Plan de Negocios Egalmoc

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PLAN DE NEGOCIO

MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCIN Y

COMERCIALIZACIN DE DERIVADOS

LCTEOS

FORMULADORES: Ing. OSCAR W. FIGUEROA SOTO

Ing. JEREMAS M. RODRGUEZ PRETELL

AYACUCHO PER

Abril del 2011

1

INDICE

Informacin General Sobre El Plan De Negocio .. 2

1. Resumen ejecutivo.. 5 2. Antecedentes .. 6 2.1 Antecedentes de la problemtica. 7 2.2 Datos de la zona de impacto.. 8 2.3 Principales productos, mercado y clientes de la OPA. 8 2.4 Ratios financieros de la OPA. 9 3. Anlisis del entorno y de la empresa.. 9 3.1 Anlisis de la OPA. 9 4. Construccin del anlisis FODA.. 11 5. Anlisis de mercado.. 12 5.1 Identificacin de mercado y segmento de mercado para el producto.. 12 5.2 Resultados del estudio de mercado 12

6. Propuestas estratgicas. 16 6.1 Propuestas estratgicas 16 6.2 Ventaja Comparativa.. 17 6.3 Ventaja competitiva 17 6.4 Factores claves de xito 17 7. Plan de mercadotecnia. 18 7.1 Posicionamiento del producto . 18 7.2 Estrategia de mercadotecnia.. 19 7.3 Mezcla de mercadotecnia 19 8. Plan de operaciones. 20 8.1 Descripcin de principales atributos del producto actual y mejorado.. 20 8.2 Objetivos y estrategias de operaciones. 21 8.3 Tecnologa 22 8.4 Plan de produccin.. 30 8.5 Descripcin de procesos.. 33 8.6 Distribucin del rea de trabajo o diseo de la planta.. 36 9. Responsabilidad Ambiental y social 38 9.1 Responsabilidad ambiental.. 38 9.2 Responsabilidad social 38

10. Organizacin de la OPA.. 39 10.1 Anlisis organizacional 39 10.2 Recursos organizacionales requeridos por el plan de negocio.. 40 10.3 Gerencia del proyecto.. 41 11. Evaluacin econmica y financiera. 41 11.1 Supuestos para elaboracin del flujo de caja 41 11.2 Estructura e financiamiento.. 42 11.3 Costo de oportunidad del capital. 42 11.4 Estado de resultados 43 11.5 Flujo de caja 43 11.6 Anlisis de sensibilidad... 46 11.7 Anlisis de escenario 46 11.8 Riesgos y control.. 47 12. Conclusiones.. 48

ANEXOS

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I. INFORMACIN GENERAL SOBRE EL PLAN DE NEGOCIO

1.1 PLAN DE NEGOCIO

1.1.1 Ttulo del plan de negocio:

Mejoramiento De La Produccin y Comercializacin De Derivados Lcteos

1.1.2 Tipo de incentivo(s) que solicita:

Se solicita el incentivo de adopcin tecnolgica, incentivo para la gestin y el

incentivo para la asociatividad dando a conocer que no se ha recibido el

ninguno de los incentivos.

1.1.3 Actividad: Produccin y comercializacin de derivados lcteos

1.1.4 Producto: Leche enfriada, queso fresco, yogurt y mantequilla

1.1.5 Localizacin

Regin: Ayacucho

Provincia: Cangallo

Distrito: Los Morochucos

Localidad: Cusibamba

1.1.6 Duracin del proyecto en meses: cuatro meses

1.1.7 Fecha tentativa de inicio (mes): mayo

1.1.8 Nmero total de productores clientes que se espera atender con la presente

propuesta

N de hombres: 08

N de mujeres: 02

3

1.2 ENTIDADES PROPONENTES

1.2.1 Organizacin de productores

1.2.1.1 Nombre de la organizacin

EMPRESA LACTEO GANADERA LOS MOROCHUCOS CUSIBAMBA

EGALMOC S.R.L.

1.2.1.2 Tipo de organizacin de productores

Sociedad comercial de Responsabilidad Limitada.

1.2.1.3 Localizacin

Regin: Ayacucho

Provincia: Cangallo

Distrito: Los Morochucos

Localidad: Cusibamba

1.2.1.4 Direccin: Comunidad Campesina de Cusibamba

1.2.1.5 Telfono: 966186044

1.2.1.6 Correo electrnico

1.2.1.7 Fecha de Fundacin: 12 de febrero del 2004.

1.2.1.8 Inscripcin en Registros Pblicos: 07 de agosto del 2007, con nmero de

Registro N 11047093

1.2.1.9 N de RUC: 20494451647

1.2.1.10 Nmero total de Productores Asociados de la Organizacin

- N de hombres: 08

- N de mujeres: 02

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1.2.1.11 Breve historia de la organizacin

La empresa Lcteo ganadera Los Morochucos de Cusibamba EGALMOC S.R.L se

constituy en el 12 de febrero del ao 2004 y reconocido oficialmente desde el 20 de

febrero del mismo ao en la comunidad de Cusibamba. Los logros como asociacin se

obtienen el ao 2005 donde recibieron el premio al mrito de mejor organizacin a nivel

nacional logrando el apoyo del proyecto integral Desarrollo Ganadero de Ayacucho

ejecutada por el Ministerio de Agricultura con la implementacin de ganado vacuno

mejorado y pastos perennes. En el ao 2006 la Asociacin firm un convenio de crdito

y asistencia tcnica con la Asociacin PRO LECHE AYACUCHO, con la finalidad de

constituir la primera planta quesera en la Cuenca Alta de la Irrigacin Cachi, para ello

era necesario constituir una empresa Asociativa motivo por el que en ao 2007 se

constituye EGALMOC S.R.L con los mismos Socios. Desde entonces la empresa se

dedica a la produccin de derivados lcteos como leche fresca, queso y yogurt, estos

son vendidos a los programas sociales como PRONAA y al pblico en general.

1.2.1.12 Marcas comerciales: Los productos que comercializa la empresa tiene la

marca comercial de WARI

1.2.1.13 Indicar los proyecto en ejecucin y su fuente de financiamiento. El

financiamiento para la construccin de planta fue por aporte de los socios y de la

Asociacin PRO LECHE AYACUCHO.

1.2.1.14 Persona de contacto: Ing. OSCAR FIGUEROA SOTO

1.2.1.15 Telfono de la persona de contacto: 066 -319060

1.2.1.16 Correo Electrnico de la persona de contacto: [email protected]

1.2.1.17 Representante legal: PERCY AGUILAR RAYME

1.2.1.18 DNI del Representante legal: 28290256

1.2.1.19 Datos de los formuladores del plan

Ing. OSCAR W. FIGUEROA SOTO

Telfono: 066 -319060; Celular: 966 641585

E-mail: [email protected]

El formulador es gestor del plan de negocio

Ing. JEREMAS MOISS RODRIGUEZ PRETELL

Celular : 966926121

E-mail: [email protected]

mailto:[email protected]:[email protected]:[email protected]

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II. PLAN DE NEGOCIOS QUE SUSTENTA EL PROYECTO

1. RESUMEN EJECUTIVO

La empresa Lcteo Ganadera Los Morochucos de Cusibamba EGALMOC S.R.L

es una empresa dedica la produccin de los derivados lcteos y que inicia sus

actividades desde el ao 2007 como empresa, cuenta con una planta quesera que

fue construido por el convenio con PRO LECHE AYACUCHO constituyndose as

en la primera planta quesera en la Cuenca Alta de la Irrigacin Cachi, en la

actualidad se cuenta con 10 socios que vienen impulsando el avance de la empresa.

Mediante el diagnstico realizado, se ha identificado algunos problemas que

requiere ser solucionado, en el eje de la transformacin de la leche se tiene algunos

problemas tecnolgicos que impiden la produccin de derivados lcteos como la

escaza implementacin de equipos y adecuacin del rea de maduracin de quesos;

en el eje de comercializacin existen deficiencias que impiden la correcta

articulacin de los productos al mercado, la asociacin no cuenta con un centro de

ventas para comercializar sus productos. En el aspecto organizacional hay

debilidades de los productores para que se trabaje empresarialmente, por lo que es

necesario contratar un gerente capacitado que lleve adelante la empresa. El plan de

negocio consiste en mejorar la produccin de los derivados lcteos a travs de la

implementacin de equipos para el procesamiento de yogurt, queso y mantequilla.

El mercado objetivo identificado es la ciudad de Ayacucho, siendo la poblacin

objetiva las familias de los diferentes estratos sociales por ser un producto de

primera necesidad de consumo y forma parte de la canasta familiar. La estrategia de

comercializacin que se plantea es en principio implementar un centro de ventas

donde se expenda los productos elaborados por la empresa, ventas al por mayor y

menor cuya promocin se realizar mediante los medios de comunicacin (radial y

televisivo), catlogos y degustaciones.

El proyecto genera un impacto econmico y social porque generar fuentes de

empleo ya sea en la misma comunidad de Cusibamba como en la ciudad de

Ayacucho, mejorando lo ingresos econmicos de los trabajadores. La ejecucin del

plan de negocio permitir aprovechar la leche existente en la zona de estudio dando

un valor agregado y permitiendo incrementar su participacin en el mercado.

6

La implementacin del presente plan de negocio requiere una inversin de S/. 236

479,83 y su operacin en el horizonte de evaluacin del proyecto generar

rentabilidad al negocio mostrando un VANE de S/. 1050 288,39, una TIRE de

69,25% y un ratio de B/C de 1,30. Evaluado a un costo de oportunidad de capital

ponderado de 12,00%.

2. ANTECEDENTES

La empresa Lcteo ganadera Los Morochucos de Cusibamba EGALMOC S.R.L se

constituy en el 12 de febrero del ao 2004 y reconocido oficialmente desde el 20

de febrero del mismo ao en la comunidad de Virgen del Carmen de Cusibamba

Distrito de Los Morochucos, provincia de Cangallo del departamento de Ayacucho.

