PLAN DE MEJORA CONTINUA · 2016-06-14 · finalidad elevar la calidad del quehacer educativo de las...

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PLAN DE MEJORA CONTINUA

DEL CENTRO DE ESTUDIOS TECNOLÓGICOS INDUSTRIAL Y DE

SERVICIOS No. 98

CICLO ESCOLAR 2013 - 2014

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN TECNOLÓGICA INDUSTRIAL

DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN

Chihuahua, 8 de Noviembre de 2013


ÍNDICE Pág. 1. OBJETIVO 2. INTRODUCCIÓN 3. NORMATIVIDAD APLICABLE 4. DIAGNÓSTICO

4.1 Indicadores Académicos

4.1.1 Deserción

4.1.2 Aprobación

4.1.3 Eficiencia

4.1.4 Alumnos

4.1.5 Padres de Familia

4.2 Planta Docente y Aspectos Docentes

4.2.1 Capacitación

4.2.2 Certificación

4.2.3 Aspectos Docentes

4.3 Infraestructura y Equipamiento

4.3.1 Infraestructura

4.3.2 Equipamiento

4.3.3 Mantenimiento

4.4 Procesos y servicios Educativos

4.4.1 Procesos de plantel

4.4.2 Servicios educativos del plantel

4.5 Identificación de Prioridades

4.5.1 Análisis FODA 5. PLANES DE EMERGENCIA

5.1 Revisión por la dirección

5.2 Protección civil 6. PROCESOS Y/O PROYECTOS

6.1 Proyecto “Sistema Nacional de Bachillerato”

6.2 Proyecto “Abandono Escolar”

6.3 Proyecto “Cobertura”

6.4 Otros 7. PROGRAMAS DE MEJORA

7.1 Ingreso al Sistema Nacional de Bachillerato

7.2 Disminución del Abandono Escolar

7.3 Aumento de la Cobertura

7.4 Otros 8. APROBACIÓN DEL DOCUMENTO 9. EVIDENCIAS

10. SEGUIMIENTO

1


1.- OBJETIVO

El PLAN ESTRATEGICO DE MEJORA CONTINUA para el ciclo escolar 2013-2014 representa una herramienta indispensable para planear los programas, proyectos y procesos que tienen como finalidad elevar la calidad del quehacer educativo de las instituciones a través de un proceso gradual de mejora continua, facilitando la planeación, ejecución, supervisión y retroalimentación. Este plan de mejora incluye un proyecto académico con una visión integradora del Centro de Estudios Tecnológicos Industrial y de Servicios No.98, basado en un diagnóstico y una perspectiva estratégica, considerando los indicadores del Sistema de Gestión Escolar de la Educación Media Superior (SIGEEMS), los resultados de Prueba Enlace, las condiciones de acceso al Sistema Nacional de Bachillerato, y las condiciones de operación de los Programa YO NO ABANDONO, SIAT, SIGUELE, CONSTRUYE-T y ENCUENTRA-T. Este plan es un instrumento que permitirá llevar a cabo en la comunidad escolar las acciones, metas y compromisos viables, para mejorar la atención, identificando los problemas prioritarios de mayor impacto sobre la calidad de la educación buscando avanzar en la solución de estos con la participación de todas las áreas que conforman el personal de plantel. Además se han considerado todas las recomendaciones y herramientas que se proporcionaron en la fase intensiva de la ACTUALIZACIÓN Y PROFESIONALIZACIÓN DIRECTIVA cuyo propósito es mejorar en los directivos, la capacidad de liderazgo, administración de recursos y la habilidad de gestión escolar.

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2. INTRODUCCIÓN Estamos convencidos de que aplicar un PLAN DE MEJORA CONTINUA en cualquier institución representa una garantía de que los esfuerzos y acciones que se realicen serán encaminadas a un beneficio colectivo para la institución y comunidad educativa y además se realizarán de manera planeada, dirigida, supervisada y retroalimentada de tal forma que garantice resultados con la optimización de recursos. El PLAN DE MEJORA CONTINUA se ha elaborado utilizando la técnica de PLANEACIÓN ESTRATEGICA PARTICIPATIVA y se pretende que todos los actores de la comunidad escolar del CETIS 98 se involucren en todas las acciones, estrategias y actividades y que se comprometan para el logro de los resultados esperados durante todo el ciclo escolar. El PLAN DE MEJORA CONTINUA contiene un diagnóstico basado en foros de consulta con alumnos, docentes, directivos, padres de familia y miembros de los sectores sociales, así como información estadística del plantel; se determinan prioridades en base a los indicadores del SIGEEMS, con un estudio de FODAS se obtienen las condiciones externas (Oportunidades y Amenazas) y las internas (Fortalezas y Debilidades) del plantel, las cuales originan una serie de programas y proyectos encaminados a mejorar dichas condiciones. Cada programa establece objetivo y metas con indicadores cuantificables que se logran con algunas líneas de acción y actividades específicas ubicadas en un cronograma que permita su seguimiento y evaluación. Al mismo tiempo se registran los recursos humanos y económicos que se requieren para efectuar cada actividad y este monto debe coincidir con el presupuestado en el acuerdo de padres. En la elaboración del PLAN DE MEJORA CONTINUA participan todos los departamentos y oficinas del plantel y la ejecución del mismo será responsabilidad en lo particular de cada departamento u oficinas a su cargo y en lo general, del Director. La supervisión y el seguimiento de la ejecución será del Subdirector Académico y la evaluación de avance y modificaciones estará a cargo de la Jefa del departamento de Planeación y Evaluación, la cual deberá realizarse bimestralmente. El Centro de Estudios Tecnológico industrial y de servicios No. 98 (CETIS 98) fue fundado el 1º de Septiembre de 1982. El CETIS 98 se encuentra en la C. 24 y Ave. Presidio s/n, de la Colonia Tecnológico, en la ciudad de Ojinaga, en el estado de Chihuahua, depende de la Dirección General de Educación Tecnológica Industrial (DGETI). Esta institución oferta 6 carreras o especialidades: Refrigeración y Climatización, Refrigeración y Aire Acondicionado, Contabilidad, Soporte y Mantenimiento de Equipo de Cómputo, Programación e Informática. Actualmente se encuentran en liquidación las especialidades de Refrigeración y Aire Acondicionado e Informática. El plantel tiene un gran reconocimiento en la comunidad y somos el plantel con más captación de alumnos en nuestra comunidad en nivel Medio Superior. Atendemos un turno matutino de 15 grupos con una población escolar de 453 alumnos. De los cuales aproximadamente el 60% es de la clase media y un 40% de clase baja. También se cuenta con Sistema Abierto, que se encuentra en proceso de liquidación del cual se graduaron en Diciembre de 2012, 17 alumnos en la especialidad de Computación. Al liquidar el SAETI se ha programado ofertar la especialidad de Programación en la Modalidad Autoplaneada. Con la finalidad de brindar a los estudiantes una educación integral operan en el plantel los clubes siguientes: Rondalla, ajedrez, ecología, escolta de bandera, futbol, atletismo, karate, porristas, vaqueritas y voleibol. Se tiene programada una hora a la semana de lectura y una hora de activación física. Estas actividades se realizan con la finalidad de inculcarles a los estudiantes el hábito por el

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arte o el deporte para que sean personas sanas y capaces de participar en el cambio que la sociedad demanda en la actualidad. Para atender todas las actividades anteriores se tiene una planta de 31 docentes y 25 trabajadores con plaza administrativa. Del personal docente 5 trabajadores tienen carrera técnica y el resto la licenciatura, 6 docentes tienen estudios de maestría concluidos y un docente cuenta con doctorado. Con relación al PROFORDEMS ya concluyeron 10, lo que representa el 32.25% del personal docente. El CETIS 98 tiene una superficie de 78,200 metros cuadrados de superficie, 3,915 m2 construidos que ocupan 15 aulas, 5 laboratorios, 1 taller de Refrigeración y climatización, 1 taller de Soporte y mantenimiento, 22 espacios para funciones directivas y 1 biblioteca distribuidos en 8 edificios, además 1 plaza cívica, 1 cancha de usos múltiples, 2 canchas de basquetbol y espacios abiertos para que los estudiantes disfruten de su receso. Se tiene vinculación con las empresas y organismos de la localidad a través de 62 acuerdos de colaboración que permiten a nuestros alumnos realizar su servicio social o prácticas profesionales en las distintas instituciones de la localidad.

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3. NORMATIVIDAD APLICABLE

Artículo 3° Constitucional.

Ley Federal del trabajo, apartado B.

Ley Orgánica de la Administración Pública Federal Artículo 38 Fracción VI.

Ley General de Educación

Artículo 12 Fracción XII y Artículo 14 Fracción VIII

Ley de Planeación Artículos 9, 23 y 27

Acuerdo 442

Acuerdo 480

Plan Nacional de desarrollo.

Reglamento Interior de la SEP.

Reglamento de las Condiciones Específicas de los trabajadores de la DGETI.

Manual de Organización de la SEP Artículo 29 Apartado 1.2.1 Párrafos 6 y 8

Manual de Organización de la DGETI

Manuales de Organización de los planteles de la DGETI

Guía del Director Programa de Actualización y Profesionalización Directiva

Guía para evaluar planteles que solicitan su ingreso al SNB.

Manual del SIGEEMS.

Manual del SIAPEA RH.

