Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS Plan de Acción … · 2018-08-10 · Página 1 de 188...
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SECRETARÍA DISTRITAL DE PLANEACIÓN - Subsecretaría de Planeación de la Inversión / DPSI Fecha de impresión 28-SEP-2016 08:25Sistema de Seguimiento al Plan de Desarrollo - SEGPLAN Reporte: sp_ejec_cg_bh_sector.rdf (20140110)1
VERSION PLAN DE ACCION: REPROGRAMACIÓN
(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas de producto Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.
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Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOSPlan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión por sector. Reprogramación 2016
Millones de pesos corrientes
SECTOR MUJERES121 - Secretaría Distrital de la Mujer
2020
Programado Ejecutado %
TOTAL
Programado Ejecutado %
2019
Programado Ejecutado %
2018
Programado Ejecutado %
2017
Programado Ejecutado %
2016
Programado Ejecutado %Pilar o Eje transversal / Programa / Proyecto Prioritario / Metas de producto
01 Pilar Igualdad de calidad de vida 0.00 $0 $58,734 0.00 $0 $13,155 0.00 $0 $12,273 0.00 $0 $12,497 0.00 $0 $12,226 0.00 $0 $8,583
0.00 $0 $58,734 0.00 $0 $13,155 0.00 $0 $12,273 0.00 $0 $12,497 0.00 $0 $12,226 0.00 $0 $8,58312 Mujeres protagonistas, activas y empoderadas en el cierre de brechas de género
Programación Inicial del PD
Programación Inicial del PD
Programación Inicial del PD
Programación
Programación
Programación
EjecuciónVigencia
EjecuciónVigencia
EjecuciónVigencia
Año
Año
Año
1.00 1.00 0.00 0.00 0.00
1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
20162017201820192020
20162017201820192020
20162017201820192020
1.00 1.00 0.00 0.00 0.00
1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
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124
Estrategia de promoción de derechos de las mujeres dirigida a niñas, niños y adolescentes implementada
Número de campañas de promoción de cero tolerancia institucional y social a las violencias perpetradas contra niñas, adolescentes y jóvenes implementada
Número de campañas de promoción de nuevas identidades de género (masculinidades y feminidades) en ejecución
(K)
(K)
(K)
De la Vigencia
De la Vigencia
De la Vigencia
189
190
191
180
0.00
0.00
0.00
0.00
$0
$0
$0
$0
$250
$250
$908
$516
0.00
0.00
0.00
0.00
$0
$0
$0
$0
$0
$50
$153
$115
0.00
0.00
0.00
0.00
$0
$0
$0
$0
$0
$50
$114
$44
0.00
0.00
0.00
0.00
$0
$0
$0
$0
$0
$50
$183
$105
0.00
0.00
0.00
0.00
$0
$0
$0
$0
$50
$50
$95
$133
0.00
0.00
0.00
0.00
$0
$0
$0
$0
$200
$50
$363
$120
Indicador(es)
Indicador(es)
Indicador(es)
Indicador(es)
Una estrategia de promoción de derechos de las mujeres dirigida a niñas, niños y adolescentes, con focoen derechos sexuales y reproductivos, implementada
Una campaña de promoción de cero tolerancia institucional y social a las violencias perpetradas contraniñas, adolescentes y jóvenes
Una campaña de promoción de nuevas identidades de género (masculinidades y feminidades) enejecución
Definir e implementar una estrategia para fortalecer el Consejo Consultivo de Mujeres de Bogotá y loscomités operativos locales de mujeres
128
129
Ciudad de oportunidades para las mujeres
Mujeres protagonistas, activas y empoderadas
$613
$7,970
$0
$0
0.00
0.00
$194
$12,032
$0
$0
0.00
0.00
$233
$12,264
$0
$0
0.00
0.00
0.00
0.00
$0
$0
$164
$12,109
0.00
0.00
$0
$0
$203
$12,952
0.00
0.00
$0
$0
$1,408
$57,326
0.00%
0.00%
0.00%
Transcurrido PD
Transcurrido PD
Transcurrido PD
Avance
Avance
Avance
al Plan de Desarrollo
al Plan de Desarrollo
al Plan de Desarrollo
SECRETARÍA DISTRITAL DE PLANEACIÓN - Subsecretaría de Planeación de la Inversión / DPSI Fecha de impresión 28-SEP-2016 08:25Sistema de Seguimiento al Plan de Desarrollo - SEGPLAN Reporte: sp_ejec_cg_bh_sector.rdf (20140110)1
VERSION PLAN DE ACCION: REPROGRAMACIÓN
(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas de producto Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.
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Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOSPlan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión por sector. Reprogramación 2016
Millones de pesos corrientes
SECTOR MUJERES121 - Secretaría Distrital de la Mujer
2020
Programado Ejecutado %
TOTAL
Programado Ejecutado %
2019
Programado Ejecutado %
2018
Programado Ejecutado %
2017
Programado Ejecutado %
2016
Programado Ejecutado %Pilar o Eje transversal / Programa / Proyecto Prioritario / Metas de producto
01 Pilar Igualdad de calidad de vida 0.00 $0 $58,734 0.00 $0 $13,155 0.00 $0 $12,273 0.00 $0 $12,497 0.00 $0 $12,226 0.00 $0 $8,583
Programación Inicial del PD
Programación Inicial del PD
Programación Inicial del PD
Programación Inicial del PD
Programación
Programación
Programación
Programación
EjecuciónVigencia
EjecuciónVigencia
EjecuciónVigencia
EjecuciónVigencia
Año
Año
Año
Año
1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
375.00 750.00 750.00 750.00 375.00
500.00 500.00 500.00 500.00 500.00
22.00 22.00 22.00 22.00 22.00
3,000.00
20162017201820192020
20162017201820192020
20162017201820192020
20162017201820192020
TOTAL
1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
375.00 750.00 750.00 750.00 375.00
500.00 500.00 500.00 500.00 500.00
22.00 22.00 22.00 22.00 22.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
3,000.00 0.00
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
125
126
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128
Número de estrategias para fortalecer el Consejo Consultivo de Mujeres de Bogotá y los comités operativos locales de mujeres definida e implementada
Número mujeres vinculadas a procesos de formación política
Número de mujeres fortalecidas en instancias de participación de nivel distrital y local
Número de Casas de Igualdad de Oportunidades para las Mujeres y Casas de Todas para garantía de los derechos de las mujeres en ejercicio de prostitución en operación
(K)
(S)
(K)
(K)
De la Vigencia
De la Vigencia
De la Vigencia
De la Vigencia
181
182
183
184
0.00
0.00
0.00
0.00
$0
$0
$0
$0
$983
$452
$25,740
$15,804
0.00
0.00
0.00
0.00
$0
$0
$0
$0
$202
$115
$6,012
$3,839
0.00
0.00
0.00
0.00
$0
$0
$0
$0
$179
$44
$5,709
$3,647
0.00
0.00
0.00
0.00
$0
$0
$0
$0
$191
$105
$5,593
$3,664
0.00
0.00
0.00
0.00
$0
$0
$0
$0
$172
$105
$5,364
$3,497
0.00
0.00
0.00
0.00
$0
$0
$0
$0
$238
$85
$3,063
$1,156
Indicador(es)
Indicador(es)
Indicador(es)
Indicador(es)
Vincular a 3.000 mujeres a la escuela de formación política de mujeres
Fortalecer 500 mujeres en instancias de participación de nivel distrital y local
22 Casas de Igualdad de Oportunidades en operación, incluyendo dos especializadas en la garantía delos derechos de las mujeres en ejercicio de prostitución
Vincular 63.000 mujeres en su diversidad a procesos de promoción, reconocimiento y apropiación de susderechos a través de las casas de igualdad de oportunidades para las mujeres
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
Transcurrido PD
Transcurrido PD
Transcurrido PD
Transcurrido PD
Línea Base:
Línea Base:
1339
20
Avance
Avance
Avance
Avance
al Plan de Desarrollo
al Plan de Desarrollo
al Plan de Desarrollo
al Plan de Desarrollo
SECRETARÍA DISTRITAL DE PLANEACIÓN - Subsecretaría de Planeación de la Inversión / DPSI Fecha de impresión 28-SEP-2016 08:25Sistema de Seguimiento al Plan de Desarrollo - SEGPLAN Reporte: sp_ejec_cg_bh_sector.rdf (20140110)1
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(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas de producto Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.
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Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOSPlan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión por sector. Reprogramación 2016
Millones de pesos corrientes
SECTOR MUJERES121 - Secretaría Distrital de la Mujer
2020
Programado Ejecutado %
TOTAL
Programado Ejecutado %
2019
Programado Ejecutado %
2018
Programado Ejecutado %
2017
Programado Ejecutado %
2016
Programado Ejecutado %Pilar o Eje transversal / Programa / Proyecto Prioritario / Metas de producto
01 Pilar Igualdad de calidad de vida 0.00 $0 $58,734 0.00 $0 $13,155 0.00 $0 $12,273 0.00 $0 $12,497 0.00 $0 $12,226 0.00 $0 $8,583
Programación Inicial del PD
Programación Inicial del PD
Programación Inicial del PD
Programación Inicial del PD
Programación
Programación
Programación
Programación
EjecuciónVigencia
EjecuciónVigencia
EjecuciónVigencia
EjecuciónVigencia
Año
Año
Año
Año
7,500.00 16,000.00 16,000.00 16,000.00 7,500.00
3,750.00 7,500.00 7,500.00 7,500.00 3,750.00
3,200.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 3,275.00
1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
63,000.00
30,000.00
33,475.00
20162017201820192020
20162017201820192020
20162017201820192020
20162017201820192020
TOTAL
TOTAL
TOTAL
7,500.00 16,000.00 16,000.00 16,000.00 7,500.00
3,750.00 7,500.00 7,500.00 7,500.00 3,750.00
3,200.00 9,000.00 9,000.00 9,000.00 3,275.00
1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
63,000.00
30,000.00
33,475.00
0.00
0.00
0.00
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
129
130
131
132
Número de mujeres en su diversidad vinculadas a procesos de promoción, reconocimiento y apropiación de sus derechos a través de las casas de igualdad de oportunidades para las mujeres
Número de orientaciones psicosociales realizadas
Número de visitas a la página web del OMEG durante el cuatrienio
Plan de Igualdad de Oportunidades para la Equidad de Género formulado e implementado
(S)
(S)
(S)
(K)
De la Vigencia
De la Vigencia
De la Vigencia
De la Vigencia
185
186
187
188
0.00
0.00
0.00
0.00
$0
$0
$0
$0
$7,139
$1,888
$3,428
$366
0.00
0.00
0.00
0.00
$0
$0
$0
$0
$1,703
$426
$401
$49
0.00
0.00
0.00
0.00
$0
$0
$0
$0
$1,670
$329
$392
$35
0.00
0.00
0.00
0.00
$0
$0
$0
$0
$1,637
$430
$401
$49
0.00
0.00
0.00
0.00
$0
$0
$0
$0
$1,605
$313
$406
$49
0.00
0.00
0.00
0.00
$0
$0
$0
$0
$524
$391
$1,828
$183
Indicador(es)
Indicador(es)
Indicador(es)
Indicador(es)
Realizar 30.000 orientaciones psicosociales que contribuyan al mejoramiento de la calidad de vida de lasmujeres
Alcanzar 33.475 visitas a la página web del OMEG, durante el cuatrienio 2016 - 2020
Formular e implementar un plan de igualdad de oportunidades para la equidad de género con un marco deejecución de mediano plazo (2016-2030)
Formular e implementar 13 planes sectoriales de Transversalización de la Igualdad de Género
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
Transcurrido PD
Transcurrido PD
Transcurrido PD
Transcurrido PD
Línea Base:
Línea Base:
Línea Base:
61774
21035
4866
Avance
Avance
Avance
Avance
al Plan de Desarrollo
al Plan de Desarrollo
al Plan de Desarrollo
al Plan de Desarrollo
SECRETARÍA DISTRITAL DE PLANEACIÓN - Subsecretaría de Planeación de la Inversión / DPSI Fecha de impresión 28-SEP-2016 08:25Sistema de Seguimiento al Plan de Desarrollo - SEGPLAN Reporte: sp_ejec_cg_bh_sector.rdf (20140110)1
VERSION PLAN DE ACCION: REPROGRAMACIÓN
(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas de producto Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.
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Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOSPlan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión por sector. Reprogramación 2016
Millones de pesos corrientes
SECTOR MUJERES121 - Secretaría Distrital de la Mujer
2020
Programado Ejecutado %
TOTAL
Programado Ejecutado %
2019
Programado Ejecutado %
2018
Programado Ejecutado %
2017
Programado Ejecutado %
2016
Programado Ejecutado %Pilar o Eje transversal / Programa / Proyecto Prioritario / Metas de producto
01
03
Pilar Igualdad de calidad de vida
Pilar Construcción de comunidad y cultura ciudadana
0.00
0.00
$0
$0
$58,734
$70,119
0.00
0.00
$0
$0
$13,155
$16,557
0.00
0.00
$0
$0
$12,273
$15,901
0.00
0.00
$0
$0
$12,497
$16,020
0.00
0.00
$0
$0
$12,226
$15,800
0.00
0.00
$0
$0
$8,583
$5,841
0.00 $0 $70,119 0.00 $0 $16,557 0.00 $0 $15,901 0.00 $0 $16,020 0.00 $0 $15,800 0.00 $0 $5,84120 Fortalecimiento del Sistema de Protección Integral a Mujeres Víctimas de Violencia - SOFIA
Programación Inicial del PD
Programación Inicial del PD
Programación Inicial del PD
Programación Inicial del PD
Programación
Programación
Programación
Programación
EjecuciónVigencia
EjecuciónVigencia
EjecuciónVigencia
EjecuciónVigencia
Año
Año
Año
Año
13.00 13.00 13.00 13.00 13.00
500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00
400.00
1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
5,400.00
20162017201820192020
20162017201820192020
20162017201820192020
20162017201820192020
TOTAL
13.00 13.00 13.00 13.00 13.00
500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00
400.00
1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
5,400.00 0.00
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
133
134
135
136
Número de Planes Sectoriales de Transversalización de la Igualdad de Género Formulados e implementados
Número de personas en ejercicio de la prostitución participan en jornadas de derechos humanos, desarrollo personal y salud
Documento de caracterización cualitativa y cuantitativa de las personas en ejercicio de prostitución, explotación sexual y trata de personas con fines de explotación sexual
Política Pública diseñada e implementada
(K)
(S)
(K)
(K)
De la Vigencia
De la Vigencia
De la Vigencia
De la Vigencia
192
193
194
0.00
0.00
0.00
$0
$0
$0
$286
$457
$267
0.00
0.00
0.00
$0
$0
$0
$30
$0
$60
0.00
0.00
0.00
$0
$0
$0
$30
$0
$30
0.00
0.00
0.00
$0
$0
$0
$30
$0
$60
0.00
0.00
0.00
$0
$0
$0
$30
$298
$60
0.00
0.00
0.00
$0
$0
$0
$166
$159
$57
Indicador(es)
Indicador(es)
Indicador(es)
5400 personas en ejercicio de la prostitución participan en jornadas de derechos humanos, desarrollopersonal y salud
Un (1) documento de caracterización cualitativa y cuantitativa de las personas en ejercicio de prostitución,explotación sexual y trata de personas con fines de explotación sexual
Generar una Política Pública Distrital para la protección integral y la generación de oportunidades para laspersonas en ejercicio de prostitución y la lucha contra la explotación sexual y la trata de personas confines de explotación sexual
149 Bogotá Mejor sin violencias contra las mujeres $5,520 $0 0.00 $13,453 $0 0.00 $13,648 $0 0.00 0.00 $0 $13,966 0.00 $0 $14,285 0.00 $0 $60,872
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
Transcurrido PD
Transcurrido PD
Transcurrido PD
Transcurrido PD
Avance
Avance
Avance
Avance
al Plan de Desarrollo
al Plan de Desarrollo
al Plan de Desarrollo
al Plan de Desarrollo
SECRETARÍA DISTRITAL DE PLANEACIÓN - Subsecretaría de Planeación de la Inversión / DPSI Fecha de impresión 28-SEP-2016 08:25Sistema de Seguimiento al Plan de Desarrollo - SEGPLAN Reporte: sp_ejec_cg_bh_sector.rdf (20140110)1
VERSION PLAN DE ACCION: REPROGRAMACIÓN
(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas de producto Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.
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Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOSPlan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión por sector. Reprogramación 2016
Millones de pesos corrientes
SECTOR MUJERES121 - Secretaría Distrital de la Mujer
2020
Programado Ejecutado %
TOTAL
Programado Ejecutado %
2019
Programado Ejecutado %
2018
Programado Ejecutado %
2017
Programado Ejecutado %
2016
Programado Ejecutado %Pilar o Eje transversal / Programa / Proyecto Prioritario / Metas de producto
03 Pilar Construcción de comunidad y cultura ciudadana 0.00 $0 $70,119 0.00 $0 $16,557 0.00 $0 $15,901 0.00 $0 $16,020 0.00 $0 $15,800 0.00 $0 $5,841
Programación Inicial del PD
Programación Inicial del PD
Programación Inicial del PD
Programación Inicial del PD
Programación
Programación
Programación
Programación
EjecuciónVigencia
EjecuciónVigencia
EjecuciónVigencia
EjecuciónVigencia
Año
Año
Año
Año
2,267.00 3,800.00 4,250.00 3,950.00 2,400.00
1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
500.00 1,400.00 1,200.00 1,300.00
600.00
1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
16,667.00
5,000.00
20162017201820192020
20162017201820192020
20162017201820192020
20162017201820192020
TOTAL
TOTAL
2,267.00 3,800.00 4,250.00 3,950.00 2,400.00
1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
500.00 1,400.00 1,200.00 1,300.00
600.00
1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
16,667.00
5,000.00
0.00
0.00
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
215
216
217
218
Número de mujeres víctimas de violencias atendidas a través de la oferta institucional de la SDMujer
Lineamiento técnico diseñado para la formación de servidores y servidoras de entidades distritales con competencia en prevención, investigación, judicialización, sanción y reparación de todas las formas de violencia contra las mujeres
Número de servidores y servidoras profesionales en derecho capacitados en temáticas de mujer y género
Proceso de fortalecimiento de capacidades servidores y servidoras con responsabilidades en la garantía del derecho de las mujeres a una vida libre de violencias y lucha contra el machismo implementados
(S)
(K)
(S)
(K)
De la Vigencia
De la Vigencia
De la Vigencia
De la Vigencia
195
196
197
198
0.00
0.00
0.00
0.00
$0
$0
$0
$0
$3,416
$3,221
$2,701
$2,665
0.00
0.00
0.00
0.00
$0
$0
$0
$0
$860
$770
$670
$700
0.00
0.00
0.00
0.00
$0
$0
$0
$0
$794
$723
$671
$647
0.00
0.00
0.00
0.00
$0
$0
$0
$0
$770
$745
$644
$616
0.00
0.00
0.00
0.00
$0
$0
$0
$0
$820
$879
$701
$587
0.00
0.00
0.00
0.00
$0
$0
$0
$0
$172
$104
$16
$115
Indicador(es)
Indicador(es)
Indicador(es)
Indicador(es)
Atender a 16.667 mujeres víctimas de violencias a través de la oferta institucional de la SDMujer
Diseñar un lineamiento técnico para la formación de los servidores y servidoras de entidades distritalescon competencia en prevención, investigación, judicialización, sanción y reparación de todas las formas deviolencia contra las mujeres
5.000 servidores y servidoras públicos profesionales en derecho capacitados en temáticas de mujer ygénero
Implementar un proceso de fortalecimiento de capacidades de servidores y servidoras conresponsabilidades en la garantía del derecho de las mujeres a una vida libre de violencias y lucha contrael machismo
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
Transcurrido PD
Transcurrido PD
Transcurrido PD
Transcurrido PD
Línea Base: 145
Avance
Avance
Avance
Avance
al Plan de Desarrollo
al Plan de Desarrollo
al Plan de Desarrollo
al Plan de Desarrollo
SECRETARÍA DISTRITAL DE PLANEACIÓN - Subsecretaría de Planeación de la Inversión / DPSI Fecha de impresión 28-SEP-2016 08:25Sistema de Seguimiento al Plan de Desarrollo - SEGPLAN Reporte: sp_ejec_cg_bh_sector.rdf (20140110)1
VERSION PLAN DE ACCION: REPROGRAMACIÓN
(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas de producto Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.
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Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOSPlan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión por sector. Reprogramación 2016
Millones de pesos corrientes
SECTOR MUJERES121 - Secretaría Distrital de la Mujer
2020
Programado Ejecutado %
TOTAL
Programado Ejecutado %
2019
Programado Ejecutado %
2018
Programado Ejecutado %
2017
Programado Ejecutado %
2016
Programado Ejecutado %Pilar o Eje transversal / Programa / Proyecto Prioritario / Metas de producto
03 Pilar Construcción de comunidad y cultura ciudadana 0.00 $0 $70,119 0.00 $0 $16,557 0.00 $0 $15,901 0.00 $0 $16,020 0.00 $0 $15,800 0.00 $0 $5,841
Programación Inicial del PD
Programación Inicial del PD
Programación Inicial del PD
Programación Inicial del PD
Programación
Programación
Programación
Programación
EjecuciónVigencia
EjecuciónVigencia
EjecuciónVigencia
EjecuciónVigencia
Año
Año
Año
Año
6,250.00 12,500.00 12,500.00 12,500.00 6,250.00
400.00 800.00 800.00 800.00 400.00
0.00 100.00 100.00 100.00 100.00
125.00 250.00 250.00 250.00 125.00
50,000.00
3,200.00
1,000.00
20162017201820192020
20162017201820192020
20162017201820192020
20162017201820192020
TOTAL
TOTAL
TOTAL
6,250.00 12,500.00 12,500.00 12,500.00 6,250.00
400.00 800.00 800.00 800.00 400.00
0.00 100.00 100.00 100.00 100.00
125.00 250.00 250.00 250.00 125.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
50,000.00
3,200.00
1,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
219
220
221
222
Número atenciones a mujeres realizadas a través de la Línea Púrpura
Número personas (mujeres víctimas de violencia y personas a cargo) protegidas
Porcentaje del Sistema Integrado de Medición, en materia de violencia contra las mujeres consolidado
Número de casos de violencias contra las mujeres representados, desde los enfoques de derechos de las mujeres, de género y diferencial, en el Distrito Capital
(S)
(S)
(K)
(S)
De la Vigencia
De la Vigencia
De la Vigencia
De la Vigencia
199
200
201
202
203
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
$0
$0
$0
$0
$0
$3,558
$36,112
$1,166
$4,388
$3,644
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
$0
$0
$0
$0
$0
$965
$8,100
$386
$1,020
$814
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
$0
$0
$0
$0
$0
$995
$8,097
$218
$960
$861
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
$0
$0
$0
$0
$0
$900
$7,900
$338
$923
$811
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
$0
$0
$0
$0
$0
$600
$7,700
$224
$977
$965
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
$0
$0
$0
$0
$0
$99
$4,315
$0
$507
$193
Indicador(es)
Indicador(es)
Indicador(es)
Indicador(es)
Indicador(es)
50.000 atenciones a mujeres realizadas a través de la Línea Púrpura
Proteger integralmente a 3200 personas (mujeres víctimas de violencia y personas a cargo)
Lograr la consolidación del 100% de la información oficial disponible en materia de violencias contra lasmujeres, a través de un Sistema Integrado de Medición
Representar jurídicamente 1000 casos de violencias contra las mujeres, desde los enfoques de derechosde las mujeres, de género y diferencial, en el Distrito Capital
Realizar 35000 orientaciones y asesorías jurídicas a mujeres víctimas de violencias a través de Casas deIgualdad de Oportunidades para las Mujeres y otros espacios institucionales
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
Transcurrido PD
Transcurrido PD
Transcurrido PD
Transcurrido PD
Línea Base:
Línea Base:
Línea Base:
2889
2728
709
Avance
Avance
Avance
Avance
al Plan de Desarrollo
al Plan de Desarrollo
al Plan de Desarrollo
al Plan de Desarrollo
SECRETARÍA DISTRITAL DE PLANEACIÓN - Subsecretaría de Planeación de la Inversión / DPSI Fecha de impresión 28-SEP-2016 08:25Sistema de Seguimiento al Plan de Desarrollo - SEGPLAN Reporte: sp_ejec_cg_bh_sector.rdf (20140110)1
VERSION PLAN DE ACCION: REPROGRAMACIÓN
(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas de producto Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.
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Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOSPlan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión por sector. Reprogramación 2016
Millones de pesos corrientes
SECTOR MUJERES121 - Secretaría Distrital de la Mujer
2020
Programado Ejecutado %
TOTAL
Programado Ejecutado %
2019
Programado Ejecutado %
2018
Programado Ejecutado %
2017
Programado Ejecutado %
2016
Programado Ejecutado %Pilar o Eje transversal / Programa / Proyecto Prioritario / Metas de producto
03 Pilar Construcción de comunidad y cultura ciudadana 0.00 $0 $70,119 0.00 $0 $16,557 0.00 $0 $15,901 0.00 $0 $16,020 0.00 $0 $15,800 0.00 $0 $5,841
Programación Inicial del PD
Programación Inicial del PD
Programación Inicial del PD
Programación Inicial del PD
Programación
Programación
Programación
Programación
EjecuciónVigencia
EjecuciónVigencia
EjecuciónVigencia
EjecuciónVigencia
Año
Año
Año
Año
4,375.00 8,750.00 8,750.00 8,750.00 4,375.00
0.00 1.00 1.00 1.00 1.00
0.00 1.00 1.00 1.00 1.00
20.00 20.00 20.00 20.00 20.00
35,000.00
20162017201820192020
20162017201820192020
20162017201820192020
20162017201820192020
TOTAL
4,375.00 8,750.00 8,750.00 8,750.00 4,375.00
0.00 1.00 1.00 1.00 1.00
0.00 1.00 1.00 1.00 1.00
20.00 20.00 20.00 20.00 20.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
35,000.00 0.00 0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
223
224
225
226
Número de orientaciones y asesorías jurídicas realizadas a mujeres víctimas de violencias a través de Casas de Igualdad de Oportunidades para las Mujeres y otros espacios institucionales
Protocolo de atención a mujeres víctimas de violencias en el transporte público diseñado e implementado
Número de campañas de prevención de las violencias ejercidas en el espacio público contra las mujeres en su diversidad implementada
Número de Planes Locales de Seguridad para las mujeres implementados
(S)
(K)
(K)
(K)
De la Vigencia
De la Vigencia
De la Vigencia
De la Vigencia
204
205
206
207
0.00
0.00
0.00
0.00
$0
$0
$0
$0
$1,243
$1,640
$3,341
$3,023
0.00
0.00
0.00
0.00
$0
$0
$0
$0
$297
$253
$903
$819
0.00
0.00
0.00
0.00
$0
$0
$0
$0
$291
$230
$747
$668
0.00
0.00
0.00
0.00
$0
$0
$0
$0
$280
$589
$788
$714
0.00
0.00
0.00
0.00
$0
$0
$0
$0
$375
$568
$732
$672
0.00
0.00
0.00
0.00
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$171
$150
Indicador(es)
Indicador(es)
Indicador(es)
Indicador(es)
Diseñar e implementar un protocolo de atención a mujeres víctimas de violencias en el transporte público
Implementar una campaña de prevención de las violencias ejercidas en el espacio público contra lasmujeres en su diversidad
Implementar 20 Planes Locales de Seguridad para las Mujeres
Sesionar Veinte (20) Consejos Locales de Seguridad para las Mujeres
150 Bogotá un territorio seguro y accesible para las mujeres $321 $0 0.00 $2,347 $0 0.00 $2,372 $0 0.00 0.00 $0 $1,935 0.00 $0 $2,272 0.00 $0 $9,247
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
Transcurrido PD
Transcurrido PD
Transcurrido PD
Transcurrido PD
Línea Base: 30771
Avance
Avance
Avance
Avance
al Plan de Desarrollo
al Plan de Desarrollo
al Plan de Desarrollo
al Plan de Desarrollo
SECRETARÍA DISTRITAL DE PLANEACIÓN - Subsecretaría de Planeación de la Inversión / DPSI Fecha de impresión 28-SEP-2016 08:25Sistema de Seguimiento al Plan de Desarrollo - SEGPLAN Reporte: sp_ejec_cg_bh_sector.rdf (20140110)1
VERSION PLAN DE ACCION: REPROGRAMACIÓN
(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas de producto Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.
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Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOSPlan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión por sector. Reprogramación 2016
Millones de pesos corrientes
SECTOR MUJERES121 - Secretaría Distrital de la Mujer
2020
Programado Ejecutado %
TOTAL
Programado Ejecutado %
2019
Programado Ejecutado %
2018
Programado Ejecutado %
2017
Programado Ejecutado %
2016
Programado Ejecutado %Pilar o Eje transversal / Programa / Proyecto Prioritario / Metas de producto
03
07
Pilar Construcción de comunidad y cultura ciudadana
Eje transversal Gobierno legítimo, fortalecimiento local y eficiencia
0.00
0.00
$0
$0
$70,119
$2,997
0.00
0.00
$0
$0
$16,557
$679
0.00
0.00
$0
$0
$15,901
$600
0.00
0.00
$0
$0
$16,020
$680
0.00
0.00
$0
$0
$15,800
$680
0.00
0.00
$0
$0
$5,841
$358
0.00 $0 $2,997 0.00 $0 $679 0.00 $0 $600 0.00 $0 $680 0.00 $0 $680 0.00 $0 $35842 Transparencia, gestión pública y servicio a la ciudadanía
0.00 $0 $131,850 0.00 $0 $30,391 0.00 $0 $28,774 0.00 $0 $29,197 0.00 $0 $28,706 0.00 $0 $14,782TOTAL 121 - SECRETARÍA DISTRITAL DE LA MUJER
0.00 $0 $131,850 0.00 $0 $30,391 0.00 $0 $28,774 0.00 $0 $29,197 0.00 $0 $28,706 0.00 $0 $14,782TOTAL SECTOR MUJERES
Programación Inicial del PD
Programación Inicial del PD
Programación Inicial del PD
Programación
Programación
Programación
EjecuciónVigencia
EjecuciónVigencia
EjecuciónVigencia
Año
Año
Año
20.00 20.00 20.00 20.00 20.00
10.00 30.00 70.00 90.00 90.00
38.00 17.00 17.00 14.00 14.00
100.00
20162017201820192020
20162017201820192020
20162017201820192020
TOTAL
20.00 20.00 20.00 20.00 20.00
10.00 30.00 70.00 90.00 90.00
38.00 17.00 17.00 14.00 14.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
100.00 0.00
0.00%
0.00%
0.00%
227
391
531
Número de Consejos Locales de Seguridad para las mujeres sesionando
Porcentaje de sostenibilidad del Sistema Integrado de Gestión en el Gobierno Distrital
Porcentaje Plan de innovación, uso y apropiación de las tecnologías de la información y las comunicaciones ejecutado
(K)
(C)
(S)
De la Vigencia
De la Vigencia
De la Vigencia
71
524
0.00
0.00
$0
$0
$2,254
$744
0.00
0.00
$0
$0
$579
$100
0.00
0.00
$0
$0
$500
$100
0.00
0.00
$0
$0
$560
$120
0.00
0.00
$0
$0
$564
$116
0.00
0.00
$0
$0
$50
$308
Indicador(es)
Indicador(es)
Incrementar a un 90% la sostenibilidad del SIG en el Gobierno Distrital
Ejecutar plan de innovación tecnológica al 100%
185 Fortalecimiento a la gestión pública efectiva y eficiente $358 $0 0.00 $680 $0 0.00 $680 $0 0.00 0.00 $0 $600 0.00 $0 $679 0.00 $0 $2,997
0.00%
0.00%
0.00%
Transcurrido PD
Transcurrido PD
Transcurrido PD
Avance
Avance
Avance
al Plan de Desarrollo
al Plan de Desarrollo
al Plan de Desarrollo
SECRETARÍA DISTRITAL DE PLANEACIÓN - Subsecretaría de Planeación de la Inversión / DPSI Fecha de impresión 28-SEP-2016 08:25Sistema de Seguimiento al Plan de Desarrollo - SEGPLAN Reporte: sp_ejec_cg_bh_sector.rdf (20140110)1
VERSION PLAN DE ACCION: REPROGRAMACIÓN
(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas de producto Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.
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Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOSPlan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión por sector. Reprogramación 2016
Millones de pesos corrientes
SECTOR GESTIÓN JURÍDICA136 - Secretaría Jurídica Distrital
2020
Programado Ejecutado %
TOTAL
Programado Ejecutado %
2019
Programado Ejecutado %
2018
Programado Ejecutado %
2017
Programado Ejecutado %
2016
Programado Ejecutado %Pilar o Eje transversal / Programa / Proyecto Prioritario / Metas de producto
07 Eje transversal Gobierno legítimo, fortalecimiento local y eficiencia 0.00 $0 $18,271 0.00 $0 $3,686 0.00 $0 $4,498 0.00 $0 $4,221 0.00 $0 $3,764 0.00 $0 $2,102
0.00 $0 $18,271 0.00 $0 $3,686 0.00 $0 $4,498 0.00 $0 $4,221 0.00 $0 $3,764 0.00 $0 $2,10243 Modernización institucional
Programación Inicial del PD
Programación Inicial del PD
Programación Inicial del PD
Programación Inicial del PD
Programación
Programación
Programación
Programación
EjecuciónVigencia
EjecuciónVigencia
EjecuciónVigencia
EjecuciónVigencia
Año
Año
Año
Año
23.00 22.70 22.50 22.30 22.00
2.00 5.00 5.00 5.00 3.00
1.00 1.00 2.00 2.00 1.00
4.00 12.00 13.00 13.00 4.00
20.00
7.00
46.00
20162017201820192020
20162017201820192020
20162017201820192020
20162017201820192020
TOTAL
TOTAL
TOTAL
23.00 22.70 22.50 22.30 22.00
2.00 5.00 5.00 5.00 3.00
1.00 1.00 2.00 2.00 1.00
4.00 12.00 13.00 13.00 4.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
20.00
7.00
46.00
0.00
0.00
0.00
2,300.00%
0.00%
0.00%
0.00%
422
423
424
425
Número de días promedio utilizado para la expedición de conceptos
Número de estudios jurídicos, realizados en temas de interés para el Distrito Capital
Número de Sistemas de Información Jurídicos con Desarrollo, Soporte y Mantenimiento
Número de eventos de Orientación Jurídica Desarrollados
(D)
(S)
(S)
(S)
De la Vigencia
De la Vigencia
De la Vigencia
De la Vigencia
82
83
84
85
86
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
$0
$0
$0
$0
$0
$7,522
$1,381
$3,170
$1,891
$910
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
$0
$0
$0
$0
$0
$1,599
$265
$600
$425
$150
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
$0
$0
$0
$0
$0
$1,800
$300
$800
$500
$200
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
$0
$0
$0
$0
$0
$1,680
$280
$760
$400
$240
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
$0
$0
$0
$0
$0
$1,500
$250
$660
$499
$120
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
$0
$0
$0
$0
$0
$943
$286
$350
$67
$200
Indicador(es)
Indicador(es)
Indicador(es)
Indicador(es)
Indicador(es)
Emitir conceptos jurídicos, en un tiempo no superior a 22 días hábiles
Realizar 20 Estudios Jurídicos en temas de impacto e interés para el Distrito Capital
Realizar gestiones de desarrollo, mantenimiento y soporte a los 7 Sistemas de Información Jurídicos
Llevar a cabo 46 eventos de orientación jurídica en el cuatrienio
Orientar a 3,000 ciudadanos en Derechos y Obligaciones de las Entidades Sin Ánimo de Lucro - ESAL
191 Gerencia jurídica transversal para una Bogotá eficiente $2,102 $0 0.00 $3,764 $0 0.00 $4,221 $0 0.00 0.00 $0 $4,498 0.00 $0 $3,686 0.00 $0 $18,271
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
Transcurrido PD
Transcurrido PD
Transcurrido PD
Transcurrido PD
Línea Base: 23
Avance
Avance
Avance
Avance
al Plan de Desarrollo
al Plan de Desarrollo
al Plan de Desarrollo
al Plan de Desarrollo
SECRETARÍA DISTRITAL DE PLANEACIÓN - Subsecretaría de Planeación de la Inversión / DPSI Fecha de impresión 28-SEP-2016 08:25Sistema de Seguimiento al Plan de Desarrollo - SEGPLAN Reporte: sp_ejec_cg_bh_sector.rdf (20140110)1
VERSION PLAN DE ACCION: REPROGRAMACIÓN
(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas de producto Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.
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Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOSPlan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión por sector. Reprogramación 2016
Millones de pesos corrientes
SECTOR GESTIÓN JURÍDICA136 - Secretaría Jurídica Distrital
2020
Programado Ejecutado %
TOTAL
Programado Ejecutado %
2019
Programado Ejecutado %
2018
Programado Ejecutado %
2017
Programado Ejecutado %
2016
Programado Ejecutado %Pilar o Eje transversal / Programa / Proyecto Prioritario / Metas de producto
07 Eje transversal Gobierno legítimo, fortalecimiento local y eficiencia 0.00 $0 $18,271 0.00 $0 $3,686 0.00 $0 $4,498 0.00 $0 $4,221 0.00 $0 $3,764 0.00 $0 $2,102
Programación Inicial del PD
Programación Inicial del PD
Programación Inicial del PD
Programación Inicial del PD
Programación
Programación
Programación
Programación
EjecuciónVigencia
EjecuciónVigencia
EjecuciónVigencia
EjecuciónVigencia
Año
Año
Año
Año
400.00 600.00 800.00 800.00 400.00
0.00 86.00 86.50 86.70 87.00
0.00 2.00 2.00 2.00 2.00
0.00 2,000.00 4,000.00 4,000.00 2,000.00
3,000.00
8.00
12,000.00
20162017201820192020
20162017201820192020
20162017201820192020
20162017201820192020
TOTAL
TOTAL
TOTAL
400.00 600.00 800.00 800.00 400.00
0.00 86.00 86.50 86.70 87.00
0.00 2.00 2.00 2.00 2.00
0.00 2,000.00 4,000.00 4,000.00 2,000.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
3,000.00
8.00
12,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
426
427
428
429
Número de ciudadanos orientados en Derechos y Obligaciones de las Entidades Sin Ánimo de Lucro - ESAL
Porcentaje de percepción de los servicios prestados a Entidades Sin Ánimo de Lucro - ESAL
Número de directrices en materia de política pública disciplinaria distrital formuladas por la DDAD
Número de servidores públicos del Distrito orientados en temas de responsabilidad disciplinaria
(S)
(C)
(S)
(S)
De la Vigencia
De la Vigencia
De la Vigencia
De la Vigencia
87
88
89
90
0.00
0.00
0.00
0.00
$0
$0
$0
$0
$755
$770
$581
$1,291
0.00
0.00
0.00
0.00
$0
$0
$0
$0
$224
$126
$93
$204
0.00
0.00
0.00
0.00
$0
$0
$0
$0
$200
$232
$176
$290
0.00
0.00
0.00
0.00
$0
$0
$0
$0
$200
$214
$162
$285
0.00
0.00
0.00
0.00
$0
$0
$0
$0
$131
$198
$150
$256
0.00
0.00
0.00
0.00
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$256
Indicador(es)
Indicador(es)
Indicador(es)
Indicador(es)
Lograr un nivel de percepción del 87% de los servicios prestados a Entidades Sin Ánimo de Lucro - ESAL
Formular ocho (8) directrices en materia de política pública disciplinaria formuladas por la DDAD
Orientar a 12.000 servidores públicos del Distrito en temas de responsabilidad disciplinaria
Realizar Cuatro (4) capacitaciones+AD1 (cursos, diplomados o seminarios) brindadas a los operadoresdisciplinarios en temas propios del derecho disciplinario
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
Transcurrido PD
Transcurrido PD
Transcurrido PD
Transcurrido PD
Avance
Avance
Avance
Avance
al Plan de Desarrollo
al Plan de Desarrollo
al Plan de Desarrollo
al Plan de Desarrollo
SECRETARÍA DISTRITAL DE PLANEACIÓN - Subsecretaría de Planeación de la Inversión / DPSI Fecha de impresión 28-SEP-2016 08:25Sistema de Seguimiento al Plan de Desarrollo - SEGPLAN Reporte: sp_ejec_cg_bh_sector.rdf (20140110)1
VERSION PLAN DE ACCION: REPROGRAMACIÓN
(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas de producto Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.
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Millones de pesos corrientes
SECTOR GESTIÓN JURÍDICA136 - Secretaría Jurídica Distrital
2020
Programado Ejecutado %
TOTAL
Programado Ejecutado %
2019
Programado Ejecutado %
2018
Programado Ejecutado %
2017
Programado Ejecutado %
2016
Programado Ejecutado %Pilar o Eje transversal / Programa / Proyecto Prioritario / Metas de producto
07 Eje transversal Gobierno legítimo, fortalecimiento local y eficiencia 0.00 $0 $18,271 0.00 $0 $3,686 0.00 $0 $4,498 0.00 $0 $4,221 0.00 $0 $3,764 0.00 $0 $2,102
0.00 $0 $18,271 0.00 $0 $3,686 0.00 $0 $4,498 0.00 $0 $4,221 0.00 $0 $3,764 0.00 $0 $2,102TOTAL 136 - SECRETARÍA JURÍDICA DISTRITAL
0.00 $0 $18,271 0.00 $0 $3,686 0.00 $0 $4,498 0.00 $0 $4,221 0.00 $0 $3,764 0.00 $0 $2,102TOTAL SECTOR GESTIÓN JURÍDICA
Programación Inicial del PD Programación
EjecuciónVigenciaAño
1.00 1.00 1.00 1.00 0.00 4.00
20162017201820192020
TOTAL
1.00 1.00 1.00 1.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
4.00 0.00 0.00%
430 Número de capacitaciones brindadas a los operadores disciplinarios distritales en temas propios del derecho disciplinario(S)
De la Vigencia 0.00%
Transcurrido PDAvance
al Plan de Desarrollo
SECRETARÍA DISTRITAL DE PLANEACIÓN - Subsecretaría de Planeación de la Inversión / DPSI Fecha de impresión 28-SEP-2016 08:25Sistema de Seguimiento al Plan de Desarrollo - SEGPLAN Reporte: sp_ejec_cg_bh_sector.rdf (20140110)1
VERSION PLAN DE ACCION: REPROGRAMACIÓN
(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas de producto Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.
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Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOSPlan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión por sector. Reprogramación 2016
Millones de pesos corrientes
SECTOR SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA131 - Unidad Administrativa Especial Cuerpo Oficial de Bomberos
2020
Programado Ejecutado %
TOTAL
Programado Ejecutado %
2019
Programado Ejecutado %
2018
Programado Ejecutado %
2017
Programado Ejecutado %
2016
Programado Ejecutado %Pilar o Eje transversal / Programa / Proyecto Prioritario / Metas de producto
03 Pilar Construcción de comunidad y cultura ciudadana 0.00 $0 $164,903 0.00 $0 $36,499 0.00 $0 $32,327 0.00 $0 $33,250 0.00 $0 $32,692 0.00 $0 $30,134
0.00 $0 $164,903 0.00 $0 $36,499 0.00 $0 $32,327 0.00 $0 $33,250 0.00 $0 $32,692 0.00 $0 $30,13419 Seguridad y convivencia para todos
Programación Inicial del PD
Programación Inicial del PD
Programación Inicial del PD
Programación Inicial del PD
Programación
Programación
Programación
Programación
EjecuciónVigencia
EjecuciónVigencia
EjecuciónVigencia
EjecuciónVigencia
Año
Año
Año
Año
100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
0.00 1.00 0.00 0.00 0.00
10.00 10.00 10.00 10.00 10.00
0.00 1.00 0.00 0.00 0.00
1.00
50.00
1.00
20162017201820192020
20162017201820192020
20162017201820192020
20162017201820192020
TOTAL
TOTAL
TOTAL
100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
0.00 1.00 0.00 0.00 0.00
10.00 10.00 10.00 10.00 10.00
0.00 1.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
1.00
50.00
1.00
0.00
0.00
0.00
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
198
210
211
212
Porcentaje de acciones para la prevención y mitigación del riesgo de incidentes forestales
Número de Escuelas de Formación y Capacitación de Bomberos creadas
Porcentaje de renovación de la dotación estructural del Cuerpo de Bomberos de Bogotá
Número de Academia bomberil de Bogotá creada
(K)
(S)
(S)
(S)
De la Vigencia
De la Vigencia
De la Vigencia
De la Vigencia
103
115
116
117
118
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
$0
$0
$0
$0
$0
$72,275
$0
$77,221
$2,680
$10,226
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
$0
$0
$0
$0
$0
$17,379
$0
$19,120
$0
$0
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
$0
$0
$0
$0
$0
$16,500
$0
$11,262
$0
$4,565
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
$0
$0
$0
$0
$0
$15,786
$0
$13,096
$0
$4,368
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
$0
$0
$0
$0
$0
$15,107
$0
$11,905
$2,680
$500
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
$0
$0
$0
$0
$0
$7,503
$0
$21,838
$0
$793
Indicador(es)
Indicador(es)
Indicador(es)
Indicador(es)
Indicador(es)
Adelantar el 100% de acciones para la prevención y mitigación del riesgo de incidentes forestales(connatos, quemas e incendios)
Crear (1) Escuela de Formación y Capacitación de Bomberos
Renovar en un 50% la dotación de Equipos de Protección Personal del Cuerpo de Bomberos de Bogotá
Construcción y puesta en marcha una (1) Academia bomberil de Bogotá
Aumentar en 2 las estaciones de bomberos en Bogotá
148 Seguridad y convivencia para Bogotá $30,134 $0 0.00 $32,692 $0 0.00 $33,250 $0 0.00 0.00 $0 $32,327 0.00 $0 $36,499 0.00 $0 $164,903
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
Transcurrido PD
Transcurrido PD
Transcurrido PD
Transcurrido PD
Avance
Avance
Avance
Avance
al Plan de Desarrollo
al Plan de Desarrollo
al Plan de Desarrollo
al Plan de Desarrollo
SECRETARÍA DISTRITAL DE PLANEACIÓN - Subsecretaría de Planeación de la Inversión / DPSI Fecha de impresión 28-SEP-2016 08:25Sistema de Seguimiento al Plan de Desarrollo - SEGPLAN Reporte: sp_ejec_cg_bh_sector.rdf (20140110)1
VERSION PLAN DE ACCION: REPROGRAMACIÓN
(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas de producto Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.
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Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOSPlan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión por sector. Reprogramación 2016
Millones de pesos corrientes
SECTOR SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA131 - Unidad Administrativa Especial Cuerpo Oficial de Bomberos
2020
Programado Ejecutado %
TOTAL
Programado Ejecutado %
2019
Programado Ejecutado %
2018
Programado Ejecutado %
2017
Programado Ejecutado %
2016
Programado Ejecutado %Pilar o Eje transversal / Programa / Proyecto Prioritario / Metas de producto
03
07
Pilar Construcción de comunidad y cultura ciudadana
Eje transversal Gobierno legítimo, fortalecimiento local y eficiencia
0.00
0.00
$0
$0
$164,903
$27,005
0.00
0.00
$0
$0
$36,499
$5,945
0.00
0.00
$0
$0
$32,327
$5,689
0.00
0.00
$0
$0
$33,250
$5,444
0.00
0.00
$0
$0
$32,692
$5,210
0.00
0.00
$0
$0
$30,134
$4,717
0.00
0.00
$0
$0
$16,037
$10,968
0.00
0.00
$0
$0
$3,573
$2,372
0.00
0.00
$0
$0
$3,419
$2,270
0.00
0.00
$0
$0
$3,272
$2,172
0.00
0.00
$0
$0
$3,131
$2,079
0.00
0.00
$0
$0
$2,642
$2,075
42
44
Transparencia, gestión pública y servicio a la ciudadanía
Gobierno y ciudadanía digital
Programación Inicial del PD
Programación Inicial del PD
Programación Inicial del PD
Programación Inicial del PD
Programación
Programación
Programación
Programación
EjecuciónVigencia
EjecuciónVigencia
EjecuciónVigencia
EjecuciónVigencia
Año
Año
Año
Año
0.10 0.20 0.90 0.80 0.00
0.00 1.00 0.00 0.00 0.00
10.00 15.00 20.00 20.00 25.00
10.00 15.00 20.00 25.00 30.00
2.00
1.00
90.00
100.00
20162017201820192020
20162017201820192020
20162017201820192020
20162017201820192020
TOTAL
TOTAL
TOTAL
TOTAL
0.10 0.20 0.90 0.80 0.00
0.00 1.00 0.00 0.00 0.00
10.00 15.00 20.00 20.00 25.00
10.00 15.00 20.00 25.00 30.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
2.00
1.00
90.00
100.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
213
214
391
446
Número de Estaciones de bomberos en Bogotá
Estación forestal de bomberos en Bogotá creada
Porcentaje de sostenibilidad del Sistema Integrado de Gestión en el Gobierno Distrital
Porcentaje de sistemas de información implementados y optimizados
(S)
(S)
(S)
(S)
De la Vigencia
De la Vigencia
De la Vigencia
De la Vigencia
119
71
92
0.00
0.00
0.00
$0
$0
$0
$2,500
$16,037
$10,968
0.00
0.00
0.00
$0
$0
$0
$0
$3,573
$2,372
0.00
0.00
0.00
$0
$0
$0
$0
$3,419
$2,270
0.00
0.00
0.00
$0
$0
$0
$0
$3,272
$2,172
0.00
0.00
0.00
$0
$0
$0
$2,500
$3,131
$2,079
0.00
0.00
0.00
$0
$0
$0
$0
$2,642
$2,075
Indicador(es)
Indicador(es)
Indicador(es)
Implementar (1) estación satélite forestal de bomberos sujeta al proyecto del sendero ambiental en loscerros orientales
Incrementar a un 90% la sostenibilidad del SIG en el Gobierno Distrital
Optimizar sistemas de información para optimizar la gestión (hardware y software)
185
192
Fortalecimiento a la gestión pública efectiva y eficiente
Fortalecimiento institucional a través del uso de TIC
$2,642
$2,075
$0
$0
0.00
0.00
$3,131
$2,079
$0
$0
0.00
0.00
$3,272
$2,172
$0
$0
0.00
0.00
0.00
0.00
$0
$0
$3,419
$2,270
0.00
0.00
$0
$0
$3,573
$2,372
0.00
0.00
$0
$0
$16,037
$10,968
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
Transcurrido PD
Transcurrido PD
Transcurrido PD
Transcurrido PD
Avance
Avance
Avance
Avance
al Plan de Desarrollo
al Plan de Desarrollo
al Plan de Desarrollo
al Plan de Desarrollo
SECRETARÍA DISTRITAL DE PLANEACIÓN - Subsecretaría de Planeación de la Inversión / DPSI Fecha de impresión 28-SEP-2016 08:25Sistema de Seguimiento al Plan de Desarrollo - SEGPLAN Reporte: sp_ejec_cg_bh_sector.rdf (20140110)1
VERSION PLAN DE ACCION: REPROGRAMACIÓN
(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas de producto Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.
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Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOSPlan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión por sector. Reprogramación 2016
Millones de pesos corrientes
SECTOR SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA131 - Unidad Administrativa Especial Cuerpo Oficial de Bomberos
2020
Programado Ejecutado %
TOTAL
Programado Ejecutado %
2019
Programado Ejecutado %
2018
Programado Ejecutado %
2017
Programado Ejecutado %
2016
Programado Ejecutado %Pilar o Eje transversal / Programa / Proyecto Prioritario / Metas de producto
0.00 $0 $191,908 0.00 $0 $42,444 0.00 $0 $38,016 0.00 $0 $38,694 0.00 $0 $37,902 0.00 $0 $34,852TOTAL 131 - UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS
0.00 $0 $191,908 0.00 $0 $42,444 0.00 $0 $38,016 0.00 $0 $38,694 0.00 $0 $37,902 0.00 $0 $34,852TOTAL SECTOR SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA
SECRETARÍA DISTRITAL DE PLANEACIÓN - Subsecretaría de Planeación de la Inversión / DPSI Fecha de impresión 28-SEP-2016 08:25Sistema de Seguimiento al Plan de Desarrollo - SEGPLAN Reporte: sp_ejec_cg_bh_sector.rdf (20140110)1
VERSION PLAN DE ACCION: REPROGRAMACIÓN
(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas de producto Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.
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Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOSPlan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión por sector. Reprogramación 2016
Millones de pesos corrientes
SECTOR GESTIÓN PÚBLICA104 - Secretaría General
2020
Programado Ejecutado %
TOTAL
Programado Ejecutado %
2019
Programado Ejecutado %
2018
Programado Ejecutado %
2017
Programado Ejecutado %
2016
Programado Ejecutado %Pilar o Eje transversal / Programa / Proyecto Prioritario / Metas de producto
03
05
Pilar Construcción de comunidad y cultura ciudadana
Eje transversal Desarrollo económico basado en el conocimiento
0.00
0.00
$0
$0
$114,823
$23,442
0.00
0.00
$0
$0
$13,858
$3,248
0.00
0.00
$0
$0
$29,689
$5,100
0.00
0.00
$0
$0
$29,675
$5,080
0.00
0.00
$0
$0
$28,714
$4,780
0.00
0.00
$0
$0
$12,886
$5,234
0.00 $0 $114,823 0.00 $0 $13,858 0.00 $0 $29,689 0.00 $0 $29,675 0.00 $0 $28,714 0.00 $0 $12,88623 Bogotá mejor para las víctimas, la paz y la reconciliación
Programación Inicial del PD
Programación Inicial del PD
Programación Inicial del PD
Programación Inicial del PD
Programación
Programación
Programación
Programación
EjecuciónVigencia
EjecuciónVigencia
EjecuciónVigencia
EjecuciónVigencia
Año
Año
Año
Año
100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
3,000.00 12,000.00 25,000.00 30,000.00 10,000.00
0.25 0.75 1.00 0.50 0.50
0.10 0.70 1.30 1.90 2.00
80,000.00
3.00
20162017201820192020
20162017201820192020
20162017201820192020
20162017201820192020
TOTAL
TOTAL
100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
3,000.00 12,000.00 25,000.00 30,000.00 10,000.00
0.25 0.75 1.00 0.50 0.50
0.10 0.70 1.30 1.90 2.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
80,000.00
3.00
0.00
0.00
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
256
257
258
259
Porcentaje personas atendidas con ayuda humanitaria inmediata que cumplen los requisitos de ley
Número de Personas con Planes Integrales de Atención con seguimiento (PIA) aplicados
Número de estrategias implementadas para la memoria, la paz y la reconciliación
Número de territorios de la ciudad con laboratorios de paz
(K)
(S)
(S)
(C)
De la Vigencia
De la Vigencia
De la Vigencia
De la Vigencia
208
209
210
211
0.00
0.00
0.00
0.00
$0
$0
$0
$0
$50,709
$45,644
$17,092
$1,378
0.00
0.00
0.00
0.00
$0
$0
$0
$0
$6,403
$5,339
$2,041
$75
0.00
0.00
0.00
0.00
$0
$0
$0
$0
$12,899
$11,137
$5,161
$493
0.00
0.00
0.00
0.00
$0
$0
$0
$0
$12,171
$12,031
$4,970
$503
0.00
0.00
0.00
0.00
$0
$0
$0
$0
$10,908
$13,554
$3,978
$275
0.00
0.00
0.00
0.00
$0
$0
$0
$0
$8,328
$3,583
$943
$33
Indicador(es)
Indicador(es)
Indicador(es)
Indicador(es)
Atender el 100% de personas con ayuda humanitaria inmediata que cumplan con los requisitos de ley
Aplicar a 80.000 Personas los Planes Integrales de Atención con seguimiento (PIA)
Diseñar e implementar 3 estrategias para la memoria, la paz y la reconciliación
2 Territorios de la ciudad con laboratorios de paz
153 Fortalecimiento del Sistema Distrital de Atención y Reparación Integral a Víctimas - SDARIV - comocontribución al goce efectivo de derechos de las víctimas del conflicto armado residentes en Bogotá
$12,886 $0 0.00 $28,714 $0 0.00 $29,675 $0 0.00 0.00 $0 $29,689 0.00 $0 $13,858 0.00 $0 $114,823
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
Transcurrido PD
Transcurrido PD
Transcurrido PD
Transcurrido PD
Línea Base: 80.3
Avance
Avance
Avance
Avance
al Plan de Desarrollo
al Plan de Desarrollo
al Plan de Desarrollo
al Plan de Desarrollo
SECRETARÍA DISTRITAL DE PLANEACIÓN - Subsecretaría de Planeación de la Inversión / DPSI Fecha de impresión 28-SEP-2016 08:25Sistema de Seguimiento al Plan de Desarrollo - SEGPLAN Reporte: sp_ejec_cg_bh_sector.rdf (20140110)1
VERSION PLAN DE ACCION: REPROGRAMACIÓN
(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas de producto Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.
Página 16 de 188
Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOSPlan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión por sector. Reprogramación 2016
Millones de pesos corrientes
SECTOR GESTIÓN PÚBLICA104 - Secretaría General
2020
Programado Ejecutado %
TOTAL
Programado Ejecutado %
2019
Programado Ejecutado %
2018
Programado Ejecutado %
2017
Programado Ejecutado %
2016
Programado Ejecutado %Pilar o Eje transversal / Programa / Proyecto Prioritario / Metas de producto
05 Eje transversal Desarrollo económico basado en el conocimiento 0.00 $0 $23,442 0.00 $0 $3,248 0.00 $0 $5,100 0.00 $0 $5,080 0.00 $0 $4,780 0.00 $0 $5,234
0.00 $0 $23,442 0.00 $0 $3,248 0.00 $0 $5,100 0.00 $0 $5,080 0.00 $0 $4,780 0.00 $0 $5,23436 Bogotá, una ciudad digital
Programación Inicial del PD
Programación Inicial del PD
Programación Inicial del PD
Programación Inicial del PD
Programación
Programación
Programación
Programación
EjecuciónVigencia
EjecuciónVigencia
EjecuciónVigencia
EjecuciónVigencia
Año
Año
Año
Año
50.00 50.00 50.00 50.00 50.00
0.00 2.00 1.00 1.00 1.00
1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
0.20 0.50 0.70 0.90 1.00
250.00
5.00
5.00
20162017201820192020
20162017201820192020
20162017201820192020
20162017201820192020
TOTAL
TOTAL
TOTAL
50.00 50.00 50.00 50.00 50.00
0.00 2.00 1.00 1.00 1.00
1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
0.20 0.50 0.70 0.90 1.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
250.00
5.00
5.00
0.00
0.00
0.00
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
320
321
322
323
Zonas de la Ciudad con conectividad pública
Numero de Alianzas Publico Privadas para atender problemáticas TIC de la Ciudad
Laboratorios o fabricas de innovación y desarrollo tecnológico
Plan de Conectividad Rural implementado
(S)
(S)
(S)
(C)
De la Vigencia
De la Vigencia
De la Vigencia
De la Vigencia
482
483
484
485
486
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
$0
$0
$0
$0
$0
$3,225
$504
$4,595
$3,461
$7,707
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
$0
$0
$0
$0
$0
$482
$119
$525
$370
$1,208
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
$0
$0
$0
$0
$0
$757
$113
$816
$702
$1,677
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
$0
$0
$0
$0
$0
$733
$107
$812
$681
$1,616
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
$0
$0
$0
$0
$0
$708
$101
$808
$664
$1,554
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
$0
$0
$0
$0
$0
$545
$64
$1,634
$1,044
$1,652
Indicador(es)
Indicador(es)
Indicador(es)
Indicador(es)
Indicador(es)
Alcanzar 250 zonas de conectividad pública
Lograr 5 alianzas público - privadas para atender las problemáticas TIC de la ciudad
Desarrollar 5 laboratorios o fábricas de innovación y desarrollo tecnológico
Realizar 1 Plan de Conectividad Rural
Diseñar e implementar una estrategia para el fomento de la economía digital a través de la potenciaciónde aplicaciones, contenidos y software
172 Economía, gobierno y ciudad digital $5,234 $0 0.00 $4,780 $0 0.00 $5,080 $0 0.00 0.00 $0 $5,100 0.00 $0 $3,248 0.00 $0 $23,442
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
Transcurrido PD
Transcurrido PD
Transcurrido PD
Transcurrido PD
Avance
Avance
Avance
Avance
al Plan de Desarrollo
al Plan de Desarrollo
al Plan de Desarrollo
al Plan de Desarrollo
SECRETARÍA DISTRITAL DE PLANEACIÓN - Subsecretaría de Planeación de la Inversión / DPSI Fecha de impresión 28-SEP-2016 08:25Sistema de Seguimiento al Plan de Desarrollo - SEGPLAN Reporte: sp_ejec_cg_bh_sector.rdf (20140110)1
VERSION PLAN DE ACCION: REPROGRAMACIÓN
(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas de producto Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.
Página 17 de 188
Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOSPlan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión por sector. Reprogramación 2016
Millones de pesos corrientes
SECTOR GESTIÓN PÚBLICA104 - Secretaría General
2020
Programado Ejecutado %
TOTAL
Programado Ejecutado %
2019
Programado Ejecutado %
2018
Programado Ejecutado %
2017
Programado Ejecutado %
2016
Programado Ejecutado %Pilar o Eje transversal / Programa / Proyecto Prioritario / Metas de producto
05
07
Eje transversal Desarrollo económico basado en el conocimiento
Eje transversal Gobierno legítimo, fortalecimiento local y eficiencia
0.00
0.00
$0
$0
$23,442
$250,349
0.00
0.00
$0
$0
$3,248
$61,473
0.00
0.00
$0
$0
$5,100
$51,994
0.00
0.00
$0
$0
$5,080
$50,226
0.00
0.00
$0
$0
$4,780
$51,107
0.00
0.00
$0
$0
$5,234
$35,549
0.00 $0 $202,636 0.00 $0 $52,597 0.00 $0 $44,396 0.00 $0 $43,163 0.00 $0 $42,175 0.00 $0 $20,30542 Transparencia, gestión pública y servicio a la ciudadanía
Programación Inicial del PD
Programación Inicial del PD
Programación Inicial del PD
Programación Inicial del PD
Programación
Programación
Programación
Programación
EjecuciónVigencia
EjecuciónVigencia
EjecuciónVigencia
EjecuciónVigencia
Año
Año
Año
Año
0.20 0.50 0.70 0.90 1.00
0.20 0.50 0.70 0.90 1.00
70.00 80.00 90.00
100.00 100.00
45.00 70.00 80.00 90.00 90.00
20162017201820192020
20162017201820192020
20162017201820192020
20162017201820192020
0.20 0.50 0.70 0.90 1.00
0.20 0.50 0.70 0.90 1.00
70.00 80.00 90.00
100.00 100.00
45.00 70.00 80.00 90.00 90.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
324
325
390
391
Diseño e implementación de la estrategia para Fomento de la Economía Digital a través de potenciar el desarrollo de aplicaciones, contenidos y software
Diseño e implementación de la estrategia para fortalecimiento de la apropiación de TIC
Porcentaje de avance en la implementación de las Leyes 1712 de 2014 y 1474 de 2011
Porcentaje de sostenibilidad del Sistema Integrado de Gestión en el Gobierno Distrital
(C)
(C)
(C)
(C)
De la Vigencia
De la Vigencia
De la Vigencia
De la Vigencia
487
70
71
72
0.00
0.00
0.00
0.00
$0
$0
$0
$0
$3,950
$101,499
$38,090
$46,685
0.00
0.00
0.00
0.00
$0
$0
$0
$0
$544
$27,060
$10,608
$11,017
0.00
0.00
0.00
0.00
$0
$0
$0
$0
$1,035
$20,600
$7,792
$13,150
0.00
0.00
0.00
0.00
$0
$0
$0
$0
$1,131
$20,538
$7,752
$10,250
0.00
0.00
0.00
0.00
$0
$0
$0
$0
$945
$20,234
$8,251
$9,850
0.00
0.00
0.00
0.00
$0
$0
$0
$0
$295
$13,067
$3,687
$2,418
Indicador(es)
Indicador(es)
Indicador(es)
Diseñar e implementar una estrategia para el fortalecimiento de la apropiación de las TIC
Llevar a un 100% la implementación de las leyes 1712 de 2014 (Ley de Transparencia y del Derecho deAcceso a la Información Pública) y 1474 de 2011 (Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer losmecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control dela gestión pública)
Incrementar a un 90% la sostenibilidad del SIG en el Gobierno Distrital
Virtualizar el 15% de los trámites de mayor impacto de las entidades distritales
185 Fortalecimiento a la gestión pública efectiva y eficiente $20,305 $0 0.00 $42,175 $0 0.00 $43,163 $0 0.00 0.00 $0 $44,396 0.00 $0 $52,597 0.00 $0 $202,636
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
Transcurrido PD
Transcurrido PD
Transcurrido PD
Transcurrido PD
Avance
Avance
Avance
Avance
al Plan de Desarrollo
al Plan de Desarrollo
al Plan de Desarrollo
al Plan de Desarrollo
SECRETARÍA DISTRITAL DE PLANEACIÓN - Subsecretaría de Planeación de la Inversión / DPSI Fecha de impresión 28-SEP-2016 08:25Sistema de Seguimiento al Plan de Desarrollo - SEGPLAN Reporte: sp_ejec_cg_bh_sector.rdf (20140110)1
VERSION PLAN DE ACCION: REPROGRAMACIÓN
(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas de producto Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.
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Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOSPlan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión por sector. Reprogramación 2016
Millones de pesos corrientes
SECTOR GESTIÓN PÚBLICA104 - Secretaría General
2020
Programado Ejecutado %
TOTAL
Programado Ejecutado %
2019
Programado Ejecutado %
2018
Programado Ejecutado %
2017
Programado Ejecutado %
2016
Programado Ejecutado %Pilar o Eje transversal / Programa / Proyecto Prioritario / Metas de producto
07 Eje transversal Gobierno legítimo, fortalecimiento local y eficiencia 0.00 $0 $250,349 0.00 $0 $61,473 0.00 $0 $51,994 0.00 $0 $50,226 0.00 $0 $51,107 0.00 $0 $35,549
Programación Inicial del PD
Programación Inicial del PD
Programación Inicial del PD
Programación Inicial del PD
Programación
Programación
Programación
Programación
EjecuciónVigencia
EjecuciónVigencia
EjecuciónVigencia
EjecuciónVigencia
Año
Año
Año
Año
0.00 4.50 4.50 5.00 1.00
3.00 29.00 63.00 72.00
100.00
3.00 29.00 63.00 72.00
100.00
15,000.00 120,000.00 140,000.00 100,000.00 125,000.00
15.00
500,000.00
20162017201820192020
20162017201820192020
20162017201820192020
20162017201820192020
TOTAL
TOTAL
0.00 4.50 4.50 5.00 1.00
3.00 29.00 63.00 72.00
100.00
3.00 29.00 63.00 72.00
100.00
15,000.00 120,000.00 140,000.00 100,000.00 125,000.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
15.00
500,000.00
0.00
0.00
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
392
393
394
395
Porcentaje de trámites de mayor impacto de las Entidades Distritales virtualizados
Porcentaje de avance en la elaboración del Estatuto Archivístico para Bogotá
Porcentaje de entidades del Distrito asesoradas en la implementación del Sistema de Gestión de Documentos Electrónicos de Archivo del Distrito Capital - SGDEA D.C.
Número de unidades procesadas y puestas al servicio de la ciudadanía
(S)
(C)
(C)
(S)
De la Vigencia
De la Vigencia
De la Vigencia
De la Vigencia
73
74
75
76
0.00
0.00
0.00
0.00
$0
$0
$0
$0
$2,552
$3,590
$6,843
$3,377
0.00
0.00
0.00
0.00
$0
$0
$0
$0
$712
$975
$1,562
$663
0.00
0.00
0.00
0.00
$0
$0
$0
$0
$490
$335
$1,294
$735
0.00
0.00
0.00
0.00
$0
$0
$0
$0
$742
$1,209
$1,810
$862
0.00
0.00
0.00
0.00
$0
$0
$0
$0
$514
$923
$1,536
$867
0.00
0.00
0.00
0.00
$0
$0
$0
$0
$94
$148
$641
$250
Indicador(es)
Indicador(es)
Indicador(es)
Indicador(es)
Indicador(es)
Realizar el 100% del estatuto archivístico
Asesorar el 100% de entidades del distrito en la implementación del Sistema de Gestión de DocumentosElectrónicos de Archivo del Distrito Capital -SGDEA D.C
Poner al servicio de la ciudadanía 500.000 unidades documentales procesadas
Realizar 1.500 acciones de divulgación y pedagogía desde el Archivo Distrital
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
Transcurrido PD
Transcurrido PD
Transcurrido PD
Transcurrido PD
Avance
Avance
Avance
Avance
al Plan de Desarrollo
al Plan de Desarrollo
al Plan de Desarrollo
al Plan de Desarrollo
SECRETARÍA DISTRITAL DE PLANEACIÓN - Subsecretaría de Planeación de la Inversión / DPSI Fecha de impresión 28-SEP-2016 08:25Sistema de Seguimiento al Plan de Desarrollo - SEGPLAN Reporte: sp_ejec_cg_bh_sector.rdf (20140110)1
VERSION PLAN DE ACCION: REPROGRAMACIÓN
(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas de producto Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.
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Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOSPlan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión por sector. Reprogramación 2016
Millones de pesos corrientes
SECTOR GESTIÓN PÚBLICA104 - Secretaría General
2020
Programado Ejecutado %
TOTAL
Programado Ejecutado %
2019
Programado Ejecutado %
2018
Programado Ejecutado %
2017
Programado Ejecutado %
2016
Programado Ejecutado %Pilar o Eje transversal / Programa / Proyecto Prioritario / Metas de producto
07 Eje transversal Gobierno legítimo, fortalecimiento local y eficiencia 0.00 $0 $250,349 0.00 $0 $61,473 0.00 $0 $51,994 0.00 $0 $50,226 0.00 $0 $51,107 0.00 $0 $35,549
0.00
0.00
$0
$0
$12,942
$13,345
0.00
0.00
$0
$0
$3,248
$3,781
0.00
0.00
$0
$0
$2,500
$2,275
0.00
0.00
$0
$0
$2,000
$2,280
0.00
0.00
$0
$0
$2,500
$3,730
0.00
0.00
$0
$0
$2,694
$1,279
43
44
Modernización institucional
Gobierno y ciudadanía digital
Programación Inicial del PD
Programación Inicial del PD
Programación Inicial del PD
Programación Inicial del PD
Programación
Programación
Programación
Programación
EjecuciónVigencia
EjecuciónVigencia
EjecuciónVigencia
EjecuciónVigencia
Año
Año
Año
Año
60.00 405.00 390.00 345.00 300.00
80.00 90.00
100.00 100.00 100.00
20.00 50.00 70.00 95.00
100.00
0.00 100.00 100.00 100.00 100.00
1,500.00
20162017201820192020
20162017201820192020
20162017201820192020
20162017201820192020
TOTAL
60.00 405.00 390.00 345.00 300.00
80.00 90.00
100.00 100.00 100.00
20.00 50.00 70.00 95.00
100.00
0.00 100.00 100.00 100.00 100.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
1,500.00 0.00 0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
396
421
445
446
Número de acciones de divulgación y pedagogía desde el Archivo Distrital
Porcentaje de intervención en infraestructura física y dotacional
Porcentaje del sistema poblacional diseñado para consolidar un sistema único de información
Porcentaje de sistemas de información implementados y optimizados
(S)
(C)
(C)
(K)
De la Vigencia
De la Vigencia
De la Vigencia
De la Vigencia
423
91
92
93
0.00
0.00
0.00
0.00
$0
$0
$0
$0
$12,942
$0
$13,345
$0
0.00
0.00
0.00
0.00
$0
$0
$0
$0
$3,248
$0
$3,781
$0
0.00
0.00
0.00
0.00
$0
$0
$0
$0
$2,500
$0
$2,275
$0
0.00
0.00
0.00
0.00
$0
$0
$0
$0
$2,000
$0
$2,280
$0
0.00
0.00
0.00
0.00
$0
$0
$0
$0
$2,500
$0
$3,730
$0
0.00
0.00
0.00
0.00
$0
$0
$0
$0
$2,694
$0
$1,279
$0
Indicador(es)
Indicador(es)
Indicador(es)
Indicador(es)
Desarrollar el 100% de actividades de intervención para el mejoramiento de la infraestructura física ydotación de sedes administrativas
Diseñar el 100% del sistema poblacional
Optimizar sistemas de información para optimizar la gestión (hardware y software)
Definir e implementar el 100% del esquema de interoperabilidad y estandarización distrital
190
192
Modernización física
Fortalecimiento institucional a través del uso de TIC
$2,694
$1,279
$0
$0
0.00
0.00
$2,500
$3,730
$0
$0
0.00
0.00
$2,000
$2,280
$0
$0
0.00
0.00
0.00
0.00
$0
$0
$2,500
$2,275
0.00
0.00
$0
$0
$3,248
$3,781
0.00
0.00
$0
$0
$12,942
$13,345
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
Transcurrido PD
Transcurrido PD
Transcurrido PD
Transcurrido PD
Avance
Avance
Avance
Avance
al Plan de Desarrollo
al Plan de Desarrollo
al Plan de Desarrollo
al Plan de Desarrollo
SECRETARÍA DISTRITAL DE PLANEACIÓN - Subsecretaría de Planeación de la Inversión / DPSI Fecha de impresión 28-SEP-2016 08:25Sistema de Seguimiento al Plan de Desarrollo - SEGPLAN Reporte: sp_ejec_cg_bh_sector.rdf (20140110)1
VERSION PLAN DE ACCION: REPROGRAMACIÓN
(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas de producto Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.
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Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOSPlan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión por sector. Reprogramación 2016
Millones de pesos corrientes
SECTOR GESTIÓN PÚBLICA104 - Secretaría General
2020
Programado Ejecutado %
TOTAL
Programado Ejecutado %
2019
Programado Ejecutado %
2018
Programado Ejecutado %
2017
Programado Ejecutado %
2016
Programado Ejecutado %Pilar o Eje transversal / Programa / Proyecto Prioritario / Metas de producto
07 Eje transversal Gobierno legítimo, fortalecimiento local y eficiencia 0.00 $0 $250,349 0.00 $0 $61,473 0.00 $0 $51,994 0.00 $0 $50,226 0.00 $0 $51,107 0.00 $0 $35,549
0.00 $0 $21,426 0.00 $0 $1,847 0.00 $0 $2,823 0.00 $0 $2,783 0.00 $0 $2,702 0.00 $0 $11,27145 Gobernanza e influencia local, regional e internacional
0.00 $0 $388,614 0.00 $0 $78,579 0.00 $0 $86,784 0.00 $0 $84,981 0.00 $0 $84,601 0.00 $0 $53,669TOTAL 104 - SECRETARÍA GENERAL
Programación Inicial del PD
Programación Inicial del PD
Programación Inicial del PD
Programación Inicial del PD
Programación
Programación
Programación
Programación
EjecuciónVigencia
EjecuciónVigencia
EjecuciónVigencia
EjecuciónVigencia
Año
Año
Año
Año
20.00 50.00 70.00 95.00
100.00
20.00 50.00 70.00 95.00
100.00
20.00 70.00 90.00 95.00
100.00
2.00 6.00 6.00 5.00 1.00
20.00
20162017201820192020
20162017201820192020
20162017201820192020
20162017201820192020
TOTAL
20.00 50.00 70.00 95.00
100.00
20.00 50.00 70.00 95.00
100.00
20.00 70.00 90.00 95.00
100.00
2.00 6.00 6.00 5.00 1.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
20.00 0.00
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
447
448
449
501
Porcentaje de definición e implementación del esquema de interoperabilidad y estandarización distrital
Porcentaje del marco de gestión de TI - Arquitectura Empresarial implementado en las entidades distritales
Porcentaje de implementación del modelo de Seguridad De La Información para El Distrito Capital implementado
Número de buenas prácticas compartidas
(C)
(C)
(C)
(S)
De la Vigencia
De la Vigencia
De la Vigencia
De la Vigencia
94
95
96
0.00
0.00
0.00
$0
$0
$0
$0
$0
$21,426
0.00
0.00
0.00
$0
$0
$0
$0
$0
$1,847
0.00
0.00
0.00
$0
$0
$0
$0
$0
$2,823
0.00
0.00
0.00
$0
$0
$0
$0
$0
$2,783
0.00
0.00
0.00
$0
$0
$0
$0
$0
$2,702
0.00
0.00
0.00
$0
$0
$0
$0
$0
$11,271
Indicador(es)
Indicador(es)
Indicador(es)
Implementar el 100% del marco de gestión de TI - Arquitectura empresarial
Implementar el 100% del modelo de seguridad de la información para el Distrito Capital
Identificar y compartir veinte (20) buenas prácticas internacionales199 Lo mejor del mundo por una Bogotá para todos $11,271 $0 0.00 $2,702 $0 0.00 $2,783 $0 0.00 0.00 $0 $2,823 0.00 $0 $1,847 0.00 $0 $21,426
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
Transcurrido PD
Transcurrido PD
Transcurrido PD
Transcurrido PD
Avance
Avance
Avance
Avance
al Plan de Desarrollo
al Plan de Desarrollo
al Plan de Desarrollo
al Plan de Desarrollo
SECRETARÍA DISTRITAL DE PLANEACIÓN - Subsecretaría de Planeación de la Inversión / DPSI Fecha de impresión 28-SEP-2016 08:25Sistema de Seguimiento al Plan de Desarrollo - SEGPLAN Reporte: sp_ejec_cg_bh_sector.rdf (20140110)1
VERSION PLAN DE ACCION: REPROGRAMACIÓN
(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas de producto Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.
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Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOSPlan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión por sector. Reprogramación 2016
Millones de pesos corrientes
SECTOR GESTIÓN PÚBLICA125 - Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital
2020
Programado Ejecutado %
TOTAL
Programado Ejecutado %
2019
Programado Ejecutado %
2018
Programado Ejecutado %
2017
Programado Ejecutado %
2016
Programado Ejecutado %Pilar o Eje transversal / Programa / Proyecto Prioritario / Metas de producto
07 Eje transversal Gobierno legítimo, fortalecimiento local y eficiencia 0.00 $0 $15,339 0.00 $0 $3,393 0.00 $0 $3,175 0.00 $0 $3,232 0.00 $0 $3,166 0.00 $0 $2,373
0.00
0.00
$0
$0
$2,890
$12,449
0.00
0.00
$0
$0
$412
$2,981
0.00
0.00
$0
$0
$524
$2,651
0.00
0.00
$0
$0
$482
$2,750
0.00
0.00
$0
$0
$1,070
$2,096
0.00
0.00
$0
$0
$402
$1,971
42
43
Transparencia, gestión pública y servicio a la ciudadanía
Modernización institucional
Programación Inicial del PD
Programación Inicial del PD
Programación Inicial del PD
Programación Inicial del PD
Programación
Programación
Programación
Programación
EjecuciónVigencia
EjecuciónVigencia
EjecuciónVigencia
EjecuciónVigencia
Año
Año
Año
Año
18.00 36.00 54.00 72.00 90.00
0.00 0.00 1.00 1.00 0.00
30.00 55.00 80.00
100.00 0.00
45.00 55.00 65.00 70.00 0.00
2.00
20162017201820192020
20162017201820192020
20162017201820192020
20162017201820192020
TOTAL
18.00 36.00 54.00 72.00 90.00
0.00 0.00 1.00 1.00 0.00
30.00 55.00 80.00
100.00 0.00
45.00 55.00 65.00 70.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
2.00 0.00
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
391
397
398
399
Porcentaje de sostenibilidad del Sistema Integrado de Gestión en el Gobierno Distrital
Número de mediciones del Índice de Desarrollo del Servicio Civil realizadas
Porcentaje de implementación de la política pública de empleo
Porcentaje de desarrollo del Sistema de Información del Empleo público en el Distrito
(C)
(S)
(C)
(C)
De la Vigencia
De la Vigencia
De la Vigencia
De la Vigencia
71
77
78
79
0.00
0.00
0.00
0.00
$0
$0
$0
$0
$2,890
$901
$10,942
$586
0.00
0.00
0.00
0.00
$0
$0
$0
$0
$412
$223
$2,708
$50
0.00
0.00
0.00
0.00
$0
$0
$0
$0
$524
$193
$2,408
$50
0.00
0.00
0.00
0.00
$0
$0
$0
$0
$482
$223
$2,477
$50
0.00
0.00
0.00
0.00
$0
$0
$0
$0
$1,070
$194
$1,813
$69
0.00
0.00
0.00
0.00
$0
$0
$0
$0
$402
$68
$1,537
$367
Indicador(es)
Indicador(es)
Indicador(es)
Indicador(es)
Incrementar a un 90% la sostenibilidad del SIG en el Gobierno Distrital
Realizar 2 mediciones del Índice de Desarrollo del Servicio Civil
Implementar el 100% de la política pública de empleo
Desarrollar en un 70% el Sistema de Información del Empleo público en el Distrital
185
189
Fortalecimiento a la gestión pública efectiva y eficiente
Modernización administrativa
$402
$1,971
$0
$0
0.00
0.00
$1,070
$2,096
$0
$0
0.00
0.00
$482
$2,750
$0
$0
0.00
0.00
0.00
0.00
$0
$0
$524
$2,651
0.00
0.00
$0
$0
$412
$2,981
0.00
0.00
$0
$0
$2,890
$12,449
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
Transcurrido PD
Transcurrido PD
Transcurrido PD
Transcurrido PD
Avance
Avance
Avance
Avance
al Plan de Desarrollo
al Plan de Desarrollo
al Plan de Desarrollo
al Plan de Desarrollo
SECRETARÍA DISTRITAL DE PLANEACIÓN - Subsecretaría de Planeación de la Inversión / DPSI Fecha de impresión 28-SEP-2016 08:25Sistema de Seguimiento al Plan de Desarrollo - SEGPLAN Reporte: sp_ejec_cg_bh_sector.rdf (20140110)1
VERSION PLAN DE ACCION: REPROGRAMACIÓN
(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas de producto Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.
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Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOSPlan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión por sector. Reprogramación 2016
Millones de pesos corrientes
SECTOR GESTIÓN PÚBLICA125 - Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital
2020
Programado Ejecutado %
TOTAL
Programado Ejecutado %
2019
Programado Ejecutado %
2018
Programado Ejecutado %
2017
Programado Ejecutado %
2016
Programado Ejecutado %Pilar o Eje transversal / Programa / Proyecto Prioritario / Metas de producto
07 Eje transversal Gobierno legítimo, fortalecimiento local y eficiencia 0.00 $0 $15,339 0.00 $0 $3,393 0.00 $0 $3,175 0.00 $0 $3,232 0.00 $0 $3,166 0.00 $0 $2,373
0.00 $0 $15,339 0.00 $0 $3,393 0.00 $0 $3,175 0.00 $0 $3,232 0.00 $0 $3,166 0.00 $0 $2,373TOTAL 125 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DEL SERVICIO CIVIL DISTRITAL
0.00 $0 $403,953 0.00 $0 $81,972 0.00 $0 $89,959 0.00 $0 $88,213 0.00 $0 $87,767 0.00 $0 $56,042TOTAL SECTOR GESTIÓN PÚBLICA
Programación Inicial del PD Programación
EjecuciónVigenciaAño
0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00
20162017201820192020
TOTAL
0.00 1.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
1.00 0.00 0.00%
400 Línea base realizada, de las personas con discapacidad vinculadas laboralmente como servidores públicos a las entidades del Distrito(S)
De la Vigencia
80 0.00 $0 $20 0.00 $0 $0 0.00 $0 $0 0.00 $0 $0 0.00 $0 $20 0.00 $0 $0
Indicador(es)
Realizar una línea de base de las personas con discapacidad vinculadas laboralmente como servidorespúblicos a las entidades del Distrito
0.00% Transcurrido PD
Avance
al Plan de Desarrollo
SECRETARÍA DISTRITAL DE PLANEACIÓN - Subsecretaría de Planeación de la Inversión / DPSI Fecha de impresión 28-SEP-2016 08:25Sistema de Seguimiento al Plan de Desarrollo - SEGPLAN Reporte: sp_ejec_cg_bh_sector.rdf (20140110)1
VERSION PLAN DE ACCION: REPROGRAMACIÓN
(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas de producto Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.
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Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOSPlan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión por sector. Reprogramación 2016
Millones de pesos corrientes
SECTOR GOBIERNO, SEGURIDAD Y CONVIVENCIA110 - Secretaría Distrital de Gobierno
2020
Programado Ejecutado %
TOTAL
Programado Ejecutado %
2019
Programado Ejecutado %
2018
Programado Ejecutado %
2017
Programado Ejecutado %
2016
Programado Ejecutado %Pilar o Eje transversal / Programa / Proyecto Prioritario / Metas de producto
03 Pilar Construcción de comunidad y cultura ciudadana 0.00 $0 $226,833 0.00 $0 $34,887 0.00 $0 $70,250 0.00 $0 $67,626 0.00 $0 $41,146 0.00 $0 $12,924
0.00 $0 $106,387 0.00 $0 $12,137 0.00 $0 $35,500 0.00 $0 $34,313 0.00 $0 $16,132 0.00 $0 $8,30519 Seguridad y convivencia para todos
Programación Inicial del PD
Programación Inicial del PD
Programación Inicial del PD
Programación Inicial del PD
Programación
Programación
Programación
Programación
EjecuciónVigencia
EjecuciónVigencia
EjecuciónVigencia
EjecuciónVigencia
Año
Año
Año
Año
0.00 30.00 40.00 25.00 5.00
1.00 6.00 6.00 6.00 1.00
10.00 30.00 30.00 20.00 10.00
10.00 35.00 30.00 20.00 5.00
100.00
20.00
100.00
100.00
20162017201820192020
20162017201820192020
20162017201820192020
20162017201820192020
TOTAL
TOTAL
TOTAL
TOTAL
0.00 30.00 40.00 25.00 5.00
1.00 6.00 6.00 6.00 1.00
10.00 30.00 30.00 20.00 10.00
10.00 35.00 30.00 20.00 5.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
100.00
20.00
100.00
100.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
199
202
203
204
Número de Consejos locales de seguridad realizados en UPZ críticas
Número de documentos de política pública que involucren la utilización de métodos cuantitativos, geoestadísticos y cualitativos de investigación para respaldar con evidencia empírica el proceso de toma de decisiones
Porcentaje de implementación de la dirección de análisis de información para la toma de decisiones
Porcentaje de diseño e implementación de una estrategia articulada con los organismos de seguridad y justicia contra las bandas criminales vinculadas al micro trafico
(S)
(S)
(S)
(S)
De la Vigencia
De la Vigencia
De la Vigencia
De la Vigencia
104
107
108
109
0.00
0.00
0.00
0.00
$0
$0
$0
$0
$14,012
$14,206
$14,808
$14,212
0.00
0.00
0.00
0.00
$0
$0
$0
$0
$1,734
$1,734
$1,734
$1,734
0.00
0.00
0.00
0.00
$0
$0
$0
$0
$5,071
$5,071
$5,071
$5,071
0.00
0.00
0.00
0.00
$0
$0
$0
$0
$4,902
$4,902
$4,902
$4,902
0.00
0.00
0.00
0.00
$0
$0
$0
$0
$2,305
$2,305
$2,305
$2,305
0.00
0.00
0.00
0.00
$0
$0
$0
$0
$0
$194
$796
$200
Indicador(es)
Indicador(es)
Indicador(es)
Indicador(es)
Realizar 100 consejos locales de seguridad en UPZ críticas
Elaborar 20 documentos de política pública que involucren la utilización de métodos cuantitativos,geoestadísticos y cualitativos de investigación para respaldar con evidencia empírica el proceso de tomade decisiones
Implementar 100% la dirección de análisis de información para la toma de decisiones
Diseñar e implementar al 100% una estrategia articulada con los organismos de seguridad y justicia contralas bandas criminales vinculadas al micro trafico
148 Seguridad y convivencia para Bogotá $8,305 $0 0.00 $16,132 $0 0.00 $34,313 $0 0.00 0.00 $0 $35,500 0.00 $0 $12,137 0.00 $0 $106,387
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
Transcurrido PD
Transcurrido PD
Transcurrido PD
Transcurrido PD
Avance
Avance
Avance
Avance
al Plan de Desarrollo
al Plan de Desarrollo
al Plan de Desarrollo
al Plan de Desarrollo
SECRETARÍA DISTRITAL DE PLANEACIÓN - Subsecretaría de Planeación de la Inversión / DPSI Fecha de impresión 28-SEP-2016 08:25Sistema de Seguimiento al Plan de Desarrollo - SEGPLAN Reporte: sp_ejec_cg_bh_sector.rdf (20140110)1
VERSION PLAN DE ACCION: REPROGRAMACIÓN
(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas de producto Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.
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Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOSPlan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión por sector. Reprogramación 2016
Millones de pesos corrientes
SECTOR GOBIERNO, SEGURIDAD Y CONVIVENCIA110 - Secretaría Distrital de Gobierno
2020
Programado Ejecutado %
TOTAL
Programado Ejecutado %
2019
Programado Ejecutado %
2018
Programado Ejecutado %
2017
Programado Ejecutado %
2016
Programado Ejecutado %Pilar o Eje transversal / Programa / Proyecto Prioritario / Metas de producto
03 Pilar Construcción de comunidad y cultura ciudadana 0.00 $0 $226,833 0.00 $0 $34,887 0.00 $0 $70,250 0.00 $0 $67,626 0.00 $0 $41,146 0.00 $0 $12,924
0.00 $0 $91,596 0.00 $0 $16,500 0.00 $0 $28,500 0.00 $0 $26,813 0.00 $0 $18,014 0.00 $0 $1,76921 Justicia para todos: consolidación del Sistema Distrital de Justicia
Programación Inicial del PD
Programación Inicial del PD
Programación Inicial del PD
Programación Inicial del PD
Programación
Programación
Programación
Programación
EjecuciónVigencia
EjecuciónVigencia
EjecuciónVigencia
EjecuciónVigencia
Año
Año
Año
Año
10.00 35.00 30.00 20.00 5.00
0.00 500.00 800.00 600.00 100.00
10.00 15.00 25.00 35.00 15.00
0.05 0.10 1.00
50.00 48.85
100.00
2,000.00
100.00
100.00
20162017201820192020
20162017201820192020
20162017201820192020
20162017201820192020
TOTAL
TOTAL
TOTAL
TOTAL
10.00 35.00 30.00 20.00 5.00
0.00 500.00 800.00 600.00 100.00
10.00 15.00 25.00 35.00 15.00
0.05 0.10 1.00
50.00 48.85
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
100.00
2,000.00
100.00
100.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
205
207
209
512
Porcentaje de diseño e implementación del Plan Integral de Seguridad, Convivencia y Justicia para Bogotá
Número de Policías en servicio en Bogotá
Porcentaje de Proyecto de reforma al Código de Policía de Bogotá presentado
Porcentaje de la población privada de la libertad en la cárcel Distrital de varones y anexo de mujeres que son atendidos integralmente
(S)
(S)
(S)
(S)
De la Vigencia
De la Vigencia
De la Vigencia
De la Vigencia
110
112
114
505
120
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
$0
$0
$0
$0
$0
$24,979
$14,012
$10,032
$126
$32,537
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
$0
$0
$0
$0
$0
$2,735
$1,734
$732
$0
$5,750
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
$0
$0
$0
$0
$0
$6,072
$5,071
$4,073
$0
$10,600
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
$0
$0
$0
$0
$0
$5,903
$4,902
$3,900
$0
$9,500
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
$0
$0
$0
$0
$0
$3,306
$2,305
$1,301
$0
$6,150
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
$0
$0
$0
$0
$0
$6,963
$0
$26
$126
$537
Indicador(es)
Indicador(es)
Indicador(es)
Indicador(es)
Diseñar e implementar al 100% el Plan Integral de Seguridad, Convivencia y Justicia para Bogotá
Aumentar en 2000 el número de policías en Bogotá
Presentar 100% proyecto de Acuerdo para la reforma al Código de Policía de Bogotá
Brindar al 100% de la población privada de la libertad en la Cárcel Distrital de Varones y el Anexo deMujeres atención integral y su adecuada operación
9 entidades de justicia formal, no formal y comunitaria operando en el marco del modelo del SistemaDistrital de Justicia
151 Acceso a la Justicia $1,769 $0 0.00 $18,014 $0 0.00 $26,813 $0 0.00 0.00 $0 $28,500 0.00 $0 $16,500 0.00 $0 $91,596
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
Transcurrido PD
Transcurrido PD
Transcurrido PD
Transcurrido PD
Avance
Avance
Avance
Avance
al Plan de Desarrollo
al Plan de Desarrollo
al Plan de Desarrollo
al Plan de Desarrollo
SECRETARÍA DISTRITAL DE PLANEACIÓN - Subsecretaría de Planeación de la Inversión / DPSI Fecha de impresión 28-SEP-2016 08:25Sistema de Seguimiento al Plan de Desarrollo - SEGPLAN Reporte: sp_ejec_cg_bh_sector.rdf (20140110)1
VERSION PLAN DE ACCION: REPROGRAMACIÓN
(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas de producto Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.
