Lineamientos para dotar de Equipamiento a las Instalaciones que ...
Plan Estratégico 25-14 · 2019. 8. 23. · Objetivo Operativo 2014 Meta 2014 Acciones 2014 Dotar a...
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Plan Estratégico
25-14
Plan Estratégico 25-14
Eje estratégico Objetivo estratégico Meta 2014
De
sarr
ollo
In
teg
ral
De
po
rtiv
o
Promover eventos deportivos a
nivel nacional y competencia a
nivel internacional
Realizar un evento nacional por FADN
con sus respectivas especialidades.
Promover 20 eventos deportivos
internacionales anuales.
Promover el crecimiento en la
matricula deportiva.
Alcanzar una matrícula de 30,000
deportistas federados.
Implementar un sistema
tecnológico avanzado que
evalué el desarrollo deportivo
100 % de las FADN utilizando el sistema
tecnológico de evaluaciones
deportivas.
Promover la adopción de parte
de FADN de un “modelo integral
de desarrollo deportivo”.
45 FDAN aplicando el Modelo Integral
de Desarrollo Deportivo.
Desarrollar competencias
genéricas en atletas,
entrenadores y maestros de
educación física.
Capacitar a 45 FADN y 22
departamentos
Plan Estratégico 25-14
Eje estratégico Objetivo estratégico Meta 2014
In
sta
lac
ion
es
y E
qu
ipo
Ad
ec
ua
do
Cantidad de instalaciones
existentes en condiciones
adecuadas de acuerdo a
priorización.
10 instalaciones deportivas en
condiciones adecuadas según
check list.
Construir ó implementar 10
pabellones deportivos
Diseño y reacondicionamiento
de 10 pabellones deportivos. (4
nuevos y 6 reacondicionados).
Implementar un sistema de
mantenimiento preventivo y
correctivo para cada una
de las instalaciones
100 % de instalaciones actuales
(76) y futuras.
Ampliar la cantidad de
horas y atletas en cada
instalación
100% de instalaciones deportivas
priorizadas (10) que cumplan con
el plan de uso en cuanto: 1)
cantidad de horas y 2) cantidad
de atletas.
Asegurar tecnología para
los servicios compartidos.
Contar con 4 áreas de servicios
compartidos con tecnología
avanzada en servicios
compartidos.
Plan Estratégico 25-14
Eje estratégico Objetivo estratégico Meta 2014
Ge
stió
n C
on
jun
ta
Establecer medios de
comunicación efectivos que
permitan acompañar la gestión
a todo nivel.
1.) 5 medios utilizados
2.) Cobertura del 70% de
grupos de interés.
Procurar recursos financieros
para la realización del plan
estratégico, sus proyectos y la
búsqueda de su auto
sostenibilidad.
100% de recursos para
implementar el plan de
remodelación y
construcción de proyectos
deportivos.
Fortalecer coordinación
interinstitucional de CDAG con
otras entidades del Deporte a
nivel Nacional.
1). Promover y participar en
5 proyectos nuevos anuales
con CONADER y sus
afiliados.
2). Fortalecer los proyectos
actuales.
Promover el desarrollo deportivo
a través de fortalecer
coordinación con entidades
internacionales del deporte
100% de FADN beneficiadas
con programas o proyectos
dentro del convenio
internacional
Promover la capacitación y el
desarrollo de los dirigentes
deportivos
Capacitar en temas de
dirigencia deportiva al 100%
de Presidentes de FADN y
100% de Dirigentes de
Asociaciones Deportivas
Departamentales
Reconocidas.
Promover actividades que
mejoren la comunicación e
integración de la FADN.
Realizar 5 talleres anuales
Plan Estratégico 25-14
Eje estratégico Objetivo estratégico Meta 2014
Cu
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e S
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icio
Fortalecer la satisfacción de
FADNs para con demandas,
gestiones y el servicio de las
unidades de CDAG.
Obtener un nivel de
percepción de
satisfacción: 1) 2012 80%;
2) 2013 90%; 2014 95%
Mejorar los procesos
administrativos y técnicos de la
Institución
15 procesos
Promover una cultura de
servicio, a través de desarrollar
las competencias y el liderazgo
del personal de CDAG
Incrementar la percepción
de satisfacción del cliente
interno por el servicio
interno: 2014 95%
Desarrollar capacidades
(competencias) de
liderazgo en el personal de
CDAG.
Promover actividades y
programas que mejoren la
satisfacción de los
colaboradores así como la
Cultura Organizacional.
Incrementar el nivel de
satisfacción del clima
organizacional: 1) 2012
80%; 2) 2013 90%; 3) 2014
95%
Plan Estratégico 25-14
Eje estratégico Objetivo estratégico Meta 2014
Ge
stió
n P
resu
pu
est
ari
a
Implementar un sistema de
alineamiento, planificación,
seguimiento y evaluación del
gasto en el sistema federado
que cumpla con la ley
100 % de FADN con PAT
aprobados
100 % de FADN con PAT
implementados
Garantizar la transferencia del
50% del total de ingresos del
estado
Transferir el 50% del aporte
recibido.
Garantizar transparencia,
priorización y efectividad del
gasto
Alcanzar un nivel de
percepción de
transparencia en el gasto:
2012 90%; 2013 95% y 2014
98%
Vigilar el cumplimiento de la
Ejecución del Presupuesto
asegurando a FADN 50/30/20
100 % de revisión de la
ejecución presupuestaría
dentro del plazo legal.
Procurar el cumplimiento de la
entrega de recursos del
gobierno al deporte federado
para garantizar la entrega
puntual y efectiva de las
asignaciones.
100% (Porcentaje
correspondiente a la CDAG
de la recaudación fiscal)
Desarrollar un modelo que
garantice el 60% para inversión
en desarrollo deportivo y 40% en
gastos de funcionamiento.
1) Mantener y optimizar los
gastos de funcionamiento
en la búsqueda de un
máximo del 40%.
Plan Operativo
2014
Dirección Superior
Objetivo estratégico: Promover la adopción de parte de FADN de un “modelo de
excelencia en gestión deportiva”.
Objetivo Operativo 2014 Meta 2014 Acciones 2014
Realizar monitoreo,
seguimiento y evaluación
a FADN de acuerdo a la
Normativa del MEGD
46 FADN evaluadas de
acuerdo MEGD
Monitoreo y Seguimiento a las
actividades Nacionales
planificadas por parte de
FADN al cumplimiento de PAT
Realizar evaluaciones
cuatrimestrales del MEGD a 46
FADN
Realizar evaluaciones a las 46
FADN de JDN de acuerdo a la
programación de la SGT
Implementar un sistema
tecnológico avanzado que
recopile e integre Potencial
Deportivo
Objetivo estratégico: Promover actividades que mejoren la comunicación e
integración de la FADN.
Objetivo Operativo 2014 Meta 2014 Acciones 2014
Contar con una
comunicación efectiva y
alineación estratégica con
FADN
6 asambleas ordinarias, 4
asambleas extraordinarias, 6
talleres con FADN
Realización de Asambleas
Generales Ordinarias y
Extraordinarias del Deporte
Federado
Realización de talleres con
FADN
Objetivo estratégico: Fortalecer la satisfacción de FADNs para con demandas,
gestiones y el servicio de las unidades de CDAG.
