PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN CONSEJO DE LA …€¦ · 04/02/2016 07:49:00 p.m. 4 de 55 Reporte...

Planeación Estratégica

Unidad Administrativa Dirección General de Estadística Judicial

Misión VisiónSatisfacer las necesidades y expectativas de información jurisdiccional, estadística, técnica y estratégica relevante, oportuna y confiable, tanto de las distintas áreas administrativas del Consejo de la Judicatura Federal como de la sociedad, analizar y sistematizar la información generada por los órganos jurisdiccionales en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, administrar la firma electrónica, elaborar estudios y diseñar proyectos de carácter técnico-jurídico-administrativo, vinculados con la estadística judicial, así como proponer las medidas necesarias para garantizar el equilibrio y transparencia en el turno de los asuntos que ingresan a través de las oficinas de correspondencia común para conocimiento de los órganos jurisdiccionales federales, todo lo anterior, a fin de coadyuvar al mejoramiento del servicio de impartición de justicia federal.

Ser reconocida como la unidad administrativa confiable, transparente y de excelencia que provee información jurisdiccional, estadística, técnica y estratégica que coadyuve en los procesos de toma de decisiones en un ámbito de eficiencia y eficacia, y que contribuye a lograr una justicia que da respuesta y garantiza la seguridad jurídica de los gobernados.

Eje Rector

ER01 Administración

Clave Línea General Nombre Línea GeneralLG03 Condiciones para el acceso a la Justicia Federal.LG07 Gestión administrativa eficaz, eficiente y moderna.LG08 Información, Transparencia y Rendición de Cuentas.

Eje Rector

ER02 Vigilancia y Disciplina

Clave Línea General Nombre Línea GeneralLG03 Condiciones para el acceso a la Justicia Federal.

Titular

JOSÉ ANTONIO MONTOYA GARCÍA

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓNCONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL

Secretaría Ejecutiva de AdministraciónDirección General de Innovación, Planeación y Desarrollo Institucional

04/02/2016 07:49:00 p.m. 1 de 55

Reporte correspondiente al PAT 2016 del escenario 3.Formato PAT 01 Planeación Estratégica. Versión 2.0

Dirección General de Estadística JudicialUnidad Administrativa

Proyectos Estratégicos

No. Línea General LG03 Nombre Línea General Condiciones para el acceso a la Justicia Federal.

Clave ER Eje Rector Clave PE Nombre PEAcción GenéricaClave AG Clave AE Acción Específica Objetivo

ER01 AdministraciónLG03AG01Ampliación de la cobertura del servicio de impartición de la Justicia Federal.

Modelo de indicadores para la política de creación de nuevos órganos.

DGEJ-LG03AG01-AE01PE03

LG03AG01-AE01 La creación, conversión, reubicación y fortalecimiento de Juzgados de Distrito y Tribunales de Circuito en el ámbito nacional debe hacerse de acuerdo con las necesidades de la población en las circunscripciones territoriales en las que ejercen jurisdicción, así como la transformación de los órganos auxiliares para convertirlos en órganos jurisdiccionales ordinarios.

Diseñar una herramienta que facilite el desarrollo de políticas públicas eficientes para la creación de órganos jurisdiccionales que satisfagan las necesidades que reclama la sociedad en relación con la impartición de justicia.

No. Línea General LG07 Nombre Línea General Gestión administrativa eficaz, eficiente y moderna.


ER01 AdministraciónLG07AG03Buró de registro y firmas electrónicas.

Registro nacional de partesDGEJ-LG07AG03-AE05PE04

LG07AG03-AE05 Conformación del registro nacional de quejosos, terceros interesados, actores, demandados y procesados, que pueda ser consultado por autoridades federales y locales.

Conformar un registro de partes a través de la explotación del SISE para la toma de decisiones

LG07AG04Estructura orgánica y gestión administrativa.

CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERALPODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

Dirección General de Innovación, Planeación y Desarrollo InstitucionalSecretaría Ejecutiva de Administración

Versión 2.0Formato PAT 02 Proyectos EstratégicosReporte correspondiente al PAT 2016 del escenario 3.

2 de 5504/02/2016 07:49:00 p.m.


Proyectos Estratégicos


Diseño e implementación de aplicativos de información estadística.


LG07AG04-AE09 Desarrollo y aplicación de técnicas administrativas que contribuyan a la toma de decisiones y la mejora en la prestación de servicios.

Diseñar e implementar aplicativos que proporcionen información estadística de la actividad jurisdiccional a las diversas áreas del Consejo de la Judicatura Federal, titulares de órganos jurisdiccionales y al público en general, mediante el desarrollo de páginas web

No. Línea General LG08 Nombre Línea General Información, Transparencia y Rendición de Cuentas.


ER01 AdministraciónLG08AG01Generación de información administrativa y judicial de calidad.

Rediseño de aplicativos de información estadística.


LG08AG01-AE02 Generación de estadísticas nacionales, por región y órgano jurisdiccional, en materia de justicia federal y la información utilizada para la toma de decisiones, en beneficio de la sociedad nacional.

Proporcionar información estadística a las diversas áreas del Consejo de la Judicatura Federal y al público en general mediante aplicativos dinámicos web, para la toma de decisiones.

Integración de información administrativa al SISE


LG08AG01-AE01 Fortalecimiento y modernización de la Dirección General de Estadística Judicial, que además de integrar la información jurisdiccional, considere la información administrativa, con el fin de lograr la vinculación con el sistema de información nacional.

Integrar información administrativa, a través de su incorporación al SISE, para su vinculación con el sistema de información nacional

Titular




Versión 2.0Formato PAT 02 Proyectos EstratégicosReporte correspondiente al PAT 2016 del escenario 3.

3 de 5504/02/2016 07:49:00 p.m.


Nombre PEClave PE Clave PO Nombre PO Ponderación

Proyectos Estratégicos y Proyectos Operativos Vinculados

Ponderación PE EntregableDGEJ-LG08AG01-

AE02PE01Rediseño de aplicativos de información estadística.

8.52 %

100.00 %Rediseño del aplicativo de distribución de órganos jurisdiccionales.

DGEJ-LG08AG01-AE02PE01PO01 Aplicativo

100.00 %Total:DGEJ-LG07AG04-

AE09PE02Diseño e implementación de aplicativos de información estadística.

8.52 %

100.00 %Creación de aplicativo web para la publicación periódica de los tiempos promedio de duración, trámite y resolución de los asuntos en los órganos jurisdiccionales del Consejo de la Judicatura Federal.

DGEJ-LG07AG04-AE09PE02PO02 Aplicativo.


AE01PE03Modelo de indicadores para la política de creación de nuevos órganos.

7.62 %

100.00 %Construcción de un modelo de indicadores para la política de creación de nuevos órganos.

DGEJ-LG03AG01-AE01PE03PO03 Documento.


AE05PE04Registro nacional de partes 9.42 %

100.00 %Creación del Registro Nacional de quejosos, terceros interesados, actores, demandados y procesados

DGEJ-LG07AG03-AE05PE04PO04 Publicación en SISE


AE01PE05Integración de información administrativa al SISE

7.62 %

100.00 %Integración de información administrativa de las diversas áreas del CJF al SISE

DGEJ-LG08AG01-AE01PE05PO05 Publicación en la página web de la DGEJ

100.00 %Total:

Titular

Total: 41.70 %




04/02/2016 07:49:00 p.m. 4 de 55

Reporte correspondiente al PAT 2016 del escenario 3.Formato PAT 03 Proyectos Estratégicos y Proyectos Operativos Vinculados Versión 2.0

Programación de Proyectos Operativos

Actividad Pond. Entregable

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total en el año

Csc.


Clave del Proyecto Estratégico DGEJ-LG08AG01-AE02PE01

Clave del Proyecto Operativo DGEJ-LG08AG01-AE02PE01PO01

Nombre del Proyecto Operativo Rediseño del aplicativo de distribución de órganos jurisdiccionales.

Ponderación del Proyecto Operativo 100.00 % Costo Total del Proyecto Operativo N/A

Sec.

