PG Revision Por La Direccion

7/18/2019 PG Revision Por La Direccion

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714-PG-05

IDENTIFICACIÓN DE PROCESOS

1

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS GOBERNADORES DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD INSTITUCIONALDE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA

l i e n t e s o

s u a r i o s

C l i e n t e s o U s u a r i o s

R e q u e r i m i e n t o s

S a t i s f a c c i ó n

Procesos del SGCI

Procedimientos

Formatos y Anexos

Administración del

Sistema de Gestión de la

Calidad Institucional

Bitácora de

Revisión por laDirección

Lista de

Asistencia

Información

para la Revisiónpor la

Dirección

Desempeño- Retroalimentación

Procedimiento Gobernador de Revisión por la

Dirección

714-PG-05

Producto y / o Servicio



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VALIDACIÓN


Procedimiento

Gobernador:Revisión por la Dirección

Código: 714-PG-05

Elaboró Revisó

Ing. María Inés CabrerHerrera

Mtro. Carlos Castilla Abeyro

Directora de Calidad Director General Adjunto deInnovación y Calidad

Autorizó

Dr. Vicente Fregoso Regla

Director General deInnovación, Calidad y

Organización

Fecha de documentación: 15/04/10

Número de revisión: 03



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714-PG-05

PRESENTACIÓN DEL PROCEDIMIENTO

ProcedimientoGobernador:

Revisión por la Dirección

Código: 714-PG-05

Objetivo(s):

Definir las actividades para llevar a cabo la Revisión por la Dirección en el Sistema de Gestión

de Calidad Institucional de la SEP (SGCI, con el fin de asegurar la adecuación, eficacia y

mejora continua del Sistema de Gestión de la Calidad Institucional de la SEP (SGCI).

Glosario:

Revisión por la Dirección: Actividad emprendida por el Comité de Calidad de la Unidad

Administrativa o Plantel perteneciente al SGCI para asegurar la conveniencia, adecuación y

eficacia del sistema de gestión de la calidad. Sirve como mecanismo para la supervisión y

monitoreo del desempeño de las actividades desarrolladas en los procesos del Sistema de

Gestión de la Calidad.

Comité de Calidad: Grupo de la Alta Dirección conformado por Titular de la Unidad del SGCI,

el Representante de la Dirección y los Responsables de Proceso y en caso de plantel Titular de

plantel, con la función de darle seguimiento y tomar decisiones respecto al funcionamiento

del Sistema de Gestión de la Calidad.

Control Interno Institucional: El conjunto de medios, mecanismos, procedimientos

implementados por los titulares de las dependencias y entidades y demás servidores públicosen el ámbito de sus respectivas competencias con el propósito de conducir las actividades

correspondientes hacia el logro de los objetivos y metas institucionales; obtener información

confiable y oportuna y cumplir con el marco jurídico aplicable a las mismas.

SGCI: Sistema de Gestión de la Calidad Institucional.

DGICO: Dirección General de Innovación, Calidad y Organización.

Unidad del SGCI: Unidad Administrativa o Plantel perteneciente al SGCI.

Auditor Líder: Persona designada por el Titular de la Unidad perteneciente al SGCI para

planificar y brindar seguimiento a la ejecución y cierre de las auditorías internas.

Responsable de la Evaluación de la Satisfacción de los Clientes: Persona designada por el

Titular de la Unidad perteneciente al SGCI para coordinar que se lleve a cabo la evaluación

de la satisfacción de los clientes de los procesos en el alcance del SGCI.

Marco Normativo:

Reglamento Interior de la Secretaría de Educación Pública D.O.F 21-I-2005 última reforma 11-

10-06, Artículo 36, fracciones I, II, III, IV, VII, X.

Acuerdo por el que se establecen las Normas Generales de Control Interno en el ámbito de la

Administración Pública Federal D.O.F. 28-03-2007.

Lineamientos para la Elaboración y Actualización de Manuales de Procedimientos.