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Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOSPlan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión por sector. Reprogramación 2016
Millones de pesos corrientes
SECTOR GOBIERNO, SEGURIDAD Y CONVIVENCIA110 - Secretaría Distrital de Gobierno
2020
Programado Ejecutado %
TOTAL
Programado Ejecutado %
2019
Programado Ejecutado %
2018
Programado Ejecutado %
2017
Programado Ejecutado %
2016
Programado Ejecutado %Pilar o Eje transversal / Programa / Proyecto Prioritario / Metas de producto
03 Pilar Construcción de comunidad y cultura ciudadana 0.00 $0 $226,833 0.00 $0 $34,887 0.00 $0 $70,250 0.00 $0 $67,626 0.00 $0 $41,146 0.00 $0 $12,924
Programación Inicial del PD
Programación Inicial del PD
Programación Inicial del PD
Programación Inicial del PD
Programación
Programación
Programación
Programación
EjecuciónVigencia
EjecuciónVigencia
EjecuciónVigencia
EjecuciónVigencia
Año
Año
Año
Año
1.00 2.00 5.00 1.00 0.00
2.00 3.00 6.00 7.00 2.00
5.00 10.00 40.00 40.00 5.00
0.05 0.10 1.00
50.00 48.85
9.00
20.00
100.00
100.00
20162017201820192020
20162017201820192020
20162017201820192020
20162017201820192020
TOTAL
TOTAL
TOTAL
TOTAL
1.00 2.00 5.00 1.00 0.00
2.00 3.00 6.00 7.00 2.00
5.00 10.00 40.00 40.00 5.00
0.05 0.10 1.00
50.00 48.85
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
9.00
20.00
100.00
100.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
228
229
232
233
Entidades de justicia formal, no formal y comunitaria operando en el marco del modelo del Sistema Distrital de Justicia
Ciudadanos orientados en el acceso a la justicia en las Casas de Justicia
Porcentaje de implementación de Unidades Permanentes de Justicia con un Modelo de Atención Restaurativo
Porcentaje de diseño e implementación de dos (2) Centros Integrales de Justicia
(S)
(S)
(S)
(S)
De la Vigencia
De la Vigencia
De la Vigencia
De la Vigencia
121
124
125
126
0.00
0.00
0.00
0.00
$0
$0
$0
$0
$5,245
$12,635
$0
$0
0.00
0.00
0.00
0.00
$0
$0
$0
$0
$250
$2,000
$0
$0
0.00
0.00
0.00
0.00
$0
$0
$0
$0
$2,500
$4,500
$0
$0
0.00
0.00
0.00
0.00
$0
$0
$0
$0
$2,000
$4,000
$0
$0
0.00
0.00
0.00
0.00
$0
$0
$0
$0
$250
$2,000
$0
$0
0.00
0.00
0.00
0.00
$0
$0
$0
$0
$245
$135
$0
$0
Indicador(es)
Indicador(es)
Indicador(es)
Indicador(es)
Indicador(es)
Aumentar el 20% de ciudadanos orientados en el acceso a la justicia en las Casas de Justicia
Implementar en el 100% de las Unidades Permanentes de Justicia un Modelo de Atención Restaurativo
Diseñar e implementar el 100% de 2 Centros Integrales de Justicia
Implementar al 100% 2 Centros de Atención Especializada para sanción privativa de la libertad
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
Transcurrido PD
Transcurrido PD
Transcurrido PD
Transcurrido PD
Avance
Avance
Avance
Avance
al Plan de Desarrollo
al Plan de Desarrollo
al Plan de Desarrollo
al Plan de Desarrollo
SECRETARÍA DISTRITAL DE PLANEACIÓN - Subsecretaría de Planeación de la Inversión / DPSI Fecha de impresión 28-SEP-2016 08:25Sistema de Seguimiento al Plan de Desarrollo - SEGPLAN Reporte: sp_ejec_cg_bh_sector.rdf (20140110)1
VERSION PLAN DE ACCION: REPROGRAMACIÓN
(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas de producto Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.
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Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOSPlan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión por sector. Reprogramación 2016
Millones de pesos corrientes
SECTOR GOBIERNO, SEGURIDAD Y CONVIVENCIA110 - Secretaría Distrital de Gobierno
2020
Programado Ejecutado %
TOTAL
Programado Ejecutado %
2019
Programado Ejecutado %
2018
Programado Ejecutado %
2017
Programado Ejecutado %
2016
Programado Ejecutado %Pilar o Eje transversal / Programa / Proyecto Prioritario / Metas de producto
03 Pilar Construcción de comunidad y cultura ciudadana 0.00 $0 $226,833 0.00 $0 $34,887 0.00 $0 $70,250 0.00 $0 $67,626 0.00 $0 $41,146 0.00 $0 $12,924
0.00 $0 $28,850 0.00 $0 $6,250 0.00 $0 $6,250 0.00 $0 $6,500 0.00 $0 $7,000 0.00 $0 $2,85022 Bogotá vive los derechos humanos
Programación Inicial del PD
Programación Inicial del PD
Programación Inicial del PD
Programación Inicial del PD
Programación
Programación
Programación
Programación
EjecuciónVigencia
EjecuciónVigencia
EjecuciónVigencia
EjecuciónVigencia
Año
Año
Año
Año
0.05 0.10 1.00
50.00 48.85
50.00 100.00 150.00 100.00
0.00
2.00 5.00 5.00 3.00 0.00
25.00 50.00 75.00
100.00 0.00
100.00
400.00
15.00
20162017201820192020
20162017201820192020
20162017201820192020
20162017201820192020
TOTAL
TOTAL
TOTAL
0.05 0.10 1.00
50.00 48.85
50.00 100.00 150.00 100.00
0.00
2.00 5.00 5.00 3.00 0.00
25.00 50.00 75.00
100.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
100.00
400.00
15.00
0.00
0.00
0.00
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
234
235
236
237
Porcentaje de implementación de dos (2) Centros de Atención Especializada para sanción privativa de la libertad
Jóvenes que resuelven sus conflictos con la ley a través del Programa Distrital de Justicia Juvenil Restaurativa
Jóvenes sancionados con privación de la libertad que son atendidos integralmente
Porcentaje de implementación del Modelo de Atención diferencial para adolescentes y jóvenes que ingresan al SRPA (Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes)
(S)
(S)
(S)
(C)
De la Vigencia
De la Vigencia
De la Vigencia
De la Vigencia
127
128
129
130
0.00
0.00
0.00
0.00
$0
$0
$0
$0
$9,238
$16,030
$15,910
$1,643
0.00
0.00
0.00
0.00
$0
$0
$0
$0
$2,100
$3,500
$2,900
$393
0.00
0.00
0.00
0.00
$0
$0
$0
$0
$2,500
$4,000
$4,400
$393
0.00
0.00
0.00
0.00
$0
$0
$0
$0
$2,500
$4,500
$4,313
$393
0.00
0.00
0.00
0.00
$0
$0
$0
$0
$2,100
$4,000
$3,514
$321
0.00
0.00
0.00
0.00
$0
$0
$0
$0
$38
$30
$783
$142
Indicador(es)
Indicador(es)
Indicador(es)
Indicador(es)
400 jóvenes que resuelven sus conflictos con la ley a través del Programa Distrital de Justicia JuvenilRestaurativa
Aumentar en un 15% los jóvenes sancionados con privación de la libertad que son atendidosintegralmente
Implementar al 100% el modelo de atención diferencial para adolescentes y jóvenes que ingresan alSRPA (Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes)
Implementar un Sistema Distrital de Derechos Humanos152 Promoción, protección y garantía de derechos humanos $2,850 $0 0.00 $7,000 $0 0.00 $6,500 $0 0.00 0.00 $0 $6,250 0.00 $0 $6,250 0.00 $0 $28,850
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
Transcurrido PD
Transcurrido PD
Transcurrido PD
Transcurrido PD
Avance
Avance
Avance
Avance
al Plan de Desarrollo
al Plan de Desarrollo
al Plan de Desarrollo
al Plan de Desarrollo
SECRETARÍA DISTRITAL DE PLANEACIÓN - Subsecretaría de Planeación de la Inversión / DPSI Fecha de impresión 28-SEP-2016 08:25Sistema de Seguimiento al Plan de Desarrollo - SEGPLAN Reporte: sp_ejec_cg_bh_sector.rdf (20140110)1
VERSION PLAN DE ACCION: REPROGRAMACIÓN
(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas de producto Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.
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Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOSPlan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión por sector. Reprogramación 2016
Millones de pesos corrientes
SECTOR GOBIERNO, SEGURIDAD Y CONVIVENCIA110 - Secretaría Distrital de Gobierno
2020
Programado Ejecutado %
TOTAL
Programado Ejecutado %
2019
Programado Ejecutado %
2018
Programado Ejecutado %
2017
Programado Ejecutado %
2016
Programado Ejecutado %Pilar o Eje transversal / Programa / Proyecto Prioritario / Metas de producto
03 Pilar Construcción de comunidad y cultura ciudadana 0.00 $0 $226,833 0.00 $0 $34,887 0.00 $0 $70,250 0.00 $0 $67,626 0.00 $0 $41,146 0.00 $0 $12,924
Programación Inicial del PD
Programación Inicial del PD
Programación Inicial del PD
Programación Inicial del PD
Programación
Programación
Programación
Programación
EjecuciónVigencia
EjecuciónVigencia
EjecuciónVigencia
EjecuciónVigencia
Año
Año
Año
Año
0.05 0.20 0.50 0.80 1.00
0.05 0.20 0.50 0.80 1.00
200.00 3,800.00 3,800.00 3,800.00 3,400.00
500.00 7,375.00 7,375.00 7,375.00 7,375.00
15,000.00
30,000.00
20162017201820192020
20162017201820192020
20162017201820192020
20162017201820192020
TOTAL
TOTAL
0.05 0.20 0.50 0.80 1.00
0.05 0.20 0.50 0.80 1.00
200.00 3,800.00 3,800.00 3,800.00 3,400.00
500.00 7,375.00 7,375.00 7,375.00 7,375.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
15,000.00
30,000.00
0.00
0.00
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
238
239
240
241
Sistema Distrital de Derechos Humanos implementado
Política Integral de Derechos Humanos del Distrito
Número de personas certificadas por el programa de educación en derechos humanos para la paz y la reconciliación en escenarios formales
Número de personas certificadas, promocionadas y sensibilizadas en derechos humanos para la paz y la reconciliación a través de medios presenciales o virtuales
(C)
(C)
(S)
(S)
De la Vigencia
De la Vigencia
De la Vigencia
De la Vigencia
131
132
133
134
0.00
0.00
0.00
0.00
$0
$0
$0
$0
$1,643
$2,187
$1,557
$1,542
0.00
0.00
0.00
0.00
$0
$0
$0
$0
$393
$474
$374
$374
0.00
0.00
0.00
0.00
$0
$0
$0
$0
$393
$474
$374
$374
0.00
0.00
0.00
0.00
$0
$0
$0
$0
$393
$474
$374
$374
0.00
0.00
0.00
0.00
$0
$0
$0
$0
$321
$520
$420
$420
0.00
0.00
0.00
0.00
$0
$0
$0
$0
$142
$245
$15
$0
Indicador(es)
Indicador(es)
Indicador(es)
Indicador(es)
Implementar Política Integral de Derechos Humanos del Distrito
15,000 personas certificadas en Derechos Humanos que incluyen tanto servidores públicos comociudadanía en escenarios formales
30,000 personas certificadas, promocionadas y sensibilizadas en derechos humanos para la paz y lareconciliación
15,000 personas certificadas en D.H. que incluyen tanto servidores públicos como ciudadanía enescenarios informales
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
Transcurrido PD
Transcurrido PD
Transcurrido PD
Transcurrido PD
Avance
Avance
Avance
Avance
al Plan de Desarrollo
al Plan de Desarrollo
al Plan de Desarrollo
al Plan de Desarrollo
SECRETARÍA DISTRITAL DE PLANEACIÓN - Subsecretaría de Planeación de la Inversión / DPSI Fecha de impresión 28-SEP-2016 08:25Sistema de Seguimiento al Plan de Desarrollo - SEGPLAN Reporte: sp_ejec_cg_bh_sector.rdf (20140110)1
VERSION PLAN DE ACCION: REPROGRAMACIÓN
(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas de producto Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.
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Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOSPlan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión por sector. Reprogramación 2016
Millones de pesos corrientes
SECTOR GOBIERNO, SEGURIDAD Y CONVIVENCIA110 - Secretaría Distrital de Gobierno
2020
Programado Ejecutado %
TOTAL
Programado Ejecutado %
2019
Programado Ejecutado %
2018
Programado Ejecutado %
2017
Programado Ejecutado %
2016
Programado Ejecutado %Pilar o Eje transversal / Programa / Proyecto Prioritario / Metas de producto
03 Pilar Construcción de comunidad y cultura ciudadana 0.00 $0 $226,833 0.00 $0 $34,887 0.00 $0 $70,250 0.00 $0 $67,626 0.00 $0 $41,146 0.00 $0 $12,924
Programación Inicial del PD
Programación Inicial del PD
Programación Inicial del PD
Programación Inicial del PD
Programación
Programación
Programación
Programación
EjecuciónVigencia
EjecuciónVigencia
EjecuciónVigencia
EjecuciónVigencia
Año
Año
Año
Año
0.00 3,800.00 3,800.00 3,800.00 3,600.00
0.00 20.00 20.00 20.00 20.00
0.00 25.00 50.00 75.00
100.00
0.05 0.30 0.55 0.80 1.00
15,000.00
20162017201820192020
20162017201820192020
20162017201820192020
20162017201820192020
TOTAL
0.00 3,800.00 3,800.00 3,800.00 3,600.00
0.00 20.00 20.00 20.00 20.00
0.00 25.00 50.00 75.00
100.00
0.05 0.30 0.55 0.80 1.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
15,000.00 0.00 0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
242
243
244
245
Número de personas certificadas en D.H. que incluyen tanto servidores públicos como ciudadanía en escenarios informales
Número de localidades con Iniciativas implementadas para la protección de derechos humanos
Porcentaje de implementación de la plataforma para la acción social y comunitaria de las comunidades religiosas
Institucionalidad de asuntos religiosos creada
(S)
(K)
(C)
(C)
De la Vigencia
De la Vigencia
De la Vigencia
De la Vigencia
135
136
137
138
0.00
0.00
0.00
0.00
$0
$0
$0
$0
$1,288
$8
$8
$8
0.00
0.00
0.00
0.00
$0
$0
$0
$0
$318
$2
$2
$2
0.00
0.00
0.00
0.00
$0
$0
$0
$0
$318
$2
$2
$2
0.00
0.00
0.00
0.00
$0
$0
$0
$0
$318
$2
$2
$2
0.00
0.00
0.00
0.00
$0
$0
$0
$0
$334
$2
$2
$2
0.00
0.00
0.00
0.00
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
Indicador(es)
Indicador(es)
Indicador(es)
Indicador(es)
Implementar en las 20 localidades iniciativas para la protección de Derechos humanos
100% de la plataforma para la acción social y comunitaria de las comunidades religiosas implementada
Crear un área de trabajo en la Secretaria Distrital de Gobierno para asuntos religiosos
Crear un Comité Distrital de Libertad Religiosa
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
Transcurrido PD
Transcurrido PD
Transcurrido PD
Transcurrido PD
Avance
Avance
Avance
Avance
al Plan de Desarrollo
al Plan de Desarrollo
al Plan de Desarrollo
al Plan de Desarrollo
SECRETARÍA DISTRITAL DE PLANEACIÓN - Subsecretaría de Planeación de la Inversión / DPSI Fecha de impresión 28-SEP-2016 08:25Sistema de Seguimiento al Plan de Desarrollo - SEGPLAN Reporte: sp_ejec_cg_bh_sector.rdf (20140110)1
VERSION PLAN DE ACCION: REPROGRAMACIÓN
(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas de producto Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.
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Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOSPlan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión por sector. Reprogramación 2016
Millones de pesos corrientes
SECTOR GOBIERNO, SEGURIDAD Y CONVIVENCIA110 - Secretaría Distrital de Gobierno
2020
Programado Ejecutado %
TOTAL
Programado Ejecutado %
2019
Programado Ejecutado %
2018
Programado Ejecutado %
2017
Programado Ejecutado %
2016
Programado Ejecutado %Pilar o Eje transversal / Programa / Proyecto Prioritario / Metas de producto
03 Pilar Construcción de comunidad y cultura ciudadana 0.00 $0 $226,833 0.00 $0 $34,887 0.00 $0 $70,250 0.00 $0 $67,626 0.00 $0 $41,146 0.00 $0 $12,924
Programación Inicial del PD
Programación Inicial del PD
Programación Inicial del PD
Programación Inicial del PD
Programación
Programación
Programación
Programación
EjecuciónVigencia
EjecuciónVigencia
EjecuciónVigencia
EjecuciónVigencia
Año
Año
Año
Año
0.00 0.25 0.50 0.75 1.00
0.05 0.30 0.55 0.80 1.00
0.00 24.00 24.00 24.00 8.00
0.00 20.00 20.00 20.00 20.00
80.00
20162017201820192020
20162017201820192020
20162017201820192020
20162017201820192020
TOTAL
0.00 0.25 0.50 0.75 1.00
0.05 0.30 0.55 0.80 1.00
0.00 24.00 24.00 24.00 8.00
0.00 20.00 20.00 20.00 20.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
80.00 0.00
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
246
247
248
249
Comité Distrital de Libertad Religiosa creado
Política pública de libertad religiosa, de culto y conciencia formulada
Número de movimientos o grupos sociales miembros en la Red de Derechos Humanos
Número de Alcaldías locales que mantienen o incrementan líneas de acción de derechos humanos en el POAL
(C)
(C)
(S)
(K)
De la Vigencia
De la Vigencia
De la Vigencia
De la Vigencia
139
140
141
142
0.00
0.00
0.00
0.00
$0
$0
$0
$0
$30
$644
$1,501
$1,472
0.00
0.00
0.00
0.00
$0
$0
$0
$0
$2
$159
$393
$318
0.00
0.00
0.00
0.00
$0
$0
$0
$0
$2
$159
$393
$318
0.00
0.00
0.00
0.00
$0
$0
$0
$0
$2
$159
$393
$318
0.00
0.00
0.00
0.00
$0
$0
$0
$0
$2
$167
$321
$334
0.00
0.00
0.00
0.00
$0
$0
$0
$0
$22
$0
$0
$184
Indicador(es)
Indicador(es)
Indicador(es)
Indicador(es)
Formular una Política pública de libertad religiosa, de culto y conciencia
Vincular 80 movimientos o grupos sociales a la Red de Derechos Humanos
20 Alcaldías locales que mantienen o incrementan líneas de acción de derechos humanos en el POAL(Plan operativo de acción local)
Implementar y mantener la ruta intersectorial para la prevención, protección y asistencia de trata depersonas en el Distrito
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
Transcurrido PD
Transcurrido PD
Transcurrido PD
Transcurrido PD
Avance
Avance
Avance
Avance
al Plan de Desarrollo
al Plan de Desarrollo
al Plan de Desarrollo
al Plan de Desarrollo
SECRETARÍA DISTRITAL DE PLANEACIÓN - Subsecretaría de Planeación de la Inversión / DPSI Fecha de impresión 28-SEP-2016 08:25Sistema de Seguimiento al Plan de Desarrollo - SEGPLAN Reporte: sp_ejec_cg_bh_sector.rdf (20140110)1
VERSION PLAN DE ACCION: REPROGRAMACIÓN
(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas de producto Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.
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Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOSPlan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión por sector. Reprogramación 2016
Millones de pesos corrientes
SECTOR GOBIERNO, SEGURIDAD Y CONVIVENCIA110 - Secretaría Distrital de Gobierno
2020
Programado Ejecutado %
TOTAL
Programado Ejecutado %
2019
Programado Ejecutado %
2018
Programado Ejecutado %
2017
Programado Ejecutado %
2016
Programado Ejecutado %Pilar o Eje transversal / Programa / Proyecto Prioritario / Metas de producto
03 Pilar Construcción de comunidad y cultura ciudadana 0.00 $0 $226,833 0.00 $0 $34,887 0.00 $0 $70,250 0.00 $0 $67,626 0.00 $0 $41,146 0.00 $0 $12,924
Programación Inicial del PD
Programación Inicial del PD
Programación Inicial del PD
Programación Inicial del PD
Programación
Programación
Programación
Programación
EjecuciónVigencia
EjecuciónVigencia
EjecuciónVigencia
EjecuciónVigencia
Año
Año
Año
Año
0.00 100.00 100.00 100.00 100.00
0.10 1.50 2.00 2.90 3.00
0.05 0.30 0.60 1.00 0.00
1.00 6.00 6.00 6.00 1.00
20.00
20162017201820192020
20162017201820192020
20162017201820192020
20162017201820192020
TOTAL
0.00 100.00 100.00 100.00 100.00
0.10 1.50 2.00 2.90 3.00
0.05 0.30 0.60 1.00 0.00
1.00 6.00 6.00 6.00 1.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
20.00 0.00
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
250
251
252
253
Porcentaje de implementación de la Ruta intersectorial de prevención, asistencia y protección integral a víctimas de trata
Número de Planes de Acciones afirmativas de grupos étnicos
Mesa Distrital de Prevención y Protección creada
Número de localidades que adoptan el Plan Distrital de Prevención y Protección
(K)
(C)
(C)
(S)
De la Vigencia
De la Vigencia
De la Vigencia
De la Vigencia
143
144
145
146
0.00
0.00
0.00
0.00
$0
$0
$0
$0
$1,963
$1,472
$828
$1,518
0.00
0.00
0.00
0.00
$0
$0
$0
$0
$336
$318
$159
$318
0.00
0.00
0.00
0.00
$0
$0
$0
$0
$336
$318
$159
$318
0.00
0.00
0.00
0.00
$0
$0
$0
$0
$373
$318
$159
$318
0.00
0.00
0.00
0.00
$0
$0
$0
$0
$448
$334
$167
$334
0.00
0.00
0.00
0.00
$0
$0
$0
$0
$470
$184
$184
$230
Indicador(es)
Indicador(es)
Indicador(es)
Indicador(es)
Implementar 3 Planes de Acciones afirmativas de grupos étnicos
Crear la Mesa Distrital de Prevención y Protección
Adoptar en las 20 localidades el Plan Distrital de Prevención y Protección
Atender 150 personas de la población LGBTI a través del programa de protección integral en la casarefugio
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
Transcurrido PD
Transcurrido PD
Transcurrido PD
Transcurrido PD
Avance
Avance
Avance
Avance
al Plan de Desarrollo
al Plan de Desarrollo
al Plan de Desarrollo
al Plan de Desarrollo
SECRETARÍA DISTRITAL DE PLANEACIÓN - Subsecretaría de Planeación de la Inversión / DPSI Fecha de impresión 28-SEP-2016 08:25Sistema de Seguimiento al Plan de Desarrollo - SEGPLAN Reporte: sp_ejec_cg_bh_sector.rdf (20140110)1
VERSION PLAN DE ACCION: REPROGRAMACIÓN
(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas de producto Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.
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Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOSPlan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión por sector. Reprogramación 2016
Millones de pesos corrientes
SECTOR GOBIERNO, SEGURIDAD Y CONVIVENCIA110 - Secretaría Distrital de Gobierno
2020
Programado Ejecutado %
TOTAL
Programado Ejecutado %
2019
Programado Ejecutado %
2018
Programado Ejecutado %
2017
Programado Ejecutado %
2016
Programado Ejecutado %Pilar o Eje transversal / Programa / Proyecto Prioritario / Metas de producto
03
07
Pilar Construcción de comunidad y cultura ciudadana
Eje transversal Gobierno legítimo, fortalecimiento local y eficiencia
0.00
0.00
$0
$0
$226,833
$136,100
0.00
0.00
$0
$0
$34,887
$23,599
0.00
0.00
$0
$0
$70,250
$39,698
0.00
0.00
$0
$0
$67,626
$40,315
0.00
0.00
$0
$0
$41,146
$23,882
0.00
0.00
$0
$0
$12,924
$8,606
0.00
0.00
$0
$0
$19,793
$20,000
0.00
0.00
$0
$0
$4,600
$4,000
0.00
0.00
$0
$0
$4,600
$4,000
0.00
0.00
$0
$0
$4,600
$4,500
0.00
0.00
$0
$0
$4,437
$5,000
0.00
0.00
$0
$0
$1,556
$2,500
42
44
Transparencia, gestión pública y servicio a la ciudadanía
Gobierno y ciudadanía digital
Programación Inicial del PD
Programación Inicial del PD
Programación Inicial del PD
Programación Inicial del PD
Programación
Programación
Programación
Programación
EjecuciónVigencia
EjecuciónVigencia
EjecuciónVigencia
EjecuciónVigencia
Año
Año
Año
Año
10.00 40.00 40.00 40.00 20.00
2.00 3.00 3.00 1.00 1.00
50.00 65.00 80.00 90.00
100.00
50.00 60.00 70.00 80.00 90.00
150.00
10.00
20162017201820192020
20162017201820192020
20162017201820192020
20162017201820192020
TOTAL
TOTAL
10.00 40.00 40.00 40.00 20.00
2.00 3.00 3.00 1.00 1.00
50.00 65.00 80.00 90.00
100.00
50.00 60.00 70.00 80.00 90.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
150.00
10.00
0.00
0.00
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
254
255
390
391
Número de personas atendidas por el programa de protección integral de casa Refugio
Número de espacios implementados para la atención diferenciada de grupos étnicos del D.C.
Porcentaje de avance en la implementación de las Leyes 1712 de 2014 y 1474 de 2011
Porcentaje de sostenibilidad del Sistema Integrado de Gestión en el Gobierno Distrital
(S)
(S)
(C)
(C)
De la Vigencia
De la Vigencia
De la Vigencia
De la Vigencia
147
70
71
0.00
0.00
0.00
$0
$0
$0
$9,537
$8,327
$11,466
0.00
0.00
0.00
$0
$0
$0
$1,914
$2,070
$2,530
0.00
0.00
0.00
$0
$0
$0
$1,914
$2,070
$2,530
0.00
0.00
0.00
$0
$0
$0
$2,127
$2,070
$2,530
0.00
0.00
0.00
$0
$0
$0
$2,552
$1,997
$2,440
0.00
0.00
0.00
$0
$0
$0
$1,030
$120
$1,436
Indicador(es)
Indicador(es)
Indicador(es)
Implementar diez (10) espacios de atención diferenciada para los grupos étnicos del D.C.
Llevar a un 100% la implementación de las leyes 1712 de 2014 (Ley de Transparencia y del Derecho deAcceso a la Información Pública) y 1474 de 2011 (Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer losmecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control dela gestión pública)
Incrementar a un 90% la sostenibilidad del SIG en el Gobierno Distrital
185 Fortalecimiento a la gestión pública efectiva y eficiente $1,556 $0 0.00 $4,437 $0 0.00 $4,600 $0 0.00 0.00 $0 $4,600 0.00 $0 $4,600 0.00 $0 $19,793
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
Transcurrido PD
Transcurrido PD
Transcurrido PD
Transcurrido PD
Línea Base:
Línea Base:
Línea Base:
34
40
44
Avance
Avance
Avance
Avance
al Plan de Desarrollo
al Plan de Desarrollo
al Plan de Desarrollo
al Plan de Desarrollo
SECRETARÍA DISTRITAL DE PLANEACIÓN - Subsecretaría de Planeación de la Inversión / DPSI Fecha de impresión 28-SEP-2016 08:25Sistema de Seguimiento al Plan de Desarrollo - SEGPLAN Reporte: sp_ejec_cg_bh_sector.rdf (20140110)1
VERSION PLAN DE ACCION: REPROGRAMACIÓN
(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas de producto Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.
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Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOSPlan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión por sector. Reprogramación 2016
Millones de pesos corrientes
SECTOR GOBIERNO, SEGURIDAD Y CONVIVENCIA110 - Secretaría Distrital de Gobierno
2020
Programado Ejecutado %
TOTAL
Programado Ejecutado %
2019
Programado Ejecutado %
2018
Programado Ejecutado %
2017
Programado Ejecutado %
2016
Programado Ejecutado %Pilar o Eje transversal / Programa / Proyecto Prioritario / Metas de producto
07 Eje transversal Gobierno legítimo, fortalecimiento local y eficiencia 0.00 $0 $136,100 0.00 $0 $23,599 0.00 $0 $39,698 0.00 $0 $40,315 0.00 $0 $23,882 0.00 $0 $8,606
0.00 $0 $96,307 0.00 $0 $14,999 0.00 $0 $31,098 0.00 $0 $31,215 0.00 $0 $14,445 0.00 $0 $4,55045 Gobernanza e influencia local, regional e internacional
Programación Inicial del PD
Programación Inicial del PD
Programación Inicial del PD
Programación
Programación
Programación
EjecuciónVigencia
EjecuciónVigencia
EjecuciónVigencia
Año
Año
Año
12.50 36.50 57.70 78.85
100.00
2.00 10.00 10.00 12.00 6.00
1.00 6.00 6.00 6.00 1.00
40.00
20.00
20162017201820192020
20162017201820192020
20162017201820192020
TOTAL
TOTAL
12.50 36.50 57.70 78.85
100.00
2.00 10.00 10.00 12.00 6.00
1.00 6.00 6.00 6.00 1.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
40.00
20.00
0.00
0.00
0.00%
0.00%
0.00%
446
467
468
Porcentaje de sistemas de información implementados y optimizados
Número de Asesorías técnicas especializadas en el manejo de relaciones con los actores políticos, económicos y sociales para la formulación de estrategias de concertación con los tomadores de decisiones
Número de agendas con acompañamiento sobre procesos de concertación con actores políticos, económicos y sociales para análisis y transformación de problemas
(C)
(S)
(S)
De la Vigencia
De la Vigencia
De la Vigencia
92
212
213
214
0.00
0.00
0.00
0.00
$0
$0
$0
$0
$20,000
$1,641
$1,973
$357
0.00
0.00
0.00
0.00
$0
$0
$0
$0
$4,000
$194
$214
$0
0.00
0.00
0.00
0.00
$0
$0
$0
$0
$4,000
$413
$750
$0
0.00
0.00
0.00
0.00
$0
$0
$0
$0
$4,500
$500
$550
$0
0.00
0.00
0.00
0.00
$0
$0
$0
$0
$5,000
$368
$398
$300
0.00
0.00
0.00
0.00
$0
$0
$0
$0
$2,500
$167
$62
$57
Indicador(es)
Indicador(es)
Indicador(es)
Indicador(es)
Optimizar sistemas de información para optimizar la gestión (hardware y software)
Realizar 40 Asesorías técnicas especializadas en el manejo de relaciones con los actores políticos,económicos y sociales para la formulación de estrategias de concertación con los tomadores dedecisiones
Acompañar 20 agendas sobre procesos de concertación con actores políticos, económicos y sociales paraanálisis y transformación de problemas
Apoyar la realización de 2 procesos electorales en la Ciudad Bogotá
192
194
Fortalecimiento institucional a través del uso de TIC
Agenciamiento político
$2,500
$400
$0
$0
0.00
0.00
$5,000
$2,000
$0
$0
0.00
0.00
$4,500
$2,300
$0
$0
0.00
0.00
0.00
0.00
$0
$0
$4,000
$2,119
0.00
0.00
$0
$0
$4,000
$975
0.00
0.00
$0
$0
$20,000
$7,794
0.00%
0.00%
0.00%
Transcurrido PD
Transcurrido PD
Transcurrido PD
Avance
Avance
Avance
al Plan de Desarrollo
al Plan de Desarrollo
al Plan de Desarrollo
SECRETARÍA DISTRITAL DE PLANEACIÓN - Subsecretaría de Planeación de la Inversión / DPSI Fecha de impresión 28-SEP-2016 08:25Sistema de Seguimiento al Plan de Desarrollo - SEGPLAN Reporte: sp_ejec_cg_bh_sector.rdf (20140110)1
VERSION PLAN DE ACCION: REPROGRAMACIÓN
(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas de producto Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.
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Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOSPlan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión por sector. Reprogramación 2016
Millones de pesos corrientes
SECTOR GOBIERNO, SEGURIDAD Y CONVIVENCIA110 - Secretaría Distrital de Gobierno
2020
Programado Ejecutado %
TOTAL
Programado Ejecutado %
2019
Programado Ejecutado %
2018
Programado Ejecutado %
2017
Programado Ejecutado %
2016
Programado Ejecutado %Pilar o Eje transversal / Programa / Proyecto Prioritario / Metas de producto
07 Eje transversal Gobierno legítimo, fortalecimiento local y eficiencia 0.00 $0 $136,100 0.00 $0 $23,599 0.00 $0 $39,698 0.00 $0 $40,315 0.00 $0 $23,882 0.00 $0 $8,606
Programación Inicial del PD
Programación Inicial del PD
Programación Inicial del PD
Programación Inicial del PD
Programación
Programación
Programación
Programación
EjecuciónVigencia
EjecuciónVigencia
EjecuciónVigencia
EjecuciónVigencia
Año
Año
Año
Año
1.00 1.00 0.00 0.00 0.00
0.00 1.00 1.00 1.00 1.00
0.00 1.00 2.00 3.00 2.00
100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
2.00
4.00
8.00
20162017201820192020
20162017201820192020
20162017201820192020
20162017201820192020
TOTAL
TOTAL
TOTAL
1.00 1.00 0.00 0.00 0.00
0.00 1.00 1.00 1.00 1.00
0.00 1.00 2.00 3.00 2.00
100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
2.00
4.00
8.00
0.00
0.00
0.00
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
469
470
471
472
Número de procesos electorales apoyados en la Ciudad Bogotá
Número de estudios e Investigaciones realizados sobre los asuntos de la Ciudad hacia lo regional
Espacios de relacionamiento para el intercambio de necesidades, propuestas y proyectos derivados del proceso de integración regional construidos
Porcentaje de conflictos políticos, económicos y sociales atendidos
(S)
(S)
(S)
(K)
De la Vigencia
De la Vigencia
De la Vigencia
De la Vigencia
215
216
217
218
0.00
0.00
0.00
0.00
$0
$0
$0
$0
$300
$255
$1,157
$409
0.00
0.00
0.00
0.00
$0
$0
$0
$0
$80
$80
$119
$90
0.00
0.00
0.00
0.00
$0
$0
$0
$0
$15
$65
$313
$75
0.00
0.00
0.00
0.00
$0
$0
$0
$0
$165
$70
$350
$130
0.00
0.00
0.00
0.00
$0
$0
$0
$0
$40
$40
$338
$80
0.00
0.00
0.00
0.00
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$39
$34
Indicador(es)
Indicador(es)
Indicador(es)
Indicador(es)
Realizar 4 Estudios e Investigaciones sobre los asuntos de la Ciudad hacia lo regional
Construir 8 espacios de relacionamiento para el intercambio de necesidades, propuestas y proyectosderivados del proceso de integración regional
Atender 100% de los conflictos políticos, económicos y sociales con los actores relevantes identificados
Realizar 4 Documentos de análisis sobre el panorama político de la administración distrital
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
Transcurrido PD
Transcurrido PD
Transcurrido PD
Transcurrido PD
Avance
Avance
Avance
Avance
al Plan de Desarrollo
al Plan de Desarrollo
al Plan de Desarrollo
al Plan de Desarrollo
SECRETARÍA DISTRITAL DE PLANEACIÓN - Subsecretaría de Planeación de la Inversión / DPSI Fecha de impresión 28-SEP-2016 08:25Sistema de Seguimiento al Plan de Desarrollo - SEGPLAN Reporte: sp_ejec_cg_bh_sector.rdf (20140110)1
VERSION PLAN DE ACCION: REPROGRAMACIÓN
(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas de producto Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.
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Millones de pesos corrientes
SECTOR GOBIERNO, SEGURIDAD Y CONVIVENCIA110 - Secretaría Distrital de Gobierno
2020
Programado Ejecutado %
TOTAL
Programado Ejecutado %
2019
Programado Ejecutado %
2018
Programado Ejecutado %
2017
Programado Ejecutado %
2016
Programado Ejecutado %Pilar o Eje transversal / Programa / Proyecto Prioritario / Metas de producto
07 Eje transversal Gobierno legítimo, fortalecimiento local y eficiencia 0.00 $0 $136,100 0.00 $0 $23,599 0.00 $0 $39,698 0.00 $0 $40,315 0.00 $0 $23,882 0.00 $0 $8,606
Programación Inicial del PD
Programación Inicial del PD
Programación Inicial del PD
Programación Inicial del PD
Programación
Programación
Programación
Programación
EjecuciónVigencia
EjecuciónVigencia
EjecuciónVigencia
EjecuciónVigencia
Año
Año
Año
Año
1.00 1.00 1.00 1.00 0.00
0.00 0.30 0.80 1.00 0.00
0.20 0.50 0.80 1.00 0.00
1.00 1.00 1.00 1.00 0.00
4.00
4.00
20162017201820192020
20162017201820192020
20162017201820192020
20162017201820192020
TOTAL
TOTAL
1.00 1.00 1.00 1.00 0.00
0.00 0.30 0.80 1.00 0.00
0.20 0.50 0.80 1.00 0.00
1.00 1.00 1.00 1.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
4.00
4.00
0.00
0.00
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
473
474
475
476
Número de documentos realizados de análisis sobre el panorama político de la administración distrital
Estudio realizado de las líneas investigativas que estructuran el Observatorio de Asuntos Políticos desarrollado
Documento realizado que permita evaluar y fortalecer las relaciones políticas y estratégicas de la Administración Distrital con actores de la sociedad civil
Número de agendas intersectoriales con los actores políticos regionales
(S)
(C)
(C)
(S)
De la Vigencia
De la Vigencia
De la Vigencia
De la Vigencia
219
220
221
155
0.00
0.00
0.00
0.00
$0
$0
$0
$0
$187
$379
$1,137
$3,334
0.00
0.00
0.00
0.00
$0
$0
$0
$0
$0
$80
$119
$561
0.00
0.00
0.00
0.00
$0
$0
$0
$0
$27
$150
$313
$1,159
0.00
0.00
0.00
0.00
$0
$0
$0
$0
$120
$65
$350
$1,157
0.00
0.00
0.00
0.00
$0
$0
$0
$0
$40
$60
$338
$458
0.00
0.00
0.00
0.00
$0
$0
$0
$0
$0
$24
$18
$0
Indicador(es)
Indicador(es)
Indicador(es)
Indicador(es)
Desarrollar 1 estudio especializado de las líneas investigativas que estructuran el Observatorio de AsuntosPolíticos
Elaborar 1 documento que permita evaluar y fortalecer las relaciones políticas y estratégicas de laAdministración Distrital con actores de la sociedad civil
Activar 4 agendas intersectoriales con los actores políticos regionales
Actualizar Tecnológicamente 5 Sedes administrativas de Alcaldías Locales196 Fortalecimiento local, gobernabilidad, gobernanza y participación ciudadana $4,150 $0 0.00 $12,445 $0 0.00 $28,915 $0 0.00 0.00 $0 $28,979 0.00 $0 $14,024 0.00 $0 $88,513
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
Transcurrido PD
Transcurrido PD
Transcurrido PD
Transcurrido PD
Avance
Avance
Avance
Avance
al Plan de Desarrollo
al Plan de Desarrollo
al Plan de Desarrollo
al Plan de Desarrollo
SECRETARÍA DISTRITAL DE PLANEACIÓN - Subsecretaría de Planeación de la Inversión / DPSI Fecha de impresión 28-SEP-2016 08:25Sistema de Seguimiento al Plan de Desarrollo - SEGPLAN Reporte: sp_ejec_cg_bh_sector.rdf (20140110)1
VERSION PLAN DE ACCION: REPROGRAMACIÓN
(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas de producto Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.
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Millones de pesos corrientes
SECTOR GOBIERNO, SEGURIDAD Y CONVIVENCIA110 - Secretaría Distrital de Gobierno
2020
Programado Ejecutado %
TOTAL
Programado Ejecutado %
2019
Programado Ejecutado %
2018
Programado Ejecutado %
2017
Programado Ejecutado %
2016
Programado Ejecutado %Pilar o Eje transversal / Programa / Proyecto Prioritario / Metas de producto
07 Eje transversal Gobierno legítimo, fortalecimiento local y eficiencia 0.00 $0 $136,100 0.00 $0 $23,599 0.00 $0 $39,698 0.00 $0 $40,315 0.00 $0 $23,882 0.00 $0 $8,606
Programación Inicial del PD
Programación Inicial del PD
Programación Inicial del PD
Programación Inicial del PD
Programación
Programación
Programación
Programación
EjecuciónVigencia
EjecuciónVigencia
EjecuciónVigencia
EjecuciónVigencia
Año
Año
Año
Año
0.00 1.00 2.00 0.00 2.00
0.00 1.00 2.00 0.00 2.00
10.00 25.00 50.00 75.00
100.00
10.00 25.00 50.00 75.00
100.00
5.00
5.00
20162017201820192020
20162017201820192020
20162017201820192020
20162017201820192020
TOTAL
TOTAL
0.00 1.00 2.00 0.00 2.00
0.00 1.00 2.00 0.00 2.00
10.00 25.00 50.00 75.00
100.00
10.00 25.00 50.00 75.00
100.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
5.00
5.00
0.00
0.00
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
484
485
486
487
Número de Sedes administrativas de las Alcaldías Locales con actualización tecnológica
Número de Sedes administrativas de Alcaldías Locales construidas
Porcentaje de implementación del modelo de seguimiento, monitoreo y evaluación de la gestión de las Alcaldías Locales
porcentaje de implementación de un nuevo modelo de gestión para las Alcaldías Locales
(S)
(S)
(C)
(C)
De la Vigencia
De la Vigencia
De la Vigencia
De la Vigencia
156
157
158
159
0.00
0.00
0.00
0.00
$0
$0
$0
$0
$13,093
$12,262
$17,265
$10,295
0.00
0.00
0.00
0.00
$0
$0
$0
$0
$2,244
$2,104
$2,805
$1,402
0.00
0.00
0.00
0.00
$0
$0
$0
$0
$4,637
$4,347
$5,796
$2,898
0.00
0.00
0.00
0.00
$0
$0
$0
$0
$4,626
$4,337
$5,783
$2,891
0.00
0.00
0.00
0.00
$0
$0
$0
$0
$1,015
$1,085
$1,989
$2,807
0.00
0.00
0.00
0.00
$0
$0
$0
$0
$572
$389
$893
$296
Indicador(es)
Indicador(es)
Indicador(es)
Indicador(es)
Construir 5 sedes administrativas de Alcaldías Locales
Implementar el 100% del modelo de seguimiento, monitoreo y evaluación de la gestión de las AlcaldíasLocales
Implementar en un 100% en las Alcaldías Locales un nuevo modelo de gestión
Implementar en un 100% en las alcaldías locales un modelo de contratación basado en resultados
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
Transcurrido PD
Transcurrido PD
Transcurrido PD
Transcurrido PD
Avance
Avance
Avance
Avance
al Plan de Desarrollo
al Plan de Desarrollo
al Plan de Desarrollo
al Plan de Desarrollo
SECRETARÍA DISTRITAL DE PLANEACIÓN - Subsecretaría de Planeación de la Inversión / DPSI Fecha de impresión 28-SEP-2016 08:25Sistema de Seguimiento al Plan de Desarrollo - SEGPLAN Reporte: sp_ejec_cg_bh_sector.rdf (20140110)1
VERSION PLAN DE ACCION: REPROGRAMACIÓN
(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas de producto Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.
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Millones de pesos corrientes
SECTOR GOBIERNO, SEGURIDAD Y CONVIVENCIA110 - Secretaría Distrital de Gobierno
2020
Programado Ejecutado %
TOTAL
Programado Ejecutado %
2019
Programado Ejecutado %
2018
Programado Ejecutado %
2017
Programado Ejecutado %
2016
Programado Ejecutado %Pilar o Eje transversal / Programa / Proyecto Prioritario / Metas de producto
07 Eje transversal Gobierno legítimo, fortalecimiento local y eficiencia 0.00 $0 $136,100 0.00 $0 $23,599 0.00 $0 $39,698 0.00 $0 $40,315 0.00 $0 $23,882 0.00 $0 $8,606
Programación Inicial del PD
Programación Inicial del PD
Programación Inicial del PD
Programación Inicial del PD
Programación
Programación
Programación
Programación
EjecuciónVigencia
EjecuciónVigencia
EjecuciónVigencia
EjecuciónVigencia
Año
Año
Año
Año
10.00 25.00 50.00 75.00
100.00
55,247.00 35,361.00 22,513.00 22,013.00 21,513.00
0.00 10.00 50.00 75.00
100.00
95.00 90.00 85.00 80.00 76.00
20162017201820192020
20162017201820192020
20162017201820192020
20162017201820192020
10.00 25.00 50.00 75.00
100.00
55,247.00 35,361.00 22,513.00 22,013.00 21,513.00
0.00 10.00 50.00 75.00
100.00
95.00 90.00 85.00 80.00 76.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
2,890.25% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
0.00%
160.24%
0.00%
500.00%
488
489
490
491
Porcentaje de implementación de un modelo de contratación basado en resultados para Alcaldías Locales
Descongestión de Actuaciones administrativas represadas
Porcentaje de implementación de un sistema de información para generar 200 procesos administrativos de policía en expedientes electrónicos
Número de días de decisiones de los procesos civiles, penales y administrativos de policía en el Consejo de Justicia
(C)
(D)
(C)
(D)
De la Vigencia
De la Vigencia
De la Vigencia
De la Vigencia
160
161
162
222
0.00
0.00
0.00
0.00
$0
$0
$0
$0
$25,264
$2,585
$2,553
$1,862
0.00
0.00
0.00
0.00
$0
$0
$0
$0
$3,927
$295
$344
$344
0.00
0.00
0.00
0.00
$0
$0
$0
$0
$8,114
$609
$710
$710
0.00
0.00
0.00
0.00
$0
$0
$0
$0
$8,096
$607
$708
$708
0.00
0.00
0.00
0.00
$0
$0
$0
$0
$3,329
$1,075
$589
$100
0.00
0.00
0.00
0.00
$0
$0
$0
$0
$1,798
$0
$203
$0
Indicador(es)
Indicador(es)
Indicador(es)
Indicador(es)
Disminuir el número de actuaciones administrativas activas y las represadas a 21.513
Implementar en un 100% un sistema de información para generar 200 procesos administrativos de policíaen expedientes electrónicos
Disminuir el tiempo de adopción de decisiones de los procesos civiles, penales y administrativos de policíaa 76 días en el Consejo de Justicia
Disminuir en un 20% anualmente, las revocatorias en el Concejo de Justicia de las decisionesprovenientes de las Alcaldías Locales
0.00%
2,890.25%
0.00%
0.00%
Transcurrido PD
Transcurrido PD
Transcurrido PD
Transcurrido PD
Línea Base:
Línea Base:
57227
95
Avance
Avance
Avance
Avance
al Plan de Desarrollo
al Plan de Desarrollo
al Plan de Desarrollo
al Plan de Desarrollo
SECRETARÍA DISTRITAL DE PLANEACIÓN - Subsecretaría de Planeación de la Inversión / DPSI Fecha de impresión 28-SEP-2016 08:25Sistema de Seguimiento al Plan de Desarrollo - SEGPLAN Reporte: sp_ejec_cg_bh_sector.rdf (20140110)1
VERSION PLAN DE ACCION: REPROGRAMACIÓN
(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas de producto Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.
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Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOSPlan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión por sector. Reprogramación 2016
Millones de pesos corrientes
SECTOR GOBIERNO, SEGURIDAD Y CONVIVENCIA110 - Secretaría Distrital de Gobierno
2020
Programado Ejecutado %
TOTAL
Programado Ejecutado %
2019
Programado Ejecutado %
2018
Programado Ejecutado %
2017
Programado Ejecutado %
2016
Programado Ejecutado %Pilar o Eje transversal / Programa / Proyecto Prioritario / Metas de producto
07 Eje transversal Gobierno legítimo, fortalecimiento local y eficiencia 0.00 $0 $136,100 0.00 $0 $23,599 0.00 $0 $39,698 0.00 $0 $40,315 0.00 $0 $23,882 0.00 $0 $8,606
0.00 $0 $362,932 0.00 $0 $58,486 0.00 $0 $109,948 0.00 $0 $107,941 0.00 $0 $65,028 0.00 $0 $21,529TOTAL 110 - SECRETARÍA DISTRITAL DE GOBIERNO
Programación Inicial del PD Programación
EjecuciónVigenciaAño
0.00 20.00 20.00 20.00 20.00
20162017201820192020
0.00 20.00 20.00 20.00 20.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
0.00%
492 Porcentaje anual de disminución de revocatorias en el Consejo de Justicia de las decisiones provenientes de las Alcaldías Locales(K)
De la Vigencia 0.00%
Transcurrido PD
Línea Base: 399
Avance
al Plan de Desarrollo
SECRETARÍA DISTRITAL DE PLANEACIÓN - Subsecretaría de Planeación de la Inversión / DPSI Fecha de impresión 28-SEP-2016 08:25Sistema de Seguimiento al Plan de Desarrollo - SEGPLAN Reporte: sp_ejec_cg_bh_sector.rdf (20140110)1
VERSION PLAN DE ACCION: REPROGRAMACIÓN
(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas de producto Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.
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Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOSPlan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión por sector. Reprogramación 2016
Millones de pesos corrientes
SECTOR GOBIERNO, SEGURIDAD Y CONVIVENCIA127 - Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público
2020
Programado Ejecutado %
TOTAL
Programado Ejecutado %
2019
Programado Ejecutado %
2018
Programado Ejecutado %
2017
Programado Ejecutado %
2016
Programado Ejecutado %Pilar o Eje transversal / Programa / Proyecto Prioritario / Metas de producto
02 Pilar Democracia urbana 0.00 $0 $48,582 0.00 $0 $7,499 0.00 $0 $11,286 0.00 $0 $11,691 0.00 $0 $11,617 0.00 $0 $6,488
0.00 $0 $48,582 0.00 $0 $7,499 0.00 $0 $11,286 0.00 $0 $11,691 0.00 $0 $11,617 0.00 $0 $6,48817 Espacio público, derecho de todos
Programación Inicial del PD
Programación Inicial del PD
Programación Inicial del PD
Programación Inicial del PD
Programación
Programación
Programación
Programación
EjecuciónVigencia
EjecuciónVigencia
EjecuciónVigencia
EjecuciónVigencia
Año
Año
Año
Año
0.20 0.40 0.40 0.00 0.00
0.25 0.25 0.25 0.25 0.00
20.00 15.00 15.00 15.00 10.00
10.00 32.00 32.00 32.00 28.00
1.00
1.00
75.00
134.00
20162017201820192020
20162017201820192020
20162017201820192020
20162017201820192020
TOTAL
TOTAL
TOTAL
TOTAL
0.20 0.40 0.40 0.00 0.00
0.25 0.25 0.25 0.25 0.00
20.00 15.00 15.00 15.00 10.00
10.00 32.00 32.00 32.00 28.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
1.00
1.00
75.00
134.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
156
157
158
159
Observatorio de Espacio público consolidado
Plan Maestro de Espacio Público actualizado
Ejes viales de alto impacto peatonal y vehicular recuperados, revitalizados y sostenibles
Estaciones de Transmilenio recuperadas
(S)
(S)
(S)
(S)
De la Vigencia
De la Vigencia
De la Vigencia
De la Vigencia
97
98
99
100
101
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
$0
$0
$0
$0
$0
$15,210
$572
$9,623
$13,500
$1,160
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$2,011
$5,407
$0
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
$0
$0
$0
$0
$0
$3,993
$414
$1,845
$2,516
$0
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
$0
$0
$0
$0
$0
$4,469
$63
$1,918
$2,619
$0
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
$0
$0
$0
$0
$0
$4,397
$62
$1,919
$2,209
$409
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
$0
$0
$0
$0
$0
$2,351
$33
$1,930
$750
$750
Indicador(es)
Indicador(es)
Indicador(es)
Indicador(es)
Indicador(es)
Consolidar 1 (Un) Observatorio de Espacio Público
Actualizar el Plan Maestro de Espacio Público
Recuperar, revitalizar sostenible - 75 Kms de ejes viales de alto impacto peatonal y vehicular sostenibles
Recuperar 134 estaciones de Transmilenio
Recuperar 20 zonas de acceso
138 Desarrollo integral y sostenible del espacio público $6,488 $0 0.00 $11,617 $0 0.00 $11,691 $0 0.00 0.00 $0 $11,286 0.00 $0 $7,499 0.00 $0 $48,582
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
Transcurrido PD
Transcurrido PD
Transcurrido PD
Transcurrido PD
Avance
Avance
Avance
Avance
al Plan de Desarrollo
al Plan de Desarrollo
al Plan de Desarrollo
al Plan de Desarrollo
SECRETARÍA DISTRITAL DE PLANEACIÓN - Subsecretaría de Planeación de la Inversión / DPSI Fecha de impresión 28-SEP-2016 08:25Sistema de Seguimiento al Plan de Desarrollo - SEGPLAN Reporte: sp_ejec_cg_bh_sector.rdf (20140110)1
VERSION PLAN DE ACCION: REPROGRAMACIÓN
(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas de producto Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.
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Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOSPlan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión por sector. Reprogramación 2016
Millones de pesos corrientes
SECTOR GOBIERNO, SEGURIDAD Y CONVIVENCIA127 - Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público
2020
Programado Ejecutado %
TOTAL
Programado Ejecutado %
2019
Programado Ejecutado %
2018
Programado Ejecutado %
2017
Programado Ejecutado %
2016
Programado Ejecutado %Pilar o Eje transversal / Programa / Proyecto Prioritario / Metas de producto
02
07
Pilar Democracia urbana
Eje transversal Gobierno legítimo, fortalecimiento local y eficiencia
0.00
0.00
$0
$0
$48,582
$18,333
0.00
0.00
$0
$0
$7,499
$4,247
0.00
0.00
$0
$0
$11,286
$4,117
0.00
0.00
$0
$0
$11,691
$3,988
0.00
0.00
$0
$0
$11,617
$3,741
0.00
0.00
$0
$0
$6,488
$2,240
0.00
0.00
$0
$0
$9,579
$0
0.00
0.00
$0
$0
$2,103
$0
0.00
0.00
$0
$0
$2,101
$0
0.00
0.00
$0
$0
$2,087
$0
0.00
0.00
$0
$0
$1,946
$0
0.00
0.00
$0
$0
$1,341
$0
42
43
Transparencia, gestión pública y servicio a la ciudadanía
Modernización institucional
Programación Inicial del PD
Programación Inicial del PD
Programación Inicial del PD
Programación Inicial del PD
Programación
Programación
Programación
Programación
EjecuciónVigencia
EjecuciónVigencia
EjecuciónVigencia
EjecuciónVigencia
Año
Año
Año
Año
10.00 10.00 0.00 0.00 0.00
30.00 150.00 150.00 150.00 20.00
10.00 20.00 20.00 20.00 20.00
0.00 100.00 100.00 100.00
0.00
20.00
500.00
90.00
20162017201820192020
20162017201820192020
20162017201820192020
20162017201820192020
TOTAL
TOTAL
TOTAL
10.00 10.00 0.00 0.00 0.00
30.00 150.00 150.00 150.00 20.00
10.00 20.00 20.00 20.00 20.00
0.00 100.00 100.00 100.00
0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
20.00
500.00
90.00
0.00
0.00
0.00
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
160
161
391
411
Zonas de acceso de Transmilenio recuperadas
Número de predios de zonas verdes de cesión, en las localidades que presentan el mayor déficit de espacio público
Porcentaje de sostenibilidad del Sistema Integrado de Gestión en el Gobierno Distrital
Porcentaje de intervención en infraestructura física, dotacional y administrativa
(S)
(S)
(S)
(K)
De la Vigencia
De la Vigencia
De la Vigencia
De la Vigencia
102
71
379
0.00
0.00
0.00
$0
$0
$0
$8,517
$9,579
$0
0.00
0.00
0.00
$0
$0
$0
$82
$2,103
$0
0.00
0.00
0.00
$0
$0
$0
$2,519
$2,101
$0
0.00
0.00
0.00
$0
$0
$0
$2,623
$2,087
$0
0.00
0.00
0.00
$0
$0
$0
$2,621
$1,946
$0
0.00
0.00
0.00
$0
$0
$0
$673
$1,341
$0
Indicador(es)
Indicador(es)
Indicador(es)
Recuperar 500 predios de zonas verdes de cesión
Incrementar a un 90% la sostenibilidad del SIG en el Gobierno Distrital
Desarrollar el 100% de actividades de intervención para el mejoramiento de la infraestructura física,dotacional y administrativa
185
189
Fortalecimiento a la gestión pública efectiva y eficiente
Modernización administrativa
$1,341
$0
$0
$0
0.00
0.00
$1,946
$0
$0
$0
0.00
0.00
$2,087
$0
$0
$0
0.00
0.00
0.00
0.00
$0
$0
$2,101
$0
0.00
0.00
$0
$0
$2,103
$0
0.00
0.00
$0
$0
$9,579
$0
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
Transcurrido PD
Transcurrido PD
Transcurrido PD
Transcurrido PD
Avance
Avance
Avance
Avance
al Plan de Desarrollo
al Plan de Desarrollo
al Plan de Desarrollo
al Plan de Desarrollo
SECRETARÍA DISTRITAL DE PLANEACIÓN - Subsecretaría de Planeación de la Inversión / DPSI Fecha de impresión 28-SEP-2016 08:25Sistema de Seguimiento al Plan de Desarrollo - SEGPLAN Reporte: sp_ejec_cg_bh_sector.rdf (20140110)1
VERSION PLAN DE ACCION: REPROGRAMACIÓN
(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas de producto Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.
Página 40 de 188
Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOSPlan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión por sector. Reprogramación 2016
Millones de pesos corrientes
SECTOR GOBIERNO, SEGURIDAD Y CONVIVENCIA127 - Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público
2020
Programado Ejecutado %
TOTAL
Programado Ejecutado %
2019
Programado Ejecutado %
2018
Programado Ejecutado %
2017
Programado Ejecutado %
2016
Programado Ejecutado %Pilar o Eje transversal / Programa / Proyecto Prioritario / Metas de producto
07 Eje transversal Gobierno legítimo, fortalecimiento local y eficiencia 0.00 $0 $18,333 0.00 $0 $4,247 0.00 $0 $4,117 0.00 $0 $3,988 0.00 $0 $3,741 0.00 $0 $2,240
0.00 $0 $8,755 0.00 $0 $2,144 0.00 $0 $2,016 0.00 $0 $1,901 0.00 $0 $1,795 0.00 $0 $89944 Gobierno y ciudadanía digital
0.00 $0 $66,915 0.00 $0 $11,746 0.00 $0 $15,403 0.00 $0 $15,679 0.00 $0 $15,358 0.00 $0 $8,728TOTAL 127 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA DEFENSORÍA DEL ESPACIO PÚBLICO
Programación Inicial del PD Programación
EjecuciónVigenciaAño
20.00 20.00 20.00 20.00 20.00
100.00
20162017201820192020
TOTAL
20.00 20.00 20.00 20.00 20.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
100.00 0.00 0.00%
446 Porcentaje de sistemas de información implementados y optimizados(S)
De la Vigencia
92 0.00 $0 $8,755 0.00 $0 $2,144 0.00 $0 $2,016 0.00 $0 $1,901 0.00 $0 $1,795 0.00 $0 $899Indicador(es)
Optimizar sistemas de información para optimizar la gestión (hardware y software)192 Fortalecimiento institucional a través del uso de TIC $899 $0 0.00 $1,795 $0 0.00 $1,901 $0 0.00 0.00 $0 $2,016 0.00 $0 $2,144 0.00 $0 $8,755
0.00% Transcurrido PD
Avance
al Plan de Desarrollo
SECRETARÍA DISTRITAL DE PLANEACIÓN - Subsecretaría de Planeación de la Inversión / DPSI Fecha de impresión 28-SEP-2016 08:25Sistema de Seguimiento al Plan de Desarrollo - SEGPLAN Reporte: sp_ejec_cg_bh_sector.rdf (20140110)1
VERSION PLAN DE ACCION: REPROGRAMACIÓN
(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas de producto Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.
Página 41 de 188
Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOSPlan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión por sector. Reprogramación 2016
Millones de pesos corrientes
SECTOR GOBIERNO, SEGURIDAD Y CONVIVENCIA217 - Fondo de Vigilancia y Seguridad
2020
Programado Ejecutado %
TOTAL
Programado Ejecutado %
2019
Programado Ejecutado %
2018
Programado Ejecutado %
2017
Programado Ejecutado %
2016
Programado Ejecutado %Pilar o Eje transversal / Programa / Proyecto Prioritario / Metas de producto
03 Pilar Construcción de comunidad y cultura ciudadana 0.00 $0 $1,187,795 0.00 $0 $148,901 0.00 $0 $327,462 0.00 $0 $405,101 0.00 $0 $189,313 0.00 $0 $117,018
0.00 $0 $1,070,031 0.00 $0 $140,490 0.00 $0 $279,933 0.00 $0 $363,784 0.00 $0 $170,313 0.00 $0 $115,51119 Seguridad y convivencia para todos
Programación Inicial del PD
Programación Inicial del PD
Programación Inicial del PD
Programación Inicial del PD
Programación
Programación
Programación
Programación
EjecuciónVigencia
EjecuciónVigencia
EjecuciónVigencia
EjecuciónVigencia
Año
Año
Año
Año
0.00 100.00 100.00 100.00 100.00
100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
0.00 3.00 5.00 8.00
10.00
5.00 25.00 25.00 25.00 20.00
100.00
20162017201820192020
20162017201820192020
20162017201820192020
20162017201820192020
TOTAL
0.00 100.00 100.00 100.00 100.00
100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
0.00 3.00 5.00 8.00
10.00
5.00 25.00 25.00 25.00 20.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
100.00 0.00
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
200
201
206
208
Porcentaje de implementación de un aplicativo para la denuncia
Porcentaje de diseño e implementación del Centro de Comando y Control
Porcentaje de Centros de Atención Inmediata (CAI) construidos en Bogotá
Porcentaje de construcción de la sede para la Policía Metropolitana de Bogotá
(K)
(K)
(C)
(S)
De la Vigencia
De la Vigencia
De la Vigencia
De la Vigencia
105
106
111
113
506
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
$0
$0
$0
$0
$0
$560
$151,132
$1,070
$100,400
$816,869
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$21,000
$0
$0
$119,490
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$37,100
$0
$0
$242,833
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$35,000
$0
$45,000
$283,784
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
$0
$0
$0
$0
$0
$80
$38,500
$200
$30,000
$101,533
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
$0
$0
$0
$0
$0
$480
$19,532
$870
$25,400
$69,229
Indicador(es)
Indicador(es)
Indicador(es)
Indicador(es)
Indicador(es)
Implementar el 100% de un aplicativo para la denuncia
Diseñar e implementar el 100% del Centro de Comando y Control
Incrementar en un 10% los Centros de Atención Inmediata (CAI) construidos en Bogotá
Construir el 100% de la sede de la Policía Metropolitana de Bogotá
100% de los protocolos puestos en funcionamiento para la implementación del Código Nacional dePolicía
148 Seguridad y convivencia para Bogotá $115,511 $0 0.00 $170,313 $0 0.00 $363,784 $0 0.00 0.00 $0 $279,933 0.00 $0 $140,490 0.00 $0 $1,070,031
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
Transcurrido PD
Transcurrido PD
Transcurrido PD
Transcurrido PD
Avance
Avance
Avance
Avance
al Plan de Desarrollo
al Plan de Desarrollo
al Plan de Desarrollo
al Plan de Desarrollo
SECRETARÍA DISTRITAL DE PLANEACIÓN - Subsecretaría de Planeación de la Inversión / DPSI Fecha de impresión 28-SEP-2016 08:25Sistema de Seguimiento al Plan de Desarrollo - SEGPLAN Reporte: sp_ejec_cg_bh_sector.rdf (20140110)1
VERSION PLAN DE ACCION: REPROGRAMACIÓN
(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas de producto Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.
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Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOSPlan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión por sector. Reprogramación 2016
Millones de pesos corrientes
SECTOR GOBIERNO, SEGURIDAD Y CONVIVENCIA217 - Fondo de Vigilancia y Seguridad
2020
Programado Ejecutado %
TOTAL
Programado Ejecutado %
2019
Programado Ejecutado %
2018
Programado Ejecutado %
2017
Programado Ejecutado %
2016
Programado Ejecutado %Pilar o Eje transversal / Programa / Proyecto Prioritario / Metas de producto
03
07
Pilar Construcción de comunidad y cultura ciudadana
Eje transversal Gobierno legítimo, fortalecimiento local y eficiencia
0.00
0.00
$0
$0
$1,187,795
$104,424
0.00
0.00
$0
$0
$148,901
$25,240
0.00
0.00
$0
$0
$327,462
$24,110
0.00
0.00
$0
$0
$405,101
$23,144
0.00
0.00
$0
$0
$189,313
$22,210
0.00
0.00
$0
$0
$117,018
$9,720
0.00
0.00
$0
$0
$117,764
$31,327
0.00
0.00
$0
$0
$8,411
$8,560
0.00
0.00
$0
$0
$47,529
$7,233
0.00
0.00
$0
$0
$41,317
$6,943
0.00
0.00
$0
$0
$19,000
$6,663
0.00
0.00
$0
$0
$1,507
$1,928
21
42
Justicia para todos: consolidación del Sistema Distrital de Justicia
Transparencia, gestión pública y servicio a la ciudadanía
Programación Inicial del PD
Programación Inicial del PD
Programación Inicial del PD
Programación
Programación
Programación
EjecuciónVigencia
EjecuciónVigencia
EjecuciónVigencia
Año
Año
Año
100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
0.50 1.00 2.00 1.00 0.50
0.00 1.00 1.00 1.00 1.00
5.00
4.00
20162017201820192020
20162017201820192020
20162017201820192020
TOTAL
TOTAL
100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
0.50 1.00 2.00 1.00 0.50
0.00 1.00 1.00 1.00 1.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
5.00
4.00
0.00
0.00
0.00%
0.00%
0.00%
513
230
231
Porcentaje de protocolos en funcionamiento para la implementación del código de policía
Casas de Justicia en funcionamiento
Casas de Justicia móviles en funcionamiento
(K)
(S)
(S)
De la Vigencia
De la Vigencia
De la Vigencia
122
123
70
0.00
0.00
0.00
$0
$0
$0
$6,007
$111,757
$31,327
0.00
0.00
0.00
$0
$0
$0
$1,000
$7,411
$8,560
0.00
0.00
0.00
$0
$0
$0
$2,000
$45,529
$7,233
0.00
0.00
0.00
$0
$0
$0
$1,000
$40,317
$6,943
0.00
0.00
0.00
$0
$0
$0
$1,700
$17,300
$6,663
0.00
0.00
0.00
$0
$0
$0
$307
$1,200
$1,928
Indicador(es)
Indicador(es)
Indicador(es)
Aumentar en 5 Casas de Justicia en funcionamiento
Aumentar en 4 Casas de Justicia móviles en funcionamiento
Llevar a un 100% la implementación de las leyes 1712 de 2014 (Ley de Transparencia y del Derecho deAcceso a la Información Pública) y 1474 de 2011 (Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer losmecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control dela gestión pública)
151
185
Acceso a la Justicia
Fortalecimiento a la gestión pública efectiva y eficiente
$1,507
$1,928
$0
$0
0.00
0.00
$19,000
$6,663
$0
$0
0.00
0.00
$41,317
$6,943
$0
$0
0.00
0.00
0.00
0.00
$0
$0
$47,529
$7,233
0.00
0.00
$0
$0
$8,411
$8,560
0.00
0.00
$0
$0
$117,764
$31,327
0.00%
0.00%
0.00%
Transcurrido PD
Transcurrido PD
Transcurrido PD
Avance
Avance
Avance
al Plan de Desarrollo
al Plan de Desarrollo
al Plan de Desarrollo
SECRETARÍA DISTRITAL DE PLANEACIÓN - Subsecretaría de Planeación de la Inversión / DPSI Fecha de impresión 28-SEP-2016 08:25Sistema de Seguimiento al Plan de Desarrollo - SEGPLAN Reporte: sp_ejec_cg_bh_sector.rdf (20140110)1
VERSION PLAN DE ACCION: REPROGRAMACIÓN
(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas de producto Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.
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Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOSPlan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión por sector. Reprogramación 2016
Millones de pesos corrientes
SECTOR GOBIERNO, SEGURIDAD Y CONVIVENCIA217 - Fondo de Vigilancia y Seguridad
2020
Programado Ejecutado %
TOTAL
Programado Ejecutado %
2019
Programado Ejecutado %
2018
Programado Ejecutado %
2017
Programado Ejecutado %
2016
Programado Ejecutado %Pilar o Eje transversal / Programa / Proyecto Prioritario / Metas de producto
07 Eje transversal Gobierno legítimo, fortalecimiento local y eficiencia 0.00 $0 $104,424 0.00 $0 $25,240 0.00 $0 $24,110 0.00 $0 $23,144 0.00 $0 $22,210 0.00 $0 $9,720
0.00
0.00
$0
$0
$41,770
$31,327
0.00
0.00
$0
$0
$7,984
$8,696
0.00
0.00
$0
$0
$9,644
$7,233
0.00
0.00
$0
$0
$9,258
$6,943
0.00
0.00
$0
$0
$8,884
$6,663
0.00
0.00
$0
$0
$6,000
$1,792
43
44
Modernización institucional
Gobierno y ciudadanía digital
0.00 $0 $1,292,219 0.00 $0 $174,141 0.00 $0 $351,572 0.00 $0 $428,245 0.00 $0 $211,523 0.00 $0 $126,738TOTAL 217 - FONDO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD
Programación Inicial del PD
Programación Inicial del PD
Programación Inicial del PD
Programación
Programación
Programación
EjecuciónVigencia
EjecuciónVigencia
EjecuciónVigencia
Año
Año
Año
70.00 70.00 70.00 70.00 70.00
100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
20162017201820192020
20162017201820192020
20162017201820192020
70.00 70.00 70.00 70.00 70.00
100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
390
411
446
Porcentaje de avance en la implementación de las Leyes 1712 de 2014 y 1474 de 2011
Porcentaje de intervención en infraestructura física, dotacional y administrativa
Porcentaje de sistemas de información implementados y optimizados
(K)
(K)
(K)
De la Vigencia
De la Vigencia
De la Vigencia
379
92
0.00
0.00
$0
$0
$41,770
$31,327
0.00
0.00
$0
$0
$7,984
$8,696
0.00
0.00
$0
$0
$9,644
$7,233
0.00
0.00
$0
$0
$9,258
$6,943
0.00
0.00
$0
$0
$8,884
$6,663
0.00
0.00
$0
$0
$6,000
$1,792
Indicador(es)
Indicador(es)
Desarrollar el 100% de actividades de intervención para el mejoramiento de la infraestructura física,dotacional y administrativa
Optimizar sistemas de información para optimizar la gestión (hardware y software)
189
192
Modernización administrativa
Fortalecimiento institucional a través del uso de TIC
$6,000
$1,792
$0
$0
0.00
0.00
$8,884
$6,663
$0
$0
0.00
0.00
$9,258
$6,943
$0
$0
0.00
0.00
0.00
0.00
$0
$0
$9,644
$7,233
0.00
0.00
$0
$0
$7,984
$8,696
0.00
0.00
$0
$0
$41,770
$31,327
0.00%
0.00%
0.00%
Transcurrido PD
Transcurrido PD
Transcurrido PD
Avance
Avance
Avance
al Plan de Desarrollo
al Plan de Desarrollo
al Plan de Desarrollo
SECRETARÍA DISTRITAL DE PLANEACIÓN - Subsecretaría de Planeación de la Inversión / DPSI Fecha de impresión 28-SEP-2016 08:25Sistema de Seguimiento al Plan de Desarrollo - SEGPLAN Reporte: sp_ejec_cg_bh_sector.rdf (20140110)1
VERSION PLAN DE ACCION: REPROGRAMACIÓN
(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas de producto Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.
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Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOSPlan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión por sector. Reprogramación 2016
Millones de pesos corrientes
SECTOR GOBIERNO, SEGURIDAD Y CONVIVENCIA220 - Instituto Distrital de la Participación y Acción Comunal
2020
Programado Ejecutado %
TOTAL
Programado Ejecutado %
2019
Programado Ejecutado %
2018
Programado Ejecutado %
2017
Programado Ejecutado %
2016
Programado Ejecutado %Pilar o Eje transversal / Programa / Proyecto Prioritario / Metas de producto
07 Eje transversal Gobierno legítimo, fortalecimiento local y eficiencia 0.00 $0 $73,307 0.00 $0 $15,512 0.00 $0 $15,517 0.00 $0 $15,778 0.00 $0 $15,475 0.00 $0 $11,025
0.00
0.00
0.00
$0
$0
$0
$14,199
$2,041
$57,066
0.00
0.00
0.00
$0
$0
$0
$2,860
$449
$12,203
0.00
0.00
0.00
$0
$0
$0
$2,881
$428
$12,208
0.00
0.00
0.00
$0
$0
$0
$2,949
$408
$12,421
0.00
0.00
0.00
$0
$0
$0
$2,903
$388
$12,184
0.00
0.00
0.00
$0
$0
$0
$2,605
$369
$8,051
42
44
45
Transparencia, gestión pública y servicio a la ciudadanía
Gobierno y ciudadanía digital
Gobernanza e influencia local, regional e internacional
Programación Inicial del PD
Programación Inicial del PD
Programación Inicial del PD
Programación
Programación
Programación
EjecuciónVigencia
EjecuciónVigencia
EjecuciónVigencia
Año
Año
Año
90.00 90.00 90.00 90.00 90.00
7.00 25.00 50.00 88.00
100.00
1,250.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 1,250.00
10,000.00
20162017201820192020
20162017201820192020
20162017201820192020
TOTAL
90.00 90.00 90.00 90.00 90.00
7.00 25.00 50.00 88.00
100.00
1,250.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 1,250.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
10,000.00 0.00
0.00%
0.00%
0.00%
391
446
477
Porcentaje de sostenibilidad del Sistema Integrado de Gestión en el Gobierno Distrital
Porcentaje de sistemas de información implementados y optimizados
Número de ciudadanos formados en Participación
(K)
(C)
(S)
De la Vigencia
De la Vigencia
De la Vigencia
71
92
148
149
0.00
0.00
0.00
0.00
$0
$0
$0
$0
$14,199
$2,041
$8,812
$1,578
0.00
0.00
0.00
0.00
$0
$0
$0
$0
$2,860
$449
$1,874
$336
0.00
0.00
0.00
0.00
$0
$0
$0
$0
$2,881
$428
$1,874
$336
0.00
0.00
0.00
0.00
$0
$0
$0
$0
$2,949
$408
$1,902
$341
0.00
0.00
0.00
0.00
$0
$0
$0
$0
$2,903
$388
$1,866
$334
0.00
0.00
0.00
0.00
$0
$0
$0
$0
$2,605
$369
$1,295
$232
Indicador(es)
Indicador(es)
Indicador(es)
Indicador(es)
Incrementar a un 90% la sostenibilidad del SIG en el Gobierno Distrital
Optimizar sistemas de información para optimizar la gestión (hardware y software)
Formar a 10.000 ciudadanos en participación
Formar 80 líderes de organizaciones sociales del Distrito Capital a través del intercambio de experienciasBogotá Líder
185
192
196
Fortalecimiento a la gestión pública efectiva y eficiente
Fortalecimiento institucional a través del uso de TIC
Fortalecimiento local, gobernabilidad, gobernanza y participación ciudadana
$2,605
$369
$8,051
$0
$0
$0
0.00
0.00
0.00
$2,903
$388
$12,184
$0
$0
$0
0.00
0.00
0.00
$2,949
$408
$12,421
$0
$0
$0
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
$0
$0
$0
$2,881
$428
$12,208
0.00
0.00
0.00
$0
$0
$0
$2,860
$449
$12,203
0.00
0.00
0.00
$0
$0
$0
$14,199
$2,041
$57,066
0.00%
0.00%
0.00%
Transcurrido PD
Transcurrido PD
Transcurrido PD
Línea Base: 90
Avance
Avance
Avance
al Plan de Desarrollo
al Plan de Desarrollo
al Plan de Desarrollo
SECRETARÍA DISTRITAL DE PLANEACIÓN - Subsecretaría de Planeación de la Inversión / DPSI Fecha de impresión 28-SEP-2016 08:25Sistema de Seguimiento al Plan de Desarrollo - SEGPLAN Reporte: sp_ejec_cg_bh_sector.rdf (20140110)1
VERSION PLAN DE ACCION: REPROGRAMACIÓN
(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas de producto Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.
Página 45 de 188
Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOSPlan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión por sector. Reprogramación 2016
Millones de pesos corrientes
SECTOR GOBIERNO, SEGURIDAD Y CONVIVENCIA220 - Instituto Distrital de la Participación y Acción Comunal
2020
Programado Ejecutado %
TOTAL
Programado Ejecutado %
2019
Programado Ejecutado %
2018
Programado Ejecutado %
2017
Programado Ejecutado %
2016
Programado Ejecutado %Pilar o Eje transversal / Programa / Proyecto Prioritario / Metas de producto
07 Eje transversal Gobierno legítimo, fortalecimiento local y eficiencia 0.00 $0 $73,307 0.00 $0 $15,512 0.00 $0 $15,517 0.00 $0 $15,778 0.00 $0 $15,475 0.00 $0 $11,025
Programación Inicial del PD
Programación Inicial del PD
Programación Inicial del PD
Programación Inicial del PD
Programación
Programación
Programación
Programación
EjecuciónVigencia
EjecuciónVigencia
EjecuciónVigencia
EjecuciónVigencia
Año
Año
Año
Año
10.00 20.00 20.00 20.00 10.00
0.00 1.00 1.00 1.00 1.00
2,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 2,000.00
5,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 5,000.00
80.00
40,000.00
100,000.00
20162017201820192020
20162017201820192020
20162017201820192020
20162017201820192020
TOTAL
TOTAL
TOTAL
10.00 20.00 20.00 20.00 10.00
0.00 1.00 1.00 1.00 1.00
2,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 2,000.00
5,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 5,000.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
80.00
40,000.00
100,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
478
479
480
481
Número de líderes de organizaciones sociales del Distrito Capital formados a través del intercambio de experiencias Bogotá líder
Plataforma digital consolidada que promueve la participación ciudadana en el Distrito
Número de ciudadanos registrados en la plataforma Bogotá abierta
Número de aportes realizados en la plataforma Bogotá abierta
(S)
(K)
(S)
(S)
De la Vigencia
De la Vigencia
De la Vigencia
De la Vigencia
150
151
152
153
0.00
0.00
0.00
0.00
$0
$0
$0
$0
$1,153
$1,475
$3,623
$7,609
0.00
0.00
0.00
0.00
$0
$0
$0
$0
$253
$324
$797
$1,673
0.00
0.00
0.00
0.00
$0
$0
$0
$0
$254
$325
$797
$1,674
0.00
0.00
0.00
0.00
$0
$0
$0
$0
$258
$331
$812
$1,706
0.00
0.00
0.00
0.00
$0
$0
$0
$0
$253
$324
$797
$1,674
0.00
0.00
0.00
0.00
$0
$0
$0
$0
$134
$171
$420
$882
Indicador(es)
Indicador(es)
Indicador(es)
Indicador(es)
Consolidar 1 (una) plataforma digital (Bogotá Abierta) que promueva la participación ciudadana en elDistrito
Registrar 40.000 ciudadanos en la plataforma Bogotá Abierta
100.000 aportes realizados en la plataforma Bogotá Abierta
Desarrollar 30 obras de infraestructura en los barrios de la ciudad con participación de la comunidad bajoel modelo Uno + Uno = Todos Una + Una = Todas
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
Transcurrido PD
Transcurrido PD
Transcurrido PD
Transcurrido PD
Avance
Avance
Avance
Avance
al Plan de Desarrollo
al Plan de Desarrollo
al Plan de Desarrollo
al Plan de Desarrollo
SECRETARÍA DISTRITAL DE PLANEACIÓN - Subsecretaría de Planeación de la Inversión / DPSI Fecha de impresión 28-SEP-2016 08:25Sistema de Seguimiento al Plan de Desarrollo - SEGPLAN Reporte: sp_ejec_cg_bh_sector.rdf (20140110)1
VERSION PLAN DE ACCION: REPROGRAMACIÓN
(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas de producto Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.
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Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOSPlan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión por sector. Reprogramación 2016
Millones de pesos corrientes
SECTOR GOBIERNO, SEGURIDAD Y CONVIVENCIA220 - Instituto Distrital de la Participación y Acción Comunal
2020
Programado Ejecutado %
TOTAL
Programado Ejecutado %
2019
Programado Ejecutado %
2018
Programado Ejecutado %
2017
Programado Ejecutado %
2016
Programado Ejecutado %Pilar o Eje transversal / Programa / Proyecto Prioritario / Metas de producto
07 Eje transversal Gobierno legítimo, fortalecimiento local y eficiencia 0.00 $0 $73,307 0.00 $0 $15,512 0.00 $0 $15,517 0.00 $0 $15,778 0.00 $0 $15,475 0.00 $0 $11,025
0.00 $0 $73,307 0.00 $0 $15,512 0.00 $0 $15,517 0.00 $0 $15,778 0.00 $0 $15,475 0.00 $0 $11,025TOTAL 220 - INSTITUTO DISTRITAL DE LA PARTICIPACIÓN Y ACCIÓN COMUNAL
0.00 $0 $1,795,373 0.00 $0 $259,885 0.00 $0 $492,440 0.00 $0 $567,643 0.00 $0 $307,384 0.00 $0 $168,021TOTAL SECTOR GOBIERNO, SEGURIDAD Y CONVIVENCIA
Programación Inicial del PD
Programación Inicial del PD
Programación Inicial del PD
Programación
Programación
Programación
EjecuciónVigencia
EjecuciónVigencia
EjecuciónVigencia
Año
Año
Año
0.00 10.00 10.00 10.00 0.00
20.00 20.00 20.00 20.00 20.00
45.00 85.00 85.00 75.00 60.00
30.00
350.00
20162017201820192020
20162017201820192020
20162017201820192020
TOTAL
TOTAL
0.00 10.00 10.00 10.00 0.00
20.00 20.00 20.00 20.00 20.00
45.00 85.00 85.00 75.00 60.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
30.00
350.00
0.00
0.00
0.00%
0.00%
0.00%
482
483
493
Número de obras de infraestructura desarrolladas en los barrios de la ciudad con participación de la comunidad
Número de puntos de Participación IDPAC en las localidades
Acciones de participación ciudadana desarrolladas por organizaciones comunales, sociales y comunitarias
(S)
(K)
(S)
De la Vigencia
De la Vigencia
De la Vigencia
154
381
0.00
0.00
$0
$0
$11,248
$21,567
0.00
0.00
$0
$0
$2,473
$4,472
0.00
0.00
$0
$0
$2,475
$4,474
0.00
0.00
$0
$0
$2,522
$4,548
0.00
0.00
$0
$0
$2,474
$4,461
0.00
0.00
$0
$0
$1,304
$3,613
Indicador(es)
Indicador(es)
20 Puntos de Participación IDPAC en las localidades
Realizar 350 Acciones de participación ciudadana desarrolladas por organizaciones comunales, sociales ycomunitarias
0.00%
0.00%
0.00%
Transcurrido PD
Transcurrido PD
Transcurrido PD
Avance
Avance
Avance
al Plan de Desarrollo
al Plan de Desarrollo
al Plan de Desarrollo
SECRETARÍA DISTRITAL DE PLANEACIÓN - Subsecretaría de Planeación de la Inversión / DPSI Fecha de impresión 28-SEP-2016 08:25Sistema de Seguimiento al Plan de Desarrollo - SEGPLAN Reporte: sp_ejec_cg_bh_sector.rdf (20140110)1
VERSION PLAN DE ACCION: REPROGRAMACIÓN
(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas de producto Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.
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Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOSPlan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión por sector. Reprogramación 2016
Millones de pesos corrientes
SECTOR HACIENDA111 - Secretaría Distrital de Hacienda
2020
Programado Ejecutado %
TOTAL
Programado Ejecutado %
2019
Programado Ejecutado %
2018
Programado Ejecutado %
2017
Programado Ejecutado %
2016
Programado Ejecutado %Pilar o Eje transversal / Programa / Proyecto Prioritario / Metas de producto
05 Eje transversal Desarrollo económico basado en el conocimiento 0.00 $0 $25,516 0.00 $0 $6,600 0.00 $0 $7,002 0.00 $0 $5,225 0.00 $0 $5,466 0.00 $0 $1,223
0.00 $0 $25,516 0.00 $0 $6,600 0.00 $0 $7,002 0.00 $0 $5,225 0.00 $0 $5,466 0.00 $0 $1,22334 Mejorar y fortalecer el recaudo tributario de la ciudad e impulsar el uso de mecanismos de vinculación decapital privado
Programación Inicial del PD
Programación Inicial del PD
Programación Inicial del PD
Programación Inicial del PD
Programación
Programación
Programación
Programación
EjecuciónVigencia
EjecuciónVigencia
EjecuciónVigencia
EjecuciónVigencia
Año
Año
Año
Año
0.00 27.00 26.00 36.00 11.00
23,520.00 101,600.00 103,650.00 106,700.00 109,700.00
100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
84.00 85.00 86.00 87.00 88.00
100.00
445,170.00
20162017201820192020
20162017201820192020
20162017201820192020
20162017201820192020
TOTAL
TOTAL
0.00 27.00 26.00 36.00 11.00
23,520.00 101,600.00 103,650.00 106,700.00 109,700.00
100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
84.00 85.00 86.00 87.00 88.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
100.00
445,170.00
0.00
0.00
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
306
307
308
309
Porcentaje provisto de infraestructura tecnológica orientada al contribuyente que facilita el cumplimiento de obligaciones
Número de contribuyentes sensibilizados en el cumplimiento de obligaciones tributarias
Porcentaje de la Base de Datos Unificada de Contribuyentes (Predial, vehículos, ICA), implementada y disponible
Porcentaje incrementado del cumplimiento oportuno de obligaciones de ICA
(S)
(S)
(K)
(C)
De la Vigencia
De la Vigencia
De la Vigencia
De la Vigencia
24
25
26
27
0.00
0.00
0.00
0.00
$0
$0
$0
$0
$15,013
$7,281
$0
$0
0.00
0.00
0.00
0.00
$0
$0
$0
$0
$4,320
$1,770
$0
$0
0.00
0.00
0.00
0.00
$0
$0
$0
$0
$4,732
$1,710
$0
$0
0.00
0.00
0.00
0.00
$0
$0
$0
$0
$3,015
$1,650
$0
$0
0.00
0.00
0.00
0.00
$0
$0
$0
$0
$2,946
$1,560
$0
$0
0.00
0.00
0.00
0.00
$0
$0
$0
$0
$0
$591
$0
$0
Indicador(es)
Indicador(es)
Indicador(es)
Indicador(es)
Proveer el 100% de una solución tecnológica orientada al contribuyente que facilite el cumplimiento deobligaciones
Sensibilizar 445.170 contribuyentes para que cumplan oportunamente las obligaciones tributarias
Implementar y disponer en un 100% de la Base de Datos Unificada de Contribuyentes (Predial, vehículos,ICA)
Incrementar a 88% el cumplimiento oportuno de las obligaciones de ICA
170 Mejorar y fortalecer el recaudo tributario e impulsar el uso de mecanismos de capital privado $1,223 $0 0.00 $5,466 $0 0.00 $5,225 $0 0.00 0.00 $0 $7,002 0.00 $0 $6,600 0.00 $0 $25,516
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
Transcurrido PD
Transcurrido PD
Transcurrido PD
Transcurrido PD
Avance
Avance
Avance
Avance
al Plan de Desarrollo
al Plan de Desarrollo
al Plan de Desarrollo
al Plan de Desarrollo
SECRETARÍA DISTRITAL DE PLANEACIÓN - Subsecretaría de Planeación de la Inversión / DPSI Fecha de impresión 28-SEP-2016 08:25Sistema de Seguimiento al Plan de Desarrollo - SEGPLAN Reporte: sp_ejec_cg_bh_sector.rdf (20140110)1
VERSION PLAN DE ACCION: REPROGRAMACIÓN
(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas de producto Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.
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Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOSPlan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión por sector. Reprogramación 2016
Millones de pesos corrientes
SECTOR HACIENDA111 - Secretaría Distrital de Hacienda
2020
Programado Ejecutado %
TOTAL
Programado Ejecutado %
2019
Programado Ejecutado %
2018
Programado Ejecutado %
2017
Programado Ejecutado %
2016
Programado Ejecutado %Pilar o Eje transversal / Programa / Proyecto Prioritario / Metas de producto
05 Eje transversal Desarrollo económico basado en el conocimiento 0.00 $0 $25,516 0.00 $0 $6,600 0.00 $0 $7,002 0.00 $0 $5,225 0.00 $0 $5,466 0.00 $0 $1,223
Programación Inicial del PD
Programación Inicial del PD
Programación Inicial del PD
Programación Inicial del PD
Programación
Programación
Programación
Programación
EjecuciónVigencia
EjecuciónVigencia
EjecuciónVigencia
EjecuciónVigencia
Año
Año
Año
Año
94.50 95.00 95.20 95.80 96.48
88.50 89.00 89.25 89.40 89.97
12.00 16.00 28.00 32.00 35.00
0.00 100.00 100.00 100.00
0.00
20162017201820192020
20162017201820192020
20162017201820192020
20162017201820192020
94.50 95.00 95.20 95.80 96.48
88.50 89.00 89.25 89.40 89.97
12.00 16.00 28.00 32.00 35.00
0.00 100.00 100.00 100.00
0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
310
311
312
313
Porcentaje incrementado del cumplimiento oportuno de obligaciones de Predial
Porcentaje incrementado del cumplimiento oportuno de obligaciones de Vehículos
Porcentaje de trámites que se realizan por medios electrónicos
Porcentaje de desarrollo de aplicación móvil para trámites de impuestos de Bogotá
(C)
(C)
(C)
(K)
De la Vigencia
De la Vigencia
De la Vigencia
De la Vigencia
28
29
30
31
32
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$2,082
$160
$980
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$400
$0
$110
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$400
$50
$110
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$400
$50
$110
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$700
$60
$200
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$182
$0
$450
Indicador(es)
Indicador(es)
Indicador(es)
Indicador(es)
Indicador(es)
Incrementar a 96,48% el cumplimiento oportuno de las obligaciones de Predial
Incrementar a 89,97% el cumplimiento oportuno de las obligaciones de Vehículos
Aumentar a 35% los tramites electrónicos
Desarrollar y mejorar una aplicación para trámites de impuestos de Bogotá a través de medios móviles
Desarrollar un programa anual de control a la evasión y anti contrabando
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
Transcurrido PD
Transcurrido PD
Transcurrido PD
Transcurrido PD
Avance
Avance
Avance
Avance
al Plan de Desarrollo
al Plan de Desarrollo
al Plan de Desarrollo
al Plan de Desarrollo
SECRETARÍA DISTRITAL DE PLANEACIÓN - Subsecretaría de Planeación de la Inversión / DPSI Fecha de impresión 28-SEP-2016 08:25Sistema de Seguimiento al Plan de Desarrollo - SEGPLAN Reporte: sp_ejec_cg_bh_sector.rdf (20140110)1
VERSION PLAN DE ACCION: REPROGRAMACIÓN
(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas de producto Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.
