PG-02-001 PROCEDIMIENTO CONTROL DE DOCUMENTOS Y REGISTROS.docx

7/21/2019 PG-02-001 PROCEDIMIENTO CONTROL DE DOCUMENTOS Y REGISTROS.docx

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CODIGO: P-PD-GC-001PROCEDIMIENTO CONTROL

DE DOCUMENTOSVIGENCIA: 24/04/015

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PROCEDIMIENTO CONTROL DEDOCUMENTOS Y REGISTROS

ISO 9001:2008

SISTEMA DE GESTIN DE CALIDAD

P-PD-GC-001

Preparado por: Revisado por: Aprobado por: E vi!or:

No"bre:

#e$%a:

#ir"a:


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1. OBJETIVO

El objetivo del proedi!ie"to e# i"di$r o!o #e o"trol$ % di#trib&%e" lo#

do&!e"to# '&e (or!$" p$rte del Si#te!$ de Ge#ti)" de l$ C$lid$d *SGC+ de,-CONC.ETE S/$/ $# o!o lo# !e$"i#!o# de el$bor$i)" o!prob$i)"odi(i$i)" $prob$i)" !odi(i$i)" % e#ti)" de lo# !i#!o#/

2. ALCANCE

E#te proedi!ie"to #e $pli$ $d$ ve3 '&e #e$ "ee#$rio o"trol$r % di#trib&ir lo#do&!e"to# '&e (or!$" p$rte del SGC % $#e&r$r l$ e(i$i$ del Si#te!$ deC$lid$d de ,-CONC.ETE S/A/

3. RESPONSABLE

L$ re#po"#$bilid$d del o"trol de $d$ rei#tro del Si#te!$ de Ge#ti)" de l$

C$lid$d orre#po"de $l re#po"#$ble del 4roedi!ie"to o I"#tr&tivo de Tr$b$jo'&e lo e"er$/

4. DESCRIPCION4.1. Distribucin y Cntr! "# Dcu$#nts

Lo# do&!e"to# #o" di#trib&ido# e" lo# p&e#to# de tr$b$jo '&e lo re'&ier$" %p$r$ $r$"ti3$r '&e el do&!e"to lle$ $ l$ per#o"$ i"tere#$d$ #edilie"i$ el (or!&l$rio Co"trol de Do&!e"to# ,54D5GC501 *A"e6o N71+/

Lo# do&!e"to# de orie" e6ter"o e" &$l'&ier 8re$ de l$ or$"i3$i)" &%$pre#erv$i)" e# i"9ere"te $ lo# proe#o# o $ #& de#$rrollo #er8" o"trol$do#!edi$"te el (or!&l$rio de Co"trol de Do&!e"to# E6ter"o# ,54D5GC502*A"e6o

N72+/

4.2. Cntr! # I"#nti%c&cin "# Dcu$#nts4$r$ o"trol$r lo# do&!e"to# !$"ej$do# e" l$ or$"i3$i)" $ tr$v# del#i#te!$ de e#ti)" de $lid$d e ide"ti(i$rlo# todo# lo# do&!e"to# !$"ej$do#por l$ e!pre#$ $p$ree" e" el li#t$do: Li#t$do M$e#tro de Do&!e"to# L54D5GC501 e#te li#t$do #e deber8 $t&$li3$r $d$ tre# !e#e#/

De i&$l (or!$ el o"trol de lo# do&!e"to# '&e #e &tilie" e" $d$ proe#o e#

re#po"#$bilid$d del re#po"#$ble de $d$ proe#o/4.3. Cns#r'&cin "# Dcu$#nts

4$r$ $r$"ti3$r '&e l$ do&!e"t$i)" i!pre#$ per!$"e3$ e" b&e" e#t$do #e

$riv$" e" $rpet$# !$r$d$# &bi$d$# e" lo# $riv$dore# e" el p&e#to detr$b$jo de $lid$d % e#to# "o debe" te"er t$o"e# "i e"!e"d$d&r$#/ L$do&!e"t$i)" orii"$l #e o"#erv$ e" $rpet$# proteido# por bol#$# de$et$to p$r$ $#e&r$r #& o"#erv$i)"/

(. RE)ISTROLo# rei#tro# '&e #e deriv$" de l$ p&e#t$ e" prti$ de e#te proedi!ie"to #e


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e"er$"&$"do l$# per#o"$# o e"tid$de# orre#po"die"te# relle"$" $d$ &"o de lo#(or!&l$rio# '&e #e e"&!er$" $ o"ti"&$i)"/Lista de documentos en vio! "#NE$O N%&'(E# e"er$do % $riv$do por el SGCde l$ e!pre#$ '&e o"#erv$ e#te rei#tro o!o !"i!o d&r$"te ; $


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N3Re!isro

&I&('OCODIG

O REVI*ION

#ECAEN&REGA EN

VIGOR

Ar#ui& & "# "# 25.

ANE+O N, 3- SOLICIT0D DE /ODIICACION DE DOC0/ENTO

SOLICIT0D DE

/ODIICACION DEDOC0/ENTO

EC6A- AREA7DEPTO- SOLICITANTE-

DOC0/ENTOA /ODIICAR-

/OTIVO-

S0)ERENCIA-

ANE+O N, 4- /ATRI8 DE RESPONSABILIDADES


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DOC()EN&O GENERA O)ODI#ICAREVI*ION&ECNICA

REVI*ION DECA'IDAD

APRO+ACION

CON&RO'A ,DE*I&RI+(,

E

PO'I&ICA DECA'IDAD

GEREN&EGENERA'

CO)I& DECA'IDAD

COORDIANDOR DE

CA'IDAD

GEREN&EGENERA'

COORDIANDOR DE

CA'IDAD

)AN(A' DECA'IDAD

CO)I& DECA'IDAD

GEREN&EDE

OPERACIONE*

COORDIANDOR DE

CA'IDAD

GEREN&EGENERA'

COORDIANDOR DE

CA'IDAD

PROCEDI)IEN&O*

E6(IPO DEAREA

GEREN&ERE*PEC&IV

O

COORDIANDOR DE

CA'IDAD

GEREN&EGENERA'

COORDIANDOR DE

CA'IDAD

IN*&R(C&IVO*

DE &RA+A7O

E6(IPO DE

AREA

GEREN&E

RE*PEC&IVO

COORDIAND

OR DECA'IDAD

GEREN&E

GENERA'

COORDIAND

OR DECA'IDAD

P'ANO* RE*IDEN&EA CARGO

GEREN&EDE

PRO,EC&O*

COORDIANDOR DE

CA'IDAD

GEREN&EGENERA'

RE*IDEN&EA CARGO

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