PLAN ESTRATÉGICO 2016-2020 - DELAPAZ – Distribuidora de ... · de La Paz, El Alto y las...

PLAN ESTRATÉGICO

2016-2020

1. ANTECEDENTES

• DELAPAZ es constituida en Junta de Accionistas de fecha 26 de marzo

de 2013 por decisión de su accionista mayoritario ENDE, oportunidad en

la que se decidió el cambio de la razón social y el objeto de la sociedad

ELECTROPAZ, que anteriormente, en fecha 29 de diciembre de 2012,

fuera nacionalizada por decisión soberana del Gobierno del Estado

Plurinacional de Bolivia.

• La Distribuidora de Electricidad La Paz S.A. DELAPAZ, es la mayor

empresa de distribución de energía eléctrica del país, brinda el servicio

de suministro de electricidad a más de 740.066 clientes de las ciudades

de La Paz, El Alto y las provincias del departamento de La Paz. Cuenta

con 606 empleados y una flota de vehículos propios de 150 unidades y 32 alquilados a ENDE DELBENI, entre camionetas, camiones canasta,

grúas, jeep y motocicletas.

PLAN ESTRATÉGICO 2016-2020

2. ELABORACIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO


VALORESMISIÓN VISIÓN

ANÁLISIS

INTERNOANÁLISIS

EXTERNO

CUADRO DE MANDO

INTEGRAL

PLANES DE ACCIÓN

PLAN OPERATIVO

ANUAL

DIAGNÓSTICO INSTITUCIONAL

Con el objeto de mejorar la gestión estratégica de la filial

“Distribuidora de Electricidad La Paz S.A. DELAPAZ”, la Corporación

ENDE, optó por unificar y estandarizar los enfoques de planificación y

control de gestión, utilizando modernas metodologías de gestión

empresarial que permitan alinear la estrategia corporativa de ENDE

con la estrategia institucional de DELAPAZ y a su vez la vinculación

con los Planes Operativos Anuales, logrando de esta manera

transformar la estrategia en objetivos operativos, que a la vez

constituyan las guías para la obtención de resultados y de

comportamientos estratégicos.


3. DESCRIPCIÓN DEL PROCESO DE PLANIFICACIÓN


4. LINEAMIENTOS ESTRATÉGICOS

MISIÓN“Somos la empresa de distribución de energía eléctrica de la Corporación

ENDE, en el departamento de La Paz, que brinda servicio con calidad y

tarifas equitativas; impulsando el desarrollo departamental, con gestión

auto sostenible, comprometida con la sociedad, sus trabajadores y el

medio ambiente”

VISIÓN“Ser la empresa de distribución de energía eléctrica de la Corporación

ENDE modelo del sector, constituyéndose en el único operador

departamental, que satisface la demanda del departamento de La Paz,

con calidad, tecnología de punta y confiabilidad, respetando el medio

ambiente, con sostenibilidad financiera, generando utilidades, para vivir

bien”

VALORESHonestidad, Igualdad, Profesionalismo, Transparencia, Responsabilidad.

5. ANÁLISIS EXTERNO


DELAPAZ interactúa con diversas instituciones que afectan directa o

indirectamente a la actividad y los resultados de la empresa. El análisis

PEST permitió identificar el conjunto de condiciones que influye o afecta al

accionar empresarial considerando los siguientes factores:

Político Legal Factores que regulan el sector eléctrico en general y

las actividades de las empresas distribuidoras de

energía, en particular

Económica Factores en los que el estado y la sociedad afectan a

aspectos como la inflación, los impuestos / regalías,

tipo de cambio, entre otros

Socio-cultural Patrones culturales, sistema de valores, hábitos, entre

otros

Tecnología Grado de uso de la tecnología

5. ANÁLISIS EXTERNO (Cont.)


Ámbito Factores que afectan Positivamente Factores que afectan Negativamente

Político

La normativa para el sector eléctrico facilita tener una mejor

gestión técnica y operativa.

En uno de sus artículos de la nueva ley de derecho y

consumidores en su decreto reglamentario, se pone en riesgo

los ingresos y futuras inversiones de la empresa.

La normativa para el sector eléctrico garantiza estabilidad para el

desarrollo del crecimiento de la empresa

Para la operación y mantenimiento de los sistemas rurales

podrían afectar la rentabilidad de la empresa

El formar parte del plan 2025, permite tener una cobertura total

de energía en el departamento de La Paz.

La nueva administración de la gobernación podría crear

diferentes condiciones adversar para el desarrollo de la

electrificación rural en el departamento de La Paz.