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PRESENTACIÓN DEL PROCEDIMIENTO


Referencias:

Manual de Gestión de Calidad de la Secretaría de Educación Pública.

Norma Mexicana NMX-CC-9001-IMNC-2008/ISO 9001:2008 "Sistema de Gestión de la Calidad-

Requisitos".

Norma Mexicana NMX-CC-9000-IMNC-2008/ISO 9000:2005 vigente "Sistema de Gestión de laCalidad. Fundamentos y Vocabulario".

Alcance:

Este procedimiento aplica para la realización de la revisión por la dirección en los planteles y

Unidades Administrativas que pertenecen al SGCI.

Este documento es de aplicación obligatoria para las Unidades del SGCI.

Responsabilidades:

Del Titular de la Unidad: Asegurar que se lleve a cabo la Revisión por la Dirección.

Participar obligatoriamente en la Revisión por la Dirección para la toma de decisiones yacciones relacionadas con la mejora de la eficacia del Sistema de Gestión de la Calidad ysus procesos.

Programar la revisión por la dirección, conforme a lo indicado en este procedimiento.

Del Representante de la Dirección: Informar a la DGICO, la fecha establecida para realizar la revisión por la dirección. Solicitar, revisar y consolidar la información para la revisión por la dirección. Dar seguimiento a los acuerdos derivados de la revisión por la dirección.

Asegurar que la Revisión por la Dirección se cumpla con los periodos de revisiónestablecidos.

Programar la revisión por la dirección, conforme a lo indicado en este procedimiento. Asegurar los registros de evidencia de la realización de la Revisión por la Dirección.

Del Comité de Calidad: Llevar a cabo la revisión por la dirección y tomar decisiones y acciones relacionadas con

la mejora de la eficacia del Sistema de Gestión de la Calidad y sus procesos. Asegurar la entrega de información relacionada con el Sistema de Gestión de la Calidad

de cada una de sus áreas al Representante de la Dirección. Verificar el cumplimiento de los periodos de Revisión por la Dirección.



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DIAGRAMA DE BLOQUES

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ProcedimientoGobernador :

Revisión por la Dirección

Código: 714-PG-05



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DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES


Procedimiento

Gobernador :Revisión por la Dirección

Código: 714-PG-05

ETAPA ACTIVIDAD RESPONSABLE

1. PROGRAMA-CIÓN DE LA

REVISIÓN POR

LA DIRECCIÓN

1.1. Programa durante el primer bimestre decada año, la fecha en que se realizarála Revisión por la Dirección de la Unidade informa a la Dirección de Calidad dela DGICO la fecha programada para larevisión. En caso de que la UnidadAdministrativa cuente con plantelesdentro del alcance del SGCI, deberáreportar directamente a la DGICO lasfechas programadas por todos losplanteles.

Notas:

- Todas las Unidades del SGCI realizaránal menos una revisión por la direccióncada año.

- Las Unidades Administrativas con

Planteles pertenecientes al SGCIpodrán establecer directricesespecíficas en relación con los tiempospara realizar las revisiones por ladirección en los Planteles, siempre ycuando éstas, garanticen elcumplimiento del presenteprocedimiento.

- Las Unidades Administrativas conPlanteles pertenecientes al SGCIrealizarán su revisión por la dirección,en una fecha posterior a la de losplanteles a fin de incluir su información.

Representante de laDirección y Titular de la

Unidad

(Unidad del SGCI)

1.2. Da seguimiento y se asegura que serealice la Revisión por la Direcciónconforme a lo programado en losplanteles y en la Unidad Administrativa.

Representante de laDirección

(Unidad Administrativa)

2. PREPARACIÓN

DE LA

INFORMACIÓN

PARA LA

REVISIÓN POR

2.1. Solicita la información que se utilizarápara realizar la Revisión por la Dirección:

- Resultados de las Auditorías Internas, alAuditor Líder, registro Información parala Revisión por la Dirección (FO-714-


(Unidad del SGCI)



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LA DIRECCIÓN PG-05-01)-Reporte de Resultados de lasauditorías internas (Sección A).

