Perfil Piscina Jesus Maria. Oct 2011

ESTUDIO DE PREINVERSIÓN A NIVEL DE PERFIL DEL PROYECTO “INSTALACIÓN DE LA PISCINAMUNICIPAL DEL DISTRITO DE JESÚS MARÍA”

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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JESUS MARIAGERENCIA DE DESARROLLO URBANO

PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA:

“INSTALACION DE LA PISCINA MUNICIPAL DELDISTRITO DE JESUS MARÍA”

SETIEMBRE 2011


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INDICE

I. ASPECTOS GENERALES .....................................................................................................41. Código SNIP del PIP menor ..............................................................................................42. Nombre del Proyecto .........................................................................................................43. Responsabilidad funcional .................................................................................................44. Unidad Formuladora ..........................................................................................................45. Unidad Ejecutora Recomendada......................................................................................46. Ubicación Geográfica.........................................................................................................5

II. IDENTIFICACIÓN...................................................................................................................67. Descripción de la situación actual .....................................................................................68. Problema Central y sus causas .......................................................................................119. Objetivos del proyecto .....................................................................................................1310. Descripción de las alternativas de solución al problema.............................................15

III. FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN...................................................................................1911. Horizonte de evaluación ..............................................................................................1912. Análisis de la demanda................................................................................................1913. Análisis de oferta optimizada.......................................................................................2214. Balance oferta-demanda..............................................................................................2215. Costos del proyecto .....................................................................................................23

15.1 Costos de inversión .................................................................................................2315.1.1 Costos de inversión de la alternativa seleccionada (a precios de mercado) ......2315.1.2 Costos de inversión de la alternativa seleccionada (a precios sociales) ............2315.2 Costos de operación y mantenimiento sin proyecto ................................................2415.2.1 Costos de operación y mantenimiento con proyecto para la alternativaseleccionada (a precios de mercado) ..................................................................................2515.2.2 Costos de operación y mantenimiento con proyecto para la alternativaseleccionada (a precios sociales).........................................................................................2515.3 Costos por habitante directamente beneficiado ......................................................2615.4 Comparación de costos entre alternativas a precios sociales.................................26

16. Beneficios alternativa seleccionada.............................................................................2716.1 Beneficios sociales cuantitativos .............................................................................2716.2 Beneficios sociales cualitativos................................................................................27

17. Evaluación social .........................................................................................................2717.1 Costo efectividad .....................................................................................................27

18. Cronograma de ejecución............................................................................................2718.1 Cronograma de ejecución física (% de avance) ......................................................2718.2 Cronograma de ejecución financiera (%) ................................................................2818.3 Cronograma de ejecución financiera (S/.) ...............................................................28

19. Sostenibilidad...............................................................................................................2919.1 Responsable de la operación y mantenimiento del PIP ..........................................2919.3 ¿El área donde se ubica el proyecto ha sido afectada por algún desastre naturaly/o existen otros riesgos potenciales?..................................................................................29

20. Impacto ambiental........................................................................................................2921. Anexos .........................................................................................................................30

Anexo 01: Encuesta a la población de los sub sectores del área de intervención delproyecto. 30Anexo 02: Análisis de la Demanda ...................................................................................41Anexo 03: Memoria descriptiva de las dos alternativas.- Planos de Alternativas.............44Anexo 04: Costos Privados de la Alternativa 1 y Alternativa 2 .........................................47Anexo 05: Costos Sociales de la Alternativa 1 y Alternativa 2 .........................................57


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INDICE DE CUADROS

Cuadro N° 1: Población del distrito de Jesús María ....................................................................10Cuadro N° 2: Alternativas propuestas .........................................................................................15Cuadro Nº 3: Proyección de la Población – Distrito Jesús María...............................................20Cuadro Nº 4: Proyección de la demanda del número de piscina y patera.................................22Cuadro Nº 5: Proyección de la oferta optimizada.......................................................................22Cuadro Nº 6: Proyección del Balance oferta-demanda..............................................................22Cuadro Nº 7: Costos de Inversión de la alternativa seleccionada a precios privados ...............23Cuadro Nº 8: Costos de Inversión de la alternativa seleccionada a precios sociales................24Cuadro Nº 9: Costos de operación y mantenimiento sin proyecto .............................................24Cuadro Nº 10: Costos de operación y mantenimiento con proyecto a precios privados ...........25Cuadro Nº 11: Costos de mantenimiento ...................................................................................25Cuadro Nº 12: Costos de operación y mantenimiento con proyecto a precios sociales ............26Cuadro Nº 13: Comparación de costos a precios sociales ........................................................26Cuadro Nº 14: Beneficios cuantitativos ......................................................................................27Cuadro Nº 15: Cronograma de ejecución física .........................................................................28Cuadro Nº 16: Cronograma de ejecución financiera ..................................................................28Cuadro Nº 17: Cronograma de ejecución financiera Nuevos Soles...........................................28


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I. ASPECTOS GENERALES

1. Código SNIP del PIP menor

2. Nombre del Proyecto

Estudio de Pre inversión a nivel de Perfil del Proyecto:”INSTALACION DE LAPISCINA MUNICIPAL DEL DISTRITO DE JESUS MARÍA”El proyecto está localizado en Belisario Flores S/N, Distrito de Jesús María,Provincia y Departamento de Lima.

3. Responsabilidad funcionalFunción: 21 CULTURA Y DEPORTEPrograma: 046 DEPORTESSubprograma: 0102 INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA Y RECREATIVAResponsableFuncional

EDUCACIÓN

4. Unidad FormuladoraNombre: GERENCIA DE DESARROLLO URBANOSector: GOBIERNOS LOCALESPliego: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JESÚS MARÍA

PERSONA RESPONSABLENombre: ARQ. MARIA CONSUELO SIPION ZAPATA

La Municipalidad Distrital de Jesús María, constituye una Unidad Formuladora,por medio de la Gerencia de Desarrollo Urbano y cuenta con las competenciasadministrativas y técnicas para formular los proyectos de su competencia.

5. Unidad Ejecutora RecomendadaNombre: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JESÚS MARÍASector: GOBIERNOS LOCALESPliego: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JESÚS MARÍA

PERSONA RESPONSABLENombre: ARQ. MARIA CONSUELO SIPION ZAPATACargo: GERENTE DESARROLLO URBANO

La Municipalidad Distrital de Jesús María se constituye en unidad ejecutora,por contar con organización apropiada, disponer de recursos técnicos,humanos y económicos necesarios.


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6. Ubicación Geográfica

DEPARTAMENTO LIMAPROVINCIA LIMADISTRITO JESÚS MARÍA

Jesús María limita al Norte con los distritos de Breña y el Cercado de Lima, porel Sur con los distritos de Magdalena del Mar y San Isidro, al Este con losdistritos de Lince y Cercado de Limay al Oeste con el distrito de Pueblo Libre

El distrito de Jesús María se encuentra a 121 msnm y tiene una extensiónsuperficial de 4.57 Km2.

Según el Censo del 2007 cuenta con 19,909 viviendas y una poblacióncensada de 66,171. En cuanto al género el 45% es masculino y el otro 55%femenino.