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Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOSPlan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión por sector. Reprogramación 2016
Millones de pesos corrientes
SECTOR HACIENDA111 - Secretaría Distrital de Hacienda
2020
Programado Ejecutado %
TOTAL
Programado Ejecutado %
2019
Programado Ejecutado %
2018
Programado Ejecutado %
2017
Programado Ejecutado %
2016
Programado Ejecutado %Pilar o Eje transversal / Programa / Proyecto Prioritario / Metas de producto
05 Eje transversal Desarrollo económico basado en el conocimiento 0.00 $0 $25,516 0.00 $0 $6,600 0.00 $0 $7,002 0.00 $0 $5,225 0.00 $0 $5,466 0.00 $0 $1,223
Programación Inicial del PD
Programación Inicial del PD
Programación Inicial del PD
Programación Inicial del PD
Programación
Programación
Programación
Programación
EjecuciónVigencia
EjecuciónVigencia
EjecuciónVigencia
EjecuciónVigencia
Año
Año
Año
Año
1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
10.19 9.66 9.13 8.61 8.60
14.12 13.53 12.94 12.35 12.00
22.03 21.08 20.00 19.00 18.80
5.00
20162017201820192020
20162017201820192020
20162017201820192020
20162017201820192020
TOTAL
1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
10.19 9.66 9.13 8.61 8.60
14.12 13.53 12.94 12.35 12.00
22.03 21.08 20.00 19.00 18.80
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
5.00 0.00 0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
314
315
316
317
Número de programas de control a la evasión y anti contrabando desarrollados
Porcentaje de reducción del índice de evasión en Predial
Porcentaje de reducción índice de evasión en Vehículos
Porcentaje de reducción índice de evasión en ICA
(S)
(D)
(D)
(D)
De la Vigencia
De la Vigencia
De la Vigencia
De la Vigencia
33
34
35
36
0.00
0.00
0.00
0.00
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
0.00
0.00
0.00
0.00
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
0.00
0.00
0.00
0.00
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
0.00
0.00
0.00
0.00
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
0.00
0.00
0.00
0.00
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
0.00
0.00
0.00
0.00
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
Indicador(es)
Indicador(es)
Indicador(es)
Indicador(es)
Reducir al 8,6% el índice de evasión en predial
Reducir al 12% el índice de evasión en vehículos
Reducir a 18,8% el índice de evasión en ICA
Implementar y disponer en un 100% de la Base de Datos Unificada de Contribuyentes por evasión
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
Transcurrido PD
Transcurrido PD
Transcurrido PD
Transcurrido PD
Avance
Avance
Avance
Avance
al Plan de Desarrollo
al Plan de Desarrollo
al Plan de Desarrollo
al Plan de Desarrollo
SECRETARÍA DISTRITAL DE PLANEACIÓN - Subsecretaría de Planeación de la Inversión / DPSI Fecha de impresión 28-SEP-2016 08:25Sistema de Seguimiento al Plan de Desarrollo - SEGPLAN Reporte: sp_ejec_cg_bh_sector.rdf (20140110)1
VERSION PLAN DE ACCION: REPROGRAMACIÓN
(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas de producto Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.
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Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOSPlan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión por sector. Reprogramación 2016
Millones de pesos corrientes
SECTOR HACIENDA111 - Secretaría Distrital de Hacienda
2020
Programado Ejecutado %
TOTAL
Programado Ejecutado %
2019
Programado Ejecutado %
2018
Programado Ejecutado %
2017
Programado Ejecutado %
2016
Programado Ejecutado %Pilar o Eje transversal / Programa / Proyecto Prioritario / Metas de producto
05
07
Eje transversal Desarrollo económico basado en el conocimiento
Eje transversal Gobierno legítimo, fortalecimiento local y eficiencia
0.00
0.00
$0
$0
$25,516
$125,800
0.00
0.00
$0
$0
$6,600
$27,233
0.00
0.00
$0
$0
$7,002
$26,418
0.00
0.00
$0
$0
$5,225
$28,794
0.00
0.00
$0
$0
$5,466
$34,262
0.00
0.00
$0
$0
$1,223
$9,092
0.00 $0 $52,234 0.00 $0 $13,309 0.00 $0 $10,031 0.00 $0 $8,155 0.00 $0 $12,467 0.00 $0 $8,27243 Modernización institucional
Programación Inicial del PD
Programación Inicial del PD
Programación Inicial del PD
Programación Inicial del PD
Programación
Programación
Programación
Programación
EjecuciónVigencia
EjecuciónVigencia
EjecuciónVigencia
EjecuciónVigencia
Año
Año
Año
Año
100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
0.02 1.98 0.00 0.00 0.00
0.00 4.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00
30.00 70.00 0.00
2.00
4.00
100.00
20162017201820192020
20162017201820192020
20162017201820192020
20162017201820192020
TOTAL
TOTAL
TOTAL
100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
0.02 1.98 0.00 0.00 0.00
0.00 4.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00
30.00 70.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
2.00
4.00
100.00
0.00
0.00
0.00
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
318
412
413
414
Porcentaje de la Base de Datos Unificada de Contribuyentes por evasión, implementada y disponible
Número de actividades realizadas de adecuación de áreas físicas en el edificio CAD
Número de actividades de intervención realizadas al sistema eléctrico en las sedes de la SDH
Porcentaje de implementación de alternativa de mejoramiento de la seguridad y la convivencia en la SDH
(K)
(S)
(S)
(S)
De la Vigencia
De la Vigencia
De la Vigencia
De la Vigencia
1
2
3
4
0.00
0.00
0.00
0.00
$0
$0
$0
$0
$10,389
$2,300
$5,928
$6,871
0.00
0.00
0.00
0.00
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$6,871
0.00
0.00
0.00
0.00
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$4,006
$0
0.00
0.00
0.00
0.00
$0
$0
$0
$0
$100
$0
$1,922
$0
0.00
0.00
0.00
0.00
$0
$0
$0
$0
$4,159
$2,300
$0
$0
0.00
0.00
0.00
0.00
$0
$0
$0
$0
$6,130
$0
$0
$0
Indicador(es)
Indicador(es)
Indicador(es)
Indicador(es)
Realizar 2 actividades de adecuación de áreas físicas en el edificio CAD
Realizar 4 actividades de intervención al sistema eléctrico de las sedes de la SDH
Implementar al 100% una alternativa de mejoramiento de la seguridad y la convivencia en la SDH
Implementar al 100% una solución de automatización en la SDH y el CAD
190 Modernización física $8,272 $0 0.00 $12,467 $0 0.00 $8,155 $0 0.00 0.00 $0 $10,031 0.00 $0 $13,309 0.00 $0 $52,234
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
Transcurrido PD
Transcurrido PD
Transcurrido PD
Transcurrido PD
Avance
Avance
Avance
Avance
al Plan de Desarrollo
al Plan de Desarrollo
al Plan de Desarrollo
al Plan de Desarrollo
SECRETARÍA DISTRITAL DE PLANEACIÓN - Subsecretaría de Planeación de la Inversión / DPSI Fecha de impresión 28-SEP-2016 08:25Sistema de Seguimiento al Plan de Desarrollo - SEGPLAN Reporte: sp_ejec_cg_bh_sector.rdf (20140110)1
VERSION PLAN DE ACCION: REPROGRAMACIÓN
(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas de producto Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.
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Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOSPlan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión por sector. Reprogramación 2016
Millones de pesos corrientes
SECTOR HACIENDA111 - Secretaría Distrital de Hacienda
2020
Programado Ejecutado %
TOTAL
Programado Ejecutado %
2019
Programado Ejecutado %
2018
Programado Ejecutado %
2017
Programado Ejecutado %
2016
Programado Ejecutado %Pilar o Eje transversal / Programa / Proyecto Prioritario / Metas de producto
07 Eje transversal Gobierno legítimo, fortalecimiento local y eficiencia 0.00 $0 $125,800 0.00 $0 $27,233 0.00 $0 $26,418 0.00 $0 $28,794 0.00 $0 $34,262 0.00 $0 $9,092
0.00 $0 $73,565 0.00 $0 $13,924 0.00 $0 $16,387 0.00 $0 $20,639 0.00 $0 $21,795 0.00 $0 $82044 Gobierno y ciudadanía digital
Programación Inicial del PD
Programación Inicial del PD
Programación Inicial del PD
Programación Inicial del PD
Programación
Programación
Programación
Programación
EjecuciónVigencia
EjecuciónVigencia
EjecuciónVigencia
EjecuciónVigencia
Año
Año
Año
Año
0.00 0.00 0.00 0.00
100.00
25.00 29.00 18.00 11.00 17.00
24.00 14.00 18.00 20.00 24.00
0.00 24.00 24.00 26.00 26.00
100.00
100.00
100.00
100.00
20162017201820192020
20162017201820192020
20162017201820192020
20162017201820192020
TOTAL
TOTAL
TOTAL
TOTAL
0.00 0.00 0.00 0.00
100.00
25.00 29.00 18.00 11.00 17.00
24.00 14.00 18.00 20.00 24.00
0.00 24.00 24.00 26.00 26.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
100.00
100.00
100.00
100.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
415
416
417
418
Porcentaje de implementación de la automatización en la SDH y el CAD
Porcentaje de actividades realizadas para el fortalecimiento de la infraestructura física del Concejo de Bogotá
Porcentaje de actividades realizadas para el fortalecimiento y actualización de la infraestructura tecnológica del Concejo de Bogotá
Porcentaje del esquema de seguridad de los Concejales de Bogotá D.C. garantizado.
(S)
(S)
(S)
(S)
De la Vigencia
De la Vigencia
De la Vigencia
De la Vigencia
5
6
7
8
0.00
0.00
0.00
0.00
$0
$0
$0
$0
$3,588
$5,158
$18,000
$5,200
0.00
0.00
0.00
0.00
$0
$0
$0
$0
$600
$1,218
$4,620
$1,000
0.00
0.00
0.00
0.00
$0
$0
$0
$0
$380
$1,055
$4,590
$900
0.00
0.00
0.00
0.00
$0
$0
$0
$0
$643
$950
$4,540
$1,000
0.00
0.00
0.00
0.00
$0
$0
$0
$0
$1,050
$708
$4,250
$2,300
0.00
0.00
0.00
0.00
$0
$0
$0
$0
$915
$1,227
$0
$0
Indicador(es)
Indicador(es)
Indicador(es)
Indicador(es)
Realizar 100% de las actividades programadas para el fortalecimiento y actualización de la infraestructurafísica del Concejo de Bogotá
Realizar 100% de las actividades programadas para el fortalecimiento y actualización de la infraestructuratecnológica del Concejo de Bogotá
Garantizar 100% del esquema de seguridad de los Concejales de Bogotá D.C.
Implementar en un 100% el BPM (Business Process Management) y gestor documental para aquellosprocesos identificados que requieran automatización en la SDH
192 Fortalecimiento institucional a través del uso de TIC $820 $0 0.00 $21,795 $0 0.00 $20,639 $0 0.00 0.00 $0 $16,387 0.00 $0 $13,924 0.00 $0 $73,565
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
Transcurrido PD
Transcurrido PD
Transcurrido PD
Transcurrido PD
Avance
Avance
Avance
Avance
al Plan de Desarrollo
al Plan de Desarrollo
al Plan de Desarrollo
al Plan de Desarrollo
SECRETARÍA DISTRITAL DE PLANEACIÓN - Subsecretaría de Planeación de la Inversión / DPSI Fecha de impresión 28-SEP-2016 08:25Sistema de Seguimiento al Plan de Desarrollo - SEGPLAN Reporte: sp_ejec_cg_bh_sector.rdf (20140110)1
VERSION PLAN DE ACCION: REPROGRAMACIÓN
(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas de producto Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.
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Millones de pesos corrientes
SECTOR HACIENDA111 - Secretaría Distrital de Hacienda
2020
Programado Ejecutado %
TOTAL
Programado Ejecutado %
2019
Programado Ejecutado %
2018
Programado Ejecutado %
2017
Programado Ejecutado %
2016
Programado Ejecutado %Pilar o Eje transversal / Programa / Proyecto Prioritario / Metas de producto
07 Eje transversal Gobierno legítimo, fortalecimiento local y eficiencia 0.00 $0 $125,800 0.00 $0 $27,233 0.00 $0 $26,418 0.00 $0 $28,794 0.00 $0 $34,262 0.00 $0 $9,092
Programación Inicial del PD
Programación Inicial del PD
Programación Inicial del PD
Programación Inicial del PD
Programación
Programación
Programación
Programación
EjecuciónVigencia
EjecuciónVigencia
EjecuciónVigencia
EjecuciónVigencia
Año
Año
Año
Año
0.00 42.00 19.00 19.00 20.00
0.00 46.00 19.00 15.00 20.00
0.00 20.00 30.00 30.00 20.00
2.00 30.00 28.00 19.00 21.00
100.00
100.00
100.00
100.00
20162017201820192020
20162017201820192020
20162017201820192020
20162017201820192020
TOTAL
TOTAL
TOTAL
TOTAL
0.00 42.00 19.00 19.00 20.00
0.00 46.00 19.00 15.00 20.00
0.00 20.00 30.00 30.00 20.00
2.00 30.00 28.00 19.00 21.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
100.00
100.00
100.00
100.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
431
432
433
434
Porcentaje de Implementación del BPM (Business Process Management) en la SDH
Porcentaje de Implementación del gestor documental en la SDH
Porcentaje de Implementación de los módulos del ERP (Enterprise Resource Planning)
Porcentaje de Implementación de los componentes de infraestructura tecnológica de la SDH (Hardware, Software, Conectividad, comunicaciones, seguridad)
(S)
(S)
(S)
(S)
De la Vigencia
De la Vigencia
De la Vigencia
De la Vigencia
9
10
11
0.00
0.00
0.00
$0
$0
$0
$15,000
$41,561
$4,348
0.00
0.00
0.00
$0
$0
$0
$3,000
$8,624
$0
0.00
0.00
0.00
$0
$0
$0
$4,500
$7,995
$1,492
0.00
0.00
0.00
$0
$0
$0
$4,500
$11,512
$1,449
0.00
0.00
0.00
$0
$0
$0
$3,000
$12,610
$1,407
0.00
0.00
0.00
$0
$0
$0
$0
$820
$0
Indicador(es)
Indicador(es)
Indicador(es)
Implementar en un 100% los módulos del ERP (Enterprise Resource Planning) incorporados dentro delplan de trabajo
Implementar 100% de los componentes de infraestructura tecnológica de la SDH (Hardware, Software,Conectividad, comunicaciones, seguridad)
Implementar 100% de los requerimientos de SiCapital
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
Transcurrido PD
Transcurrido PD
Transcurrido PD
Transcurrido PD
Avance
Avance
Avance
Avance
al Plan de Desarrollo
al Plan de Desarrollo
al Plan de Desarrollo
al Plan de Desarrollo
SECRETARÍA DISTRITAL DE PLANEACIÓN - Subsecretaría de Planeación de la Inversión / DPSI Fecha de impresión 28-SEP-2016 08:25Sistema de Seguimiento al Plan de Desarrollo - SEGPLAN Reporte: sp_ejec_cg_bh_sector.rdf (20140110)1
VERSION PLAN DE ACCION: REPROGRAMACIÓN
(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas de producto Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.
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Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOSPlan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión por sector. Reprogramación 2016
Millones de pesos corrientes
SECTOR HACIENDA111 - Secretaría Distrital de Hacienda
2020
Programado Ejecutado %
TOTAL
Programado Ejecutado %
2019
Programado Ejecutado %
2018
Programado Ejecutado %
2017
Programado Ejecutado %
2016
Programado Ejecutado %Pilar o Eje transversal / Programa / Proyecto Prioritario / Metas de producto
07 Eje transversal Gobierno legítimo, fortalecimiento local y eficiencia 0.00 $0 $125,800 0.00 $0 $27,233 0.00 $0 $26,418 0.00 $0 $28,794 0.00 $0 $34,262 0.00 $0 $9,092
Programación Inicial del PD
Programación Inicial del PD
Programación Inicial del PD
Programación Inicial del PD
Programación
Programación
Programación
Programación
EjecuciónVigencia
EjecuciónVigencia
EjecuciónVigencia
EjecuciónVigencia
Año
Año
Año
Año
0.00 33.00 33.00 34.00 0.00
0.00 50.00 50.00 0.00 0.00
0.00 28.00 24.00 24.00 24.00
0.00 43.00 43.00 14.00 0.00
100.00
100.00
100.00
100.00
20162017201820192020
20162017201820192020
20162017201820192020
20162017201820192020
TOTAL
TOTAL
TOTAL
TOTAL
0.00 33.00 33.00 34.00 0.00
0.00 50.00 50.00 0.00 0.00
0.00 28.00 24.00 24.00 24.00
0.00 43.00 43.00 14.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
100.00
100.00
100.00
100.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
435
436
437
438
Porcentaje de Implementación de SiCapital
Porcentaje de esquema metodológico de desarrollo de software
Porcentaje de Implementación del plan de recuperación de desastres (DRP) de la SDH
Porcentaje de Implementación del componente de seguridad informática de la DIT
(S)
(S)
(S)
(S)
De la Vigencia
De la Vigencia
De la Vigencia
De la Vigencia
12
13
14
15
0.00
0.00
0.00
0.00
$0
$0
$0
$0
$756
$5,400
$700
$300
0.00
0.00
0.00
0.00
$0
$0
$0
$0
$0
$1,300
$0
$0
0.00
0.00
0.00
0.00
$0
$0
$0
$0
$0
$1,300
$100
$100
0.00
0.00
0.00
0.00
$0
$0
$0
$0
$378
$1,300
$300
$100
0.00
0.00
0.00
0.00
$0
$0
$0
$0
$378
$1,500
$300
$100
0.00
0.00
0.00
0.00
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
Indicador(es)
Indicador(es)
Indicador(es)
Indicador(es)
Adoptar en 100% el esquema metodológico de desarrollo de software
Implementar en un 100% el plan de recuperación de desastres (DRP) de la SDH
Implementar en un 100% el componente de seguridad informática de la Dirección de Información yTecnología - DIT
Publicar 8 procesos ITIL en el Sistema de Gestión de Calidad de la SDH
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
Transcurrido PD
Transcurrido PD
Transcurrido PD
Transcurrido PD
Avance
Avance
Avance
Avance
al Plan de Desarrollo
al Plan de Desarrollo
al Plan de Desarrollo
al Plan de Desarrollo
SECRETARÍA DISTRITAL DE PLANEACIÓN - Subsecretaría de Planeación de la Inversión / DPSI Fecha de impresión 28-SEP-2016 08:25Sistema de Seguimiento al Plan de Desarrollo - SEGPLAN Reporte: sp_ejec_cg_bh_sector.rdf (20140110)1
VERSION PLAN DE ACCION: REPROGRAMACIÓN
(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas de producto Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.
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Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOSPlan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión por sector. Reprogramación 2016
Millones de pesos corrientes
SECTOR HACIENDA111 - Secretaría Distrital de Hacienda
2020
Programado Ejecutado %
TOTAL
Programado Ejecutado %
2019
Programado Ejecutado %
2018
Programado Ejecutado %
2017
Programado Ejecutado %
2016
Programado Ejecutado %Pilar o Eje transversal / Programa / Proyecto Prioritario / Metas de producto
07 Eje transversal Gobierno legítimo, fortalecimiento local y eficiencia 0.00 $0 $125,800 0.00 $0 $27,233 0.00 $0 $26,418 0.00 $0 $28,794 0.00 $0 $34,262 0.00 $0 $9,092
0.00 $0 $151,316 0.00 $0 $33,833 0.00 $0 $33,420 0.00 $0 $34,019 0.00 $0 $39,728 0.00 $0 $10,315TOTAL 111 - SECRETARÍA DISTRITAL DE HACIENDA
Programación Inicial del PD
Programación Inicial del PD
Programación
Programación
EjecuciónVigencia
EjecuciónVigencia
Año
Año
0.00 4.00 3.00 1.00 0.00
0.00 67.00 33.00 0.00 0.00
8.00
100.00
20162017201820192020
20162017201820192020
TOTAL
TOTAL
0.00 4.00 3.00 1.00 0.00
0.00 67.00 33.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
8.00
100.00
0.00
0.00
0.00%
0.00%
439
440
Número de procesos ITIL en el Sistema de Gestión de Calidad de la SDH
Porcentaje de Arquitectura de TI en la SDH definida e implementada
(S)
(S)
De la Vigencia
De la Vigencia
16 0.00 $0 $300 0.00 $0 $0 0.00 $0 $0 0.00 $0 $100 0.00 $0 $200 0.00 $0 $0Indicador(es)
Definir e implementar en un 100% la arquitectura de TI en la SDH
0.00%
0.00%
Transcurrido PD
Transcurrido PD
Avance
Avance
al Plan de Desarrollo
al Plan de Desarrollo
SECRETARÍA DISTRITAL DE PLANEACIÓN - Subsecretaría de Planeación de la Inversión / DPSI Fecha de impresión 28-SEP-2016 08:25Sistema de Seguimiento al Plan de Desarrollo - SEGPLAN Reporte: sp_ejec_cg_bh_sector.rdf (20140110)1
VERSION PLAN DE ACCION: REPROGRAMACIÓN
(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas de producto Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.
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Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOSPlan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión por sector. Reprogramación 2016
Millones de pesos corrientes
SECTOR HACIENDA206 - Fondo de Prestaciones Económicas, Cesantías y Pensiones
2020
Programado Ejecutado %
TOTAL
Programado Ejecutado %
2019
Programado Ejecutado %
2018
Programado Ejecutado %
2017
Programado Ejecutado %
2016
Programado Ejecutado %Pilar o Eje transversal / Programa / Proyecto Prioritario / Metas de producto
07 Eje transversal Gobierno legítimo, fortalecimiento local y eficiencia 0.00 $0 $23,067 0.00 $0 $4,915 0.00 $0 $4,706 0.00 $0 $4,860 0.00 $0 $4,876 0.00 $0 $3,710
0.00 $0 $23,067 0.00 $0 $4,915 0.00 $0 $4,706 0.00 $0 $4,860 0.00 $0 $4,876 0.00 $0 $3,71044 Gobierno y ciudadanía digital
Programación Inicial del PD
Programación Inicial del PD
Programación Inicial del PD
Programación Inicial del PD
Programación
Programación
Programación
Programación
EjecuciónVigencia
EjecuciónVigencia
EjecuciónVigencia
EjecuciónVigencia
Año
Año
Año
Año
5.00 16.00 25.00 50.00 80.00
0.00 30.00 80.00
100.00 0.00
25.00 50.00 75.00
100.00 0.00
20.00 50.00 70.00
100.00 0.00
20162017201820192020
20162017201820192020
20162017201820192020
20162017201820192020
5.00 16.00 25.00 50.00 80.00
0.00 30.00 80.00
100.00 0.00
25.00 50.00 75.00
100.00 0.00
20.00 50.00 70.00
100.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
454
455
456
457
Porcentaje de Historias Laborales Centralizadas asignadas al FONCEP
Porcentaje de Oportunidad en reconocimiento pensional
Porcentaje de cuotas partes depuradas
Porcentaje de Cartera Favidi saneada
(C)
(C)
(C)
(C)
De la Vigencia
De la Vigencia
De la Vigencia
De la Vigencia
17
18
19
20
21
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
$0
$0
$0
$0
$0
$6,876
$1,062
$4,998
$220
$9,911
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
$0
$0
$0
$0
$0
$2,701
$0
$800
$0
$1,414
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
$0
$0
$0
$0
$0
$1,175
$456
$955
$50
$2,069
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
$0
$0
$0
$0
$0
$1,251
$334
$1,066
$50
$2,158
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
$0
$0
$0
$0
$0
$1,085
$271
$1,676
$100
$1,744
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
$0
$0
$0
$0
$0
$664
$0
$500
$20
$2,526
Indicador(es)
Indicador(es)
Indicador(es)
Indicador(es)
Indicador(es)
Lograr el 80% de Historias Laborales Centralizadas asignadas al FONCEP
Lograr el 100% de oportunidad en el reconocimiento pensional
Depurar el 100% de las cuotas partes
Lograr el 100% del saneamiento de la cartera Favidi
Lograr el 100% de las respuestas de PQRS oportunamente
193 Sistemas de información para una política pública eficiente $3,710 $0 0.00 $4,876 $0 0.00 $4,860 $0 0.00 0.00 $0 $4,706 0.00 $0 $4,915 0.00 $0 $23,067
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
Transcurrido PD
Transcurrido PD
Transcurrido PD
Transcurrido PD
Línea Base: 61.81
Avance
Avance
Avance
Avance
al Plan de Desarrollo
al Plan de Desarrollo
al Plan de Desarrollo
al Plan de Desarrollo
SECRETARÍA DISTRITAL DE PLANEACIÓN - Subsecretaría de Planeación de la Inversión / DPSI Fecha de impresión 28-SEP-2016 08:25Sistema de Seguimiento al Plan de Desarrollo - SEGPLAN Reporte: sp_ejec_cg_bh_sector.rdf (20140110)1
VERSION PLAN DE ACCION: REPROGRAMACIÓN
(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas de producto Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.
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Millones de pesos corrientes
SECTOR HACIENDA206 - Fondo de Prestaciones Económicas, Cesantías y Pensiones
2020
Programado Ejecutado %
TOTAL
Programado Ejecutado %
2019
Programado Ejecutado %
2018
Programado Ejecutado %
2017
Programado Ejecutado %
2016
Programado Ejecutado %Pilar o Eje transversal / Programa / Proyecto Prioritario / Metas de producto
07 Eje transversal Gobierno legítimo, fortalecimiento local y eficiencia 0.00 $0 $23,067 0.00 $0 $4,915 0.00 $0 $4,706 0.00 $0 $4,860 0.00 $0 $4,876 0.00 $0 $3,710
0.00 $0 $23,067 0.00 $0 $4,915 0.00 $0 $4,706 0.00 $0 $4,860 0.00 $0 $4,876 0.00 $0 $3,710TOTAL 206 - FONDO DE PRESTACIONES ECONÓMICAS, CESANTÍAS Y PENSIONES
Programación Inicial del PD Programación
EjecuciónVigenciaAño
85.00 90.00 95.00 95.00
100.00
20162017201820192020
85.00 90.00 95.00 95.00
100.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
0.00%
458 Porcentaje de oportunidad a respuesta de PQRS(C)
De la Vigencia 0.00%
Transcurrido PD
Línea Base: 59
Avance
al Plan de Desarrollo
SECRETARÍA DISTRITAL DE PLANEACIÓN - Subsecretaría de Planeación de la Inversión / DPSI Fecha de impresión 28-SEP-2016 08:25Sistema de Seguimiento al Plan de Desarrollo - SEGPLAN Reporte: sp_ejec_cg_bh_sector.rdf (20140110)1
VERSION PLAN DE ACCION: REPROGRAMACIÓN
(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas de producto Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.
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Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOSPlan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión por sector. Reprogramación 2016
Millones de pesos corrientes
SECTOR HACIENDA226 - Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital
2020
Programado Ejecutado %
TOTAL
Programado Ejecutado %
2019
Programado Ejecutado %
2018
Programado Ejecutado %
2017
Programado Ejecutado %
2016
Programado Ejecutado %Pilar o Eje transversal / Programa / Proyecto Prioritario / Metas de producto
07 Eje transversal Gobierno legítimo, fortalecimiento local y eficiencia 0.00 $0 $63,746 0.00 $0 $10,132 0.00 $0 $16,091 0.00 $0 $18,210 0.00 $0 $14,532 0.00 $0 $4,781
0.00
0.00
$0
$0
$7,280
$56,466
0.00
0.00
$0
$0
$1,250
$8,882
0.00
0.00
$0
$0
$2,002
$14,089
0.00
0.00
$0
$0
$2,078
$16,132
0.00
0.00
$0
$0
$1,750
$12,782
0.00
0.00
$0
$0
$200
$4,581
42
44
Transparencia, gestión pública y servicio a la ciudadanía
Gobierno y ciudadanía digital
Programación Inicial del PD
Programación Inicial del PD
Programación Inicial del PD
Programación
Programación
Programación
EjecuciónVigencia
EjecuciónVigencia
EjecuciónVigencia
Año
Año
Año
90.00 90.00 90.00 90.00 90.00
0.00 3.00 5.00 5.00 2.00
15.00 65.00
115.00 165.00 175.00
15.00
20162017201820192020
20162017201820192020
20162017201820192020
TOTAL
90.00 90.00 90.00 90.00 90.00
0.00 3.00 5.00 5.00 2.00
15.00 65.00
115.00 165.00 175.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
15.00 0.00
0.00%
0.00%
0.00%
391
392
441
Porcentaje de sostenibilidad del Sistema Integrado de Gestión en el Gobierno Distrital
Porcentaje de trámites de mayor impacto de las Entidades Distritales virtualizados
Número de capas de información incorporadas a la IDE de Bogotá
(K)
(S)
(C)
De la Vigencia
De la Vigencia
De la Vigencia
71
72
37
38
0.00
0.00
0.00
0.00
$0
$0
$0
$0
$7,069
$211
$3,027
$20,379
0.00
0.00
0.00
0.00
$0
$0
$0
$0
$1,216
$34
$100
$4,500
0.00
0.00
0.00
0.00
$0
$0
$0
$0
$1,939
$63
$730
$4,886
0.00
0.00
0.00
0.00
$0
$0
$0
$0
$2,019
$59
$653
$4,887
0.00
0.00
0.00
0.00
$0
$0
$0
$0
$1,695
$55
$1,544
$5,000
0.00
0.00
0.00
0.00
$0
$0
$0
$0
$200
$0
$0
$1,106
Indicador(es)
Indicador(es)
Indicador(es)
Indicador(es)
Incrementar a un 90% la sostenibilidad del SIG en el Gobierno Distrital
Virtualizar el 15% de los trámites de mayor impacto de las entidades distritales
Ampliar de 75 a 250 niveles, la información geográfica de Bogotá y sus áreas de interés integrada en laplataforma IDECA incluyendo la información de infraestructura y redes, dinámica de construcción,población e inversión pública
Incorporar el 100% del Censo inmobiliario de Bogotá, en la base de datos catastral
185
192
Fortalecimiento a la gestión pública efectiva y eficiente
Fortalecimiento institucional a través del uso de TIC
$200
$4,581
$0
$0
0.00
0.00
$1,750
$12,782
$0
$0
0.00
0.00
$2,078
$16,132
$0
$0
0.00
0.00
0.00
0.00
$0
$0
$2,002
$14,089
0.00
0.00
$0
$0
$1,250
$8,882
0.00
0.00
$0
$0
$7,280
$56,466
0.00%
0.00%
0.00%
Transcurrido PD
Transcurrido PD
Transcurrido PD
Avance
Avance
Avance
al Plan de Desarrollo
al Plan de Desarrollo
al Plan de Desarrollo
SECRETARÍA DISTRITAL DE PLANEACIÓN - Subsecretaría de Planeación de la Inversión / DPSI Fecha de impresión 28-SEP-2016 08:25Sistema de Seguimiento al Plan de Desarrollo - SEGPLAN Reporte: sp_ejec_cg_bh_sector.rdf (20140110)1
VERSION PLAN DE ACCION: REPROGRAMACIÓN
(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas de producto Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.
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Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOSPlan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión por sector. Reprogramación 2016
Millones de pesos corrientes
SECTOR HACIENDA226 - Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital
2020
Programado Ejecutado %
TOTAL
Programado Ejecutado %
2019
Programado Ejecutado %
2018
Programado Ejecutado %
2017
Programado Ejecutado %
2016
Programado Ejecutado %Pilar o Eje transversal / Programa / Proyecto Prioritario / Metas de producto
07 Eje transversal Gobierno legítimo, fortalecimiento local y eficiencia 0.00 $0 $63,746 0.00 $0 $10,132 0.00 $0 $16,091 0.00 $0 $18,210 0.00 $0 $14,532 0.00 $0 $4,781
0.00 $0 $63,746 0.00 $0 $10,132 0.00 $0 $16,091 0.00 $0 $18,210 0.00 $0 $14,532 0.00 $0 $4,781TOTAL 226 - UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE CATASTRO DISTRITAL
Programación Inicial del PD
Programación Inicial del PD
Programación Inicial del PD
Programación
Programación
Programación
EjecuciónVigencia
EjecuciónVigencia
EjecuciónVigencia
Año
Año
Año
100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
95.00 95.00 95.00 95.00 95.00
2.00 2.00 2.00 2.00 2.00
10.00
20162017201820192020
20162017201820192020
20162017201820192020
TOTAL
100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
95.00 95.00 95.00 95.00 95.00
2.00 2.00 2.00 2.00 2.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
10.00 0.00
0.00%
0.00%
0.00%
442
443
444
Porcentaje del censo inmobiliario de Bogotá incorporado en la Base de datos catastral
Porcentaje de disponibilidad de los servicios de IDECA y Trámites en línea
Número de entes territoriales que contratan servicios
(K)
(K)
(S)
De la Vigencia
De la Vigencia
De la Vigencia
39
40
0.00
0.00
$0
$0
$22,972
$10,087
0.00
0.00
$0
$0
$3,782
$500
0.00
0.00
$0
$0
$5,973
$2,500
0.00
0.00
$0
$0
$5,939
$4,653
0.00
0.00
$0
$0
$4,777
$1,461
0.00
0.00
$0
$0
$2,501
$973
Indicador(es)
Indicador(es)
Poner a disposición información integrada por catastro de manera oportuna, tan rápido como sea posiblepara preservar el valor de los datos, estructurada, clara y de fácil acceso
Compartir con 10 Entes territoriales el conocimiento y capacidad de catastro para capturar, integrar ydisponer información
0.00%
0.00%
0.00%
Transcurrido PD
Transcurrido PD
Transcurrido PD
Avance
Avance
Avance
al Plan de Desarrollo
al Plan de Desarrollo
al Plan de Desarrollo
SECRETARÍA DISTRITAL DE PLANEACIÓN - Subsecretaría de Planeación de la Inversión / DPSI Fecha de impresión 28-SEP-2016 08:25Sistema de Seguimiento al Plan de Desarrollo - SEGPLAN Reporte: sp_ejec_cg_bh_sector.rdf (20140110)1
VERSION PLAN DE ACCION: REPROGRAMACIÓN
(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas de producto Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.
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Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOSPlan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión por sector. Reprogramación 2016
Millones de pesos corrientes
SECTOR HACIENDA240 - Lotería de Bogotá
2020
Programado Ejecutado %
TOTAL
Programado Ejecutado %
2019
Programado Ejecutado %
2018
Programado Ejecutado %
2017
Programado Ejecutado %
2016
Programado Ejecutado %Pilar o Eje transversal / Programa / Proyecto Prioritario / Metas de producto
07 Eje transversal Gobierno legítimo, fortalecimiento local y eficiencia 0.00 $0 $1,921 0.00 $0 $394 0.00 $0 $394 0.00 $0 $394 0.00 $0 $394 0.00 $0 $345
0.00 $0 $1,921 0.00 $0 $394 0.00 $0 $394 0.00 $0 $394 0.00 $0 $394 0.00 $0 $34544 Gobierno y ciudadanía digital
0.00 $0 $1,921 0.00 $0 $394 0.00 $0 $394 0.00 $0 $394 0.00 $0 $394 0.00 $0 $345TOTAL 240 - LOTERÍA DE BOGOTÁ
0.00 $0 $240,049 0.00 $0 $49,274 0.00 $0 $54,611 0.00 $0 $57,483 0.00 $0 $59,530 0.00 $0 $19,150TOTAL SECTOR HACIENDA
Programación Inicial del PD
Programación Inicial del PD
Programación
Programación
EjecuciónVigencia
EjecuciónVigencia
Año
Año
22.50 25.00 25.00 25.00 2.50
22.50 25.00 25.00 25.00 2.50
100.00
100.00
20162017201820192020
20162017201820192020
TOTAL
TOTAL
22.50 25.00 25.00 25.00 2.50
22.50 25.00 25.00 25.00 2.50
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
100.00
100.00
0.00
0.00
0.00%
0.00%
459
460
Porcentaje ejecutado del Plan Estratégico de Comunicaciones y Mercadeo (por cada año de la vigencia del Plan de Desarrollo)
Porcentaje de sistemas de información e infraestructura adecuados
(S)
(S)
De la Vigencia
De la Vigencia
22
23
0.00
0.00
$0
$0
$1,010
$911
0.00
0.00
$0
$0
$200
$194
0.00
0.00
$0
$0
$200
$194
0.00
0.00
$0
$0
$200
$194
0.00
0.00
$0
$0
$200
$194
0.00
0.00
$0
$0
$210
$135
Indicador(es)
Indicador(es)
Ejecutar el 100% del Plan Estratégico de Comunicaciones y Mercadeo (por cada año de la vigencia delPlan de Desarrollo)
Adecuar el 100% de sistemas de información e infraestructura
193 Sistemas de información para una política pública eficiente $345 $0 0.00 $394 $0 0.00 $394 $0 0.00 0.00 $0 $394 0.00 $0 $394 0.00 $0 $1,921
0.00%
0.00%
Transcurrido PD
Transcurrido PD
Avance
Avance
al Plan de Desarrollo
al Plan de Desarrollo
SECRETARÍA DISTRITAL DE PLANEACIÓN - Subsecretaría de Planeación de la Inversión / DPSI Fecha de impresión 28-SEP-2016 08:25Sistema de Seguimiento al Plan de Desarrollo - SEGPLAN Reporte: sp_ejec_cg_bh_sector.rdf (20140110)1
VERSION PLAN DE ACCION: REPROGRAMACIÓN
(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas de producto Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.
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Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOSPlan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión por sector. Reprogramación 2016
Millones de pesos corrientes
SECTOR PLANEACIÓN120 - Secretaría Distrital de Planeación
2020
Programado Ejecutado %
TOTAL
Programado Ejecutado %
2019
Programado Ejecutado %
2018
Programado Ejecutado %
2017
Programado Ejecutado %
2016
Programado Ejecutado %Pilar o Eje transversal / Programa / Proyecto Prioritario / Metas de producto
01
04
Pilar Igualdad de calidad de vida
Eje transversal Nuevo ordenamiento territorial
0.00
0.00
$0
$0
$1,360
$59,193
0.00
0.00
$0
$0
$329
$8,500
0.00
0.00
$0
$0
$200
$12,246
0.00
0.00
$0
$0
$400
$14,377
0.00
0.00
$0
$0
$400
$15,354
0.00
0.00
$0
$0
$31
$8,716
0.00
0.00
$0
$0
$1,360
$21,400
0.00
0.00
$0
$0
$329
$3,500
0.00
0.00
$0
$0
$200
$3,000
0.00
0.00
$0
$0
$400
$3,377
0.00
0.00
$0
$0
$400
$4,000
0.00
0.00
$0
$0
$31
$7,523
03
26
Igualdad y autonomía para una Bogotá incluyente
Información relevante e integral para la planeación territorial
Programación Inicial del PD
Programación Inicial del PD
Programación Inicial del PD
Programación
Programación
Programación
EjecuciónVigencia
EjecuciónVigencia
EjecuciónVigencia
Año
Año
Año
5.00 20.00 20.00 10.00 5.00
0.10 0.25 0.25 0.25 0.15
100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
60.00
1.00
20162017201820192020
20162017201820192020
20162017201820192020
TOTAL
TOTAL
5.00 20.00 20.00 10.00 5.00
0.10 0.25 0.25 0.25 0.15
100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
60.00
1.00
0.00
0.00
0.00%
0.00%
0.00%
11
12
275
Porcentaje de sectores que incorporan acciones para la ejecución de a PPLGBTI
Campaña de cambio cultural por cuatrienio implementada
Porcentaje de manzanas actualizadas con el censo de predios residenciales estratificados
(S)
(S)
(K)
De la Vigencia
De la Vigencia
De la Vigencia
178
179
489
490
0.00
0.00
0.00
0.00
$0
$0
$0
$0
$411
$949
$5,322
$500
0.00
0.00
0.00
0.00
$0
$0
$0
$0
$100
$229
$1,300
$0
0.00
0.00
0.00
0.00
$0
$0
$0
$0
$100
$100
$1,095
$0
0.00
0.00
0.00
0.00
$0
$0
$0
$0
$100
$300
$1,095
$300
0.00
0.00
0.00
0.00
$0
$0
$0
$0
$100
$300
$1,095
$200
0.00
0.00
0.00
0.00
$0
$0
$0
$0
$11
$20
$736
$0
Indicador(es)
Indicador(es)
Indicador(es)
Indicador(es)
60% sectores distritales que incorporan acciones para la ejecución de la PPLGBTI
Implementar una (1) Campaña de cambio cultural para la trasformación de representaciones socialesdiscriminatorias hacia las personas de los sectores LGBTI
100% del censo de predios residenciales estratificados
Implementar el 100% del sistema de plusvalía
105
159
Distrito Diverso
Actualización e integración de instrumentos de información para análisis como insumo para la creación depolítica pública, focalización del gasto público y seguimiento y control del desarrollo urbano y rural
$31
$7,523
$0
$0
0.00
0.00
$400
$4,000
$0
$0
0.00
0.00
$400
$3,377
$0
$0
0.00
0.00
0.00
0.00
$0
$0
$200
$3,000
0.00
0.00
$0
$0
$329
$3,500
0.00
0.00
$0
$0
$1,360
$21,400
0.00%
0.00%
0.00%
Transcurrido PD
Transcurrido PD
Transcurrido PD
Avance
Avance
Avance
al Plan de Desarrollo
al Plan de Desarrollo
al Plan de Desarrollo
SECRETARÍA DISTRITAL DE PLANEACIÓN - Subsecretaría de Planeación de la Inversión / DPSI Fecha de impresión 28-SEP-2016 08:25Sistema de Seguimiento al Plan de Desarrollo - SEGPLAN Reporte: sp_ejec_cg_bh_sector.rdf (20140110)1
VERSION PLAN DE ACCION: REPROGRAMACIÓN
(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas de producto Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.
Página 61 de 188
Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOSPlan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión por sector. Reprogramación 2016
Millones de pesos corrientes
SECTOR PLANEACIÓN120 - Secretaría Distrital de Planeación
2020
Programado Ejecutado %
TOTAL
Programado Ejecutado %
2019
Programado Ejecutado %
2018
Programado Ejecutado %
2017
Programado Ejecutado %
2016
Programado Ejecutado %Pilar o Eje transversal / Programa / Proyecto Prioritario / Metas de producto
04 Eje transversal Nuevo ordenamiento territorial 0.00 $0 $59,193 0.00 $0 $8,500 0.00 $0 $12,246 0.00 $0 $14,377 0.00 $0 $15,354 0.00 $0 $8,716
0.00 $0 $37,793 0.00 $0 $5,000 0.00 $0 $9,246 0.00 $0 $11,000 0.00 $0 $11,354 0.00 $0 $1,19327 Proyectos urbanos integrales con visión de ciudad
Programación Inicial del PD
Programación Inicial del PD
Programación Inicial del PD
Programación Inicial del PD
Programación
Programación
Programación
Programación
EjecuciónVigencia
EjecuciónVigencia
EjecuciónVigencia
EjecuciónVigencia
Año
Año
Año
Año
0.00 40.00 60.00 0.00 0.00
0.00 20.00 40.00 40.00 0.00
0.00 40.00 60.00 0.00 0.00
1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
100.00
100.00
100.00
20162017201820192020
20162017201820192020
20162017201820192020
20162017201820192020
TOTAL
TOTAL
TOTAL
0.00 40.00 60.00 0.00 0.00
0.00 20.00 40.00 40.00 0.00
0.00 40.00 60.00 0.00 0.00
1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
100.00
100.00
100.00
0.00
0.00
0.00
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
276
277
278
511
Porcentaje del sistema de plusvalía implementado
Porcentaje del Plan Estadístico Distrital implementado
Porcentaje del sistema de consulta y seguimiento a licencias en Bogotá implementado
Base de datos Sisbén actualizada
(S)
(S)
(S)
(K)
De la Vigencia
De la Vigencia
De la Vigencia
De la Vigencia
491
492
504
493
0.00
0.00
0.00
0.00
$0
$0
$0
$0
$1,000
$700
$13,878
$15,009
0.00
0.00
0.00
0.00
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$2,200
$0
0.00
0.00
0.00
0.00
$0
$0
$0
$0
$400
$0
$1,505
$0
0.00
0.00
0.00
0.00
$0
$0
$0
$0
$400
$420
$1,162
$7,300
0.00
0.00
0.00
0.00
$0
$0
$0
$0
$200
$280
$2,225
$7,654
0.00
0.00
0.00
0.00
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$6,787
$55
Indicador(es)
Indicador(es)
Indicador(es)
Indicador(es)
Implementar el 100% del Plan Estadístico Distrital
Implementar el 100% sistema de consulta y seguimiento a licencias en Bogotá
Actualizar 1 base de datos Sisbén mediante la aplicación de encuestas en las modalidades de barrido ydemanda
Ejecutar 3 fases de elaboración del POT (Formulación concertación y adopción)160 Desarrollo de modelo territorial con visión integral de ciudad $1,193 $0 0.00 $11,354 $0 0.00 $11,000 $0 0.00 0.00 $0 $9,246 0.00 $0 $5,000 0.00 $0 $37,793
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
Transcurrido PD
Transcurrido PD
Transcurrido PD
Transcurrido PD
Avance
Avance
Avance
Avance
al Plan de Desarrollo
al Plan de Desarrollo
al Plan de Desarrollo
al Plan de Desarrollo
SECRETARÍA DISTRITAL DE PLANEACIÓN - Subsecretaría de Planeación de la Inversión / DPSI Fecha de impresión 28-SEP-2016 08:25Sistema de Seguimiento al Plan de Desarrollo - SEGPLAN Reporte: sp_ejec_cg_bh_sector.rdf (20140110)1
VERSION PLAN DE ACCION: REPROGRAMACIÓN
(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas de producto Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.
Página 62 de 188
Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOSPlan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión por sector. Reprogramación 2016
Millones de pesos corrientes
SECTOR PLANEACIÓN120 - Secretaría Distrital de Planeación
2020
Programado Ejecutado %
TOTAL
Programado Ejecutado %
2019
Programado Ejecutado %
2018
Programado Ejecutado %
2017
Programado Ejecutado %
2016
Programado Ejecutado %Pilar o Eje transversal / Programa / Proyecto Prioritario / Metas de producto
04
05
Eje transversal Nuevo ordenamiento territorial
Eje transversal Desarrollo económico basado en el conocimiento
0.00
0.00
$0
$0
$59,193
$0
0.00
0.00
$0
$0
$8,500
$0
0.00
0.00
$0
$0
$12,246
$0
0.00
0.00
$0
$0
$14,377
$0
0.00
0.00
$0
$0
$15,354
$0
0.00
0.00
$0
$0
$8,716
$0
0.00
0.00
$0
$0
$0
$0
0.00
0.00
$0
$0
$0
$0
0.00
0.00
$0
$0
$0
$0
0.00
0.00
$0
$0
$0
$0
0.00
0.00
$0
$0
$0
$0
0.00
0.00
$0
$0
$0
$0
28
35
Suelo para reducir el déficit habitacional de suelo urbanizable, vivienda y soportes urbanos
Bogotá, ciudad inteligente
Programación Inicial del PD
Programación Inicial del PD
Programación Inicial del PD
Programación Inicial del PD
Programación
Programación
Programación
Programación
EjecuciónVigencia
EjecuciónVigencia
EjecuciónVigencia
EjecuciónVigencia
Año
Año
Año
Año
0.10 2.00 0.90 0.00 0.00
500.00 1,500.00 1,500.00 1,000.00
500.00
85.00 255.00 255.00 200.00 55.00
0.00 0.25 0.50 0.75 1.00
3.00
5,000.00
850.00
20162017201820192020
20162017201820192020
20162017201820192020
20162017201820192020
TOTAL
TOTAL
TOTAL
0.10 2.00 0.90 0.00 0.00
500.00 1,500.00 1,500.00 1,000.00
500.00
85.00 255.00 255.00 200.00 55.00
0.00 0.25 0.50 0.75 1.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
3.00
5,000.00
850.00
0.00
0.00
0.00
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
279
280
537
319
Número de fases de elaboración del POT (formulación, concertación y adopción) ejecutadas
Número de hectáreas de suelo reglamentadas mediante condiciones normativas de carácter general
Número de hectáreas netas urbanizables de suelo viabilizadas para espacio público, equipamientos, vías, vivienda y otros usos
Operación estratégica para la innovación formulada y con seguimiento
(S)
(S)
(S)
(C)
De la Vigencia
De la Vigencia
De la Vigencia
De la Vigencia
494
530
495
0.00
0.00
0.00
$0
$0
$0
$22,785
$0
$0
0.00
0.00
0.00
$0
$0
$0
$5,000
$0
$0
0.00
0.00
0.00
$0
$0
$0
$9,246
$0
$0
0.00
0.00
0.00
$0
$0
$0
$3,700
$0
$0
0.00
0.00
0.00
$0
$0
$0
$3,700
$0
$0
0.00
0.00
0.00
$0
$0
$0
$1,139
$0
$0
Indicador(es)
Indicador(es)
Indicador(es)
Reglamentar 5.000 hectáreas brutas de suelo mediante condiciones normativas de carácter general
Viabilizar 850 hectáreas netas urbanizables de suelo para espacio público, equipamientos, vias, vivienda yotros usos
Formular y realizar el seguimiento de 1 Operación Estratégica para la innovación
161
171
Viabilización de áreas para la dotación de soportes urbanos estructurales
Ciudad innovadora
$0
$0
$0
$0
0.00
0.00
$0
$0
$0
$0
0.00
0.00
$0
$0
$0
$0
0.00
0.00
0.00
0.00
$0
$0
$0
$0
0.00
0.00
$0
$0
$0
$0
0.00
0.00
$0
$0
$0
$0
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
Transcurrido PD
Transcurrido PD
Transcurrido PD
Transcurrido PD
Avance
Avance
Avance
Avance
al Plan de Desarrollo
al Plan de Desarrollo
al Plan de Desarrollo
al Plan de Desarrollo
SECRETARÍA DISTRITAL DE PLANEACIÓN - Subsecretaría de Planeación de la Inversión / DPSI Fecha de impresión 28-SEP-2016 08:25Sistema de Seguimiento al Plan de Desarrollo - SEGPLAN Reporte: sp_ejec_cg_bh_sector.rdf (20140110)1
VERSION PLAN DE ACCION: REPROGRAMACIÓN
(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas de producto Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.
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Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOSPlan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión por sector. Reprogramación 2016
Millones de pesos corrientes
SECTOR PLANEACIÓN120 - Secretaría Distrital de Planeación
2020
Programado Ejecutado %
TOTAL
Programado Ejecutado %
2019
Programado Ejecutado %
2018
Programado Ejecutado %
2017
Programado Ejecutado %
2016
Programado Ejecutado %Pilar o Eje transversal / Programa / Proyecto Prioritario / Metas de producto
05
06
07
Eje transversal Desarrollo económico basado en el conocimiento
Eje transversal Sostenibilidad ambiental basada en la eficiencia energética
Eje transversal Gobierno legítimo, fortalecimiento local y eficiencia
0.00
0.00
0.00
$0
$0
$0
$0
$2,216
$24,385
0.00
0.00
0.00
$0
$0
$0
$0
$0
$4,191
0.00
0.00
0.00
$0
$0
$0
$0
$602
$5,159
0.00
0.00
0.00
$0
$0
$0
$0
$702
$7,429
0.00
0.00
0.00
$0
$0
$0
$0
$702
$5,947
0.00
0.00
0.00
$0
$0
$0
$0
$210
$1,659
0.00
0.00
0.00
$0
$0
$0
$2,216
$9,016
$11,549
0.00
0.00
0.00
$0
$0
$0
$0
$2,000
$1,161
0.00
0.00
0.00
$0
$0
$0
$602
$1,978
$2,297
0.00
0.00
0.00
$0
$0
$0
$702
$2,000
$4,545
0.00
0.00
0.00
$0
$0
$0
$702
$2,000
$3,015
0.00
0.00
0.00
$0
$0
$0
$210
$1,038
$531
41
42
44
Desarrollo rural sostenible
Transparencia, gestión pública y servicio a la ciudadanía
Gobierno y ciudadanía digital
Programación Inicial del PD
Programación Inicial del PD
Programación Inicial del PD
Programación
Programación
Programación
EjecuciónVigencia
EjecuciónVigencia
EjecuciónVigencia
Año
Año
Año
0.00 0.00 0.00 1.00 0.00
1.00 2.00 3.00 4.00 0.00
97.00 100.00 100.00 100.00 100.00
1.00
20162017201820192020
20162017201820192020
20162017201820192020
TOTAL
0.00 0.00 0.00 1.00 0.00
1.00 2.00 3.00 4.00 0.00
97.00 100.00 100.00 100.00 100.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
1.00 0.00 0.00%
0.00%
0.00%
538
401
144
Número de espacios físicos adecuados y optimizados
Número de fases del modelo de desarrollo rural sostenible implementadas
Porcentaje de implementación y sostenibilidad del Sistema Integrado de Gestión en la SDP
(S)
(C)
(C)
De la Vigencia
De la Vigencia
De la Vigencia
531
81
172
496
0.00
0.00
0.00
0.00
$0
$0
$0
$0
$0
$2,216
$9,016
$11,549
0.00
0.00
0.00
0.00
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$2,000
$1,161
0.00
0.00
0.00
0.00
$0
$0
$0
$0
$0
$602
$1,978
$2,297
0.00
0.00
0.00
0.00
$0
$0
$0
$0
$0
$702
$2,000
$4,545
0.00
0.00
0.00
0.00
$0
$0
$0
$0
$0
$702
$2,000
$3,015
0.00
0.00
0.00
0.00
$0
$0
$0
$0
$0
$210
$1,038
$531
Indicador(es)
Indicador(es)
Indicador(es)
Indicador(es)
Adecuar y optimizar el uso de espacios físicos en la ciudad como escenarios que promuevan y dinamicenel uso y apropiación del emprendimiento, la ciencia, la tecnología y la innovación
Implementar 4 fases del modelo de desarrollo rural
Implementar el 100% del Sistema Integrado de Gestión y garantizar su sostenibilidad
Implementar el 100% del Sistema de seguimiento y evaluación de las políticas públicas distritales
178
185
193
Integración para el desarrollo rural sostenible
Fortalecimiento a la gestión pública efectiva y eficiente
Sistemas de información para una política pública eficiente
$210
$1,038
$531
$0
$0
$0
0.00
0.00
0.00
$702
$2,000
$3,015
$0
$0
$0
0.00
0.00
0.00
$702
$2,000
$4,545
$0
$0
$0
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
$0
$0
$0
$602
$1,978
$2,297
0.00
0.00
0.00
$0
$0
$0
$0
$2,000
$1,161
0.00
0.00
0.00
$0
$0
$0
$2,216
$9,016
$11,549
0.00%
0.00%
0.00%
Transcurrido PD
Transcurrido PD
Transcurrido PD
Avance
Avance
Avance
al Plan de Desarrollo
al Plan de Desarrollo
al Plan de Desarrollo
SECRETARÍA DISTRITAL DE PLANEACIÓN - Subsecretaría de Planeación de la Inversión / DPSI Fecha de impresión 28-SEP-2016 08:25Sistema de Seguimiento al Plan de Desarrollo - SEGPLAN Reporte: sp_ejec_cg_bh_sector.rdf (20140110)1
VERSION PLAN DE ACCION: REPROGRAMACIÓN
(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas de producto Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.
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Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOSPlan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión por sector. Reprogramación 2016
Millones de pesos corrientes
SECTOR PLANEACIÓN120 - Secretaría Distrital de Planeación
2020
Programado Ejecutado %
TOTAL
Programado Ejecutado %
2019
Programado Ejecutado %
2018
Programado Ejecutado %
2017
Programado Ejecutado %
2016
Programado Ejecutado %Pilar o Eje transversal / Programa / Proyecto Prioritario / Metas de producto
07 Eje transversal Gobierno legítimo, fortalecimiento local y eficiencia 0.00 $0 $24,385 0.00 $0 $4,191 0.00 $0 $5,159 0.00 $0 $7,429 0.00 $0 $5,947 0.00 $0 $1,659
0.00 $0 $3,820 0.00 $0 $1,030 0.00 $0 $884 0.00 $0 $884 0.00 $0 $932 0.00 $0 $9045 Gobernanza e influencia local, regional e internacional
Programación Inicial del PD
Programación Inicial del PD
Programación Inicial del PD
Programación Inicial del PD
Programación
Programación
Programación
Programación
EjecuciónVigencia
EjecuciónVigencia
EjecuciónVigencia
EjecuciónVigencia
Año
Año
Año
Año
5.00 27.00 61.00 89.00
100.00
0.00 0.00
100.00 0.00 0.00
0.10 0.50 0.60 0.70 0.10
0.00 0.20 0.30 0.40 0.10
100.00
2.00
1.00
20162017201820192020
20162017201820192020
20162017201820192020
20162017201820192020
TOTAL
TOTAL
TOTAL
5.00 27.00 61.00 89.00
100.00
0.00 0.00
100.00 0.00 0.00
0.10 0.50 0.60 0.70 0.10
0.00 0.20 0.30 0.40 0.10
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
100.00
2.00
1.00
0.00
0.00
0.00
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
464
465
466
494
Porcentaje del sistema de seguimiento y evaluación de las políticas públicas distritales implementado
Porcentaje de avance de la caracterización de las personas en condición de discapacidad, sus familias cuidadores y cuidadoras que habitan en Bogotá
Número de Componentes del Sistema de Seguimiento y Evaluación Implementados
Documento de estrategias de intervención integral sobre las cuencas hídricas diseñadas
(C)
(S)
(S)
(S)
De la Vigencia
De la Vigencia
De la Vigencia
De la Vigencia
497
498
499
500
0.00
0.00
0.00
0.00
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$728
$1,624
0.00
0.00
0.00
0.00
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$195
$445
0.00
0.00
0.00
0.00
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$175
$359
0.00
0.00
0.00
0.00
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$175
$359
0.00
0.00
0.00
0.00
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$183
$383
0.00
0.00
0.00
0.00
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$78
Indicador(es)
Indicador(es)
Indicador(es)
Indicador(es)
Realizar 100% de la caracterización de las personas en condición de discapacidad, sus familiascuidadores y cuidadoras que habitan en Bogotá
Implementar dos componentes del sistema de seguimiento y evaluación del Plan de Desarrollo basado enresultados e impactos
Diseñar un documento de estrategia de intervención integral sobre las cuencas hídricas
Formular los lineamientos de 3 operaciones estratégicas con impacto regional del POT
197 Gobernanza regional $90 $0 0.00 $932 $0 0.00 $884 $0 0.00 0.00 $0 $884 0.00 $0 $1,030 0.00 $0 $3,820
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
Transcurrido PD
Transcurrido PD
Transcurrido PD
Transcurrido PD
Avance
Avance
Avance
Avance
al Plan de Desarrollo
al Plan de Desarrollo
al Plan de Desarrollo
al Plan de Desarrollo
SECRETARÍA DISTRITAL DE PLANEACIÓN - Subsecretaría de Planeación de la Inversión / DPSI Fecha de impresión 28-SEP-2016 08:25Sistema de Seguimiento al Plan de Desarrollo - SEGPLAN Reporte: sp_ejec_cg_bh_sector.rdf (20140110)1
VERSION PLAN DE ACCION: REPROGRAMACIÓN
(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas de producto Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.
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Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOSPlan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión por sector. Reprogramación 2016
Millones de pesos corrientes
SECTOR PLANEACIÓN120 - Secretaría Distrital de Planeación
2020
Programado Ejecutado %
TOTAL
Programado Ejecutado %
2019
Programado Ejecutado %
2018
Programado Ejecutado %
2017
Programado Ejecutado %
2016
Programado Ejecutado %Pilar o Eje transversal / Programa / Proyecto Prioritario / Metas de producto
07 Eje transversal Gobierno legítimo, fortalecimiento local y eficiencia 0.00 $0 $24,385 0.00 $0 $4,191 0.00 $0 $5,159 0.00 $0 $7,429 0.00 $0 $5,947 0.00 $0 $1,659
0.00 $0 $87,154 0.00 $0 $13,020 0.00 $0 $18,207 0.00 $0 $22,908 0.00 $0 $22,403 0.00 $0 $10,616TOTAL 120 - SECRETARÍA DISTRITAL DE PLANEACIÓN
0.00 $0 $87,154 0.00 $0 $13,020 0.00 $0 $18,207 0.00 $0 $22,908 0.00 $0 $22,403 0.00 $0 $10,616TOTAL SECTOR PLANEACIÓN
Programación Inicial del PD
Programación Inicial del PD
Programación
Programación
EjecuciónVigencia
EjecuciónVigencia
Año
Año
0.00 1.00 1.00 0.50 0.50
0.00 1.00 1.00 1.00 1.00
3.00
4.00
20162017201820192020
20162017201820192020
TOTAL
TOTAL
0.00 1.00 1.00 0.50 0.50
0.00 1.00 1.00 1.00 1.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
3.00
4.00
0.00
0.00
0.00%
0.00%
495
496
Número lineamientos de operaciones estratégicas con impacto regional del POT formulados
Iniciativas de asistencia técnicas implementadas
(S)
(S)
De la Vigencia
De la Vigencia
501 0.00 $0 $1,468 0.00 $0 $390 0.00 $0 $350 0.00 $0 $350 0.00 $0 $366 0.00 $0 $12Indicador(es)
Implementar cuatro (4) iniciativas de asistencia técnica
0.00%
0.00%
Transcurrido PD
Transcurrido PD
Avance
Avance
al Plan de Desarrollo
al Plan de Desarrollo
SECRETARÍA DISTRITAL DE PLANEACIÓN - Subsecretaría de Planeación de la Inversión / DPSI Fecha de impresión 28-SEP-2016 08:25Sistema de Seguimiento al Plan de Desarrollo - SEGPLAN Reporte: sp_ejec_cg_bh_sector.rdf (20140110)1
VERSION PLAN DE ACCION: REPROGRAMACIÓN
(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas de producto Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.
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Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOSPlan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión por sector. Reprogramación 2016
Millones de pesos corrientes
SECTOR DESARROLLO ECONÓMICO, INDUSTRIA Y TURISMO117 - Secretaría Distrital de Desarrollo Económico
2020
Programado Ejecutado %
TOTAL
Programado Ejecutado %
2019
Programado Ejecutado %
2018
Programado Ejecutado %
2017
Programado Ejecutado %
2016
Programado Ejecutado %Pilar o Eje transversal / Programa / Proyecto Prioritario / Metas de producto
05 Eje transversal Desarrollo económico basado en el conocimiento 0.00 $0 $145,959 0.00 $0 $10,393 0.00 $0 $9,489 0.00 $0 $109,977 0.00 $0 $10,769 0.00 $0 $5,330
0.00 $0 $128,837 0.00 $0 $6,461 0.00 $0 $5,290 0.00 $0 $106,201 0.00 $0 $6,935 0.00 $0 $3,95031 Fundamentar el desarrollo económico en la generación y uso del conocimiento para mejorar lacompetitividad de la Ciudad Región
Programación Inicial del PD
Programación Inicial del PD
Programación Inicial del PD
Programación Inicial del PD
Programación
Programación
Programación
Programación
EjecuciónVigencia
EjecuciónVigencia
EjecuciónVigencia
EjecuciónVigencia
Año
Año
Año
Año
20.00 100.00 80.00 90.00 30.00
42.00 200.00 141.00 110.00 42.00
15.00 15.00 15.00 15.00 15.00
1.00 1.00 2.00 0.00 0.00
320.00
535.00
75.00
4.00
20162017201820192020
20162017201820192020
20162017201820192020
20162017201820192020
TOTAL
TOTAL
TOTAL
TOTAL
20.00 100.00 80.00 90.00 30.00
42.00 200.00 141.00 110.00 42.00
15.00 15.00 15.00 15.00 15.00
1.00 1.00 2.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
320.00
535.00
75.00
4.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
285
286
287
288
Número de emprendimientos de oportunidad atendidos
Número de unidades productivas fortalecidas en capacidades empresariales y/o formalizadas
Número de empresas apoyadas en procesos de exportación
Número de programas que consoliden el posicionamiento internacional de la ciudad promovidos
(S)
(S)
(S)
(S)
De la Vigencia
De la Vigencia
De la Vigencia
De la Vigencia
263
290
264
265
0.00
0.00
0.00
0.00
$0
$0
$0
$0
$2,142
$7,538
$3,437
$1,301
0.00
0.00
0.00
0.00
$0
$0
$0
$0
$518
$1,857
$1,010
$0
0.00
0.00
0.00
0.00
$0
$0
$0
$0
$470
$1,031
$700
$0
0.00
0.00
0.00
0.00
$0
$0
$0
$0
$515
$1,684
$650
$600
0.00
0.00
0.00
0.00
$0
$0
$0
$0
$535
$2,465
$800
$450
0.00
0.00
0.00
0.00
$0
$0
$0
$0
$104
$501
$277
$251
Indicador(es)
Indicador(es)
Indicador(es)
Indicador(es)
Atender 320 emprendimientos de oportunidad
Fortalecer 535 unidades productivas en capacidades empresariales y/o formalizarlas
Apoyar 75 empresas en procesos de exportación
Promover 4 programas que consoliden el posicionamiento internacional de la ciudad
164
165
Consolidación del ecosistema de emprendimiento y mejoramiento de la productividad de las mipymes
Posicionamiento local, nacional e internacional de Bogotá
$605
$528
$0
$0
0.00
0.00
$3,000
$1,250
$0
$0
0.00
0.00
$2,199
$1,250
$0
$0
0.00
0.00
0.00
0.00
$0
$0
$1,501
$700
0.00
0.00
$0
$0
$2,375
$1,010
0.00
0.00
$0
$0
$9,680
$4,738
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
Transcurrido PD
Transcurrido PD
Transcurrido PD
Transcurrido PD
Avance
Avance
Avance
Avance
al Plan de Desarrollo
al Plan de Desarrollo
al Plan de Desarrollo
al Plan de Desarrollo
SECRETARÍA DISTRITAL DE PLANEACIÓN - Subsecretaría de Planeación de la Inversión / DPSI Fecha de impresión 28-SEP-2016 08:25Sistema de Seguimiento al Plan de Desarrollo - SEGPLAN Reporte: sp_ejec_cg_bh_sector.rdf (20140110)1
VERSION PLAN DE ACCION: REPROGRAMACIÓN
(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas de producto Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.
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Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOSPlan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión por sector. Reprogramación 2016
Millones de pesos corrientes
SECTOR DESARROLLO ECONÓMICO, INDUSTRIA Y TURISMO117 - Secretaría Distrital de Desarrollo Económico
2020
Programado Ejecutado %
TOTAL
Programado Ejecutado %
2019
Programado Ejecutado %
2018
Programado Ejecutado %
2017
Programado Ejecutado %
2016
Programado Ejecutado %Pilar o Eje transversal / Programa / Proyecto Prioritario / Metas de producto
05 Eje transversal Desarrollo económico basado en el conocimiento 0.00 $0 $145,959 0.00 $0 $10,393 0.00 $0 $9,489 0.00 $0 $109,977 0.00 $0 $10,769 0.00 $0 $5,330
Programación Inicial del PD
Programación Inicial del PD
Programación Inicial del PD
Programación Inicial del PD
Programación
Programación
Programación
Programación
EjecuciónVigencia
EjecuciónVigencia
EjecuciónVigencia
EjecuciónVigencia
Año
Año
Año
Año
15.00 120.00 200.00 150.00 15.00
3.00 3.00 3.00 3.00 0.00
1.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.50 0.50 0.00 0.00 0.00
500.00
1.00
1.00
20162017201820192020
20162017201820192020
20162017201820192020
20162017201820192020
TOTAL
TOTAL
TOTAL
15.00 120.00 200.00 150.00 15.00
3.00 3.00 3.00 3.00 0.00
1.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.50 0.50 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
500.00
1.00
1.00
0.00
0.00
0.00
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
289
290
291
292
Número de unidades productivas fortalecidas en capacidades de desarrollo tecnológico e innovación productiva
Número de aglomeraciones, clúster, o encadenamientos productivos de la ciudad intervenidos
Número de eventos bandera de alto nivel realizados en Bogotá
Un plan de innovación e industrias creativas
(S)
(K)
(S)
(S)
De la Vigencia
De la Vigencia
De la Vigencia
De la Vigencia
266
267
285
286
287
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
$0
$0
$0
$0
$0
$6,667
$6,604
$50
$178
$50
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
$0
$0
$0
$0
$0
$1,785
$1,269
$0
$0
$0
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
$0
$0
$0
$0
$0
$1,740
$1,188
$0
$0
$0
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
$0
$0
$0
$0
$0
$1,390
$1,209
$0
$0
$0
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
$0
$0
$0
$0
$0
$1,216
$1,184
$0
$25
$50
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
$0
$0
$0
$0
$0
$535
$1,754
$50
$153
$0
Indicador(es)
Indicador(es)
Indicador(es)
Indicador(es)
Indicador(es)
Fortalecer 500 unidades productivas en capacidades de desarrollo tecnológico e innovación productiva
Intervenir en 3 aglomeraciones, clúster, o encadenamientos productivos de la ciudad
Realizar un evento bandera de alto nivel y visibilidad nacional e internacional orientado a posicionar laciudad como escenario privilegiado para la innovación y las industrias creativas
Formulación de un plan de innovación e industrias creativas
Crear un manual de diseño y funcionamiento de la Gerencia de Innovación Industrias Creativas
166 Transferencia del conocimiento y consolidación del ecosistema de innovación para el mejoramiento de lacompetitividad
$2,818 $0 0.00 $2,685 $0 0.00 $102,752 $0 0.00 0.00 $0 $3,089 0.00 $0 $3,075 0.00 $0 $114,419
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
Transcurrido PD
Transcurrido PD
Transcurrido PD
Transcurrido PD
Avance
Avance
Avance
Avance
al Plan de Desarrollo
al Plan de Desarrollo
al Plan de Desarrollo
al Plan de Desarrollo
SECRETARÍA DISTRITAL DE PLANEACIÓN - Subsecretaría de Planeación de la Inversión / DPSI Fecha de impresión 28-SEP-2016 08:25Sistema de Seguimiento al Plan de Desarrollo - SEGPLAN Reporte: sp_ejec_cg_bh_sector.rdf (20140110)1
VERSION PLAN DE ACCION: REPROGRAMACIÓN
(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas de producto Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.
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Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOSPlan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión por sector. Reprogramación 2016
Millones de pesos corrientes
SECTOR DESARROLLO ECONÓMICO, INDUSTRIA Y TURISMO117 - Secretaría Distrital de Desarrollo Económico
2020
Programado Ejecutado %
TOTAL
Programado Ejecutado %
2019
Programado Ejecutado %
2018
Programado Ejecutado %
2017
Programado Ejecutado %
2016
Programado Ejecutado %Pilar o Eje transversal / Programa / Proyecto Prioritario / Metas de producto
05 Eje transversal Desarrollo económico basado en el conocimiento 0.00 $0 $145,959 0.00 $0 $10,393 0.00 $0 $9,489 0.00 $0 $109,977 0.00 $0 $10,769 0.00 $0 $5,330
0.00 $0 $7,102 0.00 $0 $1,699 0.00 $0 $1,601 0.00 $0 $1,600 0.00 $0 $1,602 0.00 $0 $60032 Generar alternativas de ingreso y empleo de mejor calidad
Programación Inicial del PD
Programación Inicial del PD
Programación Inicial del PD
Programación Inicial del PD
Programación
Programación
Programación
Programación
EjecuciónVigencia
EjecuciónVigencia
EjecuciónVigencia
EjecuciónVigencia
Año
Año
Año
Año
0.00 1.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 1.00 0.00 0.00
1.00 1.00 1.00 1.00 0.00
500.00 1,115.00 1,250.00 1,000.00
385.00
1.00
1.00
4.00
4,250.00
20162017201820192020
20162017201820192020
20162017201820192020
20162017201820192020
TOTAL
TOTAL
TOTAL
TOTAL
0.00 1.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 1.00 0.00 0.00
1.00 1.00 1.00 1.00 0.00
500.00 1,115.00 1,250.00 1,000.00
385.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
1.00
1.00
4.00
4,250.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
293
294
295
300
Manual de diseño y funcionamiento para la gerencia de innovación e industrias creativas
Fondo distrital de innovación y temas afines operando
Número de proyectos estratégicos o retos de ciudad impulsados
Número de personas vinculadas laboralmente
(S)
(S)
(S)
(S)
De la Vigencia
De la Vigencia
De la Vigencia
De la Vigencia
288
289
270
293
0.00
0.00
0.00
0.00
$0
$0
$0
$0
$100,000
$871
$1,598
$2,816
0.00
0.00
0.00
0.00
$0
$0
$0
$0
$0
$21
$235
$906
0.00
0.00
0.00
0.00
$0
$0
$0
$0
$0
$161
$396
$595
0.00
0.00
0.00
0.00
$0
$0
$0
$0
$100,000
$153
$370
$600
0.00
0.00
0.00
0.00
$0
$0
$0
$0
$0
$210
$387
$623
0.00
0.00
0.00
0.00
$0
$0
$0
$0
$0
$326
$210
$91
Indicador(es)
Indicador(es)
Indicador(es)
Indicador(es)
Crear y operar un fondo distrital de innovación y temas afines
Impulsar 4 proyectos estratégicos o retos de ciudad
Vincular 4.250 personas laboralmente
Formar 8.500 personas en competencias transversales y/o laborales
168 Potenciar el trabajo decente en la ciudad $600 $0 0.00 $1,602 $0 0.00 $1,600 $0 0.00 0.00 $0 $1,601 0.00 $0 $1,699 0.00 $0 $7,102
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
Transcurrido PD
Transcurrido PD
Transcurrido PD
Transcurrido PD
Avance
Avance
Avance
Avance
al Plan de Desarrollo
al Plan de Desarrollo
al Plan de Desarrollo
al Plan de Desarrollo
SECRETARÍA DISTRITAL DE PLANEACIÓN - Subsecretaría de Planeación de la Inversión / DPSI Fecha de impresión 28-SEP-2016 08:25Sistema de Seguimiento al Plan de Desarrollo - SEGPLAN Reporte: sp_ejec_cg_bh_sector.rdf (20140110)1
VERSION PLAN DE ACCION: REPROGRAMACIÓN
(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas de producto Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.
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Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOSPlan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión por sector. Reprogramación 2016
Millones de pesos corrientes
SECTOR DESARROLLO ECONÓMICO, INDUSTRIA Y TURISMO117 - Secretaría Distrital de Desarrollo Económico
2020
Programado Ejecutado %
TOTAL
Programado Ejecutado %
2019
Programado Ejecutado %
2018
Programado Ejecutado %
2017
Programado Ejecutado %
2016
Programado Ejecutado %Pilar o Eje transversal / Programa / Proyecto Prioritario / Metas de producto
05
06
Eje transversal Desarrollo económico basado en el conocimiento
Eje transversal Sostenibilidad ambiental basada en la eficiencia energética
0.00
0.00
$0
$0
$145,959
$7,669
0.00
0.00
$0
$0
$10,393
$1,914
0.00
0.00
$0
$0
$9,489
$2,200
0.00
0.00
$0
$0
$109,977
$1,900
0.00
0.00
$0
$0
$10,769
$1,300
0.00
0.00
$0
$0
$5,330
$355
0.00
0.00
$0
$0
$10,020
$7,669
0.00
0.00
$0
$0
$2,234
$1,914
0.00
0.00
$0
$0
$2,598
$2,200
0.00
0.00
$0
$0
$2,176
$1,900
0.00
0.00
$0
$0
$2,232
$1,300
0.00
0.00
$0
$0
$780
$355
33
41
Elevar la eficiencia de los mercados de la ciudad
Desarrollo rural sostenible
Programación Inicial del PD
Programación Inicial del PD
Programación Inicial del PD
Programación Inicial del PD
Programación
Programación
Programación
Programación
EjecuciónVigencia
EjecuciónVigencia
EjecuciónVigencia
EjecuciónVigencia
Año
Año
Año
Año
1,500.00 3,100.00 2,400.00 1,050.00
450.00
1,140.00 1,890.00 2,820.00 2,920.00 1,230.00
180.00 2,000.00 2,000.00
800.00 20.00
11.00 15.00 19.00 20.00 15.00
8,500.00
10,000.00
5,000.00
80.00
20162017201820192020
20162017201820192020
20162017201820192020
20162017201820192020
TOTAL
TOTAL
TOTAL
TOTAL
1,500.00 3,100.00 2,400.00 1,050.00
450.00
1,140.00 1,890.00 2,820.00 2,920.00 1,230.00
180.00 2,000.00 2,000.00
800.00 20.00
11.00 15.00 19.00 20.00 15.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
8,500.00
10,000.00
5,000.00
80.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
301
302
303
385
Número de personas formadas en competencias transversales y/o laborales
Número de personas remitidas a empleos de calidad que cumplan con los perfiles ocupacionales
Número de tenderos y/o comerciantes capacitados presencial y/o virtualmente
Número de unidades productivas con procesos de reconversión productiva implementados
(S)
(S)
(S)
(S)
De la Vigencia
De la Vigencia
De la Vigencia
De la Vigencia
294
271
280
0.00
0.00
0.00
$0
$0
$0
$2,688
$10,020
$7,669
0.00
0.00
0.00
$0
$0
$0
$558
$2,234
$1,914
0.00
0.00
0.00
$0
$0
$0
$610
$2,598
$2,200
0.00
0.00
0.00
$0
$0
$0
$630
$2,176
$1,900
0.00
0.00
0.00
$0
$0
$0
$592
$2,232
$1,300
0.00
0.00
0.00
$0
$0
$0
$298
$780
$355
Indicador(es)
Indicador(es)
Indicador(es)
Remitir desde la Agencia a empleadores al menos 10,000 personas que cumplan con los perfilesocupacionales
Capacitar 5.000 tenderos y/o actores del sistema de abastecimiento presencial y/o virtualmente
Implementar en 80 unidades agrícolas familiares procesos de reconversión productiva
169
182
Mejoramiento de la eficiencia del Sistema de Abastecimiento y Seguridad Alimentaria
Generación de alternativas de desarrollo sostenible para la ruralidad bogotana
$780
$355
$0
$0
0.00
0.00
$2,232
$1,300
$0
$0
0.00
0.00
$2,176
$1,900
$0
$0
0.00
0.00
0.00
0.00
$0
$0
$2,598
$2,200
0.00
0.00
$0
$0
$2,234
$1,914
0.00
0.00
$0
$0
$10,020
$7,669
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
Transcurrido PD
Transcurrido PD
Transcurrido PD
Transcurrido PD
Avance
Avance
Avance
Avance
al Plan de Desarrollo
al Plan de Desarrollo
al Plan de Desarrollo
al Plan de Desarrollo
SECRETARÍA DISTRITAL DE PLANEACIÓN - Subsecretaría de Planeación de la Inversión / DPSI Fecha de impresión 28-SEP-2016 08:25Sistema de Seguimiento al Plan de Desarrollo - SEGPLAN Reporte: sp_ejec_cg_bh_sector.rdf (20140110)1
VERSION PLAN DE ACCION: REPROGRAMACIÓN
(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas de producto Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.
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Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOSPlan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión por sector. Reprogramación 2016
Millones de pesos corrientes
SECTOR DESARROLLO ECONÓMICO, INDUSTRIA Y TURISMO117 - Secretaría Distrital de Desarrollo Económico
2020
Programado Ejecutado %
TOTAL
Programado Ejecutado %
2019
Programado Ejecutado %
2018
Programado Ejecutado %
2017
Programado Ejecutado %
2016
Programado Ejecutado %Pilar o Eje transversal / Programa / Proyecto Prioritario / Metas de producto
07 Eje transversal Gobierno legítimo, fortalecimiento local y eficiencia 0.00 $0 $23,501 0.00 $0 $5,585 0.00 $0 $5,202 0.00 $0 $5,247 0.00 $0 $5,189 0.00 $0 $2,278
0.00
0.00
$0
$0
$19,586
$3,915
0.00
0.00
$0
$0
$4,629
$957
0.00
0.00
$0
$0
$4,303
$899
0.00
0.00
$0
$0
$4,346
$901
0.00
0.00
$0
$0
$4,290
$899
0.00
0.00
$0
$0
$2,018
$260
43
44
Modernización institucional
Gobierno y ciudadanía digital
0.00 $0 $177,129 0.00 $0 $17,893 0.00 $0 $16,891 0.00 $0 $117,124 0.00 $0 $17,258 0.00 $0 $7,963TOTAL 117 - SECRETARÍA DISTRITAL DE DESARROLLO ECONÓMICO
Programación Inicial del PD
Programación Inicial del PD
Programación Inicial del PD
Programación
Programación
Programación
EjecuciónVigencia
EjecuciónVigencia
EjecuciónVigencia
Año
Año
Año
70.00 70.00 70.00 70.00 70.00
100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
2.00 7.00 7.00 5.00 1.00
22.00
20162017201820192020
20162017201820192020
20162017201820192020
TOTAL
70.00 70.00 70.00 70.00 70.00
100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
2.00 7.00 7.00 5.00 1.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
22.00 0.00
0.00%
0.00%
0.00%
409
410
461
Índice de satisfacción laboral
Porcentaje de capacitaciones realizadas del plan anual
Número de investigaciones realizadas
(K)
(K)
(S)
De la Vigencia
De la Vigencia
De la Vigencia
283
295
284
0.00
0.00
0.00
$0
$0
$0
$17,850
$1,735
$3,915
0.00
0.00
0.00
$0
$0
$0
$4,203
$425
$957
0.00
0.00
0.00
$0
$0
$0
$3,903
$400
$899
0.00
0.00
0.00
$0
$0
$0
$3,946
$400
$901
0.00
0.00
0.00
$0
$0
$0
$3,890
$400
$899
0.00
0.00
0.00
$0
$0
$0
$1,908
$110
$260
Indicador(es)
Indicador(es)
Indicador(es)
Lograr un Índice de satisfacción laboral igual o superior a 70%
Realizar el 100% de las capacitaciones programadas anualmente a las áreas misionales en instrumentos yprocesos de planeación
Realizar 22 investigaciones del sector de desarrollo económico en Bogotá
189
193
Modernización administrativa
Sistemas de información para una política pública eficiente
$2,018
$260
$0
$0
0.00
0.00
$4,290
$899
$0
$0
0.00
0.00
$4,346
$901
$0
$0
0.00
0.00
0.00
0.00
$0
$0
$4,303
$899
0.00
0.00
$0
$0
$4,629
$957
0.00
0.00
$0
$0
$19,586
$3,915
0.00%
0.00%
0.00%
Transcurrido PD
Transcurrido PD
Transcurrido PD
Avance
Avance
Avance
al Plan de Desarrollo
al Plan de Desarrollo
al Plan de Desarrollo
SECRETARÍA DISTRITAL DE PLANEACIÓN - Subsecretaría de Planeación de la Inversión / DPSI Fecha de impresión 28-SEP-2016 08:25Sistema de Seguimiento al Plan de Desarrollo - SEGPLAN Reporte: sp_ejec_cg_bh_sector.rdf (20140110)1
VERSION PLAN DE ACCION: REPROGRAMACIÓN
(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas de producto Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.
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Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOSPlan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión por sector. Reprogramación 2016
Millones de pesos corrientes
SECTOR DESARROLLO ECONÓMICO, INDUSTRIA Y TURISMO200 - Instituto para la Economía Social
2020
Programado Ejecutado %
TOTAL
Programado Ejecutado %
2019
Programado Ejecutado %
2018
Programado Ejecutado %
2017
Programado Ejecutado %
2016
Programado Ejecutado %Pilar o Eje transversal / Programa / Proyecto Prioritario / Metas de producto
05 Eje transversal Desarrollo económico basado en el conocimiento 0.00 $0 $148,171 0.00 $0 $28,652 0.00 $0 $32,649 0.00 $0 $33,295 0.00 $0 $32,750 0.00 $0 $20,825
0.00
0.00
$0
$0
$89,413
$58,758
0.00
0.00
$0
$0
$17,893
$10,759
0.00
0.00
$0
$0
$20,414
$12,235
0.00
0.00
$0
$0
$20,336
$12,959
0.00
0.00
$0
$0
$20,443
$12,307
0.00
0.00
$0
$0
$10,327
$10,498
32
33
Generar alternativas de ingreso y empleo de mejor calidad
Elevar la eficiencia de los mercados de la ciudad
Programación Inicial del PD
Programación Inicial del PD
Programación Inicial del PD
Programación Inicial del PD
Programación
Programación
Programación
Programación
EjecuciónVigencia
EjecuciónVigencia
EjecuciónVigencia
EjecuciónVigencia
Año
Año
Año
Año
150.00 310.00 310.00 310.00 120.00
375.00 775.00 775.00 775.00 300.00
150.00 750.00 600.00 600.00 50.00
100.00 300.00 250.00 300.00 50.00
1,200.00
3,000.00
2,150.00
1,000.00
20162017201820192020
20162017201820192020
20162017201820192020
20162017201820192020
TOTAL
TOTAL
TOTAL
TOTAL
150.00 310.00 310.00 310.00 120.00
375.00 775.00 775.00 775.00 300.00
150.00 750.00 600.00 600.00 50.00
100.00 300.00 250.00 300.00 50.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
1,200.00
3,000.00
2,150.00
1,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
296
297
298
299
Número de emprendimientos o unidades productivas fortalecidas de vendedores informales acompañados integralmente
Número de vendedores informales con alternativas comerciales transitorias brindadas
Número de personas vinculadas a programas de formación, que ejercen actividades de economía informal
Número de personas formadas que ejercen actividades de la economía informal, a través de alianzas por el empleo
(S)
(S)
(S)
(S)
De la Vigencia
De la Vigencia
De la Vigencia
De la Vigencia
268
269
291
292
0.00
0.00
0.00
0.00
$0
$0
$0
$0
$15,185
$62,725
$7,092
$4,410
0.00
0.00
0.00
0.00
$0
$0
$0
$0
$1,446
$15,394
$579
$474
0.00
0.00
0.00
0.00
$0
$0
$0
$0
$4,021
$13,169
$1,973
$1,251
0.00
0.00
0.00
0.00
$0
$0
$0
$0
$4,021
$13,133
$2,018
$1,163
0.00
0.00
0.00
0.00
$0
$0
$0
$0
$4,021
$12,972
$2,198
$1,252
0.00
0.00
0.00
0.00
$0
$0
$0
$0
$1,675
$8,057
$325
$270
Indicador(es)
Indicador(es)
Indicador(es)
Indicador(es)
Acompañar 1200 emprendimientos o unidades productivas fortalecidas de vendedores informales
Brindar 3000 alternativas comerciales transitorias a vendedores informales
Vincular a programas de formación 2150 personas que ejercen actividades de economía informal
Formar 1000 personas que ejercen actividades de la economía informal a través de alianzas por el empleo
167
169
Fortalecimiento de alternativas para generación de ingresos de vendedores informales
Mejoramiento de la eficiencia del Sistema de Abastecimiento y Seguridad Alimentaria
$10,327
$10,498
$0
$0
0.00
0.00
$20,443
$12,307
$0
$0
0.00
0.00
$20,336
$12,959
$0
$0
0.00
0.00
0.00
0.00
$0
$0
$20,414
$12,235
0.00
0.00
$0
$0
$17,893
$10,759
0.00
0.00
$0
$0
$89,413
$58,758
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
Transcurrido PD
Transcurrido PD
Transcurrido PD
Transcurrido PD
Avance
Avance
Avance
Avance
al Plan de Desarrollo
al Plan de Desarrollo
al Plan de Desarrollo
al Plan de Desarrollo
SECRETARÍA DISTRITAL DE PLANEACIÓN - Subsecretaría de Planeación de la Inversión / DPSI Fecha de impresión 28-SEP-2016 08:25Sistema de Seguimiento al Plan de Desarrollo - SEGPLAN Reporte: sp_ejec_cg_bh_sector.rdf (20140110)1
VERSION PLAN DE ACCION: REPROGRAMACIÓN
(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas de producto Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.
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Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOSPlan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión por sector. Reprogramación 2016
Millones de pesos corrientes
SECTOR DESARROLLO ECONÓMICO, INDUSTRIA Y TURISMO200 - Instituto para la Economía Social
2020
Programado Ejecutado %
TOTAL
Programado Ejecutado %
2019
Programado Ejecutado %
2018
Programado Ejecutado %
2017
Programado Ejecutado %
2016
Programado Ejecutado %Pilar o Eje transversal / Programa / Proyecto Prioritario / Metas de producto
05
07
Eje transversal Desarrollo económico basado en el conocimiento
Eje transversal Gobierno legítimo, fortalecimiento local y eficiencia
0.00
0.00
$0
$0
$148,171
$16,374
0.00
0.00
$0
$0
$28,652
$3,869
0.00
0.00
$0
$0
$32,649
$3,188
0.00
0.00
$0
$0
$33,295
$3,319
0.00
0.00
$0
$0
$32,750
$3,213
0.00
0.00
$0
$0
$20,825
$2,785
0.00 $0 $16,374 0.00 $0 $3,869 0.00 $0 $3,188 0.00 $0 $3,319 0.00 $0 $3,213 0.00 $0 $2,78542 Transparencia, gestión pública y servicio a la ciudadanía
0.00 $0 $164,545 0.00 $0 $32,521 0.00 $0 $35,837 0.00 $0 $36,614 0.00 $0 $35,963 0.00 $0 $23,610TOTAL 200 - INSTITUTO PARA LA ECONOMÍA SOCIAL
Programación Inicial del PD
Programación Inicial del PD
Programación
Programación
EjecuciónVigencia
EjecuciónVigencia
Año
Año
2.00 3.00 3.00 3.00 2.00
10.00 25.00 30.00 25.00 10.00
13.00
100.00
20162017201820192020
20162017201820192020
TOTAL
TOTAL
2.00 3.00 3.00 3.00 2.00
10.00 25.00 30.00 25.00 10.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
13.00
100.00
0.00
0.00
0.00%
0.00%
305
402
Número de plazas públicas de mercado administradas y fortalecidas
Plan de mejoramiento y sostenibilidad del Sistema Integrado de Gestión de la Entidad implementado
(S)
(S)
De la Vigencia
De la Vigencia
273
281
0.00
0.00
$0
$0
$58,758
$16,374
0.00
0.00
$0
$0
$10,759
$3,869
0.00
0.00
$0
$0
$12,235
$3,188
0.00
0.00
$0
$0
$12,959
$3,319
0.00
0.00
$0
$0
$12,307
$3,213
0.00
0.00
$0
$0
$10,498
$2,785
Indicador(es)
Indicador(es)
Administrar y fortalecer 13 plazas públicas de mercado
Implementar al 100% un plan de mejoramiento y sostenibilidad del Sistema Integrado de Gestión del IPES185 Fortalecimiento a la gestión pública efectiva y eficiente $2,785 $0 0.00 $3,213 $0 0.00 $3,319 $0 0.00 0.00 $0 $3,188 0.00 $0 $3,869 0.00 $0 $16,374
0.00%
0.00%
Transcurrido PD
Transcurrido PD
Avance
Avance
al Plan de Desarrollo
al Plan de Desarrollo
SECRETARÍA DISTRITAL DE PLANEACIÓN - Subsecretaría de Planeación de la Inversión / DPSI Fecha de impresión 28-SEP-2016 08:25Sistema de Seguimiento al Plan de Desarrollo - SEGPLAN Reporte: sp_ejec_cg_bh_sector.rdf (20140110)1
VERSION PLAN DE ACCION: REPROGRAMACIÓN
(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas de producto Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.
