PIP Ampliacion Carretera Rio Pampas Chuschi.doc

ANEXO 9

INDICE

I. ASPECTOS GENERALES51.1 Nombre del Proyecto.61.2 Unidad Formuladora y Ejecutora.61.3 Participacin de Beneficiarios y de las entidades involucradas.71.4 Marco de Referencia.7II. IDENTIFICACIN.92.1 Diagnstico de la Situacin Actual.102.2 Definicin del Problema y sus causas.122.3 Objetivo del Proyecto.142.4 Alternativas de Solucin.15III. FORMULACIN Y EVALUACIN173.1 Horizonte del Proyecto...183.2 rea de influencia....183.3 Estudio de Trfico183.4 Anlisis de la Demanda.193.5 Anlisis de la Oferta.213.6 Balance Oferta Demanda. 223.7 Costos estimados 223.8 Cronograma..263.9 Beneficios.263.10 Impacto Ambiental293.11 Evaluacin Econmica303.12 Anlisis de Sensibilidad........313.13 Anlisis de Sostenibilidad.32

3.14 Seleccin de Alternativas.323.15 Matriz de Marco Lgico de la Alternativa Seleccionada.33IV. CONCLUSIONES Y ANEXOS344.1 Conclusiones y Recomendaciones48I. ASPECTOS GENERALES1.1 NOMBRE DEL PROYECTOAMPLIACION Y MEJORAMIENTO CAMINO VECINAL RIO PAMPAS - CHUSCHI.

Ubicacin

Departamento /Regin:Ayacucho

Provincia: Cangallo

Distrito:Chuschi

Localidad:Varias entre Localidad Rio Pampas Localidad Chuschi

Regin Geogrfica:Costa () Sierra (x) Selva ( )

Altitud :

2736.50 31463.15 m.s.n.m.

Latitud :

13 37' 30" 74 08' 28".

Coordenadas :8 496 922.46 m. Este 549 193.30 m Norte

Fecha de Elaboracin: 04 Abril 2,010

Ayacucho, Abril 2006

1.2 UNIDAD FORMULADORA Y EJECUTORA

Unidad Formuladora:

Municipalidad Distrital de ChuschiSector:

Gobierno Local

Pliego:

Gobierno Local

Telfono:

066 - 316186Direccin:

Plaza principal de Chuschi.

Persona Responsable:

Ing. Flix Benjamn Jayo ChoqueCargo:Responsable de la unidad formuladora de ProyectosCorreo electrnico:

[email protected]:

Ing. Flix Benjamn Jayo ChoqueCorreo electrnico:

[email protected]

Unidad Ejecutora:

Municipalidad Distrital de ChuschiSector:

Gobierno Local

Pliego:

Gobierno Local

Telfono:

066 - 316186Direccin:

Plaza principal de Chuschi.

Funcionario Responsable: Timoteo Cayllahua AllccaCargo:

Alcalde

Correo electrnico : [email protected] su amplia experiencia y su capacidad instalada, la Municipalidad, a travs del rea de la Sub Gerencia de Desarrollo Urbano y Comunal, est capacitada para la ejecucin de este tipo de proyectos.

1.3 PARTICIPACIN DE LAS ENTIDADES INVOLUCRADAS Y DE LOS BENEFICIARIOS

La participacin de las autoridades de los centros poblados de la zona.

La participacin de la Direccin Regional de Transporte. Comerciantes y asociaciones (sector privado). Los pobladores beneficiados de la Zona desde Localidad Rio Pampas hasta Localidad Chuschi han coincidido en plantear su preocupacin a los entes gubernamentales solicitando apoyo para que se les atienda y puedan contar con una va con infraestructura en ptimas condiciones.

1.4 MARCO DE REFERENCIA

Antecedentes

Esta carretera establece la integracin entre la Localidad Santa Cruz y la Localidad Sucre, la va discurre entre los 2,000 y 3,000 m.s.n.m. Es importante por la comunicacin que establece entre la Localidad Santa Cruz centro agrcola y ganadero con ciudades importantes.

Descripcin del Proyecto:

El mejoramiento y Rehabilitacin de la carretera Localidad Rio Pampas - Localidad Chuschi de 5.420 km, mediante las actividades de afirmado en 1.500 km, as como la limpieza de derrumbes, construccin de muros de contencin, implementacin de sealizacin en los 5.420 Km.

Esquema o plano de localizacin de la va y otras vas existentes, en funcin local, departamental, regional y nacional.

Se muestra a continuacin plano de localizacin de la va y otras vas existentes, en funcin local, departamental, regional y nacional.

Compatibilidad del Proyecto con el Plan de Desarrollo:

La clasificacin vial de la carretera corresponde a caminos vecinales y su competencia corresponde a la Municipalidad de Chuschi.

La ejecucin del presente Proyecto se encuentra dentro del Plan de Desarrollo Local concertado.

Es competencia de las Municipalidades promover agresivas polticas orientadas a generar productividad y competitividad en las zonas urbanas y rurales de acuerdo al Inc. 2.4, Art. 86 de la Ley N 27972 Nueva Ley Orgnica de Municipalidades.

Dentro del contexto Local, se impulsar al desarrollo de los productores agrcolas, disminuyendo sus costos de transporte, beneficiando tambin a los turistas y comerciantes que visitan la zona. Adems, se propone crear un micro corredor econmico en la zona con la salida de los productos agropecuarios de la zona al mercado regional directamente a la carretera nacional para la zona de gran comercio como es la zona Provincial Cangallo, etc.

II. IDENTIFICACIN

2.1 DIAGNSTICO DE LA SITUACIN ACTUAL

2.1.1. Situacin y problemtica que motiva el proyecto

2.1.1.1. Antecedentes y motivos que generaron la propuesta del proyecto

Los pobladores beneficiados de la Zona de influencia del proyecto, Localidad Rio Pampas y Localidad Cuschi, se han organizado en plantear su preocupacin a los entes gubernamentales solicitando apoyo para que se les atienda y puedan contar con una va con infraestructura en ptimas condiciones de transitabilidad.

La Municipalidad Distrital de Chuschi considera como prioritaria la intervencin de Mejoramiento y Rehabilitacin de esta carretera por encontrarse en malas condiciones de transitabilidad.

2.1.1.2.Las caractersticas de la situacin negativa que se intenta modificar.

Actualmente en la va, los vehculos transitan con dificultad y a baja velocidad, debido a que su superficie de rodadura presenta ondulaciones y encalaminado, situacin que se agrava en pocas de precipitaciones pluviales, donde se activan las quebradas, quedando intransitable por la falta de obras de arte y drenaje.

2.1.1.3.Las razones por la que es de inters para la comunidad resolver dicha situacin.

La carretera Localidad Rio Pampas Localidad Chuschi se desarrolla sensiblemente paralela al ro Pampas, donde se comunican los pueblos Sarhua y Chuschi, que por ser una zona agrcola, ganadera y existencia de materiales no metlicos necesitan la va para poder sacar la produccin y llevarla al mercado local y posteriormente regional para su comercializacin.

2.1.1.4. La explicacin de porqu es competencia del Estado resolver dicha situacin.

Dentro de los objetivos del Ministerio de Transportes y Comunicaciones se encuentra que debe dotar de infraestructura vial adecuada para un sistema de transporte eficiente, por lo tanto compete a Provas Rural a travs de la Municipalidad Distrital de Chuschi, atender la demanda de esta carretera para promover un servicio de transporte terrestre eficiente y seguro, adems que las caractersticas del servicio son netamente sociales.

2.1.2. Zona y poblaciones afectadas

Regin

: Regin AyacuchoProvncia: Provncia CangalloDistrito

: Distrito ChuschiLocalidad: Rio Pampas Chuschi.

