Presentació Pressupost Municipal 2015...Sessió informativa Pressupost municipal 2015 Ajuntament de...

Ajuntament de Cardona

Sessió informativa

Presentació Pressupost Municipal

2015

Cardona

Sessió informativa Pressupost municipal 2015

Ajuntamentde Cardona

■ QUÈ ÉS EL PRESSUPOST MUNICIPAL?

- El pressupost municipal és l’expressió xifrada de les obligacions que com a màxim pot reconèixer l’Ajuntament i dels drets que preveu liquidar durant l’exercici corresponent. L’ha d’aprovar cada municipi anualment.

- En el pressupost municipal s’han de veure reflectides les previsions de les despeses i dels ingressos de la corporació municipal al llarg de l’exercici.

- A Catalunya el pressupost municipal segueix una estandarització marcada per la Llei d’hisendes locals. (RDL 2/ 2004 de 5 de març, text refós de la Llei d’hisendes locals)



■ CONDICIONANTS PER A L’ELABORACIÓ DEL PRESSUPOST

- Crisi econòmica global

- Situació financera de l’Ajuntament

• A 31 de desembre de 2014, l’endeutament total era de 3,1 milions d’euros.

- Llei Orgànica 2/2012 de 27 d’abril d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat econòmica

- Pla de sanejament 2012-2014 i Pla d’ajust 2013-2022 • Contenció de la inversió

• Reducció de la despesa corrent



- Pressupost total: 6.545.470 euros

El pressupost ordinari per a l’exercici correspon a despesa corrent de l’Ajuntament: despesa de personal, béns corrents i serveis, despeses financeres, transferències corrents i subvencions.

Pel que fa al capítol d’inversions s’ha pressupostat despeses per un import de 2.123.810 euros.

■ EL PRESSUPOST 2015 EN XIFRES

•

•



■ PRESSUPOST D’INGRESSOS 2015



■ PRESSUPOST DESPESES 2015



■ EVOLUCIÓ PRESSUPOST MUNICIPAL 2007- 2015



■ REDUCCIÓ TERMIMI PAGAMENT FACTURES A PROVEÏDORS

Termini pagament:15 mesos

Termini mig pagament:2 mesos



Ràtio:51,9%

Ràtio:80,9%

Ràtio:76,1%

Ràtio:65,16%

■ RÀTIO D’ENDEUTAMENT BANCARI

Endeutament màxim permès

110%

Endeutament límit objectiu

<75%



• Contenció de la inversió.

• Reducció de la despesa corrent.

• Refinançament de préstecs, limitar nou endeutament per préstecs.

• Pla d’ajust - ICO Proveïdors (1,7 milions d’euros) per factures fins el 31/12/2012.

• L.O. 2/2012 de 27 d’abril d’estabiilitat pressupostària i sostenibilitat econòmica.

■ MESURES DE CONTENCIÓ DE LA DESPESA



Personal: estalvi de 60.978 euros EconomiaInteressos: estalvi de 84.745 euros

Promoció econòmicaTotal Partida: 138.201€Augment d’un 5%

Manteniment Parcs i JardinsReducció 15.000€. (Pla d’ocupació)

■ VARIACIONS PRINCIPALS PARTIDES



■ VARIACIONS PRINCIPALS PARTIDES

Pla de manteniment i reparació de carrers del Nucli AnticNova partida de 20.000 euros

Serveis socialsAugment Pla Local serveis a les persones: 30.000 euros (augment de 5.000 euros)

HabitatgePla de l’HabitatgeAjuts al lloguer: 15.000 euros



Camp de Vida Activa: 1,8 milions d’euros

Reparació de la plaça del Portalet: 187.369 euros (Diputació de Barcelona: 102.000 euros / Ajuntament de Cardona: 85.369 euros)

3a fase allotjaments col.lectius protegits: 165.022 euros

Camí de l’Aigua d’Ora: 67.441 euros

Restauració de la coberta i la façana de l’església de Sant Miquel: 52.340

Renovació cablejat nucli antic: 26.000 euros

■ INVERSIONS 2015

# sessió informativa pressupost municipal 2015

sessió informativa Ajuntament de Cardona


Situació econòmica complexa Situació econòmica estable

Contenció de la despesa Nova inversió

Anys de forts ajustos Noves expectatives

Termini proveïdors (15 mesos) Termini proveïdors (2 mesos)

Reducció deute viu Reducció deute viu

Problema principal: deute Generalitat 1,4 milions d’euros

ON ÉREM I ON SOM?

ON ÉREM ON SOM



UNA APOSTA PEL FUTUR

El Pressupost 2015 vol donar compliment als objectius consensuats al Pla estratègic de Cardona. Objectius del Pla:

• Cardona, referent al món, on el més important siguin les persones i la seva qualitat de vida.

• Augmentar la població durant els propers anys.• Augmentar el nombre i la qualitat de l’habitatge, fent de Cardona un lloc amable

per venir-hi a viure. • Augmentar el nombre i la qualitat de l’ocupació• Promoure la cultura com a motor de transformació social, vers una comunitat

més cooperativa i emprenedora.• Potenciar un nou model econòmic que potenciï els nostres factors endògens i els posienvalor,perfixaraixíl’economiaalterritori.

• Aconseguir un nou model de relació ciutadania-administració, basada en la participació ciutadana real.

• Impulsar un nou model de governança al servei de les persones.



LÍNIES D’ACCIÓ PRESSUPOST 2015

• Impuls de la Promoció econòmica

• Qualitat de vida: servei a les persones

• Pla d’Habitatge

• Millora de l’Espai Públic. Pla de carrers.

• Turisme

• Incorporació de noves inversions estratègiques

Ajuntament de Cardona

Sessió informativa

Presentació Pressupost Municipal

2015

Cardona

Presentació Pressupost Municipal 2015...Sessió informativa Pressupost municipal 2015 Ajuntament de...

Documents

Transcript of Presentació Pressupost Municipal 2015...Sessió informativa Pressupost municipal 2015 Ajuntament de...