Planeamiento Tecsur - Grupo 3
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04 de Julio del 2014
CURSO: PLANEAMIENTO ESTRATGICO Y CUADRO DE MANDO INTEGRALPROFESOR: DR. MILTON MUOZ SANTIVAEZ
-
Plan Estratgico de la Empresa TECSUR S.A.
-
PRESENTACIN DE LA EMPRESA
TECSUR es una empresa subsidiaria de ungrupo trasnacional, experto mundial en elsector energtico.
Desde 1998, se encuentra entre lasprincipales empresas que realizan servicioselctricos de alta ingeniera y logstica,relacionados a todos los sectores de laEconoma Nacional.
Cuentan con el soporte para trabajar bajoestndares de calidad internacionales enla comercializacin y gestin de solucionesintegrales para el sector elctrico.
ACTUALMENTE TECSUR S.A. NO CUENTA CON UN PLAN ESTRATGICO DE LA EMPRESA
-
VISIN y MISIN
ACTUAL
DE
TECSUR S.A.
-
Visin Ser el socio estratgico de nuestros clientes y convertirnos en la mejor
empresa de ingeniera, construccin y logstica de proyectos elctricos del
Per, a travs del compromiso con la seguridad, calidad, el medio ambiente
y la excelencia operativa.
Misin Brindar soluciones integrales en el sector elctrico asociadas a los
proyectos de ingeniera y las operaciones de nuestros clientes, mediante el
diseo, ejecucin de obras y servicios logsticos en los diversos sectores
productivos, a travs de un servicio de calidad, comprometido en todo
momento con el cuidado del medio ambiente y la seguridad de los clientes y
trabajadores.
Buscamos asegurar la rentabilidad de nuestros accionistas mediante elplaneamiento adecuado de nuestras operaciones e inversiones, ofreciendo
a su vez una gran flexibilidad a los requerimientos futuros de nuestros
clientes
-
Propuesta
-
CUL ES MI PRODUCTO? Materiales y servicios elctricos
QUIEN ES MI CLIENTE?Todas las empresas que tengan la necesidad de materiales y servicios elctricos.
Destacando que nuestro principal cliente es Luz del Sur.
QUE NECESIDAD SATISFACEMOS?La falta de materiales elctricos en las empresas, as como la solucin intergral de los problemas
del servicio elctrico.
Cuidado del Medio Ambiente
Seguridad de los clientes y trabajadores
Flexibilidad
Calidad en los productos y servicios
- Que tecnologia es importante Uso del ERP: CITRIX en toda la empresa
- Cual es el insumo principal Materiales elctricos : Cables, aisladores, celdas, entre otros.
- Que valores son importantes La tica, el respeto, el excelente desempeo, la visin de futuro y el ser un lder responsable.
PORQUE LO HACEMOS? Satisfacer las necesidades de nuestros clientes y generar ganancias a nivel econmico.
FORMULACIN DE LA MISIN
QUE BENEFICIOS BRINDAMOS?
CMO SATISFACEMOS LA NECESIDAD O BRINDAMOS LOS BENEFICIOS?
-
Brindar soluciones integrales en el sector elctrico, mediante el diseo, ejecucin de obras, servicios logsticos y venta de productos
elctricos en los diversos sectores productivos, a travs de un servicio de calidad, comprometido en todo momento con el cuidado del
medio ambiente y la seguridad de nuestros clientes y trabajadores.
Brindar soluciones integrales en el sector elctrico asociadas a los proyectos de ingeniera y las operaciones de nuestros clientes,
mediante el diseo, ejecucin de obras y servicios logsticos en los diversos sectores productivos, a travs de un servicio de calidad,
comprometido en todo momento con el cuidado del medio ambiente y la seguridad de los clientes y trabajadores.
Buscamos asegurar la rentabilidad de nuestros accionistas mediante el planeamiento adecuado de nuestras operaciones e inversiones,
ofreciendo a su vez una gran flexibilidad a los requerimientos futuros de nuestros clientes.
MISIN ACTUAL
PROPUESTA DE LA MISIN
-
Qu queremos llegar a
ser en el futuro?
Ser el socio estratgico de todos nuestros clientes y convertirnos en la
mejor empresa de ingeniera, construccin y logstica de productos y
servicios elctricos del Per.
Obtener el reconocimiento como la mejor empresa de ingeniera,
construccin y logstica de productos y servicios elctricos del Per.
