PIP Parque Infantil_CP Tual
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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA
SUB GERENCIA DE PREINVERSIÓN
PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA A NIVEL DE PERFIL
“CREACIÓN DEL SERVICIO DE RECREACIÓN CON EL PARQUE INFANTIL EN EL CENTRO POBLADO TUAL, DISTRITO CAJAMARCA, PROVINCIA DE CAJAMARCA –
CAJAMARCA”
FORMULADORA:
Ing. DIANA PATRICIA QUISPE SILVA
CIP 75346
Cajamarca, Abril del 2013
CREACION DEL SERVICIO DE RECREACION CON EL PARQUE INFANTIL EN EL CENTRO POBLADO TUAL, DISTRITO CAJAMARCA, PROVINCIA DE CAJAMARCA - CAJAMARCA
INDICE
I. RESUMEN EJECUTIVOA. Nombre del Proyecto de Inversión Pública B. Objetivos y alternativas de solución del PIP C. Balance oferta y demanda de los bienes o servicios del PIP D. Análisis técnico del PIP E. Costos del PIP F. Beneficios del PIP G. Resultados de la evaluación social H. Sostenibilidad del PIP I. Impacto ambiental J. Organización y Gestión K. Plan de Implementación L. Marco Lógico
II. ASPECTOS GENERALES 2.1. Nombre del Proyecto 2.2. Localización 2.3. Unidad Formuladora y Unidad Ejecutora 2.4. Participación de los involucrados 2.5. Marco de referencia
III. IDENTIFICACION 3.1. Diagnóstico de la situación actual
3.1.1 El área de influencia y área de estudio 3.1.2 Los bienes o servicios en los que intervendrá el PIP 3.1.3 Los involucrados en el PIP 3.1.4 Intentos anteriores de solución.
3.2. Definición del problema y sus causas 3.3. Objetivo del proyecto 3.4. Alternativas de solución
IV FORMULACION 4.1. Horizonte de Evaluación.4.2. Análisis de la Demanda 4.3. Análisis de la Oferta 4.4. Balance Oferta Demanda 4.5. Análisis técnico de las alternativas de solución 4.6. Costos.
V. EVALUACION5.1 Evaluación Social 5.2Análisis de Sensibilidad 5.3. Análisis de Sostenibilidad 5.4. Impacto ambiental 5.5. Selección de alternativa 5.6. Plan de Implementación.5.7. Matriz de marco lógico para la alternativa seleccionada
VI CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONESVII ANEXOS
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CREACION DEL SERVICIO DE RECREACION CON EL PARQUE INFANTIL EN EL CENTRO POBLADO TUAL, DISTRITO CAJAMARCA, PROVINCIA DE CAJAMARCA - CAJAMARCA
I. RESUMEN EJECUTIVO
A. Nombre del Proyecto de Inversión Pública:
“Creación del Servicio de Recreación con El Parque Infantil en El Centro Poblado Tual, Distrito Cajamarca, Provincia de Cajamarca – Cajamarca”.
B. Objetivos y alternativas de solución del PIP
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CREACION DEL SERVICIO DE RECREACION CON EL PARQUE INFANTIL EN EL CENTRO POBLADO TUAL, DISTRITO CAJAMARCA, PROVINCIA DE CAJAMARCA - CAJAMARCA
Objetivo: “Adecuadas condiciones físicas para el desarrollo de actividades de recreación en
el centro poblado de TUAL”
ALTERNATIVAS DE SOLUCION: PROYECTO ALTERNATIVO 1: Creación de Infraestructura recreacional mediante la
construcción de Áreas de Circulación Interior, Jardinería, Juegos Recreativos, cerco perimétrico con albañilería confinada y estructura metálica, servicios
higiénicos, tanque séptico y pozo percolador.
PROYECTO ALTERNATIVO 2: Creación de Infraestructura recreacional mediante la
construcción de Áreas de Circulación Interior, Jardinería, Juegos Recreativos, cerco perimétrico con albañilería confinada, servicios higiénicos, tanque séptico y
pozo percolador.
C. Balance oferta y demanda de los bienes o servicios del PIP.
CUADRO N° 01: Balance Oferta - DemandaServicio Descripción Unidad
de Medida
Año 1 Año 2 … Año 8 Año 9 Año 10
Servicio 1 CERCO PERIMETRIC
O
ML -108.65 -108.65 -108.65 -108.65 -108.65 -108.65
Servicio 2 SERVICIOS HIGIENICOS
M2 -33.46 -33.46 -33.46 -33.46 -33.46 -33.46
Servicio 3 TANQUE SEPTICO Y
POZO PERCOLADO
R
GLB -1 -1 -1 -1 -1 -1
Servicio 4 AREAS DE CIRCULACION INTERIOR, JARDINERIA Y JUEGOS
RECREATIVOS
M2 -872.52 -872.52 -872.52 -872.52 -872.52 -872.52
FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA
D. Análisis técnico del PIP.
Alternativa 01: Consiste en la Creación del Servicio de Recreación con el Parque Infantil en el Centro
Poblado Tual, Distrito Cajamarca, Provincia y Departamento de Cajamarca, en donde se ha
dado un óptimo uso área del terreno existente, donde se ha proyectado la construcción de
unas áreas amplias de recreación con césped natural (suelo blando) y juegos recreativos de
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estructura metálica, también se ha proyectado la construcción de SS.HH., un tanque séptico
y un pozo percolador para el tratamiento de agua residuales, la construcción de áreas de
circulación y jardinería, y la construcción de un cerco perimétrico para la protección del
Parque Infantil.
Para las áreas de recreación se ha buscado utilizar un suelo blando, por ello se ha
proyectado el uso del césped natural previo preparado del suelo. Estas áreas de recreación
albergan juegos recreativos de estructura metálica con medidas apropiadas para el uso de
los niños.
El Parque Infantil, consta de SS.HH., con acceso directo para personas discapacitadas. La
estructura que se ha planteado construir es de albañilería confinada, compuesta por
columnas y vigas de concreto armado y por muros confinados de albañilería de ladrillo. La
cimentación que soporta a la estructura de concreto armado del techo y cobertura con
Flexiforte, es una cimentación corrida de concreto ciclópeo sobre un terreno mejorado.
El techo a dos aguas tiene una inclinación adecuada para la zona, en la cobertura se ha
utilizado planchas de cobertura Flexiforte, las que incluye canaletas galvanizadas y
montantes con tubería PVC, que evacuan agua de lluvia a las canaletas de concreto simple.
Los SS.HH. presenta un revestimiento de pisos y zócalos de cerámico, los aparatos
sanitarios son de losa de color blanco.
Las instalaciones de agua, desagüe y energía eléctrica serán conectadas a las redes de
servicio público rural existente.
Para el Tratamiento de Aguas Residuales se ha proyectado construir un tanque séptico y un
pozo percolador.
Se ha diseñado una circulación peatonal tranquila rodeada de jardines y arbustos con
césped natural, la que posee unas bancas de concreto simple ondeada que la hace
atractiva a la vista y la que sirve de descanso para los padres de familia que acompañan a
sus hijos al parque infantil, desde donde tienen una amplia visión a toda la infraestructura.
El cerco perimétrico que se ha planteado es de estructura metálica (h=2.50 m.) combinada con albañilería confinada (muro bajo h=0.95 m.) en el frontis, haciendo una altura de 3.45 m. y cerco de albañilería confinada en el resto de los linderos con una altura de 2.60 m., alturas adecuadas que brindan protección al Parque Infantil,
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adicionalmente para uno de los tramos del cerco perimétrico debido a la topografía que
presenta el terreno se ha diseñado un muro de contención de 4.30 m. de alto (cimiento de
0.50 m. y pantalla de 3.80 m.).
Alternativa 02:
Consiste en la Creación del Servicio de Recreación con el Parque Infantil en el Centro
Poblado Tual, Distrito Cajamarca, Provincia y Departamento de Cajamarca, en donde se ha
dado un óptimo uso área del terreno existente, donde se ha proyectado la construcción de
unas áreas amplias de recreación con césped natural (suelo blando) y juegos recreativos de
estructura metálica, también se ha proyectado la construcción de SS.HH., un tanque séptico
y un pozo percolador para el tratamiento de agua residuales, la construcción de áreas de
circulación y jardinería, y la construcción de un cerco perimétrico para la protección del
Parque Infantil.
Para las áreas de recreación se ha buscado utilizar un suelo blando, por ello se ha
proyectado el uso del césped natural previo preparado del suelo. Estas áreas de recreación
albergan juegos recreativos de estructura metálica con medidas apropiadas para el uso de
los niños.
El Parque Infantil, consta de SS.HH., con acceso directo para personas discapacitadas. La
estructura que se ha planteado construir es de albañilería confinada, compuesta por
columnas y vigas de concreto armado y por muros confinados de albañilería de ladrillo. La
cimentación que soporta a la estructura de concreto armado del techo y cobertura con
Flexiforte, es una cimentación corrida de concreto ciclópeo sobre un terreno mejorado.
El techo a dos aguas tiene una inclinación adecuada para la zona, en la cobertura se ha
utilizado planchas de cobertura Flexiforte, las que incluye canaletas galvanizadas y
montantes con tubería PVC, que evacuan agua de lluvia a las canaletas de concreto simple.
Los SS.HH. presenta un revestimiento de pisos y zócalos de cerámico, los aparatos
sanitarios son de losa de color blanco.
Las instalaciones de agua, desagüe y energía eléctrica serán conectadas a las redes de
servicio público rural existente.
Para el Tratamiento de Aguas Residuales se ha proyectado construir un tanque séptico y un
pozo percolador.
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Se ha diseñado una circulación peatonal tranquila rodeada de jardines y arbustos con
césped natural, la que posee unas bancas de concreto simple ondeada que la hace
atractiva a la vista y la que sirve de descanso para los padres de familia que acompañan a
sus hijos al parque infantil, desde donde tienen una amplia visión a toda la infraestructura.
El cerco perimétrico que se ha planteado es de albañilería confinada de altura 4.10 m., altura adecuada que brinda protección al Parque Infantil, adicionalmente para uno de los
tramos del cerco perimétrico debido a la topografía que presenta el terreno se ha diseñado
un muro de contención de 4.30 m. de alto (cimiento de 0.50 m. y pantalla de 3.80 m.).
E. Costos del PIP.
CUADRO N° 02: Costos De Inversión A Precios Privados Alternativa 01
Principales RubrosUnidad
de Medida
Cantidad Costo Unitario
Costo total a precios
de mercado
EXPEDIENTE TECNICO (3.00 %) UND 1 15,007.84 15,007.84Costo DirectoOBRAS GENERALES - INICIO DE OBRA (01 GLB) GLB 1 28,524.72 28524.72CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRICO (108.65 ML.) Y MURO DE CONTENCION (40.24 ML.) GLB 1 119,282.9
8 119282.98
CONSTRUCCION DE SS.HH. (33.46 M2) GLB 1 54,966.44 54966.44CONSTRUCCION DE TANQUE SEPTICO Y POZO PERCOLADOR (01 GLB) GLB 1 10,031.88 10031.88
AREAS DE CIRCULACION INTERIOR, JARDINERIA Y JUEGOS RECREATIVOS (872.52 M2) GLB 1 73,405.18 73405.18
FLETE (01 GLB) GLB 1 69,202.51 69202.51MITIGACION AMBIENTAL (01 GLB) GLB 1 3,866.28 3866.28
GASTOS GENERALES + IGV GLB 1 123,017.47 123017.47
UTILIDAD (5.00 %) GLB 1 17,964.00 17964GASTOS DE SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRA (3.00 %) GLB 1 15,007.84 15007.84
TOTAL 530,277.14 530,277.14
FUENTE: ELABORACION PROPIAF. Beneficios del PIP.
Los beneficios “cuantificables” de la infraestructura recreacional construida, se han
identificado de la siguiente manera:
Se incrementaría el número de actividades recreativas en la ciudad.
Se atendería a una gran parte de la demanda insatisfecha.
Se disminuirá la acción delincuencial existente en la zona
Mejoramiento de ornato público.
Recuperación en un 100% de la zona pública que está abandonada.