Página 73 de 188
Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOSPlan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión por sector. Reprogramación 2016
Millones de pesos corrientes
SECTOR DESARROLLO ECONÓMICO, INDUSTRIA Y TURISMO221 - Instituto Distrital de Turismo
2020
Programado Ejecutado %
TOTAL
Programado Ejecutado %
2019
Programado Ejecutado %
2018
Programado Ejecutado %
2017
Programado Ejecutado %
2016
Programado Ejecutado %Pilar o Eje transversal / Programa / Proyecto Prioritario / Metas de producto
05 Eje transversal Desarrollo económico basado en el conocimiento 0.00 $0 $34,297 0.00 $0 $8,400 0.00 $0 $8,100 0.00 $0 $8,100 0.00 $0 $8,100 0.00 $0 $1,597
0.00 $0 $34,297 0.00 $0 $8,400 0.00 $0 $8,100 0.00 $0 $8,100 0.00 $0 $8,100 0.00 $0 $1,59737 Consolidar el turismo como factor de desarrollo, confianza y felicidad para Bogotá Región
Programación Inicial del PD
Programación Inicial del PD
Programación Inicial del PD
Programación Inicial del PD
Programación
Programación
Programación
Programación
EjecuciónVigencia
EjecuciónVigencia
EjecuciónVigencia
EjecuciónVigencia
Año
Año
Año
Año
0.00 1.00 1.00 2.00 1.00
84,000.00 240,000.00 240,000.00 240,000.00 96,000.00
25.00 50.00 50.00 50.00 25.00
0.00 150.00 150.00 150.00 50.00
5.00
900,000.00
200.00
500.00
20162017201820192020
20162017201820192020
20162017201820192020
20162017201820192020
TOTAL
TOTAL
TOTAL
TOTAL
0.00 1.00 1.00 2.00 1.00
84,000.00 240,000.00 240,000.00 240,000.00 96,000.00
25.00 50.00 50.00 50.00 25.00
0.00 150.00 150.00 150.00 50.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
5.00
900,000.00
200.00
500.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
326
327
328
329
Número de atractivos turísticos intervenidos
Número de personas atendidas a través de la red de información turística
Número de empresas prestadores de servicios turísticos y complementarios fortalecidas
Número de personas vinculadas a procesos de formación y/o capacitación
(S)
(S)
(S)
(S)
De la Vigencia
De la Vigencia
De la Vigencia
De la Vigencia
275
274
277
278
0.00
0.00
0.00
0.00
$0
$0
$0
$0
$5,311
$4,232
$4,005
$2,103
0.00
0.00
0.00
0.00
$0
$0
$0
$0
$1,300
$1,000
$900
$500
0.00
0.00
0.00
0.00
$0
$0
$0
$0
$1,300
$1,000
$925
$475
0.00
0.00
0.00
0.00
$0
$0
$0
$0
$1,300
$1,000
$915
$485
0.00
0.00
0.00
0.00
$0
$0
$0
$0
$1,300
$1,000
$945
$455
0.00
0.00
0.00
0.00
$0
$0
$0
$0
$111
$232
$320
$188
Indicador(es)
Indicador(es)
Indicador(es)
Indicador(es)
Cinco (5) atractivos turísticos intervenidos (entre ellos: centro histórico, Monserrate y cerrosorientales)Tres productos turísticos intervenidos
Novecientas mil (900.000) personas atendidas a través de la red de información turística
Fortalecer doscientas (200) empresas, prestadores de servicios turísticos y complementarios
Quinientas (500) personas vinculadas a procesos de formación
173
174
175
Bogotá recupera sus atractivos para un mejor turismo
Fortalecimiento de la red distrital de información turística
Fortalecimiento de los productos turísticos y de la cadena de valor del turismo de Bogotá
$111
$232
$782
$0
$0
$0
0.00
0.00
0.00
$1,300
$1,000
$2,200
$0
$0
$0
0.00
0.00
0.00
$1,300
$1,000
$2,200
$0
$0
$0
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
$0
$0
$0
$1,300
$1,000
$2,200
0.00
0.00
0.00
$0
$0
$0
$1,300
$1,000
$2,200
0.00
0.00
0.00
$0
$0
$0
$5,311
$4,232
$9,582
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
Transcurrido PD
Transcurrido PD
Transcurrido PD
Transcurrido PD
Línea Base:
Línea Base:
Línea Base:
840404
239
50
Avance
Avance
Avance
Avance
al Plan de Desarrollo
al Plan de Desarrollo
al Plan de Desarrollo
al Plan de Desarrollo
SECRETARÍA DISTRITAL DE PLANEACIÓN - Subsecretaría de Planeación de la Inversión / DPSI Fecha de impresión 28-SEP-2016 08:25Sistema de Seguimiento al Plan de Desarrollo - SEGPLAN Reporte: sp_ejec_cg_bh_sector.rdf (20140110)1
VERSION PLAN DE ACCION: REPROGRAMACIÓN
(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas de producto Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.
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Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOSPlan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión por sector. Reprogramación 2016
Millones de pesos corrientes
SECTOR DESARROLLO ECONÓMICO, INDUSTRIA Y TURISMO221 - Instituto Distrital de Turismo
2020
Programado Ejecutado %
TOTAL
Programado Ejecutado %
2019
Programado Ejecutado %
2018
Programado Ejecutado %
2017
Programado Ejecutado %
2016
Programado Ejecutado %Pilar o Eje transversal / Programa / Proyecto Prioritario / Metas de producto
05
07
Eje transversal Desarrollo económico basado en el conocimiento
Eje transversal Gobierno legítimo, fortalecimiento local y eficiencia
0.00
0.00
$0
$0
$34,297
$6,656
0.00
0.00
$0
$0
$8,400
$1,703
0.00
0.00
$0
$0
$8,100
$1,515
0.00
0.00
$0
$0
$8,100
$1,643
0.00
0.00
$0
$0
$8,100
$1,494
0.00
0.00
$0
$0
$1,597
$301
0.00 $0 $6,656 0.00 $0 $1,703 0.00 $0 $1,515 0.00 $0 $1,643 0.00 $0 $1,494 0.00 $0 $30142 Transparencia, gestión pública y servicio a la ciudadanía
0.00 $0 $40,953 0.00 $0 $10,103 0.00 $0 $9,615 0.00 $0 $9,743 0.00 $0 $9,594 0.00 $0 $1,898TOTAL 221 - INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO
0.00 $0 $382,627 0.00 $0 $60,517 0.00 $0 $62,343 0.00 $0 $163,481 0.00 $0 $62,815 0.00 $0 $33,471TOTAL SECTOR DESARROLLO ECONÓMICO, INDUSTRIA Y TURISMO
Programación Inicial del PD
Programación Inicial del PD
Programación Inicial del PD
Programación
Programación
Programación
EjecuciónVigencia
EjecuciónVigencia
EjecuciónVigencia
Año
Año
Año
0.00 1.00 1.00 1.00 1.00
19.00 76.00 75.00 75.00 5.00
20.00 40.00 60.00 80.00 80.00
4.00
250.00
20162017201820192020
20162017201820192020
20162017201820192020
TOTAL
TOTAL
0.00 1.00 1.00 1.00 1.00
19.00 76.00 75.00 75.00 5.00
20.00 40.00 60.00 80.00 80.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
4.00
250.00
0.00
0.00
0.00%
0.00%
0.00%
330
331
403
Número de investigaciones realizadas
Número de actividades de promoción y posicionamiento turístico
Porcentaje de avance en la implementación y mantenimiento del SIG en el IDT
(S)
(S)
(C)
De la Vigencia
De la Vigencia
De la Vigencia
279
276
282
0.00
0.00
0.00
$0
$0
$0
$3,475
$15,171
$6,656
0.00
0.00
0.00
$0
$0
$0
$800
$3,900
$1,703
0.00
0.00
0.00
$0
$0
$0
$800
$3,600
$1,515
0.00
0.00
0.00
$0
$0
$0
$800
$3,600
$1,643
0.00
0.00
0.00
$0
$0
$0
$800
$3,600
$1,494
0.00
0.00
0.00
$0
$0
$0
$275
$471
$301
Indicador(es)
Indicador(es)
Indicador(es)
Realizar cuatro (4) investigaciones del sector turismo de Bogotá
Participar y/o realizar doscientas cincuenta (250) actividades de promoción y posicionamiento turístico
Implementar y mantener el 80% del Sistema Integrado de Gestión en el IDT
176
185
Posicionamiento de Bogotá como destino turístico
Fortalecimiento a la gestión pública efectiva y eficiente
$471
$301
$0
$0
0.00
0.00
$3,600
$1,494
$0
$0
0.00
0.00
$3,600
$1,643
$0
$0
0.00
0.00
0.00
0.00
$0
$0
$3,600
$1,515
0.00
0.00
$0
$0
$3,900
$1,703
0.00
0.00
$0
$0
$15,171
$6,656
0.00%
0.00%
0.00%
Transcurrido PD
Transcurrido PD
Transcurrido PD
Línea Base:
Línea Base:
Línea Base:
12
239
70
Avance
Avance
Avance
al Plan de Desarrollo
al Plan de Desarrollo
al Plan de Desarrollo
SECRETARÍA DISTRITAL DE PLANEACIÓN - Subsecretaría de Planeación de la Inversión / DPSI Fecha de impresión 28-SEP-2016 08:25Sistema de Seguimiento al Plan de Desarrollo - SEGPLAN Reporte: sp_ejec_cg_bh_sector.rdf (20140110)1
VERSION PLAN DE ACCION: REPROGRAMACIÓN
(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas de producto Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.
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Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOSPlan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión por sector. Reprogramación 2016
Millones de pesos corrientes
SECTOR EDUCACIÓN112 - Secretaría de Educación del Distrito
2020
Programado Ejecutado %
TOTAL
Programado Ejecutado %
2019
Programado Ejecutado %
2018
Programado Ejecutado %
2017
Programado Ejecutado %
2016
Programado Ejecutado %Pilar o Eje transversal / Programa / Proyecto Prioritario / Metas de producto
01 Pilar Igualdad de calidad de vida 0.00 $0 $13,012,682 0.00 $0 $2,912,120 0.00 $0 $2,993,656 0.00 $0 $2,949,723 0.00 $0 $2,939,662 0.00 $0 $1,217,522
0.00
0.00
$0
$0
$177,203
$8,185,963
0.00
0.00
$0
$0
$52,416
$1,827,374
0.00
0.00
$0
$0
$52,416
$1,831,374
0.00
0.00
$0
$0
$39,414
$1,801,444
0.00
0.00
$0
$0
$25,897
$1,776,763
0.00
0.00
$0
$0
$7,058
$949,008
02
06
Desarrollo integral desde la gestación hasta la adolescencia
Calidad educativa para todos
Programación Inicial del PD
Programación Inicial del PD
Programación Inicial del PD
Programación
Programación
Programación
EjecuciónVigencia
EjecuciónVigencia
EjecuciónVigencia
Año
Año
Año
17,500.00 37,500.00 55,000.00 83,000.00 83,000.00
361.00 361.00 361.00 376.00 376.00
3,877.00 5,317.00 7,863.00
11,492.00 11,492.00
20162017201820192020
20162017201820192020
20162017201820192020
17,500.00 37,500.00 55,000.00 83,000.00 83,000.00
361.00 361.00 361.00 376.00 376.00
3,877.00 5,317.00 7,863.00
11,492.00 11,492.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
5
42
43
Número de cupos para la atención integral de niños y niñas de 4 y 5 años
Número de Instituciones Educativas Distritales con talento humano, maestros, maestras y directivos docentes apoyando el procesos enseñanza-aprendizaje de la ciudad
Número de docentes y directivos docentes con programas de formación desarrollados en el marco de la Red de Innovación del Maestro
(C)
(C)
(C)
De la Vigencia
De la Vigencia
De la Vigencia
382
384
385
386
0.00
0.00
0.00
0.00
$0
$0
$0
$0
$177,203
$7,667,958
$54,597
$7,900
0.00
0.00
0.00
0.00
$0
$0
$0
$0
$52,416
$1,695,381
$15,578
$2,200
0.00
0.00
0.00
0.00
$0
$0
$0
$0
$52,416
$1,695,381
$15,578
$2,200
0.00
0.00
0.00
0.00
$0
$0
$0
$0
$39,414
$1,687,381
$13,232
$1,700
0.00
0.00
0.00
0.00
$0
$0
$0
$0
$25,897
$1,679,381
$6,763
$700
0.00
0.00
0.00
0.00
$0
$0
$0
$0
$7,058
$910,433
$3,446
$1,100
Indicador(es)
Indicador(es)
Indicador(es)
Indicador(es)
83.000 cupos para la atención integral de niños y niñas de 4 y 5 años
376 Instituciones Educativas Distritales con talento humano, Maestros, maestras y directivos docentesapoyando los procesos de mejoramiento de la calidad educativa de la ciudad
11.492 docentes y directivos docentes participando en los diferentes programas de formacióndesarrollados en el marco de la Red de Innovación del Maestro
3 Centros de Innovación que dinamizan las estrategias y procesos de la Red de Innovación del Maestro
103
113
Educación inicial de calidad en el marco de la ruta de atención integral a la primera infancia
Bogotá reconoce a sus maestros, maestras y directivos docentes
$7,058
$914,979
$0
$0
0.00
0.00
$25,897
$1,686,844
$0
$0
0.00
0.00
$39,414
$1,702,313
$0
$0
0.00
0.00
0.00
0.00
$0
$0
$52,416
$1,713,159
0.00
0.00
$0
$0
$52,416
$1,713,159
0.00
0.00
$0
$0
$177,203
$7,730,455
0.00%
0.00%
0.00%
Transcurrido PD
Transcurrido PD
Transcurrido PD
Línea Base: 361
Avance
Avance
Avance
al Plan de Desarrollo
al Plan de Desarrollo
al Plan de Desarrollo
SECRETARÍA DISTRITAL DE PLANEACIÓN - Subsecretaría de Planeación de la Inversión / DPSI Fecha de impresión 28-SEP-2016 08:25Sistema de Seguimiento al Plan de Desarrollo - SEGPLAN Reporte: sp_ejec_cg_bh_sector.rdf (20140110)1
VERSION PLAN DE ACCION: REPROGRAMACIÓN
(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas de producto Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.
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Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOSPlan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión por sector. Reprogramación 2016
Millones de pesos corrientes
SECTOR EDUCACIÓN112 - Secretaría de Educación del Distrito
2020
Programado Ejecutado %
TOTAL
Programado Ejecutado %
2019
Programado Ejecutado %
2018
Programado Ejecutado %
2017
Programado Ejecutado %
2016
Programado Ejecutado %Pilar o Eje transversal / Programa / Proyecto Prioritario / Metas de producto
01 Pilar Igualdad de calidad de vida 0.00 $0 $13,012,682 0.00 $0 $2,912,120 0.00 $0 $2,993,656 0.00 $0 $2,949,723 0.00 $0 $2,939,662 0.00 $0 $1,217,522
Programación Inicial del PD
Programación Inicial del PD
Programación Inicial del PD
Programación Inicial del PD
Programación
Programación
Programación
Programación
EjecuciónVigencia
EjecuciónVigencia
EjecuciónVigencia
EjecuciónVigencia
Año
Año
Año
Año
0.00 1.00 2.00 3.00 3.00
250.00 260.00 265.00 270.00 270.00
5.00 32.00 52.00 91.00
100.00
100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
20162017201820192020
20162017201820192020
20162017201820192020
20162017201820192020
0.00 1.00 2.00 3.00 3.00
250.00 260.00 265.00 270.00 270.00
5.00 32.00 52.00 91.00
100.00
100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
44
45
46
47
Número de Centros de Innovación de la Red de Innovación del Maestro
Número IED con procesos de fortalecimiento de la educación media desarrollados
Porcentaje de las IED que desarrollan el proyecto de uso y apropiación de TIC
Porcentaje IED acompañadas en la implementación del modelo de atención educativa diferencial
(C)
(C)
(C)
(K)
De la Vigencia
De la Vigencia
De la Vigencia
De la Vigencia
387
388
389
390
0.00
0.00
0.00
0.00
$0
$0
$0
$0
$95,309
$15,540
$39,340
$23,427
0.00
0.00
0.00
0.00
$0
$0
$0
$0
$23,532
$3,168
$8,333
$6,500
0.00
0.00
0.00
0.00
$0
$0
$0
$0
$23,532
$3,168
$8,333
$6,500
0.00
0.00
0.00
0.00
$0
$0
$0
$0
$23,032
$3,168
$8,333
$5,800
0.00
0.00
0.00
0.00
$0
$0
$0
$0
$22,532
$3,168
$8,333
$3,000
0.00
0.00
0.00
0.00
$0
$0
$0
$0
$2,680
$2,868
$6,007
$1,627
Indicador(es)
Indicador(es)
Indicador(es)
Indicador(es)
270 IED desarrollando procesos de fortalecimiento de competencias básicas, técnicas y tecnológicas delos estudiantes de educación media
100% de IED desarrollando el proyecto de uso y apropiación de TIC
100% IED acompañadas en la implementación del modelo de atención educativa diferencial
100% de IED acompañadas en el fortalecimiento de su currículo para transformación de sus prácticas deaula
114
115
Desarrollo integral de la educación media
Fortalecimiento institucional desde la gestión pedagógica
$2,680
$17,363
$0
$0
0.00
0.00
$22,532
$30,777
$0
$0
0.00
0.00
$23,032
$29,577
$0
$0
0.00
0.00
0.00
0.00
$0
$0
$23,532
$34,855
0.00
0.00
$0
$0
$23,532
$30,855
0.00
0.00
$0
$0
$95,309
$143,428
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
Transcurrido PD
Transcurrido PD
Transcurrido PD
Transcurrido PD
Avance
Avance
Avance
Avance
al Plan de Desarrollo
al Plan de Desarrollo
al Plan de Desarrollo
al Plan de Desarrollo
SECRETARÍA DISTRITAL DE PLANEACIÓN - Subsecretaría de Planeación de la Inversión / DPSI Fecha de impresión 28-SEP-2016 08:25Sistema de Seguimiento al Plan de Desarrollo - SEGPLAN Reporte: sp_ejec_cg_bh_sector.rdf (20140110)1
VERSION PLAN DE ACCION: REPROGRAMACIÓN
(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas de producto Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.
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Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOSPlan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión por sector. Reprogramación 2016
Millones de pesos corrientes
SECTOR EDUCACIÓN112 - Secretaría de Educación del Distrito
2020
Programado Ejecutado %
TOTAL
Programado Ejecutado %
2019
Programado Ejecutado %
2018
Programado Ejecutado %
2017
Programado Ejecutado %
2016
Programado Ejecutado %Pilar o Eje transversal / Programa / Proyecto Prioritario / Metas de producto
01 Pilar Igualdad de calidad de vida 0.00 $0 $13,012,682 0.00 $0 $2,912,120 0.00 $0 $2,993,656 0.00 $0 $2,949,723 0.00 $0 $2,939,662 0.00 $0 $1,217,522
Programación Inicial del PD
Programación Inicial del PD
Programación Inicial del PD
Programación Inicial del PD
Programación
Programación
Programación
Programación
EjecuciónVigencia
EjecuciónVigencia
EjecuciónVigencia
EjecuciónVigencia
Año
Año
Año
Año
21.00 47.00 80.00
100.00 100.00
5.00 32.00 52.00 91.00
100.00
4.00 6.00 8.00 9.00
10.00
0.50 0.80 1.00 1.00 1.00
20162017201820192020
20162017201820192020
20162017201820192020
20162017201820192020
21.00 47.00 80.00
100.00 100.00
5.00 32.00 52.00 91.00
100.00
4.00 6.00 8.00 9.00
10.00
0.50 0.80 1.00 1.00 1.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
48
49
50
51
Porcentaje de IED acompañadas en el fortalecimiento de su currículo
Porcentaje de IED con el nuevo Plan de Lectura y Escritura ejecutado
Porcentaje de estudiantes de grado 11 del sector oficial en nivel B1 o superior de inglés como segunda lengua
Sistema integral de evaluación y acreditación de la calidad de la educación operando
(C)
(C)
(C)
(C)
De la Vigencia
De la Vigencia
De la Vigencia
De la Vigencia
391
392
393
394
0.00
0.00
0.00
0.00
$0
$0
$0
$0
$14,517
$18,116
$28,487
$4,000
0.00
0.00
0.00
0.00
$0
$0
$0
$0
$3,200
$4,228
$4,426
$1,000
0.00
0.00
0.00
0.00
$0
$0
$0
$0
$3,200
$4,228
$8,426
$1,000
0.00
0.00
0.00
0.00
$0
$0
$0
$0
$3,000
$3,850
$4,426
$1,000
0.00
0.00
0.00
0.00
$0
$0
$0
$0
$3,230
$3,020
$9,026
$1,000
0.00
0.00
0.00
0.00
$0
$0
$0
$0
$1,887
$2,790
$2,183
$0
Indicador(es)
Indicador(es)
Indicador(es)
Indicador(es)
100% de IED que ejecutan el nuevo Plan de Lectura y Escritura del Distrito
10% de estudiantes de grado 11 del sector oficial en nivel B1 o superior de inglés como segunda lengua
Sistema integral de evaluación y acreditación de la calidad de la educación en Bogotá en operación
Construir una línea de base del número de estudiantes con trastornos de aprendizaje pertenecientes alSistema Educativo Oficial en articulación con las estrategias establecidas con el sector salud
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
Transcurrido PD
Transcurrido PD
Transcurrido PD
Transcurrido PD
Avance
Avance
Avance
Avance
al Plan de Desarrollo
al Plan de Desarrollo
al Plan de Desarrollo
al Plan de Desarrollo
SECRETARÍA DISTRITAL DE PLANEACIÓN - Subsecretaría de Planeación de la Inversión / DPSI Fecha de impresión 28-SEP-2016 08:25Sistema de Seguimiento al Plan de Desarrollo - SEGPLAN Reporte: sp_ejec_cg_bh_sector.rdf (20140110)1
VERSION PLAN DE ACCION: REPROGRAMACIÓN
(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas de producto Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.
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Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOSPlan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión por sector. Reprogramación 2016
Millones de pesos corrientes
SECTOR EDUCACIÓN112 - Secretaría de Educación del Distrito
2020
Programado Ejecutado %
TOTAL
Programado Ejecutado %
2019
Programado Ejecutado %
2018
Programado Ejecutado %
2017
Programado Ejecutado %
2016
Programado Ejecutado %Pilar o Eje transversal / Programa / Proyecto Prioritario / Metas de producto
01 Pilar Igualdad de calidad de vida 0.00 $0 $13,012,682 0.00 $0 $2,912,120 0.00 $0 $2,993,656 0.00 $0 $2,949,723 0.00 $0 $2,939,662 0.00 $0 $1,217,522
0.00 $0 $4,440,770 0.00 $0 $975,070 0.00 $0 $1,052,605 0.00 $0 $1,050,965 0.00 $0 $1,107,241 0.00 $0 $254,89007 Inclusión educativa para la equidad
Programación Inicial del PD
Programación Inicial del PD
Programación Inicial del PD
Programación Inicial del PD
Programación
Programación
Programación
Programación
EjecuciónVigencia
EjecuciónVigencia
EjecuciónVigencia
EjecuciónVigencia
Año
Año
Año
Año
0.00 1.00 1.00 1.00 1.00
4.00 15.00 26.00 30.00 30.00
27.00 29.00 32.00 35.00 35.00
3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00
0.00 12,000.00
20162017201820192020
20162017201820192020
20162017201820192020
20162017201820192020
TOTAL
0.00 1.00 1.00 1.00 1.00
4.00 15.00 26.00 30.00 30.00
27.00 29.00 32.00 35.00 35.00
3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00
0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
12,000.00 0.00
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
52
53
54
55
Líneas base de la identificación de estudiantes con trastornos de aprendizaje dentro del Sistema Oficial construidas en articulación con las estrategias establecidas con el sector salud
Porcentaje de matrícula oficial en jornada única
Porcentaje de matrícula oficial en actividades de uso del tiempo escolar
Número de niños, niñas, adolescentes y adultos desescolarizados que se logran matricular en el sistema educativo, a través de estrategias de búsqueda activa
(K)
(C)
(C)
(S)
De la Vigencia
De la Vigencia
De la Vigencia
De la Vigencia
395
396
397
398
0.00
0.00
0.00
0.00
$0
$0
$0
$0
$124,341
$92,430
$27,949
$8,297
0.00
0.00
0.00
0.00
$0
$0
$0
$0
$37,827
$22,000
$6,000
$1,698
0.00
0.00
0.00
0.00
$0
$0
$0
$0
$37,827
$22,000
$6,000
$1,698
0.00
0.00
0.00
0.00
$0
$0
$0
$0
$26,521
$20,000
$6,000
$1,488
0.00
0.00
0.00
0.00
$0
$0
$0
$0
$18,610
$18,000
$6,000
$1,413
0.00
0.00
0.00
0.00
$0
$0
$0
$0
$3,557
$10,430
$3,949
$2,000
Indicador(es)
Indicador(es)
Indicador(es)
Indicador(es)
30% de matrícula oficial en jornada única
35% de matrícula oficial en actividades de uso del tiempo escolar
12.000 niños, niñas, adolescentes y adultos desescolarizados que se logran matricular en el sistemaeducativo, a través de estrategias de búsqueda activa
14.449 estudiantes en extra-edad que se atienden en el sistema educativo mediante modelos flexibles yestrategias semiescolarizadas
116
117
Uso del tiempo escolar y jornada única
Acceso y permanencia con enfoque local
$13,987
$121,440
$0
$0
0.00
0.00
$36,610
$615,343
$0
$0
0.00
0.00
$46,521
$638,664
$0
$0
0.00
0.00
0.00
0.00
$0
$0
$59,827
$676,955
0.00
0.00
$0
$0
$59,827
$679,137
0.00
0.00
$0
$0
$216,771
$2,731,539
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
Transcurrido PD
Transcurrido PD
Transcurrido PD
Transcurrido PD
Avance
Avance
Avance
Avance
al Plan de Desarrollo
al Plan de Desarrollo
al Plan de Desarrollo
al Plan de Desarrollo
SECRETARÍA DISTRITAL DE PLANEACIÓN - Subsecretaría de Planeación de la Inversión / DPSI Fecha de impresión 28-SEP-2016 08:25Sistema de Seguimiento al Plan de Desarrollo - SEGPLAN Reporte: sp_ejec_cg_bh_sector.rdf (20140110)1
VERSION PLAN DE ACCION: REPROGRAMACIÓN
(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas de producto Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.
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Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOSPlan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión por sector. Reprogramación 2016
Millones de pesos corrientes
SECTOR EDUCACIÓN112 - Secretaría de Educación del Distrito
2020
Programado Ejecutado %
TOTAL
Programado Ejecutado %
2019
Programado Ejecutado %
2018
Programado Ejecutado %
2017
Programado Ejecutado %
2016
Programado Ejecutado %Pilar o Eje transversal / Programa / Proyecto Prioritario / Metas de producto
01 Pilar Igualdad de calidad de vida 0.00 $0 $13,012,682 0.00 $0 $2,912,120 0.00 $0 $2,993,656 0.00 $0 $2,949,723 0.00 $0 $2,939,662 0.00 $0 $1,217,522
Programación Inicial del PD
Programación Inicial del PD
Programación Inicial del PD
Programación Inicial del PD
Programación
Programación
Programación
Programación
EjecuciónVigencia
EjecuciónVigencia
EjecuciónVigencia
EjecuciónVigencia
Año
Año
Año
Año
7,309.00 8,609.00
12,109.00 14,109.00 14,449.00
22.00 22.00 24.00 37.00 37.00
100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
20.00 20.00 20.00 20.00 20.00
20162017201820192020
20162017201820192020
20162017201820192020
20162017201820192020
7,309.00 8,609.00
12,109.00 14,109.00 14,449.00
22.00 22.00 24.00 37.00 37.00
100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
20.00 20.00 20.00 20.00 20.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
56
57
58
59
Número de estudiantes en extra-edad en el sistema educativo atendidos
Número de IED con administración del servicio educativo operando
Porcentaje de estudiantes de IED con alimentación escolar
Número de localidades con planes de cobertura educativa implementados y con seguimiento
(C)
(C)
(K)
(K)
De la Vigencia
De la Vigencia
De la Vigencia
De la Vigencia
399
400
401
402
0.00
0.00
0.00
0.00
$0
$0
$0
$0
$487,078
$1,316,313
$110,254
$775,708
0.00
0.00
0.00
0.00
$0
$0
$0
$0
$143,369
$323,610
$22,385
$180,473
0.00
0.00
0.00
0.00
$0
$0
$0
$0
$143,369
$321,428
$22,385
$180,473
0.00
0.00
0.00
0.00
$0
$0
$0
$0
$103,568
$313,000
$31,696
$181,508
0.00
0.00
0.00
0.00
$0
$0
$0
$0
$96,522
$300,352
$31,602
$178,121
0.00
0.00
0.00
0.00
$0
$0
$0
$0
$250
$57,922
$2,187
$55,133
Indicador(es)
Indicador(es)
Indicador(es)
Indicador(es)
37 Instituciones Educativas Distritales que se operan mediante administración del servicio educativo
100% de estudiantes de IED beneficiados con alimentación escolar
20 localidades acompañadas en la implementación y seguimiento de planes de cobertura educativa(acceso y permanencia escolar)
100% de implementación de la Ruta del Acceso y la Permanencia Escolar
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
Transcurrido PD
Transcurrido PD
Transcurrido PD
Transcurrido PD
Línea Base: 22
Avance
Avance
Avance
Avance
al Plan de Desarrollo
al Plan de Desarrollo
al Plan de Desarrollo
al Plan de Desarrollo
SECRETARÍA DISTRITAL DE PLANEACIÓN - Subsecretaría de Planeación de la Inversión / DPSI Fecha de impresión 28-SEP-2016 08:25Sistema de Seguimiento al Plan de Desarrollo - SEGPLAN Reporte: sp_ejec_cg_bh_sector.rdf (20140110)1
VERSION PLAN DE ACCION: REPROGRAMACIÓN
(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas de producto Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.
Página 80 de 188
Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOSPlan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión por sector. Reprogramación 2016
Millones de pesos corrientes
SECTOR EDUCACIÓN112 - Secretaría de Educación del Distrito
2020
Programado Ejecutado %
TOTAL
Programado Ejecutado %
2019
Programado Ejecutado %
2018
Programado Ejecutado %
2017
Programado Ejecutado %
2016
Programado Ejecutado %Pilar o Eje transversal / Programa / Proyecto Prioritario / Metas de producto
01 Pilar Igualdad de calidad de vida 0.00 $0 $13,012,682 0.00 $0 $2,912,120 0.00 $0 $2,993,656 0.00 $0 $2,949,723 0.00 $0 $2,939,662 0.00 $0 $1,217,522
Programación Inicial del PD
Programación Inicial del PD
Programación Inicial del PD
Programación Inicial del PD
Programación
Programación
Programación
Programación
EjecuciónVigencia
EjecuciónVigencia
EjecuciónVigencia
EjecuciónVigencia
Año
Año
Año
Año
25.00 50.00 75.00
100.00 0.00
1,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00
0.00
1.00 3.00
11.00 15.00 0.00
6.00 6.00
10.00 10.00 0.00
13,000.00
30.00
32.00
20162017201820192020
20162017201820192020
20162017201820192020
20162017201820192020
TOTAL
TOTAL
TOTAL
25.00 50.00 75.00
100.00 0.00
1,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00
0.00
1.00 3.00
11.00 15.00 0.00
6.00 6.00
10.00 10.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
13,000.00
30.00
32.00
0.00
0.00
0.00
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
60
61
62
63
Porcentaje de implementación de la Ruta del Acceso y la Permanencia Escolar
Número de nuevos adultos atendidos a través de estrategias de alfabetización
Número de colegios nuevos
Número de colegios oficiales con restituciones, terminaciones o ampliaciones
(C)
(S)
(S)
(S)
De la Vigencia
De la Vigencia
De la Vigencia
De la Vigencia
403
404
405
406
0.00
0.00
0.00
0.00
$0
$0
$0
$0
$5,940
$229,144
$168,806
$1,102,620
0.00
0.00
0.00
0.00
$0
$0
$0
$0
$1,602
$0
$0
$249,134
0.00
0.00
0.00
0.00
$0
$0
$0
$0
$1,602
$4,636
$2,723
$302,181
0.00
0.00
0.00
0.00
$0
$0
$0
$0
$1,404
$52,054
$30,572
$266,746
0.00
0.00
0.00
0.00
$0
$0
$0
$0
$1,333
$159,078
$76,485
$243,423
0.00
0.00
0.00
0.00
$0
$0
$0
$0
$0
$13,375
$59,026
$41,136
Indicador(es)
Indicador(es)
Indicador(es)
Indicador(es)
13.000 nuevos adultos atendidos a través de estrategias de alfabetización
30 colegios nuevos correspondientes a: 3 en ejecución, 5 en diseño y 22 en gestión de predios
32 colegios oficiales con restituciones, terminaciones o ampliaciones
376 colegios para el proceso de enseñanza - aprendizaje operando
118 Ambientes de aprendizaje para la vida $133,450 $0 0.00 $491,898 $0 0.00 $412,300 $0 0.00 0.00 $0 $375,651 0.00 $0 $295,933 0.00 $0 $1,709,232
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
Transcurrido PD
Transcurrido PD
Transcurrido PD
Transcurrido PD
Avance
Avance
Avance
Avance
al Plan de Desarrollo
al Plan de Desarrollo
al Plan de Desarrollo
al Plan de Desarrollo
SECRETARÍA DISTRITAL DE PLANEACIÓN - Subsecretaría de Planeación de la Inversión / DPSI Fecha de impresión 28-SEP-2016 08:25Sistema de Seguimiento al Plan de Desarrollo - SEGPLAN Reporte: sp_ejec_cg_bh_sector.rdf (20140110)1
VERSION PLAN DE ACCION: REPROGRAMACIÓN
(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas de producto Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.
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Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOSPlan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión por sector. Reprogramación 2016
Millones de pesos corrientes
SECTOR EDUCACIÓN112 - Secretaría de Educación del Distrito
2020
Programado Ejecutado %
TOTAL
Programado Ejecutado %
2019
Programado Ejecutado %
2018
Programado Ejecutado %
2017
Programado Ejecutado %
2016
Programado Ejecutado %Pilar o Eje transversal / Programa / Proyecto Prioritario / Metas de producto
01 Pilar Igualdad de calidad de vida 0.00 $0 $13,012,682 0.00 $0 $2,912,120 0.00 $0 $2,993,656 0.00 $0 $2,949,723 0.00 $0 $2,939,662 0.00 $0 $1,217,522
0.00 $0 $208,746 0.00 $0 $57,260 0.00 $0 $57,260 0.00 $0 $57,900 0.00 $0 $29,760 0.00 $0 $6,56608 Acceso con calidad a la educación superior
Programación Inicial del PD
Programación Inicial del PD
Programación Inicial del PD
Programación Inicial del PD
Programación
Programación
Programación
Programación
EjecuciónVigencia
EjecuciónVigencia
EjecuciónVigencia
EjecuciónVigencia
Año
Año
Año
Año
361.00 365.00 371.00 376.00 376.00
30.00 72.00
123.00 75.00 0.00
5,250.00 5,026.00 6,142.00 6,089.00 4,493.00
0.00 200.00 350.00 450.00
0.00
300.00
27,000.00
1,000.00
20162017201820192020
20162017201820192020
20162017201820192020
20162017201820192020
TOTAL
TOTAL
TOTAL
361.00 365.00 371.00 376.00 376.00
30.00 72.00
123.00 75.00 0.00
5,250.00 5,026.00 6,142.00 6,089.00 4,493.00
0.00 200.00 350.00 450.00
0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
300.00
27,000.00
1,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
64
65
66
67
Colegios para el proceso de enseñanza - aprendizaje operando
Número de sedes de IED con mejoramientos de infraestructura
Número de cupos en educación superior promovidos
Número de estudiantes participantes del piloto de educación virtual y blended learning en el marco del programa acceso con calidad a la educación superior
(C)
(S)
(S)
(S)
De la Vigencia
De la Vigencia
De la Vigencia
De la Vigencia
407
408
409
410
0.00
0.00
0.00
0.00
$0
$0
$0
$0
$208,661
$164,446
$18,000
$22,300
0.00
0.00
0.00
0.00
$0
$0
$0
$0
$46,799
$50,260
$0
$6,000
0.00
0.00
0.00
0.00
$0
$0
$0
$0
$66,110
$42,160
$8,100
$6,000
0.00
0.00
0.00
0.00
$0
$0
$0
$0
$62,928
$44,600
$6,300
$6,000
0.00
0.00
0.00
0.00
$0
$0
$0
$0
$12,912
$21,160
$3,600
$4,000
0.00
0.00
0.00
0.00
$0
$0
$0
$0
$19,912
$6,266
$0
$300
Indicador(es)
Indicador(es)
Indicador(es)
Indicador(es)
300 sedes de IED con mejoramientos de infraestructura
Promover 35.000 cupos para el acceso a la educación superior
1000 estudiantes participantes del piloto de educación virtual y blended learning en el marco del programaacceso con calidad a la educación superior
Crear el Subsistema de Educación Superior en la ciudad, con un enfoque de avance en la Innovación, laCiencia y la Tecnología
119 Acceso con calidad a la educación superior $6,566 $0 0.00 $29,760 $0 0.00 $57,900 $0 0.00 0.00 $0 $57,260 0.00 $0 $57,260 0.00 $0 $208,746
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
Transcurrido PD
Transcurrido PD
Transcurrido PD
Transcurrido PD
Avance
Avance
Avance
Avance
al Plan de Desarrollo
al Plan de Desarrollo
al Plan de Desarrollo
al Plan de Desarrollo
SECRETARÍA DISTRITAL DE PLANEACIÓN - Subsecretaría de Planeación de la Inversión / DPSI Fecha de impresión 28-SEP-2016 08:25Sistema de Seguimiento al Plan de Desarrollo - SEGPLAN Reporte: sp_ejec_cg_bh_sector.rdf (20140110)1
VERSION PLAN DE ACCION: REPROGRAMACIÓN
(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas de producto Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.
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Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOSPlan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión por sector. Reprogramación 2016
Millones de pesos corrientes
SECTOR EDUCACIÓN112 - Secretaría de Educación del Distrito
2020
Programado Ejecutado %
TOTAL
Programado Ejecutado %
2019
Programado Ejecutado %
2018
Programado Ejecutado %
2017
Programado Ejecutado %
2016
Programado Ejecutado %Pilar o Eje transversal / Programa / Proyecto Prioritario / Metas de producto
01
03
Pilar Igualdad de calidad de vida
Pilar Construcción de comunidad y cultura ciudadana
0.00
0.00
$0
$0
$13,012,682
$55,292
0.00
0.00
$0
$0
$2,912,120
$11,800
0.00
0.00
$0
$0
$2,993,656
$11,800
0.00
0.00
$0
$0
$2,949,723
$11,800
0.00
0.00
$0
$0
$2,939,662
$11,800
0.00
0.00
$0
$0
$1,217,522
$8,092
0.00 $0 $55,292 0.00 $0 $11,800 0.00 $0 $11,800 0.00 $0 $11,800 0.00 $0 $11,800 0.00 $0 $8,09224 Equipo por la educación para el reencuentro, la reconciliación y la paz
Programación Inicial del PD
Programación Inicial del PD
Programación Inicial del PD
Programación Inicial del PD
Programación
Programación
Programación
Programación
EjecuciónVigencia
EjecuciónVigencia
EjecuciónVigencia
EjecuciónVigencia
Año
Año
Año
Año
0.00 1.00 1.00 1.00 1.00
0.00 1.00 1.00 1.00 1.00
16.00 44.00 72.00
100.00 100.00
20.00 100.00 100.00 100.00 100.00
20162017201820192020
20162017201820192020
20162017201820192020
20162017201820192020
0.00 1.00 1.00 1.00 1.00
0.00 1.00 1.00 1.00 1.00
16.00 44.00 72.00
100.00 100.00
20.00 100.00 100.00 100.00 100.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
68
69
260
261
Número de subsistemas de Educación Superior creados
Número de esquemas de aseguramiento de las Instituciones de Formación para el Trabajo y el Desarrollo Humano operando
Porcentaje de directores locales y rectores formados para el fortalecimiento de espacios de participación ciudadana
Porcentaje de implementación del Observatorio de Convivencia Escolar para el reencuentro, la reconciliación y la paz
(K)
(K)
(C)
(C)
De la Vigencia
De la Vigencia
De la Vigencia
De la Vigencia
411
412
413
0.00
0.00
0.00
$0
$0
$0
$4,000
$8,880
$7,742
0.00
0.00
0.00
$0
$0
$0
$1,000
$1,800
$1,800
0.00
0.00
0.00
$0
$0
$0
$1,000
$1,800
$1,800
0.00
0.00
0.00
$0
$0
$0
$1,000
$1,800
$1,800
0.00
0.00
0.00
$0
$0
$0
$1,000
$1,800
$1,800
0.00
0.00
0.00
$0
$0
$0
$0
$1,680
$542
Indicador(es)
Indicador(es)
Indicador(es)
Diseño y puesta en marcha de un esquema de aseguramiento de las Instituciones de Formación para elTrabajo y el Desarrollo Humano
100% directores locales y rectores formados para fortalecer espacios de participación ciudadana eneducación para el reencuentro, la reconciliación y la paz
100% de implementación del Observatorio de Convivencia Escolar para el reencuentro, la reconciliación yla paz
154 Equipo por la educación para el reencuentro, la reconciliación y la paz $8,092 $0 0.00 $11,800 $0 0.00 $11,800 $0 0.00 0.00 $0 $11,800 0.00 $0 $11,800 0.00 $0 $55,292
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
Transcurrido PD
Transcurrido PD
Transcurrido PD
Transcurrido PD
Avance
Avance
Avance
Avance
al Plan de Desarrollo
al Plan de Desarrollo
al Plan de Desarrollo
al Plan de Desarrollo
SECRETARÍA DISTRITAL DE PLANEACIÓN - Subsecretaría de Planeación de la Inversión / DPSI Fecha de impresión 28-SEP-2016 08:25Sistema de Seguimiento al Plan de Desarrollo - SEGPLAN Reporte: sp_ejec_cg_bh_sector.rdf (20140110)1
VERSION PLAN DE ACCION: REPROGRAMACIÓN
(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas de producto Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.
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Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOSPlan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión por sector. Reprogramación 2016
Millones de pesos corrientes
SECTOR EDUCACIÓN112 - Secretaría de Educación del Distrito
2020
Programado Ejecutado %
TOTAL
Programado Ejecutado %
2019
Programado Ejecutado %
2018
Programado Ejecutado %
2017
Programado Ejecutado %
2016
Programado Ejecutado %Pilar o Eje transversal / Programa / Proyecto Prioritario / Metas de producto
03
07
Pilar Construcción de comunidad y cultura ciudadana
Eje transversal Gobierno legítimo, fortalecimiento local y eficiencia
0.00
0.00
$0
$0
$55,292
$243,147
0.00
0.00
$0
$0
$11,800
$56,729
0.00
0.00
$0
$0
$11,800
$56,729
0.00
0.00
$0
$0
$11,800
$58,388
0.00
0.00
$0
$0
$11,800
$52,835
0.00
0.00
$0
$0
$8,092
$18,465
0.00 $0 $17,105 0.00 $0 $3,754 0.00 $0 $3,754 0.00 $0 $3,954 0.00 $0 $3,954 0.00 $0 $1,68942 Transparencia, gestión pública y servicio a la ciudadanía
Programación Inicial del PD
Programación Inicial del PD
Programación Inicial del PD
Programación Inicial del PD
Programación
Programación
Programación
Programación
EjecuciónVigencia
EjecuciónVigencia
EjecuciónVigencia
EjecuciónVigencia
Año
Año
Año
Año
8.00 39.00 72.00
100.00 100.00
8.00 16.00 24.00 30.00 30.00
7.00 15.00 23.00 30.00 30.00
8.00 39.00 72.00
100.00 100.00
20162017201820192020
20162017201820192020
20162017201820192020
20162017201820192020
8.00 39.00 72.00
100.00 100.00
8.00 16.00 24.00 30.00 30.00
7.00 15.00 23.00 30.00 30.00
8.00 39.00 72.00
100.00 100.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
262
263
264
265
Porcentaje de IED con el Plan de Convivencia actualizado, ajustado y fortalecido para el reencuentro, la reconciliación y la paz
Número de IED intervenidas con el programa de mejoramiento de sus entornos escolares
Porcentaje de IED acompañadas para el fortalecimiento de sus escuelas de padres y familia
Porcentaje de IED que implementan la cátedra de la paz con enfoque de cultura ciudadana
(C)
(C)
(C)
(C)
De la Vigencia
De la Vigencia
De la Vigencia
De la Vigencia
414
415
416
417
0.00
0.00
0.00
0.00
$0
$0
$0
$0
$29,565
$5,343
$3,061
$700
0.00
0.00
0.00
0.00
$0
$0
$0
$0
$6,450
$1,000
$600
$150
0.00
0.00
0.00
0.00
$0
$0
$0
$0
$6,450
$1,000
$600
$150
0.00
0.00
0.00
0.00
$0
$0
$0
$0
$6,450
$1,000
$600
$150
0.00
0.00
0.00
0.00
$0
$0
$0
$0
$6,450
$1,000
$600
$150
0.00
0.00
0.00
0.00
$0
$0
$0
$0
$3,765
$1,343
$661
$100
Indicador(es)
Indicador(es)
Indicador(es)
Indicador(es)
100% de IED con el Plan de Convivencia actualizado, ajustado y fortalecido para el reencuentro, lareconciliación y la paz
30 IED intervenidas con el programa de mejoramiento de sus entornos escolares que propenda hacia lamejora de las condiciones de seguridad, pandillismo y consumo de sustancias psicoactivas
30% de IED acompañadas para el fortalecimiento de sus escuelas de padres y familia
100% de IED que implementan la cátedra de la paz con enfoque de cultura ciudadana
184 Fortalecimiento de la gestión educativa institucional $1,689 $0 0.00 $3,954 $0 0.00 $3,954 $0 0.00 0.00 $0 $3,754 0.00 $0 $3,754 0.00 $0 $17,105
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
Transcurrido PD
Transcurrido PD
Transcurrido PD
Transcurrido PD
Avance
Avance
Avance
Avance
al Plan de Desarrollo
al Plan de Desarrollo
al Plan de Desarrollo
al Plan de Desarrollo
SECRETARÍA DISTRITAL DE PLANEACIÓN - Subsecretaría de Planeación de la Inversión / DPSI Fecha de impresión 28-SEP-2016 08:25Sistema de Seguimiento al Plan de Desarrollo - SEGPLAN Reporte: sp_ejec_cg_bh_sector.rdf (20140110)1
VERSION PLAN DE ACCION: REPROGRAMACIÓN
(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas de producto Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.
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Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOSPlan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión por sector. Reprogramación 2016
Millones de pesos corrientes
SECTOR EDUCACIÓN112 - Secretaría de Educación del Distrito
2020
Programado Ejecutado %
TOTAL
Programado Ejecutado %
2019
Programado Ejecutado %
2018
Programado Ejecutado %
2017
Programado Ejecutado %
2016
Programado Ejecutado %Pilar o Eje transversal / Programa / Proyecto Prioritario / Metas de producto
07 Eje transversal Gobierno legítimo, fortalecimiento local y eficiencia 0.00 $0 $243,147 0.00 $0 $56,729 0.00 $0 $56,729 0.00 $0 $58,388 0.00 $0 $52,835 0.00 $0 $18,465
0.00 $0 $226,042 0.00 $0 $52,975 0.00 $0 $52,975 0.00 $0 $54,434 0.00 $0 $48,881 0.00 $0 $16,77644 Gobierno y ciudadanía digital
0.00 $0 $13,311,121 0.00 $0 $2,980,649 0.00 $0 $3,062,185 0.00 $0 $3,019,911 0.00 $0 $3,004,297 0.00 $0 $1,244,078TOTAL 112 - SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO
Programación Inicial del PD
Programación Inicial del PD
Programación Inicial del PD
Programación
Programación
Programación
EjecuciónVigencia
EjecuciónVigencia
EjecuciónVigencia
Año
Año
Año
0.00 0.00 1.00 0.00 0.00
5.00 40.00 75.00
100.00 100.00
1.00 3.00 4.00 5.00 5.00
1.00
20162017201820192020
20162017201820192020
20162017201820192020
TOTAL
0.00 0.00 1.00 0.00 0.00
5.00 40.00 75.00
100.00 100.00
1.00 3.00 4.00 5.00 5.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
1.00 0.00 0.00%
0.00%
0.00%
387
389
462
Certificación de la entidad según la norma NTCGP 1000
Porcentaje del sistema integrado de gestión de servicio a la ciudadanía implementado
Número de sistemas de información integrados operando
(S)
(C)
(C)
De la Vigencia
De la Vigencia
De la Vigencia
418
420
421
0.00
0.00
0.00
$0
$0
$0
$11,189
$5,916
$226,042
0.00
0.00
0.00
$0
$0
$0
$2,354
$1,400
$52,975
0.00
0.00
0.00
$0
$0
$0
$2,354
$1,400
$52,975
0.00
0.00
0.00
$0
$0
$0
$2,554
$1,400
$54,434
0.00
0.00
0.00
$0
$0
$0
$2,554
$1,400
$48,881
0.00
0.00
0.00
$0
$0
$0
$1,373
$316
$16,776
Indicador(es)
Indicador(es)
Indicador(es)
Nivel central de la SED certificado según la norma NTCGP1000
100% implementación del sistema integrado de gestión de servicio a la ciudadanía
5 Sistemas de información integrados operando193 Sistemas de información para una política pública eficiente $16,776 $0 0.00 $48,881 $0 0.00 $54,434 $0 0.00 0.00 $0 $52,975 0.00 $0 $52,975 0.00 $0 $226,042
0.00%
0.00%
0.00%
Transcurrido PD
Transcurrido PD
Transcurrido PD
Avance
Avance
Avance
al Plan de Desarrollo
al Plan de Desarrollo
al Plan de Desarrollo
SECRETARÍA DISTRITAL DE PLANEACIÓN - Subsecretaría de Planeación de la Inversión / DPSI Fecha de impresión 28-SEP-2016 08:25Sistema de Seguimiento al Plan de Desarrollo - SEGPLAN Reporte: sp_ejec_cg_bh_sector.rdf (20140110)1
VERSION PLAN DE ACCION: REPROGRAMACIÓN
(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas de producto Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.
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Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOSPlan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión por sector. Reprogramación 2016
Millones de pesos corrientes
SECTOR EDUCACIÓN219 - Instituto para la Investigación Educativa y el Desarrollo Pedagógico
2020
Programado Ejecutado %
TOTAL
Programado Ejecutado %
2019
Programado Ejecutado %
2018
Programado Ejecutado %
2017
Programado Ejecutado %
2016
Programado Ejecutado %Pilar o Eje transversal / Programa / Proyecto Prioritario / Metas de producto
01
07
Pilar Igualdad de calidad de vida
Eje transversal Gobierno legítimo, fortalecimiento local y eficiencia
0.00
0.00
$0
$0
$14,746
$2,083
0.00
0.00
$0
$0
$3,457
$438
0.00
0.00
$0
$0
$3,227
$438
0.00
0.00
$0
$0
$3,290
$438
0.00
0.00
$0
$0
$3,222
$438
0.00
0.00
$0
$0
$1,550
$331
0.00
0.00
$0
$0
$14,746
$2,083
0.00
0.00
$0
$0
$3,457
$438
0.00
0.00
$0
$0
$3,227
$438
0.00
0.00
$0
$0
$3,290
$438
0.00
0.00
$0
$0
$3,222
$438
0.00
0.00
$0
$0
$1,550
$331
06
42
Calidad educativa para todos
Transparencia, gestión pública y servicio a la ciudadanía
0.00 $0 $16,828 0.00 $0 $3,895 0.00 $0 $3,665 0.00 $0 $3,728 0.00 $0 $3,660 0.00 $0 $1,880TOTAL 219 - INSTITUTO PARA LA INVESTIGACIÓN EDUCATIVA Y EL DESARROLLO PEDAGÓGICO
Programación Inicial del PD
Programación Inicial del PD
Programación Inicial del PD
Programación
Programación
Programación
EjecuciónVigencia
EjecuciónVigencia
EjecuciónVigencia
Año
Año
Año
0.00 1.00 2.00 3.00 3.00
0.10 0.25 0.25 0.25 0.15
100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
1.00
20162017201820192020
20162017201820192020
20162017201820192020
TOTAL
0.00 1.00 2.00 3.00 3.00
0.10 0.25 0.25 0.25 0.15
100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
1.00 0.00
0.00%
0.00%
0.00%
44
41
388
Número de Centros de Innovación de la Red de Innovación del Maestro
Número de sistemas de seguimiento a la política educativa distrital en los contextos escolares ajustado e implementado
Porcentaje del Sistema Integrado de Gestión implementado con sostenibilidad
(C)
(S)
(K)
De la Vigencia
De la Vigencia
De la Vigencia
386
383
419
0.00
0.00
0.00
$0
$0
$0
$1,850
$12,896
$2,083
0.00
0.00
0.00
$0
$0
$0
$600
$2,857
$438
0.00
0.00
0.00
$0
$0
$0
$300
$2,927
$438
0.00
0.00
0.00
$0
$0
$0
$300
$2,990
$438
0.00
0.00
0.00
$0
$0
$0
$350
$2,872
$438
0.00
0.00
0.00
$0
$0
$0
$300
$1,250
$331
Indicador(es)
Indicador(es)
Indicador(es)
3 Centros de Innovación que dinamizan las estrategias y procesos de la Red de Innovación del Maestro
Sistema de seguimiento a la política educativa distrital en los contextos escolares ajustado eimplementado
Sostener 100% la implementación del Sistema Integrado de Gestión
113
115
184
Bogotá reconoce a sus maestros, maestras y directivos docentes
Fortalecimiento institucional desde la gestión pedagógica
Fortalecimiento de la gestión educativa institucional
$300
$1,250
$331
$0
$0
$0
0.00
0.00
0.00
$350
$2,872
$438
$0
$0
$0
0.00
0.00
0.00
$300
$2,990
$438
$0
$0
$0
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
$0
$0
$0
$300
$2,927
$438
0.00
0.00
0.00
$0
$0
$0
$600
$2,857
$438
0.00
0.00
0.00
$0
$0
$0
$1,850
$12,896
$2,083
0.00%
0.00%
0.00%
Transcurrido PD
Transcurrido PD
Transcurrido PD
Avance
Avance
Avance
al Plan de Desarrollo
al Plan de Desarrollo
al Plan de Desarrollo
SECRETARÍA DISTRITAL DE PLANEACIÓN - Subsecretaría de Planeación de la Inversión / DPSI Fecha de impresión 28-SEP-2016 08:25Sistema de Seguimiento al Plan de Desarrollo - SEGPLAN Reporte: sp_ejec_cg_bh_sector.rdf (20140110)1
VERSION PLAN DE ACCION: REPROGRAMACIÓN
(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas de producto Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.
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Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOSPlan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión por sector. Reprogramación 2016
Millones de pesos corrientes
SECTOR EDUCACIÓN230 - Universidad Distrital Francisco José de Caldas
2020
Programado Ejecutado %
TOTAL
Programado Ejecutado %
2019
Programado Ejecutado %
2018
Programado Ejecutado %
2017
Programado Ejecutado %
2016
Programado Ejecutado %Pilar o Eje transversal / Programa / Proyecto Prioritario / Metas de producto
01
07
Pilar Igualdad de calidad de vida
Eje transversal Gobierno legítimo, fortalecimiento local y eficiencia
0.00
0.00
$0
$0
$103,934
$0
0.00
0.00
$0
$0
$6,489
$0
0.00
0.00
$0
$0
$8,723
$0
0.00
0.00
$0
$0
$20,912
$0
0.00
0.00
$0
$0
$24,590
$0
0.00
0.00
$0
$0
$43,220
$0
0.00
0.00
$0
$0
$103,934
$0
0.00
0.00
$0
$0
$6,489
$0
0.00
0.00
$0
$0
$8,723
$0
0.00
0.00
$0
$0
$20,912
$0
0.00
0.00
$0
$0
$24,590
$0
0.00
0.00
$0
$0
$43,220
$0
08
43
Acceso con calidad a la educación superior
Modernización institucional
0.00 $0 $103,934 0.00 $0 $6,489 0.00 $0 $8,723 0.00 $0 $20,912 0.00 $0 $24,590 0.00 $0 $43,220TOTAL 230 - UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS
0.00 $0 $13,431,883 0.00 $0 $2,991,034 0.00 $0 $3,074,573 0.00 $0 $3,044,551 0.00 $0 $3,032,547 0.00 $0 $1,289,179TOTAL SECTOR EDUCACIÓN
Programación Inicial del PD
Programación Inicial del PD
Programación
Programación
EjecuciónVigencia
EjecuciónVigencia
Año
Año
0.00 6,926.00
750.00 324.00
0.00
100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
8,000.00
20162017201820192020
20162017201820192020
TOTAL
0.00 6,926.00
750.00 324.00
0.00
100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
8,000.00 0.00 0.00%
0.00%
66
411
Número de cupos en educación superior promovidos
Porcentaje de intervención en infraestructura física, dotacional y administrativa
(S)
(K)
De la Vigencia
De la Vigencia
408
379
0.00
0.00
$0
$0
$103,934
$0
0.00
0.00
$0
$0
$6,489
$0
0.00
0.00
$0
$0
$8,723
$0
0.00
0.00
$0
$0
$20,912
$0
0.00
0.00
$0
$0
$24,590
$0
0.00
0.00
$0
$0
$43,220
$0
Indicador(es)
Indicador(es)
Promover 35.000 cupos para el acceso a la educación superior
Desarrollar el 100% de actividades de intervención para el mejoramiento de la infraestructura física,dotacional y administrativa
119
189
Acceso con calidad a la educación superior
Modernización administrativa
$43,220
$0
$0
$0
0.00
0.00
$24,590
$0
$0
$0
0.00
0.00
$20,912
$0
$0
$0
0.00
0.00
0.00
0.00
$0
$0
$8,723
$0
0.00
0.00
$0
$0
$6,489
$0
0.00
0.00
$0
$0
$103,934
$0
0.00%
0.00%
Transcurrido PD
Transcurrido PD
Avance
Avance
al Plan de Desarrollo
al Plan de Desarrollo
SECRETARÍA DISTRITAL DE PLANEACIÓN - Subsecretaría de Planeación de la Inversión / DPSI Fecha de impresión 28-SEP-2016 08:25Sistema de Seguimiento al Plan de Desarrollo - SEGPLAN Reporte: sp_ejec_cg_bh_sector.rdf (20140110)1
VERSION PLAN DE ACCION: REPROGRAMACIÓN
(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas de producto Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.
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Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOSPlan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión por sector. Reprogramación 2016
Millones de pesos corrientes
SECTOR SALUD201 - Secretaría Distrital de Salud / Fondo Financiero Distrital de Salud
2020
Programado Ejecutado %
TOTAL
Programado Ejecutado %
2019
Programado Ejecutado %
2018
Programado Ejecutado %
2017
Programado Ejecutado %
2016
Programado Ejecutado %Pilar o Eje transversal / Programa / Proyecto Prioritario / Metas de producto
01 Pilar Igualdad de calidad de vida 0.00 $0 $12,234,067 0.00 $0 $1,631,934 0.00 $0 $3,594,071 0.00 $0 $3,971,576 0.00 $0 $1,867,899 0.00 $0 $1,168,587
0.00 $0 $7,769,734 0.00 $0 $1,588,956 0.00 $0 $1,898,065 0.00 $0 $1,721,404 0.00 $0 $1,593,752 0.00 $0 $967,55809 Atención integral y eficiente en salud
Programación Inicial del PD
Programación Inicial del PD
Programación Inicial del PD
Programación
Programación
Programación
EjecuciónVigencia
EjecuciónVigencia
EjecuciónVigencia
Año
Año
Año
0.20 1.00 0.00 0.00 0.00
800,000.00 1,000,000.00 1,200,000.00 1,400,000.00 1,500,000.00
19.00 21.00 24.00 27.00 30.00
20162017201820192020
20162017201820192020
20162017201820192020
0.20 1.00 0.00 0.00 0.00
800,000.00 1,000,000.00 1,200,000.00 1,400,000.00 1,500,000.00
19.00 21.00 24.00 27.00 30.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
70
71
72
Nuevo modelo de atención en salud diseñado y operando
Número de habitantes de Bogotá atendidos con el nuevo modelo de atención integral
Porcentaje de cobertura en detección temprana de alteraciones relacionadas con condiciones crónicas incrementadas
(C)
(C)
(C)
De la Vigencia
De la Vigencia
De la Vigencia
41
42
43
44
0.00
0.00
0.00
0.00
$0
$0
$0
$0
$91,562
$492,966
$79,972
$19,785
0.00
0.00
0.00
0.00
$0
$0
$0
$0
$9,479
$86,492
$14,069
$3,517
0.00
0.00
0.00
0.00
$0
$0
$0
$0
$11,930
$117,307
$19,082
$4,771
0.00
0.00
0.00
0.00
$0
$0
$0
$0
$12,328
$122,183
$19,875
$4,969
0.00
0.00
0.00
0.00
$0
$0
$0
$0
$26,807
$115,119
$18,726
$4,682
0.00
0.00
0.00
0.00
$0
$0
$0
$0
$31,018
$51,865
$8,219
$1,847
Indicador(es)
Indicador(es)
Indicador(es)
Indicador(es)
Contar con el diseño, la operación completa y consolidada, el monitoreo y evaluación del nuevo modelo deatención en salud para Bogotá D.C.
Garantizar la atención y mejorar el acceso a los servicios a más de 1.500.000 habitantes de Bogotá D.C.con el nuevo modelo de atención integral
Aumentar al 30% la cobertura en detección temprana de alteraciones relacionadas con condicionescrónicas, (Cardiovascular, Diabetes, EPOC, Cáncer)
Aumentar en un 15% las personas que tienen prácticas adecuadas de cuidado y auto cuidado en SaludOral
120 Atención Integral en Salud - AIS $937,163 $0 0.00 $1,544,634 $0 0.00 $1,659,728 $0 0.00 0.00 $0 $1,818,156 0.00 $0 $1,530,292 0.00 $0 $7,489,974
0.00%
0.00%
0.00%
Transcurrido PD
Transcurrido PD
Transcurrido PD
Avance
Avance
Avance
al Plan de Desarrollo
al Plan de Desarrollo
al Plan de Desarrollo
SECRETARÍA DISTRITAL DE PLANEACIÓN - Subsecretaría de Planeación de la Inversión / DPSI Fecha de impresión 28-SEP-2016 08:25Sistema de Seguimiento al Plan de Desarrollo - SEGPLAN Reporte: sp_ejec_cg_bh_sector.rdf (20140110)1
VERSION PLAN DE ACCION: REPROGRAMACIÓN
(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas de producto Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.
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Millones de pesos corrientes
SECTOR SALUD201 - Secretaría Distrital de Salud / Fondo Financiero Distrital de Salud
2020
Programado Ejecutado %
TOTAL
Programado Ejecutado %
2019
Programado Ejecutado %
2018
Programado Ejecutado %
2017
Programado Ejecutado %
2016
Programado Ejecutado %Pilar o Eje transversal / Programa / Proyecto Prioritario / Metas de producto
01 Pilar Igualdad de calidad de vida 0.00 $0 $12,234,067 0.00 $0 $1,631,934 0.00 $0 $3,594,071 0.00 $0 $3,971,576 0.00 $0 $1,867,899 0.00 $0 $1,168,587
Programación Inicial del PD
Programación Inicial del PD
Programación Inicial del PD
Programación Inicial del PD
Programación
Programación
Programación
Programación
EjecuciónVigencia
EjecuciónVigencia
EjecuciónVigencia
EjecuciónVigencia
Año
Año
Año
Año
0.00 6.00
12.00 14.00 15.00
0.50 1.00 1.00 1.00 1.00
100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
25.00 50.00 75.00
100.00 100.00
20162017201820192020
20162017201820192020
20162017201820192020
20162017201820192020
0.00 6.00
12.00 14.00 15.00
0.50 1.00 1.00 1.00 1.00
100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
25.00 50.00 75.00
100.00 100.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
73
74
75
76
Porcentaje de personas que incrementan sus prácticas adecuadas de cuidado y auto cuidado en Salud Oral en un 15%
Programa diseñado e implementado de detección temprana de la enfermedad de Alzhéimer en adultos
Porcentaje de personas atendidas integralmente en salud mental en las cuatro subredes integradas de servicios de salud dentro de las que lo demandan
Porcentaje de avance de acciones encaminadas a disminuir los abortos ilegales
(C)
(C)
(K)
(C)
De la Vigencia
De la Vigencia
De la Vigencia
De la Vigencia
45
46
47
48
0.00
0.00
0.00
0.00
$0
$0
$0
$0
$410
$410
$2,928
$2,992
0.00
0.00
0.00
0.00
$0
$0
$0
$0
$91
$91
$595
$671
0.00
0.00
0.00
0.00
$0
$0
$0
$0
$91
$91
$807
$910
0.00
0.00
0.00
0.00
$0
$0
$0
$0
$87
$87
$841
$948
0.00
0.00
0.00
0.00
$0
$0
$0
$0
$72
$72
$428
$463
0.00
0.00
0.00
0.00
$0
$0
$0
$0
$68
$68
$257
$0
Indicador(es)
Indicador(es)
Indicador(es)
Indicador(es)
Diseñar e implementar un programa de detección temprana de la enfermedad de alzhéimer en AdultosMayores
Garantizar el 100% de la atención integral de prestación de servicios demandados en salud mental en lascuatros subredes integradas de servicio de salud de acuerdo a la Ley 1616 de 2013, dentro de losservicios demandados
Realizar acciones encaminadas a disminuir el porcentaje de abortos ilegales
Realizar estudio de costo efectividad de la vacuna del meningococo para población en riesgo e incorporaral PAI Distrital de manera progresiva en los próximos 4 años de vacuna contra meningococo parapoblación en riesgo
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
Transcurrido PD
Transcurrido PD
Transcurrido PD
Transcurrido PD
Avance
Avance
Avance
Avance
al Plan de Desarrollo
al Plan de Desarrollo
al Plan de Desarrollo
al Plan de Desarrollo
SECRETARÍA DISTRITAL DE PLANEACIÓN - Subsecretaría de Planeación de la Inversión / DPSI Fecha de impresión 28-SEP-2016 08:25Sistema de Seguimiento al Plan de Desarrollo - SEGPLAN Reporte: sp_ejec_cg_bh_sector.rdf (20140110)1
VERSION PLAN DE ACCION: REPROGRAMACIÓN
(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas de producto Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.
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Millones de pesos corrientes
SECTOR SALUD201 - Secretaría Distrital de Salud / Fondo Financiero Distrital de Salud
2020
Programado Ejecutado %
TOTAL
Programado Ejecutado %
2019
Programado Ejecutado %
2018
Programado Ejecutado %
2017
Programado Ejecutado %
2016
Programado Ejecutado %Pilar o Eje transversal / Programa / Proyecto Prioritario / Metas de producto
01 Pilar Igualdad de calidad de vida 0.00 $0 $12,234,067 0.00 $0 $1,631,934 0.00 $0 $3,594,071 0.00 $0 $3,971,576 0.00 $0 $1,867,899 0.00 $0 $1,168,587
Programación Inicial del PD
Programación Inicial del PD
Programación Inicial del PD
Programación Inicial del PD
Programación
Programación
Programación
Programación
EjecuciónVigencia
EjecuciónVigencia
EjecuciónVigencia
EjecuciónVigencia
Año
Año
Año
Año
0.00 1.00 1.00 1.00 1.00
5.00 25.00 30.00 30.00 10.00
0.50 1.00 1.00 1.00 1.00
1,291,158.00 1,291,158.00 1,291,158.00 1,291,158.00 1,291,158.00
100.00
20162017201820192020
20162017201820192020
20162017201820192020
20162017201820192020
TOTAL
0.00 1.00 1.00 1.00 1.00
5.00 25.00 30.00 30.00 10.00
0.50 1.00 1.00 1.00 1.00
1,291,158.00 1,291,158.00 1,291,158.00 1,291,158.00 1,291,158.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
100.00 0.00
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
77
78
79
80
Estudio realizado
Porcentaje del plan diseñado y en marcha
Esquema de aseguramiento automático diseñado y operando
Número de afiliados al régimen subsidiado de salud con continuidad garantizada
(K)
(S)
(C)
(K)
De la Vigencia
De la Vigencia
De la Vigencia
De la Vigencia
49
50
51
0.00
0.00
0.00
$0
$0
$0
$417,000
$1,610
$5,458,017
0.00
0.00
0.00
$0
$0
$0
$0
$400
$1,222,293
0.00
0.00
0.00
$0
$0
$0
$267,000
$400
$1,201,216
0.00
0.00
0.00
$0
$0
$0
$100,000
$400
$1,202,397
0.00
0.00
0.00
$0
$0
$0
$10,000
$400
$1,157,658
0.00
0.00
0.00
$0
$0
$0
$40,000
$10
$674,453
Indicador(es)
Indicador(es)
Indicador(es)
Diseñar un plan y poner en marcha las estrategias para lograr en un plazo máximo de 10 años elsaneamiento de las deudas y la capitalización de la EPS Capital Salud
Contar con el diseño, la operación completa y consolidada, el monitoreo y evaluación del nuevo esquemade aseguramiento automático
Garantizar la continuidad de 1.291.158 afiliados al régimen subsidiado de salud y ampliar coberturas hastaalcanzar 1.334.667
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
Transcurrido PD
Transcurrido PD
Transcurrido PD
Transcurrido PD
Avance
Avance
Avance
Avance
al Plan de Desarrollo
al Plan de Desarrollo
al Plan de Desarrollo
al Plan de Desarrollo
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VERSION PLAN DE ACCION: REPROGRAMACIÓN
(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas de producto Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.
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Millones de pesos corrientes
SECTOR SALUD201 - Secretaría Distrital de Salud / Fondo Financiero Distrital de Salud
2020
Programado Ejecutado %
TOTAL
Programado Ejecutado %
2019
Programado Ejecutado %
2018
Programado Ejecutado %
2017
Programado Ejecutado %
2016
Programado Ejecutado %Pilar o Eje transversal / Programa / Proyecto Prioritario / Metas de producto
01 Pilar Igualdad de calidad de vida 0.00 $0 $12,234,067 0.00 $0 $1,631,934 0.00 $0 $3,594,071 0.00 $0 $3,971,576 0.00 $0 $1,867,899 0.00 $0 $1,168,587
Programación Inicial del PD
Programación Inicial del PD
Programación Inicial del PD
Programación Inicial del PD
Programación
Programación
Programación
Programación
EjecuciónVigencia
EjecuciónVigencia
EjecuciónVigencia
EjecuciónVigencia
Año
Año
Año
Año
1,306,848.00 1,317,831.00 1,325,519.00 1,330,900.00 1,334,667.00
100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
95.00 95.00 95.00 95.00 95.00
95.00 95.00 95.00 95.00 95.00
20162017201820192020
20162017201820192020
20162017201820192020
20162017201820192020
1,306,848.00 1,317,831.00 1,325,519.00 1,330,900.00 1,334,667.00
100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
95.00 95.00 95.00 95.00 95.00
95.00 95.00 95.00 95.00 95.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
81
82
83
84
Número de afiliados al régimen subsidiados
Porcentaje de población pobre no asegurada con atención garantizada en servicios de salud y no POS-S
Número de terceras dosis de polio aplicadas en población menor de un año / Población menor de un año
Número de dosis aplicadas de Triple Viral en población de un año de edad / Población de un año de edad
(C)
(K)
(K)
(K)
De la Vigencia
De la Vigencia
De la Vigencia
De la Vigencia
52
488
502
0.00
0.00
0.00
$0
$0
$0
$787,317
$134,801
$205
0.00
0.00
0.00
$0
$0
$0
$169,489
$23,059
$46
0.00
0.00
0.00
$0
$0
$0
$163,232
$31,274
$46
0.00
0.00
0.00
$0
$0
$0
$162,994
$32,574
$44
0.00
0.00
0.00
$0
$0
$0
$178,687
$31,486
$36
0.00
0.00
0.00
$0
$0
$0
$112,915
$16,408
$34
Indicador(es)
Indicador(es)
Indicador(es)
Garantizar la atención al 100% de la población pobre no asegurada (vinculados) que demande losservicios de salud y la prestación de los servicios de salud No POS-S
Lograr y mantener coberturas de vacunación iguales o mayores al 95% en todos los biológicos del PAI
800 personas farmacodependientes, beneficiadas anualmente con programas de atención y tratamiento
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
Transcurrido PD
Transcurrido PD
Transcurrido PD
Transcurrido PD
Avance
Avance
Avance
Avance
al Plan de Desarrollo
al Plan de Desarrollo
al Plan de Desarrollo
al Plan de Desarrollo
SECRETARÍA DISTRITAL DE PLANEACIÓN - Subsecretaría de Planeación de la Inversión / DPSI Fecha de impresión 28-SEP-2016 08:25Sistema de Seguimiento al Plan de Desarrollo - SEGPLAN Reporte: sp_ejec_cg_bh_sector.rdf (20140110)1
VERSION PLAN DE ACCION: REPROGRAMACIÓN
(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas de producto Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.
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Millones de pesos corrientes
SECTOR SALUD201 - Secretaría Distrital de Salud / Fondo Financiero Distrital de Salud
2020
Programado Ejecutado %
TOTAL
Programado Ejecutado %
2019
Programado Ejecutado %
2018
Programado Ejecutado %
2017
Programado Ejecutado %
2016
Programado Ejecutado %Pilar o Eje transversal / Programa / Proyecto Prioritario / Metas de producto
01 Pilar Igualdad de calidad de vida 0.00 $0 $12,234,067 0.00 $0 $1,631,934 0.00 $0 $3,594,071 0.00 $0 $3,971,576 0.00 $0 $1,867,899 0.00 $0 $1,168,587
Programación Inicial del PD
Programación Inicial del PD
Programación Inicial del PD
Programación Inicial del PD
Programación
Programación
Programación
Programación
EjecuciónVigencia
EjecuciónVigencia
EjecuciónVigencia
EjecuciónVigencia
Año
Año
Año
Año
50.00 225.00 225.00 225.00 75.00
16.50 17.00 17.50 18.00 18.50
44.00 45.00 47.00 48.00 49.00
1.00 0.00 0.00 0.00 0.00
800.00
1.00
20162017201820192020
20162017201820192020
20162017201820192020
20162017201820192020
TOTAL
TOTAL
50.00 225.00 225.00 225.00 75.00
16.50 17.00 17.50 18.00 18.50
44.00 45.00 47.00 48.00 49.00
1.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
800.00
1.00
0.00
0.00
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
507
85
86
87
Número de personas farmacodependientes beneficiadas con programas de atención y tratamiento
Tasa de donación de órganos
Tasa de trasplantes
Instituto Distrital de Ciencia, Biotecnología e Innovación en Salud creado
(S)
(C)
(C)
(S)
De la Vigencia
De la Vigencia
De la Vigencia
De la Vigencia
55
56
57
58
0.00
0.00
0.00
0.00
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$16,540
$31,632
0.00
0.00
0.00
0.00
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$4,609
0.00
0.00
0.00
0.00
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$3,100
$8,060
0.00
0.00
0.00
0.00
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$3,100
$8,028
0.00
0.00
0.00
0.00
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$3,100
$7,873
0.00
0.00
0.00
0.00
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$7,240
$3,062
Indicador(es)
Indicador(es)
Indicador(es)
Indicador(es)
Incrementar en un 18,5% la tasa de donación de órganos actual
Incrementar en un 49% la tasa de trasplantes actual
Crear 1 Instituto Distrital de Ciencia, Biotecnología e Innovación en Salud
Consolidar 1 Centro Distrital de Educación e Investigación en Salud
121 Investigación Científica e Innovación al servicio de la salud $20,666 $0 0.00 $30,445 $0 0.00 $45,925 $0 0.00 0.00 $0 $49,157 0.00 $0 $39,315 0.00 $0 $185,507
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
Transcurrido PD
Transcurrido PD
Transcurrido PD
Transcurrido PD
Avance
Avance
Avance
Avance
al Plan de Desarrollo
al Plan de Desarrollo
al Plan de Desarrollo
al Plan de Desarrollo
SECRETARÍA DISTRITAL DE PLANEACIÓN - Subsecretaría de Planeación de la Inversión / DPSI Fecha de impresión 28-SEP-2016 08:25Sistema de Seguimiento al Plan de Desarrollo - SEGPLAN Reporte: sp_ejec_cg_bh_sector.rdf (20140110)1
VERSION PLAN DE ACCION: REPROGRAMACIÓN
(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas de producto Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.
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Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOSPlan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión por sector. Reprogramación 2016
Millones de pesos corrientes
SECTOR SALUD201 - Secretaría Distrital de Salud / Fondo Financiero Distrital de Salud
2020
Programado Ejecutado %
TOTAL
Programado Ejecutado %
2019
Programado Ejecutado %
2018
Programado Ejecutado %
2017
Programado Ejecutado %
2016
Programado Ejecutado %Pilar o Eje transversal / Programa / Proyecto Prioritario / Metas de producto
01 Pilar Igualdad de calidad de vida 0.00 $0 $12,234,067 0.00 $0 $1,631,934 0.00 $0 $3,594,071 0.00 $0 $3,971,576 0.00 $0 $1,867,899 0.00 $0 $1,168,587
Programación Inicial del PD
Programación Inicial del PD
Programación Inicial del PD
Programación Inicial del PD
Programación
Programación
Programación
Programación
EjecuciónVigencia
EjecuciónVigencia
EjecuciónVigencia
EjecuciónVigencia
Año
Año
Año
Año
0.20 0.20 0.20 0.20 0.20
0.20 0.20 0.20 0.20 0.20
0.20 0.20 0.20 0.20 0.20
5.00 10.00 15.00 20.00 20.00
1.00
1.00
1.00
20162017201820192020
20162017201820192020
20162017201820192020
20162017201820192020
TOTAL
TOTAL
TOTAL
0.20 0.20 0.20 0.20 0.20
0.20 0.20 0.20 0.20 0.20
0.20 0.20 0.20 0.20 0.20
5.00 10.00 15.00 20.00 20.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
1.00
1.00
1.00
0.00
0.00
0.00
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
88
89
90
91
Centro Distrital de Educación e Investigación en Salud consolidado
Instituto Distrital para la Gestión de las Urgencias y emergencias y de la Atención Pre-Hospitalaria y domiciliaria en Bogotá creado
Laboratorio Distrital y Regional de Salud Pública creado
Diferencial de la morbilidad por transmisibles reducido en un 20%
(S)
(S)
(S)
(C)
De la Vigencia
De la Vigencia
De la Vigencia
De la Vigencia
59
60
53
54
0.00
0.00
0.00
0.00
$0
$0
$0
$0
$108,991
$28,344
$0
$94,253
0.00
0.00
0.00
0.00
$0
$0
$0
$0
$30,086
$4,620
$0
$19,349
0.00
0.00
0.00
0.00
$0
$0
$0
$0
$33,377
$4,620
$0
$30,752
0.00
0.00
0.00
0.00
$0
$0
$0
$0
$30,177
$4,620
$0
$15,752
0.00
0.00
0.00
0.00
$0
$0
$0
$0
$14,852
$4,620
$0
$18,673
0.00
0.00
0.00
0.00
$0
$0
$0
$0
$500
$9,864
$0
$9,728
Indicador(es)
Indicador(es)
Indicador(es)
Indicador(es)
Propuesta para crear 1 Instituto Distrital para la Gestión de las Urgencias y emergencias y de la AtenciónPre-Hospitalaria y domiciliaria en Bogotá
Crear 1 Laboratorio Distrital y Regional de Salud Pública
Reducir en 20% el diferencial que ocurre en las localidades dónde se concentra el 70% de la morbilidadpor trasmisibles
Desarrollar las cuatro subredes integradas de servicios de salud
122 Redes Integradas de Servicios de Salud - RISS $9,728 $0 0.00 $18,673 $0 0.00 $15,752 $0 0.00 0.00 $0 $30,752 0.00 $0 $19,349 0.00 $0 $94,253
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
Transcurrido PD
Transcurrido PD
Transcurrido PD
Transcurrido PD
Avance
Avance
Avance
Avance
al Plan de Desarrollo
al Plan de Desarrollo
al Plan de Desarrollo
al Plan de Desarrollo
SECRETARÍA DISTRITAL DE PLANEACIÓN - Subsecretaría de Planeación de la Inversión / DPSI Fecha de impresión 28-SEP-2016 08:25Sistema de Seguimiento al Plan de Desarrollo - SEGPLAN Reporte: sp_ejec_cg_bh_sector.rdf (20140110)1
VERSION PLAN DE ACCION: REPROGRAMACIÓN
(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas de producto Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.
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Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOSPlan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión por sector. Reprogramación 2016
Millones de pesos corrientes
SECTOR SALUD201 - Secretaría Distrital de Salud / Fondo Financiero Distrital de Salud
2020
Programado Ejecutado %
TOTAL
Programado Ejecutado %
2019
Programado Ejecutado %
2018
Programado Ejecutado %
2017
Programado Ejecutado %
2016
Programado Ejecutado %Pilar o Eje transversal / Programa / Proyecto Prioritario / Metas de producto
01 Pilar Igualdad de calidad de vida 0.00 $0 $12,234,067 0.00 $0 $1,631,934 0.00 $0 $3,594,071 0.00 $0 $3,971,576 0.00 $0 $1,867,899 0.00 $0 $1,168,587
0.00 $0 $4,464,332 0.00 $0 $42,978 0.00 $0 $1,696,006 0.00 $0 $2,250,171 0.00 $0 $274,147 0.00 $0 $201,02910 Modernización de la infraestructura física y tecnológica en salud
Programación Inicial del PD
Programación Inicial del PD
Programación Inicial del PD
Programación Inicial del PD
Programación
Programación
Programación
Programación
EjecuciónVigencia
EjecuciónVigencia
EjecuciónVigencia
EjecuciónVigencia
Año
Año
Año
Año
4.00 4.00 4.00 4.00 4.00
0.00 5.00
12.00 12.00 11.00
0.00 0.00 0.00 4.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 2.00
40.00
4.00
2.00
20162017201820192020
20162017201820192020
20162017201820192020
20162017201820192020
TOTAL
TOTAL
TOTAL
4.00 4.00 4.00 4.00 4.00
0.00 5.00
12.00 12.00 11.00
0.00 0.00 0.00 4.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 2.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
40.00
4.00
2.00
0.00
0.00
0.00
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
92
93
94
95
Número de Subredes integradas de servicios de salud desarrolladas
Centros de Atención Prioritaria en Salud (CAPS) construidos
Número de centrales de urgencias construidas
Instalaciones hospitalarias construidas
(K)
(S)
(S)
(S)
De la Vigencia
De la Vigencia
De la Vigencia
De la Vigencia
61
62
63
64
0.00
0.00
0.00
0.00
$0
$0
$0
$0
$2,616,365
$308,000
$438,896
$973,233
0.00
0.00
0.00
0.00
$0
$0
$0
$0
$4,284
$0
$1,224
$0
0.00
0.00
0.00
0.00
$0
$0
$0
$0
$1,484,284
$180,000
$3,224
$0
0.00
0.00
0.00
0.00
$0
$0
$0
$0
$727,051
$128,000
$403,224
$961,733
0.00
0.00
0.00
0.00
$0
$0
$0
$0
$214,425
$0
$31,224
$0
0.00
0.00
0.00
0.00
$0
$0
$0
$0
$186,321
$0
$0
$11,500
Indicador(es)
Indicador(es)
Indicador(es)
Indicador(es)
Construir 40 Centros de Atención Prioritaria en Salud (CAPS)
Construir 4 centrales de urgencias (CEUS)
Construir 2 instalaciones hospitalarias
Reponer 4 instalaciones hospitalarias incluyendo el Hospital de Usme
123 Modernización de la infraestructura física y tecnológica $201,029 $0 0.00 $274,147 $0 0.00 $2,250,171 $0 0.00 0.00 $0 $1,696,006 0.00 $0 $42,978 0.00 $0 $4,464,332
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
Transcurrido PD
Transcurrido PD
Transcurrido PD
Transcurrido PD
Avance
Avance
Avance
Avance
al Plan de Desarrollo
al Plan de Desarrollo
al Plan de Desarrollo
al Plan de Desarrollo
SECRETARÍA DISTRITAL DE PLANEACIÓN - Subsecretaría de Planeación de la Inversión / DPSI Fecha de impresión 28-SEP-2016 08:25Sistema de Seguimiento al Plan de Desarrollo - SEGPLAN Reporte: sp_ejec_cg_bh_sector.rdf (20140110)1
VERSION PLAN DE ACCION: REPROGRAMACIÓN
(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas de producto Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.
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Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOSPlan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión por sector. Reprogramación 2016
Millones de pesos corrientes
SECTOR SALUD201 - Secretaría Distrital de Salud / Fondo Financiero Distrital de Salud
2020
Programado Ejecutado %
TOTAL
Programado Ejecutado %
2019
Programado Ejecutado %
2018
Programado Ejecutado %
2017
Programado Ejecutado %
2016
Programado Ejecutado %Pilar o Eje transversal / Programa / Proyecto Prioritario / Metas de producto
01
07
Pilar Igualdad de calidad de vida
Eje transversal Gobierno legítimo, fortalecimiento local y eficiencia
0.00
0.00
$0
$0
$12,234,067
$441,047
0.00
0.00
$0
$0
$1,631,934
$102,292
0.00
0.00
$0
$0
$3,594,071
$96,774
0.00
0.00
$0
$0
$3,971,576
$96,062
0.00
0.00
$0
$0
$1,867,899
$86,924
0.00
0.00
$0
$0
$1,168,587
$58,996
0.00 $0 $441,047 0.00 $0 $102,292 0.00 $0 $96,774 0.00 $0 $96,062 0.00 $0 $86,924 0.00 $0 $58,99645 Gobernanza e influencia local, regional e internacional
Programación Inicial del PD
Programación Inicial del PD
Programación Inicial del PD
Programación Inicial del PD
Programación
Programación
Programación
Programación
EjecuciónVigencia
EjecuciónVigencia
EjecuciónVigencia
EjecuciónVigencia
Año
Año
Año
Año
0.00 0.00 0.00 0.00 4.00
5.00 25.00 35.00 25.00 10.00
0.20 1.00 1.00 1.00 1.00
10.00 25.00 45.00 75.00
100.00
4.00
100.00
20162017201820192020
20162017201820192020
20162017201820192020
20162017201820192020
TOTAL
TOTAL
0.00 0.00 0.00 0.00 4.00
5.00 25.00 35.00 25.00 10.00
0.20 1.00 1.00 1.00 1.00
10.00 25.00 45.00 75.00
100.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
4.00
100.00
0.00
0.00
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
96
97
497
498
Número de Instalaciones hospitalarias intervenidas
Porcentaje de la plataforma tecnológica virtual creada
Comisión Distrital Intersectorial de Salud diseñada y puesta en marcha
Porcentaje de los sistemas de vigilancia de 1a, 2a y 3a generación en salud ambiental diseñados y puestos en funcionamiento
(S)
(S)
(C)
(C)
De la Vigencia
De la Vigencia
De la Vigencia
De la Vigencia
65
66
67
68
0.00
0.00
0.00
0.00
$0
$0
$0
$0
$127,838
$254,040
$27,110
$153,317
0.00
0.00
0.00
0.00
$0
$0
$0
$0
$37,470
$54,078
$7,353
$40,657
0.00
0.00
0.00
0.00
$0
$0
$0
$0
$28,498
$56,266
$6,022
$32,694
0.00
0.00
0.00
0.00
$0
$0
$0
$0
$30,163
$56,266
$5,552
$32,452
0.00
0.00
0.00
0.00
$0
$0
$0
$0
$28,498
$56,266
$4,317
$24,549
0.00
0.00
0.00
0.00
$0
$0
$0
$0
$3,208
$31,163
$3,866
$22,966
Indicador(es)
Indicador(es)
Indicador(es)
Crear una plataforma tecnológica virtual
Diseñar, poner en marcha y evaluar la Comisión Distrital Intersectorial de Salud
Diseñar, actualizar y poner en funcionamiento el 100% de los sistemas de vigilancia de 1a, 2a y 3ageneración en salud ambiental priorizados para Bogotá, en el marco de las estrategias de Gestión delConocimiento y Vigilancia de la Salud Ambiental
Realizar intervenciones de prevención y control sanitario en el 100% de la población objeto de vigilanciapriorizada en el marco de la estrategia de gestión integral del riesgo en el D.C.
198 Institucionalidad, gobernanza y rectoría en salud para Bogotá Distrito Capital $58,996 $0 0.00 $86,924 $0 0.00 $96,062 $0 0.00 0.00 $0 $96,774 0.00 $0 $102,292 0.00 $0 $441,047
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
Transcurrido PD
Transcurrido PD
Transcurrido PD
Transcurrido PD
Avance
Avance
Avance
Avance
al Plan de Desarrollo
al Plan de Desarrollo
al Plan de Desarrollo
al Plan de Desarrollo
SECRETARÍA DISTRITAL DE PLANEACIÓN - Subsecretaría de Planeación de la Inversión / DPSI Fecha de impresión 28-SEP-2016 08:25Sistema de Seguimiento al Plan de Desarrollo - SEGPLAN Reporte: sp_ejec_cg_bh_sector.rdf (20140110)1
VERSION PLAN DE ACCION: REPROGRAMACIÓN
(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas de producto Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.
Página 95 de 188
Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOSPlan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión por sector. Reprogramación 2016
Millones de pesos corrientes
SECTOR SALUD201 - Secretaría Distrital de Salud / Fondo Financiero Distrital de Salud
2020
Programado Ejecutado %
TOTAL
Programado Ejecutado %
2019
Programado Ejecutado %
2018
Programado Ejecutado %
2017
Programado Ejecutado %
2016
Programado Ejecutado %Pilar o Eje transversal / Programa / Proyecto Prioritario / Metas de producto
07 Eje transversal Gobierno legítimo, fortalecimiento local y eficiencia 0.00 $0 $441,047 0.00 $0 $102,292 0.00 $0 $96,774 0.00 $0 $96,062 0.00 $0 $86,924 0.00 $0 $58,996
0.00 $0 $12,675,114 0.00 $0 $1,734,226 0.00 $0 $3,690,845 0.00 $0 $4,067,638 0.00 $0 $1,954,823 0.00 $0 $1,227,583TOTAL 201 - SECRETARÍA DISTRITAL DE SALUD / FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD
0.00 $0 $12,675,114 0.00 $0 $1,734,226 0.00 $0 $3,690,845 0.00 $0 $4,067,638 0.00 $0 $1,954,823 0.00 $0 $1,227,583TOTAL SECTOR SALUD
Programación Inicial del PD
Programación Inicial del PD
Programación
Programación
EjecuciónVigencia
EjecuciónVigencia
Año
Año
10.00 25.00 45.00 75.00
100.00
0.20 1.00 1.00 1.00 1.00
20162017201820192020
20162017201820192020
10.00 25.00 45.00 75.00
100.00
0.20 1.00 1.00 1.00 1.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
0.00%
0.00%
499
500
Porcentaje de intervenciones de prevención y control sanitario realizadas
Consejo Distrital de Salud Ampliado puesto en marcha
(C)
(C)
De la Vigencia
De la Vigencia
69 0.00 $0 $6,580 0.00 $0 $204 0.00 $0 $1,792 0.00 $0 $1,792 0.00 $0 $1,792 0.00 $0 $1,000
Indicador(es)
Indicador(es)Revisar, reorganizar y poner en marcha y evaluar el nuevo el Consejo Distrital de Salud Ampliado
0.00%
0.00%
Transcurrido PD
Transcurrido PD
Avance
Avance
al Plan de Desarrollo
al Plan de Desarrollo
SECRETARÍA DISTRITAL DE PLANEACIÓN - Subsecretaría de Planeación de la Inversión / DPSI Fecha de impresión 28-SEP-2016 08:25Sistema de Seguimiento al Plan de Desarrollo - SEGPLAN Reporte: sp_ejec_cg_bh_sector.rdf (20140110)1
VERSION PLAN DE ACCION: REPROGRAMACIÓN
(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas de producto Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.