Los logros como asociacin se obtienen el ao 2005 donde recibieron el premio al

mrito de mejor organizacin a nivel nacional logrando el apoyo del proyecto

integral Desarrollo Ganadero de Ayacucho ejecutada por el Ministerio de

Agricultura con la implementacin de ganado vacuno mejorado y pastos perennes.

En el ao 2006 la Asociacin firm un convenio de crdito y asistencia tcnica con

la Asociacin PRO LECHE AYACUCHO, con la finalidad de constituir la primera

planta quesera en la Cuenca Alta de la Irrigacin Cachi, para ello era necesario

constituir una empresa Asociativa motivo por el que en ao 2007 se constituye

EGALMOC S.R.L con los mismos Socios. Desde entonces la empresa se dedica a

la produccin de derivados lcteos que es comercializada en el en el mercado

regional y local.

Sin embargo actualmente la asociacin vienen enfrentando problemas en los

siguientes eslabones de la cadena productiva de lcteos: transformacin y

comercializacin. En el eje de transformacin existe la necesidad en implementar

con equipos necesarios para la produccin de los derivados lcteos, as como

mejorar la infraestructura productiva en el rea de maduracin del queso, entre otras

que limitan el procesamiento adecuado de los derivados lcteos. En el eje de

comercializacin, existen deficiencias en la articulacin de los productos, se

requiere crear estrategias de comercializacin y en el aspecto organizacional se

tiene deficiencias por lo que se requiere fortalecer la organizacin a fin de garantizar

la sostenibilidad del negocio durante su operacin.

7

2.1 Antecedentes de la problemtica

TABLA 1: PRINCIPALES INDICADORES DE LA ORGANIZACIN DE

PRODUCTORES AGRARIOS

Tipo de indicador Informacin de la OPA

De produccin La asociacin actualmente produce 800 litros de leche por da, se cuenta con 97 vacas en

produccin; 58 Ha de pasto asociado instalados que soporta una carga hasta 3 unidades

animal garantizando la alimentacin del ganado y la produccin de leche (ver anexo 1). En

principal derivado lcteo que se produce es queso, para el cual se emplea 300 litros de

leche por da, otros productos lcteos son leche enfriada para el cual se cuenta con un

tanque de enfriamiento, la produccin de leche enfriada es dependiendo del mercado,

donde se trabaja hasta quince das en este producto se produce hasta 700 litros/da, de la

misma manera es el comportamiento en la produccin de yogurt, no se produce con

frecuencia porque no se cuenta con equipos adecuados para este producto se produce hasta

15 das por mes este producto y se emplea hasta 200 litros por da.

De productividad El rendimiento promedio en la produccin de leche es de 6,8 litros/vaca/da; as mismo se

cuenta con equipos para la produccin de queso que puede procesar hasta 500 litros de

leche por batch con un rendimiento promedio de 14,5% para la produccin de queso, se

cuenta con tanque de enfriamiento que puede producirse hasta 1000 litros de leche enfriada

por batch, en el caso del yogurt no se cuenta equipos para la produccin de este producto,

por lo que se elabora de manera artesanal en porongos de plstico.

De calidad La calidad nutricional de la leche fresca es buena por el contenido nutricional como el

contenido de grasa en promedio es de 4,19%, protena 3,65%; sin embargo la calidad

higinica an es deficiente por aun se tiene incidencia de mastitis, la acidez de 17,5

Dornic y un pH de 6,5. Existe carga microbiana por el mal manejo en el ordeo. En cuanto

a los derivados lcteos, el queso es de calidad pues se procesa con personal capacitado y se

cuenta con el sistema HACCP implementado; sin embargo, el alto contenido de grasa hace

que enrancie y disminuya su vida til, por lo tanto debe regularse la cantidad de grasa en la

leche hasta un 3,5%, y de la grasa extrada se puede obtener la nata para ser vendida como

tal o procesarla. La calidad del yogurt no es muy buena porque no se cuenta con un equipo

que permita obtener el producto con caractersticas adecuadas y sobre todo que no se

produzca una contaminacin cruzada, no se puede estandarizar el producto. En cuanto a la

leche enfriada la calidad de la leche es adecuada porque este proceso permite retardar el

crecimiento microbiano por lo tanto prolonga la vida til de la leche.

De costos (S/.) Los costos de produccin de leche enfriada es de S/1,40/litro, los costos de produccin de

queso fresco es de S/. 9,81/kg, y en el caso de yogurt es de S/.2,86/litro. Los costos de

produccin por mes de los productos en mencin es de S/. 420618,00 por ao (ver flujo de

caja en una situacin sin proyecto)

De Ingresos (S/.) Los ingresos provenientes de la venta de los derivados lcteos es de S/. 488 358,00 (ver

flujo de caja en una situacin sin proyecto), los precios de venta de los productos es de

S/.12,00/kg de queso fresco, S/. 1,50/litro de leche fresca y S/3,50/litro de yogurt.

Resultado neto (S/.) La ganancia obtenida por la operacin es de S/. 67 739,00 anualmente.

Financiamiento El financiamiento del negocio en el procesamiento es a travs de aporte de los

socios para el cual se tiene dinero en el banco de un monto S/.22 323,64 (ver

balance general 2010). As mismo el financiamiento se obtiene por la venta de los

productos en el mercado.

FUENTE: Elaborado por el consultor

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2.2 Datos de la zona de impacto

TABLA 2: INFORMACIN SOCIO ECONMICA DE LA ZONA GEOGRFICA

DONDE SE ENCUENTRA LA ORGANIZACIN DE PRODUCTORES

Ubicacin Debern indicar, la comunidad, distrito, provincia,

departamento y regin

Ubicacin

Comunidad : Cusibamba

Distrito : Los Morochucos

Provincia : Cangallo

Departamento : Ayacucho

Poblacin 87familias y 435 habitantes. *

Principales actividades econmicas

de la zona

Agricultura (X)

Minera

Comercio (X)

Principales productos agropecuarios

de la zona de impacto de la OPA

Produccin de papa, avena, pastos asociados, produccin de

leche fresca, cachipas, quesos de molde.

Principales OPA agropecuarias

(incluir nombres)

Asociacin Nuevo Progreso de Allpachaca

Asociacin AGACOLAR de Chanquil

Asociacin ECAISAS DE Satica

Asociacin Nuevo Horizonte de Cusibamba

Niveles de productividad promedio

en la zona para el producto de la

OPA

La planta tiene una capacidad de procesamiento de 500 litros

de leche/batch para la produccin de queso, 1000 litros/batch,

para la produccin de leche enfriada. En la zona se tiene una

produccin promedio de 2203 litros de leche por da.*

Facilidades de acceso

Existe vas de comunicacin desde la ciudad de Ayacucho

hasta la Comunidad de Cusibamba, por la va libertadores

mediante carretera asfaltada y trocha carrosable a una

distancia de 65 km haciendo un viaje de 2 horas

aproximadamente.

Servicios disponibles

La comunidad cuenta con servicios bsicos de energa

elctrica, agua entubada, telfono pblico.

FUENTE: Elaborado por el consultor. *lnea de base de la Cuenca Alta de la Irrigacin Cachi.

2.3 Principales Productos, mercados y clientes de la OPA

TABLA 3: PRODUCTOS DE LA ORGANIZACIN - MERCADOS

Producto

Ventas (S/.) Destino

comercial

de sus

ventas

Nombre del

cliente

Tipos de

clientes 2008 2009 2010

Leche

enfriada

S/. 182837 S/.171162,88 S/.194 508 Desayunos

escolares,

Ciudad de

Ayacucho

PRONAA,

varios.

Programa

social, mercado

libre minorista

Quesos

frescos

S/. 21 543 S/. 26 357 S/. 26 430 Ciudad de

Ayacucho

Varios Minoristas

Yogurt

batido

S/. 23 436 S/. 23940 S/. 25 452 Programa

de vaso de

leche

Municipios,

varios.

Programa

social, mercado

libre minorista FUENTE: Datos histricos de la empresa.

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2.4 Ratios financieros de la OPA (Histrico para OPAs con trayectoria)

TABLA 4: PRINCIPALES INDICADORES FINANCIEROS

Tipo de indicador Informacin de la OPA

De liquidez Razn Corriente= Activo Corriente / Pasivo corriente

112 669,00/ 13 200,00 = 8,54

De solvencia Activo total / Pasivo Total 189 784,00/ 13 200,00 = 14,38

De endeudamiento Patrimonio neto / Pasivo total 176 584,00 / 13 200 = 13,4

De rentabilidad Utilidad Bruta / Ventas netas 106 742,00/ 274 627,00 = 0,39

FUENTE: Estado de prdidas y ganancias y prdidas 2010.

3. ANLISIS DEL ENTORNO Y DE LA EMPRESA

3.1 Anlisis de la OPA (anlisis externo)

3.1.1 Nmero de compradores de su producto en su zona

Los productos obtenidos por la empresa son vendidos a los siguientes clientes: la

leche fresca enfriada es comercializada a PRONAA que destina el producto al

programa de desayunos escolares y al pblico en general en la ciudad de Ayacucho,

el yogurt batido es vendido a la Municipalidad Distrital de los Morochucos para el

Programa de Vaso de Leche y al pblico general en la ciudad de Ayacucho, la

produccin de quesos son vendidos a los minimarkets en la ciudad de Ayacucho,

recreos, restaurantes y pblico en general.

3.1.2 Nmero de proveedores de su materia prima en su zona

Los principales proveedores de la materia prima, son los diez socios de la empresa

y algunos productores de la comunidad de Cusibamba. En el anexo 1, se observa los

principales proveedores de leche a la organizacin.

3.1.3 Anlisis de los competidores

Los principales competidores de la empresa se ubican en la Microcuenca

Allpachaka en las comunidades cercanas, entre ellas podemos mencionar a

ECAISAS (en Satica), Nuevo Progreso (de Allpachaka), APAGRAM (de

Munaypata).