Objetivo Operativo 2014 Meta 2014 Acciones 2014
Brindar atención
personalizada a FADN
según requerimientos de las
mismas
Atención del 100 % de
reuniones solicitadas por
FADN
Atención en reuniones con
FADN para con demandas de
CDAG
Objetivo estratégico: Promover una cultura de servicio, a través de desarrollar las
competencias y el liderazgo del personal de CDAG
Objetivo Operativo 2014 Meta 2014 Acciones 2014
Brindar las Condiciones
Adecuadas para que el
personal de la Dirección
Superior de cumplimiento a
las metas establecidas para
el ejercicio 2014 a través de
la dotación de mobiliario y
equipo
100% de personal priorizado
con mobiliario y equipo
Coordinación administrativa
para adquisición de mobiliario
y equipo
Alcanzar las metas de
CDAG establecidas para el
ejercicio 2014 a través de
alineación estratégica con
Subgerentes y directores
9 reuniones mensuales de
coordinación y seguimiento
con subgerentes y directores
de CDAG
Coordinación de reuniones
con Gerente, subgerentes y
directores de CDAG para
retroalimentación de avances
en ejecución de metas
Desarrollar las capacidades
del personal de la Dirección
Superior
15 Personas capacitadas de
Comité Ejecutivo, Secretaria
General y Gerencia
General
Eventos de capacitación y
desarrollo de competencias a
personal
Total Presupuesto 2014 Q.2,965,555.00
Subgerencia Administrativa
Objetivo estratégico: Fortalecer la satisfacción de FADNs para con demandas,
gestiones y el servicio de las unidades de CDAG.
Objetivo Operativo 2014 Meta 2014 Acciones 2014
Incrementar el nivel de
satisfacción de FADN a través
de garantizar el suministro de
servicios básicos, servicio de
transporte con flotilla de
vehículos en óptimas
condiciones, seguridad en
instalaciones deportivas,
apoyo en logística y montaje
de eventos
Atención del 100% de
instalaciones con servicio
de Energía Eléctrica.
Garantizar el suministro de
servicios básicos (energía
eléctrica, agua potable,
telefonía, conectividad,
extracción de basura,
arrendamiento) a instalaciones
deportivas de CDAG
Deuda del 50% de
EMPAGUA. Pago Deuda Empagua
90% de la flotilla operativa
de vehículos existentes en
condiciones adecuadas
según Plan de
Mantenimiento Mensual
Realizar mantenimiento
correctivo a la flotilla de
vehículos para que estén en
óptimas condiciones durante el
período.
Arrendamientos de vehículos
Mantener asegurada la flotilla
de vehículos, maquinaria de
gramilla del Estadio Mateo
Flores, y Talanqueras de
Parqueos.
100% de las Instalaciones
Deportivas Priorizadas con
Servicio de Seguridad
Mantener las instalaciones
deportivas priorizadas con
servicio de seguridad según
priorización en contrato
administrativo
100% de solicitudes de
FADN y Unidades
Administrativas atendidas
Brindar acompañamiento con
logística y montajes a FADN y
unidades administrativas para
el desarrollo de las actividades
deportivas y actividades varias.
Objetivo estratégico: Mejorar los procesos administrativos y técnicos de la
Institución
Objetivo Operativo 2014 Meta 2014 Acciones 2014
Garantizar la calidad
uniforme en la prestación
de los distintos servicios que
brinda la SGA a través del
departamento de compras
4 procesos actualizados
(Licitación, Cotización,
Compra Directa y subgrupo
18)
Actualización de procesos
Objetivo estratégico: Promover una cultura de servicio, a través de desarrollar las
competencias y el liderazgo del personal de CDAG
Objetivo Operativo 2014 Meta 2014 Acciones 2014
Dotar a las unidades
administrativas de -CDAG-
con materiales y suministros
Atención del 100% de
solicitudes como mínimo
Implementar plan anual de
consumo de papelería y útiles,
combustibles y lubricantes,
tintas, útiles de limpieza,
arrendamiento de
fotocopiadoras
Incrementar el nivel de
satisfacción del cliente
interno de la SGA a través
de proveer mobiliario y
equipo, herramientas,
servicios, útiles, suministros y
materiales adecuados
100% del equipo distribuido
Dotar de mobiliario y equipo,
útiles, herramientas, servicios,
suministros y materiales a la SGA
(seguridad, almacén, compras
transportes, servicios generales,
centro de fotocopiado, archivo
y correspondencia)
Facilitar la gestión de
compras y contrataciones
Atender el 100% de las
requisiciones recibidas que
cumplan con las
especificaciones técnicas y
normativas legales
presentadas
oportunamente
Elaborar PAC 2014 y Atender las
requisiciones presentadas por
las unidades administrativas de
CDAG
Mejorar el nivel de
satisfacción del personal
de CDAG a nivel nacional
a través de actualizaciones
de software según perfil
laboral
50% del equipo a nivel
central que cuente con
software adecuado según
priorización (120 de
equipos)
Actualizar y dotar software
(suite de oficina) para los
equipos de cómputo a las
oficinas centrales según
priorización
Objetivo estratégico: Promover una cultura de servicio, a través de desarrollar las
competencias y el liderazgo del personal de CDAG
Objetivo Operativo 2014 Meta 2014 Acciones 2014
Mejorar el nivel de
satisfacción del personal
de CDAG a nivel nacional
a través de actualizaciones
de software según perfil
laboral
El 100 % de los usuarios con
equipo de computo
cuenten con correo
electrónico (240 equipos)
Gestionar la renovación del
servicio de plataforma de
correo electrónico
90 % de equipos de
cómputo de la institución
conectados a red con
antivirus (240 equipos)
Adquirir software para
protección de equipos
(antivirus) y automatización
de los procesos internos del
departamento de informática
Objetivo estratégico: Fortalecer la satisfacción de FADNs para con demandas,
gestiones y el servicio de las unidades de CDAG.
Objetivo Operativo 2014 Meta 2014 Acciones 2014
Incrementar el nivel de
satisfacción de FADN a
través de garantizar el
suministro de servicios
básicos, servicio de
transporte con flotilla de
vehículos en óptimas
condiciones, seguridad en
instalaciones deportivas,
apoyo en logística y
montaje de eventos
90% de la flotilla operativa
de vehículos existentes en
condiciones adecuadas
según Plan de
Mantenimiento Mensual
Mantener asegurada la flotilla
de vehículos, maquinaria de
gramilla del Estadio Mateo
Flores, y Talanqueras de
Parqueos.
100% de las Instalaciones
Deportivas Priorizadas con
Servicio de Seguridad
Mantener las instalaciones
deportivas priorizadas con
servicio de seguridad según
priorización en contrato
administrativo
100% de solicitudes de
FADN y Unidades
Administrativas atendidas
Brindar acompañamiento con
logística y montajes a FADN y
unidades administrativas para
el desarrollo de las actividades
deportivas y actividades varias.
