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PLANIFICADOR DE COSTOS PARA RUBROS DE INFRAESTRUCTURA (VERACRUZ) Escenario: 1 Nota: 1-Mínimo; 2-Medio; 3-Óptimo Ir a Área de Captura de Datos No. Rubro en cuestión Monto estimado (MXN) 1.- INFRAESTRUCTURA 324,047,216.31 $ 2.- MOBILIARIO PARA LAS INSTITUCIONES 26,628,500.00 $ 3.- EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES 30,500,000.00 $ 4.- CAPACITACIÓN Y CONSULTORIA 50,205,870.00 $ 5.- CAMPAÑA DE DIFUSIÓN 1,500,000.00 $ 432,881,586.31 $
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PLANIFICADOR DE COSTOS PARA RUBROS DE INFRAESTRUCTURA (VERACRUZ)
Escenario: 1 Nota: 1-Mínimo; 2-Medio; 3-Óptimo
Ir a Área de Captura de Datos
No. Rubro en cuestiónMonto estimado
(MXN)
1.- INFRAESTRUCTURA 324,047,216.31$
2.- MOBILIARIO PARA LAS INSTITUCIONES 26,628,500.00$
3.- EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES 30,500,000.00$
4.- CAPACITACIÓN Y CONSULTORIA 50,205,870.00$
5.- CAMPAÑA DE DIFUSIÓN 1,500,000.00$
432,881,586.31$
ENTIDAD VERACRUZ
ZONA 2 Nota: 1-Centro/Sur, 2-Costa/Petroleras, 3-Norte/Fronterizas Regresar a Tabla de Contenido
Operadora
CONSTRUCCIÓN
1 2 3
ÁREAS m2 m2 m2
Mínimo
Laboratorios Periciales 0 0 0
Almacen evidencia 0 0 0
Total Laboratorios/Almacen 0 0 0
Oficinas, almacenes, archivos, etc. 0 0 0
Medio
Laboratorios Periciales 147 294 294
Almacen evidencia 218 435 435
Total Laboratorios/Almacen 365 729 729
Oficinas, almacenes, archivos, etc. 3,284 2,703 6,605
Óptimo
Laboratorios Periciales 416 831 831
Almacen evidencia 310 620 620
Total Laboratorios/Almacen 726 1,451 1,451
Oficinas, almacenes, archivos, etc. 14,328 10,785 28,609
REMODELACIÓN
1 2 3
ÁREAS m2 m2 m2
Mínimo
Laboratorios Periciales 416 416 624
Almacen evidencia 310 310 465
Total Laboratorios/Almacen 726 726 1,089
Etapas
Etapas
INFRAESTRUCTURA
PROCURADURÍA
Oficinas, almacenes, archivos, etc. 4,018 3,180 7,975
Medio
Laboratorios Periciales 147 294 294
Almacen evidencia 0 0 0
Total Laboratorios/Almacen 147 294 294
Oficinas, almacenes, archivos, etc. 10,921 7,802 21,758
Óptimo
Laboratorios Periciales 0 0 0
Almacen evidencia 0 0 0
Total Laboratorios/Almacen 0 0 0
Oficinas, almacenes, archivos, etc. 0 0 0
Operadora
CONSTRUCCIÓN
1 2 3
ÁREAS m2 m2 m2
Mínimo
Salas para Juez de control 0 0 0
Salas de Juicio oral 0 0 0
Salas de jueces de ejecución de sent. 0 0 0
Total Salas de Audiencia 0 0 0
Oficinas, almacenes, archivos, etc. 0 0 0
Medio
Salas para Juez de control 694 478 1,379
Salas de Juicio oral 139 96 276
Salas de jueces de ejecución de sent. 754 729 1,065
Total Salas de Audiencia 1,587 1,302 2,720
Oficinas, almacenes, archivos, etc. 1,499 2,166 2,757
Óptimo
Salas para Juez de control 1,388 955 2,758
PODER JUDICIAL
Etapas
Salas de Juicio oral 278 191 552
Salas de jueces de ejecución de sent. 1,508 1,457 2,130
Total Salas de Audiencia 3,174 2,604 5,440
Oficinas, almacenes, archivos, etc. 2,998 4,333 5,513
REMODELACIÓN
1 2 3
ÁREAS m2 m2 m2
Mínimo
Salas para Juez de control 1,388 955 2,758
Salas de Juicio oral 278 191 552
Salas de jueces de ejecución de sent. 1,508 1,457 2,130
Total Salas de Audiencia 3,174 2,604 5,440
Oficinas, almacenes, archivos, etc. 2,998 4,333 5,513
Medio
Salas para Juez de control 694 478 1,379
Salas de Juicio oral 139 96 276
Salas de jueces de ejecución de sent. 754 729 1,065
Total Salas de Audiencia 1,587 1,302 2,720
Oficinas, almacenes, archivos, etc. 1,499 2,166 2,757
Óptimo
Salas para Juez de control 0 0 0
Salas de Juicio oral 0 0 0
Salas de jueces de ejecución de sent. 0 0 0
Total Salas de Audiencia 0 0 0
Oficinas, almacenes, archivos, etc. 0 0 0
Operadora
CONSTRUCCIÓN
1 2 3
ÁREAS m2 m2 m2
Mínimo
SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA
Etapas
Etapas
Oficinas, almacenes, archivos, etc. 0 0 0
Medio
Oficinas, almacenes, archivos, etc. 351 340 611
Óptimo
Oficinas, almacenes, archivos, etc. 701 679 1,222
REMODELACIÓN
1 2 3
ÁREAS m2 m2 m2
Mínimo
Oficinas, almacenes, archivos, etc. 0 0 0
Medio
Oficinas, almacenes, archivos, etc. 351 340 611
Óptimo
Oficinas, almacenes, archivos, etc. 0 0 0
Operadora
CONSTRUCCIÓN
1 2 3
ÁREAS m2 m2 m2
Mínimo
Oficinas, almacenes, archivos, etc. 0 0 0
Medio
Oficinas, almacenes, archivos, etc. 1,867 1,504 3,710
Óptimo
Oficinas, almacenes, archivos, etc. 1,867 1,504 3,710
REMODELACIÓN
DEFENSORÍA PÚBLICA
Etapas
Etapas
Etapas
1 2 3
ÁREAS m2 m2 m2
Mínimo
Oficinas, almacenes, archivos, etc. 1,867 1,504 3,710
Medio
Oficinas, almacenes, archivos, etc. 0 0 0
Óptimo
Oficinas, almacenes, archivos, etc. 0 0 0
Operadora
CONSTRUCCIÓN
1 2 3
ÁREAS m2 m2 m2
Mínimo
Oficinas, almacenes, archivos, etc. 0 0 0
Medio
Oficinas, almacenes, archivos, etc. 334 322 664
Óptimo
Oficinas, almacenes, archivos, etc. 334 322 664
REMODELACIÓN
1 2 3
ÁREAS m2 m2 m2
Mínimo
Oficinas, almacenes, archivos, etc. 334 322 664
Medio
Oficinas, almacenes, archivos, etc. 0 0 0
Óptimo
SECRETARÍA DE GOBIERNO
Etapas
Etapas
Oficinas, almacenes, archivos, etc. 0 0 0
OperadoraTOTAL PERSONAL SUSTANTIVO 532 388 1,063 1,983
