Poli Deport Ivo

MUNICIPALIDAD DISTRITAL

DE NUEVO CHIMBOTE

PERFIL TCNICO DE PRE - INVERSIN

CREACION DEL POLIDEPORTIVOCESAR VALLEJO, URBANIZACION NICOLAS GARATEA DEL DISTRITO DE NUEVO CHIMBOTE

INVERSION DEL PIPS/. 3223,329.00

Nvo Chimbote, Septiembre del 2013

CONTENIDOS MINIMOS A NIVEL DE PERFIL

CAPITULO I

RESUMEN EJECUTIVO

A. NOMBRE DEL PROYECTO DE INVERSIN PBLICA (PIP) B. OBJETIVOS DEL PROYECTO

C. BALANCE OFERTA DEMANDA DE LOS BIENES O SERVICIOS DEL PIP D. DESCRIPCIN TCNICA DEL PIP E. COSTO DEL PIP

F. BENEFICIO DEL PIP G. RESULTADO DE LA EVALUACIN PRIVADA Y SOCIAL

H. SOSTENIBILIDAD DEL PIP I. IMPACTO AMBIENTAL J. ORGANIZACIN Y GESTIN

K. PLAN DE IMPLEMENTACIN L. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES M. MARCO LGICO.

CAPITULO II

ASPECTOS GENERALES

2.1. NOMBRE DEL PROYECTO 2.2. CARACTERSTICAS DE LA LOCALIDAD 2.3. VIAS DE ACCESO 2.4. UNIDAD FORMULADORA Y UNIDAD EJECUTORA

2.5. PARTICIPACION DE LAS ENTIDADES INVOLUCRADAS Y DE LOS BENEFICIARIOS 2.6. MARCO DE REFERENCIA

CAPITULO III

IDENTIFICACION

3.1. DIAGNOSTICO DE LA SITUACION ACTUAL

3.2. DEFINICION DEL PROBLEMA Y SUS CAUSAS

3.3. OBJETIVOS DEL PROYECTO

3.4. ALTERNATIVAS DE SOLUCION

PERFIL: CREACION DEL CENTRO MULTIDEPORTIVO LA ESPERANZA, DISTRITO DE LA ESPERANZA-SANTACRUZ -

CAPITULO IV

FORMULACION Y EVALUACION

4.1. HORIZONTE DEL PROYECTO 4.2. ANALISIS DE LA DEMANDA

4.3. ANALISIS DE LA OFERTA 4.4. BALANCE OFERTA DEMANDA 4.5. COSTOS

4.6. BENEFICIOS 4.7. EVALUACION SOCIAL A. METODOLOGIA COSTO/ EFECTIVIDAD

4.8. ANALISIS DE SENSIBILIDAD 4.9. ANALISIS DE SOSTENIBILIDAD 4.10. IMPACTO AMBIENTAL

4.11. SELECCIN DE ALTERNATIVA 4.12. PLAN DE IMPLEMENTACIN 4.13. ORGANIZACIN Y GESTIN

4.12. MATRIZ DE MARCO LOGICO PARA LA ALTERNATIVA SELECCIONADA

CAPITULO V

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

5.1. CONCLUSIONES Y RECOMEDACIONES

CAPITULO VI

ANEXOS


CAPITULO I

RESUMEN EJECUTIVO

A. Nombre del Proyecto de Inversin Pblica (PIP)

CONSTRUCCIN DE CENTRO MULTIDEPORTIVO RECREACIONAL LA ESPERANZA EN EL DISTRITO DE LA ESPERANZA, PROVINCIA DE SANTA CRUZ CAJAMARCA.

B. Objetivo del Proyecto

ADECUADAS CONDICIONES PARA SANO ESPARCIMIENTO Y DESARROLLO DE PRCTICAS DEPORTIVAS EN EL DISTRITO DE LA ESPERANZA.

C. Balance Oferta - Demanda

Ser importante determinar la demanda insatisfecha, la cual deber ser calculada para tener en cuenta a cuantos pobladores va a satisfacer este proyecto, correspondiente a los periodos de diseo.

La comparacin de la oferta actual y la demanda proyectada, que en la ejecucin del proyecto existe un Dficit de los componentes que conforman la misma, por lo que con el proyecto dicho dficit se reducir.

En el cuadro siguiente se muestra las importantes caractersticas que difieren uno del otro, en la situacin SIN Proyecto (Oferta Actual) y la Situacin CON Proyecto (Oferta Proyectada).

OBRASUnidadSIN PROYECTOCON PROYECTO

LOSA DEPORTIVAM2No tiene2058.24

GRADERIAS EN LOSA DEPORTIVAM2No tiene189.60

ZONA DE ESPARCIMIENTOM2No tiene7405.20

PORTAL DE INGRESOM3No tiene6.08

PAVIMENTO RIGIDO ESTACIONAMIENTOM2No tiene984.56

SS.HH., VESTIDORES Y HOSPEDAJEM2No tiene172.87

PISCINA Y EQUIPAMIENTOM2No tiene275.52

RED ELECTRICA PRIMARIAGLBNo tiene1.00

INSTALACIONES Y REDES ELECTRICAS INTERIORESGLBNo tiene1.00

D. Descripcin Tcnica del PIP

La Construccin del Centro Multideportivo Recreacional La Esperanza en el Distrito de La Esperanza, est representada por un diseo arquitectnico, estructural, sanitario y elctrico para mejorar las condiciones de sano esparcimiento y prcticas deportivas, comprende Obras Civiles como: obras provisionales, obras preliminares. Movimiento de tierras, pisos y pavimentos, sardineles, muros reforzados, portal de ingreso, prgolas, servicios higinicos, vestidores, hospedaje, piscina y equipamiento, losa y graderas y reas verdes; obras elctricas


como red primaria y alumbrado interior mediante el suministro e instalacin de postes, conductores, pastorales luminarias, etc, (ver plano adjunto en el anexo del Perfil).

ALTERNATIVA N 01

Estas Obras contemplan las partidas de;

Zona de Esparcimiento (7405.20m2) conformado por obras provisionales, obras preliminares, movimiento de tierras, pisos de concreto fc=175kg/cm2 (1758.13m2) E=4 inc. Acabado; pavimento rgido de concreto fc=210kg/cm2 (984.56m2) e=6 inc acabado; piso de adoqun de color 10x20x4cm (389.96m2); sardineles de concreto fc=175kg/cm2, muros reforzados de concreto armado fc=175kg/cm2 y fc=210kg/cm2, prtico de ingreso conformado por obras de excavacin, relleno, nivelacin, solados para zapatas; concreto armado fc=210kg/cm2 en zapatas, columnas o placas y vigas; tarrajeo y pintura de superficies; adems de puerta metlica de ingreso tubo FG s/diseo 2x4 1x2, prgolas y cobertura con madera conformado por obras de excavacin, relleno, nivelacin, solados para zapatas; concreto armado fc=210kg/cm2 en zapatas y columnas circulares, tarrajeo y pintura de superficies con bancas de concreto en acabado granito pulido; 02 piscinas y equipamiento con concreto fc=210kg/cm2 en losas y muros; y enchape de maylica de 20x20 en color azulejo con permetro de granito lavado, sistemas de recirculacin y filtrado e iluminacin con cuarto de maquinas, sembrado de grass tipo implante, sembrado de plantas y flores ornamentales (Poncianas y flores en variedad de colores); sistema de riego con tubera PVC, vlvulas y accesorios en cajas de salida, botaderos de fibra de vidrio y juegos infantiles mltiples.

Servicios Higinicos, Vestidores y Hospedaje (172.87m2). con obras provisionales, preliminares y movimiento de tierras; obras de concreto simple (solados, cimientos, sobrecimientos y falso pisos), obras de concreto armado (fc=210kg/cm2, zapatas, columnas, vigas , losa aligerada y apoyos de urinario y asientos de concreto); albailera con muros de ladrillo KK soga, revoques (primarios y frotachados); cielo raso; piso de cermica 30x30cm, zcalo de cermica 20x30cm color, contrazcalo cermico color; carpintera de madera cedro en puertas y tabiquera en melapak, cerrajera; vidrios sistema directo y pintura; aparatos y accesorios sanitarios, instalaciones sanitarias de desage y agua fra; tanque elevado de polietileno; instalaciones elctricas de alumbrado y fuerza, tableros, cables y luminarias; considerando electrobomba monofsica potencia 0.60HP.

Losa Deportiva (1058.24m2) conformado por obras preliminares, movimientos de tierras, losa de concreto fc=175kg/cm2, pintado de lneas de juego 7.5cm; juntas de dilatacin con elastmeros 1, arcos de FG 2 inc. Castillo de bsquet, postes de FG 2" y ned de nylon vley.


Graderas de Losa Deportiva (189.60m2) conformado por obras preliminares, movimiento de tierras, concreto simple (cimientos y gradas), concreto armado fc=175kg/cm2 (vigas de cimentacin, muros, columnas, graderas y vigas), albailera con ladrillo kk de cabeza, tarrajeo frotachado y pulido y pintura en superficies.

Red Elctrica Primaria 220V (50.00ml) conformado por obras provisionales y preliminares, sum. e inst. de ductos de 02 vas y tubo PVC P 105mm, sum. eE inst. de postes y accesorios, sum. e inst. de retenidas simple B.T.; sum. e inst. de armados (tipo A7, A11, A11-SM, STM-SM); sum. y montaje de conductores (cable de aleacin de aluminio tipo AAAC de 35mm2); cable de energa NYY 3-1x70mm2; sum. e inst. de puesta a tierra; murete de ladrillo, caja portamedidor trifsico, medidor electrnico multimedia trifsico, trafomix trifsico de 13.2/0.22KV, Transformador trifsico de 50KVA, tablero general y de distribucin principal, pruebas elctricas.

Redes Elctricas interiores (1940.00ml) conformado por obras preliminares, suministro e instalacin de ductos (tub. PVC-P 25, 55, 105mm); manhol acometida de 40x40 y 80x80cm; poste de concreto armado ornamental de 5m, postes de concreto de L=12m; sum. de conductores de cobre (cables de energa NYY 2-1x6mm2; 2-1x10mm2, 3-1x6mm2, 3-1x16mm2), reflectores de halogenuro metlico de 400w y 1000w, luminarias esfricas de vapor de sodio 70w, luminarias Ecom con lmpara HPI-T 150w y pruebas elctricas.

ALTERNATIVA N 02

La Diferencia de la Primera Alternativa se encuentra en:

Campo Deportivo con Grass Sinttico (1,058.24m2) que incluye trazo y replanteo, movimientos de tierras (corte superficial, excavacin, preparacin subrasante, sub base granular 15cm y base granular 15cm, eliminacin; suministro e instalacin de grass artificial inc. cama de arena y caucho, lneas de juego; arcos de FG 2 inc. Castillo de bsquet, postes de FG 2" y ned de nylon vley.

Redes Elctricas interiores (1940.00ml) considerando por poste de fierro fundido ornamental de 5m y luminarias tipo Isla con lmpara de vapor de sodio 70w.