Objetivo estratégico: Mejorar los procesos administrativos y técnicos de la
Institución
Objetivo Operativo 2014 Meta 2014 Acciones 2014
Garantizar la calidad
uniforme en la prestación
de los distintos servicios que
brinda la SGA a través del
departamento de compras
4 procesos actualizados
(Licitación, Cotización,
Compra Directa y subgrupo
18)
Actualización de procesos
Objetivo estratégico: Promover una cultura de servicio, a través de desarrollar las
competencias y el liderazgo del personal de CDAG
Objetivo Operativo 2014 Meta 2014 Acciones 2014
Dotar a las unidades
administrativas de -CDAG-
con materiales y suministros
Atención del 100% de
solicitudes como mínimo
Implementar plan anual de
consumo de papelería y útiles,
combustibles y lubricantes,
tintas, útiles de limpieza,
arrendamiento de
fotocopiadoras
Incrementar el nivel de
satisfacción del cliente
interno de la SGA a través
de proveer mobiliario y
equipo, herramientas,
servicios, útiles, suministros y
materiales adecuados
100% del equipo distribuido
Dotar de mobiliario y equipo,
útiles, herramientas, servicios,
suministros y materiales a la SGA
(seguridad, almacén, compras
transportes, servicios generales,
centro de fotocopiado, archivo
y correspondencia)
Facilitar la gestión de
compras y contrataciones
Atender el 100% de las
requisiciones recibidas que
cumplan con las
especificaciones técnicas y
normativas legales
presentadas
oportunamente
Elaborar PAC 2014 y Atender las
requisiciones presentadas por
las unidades administrativas de
CDAG
Objetivo estratégico: Promover una cultura de servicio, a través de desarrollar las
competencias y el liderazgo del personal de CDAG
Objetivo Operativo 2014 Meta 2014 Acciones 2014
Mejorar el nivel de
satisfacción del personal
de CDAG a nivel nacional
a través de actualizaciones
de software según perfil
laboral
50% del equipo a nivel
central que cuente con
software adecuado según
priorización (120 de
equipos)
Actualizar y dotar software
(suite de oficina) para los
equipos de cómputo a las
oficinas centrales según
priorización
El 100 % de los usuarios con
equipo de computo
cuenten con correo
electrónico (240 equipos)
Gestionar la renovación del
servicio de plataforma de
correo electrónico
90 % de equipos de
cómputo de la institución
conectados a red con
antivirus (240 equipos)
Adquirir software para
protección de equipos
(antivirus) y automatización
de los procesos internos del
departamento de informática
Total Presupuesto 2014 Q. 13,205,711.00
Departamento de Auditoría Interna
Objetivo estratégico:
Promover actividades y programas que mejoren la
satisfacción de los colaboradores así como la
Cultura Organizacional.
Objetivo Operativo 2014 Meta 2014 Acciones 2014
Fortalecer el
conocimiento del
personal en aspectos de
auditoría.
100% del personal
capacitado ( 2
capacitaciones para el
personal ) y 100% de
equipo con capacidad
para operar el Sistema
SAG UDAI.
Adquirir equipo y
materiales para el
personal de Auditoría
Interna.
Capacitar a los
integrantes de Auditoría
Interna.
Objetivo estratégico: Vigilar el cumplimiento de la Ejecución del
Presupuesto asegurando a FADN 50-30-20
Objetivo Operativo 2014 Meta 2014 Acciones 2014
Verificar la razonabilidad
de la gestión
presupuestaria de
egresos, respecto al 20-30-
50 de acuerdo a la Ley
Nacional para el
Desarrollo de la Cultura
Física y del Deporte.
14 Auditorias de Gestión
terminadas en: 1
Subgerencia Financiera
y 1 Subgerencia
Administrativa y 12
FADN Federaciones:
Atletismo, Tenis de
Campo, Levantamiento
de Pesas.
Asociaciones: Pesca
Deportiva, Raquetbol,
Vuelo Libre, Golf,
Hockey, Navegación a
Vela, Polo, Softbol y Tiro
con Arma de Caza.
Practicar 14 Auditorías de
Gestión en: 1 Subgerencia
Financiera y 1 Subgerencia
Administrativa y 12 FADN
Federaciones: Atletismo,
Tenis de Campo,
Levantamiento de Pesas.
Asociaciones: Pesca
Deportiva, Raquetbol, Vuelo
Libre, Golf, Hockey,
Navegación a Vela, Polo,
Softbol y Tiro con Arma de
Caza.
+
Objetivo estratégico: Vigilar el cumplimiento de la Ejecución del
Presupuesto asegurando a FADN 50-30-20
Objetivo Operativo 2014 Meta 2014 Acciones 2014
Verificar la razonabilidad
de los procedimientos
utilizados en el área
financiera de la CDAG.
Elaboración y
autorización del PAA
2014. Practicar 22
Auditorías Financieras y
42 Exámenes
Especiales de Auditoría
en las áreas de: Caja
Chica, Inventarios y
Almacén de CDAG, a
nivel departamental.
Elaboración y autorización
del PAA 2014. Practicar 64
Auditorías, distribuidas así:
22 Auditorías Financieras.
7 Federaciones: 6 en
Federación de Ajedrez y 1
en Federación de Patinaje,
en las áreas de Caja y
Bancos. 15
Asociaciones
Departamentales de Ajedrez
en las áreas de Ingresos y
Egresos y, 42 Exámenes
Especiales en las áreas de
Caja Chica, Bancos,
Inventarios y Almacenes.
Total Presupuesto 2014 Q. 125,546.00
Dirección de Ciencias Aplicadas al Deporte
Objetivo estratégico: Implementar un sistema tecnológico avanzado que evalué
el desarrollo deportivo
Objetivo Operativo 2014 Meta 2014 Acciones 2014
Realizar control médico
deportivo y multidisciplinario a
los deportistas priorizados de
las FADN a través de
evaluaciones
morfofuncionales.
80-90% de las FADN (al
menos una vez al año)
Realizar pruebas
morfofuncionales a atletas
priorizados de las FADN
Objetivo estratégico: Desarrollar competencias genéricas en atletas,
entrenadores y maestros de educación física.
Objetivo Operativo 2014 Meta 2014 Acciones 2014
Promover el Desarrollo
Científico de las Ciencias
Aplicadas al Deporte a través
de la realización de trabajos
de Investigación en las FADN
90 a 100% de los
Especialistas del
Departamento de Ciencias
Aplicadas al Deporte
presentando
Investigaciones en Jornada
Científica de las Ciencias
Aplicadas
Planificación, Realización y
Ejecución de Trabajos
Científicos de Ciencias
Aplicadas y Realización de
la Jornada Científica
Capacitar a las FADN en
temas relacionados con el
dopaje en el deporte
80-85% de las FADN
capacitadas
Capacitar a las FADN en
temas relacionados con el
dopaje en el deporte
Objetivo estratégico: Asegurar tecnología para los servicios compartidos.
Objetivo Operativo 2014 Meta 2014 Acciones 2014
Garantizar que las distintas
áreas del Departamento de
Ciencias Aplicadas al
Deporte cuenten con
equipo adecuado para las
evaluaciones a FADN.
Cumplimiento con el 100%
de la programación de
equipo por área de las
Ciencias Aplicadas al
Deporte
Implementar con equipo
nuevo áreas de las Ciencias
Aplicadas al Deporte
Objetivo estratégico: Fortalecer la satisfacción de FADNs para con demandas,
gestiones y el servicio de las unidades de CDAG.