1 2 3
No. de personas en unidad # # #
Atención integral 45 35 90
Justicia alternativa 39 31 79
Servicios Periciales (nuevas) 0 16 21
Centros de Atención a Víctimas (nuevas) 8 13 31
Total de personal unidades nuevas 92 95 221
Servicios periciales 42 16 62
Unidades de investigación 169 120 337
Policia de investigación 222 157 443
Centros de Atención a Víctimas 8 0 0
Total de personal unidades existentes 441 293 842
Total personal administrativo 134 98 268
OperadoraTOTAL PERSONAL SUSTANTIVO 90 182 175 447
1 2 3
No. de personas en unidad # # #
Salas de Juicio oral y Juzgados 18 20 31
Total de personal unidades nuevas 18 20 31
Juzgados 72 162 144
Total de personal unidades existentes 72 162 144
Total personal administrativo 23 46 44
OperadoraTOTAL PERSONAL SUSTANTIVO 74 66 128 268
1 2 3
Etapas
SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA
Etapas
Etapas
RECURSOS HUMANOS (para cálculo de mobiliario y equipo de cómputo)
PODER JUDICIAL
PROCURADURÍA
No. de personas en unidad # # #
Policia Procesal 74 66 128
Total de personal unidades nuevas 74 66 128
Total de personal unidades existentes 0 0 0
Total personal administrativo 19 17 32
OperadoraTOTAL PERSONAL SUSTANTIVO 76 57 150 283
1 2 3
No. de personas en unidad # # #
Centros de Defensoría (nuevas) 57 57 150
Total de personal unidades nuevas 57 57 150
Centros de Defensoría 19 0 0
Total de personal unidades existentes 19 0 0
Total personal administrativo 19 14 38
OperadoraTOTAL PERSONAL SUSTANTIVO 17 14 34 65
1 2 3
No. de personas en unidad # # #
Medidas cautelares 17 14 34
Total de personal unidades nuevas 17 14 34
Total de personal unidades existentes 0 0 0
Total personal administrativo 4 3 9 3,046
Operadora
1 2 3
Unidades # # #
Mínimo
PROCURADURÍA
EQUIPAMIENTO DE LABORATORIOS PERICIALES
DEFENSORÍA PÚBLICA
SECRETARÍA DE GOBIERNO
Etapas
Etapas
Etapas
Laboratorios nuevos 0 0 0
Laboratorios actuales 2 2 3
Laboratorio móvil 1 0 0
Medio
Laboratorios nuevos 0 2 1
Laboratorios actuales 2 2 3
Laboratorio móvil 1 0 1
Óptimo
Laboratorios nuevos 0 2 1
Laboratorios actuales 2 2 3
Laboratorio móvil 1 0 1
INFRAESTRUCTURA Regresar a Tabla de Contenido
Operadora PROCURADURÍA
Total operadora
construcción + remodelación
(Por escenario)
Total Global
(Por escenario)
CONSTRUCCIÓN
ÁREAS m2 Costo total
(etapa) m2
Costo total
(etapa) m2
Costo total
(etapa) m2
Costo total
(todas etapas) Mínimo
Mínimo 0 1 2 324,047,216.31$
Laboratorios Periciales/Almacén 0 -$ 0 -$ 0 -$ 0 -$ Mínimo Medio
Salas de Audiencia 0 -$ 0 -$ 0 -$ 0 -$ 112,394,273.22$ 807,572,778.15$
Oficinas, almacenes, archivos, etc. 0 -$ 0 -$ 0 -$ 0 -$ Medio Óptimo
Totales escenario mínimo (por etapa) 0 -$ 0 -$ 0 -$ 0 -$ 463,156,163.95$ 1,249,691,980.68$
Medio Óptimo
Laboratorios Periciales/Almacén 365 4,894,650.00$ 729 9,775,890.00$ 729 9,775,890.00$ 1,823 24,446,430.00$ 777,759,987.57$
Salas de Audiencia 0 -$ 0 -$ 0 -$ 0 -$
Oficinas, almacenes, archivos, etc. 3,284 35,485,766.13$ 2,703 29,204,513.51$ 6,605 71,370,494.74$ 12,592 136,060,774.38$
Totales escenario medio ( por etapa) 3,649 40,380,416.13$ 3,432 38,980,403.51$ 7,334 81,146,384.74$ 14,415 160,507,204.38$
Óptimo
Laboratorios Periciales/Almacén 726 15,133,470.00$ 1,451 30,246,095.00$ 1,451 30,246,095.00$ 3,628 75,625,660.00$
Salas de Audiencia 0 -$ 0 -$ 0 -$ 0 -$
Oficinas, almacenes, archivos, etc. 14,328 187,263,077.39$ 10,785 140,958,020.82$ 28,609 373,913,229.37$ 53,721 702,134,327.57$
Totales escenario óptimo (por etapa) 15,054 202,396,547.39$ 12,236 171,204,115.82$ 30,060 404,159,324.37$ 57,349 777,759,987.57$
REMODELACIÓN
ÁREAS m2 Costo total
(etapa) m2
Costo total
(etapa) m2
Costo total
(etapa) m2
Costo total
(todas etapas)
Mínimo 0 1 2
Laboratorios Periciales/Almacén 726 5,256,240.00$ 726 5,256,240.00$ 1,089 7,884,360.00$ 2,541 18,396,840.00$
Salas de Audiencia 0 -$ 0 -$ 0 -$ 0 -$
Oficinas, almacenes, archivos, etc. 4,018 24,890,975.31$ 3,180 19,702,033.63$ 7,975 49,404,424.28$ 15,173 93,997,433.22$
Totales escenario mínimo (por etapa) 4,744 30,147,215.31$ 3,906 24,958,273.63$ 9,064 57,288,784.28$ 17,714 112,394,273.22$
Medio
Laboratorios Periciales/Almacén 147 1,386,210.00$ 294 2,772,420.00$ 294 2,772,420.00$ 735 6,931,050.00$
Salas de Audiencia 0 -$ 0 -$ 0 -$ 0 -$
Oficinas, almacenes, archivos, etc. 10,921 79,778,667.00$ 7,802 56,994,209.77$ 21,758 158,945,032.79$ 40,482 295,717,909.57$
Totales escenario medio ( por etapa) 11,068 81,164,877.00$ 8,096 59,766,629.77$ 22,052 161,717,452.79$ 41,217 302,648,959.57$
Óptimo
Laboratorios Periciales/Almacén 0 -$ 0 -$ 0 -$ 0 -$
Salas de Audiencia 0 -$ 0 -$ 0 -$ 0 -$
Oficinas, almacenes, archivos, etc. 0 -$ 0 -$ 0 -$ 0 -$
Totales escenario óptimo (por etapa) 0 -$ 0 -$ 0 -$ 0 -$
Operadora PODER JUDICIAL
Total operadora
construcción + remodelación
(Por escenario)
CONSTRUCCIÓN
ÁREAS m2 Costo total
(etapa) m2
Costo total
(etapa) m2
Costo total
(etapa) m2
Costo total
(todas etapas)
Mínimo 0 1 2
Laboratorios Periciales/Almacén 0 -$ 0 -$ 0 -$ 0 -$ Mínimo