E. Costo del PIP

El costo total del Proyecto asciende a la suma de S/. 3223,329.00 (Tres Millones Doscientos Veintitrs Mil Trescientos Veintinueve con 00/100 Nuevos Soles), esto incluye Gastos Generales en 12%, Utilidades en 10%, del Costo Directo, Impuestos IGV (18%) del Subtotal, Elaboracin de Expediente Tcnico 2% y Supervisin 3% del costo total, detallada de la siguiente manera, siendo este cuadro elaborado del presupuesto original.


F. Beneficio del PIP

Los beneficios generados por el proyecto, se dan por ser este un proyecto de infraestructura urbana y de aporte social y deportivo. Los beneficios se vern a travs de las personas que asistan al Centro Multideportivo en el Distrito de La Esperanza, adems de contar con un lugar para el sano esparcimiento, recreacin y deporte, logrando que los beneficiarios se identifiquen con el proyecto y sus autoridades locales. Tambin se contar con una adecuada infraestructura para la adecuada condicin de actividades deportivas; aumento en el valor de los predios (plusvala) de la zona; conseguir una mayor calidad humana en la zona, mejorando su esttica, e incrementando la convivencia; estimular la economa y desarrollo del comercio en la zona del proyecto; mejora del Ornato de la zona.

PRESUPUESTO ALTERNATIVA N 01

ObraCREACION DEL CENTRO MULTIDEPORTIVO LA ESPERANZA, DISTRTIO D ELA

ESPERANZA-SANTACRUZ-CAJAMARCA

ClienteMUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA

15.04.2011

ESPERANZA

LocalidadDISTRITO LA ESPERANZA, PROV. SANTA

CRUZ

ItemDescripcinUnd.MetradoParcial (S/.)

PARTIDAS GENERALES

1ZONA DE ESPARCIMIENTOM27,405.201,098,621.00

2PORTAL DE INGRESOM36.0815,916.25

3PAVIMENTO RIGIDO ESTACIONAMIENTOM2984.5690,694.45

4SS.HH, VESTIDORES Y HOSPEDAJEM2172.87168,747.11

5LOSA DEPORTIVAM21,058.2486,461.18

6GRADERIAS DE LOSA DEPORTIVAM2189.6076,870.16

7PISCINA Y EQUIPAMIENTOM2275.52319,906.47

8RED ELECTRICA PRIMARIA 220VML50.0052,803.15

9INSTALACIONES ELECTRICAS INTERIORESML1,940.00222,403.82

2,132,423.59

COSTO

DIRECTO2,132,423.59

GASTOS GENERALES 12%255,890.83

UTILIDADES 10%213,242.36

SUB TOTAL2,601,556.78

I.G.V 18%468,280.22

COSTO TOTAL3,069,837.00

EXPEDIENTE TCNICO2.00%61,397.00

SUPERVISIN DE OBRA3.00%92,095.00

COSTO TOTAL DE INVERSIN3,223,329.00


F. Resultados de la Evaluacin Privada y Social

En el siguiente cuadro podemos apreciar el ICE, de las alternativas en estudio:

PRIVADO

Evaluacin:INDICADORES DEALTERNATIVAALTERNATIVA

EVALUACINN 01N 02

VACT3,454,810.033,836,371.13

VAE562,254.42624,351.73

BENEFICIARIOS (PA)2,8892,889

ICE1,195.851,327.92

METRADO7,405.207,405.20

ICE X METRADO466.54518.06

SOCIAL

Evaluacin:

INDICADORES DEALTERNATIVAALTERNATIVA

EVALUACINN 01N 02

VACT2,494,203.992,772,635.06

VAE405,920.21451,233.59

BENEFICIARIOS (PA)2,8892,889

ICE863.35959.72

METRADO7,405.207,405.20

ICE X METRADO336.82374.42

H. Sostenibilidad del PIP

No existen beneficios generados por el proyecto, por ser este un proyecto de infraestructura urbana y de aporte social, los beneficios se vern a travs de las

personas que asistan al centro Multideportivo en el Distrito de La Esperanza, disfruten de las reas e instalaciones del mismo y mejoren las condiciones de actividades deportivas y recreativas, logrando que los beneficiarios se identifiquen con el proyecto y sus autoridades locales.

La Fase de inversin, elaboracin de estudios y expediente tcnico ser asumida por la Municipalidad Distrital de La Esperanza.


Los Costos de Operacin y Mantenimiento del Proyecto sern asumidos por la misma Entidad Pblica (Municipalidad), ya que esta cuenta con la designacin presupuestaria

para dichos costos y financiado a travs de Inversiones.

I. Impacto Ambiental

La evaluacin de impacto ambiental (EIA) es el instrumento formal que asegura el desarrollo sostenido y evitara errores y catstrofes que serian costosos de corregir.

Actualmente la gestin ambiental se orienta hacia proyectos que utilizan intensamente la mano de obra local, la minimizacin de desechos y la recuperacin y proteccin de los recursos naturales.

Se debe entender que la (EIA), no es solo otro procedimiento que precede a un proyecto; el proyecto podra ser visto como una actividad costosa y de perdida de

tiempo. La IEA debe ser vista como una evaluacin de gran beneficio, desde que esta prev los problemas que ocasionaran, los aspectos de diseo

a).- Objetivos de la EIA.- Los objetivos ms importantes del estudio de Impacto Ambiental son: Llevar a cabo un diagnostico de los componentes bsicos del ambiente, tales como el fsico-qumico, biolgico y socio econmicos.

Identificar y evaluar el posible impacto potencial negativo y positivo, directo e indirecto sobre los factores ambientales, que se pueden generar de las actividades de desarrollo del proyecto.

Elaborar un plan de Manejo Ambiental, un programa de contingencias y un programa de abandono que trae de mitigar, controlar y compensar probables errores de los factores ambientales y procurar que las medidas de ingeniera prcticas de manejo tiendan a equilibrar los disturbios y alteraciones hacia un desarrollo sostenible.

b).-Impactos sobre el medio fsico.- En el medio fsico solo se observan impactos negativos con lo que respecta a los trabajos de corte y/o relleno y excavacin de zanjas para las estructuras y redes, y pavimento en donde se alterara el suelo al momento de la ejecucin mas no luego de terminado este.

c).- Emisin de Ruidos.- Los ruidos derivados de este proyecto, son de carcter momentneo y bastante localizado.

d).-Emisin de Partculas.- Se genera por la emisin de polvo generado por la ejecucin del proyecto, ocasionado por el movimiento de tierras y transporte de materiales.


Impactos sobre el Medio Socio- Econmico y Cultural.

Generacin de Empleo.-

En la etapa de construccin el proyecto incrementara la poblacin econmicamente activa, puesto que este proceso producir diversos trabajos tales como empleos contratados por la entidad ejecutora y empleos para los residentes de la zona de influencia y ms aun empleos generados indirectamente.

Incremento de la Recaudacin Fiscal.-

Todos los pagos que se realicen, ya sea por licencias o impuestos requeridos en la ejecucin de los trabajos, flete terrestre, impuestos por adquisiciones de transporte de materiales y equipamiento de la obra, significan un ingreso para la Municipalidad Distrital de La Esperanza.

Para el presente proyecto se han estimado las partidas de impacto ambiental las mismas esta representadas por:

Acondicionamiento de zona de botaderos.

Acondicionamiento de rea ocupada por maquinas

Mitigacin de ruido

J. Organizacin y Gestin

El rea Tcnica de la Municipalidad Distrital de La Esperanza, cuenta con un grupo de profesionales Ingenieros, de mucha experiencia y responsabilidad en la ejecucin de obras, adems cuenta con el personal tcnico - administrativo as como los equipos requeridos y la capacidad operativa que garanticen el cumplimiento de las metas proyectadas a travs de la modalidad de Contrata para la ejecucin del Proyecto.

El rea Tcnica de la misma entidad pblica, cuenta con profesionales encargados de la elaboracin de Proyectos, ejecucin y Liquidacin de Obras, los cuales permitirn un control exhaustivo de metas fsicas y metas financieras para la ejecucin del proyecto desde su inicio hasta la liquidacin del mismo.

Considerando los costos del proyecto se determina la modalidad de la obra teniendo en consideracin lo siguiente:


Modalidad de EjecucinCosto de la Obra

CONTRATAS/. 3223,329.00

Por que la modalidad de Contrata reduce el tiempo de ejecucin a comparacin de una administracin directa, adems de estar estipulado los plazos contractuales de la obra en si y de las partidas de acuerdo a los cronogramas.

Por que existen empresas con la capacidad instalada de ejecucin de obras, contando con mano de obra calificada, maquinarias y equipos; y en algunos casos los gobiernos locales no cuentan con estos.

K. Plan de Implementacin

La ejecucin del proyecto, tendr una duracin de 8 meses, en este tiempo se est considerando 2 meses adicionales, el primer mes ser utilizado para la elaboracin del Expediente Tcnico, el segundo mes para el proceso de Seleccin y/o trmites de contratacin del proyecto, los 06 meses finales son para la ejecucin expresa del proyecto.

El cronograma de obra es como se indica en el siguiente cuadro:

CRONOGRAMA ALTERNATIVA N 01

ObraCREACION DEL CENTRO MULTIDEPORTIVO LA ESPERANZA, DISTRTIO D ELA ESPERANZA-SANTACRUZ-

CAJAMARCA


ESPERANZA

LocalidadDISTRITO LA ESPERANZA, PROV.

SANTA CRUZ

ItemDescripcinUnd.MESESTOTAL

12345678

METAS FSICAS

1ZONA DE ESPARCIMIENTOM215001500150015001405.27,405.20

2PORTAL DE INGRESOM36.086.08

3PAVIMENTO RIGIDO ESTACIONAMIENTOM2500485984.56

4SS.HH, VESTIDORES Y HOSPEDAJEM2606053172.87

5LOSA DEPORTIVAM24004002581,058.24

6GRADERIAS DE LOSA DEPORTIVAM2656560189.60

7PISCINA Y EQUIPAMIENTOM280808036275.52

8RED ELECTRICA PRIMARIA 220VML5050.00

INSTALACIONES ELECTRICAS

9INTERIORESML1003004004004003401,940.00

ESTUDIOS Y OTROS

1EXPEDIENTE TCNICOGLB11.00

2Supervisin DE OBRASGLB1111116.00

L. Conclusiones y Recomendaciones

La alternativa N 01 de solucin es considerada la ms adecuada para el presente proyecto:

CREACION DEL CENTRO MULTIDEPORTIVO LA ESPERANZA, DISTRTIO D ELA ESPERANZA-SANTACRUZ-CAJAMARCA


Durante la vida til del proyecto (10 aos), se estima atender eficientemente a la poblacin objetivo promedio de habitantes a travs del horizonte del proyecto.

El costo total de inversin, as como los costos de operacin y mantenimiento de la alternativa elegida nos da como resultado:

ALTERNATIVA N 01

CostosPrecios PrivadosPrecios Sociales

Proyecto incluido Estudios3223,329.002320,594.00

Rutinario:

Costos de Operacin13,310.009,982.00

Costos de Mantenimiento19,965.0014,974.00

Peridico:

Costos de Operacin24,049.0018,037.00

Costos de Mantenimiento36,073.0027,055.00

Los resultados econmicos mediante la evaluacin Costo/Efectividad de las alternativas escogen a la Alternativa N 01 como la mejor,

INDICADORES DEALTERNATIVA

EVALUACINN 01

VACT3,454,810.03

VAE562,254.42

BENEFICIARIOS (PA)2,889

ICE1,195.85

METRADO7,405.20

ICE X METRADO466.54

El Estudio a nivel de Perfil de Pre Inversin cumple en general con los aspectos bsicos de los contenidos en el Sistema Nacional de Inversin Pblica - SNIP.