El área materia del proyecto corresponde al área de influencia y son los Subsectores 3C, 4A, 5A, 5B, 5C y 8A.


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II. IDENTIFICACIÓN

7. Descripción de la situación actual

A. Consideraciones Generales

Localización

El terreno se ubica en el Jr. Belisario Flores (s/n) esquina con la CallePachacutec y con frente a la Av. Salaverry, distrito de Jesús María provincia deLima. Tiene un área de 593.15 m2. A su vez el distrito de Jesús María seencuentra ubicado en la parte central – oeste de la Provincia de Lima.

Lamina Nº 01: Ubicación del terreno

Ubicación del terreno

Aspectos Geográficos

ExtensiónEl Distrito de Jesús María tiene una superficie de 4.57 Km2.

Limites:

Por el Norte: Distritos de Breña y Cercado de LimaPor el Sur: Distritos de Magdalena del Mar y San IsidroPor el Este: Distritos de Lince y Cercado de LimaPor el Oeste: Distrito de Pueblo Libre


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Clima y Geología

La zona presenta un clima templado con una temperatura media anual quevaría en el rango entre los 16,3ºC y los 22,9ºC,. De otro lado, la precipitaciónpluvial es casi nula, no sobrepasa los 30mm en promedio anual, la cual estárelacionada con la formación de alta nubosidad que existe en el invierno,precipitan finas garúas debido a la conocida influencia de las aguas fríasmarinas que bordean la costa peruana. La humedad varía entre 85% a 83% enverano.

B. Diagnóstico de Infraestructura

La Municipalidad cuenta con un terreno ubicado entre las avenidas Salaverry,Pachacutec y Belisario Flores.

El terreno está cercado con un muro de ladrillo de un solo nivel con una alturade 3.70 mt, tiene una puerta metálica corrediza con frente de la Jr. BelisarioFlores. El cerco perimétrico del terreno es utilizado como muro publicitariohacia la Calle Pachacutec y la Av. Salaverry. Su entorno inmediato estáconformado por edificios multifamiliares hacia el Jr. Belisario Flores, de otrolado colinda con el Parque Próceres donde actualmente hay una exposiciónllamada “Mini-Mundo”, y cuenta con otros dos frentes uno hacia la Av.Salaverry y Calle Pachacutec. Con frente a la Av. Salaverry se ubica el CirculoMilitar y la zona residencial del distrito.


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El interior del terreno es actualmente de uso municipal para el depósitotemporal de desmonte y/o material de construcción.

DESCRIPCIÓN DEL TERRENO:

ÁREA Y PERÍMETRO DEL TERRENO: El terreno tiene un área de 592.89 m2,tiene los siguientes linderos:

Por el norte: Con una línea recta de 19.10 ml colinda con la Av. Salaverry.Por el sur: Con dos líneas rectas de 17.42 ml y 2.21 ml partiendo del linderoeste, colindan con el Jr. Belisario Flores.Por el este: Con una línea recta de 36.97 ml colinda con el Parque Próceres.Por el oeste: Con una línea recta de tres tramos de 24.95 ml y 1.55 mlpartiendo del lindero del lado norte y colindan todos con la Calle Pachacutec.

TOPOGRAFÍA: su topografía es plana.

C. Población del área de influencia

El distrito de Jesús María cuenta con una población de 66,171 habitantes,según el Censo de 2007, constituyéndose en la población de referencia, de loscuales el 55% son de género femenino y el 45% de género masculino. Lapoblación entre 25 y 29 años representa el 8.6%, entre 20 y 24 años el 8.5%,entre 30 y 34 años el 8.2%, asimismo la población entre 15 y 19 añosrepresenta el 7.6%, entre 35 y 39 años el 7.3%, entre 40 y 44 años el 6.7%, lapoblación entre 50 y 54 años el 6.5%, entre 45 y 49 años el 6.3%, entre 10 y 14años el 5.6%, la población entre 55 y 59 años el 5.4%, entre 0 y 4 años el5.1%, entre 5 y 9 años el 5.1%, entre 60 y 64 años el 4.5%, entre 65 y 69 añosel 3.9%, entre 70 y 74 años el 3.7%, la población entre 75 y 79 años el 3.0%,


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entre 80 y 84 años el 2.2%, entre 85 y 89 años el 1.3%, la población entre 90 y94 años representa el 0.5% y finalmente entre 95 y 99 años el 0.2%.

Cuadro N° 1: Población del distrito de Jesús María

Rango de edad Masculino Femenino Total %

De 0 a 4 años 1728 1633 3361 5.1%

De 5 a 9 años 1724 1632 3356 5.1%

De 10 a 14 años 1858 1849 3707 5.6%

De 15 a 19 años 2353 2644 4997 7.6%

De 20 a 24 años 2572 3053 5625 8.5%

De 25 a 29 años 2601 3060 5661 8.6%

De 30 a 34 años 2486 2923 5409 8.2%

De 35 a 39 años 2178 2629 4807 7.3%

De 40 a 44 años 1941 2479 4420 6.7%

De 45 a 49 años 1761 2383 4144 6.3%

De 50 a 54 años 1890 2417 4307 6.5%

De 55 a 59 años 1527 2032 3559 5.4%

De 60 a 64 años 1303 1704 3007 4.5%

De 65 a 69 años 1062 1542 2604 3.9%

De 70 a 74 años 976 1437 2413 3.6%

De 75 a 79 años 821 1178 1999 3.0%

De 80 a 84 años 562 899 1461 2.2%

De 85 a 89 años 303 529 832 1.3%

De 90 a 94 años 119 236 355 0.5%

De 95 a 99 años 41 106 147 0.2%

Total 29806 36365 66171 100.0%

La zona de intervención está conformada por la población que vive a losalrededores del terreno a intervenir con el proyecto: sub sectores 3C, 4A, 5A,5B, 5C y 8A que aproximadamente tiene una población de 16265 habitantes.Para efectos del proyecto se considera a la población entre 5 y 49 años comola población potencial en edad de hacer deporte que representa el 63.7% y quecorresponde a 10361 personas.

De acuerdo a la encuesta realizada a la población de los sub sectores deintervención se tiene lo siguiente: El 44% son de sexo masculino y el 56%corresponde a sexo femenino. En cuanto al rango de edad se tiene que el36.41% de la población encuestada, tiene entre 14 y 29 años de edad, el20.51% tiene entre 30 y 39 años, el 16.92% entre 40 y 49 años y 50 y 59 añosrespectivamente, y el 9.23% tiene de 60 a 67 años de edad. Como se apreciael mayor porcentaje la concentra la población joven y adulta.En cuanto al número de personas por hogar se tiene que el 43.59% dehogares lo integran 4 personas, el 27.69% de hogares está compuesto por 3personas el 18.46% 5 personas, el 9.23% 2 personas, el 1.03% por 1 persona.Se observa un promedio de 3.69 personas por hogar.En cuanto a la ocupación se tiene que el 24.1% son estudiantes, el 17.44 sonamas de casa, el 15.9% son profesionales independientes (abogados,administrador, contador, economista, médico, odontólogo, psicóloga), 10.26%


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son empleados y cajeros, el 9.74% son jubilados, el, el 6.15% son docentes, el5.64% son comerciantes, el 4.1% son secretarías, el 2.56% son vendedores, el1.54% son obreros, el 1.03% son enfermera y policía respectivamente, y el0.51% es técnico electrónico.