Salas de Audiencia 0 -$ 0 -$ 0 -$ 0 -$ 159,608,748.09$
Oficinas, almacenes, archivos, etc. 0 -$ 0 -$ 0 -$ 0 -$ Medio
Totales escenario mínimo (por etapa) 0 -$ 0 -$ 0 -$ 0 -$ 230,082,699.20$
Medio Óptimo
Laboratorios Periciales/Almacén 0 -$ 0 -$ 0 -$ 0 -$ 328,122,783.11$
Salas de Audiencia 1,587 19,108,809.88$ 1,302 15,674,391.55$ 2,720 32,747,481.21$ 5,609 67,530,682.64$
Oficinas, almacenes, archivos, etc. 1,499 16,198,085.96$ 2,166 23,408,489.86$ 2,757 29,785,843.02$ 6,422 69,392,418.84$
Totales escenario medio ( por etapa) 3,086 35,306,895.84$ 3,468 39,082,881.40$ 5,477 62,533,324.23$ 12,031 136,923,101.48$
Óptimo
Totales por área
Etapa 1 Etapa 2 Etapa 3 Totales por área
Etapa 1 Etapa 2 Etapa 3
Totales por áreaEtapa 1 Etapa 2 Etapa 3
Laboratorios Periciales/Almacén 0 -$ 0 -$ 0 -$ 0 -$
Salas de Audiencia 3,174 45,343,745.71$ 2,604 37,194,133.43$ 5,440 77,707,270.60$ 11,218 160,245,149.74$
Oficinas, almacenes, archivos, etc. 2,998 39,187,225.09$ 4,333 56,630,997.21$ 5,513 72,059,411.07$ 12,845 167,877,633.37$
Totales escenario óptimo (por etapa) 6,172 84,530,970.79$ 6,937 93,825,130.64$ 10,953 149,766,681.68$ 24,062 328,122,783.11$
REMODELACIÓN
ÁREAS m2 Costo total
(etapa) m2
Costo total
(etapa) m2
Costo total
(etapa) m2
Costo total
(todas etapas)
Mínimo 0 1 2
Laboratorios Periciales/Almacén 0 -$ 0 -$ 0 -$ 0 -$
Salas de Audiencia 3,174 22,648,066.20$ 2,604 18,577,538.82$ 5,440 38,812,836.94$ 11,218 80,038,441.96$
Oficinas, almacenes, archivos, etc. 2,998 18,571,241.46$ 4,333 26,844,672.53$ 5,513 34,154,392.13$ 12,844 79,570,306.13$
Totales escenario mínimo (por etapa) 6,172 41,219,307.66$ 6,937 45,422,211.35$ 10,953 72,967,229.08$ 24,062 159,608,748.09$
Medio
Laboratorios Periciales/Almacén 0 -$ 0 -$ 0 -$ 0 -$
Salas de Audiencia 1,587 13,085,725.70$ 1,302 10,733,833.75$ 2,720 22,425,496.89$ 5,609 46,245,056.34$
Oficinas, almacenes, archivos, etc. 1,499 10,951,135.40$ 2,166 15,825,915.63$ 2,757 20,137,490.36$ 6,422 46,914,541.38$
Totales escenario medio ( por etapa) 3,086 24,036,861.10$ 3,468 26,559,749.38$ 5,477 42,562,987.24$ 12,031 93,159,597.72$
Óptimo
Laboratorios Periciales/Almacén 0 -$ 0 -$ 0 -$ 0 -$
Salas de Audiencia 0 -$ 0 -$ 0 -$ 0 -$
Oficinas, almacenes, archivos, etc. 0 -$ 0 -$ 0 -$ 0 -$
Totales escenario óptimo (por etapa) 0 -$ 0 -$ 0 -$ 0 -$
Operadora SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA
Total operadora
construcción + remodelación
(Por escenario)
CONSTRUCCIÓN
ÁREAS m2 Costo total
(etapa) m2
Costo total
(etapa) m2
Costo total
(etapa) m2
Costo total
(todas etapas)
Mínimo 0 1 2
Laboratorios Periciales/Almacén 0 -$ 0 -$ 0 -$ 0 -$ Mínimo
Salas de Audiencia 0 -$ 0 -$ 0 -$ 0 -$ -$
Oficinas, almacenes, archivos, etc. 0 -$ 0 -$ 0 -$ 0 -$ Medio
Totales escenario mínimo (por etapa) 0 -$ 0 -$ 0 -$ 0 -$ 23,561,110.00$
Medio Óptimo
Laboratorios Periciales/Almacén 0 -$ 0 -$ 0 -$ 0 -$ 34,008,140.00$
Salas de Audiencia 0 -$ 0 -$ 0 -$ 0 -$
Oficinas, almacenes, archivos, etc. 351 3,787,152.50$ 340 3,668,297.50$ 611 6,601,855.00$ 1,301 14,057,305.00$
Totales escenario medio ( por etapa) 351 3,787,152.50$ 340 3,668,297.50$ 611 6,601,855.00$ 1,301 14,057,305.00$
Óptimo
Laboratorios Periciales/Almacén 0 -$ 0 -$ 0 -$ 0 -$
Salas de Audiencia 0 -$ 0 -$ 0 -$ 0 -$
Oficinas, almacenes, archivos, etc. 701 9,162,070.00$ 679 8,874,530.00$ 1,222 15,971,540.00$ 2,602 34,008,140.00$
Totales escenario óptimo (por etapa) 701 9,162,070.00$ 679 8,874,530.00$ 1,222 15,971,540.00$ 2,602 34,008,140.00$
REMODELACIÓN
ÁREAS m2 Costo total
(etapa) m2
Costo total
(etapa) m2
Costo total
(etapa) m2
Costo total
(todas etapas)
Mínimo 0 1 2
Laboratorios Periciales/Almacén 0 -$ 0 -$ 0 -$ 0 -$
Salas de Audiencia 0 -$ 0 -$ 0 -$ 0 -$
Oficinas, almacenes, archivos, etc. 0 -$ 0 -$ 0 -$ 0 -$
Totales escenario mínimo (por etapa) 0 -$ 0 -$ 0 -$ 0 -$
Medio
Laboratorios Periciales/Almacén 0 -$ 0 -$ 0 -$ 0 -$
Salas de Audiencia 0 -$ 0 -$ 0 -$ 0 -$
Oficinas, almacenes, archivos, etc. 351 2,560,402.50$ 340 2,480,047.50$ 611 4,463,355.00$ 1,301 9,503,805.00$
Totales escenario medio ( por etapa) 351 2,560,402.50$ 340 2,480,047.50$ 611 4,463,355.00$ 1,301 9,503,805.00$
Óptimo
Laboratorios Periciales/Almacén 0 -$ 0 -$ 0 -$ 0 -$
Salas de Audiencia 0 -$ 0 -$ 0 -$ 0 -$
Etapa 1 Etapa 2 Etapa 3
Etapa 1 Etapa 2 Etapa 3
Etapa 1 Etapa 2 Etapa 3
Totales por área
Totales por área
Totales por área
Oficinas, almacenes, archivos, etc. 0 -$ 0 -$ 0 -$ 0 -$
Totales escenario óptimo (por etapa) 0 -$ 0 -$ 0 -$ 0 -$
Operadora DEFENSORÍA PÚBLICA
Total operadora
construcción + remodelación
(Por escenario)
CONSTRUCCIÓN
ÁREAS m2 Costo total
(etapa) m2
Costo total
(etapa) m2
Costo total
(etapa) m2
Costo total
(todas etapas)
Mínimo 0 1 2
Laboratorios Periciales/Almacén 0 -$ 0 -$ 0 -$ 0 -$ Mínimo
Salas de Audiencia 0 -$ 0 -$ 0 -$ 0 -$ 43,866,795.00$
Oficinas, almacenes, archivos, etc. 0 -$ 0 -$ 0 -$ 0 -$ Medio
Totales escenario mínimo (por etapa) 0 -$ 0 -$ 0 -$ 0 -$ 76,510,205.00$
Medio Óptimo