Cant. Recursos RecursosCant. Cant. Recursos RecursosCant. Cant. Recursos Cant. Recursos Cant. Recursos Cant. Recursos Cant. Recursos RecursosCant. RecursosCant. Cant. Recursos RecursosCant.

Revisión exhaustiva del aplicativo de distribución de órganos jurisdiccionales

0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.001 $0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00 $0.00$0.00$0.000.0029.17 % Informe de diagnóstico

0.00 $0.00

Alternativas de mejoras de aplicativos

0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.002 1 $0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00 $0.00$0.00$0.000.0020.83 % Informe de análisis de alternativas

0.00 $0.00

Desarrollo de alternativa seleccionada

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 1.003 2 $0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00 $0.00$0.00$0.000.0020.83 % Reporte del desarrollo de la alternativa seleccionada

0.00 $0.00

Implementación de mejoras

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.004 3 $0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00 $0.00$0.00$0.000.0029.17 % Reporte de las mejoras implementadas

0.00 $0.00

Total 100.00 % 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 4.00 $0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00

Titular Responsable(s) del Proyecto Operativo

JOSÉ ANTONIO MONTOYA GARCÍA CARLOS ALBERTO ROCHA NÉMER



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Reporte correspondiente al PAT 2016 del escenario 3.Formato PAT 04 Programación de Proyectos Operativos Versión 2.0




Csc.




Nombre del Proyecto Operativo Creación de aplicativo web para la publicación periódica de los tiempos promedio de duración, trámite y resolución de los asuntos en los órganos jurisdiccionales del Consejo de la Judicatura Federal.


Sec.


Identificación de requerimientos

1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.001 $0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00 $0.00$0.00$0.000.0015.00 % Documento electrónico

0.00 $0.00

Diseño del aplicativo Web, aspecto visual y funcional

0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.002 1 $0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00 $0.00$0.00$0.000.0025.00 % Reporte del prototipo para el diseño de la aplicación

0.00 $0.00

Desarrollo del aplicativo Web

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.003 2 $0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00 $0.00$0.00$0.000.0035.00 % Reporte del desarrollo del aplicativo web

0.00 $0.00

Implementación del aplicativo

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.004 3 $0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00 $0.00$0.00$0.000.0025.00 % Publicación Web en el portal de la Dirección General de Estadística Judicial

0.00 $0.00

Total 100.00 % 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 4.00 $0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00





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Csc.




Nombre del Proyecto Operativo Construcción de un modelo de indicadores para la política de creación de nuevos órganos.


Sec.


Evaluación y diagnóstico

0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.001 $0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00 $0.00$0.00$0.000.0015.00 % Documento de análisis

0.00 $0.00

Construcción del modelo de indicadores

0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.002 1 $0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00 $0.00$0.00$0.000.0025.00 % Reporte del modelo de indicadores

0.00 $0.00

Cálculo y calibración de los indicadores del modelo

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 1.003 2 $0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00 $0.00$0.00$0.000.0035.00 % Base de datos y cálculos en el aplicativo de Excel.

0.00 $0.00

Análisis e interpretación de los resultados

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.004 3 $0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00 $0.00$0.00$0.000.0025.00 % Reporte de la interpretación de resultados

0.00 $0.00

Total 100.00 % 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 4.00 $0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00





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Csc.




Nombre del Proyecto Operativo Creación del Registro Nacional de quejosos, terceros interesados, actores, demandados y procesados


Sec.


Elaboración de requerimientos técnicos


0.00 $0.00

Diseño visual y funcional

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.002 1 $0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00 $0.00$0.00$0.000.0031.82 % Documento de diseño

0.00 $0.00

Desarrollo del registro

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 0.00 2.003 2 $0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00 $0.00$0.00$0.000.0031.82 % Documento de desarrollo y código de programación

0.00 $0.00

Implementación del registro

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.004 3 $0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00 $0.00$0.00$0.000.0022.73 % Documento de implementación

0.00 $0.00

Total 100.00 % 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.00 0.00 1.00 0.00 1.00 5.00 $0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00


JOSÉ ANTONIO MONTOYA GARCÍA KARINA CHIMAL BARRERA



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Csc.




Nombre del Proyecto Operativo Integración de información administrativa de las diversas áreas del CJF al SISE


Sec.


Solicitud de enlaces administrativos

0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.001 $0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00 $0.00$0.00$0.000.0011.11 % Oficio de solicitud de asignación

0.00 $0.00

Celebración de reuniones de trabajo

0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.002 1 $0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00 $0.00$0.00$0.000.0018.52 % Minuta de trabajo

1.00 $0.00

Determinación de información para el SISE

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.003 2 $0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00 $0.00$0.00$0.000.0025.93 % Documento de definiciones

0.00 $0.00

Diseño visual y funcional

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 1.004 3 $0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00 $0.00$0.00$0.000.0025.93 % Documento de diseño

0.00 $0.00

Recopilación de datos

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.005 4 $0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00 $0.00$0.00$0.000.0018.52 % Documento de información administrativa

0.00 $0.00

Total 100.00 % 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00 1.00 1.00 1.00 0.00 0.00 1.00 6.00 $0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00





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Indicadores de Gestión de Proyectos Estratégicos

Área Administrativa Dirección General de Estadística Judicial

Nombre PEClave PE Clave del Indicador Nombre del Indicador Fórmula de Cálculo Unidad de Medida Comportamiento Referencia Meta 2016 Meta 2017 Meta 2018


Rediseño de aplicativos de información estadística.

DGEJ-LG08AG01-AE02PE01IG01 Implementación de mejoras realizadas a los aplicativos de

información estadística

( Mejoras implementadas / Total de mejoras identificadas)

X 100

Porcentaje Mantenimiento 100 %0 % 0 %0 %


Diseño e implementación de aplicativos de información estadística.

DGEJ-LG07AG04-AE09PE02IG02 Implementación de aplicativos de información estadística

(Aplicativos implementados / Aplicativos diseñados) X 100



Modelo de indicadores para la política de creación de nuevos órganos.

DGEJ-LG03AG01-AE01PE03IG03 Diseño del modelo ( Actividades concluidas/ Actividades programadas) X

100

Porcentaje Ascendente 100 %0 % 0 %0 %


Registro nacional de partes

DGEJ-LG07AG03-AE05PE04IG04 Implementación del Registro Nacional de Partes

(Criterios atendidos/total de criterios establecidos)x100



Integración de información administrativa al SISE

DGEJ-LG08AG01-AE01PE05IG05 Integración de la información administrativa

(Número de acciones realizadas / total de acciones

programadas)x100




04/02/2016 07:49:01 p.m. 10 de 55

Reporte correspondiente al PAT 2016 del escenario 3.Formato PAT 05 Indicadores de Gestión de Proyectos Estratégicos Versión 2.0

Indicadores de Gestión de Proyectos Estratégicos


Frecuencia de medición

Meta anualDiciembreNoviembreOctubreSeptiembreAgostoJulioJunioMayoAbrilMarzoFebreroEneroClave Indicador

DGEJ-LG08AG01-AE02PE01IG01 100 %100 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 % 0 %

Responsable(s): CARLOS ALBERTO ROCHA NÉMER

DGEJ-LG07AG04-AE09PE02IG02 100 %100 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 % 0 %


DGEJ-LG03AG01-AE01PE03IG03 100 %100 %0 %75 %0 %0 %40 %0 %0 %25 %0 %0 % 0 %


DGEJ-LG07AG03-AE05PE04IG04 100 %100 %0 %0 %0 %60 %0 %0 %0 %0 %25 %0 % 0 %

Responsable(s): KARINA CHIMAL BARRERA

DGEJ-LG08AG01-AE01PE05IG05 100 %100 %0 %0 %90 %80 %60 %0 %0 %40 %20 %0 % 0 %


Titular




04/02/2016 07:49:01 p.m. 11 de 55

Reporte correspondiente al PAT 2016 del escenario 3.Formato PAT 05 Indicadores de Gestión de Proyectos Estratégicos Versión 2.0


Procesos Clave

No. Línea General LG03 Nombre Línea General Condiciones para el acceso a la Justicia Federal.

