Plan Estratégico Institucional - CNPAG
Transcript of Plan Estratégico Institucional - CNPAG
Carátula
Plan Estratégico Institucional 2018-2022
Índice
Índice
INTRODUCCIÓN ................................................................................................................................. I
I. ANÁLISIS DE SITUACIÓN ......................................................................................................... 1
1.1 VINCULACIÓN INSTITUCIONAL ................................................................................................. 1 1.2 IDENTIFICACIÓN PND-LGP ...................................................................................................... 2 1.3 ANÁLISIS DE MANDATOS.......................................................................................................... 3 1.4 ANÁLISIS DE POLÍTICAS ........................................................................................................... 6 1.5 IDENTIFICACIÓN, ANÁLISIS Y PRIORIZACIÓN DE PROBLEMÁTICA ............................................... 7 1.6 MODELO CONCEPTUAL /ÁRBOL DE PROBLEMAS ....................................................................... 8 1.7 ANÁLISIS DE EVIDENCIAS ......................................................................................................... 9 1.8 IDENTIFICACIÓN Y JERARQUIZACIÓN DE FACTORES CAUSALES................................................ 10 1.9 RESUMEN JERARQUIZACIÓN DE FACTORES CAUSALES ........................................................... 10 1.10 MODELO EXPLICATIVO .......................................................................................................... 11 1.11 IDENTIFICACIÓN DE CAMINOS CAUSALES CRÍTICOS ............................................................... 12 1.12 MODELO PRESCRIPTIVO ......................................................................................................... 13
II. ETAPA DE DISEÑO ................................................................................................................... 17
2.1 FORMULACIÓN DE RESULTADOS ............................................................................................ 17 2.2 MATRIZ DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL .................................................... 17 2.3 MODELO LÓGICO DE LA ESTRATEGIA ..................................................................................... 18
III. ANÁLISIS DE CAPACIDADES INSTITUCIONALES ........................................................ 19
3.1 ANÁLISIS DE ACTORES ........................................................................................................... 19 3.2 VISIÓN, MISIÓN, VALORES Y PRINCIPIOS ................................................................................. 20 3.3 ANÁLISIS DE FORTALEZAS, OPORTUNIDADES, DEBILIDADES Y AMENAZAS ............................ 22 3.4 RUTA DE TRABAJO ................................................................................................................. 24
IV. ETAPA SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN.......................................................................... 25
4.1 FICHA DEL INDICADOR ........................................................................................................... 25
I
Introducción
La etapa de fase previa para la formulación del Anteproyecto de Presupuesto, es la etapa del diseño de los planes, en los cuales se establecen las directrices y los supuestos bajo las cuales, se guiará y se fundamentará toda la programación presupuestaria de cada una de las instituciones del Estado; y es por ello, que cada una de las instituciones estatales elabora y revisa su Plan Estratégico Institucional (PEI), para ajustarlo a las nuevas Políticas Generales de Gobierno.
Posterior, a la elaboración del Plan Estratégico Institucional, la institución realiza las proyecciones del costo de los productos y las metas a alcanzar para un mediano plazo, que para este año fue proyectado para un período de 5 años (2018-2022), y que se encuentra contenido dentro del Plan Operativo Multianual (POM), según lo requiere la Secretaría de Planificación y Programación (SEGEPLAN).
Finalmente, se proyectan los costos de los productos y las metas a alcanzar a corto plazo, y de acuerdo a los requerimientos de la Ley Orgánica del Presupuesto, toda la información se encuentra contenida dentro el Plan Operativo Anual (POA), en él se describe a mayor detalle cuáles serán las intervenciones a realizar a corto plazo en pro de aumentar el valor que se aporta a la ciudadanía.
Plan Estratégico Institucional 2018-2022
1
I. Análisis de Situación
1.1 Vinculación Institucional
De acuerdo a lo establecido en el artículo 20 de la Ley Orgánica del Presupuesto, el organismo ejecutivo, a través de sus dependencias especializadas practicará una evaluación anual del cumplimiento de los planes y políticas nacionales y del desarrollo general del país, en función de los resultados de esta evaluación dictará las políticas presupuestarias y los lineamientos generales, sobre estas bases las entidades prepararán sus propuestas de prioridades presupuestarias en general, y de planes y programas de inversión pública, en particular, para la formulación del proyecto de presupuesto general de ingresos y egresos del Estado. Al respecto para el presente período los lineamientos de política nacional de desarrollo, están vinculados al plan nacional de Desarrollo K’atun Nuestra Guatemala 2032.
El Consejo Nacional para la Protección de La Antigua Guatemala se alinea al Plan Nacional de Desarrollo K’atun Nuestra Guatemala 2032 en el eje Bienestar para la Gente, en la prioridad de “promover la cultura como elemento fundamental para la revitalización del tejido social y la construcción de la identidad nacional” en la meta 1 establece: “En 2032, la cultura constituye una fuente de desarrollo individual y colectivo, reafirmando los valores y potencialidades de la diversidad para fortalecer el tejido social y el auge de la creatividad y la innovación”, aportando mediante el resultado 1.2 que establece: “el país cuenta con instrumentos para la protección del patrimonio cultural nacional que posibilitan su valoración y utilización en el desarrollo de la identidad nacional”, mediante sus lineamientos:
a. Recuperar y valorar el patrimonio cultural tangible de la nación. b. Revisar y rediseñar los procedimientos técnicos, administrativos y financieros para la
recuperación y valoración del patrimonio cultural. c. Todas las entidades públicas y la sociedad deben disponer de herramientas para
promover el patrimonio cultural intangible como elementos constitutivo de la identidad nacional.
d. Revisar y consolidar los procesos de investigación y penalización de los delitos contra el patrimonio nacional.
En relación al eje de Riqueza para Todas y Todos la institución tiene una porción limitada de aporte ya que en el sector turismo, dentro de los lineamientos posee un componente de protección y conservación del patrimonio nacional y cultural del país, y es dentro de este componente donde se alinea con el actuar del Consejo Nacional para la Protección de La Antigua Guatemala. Además la institución, como ente rector de las construcciones dentro del casco urbano colonial, puede aportar a la prioridad que establece: “Papel más activo del Estado
en la consecución del crecimiento y la inclusión social”, a través de la meta 1. El Estado ha
Plan Estratégico Institucional 2018-2022
2
mejorado su ámbito de acción, la representatividad de los actores sociales y la calidad de su gestión, con lo cual se logra el resultado 1.1 El Estado ha asegurado los mecanismos de regulación del mercado y la distribución de la riqueza, garantizando una sociedad más integrada e inclusiva, para ello se puede hacer uso de los lineamientos:
a. Gestión adecuada de las ciudades (planificación de los centros urbanos) que derivan de la
transición rural-urbana, con el objeto de aprovechar las oportunidades que se generen. b. Creación del marco nacional e institucional que permita fortalecer la gestión de las
ciudades.
1.2 Identificación PND-LGP
El Consejo Nacional para la Protección de La Antigua Guatemala, al realizar el análisis sobre la contribución que realiza la institución al cumplimiento de los lineamientos generales de política, y deriva del análisis se determina que la institución se relaciona con la Política Nacional de Desarrollo, en el Eje: Fomento de las Mipymes, turismo, vivienda y trabajo digno y decente, por consiguiente sus acciones van encaminadas a al apoyo de la Acción Estratégica: “En 2019, la
posición del país en el índice de Competitividad Turística (ICT) ascendió 10 posiciones”.
Con base a la acción planteada y tomando en cuenta la orientación: “reconocer y priorizar al sector turismo sostenible como un motor económico que contribuye en la generación de empleo, la protección del medio ambiente y del patrimonio cultural, así como del fortalecimiento de la identidad cultural”, la institución realiza las siguientes acciones:
La restauración y conservación de los monumentos dentro de La Antigua Guatemala y la conservación de la fisonomía de la misma, derivado que la ciudad colonial constituye un atractivo turístico para el país, y con base en el artículo 61, de la Constitución Política de la República, que establece que la ciudad de La Antigua Guatemala, estará sujeta a un régimen especial de conservación.
La restauración y conservación de bienes públicos y privados, de acuerdo a los establecido en el Artículo 2°, de la Ley Protectora de la Ciudad de La Antigua Guatemala, que establece que la institución deber incluir la protección, cuidado y conservación de todos los bienes muebles, para mantener el legado cultural.
Las acciones descritas anteriormente se justifican, de acuerdo al Artículo 1° de la Ley Protectora de la Ciudad de La Antigua Guatemala, que establece: “Se declara de utilidad pública y de
interés nacional la protección, conservación y restauración de La Antigua Guatemala y áreas circundantes que integran con ella una sola unidad de paisaje, cultura y expresión artística.”
Plan Estratégico Institucional 2018-2022
3
1.3 Análisis de Mandatos
El Consejo Nacional para la Protección de La Antigua Guatemala en su rol de entidad rectora de la conservación, protección y restauración de la ciudad, tiene responsabilidades establecidas en diversos instrumentos legales, entre los cuales se citan como más relevantes los que se presentan en el siguiente cuadro:
Instrumento Legal Número de Identificación del Instrumento Legal
Artículo(s)
Constitución Política de la República de Guatemala
Reformada por Acuerdo Legislativo No. 18-93 del 17 de Noviembre de 1993
Sección Segunda Cultura Artículos 59, 60 y 61
Ley Orgánica del Presupuesto
Decreto 101-97 y sus reformas
2, 3, 4, 10, 11, 12, 16, 17Bis, 17Ter., 17 Quáter 18, 21, 25, 26, 26Bis, 29,29Bis., 30, 31, 32, 33Bis., 33Ter., 36, 38, 39, 40, 41, 42, 42Bis., 43,44, 45, 75, 77, 78 y 79
Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto
Acuerdo Gubernativo 540-2013
1, 2, 3, 4, 11, 12, 14, 15, 17, 18, 20, 21, 24, 33, 35, 36, 38, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 51 y 91
Ley General de Descentralización
Decreto 14-2002 5, 6, 7 y 15
Reglamento de la Ley General de Descentralización
Acuerdo Gubernativo 312-2002 4, 5, 6, 12, 14, 17, 22 y 23
Ley Protectora de la Ciudad de La Antigua Guatemala
Decreto 60-69
Todos los artículos de la Ley.
Reglamento de Construcción e Intervención en La Ciudad de La Antigua Guatemala, áreas Circundantes y zona de influencia
Todos los artículos del Reglamento.
El Congreso de la República de Guatemala, considera que conforme a lo establecido por el Artículo 60 de la Constitución Política de la República de Guatemala, forman el patrimonio cultural de la Nación los bienes y valores paleontológicos, arqueológicos, históricos y artísticos del país y están bajo la protección del Estado; considera también que para el logro de esas finalidades es imperativo dictar con urgencia las normas legales que regulen todo cuanto sea
Plan Estratégico Institucional 2018-2022
4
atinente al cuidado, protección, restauración y conservación de los bienes situados en la ciudad de La Antigua Guatemala.
Que la ciudad de La Antigua Guatemala, por su carácter de Monumento Nacional de América, merece especial atención del Estado, con el objeto de conservar sus características y resguardar sus tesoros culturales; por tanto decreta la “LEY PROTECTORA DE LA CIUDAD
DE LA ANTIGUA GUATEMALA” DECRETO 60-69 DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA. Se declara de utilidad pública y de interés nacional la protección, conservación y restauración de La Antigua Guatemala y áreas circundantes que integran con ella una sola unidad de paisaje, cultura y expresión artística.
Con la aprobación de la Ley Protectora de la Ciudad de La Antigua Guatemala, Decreto 60-69 se establecieron las funciones principales del Consejo Nacional para la Protección de La Antigua Guatemala.
ARTICULO 1º. –Se declara de utilidad pública y de interés nacional la protección, conservación y restauración de La Antigua Guatemala y áreas circundantes que integran con ella una sola unidad de paisaje, cultura y expresión artística.
ARTICULO 2º. –Se crea el Consejo Nacional para la Protección de La Antigua Guatemala, como entidad estatal descentralizada, con personalidad jurídica, fondos privativos y patrimonio propio. Su misión fundamental es el cuidado, protección, restauración y conservación de los bienes muebles e inmuebles, nacionales, municipales o de particulares, situados en aquella ciudad de áreas circundantes.
ARTICULO 3º. –El Consejo para la Protección de La Antigua Guatemala, estará formado por cinco miembros; lo preside el Alcalde de la Ciudad, y se integra con un miembro nombrado por el Consejo Directivo del Instituto de Antropología e Historia; un miembro nombrado por la Sociedad de Geografía e Historia; un miembro nombrado por la Facultad de Arquitectura y un miembro capacitado en Historia del Arte, nombrado por la Facultad de Humanidades ambas de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Los miembros del consejo durarán en el ejercicio de sus funciones cuatro años y sólo podrán ser separados de sus cargos por las causas que determine la ley.
ARTICULO 4º. – El Consejo tomará sus decisiones por mayoría de votos. En caso de empate, quien presida tendrá doble voto.
ARTICULO 5º. –Además de las atribuciones que le fija esta ley, el Consejo tendrá las específicas siguientes:
a. Designar al Conservador de la Ciudad
b. Nombrar al Asesor Jurídico del Consejo, funcionario de que deberá ser abogado Colegiado;
Plan Estratégico Institucional 2018-2022
5
c. Resolver los recursos que presenten contra el Conservador de la Ciudad;
d. Aprobar el proyecto de presupuesto de ingresos y egresos del Consejo.
e. Formular el Plan Regulador de La Antigua Guatemala y sus modificaciones eventuales, someterlos a la aprobación de la Corporación Municipal y proponer a ésta proyectos de Ordenanzas para el cumplimiento de esta ley.
f. Recomendar al Organismo Ejecutivo la adquisición de los inmuebles que sean
g. necesarios para el desarrollo del Plan Regulador o para los fines enunciados en el artículo 2º.;
h. Fomentar la investigación de la Historia del Arte del área y alrededores de la ciudad, mediante trabajos de archivo, excavaciones arqueológicas y otros medios adecuados;
i. Publicar guías y materiales sobre la historia y el arte de la Ciudad de acuerdo con las funciones del Consejo.
j. Someter a la aprobación del Ejecutivo el proyecto de Reglamento de esta ley y emitir su Reglamento Interior.
k. Establecer y mantener el Registro Especial de la Propiedad Arqueológica, Histórica y Artística, comprendida dentro del perímetro urbano de la ciudad de La Antigua Guatemala, sus áreas circundantes y zonas de influencia, así como emitir el reglamento que regulará tal registro;
l. Nombrar y remover a su personal administrativo; y
m. Cualquiera otra atribución concordante con los fines que esta ley asigna al Consejo.
ARTICULO 6º. –Cada uno de los miembros del Consejo será personalmente Conservador Auxiliar de la Ciudad. Tendrá la obligación de poner en conocimiento del Consejo cualquier violación que observe a esta ley, a sus reglamentos, al Plan Regulador o a las Ordenanzas Municipales emitidas al efecto.
ARTICULO 7º. –El Consejo deberá coleccionar, catalogar y archivar planos, dibujos, grabados, fotografías, descripciones antiguas y demás materiales que muestren la primitiva forma de las construcciones y su evolución, para facilitar así cualquier labor de restauración o preservación.
ARTICULO 8º. –El Conservador de la Ciudad deberá ser Arquitecto, de preferencia Restaurador, o bien universitario graduado y especializado en arte colonial.
ARTICULO 9º. –Son funciones del Conservador:
Plan Estratégico Institucional 2018-2022
6
a. Estudiar los planos y especificaciones de los proyectos de edificaciones y restauración, formulando las recomendaciones técnicas del caso, para su aprobación por el Consejo y supervisar la ejecución de los trabajos.
b. Vigilar el desarrollo del conjunto urbanístico de la Ciudad y su autenticidad histórica y artística;
c. Proponer al Consejo la selección de los edificios que hablan de clasificarse como religiosos, civiles y de otra índole;
d. Asesorar gratuitamente a todas aquellas personas de escasos recursos que requieran sus servicios cuando por disposición del consejo así se acuerde;
e. e. Dirigir la aplicación del Plan Regulador y proponer al Consejo las
f. modificaciones que estima necesarias o convenientes;
g. Investigar sobre los aspectos importantes de la historia de la arquitectura de la región;
h. En general, velar porque se mantenga la integridad histórica y artística de la
i. Ciudad y de las áreas aledañas que se determinen y cumplir y hacer que se cumpla esta ley,
j. Asistir a las sesiones del Consejo; e
k. Desempeñar cualquiera otra atribución que, dentro de la índole del cargo de
l. Conservador de la Ciudad le asigne el Consejo.
ARTICULO 10. –Los Alcaldes de la Ciudad de La Antigua Guatemala, de las poblaciones de Ciudad Vieja, Pastores y Jocotenango, están obligados a velar por el cumplimiento de esta ley y sus reglamentos, debiendo poner en conocimiento del Consejo para la Protección de La Antigua Guatemala, toda violación que llegue a su conocimiento y a remitirle inmediatamente las solicitudes de construcción que se presenten a dichas municipalidades.
1.4 Análisis de Políticas
El Consejo Nacional para la Protección de La Antigua Guatemala, vinculado al Eje de “Fomento de las Mipymes, turismo, vivienda y trabajo digno y decente”, política que tiene como
objetivo “reconocer y priorizar al sector turismo sostenible como motor económico que contribuye en la generación de empleo, la protección del medio ambiente y del patrimonio cultural, así como el fortalecimiento de la identidad cultural”, y de acuerdo al Decreto 60-69, Ley Protectora de la Ciudad de La Antigua Guatemala, en el que se establece de forma directa la población a ser atendida por dicha política, y se limita a la Ciudad de La Antigua Guatemala y
Plan Estratégico Institucional 2018-2022
7
sus áreas circundantes. Y las intervenciones que realiza la institución en el cumplimiento de la política, se describen a continuación:
Restauración y conservación de monumentos dentro de La Antigua Guatemala Restauración y conservación de bienes muebles públicos y privados. Fomentar la investigación de la Historia del Arte. Mantenimiento del Registro Especial de la Propiedad Arqueológica, histórico y artístico. Estudiar planos y especificaciones de los proyectos de edificaciones y restauraciones Vigilar el desarrollo del conjunto urbanístico Dirigir la aplicación del Plan Regulador Inspección a los inmuebles Mantenimiento y protección de cualquiera construcción de valor histórico, artístico o
arqueológico Regulación de letreros en la ciudad Regulación de construcciones nuevas y de intervenciones en antiguas edificaciones y otro
tipo de construcciones o modificaciones en inmuebles de propiedad pública o privada
1.5 Identificación, análisis y priorización de problemática
Se han identificado las problemáticas que afectan a la institución, y de acuerdo a la jerarquización realizada, se presentan a continuación el orden de las mismas:
Intereses económicos por el desarrollo de megaproyectos: que constituye una problemática actual, que afecta a la institución, derivado del alto atractivo con el que cuenta la ciudad, las inversiones nacionales e internacionales en la misma, han aumentado significativamente, por lo que los inversores buscan realizar megaproyectos que no van de acuerdo a la fisonomía de la ciudad.
Supervisión en la ejecución, dentro de nuevas y antiguas edificaciones: como lo establece el Decreto 60-69, la institución tiene las facultades de realizar supervisiones a las intervenciones que se realicen dentro del perímetro colonial, sin embargo, con la problemática financiera y política de la institución, la supervisión ha sido menos eficaz y no cuenta con los recursos necesarios para lograr la cobertura necesaria.
Coordinación con instituciones del Estado: la institución cuenta con poco apoyo y poca colaboración del gobierno local (municipalidad), y escaso apoyo de la entidad rectora del patrimonio (Ministerio de Cultura y Deportes), para propiciar acciones en beneficio de la ciudad colonial.
Marco Legal Desactualizado: la institución, si bien cuenta con instrumentos legales para ejercer sus atribuciones, los mismos se encuentran desactualizados, y no responden a las necesidades de conservación de una ciudad moderna y cambiante.
Reconocimiento de capacidad técnica a nivel nacional e internacional: la institución no cuenta con el reconocimiento nacional de la labor que realiza, y se observa en cuanto a
Plan Estratégico Institucional 2018-2022
8
que la cultura no forma parte de las prioridades del gobierno, así mismo, ante el panorama internacional, no se cuenta con apoyo y reconocimiento de entes como la UNESCO, como la entidad que conserva a La Antigua Guatemala.
1.6 Modelo Conceptual /Árbol de Problemas
A continuación se muestra el Modelo Conceptual que resume la problemática que se atraviesa en la actualidad y con base al cual se enfocan las acciones en beneficio de la población:
9
1.7 Análisis de Evidencias
DPSE-8
Op
inió
n d
e ex
per
tos
Rev
ista
esp
ecia
lizad
a en
la t
emat
ica
Do
cum
ento
s o
est
ud
ios
acad
emic
os
Lib
ros
Otros. Especifique
Mu
nic
ipal
De
par
tam
en
tal
Nac
ion
al
Inte
rnac
ion
al
1 Propuesta de Reformas a la Ley Iniciativa de Ley Diputado Sergio Celis Navas (2010) XReformas al Decreto 60-69 Ley de Protección de la Ciudad de La Antigua
Guatemala
2 Lineamientos generales de Política 2018-2022 Documento gubernamental Segeplan (2017) XLineamientos bajo los cuales se debe formular y alinear las necesidades de la
población, en el presupuesto institucional
3Gestión de uso y riesgos del patrimonio
inmueble en el eduadorX Irina Godoy Carrera X
Observaciones sobre los usos y gestion de riesgo del patrimonio y aspectos a
considerar para el cuidado patrimonial
4Actas de Aprobación de Licencias de
ConstrucciónDocumento gubernamental CNPAG (2016) X
Indica cuales son las modificaciones y las intervenciones que se han realizado
en la ciudad colonial
5 Curriculm Nacional Base X MINEDUC (2005) X
Plantea las competencias y las destrezas que una persona debe desarrollar
durante su proceso de aprendizaje, en las cuales no figura la educación
patrimonial en la malla curricular.
6 Políticas Culturales, deportivas y recreativas X MICUDE (2015) XEstablecimiento de las políticas culturales y su adpoción dentro del contexto
nacional
7Plan Nacional de Desarrollo K'tun Nuestra
Guatemala 2032X Segeplan (2014) X
Establecimiento de las metas ha alcanzar en el combate a las problematicas
sociales, políticas y economicas de Guatemala
BUSQUEDA Y SISTEMATIZACION DE EVIDENCIAS (MODELO EXPLICATIVO)
Tipo de documento Ubicación
Geográfica
Nombre del Documento No. Autor y Año de Publicación Aporte del documento a los factores causales
Plan Estratégico Institucional 2018-2022
10
1.8 Identificación y jerarquización de factores causales
Derivado del análisis realizado en la identificación y jerarquización de factores causales, se han establecido como prioridades, en orden las siguientes:
Limitada identidad cultural de la población: se ha establecido que existe poca participación de la población en la conservación y que además la educación patrimonial, se encuentra poco desarrollada en el Sistema Educativo Nacional; problemáticas que se evidencian al momento que las personas asisten cada vez menos a actividades culturales y al observar que el CNB de Guatemala, no incluye a la cultura como parte integral de las competencias que debe tener la persona.
Deterioro y transformación del conjunto monumental: con el incremento en el atractivo económico de la ciudad, y para propiciar las inversiones tanto nacionales como internacionales, se llevan a cabo intervenciones y transformaciones en los inmuebles, ya existentes, a fin de dar paso a la modernidad en las instalaciones y la creación de residenciales para la población que cada vez demanda más espacios habitacionales.
1.9 Resumen Jerarquización de Factores Causales
11
1.10 Modelo Explicativo
A continuación se presenta el modelo explicativo derivado de la aplicación de las Herramientas de Planificación para el ejercicio fiscal 2018-2022.
Causas Indirectas Causas Directas Problema Central
12
1.11 Identificación de Caminos Causales Críticos
Identificación de los Caminos Causales Críticos derivado de la aplicación de las Herramientas de Planificación para el ejercicio fiscal 2018-2022.
Causas Indirectas Causas Directas Problema Central
13
1.12 Modelo Prescriptivo
A continuación se presenta el modelo prescriptivo derivado de la aplicación de las Herramientas de Planificación para el ejercicio fiscal 2018-2022.
Propuesta de Inclusión de la
Cultura como prioridad al MCD
Propuesta de Reformas ante
Congreso de la República
Propuesta de Reformas ante
Congreso de la República
14
Creación de Plan
Regulador
Control de la
Construcción
Autorización de Licencias de
construcción y rótulos
Restauración de monumentos
Conservación de monumentos
Autorización de reglamento de
construcción y/o rótulo
15
Convenios de
Cooperación
Incremento de infraestructura
legal e institucional
Integración de sociedad civil en
acciones institucionales
16
Transformación de las
actividades culturales
Incremento de capacitaciones,
talleres y conferencias sobre el
patrimonio
Inclusión de la cultura
en el CNB
Inclusión de los jóvenes en
las actividades culturales
Fomento de la identidad
cultural desde la niñez
Actividades culturales de concientización de la
identidad cultural
Incremento de la cobertura de la educación
patrimonial
Plan Estratégico Institucional 2018-2022
17
II. Etapa de Diseño
2.1 Formulación de Resultados
El Consejo Nacional para la Protección de La Antigua Guatemala, ha realizado el análisis sobre la problemática que afecta a la ciudad colonial, y derivado del mismo ha formulado el Resultado Institucional, que tiene como objetivo cumplir con el Artículo 1°, del Decreto 60-69, el cual indica “Se declara de utilidad pública y de interés nacional la protección, conservación y
restauración de La Antigua Guatemala y áreas circundantes…”, y tomando en consideración los
lineamientos para la formulación del resultado, contenidos en la Guía Conceptual de Planificación y Presupuesto por Resultados, se ha definido el siguiente:
Para el 2022, mantener la conservación del Patrimonio Cultural y Natural en 90% cada año, en La Antigua Guatemala, áreas circundantes y zona de influencia.
2.2 Matriz de Planificación Estratégica Institucional
Derivado del análisis y la aplicación de las herramientas de planificación se obtiene la información para la Matriz de Planificación Estratégica Institucional, tal y como se muestra a continuación:
18
2.3 Modelo Lógico de la Estrategia
Es el conjunto de relaciones de causa-efecto entre las acciones que se realizan y los resultados a alcanzar en la población beneficiaria, a continuación se detalla el Modelo Lógico de la Estrategia, adoptado por el CNPAG.
Intervenciones Resultados
Inmediatos Intermedios Finales Productos (Intervenciones)
Mejora y
permanencia del
conjunto
monumental
Aumento de la
identidad
cultural de la
población
Elaboración de
Plan Regulador
Aplicación de
Reglamento
Construcción
Conservación del
Patrimonio
Cultural y Natural
de La Antigua
Guatemala, áreas
circundantes y
zona de
influencia
Control de la
Construcción
Aumento de la
cobertura de la
educación patrimonial
Servicios de Educación
Patrimonial y Cultural
Servicios de Regulación Urbana
y Tipología
Servicio de Restauración de
Monumentos
Servicio de Conservación de
Monumentos
Servicios de Restauración de
Bienes Muebles
Plan Estratégico Institucional 2018-2022
19
III. Análisis de Capacidades Institucionales
3.1 Análisis de Actores
El proceso de análisis de situación, incluye la identificación de los actores institucionales y los diferentes grupos de interés que desarrollan sus actividades en un ámbito territorial e institucional específico vinculado al Consejo Nacional para la Protección de La Antigua Guatemala. Este reconocimiento o identificación de grupos de interés será vital para poder delimitar claramente con cuál de ellos se trabajará en un marco de corresponsabilidad y qué incidencia tienen en los productos y subproductos que entrega el Consejo Nacional para la Protección de La Antigua Guatemala.
Dada la naturaleza de las funciones del Consejo Nacional para la Protección de La Antigua Guatemala, se analizaron diversos actores que están relacionados con el qué hacer de la misma, conformados por instituciones del sector público, privado, académico y sociedad civil. Cada uno de los actores identificados tiene una función fundamental dentro de las actividades que realiza la institución, dichas actividades van desde proporcionar los instrumentos legales para el funcionamiento desde el punto de vista económico-financiero, hasta la realización de una revisión del actuar institucional.
Para efectos de este Plan, los actores fueron analizados por cada una de las áreas de intervención del Consejo Nacional para la Protección de La Antigua Guatemala.
Identificación de actores según su tipo Estrategias a implementar
Alia
do
Co
nsc
ien
te
(In
teré
s A
lto
)
Congreso de la República
Propuesta de reformas al Decreto 60-69, Ley de Protección de La Antigua Guatemala
Ministerio de Cultura y Deportes
Propuesta de políticas de cultura específicas para La Antigua Guatemala
Ministerio de Finanzas Públicas
Propuesta de planes financieros para su consideración, para lograr la sostenibilidad de los trabajos de restauración
Po
ten
cial
(In
teré
s B
ajo
)
Universidad de San Carlos de Guatemala
Propuesta de inclusión de la cultura dentro de los planes de estudio, y cooperación en EPS de la Universidad en la institución
Universidades Privadas
Propuesta de inclusión de la cultura dentro de los planes de estudio, y cooperación en Prácticas sobre el patrimonio de la Universidad en la institución
Cooperación Internacional
Inclusión de la cooperación internacional, para apoyar los programas de educación patrimonial; cuidado y protección de la ciudad colonial
Plan Estratégico Institucional 2018-2022
20
Identificaciones de actores según su tipo
Estrategias a implementar
Op
osi
tor
Afe
cta
sus
inte
rese
s p
arti
cula
res
(In
teré
s A
lto
) Municipalidad de la Antigua Guatemala
Coordinación interinstitucional para alcanzar objetivos y metas en conjunto y mantener un ambiente activo en la toma de decisiones sobre la ciudad
Desarrolladores de proyectos
inmobiliarios
Coordinar con los desarrolladores de los proyectos, para transmitirles la normativa, los reglamentos, las sanciones y las infracciones, para evitar que se cambie la fisonomía de la ciudad
Sector hotelero Coordinar con el sector hotelero, sobre la concientización a los huéspedes en el cuidado y uso digno de los espacios que forman parte del patrimonio cultural y natural de la ciudad
Inversionistas de diversos sectores
Concientizar sobre las ventajas del cuidado y protección de la ciudad colonial, a través de mesas de trabajos.
Afe
cta
sus
inte
rese
s co
lect
ivo
s
(In
teré
s B
ajo
s)
Vecinos organizados Concientizar sobre el valor que la ciudad colonial tiene para Guatemala y para América, y sobre la vida económica que permita medios de ingresos a la vez que da prestancia al conjunto monumental
Consejos comunitarios Utilizar mesas de trabajo permanentes que permitan la industrialización pero que al mismo tiempo se trate de salvaguardar el patrimonio de La Antigua Guatemala.
Alcaldías auxiliares Incluir a las alcaldías auxiliares como parte de los promotores de la cultura dentro de la ciudad y en sus comunidades, a fin de lograr el aumento en la cobertura de la educación patrimonial.
3.2 Visión, Misión, valores y principios
El establecimiento de directrices estratégicas, es un aspecto imperante ante la necesidad de generar las condiciones que permitan generar mejores servicios para la población y contar con el soporte de una institución eficiente y comprometida con el desarrollo del país.
Para el Consejo Nacional para la Protección de La Antigua Guatemala, son claras las responsabilidades planteadas en el proceso de cambio, así como de los retos para su cumplimiento, en el marco de necesidades del desarrollo institucional y del carácter estratégico que tiene en la gestión del desarrollo y la consolidación democrática en el país.
Por ello la implementación del presente Plan Estratégico Institucional, que define el marco orientador de la gestión institucional para el período 2018-2022, constituye un paso concreto y fundamental para enfrentar el desafío exitosamente, en el marco de una transformación de la gestión pública tradicional hacia una gestión por resultados.
Plan Estratégico Institucional 2018-2022
21
Es por ello que se ha definido lo siguiente como la base orientadora de los procesos, actividades y que hacer de la institución, como sigue:
Visión: propiciar acciones encaminadas a fomentar la educación y valorización del Patrimonio Cultural y Natural de La Antigua Guatemala y áreas circundantes. Consolidar a la Institución al servicio de la Conservación y Gestión del Patrimonio Cultural de la Ciudad de La Antigua Guatemala, involucrando en este proceso a la población para lograr así la valorización del Patrimonio.
Misión: Cuidado, protección, restauración y conservación de los bienes muebles e inmuebles, nacionales, municipales o de particulares, situados en La Antigua Guatemala y áreas circundantes.
