Plan de Negocio para la creación de una Empresa de Transportes

7/24/2019 Plan de Negocio para la creacin de una Empresa de Transportes

1/91

PLAN DE NEGOCIO PARA

LA CREACIN DE LA

EMPRESA DE

TRANSPORTE DE

PASAJEROS LA BELLA

DURMIENTESRL

REALIZADO POR:

MEZA VSQUEZ Rogger RobertoMOREYRA TAYPE Jannet NoemRAAEL !"MEZ #a$%&r ran'&('oVAR!AS ARAN!O Y)r& Nan'*VER!ARA VELIZ T+a$a L)'ero


2/91

CONTENIDOPRESENTACIN....................................................................................................................................5

RESUMEN EJECUTIVO.........................................................................................................................6

IDEA DE NEGOCIO................................................................................................................................8

1.1 ANTECEDENTES DEL NEGOCIO.........................................................................................8

1.2 DESCRIPCIN DE LA IDEA DE NEGOCIO..........................................................................9

ANLISIS DEL ENTORNO....................................................................................................................11

2.1 DATOS RELEVANTES DEL DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA................................11

2.1.1 RECURSOS ECONMICOS............................................................................................12

2.1.2 DATOS DEL PRODUCTO INTERIOR BRUTO DEL DEPARTAMENTO..........................13

2.1.3 LMITES............................................................................................................................13

2.1. DISTANCIAS ! VAS DE ACCESO".................................................................................12.1.5 TASA DE CRECIMIENTO POBLACIONAL POR PERIODOS.........................................15

2.1.6 TR#ICO DE PASAJEROS ESTIMADO EN EL TRANSPORTE INTERPROVINCIAL...15

2.1.$ PROVINCIA DE HUANCAVELICA....................................................................................16

2.1.8 PROVINCIA DE CASTROVIRRE!NA..............................................................................16

2.1.9 PROVINCIA DE HUA!TAR............................................................................................1$

2.2 ANLISIS DEL SECTOR EN EL %UE PRETENDEMOS INTRODUCIRNOS.....................18

2.2.1 ANLISIS DEL MACROENTORNO.................................................................................182.2.2 A NIVEL MICROENTORNO..............................................................................................26

ESTUDIO O SONDEO DE MERCADO................................................................................................28

3.1 OBJETIVOS..........................................................................................................................28

3.2 METODOLOGA ! RESULTADOS.......................................................................................29

3.2.1 RECOLECCIN DE DATOS PRIMARIOS.......................................................................29

3.2.2 RESULTADOS..................................................................................................................3&

3.2.3 PRO!ECCIN DE LA DEMANDA....................................................................................35

PLAN ESTRAT'GICO...........................................................................................................................38

.1 ANLISIS DA#O...................................................................................................................38

.1.1 ANLISIS INTERNO.........................................................................................................38

.1.2 ANLISIS E(TERNO........................................................................................................39

.2 VISIN ! MISIN.................................................................................................................&


3/91

.3 OBJETIVOS ESTRAT'GICOS.............................................................................................1

. ESTRATEGIAS DEL NEGOCIO...........................................................................................1

.5 VENTAJA COMPETITIVA.....................................................................................................3

PLAN DE MAR)ETING.........................................................................................................................

5.1 DESCRIPCIN DEL SERVICIO"..........................................................................................

5.2 OBJETIVOS DEL PLAN DE MAR)ETING...........................................................................5

5.3 #ORMULACIN ESTRAT'GICA DE MAR)ETING.............................................................6

5. ESTRATEGIAS DE LA ME*CLA DE MAR)ETING..............................................................$

5..1 ESTRATEGIA DE SERVICIO"...........................................................................................$

5..2 ESTRATEGIA DE PLA*A"................................................................................................8

5..3 ESTRATEGIA DE PRECIO"..............................................................................................8

5.. ESTRATEGIA PROMOCIN ! PUBLICIDAD"................................................................85..5 CRONOGRAMA DE ACCIONES......................................................................................52

5..6 PRESUPUESTO DE MAR)ETING..................................................................................52

PLAN DE OPERACIONES....................................................................................................................53

6.1 OBJETIVOS DE OPERACIONES........................................................................................53

6.2 DISE+O DEL SERVICIO......................................................................................................5