Clave ER Eje Rector Clave PC Nombre PCAcción GenéricaClave AG Clave AE Acción Específica Objetivo

ER01 AdministraciónLG03AG05Medidas de apoyo en el trámite jurisdiccional.

Administración del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes

DGEJ-LG03AG05-AE06PC02

LG03AG05-AE06 Desarrollo de sistemas de comunicación directa con las partes en los juicios, para modernizar, economizar y agilizar la resolución de los asuntos (sistemas de gestión interna y externa, firma electrónica, pantallas que muestren información de las listas de acuerdos y las audiencias y sesiones en vivo por órgano jurisdiccional).

Proporcionar información a través de la administración del sistema correspondiente, para la operación y toma de decisiones

Administración del Sistema de Plenos de Circuito



Proporcionar información a través de la administración del sistema correspondiente, para la operación y toma de decisiones

Administración del Sistema Ventana Electrónica



Proporcionar servicio y asistencia a los usuarios de la Ventana Electrónica de Trámite, a través de la administración de dicho sistema para su operación



Versión 2.0Formato PAT 06 Procesos ClaveReporte correspondiente al PAT 2016 del escenario 3.

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Procesos Clave


Administración de la autoridad certificadora intermedia del Consejo de la Judicatura Federal



Proporcionar el servicio de firma electrónica, a través de la administración de la autoridad certificadora intermedia del CJF, para el servicio a los usuarios finales

Administración de la unidad del Poder Judicial de la Federación para el control de la certificación de firmas



Coordinar las acciones de la UPJFCOCEFI, a través de la administración de la unidad del PJF, para la prestación del servicio

ER02 Vigilancia y DisciplinaLG03AG02Modernización de las Oficinas de Correspondencia Común.

Supervisión de la organización y funcionamiento de las oficinas de correspondencia común


LG03AG02-AE02 Fortalecer y modernizar la eficiencia con la que trabajan dichas oficinas.

Supervisar permanentemente al personal y sistemas de las oficinas de correspondencia común, mediante la atención de sus diferentes procesos de organización y funcionamiento, para optimizar el servicio que prestan

No. Línea General LG07 Nombre Línea General Gestión administrativa eficaz, eficiente y moderna.




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Procesos Clave


ER01 AdministraciónLG07AG03Buró de registro y firmas electrónicas.

Supervisión a la plataforma del Sistema Biométrico de Procesados en Libertad Condicional


LG07AG03-AE04 Creación de un Registro de Identificación Nacional, encargado del manejo del sistema de identificación biométrica y facial de todos los procesados, la regulación, entrega y administración de la Firma Electrónica, y el registro de Cédulas Profesionales y de los Peritos que actúan en los procesos judiciales.

Mantener en funcionamiento el SIBAP, a través de la supervisión permanente de la plataforma, para proporcionar servicio a los órganos jurisdiccionales

No. Línea General LG08 Nombre Línea General Información, Transparencia y Rendición de Cuentas.


ER01 AdministraciónLG08AG02Administración transparente de la SCJN y del CJF.

Coordinación con la Unidad de Transparencia en la atención a solicitudes de información relativas al Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes


LG08AG02-AE03 Creación del área de estadística judicial que interactúe con la Coordinación para la Transparencia y Acceso a la Información y Archivo, y los poderes Ejecutivo y Legislativo Federal a fin de generar y proporcionar la información necesaria y útil para la población.

Atender las solicitudes de información, a través de la administración del sistema, para el servicio a peticionarios

LG08AG03Difusión de las acciones administrativas de la SCJN y del CJF.




14 de 5504/02/2016 07:49:01 p.m.


Procesos Clave


Integración y Procesamiento del Anexo Estadístico del informe anual de labores del Ministro Presidente.


LG08AG03-AE06 Proporcionar información oportuna y continua sobre las actividades desarrolladas por el CJF y la SCJN, que permita un ejercicio de transparencia en torno a las actividades administrativas, como en las decisiones relacionadas con carrera judicial, adscripciones y responsabilidades de Jueces de Distrito y Magistrados de Circuito.

Elaborar el Anexo Estadístico para su integración al informe anual de labores del Ministro Presidente del Consejo de la Judicatura Federal, mediante la recopilación y el análisis de la información de la actividad Jurisdiccional de los tribunales de Circuito y juzgados de Distrito

Titular





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Nombre PCClave PC Clave PRO Nombre PRO Ponderación

Procesos Clave y Procesos Operativos Vinculados

Ponderación PC EntregableDGEJ-LG03AG02-

AE02PC01Supervisión de la organización y funcionamiento de las oficinas de correspondencia común

7.17 %

16.51 %Inspección del funcionamiento y supervisión del desempeño de los servidores públicos en las oficinas de correspondencia común

DGEJ-LG03AG02-AE02PC01PRO01 Punto para Acuerdo de Informes

13.76 %Integración de las plantillas de personal de las oficinas de correspondencia común

DGEJ-LG03AG02-AE02PC01PRO02 Punto para Acuerdo de Plantillas

16.51 %Supervisión del turno a órganos jurisdiccionales a los que prestan servicio las oficinas de correspondencia común

DGEJ-LG03AG02-AE02PC01PRO03 Informe General del Turno de Asuntos

16.51 %Mejoramiento del Sistema de Distribución de AsuntosDGEJ-LG03AG02-AE02PC01PRO04 Punto para Acuerdo del Sistema de Distribución

16.51 %Elaboración de dictámenes de responsabilidadDGEJ-LG03AG02-AE02PC01PRO05 Punto para Acuerdo de Dictámenes10.09 %Supervisión del funcionamiento de los buzones

judicialesDGEJ-LG03AG02-AE02PC01PRO06 Informe de Funcionamiento

10.09 %Presentación de informe de las cargas de trabajo en los buzones judiciales

DGEJ-LG03AG02-AE02PC01PRO07 Punto para Acuerdo de Cargas


AE06PC02Administración del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes

6.28 %

33.33 %Asesoría permanente a los usuarios del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes

DGEJ-LG03AG05-AE06PC02PRO08 Informe de actividades SISE

33.33 %Validación de la captura en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes

DGEJ-LG03AG05-AE06PC02PRO09 Listado de órganos verificados

33.33 %Integración de la información requerida por la SCJN, DGDHEGAL, SEVIE, SED, VJ y OJ

DGEJ-LG03AG05-AE06PC02PRO10 Listado de oficios de respuesta


AE06PC03Administración del Sistema de Plenos de Circuito

6.28 %

50.00 %Asesoría permanente a los usuarios del Sistema de Plenos de Circuito

DGEJ-LG03AG05-AE06PC03PRO11 Informe de actividades. SPC

50.00 %Atención a las solicitudes relativas al Sistema de Plenos de Circuito

DGEJ-LG03AG05-AE06PC03PRO12 Concentrado de solicitudes SPC


AE06PC04Integración y Procesamiento del Anexo Estadístico del informe anual de labores del Ministro Presidente.