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TABLA 5: ANLISIS DE LOS COMPETIDORES DE LA ORGANIZACIN

Variable ECAISAS (Satica ) NUEVO PROGRESO

(Allpachaka)

APAGRAM

(Munaypata )

Participacin de mercado

12,7% en la venta de

leche a PRONAA


yogurt al PVL, 2% en la

venta de productos

lcteos en la ciudad de

Ayacucho.

10,7% en la venta de leche

a PRONAA.

2,5% en la venta productos


Ayacucho.


leche a PRONAA


yogurt al PVL, 2% en

la venta de productos


Ayacucho.

Estrategia de distribucin Distribucin directa Distribucin directa Distribucin directa

Imagen de la empresa Buena Reconocida Regular

Calidad de producto Aceptable Aceptable Aceptable

Variedad de producto

Leche fresca, quesos de

molde, yogurt, majar

blanco

Leche fresca, quesos de

molde, yogurt, majar

blanco.

Leche fresca, quesos

de molde, yogurt.

Fortalezas

Tienen una planta de

proceso con tanque de

enfriamiento, es una

empresa comunal.

Tiene un posicionamiento

en el mercado, productos

de calidad.

Cuenta con planta de

proceso.

Debilidades Carecen de estrategias de

comercializacin

La planta de proceso es

semi artesanal

Carecen de estrategias

de comercializacin

Estrategias

Su mercado principal es

el mercado social

(PRONAA, municipios)

Cuentan con un centro de

ventas en la ciudad de

Ayacucho, venta de

variedad de productos

lcteos.

Sus productos son

vendidos

principalmente a

PRONAA y los

municipios.

Recursos financieros (nivel de

acceso al financiamiento)

Tienen acceso al crdito

bancario

Tienen acceso al crdito

bancario

Tienen acceso al

crdito bancario

Fuente: Diagnstico por el equipo consultor

3.1.4 Productos sustitutos

Los productos sustitutos identificados son las leches industrializadas como la leche

evaporada que tiene una alta aceptacin y participacin en el mercado objetivo

(ciudad de Ayacucho) y los yogures bebibles de marcas reconocidas que tienen una

vida til prolongada que permite su almacenamiento por ms tiempo.

Otros productos sustitutos del queso fresco de molde son las cachipas que a su vez

son quesos frescos elaborados de manera artesanal y moldeados con la mano y a un

precio bajo que permite su fcil comercializacin aunque no son productos de

calidad.

11

3.1.5 Competidores potenciales

El desarrollo de diferentes proyectos ejecutados por las instituciones pblicas y

privadas ha dado origen al incremento de diferentes asociaciones en la cuenca alta

del cachi que producen los mismos productos lcteos de la empresa y que

potencialmente incrementarn su participacin en el mercado.

4. CONSTRUCCIN DEL ANLISIS FODA

TABLA 6: ANLISIS FODA

Internos

Fortalezas Debilidades

- Se cuenta con planta de proceso

implementada con equipos para la

produccin de quesos y leche

enfriada.

- Se tiene personal capacitado y

especializado en la elaboracin de

los derivados lcteos

- Los productos lcteos tienen

registro de marca y registro

sanitario.

- Se cuenta implementado el sistema

HACCP que garantiza la inocuidad

de los productos.

- Dbil articulacin al mercado.

- Dificultades en la gestin de la empresa

por falta de un profesional especializado.

- Dbil organizacin de los socios por falta

de asesoramiento tcnico.

- Insuficientes recursos para la adquisicin

de equipos adecuados para la produccin

de yogurt y mantequilla

- La calidad sanitaria de la materia prima

es deficiente debido a la alta incidencia

de mastitis.

- El elevado contenido de grasa de la leche

crea problemas tecnolgicos en el

producto (queso y yogurt), por lo que se

requiere estandarizar la cantidad de

grasa.

Externos

Oportunidades Amenazas

- El mercado de productos lcteos

tiene una tendencia creciente.

- Apoyo de diversas instituciones

pblicas y privadas a las iniciativas

empresariales de productores

organizados.

- Programas sociales que

incrementan su volumen de

compra de productos regionales.

- Aparicin de nuevas empresas que

oferten los mismos productos en el

mercado.

- Incremento de los precios de los insumos

para la elaboracin de derivados lcteos.

- Cambio de poltica de estado con el

sector agropecuario (prximos

gobiernos)

12

5. ANLISIS DE MERCADO

5.1 Identificacin de mercado y segmento de mercado para el producto

El mercado identificado es la ciudad de Ayacucho que comprenden los distritos de

Ayacucho, San Juan Bautista, Carmen Alto y Jess de Nazareno, siendo los

potenciales consumidores de nuestros productos las familias de los diferentes

estratos sociales. El estudio de mercado ms detallado se observa en el anexo 2 los

cuales nos permiten obtener una idea del comportamiento del mismo en el consumo

y la oferta de los diferentes productos lcteos. Si bien uno de los clientes de la

empresa es el PRONAA con la compra leche enfriada, en el estudio de mercado no

se considera como un mercado objetivo con el plan de negocio dado que su compra

de leche es estacional (slo en poca escolar) y en bajos volmenes, es un mercado

incierto; por lo tanto el estudio de mercado se analizar al mercado libre de la

ciudad de Ayacucho.

TABLA 7: DELIMITACIN DEL MERCADO

Elemento Ejemplo

Mercado geogrfico

Regin de Ayacucho, ciudad de Ayacucho

(distritos de Ayacucho, San Juan Bautista,

Carmen Alto y Jess de Nazareno.

Mercado objetivo

Familias de la ciudad de Ayacucho de los

estratos sociales A y B para la venta de

Queso y Yogurt; y la las familias de los

estratos B y C para la venta de leche fresca.

Definicin clara del perfil del cliente

potencial

Los clientes son de diversos estratos

sociales, (A,B y C) ya que los productos son

alimentos bsicos y de primera necesidad

que est en la canasta familiar.

5.2 Resultados del estudio de mercado

Se ha realizado la investigacin de mercado en la ciudad de Ayacucho donde se ha

tomado un muestreo no probabilstico al azar a los cuales se encuest en cada

distrito que comprende la ciudad de Ayacucho (mercado delimitado), el anlisis

detallado del estudio de mercado se muestra en el anexo 2 y en la tabla siguiente se

muestran los resultados del estudio:

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TABLA 08: RESULTADOS DEL ESTUDIO DE MERCADO

VARIABLE DESCRIPCIN

1. ESTRUCTURA DE MERCADO

- Principales actores

Productores de derivados lcteos, acopiadores, tiendas mayoristas

y minoristas y los consumidores finales, restaurants y los

Minimarkets. Se tiene identificado tambin a empresas como

ECAISAS, Nuevo Progreso, APAGRAM son los que tienen su

participacin en el mercado de productos lcteos, as mismo es

necesario sealar que las empresas como Gloria y Laive, en el

mercado objetivo venden leches industrializadas.

- Estructura de precios

La leche fresca en el mercado, tiene un precio constante de S/.1,50

x litro. Queso fresco de molde de 1 kg S/. 12,00. Yogurt batido S/.

4,00 por litro. Los datos estadsticos del comportamiento de

precios se puede observar en el anexo 2. (estudio de mercado)

- Crecimiento del mercado y tendencias

Hay un incremento en el consumo de los derivados lcteos,

teniendo un consumo per cpita de leche fresca de 13,93

kg/persona/ao, el consumo per cpita del yogurt es de 13,65

kg/persona/ao, el consumo per cpita del queso fresco es de 5,90

kg/persona/ao y el consumo per cpita de mantequilla es de 0,76

kg/persona/ao. El crecimiento del mercado se debe al acceso que

tiene a estos alimentos, los recursos econmicos y al crecimiento

poblacional(2,5% segn INEI), en el anexo 2 se observa la

demanda proyectada de los productos lcteos en el horizonte del

proyecto.

- Identificacin del mercado objetivo

El mercado objetivo son las familias de diferentes estratos sociales

de la ciudad de Ayacucho, esto es debido a que los productos que

se ofertan son de consumo masivo y que se considera como un

alimento de necesidad bsica. De acuerdo al estudio de mercado se

ha determinado que el consumo de leche fresca es mayormente por

el estrato B y C, la clase A consume mayormente leche evaporada,

leche UHT y leche en Polvo, en caso de los derivados lcteos los

productos de mayor consumo son yogurt, quesos (en sus

dieferentes presentaciones) y mantequilla, el consumo de yogurt lo

realizan los tres estratos sociales, los estratos ya sea como yogurt

natural, yogurt UHT o yogures producidos en la regin. En el caso

del consumo de queso de molde el estrato A y B son lo que

consumen mayormente este producto y con mayor frecuencia, el

estrato C tambin consume queso fresco pero en queso cachipa

(queso moldeado a mano), esto es debido a que tiene bajos precios,

los tres estratos sociales consumen quesos frescos, cabe recalcar

que el queso de molde es consumido mayormente por los que

tienen mayor poder adquisitivo (estrato A y B), otro producto que

muestra mayor consumo es la mantequilla y esto es principalmente

por los estratos A y B. Entre los requisitos que se exige son:

Registro sanitario, certificaciones de calidad de los productos. El

lugar de compra de los productos son principalmente en las

bodegas, minimarkets, mercado mayorista y las inmediaciones de

calles cntricas de la ciudad de Ayacucho (Jr. Manco Capac,

Bellido y Asamblea). El pago por la venta de los productos es

quincenal cuando se vende al por mayor y de inmediato cuando se

vende al por menor. con el comportamiento del mercado objetivo

se ha podido determinar el consumo per cpita descritos en

prrafos anteriores.