Así mismo se han definido los valore y principios con los cuales se identifica la institución, y se describen a continuación:
Equidad y Respeto: El personal recibe el mismo tratamiento de acuerdo a su nivel profesional, méritos, responsabilidades y desempeño. Consideración y tolerancia a las diferencias entre los actores internos y externos de la institución. Prestando un servicio de calidad y respeto, sin discriminación hacia la población que hace uso de los bienes y servicios de la institución.
Integridad: Actuar con rectitud, honestidad, honradez y transparencia. Entrega con entusiasmo y de la mejor manera para toda la población que hace uso de los servicios institucionales.
Excelencia: Trabajo realizado de la mejor manera, tratando que siempre se presente a tiempo y en la forma adecuada como es solicitada. Cumpliendo claramente con lo demando por los usuarios, atendiendo sus solicitudes con prontitud y tratando que su estadía sea agradable.
Creatividad: Disposición permanente a la implantación de nuevas formas de ejecutar los procesos, ser abiertos a los cambios y proponer soluciones nuevas a las problemáticas del día a día. Presentando soluciones nuevas y que sean viables para atender las solicitudes de los usuarios.
Colaboración: Trabajo en equipo para el logro de los objetivos. Siendo una institución facilitadora de servicios para la población, a través de su programa de educación patrimonial o bien a través de sus actividades culturales.
Responsabilidad: Cumplir con las tareas asignadas de forma adecuada. Siendo una institución que da un ejemplo al no incurrir en faltas, o incumplimiento de sus funciones, además de buscar el cumplimiento de su mandato.
Transparencia: Realizar las actividades de forma transparente, sin que exista duda alguna de los procesos realizados. Proporcionando la información que requiere la
Plan Estratégico Institucional 2018-2022
22
población a través de su unidad de acceso a la información la cual facilita la acción fiscalizadora de la sociedad.
3.3 Análisis de Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas
El Consejo Nacional para la Protección de La Antigua Guatemala dentro de la metodología llevada a cabo para la planeación estratégica, estableció el análisis FODA el cual ha permitido identificar las capacidades de cada uno de los niveles para responder a las demandas identificadas en la problemática que se abordará, identificando las fortalezas y debilidades internas de la institución, así como las oportunidades y amenazas que plantea el entorno.
Fortalezas Debilidades Funcionamiento establecido en el Decreto 60-69, Ley Protectora de la Ciudad de La Antigua Guatemala
Insuficiente asignación presupuestaria por parte del Estado
Personal profesional calificado en áreas significativas: arqueología colonial, arquitectura, restauración de bienes muebles y restauración de bienes inmuebles
Bajo nivel de gestión para la obtención de nuevas fuentes de financiamiento
Nexo con entidades relacionadas con el Patrimonio Cultural de Guatemala (Escuela de Historia de la USAC y la Academia de Geografía e Historia)
Salarios bajos del personal de la institución
Poca influencia política en el actuar institucional
Equipo de oficina insuficiente u obsoleto
Reglamentos internos y manuales desactualizados o inexistentes
Áreas, instalaciones insuficientes o inadecuadas
Procesos internos poco ágiles Clima organizacional poco desarrollado Ausencia de identidad institucional Cobertura limitada de servicios Poco apoyo del ente rector de la cultura
(MCD) La cultura no es una prioridad de gobierno
Oportunidades Amenazas Buscar alianzas con actores clave, para contrarrestar el efecto negativo de las decisiones del Consejo Municipal
Deterioro de monumentos por eventual disminución de recursos
Incrementar y mejorar la gestión permanente para lograr el incremento de asignación al presupuesto
Deterioro de la imagen institucional y pérdida de credibilidad por falta de transparencia en sus resoluciones
Plan Estratégico Institucional 2018-2022
23
Mejorar la socialización de metas alcanzadas y los beneficios directos para población
Pérdida de conciencia de la población con respecto al cuidado del patrimonio
Capacitación del recurso humano en su área de trabajo y funciones
Riesgo de desastres naturales
Cooperación mutua con instituciones similares a nivel local, regional, nacional e internacional
Destrucción del medio ambiente de la ciudad y del cinturón verde
Mayor involucramiento de las máximas autoridades en las actividades institucionales
Incremento poblacional y tránsito vehicular
Implementación de software y hardware para agilizar y transparentar la gestión
Actualización de los reglamentos de construcción y uso de monumentos.
Actualización de las sanciones a través de modificaciones al Decreto 60-69
Elaboración del plan regulador de la ciudad Creación del reglamento del Decreto 60-69 Ley Protectora de la Ciudad
Evaluación constante del personal en el desarrollo de sus actividades
24
3.4 Ruta de Trabajo
Lun Mar Mie Jue Vie Lun Mar Mie Jue Vie Lun Mar Mie Jue Vie Lun Mar Mie Jue Vie Lun Mar Mie Jue Vie Lun Mar Mie Jue Vie Lun Mar Mie Jue Vie Lun Mar Mie Jue Vie
6 7 8 9 10 13 14 15 16 17 20 21 22 23 24 27 28 29 30 31 3 4 5 6 7 10 11 12 13 14 17 18 19 20 21 24 25 26 27 28
Encargado de Presupuesto
4 4 4 4 2 2 4 Oficio Ref. DF-0766-2017
Encargado de Presupuesto
6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 Oficio Ref. DF-0766-2017
Encargado de Presupuesto
4 Oficio Ref. DF-0766-2017
Encargado de Presupuesto
4 Oficio Ref. DF-0766-2017
Encargado de Presupuesto
8 Oficio Ref. DF-0766-2017
Encargado de Presupuesto
8 8 8 8 8 8 8 8 4 4 4 4 4 Oficio Ref. DF-0766-2017
Encargado de Presupuesto
4 Oficio Ref. DF-0766-2017
Encargado de Presupuesto
7 Oficio Ref. DF-0766-2017
Encargado de Presupuesto
8 8 8 8 8 8 6 Oficio Ref. DF-0766-2017
Encargado de Presupuesto
4 Oficio Ref. DF-0766-2017
Encargado de Presupuesto
4 Oficio Ref. DF-0766-2017
34 256.50 100.00%
Papel, lápiz, agenda
Viaticos, transporte, parqueo, memoria usb,
computadoraInstrumentos de Planificación,
computadora, planes anteriores, recurso
humanoInstrumentos de
Planificación, computadora, , Jefes
departamentosInstrumentos de
Planificación, computadora, , Jefes
departamentos
Computadora, internet, recurso humanoDocumento f inal, recurso humano
Impresora, viaticos, transporte, recurso
humano
7Reunión de Seguimiento de Instrumentos de Planificación con Jefes de
Departamentos CNPAG1 4 1.56%
6 Elaboración de Instrumentos de Planificación 10 84 32.75%
11 Presentación de PEI, POM y POA 2018-2022 1 4 1.56%
9
TOTAL
8
Redacción Final de Documento 54 21.05%
Reunión de Seguimiento de Instrumentos de Planificación 1 7 2.73%
10 Aprobación de PEI, POM y POA 2018-2022 1 4 1.56%
100.00%66.47% 66.47% 89.86%
230.5
TOTAL ACUMULADO (%) 10.92% 24.17% 35.67% 50.49%
TOTAL ACUMULADO HORAS 28 62 91.5 129.5 170.5 170.5 256.5
26
TOTAL PARCIAL (%) 10.92% 13.26% 11.50% 14.81% 15.98% 0.00% 23.39% 10.14%
41 0 60TOTAL PARCIAL HORAS 28 34 30 38
5 Traslado de Política General de Gobieno 2016-2020 1 8 3.12%
AbrilSemana 4
Marzo
No. DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD A DESARROLLAR DÍAS H OR A S %
1 Recopilación de Información 7 24.00 9.36%
Semana 2 Semana 3
2 Revisión de PEI, POM y POA 2017 10
DPSE-20RUTA DE TRABAJO
RECURSOS NECESARIOS
4 Reunión de Trabajo para revaluación de PEI,POM y POA 2018 1 4 1.56%
3Lineamientos al proceso de Transparencia de Información Normativa y
Lineamiento para planificación 2018-20221 3.5 1.36%
RESPONSABLE Semana 1 Semana 2 Semana 3 Semana 4 Semana 1
60 23.39%
Documentos Planes 2017, computadora,
personal
Documentos Planes 2017, computadora,
personal
Viaticos, transporte, parqueo, memoria usb,
computadora
Plan Estratégico Institucional 2018-2022
25
IV. Etapa Seguimiento y Evaluación
4.1 Ficha del Indicador
DPSE-21
Nombre del Indicador
Categoría del Indicador
Meta de la Politica General de
Gobierno asociada
Política Pública Asociada
Descripción del Indicador
Interpretación
Fórmula de Cálculo
Ámbito Geográfico Nacional Regional Departamento Municipio**
La Antigua Guatemala 301
Frecuencia de la medición Mensual Cuatrimestral Semestral Anual
X
Tendencia del Indicador
Años
Valor del indicador (en datos
absolutos y relativos )8407, 95% 13190, 90% 14241, 92% 13190, 90% 13190, 90% 13190, 90% 13190, 90%
Línea Base
AñoMeta en datos
absolutos
2016 13190
2015 8407
2014 9684
Procedencia de los datos
Unidad Responsable
Metodología de
Recopilación
2020 2021 2022
FICHA DEL INDICADOR (SEGUIMIENTO)
Traslado de información sobre la ejecución de los trabajos
de restauración y mantenimiento de monumentos
2015 2016 2017 2018
Medios de Verificación
Reportes de Ejecución física
Departamento de Restauración
2019
113190, 90%
NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN: CONSEJO NACIONAL PARA LA PROTECCIÓN DE LA ANTIGUA GUATEMALA
CONSERVACION
DE RESULTADO INSTITUCIONAL
(Ejecución en M2 Restauracion Monumentos+Ejecución en M2 de Mantenimiento Monumentos)/(M2 Programados de
Restauración Monumentos+M2 Programados de Mantenimiento Monumentos)
x
ODS 8 Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo
decente para todos
Mantener la conservación del Patrimonio Cultural y Natural de La Antigua Guatemala, áreas circundantes y zonas de
influenciaNivel de conservación realizado al Patrimonio Cultural y Natural de La Antigua Guatemala, áreas circundantes y zonas
de influencia
Fomento de las Mipymes, turismo, vivienda y trabajo digno y decente
Plan Estratégico Institucional 2018-2022
26
Dentro del análisis de la población, y que de acuerdo a la metodología de la Gestión por Resultados, en la que la población es el eje central del quehacer del Estado, premisa bajo la cual el Consejo Nacional para la Protección de La Antigua Guatemala, debe trabajar y abordar dentro sus actividades institucionales. Sin embargo, es importante mencionar que el Decreto 60-69 Ley Protectora de la Ciudad de La Antigua Guatemala, establece claramente el ámbito geográfico sobre el cual la institución ejerce su mandato constitucional, lo cual se encuentra regulado en el Capítulo 11.- en el cual se determina el perímetro urbano colonial de la Ciudad de La Antigua Guatemala.
A continuación se presenta un resumen de la población que es atendida por el Consejo Nacional para la Protección de La Antigua Guatemala.
Población de la República de Guatemala: 16,470,000
Población de Sacatepéquez: 248,019
Población de La Antigua Guatemala: 35,000
Se debe hacer mención, que el total de la población es atendida de forma directa o directa, por los productos o subproductos que ha identificado ofrecer la institución a través de la metodología de Gestión por Resultados (GpR). A continuación se detallan los productos y subproductos con los cuales se brindan a la población:
Producto Subproducto Unidad de Medida
Dirección y Coordinación Dirección y coordinación Documento
Personas beneficiadas con actividades culturales y de educación patrimonial
Personas beneficiadas con actividades culturales
Evento
Personas capacitadas en temas de educación patrimonial
Evento
Licencias de regulación urbana y de rótulo otorgadas a personas jurídicas y/o individuales
Licencias de regulación urbana y de rótulo otorgadas a personas jurídicas y/o individuales
Documento
Personas jurídicas y/o individuales con restauración de bienes muebles
Personas jurídicas y/o individuales con restauración de bienes muebles
Mueble
Monumentos de La Antigua Guatemala con servicios de restauración
Convento de Santa Clara con servicios de restauración
Metro Cuadrado
Convento de Santa Teresa con servicios de restauración
Metro Cuadrado
Monumento San Agustín con servicios de restauración
Metro Cuadrado
Templo de Concepción con servicios Metro
Plan Estratégico Institucional 2018-2022
27
de restauración Cuadrado Conservación de monumentos en La Antigua Guatemala
Conservación de monumentos en La Antigua Guatemala
Metro Cuadrado
Como se observa en la tabla anterior la entidad cuenta con productos que pretenden dar beneficios a la población en general, aunque se cuenta con subproductos que van orientados a cierta población, a continuación se detalla cada uno de los subproductos, para el entendimiento del quehacer institucional.
Subproducto Descripción Dirección y coordinación Agrupa a todas las unidades administrativas
del CNPAG, y es desde está unidad la que se realizan los procesos de atención al público en general, contratación de servicios básicos, contratación de personal, emisión de dictámenes técnicos y captación de recursos.
Personas beneficiadas con actividades culturales
Son los actividades culturales como tertulias; exposiciones fotográficas, de artesanías, pinturas, esculturas; conciertos de música tradicional, clásica y contemporánea; concursos de dibujo y pintura, declamatorias y oratorias.
Personas capacitadas en temas de educación patrimonial
Se realizan talleres sobre la ley protectora, divulgación ley protectora, talleres de fotografía, talleres de educación patrimonial, conferencias, publicaciones de investigaciones históricas, boletines mensuales.
Licencias de regulación urbana y de rótulo otorgadas a personas jurídicas y/o individuales
Constituye el número de licencias otorgadas tanto de rótulos como de construcción, luego de ser aprobadas por la Junta Directiva, la cual lo realiza a través de una revisión técnica, sobre el diseño, para que cumpla con los requerimientos y no se incumpla con lo estipulado en el Decreto 60-69.
Personas jurídicas y/o individuales con restauración de bienes muebles
Subproducto por medio del cual se da cumplimiento al artículo 2°, del Decreto 60-69 “restauración y conservación de los bienes
muebles”, de las entidades nacionales, municipales o de particulares.
Convento de Santa Clara con servicios de restauración
Subproductos por medio de los cuales se da cumplimiento al artículo 2°, del Decreto 60-69 “cuidado, protección, restauración y
conservación de los bienes muebles e inmuebles”, a través del proceso de
restauración para habilitarlos al público
Convento de Santa Teresa con servicios de restauración Monumento San Agustín con servicios de restauración
Plan Estratégico Institucional 2018-2022
28
Templo de Concepción con servicios de restauración
nacional e internacional y de esta forma contribuir al Plan Nacional de Desarrollo K’tun Nuestra Guatemala 2032.
Conservación de monumentos en La Antigua Guatemala
Subproductos por medio de los cuales se da cumplimiento al artículo 2°, del Decreto 60-69 “cuidado, protección, restauración y conservación de los bienes muebles e inmuebles”, a través del proceso de
mantenimiento para consérvalos a través del tiempo y de esta forma contribuir al Plan Nacional de Desarrollo K’tun Nuestra
Guatemala 2032.
Plan Estratégico Institucional 2018-2022
30
DPSE-01
Instrucciones
Eje de la PGGDescripción de la
Meta/Resultado
Identificación
en K’atunEje K’atun Meta ODS ODS
Vinculación
Institucional
Para el 2019, se ha incrementado
la pos ición del pa ís en el índice
de Competitividad Turís tica en
10 pos iciones (De la pos ición 80
en 2015 a la 70 en 2019).
Sub LineamientoRiqueza para
Todos y Todas
Meta 8.9 Para
2030, elaborar y
poner en
práctica pol íticas
encaminadas a
promover un
turismo
sostenible que
cree puestos de
trabajo y
promueva la
cul tura y los
productos
loca les
ODS 8 Promover el crecimiento
económico sostenido,
inclus ivo y sostenible, el
empleo pleno y productivo y
el trabajo decente para todos
X
Objetivo : Desarrollar el análisis y visualizar la vinculación institucional hacia temas de prioridad nacional, metas de PND K'atun
2032, Metas PGG y Metas ODS.
VINCULACIÓN INSTITUCIONAL
Marque con una "X" en la columna de "vinculación institucional" las prioridades con las cuales se vincula la institución de acuerdo a su mandato.
Fomento de las
Mipymes,
turismo,
construcción de
vivienda y
trabajo decente
Vinculación Institucional
31
DPSE-02
EJE:
ACCION ESTRATEGICA DE LA
POLITICA GENERAL DE
GOBIERNO 2016-2020
ORIENTACIONESINSTITUCION
RESPONSABLE
ENTIDAD EN
COORDINACION
ACCIONES
DIRECTAS O
INDIRECTAS QUE
REALIZA LA
INSTITUCIÓN
Restauración y
conservación de
monumentos dentro
de La Antigua
Guatemala
Restauración y
conservación de
bienes muebles
públicos y privados.
IDENTIFICACION INSTITUCIONAL CON LOS LINEAMIENTOS GENERALES DE POLITICA 2016-2020Objetivo : Desarrollar el análisis y visualizar la contribución institucional en cumplimiento a los lineamientos generales de
política.
2.) IDENTIFICACION CON LOS LINEAMIENTOS GENERALES DE POLITICA (2016-2020)
Instrucciones : Describir la vinculación institucional a los lineamientos generales de política LGP.
Fomento de las
Mipymes, turismo,
vivienda y trabajo
digno y decente
En 2019, la posición del país en el Índice de Competitividad
Turística (ICT) ascendió 10 posiciones.
Reconocer y priorizar al sector turismo sostenible como motor económico
que contribuye en la generación de empleo, la
protección del medio ambiente y del patrimonio
cultural, así como del fortalecimiento de la identidad cultural.
CNPAGMINISTERIO DE
CULTURA Y DEPORTES
Identificación con los Lineamientos Generales de Política (2016-2020)
32
Análisis de Mandatos
DPSE-03
(1) (2) (3)
NOMBRE Y DESCRIPCION DEL MANDATO Y NORMATIVA
RELACIONADA CON LA INSTITUCION
( base legal, reglamentos, etc. )
FUNCIONES QUE DESARROLLA LA INSTITTUCION
(principales funciones según mandato)
BENEFICIO QUE RECIBE LA POBLACIÓN
( al cumplir el mandato la institución)
Constitución Política de la República de Guatemala
Reformada por Acuerdo Legislativo No. 18-93
Artículos: Sección Segunda Cultura 59,60,61
Conservación de la Ciudad de La Antigua Guatemala Ciudad conservada, que mantiene su fisonomía colonial.
Ley Orgánica del Presupuesto
Decreto 101-97 y sus reformas
Artículos: 2,3,4,10,11,12,16, 17 Bis, 17 Ter, 17 Quáter, 18,21,25,26, 26Bis, 29,
29Bis, 30,31, 32, 33 Bis, 33Ter, 36,38,39,40,41,42, 42Bis, 43,44,45, 75,77,78 y
79
Planificación administrativa y financiera para financiar los insumos
utilizados para la restauración y conservación de la Ciudad Colonial.
Planificación Estrategica que incluye las políticas y normativas en
pro de la conservación y mantenimiento de la Ciudad.
Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto
Acuerdo Gubernativo 540-2013
Artículos: 1,2,3,4,11,12,14,15,17,18,20,21,24,33,35,36,38,42,43,44,45,46,47,51 y
91
Planificación administrativa y financiera para financiar los insumos
utilizados para la restauración y conservación de la Ciudad Colonial.
Planificación Estrategica que incluye las políticas y normativas en
pro de la conservación y mantenimiento de la Ciudad.
Ley General de Descentralización
Decreto 14-2002
Artículos: 5,6, 7 y 15
•Universalizar la cobertura y mejorar la calidad de los servicios
básicos que se prestan a la población
•Facilitar la participación y control social en la gestión pública
•Fortalecer la capacidad de los órganos locales para el manejo
sustentable del medio ambiente
•La equidad económica, social y el desarrollo humano integral
•El combate a y la erradicación de la exclusión social, la
discriminación y la pobreza
•El restablecimiento y conservación del equilibrio ambiental y el
desarrollo humano
•La participación ciudadana
Reglamento de la Ley General de Descentralización
Acuedo Gubernativo 312-2002
Artículos: 4,5,6, 12,14,17, 22 y 23
•Universalizar la cobertura y mejorar la calidad de los servicios
básicos que se prestan a la población
•Facilitar la participación y control social en la gestión pública
•Fortalecer la capacidad de los órganos locales para el manejo
sustentable del medio ambiente
•La equidad económica, social y el desarrollo humano integral
•El combate a y la erradicación de la exclusión social, la
discriminación y la pobreza
•El restablecimiento y conservación del equilibrio ambiental y el
desarrollo humano
•La participación ciudadana
Ley Protectora de la Ciudad de La Antigua Guatemala
Decreto 60-69
Artículos: todo el contenido
•Fomentar la investigación de la Historia del Arte.
•Mantenimiento del Registro Especial de la Propiedad
Arqueológica, histórica y artística.
•Estudiar planos y especificciones de los proyectos de edificaciones
y restauración
•Vigilar el desarrollo del conjunto urbanístico
•Dirigir la aplicación del Plan Regulador
•Inspección a los inmuebles
•Mantenimiento y protección de cualquiera construcción de valor
histórico, artístico o arqueológico
•Regulación de letreros en la ciudad
•Cuidado, protección, restauración y conservación de los bienes
muebles e inmuebles, nacionales, municipales o de particulares.
•Ciudad libre de contaminación visual y auditiva.
Reglamento de construcción e intervención en La Ciudad de La Antigua
Guatemala, áreas circundantes y zonas de influencia.
Artículos: todo el contenido
Regulación de construcciones nuevas y de intervenciones en
antiguas edificaciones y otro tipo de construcciones o
modificaciones en inmuebles de propiedad pública o privada
•Igualdad y protección colectiva e integral de la Ciudad Colonial
ANALISIS DE MANDATOS
NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN: CONSEJO NACIONAL PARA LA PROTECCIÓN DE LA ANTIGUA GUATEMALA
33
Análisis de Políticas
DPSE-04
No. Nombre de la Política/Ente rectorVigencia de la
politicaObjetivo de la politica
Población que describe
la politicaMeta de la politica
Vinculación institucional con esta Politica
(describir las intervenciones o acciones
que realiza la institución en el
cumplimiento de la politica)
1Fomento de las Mipymes, turismo, vivienda y trabajo digno y decente
2018-2022
Reconocer y priorizar
al sector turismo
sostenible como
motor económico que
contribuye en la
generación de
empleo, la protección
del medio ambiente y
del patrimonio
cultural, así como del
fortalecimiento de la
identidad cultural.
La Antigua
Guatemala y áreas
circundantes
Para el 2019, se ha
incrementado la
posición del país
en el índice de
Competitividad
Turística en 10
posiciones (De la
posición 80 en
2015 a la 70 en
2019).
•Restauración y conservación de monumentos
dentro de La Antigua Guatemala
•Restauración y conservación de bienes muebles
públicos y privados.
•Fomentar la investigación de la Historia del Arte.
•Mantenimiento del Registro Especial de la
Propiedad Arqueológica, histórica y artística.
•Estudiar planos y especificciones de los
proyectos de edificaciones y restauraciones
•Vigilar el desarrollo del conjunto urbanístico
•Dirigir la aplicación del Plan Regulador
•Inspección a los inmuebles
•Mantenimiento y protección de cualquiera
construcción de valor histórico, artístico o
arqueológico
•Regulación de letreros en la ciudad
•Regulación de construcciones nuevas y de
intervenciones en antiguas edificaciones y otro
tipo de construcciones o modificaciones en
inmuebles de propiedad pública o privada
ANALISIS DE POLITICAS
NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN: CONSEJO NACIONAL PARA LA PROTECCIÓN DE LA ANTIGUA GUATEMALA
Instrucciones :
Identificar las políticas directamente relacionadas
34
Identificación y Priorización de la Problemática
35
Análisis de la Población
DPSE-06
Hombres Mujeres1 301 Antigua Guatemala 3 Sacatepéquez 45,669 45,669 22,377 23,292 83.16 16.84 42,052 3,617 25.28 74.72 15 25 35 45 15 25 35 451 302 Jocotenango 3 Sacatepéquez1 303 Pastores 3 Sacatepéquez1 304 Sumpango 3 Sacatepéquez1 305 Santo Domingo Xenacoj 3 Sacatepéquez1 306 Santiago Sacatepéquez 3 Sacatepéquez1 307 San Bartolomé Milpas Altas 3 Sacatepéquez1 308 San Lucas Sacatepéquez 3 Sacatepéquez1 309 Santa Lucía Milpas Altas 3 Sacatepéquez1 310 Magdalena Milpas Altas 3 Sacatepéquez1 311 Santa María de Jesús 3 Sacatepéquez1 312 Ciudad Vieja 3 Sacatepéquez1 313 San Miguel Dueñas 3 Sacatepéquez1 314 Alotenango 3 Sacatepéquez1 315 San Antonio Aguas Calientes 3 Sacatepéquez1 316 Santa Catarina Barahona 3 Sacatepéquez1 316 San José Calderas 3 Sacatepéquez
341 343236 45669 45669 22377 23292 83.16 16.84 42052 0 0 3617 25.28 74.72 0 15 25 35 45 15 25 35 45 0 0 0
343,236
NO DISPONIBLE
Información no disponible e información
desactualizada.
Observaciones
Etnia población elegibleNivel de pobreza de la
población elegible
Personas con
discapacidad de la
población elegible
Describir el rango de edad
no
pobres
TOTAL
Rango de edad de la población elegible
Hombres
Ubicación de la
población
elegiblePoblación Elegible
(registrar datos
absolutos)
rural
Cod_Mun Municipio Cod_Dep
Marcar la casilla
si es Municipio
Priorizado según
la evidencia
recabada
Departamento
Población por
Departamento
(Total)
Total de
Población
Objetivo
Total de
Población
Elegible Mujeres
ANALISIS DE LA POBLACIÓN AFECTADA POR PROBLEMA PRIORIZADO
Descripción de la población objetivo que por mandato debe antender la institución:
pobres no
extremos
pobres
extremosDescribir el rango de
edad Maya Garifuna Xinca
Ladina
/MestizaHombres Mujeres
Indígena
urbana
Total
Mun
36
Jerarquización de Factores Causales
37
38
39
Formulación de Resultados
DPSE-14
TEMPORALIDAD QUE EN QUIENESCUAL ES EL CAMBIO QUE SE ESPERA
EN LA POBLACIÓN ELEGIBLEMAGNITUD
2022
Conservación del Patrimonio
Cultural y Natural de la Antigua
Guatemala, áreas circundantes Y
zona de influencia
Población de la Antigua
Guatemala y áreas
circundantes y zonas de
influencia
Mantener 90%
Final Intermedio Inmediato
Año Meta Fisica (datos absolutos) Unidad de medidaIndicador (datos absolutos o
relativos)
2016 13190 Metros Cuadrados 90% , 4783 metros cuadrados
2015 8407 Metros Cuadrados 95% , -1277 metros cuadrados
2014 9684 Metros Cuadrados 100% , 9684 metros cuadrados
FORMULACIÓN DE RESULTADOS
¿ QUE ?
Preguntas generadoras para elaboración de Resultado
Formulación del
Resultado:
Para el 2022, mantener la conservación del Patrimonio Cultural y Natural en 90% en La Antigua Guatemala,
áreas circundantes y zona de influencia
Ejemplo de formulación del resultado
Naturaleza del cambio: Situación que se desea cambiar en el estado actual del problema,
redactadado en forma positiva.La conservación
¿QUIÉNES?
¿CUÁL ES EL CAMBIO?
¿EN QUE MAGNITUD Y TIEMPO?
Población específica afectada por la situación que se desea transformar, incluyendo lugar de
ubicación geografica. De acuerdo a la poblacion objetivo.
La Antigua Guatemala, áreas circundantes y zonas de
influencia
Transición de un estado a otro en el estado actual del problema. (Incrementar, disminuir,
mantener)Mantener
20 % en 5 años a partir del 2018Magnitud del cambio y período de tiempo en el que se espera alcanzarlo (Con datos absolutos y
relativos, medida en tiempo; Años, Meses)
Formulación linea de base
Tipo de Resultado de acuerdo al Modelo Logico
40
Resumen de Resultados, Indicadores y Metas
DPSE-15
RESULTADO DE
PAÍSODS Final
Imterm
edio
Inmedi
ato AñoDato
absoluto
Dato
Relativo %
Dato
abosluto
Dato
relativo %
Para el 2022, mantener la conservación del Patrimonio Cultural y Natural en 90% cada año en La Antigua Guatemala, áreas circundantes y zona de influencia.
X Conservación 2015 8407 95
(Ejecución de
Restauración+Ej
ecución de
Mantenimiento
)/(Meta Vigente
Restauración+
Meta Vigente
Mantenimiento
)
13190 90
RESUMEN DE RESULTADOS, INDICADORES Y METAS
NOMBRE DEL
INDICADOR
FÓRMULA DE
CÁLCULONivel de
Resultado
RESULTADO INSTITUCIONAL
VINCULACIÓN INSITUCIONAL LINEA DE BASE *
MAGNITUD DEL
INDICADOR (meta a
alcanzar)
Descripción de Resultado
41
Análisis de Actores
DPSE-17
Físico Financiero Social
1 1 3 1Propuesta de reformas al Decreto 60-69, Ley de Protección de La Antigua
Guatemala
1 1 3 1 Propuesta de políticas de cultura específicas para La Antigua Guatemala
1 1 3 1Propuesta de planes financieros para su consideración, para lograr la
sostenibilidad de los trabajos de restauración
1 1 1 3Propuesta de inclusión de la cultura dentro de los planes de estudio, y cooperación en EPS de
la Universidad en la institución
1 1 1 3Propuesta de inclusión de la cultura dentro de los planes de estudio, y cooperación en
Prácticas sobre el patrimonio de la Universidad en la institución
1 1 5 1Inclusión de la cooperación internacional, para apoyar los programas de educación
patriomonial; cuidado y protección de la ciudad colonial
6 6 16 10 0
Físico Financiero Social
5 5 5 5Coordinación interinstitucional para alcanzar objetivos y metas en conjunto
y mantener un ambiente activo en la toma de decisiones sobre la ciudad
5 5 5 1
Coordinar con los desarrolladores de los proyectos, para transmitirles la
normativa, los reglamentos, las sanciones y las infracciones, para evitar que
se cambie la fisonomía de la ciudad
5 5 5 1
Coordinar con el sector hotelero, sobre la concientización a los huespedes
en el cuidado y uso digno de los espacios que forman parte del patrimonio
cultural y natural de la ciudad
3 3 5 1Concientizar sobre las ventajas del cuidado y protección de la ciudad
colonial, a través de mesas de trabajos.
3 3 3 5
Concientizar sobre el valor que la ciudad colonial tiene para Guatemala y para América, y
sobre la vida económica que permita medios de ingresos a la vez que da prestancia al
conjunto monumental
3 3 3 5Utilizar mesas de trabajo permanentes que permitan la industrialización pero que al mismo
tiempo se trate de salvaguardar el patrimonio de La Antigua Guatemala.
3 3 3 5
Incluir a las alcaldías auxiliares como parte de los promotores de la cultura dentro de la
ciudad y en sus comunidades, a fin de lograr el aumento en la cobertura de la educación
patrimonial.