Profordems.

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4. DIAGNÓSTICO Para elaborar el diagnostico se ha considerado el comportamiento de los 28 indicadores del SIGEEMS, comparando sus valores a través de los últimos 2 ciclos escolares por lo que enseguida mostramos los resultados actuales de los mismos:

NOMBRE DEL INDICADOR

MATUTINO

BASE 2011-2012

META 2012-2013

LOGRO 2012-2013

I.1.1. Crecimiento de la matrícula. 0.58 -0.76 -0.96

I.1.2. Atención a la demanda. 100.00 100.00 99.81

I.2.1. Utilización de la capacidad física del plantel 69.73 69.20 70.38

II.1.1.Deserción total. 20.65 18.88 23.75

II.2.1. Promoción. 76.74 92.80 71.03

II.2.2. Aprobación. 60.18 61.72 71.88

II.3.4. Participación de alumnos en prácticas profesionales. 62.02 56.20 61.16

II.3.5. Participación en servicio social. 90.44 67.21 32.79

II.4.1. Alumnos por docente. 16.87 18.54 16.71

II.5.1. Costo por alumno. 22414.74 22587.49 15120.26

III.1.1. Eficiencia terminal. 51.44 47.86 47.01

IV.2.1 Alumnos por aula de clases. 34.87 34.60 34.53

IV.2.7. Alumnos por grupo. 34.87 34.60 34.53

V.1.1. Alumnos por computadora con acceso a Internet. 65.38 64.88 16.19

V.1.3. Docentes por computadora con acceso a internet. #¡DIV/0! 34.00 8.75

V.2.10. Libros por alumno. 17.45 17.59 18.12

VI.1.2. Personal docente titulado (educación superior). 86.11 91.18 85.71

VI.1.5. Actualización del personal docente. 36.11 38.24 37.14

VI.1.6. Docentes con formación profesional acorde a la asignatura que imparten.

90.32 89.29 90.32

VI.1.16. Docentes frente a grupo. 86.11 82.35 88.57

VII.1.1. Participación de docentes en planeación curricular. 93.55 96.43 83.87

VII.1.2. Docentes que diseñan secuencias didácticas. 93.55 96.43 87.10

VII.2.2. Alumnos con tutorías. 100.00 100.00 100.19

VIII.1.2. Padres de familia que asistieron a reuniones. 37.26 68.85 68.99

IX.1.1. Alumnos en nivel excelente en la Prueba Enlace en habilidad lectora

7.32 7.38 9.09

IX.1.2. Alumnos en nivel bueno en la Prueba Enlace en habilidad lectora

37.40 37.70 46.28

IX.1.4. Alumnos en nivel excelente en la Prueba Enlace en habilidad matemática

8.94 9.02 9.09

IX.1.5. Alumnos en nivel bueno en la Prueba Enlace en habilidad matemática

19.51 19.67 14.88

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a) INDICADORES: ACADÉMICOS (PLANTA DOCENTE Y ASPECTOS DOCENTES)

El 32.25% de los docentes han cursado PROFORDEMS y la mayoría ha recibido capacitación y actualización en la RIEMS, sin embargo, el grueso de ellos no logran aterrizar el aprendizaje significativo totalmente. Hay dificultad para elaborar las planeaciones didácticas, las estrategias didácticas, secuencias didácticas, aunque el indicador de entrega es 93.55% la mayoría cae en la simulación. Por otro lado hay desinterés de participar como tutores académicos, aunque el 100% de los alumnos reciben tutoría grupal. Falta compromiso de las academias para establecer estrategias y darles continuidad en la mejora de resultados de prueba ENLACE y PISA. En ENLACE 2013 obtenemos una mejora de 21 puntos en Comunicación, sin embargo en Matemáticas caemos 9 puntos. Existe una notable indiferencia hacia el entendimiento de las características de las nuevas generaciones de alumnos, ello se refleja en el indicador de abandono por reprobación de 20.65% en 2011-2012 a 22.73% en 2012-2013. Sin embargo el incremento en aprobación de 60.18% en 2012-2013 a 71.81% en 2012-2013 y en promoción de 76.74% en 2012-2013 a 71.03% en 2012-2013 significa que los alumnos que se quedaron logramos motivarlos a un buen desempeño académico. Pero no deja de preocuparnos el abandono escolar de 20.65% en 2012-2013 a 22.73% en 2012-2013 por lo que nuestro plan estratégico de mejora académica tomará como prioridad este indicador.

b) INFRAESTRUCTURA (EQUIPAMIENTO)

El equipo de cómputo con el que contamos es insuficiente, obsoleto y se encuentra en mal estado, sin embargo con un gran esfuerzo logramos conectarlas a una línea adicional para conexión a internet, mejorando el indicador de alumnos por computadora con internet de 65.38 en 2011-2012 a 16.19 en 2012-2013. Por un remanente de obra nos llegaron 11 computadoras de escritorio que fueron asignadas 6 para los docentes y 5 a las oficinas administrativas. Esto nos favorece en el indicador docentes por computadora con internet de 34 en 2011-2102 a 8.75 en 2012-2013. Tenemos actualmente 2 laboratorios con necesidad de 30 computadoras cada uno para atención de las carreras de Programador, e Informática. Se tiene la necesidad imperante de un espacio y el equipamiento para el laboratorio de la carrera de Contabilidad con 40 computadoras, Igualmente carecemos del laboratorio de la carrera de Soporte y Mantenimiento de Equipo de Cómputo así como su equipamiento, también carecemos del espacio para brindar Tutorías individuales al alumnado y finalmente la sala de maestros no existe por lo que los docentes no tienen un lugar digno con computadoras para desarrollar actividades de preparación de clase y registro de evaluaciones ni para desayunar.

También se consideran para este diagnóstico el comportamiento de los siguientes indicadores tal y como se muestra de manera detallada en las siguientes gráficas.

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4.1 Indicadores Académicos

4.1.1 Deserción

Nombre del Indicador

Deserción total

Definición Es el porcentaje de alumnos que abandonan las actividades escolares en el ciclo escolar, con respecto a la matrícula de inicio del mismo.

Interpretación

Es el porcentaje de alumnos que abandonan las actividades escolares durante el ciclo escolar (desertores intracurriculares) y al finalizar éste (desertores intercurriculares) con respecto al total de alumnos inscritos al inicio del ciclo escolar. Los valores cercanos a cero muestran que un mayor porcentaje de alumnos continuó con sus estudios.

Información Requerida

At+1= Matrícula de inicio en el ciclo escolar (t+1). Ani1t+1= Matrícula de nuevo ingreso a primer grado en el ciclo escolar (t+1). Aet= Número de alumnos que egresaron en el ciclo escolar (t). At = Matrícula de inicio en el ciclo escolar (t).

Forma de Cálculo

TURNO CICLO 2009-2010 CICLO 2010-2011 CICLO 2011-2012 CICLO 2012-2013

MATUTINO 11.37% 20.58% 20.65% 22.73%

VESPERTINO

PLANTEL

0

DESERCIÓN TOTAL

0.00%

5.00%

10.00%

15.00%

20.00%

25.00%

CICLO 2009-2010 CICLO 2010-2011 CICLO 2011-2012 CICLO 2012-2013

MATUTINO

VESPERTINO

PLANTEL

100*

1001

1 11

t

tt

t

ttt

A

AfA

*A

AeAniA

8



Deserción (primer semestre)

Definición Es el porcentaje de alumnos de primer semestre que abandonan las actividades escolares, con respecto a la matrícula de inicio del semestre.

Interpretación

Es el porcentaje de alumnos que abandonan las actividades escolares durante y al final del primer semestre con respecto al total de alumnos inscritos al inicio del segundo semestre del ciclo escolar (t). Los valores cercanos a cero muestran que un mayor porcentaje de alumnos continuó con sus estudios.


As1t= Matrícula de inicio a primer semestre en el ciclo escolar (t).

As2t = Matrícula de inicio de segundo semestre en el ciclo escolar

(t).

Forma de Cálculo


MATUTINO 1.92 18.38 17.18 30.7

VESPERTINO

PLANTEL

0

DESERCIÓN (PRIMER SEMESTRE)

0

5

10

15

20

25

30

35


MATUTINO

VESPERTINO

PLANTEL

100*

1

21

t

tt

As

AsAs

9



Deserción (segundo semestre)

Definición Es el porcentaje de alumnos de segundo semestre que abandonan las actividades escolares, con respecto a la matrícula de inicio del mismo semestre.

Interpretación

Es el porcentaje de alumnos que abandonan las actividades escolares durante y al final del segundo semestre del ciclo escolar (t) con respecto al total de alumnos inscritos al inicio del tercer semestre del ciclo escolar (t+1). Los valores cercanos a cero muestran que un mayor porcentaje de alumnos continuó con sus estudios.


As2t= Matrícula de inicio a segundo semestre en el ciclo escolar (t).

As3t+1 = Matrícula de inicio de tercer semestre en el ciclo escolar

(t+1).

Forma de Cálculo


MATUTINO 12.65 20.47 9.34

VESPERTINO

PLANTEL

0

DESERCIÓN (SEGUNDO SEMESTRE)

0

5

10

15

20

25


MATUTINO

VESPERTINO

PLANTEL

100*

2

3

1

2

t

tt

As

AsAs

10


4.1.2 Aprobación


Aprobación

Definición Porcentaje de alumnos que han aprobado la totalidad de asignaturas y/o módulos al final del ciclo escolar y previo a los exámenes de recuperación.