- Reporte de resultados de laRetroalimentación de los Clientes alResponsable de la Evaluación de laSatisfacción de los Clientes, registroInformación para la Revisión por la

Dirección (FO-714-PG-05-01)-Reportede Resultados de la Retroalimentacióndel Cliente (Sección B).

- Reporte del desempeño de losprocesos y resultados de laconformidad del producto a losResponsables de Proceso, registroInformación para la Revisión por laDirección (FO-714-PG-05-01)-Reportedel Desempeño de los procesos yresultados de la conformidad delproducto (Sección C).

Requisita el formato Información parala Revisión por la Dirección (FO-714-PG-05-01) de conformidad al requisito5.6.2 de la Norma ISO 9001:2008:

a. Resultado del Seguimiento a lasacciones derivadas de lasrevisiones por la direcciónanteriores,

b. Resultado de la atención de loshallazgos y recomendaciones delos órganos de vigilancia (si existen

en los procesos dentro del alcancedel SGCI),

c. Resultados del cumplimiento de losobjetivos de la Calidad y de lapolítica de calidad,

d. Cambios que para el siguienteperiodo pueden afectar el Sistemade Gestión de la Calidad,

e. Recomendaciones para la mejora,

f. El seguimiento a los controlesinternos establecidos en la Unidad,

que apliquen en el alcance delSGCI.

2.2. Consolida la información y requisita

Información para la Revisión por laDirección #_______ .

Nota:

Para asignar número a la revisión por ladirección se considera: # consecutivo


(Unidad del SGCI)



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de la revisión por año/# año en curso.

2.3. Distribuye copia física o electrónica dela Información para la Revisión por laDirección (FO-714-PG-05-01) a losmiembros del Comité de Calidad, parala Revisión por la Dirección.

3. REVISIÓN POR

LA DIRECCIÓN

3.1. Revisan y analizan la Información para

la Revisión por la Dirección (FO-714-PG-05-01) recibida.

Comité de Calidad

(Unidad del SGCI)

3.2. Completan la Lista de Asistencia (FO-714-PG-05-02) y dan inicio a la revisiónpor la dirección, siempre y cuando secuente con la participación de almenos el 50% de los miembros delComité de Calidad (incluido el Titular dela Unidad).En caso de que sea necesario posponerla revisión, se registran en la Lista de

Asistencia los motivos de lareprogramación.

3.3. Realizan la revisión asegurándose deque se supervise y se de seguimiento alas operaciones de la Unidad del SGCI.Analizan cada uno de los temaspresentados y los acuerdos se registranen la Bitácora de la Revisión por laDirección (FO-714-PG-05-03) (relacionándolos con la mejora de laeficacia del Sistema, la mejora delproducto/servicio o la necesidad de

recursos).

3.4. Determina si se deben tomar accionescorrectivas para atender las situacionesdetectadas en las que se incumplen loscontroles establecidos por la Unidad, yregistra las conclusiones generalesrespecto al estado del Sistema deGestión de la Calidad en la Unidad enla Bitácora de la Revisión por laDirección (FO-714-PG-05-03).

Titular de la Unidad y/oRepresentante de la

Dirección

(Unidad del SGCI)

4. ENVÍO Y

ARCHIVO DE

INFORMACIÓN

4.1. Remiten a la Unidad Administrativa a la

que reportan, copia física o electrónicade la Información para la Revisión por laDirección (FO-714-PG-05-01) y de laBitácora de la Revisión por la Dirección(FO-714-PG-05-03), a más tardar 10 díashábiles después de su realización.

Planteles

4. ENVÍO Y

ARCHIVO DE

INFORMACIÓN

4.2. Elaboran Informe Consolidado de Datospara la Revisión por la Dirección,tomando en cuenta la informaciónaportada por cada Plantel.