Respecto al grado de instrucción se tiene que 41.03% corresponde a personascon educación superior universitaria, el 35.38% tienen educación superior nouniversitaria y el 23.59% tiene educación secundaría.

Asimismo de la encuesta realizada a niños y adolescentes se tiene que el 44%es de género masculino y el 56% es de género femenino. En cuanto a la edadel 40% tiene entre 8 y 10 años y 11 y 13 años de edad respectivamente, y el20% tiene entre 5 y 7 años.

8. Problema Central y sus causas

El problema se ha definido en los siguientes términos: “Limitadascondiciones para el desarrollo de actividades recreativas y deportivas enlos sub sectores 3C, 4A, 5A, 5B, 5C y 8ª del distrito de Jesús María”El árbol de problemas se caracteriza por ser un instrumento de diagnósticoparticipativo, donde los actores directamente involucrados participan en laidentificación del problema central, las causas y efectos a través de una lluviade ideas o encuestas de opinión.

Identificación de las causas del problema principalSe analizaron diferentes aspectos de la problemática, para encontrar lascausas de la “Limitadas condiciones para el desarrollo de actividadesrecreativas y deportivas en los sub sectores 3C, 4A, 5A, 5B, 5C y 8A deldistrito de Jesús María” encontrándose dos causas de primer nivel:

1. Insuficiente infraestructura para la práctica de natación.

2. Escasa promoción del deporte acuático por las autoridades locales.

Identificación de los efectos

El problema identificado “Limitadas condiciones para el desarrollo deactividades recreativas y deportivas como la natación en los sub sectores3C, 4A, 5A, 5B, 5C y 8A del distrito de Jesús María”, tiene dos efectosdirectos:

1. Desinterés de la población por el deporte

2. Mal uso del tiempo libre que conduce a estilos de vida no saludables.

El primero genera disminución de horas destinadas al deporte y recreación; elsegundo genera sedentarismo.

Estos efectos, contribuyen finalmente a la Baja calidad de vida de los subsectores 3C, 4A, 5A, 5B, 5C y 8A del distrito de Jesús María, siendo éste elefecto final, es totalmente contrario a los objetivos de la Municipalidad de JesúsMaría, pues dentro de sus lineamientos de su Plan Estratégico Institucional enel eje de desarrollo: Distrito solidario se señala “Promover una educación decalidad con valores que también fomente la cultura y el deporte para desarrollar


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un capital social, a través de la coordinación y concertación coninterinstitucional con aplicación de tecnologías de comunicación e información”

Árbol de Problemas

Baja calidad de vida de la población delos sub sectores 3C, 4A, 5A, 5B y 8A del

distrito de Jesús María

Limitadas condiciones para el desarrollo deactividades recreativas y deportivas como lanatación en los sub sectores 3C, 4A, 5A, 5B y

8A del distrito de Jesús María


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9. Objetivos del proyecto

El árbol de Medios y Fines, también llamado árbol de objetivos, define elObjetivo Central del proyecto o propósito central.

Es decir, el objetivo del proyecto es “Suficientes condiciones para eldesarrollo de las actividades recreativas y deportivas como la natación enlos sub sectores 3C, 4A, 5A, 5B, 5C y 8A del distrito de Jesús María”, paralograr este objetivo, se cuenta con dos medios de primer nivel y dos desegundo nivel.

Suficiente infraestructura para la práctica de natación: Para lograr estecomponente del proyecto, se considera el siguiente medio fundamental:

o Aprovechamiento de terreno municipal para construcción deinfraestructura de natación.-

Contar con una infraestructura suficiente y adecuada contribuirá a la prácticadel deporte acuático y a un buen uso del tiempo libre.

Promoción del deporte acuático por las autoridades locales: Para lograreste componente del proyecto, se considera el siguiente medio fundamental:

o Se cuenta con suficientes programas deportivos como nataciónofrecidos por el municipio.-

Contar con programas que promocionen el deporte acuático contribuirá alinterés del deporte por la comunidad.


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Árbol de Objetivos

Mejora la calidad de vida de la poblaciónde los sub sectores 3C, 4A, 5A, 5B y 8A

del distrito de Jesús María

Suficientes condiciones para el desarrollo deactividades recreativas y deportivas como la

natación en los sub sectores 3C, 4A, 5A, 5B y 8Adel distrito de Jesús María


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10. Descripción de las alternativas de solución al problema

Alternativa 1.- Construcción de una piscina y patera. La piscina proyectadaserá con cinco carriles. La patera tendrá forma ovalada, ambas temperadas;adicionalmente cuenta con 1 tribuna con capacidad para 100 personas, debajode la cual se ubica el cuarto de máquinas, en el ingreso esta la boletería,oficina, tópico, vestidores de damas, vestidores de caballero, los ss.hh. dedamas, ss.hh de caballeros y la escalera todos estos ambientes en el primernivel.En el segundo nivel se ubica un cuarto de limpieza, ss.hh. damas, ss.hh.caballeros, snack bar, cocina, sala de usos múltiples y deposito. La edificacióntendrá una mámpara lateral, cobertura con planchas termo acústicas.

Alternativa 2.- Construcción de una piscina y patera. La piscina proyectadaserá con cinco carriles. La patera tendrá forma ovalada, ambas temperadas;adicionalmente cuenta con 1 tribuna con capacidad para 100 personas, debajode la cual se ubica el cuarto de máquinas, en el ingreso esta la boletería,oficina, tópico, vestidores de damas, vestidores de caballero, los ss.hh. dedamas, ss.hh de caballeros y la escalera todos estos ambientes en el primernivel.En el segundo nivel se ubica un cuarto de limpieza, ss.hh. damas, ss.hh.caballeros, snack bar, cocina, sala de usos múltiples y deposito. La edificacióntendrá cerramiento lateral con muro de albañilería y con policarbonato solo lacobertura.

La memoria descriptiva de la propuesta corre en el Anexo 02.