Si la unidad ejecutora detectase durante la fase de inversin, incrementos en los montos de ejecucin del presente proyecto de manera que afecte la viabilidad, se deber informar a la OPI del Gobierno Local para su respectiva evaluacin y toma de decisiones.

Se recomienda la pronta aprobacin del Perfil de Pre Inversin, para posteriormente continuar con la elaboracin de los estudios y Ejecucin de Obra.


M. Matriz de Marco Lgico.

Resumen de objetivosIndicadores

Rpida solucin de los

Mayor Nivel de desarrollo deproblemas sociales de los

prcticas deportivas y debeneficiarios.

interaccin social.Satisfaccin con la Creacion del

Centro Multideportivo La

FINEsperanza en el Distrito de La

Esperanza.

Generacin de puestos de

trabajos temporales

Afluencia de la poblacin

aledaa a la zona del proyecto

Medios de

VerificacinSupuestos

Registros llevados por la

entidad pblica sobre loApoyo del gobierno

positivo del proyecto.Regional o central en

la ejecucin del

proyecto.

Adecuadas condiciones para

sano esparcimiento y desarrollo PROPSITO de prcticas deportivas en elDistrito de La Esperanza.

Cantidad de Pobladores que se vern beneficiados con el Proyecto (3,179 aprox.).

Incremento y desarrollo de actividades deportivas y recreativas Menor generacin de polvo

Verificacin in situ de cantidad de personas beneficiadas con el Proyecto.

Participacin de los trabajadores en el resguardo de la Infraestructura

COMPONENTES

ACCIONES

Creacin del Centro Multideportivo La Esperanza en el Distrito de La Esperanza:

Zona de Esparcimiento.

Losas deportivas y graderas.

SS. HH. Vestidores y Hospedaje.

Energizacin e Iluminacin

Creacin del Centro Multideportivo La Esperanza en el Distrito de La Esperanza.

Elaboracin de Expediente Tcnico.

Supervisin para la Ejecucin de Obra.

Portal de Ingreso (6.08m3).

SS.HH. Vestidores y Hospedaje (172.87m2). Losa Deportiva (1,058.24m2)

Graderas de Losa Deportiva (189.60m2)

Zona de esparcimiento (7,405.20m2).

Pavimento rgido en estacionamiento (984.56m2).

Piscina y Equipamiento (275.52m2).

Red elctrica Primara en 220V (50.00ml)

Instalaciones elctricas interiores (1,940m2)

Presupuesto total del proyecto: S/. 3069,837.00

Costo de elaboracin del Expediente Tcnico: S/.61,397.00.

Costo de la supervisin de obras: S/.92,095.00

Costo total de la inversin S/.3223,329.00

Inventario del avance deFinanciamiento

la obras de instalacin.oportuno del Gobierno

FinanciamientoLocal, a travs de su

programado para elPresupuesto

Mantenimiento delInstitucional.

proyecto.

Acta y recepcin de obraSe cumple con las

especificaciones

tcnicas propuestas

por el proyectista.

Sistema de seguimientoElaboracin del

alcumplimientodelexpediente tcnico por

Expediente Tcnico.el gobierno local o

Reportes de SupervisinConsultora

de acuerdo al avance yEjecucin bajo la

metas programadas.Modalidad de

Liquidacin de Obra.Contrata.

Presentacin de facturasFinanciamiento

ycomprobantesdeapropiado oportuno.

venta por comprasy/o

servicios.


CAPITULO II

ASPECTOS GENERALES

2.1. NOMBRE DEL PROYECTO

CREACION DEL CENTRO MULTIDEPORTIVO LA ESPERANZA, DISTRITO DE LA ESPERANZA-SANTACRUZ-CAJAMARCA.

2.1.1 ANTECEDENTES

El presente proyecto contempla la Creacin del Centro Multideportivo La Esperanza en el Distrito de La Esperanza, en el cual se proyecta una zona de esparcimiento y recreacin con pisos de concreto, adoqun y arena en zona de juegos, muros de concreto, prgola y cobertura, bancas, sardineles, reas verdes y juegos infantiles; losas deportivas y graderas; servicios higinicos, vestidores y zona para hospedaje, piscinas con su respectivo equipamiento, as como, su respectiva energizacin e iluminacin; todas estas construcciones sern nuevas y lo nico existente es un reservorio para almacenamiento de agua, adems toda el rea de terreno para este centro se encuentra en estado natural con pendientes fuertes, lo que hace que el nivel de vida en el sector sea bajo, y no exista mayor condicin para realizar actividades deportivas ni recreativas, los pobladores que habitan en dicha zona, requieren de mejoras en las condiciones para realizar diferentes actividades recreativas y as aumentar el sano esparcimiento en la zona, as mismo las construcciones existentes en su entorno se ven afectadas en forma directa, ya que durante muchos aos este sector no fue atendido por las autoridades; es por ello que el proyecto en mencin mejorar la imagen de la zona, debido a la realizacin de deportes por parte de la poblacin y mejorar la calidad de vida de los pobladores, logrando la identidad de los beneficiarios con el proyecto.

El presente proyecto contempla la necesidad de contar con un sistema de equipamiento urbano totalmente acorde con las exigencias de naturalidad y ahorro; logrando un desarrollo econmico y mejor calidad de vida de los pobladores.

2.2. CARACTERSTICAS DE LA LOCALIDAD

El distrito de La esperanza, es uno de los distritos que conforman la provincia de Santa Cruz, ubicada en el Departamento de Cajamarca, est conformada mayormente de pueblos agrcolas de la serrana de la provincia.

La zona de influencia del proyecto comprende la zona urbana de la localidad, la cual cuenta con un plano de manzaneo y Lotizacin para el crecimiento urbano de manera ordenada, tal


es as que se realiza este perfil para mejorar el equipamiento urbano y desarrollo de la localidad.

Actualmente la poblacin cuenta con los servicios bsicos de luz, agua potable y desage, adems de servicios como telefona celular, entre otros.

2.3. VAS DE ACCESO

El Ingreso Actual est ubicado en el sector Norte del distrito capital, viniendo de la ciudad de Santa Cruz, siguiendo hacia el sur hacia la salida al C.P.M. Chaquil, esta calle toma el nombre de Jr. El Progreso, la cual se encuentra en malas condiciones de transitabilidad.

La Accesibilidad vehicular al interior de la localidad presenta dificultades en cuanto a

transitabilidad habiendo caos ya que no existe ninguna clase de sealizacin ni adecuacin vial por no existir una va de carcter principal que responda al flujo vehicular demandante en la zona.

2.3.1. Ubicacin del Proyecto

La zona del proyecto, est situada en el espacio de terreno comprendido a lo largo del Jr. Tupac Amaru paralelo a la carretera de ingreso, debido a su desarrollo longitudinal como va de paso en el distrito capital de La Esperanza, Distrito La Esperanza, Provincia de Santa Cruz, Departamento de Cajamarca.

Fig. N 01: Plano de Macro Localizacin Prov. de Santa Cruz Dpto. de Cajamarca

DEPARTAMENTO

CAJAMARCA


ZONA DEL

PROYECTOPROVINCIALA ESPERANZASANTA CRUZ

MIRAFLORES

Fig. N 02: Plano de Localizacin - Distrito de La Esperanza

DISTRITO DE LA ESPERANZA


2.3.2. Ubicacin Geogrfica, Superficie.

La Provincia de Santa Cruz es una de las trece provincias del Per que conforman el Departamento de Cajamarca. Limita al norte con la provincia de Chota, al Sur con la provincia de San Miguel, al Este con el Departamento de Lambayeque y al Oeste con la provincia de Hualgayoc. Comprende 10 distritos que son: Catache, Pulan, Sexi, Chancaybaos, Uticyacu, Santa Cruz, La esperanza, Saucepampa, Yauyucan y Andabamba, siendo el ms poblado Catache.

La ciudad capital La Esperanza abarca una extensin de 0.80 Km2. Geogrficamente se

ubica en la altitud 1700 m.s.n.m., sus coordenadas geogrficas son 063527 Latitud Sur

y785333 Longitud Oeste.

Limita:

Por el Norte: Con el casero Agua Salada del distrito de Chancay Baos

Por el Sur: Con los caseros de Guayao y Marcopampa.

Por el Este: Con el casero de Pachamama.

Por el Oeste: Con el casero EL Molino del distrito Santa Cruz.

La poblacin total segn Censo del 2007 (Fuente INEI) es de 2,889 habitantes, siendo sus idiomas el espaol y el quechua (dialecto de Cajamarca)

DistritoLA ESPERANZA

ProvinciaSANTA CRUZ

DepartamentoCAJAMARCA

Dispositivo de CreacinLEY

Nro. del Dispositivo de4652

Creacin

Fecha de Creacin23/04/1923

CapitalLA ESPERANZA

Altura capital (m.s.n.m.)1713

Poblacin Censada 20072889

Superficie (Km2)59.7

Densidad de Poblacin48.4

(Hab/Km2)

Nombre del alcaldeJOSE MARINO DIAZ

ALARCON

DireccinJr. Tpac Amaru S/N

Telfono354341 / 979165384

Fax354341

[email protected]

Frecuencia de Radio-


2.3.3. Clima y Geologa

Tomando el criterio de cuenca hidrogrfica el distrito est inmerso dentro de la sub cuenca del Ro Chancay que cuenta como principales afluentes, al Polulo, San Juan y La Quebrada de Shitamayo, que conforman las fuentes bsicas de abastecimiento de agua para consumo humano, consumo de ganado y regado

Clima clido: en los lugares de las riberas y valle del Ro Chancay, cuya altitud va desde los 1700 m.s.n.m. y una temperatura cercana al de la costa de 23 C.

Clima Templado: Que comprende una altitud que va desde los 2300 m.s.n.m y cuya temperatura promedio vara entre los 14 y 18 C siendo el clima de esta zona el ms benigno y agradable.

Las lluvias son de carcter torrencial en zonas yungas, debido a que se halla en la sierra. En la zona quechua se llega a tener una precipitacin anual de 550 a 700 m.m.

Suelo

El relieve del suelo en el distrito es muy accidentado, se tiene llanuras y lomas onduladas en las partes altas, sobre los 2000 m.s.n.m. fuertes pendientes que muchas veces terminan en barrancos por donde discurren quebradas y ros.

Esta accidentada topografa de praderas hmedas laderas secas con alto potencial de erosin, que est produciendo la destruccin del suelo, hasta llegar al valle de muy buenas condiciones de produccin.

