Plan de Calidad General

SISTEMA INTEGRADO DE GESTION Código :

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Área : ILO PLAN DE CALIDAD

CONTROL DE CALIDAD

PLAN DE CALIDAD

REALIZADO POR: REVISADO POR: APROBADO POR:

Control de Calidad Gerente de Operaciones Gerente


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CONTROL DE CALIDAD

INDICE

1. OBJETIVO

2. ALCANCES

3. UBICACION

4. PROGRAMA DE CALIDAD

5. DESCRIPCION DEL PROGRAMA DE CALIDAD 5.1. PLAN DE PUNTOS DE INSPECCION 5.2. PROCEDIMIENTOS CONSTRUCTIVOS

5.2.1. PROCEDIMIENTOS CIVILES

5.2.1.1. PROCEDIMIENTO DE EXCAVACION Y ELIMINACION

5.2.1.2. PROCEDIMIENTO DE RELLENO Y COMPACTACION

5.2.1.3. PROCEDIMIENTO DE COLOCACION DE ACERO DE REFUERZO

5.2.1.4. PROCEDIMIENTO DE ENCOFRADO

5.2.1.5. PROCEDIMIENTO DE COLOCACION DE CONCRETO

5.2.1.6. PROCEDIMIENTO DE COLOCACION DE GROUT

5.2.2. PROCEDIMIENTOS MECANICOS

5.2.2.1. PROCEDIMIENTO DE FABRICACION

5.2.2.2. PROCEDIMIENTO DE SOLDADURA

5.2.2.3. PROCEDIMIENTO DE PINTADO

5.2.2.4. PROCEDIMIENTO DE TORQUEO DE PERNOS

5.2.3. PROCEDIMIENTOS ELECTRICOS

5.2.3.1. PROCEDIMIENTOS DE INSTALACIONES ELECTRICAS

5.2.4. PROCEDIMIENTOS DE REVESTIMIENTO CON FRP

5.2.4.1. PROCEDIMIENTO DE PREPACION DE SUPERFICIE

5.2.4.2. PROCEDIMIENTO DE IMPRIMADO DE SUPERFICIE

5.2.4.3. PROCEDIMIENTO DE LAMINADO DE FRP

5.2.5. PROCEDIMIENTOS DE REVESTIMIENTOS CON PVC

5.2.5.1. PROCEDIMIENTO DE CORTE Y ABILITADO DE PVC

5.2.5.2. PROCEDIMIENTO DE SOLDEO DE PVC

5.2.5.3. PROCEDIMIENTO DE SELLADO DE PVC

5.3. LISTADO DE PLANOS 5.4. REGISTROS DE CALIDAD

5.4.1. REGISTRO DE RECEPCION DE MATERIAL‐CERTIFICADOS DE CALIDAD

5.4.2. REGISTRO DE CONTROL EN EL HABILITADO

5.4.3. REGISTRO DIMENSIONAL EN EL ARMADO

5.4.4. REGISTRO DE INSPECCION VISUAL DE SOLDADURA

5.4.5. REGISTRO DE ACABADOS

5.5. INSTRUCCIONES DE TRABAJO 5.6. OTROS REGISTROS

6. ORGANIZACION

7. RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCION 7.1. GERENTE DE PROYECTOS


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7.2. INGENIERO RESIDENTE 7.3. SUPERVISOR GENERAL 7.4. SUPERVISOR DE SEGURIDAD 7.5. PERSONAL OBRERO

8. CONTROL DE DOCUMENTOS

9. COMPRAS

10. ENTREGA, ALMACENAJE y MANIPULACION 10.1. ENTREGA

10.2. ALMACENAJE

10.3. MANIPULACION

11. CONTROL DE REGISTROS 12. NO CONFORMIDADES

13. ACCIONES CORRECTIVAS 14. AUDITORIAS 15. ENTRENAMIENTO Y CAPACITACION

16. MEDICION DE LOS PROCESOS

17. FORMATOS DE CONTROL


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1. OBJETIVO

Establecer los lineamientos necesarios para registrar y controlar los trabajos

involucrados durante la ejecución del proyecto y/o servicio, garantizando el

cumplimiento de las especificaciones del cliente, es decir respetando los

lineamientos del Sistema de Gestión de Calidad de SPCC.