(Unidades Administrativascon Planteles en el SGCI)



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Nota: El Informe Consolidado de Datospara la Revisión por la Dirección debeser diseñado de acuerdo a lasnecesidades de cada UnidadAdministrativa con Planteles en el SGCI.

4.3. Revisan el Informe Consolidado deDatos para la Revisión por la Dirección ,

y generan conclusiones y comentariospara la mejora, basados en losresultados del funcionamiento delSistema de Gestión de Calidad en losPlanteles.

Comité de Calidad

(Unidades Administrativascon Planteles en el SGCI)

4.4. Remiten a la Dirección de Calidad de laDGICO, la Información para la Revisiónpor la Dirección (FO-714-PG-05-01) o elInforme Consolidado de Datos para laRevisión por la Dirección (cuandoaplique) y la Bitácora de la Revisión porla Dirección (FO-714-PG-05-03) en la

Unidad Administrativa.


(Unidades Administrativas delSGCI)

4.5. Archiva la “Información para la revisiónpor la Dirección” junto con la Lista deAsistencia (FO-714-PG-05-02) y laBitácora de la Revisión por la Dirección(FO-714-PG-05-03).


(Unidad del SGCI)

5. PROGRAMA-CIÓN Y

REALIZACIÓN

DE LA REVISIÓN POR LA

DIRECCIÓN

INSTITUCIONAL

5.1. Programa la fecha de reunión duranteel segundo semestre del año de larealización de la Revisión por laDirección Institucional.

5.2. Consolida la informaciónproporcionada por las UnidadesAdministrativas y la presenta a laRevisión por la Dirección Institucional.

Director de Calidad

(DGICO)

5.3. Realiza la reunión de Revisión por laDirección conforme a lo indicado en laetapa 3 de este procedimiento.

Comité de Calidad

(DGICO)

6. SEGUIMIEN-TO A LOS

ACUERDOS

DERIVADOS DE

LA REVISIÓN

POR LA DIRECCIÓN.

6.1. Da seguimiento al cumplimiento de lasacciones y decisiones derivadas de laRevisión por la Dirección.


(Unidad del SGCI)

Fin De Procedimiento



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ANEXOS Y REGISTROS


Procedimiento: Revisión por la Dirección

Código: 714-PG-05

ANEXOS

Nombre del Documento Propósito Código del documento

Información para la Revisión porla Dirección

Registrar la información deentrada para realizar larevisión por la dirección.

FO-714-PG-05-01

Lista de Asistencia Registrar los asistentes en larevisión por la dirección.

FO-714-PG-05-02

Bitácora de la Revisión por la

Dirección

Registrar los resultados

(salidas) de la revisión por ladirección.

FO-714-PG-05-03

REGISTROS

Documentos deTrabajo

Tiempo deconservación

Responsable deconservar

Código de registroo identificación

única

Información parala Revisión por la

Dirección

3 años Representante de laDirección

FO-714-PG-05-01

Lista de Asistencia 3 años Representante de laDirección

FO-714-PG-05-02

Bitácora de laRevisión por la

Dirección

3 años Representante de laDirección

FO-714-PG-05-03

Informeconsolidado de

datos para larevisión por la

dirección

3 años Representante de laDirección / Director deCalidad de la DGICO

N.A.




714-PG-05 1

Procedimiento: Revisión por la Dirección

Código: 714-PG-05

Revisión Núm. Fecha de aprobación Descripción del cambio Motivo(s)

01 31-12-08 Alta de procedimientogobernador

Establecercontroles paraunificar criterios

para elcumplimiento delrequisito 5.6 de la

Norma ISO 9001versión vigente.

02 15-04-10

Se modifica el procedimiento deacuerdo a los Lineamientos parala Integración y Actualización deManuales de Procedimientos.

Actualización delSistema deGestión de laCalidadInstitucional y losprocedimientosgobernadores

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