PLAN ESTRATEGICO SECTORIAL REGIONAL …...provienen de la mina de Morococha. Las aguas presentan una...
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GOBIERNO REGIONAL JUNIN
PLAN ESTRATEGICO SECTORIAL REGIONAL AGRARIO
2009 - 2015
GOBIERNO REGIONAL JUNIN
DIRECCION REGIONAL DE AGRICULTURA JUNIN
HUANCAYO, DICIEMBRE 2008HUANCAYO, DICIEMBRE 2008HUANCAYO, DICIEMBRE 2008HUANCAYO, DICIEMBRE 2008
CONTENIDO
1. INTRODUCCIÓN 2. CARACTERISTICAS DEL SECTOR
A. Ubicación geográfica de la región B. Demarcación política de la región C. Clima de la Región D. Recursos hídricos: Ríos, Lagunas, otros. E. Capacidad de Uso Mayor de suelos F. Recursos flora y fauna G. Principales productos de la actividad agrícola H. Principales productos de la actividad pecuaria I. Posibilidades de comercialización y grados de acceso al mercado nacional
y externo. J. Situación actual de los productores.
3. SITUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA Y SERVICIO AGRAR IO
A. Situación actual de la infraestructura de riego B. Situación actual de la titulación de tierras. C. Características del grado de tecnificación en la región. D. Servicios de mecanización agrícola. E. Servicios de Información Agraria F. Servicios de Asistencia Técnica y Capacitación G. Servicios de Asistencia Técnica para producción forestal y reforestación. H. Servicios de Titulación de Tierras (GOBIERNO REGIONAL-DRA) I. Servicios de Inseminación Artificial
4. PRIORIDADES DELA REGIÓN EN MATERIA AGRARIA. Y SU ALINEAMIENTO CON LA POLITICA NACIONAL AGRARIA 5. ANÁLISIS FODA DEL SECTOR AGRARIO EN LA REGIÓN J UNÍN 6. NÚCLEO CENTRAL
A. VISION
B. MISION
C. VALORES 7. FACTORES CRÍTICOS DE ÉXITO - FCE. 8. OBJETIVOS ESTRATÉGICO GENERALES Y ESPECÍFICOS 9. ALINEAMIENTO DE OBJETIVOS ESTRATEGICOS GENERAL ES DEL PLAN ESTRATÉGICO DEL SECTOR AGRARIO EN LA REGI ÓN CON LA POLÍTICA NACIONAL AGRARIA 10. INDICADORES POR OBJETIVO ESTRATÉGICO GENERAL Y OBJETIVO ESPECÍFICO.
11. CARTERA DE PROGRAMAS, PROYECTOS, ACTIVIDADES D E GESTIÓN 12. ANEXO – PLAN OPERATIVO ANUAL (POA 2009) 13. ORGANISMOS PUBLICOS DESCENTRALIZADOS METAS 200 7-2011 INTRODUCCIÓN
El Plan Estratégico Sectorial Regional Agrario 2009 - 2015 es un documento orientador de gestión de mediano plazo de las Instituciones, organizaciones y demás agentes económicos del sector público y privado vinculados al agro del departamento de Junín.
El Plan Estratégico, como meta global se propone superar el principal problema que confronta el agro regional y que se relaciona con los bajos niveles de rentabilidad, competitividad y sostenibilidad de la producción agropecuaria, la insuficiente incursión de los productores en la agro exportación y la incapacidad del productor en la generación de valor agregado.
El medio en el que nos desenvolvemos presenta condiciones favorables para la acción como, el adelanto tecnológico e informático, la apertura de nuevos mercados externos para la agro exportación, TLC, ALCA, APEC, ATPA entre otros, la biotecnología y la creciente demanda externa de productos agropecuarios inocuos y orgánicos.
Como oportunidad para reactivar el desarrollo del agro se tiene, políticas de protección al medio ambiente, la estabilidad económica, la existencia de fuentes de financiamiento al servicio del productor, al seguro agrario, el cambio estructural del Estado para la eficiencia y eficacia administrativa, entre otros aspectos favorables.
El frente externo, confronta problemas que inciden en nuestro proceso de desarrollo. La inestabilidad financiera internacional, los elevados precios del petróleo, la ingerencia en el agro de los cultivos transgénicos, los cambios climáticos efectos del calentamiento global, la demanda creciente de alimentos de los países más poblados del mundo en detrimento de la demanda interna nacional y la seguridad alimentaria.
Internamente, se confronta dificultades como la contaminación del recurso hídrico, la deforestación, tala y quema de bosques en selva, la extracción forestal irracional sin reposición, la desaparición de especies de animales en extinción, la erosión de suelos, la desarticulación de la producción agropecuaria al mercado, la insuficiente oferta de servicios de asistencia técnica al agricultor, la escasa investigación y/o innovación tecnológica, la incapacidad del agricultor para el agro negocio, el poco interés del sector privado de invertir en el agro, la escasez del agua y la inseguridad jurídica de los predios rurales sin titulación.
Con el Plan Estratégico Sectorial Agrario se espera revertir estas condiciones con la participación activa de los agentes del agro del sector privado fundamentalmente, condición básica para lograr el crecimiento
sostenido del PBI Agropecuario departamental en una tasa promedio anual de 8%.
1. CARACTERISTICAS DEL SECTOR
Las principales características del Sector son las siguientes:
A. Ubicación geográfica de la Región
El Departamento de Junín, ámbito jurisdiccional de la Región del mismo nombre, se ubica en la parte central del país en una altitud que oscila entre los 400 a 5000 metros sobre el nivel del mar.
B. Demarcación política de la Región
Políticamente el departamento está constituido por 09 provincias y 123 distritos, siendo la de mayor extensión la provincia de Satipo que abarca el 43% del total de la superficie departamental. Cuenta además con 389 comunidades campesinas y 161 comunidades nativas.
C. Clima de la Región
Clima variado de acuerdo a su altitud, frío en las cumbres, punas y pampas, agradable y templado en los valles interandinos. En selva alta el clima es cálido y húmedo.
D. Recursos Hídricos: Ríos, Lagunas, otros.
Ríos más importantes del departamento de Junín:
Mantaro 724.00 Km. Perene 300.00 Km. Ene 167.60 Km. Tambo 149.40 Km. Cunas 101.10 km.
Principales Lagos y Lagunas:
Junín (Chinchaycocha) 1 184.00 Km2 Huascacocha 116.80 Km2 Marcapomachocha 141.00 Km2 Tragadero 153.40 Km2 Huichicocha 51.60 km2 Coyllorcocha 36.00 Km2 Paca 21.40 Km2 Yanacocha 15.10 Km2
Uno de los problemas que confronta el recurso hídrico en el departamento es la contaminación de los ríos por desechos químicos arrojados por los centros mineros.
La cuenca del Río Mantaro contiene fierro en un 47% más del valor establecido por la Ley General de Aguas.
La cuenca del Río Yauli se encuentra contaminada por vertimientos que provienen de la mina de Morococha. Las aguas presentan una coloración amarillenta por su contenido de hierro y cobre.
La cuenca del Río Andaychagua – Huari se encuentra contaminada por arsénico, hierro plomo.
Como alternativa de solución se tienen en ejecución proyectos y/o programas de descontaminación de los recursos hídricos y del aire.
E. Capacidad de Uso Mayor de suelos
TOTAL SUPERFICIE TERRITORIAL REGION JUNIN: 4 419. Ha
. Tierras de labranza 356. . Riego 41. . Secano 315.
. Pastos Naturales 1 191. . Forestales y Bosques Naturales 597.
. Tierras de uso no agrícola 2 154. . Otras clases de tierras 121.
La superficie agrícola está compuesta por tierras bajo riego y secano . En la Región Junín, 88.4% de la superficie agrícola no tiene riego, mientras que el 11.6% de la superficie agrícola está bajo riego. En la sierra , el 74.9% de la superficie agrícola es secano mientras que el 25.1% tiene riego.
En selva esta situación se agrava, el 99.5% de la superficie agrícola es secano y sólo el 0.5% esta bajo riego, lo que se tiene que revertir mediante la ejecución de proyectos de infraestructura de riego y mejoramiento de los sistemas de riego.
F. Recursos Flora y Fauna
A continuación las características de la flora y fauna de la región Junín:
a. Flora. En Junín, la flora es variada. En la sierra destacan las variedades de Chachacoma, loque, el arrayán, el aliso blanco y rojo, hierba santa, la penca o cabuya, huarangos, huanarpo, tara de Raymondi, pastos naturales, eucalipto, ciprés, casuarinas, quinual, quishuar, aliso, sauco entre otros.
En la selva abundan recursos vegetales como caoba, cedro, aguaje, oje, chonta.
b. Fauna En la sierra de la Región Junín la biodiversidad avícola esta integrada por diferentes especies como el colibrí, perdiz, tórtola, jilguero, gaviotas, garzas
etc. En Selva Central habitan animales silvestres como mamíferos, ofidios, reptiles entre otros.
G. Principales productos de la actividad agrícola
La producción agropecuaria en el departamento de Junín está muy ligada a la agricultura, que representa el 98.3%, mientras que la producción pecuaria el 1.7%. Sin embargo, el crecimiento del sub sector pecuario es mucho más dinámico que el agrícola, mientras la producción agrícola en el 2005 crecía en 0.1% el sub sector pecuario creció en 4.1%.
Los productos agrícolas con mayores volúmenes de producción en el período 2004 -2007 fueron:
CULTIVOS ( TM) 2004 2005 2006 2007
CONSUMO HUMANO
- Papa - Zanahoria - Olluco - Arveja grano verde - Maíz amiláceo
CONSUMO INDUSTRIAL
- Café - Maíz amarillo
318 462 105 488 19 200 24 342 13 804 64 131 10 851
355 381 96 927 17 787 23 878 12 430 33 109 10 250
335 258 88 864 16 678 24 350 12 369 73 043 9 016
293 520 82 260 15 723 25 152 9 343 55 582 8 804
Fuente: DIA-DRA-J.
H. Principales productos de la actividad pecuaria
En el período 2003 – 2006 la producción de alimentos de origen pecuario se caracterizó por lo siguiente:
PRODUCTOS PECUARIOS (TM)
2003 2004 2005 2006
Carnes rojas 10 261 10 217 10 938 10 000
Carne aves 2 567 3 340 4 661 6 327
Leche vacunos 18 337 18 381 18 663 19 962
Lana ovino 929 919 943 971
Fibra camélidos 64 65 76 78
Fuente: DIA –DRA-J.
El factor que favoreció el crecimiento de los volúmenes de producción de carnes de aves fue el incremento de la demanda por el bajo precio en el mercado. En la producción de leche influye positivamente la compra directa al productor por la
Empresa Leche Gloria y la apertura de plantas procesadoras de lácteos en la región. En la producción de fibra de alpacas contribuye el precio favorable pagado por el insumo en el mercado externo.
I. Posibilidades de comercialización y grados de ac ceso al Mercado Nacional y Externo.
La Región Junín actualmente oferta al mercado externo e interno: Café, cacao, maca, guanábana, alcachofa y fibra de alpaca, vicuña y llama.
Se considera producto potencial de exportación: Frijol, granadilla, mandarina, naranja, limón, paltos, papaya, papa nativa, sacha inchi y la Tara. Estos productos cumplen con los requisitos exigidos por el Sistema de Certificación de Buenas Prácticas Agrícolas - BPA.
J. Situación actual de los productores.
El departamento de Junín tiene 120,312 productores que conducen 118,360 unidades agropecuarias con una superficie total de 850, 301 Ha.
La estructura de la propiedad de la tierra se caracteriza por el minifundio , muy acentuada en la región, pues, la superficie de menos 10 Ha es apenas el 8.6% de toda la superficie, sobre el cual actúan el 83% de las unidades agropecuarias, ubicándose también sobre éste el 89% de las parcelas con un tamaño promedio por parcela de 0.57%.