La poblacin y zona afectada se detalla en el cuadro adjunto:

Cuadro N 1

LocalidadPOBLACIN ACTUAL (HABITANTES)

Localidad Chuschi1302

TOTAL1,302

2.1.3.Gravedad de la situacin negativa que se intenta modificar

2.1.3.1. Grado de avance.

Debido a la psima transitabilidad en la carretera para el traslado de pasajeros y carga trae consigo una prdida de tiempo de los usuarios en 45 minutos aproximadamente, este tiempo no se perdera si la carretera estara en ptimas condiciones de transitabilidad. De igual forma la produccin que se traslada llegara a horas adecuadas a los mercados locales y regionales respectivamente, adems los operadores de vehculos reducirn sus los costos en llantas, aceite, combustible, etc., por la buena condicin de la carretera.

2.1.3.2. Temporalidad.

El problema de la falta de intercomunicacin vial entre gran parte de los pueblos del Departamento Ayacucho es latente durante 4 dcadas aproximadamente ya que si existieran estas vas de comunicacin permitiran a la poblacin rural intercomunicarse a la red local y regional; y de esta manera mejorar el nivel de vida de los pobladores.

2.1.3.3. Relevancia.

Es de suma importancia su construccin, toda vez que se propone crear un micro corredor econmico en la zona con la salida de los productos agropecuarios al mercado local y regional directamente.

2.1.4.Intentos anteriores de solucin

No se tiene conocimiento de otras Entidades que hubiesen tomado acciones relacionados a solucionar el problema planteado.

2.1.5 Intereses de los grupos involucrados

Dentro del marco estratgico de integrar los diferentes pueblos del departamento de Ayacucho, este proyecto se enmarca dentro de los lineamientos de poltica institucional de la Municipalidad de Chuschi, el cual prioriza su apoyo, fundamentalmente a las poblaciones que se encuentran en situacin de pobreza en los sectores Rurales, programndose en el PROGRAMA DE INVERSIONES 2010, la ejecucin del Proyecto de Inversin Pblica Ampliacin y Mejoramiento Camino Vecinal Rio Pampas - Chuschi,

Entre las limitaciones para implementar el proyecto, estara el escaso apoyo a programas de transporte en lo concerniente al mejoramiento de carreteras y el poco inters de las instituciones a la solucin de esta problemtica.

As mismo, se puede mencionar las restricciones financieras en la Municipalidad Distrital de Chuschi, cuyos recortes financieros determinan que las acciones que se lleven a cabo para dar solucin definitiva al problema planteado se tenga que postergar para los prximos ejercicios presupuestales.2.2 DEFINICIN DEL PROBLEMA Y SUS CAUSAS

2.2.1Problema Central

La actual va se encuentra a nivel de trocha carrozable, siendo su superficie de rodadura de terreno natural y en ciertos tramos de material granular con finos de alta plasticidad, que al menor contacto con el agua de las precipitaciones se convierten en lodazales y fango, asimismo en pocas de lluvias (meses de Diciembre a Marzo) las quebradas se activan, ocasionando interrupciones en la va debido a la carencia de obras de arte y drenaje.

El deterioro de la va ocasiona en el poblador rural, en su condicin de agricultor, dificultades para el traslado de sus productos, prolongado tiempo de traslado y elevado costo, colocando al agricultor en una situacin desventajosa, ya que los precios de sus productos no compensan el incremento de los costos, lo que ocasiona un bajo nivel de vida de los pobladores.

Con base en el diagnstico realizado se ha identificado la existencia del siguiente problema central: Deficiente nivel de transitabilidad que perjudica el traslado de carga y pasajeros.Causas Indirectas:

Falta de un Programa de mantenimiento Vial

Limitada inversin en los proyectos vialesCausa Directa:

Va en malas condiciones de transitabilidad

Efectos Indirectos:

Flujo vehicular restringido. Aumento de los tiempos de Viaje. Incremento de las tarifas de Transporte para pasajeros y carga. Aumento de mermas en la carga.

Efectos Directos:

Aumento de los costos de transporte y tiempo de viaje.

Incremento de accidentes.

Todos estos efectos contribuyen a un efecto final expresado como: baja nivel de vida de las poblacin.

En seguida se identifica el problema central as como sus causas y efectos en el rbol (Grfico 1). GRAFICO N 1

ARBOL DE CAUSAS Y EFECTOS

2.3 ANALISIS DEL OBJETIVO DEL PROYECTO

PROBLEMA CENTRAL

OBJETIVO CENTRAL

2.3.1OBJETIVOS GENERAL

Vista la problemtica, el objetivo que plantea el proyecto es Mejorar el nivel de transitabilidad que facilite el traslado de carga y pasajeros.

Medios Fundamentales:Los medios necesarios para alcanzar el objetivo son:

Programa de mantenimiento adecuado..

Mayor inversin en los proyectos viales.Medios de Primer Nivel:

Va en buena condicin de transitabilidad.

Fines Indirectos:

Los fines que se persigue son:

Mantener el Flujo Vehicular de la carretera.

Disminucin de los tiempos de viaje.

Disminucin de tarifas de pasajeros y de carga.

Disminucin de las mermas en la carga.

Fines Directos:

Disminucin de los costos de transporte y tiempo de viaje.

Disminucin de accidentes.

Todos estos Fines conllevan a un Fin Ultimo expresado como: Mejorar la nivel de vida de las poblacin.

GRAFICO N 2

ARBOL DE MEDIOS Y FINES

2.4.ALTERNATIVAS DE SOLUCION

Sobre la base de los medios fundamentales de rbol de objetivos planteamos las acciones y las alternativas para alcanzar el objetivo central.

De acuerdo al rbol de medios y fines; existen dos medios fundamentales, del cual se derivan las acciones orientadas a solucionar el problema.

Se llega a la conclusin que todos los medios fundamentales pueden ser clasificados como imprescindibles.

Los dos, medios fundamentales son complementarios.

2.4.1 PLANTEAMIENTO DE ACCIONES

Despus de sealar los medios fundamentales y analizarlas si son imprescindibles o no, relacionarlos de acuerdo a su capacidad fsica y tcnica y su relacin con el objetivo central, planteamos nuestras acciones.

Una accin ser viable s:

Se tiene la capacidad fsica y tcnica de llevarla a cabo.

Muestra relacin con el objetivo central.

Est de acuerdo con los lmites que corresponden a la institucin a cargo.

A continuacin se plantea las acciones para cada uno de los medios fundamentales propuestos anteriormente:

Medio fundamental N 01: Mayor inversin en los proyectos viales; se han planteado las acciones I y II.I. Construccin del camino vecinal Rio Pampas Chuschi a nivel de afirmado, con una longitud de 5 + 420 Km. De ancho de superficie de rodadura de 4.00 mts., cunetas 0.50 x 0.30 y obras de arte a lo largo de la va: 08 alcantarilla y 02 pontones.II. Construccin del camino vecinal Rio Pampas Chuschi a nivel de asfalto bicapa, con una longitud de 5 + 420 Km. Ancho de superficie de rodadura de 4.00 mts., cunetas 0.50 x0.30 y obras de arte a lo largo de la va: 08 alcantarilla y 02 pontones.Medio Fundamental N 02: Programa de Mantenimiento Adecuado; se han planteado la accin III.

III. Capacitacin de los beneficiarios en mantenimiento y educacin vial.

A continuacin se muestra el rbol de medios fundamentales y acciones propuestas para la solucin del problema central.

ARBOL DE MEDIOS FUNDAMENTALES Y ACCIONES PROPUESTAS

El grfico, muestra las acciones que contribuyen a solucionar el problema y cumplen los tres criterios para ser viables y se encuentran relacionadas con el objetivo central.

Relacin entre acciones propuestas.

Las acciones I y II son mutuamente excluyentes.

Las acciones I y III son complementarias.

Las acciones II y III son complementarias.

