PLAN OPERATIVO · 2018. 4. 10. · El presente Plan Operativo Institucional (POI) 2019 del IPD,...

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2019 DEL INSTITUTO PERUANO DEL

DEPORTE

LIMA, MARZO 2018

POI 2019 del Instituto Peruano del Deporte

1

ÓSCAR FERNÁNDEZ CÁCERES PRESIDENTE DEL INSTITUTO PERUANO DEL DEPORTE-IPD

PILAR ESPINOZA GALARCEP SECRETARIA GENERAL MIRIAM FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ JEFA DE LA OFICINA DE PRESUPUESTO Y PLANIFICACIÓN GINO DI TOLLA MERCADO JEFE DE LA UNIDAD DE PLANEAMIENTO


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INDICE

SIGLAS Y ACRÓNIMOS ................................................................................................... 3

Presentación ...................................................................................................................... 4

I. Resumen Ejecutivo ..................................................................................................... 5

II. Marco Legal ................................................................................................................ 6

III. Marco estratégico Institucional .................................................................................... 6

3.1 Misión .................................................................................................................. 6

IV. Declaración de política institucional ............................................................................ 7

V. Matriz de objetivos y acciones estratégicas institucionales PEI 2018-2021 ................. 8

VI. Centros de Costos .................................................................................................... 10

VII. Presupuesto por centro de costos ............................................................................. 12

VIII. Programación de actividades operativas y metas ..................................................... 14

Detalle por Programa Presupuestal…………………………………...………..…………15

Detalle por centros de costos del IPD ………………………………….…………………23

Detalle por centros de costos de Consejos Regionales del Deporte……..………...…94


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SIGLAS Y ACRÓNIMOS

CD Consejo Directivo

SG Secretaría General

DNRPD

OG TIC

Dirección Nacional de Recreación y Promoción del Deporte

OFICINA GENERAL DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES

DINADAF Dirección Nacional de Deporte Afiliado

DNCTD Dirección Nacional de Capacitación y Técnica Deportiva

D

d

DINASEB Dirección Nacional de Servicios Biomédicos

DISEDE Dirección de Seguridad Deportiva

CRD Consejos Regionales del Deporte

OTDA Oficina de Trámite Documentario y Archivo

OIC Oficina de Información y Comunicaciones

OI Oficina de Infraestructura

OGA Oficina General de Administración

OAJ Oficina de Asesoría Jurídica

OPP Oficina de Presupuesto y Planificación

OCI Órgano de Control Institucional

UEP Unidad de Estudios y Proyectos

UO Unidad de Obras

UM Unidad de Mantenimiento

UP Unidad de Personal

UF Unidad de Finanzas

UL Unidad de Logística

UI Unidad de Informática

UC Unidad de Comercialización

UPTO Unidad de Presupuesto

UPLA Unidad de Planeamiento

UOM Unidad de Organización y Métodos

UEPI Unidad de Estadística y Pre-Inversión

PEI Plan Estratégico Institucional

OEG Objetivo Estratégico General

OEE Objetivo Estratégico Especifico

AE Acciones Estratégicas

PIA Presupuesto Institucional de Apertura

PIM Presupuesto Institucional Modificado

POI Plan Operativo Institucional

PP Programa Presupuestal

RDR Recursos Directamente Recaudados

RO Recursos Ordinarios APNOP Asignaciones Presupuestarias que No resultan en Productos

MEF Ministerio de Economía y Finanzas


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Presentación

El Instituto Peruano del Deporte (IPD), es el ente rector del Sistema Deportivo Nacional

(SISDEN), constituye un Organismo Público Ejecutor adscrito al Ministerio de Educación,

contando con autonomía técnica, funcional y administrativa para el cumplimiento de sus

funciones y erige un pliego presupuestal.

El IPD, en coordinación con los organismos del Sistema Deportivo Nacional (SISDEN),

formula e imparte la política del deporte en general. Asimismo, organiza, planifica,

promueve, coordina, evalúa y fiscaliza en el ámbito nacional el desarrollo del deporte, la

recreación y la educación física en todas sus disciplinas, modalidades, niveles y

categoría, como componentes del deporte en general.

El presente Plan Operativo Institucional (POI) 2019 del IPD, alinea las actividades y tareas

a los objetivos estratégicos institucionales contenidos en el PEI 2018-2021, aprobado

mediante Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N° 115-2017-IPD-P/CD.

Asimismo, da cumplimiento a lo establecido en la Directiva N° 075-2018-IPD/OPP-UPLA,

Directiva de Formulación y Evaluación de Planes del Instituto Peruano del Deporte-IPD

Versión 3, la cual establece que la elaboración del POI se da en el primer trimestre de

cada año y su aprobación antes del 31 de marzo.


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I. Resumen Ejecutivo 1.1. La elaboración del presente POI 2019, se encuentra alineado con los

Objetivos y Acciones Estratégicas del PEI 2018 – 2021 del IPD.

1.2. Se encuentra articulado al Programa Presupuestal 0101 del IPD,

denominado “Incremento de la práctica de actividades físicas, deportivas y

recreativas en la población peruana”, el cual cuenta con 04 productos:

a. Población objetivo accede a la masificación deportiva.

b. Talentos deportivos acceden a la iniciación deportiva de alta

competencia.

c. Deportistas acceden a desarrollo deportivo de alta competencia.

d. Infraestructura deportiva en adecuadas condiciones para la práctica de

actividades físicas, deportivas y recreativas.

1.3. El Plan Operativo Institucional (POI) 2019 del IPD, asciende a

S/ 218,615,712 soles, para el presente ejercicio a:

Cuadro N° 1: Presupuesto IPD por Categoría Presupuestal

CATEGORÍA PRESUPUESTAL

MONTO

(S/)

%

Programa Presupuestal 172,795,825 79.0%

Producto 1 4,920,449 2.3%

Producto 2 12,675,142 5.8%

Producto 3 101,711,239 46.5%

Producto 4 31,490,444 14.4%

Proyectos de Inversión Pública 11,948,550 5.5%

Acciones Comunes-Transf. 10,050,000 4.6%

Acciones Centrales 43,511,220 19.9%

APNOP 2,308,668 1.1%

TOTAL 218,615,712 100.0%

Elaboración: Unidad de Planeamiento


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1.4. La elaboración del Plan Operativo Institucional (POI) 2019, se realizó

conforme a lo establecido en la Guía para el Planeamiento Institucional,

modificada por Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N° 062-

2017-CEPLAN/PCD.

II. Marco Legal

El POI se ha elaborado de acuerdo al siguiente marco legal:

Ley N° 28036, Ley de Promoción y Desarrollo del Deporte y sus modificatorias.

Ley N° 30693, Ley del Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2018.

Decreto Supremo N°003-2017-MINEDU, que aprueba la Política Nacional del

Deporte, modificado por Decreto Supremo N°006-2017-MINEDU.

Decreto Supremo N° 018-2004-PCM, que aprueba el reglamento de la Ley

N°28036.

Decreto Supremo N° 017-2004-PCM, que aprueba el Reglamento de

Organización y Funciones del IPD.

Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N°26-2014-CEPLAN/PCD,

que aprueba la Directiva General de Proceso de Planeamiento Estratégico,

Directiva N°001-2014-CEPLAN.

Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N° 062-2017-CEPLAN/PCD,

modifica la Guía para el Planeamiento Institucional.

Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N° 101-2017-IPD-PCD, que

aprueba la Política Institucional del IPD.

Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N° 115-2017-IPD-P/CD, que

aprueba el PEI 2018-2021 del IPD.

Resolución de Presidencia N° 313-2017-IPD/P, que aprueba la conformación

de la Comisión y del Equipo Técnico de Planeamiento Estratégico.

Resolución de Secretaría General N°017-2018-IPD/SG, que aprueba la

Directiva N° 075-2018-IPD/OPP-UPLA, Formulación y Evaluación de Planes

del Instituto Peruano del Deporte-IPD Versión 3.

III. Marco estratégico Institucional 3.1 Misión

La misión del Instituto Peruano del Deporte es:

“Ejercer la rectoría del Sistema Deportivo Nacional, promoviendo,

articulando y facilitando el desarrollo del deporte competitivo y recreativo

como herramienta de cambio social, que contribuya a la mejora de la

calidad de vida de la sociedad peruana, con una gestión comprometida con


7

la excelencia, la mejora continua y la obtención de resultados sostenibles

en el tiempo”.

IV. Declaración de política institucional

La Política Institucional del IPD, aprobada con Resolución de Presidencia de

Consejo Directivo N° 101-2017-IPD-PCD, establece los lineamientos y las normas

que orientan la gestión institucional y que corresponden a las funciones

sustantivas y procesos operativos del IPD.

Cuadro N° 2: Objetivos de la Política Institucional del IPD

1. Incrementar la masificación de la actividad física, deportiva y recreativa

en la población peruana

La masificación está considerada como un componente estratégico de la

Política Nacional del Deporte, y tiene como elemento primordial la práctica

regular de la actividad física de la población en general, en especial de

aquella comprendida entre los 5 y 17 años, para ello se hace necesaria la

participación de las instituciones educativas y demás entidades de los tres

niveles de gobierno, tanto para la promoción, así como para la capacitación

de agentes deportivos y la habilitación de infraestructura deportiva, que

aseguren la sostenibilidad de las actividades programadas.

2. Incrementar el número de talentos deportivos que acceden a la

iniciación deportiva de alta competencia.

Las personas con condiciones deportivas inician la formación en un deporte y

se van desarrollando hasta consolidarse y dominar la disciplina deportiva

elegida. En esta fase, la práctica del deporte se centra en el aprendizaje y

especialización de la disciplina deportiva para la búsqueda de logros de

metas individuales y grupales, siempre pensando en su formación y

desarrollo y no necesariamente en el logro de medallas o campeonatos.

3. Incrementar y mejorar el nivel del deporte peruano en los eventos

competitivos.

El nivel de compromiso y disciplina requerido para mantenerse en un nivel de

alta competencia, demanda la profesionalización del deportista, es decir una

dedicación exclusiva al deporte elegido. La participación en competencias

internacionales de alto nivel permitirá evaluar y perfeccionar constantemente

su rendimiento físico, técnico, táctico y psicológico.


8

4. Fortalecer la rectoría del IPD en el SISDEN.

En la mayoría de los casos, los organismos que forman parte del SISDEN

trabajan de manera aislada y muchas veces incluso compiten entre ellos. Se

necesita continuar con los esfuerzos para mejorar la articulación entre los

diferentes entes del gobierno y en especial del IPD con las Federaciones

Deportivas Nacionales y las universidades. Para que el SISDEN funcione de

manera articulada no sólo es necesario desarrollar una visión y estrategia de

largo plazo, sino la gestión estratégica del sistema.

5. Implementar una gestión por resultados en los diferentes servicios

(hacia adentro y hacia afuera) que brinda el IPD a sus usuarios. Este objetivo está vinculado a la Política de Calidad del IPD, cuya

implementación permite la mejora continua de los procesos y la consolidación

de la imagen institucional como una organización eficiente y transparente.

6. Implementar una gestión del riesgo de desastre

De acuerdo a lo dispuesto por CEPLAN, el IPD debería tener un objetivo

referido a la gestión del riesgo de desastres que incluye acciones estratégicas

permanentes y otras de carácter contingente asociados a la respuesta

inmediata frente a alguna emergencia, a la rehabilitación y la reconstrucción,

las cuales permitirían al IPD continuar brindando sus servicios a la comunidad

deportiva.

Fuente: PEI 2018-2021

V. Matriz de objetivos y acciones estratégicas institucionales PEI 2018-2021 A continuación se muestran los Objetivos Estratégicos Institucionales (OEI) y las

Acciones Estratégicas Institucionales (AEI), priorizadas por cada OEI,

contempladas en el PEI 2018-2021 del IPD.

Cuadro N° 3: Matriz de OEI y AEI

PRIORIDAD

OEI ORDEN DE PRIORIDAD

AEI UO responsable de medición Cód. Descripción Cód. Descripción

1 OEI.01

Incrementar la masificación deportiva en la sociedad

1 AEI.01.

01

Programas de actividad física, deportiva y recreativa con orientación técnica y metodológica, implementados para la sociedad peruana.

DNRPD


9

PRIORIDAD



peruana. 1

AEI.01.02

Programas de capacitación de manera descentralizada para los agentes deportivos.

DNCTD

1 AEI.01.

03

Estrategias de sensibilización y difusión de la práctica de la actividad física deportiva y recreativa, desarrolladas en la población.

DNRPD

1 OEI.02

Mejorar el nivel del deporte peruano en los eventos competitivos a favor de los deportistas.

1 AEI.02.

01

Programas de fomento de talentos deportivos implementados a nivel nacional para los deportistas.

DNRPD

1 AEI.02.

02

Sistema de apoyo para la preparación de los deportistas de alto rendimiento implementado en las Federaciones Deportivas Nacionales y la Asociación Nacional Paralímpica del Perú

DINADAF

1 AEI.02.

03

Sistema de estímulo y reconocimiento desarrollado para deportistas de alto rendimiento.

DINADAF

2 AEI.02.

04

Asistencia técnica implementada a los agentes deportivos de alto rendimiento.

DNCTD

1 AEI.02.

05

Sistema de apoyo implementado en medicina deportiva para los deportistas.

DINASEB

1 OEI.03

Asegurar infraestructura deportiva adecuada para la práctica de actividades deportivas de la población.

1 AEI.03.

01

Estrategias de operación y mantenimiento adecuado de la infraestructura deportiva en beneficio de los deportistas.

OI/OCR

2 AEI.03.

02

Documentos normativos aprobados para asegurar la infraestructura deportiva a favor del deportista peruano.

OI

1 AEI.03.

03

Alianzas estratégicas con organismos públicos y privados desarrolladas en relación a la infraestructura deportiva del IPD

OCR

1 OEI.04 Fortalecer la Gestión Institucional

1 AEI.04.

01

Estrategia de fortalecimiento de capacidades desarrollado para la mejora de nuestros servicios en beneficio de los usuarios.

OGA

1 AEI.04.

02

Documentos de gestión actualizados e implementados orientados hacia la gestión por resultados en beneficio de los usuarios.

OPP

1 AEI.04.

03

Sistema de Seguridad Deportiva implementado en beneficio de la comunidad deportiva.

DISEDE

2 AEI04.

04

Asistencia técnica permanente para el fortalecimiento de las organizaciones que forman parte del Sistema Deportivo Nacional

DNCTD

1 AEI04.

05

Marco regulatorio adecuado para el desarrollo de los deportistas de alto rendimiento y recreativos

OAJ

2 AEI04.

06

Mecanismos de supervisión y control permanentes para el SISDEN.

OPP


10

PRIORIDAD



1 OEI.05

Implementar la Gestión de Riesgo de Desastres

1 AEI05.

01 Sistema de Gestión del Riesgo de Desastres

OI


VI. Centros de Costos

Los centros de costos corresponden a las áreas que elaboran, ejecutan y evalúan sus planes operativos, éstas son:

Cuadro N° 4: Centro de costos del IPD

CÓDIGO CENTRO DE COSTOS

01.01 Órgano de Control Institucional

01.02 Consejo Superior de Justicia Deportiva y Honores del Deporte

01.03 Presidencia

02.01 Oficina de Trámite Documentario y Archivo

02.02 Oficina de Asesoría Jurídica

02.03 Oficina de Presupuesto y Planificación

02.03.01 Unidad de Presupuesto

02.03.02 Unidad de Planeamiento

02.03.03 Unidad de Organización y Métodos

02.03.04 Unidad de Estadística y Pre Inversión

02.04 Oficina General de Administración

02.04.01 Unidad de Personal

02.04.02 Unidad de Finanzas

02.04.03 Unidad de Logística

02.04.04 Unidad de Informática

02.04.06 Estadio Nacional

02.04.08 Complejos Deportivos

02.05 Oficina de Infraestructura

02.06 Oficina de Información y Comunicaciones


11


02.07 Oficina de Coordinación Regional, Cooperación y Relaciones Nacionales e Internacionales

02.07.01 Consejo Regional del Deporte Amazonas

02.07.02 Consejo Regional del Deporte Ancash

02.07.03 Consejo Regional del Deporte Apurímac

02.07.04 Consejo Regional del Deporte Arequipa

02.07.05 Consejo Regional del Deporte Ayacucho

02.07.06 Consejo Regional del Deporte Cajamarca

02.07.07 Consejo Regional del Deporte Callao

02.07.08 Consejo Regional del Deporte Cusco

02.07.09 Consejo Regional del Deporte Huancavelica

02.07.10 Consejo Regional del Deporte Huánuco

02.07.11 Consejo Regional del Deporte Ica

02.07.12 Consejo Regional del Deporte Junín

02.07.13 Consejo Regional del Deporte La Libertad

02.07.14 Consejo Regional del Deporte Lambayeque

02.07.15 Consejo Regional del Deporte Loreto

02.07.16 Consejo Regional del Deporte Madre de Dios

02.07.17 Consejo Regional del Deporte Moquegua

02.07.18 Consejo Regional del Deporte Pasco

02.07.19 Consejo Regional del Deporte Piura

02.07.20 Consejo Regional del Deporte Puno

02.07.21 Consejo Regional del Deporte San Martín

02.07.22 Consejo Regional del Deporte Tacna

02.07.23 Consejo Regional del Deporte Tumbes


12


02.07.24 Consejo Regional del Deporte Ucayali

02.07.25 Consejo Regional del Deporte Lima Provincias

02.08 Dirección de Seguridad Deportiva

02.09 Dirección Nacional de Recreación y Promoción del Deporte

02.10 Dirección Nacional de Deporte Afiliado

02.11 Dirección Nacional de Capacitación y Técnica Deportiva

02.12 Dirección Nacional de Servicios Biomédicos

02.14 Secretaría General


VII. Presupuesto por centro de costos

El marco presupuestario establecido para la formulación del presente POI, tomó

como referencia el presupuesto del POI 2018, sin embargo algunas áreas han

agregado las tareas que han considerado necesarias, por lo que el presupuesto es

mayor. A continuación se muestra la distribución financiera por producto y

actividad:

Cuadro N°5: Presupuesto por centro de costos

CENTRO DE COSTO MONTO PIM

(S/) CÓDIGO DENOMINACIÓN

01.01 Órgano de Control Institucional 788,664

01.02 Consejo Superior de Justicia Deportiva y Honores del Deporte 238,175

01.03 Presidencia 673,578

02.01 Oficina de Trámite Documentario y Archivo 625,333

02.02 Oficina de Asesoría Jurídica 1,398,144

02.03 Oficina de Presupuesto y Planificación 186,378

02.03.01 Unidad de Presupuesto 947,656

02.03.02 Unidad de Planeamiento 658,150

02.03.03 Unidad de Organización y Métodos 267,945


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CENTRO DE COSTO MONTO PIM

(S/) CÓDIGO DENOMINACIÓN

02.03.04 Unidad de Estadística y Pre inversión 221,833

02.04 Oficina General de Administración

20,299,675

02.04.01 Unidad de Personal 687,250

02.04.02 Unidad de Finanzas 1,053,055

02.04.03 Unidad de Logística 436,591

02.04.04 Unidad de Informática 125,000

02.04.06 Estadio Nacional 7,122,354

02.04.07 Unidad de Comercialización 319,029

02.04.08 Complejos Deportivos

10,192,678

02.05 Oficina de Infraestructura 7,911,134

02.05.02 Unidad de Obras y Equipamiento

11,948,550

02.05.03 Unidad de Mantenimiento 5,879,848

02.06 Oficina de Información y Comunicaciones 808,827

02.07 Oficina de Coordinación Regional, Cooperación y Relaciones Nacionales e Internacionales

541,911

02.07.01 -

02.07.25 Consejos Regionales de Deportes

13,520,811

02.08 Dirección de Seguridad Deportiva 1,821,924

02.09 Dirección Nacional de Recreación y Promoción del Deporte

15,153,206

02.10 Dirección Nacional de Deporte Afiliado

90,223,239

02.11 Dirección Nacional de Capacitación y Técnica Deportiva 2,790,385

02.12 Dirección Nacional de Servicios Biomédicos

11,140,000

2.14 Secretaría General 584,388

Transf. Gob. Local

10,050,000

TOTAL 218,615,712



14

VIII. Programación de actividades operativas y metas Los formatos de la programación de actividades y/o tareas y sus respectivas metas

físicas y financieras se muestran a continuación, organizados por productos del

Programa Presupuestal y por centros de costos:

PROGRAMA PRESUPUESTAL 0101: INCREMENTO DE LA PRÁCTICA DE ACTIVIDADES

FÍSICAS, DEPORTIVAS Y RECREATIVAS EN LA POBLACIÓN PERUANA

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018 MODIFICADO – VERSIÓN I DEL INSTITUTO PERUANO DEL DEPORTE

14

PP 0101: INCREMENTO DE LA PRÁCTICA DE ACTIVIDADES FÍSICAS, DEPORTIVAS Y RECREATIVAS EN LA

POBLACIÓN PERUANA

PRODUCTO 1: POBLACIÓN ACCEDE A MASIFICACIÓN DEPORTIVA

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2019 DEL INSTITUTO PERUANO DEL DEPORTE

15

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic

Físico 1,800,000 0 163,635 163,635 163,635 163,635 163,640 163,635 163,635 163,635 163,645 163,635 163,635

Financiero 1,807,530 51,910 100,988 135,371 97,034 106,254 617,933 135,370 97,033 136,170 97,033 97,049 135,386

Físico 13,106 101 301 1,891 1,901 1,101 1,491 1,400 1,090 470 1,270 1,690 400

Financiero 2,144,940 76,851 134,802 375,215 162,919 146,374 222,227 196,639 147,094 131,489 229,988 163,226 158,116

Físico 600,000 0 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 0

Financiero 967,979 12,798 827,149 12,799 12,799 12,799 12,799 12,799 12,799 12,799 12,799 12,799 12,839

FINANCIERO 4,920,449 141,559 1,062,939 523,385 272,752 265,427 852,959 344,808 256,926 280,458 339,820 273,074 306,341

Personas

5005870

Promoción de los beneficios de la práctica

de actividades físicas, pre deportivas y

recreativas

Personas

informadas

AEI 1.1. 5005868Desarrollo de campañas de masificación

deportiva a la población objetivoPersonas

5005869Capacitación de agentes deprotivos para

promover la masificación deportiva

Personas

capacitadas

AEI 1.3.

TOTAL

IV Trimestre

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2019

DNCTD

DNRPD

O.E. A.E. Nº ACTIVIDADUNIDAD DE

MEDIDAMETA FISICA/ FINANCIERA ANUAL

PROGRAMACIÓN ANUAL FÍSICA / FINANCIERA

OEI 1

ÁREA

RESPONSABLEI Trimestre II Trimestre III Trimestre

CATEGORÍA PRESUPUESTAL PP 0101: INCREMENTO DE LA PRACTICA DE ACTIVIDADES FISICAS, DEPORTIVAS Y RECREATIVAS EN LA POBLACION PERUANA

OBJETIVO ESTRATÉGICO OEI 1: INCREMENTAR LA MASIFICACIÓN DEPORTIVA EN LA SOCIEDAD PERUANA

PRODUCTO PRODUCTO 1: POBLACION ACCEDE A MASIFICACION DEPORTIVA

AEI 1.2. PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN DE MANERA DESCENTRALIZADA PARA LOS AGENTES DEPORTIVOS

AEI 1.2.

Meta del Producto 1,800,000 Indicador del Producto

ACCIÓN ESTRATÉGICA

AEI 1.1. PROGRAMAS DE ACTIVIDAD FÍSICA, DEPORTIVA Y RECREATIVA CON ORIENTACIÓN TÉCNICA Y METODOLÓGICA, IMPLEMENTADOS PARA LA SOCIEDAD PERUANA

AEI 1.3. ESTRATEGIAS DE SENSIBILIZACIÓN Y DIFUSIÓN PARA LA PRÁCTICA DE LA ACTIVIDAD FÍSICA, DEPORTIVA Y RECREATIVA DESARROLLADAS EN LA POBLACIÓN

RESPONSABLE JEAN FERRARI CHIABRA

DNRPD

16


POBLACIÓN PERUANA

PRODUCTO 2: TALENTOS DEPORTIVOS ACCEDEN A LA INICIACION DE ALTA COMPETENCIA


17


Físico 1,135,600 591,010 48,730 50,230 50,230 49,790 50,230 50,230 48,730 48,730 48,730 48,730 50,230

Financiero 12,377,697 12,377,697 55,154 1,502,654 718,058 1,733,384 632,654 724,844 632,654 632,654 2,691,764 1,788,574 632,654

Físico 2,000 100 100 100 150 150 150 200 150 250 150 250 250

Financiero 297,445 0 12,000 32,000 12,000 29,445 12,000 42,000 42,000 42,000 34,000 20,000 20,000

FINANCIERO 12,675,142 12,377,697 67,154 1,534,654 730,058 1,762,829 644,654 766,844 674,654 674,654 2,725,764 1,808,574 652,654

DNRPD

DNCTD

TOTAL

AEI 2.4 5005874Capacitación de agentes deportivos para la

identificación y desarrollo de talento deportivoPersonas

Beneficiario5005873 Identificación y desarrollo de talento deportivo

OEI 2

AEI 2.1

ÁREA RESPONSABLEI Trimestre II Trimestre III Trimestre IV TrimestreO.E. A.E. Nº ACTIVIDADUNIDAD DE




Indicador del Producto BeneficiarioMeta del Producto 1,135,600



OBJETIVO ESTRATÉGICO OEI 2.: MEJORAR EL NIVEL DEL DEPORTE PERUANO EN EVENTOS COMPETITIVOS A FAVOR DE LOS DEPORTISTAS

AEI 2.1 PROGRAMA DE FOMENTO DE TALENTOS DEPORTIVOS IMPLEMENTADOS A NIVEL NACIONAL PARA LOS DEPORTISTASACCIÓN ESTRATÉGICA

AEI 2.4 ASISTENCIA TÉCNICA IMPLEMENTADA A LOS AGENTES DEPORTIVOS DE ALTO RENDIMIENTO

PRODUCTO PRODUCTO 2: TALENTOS DEPORTIVOS ACCEDEN A LA INICIACION DE ALTA COMPETENCIA

18


POBLACIÓN PERUANA

PRODUCTO 3. DEPORTISTAS ACCEDEN A DESARROLLO DEPORTIVO DE ALTA COMPETENCIA


19


Físico 3,000 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250

Financiero 11,140,000 405,988 3,219,029 658,579 405,988 3,181,268 611,634 428,172 419,418 498,502 418,172 498,203 395,050

Físico 769

Financiero 13,284,275 988,232 973,232 963,232 983,232 1,003,232 983,232 983,232 2,741,516 921,232 911,232 921,232 911,439

Físico 4,400 0 0 420 520 481 547 466 423 473 502 410 158

Financiero 71,789,265 171,250 169,657 69,527,166 304,348 207,606 212,181 198,080 193,951 194,913 208,068 203,402 198,643

Físico 200 0 0 20 20 20 20 25 25 20 30 0 20

Financiero 348,000 0 0 25,000 25,000 25,000 25,000 57,500 57,500 45,000 57,500 0 30,500

Físico 120

Financiero 5,149,699 294,151 400,965 539,545 343,759 432,887 613,609 320,569 337,759 494,689 493,209 380,559 497,996

FINANCIERO 101,711,239 1,859,621 4,762,883 71,713,522 2,062,327 4,849,992 2,445,656 1,987,553 3,750,144 2,154,336 2,088,181 2,003,396 2,033,627

DINASEB

DINADAF

DINADAF

DNCTD

DINADAF120

769

TOTAL

AEI 02.04. 5005871Capacitación de agentes deportivos de alta

competenciaDeportistas

AEI 02.03. 5005872Perfeccionamiento deportivo en centros de

entrenamiento de alto rendimiento

Persona

capacitada

5003258 Subvención a las federaciones deportivas DeportistasAEI 02.02

ÁREA RESPONSABLEI Trimestre II Trimestre III Trimestre IV Trimestre


5001515Dotación de servicios biomédicos a los

deportistasDeportistas

5003176Desarrollo de estímulos a deportistas de alta

competenciaDeportistas


AEI 02.02. SISTEMA DE APOYO PARA LA PREPARACIÓN DE LOS DEPORTISTAS DE ALTO RENDIMIENTO IMPLEMENTADO EN LAS FEDERACIONES DEPORTIVAS NACIONALES Y LA ASOCIACIÓN NACIONAL PARALÍMPICA DEL PERÚ

AEI 02.04 ASISTENCIA TÉCNICA IMPLEMENTADA A LOS AGENTES DEPORTIVOS DE ALTO RENDIMIENTOACCIÓN ESTRATÉGICA

AEI 02.05 SISTEMA DE APOYO IMPLEMENTADO EN MEDICINA DEPORTIVA PARA LOS DEPORTISTAS

AEI 02.03. SISTEMA DE ESTÍMULO Y RECONOCIMIENTO DESARROLLADO PARA DEPORTISTAS DE ALTO RENDIMIENTO

CATEGORÍA PRESUPUESTAL PP 0101. INCREMENTO DE LA PRACTICA DE ACTIVIDADES FISICAS, DEPORTIVAS Y RECREATIVAS EN LA POBLACION PERUANA

OBJETIVO ESTRATÉGICO OEI 02. MEJORAR EL NIVEL DEL DEPORTE PERUANO EN EVENTOS COMPETITIVOS A FAVOR DE LOS DEPORTISTAS

PRODUCTO PRODUCTO 3. DEPORTISTAS ACCEDEN A DESARROLLO DEPORTIVO DE ALTA COMPETENCIA

RESPONSABLE CARLOS ZEGARRA PRESSER

AEI 02.05.

AEI 02.03.

OEI 02

Indicador del Producto DeportistasMeta del Producto 4,400



20


POBLACIÓN PERUANA

PRODUCTO 4: INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA EN ADECUADAS CONDICIONES PARA LA PRÁCTICA DE

ACTIVIDADES FÍSICAS, DEPORTIVAS Y RECREATIVAS


21


Físico 38 4 2 2 2 3 4 4 6 2 5 2 2

Financiero 8,224,520 25,500 188,500 247,848 600,500 1,003,000 1,180,500 655,500 133,869 25,500 2,765,500 40,500 25,500

Físico 41 19 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Financiero 14,970,360 7,224,434 795,948 2,518,040 718,899 593,899 613,899 454,887 403,141 403,141 403,141 403,141 437,789

FINANCIERO 23,194,880 7,249,934 984,448 2,765,888 1,319,399 1,596,899 1,794,399 1,110,387 537,010 428,641 3,168,641 443,641 463,289TOTAL

COMENTARIOSI Trimestre II Trimestre III Trimestre IV Trimestre

OEI 03 AEI 03.01.

META FISICA/ FINANCIERA ANUAL


5003182 Mantenimiento de infraestructura deportiva OI/OGA

OGA5005895 Operación de infraestructura deportiva



RESPONSABLE SUZEL MUNGUIA / JULIO CAYCHO

AEI 03.01 OPERACION Y MANTENIMIENTO ADECUADO, INTEGRAL Y OPORTUNO A LAS INFRAESTRUCTURAS DEPORTIVAS

Indicador del Producto Instalación deportivaMeta del Producto 38

PROGRAMA PP 0101 INCREMENTO DE LA PRACTICA DE ACTIVIDADES FISICAS, DEPORTIVAS Y RECREATIVAS EN LA POBLACION PERUANA

PRODUCTO PRODUCTO 4: INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA EN ADECUADAS CONDICIONES PARA LA PRACTICA DE ACTIVIDADES FISICAS, DEPORTIVAS Y RECREATIVAS

OBJETIVO ESTRATÉGICO OEI 03 ASEGURAR INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA ADECUADA PARA LA PRÁCTICA DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS DE LA POBLACIÓN

Instalación

deportiva

Instalación

deportiva


MEDIDA

22

CENTROS DE COSTOS - IPD


23

01.01. ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL


24

Sec. Fun.


Físico 2 1 1

Financiero

Físico 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Financiero

Físico 100% 25% 25% 25% 25%

Financiero

Físico

Financiero 788,664 58,924 106,924 63,324 62,166 62,166 62,166 62,166 62,166 62,166 62,166 62,166 62,166

788,664 58,924 106,924 63,324 62,166 62,166 62,166 62,166 62,166 62,166 62,166 62,166 62,166

ÁREA OFICINA DE CONTROL INSTITUCIONAL

CATEGORÍA PRESUPUESTAL ACCIONES CENTRALES


PRODUCTO:

ACTIVIDAD:

OBJETIVO ESTRATÉGICO OEI 04: FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

ACCIÓN ESTRATÉGICA AEI 04.02.: DOCUMENTOS DE GESTIÓN ACTUALIZADOS E IMPLEMENTADOS, ORIENTADOS HACIA LA GESTIÓN POR RESULTADOS EN BENEFICIO DE LOS USUARIOS

RESPONSABLE DELIA DIAZ DURAN





TOTAL

4 Acciones administrativas Acción

OEI 04 AEI 04.02.

2

Elaborar servicios de control simultáneo cuyos

resultados con remitidos a la Contraloria

General y al Titular de la entidad, de ser el caso.

Informe

3

Formular, ejecutar, dirigir y supervisar la

culminación del Plan Anual de Control (Servicios

Relacionados), cuyos resultados con remitidos a

la Contraloría General de la República y al

Titular de la entidad en algunos casos.

Porcentaje

1

Elaborar servicios de control posterior cuyos

resultados son remitidos a la Contraloria

General de la República y al Titular de la entidad

de ser el caso.

Informe

25

01.02. CONSEJO SUPERIOR DE JUSTICIA DEPORTIVA Y HONORES DEL DEPORTE


26

Sec. Fun.


Físico 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Financiero 238,175 19,394 20,011 19,394 20,193 19,394 20,011 20,594 19,594 19,394 20,011 19,394 20,794

Material Escritorio 1,200 0 200 0 200 0 200 0 200 0 200 0 200

CAS 153,000 12,550 12,550 12,550 12,550 12,550 12,550 13,750 12,550 12,550 12,550 12,550 13,750

Essalud 5,376 448 448 448 448 448 448 448 448 448 448 448 448

Servicios Basicos 4,413 368 368 368 368 368 368 368 368 368 368 368 368

Servicios Diversos 9,386 628 1,045 628 1,228 628 1,045 628 628 628 1,045 628 628

Técnicos Deportivos 0

Indumentaria y material

deportivo0

Publicidad 0

Terceros 64,800 5,400 5,400 5,400 5,400 5,400 5,400 5,400 5,400 5,400 5,400 5,400 5,400

Viáticos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Pasajes 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

238,175 19,394 20,011 19,394 20,193 19,394 20,011 20,594 19,594 19,394 20,011 19,394 20,794TOTAL

PRODUCTO:

ACTIVIDAD:


ACCIÓN ESTRATÉGICA AEI 04.05 MARCO REGULATORIO ADECUADO PARA EL DESARROLLO DE LOS DEPORTISTAS DE ALTO RENDIMIENTO Y RECREATIVOS

RESPONSABLE EDWIN FLORES TORREJON



OEI. 04 1 Acciones administrativas

UNIDAD DE

MEDIDAO.E.

AEI 04.05 Acción

ÁREA

A.E. Nº ACTIVIDAD


CONSEJO SUPERIOR DE JUSTICIA DEPORTIVA Y HONORES DEL DEPORTE



27

01.03. PRESIDENCIA

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018 MODIFICADO – VERSIÓN I DEL INSTITUTO PERUANO DEL DEPORTE

28

Sec. Fun.


Físico 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Financiero 673,578 50,085 63,361 64,793 48,587 62,712 67,760 51,069 55,419 48,403 51,547 59,527 50,315

Material Escritorio 4,800 0 1,200 0 0 1,200 0 0 1,200 0 0 1,200 0

CAS 295,800 24,400 24,400 24,400 24,400 24,400 24,400 25,900 24,400 24,400 24,400 24,400 25,900

Essalud 6,720 560 560 560 560 560 560 560 560 560 560 560 560

Servicios Basicos 47,124 3,927 3,927 3,927 3,927 3,927 3,927 3,927 3,927 3,927 3,927 3,927 3,927

Servicios Diversos 97,617 6,348 11,727 6,436 6,760 10,940 6,348 7,222 10,852 6,436 6,760 10,940 6,848

Terceros 144,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000

Viáticos 29,209 900 3,389 7,670 380 6,885 4,525 760 1,080 380 700 2,160 380

Pasajes 48,308 1,950 6,158 9,800 560 2,800 16,000 700 1,400 700 3,200 4,340 700

673,578 50,085 63,361 64,793 48,587 62,712 67,760 51,069 55,419 48,403 51,547 59,527 50,315

ÁREA PRESIDENCIA



PRODUCTO:

ACTIVIDAD:


ACCIÓN ESTRATÉGICA AEI 04.02 DOCUMENTOS DE GESTIÓN ACTUALIZADOS E IMPLEMENTADOS, ORIENTADOS HACIA LA GESTIÓN POR RESULTADOS EN BENEFICIO DE LOS USUARIOS

RESPONSABLE OSCAR FERNÁNDEZ CÁCERES





TOTAL

OEI 04 1 Acciones administrativas AcciónAEI 04.02

29

02.01. OFICINA DE TRÁMITE DOCUMENTARIO Y ARCHIVO


30

Sec. Fun.