27 27 29 23
ANÁLISIS DE ACTORES
RESULTADO INSTITUCIONAL:
Total
Nivel de
influencia*
Nivel de
influencia*
Nivel de disponibilidad*Estrategías a implementar
Grado de interés*Estrategías a implementar Identificaciones de actores según su tipo
Total
Universidades Privadas
Cooperación Internacional
Op
os
ito
r
Afe
cta
su
s i
nte
re
se
s p
artic
ula
re
s
(In
te
re
s A
lto
)
Municipalidad de la Antigua Guatemala
Desarrolladores de proyectos inmobiliarios
Sector hotelero
Inversionistas de diversos sectores
Afe
cta
su
s i
nte
re
se
s
co
lec
tiv
os
(In
te
re
s B
ajo
s)
Vecinos organizados
Consejos comunitarios
Alcaldías auxiliares
INSTITUCIÓN:
Ali
ad
o
Co
ns
cie
nte
(In
te
re
s A
lto
)
Po
te
nc
ial
(In
te
re
s B
ajo
)
Identificación de actores según su tipo
Congreso de la Repúbica
Ministerio de Cultura y Deportes
Ministerio de Finanzas Públicas
Universidad de San Carlos de Guatemala
42
DPSE-17
Físico Financiero Social
1 1 3 1Propuesta de reformas al Decreto 60-69, Ley de Protección de La Antigua
Guatemala
1 1 3 1 Propuesta de políticas de cultura específicas para La Antigua Guatemala
1 1 3 1Propuesta de planes financieros para su consideración, para lograr la
sostenibilidad de los trabajos de restauración
1 1 1 3Propuesta de inclusión de la cultura dentro de los planes de estudio, y cooperación en EPS de
la Universidad en la institución
1 1 1 3Propuesta de inclusión de la cultura dentro de los planes de estudio, y cooperación en
Prácticas sobre el patrimonio de la Universidad en la institución
1 1 5 1Inclusión de la cooperación internacional, para apoyar los programas de educación
patriomonial; cuidado y protección de la ciudad colonial
6 6 16 10 0
Físico Financiero Social
5 5 5 5Coordinación interinstitucional para alcanzar objetivos y metas en conjunto
y mantener un ambiente activo en la toma de decisiones sobre la ciudad
5 5 5 1
Coordinar con los desarrolladores de los proyectos, para transmitirles la
normativa, los reglamentos, las sanciones y las infracciones, para evitar que
se cambie la fisonomía de la ciudad
5 5 5 1
Coordinar con el sector hotelero, sobre la concientización a los huespedes
en el cuidado y uso digno de los espacios que forman parte del patrimonio
cultural y natural de la ciudad
3 3 5 1Concientizar sobre las ventajas del cuidado y protección de la ciudad
colonial, a través de mesas de trabajos.
3 3 3 5
Concientizar sobre el valor que la ciudad colonial tiene para Guatemala y para América, y
sobre la vida económica que permita medios de ingresos a la vez que da prestancia al
conjunto monumental
3 3 3 5Utilizar mesas de trabajo permanentes que permitan la industrialización pero que al mismo
tiempo se trate de salvaguardar el patrimonio de La Antigua Guatemala.
3 3 3 5
Incluir a las alcaldías auxiliares como parte de los promotores de la cultura dentro de la
ciudad y en sus comunidades, a fin de lograr el aumento en la cobertura de la educación
patrimonial.
27 27 29 23
ANÁLISIS DE ACTORES
RESULTADO INSTITUCIONAL:
Total
Nivel de
influencia*
Nivel de
influencia*
Nivel de disponibilidad*Estrategías a implementar
Grado de interés*Estrategías a implementar Identificaciones de actores según su tipo
Total
Universidades Privadas
Cooperación Internacional
Op
os
ito
r
Afe
cta
su
s i
nte
re
se
s p
artic
ula
re
s
(In
te
re
s A
lto
)
Municipalidad de la Antigua Guatemala
Desarrolladores de proyectos inmobiliarios
Sector hotelero
Inversionistas de diversos sectores
Afe
cta
su
s i
nte
re
se
s
co
lec
tiv
os
(In
te
re
s B
ajo
s)
Vecinos organizados
Consejos comunitarios
Alcaldías auxiliares
INSTITUCIÓN:
Ali
ad
o
Co
ns
cie
nte
(In
te
re
s A
lto
)
Po
te
nc
ial
(In
te
re
s B
ajo
)
Identificación de actores según su tipo
Congreso de la Repúbica
Ministerio de Cultura y Deportes
Ministerio de Finanzas Públicas
Universidad de San Carlos de Guatemala
43
Visión, Misión y Valores
DPSE-18
IMAGEN EXTERNAPOSICIONAMIENTO FUTURO
/TEMPORALIDAD
Entidad sólida, que cuente con
instrumentos legales y técnicos,
para aplicar la ley de conservación
Posición futura de la entidad con
relación a otras entidades a través de
contribuciones estrategicas y en que
tiempo.
QUIENES SOMOS?
Identidad, Reconocimiento
legal
QUE BUSCAMOS?
Función principal, razón de
ser
QUE PRODUCIMOS?
Principales productos (bienes y
servicios) que se generan
PARA QUE? / PARA QUIENES?
Para los ciudadanos de La Antigua
Guatemala, áreas circundantes, turistas
nacionales e internacionales.
No. Valores (principios)
1Equidad y Respeto
2Integridad
3Excelencia
4Creatividad
5Colaboración
6Responsabilidad
7Transparencia
Proporcionando la información que requiere la población a través de su unidad de acceso a la información la cual facilita la acción fiscalizadora de la sociedad.
Somos una entidad estatal
descentralizada, con personalidad
jurídica, fondos privativos y
patrimonio propio.
Tiene como fin primordial el
cuidado, protección, restauración, y
conservación de los bienes muebles
e inmuebles, nacionales,
municipales o de particulares.
Realizamos el cuidado, protección,
restauración y conservación de los
bienes muebles e inmuebles, nacionales,
municipales o de particulares, situados
en La Antigua Guatemala y áreas
circundantes
Cuidado, protección, restauración y conservación
de los bienes muebles e inmuebles, nacionales,
municipales o de particulares, situados en
aquella ciudad y áreas circundantes.PORQUE LO HACEMOS?
Para mantener la protección, conservación y restauración de La Antigua
Guatemala, y áreas circundantes que integran cuna sola unidad de paisaje,
cultura y expresión artística.
Realizar las actividades de forma transparente, sin que exista duda alguna de los procesos realizados.
Describir como los valores
institucionales se aplican tambien hacia
la población objetivo o elegible
Disposición permanente a la implantación de nuevas formas de ejecutar los procesos, ser abiertos a los cambios y proponer soluciones nuevas a las problematicas del día a día.
Trabajo en equipo para el logro de los objetivos.
Cumplir con las tareas asignadas de forma adecuada.
Presentando soluciones nuevas y que sean viables para atender las solicitudes de los usuarios.Siendo una institución facilitadora de servicios para la población, a través de su programa de educación patrimonial o bien a través de sus actividades culturalesSiendo una institución que da un ejemplo al no incurrir en faltas, o incumplimiento de sus funciones, además de buscar el cumplimiento de su mandato.
VISIÓN, MISIÓN, VALORES
Describir brevemente como aplican los valores enunciados
El personal recibe el mismo tratamiento de acuerdo a su nivel profesional, méritos, responsabilidades y desempeño. Consideración y tolerancia a las diferencias entre los actores internos y externos de la institución.
Actuar con rectitud, honestidad, honradez y transparencia.
Trabajo realizado de la mejor manera, tratando que siempre se presente a tiempo y en la forma adecuada como es solicitada.
Prestando un servicio de calidad y respeto, sin discriminación hacia la población que hace uso de los bienes y servicios de la institución
Entrega con entusiasmo y de la mejor manera para toda la población que hace uso de los servicios institucionales.Cumpliendo claramente con lo demando por los usuarios, atendiendo sus solicitudes con prontitud y tratando que su estadía sea agradable
FORMULACION DE LA MISION
PR
EG
UN
TA
S G
EN
ER
AD
OR
AS
NOMBRE DE LA ENTIDAD Y CUAL ES
EL HORIZONTE DE LA INSTITUCION
CONSEJO NACIONAL PARA LA PROTECCION DE LA ANTIGUA
GUATEMALA / LA ANTIGUA GUATEMALA
Propiciar acciones encaminadas a fometar la educación y
valorización del Patrionio Cultura ly Natural de La Antigua
Guatemala y áreas circundantes. Consolidar a la Instirución al
servicio de la Conservación y Gestión del Patrimonio Cultural
de la Ciudad de La Antigua Guatemala, incolucrando en este
proeso a la población para lograr así la valorización del
Patriomonio.
FORMULACION DE LA VISION
44
DPSE-18
IMAGEN EXTERNAPOSICIONAMIENTO FUTURO
/TEMPORALIDAD
Entidad sólida, que cuente con
instrumentos legales y técnicos,
para aplicar la ley de conservación
Posición futura de la entidad con
relación a otras entidades a través de
contribuciones estrategicas y en que
tiempo.
QUIENES SOMOS?
Identidad, Reconocimiento
legal
QUE BUSCAMOS?
Función principal, razón de
ser
QUE PRODUCIMOS?
Principales productos (bienes y
servicios) que se generan
PARA QUE? / PARA QUIENES?
Para los ciudadanos de La Antigua
Guatemala, áreas circundantes, turistas
nacionales e internacionales.
No. Valores (principios)
1Equidad y Respeto
2Integridad
3Excelencia
4Creatividad
5Colaboración
6Responsabilidad
7Transparencia
Proporcionando la información que requiere la población a través de su unidad de acceso a la información la cual facilita la acción fiscalizadora de la sociedad.
Somos una entidad estatal
descentralizada, con personalidad
jurídica, fondos privativos y
patrimonio propio.
Tiene como fin primordial el
cuidado, protección, restauración, y
conservación de los bienes muebles
e inmuebles, nacionales,
municipales o de particulares.
Realizamos el cuidado, protección,
restauración y conservación de los
bienes muebles e inmuebles, nacionales,
municipales o de particulares, situados
en La Antigua Guatemala y áreas
circundantes
Cuidado, protección, restauración y conservación
de los bienes muebles e inmuebles, nacionales,
municipales o de particulares, situados en
aquella ciudad y áreas circundantes.PORQUE LO HACEMOS?
Para mantener la protección, conservación y restauración de La Antigua
Guatemala, y áreas circundantes que integran cuna sola unidad de paisaje,
cultura y expresión artística.
Realizar las actividades de forma transparente, sin que exista duda alguna de los procesos realizados.
Describir como los valores
institucionales se aplican tambien hacia
la población objetivo o elegible
Disposición permanente a la implantación de nuevas formas de ejecutar los procesos, ser abiertos a los cambios y proponer soluciones nuevas a las problematicas del día a día.
Trabajo en equipo para el logro de los objetivos.
Cumplir con las tareas asignadas de forma adecuada.
Presentando soluciones nuevas y que sean viables para atender las solicitudes de los usuarios.Siendo una institución facilitadora de servicios para la población, a través de su programa de educación patrimonial o bien a través de sus actividades culturalesSiendo una institución que da un ejemplo al no incurrir en faltas, o incumplimiento de sus funciones, además de buscar el cumplimiento de su mandato.
VISIÓN, MISIÓN, VALORES
Describir brevemente como aplican los valores enunciados
El personal recibe el mismo tratamiento de acuerdo a su nivel profesional, méritos, responsabilidades y desempeño. Consideración y tolerancia a las diferencias entre los actores internos y externos de la institución.
Actuar con rectitud, honestidad, honradez y transparencia.
Trabajo realizado de la mejor manera, tratando que siempre se presente a tiempo y en la forma adecuada como es solicitada.
Prestando un servicio de calidad y respeto, sin discriminación hacia la población que hace uso de los bienes y servicios de la institución
Entrega con entusiasmo y de la mejor manera para toda la población que hace uso de los servicios institucionales.Cumpliendo claramente con lo demando por los usuarios, atendiendo sus solicitudes con prontitud y tratando que su estadía sea agradable
FORMULACION DE LA MISION
PR
EG
UN
TA
S G
EN
ER
AD
OR
AS
NOMBRE DE LA ENTIDAD Y CUAL ES
EL HORIZONTE DE LA INSTITUCION
CONSEJO NACIONAL PARA LA PROTECCION DE LA ANTIGUA
GUATEMALA / LA ANTIGUA GUATEMALA
Propiciar acciones encaminadas a fometar la educación y
valorización del Patrionio Cultura ly Natural de La Antigua
Guatemala y áreas circundantes. Consolidar a la Instirución al
servicio de la Conservación y Gestión del Patrimonio Cultural
de la Ciudad de La Antigua Guatemala, incolucrando en este
proeso a la población para lograr así la valorización del
Patriomonio.
FORMULACION DE LA VISION
45
Análisis FODA
DPSE-19
Se consideran como tales, las capacidades
del recurso humano, su especialidad y
experiencia, financieras y presupuestarias en
montos y tiempo oportuno, disponibilidad de
recursos físicos, tales como muebles e
inmuebles; los aspectos y avances
tecnológicos y la destreza en utilizarlos.
DESCRIPCION
Limitaciones o carencias de habilidades,
conocimientos, información, tecnología y
recursos que padece la organización. Puede
carecer totalmente de ellas o poseerlas en
cantidades insuficientes o ser suministradas
de manera inoportuna.
DESCRIPCION
¿Qué circunstancia o condición resulta
favorable para la institución?
Las políticas de conservación,
funcionamiento institucional
establecido por mandato legal
¿Qué aspectos de la organización necesitan
ser mejorados?
Clima organizacional, capacidad instalada,
mobiliario, TIC's, ejecución presupuestaria
¿Qué aspectos hacen a la institución ser
mejor que otra?
Poca influencia política, personal
calificado en áreas críticas ¿Qué se debería evitar?
Bajo nivel de gestión para aumentar los
ingresos, tener mobiliario, equipo y
herramientas, obsoletas
¿A qué recursos de forma exclusiva tiene
acceso?
A recursos historicos escritos
sobre la Ciudad colonial
¿Qué perciben los usuarios como una
debilidad de la institución?
La baja ejecución, las pocas intervenciones, las
infracciones a la Ley, pocas sanciones
¿Qué percibe el usuario como una
fortaleza de la institución?
Los procesos técnicos de
restauración
¿Qué factores reducen el éxito de las
acciones institucionales?
La falta de asignacion presupuestaria, y la falta
de aumento en la misma. La falta de incentivos
laborales y la falta de un plan de mejora
continua
¿Qué elementos facilitan la prestación del
servicio al usuario?
El capital humano, capacidad
instalada, la modernización de
los procesos y la transparencia
en los mismos.
¿Cuáles son las causas de estas debilidades?
Poco apoyo del gobierno hacia la conservación
del patrimonio, y falta de la gestión interna
para promover la eficiencia y eficacia de la
institución.
ANÁLISIS -FODA-/ESTRATEGIAS
Es una herramienta práctica que se utiliza para evidenciar las fortalezas y debilidades de la institución (factores internos) para hacer frente a los problemas centrales de
desarrollo identificados, así como las oportunidades y amenazas que plantea el entorno (factores externos) para darles una respuesta adecuada
Ambiente Interno: Examina disponibilidad y aprovechamiento de recursos humanos, físicos, financieros y tecnológicos, su organización y estructura interna así como las
funciones que le corresponde ejecutar por ley.
Fortalezas: Debilidades:
46
Situaciones o factores sociales, económicos
políticos, culturales, ambientales, que están
fuera del control de la institución, cuya
particularidad es que son factibles de ser
aprovechados por ésta.
DESCRIPCION
Factores externos que están fuera del control
de la institución y que podrían perjudicar y/o
limitar el desarrollo de la misma.
DESCRIPCION
¿Qué situaciones, factores se visualizan
como oportunidades para la institución?
La reciente actualización de las políticas
del Ministerio de Cultura y Deportes de
las politicas patrimoniales, los convenios
de cooperación nacional e internacional
¿Qué obstáculos enfrenta la institución? Poco apoyo de los entes rectores. (MCD y
Gobierno). Falta y/o incremento de asignación
presupuestaria
¿Existe una coyuntura en la economía del
país que favorezca la gestión institucional? Sí
¿Qué están haciendo las instituciones
similares o que brindan bienes y servicios
complementarios a lo ofrecido por la
institución?
Existe desconocimiento.
¿Existe alguna tendencia internacional
que favorezca la gestión institucional?
El creciente interés por la
conservación del patrimonio como
fuente de atraccción al turismo.
¿Se tienen problemas de recursos de
operación y/o inversión? Si
¿Qué cambios en la normatividad legal y/o
política se están presentando?
Inclusión del turismo y la
conservación dentro de los planes
de Desarrollo Nacional.
Sociabilizacion de la cultura como
fuente de ingreso
¿Puede algunas de las amenazas impedir
totalmente la actividad de la institución?
Si.
Capacitación y mejora continúa del personal Coordinación estrategica con entes rectores enbeneficio de la institución
Estudios que afianzen la capaciad técnica delpersonal
Mejora de los procesos técnicos, para mejorar laimagen y los ingresos institucionales
Incrementar la asignación presupuestaria. Utilizar la transparencia como el motor de impulsopara mejorar las condiciones laborales einstitucionales
Incrementar los esfuerzos en pro de la conservacióndel patrimonio, aprovechando los lineamientos de losentes rectores
Mejora de la gestión ante los entes rectores a fin demejorar la situación económica-financiera de lainstitución
Mejora la capacidad instalada, para aprovechar elincremento del turismo y de esta forma incremetarlos ingresos institucionales
Implementar un plan de desarrollo informatico quefacilite las operaciones de las solicitudes y procesosde la población.
Incrementar la cobertura, los esfuerzos físicos yfinancieros hacia la promocion de la cultura como elcamino al desarrollo de la ciudad
Lograr una mejor inclusión de las políticas culturalesdentro del medio social a fin de lograr, que la culturasea parte de las prioridades del desarrollo del paísque es rico en expresiones culturales.
Oportunidades: Amenazas:
Estrategias de Análisis DO (Debilidades/Oportunidades)
Estrategias de Análisis DA (Debilidades/Amenazas)
ANALISIS ESTRATEGICO•El análisis FODA proporciona información para la definición de estrategias, toda vez que cada estrategia se fundamenta en
las fortalezas y toma ventaja de las oportunidades, al mismo tiempo que supera y minimiza las debilidades y amenazas.Estrategias Análisis FO
(Fortalezas/Oportunidades) Estrategias Análisis FA (Fortalezas/Amenazas)
Ambiente Externo (entorno nacional e internacional): Analiza factores económicos, políticos, legales, sociales, ambientales, tecnológicos que inciden en la gestión
institucional de forma directa o indirecta.
47
Capacitación y mejora continúa del personal Coordinación estrategica con entes rectores enbeneficio de la institución
Estudios que afianzen la capaciad técnica delpersonal
Mejora de los procesos técnicos, para mejorar laimagen y los ingresos institucionales
Incrementar la asignación presupuestaria. Utilizar la transparencia como el motor de impulsopara mejorar las condiciones laborales einstitucionales
Incrementar los esfuerzos en pro de la conservacióndel patrimonio, aprovechando los lineamientos de losentes rectores
Mejora de la gestión ante los entes rectores a fin demejorar la situación económica-financiera de lainstitución
Mejora la capacidad instalada, para aprovechar elincremento del turismo y de esta forma incremetarlos ingresos institucionales
Implementar un plan de desarrollo informatico quefacilite las operaciones de las solicitudes y procesosde la población.
Incrementar la cobertura, los esfuerzos físicos yfinancieros hacia la promocion de la cultura como elcamino al desarrollo de la ciudad
Lograr una mejor inclusión de las políticas culturalesdentro del medio social a fin de lograr, que la culturasea parte de las prioridades del desarrollo del paísque es rico en expresiones culturales.
Estrategias de Análisis DO (Debilidades/Oportunidades)
Estrategias de Análisis DA (Debilidades/Amenazas)
ANALISIS ESTRATEGICO•El análisis FODA proporciona información para la definición de estrategias, toda vez que cada estrategia se fundamenta en
las fortalezas y toma ventaja de las oportunidades, al mismo tiempo que supera y minimiza las debilidades y amenazas.Estrategias Análisis FO
(Fortalezas/Oportunidades) Estrategias Análisis FA (Fortalezas/Amenazas)
Plan Estratégico Institucional 2018-2022
Plan Operativo Multianual
49
Plan Operativo Multianual 2018-2022
DPSE-22
RESULTADO
DE PAÍSODS Fi
nal
Imte
rme
dio
Inm
ed
iato
Meta física Meta financieraMeta
físicaMeta financiera
Meta
físicaMeta financiera Meta física Meta financiera Meta física Meta financiera
Producto 1: 12 Q 5,451,542.00 12 Q 5,451,542.00 12 Q 5,451,542.00 12 Q 5,451,542.00 12 Q 5,451,542.00
Dirección y
Coordinación
Dirección y
CoordinaciónDocumento 12 Q 5,451,542.00 12 5451542 12 5451542 12 5451542 12 5451542
Producto 2: 110 Q 379,904.00 110 Q 379,904.00 110 Q 379,904.00 110 Q 379,904.00 110 Q 379,904.00
Personas
beneficiadas con
actividades
culturales
Evento 60 Q 355,763.00 63 355763 66 355763 69 355763 72 355763
Personas
capacitadas en
temas de educación
patrimonial
Evento 50 Q 24,141.00 52 24141 54 24141 56 24141 58 24141
Producto 3: 200 Q 509,321.01 200 Q 509,321.01 200 Q 509,321.01 200 Q 509,321.01 200 Q 509,321.01
Licencias de
regulación
urbana y de
rótulo
otorgadas a
personas
jurídicas y/o
individuales
Licencias de
regulación urbana y
de rótulo otorgadas
a personas jurídicas
y/o individuales
Documento 200 Q 509,321.01 200 509321.01 200 509321.01 200 509321.01 200 509321.01
Producto 4: 8 Q 257,605.99 8 Q 257,605.99 8 Q 257,605.99 8 Q 257,605.99 8 Q 257,605.99 Personas
jurídicas y/o
individuales
con
restauración
de bienes
muebles
Personas jurídicas
y/o individuales con
restauración de
bienes muebles
Mueble 8 Q 257,605.99 8 257605.99 8 257605.99 8 257605.99 8 257605.99
Producto 5: 10114 Q 3,048,811.97 10618 Q 3,048,811.97 11122 Q 3,048,811.97 11626 Q 3,048,811.97 12130 Q 3,048,811.97
Convento de Santa
Clara con servicios
de restauracion
Metro cuadrado 4665 Q 1,550,267.98 4898 1550267.98 5131 1550267.98 5364 1550267.98 5597 1550267.98
Convento de Santa
Teresa con servicios
de restauración
Metro cuadrado 3249 Q 1,417,755.99 3411 1417755.99 3573 1417755.99 3735 1417755.99 3897 1417755.99
Monumento San
Agustin con
servicios de
restauración
Metro cuadrado 775 Q 26,008.00 813 26008 851 26008 889 26008 927 26008
Templo de
Concepción con
servicios de
restauración
Metro
cuadrado1425 Q 54,780.00 1496 54780 1567 54780 1638 54780 1709 54780
Producto 6: 5955 Q 74,492.00 6252 Q 74,492.00 6549 Q 74,492.00 6846 Q 74,492.00 7143 Q 74,492.00
Conservación
de
monumentos
en La Antigua
Guatemala
Conservación de
monumentos en La
Antigua Guatemala
Metro cuadrado 5955 Q 74,492.00 6252 74492 6549 74492 6846 74492 7143 74492
Q 9,647,184.97 Q 9,647,184.97 Q 9,647,184.97 Q 9,647,184.97 Q 9,647,184.97
2021 2022
META POR AÑO
TOTAL
PRODUCTO / SUBPRODUCTO
Personas
beneficiadas
con actividades
culturales y de
educación
patrimonial
PLAN OPERATIVO MULTIANUAL
Monumentos
de La Antigua
Guatemala con
servicios de
restauración
VINCULACIÓN
INSITUCIONAL
RESULTADO INSTITUCIONAL
Descripción de
Resultado
Nivel UNIDAD DE
MEDIDA
2018 2019 2020
Para el 2022, mantener la
conservación del Patrimonio Cultural y Natural en 90%, en
La Antigua Guatemala, áreas
circundantes y zona de influencia
X
Para el 2019, se ha
incrementado la posición
del país en el índice de
Competitividad Turística en 10 posiciones
(De la posición 80 en 2015 a la 70 en 2019).
ODS 8 Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y
productivo y el trabajo
decente para todos
50
Seguimiento a Nivel Multianual
DPSE-23NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN:
Datos
Absolutos
Datos Relativos
Datos
Absolutos
Datos Relativos Ejecutada
Datos
Absolutos
Datos Relativos Ejecutada
Datos
Absolutos
Datos Relativos Ejecutada
Datos
Absolutos
Datos Relativos Ejecutada
Datos
Absolutos
Datos Relativos Ejecutada
Para el 2022, mantener la conservación del Patrimonio Cultural y Natural en 90% cada año, en La Antigua Guatemala, área circundante y zonas de influencia
Conservación
(Ejecución en M2 Restauracion Monumentos+Ejecución en M2 de Mantenimiento Monumentos)/(M2 Programados de Restauración Monumentos+M2 Programados de Mantenimiento Monumentos)
2016 13190 90% 16069 90% 16870 90% 17671 90% 18472 90% 19273 90%
Nota: información a completar al termino de cada año
Nota: información a completar al
termino de cada año
Nota: información a completar al
termino de cada año
Nota: información a completar al
termino de cada año
Nota: información a completar al
termino de cada año
Datos
Absolutos
Datos Relativos
Datos
Absolutos
Datos Relativos Ejecutada
Datos
Absolutos
Datos Relativos Ejecutada
Datos
Absolutos
Datos Relativos Ejecutada
Datos
Absolutos
Datos Relativos Ejecutada
Datos
Absolutos
Datos Relativos Ejecutada
Dirección y Coordinación Documento 2016 12 100% 12 100% 12 100% 12 100% 12 100% 12 100%
Personas beneficiadas con actividades culturales y de educación patrimonial
Evento
Identidad cultural
Actividades culturales Ejecutadas ÷
Actividades culturales Planificadas
2016 94 100% 110 15% 110 15% 110 15% 110 15% 110 15%
Licencias de regulación urbana y de rótulo otorgadas a personas jurídicas y/o individuales
Documento
Control de Construcción
Licencias otorgadas ÷
Licencias Planificadas
2016 137 100% 200 63% 200 63% 200 63% 200 63% 200 63%
Personas jurídicas y/o individuales con restauración de bienes muebles
Mueble
Bienes muebles Restaurados
Bienes muebles restaurados ÷
Bienes muebles planificados
2016 6 100% 8 33% 8 33% 8 33% 8 33% 8 33%
Monumentos de La Antigua Guatemala con servicios de restauración
Metro cuadrado
Intervenciones Monumentos
Metros cuadrados intervenidos ÷
Metros cuadrados intervenidos
2016 7235 100% 10114 39% 10618 46% 11122 53% 11626 60% 12130 67%
La Antigua Guatemala con conservación de monumentos
Metro cuadrado
Conservacion Monumentos
Metros cuadrados intervenidos ÷
Metros cuadrados planificados
2016 5955 100% 5955 0% 6252 5% 6549 10% 6846 15% 7143 20%
Nota: información a completar al termino de cada año
Nota: información a completar al
termino de cada año
Nota: información a completar al
termino de cada año
Nota: información a completar al
termino de cada año
Nota: información a completar al
termino de cada año
FICHA DE SEGUIMIENTO MULTIANUAL
RESULTADO
(ESTRATEGICO Y/O
INSTITUCIONAL)
INDICADOR DE
RESULTADO
(descripcion)
FÓRMULA DEL
INDICADOR
(descripción)
LINEA DE BASE 2018
META
AÑO
META
CONSEJO NACIONAL PARA LA PROTECCION DE LA ANTIGUA GUATEMALA
SEGUIMIENTO A NIVEL MULTIANUAL DEL RESULTADO
2020
META
2019
META
SEGUIMIENTO A NIVEL MULTIANUAL DE LOS PRODUCTOS
PRODUCTOS UNIDAD DE
MEDIDA INDICADOR DE
PRODUCTO Y
FORMULA
LINEA DE BASE 2018 2019 2020
AÑO
META META META
2021
META
2022
META
INDICADORES DE RESULTADO
2021
META
2022
META
INDICADORES DE PRODUCTO
META
51
DPSE-23NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN:
Datos
Absolutos
Datos Relativos
Datos
Absolutos
Datos Relativos Ejecutada
Datos
Absolutos
Datos Relativos Ejecutada
Datos
Absolutos
Datos Relativos Ejecutada
Datos
Absolutos
Datos Relativos Ejecutada
Datos
Absolutos
Datos Relativos Ejecutada
Para el 2022, mantener la conservación del Patrimonio Cultural y Natural en 90% cada año, en La Antigua Guatemala, área circundante y zonas de influencia
Conservación
(Ejecución en M2 Restauracion Monumentos+Ejecución en M2 de Mantenimiento Monumentos)/(M2 Programados de Restauración Monumentos+M2 Programados de Mantenimiento Monumentos)
2016 13190 90% 16069 90% 16870 90% 17671 90% 18472 90% 19273 90%
Nota: información a completar al termino de cada año
Nota: información a completar al
termino de cada año
Nota: información a completar al
termino de cada año
Nota: información a completar al
termino de cada año
Nota: información a completar al
termino de cada año
Datos
Absolutos
Datos Relativos
Datos
Absolutos
Datos Relativos Ejecutada
Datos
Absolutos
Datos Relativos Ejecutada
Datos
Absolutos
Datos Relativos Ejecutada
Datos
Absolutos
Datos Relativos Ejecutada
Datos
Absolutos
Datos Relativos Ejecutada
Dirección y Coordinación Documento 2016 12 100% 12 100% 12 100% 12 100% 12 100% 12 100%
Personas beneficiadas con actividades culturales y de educación patrimonial
Evento
Identidad cultural
Actividades culturales Ejecutadas ÷
Actividades culturales Planificadas
2016 94 100% 110 15% 110 15% 110 15% 110 15% 110 15%
Licencias de regulación urbana y de rótulo otorgadas a personas jurídicas y/o individuales
Documento
Control de Construcción
Licencias otorgadas ÷
Licencias Planificadas
2016 137 100% 200 63% 200 63% 200 63% 200 63% 200 63%
Personas jurídicas y/o individuales con restauración de bienes muebles
Mueble
Bienes muebles Restaurados
Bienes muebles restaurados ÷
Bienes muebles planificados
2016 6 100% 8 33% 8 33% 8 33% 8 33% 8 33%
Monumentos de La Antigua Guatemala con servicios de restauración
Metro cuadrado
Intervenciones Monumentos
Metros cuadrados intervenidos ÷
Metros cuadrados intervenidos
2016 7235 100% 10114 39% 10618 46% 11122 53% 11626 60% 12130 67%
La Antigua Guatemala con conservación de monumentos
Metro cuadrado
Conservacion Monumentos
Metros cuadrados intervenidos ÷
Metros cuadrados planificados
2016 5955 100% 5955 0% 6252 5% 6549 10% 6846 15% 7143 20%
Nota: información a completar al termino de cada año
Nota: información a completar al
termino de cada año
Nota: información a completar al
termino de cada año
Nota: información a completar al
termino de cada año
Nota: información a completar al
termino de cada año
FICHA DE SEGUIMIENTO MULTIANUAL
RESULTADO
(ESTRATEGICO Y/O
INSTITUCIONAL)
INDICADOR DE
RESULTADO
(descripcion)
FÓRMULA DEL
INDICADOR
(descripción)
LINEA DE BASE 2018
META
AÑO
META
CONSEJO NACIONAL PARA LA PROTECCION DE LA ANTIGUA GUATEMALA
SEGUIMIENTO A NIVEL MULTIANUAL DEL RESULTADO
2020
META
2019
META
SEGUIMIENTO A NIVEL MULTIANUAL DE LOS PRODUCTOS
PRODUCTOS UNIDAD DE
MEDIDA INDICADOR DE
PRODUCTO Y
FORMULA
LINEA DE BASE 2018 2019 2020
AÑO
META META META
2021
META
2022
META
INDICADORES DE RESULTADO
2021
META
2022
META
INDICADORES DE PRODUCTO
META
Plan Estratégico Institucional 2018-2022
Plan Operativo Anual 2018
53
Plan Operativo Anual 2018
DPSE-24
RESULTADO
DE PAÍSODS Fi
nal
Imte
rmed
io
Inm
edia
to
Meta
físicaMeta financiera
Meta
físicaMeta financiera
Meta
físicaMeta financiera
Meta
físicaMeta financiera
Producto 1: Q 1,817,180.67 Q 1,817,180.67 Q 1,817,180.67 Q 5,451,542.00
Dirección y
Coordinación
Dirección y
CoordinaciónDocumento 4 Q 1,817,180.67 4 Q 1,817,180.67 4 Q 1,817,180.67 12 Q 5,451,542.00
Producto 2: Q 126,634.67 Q 126,634.67 Q 126,634.67 Q 379,904.00
Personas
beneficiadas con
actividades
culturales
Evento 15 Q 118,587.67 30 Q 118,587.67 15 Q 118,587.67 60 Q 355,763.00
Personas
capacitadas en
temas de educación
patrimonial
Evento 20 Q 8,047.00 25 Q 8,047.00 5 Q 8,047.00 50 Q 24,141.00
Producto 3: Q 169,773.67 Q 169,773.67 Q 169,773.67 Q 509,321.01
Licencias de
regulación
urbana y de
rótulo
otorgadas a
personas
jurídicas y/o
individuales
Licencias de
regulación urbana y
de rótulo otorgadas
a personas jurídicas
y/o individuales
Documento 67 Q 169,773.67 66 Q 169,773.67 67 Q 169,773.67 200 Q 509,321.01
Producto 4: Q 85,868.66 Q 85,868.66 Q 85,868.66 Q 257,605.99
Personas
jurídicas y/o
individuales
con
restauración
de bienes
muebles
Personas jurídicas
y/o individuales con
restauración de
bienes muebles
Mueble 4 Q 85,868.66 2 Q 85,868.66 2 Q 85,868.66 8 Q 257,605.99
Producto 5: Q 1,016,270.66 Q 1,016,270.66 Q 1,016,270.66 Q 3,048,811.97
Convento de Santa
Clara con servicios
de restauracion
Metro Cuadrado 2332 Q 516,755.99 1456 Q 516,755.99 877 Q 516,755.99 4665 Q 1,550,267.98
Convento de Santa
Teresa con servicios
de restauración
Metro Cuadrado 1625 Q 472,585.33 978 Q 472,585.33 646 Q 472,585.33 3249 Q 1,417,755.99
Monumento San
Agustin con
servicios de
restauración
Metro Cuadrado 388 Q 8,669.33 222 Q 8,669.33 165 Q 8,669.33 775 Q 26,008.00
Templo de
Concepción con
servicios de
restauración
Metro
Cuadrado713 Q 18,260.00 423 Q 18,260.00 289 Q 18,260.00 1425 Q 54,780.00
Producto 6: Q 24,830.67 Q 24,830.67 Q 24,830.67 Q 74,492.00
Conservación
de
monumentos
en La Antigua
Guatemala
Conservación de
monumentos en La
Antigua Guatemala
Metro Cuadrado 2978 Q 24,830.67 1777 Q 24,830.67 1200 Q 24,830.67 5955 Q 74,492.00
Q 3,240,558.99 Q 3,240,558.99 Q 3,240,558.99 Q 9,721,676.97 TOTAL
Cuatrimestre 3
Personas
beneficiadas
con actividades
culturales y de
educación
patrimonial
Monumentos
de La Antigua
Guatemala con
servicios de
restauración
PRODUCTO / SUBPRODUCTOUNIDAD DE
MEDIDA
Cuatrimestre 1 Cuatrimestre 2 Total anual
2018
PLAN OPERATIVO ANUAL
VINCULACIÓN
INSITUCIONAL
RESULTADO
INSTITUCIONAL
Descripción de
Resultado
Nivel
Para el 2019, se ha
incrementado la posición del
país en el índice de
Competitividad Turística en 10
posiciones (De la
posición 80 en 2015 a la 70
en 2019).