Entonces es posible establecer las posibles alternativas, agrupando acciones, con el propsito de reducir costos para no duplicar esfuerzos de manera aislada.

2.4.2. PLANTEAMIENTO DE ALTERNATIVAS

De acuerdo con las relaciones descritas en el paso anterior, y si las combinamos en diferentes posibilidades de proyectos, resultaran dos alternativas distintas, las que se detallan a continuacin.

As las alternativas se pueden definir como:

ALTERNATIVA I

Construccin del camino vecinal Rio Pampas Chuschi a nivel de afirmado, con una longitud de 5 + 420 Km. De ancho de superficie de rodadura de 4.00 mts., cunetas 0.50 x 0.30 y obras de arte a lo largo de la va: 08 alcantarilla y 02 pontones.

Capacitacin de los beneficiarios en mantenimiento y educacin vial.

La va tendr las siguientes caractersticas:

Categora

: Tercera clase

Tipo : Carretera de bajo volumen de trnsito.

Longitud : 5 + 420 Km.

Ancho de va : 4.00 m

Superficie de rodadura : Afirmado

Espesor afirmado : 0.15 m

Velocidad directriz : 30 Km./ hora

Pendiente mxima : 12 %

Pendiente mnima : 0.5%

Bombeo : 2%

Peralte mxima : 6%

Radio mnimo : 15 mts.

Radio mnimo en curva de volteo : 10mts.

Cunetas triangulares : 0.50x0.30m

Talud de corte : Variable

Talud de relleno

: 1.5:1

Alcantarilla (08 unid.) : Concreto ciclpeo y losa de CA.

Pontn (02 unid.) : Concreto Ciclpeo.

ALTERNATIVA II

Construccin del camino vecinal Rio Pampas Chuschi a nivel de asfalto bicapa, con una longitud de 5 + 420 Km. Ancho de superficie de rodadura de 4.00 mts., cunetas 0.50 x0.30 y obras de arte a lo largo de la va: 08 alcantarilla y 02 pontones.


La va tendr las siguientes caractersticas:

Categora

: Tercera clase

Tipo : Carretera de bajo volumen de trnsito.

Longitud : 5 + 420 Km

Ancho de va : 4.50 m

Superficie de rodadura : Asfalto Espesor afirmado : 0.07 m

Velocidad directriz : 30 Km./ hora

Pendiente mxima : 12 %

Pendiente mnima : 0.5%

Bombeo : 2%

Peralte mxima : 6%

Radio mnimo : 15 mts.

Radio mnimo en curva de volteo : 10mts.

Cunetas triangulares : 0.50 x0.30m

Talud de corte : Variable

Talud de relleno

: 1.5:1

Alcantarilla (08 unid.) : Concreto ciclpeo y losa de CA.

Pontn (02 unid.) : Concreto Ciclpeo.

III. FORMULACIN Y EVALUACION

3.1 HORIZONTE DEL PROYECTO

Considerando que la alternativa de solucin del proyecto es a nivel de afirmado el horizonte del proyecto es de 10 aos.

3.2 REA DE INFLUENCIA

El rea de influencia del proyecto est conformado por los centros poblados que delimitan a cada lado de la va aproximadamente en 5 Km. del distrito de Chuschi entre ellos se encuentran: Sarhua, Chuschi, etc.

A continuacin se presenta el esquema del rea de influencia:

3.3 ESTUDIO DE TRAFICO:

Tramificacin de la red vial:

Se realizaron los conteos de trfico el da mircoles 14, jueves 15, viernes 16, sbado 17, domingo 18, lunes 19 y martes 20 de Mayo del 2009 en la estacin de conteo E-1 ubicado a x km de la Localidad Chuschi (mnimo 7 das las 24 horas).

Verificar en el anexo 1 los detalles de conteo y clculo del IMD.

3.4 ANLISIS DE LA DEMANDA

Demanda actual

La demanda del proyecto est dada por el flujo vehicular existente en la actualidad, la misma que se muestra a travs del clculo del IMD (ndice Medio Diario). Cuadro N 2

Trfico Actual por Tipo de Vehculo 2009Carretera Localidad Rio Pampas Localidad Chuschi

TIPO DE VEHCULOIMDDISTRIBUCIN %

Automvil2.012.50

Camioneta Pick Up3.018.75

Camioneta Rural Combi4.025.00

Camin 2 Ejes7.043.75

IMD16.0100

Fuente: Estudio de trfico Consultor, Mayo 2,009En este proyecto se ha considerado la demanda generada para las dos alternativas ya que el proyecto mejorar el nivel de transitabilidad de la carretera.

Demanda proyectada

La demanda proyectada es el trfico existente sin haberse implementado el proyecto, el crecimiento del trfico vehicular est dado en 1.5% (tasa de crecimiento poblacional) para vehculos de pasajero y de 2.0% para vehculos de carga (PBI agropecuario departamental).

Cuadro N 3

Cuadro N 4 Proyeccin trficoTIPO DE VEHICULO20102011201220132014201520162017201820192020

TRAFICO NORMAL1616161616171717181818

Automvil22222222222

Camioneta Pick Up33333333333

Camioneta Rural Combi44444444555

Camin 2 Ejes77777888888

Demanda proyectada con proyectoEl trfico proyectado en la situacin con proyecto est dado por el trfico generado, que es el 10% del IMD en situacin sin proyecto; el crecimiento del trfico es el mismo es decir, 1.5% para vehculos de pasajeros y 2.0% para vehculos de carga.

Cuadro N 5Proyeccin trfico con proyectoTIPO DE VEHICULO20102011201220132014201520162017201820192020

TRAFICO NORMAL1616161616171717181818

Automvil22222222222



Camin 2 Ejes77777888888

TRAFICO GENERADO05555555555

Automvil01111111111



Camin 2 Ejes02222222222

IMD TOTAL1621212121222222232323

Tasa de crecimiento: Vehculos de pasajero 1.5% y carga 2.0%

3.5 ANLISIS DE OFERTA

La oferta vial existente se detalla a continuacin (informacin recabada del inventario vial):

SITUACION ACTUAL

Cuadro N 6Oferta vial en la situacin sin proyectoTRAMOLONG. KM.SUPERFICIEANCHO ML.PENDIENTE %ESTADO

0+000 al 5+4205.42Tierra3.66Malo-intransitable

RESULTADO DE LA VISITA DE CAMPO (Inventario Simple)

Localidades: Rio Pampas Chuschi A B

O------------------------------------------------------O Ancho de la carretera : 4.0 m 2.50 m 3.0 m

Superficie de rodadura: tierra.Estado de superficie : malo muy malo.Puentes : 0 puenteZonas crticas : Km 1 (200 m) Km 2 (500 m) derrumbes, suelos arcillosos3.6 BALANCE OFERTA DEMANDA

Alternativa 1: Rehabilitacin

Caractersticas Tcnicas de la Carretera

IMD

: > 50 vehculos/da

Longitud

: 5.420 km

Velocidad Directriz

: 30 Km/hr

Pendiente Mxima

: 12%

Radio mnimo Normal: 15 m

Radio mnimo excepcional: 10 m

Ancho Sup. Rodadura : 4.0 m

Berma

: Sin bermas

Bombeo

: 2%

Cunetas

: Triangular 0.30mx0.50m

Talud de relleno

: 1:1.5

Carpeta de Rodadura: Afirmado

Espesor de afirmado: 0.15 m.Alternativa 2: Rehabilitacin y Mejoramiento

Caractersticas Tcnicas de la Carretera

IMD

: > 50 vehculos/da

Longitud

: 5.420 km

Velocidad Directriz

: 30 Km/hr

Pendiente Mxima

: 15%

Radio mnimo Normal: 15 m

Radio mnimo excepcional: 10 m

Ancho Sup. Rodadura : 4.0 m

Berma

: Sin bermas

Bombeo

: 2%

Cunetas

: Triangular 0.30mx0.50m

Talud de relleno

: 1:1.5

Carpeta de Rodadura: AsfaltoEspesor de afirmado: 0.05 m.