Oportunidades.- Un elemento importante para garantizar la propiedad jurídica de los predios rurales constituye el proceso de Saneamiento Físico Legal de la propiedad y el desafío de aplicar un sistema de integración parcelaria como una forma de incorporar al proceso productivo de los pequeños propietarios organizadamente.
3. SITUACION DE LA INSFRAESTRUCTURA DE RIEGO Y SER VICIOS AGRARIOS.
La situación actual de los principales componentes de infraestructura y servicio agrario es la siguiente:
A. Situación actual de la Infraestructura de Riego
La disponibilidad hídrica constituye una limitante para el desarrollo de la agricultura intensiva. Sólo el 25% de las áreas agrícolas en sierra se encuentra bajo riego y el 75% se encuentra en secano.
Generalmente se utiliza el sistema de riego por aspersión en terrenos planos y por gravedad en terrenos en pendiente.
Problemática actual.- Contaminación por descarga indiscriminada de aguas residuales domésticos e industriales; y deficiente mantenimiento de la infraestructura de riego.
El 98% de las causas de contaminación en las zonas alto andinas de la región central son originados por relaves mineros. Se ha detectado en las aguas del Río Mantaro elementos de arsénico, trióxido de nitrógeno, cadmio, zinc, cobre y fierro.
Oportunidades.- Ejecución de proyectos para la construcción de nueva infraestructura de riego, canales de irrigación y reservorios de agua.
B. Situación actual de la Titulación de Tierras.
En el Departamento de Junín tienen acceso al crédito los productores agropecuarios organizados empresarialmente y en cadenas productivas.
Una limitante constituye la falta de garantías (títulos de propiedad) exigidos por el sistema financiero, así como las elevadas tasas de interés. Esta situación será revertida con el funcionamiento de Agro Banco y la condonación definitiva de la deuda agraria de fondos rotatorios.
Con el Proyecto de Titulación de Tierras se logró un avance significativo en el proceso de saneamiento físico legal de predios rurales en sierra y selva del departamento. Actualmente las acciones de titulación se encuentran en proceso de transferencia al Gobierno Regional para su continuación.
C. Características del grado de Tecnificación en la Región.
En sierra la agricultura con riego se califica como tecnología media a alta y en secano de tecnología media a baja.
En selva predomina la tecnología media a baja. En cultivos de industriales como café, cítricos, cacao entre utilizan la tecnología alta.
En ganadería se considera como sistema intensiva y/o alta a las crianzas en granjas, Establos y como sistema extensiva a la crianza por pastoreo.
D. Servicios de Mecanización Agrícola.
El Programa Nacional de Servicios de Maquinaria Agrícola y Pesada (PMAAP) de la DRA apoya al agricultor en la mecanización de la producción con tractores agrícolas y con maquinaria pesada la ejecución de obras defensa ribereña y la recuperación de tierras de cultivo. En el 2007 el PMAAP con tractores agrícolas mecanizó la siembra de 3460 Ha y con maquinaria pesada se recuperó 1700 Ha mediante la ejecución de defensa ribereña, construcción de muros de contención, limpieza de cauce de ríos entre otros. Obras ejecutados en coordinación con el PERPEC-Junín.
Un factor importante que incide en la demanda de los servicios de maquinaria agrícola y pesada constituye las empresas particulares con servicios similares a precios competitivos.
El proceso de transferencia del PMAAP del MINAG al Gobierno Regional contribuirá al incremento de la superficie mecanizada previa renovación y/o repotenciación de la maquinaria existente.
E. SERVICIOS DE INFORMACION AGRARIA.
Un servicio importante es la difusión por diferentes medios de comunicación de los resultados de siembras, cosechas y producción, los precios de insumos y de productos alimenticios agropecuarios en el mercado interno, intenciones de siembra de principales cultivos, la demanda y precios pagados en el mercado externo por nuestros productos de exportación. En el 2007 Información Agraria atendió 1847 consultas de 2 500 usuarios del sistema.
Una gran oportunidad para ampliar la cobertura de información estadística sectorial constituye el Sistema Integrado de Estadística Agraria – SIEA, que incorpora a los Órganos del MINAG, Organismos adscritos al Sector Agrario, Gobiernos Regionales, Gobiernos Locales y sus diferentes dependencias en el proceso de recopilación, consolidación y difusión de estadística agraria.
F. SERVICIOS DE ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION.
Se presta servicios de asistencia técnica y asesoramiento a los productores organizados en cadenas productivas y empresarialmente en la formulación de sus planes de desarrollo empresarial, en la articulación de la producción al mercado, en la formalización de las organizaciones de productores, en el acceso al crédito financiero del productor y en la elaboración de Planes Estratégicos de cadenas productivas de cultivos y crianzas.
Servicio significativo son los eventos de capacitación al productor en temas de gestión empresarial, agro exportación, agro negocios, buenas prácticas agrícolas, formulación de proyectos de inversión, planificación estratégica, sanidad agropecuaria, gestión de recursos hídricos, desarrollo ganadero, siembra de pastos, sistemas de riego tecnificado, entre otros temas.
Como consecuencia de la integración por transferencia de funciones de camélidos sudamericanos se ampliará los servicios de asistencia técnica para incrementar la población de vicuñas y la exportación de fibra.
G. SERVICIOS DE ASISTENCIA TÉCNICA PARA PRODUCCION DE PLANTONES FORESTALES Y REFORESTACIÓN
En el vivero forestal “Huaychulo” - Concepción en el 2007 se logró producir plantones forestales de las especies de Colle, Pino, Quinual, Ciprés, Molle, Eucalipto, Fresno y Aliso. En plantas ornamentales se produce las especies de: Sauce Llorón, Ceticio, Cantuta, Rosa, Claveles, Fucsia y Sauco de Flor. En el mismo período se reforestó con participación de Comunidades, Municipios, Instituciones Educativas, y productores individuales vía donación y/o venta de plantones con asistencia técnica y capacitación para la instalación y plantación correspondiente.
Se prevé incrementar las áreas reforestadas mediante la ejecución de proyectos de inversión en el marco estratégico de preservación del medio ambiente.
H. SERVICIO DE TITULACION DE TIERRAS (GOBIERNO REGI ONAL-DRA)
Para lograr el saneamiento físico legal de predios se continuará otorgando títulos de propiedad a las comunidades campesinas y nativas. Esta Línea de acción fue transferida al Gobierno Regional para continuar con su ejecución.
I. SERVICIOS DE INSEMINACION ARTIFICIAL
Con fines de mejoramiento genético de la ganadería en la región, en 15 postas se presta servicios de inseminación artificial en vacunos beneficiando en el Período 2007 – Setiembre 2008 a 1600 criadores de ganado Brown Swiss y Holstein de las provincias de Chupaca, Concepción, Jauja, Junín y Tarma.
Se debe incrementar estos servicios como soporte de los proyectos de desarrollo ganadero en el Valle del Mantaro y Zona Alto andina y con la reposición de la Planta de Nitrógeno Líquido.
4. PRIORIDADES DE LA REGIÓN EN MATERIA AGRARIA Y SU ALINEAMIENTO CON LA POLÍTICA DEL SECTOR AGRARIO A NIVEL NACIONAL
De acuerdo a los lineamientos de política regional contenidos en el Plan de Desarrollo Concertado de la Región - PDCR, las prioridades del sector agrario en la Región Junín se centran en 4 aspectos fundamentales:
� Reducción de la pobreza � Fortalecimiento sectorial � Desarrollo productivo con valor agregado � Conservación del medio ambiente
A continuación se muestran los objetivos contenidos en el Plan de Desarrollo Concertado de la Región - PDCR en materia agraria, alineados con los objetivos contenidos en el Plan Estratégico Sectorial Multianual – PESEM
OBJETIVO ESTRATEGICO PESEM
OBJETIVO ESTRATEGICO
PDCR JUNIN
Elevar el nivel de
competitividad de la actividad
agraria.
Lograr el aprovechamiento
sostenible de los Recursos
Naturales y la biodiversidad
Lograr el acceso a los servicios
básicos y productivos por parte
del pequeño productor agrario.
Mejorar las condiciones sociales
de la población Para reducir los
niveles de pobreza
X
X
X
Consolidar el desarrollo
productivo con valor agregado
para el mercado nacional y
mundial
X
X
Proteger y conservar la
biodiversidad y los recursos
OBJETIVO ESTRATEGICO PESEM
OBJETIVO ESTRATEGICO
PDCR JUNIN
Elevar el nivel de
competitividad de la actividad
agraria.
Lograr el aprovechamiento
sostenible de los Recursos
Naturales y la biodiversidad
Lograr el acceso a los servicios
básicos y productivos por parte
del pequeño productor agrario.
naturales X X
Fortalecer el proceso de
descentralización y las
instituciones para elevar el nivel
de eficiencia y eficacia
X
X
Más adelante se presentará el alineamiento de los objetivos estratégicos generale s del PLAN ESTRATÉGICO DEL SECTOR AGRARIO EN LA REGIÓN Junín con los lineamientos de Política Agraria Regional y los 6 ejes de la Políti ca Agraria Nacional .
5. ANALISIS FODA DEL SECTOR AGRARIO EN LA REGIÓN JU NÍN
A continuación se presenta el análisis FODA del Sector Agrario en la Región Junín
FORTALEZAS DEBILIDADES
� Disponibilidad de recursos naturales y de biodiversidad.
� Productores organizados en cadenas productivas articulados con el mercado interno y externo.
� Predios rurales saneados física y legalmente como garantía crediticia e inversión.
� Parque automotor agrícola y pesada del sector público y privado implementado. (EMAAP).
� Recursos humanos profesionales y técnicos del agro calificados y con experiencia.
� Potencial productivo para atender demanda de mercados internos y externos.
� Productores agrarios vinculados en torno al recurso agua.
� Desarticulación de entidades públicas e insuficiente asignación presupuestal dificulta los trabajos en el campo.
� Degradación de recursos naturales; contaminación ambiental por la actividad minera e industrial.
� Bajos niveles de productividad, rentabilidad y valor agregado.
� Deficiente organización y poca capacidad gerencial de los productores para el manejo de la producción.
� Considerable índice de analfabetismo y significativa población en estado de pobreza rural.
� Baja calidad de servicios prestados al usuario por las Instituciones del Sector.
� Insuficiente desarrollo de la investigación y tecnología para la producción agropecuaria.
� Limitaciones en los procesos de recolección, procesamiento y difusión de la información agraria por carencia de recursos.
� Insuficiente promoción y aplicación de buenas prácticas agrícolas.
� Deficiente conservación de la infraestructura de riego
� Intensa migración del campo a las ciudades principales e intermedias.
� Falta de ordenamiento territorial
� Limitada provisión y deficiente uso de semillas de calidad.
OPORTUNIDADES AMENAZAS
� Tratados de libre comercio suscritos y desarrollo de la competitividad.
� Vigencia de sistemas de comercialización por contrato de estándares de calidad.
� Incremento de la demanda externa de productos orgánicos � Incremento de precios de productos de la región. � Existencia de fondos concursables para la extensión rural
(INCAGRO) � Existencia de centros de capacitación en gestión empresarial,
exportación e innovación tecnológica. � Acceso a fuentes de cooperación técnica y financiera nacional e internacional para proyectos de inversión. . Proceso de descentralización en ejecución
� Calentamiento global adverso a la agricultura (Clima, composición atmosférica, diversidad biológica, uso de suelos y tipos de cobertura)
� Bajos precios internacionales de los productos agrícolas de exportación
� Importación de productos alimenticios foráneos en detrimento de la producción local.
� Existencia de conflictos políticos- sociales- laborales que desestabilizan el desarrollo de las actividades agro productivas.
� Incremento de las emisiones contaminantes (agua, suelo, sedimento y aire) como producto de las actividades extractivas mineras
� Incremento de los costos de la tecnología de punta � Ingreso de productos transgénicos sin la debida información � Continúo incremento de precios de fertilizantes y pesticidas. � Crisis financiera internacional con incidencia en la demanda
externa de productos alimentitos procesados. SAECTOR
6. NUCLEO CENTRAL
A. VISIÓN
Sector agrario regional líder en la producción y ex portación con valor agregado, con productores agropecuarios org anizados, competitivos con sostenibilidad ambiental y segur idad alimentaria garantizada.