G. Resultados de la evaluación social.CUADRO N° 03: RESUMEN DE LA EVALUACION SOCIAL
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ALTERN. 01 ALTERN. 02RUBROS
P. Sociales P. Sociales1. Inversión P. Mercado S/. 530,277.14 S/. 551,217.852. Inversión P. Social S/. 427,135.41 S/. 444,003.053. Valor Actual Equivalente de Costos S/. 455,745.33 S/. 482,431.984. Indicador de Costo Efectividad (beneficiarios) 752 7525. Coeficiente Costo / Efectividad S/. 606.39 S/. 641.90
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DISTRITO CAJAMARCA, PROVINCIA DE CAJAMARCA - CAJAMARCA
ALTERN. 01 ALTERN. 02
P. Sociales P. Sociales
ICE S/. 606.39 S/. 641.90
Fuente: Elaboración Propia.
H. Sostenibilidad del PIP
InstitucionalLa Municipalidad Provincial de Cajamarca, cuenta con la disponibilidad
presupuestal y técnica para llevar adelante la ejecución del presente proyecto de
inversión pública. La Municipalidad a través de la Gerencia de Infraestructura,
posee la capacidad instalada tanto técnica como administrativa garantizando la
correcta ejecución del proyecto. Cabe resaltar que la Municipalidad cuenta con
experiencia para la implementación de este tipo de proyectos.
Social – CulturalEs sostenible socialmente por ser un proyecto a solicitud de la sociedad civil y
por contar con el respaldo de la Municipalidad, que cuenta con los recursos
económicos para su ejecución. La participación de los pobladores será
permanente tanto en la gestión con la municipalidad, además la población
participará en el Operación y Mantenimiento durante la vida útil del proyecto,
para ello se adjunta un Acta de Compromiso.
Además el proyecto permitirá que los pobladores cuenten con la infraestructura
adecuada para las actividades de recreación.
I. Impacto ambiental.
El presente proyecto no tiene impacto ambiental considerable, puesto que las
intervenciones no alteran los componentes del ecosistema, como del medio físico
natural, el medio biológico. Sin embargo tendrá impacto en el medio social, puesto
que promoverá y dinamizará las actividades comerciales, sociales de las localidades,
entre otros.
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Los impactos ambientales que se generarían durante la ejecución de los trabajos son:
fuertes ruidos por el trabajo con maquinaria pesada, polvo generado por el movimiento
de tierras.
Medidas de MitigaciónSe aplicarán medidas preventivas y correctoras con la finalidad de mitigar el efecto
ambiental, las cuales se presentan en la siguiente matriz.
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J. CUADRO N° 04: Plan de Implementación.
CAJ AMARCA PROVINCIA: CAJ AMARCA DISTRITO: CAJ AMARCA
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2
A100%
28,525 100%
119,283 100%
54,966 100%
10,032 100%
73,405 100%
69,203 100%3,866
B100%
140,981 100%
15,008 100%
15,008 530,277
100%24,958
PORCENTAJE VALORIZADO MENSUAL 2.83% 23.35% 29.21% 39.90% 4.71%TOTAL PRESUPUESTO PROYECTO 15,008 123,798 154,914 211,599
28% 28% 16%4,202 4,202 4,202 2,401
15,008
10 SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRA Glb 1.00 28%
39,475 39,475 39,475 22,557
9 EXPEDIENTE TECNICO Glb 1.00 100%
INTANGIBLES
8 GG + UTILIDAD + IGV Glb 1.00 28% 28% 28% 16%
34%1,276 1,276 1,315
7 MITIGACION AMBIENTAL (01 GLB) Glb 1.00 33% 33%
34%22,837 22,837 23,529
73,405
6 FLETE (01 GLB) Glb 1.00 33% 33%
5 AREAS DE CIRCULACION INTERIOR, JARDINERIA Y J UEGOS RECREATIVOS (872.52 M2) Glb 1.00 100%
4 CONSTRUCCION DE TANQUE SEPTICO Y POZO PERCOLADOR (01 GLB) Glb 1.00 100%27,483 27,483
10,032
50%
59,641 59,641
3 CONSTRUCCION DE SS.HH. (33.46 M2) Glb 1.00 50% 50%
LIQU
IDAC
IÓN
DE O
BRA
28,525
2 CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRICO (108.65 ML.) Y MURO DE CONTENCION (40.24 ML.) Glb 1.00
50%
SEMANAS SEMANA SEM.
TANGIBLES
1 OBRAS GENERALES - INICIO DE OBRA (01 GLB) Glb 1.00
LICI
TACI
ÓN D
E OB
RA
100%
PRESUPUESTO S/ .MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6
SEMANAS SEMANAS SEMANAS
PROYECTO: CREACION DEL SERVICIO DE RECREACION CON EL PARQUE INFANTIL EN EL CENTRO POBLADO TUAL, DISTRITO CAJAMARCA, PROVINCIA DE CAJ AMARCA - CAJAMARCA
DEPARTAMENTO:
ITEM DESCRIPCIÓN UNIDAD METRADO
MESES
Fuente: Elaboración Propia.
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L. CUADRO N° 05: Marco Lógico.RESUMEN DE OBJETIVOS INDICADORES MEDIOS DE VERIFICACIÓN SUPUESTOS
FIN
“MEJORAS EN LA CALIDAD DE VIDA Y EL DESARROLLO PSICOSOCIAL DE LA
POBLACIÓN DE TUAL”
- Práctica de recreación en la zona (Aprox. El 50 % de la Población), en el año 1 de puesta en marcha del proyecto.
- Uso de módulos de esparcimiento para niños), en el año 1 de puesta en marcha del proyecto.
- Mejoramiento de ornato público en un 50%), en el año 1 de puesta en marcha del proyecto.
- Registro de uso del campo deportivo.- Registro de uso de módulos para niños- Encuestas de opinión a la Población
PROPÓSITO
“ADECUADAS CONDICIONES FISICAS PARA EL DESARROLLO DE
ACTIVIDADES DE RECREACIÓN EN EL CENTRO POBLADO DE TUAL”
- Recuperación de la zona pública en un 100%y convertirla en un espacio útil, en el año 1.
- En un 100% de la población beneficiaria mejora sus capacidades psicomotrices, al 3er. año.
- Entrevista con Directivos de las Organizaciones de Pobladores, e Instituciones del Lugar.
- Encuesta a niños, jóvenes y adultos que hacen uso de espacios deportivos y recreacionales.
- Mejora la participación ciudadana y aplicación exitosa de políticas preventivas del Gobierno Local y Central.
- Inexistencia de Catástrofes y personas con males sociales.
COMPONENTES
- Existencia de infraestructura para la recreación.
- Incremento de iniciativa e interés por parte de la población.
- Construcción de un área recreativa con césped natural, en el 2do. Trimestre del año base.
- Construcción de cerco perimétrico y SS.HH., en el 2do. Trimestre del año base.
- Organización de la población para realizar eventos recreativos y de esparcimiento, en el año 1.
- Reportes de Construcción de la Obra.- Reportes de Seguimiento y Monitoreo de
actividades realizadas.- Inventario de equipos y módulos instalados
- Reporte de reuniones.
- Percepción positiva de la población sobre la práctica deportiva.
- Participación exitosa de la comunidad organizada en el mantenimiento de campo deportivo.
- La población preserva el ornato y el buen uso de las instalaciones.
ACCIONES
- Obras generales- Construcción de cerco perimétrico.- Construcción de SS.HH.- Construcción de tanque séptico y pozo percolador- Áreas de circulación interior, jardinería y juegos de recreación.Flete- Mitigación ambiental- Gastos generales + IGV + Utilidad- Gastos de supervisión y liquidación- Expediente técnico
Inversión del PIP- Obras Generales S/. 28524.72 (en el 1er. Trimestre año base).- Construcción de Cerco Perimétrico.S/. 119282.98 (en el 2do. Trimestre del año base).- Construcción de SS.HH. S/. 54966.44 (en el 2do. Trimestre del año base).- Construcción de Tanque Séptico y Pozo Percolador S/. 10031.88 (en el 2do. Trimestre del año base).- Áreas de Circulación Interior, Jardinería y Áreas de Recreación S/. 73405.18 (en el 2do. Trimestre del año base).- Flete S/. 88,432.42 (en el 2do. Trimestre del año base).- Mitigación Ambiental S/. 3866.28 (en el 2do. Trimestre del año base).- Gastos generales + IGV + UtilidadS/. 140981.47 (en el 2do. Trimestre del año
- Avances y Liquidación de Obra- Facturas y boletas de los gastos realizados en
las actividades de ejecución de la obra- Facturas y boletas de los gastos realizados en
la compra e instalación de los juegos para niños
- Prioridad presupuestal para la ejecución de la obra por parte de las autoridades municipales.
- Las obras se ejecutan en los plazos establecidos en el proyecto.
- No habrá incremento substancial de los costos de los materiales deconstrucción y precios de juegos para niños
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base).- Gastos de supervisión y liquidación S/. 15007.84 (en el 2do. Trimestre del año base).- Expediente técnico S/.15007.84 (en el 1er. Trimestre del año base).
TOTAL 530,277.14
Fuente: Elaboración Propia.
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II. ASPECTOS GENERALES
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2.1. Nombre del Proyecto “Creación Del Servicio De Recreación Con El Parque Infantil En El Centro Poblado Tual,
Distrito Cajamarca, Provincia De Cajamarca – Cajamarca”2.2. Localización.
CUADRO N° 06: Localización del Proyecto
Región : Cajamarca
Provincia : Cajamarca
Distrito : Cajamarca
Centro Poblado : Tual.
Fuente: Elaboración Propia
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ILUSTRACION N° 01: Ubicación del Proyecto
Fuente: Elaboración Propia.
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2.3. Unidad Formuladora y Unidad Ejecutora CUADRO N° 07 : Unidad Formuladora y Unidad Ejecutora
Unidad Formuladora: Municipalidad Provincial De Cajamarca
Sector: Gobiernos locales
Responsable: Eco. Jesús Salvador Carmona Mantilla
Pliego: Municipalidad Provincial De Cajamarca
Dirección: Av. Alameda de los Incas Complejo Gran
Qhapac Ñan - Cajamarca
Formuladores: Ing. Diana Patricia Quispe Silva.
Dirección: Jr. Bolívar Nro. 393
Cel. 976683929 / RPM #0335434
Correo Electrónico: [email protected]
Unidad Ejecutora Municipalidad Provincial De CajamarcaSector: Gobiernos locales
Responsable: Ing. Ángel Rubén Saldaña Quiroz
Pliego: Municipalidad Provincial de Cajamarca
Dirección: Av. Alameda de los Incas Complejo Gran
Qhapac Ñan - Cajamarca
Fuente: Elaboración Propia.
Competencia de la Gerencia:
La Gerencia tiene la función de promover, monitorear, supervisar y ejecutar obras de
infraestructura urbana o rural, acorde con los Planes y programas de Obras de Desarrollo
Municipal y Regional
Capacidad De la Gerencia:
La Gerencia cuenta con experiencia en la ejecución de proyectos y obras diversas, así mismo
dispone de personal técnico – profesional, equipo y maquinaria necesaria para ejecutar el
proyecto.
2.4. Participación de los involucrados: Se debe tener en consideración que la obra es de gran relevancia para conseguir
el bienestar de los moradores circunscritos en el Centro Poblado de TUAL de esta
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ciudad de Cajamarca, en tal virtud, es precisa la participación de las entidades
correspondientes:
2.4.1 Municipalidad Provincial de Cajamarca: La entidad local comprometida con
el desarrollo del presente proyecto es la Municipalidad Provincial de Cajamarca,
que ha visto la necesidad de ejecución de obras para la población rural del distrito
de Cajamarca participa en la formulación del proyecto a nivel de perfil : “CREACION DEL SERVICIO DE RECREACION CON EL PARQUE INFANTIL EN EL CENTRO POBLADO TUAL, DISTRITO CAJAMARCA, PROVINCIA DE CAJAMARCA - CAJAMARCA” Asimismo se compromete con el financiamiento necesario para la
etapa de inversión del presente proyecto.