3.7 COSTOS ESTIMADOS3.7.1. Costo en la Situacin Sin Proyecto, correspondiente a la situacin actual optimizada.Los costos en la situacin sin proyecto estn dados por las actividades desarrolladas para el mantenimiento y preservar el trfico vehicular existente. Cuadro N 7COSTOS DE MANTENIMIENTO RUTINARIO Y PERIODICO

SITUACION SIN PROYECTO

PARTIDA UNIDADCANTIDADP.U.PARCIAL

Obras preliminares GLB04000

Limpieza GeneralKM5.42120650.4

Limpieza de DerrumbesM21602.2352

Movimiento de tierras Para BacheoM312357.28892

TOTAL9,894.40

3.7.2. Costos en la situacin con proyecto

Alternativa 1: rehabilitacin

A nivel de afirmado rehabilitar la carretera y realizar algunas construcciones como la construccin de muros de contencin, pontones, alcantarillas, reposicin de base, limpieza de base, bacheo y desencalaminado. El detalle del presupuesto de rehabilitacin se puede apreciar en el siguiente cuadro:Cuadro N 8ALTERNATIVA 1

PARTIDAD E S C R I P C I O NUNDMETRADOC O S T O S (S/.)T O T A L

UNITARIOPARCIALS/.

01RESULTADO 01326,129.61

01.01obras preliminares

01.01.01cartel de obra 1.20x2.40m con plancha metalicaund1.00800.00800.00

01.02trabajos preliminares

01.02.01movilizacion y desmovilizacion de equipoGLB1.0015,500.8015,500.80

01.02.02traslado de materialeskg72,908.220.107,290.82

01.02.03limpieza y desforestacion rendimiento 1.0 has/diaHA1.6391.56149.24

01.02.04control topograficomes4.002,345.009,380.00

01.03movimiento de tierra

01.03.01explanaciones

01.03.01.01corte de material suelto rendimiento=570 m3/diam335,267.332.7496,632.48

01.03.01.02corte roca suelta (perf. y disp.) rendimiento=250 m3/diam31,861.776.2611,654.68

01.03.01.03corte roca fija (perf. y disp.) rendimiento=260 m3/diam3678.7018.6712,671.33

01.03.01.04excavacion, desquinche y peinado de taludes rend=350 m3/diam33,772.084.6917,691.06

01.03.01.05conformacion de terraplenes rendimiento= 940 m3/diam32,371.623.919,273.03

01.03.01.06conformacion de terraplenes con material transportado rendimiento= 650 m3/diam3678.703.112,110.76

01.03.01.07perfilado y compactado en zona de cortem229,810.000.9829,213.80

01.03.01.08escarificado capa de rodadura existentem221,680.000.378,021.60

01.03.02cunetas

01.03.02.01excavacion de cuneta en tierra compactam3327.304.441,453.21

01.03.02.02excavacion de cunetas en roca sueltam361.6519.151,180.60

01.03.02.03excavacion de cunetas en roca fijam327.9019.15534.29

01.03.03 afirmado superficie de rodadura

01.03.03.01 extraccion y apilamiento rendimiento=475 m3/diam31,980.003.286,494.40

01.03.03.02carguio rendimiento=700 m3/diam31,980.001.553,069.00

01.03.03.03transporte pagado rendimiento=815 m3km/diaM3K1,980.000.791,564.20

01.03.03.04riego rendimiento=62 m3/diam3198.0012.252,425.50

01.03.03.05conformacion de terraplenes rendimiento= 940 m3/diam31,650.003.916,451.50

01.04obras de arte

01.04.01alcantarillas t-1

01.04.01.01trazo y replanteom254.006.99377.46

01.04.01.02excavacion para caja de alcantarillam367.866.67452.63

01.04.01.03concreto f'c=140 kg/cm2.+25% pm.m34.16256.771,068.16

01.04.01.04concreto f'c=175 kg/cm2 para murosm331.39272.858,564.76

01.04.01.05encofrado y desencofrado para muros rectosm2128.0018.642,385.92

01.04.01.06concreto en losa f'c=210 kg/cm2m312.06318.803,844.73

01.04.01.07acero estructural trabajado para losas macizaskg2,090.924.7910,015.51

01.04.01.08encofrado y desencofrado para losas macizasm271.6820.591,475.89

01.04.02ponton luz 6 m.


01.04.02.02excavacion para estribosm3158.848.241,308.84

01.04.02.03concreto f'c=140 kg/cm2.+25% pm.m359.20256.7715,200.78

01.04.02.04encofrado y desencofrado caravista para estribosm2152.1144.996,843.43

01.04.02.05concreto en losa f'c=210 kg/cm2m322.68318.807,230.38

01.04.02.06encofrado y desencofrado normal de losasm243.8628.541,251.76

01.04.02.07concreto f'c= 210 kg/cm2. en sardinelesm31.50117.94176.91

01.04.02.08encofrado y desencofrado caravista en sardinelm212.0035.54426.48

01.04.02.09acero estructural para vigas y losaskg1,382.964.796,624.38

01.04.02.10baranda de tubo fo. go. pasamano 2"m68.4025.721,759.25

01.04.02.11tuberia de pvc sap 4"m3.602.478.89

01.04.02.12junta de construccion con teknoportm28.8220.92184.51

01.04.02.13relleno y compactacion manual en capas de 20 cm.m393.6018.491,730.66

01.04.03muro de contencion


01.04.03.02excavacion para base de murom342.005.88246.96

01.04.03.03mamposteria de piedra asentado en f`c=140 kg/cm2m347.10149.627,047.10

01.04.03.04relleno compactado con material propiom3168.0022.093,711.12

02RESULTADO 023,000.00

02.01capacitacionesGLB1.003,000.003,000.00


03.01manejo ambientalGLB1.009,449.299,449.29

COSTO DIRECTO338,578.90

GASTOS GENERALESGastos generales Fijos (3%)10,157.37

Gastos generales variables (7%)23,700.52

SUB TOTAL S/.372,436.78

C O S T O T O T A L S/.372,436.78

expediente tecnico11,173.10

supervision de obra11,173.10

INVERSION TOTAL S/.394,782.99

Cuadro N 9Costos de Mantenimiento con Proyecto Alternativa 01: RehabilitacinRUBROS PRINCIPALESUnidadCantidadP. U.Sub Total

Limpieza GeneralKm5.42200.001,084.00

Limpieza de Derrumbes y Huaycosm530.002.201,166.00

Encausamiento de Cursos de Aguam50.002.20110.00

Bacheom622.2615.009,333.94

DesencalaminadoKm5.4274.30402.71

Limpieza de Cunetasml10.840.151.63

Limpieza de Alcantarillas y TajeasUnidad8.00100.00800.00

Rocem1,500.000.30450.00

Reposicin de Sub-Basem650.0018.0011,700.00

Mantenimiento de puente

Mantenimiento de superf. rodadura puentem0.0018.000.00

Pintura en barandas de puente (anticorrosiva)ml16.0010.00160.00

TOTAL 25,208.27

Alternativa 02:La segunda alternativa se da con asfalto Bicapa de los 5.40 Km., limpieza de derrumbes, y otras actividades que en suma se estima un presupuesto de S/. 1,019,152.30 Nuevos Soles. Cuadro N 10ALTERNATIVA 2


UNITARIOPARCIALS/.