Interpretación

Muestra el porcentaje de alumnos que han aprobado la totalidad de asignaturas y/o módulos durante el ciclo escolar respecto a los alumnos inscritos en el mismo. Los valores cercanos a 100 muestran que un mayor porcentaje de alumnos cumplieron con los requisitos.


Pt = Número de alumnos aprobados al final del ciclo escolar (t). Pmt = Número de alumnos aprobados a mitad del ciclo escolar (t). At = Matrícula de inicio en el ciclo escolar (t). Amt = Número de alumnos a mitad del ciclo escolar (Población media matriculada en el ciclo escolar (t)).

Forma de Cálculo


MATUTINO 69.94% 57.72% 60.18% 71.81%

VESPERTINO

PLANTEL

0

APROBACIÓN

0.00%

10.00%

20.00%

30.00%

40.00%

50.00%

60.00%

70.00%

80.00%


MATUTINO

VESPERTINO

PLANTEL

100*

tt

tt

AmA

PmP

11



Aprobación por semestre (primero)

Definición Porcentaje de alumnos que acreditaron un semestre (primero) sin adeudo de materias en el ciclo escolar actual.

Interpretación

Muestra la proporción de alumnos aprobados en primer semestre que habiendo llegado al final del mismo acreditan la posesión de los conocimientos establecidos. Los valores cercanos a 100 muestran que una mayor proporción de alumnos cumplió con los objetivos.


Ps1t = Número de alumnos aprobados en primer semestre en el

ciclo escolar (t). As1

t= Matrícula de inicio a primer semestre en el ciclo escolar (t).

Forma de Cálculo


MATUTINO 55.56 59.91 40.47

VESPERTINO

PLANTEL

0

APROBACIÓN POR SEMESTRE (PRIMERO)

0

10

20

30

40

50

60

70


MATUTINO

VESPERTINO

PLANTEL

100*1

1

t

t

As

Ps

12



Aprobación por semestre (segundo)

Definición Porcentaje de alumnos que acreditaron un semestre (segundo) sin adeudo de materias en el ciclo escolar actual.

Interpretación

Muestra la proporción de alumnos aprobados en segundo semestre que habiendo llegado al final del mismo acreditan la posesión de los conocimientos establecidos. Los valores cercanos a 100 muestran que una mayor proporción de alumnos cumplió con los objetivos.


Ps2t = Número de alumnos aprobados en segundo semestre en el

ciclo escolar (t). As2

t= Matrícula de inicio a segundo semestre en el ciclo escolar (t).

Forma de Cálculo


MATUTINO 46.98 66.34 74.36

VESPERTINO

PLANTEL

0

APROBACIÓN POR SEMESTRE (SEGUNDO)

0

10

20

30

40

50

60

70

80


MATUTINO

VESPERTINO

PLANTEL

100*2

2

t

t

As

Ps

13


4.1.3 Eficiencia


Eficiencia terminal

Definición Porcentaje de alumnos que terminan el nivel educativo de forma regular dentro del tiempo ideal establecido.

Interpretación

Permite conocer el porcentaje de alumnos, de una generación dada, que terminan el nivel educativo dentro del tiempo ideal establecido. Los valores cercanos a 100 muestran que un mayor porcentaje de alumnos cumplió con los requisitos del plan de estudios en el tiempo ideal establecido.


Aect = Número de alumnos que egresaron de la misma generación en el ciclo escolar (t). Anit-m = Matrícula de nuevo ingreso al plantel en el ciclo escolar (t-m). t=ciclo escolar. t-m= ciclos escolares anteriores. m = número de años del tiempo ideal establecido menos uno (- 1).

Forma de Cálculo

Donde: Aect = Aet – Aet-1t – Aet-2t Anit-m = Ag1t


MATUTINO 60.36% 61.41% 51.44% 47.01%

VESPERTINO

PLANTEL

0

EFICIENCIA TERMINAL

0.00%

10.00%

20.00%

30.00%

40.00%

50.00%

60.00%

70.00%


MATUTINO

VESPERTINO

PLANTEL

100*

mt

t

Ani

Aec

14


4.1.4 Alumnos


Alumnos con asesoría

Definición Porcentaje de alumnos que reciben asistencia académica en forma individual o colectiva.

Interpretación

Es el porcentaje de alumnos que recibieron al menos una asesoría durante el ciclo escolar, con el propósito de que adquieran o refuerce conocimientos, habilidades, actitudes o competencias. Esto puede indicar que el alumno aun siendo regular en las materias tenga interés en ampliar o mejorar sus conocimientos y resultados. Valores cercanos al cien por ciento significan que un mayor número de alumnos reciben atención.


aset = Número total de alumnos con asesoría en el ciclo escolar (t). At = Matrícula de inicio en el ciclo escolar (t).

Forma de Cálculo


MATUTINO 2.31 44.74 39.5

VESPERTINO

PLANTEL

0

ALUMNOS CON ASESORÍA

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50


MATUTINO

VESPERTINO

PLANTEL

100*

t

t

A

ase

15



Atención a la demanda

Definición Porcentaje de alumnos que ingresaron al plantel educativo del total que solicitaron su ingreso en el ciclo escolar.

Interpretación

Muestra el porcentaje de alumnos que ingresaron al plantel en el ciclo escolar con respecto a los que solicitaron su ingreso al mismo. Un porcentaje cercano a cien indicará que la escuela satisface la demanda de ingreso general al plantel.


At= Matrícula de inicio en el ciclo escolar (t). St = Número de solicitudes de ingreso en el plantel del ciclo escolar (t).

Forma de Cálculo


MATUTINO 100 100 100 99.81

VESPERTINO

PLANTEL

0

ATENCIÓN A LA DEMANDA

99.7

99.75

99.8

99.85

99.9

99.95

100

100.05


MATUTINO

VESPERTINO

PLANTEL

100*

t

t

S

A

16


4.1.5 Padres de familia


Padres de familia que asistieron a reuniones

Definición Porcentaje de padres de familia que asistieron a las reuniones convocadas por el plantel en el ciclo escolar.

Interpretación Muestra el porcentaje de asistencia de los padres de familia de alumnos a las reuniones convocadas por el plantel para involucrarse en las cuestiones escolares de sus hijos.


Pft=Suma de padres de familia de alumnos que asisten a reuniones en el ciclo escolar (t). Pfct=Suma de padres de familia de alumnos que fueron convocados a las reuniones en el plantel durante el ciclo escolar (t).

Forma de Cálculo


MATUTINO 39 79.95 37.29 68.99

VESPERTINO

PLANTEL

0

PADRES DE FAMILIA QUE ASISTIERON A REUNIONES

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90


MATUTINO

VESPERTINO

PLANTEL

100*

t

t

Pfc

Pf

17


4.2 Planta docente y aspectos docentes

4.2.1 Capacitación


Docentes con competencias para la educación media superior

Definición Porcentaje de docentes que concluyeron satisfactoriamente la especialidad de PROFORDEMS en el plantel.

Interpretación

Muestra el porcentaje de docentes que cuentan con las competencias docentes idóneas para la educación media superior. Un porcentaje cercano a cien indica un mayor número de docentes que cuentan con una formación profesional idónea a la asignatura que imparten.


Mprot = Número de docentes frente a grupo que concluyeron

PROFORDEMS. Mdoc

t = Número de docentes frente a grupo en el ciclo escolar (t).

Forma de Cálculo


MATUTINO 28.57 32.26 32.26

VESPERTINO

PLANTEL

0

DOCENTES CON COMPETENCIAS PARA LA EDUCACIÓN MEDIA

SUPERIOR

26

27

28

29

30

31

32

33


MATUTINO

VESPERTINO

PLANTEL

18



Actualización del personal directivo

Definición Porcentaje de personal directivo con cursos de actualización acreditados en el ciclo escolar.

Interpretación

Es el porcentaje de los directivos con respecto al total de los mismos en el plantel, que participaron en cursos de actualización afines a las funciones de su puesto en el ciclo escolar (t). Muestra el interés por mantener al día los conocimientos del personal directivo del plantel. Es también un componente importante para la revisión de la carga de trabajo directiva del plantel.


pdactt = Número de personas en el nivel directivo que acreditaron

cursos de actualización acordes con las actividades que desempeñan en el ciclo escolar (t). pdt = Número de personas en el nivel directivo en el ciclo escolar (t).

Forma de Cálculo


MATUTINO

VESPERTINO

PLANTEL

0

ACTUALIZACIÓN DEL PERSONAL DIRECTIVO

0

0.2

0.4

0.6

0.8

1

1.2


MATUTINO

VESPERTINO

PLANTEL

100*

t

act

t

pd

pd

19


4.2.2 Certificación


Docentes certificados en competencias para la educación media superior

Definición Porcentaje de docentes certificados en competencias para la educación media superior (PROFORDEMS) en el plantel.

Interpretación

Muestra el porcentaje de docentes certificados en competencias para la educación media superior. Un porcentaje cercano a cien indica un mayor número de docentes certificados.


Mcprot = Número de docentes frente a grupo certificados en

PROFORDEMS. Mdoc

t = Número de docentes frente a grupo en el ciclo escolar (t).