Cuadro N° 2: Alternativas propuestas

Nombre de cadaAlternativaanalizada Componentes Acciones necesarias para lograr cada componente

N° debeneficiarios

directos

Alternativa 1:CONSTRUCCIÓNDE UNA PISCINA,

PATERA,TEMPERADAS,

TRIBUNAS,VESTIDOR, SS.HH,

ÁREAADMINISTRATIVA,

MAMPARA LATERALY COBERTURA CONPOLICARBONATO,

SNAK BAR, COCINAY OTRAS OBRAS

COMPLEMENTARIAS

Resultado 1: OBRASPROVISIONALES Y

TRABAJOSPRELIMINARES

TRANSPORTE DE MATERIALES Y EQUIPOS A OBRA

4812

CERCO PERIMETRICO PROVISIONALALMACEN DE MATERIALES, CASETA DE VIGILANCIA YOFICINACARTEL DE IDENTIFICACION DE LA OBRANIVELACION, TRAZO Y REPLANTEO CON EQUIPOLIMPIEZA DE TERRENO MANUALDESMONTAJE, DEMOLICION Y ELIMINACIÓN

Resultado 2:PIISCINA

CORTE DE TERRENO A NIVEL DE SUBRASANTECONFORMACION Y COMPACTACION DE RASANTEELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE (con equipo aD=5km)CONCRETOf´c=210kg/cm2, ENCOFRADO YDESENCOFRADOACERO ESTRUCTURAL, TARRAEJO EN PAREDES Y PISOSJUNTA ASAFALTICA, CERAMICO PARA PISCINACANALETAS EN PERIMETRO DE PISCINA CON REJILLA DEPVCBARANDAS METÁLICASAPOYO DE CONCRETO PARA SALTO DE NATACIÓN

Resultado 3:PATERA

CORTE DE TERRENO A NIVEL DE SUBRASANTECONFORMACION Y COMPACTACION DE RASANTEELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE (con equipo a


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D=5km)CONCRETOfć=210kg/cm2, ENCOFRADO YDESENCOFRADOACERO ESTRUCTURAL, TARRAJEO , MAYOLICA PISCINAPISO TERRAZO EN PERIMETRO, REJILLAS DE PVCPERIMETRO

Resultado 4:TRIBUNAS DECONCRETO

CORTE DE TERRENO A NIVEL DE SUBRASANTECONFORMACION Y COMPACTACION DE RASANTE,EXCAVACIÓNSOLADOS DE CONCRETO, CIMIENTOS, SOBRECIMIENTOSFALSO PISO, ACERTO ESTRUCTURALCONCRETOfć=210kg/cm2, ENCOFRADO YDESENCOFRADOAC ERO EXTRUCTURAL, MUROS DE ALBAÑOLERÍASOLAQUEO DE GRADERÍAS, TARRAJEO DE INTERIORES YEXTERIORESPISO DE CEMENTO PULIDO, BARANDAS METÁLICASPINTURA EN MUROS INTERIORES Y EXTERIORESPINTURA DE ALTO TRANSITO

Resultado 5:ESTRUCTURA

METÁLICA PARACERRAMIENTO DEPISCINA Y CERCO

PERIMÉTRICO

DEMOLICIÓN DE MUROS DE ALBAÑILERÍADEMOLICIÓN DE CIMIENTOS Y SOBRECIMIENTOSACARREO Y DEMOLICIÓNEXCAVACION ZANJAS, RELLENO CON MATERIAL PROPIOSOLADOS DE CONCRETOCONCRETOfć=210kg/cm2, ENCOFRADO YDESENCOFRADOACERO EXTRUCTURALMURO DE ALBAÑILERÍA DE SOGA, TARRAJEO DE MUROS,VIGASY COLUMNAS, COLUMNAS METÁLICAS, TEMPLADORESLATERALESTIJERALES, VIGUETAS, ARRIOSTRES DE VIGUETAS YARCOS

COBERTURA CON PLANCHAS TERMOACÚSTICAS

Resultado 6:INSTALACIONESSANITARIAS YELECTRICAS-

PISCINA-PATERA YTRIBUNAS

EXCAVACION DE ZANJAS PARA REDESRELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO (manual)CAMA DE ARENA, BUZON DE REGISTRO, TUBERIAS YACCESORIOSBOMBAS CENTRIFUGAS, TANQUE ELEVADO YACCESORIOSACCESORIOS PARA CISTERNA, ELECTROBOMBA DE 4 HPTANQUE DE FILTRADO PISCINA, TUBERIAS YACCESORIOSTANQUE DE FILTRADO PARA PATERA, TUBERIAS YACCESORIOSCALENTADORES DE AGUA, SISTEMA CLIMATIZADOREXCAVACION DE ZANJAS PARA REDESRELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO (manual)EQUIPO DE FILTRADO PARA PATERASISTEMA DE CALEFACCIONEXCAVACION DE ZANJAS PARA REDESINTERRUPTORES, TOMACORRIENTES Y LUMINARIAS ENSS.HH.POSTES CON REFLECTORES (Iluminación de losa deportiva)REFLECTORES, DETECTORES DE HUMOCENTRALCONTRAINCENDIO

Resultado 7:PRIMER PISO(VESTIDORES,SSHH, AREA

ADMINISTRATIVA)

EXCAVACION DE ZANJASRELLENO CON MATERIAL PROPIO, ACARREO YELIMINACIONCIMIENTOS CORRIDOS, SOBRECIMIENTOS, FALSO PISOCONCRETOfć=210kg/cm2, ACERO ESTRUCTURALENCOFRADO Y DESENCOFRADO, ACERO ESTRUCTURALVIGAS, LOSA ALIGERADA, LADRILLOS DE TECHOMURO DE ALBAÑILERIA DE SOGA, ZÓCALO CERAMICOTARRAJEO DE MUROS INTERIORES Y EXTERIORESTARRAJEO DE COLUMNAS Y VIGAS, PISO CERÁMICO


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BARANDA METALICA, APARATOS Y ACCESORIOSSANITARIOSPINTURA EN MUROS INTERIORES Y EXTERIORESINSTALACIONES SANITARIAS, INSTALACIONESELÉCTRICAS

Resultado 8:SEGUNDO PISO

(SNAK BAR-SS.HH,SUM,DEPOSITO,

COCINA)

COLUMNAS, CONCRETO ARMADO, ACEROESTRUCTURALECOFRADO Y DESENCOFRADO, VIGAS, PISO CERÁMICOMURO DE ALBAÑILERÍA DE SOGA, TARRAJEO DE MUROSTARRAJEO DE COLUMNAS, BARANDA Y ESCALERAMETÁLICAAPARATOS Y ACCESORIOS SANITARIOSINSTALACIONES SANITARIAS, INSTALACIONESELÉCTRICAS

Resultado 9: OBRASCOMPLEMETARIAS

CORTE DE TERRENO, MEJORAMIENTO DE SUBRASANTEELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE (con equipo aD=5km)BASE GRANULAR PARA VEREDAS Y RAMPASVEREDAS DE CONCRETO, RAMPAS DE CONCRETOSARDINELES, ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTERELLENO CON TIERRA DE CHACRA

JARDINES Y PLANTAS ORNAMENTALES, SEÑALIZACIÓNTACHOS DE BASURA

Alternativa 2:CONSTRUCCIÓNDE UNA PISCINA,

PATERA,TEMPERADAS,

TRIBUNAS,VESTIDOR, SS.HH,

ÁREAADMINISTRATIVA,C

ERRAMIENTOLATERAL CON

MURO DEALBAÑILERIA Y

CONPOLICARBONATO

SOLO LACOBERTURA, SNAK

BAR, COCINA YOTRAS OBRAS

COMPLEMENTARIAS

Resultado 1: OBRASPROVISIONALES Y

TRABAJOSPRELIMINARES

TRANSPORTE DE MATERIALES Y EQUIPOS A OBRA

4812

CERCO PERIMETRICO PROVISIONALALMACEN DE MATERIALES, CASETA DE VIGILANCIA YOFICINACARTEL DE IDENTIFICACION DE LA OBRANIVELACION, TRAZO Y REPLANTEO CON EQUIPOLIMPIEZA DE TERRENO MANUALDESMONTAJE, DEMOLICION Y ELIMINACIÓN