ODS 8 Promover
el crecimient
o económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y
productivo y el trabajo
decente para todos
Para el 2022, mantener la
conservación del Patrimonio
Cultural y Natural en 90%, en La
Antigua Guatemala,
áreas circundantes y
zona de influencia
X
54
Producción Mensual Productos-Subproductos-Acciones
DPSE-25
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic META FISICA Y
FINANCIERA
11 0 0 1 0 Meta física 904 904 921 978 904 1044 908 974 904 921 976 1033 11,371.00
Meta
financiera 82,466.42Q 82,466.42Q 86,033.09Q 113,459.09Q 82,466.42Q 160,623.09Q 99,429.09Q 98,696.42Q 82,466.42Q 98,595.76Q 93,998.09Q 89,364.75Q Q 1,170,065.02
Meta física 904 904 921 978 904 1044 908 974 904 921 976 1033 11,371.00
Meta
financiera 82,466.42Q 82,466.42Q 86,033.09Q 113,459.09Q 82,466.42Q 160,623.09Q 99,429.09Q 98,696.42Q 82,466.42Q 98,595.76Q 93,998.09Q 89,364.75Q Q 1,170,065.02
Meta física 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 48.00
Meta
financiera 847.92Q 847.92Q 847.92Q 847.92Q 847.92Q 847.92Q 847.92Q 847.92Q 847.92Q 847.92Q 847.92Q 847.92Q Q 10,175.00
Meta física75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75
900.00
Meta
financiera 273.58Q 273.58Q 273.58Q 273.58Q 273.58Q 273.58Q 273.58Q 273.58Q 273.58Q 273.58Q 273.58Q 273.58Q Q 3,283.00
Meta física20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
240.00
Meta
financiera 375.00Q 375.00Q 375.00Q 375.00Q 375.00Q 375.00Q 375.00Q 375.00Q 375.00Q 375.00Q 375.00Q 375.00Q Q 4,500.00
Meta física6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
72.00
Meta
financiera 33,700.00Q 33,700.00Q 33,700.00Q 33,700.00Q 33,700.00Q 33,700.00Q 33,700.00Q 33,700.00Q 33,700.00Q 33,700.00Q 33,700.00Q 33,700.00Q Q 404,400.00
Meta física10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
120.00
Meta
financiera 4,299.17Q 4,299.17Q 4,299.17Q 4,299.17Q 4,299.17Q 4,299.17Q 4,299.17Q 4,299.17Q 4,299.17Q 4,299.17Q 4,299.17Q 4,299.17Q Q 51,590.00
Meta física8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
96.00
Meta
financiera 1,133.33Q 1,133.33Q 1,133.33Q 1,133.33Q 1,133.33Q 1,133.33Q 1,133.33Q 1,133.33Q 1,133.33Q 1,133.33Q 1,133.33Q 1,133.33Q Q 13,600.00
Meta física4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
48.00
Meta
financiera 1,195.83Q 1,195.83Q 1,195.83Q 1,195.83Q 1,195.83Q 1,195.83Q 1,195.83Q 1,195.83Q 1,195.83Q 1,195.83Q 1,195.83Q 1,195.83Q Q 14,350.00
Meta física30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
360.00
Meta
financiera 7,713.50Q 7,713.50Q 7,713.50Q 7,713.50Q 7,713.50Q 7,713.50Q 7,713.50Q 7,713.50Q 7,713.50Q 7,713.50Q 7,713.50Q 7,713.50Q Q 92,562.00
Meta física75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75
900.00
Meta
financiera654.17Q 654.17Q 654.17Q 654.17Q 654.17Q 654.17Q 654.17Q 654.17Q 654.17Q 654.17Q 654.17Q 654.17Q
Q 7,850.00
Meta física125
125
Meta
financiera 76,790.00Q Q 76,790.00
Meta física8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
96
Meta
financiera 900.00Q 900.00Q 900.00Q 900.00Q 900.00Q 900.00Q 900.00Q 900.00Q 900.00Q 900.00Q 900.00Q 900.00Q Q 10,800.00
SU
BP
RO
GR
AM
A
PR
OG
RA
MA
CO
DIG
O S
NIP
OB
RA
AC
TIV
IDA
D
PR
OY
EC
TO
Envío de Documentación a
instituciones públicas y privadas
PRODUCTO / SUBPRODUCTO
/ACCIONES
UNIDAD DE
MEDIDA
Cuantificación de metas 2018
PROGRAMACION MENSUAL PRODUCTO-SUBPRODUCTO-ACCIONES
Documento
Dirección y Coordinación Documento
Reuniones y Elaboración de
Actas de Junta Directiva
Elaboración de Informes,
dictámenes y documentos
administrativos
Diligencias, audiencias, debates
y reuniones
Servicios básicos para
funcionamiento institucional
Mantenimiento y reparación de
equipo de transporte
Mantenimiento y reparación de
equipo de oficina
Mantenimiento y reparacion de
equipo para mantenimiento de
instalaciones
Limpieza y jardinización general
en Monumentos
Coordinar y Gestionar los
procesos realcionados al Uso
Temporal de Monumentos para
actividades particulares y
culturales
Proveer de uniformes al
personal administrativo y
operativo
Dirección y Coordinación
55
Meta física10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
120.00
Meta
financiera 3,198.25Q 3,198.25Q 3,198.25Q 3,198.25Q 3,198.25Q 3,198.25Q 3,198.25Q 3,198.25Q 3,198.25Q 3,198.25Q 3,198.25Q 3,198.25Q Q 38,379.00
Meta física200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200
2400.00
Meta
financiera 4,169.42Q 4,169.42Q 4,169.42Q 4,169.42Q 4,169.42Q 4,169.42Q 4,169.42Q 4,169.42Q 4,169.42Q 4,169.42Q 4,169.42Q 4,169.42Q Q 50,033.00
Meta física30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
360.00
Meta
financiera 2,090.25Q 2,090.25Q 2,090.25Q 2,090.25Q 2,090.25Q 2,090.25Q 2,090.25Q 2,090.25Q 2,090.25Q 2,090.25Q 2,090.25Q 2,090.25Q Q 25,083.00
Meta física20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
240.00
Meta
financiera 208.33Q 208.33Q 208.33Q 208.33Q 208.33Q 208.33Q 208.33Q 208.33Q 208.33Q 208.33Q 208.33Q 208.33Q Q 2,500.00
Meta física5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
60
Meta
financiera 239.00Q 239.00Q 239.00Q 239.00Q 239.00Q 239.00Q 239.00Q 239.00Q 239.00Q 239.00Q 239.00Q 239.00Q Q 2,868.00
Meta física25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25
300
Meta
financiera 595.08Q 595.08Q 595.08Q 595.08Q 595.08Q 595.08Q 595.08Q 595.08Q 595.08Q 595.08Q 595.08Q 595.08Q Q 7,141.00
Meta física25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25
300
Meta
financiera 57.33Q 57.33Q 57.33Q 57.33Q 57.33Q 57.33Q 57.33Q 57.33Q 57.33Q 57.33Q 57.33Q 57.33Q Q 688.00
Meta física35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35
420
Meta
financiera 323.50Q 323.50Q 323.50Q 323.50Q 323.50Q 323.50Q 323.50Q 323.50Q 323.50Q 323.50Q 323.50Q 323.50Q Q 3,882.00
Meta física2 2 2
6
Meta
financiera 2,200.00Q 2,200.00Q 2,200.00Q Q 6,600.00
Meta física15 15 15
45
Meta
financiera 1,366.67Q 1,366.67Q 1,366.67Q Q 4,100.01
Meta física3 3 3
9
Meta
financiera 516.67Q 516.67Q 516.67Q Q 1,550.01
Meta física1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
12
Meta
financiera 432.17Q 432.17Q 432.17Q 432.17Q 432.17Q 432.17Q 432.17Q 432.17Q 432.17Q 432.17Q 432.17Q 432.17Q Q 5,186.00
Meta física5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
60
Meta
financiera 38.67Q 38.67Q 38.67Q 38.67Q 38.67Q 38.67Q 38.67Q 38.67Q 38.67Q 38.67Q 38.67Q 38.67Q Q 464.00
Meta física4 2 2
8
Meta
financiera 14,762.67Q 14,762.67Q 14,762.67Q Q 44,288.01
Meta física10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
120
Meta
financiera 18,472.67Q 18,472.67Q 18,472.67Q 18,472.67Q 18,472.67Q 18,472.67Q 18,472.67Q 18,472.67Q 18,472.67Q 18,472.67Q 18,472.67Q 18,472.67Q Q 221,672.00
Meta física30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
360
Meta
financiera 117.83Q 117.83Q 117.83Q 117.83Q 117.83Q 117.83Q 117.83Q 117.83Q 117.83Q 117.83Q 117.83Q 117.83Q Q 1,414.00
Meta física5 5 5
15
Meta
financiera 1,613.33Q 1,613.33Q 1,613.33Q Q 4,839.99
Meta física5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
60
Meta
financiera 117.83Q 117.83Q 117.83Q 117.83Q 117.83Q 117.83Q 117.83Q 117.83Q 117.83Q 117.83Q 117.83Q 117.83Q Q 1,414.00
Meta física60 60 60
180
Meta
financiera 826.67Q 826.67Q 826.67Q Q 2,480.01
Meta física30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
360
Meta
financiera 168.75Q 168.75Q 168.75Q 168.75Q 168.75Q 168.75Q 168.75Q 168.75Q 168.75Q 168.75Q 168.75Q 168.75Q Q 2,025.00
Meta física75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75
900
Meta
financiera 231.00Q 231.00Q 231.00Q 231.00Q 231.00Q 231.00Q 231.00Q 231.00Q 231.00Q 231.00Q 231.00Q 231.00Q Q 2,772.00
Meta física1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
12
Meta
financiera 200.83Q 200.83Q 200.83Q 200.83Q 200.83Q 200.83Q 200.83Q 200.83Q 200.83Q 200.83Q 200.83Q 200.83Q Q 2,410.00
Meta física1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
12
Meta
financiera 119.58Q 119.58Q 119.58Q 119.58Q 119.58Q 119.58Q 119.58Q 119.58Q 119.58Q 119.58Q 119.58Q 119.58Q Q 1,435.00
Meta física75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75
900
Meta
financiera 83.08Q 83.08Q 83.08Q 83.08Q 83.08Q 83.08Q 83.08Q 83.08Q 83.08Q 83.08Q 83.08Q 83.08Q Q 997.00
Meta física1 1 2 128
132
Meta
financiera 12,750.00Q 12,750.00Q 6,375.00Q 6,375.00Q Q 38,250.00
Meta física75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75
900
Meta
financiera 142.00Q 142.00Q 142.00Q 142.00Q 142.00Q 142.00Q 142.00Q 142.00Q 142.00Q 142.00Q 142.00Q 142.00Q Q 1,704.00
Meta física5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
60
Meta
financiera 135.00Q 135.00Q 135.00Q 135.00Q 135.00Q 135.00Q 135.00Q 135.00Q 135.00Q 135.00Q 135.00Q 135.00Q Q 1,620.00
Meta física1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
12
Meta
financiera 233.33Q 233.33Q 233.33Q 233.33Q 233.33Q 233.33Q 233.33Q 233.33Q 233.33Q 233.33Q 233.33Q 233.33Q Q 2,800.00
Meta física 1 1 1 3.00
Meta
financiera 523.33Q 523.33Q 523.33Q Q 1,569.99
Elaboración y archivo de
correspondencia interna y
externa
Beneficios a los empleados
Elaboración de dictamenes,
informes y documentos
administrativos
Recibir, tramitar y expedir la
información solicitada.
Coordinar, organizar,
administrar, custodiar y
sistematizar los archivos.
Elaboración de actas
administrativas
Administración, registro y
control de los ingresos de la
Institución
Registro y control de la
ejecución presupuestaria en la
adquisición de bienes y
servicios
Elaboración de informes y
dictamenes
Elaboración de Denuncias
Elaboración de Memoriales
Elaboración de Dictámenes
Elaboración de Contratos de
Uso de Monumentos
Mantenimiento de Vehiculos y
Camiones
Mantenimiento de
herramientas y maquinarias
Mantenimiento de equipo de
computo e impresión
Mantenimiento de iluminación
Mediaciones de inmuebles
Planificación de proyectos de
restauración
Elaboración de Dictamenes y
dibujos técnicos
Investigación, analisis y registro
fotográfico arqueológico
Embalaje y almacenamiento
adecuado de materiales
arqueologicos
Digitalización de fichas de
registro, obras bibliograficas y
obras impresas
Archivo y catalogación de
registro fotografico y negativos
Encuadernación de Diarios de
Centroamérica
Elaboración de informes,
dictamenes técnicos y
documentos administrativo
Reproducción de documentos,
libros y folletos
Registro y catalogación de
bienes culturales
Elaboración de informe a la
Produraduría de Derechos
Humanos
56
11 0 0 3 0 Meta física 108 108 108 108 108 108 108 108 108 108 108 108 1296.00
Meta
financiera 7,722.17Q 7,722.17Q 7,722.17Q 7,722.17Q 7,722.17Q 7,722.17Q 7,722.17Q 7,722.17Q 7,722.17Q 7,722.17Q 7,722.17Q 7,722.17Q Q 92,666.00
Meta física 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 108.00
Meta
financiera 5,710.42Q 5,710.42Q 5,710.42Q 5,710.42Q 5,710.42Q 5,710.42Q 5,710.42Q 5,710.42Q 5,710.42Q 5,710.42Q 5,710.42Q 5,710.42Q Q 68,525.00
Meta física 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 48.00
Meta
financiera 2,675.00Q 2,675.00Q 2,675.00Q 2,675.00Q 2,675.00Q 2,675.00Q 2,675.00Q 2,675.00Q 2,675.00Q 2,675.00Q 2,675.00Q 2,675.00Q Q 32,100.00
Meta física 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 36.00
Meta
financiera 352.08Q 352.08Q 352.08Q 352.08Q 352.08Q 352.08Q 352.08Q 352.08Q 352.08Q 352.08Q 352.08Q 352.08Q Q 4,225.00
Meta física 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 24.00
Meta
financiera 2,683.33Q 2,683.33Q 2,683.33Q 2,683.33Q 2,683.33Q 2,683.33Q 2,683.33Q 2,683.33Q 2,683.33Q 2,683.33Q 2,683.33Q 2,683.33Q Q 32,200.00
Meta física 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 1188.00
Meta
financiera 2,011.75Q 2,011.75Q 2,011.75Q 2,011.75Q 2,011.75Q 2,011.75Q 2,011.75Q 2,011.75Q 2,011.75Q 2,011.75Q 2,011.75Q 2,011.75Q Q 24,141.00
Meta física 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 48.00
Meta
financiera 1,311.25Q 1,311.25Q 1,311.25Q 1,311.25Q 1,311.25Q 1,311.25Q 1,311.25Q 1,311.25Q 1,311.25Q 1,311.25Q 1,311.25Q 1,311.25Q Q 15,735.00
Meta física 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 900.00
Meta
financiera 604.25Q 604.25Q 604.25Q 604.25Q 604.25Q 604.25Q 604.25Q 604.25Q 604.25Q 604.25Q 604.25Q 604.25Q Q 7,251.00
Meta física 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 240.00
Meta
financiera 96.25Q 96.25Q 96.25Q 96.25Q 96.25Q 96.25Q 96.25Q 96.25Q 96.25Q 96.25Q 96.25Q 96.25Q Q 1,155.00
Elaboración de documentos
administrativos
Elaboración y publicación de
documentos informativos
Talleres Culturales
Actos protocolarios sobre
identidad cultural
Personas beneficiadas con
actividades culturalesEvento
EventoPersonas beneficiadas con actividades
culturales y de educación patrimonial
Registro del Uso Temporal de
Monumentos para actividades
particulares y culturales
Personas capacitadas en temas
de educación patrimonialEvento
Fomento de la identidad
cultural
57
11 0 0 7 0 Meta física 42 42 42 43 42 42 42 43 42 42 43 42 507.00
Meta
financiera 559.17Q 559.17Q 559.17Q 1,997.84Q 559.17Q 559.17Q 559.17Q 1,997.84Q 559.17Q 559.17Q 1,997.84Q 559.17Q Q 11,026.01
Meta física 42 42 42 43 42 42 42 43 42 42 43 42 507.00
Meta
financiera 559.17Q 559.17Q 559.17Q 1,997.84Q 559.17Q 559.17Q 559.17Q 1,997.84Q 559.17Q 559.17Q 1,997.84Q 559.17Q Q 11,026.01
Meta física 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 96.00
Meta
financiera 165.00Q 165.00Q 165.00Q 165.00Q 165.00Q 165.00Q 165.00Q 165.00Q 165.00Q 165.00Q 165.00Q 165.00Q Q 1,980.00
Meta física 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 48.00
Meta
financiera 205.50Q 205.50Q 205.50Q 205.50Q 205.50Q 205.50Q 205.50Q 205.50Q 205.50Q 205.50Q 205.50Q 205.50Q Q 2,466.00
Meta física 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 300.00
Meta
financiera 494.17Q 494.17Q 494.17Q 494.17Q 494.17Q 494.17Q 494.17Q 494.17Q 494.17Q 494.17Q 494.17Q 494.17Q Q 5,930.00
Meta física 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 60.00
Meta
financiera 394.17Q 394.17Q 394.17Q 394.17Q 394.17Q 394.17Q 394.17Q 394.17Q 394.17Q 394.17Q 394.17Q 394.17Q Q 4,730.00
Meta física 1 1 1 3.00
Meta
financiera 1,438.67Q 1,438.67Q 1,438.67Q Q 4,316.01
Inspecciones de rutina a los
inmuebles
Documento
Trámite de licencias de Rótulos
para apertura de nuevos
comercios y renovación de
licencia de rótulos
Licencias de regulación urbana
y de rótulo otorgadas a
personas jurídicas y/o
individuales
Documento
Trámite de licencias de
construcción para autorizacion
de proyectos nuevos y
existentes, y mediaciones de
inmueble con procesos legales
Suspensión de construcciones
sin licencia y rótulos sin
autorización
Licencias de regulación urbana y de
rótulo otorgadas a personas jurídicas
y/o individuales
Retiro de rótulos
58
11 0 0 8 0 Meta física 4 4 5 7 6 4 5 7 6 5 7 6 66.00
Meta
financiera 3,064.33Q 3,064.33Q 3,199.33Q 3,369.33Q 3,716.00Q 3,064.33Q 3,199.33Q 3,369.33Q 3,716.00Q 3,199.33Q 3,369.33Q 3,715.99Q Q 40,047.00
Meta física 4 4 5 7 6 4 5 7 6 5 7 6 66.00
Meta
financiera 481.67Q 481.67Q 616.67Q 786.67Q 1,133.34Q 481.67Q 616.67Q 786.67Q 1,133.34Q 616.67Q 786.67Q 1,133.33Q Q 9,055.00
Meta física 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 36.00
Meta
financiera 444.17Q 444.17Q 444.17Q 444.17Q 444.17Q 444.17Q 444.17Q 444.17Q 444.17Q 444.17Q 444.17Q 444.17Q Q 5,330.00
Meta física1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
12.00
Meta
financiera 37.50Q 37.50Q 37.50Q 37.50Q 37.50Q 37.50Q 37.50Q 37.50Q 37.50Q 37.50Q 37.50Q 37.50Q Q 450.00
Meta física1 1 1
3.00
Meta
financiera 50.00Q 50.00Q 50.00Q Q 150.00
Meta física1 1 1
3.00
Meta
financiera 135.00Q 135.00Q 135.00Q Q 405.00
Meta física1 1 1
3.00
Meta
financiera 160.00Q 160.00Q 160.00Q Q 480.00
Meta física 1 1 1 3.00
Meta
financiera 175.00Q 175.00Q 175.00Q Q 525.00
Meta física1 1 1
3.00
Meta
financiera 476.67Q 476.67Q 476.66Q Q 1,430.00
Meta física 1 1 1 3.00
Meta
financiera 95.00Q 95.00Q 95.00Q Q 285.00
Lijado de base de preparación
Barniz de protección
Personas jurídicas y/o
individuales con restauración
de bienes muebles
Mueble
Reforzamiento Estructural
Aplicación de cola animal
Aplicación de base de
preparación
Personas jurídicas y/o individuales con
restauración de bienes muebles
Limpieza
Aplicación de Imprimación
Elaboración de pestañas
Mueble
59
11 0 0 11 0 Meta física 3847.75 3847.75 3847.75 3847.75 3838.75 3835.75 3827.75 3821.75 3821.75 3857.75 3851.75 3837.75 46,084.00
Meta
financiera 20,988.58Q 20,988.58Q 23,396.92Q 24,565.92Q 20,988.58Q 20,988.58Q 23,396.92Q 24,565.92Q 20,988.58Q 20,988.58Q 26,757.56Q 21,205.24Q Q 269,820.00
Meta física 1745 1745 1745 1745 1745 1745 1745 1745 1745 1745 1745 1745 20,940.00
Meta
financiera 7,714.42Q 7,714.42Q 10,122.76Q 11,291.76Q 7,714.42Q 7,714.42Q 10,122.76Q 11,291.76Q 7,714.42Q 7,714.42Q 13,483.40Q 7,931.08Q Q 110,530.00
Meta física 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12.00
Meta
financiera 527.75Q 527.75Q 527.75Q 527.75Q 527.75Q 527.75Q 527.75Q 527.75Q 527.75Q 527.75Q 527.75Q 527.75Q Q 6,333.00
Meta física 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 900.00
Meta
financiera 324.08Q 324.08Q 324.08Q 324.08Q 324.08Q 324.08Q 324.08Q 324.08Q 324.08Q 324.08Q 324.08Q 324.08Q Q 3,889.00
Meta física178 178 178 178 178 178 178 178 178 178 178 178
2,136.00
Meta
financiera 971.67Q 971.67Q 971.67Q 971.67Q 971.67Q 971.67Q 971.67Q 971.67Q 971.67Q 971.67Q 971.67Q 971.67Q Q 11,660.00
Meta física129 129 129 129 129 129 129 129 129 129 129 129
1,548.00
Meta
financiera 667.08Q 667.08Q 667.08Q 667.08Q 667.08Q 667.08Q 667.08Q 667.08Q 667.08Q 667.08Q 667.08Q 667.08Q Q 8,005.00
Meta física50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50
600.00
Meta
financiera 1,462.25Q 1,462.25Q 1,462.25Q 1,462.25Q 1,462.25Q 1,462.25Q 1,462.25Q 1,462.25Q 1,462.25Q 1,462.25Q 1,462.25Q 1,462.25Q Q 17,547.00
Meta física25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25
300.00
Meta
financiera 981.17Q 981.17Q 981.17Q 981.17Q 981.17Q 981.17Q 981.17Q 981.17Q 981.17Q 981.17Q 981.17Q 981.17Q Q 11,774.00
Meta física1 1 1
3.00
Meta
financiera 3,360.67Q 3,360.67Q 3,360.66Q Q 10,082.00
Meta física1287 1287 1287 1287 1287 1287 1287 1287 1287 1287 1287 1287
15,444.00
Meta
financiera 2,780.42Q 2,780.42Q 2,780.42Q 2,780.42Q 2,780.42Q 2,780.42Q 2,780.42Q 2,780.42Q 2,780.42Q 2,780.42Q 2,780.42Q 2,780.42Q Q 33,365.00
Meta física1 1 1
Q 3.000
Meta
financiera 766.67Q 766.67Q 766.66Q Q 2,300.00
Meta física1 1 1
3.00
Meta
financiera 1,641.67Q 1,641.67Q 1,641.66Q Q 4,925.00
Meta física 1 1 1 3.00
Meta
financiera 216.67Q 216.67Q 216.66Q Q 650.00
Meta física 1912 1912 1912 1912 1912 1912 1912 1912 1912 1912 1912 1912 22,944.00
Meta
financiera 6,541.83Q 6,541.83Q 6,541.83Q 6,541.83Q 6,541.83Q 6,541.83Q 6,541.83Q 6,541.83Q 6,541.83Q 6,541.83Q 6,541.83Q 6,541.83Q Q 78,502.00
Meta física 1123 1123 1123 1123 1123 1123 1123 1123 1123 1123 1123 1123 13,476.00
Meta
financiera 225.25Q 225.25Q 225.25Q 225.25Q 225.25Q 225.25Q 225.25Q 225.25Q 225.25Q 225.25Q 225.25Q 225.25Q Q 2,703.00
Meta física78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78
936.00
Meta
financiera 432.58Q 432.58Q 432.58Q 432.58Q 432.58Q 432.58Q 432.58Q 432.58Q 432.58Q 432.58Q 432.58Q 432.58Q Q 5,191.00
Meta física178 178 178 178 178 178 178 178 178 178 178 178
2,136.00
Meta
financiera 2,220.42Q 2,220.42Q 2,220.42Q 2,220.42Q 2,220.42Q 2,220.42Q 2,220.42Q 2,220.42Q 2,220.42Q 2,220.42Q 2,220.42Q 2,220.42Q Q 26,645.00
Meta física137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137
1,644.00
Meta
financiera 473.42Q 473.42Q 473.42Q 473.42Q 473.42Q 473.42Q 473.42Q 473.42Q 473.42Q 473.42Q 473.42Q 473.42Q Q 5,681.00
Meta física 171 171 171 171 171 171 171 171 171 171 171 171 2052.00
Meta
financiera 1,859.50Q 1,859.50Q 1,859.50Q 1,859.50Q 1,859.50Q 1,859.50Q 1,859.50Q 1,859.50Q 1,859.50Q 1,859.50Q 1,859.50Q 1,859.50Q Q 22,314.00
Meta física 225 225 225 225 225 225 225 225 225 225 225 225 2700.00
Meta
financiera 4,457.08Q 4,457.08Q 4,457.08Q 4,457.08Q 4,457.08Q 4,457.08Q 4,457.08Q 4,457.08Q 4,457.08Q 4,457.08Q 4,457.08Q 4,457.08Q Q 53,485.00
Integración de materiales
homogeneos en muros
(Consolidación)
Integración de repellos
Integración de Baldosa
Integración de iluminación y
fuerza
Integración de sistema de
seguridad
Mantenimiento de vehiculos y
camiones
Reestructuración
Mantenimiento de herramietas
y maquinaria
Impermeabilizacion de muros
Integración de materiales
homogeneos en muros
(Consolidación)
Integración de cubierta
Metro
Cuadrado
Limpieza de monumentos
Integración de Baldosa