6.2.1 DETALLES DE LOS VEHCULOS....................................................................................5

6.3 DISE+O DE LOS PROCESOS.............................................................................................566. UBICACIN ! DISE+O DE LAS INSTALACIONES............................................................58

6.5 INICIO DE NUESTRA OPERACIONES...............................................................................61

6.6 PRESUPUESTOS.................................................................................................................62

6.6.1 GASTOS PUESTA EN MARCHA.....................................................................................62

6.6.2 PRESUPUESTOS DE INVERSIN..................................................................................62

6.6.3 OTRAS NECESIDADES ! RE%UERIMIENTOS.............................................................62

ESTRUCTURA ORGANI*ACIONAL.....................................................................................................6

$.1 ANLISIS DE CARGOS.......................................................................................................65

$.2 PRESUPUESTO DE REMUNERACIONES ! GASTOS DE PERSONAL...........................$2

PLAN #INANCIERO..............................................................................................................................$

8.1 DATOS..................................................................................................................................$

8.2 ANLISIS DE COSTOS GENERALES.................................................................................$5


4/91

8.2.1 ESTRUCTURA DEL COSTO DE PRODUCCIN............................................................$5

8.2.2 ESTRUCTURA DEL COSTO DE ADMINISTRACIN......................................................$$

8.2.3 ESTRUCTURA DEL COSTO DE COMERCIALI*ACIN O COSTO DE VENTAS.........$8

8.2. ESTRUCTURA DE LOS COSTOS VARIABLES..............................................................$8

8.2.5 ESTRUCTURA DE LOS COSTOS #IJOS........................................................................$9

8.2.6 COSTOS TOTALES..........................................................................................................8&

8.3 ANLISIS DE COSTOS UNITARIOS...................................................................................8&

8. DETERMINACIN DEL MARGEN DE CONTRIBUCIN....................................................82

8.5 DETERMINACIN DEL PUNTO DE E%UILIBRIO..............................................................83

8.6 INVERSIN INICIAL.............................................................................................................8

8.$ #UENTES DE #INANCIAMIENTO.......................................................................................8$

8.8 PRO!ECCIN DE #LUJO DE CAJA...................................................................................8$8.9 ANLISIS DE SENSIBILIDAD ! SIMULACIN #INANCIERA............................................88

8.9.1 VAN...................................................................................................................................89

8.9.2 TIR.....................................................................................................................................9&

8.1& DOCUMENTOS #INANCIEROS..........................................................................................9&

CONCLUSIONES..................................................................................................................................93

ANE(OS


5/91

PRESENTACIN

E, -/0 4, /77- 77 :, ;,0< , :=, 7>? 7


6/91

RESUMEN EJECUTIVO

N0-


7/91

UIT. L -


8/91

CAPTULO IIDEA DE NEGOCIO

1.1 ANTECEDENTES DEL NEGOCIO

L H0;, ; 4


9/91

1. DESCRIPCIN DE LA IDEA DE NEGOCIO

N7 7=- ,7


10/91

E, -


11/91

CAPTULO IIANLISIS DEL ENTORNO

.1 DATOS RELEVANTES DEL DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA

E, D4


12/91

E , 4


13/91

PRODUCCIN GANADERA

G7 4


14/91

D'()*+'* -(- /* '0-*- - H0*+*/'* 2*()* /*( '0-*-( -&

A7== P


15/91

.1.7 TASA DE CRECIMIENTO PO#LACIONAL POR PERIODOS

PERIODO 819%:191199$199$::7::7:1$

&?8&?9&?5&?91?31?1$

#UENTE INEI

.1.< TRFICO DE PASAJEROS ESTIMADO EN EL TRANSPORTE INTERPROVINCIAL.

