8/10/2019 PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES 2014.pdf

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A)NOMBRE DE LAENTIDAD: B)AO:

C) SIGLAS : D) UNIDAD EJECUTORA : E) RUC :

F) PLIEGO : G) INSTRUMENTO QUE APRUEBA O MODIFICA EL PAC :Para generar el archivoDBFpara el SEACE Presione CTRL+ Q Enlas columnas conencabezadoAzul presione CTRL+ H para obtener ayuda

DEPA PROV DIST1 0 - NO 0 - NO 11 - CONVENIOS 1 - BIENES ADQUISICION DE TONERS 0.00 1 -Soles 00 12 -Diciembre 0 -Por la Entidad 0 -Procedimiento

l i ABASTECIMIENTO 13 11 01

- -CONTRATACIN

1 T ONER P ARA IMP RE SORA HP 12 A 4410310300073163 5 - UNIDAD 3.00 774.002 T ONER P ARA IMP RE SORA HP 05 A 4410310300284284 5 - UNIDAD 4.00 976.003 TONER PARA IMPRESORA HP 49 A 5 -UNIDAD 3.00 765.004 TINTA CANON PG 40 NEGRA 4410310500072554 5 - UNIDAD 11.00 765.005 T INTA P RINTRONIX P 7000 PAQUE TA X 4410310100284933 5 - UNIDAD 1.00 693.00

0 - NO 0 - NO 11 - CONVENIOS 1 - BIENES ADQISICION DE UTILES DE OFICINA 1 -Soles 00 12 -Diciembre 0 -Por la Entidad 0 -Procedimientol i

ABASTECIMIENTO 13 11 01 - -

CONTRATACIN1 CARTULINA ESCOLAR BLANCA DE

.1411161000069594 5 -UNIDAD 12,110.00 3,027.50

2 CARTULINA ESCOLAR COLORES DE.

1411161000069592 5 -UNIDAD 12,110.00 3,094.003 P AP EL BON D D E 7 5GR S T :6 1X 86 CM 1411 15070 00686 64 5 - UN ID AD 25, 950. 00 4, 671 .004 P AP EL KRA FF DE 56 GR S T : 75 CM X 6012 11240 00688 62 5 - UN ID AD 6, 800. 00 1, 700 .005 PAPEL BON DE 75 GRS A- 4PAQ. X 500 1411150700068743 5 -UNIDAD 173.00 1,903.006 PA PEL BULKY DE 52 GRSt: A-4 P AQ. X 1412190100205042 5 - UNIDAD 88.00 748.007 LA PI ZT RI AN GU LA R C ON B OR RA DO R 4412 17150 01063 68 5 - UN ID AD 6 80. 00 4, 080 .008 TAJADOR METALICOPARA LAPIZCON

T4412161900067670 5 -UNIDAD 173.00 4,498.00

9 TIJERA METALICA CON MANGOT T 7"

4229161400176405 5 - UNIDAD 88.00 748.0010 TIJER METALICA CON MANGO

T T T "4229161400042216 5 -UNIDAD 880.00 1,584.00

11 COLA SINT ET ICA FRASCO X 250 GRS 3120160300066288 5 - UNIDAD 1,730.00 3,806.0012 PAPELDE LUSTRE COLORES

T6012114700069074 5 -UNIDAD 7,785.00 2,335.00

13 PAPELCREPE COLORES VARIADOS T:

1412160100252177 5 -UNIDAD 3,460.00 13,840.0014 CINTA MASKINGTAPE DE 11/2" X 40

.3120151200289606 5 -UNIDAD 1,730.00 7,785.00

15 LAPICES DE COLORES LARGOST T

4412170700067873 5 -UNIDAD 3,460.00 17,300.0016 CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE T:

" 73120151200066053 5 -UNIDAD 346.00 1,341.80

0 - NO 11 - CONVENIOS 1 - BIENES ADQUISICION DE EQUIPOS DET ,

26,400.00 1 -Soles 00 12 -Diciembre 0 -Por la Entidad 0 -Procedimientol i

ABASTECIMIENTO 13 11 01 0 - S I1 LAPTOP CORE i5 4321150300070435 5 - UNIDAD 2.00 4,800.002 LAPTOP CORE i 7 4321150300070435 5 - UNIDAD 2.00 10,000.003 UNIDAD CENTRAL DE PROCESO 4320150300070666 5 -UNIDAD 1.00 2,600.004 IMPRSORA LASER 19 PAG. X MINUTO 4321210500070509 5 -UNIDAD 3.00 3,230.005 ALIMENTADOR MULTIFUNCIONAL(

h4410170500208088 5 - UNIDAD 1.00 1,770.00

6 PROYECTOR 4511161600079304 5 - UNIDAD 2.00 4,000.000 - NO 11 - CONVENIOS 1 - BIENES ADQUISICION DE EQUIPOS DE

T , T .30,015.00 1 -Soles 09 12 -Diciembre 0 -Por la Entidad 0 -Procedimiento

l i ABASTECIMIENTO 13 11 01 0 - S I

1 MONITOR LCD DE 19 " 4321190200297463 5 - UNIDAD 1.00 630.002 SOPORTE DE UNIDAD ( MUEBLE ) 4410170500208088 5 -UNIDAD 1.00 610.003 FOTOCOPIADORA 4410150100070727 5 - UNIDAD 3.00 28,775.00

0 - NO 11 - CONVENIOS 1 - BIENES ADQUISICION DE EQUIPOS DET

540.00 1 -Soles 00 12 -Diciembre 0 -Por la Entidad 0 -Procedimientol i

ABASTECIMIENTO 13 11 01 0 - S I1 MONITOR LCD DE 18 " 4321190200297463 5 - UNIDAD 1.00 540.00

ABASTECIMIENTOUGEL

GRAN CHIMU

DIFUSIN DELPAC POR LAS

FUERZASARMADAS

N.TEM

TIPODEMONEDA

CATLOGONICO DE BIENES,SERVICIOS Y OBRAS -ITEM(Necesitaconexin aInternet)

RGANOENCARGADODE LAS

CONTRATACIONES

MODALIDAD DESELECCIN

NOMBRE DE LAENTIDADCONVOCANTE DE LACOMPRACORPORATIVAO ENCARGADA

PLAN ANUAL DE CONTRATACIONES

FUENTE DEFINANCIAMIENTO

FECHAPREVISTA DE LACONVOCATORIA

302-EDUCACIOONGRANCHIMU

N.REF

TIPODE COMPRAOSELECCION

010493-GOBIERNOREGIONAL DE LA LIBERTAD-EDUCACION UGEL GRAN CHIMU

OBSERVACIONESOBJETODECONTRATACIN

CDIGODE UBICACINGEOGRFICADEL LUGAR DE LA

PRESTACIN

2014

TIPODE PROCESO CANTIDAD VALOR ESTIMADODELACONTRATACIN

UGEL GRANCHIMU

UNIDAD DEMEDIDA

TEMNICO

DESCRIPCIN DE LOS BIENES,SERVICIOS Y OBRAS ACONTRATAR

TIPODECAMBIO

DESCRIPCIN DELANTECEDENTE

RD

404 - GRAN CHIMU 20355712053

ANTE-CEDENTE