Laboratorios Periciales/Almacén 0 -$ 0 -$ 0 -$ 0 -$ 92,548,670.00$
Salas de Audiencia 0 -$ 0 -$ 0 -$ 0 -$
Oficinas, almacenes, archivos, etc. 1,867 20,172,935.00$ 1,504 16,250,720.00$ 3,710 40,086,550.00$ 7,081 76,510,205.00$
Totales escenario medio ( por etapa) 1,867 20,172,935.00$ 1,504 16,250,720.00$ 3,710 40,086,550.00$ 7,081 76,510,205.00$
Óptimo
Laboratorios Periciales/Almacén 0 -$ 0 -$ 0 -$ 0 -$
Salas de Audiencia 0 -$ 0 -$ 0 -$ 0 -$
Oficinas, almacenes, archivos, etc. 1,867 24,401,690.00$ 1,504 19,657,280.00$ 3,710 48,489,700.00$ 7,081 92,548,670.00$
Totales escenario óptimo (por etapa) 1,867 24,401,690.00$ 1,504 19,657,280.00$ 3,710 48,489,700.00$ 7,081 92,548,670.00$
REMODELACIÓN
ÁREAS m2 Costo total
(etapa) m2
Costo total
(etapa) m2
Costo total
(etapa) m2
Costo total
(todas etapas)
Mínimo 0 1 2
Laboratorios Periciales/Almacén 0 -$ 0 -$ 0 -$ 0 -$
Salas de Audiencia 0 -$ 0 -$ 0 -$ 0 -$
Oficinas, almacenes, archivos, etc. 1,867 11,566,065.00$ 1,504 9,317,280.00$ 3,710 22,983,450.00$ 7,081 43,866,795.00$
Totales escenario mínimo (por etapa) 1,867 11,566,065.00$ 1,504 9,317,280.00$ 3,710 22,983,450.00$ 7,081 43,866,795.00$
Medio
Laboratorios Periciales/Almacén 0 -$ 0 -$ 0 -$ 0 -$
Salas de Audiencia 0 -$ 0 -$ 0 -$ 0 -$
Oficinas, almacenes, archivos, etc. 0 -$ 0 -$ 0 -$ 0 -$
Totales escenario medio ( por etapa) 0 -$ 0 -$ 0 -$ 0 -$
Óptimo
Laboratorios Periciales/Almacén 0 -$ 0 -$ 0 -$ 0 -$
Salas de Audiencia 0 -$ 0 -$ 0 -$ 0 -$
Oficinas, almacenes, archivos, etc. 0 -$ 0 -$ 0 -$ 0 -$
Totales escenario óptimo (por etapa) 0 -$ 0 -$ 0 -$ 0 -$
Operadora SECRETARÍA DE GOBIERNO
Total operadora
construcción + remodelación
(Por escenario)
CONSTRUCCIÓN
ÁREAS m2 Costo total
(etapa) m2
Costo total
(etapa) m2
Costo total
(etapa) m2
Costo total
(todas etapas)
Mínimo 0 1 2
Laboratorios Periciales/Almacén 0 -$ 0 -$ 0 -$ 0 -$ Mínimo
Salas de Audiencia 0 -$ 0 -$ 0 -$ 0 -$ 8,177,400.00$
Oficinas, almacenes, archivos, etc. 0 -$ 0 -$ 0 -$ 0 -$ Medio
Totales escenario mínimo (por etapa) 0 -$ 0 -$ 0 -$ 0 -$ 14,262,600.00$
Medio Óptimo
Laboratorios Periciales/Almacén 0 -$ 0 -$ 0 -$ 0 -$ 17,252,400.00$
Salas de Audiencia 0 -$ 0 -$ 0 -$ 0 -$
Oficinas, almacenes, archivos, etc. 334 3,608,870.00$ 322 3,479,210.00$ 664 7,174,520.00$ 1,320 14,262,600.00$
Totales escenario medio ( por etapa) 334 3,608,870.00$ 322 3,479,210.00$ 664 7,174,520.00$ 1,320 14,262,600.00$
Óptimo
Etapa 1 Etapa 2 Etapa 3 Totales por área
Totales por área
Etapa 1 Etapa 2 Etapa 3 Totales por área
Etapa 1 Etapa 2 Etapa 3
Laboratorios Periciales/Almacén 0 -$ 0 -$ 0 -$ 0 -$
Salas de Audiencia 0 -$ 0 -$ 0 -$ 0 -$
Oficinas, almacenes, archivos, etc. 334 4,365,380.00$ 322 4,208,540.00$ 664 8,678,480.00$ 1,320 17,252,400.00$
Totales escenario óptimo (por etapa) 334 4,365,380.00$ 322 4,208,540.00$ 664 8,678,480.00$ 1,320 17,252,400.00$
REMODELACIÓN
ÁREAS m2 Costo total
(etapa) m2
Costo total
(etapa) m2
Costo total
(etapa) m2
Costo total
(todas etapas)
Mínimo 0 1 2
Laboratorios Periciales/Almacén 0 -$ 0 -$ 0 -$ 0 -$
Salas de Audiencia 0 -$ 0 -$ 0 -$ 0 -$
Oficinas, almacenes, archivos, etc. 334 2,069,130.00$ 322 1,994,790.00$ 664 4,113,480.00$ 1,320 8,177,400.00$
Totales escenario mínimo (por etapa) 334 2,069,130.00$ 322 1,994,790.00$ 664 4,113,480.00$ 1,320 8,177,400.00$
Medio
Laboratorios Periciales/Almacén 0 -$ 0 -$ 0 -$ 0 -$
Salas de Audiencia 0 -$ 0 -$ 0 -$ 0 -$
Oficinas, almacenes, archivos, etc. 0 -$ 0 -$ 0 -$ 0 -$
Totales escenario medio ( por etapa) 0 -$ 0 -$ 0 -$ 0 -$
Óptimo
Laboratorios Periciales/Almacén 0 -$ 0 -$ 0 -$ 0 -$
Salas de Audiencia 0 -$ 0 -$ 0 -$ 0 -$
Oficinas, almacenes, archivos, etc. 0 -$ 0 -$ 0 -$ 0 -$
Totales escenario óptimo (por etapa) 0 -$ 0 -$ 0 -$ 0 -$
Etapa 1 Etapa 2 Etapa 3 Totales por área
MOBILIARIO Y EQUIPO DE CÓMPUTO Regresar a Tabla de Contenido
Operadora PROCURADURÍA
Total operadora
(Por escenario)
Total Global
(Por escenario)
Total de
personas Costo total
Total de
personas Costo total
Total de
personas Costo total
Total de
personas Costo total
Total de
personas Costo total
Total de
personas Costo total
Total de
personas Costo total
Total de
personas Costo total
Total de
personas
Costo total
(todas etapas)
Mínimo E 360 F 360 G 360 H 360 I 360 J 360 K 360 L 360 Mínimo
Kit de mobiliario 532 1,330,000.00$ 388 970,000.00$ 1,063 2,657,500.00$ 0 -$ 0 -$ 0 -$ 0 -$ 0 -$ 1,983 4,957,500.00$ Mínimo 26,628,500.00$
Kit de cómputo 532 3,724,000.00$ 388 2,716,000.00$ 1,063 7,441,000.00$ 0 -$ 0 -$ 0 -$ 0 -$ 0 -$ 1,983 13,881,000.00$ 18,838,500.00$ Medio
Totales escenario mínimo (por etapa) 5,054,000.00$ 3,686,000.00$ 10,098,500.00$ -$ -$ -$ -$ -$ 3,966 18,838,500.00$ Medio 33,442,500.00$
23,446,500.00$ Óptimo
Medio Óptimo 41,066,500.00$
Kit de mobiliario 599 2,096,500.00$ 437 1,529,500.00$ 1,197 4,189,500.00$ 0 -$ 0 -$ 0 -$ 0 -$ 0 -$ 2,233 7,815,500.00$ 28,554,500.00$
Kit de cómputo 599 4,193,000.00$ 437 3,059,000.00$ 1,197 8,379,000.00$ 0 -$ 0 -$ 0 -$ 0 -$ 0 -$ 2,233 15,631,000.00$