Ser reconocidos a nivel nacional por nuestros productos y servicios que van
de la mano con la seguridad, calidad, el medio ambiente y la excelencia
operativa.
Cmo queremos vernos
o que nos vean en el
futuro?
Como la mejor empresa peruana de ingeniera, construccin y logstica de
productos y servicios elctricos.
FORMULACIN DE LA VISIN
Qu resultados
queremos alcanzar en el
futuro?
-
Ser el socio estratgico de nuestros clientes y convertirnos en la mejor empresa de
ingeniera, construccin y logstica de proyectos elctricos del Per, a travs del
compromiso con la seguridad, calidad, el medio ambiente y la excelencia operativa.
VISIN ACTUAL
PROPUESTA DE LA VISIN
Convertirnos en la mejor empresa de ingeniera, construccin y logstica de productos y
servicios elctricos en el Per.
-
VALOR SIGNIFICADO
CALIDAD Satisfacer las necesidades de los clientes.
ETICA Hacer lo correcto.
RESPETO Valorar a las personas.
EXCELENTE DESEMPEO Brindar resultados sobresalientes.
VISIN DE FUTURODefinir el futuro, a travs de la implementacin con disciplina y
administracin de los riesgos.
LIDER RESPONSABLE Crear relaciones positivas.
PROPUESTA DE VALORES
-
Matriz de Diagnostico Externo
PUNTAJEPUNTAJE
PONDERADOPUNTAJE
PUNTAJE
PONDERADO
1 Apertura de nuevos mercados 0.09 3 0.27 4 0.36
2 Nuevas oportunidades de LDS 0.09 4 0.36 4 0.36
3 Colocar marca TECSUR en el mercado 0.08 3 0.24 4 0.32
4 Repotenciar la tienda de ventas 0.09 3 0.27 4 0.36
5 Vendedores con mejor perfil 0.09 3 0.27 4 0.36
6 Desarrollo de planta de tableros 0.08 3 0.24 4 0.32
7 Convencin Minera 2015, ferias 0.08 2 0.16 3 0.24
8 Informacin brindada por Veritrade 0.08 3 0.24 3 0.24
N AMENAZAS PESO PUNTAJEPUNTAJE
PONDERADOPUNTAJE
PUNTAJE
PONDERADO
1 Competencia Agresiva 0.08 2 0.16 1 0.08
2 Productos Sustitutos 0.08 2 0.16 1 0.08
3 Fuga de informacin confidencial 0.08 3 0.24 2 0.16
4 Tipo de Cambio 0.08 3 0.24 2 0.16
1.00 2.85 3.04TOTAL
Ponderacin 2 : 1. Amenaza Mayor 2. Amenaza Menor 3. Oportunidad Menor 4. Oportunidad Mayor
Ponderacin 1: 1. Deficiente 2. Promedio 3. Mayor al Promedio 4. Superior
N OPORTUNIDADES PESO
PONDERACION 1 PONDERACION 2
-
Matriz de Diagnostico InternoN FORTALEZAS PESO PUNTAJE
PUNTAJE
PONDERADO
1 Pertenecer al grupo corporativo de Luz Del Sur S.A.A. 15% 4 0.60
2 Alta gestin de Logstica para brindar un buen servicio. 10% 4 0.40
3 Contar con certificacin ISO 9001:2008 9% 4 0.36
4 Brindar servicio a todos los sectores en el Per 8% 3 0.24
5 Brindar capacitacin a diversas empresas del sector elctrico. 8% 3 0.24
6 Personal competente, con experiencia y conocimiento del negocio elctrico 9% 4 0.36
7 Buena imagen en el sistema financiero y con los proveedores 8% 3 0.24
N DEBILIDADES PESO PUNTAJEPUNTAJE
PONDERADO
1 Demora en el tiempo de despacho (24 horas) 5% 2 0.10
2 Crecimiento exponencial de la competencia en el mismo rubro de servicios 5% 1 0.05
3Limitacin para la toma de decisiones oportuna y capacidad de gestin por temas regulatorios
y legales5% 2 0.10
4 Bajo nivel del clima organizacional 6% 1 0.06
5 Ausencia de una planificacin integral 6% 1 0.06
6 Acceso limitado a la tecnologa de punta 6% 2 0.12
1.00 2.93
1. Debilidad Mayo 2. Debilidad Menor 3. Fortaleza Menor 4. Fortaleza MayorNIVEL DE COMPETITIVIDAD ANTE EL SECTOR