B. MISION Gestionar el desarrollo integral del agro regional, priorizando la organización empresarial de los productores, la par ticipación y la producción con valor agregado para la agro exportación y la seguridad alimentaria.
C. VALORES
Los principales valores a nivel sectorial son los siguientes:
Valores Descripción / Conductas Observables
Honestidad Ofrecer al mercado interno y externo productos de calidad, utilizando insumos permitidos o autorizados y respetando los compromisos asumidos.
Responsabilidad Capacidad de cumplir con los deberes y obligaciones como agente del sector agrario.
Integración Conjugar criterios y opiniones de actores multidisciplinarios para alcanzar un objetivo común.
Innovación
Proceso permanente de capacitación y actualización enfocado a la competitividad, al incremento de la productividad, rentabilidad, valor agregado y mejora de la gestión.
Cooperación Identificarse con la problemática del sector y tener sensibilidad para solucionarlo, orientado a mejorar la atención a los usuarios.
Equidad Promover una distribución adecuada de los beneficios del desarrollo, la creación de capacidades e igualdad de oportunidades.
Solidaridad Trabajo en equipo y participativo en el cumplimiento de las obligaciones y compromisos contraídos con los usuarios del sector.
7. FACTORES CRITICOS DE ÉXITO – FCE.
Los Factores Críticos de Éxito son aquellos componentes clave del Sector los cuales no se pueden evadir si se pretende alcanzar la VISIÓN.
Los principales Factores Críticos de Éxito identificados para la Región Junín son los siguientes:
Factores Críticos de Éxito - FCE Importancia del FCE
FCE 1
Articulación de entidades público / privadas
Es fundamental que exista la articulación y constante coordinación entre las diferentes organizaciones públicas y privadas del Sector Agrario y a nivel de todas las instancias; Nacional, Regional, Local.
Esto se debe ver reflejado no sólo en los planes (documentos) sino también en propia ejecución de las acciones, proyectos y desarrollo de funciones.
La no articulación interinstitucional genera duplicidad de esfuerzos, duplicidad en el gasto de recursos, entre otros
FCE2
Gestión del auto desarrollo
Para el desarrollo interno es fundamental contar con organizaciones de productores bien desarrolladas, con capacidades técnico – empresariales.
Complementariamente, se debe contar con una buena oferta de servicios agrarios y de buena calidad, a fin brindar las facilidades de desarrollo del sector.
FCE3
Desarrollo tecnológico
La transformación productiva para lograr la rentabilidad y competitividad se requiere de una acelerada y fuerte tecnificación del agro, siendo necesario organizar y promover la transferencia y extensión tecnológica agraria para resolver los requerimientos de la demanda del productor. Con este fin se ha propuesto la apertura y el funcionamiento de centros de investigación e innovación en tecnología agraria en sierra y selva.
.
FCE 4
Gestión adecuada de los recursos naturales
El programa de educación ambiental para garantizar el uso racional del agua, mantenimiento de la infraestructura de riego, controlar de la erosión de suelos, la contaminación del recurso hídrico, la explotación irracional de bosques, se complementa con el desarrollo de
Factores Críticos de Éxito - FCE Importancia del FCE
capacidades para una gestión integrada y sostenible de dichos recursos en sierra y selva.
FCE 5
Articulación de las unidades productivas con el mercado nacional e internacional
Una gran oportunidad para incrementar los ingresos del productor y mejorar la rentabilidad de la actividad agraria presenta el mercado externo e interno a través de los Convenios y Tratados Internacionales de Libre Comercio suscritos y la creciente demanda de productos orgánicos e inocuos a la salud.
Esto requiere ser competitivos, mejorar la capacidad de gestión empresarial, generar valor agregado y desarrollar la agroindustria en los centros de producción.
En este contexto la región tiene identificado nuevos cultivos en sierra y selva para incrementar la oferta de producto agro exportable, como Sacha Inchi en selva y Tara en sierra.
Contrastando estos Factores Críticos de Éxito con la situación actual del Sector (Análisis FODA) se han podido identificar un conjunto de brechas o vacíos que deben ser cubiertos para alcanzar la Visión.
Para cubrir estos vacíos se han formulado un conjunto de objetivos estratégicos generales y específicos, los cuales serán atendidos a través de una cartera de proyectos que se detallará más adelante.
8. OBJETIVOS ESTRATEGICOS GENERALES Y ESPECIFICOS
A continuación se muestran los Objetivos estratégicos Generales y Específicos formulados en función a los Factores Críticos de Éxito identificados para el Sector en la Región Junín:
FACTOR CRÍTICO DE ÉXITO – FCE
OBJETIVOS ESTRATEGICOS
GENERALES - OEG
OBJETIVOS ESTRATEGICOS ESPECIFICOS - OEE
OEE 1.1
Fortalecer espacios de concertación agraria
FCE 1
Articulación de entidades público / privadas interno
OEG 1.0
Lograr la articulación y concertación de los diferentes actores que conforman el Sector.
OEE 1.2
Establecer mecanismos de articulación interinstitucional del Sector.
OEE 2.1
Promover el desarrollo de capacidades técnico - empresariales de los diferentes actores del Sector.
OEE 2.2
Mejorar la calidad de los servicios agrarios
FCE 2
Gestión del auto desarrollo
OEG 2.0
Fortalecer el desarrollo del Sector Agrario.
OEE 2.3
Continuar con el proceso de saneamiento físico legal de la propiedad rural
FCE 3
Desarrollo tecnológico
OEG 3.0
Promover y Fortalecer el desarrollo tecnológico
OEE 3.1
Fortalecer la investigación e innovación tecnología agraria.
OEE 4.1
Promover y desarrollar la agricultura y ganadería ecológica.
FCE 4
Gestión adecuada de los recursos naturales
OEG 4.0
Conservar y preservar el medio ambiente
OEE 4.2
Promover el desarrollo de capacidades para una integrada y sostenible conservación de recursos hídricos y
FACTOR CRÍTICO DE ÉXITO – FCE
OBJETIVOS ESTRATEGICOS
GENERALES - OEG
OBJETIVOS ESTRATEGICOS ESPECIFICOS - OEE
suelos.
OEE 4.3
Forestación y reforestación de las áreas con capacidad de uso mayor.
OEE 4.4
Promover la educación ambiental
OEE 5.1
Mejorar la transitabilidad de caminos rurales.
OEE 5.2
Fortalecer las cadenas productivas para la agro exportación.
FCE 5
Articulación de las unidades productivas con el mercado nacional e internacional
OEG 5.0
Fortalecer la articulación del productor al mercado nacional e internacional.
OEE 5.3
Promover la generación de valor agregado
9. ALINEAMIENTO DE LOS OBJETIVOS ESTRATEGICOS GENE RALES DEL PLAN ESTRATÉGICO DEL SECTOR AGRARIO EN LA REGIÓ N CON LA POLITICA NACIONAL AGRARIA.
En esta sección se muestra el alineamiento de los objetivos estratégicos generales del Plan Estratégico del Sector Agrario con la Política Regional y la Política Nacional Agraria.
La Política Nacional Agraria está compuesta por 3 objetivos estratégico y 6 Ejes Estratégicos con sus correspondientes objetivos específicos.
Ejes Estratégicos y Objetivos de la Política Nacional Agraria
Objetivos Estratégicos
Elevar el nivel de Competitividad de la
Actividad Agraria
Lograr el aprovechamiento sostenible de los
Recursos Naturales y la biodiversidad
Lograr el acceso a los servicios básicos y
productivos por parte del pequeño productor
agrario
Acceso a MercadosGestión del Agua Capitalización y Seguro Agrario
Extensión, Investigación e
Innovación Agraria
Desarrollo RuralInformación Agraria
Ejes Priorizados
EJE ESTRATÉGICO OBJETIVO ESPECÍFICO DEL EJE ESTRATÉGICO
Gestión del agua Incrementar la eficiencia de la gestión del agua y el uso sostenible de los recursos hídricos.
Acceso a Mercados Desarrollar mercados internos y externos para la producción agropecuaria, forestal y agroindustrial.
Capitalización y Seguro Fomentar el desarrollo de los Servicios Financieros y seguro para pequeños y medianos agricultores.
Extensión, Investigación e Innovación Agraria.
Impulsar el desarrollo de la innovación, la investigación y la transferencia de tecnología.
Información Agraria Desarrollar un sistema de información agraria destinada a cubrir una amplia cobertura de usuarios y de utilidad para la toma de decisiones de los productores agropecuarios.
Desarrollo Rural Focalizar la intervención del sector público en zonas de pobreza, principalmente en Sierra y Selva, bajo un enfoque territorial y multisectorial.
A continuación se presenta una matriz en la cual se muestra el alineamiento de los Objetivos Estratégicos del PLAN ESTRATÉGICO DEL SECTOR AGRARIO EN LA REGIÓN con la política regional y la Política Nacional, a través de los Ejes Estratégicos.
OBJETIVO ESTRATEGICO
PDCR JUNIN OBJETIVOS GENERALES PLAN ESTRATÉGICO DEL SECTOR AGRARIO EN LA REGIÓN JUNIN
Mejorar las condiciones sociales de la población para
reducir los niveles de pobreza
Consolidar el desarrollo productivo con valor
agregado para el mercado nacional y
mundial
Proteger y conservar la biodiversidad y los recursos naturales
Fortalecer el proceso de descentralización y las instituciones para
elevar el nivel de eficiencia y eficacia
Lograr la articulación y concertación de los diferentes actores que conforman el Sector
� Desarrollo Rural � Desarrollo Rural
Fortalecer el desarrollo del Sector Agrario. � Desarrollo Rural � Acceso a Mercados
� Desarrollo Rural
Promover y Fortalecer el desarrollo tecnológico.
� Desarrollo Rural � Extensión,
Investigación e Innovación Agraria
� Extensión, Investigación e Innovación Agraria
Conservar y preservar el medio ambiente � Desarrollo Rural � Gestión del Agua
Fortalecer la articulación del productor al mercado nacional e internacional.
� Acceso a Mercados
� Desarrollo Rural
� Acceso a Mercados
� Desarrollo Rural � Desarrollo Rural
10. INDICADORES POR OBJETIVOS ESTRATEGICOS GENERALE S Y ESPECIFICOS
En esta sección se muestran los indicadores y metas por cada Objetivo Estratégico General – OEG y por cada Objetivo Estratégico Específico – OEE para los años 2009 al 2015.
META TIPO DE OBJETIVO
OBJETIVO ESTRATÉGICO
INDICADOR 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Número de planes y programas articulados.
1 2 2 2 2 2
OEG 1.0
Lograr la articulación y concertación de los diferentes actores que conforman el Sector
Reducción de la duplicidad de actividades sectoriales al 50% para el 2do semestre del 2010.
25% 50%
Número de eventos interinstitucionales de concertación realizados.
20 20 20 20 20 25 25
Número de entidades participantes 30 30 30 30 30 35 35 OEE 1.1
Fortalecer los espacios de concertación agraria
Número de convenios y/o acuerdos en ejecución.
306 30 15 15 15 15 15
Formulación de un Plan de Acción para propiciar la articulación sectorial en el primer semestre 2009
1 1 1 1 1
1
Número de instituciones fortalecidas 12 12 20 20 20 30 30 OEE 1.2
Establecer mecanismos de articulación interinstitucionales del Sector.
Acciones articuladas implementada 12 12 20 12 12 15 15
Incremento del VBP en 9% anual 9% 9% 9% 9% 9% 9% 9% OEG 2.0 Fortalecer el desarrollo del Sector Agrario.
Incremento de la productividad en 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5%
META TIPO DE OBJETIVO
OBJETIVO ESTRATÉGICO
INDICADOR 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
5% anual
Incremento de la rentabilidad en 5% anual
5% 5% 5% 5% 5% 5% 5%
Aumento de la producción; 10% anual
10% 10% 10% 10% 10% 10% 10%
OEE 2.1
Promover el desarrollo de capacidades técnico - empresariales de los diferentes actores del Sector.