Objetivo Operativo 2014 Meta 2014 Acciones 2014
Brindar atención
multidisciplinaria a los
deportistas
100% de consultas
atendidas a los deportistas
Atender en forma integral a
los deportistas
Total Presupuesto 2014 Q. 1,821,374.00
Dirección de Comunicación
Objetivo estratégico: Promover eventos deportivos a nivel nacional y
competencia a nivel internacional
Objetivo Operativo 2014 Meta 2014 Acciones 2014
Brindar apoyo de acuerdo a
los requerimientos de las
FADN, en la realización de los
eventos deportivos
nacionales e internacionales
de acuerdo a la
calendarización SGT
100% de solicitudes de
apoyo presentadas por las
FADN atendidas según
priorización
Imagen en actividades
deportivas
Objetivo estratégico: Cantidad de instalaciones existentes en condiciones
adecuadas de acuerdo a priorización.
Objetivo Operativo 2014 Meta 2014 Acciones 2014
Fortalecer imagen de FADN
en instalaciones deportivas.
Rotulación de 4
federaciones
Rotulación de 04
federaciones (rótulos de
identificación de FADN)
Objetivo estratégico: Establecer medios de comunicación efectivos que
permitan acompañar la gestión a todo nivel.
Objetivo Operativo 2014 Meta 2014 Acciones 2014
Fortalecer el
posicionamiento de CDAG y
promover las distintas
disciplinas deportivas y RRPP
Generar información para
toda la prensa y documentar
diariamente los resultados
deportivos y de la gestión
Generar contenido de
interés y circular a la prensa
Dar a conocer los avances
del sistema federado a
través de medios de
comunicación institucionales
(prensa, radio y tv) para
fortalecer la gestión por
resultados.
Posicionar a la CDAG como
la máxima autoridad del
deporte federado
70% de cobertura en grupos
de interés priorizados Monitoreo de medios
Objetivo estratégico:
Promover actividades y programas que mejoren la
satisfacción de los colaboradores así como la Cultura
Organizacional.
Objetivo Operativo 2014 Meta 2014 Acciones 2014
Dotar de mobiliario, equipo
y capacitaciones al personal
de la Dirección de
Comunicación para
desarrollo de sus actividades
100% del personal con
mobiliario y equipo
adecuado y capacitadas
(% de personal con equipo
nuevo y % de personal con
equipo actual)
Dotar de mobiliario, equipo y
capacitación al personal
Apoyo en comunicación
interna
Atención del 100% de
solicitudes ingresadas
Generar comunicación
interna efectiva según la
solicitud
Comunicar a los
colaboradores de CDAG
ubicados en el Palacio de los
Deportes de las actividades
realizadas así como
información de otras
unidades administrativas
Proveer de herramienta
digital interna
autoadministrable a
unidades de CDAG
Implementación de Intranet
y apoyo a programa de
"transformación cultural"
Total Presupuesto 2014 Q. 2,398,605.00
Asesoría Jurídica
Objetivo estratégico: Fortalecer la satisfacción de FADNs para con demandas,
gestiones y el servicio de las unidades de CDAG.
Objetivo Operativo 2014 Meta 2014 Acciones 2014
Atender solicitudes de opinión
y/o dictamen de las FADN y
unidades administrativas en
materia legal
100 % de las solicitudes
atendidas
Evacuación de consultas y
emisión de dictámenes y
opiniones sobre aspectos
jurídicos en materia procesal,
contrataciones, bienes
inmuebles, materia laboral y
otros
Objetivo estratégico: Mejorar los procesos administrativos y técnicos de la
Institución
Objetivo Operativo 2014 Meta 2014 Acciones 2014
Evacuar los procesos
judiciales o de entidades
administrativas que la
institución interponga o se
planteen en su contra
100% de los procesos
atendidos
Realizar actividades en
cuanto a procesos
planteados en contra de la
institución
Realizar actividades en
cuanto a procesos
planteados por la institución
Objetivo estratégico: Promover una cultura de servicio, a través de desarrollar las
competencias y el liderazgo del personal de CDAG
Objetivo Operativo 2014 Meta 2014 Acciones 2014
Atender las solicitudes
relacionadas con el
faccionamiento de contratos
administrativos y otros
documentos que se soliciten
por parte de unidades
administrativas de CDAG
Atención al 100 % de las
solicitudes ingresadas a la
unidad
Elaboración de contratos
administrativos,
faccionamiento de minutas
de escrituras, convenios y
otros documentos similares
que se soliciten.
Objetivo estratégico: Promover una cultura de servicio, a través de desarrollar las
competencias y el liderazgo del personal de CDAG
Objetivo Operativo 2014 Meta 2014 Acciones 2014
Mejorar las condiciones de
infraestructura en el área de
asesoría jurídica, para lograr
mayor eficiencia en el
desempeño de las funciones
del personal.
Cambio de tabicado en las
oficinas que ocupa la
Asesoría Jurídica
Identificación de áreas en
mal estado y necesidades de
tabicado nuevo.
Desarrollar habilidades,
talentos y capacidades del
personal, que permitan el
desarrollo individual,
organizacional sostenido
100% de personal
capacitado
Capacitar al personal de
Asesoría jurídica en temas
específicos
Objetivo estratégico: Garantizar transparencia, priorización y efectividad del
gasto
Objetivo Operativo 2014 Meta 2014 Acciones 2014
Realizar trámites
correspondientes para el
seguimiento de los bienes
inmuebles propiedad de
CDAG
5% de bienes en propiedad
Realización de actividades
de seguimiento a bienes
inmuebles registrados
Realizar trámites
correspondientes para
registrar a nombre de CDAG
los bienes no legalizados de la
Institución
40% de bienes inscritos en
propiedad, donación,
usufructos o transferencias
de la propiedad
Realización de actividades
de legalización de bienes
inmuebles no registrados
para obtener su inscripción
Total Presupuesto 2014 Q. 15,673.00
Sub-Gerencia de Gestión Nacional
Objetivo estratégico: Promover eventos deportivos a nivel nacional y
competencia a nivel internacional
Objetivo Operativo 2014 Meta 2014 Acciones 2014
Facilitar la realización de eventos
deportivos locales (competencias
nacionales e internacionales),
garantizando instalaciones
deportivas según planificación
proporcionada por la SGT.
Garantizar la coordinación del
50% de eventos deportivos
locales (Nacionales e
internacionales), planificadas
por la SGT.
Monitoreo y seguimiento a la
realización de eventos
deportivos locales, regionales y
nacionales garantizando
instalaciones deportivas según
planificación de la SGT y las
Direcciones Técnicas
Metodológicas
Departamentales.
Objetivo estratégico: Cantidad de instalaciones existentes en condiciones
adecuadas de acuerdo a priorización.
Objetivo Operativo 2014 Meta 2014 Acciones 2014
Brindar información de las
condiciones físicas de las
instalaciones priorizadas por la
SGI
Informes cuatrimestral de
las 10 instalaciones
priorizadas por la SGI
Seguimiento del estado físico
de las instalaciones
priorizadas por la SGI en
relación a las características
para considerarse en optimas
condiciones de acuerdo a
check list de SGI
Garantizar la ejecución de
metas de la SGN a nivel
nacional a través de
supervisión
2 Supervisiones mensuales
a nivel departamental de
instalaciones deportivas.