2. ALCANCES

El presente Plan de Calidad será aplicable en todas las actividades a desarrollarse

por SERCONS J y D S.R.L. según los alcances de la supervisión .Este plan involucra

las especialidades de: Mecánica, Fabricación de Estructuras, Montaje de

estructuras, Montaje de Tuberías, construcción de obras civiles, movimiento de

tierras, revestimientos antiácidos, soldadura de PVC y otros.

3. UBICACIÓN

El proyecto o servicio a ejecutar se ubicara en lugares asignados por el cliente, en

base a los contratos que se realicen.

4. POLITICA DE CALIDAD

Nuestra política de calidad se define como un conjunto de acciones que interactúan

para establecer y cumplir objetivos, con el fin de proporcionar herramientas que

nos permitan aumentar la satisfacción de nuestros clientes, mediante la mejora

continua de los procesos internos de nuestra empresa.

La política de calidad de nuestra empresa se basa en los siguientes principios:

Asegurar la satisfacción del cliente.

Ejecutar trabajo de alta calidad según las especificaciones dadas por los

clientes.

Control de nuestros procesos de calidad.

Mejora continua en base a nuestras experiencias.

Capacitación permanente de nuestros colaboradores.

Relación adecuada con nuestros proveedores en beneficio mutuo.

Este documento sirve de guía para controlar la adecuada aplicación de los

procedimientos en la ejecución de las actividades del proyecto y/o servicio.

5. DESCRIPCION DEL PROGRAMA DE CALIDAD

5.1. PLAN DE PUNTOS DE INSPECCION

Muestran en forma tabulada la secuencia de actividades de los procesos

involucrados donde se realizarán las inspecciones y verificaciones según los

planes de puntos de inspección de los proyectos y servicios.


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5.2. PROCEDIMIENTOS CONSTRUCTIVOS

5.2.1. PROCEDIMIENTOS CIVILES

5.2.1.1. PROCEDIMIENTO DE EXCAVACION Y ELIMINACION

Este procedimiento es importante ya que es la base de la

construcción y definir las acciones a seguir en el proceso de

control de calidad será en base a los estándares de SPCC.

Se realizaran los registros correspondientes.

5.2.1.2. PROCEDIMIENTO DE RELLENO Y COMPACTACION

Con este procedimiento definiremos los niveles óptimos

indicados en los planos, teniendo en cuenta una adecuada

fundación de terreno.

5.2.1.3. PROCEDIMIENTO DE COLOCACION DE ACERO DE REFUERZO

Como parte de la estructura, el control de colocación del

acero de refuerzo se realizara en base a los planos de diseños

estructurales aprobados por SPCC.

5.2.1.4. PROCEDIMIENTO DE ENCOFRADO

En este procedimiento se definirán los lineamientos verticales

y horizontales de la estructura por lo cual su registro de

calidad se realizaran en base a estándares y normas de SPCC

y medio ambiente.

5.2.1.5. PROCEDIMIENTO DE COLOCACION DE CONCRETO

Este procedimiento tiene como objetivo, prever y definir con

calidad la dosificación de un diseño de mezcla establecido en

los planos de diseño.

5.2.1.6. PROCEDIMIENTO DE COLOCACION DE GROUT

Controlar la adecuada preparación del GROUT antes de su

aplicación, la correcta preparación del área a aplicar, son los

fines de calidad para cumplir con el adecuado nivelado de la

estructura.


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5.2.2. PROCEDIMIENTOS MECANICOS

5.2.2.1. PROCEDIMIENTO DE FABRICACION

Los procedimientos de construcción son de dos tipos:

Generales: Son los procedimientos que aplican para la

gestión, procura y ensayo para las diferentes fabricaciones

que se realizaran en el proyecto.

Específicos: Son los procedimientos que se aplicarán en forma

específica para algún trabajo puntual requeridos por el

cliente.