Integración de repellos
Monumentos de La Antigua Guatemala
con servicios de restauración
Metro
Cuadrado
Convento de Santa Clara con
servicios de restauración
Metro
Cuadrado
Limpieza de monumentos y
trabajos de mantenimiento
Impermeabilizacion de piso de
baldosa
Mantenimiento de sistema de
seguridad
Convento de Santa Teresa con
servicios de restauración
60
Meta física 72 72 72 72 63 60 52 46 46 82 76 62 775.00
Meta
financiera 2,167.33Q 2,167.33Q 2,167.33Q 2,167.33Q 2,167.33Q 2,167.33Q 2,167.33Q 2,167.33Q 2,167.33Q 2,167.33Q 2,167.33Q 2,167.33Q Q 26,008.00
Meta física 36 36 36 24 24 20 16 10 10 46 40 26 324.00
Meta
financiera 504.17Q 504.17Q 504.17Q 504.17Q 504.17Q 504.17Q 504.17Q 504.17Q 504.17Q 504.17Q 504.17Q 504.17Q Q 6,050.00
Meta física 36 36 36 48 39 40 36 36 36 36 36 36 451.00
Meta
financiera 1,663.17Q 1,663.17Q 1,663.17Q 1,663.17Q 1,663.17Q 1,663.17Q 1,663.17Q 1,663.17Q 1,663.17Q 1,663.17Q 1,663.17Q 1,663.17Q Q 19,958.00
Meta física 118.75 118.75 118.75 118.75 118.75 118.75 118.75 118.75 118.75 118.75 118.75 118.75 1425.00
Meta
financiera 4,565.00Q 4,565.00Q 4,565.00Q 4,565.00Q 4,565.00Q 4,565.00Q 4,565.00Q 4,565.00Q 4,565.00Q 4,565.00Q 4,565.00Q 4,565.00Q Q 54,780.00
Meta física 118.75 118.75 118.75 118.75 118.75 118.75 118.75 118.75 118.75 118.75 118.75 118.75 1425.00
Meta
financiera 4,565.00Q 4,565.00Q 4,565.00Q 4,565.00Q 4,565.00Q 4,565.00Q 4,565.00Q 4,565.00Q 4,565.00Q 4,565.00Q 4,565.00Q 4,565.00Q Q 54,780.00
11 0 0 12 0 Meta física 0.00
Meta
financiera 4,422.75Q 4,422.75Q 4,422.75Q 4,422.75Q 4,422.75Q 4,422.75Q 4,422.75Q 4,422.75Q 4,422.75Q 4,422.75Q 4,422.75Q 4,422.75Q Q 53,073.00
Meta física 496.25 496.25 496.25 496.25 496.25 496.25 496.25 496.25 496.25 496.25 496.25 496.25 5955.00
Meta
financiera 2,582.67Q 2,582.67Q 2,582.67Q 2,582.67Q 2,582.67Q 2,582.67Q 2,582.67Q 2,582.67Q 2,582.67Q 2,582.67Q 2,582.67Q 2,582.67Q Q 30,992.00
Meta física 330.83 330.83 330.83 330.83 330.83 330.83 330.83 330.83 330.83 330.83 330.83 330.83 3,969.96
Meta
financiera 1,840.08Q 1,840.08Q 1,840.08Q 1,840.08Q 1,840.08Q 1,840.08Q 1,840.08Q 1,840.08Q 1,840.08Q 1,840.08Q 1,840.08Q 1,840.08Q Q 22,081.00
Meta física 165.42 165.42 165.42 165.42 165.42 165.42 165.42 165.42 165.42 165.42 165.42 165.42 1,985.04
Meta
financiera 742.58Q 742.58Q 742.58Q 742.58Q 742.58Q 742.58Q 742.58Q 742.58Q 742.58Q 742.58Q 742.58Q 742.58Q Q 8,911.00
1,636,697.03Q
Integración de materiales
homogeneos en muros
(Consolidación)
Monumento San Agustin con
servicios de restauración
Metro
Cuadrado
Integración de repellos
Integración de Baldosa
Templo Concepción con
servicios de restauración
Conservación de monumentos en La
Antigua Guatemala
Metro
Cuadrado
TOTAL INSTITUCIONAL
Impermeabilizacion de piso
Limpieza de monumentos
Conservación de monumentos
en La Antigua Guatemala
Metro
Cuadrado
Plan Estratégico Institucional 2018-2022
61
Plan Operativo Anual 2018
Programación de Insumos
DPSE-26
Cuatrimestre 1 Cuatrimestre 2 Cuatrimestre 3
PAPEL RESMA 22 34 Q 748.00 249.00Q Q 249.00 Q 250.00
TONER UNIDAD 5 615 Q 3,075.00 1,025.00Q 1,025.00Q 1,025.00Q
HOJAS MEMBRETADAS UNIDAD 2500 2 5,000.00Q 1,666.67Q 1,666.67Q 1,666.67Q
ARCHIVADORES UNIDADES 35 18 630.00Q 210.00Q 210.00Q 210.00Q
LIBROS DE ACTAS UNIDADES 12 60 720.00Q 240.00Q 240.00Q 240.00Q
LAPICEROS UNIDADES 3 1 3.00Q 1.00Q 1.00Q 1.00Q
10,176.00Q 3,391.67Q 3,391.67Q 3,392.67Q
Cuatrimestre 1 Cuatrimestre 2 Cuatrimestre 3
PAPEL RESMA 10 34 Q 340.00 113.33Q Q 113.33 Q 113.33
TINTAS UNIDAD 10 110 Q 1,100.00 366.67Q 366.67Q 366.67Q
HOJAS MEMEBRETADAS UNIDAD 500 2 Q 1,000.00 333.33Q 333.33Q 333.33Q
ARCHIVADORES UNIDADES 25 18 Q 450.00 150.00Q 150.00Q 150.00Q
LIBROS DE REFERENCIAS UNIDADES 1 175 Q 175.00 58.33Q 58.33Q 58.33Q
LIBROS DE PROVIDENCIAS UNIDADES 1 175 Q 175.00 58.33Q 58.33Q 58.33Q
LAPICEROS UNIDADES 3 1 Q 3.00 1.00Q 1.00Q 1.00Q
FOLDERS UNIDADES 20 1 Q 20.00 6.67Q 6.67Q 6.67Q
SOBRES MANILA UNIDADES 20 1 Q 20.00 6.67Q 6.67Q 6.67Q
3,283.00Q 1,094.33Q 1,094.33Q 1,094.33Q
Cuatrimestre 1 Cuatrimestre 2 Cuatrimestre 3
COMBUSTIBLE VALE 15 300 Q 4,500.00 1,500.00Q Q 1,500.00 Q 1,500.00
4,500.00Q 1,500.00Q 1,500.00Q 1,500.00Q
Cuatrimestre 1 Cuatrimestre 2 Cuatrimestre 3
Energía electrica servicio 12 12000 Q 144,000.00 48,000.00Q Q 48,000.00 Q 48,000.00
Agua potable servicio 12 1800 Q 21,600.00 7,200.00Q 7,200.00Q 7,200.00Q
Telefonía servicio 12 14000 168,000.00Q 56,000.00Q 56,000.00Q 56,000.00Q
Agente de seguridad servicio 12 4950 59,400.00Q 19,800.00Q 19,800.00Q 19,800.00Q
Monitoreo de alarmas servicio 12 950 11,400.00Q 3,800.00Q 3,800.00Q 3,800.00Q
-Q -Q -Q
404,400.00Q 134,800.00Q 134,800.00Q 134,800.00Q
Cuatrimestre 1 Cuatrimestre 2 Cuatrimestre 3
Mano de obra pick up
mitsubishi L-200servicio 3 350 Q 1,050.00 350.00Q Q 350.00 Q 350.00
Mano de obra motocicleta
suzuki ax100servicio 3 250 Q 750.00
250.00Q 250.00Q 250.00Q
Repuestos pick up
mitsubishi L-200repuestos 12 300 Q 3,600.00
1,200.00Q 1,200.00Q 1,200.00Q
Repuestos motocicleta
suzuki ax100repuestos 12 150 Q 1,800.00
600.00Q 600.00Q 600.00Q
Primas de seguros para los
vehiculos de la Instituciónservicio 1 37000 Q 37,000.00
12,333.33Q 12,333.33Q 12,333.33Q
Pago de impuesto de
circulación de vehiculos de
la institución
servicio 17 300 Q 5,100.00
1,700.00Q 1,700.00Q 1,700.00Q
Parqueos servicio 20 15 Q 300.00 100.00Q 100.00Q 100.00Q
Pinchazos servicio 20 15 Q 300.00 100.00Q 100.00Q 100.00Q
Diesel galón 50 25 Q 1,250.00 416.67Q 416.67Q 416.67Q
Aceite No. 30 litro 11 40 Q 440.00 146.67Q 146.67Q 146.67Q
51,590.00Q 17,196.67Q 17,196.67Q 17,196.67Q
Cuatrimestre 1 Cuatrimestre 2 Cuatrimestre 3
Mantenimiento de
fotocopiadora Biz Hub 210servicio 2 450 Q 900.00 300.00Q Q 300.00 Q 300.00
Mantenimiento de 10
computadorasservicio 10 150 Q 1,500.00
500.00Q 500.00Q 500.00Q
Mantenimiento a planta
telefonica servicio 1 4500 Q 4,500.00
1,500.00Q 1,500.00Q 1,500.00Q
Reparaciones varias sobre la
planta y extensionesservicio 3 550 Q 1,650.00
550.00Q 550.00Q 550.00Q
Repuestos para
fotocopiadorarepuestos 2 1500 Q 3,000.00
1,000.00Q 1,000.00Q 1,000.00Q
Repuestos para
computadorasrepuestos 1 1000 Q 1,000.00
333.33Q 333.33Q 333.33Q
UPS regulador para
televisiones museo Sor
Juana
equipo 3 350 Q 1,050.00
350.00Q 350.00Q 350.00Q
13,600.00Q 4,533.33Q 4,533.33Q 4,533.33Q
Cuatrimestre 1 Cuatrimestre 2 Cuatrimestre 3
Mantenimiento alarma
museo de capuchinas y Sor
Juana de Maldonado
servicio 1 2000 Q 2,000.00 666.67Q Q 666.67 Q 666.67
Mantenimiento de camarás
museo, monumento
capuchinas y museo Sor
Juana
servicio 66 25 Q 1,650.00
550.00Q 550.00Q 550.00Q
Mantenimiento de
chapeadoras,
desmalezadoras y moto
sierras
servicio 11 200 Q 2,200.00
733.33Q 733.33Q 733.33Q
Repuestos para alarma repuestos 1 1500 Q 1,500.00 500.00Q 500.00Q 500.00Q
Repuestos para cámaras repuestos 1 1500 Q 1,500.00 500.00Q 500.00Q 500.00Q
Repuestos para
chapeadoras,
desmalezadoras y moto
sierras
repuestos 11 500 Q 5,500.00
1,833.33Q 1,833.33Q 1,833.33Q
14,350.00Q 4,783.33Q 4,783.33Q 4,783.33Q
Mantenimiento
y reparacion de
equipo para
mantenimiento
de
instalaciones
TOTAL ACCIÓN
PRECIO TOTALPROGRAMACION POR CUATRIMESTRE
Mantenimiento
y reparación de
equipo de
oficina
TOTAL ACCIÓN
ACCIÓN INSUMO UNIDAD DE
MEDIDACANTIDAD
PRECIO
UNITARIOPRECIO TOTAL
PROGRAMACION POR CUATRIMESTRE
Mantenimiento
y reparación de
equipo de
transporte
TOTAL ACCIÓN
ACCIÓN INSUMO UNIDAD DE
MEDIDACANTIDAD
PRECIO
UNITARIO
PRECIO TOTALPROGRAMACION POR CUATRIMESTRE
Servicios
básicos para
funcionamient
o institucional
TOTAL ACCIÓN
ACCIÓN INSUMO UNIDAD DE
MEDIDACANTIDAD
PRECIO
UNITARIOPRECIO TOTAL
PROGRAMACION POR CUATRIMESTRE
ACCIÓN INSUMO UNIDAD DE
MEDIDACANTIDAD
PRECIO
UNITARIO
Reuniones y
Elaboración de
Actas de Junta
Directiva
TOTAL ACCIÓN
ACCIÓN INSUMO
PRECIO TOTALCANTIDADPRECIO
UNITARIO
UNIDAD DE
MEDIDACANTIDAD
PRECIO
UNITARIOPRECIO TOTAL
PROGRAMACION INSUMOS
ACCIÓN
NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN:
NOMBRE DEL PRODUCTO:
NOMBRE DEL SUBPRODUCTO:
CONSEJO NACIONAL PARA LA PROTECCION DE LA ANTIGUA GUATEMALA
DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN
DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN
INSUMO UNIDAD DE
MEDIDA
PROGRAMACION POR CUATRIMESTRE
PROGRAMACION POR CUATRIMESTRE
PRECIO TOTAL
PROGRAMACION POR CUATRIMESTRE
Diligencias,
audiencias,
debates y
reuniones
TOTAL ACCIÓN
Elaboración de
Informes,
dictámenes y
documentos
administrativos
TOTAL ACCIÓN
ACCIÓN INSUMO UNIDAD DE
MEDIDACANTIDAD
PRECIO
UNITARIO
Plan Estratégico Institucional 2018-2022
62
Plan Operativo Anual 2018
Cuatrimestre 1 Cuatrimestre 2 Cuatrimestre 3
Mantenimiento y limpieza
Museo de Capuchinasservicio 12 3000 Q 36,000.00 12,000.00Q Q 12,000.00 Q 12,000.00
Papel jumbo roll scotch,
paquete de 6 unidadesunidad 220 90 Q 19,800.00
6,600.00Q 6,600.00Q 6,600.00Q
Manguera reforzada de 100
piesunidad 3 314 Q 942.00
314.00Q 314.00Q 314.00Q
Rapidrena litro 24 38 Q 912.00 304.00Q 304.00Q 304.00Q
Abono urea quintal 1 300 Q 300.00 100.00Q 100.00Q 100.00Q
Gramoxone caneca 1 200 Q 200.00 66.67Q 66.67Q 66.67Q
Bolsas Kanguro negras para
basura de 15 galones caja de
10 uni.
caja 25 15 Q 375.00
125.00Q 125.00Q 125.00Q
Atomizadores de litro unidad 15 15 Q 225.00 75.00Q 75.00Q 75.00Q
Pistolas para manguera de
1/2unidad 15 35 Q 525.00
175.00Q 175.00Q 175.00Q
Botes plásticos de basura,
cuadrados color negro o
café
unidad 15 40 Q 600.00
200.00Q 200.00Q 200.00Q
Cerá liquida para piso galón 10 35 Q 350.00 116.67Q 116.67Q 116.67Q
Repuesto de mopa de 36" unidad 10 40 Q 400.00 133.33Q 133.33Q 133.33Q
Desinfectante unidad 100 40 Q 4,000.00 1,333.33Q 1,333.33Q 1,333.33Q
Detergente en fardo, bolsa
de 100 grs.fardo 20 68 Q 1,360.00
453.33Q 453.33Q 453.33Q
Esponja scotch verde para
trastosunidades 20 5 Q 100.00
33.33Q 33.33Q 33.33Q
Axión lava platos en crema
de 425 grs.unidad 24 10 Q 240.00
80.00Q 80.00Q 80.00Q
Limpiavidrios galón 2 30 Q 60.00 20.00Q 20.00Q 20.00Q
Escoba plástica de cerda
grandeunidad 40 20 Q 800.00
266.67Q 266.67Q 266.67Q
Toalla para trapear unidad 40 20 Q 800.00 266.67Q 266.67Q 266.67Q
Cloro populino en fardo,
populino de 200 ml., bolsa
de 12 unidades
unidad 100 13 Q 1,300.00
433.33Q 433.33Q 433.33Q
Cloro granulado por libra libra 40 35 Q 1,400.00 466.67Q 466.67Q 466.67Q
Jabón en espuma auto 4 x
1000 mlcaja 41 397 Q 16,277.00
5,425.67Q 5,425.67Q 5,425.67Q
Rastrillo en abanico unidad 20 30 Q 600.00 200.00Q 200.00Q 200.00Q
Patillas repuesto para
urinalesunidad 93 6 Q 558.00
186.00Q 186.00Q 186.00Q
Limpiadores de tela unidad 30 8 Q 240.00 80.00Q 80.00Q 80.00Q
Plafoneras unidad 9 12 Q 108.00 36.00Q 36.00Q 36.00Q
Regletas electricas unidad 5 28 Q 140.00 46.67Q 46.67Q 46.67Q
Tubo Led de 18 wattss, luz
blancaunidad 10 125 Q 1,250.00
416.67Q 416.67Q 416.67Q
Bombilla led luz blanca 7
wattsunidad 50 40 Q 2,000.00
666.67Q 666.67Q 666.67Q
Duplicados de llaves unidad 10 10 Q 100.00 33.33Q 33.33Q 33.33Q
Candado de 60 mm unidad 10 60 Q 600.00 200.00Q 200.00Q 200.00Q
92,562.00Q 30,854.00Q 30,854.00Q 30,854.00Q
Cuatrimestre 1 Cuatrimestre 2 Cuatrimestre 3
Placas para interperie grises unidad 20 13 Q 260.00 86.67Q Q 86.67 Q 86.67
Tomacorriente polarizado
20amp agula marfil 877vunidad 20 12 Q 240.00
80.00Q 80.00Q 80.00Q
Led 20 watts amarillo lightec unidad 10 275 Q 2,750.00 916.67Q 916.67Q 916.67Q
Luminaria led amarillo calido
par 20unidad 50 50 Q 2,500.00
833.33Q 833.33Q 833.33Q
Luminarias led GU10 de 4.5
wattsunidad 10 50 Q 500.00
166.67Q 166.67Q 166.67Q
Led 50 watts amarillo lightec unidad 5 320 Q 1,600.00 533.33Q 533.33Q 533.33Q
7,850.00Q 2,616.67Q 2,616.67Q 2,616.67Q
Cuatrimestre 1 Cuatrimestre 2 Cuatrimestre 3
Zapatos tipo bota industrial prenda 150 270 Q 40,500.00 13,500.00Q Q 13,500.00 Q 13,500.00
pantalones de lona prenda 150 115 Q 17,250.00 5,750.00Q 5,750.00Q 5,750.00Q
Camisas polo prenda 202 80 Q 16,160.00 5,386.67Q 5,386.67Q 5,386.67Q
Blusas polo prenda 36 80 Q 2,880.00 960.00Q 960.00Q 960.00Q
-Q -Q -Q
-Q -Q -Q
76,790.00Q 25,596.67Q 25,596.67Q 25,596.67Q
Cuatrimestre 1 Cuatrimestre 2 Cuatrimestre 3
Viaticos en el interior día 180 30 Q 5,400.00 1,800.00Q Q 1,800.00 Q 1,800.00
Transporte para personas día 180 30 Q 5,400.00 1,800.00Q 1,800.00Q 1,800.00Q
-Q -Q -Q
-Q -Q -Q
-Q -Q -Q
-Q -Q -Q
10,800.00Q 3,600.00Q 3,600.00Q 3,600.00Q
Envío de
Documentació
n a
instituciones
públicas y
privadas
TOTAL ACCIÓN
PRECIO TOTALPROGRAMACION POR CUATRIMESTRE
Proveer de
uniformes al
personal
administrativo y
operativo
TOTAL ACCIÓN
ACCIÓN INSUMO UNIDAD DE
MEDIDACANTIDAD
PRECIO
UNITARIOPRECIO TOTAL
PROGRAMACION POR CUATRIMESTRE
Coordinar y
Gestionar los
procesos
realcionados al
Uso Temporal
de
Monumentos
para
actividades
particulares y
culturales
TOTAL ACCIÓN
ACCIÓN INSUMO UNIDAD DE
MEDIDACANTIDAD
PRECIO
UNITARIO
PRECIO TOTALPROGRAMACION POR CUATRIMESTRE
Limpieza y
jardinización
general en
Monumentos
TOTAL ACCIÓN
ACCIÓN INSUMO UNIDAD DE
MEDIDACANTIDAD
PRECIO
UNITARIOPRECIO TOTAL
PROGRAMACION POR CUATRIMESTRE
ACCIÓN INSUMO UNIDAD DE
MEDIDACANTIDAD
PRECIO
UNITARIO
Plan Estratégico Institucional 2018-2022
63
Plan Operativo Anual 2018
Cuatrimestre 1 Cuatrimestre 2 Cuatrimestre 3
Resma de hojas carta de 80
grsresma 32 40 Q 1,280.00 426.67Q Q 426.67 Q 426.67
Resma de papel
membretadoresma 1 95 Q 95.00
31.67Q 31.67Q 31.67Q
Block cubo de 3 x 3 amarillo
de 500 unidadesunidad 3 22 Q 66.00
22.00Q 22.00Q 22.00Q
Leitz oficio unidad 15 18 Q 270.00 90.00Q 90.00Q 90.00Q
Agenda tipo presidente unidad 2 90 Q 180.00 60.00Q 60.00Q 60.00Q
Agenda tipo ejecutiva unidad 1 70 Q 70.00 23.33Q 23.33Q 23.33Q
Toner HP 12A unidad 2 675 Q 1,350.00 450.00Q 450.00Q 450.00Q
Tinta Lexmark 17 cartucho 6 225 Q 1,350.00 450.00Q 450.00Q 450.00Q
Tinta Canon 210 cartucho 2 160 Q 320.00 106.67Q 106.67Q 106.67Q
Tinta Canon 211 cartucho 1 180 Q 180.00 60.00Q 60.00Q 60.00Q
Tinta Hp 60 negro cartucho 2 250 Q 500.00 166.67Q 166.67Q 166.67Q
Tinta Hp 60 color cartucho 2 275 Q 550.00 183.33Q 183.33Q 183.33Q
Toner para fotocopiadora
Biz Hub 210caja 2 400 Q 800.00
266.67Q 266.67Q 266.67Q
Engrapadora de metal
swingline color negrounidad 3 55 Q 165.00
55.00Q 55.00Q 55.00Q
Pritt en barra grande unidad 3 25 Q 75.00 25.00Q 25.00Q 25.00Q
Tape magico unidad 6 20 Q 120.00 40.00Q 40.00Q 40.00Q
clip estandar caja 5 4 Q 20.00 6.67Q 6.67Q 6.67Q
Clip jumbo caja 5 12 Q 60.00 20.00Q 20.00Q 20.00Q
Resaltadores unidad 9 7 Q 63.00 21.00Q 21.00Q 21.00Q
Grapa estandar caja 5 10 Q 50.00 16.67Q 16.67Q 16.67Q
Lapicero bic negro caja 1 29 Q 29.00 9.67Q 9.67Q 9.67Q
Impresión de guías para
monumentosunidad 4200 1 Q 4,200.00
1,400.00Q 1,400.00Q 1,400.00Q
Impresión de formularios unidad 1000 1 Q 1,000.00 333.33Q 333.33Q 333.33Q
-Q -Q -Q
12,793.00Q 4,264.33Q 4,264.33Q 4,264.33Q
Cuatrimestre 1 Cuatrimestre 2 Cuatrimestre 3
Forma 43-C-CCC millar 50 175 Q 8,750.00 2,916.67Q Q 2,916.67 Q 2,916.67
Froma 43-C2-CCC millar 25 175 Q 4,375.00 1,458.33Q 1,458.33Q 1,458.33Q
Froma 43-C3-CCC millar 25 175 Q 4,375.00 1,458.33Q 1,458.33Q 1,458.33Q
Forma 43-C4-CCC millar 50 175 Q 8,750.00 2,916.67Q 2,916.67Q 2,916.67Q
Control de Formularios 43-C talon 50u 5 125 Q 625.00 208.33Q 208.33Q 208.33Q
Control de Formularios 43-
C2talon 50u 5 125 Q 625.00
208.33Q 208.33Q 208.33Q
Control de Formularios 43-
C3talon 50u 5 125 Q 625.00
208.33Q 208.33Q 208.33Q
Control de Formularios 43-
C4talon 50u 5 125 Q 625.00
208.33Q 208.33Q 208.33Q
Forma 63-A talon 50u 10 22.6 226.00Q 75.33Q 75.33Q 75.33Q
Leitz tamaño Oficio unid 15 35 525.00Q 175.00Q 175.00Q 175.00Q
Comisión Bancaria por
Trasladosunid 6 22
132.00Q 44.00Q 44.00Q 44.00Q
Servicio de Seguridad
Recolecciónserv 12 1700
20,400.00Q 6,800.00Q 6,800.00Q 6,800.00Q
50,033.00Q 16,677.67Q 16,677.67Q 16,677.67Q
Cuatrimestre 1 Cuatrimestre 2 Cuatrimestre 3
Resmas Papel Bond carta Resma 100 33 Q 3,300.00 1,100.00Q Q 1,100.00 Q 1,100.00
Resmas Papel Bond Oficio Resma 10 35 Q 350.00 116.67Q 116.67Q 116.67Q
Leitz tamaño Oficio unid 110 35 Q 3,850.00 1,283.33Q 1,283.33Q 1,283.33Q
Solicitudes de Gasto de Caja
Chicatalon 50u 10 75 Q 750.00
250.00Q 250.00Q 250.00Q
Viatico Anticipo talon 50u 5 75 Q 375.00 125.00Q 125.00Q 125.00Q
Viatico Constancia talon 50u 5 75 Q 375.00 125.00Q 125.00Q 125.00Q
Viático Liquidación talon 50u 5 75 Q 375.00 125.00Q 125.00Q 125.00Q
Vales de Combustible talon 50u 5 75 Q 375.00 125.00Q 125.00Q 125.00Q
Forma 1-H talon 50u 5 25 Q 125.00 41.67Q 41.67Q 41.67Q
Cheques Voucher Unid 1000 3 Q 3,000.00 1,000.00Q 1,000.00Q 1,000.00Q
Compra de Cheque de Caja unid 24 30 Q 720.00 240.00Q 240.00Q 240.00Q
Pastas, Nóminas, Cajas
Fiscales etcunid 6 125 Q 750.00
250.00Q 250.00Q 250.00Q
Impuesto de Circulacion
Motounid 1 125 Q 125.00
41.67Q 41.67Q 41.67Q
Habilitación de Libros y
formasserv 10 55 Q 550.00
183.33Q 183.33Q 183.33Q
Viaticos en el interior serv 10 50 Q 500.00 166.67Q 166.67Q 166.67Q
Trasporte de Personas unid 15 20 Q 300.00 100.00Q 100.00Q 100.00Q
Habilitación 1-H talon 50u 6 83 Q 498.00 166.00Q 166.00Q 166.00Q
Parqueos y Pinchazos unid 10 50 Q 500.00 166.67Q 166.67Q 166.67Q
Combustible Galones 24 25 Q 600.00 200.00Q 200.00Q 200.00Q
Lubricantes litros 4 30 Q 120.00 40.00Q 40.00Q 40.00Q
Baterías UPS unid 9 225 Q 2,025.00 675.00Q 675.00Q 675.00Q
Bombillos unid 8 40 Q 320.00 106.67Q 106.67Q 106.67Q
repuestos unid 3 1500 Q 4,500.00 1,500.00Q 1,500.00Q 1,500.00Q
Refacción reunion de Jefes unid 20 35 Q 700.00 233.33Q 233.33Q 233.33Q
25,083.00Q 8,361.00Q 8,361.00Q 8,361.00Q
PRECIO TOTALPROGRAMACION POR CUATRIMESTRE
Registro y
control de la
ejecución
presupuestaria
en la
adquisición de
bienes y
servicios
TOTAL ACCIÓN
Administración,
registro y
control de los
ingresos de la
Institución
TOTAL ACCIÓN
ACCIÓN INSUMO UNIDAD DE
MEDIDACANTIDAD
PRECIO
UNITARIO
PRECIO TOTALPROGRAMACION POR CUATRIMESTRE
Elaboración de
actas
administrativas
TOTAL ACCIÓN
ACCIÓN INSUMO UNIDAD DE
MEDIDACANTIDAD
PRECIO
UNITARIOPRECIO TOTAL
PROGRAMACION POR CUATRIMESTRE
ACCIÓN INSUMO UNIDAD DE
MEDIDACANTIDAD
PRECIO
UNITARIO
Plan Estratégico Institucional 2018-2022
64
Plan Operativo Anual 2018
Cuatrimestre 1 Cuatrimestre 2 Cuatrimestre 3
Pachón de Tinta color
Negrounid 6 75 Q 450.00 150.00Q Q 150.00 Q 150.00
Pachon de Tinta de Color unid 6 75 Q 450.00 150.00Q 150.00Q 150.00Q
Toner fotocopiadora Konica
Minoltaunid 3 400 Q 1,200.00
400.00Q 400.00Q 400.00Q
Lapiceros Bic Color Negro caja 12 u 2 15 Q 30.00 10.00Q 10.00Q 10.00Q
Ganchos para Folders caja 25 u 2 10 Q 20.00 6.67Q 6.67Q 6.67Q
Folders Tamaño Carta unid 25 1 Q 25.00 8.33Q 8.33Q 8.33Q
Folders Tamaño Oficio unid 30 1 Q 30.00 10.00Q 10.00Q 10.00Q
Grapas caja 2 15 Q 30.00 10.00Q 10.00Q 10.00Q
Engrapadora unid 2 35 Q 70.00 23.33Q 23.33Q 23.33Q
sacabocado unid 2 35 Q 70.00 23.33Q 23.33Q 23.33Q
CD´s unid 25 5 Q 125.00 41.67Q 41.67Q 41.67Q
2,500.00Q 833.33Q 833.33Q 833.33Q
Cuatrimestre 1 Cuatrimestre 2 Cuatrimestre 3
Papel resma 8 44 Q 352.00 117.33Q Q 117.33 Q 117.33
Tonner Unidad 4 378 Q 1,512.00 504.00Q 504.00Q 504.00Q
Servicio de fotocopiadora Unidad 1 500 Q 500.00 166.67Q 166.67Q 166.67Q
Folder Unidad 75 2 Q 486.00 162.00Q 162.00Q 162.00Q
Ganchos Caja 3 6 Q 18.00 6.00Q 6.00Q 6.00Q
-Q -Q -Q
2,868.00Q 956.00Q 956.00Q 956.00Q
Cuatrimestre 1 Cuatrimestre 2 Cuatrimestre 3
Papel resma 6 44 Q 264.00 88.00Q Q 88.00 Q 88.00
Tinta Unidad 3 395 Q 1,185.00 395.00Q 395.00Q 395.00Q
Timbres forenses Unidad 192 1 Q 192.00 64.00Q 64.00Q 64.00Q
Servicio de motocicleta Unidad 1 500 Q 500.00 166.67Q 166.67Q 166.67Q
Servicios jurídicos Unidad 1 5000 Q 5,000.00 1,666.67Q 1,666.67Q 1,666.67Q
7,141.00Q 2,380.33Q 2,380.33Q 2,380.33Q
Cuatrimestre 1 Cuatrimestre 2 Cuatrimestre 3
Papel resma 2 44 Q 88.00 29.33Q Q 29.33 Q 29.33
Servicio computadoras Unidad 4 150 Q 600.00 200.00Q 200.00Q 200.00Q
688.00Q 229.33Q 229.33Q 229.33Q
Cuatrimestre 1 Cuatrimestre 2 Cuatrimestre 3
Papel resma 3 44 Q 132.00 44.00Q Q 44.00 Q 44.00
timbres notarial Unidad 250 10 Q 2,500.00 833.33Q 833.33Q 833.33Q
timbre fiscal Unidad 250 5 Q 1,250.00 416.67Q 416.67Q 416.67Q
3,882.00Q 1,294.00Q 1,294.00Q 1,294.00Q
Cuatrimestre 1 Cuatrimestre 2 Cuatrimestre 3
Mantenimiento y
reparación de camión Unidad 1 800 Q 800.00 266.67Q Q 266.67 Q 266.67
Mantenimiento y
reparación de picop Unidad 1 500 Q 500.00
166.67Q 166.67Q 166.67Q
Mantenimiento de moto Unidad 1 300 Q 300.00 100.00Q 100.00Q 100.00Q
Repuestos General 1 3000 Q 3,000.00 1,000.00Q 1,000.00Q 1,000.00Q
Lubricantes General 1 500 Q 500.00 166.67Q 166.67Q 166.67Q
Gasolina Galón 60 25 Q 1,500.00 500.00Q 500.00Q 500.00Q