Realizar visitas
departamentales, para el
monitoreo y seguimiento de
los procesos administrativos
de Mantenimiento , Técnicos-
Metodológicos y Financiero.
Objetivo estratégico: Ampliar la cantidad de horas y atletas en cada instalación
Objetivo Operativo 2014 Meta 2014 Acciones 2014
Instalaciones administradas en
base a lo estipulado en el
acuerdo No. 116/2011CE-
CDAG
100% de Instalaciones
supervisadas aplicando lo
estipulado en el acuerdo
No. 116/2011 CE- CDAG (54
instalaciones)
Seguimiento y monitoreo a la
aplicación de: 1) formato de
monitoreo y seguimiento de
supervisión de Instalaciones
CDAG. 2) formatos de uso,
ingreso de personas a las
Instalaciones Deportivas
según Acuerdo 116-2011-CE
sobre el uso 3) formato de
conservación de las
instalaciones deportivas
Elaboración de estadística en
base a la información
recolectada por SGN a nivel
nacional.
Monitoreo del uso de
albergues y control de ingreso
de usuarios a instalaciones
deportivas.
Monitoreo y
seguimiento de los ingresos
producidos por : 1) parqueo
del Complejo Deportivo de
Quetzaltenango, 2) préstamo
de instalaciones deportivas a
nivel nacional,
Objetivo estratégico:
Promover actividades y programas que mejoren la
satisfacción de los colaboradores así como la Cultura
Organizacional.
Objetivo Operativo 2014 Meta 2014 Acciones 2014
Mejorar la eficiencia del personal
de la SGN proporcionando
equipo y mobiliario, adecuado.
100% de personal de la SGN
con equipo adecuado (10%
equipo nuevo y 90% equipo
actual)
Dotar de 800 colchonetas a los
albergues con los que cuenta la
CDAG. (Ramiro De León Carpio,
Zacapa, Quetzaltenango, Puerto
Barrios, Retalhuleu,
Mazatenango)
Dotar de equipo, (6 Cámaras de
circuito cerrado para el
Albergue Ramiro de León
Carpio)
Total Presupuesto 2014 Q. 1,774,628.00
Sub-Gerencia Desarrollo Humano
Objetivo estratégico: Promover una cultura de servicio, a través de desarrollar las
competencias y el liderazgo del personal de CDAG
Objetivo Operativo 2014 Meta 2014 Acciones 2014
Contar con mediciones del
nivel de satisfacción del
cliente interno y determinar
el logro de la meta del 95%
Nivel de satisfacción del
cliente interno 95%
Realizar medición del nivel
de satisfacción del cliente
interno
Brindar un servicio de salud
integral acorde a los
colaboradores de CDAG
95% de los colaboradores
asegurados, informados y
satisfechos con el servicio
Brindar información y apoyo
sobre los procedimientos
para la utilización del
beneficio del Seguro de Vida
y Gastos Médicos a los
colaboradores de CDAG
Desarrollar habilidades,
talentos y capacidades de
los colaboradores
administrativos y operativos
de la CDAG que permitan el
desarrollo individual y
organizacional sostenido
80% del personal de CDAG
Capacitación continua
relacionada al área de
trabajo.
Realizar una evaluación
sobre actitudes y
desempeño de los
colaboradores
Personal de CDAG de nuevo
ingreso con información
institucional
3 talleres de inducción
Llevar a cabo talleres de
inducción institucional con
personal de nuevo ingreso para
proporcionarles información
general de la CDAG y los
beneficios que brinda la
institución
Objetivo estratégico:
Promover actividades y programas que mejoren la
satisfacción de los colaboradores así como la Cultura
Organizacional.
Objetivo Operativo 2014 Meta 2014 Acciones 2014
Clima organizacional
adecuado entre los
colaboradores de CDAG
25% de trabajadores e
oficinas centrales
participando en eventos
deportivos
Organizar eventos
deportivos, culturales y
familiares para el personal
de la CDAG
Nivel de satisfacción del
clima organizacional 95%
Realizar evaluación sobre el
clima organizacional
28 actividades
Realización de actividades
de celebraciones de la
CDAG
100% personal con carné
Elaborar los carné de los
trabajadores de primer
ingreso y reposición de
carné
Total Presupuesto 2014 Q. 5,457,857.00
Sub-Gerencia Financiera
Objetivo estratégico:
Promover una cultura de servicio, a través de
desarrollar las competencias y el liderazgo del
personal de CDAG.
Objetivo Operativo 2014 Meta 2014 Acciones 2014
Cumplir con lo establecido
en las Normas de Control
Interno Gubernamental
Contraloría General de
Cuentas (3.5 Capacitación y
Desarrollo)
15 personas capacitadas
para el fortalecimiento de los
conocimientos
administrativos y financieros
Capacitación de
personal de la SGF
Objetivo estratégico: Garantizar la transferencia del 50% del total de
ingresos del estado
Objetivo Operativo 2014 Meta 2014 Acciones 2014
Entregar en forma oportuna
las asignaciones financieras
al 100% de Federaciones y
Asociaciones Deportivas
Nacionales, de conformidad
con el aporte constitucional
recibido
100 % de asignaciones
entregadas en 2 días o
menos (sujeto a ingresos de
aportes constitucionales)
Efectuar la asignación
de recursos a las FADN
Objetivo estratégico: Garantizar transparencia, priorización y efectividad
del gasto
Objetivo Operativo 2014 Meta 2014 Acciones 2014
Cumplir con la transferencia
de recursos financieros a
otros entes
Transferencia del 100% de
asignación establecida
Transferir recursos
financieros a otros
entes deportivos
Objetivo estratégico: Garantizar transparencia, priorización y efectividad
del gasto
Objetivo Operativo 2014 Meta 2014 Acciones 2014
Cumplir con la transferencia
de recursos financieros a
otros entes
Transferencia del 100% de
asignación establecida
Transferir la Cuota de
Fiscalización a
Contraloría de
Cuentas
Generar información para
toma de decisiones según
movimientos en flujos de
caja
4 reportes trimestrales
Generar información
para toma de
decisiones mediante la
integración de
movimiento en flujo de
caja
Contar con el Inventario
Bienes Muebles actualizado
Regularizar y depurar activos
fijos, en 18 Instalaciones Regularizar activos fijos
Contar con un Inventario de
Bienes Inmuebles
actualizado y legalizado
Cuenta regularizada
Regularización de
cuenta de
Construcciones en
Proceso
100% de los bienes inmuebles
legalizados registrados en el
inventario de CDAG
Registro del 17%
restante de bienes
inmuebles en
propiedad legalizados
en el inventario de
CDAG y
contabilizados en los
activos fijos
Contar con un inventario de
boletaje actualizado
Liquidación del 100%
boletaje recibido
Coordinación de
boletaje por liquidar
Impresión de Formas
de Valor, Vaucher y
Boletos para el área
Financiera
Objetivo estratégico: Vigilar el cumplimiento de la Ejecución del
Presupuesto asegurando a FADN 50/30/20
Objetivo Operativo 2014 Meta 2014 Acciones 2014
Verificar a través de la
Dirección de Presupuesto
la formulación por parte
de FADN de los PAT de
acuerdo al 50/30/20
previo a su aprobación.