Forma de Cálculo


MATUTINO

VESPERTINO

PLANTEL

0

DOCENTES CERTIFICADOS EN COMPETENCIAS PARA LA EDUCACIÓN

MEDIA SUPERIOR

0

0.2

0.4

0.6

0.8

1

1.2


MATUTINO

VESPERTINO

PLANTEL

20



Certificación directiva

Definición Porcentaje de personal directivo los (director, subdirector y jefes de área) que se certificaron en una norma técnica de competencia afín a sus funciones en el ciclo escolar.

Interpretación

Es el porcentaje de directivos con respecto al total de los mismos que acreditaron su proceso de evaluación y obtuvieron su certificación en alguna norma de competencia laboral afín a sus funciones.


pdcert= Número de directivos certificados en el plantel del ciclo

escolar (t). pdt= Número de personas en el nivel directivo en el ciclo escolar (t).

Forma de Cálculo


MATUTINO

VESPERTINO

PLANTEL

0

CERTIFICACIÓN DIRECTIVA

0

0.2

0.4

0.6

0.8

1

1.2


MATUTINO

VESPERTINO

PLANTEL

100*

t

cer

t

pd

pd

21


4.2.3 Aspectos docentes


Alumnos por aula en primer grado

Definición Promedio de alumnos en primer grado por aula de clases al inicio del ciclo escolar.

Interpretación

Es el promedio de alumnos en primer grado atendidos en un aula de clases. En la medida que se acerque a 40 alumnos se tiende al óptimo de alumnos por aula de clases, de acuerdo al SNB. Niveles menores a éste se entienden como subutilización y mayores como sobreutilización de la infraestructura. La información acerca de los espacios educativos es de utilidad para evaluar el uso óptimo de los inmuebles escolares con que cuenta el sistema educativo.


A1t = Matrícula de inicio a primer grado en el ciclo escolar (t).

sa1t = Número de aulas en uso en primer grado en el ciclo escolar

(t).

Forma de Cálculo

Donde: A1

t = As1t


MATUTINO 41.6 46.8 45.4 43

VESPERTINO

PLANTEL

0

ALUMNOS POR AULA EN PRIMER GRADO

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48


MATUTINO

VESPERTINO

PLANTEL

1

1

t

t

sa

A

22



Docentes que diseñan secuencias didácticas

Definición Porcentaje de docentes que presentaron el diseño de la secuencia didáctica de sus asignaturas al inicio del ciclo escolar.

Interpretación

Muestra el porcentaje de docentes que cumplen con la planeación de sus asignaturas al diseñar la secuencia didáctica de las mismas. Un porcentaje cercano a cien indica mayor número de docentes que planearon su asignatura.


Mdt= Número de docentes que presentaron el diseño de la

secuencia didáctica de sus asignaturas en el ciclo escolar (t). Mdoc

t =Número de docentes frente a grupo en el ciclo escolar (t).

Forma de Cálculo


MATUTINO 80 88.57 93.55 87.1

VESPERTINO

PLANTEL

0

DOCENTES QUE DISEÑAN SECUENCIAS DIDÁCTICAS

70

75

80

85

90

95


MATUTINO

VESPERTINO

PLANTEL

100*

tdoc

d

t

M

M

23


4.3 Infraestructura y equipamiento

4.3.1 Infraestructura


Densidad de población (Alumnos)

Definición Es la relación de alumnos por metro cuadrado de la superficie del plantel educativo en el ciclo escolar.

Interpretación Entre mayor sea el número de alumnos por metro cuadrado significará un mayor hacinamiento (menor espacio para el desarrollo de actividades educativas).


At = Matrícula de inicio en el ciclo escolar (t). Supt = Superficie del plantel en metros cuadrados.

Forma de Cálculo


MATUTINO

VESPERTINO

PLANTEL

0

DENSIDAD DE POBLACIÓN (ALUMNOS)

0

0.2

0.4

0.6

0.8

1

1.2


MATUTINO

VESPERTINO

PLANTEL

DENSIDAD DE LA POBLACIÓN (ALUMNOS)


MATUTINO 0.6 0.66 0.66 0.66

VESPERTINO

PLANTEL

0

t

t

Sup

A

0.57

0.58

0.59

0.6

0.61

0.62

0.63

0.64

0.65

0.66

0.67


MATUTINO

VESPERTINO

PLANTEL

24



Utilización de la capacidad física del plantel

Definición Es el porcentaje de utilización de la capacidad física instalada del plantel educativo con relación a la matrícula inicial en el ciclo escolar.

Interpretación

Es la capacidad física instalada del plantel respecto al número de lugares para dar respuesta a la demanda educativa en el ciclo escolar. Un porcentaje superior al cien por ciento indicará que el plantel está rebasado en su capacidad física; por tanto, un porcentaje menor de cien indicará que el plantel tiene posibilidades de aumentar su matrícula.


At = Matrícula de inicio en el ciclo escolar (t). Ct = Capacidad física* instalada del plantel en el ciclo escolar (t). *Capacidad máxima de atención con base en el número de espacios educativos en aulas.

Forma de Cálculo


MATUTINO 69.33 69.33 69.73 70.38

VESPERTINO

PLANTEL

0

UTILIZACIÓN DE LA CAPACIDAD FÍSICA DEL PLANTEL

68.8

69

69.2

69.4

69.6

69.8

70

70.2

70.4

70.6


MATUTINO

VESPERTINO

PLANTEL

100*t

t

C

A

25


3.2 Equipamiento


Pupitre por alumno

Definición Pupitres disponibles en el aula de clases para el trabajo académico en el ciclo escolar.

Interpretación Permite conocer la relación de pupitres por alumno en el plantel, dedicados al proceso de enseñanza-aprendizaje. Valores menores a uno señalan un déficit de mobiliario.


met = Número de mobiliario destinados a los alumnos en el aula de clases en el ciclo escolar (t). At = Matrícula de inicio en el ciclo escolar (t).

Forma de Cálculo


MATUTINO 100 100 100 100

VESPERTINO

PLANTEL

0

PUPITRE POR ALUMNO

0

20

40

60

80

100

120


MATUTINO

VESPERTINO

PLANTEL

t

t

A

me

26



Alumnos por computadora con acceso a Internet

Definición Número de alumnos por computadora para uso educativo con acceso a Internet en el ciclo escolar.

Interpretación

Señala la relación entre el número de alumnos y computadoras con acceso a internet utilizadas por los alumnos. Entre menor sea el número de alumnos por computadora con acceso a Internet mayor será la disponibilidad de equipos en apoyo al proceso educativo.


At = Matrícula de inicio en el ciclo escolar (t). coiat = Número de computadoras con acceso a internet para uso exclusivo de alumnos en el ciclo escolar (t).

Forma de Cálculo


MATUTINO 12.5 20 65.38 16.19

VESPERTINO

PLANTEL

0

ALUMNOS POR COMPUTADORA CON ACCESO A INTERNET

0

10

20

30

40

50

60

70


MATUTINO

VESPERTINO

PLANTEL

a

t

t

coi

A

27


4.3.3 Mantenimiento NOTA: Se incluye Programa de Mantenimiento dentro de los proyectos..

28


4.4 Procesos y servicios educativos

4.4.1 Procesos de Plantel Los procesos del CETIS No. 98 están definidos por la Dirección General de acuerdo a los Manuales de Organización de Plantel, los cuales están divididos en Directivos, de Apoyo y Operativos y son los siguientes: Los Procesos Directivos son:

1. Gestión del servicio educativo del plantel de la DGETI 2. Gestión de la mejora 3. Servicios académicos, extensión y vinculación del plantel 4. Planeación, programación, presupuestación y evaluación de los servicios del

plantel. 5. Administración de los recursos del plantel

Los Procesos de Apoyo son:

1. Servicios Docentes 2. Servicios Escolares 3. Vinculación

Los Proceso Operativos son:

1. Enseñanza-Aprendizaje 2. Atención al Alumno 3. Control Escolar 4. Actualización del Personal Docente 5. Servicios Bibliotecarios 6. Titulación 7. Seguimiento de Egresados 8. Vinculación con el Sector Productivo 9. Planeación 10. Mantenimiento 11. Administración de Recursos

4.1.2 Servicios Educativos del Plantel La Dirección General de Educación Tecnológica Industrial, forma parte del Sistema Nacional de Educación Tecnológica, y por conducto de sus planteles atiende la formación de bachilleres técnicos. Su servicio educativo cubre todas las entidades federativas del país en un modelo educativo en renovación permanente, para dar respuesta a las necesidades regionales y nacionales en materia de educación tecnológica. Para el CETIS No. 98 los servicios educativos que imparte son:

Bachillerato Tecnológico en Contabilidad. Bachillerato Tecnológico en Refrigeración y Climatización. Bachillerato Tecnológico en Informática. Bachillerato Tecnológico en Soporte y Mantenimiento de Equipo de Computo. Bachillerato Tecnológico en Programador.

29


4.5 Identificación de prioridades

4.5.1 Análisis FODA De acuerdo a los resultados obtenidos en los indicadores, se presenta el análisis FODA:

ANÁLISIS FODA ASPECTOS EXTERNOS

OPORTUNIDADES Cercanía del plantel al entorno. No hay pandillerismo. Facilidad de proveerse de artículos a menor precio por ser frontera. Buena relación y apoyo de los sectores sociales Buena ubicación del plantel sin riesgo de contingencias. Oportunidad de seguir estudiando en instituciones de nivel superior.