Número de organizaciones formalmente constituidas y operando
10 5 5 5 5 5 5
Nuevos medios de acceso y difusión a la información agraria
3 3 3
Aumento de la demanda de información agraria; 50% al 2015
5% 10% 15% 20% OEE 2.2 Mejorar la calidad de los servicios agrarios.
Reducción del nivel de usuarios insatisfechos en 50% para el 2015
10% 15% 15% 20% 30% 40% 50%
Número de propiedades tituladas 100 100 100 100 100 100 100
OEE 2.3
Continuar con el proceso de saneamiento físico legal de predios rurales.
Aumento de la superficie de predios saneados; 20% anual
20% 20% 20% 20% 20% 20% 20%
OEG 3.0 Promover y Fortalecer el desarrollo tecnológico
Número de productores que aplican nuevas tecnologías; 50,000 al 2015
10000 15000 20000 20000 25000 45000 50000
Número de centros de innovación tecnológica implementadas y funcionando.
2 2
OEE 3.1
Fortalecer la investigación e innovación tecnología agraria. Número de paquetes tecnológicos
desarrollados; 5 paquetes anuales 5 5 5 5 5 5 5
META TIPO DE OBJETIVO
OBJETIVO ESTRATÉGICO
INDICADOR 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Número de personas sensibilizadas en la protección y conservación del ambiente y recursos naturales; 20% de la población de la región sensibilizada al 2015
2% 3% 5% 8% 10% 15% 20%
OEG 4.0 Conservar y preservar el medio ambiente.
Reducir el 20% la contaminación de las cuencas al año 2015. 2% 2% 2% 5% 10% 15% 20%
OEE 4.1 Promover y desarrollar la agricultura y ganadería ecológica.
Numero de productores que desarrollan la agricultura y ganadería ecológica; 3,000 al 2015
500 500 1000 1500 2000 2500 3000
OEE 4.2
Promover el desarrollo de capacidades para una integrada y sostenible conservación de recursos hídricos y de suelos.
Eventos de capacitación en gestión racional de recurso hídrico y suelos; 24 al año.
24 24 24 24 24 24
24
Número de has forestadas; 1000 Ha al año
1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000
OEE 4.3 Forestación y Reforestación de las áreas degradadas Número de has reforestadas; 1000
Ha al año 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000
OEE 4.4 Promover la educación ambiental
Programa de educación ambiental desarrollado integralmente; 2 al año
2 2 2 2 2 2 2
OEG 5.0
Fortalecer la articulación del productor al mercado nacional e internacional.
Volúmenes de venta de productos agropecuarios con valor agregado :
20000 TM al 2015
10000 10000 15000 15000 20000 20000 20000
META TIPO DE OBJETIVO
OBJETIVO ESTRATÉGICO
INDICADOR 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
OEE 5.1 Mejorar la transitabilidad de los caminos rurales
Formular y presentar al MTC (PROVIAS región) 7 propuestas priorizadas de construcción de vías al año 2015
1 1 1 1 1 1 1
OEE 5.2 Fortalecer las cadenas productivas para la agro exportación.
Número de productores articulados al mercado; 50,000 al 2015
12000 10000 20000 20000 25000 35000 50000
OEE 5.3 Promover la generación de valor agregado.
Número de nuevos centros de procesamiento agroindustriales operando; 2 al año
2 2 2 2 2 2
2
11. CARTERA DE PROGRAMAS, PROYECTOS, ACTIVIDADES DE GES TION
En esta sección se muestra la cartera de programas, proyectos y acciones de gestión que se desarrollarán para la implementación del Plan Estratégico del Sector Agrario en la Región Junín.
OBJETIVOS ESTRATEGICOS
GENERALES
OBJETIVOS ESTRATEGICOS
ESPECIFICOS
PROYECTOS/ACTIVIDADES DE GESTION
CLASE CONDICION FECHA
DE INICIO
FECHA DE
TÉRMINO RESPONSABLE
Conformación de mesas de trabajo por ejes temáticos
Actividad Nuevo
Enero 2009
Diciembre 2009
DRAJ
Fortalecer los espacios de concertación agraria
Instalación de mesas de concertación local y regional
Actividad En ejecución
Enero
2009
Diciembre
2009 DRAJ
Lograr la articulación y Concertación de los diferentes actores que conforman el Sector.
Establecer mecanismos de articulación interinstitucional
Formulación de un plan estratégico articulado del sector agrario en la región
Actividad En ejecución Enero
2009 DRAJ
Desarrollo de capacidades para producción de cultivos de seguridad alimentaria.
Actividad Nuevo
Enero 2010
Diciembre
2015
DRAJ en coordinación con
ONG´s y otros
Desarrollo de capacidades para la producción agro exportable de la Región Junín
Actividad Nuevo
Enero
2009
Diciembre
2014 DRAJ en coordinación con ONG´s y otros
Fortalecer el desarrollo del Sector Agrario.
Promover el desarrollo de capacidades técnicos empresariales de los diferentes actores del Sector.
Proyectos productivos de cultivos andinos y de selva para el reforzamiento de la seguridad alimentaria
Proyecto Idea
Enero 2009
Diciembre 2009 Empresa privada;
productores
OBJETIVOS ESTRATEGICOS
GENERALES
OBJETIVOS ESTRATEGICOS
ESPECIFICOS
PROYECTOS/ACTIVIDADES DE GESTION
CLASE CONDICION FECHA
DE INICIO
FECHA DE
TÉRMINO RESPONSABLE
Desarrollo de la competitividad mediante proyectos concursables-INCAGRO.
Proyectos En ejecución
Enero
2009
Diciembre
2012
INCAGRO
Recuperación y Manejo de Praderas Alto andinas en las Cuencas de los Ríos Cunas y Canipaco de la Región Junín.
Proyecto En ejecución
Enero 2009
Diciembre
2012 DRAJ
Fortalecimiento de las Agencias Agrarias a nivel de capacidades, equipos e infraestructura
Proyecto Idea
Enero 2009
Diciembre 2010
DRAJ
Mejorar la calidad de los servicios agrarios
Implementación de una red de servicios agrarios.
Actividad En ejecución Enero
2009
Diciembre
2015 DRAJ
Continuar con el proceso de saneamiento físico legal de predios rurales.
Titulación de tierras Proyecto Aprobado
Enero
2009
Diciembre
2015
DRAJ
Elaborar el Plan maestro de innovación tecnológica
Proyecto Idea Marzo
2009
Diciembre
2009 INIA
Promover y Fortalecer el desarrollo tecnológico.
Fortalecer la investigación e innovación tecnológica agraria. Implementación del Centro
de investigación e innovación tecnológica en la sierra Junín.
Proyecto Idea
Enero
2009
Diciembre
2010
INIA
OBJETIVOS ESTRATEGICOS
GENERALES
OBJETIVOS ESTRATEGICOS
ESPECIFICOS
PROYECTOS/ACTIVIDADES DE GESTION
CLASE CONDICION FECHA
DE INICIO
FECHA DE
TÉRMINO RESPONSABLE
Implementación del Centro de investigación e innovación tecnológica en selva central Junín.
Proyecto Idea
Enero
2009
Diciembre
2010
INIA
Promover y desarrollar la agricultura y ganadería ecológica.
Parcelas demostrativas en campo de agricultores y ganaderos. Escuelas de campo
Actividad En ejecución
Setiembr2009
Junio
2015
DRAJ
Desarrollo de capacidades de la gestión de recursos hídricos para las Autoridades Locales de Agua (ATDRs).
Proyecto En formulación
Marzo 2009
Marzo 2011 ATDR`s
Desarrollar sistemas de monitoreo de ciclos hidrológicos, nitrógeno y fósforo para sistemas de agua y suelo.
Proyecto En formulación
Enero
2009
Diciembre
2010 DRAJ
Desarrollar un centro de recursos para el intercambio de información de información de agua y suelos, sedimentos y acuíferos.
Proyecto En formulación
Enero
2009
Diciembre
2010
DRAJ
Conservar y preservar el medio ambiente.
Promover el desarrollo de capacidades para una integrada y sostenible conservación de recursos hídricos y de suelos.
Construcción de sistemas de riego
Proyecto Formulado- En
evaluación
Enero
2009
Diciembre
2015 PSI
OBJETIVOS ESTRATEGICOS
GENERALES
OBJETIVOS ESTRATEGICOS
ESPECIFICOS
PROYECTOS/ACTIVIDADES DE GESTION
CLASE CONDICION FECHA
DE INICIO
FECHA DE
TÉRMINO RESPONSABLE
Forestación y reforestación por cuencas hidrográficas
Proyecto/Actividad
Idea/En ejecución
Enero
2009
Diciembre
2015 PRONAMACHCS
Reforestación de la margen Derecha del Valle del Mantaro
Proyecto Nivel Pre
Factibilidad
Abrill 2009
Diciembre2009 PRONAMACHCS
Forestación y reforestación de las áreas degradadas.
Reforestación en la Microcuenca San Fernando
Proyecto Expediente
Técnico
Enero
2009
Diciembre
2012 DRAJ
Plan de sensibilización y conciencia ambiental a todo nivel
Actividad Por ejecutar
Abril 2009
Diciembre2015
DRAJ
Reforestación e Instalación de viveros por cuencas hidrográficas
Proyecto Idea
Enero
2009
Diciembre
2010
PRONAMACHCS
Reforestación de la cuenca del Tulumayo, Comas, Cochas, Mariscal Castilla
Proyecto Idea
Marzo 2009
Diciembre
2009
PRONAMACHCS
Promover la educación ambiental
Conservación de Recursos Hídricos, lagunas y lagunillas en las Comunidades de Chicchi,
Proyecto Idea
Marzo 2009
Diciembre
2009
PRONAMACHCS
OBJETIVOS ESTRATEGICOS
GENERALES
OBJETIVOS ESTRATEGICOS
ESPECIFICOS
PROYECTOS/ACTIVIDADES DE GESTION
CLASE CONDICION FECHA
DE INICIO
FECHA DE
TÉRMINO RESPONSABLE
Jauja y Apata
Facilitar la transitabilidad de los caminos rurales
Formular y presentar al MTC (PROVIAS región) 7 propuestas priorizadas de construcción de vías al año 2015
Actividad Por ejecutar
Marzo 2009
Diciembre2009 DRAJ
Mejoramiento de la capacidad de oferta organizada
Actividad En ejecución
Enero 2009
Diciembre2015
DRAJ
Fortalecer la articulación del productor al mercado nacional e internacional. Fortalecer las cadenas
productivas Mejoramiento de la Competitividad de la cadena productiva Fibra de Alpaca en la Región Junín
Proyecto Aprobado
Enero 2009
Diciembre2012
DRAJ
Instalación de centros de acopio
Proyecto Idea
Marzo
2009
Diciembre
2009
Empresa privada
Promover la generación de valor agregado de los productos. Fortalecimiento de
producción pecuaria en Sub Cuenca del Río Cunas
Proyecto Formulado en Evaluación
Enero 2009
Diciembre
2014 DRAJ
12. ANEXO – PLAN OPERATIVO ANUAL (POA)
Para la implementación del Plan Estratégico, el Plan Operativo en el primer año fundamentalmente se concentra en la programación de Acciones Específicas, Acciones de Gestión orientadas principalmente al Diseño de las Acciones estratégicas (Proyectos) y Acciones Estratégicas o proyectos en curso.
A continuación se presenta el PLAN OPERATIVO ANUAL 2009.
PLAN OPERATIVO ANUAL 2009 PLAN OPERATIVO ANUAL 2009 PLAN OPERATIVO ANUAL 2009 PLAN OPERATIVO ANUAL 2009 –––– REGION JUNIN REGION JUNIN REGION JUNIN REGION JUNIN
VISION: SECTOR AGRARIO REGIONAL, LIDER EN LA PRODUCCION Y E XPORTACIÓN CON VALOR AGREGADO, CON PRODUCTORES ORGANIZADOS, COMPETITIVOS CON SOSTENIBILIDAD Y DESA RROLLO AMBIENTAL.