Físico 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

Financiero

Físico 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

Financiero

Físico 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Financiero

Físico 4 1 1 1 1

Financiero

Físico 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Financiero 625,333 52,358 51,080 50,780 57,248 50,791 50,780 54,793 52,880 50,780 52,283 50,780 50,780

625,333 52,358 51,080 50,780 57,248 50,791 50,780 54,793 52,880 50,780 52,283 50,780 50,780TOTAL



PRODUCTO:

ACTIVIDAD:



RESPONSABLE GABRIELA DOIG GOMEZ CARRILLO

O.E. A.E. Nº ACTIVIDAD

OEI.04 AEI 04.02.

Formulación, aprobación y ejecución del Plan

Anual de Trabajo del Organo de Administración

de Archivos

3Implementación del Plan Anual para mejorar la

Calidad de Servicios a la Ciudadanía 2018

5 Acciones adminstrativas

ÁREA OFICINA DE TRAMITE DOCUMENTARIO Y ARCHIVO



Acción

2

1

Cumplir con los plazos de entrega de la

documentación ingresada por mesa de partes y

de la que genera la entidad

COMENTARIOSI Trimestre II Trimestre III Trimestre IV TrimestreUNIDAD DE

MEDIDA

Porcentaje

Porcentaje

4

Formulación del diagnóstico para la

implementación del Modelo de Gestión

Documental en la Sede Central del IPD.

Informes

Porcentaje

31

02.02. OFICINA DE ASESORÍA JURÍDICA


32

Sec. Fun.

ACTIVIDAD


Físico 2 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0

Financiero

Físico 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0

Financiero

Físico 2 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0

Financiero

Físico 100 5 5 10 10 10 10 10 10 10 10 5 5

Financiero

Físico 320 20 20 30 30 30 30 30 30 30 30 20 20

Financiero

Físico 220 10 10 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20

Financiero

Físico 500 40 40 40 40 40 40 50 50 40 40 40 40

Financiero

Físico 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Financiero 1,398,144 127,312 127,312 127,312 127,312 127,312 127,312 62,512 62,512 127,312 127,312 127,312 127,312

1,398,144 127,312 127,312 127,312 127,312 127,312 127,312 62,512 62,512 127,312 127,312 127,312 127,312TOTAL

AEI 04.05.

AEI 04.02.

Informe

Numero de

alertas legales

Informes

Informes

Revisión de proyectos de contratos y convenios

puesto a su consideración.

Evaluar los documentos de carácter técnico y/o

jurídico relacionados con el ámbito funcional

de la institución que sean puestos a su

consideración conforme a la ley

correspondiente.

5

6

PRODUCTO:

ACTIVIDAD:

OBJETIVO ESTRATÉGICO OIE 4: FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL


AEI 04.02.: DOCUMENTOS DE GESTIÓN ACTUALIZADOS E IMPLEMENTADOS, ORIENTADOS HACIA LA GESTIÓN POR RESULTADOS EN BENEFICIO DE LOS USUARIOS

AEI 04.06. : MECANISMOS DE SUPERVISIÓN Y CONTROL PERMANENTES PARA EL SISDEN

RESPONSABLE RONY SALAZAR MARTÍNEZ

AEI 04.05.: MARCO REGULATORIO ADECUADO PARA EL DESARROLLO DE LOS DEPORTISTAS DE ALTO RENDIMIENTO Y RECREATIVOS



OEI 04

7

3

Elaborar la puesta para regular la ley del

Deporte

1

Asesoramiento y asistencia técnica para el

fortalecimiento de las organizaciones que

forman parte del SISDEN

UNIDAD DE

MEDIDAO.E.I. A.E. Nº ACTIVIDAD

AEI 04.06

Charla

Asistencia legal internas y externas dentro del

ámbito de nuestra competencia.

ÁREA OFICINA DE ASESORÍA JURÍDICA




Taller

8 Acciones administrativas

Informe

Acción

2

4

Charlas informativas sobre la política de

calidad del IPD.

Comunicación continua de las disposiciones

legales relacionadas con la institución

33

02.03. OFICINA DE PRESUPUESTO Y PLANIFICACIÓN


34

Sec. Fun.


Físico 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Financiero

Físico

Financiero 186,378 15,482 15,482 15,482 15,482 15,482 15,482 15,782 15,482 15,482 15,482 15,482 15,782

186,378 15,482 15,482 15,482 15,482 15,482 15,482 15,782 15,482 15,482 15,482 15,482 15,782

ÁREA OFICINA DE PRESUPUESTO Y PLANIFICACIÓN


PRODUCTO:

TOTAL

ACTIVIDAD:

OBJETIVO ESTRATÉGICO OEI 04. FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL



ACCIÓN ESTRATÉGICA AEI 04.02. DOCUMENTOS DE GESTIÓN ACTUALIZADOS E IMPLEMENTADOS, ORIENTADOS HACIA LA GESTIÓN POR RESULTADOS EN BENEFICIO DE LOS USUARIOS

RESPONSABLE MIRIAM FERNÁNDEZ RODRIGUEZ

0061

O.E. Nº ACTIVIDADUNIDAD DE

MEDIDA


1 Elaboración de informes de gestión Informes

Gastos administrativos

AEI 04.02OEI 04

COMENTARIOSI Trimestre II Trimestre III Trimestre IV TrimestreA.E.

35

02.03.01. UNIDAD DE PRESUPUESTO


36

Sec. Fun.


Físico 1 1

Financiero 1,800 0 1,800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Físico 1 1

Financiero

Físico 2 1 1

Financiero

Físico 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Financiero

Físico 1 1

Financiero

Físico 9 8 1

Financiero 11,622 0 0 10,137 1,485 0 0 0 0 0 0 0 0

Físico 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Financiero 934,234 77,303 77,303 77,303 77,303 77,303 77,303 80,603 77,303 77,303 77,303 77,303 80,603

947,656 77,303 79,103 87,440 78,788 77,303 77,303 80,603 77,303 77,303 77,303 77,303 80,603TOTAL

Evaluación de la Ejecución Presupuestal

3

5 Estudio de la problemática CAS Informe

OEI 04

1 Taller con las Unidades Orgánicas del IPD Talleres

Acciones

AEI 04.02.

Evaluación de la Ejecución Presupuestal

ÁREA UNIDAD DE PRESUPUESTO



PRODUCTO:

ACTIVIDAD:



RESPONSABLE JAVIER ROSALES TREJO




7 Acciones administrativas

Taller Descentralizado

(Formulación del Presupuesto con los Consejos

Regionales)


Talleres6

Documento

Documento

Documento4 Reporte Ejecutivos a la Alta Dirección

2

37

02.03.02. UNIDAD DE PLANEAMIENTO


38

Sec. Fun.


Físico 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0

Financiero 750 0 0 375 0 0 0 0 0 375 0 0

Físico 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Financiero 10,000 0 0 10,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Físico 15 2 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2 1

Financiero 3,900 0 0 0 300 300 300 600 300 300 300 1,200 300

Físico 5 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0

Financiero 0

Físico 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Financiero 12,000 0 0 12,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Físico 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0

Financiero 5,000 0 0 0 5,000 0 0 0 0 0 0 0 0

Físico 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0

Financiero 22,000 0 0 0 0 0 22,000 0 0 0 0 0 0

Físico 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1

Financiero 18,700 1,700 1,700 1,700 1,700 1,700 1,700 1,700 1,700 1,700 1,700 1,700

Físico 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

Financiero 200,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 200,000

Físico 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Financiero 385,800 32,150 32,150 32,150 32,150 32,150 32,150 32,150 32,150 32,150 32,150 32,150 32,150

658,150 32,150 33,850 55,850 39,525 34,150 56,150 34,450 34,150 34,150 34,525 35,050 234,150TOTAL

ÁREA UNIDAD DE PLANEAMIENTO


7 Elaborar memoria institucional

5

Fortalecer capacidades en materia de

formulación y evaluaciones de planes

institucionales, a nivel nacional (Sede Central y

CRD)

6 Implementar el Plan de Articulación Territorial

PRODUCTO:

ACTIVIDAD:

OBJETIVO ESTRATÉGICO



OEI 04: FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

ACCIÓN ESTRATÉGICAAEI 04.02.: DOCUMENTOS DE GESTIÓN ACTUALIZADOS E IMPLEMENTADOS, ORIENTADOS HACIA LA GESTIÓN POR RESULTADOS EN BENEFICIO DE LOS USUARIOS

AEI 04.06.: MECANISMOS DE SUPERVISION Y CONTROL PERMANENTES PARA EL SISDEN

RESPONSABLE GINO DI TOLLA MERCADO


MEDIDA


Acción

Talleres

Talleres

Diseño

AEI 04.06


Realización de Comité Ejecutivo del SISDEN Reuniones

Actualización y mejora de la página web del

SISDENAplicativo web

Documento

impreso

Corrección

Acciones administrativas

InformeRealización de encuesta de actividad física

DocumentosElaboración de documentos de investigación

3

1

AEI 04.02

OEI.04

12

11

10

39

02.03.03. UNIDAD DE ORGANIZACIÓN Y MÉTODOS


40

Sec. Fun.


Físico 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Financiero -

Físico 13 4 4 2 2 1

Financiero -

Físico 13 13

Financiero 6,000 6,000

Físico 1 1

Financiero

Físico 1 1


Físico 12 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

Financiero 246,945 18,336 18,336 20,947 20,836 20,836 20,836 21,736 20,836 20,836 20,836 20,836 21,738

267,945 18,336 18,336 20,947 26,836 20,836 20,836 36,736 20,836 20,836 20,836 20,836 21,738TOTAL

Informe

5

Ejecución de auditoría externa para el seguimiento de la

certificación ISO 9001:2015. Informe

AEI 04.02.OEI 04

Contribuir a la mejora de la calidad de los servicios

prestados por la UOMAcción6

4

Ejecución de auditoría interna del SGC

2

Elaboración o actualización de documentos del SGC

(Manuales, procedimientos, instructivos, planes, entre

otros)

Documentos

aprobados

3

ÁREA UNIDAD DE ORGANIZACIÓN Y M´ÉTODOS



PRODUCTO:

ACTIVIDAD:



RESPONSABLE JULIO LUQUE MALDONADO





Formación de auditores internos de la Norma ISO

9001:2015.Auditores

certificados

1

Elaboración, revisión o actualización de los documentos

normativos internos (Directivas, procedimientos,

reglamentos, instructivos, entre otros).Documentos

aprobados

41

02.03.04. UNIDAD DE ESTADÍSTICA Y PRE INVERSIÓN


42

Sec. Fun.


Físico 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0

Financiero

Físico 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0

Financiero

Físico 6 0 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0

Financiero

Físico 4 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0

Financiero

Físico 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0

Financiero

Físico 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Financiero

Físico 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0

Financiero

Físico 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Financiero 221,833 18,336 18,336 18,336 18,336 18,336 18,336 19,236 18,336 18,336 18,336 18,336 19,236

221,833 18,336 18,336 18,336 18,336 18,336 18,336 19,236 18,336 18,336 18,336 18,336 19,236TOTAL

OEI 04 AEI 04.02.

6 Formular el Plan Anual Estadístico Documento

7Mejoras y mantenimiento al Sistema web de

Información Estadistica Deportiva Nacional


O.E. A.E. Nº

Informe

Charla

2Formular y evaluar proyectos de inversión

pública Documento

3

Reportar en el Banco de Inversiones de

proyectos PIP con los que no son:

Optimización, ampliación, reposición, etc.

Registro

1 Asistir técnicamente a organizaciones que

conforman el SISDEN

4Reportar trimestralmente información

estadística institucional


AEI 04.02.: DOCUMENTOS DE GESTIÓN ACTUALIZADOS E IMPLEMENTADOS, ORIENTADOS HACIA LA GESTIÓN POR RESULTADOS EN BENEFICIO DE LOS USUARIOS

RESPONSABLE


PATRICIA VASQUEZ


PRODUCTO:

ACTIVIDAD:

ÁREA UNIDAD DE ESTADISTICA Y PRE INVERSION




COMENTARIOSI Trimestre II Trimestre III Trimestre IV TrimestreACTIVIDADUNIDAD DE

MEDIDA

Documento

Boletin

5Elaborar del Compendio Estadístico

Institucional

43

02.04. OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN


44

Sec. Fun.


Físico 5 1 1 1 1 1

Financiero 101,000 10,000 6,000 6,000 11,000 6,000 11,000 6,000 11,000 6,000 11,000 6,000 11,000

Físico 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Financiero 44,400 6,000 6,000 6,000 - 6,000 6,000 600 6,000 6,000 600 600 600

Físico 1 1

Financiero 41,000 - - 21,000 20,000

Físico 60,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000

Financiero 1,180,847 98,403 98,404 98,404 98,404 98,404 98,404 98,404 98,404 98,404 98,404 98,404 98,404

Pensiones Financiero 2,308,668

Remuneraciones Financiero 16,623,760

20,299,675 19,046,831 110,404 110,404 130,404 110,404 115,404 105,004 135,404 110,404 110,004 105,004 110,004 TOTAL

Implementación del Comité de Seguridad y del

Trabajo Informes

Levantamiento e implementación de

observaciones por parte de la Oci y Auditoria

Externas

Informes

Implementación de sistema de reportes

gerenciales Unidad

Acción Gestión administrativa propia de jefatura OGA

OEI 04 AEI 04.02

1

2

3

4

ÁREA OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN



PRODUCTO:

ACTIVIDAD:



RESPONSABLE JULIO CAYCHO





2,308,668

16,623,760

45

02.04.01. UNIDAD DE PERSONAL


46

Sec. Fun.


Físico 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Financiero 400,000 0 0 100,000 0 0 100,000 0 0 100,000 0 0 100,000

Físico 4 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1

Financiero

Físico 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Financiero

Físico 3 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1

Financiero

Físico 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

Financiero

Físico

Financiero 287,250 0 0 71,813 0 0 71,813 0 0 71,813 0 0 71,813

687,250 0 0 171,813 0 0 171,813 0 0 171,813 0 0 171,813TOTAL

ÁREA UNIDAD DE PERSONAL



0094

AEI 04.01. ESTRATEGIA DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DESARROLLADO PARA LA MEJORA DE NUESTROS SERVICIOS EN BENEFICIO DE LOS USUARIOS.

RESPONSABLE RUBEN CANELO

OEI 04

2

1

Elaborar y Ejecutar el Plan de Bienestar Social


PRODUCTO:

ACTIVIDAD:

Informes

AEI. 04.01

Porcentaje de

avance



II Trimestre III TrimestreO.E. A.E. Nº ACTIVIDADUNIDAD DE

MEDIDACOMENTARIOSI Trimestre IV Trimestre


Estructurar y ejecutar el Plan de Evaluación de

desempeño de personal.

Realizar la evaluaciòn de la eficacia de las

capacitaciones

Informes

Informes

Elaborar y ejecutar el Plan de inducción de

personal Informes

3

5

4

Elaborar y Ejecutar el Plan de Desarrollo de

Personas-PDP

47

02.04.02. UNIDAD DE FINANZAS


48

Sec. Fun.


Físico 12 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Financiero 195,081 16,257 16,257 16,257 16,257 16,257 16,257 16,257 16,257 16,257 16,257 16,257 16,257

Físico 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Financiero 584,410 48,701 48,701 48,701 48,701 48,701 48,701 48,701 48,701 48,701 48,701 48,701 48,701

Físico 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Financiero 20,800 5,800 1,000 1,000 1,000 1,000 3,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 3,000

Físico 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Financiero

Físico 23 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 1 1

Financiero 108,840 0 0 72,800 0 6,052 6,052 4,471 5,681 6,892 4,471 2,421 0

Físico 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Financiero 143,925.14

1,053,055 214,683 65,958 138,758 65,958 72,009 74,009 70,429 71,639 72,849 70,429 68,378 67,958TOTAL

ÁREA UNIDAD DE FINANZAS




RESPONSABLE JAIME ENCISO

O.E. A.E. Nº


PRODUCTO:

ACTIVIDAD:

Elaborar propuesta de normas que regulen la

administración de los recursos financieros de la

entidad.

5


Controlar y supervisar los fondos a Unidades

Operativas.Supervisiones

ACTIVIDADUNIDAD DE



Directivas

143,925.14 Acciones administrativas Acción

OEI 04

2

3

Controlar la Ejecución del Presupuesto de

Ingresos y Gastos Informe

Realizar el Pago de las Obligaciones

Tributarias.Informe

AEI 04.02.

1Elaborar los Estados Financieros y

Presupuestales Informe

4

49

02.04.03. UNIDAD DE LOGÍSTICA


50

Sec. Fun.


Físico 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0

Financiero

Físico 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0

Financiero

Físico 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Financiero

Físico 4 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0

Financiero 0 0

Físico 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0

Financiero 189,365 0 0 0 189,365 0 0 0 0 0 0 0 0

Físico 1 0 0 0 0 0 1

Financiero

Físico 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1

Financiero 109,940 0 0 0 0 0 54,970 0 0 0 0 0 54,970

Físico 4 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0 0 0

Financiero 40,000 0 0 0 20,000 0 0 0 0 20,000 0 0 0

Físico 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0

Financiero

Físico

Financiero 97,286 13,898 0 0 13,898 0 13,898 13,898 0 13,898 13,898 0 13,898

436,591 13,898 0 0 223,263 0 68,868 13,898 0 33,898 13,898 0 68,868

ÁREA UNIDAD DE LOGISTICA



PRODUCTO:

ACTIVIDAD:



RESPONSABLE ANGELICA JUÁREZ MERA

Asistir técnicamente en matteria de

contrataciones y logística al SISDEN Taller





Charlas

Realizar la gestión adecuada de los bienes

muebles del IPD calificados como residuos de

aparatos electrónicos

Informe a OGA

Realizar charlas informativas sobre la política

de calidad del IPD al personal de la Unidad de

Logítica

Realizar el saneamiento de bienes inmuebles Informe a OGA

Realizar el mapeo de proceso de atención de

bienes y servicios Informe-OPP

TOTAL

Realizar el control de la flota de vehiculos del

Pool de Transporte del IPD

Informe

Trimestral

OEI 04AEI.

04.02.

Formular y aprobar el Plan Anual de

Contrataciones -PAC Resolución

Realizar el seguimiento y ejecución Plan

Anual de Contrataciones - PAC Informe a SG

Realizar el inventario anual de bienes muebles Oficio a la SBN


51

02.04.04. UNIDAD DE INFORMÁTICA


52

Sec. Fun.


Físico

Financiero 125,000

125,000 125,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

No presento

programación

de actividades

ÁREA UNIDAD DE INFORMATICA




RESPONSABLE MARLENE REYES HUAMÁN

O.E. A.E. Nº


PRODUCTO:

ACTIVIDAD:

ACTIVIDADUNIDAD DE




125,000

TOTAL

AEI 04.02.OEI 04 Gastos administrativos

53

02.04.06. ESTADIO NACIONAL


54

Sec. Fun.