2.4.1 Beneficiarios Los pobladores del Centro Poblado de Tual como
beneficiarios en la construcción de un área de recreación, asumirán el
compromiso y la responsabilidad de mantener las instalaciones en buenas
condiciones para contribuir a la prosperidad y desarrollo de la zona donde
se desarrollará el presente proyecto.
Además siendo este proyecto de interés público tiene las características de
no rivalidad; es decir que cada persona concurrente disfrutará de su uso
sin afectar el goce de otras.
CUADRO N° 08 Matriz De Involucrados
Grupos Involucrados
Problemas Intereses Estrategias Acuerdos y Compromisos
Municipalidad Interés en el Apoyar en los Financiamiento equipo
Municipalidad Provincial de Cajamarca Sub Gerencia de Pre Inversión
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Provincial de Cajamarca
Escaso interés en el desarrollo de actividades recreativas en las zonas rurales de Cajamarca
desarrollo de actividades recreativas en las zonas rurales de Cajamarca
estudios necesarios para la realización de Proyecto de Inversión Pública.
formulador e Inversión.
Población Beneficiaria
Inexistencia de infraestructura recreacional de acuerdo a normas técnicas establecidas
Construcción de infraestructura recreacional de acuerdo a normas técnicas establecidas
Seguimiento organizado de la gestión para la realización del PIP.
Compromiso mediante la suscripción un acta de operación y mantenimiento del Proyecto.
Fuente: Elaboración Propia
2.5. Marco de referencia. CUADRO N° 09: Responsabilidad Funcional
FUNCIÓN. 17: AmbienteDIVISIÓN FUNCIONAL. 055: Gestión Integral de la Calidad AmbientalGRUPO FUNCIONAL. 0125: Conservación y Ampliación de las Áreas Verdes
y Ornato PúblicoRESPONSABLE FUNCIONAL Vivienda, construcción y saneamiento
Fuente: Anexo SNIP 04-Resolución Directoral Nro.003-2011-EF/68.01
El presente proyecto se encuentra en el marco de Ley Orgánica de Municipalidades de
acuerdo al CAPITULO II, Artículo 82º, numeral 18 que establece lo siguiente:
ARTÍCULO 82°.- EDUCACIÓN, CULTURA, DEPORTES Y RECREACIÓN: Las
municipalidades, en materia de educación, cultura, deportes y recreación, tienen como
competencias y funciones específicas compartidas con el gobierno nacional y el regional las
siguientes:
“Normar, coordinar y fomentar el deporte y la recreación de la niñez y del vecindario en
general, mediante la construcción de campos deportivos y recreacionales o el empleo
temporal de zonas urbanas apropiadas, para los fines antes indicados.”
Respecto de la materia de organización del espacio físico y uso del suelo, ejerce las
siguientes funciones:
Fomentar el deporte y la recreación de la niñez y del vecindario en general, mediante
la construcción de campos deportivos y recreacionales o el empleo temporal de zonas
urbanas apropiadas, para los fines deportivos.
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CREACION DEL SERVICIO DE RECREACION CON EL PARQUE INFANTIL EN EL CENTRO POBLADO TUAL, DISTRITO CAJAMARCA, PROVINCIA DE CAJAMARCA - CAJAMARCA
Promover la implementación, adecuación y conservación de infraestructura, accesos y
equipos adecuados para la participación deportiva, recreativa y de educación física de
la población.
Promover la formación y capacitación de deportistas, técnicos, dirigentes, profesionales
del deporte y agentes deportivos.
Promover la participación activa de la empresa privada en la promoción y desarrollo de
la recreación y del deporte en sus diferentes disciplinas y modalidades.
Promover y coordinar con los gobiernos locales, gobiernos regionales, universidades,
institutos superiores, escuelas de las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional del Perú,
centros educativos y centros laborales, comunidades campesinas y nativas la
realización de actividades deportivas, recreativas y de educación física en el ámbito
jurisdiccional.
Propiciar el desarrollo de la actividad física, recreación y el deporte a nivel local,
provincial y regional.
Impulsar la práctica de actividades físicas y deportivas mediante el acceso a la práctica
del deporte para la población en general.
Formular programas para fomentar el deporte entre la población de diferentes grupos
etarios.
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III. IDENTIFICACION
3.1. Diagnóstico de la situación actual El diagnóstico de la situación actual se ha realizado a través de información primaria
(talleres participativos, entrevistas a autoridades de los Caseríos y encuestas). Asimismo la
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información técnica que se presenta, se ha tomado del trabajo de campo realizado en el
área de influencia.
3.1.1 El área de influencia y área de estudio
El área de influencia y el área de estudio del proyecto “CREACION DEL SERVICIO DE
RECREACION CON EL PARQUE INFANTIL EN EL CENTRO POBLADO TUAL,
DISTRITO CAJAMARCA, PROVINCIA DE CAJAMARCA – CAJAMARCA” corresponde
a la población del Centro Poblado de Tual Quienes se beneficiaran directamente con la
ejecución del presente proyecto.
UBICACIÓNA Región: CAJAMARCA
B Provincia: CAJAMARCA
C Distrito: CAJAMARCA
D Centro Poblado: TUAL
F Altitud (msnm): 2,894
G Clima predominante: TEMPLADO SECO Y SOLEADO EN EL DÍA, Y FRÍO EN LAS NOCHES
H Período de lluvias: OCTUBRE A ABRIL
ILUSTRACION N° 02: UBICACIÓN DEL PROYECTO
Fuente: Elaboración Propia
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3.1.2 Los bienes o servicios en los que intervendrá el PIP.
En la actualidad EL C.P. de TUAL considerada como una comunidad de
múltiples pobrezas, y dado que se da preeminencia a la pobreza económica por
su impacto en la vida de las personas, la recreación se ve subordinada en la
inversión a otras necesidades, en un marco de priorización donde es relegada a
un último plano. En esta localidad no existe infraestructura de recreación alguna
que permita a la población gozar de este servicio.
En este escenario el posicionamiento de la recreación es un desafío para
quienes trabajamos en el sector publico/privado y demanda una serie de
competencias que le permitan a los profesionales argumentar de manera sólida
la importancia de invertir en ella.
Asumir a la recreación como mediadora de procesos de desarrollo humano,
significa comprenderla desde sus beneficios en cada una de las dimensiones de
desarrollo de los seres humanos y tener claridad sobre las condiciones que
hacen estos beneficios posibles.
Las prácticas recreativas son entendidas como complementarias a los procesos
de aprendizaje y desarrollo cultural y como una herramienta para romper con los
círculos de pobreza, dependencia, inactividad violencia y con los sentimientos de
marginación y exclusión, los cuales a su vez se encuentran asociados a la
pérdida de la autoestima.
A continuación se presenta un referente para medir el impacto de los beneficios
de la recreación y su papel en el desarrollo económico y social de las
comunidades se presentan las categorías de beneficios.
CUADO N° 10: Categorías de beneficios
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CREACION DEL SERVICIO DE RECREACION CON EL PARQUE INFANTIL EN EL CENTRO POBLADO TUAL, DISTRITO CAJAMARCA, PROVINCIA DE CAJAMARCA - CAJAMARCA
MENSAJE CategoríasPersonal Social Económica Ambiental
Esencial para la salud personal XLa Clave para el desarrollo humano XEsencial para la calidad de vida X XReduce la conducta antisocial X X XConstruye familias y comunidades X XPague ahora o pague más tarde XGenerador económico significativo XEsencial para la supervivencia ecológica
X
Fuente: Elaboración Propia
Como se puede observar las diferentes categorías de beneficios ofrecen la oportunidad de
alcanzar una influencia positiva sobre los procesos de desarrollo humano y los factores que los
determinan.
IMPACTO DE LA RECREACION EN EL DESARROLLO DE UNA COMUNIDAD DE TUAL.
Desarrollo económico:La recreación puede ser utilizada para mejorar la infraestructura de la comunidad a partir
de la construcción de infraestructura, servicios y programas, fuentes de trabajo y en
general resultados que mejoran la calidad de vida. Aquí se considera de mucha
importancia el hecho que en los procesos de planeación urbana y desarrollo de las
ciudades y municipios, sea considerad La recreación como un elemento que contribuye a
la sostenibilidad y en general a una mejores entornos para las personas.
- Turismo: Entornos más atractivos, planificados, programas y servicios orientados a
estimular la valoración del patrimonio cultural y natural del país, el cuidado de sus
activos, el conocimiento de su historia, etc.
- Fomento de los negocios: Ciudades y municipios más cuidados, con programas y
servicios atractivos para la comunidad, atraer inversionistas y promueve el espíritu
empresarial.
- Tercera edad: Las personas de la tercera edad, retiradas del trabajo, pueden
encontrar más adecuado y estimulante vivir en comunidades donde se les ofrecen
programas y servicios pertinentes y de calidad y donde encuentren entornos más
seguros y saludables, aspecto importante en la medida que las tendencias poblacionales
muestran que las personas adultos mayores se están constituyendo en el segmento
poblacional prevalente.
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- Parques y espacios recreativos: La existencia de parques en las comunidades no
sólo ofrecen a sus habitantes entornos de una mayor calidad, sino que contribuyen a la
sostenibilidad del entorno y lo hace más atractivo para la dinamización de procesos de
cohesión comunitaria, interbarriales, interlocales, etc.
Actualmente existe un terreno destinado para la Creación del Parque Infantil en el Centro
Poblado Tual, Distrito de Cajamarca, Provincia y Departamento de Cajamarca, con la
finalidad de darle un esparcimiento y recreación a la niñez del centro poblado.
ILUSTRACION N° 03: Terreno destinado para Parque Infantil.
Fuente: Elaboración Propia
Por los motivos antes expuestos el presente proyecto pretende intervenir en:
Construccion de cerco perimetrico (108.65 ml.) y muro de contención (40.24
ml.)
Construccion de SS.HH. (33.46 m2)
Construccion de Tanque Séptico y Pozo Percolador (01 glb)
Áreas de circulación interior, jardinería y juegos recreativos (872.52 m2).
3.1.3 Los involucrados en el PIP.3.1.3.1 Determina las características socioeconómicas de la población.
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Carretera C.P. Tual – Cince Las Viscachas
Terreno Parque Infantil
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a) Población Afectada.La población que será beneficiada con el presente proyecto corresponde a
los habitantes del Centro Poblado Tual que pertenece a la zona rural del
distrito de Cajamarca.
En el caso del centro poblado de Tual, según el censo nacional de vivienda
y población 2007, de un total de 481 habitantes, el 49.27% son hombres y
el 50.73% son mujeres.
CUADRO Nº 11: Población del C.P. Rural de. Tual
Categorías Casos
% Acumulado %
Hombre 237 49.27% 49.27% Mujer 244 50.73% 100.00% Total 481 100.00% 100.00%
Fuente: INEI censo 2007
Elaboración propia.
En el siguiente cuadro se muestra las proyecciones globales de crecimiento
demográfico 2007-2013, para lo cual se utilizó como referencia la tasa de
crecimiento distrital de Cajamarca, 3.73%.
CUADRO N° 12: Proyecciones Globales de Crecimiento Demográfico 2007-2013AÑO 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
HOMBRE 237 246 255 265 274 285 295MUJER 244 253 263 272 283 293 304TOTAL 481 499 518 537 557 578 599
Tasa de crecimiento 3.73%Fuente: INEI censo 2007.
Elaboración propia.
b) Del hogar. El material predomínate de las viviendas del centro poblado de
TUAL lugar donde está inmerso el proyecto esta fraccionado de la siguiente
manera: 22% de ladrillo o bloque de cemento, 74% adobe o tapia y el 3.95
% de madera según el censo de población y vivienda del 2007.