Revisión del 100% de fichas
de las 45 FADN
Verificar los datos
presupuestarios del
PAT para las 45 FADN (
50/30/20).
Objetivo estratégico:
Procurar el cumplimiento de la entrega de recursos
del gobierno al deporte federado para garantizar la
entrega puntual y efectiva de las asignaciones.
Objetivo Operativo 2014 Meta 2014 Acciones 2014
Gestionar ante MINFIN el
traslado oportuno del aporte
Constitucional según lo
recaudado
100% de la asignación
recaudada
Gestionar ante MINFIN
el traslado oportuno
de la asignación
constitucional, para
ejecutar los gastos
correspondientes de
CDAG
Total Presupuesto 2014 Q. 1, 068,600.00
Sub-Gerencia Desarrollo Institucional
Objetivo estratégico:
Procurar recursos financieros para la realización del
plan estratégico, sus proyectos y la búsqueda de su
auto sostenibilidad.
Objetivo Operativo 2014 Meta 2014 Acciones 2014
Desarrollar el MEVP
(Modelo de evaluación y
validación de proyectos)
Contar con un
instrumento que evalúe
y priorice las propuestas
de proyectos a
ejecutarse en CDAG
Desarrollar un instrumento
para evaluación y validación
de proyectos
Objetivo estratégico:
Promover el desarrollo deportivo a través de fortalecer
coordinación con entidades internacionales del
deporte.
Objetivo Operativo 2014 Meta 2014 Acciones 2014
Promover y renovar
acuerdos de Cooperación
Internacional
2 acuerdos nuevos
firmados por
cooperantes.
3 acuerdos renovados
Coordinar con Subgerencia
Técnica la demanda de
cooperación para el
deporte federado
Realizar investigación en las
FADN sobre la demanda de
cooperación
Recabar información sobre
los deportes que destacan
en los países que participan
en competencias
internacionales
Objetivo estratégico:
Promover el desarrollo deportivo a través de fortalecer
coordinación con entidades internacionales del
deporte.
Objetivo Operativo 2014 Meta 2014 Acciones 2014
Promover y renovar
acuerdos de Cooperación
Internacional
2 acuerdos nuevos
firmados por
cooperantes.
3 acuerdos renovados
Brindar seguimiento para
concretar convenios de
cooperación en proceso de
gestión
Realizar gestiones ante
nuevos donantes
Gestiones administrativas y
negociación de acuerdos
existentes
Brindar seguimiento a
convenios de cooperación
internacional en ejecución
12 informes
Gestionar con los
cooperantes las donaciones
y realizar entregas
correspondientes
Brindar apoyo para el
desarrollo de la planificación
de proyectos en ejecución
Realizar visitas a las
instalaciones deportivas para
determinar sus condiciones
para recibir la cooperación
Generar procesos y
renovar manuales de la
dirección
3 Procesos elaborados
y aprobados
Manual actualizado
Realizar los procesos para
firma de nuevos acuerdos
bilaterales, proceso para
recepción y entrega de
donaciones en especie,
proceso para seguimientos a
cooperantes.
Revisión de manual " Modelo
de Evaluación y Validación
de Proyectos" y realización
de Cambios
Objetivo estratégico: Promover la capacitación y el desarrollo de los
dirigentes deportivos
Objetivo Operativo 2014 Meta 2014 Acciones 2014
Fortalecer el conocimiento
de dirigentes deportivos en
temas conceptuales de PE
y POA
1 capacitación en
temas conceptuales de
PE y POA a 8
Federaciones con
SICOIN implementado
Ejecutar capacitación para
dirigentes deportivos de
FADN
Objetivo estratégico: Mejorar los procesos administrativos y técnicos de la
Institución
Objetivo Operativo 2014 Meta 2014 Acciones 2014
Mejorar la eficiencia
institucional a través de
orientar y acompañar
metodológicamente el
diseño, rediseño e
implementación de
procesos
16 procesos
documentados
Estandarizar y documentar
los procedimientos de las
unidades administrativas de
CDAG, realizando las
actualizaciones cuando
correspondan
Estandarizar y documentar
un procedimiento, tomando
3 FADN como modelo
Brindar seguimiento,
monitoreo y evaluación a
procesos implementados
100 % de procesos
implementados
evaluados con
seguimiento a
indicadores según
temporalidad
Realizar evaluaciones
internas según programa
anual de trabajo
Realizar auditoría externa de
seguimiento a la
certificación ISO 9001:2008
Evento de reconocimiento a
procesos optimizados
Objetivo estratégico:
Promover una cultura de servicio, a través de
desarrollar las competencias y el liderazgo del
personal de CDAG
Objetivo Operativo 2014 Meta 2014 Acciones 2014
Dotar al personal de la SDI,
mobiliario y equipo para
brindar un buen servicio
100% de personal con
mobiliario, equipo e
insumos
Gestionar adquisición de
mobiliario y equipo
Fortalecer la infraestructura
de telecomunicaciones,
para brindar un servicio
eficiente y de calidad
100% de personal con
servicio informático
adecuado
Diagnóstico de situación
actual de infraestructura de
telecomunicaciones
Estandarización de la
plataforma de internet
Fortalecer el conocimiento
del personal de la
Subgerencia de Desarrollo
Institucional y de enlaces
administrativos , en el uso
de instrumentos de trabajo
6 Capacitaciones
realizadas
Identificar y recibir
capacitación para el
personal de la Dirección de
la Estrategia y capacitación
para 12 enlaces de las
unidades administrativas de
CDAG
Realizar eventos de
capacitación según
competencias identificadas
en personal de la Dirección
de Procesos
Realizar eventos de
capacitación para personal
de CDAG según
competencias identificadas
para el Sistema de Gestión
de la Calidad
Objetivo estratégico: Garantizar transparencia, priorización y efectividad
del gasto
Objetivo Operativo 2014 Meta 2014 Acciones 2014
Garantizar el monitoreo y
seguimiento de la
ejecución del POA 2014
alineado al Plan
Estratégico 25-14
Mediciones mensuales
y cuatrimestrales al
Plan Operativo Anual
2014
Dar seguimiento y monitoreo
a la ejecución del POA 2014
de las unidades
administrativas
Garantizar la elaboración
del Plan Estratégico, la
elaboración y entrega del
POA 2015 y Multianual-
2015-2017 cumpliendo con
las normas y leyes
PE elaborado y POA
2015 elaborado y
entregado
Elaboración de Plan
Estratégico y de Plan
Operativo Anual 2015 y
multianual
Total Presupuesto 2014 Q. 354,713.00
Sub-Gerencia de Infraestructura
Objetivo estratégico: Implementar un sistema de mantenimiento preventivo y
correctivo para cada una de las instalaciones
Objetivo Operativo 2014 Meta 2014 Acciones 2014