MISION: GESTIONAR EL DESARROLLO INTEGRAL DEL AGRO R EGIONAL, PRIORIZANDO LA ORGANIZACIÓN EMPRESARIAL, DE LOS PRODUCTORES, LA PRODUCCION CON VALOR AGREGADO PAR A LA AGROEXSPORTACION Y LA SEGURIDAD ALIMENTARIA.
NDICADOR
Plan de acción articulado
Formulado.
META
Formulación de 01 Plan de acción articulado para el primer semestre 2009.
OEG.1.0. LOGRAR LA ARTICULACION Y CONCERTACION DE LOS DIFERENTES ACTORES QUE CONFORMAN EL
SECTOR. Reducción de la duplicidad de
Actividades sectoriales
Reducción en 25% de la duplicidad de actividades sectoriales al 2do. Semestre del 2009
Número de eventos
interinstitucionales de
concertación realizados.
Ejecución de 20 eventos interinstitucionales de concertación realizados a Diciembre.
Número de entidades participantes.
Participación activa de 30 entidades en reuniones de concertación.
OEE. 1.1. FORTALECER LOS ESPACIOS DE CONCERTACION AGRARIA
Número de acuerdos interinstitucionales.
Adopción de 30 acuerdos interinstitucionales para el primer semestre 2010.
ACTIVIDAD INDICADOR META FISICA 1T 2T 3T 4T RESPONSABLE PRESUPUESTO (S/.)
Objetivo General de la Acción de Gestión 1: Lograr la concertación y articulación Interinstitucional.
Número de reuniones de
trabajo por eje.
4
1
1
1 1 DRAJ-Oficina de Planificación
8000 Actividad 1. Conformación de mesas de Actividad 1. Conformación de mesas de Actividad 1. Conformación de mesas de Actividad 1. Conformación de mesas de
Trabajo por Trabajo por Trabajo por Trabajo por ejes ejes ejes ejes temáticos.temáticos.temáticos.temáticos.
Número de mesas de
trabajo por ejes
conformados
6 3 3 DRAJ-Oficina de Planificación. 10000
Tarea 1. Coordinación con las principales
instituciones del sector.
Número de reuniones de
Coordinación.
4 4 DRA-Oficina de Planificación. 2000 *
Tarea 2. Preparación de la agenda de trabajo por
eje.
Agenda preparada 1 1 DRA-Oficina de Planificación. 1000
Tarea 3. Contratación de local Local contratado 1 1 DRAJ-Oficina de Planificación 1000
Tarea 4. Convocatoria de participantes Participantes convocados 120 120 DRAJ-Oficina de Planificación 1000
Acuerdos y/o Convenios
suscritos.
10
10 DRAJ-Oficina de Planificación. 1000 Actividad 2. Instalación de mesas de Actividad 2. Instalación de mesas de Actividad 2. Instalación de mesas de Actividad 2. Instalación de mesas de
concertación local y regional. concertación local y regional. concertación local y regional. concertación local y regional.
Alianzas estratégicas
suscritas implementadas
10 05 05 DRAJ-Oficina de Planificación 1000
Tarea 1. Suscripción de acuerdos y convenios para
acciones articuladas.
Acuerdos 30 15 15 DRAJ-Oficina de Planificación 2000
Tarea 2. Elaboración del programa de trabajo de
las mesas de concertación.
Programa aprobado 1 1 DRAJ-Oficina de Planificación 1000
Tarea 3. Elaboración del Reglamento de funciones
de la mesa de concertación.
Reglamento elaborado 1 1 DRAJ-Oficina de Planificación 1000
Tarea 4. Acta de constitución e instalación de
mesas de concertación.
Actas suscritas 10 10 Oficina de Planificación/Agencias
Agrarias
2000
Tarea 5. Elaboración de informes de las
actividades de las mesas de concertación.
Evaluaciones 04 01 01 01 01 Oficina de Planificación /Agencias
Agrarias
1000
Tarea 6. Elaboración de Directorio de confortantes
de las mesas de concertación.
Directorio 10 10 Oficina de Planificación/Agencias
Agrarias
4000
Tarea 7. Elaboración del cronograma de reuniones
de la mesa de concertación.
Cronograma elaborado 10 10 Oficina de Planificación/
Agencias Agrarias
1000
PLAN OPERATIVO ANUAL 2009 PLAN OPERATIVO ANUAL 2009 PLAN OPERATIVO ANUAL 2009 PLAN OPERATIVO ANUAL 2009 –––– REGION JUNIN REGION JUNIN REGION JUNIN REGION JUNIN
VISION: SECTOR AGRARIO REGIONAL, LIDER EN LA PRODUCCION Y E XPORTACIÓN CON VALOR AGREGADO, CON PRODUCTORES ORGANIZADOS, COMPETITIVOS CON SOSTENIBILIDAD Y DESA RROLLO AMBIENTAL.
MISION: GESTIONAR EL DESARROLLO INTEGRAL DEL AGRO R EGIONAL, PRIORIZANDO LA ORGANIZACIÓN EMPRESARIAL, LA PARTICIPACION Y LA PRODUCCION CON VALOR AGREGADO P ARA LA AGROEXPORTACION Y LA SEGURIDAD ALIMENTARIA .
INDICADOR
Plan de acción articulado Formulado.
META
Formulación de 01 Plan de acción articulado para el primer semestre 2009.
OEG.1.0. LOGRAR LA ARTICULACION Y CONCERTACION DE LOS DIFERENTES ACTORES QUE CONFORMAN EL SECTOR.
Reducción de la duplicidad de Actividades sectoriales.
Reducción en 25% de la duplicidad de actividades sectoriales al 2do. Semestre del 2009.
Nº de planes y programas articulados.
01 Plan articulado al primer semestre 2009
Nº Instituciones fortalecidas. Fortalecimiento de 12 Instituciones del Sector.
OEE. 1.2. ESTABLECER MECANISMOS DE ARTICULACION INTERINSTITUCIONAL DEL SECTOR.
Acciones de articulación
implementada.
12 Acciones implementadas
ACTIVIDAD INDICADOR META FISICA 1T 2T 3T 4T RESPONSABLE PRESUPUESTO (S/.)
Objetivo General de la Acción de Gestión 1: Formular y Ejecutar planes y programas articulados sectorialmente.
Plan estratégico formulado y ejecutado.
1
1
DRAJ-Oficina de Planificación 10500
Actividad 1. Formular un Plan Estratégico Regional articulado.
Reducción de los tiempos en servicios prestados. (Encuestas)
60%
60%
DRA-Oficina de Planificación 4000
Tarea 1. Convocatoria a participantes del plan sectorial. Participantes convocados 30 30
DRA-Oficina de Planificación. 1500
Tarea 2. Ejecución De talleres participativos. Talleres ejecutados 2 2
DRA-Oficina de Planificación 5000
Tarea 3. Procesamiento y consolidación del Plan. Reuniones 1 1 DRAJ-Oficina de Planificación 1000
Tarea 4. Validación y aprobación del Plan Estratégico. Plan Aprobado 1
1
Comisión Técnica 1000
Tarea 5. Elaboración del POA por cada Institución Sectorial.
POA elaborado 1 Comisión Técnica 1000
Tarea 6. Instalación de la Comisión encargada de supervisar, ejecutar y evaluar el POA.
Comisión conformado 1 1 Comisión Técnica -
Tarea 6. Monitoreo y Evaluación del POA Evaluaciones realizadas 2 1 1 .Comisión Técnica 1000
l
PLAN OPERATIVO ANUALPLAN OPERATIVO ANUALPLAN OPERATIVO ANUALPLAN OPERATIVO ANUAL 2009 2009 2009 2009 –––– REGION JUNIN REGION JUNIN REGION JUNIN REGION JUNIN
VISION: SECTOR AGRARIO REGIONAL, LIDER EN LA PRODUCCION Y E XPORTACIÓN CON VALOR AGREGADO, CON PRODUCTORES ORGANIZADOS, COMPETITIVOS CON SOSTENIBILIDAD Y DESA RROLLO AMBIENTAL.
MISION: GESTIONAR EL DESARROLLO INTEGRAL DEL AGRO R EGIONAL, PRIORIZANDO LA ORGANIZACIÓN EMPRESARIAL, LA PARTICIPACION Y LA PRODUCCION CON VALOR AGREGADO PA RA LA AGROEXPORTACION Y LA SEGURIDAD ALIMENTARIA.
INDICADOR
Incremento del VBP (Porcentaje)
META
Incremento del VBP 9% Anual - 2009
Incremento de la productividad.
Incremento de la productividad en 5% -2009.
OEG. 2. FORTALECER EL DESARROLLO DEL SECTOR AGRARIO
Incremento de la rentabilidad
Incremento de la rentabilidad en 5% anual- 2009
Aumento de la producción Incremento de la producción anual en 10%. -2009
OEE. 2.1. PROMOVER EL DESARROLLO DE CAPACIDADES TECNICO EMPRESARIALES DE LOS DIFERENTES ACTORES DEL SECTOR.
Número de organizaciones formalmente constituidas y operando
Incremento de 10 organizaciones formalmente constituidas formalmente- 2009
ACTIVIDAD INDICADOR META FISICA 1T 2T 3T 4T RESPONSABLE PRESUPUESTO (S/.)
Objetivo General de la Acción de Gestión 1: Desarrollo de capacidades de gestión empresarial de instituciones integrantes del Plan
N° de eventos de capacitación realizados.
51 14 14 14 09 DRAJ- Promoción Agraria.
12000
Actividad 1. Desarrollo de capacidades para la
producción de cultivos de seguridad alimentaria.
N° de productores capacitados.
3000 800 900 500 800 DRAJ-Promoción Agraria 30 000
Incremento de áreas de cultivo de seguridad alimentaria.
40 Has 40Has DRAJ-Promoción Agraria. 240 000
Tarea 1. Conducción de la elaboración del programa de
cultivos estratégicos para la seguridad alimentaria a
nivel regional.
Programa elaborado
1
1
Oficina Información Agraria.
10000
Tarea 2. Capacitación a productores organizados en
buenas prácticas agrícolas.
Eventos realizados. 15 05 05 05 Promociona Agraria 20000
Tarea 3. Asistencia técnica en manejo de la producción,
procesamiento y comercialización de cultivos y
crianzas.
Productores asistidos 1600 400 400 400 400 Promoción Agraria,ONGs. 16 000
Tarea 4. Elaboración del Diagnóstico situacional
nutricional de la población infantil.
Diagnóstico presentado 4 1 1 1 1 Promoción Agraria, ONGs 5000
Tarea 5. Organización de cadenas productivas de
cultivos y crianzas para la canasta alimentaría básica.
Cadenas cultivos y crianzas
organizadas.
12 04 03 03 02 Promoción Agraria. 10 000
Tarea 6. Eventos de capacitación y sensibilización para
la formalización de las organizaciones de productores.
Eventos realizados 20 05 05 05 05 Promoción Agraria,
ONGs.OPDs.
60 000
Tarea 7. Formulación de proyectos productivos de cultivos andinos y de selva para el reforzamiento de la seguridad alimentaria.
Proyectos elaborados 18 05 05 04 04 Oficina de Planificación Agraria., OPDs, ONGs.
90 000
Tarea 8. Organización de clubes de madres y juveniles en zonas de extrema pobreza para la conformación de huertos y granjas familiares.
Organizaciones funcionando.
25 10 05 05 05 Agencias Agrarias, ONGs. 100 00
Tarea 9. Desarrollo de Cursos de capacitación en educación alimentaria nutricional.
Cursos 16 04 04 04 04 Promoción Agraria, ONGs, OPDS.
90 000
N° Eventos de capacitación realizados
29 11 08 05 05 Promoción Agraria, ONGs, OPDs.
145 000
N° de productores
capacitados.
1000 200 400 400 300 Promoción Agraria, ONGs, OPDs.
20 000
Actividad 2. Desarrollo de capacidades para la producción agro exportable de la región Junín.