5.2.2.2. PROCEDIMIENTO DE SOLDADURA

Este procedimiento tiene como objetivo, prever y definir las

acciones que tienen que ver directamente con la calidad,

específicamente el trabajo de soldadura en las de las uniones,

que serán ejecutadas en los trabajos de fabricación de las

estructuras metálicas de aceros y sus componentes. Tales

pruebas se realizaran con la aplicación de tintes penetrantes.

5.2.2.3. PROCEDIMIENTO DE PINTADO

Establece los parámetros y las mejores condiciones para la

preparación de superficie y aplicación de los recubrimientos

especificados, con el objeto de asegurar su buen desempeño

en el trabajo, sustentado en normas y procedimientos

estandarizados internacionalmente garantizando la calidad

de todo proceso y producto.

El equipo de medición contara con su certificación de

calibración vigente.

5.2.2.4. PROCEDIMIENTO DE TORQUEO DE PERNOS

Como objetivo de este procedimiento, prever y definir las

uniones donde se utilicen pernos y que se realicen las

respectivas torques de acuerdo a las tablas de presión de

torqueo establecidas por norma.

Se realizara los respectivos registros de calidad de torque.

El torquimetro contara con su certificación de calidad vigente.


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5.2.3. PROCEDIMIENTOS ELECTRICOS

5.2.3.1. PROCEDIMIENTOS DE INSTALACIONES ELECTRICAS

Este Procedimiento consta de varios procesos la cual

asegurar el buen desempeño del servicio sustentado en

normas y procedimientos estandarizados que garanticen su

calidad.

Los procedimientos se evaluaran acuerdo a los diseños

aprobados por

SPCC.

Se realizaran los respectivos registros de calidad.

Los equipos de medición como la pinza Amperimetrica,

Megometro, torquimetro, etc. Contaran con sus respectivas

certificaciones de calibración vigente.

5.2.4. PROCEDIMIENTOS DE REVESTIMIENTO CON FRP

5.2.4.1. PROCEDIMIENTO DE PREPACION DE SUPERFICIE

Este procedimiento nos brinda etapas y cuidados que se debe

tener en cuanta al preparar una superficie, utilizando

herramientas eléctricas.

Su control de calidad está en la verificación de superficie

limpia sin contaminantes.

5.2.4.2. PROCEDIMIENTO DE IMPRIMADO DE SUPERFICIE

La aplicación de los productos químicos en la superficie se

realizara de acuerdo a las especificaciones técnicas dadas por

el fabricante. Se llevara un registro de control de aplicación a

fin de determinar el espesor adecuado.

5.2.4.3. PROCEDIMIENTO DE LAMINADO DE FRP

Este procedimiento se realizará de acuerdo a espesor

solicitado por el cliente, antes de su aplicación se verificara la

limpieza de la superficie.

Se registrara los controles realizados.


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5.2.5. PROCEDIMIENTOS DE REVESTIMIENTOS CON PVC

5.2.5.1. PROCEDIMIENTO DE CORTE Y HABILITADO DE PVC

El control en este procedimiento será de acuerdo a la

plantillas que se realizaran en el proyecto, la misma que se

hará un adecuado dimensionamiento establecido en los

planos aprobados por SPCC.

5.2.5.2. PROCEDIMIENTO DE SOLDEO DE PVC

Se realizaran los controles adecuados para un correcto soldeo

de PVC utilizando equipos de aire caliente.

Se registraran los controles realizados verificando el correcto

pegado entre láminas.

5.2.5.3. PROCEDIMIENTO DE SELLADO DE PVC

En este procedimiento se ejecutaran tareas de limpieza y

sellado de PVC con superficies protegidas con FRP, su control

será verificar el adecuado sellado del PVC y que no haya fugas

ni aberturas que permitan el ingreso de líquidos.

Sus controles serán registrados.

5.3. LISTADO DE PLANOS

Se deberá de registrar y llevar un control actualizado de los planos llevados

en el proyecto y/o servicio, indicando el formato, la última revisión, la fecha

de emisión, aprobaciones y el área de aplicación, los mismos que tendrá que

difundirse a las áreas involucradas.