6,600.00Q 2,200.00Q 2,200.00Q 2,200.00Q
Cuatrimestre 1 Cuatrimestre 2 Cuatrimestre 3
Afilado de cuchillas General 1 100 Q 100.00 33.33Q Q 33.33 Q 33.33
Mantenimiento de sierra de
bancoUnidad 1 800 Q 800.00
266.67Q 266.67Q 266.67Q
Mantenimiento de sierra
circularUnidad 2 700 Q 1,400.00
466.67Q 466.67Q 466.67Q
Mantenimiento de barreno
de pedestalUnidad 1 800 Q 800.00
266.67Q 266.67Q 266.67Q
Mantenimiento de planta
electrica Unidad 1 400 Q 400.00
133.33Q 133.33Q 133.33Q
Mantenimiento de barreno Unidad 2 300 Q 600.00 200.00Q 200.00Q 200.00Q
4,100.00Q 1,366.67Q 1,366.67Q 1,366.67Q
Mantenimiento
de
herramientas y
maquinarias
TOTAL ACCIÓN
PRECIO TOTALPROGRAMACION POR CUATRIMESTRE
Mantenimiento
de Vehiculos y
Camiones
TOTAL ACCIÓN
ACCIÓN INSUMO UNIDAD DE
MEDIDACANTIDAD
PRECIO
UNITARIOPRECIO TOTAL
PROGRAMACION POR CUATRIMESTRE
Elaboración de
Contratos de
Uso de
Monumentos
TOTAL ACCIÓN
ACCIÓN INSUMO UNIDAD DE
MEDIDACANTIDAD
PRECIO
UNITARIO
PRECIO TOTALPROGRAMACION POR CUATRIMESTRE
Elaboración de
Dictámenes
TOTAL ACCIÓN
ACCIÓN INSUMO UNIDAD DE
MEDIDACANTIDAD
PRECIO
UNITARIOPRECIO TOTAL
PROGRAMACION POR CUATRIMESTRE
Elaboración de
Memoriales
TOTAL ACCIÓN
ACCIÓN INSUMO UNIDAD DE
MEDIDACANTIDAD
PRECIO
UNITARIO
PRECIO TOTALPROGRAMACION POR CUATRIMESTRE
Elaboración de
Denuncias
TOTAL ACCIÓN
ACCIÓN INSUMO UNIDAD DE
MEDIDACANTIDAD
PRECIO
UNITARIOPRECIO TOTAL
PROGRAMACION POR CUATRIMESTRE
Elaboración de
informes y
dictamenes
TOTAL ACCIÓN
ACCIÓN INSUMO UNIDAD DE
MEDIDACANTIDAD
PRECIO
UNITARIO
ACCIÓN INSUMO UNIDAD DE
MEDIDACANTIDAD
PRECIO
UNITARIOPRECIO TOTAL
PROGRAMACION POR CUATRIMESTRE
Plan Estratégico Institucional 2018-2022
65
Plan Operativo Anual 2018
Cuatrimestre 1 Cuatrimestre 2 Cuatrimestre 3
Mantenimiento de equipo
de computo Unidad 9 150.00 1,350.00 450.00Q Q 450.00 Q 450.00
Mantenimiento de
impresora multifuncional
HP Unidad 1 200.00 200.00 66.67Q 66.67Q 66.67Q
1,550.00Q 516.67Q 516.67Q 516.67Q
Cuatrimestre 1 Cuatrimestre 2 Cuatrimestre 3
Bombilla LED amarillo calido
par 20Unidad 10 50 Q 500.00 166.67Q Q 166.67 Q 166.67
Bombilla LED luz blaca 7w Unidad 10 40 Q 400.00 133.33Q 133.33Q 133.33Q
Reflector LED 20w amarillo
calido Unidad 5 275 Q 1,375.00
458.33Q 458.33Q 458.33Q
Reflector LED 50w amarillo
calidoUnidad 5 320 Q 1,600.00
533.33Q 533.33Q 533.33Q
Cable electrico No.10 rollo 3 437 Q 1,311.00 437.00Q 437.00Q 437.00Q
5,186.00Q 1,728.67Q 1,728.67Q 1,728.67Q
Cuatrimestre 1 Cuatrimestre 2 Cuatrimestre 3
Mediaciones
de inmueblesCinta metrica 5m Unidad 8 58 Q 464.00 154.67Q Q 154.67 Q 154.67
464.00Q 154.67Q 154.67Q 154.67Q
Cuatrimestre 1 Cuatrimestre 2 Cuatrimestre 3
Planificación de
proyectos de
restauración
Computadora de escritorio Unidad 8 5536 Q 44,288.00 14,762.67Q Q 14,762.67 Q 14,762.67
44,288.00Q 14,762.67Q 14,762.67Q 14,762.67Q
Cuatrimestre 1 Cuatrimestre 2 Cuatrimestre 3
Papel Bond 80 g Carta Resma 4 40.00 160.00 53.33Q Q 53.33 Q 53.33
Cartucho Tinta Negra 210 CanonUnidad 2 180.00 360.00 120.00Q 120.00Q 120.00Q
Cartucho Tinta Color 211 CanonUnidad 2 200.00 400.00 133.33Q 133.33Q 133.33Q
Mantenimiento y reparación de equipoUnidad 2 200.00 400.00 133.33Q 133.33Q 133.33Q
Folder Tamaño Carta Unidad 50 2.00 100.00 33.33Q 33.33Q 33.33Q
Folder Tamaño Oficio Unidad 50 2.00 100.00 33.33Q 33.33Q 33.33Q
Lapicero Negro Unidad 6 2.00 12.00 4.00Q 4.00Q 4.00Q
Torre de Post it cubo Unidad 2 40.00 80.00 26.67Q 26.67Q 26.67Q
Vehículo Unidad 1 220,000.00 220,000.00 73,333.33Q 73,333.33Q 73,333.33Q
Cuaderno de 80 hojas con líneasUnidad 6 10.00 60.00 20.00Q 20.00Q 20.00Q
221,672.00Q 73,890.67Q 73,890.67Q 73,890.67Q
Cuatrimestre 1 Cuatrimestre 2 Cuatrimestre 3
Papel Bond 80 g Carta Resma 4 40 Q 160.00 53.33Q Q 53.33 Q 53.33
Cartucho Tinta Negra 210
CanonUnidad 2 180 Q 360.00
120.00Q 120.00Q 120.00Q
Cartucho Tinta Color 211
CanonUnidad 2 200 Q 400.00
133.33Q 133.33Q 133.33Q
Rapidógrafo 0.5 Unidad 6 20 Q 120.00 40.00Q 40.00Q 40.00Q
Lapiz Mongol No. 2 Unidad 6 2 Q 20.00 6.67Q 6.67Q 6.67Q
Papel Milimetrado Tamaño
CartaUnidad 300 0.2 Q 60.00
20.00Q 20.00Q 20.00Q
Rollo de Tape 3M Mágico Unidad 4 20 Q 80.00 26.67Q 26.67Q 26.67Q
Marcador de pizarron Unidad 6 9 Q 54.00 18.00Q 18.00Q 18.00Q
Maskin Tape 2" Unidad 2 20 Q 40.00 13.33Q 13.33Q 13.33Q
Guantes Quirurgicos Unidad 40 3 Q 120.00 40.00Q 40.00Q 40.00Q
1,414.00Q 471.33Q 471.33Q 471.33Q
Cuatrimestre 1 Cuatrimestre 2 Cuatrimestre 3
Bolsas Plásticas 3x8x2 Ciento 20 35 Q 700.00 233.33Q Q 233.33 Q 233.33
Bolsas Plásticas 5x8x3 Ciento 10 85 Q 850.00 283.33Q 283.33Q 283.33Q
Bolsas Plásticas 7x10x3 Ciento 5 100 Q 500.00 166.67Q 166.67Q 166.67Q
Bolsas Plásticas 8x12x3 Ciento 5 125 Q 625.00 208.33Q 208.33Q 208.33Q
Bolsas Plásticas 12x18x3 Ciento 5 135 Q 675.00 225.00Q 225.00Q 225.00Q
Cajas Multibox 30x40x60
CMUnidad 10 149 Q 1,490.00
496.67Q 496.67Q 496.67Q
4,840.00Q 1,613.33Q 1,613.33Q 1,613.33Q
PRECIO TOTALPROGRAMACION POR CUATRIMESTRE
Embalaje y
almacenamient
o adecuado de
materiales
arqueologicos
TOTAL ACCIÓN
Investigación,
analisis y
registro
fotográfico
arqueológico
TOTAL ACCIÓN
ACCIÓN INSUMO UNIDAD DE
MEDIDACANTIDAD
PRECIO
UNITARIO
PRECIO TOTALPROGRAMACION POR CUATRIMESTRE
Elaboración de
Dictamenes y
dibujos
técnicos
TOTAL ACCIÓN
ACCIÓN INSUMO UNIDAD DE
MEDIDACANTIDAD
PRECIO
UNITARIOPRECIO TOTAL
PROGRAMACION POR CUATRIMESTRE
TOTAL ACCIÓN
ACCIÓN INSUMO UNIDAD DE
MEDIDACANTIDAD
PRECIO
UNITARIO
PRECIO TOTALPROGRAMACION POR CUATRIMESTRE
TOTAL ACCIÓN
ACCIÓN INSUMO UNIDAD DE
MEDIDACANTIDAD
PRECIO
UNITARIOPRECIO TOTAL
PROGRAMACION POR CUATRIMESTRE
Mantenimiento
de iluminación
TOTAL ACCIÓN
ACCIÓN INSUMO UNIDAD DE
MEDIDACANTIDAD
PRECIO
UNITARIO
PRECIO TOTALPROGRAMACION POR CUATRIMESTRE
Mantenimiento
de equipo de
computo e
impresión
TOTAL ACCIÓN
ACCIÓN INSUMO UNIDAD DE
MEDIDACANTIDAD
PRECIO
UNITARIOPRECIO TOTAL
PROGRAMACION POR CUATRIMESTRE
ACCIÓN INSUMO UNIDAD DE
MEDIDACANTIDAD
PRECIO
UNITARIO
Plan Estratégico Institucional 2018-2022
66
Plan Operativo Anual 2018
Cuatrimestre 1 Cuatrimestre 2 Cuatrimestre 3
Antivirus para 2
computadorasUnidad 2 300 Q 600.00 200.00Q Q 200.00 Q 200.00
Servicio de mantenimiento
computadorasservicio 4 150 Q 600.00
200.00Q 200.00Q 200.00Q
Servicio mantenimiento
escanersservicio 4 150 Q 600.00
200.00Q 200.00Q 200.00Q
Disco DVD para gravar Unidad 9 5 Q 45.00 15.00Q 15.00Q 15.00Q
Marcador permanente para
DVDUnidad 1 15 Q 15.00
5.00Q 5.00Q 5.00Q
1,860.00Q 620.00Q 620.00Q 620.00Q
Cuatrimestre 1 Cuatrimestre 2 Cuatrimestre 3
Carpeta plástica para
archivar 35 negativos de
imágenes
Unidad 100 10 Q 1,000.00 333.33Q Q 333.33 Q 333.33
Cartapacio de 3" Unidad 6 125 Q 750.00 250.00Q 250.00Q 250.00Q
Marcador permanente Unidad 4 10 Q 40.00 13.33Q 13.33Q 13.33Q
Block para notas tamaño
cartaUnidad 3 10 Q 30.00
10.00Q 10.00Q 10.00Q
Antivirus para una
computadoraUnidad 1 300 Q 300.00
100.00Q 100.00Q 100.00Q
Servicio mantenimiento
para computadoraservicio 2 150 Q 300.00
100.00Q 100.00Q 100.00Q
Disco DVD para gravar Unidad 9 5 Q 45.00 15.00Q 15.00Q 15.00Q
Marcador permanente para
DVDUnidad 1 15 Q 15.00
5.00Q 5.00Q 5.00Q
2,480.00Q 826.67Q 826.67Q 826.67Q
Cuatrimestre 1 Cuatrimestre 2 Cuatrimestre 3
Encuadernació
n de Diarios de
Centroamérica
Tomo empastado Unidad 9 225 Q 2,025.00 675.00Q Q 675.00 Q 675.00
2,025.00Q 675.00Q 675.00Q 675.00Q
Cuatrimestre 1 Cuatrimestre 2 Cuatrimestre 3
Hojas de papel 75 gr/m2
tamaño cartaresma 3 40 Q 120.00 40.00Q Q 40.00 Q 40.00
Hojas de papel 75 gr/m2
tamaño oficioresma 1 45 Q 45.00
15.00Q 15.00Q 15.00Q
Cartucho de tinta negra PG-
40 para impresoraUnidad 4 180 Q 720.00
240.00Q 240.00Q 240.00Q
Cartucho de tinta color CL-
41 para impresoraUnidad 3 225 Q 675.00
225.00Q 225.00Q 225.00Q
Grapas de metal Caja 1 10 Q 10.00 3.33Q 3.33Q 3.33Q
Antivirus para una
computadoraUnidad 1 300 Q 300.00
100.00Q 100.00Q 100.00Q
Servicio mantenimiento
para computadoraservicio 2 150 Q 300.00
100.00Q 100.00Q 100.00Q
Servicio mantenimiento
impresorasservicio 4 150 Q 600.00
200.00Q 200.00Q 200.00Q
Hojas de papel 75 gr/m2
tamaño carta con
membrete del CNPAG
resma 1 2 Q 2.00
0.67Q 0.67Q 0.67Q
2,772.00Q 924.00Q 924.00Q 924.00Q
Cuatrimestre 1 Cuatrimestre 2 Cuatrimestre 3
Hojas de papel 75 gr/m2
tamaño carta resma 3 40 120.00 40.00Q Q 40.00 Q 40.00
Hojas de papel 75 gr/m2 tamaño oficioresma 2 45 90.00 30.00Q 30.00Q 30.00Q
Cartucho de Tonner para
fotocopiadora Unidad 3 400 1,200.00 400.00Q 400.00Q 400.00Q
Servicio mantenimiento de
fotocopiadora Unidad 2 500 1,000.00 333.33Q 333.33Q 333.33Q
2,410.00Q 803.33Q 803.33Q 803.33Q
Cuatrimestre 1 Cuatrimestre 2 Cuatrimestre 3
Hojas de papel 75 gr/m2
tamaño carta resma 1 40 40.00 13.33Q Q 13.33 Q 13.33
Hojas de papel 75 gr/m2 tamaño oficioresma 1 45 45.00 15.00Q 15.00Q 15.00Q
Cartucho de tinta negra PG-
40 para impresora Unidad 3 180 540.00 180.00Q 180.00Q 180.00Q
Cartucho de tinta color CL-
41 para impresora Unidad 3 225 675.00 225.00Q 225.00Q 225.00Q
Pastas duras de papel Unidad 30 2 60.00 20.00Q 20.00Q 20.00Q
Espiral para engargolar Unidad 15 5 75.00 25.00Q 25.00Q 25.00Q
1,435.00Q 478.33Q 478.33Q 478.33Q
Cuatrimestre 1 Cuatrimestre 2 Cuatrimestre 3
Hojas de papel 75 gr/m2
tamaño carta resma 1 40 40.00 13.33Q Q 13.33 Q 13.33
Hojas de papel 75 gr/m2 tamaño oficioresma 1 45 45.00 15.00Q 15.00Q 15.00Q
Marcadores resaltadores Unidad 4 10 40.00 13.33Q 13.33Q 13.33Q
Lapiceros color negro unidad 1 1 1.00 0.33Q 0.33Q 0.33Q
Lápices unidad 1 1 1.00 0.33Q 0.33Q 0.33Q
Tape mágico Unidad 4 20 80.00 26.67Q 26.67Q 26.67Q
Fastener Caja 3 10 30.00 10.00Q 10.00Q 10.00Q
Sobres papel manila
tamaño carta Unidad 50 1 50.00 16.67Q 16.67Q 16.67Q
Sobres papel manila
tamaño oficio Unidad 50 1 50.00 16.67Q 16.67Q 16.67Q
Clip de metal Caja 3 10 30.00 10.00Q 10.00Q 10.00Q
Folder tamaño carta Unidad 100 2 200.00 66.67Q 66.67Q 66.67Q
Folder tamaño oficio Unidad 100 2 200.00 66.67Q 66.67Q 66.67Q
Archivador Leitz tamaño
carta Unidad 6 20 120.00 40.00Q 40.00Q 40.00Q
Calendario de taco para
escritorio Unidad 3 20 60.00 20.00Q 20.00Q 20.00Q
Borrador de goma Unidad 4 5 20.00 6.67Q 6.67Q 6.67Q
Masquin tape de 1/2" Unidad 3 10 30.00 10.00Q 10.00Q 10.00Q
997.00Q 332.33Q 332.33Q 332.33Q
Elaboración y
archivo de
correspondenci
a interna y
externa
TOTAL ACCIÓN
PRECIO TOTALPROGRAMACION POR CUATRIMESTRE
Registro y
catalogación de
bienes
culturales
TOTAL ACCIÓN
ACCIÓN INSUMO UNIDAD DE
MEDIDACANTIDAD
PRECIO
UNITARIOPRECIO TOTAL
PROGRAMACION POR CUATRIMESTRE
Reproducción
de
documentos,
libros y folletos
TOTAL ACCIÓN
ACCIÓN INSUMO UNIDAD DE
MEDIDACANTIDAD
PRECIO
UNITARIO
PRECIO TOTALPROGRAMACION POR CUATRIMESTRE
Elaboración de
informes,
dictamenes
técnicos y
documentos
administrativos
TOTAL ACCIÓN
ACCIÓN INSUMO UNIDAD DE
MEDIDACANTIDAD
PRECIO
UNITARIOPRECIO TOTAL
PROGRAMACION POR CUATRIMESTRE
TOTAL ACCIÓN
ACCIÓN INSUMO UNIDAD DE
MEDIDACANTIDAD
PRECIO
UNITARIO
PRECIO TOTALPROGRAMACION POR CUATRIMESTRE
Archivo y
catalogación de
registro
fotografico y
negativos
TOTAL ACCIÓN
ACCIÓN INSUMO UNIDAD DE
MEDIDACANTIDAD
PRECIO
UNITARIOPRECIO TOTAL
PROGRAMACION POR CUATRIMESTRE
Digitalización
de fichas de
registro, obras
bibliograficas y
obras impresas
TOTAL ACCIÓN
ACCIÓN INSUMO UNIDAD DE
MEDIDACANTIDAD
PRECIO
UNITARIO
ACCIÓN INSUMO UNIDAD DE
MEDIDACANTIDAD
PRECIO
UNITARIOPRECIO TOTAL
PROGRAMACION POR CUATRIMESTRE
Plan Estratégico Institucional 2018-2022
67
Plan Operativo Anual 2018
Cuatrimestre 1 Cuatrimestre 2 Cuatrimestre 3
Refaccion celebracion
cumpleañeros unidad 125 16.00 2,000.00 666.67Q Q 666.67 Q 666.67
Desayuno de
agradecimiento fin de año unidad 125 40.00 5,000.00 1,666.67Q 1,666.67Q 1,666.67Q
bolsa de viveres unidad 125 250.00 31,250.00 10,416.67Q 10,416.67Q 10,416.67Q
38,250.00Q 12,750.00Q 12,750.00Q 12,750.00Q
Cuatrimestre 1 Cuatrimestre 2 Cuatrimestre 3
cartuchos unidad 4 176.00 704.00 234.67Q Q 234.67 Q 234.67
toner unidad 1 700.00 700.00 233.33Q 233.33Q 233.33Q
servicio de mano de obra servicio 2 150.00 300.00 100.00Q 100.00Q 100.00Q
1,704.00Q 568.00Q 568.00Q 568.00Q
Cuatrimestre 1 Cuatrimestre 2 Cuatrimestre 3
Papel Bond blanco Resma 10 30.00 300.00 100.00Q Q 100.00 Q 100.00
Tintas para impresora Unidad 3 440.00 1,320.00 440.00Q 440.00Q 440.00Q
1,620.00Q 540.00Q 540.00Q 540.00Q
Cuatrimestre 1 Cuatrimestre 2 Cuatrimestre 3
Leitz tamaño oficio unidad 25 17.00 425.00 141.67Q Q 141.67 Q 141.67
Cajas plásticas para archivar unidad 25 75.00 1,875.00 625.00Q 625.00Q 625.00Q
Mantenimiento y equipo de comp.unidad 2 250.00 500.00 166.67Q 166.67Q 166.67Q
2,800.00Q 933.33Q 933.33Q 933.33Q
Cuatrimestre 1 Cuatrimestre 2 Cuatrimestre 3
Tintas para impresora unidad 3 440.00 1,320.00 440.00Q Q 440.00 Q 440.00
Papel Bond blanco Resma 5 30.00 150.00 50.00Q 50.00Q 50.00Q
Cartulinas para empastado unidad 25 2.00 50.00 16.67Q 16.67Q 16.67Q
Cds y Dvs unidad 25 2.00 50.00 16.67Q 16.67Q 16.67Q
1,570.00Q 523.33Q 523.33Q 523.33Q
PRECIO TOTALPROGRAMACION POR CUATRIMESTRE
Elaboración de
informe a la
Produraduría
de Derechos
Humanos
TOTAL ACCIÓN
Coordinar,
organizar,
administrar,
TOTAL ACCIÓN
ACCIÓN INSUMO UNIDAD DE
MEDIDACANTIDAD
PRECIO
UNITARIO
Recibir,
tramitar y
TOTAL ACCIÓN
ACCIÓN INSUMO UNIDAD DE
MEDIDACANTIDAD
PRECIO
UNITARIOPRECIO TOTAL
PROGRAMACION POR CUATRIMESTRE
Elaboración de
dictamenes,
informes y
documentos
administrativos
TOTAL ACCIÓN
ACCIÓN INSUMO UNIDAD DE
MEDIDACANTIDAD
PRECIO
UNITARIO
PRECIO TOTALPROGRAMACION POR CUATRIMESTRE
Beneficios a los
empleados
TOTAL ACCIÓN
ACCIÓN INSUMO UNIDAD DE
MEDIDACANTIDAD
PRECIO
UNITARIOPRECIO TOTAL
PROGRAMACION POR CUATRIMESTRE
PRECIO TOTALPROGRAMACION POR CUATRIMESTRE
ACCIÓN INSUMO UNIDAD DE
MEDIDACANTIDAD
PRECIO
UNITARIO
Plan Estratégico Institucional 2018-2022
68
Plan Operativo Anual 2018
DPSE-26
Cuatrimestre 1 Cuatrimestre 2 Cuatrimestre 3
Carta Informativa folletos 3000 1.00 3,000.00 1,000.00Q Q 1,000.00 Q 1,000.00
Memoria de Labores folletos 150 12.00 1,800.00 600.00Q 600.00Q 600.00Q
Ley Protectora folletos 500 15.00 7,500.00 2,500.00Q 2,500.00Q 2,500.00Q
Publicaciones varias publicación 2 250.00 500.00 166.67Q 166.67Q 166.67Q
Folletos de información folletos 2000 0.85 1,700.00 566.67Q 566.67Q 566.67Q
Memoria de Labores
(fotocopias) copias 10 30.00 300.00 100.00Q 100.00Q 100.00Q
Tarjetas de Navidad unidad 100 7.00 700.00 233.33Q 233.33Q 233.33Q
Impresión de Investigación unidad 300 12.00 3,600.00 1,200.00Q 1,200.00Q 1,200.00Q
Mantenimiento de Ut. Educa. Cult.Mantenim. 1 13,000.00 13,000.00 4,333.33Q 4,333.33Q 4,333.33Q
32,100.00Q 10,700.00Q 10,700.00Q 10,700.00Q
Cuatrimestre 1 Cuatrimestre 2 Cuatrimestre 3
Mantenimiento Equi.
CómputoMantenim. 2 150 Q 300.00 100.00Q Q 100.00 Q 100.00
Refacción para talleres unidad 100 5 Q 500.00 166.67Q 166.67Q 166.67Q
Resmas de papel carta unidad 10 40 Q 400.00 133.33Q 133.33Q 133.33Q
Resmas de papel oficio unidad 5 45 Q 225.00 75.00Q 75.00Q 75.00Q
Cartucho Tinta Canon 210 cartucho 3 160 Q 480.00 160.00Q 160.00Q 160.00Q
Cartucho Tinta Canon 211 cartucho 2 195 Q 390.00 130.00Q 130.00Q 130.00Q
Cartucho Tinta Canon 40 cartucho 2 160 Q 320.00 106.67Q 106.67Q 106.67Q
Cartucho Tinta Canon 41 cartucho 1 195 Q 195.00 65.00Q 65.00Q 65.00Q
Cartucho Tinta Lexmark 17 cartucho 2 180 Q 360.00 120.00Q 120.00Q 120.00Q
Cartucho Tinta Lexmark 27 cartucho 1 200 Q 200.00 66.67Q 66.67Q 66.67Q
Extensiones de 2 metros unidad 4 45 Q 180.00 60.00Q 60.00Q 60.00Q
Extensiones de 5 metros unidad 2 50 Q 100.00 33.33Q 33.33Q 33.33Q
Regletas unidad 3 25 Q 75.00 25.00Q 25.00Q 25.00Q
Repuestos mant. Equip.
Comp.repuestos 2 250 Q 500.00
166.67Q 166.67Q 166.67Q
4,225.00Q 1,408.33Q 1,408.33Q 1,408.33Q
Cuatrimestre 1 Cuatrimestre 2 Cuatrimestre 3
Presentación Aniversario Presentac. 1 6,000.00 6,000.00Q 2,000.00Q Q 2,000.00 Q 2,000.00
Acto de Celebración AniversarioServicio 1 20,000.00 20,000.00Q 6,666.67Q 6,666.67Q 6,666.67Q
Arreglos de Aniversario Servicio 1 3,500.00 3,500.00Q 1,166.67Q 1,166.67Q 1,166.67Q
Orden Diego de Porres unidad 1 2,100.00 2,100.00Q 700.00Q 700.00Q 700.00Q
Veladoras para Aniversario unidad 120 5.00 600.00Q 200.00Q 200.00Q 200.00Q
-Q -Q -Q
32,200.00Q 10,733.33Q 10,733.33Q 10,733.33Q
PRECIO TOTAL
PROGRAMACION POR CUATRIMESTRE
Actos
protocolarios
sobre identidad
cultural
TOTAL ACCIÓN
Talleres
Culturales
TOTAL ACCIÓN
ACCIÓN INSUMO UNIDAD DE
MEDIDACANTIDAD
PRECIO
UNITARIO
PROGRAMACION POR CUATRIMESTRE
Elaboración y
publicación de
documentos
informativos
TOTAL ACCIÓN
ACCIÓN INSUMO UNIDAD DE
MEDIDACANTIDAD
PRECIO
UNITARIOPRECIO TOTAL
PROGRAMACION POR CUATRIMESTRE
ACCIÓN INSUMO UNIDAD DE
MEDIDACANTIDAD
PRECIO
UNITARIOPRECIO TOTAL
NOMBRE DEL SUBPRODUCTO: Personas beneficiadas con actividades culturales
PROGRAMACION INSUMOS
NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN: CONSEJO NACIONAL PARA LA PROTECCION DE LA ANTIGUA GUATEMALA
NOMBRE DEL PRODUCTO: Personas beneficiadas con actividades culturales y de educación patrimonial
Plan Estratégico Institucional 2018-2022
69
Plan Operativo Anual 2018
DPSE-26
Cuatrimestre 1 Cuatrimestre 2 Cuatrimestre 3
Servicios de atención de
coctel Servicio 4 3,000.00 12,000.00Q 4,000.00Q Q 4,000.00 Q 4,000.00
Refacción para comisiones unidad 5 50.00 250.00Q 83.33Q 83.33Q 83.33Q
Refacción para Dibujo y
Pintura unidad 150 6.50 975.00Q 325.00Q 325.00Q 325.00Q
Servilletas de papel paquete 4 25.00 100.00Q 33.33Q 33.33Q 33.33Q
Plato plástico pastelero paquete 10 6.00 60.00Q 20.00Q 20.00Q 20.00Q
Cucharita plástica paquete 10 3.00 30.00Q 10.00Q 10.00Q 10.00Q
Bolsa plástica de basura caja 2 30.00 60.00Q 20.00Q 20.00Q 20.00Q
Medallas Concurso de
Dibujo unidad 20 60.00 1,200.00Q 400.00Q 400.00Q 400.00Q
Plaquetas otros concursos unidad 10 70.00 700.00Q 233.33Q 233.33Q 233.33Q
Vasos de duroport paquete 60 6.00 360.00Q 120.00Q 120.00Q 120.00Q
15,735.00Q 5,245.00Q 5,245.00Q 5,245.00Q
Cuatrimestre 1 Cuatrimestre 2 Cuatrimestre 3
Mantenimiento de Equipo
Oficina Mantenim. 1 150.00 150.00Q 50.00Q Q 50.00 Q 50.00
Mantenimiento Equi.
Cómputo Mantenim. 2 150.00 300.00Q 100.00Q 100.00Q 100.00Q
Resmas de papel carta unidad 5 40.00 200.00Q 66.67Q 66.67Q 66.67Q
Resmas de papel oficio unidad 3 45.00 135.00Q 45.00Q 45.00Q 45.00Q
Cartulina verjurada carta unidad 500 1.00 500.00Q 166.67Q 166.67Q 166.67Q
Cartulinas pliego para
archivo unidad 12 2.00 24.00Q 8.00Q 8.00Q 8.00Q
Folder Tamaño carta unidad 25 2.00 50.00Q 16.67Q 16.67Q 16.67Q
Folder Tamaño oficio unidad 25 2.00 50.00Q 16.67Q 16.67Q 16.67Q
Sobre manila carta unidad 25 1.00 25.00Q 8.33Q 8.33Q 8.33Q
Sobre manila oficio unidad 25 1.00 25.00Q 8.33Q 8.33Q 8.33Q
Sobres oficio unidad 100 1.00 100.00Q 33.33Q 33.33Q 33.33Q
Sobres manila medio oficio unidad 20 1.00 20.00Q 6.67Q 6.67Q 6.67Q
Archivador oficio unidad 5 20.00 100.00Q 33.33Q 33.33Q 33.33Q
Suscripción Prensa Libre suscripción 1 900.00 900.00Q 300.00Q 300.00Q 300.00Q
Suscripción El Periódico suscripción 1 600.00 600.00Q 200.00Q 200.00Q 200.00Q
Suscripción Siglo XXI suscripción 1 600.00 600.00Q 200.00Q 200.00Q 200.00Q
Suscripción Al Día suscripción 1 600.00 600.00Q 200.00Q 200.00Q 200.00Q
Suscripción Diario de Centro
Amér. suscripción 1 800.00 800.00Q 266.67Q 266.67Q 266.67Q
Cartucho Tinta Canon 210 cartucho 2 160.00 320.00Q 106.67Q 106.67Q 106.67Q
Cartucho Tinta Canon 211 cartucho 1 195.00 195.00Q 65.00Q 65.00Q 65.00Q
Cartucho Tinta Canon 40 cartucho 1 160.00 160.00Q 53.33Q 53.33Q 53.33Q
Cartucho Tinta Canon 41 cartucho 1 195.00 195.00Q 65.00Q 65.00Q 65.00Q
Barra de Pritt unidad 3 10.00 30.00Q 10.00Q 10.00Q 10.00Q
Lápiz Mongol unidad 6 2.00 12.00Q 4.00Q 4.00Q 4.00Q
Lapicero Bic colores (negro,
rojo) unidad 15 2.00 30.00Q 10.00Q 10.00Q 10.00Q
Tape mágico unidad 3 20.00 60.00Q 20.00Q 20.00Q 20.00Q
Corrector en Pluma unidad 2 15.00 30.00Q 10.00Q 10.00Q 10.00Q
Clip grande caja caja 1 8.00 8.00Q 2.67Q 2.67Q 2.67Q
Clip pequeño caja caja 1 6.00 6.00Q 2.00Q 2.00Q 2.00Q
Grapas estándar caja 2 7.00 14.00Q 4.67Q 4.67Q 4.67Q
Fástener caja 2 15.00 30.00Q 10.00Q 10.00Q 10.00Q
Cuchillas unidad 2 15.00 30.00Q 10.00Q 10.00Q 10.00Q
Mouse pad unidad 3 15.00 45.00Q 15.00Q 15.00Q 15.00Q
DVD Maxell unidad 30 10.00 300.00Q 100.00Q 100.00Q 100.00Q
Post it paquete 6 15.00 90.00Q 30.00Q 30.00Q 30.00Q
CD Maxell unidad 35 6.00 210.00Q 70.00Q 70.00Q 70.00Q
Masking tape 2" unidad 1 20.00 20.00Q 6.67Q 6.67Q 6.67Q
Tape 2" unidad 1 10.00 10.00Q 3.33Q 3.33Q 3.33Q
Marcador para CDs unidad 1 15.00 15.00Q 5.00Q 5.00Q 5.00Q
Resaltador de texto unidad 2 6.00 12.00Q 4.00Q 4.00Q 4.00Q
Repuestos mant. Equip.