TOTAL
-
MERCADO
SEGMENTO
PUNTAJEPUNTAJE
PONDERADOPUNTAJE
PUNTAJE
PONDERADO
PRECIO 0.15 4 0.60 5 0.75
CALIDAD 0.20 4 0.80 5 1.00
ACCESIBILIDAD 0.10 5 0.50 5 0.50
RECONOCIMIENTO DE LA EMPRESA 0.15 5 0.75 5 0.75
RAPIDEZ DE ATENCIN 0.20 5 1.00 5 1.00
SERVICIO POST VENTA 0.20 4 0.80 4 0.80
TOTAL 1.00 4.45 4.80
FACTORES CLAVES DE XITO PESOFUTURA
CALIFICACION: 1.Muy Malo 2. Malo 3 Regular 4. Bueno 5. My Bueno
PROPUESTA DE VALOR
PRESENTE
GRUPO ESTRATEGICO
Sector Electrico
A, B, C y D
ESTRATEGIA DE PROPUESTA DE VALOR
PROPUESTA DE VALOR
-
POSICIONAMIENTO ESTRATGICO
ESTRATEGIA DE POSICIONAMIENTO
POSICIONAMIENTO SITUACIN ACTUALSITUACIN
FUTURA
POSICIONAMIENTO
AMPLIOExcelencia Operativa
Excelencia
Operativa
POSICIONAMIENTO
ESPECIFICO
Rapidez en la atencin
al clienteCalidad ptima
POSICIONAMIENTO
DE VALORMs por lo mismo Ms por lo mismo
CALIDADFACTOR
CLAVE DE EXITO
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OBJETIVOS Y ESTRATEGIAS
Incrementar la participacion en el mercado a traves deestrategias de penetracion.
Incrementar al eficiencia a traves de la excelencia operacional.
Desarrollar capital intelectual adecuado para la empresa.
Promover la preservacin del Medio Ambiente. Garantizar la calidad de los productos y servicios
elctricos.
Mejorar el servicio de Atencin al Cliente. Brindar un servicio rpido y eficiente.
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PERSPECTIVA
FINANCIERA
GANANCIAS* Incrementar la utilidad del
negocio
CRECIMIENTO DE
INGRESOS
* Incrementar la participacin en
el mercado
EFICIENCIA
* Reduccin de costos de
importacin y transporte.
* Lograr una rentabilidad
sostenible
PERSPECTIVA
DEL CLIENTE
POSICIONAMIENTO
ESTRATEGICO
* Contar con una variedad de
productos y servicios de
calidad ptima
PROPUESTA DE VALOR
* Crear valor social en la
empresa.
* Mejorar la imagen empresarial
-
PROCESOS
INTERNOS
PROCESOS CLAVES
PARA CUMPLIR CON LA
PROPUESTA DE VALOR
* Mejorar los procesos de Gestin
interna
APRENDIZAJE
Y
CRECIMIENTO
CAPITAL HUMANO
* Mejorar el clima laboral
* Fortalecer la gestin del talento
humano
CAPITAL
INFORMACIONAL
*Establecer mecanismos ms
eficientes para la comunicacin
entre reas.
CAPITAL
ORGANIZACIONAL
*Fortalecimiento de las relaciones
laborales entre los trabajadores.
-
LISTADOS DE ESTRATEGIAS
FORMULADAS
Expansin de los servicios a todos los rubros a nivel
nacional
Innovacin de productos estratgicos
Generacin de nuevas y novedosas campaas de
marketing
Alianza estratgica con empresas del rubro
elctrico. (En Lima y Provincia)
Crear una marca propia de TECSUR S.A. (TESLA)
Reducir el nivel de endeudamiento en dlares
americanos
-
LISTADOS DE ESTRATEGIAS
FORMULADAS
Ampliar y mejorar la infraestructura de la tienda y
merchandising
Aumentar la satisfaccin del personal a travs de
campaas y eventos deportivos.
Implementacin de un Plan de Ventas mensual.
Implementacin de campaas de marketing.
Conservar y mantener la penetracin en el mercado
y el desarrollo del producto.
Mejorar el desarrollo del capital intelectual y
promocin interna
-
LISTADOS DE ESTRATEGIAS
FORMULADAS
Formacin de empresas de Riesgo Compartido
Diversificacin relacionada
Diversificacin no relacionada
Integracin Vertical.