Totales escenario medio ( por etapa) 6,289,500.00$ 4,588,500.00$ 12,568,500.00$ -$ -$ -$ -$ -$ 4,466 23,446,500.00$
Óptimo
Kit de mobiliario 666 2,997,000.00$ 486 2,187,000.00$ 1,331 5,989,500.00$ 0 -$ 0 -$ 0 -$ 0 -$ 0 -$ 2,483 11,173,500.00$
Kit de cómputo 666 4,662,000.00$ 486 3,402,000.00$ 1,331 9,317,000.00$ 0 -$ 0 -$ 0 -$ 0 -$ 0 -$ 2,483 17,381,000.00$
Totales escenario óptimo (por etapa) 7,659,000.00$ 5,589,000.00$ 15,306,500.00$ -$ -$ -$ -$ -$ 4,966 28,554,500.00$
Operadora PODER JUDICIAL
Total operadora
(Por escenario)
Total de
personas Costo total
Total de
personas Costo total
Total de
personas Costo total
Total de
personas Costo total
Total de
personas Costo total
Total de
personas Costo total
Total de
personas Costo total
Total de
personas Costo total
Total de
personas
Costo total
(todas etapas)
Mínimo E 384 F 384 G 384 H 384 I 384 J 384 K 384 L 384
Kit de mobiliario 90 225,000.00$ 182 455,000.00$ 175 437,500.00$ 0 -$ 0 -$ 0 -$ 0 -$ 0 -$ 447 1,117,500.00$ Mínimo
Kit de cómputo 90 630,000.00$ 182 1,274,000.00$ 175 1,225,000.00$ 0 -$ 0 -$ 0 -$ 0 -$ 0 -$ 447 3,129,000.00$ 4,246,500.00$
Totales escenario mínimo (por etapa) 855,000.00$ 1,729,000.00$ 1,662,500.00$ -$ -$ -$ -$ -$ 894 4,246,500.00$ Medio
5,281,500.00$
Medio Óptimo
Kit de mobiliario 101 353,500.00$ 205 717,500.00$ 197 689,500.00$ 0 -$ 0 -$ 0 -$ 0 -$ 0 -$ 503 1,760,500.00$ 6,440,000.00$
Kit de cómputo 101 707,000.00$ 205 1,435,000.00$ 197 1,379,000.00$ 0 -$ 0 -$ 0 -$ 0 -$ 0 -$ 503 3,521,000.00$
Totales escenario medio ( por etapa) 1,060,500.00$ 2,152,500.00$ 2,068,500.00$ -$ -$ -$ -$ -$ 1,006 5,281,500.00$
Óptimo
Kit de mobiliario 113 508,500.00$ 228 1,026,000.00$ 219 985,500.00$ 0 -$ 0 -$ 0 -$ 0 -$ 0 -$ 560 2,520,000.00$
Kit de cómputo 113 791,000.00$ 228 1,596,000.00$ 219 1,533,000.00$ 0 -$ 0 -$ 0 -$ 0 -$ 0 -$ 560 3,920,000.00$
Totales escenario óptimo (por etapa) 1,299,500.00$ 2,622,000.00$ 2,518,500.00$ -$ -$ -$ -$ -$ 1,120 6,440,000.00$
Operadora SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA
Total operadora
(Por escenario)
Total de
personas Costo total
Total de
personas Costo total
Total de
personas Costo total
Total de
personas Costo total
Total de
personas Costo total
Total de
personas Costo total
Total de
personas Costo total
Total de
personas Costo total
Total de
personas
Costo total
(todas etapas)
Mínimo E 408 F 408 G 408 H 408 I 408 J 408 K 408 L 408
Kit de mobiliario 7 17,500.00$ 6 15,000.00$ 12 30,000.00$ 0 -$ 0 -$ 0 -$ 0 -$ 0 -$ 25 62,500.00$ Mínimo
Kit de cómputo 7 49,000.00$ 6 42,000.00$ 12 84,000.00$ 0 -$ 0 -$ 0 -$ 0 -$ 0 -$ 25 175,000.00$ 237,500.00$
Totales escenario mínimo (por etapa) 66,500.00$ 57,000.00$ 114,000.00$ -$ -$ -$ -$ -$ 50 237,500.00$ Medio
619,500.00$
Medio Óptimo
Kit de mobiliario 16 56,000.00$ 15 52,500.00$ 28 98,000.00$ 0 -$ 0 -$ 0 -$ 0 -$ 0 -$ 59 206,500.00$ 1,069,500.00$
Kit de cómputo 16 112,000.00$ 15 105,000.00$ 28 196,000.00$ 0 -$ 0 -$ 0 -$ 0 -$ 0 -$ 59 413,000.00$
Totales escenario medio ( por etapa) 168,000.00$ 157,500.00$ 294,000.00$ -$ -$ -$ -$ -$ 118 619,500.00$
Óptimo
Kit de mobiliario 26 117,000.00$ 23 103,500.00$ 44 198,000.00$ 0 -$ 0 -$ 0 -$ 0 -$ 0 -$ 93 418,500.00$
Kit de cómputo 26 182,000.00$ 23 161,000.00$ 44 308,000.00$ 0 -$ 0 -$ 0 -$ 0 -$ 0 -$ 93 651,000.00$
Totales escenario óptimo (por etapa) 299,000.00$ 264,500.00$ 506,000.00$ -$ -$ -$ -$ -$ 186 1,069,500.00$
Operadora DEFENSORÍA PÚBLICA
Total operadora
(Por escenario)
Total de
personas Costo total
Total de
personas Costo total
Total de
personas Costo total
Total de
personas Costo total
Total de
personas Costo total
Total de
personas Costo total
Total de
personas Costo total
Total de
personas Costo total
Total de
personas
Costo total
(todas etapas)
Mínimo E 432 F 432 G 432 H 432 I 432 J 432 K 432 L 432
Kit de mobiliario 76 190,000.00$ 57 142,500.00$ 150 375,000.00$ 0 -$ 0 -$ 0 -$ 0 -$ 0 -$ 283 707,500.00$ Mínimo
Kit de cómputo 76 532,000.00$ 57 399,000.00$ 150 1,050,000.00$ 0 -$ 0 -$ 0 -$ 0 -$ 0 -$ 283 1,981,000.00$ 2,688,500.00$
Totales escenario mínimo (por etapa) 722,000.00$ 541,500.00$ 1,425,000.00$ -$ -$ -$ -$ -$ 566 2,688,500.00$ Medio
3,339,000.00$
Medio Óptimo
Kit de mobiliario 85 297,500.00$ 64 224,000.00$ 169 591,500.00$ 0 -$ 0 -$ 0 -$ 0 -$ 0 -$ 318 1,113,000.00$ 4,071,000.00$
Kit de cómputo 85 595,000.00$ 64 448,000.00$ 169 1,183,000.00$ 0 -$ 0 -$ 0 -$ 0 -$ 0 -$ 318 2,226,000.00$
Totales escenario medio ( por etapa) 892,500.00$ 672,000.00$ 1,774,500.00$ -$ -$ -$ -$ -$ 636 3,339,000.00$
Óptimo
Kit de mobiliario 95 427,500.00$ 71 319,500.00$ 188 846,000.00$ 0 -$ 0 -$ 0 -$ 0 -$ 0 -$ 354 1,593,000.00$
Kit de cómputo 95 665,000.00$ 71 497,000.00$ 188 1,316,000.00$ 0 -$ 0 -$ 0 -$ 0 -$ 0 -$ 354 2,478,000.00$
Totales escenario óptimo (por etapa) 1,092,500.00$ 816,500.00$ 2,162,000.00$ -$ -$ -$ -$ -$ 708 4,071,000.00$
Operadora SECRETARÍA DE GOBIERNO
Total operadora
(Por escenario)
Total de
personas Costo total
Total de
personas Costo total
Total de
personas Costo total
Total de
personas Costo total
Total de