14

- Competidores

Se tiene como competidores a las empresas comunales o

asociaciones de productores de las comunidades vecinas de la

cuenca alta de la Irrigacin Cachi que vienen produciendo los

mismos productos. Se puede mencionar como competidores a las

siguientes empresas. ECAISAS, APAGRAM, Nuevo Progreso,

Nueva Esperanza, Nueva Vida, El Vaquerito, entre otros. El precio

de los productos lcteos que ofertan los competidores es acorde a

lo establecido por el mercado y que describe en el tem de

estructura de precios del presente cuadro. El estudio de la oferta se

muestra en el anexo 2, de los cuales se puede destacar que los

principales competidores en la venta de leche fresca y quesos son

las asociaciones y empresas de la regin las cuales se han

mencionado prrafos arriba, y el caso del yogurt a parte de los

productores regionales los competidores son las empresas como

Gloria y Laive que se comercializa sus productos en los

minimarkets, bodegas y distribuidoras autorizadas. Estos ofertante

son los que mayormente cubren la demanda de yogurt en el

mercado objetivo.

2. TAMAO DE MERCADO DEL PRODUCTO SELECCIONADO

- En soles

S/.6 791 700 nuevos soles por la venta de leche fresca por ao.

S/.8994 000 nuevos soles por la venta de yogurt por ao

S/. 11550 480 nuevos soles por la venta de queso fresco

S/. 4146 520 nuevos soles por la venta de mantequilla

- En kilos, toneladas, etc.

4527,8 TM de leche fresca por ao.

2248,5 TM de yogurt por ao

963 TM de queso fresco de molde por ao

148,1 TM de mantequilla por ao

- Tasa de crecimiento del mercado (tasa anual) histrica

2% de leche fresca, 9% de yogurt y 12% de queso y 2% de

mantequilla*

3. ACCESO A MERCADO

- Estndares de calidad

Los estratos A y B son los ms exigentes en cuanto a la calidad de

los productos, por ello se prefiere productos lcteos

industrializados y que cuenten con Registro sanitario, indique la

fecha de vencimiento y la informacin nutricional, en el caso del

Estrato C tambin exige la calidad de los productos pero en menor

grado ya que ellos principalmente compran productos de la regin

que no muestran registro sanitario y que consumen productos de

bajos precios.

- Temas ambientales, sociales, de salud y seguridad

Del mismo modo quienes exigen ms sobre el cuidado del medio

ambiente son los del estrato A y B esto es debido al mayor

conocimiento que tienen sobre la contaminacin ambiental, en el

caso de temas sociales, el inters de que se mejore el empleo, los

ingresos econmicos de las familias todos los estratos sociales

inciden en que se genere empleo y bienestar social, por ello los

municipio y programas sociales como el PRONAA priorizan la

compra de productos a los productores de la zona. En el tema de

salud y seguridad es de inters de toda la poblacin por lo que

demandan productos inocuos que no afecten la salud del

consumidor.

- Aranceles e impuestos Los impuestos a pagar son de impuesto a la renta de las utilidades

obtenidas y el IGV de 19% que paga el consumidor. FUENTE: Elaborado por el consultor *Ministerio de Agricultura

15

5.2.1 Estimacin de la demanda

TABLA 09: ESTIMACIN DE LA DEMANDA

Variable Valor (S/.)

Tamao del mercado total para un

producto

Se estima que para cubrir la demanda efectiva del mercado se

vendera los siguientes productos lcteos haciendo un total de

S/.6791 700 nuevos soles por la venta de leche fresca por ao,

S/.8994 000 nuevos soles por la venta de yogurt por ao y

S/. 11550 480 nuevos soles por la venta de queso fresco

S/. 4146 520 nuevos soles por la venta de mantequilla.

Tamao del mercado objetivo

El tamao objetivo representa a la demanda insatisfecha o la

demanda de los productos que aun no estn siendo cubiertos y

para satisfacer esta demanda se vendera los productos lcteos

haciendo un total de S/. 3925 350 por la venta de leche fresca,

S/. 7280 720 por la venta de yogurt, y S/.10716 840 por la

venta de quesos y S/. 3811 360 por la venta de mantequilla

Porcentaje de mercado que la OPA

tendr (% del mercado objetivo)

Con la implementacin del plan de negocio se podr

incursionar en el mercado atendiendo a la demanda insatisfecha

del mercado objetivo con un 7,9% de la demanda de leche

fresca, 1,7% de la demanda queso de molde, 3,2% de la

demanda de yogurt y el 1,1% de la demanda de mantequilla en

el primer ao. El porcentaje de participacin en el mercado

objetivo se observa en la tabla 10.

Ventas anuales de la OPA (S/.)

Las ventas anuales con su participacin en el mercado sera de:

Leche fresca enfriada S/ 362 245,30

Queso S/.248 749,95

Yogurt S/. 203 406,00

Mantequilla S/. 36 192,00

TABLA 10: CUANTIFICACIN DE LA DEMANDA

Variable Evolucin

Situacin

actual

proyectada

Tendencia

Participacin

en el

mercado

Ao 2008 Ao 2009 Ao 2010 Ao 2011 Ao 2012 Ao 2013 Ao 2014

OPA Global OPA Global OPA Global OPA Global OPA Global OPA Global OPA Global

Leche fresca

(TM) y %

115 2398 120 2560 126 2616 214,8 2691 250,6 2768 286,5 2848 322,3 2929

4,8% 100% 4,7% 100% 4,8% 100% 7,9% 100% 9,1% 100% 10% 100% 11% 100%

Queso (TM)

y %

10 852,0 10 870,5 13,1 893,07 15,32 908,80 17,87 924,13 20,42 938,96 22,98 953,16

1,2% 100% 1,1% 100% 1,4% 100% 1,7% 100% 1,9% 100% 2,2% 100% 2,4% 100%

Yogurt (TM)

y %

5,4 1790 5,6 1803 40,8 1820 58,15 1837 67,84 1853 77,53 1866 87,22 1877

0,05% 100% 0,05% 100% 2,2% 100% 3,2% 100% 3,6% 100% 4,2% 100% 4,6% 100%

Mantequilla

(TM) y %

0 119,30 0 126,1 0 136,12 1,24 139,58 1,44 143,14 1,65 146,78 1,85 150,51

0,0% 100% 0,0% 100% 0,0% 100% 1% 100% 1% 100% 1,1% 100% 1,2% 100%

Fuente: Equipo consultor

16

6. PROPUESTAS ESTRATGICAS

6.1 Propuestas estratgicas

TABLA 11: OBJETIVOS ESTRATGICOS DEL NEGOCIO

Tipo de estrategia Datos de la OPA

Estrategias genricas

- Liderazgo en costos

La implementacin de los equipos y operar de manera continua con un programa de

produccin, se podr reducir los costos de produccin empleando economa de escala.

Esta estrategia est orientada sobre todo a la produccin de leche enfriada, ya que se

vender al mismo precio que el de la competencia y que se tendr ventaja sobre la

competencia porque se tendr control sobre los costos de produccin, se orienta este

producto a la clase B y C por lo tanto se vende a bajo precio.

- Diferenciacin

La diferenciacin de nuestros productos (queso y yogurt) es que cuentan con registro

sanitario a comparacin de otras asociaciones, la presentacin del queso ser

envasado al vaco mejorando la presentacin del producto, ser etiquetado con la

marca comercial Wari y se pretende incursionar al mercado ms exigente que es el

estrato A y B, del mismo modo el yogurt producido se orienta al estrato A y B por lo

que su presentacin es en envases de polietileno de 960 ml ser etiquetado indicando

el registro sanitario, la fecha de vencimiento, las informacin nutricional y la marca

comercial. La mantequilla es un producto que se inserta al mercado diferencindose

de la competencia por comercializarse a bajos precios. Para garantizar que el

producto se haga con los estndares de calidad se tiene implementado el sistema de

aseguramiento de la calidad (HACCP).

- Enfoque

De acuerdo a la informacin del comportamiento del mercado nos permite enfocar

nuestros productos al mercado, la leche fresca est orientado a las familias del estrato

B y C del mercado objetivo, el queso fresco envasado al vaco se orienta sobre todo a

las familias de los estratos A y B al igual que el yogurt y la mantequilla.

Estrategias funcionales

- Mercadotecnia

Se incrementar la participacin en el mercado, esto se lograr en principio mejorando

la calidad de los productos, para el cual se estandarizar el proceso en la elaboracin

de quesos, yogurt y mantequilla, para el caso del yogurt y quesos se ha estandarizar

el contenido de la grasa (3,5%). El canal de distribucin ser empleando comerciantes

mayoristas y minorista y de esa manera se podr ampliar la participacin en el

mercado, as mismo se vender en un establecimeinto en un lugar estratgico de la

ciudad de Ayacucho, se promocionar mediante degustaciones y a travs de los

medios de comunicacin, los precios sern competitivos, por que se est trabajando

empleado la estrategia de liderazgo en costos de produccin.

- Operaciones

La mejora tecnologa en el proceso y el cumplimiento de las buenas prcticas de

manufactura, el plan HACCP y la elaboracin de un correcto programa de

produccin, permitir reducir las mermas. Hasta 0,05% de acuerdo a los clculos

mostrados en el diagrama de flujo, se estima que en la actualidad se tiene prdidas

entre un 3 a 5%.

- Organizacin y administracin

Contar con un gerente especializado en empresas de alimentos, a fin de administrar y

velar por los intereses de la empresa. Contar con la gerencia de comercializacin

implementando un centro de ventas y personal capacitado, contar con profesional a

cargo de la produccin a fin de garantizar la calidad de los productos.

- Finanzas Se incrementar la rentabilidad del negocio de S/.67 739 en una situacin sin proyecto

a S/. 156 678 con la puesta en marcha del proyecto en el primer ao.

Fuente: Elaborado por el equipo consultor

17

6.2 Ventaja Comparativa

TABLA 12: VENTAJA COMPARATIVA DE LA OPA

Fuentes Informacin de la OPA

Materias primas e

insumos

La ventaja comparativa es que se cuenta con materia prima porque los

socios son productores garantizando de esta manera la disponibilidad de

leche para el procesamiento, adems se tiene identificado y seleccionado

a los proveedores de leche garantizando la calidad que se exige en el

acopio, por lo tanto se obtiene productos de calidad. As mismo los

insumos se adquieren adjuntando sus fichas tcnicas que garantizan su

calidad.