Resultado 2:PIISCINA

CORTE DE TERRENO A NIVEL DE SUBRASANTECONFORMACION Y COMPACTACION DE RASANTEELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE (con equipo aD=5km)CONCRETOfć=210kg/cm2, ENCOFRADO YDESENCOFRADOACERO ESTRUCTURAL, TARRAEJO EN PAREDES Y PISOSJUNTA ASAFALTICA, CERAMICO PARA PISCINACANALETAS EN PERIMETRO DE PISCINA CON REJILLA DEPVCBARANDAS METÁLICASAPOYO DE CONCRETO PARA SALTO DE NATACIÓN

Resultado 3:PATERA

CORTE DE TERRENO A NIVEL DE SUBRASANTECONFORMACION Y COMPACTACION DE RASANTEELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE (con equipo aD=5km)CONCRETOfć=210kg/cm2, ENCOFRADO YDESENCOFRADOACERO ESTRUCTURAL, TARRAJEO , MAYOLICA PISCINAPISO TERRAZO EN PERIMETRO, REJILLAS DE PVCPERIMETRO

Resultado 4:TRIBUNAS DECONCRETO

CORTE DE TERRENO A NIVEL DE SUBRASANTECONFORMACION Y COMPACTACION DE RASANTE,EXCAVACIÓNSOLADOS DE CONCRETO, CIMIENTOS, SOBRECIMIENTOSFALSO PISO, ACERTO ESTRUCTURALCONCRETOfć=210kg/cm2, ENCOFRADO YDESENCOFRADOAC ERO EXTRUCTURAL, MUROS DE ALBAÑOLERÍASOLAQUEO DE GRADERÍAS, TARRAJEO DE INTERIORES YEXTERIORESPISO DE CEMENTO PULIDO, BARANDAS METÁLICASPINTURA EN MUROS INTERIORES Y EXTERIORESPINTURA DE ALTO TRANSITO

Resultado 5:ESTRUCTURA

DEMOLICIÓN DE MUROS DE ALBAÑILERÍADEMOLICIÓN DE CIMIENTOS Y SOBRECIMIENTOS


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METÁLICA PARACERRAMIENTO DEPISCINA Y CERCO

PERIMÉTRICO

ACARREO Y DEMOLICIÓNEXCAVACION ZANJAS, RELLENO CON MATERIAL PROPIOSOLADOS DE CONCRETOCONCRETOf´c=210kg/cm2, ENCOFRADO YDESENCOFRADOACERO EXTRUCTURALMURO DE ALBAÑILERÍA DE SOGA, TARRAJEO DE MUROS,VIGASTIJERALES, VIGUETAS, ARRIOSTRES DE VIGUETAS YARCOSCOBERTURA DE POLICARBONATO PARA CERRAMIENTODE TECHO

Resultado 6:INSTALACIONESSANITARIAS YELECTRICAS-

PISCINA-PATERA YTRIBUNAS

EXCAVACION DE ZANJAS PARA REDESRELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO (manual)CAMA DE ARENA, BUZON DE REGISTRO, TUBERIAS YACCESORIOSBOMBAS CENTRIFUGAS, TANQUE ELEVADO YACCESORIOSACCESORIOS PARA CISTERNA, ELECTROBOMBA DE 4 HPTANQUE DE FILTRADO PISCINA, TUBERIAS YACCESORIOSTANQUE DE FILTRADO PARA PATERA, TUBERIAS YACCESORIOSCALENTADORES DE AGUA, SISTEMA CLIMATIZADOREXCAVACION DE ZANJAS PARA REDESRELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO (manual)EQUIPO DE FILTRADO PARA PATERASISTEMA DE CALEFACCIONEXCAVACION DE ZANJAS PARA REDESINTERRUPTORES, TOMACORRIENTES Y LUMINARIAS ENSS.HH.POSTES CON REFLECTORES (Iluminación de losa deportiva)REFLECTORES, DETECTORES DE HUMOCENTRALCONTRAINCENDIO

Resultado 7:PRIMER PISO(VESTIDORES,SSHH, AREA

ADMINISTRATIVA)

EXCAVACION DE ZANJASRELLENO CON MATERIAL PROPIO, ACARREO YELIMINACIONCIMIENTOS CORRIDOS, SOBRECIMIENTOS, FALSO PISOCONCRETOf´c=210kg/cm2, ACERO ESTRUCTURALENCOFRADO Y DESENCOFRADO, ACERO ESTRUCTURALVIGAS, LOSA ALIGERADA, LADRILLOS DE TECHOMURO DE ALBAÑILERIA DE SOGA, ZÓCALO CERAMICOTARRAJEO DE MUROS INTERIORES Y EXTERIORESTARRAJEO DE COLUMNAS Y VIGAS, PISO CERÁMICOBARANDA METALICA, APARATOS Y ACCESORIOSSANITARIOSPINTURA EN MUROS INTERIORES Y EXTERIORESINSTALACIONES SANITARIAS, INSTALACIONESELÉCTRICAS

Resultado 8:SEGUNDO PISO

(SNAK BAR-SS.HH,SUM, DEPOSITO,

COCINA)

COLUMNAS, CONCRETO ARMADO, ACEROESTRUCTURALECOFRADO Y DESENCOFRADO, VIGAS, PISO CERÁMICOMURO DE ALBAÑILERÍA DE SOGA, TARRAJEO DE MUROSTARRAJEO DE COLUMNAS, BARANDA Y ESCALERAMETÁLICAAPARATOS Y ACCESORIOS SANITARIOSINSTALACIONES SANITARIAS, INSTALACIONESELÉCTRICAS

Resultado 9: OBRASCOMPLEMETARIAS

CORTE DE TERRENO, MEJORAMIENTO DE SUBRASANTEELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE (con equipo aD=5km)BASE GRANULAR PARA VEREDAS Y RAMPASVEREDAS DE CONCRETO, RAMPAS DE CONCRETOSARDINELES, ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTERELLENO CON TIERRA DE CHACRA

JARDINES Y PLANTAS ORNAMENTALES, SEÑALIZACIÓNTACHOS DE BASURA


19

III. FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN

11. Horizonte de evaluación

El horizonte del proyecto es de 10 años de acuerdo a lo estipulado en elANEXO SNIP-10 de la Directiva General del SNIP, Resolución Directoral Nº003-2011-EF/68.01.

12. Análisis de la demanda

La demanda se estima en función a la necesidad de la población beneficiariade disponer de una piscina en la zona que complemente los servicios quebrinda el Parque de los Próceres y poder realizar sus actividades deportivas yrecreativas, aprovechando al máximo y de modo saludable sus horas de ocio.Según lo registrado en la encuesta realizada a la población, demandaron que elterreno aledaño al parque se le dé un buen uso para la recreación como lainstalación de una piscina, por cuanto en las zonas de influencia se encuentranalejadas de la piscina del IPD-Campo de Marte, asimismo, esta piscina es muyconcurrida, por cuento vienen de diferentes distritos.