7.17 %

100.00 %Elaboración de Anexo Estadístico del informe anual de labores del Ministro Presidente

DGEJ-LG08AG03-AE06PC04PRO13 Documento electrónico del Anexo Estadístico


AE04PC05Supervisión a la plataforma del Sistema Biométrico de Procesados en Libertad Condicional

6.28 %



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Reporte correspondiente al PAT 2016 del escenario 3.Formato PAT 07 Procesos Clave y Procesos Operativos Vinculados Versión 2.0


Nombre PCClave PC Clave PRO Nombre PRO Ponderación

Procesos Clave y Procesos Operativos Vinculados

Ponderación PC Entregable50.00 %Asesoría y supervisión para el uso y manejo del

SIBAPDGEJ-LG07AG03-AE04PC05PRO14 Bitácora de asesorías

50.00 %Operación, evaluación y asistencia permanente a los usuarios respecto del funcionamiento del SIBAP

DGEJ-LG07AG03-AE04PC05PRO15 Informe sobre funcionamiento del SIBAP


AE06PC06Administración del Sistema Ventana Electrónica

7.17 %

100.00 %Coordinación de las acciones de la ventana electrónica de trámite

DGEJ-LG03AG05-AE06PC06PRO16 Bitácora de acciones


AE06PC07Administración de la autoridad certificadora intermedia del Consejo de la Judicatura Federal

6.28 %

50.00 %Administración de certificados digitales de firma electrónica

DGEJ-LG03AG05-AE06PC07PRO17 Bitácora de accesos

50.00 %Asistencia a los agentes certificadores de la república en la administración de certificados digitales

DGEJ-LG03AG05-AE06PC07PRO18 Informe de asesorías a los agentes certificadores


AE06PC08Administración de la unidad del Poder Judicial de la Federación para el control de la certificación de firmas

6.28 %

100.00 %Coordinación de las acciones de la Unidad del Poder Judicial de la Federación para el control de certificación de firmas

DGEJ-LG03AG05-AE06PC08PRO19 Informe de las acciones de la Unidad del Poder Judicial de la Federación para el control de certificación de firmas


AE03PC09Coordinación con la Unidad de Transparencia en la atención a solicitudes de información relativas al Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes

5.38 %

100.00 %Integración de la información para la transparencia y acceso a la información

DGEJ-LG08AG02-AE03PC09PRO20 Listado de oficios de respuesta a las solicitudes de información

100.00 %Total:

Titular

Total: 58.30 %




04/02/2016 07:49:01 p.m. 17 de 55

Reporte correspondiente al PAT 2016 del escenario 3.Formato PAT 07 Procesos Clave y Procesos Operativos Vinculados Versión 2.0

Programación de Procesos Operativos



Csc.


Clave del Proceso Clave DGEJ-LG03AG02-AE02PC01

Clave del Proceso Operativo DGEJ-LG03AG02-AE02PC01PRO01

Nombre del Proceso Operativo Inspección del funcionamiento y supervisión del desempeño de los servidores públicos en las oficinas de correspondencia común

Ponderación del Proceso Operativo 16.51 % Costo Total del Proceso Operativo N/A

Sec.


Elaboración del programa de trabajo

0.00 10.00 0.00 0.00 15.00 0.00 13.00 0.00 0.00 10.00 48.001 $0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00 $0.00$0.00$0.000.0013.04 % Programas 0.00 $0.00

Realización del informe previo de inspección

0.00 10.00 0.00 0.00 15.00 0.00 13.00 0.00 0.00 10.00 48.002 $0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00 $0.00$0.00$0.000.0021.74 % Informes 0.00 $0.00

Levantamiento de acta de inspección

0.00 10.00 0.00 0.00 15.00 0.00 13.00 0.00 0.00 10.00 48.003 $0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00 $0.00$0.00$0.000.0013.04 % Actas 0.00 $0.00

Elaboración de cédulas de seguimiento

0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 4.004 $0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00 $0.00$0.00$0.000.0021.74 % Informe de cédulas de seguimiento

1.00 $0.00

Realización del informe final de inspección

0.00 0.00 4.00 6.00 0.00 8.00 0.00 6.00 7.00 0.00 38.005 $0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00 $0.00$0.00$0.000.0030.43 % Informes finales

7.00 $0.00

Total 100.00 % 0.00 0.00 30.00 5.00 6.00 45.00 8.00 8.00 39.00 7.00 7.00 31.00 186.00 $0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00

Titular Responsable(s) del Proceso Operativo

JOSÉ ANTONIO MONTOYA GARCÍA SUSANA CONRADA ALVA CHIMAL; ÉDGAR MAURICIO RAMÍREZ VIGUERAS



04/02/2016 07:49:01 p.m. 18 de 55

Reporte correspondiente al PAT 2016 del escenario 3.Formato PAT 08 Programación de Procesos Operativos Versión 2.0




Csc.




Nombre del Proceso Operativo Integración de las plantillas de personal de las oficinas de correspondencia común


Sec.


Análisis de la documentación y procedencia de los nombramientos

0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 4.001 $0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00 $0.00$0.00$0.000.0023.08 % Análisis 0.00 $0.00

Verificación de la información e integrar expedientes

0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 4.002 $0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00 $0.00$0.00$0.000.0023.08 % Expediente 0.00 $0.00

Realización de propuesta y, en su caso, prórroga

0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 4.003 $0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00 $0.00$0.00$0.000.0053.85 % Documento de propuesta o prórroga

0.00 $0.00

Total 100.00 % 0.00 0.00 3.00 0.00 0.00 3.00 0.00 0.00 3.00 0.00 0.00 3.00 12.00 $0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00





04/02/2016 07:49:01 p.m. 19 de 55





Csc.




Nombre del Proceso Operativo Supervisión del turno a órganos jurisdiccionales a los que prestan servicio las oficinas de correspondencia común


Sec.


Revisión de las bases de datos del sistema de oficinas de correspondencia común SISE-OCC

0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 4.001 $0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00 $0.00$0.00$0.000.0050.00 % Análisis 0.00 $0.00

Realización del informe de análisis de base de datos

0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 4.002 $0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00 $0.00$0.00$0.000.0050.00 % Informe 0.00 $0.00

Total 100.00 % 0.00 0.00 2.00 0.00 0.00 2.00 0.00 0.00 2.00 0.00 0.00 2.00 8.00 $0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00





04/02/2016 07:49:01 p.m. 20 de 55





Csc.




Nombre del Proceso Operativo Mejoramiento del Sistema de Distribución de Asuntos


Sec.


Revisión de las instrucciones del turno de asuntos

0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 4.001 $0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00 $0.00$0.00$0.000.0023.08 % Informe de notas

0.00 $0.00

Obtención de la carga de trabajo

0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 4.002 $0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00 $0.00$0.00$0.000.0023.08 % Informe de referencias estadísticas

0.00 $0.00

Elaboración de propuestas de medidas

0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 4.003 $0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00 $0.00$0.00$0.000.0053.85 % Informe de propuestas

0.00 $0.00

Total 100.00 % 0.00 0.00 3.00 0.00 0.00 3.00 0.00 0.00 3.00 0.00 0.00 3.00 12.00 $0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00





04/02/2016 07:49:02 p.m. 21 de 55





Csc.




Nombre del Proceso Operativo Elaboración de dictámenes de responsabilidad


Sec.


Integración de la información de servidores públicos

0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 2.001 $0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00 $0.00$0.00$0.000.0020.00 % Expedientes de servidores públicos

0.00 $0.00

Análisis íntegro de la información

0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 2.002 $0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00 $0.00$0.00$0.000.0033.33 % Informes de resultados

0.00 $0.00

Emisión de dictámenes

0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 2.003 $0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00 $0.00$0.00$0.000.0046.67 % Informes finales de dictámenes responsabilidad

0.00 $0.00

Total 100.00 % 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.00 6.00 $0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00





04/02/2016 07:49:02 p.m. 22 de 55





Csc.




Nombre del Proceso Operativo Supervisión del funcionamiento de los buzones judiciales


Sec.


Elaboración de programa de trabajo

0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.001 $0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00 $0.00$0.00$0.000.0017.65 % Programa 0.00 $0.00

Solicitud de informe a las oficinas de correspondencia común

0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.002 $0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00 $0.00$0.00$0.000.0011.76 % Expediente conteniendo informes

0.00 $0.00

Análisis del funcionamiento de buzones judiciales

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.003 $0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00 $0.00$0.00$0.000.0029.41 % Análisis 0.00 $0.00

Presentación de la propuesta de mejora

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 1.004 $0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00 $0.00$0.00$0.000.0041.18 % Propuesta de mejora

0.00 $0.00

Total 100.00 % 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 4.00 $0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00





04/02/2016 07:49:02 p.m. 23 de 55





Csc.




Nombre del Proceso Operativo Presentación de informe de las cargas de trabajo en los buzones judiciales


Sec.