01RESULTADO 01861,609.28

01.00.00trabajos preliminares

01.01.00campamento, oficinas provicionales y parque de equip.MES6.002,600.0015,600.00

01.02.00trazo, nivelacion y replanteoKM5.42544.012,948.53

01.03.00limpeza desmonte en tramos puintuales 1. km/diaKM0.50833.25416.63

02.00.00movimiento de tierras

02.01.01corte en material sueltoM335,267.332.2980,762.19

02.01.02corte roca suelta (perf. disp. y limpieza)M32,540.475.2713,388.28

02.01.03eliminacion de material excedente (carguio) rend =700 m3/diaM33,795.302.087,894.22

02.01.04riego (durante compactacin)M32,710.000.13352.30

02.02.00conformacion de terraplen

02.02.01perfilado y compactado de sub rasanteM34,336.001.195,159.84

02.02.02conformacion y mejoramiento terraplenM32,371.621.924,553.51

02.02.03reconformacion de terraplen de 1.0 mts de alturaM31,530.902.664,072.19

02.02.04riego rendimiento=67m3/diaM3368.2011.914,385.26

02.03.00material para sub base

02.03.01extraccion y apilamientoM24,336.002.3510,189.60

02.03.02clasificacion y seleccin de material para sub baseM34,336.003.3014,308.80

02.03.03carguio de zona de zarandaM34,336.001.466,330.56

02.03.04carguio de zona de zarandaM34,336.001.466,330.56

02.03.05transporte de zona de extraccion a zaranda mecanicaM34,336.001.888,151.68

02.03.06transporte de zaranda mecanica a ayacucho (obra asfaltado)M34,336.0011.6650,557.76

02.03.07conformacion de sub base

02.03.08conformacion de sub base de e=0.15 mM23,252.000.902,926.80

02.03.09riego rendimiento= 67 m3/diaM3264.0011.913,144.24

02.04.00material para base

02.04.01extraccion y apilamientoM24,336.002.3510,189.60

02.04.02carguio zona extraccion a planta chancadoraM34,336.001.466,330.56

02.04.03chancado y zarandeado de material para baseM34,336.005.9525,799.20

02.04.04carguio de planta chancadoraM34,336.001.466,330.56

02.04.05transporte de zona de extraccion a planta chancadoraM34,336.001.888,151.68

02.04.06transporte de planta chancadora (obra asfaltado)M34,336.0011.6650,557.76

02.04.07conformacion de sub base

02.04.08conformacion de base de e=0.20 mM24,336.001.064,596.16

02.04.09riego rendimiento= 67 m3/diaM3844.3411.9110,056.09

03.00.00pavimentos

03.01.00imprimacion

03.01.01imprimacion bituminosaM24,336.003.9517,127.20

03.03.00tratamiento superficial bicapa

03.03.01primera capa rendimeinto= 4000 m2/diaM24,336.005.3623,240.96

03.03.02segunda capa rendimeinto= 4000 m2/diaM24,336.003.6815,956.48

04.00.00sealizacion y seguridad vial

04.00.01seales preventivas de 600x600 mmUND5.00200.001,000.00

04.00.02seales reglamentarias de 900x600 mmUND4.00190.00760.00

04.00.03marcas en el pavimentoM21,980.0012.8425,423.20

04.00.04guardavias metalicas precio por moduloMOD50.00352.9417,647.00

04.00.05marcadores de pavimento bidireccionalUND136.001.00136.00

05.00.00obras de concreto simple

05.01.00cunetas trinagulares

05.01.01trazo, nivelacion y replanteoKM5.42544.012,948.53

05.01.02exacavacion de cuneta en material sueltoM3416.858.963,734.98

05.01.03concreto f'c=140 kg/cm en cunetasM3504.86215.67108,883.16

05.01.04encofrado de cunetasM2176.9015.022,657.04

05.01.05justas asfalticasM1,680.052.754,620.14

05.02.00construccion sardinel

05.02.01excavacion de sardinelesM3483.818.964,334.94

05.02.02concreto 1:10+30% p.g. para cimiento corridosM3483.64229.90111,188.84

05.04.03encofrado de sardinelesM22,686.998.9023,914.21

05.02.04concreto f'c=140 kg/cm en sardinelesM3201.52215.6743,461.82

05.02.05juntas asfalticasM448.042.751,232.11

06.00.00obras de arte

06.01.00alcantarillas t-1

06.01.01 trazo y replanteom254.006.99377.46

06.01.02excavacion para caja de alcantarillam367.866.67452.63

06.01.03concreto f'c=140 kg/cm2.+25% pm.m34.16256.771,068.16

06.01.04concreto f'c=175 kg/cm2 para murosm331.39272.858,564.76

06.01.05encofrado y desencofrado para muros rectosm2128.0018.642,385.92

06.01.06concreto en losa f'c=210 kg/cm2m312.06318.803,844.73

06.01.07acero estructural trabajado para losas macizaskg2,090.924.7910,015.51

06.01.08encofrado y desencofrado para losas macizasm271.6820.591,475.89

06.01.00ponton luz 6 m.

06.01.01trazo y replanteom266.246.99463.02

06.01.02excavacion para estribosm3158.848.241,308.84

06.01.03concreto f'c=140 kg/cm2.+25% pm.m359.20256.7715,200.78

06.01.04encofrado y desencofrado caravista para estribosm2152.1144.996,843.43

06.01.05concreto en losa f'c=210 kg/cm2m322.68318.807,230.38

06.01.06encofrado y desencofrado normal de losasm243.8628.541,251.76

06.01.07concreto f'c= 210 kg/cm2. en sardinelesm31.50117.94176.91

06.01.08encofrado y desencofrado caravista en sardinelm212.0035.54426.48

06.01.09acero estructural para vigas y losaskg1,382.964.796,624.38

06.01.10baranda de tubo fo. go. pasamano 2"m68.4025.721,759.25

06.01.11tuberia de pvc sap 4"m3.602.478.89

06.01.12 junta de construccion con teknoportm28.8220.92184.51

06.01.13relleno y compactacion manual en capas de 20 cm.m393.6018.491,730.66

06.02.00muro de contencion

06.02.01trazo y replanteom224.006.99167.76

06.02.02excavacion para base de murom342.005.88246.96

06.02.03mamposteria de piedra asentado en f`c=140 kg/cm2m347.10149.627,047.10

06.02.04relleno compactado con material propiom3168.0022.093,711.12

07.00.00flete terrestre

07.01.00flete terrestreGLB1.007,290.827,290.82


02.01capacitacionesGLB1.003,000.003,000.00


03.01manejo ambientalGLB1.009,449.299,449.29

COSTO DIRECTO874,058.57

GASTOS GENERALESGastos generales Fijos (3%)26,221.76

Gastos generales variables (7%)61,184.10

SUB TOTAL S/.961,464.43

C O S T O T O T A L S/.961,464.43

expediente tecnico28,843.93

supervision de obra28,843.93

INVERSION TOTAL S/.1,019,152.30

El costo de mantenimiento para la segunda alternativa, es el de rutinario cada ao cuyo costo es de S/ 17,958.61 nuevos soles. En el siguiente cuadro se puede ver el detalle de los costos:Cuadro N 11Costos de Mantenimiento con Proyecto Alternativa 02: Rehabilitacin

RUBROS PRINCIPALESUnidadCantidadP. U.Sub Total

Limpieza GeneralKm5.42200.001,084.00

Limpieza de Derrumbes y Huaycosm530.002.201,166.00

Encausamiento de Cursos de Aguam50.002.20110.00

Imprimacinm622.263.952,457.94

Tratamiento superficial Bi Capam5.425.3629.05

Limpieza de Cunetasml10.840.151.63

Limpieza de Alcantarillas y TajeasUnidad8.00100.00800.00

Rocem1,500.000.30450.00

Reposicin de Basem650.0018.0011,700.00

Mantenimiento de puente

Mantenimiento de superf. de rodaduram0.0018.000.00

Pintura en barandas de puente (anticorrosiva)ml16.0010.00160.00

TOTAL 17,958.61

3.7.3. Precios Sociales

Los precios sociales se calculan multiplicando con los factores de conversin, de 0.79 para la inversin, 0.75 para los costos de mantenimiento.