AMENAZAS Carencia de un centro de información (biblioteca municipal). Carencia de transporte urbano Sueño americano Crimen organizado Insuficiente fuentes de trabajo a egresados.

ANÁLISIS FODA ASPECTOS INTERNOS

FORTALESAS Becas Perfil del docente acorde a la oferta educativa. Alumnos nobles y sanos. Alumnos participativos en clubes Confianza de los padres. Seguimos siendo la mejor opción en educación media superior. Plantilla suficiente de personal para ofrecer servicio educativo. Respuesta suficiente al llamado de los padres. Capacitación instalada suficiente para atención a la demanda. Ventaja que al egresar los alumnos cuentan con un bachillerato y carrera técnica.

DEBILIDADES No hay sensibilidad al contexto de nuevas generaciones. Falta de profesionalización en la planta docente. El sistema SISEEMS no está acorde con los requerimientos adecuados a la RIEMS. Falta de compromiso y acompañamiento de los padres. Acceso limitado a internet La mayoría de los alumnos no cuentan con hábitos de estudio. Alumnos con poca responsabilidad. Falta de actualizaciones didácticas y de consulta de especialidades.

30


5. PLANES DE EMERGENCIA

5.1 Revisión por la Dirección

Estrategia: 1.-Cada jefe de departamento es responsable de la ejecución correcta de los programas y proyectos. 2.-El Subdirector es el responsable de dar seguimiento y supervisión de la ejecución oportuna y correcta de los departamentos. 3.-La jefa del departamento de Planeación y Evaluación es la responsable de evaluar con indicadores objetivos el avance, cumplimiento o desviación y modificaciones de este PLAN DE MEJORA CONTINUA. 4.-Las evaluaciones se efectuarán bimestralmente en campo y documentalmente con evidencias. 5.-En reunión con los responsables, el Director establecerá el dictamen de cumplimiento del PMC.

5.2 Protección Civil

Los planes de emergencia con que se cuentan, son los de Protección Civil, Certificación de Escuela Segura y Saludable en etapa de conclusión y Programas emergentes para contingencias. Se realizan los simulacros programados por DGETI y se mantiene comunicación permanente con las Corporaciones Policiacas, Bomberos, Protección Civil, Centro de Salud, etc. para cualquier emergencia de tipo de inseguridad, incendio, inundación, médica, etc. Además se cuenta con el Comité de ahorro de Energía y el Club de Ecología y se cumplen todas las recomendaciones que estos emiten.

6. PROCESOS Y/O PROYECTOS Los proyectos son los siguientes:

Sistema Nacional de Bachillerato

Abandono Escolar

Cobertura

Mantenimiento y Mejoramiento de Infraestructura.

31


7. PROGRAMAS DE MEJORA

7.1 Proyecto “Sistema Nacional de Bachillerato” 7.1.1 Programa de Mejora “Ingreso al Sistema Nacional de Bachillerato”

Sistema Nacional de Bachillerato

Ingreso al Sistema Nacional de Bachillerato

Objetivo

Meta Ingresar al CETIS 98 en la categoria IV del SNB

NOMBRE DEL PROYECTO

NOMBRE DEL PROGRAMA

Cumplir con los criterios, indicadores, referentes y estandares requeridos para solicitar al Comité Directivo-SNB, el ingreso del

CETIS 98 al SNB

Linea de Acción 1 Recurso Humano: 42 Depto de Serv. Docentes

Linea de Acción 2 Recurso Humano: 35 Depto de Serv. Docentes

Linea de Acción 3 Recurso Humano: 6 Depto. De Serv. Docentes

Linea de Acción 4 Recurso Humano: 7 Subdireccion

Linea de Acción 5 Recurso Humano:

Total de Recurso

Humano utilizado:90Total de Lineas de Acción 4

Cumplir con los requisitos previstos en el artículo 5 del Acuerdo Secretarial número 480, conforme a los criterios de evaluación

documental que para esta primera categoría establece el Manual

LINEAS DE ACCIÓN

Dr. Humberto Lujan AlvarezRESPONSABLE DEL PROGRAMA

RESPONSABLE LINEA

DE ACCIÓN

Mantener en operación adecuada los laboratorios y talleres de acuerdo a lo establecido en la regla 4/Ingreso/2013, para

brindar un adecuado servivio a la matricula del plantel en las areas correspondientes.

Acreditar que el 33% de los grupos-asignatura del plan de estudios sea impartido por docentes con PROFORDEMS (Regla

3/Ingreso/2013, Acuerdo Secretarial 447)

Cumplir con la adopción del MCC a que se refieren los Acuerdos Secretariales números 444 y 656 (Regla 2/Ingreso/2013)

según establecidos para la categoría IV indicados en el Manual de ingreso al SNB.

32


7.1.2 Organización

CALENDARIZACIÓN DE LAS LINEAS DE ACCIÓN

RESPONSABLE DEL PROGRAMA

Dr. Humberto Lujan Alvarez

LINEA DE ACCIÓN

AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO TOTAL DE ACCIONES

RESPONSABLE LINEA DE ACCIÓN

1 P 1 1 2

Depto. Serv. Docentes

2 P 1 1


3 p 1 1


4 P 1 1

Subdirector

5 P 0

TOTAL 1 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 5

P PROGRAMADO

33


RESPONSABLE DEL SEGUIMIENTO

LINEA DE ACCIÓN


% DE AVANCE ACUMULADO

DESVIACIÓN

1 P 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2

0% 100% R 0

2 P 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1

0% 100% R 0

3 P 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1

0% 100% R 0

4 P 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1

0% 100% R 0

5 P 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0% 100% R 0

TO

TA

L

P 1 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 5

0% 100%

R 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

AA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

PA 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

P PROGRAMADO Poner un No.1 (uno) a la acción programada en el mes que corresponda y rellenar de color amarillo como se indica

R REALIZADO Poner un No.1 (uno) a la acción realizada (según se programó) en el mes que se realizó y rellenar de verde como se indica

AA Acciones acumuladas en el mes

Es el número de acciones que se van acumulando mes con mes de acuerdo como se van desarrollando

PA Porcentaje acumulado por mes

Es el porcentaje que se va acumulando mes con mes de acuerdo a como se van desarrollando, en relación al total de acciones programadas

34


7.1.3 Recursos

CALENDARIZACIÓN DEL PRESUPUESTO

LINEA DE ACCIÓN

1 RECURSOS HUMANOS 42 COSTO APROXIMADO $25,500

TOTAL $25,500.00

MES DESCRIPCIÓN DEL MATERIAL A COMPRAR POR LINEA DE ACCIÓN

CANTIDAD

COSTO APROXIMADO

AGOSTO Viaticos asistencia a Academias estatales por docente 12 $25,000.00

SEPTIEMBRE

OCTUBRE

NOVIEMBRE

DICIEMBRE

ENERO Papeleria hojas t/c, CD´s, 1000, 10 $500.00

FEBRERO

MARZO

ABRIL

MAYO

JUNIO

JULIO

35



LINEA DE ACCIÓN

2 RECURSOS HUMANOS 35 COSTO APROXIMADO $7,481.00

TOTAL $7,481.00


CANTIDAD

COSTO APROXIMADO

AGOSTO

SEPTIEMBRE

OCTUBRE

NOVIEMBRE

DICIEMBRE

ENERO

FEBRERO Adquisicion papeleria (lote-varios) 1 $7,481.00

MARZO

ABRIL

MAYO

JUNIO

JULIO

36



LINEA DE ACCIÓN


0

TOTAL $45,185.50


CANTIDAD

COSTO APROXIMADO

AGOSTO

SEPTIEMBRE

OCTUBRE

NOVIEMBRE

DICIEMBRE

ENERO Adquisicion de material y equipo LABORATORIOS DE INFORMÁTICA 1 $19,616.00

FEBRERO Adquisicion de material y equipo TALLER DE AIRE ACONDICIONADO Y REFRIGERACIÓN 1 $17,325.00

MARZO Adquisicion de material y equipo TALLER DE SOPORTE Y MANTENIMIENTO A EQUIPO DE COMPUTO 1 $8,244.50

ABRIL

MAYO

JUNIO

JULIO

37



LINEA DE ACCIÓN


TOTAL $3,250.00


CANTIDAD

COSTO APROXIMADO

AGOSTO

SEPTIEMBRE

OCTUBRE

NOVIEMBRE

DICIEMBRE

ENERO

FEBRERO

MARZO Viaticos SEO Chihuahua 2 $2,500.00

ABRIL Fotocoias, 1500 $750.00

MAYO

JUNIO

JULIO

38


7.2 “Proyecto Abandono Escolar” 7.2.1 Programa de Mejora “Disminución del Abandono Escolar”

Abandono Escolar

Disminución del Abandono Escolar

Objetivo

Meta

NOMBRE DEL PROYECTO

NOMBRE DEL PROGRAMA

Evitar que los 506 alumnos del plantel abandonen la escuela por las causas mas comunes como son: Reprobación, falta de recursos

económicos, falta de interés por estudiar, ambiente escolar inadecuado y problemas familiares.

Reducir el abandono escolar en este ciclo 2013-2014 a un 11.5% que representa el 50% del presentado en el ciclo escolar anterior

2012-2013. Esto significa una tolerancia máxima de abandono de 58 alumnos en el ciclo.