Mantenimiento de la infraestructura del estadio

nacional

Instalacion

deportivaFisica 1

Financiera 904,000 25,500 188,500 205,500 180,500 110,500 25,500 25,500 25,500 25,500 25,500 40,500 25,500

Físico 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Financiero 904,000 25,500 188,500 205,500 180,500 110,500 25,500 25,500 25,500 25,500 25,500 40,500 25,500

Meta de la actividad 1 Indicador de la Actividad Instalación deportiva

OBJETIVO ESTRATÉGICO OEI 03: ASEGURAR INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA ADECUADA PARA LA PRACTICA DE ACTIVIDADES FISICAS, DEPORTIVAS Y RECREATIVAS

ACCIÓN ESTRATÉGICA AEI 03.01.: OPERACION Y MANTENIMIENTO ADECUADO, INTEGRAL Y OPORTUNO A LAS INFRAESTRUCTURAS DEPORTIVAS

RESPONSABLE ANA MARIA MONTOYA RUALES


PRODUCTO: PRODUCTO 4: INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA EN ADECUADAS CONDICIONES PARA LA PRACTICA DE ACTIVIDADES FISICAS, DEPORTIVAS Y RECREATIVAS

ACTIVIDAD: ACTIVIDAD 4.1. MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA

ÁREA COORDINACIÓN DE COMPLEJOS


O.E. A.E. Nº TAREAUNIDAD DE




TOTAL

OEI 03 AEI 03.01. 1

1

55

Sec. Fun.


Físico 1

Financiero 6,218,354 2,575,800 367,516 552,516 422,516 297,516 317,516 280,829 280,829 280,829 280,829 280,829 280,829

Físico 1

Financiero 6,218,354 2,575,800 367,516 552,516 422,516 297,516 317,516 280,829 280,829 280,829 280,829 280,829 280,829


PRODUCTO: PRODUCTO 4. INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA EN ADECUADAS CONDICIONES PARA LA PRACTICA DE ACTIVIDADES FISICAS, DEPORTIVAS Y RECREATIVAS

ACTIVIDAD: ACTIVIDAD 4.2. OPERACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA

OBJETIVO ESTRATÉGICO OEI 03. ASEGURAR INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA ADECUADA PARA LA PRACTICA DE ACTIVIDADES FISICAS, DEPORTIVAS Y RECREATIVAS



ACCIÓN ESTRATÉGICA AEI 03.01. OPERACION Y MANTENIMIENTO ADECUADO, INTEGRAL Y OPORTUNO A LAS INFRAESTRUCTURAS DEPORTIVAS

RESPONSABLE ANA MARÍA MONTOYA RUALES


COMENTARIOSI Trimestre II Trimestre III Trimestre IV TrimestreO.E. A.E. Nº TAREAUNIDAD DE



TOTAL 1

OEI 03 AEI 03.01. Operatividad del estadio nacionalInstalacion

deportiva

11

56

02.04.07. UNIDAD DE COMERCIALIZACIÓN


57

Sec. Fun.


Físico 23 1 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 1

Financiero 92,160 7,430 7,430 7,430 7,430 7,430 7,430 8,930 7,430 7,430 7,430 7,430 8,930

Físico 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10

Financiero 32,000 2,667 2,667 2,667 2,667 2,667 2,667 2,667 2,667 2,667 2,667 2,667 2,667

Físico 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5

Financiero 138,240 11,320 11,320 11,320 11,320 11,320 11,320 12,520 11,320 11,320 11,320 11,320 12,520

Físico 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Financiero 56,629 7,935 11,133 9,375 4,492 4,403 4,470 4,405 1,717 1,469 1,469 4,210 1,550

319,029 29,352 32,550 30,791 25,908 25,820 25,886 28,522 23,134 22,886 22,886 25,627 25,667TOTAL

ÁREA UNIDAD DE COMERCIALIZACION




RESPONSABLE NATHALY MONTOYA RUALES



PRODUCTO:

ACTIVIDAD:

UNIDAD DE

MEDIDACOMENTARIOSMETA FISICA/ FINANCIERA ANUAL


I Trimestre II Trimestre III Trimestre IV Trimestre

OEI 04 AEI 04.02.

Acciones admminsitrativas Acción

1

Elaborar y ejecutar el plan de arrendamiento de

infraestructura deportivas de Lima

Metropolitana (Estadio,Nacional, y Coliseo

Dibos)

Contrato

2 Ejecutar la subasta de palcos ubicados en el

Estadio Nacional

Contrato

3 Establecer y actualizar instructivos y directivas Documento

58

02.04.08. COMPLEJOS DEPORTIVOS


59

Sec. Fun.


Físico 1 1

Financiero 22,210 0 0 0 0 0 0 0 22,210 0 0 0 0

Adquisicion de insumos de Piscinas 22,210

Físico 1 1

Financiero 41,739 0 0 0 0 0 0 0 41,739 0 0 0 0


Físico 1 1

Financiero 22,210 0 0 0 0 0 0 0 22,210 0 0 0 0


Físico 1 1

Financiero 22,210 0 0 0 0 0 0 0 22,210 0 0 0 0


Físico 1

Financiero 1,332,303

Servicios diversos

Físico 5 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0

Financiero 1,440,672 0 0 0 0 0 0 0 108,369 0 0 0 0

5




C.D. PISCINA CANTO GRANDE


RESPONSABLE JAVIER RAMIREZ

Meta de la actividad 5




Indicador de la Actividad Instalación deportiva





TOTAL

C.D. PISCINA MATUTE

COLISEO CERRADO PTE DEL EJERCITO

Instalacion

deportiva

Instalacion

deportiva

3

4

MANTENIMIENTO VIDENAInstalacion

deportiva

OEI 03 AEI 03.01.

1

2Instalacion

deportiva

C.D. PISCINA 12 DE OCTUBREInstalacion

deportiva

60

Sec. Fun.


Físico 1

Financiero 252,776 20,165 20,165 20,165 20,165 20,165 20,165 25,565 20,165 20,165 20,165 20,165 25,565

Físico 1

Financiero 306,554 11,630 20,433 207,024 11,630 11,630 11,630 6,230 5,030 5,030 5,030 5,030 6,230

Físico 1

Financiero 268,506 21,213 30,016 116,265 21,213 21,213 21,213 7,229 5,729 5,729 5,729 5,729 7,229

Físico 1

Financiero 292,032 10,890 19,694 208,403 10,890 10,890 10,890 3,996 3,096 3,096 3,096 3,096 3,996

Físico 1

Financiero 227,060 13,847 22,651 112,810 13,847 13,847 13,847 7,035 5,535 5,535 5,535 5,535 7,035

Físico 1

Financiero 182,103 17,497 26,300 57,465 17,497 17,497 17,497 5,525 4,325 4,325 4,325 4,325 5,525

Físico 1

Financiero 229,754 16,037 24,840 95,937 16,037 16,037 16,037 9,872 6,272 6,272 6,272 6,272 9,872

Físico 1

Financiero 689,384 53,774 71,381 286,787 53,774 53,774 53,774 23,362 17,772 17,772 17,772 17,772 21,672

Físico 1

Financiero 314,984 22,745 31,548 129,492 22,745 22,745 22,745 11,894 9,794 9,794 9,794 9,794 11,894

Físico 1

Financiero 481,359 27,033 44,640 254,349 27,033 27,033 27,033 14,173 11,473 11,473 11,473 11,473 14,173

Físico 1

Financiero 206,148 19,029 27,832 80,311 19,029 19,029 19,029 3,974 3,074 3,074 3,074 3,074 5,622

Físico 1

Financiero 297,767 11,496 20,300 214,152 11,496 11,496 11,496 11,797 1,046 1,046 1,046 1,046 1,346

Físico 1

Financiero 250,776 22,187 30,990 86,840 22,187 22,187 22,187 8,567 6,767 6,767 6,767 6,767 8,567

Físico 1

Financiero 147,778 8,677 17,480 75,360 8,677 8,677 8,677 9,277 2,071 2,071 2,071 2,071 2,671

Físico 1

Financiero 4,352,251

Físico 15

Financiero 8,752,006 4,648,635 428,432 1,965,524 296,384 296,384 296,384 174,058 122,312 122,312 122,312 122,312 156,959

AEI 03.01.

4,352,251

11

12

13

14

15

6

7

8

9

10

1

2

3

5

TOTAL

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

OEI 03

15




C.D.ANDRES AVELINO CACERES

C.D. CARABAYLLO Instalacion

deportiva


RESPONSABLE JAVIER RAMIREZ




Instalacion

deportiva

4



ACTIVIDAD: ACTIVIDAD 4.2. OPERACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA



MEDIDA

C.D. PISCINA CANTO GRANDE

C.D. PISCINA MATUTE

C.D. MANGOMARCA

C.D. OSCAR R. BENAVIDES

Instalacion

deportiva

Instalacion

deportiva

Instalacion

deportiva

Instalacion

deportiva

Instalacion

deportiva

C.D. CHACARILLA DE OTERO

C.D. LOS OLIVOS

Instalacion

deportiva

Instalacion

deportiva

C.D. PISCINA 12 DE OCTUBRE

Instalacion

deportiva

Instalacion

deportiva

Instalacion

deportiva

VIDENAInstalacion

deportiva

COLISEO CERRADO PTE DEL EJERCITO

C.D SAN JUAN DE MIRAFLORES

C.D SANTA ANITA

1

COLISEO EDUARDO DIBOS DAMMERT

ESTADIO TAHUANTINSUYO

Instalacion

deportiva

Instalacion

deportiva

1

61

2.09. DIRECCIÓN NACIONAL DE RECREACIÓN Y PROMOCIÓN DEL DEPORTE


62


Físico 1,700,000 154,545 154,545 154,545 154,545 154,550 154,545 154,545 154,545 154,545 154,545 154,545

Financiero 1,639,715 51,050 91,108 125,491 87,154 87,154 559,824 125,491 87,154 125,491 87,154 87,154 125,491

Físico 100,000 9,090 9,090 9,090 9,090 9,090 9,090 9,090 9,090 9,100 9,090 9,090

Financiero 167,815 860 9,880 9,880 9,880 19,100 58,109 9,879 9,879 10,679 9,879 9,895 9,895

FÍSICO 1,800,000 0 163,635 163,635 163,635 163,635 163,640 163,635 163,635 163,635 163,645 163,635 163,635

FINANCIERO 1,807,530 51,910 100,988 135,371 97,034 106,254 617,933 135,370 97,033 136,170 97,033 97,049 135,386

ÁREA DIRECCION NACIONAL DE RECREACION Y PROMOCION DEPORTIVA

CATEGORÍA PRESUPUESTAL PP 0101. INCREMENTO DE LA PRACTICA DE ACTIVIDADES FISICAS, DEPORTIVAS Y RECREATIVAS EN LA POBLACION PERUANA


PRODUCTO: PRODUCTO 1. POBLACION ACCEDE A MASIFICACION DEPORTIVA

ACTIVIDAD: ACTIVIDAD 1.1 DESARROLLO DE CAMPAÑAS DE MASIFICACIÓN DEPORTIVA

OBJETIVO ESTRATÉGICO OEI 01. INCREMENTAR LA MASIFICACIÓN DEPORTIVA EN LA SOCIEDAD PERUANA

ACCIÓN ESTRATÉGICA AEI 01.01. PROGRAMAS DE ACTIVIDAD FÍSICA, DEPORTIVA Y RECREATIVA CON ORIENTACIÓN TÉCNICA Y METODOLÓGICA, IMPLEMENTADOS PARA LA SOCIEDAD PERUANA


Meta de la actividad 1,800,000 Indicador de la Actividad BeneficiariosSec. Fun.



OEI 01 AEI. 01.01

1.1.1 Eventos Actividades y Activaciones Beneficiarios

1.1.2 BeneficiariosTalleres y Escuelas Deportivas


MEDIDACOMENTARIOSI Trimestre II Trimestre III Trimestre IV Trimestre

TOTAL

63


Físico 600,000 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 -

Financiero 967,979 12,798 827,149 12,799 12,799 12,799 12,799 12,799 12,799 12,799 12,799 12,799 12,839

FÍSICO 600,000 - 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 -

FINANCIERO 967,979 12,798 827,149 12,799 12,799 12,799 12,799 12,799 12,799 12,799 12,799 12,799 12,839 TOTAL


OEI 01 AEI. 01.03 1.3.1Campañas de Promoción de los Beneficios de

la Actividad FisicaBeneficiarios




ACCIÓN ESTRATÉGICA AEI 01.03: Estrategias de sensibilización y difusión de la práctica de la actividad física deportiva y recreativa, desarrolladas en la población.


Sec. Fun. Meta de la actividad 600,000 Indicador de la Actividad Beneficiarios

PRODUCTO: PRODUCTO 1: POBLACION ACCEDE A MASIFICACION DEPORTIVA

ACTIVIDAD: 1.3 PROMOCIÓN DE LOS BENEFICIOS DE LA PRACTICA DE ACTIVIDADES FÍSICAS, PRE DEPORTIVAS Y RECREATIVAS

OBJETIVO ESTRATÉGICO OEI 01: INCREMENTAR LA MASIFICACIÓN DEPORTIVA EN LA SOCIEDAD PERUANA


CATEGORÍA PRESUPUESTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL: INCREMENTO DE LA PRACTICA DE ACTIVIDADES FISICAS, DEPORTIVAS Y RECREATIVAS EN LA POBLACION PERUANA


64


Físico 589,500.00 48,500.00 50,000.00 50,000.00 48,500.00 50,000.00 50,000.00 48,500.00 48,500.00 48,500.00 48,500.00 50,000.00 48,500.00

Financiero 7,863,294.60 53,400 1,500,900 630,900 630,900 630,900 630,900 630,900 630,900 630,900 630,900 630,900 630,900

Físico 230.00 230.00 230.00 230.00 230.00 230.00 230.00 230.00 230.00 230.00 230.00 230.00 230.00

Financiero 21,048.60 1,754.05 1,754.05 1,754.05 1,754.05 1,754.05 1,754.05 1,754.05 1,754.05 1,754.05 1,754.05 1,754.05 1,754.05

Físico 560.00 560.00

Financiero 1,186,134.00 - - 85,404.00 1,100,730.00 - - - - - - - -

Físico 500.00 500.00

Financiero 2,151,300.00 - - - - - 92,190.00 - - 2,059,110.00 - - -

Físico 220.00 220.00

Financiero 1,155,920.00 1,155,920.00

Físico 591,010 48,730 50,230 50,230 49,790 50,230 50,230 48,730 48,730 48,730 48,730 50,230 48,950

Financiero 12,377,697 55,154 1,502,654 718,058 1,733,384 632,654 724,844 632,654 632,654 2,691,764 1,788,574 632,654 632,654TOTAL

2.1.2 Colegios de Alto Rendimiento Deportivo Beneficiarios

2.1.3 BeneficiariosJuegos de la Juventud Trasandina 2018

2.1.4Juegos Binacionales de Confraternidad

Fronteriza 2018Beneficiarios

OEI 02 AEI. 02.01

2.1.5 Juegos Sudamericanos Escolares 2018 Beneficiarios

COMENTARIOSI Trimestre II Trimestre III Trimestre IV TrimestreMETA FISICA/ FINANCIERA ANUAL


2.1.1 Academia IPD Beneficiarios


MEDIDA

ACCIÓN ESTRATÉGICA AEI 02.01: PROGRAMAS DE FOMENTO DE TALENTOS DEPORTIVOS IMPLEMENTADOS A NIVEL NACIONAL PARA LOS DEPORTISTAS


Sec. Fun. Meta de la actividad 591,010 Indicador de la Actividad Beneficiarios

PRODUCTO: PRODUCTO 2: TALENTOS DEPORTIVOS ACCEDEN A LA INICIACION DE ALTA COMPETENCIA

ACTIVIDAD: 2.1. IDENTIFICACION Y DESARROLLO DE TALENTO DEPORTIVO

OBJETIVO ESTRATÉGICO OEI 02: MEJORAR EL NIVEL DEL DEPORTE PERUANO EN LOS EVENTOS COMPETITIVOS A FAVOR DE LOS DEPORTISTAS




65

02.11. DIRECCIÓN NACIONAL DE CAPACITACIÓN Y TÉCNICA DEPORTIVA


66

Sec. Fun.


Físico 6400 0 0 1200 1100 600 600 600 300 0 450 1300 250

Financiero 300,600.00 3,500.00 3,500.00 35,000.00 3,500.00 23,500.00 60,300.00 18,500.00 3,500.00 35,000.00 45,300.00 3,500.00 65,500.00

Físico 400 150 250

Financiero 250,600 3,500 3,500 35,000 3,500 3,500 45,300 3,500 3,500 35,000 45,300 3,500 65,500

Físico 6,000 1,200 1,100 600 600 600 300 0 300 1,300

Financiero 50,000 0 0 0 0 20,000 15,000 15,000 0 0 0 0 0

Físico 4,750.00 100.00 300.00 550.00 550.00 400.00 400.00 550.00 550.00 400.00 550.00 250.00 150.00

Financiero 596,523.00 1,500.00 16,623.00 170,780.00 62,280.00 25,875.00 47,500.00 68,780.00 65,155.00 22,250.00 65,780.00 25,000.00 25,000.00

Físico 4,000 100 300 400 400 400 400 400 400 400 400 250 150

Financiero 410,000 1,500 1,500 136,500 28,000 25,875 47,500 34,500 30,875 22,250 31,500 25,000 25,000

Físico 750 150 150 150 150 150

Financiero 186,523 0 15,123 34,280 34,280 0 0 34,280 34,280 0 34,280 0 0

Físico 1,962.00 1.00 1.00 141.00 251.00 101.00 491.00 250.00 240.00 70.00 270.00 140.00 -

Financiero 388,360.00 - 50,440.00 40,900.00 32,900.00 32,760.00 41,480.00 45,120.00 14,200.00 10,000.00 51,360.00 69,200.00 -

Físico 700.00 140.00 70.00 140.00 140.00 70.00 140.00

Financiero 70,000.00 20,440.00 13,000.00 5,000.00 8,160.00 9,200.00 5,000.00 9,200.00

Físico 850.00 80.00 250.00 250.00 270.00

Financiero 101,360.00 2,500.00 2,500.00 7,360.00 24,720.00 19,720.00 44,560.00

Físico 400.00 100.00 100.00 100.00 100.00

Financiero 217,000.00 30,000.00 25,400.00 25,400.00 25,400.00 8,600.00 25,400.00 5,000.00 5,000.00 6,800.00 60,000.00

Físico 12.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

Financiero 859,457.00 71,851.00 64,239.00 128,535.00 64,239.00 64,239.00 72,947.00 64,239.00 64,239.00 64,239.00 67,548.00 65,526.00 67,616.00

FÍSICO 13,112 101 301 1,891 1,901 1,101 1,491 1,400 1,090 470 1,270 1,690 400

FINANCIERO 2,144,940 76,851 134,802 375,215 162,919 146,374 222,227 196,639 147,094 131,489 229,988 163,226 158,116 -

63.20

ÁREA DIRECCIÓN NACIONAL DE CAPACITACIÓN Y TÉCNICA DEPORTIVA - DNCTD

CATEGORÍA PRESUPUESTAL PROGRAMA PRESUPUESTAL 0101: INCREMENTO DE LA PRÁCTICA DE LAS ACTIVIDADES FÍSICAS, DEPORTIVAS Y RECREATIVAS EN LA POBLACIÓN PERUANA


PRODUCTO: PRODUCTO 01: POBLACIÓN OBJETIVO ACCEDE A MASIFICACIÓN DEPORTIVA

ACTIVIDAD: ACTIVIDAD 1.2. CAPACITACIÓN DE AGENTES DEPORTIVOS PARA PROMOVER LA MASIFICACIÓN DEPORTIVA

OBJETIVO ESTRATÉGICO OEI.01 INCREMENTAR LA MASIFICACIÓN DEPORTIVA EN LA SOCIEDAD PERUANA.