Cuadro N 12COSTO DE INVERSION Y MANTENIMIENTO SEGN ALTERNATIVAS

En Miles de Soles a Precios Sociales

AoAlternativa BaseALTERNATIVA 1ALTERNATIVA 2

InversionMantenimientoInversionMantenimiento

2010313.21808.57

201110.7118.913.5

201210.7118.913.5

201310.7118.913.5

201410.7175.675.6

201510.7118.913.5

201610.7118.913.5

201710.7118.913.5

201810.7175.675.6

201910.7118.913.5

202010.71-140.8-155.6

3.7.4. Costos incrementales

Los costos incrementales son la diferencia de los costos de la situacin sin proyecto menos la situacin con proyecto.

Cuadro N 13COSTOS INCREMENTALES

En Miles de Soles a Precios Sociales

AOALTERNATIVA 1ALTERNATIVA 2

2010313,209808,565

201110,87258,353

201210,87258,353

201310,87258,353

201486,497133,978

201510,87258,353

201610,87258,353

201710,87258,353

201886,497133,978

201910,87258,353

2020-18,551-17,603

3.8 CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

Cuadro N 14Tiempo de duracin de la obra ActividadesDuracin

FASE I: PRE INVERSIN2meses

Expediente tcnico1mes

Aprobacin de bases y proceso de adjudicacin de la obra1mes

FASE II: INVERSIN90das

Obras provisionales y preliminares15das

Movimiento de tierras28das

Afirmado75das

Sealizacin10das

Varios 10das

Supervisin de obra75das

FASE III: POST INVERSIN10aos

Operacin y mantenimiento de la pistas10aos

3.9 BENEFICIOSLos beneficios en la situacin con proyecto son los ahorros en costos de operacin vehicular, ahorro del tiempo.

Los beneficios del proyecto corresponden a los beneficios por ahorro en los costos de operacin vehicular incluyendo en el mismo el ahorro por tiempo de viaje, de los beneficiados directamente con el proyecto.

3.9.1 Beneficio por ahorro en costo de operacin vehicular

En los cuadros siguientes se presenta el resumen de los beneficios por alternativa.Cuadro N 15COSTOS DE OPERACIN VEHICULAR

S/. - Veh-km a Precios Sociales

AOSIN PROYECTOCON PROYECTO

ALTERNATIVA N1ALTERNATIVA N2

TRAF. NORMALTRAF. GENERADOTRAF. NORMALTRAF. GENERADO

2007

2010141.0587.3316.8887.3316.88

2011141.0587.3316.8887.3316.88

2012141.0587.3316.8887.3316.88

2013141.0587.3316.8887.3316.88

2014147.4891.1116.8891.1116.88

2015147.4891.1116.8891.1116.88

2016165.24101.9516.88101.9516.88

2017180.89111.1716.88111.1716.88

2018187.86116.2816.88116.2816.88

2019187.86116.2816.88116.2816.88

Fuente : Equipo Tcnico

Cuadro N 16COSTOS DE OPERACIN VEHICULAR SIN PROYECTO

En miles de Soles a Precios Sociales

TIPO DE VEHICULO20102011201220132014201520162017201820192020

TRAFICO NORMAL

Automvil9.49.49.49.49.49.49.49.49.411.511.5

Camioneta20.020.020.020.020.020.020.020.020.024.924.9

Camioneta Rural39.439.439.439.439.445.945.945.949.349.349.3

Camin 2E72.272.272.272.272.272.272.289.9102.1102.1102.1

TOTAL141.1141.1141.1141.1141.1147.5147.5165.2180.9187.9187.86

Cuadro N 17COSTOS DE OPERACIN VEHICULAR CON PROYECTO ALTERNATIVA N 1


TIPO DE VEHICULO20102011201220132014201520162017201820192020

TRAFICO NORMAL

Automvil5.55.55.55.55.55.55.55.55.56.86.8

Camioneta14.914.914.914.914.914.914.914.914.918.718.7

Camioneta Rural24.924.924.924.924.928.728.728.731.231.231.2

Camin 2E42.042.042.042.042.042.042.052.859.659.659.6

TOTAL87.387.387.387.387.391.191.1102.0111.2116.3116.3

TRAFICO GENERADO

Automvil0.001.421.421.421.421.421.421.421.421.421.42

Camioneta0.002.452.452.452.452.452.452.452.452.452.45

Camioneta Rural0.006.236.236.236.236.236.236.236.236.236.23

Camin 2E0.006.776.776.776.776.776.776.776.776.776.77

TOTAL0.0016.8816.8816.8816.8816.8816.8816.8816.8816.8816.88

Cuadro N 18COSTOS DE OPERACIN VEHICULAR CON PROYECTO ALTERNATIVA N 2


TIPO DE VEHICULO20102011201220132014201520162017201820192020

TRAFICO NORMAL

Automvil5.55.55.55.55.55.55.55.55.56.86.8

Camioneta14.914.914.914.914.914.914.914.914.918.718.7

Camioneta Rural24.924.924.924.924.928.728.728.731.231.231.2

Camin 2E42.042.042.042.042.042.042.052.859.659.659.6

TOTAL87.387.387.387.387.391.191.1102.0111.2116.3116.3

TRAFICO GENERADO

Automvil0.01.41.41.41.41.41.41.41.41.41.4

Camioneta0.02.52.52.52.52.52.52.52.52.52.5

Camioneta Rural0.06.26.26.26.26.26.26.26.26.26.2

Camin 2E0.06.86.86.86.86.86.86.86.86.86.8

TOTAL0.016.916.916.916.916.916.916.916.916.916.88

Cuadro N 19TOTAL DE AHORRO POR COSTO DE OPERACIN VEHICULAR

S/. Veh-Km. A Precios Sociales

TIPO DE VEHICULOCON PROYECTO

ALTER N1ALTER N2

Automvil0.280.28

Camioneta 0.210.21

Camioneta Rural0.370.37

Camin 2E1.261.26

Cuadro N 20TOTAL DE AHORRO POR COSTO DE OPERACIN VEHICULAR ALTERNATIVA 1


ALTERNATIVA N 012010201120122013201420152016201720182019

TRAFICO GENERADO5.135.625.625.625.625.625.625.625.625.62

Automvil0.590.590.590.590.590.590.590.590.590.59

Camioneta 0.490.490.490.490.490.490.490.490.490.49

Camioneta Rural1.321.821.821.821.821.821.821.821.821.82

Camin 2E2.722.722.722.722.722.722.722.722.722.72

Cuadro N 21TOTAL DE AHORRO POR COSTO DE OPERACIN VEHICULAR ALTERNATIVA 2


ALTERNATIVA N 022010201120122013201420152016201720182019

TRAFICO GENERADO5.135.625.625.625.625.625.625.625.625.62

Automvil0.590.590.590.590.590.590.590.590.590.59

Camioneta 0.490.490.490.490.490.490.490.490.490.49

Camioneta Rural1.321.821.821.821.821.821.821.821.821.82

Camin 2E2.722.722.722.722.722.722.722.722.722.72

3.9.2 Beneficios incrementales

Los beneficios incrementales son la diferencia entre los beneficios con proyecto menos los beneficios sin proyecto.