S/ D4


16/91

.1.> PROVINCIA DE CASTROVIRREYNA

L P


17/91

.1.9 PROVINCIA DE HUAYTAR

L P


18/91

E, -/0


19/91

En caso de los 8#500 mnibus que operan en el pa"s, el porcenta&e es del 50@ mientrasque en el transporte de car.a, rubro donde ay unas 100 mil unidades, se trata del80# Entre enero y septiembre de 2013 se accidentaron 284 buses y 524 camiones en lascarreteras nacionales#

El %'(( considera como un mane&o in!ormal cuando los co!eres no descansan losu!iciente, los traba&adores no est+n en planilla o cuando se les o!rece un sueldo pordeba&o del mercado, indic El %omercio#

En cambio, la sociacin utomotri9 del Per consider que el nmero de transporte enpro-incias in!ormales es m+s alto, de cerca del :0#

En el ser-icio de car.a pesada la situacin es peor# 6e.n ci!ras del ;inisterio de(ransportes y %omunicaciones );(%*, entre el 80 y 85 opera in!ormalmente yun 25de los conductores est+ !uera de planilla#

El transporte interpro-incial mue-e unos 67#2,8 mil millones al ao, destac el %'((# $eestos, unos 67#800 millones son del transporte de pasa&eros y los 67#2 mil millonesrestantes corresponden al traslado de car.a#

El -icepresidente de la %'((, os 'a-arrete, ad-irti que est+n proli!erando lasempresas interpro-inciales cuyas unidades son tipos combi y station a.on, las cuales nocumplen las e/i.encias para el transporte de pasa&eros#

E-


20/91

Por el elemento transportado, el ser-icio de transporte terrestre se clasi!ica enG

:#1# 6er-icio de transporte terrestre de personas

:#2# 6er-icio de transporte terrestre de mercanc"as

:#3# 6er-icio de transporte mi/to#

D 0


21/91

de transporte pblico de personas de +mbito pro-incial, se re.ulan por lo quedispon.an los contratos que las sustenten y por lo dispuesto en el presenteDe.lamento#

( '$


22/91

De.ional debidamente sustentada, podr+n autori9ar la prestacin delser-icio re.ular en -e"culos de las cate.or"as ;3 de menor tonela&e, o;2, en rutas en las que no e/ista transportistas autori9ados que prestenser-icios con -e"culos abilitados de la cate.or"a sealada en elnumeral anterior#

20#3#3# Aos -e"culos ;3 y ;2 abilitados para el transporte re.ionalest+n e/imidos de cumplir lo dispuesto en los numerales 20#1#1, 20#1#2,20#1#3, 20#1#8 y 20#1#11, aplic+ndose lo que corresponda a su cate.or"a#20#3#4# los -e"culos para prestar el ser-icio especial de transportepublico de personas a auto colecti-o deber+n corresponder a lacate.or"a ;2 de la clasi!icacin -eicular establecida en el D'= ycumplir lo sealado en los numerales del presente art"culo#

S/ - 4


23/91

D- , 407 ;- 7/


24/91


25/91

C-


26/91

? 40- ,7- >;-? 7- -


27/91

P7< , 77 7 777- / 747< 47,.

PROVEEDORES DE #IENES Y SERVICIOS

N0-


28/91

CAPTULO IIIESTUDIO O SONDEO DE MERCADO

$.1 O#JETIVOS

O#JETIVO GENERAL

I;-/< ,7- 0-0


29/91

#07


30/91

$.. RESULTADOS

,-,.,/,0,1,2,3,

4,

-...