ACCIÓN ESTRATÉGICA AEI.01.02 PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN DE MANERA DESCENTRALIZADA PARA LOS AGENTES DEPORTIVOS.

RESPONSABLE JULIA BARRERA GONZALES

Meta de la actividad 872,557 Indicador de la Actividad Persona Capacitada

1.2.1.2Capacitaciones virtuales - Fortalecimiento

deportivo

Persona

Capacitada


MEDIDA

META FISICA/ FINANCIERA

ANUAL


1.2.1 Capacitaciones Virtuales Nivel Básico

1.2.1.1 Tu Otra MitadPersona

Capacitada


TOTAL

Aciones administrativas Acción

OEI.01 AEI.01.02

1.2.3.3 Programa de Escuelas Deportivas MunicipalesPersona

Capacitada

1.2.3.2 Programa de especialización en adulto mayorPersona

Capacitada

1.2.2.2 Capacitación "Tour de Marketing"Persona

Capacitada

1.2.3

1.2.3.1 Programa de especialización en psicomotricidadPersona

Capacitada

1.2.2 Capacitaciones presenciales en Lima y Regiones

Asistencia Técnica

1.2.2.1Capacitaciones presenciales - Fortalecimiento

deportivo

Persona

Capacitada

67

Sec. Fun.


Físico 1,750 100 100 100 150 150 150 200 150 200 150 200 100

Financiero 100,000 0 0 20,000 0 0 0 15,000 15,000 15,000 15,000 10,000 10,000

Físico 150 150

Financiero 117,445 0 12,000 12,000 12,000 29,445 12,000 12,000 12,000 12,000 4,000 0 0

Físico 100 50 50

Financiero 80,000 0 0 0 0 0 0 15,000 15,000 15,000 15,000 10,000 10,000

Físico 2,000 100 100 100 150 150 150 200 150 250 150 250 250

Financiero 297,445 0 12,000 32,000 12,000 29,445 12,000 42,000 42,000 42,000 34,000 20,000 20,000TOTAL




PRODUCTO: PRODUCTO 2. TALENTOS DEPORTIVOS ACCEDEN A A INICIACIÓN DEPORTIVA DE ALTA COMPETENCIA

ACTIVIDAD: ACTIVIDAD 2.2. CAPACITACIÓN DE AGENTES DEPORTIVOS PARA LA IDENTIFICACIÓN Y DESARROLLO DE TALENTOS DEPORTIVOS


ACCIÓN ESTRATÉGICA AEI.02.04 ASISTENCIA TÉCNICA IMPLEMENTADA A LOS AGENTES DEPORTIVOS DE ALTO RENDIMIENTO


Meta de la actividad 2,000 Indicador de la Actividad





OEI 02 AEI.02.04

2.2.1Capacitaciones Presenciales y virtuales a nivel

intermedio

Persona

Capacitada

2.2.2 Academias de especialización técnica IPDPersona

Capacitada

2.2.3 Categorización de la fuerza TécnicaPersona

Capacitada

68

Sec. Fun.


FISICO 200 0 0 20 20 20 20 25 25 20 30 0 20

FINANCIERO 348,000 0 0 25,000 25,000 25,000 25,000 57,500 57,500 45,000 57,500 0 30,500

FISICO 200 0 0 20 20 20 20 25 25 20 30 0 20

FINANCIERO 348,000 0 0 25,000 25,000 25,000 25,000 57,500 57,500 45,000 57,500 0 30,500


CATEGORÍA PRESUPUESTAL PP 0101 INCREMENTO DE LA PRACTICA DE ACTIVIDADES FISICAS, DEPORTIVAS Y RECREATIVAS EN LA POBLACION PERUANA


PRODUCTO: PRODUCTO 3: DEPORTISTAS ACCEDEN A DESARROLLO DEPORTIVO DE ALTA COMPETENCIA

ACTIVIDAD: ACTIVIDAD 3.4 CAPACITACIÓN DE AGENTES DEPORTIVOS DE ALTA COMPETENCIA


ACCIÓN ESTRATÉGICA AEI 02.04 ASISTENCIA TÉCNICA IMPLEMENTADA A LOS AGENTES DEPORTIVOS DE ALTO RENDIMIENTO


Meta de la actividad 200 Indicador de la Actividad Persona capacitada





TOTAL

OEI.02 AEI.02.04 3.4.1 Cursos de extensión y especializaciónPersona

capacitada

69

02.12. DIRECCIÓN NACIONAL DE SERVICIOS BIOMÉDICOS


70

Sec. Fun.


Físico 3,000 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250

Financiero 872,474 - 322,737 144,761 - 284,976 120,000 - - - - - -

Físico 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Financiero 1,056,499 76,950 99,134 99,134 76,950 99,134 76,950 99,134 76,950 99,134 76,950 99,133 76,950

Físico 40 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

Financiero 115,000 10,938 10,938 10,938 10,938 10,938 10,938 10,938 10,618 9,372 9,372 9,072 -

Físico 32 - - 8 - - 8 - 8 - 8 - -

Financiero 55,000 - - 13,750 - - 13,750 - 13,750 - 13,750 - -

Físico 3,000 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250

Financiero 5,223,826 - 2,468,120 71,896 - 2,468,120 71,896 - - 71,896 - 71,898 -

Físico 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Financiero 3,817,201 318,100 318,100 318,100 318,100 318,100 318,100 318,100 318,100 318,100 318,100 318,100 318,100

FISICO 3,000 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250

FINANCIERO 11,140,000 405,988 3,219,029 658,579 405,988 3,181,268 611,634 428,172 419,418 498,502 418,172 498,203 395,050

ÁREA DIRECCIÓN NACIONAL DE SERVICIOS BIOMÉDICOS-DINASEB



PRODUCTO: PRODUCTO 3 DEPORTISTAS ACCEDEN A DESARROLLO DEPORTIVO DE ALTA COMPETENCIA

ACTIVIDAD: ACTIVIDAD 3.1. DOTACIÓN DE SERVICIOS BIOMÉDICOS A LOS DEPORTISTAS

OBJETIVO ESTRATÉGICO OEI 02. MEJORAR EL NIVEL DEL DEPORTE PERUANO EN EVENTOS COMPETITIVOS A FAVOR DE LOS DEPORTISTAS

ACCIÓN ESTRATÉGICA AEI.02.05 SISTEMA DE APOYO IMPLEMENTADO EN MEDICINA DEPORTIVA PARA LOS DEPORTISTAS

RESPONSABLE ALBERTO TEJADA CONROY

Meta de la actividad 3,000 Indicador de la Actividad Deportistas





TOTAL

3.1.5Dotar de equipamiento médico para el servico

biomédico y atención a los deportistas

Acciones administrativas Acción

3.1.3

Realizar visitas a los Centros de Alto

Rendimiento, monitorear y supervisar a fin de

mejorar los servicios biomédicos y modelos de

atención a los depórtistas de cada CAR.

Visitas

OEI 02 AEI.02.05

3.1.4

Capacitar a los médicos en medicina deportiva

especializada, a fin de obtener mayor

conocimiento para mejorar la performance del

deporte.

Personas

3.1.1

Apoyar al deportista de alta competencia con

atenciones preventivas asistenciales y de

mejora del rendimiento, fortaleciendo la

preparación / entrenamiento, el cual requieren

constancia de estar aptos clinicamente para

participar en eventos nacionales e

internacionales.

Deportistas

3.1.2Dotar de bienes y contratación de servicios

para el servicio biomédico.Kit

71

02.10. DIRECCIÓN NACIONAL DE DEPORTE AFILIADO


72

Sec. Fun.


Físico 600

Financiero 6,444,200 537,000 537,000 537,000 537,000 537,000 537,000 537,000 537,000 537,000 537,000 537,000 537,200

FISICO 100

FINANCIERO 2,705,791 225,482 225,482 225,482 225,482 225,482 225,482 225,482 225,482 225,482 225,482 225,482 225,489

FISICO 53

FINANCIERO 1,664,284 142,000 152,000 152,000 172,000 172,000 172,000 172,000 120,284 110,000 100,000 100,000 100,000

FISICO 600

FINANCIERO 585,000 48,750 48,750 48,750 48,750 48,750 48,750 48,750 48,750 48,750 48,750 48,750 48,750

FISICO 16 1 3 4 4 4

FINANCIERO 1,885,000 35,000 10,000 20,000 1,810,000 10,000

FISICO 769

FINANCIERO 13,284,275 988,232 973,232 963,232 983,232 1,003,232 983,232 983,232 2,741,516 921,232 911,232 921,232 911,439

769

ÁREA DIRECCION NACIONAL DE DEPORTE AFILIADO



ACTIVIDAD: 3.2 DESARROLLO DE ESTIMULOS A LOS DEPORTISTAS DE ALTA COMPETENCIA


ACCIÓN ESTRATÉGICA AEI 02.03. SISTEMA DE ESTÍMULO Y RECONOCIMIENTO DESARROLLADO PARA DEPORTISTAS DE ALTO RENDIMIENTO


Meta de la actividad 769 Indicador de la Actividad Deportistas


MEDIDACOMENTARIOSI Trimestre II Trimestre III Trimestre IV Trimestre


3.2.5

Apoyo en efectivo PAD I Deportistas3.2.1

Deportistas

Premios y Otros Deportista

Apoyo en efectivo PAD II


TOTAL

600

100

53

600

OEI 02 AEI 02.03 3.2.3 Maratonistas Deportistas

3.2.4 Seguro Médico Polizas

3.2.2


73

Sec. Fun.


Físico 4,400 0 0 420 520 481 547 466 423 473 502 410 158

Financiero 67,410,312 0 0 67,410,312 0 0 0 0 0 0 0 0 0

FISICO 12 2 10

FINANCIERO 150,000 150,000

FISICO 0

FINANCIERO 80,000 80,000

FISICO 63 2 5 6 5 10 10 15 8 2

FINANCIERO 850,000 850,000

FISICO 405 60 50 10 80 50 30 20 40 35 30

FINANCIERO 5,650,000 5,650,000

FISICO 23 5 5 5 8

FINANCIERO 500,000 500,000

FISICO 44 3 7 20 7 7

FINANCIERO 2,300,000 2,300,000

FISICO 100 15 15 30 10 10 20

FINANCIERO 2,180,000 2,180,000

FISICO 105 12 24 24 36 9

FINANCIERO 1,388,000 1,388,000

FISICO 121 15 15 12 50 29

FINANCIERO 1,100,000 1,100,000

FISICO 34 3 3 3 6 6 8 5

FINANCIERO 500,000 500,000

FISICO 22 4 4 4 5 5

FINANCIERO 380,000 380,000

FISICO 55 5 5 5 10 4 15 6 5

FINANCIERO 1,135,000 1,135,000

FISICO 15 4 2 4 2 3

FINANCIERO 1,020,000 1,020,000

FISICO 8 2 2 2 2

FINANCIERO 795,000 795,000

FISICO 127 12 12 12 14 12 12 14 14 12 13

FINANCIERO 1,580,000 1,580,000



ACTIVIDAD: 3.3 SUBVENCION A FEDERACIONES DEPORTIVAS







ACCIÓN ESTRATÉGICA AEI 02.02. SISTEMA DE APOYO PARA LA PREPARACIÓN DE LOS DEPORTISTAS DE ALTO RENDIMIENTO IMPLEMENTADO EN LAS FEDERACIONES DEPORTIVAS NACIONALES Y LA ASOCIACIÓN NACIONAL PARALÍMPICA DEL PERÚ




3.3.1 FEDERACIONES Deportistas

13. Boxeo Deportistas

5. Automovilismo Deportistas

6. Asoc. Nac. Paralímpica Deportistas

7. Badminton Deportistas

4. Atletismo

Deportistas

Deportistas

Deportistas

1. Actividades Subacuáticas

2. Aerodeportiva

3. Ajedrez

11. Bochas Deportistas

12. Bowling Deportistas

Deportistas

14. Canotaje Deportistas

8. Basketball Deportistas

9. Béisbol Deportistas

10. Billar Deportistas

15. Ciclismo Deportistas

OEI 02 AEI 02.02

Sec. Fun.















FISICO 6 3 3

FINANCIERO 100,000 100,000

FISICO 9 1 2 1 3 2

FINANCIERO 1,060,000 1,060,000

FISICO 25 2 2 4 2 6 6 3

FINANCIERO 1,184,490 1,184,490

FISICO 26 2 2 4 4 3 4 4 3

FINANCIERO 1,140,000 1,140,000

FISICO 60 6 6 10 8 15 15

FINANCIERO 500,000 500,000

FISICO 0

FINANCIERO 100,000 100,000

FISICO 36 2 10 8 6 8 2

FINANCIERO 600,000 600,000

FISICO 0


FISICO 120 6 10 14 30 30 30

FINANCIERO 2,025,822 2,025,822

FISICO 44 4 8 4 4 6 6 3 6 3

FINANCIERO 990,000 990,000

FISICO 42 10 10 10 12

FINANCIERO 800,000 800,000

FISICO 84 10 18 28 28

FINANCIERO 1,300,000 1,300,000

FISICO 8 4 4


FISICO 470 30 40 40 50 60 50 60 70 70

FINANCIERO 2,400,000 2,400,000

FISICO 186 15 15 30 30 30 18 18 30

FINANCIERO 2,400,000 2,400,000

18. Esgrima Deportistas

19. Esquí Acuático Deportistas

20. FEDENADIF Deportistas

21. FEDUP Deportistas

22. Fisicoculturismo Deportistas

23. Futbol Americano Deportistas

24. Gimnasia Deportistas

Deportistas

28. Jiu Jitsu Deportistas

29. Judo Deportistas

30. Karate Deportistas

25. Golf Deportistas

26. Handball Deportistas

27. Hockey

16. Escalada Deportistas

17. D. Ecuestres Deportistas

OEI 02 AEI 02.02

Sec. Fun.















FISICO 6 4 2


FISICO 45 30 15

FINANCIERO 220,000 220,000

FISICO 16 5 8 3

FINANCIERO 400,000 400,000

FISICO 136 5 15 40 20 29 27

FINANCIERO 1,950,000 1,950,000

FISICO 2 2


FISICO 115 20 15 20 20 15 25

FINANCIERO 2,400,000 2,400,000

FISICO 15 5 5 5

FINANCIERO 500,000 500,000

FISICO 17 10 7

FINANCIERO 200,000 200,000

FISICO 13 2 2 2 2 2 3

FINANCIERO 650,000 650,000

FISICO 245 20 20 20 60 20 60 15 15 15

FINANCIERO 2,430,000 2,430,000

FISICO 74 8 8 8 10 10 10 10 10

FINANCIERO 795,000 795,000

FISICO 0

FINANCIERO 300,000 300,000

FISICO 0

FINANCIERO 300,000 300,000

FISICO 83 10 20 10 13 10 10 10

FINANCIERO 1,220,000 1,220,000

FISICO 142 20 20 20 20 12 12 18 20

FINANCIERO 1,300,000 1,300,000

FISICO 5 5


46. Salvam. Acuático Deportistas

31. Kendo Deportistas

32. Kick Boxing Deportistas

33.Kung Fu Deportistas

Deportistas

41. Paleta Frontón Deportistas

34. Lev. De Pesas Deportistas

35. Lev. De Potencia Deportistas

36. Lucha Amateur Deportistas

37. Motociclismo Deportistas

42. Patinaje Deportistas

43. Pentatlón Deportistas

44. Remo Deportistas

45. Rugby Deportistas

38. Motonáutica Deportistas

39. Muay Thai Deportistas

40. Natación

OEI 02 AEI 02.02

Sec. Fun.















FISICO 5 5


FISICO 133 20 20 30 31 32

FINANCIERO 1,300,000 1,300,000

FISICO 31 4 5 4 5 2 3 2 3 3

FINANCIERO 835,000 835,000

FISICO 104 12 10 20 10 10 10 12 10 10

FINANCIERO 2,400,000 2,400,000

FISICO 175 20 25 20 20 15 20 15 20 20

FINANCIERO 2,400,000 2,400,000

FISICO 201 10 10 24 40 9 30 38 40

FINANCIERO 1,745,000 1,745,000

FISICO 62 10 5 10 12 7 10 8

FINANCIERO 1,095,000 1,095,000

FISICO 109 6 10 16 16 14 17 30

FINANCIERO 2,200,000 2,200,000

FISICO 13 6 4 3

FINANCIERO 650,000 650,000

FISICO 20 2 2 2 2 2 5 5

FINANCIERO 840,000 840,000

FISICO 160 20 20 20 20 20 15 20 25

FINANCIERO 2,400,000 2,400,000

FISICO 223 20 20 40 40 40 31 20 12

FINANCIERO 4,402,000 4,402,000

FISICO 1,681 6 6 115 116 308 156 166 166 266 204 126 46

FINANCIERO 650,000 11,800 11,800 357,026 36,680 40,180 27,434 26,680 26,680 23,680 37,180 33,680 17,180

FISICO 1,253 3 3 92 94 235 114 124 124 224 132 104 4

FINANCIERO 122,338 0 0 17,584 19,500 13,000 10,254 9,500 9,500 6,500 20,000 16,500 0

FISICO 428 3 3 23 22 73 42 42 42 42 72 22 42

FINANCIERO 527,662 11,800 11,800 339,442 17,180 27,180 17,180 17,180 17,180 17,180 17,180 17,180 17,180

FISICO 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

FINANCIERO 3,728,953 159,450 157,857 1,759,828 267,668 167,426 184,747 171,400 167,271 171,233 170,888 169,722 181,463

FISICO 4,400 0 0 420 520 481 547 466 423 473 502 410 158

FINANCIERO 71,789,265 171,250 169,657 69,527,166 304,348 207,606 212,181 198,080 193,951 194,913 208,068 203,402 198,643TOTAL

50. Tabla Deportistas

51. Tae Kwon Do Deportistas

52. Tenis Deportistas

53. Tenis de Mesa Deportistas

47. Sambo Deportistas

48. Softbol Deportistas

49. Squash Racket Deportistas

54. Tiro Deportistas

55. Tiro con Arco Deportistas

56. Triatlón Deportistas

57. Vela Deportistas

1. Educación y Comunicación Cursos/otros

2. Investigación, Control Antidopaje y otros Acción

Acciones adminsitrativas Acción

58. Voleibol Deportistas

CONAD Varios

OEI 02 AEI 02.02

3.3.2

Sec. Fun.


