Lic. Graciela GonzálezSubsecretaría de Hacienda

Ministerio de Economía y Obras Públicas de Neuquén

Plan Estratégico de laProvincia del Neuquén

2012-2015

GESTIÓN POR RESULTADOS

“Lograr que la asignación y distribución de losrecursos este acorde a la planificación

estratégica de los Programas, Ministerios yProvincia”

Objetivo General

…fortalecer el proceso de planificación estratégicaintegral (Gestión y Presupuesto)

…contar con un sistema de información de desempeñopara la toma de decisiones unificado;

…construir una herramienta para la medición yadecuación de las políticas públicas

…contar con una adecuada articulación entreplanificación, presupuestación, programación yevaluación.

Para llevarlo adelante es necesario…

…16 Programas Basados en Resultados (PBR),

…Se ha planificado y presupuestado bajo laMetodología de Marco Lógico (MML);

…una Sala de Situación bajo el programa PECAS que seutiliza como infraestructura de soporte para elmonitoreo y seguimiento de los indicadoressectoriales específicos.

Actualmente contamos con…

Definir el Esquema Institucional de Presupuestación (Trabajo

intraministerial e interministerial) con su respectivo cronograma de

trabajo

Definir el Esquema Institucional de Sistema de Seguimiento y

Evaluación con su respectivo cronograma de trabajo

Lograr implementar las herramientas de monitoreo y evaluación que

permita generar informes sistemáticos de los avances.

Contar con una Estructura de funcionamiento interinstitucional que

permita continuar el proceso de implementación de la gestión por

resultados.

El programa se propone en 2015:

Esquema de Actuación

Punto departida

PRIMERA ETAPA:Sensibilización

GxR

SEGUNDA ETAPA:PlanificaciónPlurianual

TERCERA ETAPA:Implementación y

Seguimiento

CUARTA ETAPA:Evaluación

QUINTA ETAPA:Expansión

EVALUACIÓN

INCORPORACIÓN DE NUEVOS PROGRAMAS

Ampliación alcance de GxR:integración sectorial

Punto departida

PRIMERA ETAPA:Sensibilización

GxR

SEGUNDA ETAPA:PlanificaciónPlurianual

TERCERA ETAPA:Implementación y

Seguimiento

CUARTA ETAPA:Evaluación

QUINTA ETAPA:Expansión

EVALUACIÓN

INCORPORACIÓN DE NUEVOS PROGRAMAS

Ampliación alcance de GxR:integración sectorial

Punto departida

PRIMERA ETAPA:Sensibilización

GxR

SEGUNDA ETAPA:PlanificaciónPlurianual

TERCERA ETAPA:Implementación y

Seguimiento

CUARTA ETAPA:Evaluación

QUINTA ETAPA:Expansión

EVALUACIÓN

INCORPORACIÓN DE NUEVOS PROGRAMAS

Ampliación alcance de GxR:integración sectorial

Punto departida

PRIMERA ETAPA:Sensibilización

GxR

SEGUNDA ETAPA:PlanificaciónPlurianual

TERCERA ETAPA:Implementación y

Seguimiento1º SUBETAPA:

Transición

CUARTA ETAPA:Evaluación

QUINTA ETAPA:Expansión

EVALUACIÓN

INCORPORACIÓN DE NUEVOS PROGRAMAS

AMPLIACIÓN ALCANCE DE GxR:INTEGRACIÓN SECTORIAL

POLÍTICA INTEGRAL DE GxRGOBIERNO PROVINCIAL

Código delPrograma

SALUD Año deIncorporación

PRG 41 Red de Ingeniería y Mantenimiento 2014

PRG 42 Programa de Salud Psicosocial 2013

PRG 48 Programa Provincial de promoción dela Salud

2014

PRG 49 Programa Provincial de Atención PreHospitalaria (SIEN)

2013

PRG 50 Atención domiciliaria 2015

PROGRAMAS ORIENTADOSA RESULTADOS 2015

Código delPrograma

EDUCACIÓN Año deIncorporación

PRG 41 Programa Provincial de JornadaExtendida

2013

PRG 42 Equipos de apoyo y OrientaciónProfesional a las InstitucionesEducativas

2013

PROGRAMAS ORIENTADOSA RESULTADOS 2015

Código delPrograma

DESARROLLO ECONÓMICO Año deIncorporación

PRG 55 Investigación y Desarrollo Estratégico deProductos Turísticos

2013

PRG 56 Infraestructura y Equipamiento Turístico 2013

PRG 59 Desarrollo Forrajero 2013

PRG 60 Sanidad y Calidad Frutícola 2013

PRG 61 Calidad Hortícola 2014

PRG 62 Capacitación y actualización por línea deproducto

2014

PROGRAMAS ORIENTADOSA RESULTADOS 2015

Código delPrograma

PROMOCION SOCIAL Y CIUDADANA Año deIncorporación

PRG 33 Autoridad de aplicación de las leyes2785 y 2786

2014

PRG 34 Programa Provincial de Promoción dela Economía Social

2014

PRG 48 Políticas de Participación y PrevenciónCiudadana

2014

PROGRAMAS ORIENTADOSA RESULTADOS 2015

Código delPrograma

PROMOCION SOCIAL Y CIUDADANA Año deIncorporación

PRG 33 Autoridad de aplicación de las leyes2785 y 2786

2014

PRG 34 Programa Provincial de Promoción dela Economía Social

2014

PRG 48 Políticas de Participación y PrevenciónCiudadana

2014

PROGRAMAS ORIENTADOSA RESULTADOS 2015

Cronograma de Actividades 2015

Actividades Plazos Responsables

Reunión equipo Sinergias con responsables de Programas y de Administración delos SAF´s para presentación de informes de gestión 2014 PBR.

Marzo/Abril HACIENDA- COPADE -PECAS

Reuniones de sensibilización para el trabajo en equipo. Pautas de trabajo 2015. Mayo HACIENDA- COPADE -PECAS

Situación actual de los Programas (Ejecución, Planificación y ModificacionesPresupuestarias). Solicitud Curva de Ejecución Anual, Programación deActividades (avances del POA).

Mayo/Junio HACIENDA- COPADE

Estado de situación del sistema de seguimiento a partir del desarrollo deindicadores de componente y propósito

Junio/Julio PECAS

Capacitación en Sala de Situación “PECAS” para Hacienda y COPADE – Parte I. 4 de Junio PECAS

Capacitación en Sala de Situación “PECAS” para PBR. 25 de Junio –Auditorio del CAM

(Copade)

PECAS

Capacitación en Sala de Situación “PECAS” para Hacienda y COPADE – Parte II. 30 de Junio –Auditorio del CAM

(Copade)

PECAS

Revisión para puesta marcha del sistema de seguimiento y monitoreo elaboradoen el 2014

Semana del01 de Junio

HACIENDA- COPADE -PECAS

Reunión preparatoria para presupuesto 2016 y entrega de informe parcial deprograma (nivel de logro-indicadores, metas del semestre, nivel de ejecuciónpresupuestaria) en software específico, PECAS

Semana del20 de Julio

HACIENDA- COPADE -PECAS –RESPONSABLES DEPBR YADMINISTRACION DELOS SAF´S.

Informe avance primer semestre programa Sinergias Primeraquincena de

agosto

HACIENDA- COPADE

Actividades Plazos Responsables

Cronograma de Actividades 2015