Se tiene una mejor relación con las autoridades regulatorias y

ministeriales del sector.

Se tiene mayor vulnerabilidad ante la opinión pública por ser

una empresa estatal.

Económico

Estabilidad económica Mercado de proveedores muy reducido.

Oportunidades a nivel corporativo que permitirá economías de

escala y mayor eficiencia.

Procedimientos de internación de materiales y equipos más

complejos y prolongados.

Subsidio al gas en la generación de electricidad Indefinición en el proceso de adecuación a Ley de Empresas

Monopolio natural a nivel departamentalPolítica en materia salarial con impacto importante en costos

(doble aguinaldo).

Desarrollo de proyectos de electrificación rural por parte de

gobiernos locales.

El aumento de los fondos de compensación (energías

alternativas) con impacto en tarifas.

Social – cultural

Organizaciones y juntas vecinales afines. Las expectativas generadas en consumidores.

Medios de comunicación. Medios de comunicación, cuando desinforman.

Información y comunicación con los clientes. Desconocimiento de los idiomas nativos.

Fortalecimiento de Responsabilidad Social. Costumbres heredadas de los anteriores operadores.

Capacitación a instaladores externos. Falta de personal capacitado

Tecnológico

Estándares de comunicación. Sistemas Informáticos obsoletos (Hardware y software).

Utilización de dispositivos móviles. Cobertura de comunicación limitada (área rural)

Georreferenciación de instalaciones. Formación y capacitación en nuevas tecnologías.

Implementación de equipamientos con tecnología de punta. Ausencia de automatización en gestión de procesos

5. ANÁLISIS EXTERNO (Cont.)


Segmento

¿Quiénes son?

Productos / servicios

¿Qué demandan?

Conclusión sobre el actor

(FODA) Impacto (*)

ENDE Corporación

Información Oportunidad - Gestión corporativa 5

Utilidades Fortaleza – Respaldo corporativo 5

EficienciaAmenaza – Burocracia en gestión de

toma de decisiones4

Cobertura Debilidad – Falta de lineamientos

definidos en relación a filiales 4

Cumplimiento de lineamientos corporativos

Autoridad de Electricidad Cumplimiento de la normativa en base de: informes,

inspecciones peritajes, etc. Estos son semestrales y diarios.Fortaleza y oportunidad 5

Viceministerio de

Electricidad

Cumplir el plan 2025. Oportunidad

4Cumplir con el acceso a la energía como un derecho

fundamental para vivir con dignidad.Fortaleza

Gobierno DepartamentalDiseño y ejecución de proyectos Oportunidad 5

Supervisión y operación de proyectos Oportunidad 4

Gobiernos Municipales

Diseño y ejecución de proyectos. Oportunidad 5

Energía para alumbrado público (AP). Oportunidad 5

Mantenimiento AP. Amenaza 3

Cumplimiento de la normativa vigente. Amenaza 3

Clientes Bienestar, confort, progreso, seguridad. Oportunidad 4

Clientes grandes y

potenciales no reguladosCalidad (confiabilidad, continuidad) Fortaleza 4

(*) Escala del 1 al 5 (siendo 5 el mayor impacto)

6. ANÁLISIS INTERNO


6.1 MATRIZ FODA

FORTALEZAS

DEBILIDADES• Personal insuficiente

• Falta de capacitación al personal

• Distorsión de los niveles salariales

• Red eléctrica que demanda altos costos de mantenimiento y susceptible a fallas

• Insuficiencia en vehículos y herramientas especializadas

• El tamaño de la infraestructura no es apropiada para el personal.

• Software desactualizado y no especializado en todas las áreas.

• Falta de interconexión entre todas las oficinas on line.

• No existe suficiente retroalimentación de información por parte de nuestros grupos de interés (sectores sociales y otros).

• Actualización y aplicación de todos los procesos.

• Falta de difusión de los lineamientos corporativos de ENDE.

• Gestión para la cobranza de mora en los sistemas rurales.

• La sinergia de pertenecer a ENDE corporación.

• Único operador departamental.

• Empresa con estabilidad financiera.

• Plan de inversiones con proyectos que contemplan tecnología de punta.

• Descentralización en la gestión de procesos relacionados a la gestión de clientes.

• Sistema de distribución confiable.

• Disponibilidad de recursos humanos con experiencia, identificados con los objetivos de la empresa.


6. ANÁLISIS INTERNO (Cont.)


6.1 MATRIZ FODA

OPORTUNIDADES

AMENAZAS

• Insuficientes lineamientos corporativos.