Página 96 de 188
Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOSPlan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión por sector. Reprogramación 2016
Millones de pesos corrientes
SECTOR INTEGRACIÓN SOCIAL122 - Secretaría Distrital de Integración Social
2020
Programado Ejecutado %
TOTAL
Programado Ejecutado %
2019
Programado Ejecutado %
2018
Programado Ejecutado %
2017
Programado Ejecutado %
2016
Programado Ejecutado %Pilar o Eje transversal / Programa / Proyecto Prioritario / Metas de producto
01 Pilar Igualdad de calidad de vida 0.00 $0 $2,838,935 0.00 $0 $655,227 0.00 $0 $674,929 0.00 $0 $682,787 0.00 $0 $653,372 0.00 $0 $172,620
0.00
0.00
$0
$0
$5,711
$804,038
0.00
0.00
$0
$0
$1,083
$207,658
0.00
0.00
$0
$0
$696
$192,532
0.00
0.00
$0
$0
$742
$191,885
0.00
0.00
$0
$0
$2,095
$180,193
0.00
0.00
$0
$0
$1,094
$31,771
01
02
Prevención y atención de la maternidad y la paternidad tempranas
Desarrollo integral desde la gestación hasta la adolescencia
Programación Inicial del PD
Programación Inicial del PD
Programación Inicial del PD
Programación
Programación
Programación
EjecuciónVigencia
EjecuciónVigencia
EjecuciónVigencia
Año
Año
Año
0.10 0.30 0.60 0.90 1.00
0.20 0.40 0.80 1.00 1.00
125,436.00 73,281.00 73,501.00 76,241.00 76,241.00
20162017201820192020
20162017201820192020
20162017201820192020
0.10 0.30 0.60 0.90 1.00
0.20 0.40 0.80 1.00 1.00
125,436.00 73,281.00 73,501.00 76,241.00 76,241.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
1
2
3
Una estrategia Distrital de prevención y atención de la maternidad y la paternidad temprana diseñada
Ruta integral de atención para niños, niñas y adolescentes diseñada e implementada
Número de cupos para atender niños y niñas de 0 a 5 años en el marco de la Ruta Integral de Atenciones
(C)
(C)
(C)
De la Vigencia
De la Vigencia
De la Vigencia
296
297
298
299
0.00
0.00
0.00
0.00
$0
$0
$0
$0
$5,711
$37,339
$702,507
$64,192
0.00
0.00
0.00
0.00
$0
$0
$0
$0
$1,083
$7,891
$188,233
$11,534
0.00
0.00
0.00
0.00
$0
$0
$0
$0
$696
$9,891
$164,144
$18,497
0.00
0.00
0.00
0.00
$0
$0
$0
$0
$742
$9,891
$165,090
$16,905
0.00
0.00
0.00
0.00
$0
$0
$0
$0
$2,095
$7,891
$157,327
$14,976
0.00
0.00
0.00
0.00
$0
$0
$0
$0
$1,094
$1,776
$27,714
$2,281
Indicador(es)
Indicador(es)
Indicador(es)
Indicador(es)
Diseñar e implementar una (1) estrategia distrital de prevención y atención integral de la maternidad ypaternidad temprana
Diseñar e implementar la Ruta Integral de Atenciones para niños, niñas y adolescentes
76.241 cupos para atender niños y niñas de 0 a 5 años en el marco de la Ruta Integral de Atenciones
43.000 niños, niñas y adolescentes de 6 a 17 años y 11 meses en riesgo o situación de trabajo infantil,víctimas y/o afectados por el conflicto armado, o vinculados al Sistema de Responsabilidad PenalAdolescente en medio abierto serán atendidos en el marco de la ruta integral de atenciones en el año2020
101
102
Prevención y atención integral de la paternidad y la maternidad temprana
Desarrollo integral desde la gestación hasta la adolescencia
$1,094
$31,771
$0
$0
0.00
0.00
$2,095
$180,193
$0
$0
0.00
0.00
$742
$191,885
$0
$0
0.00
0.00
0.00
0.00
$0
$0
$696
$192,532
0.00
0.00
$0
$0
$1,083
$207,658
0.00
0.00
$0
$0
$5,711
$804,038
0.00%
0.00%
0.00%
Transcurrido PD
Transcurrido PD
Transcurrido PD
Avance
Avance
Avance
al Plan de Desarrollo
al Plan de Desarrollo
al Plan de Desarrollo
SECRETARÍA DISTRITAL DE PLANEACIÓN - Subsecretaría de Planeación de la Inversión / DPSI Fecha de impresión 28-SEP-2016 08:25Sistema de Seguimiento al Plan de Desarrollo - SEGPLAN Reporte: sp_ejec_cg_bh_sector.rdf (20140110)1
VERSION PLAN DE ACCION: REPROGRAMACIÓN
(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas de producto Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.
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Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOSPlan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión por sector. Reprogramación 2016
Millones de pesos corrientes
SECTOR INTEGRACIÓN SOCIAL122 - Secretaría Distrital de Integración Social
2020
Programado Ejecutado %
TOTAL
Programado Ejecutado %
2019
Programado Ejecutado %
2018
Programado Ejecutado %
2017
Programado Ejecutado %
2016
Programado Ejecutado %Pilar o Eje transversal / Programa / Proyecto Prioritario / Metas de producto
01 Pilar Igualdad de calidad de vida 0.00 $0 $2,838,935 0.00 $0 $655,227 0.00 $0 $674,929 0.00 $0 $682,787 0.00 $0 $653,372 0.00 $0 $172,620
0.00 $0 $2,011,301 0.00 $0 $442,721 0.00 $0 $477,451 0.00 $0 $485,948 0.00 $0 $465,939 0.00 $0 $139,24203 Igualdad y autonomía para una Bogotá incluyente
Programación Inicial del PD
Programación Inicial del PD
Programación Inicial del PD
Programación Inicial del PD
Programación
Programación
Programación
Programación
EjecuciónVigencia
EjecuciónVigencia
EjecuciónVigencia
EjecuciónVigencia
Año
Año
Año
Año
7,740.00 15,330.00 25,170.00 36,135.00 43,000.00
100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
0.10 0.50 0.70 0.90 1.00
0.13 0.38 0.63 0.88 1.00
20162017201820192020
20162017201820192020
20162017201820192020
20162017201820192020
7,740.00 15,330.00 25,170.00 36,135.00 43,000.00
100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
0.10 0.50 0.70 0.90 1.00
0.13 0.38 0.63 0.88 1.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
4
6
7
8
Número de niños, niñas y adolescentes atendidos integralmente en el marco de la Ruta de Atención Integral de atenciones (RIA)
Porcentaje de apoyos alimentarios entregados
Estrategia de educación nutricional con enfoque familiar diseñada e implementada
Instrumento de validación de condiciones para identificar y priorizar personas en inseguridad alimentaria severa y moderada diseñado e implementado
(C)
(K)
(C)
(C)
De la Vigencia
De la Vigencia
De la Vigencia
De la Vigencia
300
301
302
303
0.00
0.00
0.00
0.00
$0
$0
$0
$0
$799,801
$3,911
$9,657
$867
0.00
0.00
0.00
0.00
$0
$0
$0
$0
$178,894
$912
$2,356
$217
0.00
0.00
0.00
0.00
$0
$0
$0
$0
$176,922
$912
$2,356
$217
0.00
0.00
0.00
0.00
$0
$0
$0
$0
$183,608
$912
$2,356
$217
0.00
0.00
0.00
0.00
$0
$0
$0
$0
$177,147
$912
$2,356
$217
0.00
0.00
0.00
0.00
$0
$0
$0
$0
$83,230
$265
$235
$0
Indicador(es)
Indicador(es)
Indicador(es)
Indicador(es)
Entregar el 100% de los apoyos alimentarios programados
Diseñar e implementar 1 estrategia de educación nutricional con enfoque familiar
Diseñar e implementar un instrumento de validación de condiciones para identificar y priorizar personas eninseguridad alimentaria severa y moderada
Capacitar 35.000 familias en educación nutricional
104 Bogotá te nutre $83,730 $0 0.00 $181,824 $0 0.00 $188,284 $0 0.00 0.00 $0 $181,598 0.00 $0 $183,570 0.00 $0 $819,007
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
Transcurrido PD
Transcurrido PD
Transcurrido PD
Transcurrido PD
Línea Base: 174378
Avance
Avance
Avance
Avance
al Plan de Desarrollo
al Plan de Desarrollo
al Plan de Desarrollo
al Plan de Desarrollo
SECRETARÍA DISTRITAL DE PLANEACIÓN - Subsecretaría de Planeación de la Inversión / DPSI Fecha de impresión 28-SEP-2016 08:25Sistema de Seguimiento al Plan de Desarrollo - SEGPLAN Reporte: sp_ejec_cg_bh_sector.rdf (20140110)1
VERSION PLAN DE ACCION: REPROGRAMACIÓN
(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas de producto Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.
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Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOSPlan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión por sector. Reprogramación 2016
Millones de pesos corrientes
SECTOR INTEGRACIÓN SOCIAL122 - Secretaría Distrital de Integración Social
2020
Programado Ejecutado %
TOTAL
Programado Ejecutado %
2019
Programado Ejecutado %
2018
Programado Ejecutado %
2017
Programado Ejecutado %
2016
Programado Ejecutado %Pilar o Eje transversal / Programa / Proyecto Prioritario / Metas de producto
01 Pilar Igualdad de calidad de vida 0.00 $0 $2,838,935 0.00 $0 $655,227 0.00 $0 $674,929 0.00 $0 $682,787 0.00 $0 $653,372 0.00 $0 $172,620
Programación Inicial del PD
Programación Inicial del PD
Programación Inicial del PD
Programación Inicial del PD
Programación
Programación
Programación
Programación
EjecuciónVigencia
EjecuciónVigencia
EjecuciónVigencia
EjecuciónVigencia
Año
Año
Año
Año
0.00 9,000.00
14,000.00 8,000.00 4,000.00
0.00 12,600.00 15,715.00 15,715.00 5,970.00
500.00 3,850.00 3,850.00 3,800.00 1,000.00
85,491.00 87,651.00 89,811.00 90,318.00 90,318.00
35,000.00
50,000.00
13,000.00
20162017201820192020
20162017201820192020
20162017201820192020
20162017201820192020
TOTAL
TOTAL
TOTAL
0.00 9,000.00
14,000.00 8,000.00 4,000.00
0.00 12,600.00 15,715.00 15,715.00 5,970.00
500.00 3,850.00 3,850.00 3,800.00 1,000.00
85,491.00 87,651.00 89,811.00 90,318.00 90,318.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
35,000.00
50,000.00
13,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
9
10
13
14
Número de familias capacitadas en educación nutricional
Número de personas identificadas en inseguridad alimentaria
Número personas de los sectores LGBTI atendidas
Número de personas mayores en situación de vulnerabilidad socioeconómica con apoyos económicos
(S)
(S)
(S)
(C)
De la Vigencia
De la Vigencia
De la Vigencia
De la Vigencia
304
305
306
307
0.00
0.00
0.00
0.00
$0
$0
$0
$0
$4,770
$9,266
$351,816
$139,813
0.00
0.00
0.00
0.00
$0
$0
$0
$0
$1,192
$1,430
$64,114
$34,454
0.00
0.00
0.00
0.00
$0
$0
$0
$0
$1,192
$2,230
$88,340
$34,142
0.00
0.00
0.00
0.00
$0
$0
$0
$0
$1,192
$2,233
$88,194
$34,404
0.00
0.00
0.00
0.00
$0
$0
$0
$0
$1,192
$2,318
$81,722
$33,154
0.00
0.00
0.00
0.00
$0
$0
$0
$0
$0
$1,055
$29,446
$3,660
Indicador(es)
Indicador(es)
Indicador(es)
Indicador(es)
Identificar 50.000 personas en inseguridad alimentaria severa y moderada mediante el instrumento devalidación de condiciones
Atender 13.000 personas de los sectores LGBTI
Entregar a 90.318 personas mayores en situación de vulnerabilidad socioeconómica apoyos económicos
Atender integralmente en el servicio centros día a 15.000 personas mayores en fragilidad social en laciudad de Bogotá
105
106
Distrito Diverso
Envejecimiento digno, activo y feliz
$1,055
$35,489
$0
$0
0.00
0.00
$2,318
$173,905
$0
$0
0.00
0.00
$2,233
$183,865
$0
$0
0.00
0.00
0.00
0.00
$0
$0
$2,230
$182,051
0.00
0.00
$0
$0
$1,430
$162,573
0.00
0.00
$0
$0
$9,266
$737,883
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
Transcurrido PD
Transcurrido PD
Transcurrido PD
Transcurrido PD
Línea Base: 11591
Avance
Avance
Avance
Avance
al Plan de Desarrollo
al Plan de Desarrollo
al Plan de Desarrollo
al Plan de Desarrollo
SECRETARÍA DISTRITAL DE PLANEACIÓN - Subsecretaría de Planeación de la Inversión / DPSI Fecha de impresión 28-SEP-2016 08:25Sistema de Seguimiento al Plan de Desarrollo - SEGPLAN Reporte: sp_ejec_cg_bh_sector.rdf (20140110)1
VERSION PLAN DE ACCION: REPROGRAMACIÓN
(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas de producto Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.
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Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOSPlan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión por sector. Reprogramación 2016
Millones de pesos corrientes
SECTOR INTEGRACIÓN SOCIAL122 - Secretaría Distrital de Integración Social
2020
Programado Ejecutado %
TOTAL
Programado Ejecutado %
2019
Programado Ejecutado %
2018
Programado Ejecutado %
2017
Programado Ejecutado %
2016
Programado Ejecutado %Pilar o Eje transversal / Programa / Proyecto Prioritario / Metas de producto
01 Pilar Igualdad de calidad de vida 0.00 $0 $2,838,935 0.00 $0 $655,227 0.00 $0 $674,929 0.00 $0 $682,787 0.00 $0 $653,372 0.00 $0 $172,620
Programación Inicial del PD
Programación Inicial del PD
Programación Inicial del PD
Programación Inicial del PD
Programación
Programación
Programación
Programación
EjecuciónVigencia
EjecuciónVigencia
EjecuciónVigencia
EjecuciónVigencia
Año
Año
Año
Año
4,000.00 7,000.00
10,000.00 14,000.00 15,000.00
1,890.00 1,940.00 1,940.00 1,940.00 1,940.00
250.00 250.00 250.00 250.00 250.00
50.00 220.00 350.00 500.00
0.00
20162017201820192020
20162017201820192020
20162017201820192020
20162017201820192020
4,000.00 7,000.00
10,000.00 14,000.00 15,000.00
1,890.00 1,940.00 1,940.00 1,940.00 1,940.00
250.00 250.00 250.00 250.00 250.00
50.00 220.00 350.00 500.00
0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
15
16
17
18
Número de personas mayores en fragilidad social, atendidas integralmente en los Centros Día de Bogotá
Número de cupos para atender a las personas mayores con dependencia severa o moderada en vulnerabilidad social
Número de cupos para la atención por noche de personas mayores en situación de vulnerabilidad asociada a la falta de lugar estable para dormir
Número de cupos para la cualificación de cuidadoras y cuidadores de personas mayores en el Distrito Capital
(C)
(K)
(K)
(C)
De la Vigencia
De la Vigencia
De la Vigencia
De la Vigencia
308
309
310
311
0.00
0.00
0.00
0.00
$0
$0
$0
$0
$219,552
$13,265
$2,239
$11,199
0.00
0.00
0.00
0.00
$0
$0
$0
$0
$57,788
$3,559
$0
$2,660
0.00
0.00
0.00
0.00
$0
$0
$0
$0
$52,440
$3,392
$453
$3,284
0.00
0.00
0.00
0.00
$0
$0
$0
$0
$54,790
$3,233
$453
$2,792
0.00
0.00
0.00
0.00
$0
$0
$0
$0
$53,087
$3,082
$453
$2,407
0.00
0.00
0.00
0.00
$0
$0
$0
$0
$1,446
$0
$880
$57
Indicador(es)
Indicador(es)
Indicador(es)
Indicador(es)
Disponer de 1.940 cupos en centros de protección social para atender a las personas mayores condependencia severa o moderada en vulnerabilidad social
Disponer 250 cupos en el servicio centro noche para la atención por noche de personas mayores ensituación de vulnerabilidad asociada a la falta de lugar estable para dormir
Disponer 500 cupos para la cualificación de cuidadoras y cuidadores de personas mayores en el DistritoCapital
Implementar un (1) sistema de seguimiento y monitoreo de la PPSEV
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
Transcurrido PD
Transcurrido PD
Transcurrido PD
Transcurrido PD
Avance
Avance
Avance
Avance
al Plan de Desarrollo
al Plan de Desarrollo
al Plan de Desarrollo
al Plan de Desarrollo
SECRETARÍA DISTRITAL DE PLANEACIÓN - Subsecretaría de Planeación de la Inversión / DPSI Fecha de impresión 28-SEP-2016 08:25Sistema de Seguimiento al Plan de Desarrollo - SEGPLAN Reporte: sp_ejec_cg_bh_sector.rdf (20140110)1
VERSION PLAN DE ACCION: REPROGRAMACIÓN
(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas de producto Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.
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Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOSPlan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión por sector. Reprogramación 2016
Millones de pesos corrientes
SECTOR INTEGRACIÓN SOCIAL122 - Secretaría Distrital de Integración Social
2020
Programado Ejecutado %
TOTAL
Programado Ejecutado %
2019
Programado Ejecutado %
2018
Programado Ejecutado %
2017
Programado Ejecutado %
2016
Programado Ejecutado %Pilar o Eje transversal / Programa / Proyecto Prioritario / Metas de producto
01 Pilar Igualdad de calidad de vida 0.00 $0 $2,838,935 0.00 $0 $655,227 0.00 $0 $674,929 0.00 $0 $682,787 0.00 $0 $653,372 0.00 $0 $172,620
Programación Inicial del PD
Programación Inicial del PD
Programación Inicial del PD
Programación Inicial del PD
Programación
Programación
Programación
Programación
EjecuciónVigencia
EjecuciónVigencia
EjecuciónVigencia
EjecuciónVigencia
Año
Año
Año
Año
0.13 0.35 0.64 0.85 1.00
3,289.00 3,289.00 3,289.00 3,289.00 3,289.00
20.00 450.00 450.00 450.00 130.00
0.05 0.25 0.25 0.25 0.20
1,500.00
1.00
20162017201820192020
20162017201820192020
20162017201820192020
20162017201820192020
TOTAL
TOTAL
0.13 0.35 0.64 0.85 1.00
3,289.00 3,289.00 3,289.00 3,289.00 3,289.00
20.00 450.00 450.00 450.00 130.00
0.05 0.25 0.25 0.25 0.20
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
1,500.00
1.00
0.00
0.00
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
19
20
21
22
Sistema de seguimiento y monitoreo de la PPSEV implementado
Número de personas con discapacidad atendidas en centros crecer, centros de protección, centro renacer y centros integrarte
Número de servidores públicos en procesos de competencias para la atención inclusiva a personas con discapacidad
Línea base de percepción de barreras actitudinales y un sistema de seguimiento
(C)
(K)
(S)
(S)
De la Vigencia
De la Vigencia
De la Vigencia
De la Vigencia
312
313
314
315
0.00
0.00
0.00
0.00
$0
$0
$0
$0
$205,953
$1,057
$945
$141,712
0.00
0.00
0.00
0.00
$0
$0
$0
$0
$44,536
$199
$218
$29,277
0.00
0.00
0.00
0.00
$0
$0
$0
$0
$51,990
$258
$206
$34,876
0.00
0.00
0.00
0.00
$0
$0
$0
$0
$50,261
$243
$194
$36,046
0.00
0.00
0.00
0.00
$0
$0
$0
$0
$47,227
$229
$183
$36,551
0.00
0.00
0.00
0.00
$0
$0
$0
$0
$11,938
$128
$144
$4,963
Indicador(es)
Indicador(es)
Indicador(es)
Indicador(es)
Atender 3.289 personas con discapacidad en centros crecer, centros de protección, centro renacer ycentros integrarte
Vincular a 1500 servidores públicos en procesos de competencias para la atención inclusiva a personascon discapacidad
Construir la línea base de percepción de barreras actitudinales y sistema de seguimiento
Atender 11.897 Ciudadanos Habitantes de Calle por año en calle y en centros de la SDIS
107
108
Por una ciudad incluyente y sin barreras
Prevención y atención social integral para el abordaje del fenómeno de la habitabilidad en calle
$12,210
$4,963
$0
$0
0.00
0.00
$47,640
$36,551
$0
$0
0.00
0.00
$50,699
$36,046
$0
$0
0.00
0.00
0.00
0.00
$0
$0
$52,453
$34,876
0.00
0.00
$0
$0
$44,953
$29,277
0.00
0.00
$0
$0
$207,954
$141,712
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
Transcurrido PD
Transcurrido PD
Transcurrido PD
Transcurrido PD
Línea Base: 3289
Avance
Avance
Avance
Avance
al Plan de Desarrollo
al Plan de Desarrollo
al Plan de Desarrollo
al Plan de Desarrollo
SECRETARÍA DISTRITAL DE PLANEACIÓN - Subsecretaría de Planeación de la Inversión / DPSI Fecha de impresión 28-SEP-2016 08:25Sistema de Seguimiento al Plan de Desarrollo - SEGPLAN Reporte: sp_ejec_cg_bh_sector.rdf (20140110)1
VERSION PLAN DE ACCION: REPROGRAMACIÓN
(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas de producto Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.
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Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOSPlan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión por sector. Reprogramación 2016
Millones de pesos corrientes
SECTOR INTEGRACIÓN SOCIAL122 - Secretaría Distrital de Integración Social
2020
Programado Ejecutado %
TOTAL
Programado Ejecutado %
2019
Programado Ejecutado %
2018
Programado Ejecutado %
2017
Programado Ejecutado %
2016
Programado Ejecutado %Pilar o Eje transversal / Programa / Proyecto Prioritario / Metas de producto
01 Pilar Igualdad de calidad de vida 0.00 $0 $2,838,935 0.00 $0 $655,227 0.00 $0 $674,929 0.00 $0 $682,787 0.00 $0 $653,372 0.00 $0 $172,620
0.00 $0 $17,886 0.00 $0 $3,765 0.00 $0 $4,250 0.00 $0 $4,212 0.00 $0 $5,146 0.00 $0 $51305 Desarrollo integral para la felicidad y el ejercicio de la ciudadanía
Programación Inicial del PD
Programación Inicial del PD
Programación Inicial del PD
Programación Inicial del PD
Programación
Programación
Programación
Programación
EjecuciónVigencia
EjecuciónVigencia
EjecuciónVigencia
EjecuciónVigencia
Año
Año
Año
Año
11,897.00 11,897.00 11,897.00 11,897.00 11,897.00
0.13 0.38 0.63 0.88 1.00
300.00 3,700.00 7,100.00
10,500.00 12,000.00
500.00 4,700.00 9,000.00
13,200.00 15,000.00
20162017201820192020
20162017201820192020
20162017201820192020
20162017201820192020
11,897.00 11,897.00 11,897.00 11,897.00 11,897.00
0.13 0.38 0.63 0.88 1.00
300.00 3,700.00 7,100.00
10,500.00 12,000.00
500.00 4,700.00 9,000.00
13,200.00 15,000.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
23
24
25
26
Número de ciudadanos habitantes de calle únicos atendidos en calle y en centros de la SDIS
Estrategia comunicativa implementada
Número de personas orientadas en procesos de prevención de la violencia intrafamiliar, atendidas en los servicios sociales de la SDIS
Número de funcionarios y funcionarias de las entidades distritales y personas de la Sociedad Civil formados para la atención integral y la prevención de violencia intrafamiliar y delito sexual
(K)
(C)
(C)
(C)
De la Vigencia
De la Vigencia
De la Vigencia
De la Vigencia
316
317
318
323
0.00
0.00
0.00
0.00
$0
$0
$0
$0
$94,755
$216
$507
$3,290
0.00
0.00
0.00
0.00
$0
$0
$0
$0
$20,770
$59
$88
$995
0.00
0.00
0.00
0.00
$0
$0
$0
$0
$24,014
$56
$174
$706
0.00
0.00
0.00
0.00
$0
$0
$0
$0
$24,605
$52
$164
$787
0.00
0.00
0.00
0.00
$0
$0
$0
$0
$23,571
$49
$81
$775
0.00
0.00
0.00
0.00
$0
$0
$0
$0
$1,795
$0
$0
$28
Indicador(es)
Indicador(es)
Indicador(es)
Diseñar e implementar una (1) estrategia comunicativa masiva de ciudad para la prevención de laviolencia intrafamiliar
Orientar 12.000 personas en procesos de prevención de la violencia intrafamiliar, atendidas por losservicios sociales de la SDIS
Capacitar 15.000 funcionarios y funcionarias de las entidades distritales y personas de la Sociedad Civilpara la atención integral y la prevención de violencia intrafamiliar y delito sexual
Diseñar e implementar una (1) ruta de prevención para jóvenes
109
112
Una ciudad para las familias
Distrito joven
$1,795
$513
$0
$0
0.00
0.00
$23,702
$5,146
$0
$0
0.00
0.00
$24,821
$4,212
$0
$0
0.00
0.00
0.00
0.00
$0
$0
$24,243
$4,250
0.00
0.00
$0
$0
$20,917
$3,765
0.00
0.00
$0
$0
$95,479
$17,886
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
Transcurrido PD
Transcurrido PD
Transcurrido PD
Transcurrido PD
Avance
Avance
Avance
Avance
al Plan de Desarrollo
al Plan de Desarrollo
al Plan de Desarrollo
al Plan de Desarrollo
SECRETARÍA DISTRITAL DE PLANEACIÓN - Subsecretaría de Planeación de la Inversión / DPSI Fecha de impresión 28-SEP-2016 08:25Sistema de Seguimiento al Plan de Desarrollo - SEGPLAN Reporte: sp_ejec_cg_bh_sector.rdf (20140110)1
VERSION PLAN DE ACCION: REPROGRAMACIÓN
(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas de producto Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.
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Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOSPlan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión por sector. Reprogramación 2016
Millones de pesos corrientes
SECTOR INTEGRACIÓN SOCIAL122 - Secretaría Distrital de Integración Social
2020
Programado Ejecutado %
TOTAL
Programado Ejecutado %
2019
Programado Ejecutado %
2018
Programado Ejecutado %
2017
Programado Ejecutado %
2016
Programado Ejecutado %Pilar o Eje transversal / Programa / Proyecto Prioritario / Metas de producto
01
02
Pilar Igualdad de calidad de vida
Pilar Democracia urbana
0.00
0.00
$0
$0
$2,838,935
$1,341,327
0.00
0.00
$0
$0
$655,227
$232,765
0.00
0.00
$0
$0
$674,929
$373,118
0.00
0.00
$0
$0
$682,787
$362,143
0.00
0.00
$0
$0
$653,372
$256,432
0.00
0.00
$0
$0
$172,620
$116,868
0.00 $0 $1,341,327 0.00 $0 $232,765 0.00 $0 $373,118 0.00 $0 $362,143 0.00 $0 $256,432 0.00 $0 $116,86816 Integración social para una ciudad de oportunidades
Programación Inicial del PD
Programación Inicial del PD
Programación Inicial del PD
Programación Inicial del PD
Programación
Programación
Programación
Programación
EjecuciónVigencia
EjecuciónVigencia
EjecuciónVigencia
EjecuciónVigencia
Año
Año
Año
Año
0.01 0.25 0.50 0.72 1.00
1.00 9.00 8.00 8.00 4.00
0.20 0.60 0.70 1.00 1.00
0.00 0.00 1.00 0.00 0.00
30.00
1.00
20162017201820192020
20162017201820192020
20162017201820192020
20162017201820192020
TOTAL
TOTAL
0.01 0.25 0.50 0.72 1.00
1.00 9.00 8.00 8.00 4.00
0.20 0.60 0.70 1.00 1.00
0.00 0.00 1.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
30.00
1.00
0.00
0.00
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
36
37
38
150
Ruta de prevención diseñada e implementada
Número de organizaciones públicas y privadas integradas en la ruta de oportunidades juveniles (ROJ)
Política Pública de Juventud 2017 - 2027 implementada
Número de centros crecer construidos que cumplan con requerimientos de diseño universal
(C)
(S)
(C)
(S)
De la Vigencia
De la Vigencia
De la Vigencia
De la Vigencia
324
325
328
329
0.00
0.00
0.00
0.00
$0
$0
$0
$0
$10,219
$4,377
$9,348
$1,266,450
0.00
0.00
0.00
0.00
$0
$0
$0
$0
$1,542
$1,229
$0
$231,651
0.00
0.00
0.00
0.00
$0
$0
$0
$0
$2,807
$738
$0
$371,638
0.00
0.00
0.00
0.00
$0
$0
$0
$0
$2,753
$672
$8,860
$308,821
0.00
0.00
0.00
0.00
$0
$0
$0
$0
$3,037
$1,333
$488
$246,629
0.00
0.00
0.00
0.00
$0
$0
$0
$0
$80
$405
$0
$107,711
Indicador(es)
Indicador(es)
Indicador(es)
Indicador(es)
Indicador(es)
Integrar 30 organizaciones públicas y privadas a la Ruta de Oportunidades para Jóvenes (ROJ)
Formular e implementar la Política Pública de Juventud 2017 - 2027
Un Centro Crecer (personas con discapacidad menores de 18 años) entre 2016 y 2019 que cumplan conrequerimientos de diseño universal
Realizar mantenimiento al menos al 60% de las unidades operativas de SDIS
137 Espacios de integración social $116,868 $0 0.00 $256,432 $0 0.00 $362,143 $0 0.00 0.00 $0 $373,118 0.00 $0 $232,765 0.00 $0 $1,341,327
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
Transcurrido PD
Transcurrido PD
Transcurrido PD
Transcurrido PD
Avance
Avance
Avance
Avance
al Plan de Desarrollo
al Plan de Desarrollo
al Plan de Desarrollo
al Plan de Desarrollo
SECRETARÍA DISTRITAL DE PLANEACIÓN - Subsecretaría de Planeación de la Inversión / DPSI Fecha de impresión 28-SEP-2016 08:25Sistema de Seguimiento al Plan de Desarrollo - SEGPLAN Reporte: sp_ejec_cg_bh_sector.rdf (20140110)1
VERSION PLAN DE ACCION: REPROGRAMACIÓN
(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas de producto Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.
Página 103 de 188
Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOSPlan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión por sector. Reprogramación 2016
Millones de pesos corrientes
SECTOR INTEGRACIÓN SOCIAL122 - Secretaría Distrital de Integración Social
2020
Programado Ejecutado %
TOTAL
Programado Ejecutado %
2019
Programado Ejecutado %
2018
Programado Ejecutado %
2017
Programado Ejecutado %
2016
Programado Ejecutado %Pilar o Eje transversal / Programa / Proyecto Prioritario / Metas de producto
02
07
Pilar Democracia urbana
Eje transversal Gobierno legítimo, fortalecimiento local y eficiencia
0.00
0.00
$0
$0
$1,341,327
$102,013
0.00
0.00
$0
$0
$232,765
$21,649
0.00
0.00
$0
$0
$373,118
$22,970
0.00
0.00
$0
$0
$362,143
$24,431
0.00
0.00
$0
$0
$256,432
$26,396
0.00
0.00
$0
$0
$116,868
$6,567
0.00
0.00
$0
$0
$16,142
$50,672
0.00
0.00
$0
$0
$3,783
$10,292
0.00
0.00
$0
$0
$3,787
$10,585
0.00
0.00
$0
$0
$3,787
$11,791
0.00
0.00
$0
$0
$3,717
$14,275
0.00
0.00
$0
$0
$1,068
$3,728
42
44
Transparencia, gestión pública y servicio a la ciudadanía
Gobierno y ciudadanía digital
Programación Inicial del PD
Programación Inicial del PD
Programación Inicial del PD
Programación Inicial del PD
Programación
Programación
Programación
Programación
EjecuciónVigencia
EjecuciónVigencia
EjecuciónVigencia
EjecuciónVigencia
Año
Año
Año
Año
60.00 60.00 60.00 60.00 60.00
0.00 3.00
10.00 0.00 0.00
0.00 0.00 1.00 0.00 0.00
90.00 90.00 90.00 90.00 90.00
13.00
1.00
20162017201820192020
20162017201820192020
20162017201820192020
20162017201820192020
TOTAL
TOTAL
60.00 60.00 60.00 60.00 60.00
0.00 3.00
10.00 0.00 0.00
0.00 0.00 1.00 0.00 0.00
90.00 90.00 90.00 90.00 90.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
13.00
1.00
0.00
0.00
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
151
152
153
391
Porcentaje de unidades operativas de la SDIS con mantenimiento
Número de jardines construidos que cumplan con los estándares arquitectónicos
Número de centros día construidos que cumplan con requerimientos de diseño universal
Porcentaje de sostenibilidad del Sistema Integrado de Gestión en el Gobierno Distrital
(K)
(S)
(S)
(K)
De la Vigencia
De la Vigencia
De la Vigencia
De la Vigencia
330
331
71
0.00
0.00
0.00
$0
$0
$0
$62,965
$2,563
$16,142
0.00
0.00
0.00
$0
$0
$0
$1,114
$0
$3,783
0.00
0.00
0.00
$0
$0
$0
$1,480
$0
$3,787
0.00
0.00
0.00
$0
$0
$0
$41,899
$2,563
$3,787
0.00
0.00
0.00
$0
$0
$0
$9,315
$0
$3,717
0.00
0.00
0.00
$0
$0
$0
$9,157
$0
$1,068
Indicador(es)
Indicador(es)
Indicador(es)
13 jardines infantiles construidos entre 2016 y 2019 que cumplan con los estándares arquitectónicos
Un Centro día (persona mayor) construido entre 2016 y 2019 que cumpla con requerimientos de diseñouniversal
Incrementar a un 90% la sostenibilidad del SIG en el Gobierno Distrital185
192
Fortalecimiento a la gestión pública efectiva y eficiente
Fortalecimiento institucional a través del uso de TIC
$1,068
$3,728
$0
$0
0.00
0.00
$3,717
$14,275
$0
$0
0.00
0.00
$3,787
$11,791
$0
$0
0.00
0.00
0.00
0.00
$0
$0
$3,787
$10,585
0.00
0.00
$0
$0
$3,783
$10,292
0.00
0.00
$0
$0
$16,142
$50,672
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
Transcurrido PD
Transcurrido PD
Transcurrido PD
Transcurrido PD
Avance
Avance
Avance
Avance
al Plan de Desarrollo
al Plan de Desarrollo
al Plan de Desarrollo
al Plan de Desarrollo
SECRETARÍA DISTRITAL DE PLANEACIÓN - Subsecretaría de Planeación de la Inversión / DPSI Fecha de impresión 28-SEP-2016 08:25Sistema de Seguimiento al Plan de Desarrollo - SEGPLAN Reporte: sp_ejec_cg_bh_sector.rdf (20140110)1
VERSION PLAN DE ACCION: REPROGRAMACIÓN
(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas de producto Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.
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Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOSPlan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión por sector. Reprogramación 2016
Millones de pesos corrientes
SECTOR INTEGRACIÓN SOCIAL122 - Secretaría Distrital de Integración Social
2020
Programado Ejecutado %
TOTAL
Programado Ejecutado %
2019
Programado Ejecutado %
2018
Programado Ejecutado %
2017
Programado Ejecutado %
2016
Programado Ejecutado %Pilar o Eje transversal / Programa / Proyecto Prioritario / Metas de producto
07 Eje transversal Gobierno legítimo, fortalecimiento local y eficiencia 0.00 $0 $102,013 0.00 $0 $21,649 0.00 $0 $22,970 0.00 $0 $24,431 0.00 $0 $26,396 0.00 $0 $6,567
0.00 $0 $35,199 0.00 $0 $7,574 0.00 $0 $8,597 0.00 $0 $8,853 0.00 $0 $8,404 0.00 $0 $1,77145 Gobernanza e influencia local, regional e internacional
Programación Inicial del PD
Programación Inicial del PD
Programación Inicial del PD
Programación Inicial del PD
Programación
Programación
Programación
Programación
EjecuciónVigencia
EjecuciónVigencia
EjecuciónVigencia
EjecuciónVigencia
Año
Año
Año
Año
100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
0.00 8.00
16.00 20.00 20.00
5,170.00 10,340.00 10,340.00 10,340.00 5,173.00
100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
41,363.00
20162017201820192020
20162017201820192020
20162017201820192020
20162017201820192020
TOTAL
100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
0.00 8.00
16.00 20.00 20.00
5,170.00 10,340.00 10,340.00 10,340.00 5,173.00
100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
41,363.00 0.00
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
446
502
503
504
Porcentaje de sistemas de información implementados y optimizados
Número de Localidades del distrito con estrategia de abordaje territorial
Número de personas en emergencia social atendidas
Porcentaje de hogares afectados por emergencias o desastresatendidos
(K)
(C)
(S)
(K)
De la Vigencia
De la Vigencia
De la Vigencia
De la Vigencia
92
334
335
336
337
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
$0
$0
$0
$0
$0
$50,672
$4,506
$8,580
$3,430
$7,765
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
$0
$0
$0
$0
$0
$10,292
$932
$1,755
$820
$1,792
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
$0
$0
$0
$0
$0
$10,585
$1,180
$2,105
$895
$2,031
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
$0
$0
$0
$0
$0
$11,791
$1,185
$2,141
$844
$1,916
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
$0
$0
$0
$0
$0
$14,275
$1,138
$2,175
$797
$1,808
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
$0
$0
$0
$0
$0
$3,728
$70
$405
$75
$218
Indicador(es)
Indicador(es)
Indicador(es)
Indicador(es)
Indicador(es)
Optimizar sistemas de información para optimizar la gestión (hardware y software)
Implementar en las 20 localidades del distrito una estrategia de abordaje territorial
Atender 41.363 personas en emergencia social
Atender el 100% de hogares afectados por emergencias o desastres para los que se active la SDIS por elSDGRCC
Asistir técnicamente el 100% de los proyectos de inversión social local de línea técnica de la SDIS
200 Viviendo el territorio $1,771 $0 0.00 $8,404 $0 0.00 $8,853 $0 0.00 0.00 $0 $8,597 0.00 $0 $7,574 0.00 $0 $35,199
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
Transcurrido PD
Transcurrido PD
Transcurrido PD
Transcurrido PD
Avance
Avance
Avance
Avance
al Plan de Desarrollo
al Plan de Desarrollo
al Plan de Desarrollo
al Plan de Desarrollo
SECRETARÍA DISTRITAL DE PLANEACIÓN - Subsecretaría de Planeación de la Inversión / DPSI Fecha de impresión 28-SEP-2016 08:25Sistema de Seguimiento al Plan de Desarrollo - SEGPLAN Reporte: sp_ejec_cg_bh_sector.rdf (20140110)1
VERSION PLAN DE ACCION: REPROGRAMACIÓN
(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas de producto Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.
Página 105 de 188
Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOSPlan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión por sector. Reprogramación 2016
Millones de pesos corrientes
SECTOR INTEGRACIÓN SOCIAL122 - Secretaría Distrital de Integración Social
2020
Programado Ejecutado %
TOTAL
Programado Ejecutado %
2019
Programado Ejecutado %
2018
Programado Ejecutado %
2017
Programado Ejecutado %
2016
Programado Ejecutado %Pilar o Eje transversal / Programa / Proyecto Prioritario / Metas de producto
07 Eje transversal Gobierno legítimo, fortalecimiento local y eficiencia 0.00 $0 $102,013 0.00 $0 $21,649 0.00 $0 $22,970 0.00 $0 $24,431 0.00 $0 $26,396 0.00 $0 $6,567
0.00 $0 $4,282,275 0.00 $0 $909,641 0.00 $0 $1,071,017 0.00 $0 $1,069,361 0.00 $0 $936,201 0.00 $0 $296,055TOTAL 122 - SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL
Programación Inicial del PD
Programación Inicial del PD
Programación
Programación
EjecuciónVigencia
EjecuciónVigencia
Año
Año
100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
4,500.00 22,500.00 27,000.00 27,000.00 9,000.00
90,000.00
20162017201820192020
20162017201820192020
TOTAL
100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
4,500.00 22,500.00 27,000.00 27,000.00 9,000.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
90,000.00 0.00
0.00%
0.00%
505
506
Porcentaje de los proyectos de inversión social local de línea técnica de la SDIS con asistencia técnica
Número de personas integradas a procesos de desarrollo de capacidades
(K)
(S)
De la Vigencia
De la Vigencia
338 0.00 $0 $10,918 0.00 $0 $2,275 0.00 $0 $2,387 0.00 $0 $2,766 0.00 $0 $2,486 0.00 $0 $1,003Indicador(es)
Integrar 90.000 personas a procesos de desarrollo de capacidades
0.00%
0.00%
Transcurrido PD
Transcurrido PD
Avance
Avance
al Plan de Desarrollo
al Plan de Desarrollo
SECRETARÍA DISTRITAL DE PLANEACIÓN - Subsecretaría de Planeación de la Inversión / DPSI Fecha de impresión 28-SEP-2016 08:25Sistema de Seguimiento al Plan de Desarrollo - SEGPLAN Reporte: sp_ejec_cg_bh_sector.rdf (20140110)1
VERSION PLAN DE ACCION: REPROGRAMACIÓN
(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas de producto Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.
Página 106 de 188
Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOSPlan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión por sector. Reprogramación 2016
Millones de pesos corrientes
SECTOR INTEGRACIÓN SOCIAL214 - Instituto Distrital para la Protección de la Niñez y la Juventud
2020
Programado Ejecutado %
TOTAL
Programado Ejecutado %
2019
Programado Ejecutado %
2018
Programado Ejecutado %
2017
Programado Ejecutado %
2016
Programado Ejecutado %Pilar o Eje transversal / Programa / Proyecto Prioritario / Metas de producto
01 Pilar Igualdad de calidad de vida 0.00 $0 $285,018 0.00 $0 $63,888 0.00 $0 $55,434 0.00 $0 $54,901 0.00 $0 $54,542 0.00 $0 $56,254
0.00 $0 $285,018 0.00 $0 $63,888 0.00 $0 $55,434 0.00 $0 $54,901 0.00 $0 $54,542 0.00 $0 $56,25405 Desarrollo integral para la felicidad y el ejercicio de la ciudadanía
Programación Inicial del PD
Programación Inicial del PD
Programación Inicial del PD
Programación
Programación
Programación
EjecuciónVigencia
EjecuciónVigencia
EjecuciónVigencia
Año
Año
Año
13,611.00 3,358.00 3,358.00 3,358.00
0.00
472.00 186.00 186.00 56.00 0.00
35.00 50.00 70.00
100.00 0.00
23,685.00
900.00
20162017201820192020
20162017201820192020
20162017201820192020
TOTAL
TOTAL
13,611.00 3,358.00 3,358.00 3,358.00
0.00
472.00 186.00 186.00 56.00 0.00
35.00 50.00 70.00
100.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
23,685.00
900.00
0.00
0.00
0.00%
0.00%
0.00%
32
33
34
Número de niños, niñas, adolescentes y jóvenes en situación de vida y en calle vinculados
Número niños, niñas, adolescentes en riesgo de explotación sexual comercial vinculados
Número de niños, niñas, adolescentes en riesgo o victimas de explotación sexual comercial que se vinculan a la oferta del IDIPRON
(S)
(S)
(C)
De la Vigencia
De la Vigencia
De la Vigencia
319
320
321
322
0.00
0.00
0.00
0.00
$0
$0
$0
$0
$99,207
$10,541
$2,891
$9,372
0.00
0.00
0.00
0.00
$0
$0
$0
$0
$23,411
$2,600
$570
$2,396
0.00
0.00
0.00
0.00
$0
$0
$0
$0
$20,756
$1,950
$570
$1,600
0.00
0.00
0.00
0.00
$0
$0
$0
$0
$19,926
$1,950
$570
$1,600
0.00
0.00
0.00
0.00
$0
$0
$0
$0
$20,726
$1,950
$570
$1,600
0.00
0.00
0.00
0.00
$0
$0
$0
$0
$14,388
$2,091
$611
$2,176
Indicador(es)
Indicador(es)
Indicador(es)
Indicador(es)
23.685 niños, niñas, adolescentes y jóvenes en situación de vida de y en calle, se vinculan a la oferta delIDIPRON
900 niños, niñas, adolescentes en riesgo de explotación sexual comercial se vinculan a la oferta delIDIPRON
Atender el 100% de niñas, niños y adolescentes victimas de explotación sexual y comercial, que reciba elIDIPRON (estimado en 130 NNA)
1.440 niños, niñas y adolescentes en riesgo de estar en conflicto con la ley se vinculan a la ofertapreventiva del IDIPRON
111 Calles Alternativas $19,267 $0 0.00 $24,846 $0 0.00 $24,046 $0 0.00 0.00 $0 $24,876 0.00 $0 $28,977 0.00 $0 $122,012
0.00%
0.00%
0.00%
Transcurrido PD
Transcurrido PD
Transcurrido PD
Avance
Avance
Avance
al Plan de Desarrollo
al Plan de Desarrollo
al Plan de Desarrollo
SECRETARÍA DISTRITAL DE PLANEACIÓN - Subsecretaría de Planeación de la Inversión / DPSI Fecha de impresión 28-SEP-2016 08:25Sistema de Seguimiento al Plan de Desarrollo - SEGPLAN Reporte: sp_ejec_cg_bh_sector.rdf (20140110)1
VERSION PLAN DE ACCION: REPROGRAMACIÓN
(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas de producto Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.
Página 107 de 188
Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOSPlan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión por sector. Reprogramación 2016
Millones de pesos corrientes
SECTOR INTEGRACIÓN SOCIAL214 - Instituto Distrital para la Protección de la Niñez y la Juventud
2020
Programado Ejecutado %
TOTAL
Programado Ejecutado %
2019
Programado Ejecutado %
2018
Programado Ejecutado %
2017
Programado Ejecutado %
2016
Programado Ejecutado %Pilar o Eje transversal / Programa / Proyecto Prioritario / Metas de producto
01
02
Pilar Igualdad de calidad de vida
Pilar Democracia urbana
0.00
0.00
$0
$0
$285,018
$132,841
0.00
0.00
$0
$0
$63,888
$50,129
0.00
0.00
$0
$0
$55,434
$22,751
0.00
0.00
$0
$0
$54,901
$21,971
0.00
0.00
$0
$0
$54,542
$25,482
0.00
0.00
$0
$0
$56,254
$12,508
0.00 $0 $132,841 0.00 $0 $50,129 0.00 $0 $22,751 0.00 $0 $21,971 0.00 $0 $25,482 0.00 $0 $12,50816 Integración social para una ciudad de oportunidades
Programación Inicial del PD
Programación Inicial del PD
Programación Inicial del PD
Programación Inicial del PD
Programación
Programación
Programación
Programación
EjecuciónVigencia
EjecuciónVigencia
EjecuciónVigencia
EjecuciónVigencia
Año
Año
Año
Año
720.00 240.00 240.00 240.00
0.00
0.00 111.00 65.00
130.00 0.00
3,900.00 1,720.00 1,720.00 1,720.00
0.00
19.00 19.00 19.00 19.00 19.00
1,440.00
306.00
9,060.00
20162017201820192020
20162017201820192020
20162017201820192020
20162017201820192020
TOTAL
TOTAL
TOTAL
720.00 240.00 240.00 240.00
0.00
0.00 111.00 65.00
130.00 0.00
3,900.00 1,720.00 1,720.00 1,720.00
0.00
19.00 19.00 19.00 19.00 19.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
1,440.00
306.00
9,060.00
0.00
0.00
0.00
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
35
39
40
154
Número de niños, niñas y adolescentes en riesgo de estar en conflicto con la ley que se vinculan a la oferta preventiva del IDIPRON
Número de jóvenes del IDIPRON guías de cultura ciudadana
Número de jóvenes con vulneración de derechos que aceptan oferta de competencias laborales
Número de Unidades de Protección Integral con adecuación física y de conectividad
(S)
(S)
(S)
(K)
De la Vigencia
De la Vigencia
De la Vigencia
De la Vigencia
326
327
332
333
0.00
0.00
0.00
0.00
$0
$0
$0
$0
$4,000
$159,006
$94,429
$38,412
0.00
0.00
0.00
0.00
$0
$0
$0
$0
$571
$34,339
$20,543
$29,586
0.00
0.00
0.00
0.00
$0
$0
$0
$0
$1,143
$29,415
$20,543
$2,208
0.00
0.00
0.00
0.00
$0
$0
$0
$0
$1,143
$29,712
$19,734
$2,237
0.00
0.00
0.00
0.00
$0
$0
$0
$0
$1,143
$28,553
$21,102
$4,381
0.00
0.00
0.00
0.00
$0
$0
$0
$0
$0
$36,987
$12,508
$0
Indicador(es)
Indicador(es)
Indicador(es)
Indicador(es)
306 jóvenes del IDIPRON serán guías de cultura ciudadana durante el cuatrienio
9.060 jóvenes con vulneración de derechos aceptan la oferta distrital de competencias laborales
19 Unidades de Protección Integral con adecuación física y de conectividad
2 sedes del IDIPRON intervenidas
112
137
Distrito joven
Espacios de integración social
$36,987
$12,508
$0
$0
0.00
0.00
$29,696
$25,482
$0
$0
0.00
0.00
$30,855
$21,971
$0
$0
0.00
0.00
0.00
0.00
$0
$0
$30,558
$22,751
0.00
0.00
$0
$0
$34,911
$50,129
0.00
0.00
$0
$0
$163,006
$132,841
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
Transcurrido PD
Transcurrido PD
Transcurrido PD
Transcurrido PD
Avance
Avance
Avance
Avance
al Plan de Desarrollo
al Plan de Desarrollo
al Plan de Desarrollo
al Plan de Desarrollo
SECRETARÍA DISTRITAL DE PLANEACIÓN - Subsecretaría de Planeación de la Inversión / DPSI Fecha de impresión 28-SEP-2016 08:25Sistema de Seguimiento al Plan de Desarrollo - SEGPLAN Reporte: sp_ejec_cg_bh_sector.rdf (20140110)1
VERSION PLAN DE ACCION: REPROGRAMACIÓN
(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas de producto Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.
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Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOSPlan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión por sector. Reprogramación 2016
Millones de pesos corrientes
SECTOR INTEGRACIÓN SOCIAL214 - Instituto Distrital para la Protección de la Niñez y la Juventud
2020
Programado Ejecutado %
TOTAL
Programado Ejecutado %
2019
Programado Ejecutado %
2018
Programado Ejecutado %
2017
Programado Ejecutado %
2016
Programado Ejecutado %Pilar o Eje transversal / Programa / Proyecto Prioritario / Metas de producto
02 Pilar Democracia urbana 0.00 $0 $132,841 0.00 $0 $50,129 0.00 $0 $22,751 0.00 $0 $21,971 0.00 $0 $25,482 0.00 $0 $12,508
0.00 $0 $417,859 0.00 $0 $114,016 0.00 $0 $78,185 0.00 $0 $76,872 0.00 $0 $80,024 0.00 $0 $68,762TOTAL 214 - INSTITUTO DISTRITAL PARA LA PROTECCIÓN DE LA NIÑEZ Y LA JUVENTUD
0.00 $0 $4,700,134 0.00 $0 $1,023,658 0.00 $0 $1,149,202 0.00 $0 $1,146,233 0.00 $0 $1,016,224 0.00 $0 $364,816TOTAL SECTOR INTEGRACIÓN SOCIAL
Programación Inicial del PD Programación
EjecuciónVigenciaAño
0.00 1.00 0.30 0.30 0.40 2.00
20162017201820192020
TOTAL
0.00 1.00 0.30 0.30 0.40
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
2.00 0.00 0.00%
155 Número de espacios intervenidos(S)
De la Vigencia 0.00%
Transcurrido PDAvance
al Plan de Desarrollo
SECRETARÍA DISTRITAL DE PLANEACIÓN - Subsecretaría de Planeación de la Inversión / DPSI Fecha de impresión 28-SEP-2016 08:25Sistema de Seguimiento al Plan de Desarrollo - SEGPLAN Reporte: sp_ejec_cg_bh_sector.rdf (20140110)1
VERSION PLAN DE ACCION: REPROGRAMACIÓN
(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas de producto Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.
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Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOSPlan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión por sector. Reprogramación 2016
Millones de pesos corrientes
SECTOR CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE119 - Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte
2020
Programado Ejecutado %
TOTAL
Programado Ejecutado %
2019
Programado Ejecutado %
2018
Programado Ejecutado %
2017
Programado Ejecutado %
2016
Programado Ejecutado %Pilar o Eje transversal / Programa / Proyecto Prioritario / Metas de producto
01 Pilar Igualdad de calidad de vida 0.00 $0 $139,602 0.00 $0 $34,418 0.00 $0 $32,511 0.00 $0 $31,497 0.00 $0 $31,856 0.00 $0 $9,320
0.00 $0 $139,602 0.00 $0 $34,418 0.00 $0 $32,511 0.00 $0 $31,497 0.00 $0 $31,856 0.00 $0 $9,32011 Mejores oportunidades para el desarrollo a través de la cultura, la recreación y el deporte
Programación Inicial del PD
Programación Inicial del PD
Programación Inicial del PD
Programación Inicial del PD
Programación
Programación
Programación
Programación
EjecuciónVigencia
EjecuciónVigencia
EjecuciónVigencia
EjecuciónVigencia
Año
Año
Año
Año
0.15 0.30 0.25 0.25 0.05
400.00 800.00 800.00 700.00 100.00
0.00 45.00 45.00 45.00 0.00
19,000.00 23,000.00 23,000.00 23,000.00 4,300.00
1.00
2,800.00
92,300.00
20162017201820192020
20162017201820192020
20162017201820192020
20162017201820192020
TOTAL
TOTAL
TOTAL
0.15 0.30 0.25 0.25 0.05
400.00 800.00 800.00 700.00 100.00
0.00 45.00 45.00 45.00 0.00
19,000.00 23,000.00 23,000.00 23,000.00 4,300.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
1.00
2,800.00
92,300.00
0.00
0.00
0.00
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
101
104
105
108
Número de Sistemas Distritales de Formación Artística y Cultural (SIDFAC), implementados
Número de formadores atendidos en las áreas de patrimonio, artes, recreación y deporte
Número de agentes del sector profesionalizados
Número de nuevos libros disponibles en la red capital de bibliotecas públicas - Bibliored y otros espacios públicos de lectura
(S)
(S)
(K)
(S)
De la Vigencia
De la Vigencia
De la Vigencia
De la Vigencia
352
355
356
339
0.00
0.00
0.00
0.00
$0
$0
$0
$0
$1,232
$1,258
$768
$6,392
0.00
0.00
0.00
0.00
$0
$0
$0
$0
$378
$256
$0
$1,644
0.00
0.00
0.00
0.00
$0
$0
$0
$0
$236
$318
$246
$1,459
0.00
0.00
0.00
0.00
$0
$0
$0
$0
$205
$383
$214
$1,399
0.00
0.00
0.00
0.00
$0
$0
$0
$0
$296
$196
$308
$1,375
0.00
0.00
0.00
0.00
$0
$0
$0
$0
$118
$105
$0
$515
Indicador(es)
Indicador(es)
Indicador(es)
Indicador(es)
Implementar el Sistema Distrital de Formación Artística y Cultural (SIDFAC)
Atender 4.343 formadores en las áreas de patrimonio, artes, recreación y deporte
Profesionalización de 45 agentes del sector
Aumentar en un 25% el número de libro disponibles en la red capital de bibliotecas públicas - Bibliored yotros espacios públicos de lectura
124
125
Formación para la transformación del ser
Plan Distrital de lectura y escritura
$223
$3,664
$0
$0
0.00
0.00
$800
$26,936
$0
$0
0.00
0.00
$801
$26,576
$0
$0
0.00
0.00
0.00
0.00
$0
$0
$800
$27,590
0.00
0.00
$0
$0
$634
$29,746
0.00
0.00
$0
$0
$3,258
$114,512
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
Transcurrido PD
Transcurrido PD
Transcurrido PD
Transcurrido PD
Línea Base:
Línea Base:
Línea Base:
1297
32
618239
Avance
Avance
Avance
Avance
al Plan de Desarrollo
al Plan de Desarrollo
al Plan de Desarrollo
al Plan de Desarrollo
SECRETARÍA DISTRITAL DE PLANEACIÓN - Subsecretaría de Planeación de la Inversión / DPSI Fecha de impresión 28-SEP-2016 08:25Sistema de Seguimiento al Plan de Desarrollo - SEGPLAN Reporte: sp_ejec_cg_bh_sector.rdf (20140110)1
VERSION PLAN DE ACCION: REPROGRAMACIÓN
(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas de producto Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.
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Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOSPlan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión por sector. Reprogramación 2016
Millones de pesos corrientes
SECTOR CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE119 - Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte
2020
Programado Ejecutado %
TOTAL
Programado Ejecutado %
2019
Programado Ejecutado %
2018
Programado Ejecutado %
2017
Programado Ejecutado %
2016
Programado Ejecutado %Pilar o Eje transversal / Programa / Proyecto Prioritario / Metas de producto
01 Pilar Igualdad de calidad de vida 0.00 $0 $139,602 0.00 $0 $34,418 0.00 $0 $32,511 0.00 $0 $31,497 0.00 $0 $31,856 0.00 $0 $9,320
Programación Inicial del PD
Programación Inicial del PD
Programación Inicial del PD
Programación Inicial del PD
Programación
Programación
Programación
Programación
EjecuciónVigencia
EjecuciónVigencia
EjecuciónVigencia
EjecuciónVigencia
Año
Año
Año
Año
3,000.00 157,500.00 165,000.00 172,500.00 172,500.00
61.00 71.00 81.00 91.00 95.00
6.00 8.00
10.00 12.00 12.00
0.00 3.00 6.00 9.00 9.00
20162017201820192020
20162017201820192020
20162017201820192020
20162017201820192020
3,000.00 157,500.00 165,000.00 172,500.00 172,500.00
61.00 71.00 81.00 91.00 95.00
6.00 8.00
10.00 12.00 12.00
0.00 3.00 6.00 9.00 9.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
109
110
111
112
Número de asistencias a actividades de fomento y formación para la lectura y la escritura
Número de Paraderos Para libros Para Parques - PPP
Número de bibloestaciones en Transmilenio
Número de puestos de lectura en plazas de mercado en funcionamiento
(C)
(C)
(C)
(C)
De la Vigencia
De la Vigencia
De la Vigencia
De la Vigencia
340
341
342
343
344
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
$0
$0
$0
$0
$0
$98,393
$4,357
$2,477
$173
$856
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
$0
$0
$0
$0
$0
$25,746
$1,095
$614
$46
$226
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
$0
$0
$0
$0
$0
$23,894
$1,001
$555
$42
$209
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
$0
$0
$0
$0
$0
$22,966
$989
$543
$42
$208
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
$0
$0
$0
$0
$0
$23,328
$1,002
$545
$43
$213
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
$0
$0
$0
$0
$0
$2,459
$270
$220
$0
$0
Indicador(es)
Indicador(es)
Indicador(es)
Indicador(es)
Indicador(es)
Incrementar en un 15% el número de asistencias a actividades de fomento y formación para la lectura y laescritura
Aumentar a 95 los paraderos para Libros para Parques
Aumentar a 12 las biblioestaciones en Transmilenio
Poner en funcionamiento 9 puestos de lectura en plazas de mercado
Fortalecer 50 centros de desarrollo infantil ACUNAR y/o hogares comunitarios y/o núcleos de Familias enAcción, con programas de lectura
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
Transcurrido PD
Transcurrido PD
Transcurrido PD
Transcurrido PD
Línea Base:
Línea Base:
Línea Base:
150000
51
6
Avance
Avance
Avance
Avance
al Plan de Desarrollo
al Plan de Desarrollo
al Plan de Desarrollo
al Plan de Desarrollo
SECRETARÍA DISTRITAL DE PLANEACIÓN - Subsecretaría de Planeación de la Inversión / DPSI Fecha de impresión 28-SEP-2016 08:25Sistema de Seguimiento al Plan de Desarrollo - SEGPLAN Reporte: sp_ejec_cg_bh_sector.rdf (20140110)1
VERSION PLAN DE ACCION: REPROGRAMACIÓN
(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas de producto Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.
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Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOSPlan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión por sector. Reprogramación 2016
Millones de pesos corrientes
SECTOR CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE119 - Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte
2020
Programado Ejecutado %
TOTAL
Programado Ejecutado %
2019
Programado Ejecutado %
2018
Programado Ejecutado %
2017
Programado Ejecutado %
2016
Programado Ejecutado %Pilar o Eje transversal / Programa / Proyecto Prioritario / Metas de producto
01 Pilar Igualdad de calidad de vida 0.00 $0 $139,602 0.00 $0 $34,418 0.00 $0 $32,511 0.00 $0 $31,497 0.00 $0 $31,856 0.00 $0 $9,320
Programación Inicial del PD
Programación Inicial del PD
Programación Inicial del PD
Programación Inicial del PD
Programación
Programación
Programación
Programación
EjecuciónVigencia
EjecuciónVigencia
EjecuciónVigencia
EjecuciónVigencia
Año
Año
Año
Año
0.00 15.00 31.00 47.00 50.00
0.00 15.00 16.00 16.00 3.00
1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
50.00
20162017201820192020
20162017201820192020
20162017201820192020
20162017201820192020
TOTAL
0.00 15.00 31.00 47.00 50.00
0.00 15.00 16.00 16.00 3.00
1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
50.00 0.00
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
113
114
115
116
Número de centros de desarrollo infantil ACUNAR y/o hogares comunitarios y/o núcleos de familias en acción, con programas de lectura
Número de bibliotecas comunitarias apoyadas
Número de bibliotecas digitales de Bogotá consolidadas
Número de políticas públicas de emprendimiento e industrias culturales y creativas formuladas
(C)
(S)
(K)
(K)
De la Vigencia
De la Vigencia
De la Vigencia
De la Vigencia
345
346
359
360
0.00
0.00
0.00
0.00
$0
$0
$0
$0
$907
$957
$489
$319
0.00
0.00
0.00
0.00
$0
$0
$0
$0
$135
$240
$103
$66
0.00
0.00
0.00
0.00
$0
$0
$0
$0
$217
$213
$105
$68
0.00
0.00
0.00
0.00
$0
$0
$0
$0
$225
$204
$105
$68
0.00
0.00
0.00
0.00
$0
$0
$0
$0
$230
$200
$105
$68
0.00
0.00
0.00
0.00
$0
$0
$0
$0
$100
$100
$71
$50
Indicador(es)
Indicador(es)
Indicador(es)
Indicador(es)
Apoyar 50 bibliotecas comunitarias
Consolidar una biblioteca digital de Bogotá
Formular e implementar la política pública de emprendimiento y fomento a las industrias culturales ycreativas
Fortalecer 4 iniciativas de clúster y valor compartido
126 Política de emprendimiento e industrias culturales y creativas $184 $0 0.00 $262 $0 0.00 $262 $0 0.00 0.00 $0 $262 0.00 $0 $257 0.00 $0 $1,227
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
Transcurrido PD
Transcurrido PD
Transcurrido PD
Transcurrido PD
Línea Base: 31
Avance
Avance
Avance
Avance
al Plan de Desarrollo
al Plan de Desarrollo
al Plan de Desarrollo
al Plan de Desarrollo
SECRETARÍA DISTRITAL DE PLANEACIÓN - Subsecretaría de Planeación de la Inversión / DPSI Fecha de impresión 28-SEP-2016 08:25Sistema de Seguimiento al Plan de Desarrollo - SEGPLAN Reporte: sp_ejec_cg_bh_sector.rdf (20140110)1
VERSION PLAN DE ACCION: REPROGRAMACIÓN
(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas de producto Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.
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Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOSPlan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión por sector. Reprogramación 2016
Millones de pesos corrientes
SECTOR CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE119 - Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte
2020
Programado Ejecutado %
TOTAL
Programado Ejecutado %
2019
Programado Ejecutado %
2018
Programado Ejecutado %
2017
Programado Ejecutado %
2016
Programado Ejecutado %Pilar o Eje transversal / Programa / Proyecto Prioritario / Metas de producto
01
02
Pilar Igualdad de calidad de vida
Pilar Democracia urbana
0.00
0.00
$0
$0
$139,602
$46,051
0.00
0.00
$0
$0
$34,418
$9,319
0.00
0.00
$0
$0
$32,511
$8,908
0.00
0.00
$0
$0
$31,497
$10,000
0.00
0.00
$0
$0
$31,856
$9,051
0.00
0.00
$0
$0
$9,320
$8,773
0.00 $0 $46,051 0.00 $0 $9,319 0.00 $0 $8,908 0.00 $0 $10,000 0.00 $0 $9,051 0.00 $0 $8,77317 Espacio público, derecho de todos
Programación Inicial del PD
Programación Inicial del PD
Programación Inicial del PD
Programación Inicial del PD
Programación
Programación
Programación
Programación
EjecuciónVigencia
EjecuciónVigencia
EjecuciónVigencia
EjecuciónVigencia
Año
Año
Año
Año
1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
54.00 52.00 52.00 42.00 10.00
16.00 25.00 25.00 25.00 9.00
210.00
100.00
20162017201820192020
20162017201820192020
20162017201820192020
20162017201820192020
TOTAL
TOTAL
1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
54.00 52.00 52.00 42.00 10.00
16.00 25.00 25.00 25.00 9.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
210.00
100.00
0.00
0.00
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
117
118
120
121
Número de iniciativas de clúster fortalecidas
Número de capítulos de la cuenta satélite en cultura, creados
Número estímulos otorgados a agentes del sector
Número de proyectos de organizaciones culturales, recreativas y deportivas apoyados
(K)
(K)
(S)
(S)
De la Vigencia
De la Vigencia
De la Vigencia
De la Vigencia
361
347
351
366
0.00
0.00
0.00
0.00
$0
$0
$0
$0
$419
$8,321
$12,283
$46,051
0.00
0.00
0.00
0.00
$0
$0
$0
$0
$88
$1,572
$2,209
$9,319
0.00
0.00
0.00
0.00
$0
$0
$0
$0
$89
$1,604
$2,255
$8,908
0.00
0.00
0.00
0.00
$0
$0
$0
$0
$89
$1,604
$2,254
$10,000
0.00
0.00
0.00
0.00
$0
$0
$0
$0
$89
$1,604
$2,254
$9,051
0.00
0.00
0.00
0.00
$0
$0
$0
$0
$64
$1,937
$3,311
$8,773
Indicador(es)
Indicador(es)
Indicador(es)
Indicador(es)
Crear el capítulo Bogotá en la cuenta satélite de cultura
Aumentar a 3.143 el número de estímulos entregados a agentes del sector
Aumentar a 400 los proyectos de organizaciones culturales, recreativas y deportivas apoyados
Mejorar 132 equipamientos culturales, recreativos y deportivos
127
139
Programa de estímulos
Gestión de infraestructura cultural y deportiva nueva, rehabilitada y recuperada
$5,249
$8,773
$0
$0
0.00
0.00
$3,858
$9,051
$0
$0
0.00
0.00
$3,858
$10,000
$0
$0
0.00
0.00
0.00
0.00
$0
$0
$3,859
$8,908
0.00
0.00
$0
$0
$3,781
$9,319
0.00
0.00
$0
$0
$20,605
$46,051
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
Transcurrido PD
Transcurrido PD
Transcurrido PD
Transcurrido PD
Línea Base:
Línea Base:
976
309
Avance
Avance
Avance
Avance
al Plan de Desarrollo
al Plan de Desarrollo
al Plan de Desarrollo
al Plan de Desarrollo
SECRETARÍA DISTRITAL DE PLANEACIÓN - Subsecretaría de Planeación de la Inversión / DPSI Fecha de impresión 28-SEP-2016 08:25Sistema de Seguimiento al Plan de Desarrollo - SEGPLAN Reporte: sp_ejec_cg_bh_sector.rdf (20140110)1
VERSION PLAN DE ACCION: REPROGRAMACIÓN
(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas de producto Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.
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Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOSPlan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión por sector. Reprogramación 2016
Millones de pesos corrientes
SECTOR CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE119 - Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte
2020
Programado Ejecutado %
TOTAL
Programado Ejecutado %
2019
Programado Ejecutado %
2018
Programado Ejecutado %
2017
Programado Ejecutado %
2016
Programado Ejecutado %Pilar o Eje transversal / Programa / Proyecto Prioritario / Metas de producto
02
03
Pilar Democracia urbana
Pilar Construcción de comunidad y cultura ciudadana
0.00
0.00
$0
$0
$46,051
$9,401
0.00
0.00
$0
$0
$9,319
$2,220
0.00
0.00
$0
$0
$8,908
$2,172
0.00
0.00
$0
$0
$10,000
$1,651
0.00
0.00
$0
$0
$9,051
$2,089
0.00
0.00
$0
$0
$8,773
$1,269
0.00 $0 $9,401 0.00 $0 $2,220 0.00 $0 $2,172 0.00 $0 $1,651 0.00 $0 $2,089 0.00 $0 $1,26925 Cambio cultural y construcción del tejido social para la vida
Programación Inicial del PD
Programación Inicial del PD
Programación Inicial del PD
Programación Inicial del PD
Programación
Programación
Programación
Programación
EjecuciónVigencia
EjecuciónVigencia
EjecuciónVigencia
EjecuciónVigencia
Año
Año
Año
Año
13.00 6.00 5.00 5.00 1.00
0.10 0.30 0.30 0.25 0.05
0.20 0.30 0.25 0.20 0.05
1.00 4.00 5.00 5.00 1.00
30.00
1.00
1.00
16.00
20162017201820192020
20162017201820192020
20162017201820192020
20162017201820192020
TOTAL
TOTAL
TOTAL
TOTAL
13.00 6.00 5.00 5.00 1.00
0.10 0.30 0.30 0.25 0.05
0.20 0.30 0.25 0.20 0.05
1.00 4.00 5.00 5.00 1.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
30.00
1.00
1.00
16.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
163
267
268
269
Número de equipamientos culturales, recreativos y deportivos mejorados
Número de redes de cultura ciudadana y democrática, implementadas
Número de políticas públicas de cultura ciudadana formuladas e implementadas
Número de proyectos de transformación cultural del Distrito orientados y acompañados
(S)
(S)
(S)
(S)
De la Vigencia
De la Vigencia
De la Vigencia
De la Vigencia
373
374
375
376
0.00
0.00
0.00
0.00
$0
$0
$0
$0
$1,060
$888
$611
$2,804
0.00
0.00
0.00
0.00
$0
$0
$0
$0
$115
$188
$136
$547
0.00
0.00
0.00
0.00
$0
$0
$0
$0
$301
$137
$99
$832
0.00
0.00
0.00
0.00
$0
$0
$0
$0
$286
$131
$94
$379
0.00
0.00
0.00
0.00
$0
$0
$0
$0
$290
$184
$95
$801
0.00
0.00
0.00
0.00
$0
$0
$0
$0
$69
$249
$186
$245
Indicador(es)
Indicador(es)
Indicador(es)
Indicador(es)
Implementar la red de cultura ciudadana y democrática
Formular e implementar una (1) política pública de cultura ciudadana
Orientar la formulación y acompañar la implementación de 16 proyectos de transformación cultural deldistrito
Orientar la formulación y acompañar la implementación de 60 protocolos de investigación, sistematizacióny memorias sociales de los proyectos estratégicos del sector Cultura, Recreación y Deporte
156 Cultura ciudadana para la convivencia $748 $0 0.00 $1,370 $0 0.00 $890 $0 0.00 0.00 $0 $1,369 0.00 $0 $986 0.00 $0 $5,363
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
Transcurrido PD
Transcurrido PD
Transcurrido PD
Transcurrido PD
Línea Base:
Línea Base:
15
2
Avance
Avance
Avance
Avance
al Plan de Desarrollo
al Plan de Desarrollo
al Plan de Desarrollo
al Plan de Desarrollo
SECRETARÍA DISTRITAL DE PLANEACIÓN - Subsecretaría de Planeación de la Inversión / DPSI Fecha de impresión 28-SEP-2016 08:25Sistema de Seguimiento al Plan de Desarrollo - SEGPLAN Reporte: sp_ejec_cg_bh_sector.rdf (20140110)1
VERSION PLAN DE ACCION: REPROGRAMACIÓN
(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas de producto Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.
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Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOSPlan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión por sector. Reprogramación 2016
Millones de pesos corrientes
SECTOR CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE119 - Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte
2020
Programado Ejecutado %
TOTAL
Programado Ejecutado %
2019
Programado Ejecutado %
2018
Programado Ejecutado %
2017
Programado Ejecutado %
2016
Programado Ejecutado %Pilar o Eje transversal / Programa / Proyecto Prioritario / Metas de producto
03
07
Pilar Construcción de comunidad y cultura ciudadana
Eje transversal Gobierno legítimo, fortalecimiento local y eficiencia
0.00
0.00
$0
$0
$9,401
$24,968
0.00
0.00
$0
$0
$2,220
$4,955
0.00
0.00
$0
$0
$2,172
$4,923
0.00
0.00
$0
$0
$1,651
$5,584
0.00
0.00
$0
$0
$2,089
$4,793
0.00
0.00
$0
$0
$1,269
$4,713
0.00 $0 $5,426 0.00 $0 $990 0.00 $0 $987 0.00 $0 $1,240 0.00 $0 $955 0.00 $0 $1,25442 Transparencia, gestión pública y servicio a la ciudadanía
Programación Inicial del PD
Programación Inicial del PD
Programación Inicial del PD
Programación Inicial del PD
Programación
Programación
Programación
Programación
EjecuciónVigencia
EjecuciónVigencia
EjecuciónVigencia
EjecuciónVigencia
Año
Año
Año
Año
5.00 16.00 16.00 20.00 3.00
1.00 4.00 7.00 9.00
10.00
7.00 9.00 9.00 9.00 9.00
2.00 27.00 27.00 23.00 5.00
60.00
84.00
20162017201820192020
20162017201820192020
20162017201820192020
20162017201820192020
TOTAL
TOTAL
5.00 16.00 16.00 20.00 3.00
1.00 4.00 7.00 9.00
10.00
7.00 9.00 9.00 9.00 9.00
2.00 27.00 27.00 23.00 5.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
60.00
84.00
0.00
0.00
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
270
271
272
273
Número de protocolos de investigación, sistematización y memoria social orientados y acompañados
Número de actuaciones urbanísticas en el territorio acompañadas en el marco del programa de mejoramiento integral de barrios
Número de intervenciones en VIP realizadas en el marco del programa nacional Comunidad-es arte biblioteca y cultura
Número de actividades culturales, recreativas y deportivas realizadas, articuladas con grupos poblacionales y/o territorios
(S)
(C)
(K)
(S)
De la Vigencia
De la Vigencia
De la Vigencia
De la Vigencia
369
370
371
0.00
0.00
0.00
$0
$0
$0
$1,280
$1,096
$1,662
0.00
0.00
0.00
$0
$0
$0
$397
$397
$440
0.00
0.00
0.00
$0
$0
$0
$251
$251
$301
0.00
0.00
0.00
$0
$0
$0
$218
$218
$325
0.00
0.00
0.00
$0
$0
$0
$205
$204
$310
0.00
0.00
0.00
$0
$0
$0
$210
$25
$286
Indicador(es)
Indicador(es)
Indicador(es)
Acompañar 10 actuaciones urbanísticas en el territorio, en el marco del programa de mejoramiento integralde barrios
Realizar 9 intervenciones de Vivienda de Interés Prioritario (VIP), en el marco del programa nacionalComunidad-es arte biblioteca y cultura
Realizar 132.071 actividades culturales, recreativas y deportivas, articuladas con grupos poblacionales y/oterritorios
157
185
Intervención integral en territorios y poblaciones priorizadas a través de cultura, recreación y deporte
Fortalecimiento a la gestión pública efectiva y eficiente
$521
$1,254
$0
$0
0.00
0.00
$719
$955
$0
$0
0.00
0.00
$761
$1,240
$0
$0
0.00
0.00
0.00
0.00
$0
$0
$803
$987
0.00
0.00
$0
$0
$1,234
$990
0.00
0.00
$0
$0
$4,038
$5,426
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
Transcurrido PD
Transcurrido PD
Transcurrido PD
Transcurrido PD
Línea Base:
Línea Base:
5
27093
Avance
Avance
Avance
Avance
al Plan de Desarrollo
al Plan de Desarrollo
al Plan de Desarrollo
al Plan de Desarrollo
SECRETARÍA DISTRITAL DE PLANEACIÓN - Subsecretaría de Planeación de la Inversión / DPSI Fecha de impresión 28-SEP-2016 08:25Sistema de Seguimiento al Plan de Desarrollo - SEGPLAN Reporte: sp_ejec_cg_bh_sector.rdf (20140110)1
VERSION PLAN DE ACCION: REPROGRAMACIÓN
(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas de producto Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.
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Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOSPlan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión por sector. Reprogramación 2016
Millones de pesos corrientes
SECTOR CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE119 - Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte
2020
Programado Ejecutado %
TOTAL
Programado Ejecutado %
2019
Programado Ejecutado %
2018
Programado Ejecutado %
2017
Programado Ejecutado %
2016
Programado Ejecutado %Pilar o Eje transversal / Programa / Proyecto Prioritario / Metas de producto
07 Eje transversal Gobierno legítimo, fortalecimiento local y eficiencia 0.00 $0 $24,968 0.00 $0 $4,955 0.00 $0 $4,923 0.00 $0 $5,584 0.00 $0 $4,793 0.00 $0 $4,713
0.00
0.00
0.00
$0
$0
$0
$8,646
$2,734
$8,161
0.00
0.00
0.00
$0
$0
$0
$1,619
$624
$1,722
0.00
0.00
0.00
$0
$0
$0
$1,572
$628
$1,736
0.00
0.00
0.00
$0
$0
$0
$1,779
$684
$1,881
0.00
0.00
0.00
$0
$0
$0
$1,532
$617
$1,689
0.00
0.00
0.00
$0
$0
$0
$2,144
$182
$1,133
43
44
45
Modernización institucional
Gobierno y ciudadanía digital
Gobernanza e influencia local, regional e internacional
Programación Inicial del PD
Programación Inicial del PD
Programación Inicial del PD
Programación
Programación
Programación
EjecuciónVigencia
EjecuciónVigencia
EjecuciónVigencia
Año
Año
Año
20.00 40.00 60.00 85.00 90.00
100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
0.00 100.00 100.00 100.00 100.00
20162017201820192020
20162017201820192020
20162017201820192020
20.00 40.00 60.00 85.00 90.00
100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
0.00 100.00 100.00 100.00 100.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
391
411
452
Porcentaje de sostenibilidad del Sistema Integrado de Gestión en el Gobierno Distrital
Porcentaje de intervención en infraestructura física, dotacional y administrativa
Porcentaje de acciones programadas para la construcción de un Gobierno de Tecnologías de la Información - TI y para el fortalecimiento de la arquitectura empresarial
(C)
(K)
(K)
De la Vigencia
De la Vigencia
De la Vigencia
71
379
380
381
0.00
0.00
0.00
0.00
$0
$0
$0
$0
$5,426
$8,646
$2,734
$8,161
0.00
0.00
0.00
0.00
$0
$0
$0
$0
$990
$1,619
$624
$1,722
0.00
0.00
0.00
0.00
$0
$0
$0
$0
$987
$1,572
$628
$1,736
0.00
0.00
0.00
0.00
$0
$0
$0
$0
$1,240
$1,779
$684
$1,881
0.00
0.00
0.00
0.00
$0
$0
$0
$0
$955
$1,532
$617
$1,689
0.00
0.00
0.00
0.00
$0
$0
$0
$0
$1,254
$2,144
$182
$1,133
Indicador(es)
Indicador(es)
Indicador(es)
Indicador(es)
Incrementar a un 90% la sostenibilidad del SIG en el Gobierno Distrital
Desarrollar el 100% de actividades de intervención para el mejoramiento de la infraestructura física,dotacional y administrativa
Realizar el 100% de las acciones programadas para la construcción de un Gobierno de Tecnologías de laInformación - TI y para el fortalecimiento de la arquitectura empresarial
Realizar 350 Acciones de participación ciudadana desarrolladas por organizaciones comunales, sociales ycomunitarias
189
192
196
Modernización administrativa
Fortalecimiento institucional a través del uso de TIC
Fortalecimiento local, gobernabilidad, gobernanza y participación ciudadana
$2,144
$182
$1,133
$0
$0
$0
0.00
0.00
0.00
$1,532
$617
$1,689
$0
$0
$0
0.00
0.00
0.00
$1,779
$684
$1,881
$0
$0
$0
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
$0
$0
$0
$1,572
$628
$1,736
0.00
0.00
0.00
$0
$0
$0
$1,619
$624
$1,722
0.00
0.00
0.00
$0
$0
$0
$8,646
$2,734
$8,161
0.00%
0.00%
0.00%
Transcurrido PD
Transcurrido PD
Transcurrido PD
Línea Base:
Línea Base:
80
78
Avance
Avance
Avance
al Plan de Desarrollo
al Plan de Desarrollo
al Plan de Desarrollo
SECRETARÍA DISTRITAL DE PLANEACIÓN - Subsecretaría de Planeación de la Inversión / DPSI Fecha de impresión 28-SEP-2016 08:25Sistema de Seguimiento al Plan de Desarrollo - SEGPLAN Reporte: sp_ejec_cg_bh_sector.rdf (20140110)1
VERSION PLAN DE ACCION: REPROGRAMACIÓN
(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas de producto Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.
Página 116 de 188
Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOSPlan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión por sector. Reprogramación 2016
Millones de pesos corrientes
SECTOR CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE119 - Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte
2020
Programado Ejecutado %
TOTAL
Programado Ejecutado %
2019
Programado Ejecutado %
2018
Programado Ejecutado %
2017
Programado Ejecutado %
2016
Programado Ejecutado %Pilar o Eje transversal / Programa / Proyecto Prioritario / Metas de producto
07 Eje transversal Gobierno legítimo, fortalecimiento local y eficiencia 0.00 $0 $24,968 0.00 $0 $4,955 0.00 $0 $4,923 0.00 $0 $5,584 0.00 $0 $4,793 0.00 $0 $4,713
0.00 $0 $220,022 0.00 $0 $50,912 0.00 $0 $48,514 0.00 $0 $48,732 0.00 $0 $47,789 0.00 $0 $24,075TOTAL 119 - SECRETARÍA DISTRITAL DE CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE
Programación Inicial del PD Programación
EjecuciónVigenciaAño
0.40 1.30 2.00 2.75 3.00
20162017201820192020
0.40 1.30 2.00 2.75 3.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
0.00%
493 Acciones de participación ciudadana desarrolladas por organizaciones comunales, sociales y comunitarias(C)
De la Vigencia 0.00%
Transcurrido PDAvance
al Plan de Desarrollo
SECRETARÍA DISTRITAL DE PLANEACIÓN - Subsecretaría de Planeación de la Inversión / DPSI Fecha de impresión 28-SEP-2016 08:25Sistema de Seguimiento al Plan de Desarrollo - SEGPLAN Reporte: sp_ejec_cg_bh_sector.rdf (20140110)1
VERSION PLAN DE ACCION: REPROGRAMACIÓN
(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas de producto Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.
Página 117 de 188
Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOSPlan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión por sector. Reprogramación 2016
Millones de pesos corrientes
SECTOR CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE211 - Instituto Distrital de Recreación y Deporte
2020
Programado Ejecutado %
TOTAL
Programado Ejecutado %
2019
Programado Ejecutado %
2018
Programado Ejecutado %
2017
Programado Ejecutado %
2016
Programado Ejecutado %Pilar o Eje transversal / Programa / Proyecto Prioritario / Metas de producto
01 Pilar Igualdad de calidad de vida 0.00 $0 $207,592 0.00 $0 $46,100 0.00 $0 $41,541 0.00 $0 $46,100 0.00 $0 $46,100 0.00 $0 $27,751
0.00 $0 $207,592 0.00 $0 $46,100 0.00 $0 $41,541 0.00 $0 $46,100 0.00 $0 $46,100 0.00 $0 $27,75111 Mejores oportunidades para el desarrollo a través de la cultura, la recreación y el deporte
Programación Inicial del PD
Programación Inicial del PD
Programación Inicial del PD
Programación Inicial del PD
Programación
Programación
Programación
Programación
EjecuciónVigencia
EjecuciónVigencia
EjecuciónVigencia
EjecuciónVigencia
Año
Año
Año
Año
4.00 4.00 4.00 4.00 4.00
20.00 20.00 20.00 20.00 0.00
4.00 4.00 4.00 4.00 4.00
70,000.00 50,000.00 50,000.00 50,000.00 50,000.00
80.00
270,000.00
20162017201820192020
20162017201820192020
20162017201820192020
20162017201820192020
TOTAL
TOTAL
4.00 4.00 4.00 4.00 4.00
20.00 20.00 20.00 20.00 0.00
4.00 4.00 4.00 4.00 4.00
70,000.00 50,000.00 50,000.00 50,000.00 50,000.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
80.00
270,000.00
0.00
0.00
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
98
99
100
102
Número de centros de perfeccionamiento creados
Número de asistencias técnicas realizadas a los Fondos de Desarrollo Local por parte del IDRD en formulación y ejecución de proyectos de escuelas deportivas
Número de torneos interbarriales realizados
Número de atenciones a niños, niñas y adolescentes en el marco del programa jornada única y tiempo escolar
(K)
(S)
(K)
(S)
De la Vigencia
De la Vigencia
De la Vigencia
De la Vigencia
348
349
350
353
0.00
0.00
0.00
0.00
$0
$0
$0
$0
$4,409
$300
$26,974
$104,056
0.00
0.00
0.00
0.00
$0
$0
$0
$0
$972
$0
$6,546
$21,874
0.00
0.00
0.00
0.00
$0
$0
$0
$0
$972
$50
$2,996
$21,674
0.00
0.00
0.00
0.00
$0
$0
$0
$0
$972
$100
$6,396
$21,874
0.00
0.00
0.00
0.00
$0
$0
$0
$0
$972
$100
$6,446
$21,824
0.00
0.00
0.00
0.00
$0
$0
$0
$0
$521
$50
$4,590
$16,810
Indicador(es)
Indicador(es)
Indicador(es)
Indicador(es)
Crear centros de perfeccionamiento deportivo que permitan la articulación entre las escuelas de formacióndeportiva y los programas de alto rendimiento
Garantizar la asistencia técnica del IDRD a las escuelas de formación deportiva por los Fondos deDesarrollo Local
Realizar torneos interbarriales en 4 deportes
Realizar 634.250 atenciones a niños, niñas y adolescentes en el marco del programa Jornada Única yTiempo Escolar durante el cuatrenio
124 Formación para la transformación del ser $27,751 $0 0.00 $46,100 $0 0.00 $46,100 $0 0.00 0.00 $0 $41,541 0.00 $0 $46,100 0.00 $0 $207,592
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
Transcurrido PD
Transcurrido PD
Transcurrido PD
Transcurrido PD
Línea Base: 288397
Avance
Avance
Avance
Avance
al Plan de Desarrollo
al Plan de Desarrollo
al Plan de Desarrollo
al Plan de Desarrollo
SECRETARÍA DISTRITAL DE PLANEACIÓN - Subsecretaría de Planeación de la Inversión / DPSI Fecha de impresión 28-SEP-2016 08:25Sistema de Seguimiento al Plan de Desarrollo - SEGPLAN Reporte: sp_ejec_cg_bh_sector.rdf (20140110)1
VERSION PLAN DE ACCION: REPROGRAMACIÓN
(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas de producto Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.
Página 118 de 188
Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOSPlan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión por sector. Reprogramación 2016
Millones de pesos corrientes
SECTOR CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE211 - Instituto Distrital de Recreación y Deporte
2020
Programado Ejecutado %
TOTAL
Programado Ejecutado %
2019
Programado Ejecutado %
2018
Programado Ejecutado %
2017
Programado Ejecutado %
2016
Programado Ejecutado %Pilar o Eje transversal / Programa / Proyecto Prioritario / Metas de producto
01
02
Pilar Igualdad de calidad de vida
Pilar Democracia urbana
0.00
0.00
$0
$0
$207,592
$758,185
0.00
0.00
$0
$0
$46,100
$125,354
0.00
0.00
$0
$0
$41,541
$178,750
0.00
0.00
$0
$0
$46,100
$175,235
0.00
0.00
$0
$0
$46,100
$123,102
0.00
0.00
$0
$0
$27,751
$155,744
0.00 $0 $758,185 0.00 $0 $125,354 0.00 $0 $178,750 0.00 $0 $175,235 0.00 $0 $123,102 0.00 $0 $155,74417 Espacio público, derecho de todos
Programación Inicial del PD
Programación Inicial del PD
Programación Inicial del PD
Programación Inicial del PD
Programación
Programación
Programación
Programación
EjecuciónVigencia
EjecuciónVigencia
EjecuciónVigencia
EjecuciónVigencia
Año
Año
Año
Año
1,400.00 1,400.00 1,400.00 1,400.00 1,400.00
0.00 1.50 1.50 1.00 0.00
7.00 27.00 28.00 13.00 0.00
2.00 0.00 1.00 1.00 0.00
4.00
75.00
4.00
20162017201820192020
20162017201820192020
20162017201820192020
20162017201820192020
TOTAL
TOTAL
TOTAL
1,400.00 1,400.00 1,400.00 1,400.00 1,400.00
0.00 1.50 1.50 1.00 0.00
7.00 27.00 28.00 13.00 0.00
2.00 0.00 1.00 1.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
4.00
75.00
4.00
0.00
0.00
0.00
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
106
107
451
162
Número de deportistas de alto rendimiento beneficiados
Número de procesos de investigación, sistematización y memoria realizados
Número de canchas sintéticas construidas o adecuadas
Número de equipamientos culturales, recreativos y deportivos gestionados
(K)
(S)
(S)
(S)
De la Vigencia
De la Vigencia
De la Vigencia
De la Vigencia
357
358
260
365
366
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
$0
$0
$0
$0
$0
$71,252
$600
$115,114
$111,000
$311,647
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
$0
$0
$0
$0
$0
$16,708
$0
$0
$0
$97,203
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
$0
$0
$0
$0
$0
$15,649
$200
$27,169
$50,000
$67,034
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
$0
$0
$0
$0
$0
$16,558
$200
$36,342
$50,000
$58,261
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
$0
$0
$0
$0
$0
$16,558
$200
$35,355
$0
$59,248
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
$0
$0
$0
$0
$0
$5,779
$0
$16,248
$11,000
$29,901
Indicador(es)
Indicador(es)
Indicador(es)
Indicador(es)
Beneficiar anualmente 1.400 deportistas de alto rendimiento
Realizar 20 procesos de investigación, sistematización y memoria
Construcción o adecuación de 75 canchas sintéticas
Gestionar la construcción de 5 equipamientos culturales, recreativos y deportivos
Mejorar 132 equipamientos culturales, recreativos y deportivos
139 Gestión de infraestructura cultural y deportiva nueva, rehabilitada y recuperada $155,744 $0 0.00 $123,102 $0 0.00 $175,235 $0 0.00 0.00 $0 $178,750 0.00 $0 $125,354 0.00 $0 $758,185
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
Transcurrido PD
Transcurrido PD
Transcurrido PD
Transcurrido PD
Línea Base: 1400
Avance
Avance
Avance
Avance
al Plan de Desarrollo
al Plan de Desarrollo
al Plan de Desarrollo
al Plan de Desarrollo
SECRETARÍA DISTRITAL DE PLANEACIÓN - Subsecretaría de Planeación de la Inversión / DPSI Fecha de impresión 28-SEP-2016 08:25Sistema de Seguimiento al Plan de Desarrollo - SEGPLAN Reporte: sp_ejec_cg_bh_sector.rdf (20140110)1
VERSION PLAN DE ACCION: REPROGRAMACIÓN
(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas de producto Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.