Sistemas de

calidad

La empresa cuenta con el sistema HACCP implementado que garantiza la

calidad de sus productos, esta ventaja comparativa mejora la imagen de la

empresa y crea confianza en el consumidor porque se controla la calidad

en todo el proceso productivo.

6.3 Ventaja competitiva

TABLA 13: FUENTES DE VENTAJA COMPETITIVA DE LA OPA

Fuentes de ventaja

competitiva

Informacin de al OPA

Calidad de

producto

Para que el producto sea de calidad en principio se debe tener una materia

prima de calidad para ello se proceder a fortalecer las capacidades en

manejo, sanidad del ganado y la implementacin de ordeadoras. En el

procesamiento gracias al sistema de calidad implementado y la

implementacin con equipos, se garantiza la calidad de los productos; se

cuenta adems con registro sanitario y el registro de marca, esto hace que

el producto sea reconocido en el mercado y que los consumidores

adquieran con confianza.

Reputacin de la

OPA

La organizacin es reconocida en la regin debido a que cuenta con la

primera planta quesera implementada en la zona y que operan bajo los ms

estrictas normas de calidad.

Equipo calificado Se cuenta con personal especializado en el procesamiento, en la gerencia

de la empresa y articulacin al mercado.

6.4 Factores claves de xito

TABLA 14: FACTORES CLAVES DE XITO DEL PROYECTO

Factores Informacin de la OPA

Servicios de apoyo

Se ha tenido apoyo tcnico de las instituciones pblicas y privadas

mediante la asistencia tcnica y capacitacin en procesamiento, manejo del

ganado. As mismo para darle continuidad al asesoramiento tcnico, la

empresa contratar personal especializado en el manejo y sanidad del

ganado, buenas prcticas de ordeo, as mismo se contratar a

profesionales para el procesamiento, la comercializacin y la gerencia.

18

Financieros

Se ha destinado recursos a la empresa desde aos anteriores para la

construccin de la planta quesera y existe el compromiso de los asociados

de seguir invirtiendo los recursos necesarios a fin de darle sostenibilidad a

la empresa

Humanos

Se cuenta con personal capacitado tanto los operarios y un ingeniero como

jefe de planta, en la gerencia de la empresa se contar con un profesional

especializado en la materia y con experiencia, as mismo se fortalecer la

gerencia de comercializacin contratando un profesional que disea

estrategias de mercadotecnia adems de implementar un centro de ventas

en un lugar estratgico de la ciudad de Ayacucho.

Accesibilidad

La ubicacin de la planta est en la comunidad de Cusibamba donde existe

acceso de vehculos y que se puede llegar al mercado objetivo mediante

dos rutas (via Los Libertadores y por la carretera a Vilcashuamn.) siendo

estratgica su ubicacin.

7. PLAN DE MERCADOTECNIA

Para elaborar el plan de mercadotecnia se ha realizado el estudio de mercado, cuyos

resultados permitirn elaborar las siguientes estrategias de mercadotecnia y

garantizar su xito de la empresa en el mercado objetivo.

7.1 Posicionamiento del producto

TABLA 15: ESTRATEGIAS DE POSICIONAMIENTO

Estrategias de

posicionamiento

Informacin de la OPA

Posicionamiento

por atributo

Se tiene participacin en el mercado desde el ao 2007 que hace que la

empresa sea reconocida en la regin que oferta productos lcteos de

calidad. Se cuenta con una marca comercial Wari que hace que el

producto y la empresa se posicione en el mercado.

Posicionamiento

por beneficio

Los productos mejoran la nutricin de los consumidores y en al caso

del yogurt es un alimento funcional que mejora la digestin de los

consumidores. Por lo tanto son alimentos que mejora el bienestar del

consumidor, esto se describir en la etiqueta de los productos

indicando la informacin nutricional de los mismos.

Posicionamiento

por usos o

aplicacin

La leche se emplea en los desayunos y postres, los quesos y yogures

son de consumo directo, la mantequilla se consume juntamente

untando en panes y en la preparacin de alimentos.

Posicionamiento

por calidad o

precio

Se cuidar la calidad desde la obtencin de la materia prima, el

procesamiento y la comercializacin, los quesos sern envasados al

vaco y de esta manera se evita la contaminacin y mejora su

presentacin, del mismo modo se emplea envases adecuados para el

yogurt y la mantequilla donde estar etiquetados indicando la marca, el

registro sanitario, informacin nutricional y la fecha de vencimiento.

As mismo los precios de los productos son competitivos, esto se logra

teniendo liderazgo en costos de produccin que permite fijar los

productos a menores precios.

19

7.2 Estrategias de mercadotecnia

La estrategia que se emplea para lograr un posicionamiento en el mercado es en

primer lugar presentar productos de calidad garantizada, se realiza la promocin en

la ferias regionales mediante las degustaciones de los productos y la promocin con

materiales de informacin de la empresa y de los productos, la venta de los

productos es al por mayor y menor, la mezcla de esta hace que el producto se inserte

y se incremente su participacin en el mercado. La estrategia de mercadotecnia parte

del anlisis del mercado para el cual se identifica las principales preferencias de los

productos, los atributos ms resaltantes y el lugar de compra donde se encuentre

disponible para los consumidores. Los componentes de la estrategia de

mercadotecnia son: producto, precio, plaza y promocin las cuales se describen en la

tabla 16.

7.3 Mezcla de mercadotecnia

TABLA 16: MEZCLA DE MERCADOTECNIA

Estrategia de: Informacin de la OPA

Producto Los productos tendrn las siguientes presentaciones:

Queso fresco en moldes circulares de 1kg estarn envasados al vaci. Yogurt

batido frutado en envases PET de 960 ml, la leche fresca que se comercializa a

temperaras menor a 10C en bolsas de despacho y la mantequilla se presentar

en moldes de 250 gramos envasados con papel aluminio.

Precio El precio de los productos se fija al por mayor: el precio de queso fresco

envasado al vaco ser de S/ 14.00/kg, el precio de yogurt batido ser de

S/.3,50/unidad de 960 ml, el precio de la mantequilla ser a S/. 6,50/unidad de

250 gramos y el precio de la leche fresca para el pblico en general es de

S/.1,50. Estos precios estn fijados en al por mayor y a precios menores que el

de la competencia.

Plaza Los productos sern distribuidos a comerciantes mayoristas y minoristas,

tambin se vender de manera directa en el centro de ventas de la empresa, de

esta manera se lograr incursionarse en los diferentes estratos sociales ya que

se tendr el producto en los diferentes mercados.

Promocin Los productos se promocionarn a travs de los medios de comunicacin,

(radial, televisivo) catlogos y degustaciones en las ferias, restaurantes, recreos

y minimarkets.

20

8. PLAN DE OPERACIONES

8.1 Descripcin de principales atributos del producto actual y mejorado

TABLA 17: DESCRIPCIN DE CARACTERSTICAS DEL PRODUCTO

MEJORADO Vs. PRODUCTO ACTUAL

Situacin inicial Antes del plan de negocio Situacin final

Despus de la

implementacin del

presente plan de negocio

Producto

Los productos lcteos

(yogurt, leche y quesos)

obtenidos tienen un alto

contenido graso. Producto

Los productos lcteos tienen

estandarizado la cantidad de

grasa, y se producen los

siguientes derivados lcteos:

leche enfriada, queso fresco,

yogurt batido y mantequilla.

Caractersticas

principales

Los quesos son envasados

en bolsas de despacho. Las

caractersticas de los

productos son heterogneas.

Caractersticas

principales

Los quesos son envasados al

vaco mejorando su

presentacin. Se tiene

productos con

caractersticas homogneas.

Productos envasados

adecuadamente y

etiquetados indicando la

informacin nutricional,

registro sanitario.

Caractersticas

especiales o

particulares

Son productos que tienen

defectos tecnolgicos

mostrndose como

productos que se enrancian

rpidamente por su alto

contenido graso

Caractersticas

especiales o

particulares

Tiene mayor vida til en

anaquel y de mejor

presentacin.

Productividad o

rendimiento

14% en la produccin de

queso, 105% en la

produccin de yogurt y

hasta un 98% en la

produccin de leche

enfriada, hay mermas en el

proceso

Productividad o

rendimiento

Se incrementan el

rendimiento en la

produccin de queso hasta

el 15%. Del mismo modo el

rendimiento en la

produccin de yogurt es de

108,15%, 39,97% en la

produccin de mantequilla y

99,9% en la produccin de

leche enfriada

Etapa del

producto

Transformacin Etapa del

producto

Transformacin

21

8.2 Objetivo y estrategias de operaciones

TABLA 18: OBJETIVOS Y ESTRATEGIAS DE OPERACINES DEL NEGOCIO

Objetivos

de

operaciones

Indicadores Meta al final

del proyecto

Estrategias (cmo van a lograr

la meta?)

Costos

% costos de fabricacin /costos

totales

% de gastos de venta / Costos

totales

82,87% en el

primer ao.*

7,64% en el

primer ao.*

Diseo de procesos

Realizando la promocin de

manera adecuada.

Calidad

% de satisfaccin del cliente con

respecto al producto

% de productos defectuosos /

produccin total

90%

1 %

Mejorando la calidad y la

presentacin del productos.

Capacitacin constante al

personal de planta.

Flexibilidad

Productos nuevos introducidos al

primer ao.

Capacidad para reprogramar las

actividades de produccin.

2

Alta

Implementando la tecnologa para

la produccin de yogurt batido,

elaboracin de quesos y

mantequilla .

Personal capacitado.

Entrega

Total de entregas a tiempo/ total de

entregas.

Cumplimiento de contrato con

proveedores.

100%

100%

Tener un personal capacitado en

comercializacin y cuente con las

herramientas necesarias para la

distribucin.

Identificacin de proveedores

responsables.

*tomado de los costos y gastos de operacin mostrados en el anexo 4. Los otros porcentajes han sido

estimado bajo un criterio optimista que se debe cumplir con el plan de negocio

22

8.3 Tecnologa

8.3.1 Justificacin de necesidad de tecnologa

TABLA 19: JUSTIFICACIN DE NECESIDAD DE TECNOLOGA

Concepto Informacin de la OPA

Necesidad

identificada

- La incidencia de mastitis en la leche es del 50% esto es debido al mal

manejo en el ordeo y sanidad del ganado conllevando a prdidas

econmicas significativas.