CUADRO Nº 13: Características Del Hogar
Categorías Casos % Acumulado %
Ladrillo o Bloque de cemento
39 22.03% 22.03%
Adobe o tapia 131 74.01% 96.05% Madera 7 3.95% 100.00%
Total 177 100.00% 100.00%FUENTE: INEI CENS0 2007
ELABORACION PROPIA
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c) Acceso a servicios básicos
Respecto al Servicio de energía eléctrica el 100% cuenta con dicho servicio, solo el
98% tiene conexión a red de abastecimiento de agua y el 90 % cuenta con Sistema
de saneamiento (Letrina).
d) Nivel Socioeconómico
El 100% de hogares del C.P. de TUAL pertenece al nivel socioeconómico “E” según
la clasificación de Niveles Socioeconómicos Perú 20071. Cuentan con un ingreso
familiar debajo de la línea de pobreza monetaria (promedio mensual de S/. 511
nuevos soles) y un nivel de gasto familiar promedio mensual es S/. 365 nuevos soles. 2
La composición del gasto familiar se distribuye en: 37% en alimentos, 18%
educación, 14% en servicios básicos, 10% transporte, 9% en vestimenta, salud 8 %,
combustible 4%.
e) Principales actividades económicas El 50 % del total de la Población Económicamente Activa (PEA) de 18 años a más en
el C.P. de TUAL, se encuentra ocupada. Las actividades económicas principales son
la Agricultura (35%), Artesano (21%), Construcción Civil (13%), Ganadero,
Comerciante (9%) c/u, Obrero – mina (4%) y otros (9%).3
f) Condiciones climatológicas El clima es frío y húmedo, con periodos de lluvia y secos bien definidos, de octubre a
abril y de mayo a septiembre respectivamente. La temperatura mensual promedio
oscila de 3.9 °C (julio) a 6.0 °C (octubre y noviembre). La precipitación anual oscila
entre 1,180 mm (1998) a 1,825 mm (1999). La evaporación promedio mensual varía
de 44 mm en abril a 85 mm en agosto. La dirección predominante del viento
corresponde a vientos que vienen del noreste con velocidades mayores a los 5.40 m/s.
3.1.4 Intentos anteriores de solución.
1 Encuesta Socio Económica y la estratificación Niveles Socioeconómicos Perú 2007 - Ipsos APOYO Opinión y Mercado 2 Encuesta Socio Económica, aplicada entre los meses de enero y febrero del año 20123 Encuesta Socio Económica, aplicada entre los meses de enero y febrero del año 2012
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No ha existido intentos anteriores de solución por parte de la Municipalidad
Provincial de Cajamarca y ninguna otra institución, en anteriores oportunidades
han intentado darle solución al problema. Por esta razón que de la gestión
teniendo en cuenta el problema señalado anteriormente es que ha
tomado la decisión de hacer realidad este tipo de proyectos para poder
disminuir dichas deficiencias.
3.2. Definición del problema y sus causas 3.2.1 Problema Central
El problema central identificado mediante el diagnóstico de la situación actual es:
3.2.2 Identificación de causas:3.2.2.1 Causas Directas:
Deficiente espacio físico para la recreación.
Falta de organización y unión de los vecinos para incentivar la práctica
recreacional.
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“DEFICIENTES CONDICIONES FISICAS PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE RECREACIÓN EN EL CENTRO POBLADO DE TUAL”
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3.2.2.2 Causas Indirectas: Inexistencia de infraestructura recreacional.
Carencia de iniciativa y desinterés por parte de la población
3.2.3 Identificación de Efectos.3.2.3.1 Efectos Directos:
Prácticas recreacionales en espacios inadecuados.
Espacios en estado de abandono.
3.2.3.2 Efectos Indirectos:Incremento de riesgo de accidentes.
Disminuye el ánimo por la práctica recreacional.
Inseguridad, mal uso del tiempo libre de niños y jóvenes que conduce a estilos
de vida no saludables
Acumulación de desmonte y basura.
Todos estos efectos contribuyen a un efecto final expresado de la siguiente manera:
Se presenta a continuación el árbol de causas y efectos para una mejor visualización:
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DISMINUCIÓN DE LA CALIDAD DE VIDA Y EL DESARROLLO PSICOSOCIAL DE LA POBLACIÓN DE TUAL
CREACION DEL SERVICIO DE RECREACION CON EL PARQUE INFANTIL EN EL CENTRO POBLADO TUAL, DISTRITO CAJAMARCA, PROVINCIA DE CAJAMARCA - CAJAMARCA
}}
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Disminuye el ánimo por la práctica recreacional Incremento de riesgo de
accidentes
Prácticas de recreacionales en espacios inadecuados.
Acumulación de desmonte y basura
Inseguridad, mal uso del tiempo libre de niños y jóvenes que conduce a
estilos de vida no saludables.
Espacios en estado de abandono
Deficiente espacio físico para la recreación.
Falta de organización y unión de los vecinos para incentivar la
práctica recreacional.
“DISMINUCIÓN DE LA CALIDAD DE VIDA Y EL DESARROLLO PSICOSOCIAL DE LA POBLACIÓN DE TUAL”
“DEFICIENTES CONDICIONES FISICAS PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE RECREACIÓN EN EL CENTRO POBLADO TUAL”
Inexistencia de infraestructura recreacional. Carencia de iniciativa y desinterés
por parte de la población
ÁRBOL DE CAUSAS Y EFECTOS
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3.3 OBJETIVO DEL PROYECTO.
Problema Central del Proyecto: Objetivo Central del Proyecto:
3.3.1 Determinación de los Medios:
3.3.1.1 Medios de Primer Nivel:
Adecuado espacio físico para la recreación.
Desarrollo de la organización y unión de los vecinos para incentivar la
práctica de recreación.
3.3.1.2 Medios Fundamentales:
Existencia de infraestructura recreacional.
Incremento de iniciativa e interés por parte de la población
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“ADECUADAS CONDICIONES FISICAS PARA EL DESARROLLO
DE ACTIVIDADES DE RECREACIÓN EN EL CENTRO
POBLADO DE TUAL”
“DEFICIENTES CONDICIONES FISICAS PARA EL DESARROLLO
DE ACTIVIDADES DE RECREACIÓN EN EL CENTRO
POBLADO DE TUAL”
CREACION DEL SERVICIO DE RECREACION CON EL PARQUE INFANTIL EN EL CENTRO POBLADO TUAL, DISTRITO CAJAMARCA, PROVINCIA DE CAJAMARCA - CAJAMARCA
3.3.2 Determinación de Fines3.3.2.1 Fines Directos:
Prácticas recreacionales en espacios adecuados.
Espacios recuperados y tratados.
3.3.2.2 Fines Indirectos:
Disminución de riesgo de accidentes.
Aumento del ánimo por la práctica recreacional.
Seguridad, buen uso del tiempo libre de niños y jóvenes que conduce a
estilos de vida saludables.
Eliminación de desmonte y basura.
Todos estos efectos contribuyen a un efecto final expresado de la siguiente manera:
Se presenta a continuación el árbol de medios y fines para una mejor visualización.
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“MEJORAS EN LA CALIDAD DE VIDA Y EL DESARROLLO PSICOSOCIAL DE LA POBLACIÓN DE
TUAL”
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ÁRBOL DE MEDIOS Y FINES
Aumento del ánimo por la práctica recreacional
Disminución de riesgo de accidentes
Prácticas recreacionales en espacios adecuados.
Seguridad, buen uso del tiempo libre de niños y jóvenes que conduce a estilos de vida saludables.
Eliminación de desmonte y basura
Espacios recuperados y tratados
Adecuado espacio físico para la recreación.
Desarrollo de la organización y unión de los vecinos para incentivar la
práctica recreacional.
“ADECUADASCONDICIONES FISICAS PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE RECREACIÓN EN EL CENTRO POBLADO DE TUAL”
“MEJORAS EN LA CALIDAD DE VIDA Y EL DESARROLLO PSICOSOCIAL DE LA POBLACIÓN DE TUAL”
Existencia de infraestructura recreacional. Incremento de iniciativa e interés
por parte de la población
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3.4 ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN3.4.1 Clasificación de Medios Fundamentales como imprescindibles o no.
De los dos medios fundamentales se determina que el medio fundamental 1 es
imprescindible y el medio fundamental 2 es prescindible. El medido imprescindible es el
eje de la solución del problema identificado mientras que el prescindible no es tan
necesario para alcanzar el objetivo central. Como consecuencia de este análisis se
plantea una serie de acciones relacionadas al medio imprescindible.
En el siguiente análisis se plantean y clasifican las acciones relacionadas al medio
fundamental imprescindible:
Medio Fundamental Imprescindible 01. Existencia de infraestructura recreacional.
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MEDIOS FUNDAMENTALES IMPRESCINDIBLES Y PLANTEAMIENTO DE ACCIONES
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Medio Fundamental Imprescindible 01. Existencia de infraestructura recreacional.
ACCION 01 A:Áreas de Circulación
Interior, Jardinería Y
Juegos Recreativos
ACCION 01 B:Construcción de Cerco
Perimétrico con albañilería confinada y
estructura metálica
ACCION 01 D:Construcción de
Tanque Séptico y
Pozo Percolador.
ACCION 01 C:Construcción de
SS.HH.
ACCION 02 B:Construcción de Cerco
Perimétrico con albañilería confinada.
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PROYECTO ALTERNATIVO 1: Creación de Infraestructura recreacional mediante la
construcción de Áreas De Circulación Interior, Jardinería, Juegos Recreativos, cerco perimétrico con albañilería confinada y estructura metálica, servicios
higiénicos, tanque séptico y pozo percolador.
PROYECTO ALTERNATIVO 2: Creación de Infraestructura recreacional mediante la
construcción de Áreas De Circulación Interior, Jardinería, Juegos Recreativos, cerco perimétrico con albañilería confinada, servicios higiénicos, tanque séptico y
pozo percolador.
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IV FORMULACION
4.1. Horizonte de Evaluación.El horizonte del proyecto se establece en 10 años, periodo que generará beneficios a la
población del área de influencia teniendo en cuenta la normatividad del Sistema Nacional
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de Inversión Pública.
Se considera lo siguiente:
Horizonte o periodo de evaluación : 10 años
Unidad de tiempo : Anual
Duración de construcción : 3.5 Meses
Operación y mantenimiento : 10 años
El cronograma de actividades se detalla a continuación:
CUADRO 14: Cronograma de Actividades
FASES ACTIVIDADES Alternativa IDURACION
(meses/años)
Alternativa IIDURACION
(meses/años)
I PREINVERSION (Meses). 1 1II INVERSION (Meses). 4.5 4.5
Expediente Técnico. 1 1Creación de área de recreación 3.5 3.5
III POST INVERSION (Años). 10 10
Operación y Mantenimiento. 10 10
Fuente: Elaboración Propia.
4.2. Análisis de la Demanda
4.2.1 Población de referencia
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En este caso es la población rural del distrito de Cajamarca, lugar donde está
inmerso el proyecto, el cual está dado por 38,166 habitantes 4 al año 2007,
Considerando la tasa media de crecimiento para el distrito Cajamarca de 3.73 % 5
y realizando la proyección se tiene para el año 2013 una población.47548
habitantes.
CUADRO Nº 15: Población Del Distrito De Cajamarca 2007-2013AÑO AÑO 2007 AÑO 2008 AÑO 2009 AÑO 2010 AÑO 2011 AÑO 2012 AÑO 2013
POBLACION DEL DISTRITO DE CAJAMARCA AÑO 2007
188363 195391.2011
202681.6384 210244.0965
218,089
226,226
234,667
URBANA150197
155,801
161,614
167,645
173,900
180,388
187,119
RURAL38166
39,590
41,067
42,600
44,189
45,838
47,548
TASA DE CRECIMIENTO 3.73%Fuente: INEI censo 2007, Elaboración propia
CUADRO N° 16: Proyección De La Población Referencial Año 2013 – 2023
AÑO AÑO 2013
AÑO 2014
AÑO 2015
AÑO 2016
AÑO 2017
AÑO 2018
AÑO 2019
AÑO 2020
AÑO 2021
AÑO 2022
AÑO 2023
POBLACION DEL DISTRITO DE CAJAMARCA AÑO 2007
234,667
243,423
252,505
261,927
271,70
0
281,838
292,354
303,262
314,577
326,315
338,490
URBANA 187,119
194,101
201,343
208,855
216,64
8
224,732
233,117
241,815
250,838
260,197
269,905
RURAL 47,548
49,322
51,163
53,071
55,052
57,106
59,237
61,447
63,739
66,118
68,585
TASA DE CRECIMIENTO
3.73%
Fuente: INEI Censo 2007, Elaboración Propia
Población Objetivo: En este caso está dado por los pobladores de la localidad de
TUAL. El cual está dado por 622 habitantes6 al año 2013, proyectando a una tasa de
crecimiento de 3.73% al año 2023 sería de 897 habitantes.