FISICO 39

FINANCIERO 1,449,155 83,667 102,917 127,523 84,617 210,279 139,917 90,357 84,617 84,667 249,229 104,067 87,303

FISICO 39

FINANCIERO 1,198,505 70,279 89,529 100,135 71,229 196,892 92,529 72,969 71,229 71,279 197,842 90,679 73,915

FISICO 39

FINANCIERO 250,650 13,388 13,388 27,388 13,388 13,388 47,388 17,388 13,388 13,388 51,388 13,388 13,388

FISICO 23

FINANCIERO 1,030,274 55,951 75,641 115,941 77,341 60,401 134,191 56,671 87,341 115,941 58,953 74,791 117,113

FISICO 23

FINANCIERO 889,449 49,007 68,697 106,497 50,397 53,457 124,747 49,727 50,397 106,497 52,010 67,847 110,169

FISICO 23

FINANCIERO 140,825 6,944 6,944 9,444 26,944 6,944 9,444 6,944 36,944 9,444 6,944 6,944 6,944

FISICO 31

FINANCIERO 1,372,373 82,556 103,806 162,606 83,506 86,169 180,856 82,836 83,506 160,606 85,119 101,956 158,852

FISICO 31

FINANCIERO 1,165,973 72,356 93,606 129,406 73,306 75,969 147,656 72,636 73,306 131,406 74,919 91,756 129,652

FISICO 31

FINANCIERO 206,400 10,200 10,200 33,200 10,200 10,200 33,200 10,200 10,200 29,200 10,200 10,200 29,200

FISICO 27

FINANCIERO 1,256,377 71,978 111,682 133,476 91,376 76,039 151,726 90,706 75,376 133,476 92,989 92,826 134,728

FISICO 27

FINANCIERO 1,060,077 62,953 84,657 120,451 64,351 67,014 138,701 63,681 66,351 120,451 65,964 83,801 121,703

FISICO 27

FINANCIERO 196,300 9,025 27,025 13,025 27,025 9,025 13,025 27,025 9,025 13,025 27,025 9,025 13,025

FISICO

FINANCIERO 41,520 0 6,920 0 6,920 0 6,920 0 6,920 0 6,920 6,920 0

Pasajes 30,000 0 5,000 0 5,000 0 5,000 0 5,000 0 5,000 5,000 0

viaticos 11,520 0 1,920 0 1,920 0 1,920 0 1,920 0 1,920 1,920 0

FISICO 120

FINANCIERO 5,149,699 294,151 400,965 539,545 343,759 432,887 613,609 320,569 337,759 494,689 493,209 380,559 497,996

120

39

39

39

23

23

23

31

31

31

27

27

27





ACTIVIDAD: 3.5. PERFECCIONAMIENTO DEPORTIVO EN CENTROS DE ENTRENAMIENTO DE ALTO RENDIMIENTO


ACCIÓN ESTRATÉGICA AEI 02.03. SISTEMA DE ESTÍMULO Y RECONOCIMIENTO DESARROLLADO PARA DEPORTISTAS DE ALTO RENDIMIENTO


Meta de la actividad 120 Indicador de la Actividad Deportistas





3.5.1.1Bienes y Servicios de funcionamiento y

operatividadDeportistas

3.5.1.2 Apoyo a deportistas Deportistas

3.5.2 CAR CUZCO Deportistas



OEI 02 AEI 02.03

3.5.1 CAR AREQUIPA Deportistas

3.5.4 CAR LORETO Deportistas

Coordinación de programa CAR3.5.5

Supervisiones

Apoyo a deportistas3.5.4.2



TOTAL

3.5.3 CAR JUNIN Deportistas





Supervisiones y Reuniones de trabajo3.5.5.1

Deportistas

79

02.05. OFICINA DE INFRAESTRUCTURA


80

Sec. Fun.


Fisico 8 0 0 0 0 1 2 2 0 0 3 0 0

Financiero 3,685,000 0 0 0 0 210,000 630,000 630,000 0 0 2,215,000 0 0

Físico 2 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0

Financiero 525,000 0 0 0 0 210,000 0 315,000 0 0 0 0 0

1 ESTADIO MARISCAL CÁCERES 0 0 0 0 210,000 0 0 0 0 0 0 0

Ejec. Servicio de Mantenimiento 200,000

Servicio de Supervisión 10,000

2 COLISEO TUMPIS 0 0 0 0 0 0 315,000 0 0 0 0 0



Físico 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0

Financiero 315,000 0 0 0 0 0 315,000 0 0 0 0 0 0

3 ESTADIO CAMPEONÍSIMO - TALARA 0 0 0 0 0 315,000 0 0 0 0 0 0



Físico 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0

Financiero 315,000 0 0 0 0 0 315,000 0 0 0 0 0 0

4 PISCINA EL ALFAFAR 0 0 0 0 0 315,000 0 0 0 0 0 0



Físico 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0

Financiero 845,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 845,000 0 0

5 ESTADIO JORGE FOREST FOREST 0 0 0 0 0 0 0 0 0 845,000 0 0



Físico 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0

Financiero 315,000 0 0 0 0 0 0 315,000 0 0 0 0 0

6 CASA DE LA JUVENTUD 0 0 0 0 0 0 315,000 0 0 0 0 0

Instalación

CRD PIURA Instalación

CRD CUSCO

ÁREA OFICINA DE INFRAESTRUCTURA-UNIDAD DE MANTENIMIENTO






UNIDAD DE

MEDIDA


RESPONSABLE SUZEL MUNGUIA

Meta de la actividad 19 Indicador de la Actividad Instalacion deportiva

O.E. A.E. Nº TAREA

Instalacion

deportiva

Instalación

Instalación CRD AMAZONAS

CRD UCAYALI Instalación

COMENTARIOSI Trimestre II Trimestre III Trimestre IV TrimestreMETA FISICA/ FINANCIERA ANUAL


CRD TUMBES

OEI 03 AEI 03.01

Manteniemiento - Infraestructura

81

Sec. Fun.








UNIDAD DE

MEDIDA




O.E. A.E. Nº TAREA COMENTARIOSI Trimestre II Trimestre III Trimestre IV TrimestreMETA FISICA/ FINANCIERA ANUAL




Físico 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0

Financiero 530,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 530,000 0 0

7 COMPLEJO DEPORTIVO CERRO JULY 0 0 0 0 0 0 0 0 0 530,000 0 0



Físico 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0

Financiero 840,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 840,000 0 0

8 MINICOMPLEJO DEPORTIVO CHINCHA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 840,000 0 0



Físico 11 0 0 1 3 4 2 0 0 0 1 0 0

Financiero 2,194,848 0 0 42,348 420,000 682,500 525,000 0 0 0 525,000 0 0

1 ESTADIO NACIONAL 0 0 42,348 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Adquisición de Materiales 42,348

2 COLISEO DIBOS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 525,000 0 0



3 MINI COMPLEJO DE LOS OLIVOS 0 0 0 0 157,500 0 0 0 0 0 0 0



4 MINI COMPLEJO DE CARABAYLLO 0 0 0 0 157,500 0 0 0 0 0 0 0



5MINI COMPLEJO DE SAN JUAN DE

LURIGANCHO0 0 0 157,500 0 0 0 0 0 0 0 0



Instalación

Instalación CRD ICA

CRD AREQUIPA

COMPLEJOS DEPORTIVOS Instalación

OEI 03 AEI 03.01

82

Sec. Fun.








UNIDAD DE

MEDIDA




O.E. A.E. Nº TAREA COMENTARIOSI Trimestre II Trimestre III Trimestre IV TrimestreMETA FISICA/ FINANCIERA ANUAL


6 MINI COMPLEJO DE SANTA ANITA 0 0 0 157,500 0 0 0 0 0 0 0 0



7 PISCINA MATUTE 0 0 0 0 0 315,000 0 0 0 0 0 0



8 CD PUENTE EL EJÉRCITO 0 0 0 0 157,500 0 0 0 0 0 0 0



9 PISCINA 12 DE OCTUBRE 0 0 0 105,000 0 0 0 0 0 0 0 0



10 COMPLEJO CHACARILLA DE OTERO 0 0 0 0 210,000 0 0 0 0 0 0 0



11 MINI COMPLEJO DE HUACHO 0 0 0 0 0 210,000 0 0 0 0 0 0



FISICO 19 0 0 1 3 5 4 2 0 0 4 0 0

FINANCIERO 5,879,848 0 0 42,348 420,000 892,500 1,155,000 630,000 0 0 2,740,000 0 0

TOTAL

OEI 03 AEI 03.01

81

Sec. Fun.


Físico 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0

Financiero 2,000,000 0 0 0 0 285,714 285,714 285,714 285,714 285,714 285,714 285,716 0

Físico 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

Financiero 9,948,550 0 0 0 0 1,243,569 1,243,569 1,243,569 1,243,569 1,243,569 1,243,569 1,243,569 1,243,567

11,948,550 0 0 0 0 1,529,283 1,529,283 1,529,283 1,529,283 1,529,283 1,529,283 1,529,285 1,243,567TOTAL

Obra global

Obra global


Ampliación y mejoramiento del servicio deportivo

de atletismo del Complejo Deportivo 3 de

Octubre en el distrito y provincia de huancayo,

región Junín - código proyecto 2322487 (código

SNIP 359415)

Mejoramiento y ampliación de los servicios

deportivos y educativos del Centro Educativo

Deportivo Experimental CEDE Julia Sánchez

Deza, distrito La Victoria, Lima - código de

proyecto 2385494

1

2

AEI 03.01.OEI 03


PRODUCTO:

ACTIVIDAD: PROYECTOS DE INVERSIÓN

ÁREA OFICINA DE INFRAESTRUCTURA-UNIDAD DE OBRAS Y EQUIPAMIENTO








MEDIDA

83

Sec. Fun.


Físico 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Financiero 90,800 5,110 8,300 8,940 8,300 8,300 8,940 8,940 8,430 8,940 8,300 8,300 0

Físico 2 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0


Físico 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3

Financiero 5,500,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5,500,000

Físico 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Financiero 200,200 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Físico 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Financiero 2,100,134 172,232 166,532 217,382 187,532 166,532 166,532 178,732 166,532 166,532 166,532 166,532 178,532

7,911,134 12,610 8,300 8,940 8,300 8,300 8,940 8,940 8,430 8,940 8,300 8,300 0

Ref.: Decreto

Supremo que

aprueba el

AEI 05.01

1Inspección, monitoreo y verificacion de Obras y

Servicios de Mantenimiento de la OI

Informe de

actividades

2Documentos Normativos aprobados para

asegurar la infraestructura deportiva

Número de

Procedimientos

3 Gestion del Riesgo de DesastresNumero de

Certificados

AEI 03.02

TOTAL

OEI 04

4Seguimiento y Monitoreo de Convenios suscritos

entre el IPD y Gobiernos SubnacionalesN° de Convenios

AEI 05.01

AEI 04.02.

Acciones administrativas Acción5




PRODUCTO:

ACTIVIDAD:

ÁREA OFICINA DE INFRAESTRUCTURA


O.E.

OBJETIVO ESTRATÉGICO OEI 04. FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL


AEI 04.02. DOCUMENTOS DE GESTIÓN ACTUALIZADOS E IMPLEMENTADOS, ORIENTADOS HACIA LA GESTIÓN POR RESULTADOS EN BENEFICIO DE LOS USUARIOS

AEI 03.02. DOCUMENTOS NORMATIVOS APROBADOS PARA ASEGURAR LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA A FAVOR DEL DEPORTISTA PERUANO


AEI 05.01. SISTEMA DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES

A.E. Nº ACTIVIDADUNIDAD DE


84

02.14. SECRETARIA GENERAL


85

Sec. Fun.


Físico 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Financiero 79,037.40 6,552.73 6,399.13 6,416.73 6,517.28 6,416.73 6,399.13 7,886.73 6,399.13 6,416.73 6,517.28 6,416.73 6,699.13

Material Escritorio 508.30 136.00 - - 118.15 - - 136.00 - - 118.15 - -

Pasajes - - - - - - - - - - - - -

Físico 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Financiero 48,467.60 4,043.93 3,899.13 3,907.93 4,017.28 3,907.93 3,899.13 4,860.93 3,899.13 3,907.93 4,017.28 3,907.93 4,199.13

Material Escritorio 508.30 136.00 - - 118.15 - - 136.00 - - 118.15 - -

Físico 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Financiero 456,882.56 34,949.43 34,604.03 35,446.43 36,033.53 64,665.63 34,194.83 39,903.43 34,414.83 34,445.63 36,163.53 34,476.43 37,584.83

584,388 45,546 44,902 45,771 46,568 74,990 44,493 52,651 44,713 44,770 46,698 44,801 48,483TOTAL



OEI 04 AEI 04.02.InformesDirigir y supervisar el Sistema de Control Interno1

Dirigir y supervisar los Indicadores de Gestión

O.E. Nº ACTIVIDAD

ÁREA SECRETARÍA GENERAL


UNIDAD DE

MEDIDAMETA FISICA/ FINANCIERA ANUAL A.E.


Informes

Dirigir y supervisar los procesos de gestión

administrativaInformes

PRODUCTO:

ACTIVIDAD:


ACCIÓN ESTRATÉGICA AEI 04.02 DOCUMENTOS DE GESTIÓN ACTUALIZADOS E IMPLEMENTADOS, ORIENTADOS HACIA LA GESTIÓN POR RESULTADOS EN BENEFICIO DE LOS USUARIOS

RESPONSABLE PILAR ESPINOZA GALARCEP

86

02.08. DIRECCIÓN DE SEGURIDAD DEPORTIVA


88

Sec. Fun.


Físico 2 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0

Financiero

Físico 8 0 0 2 0 0 2 0 0 2 0 2 0

Financiero

Físico 650 10 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 10

Financiero

Físico 450 10 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 10

Financiero

Físico 25 1 2 3 2 2 3 2 2 2 3 2 1

Financiero

Físico 400 2 3 45 50 50 50 50 50 50 45 3 2

Financiero

Físico 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Financiero 1,821,924 151,827 151,827 151,827 151,827 151,827 151,827 151,827 151,827 151,827 151,827 151,827 151,830

1,821,924 151,827 151,827 151,827 151,827 151,827 151,827 151,827 151,827 151,827 151,827 151,827 151,830

PRODUCTO:

ACTIVIDAD:



AEI 04.02. DOCUMENTOS DE GESTIÓN ACTUALIZADOS E IMPLEMENTADOS, ORIENTADOS HACIA LA GESTIÓN POR RESULTADOS EN BENEFICIO DE LOS USUARIOS

AEI 04.06.: MECANISMOS DE SUPERVISIÓN Y CONTROL PERMANENTES PARA EL SISDEN

RESPONSABLE LEONCIO FLORES FIGUEROA

AEI 4.3.: SISTEMA DE SEGURIDAD DEPORTIVA IMPLEMENTADO EN BENEFICIO DE LA COMUNIDAD DEPORTIVA


TOTAL

2

5

6

OEI 04 4Supervisión y fiscalización de los espectáculos

deportivos aprobados

AEI 04.06.

AEI 04.03

3

Evaluar y calificar la información de los planes

de protección y seguridad de espectáculos

deportivos

Informes de

Evaluacion

ÁREA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD DEPORTIVA



Acción

Actividades de capacitación en seguridad

deportiva

Implementación del RAS, y aplicaciónde

sanciones administrativas establecidas por ley

Informes

Informes

Resoluciones

1

Asistir técnicamente al SISDEN

Mapeo de Procesos Internos de la DISEDE

AEI. 04.02. 7 Acciones administrativas

AEI.04.02.


Taller

UNIDAD DE



Taller

89

02.07. OFICINA DE COORDINACIÓN REGIONAL, COOPERACIÓN Y RELACIONES NACIONALES E INTERNACIONALES


90

Sec. Fun.


Físico 4 1 1 1 1

Financiero

Físico 24 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Financiero 62,792 5,708 5,708 5,708 5,708 5,708 5,708 5,708 5,708 5,708 5,708 5,708

Físico 4 1 1 1 1

Financiero

Físico 4 1 1 1 1

Financiero

Físico 8 1 1 1 1 1 1 1 1

Financiero

Físico 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Financiero 479,119 34,379 37,704 45,604 41,104 41,104 41,104 40,804 39,104 39,154 39,154 39,154 40,754

CAS 360,100 24,400 24,400 30,800 30,800 30,800 30,800 32,500 30,800 30,800 30,800 30,800 32,400

Servicios Basicos 6,926 577 577 577 577 577 577 577 577 577 577 577 577

Servicios Diversos 34,093 2,402 2,727 4,227 2,727 2,727 2,727 2,727 2,727 2,777 2,777 2,777 2,777

Terceros 78,000 7,000 10,000 10,000 7,000 7,000 7,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000

541,911 34,379 43,412 51,312 46,812 46,812 46,812 46,512 44,812 44,862 44,862 44,862 46,462 TOTAL

ÁREA OFICINA DE COORDINACIÓN REGIONAL



ACCIÓN ESTRATÉGICAAEI 04.02.: DOCUMENTOS DE GESTIÓN ACTUALIZADOS E IMPLEMENTADOS, ORIENTADOS HACIA LA GESTIÓN POR RESULTADOS EN BENEFICIO DE LOS USUARIOS




COMENTARIOS


PRODUCTO:

ACTIVIDAD:


Número de

procedimientos

2Realizar visitas de supervisión a los CRD y de

coordinación con gobiernos regionales y locales.Actas de visitas


MEDIDA


3Monitoreo y coordinación en materia legal y

tributaria de los Consejos Regionales.Informe

4 Evaluación de actividades adminitrativas Informe

5

Asistir tecnicamente para la gestión del cierre

de brechas de las infraestructuras deportivas

administradas por el IPD.

Número de tramites

1

Actualizar y proponer procedimientos que

mejoren y optimicen los sistemas y procesos

administrativos para una mejor gestión, e

implementar acciones de fortalecimiento para

los CRDs

91

02.06. OFICINA DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES


92

Sec. Fun.