- En el eje de transformacin no se tiene estandarizada la leche y la

elaboracin de yogurt es semi artesanal por la carencia de equipos

necesarios para este fin, la capacidad de produccin de quesos es

limitado por que el equipamiento es insuficiente. El contenido elevado

de la grasa genera problemas tecnolgicos en el producto por lo que es

necesario desengrasar la leche y estandarizar el contenido de grasa

(3,5%), extraer la grasa crea la necesidad de aprovechar la nata ya sea

para ser comercializada como tal o aprovecharla en la elaboracin de la

mantequilla.

- En la comercializacin no se cuenta con centro de ventas ni equipos

necesarios para la conservacin de los productos lcteos, esto hace que

se tenga dificultades en la articulacin del producto al mercado

objetivo.

Que va a solucionar

la tecnologa

- Se mejorar el sistema de ordeo disminuyendo la incidencia de

mastitis en el ganado y obteniendo una leche de calidad mejor calidad

higinica, esto se lograr en primer lugar mediante el fortalecimiento de

capacidades en manejo, sanidad y con la implementacin de

ordeadoras se evitar la contaminacin de la leche.

- Se implementar la lnea de produccin de yogurt con un sistema semi

industrial que garantizar el producto final, as mismo se ampliar la

produccin de quesos mejora en su presentacin y conservacin, se

aprovechar la nata procesndola y obteniendo mantequilla y de esta

manera se est generando mayores ingresos a la empresa.

- Se tendr un centro de ventas donde se cuente con equipos que

mantengan fresco el producto y prolongue su vida til, y se articule al

mercado de manera eficiente.

Impacto de la

tecnologa en el

producto

- La mejora en el manejo, sanidad y ordeo garantiza obtener una leche

fresca de mejor calidad higinica apta para su procesamiento.

- Productos lcteos de caractersticas homogneas y estandarizadas que

garantizan su calidad y evita defectos tecnolgicos.

Impacto de la

tecnologa en la

ventas

- Las caractersticas organolpticas de los productos permitirn su fcil

comercializacin, para el cual sern envasados, empacados

adecuadamente y rotulados con la marca de la empresa.

- La implementacin de un centro de ventas, permitir incrementar las

ventas propiamente dicho de los productos lcteos e incrementar su

participacin en el mercado.

Fuente: Elaborado por el equipo consultor

23

8.3.2 Descripcin de la tecnologa a financiar

TABLA 20. A: CARACTERSTICAS DE LA TECNOLOGA - ORDEO


Nombre de la tecnologa Ordeadora porttil

Tipo de tecnologa Equipo de ordeo porttil para vacunos

Especificaciones tcnicas

Ordeadora porttil para vacuno con tanque colector de 25

litros para leche. Cuenta con pezoneras fabricadas en caucho

alimentario, tanque colector fabricado en acero inoxidable,

motor monofsico de 0,75 HP y motor gasolinera de 5.5 HP

Bomba de vaco de 220 l/h. Dispone de vacumetro medidos

de presin y vlvula reguladora incorporada. Ruedas de

caucho macizo.

Compatibilidad con tecnologa

actual

La tecnologa es compatible a la zona porque mejora el

ordeo en los hatos de las familias.

Costo aproximado S/. 7 850,00 nuevos soles en almacn

Contar con seguro La garanta del producto es de dos aos

Nivel de dificultad en uso La dificultad de uso es medio porque es una tecnologa

resiente que se emplea en el medio.

Requerimiento de capacitacin en

uso

Si requiere de manuales de uso y capacitacin en el manejo

del equipo. La empresa que vende el equipo incluye la

capacitacin del mismo.

Proveedores identificados

- BP REPCO SAC. Jr. Juan Castro N 427 Lima 13

Telfono 012659483

- FISCHER AGRO Av. Tomas Marsano N 2455 valo Higuereta

Lima 14

Telfono 01 2717778

- CINSA EIRL Av. Del Deporte N 256 Ayacucho

Telfono: 066 318327

Criterios de seleccin de

proveedores

La empresa sea reconocida en el pas y que ha vendido

productos similares. Garanta por defectos de fabricacin,

servicios post venta como asistencia en manejo de equipos.

Las condiciones de pago son flexibles, 50% de adelanto al

pedido del equipo y cancelado en contra entrega.

Impacto de la tecnologa en ventas Cuenta con personal capacitado para la capacitacin en

manejo de los equipos.

24

TABLA 20. B: CARACTERSTICAS DE LA TECNOLOGA - YOGURTERA


Nombre de la tecnologa Yogurtera de 250 litros

Tipo de tecnologa Equipo para la produccin de yogurt

Especificaciones tcnicas

Estructura total de acero inoxidable AISI-304, construido

con plancha de 1.5 mm, aislante de lana de vidrio para evitar

prdidas de energa, vlvula de descarga. Con pirmetro

analgico que permita visualizar la temperatura de

fermentacin.


actual

Se implementar con esta tecnologa que permitir la

produccin de diferentes tipos de yogurt

Costo aproximado S/. 9 760,00 nuevos soles puesto en almacn


Nivel de dificultad en uso

La dificultad de uso es medio porque es una tecnologa

resiente que se emplea y que requiere de capacitacin

especializada.


uso




Proveedores identificados

- BP REPCO SAC. Jr. Juan Castro N 427 Lima 13

Telfono. 012659483

- AGINSA Horacio Cachay Daz 244 Santa Catalina Lima 13

Telfono. 01 4757905


Telfono: 066 318327


proveedores








25

TABLA 20. C: CARACTERSTICAS DE LA TECNOLOGA PRENSA

QUESERA


Nombre de la tecnologa Prensa mecnica

Tipo de tecnologa Equipo para el prensado de la cuajada en la elaboracin de

queso.

Especificaciones tcnicas Prensa todo de fierro galvanizado con gusano tornillo de 1

araa fuerte con base plancha de acero inoxidable de 1,5 de

espesor AISI 304 con una capacidad de prensado de hasta 60

moldes, piso base de acero inoxidable.


actual

Este equipo permitir prensar ms moldes de queso

incrementando la capacidad de produccin de quesos

Costo aproximado S/. 7200,00 nuevos soles puesto en almacn


Nivel de dificultad en uso La dificultad de uso es baja porque la empresa cuenta con

tecnologa similar.


uso




Proveedores identificados - BP REPCO SAC. Jr. Juan Castro N 427 Lima 13

Telfono. 012659483


Telfono. 01 4757905


Telfono: 066 318327


proveedores








26

TABLA 20. D: CARACTERSTICAS DE LA TECNOLOGA

DESCREMADORA


Nombre de la tecnologa Descremadora para leche

Tipo de tecnologa Equipo para separar la grasa de la leche

Especificaciones tcnicas Centrfuga descremadora de 300 litros por hora, con platos de

acero inoxidable AISI 304 de 7000 RPM, los empaques que

estn en contacto con la leche son de jebe altamente

resistentes y no absorben olores.


actual

Este equipo permitir separar la grasa de la leche

obtenindose por un lado leche desengrasada y por el otro

lado nata con un alto contenido graso.

Costo aproximado S/. 13 980,00 nuevos soles puesto en almacn


Nivel de dificultad en uso La dificultad de uso es alta porque la empresa recin

implementa esta tecnologa.


uso





Telfono. 012659483


Lima 14

Telfono 01 2717778


Telfono. 01 4757905


proveedores








27

TABLA 20. E: CARACTERSTICAS DE LA TECNOLOGA MANTEQUILLA


Nombre de la tecnologa Equipo completo para elaborar mantequilla compuesto por:

- Madurador de crema - Batidora amasadora para mantequilla

Tipo de tecnologa Es un equipo que se emplea en la elaboracin de mantequilla

Especificaciones tcnicas Equipo de acero inoxidable AISI 304 de capacidad del barril

de 50 litros, capacidad de crema 25 litros, consta de un visor

de vidrio, motor elctrico de 220 voltios. Cuenta con hlices

giratorias internas, que baten la nata paulatinamente hasta

lograr la consistencia adecuada de la mantequilla.


actual






Costo aproximado S/. 9870,00 nuevos soles puesto en almacn


Nivel de dificultad en uso La dificultad de uso es alta porque la empresa recin



uso





Telfono. 012659483


Telfono. 01 4757905


proveedores








28

TABLA 20. F: CARACTERSTICAS DE LA TECNOLOGA EMPACADORA


Nombre de la tecnologa Empacadora al vaco

Tipo de tecnologa Es un equipo que empaca al vaci alimentos slidos, liquidos

pastas.

Especificaciones tcnicas Mquina empacadora modelo de mesa en acero inoxidable

con dos barras de sello de 360 mm, bomba de vaco 20 m3/h,

energa elctrica de 220


actual

Es un equipo que se est implementando en la empresa,

permitir obtener productos con mejor presentacin, envasa al

vaco.

Costo aproximado S/.10 250,00 nuevos soles puesto en almacn


Nivel de dificultad en uso La dificultad de uso es media porque la empresa recin



uso





Telf. 012659483


Telfono: 066 318327


Lima 14

Telfono 01 2717778


proveedores








29

TABLA 20. G TRANSFERENCIA TECNOLGICA FORTALECIMIENTO

ORGANIZACIONAL Y ARTICULACIN AL MERCADO


Nombre de la tecnologa Transferencia tecnolgica en el fortalecimiento

organizacional y articulacin al mercado

Tipo de tecnologa Asistencia tcnica

Descripcin Brindar asistencia tcnica en fortalecer las capacidades en

gestin comercial y fortalecer la organizacin. Esto se lograr

con la capacitacin y acompaamiento constante durante.


actual

La metodologa a aplicar es de conocimiento de la

Organizacin, por lo que en la transferencia tecnolgica no se

tendr dificultades.