Desarrollo de Mercado
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LISTADOS DE ESTRATEGIAS
SELECCIONADAS
Alianza estratgica con empresas del rubro
elctrico. (En Lima y Provincia)
Desarrollo de Mercado
Conservar y mantener la penetracin en el mercado
y el desarrollo del producto.
Mejorar el desarrollo del capital intelectual y
promocin interna
Diversificacin relacionada
-
MAPA ESTRATGICO
PPERSPECTIVA
FINANCIERA
PPERSPECTIVA
DEL CLIENTE
PPERSPECTIVA
DE PROCESOS
INTERNOS
PPERSPECTIVA
DE
APRENDIZAJE Y
CRECIMIENTO
Incrementar la utilidad del negocio
Incrementar la participacion en el
mercado
Reduccion de costos de importacion y transporte
Contar con una variedad de productos y servicios
de calidad ptima
Crear valor social en la empresa
Mejorar la imagen empresarial
Reconocimiento de la empresa Accesibilidad
Rapidez de atencin
Calidad Servicio post venta
Mejorar el clima laboral
Fortalecer la gestion del talento humano
Establecer mecanismos ms eficientes para la comunicacin
entre reas.
Fortalecimiento de las relaciones laborales entre los
trabajadores.
-
CUADRO DE MANDO INTEGRALCUADRO DE MANDO INTEGRAL|
PERSPECTIVAS OBJETIVO INDICADOR FORMULA UM
LINEA
BASE
2015
META 2016
INICIATIVA ESTRATGICAmini
momaximo
FINANCIERA
* Incrementar la utilidad del
negocioMonto de Utilidad Utilidad Anual M S/. 11,353 11,500 14,000
Incrementar personal capacitado en el rea de
ventas
* Incrementar la participacion
en el mercadoVentas
Ventas 2015 - Ventas
2014 / Ventas 2014 x
100
% 29% 30% 35% Penetracin de mercado y nuevos rubros
* Reduccion de costos de
importacion y transporte
Costos de importacin y
transporte por unidad
Costo de transporte /
unidad transportada$ / und 3.15 3.10 2.70
Establecer alianzas estratgicas con proveedores
para compras por volumen
Costo de importacion /
unidad importada$ / und 10.7 10.30 9.10
Establecer alianzas estrategicas con proveedores
para compras por volumen
* Lograr una rentabilidad
sostenibleMargen de Rentabilidad
Rentabilidad 2015 -
Rentabilidad 2014 /
Rentabilidad 2014 x
100
% 4.5% 4.52% 4.56% Mejorar el seguimiento a los proyectos
CLIENTE
* Contar con una variedad de
productos y servicios de
calidad ptima
Cantidad de Productos
y servicios
Nuimero de productos
y serviciosund 270 280 300
Establecer representaciones de marcas
transnacionales.
* Crear valor social en la
empresa
Campaas de Labor
Social
Numero de campaas
de Labor Socialund 2 2 4 Incrementar el presupuesto para labores sociales
* Mejorar la imagen
empresarialCampaas publicitarias
Numero de campaas
publicitariasund 2 3 4
Participoacion en Ferias. Creacion de marca
propia. Suscripcion a medios escritos y televisivos
PROCESOS INTERNOS* Mejorar los procesos de
Gestion interna
Cantidad de No
Conformidades
Numero de No
Conformidadesund 6 2 4
Realizacion de auditorias internas e inspecciones
inopinadas al SGI
APRENDIZAJE Y
CRECIMIENTO
* Mejorar el clima laboralSatisfaccion del
Trabajador
Trabajadores
satisfechos / Total de
trabajadores
% 44% 50% 70%Realizacion de campaas de mejora de ambiente
de trabajo
* Fortalecer la gestion del
talento humanoCapacitaciones
Numero de
Capacitacionesund 6 7 8
Establecer alianzas estrategicas con instituciones
educativas
*Establecer mecanismos ms
eficientes para la
comunicacin entre reas.
Vias de comunicacinNumero de vias de
comunicacinund 4 4 5 Filiacion con operadores de telefonia movil
*Fortalecimiento de las
relaciones laborales entre los
trabajadores.
Actividades de
recreacion
Numero de
actividades de
Recreacion
und 1 1 2Incrementar el presupuesto para actividades de
recreacion
-
EL MENSAJE CENTRAL HACIA LAS
DEMS ORGANIZACIONES
- PIEZA CLAVE -
PLANEAMIENTO ESTRATGICO
Tenemos un plan estratgico. Se llama hacer las cosas bien Herb Kelleher