1/

-4

20

./4 -/

3120

.3

1

RE5UEN5IA DE VIAJES

5ASTROVIRREYNNA 6UAYTAR

re')en'&a

5ant&%a% %e 7er(ona(

E, /


31/91


32/91

0-- - 0 /


33/91

-


34/91

330,@

--12,@

En9o %e en'om&en%a(

SI NO

S/ /


35/91

S/ /


36/91

# =8N3 6 33 2 22 1:< >8

192 1&& 192 1&& $>% 1::8

PROYECCIN DE LA DEMANDA PARA CASTROVIRREYNA

E, 7, 4-


37/91

E, 7, 4-


38/91

CAPTULO IVPLAN ESTRATGICO

%.1 ANLISIS DAFO

D 0


39/91

C74


40/91

A477 47< 4


41/91

%.$ O#JETIVOS ESTRATGICOS

P7-7


42/91

7- 4 7:7


43/91

4


44/91

CAPTULO VPLAN DE MARKETING

7.1 DESCRIPCIN DEL SERVICIO&

E, -


45/91


46/91

L7/


47/91

7 0 7 /0 :0 40=,K


48/91

7.%. ESTRATEGIA DE PLAZA&

L 4


49/91

DINMICA DE LA PERCEPCIN

S/'+

S,> ,,; 4


50/91

G6+53&


51/91

S-:< -0- --? -04


52/91

A0


53/91

7.%.< PRESUPUESTO DE MARKETING

53

ACCIONES COSTO1. E-


54/91

CAPITULO VIPLAN DE OPERACIONES


55/91


56/91

56


57/91

Abordan el vehculo

Clientes

Se dirige al terminal terrestre

Conductor

Verifica y/o llena el tanque de combustibl

Conductor

Se dirige hacia el local de ventas a recoger enco

Conductor

Sale con el vehculo 1 hora ante de la partida

Conductor


58/91

58

SN7

S

N7

E, , -


59/91


60/91

E , -/0 /


61/91

#, , -/0 /


62/91

Bao

Venta de

Gerencia g

ncomiendas

D-7 0-


63/91

Venta de boletos de viaje

Encomiendas


64/91


65/91

&3.1&3.2

G


66/91

JUNTA DE SOCOS

GE!ENTE

Cond"ctores

Asistentes de ventas

Asesor legal

CAPTULO VIIESTRUCTURA ORGANIZACIONAL

N0-


67/91

I. DESCRIPCIN DEL CARGO

TF0,7 ,


68/91

IV. ESPECIFICACIONES DEL PUESTO

H*'/'-*-

I-

1 A-


69/91

ASESOR LEGAL

I. DESCRIPCIN DEL CARGO

TF0,7 ,


70/91

O


71/91

$. V/,< 0 ,7- ;- - 0


72/91

I. ANLISIS DE CARGO

TF0,7" A-- V-.D4 ," G


73/91

% O)5*( 0*/'-*-( 0 ( 50'5+& 7 ->? 777- =-7-

740>?


74/91

G


75/91

CAPTULO VIIPLAN FINANCIERO

>.1 DATOS

ESTIMACIN DE LA DEMANDA

P


76/91

C7-7 T7,Y T7, C7-7- V..1 ESTRUCTURA DEL COSTO DE PRODUCCIN

A,


77/91

C707< D S 1&&&.&& S. &.&& S. 9&.&& S. 1&9&.&&A-- ;- S. $5&.&& S. &.&& S. 68.&& S. 818.&&A-- ;- S. $5&.&& S. &.&& S. 68.&& S. 818.&&A-- ;- S. $5&.&& S. &.&& S. 68.&& S. 818.&&TOTAL S. $5&.&& S. &.&& S. 28.&& S. 1%.::

. COSTOS INDIRECTOS

C3()3( - M*+)+''+)3 V20/3(

D


78/91

&1.1&1.2&1.3

H0;,C-


79/91

&1.1 P0=, G


80/91


81/91

7-7- 4


82/91

1&1.2

R;-> ,4@ 1 S. 26&.&&

&1.3

C=7


83/91

M.7 DETERMINACIN DEL PUNTO DE E"UILI#RIO

E, 407 0,=7>$

83


84/91

V+)*( S. 9 $:$.:: "0 ( / 0+)3 - 0'/'5'3 + (3/(

L* *+)'-*- 0 ( - +-5 */ ( (5* 9 $:$.:: 1

C*+)'-*- - *(*( %%$ *(*(

L- 7- :>


85/91

B, , Q 7 1

A;7 7


86/91

>.= FUENTES DE FINANCIAMIENTO

L7- -77- , 4


87/91

DESCRIPCIN M( : M( 1 M( M( $I+45(3(

V- 2 39.&& 2 56&.&& 2 $26.&&T7, /


88/91

D1 Y D4 , 7 1 Y S. 1&&&.&&

T1 Y T- 40-7 ,


89/91

>.1: DOCUMENTOS FINANCIEROS

E()*-3 - 4*+*+'*( ? 65-'-*( */ '+*/'B*5 / 5'5 (

I/


90/91

#*/*+ 4+5*/ */ '+*/'B*5 / 5'5 (

A;7 7


91/91

CONCLUSIONES

E, 4

Plan de Negocio para la creación de una Empresa de Transportes

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