Costo aproximado S/.2000,00 nuevos soles por mes

Proveedores identificados Miguel Figueroa Soto

Marcial Bendez Vargas

Cesar Caldern Gonzales


proveedores

Ing. Agrnomo, Administrador o afines, con experiencia en

formacin y fortalecimiento de organizaciones agrarios y

articulacin al mercado.

TABLA 20. H TRANSFERENCIA TECNOLGICA EN MANEJO Y SANIDAD DEL

GANADO.


Nombre de la tecnologa Transferencia tecnolgica en manejo y sanidad del ganado

Tipo de tecnologa Asistencia tcnica

Descripcin Se brindar la asistencia tcnica en manejo del ganado,

buenas prcticas de ordeo y sanidad a fin de garantizar que

la leche cruda sea de calidad y disminuir la incidencia de

mastitis.


actual

La metodologa a aplicar es de conocimiento de la

Organizacin, por lo que en la transferencia tecnolgica no se

tendr dificultades.

Costo aproximado S/.2000,00 nuevos soles por mes

Proveedores identificados Walter Bautista Prez

Teresa Dolorier Manzaneda

Oscar Figueroa Soto


proveedores

Mdico veterinario con experiencia en sanidad y manejo del

ganado vacuno.

30

TABLA 20. I TRANSFERENCIA TECNOLGICA EN ELABORACIN DE PRODUCTOS

LCTEOS


Nombre de la tecnologa Transferencia tecnolgica en la elaboracin de productos

lcteos.

Tipo de tecnologa Asistencia tcnica en la elaboracin de productos lcteos

Descripcin Capacitar a los que laboran en la planta mediante talleres en la

elaboracin de los derivados lcteos y el uso de los nuevos

equipos para yogurt y mantequilla, se pondr la puesta en

marcha de los equipos nuevos de la planta con la asistencia

tcnica hasta estandarizar los productos lcteos y obtener un

producto bueno que cumpla las especificaciones de las

normas tcnicas peruanas.


actual

El fortalecimiento de las capacidades en la elaboracin de los

productos lcteos, permitir a la organizacin diversificar sus

productos lcteos e incrementar su participacin en el

mercado. La metodologa a aplicar es conocida por los

productores por lo que no se tendr dificultades en la

transferencia tecnolgica

Costo aproximado S/. 3000,00 por mes.

Proveedores identificados - Ing. Elber Orellana Prez

Telf. mvil: 966121818

E-mail: [email protected] - Ing. Jeremas Moiss Rodrguez Pretell

Telf. mvil: 966926121

E mail: [email protected]


proveedores

Ingeniero en Industrias Alimentarias. Experiencia en la

elaboracin de derivados lcteos, manejo de personal en

plantas de procesamiento de derivados lcteos.

8.4 Plan de produccin

El plan de produccin se elabora considerando que se laborar en la planta 29 das por

mes y 348 das por ao, y que con la implementacin del plan de negocio operar el

primer ao al 60% de su capacidad instalada, incrementndose anualmente 10%.

TABLA 21-A: PLAN DE PRODUCCIN EN EL MARCO DEL PROYECTO

PRODUCIN DE LECHE FRESCA ENFRIADA

AO % CAPACIDAD

Leche

empleada por

ao TM

Cantidad de

producto

TM/AO

CAP/da

VOLUMEN (L)

2011 60% 215,06 214,85 693,96

2012 70% 250,91 250,66 809,62

2013 80% 286,75 286,47 925,28

2014 90% 322,60 322,27 1040,93

2015 - 2020 100% 358,44 358,08 1156,59

mailto:[email protected]:[email protected]

31

TABLA 21-B: PLAN DE PRODUCCIN EN EL MARCO DEL PROYECTO

PRODUCIN DE YOGURT

AO % CAPACIDAD

Leche

empleada por

ao TM

Producto

TM/AO

CAP. UNID/DA

(960 ml)

2011 60% 53,77 58,15 167,00

2012 70% 62,73 67,84 195,00

2013 80% 71,69 77,53 223,00

2014 90% 80,65 87,22 251,00

2015-2020 100% 89,61 96,91 279,00

TABLA 21-C: PLAN DE PRODUCCIN EN EL MARCO DEL PROYECTO

PRODUCIN DE QUESO

TABLA 21-D: PLAN DE PRODUCCIN EN EL MARCO DEL PROYECTO

PRODUCIN DE MANTEQUILLA

AO %

CAPACIDAD

NATA

empleada por

ao TM

Cantidad de

producto

TM/AO

Producto

UNID/DA

(250 g)

2011 60% 3,09 1,24 16,00

2012 70% 3,61 1,44 19,00

2013 80% 4,12 1,65 22,00

2014 90% 4,64 1,85 25,00

2015 100% 5,15 2,06 27,00

El programa de produccin de los productos lcteos descritos requiere de insumos,

mano de obra y materiales para su correcto funcionamiento durante la operacin de

la planta de proceso. Estos requerimientos se muestran en el cuadro siguiente:

AO %

CAPACIDAD

Leche

empleada por

ao TM

CAPACIDAD

TM/AO

CAPACIDAD

kg/da

2011 60% 107,53 15,32 51,06

2012 70% 125,45 17,87 59,57

2013 80% 143,38 20,42 68,08

2014 90% 161,30 22,98 76,59

2015 - 2020 100% 179,22 25,53 85,10

32

TABLA 21-E: REQUERIMIENTO DE MATERIALES, INSUMOS, PERSONAL

Y SUMINISTROS

CONCEPTO UNIDADES

AOS DE OPERACIN

2011 2012 2013 2014 2015

QUESO FRESCO

Leche fresca TM 107,53 125,45 143,38 161,30 179,22

Leche fresca litros 104198 121564 138930 156297 173663

Cloruro de calcio kg 21 24 28 31 35

cuajo en polvo sobres 1392 1624 1856 2088 2320

sal kg 2610 3045 3480 3915 4350

bolsas unidades 15317 17870 20423 22976 25529

gas kg 2688 3136 3584 4032 4481

agua para proceso m3 216 252 288 324 360

agua para limpieza m3 200 200 200 200 200

etiquetas unidades 15317 17870 20423 22976 25529

LECHE ENFRIADA

Leche fresca TM 215,06 250,91 286,75 322,60 358,44



YOGURT BATIDO

Leche fresca TM 53,77 62,73 71,69 80,65 89,61


Cultivo lctico sobres 104 122 139 157 174

Azcar kg 5377 6273 7169 8065 8961

colorante kg 44 51 58 65 73

saborizante kg 46 54 62 70 77

sorbato de potasio kg 29 34 39 44 48

Envases polietileno unidades 58116 67860 77604 87348 97092

etiquetas unidades 58116 67860 77604 87348 97092

agua para proceso m3 87 102 116 131 145


MANTEQUILLA

Nata TM 3,09 3,61 4,12 4,64 5,15

Nata kg 3092 3608 4123 4638 5154

cultivo lctico sobres 31 36 41 46 52

sal (cloruro de sodio) kg 31 36 41 46 52

papel aluminio unidades 5568 6612 7656 8700 9396

REQUERIMIENTO DE MANO DE OBRA

Gerente general persona 1 1 1 1 1

Jefe de control de produccin y control de calidad persona 1 1 1 1 1

Jefe de ventas persona 1 1 1 1 1

Operarios persona 4 4 4 4 4

Para el procesamiento adecuado de los productos lcteos se requiere equipos y

materiales que permitan la produccin de los derivados, entre ellos podemos

mencionar: Yogurtera de 250 litros, descremadora de 300 litros/hora, equipo completo

para elaboracin de la mantequilla, congeladoras, porongos de 40 litros. Las

especificaciones de estos se ha descrito en prrafos anteriores en el acpite de

tecnologa.

33

DIAGRAMA DE FLUJO DE LECHE ENFRIADA

1000 LITROS

1030,00 kg

Leche fresca

0,52 kg

Recepcin/pesado 0,05% prdidas

1029,49 kg 0,52 kg

Filtrado 0,05% prdidas

1028,97 kg

Enfriamiento

1028,97 kg

leche enfriada

1028,97 kg

Rendimiento 99,90 %

8.5 Descripcin de procesos

8.5.1 Elaboracin de leche enfriada.

La leche enfriada es un proceso que inicia con el acopio de la leche de los diferentes

hatos, luego son transportados para que sean sometidos a un proceso de

enfriamiento donde se llega hasta los 5 C, la leche antes de este operacin, es

analizada para verificar su calidad higinica y su posible adulteracin para el cual se

realiza la prueba de plataforma. El responsable de verificar la calidad es el jefe de

planta y el encargado de realizar la operacin, es el operario que labora en esta rea.

La operacin se realiza en el tanque de enfriamiento.

8.5.2 Elaboracin de yogurt

El yogurt es un producto obtenido por la fermentacin de la leche donde son

inoculadas bacterias lcticas que degradan la lactosa para transformarlo en cido

lctico. El proceso de la elaboracin del yogurt se muestra en la figura 8.2.

El responsable de la supervisin durante la elaboracin del yogurt es el jefe de

planta y de control de calidad. La operacin se realiza en la yogurtera, que es un

equipo diseado para este proceso.

Figura 8.1 Diagrama de flujo

cuantitativo de la elaboracin de

leche enfriada

34

DIAGRAMA DE FLUJO DE YOGURT

250 LITROS

257,50 kg

Leche fresca

0,13 kg


257,37 kg 0,13 kg


257,24 kg

Descremado 26,73 4,94

230,52 grasa 0,05%

Estandarizado 21,79

252,31

azcar blanca 10% 25,75 Adicin de azucar

278,06

Pasteurizado 65C x 30 min

278,06 kg

Acondicionado 43 C

278,06 kg

cultivo lctico 0,50 Incubacin 43 C por 6 horas

(sobres) 278,06 kg

Refrigeracin 4 C por 4 horas

colorante (g) 209 278,06 kg

Saborizante (g) 222 Batido

Sorbato de potas io 139 278,63 kg 0,14

Envasado 0,05% prdidas

278,49 kg

Almacenado

278,49

8.5.3 Elaboracin de queso fresco

La elaboracin del queso es un proceso donde por la accin enzimtica al que es

sometida la leche y que cuando llegue a su punto isoelctrico precipitan las

protenas formando un cogulo del cual se obtiene el queso.