Brindar mantenimiento
correctivo a
instalaciones deportivas
buscando alcanzar las
condiciones adecuadas
para la práctica
deportiva federada
Departamento de el
Petén
Complejo
Deportivo Santa
Elena Peten
Cubiertas distintas
disciplinas
Departamento de
Sacatepéquez
Villa deportiva
de Antigua
Reparación y
mantenimiento de
instalación
Mantenimiento y
reparación de cubierta
(2013)
Departamento de
San Marcos
Villa deportiva
de San Marcos
Mantenimiento y
reparación de
instalación (2013)
Departamento de
Totonicapán
Complejo
Deportivo
Totonicapán
Mantenimiento y
reparación de
instalación (2013)
Departamento de
Quetzaltenango
Casa del
Deportista
Quetzaltenango
Mantenimiento y
reparación de
instalación (2013)
Departamento de
Puerto Barrios
Casa del
Deportista
Puerto Barrios
Mantenimiento y
reparación de
instalación (2013)
Departamento de El
Quiche
Gimnasio Santa
Cruz de El
Quiche
Mantenimiento y
reparación de
instalación (2013)
Casa del
Deportista
Quiche
Mantenimiento y
reparación de
instalación (2013)
Objetivo estratégico: Implementar un sistema de mantenimiento preventivo y
correctivo para cada una de las instalaciones
Objetivo Operativo 2014 Meta 2014 Acciones 2014
Brindar mantenimiento
correctivo a
instalaciones deportivas
buscando alcanzar las
condiciones adecuadas
para la práctica
deportiva federada
Departamento de
Mazatenango
Complejo
deportivo de
Mazatenango
Mantenimiento y
reparación de
instalación (2013)
Departamento de
Escuintla
Complejo
deportivo de
Escuintla
Asociación de billar,
readecuación de área
Cambio de cubierta,
duela de madera,
marcaje y canastas
Departamento de
Guatemala
Piscina zona 5 Remodelación
Federación de
polo Canchas de polo
Raquet bol Construcción de edificio
Squash Construcción de edificio
Velódromo
Mantenimiento y
reparación de
instalación (2013)
Parque
deportivo zona
13
Estudio de factibilidad
para diseño de planta
de tratamiento en el
parque deportivo zona
13 (2013)
Tae kwon-do
Contratación de
servicios para la
realización de estudio
de factibilidad TAE
KWON-DO
Tiro con Arco
Ampliación de
instalaciones deportivas
y recreativas en
asociación de tiro con
arco
Objetivo estratégico: Implementar un sistema de mantenimiento preventivo y
correctivo para cada una de las instalaciones
Objetivo Operativo 2014 Meta 2014 Acciones 2014
Garantizar la
planificación y
supervisión en las
instalaciones deportivas
de CDAG de acuerdo al
plan de trabajo de la
SGI
Planificación del
100% de proyectos
priorizados, y
supervisión de obras
e instalaciones de
CDAG
Informes de
supervisiones
Supervisiones de
proyectos
Entrega de
informes
Consultorías para la
realización de trabajos
de dibujo, trámite de
licencias, planificación,
análisis de proyectos,
planos, instalaciones
eléctricas, rediseño y
mantenimiento de áreas
verde
Brindar mantenimiento
preventivo a
instalaciones deportivas
buscando alcanzar las
condiciones adecuadas
para la práctica
deportiva federada
100% de actividades
de mantenimiento
preventivo
planificadas en la
SGI para
instalaciones
deportivas.
Químicos Químicos para piscinas a
nivel nacional
25 instalaciones
deportivas
Brindar mantenimiento
emergente a
instalaciones deportivas
buscando alcanzar las
condiciones adecuadas
para la práctica
deportiva federada
Cubrir el 100% de
solicitudes de
mantenimiento
emergente a nivel
nacional
Garantizar a
través del
mantenimiento
emergente la
cobertura del
100% de
instalaciones
deportivas
Mantenimiento
emergente en
instalaciones deportivas
Stock de
Materiales Stock
Infraestructura Caja chica
Objetivo estratégico: Promover una cultura de servicio, a través de desarrollar las
competencias y el liderazgo del personal de CDAG
Objetivo Operativo 2014 Meta 2014 Acciones 2014
Adquisición de mobiliario
y equipo para la SGI
Dotar 100% del
personal con
mobiliario y equipo
adecuado
Dotar al
personal de
mobiliario y
equipo
adecuado
Gestionar adquisición de
mobiliario y equipo
Total Presupuesto 2014 Q. 17, 823,870.00
Sub-Gerencia Técnica
Objetivo estratégico: Promover eventos deportivos a nivel nacional y
competencia a nivel internacional
Objetivo Operativo 2014 Meta 2014 Acciones 2014
Brindar apoyo a FADN para
realizar eventos de Juegos
Deportivos Nacionales, para
realizar acciones de
desarrollo técnico y para
promover a Guatemala
como sede de eventos
deportivos internacionales.
55 eventos de Juegos
Deportivos Nacionales.
Presentación de Proyecto de
Presupuesto por Evento,
Calendarización y Ejecución
de Eventos de Juegos
Deportivos Nacionales
12 eventos de Juegos
Deportivos Nacionales de
Discapacidad
Eventos de Juegos
Nacionales de Discapacidad
2014
20 eventos deportivos
internacionales según
calendarización de sedes
otorgadas a Guatemala
para el año 2013 y brindar
atención del 100% de
acciones de apoyo al
desarrollo técnico de FADN
Asistir Técnicamente a los
requerimientos de la FADN
dentro del marco de Eventos
Deportivos Internacionales
Priorizados con sede en
Guatemala
Objetivo estratégico: Promover el crecimiento en la matricula deportiva.
Objetivo Operativo 2014 Meta 2014 Acciones 2014
Establecer con FADN
estrategias para el
incremento gradual de la
matricula deportiva a nivel
nacional.
Matrícula de 30,000
deportistas en práctica
sistemática, Realización de
22 Juegos Deportivos
Departamentales y 10
Festivales Deportivos
Coordinar la realización de
eventos deportivos para
promover el crecimiento de
la matrícula de deportistas
en práctica sistemática.
Objetivo estratégico: Promover la adopción de parte de FADN de un “modelo de
excelencia en gestión deportiva”.
Objetivo Operativo 2014 Meta 2014 Acciones 2014
Alinear el sistema del
deporte Federado a través
del Modelo de Excelencia en
Gestión Deportiva en las
Federaciones y Asociaciones
Deportivas Nacionales
45 FADN aplicando el
“modelo de excelencia en
gestión deportiva”,
implementando PAT
aprobados por CE de CDAG
Establecer y actualizar
directrices Modelo de
excelencia en gestión
deportiva (estrategia, PAT,
potencial deportivo,
resultados internacionales y
evaluación).
Monitoreo y Análisis de
Indicadores del Sistema
Deportivo Nacional
Objetivo estratégico: Desarrollar competencias genéricas en atletas,
entrenadores y maestros de educación física.
