PGN14Presupuestos Generales de Navarra 2014

Anteproyecto

• Garantiza los servicios básicos públicos

• Apuesta por el fomento de los proyectos estratégicos y el mantenimiento de las políticas activas de empleo.

• Proyecta la reducción en el gasto de la Administración y reordenación de estructuras.

Anteproyecto PGN14CLAVES DEL PRESPUESTO 2014

Anteproyecto PGN14CUADRO MACROECONÓNICO

NAVARRA 2012 2013 p 2014 e

PIB Real - 1,4 % - 1,4 % + 0,6 %

Deflactor del PIB + 1,5 % + 1,6 % + 1,4 %

PIB Nominal + 0,1 % + 0,2 % + 2,0 %

Empleo medio anual - 3,6 % - 2,4 % - 1,2 %

IPC + 2,6 % + 1,7 % + 1,6 %

Anteproyecto PGN14PRESUPUESTO DE NAVARRA 2014

1. INGRESOS NO FINANCIEROS 3.190,62 M€2. OBJETIVO DE DÉFICIT 1,0% PIB 185,06 M€3. AJUSTES CONT. NACIONAL 29,87 M€

TECHO DE GASTO NO FINANCIERO 2014 3.405,55 M€

Anteproyecto PGN14PRESUPUESTO DE NAVARRA 2014

PRESUPUESTO DE GASTO NO FINANCIERO 3.405.554.295PRESUPUESTO DE GASTO FINANCIERO 351.151.320

PRESUPUESTO 2014 3.756.705.615

Anteproyecto PGN14PRESUPUESTO DE NAVARRA 2014

PRESUPUESTO 2014

PRORROGADO 2013

GASTO NO FINANCIERO 3.405,55 3.384,49 + 0,62%

GASTO FINANCIERO 351,15 213,20 + 64,71%

TOTAL 3.756,70 3.597,69 + 4,42%

Anteproyecto PGN14 

PGN14VAR

PRO13

TOTAL PRESUPUESTO 3.405.554.295 + 0,62%

Presidencia, Justicia e Interior 247.297.148 + 3,30%

Economía, Hacienda, Industria y Empleo 789.770.709 - 5,88%

Educación 566.618.262 + 0.80%

Salud 893.057.920 + 4,26%

Fomento 266.578.911 + 10,49%

Dllo. Rural, M. Ambiente y Admón. Local 326.779.326 + 1,46%

Políticas Sociales 258.889.840 - 2,53%

Cartera de Servicios Sociales 181.788.664 + 5,11%

Resto Departamento 77.101.176 - 16,79%

Cultura, Turismo y RRII 40.435.572 - 4,61%

Consejo de Navarra 446.280 - 5,22%

Parlamento de Navarra 15.680.327 + 0,98%

PRESUPUESTO

Anteproyecto PGN14REPARTO DEL GASTO: 3.405,55 M€

Educación

Salud

Políticas Sociales

Econ, Ind, Empleo

Cultura y Turismo

Fomento

D. Rural, MA y AL

Presidencia

Parlamento y Consejo de Navarra

26,22%

16,64%

7,60%23,19%

7,83%

9,60%

7,26%

1,19%

0,47%

Anteproyecto PGN14SERVICIOS PÚBLICOS SOCIALES: más de la mitad del Presupuesto

Educación

Salud

Políticas Sociales

Econ, Ind, Empleo

Cultura y Turismo

Fomento

D. Rural, MA y AL

Presidencia

Parlamento y Consejo de Navarra

26,22%

16,64%

7,60%

Anteproyecto PGN14REACTIVACIÓN ECONÓMICA: un 41% del Presupuesto

Educación

Salud

Políticas Sociales

Econ, Ind, Empleo

Cultura y Turismo

Fomento

D. Rural, MA y AL

Presidencia

Parlamento y Consejo de Navarra

23,19%

7,83%

9,60%

1,19%

Anteproyecto PGN14PRESUPUESTO POR CAPÍTULOS

  PGN14 VAR PRO13

1. Gastos de personal 1.093.854.560 + 2,55%

2. Gastos Corrientes 534.460.615 + 3,03%

3. Gastos financieros 127.904.223 + 26,07%

4. Transferencias corrientes 1.306.139.534 - 4,07%

5. Crédito global 1.000.000 ∞

6. Inversiones reales 181.681.171 + 15,80%

7. Transferencias de capital 160.514.192 - 10,44%

TOTAL 3.405.554.295 + 0,62%

PGN14Presupuestos Generales de Navarra 2014

Anteproyecto