• Grandes consumidores quieren convertirse en no regulados.

• Incertidumbre respecto al régimen legal aplicable a la empresa (SA – EEM).

• Reducida oferta laboral de técnicos e ingenieros electricistas.

• Mercado de proveedores muy reducido y difícil acceso al mercado internacional.

• Procedimientos complejos y prolongados de internación de materiales y equipos.

• Cobertura faltante de servicio eléctrico urbana y rural.

• Políticas de estado que favorecen el desarrollo del sector eléctrico.

• Disponibilidad de recursos económicos externos para la ejecución de proyectos en el área rural.

• Disminución de las tasas de interés y mejores condiciones de financiamiento (garantías y plazos).

• Aplicación de programas de eficiencia energética.

• Utilización de redes sociales para comunicación y difusión de información a los clientes.

• Utilización de nuevas tecnologías en generación distribuida.

• Mejora continua a través del intercambio de mejores experiencias entre las empresas del grupo ENDE.

• Participación activa en la formulación y reglamentación de nuevas leyes.



6.2 OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

Perspectiva Financiera

Perspectiva Social / Clientes

Perspectiva de Aprendizaje y Crecimiento

• Promover el intercambio de mejores prácticas y conocimientos entre Empresas de la Corporación.

• Lograr que el personal operativo alcance la calificación de profesional a nivel técnico.

• Desarrollar e implementar un Sistema de Gestión de Recursos Humanos.

• Cumplir con plan de inversiones

• Ampliar cobertura

• Fortalecer relacionamiento con clientes y organizaciones sociales

• Incrementar rentabilidad

• Generar excedentes para reinversión



6.2 OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

• Distribuir energía eléctrica superando los índices de calidad y continuidad establecidos por normativa

• Medir la satisfacción de grandes consumidores para implementar planes de fidelización

• Diseñar y ejecutar un programa de responsabilidad social corporativa

• Efectuar inversiones para adquisición de vehículos, herramientas e infraestructura

• Gestionar nuevo financiamiento para la ejecución del Plan de Inversiones.

• Gestionar reducción de pérdidas de energía (por nivel de tensión) Sistemas Mayor, Norte y Nuevo

• Emplear economías de escala para compra de insumos (reducir costo medio)

• Implementar un sistema informático de tele-comunicación integral

• Desarrollar e implementar un sistema de adquisiciones y suministro eficiente y oportuno

• Lograr la Certificación de los Procesos para mejorar la Atención al Cliente y la Operación del Sistema

Perspectiva de Procesos Internos



6.3 MAPA ESTRATÉGICO DE DELAPAZ

Fin

an

za

sS

ocia

lP

ro

ce

so

sA

pre

nd

iza

je y

Cre

cim

ien

to

Aportar al Vivir Bien

Generar excedentes para reinversión

Incrementar rentabilidad

Emplear economías de escala para

compra de insumos

Implementar políticas de inducción, motivación,

capacitación y evaluación del personal

Lograr que el personal operativo DELAPAZ

alcance la calificación de técnico y profesional

Gestionar reducción de pérdidas de

energía

Distribuir energía eléctrica superando los índices de

calidad y continuidad establecidos por normativa

Implementar un sistema informático

integral

Facilitar el acceso al suministro de energía

en el área rural

Efectuar inversiones para adquisición de vehículos, herram. e incremento de infraestructura

Lograr la Certificación de los Procesos para mejorar la Atención al Cliente y la Operación del Sistema

Desarrollar e implementar un sistema de adquisiciones y

suministro eficiente y oportuno

Cumplir con plan de inversiones

Gestionar proyectos

Gestionar financiamiento

Fortalecer relacionamiento con

clientes y grandes consumidores

Ampliar cobertura

Promover el intercambio de mejores prácticas y conocimientos entre

Empresas de la Corporación

Implementar y/o desarrollar soluciones (sistema de

información administrativo, financiero y comercial) para

mejorar la comunicación en la empresa y con los clientes

Cód.