Solicitud y concentración de la información

0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 4.001 $0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00 $0.00$0.00$0.000.0020.00 % Expediente buzones judiciales

0.00 $0.00

Análisis de la información

0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 4.002 $0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00 $0.00$0.00$0.000.0046.67 % Estudio de cargas de trabajo

0.00 $0.00

Elaboración de informe

0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 4.003 $0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00 $0.00$0.00$0.000.0033.33 % Informe carga de trabajo en buzones

1.00 $0.00

Total 100.00 % 0.00 0.00 2.00 1.00 0.00 2.00 1.00 0.00 2.00 1.00 0.00 3.00 12.00 $0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00





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Csc.




Nombre del Proceso Operativo Asesoría permanente a los usuarios del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes


Sec.


Sesiones dirigidas al personal de la secretaría técnica jurídica para la actualización en el manejo del SISE

0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 3.001 $0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00 $0.00$0.00$0.001.0038.89 % Lista de asistencia

0.00 $0.00

Asesoría y orientación a través de medios electrónicos y teléfono a los usuarios del SISE

1.00 0.00 1.00 0.00 1.00 1.00 0.00 1.00 0.00 1.00 6.002 $0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00 $0.00$0.00$0.000.0038.89 % Reporte de actividades

0.00 $0.00

Seguimiento de asesorías y orientaciones proporcionadas a través de medios electrónicos y teléfono

1.00 0.00 1.00 0.00 1.00 1.00 0.00 1.00 0.00 1.00 6.003 $0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00 $0.00$0.00$0.000.0022.22 % Bitácora 0.00 $0.00

Total 100.00 % 1.00 2.00 0.00 2.00 0.00 3.00 0.00 2.00 0.00 3.00 0.00 2.00 15.00 $0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00


JOSÉ ANTONIO MONTOYA GARCÍA JUDITH ALHELÍ ANDRADE VILLAFÁN



04/02/2016 07:49:02 p.m. 25 de 55





Csc.




Nombre del Proceso Operativo Validación de la captura en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes


Sec.


Revisión y análisis de la congruencia de la captura en el SISE de datos de los expedientes que se tramitan en los órganos jurisdiccionales

1.00 0.00 1.00 0.00 1.00 1.00 0.00 1.00 0.00 1.00 6.001 $0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00 $0.00$0.00$0.000.0050.00 % Bitácora 0.00 $0.00

Generación de informes derivados de las revisiones realizadas

1.00 0.00 1.00 0.00 1.00 1.00 0.00 1.00 0.00 1.00 6.002 $0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00 $0.00$0.00$0.000.0050.00 % Bitácora 0.00 $0.00

Total 100.00 % 0.00 2.00 0.00 2.00 0.00 2.00 0.00 2.00 0.00 2.00 0.00 2.00 12.00 $0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00





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Csc.




Nombre del Proceso Operativo Integración de la información requerida por la SCJN, DGDHEGAL, SEVIE, SED, VJ y OJ


Sec.


Recepción de solicitudes

1.00 0.00 1.00 0.00 1.00 1.00 0.00 1.00 0.00 1.00 6.001 $0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00 $0.00$0.00$0.000.0023.08 % Bitácora de solicitudes

0.00 $0.00

Análisis de las solicitudes

1.00 0.00 1.00 0.00 1.00 1.00 0.00 1.00 0.00 1.00 6.002 $0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00 $0.00$0.00$0.000.0038.46 % Reporte de análisis

0.00 $0.00

Atención de las solicitudes

1.00 0.00 1.00 0.00 1.00 1.00 0.00 1.00 0.00 1.00 6.003 $0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00 $0.00$0.00$0.000.0038.46 % Listado de oficios de respuesta

0.00 $0.00

Total 100.00 % 0.00 3.00 0.00 3.00 0.00 3.00 0.00 3.00 0.00 3.00 0.00 3.00 18.00 $0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00





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Csc.




Nombre del Proceso Operativo Asesoría permanente a los usuarios del Sistema de Plenos de Circuito


Sec.


Sesiones dirigidas al personal de la secretaría técnica jurídica para la actualización en el manejo del Sistema de Plenos de Circuito

0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 3.001 $0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00 $0.00$0.00$0.001.0038.46 % Lista de asistencia

0.00 $0.00

Asesoría y orientación a través de medios electrónicos y teléfono a los usuarios del SPC

1.00 0.00 1.00 0.00 1.00 1.00 0.00 1.00 0.00 1.00 6.002 $0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00 $0.00$0.00$0.000.0023.08 % Reporte 0.00 $0.00

Seguimiento de asesorías y orientaciones proporcionadas a través de medios electrónicos y teléfono

1.00 0.00 1.00 0.00 1.00 1.00 0.00 1.00 0.00 1.00 6.003 $0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00 $0.00$0.00$0.000.0038.46 % Bitácora 0.00 $0.00

Total 100.00 % 1.00 2.00 0.00 2.00 0.00 3.00 0.00 2.00 0.00 3.00 0.00 2.00 15.00 $0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00





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Csc.




Nombre del Proceso Operativo Atención a las solicitudes relativas al Sistema de Plenos de Circuito


Sec.



1.00 0.00 1.00 0.00 1.00 1.00 0.00 1.00 0.00 1.00 6.001 $0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00 $0.00$0.00$0.000.0014.29 % Bitácora 0.00 $0.00


1.00 0.00 1.00 0.00 1.00 1.00 0.00 1.00 0.00 1.00 6.002 $0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00 $0.00$0.00$0.000.0035.71 % Bitácora 0.00 $0.00

Atención a las solicitudes

1.00 0.00 1.00 0.00 1.00 1.00 0.00 1.00 0.00 1.00 6.003 $0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00 $0.00$0.00$0.000.0050.00 % Bitácora 0.00 $0.00

Total 100.00 % 0.00 3.00 0.00 3.00 0.00 3.00 0.00 3.00 0.00 3.00 0.00 3.00 18.00 $0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00





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Csc.




Nombre del Proceso Operativo Elaboración de Anexo Estadístico del informe anual de labores del Ministro Presidente


Sec.


Elaboración del diseño de contenidos

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 1.001 $0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00 $0.00$0.00$0.000.0013.64 % Diseño de contenidos

0.00 $0.00

Captación y procesamiento de la información


0.00 $0.00

Elaboración de la versión preliminar del anexo estadístico

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.003 1, 2 $0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00 $0.00$0.00$0.000.0031.82 % Anexo estadístico (versión preliminar)

0.00 $0.00

Elaboración del anexo estadístico

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.004 3 $0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00 $0.00$0.00$0.000.0040.91 % Anexo estadístico

0.00 $0.00

Total 100.00 % 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 3.00 0.00 4.00 $0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00





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Csc.




Nombre del Proceso Operativo Asesoría y supervisión para el uso y manejo del SIBAP


Sec.


Instalación y entrega de lectores

0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 2.001 $0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00 $0.00$0.00$0.000.0014.29 % Informe de instalación

0.00 $0.00

Asesoría en el manejo de equipo y funcionamiento del sistema

0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 2.002 $0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00 $0.00$0.00$0.000.0050.00 % Informe de asesorías

0.00 $0.00

Evaluación del SIBAP

0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 2.003 $0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00 $0.00$0.00$0.000.0035.71 % Diagnóstico de funcionamiento

0.00 $0.00

Total 100.00 % 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.00 0.00 6.00 $0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00





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Csc.




Nombre del Proceso Operativo Operación, evaluación y asistencia permanente a los usuarios respecto del funcionamiento del SIBAP


Sec.


Elaboración de bitácora de control de autorizaciones a servidores públicos

0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 2.001 $0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00 $0.00$0.00$0.000.0050.00 % Bitácora de control

0.00 $0.00

Elaboración de bitácora de incidencias del sistema

0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 2.002 $0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00 $0.00$0.00$0.000.0050.00 % Bitácora de incidencias

0.00 $0.00

Total 100.00 % 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.00 0.00 4.00 $0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00





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Csc.




Nombre del Proceso Operativo Coordinación de las acciones de la ventana electrónica de trámite


Sec.