5.4. REGISTROS DE CALIDAD

5.4.1. REGISTRO DE RECEPCION DE MATERIALES

Tiene como objetivo describir el método, para verificar, controlar que

los equipos y materiales que ingresen en nuestros almacenes para la

ejecución del proyecto o servicio, cumplan con los requisitos de calidad

establecidos.

Los materiales deberán ingresar con su hoja de seguridad y su ficha

técnica, además se deberá identificar la fecha de vencimiento,

asegurándose también que cumplan con los requisitos de calidad

especificada y solicitados por el cliente.


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5.4.2. REGISTRO DE CONTROL EN EL HABILITADO Se registrara el control realizado en el proceso de habilitado lo que

corresponde al trazado, corte y destaje del material verificando la

actividad con las especificaciones y longitudes indicadas en los planos.

5.4.3. REGISTRO DIMENSIONAL EN EL ARMADO

Se registrara el control realizado en el proceso de Armado de la

fabricación, esto concierne a la ubicación de accesorios y uniones en los

elementos principales, antes de pasar el proceso de soldado.

5.4.4. REGISTRO DE INSPECCION VISUAL DE SOLDADURA Registra los criterios técnicos aplicables a la inspección visual de las

uniones soldadas, ejecutadas en concordancia con el código AWS D1.1.

(Estructural Welding Code).

5.4.5. REGISTRO DE ACABADOS Registra los parámetros en los cuales se preparó, aplico y evaluó la

aplicación de acabados.

Registro de preparación superficial.

Registro de aplicación de pintura.

Registro de evaluación de pintura.

Registro de gelado de resina.

Registro de pegado de PVC.

5.5. INSTRUCCIONES DE TRABAJO

Son documentos que detallan el método a emplear para la ejecución de

actividades del proyecto o servicio, con la aplicación de procedimientos

específicos por cada actividad.

5.6. OTROS REGISTROS

Son documentos que dan constancia sobre la ejecución de los trabajos de

verificación e inspección y registran los valores y tolerancias obtenidos.

Internos: Documentos de manejo interno como reportes, listas, informes,

minutas, etc.

Externos: Documentos emitidos por terceros como certificados,

documentos del cliente o proveedor y registros del departamento de calidad

de las inspecciones y pruebas realizadas, etc.


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6. ORGANIZACIÓN

Esta es la organización de nuestro departamento de calidad.

7. RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCION

SERCONS J y D SRL dispone de personal competente a los requisitos establecidos

para el proyecto y proporciona capacitación orientada a mejorar los resultados

planificados.

Las funciones y responsabilidades, se encuentran establecidas de la siguiente

manera:

7.1. GERENTE DE PROYECTO

Es la Autoridad más alta de los proyectos y servicios que se ejecuten.

Responsable de firmar las correspondencias (cartas, documentos, etc.) de

las obras.

Asegurar la efectividad de la administración del equipo de trabajo liderando

y guiando los esfuerzos para el cumplimiento de las actividades.

Coordinar y supervisar las actividades del proyecto o servicio.

Asegurar que el proyecto está cumpliendo con los estándares de calidad,

seguridad, costo y tiempo.

Establecer y mantener una comunicación y coordinación constante con el

cliente.

Establecer reuniones de coordinación durante la ejecución del proyecto o

servicio identificando problemas y aplicando las acciones correctivas.

7.2. INGENIERO RESIDENTE

Seguir y difundir en la obra la política y objetivos de la calidad.

Asistir en la revisión y aprobar la elaboración los procedimientos de

construcción incluyendo los formatos de control.

Supervisar la implementación de los puntos de inspección en el desarrollo

de las actividades de la obra.

Aprobar métodos constructivos.

JEFE DE CONTROL DE CALIDAD

COORDINADOR DE CONTROL DE CALIDAD

INSPECTOR DE CAMPO


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7.3. SUPERVISOR GENERAL:

Es el responsable de la plena implementación y difusión de este

procedimiento.