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Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOSPlan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión por sector. Reprogramación 2016
Millones de pesos corrientes
SECTOR CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE211 - Instituto Distrital de Recreación y Deporte
2020
Programado Ejecutado %
TOTAL
Programado Ejecutado %
2019
Programado Ejecutado %
2018
Programado Ejecutado %
2017
Programado Ejecutado %
2016
Programado Ejecutado %Pilar o Eje transversal / Programa / Proyecto Prioritario / Metas de producto
02
03
07
Pilar Democracia urbana
Pilar Construcción de comunidad y cultura ciudadana
Eje transversal Gobierno legítimo, fortalecimiento local y eficiencia
0.00
0.00
0.00
$0
$0
$0
$758,185
$88,665
$45,405
0.00
0.00
0.00
$0
$0
$0
$125,354
$23,072
$8,500
0.00
0.00
0.00
$0
$0
$0
$178,750
$14,138
$8,500
0.00
0.00
0.00
$0
$0
$0
$175,235
$20,164
$8,500
0.00
0.00
0.00
$0
$0
$0
$123,102
$23,072
0.00
0.00
0.00
$0
$0
$0
$155,744
$8,219
$11,405
0.00 $0 $88,665 0.00 $0 $23,072 0.00 $0 $14,138 0.00 $0 $20,164 0.00 $0 $23,072 0.00 $0 $8,21925 Cambio cultural y construcción del tejido social para la vida
Programación Inicial del PD
Programación Inicial del PD
Programación Inicial del PD
Programación Inicial del PD
Programación
Programación
Programación
Programación
EjecuciónVigencia
EjecuciónVigencia
EjecuciónVigencia
EjecuciónVigencia
Año
Año
Año
Año
95.00 95.00 95.00 95.00 95.00
7.00 0.00 0.00 0.00 0.00
23.00 12.00 11.00 11.00 7.00
3,981.00 10,343.00 10,343.00 7,153.00
10,343.00
7.00
64.00
42,163.00
20162017201820192020
20162017201820192020
20162017201820192020
20162017201820192020
TOTAL
TOTAL
TOTAL
95.00 95.00 95.00 95.00 95.00
7.00 0.00 0.00 0.00 0.00
23.00 12.00 11.00 11.00 7.00
3,981.00 10,343.00 10,343.00 7,153.00
10,343.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
7.00
64.00
42,163.00
0.00
0.00
0.00
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
163
164
165
273
Número de equipamientos culturales, recreativos y deportivos mejorados
Número de predios adquiridos
Número de parques construidos y mejorados
Número de actividades culturales, recreativas y deportivas realizadas, articuladas con grupos poblacionales y/o territorios
(K)
(S)
(S)
(S)
De la Vigencia
De la Vigencia
De la Vigencia
De la Vigencia
367
368
371
0.00
0.00
0.00
$0
$0
$0
$15,918
$204,506
$88,665
0.00
0.00
0.00
$0
$0
$0
$0
$28,151
$23,072
0.00
0.00
0.00
$0
$0
$0
$0
$34,547
$14,138
0.00
0.00
0.00
$0
$0
$0
$0
$30,632
$20,164
0.00
0.00
0.00
$0
$0
$0
$0
$28,499
$23,072
0.00
0.00
0.00
$0
$0
$0
$15,918
$82,677
$8,219
Indicador(es)
Indicador(es)
Indicador(es)
Indicador(es)
Adquisición de siete predios en el parque zonal Hacienda Los Molinos, localidad Rafael Uribe Uribe
Construcción y/o mejoramiento de 64 parques en todas las escalas, en los que se construirán cuatroxtreme parks
Realizar 132.071 actividades culturales, recreativas y deportivas, articuladas con grupos poblacionales y/oterritorios
157 Intervención integral en territorios y poblaciones priorizadas a través de cultura, recreación y deporte $8,219 $0 0.00 $23,072 $0 0.00 $20,164 $0 0.00 0.00 $0 $14,138 0.00 $0 $23,072 0.00 $0 $88,665
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
Transcurrido PD
Transcurrido PD
Transcurrido PD
Transcurrido PD
Línea Base:
Línea Base:
Línea Base:
95
35
27093
Avance
Avance
Avance
Avance
al Plan de Desarrollo
al Plan de Desarrollo
al Plan de Desarrollo
al Plan de Desarrollo
SECRETARÍA DISTRITAL DE PLANEACIÓN - Subsecretaría de Planeación de la Inversión / DPSI Fecha de impresión 28-SEP-2016 08:25Sistema de Seguimiento al Plan de Desarrollo - SEGPLAN Reporte: sp_ejec_cg_bh_sector.rdf (20140110)1
VERSION PLAN DE ACCION: REPROGRAMACIÓN
(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas de producto Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.
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Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOSPlan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión por sector. Reprogramación 2016
Millones de pesos corrientes
SECTOR CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE211 - Instituto Distrital de Recreación y Deporte
2020
Programado Ejecutado %
TOTAL
Programado Ejecutado %
2019
Programado Ejecutado %
2018
Programado Ejecutado %
2017
Programado Ejecutado %
2016
Programado Ejecutado %Pilar o Eje transversal / Programa / Proyecto Prioritario / Metas de producto
07 Eje transversal Gobierno legítimo, fortalecimiento local y eficiencia 0.00 $0 $45,405 0.00 $0 $8,500 0.00 $0 $8,500 0.00 $0 $8,500 0.00 $0 $8,500 0.00 $0 $11,405
0.00
0.00
0.00
$0
$0
$0
$27,961
$11,890
$5,555
0.00
0.00
0.00
$0
$0
$0
$6,520
$1,180
$800
0.00
0.00
0.00
$0
$0
$0
$6,501
$1,150
$849
0.00
0.00
0.00
$0
$0
$0
$6,477
$1,130
$893
0.00
0.00
0.00
$0
$0
$0
$6,170
$1,330
$1,000
0.00
0.00
0.00
$0
$0
$0
$2,293
$7,100
$2,013
42
43
44
Transparencia, gestión pública y servicio a la ciudadanía
Modernización institucional
Gobierno y ciudadanía digital
0.00 $0 $1,099,847 0.00 $0 $203,026 0.00 $0 $242,929 0.00 $0 $249,999 0.00 $0 $200,774 0.00 $0 $203,119TOTAL 211 - INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE
Programación Inicial del PD
Programación Inicial del PD
Programación Inicial del PD
Programación
Programación
Programación
EjecuciónVigencia
EjecuciónVigencia
EjecuciónVigencia
Año
Año
Año
5.00 30.00 55.00 80.00 90.00
100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
20162017201820192020
20162017201820192020
20162017201820192020
5.00 30.00 55.00 80.00 90.00
100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
391
411
452
Porcentaje de sostenibilidad del Sistema Integrado de Gestión en el Gobierno Distrital
Porcentaje de intervención en infraestructura física, dotacional y administrativa
Porcentaje de acciones programadas para la construcción de un Gobierno de Tecnologías de la Información - TI y para el fortalecimiento de la arquitectura empresarial
(C)
(K)
(K)
De la Vigencia
De la Vigencia
De la Vigencia
71
379
380
0.00
0.00
0.00
$0
$0
$0
$27,961
$11,890
$5,555
0.00
0.00
0.00
$0
$0
$0
$6,520
$1,180
$800
0.00
0.00
0.00
$0
$0
$0
$6,501
$1,150
$849
0.00
0.00
0.00
$0
$0
$0
$6,477
$1,130
$893
0.00
0.00
0.00
$0
$0
$0
$6,170
$1,330
$1,000
0.00
0.00
0.00
$0
$0
$0
$2,293
$7,100
$2,013
Indicador(es)
Indicador(es)
Indicador(es)
Incrementar a un 90% la sostenibilidad del SIG en el Gobierno Distrital
Desarrollar el 100% de actividades de intervención para el mejoramiento de la infraestructura física,dotacional y administrativa
Realizar el 100% de las acciones programadas para la construcción de un Gobierno de Tecnologías de laInformación - TI y para el fortalecimiento de la arquitectura empresarial
185
189
192
Fortalecimiento a la gestión pública efectiva y eficiente
Modernización administrativa
Fortalecimiento institucional a través del uso de TIC
$2,293
$7,100
$2,013
$0
$0
$0
0.00
0.00
0.00
$6,170
$1,330
$1,000
$0
$0
$0
0.00
0.00
0.00
$6,477
$1,130
$893
$0
$0
$0
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
$0
$0
$0
$6,501
$1,150
$849
0.00
0.00
0.00
$0
$0
$0
$6,520
$1,180
$800
0.00
0.00
0.00
$0
$0
$0
$27,961
$11,890
$5,555
0.00%
0.00%
0.00%
Transcurrido PD
Transcurrido PD
Transcurrido PD
Línea Base: 78.63
Avance
Avance
Avance
al Plan de Desarrollo
al Plan de Desarrollo
al Plan de Desarrollo
SECRETARÍA DISTRITAL DE PLANEACIÓN - Subsecretaría de Planeación de la Inversión / DPSI Fecha de impresión 28-SEP-2016 08:25Sistema de Seguimiento al Plan de Desarrollo - SEGPLAN Reporte: sp_ejec_cg_bh_sector.rdf (20140110)1
VERSION PLAN DE ACCION: REPROGRAMACIÓN
(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas de producto Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.
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Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOSPlan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión por sector. Reprogramación 2016
Millones de pesos corrientes
SECTOR CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE213 - Instituto Distrital del Patrimonio Cultural
2020
Programado Ejecutado %
TOTAL
Programado Ejecutado %
2019
Programado Ejecutado %
2018
Programado Ejecutado %
2017
Programado Ejecutado %
2016
Programado Ejecutado %Pilar o Eje transversal / Programa / Proyecto Prioritario / Metas de producto
01
02
Pilar Igualdad de calidad de vida
Pilar Democracia urbana
0.00
0.00
$0
$0
$2,525
$55,255
0.00
0.00
$0
$0
$480
$11,385
0.00
0.00
$0
$0
$620
$12,365
0.00
0.00
$0
$0
$610
$11,928
0.00
0.00
$0
$0
$610
$10,441
0.00
0.00
$0
$0
$205
$9,136
0.00
0.00
$0
$0
$2,525
$55,255
0.00
0.00
$0
$0
$480
$11,385
0.00
0.00
$0
$0
$620
$12,365
0.00
0.00
$0
$0
$610
$11,928
0.00
0.00
$0
$0
$610
$10,441
0.00
0.00
$0
$0
$205
$9,136
11
17
Mejores oportunidades para el desarrollo a través de la cultura, la recreación y el deporte
Espacio público, derecho de todos
Programación Inicial del PD
Programación Inicial del PD
Programación Inicial del PD
Programación
Programación
Programación
EjecuciónVigencia
EjecuciónVigencia
EjecuciónVigencia
Año
Año
Año
500.00 1,179.00 1,179.00 1,179.00
213.00
5.00 10.00 10.00 10.00 0.00
1.00 1.00 1.00 1.00 0.00
4,250.00
35.00
4.00
20162017201820192020
20162017201820192020
20162017201820192020
TOTAL
TOTAL
TOTAL
500.00 1,179.00 1,179.00 1,179.00
213.00
5.00 10.00 10.00 10.00 0.00
1.00 1.00 1.00 1.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
4,250.00
35.00
4.00
0.00
0.00
0.00
0.00%
0.00%
0.00%
102
104
107
Número de atenciones a niños, niñas y adolescentes en el marco del programa jornada única y tiempo escolar
Número de formadores atendidos en las áreas de patrimonio, artes, recreación y deporte
Número de procesos de investigación, sistematización y memoria realizados
(S)
(S)
(S)
De la Vigencia
De la Vigencia
De la Vigencia
353
355
358
363
0.00
0.00
0.00
0.00
$0
$0
$0
$0
$2,062
$244
$219
$46,840
0.00
0.00
0.00
0.00
$0
$0
$0
$0
$480
$0
$0
$9,743
0.00
0.00
0.00
0.00
$0
$0
$0
$0
$480
$70
$70
$9,813
0.00
0.00
0.00
0.00
$0
$0
$0
$0
$480
$65
$65
$9,866
0.00
0.00
0.00
0.00
$0
$0
$0
$0
$480
$65
$65
$9,341
0.00
0.00
0.00
0.00
$0
$0
$0
$0
$142
$44
$19
$8,077
Indicador(es)
Indicador(es)
Indicador(es)
Indicador(es)
Realizar 634.250 atenciones a niños, niñas y adolescentes en el marco del programa Jornada Única yTiempo Escolar durante el cuatrenio
Atender 4.343 formadores en las áreas de patrimonio, artes, recreación y deporte
Realizar 20 procesos de investigación, sistematización y memoria
1.009 Bienes de Interés Cultural (BIC) intervenidos
124
141
Formación para la transformación del ser
Recuperación integral del patrimonio cultural, arquitectónico y urbano
$205
$9,136
$0
$0
0.00
0.00
$610
$10,441
$0
$0
0.00
0.00
$610
$11,928
$0
$0
0.00
0.00
0.00
0.00
$0
$0
$620
$12,365
0.00
0.00
$0
$0
$480
$11,385
0.00
0.00
$0
$0
$2,525
$55,255
0.00%
0.00%
0.00%
Transcurrido PD
Transcurrido PD
Transcurrido PD
Línea Base:
Línea Base:
Línea Base:
288397
1297
0
Avance
Avance
Avance
al Plan de Desarrollo
al Plan de Desarrollo
al Plan de Desarrollo
SECRETARÍA DISTRITAL DE PLANEACIÓN - Subsecretaría de Planeación de la Inversión / DPSI Fecha de impresión 28-SEP-2016 08:25Sistema de Seguimiento al Plan de Desarrollo - SEGPLAN Reporte: sp_ejec_cg_bh_sector.rdf (20140110)1
VERSION PLAN DE ACCION: REPROGRAMACIÓN
(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas de producto Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.
Página 122 de 188
Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOSPlan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión por sector. Reprogramación 2016
Millones de pesos corrientes
SECTOR CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE213 - Instituto Distrital del Patrimonio Cultural
2020
Programado Ejecutado %
TOTAL
Programado Ejecutado %
2019
Programado Ejecutado %
2018
Programado Ejecutado %
2017
Programado Ejecutado %
2016
Programado Ejecutado %Pilar o Eje transversal / Programa / Proyecto Prioritario / Metas de producto
02
03
07
Pilar Democracia urbana
Pilar Construcción de comunidad y cultura ciudadana
Eje transversal Gobierno legítimo, fortalecimiento local y eficiencia
0.00
0.00
0.00
$0
$0
$0
$55,255
$13,408
$10,484
0.00
0.00
0.00
$0
$0
$0
$11,385
$2,368
$2,500
0.00
0.00
0.00
$0
$0
$0
$12,365
$2,680
$2,500
0.00
0.00
0.00
$0
$0
$0
$11,928
$3,286
$2,500
0.00
0.00
0.00
$0
$0
$0
$10,441
$4,620
$2,500
0.00
0.00
0.00
$0
$0
$0
$9,136
$454
$484
0.00
0.00
$0
$0
$13,408
$10,484
0.00
0.00
$0
$0
$2,368
$2,500
0.00
0.00
$0
$0
$2,680
$2,500
0.00
0.00
$0
$0
$3,286
$2,500
0.00
0.00
$0
$0
$4,620
$2,500
0.00
0.00
$0
$0
$454
$484
25
42
Cambio cultural y construcción del tejido social para la vida
Transparencia, gestión pública y servicio a la ciudadanía
Programación Inicial del PD
Programación Inicial del PD
Programación Inicial del PD
Programación
Programación
Programación
EjecuciónVigencia
EjecuciónVigencia
EjecuciónVigencia
Año
Año
Año
36.00 173.00 170.00 252.00 378.00
0.20 0.20 0.30 0.20 0.10
0.00 535,700.00 545,700.00 545,620.00 72,980.00
1,009.00
1.00
1,700,000.00
20162017201820192020
20162017201820192020
20162017201820192020
TOTAL
TOTAL
TOTAL
36.00 173.00 170.00 252.00 378.00
0.20 0.20 0.30 0.20 0.10
0.00 535,700.00 545,700.00 545,620.00 72,980.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
1,009.00
1.00
1,700,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00%
0.00%
0.00%
166
167
274
Número de bienes de interés cultural (BIC) intervenidos
Número de Planes Especiales de Manejo y Protección del centro formulados
Número de asistencias al Museo de Bogotá, a recorridos y rutas patrimoniales y a otras prácticas patrimoniales
(S)
(S)
(S)
De la Vigencia
De la Vigencia
De la Vigencia
364
372
71
0.00
0.00
0.00
$0
$0
$0
$8,415
$13,408
$10,484
0.00
0.00
0.00
$0
$0
$0
$1,642
$2,368
$2,500
0.00
0.00
0.00
$0
$0
$0
$2,552
$2,680
$2,500
0.00
0.00
0.00
$0
$0
$0
$2,062
$3,286
$2,500
0.00
0.00
0.00
$0
$0
$0
$1,100
$4,620
$2,500
0.00
0.00
0.00
$0
$0
$0
$1,059
$454
$484
Indicador(es)
Indicador(es)
Indicador(es)
Formular el Plan Especial de Manejo y Protección del Centro
Alcanzar 1.700.000 asistencias al Museo de Bogotá, a recorridos y rutas patrimoniales y a otras prácticaspatrimoniales
Incrementar a un 90% la sostenibilidad del SIG en el Gobierno Distrital
158
185
Valoración y apropiación social del patrimonio cultural
Fortalecimiento a la gestión pública efectiva y eficiente
$454
$484
$0
$0
0.00
0.00
$4,620
$2,500
$0
$0
0.00
0.00
$3,286
$2,500
$0
$0
0.00
0.00
0.00
0.00
$0
$0
$2,680
$2,500
0.00
0.00
$0
$0
$2,368
$2,500
0.00
0.00
$0
$0
$13,408
$10,484
0.00%
0.00%
0.00%
Transcurrido PD
Transcurrido PD
Transcurrido PD
Línea Base:
Línea Base:
Línea Base:
0
0
0
Avance
Avance
Avance
al Plan de Desarrollo
al Plan de Desarrollo
al Plan de Desarrollo
SECRETARÍA DISTRITAL DE PLANEACIÓN - Subsecretaría de Planeación de la Inversión / DPSI Fecha de impresión 28-SEP-2016 08:25Sistema de Seguimiento al Plan de Desarrollo - SEGPLAN Reporte: sp_ejec_cg_bh_sector.rdf (20140110)1
VERSION PLAN DE ACCION: REPROGRAMACIÓN
(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas de producto Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.
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Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOSPlan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión por sector. Reprogramación 2016
Millones de pesos corrientes
SECTOR CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE213 - Instituto Distrital del Patrimonio Cultural
2020
Programado Ejecutado %
TOTAL
Programado Ejecutado %
2019
Programado Ejecutado %
2018
Programado Ejecutado %
2017
Programado Ejecutado %
2016
Programado Ejecutado %Pilar o Eje transversal / Programa / Proyecto Prioritario / Metas de producto
07 Eje transversal Gobierno legítimo, fortalecimiento local y eficiencia 0.00 $0 $10,484 0.00 $0 $2,500 0.00 $0 $2,500 0.00 $0 $2,500 0.00 $0 $2,500 0.00 $0 $484
0.00 $0 $81,672 0.00 $0 $16,733 0.00 $0 $18,165 0.00 $0 $18,324 0.00 $0 $18,171 0.00 $0 $10,279TOTAL 213 - INSTITUTO DISTRITAL DEL PATRIMONIO CULTURAL
Programación Inicial del PD Programación
EjecuciónVigenciaAño
10.00 40.00 70.00 80.00 90.00
20162017201820192020
10.00 40.00 70.00 80.00 90.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
0.00%
391 Porcentaje de sostenibilidad del Sistema Integrado de Gestión en el Gobierno Distrital(C)
De la Vigencia 0.00%
Transcurrido PDAvance
al Plan de Desarrollo
SECRETARÍA DISTRITAL DE PLANEACIÓN - Subsecretaría de Planeación de la Inversión / DPSI Fecha de impresión 28-SEP-2016 08:25Sistema de Seguimiento al Plan de Desarrollo - SEGPLAN Reporte: sp_ejec_cg_bh_sector.rdf (20140110)1
VERSION PLAN DE ACCION: REPROGRAMACIÓN
(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas de producto Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.
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Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOSPlan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión por sector. Reprogramación 2016
Millones de pesos corrientes
SECTOR CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE215 - Fundación Gilberto Alzate Avendaño
2020
Programado Ejecutado %
TOTAL
Programado Ejecutado %
2019
Programado Ejecutado %
2018
Programado Ejecutado %
2017
Programado Ejecutado %
2016
Programado Ejecutado %Pilar o Eje transversal / Programa / Proyecto Prioritario / Metas de producto
01
02
03
07
Pilar Igualdad de calidad de vida
Pilar Democracia urbana
Pilar Construcción de comunidad y cultura ciudadana
Eje transversal Gobierno legítimo, fortalecimiento local y eficiencia
0.00
0.00
0.00
0.00
$0
$0
$0
$0
$3,061
$828
$9,383
$2,026
0.00
0.00
0.00
0.00
$0
$0
$0
$0
$660
$150
$2,177
$450
0.00
0.00
0.00
0.00
$0
$0
$0
$0
$660
$150
$1,967
$450
0.00
0.00
0.00
0.00
$0
$0
$0
$0
$660
$150
$2,022
$450
0.00
0.00
0.00
0.00
$0
$0
$0
$0
$660
$150
$1,958
$450
0.00
0.00
0.00
0.00
$0
$0
$0
$0
$421
$228
$1,259
$226
0.00
0.00
0.00
0.00
$0
$0
$0
$0
$3,061
$828
$9,383
$1,053
0.00
0.00
0.00
0.00
$0
$0
$0
$0
$660
$150
$2,177
$250
0.00
0.00
0.00
0.00
$0
$0
$0
$0
$660
$150
$1,967
$250
0.00
0.00
0.00
0.00
$0
$0
$0
$0
$660
$150
$2,022
$250
0.00
0.00
0.00
0.00
$0
$0
$0
$0
$660
$150
$1,958
$250
0.00
0.00
0.00
0.00
$0
$0
$0
$0
$421
$228
$1,259
$53
11
17
25
42
Mejores oportunidades para el desarrollo a través de la cultura, la recreación y el deporte
Espacio público, derecho de todos
Cambio cultural y construcción del tejido social para la vida
Transparencia, gestión pública y servicio a la ciudadanía
Programación Inicial del PD
Programación Inicial del PD
Programación Inicial del PD
Programación
Programación
Programación
EjecuciónVigencia
EjecuciónVigencia
EjecuciónVigencia
Año
Año
Año
70.00 170.00 145.00 170.00 15.00
0.20 0.45 0.15 0.10 0.10
600.00 1,100.00 1,000.00 1,100.00
200.00
570.00
1.00
4,000.00
20162017201820192020
20162017201820192020
20162017201820192020
TOTAL
TOTAL
TOTAL
70.00 170.00 145.00 170.00 15.00
0.20 0.45 0.15 0.10 0.10
600.00 1,100.00 1,000.00 1,100.00
200.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
570.00
1.00
4,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00%
0.00%
0.00%
120
163
273
Número estímulos otorgados a agentes del sector
Número de equipamientos culturales, recreativos y deportivos mejorados
Número de actividades culturales, recreativas y deportivas realizadas, articuladas con grupos poblacionales y/o territorios
(S)
(S)
(S)
De la Vigencia
De la Vigencia
De la Vigencia
347
366
371
71
0.00
0.00
0.00
0.00
$0
$0
$0
$0
$3,061
$828
$9,383
$1,053
0.00
0.00
0.00
0.00
$0
$0
$0
$0
$660
$150
$2,177
$250
0.00
0.00
0.00
0.00
$0
$0
$0
$0
$660
$150
$1,967
$250
0.00
0.00
0.00
0.00
$0
$0
$0
$0
$660
$150
$2,022
$250
0.00
0.00
0.00
0.00
$0
$0
$0
$0
$660
$150
$1,958
$250
0.00
0.00
0.00
0.00
$0
$0
$0
$0
$421
$228
$1,259
$53
Indicador(es)
Indicador(es)
Indicador(es)
Indicador(es)
Aumentar a 3.143 el número de estímulos entregados a agentes del sector
Mejorar 132 equipamientos culturales, recreativos y deportivos
Realizar 132.071 actividades culturales, recreativas y deportivas, articuladas con grupos poblacionales y/oterritorios
Incrementar a un 90% la sostenibilidad del SIG en el Gobierno Distrital
127
139
157
185
Programa de estímulos
Gestión de infraestructura cultural y deportiva nueva, rehabilitada y recuperada
Intervención integral en territorios y poblaciones priorizadas a través de cultura, recreación y deporte
Fortalecimiento a la gestión pública efectiva y eficiente
$421
$228
$1,259
$53
$0
$0
$0
$0
0.00
0.00
0.00
0.00
$660
$150
$1,958
$250
$0
$0
$0
$0
0.00
0.00
0.00
0.00
$660
$150
$2,022
$250
$0
$0
$0
$0
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
$0
$0
$0
$0
$660
$150
$1,967
$250
0.00
0.00
0.00
0.00
$0
$0
$0
$0
$660
$150
$2,177
$250
0.00
0.00
0.00
0.00
$0
$0
$0
$0
$3,061
$828
$9,383
$1,053
0.00%
0.00%
0.00%
Transcurrido PD
Transcurrido PD
Transcurrido PD
Línea Base:
Línea Base:
1
27093
Avance
Avance
Avance
al Plan de Desarrollo
al Plan de Desarrollo
al Plan de Desarrollo
SECRETARÍA DISTRITAL DE PLANEACIÓN - Subsecretaría de Planeación de la Inversión / DPSI Fecha de impresión 28-SEP-2016 08:25Sistema de Seguimiento al Plan de Desarrollo - SEGPLAN Reporte: sp_ejec_cg_bh_sector.rdf (20140110)1
VERSION PLAN DE ACCION: REPROGRAMACIÓN
(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas de producto Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.
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Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOSPlan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión por sector. Reprogramación 2016
Millones de pesos corrientes
SECTOR CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE215 - Fundación Gilberto Alzate Avendaño
2020
Programado Ejecutado %
TOTAL
Programado Ejecutado %
2019
Programado Ejecutado %
2018
Programado Ejecutado %
2017
Programado Ejecutado %
2016
Programado Ejecutado %Pilar o Eje transversal / Programa / Proyecto Prioritario / Metas de producto
07 Eje transversal Gobierno legítimo, fortalecimiento local y eficiencia 0.00 $0 $2,026 0.00 $0 $450 0.00 $0 $450 0.00 $0 $450 0.00 $0 $450 0.00 $0 $226
0.00 $0 $973 0.00 $0 $200 0.00 $0 $200 0.00 $0 $200 0.00 $0 $200 0.00 $0 $17343 Modernización institucional
0.00 $0 $15,298 0.00 $0 $3,437 0.00 $0 $3,227 0.00 $0 $3,282 0.00 $0 $3,218 0.00 $0 $2,134TOTAL 215 - FUNDACIÓN GILBERTO ALZATE AVENDAÑO
Programación Inicial del PD
Programación Inicial del PD
Programación
Programación
EjecuciónVigencia
EjecuciónVigencia
Año
Año
10.00 35.00 50.00 80.00 90.00
20.00 25.00 25.00 25.00 5.00
100.00
20162017201820192020
20162017201820192020
TOTAL
10.00 35.00 50.00 80.00 90.00
20.00 25.00 25.00 25.00 5.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
100.00 0.00
0.00%
0.00%
391
411
Porcentaje de sostenibilidad del Sistema Integrado de Gestión en el Gobierno Distrital
Porcentaje de intervención en infraestructura física, dotacional y administrativa
(C)
(S)
De la Vigencia
De la Vigencia
379 0.00 $0 $973 0.00 $0 $200 0.00 $0 $200 0.00 $0 $200 0.00 $0 $200 0.00 $0 $173
Indicador(es)
Desarrollar el 100% de actividades de intervención para el mejoramiento de la infraestructura física,dotacional y administrativa
189 Modernización administrativa $173 $0 0.00 $200 $0 0.00 $200 $0 0.00 0.00 $0 $200 0.00 $0 $200 0.00 $0 $973
0.00%
0.00%
Transcurrido PD
Transcurrido PD
Línea Base: 84
Avance
Avance
al Plan de Desarrollo
al Plan de Desarrollo
SECRETARÍA DISTRITAL DE PLANEACIÓN - Subsecretaría de Planeación de la Inversión / DPSI Fecha de impresión 28-SEP-2016 08:25Sistema de Seguimiento al Plan de Desarrollo - SEGPLAN Reporte: sp_ejec_cg_bh_sector.rdf (20140110)1
VERSION PLAN DE ACCION: REPROGRAMACIÓN
(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas de producto Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.
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Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOSPlan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión por sector. Reprogramación 2016
Millones de pesos corrientes
SECTOR CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE216 - Orquesta Filarmónica de Bogotá
2020
Programado Ejecutado %
TOTAL
Programado Ejecutado %
2019
Programado Ejecutado %
2018
Programado Ejecutado %
2017
Programado Ejecutado %
2016
Programado Ejecutado %Pilar o Eje transversal / Programa / Proyecto Prioritario / Metas de producto
01 Pilar Igualdad de calidad de vida 0.00 $0 $80,781 0.00 $0 $18,644 0.00 $0 $16,947 0.00 $0 $17,065 0.00 $0 $17,485 0.00 $0 $10,640
0.00 $0 $80,781 0.00 $0 $18,644 0.00 $0 $16,947 0.00 $0 $17,065 0.00 $0 $17,485 0.00 $0 $10,64011 Mejores oportunidades para el desarrollo a través de la cultura, la recreación y el deporte
Programación Inicial del PD
Programación Inicial del PD
Programación Inicial del PD
Programación Inicial del PD
Programación
Programación
Programación
Programación
EjecuciónVigencia
EjecuciónVigencia
EjecuciónVigencia
EjecuciónVigencia
Año
Año
Año
Año
17,600.00 17,600.00 17,600.00 17,600.00 17,600.00
350.00 374.00 386.00 383.00 15.00
1.00 1.00 1.00 1.00 0.00
5.00 6.00 7.00 7.00 7.00
88,000.00
1,508.00
4.00
20162017201820192020
20162017201820192020
20162017201820192020
20162017201820192020
TOTAL
TOTAL
TOTAL
17,600.00 17,600.00 17,600.00 17,600.00 17,600.00
350.00 374.00 386.00 383.00 15.00
1.00 1.00 1.00 1.00 0.00
5.00 6.00 7.00 7.00 7.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
88,000.00
1,508.00
4.00
0.00
0.00
0.00
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
102
104
107
119
Número de atenciones a niños, niñas y adolescentes en el marco del programa jornada única y tiempo escolar
Número de formadores atendidos en las áreas de patrimonio, artes, recreación y deporte
Número de procesos de investigación, sistematización y memoria realizados
Número de centros orquestales creados
(S)
(S)
(S)
(C)
De la Vigencia
De la Vigencia
De la Vigencia
De la Vigencia
353
355
358
362
0.00
0.00
0.00
0.00
$0
$0
$0
$0
$52,459
$302
$165
$26,368
0.00
0.00
0.00
0.00
$0
$0
$0
$0
$10,978
$76
$0
$7,260
0.00
0.00
0.00
0.00
$0
$0
$0
$0
$9,930
$69
$50
$6,600
0.00
0.00
0.00
0.00
$0
$0
$0
$0
$11,259
$69
$50
$5,400
0.00
0.00
0.00
0.00
$0
$0
$0
$0
$12,886
$69
$50
$4,200
0.00
0.00
0.00
0.00
$0
$0
$0
$0
$7,406
$19
$15
$2,908
Indicador(es)
Indicador(es)
Indicador(es)
Indicador(es)
Realizar 634.250 atenciones a niños, niñas y adolescentes en el marco del programa Jornada Única yTiempo Escolar durante el cuatrenio
Atender 4.343 formadores en las áreas de patrimonio, artes, recreación y deporte
Realizar 20 procesos de investigación, sistematización y memoria
Creación de 7 nuevos centros orquestales
124
126
127
Formación para la transformación del ser
Política de emprendimiento e industrias culturales y creativas
Programa de estímulos
$7,440
$2,908
$292
$0
$0
$0
0.00
0.00
0.00
$13,005
$4,200
$280
$0
$0
$0
0.00
0.00
0.00
$11,378
$5,400
$287
$0
$0
$0
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
$0
$0
$0
$10,049
$6,600
$298
0.00
0.00
0.00
$0
$0
$0
$11,054
$7,260
$330
0.00
0.00
0.00
$0
$0
$0
$52,926
$26,368
$1,487
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
Transcurrido PD
Transcurrido PD
Transcurrido PD
Transcurrido PD
Línea Base:
Línea Base:
Línea Base:
Línea Base:
288397
1297
0
3
Avance
Avance
Avance
Avance
al Plan de Desarrollo
al Plan de Desarrollo
al Plan de Desarrollo
al Plan de Desarrollo
SECRETARÍA DISTRITAL DE PLANEACIÓN - Subsecretaría de Planeación de la Inversión / DPSI Fecha de impresión 28-SEP-2016 08:25Sistema de Seguimiento al Plan de Desarrollo - SEGPLAN Reporte: sp_ejec_cg_bh_sector.rdf (20140110)1
VERSION PLAN DE ACCION: REPROGRAMACIÓN
(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas de producto Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.
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Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOSPlan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión por sector. Reprogramación 2016
Millones de pesos corrientes
SECTOR CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE216 - Orquesta Filarmónica de Bogotá
2020
Programado Ejecutado %
TOTAL
Programado Ejecutado %
2019
Programado Ejecutado %
2018
Programado Ejecutado %
2017
Programado Ejecutado %
2016
Programado Ejecutado %Pilar o Eje transversal / Programa / Proyecto Prioritario / Metas de producto
01
02
03
Pilar Igualdad de calidad de vida
Pilar Democracia urbana
Pilar Construcción de comunidad y cultura ciudadana
0.00
0.00
0.00
$0
$0
$0
$80,781
$19,524
$47,621
0.00
0.00
0.00
$0
$0
$0
$18,644
$1,088
$10,442
0.00
0.00
0.00
$0
$0
$0
$16,947
$989
$9,493
0.00
0.00
0.00
$0
$0
$0
$17,065
$941
$9,321
0.00
0.00
0.00
$0
$0
$0
$17,485
$896
$9,079
0.00
0.00
0.00
$0
$0
$0
$10,640
$15,610
$9,286
0.00
0.00
$0
$0
$19,524
$47,621
0.00
0.00
$0
$0
$1,088
$10,442
0.00
0.00
$0
$0
$989
$9,493
0.00
0.00
$0
$0
$941
$9,321
0.00
0.00
$0
$0
$896
$9,079
0.00
0.00
$0
$0
$15,610
$9,286
17
25
Espacio público, derecho de todos
Cambio cultural y construcción del tejido social para la vida
Programación Inicial del PD
Programación Inicial del PD
Programación Inicial del PD
Programación
Programación
Programación
EjecuciónVigencia
EjecuciónVigencia
EjecuciónVigencia
Año
Año
Año
42.00 57.00 57.00 54.00 3.00
0.00 2.00 4.00 6.00 2.00
0.00 1.00 0.00 0.00 0.00
213.00
14.00
1.00
20162017201820192020
20162017201820192020
20162017201820192020
TOTAL
TOTAL
TOTAL
42.00 57.00 57.00 54.00 3.00
0.00 2.00 4.00 6.00 2.00
0.00 1.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
213.00
14.00
1.00
0.00
0.00
0.00
0.00%
0.00%
0.00%
120
121
163
Número estímulos otorgados a agentes del sector
Número de proyectos de organizaciones culturales, recreativas y deportivas apoyados
Número de equipamientos culturales, recreativos y deportivos mejorados
(S)
(S)
(S)
De la Vigencia
De la Vigencia
De la Vigencia
347
351
366
371
0.00
0.00
0.00
0.00
$0
$0
$0
$0
$1,287
$200
$19,524
$47,621
0.00
0.00
0.00
0.00
$0
$0
$0
$0
$280
$50
$1,088
$10,442
0.00
0.00
0.00
0.00
$0
$0
$0
$0
$248
$50
$989
$9,493
0.00
0.00
0.00
0.00
$0
$0
$0
$0
$237
$50
$941
$9,321
0.00
0.00
0.00
0.00
$0
$0
$0
$0
$230
$50
$896
$9,079
0.00
0.00
0.00
0.00
$0
$0
$0
$0
$292
$0
$15,610
$9,286
Indicador(es)
Indicador(es)
Indicador(es)
Indicador(es)
Aumentar a 3.143 el número de estímulos entregados a agentes del sector
Aumentar a 400 los proyectos de organizaciones culturales, recreativas y deportivas apoyados
Mejorar 132 equipamientos culturales, recreativos y deportivos
Realizar 132.071 actividades culturales, recreativas y deportivas, articuladas con grupos poblacionales y/oterritorios
139
157
Gestión de infraestructura cultural y deportiva nueva, rehabilitada y recuperada
Intervención integral en territorios y poblaciones priorizadas a través de cultura, recreación y deporte
$15,610
$9,286
$0
$0
0.00
0.00
$896
$9,079
$0
$0
0.00
0.00
$941
$9,321
$0
$0
0.00
0.00
0.00
0.00
$0
$0
$989
$9,493
0.00
0.00
$0
$0
$1,088
$10,442
0.00
0.00
$0
$0
$19,524
$47,621
0.00%
0.00%
0.00%
Transcurrido PD
Transcurrido PD
Transcurrido PD
Línea Base:
Línea Base:
Línea Base:
976
309
1
Avance
Avance
Avance
al Plan de Desarrollo
al Plan de Desarrollo
al Plan de Desarrollo
SECRETARÍA DISTRITAL DE PLANEACIÓN - Subsecretaría de Planeación de la Inversión / DPSI Fecha de impresión 28-SEP-2016 08:25Sistema de Seguimiento al Plan de Desarrollo - SEGPLAN Reporte: sp_ejec_cg_bh_sector.rdf (20140110)1
VERSION PLAN DE ACCION: REPROGRAMACIÓN
(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas de producto Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.
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Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOSPlan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión por sector. Reprogramación 2016
Millones de pesos corrientes
SECTOR CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE216 - Orquesta Filarmónica de Bogotá
2020
Programado Ejecutado %
TOTAL
Programado Ejecutado %
2019
Programado Ejecutado %
2018
Programado Ejecutado %
2017
Programado Ejecutado %
2016
Programado Ejecutado %Pilar o Eje transversal / Programa / Proyecto Prioritario / Metas de producto
03
07
Pilar Construcción de comunidad y cultura ciudadana
Eje transversal Gobierno legítimo, fortalecimiento local y eficiencia
0.00
0.00
$0
$0
$47,621
$18,888
0.00
0.00
$0
$0
$10,442
$4,210
0.00
0.00
$0
$0
$9,493
$3,836
0.00
0.00
$0
$0
$9,321
$4,538
0.00
0.00
$0
$0
$9,079
$4,405
0.00
0.00
$0
$0
$9,286
$1,899
0.00 $0 $18,888 0.00 $0 $4,210 0.00 $0 $3,836 0.00 $0 $4,538 0.00 $0 $4,405 0.00 $0 $1,89942 Transparencia, gestión pública y servicio a la ciudadanía
0.00 $0 $166,814 0.00 $0 $34,384 0.00 $0 $31,265 0.00 $0 $31,865 0.00 $0 $31,865 0.00 $0 $37,435TOTAL 216 - ORQUESTA FILARMÓNICA DE BOGOTÁ
Programación Inicial del PD
Programación Inicial del PD
Programación
Programación
EjecuciónVigencia
EjecuciónVigencia
Año
Año
356.00 456.00 456.00 456.00 100.00
86.00 87.00 88.00 89.00 90.00
1,824.00
20162017201820192020
20162017201820192020
TOTAL
356.00 456.00 456.00 456.00 100.00
86.00 87.00 88.00 89.00 90.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
1,824.00 0.00 0.00%
0.00%
273
391
Número de actividades culturales, recreativas y deportivas realizadas, articuladas con grupos poblacionales y/o territorios
Porcentaje de sostenibilidad del Sistema Integrado de Gestión en el Gobierno Distrital
(S)
(C)
De la Vigencia
De la Vigencia
71 0.00 $0 $18,888 0.00 $0 $4,210 0.00 $0 $3,836 0.00 $0 $4,538 0.00 $0 $4,405 0.00 $0 $1,899Indicador(es)
Incrementar a un 90% la sostenibilidad del SIG en el Gobierno Distrital185 Fortalecimiento a la gestión pública efectiva y eficiente $1,899 $0 0.00 $4,405 $0 0.00 $4,538 $0 0.00 0.00 $0 $3,836 0.00 $0 $4,210 0.00 $0 $18,888
0.00%
0.00%
Transcurrido PD
Transcurrido PD
Línea Base:
Línea Base:
27093
80
Avance
Avance
al Plan de Desarrollo
al Plan de Desarrollo
SECRETARÍA DISTRITAL DE PLANEACIÓN - Subsecretaría de Planeación de la Inversión / DPSI Fecha de impresión 28-SEP-2016 08:25Sistema de Seguimiento al Plan de Desarrollo - SEGPLAN Reporte: sp_ejec_cg_bh_sector.rdf (20140110)1
VERSION PLAN DE ACCION: REPROGRAMACIÓN
(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas de producto Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.
Página 129 de 188
Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOSPlan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión por sector. Reprogramación 2016
Millones de pesos corrientes
SECTOR CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE222 - Instituto Distrital de las Artes
2020
Programado Ejecutado %
TOTAL
Programado Ejecutado %
2019
Programado Ejecutado %
2018
Programado Ejecutado %
2017
Programado Ejecutado %
2016
Programado Ejecutado %Pilar o Eje transversal / Programa / Proyecto Prioritario / Metas de producto
01 Pilar Igualdad de calidad de vida 0.00 $0 $253,843 0.00 $0 $58,632 0.00 $0 $56,052 0.00 $0 $56,052 0.00 $0 $51,502 0.00 $0 $31,605
0.00 $0 $253,843 0.00 $0 $58,632 0.00 $0 $56,052 0.00 $0 $56,052 0.00 $0 $51,502 0.00 $0 $31,60511 Mejores oportunidades para el desarrollo a través de la cultura, la recreación y el deporte
Programación Inicial del PD
Programación Inicial del PD
Programación Inicial del PD
Programación Inicial del PD
Programación
Programación
Programación
Programación
EjecuciónVigencia
EjecuciónVigencia
EjecuciónVigencia
EjecuciónVigencia
Año
Año
Año
Año
50,000.00 50,000.00 54,000.00 59,000.00 59,000.00
68,500.00 70,000.00 71,000.00 80,998.00 81,000.00
2.00 2.00 2.00 2.00 0.00
12,452.00 12,452.00 12,452.00 12,452.00 12,452.00
272,000.00
8.00
62,260.00
20162017201820192020
20162017201820192020
20162017201820192020
20162017201820192020
TOTAL
TOTAL
TOTAL
50,000.00 50,000.00 54,000.00 59,000.00 59,000.00
68,500.00 70,000.00 71,000.00 80,998.00 81,000.00
2.00 2.00 2.00 2.00 0.00
12,452.00 12,452.00 12,452.00 12,452.00 12,452.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
272,000.00
8.00
62,260.00
0.00
0.00
0.00
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
102
103
107
108
Número de atenciones a niños, niñas y adolescentes en el marco del programa jornada única y tiempo escolar
Número atenciones a niños y niñas atendidos en el programa de atención integral a la primera infancia
Número de procesos de investigación, sistematización y memoria realizados
Número de nuevos libros disponibles en la red capital de bibliotecas públicas - Bibliored y otros espacios públicos de lectura
(S)
(C)
(S)
(S)
De la Vigencia
De la Vigencia
De la Vigencia
De la Vigencia
353
354
358
339
0.00
0.00
0.00
0.00
$0
$0
$0
$0
$143,741
$31,881
$7,870
$0
0.00
0.00
0.00
0.00
$0
$0
$0
$0
$34,000
$8,000
$0
$0
0.00
0.00
0.00
0.00
$0
$0
$0
$0
$31,253
$6,750
$2,497
$0
0.00
0.00
0.00
0.00
$0
$0
$0
$0
$31,253
$6,750
$2,497
$0
0.00
0.00
0.00
0.00
$0
$0
$0
$0
$29,953
$6,525
$2,272
$0
0.00
0.00
0.00
0.00
$0
$0
$0
$0
$17,282
$3,856
$604
$0
Indicador(es)
Indicador(es)
Indicador(es)
Indicador(es)
Realizar 634.250 atenciones a niños, niñas y adolescentes en el marco del programa Jornada Única yTiempo Escolar durante el cuatrenio
Realizar 81.000 atenciones a niños y niñas en el programa de Atención Integral a la Primera Infancia
Realizar 20 procesos de investigación, sistematización y memoria
Aumentar en un 25% el número de libro disponibles en la red capital de bibliotecas públicas - Bibliored yotros espacios públicos de lectura
124
125
Formación para la transformación del ser
Plan Distrital de lectura y escritura
$21,742
$0
$0
$0
0.00
0.00
$38,750
$0
$0
$0
0.00
0.00
$40,500
$0
$0
$0
0.00
0.00
0.00
0.00
$0
$0
$40,500
$0
0.00
0.00
$0
$0
$42,000
$0
0.00
0.00
$0
$0
$183,492
$0
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
Transcurrido PD
Transcurrido PD
Transcurrido PD
Transcurrido PD
Línea Base:
Línea Base:
Línea Base:
288397
80000
0
Avance
Avance
Avance
Avance
al Plan de Desarrollo
al Plan de Desarrollo
al Plan de Desarrollo
al Plan de Desarrollo
SECRETARÍA DISTRITAL DE PLANEACIÓN - Subsecretaría de Planeación de la Inversión / DPSI Fecha de impresión 28-SEP-2016 08:25Sistema de Seguimiento al Plan de Desarrollo - SEGPLAN Reporte: sp_ejec_cg_bh_sector.rdf (20140110)1
VERSION PLAN DE ACCION: REPROGRAMACIÓN
(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas de producto Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.
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Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOSPlan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión por sector. Reprogramación 2016
Millones de pesos corrientes
SECTOR CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE222 - Instituto Distrital de las Artes
2020
Programado Ejecutado %
TOTAL
Programado Ejecutado %
2019
Programado Ejecutado %
2018
Programado Ejecutado %
2017
Programado Ejecutado %
2016
Programado Ejecutado %Pilar o Eje transversal / Programa / Proyecto Prioritario / Metas de producto
01
02
Pilar Igualdad de calidad de vida
Pilar Democracia urbana
0.00
0.00
$0
$0
$253,843
$122,962
0.00
0.00
$0
$0
$58,632
$25,980
0.00
0.00
$0
$0
$56,052
$24,970
0.00
0.00
$0
$0
$56,052
$24,970
0.00
0.00
$0
$0
$51,502
$18,973
0.00
0.00
$0
$0
$31,605
$28,069
0.00 $0 $122,962 0.00 $0 $25,980 0.00 $0 $24,970 0.00 $0 $24,970 0.00 $0 $18,973 0.00 $0 $28,06917 Espacio público, derecho de todos
Programación Inicial del PD
Programación Inicial del PD
Programación Inicial del PD
Programación
Programación
Programación
EjecuciónVigencia
EjecuciónVigencia
EjecuciónVigencia
Año
Año
Año
0.00 1.00 1.00 1.00 0.00
570.00 540.00 540.00 430.00 70.00
60.00 65.00 70.00 75.00 16.00
3.00
2,150.00
286.00
20162017201820192020
20162017201820192020
20162017201820192020
TOTAL
TOTAL
TOTAL
0.00 1.00 1.00 1.00 0.00
570.00 540.00 540.00 430.00 70.00
60.00 65.00 70.00 75.00 16.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
3.00
2,150.00
286.00
0.00
0.00
0.00
0.00%
0.00%
0.00%
117
120
121
Número de iniciativas de clúster fortalecidas
Número estímulos otorgados a agentes del sector
Número de proyectos de organizaciones culturales, recreativas y deportivas apoyados
(S)
(S)
(S)
De la Vigencia
De la Vigencia
De la Vigencia
360
347
351
365
0.00
0.00
0.00
0.00
$0
$0
$0
$0
$12,806
$22,512
$35,033
$14,050
0.00
0.00
0.00
0.00
$0
$0
$0
$0
$3,500
$4,972
$8,160
$0
0.00
0.00
0.00
0.00
$0
$0
$0
$0
$3,000
$4,712
$7,840
$1,700
0.00
0.00
0.00
0.00
$0
$0
$0
$0
$3,000
$4,712
$7,840
$1,700
0.00
0.00
0.00
0.00
$0
$0
$0
$0
$1,200
$4,242
$7,310
$0
0.00
0.00
0.00
0.00
$0
$0
$0
$0
$2,106
$3,874
$3,883
$10,650
Indicador(es)
Indicador(es)
Indicador(es)
Indicador(es)
Fortalecer 4 iniciativas de clúster y valor compartido
Aumentar a 3.143 el número de estímulos entregados a agentes del sector
Aumentar a 400 los proyectos de organizaciones culturales, recreativas y deportivas apoyados
Gestionar la construcción de 5 equipamientos culturales, recreativos y deportivos
126
127
139
Política de emprendimiento e industrias culturales y creativas
Programa de estímulos
Gestión de infraestructura cultural y deportiva nueva, rehabilitada y recuperada
$2,106
$7,757
$28,069
$0
$0
$0
0.00
0.00
0.00
$1,200
$11,552
$18,973
$0
$0
$0
0.00
0.00
0.00
$3,000
$12,552
$24,970
$0
$0
$0
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
$0
$0
$0
$3,000
$12,552
$24,970
0.00
0.00
0.00
$0
$0
$0
$3,500
$13,132
$25,980
0.00
0.00
0.00
$0
$0
$0
$12,806
$57,545
$122,962
0.00%
0.00%
0.00%
Transcurrido PD
Transcurrido PD
Transcurrido PD
Línea Base:
Línea Base:
976
309
Avance
Avance
Avance
al Plan de Desarrollo
al Plan de Desarrollo
al Plan de Desarrollo
SECRETARÍA DISTRITAL DE PLANEACIÓN - Subsecretaría de Planeación de la Inversión / DPSI Fecha de impresión 28-SEP-2016 08:25Sistema de Seguimiento al Plan de Desarrollo - SEGPLAN Reporte: sp_ejec_cg_bh_sector.rdf (20140110)1
VERSION PLAN DE ACCION: REPROGRAMACIÓN
(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas de producto Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.
Página 131 de 188
Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOSPlan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión por sector. Reprogramación 2016
Millones de pesos corrientes
SECTOR CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE222 - Instituto Distrital de las Artes
2020
Programado Ejecutado %
TOTAL
Programado Ejecutado %
2019
Programado Ejecutado %
2018
Programado Ejecutado %
2017
Programado Ejecutado %
2016
Programado Ejecutado %Pilar o Eje transversal / Programa / Proyecto Prioritario / Metas de producto
02
03
07
Pilar Democracia urbana
Pilar Construcción de comunidad y cultura ciudadana
Eje transversal Gobierno legítimo, fortalecimiento local y eficiencia
0.00
0.00
0.00
$0
$0
$0
$122,962
$122,831
$26,427
0.00
0.00
0.00
$0
$0
$0
$25,980
$28,055
$6,500
0.00
0.00
0.00
$0
$0
$0
$24,970
$25,478
$6,000
0.00
0.00
0.00
$0
$0
$0
$24,970
$25,478
$6,000
0.00
0.00
0.00
$0
$0
$0
$18,973
$23,172
$5,100
0.00
0.00
0.00
$0
$0
$0
$28,069
$20,648
$2,827
0.00
0.00
$0
$0
$122,831
$26,427
0.00
0.00
$0
$0
$28,055
$6,500
0.00
0.00
$0
$0
$25,478
$6,000
0.00
0.00
$0
$0
$25,478
$6,000
0.00
0.00
$0
$0
$23,172
$5,100
0.00
0.00
$0
$0
$20,648
$2,827
25
42
Cambio cultural y construcción del tejido social para la vida
Transparencia, gestión pública y servicio a la ciudadanía
Programación Inicial del PD
Programación Inicial del PD
Programación Inicial del PD
Programación
Programación
Programación
EjecuciónVigencia
EjecuciónVigencia
EjecuciónVigencia
Año
Año
Año
0.00 0.00 1.00 0.00 0.00
5.00 5.00 5.00 5.00 5.00
12,510.00 16,460.00 19,010.00 20,010.00 16,010.00
1.00
84,000.00
20162017201820192020
20162017201820192020
20162017201820192020
TOTAL
TOTAL
0.00 0.00 1.00 0.00 0.00
5.00 5.00 5.00 5.00 5.00
12,510.00 16,460.00 19,010.00 20,010.00 16,010.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
1.00
84,000.00
0.00
0.00
0.00%
0.00%
0.00%
162
163
273
Número de equipamientos culturales, recreativos y deportivos gestionados
Número de equipamientos culturales, recreativos y deportivos mejorados
Número de actividades culturales, recreativas y deportivas realizadas, articuladas con grupos poblacionales y/o territorios
(S)
(K)
(S)
De la Vigencia
De la Vigencia
De la Vigencia
366
371
71
0.00
0.00
0.00
$0
$0
$0
$108,912
$122,831
$26,427
0.00
0.00
0.00
$0
$0
$0
$25,980
$28,055
$6,500
0.00
0.00
0.00
$0
$0
$0
$23,270
$25,478
$6,000
0.00
0.00
0.00
$0
$0
$0
$23,270
$25,478
$6,000
0.00
0.00
0.00
$0
$0
$0
$18,973
$23,172
$5,100
0.00
0.00
0.00
$0
$0
$0
$17,419
$20,648
$2,827
Indicador(es)
Indicador(es)
Indicador(es)
Mejorar 132 equipamientos culturales, recreativos y deportivos
Realizar 132.071 actividades culturales, recreativas y deportivas, articuladas con grupos poblacionales y/oterritorios
Incrementar a un 90% la sostenibilidad del SIG en el Gobierno Distrital
157
185
Intervención integral en territorios y poblaciones priorizadas a través de cultura, recreación y deporte
Fortalecimiento a la gestión pública efectiva y eficiente
$20,648
$2,827
$0
$0
0.00
0.00
$23,172
$5,100
$0
$0
0.00
0.00
$25,478
$6,000
$0
$0
0.00
0.00
0.00
0.00
$0
$0
$25,478
$6,000
0.00
0.00
$0
$0
$28,055
$6,500
0.00
0.00
$0
$0
$122,831
$26,427
0.00%
0.00%
0.00%
Transcurrido PD
Transcurrido PD
Transcurrido PD
Línea Base: 27093
Avance
Avance
Avance
al Plan de Desarrollo
al Plan de Desarrollo
al Plan de Desarrollo
SECRETARÍA DISTRITAL DE PLANEACIÓN - Subsecretaría de Planeación de la Inversión / DPSI Fecha de impresión 28-SEP-2016 08:25Sistema de Seguimiento al Plan de Desarrollo - SEGPLAN Reporte: sp_ejec_cg_bh_sector.rdf (20140110)1
VERSION PLAN DE ACCION: REPROGRAMACIÓN
(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas de producto Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.
Página 132 de 188
Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOSPlan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión por sector. Reprogramación 2016
Millones de pesos corrientes
SECTOR CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE222 - Instituto Distrital de las Artes
2020
Programado Ejecutado %
TOTAL
Programado Ejecutado %
2019
Programado Ejecutado %
2018
Programado Ejecutado %
2017
Programado Ejecutado %
2016
Programado Ejecutado %Pilar o Eje transversal / Programa / Proyecto Prioritario / Metas de producto
07 Eje transversal Gobierno legítimo, fortalecimiento local y eficiencia 0.00 $0 $26,427 0.00 $0 $6,500 0.00 $0 $6,000 0.00 $0 $6,000 0.00 $0 $5,100 0.00 $0 $2,827
0.00 $0 $526,064 0.00 $0 $119,167 0.00 $0 $112,500 0.00 $0 $112,500 0.00 $0 $98,747 0.00 $0 $83,150TOTAL 222 - INSTITUTO DISTRITAL DE LAS ARTES
Programación Inicial del PD Programación
EjecuciónVigenciaAño
85.00 87.00 88.00 89.00 90.00
20162017201820192020
85.00 87.00 88.00 89.00 90.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
0.00%
391 Porcentaje de sostenibilidad del Sistema Integrado de Gestión en el Gobierno Distrital(C)
De la Vigencia 0.00%
Transcurrido PD
Línea Base: 78
Avance
al Plan de Desarrollo
SECRETARÍA DISTRITAL DE PLANEACIÓN - Subsecretaría de Planeación de la Inversión / DPSI Fecha de impresión 28-SEP-2016 08:25Sistema de Seguimiento al Plan de Desarrollo - SEGPLAN Reporte: sp_ejec_cg_bh_sector.rdf (20140110)1
VERSION PLAN DE ACCION: REPROGRAMACIÓN
(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas de producto Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.
Página 133 de 188
Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOSPlan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión por sector. Reprogramación 2016
Millones de pesos corrientes
SECTOR CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE260 - Canal Capital
2020
Programado Ejecutado %
TOTAL
Programado Ejecutado %
2019
Programado Ejecutado %
2018
Programado Ejecutado %
2017
Programado Ejecutado %
2016
Programado Ejecutado %Pilar o Eje transversal / Programa / Proyecto Prioritario / Metas de producto
03
07
Pilar Construcción de comunidad y cultura ciudadana
Eje transversal Gobierno legítimo, fortalecimiento local y eficiencia
0.00
0.00
$0
$0
$37,011
$26,359
0.00
0.00
$0
$0
$9,034
$5,529
0.00
0.00
$0
$0
$9,034
$5,529
0.00
0.00
$0
$0
$8,474
$6,089
0.00
0.00
$0
$0
$8,474
$6,089
0.00
0.00
$0
$0
$1,995
$3,123
0.00
0.00
0.00
0.00
$0
$0
$0
$0
$37,011
$3,334
$1,681
$21,344
0.00
0.00
0.00
0.00
$0
$0
$0
$0
$9,034
$757
$169
$4,603
0.00
0.00
0.00
0.00
$0
$0
$0
$0
$9,034
$757
$169
$4,603
0.00
0.00
0.00
0.00
$0
$0
$0
$0
$8,474
$800
$220
$5,069
0.00
0.00
0.00
0.00
$0
$0
$0
$0
$8,474
$800
$220
$5,069
0.00
0.00
0.00
0.00
$0
$0
$0
$0
$1,995
$220
$903
$2,000
25
42
43
44
Cambio cultural y construcción del tejido social para la vida
Transparencia, gestión pública y servicio a la ciudadanía
Modernización institucional
Gobierno y ciudadanía digital
Programación Inicial del PD
Programación Inicial del PD
Programación Inicial del PD
Programación
Programación
Programación
EjecuciónVigencia
EjecuciónVigencia
EjecuciónVigencia
Año
Año
Año
596.00 610.00 610.00 610.00 74.00
80.00 83.00 85.00 87.00 90.00
100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
2,500.00
20162017201820192020
20162017201820192020
20162017201820192020
TOTAL
596.00 610.00 610.00 610.00 74.00
80.00 83.00 85.00 87.00 90.00
100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
2,500.00 0.00 0.00%
0.00%
0.00%
266
391
411
Número de programas de Educación, Cultura, Recreación y Deporte, con enfoque poblacional y local emitidos
Porcentaje de sostenibilidad del Sistema Integrado de Gestión en el Gobierno Distrital
Porcentaje de intervención en infraestructura física, dotacional y administrativa
(S)
(C)
(K)
De la Vigencia
De la Vigencia
De la Vigencia
377
71
379
380
0.00
0.00
0.00
0.00
$0
$0
$0
$0
$37,011
$3,334
$1,681
$21,344
0.00
0.00
0.00
0.00
$0
$0
$0
$0
$9,034
$757
$169
$4,603
0.00
0.00
0.00
0.00
$0
$0
$0
$0
$9,034
$757
$169
$4,603
0.00
0.00
0.00
0.00
$0
$0
$0
$0
$8,474
$800
$220
$5,069
0.00
0.00
0.00
0.00
$0
$0
$0
$0
$8,474
$800
$220
$5,069
0.00
0.00
0.00
0.00
$0
$0
$0
$0
$1,995
$220
$903
$2,000
Indicador(es)
Indicador(es)
Indicador(es)
Indicador(es)
Emitir 2.500 programas de Educación, Cultura, Recreación y Deporte, con enfoque poblacional y local
Incrementar a un 90% la sostenibilidad del SIG en el Gobierno Distrital
Desarrollar el 100% de actividades de intervención para el mejoramiento de la infraestructura física,dotacional y administrativa
Realizar el 100% de las acciones programadas para la construcción de un Gobierno de Tecnologías de laInformación - TI y para el fortalecimiento de la arquitectura empresarial
155
185
189
192
Comunicación pública mejor para todos
Fortalecimiento a la gestión pública efectiva y eficiente
Modernización administrativa
Fortalecimiento institucional a través del uso de TIC
$1,995
$220
$903
$2,000
$0
$0
$0
$0
0.00
0.00
0.00
0.00
$8,474
$800
$220
$5,069
$0
$0
$0
$0
0.00
0.00
0.00
0.00
$8,474
$800
$220
$5,069
$0
$0
$0
$0
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
$0
$0
$0
$0
$9,034
$757
$169
$4,603
0.00
0.00
0.00
0.00
$0
$0
$0
$0
$9,034
$757
$169
$4,603
0.00
0.00
0.00
0.00
$0
$0
$0
$0
$37,011
$3,334
$1,681
$21,344
0.00%
0.00%
0.00%
Transcurrido PD
Transcurrido PD
Transcurrido PD
Línea Base: 75.8
Avance
Avance
Avance
al Plan de Desarrollo
al Plan de Desarrollo
al Plan de Desarrollo
SECRETARÍA DISTRITAL DE PLANEACIÓN - Subsecretaría de Planeación de la Inversión / DPSI Fecha de impresión 28-SEP-2016 08:25Sistema de Seguimiento al Plan de Desarrollo - SEGPLAN Reporte: sp_ejec_cg_bh_sector.rdf (20140110)1
VERSION PLAN DE ACCION: REPROGRAMACIÓN
(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas de producto Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.
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Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOSPlan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión por sector. Reprogramación 2016
Millones de pesos corrientes
SECTOR CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE260 - Canal Capital
2020
Programado Ejecutado %
TOTAL
Programado Ejecutado %
2019
Programado Ejecutado %
2018
Programado Ejecutado %
2017
Programado Ejecutado %
2016
Programado Ejecutado %Pilar o Eje transversal / Programa / Proyecto Prioritario / Metas de producto
07 Eje transversal Gobierno legítimo, fortalecimiento local y eficiencia 0.00 $0 $26,359 0.00 $0 $5,529 0.00 $0 $5,529 0.00 $0 $6,089 0.00 $0 $6,089 0.00 $0 $3,123
0.00 $0 $63,370 0.00 $0 $14,563 0.00 $0 $14,563 0.00 $0 $14,563 0.00 $0 $14,563 0.00 $0 $5,118TOTAL 260 - CANAL CAPITAL
0.00 $0 $2,173,086 0.00 $0 $442,222 0.00 $0 $471,163 0.00 $0 $479,265 0.00 $0 $415,127 0.00 $0 $365,309TOTAL SECTOR CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE
Programación Inicial del PD Programación
EjecuciónVigenciaAño
100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
20162017201820192020
100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
0.00%
452 Porcentaje de acciones programadas para la construcción de un Gobierno de Tecnologías de la Información - TI y para el fortalecimiento de la arquitectura empresarial(K)
De la Vigencia 0.00%
Transcurrido PDAvance
al Plan de Desarrollo
SECRETARÍA DISTRITAL DE PLANEACIÓN - Subsecretaría de Planeación de la Inversión / DPSI Fecha de impresión 28-SEP-2016 08:25Sistema de Seguimiento al Plan de Desarrollo - SEGPLAN Reporte: sp_ejec_cg_bh_sector.rdf (20140110)1
VERSION PLAN DE ACCION: REPROGRAMACIÓN
(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas de producto Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.
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Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOSPlan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión por sector. Reprogramación 2016
Millones de pesos corrientes
SECTOR AMBIENTE126 - Secretaría Distrital de Ambiente
2020
Programado Ejecutado %
TOTAL
Programado Ejecutado %
2019
Programado Ejecutado %
2018
Programado Ejecutado %
2017
Programado Ejecutado %
2016
Programado Ejecutado %Pilar o Eje transversal / Programa / Proyecto Prioritario / Metas de producto
02
06
Pilar Democracia urbana
Eje transversal Sostenibilidad ambiental basada en la eficiencia energética
0.00
0.00
$0
$0
$250,000
$476,759
0.00
0.00
$0
$0
$23,372
$52,626
0.00
0.00
$0
$0
$80,450
$97,645
0.00
0.00
$0
$0
$80,410
$150,252
0.00
0.00
$0
$0
$65,400
$121,418
0.00
0.00
$0
$0
$368
$54,819
0.00
0.00
$0
$0
$250,000
$140,828
0.00
0.00
$0
$0
$23,372
$14,334
0.00
0.00
$0
$0
$80,450
$36,344
0.00
0.00
$0
$0
$80,410
$41,972
0.00
0.00
$0
$0
$65,400
$38,977
0.00
0.00
$0
$0
$368
$9,203
17
38
Espacio público, derecho de todos
Recuperación y manejo de la Estructura Ecológica Principal
Programación Inicial del PD
Programación Inicial del PD
Programación Inicial del PD
Programación
Programación
Programación
EjecuciónVigencia
EjecuciónVigencia
EjecuciónVigencia
Año
Año
Año
10,000.00 65,000.00 75,000.00 75,000.00 25,000.00
0.10 0.30 6.60 7.00 1.00
15.00 0.00 0.00 0.00 0.00
250,000.00
15.00
15.00
20162017201820192020
20162017201820192020
20162017201820192020
TOTAL
TOTAL
TOTAL
10,000.00 65,000.00 75,000.00 75,000.00 25,000.00
0.10 0.30 6.60 7.00 1.00
15.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
250,000.00
15.00
15.00
0.00
0.00
0.00
0.00%
0.00%
0.00%
168
169
332
Número de ciudadanos que recorren el sendero panorámico y los cerros orientales
Número de km del sendero panorámico adecuados
Número de diagnósticos básicos realizados para desarrollar el Plan de Intervención en los Parques Ecológicos Distritales de Humedales declarados
(S)
(S)
(S)
De la Vigencia
De la Vigencia
De la Vigencia
258
262
434
435
0.00
0.00
0.00
0.00
$0
$0
$0
$0
$1,778
$248,222
$0
$10,357
0.00
0.00
0.00
0.00
$0
$0
$0
$0
$300
$23,072
$0
$1,212
0.00
0.00
0.00
0.00
$0
$0
$0
$0
$450
$80,000
$0
$3,012
0.00
0.00
0.00
0.00
$0
$0
$0
$0
$410
$80,000
$0
$2,832
0.00
0.00
0.00
0.00
$0
$0
$0
$0
$400
$65,000
$0
$2,555
0.00
0.00
0.00
0.00
$0
$0
$0
$0
$218
$150
$0
$746
Indicador(es)
Indicador(es)
Indicador(es)
Indicador(es)
250.000 ciudadanos que recorren el sendero panorámico y los cerros orientales
Adecuar 15 km del sendero panorámico de los cerros orientales
Realizar quince (15) diagnósticos de los PEDH declarados
Realizar en 400 hectáreas de suelos de protección procesos de monitoreo y mantenimiento de losprocesos ya iniciados
142
177
Sendero panorámico de los cerros orientales
Consolidación de la Estructura Ecológica Principal
$368
$9,203
$0
$0
0.00
0.00
$65,400
$38,977
$0
$0
0.00
0.00
$80,410
$41,972
$0
$0
0.00
0.00
0.00
0.00
$0
$0
$80,450
$36,344
0.00
0.00
$0
$0
$23,372
$14,334
0.00
0.00
$0
$0
$250,000
$140,828
0.00%
0.00%
0.00%
Transcurrido PD
Transcurrido PD
Transcurrido PD
Avance
Avance
Avance
al Plan de Desarrollo
al Plan de Desarrollo
al Plan de Desarrollo
SECRETARÍA DISTRITAL DE PLANEACIÓN - Subsecretaría de Planeación de la Inversión / DPSI Fecha de impresión 28-SEP-2016 08:25Sistema de Seguimiento al Plan de Desarrollo - SEGPLAN Reporte: sp_ejec_cg_bh_sector.rdf (20140110)1
VERSION PLAN DE ACCION: REPROGRAMACIÓN
(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas de producto Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.
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Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOSPlan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión por sector. Reprogramación 2016
Millones de pesos corrientes
SECTOR AMBIENTE126 - Secretaría Distrital de Ambiente
2020
Programado Ejecutado %
TOTAL
Programado Ejecutado %
2019
Programado Ejecutado %
2018
Programado Ejecutado %
2017
Programado Ejecutado %
2016
Programado Ejecutado %Pilar o Eje transversal / Programa / Proyecto Prioritario / Metas de producto
06 Eje transversal Sostenibilidad ambiental basada en la eficiencia energética 0.00 $0 $476,759 0.00 $0 $52,626 0.00 $0 $97,645 0.00 $0 $150,252 0.00 $0 $121,418 0.00 $0 $54,819
Programación Inicial del PD
Programación Inicial del PD
Programación Inicial del PD
Programación Inicial del PD
Programación
Programación
Programación
Programación
EjecuciónVigencia
EjecuciónVigencia
EjecuciónVigencia
EjecuciónVigencia
Año
Año
Año
Año
20.00 80.00
140.00 140.00 20.00
10.00 20.00 40.00 20.00 10.00
0.00 21.00 28.50
100.00 0.00
0.00 30.00 65.00
105.00 115.00
400.00
100.00
20162017201820192020
20162017201820192020
20162017201820192020
20162017201820192020
TOTAL
TOTAL
20.00 80.00
140.00 140.00 20.00
10.00 20.00 40.00 20.00 10.00
0.00 21.00 28.50
100.00 0.00
0.00 30.00 65.00
105.00 115.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
400.00
100.00
0.00
0.00
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
333
334
335
336
Número de hectáreas de suelo de protección con procesos de monitoreo y mantenimiento
Número de hectáreas con conceptos técnicos para la gestión de la declaratoria de nuevas áreas protegidas y elementos conectores de la EEP
Porcentaje de hectáreas de Parques Ecológicos Distritales de Montaña (PEDM) con planes de manejo formulados y adoptados
Número de hectáreas en proceso de restauración y/o recuperación en suelos de protección en riesgo no mitigables para habilitar como espacio público
(S)
(S)
(C)
(C)
De la Vigencia
De la Vigencia
De la Vigencia
De la Vigencia
436
437
438
439
0.00
0.00
0.00
0.00
$0
$0
$0
$0
$6,416
$0
$14,130
$20,444
0.00
0.00
0.00
0.00
$0
$0
$0
$0
$923
$0
$2,817
$1,417
0.00
0.00
0.00
0.00
$0
$0
$0
$0
$1,547
$0
$3,998
$6,381
0.00
0.00
0.00
0.00
$0
$0
$0
$0
$1,473
$0
$3,698
$6,755
0.00
0.00
0.00
0.00
$0
$0
$0
$0
$1,786
$0
$3,029
$4,488
0.00
0.00
0.00
0.00
$0
$0
$0
$0
$686
$0
$588
$1,402
Indicador(es)
Indicador(es)
Indicador(es)
Indicador(es)
Elaborar conceptos para la gestión de la declaratoria de 100 nuevas hectáreas de áreas protegidas enecosistema de páramo y alto andino en el D.C.
Formular y adoptar planes de manejo para el 100% de las hectáreas de Parques Ecológicos Distritales deMontaña
Restauración de 115 has en suelos de protección en riesgo no mitigable
Aplicar acciones del protocolo de restauración ecológica (diagnóstico, diseño, implementación ymantenimiento) del Distrito en 200 has
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
Transcurrido PD
Transcurrido PD
Transcurrido PD
Transcurrido PD
Avance
Avance
Avance
Avance
al Plan de Desarrollo
al Plan de Desarrollo
al Plan de Desarrollo
al Plan de Desarrollo
SECRETARÍA DISTRITAL DE PLANEACIÓN - Subsecretaría de Planeación de la Inversión / DPSI Fecha de impresión 28-SEP-2016 08:25Sistema de Seguimiento al Plan de Desarrollo - SEGPLAN Reporte: sp_ejec_cg_bh_sector.rdf (20140110)1
VERSION PLAN DE ACCION: REPROGRAMACIÓN
(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas de producto Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.
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Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOSPlan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión por sector. Reprogramación 2016
Millones de pesos corrientes
SECTOR AMBIENTE126 - Secretaría Distrital de Ambiente
2020
Programado Ejecutado %
TOTAL
Programado Ejecutado %
2019
Programado Ejecutado %
2018
Programado Ejecutado %
2017
Programado Ejecutado %
2016
Programado Ejecutado %Pilar o Eje transversal / Programa / Proyecto Prioritario / Metas de producto
06 Eje transversal Sostenibilidad ambiental basada en la eficiencia energética 0.00 $0 $476,759 0.00 $0 $52,626 0.00 $0 $97,645 0.00 $0 $150,252 0.00 $0 $121,418 0.00 $0 $54,819
Programación Inicial del PD
Programación Inicial del PD
Programación Inicial del PD
Programación Inicial del PD
Programación
Programación
Programación
Programación
EjecuciónVigencia
EjecuciónVigencia
EjecuciónVigencia
EjecuciónVigencia
Año
Año
Año
Año
10.00 40.00 70.00 70.00 10.00
0.50 1.00 1.50 1.70 2.00
10.00 30.00 60.00 90.00
100.00
0.00 0.00
50.00 50.00 0.00
200.00
100.00
20162017201820192020
20162017201820192020
20162017201820192020
20162017201820192020
TOTAL
TOTAL
10.00 40.00 70.00 70.00 10.00
0.50 1.00 1.50 1.70 2.00
10.00 30.00 60.00 90.00
100.00
0.00 0.00
50.00 50.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
200.00
100.00
0.00
0.00
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
337
338
339
340
Número de hectáreas con aplicación del protocolo de restauración ecológica (diagnóstico, diseño, implementación y mantenimiento)
Número de proyectos formulados, para la adaptación al Cambio Climático
Porcentaje de intervención de los humedales declarados en el Distrito
Número de hectáreas nuevas de áreas protegidas de ecosistemas de paramo y alto andino con gestiones para su declaratoria
(S)
(C)
(C)
(S)
De la Vigencia
De la Vigencia
De la Vigencia
De la Vigencia
440
462
463
464
0.00
0.00
0.00
0.00
$0
$0
$0
$0
$11,389
$33,382
$314
$44,396
0.00
0.00
0.00
0.00
$0
$0
$0
$0
$1,583
$2,264
$0
$4,117
0.00
0.00
0.00
0.00
$0
$0
$0
$0
$3,016
$7,749
$155
$10,485
0.00
0.00
0.00
0.00
$0
$0
$0
$0
$2,887
$12,382
$160
$11,784
0.00
0.00
0.00
0.00
$0
$0
$0
$0
$2,764
$9,751
$0
$14,604
0.00
0.00
0.00
0.00
$0
$0
$0
$0
$1,139
$1,235
$0
$3,405
Indicador(es)
Indicador(es)
Indicador(es)
Indicador(es)
2 Proyectos de adaptación al cambio climático formulados
Intervenir el 100% de los humedales declarados en el Distrito
Declarar 100 hectáreas nuevas áreas protegidas de ecosistemas de paramo y alto andino en el DistritoCapital
Manejar integralmente 800 hectáreas de Parque Ecológico Distrital de Montaña y áreas de interésambiental
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
Transcurrido PD
Transcurrido PD
Transcurrido PD
Transcurrido PD
Avance
Avance
Avance
Avance
al Plan de Desarrollo
al Plan de Desarrollo
al Plan de Desarrollo
al Plan de Desarrollo
SECRETARÍA DISTRITAL DE PLANEACIÓN - Subsecretaría de Planeación de la Inversión / DPSI Fecha de impresión 28-SEP-2016 08:25Sistema de Seguimiento al Plan de Desarrollo - SEGPLAN Reporte: sp_ejec_cg_bh_sector.rdf (20140110)1
VERSION PLAN DE ACCION: REPROGRAMACIÓN
(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas de producto Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.
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Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOSPlan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión por sector. Reprogramación 2016
Millones de pesos corrientes
SECTOR AMBIENTE126 - Secretaría Distrital de Ambiente
2020
Programado Ejecutado %
TOTAL
Programado Ejecutado %
2019
Programado Ejecutado %
2018
Programado Ejecutado %
2017
Programado Ejecutado %
2016
Programado Ejecutado %Pilar o Eje transversal / Programa / Proyecto Prioritario / Metas de producto
06 Eje transversal Sostenibilidad ambiental basada en la eficiencia energética 0.00 $0 $476,759 0.00 $0 $52,626 0.00 $0 $97,645 0.00 $0 $150,252 0.00 $0 $121,418 0.00 $0 $54,819
0.00 $0 $270,320 0.00 $0 $28,376 0.00 $0 $47,301 0.00 $0 $90,805 0.00 $0 $64,988 0.00 $0 $38,85139 Ambiente sano para la equidad y disfrute del ciudadano
Programación Inicial del PD
Programación Inicial del PD
Programación Inicial del PD
Programación Inicial del PD
Programación
Programación
Programación
Programación
EjecuciónVigencia
EjecuciónVigencia
EjecuciónVigencia
EjecuciónVigencia
Año
Año
Año
Año
342.00 520.00 675.00 775.00 800.00
40.00 60.00 0.00 0.00 0.00
6.50 12.50 12.50 12.50 6.00
7.00 18.00 9.00
10.00 6.00
100.00
50.00
50.00
20162017201820192020
20162017201820192020
20162017201820192020
20162017201820192020
TOTAL
TOTAL
TOTAL
342.00 520.00 675.00 775.00 800.00
40.00 60.00 0.00 0.00 0.00
6.50 12.50 12.50 12.50 6.00
7.00 18.00 9.00
10.00 6.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
100.00
50.00
50.00
0.00
0.00
0.00
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
341
344
345
508
Número de hectáreas manejadas integralmente de Parque Ecológico Distrital de Montaña y áreas de interés ambiental
Un instituto de protección y bienestar animal consolidado
Porcentaje de concesiones otorgadas con fines de regularización ambiental del Distrito
Porcentaje de permisos otorgados con fines de regularización ambiental del Distrito
(C)
(S)
(S)
(S)
De la Vigencia
De la Vigencia
De la Vigencia
De la Vigencia
428
442
0.00
0.00
$0
$0
$2,138
$9,725
0.00
0.00
$0
$0
$0
$1,411
0.00
0.00
$0
$0
$0
$2,612
0.00
0.00
$0
$0
$0
$2,419
0.00
0.00
$0
$0
$1,900
$2,239
0.00
0.00
$0
$0
$238
$1,044
Indicador(es)
Indicador(es)
Consolidar un Instituto de protección y bienestar animal
Otorgar las concesiones, permisos y autorizaciones (50% sanciones y 50% permisos) solicitados a laautoridad ambiental con fines de regularización ambiental del Distrito
179 Ambiente sano $38,851 $0 0.00 $64,988 $0 0.00 $90,805 $0 0.00 0.00 $0 $47,301 0.00 $0 $28,376 0.00 $0 $270,320
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
Transcurrido PD
Transcurrido PD
Transcurrido PD
Transcurrido PD
Avance
Avance
Avance
Avance
al Plan de Desarrollo
al Plan de Desarrollo
al Plan de Desarrollo
al Plan de Desarrollo
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VERSION PLAN DE ACCION: REPROGRAMACIÓN
(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas de producto Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.
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Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOSPlan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión por sector. Reprogramación 2016
Millones de pesos corrientes
SECTOR AMBIENTE126 - Secretaría Distrital de Ambiente
2020
Programado Ejecutado %
TOTAL
Programado Ejecutado %
2019
Programado Ejecutado %
2018
Programado Ejecutado %
2017
Programado Ejecutado %
2016
Programado Ejecutado %Pilar o Eje transversal / Programa / Proyecto Prioritario / Metas de producto
06 Eje transversal Sostenibilidad ambiental basada en la eficiencia energética 0.00 $0 $476,759 0.00 $0 $52,626 0.00 $0 $97,645 0.00 $0 $150,252 0.00 $0 $121,418 0.00 $0 $54,819
Programación Inicial del PD
Programación Inicial del PD
Programación Inicial del PD
Programación Inicial del PD
Programación
Programación
Programación
Programación
EjecuciónVigencia
EjecuciónVigencia
EjecuciónVigencia
EjecuciónVigencia
Año
Año
Año
Año
6.00 12.50 12.50 12.50 6.50
12.50 25.00 25.00 25.00 12.50
10.00 25.00 25.00 30.00 10.00
72.00 144.00 144.00 144.00 96.00
50.00
100.00
100.00
600.00
20162017201820192020
20162017201820192020
20162017201820192020
20162017201820192020
TOTAL
TOTAL
TOTAL
TOTAL
6.00 12.50 12.50 12.50 6.50
12.50 25.00 25.00 25.00 12.50
10.00 25.00 25.00 30.00 10.00
72.00 144.00 144.00 144.00 96.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
50.00
100.00
100.00
600.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
509
346
347
348
Porcentaje de autorizaciones otorgadas con fines de regularización ambiental del Distrito
Porcentaje de actuaciones de inspección, vigilancia, control (IVC), seguimiento y monitoreo en calidad del aire
Porcentaje de acatamiento Sentencia Río Bogotá - obligaciones DCA
Número de operativos de control y limpieza de rutas cubiertas por publicidad
(S)
(S)
(S)
(S)
De la Vigencia
De la Vigencia
De la Vigencia
De la Vigencia
443
444
445
446
0.00
0.00
0.00
0.00
$0
$0
$0
$0
$6,777
$0
$12,603
$8,528
0.00
0.00
0.00
0.00
$0
$0
$0
$0
$1,290
$0
$2,088
$1,521
0.00
0.00
0.00
0.00
$0
$0
$0
$0
$1,848
$0
$2,386
$2,157
0.00
0.00
0.00
0.00
$0
$0
$0
$0
$1,745
$0
$2,336
$1,954
0.00
0.00
0.00
0.00
$0
$0
$0
$0
$1,198
$0
$2,287
$2,098
0.00
0.00
0.00
0.00
$0
$0
$0
$0
$697
$0
$3,506
$798
Indicador(es)
Indicador(es)
Indicador(es)
Indicador(es)
Realizar el 100% de las actuaciones de inspección, vigilancia, control (IVC), seguimiento y monitoreo
La cuenca hídrica del Rio Bogotá en proceso de descontaminación a través de acciones de corto ymediano plazo
Realizar operativos de control y limpieza de las rutas tradicionalmente cubierta por publicidad exteriorvisual ilegal
Implementar acciones de control
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
Transcurrido PD
Transcurrido PD
Transcurrido PD
Transcurrido PD
Avance
Avance
Avance
Avance
al Plan de Desarrollo
al Plan de Desarrollo
al Plan de Desarrollo
al Plan de Desarrollo
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(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas de producto Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.
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Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOSPlan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión por sector. Reprogramación 2016
Millones de pesos corrientes
SECTOR AMBIENTE126 - Secretaría Distrital de Ambiente
2020
Programado Ejecutado %
TOTAL
Programado Ejecutado %
2019
Programado Ejecutado %
2018
Programado Ejecutado %
2017
Programado Ejecutado %
2016
Programado Ejecutado %Pilar o Eje transversal / Programa / Proyecto Prioritario / Metas de producto
06 Eje transversal Sostenibilidad ambiental basada en la eficiencia energética 0.00 $0 $476,759 0.00 $0 $52,626 0.00 $0 $97,645 0.00 $0 $150,252 0.00 $0 $121,418 0.00 $0 $54,819
Programación Inicial del PD
Programación Inicial del PD
Programación Inicial del PD
Programación Inicial del PD
Programación
Programación
Programación
Programación
EjecuciónVigencia
EjecuciónVigencia
EjecuciónVigencia
EjecuciónVigencia
Año
Año
Año
Año
2,400.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 3,200.00
12.50 25.00 25.00 25.00 12.50
12.50 25.00 25.00 25.00 12.50
3.00 8.00
12.00 15.00 16.00
17,600.00
100.00
100.00
20162017201820192020
20162017201820192020
20162017201820192020
20162017201820192020
TOTAL
TOTAL
TOTAL
2,400.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 3,200.00
12.50 25.00 25.00 25.00 12.50
12.50 25.00 25.00 25.00 12.50
3.00 8.00
12.00 15.00 16.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
17,600.00
100.00
100.00
0.00
0.00
0.00
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
349
350
351
352
Número de acciones de control de ruido en las zonas críticas de la ciudad
Porcentaje de seguimiento a la ejecución del Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos (PSMV)
Trámite de las solicitudes concepto de diagnóstico ambiental relacionadas con el cambio de uso de suelo o con sospecha de contaminación de los predios del área urbana
Número de proyectos priorizados e implementados del plan de acción de la Política de Bienestar Animal
(S)
(S)
(S)
(C)
De la Vigencia
De la Vigencia
De la Vigencia
De la Vigencia
447
448
449
450
0.00
0.00
0.00
0.00
$0
$0
$0
$0
$19,012
$2,916
$3,263
$28,000
0.00
0.00
0.00
0.00
$0
$0
$0
$0
$2,750
$438
$300
$0
0.00
0.00
0.00
0.00
$0
$0
$0
$0
$5,090
$811
$500
$0
0.00
0.00
0.00
0.00
$0
$0
$0
$0
$4,713
$750
$700
$25,000
0.00
0.00
0.00
0.00
$0
$0
$0
$0
$4,363
$695
$900
$0
0.00
0.00
0.00
0.00
$0
$0
$0
$0
$2,096
$222
$863
$3,000
Indicador(es)
Indicador(es)
Indicador(es)
Indicador(es)
Ejecutar el Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos - PSMV, entre otros proyectos prioritarios
Identificar áreas (has) / predios con suelo degradado y/o contaminado
Priorizar e implementar 16 proyectos del plan de acción de la Política de Bienestar Animal
Construir un nuevo Centro Recepción y Rehabilitación de Fauna y Flora Silvestre
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
Transcurrido PD
Transcurrido PD
Transcurrido PD
Transcurrido PD
Avance
Avance
Avance
Avance
al Plan de Desarrollo
al Plan de Desarrollo
al Plan de Desarrollo
al Plan de Desarrollo
SECRETARÍA DISTRITAL DE PLANEACIÓN - Subsecretaría de Planeación de la Inversión / DPSI Fecha de impresión 28-SEP-2016 08:25Sistema de Seguimiento al Plan de Desarrollo - SEGPLAN Reporte: sp_ejec_cg_bh_sector.rdf (20140110)1
VERSION PLAN DE ACCION: REPROGRAMACIÓN
(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas de producto Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.
Página 141 de 188
Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOSPlan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión por sector. Reprogramación 2016
Millones de pesos corrientes
SECTOR AMBIENTE126 - Secretaría Distrital de Ambiente
2020
Programado Ejecutado %
TOTAL
Programado Ejecutado %
2019
Programado Ejecutado %
2018
Programado Ejecutado %
2017
Programado Ejecutado %
2016
Programado Ejecutado %Pilar o Eje transversal / Programa / Proyecto Prioritario / Metas de producto
06 Eje transversal Sostenibilidad ambiental basada en la eficiencia energética 0.00 $0 $476,759 0.00 $0 $52,626 0.00 $0 $97,645 0.00 $0 $150,252 0.00 $0 $121,418 0.00 $0 $54,819
Programación Inicial del PD
Programación Inicial del PD
Programación Inicial del PD
Programación Inicial del PD
Programación
Programación
Programación
Programación
EjecuciónVigencia
EjecuciónVigencia
EjecuciónVigencia
EjecuciónVigencia
Año
Año
Año
Año
0.10 0.50 0.70 0.90 1.00
0.20 0.50 0.70 0.90 1.00
0.08 0.38 0.63 0.88 1.00
2,000.00 15,000.00 15,000.00 12,000.00 2,000.00
46,000.00
20162017201820192020
20162017201820192020
20162017201820192020
20162017201820192020
TOTAL
0.10 0.50 0.70 0.90 1.00
0.20 0.50 0.70 0.90 1.00
0.08 0.38 0.63 0.88 1.00
2,000.00 15,000.00 15,000.00 12,000.00 2,000.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
46,000.00 0.00
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
353
354
355
356
Nuevo Centro Recepción y Rehabilitación de Fauna y Flora Silvestre construido
Una casa ecológica de los animales construida
Un Plan Distrital de Silvicultura Urbana, Zonas verdes y Jardinería formulado, adoptado y en ejecución
Número de árboles plantados
(C)
(C)
(C)
(S)
De la Vigencia
De la Vigencia
De la Vigencia
De la Vigencia
451
452
453
455
0.00
0.00
0.00
0.00
$0
$0
$0
$0
$40,051
$15,052
$0
$21,902
0.00
0.00
0.00
0.00
$0
$0
$0
$0
$0
$2,139
$0
$3,097
0.00
0.00
0.00
0.00
$0
$0
$0
$0
$0
$4,116
$0
$5,767
0.00
0.00
0.00
0.00
$0
$0
$0
$0
$12,500
$4,020
$0
$5,370
0.00
0.00
0.00
0.00
$0
$0
$0
$0
$12,500
$3,372
$0
$5,000
0.00
0.00
0.00
0.00
$0
$0
$0
$0
$15,051
$1,405
$0
$2,668
Indicador(es)
Indicador(es)
Indicador(es)
Indicador(es)
Construir un Centro de Protección y Bienestar Animal - Casa ecológica de los animales
Formular, adoptar y ejecutar el Plan Distrital de Silvicultura Urbana, Zonas verdes y Jardinería conprospectiva de ejecución a 12 años, definido en el Decreto 531 de 2010 y adelantar su implementación enun 30%
Plantar 86.000 los árboles y arbustos en el espacio Público urbano
2.500.000 de ciudadanos participan en los programas de socialización de la política ambiental y de lasestrategias de gestión de riesgos y cambio climático de la ciudad
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
Transcurrido PD
Transcurrido PD
Transcurrido PD
Transcurrido PD
Avance
Avance
Avance
Avance
al Plan de Desarrollo
al Plan de Desarrollo
al Plan de Desarrollo
al Plan de Desarrollo
SECRETARÍA DISTRITAL DE PLANEACIÓN - Subsecretaría de Planeación de la Inversión / DPSI Fecha de impresión 28-SEP-2016 08:25Sistema de Seguimiento al Plan de Desarrollo - SEGPLAN Reporte: sp_ejec_cg_bh_sector.rdf (20140110)1
VERSION PLAN DE ACCION: REPROGRAMACIÓN
(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas de producto Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.