personas Costo total
Total de
personas Costo total
Total de
personas Costo total
Total de
personas Costo total
Total de
personas
Costo total
(todas etapas)
Mínimo E 456 F 456 G 456 H 456 I 456 J 456 K 456 L 456
Kit de mobiliario 17 42,500.00$ 14 35,000.00$ 34 85,000.00$ 0 -$ 0 -$ 0 -$ 0 -$ 0 -$ 65 162,500.00$ Mínimo
Kit de cómputo 17 119,000.00$ 14 98,000.00$ 34 238,000.00$ 0 -$ 0 -$ 0 -$ 0 -$ 0 -$ 65 455,000.00$ 617,500.00$
Totales escenario mínimo (por etapa) 161,500.00$ 133,000.00$ 323,000.00$ -$ -$ -$ -$ -$ 130 617,500.00$ Medio
756,000.00$
Medio Óptimo
Kit de mobiliario 19 66,500.00$ 15 52,500.00$ 38 133,000.00$ 0 -$ 0 -$ 0 -$ 0 -$ 0 -$ 72 252,000.00$ 931,500.00$
Kit de cómputo 19 133,000.00$ 15 105,000.00$ 38 266,000.00$ 0 -$ 0 -$ 0 -$ 0 -$ 0 -$ 72 504,000.00$
Totales escenario medio ( por etapa) 199,500.00$ 157,500.00$ 399,000.00$ -$ -$ -$ -$ -$ 144 756,000.00$
Óptimo
Kit de mobiliario 21 94,500.00$ 17 76,500.00$ 43 193,500.00$ 0 -$ 0 -$ 0 -$ 0 -$ 0 -$ 81 364,500.00$
Kit de cómputo 21 147,000.00$ 17 119,000.00$ 43 301,000.00$ 0 -$ 0 -$ 0 -$ 0 -$ 0 -$ 81 567,000.00$
Totales escenario óptimo (por etapa) 241,500.00$ 195,500.00$ 494,500.00$ -$ -$ -$ -$ -$ 162 931,500.00$
Etapa 6Etapa 1 Etapa 2 Etapa 3 Etapa 4 Etapa 5
Etapa 8
Etapa 7 Etapa 8 Totales por área
Etapa 7 Etapa 8 Totales por área
Totales por área
Etapa 6 Etapa 7 Etapa 8 Totales por área
Etapa 1 Etapa 2 Etapa 3 Etapa 4 Etapa 5
Etapa 1 Etapa 2 Etapa 3 Etapa 4 Etapa 5
Etapa 6
Etapa 6 Etapa 7 Etapa 8 Totales por área
Etapa 1 Etapa 2 Etapa 3 Etapa 4 Etapa 5 Etapa 6
Etapa 1 Etapa 2 Etapa 3 Etapa 4 Etapa 5
Etapa 7
EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES Regresar a Tabla de Contenido
Total operadora
(Por escenario)
Total Global
(Por escenario)
Total de
unidades Costo total
Total de
unidades Costo total
Total de
unidades Costo total
Total de
unidades Costo total
Total de
unidades Costo total
Total de
unidades Costo total
Total de
unidades Costo total
Total de
unidades Costo total
Total de
unidades
Costo total
(todas etapas)
Mínimo E 475 F 475 G 475 H 475 I 475 J 475 K 475 L 475 Mínimo Mínimo
Laboratorios nuevos 0 -$ 0 -$ 0 -$ 0 -$ 0 -$ 0 -$ 0 -$ 0 -$ 0 -$ 30,500,000.00$ 30,500,000.00$
Laboratorios actuales 2 8,000,000.00$ 2 8,000,000.00$ 3 12,000,000.00$ 0 -$ 0 -$ 0 -$ 0 -$ 0 -$ 7 28,000,000.00$ Medio Medio
Laboratorio móvil 1 2,500,000.00$ 0 -$ 0 -$ 0 -$ 0 -$ 0 -$ 0 -$ 0 -$ 1 2,500,000.00$ 66,000,000.00$ 66,000,000.00$
Totales escenario mínimo (por etapa)3 10,500,000.00$ 2 8,000,000.00$ 3 12,000,000.00$ 0 -$ 0 -$ 0 -$ 0 -$ 0 -$ 8 30,500,000.00$ Óptimo Óptimo
87,000,000.00$ 87,000,000.00$
Medio
Laboratorios nuevos 0 -$ 2 22,000,000.00$ 1 11,000,000.00$ 0 -$ 0 -$ 0 -$ 0 -$ 0 -$ 3 33,000,000.00$
Laboratorios actuales 2 8,000,000.00$ 2 8,000,000.00$ 3 12,000,000.00$ 0 -$ 0 -$ 0 -$ 0 -$ 0 -$ 7 28,000,000.00$
Laboratorio móvil 1 2,500,000.00$ 0 -$ 1 2,500,000.00$ 0 -$ 0 -$ 0 -$ 0 -$ 0 -$ 2 5,000,000.00$
Totales escenario medio ( por etapa) 3 10,500,000.00$ 4 30,000,000.00$ 5 25,500,000.00$ 0 -$ 0 -$ 0 -$ 0 -$ 0 -$ 12 66,000,000.00$
Óptimo
Laboratorios nuevos 0 -$ 2 36,000,000.00$ 1 18,000,000.00$ 0 -$ 0 -$ 0 -$ 0 -$ 0 -$ 3 54,000,000.00$
Laboratorios actuales 2 8,000,000.00$ 2 8,000,000.00$ 3 12,000,000.00$ 0 -$ 0 -$ 0 -$ 0 -$ 0 -$ 7 28,000,000.00$
Laboratorio móvil 1 2,500,000.00$ 0 -$ 1 2,500,000.00$ 0 -$ 0 -$ 0 -$ 0 -$ 0 -$ 2 5,000,000.00$
Totales escenario óptimo (por etapa)3 10,500,000.00$ 4 44,000,000.00$ 5 32,500,000.00$ 0 -$ 0 -$ 0 -$ 0 -$ 0 -$ 12 87,000,000.00$
Etapa 7 Etapa 8 Totales por áreaEtapa 1 Etapa 2 Etapa 3 Etapa 4 Etapa 5 Etapa 6
CAPACITACIÓN Y CONSULTORÍA Regresar a Tabla de Contenido 2
Operadora PROCURADURÍA
Total operadora
(Por escenario)
Total Global
(Por escenario)
Costo total Costo total Costo total Costo total Costo total Costo total Costo total Costo total Costo total
(todas etapas)
Mínimo E 352 F 352 G 352 H 352 I 352 J 352 K 352 L 352 Mínimo Mínimo
Capacitación (número de personas) 532 9,496,200.00$ 388 6,925,800.00$ 1,063 18,974,550.00$ 0 -$ 0 -$ 0 -$ 0 -$ 0 -$ 1,983 35,396,550.00$ 35,396,550.00$ 50,205,870.00$
Consultoría (número de horas) Medio Medio
Totales escenario mínimo (por etapa) 9,496,200.00$ 6,925,800.00$ 18,974,550.00$ -$ -$ -$ -$ -$ 1,983 35,396,550.00$ 38,747,820.00$ 55,286,270.00$
Óptimo Óptimo
Medio 49,575,000.00$ 66,409,200.00$
Capacitación (número de personas) 532 10,395,280.00$ 388 7,581,520.00$ 1,063 20,771,020.00$ 0 -$ 0 -$ 0 -$ 0 -$ 0 -$ 1,983 38,747,820.00$
Consultoría (número de horas)
Totales escenario medio ( por etapa) 10,395,280.00$ 7,581,520.00$ 20,771,020.00$ -$ -$ -$ -$ -$ 1,983 38,747,820.00$
Óptimo
Capacitación (número de personas) 532 13,300,000.00$ 388 9,700,000.00$ 1,063 26,575,000.00$ 0 -$ 0 -$ 0 -$ 0 -$ 0 -$ 1,983 49,575,000.00$
Consultoría (número de horas)
Totales escenario óptimo (por etapa) 13,300,000.00$ 9,700,000.00$ 26,575,000.00$ -$ -$ -$ -$ -$ 1,983 49,575,000.00$
Operadora PODER JUDICIAL
Total operadora
(Por escenario)
No.