N° Aumento de las exportaciones
8% 8% DRA-J/GOB.REG.
Tarea 1. Desarrollo de cursos de capacitación en
técnicas de agro exportación.
Productores capacitados 1400 200 400 400 400 Promoción Agraria-ONGs. 8000
Tarea 2. Identificación de mercados potenciales para la
agro exportación de productos agropecuarios.
Estudio realizado 1 1 ONGs, Promoción Agraria. 8000
Tarea 3. Desarrollo de eventos de capacitación en
sanidad agropecuaria.
Eventos 10 4 4 2 SENASA 30 000
Tarea 4. Capacitación y Asistencia técnica en riego
tecnificado.
Eventos 5 3 2 PRONAMACHS. 15 000
Tarea 5. Desarrollo de estudios, investigación y estadísticas de la agro exportación.
Documento elaborado 1 1 Información Agraria 8000
Tarea 6. Promover l desarrollo de la competitividad mediante proyectos concursables.
Eventos. 4 2 2 INCAGRO-Planificación Agraria
10 000
PLAN OPERATIVO ANUAL 2009 PLAN OPERATIVO ANUAL 2009 PLAN OPERATIVO ANUAL 2009 PLAN OPERATIVO ANUAL 2009 –––– REGION JUNIN REGION JUNIN REGION JUNIN REGION JUNIN
VISION: SECTOR AGRARIO REGIONAL, LIDER EN LA PRODUCCION Y E XPORTACIÓN CON VALOR AGREGADO, CON PRODUCTORES ORGANIZADOS, COMPETITIVOS CON SOSTENIBILIDAD Y DESA RROLLO AMBIENTAL.
MISION: GESTIONAR EL DESARROLLO INTEGRAL DEL AGRO R EGIONAL, PRIORIZANDO LA ORGANIZACIÓN EMPRESARIAL, LA PARTICIPACION Y LA PRODUCCION CON VALOR AGREGADO PA RA LA AGROEXPORTACION Y LA SEGURIDAD ALIMENTARIA.
INDICADOR
Incremento VBP (Porcentaje)
META
Incremento del VBP 9%
Anual -2009
Incremento de la
productividad.
Incremento de la
productividad en 5% -2009.
OEG. 2. FORTALECER EL DESARROLLO DEL SECTOR AGRARIO.
Incremento de la
rentabilidad.
Incremento de la
rentabilidad en 5% anual
2009.
Nuevos medios de acceso ala información.
Implementación de 3 nuevos medios de información agraria en el 2009.
Reducción de usuarios insatisfechos con información agraria.
Reducción en 10% el nivel de usuarios insatisfechos para el 2009
OEE.2.2. MEJORAR LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS AGRARIOS
Aumento de la demanda de
información Agraria.
Aumento en 5% para el 2009.
ACTIVIDAD INDICADOR META FISICA 1T 2T 3T 4T RESPONSABLE PRESUPUESTO (S/.)
Objetivo General de la Acción de Gestión 1: Mejoramiento de la calidad de los servicios prestados por instituciones del sector agrario.
Actividad 1. Fortalecimiento Institucional de las
Entidades Públicas del Sector Agrario.
Implementación del
sistema integrado de
servicios agrarios.
3
3
DRAJ- Información Agraria
-
Capacitación de personal 2 1 1 DRAJ-Información Agrari 3000
Tarea 1. Formulación del Proyecto de fortalecimiento
interinstitucional del sector agrario.
Proyecto elaborado 1 1 DRAJ-Planificación Agraria. 4000
Tarea 2. Implementación del sistema de información
de precios por celular.
Sistema implementado 1 1 DRAJ-Información Agraria -
Tarea 3. Implementación del sistema de
abastecimientos de precios de transportistas (Garitas
de control)
Sistema funcionando 1 1 DRAJ-Información Agraria -
Tarea 4. Reforzamiento del sistema de información de
precios por INTERNT (Webb)
Sistema operando 1 1 DRA-Información Agraria -
Tarea 5. Capacitación al personal DIA en los alcances
del SINFA
Eventos 04 02 02 DRAJ-Información Agraria 16000
Actividad 2. Implementación de un área de informática y soporte técnico.
Area implementada. 01 01 DRAJ-Información Agraria 3000
Tarea 1. Suscripción de convenios para la
implementación de un área de informática y soporte
técnico.
Convenios 20 20 DRAJ-Información Agraria 10000
Tarea 2. Elaboración del plan integrado de prestación de servicios de asistencia técnica, extensión, Fomento, investigación y capacitación,
Documento 1 1 DRAJ-Información Agraria 10 000
Tarea 3. Definición del local sede del área de
informática y soporte técnico.
Acta de instalación. 1 1 DRAJ-Planificación Agraria. -
PLAN OPERATIVO ANUAL 2009 PLAN OPERATIVO ANUAL 2009 PLAN OPERATIVO ANUAL 2009 PLAN OPERATIVO ANUAL 2009 –––– REGION JUNIN REGION JUNIN REGION JUNIN REGION JUNIN
VISION: SECTOR AGRARIO REGIONAL, LIDER EN LA PRODUCCION Y E XPORTACIÓN CON VALOR AGREGADO, CON PRODUCTORES ORGANIZADOS, COMPETITIVOS CON SOSTENIBILIDAD Y DESA RROLLO AMBIENTAL.
MISION: GESTIONAR EL DESARROLLO INTEGRAL DEL AGRO R EGIONAL, PRIORIZANDO LA ORGANIZACIÓN EMPRESARIAL, LA PARTICIPACION Y LA PRODUCCION CON VALOR AGREGADO PA RA LA AGROEXPORTACION Y LA SEGURIDAD ALIMENTARIA.
INDICADOR
Incremento del VBP (porcentaje)
META
Incremento del VBP 9 % Anual
Incremento de la productividad.
Incremento de la productividad en 5%
OEG. 2. FORTALECER EL DESARROLLO DEL SECTOR AGRARIO.
Incremento de la rentabilidad.
Incremento de la rentabilidad en 5% anual
N° De propiedades tituladas. Titulación de 100 propiedades para el 2009.
OEE.2.3. CONTINUAR CON EL PROCESO DE SANEAMIENTO FISICO LEGAL DE PREDIOS RURALES. Aumento de la superficie saneada.
Aumento del 20% de la superficie saneada.-2009
ACTIVIDAD INDICADOR META FISICA 1T 2T 3T 4T RESPONSABLE PRESUPUESTO (S/.)
Objetivo General de la Acción de Gestión 1: Saneamiento físico legal de la propiedad rural
N° De títulos registrados 100 100 DRAJ- Titulación de predios rústicos
6000 Actividad 1. Titulación de predios rústicos.
N° De beneficiarios 1000 500 500 DRAJ-Titulación de predios rústicos
-
Tarea 1. Preparación de expedientes N°Expedientes 100 50 50 DRAJ-Titulación de predios rústicos
3000
Tarea 2. Saneamiento de linderos N° predios 100 50 50 DRAJ-Titulación de predios. 5000
Tarea 3. Predios con títulos de propiedad Predios titulados 100 100 DRAJ-Titulación de predios 5000
Tarea 4. Registro de títulos de propiedad N° Registros 100 100 DRAJ- Titulación de Pred. 6000
PLAN OPERATIVO ANUAL 2009 PLAN OPERATIVO ANUAL 2009 PLAN OPERATIVO ANUAL 2009 PLAN OPERATIVO ANUAL 2009 –––– REGION JUNIN REGION JUNIN REGION JUNIN REGION JUNIN
VISION: SECTOR AGRARIO REGIONAL, LIDER EN LA PRODUCCION Y E XPORTACIÓN CON VALOR AGREGADO, CON PRODUCTORES ORGANIZADOS, COMPETITIVOS CON SOSTENIBILIDAD Y DESA RROLLO AMBIENTAL.
MISION: GESTIONAR EL DESARROLLO INTEGRAL DEL AGRO R EGIONAL, PRIORIZANDO LA ORGANIZACIÓN EMPRESARIAL, LA PARTICIPACION Y LA PRODUCCION CON VALOR AGREGADO PA RA LA AGROEXPORTACION Y LA SEGURIDAD ALIMENTARIA.
OEG. 3. PROMOVER Y FORTALECER EL DESARROLLO TECNOLOGICO
INDICADOR
N° De productores que
aplican nuevas tecnologías
META
10000 Productores que
aplican nuevas tecnologías al
2009.
N° de Centros de innovación
tecnológica implementados y
funcionando.
4 Centros de innovación
tecnológica implementadas -
2015
OEE. 3.1. FORTALECER LA INVESTIGACION E INNOVACION TECNOLOGICA AGRARIA.
N° Paquetes tecnológicos
desarrollados.
5 Paquetes tecnológicos
2009.
ACTIVIDAD INDICADOR META FISICA 1T 2T 3T 4T RESPONSABLE PRESUPUESTO (S/.)
Objetivo General de la Acción de Gestión 1: Centros de investigación e innovación tecnológica agraria implementada.
Actividad 1. Elaborar el Plan maestro de
innovación tecnológica.
Plan elaborado
1
1
100 000
Tarea 1. Convocatoria a talleres de diagnóstico de
entorno.
Diagnóstico por ámbito 4 4
INIA 40 000
Tarea 2. Formulación del Plan de Desarrollo de
innovación tecnológica.
Plan maestro elaborado 1 1 INIA 100 000
Tarea 3. Desarrollo de proyectos de fortalecimiento
institucional.
Proyectos 2 2 INIA 150 000
Actividad 2. Implementación del centro de
investigación e innovación en la sierra de
Junín.
N° de Centros de
investigación e innovación
tecnológica implementados
2 2 A implementarse en el 2013
Tarea 1. Estudios de implementación de laboratorios Estudio 1 1 INIA 50 000
Tarea 2. Construcción de infraestructura de
transferencia de tecnología, investigación y servicios
tecnológicos.
Infraestructura 1 1 INIA 8 000 000
Tarea 3. Capacitación de personal técnico profesional. Capacitaciones 10 10 INIA 50 000
Tarea 4. Equipamiento del centro tecnológico Equipamiento 1 1 INIA 4 000 000
Actividad 3. Implementación del centro de
investigación e innovación en selva de Junín
N° Centros de investigación e
innovación tecnológica
2 Implementado en el 2013
Tarea 1. Estudios de implementación de laboratorios. Estudios 1 1
INIA 50 000
Tarea 2. Rehabilitación de infraestructura de
transferencia de tecnología, investigación y servicios
tecnológicos.
Infraestructura 1 1 INIA 3 000 000
Tarea 3. Equipamiento del centro tecnológico Equipamiento 1 1 INIA 3 200 000
Tarea 4. Capacitación del personal técnico profesional. Capacitaciones desarrolladas 10 10 INIA 50 0000
PLAN OPERATIVO ANUAL 2009 PLAN OPERATIVO ANUAL 2009 PLAN OPERATIVO ANUAL 2009 PLAN OPERATIVO ANUAL 2009 –––– REGION JUNIN REGION JUNIN REGION JUNIN REGION JUNIN
VISION: SECTOR AGRARIO REGIONAL, LIDER EN LA PRODUCCION Y E XPORTACIÓN CON VALOR AGREGADO, CON PRODUCTORES ORGANIZADOS, COMPETITIVOS CON SOSTENIBILIDAD Y DESA RROLLO AMBIENTAL.
MISION: GESTIONAR EL DESARROLLO INTEGRAL DEL AGRO R EGIONAL, PRIORIZANDO LA ORGANIZACIÓN EMPRESARIAL, LA
PARTICIPACION Y LA PRODUCCION CON VALOR AGREGADO PA RA LA AGROEXPORTACION Y LA SEGURIDAD ALIMENTARIA
INDICADOR
Número de personas
sensibilizadas en la
protección y conservación del
ambiente y recursos
naturales
META
2% de la población regional
en el 2009 (20% al 2015).