Objetivo Operativo 2014 Meta 2014 Acciones 2014
Desarrollar competencias en
Entrenadores a través de
Establecer el Sistema
Nacional de Capacitaciones
Técnicas
Ejecución del 100% del Plan
General de Capacitación a
Entrenadores de ADD
Ejecución de Plan General
de Capacitación a
Entrenadores de ADD
Capacitación en temas de
Psicología Aplicada al
Deporte y Deporte
Adaptado a 22
Departamentos
Ejecución de Talleres
Departamentales de
Deporte para Personas con
Discapacidad
22 Capacitaciones para
Personas con Discapacidad
22 Capacitaciones de
Deporte para Personas con
Discapacidad
Ejecución de 22 Jornadas
Científicas Departamentales
Plan General de Jornadas
Científicas Departamentales
Ejecución de 3 Jornadas
Científicas de Federaciones
Deportivas Nacionales, de
Asociaciones Deportivas
Nacionales y Jueces y
Árbitros
Jornada Científica Nacional
Dirigida a Trabajos Científicos
de FADN
Realización de II Jornada
Científica Nacional Dirigida a
Jueces y Árbitros
1 Taller de Ética del Arbitraje
y 1 Seminario de Reglamento
Normativas dirigido a Jueces
y Árbitros
Ejecución de 1 Taller de Ética
del Arbitraje y 1 Seminario
de reglamento y normativas
dirigido a Jueces y Árbitros
Objetivo estratégico: Asegurar tecnología para los servicios compartidos.
Objetivo Operativo 2014 Meta 2014 Acciones 2014
Consolidar y fortalecer los
programas y áreas de
servicios compartidas.
Consolidar el Plan Nacional
de Acondicionamiento Físico
en el 100% del País, y Centro
Nacional de
Acondicionamiento
Deportivo
Dotación de Equipo de
Fuerza para el Plan Nacional
de Acondicionamiento Físico
a 9 Departamentos.
Realizar 22 Capacitaciones
en temas de
acondicionamiento
Implementar Plan de
fortalecimiento de la
Preparación Física por medio
de 3 Parques de
Acondicionamiento Físico
II Seminario Internacional
sobre Acondicionamiento
Físico Altura
Objetivo estratégico: Fortalecer coordinación interinstitucional de CDAG con
otras entidades del Deporte a nivel Nacional.
Objetivo Operativo 2014 Meta 2014 Acciones 2014
Consolidar Actividades
Interinstitucionales con
CONADER.
Consolidar las siguientes
actividades con CONADER:
Día del Desafío, Fiestas
Patrias, Día del Deportista,
Día de la Mujer, Ejes
Transversales, Programa
Achik´
Consolidar dentro del Plan
de Desarrollo de Futbol Base
Achik´ 2014 los aspectos de
Campamentos,
Capacitaciones y Simposios
Desarrollar Actividades en
propuestas por CONADER
Taller Vivencial (Tak’alik
Ab’aj, Retalhuleu)
Juguémosle Limpio al
Deporte”
Lanzamiento de Comité de
Ética y de Plan de
Implementación
Objetivo estratégico: Fortalecer coordinación interinstitucional de CDAG con
otras entidades del Deporte a nivel Nacional.
Objetivo Operativo 2014 Meta 2014 Acciones 2014
Consolidar Actividades
Interinstitucionales con
CONADER.
Consolidar las siguientes
actividades con CONADER:
Día del Desafío, Fiestas
Patrias, Día del Deportista,
Día de la Mujer, Ejes
Transversales, Programa
Achik´
Visitas Guiadas "Los Retos del
Deporte Federado en una
Sociedad Multicultural y
diversa" y Jornada
Interdisciplinaria “Mujer y
Deporte"
Objetivo estratégico: Promover la capacitación y el desarrollo de los dirigentes
deportivos
Objetivo Operativo 2014 Meta 2014 Acciones 2014
Fortalecer a directivos de
ADD a través de
capacitación en temas de
dirigencia deportiva
Plan Anual de
Capacitaciones para
Dirigentes de ADD ejecutado
al 100%
Plan General de
Capacitación para
Dirigentes de ADD.
Objetivo estratégico: Mejorar los procesos administrativos y técnicos de la
Institución
Objetivo Operativo 2014 Meta 2014 Acciones 2014
Implementar los Procesos de
Administración del Modelo
de Excelencia en Gestión
Deportiva
Implementar al 100% el
proceso de Administración
del Modelo de Excelencia en
Gestión Deportivas
Implementar el Proceso de
"Administración del Modelo
de Excelencia en Gestión
Deportiva".
Objetivo estratégico: Vigilar el cumplimiento de la Ejecución del Presupuesto
asegurando a FADN 50/30/20
Objetivo Operativo 2014 Meta 2014 Acciones 2014
FADN con normativo para la
distribución del Art. 132 de la
Ley Nacional para el
Desarrollo de la Cultura Física
y del Deporte.
45 FADN que recibieron
acompañamiento para la
elaboración de su normativo
en base al Art 132 de la Ley
Nacional para el Desarrollo
de la Cultura Física y del
Deporte.
Acompañamiento en la
elaboración del normativo
de gastos de la FADN en
base al Art 132 de la Ley
Nacional para el Desarrollo
de la Cultura Física y del
Deporte.
Total Presupuesto 2014 Q. 6,867,140.00
Unidad de Atención a Federaciones y
Asociaciones Deportivas
Objetivo estratégico: Promover la capacitación y el desarrollo de los
dirigentes deportivos
Objetivo Operativo 2014 Meta 2014 Acciones 2014
Capacitar a Dirigentes
Deportivos y personal técnico
administrativo de las FADN Y
CDAG en aspectos técnicos,
administrativos, legales, gestión
administrativa deportiva para
fortalecer la administración
pública y deportiva.
2 capacitaciones anuales
de temas de interés para
los Dirigentes Deportivos y
participación de 15
participantes en
programa de
profesionalización
Desarrollar 2 talleres de
capacitación con
Dirigentes Deportivos
Desarrollar el 2do. año de
programa de
profesionalización para
dirigentes deportivos y
personal técnico
administrativo
Objetivo estratégico: Promover actividades que mejoren la
comunicación e integración de la FADN.
Objetivo Operativo 2014 Meta 2014 Acciones 2014
Promover la participación de
las 45 FADN en los talleres
planificados para obtener una
comunicación efectiva
100% de talleres
planificados (11 talleres)
Desarrollar 11 talleres de
capacitación con las FADN
Objetivo estratégico:
Fortalecer la satisfacción de las FADN para con
demandas, gestiones y el servicio de las unidades
de CDAG.
Objetivo Operativo 2014 Meta 2014 Acciones 2014
Informar a FADN sobre los
servicios que presta la CDAG 45 FADN informadas
Visitar a las 45 FADN y ADD
para mantener informados
de los servicios prestados
por CDAG
Incrementar la satisfacción de
FADN con los servicios que
brinda CDAG y del alcance
del SGC
Obtener una satisfacción
95% con los servicios
prestados
Atención de requerimientos
de las FADN y ADD
Generar información
oportuna para toma de
decisiones
Objetivo estratégico:
Fortalecer la satisfacción de las FADN para con
demandas, gestiones y el servicio de las unidades
de CDAG.
Objetivo Operativo 2014 Meta 2014 Acciones 2014
Incrementar la satisfacción de
FADN con los servicios que
brinda CDAG y del alcance
del SGC
70% - 80% de satisfacción
con los servicios al
alcance del SGC
Recolección de formularios
código: PRO-FOR-13
Quejas, sugerencias o
comentarios del proceso
"Seguimiento y Medición";
elaboración de informe y
notificación a la
subgerencia que
corresponda
(Infraestructura, Técnica,
Financiera y Desarrollo
Humano); llevando a cabo
el seguimiento
correspondiente.
Total Presupuesto 2014 Q. 217,141.00