CUADRO N°17: Proyección De La Población Objetivo
AÑO 2013 2014 2015 201 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
4 INEI, Censo: 20075 Tasa calculada según crecimiento de la población. (1981-1993 y 1993-2007) INEI6 INEI, Censo: 2007
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6HOMBRE 306 318 330 342 355 368 382 396 411 426 442MUJER 315 327 339 352 365 379 393 407 423 438 455
TOTAL 622 645 669 694 720 747 774 803 833 864 897
Población Promedio en el Horizonte del Proyecto (N° de Personas) 752
Tasa de crecimiento 3.73%
FUENTE: INEI CENS0 2007 ELABORACION PROPIA
3.2.2. Demanda Para proyectar la demanda se realiza en base al servicio que va a cubrir el proyecto, en
este caso la construcción de un área de recreación y deporte. En este tipo de proyectos
la demanda se considera constante en todo el horizonte de evaluación por tratarse de
infraestructura recreacional.
CUADRO N°18: Proyección de la demanda en base a sus principales componentes.Servicio Descripción Unidad
de Medida
Año 1 Año 2 … Año 8 Año 9 Año 10
Servicio 1 CERCO PERIMETRIC
O
ML 108.65 108.65 108.65 108.65 108.65 108.65
Servicio 2 SERVICIOS HIGIENICOS
M2 33.46 33.46 33.46 33.46 33.46 33.46
Servicio 3 TANQUE SEPTICO Y
POZO PERCOLADO
R
GLB 1 1 1 1 1
Servicio 4 AREAS DE CIRCULACION INTERIOR, JARDINERIA Y JUEGOS
RECREATIVOS
M2 872.52 872.52 872.52 872.52 872.52 872.52
ELABORACION PROPIA
3.2 ANÁLISIS DE OFERTAActualmente, en el ámbito de influencia, no existe infraestructura adecuada sobre la cual la
población realice las actividades recreativas deseadas.
3.2.3. Proyección de la oferta optimizada La oferta optimizada para el periodo de estudio se considera como cero debido a la inadecuada
infraestructura que existe
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3.3 BALANCE OFERTA-DEMANDAEl balance oferta demanda se determina mediante la diferencia entre la oferta
optimizada actual menos la demanda proyectada el siguiente cuadro refleja la brecha
existente.
CUADRO N° 19: BALANCE OFERTA - DEMANDAServicio Descripción Unidad
de Medida
Año 1 Año 2 … Año 8 Año 9 Año 10
Servicio 1 CERCO PERIMETRIC
O
ML -108.65 -108.65 -108.65 -108.65 -108.65 -108.65
Servicio 2 SERVICIOS HIGIENICOS
M2 -33.46 -33.46 -33.46 -33.46 -33.46 -33.46
Servicio 3 TANQUE SEPTICO Y
POZO PERCOLADO
R
GLB -1 -1 -1 -1 -1 -1
Servicio 4 AREAS DE CIRCULACION INTERIOR, JARDINERIA Y JUEGOS
RECREATIVOS
M2 -872.52 -872.52 -872.52 -872.52 -872.52 -872.52
4.5. Análisis técnico de las alternativas de solución
Alternativa 01: Consiste en la Creación del Servicio de Recreación con el Parque Infantil en el Centro
Poblado Tual, Distrito Cajamarca, Provincia y Departamento de Cajamarca, en donde se
ha dado un óptimo uso área del terreno existente, donde se ha proyectado la
construcción de unas áreas amplias de recreación con césped natural (suelo blando) y
juegos recreativos de estructura metálica, también se ha proyectado la construcción de
Municipalidad Provincial de Cajamarca Sub Gerencia de Pre Inversión
CREACION DEL SERVICIO DE RECREACION CON EL PARQUE INFANTIL EN EL CENTRO POBLADO TUAL, DISTRITO CAJAMARCA, PROVINCIA DE CAJAMARCA - CAJAMARCA
SS.HH., un tanque séptico y un pozo percolador para el tratamiento de agua residuales,
la construcción de áreas de circulación y jardinería, y la construcción de un cerco
perimétrico para la protección del Parque Infantil.
Para las áreas de recreación se ha buscado utilizar un suelo blando, por ello se ha
proyectado el uso del césped natural previo preparado del suelo. Estas áreas de
recreación albergan juegos recreativos de estructura metálica con medidas apropiadas
para el uso de los niños.
El Parque Infantil, consta de SS.HH., con acceso directo para personas discapacitadas.
La estructura que se ha planteado construir es de albañilería confinada, compuesta por
columnas y vigas de concreto armado y por muros confinados de albañilería de ladrillo.
La cimentación que soporta a la estructura de concreto armado del techo y cobertura con
Flexiforte, es una cimentación corrida de concreto ciclópeo sobre un terreno mejorado.
El techo a dos aguas tiene una inclinación adecuada para la zona, en la cobertura se ha
utilizado planchas de cobertura Flexiforte, las que incluye canaletas galvanizadas y
montantes con tubería PVC, que evacuan agua de lluvia a las canaletas de concreto
simple.
Los SS.HH. presenta un revestimiento de pisos y zócalos de cerámico, los aparatos
sanitarios son de losa de color blanco.
Las instalaciones de agua, desagüe y energía eléctrica serán conectadas a las redes de
servicio público rural existente.
Para el Tratamiento de Aguas Residuales se ha proyectado construir un tanque séptico y
un pozo percolador.
Se ha diseñado una circulación peatonal tranquila rodeada de jardines y arbustos con
césped natural, la que posee unas bancas de concreto simple ondeada que la hace
atractiva a la vista y la que sirve de descanso para los padres de familia que acompañan
a sus hijos al parque infantil, desde donde tienen una amplia visión a toda la
infraestructura.
El cerco perimétrico que se ha planteado es de estructura metálica (h=2.50 m.) combinada con albañilería confinada (muro bajo h=0.95 m.) en el frontis, haciendo
Municipalidad Provincial de Cajamarca Sub Gerencia de Pre Inversión
CREACION DEL SERVICIO DE RECREACION CON EL PARQUE INFANTIL EN EL CENTRO POBLADO TUAL, DISTRITO CAJAMARCA, PROVINCIA DE CAJAMARCA - CAJAMARCA
una altura de 3.45 m., y cerco de albañilería confinada en el resto de los linderos con una altura de 2.60 m., alturas adecuadas que brindan protección al Parque Infantil,
adicionalmente para uno de los tramos del cerco perimétrico debido a la topografía que
presenta el terreno se ha diseñado un muro de contención de 4.30 m. de alto (cimiento
0.50 m. y pantalla 3.80 m.).
Alternativa 02:
Consiste en la Creación del Servicio de Recreación con el Parque Infantil en el Centro
Poblado Tual, Distrito Cajamarca, Provincia y Departamento de Cajamarca, en donde se
ha dado un óptimo uso área del terreno existente, donde se ha proyectado la
construcción de unas áreas amplias de recreación con césped natural (suelo blando) y
juegos recreativos de estructura metálica, también se ha proyectado la construcción de
SS.HH., un tanque séptico y un pozo percolador para el tratamiento de agua residuales,
la construcción de áreas de circulación y jardinería, y la construcción de un cerco
perimétrico para la protección del Parque Infantil.
Para las áreas de recreación se ha buscado utilizar un suelo blando, por ello se ha
proyectado el uso del césped natural previo preparado del suelo. Estas áreas de
recreación albergan juegos recreativos de estructura metálica con medidas apropiadas
para el uso de los niños.
El Parque Infantil, consta de SS.HH., con acceso directo para personas discapacitadas.
La estructura que se ha planteado construir es de albañilería confinada, compuesta por
columnas y vigas de concreto armado y por muros confinados de albañilería de ladrillo.
La cimentación que soporta a la estructura de concreto armado del techo y cobertura con
Flexiforte, es una cimentación corrida de concreto ciclópeo sobre un terreno mejorado.
El techo a dos aguas tiene una inclinación adecuada para la zona, en la cobertura se ha
utilizado planchas de cobertura Flexiforte, las que incluye canaletas galvanizadas y
montantes con tubería PVC, que evacuan agua de lluvia a las canaletas de concreto
simple.
Los SS.HH. presenta un revestimiento de pisos y zócalos de cerámico, los aparatos
sanitarios son de losa de color blanco.
Las instalaciones de agua, desagüe y energía eléctrica serán conectadas a las redes de
servicio público rural existente.
Municipalidad Provincial de Cajamarca Sub Gerencia de Pre Inversión
CREACION DEL SERVICIO DE RECREACION CON EL PARQUE INFANTIL EN EL CENTRO POBLADO TUAL, DISTRITO CAJAMARCA, PROVINCIA DE CAJAMARCA - CAJAMARCA
Para el Tratamiento de Aguas Residuales se ha proyectado construir un tanque séptico y
un pozo percolador.
Se ha diseñado una circulación peatonal tranquila rodeada de jardines y arbustos con
césped natural, la que posee unas bancas de concreto simple ondeada que la hace
atractiva a la vista y la que sirve de descanso para los padres de familia que acompañan
a sus hijos al parque infantil, desde donde tienen una amplia visión a toda la
infraestructura.
El cerco perimétrico que se ha planteado es de albañilería confinada de altura 4.10 m., altura adecuada que brinda protección al Parque Infantil, adicionalmente para uno de los
tramos del cerco perimétrico debido a la topografía que presenta el terreno se ha
diseñado un muro de contención de 4.30 m. de alto (cimiento 0.50 m. y pantalla 3.80 m.).
4.6. Costos El presupuesto referencial del proyecto, ha sido estructurado por el tipo de obras y
actividades, a fin de que éste sea ejecutado según el presupuesto que asigne la
Municipalidad provincial de Cajamarca; a continuación se muestran los costos privados y
sociales para las alternativas 01 y 02.