Objetivo Distribuidora

de electricidad de La

Paz S.A. DELAPAZ

Indicador U Fórmula FuentePonderación

Objetivo

Ponderación

Indicador

Responsable

(s) de logro y

seguimiento

Responsable

(s) de reporte

de indicador

2014

(Línea

Base)

2015

(junio)2016

ene-

16

feb-

16

mar-

16

abr-

16

may-

16

jun-

16

jul-

16

ago-

16

sep-

16

oct-

16

nov-

16

dic-

162017 2018 2019 2020

1 Incrementar rentabilidad Tasa de Retorno

Regulatorio (TRR)% Formula TRR

MODELO

TARIFARIO22% 100% GC/GFA GC 10,10% 10,10%

5,05

%

10,10

%10,10% 10,10% 10,10% 10,10%

2Generar excedentes para

reinversiónROE % Utilidad neta / patrimonio SICAF 11% 100% GFA GFA 12,11% 9,81% 11,83%

0,94

%

1,88

%2,83%

3,80

%4,77%

5,75

%

6,74

%

7,74

%

8,75

%

9,77

%10,79%

11,83

%12,30% 11,03% 11,15% 14,12%

3Cumplir con plan de

inversiones

Ejecución del plan de

inversiones%

(Monto de inversiones

ejecutadas / Monto de

inversiones

presupuestadas) *100

Base de datos

de inversiones13% 100%

Gerencia y

Coord.GP 83% 25% 100% 3% 8% 14% 5% 4% 11% 7% 8% 11% 8% 11%

100

%100% 100% 100% 100%

4 Ampliar coberturaTasa de electrificación de

viviendas%

(Cantidad de viviendas

electrificadas / Cantidad

total de viviendas

registradas) * 100

Tasas de

crecimiento de

viviendas del

INE

Base de datos

comercial

4% 100%

Coord. Sistema

nuevo y Norte/

GOM /GP

GP N/C 85% 87,8%86,1

%

86,2

%86,4%

86,5

%86,7%

86,9

%

87,0

%

87,2

%

87,3

%

87,5

%87,7%

87,8

%89,7% 91,7% 93,8% 96%

5

Fortalecer

relacionamiento con

clientes y organizaciones

sociales

Cumplimiento del plan

estratégico de

comunicación

%

(Actividades completadas

del Plan Estratégico de

Comunicación / Actividades

programadas en el Plan

Estratégico de

Comunicación) * 100

Informes del

área4% 100%

Comunicación y

RR.PP

Comunicación y

RR.PP30% 20% 100% 8% 17% 25% 33% 42% 50% 58% 67% 75% 83% 92%

100

%N/C N/C N/C N/C

6

Distribuir energía

eléctrica superando los

índices de calidad y

continuidad establecidos

por normativa

Tiempo Medio de

Atención de Reclamos

Técnicos (TMAT) Urbana.

Límite AE=2 h. Medidos

en cada periodo eléctrico

Hrs.

(sumatoria tiempo de

atención reclamos

técnicos/numero total de

casos atendidos)

Reporte del

SICAF6% 100%

Ger. de Oper y

Mantto

Dpto. Operación

y Calidad

Técnica

1,98 1,98 1,97 N/C N/C N/C1.97

%N/C N/C N/C N/C N/C

1.97

%N/C N/C 1,97 1,96 1,96 1,95

7

Medir la satisfacción de

grandes consumidores

para implementar planes

de fidelización

Ejecución de la medición

de satisfacción de

grandes consumidores

%N° de encuestas realizadas

/20Encuesta

1%

50%Ger Com

David FarfanGC N/C N/C 100% 0% 25% 50% 70% 80%

100

%N/C N/C N/C N/C N/C N/C N/C N/C N/C N/C

Implementación de

planes de fidelización%

(Cantidad de planes de

fidelización implementados

/ Cantidad de planes de

fidelización propuestos

según medición de

satisfacción) * 100

Informes de

CLIES50%

Ger Com

David FarfanGC N/C N/C 20% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 25% 50% 75%

100

%40% 60% 80% 100%

7. CUADRO DE MANDO INTEGRAL


Cód.

Objetivo Distribuidora

de electricidad de La

Paz S.A. DELAPAZ


Objetivo

Ponderación

Indicador

Responsable

(s) de logro y

seguimiento

Responsable

(s) de reporte

de indicador

2014

(Línea

Base)

2015

(junio)2016

ene-

16

feb-

16

mar-

16

abr-

16

may-

16

jun-

16

jul-

16

ago-

16

sep-

16

oct-

16

nov-

16dic-16 2017 2018 2019 2020

8

Diseñar y ejecutar un

programa de

responsabilidad social

corporativa

Avance en la elaboración

del Programa de RSC%

(Actividades efectuadas para la

elaboración del Programa de RSC /

Actividades programadas para la

elaboración del Programa de RSC) *

100

Reportes

trimestrales

1%

50% Ctrl de Gestión Ctrl de Gestión N/C 50% 80% 11% 22% 33% 44% 56% 67% 78% 89%100