Comp. unidad 1 250.00 250.00Q 83.33Q 83.33Q 83.33Q
7,251.00Q 2,417.00Q 2,417.00Q 2,417.00Q
Cuatrimestre 1 Cuatrimestre 2 Cuatrimestre 3
Resmas papel tamaño carta unidad 5 40.00 200.00 66.67Q Q 66.67 Q 66.67
Resmas papel tamaño oficio unidad 2 45.00 90.00 30.00Q 30.00Q 30.00Q
Libro de actas 200 hojas unidad 1 85.00 85.00 28.33Q 28.33Q 28.33Q
Libretas de taquigrafía unidad 3 10.00 30.00 10.00Q 10.00Q 10.00Q
Agenda presidencial unidad 1 75.00 75.00 25.00Q 25.00Q 25.00Q
Cartucho Tinta Canon 210 cartucho 2 160.00 320.00 106.67Q 106.67Q 106.67Q
Cartucho Tinta Canon 211 cartucho 1 195.00 195.00 65.00Q 65.00Q 65.00Q
Cartucho Tinta Canon 40 cartucho 1 160.00 160.00 53.33Q 53.33Q 53.33Q
1,155.00Q 385.00Q 385.00Q 385.00Q
PRECIO TOTAL
PROGRAMACION POR CUATRIMESTRE
Registro del
Uso Temporal
de
Monumentos
para
actividades
particulares y
culturales
TOTAL ACCIÓN
Elaboración de
documentos
administrativos
TOTAL ACCIÓN
ACCIÓN INSUMO UNIDAD DE
MEDIDACANTIDAD
PRECIO
UNITARIO
PROGRAMACION POR CUATRIMESTRE
Fomento de la
identidad
cultural
TOTAL ACCIÓN
ACCIÓN INSUMO UNIDAD DE
MEDIDACANTIDAD
PRECIO
UNITARIOPRECIO TOTAL
PROGRAMACION POR CUATRIMESTRE
ACCIÓN INSUMO UNIDAD DE
MEDIDACANTIDAD
PRECIO
UNITARIOPRECIO TOTAL
NOMBRE DEL SUBPRODUCTO: Personas capacitadas en temas de educación patrimonial
PROGRAMACION INSUMOS
NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN: CONSEJO NACIONAL PARA LA PROTECCION DE LA ANTIGUA GUATEMALA
NOMBRE DEL PRODUCTO: Personas beneficiadas con actividades culturales y de educación patrimonial
Plan Estratégico Institucional 2018-2022
70
Plan Operativo Anual 2018
DPSE-26
Cuatrimestre 1 Cuatrimestre 2 Cuatrimestre 3
cartuchos de tinta, impresora
multifunciones Unidad 3 75.00 225.00Q 75.00Q Q 75.00 Q 75.00
cinta para maquina de
escribir unidad 3 28.00 84.00Q 28.00Q 28.00Q 28.00Q
hoja tamaño carta resmas 15 38.00 570.00Q 190.00Q 190.00Q 190.00Q
impresión de licencias unidad 100 2.00 200.00Q 66.67Q 66.67Q 66.67Q
impresión de cartones de
licencia unidad 100 2.00 200.00Q 66.67Q 66.67Q 66.67Q
goma de pegar unidad 3 10.00 30.00Q 10.00Q 10.00Q 10.00Q
toner para impresora hp 35
negro unidad 1 635.00 635.00Q 211.67Q 211.67Q 211.67Q
lapicero unidad 12 3.00 36.00Q 12.00Q 12.00Q 12.00Q
1,980.00Q 660.00Q 660.00Q 660.00Q
Cuatrimestre 1 Cuatrimestre 2 Cuatrimestre 3
cartuchos de tinta, impresora
multifunciones Unidad 1 75.00 75.00Q 25.00Q Q 25.00 Q 25.00
cinta para maquina de
escribir unidad 2 28.00 56.00Q 18.67Q 18.67Q 18.67Q
hoja tamaño carta resmas 5 38.00 190.00Q 63.33Q 63.33Q 63.33Q
impresión de licencias unidad 100 2.00 200.00Q 66.67Q 66.67Q 66.67Q
camara digital unidad 1 1,300.00 1,300.00Q 433.33Q 433.33Q 433.33Q
goma de pegar unidad 1 10.00 10.00Q 3.33Q 3.33Q 3.33Q
toner para impresora hp 35
negro unidad 1 635.00 635.00Q 211.67Q 211.67Q 211.67Q
2,466.00Q 822.00Q 822.00Q 822.00Q
Cuatrimestre 1 Cuatrimestre 2 Cuatrimestre 3
cartuchos de tinta, impresora
multifunciones Unidad 1 75.00 75.00Q 25.00Q Q 25.00 Q 25.00
marcadores unidad 10 10.00 100.00Q 33.33Q 33.33Q 33.33Q
hoja tamaño carta resmas 5 38.00 190.00Q 63.33Q 63.33Q 63.33Q
impresión de licencias unidad 100 2.00 200.00Q 66.67Q 66.67Q 66.67Q
camara digital unidad 1 1,300.00 1,300.00Q 433.33Q 433.33Q 433.33Q
goma de pegar unidad 1 10.00 10.00Q 3.33Q 3.33Q 3.33Q
toner para impresora hp 35
negro unidad 1 635.00 635.00Q 211.67Q 211.67Q 211.67Q
combustible para
motocicletas galon 60 27.00 1,620.00Q 540.00Q 540.00Q 540.00Q
llantas y neumaticos unidad 6 300.00 1,800.00Q 600.00Q 600.00Q 600.00Q
5,930.00Q 1,976.67Q 1,976.67Q 1,976.67Q
Cuatrimestre 1 Cuatrimestre 2 Cuatrimestre 3
formatos de notas de
suspensión unidad 200 2.00 400.00Q 133.33Q Q 133.33 Q 133.33
cartuchos de tinta, impresora
multifunciones unidad 3 75.00 225.00Q 75.00Q 75.00Q 75.00Q
hoja tamaño carta resmas 5 38.00 190.00Q 63.33Q 63.33Q 63.33Q
camara digital unidad 3 1,300.00 3,900.00Q 1,300.00Q 1,300.00Q 1,300.00Q
lapiceros unidad 5 3.00 15.00Q 5.00Q 5.00Q 5.00Q
-Q -Q -Q
4,730.00Q 1,576.67Q 1,576.67Q 1,576.67Q
Cuatrimestre 1 Cuatrimestre 2 Cuatrimestre 3
combustible galon 8 27.00 216.00 72.00Q Q 72.00 Q 72.00
camara digital unidad 3 1,300.00 3,900.00 1,300.00Q 1,300.00Q 1,300.00Q
formatos de notas de
suspensión unidad 100 2.00 200.00 66.67Q 66.67Q 66.67Q
4,316.00Q 1,438.67Q 1,438.67Q 1,438.67Q
Retiro de
rótulos
TOTAL ACCIÓN
PROGRAMACION POR CUATRIMESTRE
Suspensión de
construcciones
sin licencia y
rótulos sin
autorización
TOTAL ACCIÓN
ACCIÓN INSUMO UNIDAD DE
MEDIDACANTIDAD
PRECIO
UNITARIOPRECIO TOTAL
PROGRAMACION POR CUATRIMESTRE
PRECIO TOTAL
PROGRAMACION POR CUATRIMESTRE
Inspecciones
de rutina a los
inmuebles
TOTAL ACCIÓN
ACCIÓN INSUMO UNIDAD DE
MEDIDACANTIDAD
PRECIO
UNITARIOPRECIO TOTAL
Trámite de
licencias de
Rótulos para
apertura de
nuevos
comercios y
renovación de
licencia de
rótulos
TOTAL ACCIÓN
ACCIÓN INSUMO UNIDAD DE
MEDIDACANTIDAD
PRECIO
UNITARIO
PROGRAMACION POR CUATRIMESTRE
Trámite de
licencias de
construcción
para
autorizacion de
proyectos
nuevos y
existentes, y
mediaciones de
inmueble con
procesos
legales ante el
Ministerio
Público
TOTAL ACCIÓN
ACCIÓN INSUMO UNIDAD DE
MEDIDACANTIDAD
PRECIO
UNITARIOPRECIO TOTAL
PROGRAMACION POR CUATRIMESTRE
ACCIÓN INSUMO UNIDAD DE
MEDIDACANTIDAD
PRECIO
UNITARIOPRECIO TOTAL
NOMBRE DEL SUBPRODUCTO: Licencias de regulación urbana y de rótulo otorgadas a personas jurídicas y/o individuales
PROGRAMACION INSUMOS
NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN: CONSEJO NACIONAL PARA LA PROTECCION DE LA ANTIGUA GUATEMALA
NOMBRE DEL PRODUCTO: Licencias de regulación urbana y de rótulo otorgadas a personas jurídicas y/o individuales
Plan Estratégico Institucional 2018-2022
71
Plan Operativo Anual 2018
DPSE-26
Cuatrimestre 1 Cuatrimestre 2 Cuatrimestre 3
Acetato de etilo Litro 1 1,500.00Q 1,500.00Q 500.00Q Q 500.00 Q 500.00
Acetato de amilo Litro 1 1,500.00Q 1,500.00Q 500.00Q 500.00Q 500.00Q
Blanco españa Libra 2 25.00Q 50.00Q 16.67Q 16.67Q 16.67Q
Dimetilformamida Litro 1 1,500.00Q 1,500.00Q 500.00Q 500.00Q 500.00Q
Aguarrás Galón 2 50.00Q 100.00Q 33.33Q 33.33Q 33.33Q
Alcohol etílico Galón 2 175.00Q 350.00Q 116.67Q 116.67Q 116.67Q
Algodón grande Rollo 9 30.00Q 270.00Q 90.00Q 90.00Q 90.00Q
Palillos (p/pinchos) Bolsa 5 12.00Q 60.00Q 20.00Q 20.00Q 20.00Q
5,330.00Q 1,776.67Q 1,776.67Q 1,776.67Q
Cuatrimestre 1 Cuatrimestre 2 Cuatrimestre 3
Bolillos de 1/2 Unidad 15 10.00Q 150.00Q 50.00Q Q 50.00 Q 50.00
Bolillos de 3/8 Unidad 15 10.00Q 150.00Q 50.00Q 50.00Q 50.00Q
Bolillos de 1/4 Unidad 15 10.00Q 150.00Q 50.00Q 50.00Q 50.00Q
450.00Q 150.00Q 150.00Q 150.00Q
Cuatrimestre 1 Cuatrimestre 2 Cuatrimestre 3
Aplicación de
cola animal
Pincel de cerdas dursa
No.10 Unidad 6 25.00Q 150.00Q 50.00Q Q 50.00 Q 50.00
150.00Q 50.00Q 50.00Q 50.00Q
Cuatrimestre 1 Cuatrimestre 2 Cuatrimestre 3
Blanco españa Libra 9 25.00Q 225.00Q 75.00Q Q 75.00 Q 75.00
Pincel de cerdas suaves
No.12 Unidad 12 15.00Q 180.00Q 60.00Q 60.00Q 60.00Q
405.00Q 135.00Q 135.00Q 135.00Q
Cuatrimestre 1 Cuatrimestre 2 Cuatrimestre 3
Lija para madera No.80 Unidad 12 10.00Q 120.00Q 40.00Q Q 40.00 Q 40.00
Lija para madera No.100 Unidad 12 10.00Q 120.00Q 40.00Q 40.00Q 40.00Q
Lija para madera No.120 Unidad 12 10.00Q 120.00Q 40.00Q 40.00Q 40.00Q
Lija para madera No.150 Unidad 12 10.00Q 120.00Q 40.00Q 40.00Q 40.00Q
480.00Q 160.00Q 160.00Q 160.00Q
Cuatrimestre 1 Cuatrimestre 2 Cuatrimestre 3
Ocre amarillo 663 Tubo 3 75.00Q 225.00Q 75.00Q Q 75.00 Q 75.00
Pincel royal No.12 Unidad 12 25.00Q 300.00Q 100.00Q 100.00Q 100.00Q
525.00Q 175.00Q 175.00Q 175.00Q
Cuatrimestre 1 Cuatrimestre 2 Cuatrimestre 3
Oleo naranja de cadmio Tubo 3 75.00Q 225.00Q 75.00Q Q 75.00 Q 75.00
Oleo vermellon (hue) Tubo 3 75.00Q 225.00Q 75.00Q 75.00Q 75.00Q
Oleo Sap green 375 Tubo 3 75.00Q 225.00Q 75.00Q 75.00Q 75.00Q
Oleo alizarin crimson Tubo 2 75.00Q 150.00Q 50.00Q 50.00Q 50.00Q
Oleo prussin blue Tubo 2 75.00Q 150.00Q 50.00Q 50.00Q 50.00Q
Oleo cadmium yellow Tubo 3 75.00Q 225.00Q 75.00Q 75.00Q 75.00Q
Oleo sombra quemada Tubo 2 75.00Q 150.00Q 50.00Q 50.00Q 50.00Q
Oleo ivory black Tubo 2 75.00Q 150.00Q 50.00Q 50.00Q 50.00Q
Oleo blanco de zinc Tubo 6 75.00Q 450.00Q 150.00Q 150.00Q 150.00Q
Paleta Unidad 3 50.00Q 150.00Q 50.00Q 50.00Q 50.00Q
Espatula Unidad 8 25.00Q 200.00Q 66.67Q 66.67Q 66.67Q
Vejigas de carnero Unidad 6 50.00Q 300.00Q 100.00Q 100.00Q 100.00Q
Aceite de linaza Frasco 500ml 2 85.00Q 170.00Q 56.67Q 56.67Q 56.67Q
Secante Frasco 500ml 2 85.00Q 170.00Q 56.67Q 56.67Q 56.67Q
Pincel rios No.12 Unidad 12 15.00Q 180.00Q 60.00Q 60.00Q 60.00Q
Pincel rios No.10 Unidad 12 15.00Q 180.00Q 60.00Q 60.00Q 60.00Q
Pincel rios No.8 Unidad 12 15.00Q 180.00Q 60.00Q 60.00Q 60.00Q
Pincel rios No.6 Unidad 12 15.00Q 180.00Q 60.00Q 60.00Q 60.00Q
Pincel rios No.4 Unidad 12 15.00Q 180.00Q 60.00Q 60.00Q 60.00Q
Pincel rios No.2 Unidad 12 15.00Q 180.00Q 60.00Q 60.00Q 60.00Q
Pincel rios No.00 Unidad 12 15.00Q 180.00Q 60.00Q 60.00Q 60.00Q
4,200.00Q 1,400.00Q 1,400.00Q 1,400.00Q
Cuatrimestre 1 Cuatrimestre 2 Cuatrimestre 3
Aceite de linaza Grumbacher Botella 75ml 10 125.00Q 1,250.00Q 416.67Q Q 416.67 Q 416.67
Pincel rios No.12 Unidad 12 15.00Q 180.00Q 60.00Q 60.00Q 60.00Q
1,430.00Q 476.67Q 476.67Q 476.67Q
Cuatrimestre 1 Cuatrimestre 2 Cuatrimestre 3
Cabello (cuero) de res de 25x25cmsUnidad 1 100.00Q 100.00Q 33.33Q Q 33.33 Q 33.33
Palillos (p/pinchos) Bolsa 5 12.00Q 60.00Q 20.00Q 20.00Q 20.00Q
Cola blanca 850 Galón 1 125.00Q 125.00Q 41.67Q 41.67Q 41.67Q
285.00Q 95.00Q 95.00Q 95.00Q
PRECIO TOTALPROGRAMACION POR CUATRIMESTRE
Elaboración de
pestañas
TOTAL ACCIÓN
Barniz de
protección
TOTAL ACCIÓN
ACCIÓN INSUMO UNIDAD DE
MEDIDACANTIDAD
PRECIO
UNITARIO
PRECIO TOTALPROGRAMACION POR CUATRIMESTRE
Aplicación de
color
TOTAL ACCIÓN
ACCIÓN INSUMO UNIDAD DE
MEDIDACANTIDAD
PRECIO
UNITARIOPRECIO TOTAL
PROGRAMACION POR CUATRIMESTRE
Aplicación de
Imprimación
TOTAL ACCIÓN
ACCIÓN INSUMO UNIDAD DE
MEDIDACANTIDAD
PRECIO
UNITARIO
PRECIO TOTALPROGRAMACION POR CUATRIMESTRE
Lijado de base
de preparación
TOTAL ACCIÓN
ACCIÓN INSUMO UNIDAD DE
MEDIDACANTIDAD
PRECIO
UNITARIOPRECIO TOTAL
PROGRAMACION POR CUATRIMESTRE
Aplicación de
base de
preparación
TOTAL ACCIÓN
ACCIÓN INSUMO UNIDAD DE
MEDIDACANTIDAD
PRECIO
UNITARIO
PRECIO TOTAL
PROGRAMACION POR CUATRIMESTRE
TOTAL ACCIÓN
ACCIÓN INSUMO UNIDAD DE
MEDIDACANTIDAD
PRECIO
UNITARIOPRECIO TOTAL
PROGRAMACION POR CUATRIMESTRE
Reforzamiento
Estructural
TOTAL ACCIÓN
ACCIÓN INSUMO UNIDAD DE
MEDIDACANTIDAD
PRECIO
UNITARIO
PROGRAMACION POR CUATRIMESTRE
Limpieza
TOTAL ACCIÓN
ACCIÓN INSUMO UNIDAD DE
MEDIDACANTIDAD
PRECIO
UNITARIOPRECIO TOTAL
PROGRAMACION POR CUATRIMESTRE
ACCIÓN INSUMO UNIDAD DE
MEDIDACANTIDAD
PRECIO
UNITARIOPRECIO TOTAL
NOMBRE DEL SUBPRODUCTO: Personas jurídicas y/o individuales con restauración de bienes muebles
PROGRAMACION INSUMOS
NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN: CONSEJO NACIONAL PARA LA PROTECCION DE LA ANTIGUA GUATEMALA
NOMBRE DEL PRODUCTO: Personas jurídicas y/o individuales con restauración de bienes muebles
Plan Estratégico Institucional 2018-2022
72
Plan Operativo Anual 2018
DPSE-26
Cuatrimestre 1 Cuatrimestre 2 Cuatrimestre 3
Gramoxone Galón 4 235.00 940.00 313.33Q Q 313.33 Q 313.33
Roundoup Herbicida Galón 2 195.00 390.00 130.00Q 130.00Q 130.00Q
Cloro populino Docena 10 13.00 130.00 43.33Q 43.33Q 43.33Q
Bolsa Basura pequeña 18*19 Ciento 2 23.00 46.00 15.33Q 15.33Q 15.33Q
Bolsa Basura grande 24*32 Ciento 2 54.00 108.00 36.00Q 36.00Q 36.00Q
Bolsa Jardinera Ciento 2 176.00 352.00 117.33Q 117.33Q 117.33Q
Laro tek plus transparente Galón 2 384.00 768.00 256.00Q 256.00Q 256.00Q
Laro tek glaze plus
transparente 1/4 Galón 3 149.00 447.00 149.00Q 149.00Q 149.00Q
Hidrostop repelente agua
sili Galón 2 238.00 476.00 158.67Q 158.67Q 158.67Q
Pintura anticorrosiva negro Galón 2 110.00 220.00 73.33Q 73.33Q 73.33Q
Thiner laca envasado Galón 15 57.00 855.00 285.00Q 285.00Q 285.00Q
Brocha 4" Unidad 5 13.00 65.00 21.67Q 21.67Q 21.67Q
Brocha 3" Unidad 5 12.00 60.00 20.00Q 20.00Q 20.00Q
Yale candado 50mm Unidad 2 70.00 140.00 46.67Q 46.67Q 46.67Q
Stanley bisagra 3*3 mate Unidad 8 8.00 64.00 21.33Q 21.33Q 21.33Q
Comegenol Galón 3 212.00 636.00 212.00Q 212.00Q 212.00Q
Asfaltina Galón 1 161.00 161.00 53.67Q 53.67Q 53.67Q
Gas natural Galón 3 48.00 144.00 48.00Q 48.00Q 48.00Q
Escobas Unidad 8 20.00 160.00 53.33Q 53.33Q 53.33Q
Sellador s/concentrado
celco Galón 1 171.00 171.00 57.00Q 57.00Q 57.00Q
6,333.00Q 2,111.00Q 2,111.00Q 2,111.00Q
Cuatrimestre 1 Cuatrimestre 2 Cuatrimestre 3
Concretex Galón 16 213.00 3,408.00 1,136.00Q Q 1,136.00 Q 1,136.00
Bomba para fumigar Unidad 1 481.00 481.00 160.33Q 160.33Q 160.33Q
3,889.00Q 1,296.33Q 1,296.33Q 1,296.33Q
Cuatrimestre 1 Cuatrimestre 2 Cuatrimestre 3
Arena amarilla o talpetate M3 10 107.00 1,070.00 356.67Q Q 356.67 Q 356.67
Cal en terrón Saco 40 38.00 1,520.00 506.67Q 506.67Q 506.67Q
Cemento Saco 10 74.00 740.00 246.67Q 246.67Q 246.67Q
Ladrillo especial
5x17x32cms Unidad 2100 2.00 4,200.00 1,400.00Q 1,400.00Q 1,400.00Q
Ladrillo mini especial
4x15x30cms Undiad 1000 2.00 2,000.00 666.67Q 666.67Q 666.67Q
Mowiton Galón 6 110.00 660.00 220.00Q 220.00Q 220.00Q
Tablón de pino rustico
2"x12"*12' Unidad 12 65.00 780.00 260.00Q 260.00Q 260.00Q
Plywood sangre 1/4*4*8 Pliego 2 105.00 210.00 70.00Q 70.00Q 70.00Q
Guantes latex G40 T9 Par 20 24.00 480.00 160.00Q 160.00Q 160.00Q
11,660.00Q 3,886.67Q 3,886.67Q 3,886.67Q
Cuatrimestre 1 Cuatrimestre 2 Cuatrimestre 3
Arena amarilla o talpetate M3 20 107.00 2,140.00 713.33Q Q 713.33 Q 713.33
Cal Horcalsa Saco 60 31.00 1,860.00 620.00Q 620.00Q 620.00Q
Cemento Saco 20 74.00 1,480.00 493.33Q 493.33Q 493.33Q
Tabla de pino cepillado
1"x12"x12' Unidad 12 60.00 720.00 240.00Q 240.00Q 240.00Q
Regla de pino cepillado
2"x3"x12' Unidad 12 38.00 456.00 152.00Q 152.00Q 152.00Q
Clavo para lamina Libra 20 7.00 140.00 46.67Q 46.67Q 46.67Q
Pintura color verde Galón 2 261.00 522.00 174.00Q 174.00Q 174.00Q
Pintura color roja Galón 1 261.00 261.00 87.00Q 87.00Q 87.00Q
Brocha 4" Unidad 2 13.00 26.00 8.67Q 8.67Q 8.67Q
Cuchara para albañil 5" Unidad 10 12.00 120.00 40.00Q 40.00Q 40.00Q
Cuchara para albañil 6" Unidad 10 28.00 280.00 93.33Q 93.33Q 93.33Q
8,005.00Q 2,668.33Q 2,668.33Q 2,668.33Q
PROGRAMACION POR CUATRIMESTRE
Integración de
repellos
TOTAL ACCIÓN
Integración de
materiales
homogeneos
en muros
(Consolidación)
TOTAL ACCIÓN
ACCIÓN INSUMO UNIDAD DE
MEDIDACANTIDAD
PRECIO
UNITARIOPRECIO TOTAL
ACCIÓN INSUMO UNIDAD DE
MEDIDACANTIDAD
PRECIO
UNITARIO
PROGRAMACION POR CUATRIMESTRE
Limpieza de
monumentos y
trabajos de
mantenimiento
TOTAL ACCIÓN
ACCIÓN INSUMO UNIDAD DE
MEDIDACANTIDAD
PRECIO
UNITARIOPRECIO TOTAL
PROGRAMACION POR CUATRIMESTRE
ACCIÓN INSUMO UNIDAD DE
MEDIDACANTIDAD
PRECIO
UNITARIOPRECIO TOTAL
PRECIO TOTAL
PROGRAMACION POR CUATRIMESTRE
PROGRAMACION INSUMOS
NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN: CONSEJO NACIONAL PARA LA PROTECCION DE LA ANTIGUA GUATEMALA
NOMBRE DEL PRODUCTO: Monumentos de La Antigua Guatemala con servicios de restauración
NOMBRE DEL SUBPRODUCTO: Convento de Santa Clara con servicios de restauracion
Impermeabiliza
cion de piso de
baldosa
TOTAL ACCIÓN
Plan Estratégico Institucional 2018-2022
73
Plan Operativo Anual 2018
Cuatrimestre 1 Cuatrimestre 2 Cuatrimestre 3
Arena amarilla o talpetate M3 15 107.00 1,605.00 535.00Q Q 535.00 Q 535.00
Cal en terrón Saco 50 38.00 1,900.00 633.33Q 633.33Q 633.33Q
Cemento Saco 20 74.00 1,480.00 493.33Q 493.33Q 493.33Q
Baldosa artesanal 28*28cms Unidad 2200 2.00 4,400.00 1,466.67Q 1,466.67Q 1,466.67Q
Selecto M3 10 70.00 700.00 233.33Q 233.33Q 233.33Q
Piedra cantera M3 50 65.00 3,250.00 1,083.33Q 1,083.33Q 1,083.33Q
Piedra cinta ML 60 35.00 2,100.00 700.00Q 700.00Q 700.00Q
Esponja azul de 2" Pliego 1 200.00 200.00 66.67Q 66.67Q 66.67Q
Pintura a base de cal rojo
santo domingo Libra 8 35.00 280.00 93.33Q 93.33Q 93.33Q
Guantes nitrilo g-80 verde
T8 Par 10 20.00 200.00 66.67Q 66.67Q 66.67Q
Concretex Galón 2 213.00 426.00 142.00Q 142.00Q 142.00Q
Disco p/concreto 1/4"x2x4 Unidad 2 26.00 52.00 17.33Q 17.33Q 17.33Q
Disco P/concreto 1/2"x4x6 Unidad 2 71.00 142.00 47.33Q 47.33Q 47.33Q
Disco diamante 7" Unidad 2 193.00 386.00 128.67Q 128.67Q 128.67Q
Disco diamante 9" Unidad 2 213.00 426.00 142.00Q 142.00Q 142.00Q
17,547.00Q 5,849.00Q 5,849.00Q 5,849.00Q
Cuatrimestre 1 Cuatrimestre 2 Cuatrimestre 3
Base exterior p/spot LED
con base gu10 Unidad 9 120.00 1,080.00 360.00Q Q 360.00 Q 360.00
Sport LED 5W Unidad 9 50.00 450.00 150.00Q 150.00Q 150.00Q
Reflector LED 10W Unidad 8 260.00 2,080.00 693.33Q 693.33Q 693.33Q
Módulo LED CREE, 3W,
blanco cálido Unidad 18 50.00 900.00 300.00Q 300.00Q 300.00Q
Módulo LED Genesis, 1.20W,
blanco cálido Unidad 6 35.00 210.00 70.00Q 70.00Q 70.00Q
Reflector LED 20w Unidad 6 320.00 1,920.00 640.00Q 640.00Q 640.00Q
Fuente de poder 12vdc Unidad 1 150.00 150.00 50.00Q 50.00Q 50.00Q
Cable tres hilos 24awg con
forro blanco Ml 30 10.00 300.00 100.00Q 100.00Q 100.00Q
Cable No.12 Rollo 6 253.00 1,518.00 506.00Q 506.00Q 506.00Q
Armadura vaq. Polarizada Unidad 3 5.00 15.00 5.00Q 5.00Q 5.00Q
Placa p/intemperie doble
eagle Unidad 3 13.00 39.00 13.00Q 13.00Q 13.00Q
Ducto 3/4 Tubo 50 7.00 350.00 116.67Q 116.67Q 116.67Q
Caja rectangular Unidad 10 3.00 30.00 10.00Q 10.00Q 10.00Q
Copla PVC 3/4 Unidad 25 2.00 50.00 16.67Q 16.67Q 16.67Q
Curva 3/4 Unidad 25 2.00 50.00 16.67Q 16.67Q 16.67Q
Cinta de aislar Unidad 12 36.00 432.00 144.00Q 144.00Q 144.00Q
Instalación General 1 2,200.00 2,200.00 733.33Q 733.33Q 733.33Q
11,774.00Q 3,924.67Q 3,924.67Q 3,924.67Q
Cuatrimestre 1 Cuatrimestre 2 Cuatrimestre 3
Camara tipo domo Unidad 6 530.00 3,180.00 1,060.00Q Q 1,060.00 Q 1,060.00
Pares de video balum Unidad 6 68.00 408.00 136.00Q 136.00Q 136.00Q
Transformadores de 12
voltios 1 amperio Unidad 6 55.00 330.00 110.00Q 110.00Q 110.00Q
DVR de 16 canales, disco
duro de 500Gb Unidad 1 3,900.00 3,900.00 1,300.00Q 1,300.00Q 1,300.00Q
Cable UTP No.5 Caja 1 875.00 875.00 291.67Q 291.67Q 291.67Q
Cable paralelo No.14 Caja 3 363.00 1,089.00 363.00Q 363.00Q 363.00Q
Ducto 3/4 Rollo 3 100.00 300.00 100.00Q 100.00Q 100.00Q
10,082.00Q 3,360.67Q 3,360.67Q 3,360.67Q
PROGRAMACION POR CUATRIMESTRE
Integración de
sistema de
seguridad
TOTAL ACCIÓN
Integración de
iluminación y
fuerza
TOTAL ACCIÓN
ACCIÓN INSUMO UNIDAD DE
MEDIDACANTIDAD
PRECIO
UNITARIOPRECIO TOTAL
TOTAL ACCIÓN
ACCIÓN INSUMO UNIDAD DE
MEDIDACANTIDAD
PRECIO
UNITARIO
ACCIÓN INSUMO UNIDAD DE
MEDIDACANTIDAD
PRECIO
UNITARIOPRECIO TOTAL
PROGRAMACION POR CUATRIMESTRE
PRECIO TOTALPROGRAMACION POR CUATRIMESTRE
Integración de
Baldosa
Plan Estratégico Institucional 2018-2022
74
Plan Operativo Anual 2018
Cuatrimestre 1 Cuatrimestre 2 Cuatrimestre 3
Cemento Saco 70 74.00 5,180.00 1,726.67Q Q 1,726.67 Q 1,726.67
Arena amarilla o talpetate M3 5 107.00 535.00 178.33Q 178.33Q 178.33Q
Cal en terrón Saco 30 38.00 1,140.00 380.00Q 380.00Q 380.00Q
Ladrillo especial
5x17x32cms Unidad 2100 2.00 4,200.00 1,400.00Q 1,400.00Q 1,400.00Q
Baldosa artesanal 28*28cms Unidad 500 2.00 1,000.00 333.33Q 333.33Q 333.33Q
Alambre de amarre Quintal 1 385.00 385.00 128.33Q 128.33Q 128.33Q
Hierro Legitimo Ø3/4" Varilla 47 83.00 3,901.00 1,300.33Q 1,300.33Q 1,300.33Q
Hierro Legitimo Ø5/8" Varilla 40 73.00 2,920.00 973.33Q 973.33Q 973.33Q
Hierro Legitimo Ø3/8" Varilla 77 27.00 2,079.00 693.00Q 693.00Q 693.00Q
Hierro Legitimo Ø1" Varilla 5 195.00 975.00 325.00Q 325.00Q 325.00Q
Electrodo de acero 1/8 Unidad 115 4.00 460.00 153.33Q 153.33Q 153.33Q
Arena de rio M3 5 115.00 575.00 191.67Q 191.67Q 191.67Q
Piedrin Ø1/4" M3 5 260.00 1,300.00 433.33Q 433.33Q 433.33Q
Mowiton Galón 6 110.00 660.00 220.00Q 220.00Q 220.00Q
Guantes latex G40 T9 Par 20 24.00 480.00 160.00Q 160.00Q 160.00Q
Cinta metrica 5m Unidad 20 57.00 1,140.00 380.00Q 380.00Q 380.00Q
Lubricantes Litro 2 48.00 96.00 32.00Q 32.00Q 32.00Q
Cincho de cuero Unidad 12 162.00 1,944.00 648.00Q 648.00Q 648.00Q
Nylon negro rollo 1 800.00 800.00 266.67Q 266.67Q 266.67Q
Hilo de nylon 90mm Unidad 5 11.00 55.00 18.33Q 18.33Q 18.33Q
Cubeta plastica sin tapadera Unidad 20 32.00 640.00 213.33Q 213.33Q 213.33Q
Clavo c/cabeza 3, 4, 5 y 6 Caja 4 265.00 1,060.00 353.33Q 353.33Q 353.33Q
Carretilla de mano Unidad 4 248.00 992.00 330.67Q 330.67Q 330.67Q
Crayon para carpintero 2
colores Caja 3 138.00 414.00 138.00Q 138.00Q 138.00Q
Cepillo alambre con mango Unidad 5 10.00 50.00 16.67Q 16.67Q 16.67Q
Cepillo alambre sin mango Unidad 5 30.00 150.00 50.00Q 50.00Q 50.00Q
Lentes jack safety element
smoke Unidad 18 13.00 234.00 78.00Q 78.00Q 78.00Q
33,365.00Q 11,121.67Q 11,121.67Q 11,121.67Q
Cuatrimestre 1 Cuatrimestre 2 Cuatrimestre 3
Mantenimiento de
motosierra Unidad 1 300.00 300.00 100.00Q Q 100.00 Q 100.00
Mantenimiento de siera
circular Unidad 1 700.00 700.00 233.33Q 233.33Q 233.33Q
Mantenimiento de barreno Unidad 1 300.00 300.00 100.00Q 100.00Q 100.00Q
Mantenimiento de
rotomartillo Unidad 2 500.00 1,000.00 333.33Q 333.33Q 333.33Q
2,300.00Q 766.67Q 766.67Q 766.67Q
Cuatrimestre 1 Cuatrimestre 2 Cuatrimestre 3
Mantenimiento de camión unidad 1 500.00 500.00 166.67Q Q 166.67 Q 166.67
Repuestos General 1 2,000.00 2,000.00 666.67Q 666.67Q 666.67Q
Grasa Unidad 3 25.00 75.00 25.00Q 25.00Q 25.00Q
Lubricantes General 1 850.00 850.00 283.33Q 283.33Q 283.33Q
Gasolina Galón 60 25.00 1,500.00 500.00Q 500.00Q 500.00Q
4,925.00Q 1,641.67Q 1,641.67Q 1,641.67Q
Cuatrimestre 1 Cuatrimestre 2 Cuatrimestre 3
Mantenimiento de camaras
de seguridad Unidad 14 25.00 350.00 116.67Q Q 116.67 Q 116.67
Mantenimiento de sistema
de seguridad General 1 300.00 300.00 100.00Q 100.00Q 100.00Q
650.00Q 216.67Q 216.67Q 216.67Q TOTAL ACCIÓN
PROGRAMACION POR CUATRIMESTRE
Mantenimiento
de vehiculos y
camiones
TOTAL ACCIÓN
ACCIÓN INSUMO UNIDAD DE
MEDIDACANTIDAD
PRECIO
UNITARIOPRECIO TOTAL
PROGRAMACION POR CUATRIMESTRE
Mantenimiento
de herramietas
y maquinaria
TOTAL ACCIÓN
ACCIÓN INSUMO UNIDAD DE
MEDIDACANTIDAD
PRECIO
UNITARIOPRECIO TOTAL
Mantenimiento
de sistema de
seguridad