4.6.1 Costos De Inversión A Precios Privados Y Sociales Alternativa 01 Y Alternativa 02
CUADRO N° 20: Costos De Inversión A Precios Privados Alternativa 01PRESUPUESTO REFERENCIAL ALTERNATIVA N° 01
Principales RubrosUnidad
de Medida
Cantidad Costo Unitario
Costo total a precios
de mercado
EXPEDIENTE TECNICO (3.00 %) UND 1 15,007.84 15,007.84Costo DirectoOBRAS GENERALES - INICIO DE OBRA (01 GLB) GLB 1 28,524.72 28524.72CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRICO (108.65 ML.) Y MURO DE CONTENCION (40.24 ML.) GLB 1 119,282.9
8 119282.98
CONSTRUCCION DE SS.HH. (33.46 M2) GLB 1 54,966.44 54966.44
Municipalidad Provincial de Cajamarca Sub Gerencia de Pre Inversión
CREACION DEL SERVICIO DE RECREACION CON EL PARQUE INFANTIL EN EL CENTRO POBLADO TUAL, DISTRITO CAJAMARCA, PROVINCIA DE CAJAMARCA - CAJAMARCA
CONSTRUCCION DE TANQUE SEPTICO Y POZO PERCOLADOR (01 GLB) GLB 1 10,031.88 10031.88
AREAS DE CIRCULACION INTERIOR, JARDINERIA Y JUEGOS RECREATIVOS (872.52 M2) GLB 1 73,405.18 73405.18
FLETE (01 GLB) GLB 1 69,202.51 69202.51MITIGACION AMBIENTAL (01 GLB) GLB 1 3,866.28 3866.28
GASTOS GENERALES + IGV GLB 1 123,017.47 123017.47
UTILIDAD (5.00 %) GLB 1 17,964.00 17964GASTOS DE SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRA (3.00 %) GLB 1 15,007.84 15007.84
TOTAL 530,277.14 530,277.14
FUENTE: ELABORACION PROPIA
CUADRO N° 21: Costos De Inversión A Precios Sociales Alternativa 01
Principales RubrosCosto total a
precios de mercado
Factor de corrección
Costo a precios sociales
Expediente Técnico 15,007.84 0.909 13657.1344Costo Directo 359,279.99 281,424.02OBRAS GENERALES - INICIO DE OBRA (01 GLB) 28,524.72 22,343.41Insumo de origen nacional 21,964.03 0.847 18,669.43Insumo de origen importado 0.00 0.000 0.00Mano de obra calificada 1,968.21 0.909 1,791.07Mano de obra no calificada 4,592.48 0.410 1,882.92CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRICO (108.65 ML.) Y MURO DE CONTENCION (40.24 ML.) 119,282.98 93,434.36Insumo de origen nacional 91,847.89 0.847 78,070.71Insumo de origen importado 0.00 0.000 0.00Mano de obra calificada 8,230.53 0.909 7,489.78Mano de obra no calificada 19,204.56 0.410 7,873.87CONSTRUCCION DE SS.HH. (33.46 M2) 54,966.44 43,055.21Insumo de origen nacional 42,324.16 0.847 35,975.53Insumo de origen importado 0.00 0.000 0.00Mano de obra calificada 3,792.68 0.909 3,451.34Mano de obra no calificada 8,849.60 0.410 3,628.33CONSTRUCCION DE TANQUE SEPTICO Y POZO PERCOLADOR (01 GLB) 10,031.88 7,857.97Insumo de origen nacional 7,724.55 0.847 6,565.87Insumo de origen importado 0.00 0.000 0.00
Municipalidad Provincial de Cajamarca Sub Gerencia de Pre Inversión
CREACION DEL SERVICIO DE RECREACION CON EL PARQUE INFANTIL EN EL CENTRO POBLADO TUAL, DISTRITO CAJAMARCA, PROVINCIA DE CAJAMARCA - CAJAMARCA
Mano de obra calificada 692.20 0.909 629.90Mano de obra no calificada 1,615.13 0.410 662.20AREAS DE CIRCULACION INTERIOR, JARDINERIA Y JUEGOS RECREATIVOS (872.52 M2) 73,405.18 57,498.28Insumo de origen nacional 56,521.99 0.847 48,043.69Insumo de origen importado 0.00 0.000 0.00Mano de obra calificada 5,064.96 0.909 4,609.11Mano de obra no calificada 11,818.23 0.410 4,845.48FLETE (01 GLB) 69,202.51 54,206.33Insumo de origen nacional 53,285.93 0.847 45,293.04Insumo de origen importado 0.00 0.000 0.00Mano de obra calificada 4,774.97 0.909 4,345.23Mano de obra no calificada 11,141.60 0.410 4,568.06MITIGACION AMBIENTAL (01 GLB) 3,866.28 3,028.46Insumo de origen nacional 2,977.04 0.847 2,530.48Insumo de origen importado 0.00 0.000 0.00Mano de obra calificada 266.77 0.909 242.76Mano de obra no calificada 622.47 0.410 255.21Supervisión 15,007.84 0.909 13657.134Gastos Generales +IGV 123,017.47 0.847 104564.85Utilidad 17,964.00 0.770 13832.28Total 530,277.14 427,135.41
FUENTE: ELABORACION PROPIA (Los montos de Inversión a precios sociales se obtuvieron aplicando los factores de corrección según la distribución de bienes transables, no transables y mano de obra.)
CUADRO N° 22: Costos De Inversión A Precios Privados Alternativa 02PRESUPUESTO REFERENCIAL ALTERNATIVA N° 02
Principales Rubros Unidad de Medida Cantidad Costo
UnitarioCosto total a precios de mercado
EXPEDIENTE TECNICO (3.00 %) UND 1 15,600.51 15,600.51
Costo Directo
OBRAS GENERALES - INICIO DE OBRA (01 GLB) GLB 1 28,524.72 28524.72
CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRICO (108.65 ML.) Y MURO DE CONTENCION (40.24 ML.) GLB 1 119,630.49 119630.4857
CONSTRUCCION DE SS.HH. (33.46 M2) GLB 1 54,966.44 54966.44
CONSTRUCCION DE TANQUE SEPTICO Y POZO PERCOLADOR (01 GLB) GLB 1 10,031.88 10031.88
AREAS DE CIRCULACION INTERIOR, JARDINERIA Y JUEGOS RECREATIVOS (872.52 M2) GLB 1 73,405.18 73405.18
FLETE (01 GLB) GLB 1 83,043.01 83043.012
MITIGACION AMBIENTAL (01 GLB) GLB 1 3,866.28 3866.28
GASTOS GENERALES + IGV GLB 1 127,875.44 127875.4424
UTILIDAD (5.00 %) GLB 1 18,673.40 18673.39989GASTOS DE SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRA (3.00 %) GLB 1 15,600.51 15600.5052
TOTAL 551,217.85 551,217.85
Municipalidad Provincial de Cajamarca Sub Gerencia de Pre Inversión
CREACION DEL SERVICIO DE RECREACION CON EL PARQUE INFANTIL EN EL CENTRO POBLADO TUAL, DISTRITO CAJAMARCA, PROVINCIA DE CAJAMARCA - CAJAMARCA
FUENTE: ELABORACION PROPIA.
CUADRO N° 23: Costos De Inversión A Precios Sociales Alternativa 02
Principales RubrosCosto total a precios de mercado
Factor de corrección
Costo a precios sociales
Expediente Técnico 15,600.51 0.909 14196.45973Costo Directo 373,468.00 292,537.48
OBRAS GENERALES - INICIO DE OBRA (01 GLB) 28,524.72 22,343.41Insumo de origen nacional 21,964.03 0.847 18,669.43Insumo de origen importado 0.00 0.000 0.00Mano de obra calificada 1,968.21 0.909 1,791.07Mano de obra no calificada 4,592.48 0.410 1,882.92
CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRICO (108.65 ML.) Y MURO DE CONTENCION (40.24 ML.) 119,630.49 93,706.56
Insumo de origen nacional 92,115.47 0.847 78,298.15Insumo de origen importado 0.00 0.000 0.00Mano de obra calificada 8,254.50 0.909 7,511.60Mano de obra no calificada 19,260.51 0.410 7,896.81CONSTRUCCION DE SS.HH. (33.46 M2) 54,966.44 43,055.21Insumo de origen nacional 42,324.16 0.847 35,975.53Insumo de origen importado 0.00 0.000 0.00Mano de obra calificada 3,792.68 0.909 3,451.34Mano de obra no calificada 8,849.60 0.410 3,628.33CONSTRUCCION DE TANQUE SEPTICO Y POZO PERCOLADOR (01 GLB) 10,031.88 7,857.97
Insumo de origen nacional 7,724.55 0.847 6,565.87Insumo de origen importado 0.00 0.000 0.00Mano de obra calificada 692.20 0.909 629.90Mano de obra no calificada 1,615.13 0.410 662.20
Municipalidad Provincial de Cajamarca Sub Gerencia de Pre Inversión
CREACION DEL SERVICIO DE RECREACION CON EL PARQUE INFANTIL EN EL CENTRO POBLADO TUAL, DISTRITO CAJAMARCA, PROVINCIA DE CAJAMARCA - CAJAMARCA
AREAS DE CIRCULACION INTERIOR, JARDINERIA Y JUEGOS RECREATIVOS (872.52 M2) 73,405.18 57,498.28
Insumo de origen nacional 56,521.99 0.847 48,043.69Insumo de origen importado 0.00 0.000 0.00Mano de obra calificada 5,064.96 0.909 4,609.11Mano de obra no calificada 11,818.23 0.410 4,845.48FLETE (01 GLB) 83,043.01 65,047.59Insumo de origen nacional 63,943.12 0.847 54,351.65Insumo de origen importado 0.00 0.00 0.00Mano de obra calificada 5,729.97 0.909 5,214.27Mano de obra no calificada 13,369.92 0.410 5,481.67MITIGACION AMBIENTAL (01 GLB) 3,866.28 3,028.46Insumo de origen nacional 2,977.04 0.847 2,530.48Insumo de origen importado 0.00 0.000 0.00Mano de obra calificada 266.77 0.909 242.76Mano de obra no calificada 622.47 0.410 255.21Supervisión 15,600.51 0.909 14196.45973Gastos Generales +IGV 127,875.44 0.847 108694.1261Utilidad 18,673.40 0.770 14378.51791Total 551,217.85 444,003.05
FUENTE: ELABORACION PROPIA
(Los montos de Inversión a precios sociales se obtuvieron aplicando los factores de corrección según la distribución de bienes transables, no
transables y mano de obra.)
4.6.2 Costos De Operación Y Mantenimiento A Precios Privados Y Sociales
a) Costos de operación y mantenimiento a precios privados y sociales en la situación sin proyecto.
Los costos de operación y mantenimiento en la situación sin proyecto se consideran
como cero por no existir infraestructura alguna.
b) Costos de operación y mantenimiento a precios privados y sociales en la situación con proyecto alt. 01
Los costos de operación y mantenimiento son en los que incurren los pobladores para mantener la infraestructura recreacional en óptimas condiciones durante su vida útil. A continuación se detalla en el siguiente cuadro.
CUADRO N° 24: COSTO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO ALTERNATIVA N° 01ITEM DESCRIPCIÓN Metrado P.
UNITAR.P.
PARCIAL F. CORR. P. SOCIAL
Und Cantidad (S/.) (S/.) (S/.)
01.00 MANTENIMIENTO / AÑO
01.0 . Limpieza de local ME 12.00 25.00 300.00 0.410 123.00
Municipalidad Provincial de Cajamarca Sub Gerencia de Pre Inversión
CREACION DEL SERVICIO DE RECREACION CON EL PARQUE INFANTIL EN EL CENTRO POBLADO TUAL, DISTRITO CAJAMARCA, PROVINCIA DE CAJAMARCA - CAJAMARCA
1 S01.0
3 . Mantenimiento de Cerco Perimétrico GLB 1.00 1,000.00 1,000.00 0.847 850.00
01.04
. Mantenimiento de Tanque Séptico y Pozo Percolador GLB 1.00 200.00 200.00 0.847 170.00
01.05 . Mantenimiento de Servicios Higiénicos GLB 1.00 500.00 500.00 0.847 425.00
01.06
. Mantenimiento de Áreas de Circulación Interior, Jardinería Y Juegos Recreativos GLB 1.00 2,000.00 2,000.00 0.847 1,700.00
SUB -TOTAL MANTENIMIENTO / AÑO 4,000.00 3,268.00
02.00 OPERACIÓN / AÑO
02.01 . Servicios agua, luz ME
S 12.00 50.00 600.00 0.847 510.00
02.02 . Varios GLB 1.00 800.00 800.00 0.847 680.00
SUB- TOTAL OPERACIÓN / AÑO 1,400.00 1,190.00
COSTO TOTAL 5,400 4,458FUENTE: ELABORACION PROPIA
CUADRO N° 25: COSTO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO ALTERNATIVA N° 01 POR ITEMS DE GASTOItems de gasto 1 2 3 4 5 10Personal (*) 3,800 3,800 3,800 3,800 3,800 3,800Insumos (*) 200 200 200 200 200 200Otros(*) 1,400 1,400 1,400 1,400 1,400 1,400Total a precios de mercado 5400 5400 5400 5400 5400 5400Total a precios sociales (*) 4,458 4,458 4,458 4,458 4,458. 4,458VAC Operación y Mantenimiento S/. 28,609.92
FUENTE: ELABORACION PROPIA
a) Costos de operación y mantenimiento a precios privados y sociales en la situación con proyecto alt. 02.
CUADRO N° 26: COSTO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO ALTERNATIVA N° 02ITEM DESCRIPCIÓN Metrado P.
UNITAR.P.
PARCIAL F. CORR. P. SOCIAL
Und Cantidad (S/.) (S/.) (S/.)