2.4. UNIDAD FORMULADORA Y EJECUTORA

2.4.1 Unidad Formuladora del Proyecto de Inversin Pblica

SECTORGOBIERNOS LOCALES

PLIEGOMUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA ESPERANZA

DEPARTAMENTOAREA TECNICA

PERSONA RESPONSABLEIng. Jaime Antonio Chicoma Perleche

DIRECCINJr. La Esperanza s/n La Esperanza

TELEFONO/FAX976-645016

CORREO [email protected],[email protected]

m

2.4.2 Unidad Ejecutora del Proyecto

SECTORGOBIERNOS LOCALES

PLIEGOMUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA ESPERANZA

DEPARTAMENTOAREA TECNICA

PERSONA RESPONSABLEIng. Jaime Antonio Chicoma Perleche

DIRECCINJr. La Esperanza s/n La Esperanza

TELEFONO/FAX976-645016

CORREO [email protected],[email protected]

m


2.5 PARTICIPACIN DE LOS BENEFICIARIOS Y AUTORIDADES LOCALES

El presente proyecto surge, por los constantes pedidos de los pobladores que se vern beneficiados con tan importante proyecto y el gobierno local, ya que actualmente la zona del proyecto se encuentra en inadecuadas condiciones para la actividad recreativa y deportiva, debido a la poca atencin de los gobiernos anteriores, lo que conlleva a la disconformidad de los beneficiarios de contar con un lugar con mejores condiciones de uso.

Por tal motivo las autoridades locales Municipalidad Distrital de La Esperanza, a travs de consultora solicitan la elaboracin del perfil y posteriormente priorizarlo dentro del plan de obras de la misma entidad para la ejecucin de la misma.

El rea Tcnica cuenta con un grupo de profesionales calificados, con mucha experiencia y responsabilidad en la formulacin y ejecucin de obras.

La identificacin, seleccin y preparacin del proyecto cuenta con la participacin activa de la poblacin beneficiaria y del gobierno local.

2.5.1 PARTICIPACION DE LAS ENTIDADES INVOLUCRADAS:

El Gobierno Local ha considerado dentro de su programa de inversiones la elaboracin del Estudio de Pre inversin del Proyecto a nivel de Perfil, conforme lo establece la Ley 27293 de Inversin Pblica, la que considera como objetivo sustentar la viabilidad de todo proyecto, a fin de permitir la optimizacin del uso de los Recursos Pblicos destinados a la Inversin Pblica.

El Gobierno Local, tiene la responsabilidad de la identificacin y necesidad de los pueblos del distrito de La Esperanza y zonas aledaas, cuya problemtica es evidente deteriorando la calidad de vida de los pobladores afectados, deficientes condiciones de lugares de transitabilidad y cambiarlo con la ejecucin del proyecto, precisando el rea donde se plasmar la obra, identificndola, adems de buscar las caractersticas de los beneficiarios e intervencin social del mismo.

La elaboracin de los estudios definitivos o expediente tcnico, ser canalizado por parte de la Municipalidad Distrital de La Esperanza y la recepcin de la misma una vez concluida la fase de inversin, as mismo se compromete con el mantenimiento respectivo de la infraestructura que sea construida de forma que se cumpla los objetivos para los cuales fueron diseados, segn el ordenamiento urbano de la ciudad.


2.5.2 PARTICIPACIN DE LOS BENEFICIARIOS:

Los pobladores de la zona de influencia, participan a travs de los constantes pedidos ante las autoridades locales, para solucionar la situacin negativa dado la falta de rea de recreacin, que les permita tener un espacio de esparcimiento temporal. El comit central y su agente municipal, hacen notar su preocupacin y realizan las gestiones ante la Municipalidad, para que esta atienda a la poblacin, siendo considerado el proyecto en estudio que durante muchos aos no es atendida, es as, que en reuniones con los representantes del pueblo unen sus esfuerzos y realizan actividades que les permita gestionar de forma tal que alguna entidad del estado atienda sus necesidades bsicas que atraviesa la poblacin, en ese sentido no existe conflicto alguno en la zona territorial, para la ejecucin de esta obra y la poblacin est completamente de acuerdo que se efectu la ejecucin de este proyecto, dentro del presente ao.

2.6 MARCO DE REFERENCIA

2.6.1 PARTICIPACION DE LOS BENEFICIARIOS:

El Sector en mencin no cuenta con el servicio de recreacin pblica por cuanto existe una insuficiente infraestructura para satisfacer esta demanda poblacional de recreacin activa que permitan desarrollar actividades recreativas a nivel sectorial.

Desde su creacin hasta la fecha este sector ha sido deprimido y de alguna manera poco favorecido por la inversin en aras de buscar el desarrollo de su poblacin y por mejorar la calidad de vida de sus pobladores, por este motivo el actual alcalde viene gestionando la realizacin de obras de equipamiento recreativos y deportivos en los sectores de su comuna para incentivar a las juventudes y promover el deporte y requiere contar con el presente proyecto la misma que se denomina CREACION DEL CENTRO MULTIDEPORTIVO LA

ESPERANZA, DISTRTIO DE LA ESPERANZA-SANTACRUZ-CAJAMARCA.

En este caso la Construccin de este proyecto va satisfacer una demanda permanente para estas reas pobladas, ya que vienen siendo postergados en sus aspiraciones de modernidad y progreso provocando la inconformidad de la poblacin y parte del sector recreativo, por lo tanto contribuir al desarrollo de esta localidad y principalmente a mejorar la calidad de vida de su poblacin directa y de los alrededores por muchos aos postergado en sus aspiraciones de modernidad y progreso urbano provocando la inconformidad de la poblacin y parte del sector.

De a cuerdo a la nueva Ley de Gobiernos Locales, las Municipalidades deben promover, apoyar y ejecutar proyectos de inversin y servicios pblicos que presenten objetivamente


externalidades o economas de escala de mbito provincial y distrital (Art. VI-Promocin del desarrollo econmico local); as mismo promover el desarrollo integral, para viabilizar el crecimiento econmico, la justicia social y la sostenibilidad ambiental en coordinacin y asociacin con los niveles de gobierno regional y nacional con el objetivo de facilitar mejores condiciones de vida de su poblacin.

Siendo responsable de las actividades de Formulacin, Viabilidad, Elaboracin de Expediente Tcnico la Municipalidad Distrital de La Esperanza y Ejecucin a travs de la misma entidad.

En ese sentido, el presente Proyecto se enmarca dentro del objetivo especfico sectorial de optimizar la calidad de los servicios a travs de la construccin de infraestructura para el sano esparcimiento de los terrenos Urbanos dentro de Distrito en beneficio de los pobladores del distrito local, Distrital de La esperanza, Departamento de Cajamarca.

Asimismo, el Proyecto forma parte del Plan de Desarrollo Urbano del Gobierno Local de La Esperanza, su formulacin y contenido se enmarca en la normatividad vigente del Sistema Nacional de Inversin Pblica:

El presente estudio se fundamenta en las siguientes normas legales:

2.6.2 BASE Y NORMAS LEGALES:

Ley N27293, Ley del Sistema Nacional de Inversin Pblica, modificada por las Leyes Nos. 28522 y 28802.

Reglamento de la Ley N 27293, aprobado mediante Decreto Supremo N 086-2000-EF (28/06/00).

Decreto de Urgencia N015-2007, que declara en reestructuracin al Sistema Nacional de Inversin Pblica y dicta otras medidas para garantizar la calidad del gasto pblico.

Decreto Supremo N084-2004-PCM, Reglamento de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado.

Decreto Supremo N176-2006-EF, que aprueba la Directiva para la Programacin Multianual de la Inversin Pblica;

Resolucin Ministerial N158-2001-EF/15, que modifica el Reglamento de Organizacin y Funciones del Ministerio de Economa y Finanzas. Ley que crea el Sistema Nacional de Inversin Pblica (Ley N 27293, publicada en el Diario Oficial El Peruano el 28 de Junio de 2000; modificada por las Leyes N 28522 y 28802, publicadas en el Diario Oficial

El Peruano el 25 de Mayo de 2005 y el 21 de Julio de 2006, respectivamente)

Aplicacin de Contenidos Mnimos adecuados de los Perfiles de los Proyectos de Inversin Pblica declarados en Emergencia (Autorizada por Resolucin Ministerial N 559-2006-

EF/15, publicada en el Diario Oficial El Peruano el 04 de Octubre de 2006, modificada por la Resolucin Ministerial N 163-2007-EF/15 publicada en el Diario Oficial "El Peruano" el 04 de Abril de 2007).


El 10 de Febrero de 2009 hubo una nueva directiva N 001-2009-EF/68.01 Directiva General del Sistema Nacional de Inversin Pblica, que deja sin efecto el numeral 3.2 del artculo 3 as como los artculos 4 y 5 de la Resolucin Directoral N 008-2007-EF/68.01.

El Estudio pretende dotar de condiciones adecuadas a las normas actuales, tales como: Reglamento Nacional de Construccin, otras normas de acuerdo a las particularidades del proyecto.

En las bases para la superacin de la pobreza, aprobadas mediante Decreto Supremo N0 002-2003-PCM, el mismo que seala que el principio en que debe sustentarse la reduccin de la pobreza, y el que el Gobierno en sus diferentes niveles debe aplicar son, entre otros, la universalizacin de los servicios bsicos (para el caso infraestructura urbana y equipamiento), para mejorar sustantivamente su calidad un proceso de descentralizacin y manejo eficiente del gasto y la inversin social, la participacin y acceso de las personas en situacin de pobreza a canales de participacin, para que sus demandas sean atendidas y tengan la capacidad para salir de la pobreza por sus propios medios, y un soporte institucional que permita la integridad de las acciones en un marco de coordinacin y concertacin local, regional y nacional.

Ley que crea el Sistema Nacional de Inversin Pblica (Ley N 27293, publicada en el Diario

Oficial El Peruano el 28 de Junio de 2000; modificada por las Leyes N 28522 y 28802, publicadas en el Diario Oficial El Peruano el 25 de Mayo de 2005 y el 21 de Julio de 2006, respectivamente)

Reglamento del Sistema Nacional de Inversin Pblica (Aprobado por Decreto Supremo N 102-2007-EF, publicado en el Diario Oficial El Peruano el 19 de Julio de 2007. En vigencia desde el 02 Agosto de 2007 y Modificado por Decreto Supremo N 185-2007-EF, publicado en el Diario Oficial El Peruano el 24 de Noviembre de 2007)

Directiva General del Sistema Nacional de Inversin Pblica Aprobada por Resolucin Directoral N 009-2007-EF/68.01 publicada en el Diario Oficial El Peruano el 02 de Agosto de 2007 y modificada por Resolucin Directoral N 010-2007-EF/68.01 publicada en el Diario Oficial "El Peruano" el 14 de Agosto de 2007).

2.6.3 LINEAMIENTOS DE POLTICA SECTORIAL:

Funcin: 21 Cultura y deporte

Programa 048: 46 Deportes

Subprograma: 0102 Infraestructura educativa y deportiva


Lograr el desarrollo institucional de la gestin ambiental y su marco normativo, el fortalecimiento de la gestin ambiental a nivel nacional, sectorial, regional y local de manera que se integre con el diseo de las polticas pblicas y propicie la participacin de las instituciones de la sociedad.

Promover la conservacin y aprovechamiento sostenible de los recursos naturales.

2.6.4 CLASIFICACIN FUNCIONAL- PROGRAMTICA:

CLASIFICADOR DE RESPONSABILIDAD FUNCIONAL DEL SISTEMA NACIONAL DE INVERSIN PBLICA.