La población de referencia está constituida por todos los habitantes del distritode Jesús María; y la población de la zona de influencia del proyecto estáconstituida por los habitantes de los sub sectores 3C, 4A, 5A, 5B, 5C, 6A, 6B y8A del distrito de Jesús María que corresponden al 24.58% de la población dereferencia1, es decir, 16266 habitantes.

La población con necesidades sentidas la constituye los pobladores entre 5 y49 años, que son las personas que están en edad de hacer deporte, es decir el63.7%.

Según la encuesta realizada se determinó que el 46.15% es la población quetiene interés en practicar natación en la piscina municipal, siendo esta lapoblación objetivo del proyecto por lo que se proyecta su población como losprincipales beneficiarios del proyecto.

Para efectos de la proyección de la población se asume la tasa de crecimientodistrital de 0.07%2.

1El distrito de Jesús María está conformado por 9 zonas vecinales con 19837 viviendas, correspondiéndole aproximadamente 4448 a

los sectores de la zona de influencia. Conforme a la encuesta realizada se tiene 3.69 personas promedio por vivienda lo que arroja16266 habitantes, es decir, el 24.58% de la población de referencia.2

Fuente Tasa de crecimiento intercensal Censo 1993- Censo 2007


20

Cuadro Nº 3: Proyección de la Población – Distrito Jesús MaríaEstimación de la demanda 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

66347 66391 66435 66479 66523 66567 66611 66655 66699 66743 66787

Población zona intervención 24.58% 16309 16320 16331 16342 16353 16363 16374 16385 16396 16407 16417

63.70% 10389 10396 10403 10410 10417 10423 10430 10437 10444 10451 10458

Población efectiva 46.15% 4795 4798 4801 4804 4807 4810 4813 4817 4820 4823 4826

Población Referencial(distrito de Jesús María)

Población potencial(población con necesidadessentidas)

Demanda de los servicios de Piscina

Para la determinación de la demanda de piscina se sabe de acuerdo ala encuesta realizada la población que demanda los servicios de piscinaes el 46.15%, de los cuales el 90% es población de jóvenes y adultos yel 10% es población de niños.

De los jóvenes y adultos el 50% asiste a la piscina en forma libre porhoras y el otro 50% participa de las clases de natación.

De los niños el 40% asiste a la piscina en forma libre por horas y el otro60% participa de las clases de natación

Así en base a la información señalada en el punto anterior se determina elnúmero de piscinas demandadas.

Piscina

Supuesto:El 70% de la población asiste enverano

El 30% asiste resto del año

Piscina

De los que asisten en verano

Población que asiste libre 50%Población que asiste aclase 50%

De los asisten resto del añoPoblación que asiste aclase 100%

Patera


Población que asiste libre 40%Población que asiste aclase 60%

De los asisten resto del añoPoblación que asiste aclase 100%


21

Población de verano (2012): 3023Veces que asiste (libre) población jóvenes y adultos: 3023 x 0.50 x 1 x 4 x 3 =18144 (población de jóvenes y adultos x 50% que asiste libre x 3 veces a lasemana x 4 semanas mes y x 3 meses de verano)Veces que asiste (clase) población jóvenes y adultos: 3023 x 0.50 x 3 x 4 x 3 =54432 (población de jóvenes y adultos x 50% que asiste a clase x 3 veces a lasemana x 4 semanas mes y x 3 meses de verano)Total población: 18144+ 54432 = 72576

Población de resto del año (2012): 1295Veces que asiste (clase) población jóvenes y adultos: 1295 x 3 x 4 x 9 =139860 (población de jóvenes y adultos que asiste a clase x 3 veces a lasemana x 4 semanas mes y x 9 meses -resto del año)

Total población: 72576+139860 = 212436

Capacidad piscina : 5 carriles x 10 personas por carril = 50 personas/hora

Entonces: 212436 /50 = 4249 atencionesAtención: 75 horas/semana x 4 semanas x 12 meses =3600 horas/año.

PiscinaLunes a viernes 6 am a 6 pm 60Sábado 6 am a 1 pm 2 pm a 4 pm 9Domingo 9 am a 3 pm 6

75 horas semanales

3600 horas/año

Número de piscina = 4249 / 3600 = 1

PateraPoblación de verano (2012): 336Veces que asiste (libre) población niños: 336x 0.40 x 1 x 4 x 3 = 1608(población de niños x 40% que asiste libre x 3 veces a la semana x 4 semanasmes y x 3 meses de verano)Veces que asiste (clase) población niños: 336 x 0.60 x 3 x 4 x 3 = 7272(población de niños x 60% que asiste a clase x 3 veces a la semana x 4semanas mes y x 3 meses de verano)Total población: 1608+ 7272 = 8880

Población de resto del año (2012): 144Veces que asiste (clase) población niños: 144 x 1 x 3 x 4 x 9= 15552 (poblaciónde niños x 1000% que asiste a clase x 3 veces a la semana x 4 semanas mes yx 9 meses del resto del año)

Total población de patera: 8880+15552=24432

Capacidad patera: 10 personas /hora


22

Entonces: 24432 /10 = 2443Atención: 41 horas/semanas x 12 meses=1968 horas/año

pateraLunes a viernes 8 am a 3 pm 35Sábado 10 am a 1 pm 3Domingo 10 am a 1pm 3

41

1968 horas/año

Número de patera = 2443 / 1968 = 1

A continuación se muestra la proyección de la demanda de la piscina y patera

Cuadro Nº 4: Proyección de la demanda del número de piscina y patera

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Número de piscina 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Número de patera 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Total de piscina más patera 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2Elaboración de Consultor.

Análisis de la Demanda está en el Anexo Nº 03

13. Análisis de oferta optimizada

Para el cálculo de la oferta optimizada, es evidente que no se cuenta coninfraestructura deportiva acústica, por lo tanto la oferta optimizada es cero, porcuanto se carece de piscina municipal

Cuadro Nº 5: Proyección de la oferta optimizada

Servicios UM Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10

Piscina unidad 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Patera unidad 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

14. Balance oferta-demanda

El balance nos muestra el déficit de infraestructura de los serviciosdemandados

Cuadro Nº 6: Proyección del Balance oferta-demanda

Servicios UM Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10

Piscina unidad -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1

Patera unidad -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1

Total unidad -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2


23

15. Costos del proyecto

15.1 Costos de inversión

15.1.1 Costos de inversión de la alternativa seleccionada (a precios demercado)

El monto total de inversión para la Alternativa seleccionada a precios demercado asciende a S/. 1,184,733.80. El detalle de los costos corre en elAnexo 04

Cuadro Nº 7: Costos de Inversión de la alternativa seleccionada a precios privados

RUBRO

COSTOPRECIOS

PRIVADOS

OBRAS PROVISIONALES Y TRABAJOS PRELIMINARES 20,353.06

PISCINA 147,259.49

PATERA 12,048.14

TRIBUNAS DE CONCRETO 43,802.65

ESTRUCTURA METALICA PARA CERRAMIENTO DEPISCINA Y CERCO PERIMETRICO 195,694.05INSTALACIONES SANITARIAS Y ELECTRICAS DEPISCINA - PATERA - TRIBUNAS 205,420.81