Físico 1150 80 110 90 80 110 100 80 110 100 110 100 80

Financiero

Físico 250 10 25 20 20 20 25 25 20 30 20 25 10

Financiero

Físico 300000 20000 25000 25000 25000 25000 30000 25000 25000 25000 25000 30000 20000

Financiero

Físico 12000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000

Financiero

Físico 2500 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 300 200

Financiero

Físico 2400 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200

Financiero

Físico 8 0 0 2 0 0 2 0 0 2 0 0 2

Financiero 80000 0 0 20000 0 0 20000 0 0 20000 0 0 20000

Físico 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1

Financiero 62000 0 0 0 0 0 31000 0 0 0 0 0 31000

Físico 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Financiero

Físico 200 12 16 20 16 18 20 15 15 20 20 16 12

Financiero

Físico 6 1 1 1 1 1 1

Financiero 54000 9000 9000 9000 9000 9000 9000

Físico

Financiero 612827 51069 51069 51069 51069 51069 51069 51069 51069 51069 51069 51069 51069

808827 51069 60069 71069 60069 51069 111069 51069 60069 71069 60069 51069 111069TOTAL

ÁREA OFICINA DE INFORMACION Y COMUNICACIONES




RESPONSABLE FRANCISCO CAIRO

1Cubrir y difundir las actividades deportivas a

nivel nacional e internacional (Prensa)Nota de prensa


PRODUCTO:

ACTIVIDAD:



COMENTARIOSI Trimestre II Trimestre III Trimestre IV TrimestreO.E. A.E. Nº ACTIVIDADUNIDAD DE

MEDIDA

Piezas

audiovisuales

8Contribuir a la buena imagen corporativa de la

instituciónInforme

11Elaboración e impresión de revista institucional

del IPD

Número de

publicaciones

Nota de avance

10Elaborar videos sobre programa del IPD,

deportistas y deporte

OEI 04 AEI 04.02.

2Elaborar piezas que contribuyan con la identidad

corporativa y la importancia del deportePieza gráfica

3

Generar mas tráfico en el soporte Web del IPD a

través de la difución de las actividades

deportivas

Visitas

7Posicionar la marca en los medios de

comunicación (publicidad)Informe


9 Implementación del Plan de Comunicación

6Generar nuevas reproducciones en el canal de

Youtube IPDReproducciones

4

Generar nuevos seguidores en el Facebook del

IPD a través de la difución de las actividades

deportivas

Seguidores

5

Generar nuevos seguidores en el Twitter del IPD

a través de la difusión de las actividades

deportivas

Seguidores

93

CENTROS DE COSTOS - CONSEJOS REGIONALES DEL DEPORTE


94

02.07.01. CONSEJO REGIONAL DEL DEPORTE DE AMAZONAS


95


1.1 Desarrollo de Campañas de Masificación

deportiva a la población objetivo35,869

1.1.1 Eventos Actividades y Activaciones Beneficiarios 35,000 35,869 500 500 900 1,400 11,000 1,500 200 500 13,000 4,500 1,000 0

1.2 Capacitación para agentes deportivos para

promover la masificación deportiva6,000

1.2.3 Capacitaciones Presenciales - Nivel BásicoPersona

Capacitada90 6,000 0 0 0 0 30 0 30 0 30 0 0 0

1.2.4 Tour de Marketing DeportivoPersona

Capacitada

1.2.5 Programa de especialización en

psicomotricidad

Persona

Capacitada

1.2.6 Programa de especialización para el adulto

mayor

Persona

Capacitada

1.2.7 Proyecto de Escuelas Municipales -

PRODEMUNI

Persona

Capacitada

1.3 Promoción de los beneficios de la práctica


recreativas

28,128

1.3.1 Campañas de Promoción de los Beneficios

de la Actividad Fisica (A nivel nacional entre las

25 Regiones)

Beneficiarios 20,000 28,128 0 0 0 0 0 3,000 3,000 3,000 3,000 4,000 4,000 0

2.1. Identificación y desarrollo de talento

deportivo455,238

2.1.1 Academia IPD Beneficiarios 850 146,122 550 850 850 850 850 850 850 850 850 850 850 850


2.1.3 Juegos de la Juventud Trasandina 2018 Beneficiarios

2.1.4 Juegos Binacionales de Confraternidad

Fronteriza 2018Beneficiarios 105 309,116 0 0 0 0 0 0 0 0 0 105 0


4.2 Operación de Infraestructura deportiva 120,925

Pago de servicios públicos (luz, agua, teléfono etc)Serv. Operación

global12 120,925 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Acciones Centrales Acciones administrativas Acción 12 115,415 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

761,575

*Los montos correspondientes a los productos 1, 2 y 3 (de ser el caso) están cargados en el presupuesto de las direcciones responsables


COMENTARIOS

CONSEJO REGIONAL DEL DEPORTE DE: AMAZONAS

PRODUCTO ACTIVIDADES / TAREASUNIDAD DE

MEDIDA

META FISICA

ANUAL III Trimestre

RESPONSABLEPIM 2018 (S/)

PROGRAMACION ANUAL DE EJECUCION FISICA

I Trimestre II Trimestre IV Trimestre

DNCTD

DNRPD

DNRPD

OGA

TOTAL

Producto 2: Talentos deportivos

acceden a la iniciación deportiva de

alta competencia

Producto 1. Población objetivo

accede a masificación deportivo

Producto 4. Infraestructura

deportiva en adecuadas

condiciones para la práctica de

actividades físicas

DNRPD

96

02.07.02. CONSEJO REGIONAL DEL DEPORTE DE ANCASH


97




1.1.1 Eventos Actividades y Activaciones Beneficiarios 16,000 16,397 0 0 400 1,000 2,000 1,200 0 0 8,800 2,100 500 0


promover la masificación deportiva41,305 0 0 0 0 30 0 0 0 0 30 0 0


Capacitada60 4,000 0 0 0 0 30 0 0 0 0 30 0 0


Capacitada150 37,305 0 0 0 0 0 0 150 0 0 0 0 0


psicomotricidad

Persona

Capacitada


mayor

Persona

Capacitada


PRODEMUNI

Persona

Capacitada



recreativas

28,128



25 Regiones)

Beneficiarios 28,128 0 0 0 0 0 3,000 3,000 3,000 3,000 4,000 4,000 0


deportivo94,550

2.1.1Academia IPD Beneficiarios 550 94,550 550 550 550 550 550 550 550 550 550 550 550 550

2.1.2Colegios de Alto Rendimiento Deportivo Beneficiarios





Producto 4: Infraestructura deportiva

en adecuadas condiciones para la

práctica de actividades físicas,

deportivas y recreativas

4.2 Operación de Infraestructura deportiva

Serv.

Operación

global

12 203,760 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Acciones Centrales Acciones administrativas Acción 12 79,911 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

464,051



CONSEJO REGIONAL DEL DEPORTE DE: ANCASH

COMENTARIOSPRODUCTO ACTIVIDADES / TAREAS

UNIDAD DE

MEDIDA

META

FISICA

ANUAL

RESPONSABL

EPIM 2018 (S/)


I Trimestre II Trimestre

TOTAL



alta competencia

Producto 1: Población objetivo

accede a masificación deportiva

DNCTD

III Trimestre IV Trimestre

DNRPD

DNRPD

OGA

98

02.07.03. CONSEJO REGIONAL DEL DEPORTE DE APURÍMAC


99




1.1.1 Eventos Actividades y Activaciones Beneficiarios 15,000 15,372 0 0 400 1,000 1,500 1,200 0 0 8,500 2,000 400




Capacitada90 6,000 0 0 0 0 0 30 0 30 0 30 0 0


Capacitada750

1.2.5 Programa de especialización en psicomotricidadPersona

Capacitada700


mayor

Persona

Capacitada800


PRODEMUNI

Persona

Capacitada600

1.3 Promoción de los beneficios de la práctica de

actividades físicas, pre deportivas y recreativas28,128

1.3.1 Campañas de Promoción de los Beneficios de la

Actividad Fisica (A nivel nacional entre las 25

Regiones)

20,000 28,128 0 0 0 0 0 3,000 3,000 3,000 3,000 4,000 4,000 0

2.1. Identificación y desarrollo de talento deportivo 163,313




2.1.4 Juegos Binacionales de Confraternidad Fronteriza

2018Beneficiarios






4.2 Operación de Infraestructura deportivaServ. Operación

global12 77,938 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Acciones centrales Acciones administrativas Acción 12 124,576 1 1 1 1 1 1 1 1 11 1 1 1

415,327



CONSEJO REGIONAL DEL DEPORTE DE: APURIMAC


UNIDAD DE

MEDIDA

META FISICA

ANUAL




OGA

TOTAL



alta competencia

DNCTD

Producto 1: Población objetivo accede

a masificación deportiva

DNRPD

DNRPD

100

02.07.04. CONSEJO REGIONAL DEL DEPORTE DE AREQUIPA


101




1.1.1 Eventos Actividades y Activaciones Beneficiarios 2,000 2,050 0 0 0 250 600 250 0 0 700 200 0



1.2.1 TU OTRA MITADPersona

Capacitada150 26,000 150


Capacitada60 4,000 0 0 0 0 0 0 0 30 0 0 30 0


Capacitada


psicomotricidad

Persona

Capacitada


mayor

Persona

Capacitada


PRODEMUNI

Persona

Capacitada100 10,818 0 0 0 100 100 100 0 0 0 0 0 0



recreativas

Beneficiarios 28,128



25 Regiones)

Beneficiarios 20,000 28,128 0 0 0 0 0 3,000 3,000 3,000 3,000 4,000 4,000 0


deportivo137,527



2.1.3 Juegos de la Juventud Trasandina 2018 Beneficiarios 150 0 0 0 0 150 0 0 0 0 0 0 0



2.1.5 Juegos Sudamericanos Escolares 2018 Beneficiarios 1

3.3 Perfeccionamiento deportivo en centros de

entrenamiento de alto rendimiento1,449,155

Bienes y Servicios de funcionamiento y

operatividadDeportistas 38 1,198,505 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39

Apoyo a deportista Deportistas 39 250,650 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39

Producto 4: Infraestructura deportiva en

adecuadas condiciones para la práctica

de actividades físicas, deportivas y

recreativas


global12 526,441 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1


2,464,189


COMENTARIOS

DNRPD

DNCTD

DNRPD

RESPONSABLE

OGA


CONSEJO REGIONAL DEL DEPORTE DE: AREQUIPA

ACTIVIDADES / TAREASUNIDAD DE

MEDIDA

META

FISICA

ANUAL



DINADAF

TOTAL

PIM 2018 (S/)

Producto 1: Población objetivo accede a

masificación deportiva

Producto 3: Deportistas acceden a

desarrollo deportivo de alta competencia

Producto 2: Talentos deportivos acceden

a la iniciación deportiva de alta

competencia

102

02.07.05. CONSEJO REGIONAL DEL DEPORTE DE AYACUCHO


104




1.1.1 Eventos Actividades y Activaciones Beneficiarios 3,000 3,074 0 0 0 300 800 300 0 0 1,000 600 0 0




Capacitada


Capacitada90 6,000 0 0 0 0 0 0 30 0 30 0 30 0


Capacitada


psicomotricidad

Persona

Capacitada


mayor

Persona

Capacitada


PRODEMUNI

Persona

Capacitada



recreativas

28,128



25 Regiones)

Beneficiarios 20,000 28,128 0 0 0 0 0 3,000 3,000 3,000 3,000 4,000 4,000 0


deportivo378,199

2.1.1 Academia IPD Beneficiarios 2,200 378,199 2,000 2,200 2,200 2,200 2,200 2,200 2,200 2,200 2,200 2,200 2,200 2,200









recreativas


global12 254,600 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1


812,211



CONSEJO REGIONAL DEL DEPORTE DE: AYACUCHO


UNIDAD DE

MEDIDA

META FISICA

ANUAL




OGA

TOTAL


acceden a la iniciación deportiva de alta

competencia

DNCTDProducto 1: Población objetivo accede


DNRPD

DNRPD

105

02.07.06. CONSEJO REGIONAL DEL DEPORTE DE CAJAMARCA


106




1.1.1 Eventos Actividades y Activaciones Beneficiarios 20,000 20,496 0 0 500 1,000 3,500 1,500 0 0 10,000 2,500 1,000

1.2 Capacitación para agentes deportivos

para promover la masificación deportiva6,000


Capacitada

1.2.3 Capacitaciones Presenciales - Nivel

Básico

Persona

Capacitada90 6,000 0 0 0 0 0 0 0 30 30 30 0 0


Capacitada


psicomotricidad

Persona

Capacitada

1.2.6 Programa de especialización para el

adulto mayor

Persona

Capacitada


PRODEMUNI

Persona

Capacitada

1.3 Promoción de los beneficios de la

práctica de actividades físicas, pre deportivas

y recreativas

28,128

1.3.1 Campañas de Promoción de los

Beneficios de la Actividad Fisica (A nivel

nacional entre las 25 Regiones)

Beneficiarios 20,000 28,128 0 0 0 0 0 3,000 3,000 3,000 3,000 4,000 4,000 0


deportivo564,507





Fronteriza 2018Beneficiarios 110 323,835 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 110 0







global12 151,715 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1


942,034


COMENTARIOS


CONSEJO REGIONAL DEL DEPORTE DE: CAJAMARCA


MEDIDA

META

FISICA

ANUAL

PIM 2018 (S/)RESPONSABLE



OGA

TOTAL





alta competencia


DNRPD

DNCTD

DNRPD

107

02.07.08. CONSEJO REGIONAL DEL DEPORTE DE CUSCO


108


1.1 Desarrollo de Campañas de Masificación deportiva a

la población objetivo28,695

1.1.1 Eventos Actividades y Activaciones Beneficiarios 28,000 28,695 0 0 500 1,500 5,000 1,500 0 0 14,000 4,000.00 1,500.00

1.2 Capacitación para agentes deportivos para promover

la masificación deportiva14,360


Capacitada


Capacitada60 4,000 0 0 0 0 0 0 0 30 0 30.00 0.00 0.00


Capacitada


Capacitada

1.2.6 Programa de especialización para el adulto mayorPersona

Capacitada160 10,360 0 0 0 160 160 160 0 0 0 0.00 0.00 0.00

1.2.7 Proyecto de Escuelas Municipales - PRODEMUNIPersona

Capacitada


actividades físicas, pre deportivas y recreativasBeneficiarios 28,128


Actividad Fisica (A nivel nacional entre las 25 Regiones)Beneficiarios 20,000 28,128 0 0 0 0 0 3,000 3,000 3,000 3,000 4,000.00 4,000.00 0.00


2.1.1 Academia IPD Beneficiarios 1,500 257,863 1,400 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500.00 1,500.00 1,500.00


2.1.3 Juegos de la Juventud Trasandina 2018 Beneficiarios 80 180,790 0 0 0 0 80 0 0 0 0 0.00 0.00 0.00

2.1.4 Juegos Binacionales de Confraternidad Fronteriza

2018Beneficiarios




Bienes y Servicios de funcionamiento y operatividad Deportiotatas 22 889,449 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23.00 23.00 23.00

Apoyo a deportistas Deportiotatas 23 140,825 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23.00 23.00 23.00


adecuadas condiciones para la práctica de

actividades físicas, deportivas y recreativas


global12 600,039 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1.00 1.00 1.00 OGA

Acciones centrales Acciones administrativas Acción 12 321,173 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1.00 1.00 1.00 OGA

2,461,322


COMENTARIOS

TOTAL


CONSEJO REGIONAL DEL DEPORTE DE: CUSCO


MEDIDA

META

FISICA

ANUAL

PIM 2018 (S/)


I Trimestre

DINADAF



IV Trimestre

Producto 2: Talentos deportivos acceden a la

iniciación deportiva de alta competencia

Producto 3: Deportistas acceden a desarrollo

deportivo de alta competencia

II Trimestre III Trimestre

DNRPD

DNCTD

DNRPD

RESPONSABLE

109

02.07.09. CONSEJO REGIONAL DEL DEPORTE DE HUANCAVELICA


110




1.1.1 Eventos Actividades y Activaciones Beneficiarios 50,000 51,241 1,000 1,000 1,000 2,500 15,000 1,500 500 500 20,000 5,000 2,000




Capacitada0


Capacitada90 6,000 0 0 0 0 0 0 30 0 30 0 30 0


Capacitada


psicomotricidad

Persona

Capacitada


mayor

Persona

Capacitada


PRODEMUNI

Persona

Capacitada



recreativas

28,128



25 Regiones)

Beneficiarios 20,000 28,128 0 0 0 0 0 3,000 3,000 3,000 3,000 4,000 4,000 0


deportivo68,764












global12 78,871 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1


351,277



CONSEJO REGIONAL DEL DEPORTE DE: HUANCAVELICA


UNIDAD DE

MEDIDA

META

FISICA

ANUAL




TOTAL

DNRPD

DNCTD

DNRPD

OGA



alta competencia

Producto 1: Población objetivo accede


111

02.07.10. CONSEJO REGIONAL DEL DEPORTE DE HUÁNUCO


112








Capacitada


Capacitada60 4,000 0 0 0 0 0 0 0 30 0 0 30 0


Capacitada


psicomotricidad

Persona

Capacitada


mayor

Persona

Capacitada160 10,360 0 0 0 160 160 160 0 0 0 0 0 0


PRODEMUNI

Persona

Capacitada



recreativas

28,128



25 Regiones)

Beneficiarios 20,000 28,128 0 0 0 0 0 3,000 3,000 3,000 3,000 4,000 4,000 0


deportivo154,718







Producto 4: Infraestructura



actividades físicas, deportivas y

recreativas


global12 163,784 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1


526,170



CONSEJO REGIONAL DEL DEPORTE DE: HUANUCO


UNIDAD DE

MEDIDA

META

FISICA

ANUAL




TOTAL

DNRPD

DNRPD

OGA


acceden a la iniciación deportiva

de alta competencia

DNCTDProducto 1: Población objetivo


113

02.07.11. CONSEJO REGIONAL DEL DEPORTE DE ICA


114





1.2 Capacitación para agentes deportivos

para promover la masificación deportiva28,783


Capacitada

1.2.3 Capacitaciones Presenciales - Nivel

Básico

Persona

Capacitada60 4,000 0 0 0 0 0 0 0 0 30 0 30 0


Capacitada


psicomotricidad

Persona

Capacitada

1.2.6 Programa de especialización para el

adulto mayor

Persona

Capacitada160 10,360 0 0 0 160 160 160 0 0 0 0 0 0


PRODEMUNI

Persona

Capacitada100 14,423 0 0 0 100 100 100 0 100 0 0 0 0

1.3 Promoción de los beneficios de la

práctica de actividades físicas, pre


28,128

1.3.1 Campañas de Promoción de los

Beneficios de la Actividad Fisica (A nivel

nacional entre las 25 Regiones)

Beneficiarios 20,000 28,128 0 0 0 0 0 3,000 3,000 3,000 3,000 4,000 4,000 0


deportivo232,077











recreativas

4.2 Operación de Infraestructura deportiva

Serv.