Linea de Acción 1 Recurso Humano: 35 Q.B.P. Holda Leyva C.

Linea de Acción 2 Recurso Humano: 40 Q.B.P. Holda Leyva C.

Linea de Acción 3 Recurso Humano: 40 Lic. Adriana ortiz H.

Linea de Acción 4 Recurso Humano: 200 Lic. Adriana Ortiz y Holda Veronica

Linea de Acción 5 Recurso Humano: 513 Lic. Adriana Ortiz H.

Total de Recurso


Crear un clima escolar favorable

Otorgar becas a los alumnos en riesgo de abandono y destacados.

Disminuir el indice de reprobacion

Capacitacion y concientizacion.

Fomentar la salud de los alumnos

39


7.2.2 Organización

CALENDARIZACIÓN DE LAS LINEAS DE ACCIÓN DEL PROGRAMA DISMINUCIÓN DEL ABANDONO ESCOLAR


DIRECCION Y SUBDIRECTOR

LINEA DE ACCIÓN



1 P 1 1 1 1 2 1 1 3 1 2 14

QBP HOLDA LEYVA C.

2 P 3 2 4 4 5 1 2 4 2 4 5 36

ADRIANA Y HOLDA

3 P 5 0 3 0 0 0 0 5 0 3 0 0 16

ADRIANA Y HOLDA

4 P 2 3 1 2 2 1 1 3 2 2 1 20

ADRIANA Y HOLDA

5 P 4 2 3 2 2 0 3 2 3 2 2 25

ADRIANA

TOTAL 15 8 12 9 11 3 7 17 7 12 10 0 111

P PROGRAMADO PONER EL NÚMERO DE VECES QUE SE REALIZARÁ LA LINEA DE ACCIÓN EN EL MES QUE CORRESPONDA

40



(SUBDIRECTOR TÉCNICO)

LINEA DE

ACCIÓN AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO

TOTAL DE ACCIONES


DESVIACIÓN

1 P 1 1 1 1 2 1 1 3 0 1 2 0 14

0% 100% R 0

2 P 3 2 4 4 5 1 2 4 2 4 5 0 36

0% 100% R 0

3 P 5 0 3 0 0 0 0 5 0 3 0 0 16

0% 100% R 0

4 P 2 3 1 2 2 1 1 3 2 2 1 0 20

0% 100% R 0

5 P 4 2 3 2 2 0 3 2 3 2 2 0 25

0% 100% R 0

TO

TA

L

P 15 8 12 9 11 3 7 17 7 12 10 0 111

0% 100%

R 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

AA

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

PA

0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

R REALIZADO Poner el número de veces que realmente se realizó la acción de acuerdo a lo programado

AA

Acciones acumuladas en el mes


PA

Porcentaje acumulado por mes


41


7.2.3. Recursos.

CALENDARIZACIÓN DEL PRESUPUESTO DEL PROGRAMA DISMINUCIÓN DEL ABANDONO ESCOLAR

LINEA DE ACCIÓN

1 RECURSOS HUMANOS 35

TOTAL $15,000.00

MES DESCRIPCIÓN DEL MATERIAL A COMPRAR POR LINEA DE ACCIÓN COSTO APROXIMADO

AGOSTO

SEPTIEMBRE

OCTUBRE

NOVIEMBRE

DICIEMBRE Hojas, folders, plumas, toners, copias, etc. Combustibles $8,000.00

ENERO Hojas, folders, plumas, toners, copias, etc $2,000.00

FEBRERO Hojas, folders, plumas, toners, copias, etc $ 2, 000.00

MARZO

ABRIL

MAYO Combustibles $2,000.00

JUNIO Combustibles $3,000.00

JULIO

42



LINEA DE ACCIÓN


TOTAL $6,000.00


AGOSTO

SEPTIEMBRE HOJAS DE MAQUINA, PAPEL OPALINA DE COLOR NEUTRO, TONER PARA IMPRESIÓN,CARTUCHOS DE TONER A COLOR, CARTULINAS COLORES, CINTA ADHESIVA, PILAS RECARGABLES CON CARTUCHO PARA RECARGAR,

$3,000.00

OCTUBRE

NOVIEMBRE

DICIEMBRE

ENERO

FEBRERO HOJAS DE MAQUINA, PAPEL OPALINA DE COLOR NEUTRO, TONER PARA IMPRESIÓN,CARTUCHOS DE TONER A COLOR, CARTULINAS COLORES, CINTA ADHESIVA, PILAS RECARGABLES CON CARTUCHO PARA RECARGAR,

$3,000.00

MARZO

ABRIL

MAYO

JUNIO

JULIO

43



LINEA DE ACCIÓN


TOTAL $6,000.00


AGOSTO PAPELERIA, HOJAS DE MAQUINA, HOJAS DE COLORES, PAQUETE DE FOLDERS, TONER PARA IMPRESIÓN, CINTHA ADHESIVA,

$3,000.00

SEPTIEMBRE

OCTUBRE

NOVIEMBRE

DICIEMBRE

ENERO

FEBRERO PAPELERIA, HOJAS DE MAQUINA, HOJAS DE COLORES, PAQUETE DE FOLDERS, TONER PARA IMPRESIÓN, CINTHA ADHESIVA,

$3,000.00

MARZO

ABRIL

MAYO

JUNIO

JULIO

44



LINEA DE ACCIÓN


TOTAL $266,000.00


AGOSTO HOJAS, IMPRESIONES, CARTULINAS,CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL, IMPRESORA, LONAS IMPRESAS,ENMICADORA, PAPEL CONTAC PARA ENMICAR

$6,000.00

SEPTIEMBRE BALONES PARA FUTBOOL, BALONES PARA, VOLEIBOL,BALONES PARA BASQUETBOL, GUITARRAS, CUERDAS,UNIFORMES, ARBITRAJES

$50,000.00

OCTUBRE VIATICOS PARA PARTICIPANTES EN JUEGOS DEPORTIVOS ESTATALES. $90,000.00

NOVIEMBRE

DICIEMBRE REPARACIÓN DE INSTALACIONES, ELECTRICIDAD, TOMAS DE AGUA, BEBEDEROS, BODEGA ABIERTA, ETC $70,000.00

ENERO

FEBRERO

MARZO

ABRIL VIATICOS PARA PARTICIPANTES EN ENCUENTRO DE ARTE Y CULTURA ESTATALES Y FESTIVAL ACADÉMICO. $50,000.00

MAYO

JUNIO

JULIO

45



LINEA DE ACCIÓN


TOTAL $1,100.00


AGOSTO HOJAS, TONERS PARA IMPRESIÓN, $300.00

SEPTIEMBRE CARTILINAS, MARCADORES, PAPEL CONTAC, PEGAMENTO ADHESIVO, IMPRESIONES A COLOR. LISTONES, ALFILERES

$300.00

OCTUBRE HOJAS, TONERS PARA IMPRESIÓN, $150.00

NOVIEMBRE CARTILINAS, MARCADORES, PAPEL CONTAC, PEGAMENTO ADHESIVO, IMPRESIONES A COLOR. LISTONES, ALFILERES

$200.00

DICIEMBRE HOJAS, TONERS PARA IMPRESIÓN, $150.00

ENERO

FEBRERO

MARZO

ABRIL

MAYO

JUNIO

JULIO

46


SEGUIMIENTO AL PRESUPUESTO DEL PROGRAMA DISMINUCIÓN DEL ABANDONO ESCOLAR


RESPONSABLE DEL

PROGRAMA DIRECCION Y SUBDIRECTOR

LINEA

DE ACCIÓN

AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO TOTAL

1 P $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $8,000.00 $2,000. $ 2, 000 $0.00 $0.00 $2,000 $3,000.00 $0.00 $15,000.00

2 P $0.00 $3,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $3,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $6,000.00

3 P $3,000. $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $3,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $6,000.00

4 P $6,000. $50,000.00 $90,000 $0.00 $70,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $50,000 $0.00 $0.00 $0.00 $266,000.00

5 P $300.00 $300.00 $150.00 $200.00 $150.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $1,100.00

TOTAL $9,300 $53,300.00 $90,150 $200.00 $78,150.00 $2,000 $6,000.00 $0.00 $50,000 $2,000 $3,000.00 $0.00 $294,100

47


UTILIZACIÓN DEL PRESUPUESTO


(SUBDIRECTOR TÉCNICO)

COSTO TOTAL DEL PROGRAMA

$294,100 DIFERENCIA $294,100

LINEA DE

ACCIÓN AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO TOTAL DIFERENCIA

1 P $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $8,000.00 $2,000. $ 2, 000 $0.00 $0.00 $2,000. $3,000.00 $0.00 $15,000.00

$15,000.00 R $0.00

2 P $0.00 $3,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $3,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $6,000.00

$6,000.00 R $0.00

3 P $3,000 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $3,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $6,000.00

$6,000.00 R $0.00

4 P $6,000 $50,000.00 $90,000 $0.00 $70,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $50,000 $0.00 $0.00 $0.00 $136,000

$136,000.00 R $0.00

5 P $300.00 $300.00 $150.00 $200.00 $150.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $1,100.00

$1,100.00 R $0.00

TOTAL

$9,300 $53,300.00 $90,150 $200.00 $78,150.00 $2,000. $ 8,000 $0.00 $50,000 $2,000 $3,000.00 $0.00 $294,100

$294,100.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

$9,300.00 $53,300.00 $90,150.00 $200.00 $78,150.00 $2,000.00 $ 8,000 $0.00 $50,000.00 $2,000.00 $3,000.00 $0.00 $294,100.00

P GASTO PROGRAMADO

R GASTO REALIZADO

TOTAL DE RECURSO HUMANOQUE SE UTILIZA EN EL PROYECTO

828

D DIFERENCIA PROGRAMADO MENOS REALIZADO

48


7.3 “Proyecto Cobertura”

7.3.1 Programa de Mejora “Aumento de la Cobertura”

Cobertura

Aumento de la Cobertura

Objetivo

Meta

NOMBRE DEL PROYECTO

NOMBRE DEL PROGRAMA

ATENDER A TODOS LOS JOVENES QUE EGRESEN DE LAS TRES SECUNDARIAS ESCOLARIZADAS Y DOS

TELESECUNDARIAS DE LA REGION

ELEVAR EN UN 5% LA CAPTACIÓN DE ALUMNOS DE NUEVO INGRESO, QUE REPRESENTARIA UN INCREMENTO EN LA

MATRICULA NUEVA DE 200 A 210 JÓVENES.