%N/C N/C N/C 100% N/C N/C N/C

Avance en la

implementación del

Programa de RSC

%

(Actividades implementadas del

Programa de RSC / Actividades

programadas del Programa de RSC) *

100

Reportes

trimestrales50% Ctrl de Gestión Ctrl de Gestión N/C N/C 100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 33% 67% 100% 50% N/C N/C N/C

9

Efectuar inversiones para

adquisición de vehículos,

herramientas e

infraestructura

Avance en la ejecución

presupuestaria%

(Monto ejecutado del presupuesto de

inversiones / Monto presupuestado

para inversiones) *100

SICAF 2% 100%GFA/ Dpto. de

AdquisicionesGFA N/C N/C 100% 5% 10% 15% 35% 50% 60% 70% 80% 85% 90% 95% 100% N/C N/C N/C N/C

10

Gestionar nuevo

financiamiento para la

ejecución del Plan de

Inversiones.

Financiamiento gestionado %

(Monto de financiamiento gestionado

para proyectos / Monto de

financiamiento programado para

proyectos) * 100

Reportes del

área3% 100% GFA

GFA/

Dpto.TesoreriaN/C 10% 100% 0% 0% 0% 0% 0% 50% 0% 0% 0% 0% 0% 100% 13% 24% 15% 19%

11

Gestionar reducción de

pérdidas de energía (por

nivel de tensión) Sistemas

Mayor, Norte y Nuevo

Tasa porcentual de

pérdidas S. Mayor% 1-(Ventas/Compras)

Reportes de

área1% 100% Ger Com GC 10,2% 10,2% 10,0%10,1%

10,1

%10,1%10,1% 10,1%

10,1

%

10,1

%

10,1

%

10,0

%

10,0

%10,0%10,0% 9,9% 9,9% 9,8% 9,8%

Tasa porcentual de

pérdidas S. Nuevo% 1-(Ventas/Compras)

Reportes de

área1% 100%

Coord.

S.NuevoGC 24,0% 22,3% 20,0%22,1%

21,9

%21,7%21,5% 21,3%

21,1

%

20,9

%

20,7

%

20,5

%

20,3

%20,2%20,0% 18,5% 17,5% 16,9% 16,5%

Tasa porcentual de

pérdidas Subsistema

Aroma

% 1-(Ventas/Compras)Reportes de

área1% 100%

Coord.

S.NuevoGC 30,4% 28,8% 23,9%28,4%

28,0

%27,6%27,1% 26,7%

26,3

%

25,9

%

25,5

%

25,1

%

24,7

%24,3%23,9% 20,8% 18,6% 17,4% 16,5%

Tasa porcentual de

pérdidas S. Norte% 1-(Ventas/Compras)

Reportes de

área1% 100% Coord. S.Norte GC 17,5% 14,9% 14,4%14,9%

14,8

%14,8%14,7% 14,7%

14,6

%

14,6

%

14,5

%

14,5

%

14,4

%14,4%14,4% 14,0% 13,7% 13,6% 13,5%

Tasa porcentual de

perdidas Subsistema

Iturralde

% 1-(Ventas/Compras)Reportes de

área1% 100% Coord. S.Norte GC 20,0% 18,6% 16,6%18,5%

18,3

%18,1%18,0% 17,8%

17,6

%

17,4

%

17,3

%

17,1

%

16,9

%16,8%16,6% 15,3% 14,4% 13,9% 13,5%

12

Emplear economías de

escala para compra de

insumos (reducir costo

medio)

Tasa de reducción en el

costo promedio de los

items elegidos

%

[(Costo medio promedio del periodo

actual - Costo medio promedio del

periodo anterior) / Costo medio

promedio del periodo anterior] * 100

SICAF 1% 100% GFAGFA/ Dpto. de

AdquisicionesN/C N/C 100% 8% 17% 25% 33% 42% 50% 58% 67% 75% 83% 92% 100% 30% 30% 20% 10%

13

Implementar un sistema

informático de tele-

comunicación integral

Numero de oficinas

regionales con

comunicación

%

(oficinas implementadas con

comunicación / oficinas programadas

para instalación) * 100

Reporte de

Área1% 100% TI

Tecnologias de

InformacionN/C N/C 100% 8% 17% 25% 33% 42% 50% 58% 67% 75% 83% 92% 100% 35% N/C N/C N/C

7. CUADRO DE MANDO INTEGRAL (Cont.)


Cód.