01.00 MANTENIMIENTO / AÑO
01.01 . Limpieza de local ME
S 12.00 25.00 300.00 0.410 123.00
01.03 . Mantenimiento de Cerco Perimétrico GLB 1.00 2,300.00 2,300.00 0.847 1,955.00
01.04
. Mantenimiento de Tanque Séptico y Pozo Percolador GLB 1.00 200.00 200.00 0.847 170.00
Municipalidad Provincial de Cajamarca Sub Gerencia de Pre Inversión
CREACION DEL SERVICIO DE RECREACION CON EL PARQUE INFANTIL EN EL CENTRO POBLADO TUAL, DISTRITO CAJAMARCA, PROVINCIA DE CAJAMARCA - CAJAMARCA
01.05 . Mantenimiento de Servicios Higiénicos GLB 1.00 500.00 500.00 0.847 425.00
01.06
. Mantenimiento de Áreas de Circulación Interior, Jardinería Y Juegos Recreativos
GLB 1.00 2,500.00 2,500.00 0.847 2,125.00
SUB -TOTAL MANTENIMIENTO / AÑO 5,800.00 4,798.00
02.00 OPERACIÓN / AÑO
02.01 . Servicios agua, luz ME
S 12.00 50.00 600.00 0.847 510.00
02.02 . Varios GLB 1.00 800.00 800.00 0.847 680.00
SUB- TOTAL OPERACIÓN / AÑO 1,400.00 1,190.00
COSTO TOTAL 7,200 5,988FUENTE: ELABORACION PROPIA
CUADRO N° 27: COSTO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO ALTERNATIVA N° 01 POR ITEMS DE GASTOItems de gasto 1 2 3 4 5 10Personal (*) 5,600 5,600 5,600 5,600 5,600 5,600Insumos (*) 200 200 200 200 200 200Otros(*) 1,400 1,400 1,400 1,400 1,400 1,400Total a precios de mercado 7200 7200 7200 7200 7200 7200Total a precios sociales (*) 5,988 5,988 5,988 5,988 5,988 5,988VAC Operación y Mantenimiento S/. 38,428.93
FUENTE: ELABORACION PROPIA
4.6.3 Costos Incrementales A Precios Privados Y Sociales
Los costos incrementales del proyecto, son estimados de los costos en situación “con
proyecto” menos los costos calculados en situación “sin proyecto”, en los cuadro
siguientes se presentan los costos incrementales para la alternativa 01 y 02, con costos
sociales.
Municipalidad Provincial de Cajamarca Sub Gerencia de Pre Inversión
CREACION DEL SERVICIO DE RECREACION CON EL PARQUE INFANTIL EN EL CENTRO POBLADO TUAL, DISTRITO CAJAMARCA, PROVINCIA DE CAJAMARCA - CAJAMARCA
CUADRO N° 28: COSTOS INCREMENTALES DEL PROYECTO ALT. 01
RUBRO VACTPS 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
A) COSTOS DE INVERSION 427,135 1. Intangibles 27,314 2. Tangibles 399,821
4,458 4,458 4,458 4,458 4,458 4,458 4,458 4,458 4,458 4,458OPERACIÓN 1,190 1,190 1,190 1,190 1,190 1,190 1,190 1,190 1,190 1,190MANTENIMIENTO 3,268 3,268 3,268 3,268 3,268 3,268 3,268 3,268 3,268 3,268
C) TOTAL COSTOS CON PROYECTO 427,135 4,458 4,458 4,458 4,458 4,458 4,458 4,458 4,458 4,458 4,458
D) OPERAC. Y MANTEN. SIN PROYECTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0OPERACIÓN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0MANTENIMIENTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
E) TOTAL COSTOS INCREMENTALES 427,135 4,458 4,458 4,458 4,458 4,458 4,458 4,458 4,458 4,458 4,458
F) FACTOR DE ACTUALIZACIÓN 1.000 0.917 0.842 0.772 0.708 0.650 0.596 0.547 0.502 0.460 0.422G) VACT 455,745 427,135 4,090 3,752 3,442 3,158 2,897 2,658 2,439 2,237 2,053 1,883
INVERSIÓN BENEFICIARIOS VAC SOCIAL C/E Tipo de cambio 1 US $ = 2.58 S/.427,135 752 455,745.33 606.39 TSD= 9%
Fuente: Elaboración Propia.
COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS SOCIALES ALTERNATIVA Nº 1
PERIODO AÑOS
B) OPERAC. Y MANTEN. CON PROYECTO
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CUADRO N° 29: COSTOS INCREMENTALES DEL PROYECTO ALT. 02
RUBRO VACTPS 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
A) COSTOS DE INVERSION 444,003 1. Intangibles 28,393 2. Tangibles 415,610
5,988 5,988 5,988 5,988 5,988 5,988 5,988 5,988 5,988 5,988OPERACIÓN 1,190 1,190 1,190 1,190 1,190 1,190 1,190 1,190 1,190 1,190MANTENIMIENTO 4,798 4,798 4,798 4,798 4,798 4,798 4,798 4,798 4,798 4,798
C) TOTAL COSTOS CON PROYECTO 444,003 5,988 5,988 5,988 5,988 5,988 5,988 5,988 5,988 5,988 5,988
D) OPERAC. Y MANTEN. SIN PROYECTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0OPERACIÓN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0MANTENIMIENTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
E) TOTAL COSTOS INCREMENTALES 444,003 5,988 5,988 5,988 5,988 5,988 5,988 5,988 5,988 5,988 5,988
F) FACTOR DE ACTUALIZACIÓN 1.000 0.917 0.842 0.772 0.708 0.650 0.596 0.547 0.502 0.460 0.422G) VACT 482,432 444,003 5,494 5,040 4,624 4,242 3,892 3,570 3,276 3,005 2,757 2,529
INVERSION BENEFICIARIOS VAC SOCIAL C/E Tipo de cambio 1 US $ = 2.58 S/.444,003 752 482,431.98 641.90 TSD= 9%
Fuente: Elaboración Propia.
COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS SOCIALES ALTERNATIVA Nº 2
PERIODO AÑOS
B) OPERAC. Y MANTEN. CON PROYECTO
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MODULO V. EVALUACION
5.1 BENEFICIOS DEL PROYECTO5.1.1 Beneficios “Sin proyecto”
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En la situación sin proyecto no existen beneficios satisfactorios de ningún tipo dado
que no existe infraestructura para este fin.
5.1.2 Beneficios “Con Proyecto”
Los beneficios “cuantificables” de la infraestructura recreacional construida, se han
identificado de la siguiente manera:
Se incrementaría el número de actividades recreativas en la ciudad.
Se atendería a una gran parte de la demanda insatisfecha.
Se disminuirá la acción delincuencial existente en la zona
Mejoramiento de ornato público.
Recuperación en un 100% de la zona pública que está abandonada.
5.1.3 Beneficios Incrementales
Están dados por la diferencia entre la situación con proyecto y la situación sin proyecto,
en ese sentido, los beneficios incrementales están conformados por los beneficios con
proyecto mencionados en el punto anterior.
EVALUACIÓN SOCIAL.
Para realizar la evaluación económica se utilizará la metodología costo efectividad (CE). Este criterio se asume en virtud de que no es posible expresar los beneficios del proyecto en términos monetarios, ya que su medición implica cierto grado de dificultad y costos, que no ameritan realizarse para el tamaño y características del proyecto que se plantea.
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Metodología costo - efectividad (CE)Para calcular el ratio costo efectividad se usa la formula siguiente:
CE = VACT / número de personas beneficiadas promedio
donde VACT es el Valor actual de los costos totales a precios sociales
CUADRO N° 30: RESUMEN DE LA EVALUACION SOCIAL
ALTERN. 01 ALTERN. 02RUBROS
P. Sociales P. Sociales1. Inversión P. Mercado S/. 530,277.14 S/. 551,217.85
2. Inversión P. Social S/. 427,135.41 S/. 444,003.05
3. Valor Actual Equivalente de Costos S/. 455,745.33 S/. 482,431.98
4. Indicador de Costo Efectividad (beneficiarios) 752 752
5. Coeficiente Costo / Efectividad S/. 606.39 S/. 641.90
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CAJAMARCA, PROVINCIA DE CAJAMARCA - CAJAMARCA
ALTERN. 01 ALTERN. 02
P. Sociales P. Sociales
ICE S/. 606.39 S/. 641.90
FUENTE: ELABORACION PROPIA
5.2 ANÁLISIS DE SENSIBILIDADA través de este análisis se intenta medir el nivel de sensibilidad en la estimación de los
indicadores de costos con relación a la variación del monto de inversión, por ser esta la
variable más importante del proyecto. A continuación se muestra el análisis de sensibilidad
del ratio C/E y del VACTS de ambas alternativas considerando variación de la inversión
según el cuadro y gráfico siguiente:CUADRO Nº 31
ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD EN EL VACTS Y C/E PARA AMBAS ALTERNATIVASVARIACION
% VACTS ALT. Nº 1 C/E - ALT. Nº 1 VACTS ALT. Nº 2 C/E - ALT.
Nº 2 I/E
30% 583,885.96 776.89 615,632.89 819.13 75220% 541,172.42 720.06 571,232.59 760.05 75210% 498,458.87 663.23 526,832.28 700.98 7520% 455,745.33 606.39 482,431.98 641.90 752
-10% 413,031.79 549.56 438,031.68 582.82 752-20% 370,318.25 492.73 393,631.37 523.75 752-30% 327,604.71 435.90 349,231.07 464.67 752
GRAFICO N° 02
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-30% -20% -10% 0% 10% 20% 30%0.00
100,000.00
200,000.00
300,000.00
400,000.00
500,000.00
600,000.00
700,000.00
VACTS ALT. Nº 1VACTS ALT. Nº 2
ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD-VACTS
ELABORACIÓN PROPIA.
GRAFICO N° 02
-30% -20% -10% 0% 10% 20% 30%0.00
100.00200.00300.00400.00500.00600.00700.00800.00900.00
C/E - ALT. Nº 1C/E - ALT. Nº 2
ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD-C/E
ELABORACIÓN PROPIA.
5.3 SOSTENIBILIDAD Institucional
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La Municipalidad Provincial de Cajamarca, cuenta con la disponibilidad
presupuestal y técnica para llevar adelante la ejecución del presente proyecto
de inversión pública. La Municipalidad a través de la Gerencia de
Infraestructura, posee la capacidad instalada tanto técnica como
administrativa garantizando la correcta ejecución del proyecto. Cabe resaltar
que la Municipalidad cuenta con experiencia para la implementación de este
tipo de proyectos.
Social – CulturalEs sostenible socialmente por ser un proyecto a solicitud de la sociedad civil
y por contar con el respaldo de la Municipalidad, que cuenta con los recursos
económicos para su ejecución. La participación de los pobladores será
permanente tanto en la gestión con la municipalidad, además la población
participará en el Operación y Mantenimiento durante la vida útil del proyecto,
para ello se adjunta un Acta de Compromiso.
Además el proyecto permitirá que los pobladores cuenten con la
infraestructura adecuada para las actividades de recreación.
5.4 IMPACTO AMBIENTAL
El presente proyecto no tiene impacto ambiental considerable, puesto que las
intervenciones no alteran los componentes del ecosistema, como del medio físico
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natural, el medio biológico. Sin embargo tendrá impacto en el medio social, puesto
que promoverá y dinamizará las actividades comerciales, sociales de las
localidades, entre otros.
Los impactos ambientales que se generarían durante la ejecución de los trabajos
son: fuertes ruidos por el trabajo con maquinaria pesada, polvo generado por el
movimiento de tierras.
Medidas de MitigaciónSe aplicarán medidas preventivas y correctoras con la finalidad de mitigar el efecto
ambiental, las cuales se presentan en la siguiente matriz.
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CUADRO N° 32: MEDIDAS DE PREVENCION Y MITIGACION DE LOS IMPACTOS AMBIENTALES POTENCIALES
IMPACTOS AMBIENTALES ACTIVIDAD CAUSANTE MEDIDAS DE PREVENCION Y/O MITIGACION LUGAR DE APLICACIONCO
MPO
NENT
E A
MBI
ENTA
L
AIRE
Alteración de la Calidad del aire por la emisión de material particulado y gases
Transporte de herramientas, movimiento de maquinaria, transporte de material excedente, limpieza.
- Humedecer la superficie del suelo de estas áreas, para disminuir la emisión de partículas.
En todos los frentes de trabajo, durante la fase de obras preliminares y movimiento de tierras.
- Cubrir el material transportado en volquetes con un manto de lona.
- Mantenimiento preventivo de equipos y maquinarias.- La pintura a utilizarse se hará haciendo uso de brochas y no sopletes y se usará pintura sin plomo.
Aumento de los niveles de ruido
Transporte de herramientas, movimiento de maquinaria, transporte de material excedente, limpieza.