OEG. 4. CONSERVAR Y PRESERVAR EL MEDIO AMBIENTE
Reducir la contaminación de
,as cuencas hídricas
2% de reducción de
contaminación de las cuencas
en el 2009(20% al 2015)
OEE. 4.1. PROMOVER Y DESARROLLAR LA AGRICULTURA Y GANADERIA ECOLOGICA
N° de productores desarrollando agricultura y ganadería ecológica.
500 productores
agropecuarios.
ACTIVIDAD INDICADOR META FISICA 1T 2T 3T 4T RESPONSABLE PRESUPUESTO (S/.)
Objetivo General de la Acción de Gestión 1: Manejo agrícola y ganadero con Buenas prácticas agrícolas.
N° Eventos de
sensibilización y
capacitación realizados.
4
1
1 1
1
DRAJ-Promoción Agraria 8000
Días de campo y pasantías
realizados
4 2 2 DRAJ-Promoción Agraria. 7000
Actividad. Parcelas demostrativas en campo de
agricultores y ganaderos para buenas prácticas
agrícolas.
Nº Escuelas de campo
implementadas.
4 1 1 1 1 DRAJ-Promoción Agraria 5000
Tarea 1. Desarrollo de eventos de capacitación y
sensibilización a productores en Buenas Prácticas
Agrícolas.
Productores capacitados 400
100
100
100 100
DRAJ-Promoción Agraria 10000
Tarea 2. Convocatoria a productores Convocatoria 4 1 1 1 1 DRAJ-Promoción Agraria 1000
Tarea 3. Identificación de ponentes. Documento 4
1 1
1 1 DRAJ-Promoción Agraria 1000
Tarea 4. Apoyo logístico (Programas, Equipos, Local,
Refrigerios).
Programa 4 1 1 1 1 DRAJ-Promoción Agraria 10000
Tarea 5. Identificación de productores asistentes a días
de campo y pasantías
Nº Productores 200 50 50 50 50 DRAJ-Promoción Agraria 1000
Tarea 6. Apoyo logístico para días de campo y
pasantías.
Programa 4 1 1 1 1 DRAJ-Promoción Araria 7000
Tarea 7. Identificación de campos y lugares de
pasantías.
Lugares identificados 2
1
1
DRAJ-Promoción Agraria 1000
Tarea 8. Identificación de módulos de trabajo en
escuelas de campo
Módulos identificados 2 1 1 DRAJ-Promoción Agraria 1000
Tarea 9. Convocatoria de proveedores de bienes y
servicios.
Convocatoria 4 1 1
1
1
DRAJ-Promoción Agraria 1000
PLAN OPERATIVO ANUAL 2009 PLAN OPERATIVO ANUAL 2009 PLAN OPERATIVO ANUAL 2009 PLAN OPERATIVO ANUAL 2009 –––– REGION JUNIN REGION JUNIN REGION JUNIN REGION JUNIN
VISION: SECTOR AGRARIO REGIONAL, LIDER EN LA PRODUCCION Y E XPORTACIÓN CON VALOR AGREGADO, CON PRODUCTORES ORG ANIZADOS, COMPETITIVOS CON SOSTENIBILIDAD Y DESARROLLO AMBIEN TAL.
MISION: GESTIONAR EL DESARROLLO INTEGRAL DEL AGRO R EGIONAL, PRIORIZANDO LA ORGANIZACIÓN EMPRESARIAL, LA PARTICIPACION Y LA PRODUCCION CON VALOR AGREGADO PARA LA AGROEXPORTACI ON Y LA SEGURIDAD ALIMENTARIA.
INDICADOR
Número de personas
sensibilizadas en la
protección y conservación del
ambiente y recursos
naturales
META
2% de la población regional.
(20% al 2015).
OEG. 4. CONSERVAR Y PRESERVAR EL MEDIO AMBIENTE
Reducir la contaminación de
,as cuencas hídricas
1% de reducción de
contaminación de las cuencas
en el 2009(20% al 2015)
OEE. 4.2. PROMOVER EL DESARROLLO DE CAPACIDADES PARA UNA GESTION INTEGRADA Y SOSTENIBLE DE RECURSOS HIDRICOS Y
DE SUELOS.
Eventos de capacitación en
aguas y suelos.
24 Eventos en el 2009
PROYECTO INDICADOR META FISICA 1T 2T 3T 4T RESPONSABLE PRESUPUESTO (S/.)
Objetivo General de la Acción de Gestión 1: Desarrollo de capacidades para una gestión integrada y sostenible de recursos hídricos y de uso de suelos.
Proyecto. Desarrollo de capacidades de la gestión de
recursos hídricos para las Autoridades Locales de
Agua. (Ex – ATDR).
Proyecto elaborado 1
1
20 000
Tarea 1. Planeamiento de actividades para la
ordenación hídrica de cuencas de la región
Plan aprobado 1 1 DRAJ- 250 0000
Tarea 2. Desarrollo de ordenación hídrica de aguas
superficiales de las cuencas hidrográficas de la región
Inventario elaborado 1 1 DRAJ 1 500 000
Tarea 3. Planeamiento de actividades para restauración
de cauces y riberas fluviales de cuencas hidrográficas.
Plan aprobado 1 1 DRAJ 150 000
Proyecto 2. Desarrollo de sistemas de monitoreo de
ciclos hidrológicos, nitrógeno y fósforo para los
sistemas de agua y suelo.
Índice de caracterización y
valoración de las funciones
y usos de los cuerpos de
agua.
1 1 Al 2013
Tarea 1. Planeamiento y diseño de la Red de
monitoreo.
Diseño de red aprobado 1 1 DRAJ 300 000
Tarea 2. Implementación de estaciones hidrométricas
convencionales en cauces principales.
Índice de participación
virtual implementado
50% 35% 5% 10% 5% DRAJ 1 350 000
Proyecto 3. Desarrollo de un centro de recursos para
el intercambio de información de aguas y suelos,
sedimentos y acuíferos.
Índice de participación
virtual conjunta para la
creación de valor de la
GIRH.
1
Al 2013
Tarea 1.Diseño de un centro de recursos para la
gestión del conocimiento científico tecnológico del uso
de agua y suelos de las cuencas hidrográficas de la
región.
Diseño elaborado. 1 1 DRAJ 50 000
Tarea 2. Desarrollo informático del sistema “Centro de
Recursos”.
Sistema desarrollado 1 1 DRAJ 700 000
Tarea 3. Implementación del Centro de Recursos Centro Recursos
implementado
1 1 DRAJ 300 000
Tarea 3. Diseño de la Unidad de Gestión de Recursos
Hídricos de la Junta de Usuarios de Riego.
Unidad de gestión
diseñada.
1 1 DRAJ 100 000
Tarea 4. Implementación de la Unidad de Gestión de
Recursos Hídricos de la Junta de Usuarios de Riego.
Unidad de Gestión
implementado
40% 15 15 10 DRAJ 200 000
* Actividades preparatorias en el 2009 para culminar en el 2013
PLAN OPERATIVO ANUAL 2009 PLAN OPERATIVO ANUAL 2009 PLAN OPERATIVO ANUAL 2009 PLAN OPERATIVO ANUAL 2009 –––– REGION JUNIN REGION JUNIN REGION JUNIN REGION JUNIN
VISION: SECTOR AGRARIO REGIONAL, LIDER EN LA PRODUCCION Y E XPORTACIÓN CON VALOR AGREGADO, CON PRODUCTORES ORGANIZADOS, COMPETITIVOS CON SOSTENIBILIDAD Y DESA RROLLO AMBIENTAL.
MISION: GESTIONAR EL DESARROLLO INTEGRAL DEL AGRO R EGIONAL, PRIORIZANDO LA ORGANIZACIÓN EMPRESARIAL, LA PARTICIPACION Y LA PRODUCCION CON VALOR AGREGADO PA RA LA AGROEXPORTACION Y LA SEGURIDAD ALIMENTARIA.
OEG. 4. CONSERVAR Y PRESERVAR EL MEDIO AMBIENTE
INDICADOR
Número de personas
sensibilizadas en la
protección y conservación del
ambiente y recursos
naturales
META
2% de la población regional.
(20% al 2015).
Reducir la contaminación de
las cuencas hídricas
2% de reducción de
contaminación de las cuencas
en el 2009(20% al 2015)
Nº Ha forestadas 1000 Has forestadas
OEE.4.3. FORESTACION Y REFORESTACION DE LAS AREAS CON CAPACIDAD DE USO MAYOR. Nº Ha reforestadas 1000 Has reforestadas
ACTIVIDAD/PROYECTO INDICADOR META FISICA 1T 2T 3T 4T RESPONSABLE PRESUPUESTO (S/.
Objetivo General de la Acción de Gestión 1: Forestación y Reforestación mediante la instalación de viveros forestales y frutícolas.
Nº Viveros instalados 12 6 6 DRAJ-Equipo Técnico 10 000
Nº Plantones producidos 1200 000 400 000 600 000 200 000 DRAJ –Equipo Técnico 780 000
Nº Has instaladas 1000 400 400 200 DRAJ- Equipo Técnico 200 000
Actividad 1. Forestación y reforestación por cuencas
hidrográficas Mantaro, Tarma, Perené y Ene-Tambo.
Nº Beneficiarios 400 400 DRAJ-Equipo Técnico 1 000
Tarea 1. Convocatoria a participantes Nº Participantes 30 30 DRAJ- Vivero Forestal
Concepción.
1 000
Tarea 2. Formulación Proyecto de reforestación e
instalación de viveros por cuencas hidrográficas
Proyecto elaborado 1 1 DRAJ – Oficina de
Planificación
4 000
Tarea 3. Instalación de viveros forestales y frutícolas. Viveros instalados 12 06 06 DRAJ-Oficina Planificación 40 000
Tarea 4. Suscripción de convenios para la construcción
e instalación de viveros.
Convenios suscritos 12 6 6 DRAJ-Vivero forestal
Concepción,
PRONAMACHCHS
4000
Tarea 5. Producción de plantones para forestación y
reforestación.
Plantones producidos 1200 000 400000 600000 200000 DRAJ- Agencias Agrarias,
PRONAMACHS,Vivero
Forestal Concepción.
780 000
Tarea 6. Formulación del proyecto “Reforestación de
la cuenca del Tulumayo Comas, Cochas y Mariscal
Castilla.
Proyecto elaborado 1 1 DRAJ-Oficina de Planificación. 4000
Tarea 7. Formulación del proyecto “Conservación de
Recursos Hídricos, lagunas y lagunillas de las
comunidades de Chicchi, Jauja, Apata
Proyecto Elaborado 1 1 DRAJ-Oficina de Planificación 4000
Tarea 8. Evaluaciones y logros en producción de
plantones y su instalación en terrenos definitivos.
Evaluaciones 2 1 1 DRAJ-Equipo Técnico 1000
Tarea 9. Identificación de zonas para plantaciones
forestales y frutícolas
Documento 1 1 DRAJ-Equipo técnico 3000
Tarea 10. Organización e instalación del equipo de
trabajo forestal.(PRONAMACHCS,INRENA,VIVERO
FORESTAL CONCEPCION, CONAM, INIA)
Organización operativa 1 1 DRAJ- Planificación 2000
PLAN OPERATIVO ANUAL 2009 PLAN OPERATIVO ANUAL 2009 PLAN OPERATIVO ANUAL 2009 PLAN OPERATIVO ANUAL 2009 –––– REGION JUNIN REGION JUNIN REGION JUNIN REGION JUNIN
VISION: SECTOR AGRARIO REGIONAL, LIDER EN LA PRODUCCION Y E XPORTACIÓN CON VALOR AGREGADO, CON PRODUCTORES ORGANIZADOS, COMPETITIVOS CON SOSTENIBILIDAD Y DESA RROLLO AMBIENTAL.
MISION: GESTIONAR EL DESARROLLO INTEGRAL DEL AGRO R EGIONAL, PRIORIZANDO LA ORGANIZACIÓN EMPRESARIAL, LA PARTICIPACION Y LA PRODUCCION CON VALOR AGREGADO P ARA LA AGROEXPORTACION Y LA SEGURIDAD ALIMENTARIA.