Linea de Acción 1 Recurso Humano: 64 LIC. ADRIANA ORTIZ





Total de Recurso


LINEAS DE ACCIÓN

ING. JOSÉ SIMON MADRID ORONA Y DR. HUMBERTO LUJAN ALVAREZRESPONSABLE DEL PROGRAMA

RESPONSABLE LINEA

DE ACCIÓN

PROMOCIONAR LA OFERTA EDUCATIVA EN LA CIUDAD

49


7.3.2 Organización

CALENDARIZACIÓN DE LAS LINEAS DE ACCIÓN DEL PROGRAMA AUMENTO DE LA COBERTURA


DIRECCION, SUBDIRECCION

LINEA DE

ACCIÓN

AGOSTO

SEPTIEMBRE

OCTUBRE

NOVIEMBRE

DICIEMBRE

ENERO

FEBRERO

MARZO

ABRIL

MAYO

JUNIO

JULIO

TOTAL DE

ACCIONES

RESPONSABLE LINEA DE

ACCIÓN

1 P 1 1 1 3 4 1 11

SERVICIOS ESCOLARES

2 P 0

3 p 0

4 P 0

5 P 0

TOTAL 1 0 1 0 0 0 0 1 3 4 1 0 11


50


RESPONSABLE DEL SEGUIMIENTO (SUBDIRECTOR

TÉCNICO)

LINEA DE ACCIÓN


% DE AVANCE

ACUMULADO DESVIACIÓN

1 P 1 0 1 0 0 0 0 1 3 4 1 0 11

0% 100% R 0

2 P 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

#¡DIV/0! #¡DIV/0! R 0

3 P 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

#¡DIV/0! #¡DIV/0! R 0

4 P 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

#¡DIV/0! #¡DIV/0! R 0

5 P 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

#¡DIV/0! #¡DIV/0! R 0

TO

TA

L

P 1 0 1 0 0 0 0 1 3 4 1 0 11

0% 100% R 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

AA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

PA 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%






51


7.3.3 Recursos

CALENDARIZACIÓN DEL PRESUPUESTO DEL PROGRAMA AUMENTO DE LA COBERTURA

LINEA DE ACCIÓN


TOTAL $17,000.00


AGOSTO HOJAS DE MAQUINA, TONERS PARA IMPRESIÓN, CARTUCHOS PARA IMPRESIÓN A COLOR, CARTULINAS, MARCADORES, PAPEL CONTAC,FOTOGRAFIAS, PILAS PARA CAMARA FOTOGRAFICA, LONAS PROMOCIONALES

$5,000.00

SEPTIEMBRE

OCTUBRE

NOVIEMBRE

DICIEMBRE

ENERO

FEBRERO HOJAS DE MAQUINA, TONERS PARA IMPRESIÓN, CARTUCHOS PARA IMPRESIÓN A COLOR, CARTULINAS, MARCADORES, PAPEL CONTACT,, LONAS PROMOCIONALES PEGAMENTO ADHESIVO,

$5,000.00

MARZO

ABRIL REFRESCOS Y PREMIOS $3,000.00

MAYO ALIMENTOS VARIOS, COMBUSTIBLES $4,000.00

JUNIO

JULIO

52



RESPONSABLE DEL PROGRAMA DIRECCION, SUBDIRECCION

LINEA DE ACCIÓN


1 P $5,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $5,000.00 $0.00 $3,000.00 $4,000.00 $0.00 $0.00 $17,000.00

2 P $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

3 P $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

4 P $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

5 P $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

TOTAL $5,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $5,000.00 $0.00 $3,000.00 $4,000.00 $0.00 $0.00 $17,000.00


RESPONSABLE DEL

PROGRAMA DIRECCION, SUBDIRECCION

LINEA

DE ACCIÓN


1 P $5,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $5,000.00 $0.00 $3,000.00 $4,000.00 $0.00 $0.00 $17,000.00

2 P $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

3 P $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

4 P $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

5 P $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

TOTAL $5,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $5,000.00 $0.00 $3,000.00 $4,000.00 $0.00 $0.00 $17,000.00

53


UTILIZACIÓN DEL PRESUPUESTO

RESPONSABLE DEL SEGUIMIENTO (SUBDIRECTOR TÉCNICO)

0 COSTO TOTAL DEL PROGRAMA $17,000.00 DIFERENCIA $17,000.00

LINEA DE

ACCIÓN AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO TOTAL

DIFERENCIA

1 P $5,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $5,000.00 $0.00 $3,000.00 $4,000.00 $0.00 $0.00 $17,000.00

$17,000.00 R $0.00

2 P $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

$0.00 R $0.00

3 P $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

$0.00 R $0.00

4 P $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

$0.00 R $0.00

5 P $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

$0.00 R $0.00

TOTAL

$5,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $5,000.00 $0.00 $3,000.00 $4,000.00 $0.00 $0.00 $17,000.00

$17,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

$5,000.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $5,000.00 $0.00 $3,000.00 $4,000.00 $0.00 $0.00 $17,000.00

P GASTO PROGRAMADO

R GASTO REALIZADO

TOTAL DE RECURSO HUMANOQUE SE UTILIZA EN EL PROYECTO

64

D DIFERENCIA PROGRAMADO MENOS REALIZADO

54


7.4 Proyecto “Mantenimiento y Mejoramiento de Infraestructura” 7.4.1 Programa de Mejora “PLANTEL FUNCIONAL”

NOMBRE DE LA PRIORIDAD Mantenimiento y mejoramiento de infraestructura

NOMBRE DEL PROGRAMA PLANTEL FUNCIONAL

Objetivo Mantener el plantel en óptimas condiciones de operación que permita brindar un servicio de calidad

Meta Conservar el 100% de las instalaciones del plantel en excelentes condiciones de operatividad higiene y seguridad.

Linea de Acción 1 Recurso Humano: 9 Juan Luis Ontiveros A.



Linea de Acción 4 Recurso Humano: 3Veronica Seañez M.

Ruth Perez Sanchez

Jual Luis Ontiveros A.

Linea de Acción 5 Recurso Humano: 12Jual Luis Ontiveros A.

Total de Recurso


Ofrecertodos los Servicios complementarios requeridos.

LINEAS DE ACCIÓN

M. A. Aarón Hernández ArmendarizRESPONSABLE DEL PROGRAMA

RESPONSABLE

LINEA DE ACCIÓN

Mejorar la Infraestructura del Plantel acondicionando 4 espacios y una area verde

Realizar mantenimiento preventivo y correctivo al 100 % del mobiliario e infraestructira que asi lo requiera

Mantener limpias la totalidad de las instalaciones del plantel

Acondicionar un espacio para orientacion y tutorias a lumnos

55


CALENDARIZACIÓN DE LAS LINEAS DE ACCIÓN DEL PROGRAMA PLANTEL LIMPIO

RESPONSABLE DEL PROGRAMA M. A. Aarón Hernández Armendariz

LINEA DE ACCIÓN

AGOSTO

SEPTIEMBRE

OCTUBRE

NOVIEMBRE

DICIEMBRE

ENERO

FEBRERO

MARZO

ABRIL MAYO JUNIO JULIO

TOTAL DE

ACCIONES


1 P 14 28 28 28 19 20 27 29 27 29 26 12 287

Tec. Juan Luis Ontiveros Adame

2 P 4 3 5 4 2 4 2 3 2 3 2 2 36


3 p 2 2 1 1 1 1 1 1 10


4 P 3 3 4 3 3 4 3 3 3 3 3 3 38

Tec Veronica Seañez

5 P 1 1 1 1 4


TOTAL 21 36 40 37 26 30 33 36 33 35 31 17 375


56



TÉCNICO)