Coordinar con el Operador del Servicio los trabajos a realizar para una

correcta ejecución.

Asignar recursos para cumplir con este procedimiento.

Prever cualquier acto y condición Sub‐estándar en el desarrollo de trabajo.

Supervisión permanente durante el tiempo de ejecución.

Supervisar para el cumplimiento de este procedimiento.

Coordinar con otras áreas cuyas actividades pudieran interferir con los

trabajos a ejecutar y/o realizar.

7.4. SUPERVISOR DE SEGURIDAD:

Es el responsable de la plena elaboración de los permisos requeridos para la

ejecución de los trabajo a realizar con consulta del Supervisor.

Dar las Charlas de Seguridad de 5 min. Diarias y Semanal de 30 min.

Solicitar los permisos requeridos para los trabajos a realizar antes de

empezar a laborar (PETAR, ATS, PETS,TRABAJOS EN CALIENTE, ETC)

Coordinar los trabajos a realizar para una correcta ejecución de seguridad

en el Área de trabajo.

Asignar recursos para cumplir con este procedimiento.

Inspeccionar el uso adecuado de los EPP a utilizar.

Prever cualquier acto y condición Sub‐estándar en el desarrollo de trabajo.

Supervisión permanente durante el tiempo de ejecución de los trabajos.

Supervisar para el cumplimiento de este procedimiento.

7.5. PERSONAL OBRERO:

Conocer y agilizar este procedimiento de trabajo.

Llenar diariamente los permisos PETAR, ATS, PETS, TRABAJOS EN CALIENTE,

ETC. sobre la actividad a realizar en el día con su respectivo grupo de trabajo

y en obra.

Participar constantemente en las charlas de seguridad de 5 minutos dada

por sus supervisores.

Reportar inmediatamente a su supervisor cualquier tipo de incidente y/o

accidente que pudiese ocurrir.

Cumplir las indicaciones técnicas dada por el Ing. Supervisor de obra e

indicaciones de seguridad dadas por el Supervisor de Seguridad.

Inspeccionar y verificar sus equipos de protección personal que estén en

buen estado.


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Dar adecuado uso y mantenimiento de sus EPP.

Inspeccionar y verificar las herramientas de trabajo a utilizar.

Tener todo documento aprobado en el área de trabajo para dar inicio a los

trabajos.

8. CONTROL DE DOCUMENTOS

El control de la documentación generada durante la ejecución del proyecto deberá

garantizar:

Un archivo en físico y virtual actualizado de documentos aprobados como

son planos, procedimientos, registros, etc. correspondiente a los trabajos

que se están ejecutando.

Aprobación de los documentos, Revisión y actualización de los documentos.

Identificación de los cambios y de la versión vigente de los documentos.

Distribuir la documentación vigente para que se encuentre accesible en los

puntos de uso.

Mantener los documentos legibles e identificables.

Control de documentos externos, y Control de la documentación obsoleta.

Los cambios en los documentos e información serán revisados y aprobados

por la mismas funciones/organizaciones que realizaron la revisión y

aprobación original, a menos que se establezca especificaciones de otro

modo.

9. COMPRAS

Los documentos de compra contienen toda la información técnica que se requiere

para garantizar la adquisición de equipos y materiales en forma correcta y

oportuna. Con la finalidad de contar con los materiales de la mejor calidad, los

evaluamos y seleccionamos sobre la base de sus habilidades para cumplir con

nuestros requerimientos en cuanto a la Planificación y Control, Calidad, Seguridad,

Bienestar Financiero y Económico. Nuestros almacenes cuentan con

procedimientos para el manipuleo, almacenamiento, embalaje conservación y

entrega de material y equipo.

Los procedimientos de compra serán para planificar y controlar, tanto las compras

de productos como de servicios. Estos procedimientos deberán:

Verificar la calidad de todos los materiales, piezas y conjuntos adquiridos

como materiales permanentes.

Controlar la recepción de los productos.

Llevar una coordinación con el departamento de control de calidad para la

aceptación de los materiales e insumos y documentar la aprobación.