PRIMER PISO (VESTIDORES - SERVICIOS HIGIENICOS -AREA ADMINISTRATIVA) 110,409.57

SEGUNDO PISO (SNAK BAR - SERVICIOS HIGIENICOS –COCINA, SUM Y DEPOSITO) 49,556.58

OBRAS COMPLEMENTARIAS 12,290.33

Total de costos directos 796,834.68

DASTOS GENERALES 10% 79,683.47

UTILIDAD 10% 79,683.47

Subtotal 956,201.61

IGV 18% 172,116.29

Costo total de la obra 1,128,317.90

EXPEDIENTE TÉCNICO 0.03 33,849.54

SUPERVISIÓN 0.02 22,566.36

Total de la inversión Privada 1,184,733.80

15.1.2 Costos de inversión de la alternativa seleccionada (a precios sociales)

El monto total de inversión para la Alternativa seleccionada a precios socialesasciende a S/. 1,004,011.69. El factor de corrección para las obras civiles,


24

mobiliario y equipamiento se considera 18% al igual que para los intangibles,por cuanto se contratará a una persona jurídica, por lo que corresponde elpago del Impuesto General a las Ventas (IGV): 18%. El detalle de los costossociales corre en el Anexo 05.

Cuadro Nº 8: Costos de Inversión de la alternativa seleccionada a precios sociales

RUBRO

COSTOPRECIOS

PRIVADOSFC

COSTOSPRECIOSSOCIALES

OBRAS PROVISIONALES Y TRABAJOSPRELIMINARES 20,353.06 0.85 17,248.36

PISCINA 147,259.49 0.85 124,796.17

PATERA 12,048.14 0.85 10,210.29

TRIBUNAS DE CONCRETO 43,802.65 0.85 37,120.89

ESTRUCTURA METALICA PARA CERRAMIENTO DEPISCINA Y CERCO PERIMETRICO 195,694.05 0.85 165,842.42INSTALACIONES SANITARIAS Y ELECTRICAS DEPISCINA - PATERA - TRIBUNAS 205,420.81 0.85 174,085.43

PRIMER PISO (VESTIDORES - SERVICIOSHIGIENICOS - AREA ADMINISTRATIVA) 110,409.57 0.85 93,567.43

SEGUNDO PISO (SNAK BAR - SERVICIOS HIGIENICOS– COCINA, SUM Y DEPOSITO) 49,556.58 0.85 41,997.10

OBRAS COMPLEMENTARIAS 12,290.33 0.85 10,415.53

Total de costos directos 796,834.68 675,283.62

DASTOS GENERALES 10% 79,683.47 0.85 67,528.36

UTILIDAD 10% 79,683.47 0.85 67,528.36

Subtotal 956,201.61 810,340.35

IGV 18% 172,116.29 0.85 145,861.26

Costo total de la obra 1,128,317.90 956,201.61

EXPEDIENTE TÉCNICO 0.03 33,849.54 0.85 28,686.05

SUPERVISIÓN 0.02 22,566.36 0.85 19,124.03Total de la inversiónSocial 1,184,733.80 1,004,011.69

15.2 Costos de operación y mantenimiento sin proyecto

Cuadro Nº 9: Costos de operación y mantenimiento sin proyecto

RUBRO Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10

Costos de Operación 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Costos de Mantenimiento 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Totas de costos de O y Ma precios mercado 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Total de costos de O y Ma precios sociales 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


25

15.2.1 Costos de operación y mantenimiento con proyecto para la alternativaseleccionada (a precios de mercado)

Se ha considerado como costos de operación el personal requerido comopersonal de guardianía, boletería a razón de S/. 600 soles mensuales, profesorde natación a razón de S/.800 mensuales. Asimismo se consideran los costospor los servicios de agua y luz.

En cuanto al mantenimiento se han considerado todos los costos demantenimiento rutinario y esporádico por cada uno de los servicios.

Cuadro Nº 10: Costos de operación y mantenimiento con proyecto a precios privados

RUBRO Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10Costos deOperación 51200 51200 51200 51200 51200 51200 51200 51200 51200 51200Personal devigilancia 7200 7200 7200 7200 7200 7200 7200 7200 7200 7200

Personal boletería 7200 7200 7200 7200 7200 7200 7200 7200 7200 7200

Profesores natación 20800 20800 20800 20800 20800 20800 20800 20800 20800 20800

Servicio de agua 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000

Servicio de luz 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000Costos deMantenimiento 37700 37700 37700 37700 37700 37700 37700 37700 37700 37700Pintado, limpieza yotros 37700 37700 37700 37700 37700 37700 37700 37700 37700 37700

Total 88900 88900 88900 88900 88900 88900 88900 88900 88900 88900

El detalle de los costos de mantenimiento se muestra en el cuadro siguiente:

Cuadro Nº 11: Costos de mantenimiento

PISCINASSEMESTRAL ANUAL

PINTADO ESTRUCTURAS METALICAS9500.00

LIMPIEZA DE PISCINA EMPLEADO 3600.00 7200.00

MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEBOMBAS, SISTEMA DE CLIMATIZACION

EMPLEADO 6000.00

21000.00MATERIALES 4500

37700.00

15.2.2 Costos de operación y mantenimiento con proyecto para la alternativaseleccionada (a precios sociales)

Se plica los factores de corrección, para el caso del personal propuesto seconsidera un FC=1 dado que el costo anual no supera el monto mínimoestablecido por SUNAT para el pago de impuestos a los demás rubros seaplico el FC =0.85.


26

Cuadro Nº 12: Costos de operación y mantenimiento con proyecto a precios sociales

RUBRO Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10Costos deOperación 48759 48759 48759 48759 48759 48759 48759 48759 48759 48759Personal devigilancia 7200 7200 7200 7200 7200 7200 7200 7200 7200 7200



Servicio de agua 8475 8475 8475 8475 8475 8475 8475 8475 8475 8475

Servicio de luz 5085 5085 5085 5085 5085 5085 5085 5085 5085 5085Costos deMantenimiento 31949 31949 31949 31949 31949 31949 31949 31949 31949 31949Pintado, limpieza yotros 31949 31949 31949 31949 31949 31949 31949 31949 31949 31949

Total 80708 80708 80708 80708 80708 80708 80708 80708 80708 80708

15.3 Costos por habitante directamente beneficiado

Monto total de la inversión a precios de mercado / N° de beneficiarios promedioen el horizonte de evaluación del PIP.