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Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOSPlan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión por sector. Reprogramación 2016
Millones de pesos corrientes
SECTOR AMBIENTE126 - Secretaría Distrital de Ambiente
2020
Programado Ejecutado %
TOTAL
Programado Ejecutado %
2019
Programado Ejecutado %
2018
Programado Ejecutado %
2017
Programado Ejecutado %
2016
Programado Ejecutado %Pilar o Eje transversal / Programa / Proyecto Prioritario / Metas de producto
06 Eje transversal Sostenibilidad ambiental basada en la eficiencia energética 0.00 $0 $476,759 0.00 $0 $52,626 0.00 $0 $97,645 0.00 $0 $150,252 0.00 $0 $121,418 0.00 $0 $54,819
Programación Inicial del PD
Programación Inicial del PD
Programación Inicial del PD
Programación Inicial del PD
Programación
Programación
Programación
Programación
EjecuciónVigencia
EjecuciónVigencia
EjecuciónVigencia
EjecuciónVigencia
Año
Año
Año
Año
62,500.00 375,000.00 375,000.00 375,000.00 62,500.00
2.56 5.00 5.00 5.00 2.56
0.00 2.50 2.50 2.50 2.50
1.00 8.00 8.00 8.00 2.00
1,250,000.00
20.12
10.00
27.00
20162017201820192020
20162017201820192020
20162017201820192020
20162017201820192020
TOTAL
TOTAL
TOTAL
TOTAL
62,500.00 375,000.00 375,000.00 375,000.00 62,500.00
2.56 5.00 5.00 5.00 2.56
0.00 2.50 2.50 2.50 2.50
1.00 8.00 8.00 8.00 2.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
1,250,000.00
20.12
10.00
27.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
358
359
360
361
Número de ciudadanos participan en socialización de la política ambiental y estrategias de gestión de riesgos y cambio climático
Número de km de ríos urbanos con índice de Calidad del Agua buena o superior (WQI >80)
Número de km de ríos urbanos adicionales con índice de Calidad del Agua aceptable (WQI >65)
Número de hectáreas de suelo degradado y/o contaminado intervenidas
(S)
(S)
(S)
(S)
De la Vigencia
De la Vigencia
De la Vigencia
De la Vigencia
458
459
460
0.00
0.00
0.00
$0
$0
$0
$4,690
$6,517
$34,088
0.00
0.00
0.00
$0
$0
$0
$772
$980
$4,884
0.00
0.00
0.00
$0
$0
$0
$1,295
$1,811
$8,158
0.00
0.00
0.00
$0
$0
$0
$1,207
$1,677
$8,864
0.00
0.00
0.00
$0
$0
$0
$1,013
$1,553
$8,690
0.00
0.00
0.00
$0
$0
$0
$402
$496
$3,492
Indicador(es)
Indicador(es)
Indicador(es)
Aumentar la calidad de los 20,12 km de río en el área urbana que cuentan con calidad aceptable osuperior (WQI >65) a buena o superior (WQI >80) y adicionar 10 km de ríos en el área urbana del Distritocon calidad de agua aceptable o superior (WQI
Intervenir 27 hectáreas de suelo degradado y/o contaminado
Ejecutar 45.000 actuaciones técnico jurídicas de evaluación, control, seguimiento, prevención einvestigación para conservar, proteger y disminuir el tráfico ilegal de la flora y de la fauna silvestre
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
Transcurrido PD
Transcurrido PD
Transcurrido PD
Transcurrido PD
Línea Base: 20.12
Avance
Avance
Avance
Avance
al Plan de Desarrollo
al Plan de Desarrollo
al Plan de Desarrollo
al Plan de Desarrollo
SECRETARÍA DISTRITAL DE PLANEACIÓN - Subsecretaría de Planeación de la Inversión / DPSI Fecha de impresión 28-SEP-2016 08:25Sistema de Seguimiento al Plan de Desarrollo - SEGPLAN Reporte: sp_ejec_cg_bh_sector.rdf (20140110)1
VERSION PLAN DE ACCION: REPROGRAMACIÓN
(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas de producto Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.
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Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOSPlan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión por sector. Reprogramación 2016
Millones de pesos corrientes
SECTOR AMBIENTE126 - Secretaría Distrital de Ambiente
2020
Programado Ejecutado %
TOTAL
Programado Ejecutado %
2019
Programado Ejecutado %
2018
Programado Ejecutado %
2017
Programado Ejecutado %
2016
Programado Ejecutado %Pilar o Eje transversal / Programa / Proyecto Prioritario / Metas de producto
06 Eje transversal Sostenibilidad ambiental basada en la eficiencia energética 0.00 $0 $476,759 0.00 $0 $52,626 0.00 $0 $97,645 0.00 $0 $150,252 0.00 $0 $121,418 0.00 $0 $54,819
0.00 $0 $65,611 0.00 $0 $9,916 0.00 $0 $14,001 0.00 $0 $17,476 0.00 $0 $17,453 0.00 $0 $6,76540 Gestión de la huella ambiental urbana
Programación Inicial del PD
Programación Inicial del PD
Programación Inicial del PD
Programación Inicial del PD
Programación
Programación
Programación
Programación
EjecuciónVigencia
EjecuciónVigencia
EjecuciónVigencia
EjecuciónVigencia
Año
Año
Año
Año
5,625.00 11,250.00 11,250.00 11,250.00 5,625.00
49.00 49.00 49.00 49.00 49.00
24.00 24.00 24.00 24.00 24.00
5.00 15.00 25.00 35.00 40.00
45,000.00
20162017201820192020
20162017201820192020
20162017201820192020
20162017201820192020
TOTAL
5,625.00 11,250.00 11,250.00 11,250.00 5,625.00
49.00 49.00 49.00 49.00 49.00
24.00 24.00 24.00 24.00 24.00
5.00 15.00 25.00 35.00 40.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
45,000.00 0.00 0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
362
363
364
365
Número de actuaciones técnico jurídicas de evaluación, control, seguimiento, prevención e investigación
Concentración de material particulado inferior a 10 micras (µ) promedio anual (PM10 ) en el aire (µg/m3) por debajo de la norma (50 mg/m3)
Concentración de Material Particulado Inferior a 2.5 Micrómetros (PM2.5) en el aire (µg/m3) por debajo de la norma (25 µg/m3)
Porcentaje de implementación del plan de manejo de la franja de adecuación y la Reserva Forestal Protectora de los cerros orientales
(S)
(K)
(K)
(C)
De la Vigencia
De la Vigencia
De la Vigencia
De la Vigencia
461
466
429
0.00
0.00
0.00
$0
$0
$0
$19,022
$36,038
$0
0.00
0.00
0.00
$0
$0
$0
$3,728
$2,978
$0
0.00
0.00
0.00
$0
$0
$0
$4,745
$6,004
$0
0.00
0.00
0.00
$0
$0
$0
$4,445
$13,105
$0
0.00
0.00
0.00
$0
$0
$0
$4,491
$12,689
$0
0.00
0.00
0.00
$0
$0
$0
$1,613
$1,262
$0
Indicador(es)
Indicador(es)
Indicador(es)
Mantener las concentraciones promedio anuales de PM10 y PM2,5 en todo el territorio distrital por debajode la norma *50 mg/m3 de PM10 y **25 mg/m3 de PM2,5
Plan de manejo de la franja de adecuación y la Reserva Forestal Protectora de los cerros orientales enproceso de implementación
Generar acciones de control a los pequeños, medianos y grandes generadores de Residuos Peligrosos -RESPEL
181 Territorio sostenible $6,765 $0 0.00 $17,453 $0 0.00 $17,476 $0 0.00 0.00 $0 $14,001 0.00 $0 $9,916 0.00 $0 $65,611
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
Transcurrido PD
Transcurrido PD
Transcurrido PD
Transcurrido PD
Avance
Avance
Avance
Avance
al Plan de Desarrollo
al Plan de Desarrollo
al Plan de Desarrollo
al Plan de Desarrollo
SECRETARÍA DISTRITAL DE PLANEACIÓN - Subsecretaría de Planeación de la Inversión / DPSI Fecha de impresión 28-SEP-2016 08:25Sistema de Seguimiento al Plan de Desarrollo - SEGPLAN Reporte: sp_ejec_cg_bh_sector.rdf (20140110)1
VERSION PLAN DE ACCION: REPROGRAMACIÓN
(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas de producto Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.
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Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOSPlan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión por sector. Reprogramación 2016
Millones de pesos corrientes
SECTOR AMBIENTE126 - Secretaría Distrital de Ambiente
2020
Programado Ejecutado %
TOTAL
Programado Ejecutado %
2019
Programado Ejecutado %
2018
Programado Ejecutado %
2017
Programado Ejecutado %
2016
Programado Ejecutado %Pilar o Eje transversal / Programa / Proyecto Prioritario / Metas de producto
06 Eje transversal Sostenibilidad ambiental basada en la eficiencia energética 0.00 $0 $476,759 0.00 $0 $52,626 0.00 $0 $97,645 0.00 $0 $150,252 0.00 $0 $121,418 0.00 $0 $54,819
Programación Inicial del PD
Programación Inicial del PD
Programación Inicial del PD
Programación Inicial del PD
Programación
Programación
Programación
Programación
EjecuciónVigencia
EjecuciónVigencia
EjecuciónVigencia
EjecuciónVigencia
Año
Año
Año
Año
255.00 340.00 425.00 425.00 255.00
1.00 3.00 4.00 4.00 2.00
1,000.00 7,000.00 7,000.00 7,000.00 3,000.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1,700.00
14.00
25,000.00
0.00
20162017201820192020
20162017201820192020
20162017201820192020
20162017201820192020
TOTAL
TOTAL
TOTAL
TOTAL
255.00 340.00 425.00 425.00 255.00
1.00 3.00 4.00 4.00 2.00
1,000.00 7,000.00 7,000.00 7,000.00 3,000.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
1,700.00
14.00
25,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
366
367
368
369
Número de acciones de control y seguimiento a los pequeños, medianos y grandes generadores de Residuos Peligroso
Número de instrumentos de Planeación Ambiental en los cuales se revisan, actualizan o incorporan determinantes ambientales
Número de toneladas de llantas usadas aprovechadas
Porcentaje de gránulo de caucho y/o residuos de demolición utilizados dentro de la mezcla asfáltica que se utilice para la construcción y reconstrucción de vías en la ciudad
(S)
(S)
(S)
(S)
De la Vigencia
De la Vigencia
De la Vigencia
De la Vigencia
433
469
470
471
0.00
0.00
0.00
0.00
$0
$0
$0
$0
$12,305
$0
$0
$3,638
0.00
0.00
0.00
0.00
$0
$0
$0
$0
$2,676
$0
$0
$420
0.00
0.00
0.00
0.00
$0
$0
$0
$0
$2,670
$0
$0
$583
0.00
0.00
0.00
0.00
$0
$0
$0
$0
$2,661
$0
$0
$909
0.00
0.00
0.00
0.00
$0
$0
$0
$0
$2,655
$0
$0
$1,296
0.00
0.00
0.00
0.00
$0
$0
$0
$0
$1,643
$0
$0
$430
Indicador(es)
Indicador(es)
Indicador(es)
Indicador(es)
Priorizar y formular las determinantes ambientales
Aprovechar 25.000 toneladas de llantas usadas
Utilizar gradualmente el 20% de gránulo de caucho reciclado y/o residuos de demolición dentro de lamezcla asfáltica que se utilicen para la construcción y reconstrucción de vías de la ciudad
Formular un plan de acción y control para la gestión de las llantas usadas, orientado al aprovechamiento
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
Transcurrido PD
Transcurrido PD
Transcurrido PD
Transcurrido PD
Avance
Avance
Avance
Avance
al Plan de Desarrollo
al Plan de Desarrollo
al Plan de Desarrollo
al Plan de Desarrollo
SECRETARÍA DISTRITAL DE PLANEACIÓN - Subsecretaría de Planeación de la Inversión / DPSI Fecha de impresión 28-SEP-2016 08:25Sistema de Seguimiento al Plan de Desarrollo - SEGPLAN Reporte: sp_ejec_cg_bh_sector.rdf (20140110)1
VERSION PLAN DE ACCION: REPROGRAMACIÓN
(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas de producto Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.
Página 145 de 188
Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOSPlan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión por sector. Reprogramación 2016
Millones de pesos corrientes
SECTOR AMBIENTE126 - Secretaría Distrital de Ambiente
2020
Programado Ejecutado %
TOTAL
Programado Ejecutado %
2019
Programado Ejecutado %
2018
Programado Ejecutado %
2017
Programado Ejecutado %
2016
Programado Ejecutado %Pilar o Eje transversal / Programa / Proyecto Prioritario / Metas de producto
06 Eje transversal Sostenibilidad ambiental basada en la eficiencia energética 0.00 $0 $476,759 0.00 $0 $52,626 0.00 $0 $97,645 0.00 $0 $150,252 0.00 $0 $121,418 0.00 $0 $54,819
Programación Inicial del PD
Programación Inicial del PD
Programación Inicial del PD
Programación Inicial del PD
Programación
Programación
Programación
Programación
EjecuciónVigencia
EjecuciónVigencia
EjecuciónVigencia
EjecuciónVigencia
Año
Año
Año
Año
4.00 32.00 60.00 88.00
100.00
1,000.00 49,000.00
300,000.00 350,000.00 100,000.00
0.10 6.10
37.50 43.80 12.50
12.50 37.50 62.50 87.50
100.00
800,000.00
100.00
20162017201820192020
20162017201820192020
20162017201820192020
20162017201820192020
TOTAL
TOTAL
4.00 32.00 60.00 88.00
100.00
1,000.00 49,000.00
300,000.00 350,000.00 100,000.00
0.10 6.10
37.50 43.80 12.50
12.50 37.50 62.50 87.50
100.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
800,000.00
100.00
0.00
0.00
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
370
371
372
373
Porcentaje de formulación de plan de acción y control de llantas usadas
Número de toneladas de las emisiones de CO2eq. Reducidas / año
Porcentaje de implementación del plan de acción encaminado a la reducción de GEI
Porcentaje de cumplimiento de acciones de control y seguimiento de los residuos hospitalarios y de riesgo biológico
(C)
(S)
(S)
(C)
De la Vigencia
De la Vigencia
De la Vigencia
De la Vigencia
472
473
474
475
0.00
0.00
0.00
0.00
$0
$0
$0
$0
$2,122
$0
$0
$0
0.00
0.00
0.00
0.00
$0
$0
$0
$0
$212
$0
$0
$0
0.00
0.00
0.00
0.00
$0
$0
$0
$0
$638
$0
$0
$0
0.00
0.00
0.00
0.00
$0
$0
$0
$0
$635
$0
$0
$0
0.00
0.00
0.00
0.00
$0
$0
$0
$0
$424
$0
$0
$0
0.00
0.00
0.00
0.00
$0
$0
$0
$0
$213
$0
$0
$0
Indicador(es)
Indicador(es)
Indicador(es)
Indicador(es)
Reducir 800.000 toneladas de las emisiones de CO2eq.
Diseñar e implementar un plan de acción encaminado a la reducción de GEI
Generar acciones de control para los residuos hospitalarios y de riesgo biológico
Implementar la política de ecourbanismo y construcción sostenible
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
Transcurrido PD
Transcurrido PD
Transcurrido PD
Transcurrido PD
Avance
Avance
Avance
Avance
al Plan de Desarrollo
al Plan de Desarrollo
al Plan de Desarrollo
al Plan de Desarrollo
SECRETARÍA DISTRITAL DE PLANEACIÓN - Subsecretaría de Planeación de la Inversión / DPSI Fecha de impresión 28-SEP-2016 08:25Sistema de Seguimiento al Plan de Desarrollo - SEGPLAN Reporte: sp_ejec_cg_bh_sector.rdf (20140110)1
VERSION PLAN DE ACCION: REPROGRAMACIÓN
(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas de producto Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.
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Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOSPlan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión por sector. Reprogramación 2016
Millones de pesos corrientes
SECTOR AMBIENTE126 - Secretaría Distrital de Ambiente
2020
Programado Ejecutado %
TOTAL
Programado Ejecutado %
2019
Programado Ejecutado %
2018
Programado Ejecutado %
2017
Programado Ejecutado %
2016
Programado Ejecutado %Pilar o Eje transversal / Programa / Proyecto Prioritario / Metas de producto
06 Eje transversal Sostenibilidad ambiental basada en la eficiencia energética 0.00 $0 $476,759 0.00 $0 $52,626 0.00 $0 $97,645 0.00 $0 $150,252 0.00 $0 $121,418 0.00 $0 $54,819
Programación Inicial del PD
Programación Inicial del PD
Programación Inicial del PD
Programación Inicial del PD
Programación
Programación
Programación
Programación
EjecuciónVigencia
EjecuciónVigencia
EjecuciónVigencia
EjecuciónVigencia
Año
Año
Año
Año
0.00 10.00 20.00 30.00 40.00
0.00 0.20 0.60 0.90 1.00
2,500.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 2,500.00
0.00 140.00 150.00 150.00 60.00
100.00
20,000.00
500.00
20162017201820192020
20162017201820192020
20162017201820192020
20162017201820192020
TOTAL
TOTAL
TOTAL
0.00 10.00 20.00 30.00 40.00
0.00 0.20 0.60 0.90 1.00
2,500.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 2,500.00
0.00 140.00 150.00 150.00 60.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
100.00
20,000.00
500.00
0.00
0.00
0.00
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
374
375
376
377
Porcentaje de avance en la implementación de la política de ecourbanismo y construcción sostenible
Proyecto formulado e implementado del sistema urbano de drenaje sostenible - SUDS
M2 de techos verdes implementados en espacio público y privado
Número de empresas con índice de desempeño ambiental empresarial - IDEA - entre muy bueno y excelente
(S)
(C)
(S)
(S)
De la Vigencia
De la Vigencia
De la Vigencia
De la Vigencia
476
477
478
479
0.00
0.00
0.00
0.00
$0
$0
$0
$0
$0
$1,056
$19,831
$0
0.00
0.00
0.00
0.00
$0
$0
$0
$0
$0
$159
$2,660
$0
0.00
0.00
0.00
0.00
$0
$0
$0
$0
$0
$284
$3,518
$0
0.00
0.00
0.00
0.00
$0
$0
$0
$0
$0
$280
$5,809
$0
0.00
0.00
0.00
0.00
$0
$0
$0
$0
$0
$276
$6,400
$0
0.00
0.00
0.00
0.00
$0
$0
$0
$0
$0
$57
$1,444
$0
Indicador(es)
Indicador(es)
Indicador(es)
Indicador(es)
Formular un (1) proyecto de sistema urbano de drenaje sostenible para manejo de aguas y escorrentías
Techos verdes y jardines verticales implementados
Lograr en 500 empresas un índice de desempeño ambiental empresarial - IDEA - entre muy bueno yexcelente
Fortalecer el esquema voluntario de autogestión ambiental, el cual involucra las organizaciones de laciudad, academia y gremios
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
Transcurrido PD
Transcurrido PD
Transcurrido PD
Transcurrido PD
Avance
Avance
Avance
Avance
al Plan de Desarrollo
al Plan de Desarrollo
al Plan de Desarrollo
al Plan de Desarrollo
SECRETARÍA DISTRITAL DE PLANEACIÓN - Subsecretaría de Planeación de la Inversión / DPSI Fecha de impresión 28-SEP-2016 08:25Sistema de Seguimiento al Plan de Desarrollo - SEGPLAN Reporte: sp_ejec_cg_bh_sector.rdf (20140110)1
VERSION PLAN DE ACCION: REPROGRAMACIÓN
(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas de producto Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.
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Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOSPlan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión por sector. Reprogramación 2016
Millones de pesos corrientes
SECTOR AMBIENTE126 - Secretaría Distrital de Ambiente
2020
Programado Ejecutado %
TOTAL
Programado Ejecutado %
2019
Programado Ejecutado %
2018
Programado Ejecutado %
2017
Programado Ejecutado %
2016
Programado Ejecutado %Pilar o Eje transversal / Programa / Proyecto Prioritario / Metas de producto
06 Eje transversal Sostenibilidad ambiental basada en la eficiencia energética 0.00 $0 $476,759 0.00 $0 $52,626 0.00 $0 $97,645 0.00 $0 $150,252 0.00 $0 $121,418 0.00 $0 $54,819
Programación Inicial del PD
Programación Inicial del PD
Programación Inicial del PD
Programación Inicial del PD
Programación
Programación
Programación
Programación
EjecuciónVigencia
EjecuciónVigencia
EjecuciónVigencia
EjecuciónVigencia
Año
Año
Año
Año
0.10 0.25 0.25 0.25 1.00
4,000,000.00 8,000,000.00 8,000,000.00 8,000,000.00 4,000,000.00
15.00 20.00 25.00 25.00 25.00
50.00 2,700.00 4,500.00 5,500.00 2,250.00
32,000,000.00
15,000.00
20162017201820192020
20162017201820192020
20162017201820192020
20162017201820192020
TOTAL
TOTAL
0.10 0.25 0.25 0.25 1.00
4,000,000.00 8,000,000.00 8,000,000.00 8,000,000.00 4,000,000.00
15.00 20.00 25.00 25.00 25.00
50.00 2,700.00 4,500.00 5,500.00 2,250.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
32,000,000.00
15,000.00
0.00
0.00
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
378
379
380
527
Un esquema voluntario de autogestión ambiental fortalecido
Número de toneladas de residuos de construcción y demolición controladas
Aprovechamiento de residuos de construcción y demolición
Número de toneladas de residuos peligrosos y especiales dispuestas adecuadamente
(C)
(S)
(C)
(S)
De la Vigencia
De la Vigencia
De la Vigencia
De la Vigencia
480
481
520
521
0.00
0.00
0.00
0.00
$0
$0
$0
$0
$7,358
$3,850
$3,260
$4,413
0.00
0.00
0.00
0.00
$0
$0
$0
$0
$1,167
$611
$320
$726
0.00
0.00
0.00
0.00
$0
$0
$0
$0
$1,738
$908
$640
$1,028
0.00
0.00
0.00
0.00
$0
$0
$0
$0
$1,764
$923
$1,200
$1,032
0.00
0.00
0.00
0.00
$0
$0
$0
$0
$1,682
$881
$750
$1,014
0.00
0.00
0.00
0.00
$0
$0
$0
$0
$1,007
$528
$350
$613
Indicador(es)
Indicador(es)
Indicador(es)
Indicador(es)
Controlar 32.000.000 de toneladas de residuos de construcción y demolición
Aprovechar el 25% de los residuos de construcción y demolición que controla la SDA
Disponer adecuadamente 15.000 toneladas de residuos peligrosos y especiales (posconsumo, derecolección selectiva, voluntarios, aceites vegetales usados, etc.)
Controlar y realizar seguimiento a 32.000 toneladas de residuos peligrosos en establecimientos de saludhumana y afines
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
Transcurrido PD
Transcurrido PD
Transcurrido PD
Transcurrido PD
Avance
Avance
Avance
Avance
al Plan de Desarrollo
al Plan de Desarrollo
al Plan de Desarrollo
al Plan de Desarrollo
SECRETARÍA DISTRITAL DE PLANEACIÓN - Subsecretaría de Planeación de la Inversión / DPSI Fecha de impresión 28-SEP-2016 08:25Sistema de Seguimiento al Plan de Desarrollo - SEGPLAN Reporte: sp_ejec_cg_bh_sector.rdf (20140110)1
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(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas de producto Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.
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Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOSPlan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión por sector. Reprogramación 2016
Millones de pesos corrientes
SECTOR AMBIENTE126 - Secretaría Distrital de Ambiente
2020
Programado Ejecutado %
TOTAL
Programado Ejecutado %
2019
Programado Ejecutado %
2018
Programado Ejecutado %
2017
Programado Ejecutado %
2016
Programado Ejecutado %Pilar o Eje transversal / Programa / Proyecto Prioritario / Metas de producto
06 Eje transversal Sostenibilidad ambiental basada en la eficiencia energética 0.00 $0 $476,759 0.00 $0 $52,626 0.00 $0 $97,645 0.00 $0 $150,252 0.00 $0 $121,418 0.00 $0 $54,819
0.00 $0 $0 0.00 $0 $0 0.00 $0 $0 0.00 $0 $0 0.00 $0 $0 0.00 $0 $041 Desarrollo rural sostenible
Programación Inicial del PD
Programación Inicial del PD
Programación Inicial del PD
Programación Inicial del PD
Programación
Programación
Programación
Programación
EjecuciónVigencia
EjecuciónVigencia
EjecuciónVigencia
EjecuciónVigencia
Año
Año
Año
Año
4,000.00 8,000.00 8,000.00 8,000.00 4,000.00
60.00 210.00 210.00 210.00 110.00
0.00 0.20 0.60 0.90 1.00
1.00 0.00 0.00 0.00 0.00
32,000.00
800.00
1.00
20162017201820192020
20162017201820192020
20162017201820192020
20162017201820192020
TOTAL
TOTAL
TOTAL
4,000.00 8,000.00 8,000.00 8,000.00 4,000.00
60.00 210.00 210.00 210.00 110.00
0.00 0.20 0.60 0.90 1.00
1.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
32,000.00
800.00
1.00
0.00
0.00
0.00
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
528
529
530
381
Número de toneladas de residuos peligrosos en establecimientos de salud humana y afines controlados y con seguimiento
Número de proyectos en etapa de diseño u operación con criterios de sostenibilidad
Un proyecto de sistema urbano de drenaje sostenible para manejo de aguas y escorrentías desarrollado
Un diagnóstico de áreas para restauración, mantenimiento y/o conservación
(S)
(S)
(C)
(S)
De la Vigencia
De la Vigencia
De la Vigencia
De la Vigencia
522
523
456
457
0.00
0.00
0.00
0.00
$0
$0
$0
$0
$5,778
$2,000
$0
$0
0.00
0.00
0.00
0.00
$0
$0
$0
$0
$965
$0
$0
$0
0.00
0.00
0.00
0.00
$0
$0
$0
$0
$1,995
$0
$0
$0
0.00
0.00
0.00
0.00
$0
$0
$0
$0
$1,263
$1,000
$0
$0
0.00
0.00
0.00
0.00
$0
$0
$0
$0
$1,075
$1,000
$0
$0
0.00
0.00
0.00
0.00
$0
$0
$0
$0
$480
$0
$0
$0
Indicador(es)
Indicador(es)
Indicador(es)
Indicador(es)
Incorporar criterios de sostenibilidad en 800 proyectos en la etapa de diseño u operación
Desarrollar 1 proyecto de sistema urbano de drenaje sostenible para manejo de aguas y escorrentías
Realizar un diagnóstico de áreas para restauración, mantenimiento y/o conservación
Identificar predios para adopción de buenas prácticas productivas
178 Integración para el desarrollo rural sostenible $0 $0 0.00 $0 $0 0.00 $0 $0 0.00 0.00 $0 $0 0.00 $0 $0 0.00 $0 $0
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
Transcurrido PD
Transcurrido PD
Transcurrido PD
Transcurrido PD
Avance
Avance
Avance
Avance
al Plan de Desarrollo
al Plan de Desarrollo
al Plan de Desarrollo
al Plan de Desarrollo
SECRETARÍA DISTRITAL DE PLANEACIÓN - Subsecretaría de Planeación de la Inversión / DPSI Fecha de impresión 28-SEP-2016 08:25Sistema de Seguimiento al Plan de Desarrollo - SEGPLAN Reporte: sp_ejec_cg_bh_sector.rdf (20140110)1
VERSION PLAN DE ACCION: REPROGRAMACIÓN
(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas de producto Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.
Página 149 de 188
Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOSPlan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión por sector. Reprogramación 2016
Millones de pesos corrientes
SECTOR AMBIENTE126 - Secretaría Distrital de Ambiente
2020
Programado Ejecutado %
TOTAL
Programado Ejecutado %
2019
Programado Ejecutado %
2018
Programado Ejecutado %
2017
Programado Ejecutado %
2016
Programado Ejecutado %Pilar o Eje transversal / Programa / Proyecto Prioritario / Metas de producto
06
07
Eje transversal Sostenibilidad ambiental basada en la eficiencia energética
Eje transversal Gobierno legítimo, fortalecimiento local y eficiencia
0.00
0.00
$0
$0
$476,759
$97,856
0.00
0.00
$0
$0
$52,626
$16,196
0.00
0.00
$0
$0
$97,645
$22,182
0.00
0.00
$0
$0
$150,252
$23,524
0.00
0.00
$0
$0
$121,418
$24,011
0.00
0.00
$0
$0
$54,819
$11,943
0.00 $0 $38,868 0.00 $0 $7,455 0.00 $0 $8,687 0.00 $0 $9,358 0.00 $0 $8,153 0.00 $0 $5,21442 Transparencia, gestión pública y servicio a la ciudadanía
Programación Inicial del PD
Programación Inicial del PD
Programación Inicial del PD
Programación
Programación
Programación
EjecuciónVigencia
EjecuciónVigencia
EjecuciónVigencia
Año
Año
Año
56.00 125.00 125.00 125.00 69.00
55.00 117.50 180.00 195.00 200.00
556.00 125.00 125.00 125.00 69.00
500.00
1,000.00
20162017201820192020
20162017201820192020
20162017201820192020
TOTAL
TOTAL
56.00 125.00 125.00 125.00 69.00
55.00 117.50 180.00 195.00 200.00
556.00 125.00 125.00 125.00 69.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
500.00
1,000.00
0.00
0.00
0.00%
0.00%
0.00%
382
383
384
Número de predios identificados
Hectáreas en proceso en restauración, mantenimiento y/o conservación sobre áreas abastecedoras de acueductos veredales asociadas a montañas, bosques, humedales, ríos, nacimientos, reservorios y lagos
Número de predios con adopción de buenas prácticas productivas que contribuyan a la adaptación y reducción de la vulnerabilidad frente al cambio climático y la promoción del desarrollo sostenible
(S)
(C)
(S)
De la Vigencia
De la Vigencia
De la Vigencia
467
468
70
0.00
0.00
0.00
$0
$0
$0
$0
$0
$21,882
0.00
0.00
0.00
$0
$0
$0
$0
$0
$3,517
0.00
0.00
0.00
$0
$0
$0
$0
$0
$4,863
0.00
0.00
0.00
$0
$0
$0
$0
$0
$5,645
0.00
0.00
0.00
$0
$0
$0
$0
$0
$4,427
0.00
0.00
0.00
$0
$0
$0
$0
$0
$3,431
Indicador(es)
Indicador(es)
Indicador(es)
Aumentar a 200 las hectáreas en proceso de restauración, mantenimiento y/o conservación sobre áreasabastecedoras de acueductos veredales asociadas a ecosistemas de montaña, bosques, humedales, ríos,nacimientos, reservorios y lagos
Duplicar el número de predios con adopción de buenas prácticas productivas que contribuyan a laadaptación y reducción de la vulnerabilidad frente al cambio climático y la promoción del desarrollosostenible
Llevar a un 100% la implementación de las leyes 1712 de 2014 (Ley de Transparencia y del Derecho deAcceso a la Información Pública) y 1474 de 2011 (Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer losmecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control dela gestión pública)
185 Fortalecimiento a la gestión pública efectiva y eficiente $5,214 $0 0.00 $8,153 $0 0.00 $9,358 $0 0.00 0.00 $0 $8,687 0.00 $0 $7,455 0.00 $0 $38,868
0.00%
0.00%
0.00%
Transcurrido PD
Transcurrido PD
Transcurrido PD
Avance
Avance
Avance
al Plan de Desarrollo
al Plan de Desarrollo
al Plan de Desarrollo
SECRETARÍA DISTRITAL DE PLANEACIÓN - Subsecretaría de Planeación de la Inversión / DPSI Fecha de impresión 28-SEP-2016 08:25Sistema de Seguimiento al Plan de Desarrollo - SEGPLAN Reporte: sp_ejec_cg_bh_sector.rdf (20140110)1
VERSION PLAN DE ACCION: REPROGRAMACIÓN
(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas de producto Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.
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Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOSPlan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión por sector. Reprogramación 2016
Millones de pesos corrientes
SECTOR AMBIENTE126 - Secretaría Distrital de Ambiente
2020
Programado Ejecutado %
TOTAL
Programado Ejecutado %
2019
Programado Ejecutado %
2018
Programado Ejecutado %
2017
Programado Ejecutado %
2016
Programado Ejecutado %Pilar o Eje transversal / Programa / Proyecto Prioritario / Metas de producto
07 Eje transversal Gobierno legítimo, fortalecimiento local y eficiencia 0.00 $0 $97,856 0.00 $0 $16,196 0.00 $0 $22,182 0.00 $0 $23,524 0.00 $0 $24,011 0.00 $0 $11,943
0.00
0.00
$0
$0
$11,361
$47,627
0.00
0.00
$0
$0
$1,921
$6,820
0.00
0.00
$0
$0
$2,199
$11,296
0.00
0.00
$0
$0
$2,539
$11,627
0.00
0.00
$0
$0
$3,020
$12,838
0.00
0.00
$0
$0
$1,682
$5,046
43
44
Modernización institucional
Gobierno y ciudadanía digital
Programación Inicial del PD
Programación Inicial del PD
Programación Inicial del PD
Programación Inicial del PD
Programación
Programación
Programación
Programación
EjecuciónVigencia
EjecuciónVigencia
EjecuciónVigencia
EjecuciónVigencia
Año
Año
Año
Año
4.00 28.00 28.00 30.00 10.00
10.00 25.00 50.00 75.00 90.00
10.00 40.00 65.00 90.00
100.00
0.10 0.40 0.70 0.98 1.00
100.00
20162017201820192020
20162017201820192020
20162017201820192020
20162017201820192020
TOTAL
4.00 28.00 28.00 30.00 10.00
10.00 25.00 50.00 75.00 90.00
10.00 40.00 65.00 90.00
100.00
0.10 0.40 0.70 0.98 1.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
100.00 0.00 0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
390
391
411
463
Porcentaje de avance en la implementación de las Leyes 1712 de 2014 y 1474 de 2011
Porcentaje de sostenibilidad del Sistema Integrado de Gestión en el Gobierno Distrital
Porcentaje de intervención en infraestructura física, dotacional y administrativa
Un centro de información y modelamiento ambiental diseñado y construido
(S)
(C)
(C)
(C)
De la Vigencia
De la Vigencia
De la Vigencia
De la Vigencia
71
379
441
0.00
0.00
0.00
$0
$0
$0
$16,986
$11,361
$47,627
0.00
0.00
0.00
$0
$0
$0
$3,939
$1,921
$6,820
0.00
0.00
0.00
$0
$0
$0
$3,824
$2,199
$11,296
0.00
0.00
0.00
$0
$0
$0
$3,713
$2,539
$11,627
0.00
0.00
0.00
$0
$0
$0
$3,727
$3,020
$12,838
0.00
0.00
0.00
$0
$0
$0
$1,784
$1,682
$5,046
Indicador(es)
Indicador(es)
Indicador(es)
Incrementar a un 90% la sostenibilidad del SIG en el Gobierno Distrital
Desarrollar el 100% de actividades de intervención para el mejoramiento de la infraestructura física,dotacional y administrativa
Diseñar y construir un centro de información y modelamiento ambiental de Bogotá D.C.
189
193
Modernización administrativa
Sistemas de información para una política pública eficiente
$1,682
$5,046
$0
$0
0.00
0.00
$3,020
$12,838
$0
$0
0.00
0.00
$2,539
$11,627
$0
$0
0.00
0.00
0.00
0.00
$0
$0
$2,199
$11,296
0.00
0.00
$0
$0
$1,921
$6,820
0.00
0.00
$0
$0
$11,361
$47,627
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
Transcurrido PD
Transcurrido PD
Transcurrido PD
Transcurrido PD
Avance
Avance
Avance
Avance
al Plan de Desarrollo
al Plan de Desarrollo
al Plan de Desarrollo
al Plan de Desarrollo
SECRETARÍA DISTRITAL DE PLANEACIÓN - Subsecretaría de Planeación de la Inversión / DPSI Fecha de impresión 28-SEP-2016 08:25Sistema de Seguimiento al Plan de Desarrollo - SEGPLAN Reporte: sp_ejec_cg_bh_sector.rdf (20140110)1
VERSION PLAN DE ACCION: REPROGRAMACIÓN
(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas de producto Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.
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Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOSPlan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión por sector. Reprogramación 2016
Millones de pesos corrientes
SECTOR AMBIENTE126 - Secretaría Distrital de Ambiente
2020
Programado Ejecutado %
TOTAL
Programado Ejecutado %
2019
Programado Ejecutado %
2018
Programado Ejecutado %
2017
Programado Ejecutado %
2016
Programado Ejecutado %Pilar o Eje transversal / Programa / Proyecto Prioritario / Metas de producto
0.00 $0 $824,616 0.00 $0 $92,194 0.00 $0 $200,277 0.00 $0 $254,186 0.00 $0 $210,829 0.00 $0 $67,129TOTAL 126 - SECRETARÍA DISTRITAL DE AMBIENTE
SECRETARÍA DISTRITAL DE PLANEACIÓN - Subsecretaría de Planeación de la Inversión / DPSI Fecha de impresión 28-SEP-2016 08:25Sistema de Seguimiento al Plan de Desarrollo - SEGPLAN Reporte: sp_ejec_cg_bh_sector.rdf (20140110)1
VERSION PLAN DE ACCION: REPROGRAMACIÓN
(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas de producto Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.
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Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOSPlan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión por sector. Reprogramación 2016
Millones de pesos corrientes
SECTOR AMBIENTE203 - Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático
2020
Programado Ejecutado %
TOTAL
Programado Ejecutado %
2019
Programado Ejecutado %
2018
Programado Ejecutado %
2017
Programado Ejecutado %
2016
Programado Ejecutado %Pilar o Eje transversal / Programa / Proyecto Prioritario / Metas de producto
01 Pilar Igualdad de calidad de vida 0.00 $0 $75,081 0.00 $0 $10,910 0.00 $0 $16,808 0.00 $0 $17,266 0.00 $0 $18,146 0.00 $0 $11,951
0.00 $0 $75,081 0.00 $0 $10,910 0.00 $0 $16,808 0.00 $0 $17,266 0.00 $0 $18,146 0.00 $0 $11,95104 Familias protegidas y adaptadas al cambio climático
Programación Inicial del PD
Programación Inicial del PD
Programación Inicial del PD
Programación Inicial del PD
Programación
Programación
Programación
Programación
EjecuciónVigencia
EjecuciónVigencia
EjecuciónVigencia
EjecuciónVigencia
Año
Año
Año
Año
50.00 100.00 100.00 50.00 50.00
0.00 1.00 0.00 0.00 0.00
100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
1.00 5.00 5.00 4.00 1.00
350.00
1.00
16.00
20162017201820192020
20162017201820192020
20162017201820192020
20162017201820192020
TOTAL
TOTAL
TOTAL
50.00 100.00 100.00 50.00 50.00
0.00 1.00 0.00 0.00 0.00
100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
1.00 5.00 5.00 4.00 1.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
350.00
1.00
16.00
0.00
0.00
0.00
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
28
29
30
31
Número de eventos realizados para incentivar y promover el cumplimiento de normas Sismo resistente en el Distrito Capital
Una política de reasentamiento formulada
Porcentaje de la población afectada por emergencias y desastres con respuesta integral atendidas
Número de obras de mitigación construidas
(S)
(S)
(K)
(S)
De la Vigencia
De la Vigencia
De la Vigencia
De la Vigencia
378
430
431
432
518
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
$0
$0
$0
$0
$0
$358
$600
$14,601
$13,652
$45,870
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
$0
$0
$0
$0
$0
$72
$120
$2,293
$2,810
$5,615
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
$0
$0
$0
$0
$0
$72
$120
$3,236
$2,714
$10,666
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
$0
$0
$0
$0
$0
$72
$120
$4,021
$2,671
$10,382
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
$0
$0
$0
$0
$0
$72
$120
$3,613
$2,629
$11,712
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
$0
$0
$0
$0
$0
$70
$120
$1,438
$2,828
$7,495
Indicador(es)
Indicador(es)
Indicador(es)
Indicador(es)
Indicador(es)
Incentivar y promover el cumplimiento de la norma de sismo resistencia y el reforzamiento estructural
Formular una política de reasentamiento
Atender al 100% de la población afectada por emergencias y desastres con respuesta integral ycoordinada del SDGR - CC
Construcción de 16 obras de mitigación
Reasentar a 4.286 familias localizadas en zonas de riesgo no mitigable (286 a cargo del IDIGER)
110 Reducción de condiciones de amenaza y vulnerabilidad de los ciudadanos $11,951 $0 0.00 $18,146 $0 0.00 $17,266 $0 0.00 0.00 $0 $16,808 0.00 $0 $10,910 0.00 $0 $75,081
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
Transcurrido PD
Transcurrido PD
Transcurrido PD
Transcurrido PD
Avance
Avance
Avance
Avance
al Plan de Desarrollo
al Plan de Desarrollo
al Plan de Desarrollo
al Plan de Desarrollo
SECRETARÍA DISTRITAL DE PLANEACIÓN - Subsecretaría de Planeación de la Inversión / DPSI Fecha de impresión 28-SEP-2016 08:25Sistema de Seguimiento al Plan de Desarrollo - SEGPLAN Reporte: sp_ejec_cg_bh_sector.rdf (20140110)1
VERSION PLAN DE ACCION: REPROGRAMACIÓN
(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas de producto Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.
Página 153 de 188
Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOSPlan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión por sector. Reprogramación 2016
Millones de pesos corrientes
SECTOR AMBIENTE203 - Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático
2020
Programado Ejecutado %
TOTAL
Programado Ejecutado %
2019
Programado Ejecutado %
2018
Programado Ejecutado %
2017
Programado Ejecutado %
2016
Programado Ejecutado %Pilar o Eje transversal / Programa / Proyecto Prioritario / Metas de producto
01
07
Pilar Igualdad de calidad de vida
Eje transversal Gobierno legítimo, fortalecimiento local y eficiencia
0.00
0.00
$0
$0
$75,081
$21,870
0.00
0.00
$0
$0
$10,910
$3,169
0.00
0.00
$0
$0
$16,808
$5,366
0.00
0.00
$0
$0
$17,266
$5,143
0.00
0.00
$0
$0
$18,146
$4,988
0.00
0.00
$0
$0
$11,951
$3,204
0.00 $0 $21,870 0.00 $0 $3,169 0.00 $0 $5,366 0.00 $0 $5,143 0.00 $0 $4,988 0.00 $0 $3,20442 Transparencia, gestión pública y servicio a la ciudadanía
0.00 $0 $96,951 0.00 $0 $14,079 0.00 $0 $22,174 0.00 $0 $22,409 0.00 $0 $23,134 0.00 $0 $15,155TOTAL 203 - INSTITUTO DISTRITAL DE GESTIÓN DE RIESGOS Y CAMBIO CLIMÁTICO
Programación Inicial del PD
Programación Inicial del PD
Programación
Programación
EjecuciónVigencia
EjecuciónVigencia
Año
Año
20.00 80.00 90.00 90.00 6.00
90.00 90.00 90.00 90.00 90.00
286.00
20162017201820192020
20162017201820192020
TOTAL
20.00 80.00 90.00 90.00 6.00
90.00 90.00 90.00 90.00 90.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
286.00 0.00 0.00%
0.00%
525
391
Número de familias reasentadas definitivamente
Porcentaje de sostenibilidad del Sistema Integrado de Gestión en el Gobierno Distrital
(S)
(K)
De la Vigencia
De la Vigencia
71 0.00 $0 $21,870 0.00 $0 $3,169 0.00 $0 $5,366 0.00 $0 $5,143 0.00 $0 $4,988 0.00 $0 $3,204Indicador(es)
Incrementar a un 90% la sostenibilidad del SIG en el Gobierno Distrital185 Fortalecimiento a la gestión pública efectiva y eficiente $3,204 $0 0.00 $4,988 $0 0.00 $5,143 $0 0.00 0.00 $0 $5,366 0.00 $0 $3,169 0.00 $0 $21,870
0.00%
0.00%
Transcurrido PD
Transcurrido PD
Avance
Avance
al Plan de Desarrollo
al Plan de Desarrollo
SECRETARÍA DISTRITAL DE PLANEACIÓN - Subsecretaría de Planeación de la Inversión / DPSI Fecha de impresión 28-SEP-2016 08:25Sistema de Seguimiento al Plan de Desarrollo - SEGPLAN Reporte: sp_ejec_cg_bh_sector.rdf (20140110)1
VERSION PLAN DE ACCION: REPROGRAMACIÓN
(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas de producto Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.
Página 154 de 188
Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOSPlan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión por sector. Reprogramación 2016
Millones de pesos corrientes
SECTOR AMBIENTE218 - Jardín Botánico José Celestino Mutis
2020
Programado Ejecutado %
TOTAL
Programado Ejecutado %
2019
Programado Ejecutado %
2018
Programado Ejecutado %
2017
Programado Ejecutado %
2016
Programado Ejecutado %Pilar o Eje transversal / Programa / Proyecto Prioritario / Metas de producto
06 Eje transversal Sostenibilidad ambiental basada en la eficiencia energética 0.00 $0 $90,628 0.00 $0 $26,305 0.00 $0 $16,909 0.00 $0 $16,909 0.00 $0 $16,909 0.00 $0 $13,596
0.00
0.00
$0
$0
$22,591
$68,037
0.00
0.00
$0
$0
$6,857
$19,448
0.00
0.00
$0
$0
$4,408
$12,501
0.00
0.00
$0
$0
$4,408
$12,501
0.00
0.00
$0
$0
$4,408
$12,501
0.00
0.00
$0
$0
$2,510
$11,086
38
39
Recuperación y manejo de la Estructura Ecológica Principal
Ambiente sano para la equidad y disfrute del ciudadano
Programación Inicial del PD
Programación Inicial del PD
Programación Inicial del PD
Programación
Programación
Programación
EjecuciónVigencia
EjecuciónVigencia
EjecuciónVigencia
Año
Año
Año
0.00 2.00 3.00 3.00 2.00
0.08 0.38 0.63 0.88 1.00
5,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 5,000.00
10.00
40,000.00
20162017201820192020
20162017201820192020
20162017201820192020
TOTAL
TOTAL
0.00 2.00 3.00 3.00 2.00
0.08 0.38 0.63 0.88 1.00
5,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 5,000.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
10.00
40,000.00
0.00
0.00
0.00%
0.00%
0.00%
526
355
356
Número de modelos de Restauración Ecológica diseñados e implementados en áreas de la Estructura Ecológica Principal de la ciudad Región
Un Plan Distrital de Silvicultura Urbana, Zonas verdes y Jardinería formulado, adoptado y en ejecución
Número de árboles plantados
(S)
(C)
(S)
De la Vigencia
De la Vigencia
De la Vigencia
519
452
453
454
0.00
0.00
0.00
0.00
$0
$0
$0
$0
$22,591
$32,228
$10,132
$4,163
0.00
0.00
0.00
0.00
$0
$0
$0
$0
$6,857
$8,954
$3,200
$900
0.00
0.00
0.00
0.00
$0
$0
$0
$0
$4,408
$5,969
$1,900
$523
0.00
0.00
0.00
0.00
$0
$0
$0
$0
$4,408
$5,969
$1,900
$523
0.00
0.00
0.00
0.00
$0
$0
$0
$0
$4,408
$5,969
$1,900
$523
0.00
0.00
0.00
0.00
$0
$0
$0
$0
$2,510
$5,369
$1,232
$1,695
Indicador(es)
Indicador(es)
Indicador(es)
Indicador(es)
Diseñar e implementar 10 modelos de Restauración Ecológica En áreas de la Estructura EcológicaPrincipal de la ciudad Región
Formular, adoptar y ejecutar el Plan Distrital de Silvicultura Urbana, Zonas verdes y Jardinería conprospectiva de ejecución a 12 años, definido en el Decreto 531 de 2010 y adelantar su implementación enun 30%
Plantar 86.000 los árboles y arbustos en el espacio Público urbano
Incrementar las zonas verdes de jardinería en 18.000 metros cuadrados nuevos
177
179
Consolidación de la Estructura Ecológica Principal
Ambiente sano
$2,510
$11,086
$0
$0
0.00
0.00
$4,408
$12,501
$0
$0
0.00
0.00
$4,408
$12,501
$0
$0
0.00
0.00
0.00
0.00
$0
$0
$4,408
$12,501
0.00
0.00
$0
$0
$6,857
$19,448
0.00
0.00
$0
$0
$22,591
$68,037
0.00%
0.00%
0.00%
Transcurrido PD
Transcurrido PD
Transcurrido PD
Avance
Avance
Avance
al Plan de Desarrollo
al Plan de Desarrollo
al Plan de Desarrollo
SECRETARÍA DISTRITAL DE PLANEACIÓN - Subsecretaría de Planeación de la Inversión / DPSI Fecha de impresión 28-SEP-2016 08:25Sistema de Seguimiento al Plan de Desarrollo - SEGPLAN Reporte: sp_ejec_cg_bh_sector.rdf (20140110)1
VERSION PLAN DE ACCION: REPROGRAMACIÓN
(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas de producto Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.
Página 155 de 188
Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOSPlan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión por sector. Reprogramación 2016
Millones de pesos corrientes
SECTOR AMBIENTE218 - Jardín Botánico José Celestino Mutis
2020
Programado Ejecutado %
TOTAL
Programado Ejecutado %
2019
Programado Ejecutado %
2018
Programado Ejecutado %
2017
Programado Ejecutado %
2016
Programado Ejecutado %Pilar o Eje transversal / Programa / Proyecto Prioritario / Metas de producto
06
07
Eje transversal Sostenibilidad ambiental basada en la eficiencia energética
Eje transversal Gobierno legítimo, fortalecimiento local y eficiencia
0.00
0.00
$0
$0
$90,628
$26,438
0.00
0.00
$0
$0
$26,305
$4,809
0.00
0.00
$0
$0
$16,909
$3,091
0.00
0.00
$0
$0
$16,909
$3,091
0.00
0.00
$0
$0
$16,909
$3,091
0.00
0.00
$0
$0
$13,596
$12,356
0.00 $0 $26,438 0.00 $0 $4,809 0.00 $0 $3,091 0.00 $0 $3,091 0.00 $0 $3,091 0.00 $0 $12,35642 Transparencia, gestión pública y servicio a la ciudadanía
0.00 $0 $117,067 0.00 $0 $31,114 0.00 $0 $20,000 0.00 $0 $20,000 0.00 $0 $20,000 0.00 $0 $25,953TOTAL 218 - JARDÍN BOTÁNICO JOSÉ CELESTINO MUTIS
0.00 $0 $1,038,633 0.00 $0 $137,387 0.00 $0 $242,451 0.00 $0 $296,595 0.00 $0 $253,963 0.00 $0 $108,237TOTAL SECTOR AMBIENTE
Programación Inicial del PD
Programación Inicial del PD
Programación Inicial del PD
Programación
Programación
Programación
EjecuciónVigencia
EjecuciónVigencia
EjecuciónVigencia
Año
Año
Año
5,000.00 4,500.00 4,500.00 3,500.00
500.00
222,985.00 303,045.00 303,045.00 282,365.00 138,560.00
9.00 36.00 63.00 81.00 90.00
18,000.00
1,250,000.00
20162017201820192020
20162017201820192020
20162017201820192020
TOTAL
TOTAL
5,000.00 4,500.00 4,500.00 3,500.00
500.00
222,985.00 303,045.00 303,045.00 282,365.00 138,560.00
9.00 36.00 63.00 81.00 90.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
18,000.00
1,250,000.00
0.00
0.00
0.00%
0.00%
0.00%
357
358
391
Número de metros cuadrados nuevos en zonas verdes de jardinería
Número de ciudadanos participan en socialización de la política ambiental y estrategias de gestión de riesgos y cambio climático
Porcentaje de sostenibilidad del Sistema Integrado de Gestión en el Gobierno Distrital
(S)
(S)
(C)
De la Vigencia
De la Vigencia
De la Vigencia
455
71
0.00
0.00
$0
$0
$21,514
$26,438
0.00
0.00
$0
$0
$6,394
$4,809
0.00
0.00
$0
$0
$4,110
$3,091
0.00
0.00
$0
$0
$4,110
$3,091
0.00
0.00
$0
$0
$4,110
$3,091
0.00
0.00
$0
$0
$2,790
$12,356
Indicador(es)
Indicador(es)
2.500.000 de ciudadanos participan en los programas de socialización de la política ambiental y de lasestrategias de gestión de riesgos y cambio climático de la ciudad
Incrementar a un 90% la sostenibilidad del SIG en el Gobierno Distrital185 Fortalecimiento a la gestión pública efectiva y eficiente $12,356 $0 0.00 $3,091 $0 0.00 $3,091 $0 0.00 0.00 $0 $3,091 0.00 $0 $4,809 0.00 $0 $26,438
0.00%
0.00%
0.00%
Transcurrido PD
Transcurrido PD
Transcurrido PD
Avance
Avance
Avance
al Plan de Desarrollo
al Plan de Desarrollo
al Plan de Desarrollo
SECRETARÍA DISTRITAL DE PLANEACIÓN - Subsecretaría de Planeación de la Inversión / DPSI Fecha de impresión 28-SEP-2016 08:25Sistema de Seguimiento al Plan de Desarrollo - SEGPLAN Reporte: sp_ejec_cg_bh_sector.rdf (20140110)1
VERSION PLAN DE ACCION: REPROGRAMACIÓN
(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas de producto Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.
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Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOSPlan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión por sector. Reprogramación 2016
Millones de pesos corrientes
SECTOR MOVILIDAD113 - Secretaría Distrital de Movilidad
2020
Programado Ejecutado %
TOTAL
Programado Ejecutado %
2019
Programado Ejecutado %
2018
Programado Ejecutado %
2017
Programado Ejecutado %
2016
Programado Ejecutado %Pilar o Eje transversal / Programa / Proyecto Prioritario / Metas de producto
02 Pilar Democracia urbana 0.00 $0 $1,042,473 0.00 $0 $265,825 0.00 $0 $248,407 0.00 $0 $235,271 0.00 $0 $203,333 0.00 $0 $89,637
0.00 $0 $1,042,473 0.00 $0 $265,825 0.00 $0 $248,407 0.00 $0 $235,271 0.00 $0 $203,333 0.00 $0 $89,63718 Mejor movilidad para todos
Programación Inicial del PD
Programación Inicial del PD
Programación Inicial del PD
Programación Inicial del PD
Programación
Programación
Programación
Programación
EjecuciónVigencia
EjecuciónVigencia
EjecuciónVigencia
EjecuciónVigencia
Año
Año
Año
Año
2,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 3,000.00
100.00 750.00 750.00 750.00 250.00
6.25 18.75 25.00 25.00 25.00
5.00 20.00 20.00 55.00 0.00
35,000.00
2,600.00
100.00
100.00
20162017201820192020
20162017201820192020
20162017201820192020
20162017201820192020
TOTAL
TOTAL
TOTAL
TOTAL
2,000.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 3,000.00
100.00 750.00 750.00 750.00 250.00
6.25 18.75 25.00 25.00 25.00
5.00 20.00 20.00 55.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
35,000.00
2,600.00
100.00
100.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
170
171
177
178
Número de señales verticales instaladas
Número de km demarcados
Porcentaje de Política diseñada y puesta en marcha
Porcentaje de implementación de la segunda fase del Sistema Inteligente de Transporte
(S)
(S)
(S)
(S)
De la Vigencia
De la Vigencia
De la Vigencia
De la Vigencia
223
224
230
231
232
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
$0
$0
$0
$0
$0
$127,917
$222,967
$43,027
$204,518
$14,909
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
$0
$0
$0
$0
$0
$37,720
$60,705
$8,740
$50,328
$0
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
$0
$0
$0
$0
$0
$26,471
$50,658
$8,212
$56,670
$11,078
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
$0
$0
$0
$0
$0
$32,511
$52,322
$10,447
$43,378
$0
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
$0
$0
$0
$0
$0
$20,821
$41,555
$12,050
$34,452
$0
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
$0
$0
$0
$0
$0
$10,395
$17,727
$3,579
$19,689
$3,831
Indicador(es)
Indicador(es)
Indicador(es)
Indicador(es)
Indicador(es)
Señalizar verticalmente el total de malla vial construida y conservada
Demarcar el total de malla vial construida y conservada
Diseñar y poner en marcha el 100% de la política de estacionamientos
Implementar el 100% de la segunda fase - Sistema Inteligente de Transporte
Diseñar e implementar de la segunda fase de semáforos inteligentes
143
144
Construcción y conservación de vías y calles completas para la ciudad
Gestión y control de la demanda de transporte
$28,121
$29,652
$0
$0
0.00
0.00
$62,376
$46,502
$0
$0
0.00
0.00
$84,833
$53,825
$0
$0
0.00
0.00
0.00
0.00
$0
$0
$77,129
$83,420
0.00
0.00
$0
$0
$98,425
$59,068
0.00
0.00
$0
$0
$350,885
$272,468
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
Transcurrido PD
Transcurrido PD
Transcurrido PD
Transcurrido PD
Avance
Avance
Avance
Avance
al Plan de Desarrollo
al Plan de Desarrollo
al Plan de Desarrollo
al Plan de Desarrollo
SECRETARÍA DISTRITAL DE PLANEACIÓN - Subsecretaría de Planeación de la Inversión / DPSI Fecha de impresión 28-SEP-2016 08:25Sistema de Seguimiento al Plan de Desarrollo - SEGPLAN Reporte: sp_ejec_cg_bh_sector.rdf (20140110)1
VERSION PLAN DE ACCION: REPROGRAMACIÓN
(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas de producto Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.
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Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOSPlan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión por sector. Reprogramación 2016
Millones de pesos corrientes
SECTOR MOVILIDAD113 - Secretaría Distrital de Movilidad
2020
Programado Ejecutado %
TOTAL
Programado Ejecutado %
2019
Programado Ejecutado %
2018
Programado Ejecutado %
2017
Programado Ejecutado %
2016
Programado Ejecutado %Pilar o Eje transversal / Programa / Proyecto Prioritario / Metas de producto
02 Pilar Democracia urbana 0.00 $0 $1,042,473 0.00 $0 $265,825 0.00 $0 $248,407 0.00 $0 $235,271 0.00 $0 $203,333 0.00 $0 $89,637
Programación Inicial del PD
Programación Inicial del PD
Programación Inicial del PD
Programación Inicial del PD
Programación
Programación
Programación
Programación
EjecuciónVigencia
EjecuciónVigencia
EjecuciónVigencia
EjecuciónVigencia
Año
Año
Año
Año
1.00 15.00 42.00 42.00 0.00
1.00 1.00 1.00
97.00 0.00
20.00 35.00 25.00 15.00 5.00
7.00 14.00 14.00 14.00 3.00
100.00
100.00
100.00
52.00
20162017201820192020
20162017201820192020
20162017201820192020
20162017201820192020
TOTAL
TOTAL
TOTAL
TOTAL
1.00 15.00 42.00 42.00 0.00
1.00 1.00 1.00
97.00 0.00
20.00 35.00 25.00 15.00 5.00
7.00 14.00 14.00 14.00 3.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
100.00
100.00
100.00
52.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
179
180
181
187
Porcentaje de implementación de la segunda fase de semáforos inteligentes
Porcentaje de diseño e implementación de la primera fase de Detección Electrónica de Infracciones (DEI)
Porcentaje de la estrategia integral para fomentar el uso de la bicicleta a nivel local y distrital implementada
Número de estrategias integrales de seguridad vial implementadas
(S)
(S)
(S)
(S)
De la Vigencia
De la Vigencia
De la Vigencia
De la Vigencia
233
234
240
241
0.00
0.00
0.00
0.00
$0
$0
$0
$0
$10,013
$32,804
$365,715
$3,490
0.00
0.00
0.00
0.00
$0
$0
$0
$0
$0
$7,437
$97,784
$0
0.00
0.00
0.00
0.00
$0
$0
$0
$0
$7,460
$6,895
$78,082
$0
0.00
0.00
0.00
0.00
$0
$0
$0
$0
$0
$7,362
$86,159
$0
0.00
0.00
0.00
0.00
$0
$0
$0
$0
$0
$8,134
$78,430
$2,911
0.00
0.00
0.00
0.00
$0
$0
$0
$0
$2,554
$2,976
$25,259
$579
Indicador(es)
Indicador(es)
Indicador(es)
Indicador(es)
Diseñar e implementar el 100% de la primera fase de Detección Electrónica de Infracciones (DEI)
Diseñar e implementar en un 100% una estrategia integral para fomentar el uso de la bicicleta a nivel localy distrital
52 estrategias integrales de seguridad vial que incluyan Cultura Ciudadana implementadas en un punto,tramo o zona
Actualización del Plan Distrital de Seguridad Vial
145
146
Peatones y bicicletas
Seguridad y comportamientos para la movilidad
$2,976
$25,890
$0
$0
0.00
0.00
$8,134
$81,598
$0
$0
0.00
0.00
$7,362
$86,159
$0
$0
0.00
0.00
0.00
0.00
$0
$0
$6,895
$78,082
0.00
0.00
$0
$0
$7,437
$97,784
0.00
0.00
$0
$0
$32,804
$369,513
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
Transcurrido PD
Transcurrido PD
Transcurrido PD
Transcurrido PD
Avance
Avance
Avance
Avance
al Plan de Desarrollo
al Plan de Desarrollo
al Plan de Desarrollo
al Plan de Desarrollo
SECRETARÍA DISTRITAL DE PLANEACIÓN - Subsecretaría de Planeación de la Inversión / DPSI Fecha de impresión 28-SEP-2016 08:25Sistema de Seguimiento al Plan de Desarrollo - SEGPLAN Reporte: sp_ejec_cg_bh_sector.rdf (20140110)1
VERSION PLAN DE ACCION: REPROGRAMACIÓN
(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas de producto Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.
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Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOSPlan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión por sector. Reprogramación 2016
Millones de pesos corrientes
SECTOR MOVILIDAD113 - Secretaría Distrital de Movilidad
2020
Programado Ejecutado %
TOTAL
Programado Ejecutado %
2019
Programado Ejecutado %
2018
Programado Ejecutado %
2017
Programado Ejecutado %
2016
Programado Ejecutado %Pilar o Eje transversal / Programa / Proyecto Prioritario / Metas de producto
02
04
Pilar Democracia urbana
Eje transversal Nuevo ordenamiento territorial
0.00
0.00
$0
$0
$1,042,473
$9,212
0.00
0.00
$0
$0
$265,825
$1,918
0.00
0.00
$0
$0
$248,407
$1,789
0.00
0.00
$0
$0
$235,271
$2,078
0.00
0.00
$0
$0
$203,333
$2,477
0.00
0.00
$0
$0
$89,637
$950
0.00 $0 $9,212 0.00 $0 $1,918 0.00 $0 $1,789 0.00 $0 $2,078 0.00 $0 $2,477 0.00 $0 $95029 Articulación regional y planeación integral del transporte
Programación Inicial del PD
Programación Inicial del PD
Programación Inicial del PD
Programación Inicial del PD
Programación
Programación
Programación
Programación
EjecuciónVigencia
EjecuciónVigencia
EjecuciónVigencia
EjecuciónVigencia
Año
Año
Año
Año
0.80 0.20 0.00 0.00 0.00
0.35 0.15 0.20 0.25 0.05
44.00 45.00 46.00 48.00 48.00
0.11 0.25 0.28 0.25 0.11
1.00
1.00
1.00
20162017201820192020
20162017201820192020
20162017201820192020
20162017201820192020
TOTAL
TOTAL
TOTAL
0.80 0.20 0.00 0.00 0.00
0.35 0.15 0.20 0.25 0.05
44.00 45.00 46.00 48.00 48.00
0.11 0.25 0.28 0.25 0.11
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
1.00
1.00
1.00
0.00
0.00
0.00
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
188
189
194
281
Actualización del Plan Distrital de Seguridad Vial
Plan de seguridad vial para motocicletas con componente de cultura ciudadana implementado
Porcentaje de viajes en transporte público
Diseño y puesta en marcha del plan de logística urbana
(S)
(S)
(C)
(S)
De la Vigencia
De la Vigencia
De la Vigencia
De la Vigencia
242
247
251
252
0.00
0.00
0.00
0.00
$0
$0
$0
$0
$309
$16,803
$6,491
$2,722
0.00
0.00
0.00
0.00
$0
$0
$0
$0
$0
$3,110
$1,213
$705
0.00
0.00
0.00
0.00
$0
$0
$0
$0
$0
$2,882
$1,132
$657
0.00
0.00
0.00
0.00
$0
$0
$0
$0
$0
$3,091
$1,487
$591
0.00
0.00
0.00
0.00
$0
$0
$0
$0
$257
$4,723
$2,061
$416
0.00
0.00
0.00
0.00
$0
$0
$0
$0
$51
$2,998
$598
$353
Indicador(es)
Indicador(es)
Indicador(es)
Indicador(es)
Implementación del Plan de Seguridad vial para motocicletas que incluya el componente de culturaciudadana
Aumentar en 5% el número total de viajes en Transporte Público (LB= 43%)
Diseñar y poner en marcha el plan de logística urbana y regional
Adopción de la red de transporte masivo regional
147
162
Transporte público integrado y de calidad
Articulación regional y planeación integral del transporte
$2,998
$950
$0
$0
0.00
0.00
$4,723
$2,477
$0
$0
0.00
0.00
$3,091
$2,078
$0
$0
0.00
0.00
0.00
0.00
$0
$0
$2,882
$1,789
0.00
0.00
$0
$0
$3,110
$1,918
0.00
0.00
$0
$0
$16,803
$9,212
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
Transcurrido PD
Transcurrido PD
Transcurrido PD
Transcurrido PD
Línea Base: 43
Avance
Avance
Avance
Avance
al Plan de Desarrollo
al Plan de Desarrollo
al Plan de Desarrollo
al Plan de Desarrollo
SECRETARÍA DISTRITAL DE PLANEACIÓN - Subsecretaría de Planeación de la Inversión / DPSI Fecha de impresión 28-SEP-2016 08:25Sistema de Seguimiento al Plan de Desarrollo - SEGPLAN Reporte: sp_ejec_cg_bh_sector.rdf (20140110)1
VERSION PLAN DE ACCION: REPROGRAMACIÓN
(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas de producto Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.
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Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOSPlan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión por sector. Reprogramación 2016
Millones de pesos corrientes
SECTOR MOVILIDAD113 - Secretaría Distrital de Movilidad
2020
Programado Ejecutado %
TOTAL
Programado Ejecutado %
2019
Programado Ejecutado %
2018
Programado Ejecutado %
2017
Programado Ejecutado %
2016
Programado Ejecutado %Pilar o Eje transversal / Programa / Proyecto Prioritario / Metas de producto
04
06
07
Eje transversal Nuevo ordenamiento territorial
Eje transversal Sostenibilidad ambiental basada en la eficiencia energética
Eje transversal Gobierno legítimo, fortalecimiento local y eficiencia
0.00
0.00
0.00
$0
$0
$0
$9,212
$0
$444,977
0.00
0.00
0.00
$0
$0
$0
$1,918
$0
$83,867
0.00
0.00
0.00
$0
$0
$0
$1,789
$0
$79,083
0.00
0.00
0.00
$0
$0
$0
$2,078
$0
$74,993
0.00
0.00
0.00
$0
$0
$0
$2,477
$0
$82,326
0.00
0.00
0.00
$0
$0
$0
$950
$0
$124,708
0.00
0.00
0.00
$0
$0
$0
$0
$274,038
$81,057
0.00
0.00
0.00
$0
$0
$0
$0
$47,010
$17,272
0.00
0.00
0.00
$0
$0
$0
$0
$43,606
$16,021
0.00
0.00
0.00
$0
$0
$0
$0
$37,954
$16,245
0.00
0.00
0.00
$0
$0
$0
$0
$35,230
$22,597
0.00
0.00
0.00
$0
$0
$0
$0
$110,238
$8,922
39
42
43
Ambiente sano para la equidad y disfrute del ciudadano
Transparencia, gestión pública y servicio a la ciudadanía
Modernización institucional
Programación Inicial del PD
Programación Inicial del PD
Programación Inicial del PD
Programación
Programación
Programación
EjecuciónVigencia
EjecuciónVigencia
EjecuciónVigencia
Año
Año
Año
0.00 0.00 0.00 1.00 0.00
300.00 800.00 800.00 800.00 300.00
80.00 80.00 80.00 80.00 80.00
1.00
3,000.00
20162017201820192020
20162017201820192020
20162017201820192020
TOTAL
TOTAL
0.00 0.00 0.00 1.00 0.00
300.00 800.00 800.00 800.00 300.00
80.00 80.00 80.00 80.00 80.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
1.00
3,000.00
0.00
0.00
0.00%
0.00%
0.00%
282
343
408
Adopción de la red de transporte masivo regional
Número de conductores de todo tipo de vehículos formados en ecoconducción
Porcentaje de satisfacción
(S)
(S)
(K)
De la Vigencia
De la Vigencia
De la Vigencia
254
255
256
0.00
0.00
0.00
$0
$0
$0
$0
$274,038
$81,057
0.00
0.00
0.00
$0
$0
$0
$0
$47,010
$17,272
0.00
0.00
0.00
$0
$0
$0
$0
$43,606
$16,021
0.00
0.00
0.00
$0
$0
$0
$0
$37,954
$16,245
0.00
0.00
0.00
$0
$0
$0
$0
$35,230
$22,597
0.00
0.00
0.00
$0
$0
$0
$0
$110,238
$8,922
Indicador(es)
Indicador(es)
Indicador(es)
Formar a más de 3 mil conductores de todo tipo de vehículos en ecoconducción
Mantener 80% de satisfacción en los servicios prestados por las entidades del sector movilidad
Lograr un índice nivel medio de desarrollo institucional en el sector movilidad
179
188
190
Ambiente sano
Servicio a la ciudadanía para la movilidad
Modernización física
$0
$110,238
$8,922
$0
$0
$0
0.00
0.00
0.00
$0
$35,230
$22,597
$0
$0
$0
0.00
0.00
0.00
$0
$37,954
$16,245
$0
$0
$0
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
$0
$0
$0
$0
$43,606
$16,021
0.00
0.00
0.00
$0
$0
$0
$0
$47,010
$17,272
0.00
0.00
0.00
$0
$0
$0
$0
$274,038
$81,057
0.00%
0.00%
0.00%
Transcurrido PD
Transcurrido PD
Transcurrido PD
Avance
Avance
Avance
al Plan de Desarrollo
al Plan de Desarrollo
al Plan de Desarrollo
SECRETARÍA DISTRITAL DE PLANEACIÓN - Subsecretaría de Planeación de la Inversión / DPSI Fecha de impresión 28-SEP-2016 08:25Sistema de Seguimiento al Plan de Desarrollo - SEGPLAN Reporte: sp_ejec_cg_bh_sector.rdf (20140110)1
VERSION PLAN DE ACCION: REPROGRAMACIÓN
(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas de producto Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.
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Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOSPlan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión por sector. Reprogramación 2016
Millones de pesos corrientes
SECTOR MOVILIDAD113 - Secretaría Distrital de Movilidad
2020
Programado Ejecutado %
TOTAL
Programado Ejecutado %
2019
Programado Ejecutado %
2018
Programado Ejecutado %
2017
Programado Ejecutado %
2016
Programado Ejecutado %Pilar o Eje transversal / Programa / Proyecto Prioritario / Metas de producto
07 Eje transversal Gobierno legítimo, fortalecimiento local y eficiencia 0.00 $0 $444,977 0.00 $0 $83,867 0.00 $0 $79,083 0.00 $0 $74,993 0.00 $0 $82,326 0.00 $0 $124,708
0.00 $0 $89,882 0.00 $0 $19,585 0.00 $0 $19,456 0.00 $0 $20,794 0.00 $0 $24,499 0.00 $0 $5,54844 Gobierno y ciudadanía digital
0.00 $0 $1,496,663 0.00 $0 $351,610 0.00 $0 $329,279 0.00 $0 $312,342 0.00 $0 $288,136 0.00 $0 $215,295TOTAL 113 - SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD
Programación Inicial del PD
Programación Inicial del PD
Programación
Programación
EjecuciónVigencia
EjecuciónVigencia
Año
Año
0.00 0.00 0.00 0.00
75.00
5.00 30.00 20.00 15.00 10.00
75.00
80.00
20162017201820192020
20162017201820192020
TOTAL
TOTAL
0.00 0.00 0.00 0.00
75.00
5.00 30.00 20.00 15.00 10.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
75.00
80.00
0.00
0.00
0.00%
0.00%
419
450
Porcentaje de índice de desempeño
Porcentaje de modernización del recurso tecnológico y de sistemas de información
(S)
(S)
De la Vigencia
De la Vigencia
259 0.00 $0 $89,882 0.00 $0 $19,585 0.00 $0 $19,456 0.00 $0 $20,794 0.00 $0 $24,499 0.00 $0 $5,548
Indicador(es)
Fortalecer y modernizar en un 80% el recurso tecnológico y de sistemas de información de entidades delsector movilidad
192 Fortalecimiento institucional a través del uso de TIC $5,548 $0 0.00 $24,499 $0 0.00 $20,794 $0 0.00 0.00 $0 $19,456 0.00 $0 $19,585 0.00 $0 $89,882
0.00%
0.00%
Transcurrido PD
Transcurrido PD
Avance
Avance
al Plan de Desarrollo
al Plan de Desarrollo
SECRETARÍA DISTRITAL DE PLANEACIÓN - Subsecretaría de Planeación de la Inversión / DPSI Fecha de impresión 28-SEP-2016 08:25Sistema de Seguimiento al Plan de Desarrollo - SEGPLAN Reporte: sp_ejec_cg_bh_sector.rdf (20140110)1
VERSION PLAN DE ACCION: REPROGRAMACIÓN
(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas de producto Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.
Página 161 de 188
Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOSPlan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión por sector. Reprogramación 2016
Millones de pesos corrientes
SECTOR MOVILIDAD204 - Instituto de Desarrollo Urbano
2020
Programado Ejecutado %
TOTAL
Programado Ejecutado %
2019
Programado Ejecutado %
2018
Programado Ejecutado %
2017
Programado Ejecutado %
2016
Programado Ejecutado %Pilar o Eje transversal / Programa / Proyecto Prioritario / Metas de producto
02 Pilar Democracia urbana 0.00 $0 $5,190,512 0.00 $0 $428,873 0.00 $0 $770,819 0.00 $0 $1,779,553 0.00 $0 $1,339,669 0.00 $0 $871,598
0.00 $0 $5,190,512 0.00 $0 $428,873 0.00 $0 $770,819 0.00 $0 $1,779,553 0.00 $0 $1,339,669 0.00 $0 $871,59818 Mejor movilidad para todos
Programación Inicial del PD
Programación Inicial del PD
Programación Inicial del PD
Programación Inicial del PD
Programación
Programación
Programación
Programación
EjecuciónVigencia
EjecuciónVigencia
EjecuciónVigencia
EjecuciónVigencia
Año
Año
Año
Año
10.27 2.60
11.49 5.64 0.00
101.51 82.00 55.00 65.00
446.49
0.00 5.00 5.00 5.00 5.00
0.00 12.50 12.50 12.50 12.50
30.00
750.00
20.00
50.00
20162017201820192020
20162017201820192020
20162017201820192020
20162017201820192020
TOTAL
TOTAL
TOTAL
TOTAL
10.27 2.60
11.49 5.64 0.00
101.51 82.00 55.00 65.00
446.49
0.00 5.00 5.00 5.00 5.00
0.00 12.50 12.50 12.50 12.50
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
30.00
750.00
20.00
50.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
172
173
174
175
Km de malla vial construida
Km-carril de malla vial arterial, troncal e intermedia local conservados
Km/carril vial rural rehabilitados
Km/carril vial rural mantenidas
(S)
(S)
(S)
(S)
De la Vigencia
De la Vigencia
De la Vigencia
De la Vigencia
225
226
227
228
235
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
$0
$0
$0
$0
$0
$2,607,194
$843,349
$0
$0
$904,337
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
$0
$0
$0
$0
$0
$222,941
$181,882
$0
$0
$0
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
$0
$0
$0
$0
$0
$168,921
$171,016
$0
$0
$210,670
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
$0
$0
$0
$0
$0
$721,503
$186,212
$0
$0
$342,050
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
$0
$0
$0
$0
$0
$800,599
$193,520
$0
$0
$313,550
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
$0
$0
$0
$0
$0
$693,230
$110,719
$0
$0
$38,067
Indicador(es)
Indicador(es)
Indicador(es)
Indicador(es)
Construir 30 km de nueva malla vial
Conservar 750 km carril de malla vial arterial, troncal e intermedia y local (por donde circulan las rutas deTransmilenio troncal y zonal)
Rehabilitar 20 km carril de malla vial rural
Mantener periódicamente de 50 km carril de malla vial rural
Habilitar 3,5 millones de m2 de espacio público
143
145
Construcción y conservación de vías y calles completas para la ciudad
Peatones y bicicletas
$803,949
$47,614
$0
$0
0.00
0.00
$994,119
$345,550
$0
$0
0.00
0.00
$907,715
$368,000
$0
$0
0.00
0.00
0.00
0.00
$0
$0
$339,937
$234,720
0.00
0.00
$0
$0
$404,823
$24,050
0.00
0.00
$0
$0
$3,450,543
$1,019,934
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
Transcurrido PD
Transcurrido PD
Transcurrido PD
Transcurrido PD
Avance
Avance
Avance
Avance
al Plan de Desarrollo
al Plan de Desarrollo
al Plan de Desarrollo
al Plan de Desarrollo
SECRETARÍA DISTRITAL DE PLANEACIÓN - Subsecretaría de Planeación de la Inversión / DPSI Fecha de impresión 28-SEP-2016 08:25Sistema de Seguimiento al Plan de Desarrollo - SEGPLAN Reporte: sp_ejec_cg_bh_sector.rdf (20140110)1
VERSION PLAN DE ACCION: REPROGRAMACIÓN
(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas de producto Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.
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Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOSPlan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión por sector. Reprogramación 2016
Millones de pesos corrientes
SECTOR MOVILIDAD204 - Instituto de Desarrollo Urbano
2020
Programado Ejecutado %
TOTAL
Programado Ejecutado %
2019
Programado Ejecutado %
2018
Programado Ejecutado %
2017
Programado Ejecutado %
2016
Programado Ejecutado %Pilar o Eje transversal / Programa / Proyecto Prioritario / Metas de producto
02 Pilar Democracia urbana 0.00 $0 $5,190,512 0.00 $0 $428,873 0.00 $0 $770,819 0.00 $0 $1,779,553 0.00 $0 $1,339,669 0.00 $0 $871,598
Programación Inicial del PD
Programación Inicial del PD
Programación Inicial del PD
Programación Inicial del PD
Programación
Programación
Programación
Programación
EjecuciónVigencia
EjecuciónVigencia
EjecuciónVigencia
EjecuciónVigencia
Año
Año
Año
Año
12,803.00 195,050.00 904,688.00 425,996.00
1,961,463.00
0.00 9.10
13.20 89.55 8.15
32,991.00 249,645.00 249,645.00 237,855.00 429,864.00
0.00 25.00 25.00 25.00 25.00
3,500,000.00
120.00
1,200,000.00
100.00
20162017201820192020
20162017201820192020
20162017201820192020
20162017201820192020
TOTAL
TOTAL
TOTAL
TOTAL
12,803.00 195,050.00 904,688.00 425,996.00
1,961,463.00
0.00 9.10
13.20 89.55 8.15
32,991.00 249,645.00 249,645.00 237,855.00 429,864.00
0.00 25.00 25.00 25.00 25.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
3,500,000.00
120.00
1,200,000.00
100.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
182
183
184
185
M2 Espacio habilitado para peatones y bicicletas (alamedas, andenes, puentes peatonales, plazoletas)
Km de ciclorrutas construido en calzada y/o a nivel de andén
M2 Espacio conservado para peatones y bicicletas (alamedas, andenes, puentes peatonales, plazoletas)
Km de ciclorrutas conservados
(S)
(S)
(S)
(S)
De la Vigencia
De la Vigencia
De la Vigencia
De la Vigencia
236
237
238
239
0.00
0.00
0.00
0.00
$0
$0
$0
$0
$687
$104,910
$10,000
$0
0.00
0.00
0.00
0.00
$0
$0
$0
$0
$0
$21,550
$2,500
$0
0.00
0.00
0.00
0.00
$0
$0
$0
$0
$0
$21,550
$2,500
$0
0.00
0.00
0.00
0.00
$0
$0
$0
$0
$0
$23,450
$2,500
$0
0.00
0.00
0.00
0.00
$0
$0
$0
$0
$0
$29,500
$2,500
$0
0.00
0.00
0.00
0.00
$0
$0
$0
$0
$687
$8,860
$0
$0
Indicador(es)
Indicador(es)
Indicador(es)
Indicador(es)
Indicador(es)
Construir 120 km de ciclorrutas en calzada y/o a nivel de andén
Conservar 1,2 millones de m2 de espacio público
Conservar 100 km de ciclorrutas
Implementar 1500 ciclo parqueaderos en la ciudad asociados al Transmilenio
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
Transcurrido PD
Transcurrido PD
Transcurrido PD
Transcurrido PD
Avance
Avance
Avance
Avance
al Plan de Desarrollo
al Plan de Desarrollo
al Plan de Desarrollo
al Plan de Desarrollo
SECRETARÍA DISTRITAL DE PLANEACIÓN - Subsecretaría de Planeación de la Inversión / DPSI Fecha de impresión 28-SEP-2016 08:25Sistema de Seguimiento al Plan de Desarrollo - SEGPLAN Reporte: sp_ejec_cg_bh_sector.rdf (20140110)1
VERSION PLAN DE ACCION: REPROGRAMACIÓN
(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas de producto Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.
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Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOSPlan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión por sector. Reprogramación 2016
Millones de pesos corrientes
SECTOR MOVILIDAD204 - Instituto de Desarrollo Urbano
2020
Programado Ejecutado %
TOTAL
Programado Ejecutado %
2019
Programado Ejecutado %
2018
Programado Ejecutado %
2017
Programado Ejecutado %
2016
Programado Ejecutado %Pilar o Eje transversal / Programa / Proyecto Prioritario / Metas de producto
02
04
Pilar Democracia urbana
Eje transversal Nuevo ordenamiento territorial
0.00
0.00
$0
$0
$5,190,512
$0
0.00
0.00
$0
$0
$428,873
$0
0.00
0.00
$0
$0
$770,819
$0
0.00
0.00
$0
$0
$1,779,553
$0
0.00
0.00
$0
$0
$1,339,669
$0
0.00
0.00
$0
$0
$871,598
$0
0.00 $0 $0 0.00 $0 $0 0.00 $0 $0 0.00 $0 $0 0.00 $0 $0 0.00 $0 $029 Articulación regional y planeación integral del transporte
Programación Inicial del PD
Programación Inicial del PD
Programación Inicial del PD
Programación Inicial del PD
Programación
Programación
Programación
Programación
EjecuciónVigencia
EjecuciónVigencia
EjecuciónVigencia
EjecuciónVigencia
Año
Año
Año
Año
0.00 0.00 0.00 0.00
1,500.00
0.00 0.00 0.00
46.50 10.50
0.00 0.00 0.00 0.00
30.00
0.00 0.00 0.00 0.00 8.00
1,500.00
57.00
30.00
8.00
20162017201820192020
20162017201820192020
20162017201820192020
20162017201820192020
TOTAL
TOTAL
TOTAL
TOTAL
0.00 0.00 0.00 0.00
1,500.00
0.00 0.00 0.00
46.50 10.50
0.00 0.00 0.00 0.00
30.00
0.00 0.00 0.00 0.00 8.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
1,500.00
57.00
30.00
8.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
186
195
196
197
Número de ciclo parqueaderos construidos asociados a TM
Km de troncales construidos
Porcentaje de avance de la primera línea del metro - Etapa I
Km reconfigurados de troncales
(S)
(S)
(S)
(S)
De la Vigencia
De la Vigencia
De la Vigencia
De la Vigencia
248
249
250
253
0.00
0.00
0.00
0.00
$0
$0
$0
$0
$717,014
$3,022
$0
$0
0.00
0.00
0.00
0.00
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
0.00
0.00
0.00
0.00
$0
$0
$0
$0
$196,162
$0
$0
$0
0.00
0.00
0.00
0.00
$0
$0
$0
$0
$503,838
$0
$0
$0
0.00
0.00
0.00
0.00
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
0.00
0.00
0.00
0.00
$0
$0
$0
$0
$17,014
$3,022
$0
$0
Indicador(es)
Indicador(es)
Indicador(es)
Indicador(es)
Alcanzar 170 km de troncales (construir 57 km nuevos de troncal)
Avanzar en el 30% de la obra civil del proyecto de la primera línea del metro en su Etapa I
Reconfiguración de 8 km de troncales (Etapa II, Av. Caracas)
Construir avenidas urbanas regionales (esquema de financiación por APP, supeditado al esquema y cierrefinanciero de las APP)
147
162
Transporte público integrado y de calidad
Articulación regional y planeación integral del transporte
$20,036
$0
$0
$0
0.00
0.00
$0
$0
$0
$0
0.00
0.00
$503,838
$0
$0
$0
0.00
0.00
0.00
0.00
$0
$0
$196,162
$0
0.00
0.00
$0
$0
$0
$0
0.00
0.00
$0
$0
$720,036
$0
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
Transcurrido PD
Transcurrido PD
Transcurrido PD
Transcurrido PD
Avance
Avance
Avance
Avance
al Plan de Desarrollo
al Plan de Desarrollo
al Plan de Desarrollo
al Plan de Desarrollo
SECRETARÍA DISTRITAL DE PLANEACIÓN - Subsecretaría de Planeación de la Inversión / DPSI Fecha de impresión 28-SEP-2016 08:25Sistema de Seguimiento al Plan de Desarrollo - SEGPLAN Reporte: sp_ejec_cg_bh_sector.rdf (20140110)1
VERSION PLAN DE ACCION: REPROGRAMACIÓN
(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas de producto Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.
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Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOSPlan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión por sector. Reprogramación 2016
Millones de pesos corrientes
SECTOR MOVILIDAD204 - Instituto de Desarrollo Urbano
2020
Programado Ejecutado %
TOTAL
Programado Ejecutado %
2019
Programado Ejecutado %
2018
Programado Ejecutado %
2017
Programado Ejecutado %
2016
Programado Ejecutado %Pilar o Eje transversal / Programa / Proyecto Prioritario / Metas de producto
04
07
Eje transversal Nuevo ordenamiento territorial
Eje transversal Gobierno legítimo, fortalecimiento local y eficiencia
0.00
0.00
$0
$0
$0
$244,870
0.00
0.00
$0
$0
$0
$0
0.00
0.00
$0
$0
$0
$60,000
0.00
0.00
$0
$0
$0
$60,000
0.00
0.00
$0
$0
$0
$60,000
0.00
0.00
$0
$0
$0
$64,870
0.00 $0 $244,870 0.00 $0 $0 0.00 $0 $60,000 0.00 $0 $60,000 0.00 $0 $60,000 0.00 $0 $64,87043 Modernización institucional
0.00 $0 $5,435,382 0.00 $0 $428,873 0.00 $0 $830,819 0.00 $0 $1,839,553 0.00 $0 $1,399,669 0.00 $0 $936,468TOTAL 204 - INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO
Programación Inicial del PD
Programación Inicial del PD
Programación
Programación
EjecuciónVigencia
EjecuciónVigencia
Año
Año
0.00 0.00 0.00 6.20
57.10
0.00 0.00 0.00
75.00 75.00
63.30
20162017201820192020
20162017201820192020
TOTAL
0.00 0.00 0.00 6.20
57.10
0.00 0.00 0.00
75.00 75.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
63.30 0.00 0.00%
0.00%
283
419
Km de avenidas urbanas regionales construidas
Porcentaje de índice de desempeño
(S)
(C)
De la Vigencia
De la Vigencia
256 0.00 $0 $244,870 0.00 $0 $0 0.00 $0 $60,000 0.00 $0 $60,000 0.00 $0 $60,000 0.00 $0 $64,870Indicador(es)
Lograr un índice nivel medio de desarrollo institucional en el sector movilidad190 Modernización física $64,870 $0 0.00 $60,000 $0 0.00 $60,000 $0 0.00 0.00 $0 $60,000 0.00 $0 $0 0.00 $0 $244,870
0.00%
0.00%
Transcurrido PD
Transcurrido PD
Avance
Avance
al Plan de Desarrollo
al Plan de Desarrollo
SECRETARÍA DISTRITAL DE PLANEACIÓN - Subsecretaría de Planeación de la Inversión / DPSI Fecha de impresión 28-SEP-2016 08:25Sistema de Seguimiento al Plan de Desarrollo - SEGPLAN Reporte: sp_ejec_cg_bh_sector.rdf (20140110)1
VERSION PLAN DE ACCION: REPROGRAMACIÓN
(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas de producto Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.