Cuadro N 22COSTOS DE OPERACIN VEHICULAR

S/. - Veh-km a Precios Sociales

AOSIN PROYECTOCON PROYECTO

ALTERNATIVA N1ALTERNATIVA N2

TRAF. NORMALTRAF. GENERADOTRAF. NORMALTRAF. GENERADO

2010141.0587.3316.8887.3316.88

2011141.0587.3316.8887.3316.88

2012141.0587.3316.8887.3316.88

2013141.0587.3316.8887.3316.88

2014147.4891.1116.8891.1116.88

2015147.4891.1116.8891.1116.88

2016165.24101.9516.88101.9516.88

2017180.89111.1716.88111.1716.88

2018187.86116.2816.88116.2816.88

2019187.86116.2816.88116.2816.88

Fuente : Equipo Tcnico

Cuadro N 23BENEFICIOS INCREMENTALES

En Miles de Soles

AOALTERNATIVA N1ALTERNATIVA N2

2007129.30129.30

2008129.79129.79

2009129.79129.79

2010129.79129.79

2011136.22136.22

2012136.22136.22

2013153.98153.98

2014169.63169.63

2015176.60176.60

2016176.60176.60

3.10 IMPACTO AMBIENTAL

El impacto ambiental calculado para cada alternativa es como sigue:

Para la primera alternativa el presupuesto de impacto ambiental es de S/. 9,449.29 nuevos soles y para la segunda alternativa es S/. 24,455.00 nuevos soles.

Alternativa 01:

Cuadro N 24PRESUPUESTO EN MITIGACIN AMBIENTAL

En Nuevos Soles


UNITARIOPARCIALS/.

01.00.00Reforestacin defensa riberea405.19

01.01.00Demarcacin de hoyosUnidad1500.1015.19

01.02.00Apertura de hoyosUnidad1500.5075.00

01.03.00Adquisicin y transporte de plantonesUnidad1501.70255.00

01.04.00Siembra de plantonesUnidad1500.4060.00

02.00.00Reforestacin ambos lados de va1,080.52



02.03.00Adquisicin y transporte de plantonesUnidad4001.70680.00


03.00.00Conformacin de comits1,200.00

03.01.00Conformacin de comits mantenimientoComit11,200.001,200.00

04.00.00Eventos de Capacitacin2,500.00

04.01.00Curso Manejo de BosquesCurso11,100.001,100.00

04.02.00Curso SilvopasturasCurso11,100.001,100.00

04.03.00Charla a trabajadoresCharla1300.00300.00

05.00.00Restauraciones307.02

05.01.00Limpieza del rea de trabajoM21002.00200.00

05.04.00Limpieza de los cursos de aguam3205.35107.02

06.00.00Riesgos de la salud784.00

06.01.00Implementar BotiqunUnid1530.00530.00

06.02.00ContenedoresUnid1125.00125.00

06.03.00BidnUnid1125.00125.00

06.04.00Micro relleno sanitarioM322.004.00

07.00.00Instalacin de Carteles Ambientales320.00

07.01.00Construccin Unidad2143.00286.00

07.02.00Instalacin Unidad217.0034.00

08.00.00Gastos Generales2,852.56

08.01.00Gastos GeneralesGlobal1.002,852.562,852.56

C O S T O T O T A L S/.9,449.29

Alternativa 02:Cuadro N 25PRESUPUESTO GENERAL DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL

En Nuevos Soles


UNITARIOPARCIALS/.

01.00.00Reforestacin defensa riberea405.19



01.03.00Adquisicion y transporte de plantonesUnidad1501.70255.00


02.00.00Reforestacin ambos lados de va1,080.52



02.03.00Adquisicion y transporte de plantonesUnidad4001.70680.00


03.00.00Conformacin de comits1,200.00

03.01.00Conformacin de comits mantenimientoComit11,200.001,200.00

04.00.00Eventos de Capacitacin2,500.00

04.01.00Curso Manejo de BosquesCurso11,100.001,100.00

04.02.00Curso SilvopasturasCurso11,100.001,100.00

04.03.00Charla a trabajadoresCharla1300.00300.00

05.00.00Restauraciones307.02

05.01.00Limpieza del rea de trabajoM21002.00200.00

05.04.00Limpieza de los cursos de aguam3205.35107.02

06.00.00Riesgos de la salud784.00

06.01.00Implementar BotiqunUnid1530.00530.00

06.02.00ContenedoresUnid1125.00125.00

06.03.00BidnUnid1125.00125.00

06.04.00Microrelleno sanitarioM322.004.00

07.00.00Instalacin de Carteles Ambientales320.00

07.01.00Construccin Unidad2143.00286.00

07.02.00Instalacin Unidad217.0034.00

08.00.00Gastos Generales2,852.56

08.01.00Gastos GeneralesGlobal1.002,852.562,852.56

C O S T O T O T A L S/.9,449.29

3.11 EVALUACIN ECONMICA

Se presenta la evaluacin econmica para ambas alternativas, con una tasa de descuento de 11%.

Alternativa 01:Cuadro N 26EVALUACION ECONOMICA - ALTERNATIVA 1

A Precios Sociales - En Miles de Soles

AoInversionCosto de Impac. Ambien.Costo de Exp. TcnicoCosto de MantenimientoBeneficio Ahorro COVFlujo Neto

2010295.597.4610.16-313.2

201118.9129.30110.4

201218.9129.79110.9

201318.9129.79110.9

201475.6129.7954.2

201518.9136.22117.3

201618.9136.22117.3

201718.9153.98135.1

201875.6169.6394.0

201918.9176.60157.7

2020-140.8176.60317.4

313.21142.801,467.93

TASA DE DESCUENTO :11%VAN404.63

TIR33.5%

B/C = 3.22

Alternativa 02:Cuadro N 27EVALUACION ECONOMICA - ALTERNATIVA 2

A Precios Sociales - En Miles de Soles

AoInversionCosto de Impac. Ambien.Costo de Exp. TcnicoCosto de MantenimientoBeneficio Ahorro COVFlujo Neto

2010774.887.526.2-808.6

201113.5129.30115.8

201213.5129.79116.3

201313.5129.79116.3

201475.6129.7954.2

201513.5136.22122.8

201613.5136.22122.8

201713.5153.98140.5

201875.6169.6394.0

201913.5176.60163.1

2020-155.6176.60332.2

808.5789.971,467.93

TASA DE DESCUENTO :11%VAN-61.36

TIR9.4%

B/C = 1.63

3.12 ANALISIS DE SENSIBILIDAD

Cuadro N 28RESUMEN DEL ANLISIS DE SENSIBILIDAD

A PRECIOS SOCIALES

ALTERNATIVAINVERSININVERSINBENEFICIOSBENEFICIOSINVERSION +10%INVERSION +20%

(+10%)(+20%)(-10%)(-20%)BENEFICIOS(-10%)BENEFICIOS(+20%)

ALTERNATIVA 1VAN (Miles S/.)S/. 315.75S/. 286.19S/. 261.81S/. 178.32S/. 3.72-S/. 109.33

TIR (%)28.0%25.4%26.4%21.8%11.2%5.47%

B/C2.352.242.221.971.371.18

ALTERNATIVA 2VAN (Miles S/.)-S/. 188.54-S/. 252.53-S/. 194.54-S/. 278.03-S/. 624.50-S/. 785.48

TIR (%)6.0%4.7%5.3%2.7%-6.2%-9.96%

B/C1.311.241.271.130.790.67

3.13 SELECCIN DE ALTERNATIVAS

Realizada la evaluacin y el anlisis de sensibilidad la alternativa ms rentable resulta la Alternativa 1, Mejoramiento y Rehabilitacin de la Carretera con una Tasa Interna de Retorno de 33.50%, Valor Actual Neto de S/. 404.63 Nuevos Soles y Beneficio / costo de 3.223.14 ANALISIS DE SOSTENIBILIDAD

La Municipalidad Distrital de Chuschi asume el compromiso de realizar el mantenimiento respectivo de la carretera Mejoramiento y Rehabilitacin de la Localidad de Rio Pampas Localidad Chuschi, mediante una carta de compromiso firmado por el Sr. Alcalde, documento que se encuentra anexado en el presente perfil.