Análisis de la procedencia de peticiones

0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 4.001 $0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00 $0.00$0.00$0.000.0015.79 % Bitácora de peticiones

0.00 $0.00

Verificación de la documentación

0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 4.002 $0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00 $0.00$0.00$0.000.0026.32 % Expediente electrónico

0.00 $0.00

Generación de nombres de usuarios-contraseñas

0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 4.003 $0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00 $0.00$0.00$0.000.0015.79 % Oficios de usuarios

0.00 $0.00

Elaboración de bitácora de movimientos

0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 4.004 $0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00 $0.00$0.00$0.000.0026.32 % Bitácora de movimientos

0.00 $0.00

Elaboración de informe sobre funcionamiento del sistema

0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 2.005 $0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00 $0.00$0.00$0.000.0015.79 % Diagnóstico de funcionamiento

0.00 $0.00

Total 100.00 % 0.00 0.00 4.00 0.00 0.00 5.00 0.00 0.00 4.00 0.00 1.00 4.00 18.00 $0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00





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Csc.




Nombre del Proceso Operativo Administración de certificados digitales de firma electrónica


Sec.


Emisión de certificados digitales de firma electrónica

0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 4.001 $0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00 $0.00$0.00$0.000.0020.83 % Informe de certificados emitidos

0.00 $0.00

Rechazo de solicitudes de certificados digitales que no cumplan con las reglas de operación establecidas

0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 4.002 $0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00 $0.00$0.00$0.000.0020.83 % Informe de solicitudes rechazadas

0.00 $0.00

Atención de solicitudes de revocación de certificados digitales de firma electrónica cuando el interesado no puede realizarlo en línea

0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 4.003 $0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00 $0.00$0.00$0.000.0020.83 % Informe de certificados revocados

0.00 $0.00

Administración de módulos FIREL

0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 2.004 $0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00 $0.00$0.00$0.000.0012.50 % Bitácora 0.00 $0.00

Cotejo de documentos relacionados con el trámite de solicitud FIREL

0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 4.005 $0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00 $0.00$0.00$0.000.0012.50 % Informe de revisiones

0.00 $0.00

Difusión del procedimiento para la obtención de la FIREL

0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 2.006 $0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00 $0.00$0.00$0.000.0012.50 % Informe de difusión

0.00 $0.00

Total 100.00 % 0.00 0.00 4.00 0.00 0.00 6.00 0.00 0.00 4.00 0.00 0.00 6.00 20.00 $0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00





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Csc.




Nombre del Proceso Operativo Asistencia a los agentes certificadores de la república en la administración de certificados digitales


Sec.


Asesoría a los agentes certificadores en la administración de los sistemas de la FIREL

0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 4.001 $0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00 $0.00$0.00$0.000.0050.00 % Bitácora 0.00 $0.00

Actualización del padrón de agentes certificadores

0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 4.002 $0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00 $0.00$0.00$0.000.0050.00 % Padrón 0.00 $0.00

Total 100.00 % 0.00 0.00 2.00 0.00 0.00 2.00 0.00 0.00 2.00 0.00 0.00 2.00 8.00 $0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00





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Csc.




Nombre del Proceso Operativo Coordinación de las acciones de la Unidad del Poder Judicial de la Federación para el control de certificación de firmas


Sec.


Elaboración de manuales de procedimientos de la FIREL

0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.001 $0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00 $0.00$0.00$0.000.0038.46 % Manual de procedimientos

0.00 $0.00

Reunión de la Unidad del Poder Judicial de la Federación para el control de certificación de firmas

0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 2.002 $0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00 $0.00$0.00$0.000.0038.46 % Convocatorias

0.00 $0.00

Elaboración del informe sobre el funcionamiento del sistema

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.003 $0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00 $0.00$0.00$0.000.0023.08 % Informe 0.00 $0.00

Total 100.00 % 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 4.00 $0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00





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Csc.




Nombre del Proceso Operativo Integración de la información para la transparencia y acceso a la información


Sec.


Realización de reuniones de coordinación con la Unidad de Transparencia

1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.001 $0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00 $0.00$0.00$0.000.0017.65 % Reporte de actividades de coordinación

0.00 $0.00


1.00 0.00 1.00 0.00 1.00 1.00 0.00 1.00 0.00 1.00 6.002 $0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00 $0.00$0.00$0.000.0011.76 % Bitácora de solicitudes

0.00 $0.00


1.00 0.00 1.00 0.00 1.00 1.00 0.00 1.00 0.00 1.00 6.003 $0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00 $0.00$0.00$0.000.0029.41 % Reporte de análisis

0.00 $0.00

Atención a las solicitudes

1.00 0.00 1.00 0.00 1.00 1.00 0.00 1.00 0.00 1.00 6.004 $0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00 $0.00$0.00$0.000.0041.18 % Listado de oficios de respuesta

0.00 $0.00

Total 100.00 % 0.00 4.00 0.00 3.00 0.00 3.00 0.00 4.00 0.00 3.00 0.00 3.00 20.00 $0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00





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Indicadores de Gestión de Procesos Clave


Nombre PCClave PC Clave del Indicador Nombre del Indicador Fórmula de Cálculo Unidad de Medida Comportamiento Referencia Meta 2016 Meta 2017 Meta 2018


Supervisión de la organización y funcionamiento de las oficinas de correspondencia común

DGEJ-LG03AG02-AE02PC01IG01 Oficinas de correspondencia común innovadas

(Oficinas de correspondencia común innovadas / total de oficinas de correspondencia

común)x100



Administración del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes

DGEJ-LG03AG05-AE06PC02IG02 Servidores públicos asesorados

(Servidores públicos asesorados / total de

solicitudes de asesoría recibidas de servidores

públicos)x100



Administración del Sistema de Plenos de Circuito


(Servidores públicos asesorados/total de solicitudes

de asesoría recibidas de servidores públicos)x100



Integración y Procesamiento del Anexo Estadístico del informe anual de labores del Ministro Presidente.

DGEJ-LG08AG03-AE06PC04IG04 Estatus del Anexo Estadístico (Actividades realizadas / Actividades programadas) X

100



Supervisión a la plataforma del Sistema Biométrico de Procesados en Libertad Condicional


(Servidores públicos asesorados/total de solicitudes

de asesorías recibidas)x100



Administración del Sistema Ventana Electrónica

DGEJ-LG03AG05-AE06PC06IG06 Usuarios atendidos (Usuarios atendidos/total de solicitudes de atención)x100



Administración de la autoridad certificadora intermedia del Consejo de la Judicatura Federal



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Reporte correspondiente al PAT 2016 del escenario 3.Formato PAT 09 Indicadores de Gestión de Procesos Clave Versión 2.0



Nombre PCClave PC Clave del Indicador Nombre del Indicador Fórmula de Cálculo Unidad de Medida Comportamiento Referencia Meta 2016 Meta 2017 Meta 2018

DGEJ-LG03AG05-AE06PC07IG07 Porcentaje de atención a usuarios de firma

(Número de usuarios atendidos/total de

requerimientos de atención a usuarios)x100



Administración de la unidad del Poder Judicial de la Federación para el control de la certificación de firmas

DGEJ-LG03AG05-AE06PC08IG08Número de acciones realizadas (Número de acciones efectuadas/total de acciones

programadas)x100



Coordinación con la Unidad de Transparencia en la atención a solicitudes de información relativas al Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes

DGEJ-LG08AG02-AE03PC09IG09 Atención a solicitudes de información

(Solicitudes de información atendidas/total de solicitudes

de información)x100




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Frecuencia de medición

Meta anualDiciembreNoviembreOctubreSeptiembreAgostoJulioJunioMayoAbrilMarzoFebreroEneroClave Indicador

DGEJ-LG03AG02-AE02PC01IG01 100 %100 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 % 0 %

Responsable(s): SUSANA CONRADA ALVA CHIMAL; ÉDGAR MAURICIO RAMÍREZ VIGUERAS

DGEJ-LG03AG05-AE06PC02IG02 100 %100 %0 %0 %0 %0 %0 %100 %0 %0 %0 %0 % 0 %

Responsable(s): JUDITH ALHELÍ ANDRADE VILLAFÁN

DGEJ-LG03AG05-AE06PC03IG03 100 %100 %0 %0 %0 %0 %0 %100 %0 %0 %0 %0 % 0 %


DGEJ-LG08AG03-AE06PC04IG04 100 %100 %0 %13.64 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 %0 % 0 %


DGEJ-LG07AG03-AE04PC05IG05 100 %100 %0 %0 %0 %0 %0 %100 %0 %0 %0 %0 % 0 %


DGEJ-LG03AG05-AE06PC06IG06 100 %100 %0 %0 %0 %0 %0 %100 %0 %0 %0 %0 % 0 %


DGEJ-LG03AG05-AE06PC07IG07 100 %100 %0 %0 %0 %0 %0 %100 %0 %0 %0 %0 % 0 %


DGEJ-LG03AG05-AE06PC08IG08 100 %100 %0 %0 %0 %0 %0 %100 %0 %0 %0 %0 % 0 %


DGEJ-LG08AG02-AE03PC09IG09 100 %100 %0 %0 %0 %0 %0 %100 %0 %0 %0 %0 % 0 %


Titular




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Cédula de Identificación del Riesgo


PE/PC: DGEJ-LG03AG01-AE01PE03 Modelo de indicadores para la política de creación de nuevos órganos.