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Solicitar a los proveedores los certificados de calidad de los materiales e

insumos utilizados en el proyecto.

Desarrolla planes y procedimientos de inspección para controlar la

recepción de productos estos planes y procedimientos evitan el uso no

intencional de productos no conformes.

Desarrollar cronogramas de entrega de materiales y equipos de acuerdo a

las necesidades de los proyectos o servicios.

10. ENTREGA, ALMACENAJE y MANIPULACION

10.1. ENTREGA

Todos los productos deberán ingresar con su respectiva hoja MSDS y ficha

técnica, en cuanto a productos químicos deberán ser recibidos en sus

envases originales sin abrir. Los contenedores deben estar claramente

marcados con etiquetas intactas y legibles, que indiquen el nombre del

fabricante, la marca comercial, la identificación del producto, fecha de

vencimiento y el número de lote o partida.

10.2. ALMACENAJE

Los materiales deberán ser almacenados en forma adecuada a fin de evitar

su deterioro por contacto con agentes externos.

Los productos químicos como los compuestos epoxi y el refuerzo de fibra

almacenados deben estar protegidos contra el polvo, humedad y la

exposición a productos químicos.

Los compuestos epoxi deben almacenarse en áreas a una temperatura

ambiente entre 10 y 24° C (50 y 75° F), y alejados de la luz solar directa, de

fuentes de llamas, o de otros peligros. Las resinas epoxi deben almacenarse

por separado de los acelerantes y catalizadores.

10.3. MANIPULACION

Los materiales se deberán manipular en forma adecuada a fin de evitar daño

físico al producto y al personal.

11. CONTROL DE REGISTROS Se llevara un control que permita el establecimiento y mantenimiento de

procedimientos documentados para identificación, recopilación, indexación,

acceso, archivo, almacenamiento, mantenimiento y disposición de registros de

calidad.


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12. TRATAMIENTO DE NO CONFORMIDADES

Todos aquellos elementos que no cumplan con los requisitos especificados, los

cuales dependiendo de su situación, serán identificados y separados temporal o

definitivamente.

El Sistema de Gestión de Calidad de SERCONS J y D SRL. Sigue un ciclo de mejora

continua, al documentar las no conformidades de los diferentes proyectos y

servicios, lo que nos permitirá tomar acciones correctivas a la brevedad.

13. ACCIONES CORRECTIVAS Se realizaran cambios permanentes en los procedimientos, documentos del

proceso, instrucciones de trabajo, especificaciones de productos y documentos del

sistema de calidad cuando sea necesario.

Monitorear la efectividad de nuestras acciones y soluciones correctivas.

14. AUDITORIAS Se realizaran auditorías internas para garantizar que se implemente nuestro

sistema de calidad y evaluar su efectividad. Nuestro programa de auditoria interna

de calidad define:

Que los procedimientos de auditoria deberán ser de acuerdo a las normas

vigentes.

Que se documenten las auditorias con registros e informes.

Que se implementen acciones correctivas para eliminar las no

conformidades en sus causas básicas y la medición de la efectividad de las

mismas.

15. ENTRENAMIENTO Y CAPACITACION

Se dará capacitación y entrenamiento a nuestro personal en las tareas y funciones

que asumirán en el trabajo. Para esto:

Se coordinaran charlas semanales de capacitación en los temas técnicos y

de gestión que sean necesarios para lograr la calidad de nuestro servicio.

Se sensibilizara al personal sobre la influencia de un cumplimiento eficiente

de una tarea, el cual afecta al personal de obra, clientes y el éxito de la

organización.

16. MEDICION DE LOS PROCESOS

Tiene como objetivo controlar los rendimientos y estimar los tiempos de entrega y

culminación del proyecto.


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La toma de dicciones se basara en los resultados que emitan los controles de

producción y medición de avances, con el objetivo de cumplir con los plazos

contractuales.

17. FORMATOS DE CONTROL

Los formatos de control a utilizar en la obra o servicio será de acuerdo a las

actividades que se estén ejecutando.

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