En el anlisis de sostenibilidad se han tomado en cuenta las siguientes variables:

a) Disponibilidad de financiamiento tanto para la etapa de inversin como para la operacin y mantenimiento a lo largo de la vida til del proyecto.El financiamiento en la etapa de pre - inversin y la elaboracin del estudio definitivo est a cargo de la Municipalidad Distrital de Chuschi. En la etapa de Operacin y Mantenimiento la Municipalidad Distrital de Chuschi, ser tambin la encargada de prever los recursos necesarios para tal efecto, se adjunta en los anexos los documentos de los compromisos asumidos por la entidad.

b) Factores externos que podran poner en riesgo la inversin y la operacin del proyecto

Los factores que podran poner en riesgo la inversin seran que la ejecucin de la obra se realice en poca de lluvias, lo que dilatara el tiempo de ejecucin de la obra. En cuanto a la operacin del proyecto, el riesgo se dara en caso que por alguna circunstancia no se disponga de los recursos necesarios para realizar el mantenimiento del proyecto en forma oportuna, as por una inadecuada programacin presupuestal.

c) Aspectos o elementos crticos del proyecto para su adecuada ejecucin y operacin

Supervisin adecuada de la ejecucin de la obra. Disponibilidad de recursos financieros para el mantenimiento de la va. Adecuada programacin de mantenimiento vial. Personal capacitado para mantenimiento vial.

d) Limitaciones en la gestin y capacidad financiera, tcnica y logstica de la institucin encargada de realizar la etapa de inversin del proyecto. Tal como se indic anteriormente el financiamiento en la etapa de pre - inversin y la elaboracin del estudio definitivo y ejecucin de la Obra estar a cargo de la Municipalidad Distrital de Chuschi.

e) Recomendaciones o mecanismos principales y complementarios para asegurar la sostenibilidad del proyecto.

Disponibilidad de recursos financieros para el mantenimiento vial.

Personal capacitado para efectuar dicho mantenimiento.

Adecuada programacin de mantenimiento vial.

RESUMEN DE OBJETIVOSINDICADORESMEDIOS DE VERIFICACIONSUPUESTOS

FINMejorar el nivel socio econmico, de la zona influenciada. Ingreso Per Cpita

Disminucin de las necesidades bsicas insatisfechas. PBI

Encuesta a Hogares.

PROPOSITO Mejorar el nivel de transitabilidad de carga y pasajeros entre la localidad de Chuschi y Rio Pampas. Empresa de Transportes de carga y pasajeros.

Ahorro COV

Verificacin de IRI. Encuesta a Transportistas.

Estudio de Trfico Vehicular No Catstrofes.

COMPONENTES Rehabilitacin y Mejoramiento de la carretera a nivel de Afirmado.

Mantenimiento Rutinario y Peridico.

5.40 Km. de Va Rehabilitada y Mejorada.

5.40 Km. de Va mantenida por ao. Inventario Vial.

Informes de Mantenimiento. Programas de Mantenimiento Adecuadas de la Va.

Recurso presupuestal oportuno

ACCIONES Elaboracin de Perfil.

Elaboracin de Expediente Tcnico.

Ejecucin de Obra.

Ejecucin del Mantenimiento 01 Perfil.

01 Expediente Tcnico. Ao 2,010 Horizonte del Proyecto. Informe de Supervisin y Monitoreo de la Unidad Ejecutora. Financiamiento la Municipalidad Distrital de Chuschi.

Participacin de la Sociedad Civil.

3.15 MATRIZ DE MARCO LOGICO PARA LA ALTERNATIVA SELECCIONADA

IV CONCLUCIONES Y RECOMENDACIONES4.1. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES1.El problema central es El deficiente nivel de transitabilidad que dificulta el traslado de pasajeros y de carga en la va.

2.Las causas que originan este problema son: (i) Falta de un Programa de mantenimiento Vial. (ii) Prdida de afirmado progresivo. (iii) Insuficiente seccin vial.

3.El objetivo central es Garantizar la transitabilidad permanente de los vehculos de transporte de carga y pasajeros.

4. La evaluacin econmica a precios sociales muestra que la mejor alternativa beneficio costo es la alternativa 1 con un VAN equivalente a S/. 404.63 nuevos soles monto superior con respecto a la alternativa 2. Adems, los clculos realizados indican que la alternativa seleccionada tiene una mayor TIR de 33.50%5.El anlisis de sensibilidad ha determinado que con diversos cambios tanto en los costos de inversin y beneficios, la alternativa seleccionada sigue siendo ms rentable que la otra alternativa.

6.Se debe mantener los siguientes supuestos para el cumplimiento del objetivo central:

I.Las comunidades y Gobiernos locales se identifican con el proyecto y asocian sus objetivos con el progreso individual y regional.

II.Los municipios apoyan al sistema de gestin de mantenimiento y asumen su responsabilidad por el cofinanciamiento de los caminos.

III.No se producen desastres naturales.

7.Ya que la alternativa priorizada es la AMPLIACION Y MEJORAMIENTO CAMINO VECINAL RIO PAMPAS - CHUSCHI se recomienda la elaboracin del estudio definitivo para la ejecucin del mismo.

Mejorar el nivel de transitabilidad que facilite el traslado de carga y pasajeros.

Deficiente nivel de transitabilidad que perjudica el traslado de carga y pasajeros

Localidad Sucre

(0.5km)

MEDIO FUNDAMENTAL 2

Eficiente organizacin de la poblacin.

Localidad Chuschi

(5.420 km)

Localidad Sarhua

(5km)

Mayor inversin en los proyectos viales.

Va en buena condicin de transitabilidad

Mejorar el nivel de transitabilidad que facilite el traslado de carga y pasajeros.

Disminucin de Accidentes

Mantener el Flujo Vehicular de la carretera

Disminucin de las mermas en la carga

Disminucin de los tiempos de viaje.

Disminucin de tarifas de pasajeros y de carga

Programa de Mantenimiento Adecuado

Disminucin de costos de transportes y tiempo de viaje

Incremento socio econmico de la zona.

FIN LTIMO

Mejorar el nivel de vida de la poblacin de la zona.

Localidad Chuschi

(5.420 km)

IMPRESCIDIBLE

MEDIO FUNDAMENTAL 1


Bajo nivel de vida de la poblacin de la zona

EMBED MSGraph.Chart.8 \s

Localidad Rio Pampas (0 Km)

(0.5km)

Retrazo socio econmico de la zona

Incremento de las tarifas de Transporte para pasajeros y carga.

Aumento de mermas en la carga.

Aumento de los tiempos de Viaje.

Flujo vehicular restringido

Incremento de accidentes

Aumento de los costos de transporte y tiempo de viaje

Deficiente nivel de transitabilidad que perjudica el traslado de carga y pasajeros.

Va en malas condiciones de transitabilidad

Falta de un Programa de mantenimiento Vial

Limitada inversin en los proyectos viales

Localidad Chuschi

(5.420 km)

ACCION I

Construccin del camino vecinal Rio Pampas Chuschi a nivel de afirmado, con una longitud de 5 + 420 Km. De ancho de superficie de rodadura de 4.00 mts., cunetas 0.50 x 0.30 y obras de arte a lo largo de la va: 08 alcantarilla y 02 pontones.

IMPRESCIDIBLE

MEDIO FUNDAMENTAL 2


ACCION II

Construccin del camino vecinal Rio Pampas Chuschi a nivel de asfalto bicapa, con una longitud de 5 + 420 Km. Ancho de superficie de rodadura de 4.00 mts., cunetas 0.50 x0.30 y obras de arte a lo largo de la va: 08 alcantarilla y 02 pontones.

ACCION III


MEDIO FUNDAMENTAL 1


Estacin de Conteo E- 1

RELACION DE COMPLEMETARIEDAD

MEDIO FUNDAMENTAL 2


MEDIO FUNDAMENTAL 1


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