Objetivo Distribuidora de

electricidad de La Paz S.A. DELAPAZ


ObjetivoPonderación

IndicadorResponsable (s) de logro

Responsable (s) de reporte de

indicador

2014 (Línea Base)

2015 (junio

)

2016

ene-16

feb-16

mar-16

abr-16

may-16

jun-16

jul-16

ago-16

sep-16

oct-16

nov-16

dic-16

2017 2018 2019 2020

14

Desarrollar e

implementar un sistema

de adquisiciones y

suministro eficiente y

oportuno

Avance en desarrollo

del sistema de

adquisiciones y

suministro

%

(Cantidad de actividades

efectuadas para el desarrollo del

sistema de adquisiciones y

suministros / Cantidad de

actividades programadas para el

desarrollo del sistema de

adquisiciones y suministros ) * 100

Informes del

área

2%

50% GFAGFA/ Dpto. de

AdquisicionesN/C N/C 100% 0% 0% 0% 0% 0% 50% 0% 0% 0% 0% 0% 100% N/C N/C N/C N/C

Avance en la

implementación del

sistema de

adquisiciones y

suministro

%


efectuadas para la implementación

del sistema de adquisiciones y

suministros / Cantidad de

actividades programadas para para

la implementación del sistema de

adquisiciones y suministros ) * 100

Informes del

área50% GFA-TI

GFA/ Dpto. de

AdquisicionesN/C N/C 100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 20% 60% 70% 100% 20% N/C N/C N/C

15

Lograr la Certificación de

los Procesos para

mejorar la Atención al

Cliente y la Operación

del Sistema

Cumplimiento del Plan

para la Certificación de

procesos de Atención

al Cliente y Operación

del Sistema

%


efectuadas según el Plan de

Certificación de procesos /

Cantidad de actividades

programadas según el Plan de

Certificación de procesos) * 100

Informes del

área1% 100% Ctrl de Gestión Ctrl de Gestión N/C 80% 100% 8% 17% 25% 33% 42% 50% 58% 67% 75% 83% 92% 100% N/C N/C N/C N/C

16

Promover el intercambio

de mejores prácticas y

conocimientos entre

Empresas de la

Corporación

Prácticas aplicables a

DELAPAZ%

(Cantidad de proyectos aplicables a

DELAPAZ / Cantidad de proyectos

identificados en la Corporación para

aplicar en DELAPAZ) * 100

Informes del

área5% 100% Ctrl de Gestión Ctrl de Gestión N/C 20% 100% 17% 33% 50% 67% 83% 100%N/C N/C N/C N/C N/C N/C 80% 100% N/C N/C

17

Lograr que el personal

operativo DELAPAZ

alcance la calificación de

profesional a nivel

técnico

Avance en el diseño y

ejecución del Plan de

profesionalización

técnica

%


efectuadas según el Plan de

profesionalización técnica /

Cantidad de actividades

programadas según el Plan de

profesionalización técnica) * 100

Informes del

área

7%

30% GFA GFA/ Dpto. de RRHH N/C N/C 100% 0% 0% 0% 0% 0% 50% 0% 0% 0% 0% 0% 100% 20% N/C N/C N/C

Convenios firmados e

implementados%

(Cantidad de convenios suscritos

para la profesionalización técnica /

Cantidad de convenios previstos

para la profesionalización técnica) *

100

Informes del

área35% GFA GFA/ Dpto. de RRHH N/C N/C 40% 0% 0% 0% 0% 0% 50% 0% 0% 0% 0% 0% 100% 30% 20% 5% 5%

Tasa de participación

de funcionarios%

(Cantidad de funcionarios

registrados para la

profesionalización técnica /

Cantidad total de funcionarios

identificados para la

profesionalización técnica) * 100

Informes del

área35% GFA GFA/ Dpto. de RRHH N/C N/C 100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100% 22% 33% 22% 11%

18

Desarrollar e

implementar un Sistema

de Gestión de Recursos

Humanos

Avance en los

subsistemas del

Sistema de Gestión de

RR.HH

%

(Cantidad de subsistemas

implementados según el Sistema

de Gestión de RR.HH. / Cantidad

de subsistemas programados

según el Sistema de Gestión de

RR.HH. ) * 100

Informes del

área11% 100% GFA GFA/ Dpto. de RRHH N/C N/C 100% 0% 0% 0% 0% 0% 50% 0% 0% 0% 0% 0% 100% 30% 15% 15% 10%

7. CUADRO DE MANDO INTEGRAL (Cont.)


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