INDICADOR
Número de personas sensibilizadas en la protección y conservación del ambiente y recursos naturales
META
2% de la población regional. (20% al 2015).
OEG. 4. CONSERVAR Y PRESERVAR EL MEDIO AMBIENTE
Reducir la contaminación de las cuencas hidrográficas.
2% de reducción de contaminación de las cuencas en el 2009(20% al 2015)
OEE. 4.4 PROMOVER LA EDUCACION AMBIENTAL Programa de educación ambiental desarrollado.
2 Programas en sierra y selva en el -2009
ACTIVIDAD/PROYECTO INDICADOR META FISICA 1T 2T 3T 4T RESPONSABLE PRESUPUESTO (S/.)
Objetivo General de la Acción de Gestión 1: Promover la educación ambiental para preservar el medio ambiente.
Actividad 1. Plan de sensibilización y
conciencia ambiental a todo nivel.
Nivel de conciencia
ambiental medido a través
de encuestas.
50% 50% DRAJ-Equipo Técnico 15 000
Tarea 1. Elaboración del Plan de sensibilización y
capacitación ambiental.
Plan elaborado 1 1 DRAJ- Comité Técnico 4000
Tarea 2. Conformación de equipo técnico de trabajo para la supervisión y ejecución del plan.
Equipo conformado 1 1 DRAJ-Oficina de Planificación. 1000
Tarea 3. Convocatoria a instituciones relacionadas con
Educación Ambiental.
Participantes convocados 15 15 DRAJ-Oficina de Planificación. 1000
Tarea 4. Suscripción de Acuerdos con ONGs,
Universidades, Gobiernos Locales, Gobierno Regional,
para participar en el programa.
Acuerdos suscritos 15 15 DRAJ-Equipo Técnico 1000
Tarea 5. Suscripción de Convenios con el Sector
Educación Regional para la ejecución del Programa de
Educación Ambiental en Centros Educativos. (Sede
Regional y Provincial)
Convenios
2 2 DRAJ-Equipo técnico 1000
Tarea 6. Suscripción de Convenios con el Sector
Educación para capacitar a los docentes de todo nivel
en temas de gestión ambiental.
Convenios 2 2 DRAJ-Equipo Técnico 1000
Tarea 7. Suscripción de acuerdos para la preparación
de materiales educativos.
Actas suscritas 1 1 DRAJ-Equipo Técnico
Tarea 8. Formulación del Proyecto de Educación
Ambiental sostenible. (Sierra y Selva)
Perfil proyecto elaborado 2 2 DRAJ-Equipo Técnico 4000
Tarea 9. Acuerdos para el financiamiento de la
ejecución del Programa de Educación Ambiental.
Actas suscritas 2 2 DRAJ-Equipo Técnico
Tarea 10. Seguimiento y evaluación del cumplimiento de los fines y objetivos de Educación Ambiental.
Evaluaciones 4 1 1 1 1 DRAJ-Equipo Técnico
1000
PLAN OPERATIVO ANUAL 2009 PLAN OPERATIVO ANUAL 2009 PLAN OPERATIVO ANUAL 2009 PLAN OPERATIVO ANUAL 2009 –––– REGION JUNIN REGION JUNIN REGION JUNIN REGION JUNIN
VISION: SECTOR AGRARIO REGIONAL, LIDER EN LA PRODUCCION Y E XPORTACIÓN CON VALOR AGREGADO, CON PRODUCTORES ORGANIZADOS, COMPETITIVOS CON SOSTENIBILIDAD Y DESA RROLLO AMBIENTAL.
MISION: GESTIONAR EL DESARROLLO INTEGRAL DEL AGRO R EGIONAL, PRIORIZANDO LA ORGANIZACIÓN EMPRESARIAL, LA PARTICIPACION Y LA PRODUCCION CON VALOR AGREGADO PA RA LA AGROEXPORTACION Y LA SEGURIDAD ALIMENTARIA.
OEG. 5. FORTALECER LA ARTICULACIÓN DEL PRODUCTOR AL MERCADO NACIONAL E INTERNACIONAL. INDICADOR
Volúmenes de venta de
productos con valor
agregado
META
10 000 Toneladas de
productos vendidos.
OEE. 5.1. MEJORAR LA TRANSITABILIDAD DE LOS CAMINOS RURALES Formular y presentar al MTC
(PROVIAS REGION)
Propuestas priorizadas en
construcción de vías.
01 propuesta en el 2009 ( 07
al 2015)
ACTIVIDAD/PROYECTO INDICADOR META FISICA 1T 2T 3T 4T RESPONSABLE PRESUPUESTO (S/.)
Objetivo General de la Acción de Gestión 1: Mejorar la articulación del productor con el mercado nacional e internacional
Proyecto. Construcción y mantenimiento de
caminos rurales.
Kilómetros construidos
Kilómetros rehabilitados
Por definir vía
proyecto y/o
Convenio.
1
DRA-PROVIAS
Tarea 1. Convocatoria a Entidades participantes. Participantes convocados 40 40 DRAJ-Oficina de Planificación 4000
Tarea 2. Conformación de Equipo Técnico para la
ejecución del Plan.
Equipo técnico operando 2 2 DRAJ- Gobierno Regional 1000
Tarea 3. Coordinación con Gobiernos Locales para el
mantenimiento y construcción de caminos rurales.
Acuerdos suscritos 123 63 60 Equipo Técnico 1000
Tarea 4. Suscripción de Convenio con Gobiernos
Municipales (Provinciales y Distritales), Gobierno
Regional, Sector Transportes y Comunicaciones para la
formulación del Proyecto “Construcción y
Mantenimiento de Caminos Rurales en la Región
Junín.”
Convenio marco suscrito 8 4 4 Equipo Técnico-Gobierno
Regional.
32 000
Tarea 5. Formulación y presentación al MTC
propuestas para construcción de vías.
Documento 1 1 DRA-PRO VIAS 15 000
PLAN OPERATIVO ANUAL PLAN OPERATIVO ANUAL PLAN OPERATIVO ANUAL PLAN OPERATIVO ANUAL 2009 2009 2009 2009 –––– REGION JUNIN REGION JUNIN REGION JUNIN REGION JUNIN
VISION: SECTOR AGRARIO REGIONAL, LIDER EN LA PRODUCCION Y E XPORTACIÓN CON VALOR AGREGADO, CON PRODUCTORES ORGANIZADOS, COMPETITIVOS CON SOSTENIBILIDAD Y DES ARROLLO AMBIENTAL.
MISION: GESTIONAR EL DESARROLLO INTEGRAL DEL AGRO R EGIONAL, PRIORIZANDO LA ORGANIZACIÓN EMPRESARIAL, LA PARTICIPACION Y LA PRODUCCION CON VALOR AGREGADO PA RA LA AGROEXPORTACION Y LA SEGURIDAD ALIMENTARIA.
OEG. 5. FORTALECER LA ARTICULACIÓN DEL PRODUCTOR AL MERCADO NACIONAL E INTERNACIONAL.
INDICADOR
Volúmenes de venta de productos con valor agregado
META
10 000 Toneladas de
productos vendidos.
OEE. 5.2. FORTALECER LAS CADENAS PRODUCTIVAS PARA LA AGRO EXPORTACION N° DE Productores articulados al mercado.
12 000 Productores en el
2009 (50000 al 2015).
ACTIVIDAD/PROYECTO INDICADOR META FISICA 1T 2T 3T 4T RESPONSABLE PRESUPUESTO (S/.)
Objetivo General de la Acción de Gestión 1: Articulación de la producción al mercado interno y externo.
Actividad 1. Mejoramiento de la capacidad de la
oferta organizada.
N° Contratos de Compra y
Venta.
50 25 25 DRAJ-Promoción Agraria 1000
Tarea 1. Fortalecer la organización la organización
empresarial de los productores de cadenas
productivas de cultivos y crianzas.
Organizaciones
fortalecidas.
40 10 15 10 15 DRAJ- Promoción Agraria 2000
Tarea 2. Capacitación a productores en gestión
empresarial y agro negocios.
Eventos desarrollados 40 10 10 10 10 DRAJ-Equipo Técnico 8000
Tarea 3. Capacitación a productores en técnicas de
Valor Agregado.
Eventos ejecutados 40 10 10 10 10 DRAJ-Equipo Técnico 8 000
Tarea 4. Acuerdos de compra venta suscritos entre el
productor y el comprador.
Acuerdos y Convenios
suscritos.
50 25 25 DRAJ-Equipo Técnico 1000
Tarea 5. Conformación de Equipo Técnico para la
ejecución del Plan.
Equipo Técnico operando 1 1 DRAJ-Promoción Agraria 1500
Tarea 6. Monitoreo y Evaluación del Proyecto
“Mejoramiento de la Competitividad de la cadena
productiva Fibra de Alpaca en la Región”
Evaluaciones 4 1 1 1 1 DRAJ-Promoción Agraria 16 0000
PLAN OPERATIVO ANUAL 2009 PLAN OPERATIVO ANUAL 2009 PLAN OPERATIVO ANUAL 2009 PLAN OPERATIVO ANUAL 2009 –––– REGION JUNIN REGION JUNIN REGION JUNIN REGION JUNIN
VISION: SECTOR AGRARIO REGIONAL, LIDER EN LA PRODUCCION Y E XPORTACIÓN CON VALOR AGREGADO, CON PRODUCTORES ORGANIZADOS, COMPETITIVOS CON SOSTENIBILIDAD Y DESA RROLLO AMBIENTAL.
MISION: GESTIONAR EL DESARROLLO INTEGRAL DEL AGRO R EGIONAL, PRIORIZANDO LA ORGANIZACIÓN EMPRESARIAL, LA PARTICIPACION Y LA PRODUCCION CON VALOR AGREGADO PA RA LA AGROEXPORTACION Y LA SEGURIDAD ALIMENTARIA.
OEG. 5. FORTALECER LA ARTICULACIÓN DEL PRODUCTOR CON EL MERCADO NACIONAL E INTERNACIONAL. EXTERNO.
INDICADOR
Volúmenes de venta de productos con valor agregado
META
10 000 Toneladas de
productos vendidos.
OEE.5.3. PROMOVER LA GENERACION DE VALOR AGREGADO.
Nuevos centros de procesamiento agroindustrial operando.
Implementar 2 nuevos
centros de acopio en el 2009
(14 centros al 2015).
ACTIVIDAD/PROYECTO INDICADOR META FISICA 1T 2T 3T 4T RESPONSABLE PRESUPUESTO (S/.)
Objetivo General de la Acción de Gestión 1: Oferta de productos con valor agregado al mercado interno y externo.
Actividad 1. Instalación de centros de acopio Nº Centros de acopio
implementados
3
Por instalarse en el 2010
Tarea 1. Formulación del Proyecto para la construcción
de centros de acopio en la Región.
Proyecto elaborado 1 1 Entidad formuladora 6000
Tarea 2. Conformación de equipo técnico para la
ejecución del plan.
Equipo operando 1 1 DRA-Promoción AGRARIA 1000
Tarea 3. Identificación de la Entidad formuladora del
Proyecto.
Acuerdo suscrito 1 1 DRA-Equipo Técnico
Tarea 4. Convocatoria a Instituciones involucrados con
la actividad.
Participantes convocados 30 30 DRAJ-Equipo Técnico 1000
13. ORGANISMOS PUBLICOS DESCENTRALIZADOS
METAS 2007 – 2011
- INSTITUTO NACIONAL DE INNOVACION AGRARIA
- INSTITUTO NACIONAL DE RECURSOS NATURALES
. Eje Estratégico: Acceso a los Mercados
. Eje Estratégico: En Materia de Aguas
- PRONAMACHS
- PMAAP
- PROABONOS
- PROYECTO SUB SECTORIAL DE IRRIGACION – PSI.
- PERPEC.
- INADE.
PROGRAMA MULTIANUAL DE INVERSIONES 2008-2015
PRINCIPALES PROYECTOS POR OBJETIVOS ESTRATEGICOS
GENERALES (REGION JUNIN)