NOTA IMPORTANTE: En todos los casos que la evaluacin sea, responsabilidad del Sector Institucional (Sector al cual est adscrita la, UF), este deber velar porque el proyecto propuesto se enmarque en el Plan Estratgico Sectorial de carcter Multianual y en los, Planes de Desarrollo Concertado Regional o Local, segn corresponda. (Inciso h del artculo 6 del Decreto Supremo N 157-2002-EF).

2.6.5 RELACIN CON EL CONTEXTO LOCAL:

El Proyecto se enmarca dentro del Plan de Desarrollo Municipal Distrital 2,011


CAPITULO III

IDENTIFICACIN

3.1. SITUACION ACTUAL

La Municipalidad Distrital de La Esperanza; tiene entre sus planes mejorar la infraestructura urbana para el servicio de la comunidad, debido a que la inadecuada condicin para realizar actividades deportivas y recreativas en el Distrito capital de la esperanza, se cuenta con un espacio de terreno de 15,517.23m2 delimitado en un permetro de 546.88ml que se encuentra en terreno natural y con potencial para desarrollar esta infraestructura, es por ello que se ha realizado un diseo arquitectnico, estructural, sanitario y elctrico acorde con las normas vigentes que refleje el desarrollo de su poblacin, mediante una adecuada ejecucin y control de la contaminacin ambiental, as como la preocupacin de sus autoridades por ambientes naturales y adecuados que sean pulmones de su ciudad, y que tiene un mal aspecto producto del desinters de autoridades anteriores a la actual gestin.

3.1.1 ASPECTOS DEMOGRFICOS, SOCIALES Y ECONMICOS DE LA POBLACIN

El Distrito de La Esperanza, segn fuente INEI al ao 2007, tiene una poblacin de 2,889, representando en 179 en la zona urbana, 2710 en la zona rural y dispersa, distribuida por sexo en 1,478 hombres y 1,411 mujeres.

Demografa.- El distrito capital la Esperanza de acuerdo al Censo 2007, proyecta una poblacin de 179 habitantes (Censo 1993 217 habitantes). Su tasa de crecimiento para el periodo comprendido entre el 2007 2017 es negativa. Para fines del Clculo de Poblacin de referencia tomaremos como valor de crecimiento cero.

La estructura de la poblacin por sexo, deldistritode La Esperanza, est conformada el

51.16% por hombres el 48.84 % por mujeres.

La Densidad Poblacional estimada, entonces,parael ao 2007 es de 48.40 habitantes

por Km 2 para el distrito capital La Esperanza.

Poblacin Censada2889

Poblacin Urbana179

Poblacin Rural2710

Poblacin Censada Hombres1478


Poblacin Censada Mujeres

Poblacin de 15 y ms aos de edad

Porcentaje de la poblacin de 15 y ms aos de edad

Tasa de Analfabetismo de la poblacin de 15 y ms aos de edad

Porcentaje de la poblacin de 6 a 24 aos de edad con Asistencia al Sistema Educativo Regular

14111982

68.6125.7

73.6

Fuente INEI: Censo Nacional Ao 2007

Las Caractersticas Socioeconmicas.-

Segn el Censo de PoblacinVivienda de 2007, en el Distrito La Esperanza el sector

econmico de mayor relevanciacorresponde a la actividad agrcola, que representa el 70% y

en menor porcentaje se dedican a la ganadera, comercio y otros.

Nivel es de Ingreso, el nivel deingreso mensual familiar percapita es de S/. 204.5 de

los cuales la mayora de la poblacin destina un promedio de 50 al 65% del ingreso familiar para la alimentacin.

POBLACION ECONOMICAMENTE ACTIVA

Poblacion Economicamente Activa (PEA) de 14 y ms aos de edad- Total

Poblacion Economicamente Activa (PEA) de 14 y ms aos de edad - Mujeres

Poblacion Economicamente Activa (PEA) de 14 y ms aos de edad - Hombres

Tasa de Actividad Economica de la PEA de 14 y ms aos de edad

de la PEA Ocupada de 14 y ms aos - En la agricultura, ganaderia, caza y silvicultura

de la PEA Ocupada de 14 y ms aos - En la pesca

de la PEA Ocupada de 14 y ms aos - Explotacin de minas y canteras

de la PEA Ocupada de 14 y ms aos - Industrias manufactureras

de la PEA Ocupada de 14 y ms aos - Suministro de electricidad, gas y agua

de la PEA Ocupada de 14 y ms aos - Construccin

de la PEA Ocupada de 14 y ms aos - Comercio

de la PEA Ocupada de 14 y ms aos - Venta, mantenimiento y reparacin de vehculos automotores y motocicletas

de la PEA Ocupada de 14 y ms aos - Hoteles y restauranrantes

de la PEA Ocupada de 14 y ms aos - Trnasporte, almacenamiento y comunicaciones

de la PEA Ocupada de 14 y ms aos - Intermediacin financiera

de la PEA Ocupada de 14 y ms aos - Actividad inmoviliaria, empresarial y alquileres

de la PEA Ocupada de 14 y ms aos - Administracin pblica y defensa para seguridad social afiliada

de la PEA Ocupada de 14 y ms aos - Enseanza

de la PEA Ocupada de 14 y ms aos - Servicios sociales y de salud

de la PEA Ocupada de 14 y ms aos - Otras actividades, servicio comun social y personales

de la PEA Ocupada de 14 y ms aos - Hogares privados con servicios

989220

769

48.2

81.60

0

0.1

0

0.3

0.7

0

0.2

0.2

0

0.6

1.2

4.6

0.5

0.4 1.1


domstico

de la PEA Ocupada de 14 y ms aos - Organizaciones y organos extraterritoriales

de la PEA Ocupada de 14 y ms aos - Actividad econmica No especificada

0

8.4


Servicios Pblicos

Sistema de Agua Potable

Elabastecimiento de agua enla capital del Distrito de la Esperanza se realiza utilizando

elrecurso de los manantialesque existen en las partes altas, mediante la modalidad de

captacin de ladera o manantial, lnea de aduccion, reservorios apoyados, red de tendido

domiciliario /o piletas.

La localidad en estudio cuenta con una entidad encargada del control del aguadesu

abastecimiento que es la Municipalidad Distrital La Esperanza, as como elapoyodel

Ministerio de Salud, a travs del Programa de Saneamiento Ambiental, cuyos tcnicos

organizanala poblacin en Juntas Administradorasdel AguaPotableRural (JASS),

capacitanala poblacin en el manejo del aguarealizancontrolesen los centros

poblados; siempre bajo la supervisin del Ministerio de Salud en lambitode estudio se

estima queel 70% cuenta con cobertura a nivel domiciliario.

Sin embargo, an no se ha logrado niveles satisfactorios en cuanto a abastecimiento permanente, Calidad de agua distribucin domiciliaria de agua. Ya que esta tiene ms la falta de mantenimiento, es que existen enfermedades estomacales.

En cuanto a saneamiento ambiental se tiene que uno de los mayores problemases el

manejo del agua en los domicilios, donde se ha detectado frecuentementela

presencia de coliformes fecales en los reservorios (noques), clara evidencia de tenerlos

expuestosa la intemperie, cerca a establos de animales, de la carencia de educacin

sanitaria en cuanto al manejo disposicin final de deposiciones fisiolgicas.

Es urgente implementar una poltica sanitaria rural en todos los niveles de gobierno e instituciones responsables, va participacin ciudadana.

Sistema de Alcantarillado

Los centros poblados del Distrito de La Esperanza no cuentan con sistema de alcantarillado; por lo tanto, presentan un indicador de extrema pobreza bajos niveles de calidad de vida, solo cuenta con este sistema el distrito capital, de los cuales solo el 10% de la poblacin ha conectado a este sistema.

El Ministerio de Salud a travs de su Programa de Salud Ambiental es el encargadodela

educacin,monitoreocontrol del manejo deaguas servidas excretas humanas; el

mismo que tiene implicancia directa con la educacinmanejo de alimentosresiduos slidos.

La situacin en cuanto a saneamiento es grave porque es comn la miccinla

deposicindeexcretasa la intemperie (en reas muy cercanas a las viviendas),lo

que sumadosa losestablos de animales dentro de las viviendas,generanaltos

grados decontaminacin de enfermedades gastrointestinales endmicas.


Las aguas residuales del manejodomstico,son eliminadas arrojndolas a las vas

pblicas o patios interiores que porsu naturaleza (al contener residuosbiolgicos

putrescibles) favorecen la presencia de moscas organismos vivos contaminantes.

El Ministerio de Salud ha incididoen realizarcampaas promocionalesdel manejo

ptimo del agua, eliminacin de residuos slidos excretas, mostrando las ventajas del uso de tecnologa apropiada para cada caso.

Estado de Letrinas a pesar del trabajo de MINSA.

Especficamente ha promocionado la construccinmantenimientode letrinassilos

spticos, segn sus estadsticas ha alcanzado queel 60% de lapoblacin delos

centros poblados cuenten con letrinas. Sin embargo, la poblacin an no interioriza nipractica comportamientos ptimos de un manejosanitarioUn 40%delapoblacin

an no cuenta con ningn sistema niconocimiento del manejo deletrinasni silos

spticos.

Sistema de Energa Elctrica

Anivel delDistrito de La Esperanza,elservicio deenergaelctricatiene como fuente

elSistemaInterconectado entreLaCentral Hidroelctrica Carhuaquero y la central

Hidroelctrica Chiriconga, la administracinventa de energa est a cargodeENSA

La ciudad capital La Esperanza se encuentra Electrificada

La Iluminacin

La iluminacin es deficiente, cuenta con postes de luz pblica bastante espaciados, generando durante la noche la sensacin de peligrosidad al ser transitada peatonalmente.

Aspectos sobre Vivienda

Enel distrito La Esperanza, elgrado deconsolidacin de las edificaciones es alrededor

del10% en donde predominael material de adobe con 82%un 8.% de ladrillo.

Deltotal de Viviendas, el 41.40% deellas carecen delservicio de agua potable,

desage y alumbrado elctrico.

LasViviendas cuentan en la actualidadcon servicio de telefona comunicara, ingresando

actualmente la seal de telefona celular.

Total de Viviendas Particulares

Viviendas con abastecimiento de agua

Viviendas con Servicio higinico

Vivendas con alumbrado elctrico

% de hogares en viviendas particulares - Sin agua, ni desage ni alumbrado elctrico

907

37408

93

41.4


Aspectos sobre la Ciudad

El Casco Urbano del distrito capital tiene una extensin aproximada de 35.50 hectreas, presenta un ordenamiento espacial que se adecua a la topografa del terreno, en ese


sentido la morfologa urbana presenta edificaciones que se desarrollan tomando en cuenta la pendiente natural del terreno.

El Ingreso.- El Ingreso Actual est ubicado en el sector Norte del distrito capital, viniendo de la ciudad de Santa Cruz, siguiendo hacia el sur hacia la salida al C.P.M. Chaquil, esta calle toma el nombre de Jr. El Progreso, la cual se encuentra en malas condiciones de transitabilidad.

La Imagen Urbana,

Se aprecia el atraso a pesar de ser la que ms aos de creacin tiene en esta provincia (84aos).

La Accesibilidad

La Accesibilidad vehicular al interior de la ciudad presenta dificultades en cuanto a

transitabilidad habiendo caosa que no existe ninguna clase de sealizacinni adecuacin

vial por no existir una vaprincipal de carcter principal por esoque seintervendr el

Jr El Progreso de esta manera responda al flujo vehicular existentea las caractersticas del

mismo.