Operación

global

12 686,194 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1


1,201,569


COMENTARIOS


CONSEJO REGIONAL DEL DEPORTE DE: ICA


MEDIDA

META FISICA

ANUAL PIM 2018 (S/)



TOTAL

DNCTD






de alta competencia

DNRPD

DNRPD

OGA

RESPONSABLE

115

02.07.12. CONSEJO REGIONAL DEL DEPORTE DE JUNIN


116




1.1.1 Eventos Actividades y Activaciones Beneficiarios 54,000 55,340 1,000 1,000 1,000 5,000 15,000 2,000 1,000 1,000 20,000 5,000 2,000 0




Capacitada0


Capacitada60 4,000 0 0 0 0 0 0 0 0 30 0 30 0


Capacitada150 37,305 0 0 0 0 0 0 0 150 0 0 0 0


psicomotricidad

Persona

Capacitada150 20,928 0 0 0 150 0 0 0 150 0 150 0 0


mayor

Persona

Capacitada


PRODEMUNI

Persona

Capacitada100 14,423 0 0 0 100 100 100 0 100 0 0 0 0



recreativas

28,128



25 Regiones)

Beneficiarios 20,000 28,128 0 0 0 0 0 3,000 3,000 3,000 3,000 4,000 4,000 0


deportivo429,772









Bienes y Servicios de funcionamiento y operatividad Deportitas 30 1,165,973 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31

Apoyo a deportistas Deportitas 31 206,400 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31





global12 493,741 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1


2,692,909



CONSEJO REGIONAL DEL DEPORTE DE: JUNIN


UNIDAD DE

MEDIDA

META

FISICA

ANUAL




DNRPD

OGA

TOTAL

DINADAF

DNCTDProducto 1: Población objetivo accede a






DNRPD

117

02.07.13. CONSEJO REGIONAL DEL DEPORTE DE LA LIBERTAD


118




1.1.1 Eventos Actividades y Activaciones Beneficiarios 14,000 14,348 0 0 400 500 1,500 1,200 0 0 8,000 2,000 400 0




Capacitada0


Capacitada90 6,000 0 0 0 0 0 0 30 0 30 0 30 0


Capacitada0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


psicomotricidad

Persona

Capacitada0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


mayor

Persona

Capacitada0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


PRODEMUNI

Persona

Capacitada0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0



recreativas

28,128



25 Regiones)

Beneficiarios 28,128 0 0 0 0 0 3,000 3,000 3,000 3,000 4,000 4,000 0


deportivo825,162












global12 1,936,447 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1


3,148,343



CONSEJO REGIONAL DEL DEPORTE DE: LA LIBERTAD


UNIDAD DE

MEDIDA

META

FISICA

ANUAL




OGA

TOTAL





alta competencia

DNCTD

DNRPD

DNRPD

119

02.07.14. CONSEJO REGIONAL DEL DEPORTE DE LAMBAYEQUE


120




1.1.1 Eventos Actividades y Activaciones Beneficiarios 3,000 3,074 0 0 300 800 300 0 0 1,000 600 0




Capacitada


Capacitada60 4,000 0 0 0 0 0 0 0 0 30 30 0


Capacitada


psicomotricidad

Persona

Capacitada


mayor

Persona

Capacitada160 10,360 0 0 0 160 160 160 0 0 0 0 0 0


PRODEMUNI

Persona

Capacitada100 14,423 0 0 0 100 100 100 0 100 0 0 0 0



recreativas

28,128



25 Regiones)

Beneficiarios 20,000 28,128 0 0 0 0 0 3,000 3,000 3,000 3,000 4,000 4,000 0


deportivo154,718











recreativas


global12 366,700 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 OGA

Acciones centrales Acciones administrativas Acción 12 269,571 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 OGA

850,974




de alta competencia

RESPONSABLE COMENTARIOS

DNRPD


DNRPD

TOTAL


CONSEJO REGIONAL DEL DEPORTE DE: LAMBAYEQUE


MEDIDA

META

FISICA

ANUAL



DNCTD

PIM 2018 (S/)



121

02.07.15. CONSEJO REGIONAL DEL DEPORTE DE LIMA PROVINCIA


122

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Oct Nov Dic

1.1 Desarrollo de Campañas de Masificación deportiva a la población

objetivo20,496

1.1.1 Eventos Actividades y Activaciones Beneficiarios 20,000 20,496 0 0 500 1,000 3,500 1,500 0 0 10,000 2,500 1,000

1.2 Capacitación para agentes deportivos para promover la masificación

deportiva24,928


Capacitada


Capacitada60 4,000 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 30 0


Capacitada


Capacitada150 20,928 0 0 0 150 0 0 0 150 0 150 0 0


Capacitada


Capacitada

1.3 Promoción de los beneficios de la práctica de actividades físicas,

pre deportivas y recreativas28,128

1.3.1 Campañas de Promoción de los Beneficios de la Actividad Fisica (A

nivel nacional entre las 25 Regiones)Beneficiarios 20,000 28,128 0 0 0 0 0 3,000 3,000 3,000 3,000 4,000 4,000 0





2.1.4 Juegos Binacionales de Confraternidad Fronteriza 2018 Beneficiarios






global12 206,146 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1


486,648



CONSEJO REGIONAL DEL DEPORTE DE: LIMA-PROVINCIAS


UNIDAD DE

MEDIDA

META

FISICA

ANUAL




TOTAL

DNRPD

DNRPD

OGA



DNCTD



123

02.07.16. CONSEJO REGIONAL DEL DEPORTE DE LORETO


124




1.1.1 Eventos Actividades y Activaciones Beneficiarios 55,000 56,365 1,000 1,000 1,000 6,000 15,000 2,000 1,000 1,000 20,000 5,000 2,000 0




Capacitada


Capacitada90 6,000 0 0 0 0 0 30 30 0 30 0 0 0


Capacitada


psicomotricidad

Persona

Capacitada


mayor

Persona

Capacitada


PRODEMUNI

Persona

Capacitada



recreativas

28,128


de la Actividad Fisica (A nivel nacional entre las 25

Regiones)

Beneficiarios 20,000 28,128 0 0 0 0 0 3,000 3,000 3,000 3,000 4,000 4,000 0


deportivo257,863









Bienes y Servicios de funcionamiento y operatividad Deporrtistas 27 1,060,077 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27

Apoyo a deportistas Deporrtistas 27 196,300 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27





global12 295,627 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Acciones administrativas Acción Gastos Adm. 12 188,344 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

2,088,704


COMENTARIOS

TOTAL


CONSEJO REGIONAL DEL DEPORTE DE: LORETO


MEDIDA

META FISICA

ANUAL PIM 2018 (S/)


I Trimestre



IV Trimestre





II Trimestre III TrimestreRESPONSABLE

OGA

DNRPD

DNRPD

DINADAF

DNCTD

125

02.07.17. CONSEJO REGIONAL DEL DEPORTE DE MADRE DE DIOS


126








Capacitada0


Capacitada90 6,000 0 0 0 0 0 0 30 0 30 0 30 0


Capacitada


psicomotricidad

Persona

Capacitada


mayor

Persona

Capacitada


PRODEMUNI

Persona

Capacitada



recreativas

28,128



25 Regiones)

Beneficiarios 20,000 28,128 0 0 0 0 0 3,000 3,000 3,000 3,000 4,000 4,000 0


deportivo154,718










recreativas


global12 167,165 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1


513,285


RESPONSABLE


CONSEJO REGIONAL DEL DEPORTE DE: MADRE DE DIOS

COMENTARIOS

TOTAL

PIM 2018 (S/)


I Trimestre II Trimestre III Trimestre IV TrimestrePRODUCTO ACTIVIDADES / TAREASUNIDAD DE

MEDIDA

META

FISICA

ANUAL

DNCTD Producto 1: Población objetivo accede a


DNRPD

DNRPD

OGA


acceden a la iniciación deportiva de alta

competencia

127

02.07.18. CONSEJO REGIONAL DEL DEPORTE DE MOQUEGUA


128








Capacitada


Capacitada90 6,000 0 0 0 0 0 0 30 0 30 0 30 0


Capacitada


psicomotricidad

Persona

Capacitada


mayor

Persona

Capacitada


PRODEMUNI

Persona

Capacitada



recreativas

Beneficiarios 28,128 0 0 500 1,000 3,500 1,500 0 0 10,000 2,500 1,000 0



Regiones)

Beneficiarios 28,128 0 0 0 0 0 3,000 3,000 3,000 3,000 4,000 4,000 0


deportivo355,305



2.1.3 Juegos de la Juventud Trasandina 2018 Beneficiarios 75 260,755 0 0 0 0 0 75 0 0 0 0 0 0









global12 257,752 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1


930,047


OGA

RESPONSABLE COMENTARIOS

TOTAL


MEDIDA

META

FISICA

ANUAL

PIM 2018 (S/)


I Trimestre IV Trimestre



alta competencia



II Trimestre III Trimestre

DNRPD

DNCTD

DNRPD


CONSEJO REGIONAL DEL DEPORTE DE: MOQUEGUA

129

02.07.19. CONSEJO REGIONAL DEL DEPORTE DE PASCO


130




1.1.1 Eventos Actividades y Activaciones Beneficiarios 54,000 55,340 1,000 1,000 1,000 5,000 15,000 2,000 1,000 1,000 20,000 5,000 2,000




Capacitada


Capacitada90 6,000 0 0 0 0 0 0 0 30 30 0 30 0


Capacitada


psicomotricidad

Persona

Capacitada


mayor

Persona

Capacitada


PRODEMUNI

Persona

Capacitada



recreativas

28,128



Regiones)

Beneficiarios 20,000 28,128 3,000 3,000 3,000 3,000 4,000 4,000


deportivo180,504

2.1.1 Academia IPD Beneficiarios 1,050 180,504 900 1,050 1,050 1,050 1,050 1,050 1,050 1,050 1,050 1,050 1,050 1,050






Producto 4: Infraestructura deportiva en adecuadas

condiciones para la práctica de actividades físicas,



global12 117,299 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Acciones administrativas Acción Gastos Adm. 12 147,091 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

534,362


RESPONSABLE


CONSEJO REGIONAL DEL DEPORTE DE: PASCO

COMENTARIOS

TOTAL

PIM 2018 (S/)



MEDIDA

META FISICA

ANUAL

DNCTD



DNRPD

DNRPD

OGA



131

02.07.20. CONSEJO REGIONAL DEL DEPORTE DE PIURA


132


1.1 Desarrollo de Campañas de Masificación deportiva a la

población objetivo40,993


1.2 Capacitación para agentes deportivos para promover la

masificación deportiva76,656


Capacitada


Capacitada60 4,000 0 0 0 0 0 0 0 0 30 0 30 0


Capacitada150 37,305 0 0 0 150 0 0 0 0 0 0 0 0


Capacitada100 20,928 0 0 0 100 0 0 0 100 100 100 100 0


Capacitada


Capacitada100 14,423 0 0 0 100 100 100 0 100 0 0 0 0


actividades físicas, pre deportivas y recreativasBeneficiarios 28,128


Actividad Fisica (A nivel nacional entre las 25 Regiones)Beneficiarios 20,000 28,128 3,000 3,000 3,000 3,000 4,000 4,000





2.1.4 Juegos Binacionales de Confraternidad Fronteriza 2018 Beneficiarios 105 309,116 105






global6 659,082 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1


1,970,194



TOTAL

DNRPD

DNCTD

DNRPD

OGA

Producto 2: Talentos deportivos acceden a la iniciación

deportiva de alta competencia

Producto 1: Población objetivo accede a masificación

deportiva


CONSEJO REGIONAL DEL DEPORTE DE: PIURA


UNIDAD DE

MEDIDA

META FISICA

ANUAL




133

02.07.21. CONSEJO REGIONAL DEL DEPORTE DE PUNO


134




1.1.1 Eventos Actividades y Activaciones Beneficiarios 8,000 8,199 0 0 0 0 1,200 0 0 0 5,800 1,000 0 0




Capacitada


Capacitada90 6,000 0 0 0 0 0 0 30 0 30 0 30


Capacitada


psicomotricidad

Persona

Capacitada


mayor

Persona

Capacitada


PRODEMUNI

Persona

Capacitada



recreativas




25 Regiones)

Beneficiarios 20,000 28,128 0 0 0 0 0 3,000 3,000 3,000 3,000 4,000 4,000 0


deportivo441,452










actividades físicas, deportivas

y recreativas


global12 166,952 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1


943,377


COMENTARIOS


CONSEJO REGIONAL DEL DEPORTE DE: PUNO


MEDIDA

META FISICA

ANUAL

DNRPD

TOTAL

PIM 2018 (S/)




accede a masificación

deportiva

OGA

RESPONSABLE

Producto 2: Talentos

deportivos acceden a la

iniciación deportiva de alta

competencia

DNRPD

DNCTD

135

02.07.22. CONSEJO REGIONAL DEL DEPORTE DE SAN MARTIN


136


1.1 Desarrollo de Campañas de Masificación deportiva a la

población objetivo18,447

1.1.1 Eventos Actividades y Activaciones Beneficiarios 18,000 18,447 0 0 0 3,000 2,000 1,200 0 0 9,200 2,100 500

1.2 Capacitación para agentes deportivos para promover la

masificación deportiva55,728

1.2.1 TU OTRA MITAD Persona Capacitada

1.2.3 Capacitaciones Presenciales - Nivel Básico Persona Capacitada 60 4,000 0 0 0 0 0 0 0 0 30 0 30 0

1.2.4 Tour de Marketing Deportivo Persona Capacitada 150 37,305 0 0 0 0 150 0 0 0 0 0 0 0

1.2.5 Programa de especialización en psicomotricidad Persona Capacitada

1.2.6 Programa de especialización para el adulto mayor Persona Capacitada

1.2.7 Proyecto de Escuelas Municipales - PRODEMUNI Persona Capacitada 80 14,423 0 0 0 80 80 80 0 80 0 0 0 0

1.3 Promoción de los beneficios de la práctica de actividades

físicas, pre deportivas y recreativas28,128

1.3.1 Campañas de Promoción de los Beneficios de la Actividad

Fisica (A nivel nacional entre las 25 Regiones)Beneficiarios 20,000 28,128 0 0 0 0 0 3,000 3,000 3,000 3,000 4,000 4,000 0





2.1.4 Juegos Binacionales de Confraternidad Fronteriza 2018 Beneficiarios






global12 98,574 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1


460,749


RESPONSABLE


CONSEJO REGIONAL DEL DEPORTE DE: SAN MARTIN

COMENTARIOS

TOTAL

PIM 2017 (S/)



MEDIDA

META

FISICA

ANUAL

DNCTD

Producto 2: Talentos deportivos acceden a la iniciación

deportiva de alta competencia

DNRPD

DNRPD

OGA

Producto 1: Población objetivo accede a masificación

deportiva

137

02.07.23. CONSEJO REGIONAL DEL DEPORTE DE TACNA


138








Capacitada


Capacitada60 4,000 0 0 0 0 0 0 0 0 30 30 0


Capacitada150 37,305 0 0 0 0 0 0 0 0 0 150 0 0


psicomotricidad

Persona

Capacitada100 20,928 0 0 0 100 0 0 0 100 0 100 0 0


mayor

Persona

Capacitada


PRODEMUNI

Persona

Capacitada100 3,605 0 0 0 0 0 0 0 100 0 0 0 0



recreativas




Regiones)

Beneficiarios 20,000 28,128 0 0 0 0 0 3,000 3,000 3,000 3,000 4,000 4,000 0


deportivo683,473











recreativas


global12 185,046 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1


1,422,801


COMENTARIOS


CONSEJO REGIONAL DEL DEPORTE DE: TACNA


MEDIDA

META

FISICA

ANUAL

DNRPD

TOTAL

PIM 2018 (S/)





OGA

RESPONSABLE



alta competencia

DNRPD

DNCTD

139

02.07.24. CONSEJO REGIONAL DEL DEPORTE DE TUMBES


140




1.1.1 Eventos Actividades y Activaciones Beneficiarios 4,000 4,099 0 0 0 400 1,000 500 0 0 1,500 600 0 DNRPD




Capacitada


Capacitada90 6,000 0 0 0 0 0 0 30 0 30 0 30 0


Capacitada


psicomotricidad

Persona

Capacitada


mayor

Persona

Capacitada


PRODEMUNI

Persona

Capacitada


actividades físicas, pre deportivas y recreativas28,128 DNRPD

1.3.1 Campañas de Promoción de los Beneficios de

la Actividad Fisica (A nivel nacional entre las 25

Regiones)

Beneficiarios 20,000 28,128 0 0 0 0 0 3,000 3,000 3,000 3,000 4,000 4,000 0 DNRPD


deportivo515,407

2.1.1 Academia IPD Beneficiarios 1,200 206,291 1,100 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 DNRPD




Fronteriza 2018Beneficiarios 105 309,116 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 105 0 DNRPD

2.1.5 Juegos Sudamericanos Escolares 2018 Beneficiarios 3 DNRPD





global12 223,753 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 OGA

Acciones centrales Acciones administrativas Acción 12 165,591 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 OGA

942,978



CONSEJO REGIONAL DEL DEPORTE DE: TUMBES

COMENTARIOS

DNCTDProducto 1: Población objetivo accede a




TOTAL

PIM 2018 (S/)



MEDIDA

META FISICA

ANUAL

RESPONSABLE

141

02.07.25. CONSEJO REGIONAL DEL DEPORTE DE UCAYALI


142








Capacitada


Capacitada90 6,000 0 0 0 0 0 0 30 0 30 0 30 0


Capacitada


psicomotricidad

Persona

Capacitada


mayor

Persona

Capacitada


PRODEMUNI

Persona

Capacitada


actividades físicas, pre deportivas y recreativas28,128

1.3.1 Campañas de Promoción de los Beneficios de

la Actividad Fisica (A nivel nacional entre las 25

Regiones)

Beneficiarios 20,000 28,128 0 0 0 0 0 3,000 3,000 3,000 3,000 4,000 4,000 0


deportivo679,040











recreativas


global12 160,848 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1


1,078,155


DNCTD

COMENTARIOS


CONSEJO REGIONAL DEL DEPORTE DE: UCAYALI


MEDIDA

META

FISICA

ANUAL

DNRPD

DNRPD

OGA

RESPONSABLE



TOTAL



de alta competencia

PIM 2017 (S/)



143

PLAN OPERATIVO · 2018. 4. 10. · El presente Plan Operativo Institucional (POI) 2019 del IPD,...

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