LINEA DE ACCIÓN

AGOSTO

SEPTIEMBRE

OCTUBRE

NOVIEMBRE

DICIEMBRE

ENERO

FEBRERO

MARZO

ABRIL MAYO JUNIO JULIO

TOTAL DE

ACCIONES

% DE AVANCE

ACUMULADO

DESVIACIÓN

1 P 14 28 28 28 19 20 27 29 27 29 26 12 287

0% 100% R 0

2 P 4 3 5 4 2 4 2 3 2 3 2 2 36

0% 100% R 0

3 P 0 2 2 1 1 1 1 1 1 0 0 0 10

0% 100% R 0

4 P 3 3 4 3 3 4 3 3 3 3 3 3 38

0% 100% R 0

5 P 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 4

0% 100% R 0

TO

TA

L P 21 36 40 37 26 30 33 36 33 35 31 17 375

0% 100%

R 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 AA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PA 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%






57


7.4.2 Organización

CALENDARIZACIÓN DE LAS LINEAS DE ACCIÓN DEL PROGRAMA PLANTEL LIMPIO


M. A. Aarón Hernández Armendáriz

LINEA DE ACCIÓN

AGOSTO

SEPTIEMBRE

OCTUBRE

NOVIEMBRE

DICIEMBRE

ENERO FEBRER

O MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO

TOTAL DE ACCIONES


1 P 14 28 28 28 19 20 27 29 27 29 26 12 287


2 P 4 3 5 4 2 4 2 3 2 3 2 2 36


3 p 2 2 1 1 1 1 1 1 10


4 P 3 3 4 3 3 4 3 3 3 3 3 3 38

Tec Verónica Seañez

5 P 1 1 1 1 4


TOTAL 21 36 40 37 26 30 33 36 33 35 31 17 375


58



TÉCNICO)

LINEA DE ACCIÓN

AGOSTO

SEPTIEMBRE

OCTUBRE

NOVIEMBRE

DICIEMBRE

ENERO FEBRER

O MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO

TOTAL DE ACCIONES


DESVIACIÓN

1 P 14 28 28 28 19 20 27 29 27 29 26 12 287

0% 100% R 0

2 P 4 3 5 4 2 4 2 3 2 3 2 2 36

0% 100% R 0

3 P 0 2 2 1 1 1 1 1 1 0 0 0 10

0% 100% R 0

4 P 3 3 4 3 3 4 3 3 3 3 3 3 38

0% 100% R 0

5 P 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 4

0% 100% R 0

TO

TA

L

P 21 36 40 37 26 30 33 36 33 35 31 17 375

0% 100% R 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

AA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

PA 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%






59


7.4.3 Recursos

CALENDARIZACIÓN DEL PRESUPUESTO DEL PROGRAMA PLANTEL FUNCIONAL

LINEA DE ACCIÓN

1 RECURSOS HUMANOS

9

TOTAL $5,510.00


AGOSTO MATERIALES DE OFICINA, EQUIPO Y MATERIAL DE LIMPIEZA $1,035.00

SEPTIEMBRE EQUIPO Y MATERIAL DE LIMPIEZA $510.00

OCTUBRE EQUIPO Y MATERIAL DE LIMPIEZA $310.00

NOVIEMBRE EQUIPO Y MATERIAL DE LIMPIEZA $250.00

DICIEMBRE EQUIPO Y MATERIAL DE LIMPIEZA $210.00

ENERO MATERIALES DE OFICINA, EQUIPO Y MATERIAL DE LIMPIEZA $535.00

FEBRERO EQUIPO Y MATERIAL DE LIMPIEZA $1,110.00

MARZO EQUIPO Y MATERIAL DE LIMPIEZA $610.00

ABRIL EQUIPO Y MATERIAL DE LIMPIEZA $210.00

MAYO EQUIPO Y MATERIAL DE LIMPIEZA $310.00

JUNIO EQUIPO Y MATERIAL DE LIMPIEZA $210.00

JULIO EQUIPO Y MATERIAL DE LIMPIEZA $210.00

60



LINEA DE ACCIÓN


TOTAL $41,570.00


AGOSTO MATERIALES DE OFICINA, EQUIPO Y MATERIAL DE CONSTRUCCION $3,610.00

SEPTIEMBRE EQUIPO Y MATERIAL DE CONSTRUCCION $3,900.00

OCTUBRE EQUIPO Y MATERIAL DE CONSTRUCCION $4,000.00

NOVIEMBRE EQUIPO Y MATERIAL DE CONSTRUCCION $3,800.00

DICIEMBRE EQUIPO Y MATERIAL DE CONSTRUCCION $3,200.00

ENERO MATERIALES DE OFICINA, EQUIPO Y MATERIAL DE CONSTRUCCION $3,660.00

FEBRERO EQUIPO Y MATERIAL DE CONSTRUCCION $3,200.00

MARZO EQUIPO Y MATERIAL DE CONSTRUCCION $3,400.00

ABRIL EQUIPO Y MATERIAL DE CONSTRUCCION $3,200.00

MAYO EQUIPO Y MATERIAL DE CONSTRUCCION $3,200.00

JUNIO EQUIPO Y MATERIAL DE CONSTRUCCION $3,300.00

JULIO EQUIPO Y MATERIAL DE CONSTRUCCION $3,100.00

61



LINEA DE ACCIÓN

3 RECURSOS HUMANOS

9

TOTAL $60,800.00


AGOSTO

SEPTIEMBRE EQUIPO Y MATERIAL DE CONSTRUCCION $52,000.00

OCTUBRE EQUIPO Y MATERIAL DE CONSTRUCCION $5,400.00

NOVIEMBRE EQUIPO Y MATERIAL DE CONSTRUCCION $400.00

DICIEMBRE POLIDUCTO E IPLEMENTOS HIDRAULICOS $500.00

ENERO EQUIPO Y MATERIAL DE CONSTRUCCION $2,000.00

FEBRERO EQUIPO Y MATERIAL DE CONSTRUCCION $500.00

MARZO

ABRIL

MAYO

JUNIO

JULIO

62



LINEA DE ACCIÓN

4 RECURSOS HUMANOS

3

TOTAL $139,610.00


AGOSTO MATERIALES Y EQUIPO DE OFICINA, RECURSOS ECONOMICOS $12,150.00

SEPTIEMBRE MATERIALES Y EQUIPO DE OFICINA, RECURSOS ECONOMICOS $13,100.00

OCTUBRE MATERIALES Y EQUIPO DE OFICINA, RECURSOS ECONOMICOS $13,150.00

NOVIEMBRE MATERIALES Y EQUIPO DE OFICINA, RECURSOS ECONOMICOS $12,150.00

DICIEMBRE MATERIALES Y EQUIPO DE OFICINA, RECURSOS ECONOMICOS $12,150.00

ENERO MATERIALES Y EQUIPO DE OFICINA, RECURSOS ECONOMICOS $13,200.00

FEBRERO MATERIALES Y EQUIPO DE OFICINA, RECURSOS ECONOMICOS $12,150.00

MARZO MATERIALES Y EQUIPO DE OFICINA, RECURSOS ECONOMICOS $1,210.00

ABRIL MATERIALES Y EQUIPO DE OFICINA, RECURSOS ECONOMICOS $13,050.00

MAYO MATERIALES Y EQUIPO DE OFICINA, RECURSOS ECONOMICOS $13,150.00

JUNIO MATERIALES Y EQUIPO DE OFICINA, RECURSOS ECONOMICOS $12,100.00

JULIO MATERIALES Y EQUIPO DE OFICINA, RECURSOS ECONOMICOS $12,050.00

63


CALENDARIZACIÓN DEL PRESUPUESTO DEL PROGRAMA : PLANTEL FUNCIONAL

LINEA DE ACCIÓN

5 RECURSOS HUMANOS

9

TOTAL $5,530.00


AGOSTO

SEPTIEMBRE

OCTUBRE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA $50.00

NOVIEMBRE MATERIAL Y UTILES DE OFICINA $10.00

DICIEMBRE MATERIALES Y EQUIPO DE CONSTRUCCION $5,000.00

ENERO MATERIALES Y EQUIPO DE CONSTRUCCION $400.00

FEBRERO MATERIAL Y UTILES DE OFICINA $20.00

MARZO MATERIALES Y EQUIPO DE CONSTRUCCION $50.00

ABRIL

MAYO

JUNIO

JULIO

64



M. A. Aarón Hernández Armendáriz

LINEA DE

ACCIÓN AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO TOTAL

1 P $1,035.00 $510.00 $310.00 $250.00 $210.00 $535.00 $1,110.00 $610.00 $210.00 $310.00 $210.00 $210.00 $5,510.00

2 P $3,610.00 $3,900.00 $4,000.00 $3,800.00 $3,200.00 $3,660.00 $3,200.00 $3,400.00 $3,200.00 $3,200.00 $0.00 $3,100.00 $38,270.00

3 P $0.00 $52,000.00 $5,400.00 $400.00 $500.00 $2,000.00 $500.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $60,800.00

4 P $12,150.00 $13,100.00 $13,150.00 $12,150.00 $12,150.00 $13,200.00 $12,150.00 $1,210.00 $13,050.00 $13,150.00 $12,100.00 $12,050.00 $139,610.00

5 P $0.00 $0.00 $50.00 $10.00 $5,000.00 $400.00 $20.00 $50.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $5,530.00

TOTAL $16,795.00 $69,510.00 $22,910.00 $16,610.00 $21,060.00 $19,795.00 $16,980.00 $5,270.00 $16,460.00 $16,660.00 $12,310.00 $15,360.00 $249,720.00

65


PLAN DE MEJORA CONTINUA · 2016-06-14 · finalidad elevar la calidad del quehacer educativo de las...

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