Equipamiento Urbano.

Se encuentranprximos entreellos a lo largo del Jr. Tupac Amaru paralelo a la calle de

ingreso, debidoa su desarrolloLongitudinal como va de paso.

Iglesia Catlica.-

Espacio Ubicado en el corazn de la ciudad capital La Esperanza en el Jr Tupac Amaru usado solo en horarios de culto, colindante al parque principal.

Posta Mdica.-

Ubicada al costado izquierdo del local de la Municipalidad distrital la Esperanza en el Jr. Tupac Amaru, la cual cuenta con agua permanente, cuenta con desage, satisfacen basicamente necesidades de los usuarios.

Local Comunal.-

No se cuenta con esta infraestructura local.

Municipalidad Distrital La Esperanza.-

Ubicada en el Jr La Esperanza, frente al Parque Principal, el cual atiende a la poblacin en forma administrativa y tcnicamente.

reas Verdes.-

Se encuentran sin tratamiento.

Mercado de Abastos.-

No se cuenta con este servicio, los pobladores acuden a la ciudad de Santa Cruz para hacer sus compras los das mircoles y domingos.

Centros Educativos.-

Estos se encuentran funcionando y como parte de su saneamiento cuentan con agua y desage.


3.1.2 POBLACIN REFERENCIAL

El proyecto se circunscribe en el distrito de La Esperanza, cuya poblacin ascendiente a 2,889 habitantes para el ao 2007, proyectndose para el presente ao o ao cero, que de alguna forma es la totalidad beneficiarios referenciales de la ciudad.

El distrito capital la Esperanza de acuerdo al Censo 2007, proyecta una poblacin de 179 habitantes (Censo 1993 217 habitantes). Su tasa de crecimiento para el periodo comprendido entre el 2007 2017 es negativa. Para fines del Clculo de Poblacin de referencia tomaremos como valor de crecimiento cero.

CUADRO No 3.1-1:Habitantes por Lote / Vivienda segn Manzana

CUADRO N 01

POBLACION DEL AREA DE REFERENCIA

DepartamentoProvinciaDistritoPueblo

CAJAMARCASANTA CRUZLA ESPERANZALA ESPERANZA

Estimaciones y Proyecciones de Poblacin 2011-2021

AODEMANDA DEOFERTA SINDEFICIT

POBLACINPROYECTO

02011274527450

12012274527450

22013274527450

32014274527450

42015274527450

52016274527450

62017274527450

72018274527450

82019274527450

92020274527450

102021274527450

Fuente: Proyecciones del INEI-FormuladorPobl.Prom.2,745

N DEN DE

AO

HABITANTESFAMILIAS

020112889578

120122889578

220132889578

320142889578

420152889578

EN RESUMEN:520162889578

620172889578

720182889578

820192889578

920202889578

1020212889578

Promedio Anual

10 Aos2,889578


POBLACION PROMEDIO2,889

FAMILIAS PROMEDIO578

TASA DE CRECIMIENTO0.00%

Fuente: htp//desa.inei.gob.pe/tasainei2007Caractersticas de Poblacin censo 2007 /Tasa de Crecimiento referencial adoptada 0.00 %

3.1.3 POBLACION OBJETIVO O DEMANDADA

Para este caso, lo constituye un porcentaje de la poblacin del Distrito de La Esperanza y una poblacin fornea a la zona del proyecto, cuya poblacin considerada ascendiente a 2,889 habitantes para el presente ao o ao cero, que de alguna forma es la totalidad beneficiarios referenciales de la localidad.

CUADRO No 3.1-2 Habitantes por Lote/vivienda segn ManzanaCUADRO N 02

POBLACION DEL AREA DE INFLUENCIA




DEMANDAOFERTA SIN

AODEDEFICIT

PROYECTO

POBLACIN

02007288928890

12008288928890

22009288928890

32010288928890

42011288928890

52012288928890

62013288928890

72014288928890

82015288928890

92016288928890

102017288928890

Fuente: Planos de CofopriPobl.Prom.2,889

ANALISIS DE LA DEMANDA

ESTIMACIONES Y PROYECCIONES DE LA POBLACION 2011-2021

N DEN DEOFERTA SINDEMANDA

AOPROYECTOINSATISFECHA

HABITANTESFAMILIAS

(5%)SIN PROYECTO

0201128895781442745

1201228895781442745

2201328895781442745

3201428895781442745

4201528895781442745

5201628895781442745

6201728895781442745


7201828895781442745

8201928895781442745

9202028895781442745

10202128895781442745

Promedio

Anual

10 Aos2,889578

AON DEN DE

HABITANTESFAMILIAS

020112889578

120122889578

EN RESUMEN:220132889578

320142889578

420152889578

520162889578

620172889578

720182889578

820192889578

920202889578

1020212889578

Promedio Anual

10 Aos2,889578

POBLACION PROMEDIO2,889

FAMILIAS PROMEDIO578


Fuente: htp//desa.inei.gob.pe/tasainei2007 y COFOPRI

Caractersticas de Poblacin censo 2007 /Tasa de Crecimiento referencial adoptada 0.00 %

Estimacin de la poblacin actual para lotes sobre el rea de influencia:

Promedio de 5 Hab/Viv X N de Viv. = Poblacin estimada actual.

5 Hab/Viv578 Viv.2,889 Hab.

De acuerdo a la tendencia de crecimiento poblacional se proyecta que para el ao 2021, los pobladores del rea de influencia, contar con una poblacin de 2,889 habitantes a una tasa de crecimiento de 0.00% (estimada por el Formulador), asignndosele un modelo de crecimiento aritmtico. (ver cuadro adjunto).

Pfutura Pactual (1 r ) T

Donde:

Pfutura = poblacin futura


Pactual = poblacin actual r = tasa de crecimiento

T = periodo de diseo

CUADRO No 3.1-3: Poblacin, Nmeros de Lotes y Densidad Hab/viv Proyectada al Ao 2021.

CUADRO N 03


DENSIDAD5HAB/VIV

PERIODO DE DISEO10AOS

POBLACION ACTUAL (2011)2,889HAB

POBLACIN PROMEDIO2,889HAB.

POBLACION FUTURA (2021)2889HAB.

N DE VIVIENDAS BENEFICIADAS A LOS SERVICIOS CON EL PROYECTO

N DE Viv.

578

578

578

100%

3.2 DEFINICION DEL PROBLEMA Y SUS CAUSAS

3.2.1 DEFINICION DEL PROBLEMA

El Problema Central identificado se ha definido como INADECUADAS CONDICIONES

PARA SANO ESPARCIMIENTO Y DESARROLLO DE PRACTICAS DEPORTIVAS EN EL DISTRITO DE LA ESPERANZA, esto afectan especialmente a gran parte de la poblacin del distrito capital La Esperanza.

El problema tiene como Causas Directas:

Causa Directa 1.- Desaprovechamiento de reas para sano esparcimiento deportivo. Causa Directa 2.- Limitada estructura y equipamiento existente antiguo y deteriorado.

De la Causa Directa se derivan Causas Indirectas:

Causa Indirecta 1.- Ausencia de infraestructura adecuada, en terreno natural.

Causa Indirecta 2.- Bajo presupuesto econmico y baja atencin de infraestructura de los gobiernos locales.

As mismo los principales Efectos son:

Efectos Directos 1.- Baja imagen de la zona y contaminacin del aire por partculas en suspensin.

Efectos Directos 2.- Disminucin de recreacin, prcticas y eventos deportivos.

Efectos Indirectos 1.- Bajo valor de los predios aledaos y daos a la salud de los pobladores. Efectos Indirectos 2.- Bajo desarrollo recreacional, deportivo y descontento de los pobladores.

EFECTO FINAL Bajo nivel de desarrollo de prcticas deportivas y de interaccin social. Estos problemas se presentan en el rbol que a continuacin se establece (ver figura N 3).



Figura No 3. ARBOL DE CAUSAS Y EFECTOS

E F E C T O F I N A L

Bajo n ivel de de sarr ol lo de prct ic as de port iva s y de interac ci n soc ial

Efecto Indirecto:

Bajo valor de los predios aledaos y dao a la salud de los pobladores

Efecto Directo:

Baja imagen de la zona y contaminacin del aire por partculas en suspensin

Efecto Indirecto:

Bajo nivel de desarrollo recreacional, deportivo y Descontento de los moradores

Efecto Directo:

Disminucin de recreacin, prcticas eventos deportivos

Problema Central:

INADECUADAS CONDICIONES PARA SANO ESPARCIMIENTO Y DESARROLLO DE PRACTICAS DEPORTIVAS EN EL DISTRITO DE LA ESPERANZA

Causa Directa:Causa Directa:

Desaprovechamiento de reas para sanoLimitada estructura y equipamiento

esparcimiento deportivoexistente antiguo y deteriorado

Causa Indirecta:Causa Indirecta:

Ausencia de infraestructuraBajo presupuesto econmico y

adecuada, en terreno naturalbaja atencin de infraestructura

de los gobiernos locales


3.2.2 INTENTO DE SOLUCIONES ANTERIORES

Las autoridades locales, durante varios aos han realizado las gestiones para los gastos de ejecucin, con la finalidad de mejorar el ornato de la zona y el desarrollo de actividades deportivas.

3.2.3 POSIBILIDADES Y LIMITACIONES

Posibilidades

El Gobierno Local Municipalidad Distrital de La Esperanza cuenta con el recurso humano y tcnico para el diseo y ejecucin de la infraestructura urbana propuesta; que contribuir a mejorar las condiciones de actividades recreativas y deportivas con la construccin del centro recreacional turstico La Esperanza en el Distrito de La

Esperanza, para el desarrollo de la zona, previa aprobacin del Perfil del Proyecto presentado.

Limitaciones

Anteriormente se han hecho gestiones para mejorar las condiciones de desarrollo de esparcimiento y deportivo de la zona por las antiguas autoridades anteriores que intentaron dar solucin al problema, pero en menor escala debido al desinters y/o escaso presupuesto destinado para la ejecucin del proyecto.

3.3 OBJETIVO DEL PROYECTO

3.3.1 OBJETIVO CENTRAL

La solucin al problema central constituye el objetivo central o propsito del proyecto, el cual es ADECUADAS CONDICIONES PARA SANO ESPARCIMIENTO Y

DESARROLLO DE PRACTICAS DEPORTIVAS EN EL DISTRITO DE SANTA.

3.3.2 Determinacin de Medios del Proyecto

Medios Directos

Medio Directo 1.- Aprovechamiento de reas para sano esparcimiento deportivo. Medio Directo 2.- Adecuada estructura y equipamiento recreativo y deportivo.

Medios Indirectos

Medio Indirecto 1.- Construccin de infraestructura deportiva y ambientes para el sano esparcimiento.

Medio Indirecto 2.- Mayor presupuesto econmico y mejor atencin de los gobiernos locales para infraestructuras recreativas y deportivas.


3.3.3 Determinacin de los Fines del Proyecto

FIN LTIMO Mayor nivel de desarrollo de prcticas deportivas y de interaccin social.

Fines Directos

Fin Directo 1.- Incremento del aspecto paisajista de la zona y disminucin de contaminacin por partculas en suspensin.