TOTAL ACCIÓN
ACCIÓN INSUMO UNIDAD DE
MEDIDACANTIDAD
PRECIO
UNITARIO
ACCIÓN INSUMO UNIDAD DE
MEDIDACANTIDAD
PRECIO
UNITARIOPRECIO TOTAL
PROGRAMACION POR CUATRIMESTRE
PRECIO TOTALPROGRAMACION POR CUATRIMESTRE
Reestructuraci
ón
Plan Estratégico Institucional 2018-2022
75
Plan Operativo Anual 2018
DPSE-26
Cuatrimestre 1 Cuatrimestre 2 Cuatrimestre 3
Roundlp galon 2 350.00 700.00Q 233.33Q Q 233.33 Q 233.33
Gramoxone galon 4 235.00 940.00Q 313.33Q 313.33Q 313.33Q
Bomba Para Fumigar unidad 1 481.00 481.00Q 160.33Q 160.33Q 160.33Q
machete unidad 3 45.00 135.00Q 45.00Q 45.00Q 45.00Q
limas para afilar machetes unidad 10 10.00 100.00Q 33.33Q 33.33Q 33.33Q
cloro granulado bote 1 97.00 97.00Q 32.33Q 32.33Q 32.33Q
jabon en polvo bolsa 110gr 1 70.00 70.00Q 23.33Q 23.33Q 23.33Q
bolsa de plastico grandes ciento 2 54.00 108.00Q 36.00Q 36.00Q 36.00Q
bolsa pequeña ciento 2 23.00 46.00Q 15.33Q 15.33Q 15.33Q
cloro liquido docena 2 13.00 26.00Q 8.67Q 8.67Q 8.67Q
2,703.00Q 901.00Q 901.00Q 901.00Q
Cuatrimestre 1 Cuatrimestre 2 Cuatrimestre 3
concretex galon 20.00 222.00 4,440.00Q 1,480.00Q Q 1,480.00 Q 1,480.00
Bomba Para Fumigar unidad 1.00 481.00 481.00Q 160.33Q 160.33Q 160.33Q
escobas con mango de madera unidad 10 21.00 210.00Q 70.00Q 70.00Q 70.00Q
cepillo plasticos unidad 10 6.00 60.00Q 20.00Q 20.00Q 20.00Q
5,191.00Q 1,730.33Q 1,730.33Q 1,730.33Q
Cuatrimestre 1 Cuatrimestre 2 Cuatrimestre 3
Ladrillo de barro de 5.5*17*32 cm unidad 4000 2.00 8,000.00Q 2,666.67Q Q 2,666.67 Q 2,666.67
Ladrillo de barro de 4*15*30 unidad 2000 2.00 4,000.00Q 1,333.33Q 1,333.33Q 1,333.33Q
arena amarilla o talpetate m³ 50 107.00 5,350.00Q 1,783.33Q 1,783.33Q 1,783.33Q
mowiton galon 15 110.00 1,650.00Q 550.00Q 550.00Q 550.00Q
cemento portland ugc saco 30 74.00 2,220.00Q 740.00Q 740.00Q 740.00Q
cal en terron bolsa 70 38.00 2,660.00Q 886.67Q 886.67Q 886.67Q
arena blanca m³ 2 110.00 220.00Q 73.33Q 73.33Q 73.33Q
malla para arnero de 1/4 yarda 3 19.00 57.00Q 19.00Q 19.00Q 19.00Q
achuelas unidad 3 56.00 168.00Q 56.00Q 56.00Q 56.00Q
machos de 2 libras unidad 5 36.00 180.00Q 60.00Q 60.00Q 60.00Q
cinceles unidad 3 12.00 36.00Q 12.00Q 12.00Q 12.00Q
lentes par 12 17.00 204.00Q 68.00Q 68.00Q 68.00Q
cepillos metalicos unidad 10 23.00 230.00Q 76.67Q 76.67Q 76.67Q
mascarilla caja 3 100.00 300.00Q 100.00Q 100.00Q 100.00Q
cubeta de 5 galones unidad 10 29.00 290.00Q 96.67Q 96.67Q 96.67Q
crayones dos colores unidad 24 10.00 240.00Q 80.00Q 80.00Q 80.00Q
guantes nitrilo verde par 12 20.00 240.00Q 80.00Q 80.00Q 80.00Q
guantes g 40 par 24 25.00 600.00Q 200.00Q 200.00Q 200.00Q
26,645.00Q 8,881.67Q 8,881.67Q 8,881.67Q
Cuatrimestre 1 Cuatrimestre 2 Cuatrimestre 3
cal hidrtada sacos 40 31.00 1,240.00Q 413.33Q Q 413.33 Q 413.33
cemento portland ugc sacos 15 74.00 1,110.00Q 370.00Q 370.00Q 370.00Q
arena amarilla o talpetate m³ 16 107.00 1,712.00Q 570.67Q 570.67Q 570.67Q
arena blanca m³ 1 110.00 110.00Q 36.67Q 36.67Q 36.67Q
mowiton galon 5 110.00 550.00Q 183.33Q 183.33Q 183.33Q
malla para arnero de 3/16 yarda 3 19.00 57.00Q 19.00Q 19.00Q 19.00Q
malla para arnero de 3/8 yarda 3 19.00 57.00Q 19.00Q 19.00Q 19.00Q
cuchara de albañil No, 5 unidad 5 22.00 110.00Q 36.67Q 36.67Q 36.67Q
cuchara de albañil No, 4 unidad 5 20.00 100.00Q 33.33Q 33.33Q 33.33Q
manguera de 100 pies de 5/8 unidad 2 250.00 500.00Q 166.67Q 166.67Q 166.67Q
sierras para hierro unidad 15 9.00 135.00Q 45.00Q 45.00Q 45.00Q
5,681.00Q 1,893.67Q 1,893.67Q 1,893.67Q
Cuatrimestre 1 Cuatrimestre 2 Cuatrimestre 3
baldosa de barro tipo industrial unidad 2000 5.00 10,000.00Q 3,333.33Q Q 3,333.33 Q 3,333.33
cal en terron saco 75 38.00 2,850.00Q 950.00Q 950.00Q 950.00Q
arena amarilla o talpetate m³ 30 107.00 3,210.00Q 1,070.00Q 1,070.00Q 1,070.00Q
cemento portland ugc saco 25 74.00 1,850.00Q 616.67Q 616.67Q 616.67Q
mowiton galon 3 110.00 330.00Q 110.00Q 110.00Q 110.00Q
pintura en polvo color st domingo bolsa 20 35.00 700.00Q 233.33Q 233.33Q 233.33Q
material selecto m³ 13 70.00 910.00Q 303.33Q 303.33Q 303.33Q
niveles de 24'' unidad 4 55.00 220.00Q 73.33Q 73.33Q 73.33Q
Hilo de pescar No. 9 unidad 5 23.00 115.00Q 38.33Q 38.33Q 38.33Q
disco de corte de concreto de 9''unidad 10 18.00 180.00Q 60.00Q 60.00Q 60.00Q
disco para corte de concreto de 4.5''unidad 5 10.00 50.00Q 16.67Q 16.67Q 16.67Q
ducto de 1'' pvc unidad 20 10.20 204.00Q 68.00Q 68.00Q 68.00Q
copla de 1'' unidad 20 1.00 20.00Q 6.67Q 6.67Q 6.67Q
vueltas de 1'' unidad 20 3.00 60.00Q 20.00Q 20.00Q 20.00Q
pegamento tangit de 1/4 unidad 1 161.00 161.00Q 53.67Q 53.67Q 53.67Q
cable electrico No, 12 color rojo rollo 1 437.00 437.00Q 145.67Q 145.67Q 145.67Q
cable electrico No, 12 color negro rollo 1 437.00 437.00Q 145.67Q 145.67Q 145.67Q
toma corriente unidad 10 12.00 120.00Q 40.00Q 40.00Q 40.00Q
caratula para exterior unidad 10 13.00 130.00Q 43.33Q 43.33Q 43.33Q
cinta scotch unidad 10 33.00 330.00Q 110.00Q 110.00Q 110.00Q
22,314.00Q 7,438.00Q 7,438.00Q 7,438.00Q
PRECIO TOTALPROGRAMACION POR CUATRIMESTRE
Integración de
Baldosa
TOTAL ACCIÓN
Integración de
repellos
TOTAL ACCIÓN
ACCIÓN INSUMO UNIDAD DE
MEDIDACANTIDAD
PRECIO
UNITARIO
PRECIO TOTAL
PROGRAMACION POR CUATRIMESTRE
Integración de
materiales
homogeneos
en muros
(Consolidación)
TOTAL ACCIÓN
ACCIÓN INSUMO UNIDAD DE
MEDIDACANTIDAD
PRECIO
UNITARIOPRECIO TOTAL
PROGRAMACION POR CUATRIMESTRE
Impermeabiliza
cion de muros
TOTAL ACCIÓN
ACCIÓN INSUMO UNIDAD DE
MEDIDACANTIDAD
PRECIO
UNITARIO
PROGRAMACION POR CUATRIMESTRE
Limpieza de
monumentos
TOTAL ACCIÓN
ACCIÓN INSUMO UNIDAD DE
MEDIDACANTIDAD
PRECIO
UNITARIOPRECIO TOTAL
PROGRAMACION POR CUATRIMESTRE
ACCIÓN INSUMO UNIDAD DE
MEDIDACANTIDAD
PRECIO
UNITARIOPRECIO TOTAL
NOMBRE DEL SUBPRODUCTO: Convento de Santa Teresa con servicios de restauración
PROGRAMACION INSUMOS
NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN: CONSEJO NACIONAL PARA LA PROTECCION DE LA ANTIGUA GUATEMALA
NOMBRE DEL PRODUCTO: Monumentos de La Antigua Guatemala con servicios de restauración
Plan Estratégico Institucional 2018-2022
76
Plan Operativo Anual 2018
Cuatrimestre 1 Cuatrimestre 2 Cuatrimestre 3
cipres de 6''*4''*12' (24p/t) pie tablar 480 11.00 5,280.00Q 1,760.00Q Q 1,760.00 Q 1,760.00
cipres de 6''*4''*6' (12p/t) pie tablar 240 11.00 2,640.00Q 880.00Q 880.00Q 880.00Q
cipres de 3''*4''*10' (10 p/t) pie tablar 500 11.00 5,500.00Q 1,833.33Q 1,833.33Q 1,833.33Q
cipres de 2''*3''*10' (5 p/t) pie tablar 125 11.00 1,375.00Q 458.33Q 458.33Q 458.33Q
cipres de 6''*4''*14' (28 p/t) pie tablar 140 14.00 1,960.00Q 653.33Q 653.33Q 653.33Q
cipres batientado de 1.5''*12''*7' (10.5 p/t)pie tablar 315 14.00 4,410.00Q 1,470.00Q 1,470.00Q 1,470.00Q
lámina color rojo perfil 7 de 8'unidad 70 135.00 9,450.00Q 3,150.00Q 3,150.00Q 3,150.00Q
teja de barro artesanal No. 7 unidad 2300 2.00 4,600.00Q 1,533.33Q 1,533.33Q 1,533.33Q
clavo con cabeza de 4'' libra 30 6.00 180.00Q 60.00Q 60.00Q 60.00Q
clavo con cabeza de 5'' libra 30 6.00 180.00Q 60.00Q 60.00Q 60.00Q
clavo con cabeza de 6'' libra 30 6.00 180.00Q 60.00Q 60.00Q 60.00Q
comegenol galon 12 171.00 2,052.00Q 684.00Q 684.00Q 684.00Q
asfaltina galon 5 161.00 805.00Q 268.33Q 268.33Q 268.33Q
cal hidratada saco 25 31.00 775.00Q 258.33Q 258.33Q 258.33Q
cemento portland ugc saco 15 74.00 1,110.00Q 370.00Q 370.00Q 370.00Q
arena amarilla o talpetate m³ 6 107.00 642.00Q 214.00Q 214.00Q 214.00Q
arena blanca m³ 1 110.00 110.00Q 36.67Q 36.67Q 36.67Q
discos para sierra circular de 9 1/4unidad 3 275.00 825.00Q 275.00Q 275.00Q 275.00Q
discos para sierra circular de 7 1/4unidad 2 225.00 450.00Q 150.00Q 150.00Q 150.00Q
lijas No. 80 de 14*24 unidad 12 11.00 132.00Q 44.00Q 44.00Q 44.00Q
lijas No. 80 pliego 10 5.00 50.00Q 16.67Q 16.67Q 16.67Q
hierro liso de 1/2 para tensor varilla 12 46.00 552.00Q 184.00Q 184.00Q 184.00Q
hierro roscado de 1/2 de 1 mts largo unidad 15 13.00 195.00Q 65.00Q 65.00Q 65.00Q
tuercas de 1/2 unidad 50 1.00 50.00Q 16.67Q 16.67Q 16.67Q
roldana de 1/2 undiad 40 1.00 40.00Q 13.33Q 13.33Q 13.33Q
brochas de 4'' undiad 10 15.00 150.00Q 50.00Q 50.00Q 50.00Q
brochas de 3'' undiad 10 11.00 110.00Q 36.67Q 36.67Q 36.67Q
metros de 5 undiad 20 35.00 700.00Q 233.33Q 233.33Q 233.33Q
metros de 8'' undiad 1 57.00 57.00Q 19.00Q 19.00Q 19.00Q
pintura aticorrosiva color negro mate galon 3 202.00 606.00Q 202.00Q 202.00Q 202.00Q
thiner galon 4 55.00 220.00Q 73.33Q 73.33Q 73.33Q
alambare de amarre libra 50 4.00 200.00Q 66.67Q 66.67Q 66.67Q
nylon negro rollo 1 703.00 703.00Q 234.33Q 234.33Q 234.33Q
puntas para desatornillador unidad 10 7.00 70.00Q 23.33Q 23.33Q 23.33Q
Hilo de pescar No. 9 unidad 3 23.00 69.00Q 23.00Q 23.00Q 23.00Q
discos para corte de metal de 9''unidad 10 27.00 270.00Q 90.00Q 90.00Q 90.00Q
electrodo de 1/8 punto café unidad 520 1.00 520.00Q 173.33Q 173.33Q 173.33Q
cinturones de cuero unidad 5 162.00 810.00Q 270.00Q 270.00Q 270.00Q
candados yalle de 50mm unidad 3 67.00 201.00Q 67.00Q 67.00Q 67.00Q
gasolina galon 60 25.00 1,500.00Q 500.00Q 500.00Q 500.00Q
gas natural galon 20 47.00 940.00Q 313.33Q 313.33Q 313.33Q
Lubricantes global 1 800.00 800.00Q 266.67Q 266.67Q 266.67Q
repuestos en general global 1 1,800.00 1,800.00Q 600.00Q 600.00Q 600.00Q
whipe libra 24 9.00 216.00Q 72.00Q 72.00Q 72.00Q
53,485.00Q 17,828.33Q 17,828.33Q 17,828.33Q TOTAL ACCIÓN
PRECIO TOTALPROGRAMACION POR CUATRIMESTRE
Integración de
cubierta
ACCIÓN INSUMO UNIDAD DE
MEDIDACANTIDAD
PRECIO
UNITARIO
Plan Estratégico Institucional 2018-2022
77
Plan Operativo Anual 2018
DPSE-26
Cuatrimestre 1 Cuatrimestre 2 Cuatrimestre 3
cal hidratada saco 50 31.00 1,550.00 516.67Q Q 516.67 Q 516.67
cemento portland ugc saco 20 74.00 1,480.00 493.33Q 493.33Q 493.33Q
arena amarilla o talpetate m³ 20 107.00 2,140.00 713.33Q 713.33Q 713.33Q
arena blanca m³ 2 110.00 220.00 73.33Q 73.33Q 73.33Q
mowiton galon 6 110.00 660.00 220.00Q 220.00Q 220.00Q
6,050.00Q 2,016.67Q 2,016.67Q 2,016.67Q
Cuatrimestre 1 Cuatrimestre 2 Cuatrimestre 3
cal en terron saco 40 31.00 1,240.00 413.33Q Q 413.33 Q 413.33
cemento portland ugc saco 15 74.00 1,110.00 370.00Q 370.00Q 370.00Q
arena amarilla o talpetate m³ 10 107.00 1,070.00 356.67Q 356.67Q 356.67Q
arena blanca m³ 1 110.00 110.00 36.67Q 36.67Q 36.67Q
mowiton galon 5 110.00 550.00 183.33Q 183.33Q 183.33Q
material selecto m³ 4 70.00 280.00 93.33Q 93.33Q 93.33Q
Baldosa de barro de 28*28*2.54 unidad 1500 2.00 3,000.00 1,000.00Q 1,000.00Q 1,000.00Q
cable electrico No. 10 rollo 4 437.00 1,748.00 582.67Q 582.67Q 582.67Q
cable electrico No. 12 rollo 4 400.00 1,600.00 533.33Q 533.33Q 533.33Q
luminarias led de 50 unidad 4 750.00 3,000.00 1,000.00Q 1,000.00Q 1,000.00Q
luminarias base gu10 de 4.5 wattas unidad 50 50.00 2,500.00 833.33Q 833.33Q 833.33Q
luminarias led de 10 wttas unidad 50 75.00 3,750.00 1,250.00Q 1,250.00Q 1,250.00Q
19,958.00Q 6,652.67Q 6,652.67Q 6,652.67Q
Integración de
Baldosa
TOTAL ACCIÓN
PROGRAMACION POR CUATRIMESTRE
Integración de
repellos
TOTAL ACCIÓN
ACCIÓN INSUMO UNIDAD DE
MEDIDACANTIDAD
PRECIO
UNITARIOPRECIO TOTAL
PROGRAMACION POR CUATRIMESTRE
ACCIÓN INSUMO UNIDAD DE
MEDIDACANTIDAD
PRECIO
UNITARIOPRECIO TOTAL
PROGRAMACION INSUMOS
NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN: CONSEJO NACIONAL PARA LA PROTECCION DE LA ANTIGUA GUATEMALA
NOMBRE DEL PRODUCTO: Monumentos de La Antigua Guatemala con servicios de restauración
NOMBRE DEL SUBPRODUCTO: Monumento de San Agustin con servicios de restauración
DPSE-26
Cuatrimestre 1 Cuatrimestre 2 Cuatrimestre 3
Ladrillo de barro de 5.5*17*32 cm unidad 6000 2.00 12,000.00 4,000.00Q Q 4,000.00 Q 4,000.00
Ladrillo de barro de 4*15*30 unidad 1500 2.00 3,000.00 1,000.00Q 1,000.00Q 1,000.00Q
arena amarilla o talpetate m³ 70 107.00 7,490.00 2,496.67Q 2,496.67Q 2,496.67Q
piedra para levantado de muros m³ 20 275.00 5,500.00 1,833.33Q 1,833.33Q 1,833.33Q
mowiton galon 20 110.00 2,200.00 733.33Q 733.33Q 733.33Q
cemento portland ugc saco 40 74.00 2,960.00 986.67Q 986.67Q 986.67Q
cal en terron bolsa 100 38.00 3,800.00 1,266.67Q 1,266.67Q 1,266.67Q
arena blanca m³ 3 110.00 330.00 110.00Q 110.00Q 110.00Q
malla para arnero de 1/4 yarda 2 9.00 18.00 6.00Q 6.00Q 6.00Q
achuelas unidad 2 56.00 112.00 37.33Q 37.33Q 37.33Q
machos de 2 libras unidad 3 36.00 108.00 36.00Q 36.00Q 36.00Q
cinceles unidad 2 12.00 24.00 8.00Q 8.00Q 8.00Q
lentes par 20 17.00 340.00 113.33Q 113.33Q 113.33Q
cepillos metalicos unidad 8 23.00 184.00 61.33Q 61.33Q 61.33Q
mascarilla caja 2 100.00 200.00 66.67Q 66.67Q 66.67Q
cubeta de 5 galones unidad 12 29.00 348.00 116.00Q 116.00Q 116.00Q
crayones dos colores unidad 24 10.00 240.00 80.00Q 80.00Q 80.00Q
guantes nitrilo verde par 5 20.00 100.00 33.33Q 33.33Q 33.33Q
guantes g 40 par 20 25.00 500.00 166.67Q 166.67Q 166.67Q
filo a cuchillas global 1 800.00 800.00 266.67Q 266.67Q 266.67Q
tablones de pino rustico de 2''*12''*12'unidad 24 192.00 4,608.00 1,536.00Q 1,536.00Q 1,536.00Q
cipres de 2*3*10 unidad 24 50.00 1,200.00 400.00Q 400.00Q 400.00Q
cipres de 1''*12''*12' unidad 24 120.00 2,880.00 960.00Q 960.00Q 960.00Q
carreta de mano unidad 12 225.00 2,700.00 900.00Q 900.00Q 900.00Q
cintas metricas de 5 unidad 15 33.00 495.00 165.00Q 165.00Q 165.00Q
asfaltina galon 5 161.00 805.00 268.33Q 268.33Q 268.33Q
comejenol galon 8 171.00 1,368.00 456.00Q 456.00Q 456.00Q
gas natural galon 10 47.00 470.00 156.67Q 156.67Q 156.67Q
54,780.00Q 18,260.00Q 18,260.00Q 18,260.00Q TOTAL ACCIÓN
PROGRAMACION POR CUATRIMESTRE
Integración de
materiales
homogeneos
en muros
(Consolidación)
ACCIÓN INSUMO UNIDAD DE
MEDIDACANTIDAD
PRECIO
UNITARIOPRECIO TOTAL
NOMBRE DEL SUBPRODUCTO: Convento de Concepción con servicios de restauración
PROGRAMACION INSUMOS
NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN: CONSEJO NACIONAL PARA LA PROTECCION DE LA ANTIGUA GUATEMALA
NOMBRE DEL PRODUCTO: Monumentos de La Antigua Guatemala con servicios de restauración
Plan Estratégico Institucional 2018-2022
78
Plan Operativo Anual 2018
DPSE-26
Cuatrimestre 1 Cuatrimestre 2 Cuatrimestre 3
Roundlp galon 10 350.00 3,500.00 1,166.67Q Q 1,166.67 Q 1,166.67
Gramoxone galon 10 235.00 2,350.00 783.33Q 783.33Q 783.33Q
Bomba Para Fumigar unidad 2 481.00 962.00 320.67Q 320.67Q 320.67Q
machete unidad 5 45.00 225.00 75.00Q 75.00Q 75.00Q
limas para afilar machetes unidad 15 9.00 135.00 45.00Q 45.00Q 45.00Q
pintura color blanco bolsa 75 35.00 2,625.00 875.00Q 875.00Q 875.00Q
cal hidratada saco 6 31.00 186.00 62.00Q 62.00Q 62.00Q
concretex galon 12 222.00 2,664.00 888.00Q 888.00Q 888.00Q
pintura color amarillo la
merced bolsa 8 35.00 280.00 93.33Q 93.33Q 93.33Q
brochas de 3'' unidad 15 11.00 165.00 55.00Q 55.00Q 55.00Q
brochas de 4'' unidad 10 15.00 150.00 50.00Q 50.00Q 50.00Q
solucion fungicida galon 10 157.00 1,570.00 523.33Q 523.33Q 523.33Q
pita para podar grama vovina 2 391.00 782.00 260.67Q 260.67Q 260.67Q
rastrillo de abanico unidad 5 27.00 135.00 45.00Q 45.00Q 45.00Q
laroteck plus transparente unidad 4 384.00 1,536.00 512.00Q 512.00Q 512.00Q
laroteck glaze plus
transparente galon 4 325.00 1,300.00 433.33Q 433.33Q 433.33Q
llave de push para migitorio unidad 6 358.00 2,148.00 716.00Q 716.00Q 716.00Q
llave de globo de 1/2 unidad 6 137.00 822.00 274.00Q 274.00Q 274.00Q
Whipe libra 12 8.00 96.00 32.00Q 32.00Q 32.00Q
grifo para jardin unidad 6 75.00 450.00 150.00Q 150.00Q 150.00Q
22,081.00Q 7,360.33Q 7,360.33Q 7,360.33Q
Cuatrimestre 1 Cuatrimestre 2 Cuatrimestre 3
concretex galon 24 222.00 5,328.00 1,776.00Q Q 1,776.00 Q 1,776.00
Bomba Para Fumigar unidad 1 481.00 481.00 160.33Q 160.33Q 160.33Q
escobas con mango de
madera unidad 12 21.00 252.00 84.00Q 84.00Q 84.00Q
cepillo plasticos unidad 5 6.00 30.00 10.00Q 10.00Q 10.00Q
hidrostop galon 12 235.00 2,820.00 940.00Q 940.00Q 940.00Q
8,911.00Q 2,970.33Q 2,970.33Q 2,970.33Q
Impermeabiliza
cion de piso
TOTAL ACCIÓN
PROGRAMACION POR CUATRIMESTRE
Limpieza de
monumentos
TOTAL ACCIÓN
ACCIÓN INSUMO UNIDAD DE
MEDIDACANTIDAD
PRECIO
UNITARIOPRECIO TOTAL
PROGRAMACION POR CUATRIMESTRE
ACCIÓN INSUMO UNIDAD DE
MEDIDACANTIDAD
PRECIO
UNITARIOPRECIO TOTAL
PROGRAMACION INSUMOS
NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN: CONSEJO NACIONAL PARA LA PROTECCION DE LA ANTIGUA GUATEMALA
NOMBRE DEL PRODUCTO: Conservación de monumentos en La Antigua Guatemala
NOMBRE DEL SUBPRODUCTO: Conservación de monumentos en La Antigua Guatemala
79
Seguimiento Anual 2018
DPSE-27
Datos
Absolutos
Datos Relativos
Datos
Absolutos
Datos Relativos Ejecutada
Datos
Absolutos
Datos Relativos Ejecutada
Datos
Absolutos
Datos Relativos Ejecutada
Datos
Absolutos
Datos Relativos Ejecutada
Dirección y Coordinación Documento 2017 12 100% 4 4 4 12 0
Personas beneficiadas con actividades culturales y de eduación patrimonial
Evento
Identidad cultural
Actividades culturales Ejecutadas ÷ Actividades culturales Planificadas
2017 120 100% 35 0.32 55 0.5 20 0.18 110 1
Licencias de regulación urbana y de rótulo otorgadas a personas jurídicas y/o individuales
Documento
Control de Construcción
Licencias otorgadas ÷ Licencias Planificadas
2017 200 100% 67 0.34 66 0.32 67 0.34 200 1
Personas jurídicas y/o individuales con restauración de bienes muebles
Mueble
Bienes muebles Restaurados
Bienes muebles restaurados ÷ Bienes muebles planificados
2017 8 100% 4 0.5 2 0.25 2 0.25 8 1
Monumentos de La Antigua Guatemala con servicios de restauración
Metro Cuadrado
Intervenciones Monumentos
Metros cuadrados intervenidos ÷ Metros cuadrados intervenidos
2017 7938 100% 5058 0.5 3079 0.3 1977 0.2 10114 1
Conservación de monumentos en La Antigua Guatemala
Metro Cuadrado
Conservacion Monumentos
Metros cuadrados intervenidos ÷ Metros cuadrados planificados
2017 6303 100% 2978 0.5 1777 0.3 1200 0.2 5955 1
0 0
Nota: información a completar al termino de
cada cuatrimestre
Nota: información a completar al
termino de cada cuatrimestre
Nota: información a completar al
termino de cada cuatrimestre
Nota: información a completar al
termino del año.
AÑO
META META META META
TOAL 2018
META
FICHA DE SEGUIMIENTO ANUAL NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN: CONSEJO NACIONAL PARA LA PROTECCIÓN DE LA ANTIGUA GUATEMALA
SEGUIMIENTO A NIVEL ANUAL DEL PRODUCTO
PRODUCTO UNIDAD DE
MEDIDA
INDICADORES DE PRODUCTO
INDICADOR DE
PRODUCTO Y
FORMULA
LINEA DE BASE 2017 Cuatrimestre 1 2018 Cuatrimestre 2 2018 Cuatrimestre 3 2018
80
Datos
Absolutos
Datos Relativos
Datos
Absolutos
Datos Relativos Ejecutada
Datos
Absolutos
Datos Relativos Ejecutada
Datos
Absolutos
Datos Relativos Ejecutada
Datos
Absolutos
Datos Relativos Ejecutada
Dirección y Coordinación Documento 12 1 4 0.33 4 0.33 4 0.34 12 1
Personas beneficiadas con actividades culturales Evento
Identidad cultural
Actividades culturales Ejecutadas ÷ Actividades culturales Planificadas
2017 50 1 15 0.25 30 0.5 15 0.25 60 1
Personas capacitadas en temas de educación patrimonial
Evento
Capacitación cultural
Actividades patrimoniales Ejecutadas ÷ Actividades patrimoniales Planificadas
2017 70 1 20 0.4 25 0.5 5 0.1 50 1
Licencias de regulación urbana y de rótulo otorgadas a personas jurídicas y/o individuales
Documento
Control de Construcción
Licencias otorgadas ÷ Licencias Planificadas
2017 200 1 67 0.34 66 0.32 67 0.34 200 1
Personas jurídicas y/o individuales con restauración de bienes muebles
Mueble
Bienes muebles Restaurados
Bienes muebles restaurados ÷ Bienes
2017 8 1 4 0.5 2 0.25 2 0.25 8 1
Convento de Santa Clara con servicios de restauración
Metro cuadrado
Intervenciones Monumento Santa Clara
Metros cuadrados intervenidos ÷ Metros cuadrados planificados
2017 4818 1 2332 0.5 1456 0.31 877 0.19 4665 1
Convento de Santa Teresa con servicios de restauración
Metro cuadrado
Intervenciones Monumento Santa Teresa
Metros cuadrados intervenidos ÷ Metros cuadrados planificados
2017 3120 1 1625 0.5 978 0.3 646 0.2 3249 1
Convento San Agustin con servicios de restauración
Metro cuadrado
Intervenciones Convento San Agustin
Metros cuadrados intervenidos ÷ Metros cuadrados planificados
2017 0 388 0.5 222 0.29 165 0.21 775 1
Templo de Concepción con servicios de restauración
Metro cuadrado
Intervenciones Templo de Concepción
Metros cuadrados intervenidos ÷ Metros cuadrados planificados
2017 0 713 0.5 423 0.3 289 0.2 1425 1
Conservación de monumentos en La Antigua Guatemala
Metro cuadrado
Conservacion Monumentos
Metros cuadrados intervenidos ÷ Metros cuadrados planificados
2017 6303 1 2978 0.5 1777 0.3 1200 0.2 5955 1
0 0Nota:
información a completar al termino de
cada cuatrimestre
Nota: información a completar al
termino de cada cuatrimestre
Nota: información a completar al
termino de cada cuatrimestre
Nota: información a completar al
termino del año.
META META META METASUBPRODUCTO
UNIDAD DE
MEDIDA
INDICADORES DE SUBPRODUCTO
INDICADOR DE
SUBPRODUCTO Y
FORMULA
LINEA DE BASE 2017 Cuatrimestre 1 2018 Cuatrimestre 2 2018 Cuatrimestre 3 2018
AÑO
Cuatrimestre 3 2018
META
SEGUIMIENTO A NIVEL ANUAL DE LOS SUBPRODUCTOS
Plan Estratégico Institucional 2018-2022
Anexos 2018
Plan Estratégico Institucional 2018-2022
Anexos 2018
82
Clasificadores Temáticos
Información Presupuestaria Últimos 5 años
Física Financiera
EduaciónPersonas beneficiadas con actividades culturales y de educación patrimonial/personas capacitadas en temas de educación patrimonial
50 24,141.00Q
Gestión de Riesgo Monumentos de La Antigua Guatemala con servicios de restauración 10114 3,048,811.97Q
NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN: CONSEJO NACIONAL PARA LA PROTECCION DE LA ANTIGUA GUATEMALA
ANEXO DPSE-01
Metas al 2018PRODUCTO / SUBPRODUCTO QUE SE ASOCIA AL
CLASIFICADOR TEMÁTICO NOMBRE DEL CLASIFICADOR TEMATICO
CLASIFICADORES TEMÁTICOS
PRESUPUESTO APROBADO PRESUPUESTO VIGENTEPRESUPUESTO
EJECUTADO% DE EJECUCION
2017 Q 3,647,820.00 Q 3,647,820.00 Q 1,573,302.35 43.13%
2016 9,485,505.00Q 9,485,505.00Q 8,503,479.94Q 89.65%
2015 9,363,000.00Q 11,509,516.00Q 9,260,109.71Q 80.46%
2014 13,225,000.00Q 14,225,000.00Q 10,696,010.89Q 75.19%
2013 11,050,000.00Q 12,342,640.00Q 9,846,829.93Q 79.78%
ANEXO DPSE-02INFORMACION PRESUPUESTARIA DE LOS ÚLTIMOS 5 AÑOS