Personas Costo total
No.
Personas Costo total
No.
Personas Costo total
No.
Personas Costo total
No.
Personas Costo total
No.
Personas Costo total
No.
Personas Costo total
No.
Personas Costo total
Total no. de
personas
Costo total
(todas etapas)
Mínimo E 376 F 376 G 376 H 376 I 376 J 376 K 376 L 376 Mínimo
Capacitación 90 1,314,000.00$ 182 2,657,200.00$ 175 2,555,000.00$ 0 -$ 0 -$ 0 -$ 0 -$ 0 -$ 447 6,526,200.00$ 6,526,200.00$
Consultoría Medio
Totales escenario mínimo (por etapa) 1,314,000.00$ 2,657,200.00$ 2,555,000.00$ -$ -$ -$ -$ -$ 447 6,526,200.00$ 6,526,200.00$
Óptimo
Medio 6,526,200.00$
Capacitación 90 1,314,000.00$ 182 2,657,200.00$ 175 2,555,000.00$ 0 -$ 0 -$ 0 -$ 0 -$ 0 -$ 447 6,526,200.00$
Consultoría
Totales escenario medio ( por etapa) 1,314,000.00$ 2,657,200.00$ 2,555,000.00$ -$ -$ -$ -$ -$ 447 6,526,200.00$
Óptimo
Capacitación 90 1,314,000.00$ 182 2,657,200.00$ 175 2,555,000.00$ 0 -$ 0 -$ 0 -$ 0 -$ 0 -$ 447 6,526,200.00$
Consultoría
Totales escenario óptimo (por etapa) 1,314,000.00$ 2,657,200.00$ 2,555,000.00$ -$ -$ -$ -$ -$ 447 6,526,200.00$
Operadora SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA
Total operadora
(Por escenario)
No.
Personas Costo total
No.
Personas Costo total
No.
Personas Costo total
No.
Personas Costo total
No.
Personas Costo total
No.
Personas Costo total
No.
Personas Costo total
No.
Personas Costo total
Total no. de
personas
Costo total
(todas etapas)
Mínimo E 400 F 400 G 400 H 400 I 400 J 400 K 400 L 400 Mínimo
Capacitación 74 444,000.00$ 66 396,000.00$ 128 768,000.00$ 0 -$ 0 -$ 0 -$ 0 -$ 0 -$ 268 1,608,000.00$ 1,608,000.00$
Consultoría Medio
Totales escenario mínimo (por etapa) 444,000.00$ 396,000.00$ 768,000.00$ -$ -$ -$ -$ -$ 268 1,608,000.00$ 1,608,000.00$
Óptimo
Medio 1,608,000.00$
Capacitación 74 444,000.00$ 66 396,000.00$ 128 768,000.00$ 0 -$ 0 -$ 0 -$ 0 -$ 0 -$ 268 1,608,000.00$
Consultoría
Totales escenario medio ( por etapa) 444,000.00$ 396,000.00$ 768,000.00$ -$ -$ -$ -$ -$ 268 1,608,000.00$
Óptimo
Capacitación 74 444,000.00$ 66 396,000.00$ 128 768,000.00$ 0 -$ 0 -$ 0 -$ 0 -$ 0 -$ 268 1,608,000.00$
Consultoría
Totales escenario óptimo (por etapa) 444,000.00$ 396,000.00$ 768,000.00$ -$ -$ -$ -$ -$ 268 1,608,000.00$
Operadora DEFENSORÍA PÚBLICA
Total operadora
(Por escenario)
No.
Personas Costo total
No.
Personas Costo total
No.
Personas Costo total
No.
Personas Costo total
No.
Personas Costo total
No.
Personas Costo total
No.
Personas Costo total
No.
Personas Costo total
Total no. de
personas
Costo total
(todas etapas)
Mínimo E 424 F 424 G 424 H 424 I 424 J 424 K 424 L 424 Mínimo
Capacitación 76 1,435,640.00$ 57 1,076,730.00$ 150 2,833,500.00$ 0 -$ 0 -$ 0 -$ 0 -$ 0 -$ 283 5,345,870.00$ 5,345,870.00$
Consultoría Medio
Totales escenario mínimo (por etapa) 1,435,640.00$ 1,076,730.00$ 2,833,500.00$ -$ -$ -$ -$ -$ 283 5,345,870.00$ 7,075,000.00$
Óptimo
Medio 7,075,000.00$
Capacitación 76 1,900,000.00$ 57 1,425,000.00$ 150 3,750,000.00$ 0 -$ 0 -$ 0 -$ 0 -$ 0 -$ 283 7,075,000.00$
Consultoría
Totales escenario medio ( por etapa) 1,900,000.00$ 1,425,000.00$ 3,750,000.00$ -$ -$ -$ -$ -$ 283 7,075,000.00$
Óptimo
Capacitación 76 1,900,000.00$ 57 1,425,000.00$ 150 3,750,000.00$ 0 -$ 0 -$ 0 -$ 0 -$ 0 -$ 283 7,075,000.00$
Consultoría
Totales escenario óptimo (por etapa) 1,900,000.00$ 1,425,000.00$ 3,750,000.00$ -$ -$ -$ -$ -$ 283 7,075,000.00$
Operadora SECRETARÍA DE GOBIERNO
Total operadora
(Por escenario)
No.
Personas Costo total
No.
Personas Costo total
No.
Personas Costo total
No.
Personas Costo total
No.
Personas Costo total
No.
Personas Costo total
No.
Personas Costo total
No.