Fin Directo 2.- Aumento de prcticas recreacionales y eventos deportivos y creacin de campeonatos urbanos e interurbanos.

Fines Indirectos

Fin Indirecto 1.- Aumento del valor de los predios aledaos y reduccin del dao a la salud de los pobladores.

Fin Indirecto 2.- Mejor desarrollo deportivo y recreativo con presencia de actividades comerciales en la zona.

Los objetivos del proyecto se pueden reflejar en el rbol de Medio y Fines que a continuacin se establece (ver figura N 4).


Figura No 4. ARBOL DE MEDIOS Y FINES

FIN LT IMO

Mayor nivel de de sar ro ll o de pr cti ca s depo rtiva s y de interac ci n soc ial

Fin Indirecto:

Aumento del valor de los predios aledaos y reduccin del dao a la salud de los pobladores

Fin Directo:

Incremento del aspecto paisajista de la zona y disminucin de contaminacin por partculas en suspensin

Objetivo Central:

ADECUADAS CONDICIONES PARA SANO ESPARCIMIENTO Y DESARROLLO DE PRACTICAS DEPORTIVAS EN EL DISTRITO DE

LA ESPERANZA

Fin Indirecto:

Mejor desarrollo deportivo y recreativo con presencia de actividades comerciales en la zona

Fin Directo:

Aumento de prcticas recreacionales y eventos deportivos y creacin de campeonatos urbanos e interurbanos

Medio Directo:

Aprovechamiento de reas para sano esparcimiento deportivo

Medio Fundamental:

Construccin de infraestructura deportiva y ambientes para el sano esparcimiento

Medio Directo:

Adecuada estructura y equipamiento recreativo y deportivo

Medio Fundamental:

Mayor presupuesto econmico y mejor atencin de los gobiernos locales para infraestructura recreativa y deportiva


3.3.3 Anlisis de Medios Fundamentales

Se han identificado como imprescindibles los medios fundamentales

IMPRESCINDIBLE

Accin 1:Creacion del Centro MultideportivoLa Esperanza

Accin 1A:

Zona de esparcimiento (7405.20m2).

Accin 1B:Portal de Ingreso (6.08m3).

Accin 1C:

Pavimento rgido estacionamiento (984.56m2).

Accin 1D:

SS.HH. Vestidores y Hospedaje(172.87m2).

Accin 1E:

Losa Deportiva (1,058.24m2).

Accin 1F:

Graderas de losa deportiva (189.60m2).

Accin 1G:Piscina y Equipamiento (275.52m2)

Accin 1H:Red elctrica Primaria 220V (50ml)

Accin 1I:

Instalaciones elctricas interiores (1,940ml)


3.4 DESCRIPCION DE LAS ALTERNATIVAS

Mediante el anlisis del rbol de Problema y rbol de Objetivos, y asumiendo consideraciones de orden tcnico, ambiental y de uso y costumbres de la poblacin, se plantean las siguientes alternativas:

CREACION DEL CENTRO MULTIDEPORTIVO LA ESPERANZA, DISTRITO DE LA ESPERANZA-SANTACRUZ-CAJAMARCA.

ALTERNATIVA N 01

Zona de Esparcimiento (7405.20m2) conformado por obras provisionales, obras preliminares, movimiento de tierras, pisos de concreto fc=175kg/cm2 (1758.13m2) E=4 inc.

Acabado; pavimento rgido de concreto fc=210kg/cm2 (984.56m2) e=6 inc acabado; piso de adoqun de color 10x20x4cm (389.96m2); sardineles de concreto fc=175kg/cm2, muros reforzados de concreto armado fc=175kg/cm2 y fc=210kg/cm2, prtico de ingreso conformado por obras de excavacin, relleno, nivelacin, solados para zapatas; concreto armado fc=210kg/cm2 en zapatas, columnas o placas y vigas; tarrajeo y pintura de superficies; adems de puerta metlica de ingreso tubo FG s/diseo 2x4 1x2, prgolas y cobertura con madera conformado por obras de excavacin, relleno, nivelacin, solados para zapatas; concreto armado fc=210kg/cm2 en zapatas y columnas circulares, tarrajeo y pintura de superficies con bancas de concreto en acabado granito pulido; 02 piscinas y equipamiento con concreto fc=210kg/cm2 en losas y muros; y enchape de maylica de 20x20 en color azulejo con permetro de granito lavado, sistemas de recirculacin y filtrado e iluminacin con cuarto de maquinas, sembrado de grass tipo implante, sembrado de plantas y flores ornamentales (Poncianas y flores en variedad de colores); sistema de riego con tubera PVC, vlvulas y accesorios en cajas de salida, botaderos de fibra de vidrio y juegos infantiles mltiples.

Servicios Higinicos, Vestidores y Hospedaje (172.87m2). con obras provisionales, preliminares y movimiento de tierras; obras de concreto simple (solados, cimientos, sobrecimientos y falso pisos), obras de concreto armado (fc=210kg/cm2, zapatas, columnas, vigas , losa aligerada y apoyos de urinario y asientos de concreto); albailera con muros de ladrillo KK soga, revoques (primarios y frotachados); cielo raso; piso de cermica 30x30cm, zcalo de cermica 20x30cm color, contrazcalo cermico color; carpintera de madera cedro en puertas y tabiquera en melapak, cerrajera; vidrios sistema directo y pintura; aparatos y accesorios sanitarios, instalaciones sanitarias de desage y agua fra; tanque elevado de polietileno; instalaciones elctricas de alumbrado y fuerza, tableros, cables y luminarias; considerando electrobomba monofsica potencia 0.60HP.

Losa Deportiva (1058.24m2) conformado por obras preliminares, movimientos de tierras, losa de concreto fc=175kg/cm2, pintado de lneas de juego 7.5cm; juntas de dilatacin con


elastmeros 1, arcos de FG 2 inc. Castillo de bsquet, postes de FG 2" y ned de nylon vley.

Graderas de Losa Deportiva (189.60m2) conformado por obras preliminares, movimiento de tierras, concreto simple (cimientos y gradas), concreto armado fc=175kg/cm2 (vigas de cimentacin, muros, columnas, graderas y vigas), albailera con ladrillo kk de cabeza, tarrajeo frotachado y pulido y pintura en superficies.

Red Elctrica Primaria 220V (50.00ml) conformado por obras provisionales y preliminares, sum. e inst. de ductos de 02 vas y tubo PVC P 105mm, sum. eE inst. de postes y accesorios, sum. e inst. de retenidas simple B.T.; sum. e inst. de armados (tipo A7, A11, A11-SM, STM-SM); sum. y montaje de conductores (cable de aleacin de aluminio tipo AAAC de 35mm2); cable de energa NYY 3-1x70mm2; sum. e inst. de puesta a tierra; murete de ladrillo, caja portamedidor trifsico, medidor electrnico multimedia trifsico, trafomix trifsico de 13.2/0.22KV, Transformador trifsico de 50KVA, tablero general y de distribucin principal, pruebas elctricas.

Redes Elctricas interiores (1940.00ml) conformado por obras preliminares, suministro e instalacin de ductos (tub. PVC-P 25, 55, 105mm); manhol acometida de 40x40 y 80x80cm; poste de concreto armado ornamental de 5m, postes de concreto de L=12m; sum. de conductores de cobre (cables de energa NYY 2-1x6mm2; 2-1x10mm2, 3-1x6mm2, 3-1x16mm2), reflectores de halogenuro metlico de 400w y 1000w, luminarias esfricas de vapor de sodio 70w, luminarias Ecom con lmpara HPI-T 150w y pruebas elctricas.

ALTERNATIVA N 02

La Diferencia de la Primera Alternativa se encuentra en:

Campo Deportivo con Grass Sinttico (1,058.24m2) que incluye trazo y replanteo, movimientos de tierras (corte superficial, excavacin, preparacin subrasante, sub base granular 15cm y base granular 15cm, eliminacin; suministro e instalacin de grass artificial inc. cama de arena y caucho, lneas de juego; arcos de FG 2 inc. Castillo de bsquet, postes de FG 2" y ned de nylon vley.

Redes Elctricas interiores (1940.00ml) considerando por poste de fierro fundido ornamental de 5m y luminarias tipo Isla con lmpara de vapor de sodio 70w.


CAPITULO IV

FORMULACIN Y EVALUACIN

4.1. HORIZONTE DEL PROYECTO

De acuerdo a la naturaleza del Proyecto tenemos como horizonte una vida til de 10 aos, igualmente para cuestiones de identificacin, de formulacin y evaluacin social de proyectos de Inversin pblica, a nivel perfil se considerar tambin 10 aos como periodo de horizonte temporal para verificar el cumplimiento de los objetivos que persigue el Proyecto.

4.1.1 El Ciclo del Proyecto y su Horizonte de Evaluacin

4.1.2 La Fase de Pre Inversin y su Duracin

Se recomienda aprobar el estudio a nivel de perfil debido a que los diferentes proyectos alternativos son bien diferenciados y de acuerdo al monto de la inversin; analizados en cada una de sus partidas y etapas que comprenden.

EstudioUnidad de TiempoCantidad

Nivel Perfilmes1

4.1.3 La Fase de Inversin sus Etapas y su Duracin.

ALTERNATIVA N 01

FASE DE INVERSIN

Unidad

ETAPASdeCantidad

tiempo

Etapa I

1.Elaboracin de Expediente Tcnico y Licitacinmes2

2.Ejecucin del Proyecto

Ejecucin de obras civiles de acuerdo al

expediente tcnicomes6

Totalmes8


ALTERNATIVA N 02

FASE DE INVERSIN

Unidad

ETAPASdeCantidad

tiempo

Etapa I

3.Elaboracin de Expediente Tcnico y Licitacinmes2

4.Ejecucin del Proyecto

Ejecucin de obras civiles de acuerdo al expediente tcnicomes6

Totalmes8

4.1.4. La fase de Post Inversin y sus Etapas.

DescripcinUnidad de TiempoCantidad

Operacin y MantenimientoAo10

de Proyecto

4.2 ANLISIS DE LA DEMANDA

Sobre la base de la informacin consignada en el diagnstico, se establece que el Centro Multideportivo La Esperanza en el Distrito de La Esperanza mantiene una demanda poblacional, por lo tanto las variables de buscar un lugar con adecuadas condiciones para actividades deportivas que por el momento son escasas; adems de considerar los costos de operacin para el centro multideportivo son poco significativos para el anlisis y estimacin de la demanda.

Bajo estas condiciones, la demanda se estima en funcin a la necesidad de la poblacin beneficiaria de disponer con reas pblicas para la interrelacin en un ambiente natural, para lo cual se asumen como variables de anlisis, la poblacin del rea de influencia directa del proyecto, que se estima en 2,889 habitantes (poblacin urbana y rural beneficiada)

La demanda del proyecto est dada por el crecimiento poblacional insatisfecho, representada en el siguiente cuadro en el siguiente cuadro:


POBLACION DEL AREA DE INFLUENCIA




AODEMANDA DEOFERTA SINDEFICIT

POBLACINPROYECTO

02007288928890

12008288928890

22009288928890

32010288928890

42011288928890

52012288928890

62013288928890

72014288928890

82015288928890

92016288928890

102017288928890

Fuente: Planos de CofopriPobl.Prom.2,889


4.3 ANLISIS DE LA OFERTA

4.3.1 OFERTA SIN PROYECTO.

La Oferta actual esta dada por servicios que presenta en este momento EL CENTRO MULTIDEPORTIVO, los mismos que brindan una restringida e inadecuadas condiciones para el desarrollo de actividades deportivas y de interrelacin y relax, debido a una infraestructura escasa e inadecuada que no permite una prestancia justa para los pobladores de la zona y aledaos. Los principales componentes, caractersticas tcnicas y de distribucin del centro recreacional prcticamente no existen, a excepcin del espacio disponible y pequeas construcciones existentes.