El encargado de realizar este proceso son los operarios capacitados que laboran en la

planta y que son supervisados por el jefe de planta para garantizar la calidad del

producto.

En la figura 8.3 se muestra el diagrama de bloques de la elaboracin de quesos


cuantitativo de la elaboracin

de yogurt

35

DIAGRAMA DE FLUJO DE QUESO FRESCO

500 LITROS

515,00 kg

Leche fresca

0,26 kg


514,74 kg 0,26 kg


514,49 kg

Descremado 53,45 9,87

461,03 grasa 0,05%

Estandarizado 43,58

504,61

Pasteurizado 65C x 30 min

504,61 kg

Acondicionado 36 -37 C

0,10 504,61 kg

0,02% de Ca2Cl

6,67 Cuajado 30 a 40 minutos 32C

cuajo (sobres) 504,71 kg

corte de cuajada

504,71 kg

1 agitado 12 a 15 min

504,71 kg 166,55 kg

1 Desuerado 33% de suero

338,16 kg

2 Agitado

338,16agua caliente Deslactosado 40 C

25,75 363,91 kg 276,57 kg

2 desuerado 60% de suero

87,34 kg

12,5 Salado

Salmuera 20 baume 99,84 13,10 kg

Moldeado suero 15%

86,74 kg 13,01 kg

Prensado suero 15%

73,73 kg 0,37 kg

Oreado suero 0,5%

73,36 kg

Envasado

73,36 kg

Almacenado

Rendimiento 14,67%

8.5.4 Elaboracin de mantequilla

La mantequilla es elaborada mediante el proceso de batido y maduracin de la nata

donde por el proceso de batido, el suero de la nata es separado de la materia grasa y

de la materia grasa que es amasado y moldeado se obtiene la mantequilla. La

mantequilla ser elaborada por los operarios y supervisados por el jefe de planta y



queso fresco

36

DIAGRAMA DE FLUJO DE MANTEQUILLA

14,81 kg de nata

14,81 kg

nata

estandarizado grasa 38 a 40%, acidez 0,12 a 0,14

14,81 kg

Pasteurizado 90 a 95C x 30 seg

14,81 kg

Acondicionado 18 a 25 C

14,81 kg

0,15 Maduracin de crema 10 a 16 horas

cultivo lctico 1% 14,81 kg

Enfriamiento

14,96

Batido 45 a 60 min a 10 C

14,96

Desuerado 10 C 8,23

6,73

5,38 Primer lavado 4 a 6 C 3 a 4 min. 5,72

6,39

5,12 Segundo lavado 4 a 6 C 3 a 4 min. 5,44

6,07

4,86 Tercer lavado 4 a 6 C 3 a 4 min. 5,16

5,77

0,15 Salado1% de sal 5,92

Amasado 25 - 35 min a 10 C

5,92

Endurecimiento a 10C

5,92

Moldeado y empaque a 10C

5,92

Almacenamiento 4 a 6C

5,92

Rendimiento 39,97%

control de calidad. El proceso productivo de la mantequilla se muestra en la figura

8.4.

8.6 Distribucin del rea de trabajo o diseo de planta.

La distribucin de los ambientes de la planta de procesamiento de lcteos de la

empresa EGALMOC, se muestra en la figura 8.5, donde las reas demarcadas con

el crculo son las que se implementarn con el plan de negocio. En el rea de

produccin de yogurt de implementar con la yogurtera, en el rea de elaboracin de

mantequilla se implementar con la descremadora y el equipo para la mantequilla.



mantequilla

37

Figura 8.5 Plano de distribucin de la planta de procesamiento de EGALMOC

Yogurtera

Mesa de

envasado

REA DE PRODUCCIN DEYOGURT

REA DE CONTROL DE

CALIDAD

Tanque de

enfriamiento

REA DE ENFRIAMIENTO DE LECHE

REA DELAVADO DEPORONGOS

REA DE MADURACINDE QUESOS A

LM

AC

N

DE

PR

OD

UC

TO

TE

RM

INA

DO

ALMACEN DE INSUMOS

VESTUARIO

REA DE

ELABORACIN

DEMANTEQUILLA

Descremadora

AmasadoraTina queseraMesa de moldeado

Prensa

REA DE

PRODUCCIN DEQUESOS

REA DE

SALADO DEQUESOS

21.091

0.0

24.56 2.12 1.40 3.98 3.80 3.84

4.6

44

.64

2.53 2.00 3.51 3.99 4.60 2.82

1.5

21

.75

1.1

51

.50

1.0

61

.06

38

9. RESPONSABILIDAD AMBIENTAL Y SOCIAL

9.1 Responsabilidad ambiental

TABLA 22: RESPONSABILIDAD AMBIENTAL DE LA ORGANIZACIN

Actividades del plan

de negocio

Determinacin del

impacto

Indicadores Acciones correctivas

Elaboracin de

productos lcteos

En esta actividad el

efecto que se tiene al

ambiente es sobre todo

en la contaminacin

del agua, esto es

debido a que el agua

de lavado de equipos

tiene una elevada

carga orgnica, as

mismo el suero que se

desecha presenta un

gran problema de

contaminacin.

Elevado consumo de

agua

DBO 6000 mg de

O2/litro de agua. Agua

con alta contenido de

materia orgnica.

Cuando estas aguas

residuales son tratadas

deben salir con una

DBO5 menores a 200

mg O2/litro de agua.

De acuerdo a

experiencias

internacionales, el uso

de agua es de 2 3

veces la cantidad de

leche procesada

La medida correctora

para mitigar el efecto

negativo que trae

consigo esta actividad

es la construccin de un

tanque sptico donde se

almacene estas aguas

para su posterior

degradacin de la

materia orgnica por

accin de las bacterias.

El agua debe salir de

este tanque sptico con

un DBO5 menor a 200

mg O2/litro.

Se reutilizar el agua

proveniente del

enfriamiento de la tina

quesera, esta agua

puede ser empleado en

la limpieza de

materiales y equipos,

luego de reutilizarlo

puede ser desviado al

tanque sptico

9.2 Responsabilidad social

TABLA 23: RESPONSABILIDAD SOCIAL DE LA ORGANIZACIN

Tipo de indicador Impacto esperado

Nmero de empleos directos

generados gracias al plan.

- Mujeres - Varones

La ejecucin del plan de negocio genera empleo en la comunidad

de Cusibamba, generando trabajo directamente a: 10 varones y

15 mujeres que se dedican al pastoreo y ordeo del ganado, 3

varones y 2 mujeres las que laboran en la planta.

Nmero de empleos indirecto

generados gracias al plan

- Mujeres - Varones

As mismo el plan de negocio genera empleos indirectos de los

que brindan servicios de transporte, comercializacin, actividades

de capacitacin y asistencia tcnica tambin beneficia a personas

calificadas con al menos 5 personas entre mujeres y varones

beneficiadas indirectamente. As mismo beneficia indirectamente

al menos 25 personas que se dedicarn a la venta al por menor de

los productos lcteos.

39

10. ORGANIZACIN DE LA OPA

10.1 Anlisis organizacional

TABLA 24: PASO 1 ORGANIGRAMA ACTUAL DE LA ORGANIZACIN

TABLA 25: PASO 2 ANLISIS ORGANIZACIONAL

Preguntas Informacin de la OPA

La estructura actual cumple con los

objetivos del Plan de Negocios?

Existe deficiencia en la organizacin, la

estructura organizacional actual no ayuda a

puntualizar el esfuerzo en la produccin y

articulacin al mercado ya que se divide el

trabajo y siendo un proyecto de procesamiento

se debe tener mayor nfasis en la produccin.

Qu rea actual est relacionada

directamente con la ejecucin del plan de

negocio?

El rea que est directamente relacionada con

el plan de negocio es la Gerencia de

produccin y gerencia de comercializacin

Cul es el principal impacto que tendra

el plan de negocio en la estructura?

Puntualizar su atencin en la produccin y

comercializacin.

Cules son las principales necesidades

que la OPA tendra en cuanto a estructura?

Disponer de personas capacitadas para asumir

las diferentes gerencias.

Requerimiento de Capital humano Ingenieros en industrias alimentarias,

administradores, mdicos veterinarios,

operarios.

Junta General de Socios

Gerente General

Gerencia de administracin

Gerencia de Planificacin

Gerencia de manejo ganadero

Gerencia de produccin

Gerencia de comercializacin

40

TABLA 26: PASO 3 ORGANIGRAMA FINAL CON PLAN DE NEGOCIO

10.2 Recursos organizacionales requeridos por el plan de negocio

TABLA 27: PERSONAL REQUERIDO PARA EL PLAN DE NEGOCIO

Actividad a

realizar

Cargo y nivel de

responsabilidad

Perfil requerido Se cuenta

con

candidato o

trabajador

interno?

Nombre,

Apellidos y

cargo del

candidato

interno

GERENCIAR LA

EMPRESA

GERENTE GENERAL

Ing. Agrnomo,

Ing. En Industrias

Alimentarias con

conocimientos en

gerencia y

administracin

SI

Ing. Oscar

Figueroa

Soto

GERENCIAR LA

PRODUCCIN

GERENTE DE LA

PRODUCCIN

Ing. En industrias

Alimentarias NO

ARTICULAR

LOS

PRODUCTOS

AL MERCADO

GERENTE DE

COMERCIALIZACIN

Ingenieros,

Administrador de

empresas,

economistas o

afines.

NO

PERSONAL

PARA LA

PLANTA DE

PROCESO

Operarios encargados de

realizar el proceso

productivos de lcteos

Operarios

capacitados en

lcteos SI

Junta General de Socios

Gerente General

Gerencia de administracin

Gerencia de Planificacin

Gerencia

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