Personas Costo total
Total no. de
personas
Costo total
(todas etapas)
Mínimo E 448 F 448 G 448 H 448 I 448 J 448 K 448 L 448 Mínimo
Capacitación 17 347,650.00$ 14 286,300.00$ 34 695,300.00$ 0 -$ 0 -$ 0 -$ 0 -$ 0 -$ 65 1,329,250.00$ 1,329,250.00$
Consultoría Medio
Totales escenario mínimo (por etapa) 347,650.00$ 286,300.00$ 695,300.00$ -$ -$ -$ -$ -$ 65 1,329,250.00$ 1,329,250.00$
Óptimo
Medio 1,625,000.00$
Capacitación 17 347,650.00$ 14 286,300.00$ 34 695,300.00$ 0 -$ 0 -$ 0 -$ 0 -$ 0 -$ 65 1,329,250.00$
Consultoría
Totales escenario medio ( por etapa) 347,650.00$ 286,300.00$ 695,300.00$ -$ -$ -$ -$ -$ 65 1,329,250.00$
Óptimo
Capacitación 17 425,000.00$ 14 350,000.00$ 34 850,000.00$ 0 -$ 0 -$ 0 -$ 0 -$ 0 -$ 65 1,625,000.00$
Consultoría
Totales escenario óptimo (por etapa) 425,000.00$ 350,000.00$ 850,000.00$ -$ -$ -$ -$ -$ 65 1,625,000.00$
¿Considerar Medidas Cautelares en (1) Seguridad Pública ó en (2) Secretaría de Gobierno?
Etapa 7 Etapa 8 Totales por área
Etapa 1 Etapa 2 Etapa 3 Etapa 4 Etapa 5 Etapa 6 Etapa 7
Etapa 1 Etapa 2 Etapa 3 Etapa 4 Etapa 5 Etapa 6
Etapa 8 Totales por área
Etapa 1 Etapa 2 Etapa 3 Etapa 4 Etapa 5 Etapa 6 Etapa 7 Etapa 8 Totales por área
Etapa 1 Etapa 2 Etapa 3 Etapa 4 Etapa 5 Etapa 6 Etapa 7 Etapa 8 Totales por área
Etapa 7 Etapa 8 Totales por áreaEtapa 6Etapa 1 Etapa 2 Etapa 3 Etapa 4 Etapa 5
CAMPAÑA DE DIFUSIÓN Regresar a Tabla de Contenido
Total Global
(Por escenario)
Total de
unidades Costo total
Total de
unidades Costo total
Total de
unidades Costo total
Total de
unidades Costo total
Total de
unidades Costo total
Total de
unidades Costo total
Total de
unidades Costo total
Total de
unidades Costo total
Total de
unidades
Costo total
(todas etapas)
Mínimo E 582 F 582 G 582 H 582 I 582 J 582 K 582 L 582 Mínimo
Campaña multimedios 1 1,500,000.00$ 0 -$ 0 -$ 0 -$ 0 -$ 0 -$ 0 -$ 0 -$ 1 1,500,000.00$ 1,500,000.00$
Totales escenario mínimo (por etapa) 1 1,500,000.00$ 0 -$ 0 -$ 0 -$ 0 -$ 0 -$ 0 -$ 0 -$ 1 1,500,000.00$ Medio
4,000,000.00$
Medio Óptimo
Campaña multimedios 1 4,000,000.00$ 0 0 0 -$ 0 -$ 0 -$ 0 -$ 0 -$ 1 4,000,000.00$ 8,000,000.00$
Totales escenario medio ( por etapa) 1 4,000,000.00$ 0 -$ 0 -$ 0 -$ 0 -$ 0 -$ 0 -$ 0 -$ 1 4,000,000.00$
Óptimo
Campaña multimedios 1 8,000,000.00$ 0 -$ 0 -$ 0 -$ 0 -$ 0 -$ 0 -$ 0 -$ 1 8,000,000.00$
Totales escenario óptimo (por etapa) 1 8,000,000.00$ 0 -$ 0 -$ 0 -$ 0 -$ 0 -$ 0 -$ 0 -$ 1 8,000,000.00$
Etapa 7 Etapa 8 Totales por áreaEtapa 1 Etapa 2 Etapa 3 Etapa 4 Etapa 5 Etapa 6
Infraestructura
Construccion
Zona_1 Zona_2 Zona_3
Minimo
Laboratorios 10,450.00$ 10,870.00$ 11,955.00$
Salas 10,335.00$ 10,750.00$ 11,825.00$
Oficinas 9,225.00$ 9,685.00$ 10,650.00$
Medio
Laboratorios 12,895.00$ 13,410.00$ 14,750.00$
Salas 11,575.00$ 12,040.00$ 13,245.00$
Oficinas 10,295.00$ 10,805.00$ 11,885.00$
Optimo
Laboratorios 20,045.00$ 20,845.00$ 22,931.00$
Salas 13,735.00$ 14,285.00$ 14,785.00$
Oficinas 12,445.00$ 13,070.00$ 14,375.00$
Remodelacion
Zona_1 Zona_2 Zona_3
Minimo
Laboratorios 6,960.00$ 7,240.00$ 7,960.00$
Salas 6,860.00$ 7,135.00$ 7,850.00$
Oficinas 5,900.00$ 6,195.00$ 6,815.00$
Medio
Laboratorios 9,065.00$ 9,430.00$ 10,370.00$
Salas 7,930.00$ 8,245.00$ 9,070.00$
Oficinas 6,960.00$ 7,305.00$ 8,035.00$
Optimo
Laboratorios 15,230.00$ 15,839.00$ 17,423.00$
Salas 9,790.00$ 10,180.00$ 11,200.00$
Oficinas 8,680.00$ 9,115.00$ 10,025.00$
Mobiliario
Minimo
Kit de mobiliario 2,500.00$
Medio
Kit de mobiliario 3,500.00$
Optimo
Kit de mobiliario 4,500.00$
Computadora
Kit de computadora 7,000.00$
Equipamiento
Minimo
Laboratorio (nuevo) 6,000,000.00$
Laboratorio (actual) 4,000,000.00$
Laboratorio Movil 2,500,000.00$
Medio
Laboratorio (nuevo) 11,000,000.00$
Laboratorio (actual) 4,000,000.00$
Laboratorio Movil 2,500,000.00$
Optimo
Laboratorio (nuevo) 18,000,000.00$
Laboratorio (actual) 4,000,000.00$
Laboratorio Movil 2,500,000.00$
Costos por m2
Capacitación
Minimo Porcentajes de capacitacion 250 hrs Hrs. Inicial Hrs. Reforz. Porcentajes de capacitacion 120 hrs Hrs. Inicial Hrs. Reforz. Porcentajes de capacitacion 60 hrs Hrs. Inicial Hrs. Reforz.
Capacitacion ($/hora) 100.00$ 39.00% 250 250 52.00% 120 120 9.00% 60 60
Medio
Capacitacion ($/hora) 100.00$ 53.00% 250 250 38.00% 120 120 9.00% 60 60
Optimo
Capacitacion ($/hora) 100.00$ 82.00% 250 250 9.00% 120 120 9.00% 60 60
Consultoría
Minimo
Consultoría ($/hora) 3,000.00$ Horas 1,500
Medio
Consultoría ($/hora) 3,000.00$ Horas 3,000
Optimo
Consultoría ($/hora) 3,000.00$ Horas 6,000
Campaña de Difusión
Minimo
Campaña multimedios 1,000,000.00$
Medio
Campaña multimedios 4,000,000.00$
Optimo
Campaña multimedios 8,000,000.00$