4.3.2 OFERTA CON PROYECTO.

La Oferta con Proyecto corresponde a la Creacin del Centro Multideportivo la Esperanza, que contar con adecuadas condiciones deportivas y recreativas para el desarrollo de la poblacin. Los principales componentes, caractersticas tcnicas, se resumen en el siguiente cuadro:


OBRASUnidadMetradoCaractersticas

M22058.24Concreto F'c=175 Kg/Cm2 Pulido y Bruado E=4" Inc. Encofrado, juntas

LOSA DEPORTIVAdilatacin, pintura de lneas y equipamiento.

GRADERIAS EN LOSAM2189.60

DEPORTIVAGradas y Escalones - Concreto F'c=175 Kg/cm2

Pisos de concreto F'c=175 Kg/cm2 de 4, pisos de adoquin color, cama de

M27405.204arena en zona de juegos, sardineles, muros reforzados concreto F'c=175

Kg/cm2 y F'c=210 Kg/cm2, prgolas y cobertura madera, bancas

ZONA DE ESPARCIMIENTOrevestidas, rea verde, sistema de riego y equipamiento.

SS.HH. VESTIDORES YElementos estructurales de concreto armado fc=210kg/cm2, y acabados

M2172.87con cermica 30x30cm en piso y 20x30cm en pared instalaciones sanitarias

HOSPEDAJE

y elctricas.

PORTAL DE INGRESOM36.08Elementos estructurales de concreto armado fc=210kg/cm2, y acabados

con tarrajeo y pintura ltex, puerta metlica de ingreso.

PAVIMENTO RIGIDOM2984.56Pisos de concreto F'c=210 Kg/cm2 de 6 sobre sub base y base granular y

ESTACIONAMIENTOjuntas de dilatacin 1.

M2Elementos estructurales de concreto armado fc=210kg/cm2, y acabados

PISCINA Y275.52con maylica 20x20cm en muro y piso interior y granito lavado en permetro

EQUIPAMIENTOexterior, sistema de recirculacin y filtrado e iluminacin.

Suministro e instalacin de red de distribucin exterior con tubera de PVC

GLB1.00SAP de diferentes dimetros y ductos concreto 02 vas, cables, Postes y

RED ELECTRICATransformadores, sistemas de proteccin, tableros generales y pruebas

PRIMARIAelctricas.

Suministro e instalacin de red de distribucin de alumbrado con

GLB1.00conductores de cu de diferentes espesores, ductos, manholes, accesorios,

INSTALACIONES Y REDESizaje de postes de concreto, luminarias de diversa potencia, pruebas

ELECTRICAS INTERIORESelctricas y puesta en servicio.

4.4 BALANCE OFERTA - DEMANDA

La comparacin de la oferta actual y la demanda proyectada, que en la ejecucin del proyecto existe un Dficit de los componentes que conforman la misma, por lo que con el proyecto dicho dficit se reducir.

En el cuadro siguiente se muestra las importantes caractersticas que difieren uno del otro, en la situacin SIN Proyecto (Oferta Actual) y la Situacin CON Proyecto (Oferta Proyectada).

OBRASUnidadSIN PROYECTOCON PROYECTO

LOSA DEPORTIVAM2No tiene2058.24

GRADERIAS EN LOSA DEPORTIVAM2No tiene189.60

ZONA DE ESPARCIMIENTOM2No tiene7405.20

PORTAL DE INGRESOM3No tiene6.08

PAVIMENTO RIGIDO ESTACIONAMIENTOM2No tiene984.56

SS.HH., VESTIDORES Y HOSPEDAJEM2No tiene172.87

PISCINA Y EQUIPAMIENTOM2No tiene275.52

RED ELECTRICA PRIMARIAGLBNo tiene1.00

INSTALACIONES Y REDES ELECTRICAS INTERIORESGLBNo tiene1.00


4.5 COSTOS

4.5.1 Costos a Precios de Mercado

Costos en la Situacin SIN PROYECTO

Los costos en la situacin sin proyecto, estn referidos a aquellos en que incurre el Gobierno Local, para dar Mantenimiento y Operatividad al Centro recreacional en el estado actual, para el caso no se considera por cuanto la escasa construccin existente.

Costos en la Situacin CON PROYECTO

ALTERNATIVA N 01


ObraCREACION DEL CENTRO MULTIDEPORTIVO LA ESPERANZA, DISTRITO DE LA

ESPERANZA-SANTACRUZ-CAJAMARCA


15.04.2011

ESPERANZA

LocalidadDISTRITO LA ESPERANZA, PROV. SANTA

CRUZ


PARTIDAS GENERALES





5LOSA DEPORTIVAM21,058.2486,461.18

6GRADERIAS DE LOSA DEPORTIVAM2189.6076,870.16




2,132,423.59

COSTO DIRECTO2,132,423.59



SUB TOTAL2,601,556.78

I.G.V 18%468,280.22






Costos de Operacin y Mantenimiento en la Situacin CON PROYECTO

CREACION DEL CENTRO MULTIDEPORTIVO LA ESPERANZA, DISTRITO DE LA ESPERANZA-SANTACRUZ-CAJAMARCA

ALTERNATIVA N 01

Costo de Mantenimiento RUTINARIO CON PROYECTO

VARIOS

( A Precios Privados )

MetradosItemActividadUnid.Cant.CostosCosto

%UnitarioParcialTotal

1.00VARIOS26,110.10

1641.60101.01JARDINESm2164.1612.131,991.26

0.0051.02GRASS ARTIFICIALm2

161.932.01.03PISO DE CERAMICAm23.2444.39143.76

1,058.2411.04LOSA DE CONCRETO F'C=175KG/CM2m210.5846.04487.21

1,758.1311.05PISO DE CONCRETO F'C=175KG/CM2m217.5849.35867.64

389.9631.06PISO DE ADOQUIN COLORm211.7045.43531.48

PAVIMENTORIGIDO DECONCRETO

984.5611.07F'C=210KG/CM2m29.8573.22720.89

138.76101.08PINTURA CIELO RASOm213.887.27100.88

600.51101.09PINTURA SUPERFICIES AL LATEXm260.057.43446.18

PINTURA MUROS SARDINELES AL LATEX-

1,170.10101.1002 MANOSm2117.017.76908.00

136.40101.11PINTURA GRADERIAS AL LATEXm213.647.1897.94

406.63101.12PINTADO LINEAS DE JUEGO 7.50CMm240.663.07124.84

PINTADO ENGRADERIASC/ESMALTE

334.40101.13MATEm233.446.62221.37

JUNTA DE DILATACION C/ELASTOMEROS

1,183.00201.141"ML236.6011.392,694.87

ENTRAMADO DE MADERA TORNILLO AL

403.75101.15BARNIZm240.3885.82

60.00101.16LUMINARIAS C/LAMPARA 70W - 150WUND6.00456.722,740.32

24.00101.17REFLECTORES C/LAMPARA 400W - 1000WUND3.001,166.323,498.96

SISTEMA DE RECIRCULACION, FILTRADO

1.00101.18E ILUMINACIONGLB0.10105,345.0010,534.50

Costo Directo26,110.10

Gastos Generales 8%2,088.81

Sub Total28,198.90

IGV 18 %5,075.80

Total33,275.00

A Precios Sociales *0.7524,956.00


Costo de Mantenimiento PERIODICO CON PROYECTO

VARIOS


ItemActividadUnid.Cant.CostosCosto Total

UnitarioParcial

1.00VARIOS47,176.65

1.01JARDINESm2246.2412.132,986.89

1.02GRASS ARTIFICIALm2

1.03PISO DE CERAMICAm24.8644.39215.64

LOSADECONCRETO

1.04F'C=175KG/CM2m221.1646.04974.43

PISODECONCRETO

1.05F'C=175KG/CM2m235.1649.351,735.27

1.06PISO DE ADOQUIN COLORm213.6545.43620.06

PAVIMENTO RIGIDO DE CONCRETO

1.07F'C=210KG/CM2m219.6973.221,441.79

1.08PINTURA CIELO RASOm220.817.27151.32

1.09PINTURA SUPERFICIES AL LATEXm290.087.43669.27

PINTURAMUROSSARDINELESAL

1.11LATEX-02 MANOSm2175.527.761,362.00

1.11PINTURA GRADERIAS AL LATEXm220.467.18146.90

PINTADOLINEAS DEJUEGO

1.127.50CMm260.993.07187.25

PINTADOENGRADERIAS

1.13C/ESMALTE MATEm250.166.62332.06

JUNTADEDILATACION

1.14C/ELASTOMEROS 1"ml354.9011.394,042.31

ENTRAMADODEMADERA

1.15TORNILLO AL BARNIZm260.5685.825,197.47

LUMINARIAS C/LAMPARA70W-

1.16150WUND12.00456.725,480.64

REFLECTORES C/LAMPARA 400W -

1.171000WUND5.001,166.325,831.60

SISTEMADERECIRCULACION,

1.18FILTRADO E ILUMINACIONGLB0.15105,345.0015,801.75

Costo Directo47,176.65

Gastos Generales 8%3,774.13

Sub Total50,950.79

IGV 18 %9,171.14

Total60,122.00

A Precios Sociales *0.7545,092.00

PRECIOS PRIVADOS:

DESCRIPCIONRUTINARIOPERIODICO

VARIOS33,275.0060,122.00

TOTAL33,27560,122

PRECIOS SOCIALES:

DESCRIPCIONRUTINARIOPERIODICO

VARIOS24,956.0045,092.00

TOTAL24,95645,092


ALTERNATIVA N 02


Obra

Frmula

Cliente

Localidad

CREACION DEL CENTRO MULTIDEPORTIVO LA ESPERANZA, DISTRITO DE LAESPERANZA-SANTACRUZ-CAJAMARCA

FORMULA UNICA

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA

15.04.2011

ESPERANZA

DISTRITO LA ESPERANZA, PROV. SANTA

CRUZ


PARTIDAS GENERALES





5CAMPO SINTETICOM21,058.24182,659.85

6GRADERIAS DE CAMPO SINTETICOM2189.6076,870.16




2,302,735.78

COSTO DIRECTO2,302,735.78



SUB TOTAL2,809,337.65

I.G.V 18%505,680.78






Costos de Operacin y Mantenimiento en la Situacin CON PROYECTO

CREACION DEL CENTRO MULTIDEPORTIVO LA ESPERANZA, DISTRITO DE LA ESPERANZA-SANTACRUZ-CAJAMARCA

ALTERNATIVA N 02

Costo de Mantenimiento RUTINARIO CON PROYECTO

VARIOS


Poli Deport Ivo

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