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Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOSPlan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión por sector. Reprogramación 2016
Millones de pesos corrientes
SECTOR MOVILIDAD227 - Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial
2020
Programado Ejecutado %
TOTAL
Programado Ejecutado %
2019
Programado Ejecutado %
2018
Programado Ejecutado %
2017
Programado Ejecutado %
2016
Programado Ejecutado %Pilar o Eje transversal / Programa / Proyecto Prioritario / Metas de producto
02
07
Pilar Democracia urbana
Eje transversal Gobierno legítimo, fortalecimiento local y eficiencia
0.00
0.00
$0
$0
$383,122
$85,500
0.00
0.00
$0
$0
$84,628
$11,432
0.00
0.00
$0
$0
$82,109
$11,045
0.00
0.00
$0
$0
$80,040
$16,146
0.00
0.00
$0
$0
$76,459
$26,028
0.00
0.00
$0
$0
$59,886
$20,849
0.00
0.00
0.00
0.00
$0
$0
$0
$0
$383,122
$21,668
$56,744
$7,088
0.00
0.00
0.00
0.00
$0
$0
$0
$0
$84,628
$5,000
$5,000
$1,432
0.00
0.00
0.00
0.00
$0
$0
$0
$0
$82,109
$4,400
$5,200
$1,445
0.00
0.00
0.00
0.00
$0
$0
$0
$0
$80,040
$4,346
$10,500
$1,300
0.00
0.00
0.00
0.00
$0
$0
$0
$0
$76,459
$4,200
$20,628
$1,200
0.00
0.00
0.00
0.00
$0
$0
$0
$0
$59,886
$3,722
$15,416
$1,711
18
42
43
44
Mejor movilidad para todos
Transparencia, gestión pública y servicio a la ciudadanía
Modernización institucional
Gobierno y ciudadanía digital
Programación Inicial del PD
Programación Inicial del PD
Programación Inicial del PD
Programación
Programación
Programación
EjecuciónVigencia
EjecuciónVigencia
EjecuciónVigencia
Año
Año
Año
167.00 290.00 300.00 256.00 70.00
80.00 80.00 80.00 80.00 80.00
0.05 0.50 0.25 0.20 0.00
1,083.00
1.00
20162017201820192020
20162017201820192020
20162017201820192020
TOTAL
TOTAL
167.00 290.00 300.00 256.00 70.00
80.00 80.00 80.00 80.00 80.00
0.05 0.50 0.25 0.20 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
1,083.00
1.00
0.00
0.00
0.00%
0.00%
0.00%
176
407
420
Malla vial local conservada y rehabilitada
Porcentaje de satisfacción de los ciudadanos y partes interesadas
Número de sedes
(S)
(K)
(S)
De la Vigencia
De la Vigencia
De la Vigencia
229
261
257
259
0.00
0.00
0.00
0.00
$0
$0
$0
$0
$383,122
$21,668
$56,744
$7,088
0.00
0.00
0.00
0.00
$0
$0
$0
$0
$84,628
$5,000
$5,000
$1,432
0.00
0.00
0.00
0.00
$0
$0
$0
$0
$82,109
$4,400
$5,200
$1,445
0.00
0.00
0.00
0.00
$0
$0
$0
$0
$80,040
$4,346
$10,500
$1,300
0.00
0.00
0.00
0.00
$0
$0
$0
$0
$76,459
$4,200
$20,628
$1,200
0.00
0.00
0.00
0.00
$0
$0
$0
$0
$59,886
$3,722
$15,416
$1,711
Indicador(es)
Indicador(es)
Indicador(es)
Indicador(es)
Conservar y rehabilitar 1,083 km carril de la infraestructura vial local (por donde no circulan rutas deTransmilenio zonal)
Mantener el 80% de satisfacción de los ciudadanos y partes interesadas
Adecuar y dotar una (1) sede para el proceso de producción e intervención de la malla vial local
Fortalecer y modernizar en un 80% el recurso tecnológico y de sistemas de información de entidades delsector movilidad
143
188
190
192
Construcción y conservación de vías y calles completas para la ciudad
Servicio a la ciudadanía para la movilidad
Modernización física
Fortalecimiento institucional a través del uso de TIC
$59,886
$3,722
$15,416
$1,711
$0
$0
$0
$0
0.00
0.00
0.00
0.00
$76,459
$4,200
$20,628
$1,200
$0
$0
$0
$0
0.00
0.00
0.00
0.00
$80,040
$4,346
$10,500
$1,300
$0
$0
$0
$0
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
$0
$0
$0
$0
$82,109
$4,400
$5,200
$1,445
0.00
0.00
0.00
0.00
$0
$0
$0
$0
$84,628
$5,000
$5,000
$1,432
0.00
0.00
0.00
0.00
$0
$0
$0
$0
$383,122
$21,668
$56,744
$7,088
0.00%
0.00%
0.00%
Transcurrido PD
Transcurrido PD
Transcurrido PD
Avance
Avance
Avance
al Plan de Desarrollo
al Plan de Desarrollo
al Plan de Desarrollo
SECRETARÍA DISTRITAL DE PLANEACIÓN - Subsecretaría de Planeación de la Inversión / DPSI Fecha de impresión 28-SEP-2016 08:25Sistema de Seguimiento al Plan de Desarrollo - SEGPLAN Reporte: sp_ejec_cg_bh_sector.rdf (20140110)1
VERSION PLAN DE ACCION: REPROGRAMACIÓN
(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas de producto Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.
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Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOSPlan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión por sector. Reprogramación 2016
Millones de pesos corrientes
SECTOR MOVILIDAD227 - Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial
2020
Programado Ejecutado %
TOTAL
Programado Ejecutado %
2019
Programado Ejecutado %
2018
Programado Ejecutado %
2017
Programado Ejecutado %
2016
Programado Ejecutado %Pilar o Eje transversal / Programa / Proyecto Prioritario / Metas de producto
07 Eje transversal Gobierno legítimo, fortalecimiento local y eficiencia 0.00 $0 $85,500 0.00 $0 $11,432 0.00 $0 $11,045 0.00 $0 $16,146 0.00 $0 $26,028 0.00 $0 $20,849
0.00 $0 $468,622 0.00 $0 $96,060 0.00 $0 $93,154 0.00 $0 $96,186 0.00 $0 $102,487 0.00 $0 $80,735TOTAL 227 - UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO VIAL
Programación Inicial del PD Programación
EjecuciónVigenciaAño
20.00 10.00 20.00 20.00 10.00 80.00
20162017201820192020
TOTAL
20.00 10.00 20.00 20.00 10.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
80.00 0.00 0.00%
450 Porcentaje de modernización del recurso tecnológico y de sistemas de información(S)
De la Vigencia 0.00%
Transcurrido PDAvance
al Plan de Desarrollo
SECRETARÍA DISTRITAL DE PLANEACIÓN - Subsecretaría de Planeación de la Inversión / DPSI Fecha de impresión 28-SEP-2016 08:25Sistema de Seguimiento al Plan de Desarrollo - SEGPLAN Reporte: sp_ejec_cg_bh_sector.rdf (20140110)1
VERSION PLAN DE ACCION: REPROGRAMACIÓN
(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas de producto Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.
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Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOSPlan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión por sector. Reprogramación 2016
Millones de pesos corrientes
SECTOR MOVILIDAD262 - Empresa de Transporte del Tercer Milenio - Transmilenio S.A.
2020
Programado Ejecutado %
TOTAL
Programado Ejecutado %
2019
Programado Ejecutado %
2018
Programado Ejecutado %
2017
Programado Ejecutado %
2016
Programado Ejecutado %Pilar o Eje transversal / Programa / Proyecto Prioritario / Metas de producto
02 Pilar Democracia urbana 0.00 $0 $25,683,569 0.00 $0 $5,059,373 0.00 $0 $8,888,540 0.00 $0 $6,417,073 0.00 $0 $2,928,426 0.00 $0 $2,390,156
0.00 $0 $25,683,569 0.00 $0 $5,059,373 0.00 $0 $8,888,540 0.00 $0 $6,417,073 0.00 $0 $2,928,426 0.00 $0 $2,390,15618 Mejor movilidad para todos
Programación Inicial del PD
Programación Inicial del PD
Programación Inicial del PD
Programación Inicial del PD
Programación
Programación
Programación
Programación
EjecuciónVigencia
EjecuciónVigencia
EjecuciónVigencia
EjecuciónVigencia
Año
Año
Año
Año
0.00 0.00 0.00
1,500.00 0.00
0.05 0.20 0.25 0.50 0.00
86.00 85.00 84.00 82.00 80.00
5.00 35.00 70.00 95.00
100.00
1,500.00
1.00
20162017201820192020
20162017201820192020
20162017201820192020
20162017201820192020
TOTAL
TOTAL
0.00 0.00 0.00
1,500.00 0.00
0.05 0.20 0.25 0.50 0.00
86.00 85.00 84.00 82.00 80.00
5.00 35.00 70.00 95.00
100.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
1,500.00
1.00
0.00
0.00
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
186
190
191
192
Número de ciclo parqueaderos construidos asociados a TM
Número de estrategias integrales implementadas
Porcentaje de la percepción de inseguridad en el Sistema de Transporte Masivo
Porcentaje de revisión de implementación de los servicios troncales y rutas zonales
(S)
(S)
(D)
(C)
De la Vigencia
De la Vigencia
De la Vigencia
De la Vigencia
239
243
246
244
0.00
0.00
0.00
0.00
$0
$0
$0
$0
$13,996
$15,339
$110,497
$125,809
0.00
0.00
0.00
0.00
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$23,137
$25,834
0.00
0.00
0.00
0.00
$0
$0
$0
$0
$4,827
$5,204
$36,298
$35,976
0.00
0.00
0.00
0.00
$0
$0
$0
$0
$4,663
$5,028
$25,083
$34,759
0.00
0.00
0.00
0.00
$0
$0
$0
$0
$4,506
$4,857
$24,340
$27,934
0.00
0.00
0.00
0.00
$0
$0
$0
$0
$0
$250
$1,639
$1,307
Indicador(es)
Indicador(es)
Indicador(es)
Indicador(es)
Implementar 1500 ciclo parqueaderos en la ciudad asociados al Transmilenio
Diseño e implementación de una (1) estrategia integral de cultura ciudadana para el Sistema deTransporte Masivo de Bogotá
Disminuir a 80% la percepción de inseguridad en el Sistema de Transporte Masivo
Revisión e implementación del 100% de los servicios troncales y rutas zonales
145
146
147
Peatones y bicicletas
Seguridad y comportamientos para la movilidad
Transporte público integrado y de calidad
$0
$1,889
$2,388,267
$0
$0
$0
0.00
0.00
0.00
$4,506
$29,197
$2,894,723
$0
$0
$0
0.00
0.00
0.00
$4,663
$30,111
$6,382,299
$0
$0
$0
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
$0
$0
$0
$4,827
$41,502
$8,842,212
0.00
0.00
0.00
$0
$0
$0
$0
$23,137
$5,036,236
0.00
0.00
0.00
$0
$0
$0
$13,996
$125,836
$25,543,737
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
Transcurrido PD
Transcurrido PD
Transcurrido PD
Transcurrido PD
Línea Base: 80
Avance
Avance
Avance
Avance
al Plan de Desarrollo
al Plan de Desarrollo
al Plan de Desarrollo
al Plan de Desarrollo
SECRETARÍA DISTRITAL DE PLANEACIÓN - Subsecretaría de Planeación de la Inversión / DPSI Fecha de impresión 28-SEP-2016 08:25Sistema de Seguimiento al Plan de Desarrollo - SEGPLAN Reporte: sp_ejec_cg_bh_sector.rdf (20140110)1
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(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas de producto Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.
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Millones de pesos corrientes
SECTOR MOVILIDAD262 - Empresa de Transporte del Tercer Milenio - Transmilenio S.A.
2020
Programado Ejecutado %
TOTAL
Programado Ejecutado %
2019
Programado Ejecutado %
2018
Programado Ejecutado %
2017
Programado Ejecutado %
2016
Programado Ejecutado %Pilar o Eje transversal / Programa / Proyecto Prioritario / Metas de producto
02
07
Pilar Democracia urbana
Eje transversal Gobierno legítimo, fortalecimiento local y eficiencia
0.00
0.00
$0
$0
$25,683,569
$51,968
0.00
0.00
$0
$0
$5,059,373
$11,194
0.00
0.00
$0
$0
$8,888,540
$10,849
0.00
0.00
$0
$0
$6,417,073
$11,669
0.00
0.00
$0
$0
$2,928,426
$10,536
0.00
0.00
$0
$0
$2,390,156
$7,720
0.00 $0 $43,670 0.00 $0 $10,306 0.00 $0 $9,598 0.00 $0 $9,274 0.00 $0 $8,960 0.00 $0 $5,53142 Transparencia, gestión pública y servicio a la ciudadanía
Programación Inicial del PD
Programación Inicial del PD
Programación Inicial del PD
Programación Inicial del PD
Programación
Programación
Programación
Programación
EjecuciónVigencia
EjecuciónVigencia
EjecuciónVigencia
EjecuciónVigencia
Año
Año
Año
Año
1.00 31.00 34.00 34.00 0.00
44.00 45.00 46.00 48.00 48.00
0.00 0.00 0.00
57.00 57.00
0.00 0.00 0.00 0.00
30.00
100.00
30.00
20162017201820192020
20162017201820192020
20162017201820192020
20162017201820192020
TOTAL
TOTAL
1.00 31.00 34.00 34.00 0.00
44.00 45.00 46.00 48.00 48.00
0.00 0.00 0.00
57.00 57.00
0.00 0.00 0.00 0.00
30.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
100.00
30.00
0.00
0.00
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
193
194
195
196
Porcentaje de Plan Anti evasión en el Sistema de Transporte Público diseñado e implementado
Porcentaje de viajes en transporte público
Km de troncales construidos
Porcentaje de avance de la primera línea del metro - Etapa I
(S)
(C)
(C)
(S)
De la Vigencia
De la Vigencia
De la Vigencia
De la Vigencia
245
247
248
249
255
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
$0
$0
$0
$0
$0
$75,265
$4,208,010
$7,348,242
$13,786,411
$43,670
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$628,403
$485,000
$3,897,000
$10,306
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
$0
$0
$0
$0
$0
$26,045
$1,170,829
$2,413,362
$5,196,000
$9,598
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
$0
$0
$0
$0
$0
$25,406
$1,042,546
$2,681,588
$2,598,000
$9,274
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
$0
$0
$0
$0
$0
$23,715
$1,183,445
$320,000
$1,339,630
$8,960
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
$0
$0
$0
$0
$0
$100
$182,788
$1,448,292
$755,781
$5,531
Indicador(es)
Indicador(es)
Indicador(es)
Indicador(es)
Diseño y puesta en marcha del 100% del Plan Anti evasión en el Sistema de Transporte Público
Aumentar en 5% el número total de viajes en Transporte Público (LB= 43%)
Alcanzar 170 km de troncales (construir 57 km nuevos de troncal)
Avanzar en el 30% de la obra civil del proyecto de la primera línea del metro en su Etapa I
Mantener 80% de satisfacción en los servicios prestados por las entidades del sector movilidad188 Servicio a la ciudadanía para la movilidad $5,531 $0 0.00 $8,960 $0 0.00 $9,274 $0 0.00 0.00 $0 $9,598 0.00 $0 $10,306 0.00 $0 $43,670
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
Transcurrido PD
Transcurrido PD
Transcurrido PD
Transcurrido PD
Línea Base: 43
Avance
Avance
Avance
Avance
al Plan de Desarrollo
al Plan de Desarrollo
al Plan de Desarrollo
al Plan de Desarrollo
SECRETARÍA DISTRITAL DE PLANEACIÓN - Subsecretaría de Planeación de la Inversión / DPSI Fecha de impresión 28-SEP-2016 08:25Sistema de Seguimiento al Plan de Desarrollo - SEGPLAN Reporte: sp_ejec_cg_bh_sector.rdf (20140110)1
VERSION PLAN DE ACCION: REPROGRAMACIÓN
(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas de producto Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.
Página 169 de 188
Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOSPlan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión por sector. Reprogramación 2016
Millones de pesos corrientes
SECTOR MOVILIDAD262 - Empresa de Transporte del Tercer Milenio - Transmilenio S.A.
2020
Programado Ejecutado %
TOTAL
Programado Ejecutado %
2019
Programado Ejecutado %
2018
Programado Ejecutado %
2017
Programado Ejecutado %
2016
Programado Ejecutado %Pilar o Eje transversal / Programa / Proyecto Prioritario / Metas de producto
07 Eje transversal Gobierno legítimo, fortalecimiento local y eficiencia 0.00 $0 $51,968 0.00 $0 $11,194 0.00 $0 $10,849 0.00 $0 $11,669 0.00 $0 $10,536 0.00 $0 $7,720
0.00 $0 $8,298 0.00 $0 $888 0.00 $0 $1,251 0.00 $0 $2,396 0.00 $0 $1,575 0.00 $0 $2,18843 Modernización institucional
0.00 $0 $25,735,536 0.00 $0 $5,070,567 0.00 $0 $8,899,389 0.00 $0 $6,428,743 0.00 $0 $2,938,962 0.00 $0 $2,397,876TOTAL 262 - EMPRESA DE TRANSPORTE DEL TERCER MILENIO - TRANSMILENIO S.A.
0.00 $0 $33,136,203 0.00 $0 $5,947,111 0.00 $0 $10,152,641 0.00 $0 $8,676,824 0.00 $0 $4,729,253 0.00 $0 $3,630,373TOTAL SECTOR MOVILIDAD
Programación Inicial del PD
Programación Inicial del PD
Programación
Programación
EjecuciónVigencia
EjecuciónVigencia
Año
Año
80.00 80.00 80.00 80.00 80.00
0.00 0.00 0.00 0.00
75.00 75.00
20162017201820192020
20162017201820192020
TOTAL
80.00 80.00 80.00 80.00 80.00
0.00 0.00 0.00 0.00
75.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
75.00 0.00
0.00%
0.00%
408
419
Porcentaje de satisfacción
Porcentaje de índice de desempeño
(K)
(S)
De la Vigencia
De la Vigencia
256 0.00 $0 $8,298 0.00 $0 $888 0.00 $0 $1,251 0.00 $0 $2,396 0.00 $0 $1,575 0.00 $0 $2,188
Indicador(es)
Indicador(es)Lograr un índice nivel medio de desarrollo institucional en el sector movilidad
190 Modernización física $2,188 $0 0.00 $1,575 $0 0.00 $2,396 $0 0.00 0.00 $0 $1,251 0.00 $0 $888 0.00 $0 $8,298
0.00%
0.00%
Transcurrido PD
Transcurrido PD
Avance
Avance
al Plan de Desarrollo
al Plan de Desarrollo
SECRETARÍA DISTRITAL DE PLANEACIÓN - Subsecretaría de Planeación de la Inversión / DPSI Fecha de impresión 28-SEP-2016 08:25Sistema de Seguimiento al Plan de Desarrollo - SEGPLAN Reporte: sp_ejec_cg_bh_sector.rdf (20140110)1
VERSION PLAN DE ACCION: REPROGRAMACIÓN
(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas de producto Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.
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Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOSPlan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión por sector. Reprogramación 2016
Millones de pesos corrientes
SECTOR HÁBITAT118 - Secretaría Distrital del Hábitat
2020
Programado Ejecutado %
TOTAL
Programado Ejecutado %
2019
Programado Ejecutado %
2018
Programado Ejecutado %
2017
Programado Ejecutado %
2016
Programado Ejecutado %Pilar o Eje transversal / Programa / Proyecto Prioritario / Metas de producto
01
02
Pilar Igualdad de calidad de vida
Pilar Democracia urbana
0.00
0.00
$0
$0
$0
$366,578
0.00
0.00
$0
$0
$0
$77,888
0.00
0.00
$0
$0
$0
$72,920
0.00
0.00
$0
$0
$0
$76,955
0.00
0.00
$0
$0
$0
$77,030
0.00
0.00
$0
$0
$0
$61,785
0.00
0.00
$0
$0
$0
$337,344
0.00
0.00
$0
$0
$0
$70,673
0.00
0.00
$0
$0
$0
$66,160
0.00
0.00
$0
$0
$0
$70,636
0.00
0.00
$0
$0
$0
$71,126
0.00
0.00
$0
$0
$0
$58,749
04
14
Familias protegidas y adaptadas al cambio climático
Intervenciones integrales del hábitat
Programación Inicial del PD
Programación Inicial del PD
Programación Inicial del PD
Programación
Programación
Programación
EjecuciónVigencia
EjecuciónVigencia
EjecuciónVigencia
Año
Año
Año
100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
34,000.00 40,000.00 39,000.00 37,000.00
0.00
44.00 80.00 81.00 81.00 0.00
150,000.00
20162017201820192020
20162017201820192020
20162017201820192020
TOTAL
100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
34,000.00 40,000.00 39,000.00 37,000.00
0.00
44.00 80.00 81.00 81.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
150,000.00 0.00
0.00%
0.00%
0.00%
27
145
510
Porcentaje de hogares comunitarios, FAMIS y sustitutos del ICBF notificados, que reciben las tarifas diferenciales de servicios públicos, contenidas en el artículo 214 de la Ley 1753 de 2015 y el acuerdo 325 de 2008
Número de vivienda iniciadas en Bogotá
Número de prestadores de los servicios públicos de acueducto con asistencia técnica
(K)
(S)
(C)
De la Vigencia
De la Vigencia
De la Vigencia
163
173
503
517
0.00
0.00
0.00
0.00
$0
$0
$0
$0
$0
$61,427
$1,564
$8,645
0.00
0.00
0.00
0.00
$0
$0
$0
$0
$0
$3,884
$146
$2,347
0.00
0.00
0.00
0.00
$0
$0
$0
$0
$0
$3,936
$146
$2,196
0.00
0.00
0.00
0.00
$0
$0
$0
$0
$0
$4,909
$146
$2,054
0.00
0.00
0.00
0.00
$0
$0
$0
$0
$0
$6,031
$146
$1,922
0.00
0.00
0.00
0.00
$0
$0
$0
$0
$0
$42,667
$980
$126
Indicador(es)
Indicador(es)
Indicador(es)
Indicador(es)
Garantizar que el 100% de los hogares comunitarios, FAMIS y sustitutos del ICBF, notificados a lasempresas prestadoras, reciban las tarifas diferenciales de servicios públicos, contenidas en el artículo 214de la Ley 1753 de 2015 y el acuerdo 325 de 2008
Iniciar 150.000 viviendas en Bogotá
Brindar asistencia técnica a 81 prestadores de los servicios públicos de acueducto identificados
Iniciar 60.000 viviendas VIS en Bogotá
110
134
Reducción de condiciones de amenaza y vulnerabilidad de los ciudadanos
Intervenciones integrales del hábitat
$0
$43,773
$0
$0
0.00
0.00
$0
$8,099
$0
$0
0.00
0.00
$0
$7,109
$0
$0
0.00
0.00
0.00
0.00
$0
$0
$0
$6,278
0.00
0.00
$0
$0
$0
$6,377
0.00
0.00
$0
$0
$0
$71,636
0.00%
0.00%
0.00%
Transcurrido PD
Transcurrido PD
Transcurrido PD
Avance
Avance
Avance
al Plan de Desarrollo
al Plan de Desarrollo
al Plan de Desarrollo
SECRETARÍA DISTRITAL DE PLANEACIÓN - Subsecretaría de Planeación de la Inversión / DPSI Fecha de impresión 28-SEP-2016 08:25Sistema de Seguimiento al Plan de Desarrollo - SEGPLAN Reporte: sp_ejec_cg_bh_sector.rdf (20140110)1
VERSION PLAN DE ACCION: REPROGRAMACIÓN
(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas de producto Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.
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Millones de pesos corrientes
SECTOR HÁBITAT118 - Secretaría Distrital del Hábitat
2020
Programado Ejecutado %
TOTAL
Programado Ejecutado %
2019
Programado Ejecutado %
2018
Programado Ejecutado %
2017
Programado Ejecutado %
2016
Programado Ejecutado %Pilar o Eje transversal / Programa / Proyecto Prioritario / Metas de producto
02
04
Pilar Democracia urbana
Eje transversal Nuevo ordenamiento territorial
0.00
0.00
$0
$0
$366,578
$48,614
0.00
0.00
$0
$0
$77,888
$13,640
0.00
0.00
$0
$0
$72,920
$12,781
0.00
0.00
$0
$0
$76,955
$11,382
0.00
0.00
$0
$0
$77,030
$10,181
0.00
0.00
$0
$0
$61,785
$630
0.00
0.00
$0
$0
$29,234
$48,614
0.00
0.00
$0
$0
$7,215
$13,640
0.00
0.00
$0
$0
$6,760
$12,781
0.00
0.00
$0
$0
$6,319
$11,382
0.00
0.00
$0
$0
$5,904
$10,181
0.00
0.00
$0
$0
$3,036
$630
15
30
Recuperación, incorporación, vida urbana y control de la ilegalidad
Financiación para el Desarrollo Territorial
Programación Inicial del PD
Programación Inicial del PD
Programación Inicial del PD
Programación Inicial del PD
Programación
Programación
Programación
Programación
EjecuciónVigencia
EjecuciónVigencia
EjecuciónVigencia
EjecuciónVigencia
Año
Año
Año
Año
13,500.00 16,000.00 15,500.00 15,000.00
0.00
0.00 0.00 0.00 1.00 0.00
1.00 3.00 7.00
10.00 10.00
100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
60,000.00
1.00
20162017201820192020
20162017201820192020
20162017201820192020
20162017201820192020
TOTAL
TOTAL
13,500.00 16,000.00 15,500.00 15,000.00
0.00
0.00 0.00 0.00 1.00 0.00
1.00 3.00 7.00
10.00 10.00
100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
60,000.00
1.00
0.00
0.00
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
524
148
523
149
Número de vivienda VIS iniciadas en Bogotá
Programa de asistencia técnica para mejoramiento de vivienda creado
Número de intervenciones integrales de mejoramiento gestionadas en territorios priorizados
Porcentaje de polígonos identificados de control y prevención, monitoreados en áreas susceptibles de ocupación ilegal
(S)
(S)
(C)
(K)
De la Vigencia
De la Vigencia
De la Vigencia
De la Vigencia
170
516
176
0.00
0.00
0.00
$0
$0
$0
$0
$265,708
$29,234
0.00
0.00
0.00
$0
$0
$0
$0
$64,296
$7,215
0.00
0.00
0.00
$0
$0
$0
$0
$59,882
$6,760
0.00
0.00
0.00
$0
$0
$0
$0
$63,527
$6,319
0.00
0.00
0.00
$0
$0
$0
$0
$63,027
$5,904
0.00
0.00
0.00
$0
$0
$0
$0
$14,976
$3,036
Indicador(es)
Indicador(es)
Indicador(es)
Crear un programa de asistencia técnica para mejoramiento de vivienda
Gestionar 10 intervenciones integrales de mejoramiento en los territorios priorizados
Monitorear el 100% de polígonos identificados de control y prevención, en áreas susceptibles deocupación ilegal
135
136
Mejoramiento integral
Recuperación, incorporación, vida urbana y control de la ilegalidad
$14,976
$3,036
$0
$0
0.00
0.00
$63,027
$5,904
$0
$0
0.00
0.00
$63,527
$6,319
$0
$0
0.00
0.00
0.00
0.00
$0
$0
$59,882
$6,760
0.00
0.00
$0
$0
$64,296
$7,215
0.00
0.00
$0
$0
$265,708
$29,234
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
Transcurrido PD
Transcurrido PD
Transcurrido PD
Transcurrido PD
Avance
Avance
Avance
Avance
al Plan de Desarrollo
al Plan de Desarrollo
al Plan de Desarrollo
al Plan de Desarrollo
SECRETARÍA DISTRITAL DE PLANEACIÓN - Subsecretaría de Planeación de la Inversión / DPSI Fecha de impresión 28-SEP-2016 08:25Sistema de Seguimiento al Plan de Desarrollo - SEGPLAN Reporte: sp_ejec_cg_bh_sector.rdf (20140110)1
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(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas de producto Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.
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Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOSPlan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión por sector. Reprogramación 2016
Millones de pesos corrientes
SECTOR HÁBITAT118 - Secretaría Distrital del Hábitat
2020
Programado Ejecutado %
TOTAL
Programado Ejecutado %
2019
Programado Ejecutado %
2018
Programado Ejecutado %
2017
Programado Ejecutado %
2016
Programado Ejecutado %Pilar o Eje transversal / Programa / Proyecto Prioritario / Metas de producto
04
07
Eje transversal Nuevo ordenamiento territorial
Eje transversal Gobierno legítimo, fortalecimiento local y eficiencia
0.00
0.00
$0
$0
$48,614
$42,345
0.00
0.00
$0
$0
$13,640
$10,677
0.00
0.00
$0
$0
$12,781
$10,062
0.00
0.00
$0
$0
$11,382
$9,063
0.00
0.00
$0
$0
$10,181
$8,206
0.00
0.00
$0
$0
$630
$4,337
0.00 $0 $13,087 0.00 $0 $2,552 0.00 $0 $3,134 0.00 $0 $3,077 0.00 $0 $3,022 0.00 $0 $1,30242 Transparencia, gestión pública y servicio a la ciudadanía
Programación Inicial del PD
Programación Inicial del PD
Programación Inicial del PD
Programación
Programación
Programación
EjecuciónVigencia
EjecuciónVigencia
EjecuciónVigencia
Año
Año
Año
0.00 35.00 25.00 15.00 5.00
100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
90.00 90.00 90.00 90.00 90.00
80.00
20162017201820192020
20162017201820192020
20162017201820192020
TOTAL
0.00 35.00 25.00 15.00 5.00
100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
90.00 90.00 90.00 90.00 90.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
80.00 0.00 0.00%
0.00%
0.00%
284
390
391
Número de hectáreas gestionadas mediante aplicación instrumentos de financiación
Porcentaje de avance en la implementación de las Leyes 1712 de 2014 y 1474 de 2011
Porcentaje de sostenibilidad del Sistema Integrado de Gestión en el Gobierno Distrital
(S)
(K)
(K)
De la Vigencia
De la Vigencia
De la Vigencia
177
70
71
524
0.00
0.00
0.00
0.00
$0
$0
$0
$0
$48,614
$8,228
$635
$4,224
0.00
0.00
0.00
0.00
$0
$0
$0
$0
$13,640
$1,491
$127
$934
0.00
0.00
0.00
0.00
$0
$0
$0
$0
$12,781
$2,073
$127
$934
0.00
0.00
0.00
0.00
$0
$0
$0
$0
$11,382
$2,016
$127
$934
0.00
0.00
0.00
0.00
$0
$0
$0
$0
$10,181
$1,961
$127
$934
0.00
0.00
0.00
0.00
$0
$0
$0
$0
$630
$687
$127
$488
Indicador(es)
Indicador(es)
Indicador(es)
Indicador(es)
80 hectáreas útiles para vivienda de interés social gestionadas
Llevar a un 100% la implementación de las leyes 1712 de 2014 (Ley de Transparencia y del Derecho deAcceso a la Información Pública) y 1474 de 2011 (Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer losmecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control dela gestión pública)
Incrementar a un 90% la sostenibilidad del SIG en el Gobierno Distrital
Ejecutar plan de innovación tecnológica al 100%
163
185
Financiación para el desarrollo territorial
Fortalecimiento a la gestión pública efectiva y eficiente
$630
$1,302
$0
$0
0.00
0.00
$10,181
$3,022
$0
$0
0.00
0.00
$11,382
$3,077
$0
$0
0.00
0.00
0.00
0.00
$0
$0
$12,781
$3,134
0.00
0.00
$0
$0
$13,640
$2,552
0.00
0.00
$0
$0
$48,614
$13,087
0.00%
0.00%
0.00%
Transcurrido PD
Transcurrido PD
Transcurrido PD
Avance
Avance
Avance
al Plan de Desarrollo
al Plan de Desarrollo
al Plan de Desarrollo
SECRETARÍA DISTRITAL DE PLANEACIÓN - Subsecretaría de Planeación de la Inversión / DPSI Fecha de impresión 28-SEP-2016 08:25Sistema de Seguimiento al Plan de Desarrollo - SEGPLAN Reporte: sp_ejec_cg_bh_sector.rdf (20140110)1
VERSION PLAN DE ACCION: REPROGRAMACIÓN
(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas de producto Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.
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Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOSPlan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión por sector. Reprogramación 2016
Millones de pesos corrientes
SECTOR HÁBITAT118 - Secretaría Distrital del Hábitat
2020
Programado Ejecutado %
TOTAL
Programado Ejecutado %
2019
Programado Ejecutado %
2018
Programado Ejecutado %
2017
Programado Ejecutado %
2016
Programado Ejecutado %Pilar o Eje transversal / Programa / Proyecto Prioritario / Metas de producto
07 Eje transversal Gobierno legítimo, fortalecimiento local y eficiencia 0.00 $0 $42,345 0.00 $0 $10,677 0.00 $0 $10,062 0.00 $0 $9,063 0.00 $0 $8,206 0.00 $0 $4,337
0.00 $0 $29,258 0.00 $0 $8,125 0.00 $0 $6,928 0.00 $0 $5,986 0.00 $0 $5,184 0.00 $0 $3,03543 Modernización institucional
0.00 $0 $457,537 0.00 $0 $102,205 0.00 $0 $95,763 0.00 $0 $97,400 0.00 $0 $95,417 0.00 $0 $66,752TOTAL 118 - SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT
Programación Inicial del PD
Programación Inicial del PD
Programación
Programación
EjecuciónVigencia
EjecuciónVigencia
Año
Año
25.00 50.00 75.00
100.00 100.00
100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
20162017201820192020
20162017201820192020
25.00 50.00 75.00
100.00 100.00
100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
0.00%
0.00%
531
411
Porcentaje Plan de innovación, uso y apropiación de las tecnologías de la información y las comunicaciones ejecutado
Porcentaje de intervención en infraestructura física, dotacional y administrativa
(C)
(K)
De la Vigencia
De la Vigencia
379 0.00 $0 $29,258 0.00 $0 $8,125 0.00 $0 $6,928 0.00 $0 $5,986 0.00 $0 $5,184 0.00 $0 $3,035
Indicador(es)
Desarrollar el 100% de actividades de intervención para el mejoramiento de la infraestructura física,dotacional y administrativa
189 Modernización administrativa $3,035 $0 0.00 $5,184 $0 0.00 $5,986 $0 0.00 0.00 $0 $6,928 0.00 $0 $8,125 0.00 $0 $29,258
0.00%
0.00%
Transcurrido PD
Transcurrido PD
Avance
Avance
al Plan de Desarrollo
al Plan de Desarrollo
SECRETARÍA DISTRITAL DE PLANEACIÓN - Subsecretaría de Planeación de la Inversión / DPSI Fecha de impresión 28-SEP-2016 08:25Sistema de Seguimiento al Plan de Desarrollo - SEGPLAN Reporte: sp_ejec_cg_bh_sector.rdf (20140110)1
VERSION PLAN DE ACCION: REPROGRAMACIÓN
(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas de producto Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.
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Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOSPlan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión por sector. Reprogramación 2016
Millones de pesos corrientes
SECTOR HÁBITAT208 - Caja de Vivienda Popular
2020
Programado Ejecutado %
TOTAL
Programado Ejecutado %
2019
Programado Ejecutado %
2018
Programado Ejecutado %
2017
Programado Ejecutado %
2016
Programado Ejecutado %Pilar o Eje transversal / Programa / Proyecto Prioritario / Metas de producto
01
02
07
Pilar Igualdad de calidad de vida
Pilar Democracia urbana
Eje transversal Gobierno legítimo, fortalecimiento local y eficiencia
0.00
0.00
0.00
$0
$0
$0
$188,630
$93,052
$23,326
0.00
0.00
0.00
$0
$0
$0
$15,150
$15,831
$5,173
0.00
0.00
0.00
$0
$0
$0
$33,364
$16,929
$4,439
0.00
0.00
0.00
$0
$0
$0
$40,329
$21,863
$4,514
0.00
0.00
0.00
$0
$0
$0
$64,756
$22,868
$5,210
0.00
0.00
0.00
$0
$0
$0
$35,031
$15,561
$3,990
0.00
0.00
0.00
$0
$0
$0
$188,630
$93,052
$1,911
0.00
0.00
0.00
$0
$0
$0
$15,150
$15,831
$414
0.00
0.00
0.00
$0
$0
$0
$33,364
$16,929
$355
0.00
0.00
0.00
$0
$0
$0
$40,329
$21,863
$361
0.00
0.00
0.00
$0
$0
$0
$64,756
$22,868
$417
0.00
0.00
0.00
$0
$0
$0
$35,031
$15,561
$364
04
14
42
Familias protegidas y adaptadas al cambio climático
Intervenciones integrales del hábitat
Transparencia, gestión pública y servicio a la ciudadanía
Programación Inicial del PD
Programación Inicial del PD
Programación Inicial del PD
Programación
Programación
Programación
EjecuciónVigencia
EjecuciónVigencia
EjecuciónVigencia
Año
Año
Año
1,436.00 900.00 832.00 582.00 250.00
1,000.00 3,000.00 3,000.00 2,000.00 1,000.00
100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
4,000.00
10,000.00
20162017201820192020
20162017201820192020
20162017201820192020
TOTAL
TOTAL
1,436.00 900.00 832.00 582.00 250.00
1,000.00 3,000.00 3,000.00 2,000.00 1,000.00
100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
4,000.00
10,000.00
0.00
0.00
0.00%
0.00%
0.00%
525
143
342
Número de familias reasentadas definitivamente
Número de predios con títulos registrados
Porcentaje de intervenciones priorizadas de mejoramiento ejecutadas
(S)
(S)
(K)
De la Vigencia
De la Vigencia
De la Vigencia
518
171
465
70
0.00
0.00
0.00
0.00
$0
$0
$0
$0
$188,630
$29,280
$63,772
$1,911
0.00
0.00
0.00
0.00
$0
$0
$0
$0
$15,150
$1,850
$13,981
$414
0.00
0.00
0.00
0.00
$0
$0
$0
$0
$33,364
$4,930
$11,999
$355
0.00
0.00
0.00
0.00
$0
$0
$0
$0
$40,329
$9,662
$12,201
$361
0.00
0.00
0.00
0.00
$0
$0
$0
$0
$64,756
$8,784
$14,084
$417
0.00
0.00
0.00
0.00
$0
$0
$0
$0
$35,031
$4,054
$11,507
$364
Indicador(es)
Indicador(es)
Indicador(es)
Indicador(es)
Reasentar a 4.286 familias localizadas en zonas de riesgo no mitigable (286 a cargo del IDIGER)
Titular 10.000 predios
Desarrollar el 100% de las intervenciones priorizadas de mejoramiento
Llevar a un 100% la implementación de las leyes 1712 de 2014 (Ley de Transparencia y del Derecho deAcceso a la Información Pública) y 1474 de 2011 (Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer losmecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control dela gestión pública)
110
134
185
Reducción de condiciones de amenaza y vulnerabilidad de los ciudadanos
Intervenciones integrales del hábitat
Fortalecimiento a la gestión pública efectiva y eficiente
$35,031
$15,561
$364
$0
$0
$0
0.00
0.00
0.00
$64,756
$22,868
$417
$0
$0
$0
0.00
0.00
0.00
$40,329
$21,863
$361
$0
$0
$0
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
$0
$0
$0
$33,364
$16,929
$355
0.00
0.00
0.00
$0
$0
$0
$15,150
$15,831
$414
0.00
0.00
0.00
$0
$0
$0
$188,630
$93,052
$1,911
0.00%
0.00%
0.00%
Transcurrido PD
Transcurrido PD
Transcurrido PD
Avance
Avance
Avance
al Plan de Desarrollo
al Plan de Desarrollo
al Plan de Desarrollo
SECRETARÍA DISTRITAL DE PLANEACIÓN - Subsecretaría de Planeación de la Inversión / DPSI Fecha de impresión 28-SEP-2016 08:25Sistema de Seguimiento al Plan de Desarrollo - SEGPLAN Reporte: sp_ejec_cg_bh_sector.rdf (20140110)1
VERSION PLAN DE ACCION: REPROGRAMACIÓN
(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas de producto Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.
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Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOSPlan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión por sector. Reprogramación 2016
Millones de pesos corrientes
SECTOR HÁBITAT208 - Caja de Vivienda Popular
2020
Programado Ejecutado %
TOTAL
Programado Ejecutado %
2019
Programado Ejecutado %
2018
Programado Ejecutado %
2017
Programado Ejecutado %
2016
Programado Ejecutado %Pilar o Eje transversal / Programa / Proyecto Prioritario / Metas de producto
07 Eje transversal Gobierno legítimo, fortalecimiento local y eficiencia 0.00 $0 $23,326 0.00 $0 $5,173 0.00 $0 $4,439 0.00 $0 $4,514 0.00 $0 $5,210 0.00 $0 $3,990
0.00
0.00
$0
$0
$13,556
$7,859
0.00
0.00
$0
$0
$3,052
$1,707
0.00
0.00
$0
$0
$2,619
$1,465
0.00
0.00
$0
$0
$2,663
$1,490
0.00
0.00
$0
$0
$3,074
$1,719
0.00
0.00
$0
$0
$2,148
$1,478
43
44
Modernización institucional
Gobierno y ciudadanía digital
0.00 $0 $305,008 0.00 $0 $36,154 0.00 $0 $54,732 0.00 $0 $66,706 0.00 $0 $92,834 0.00 $0 $54,582TOTAL 208 - CAJA DE VIVIENDA POPULAR
Programación Inicial del PD
Programación Inicial del PD
Programación Inicial del PD
Programación
Programación
Programación
EjecuciónVigencia
EjecuciónVigencia
EjecuciónVigencia
Año
Año
Año
100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
20162017201820192020
20162017201820192020
20162017201820192020
100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
390
411
446
Porcentaje de avance en la implementación de las Leyes 1712 de 2014 y 1474 de 2011
Porcentaje de intervención en infraestructura física, dotacional y administrativa
Porcentaje de sistemas de información implementados y optimizados
(K)
(K)
(K)
De la Vigencia
De la Vigencia
De la Vigencia
379
92
0.00
0.00
$0
$0
$13,556
$7,859
0.00
0.00
$0
$0
$3,052
$1,707
0.00
0.00
$0
$0
$2,619
$1,465
0.00
0.00
$0
$0
$2,663
$1,490
0.00
0.00
$0
$0
$3,074
$1,719
0.00
0.00
$0
$0
$2,148
$1,478
Indicador(es)
Indicador(es)
Desarrollar el 100% de actividades de intervención para el mejoramiento de la infraestructura física,dotacional y administrativa
Optimizar sistemas de información para optimizar la gestión (hardware y software)
189
192
Modernización administrativa
Fortalecimiento institucional a través del uso de TIC
$2,148
$1,478
$0
$0
0.00
0.00
$3,074
$1,719
$0
$0
0.00
0.00
$2,663
$1,490
$0
$0
0.00
0.00
0.00
0.00
$0
$0
$2,619
$1,465
0.00
0.00
$0
$0
$3,052
$1,707
0.00
0.00
$0
$0
$13,556
$7,859
0.00%
0.00%
0.00%
Transcurrido PD
Transcurrido PD
Transcurrido PD
Avance
Avance
Avance
al Plan de Desarrollo
al Plan de Desarrollo
al Plan de Desarrollo
SECRETARÍA DISTRITAL DE PLANEACIÓN - Subsecretaría de Planeación de la Inversión / DPSI Fecha de impresión 28-SEP-2016 08:25Sistema de Seguimiento al Plan de Desarrollo - SEGPLAN Reporte: sp_ejec_cg_bh_sector.rdf (20140110)1
VERSION PLAN DE ACCION: REPROGRAMACIÓN
(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas de producto Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.
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Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOSPlan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión por sector. Reprogramación 2016
Millones de pesos corrientes
SECTOR HÁBITAT228 - Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos
2020
Programado Ejecutado %
TOTAL
Programado Ejecutado %
2019
Programado Ejecutado %
2018
Programado Ejecutado %
2017
Programado Ejecutado %
2016
Programado Ejecutado %Pilar o Eje transversal / Programa / Proyecto Prioritario / Metas de producto
02
03
Pilar Democracia urbana
Pilar Construcción de comunidad y cultura ciudadana
0.00
0.00
$0
$0
$255,467
$14,034
0.00
0.00
$0
$0
$54,445
$4,373
0.00
0.00
$0
$0
$52,289
$2,752
0.00
0.00
$0
$0
$53,123
$2,801
0.00
0.00
$0
$0
$56,440
$2,745
0.00
0.00
$0
$0
$39,170
$1,363
0.00 $0 $255,467 0.00 $0 $54,445 0.00 $0 $52,289 0.00 $0 $53,123 0.00 $0 $56,440 0.00 $0 $39,17013 Infraestructura para el desarrollo del hábitat
Programación Inicial del PD
Programación Inicial del PD
Programación Inicial del PD
Programación Inicial del PD
Programación
Programación
Programación
Programación
EjecuciónVigencia
EjecuciónVigencia
EjecuciónVigencia
EjecuciónVigencia
Año
Año
Año
Año
0.20 0.80 0.00 0.00 0.00
0.20 0.80 0.00 0.00 0.00
15.00 20.00 22.00 24.00 26.00
500.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00
500.00
1.00
1.00
4,000.00
20162017201820192020
20162017201820192020
20162017201820192020
20162017201820192020
TOTAL
TOTAL
TOTAL
0.20 0.80 0.00 0.00 0.00
0.20 0.80 0.00 0.00 0.00
15.00 20.00 22.00 24.00 26.00
500.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00
500.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
1.00
1.00
4,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
137
138
139
140
Línea base de separación en la fuente doméstica
Línea de base para construcción de indicador de aprovechamiento de residuos levantada
Número de servicios funerarios integrales prestados
Número de subsidios del servicio funerario entregados a población vulnerable de Bogotá
(S)
(S)
(C)
(S)
De la Vigencia
De la Vigencia
De la Vigencia
De la Vigencia
164
165
166
167
0.00
0.00
0.00
0.00
$0
$0
$0
$0
$2,790
$231,185
$16,335
$5,158
0.00
0.00
0.00
0.00
$0
$0
$0
$0
$0
$49,255
$3,881
$1,309
0.00
0.00
0.00
0.00
$0
$0
$0
$0
$0
$47,820
$3,188
$1,281
0.00
0.00
0.00
0.00
$0
$0
$0
$0
$0
$48,654
$3,215
$1,254
0.00
0.00
0.00
0.00
$0
$0
$0
$0
$2,185
$49,890
$3,137
$1,228
0.00
0.00
0.00
0.00
$0
$0
$0
$0
$605
$35,566
$2,914
$86
Indicador(es)
Indicador(es)
Indicador(es)
Indicador(es)
Construir una (1) línea base de separación en la fuente doméstica
Construir una (1) línea base para construcción de indicador de aprovechamiento de residuos
26 servicios funerarios integrales prestados en los cementerios de propiedad del Distrito
4.000 subsidios del servicio funerario entregados a población vulnerable de Bogotá
130
132
Gestión integral de residuos sólidos orientada al aprovechamiento
Gestión para los servicios funerarios distritales
$36,171
$3,000
$0
$0
0.00
0.00
$52,075
$4,365
$0
$0
0.00
0.00
$48,654
$4,469
$0
$0
0.00
0.00
0.00
0.00
$0
$0
$47,820
$4,469
0.00
0.00
$0
$0
$49,255
$5,190
0.00
0.00
$0
$0
$233,975
$21,493
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
Transcurrido PD
Transcurrido PD
Transcurrido PD
Transcurrido PD
Línea Base: 0
Avance
Avance
Avance
Avance
al Plan de Desarrollo
al Plan de Desarrollo
al Plan de Desarrollo
al Plan de Desarrollo
SECRETARÍA DISTRITAL DE PLANEACIÓN - Subsecretaría de Planeación de la Inversión / DPSI Fecha de impresión 28-SEP-2016 08:25Sistema de Seguimiento al Plan de Desarrollo - SEGPLAN Reporte: sp_ejec_cg_bh_sector.rdf (20140110)1
VERSION PLAN DE ACCION: REPROGRAMACIÓN
(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas de producto Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.
Página 177 de 188
Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOSPlan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión por sector. Reprogramación 2016
Millones de pesos corrientes
SECTOR HÁBITAT228 - Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos
2020
Programado Ejecutado %
TOTAL
Programado Ejecutado %
2019
Programado Ejecutado %
2018
Programado Ejecutado %
2017
Programado Ejecutado %
2016
Programado Ejecutado %Pilar o Eje transversal / Programa / Proyecto Prioritario / Metas de producto
03
07
Pilar Construcción de comunidad y cultura ciudadana
Eje transversal Gobierno legítimo, fortalecimiento local y eficiencia
0.00
0.00
$0
$0
$14,034
$23,644
0.00
0.00
$0
$0
$4,373
$4,930
0.00
0.00
$0
$0
$2,752
$4,787
0.00
0.00
$0
$0
$2,801
$4,870
0.00
0.00
$0
$0
$2,745
$4,773
0.00
0.00
$0
$0
$1,363
$4,284
0.00
0.00
$0
$0
$14,034
$23,644
0.00
0.00
$0
$0
$4,373
$4,930
0.00
0.00
$0
$0
$2,752
$4,787
0.00
0.00
$0
$0
$2,801
$4,870
0.00
0.00
$0
$0
$2,745
$4,773
0.00
0.00
$0
$0
$1,363
$4,284
19
42
Seguridad y convivencia para todos
Transparencia, gestión pública y servicio a la ciudadanía
0.00 $0 $293,146 0.00 $0 $63,748 0.00 $0 $59,828 0.00 $0 $60,794 0.00 $0 $63,958 0.00 $0 $44,818TOTAL 228 - UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PÚBLICOS
Programación Inicial del PD
Programación Inicial del PD
Programación
Programación
EjecuciónVigencia
EjecuciónVigencia
Año
Año
15,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 5,000.00
5.00 25.00 30.00 20.00 10.00
80,000.00
90.00
20162017201820192020
20162017201820192020
TOTAL
TOTAL
15,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 5,000.00
5.00 25.00 30.00 20.00 10.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
80,000.00
90.00
0.00
0.00
0.00%
0.00%
304
391
Número de luminarias modernizadas y/o remodeladas
Porcentaje de sostenibilidad del Sistema Integrado de Gestión en el Gobierno Distrital
(S)
(S)
De la Vigencia
De la Vigencia
272
71
0.00
0.00
$0
$0
$14,034
$23,644
0.00
0.00
$0
$0
$4,373
$4,930
0.00
0.00
$0
$0
$2,752
$4,787
0.00
0.00
$0
$0
$2,801
$4,870
0.00
0.00
$0
$0
$2,745
$4,773
0.00
0.00
$0
$0
$1,363
$4,284
Indicador(es)
Indicador(es)
80.000 luminarias modernizadas y/o remodeladas
Incrementar a un 90% la sostenibilidad del SIG en el Gobierno Distrital
148
185
Seguridad y convivencia para Bogotá
Fortalecimiento a la gestión pública efectiva y eficiente
$1,363
$4,284
$0
$0
0.00
0.00
$2,745
$4,773
$0
$0
0.00
0.00
$2,801
$4,870
$0
$0
0.00
0.00
0.00
0.00
$0
$0
$2,752
$4,787
0.00
0.00
$0
$0
$4,373
$4,930
0.00
0.00
$0
$0
$14,034
$23,644
0.00%
0.00%
Transcurrido PD
Transcurrido PD
Avance
Avance
al Plan de Desarrollo
al Plan de Desarrollo
SECRETARÍA DISTRITAL DE PLANEACIÓN - Subsecretaría de Planeación de la Inversión / DPSI Fecha de impresión 28-SEP-2016 08:25Sistema de Seguimiento al Plan de Desarrollo - SEGPLAN Reporte: sp_ejec_cg_bh_sector.rdf (20140110)1
VERSION PLAN DE ACCION: REPROGRAMACIÓN
(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas de producto Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.
Página 178 de 188
Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOSPlan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión por sector. Reprogramación 2016
Millones de pesos corrientes
SECTOR HÁBITAT261 - Metrovivienda
2020
Programado Ejecutado %
TOTAL
Programado Ejecutado %
2019
Programado Ejecutado %
2018
Programado Ejecutado %
2017
Programado Ejecutado %
2016
Programado Ejecutado %Pilar o Eje transversal / Programa / Proyecto Prioritario / Metas de producto
02
07
Pilar Democracia urbana
Eje transversal Gobierno legítimo, fortalecimiento local y eficiencia
0.00
0.00
$0
$0
$361,633
$8,608
0.00
0.00
$0
$0
$78,488
$2,078
0.00
0.00
$0
$0
$76,114
$1,988
0.00
0.00
$0
$0
$124,468
$1,902
0.00
0.00
$0
$0
$55,422
$1,820
0.00
0.00
$0
$0
$27,141
$820
0.00
0.00
$0
$0
$361,633
$8,608
0.00
0.00
$0
$0
$78,488
$2,078
0.00
0.00
$0
$0
$76,114
$1,988
0.00
0.00
$0
$0
$124,468
$1,902
0.00
0.00
$0
$0
$55,422
$1,820
0.00
0.00
$0
$0
$27,141
$820
14
42
Intervenciones integrales del hábitat
Transparencia, gestión pública y servicio a la ciudadanía
0.00 $0 $370,241 0.00 $0 $80,566 0.00 $0 $78,102 0.00 $0 $126,370 0.00 $0 $57,242 0.00 $0 $27,961TOTAL 261 - METROVIVIENDA
Programación Inicial del PD
Programación Inicial del PD
Programación
Programación
EjecuciónVigencia
EjecuciónVigencia
Año
Año
1.00 0.00 0.00 0.00 0.00
90.00 90.00 90.00 90.00 90.00
1.00
20162017201820192020
20162017201820192020
TOTAL
1.00 0.00 0.00 0.00 0.00
90.00 90.00 90.00 90.00 90.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
1.00 0.00 0.00%
0.00%
147
391
Número de manzanas gestionadas para proyectos de renovación urbana
Porcentaje de sostenibilidad del Sistema Integrado de Gestión en el Gobierno Distrital
(S)
(K)
De la Vigencia
De la Vigencia
175
71
0.00
0.00
$0
$0
$361,633
$8,608
0.00
0.00
$0
$0
$78,488
$2,078
0.00
0.00
$0
$0
$76,114
$1,988
0.00
0.00
$0
$0
$124,468
$1,902
0.00
0.00
$0
$0
$55,422
$1,820
0.00
0.00
$0
$0
$27,141
$820
Indicador(es)
Indicador(es)
Gestionar suelo para 8 manzanas para proyectos de renovación urbana
Incrementar a un 90% la sostenibilidad del SIG en el Gobierno Distrital
134
185
Intervenciones integrales del hábitat
Fortalecimiento a la gestión pública efectiva y eficiente
$27,141
$820
$0
$0
0.00
0.00
$55,422
$1,820
$0
$0
0.00
0.00
$124,468
$1,902
$0
$0
0.00
0.00
0.00
0.00
$0
$0
$76,114
$1,988
0.00
0.00
$0
$0
$78,488
$2,078
0.00
0.00
$0
$0
$361,633
$8,608
0.00%
0.00%
Transcurrido PD
Transcurrido PD
Avance
Avance
al Plan de Desarrollo
al Plan de Desarrollo
SECRETARÍA DISTRITAL DE PLANEACIÓN - Subsecretaría de Planeación de la Inversión / DPSI Fecha de impresión 28-SEP-2016 08:25Sistema de Seguimiento al Plan de Desarrollo - SEGPLAN Reporte: sp_ejec_cg_bh_sector.rdf (20140110)1
VERSION PLAN DE ACCION: REPROGRAMACIÓN
(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas de producto Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.
Página 179 de 188
Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOSPlan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión por sector. Reprogramación 2016
Millones de pesos corrientes
SECTOR HÁBITAT263 - Empresa de Renovación Urbana
2020
Programado Ejecutado %
TOTAL
Programado Ejecutado %
2019
Programado Ejecutado %
2018
Programado Ejecutado %
2017
Programado Ejecutado %
2016
Programado Ejecutado %Pilar o Eje transversal / Programa / Proyecto Prioritario / Metas de producto
02
07
Pilar Democracia urbana
Eje transversal Gobierno legítimo, fortalecimiento local y eficiencia
0.00
0.00
$0
$0
$144,901
$9,356
0.00
0.00
$0
$0
$14,693
$2,000
0.00
0.00
$0
$0
$17,723
$2,000
0.00
0.00
$0
$0
$16,400
$2,000
0.00
0.00
$0
$0
$60,570
$2,000
0.00
0.00
$0
$0
$35,515
$1,356
0.00
0.00
$0
$0
$144,901
$9,356
0.00
0.00
$0
$0
$14,693
$2,000
0.00
0.00
$0
$0
$17,723
$2,000
0.00
0.00
$0
$0
$16,400
$2,000
0.00
0.00
$0
$0
$60,570
$2,000
0.00
0.00
$0
$0
$35,515
$1,356
14
42
Intervenciones integrales del hábitat
Transparencia, gestión pública y servicio a la ciudadanía
0.00 $0 $154,257 0.00 $0 $16,693 0.00 $0 $19,723 0.00 $0 $18,400 0.00 $0 $62,570 0.00 $0 $36,871TOTAL 263 - EMPRESA DE RENOVACIÓN URBANA
Programación Inicial del PD
Programación Inicial del PD
Programación Inicial del PD
Programación
Programación
Programación
EjecuciónVigencia
EjecuciónVigencia
EjecuciónVigencia
Año
Año
Año
0.50 1.50 3.00 4.50 0.50
0.00 2.00 2.00 3.00 1.00
5.00 25.00 25.00 25.00 10.00
10.00
8.00
90.00
20162017201820192020
20162017201820192020
20162017201820192020
TOTAL
TOTAL
TOTAL
0.50 1.50 3.00 4.50 0.50
0.00 2.00 2.00 3.00 1.00
5.00 25.00 25.00 25.00 10.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
10.00
8.00
90.00
0.00
0.00
0.00
0.00%
0.00%
0.00%
146
147
391
Número de proyectos integrales del hábitat formulados
Número de manzanas gestionadas para proyectos de renovación urbana
Porcentaje de sostenibilidad del Sistema Integrado de Gestión en el Gobierno Distrital
(S)
(S)
(S)
De la Vigencia
De la Vigencia
De la Vigencia
174
175
71
0.00
0.00
0.00
$0
$0
$0
$18,610
$126,291
$9,356
0.00
0.00
0.00
$0
$0
$0
$2,228
$12,465
$2,000
0.00
0.00
0.00
$0
$0
$0
$5,223
$12,500
$2,000
0.00
0.00
0.00
$0
$0
$0
$3,943
$12,457
$2,000
0.00
0.00
0.00
$0
$0
$0
$3,058
$57,512
$2,000
0.00
0.00
0.00
$0
$0
$0
$4,158
$31,357
$1,356
Indicador(es)
Indicador(es)
Indicador(es)
Formular 10 proyectos de renovación urbana priorizados
Gestionar suelo para 8 manzanas para proyectos de renovación urbana
Incrementar a un 90% la sostenibilidad del SIG en el Gobierno Distrital
134
185
Intervenciones integrales del hábitat
Fortalecimiento a la gestión pública efectiva y eficiente
$35,515
$1,356
$0
$0
0.00
0.00
$60,570
$2,000
$0
$0
0.00
0.00
$16,400
$2,000
$0
$0
0.00
0.00
0.00
0.00
$0
$0
$17,723
$2,000
0.00
0.00
$0
$0
$14,693
$2,000
0.00
0.00
$0
$0
$144,901
$9,356
0.00%
0.00%
0.00%
Transcurrido PD
Transcurrido PD
Transcurrido PD
Avance
Avance
Avance
al Plan de Desarrollo
al Plan de Desarrollo
al Plan de Desarrollo
SECRETARÍA DISTRITAL DE PLANEACIÓN - Subsecretaría de Planeación de la Inversión / DPSI Fecha de impresión 28-SEP-2016 08:25Sistema de Seguimiento al Plan de Desarrollo - SEGPLAN Reporte: sp_ejec_cg_bh_sector.rdf (20140110)1
VERSION PLAN DE ACCION: REPROGRAMACIÓN
(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas de producto Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.
Página 180 de 188
Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOSPlan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión por sector. Reprogramación 2016
Millones de pesos corrientes
SECTOR HÁBITAT265 - Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá
2020
Programado Ejecutado %
TOTAL
Programado Ejecutado %
2019
Programado Ejecutado %
2018
Programado Ejecutado %
2017
Programado Ejecutado %
2016
Programado Ejecutado %Pilar o Eje transversal / Programa / Proyecto Prioritario / Metas de producto
02 Pilar Democracia urbana 0.00 $0 $3,314,677 0.00 $0 $170,416 0.00 $0 $867,869 0.00 $0 $1,188,691 0.00 $0 $928,389 0.00 $0 $159,313
0.00 $0 $3,314,677 0.00 $0 $170,416 0.00 $0 $867,869 0.00 $0 $1,188,691 0.00 $0 $928,389 0.00 $0 $159,31313 Infraestructura para el desarrollo del hábitat
Programación Inicial del PD
Programación Inicial del PD
Programación Inicial del PD
Programación Inicial del PD
Programación
Programación
Programación
Programación
EjecuciónVigencia
EjecuciónVigencia
EjecuciónVigencia
EjecuciónVigencia
Año
Año
Año
Año
0.60 0.70 1.50 0.20 0.00
0.00 20.00 40.00 40.00 0.00
444.00 447.00 449.00 452.00 454.00
0.10 0.00 9.90
10.00 0.00
3.00
100.00
20.00
20162017201820192020
20162017201820192020
20162017201820192020
20162017201820192020
TOTAL
TOTAL
TOTAL
0.60 0.70 1.50 0.20 0.00
0.00 20.00 40.00 40.00 0.00
444.00 447.00 449.00 452.00 454.00
0.10 0.00 9.90
10.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
3.00
100.00
20.00
0.00
0.00
0.00
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
141
142
514
515
Número de parques lineales construidos para recuperar el sistema hídrico
Porcentaje de las redes de acueducto y alcantarillado asociadas a la infraestructura para la construcción del metro adecuadas
Volumen de agua tratada y suministrada a la red
Porcentaje avance en la gestión de la PTAR
(S)
(S)
(C)
(S)
De la Vigencia
De la Vigencia
De la Vigencia
De la Vigencia
168
169
507
508
509
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
$0
$0
$0
$0
$0
$505,430
$250,336
$0
$196,943
$97,767
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
$0
$0
$0
$0
$0
$127,051
$0
$0
$0
$0
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
$0
$0
$0
$0
$0
$171,790
$97,910
$0
$143,358
$32,589
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
$0
$0
$0
$0
$0
$127,512
$98,249
$0
$53,097
$39,107
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
$0
$0
$0
$0
$0
$76,794
$53,005
$0
$0
$26,071
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
$0
$0
$0
$0
$0
$2,282
$1,172
$0
$488
$0
Indicador(es)
Indicador(es)
Indicador(es)
Indicador(es)
Construir 3 parques lineales para recuperar el sistema hídrico en ríos, quebradas, humedales y/oembalses
Adecuación del 100% de las redes de acueducto y alcantarillado asociadas a la infraestructura para laconstrucción del metro
Tratar 454 millones de metros cúbicos de agua
Avanzar 20% en la gestión del proyecto PTAR Canoas Fase I
Avanzar 70% en la construcción de la Estación Elevadora Canoas
133 Infraestructura para el desarrollo del hábitat $159,313 $0 0.00 $928,389 $0 0.00 $1,188,691 $0 0.00 0.00 $0 $867,869 0.00 $0 $170,416 0.00 $0 $3,314,677
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
Transcurrido PD
Transcurrido PD
Transcurrido PD
Transcurrido PD
Avance
Avance
Avance
Avance
al Plan de Desarrollo
al Plan de Desarrollo
al Plan de Desarrollo
al Plan de Desarrollo
SECRETARÍA DISTRITAL DE PLANEACIÓN - Subsecretaría de Planeación de la Inversión / DPSI Fecha de impresión 28-SEP-2016 08:25Sistema de Seguimiento al Plan de Desarrollo - SEGPLAN Reporte: sp_ejec_cg_bh_sector.rdf (20140110)1
VERSION PLAN DE ACCION: REPROGRAMACIÓN
(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas de producto Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.
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Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOSPlan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión por sector. Reprogramación 2016
Millones de pesos corrientes
SECTOR HÁBITAT265 - Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá
2020
Programado Ejecutado %
TOTAL
Programado Ejecutado %
2019
Programado Ejecutado %
2018
Programado Ejecutado %
2017
Programado Ejecutado %
2016
Programado Ejecutado %Pilar o Eje transversal / Programa / Proyecto Prioritario / Metas de producto
02 Pilar Democracia urbana 0.00 $0 $3,314,677 0.00 $0 $170,416 0.00 $0 $867,869 0.00 $0 $1,188,691 0.00 $0 $928,389 0.00 $0 $159,313
Programación Inicial del PD
Programación Inicial del PD
Programación Inicial del PD
Programación Inicial del PD
Programación
Programación
Programación
Programación
EjecuciónVigencia
EjecuciónVigencia
EjecuciónVigencia
EjecuciónVigencia
Año
Año
Año
Año
0.00 10.00 20.00 40.00 0.00
2.50 55.00 42.50 0.00 0.00
6.91 41.40 30.25 13.25 0.00
6.16 30.10 17.96 8.18 0.00
70.00
100.00
91.81
62.40
20162017201820192020
20162017201820192020
20162017201820192020
20162017201820192020
TOTAL
TOTAL
TOTAL
TOTAL
0.00 10.00 20.00 40.00 0.00
2.50 55.00 42.50 0.00 0.00
6.91 41.40 30.25 13.25 0.00
6.16 30.10 17.96 8.18 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
70.00
100.00
91.81
62.40
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
516
517
518
519
Porcentaje de avance de la Estación Elevadora Canoas - EEC
Porcentaje de avance de interceptores
Número de km de redes de acueducto construidas
Número de km de redes de alcantarillado sanitario construidas
(S)
(S)
(S)
(S)
De la Vigencia
De la Vigencia
De la Vigencia
De la Vigencia
510
511
512
513
0.00
0.00
0.00
0.00
$0
$0
$0
$0
$54,815
$569,105
$92,757
$432,374
0.00
0.00
0.00
0.00
$0
$0
$0
$0
$0
$43,364
$0
$0
0.00
0.00
0.00
0.00
$0
$0
$0
$0
$0
$136,458
$23,508
$60,559
0.00
0.00
0.00
0.00
$0
$0
$0
$0
$13,194
$196,461
$25,070
$131,776
0.00
0.00
0.00
0.00
$0
$0
$0
$0
$37,771
$163,997
$36,486
$187,546
0.00
0.00
0.00
0.00
$0
$0
$0
$0
$3,850
$28,825
$7,693
$52,493
Indicador(es)
Indicador(es)
Indicador(es)
Indicador(es)
Indicador(es)
Alcanzar el 100% del sistema de interceptores Río Bogotá
Construir 91.81 km de redes de conducción, matrices y locales de acueducto
Construir 62,40 km de redes de alcantarillado sanitario
Construir y/o renovar 88 km de redes troncales, secundarias y locales de alcantarillado pluvial
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
Transcurrido PD
Transcurrido PD
Transcurrido PD
Transcurrido PD
Avance
Avance
Avance
Avance
al Plan de Desarrollo
al Plan de Desarrollo
al Plan de Desarrollo
al Plan de Desarrollo
SECRETARÍA DISTRITAL DE PLANEACIÓN - Subsecretaría de Planeación de la Inversión / DPSI Fecha de impresión 28-SEP-2016 08:25Sistema de Seguimiento al Plan de Desarrollo - SEGPLAN Reporte: sp_ejec_cg_bh_sector.rdf (20140110)1
VERSION PLAN DE ACCION: REPROGRAMACIÓN
(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas de producto Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.
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Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOSPlan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión por sector. Reprogramación 2016
Millones de pesos corrientes
SECTOR HÁBITAT265 - Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá
2020
Programado Ejecutado %
TOTAL
Programado Ejecutado %
2019
Programado Ejecutado %
2018
Programado Ejecutado %
2017
Programado Ejecutado %
2016
Programado Ejecutado %Pilar o Eje transversal / Programa / Proyecto Prioritario / Metas de producto
02
06
Pilar Democracia urbana
Eje transversal Sostenibilidad ambiental basada en la eficiencia energética
0.00
0.00
$0
$0
$3,314,677
$379,052
0.00
0.00
$0
$0
$170,416
$0
0.00
0.00
$0
$0
$867,869
$107,731
0.00
0.00
$0
$0
$1,188,691
$162,268
0.00
0.00
$0
$0
$928,389
$92,975
0.00
0.00
$0
$0
$159,313
$16,078
0.00
0.00
$0
$0
$85,812
$293,240
0.00
0.00
$0
$0
$0
$0
0.00
0.00
$0
$0
$32,275
$75,456
0.00
0.00
$0
$0
$31,806
$130,462
0.00
0.00
$0
$0
$21,087
$71,888
0.00
0.00
$0
$0
$644
$15,434
38
39
Recuperación y manejo de la Estructura Ecológica Principal
Ambiente sano para la equidad y disfrute del ciudadano
Programación Inicial del PD
Programación Inicial del PD
Programación Inicial del PD
Programación Inicial del PD
Programación
Programación
Programación
Programación
EjecuciónVigencia
EjecuciónVigencia
EjecuciónVigencia
EjecuciónVigencia
Año
Año
Año
Año
11.55 42.11 23.47 10.87 0.00
95.00 97.00 97.30 97.60 98.00
0.30 0.30 0.30 0.30 0.30
1.00 20.00 50.00 70.00 59.00
88.00
200.00
20162017201820192020
20162017201820192020
20162017201820192020
20162017201820192020
TOTAL
TOTAL
11.55 42.11 23.47 10.87 0.00
95.00 97.00 97.30 97.60 98.00
0.30 0.30 0.30 0.30 0.30
1.00 20.00 50.00 70.00 59.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
88.00
200.00
0.00
0.00
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
520
521
522
337
Número de km de redes de alcantarillado pluvial construidas y/o renovadas
Índice de continuidad del servicio de acueducto
Índice de reclamación operativa de alcantarillado
Número de hectáreas con aplicación del protocolo de restauración ecológica (diagnóstico, diseño, implementación y mantenimiento)
(S)
(C)
(K)
(S)
De la Vigencia
De la Vigencia
De la Vigencia
De la Vigencia
514
515
439
0.00
0.00
0.00
$0
$0
$0
$756,367
$358,782
$85,812
0.00
0.00
0.00
$0
$0
$0
$0
$0
$0
0.00
0.00
0.00
$0
$0
$0
$108,086
$93,610
$32,275
0.00
0.00
0.00
$0
$0
$0
$378,039
$126,186
$31,806
0.00
0.00
0.00
$0
$0
$0
$233,817
$112,901
$21,087
0.00
0.00
0.00
$0
$0
$0
$36,425
$26,085
$644
Indicador(es)
Indicador(es)
Indicador(es)
Continuidad del servicio de acueducto mayor o igual a 98%
Índice de reclamación operativa de alcantarillado menor igual a 0,30%
Aplicar acciones del protocolo de restauración ecológica (diagnóstico, diseño, implementación ymantenimiento) del Distrito en 200 has
177
179
Consolidación de la Estructura Ecológica Principal
Ambiente sano
$644
$15,434
$0
$0
0.00
0.00
$21,087
$71,888
$0
$0
0.00
0.00
$31,806
$130,462
$0
$0
0.00
0.00
0.00
0.00
$0
$0
$32,275
$75,456
0.00
0.00
$0
$0
$0
$0
0.00
0.00
$0
$0
$85,812
$293,240
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
Transcurrido PD
Transcurrido PD
Transcurrido PD
Transcurrido PD
Avance
Avance
Avance
Avance
al Plan de Desarrollo
al Plan de Desarrollo
al Plan de Desarrollo
al Plan de Desarrollo
SECRETARÍA DISTRITAL DE PLANEACIÓN - Subsecretaría de Planeación de la Inversión / DPSI Fecha de impresión 28-SEP-2016 08:25Sistema de Seguimiento al Plan de Desarrollo - SEGPLAN Reporte: sp_ejec_cg_bh_sector.rdf (20140110)1
VERSION PLAN DE ACCION: REPROGRAMACIÓN
(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas de producto Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.
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Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOSPlan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión por sector. Reprogramación 2016
Millones de pesos corrientes
SECTOR HÁBITAT265 - Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá
2020
Programado Ejecutado %
TOTAL
Programado Ejecutado %
2019
Programado Ejecutado %
2018
Programado Ejecutado %
2017
Programado Ejecutado %
2016
Programado Ejecutado %Pilar o Eje transversal / Programa / Proyecto Prioritario / Metas de producto
06
07
Eje transversal Sostenibilidad ambiental basada en la eficiencia energética
Eje transversal Gobierno legítimo, fortalecimiento local y eficiencia
0.00
0.00
$0
$0
$379,052
$78,614
0.00
0.00
$0
$0
$0
$0
0.00
0.00
$0
$0
$107,731
$34,696
0.00
0.00
$0
$0
$162,268
$16,940
0.00
0.00
$0
$0
$92,975
$17,444
0.00
0.00
$0
$0
$16,078
$9,534
0.00 $0 $78,614 0.00 $0 $0 0.00 $0 $34,696 0.00 $0 $16,940 0.00 $0 $17,444 0.00 $0 $9,53442 Transparencia, gestión pública y servicio a la ciudadanía
0.00 $0 $3,772,343 0.00 $0 $170,416 0.00 $0 $1,010,295 0.00 $0 $1,367,899 0.00 $0 $1,038,808 0.00 $0 $184,925TOTAL 265 - EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ
0.00 $0 $5,352,532 0.00 $0 $469,782 0.00 $0 $1,318,444 0.00 $0 $1,737,569 0.00 $0 $1,410,829 0.00 $0 $415,908TOTAL SECTOR HÁBITAT
Programación Inicial del PD
Programación Inicial del PD
Programación
Programación
EjecuciónVigencia
EjecuciónVigencia
Año
Año
0.00 5.00
14.00 61.00
100.00
90.00 90.00 90.00 90.00 90.00
20162017201820192020
20162017201820192020
0.00 5.00
14.00 61.00
100.00
90.00 90.00 90.00 90.00 90.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
0.00%
0.00%
350
391
Porcentaje de seguimiento a la ejecución del Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos (PSMV)
Porcentaje de sostenibilidad del Sistema Integrado de Gestión en el Gobierno Distrital
(C)
(K)
De la Vigencia
De la Vigencia
447
71
0.00
0.00
$0
$0
$293,240
$78,614
0.00
0.00
$0
$0
$0
$0
0.00
0.00
$0
$0
$75,456
$34,696
0.00
0.00
$0
$0
$130,462
$16,940
0.00
0.00
$0
$0
$71,888
$17,444
0.00
0.00
$0
$0
$15,434
$9,534
Indicador(es)
Indicador(es)
Ejecutar el Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos - PSMV, entre otros proyectos prioritarios
Incrementar a un 90% la sostenibilidad del SIG en el Gobierno Distrital185 Fortalecimiento a la gestión pública efectiva y eficiente $9,534 $0 0.00 $17,444 $0 0.00 $16,940 $0 0.00 0.00 $0 $34,696 0.00 $0 $0 0.00 $0 $78,614
0.00%
0.00%
Transcurrido PD
Transcurrido PD
Avance
Avance
al Plan de Desarrollo
al Plan de Desarrollo
SECRETARÍA DISTRITAL DE PLANEACIÓN - Subsecretaría de Planeación de la Inversión / DPSI Fecha de impresión 28-SEP-2016 08:25Sistema de Seguimiento al Plan de Desarrollo - SEGPLAN Reporte: sp_ejec_cg_bh_sector.rdf (20140110)1
VERSION PLAN DE ACCION: REPROGRAMACIÓN
(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas de producto Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.
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Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOSPlan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión por sector. Reprogramación 2016
Millones de pesos corrientes
OTRAS ENTIDADES DISTRITALES102 - Personería Distrital
2020
Programado Ejecutado %
TOTAL
Programado Ejecutado %
2019
Programado Ejecutado %
2018
Programado Ejecutado %
2017
Programado Ejecutado %
2016
Programado Ejecutado %Pilar o Eje transversal / Programa / Proyecto Prioritario / Metas de producto
07 Eje transversal Gobierno legítimo, fortalecimiento local y eficiencia 0.00 $0 $32,030 0.00 $0 $7,296 0.00 $0 $6,828 0.00 $0 $6,951 0.00 $0 $6,808 0.00 $0 $4,147
0.00
0.00
$0
$0
$26,362
$5,668
0.00
0.00
$0
$0
$6,000
$1,296
0.00
0.00
$0
$0
$5,800
$1,028
0.00
0.00
$0
$0
$5,900
$1,051
0.00
0.00
$0
$0
$5,808
$1,000
0.00
0.00
$0
$0
$2,854
$1,293
42
43
Transparencia, gestión pública y servicio a la ciudadanía
Modernización institucional
0.00 $0 $32,030 0.00 $0 $7,296 0.00 $0 $6,828 0.00 $0 $6,951 0.00 $0 $6,808 0.00 $0 $4,147TOTAL 102 - PERSONERÍA DISTRITAL
Programación Inicial del PD
Programación Inicial del PD
Programación Inicial del PD
Programación
Programación
Programación
EjecuciónVigencia
EjecuciónVigencia
EjecuciónVigencia
Año
Año
Año
1.00 0.00 0.00 0.00 0.00
90.00 90.00 90.00 90.00 90.00
100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
1.00
20162017201820192020
20162017201820192020
20162017201820192020
TOTAL
1.00 0.00 0.00 0.00 0.00
90.00 90.00 90.00 90.00 90.00
100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
1.00 0.00 0.00%
0.00%
0.00%
386
391
411
Resultados del Índice de Transparencia del Distrito Capital
Porcentaje de sostenibilidad del Sistema Integrado de Gestión en el Gobierno Distrital
Porcentaje de intervención en infraestructura física, dotacional y administrativa
(S)
(K)
(K)
De la Vigencia
De la Vigencia
De la Vigencia
427
71
379
0.00
0.00
0.00
$0
$0
$0
$654
$25,708
$5,668
0.00
0.00
0.00
$0
$0
$0
$0
$6,000
$1,296
0.00
0.00
0.00
$0
$0
$0
$0
$5,800
$1,028
0.00
0.00
0.00
$0
$0
$0
$0
$5,900
$1,051
0.00
0.00
0.00
$0
$0
$0
$0
$5,808
$1,000
0.00
0.00
0.00
$0
$0
$0
$654
$2,200
$1,293
Indicador(es)
Indicador(es)
Indicador(es)
Índice de Transparencia del Distrito Capital aumentado
Incrementar a un 90% la sostenibilidad del SIG en el Gobierno Distrital
Desarrollar el 100% de actividades de intervención para el mejoramiento de la infraestructura física,dotacional y administrativa
183
185
189
Defensa, promoción y divulgación de los derechos
Fortalecimiento a la gestión pública efectiva y eficiente
Modernización administrativa
$654
$2,200
$1,293
$0
$0
$0
0.00
0.00
0.00
$0
$5,808
$1,000
$0
$0
$0
0.00
0.00
0.00
$0
$5,900
$1,051
$0
$0
$0
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
$0
$0
$0
$0
$5,800
$1,028
0.00
0.00
0.00
$0
$0
$0
$0
$6,000
$1,296
0.00
0.00
0.00
$0
$0
$0
$654
$25,708
$5,668
0.00%
0.00%
0.00%
Transcurrido PD
Transcurrido PD
Transcurrido PD
Avance
Avance
Avance
al Plan de Desarrollo
al Plan de Desarrollo
al Plan de Desarrollo
SECRETARÍA DISTRITAL DE PLANEACIÓN - Subsecretaría de Planeación de la Inversión / DPSI Fecha de impresión 28-SEP-2016 08:25Sistema de Seguimiento al Plan de Desarrollo - SEGPLAN Reporte: sp_ejec_cg_bh_sector.rdf (20140110)1
VERSION PLAN DE ACCION: REPROGRAMACIÓN
(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas de producto Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.
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Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOSPlan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión por sector. Reprogramación 2016
Millones de pesos corrientes
OTRAS ENTIDADES DISTRITALES105 - Veeduría Distrital
2020
Programado Ejecutado %
TOTAL
Programado Ejecutado %
2019
Programado Ejecutado %
2018
Programado Ejecutado %
2017
Programado Ejecutado %
2016
Programado Ejecutado %Pilar o Eje transversal / Programa / Proyecto Prioritario / Metas de producto
07 Eje transversal Gobierno legítimo, fortalecimiento local y eficiencia 0.00 $0 $5,861 0.00 $0 $1,221 0.00 $0 $1,143 0.00 $0 $1,164 0.00 $0 $1,140 0.00 $0 $1,193
0.00 $0 $5,861 0.00 $0 $1,221 0.00 $0 $1,143 0.00 $0 $1,164 0.00 $0 $1,140 0.00 $0 $1,19342 Transparencia, gestión pública y servicio a la ciudadanía
0.00 $0 $5,861 0.00 $0 $1,221 0.00 $0 $1,143 0.00 $0 $1,164 0.00 $0 $1,140 0.00 $0 $1,193TOTAL 105 - VEEDURÍA DISTRITAL
Programación Inicial del PD
Programación Inicial del PD
Programación
Programación
EjecuciónVigencia
EjecuciónVigencia
Año
Año
7.50 15.00 20.00 30.00 35.00
10.00 35.00 65.00 95.00
100.00
20162017201820192020
20162017201820192020
7.50 15.00 20.00 30.00 35.00
10.00 35.00 65.00 95.00
100.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
0.00%
0.00%
405
406
Porcentaje de implementación de los lineamientos de la Política Pública de Transparencia, integridad y no tolerancia con la corrupción diseñada por la veeduría distrital
Porcentaje del Laboratorio de innovación en la Gestión Pública Distrital implementado
(C)
(C)
De la Vigencia
De la Vigencia
425
426
0.00
0.00
$0
$0
$2,327
$3,534
0.00
0.00
$0
$0
$642
$579
0.00
0.00
$0
$0
$464
$679
0.00
0.00
$0
$0
$375
$789
0.00
0.00
$0
$0
$326
$814
0.00
0.00
$0
$0
$520
$673
Indicador(es)
Indicador(es)
Implementar en un 35% los lineamientos de la política pública de transparencia, integridad y no toleranciacon la corrupción 2015-2025 diseñada por la veeduría distrital
Laboratorio de innovación en la Gestión Pública Distrital implementado
186 Gestión pública transparente e innovadora para el fortalecimiento del control preventivo incidente y delcontrol ciudadano eficaz
$1,193 $0 0.00 $1,140 $0 0.00 $1,164 $0 0.00 0.00 $0 $1,143 0.00 $0 $1,221 0.00 $0 $5,861
0.00%
0.00%
Transcurrido PD
Transcurrido PD
Avance
Avance
al Plan de Desarrollo
al Plan de Desarrollo
SECRETARÍA DISTRITAL DE PLANEACIÓN - Subsecretaría de Planeación de la Inversión / DPSI Fecha de impresión 28-SEP-2016 08:25Sistema de Seguimiento al Plan de Desarrollo - SEGPLAN Reporte: sp_ejec_cg_bh_sector.rdf (20140110)1
VERSION PLAN DE ACCION: REPROGRAMACIÓN
(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas de producto Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.
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Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOSPlan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión por sector. Reprogramación 2016
Millones de pesos corrientes
OTRAS ENTIDADES DISTRITALES235 - Contraloría Distrital
2020
Programado Ejecutado %
TOTAL
Programado Ejecutado %
2019
Programado Ejecutado %
2018
Programado Ejecutado %
2017
Programado Ejecutado %
2016
Programado Ejecutado %Pilar o Eje transversal / Programa / Proyecto Prioritario / Metas de producto
07 Eje transversal Gobierno legítimo, fortalecimiento local y eficiencia 0.00 $0 $37,917 0.00 $0 $7,678 0.00 $0 $7,714 0.00 $0 $7,832 0.00 $0 $7,694 0.00 $0 $6,999
0.00
0.00
0.00
$0
$0
$0
$11,810
$15,972
$10,135
0.00
0.00
0.00
$0
$0
$0
$2,746
$3,506
$1,426
0.00
0.00
0.00
$0
$0
$0
$2,570
$2,437
$2,707
0.00
0.00
0.00
$0
$0
$0
$2,433
$2,923
$2,476
0.00
0.00
0.00
$0
$0
$0
$2,454
$3,130
$2,110
0.00
0.00
0.00
$0
$0
$0
$1,607
$3,976
$1,416
42
43
44
Transparencia, gestión pública y servicio a la ciudadanía
Modernización institucional
Gobierno y ciudadanía digital
Programación Inicial del PD
Programación Inicial del PD
Programación Inicial del PD
Programación
Programación
Programación
EjecuciónVigencia
EjecuciónVigencia
EjecuciónVigencia
Año
Año
Año
90.00 90.00 90.00 90.00 90.00
0.20 0.20 0.20 0.20 0.20
90.00 90.00 90.00 90.00 90.00
1.00
20162017201820192020
20162017201820192020
20162017201820192020
TOTAL
90.00 90.00 90.00 90.00 90.00
0.20 0.20 0.20 0.20 0.20
90.00 90.00 90.00 90.00 90.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
1.00 0.00
0.00%
0.00%
0.00%
391
404
421
Porcentaje de sostenibilidad del Sistema Integrado de Gestión en el Gobierno Distrital
Estrategia anual de asesoría y seguimiento frente a la implementación de los lineamientos dados en materia de gestión ética, transparencia, planes anticorrupción y procesos de alto riesgo
Porcentaje de intervención en infraestructura física y dotacional
(K)
(S)
(K)
De la Vigencia
De la Vigencia
De la Vigencia
71
422
423
424
0.00
0.00
0.00
0.00
$0
$0
$0
$0
$4,998
$6,812
$15,972
$10,135
0.00
0.00
0.00
0.00
$0
$0
$0
$0
$1,199
$1,547
$3,506
$1,426
0.00
0.00
0.00
0.00
$0
$0
$0
$0
$1,122
$1,448
$2,437
$2,707
0.00
0.00
0.00
0.00
$0
$0
$0
$0
$1,076
$1,357
$2,923
$2,476
0.00
0.00
0.00
0.00
$0
$0
$0
$0
$1,184
$1,270
$3,130
$2,110
0.00
0.00
0.00
0.00
$0
$0
$0
$0
$417
$1,190
$3,976
$1,416
Indicador(es)
Indicador(es)
Indicador(es)
Indicador(es)
Incrementar a un 90% la sostenibilidad del SIG en el Gobierno Distrital
Implementación de una estrategia anual de asesoría y seguimiento frente a la implementación de loslineamientos dados en materia de gestión ética, transparencia, planes anticorrupción y procesos de altoriesgo
Desarrollar el 100% de actividades de intervención para el mejoramiento de la infraestructura física ydotación de sedes administrativas
90% acciones para garantizar sistemas de información para el control fiscal
185
190
192
Fortalecimiento a la gestión pública efectiva y eficiente
Modernización física
Fortalecimiento institucional a través del uso de TIC
$1,607
$3,976
$1,416
$0
$0
$0
0.00
0.00
0.00
$2,454
$3,130
$2,110
$0
$0
$0
0.00
0.00
0.00
$2,433
$2,923
$2,476
$0
$0
$0
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
$0
$0
$0
$2,570
$2,437
$2,707
0.00
0.00
0.00
$0
$0
$0
$2,746
$3,506
$1,426
0.00
0.00
0.00
$0
$0
$0
$11,810
$15,972
$10,135
0.00%
0.00%
0.00%
Transcurrido PD
Transcurrido PD
Transcurrido PD
Avance
Avance
Avance
al Plan de Desarrollo
al Plan de Desarrollo
al Plan de Desarrollo
SECRETARÍA DISTRITAL DE PLANEACIÓN - Subsecretaría de Planeación de la Inversión / DPSI Fecha de impresión 28-SEP-2016 08:25Sistema de Seguimiento al Plan de Desarrollo - SEGPLAN Reporte: sp_ejec_cg_bh_sector.rdf (20140110)1
VERSION PLAN DE ACCION: REPROGRAMACIÓN
(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas de producto Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.
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Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOSPlan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión por sector. Reprogramación 2016
Millones de pesos corrientes
0.00 $0 $75,834,577 0.00 $0 $13,302,803 0.00 $0 $20,903,852 0.00 $0 $20,436,462 0.00 $0 $13,438,680 0.00 $0 $7,752,780TOTALPLAN DE DESARROLLO BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS
OTRAS ENTIDADES DISTRITALES235 - Contraloría Distrital
2020
Programado Ejecutado %
TOTAL
Programado Ejecutado %
2019
Programado Ejecutado %
2018
Programado Ejecutado %
2017
Programado Ejecutado %
2016
Programado Ejecutado %Pilar o Eje transversal / Programa / Proyecto Prioritario / Metas de producto
07 Eje transversal Gobierno legítimo, fortalecimiento local y eficiencia 0.00 $0 $37,917 0.00 $0 $7,678 0.00 $0 $7,714 0.00 $0 $7,832 0.00 $0 $7,694 0.00 $0 $6,999
0.00 $0 $37,917 0.00 $0 $7,678 0.00 $0 $7,714 0.00 $0 $7,832 0.00 $0 $7,694 0.00 $0 $6,999TOTAL 235 - CONTRALORÍA DISTRITAL
0.00 $0 $75,808 0.00 $0 $16,195 0.00 $0 $15,685 0.00 $0 $15,947 0.00 $0 $15,642 0.00 $0 $12,339TOTAL OTRAS ENTIDADES DISTRITALES
Programación Inicial del PD Programación
EjecuciónVigenciaAño
12.00 20.00 20.00 20.00 18.00 90.00
20162017201820192020
TOTAL
12.00 20.00 20.00 20.00 18.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
90.00 0.00 0.00%
453 Porcentaje de ejecución de actividades para garantizar sistemas de información para el control fiscal(S)
De la Vigencia 0.00%
Transcurrido PDAvance
al Plan de Desarrollo
SECRETARÍA DISTRITAL DE PLANEACIÓN - Subsecretaría de Planeación de la Inversión / DPSI Fecha de impresión 28-SEP-2016 08:25Sistema de Seguimiento al Plan de Desarrollo - SEGPLAN Reporte: sp_ejec_cg_bh_sector.rdf (20140110)1
VERSION PLAN DE ACCION: REPROGRAMACIÓN
(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas de producto Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.
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CÁLCULO DEL PORCENTAJE DE AVANCE DE LOS INDICADORES SEGÚN TIPO DE ANUALIZACIÓN
SUMA A la vigencia Ejecutado vigencia / Programado Vigencia Al transcurrido del Plan Suma Ejecutado a la Vigencia del Informe / Suma Programado a la Vigencia del Informe Plan de Desarrollo Suma Ejecutado a la Vigencia del Informe / Total Programado para el Plan
CONSTANTE La ejecución es independiente en cada vigencia A la vigencia Ejecutado Vigencia / Programado Vigencia Al transcurrido del Plan Promedio Ejecutado de los años programados a la vigencia seleccionada / Promedio Programado a la Vigencia Seleccionada Plan de Desarrollo Promedio Ejecutado de los años programados / Promedio Años Programados del Plan
CRECIENTE SIN LÍNEA BASE La ejecución, es el último valor reportado por la entidad sin importar la vigencia
A la vigencia Última Ejecución a la Vigencia del Informe / Programado Vigencia Al transcurrido del Plan Última ejecución a la Vigencia del Informe / Programado Vigencia del Informe Plan de Desarrollo Última ejecución del Plan / Programado para el Plan
CRECIENTE CON LÍNEA BASE La ejecución, es el último valor reportado por la entidad sin importar la vigencia La línea base debe ser menor o igual al valor de la primera vigencia programada. En caso de ser mayor, el resultado será cero. Si el resultado del cálculo es negativo el porcentaje de avance se colocará en 0
A la vigencia (Ejecutado Vigencia - Ejecutado Vigencia Anterior) / (Programado Vigencia - Ejecutado Vigencia Anterior) Para la primer vigencia, el ejecutado vigencia anterior es la línea base Si el programado es igual a la línea base y el ejecutado es superior a lo programado: (Ejecutado Vigencia - Línea base) / (Programado para el Plan - línea base) Al transcurrido del Plan (Última Ejecución a la Vigencia del Informe - línea base) / (Programado en la Vigencia del Informe - línea base) Si el programado es igual a la línea base y el ejecutado es superior a lo programado: (Última Ejecución a la Vigencia del Informe - línea base) / (Programado para el Plan - línea base) Plan de Desarrollo (Última Ejecución del Plan - línea base) / (Programado para el Plan - línea base)
DECRECIENTE SIN LÍNEA BASE La ejecución, es el último valor reportado por la entidad sin importar la vigencia
A la vigencia Programado Vigencia / Última Ejecución a la Vigencia Al transcurrido del Plan Programado vigencia / Última Ejecución a la Vigencia del Informe Plan de Desarrollo Programado para el Plan / Última Ejecución
DECRECIENTE CON LÍNEA BASE La ejecución, es el último valor reportado por la entidad sin importar la vigencia La línea base debe ser mayor o igual al valor de la primera vigencia programada En caso de ser menor, el resultado será cero. Si el resultado del cálculo es negativo el porcentaje de avance se colocará en 0
A la vigencia (Ejecutado Vigencia Anterior - ejecutado vigencia) / (Ejecutado Vigencia Anterior - Programado Vigencia) Para la primer vigencia, el ejecutado vigencia anterior es línea base Si el programado es igual a la línea base y el ejecutado es superior a lo programado: (Ejecutado Vigencia - línea base) / (línea base - Programado para el Plan) Al transcurrido del Plan (línea base - Última Ejecución a la Vigencia del Informe) / (línea base - Programado en la Vigencia del Informe) Si el programado es igual a la línea base y el ejecutado es superior a lo programado: (Última ejecución a la Vigencia del informe - línea base) / (línea base - Programado para el Plan) Plan de Desarrollo (línea base - Última ejecución del Plan) / (línea base - Programado para el Plan)
RANGOS DEL AVANCE DE LOS INDICADORES
<= 40% > 40% y <= 70 > 70% y <= 90 % > 90 %