Diseñar una herramienta que facilite el desarrollo de políticas públicas eficientes para la creación de órganos jurisdiccionales que satisfagan las necesidades que reclama la sociedad en relación con la impartición de justicia.

Objetivo:

Riesgo: DGEJ-LG03AG01-AE01PE03PO03RI3 Personal asignado insuficiente para el desarrollo de las actividades.

SeguimientoNivel de atención:

Grupo: Recursos Humanos

DGEJ-LG03AG01-AE01PE03PO03 Construcción de un modelo de indicadores para la política de creación de nuevos órganos.PO/PRO:

Actividad: 1 Evaluación y diagnóstico

ImpactoProbabilidadEfectoCausaMedianoBajaImposibilidad de entregar en el tiempo programado el

modelo de indicadores para la creación de nuevos órganos

Asignación del personal involucrado en el proyecto para la atención de peticiones urgentes de información de las Ponencias o Secretarías Ejecutivas que deben ser atendidas en el momento.

Medida de control Tipo de medida Tipo de evidencia Periodicidad Número de eventosOtra 4Por EventoCorrectivaRedistribución de cargas de trabajo.

ImpactoProbabilidadEfectoCausaAltoBajaImposibilidad de entregar en el tiempo programado el

modelo de indicadores para la creación de nuevos órganos.

Incapacidad física temporal o permanente de los miembros clave del equipo de trabajo.

Medida de control Tipo de medida Tipo de evidencia Periodicidad Número de eventosOficio 2Por EventoCorrectivaSolicitar la sustitución del personal incapacitado.



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Reporte correspondiente al PAT 2016 del escenario 3.Cédula de Identificación del Riesgo Versión 2.0



PE/PC: DGEJ-LG03AG02-AE02PC01 Supervisión de la organización y funcionamiento de las oficinas de correspondencia común

Supervisar permanentemente al personal y sistemas de las oficinas de correspondencia común, mediante la atención de sus diferentes procesos de organización y funcionamiento, para optimizar el servicio que prestan

Objetivo:

Riesgo: DGEJ-LG03AG02-AE02PC01PRO01RI6 Personal comisionado requerido insuficiente para el desarrollo de las actividades

PeriódicaNivel de atención:


DGEJ-LG03AG02-AE02PC01PRO01 Inspección del funcionamiento y supervisión del desempeño de los servidores públicos en las oficinas de correspondencia común

PO/PRO:

Actividad: 1 Elaboración del programa de trabajo

ImpactoProbabilidadEfectoCausaMínimoBajaMenor proporción de oficinas inspeccionadasEl crecimiento en el número de oficinas

Medida de control Tipo de medida Tipo de evidencia Periodicidad Número de eventosOtra 2SemestralPreventivaPreparar nuevos comisionados para la atención de

la inspección de oficinas

ImpactoProbabilidadEfectoCausaAltoMediaInspección limitadaAumento en los alcances de las inspecciones

Medida de control Tipo de medida Tipo de evidencia Periodicidad Número de eventos



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Oficio 48Por EventoPreventivaRealizar revisiones previas remotas



PE/PC: DGEJ-LG03AG05-AE06PC02 Administración del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes

Proporcionar información a través de la administración del sistema correspondiente, para la operación y toma de decisionesObjetivo:

Riesgo: DGEJ-LG03AG05-AE06PC02PRO08RI7 Información proporcionada de manera incorrecta


Grupo: Métodos

DGEJ-LG03AG05-AE06PC02PRO08 Asesoría permanente a los usuarios del Sistema Integral de Seguimiento de ExpedientesPO/PRO:

Actividad: 2 Asesoría y orientación a través de medios electrónicos y teléfono a los usuarios del SISE

ImpactoProbabilidadEfectoCausaAltoMediaFalta de confiabilidad en la información que se

proporcionaPersonal con poca experiencia

Medida de control Tipo de medida Tipo de evidencia Periodicidad Número de eventosOtra 3CuatrimestralPreventivaRealizar sesiones de actualización en el uso del

SISE



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proporcionaCaptura deficiente de la información

Medida de control Tipo de medida Tipo de evidencia Periodicidad Número de eventosReporte Oficial de Actividad 6BimestralPreventivaRealizar revisiones aleatorias a la captura del

SISE



PE/PC: DGEJ-LG03AG05-AE06PC03 Administración del Sistema de Plenos de Circuito

Proporcionar información a través de la administración del sistema correspondiente, para la operación y toma de decisionesObjetivo:



Grupo: Métodos

DGEJ-LG03AG05-AE06PC03PRO11 Asesoría permanente a los usuarios del Sistema de Plenos de CircuitoPO/PRO:

Actividad: 1 Sesiones dirigidas al personal de la secretaría técnica jurídica para la actualización en el manejo del Sistema de Plenos de Circuito



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Medida de control Tipo de medida Tipo de evidencia Periodicidad Número de eventosOtra 3CuatrimestralPreventivaRealizar sesiones de actualización en el uso del

SPC



PE/PC: DGEJ-LG03AG05-AE06PC06 Administración del Sistema Ventana Electrónica

Proporcionar servicio y asistencia a los usuarios de la Ventana Electrónica de Trámite, a través de la administración de dicho sistema para su operación

Objetivo:

Riesgo: DGEJ-LG03AG05-AE06PC06PRO16RI11 Ventana Electrónica de Trámite realizada no disponible


Grupo: Tecnologías de la Información

DGEJ-LG03AG05-AE06PC06PRO16 Coordinación de las acciones de la ventana electrónica de trámitePO/PRO:

Actividad: 3 Generación de nombres de usuarios-contraseñas



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ImpactoProbabilidadEfectoCausaMedianoBajaImposibilidad de dar los accesosFalla en los sistemas de tecnologías de la información y

comunicaciones

Medida de control Tipo de medida Tipo de evidencia Periodicidad Número de eventosOficio 1Por EventoCorrectivaInformar a la DGTI de la falla presentada



PE/PC: DGEJ-LG03AG05-AE06PC07 Administración de la autoridad certificadora intermedia del Consejo de la Judicatura Federal

Proporcionar el servicio de firma electrónica, a través de la administración de la autoridad certificadora intermedia del CJF, para el servicio a los usuarios finales

Objetivo:

Riesgo: DGEJ-LG03AG05-AE06PC07PRO17RI12 Emisión de la FIREL generada con tiempos desfasados



DGEJ-LG03AG05-AE06PC07PRO17 Administración de certificados digitales de firma electrónicaPO/PRO:

Actividad: 1 Emisión de certificados digitales de firma electrónica

ImpactoProbabilidadEfectoCausaAltoBajaNo se puede registrar a los usuarios potenciales que

deben obtener la firma electrónica Falta de conectividad con el sistema de la FIREL




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Oficio 2Por EventoCorrectivaSolicitar al proveedor del sistema revisión periódica



PE/PC: DGEJ-LG03AG05-AE06PC08 Administración de la unidad del Poder Judicial de la Federación para el control de la certificación de firmas

Coordinar las acciones de la UPJFCOCEFI, a través de la administración de la unidad del PJF, para la prestación del servicioObjetivo:

Riesgo: DGEJ-LG03AG05-AE06PC08PRO19RI13 Atribuciones de la UPJFCOCEFI asignadas modificadas


Grupo: Medio Ambiente

DGEJ-LG03AG05-AE06PC08PRO19 Coordinación de las acciones de la Unidad del Poder Judicial de la Federación para el control de certificación de firmas

PO/PRO:

Actividad: 2 Reunión de la Unidad del Poder Judicial de la Federación para el control de certificación de firmas

ImpactoProbabilidadEfectoCausaExtremoMínimaQue la UPJFCOCEFI quede imposibilitada para llevar a

cabo las acciones de coordinaciónCambios y/o modificaciones a la normativa que regula a la UPJFCOCEFI

Medida de control Tipo de medida Tipo de evidencia Periodicidad Número de eventosSEPLE 1Por EventoCorrectivaEliminación del proceso



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PE/PC: DGEJ-LG07AG03-AE04PC05 Supervisión a la plataforma del Sistema Biométrico de Procesados en Libertad Condicional

Mantener en funcionamiento el SIBAP, a través de la supervisión permanente de la plataforma, para proporcionar servicio a los órganos jurisdiccionales

Objetivo:

Riesgo: DGEJ-LG07AG03-AE04PC05PRO14RI10 Sistema biométrico de registro de asistencia de procesados en libertad provisional realizada no disponible



DGEJ-LG07AG03-AE04PC05PRO14 Asesoría y supervisión para el uso y manejo del SIBAPPO/PRO:

Actividad: 2 Asesoría en el manejo de equipo y funcionamiento del sistema

ImpactoProbabilidadEfectoCausaMedianoBajaImposibilidad de registrar al procesadoFalla en los sistemas de tecnologías de la información y

comunicaciones




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PE/PC: DGEJ-LG07AG03-AE05PE04 Registro nacional de partes

Conformar un registro de partes a través de la explotación del SISE para la toma de decisionesObjetivo:

Riesgo: DGEJ-LG07AG03-AE05PE04PO04RI4 Registro nacional implementado en forma extemporánea



DGEJ-LG07AG03-AE05PE04PO04 Creación del Registro Nacional de quejosos, terceros interesados, actores, demandados y procesados

PO/PRO:

Actividad: 2 Diseño visual y funcional

ImpactoProbabilidadEfectoCausaMenorBajaImposibilidad de entregar en tiempo el diseñoIncapacidad física temporal o permanente de miembros

clave del equipo del proyecto

Medida de control Tipo de medida Tipo de evidencia Periodicidad Número de eventosOficio 1Por EventoCorrectivaSolicitar la sustitución del personal incapacitado



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PE/PC: DGEJ-LG07AG04-AE09PE02 Diseño e implementación de aplicativos de información estadística.

Diseñar e implementar aplicativos que proporcionen información estadística de la actividad jurisdiccional a las diversas áreas del Consejo de la Judicatura Federal, titulares de órganos jurisdiccionales y al público en general, mediante el desarrollo de

páginas web

Objetivo:

Riesgo: DGEJ-LG07AG04-AE09PE02PO02RI2 Personal asignado insuficiente para el desarrollo de actividades.



DGEJ-LG07AG04-AE09PE02PO02 Creación de aplicativo web para la publicación periódica de los tiempos promedio de duración, trámite y resolución de los asuntos en los órganos jurisdiccionales del Consejo de la Judicatura Federal.

PO/PRO:

Actividad: 1 Identificación de requerimientos


aplicativo webAsignación del personal involucrado en el proyecto para la atención de peticiones urgentes de información de las Ponencias o Secretarías Ejecutivas que deben ser atendidas en el momento.

Medida de control Tipo de medida Tipo de evidencia Periodicidad Número de eventosOtra 4Por EventoCorrectivaRedistribución de cargas de trabajo.



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ImpactoProbabilidadEfectoCausaAltoBajaImposibilidad de entregar en tiempo el desarrollo del

aplicativo web. Incapacidad física temporal o permanente de los miembros clave del equipo de trabajo.

Medida de control Tipo de medida Tipo de evidencia Periodicidad Número de eventosOficio 2Por EventoCorrectivaSolicitar la sustitución del personal incapacitado.



PE/PC: DGEJ-LG08AG01-AE01PE05 Integración de información administrativa al SISE

Integrar información administrativa, a través de su incorporación al SISE, para su vinculación con el sistema de información nacional

Objetivo:

Riesgo: DGEJ-LG08AG01-AE01PE05PO05RI5 Información administrativa integrada extemporáneamente



DGEJ-LG08AG01-AE01PE05PO05 Integración de información administrativa de las diversas áreas del CJF al SISEPO/PRO:

Actividad: 2 Celebración de reuniones de trabajo

ImpactoProbabilidadEfectoCausaMedianoBajaNo se realizan las reuniones en los tiempos acordadosIncompatibilidad en los tiempos de las agendas




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Circular 2Por EventoPreventivaEntregar las circulares de asistencia con tiempo suficiente



PE/PC: DGEJ-LG08AG01-AE02PE01 Rediseño de aplicativos de información estadística.

Proporcionar información estadística a las diversas áreas del Consejo de la Judicatura Federal y al público en general mediante aplicativos dinámicos web, para la toma de decisiones.

Objetivo:

Riesgo: DGEJ-LG08AG01-AE02PE01PO01RI1 Personal asignado insuficiente para el desarrollo de las actividades



DGEJ-LG08AG01-AE02PE01PO01 Rediseño del aplicativo de distribución de órganos jurisdiccionales.PO/PRO:

Actividad: 1 Revisión exhaustiva del aplicativo de distribución de órganos jurisdiccionales


rediseño del aplicativo webAsignación del personal involucrado en el proyecto para la atención de peticiones urgentes de información de las Ponencias o Secretarías Ejecutivas que deben ser atendidas en el momento.

Medida de control Tipo de medida Tipo de evidencia Periodicidad Número de eventosOtra 4Por EventoCorrectivaRedistribución de cargas de trabajo



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ImpactoProbabilidadEfectoCausaAltoBajaImposibilidad de entregar en tiempo el rediseño del

aplicativo web Incapacidad física temporal o permanente de miembros clave del equipo del proyecto

Medida de control Tipo de medida Tipo de evidencia Periodicidad Número de eventosOficio 2Por EventoCorrectivaSolicitar la sustitución del personal incapacitado



PE/PC: DGEJ-LG08AG02-AE03PC09 Coordinación con la Unidad de Transparencia en la atención a solicitudes de información relativas al Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes

Atender las solicitudes de información, a través de la administración del sistema, para el servicio a peticionariosObjetivo:



Grupo: Métodos

DGEJ-LG08AG02-AE03PC09PRO20 Integración de la información para la transparencia y acceso a la informaciónPO/PRO:

Actividad: 4 Atención a las solicitudes






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Otra 3CuatrimestralPreventivaRealizar sesiones de actualización en el uso del SISE



PE/PC: DGEJ-LG08AG03-AE06PC04 Integración y Procesamiento del Anexo Estadístico del informe anual de labores del Ministro Presidente.

Elaborar el Anexo Estadístico para su integración al informe anual de labores del Ministro Presidente del Consejo de la Judicatura Federal, mediante la recopilación y el análisis de la información de la actividad Jurisdiccional de los tribunales de

Circuito y juzgados de Distrito

Objetivo:

Riesgo: DGEJ-LG08AG03-AE06PC04PRO13RI9 Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes realizada no disponible

ControladoNivel de atención:


DGEJ-LG08AG03-AE06PC04PRO13 Elaboración de Anexo Estadístico del informe anual de labores del Ministro PresidentePO/PRO:

Actividad: 1 Elaboración del diseño de contenidos

ImpactoProbabilidadEfectoCausaAltoMínimaImposibilidad de entregar en el tiempo programado el

anexo estadísticoFalla en los sistemas de tecnologías de la información y comunicaciones




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PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN CONSEJO DE LA …€¦ · 04/02/2016 07:49:00 p.m. 4 de 55 Reporte...

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