- Utilizar maquinaria en buen estado mecánico, los motores deberán contar con silenciadores. En todos los frentes de trabajo, durante la
fase de obras preliminares y movimiento de tierras.
- Mantenimiento preventivo de equipos y maquinarias.- Las actividades se realizarán en horario diurno y vespertino, para evitar la generación de ruidos molestos durante noche.
BIOLOGICOPerturbación y desplazamiento de las escasas especies (Avi-fauna)
Construcciones provisionales para maquinarias. Corte a nivel de la subrasante en terreno rocoso y semirocoso, conformación de la subrasante.
- Evitar ruidos molestos sobre todo en las noches para no disturbar a la escasa avifauna que pernocta en el lugar.
En todas las áreas a ser disturbadas, contempladas en el proyecto, durante todas las fases.
SOCIO-ECONOMICO
Riesgos a la salud de las personas
Construcciones provisionales, instalación de la loza, movimiento de tierras.
- Uso de mascarillas y guantes por el personal que labora directamente en esta obra. En todas las áreas a ser disturbadas,
contempladas en el proyecto, durante todas las fases.
- Restricción del paso de los transeúntes.- Control de generación de partículas (Ver lo referente a aire)- Control de los niveles de ruidos (Ver lo referente a aire).
Riesgos en la seguridad de las personas
Obras preliminares, movimiento de tierras.
- Uso de equipos de seguridad por el personal que trabaja directamente en la obra En todas las áreas a ser disturbadas,
contempladas en el proyecto, durante todas las fases.
- Señalización de las zonas peligrosas.- Restricción del paso a los transeúntes.- Instrucciones al personal para evitar accidentes.
FUENTE: ELABORACION PROPIA
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5.5 SELECCIÓN DE ALTERNATIVAS.
Según lo analizado en los ítems anteriores la mejor opción es la alternativa 01, por lo
siguiente:
Presenta el menor costo efectividad. Cubrirá la demanda requerida en el periodo del
horizonte del proyecto. Permite contar con infraestructura adecuada, en bien de la población
beneficiada. Brindará a los beneficiarios, una infraestructura moderna, con buenos sistemas
de señalización libre de riesgos.
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CUADRO N° 33
CAJ AMARCA PROVINCIA: CAJ AMARCA DISTRITO: CAJ AMARCA
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2
A100%
28,525 100%
119,283 100%
54,966 100%
10,032 100%
73,405 100%
69,203 100%3,866
B100%
140,981 100%
15,008 100%
15,008 530,277
100%24,958
PORCENTAJE VALORIZADO MENSUAL 2.83% 23.35% 29.21% 39.90% 4.71%TOTAL PRESUPUESTO PROYECTO 15,008 123,798 154,914 211,599
28% 28% 16%4,202 4,202 4,202 2,401
15,008
10 SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRA Glb 1.00 28%
39,475 39,475 39,475 22,557
9 EXPEDIENTE TECNICO Glb 1.00 100%
INTANGIBLES
8 GG + UTILIDAD + IGV Glb 1.00 28% 28% 28% 16%
34%1,276 1,276 1,315
7 MITIGACION AMBIENTAL (01 GLB) Glb 1.00 33% 33%
34%22,837 22,837 23,529
73,405
6 FLETE (01 GLB) Glb 1.00 33% 33%
5 AREAS DE CIRCULACION INTERIOR, JARDINERIA Y JUEGOS RECREATIVOS (872.52 M2) Glb 1.00 100%
4 CONSTRUCCION DE TANQUE SEPTICO Y POZO PERCOLADOR (01 GLB) Glb 1.00 100%27,483 27,483
10,032
50%
59,641 59,641
3 CONSTRUCCION DE SS.HH. (33.46 M2) Glb 1.00 50% 50%
LIQU
IDAC
IÓN
DE O
BRA
28,525
2 CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRICO (108.65 ML.) Y MURO DE CONTENCION (40.24 ML.) Glb 1.00
50%
SEMANAS SEMANA SEM.
TANGIBLES
1 OBRAS GENERALES - INICIO DE OBRA (01 GLB) Glb 1.00
LICI
TACI
ÓN D
E OB
RA
100%
PRESUPUESTO S/ .MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6
SEMANAS SEMANAS SEMANAS
PROYECTO: CREACION DEL SERVICIO DE RECREACION CON EL PARQUE INFANTIL EN EL CENTRO POBLADO TUAL, DISTRITO CAJAMARCA, PROVINCIA DE CAJ AMARCA - CAJ AMARCA
DEPARTAMENTO:
ITEM DESCRIPCIÓN UNIDAD METRADO
MESES
FUENTE: ELABORACION PROPIA
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5.7 ORGANIZACIÓN Y GESTIÓNPara la ejecución de la obra se recomienda realizar por Contrata, cuya gestión del
financiamiento para su ejecución estará a cargo de la municipalidad Provincial de
Cajamarca.
La Gerencia de Infraestructura, será el responsable ejecutivo al interior de la
Municipalidad provincial de Cajamarca en la correcta ejecución en la etapa inversión del
proyecto tendrá a su cargo la inspección del proyecto, para lo cual designará un
inspector de obra que supervisará la correcta ejecución de las obras del proyecto.
La Operación y mantenimiento será realizada por la población beneficiaria para lo cual
se comprometen mediante un acta de operación y mantenimiento.
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CUADRO Nº 34: MATRIZ DEL MARCO LÓGICO PARA LA ALTERNATIVA SELECCIONADA.
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RESUMEN DE OBJETIVOS INDICADORES MEDIOS DE VERIFICACIÓN SUPUESTOS
FIN
“MEJORAS EN LA CALIDAD DE VIDA Y EL DESARROLLO PSICOSOCIAL DE LA
POBLACIÓN DE TUAL”
- Práctica de recreación en la zona (Aprox. El 50 % de la Población), en el año 1 de puesta en marcha del proyecto.
- Uso de módulos de esparcimiento para niños), en el año 1 de puesta en marcha del proyecto.
- Mejoramiento de ornato público en un 50%), en el año 1 de puesta en marcha del proyecto.
- Registro de uso del campo deportivo.- Registro de uso de módulos para niños- Encuestas de opinión a la Población
PROPÓSITO
“ADECUADAS CONDICIONES FISICAS PARA EL DESARROLLO DE
ACTIVIDADES DE RECREACIÓN EN EL CENTRO POBLADO DE TUAL”
- Recuperación de la zona pública en un 100%y convertirla en un espacio útil, en el año 1.
- En un 100% de la población beneficiaria mejora sus capacidades psicomotrices, al 3er. año.
- Entrevista con Directivos de las Organizaciones de Pobladores, e Instituciones del Lugar.
- Encuesta a niños, jóvenes y adultos que hacen uso de espacios deportivos y recreacionales.
- Mejora la participación ciudadana y aplicación exitosa de políticas preventivas del Gobierno Local y Central.
- Inexistencia de Catástrofes y personas con males sociales.
COMPONENTES
- Existencia de infraestructura para la recreación.
- Incremento de iniciativa e interés por parte de la población.
- Construcción de un área recreativa con césped natural, en el 2do. Trimestre del año base.
- Construcción de cerco perimétrico y SS.HH., en el 2do. Trimestre del año base.
- Organización de la población para realizar eventos recreativos y de esparcimiento, en el año 1.
- Reportes de Construcción de la Obra.- Reportes de Seguimiento y Monitoreo de
actividades realizadas.- Inventario de equipos y módulos instalados
- Reporte de reuniones.
- Percepción positiva de la población sobre la práctica deportiva.
- Participación exitosa de la comunidad organizada en el mantenimiento de campo deportivo.
- La población preserva el ornato y el buen uso de las instalaciones.
ACCIONES
- Obras generales- Construcción de cerco perimétrico.- Construcción de SS.HH.- Construcción de tanque séptico y pozo percolador- Áreas de circulación interior, jardinería y juegos de recreación.Flete- Mitigación ambiental- Gastos generales + IGV + Utilidad- Gastos de supervisión y liquidación- Expediente técnico
Inversión del PIP- Obras Generales S/. 28524.72 (en el 1er. Trimestre año base).- Construcción de Cerco Perimétrico.S/. 119282.98 (en el 2do. Trimestre del año base).- Construcción de SS.HH. S/. 54966.44 (en el 2do. Trimestre del año base).- Construcción de Tanque Séptico y Pozo Percolador S/. 10031.88 (en el 2do. Trimestre del año base).- Áreas de Circulación Interior, Jardinería y Áreas de Recreación S/. 73405.18 (en el 2do. Trimestre del año base).- Flete S/. 88,432.42 (en el 2do. Trimestre del año base).- Mitigación Ambiental S/. 3866.28 (en el 2do. Trimestre del año base).- Gastos generales + IGV + UtilidadS/. 140981.47 (en el 2do. Trimestre del año base).- Gastos de supervisión y liquidación S/. 15007.84 (en el 2do. Trimestre del año base).- Expediente técnico S/.15007.84 (en el 1er. Trimestre del año base).
TOTAL 530,277.14
- Avances y Liquidación de Obra- Facturas y boletas de los gastos realizados en
las actividades de ejecución de la obra- Facturas y boletas de los gastos realizados en
la compra e instalación de los juegos para niños
- Prioridad presupuestal para la ejecución de la obra por parte de las autoridades municipales.
- Las obras se ejecutan en los plazos establecidos en el proyecto.
- No habrá incremento substancial de los costos de los materiales deconstrucción y precios de juegos para niños
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Fuente: Elaboración Propia.
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MODULO VI. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.
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CONCLUSIONES:
El centro poblado de TUAL así como también algunos caseríos aledaños como presentan una
infraestructura (infraestructura recreacional) en Inadecuadas condiciones para la práctica de la
recreación.
Con la ejecución del presente proyecto, se logrará dotar de una mejor infraestructura que permita el
desarrollo normal de las actividades de recreación para la población beneficiaria en su conjunto,
Para la ejecución del presente proyecto se eligió la alternativa Nº 01 por tener un menor
C/E de 606 cuya inversión es de S/. 530,277.14 frente a la alternativa Nº 02, que tiene
un C/E de 641 y una inversión de S/. 551,217.85.
RECOMENDACIONES:
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Se sugiere considerar la ejecución del presente proyecto dado las necesidades e
importancia que ésta ofrece.
Para las fases siguientes se recomienda desarrollar la Alternativa 01, por ser la más viable
para su ejecución, corresponde la CREACION DEL SERVICIO DE RECREACION CON EL PARQUE INFANTIL EN EL CENTRO POBLADO TUAL, DISTRITO CAJAMARCA, PROVINCIA DE CAJAMARCA - CAJAMARCA,
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MODULO VII ANEXOS
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PRESUPUESTO REFERENCIAL
ALTERNATIVA 01
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PRESUPUESTO REFERENCIAL
ALTERNATIVA 02
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METRADOS
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CÁLCULO DEL FLETE
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PREDIMENSIONAMIENTO DE
MURO DE CONTENCIÓN
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ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
Municipalidad Provincial de Cajamarca Sub Gerencia de Pre Inversión
CREACION DEL SERVICIO DE RECREACION CON EL PARQUE INFANTIL EN EL CENTRO POBLADO TUAL, DISTRITO CAJAMARCA, PROVINCIA DE CAJAMARCA - CAJAMARCA
PRECIOS Y CANTIDADES DE RECURSOS REQUERIDOS
Municipalidad Provincial de Cajamarca Sub Gerencia de Pre Inversión
CREACION DEL SERVICIO DE RECREACION CON EL PARQUE INFANTIL EN EL CENTRO POBLADO TUAL, DISTRITO CAJAMARCA, PROVINCIA DE CAJAMARCA - CAJAMARCA
PLANOS
Municipalidad Provincial de Cajamarca Sub Gerencia de Pre Inversión
CREACION DEL SERVICIO DE RECREACION CON EL PARQUE INFANTIL EN EL CENTRO POBLADO TUAL, DISTRITO CAJAMARCA, PROVINCIA DE CAJAMARCA - CAJAMARCA
DOCUMENTACIÓN
Municipalidad Provincial de Cajamarca Sub Gerencia de Pre Inversión