Así tenemos S/.1,184,733.80 / 4812 = 246.21

Costo por habitante directamente beneficiado 246.21

15.4 Comparación de costos entre alternativas a precios sociales

El valor presente del costo total de la alternativa propuesta asciende a S/-1,120,563

Cuadro Nº 13: Comparación de costos a precios sociales

Descripción

Precios Sociales

Costo deInversión

Valor presentede los costos

de operación ymantenimiento

Valorpresentedel Costo

Total

Situación sin Proyecto -

Situación con Proyecto: Alternativa 1 1,004,012 495,919 1,499,930

Situación con Proyecto: Alternativa 2 1,058,025 495,919 1,553,943Costos incrementales

Costos incrementales en Alternativa 1 1,004,012 495,919 1,499,930Costos incrementales en Alternativa 2 1,058,025 495,919 1,553,943


27

16. Beneficios alternativa seleccionada

16.1 Beneficios sociales cuantitativos

Los beneficios cuantitativos están expresados en los metros cuadrados de áreaconstruida de parque que contará la población beneficiaria, asimismo el ahorrode tiempos y de costos.

Cuadro Nº 14: Beneficios cuantitativos

Beneficios 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Ahorro de tiempo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Ahorro de costos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

16.2 Beneficios sociales cualitativos

La población podrá contar con piscina para el deporte acuático tantopara niños y jóvenes en particular.

Se disminuye el sedentarismo que propicia una serie de enfermedades Disminuye las actividades ilícitas por cuanto los jóvenes hacen buen

uso de su tiempo libre en actividades deportivas y recreativas. Incremento de las actividades deportivas y recreativas. Mejora de la calidad de vida e integración de la población.

17. Evaluación social

17.1 Costo efectividad

Indicador de eficacia Valor Descripción

4812 Población beneficiaria promedio en el horizonte de evaluación

Costo eficacia311.71

C/E = (VP Costo total a precios sociales/Población beneficiariapromedio en el horizonte de evaluación)

18. Cronograma de ejecución

18.1 Cronograma de ejecución física (% de avance)

La elaboración del expediente técnico dura un mes y la construcción del parquee implementación del mismo 3 meses.


28

Cuadro Nº 15: Cronograma de ejecución física

PRINCIPALES RUBROSUNIDAD DE

MEDIDA CANTIDAD TRIMESTRE I TRIMESTREII

TRIMESTREIII

TRIMESTREIV

EXPEDIENTE TÉCNICO ESTUDIO 1 0 0 100 0

GLOBAL 1 0 0 0 100

GLOBAL 1 0 0 0 100

GLOBAL 1 0 0 0 100

GLOBAL 1 0 0 0 100

GLOBAL 1 0 0 0 100

GLOBAL 1 0 0 0 100

GLOBAL 1 0 0 0 100

GLOBAL 1 0 0 0 100

GLOBAL 1 0 0 0 100GASTOS GENERALES GLOBAL 1 0 0 0 100UTILIDAD GLOBAL 1 0 0 0 100IGV GLOBAL 1 0 0 0 100SUPERVISIÓN GLOBAL 1 0 0 0 100

OBRAS PROVISIONALES Y TRABAJOS PRELIMINARESPISCINA SEMIOLIMPICAPATERATRIBUNAS DE CONCRETOESTRUCTURA METALICA PARA CERRAMIENTO DEPISCINA Y CERCO PERIMETRICOINSTALACIONES SANITARIAS Y ELECTRICAS DE PISCINA -PATERA - TRIBUNASPRIMER PISO (VESTIDORES - SERVICIOS HIGIENICOS -AREA ADMINISTRATIVA)SEGUNDO PISO (SNAK BAR - SERVICIOS HIGIENICOS -COCINA)OBRAS COMPLEMENTARIAS

18.2 Cronograma de ejecución financiera (%)Cuadro Nº 16: Cronograma de ejecución financiera

PRINCIPALES RUBROSUNIDAD DE

MEDIDA CANTIDAD TRIMESTRE I TRIMESTREII

TRIMESTREIII

TRIMESTREIV

EXPEDIENTE TÉCNICO ESTUDIO 1 0 0 100 0

GLOBAL 1 0 0 0 100

GLOBAL 1 0 0 0 100

GLOBAL 1 0 0 0 100

GLOBAL 1 0 0 0 100

GLOBAL 1 0 0 0 100

GLOBAL 1 0 0 0 100

GLOBAL 1 0 0 0 100

GLOBAL 1 0 0 0 100

GLOBAL 1 0 0 0 100GASTOS GENERALES GLOBAL 1 0 0 0 100UTILIDAD GLOBAL 1 0 0 0 100IGV GLOBAL 1 0 0 0 100SUPERVISIÓN GLOBAL 1 0 0 0 100

OBRAS PROVISIONALES Y TRABAJOS PRELIMINARESPISCINA SEMIOLIMPICAPATERATRIBUNAS DE CONCRETOESTRUCTURA METALICA PARA CERRAMIENTO DEPISCINA Y CERCO PERIMETRICOINSTALACIONES SANITARIAS Y ELECTRICAS DE PISCINA -PATERA - TRIBUNASPRIMER PISO (VESTIDORES - SERVICIOS HIGIENICOS -AREA ADMINISTRATIVA)SEGUNDO PISO (SNAK BAR - SERVICIOS HIGIENICOS -COCINA)OBRAS COMPLEMENTARIAS

18.3 Cronograma de ejecución financiera (S/.)

Cuadro Nº 17: Cronograma de ejecución financiera Nuevos Soles

PRINCIPALES RUBROS COSTO TOTAL A PRECIOS DE MERCADOTRIMESTRE

ITRIMESTRE

IITRIMESTRE

IIITRIMESTRE

IV TOTAL

EXPEDIENTE TÉCNICO 33,849.54 33,849.54 33,849.54

20,353.06 20,353.06 20,353.06

147,259.49 147,259.49 147,259.49

12,048.14 12,048.14 12,048.14

43,802.65 43,802.65 43,802.65

195,694.05 195,694.05 195,694.05

205,420.81 205,420.81 205,420.81

110,409.57 110,409.57 110,409.57

49,556.58 49,556.58 49,556.58

12,290.33 12,290.33 12,290.33

GASTOS GENERALES 79,683.47 79,683.47 79,683.47

UTILIDAD 79,683.47 79,683.47 79,683.47

IGV 172,116.29 172,116.29 172,116.29

SUPERVISIÓN 22,566.36 22,566.36 22,566.36

Total de la inversión 1,184,733.80 33,849.54 1,150,884.26 1,184,733.80

2.86% 97.14%AVANCE FINANCIERO (%)

PRIMER PISO (VESTIDORES - SERVICIOS HIGIENICOS -AREA ADMINISTRATIVA)SEGUNDO PISO (SNAK BAR - SERVICIOS HIGIENICOS -COCINA)OBRAS COMPLEMENTARIAS

OBRAS PROVISIONALES Y TRABAJOS PRELIMINARESPISCINA SEMIOLIMPICAPATERATRIBUNAS DE CONCRETOESTRUCTURA METALICA PARA CERRAMIENTO DEPISCINA Y CERCO PERIMETRICOINSTALACIONES SANITARIAS Y ELECTRICAS DE PISCINA -PATERA - TRIBUNAS


29

19. Sostenibilidad

19.1 Responsable de la operación y mantenimiento del PIP

La Municipalidad distrital de Jesús María se hará cargo de los costos deoperación y mantenimiento de la piscina en todo el horizonte del proyecto.

19.2 Es la unidad ejecutora la responsable de la operación ymantenimiento del PIP con cargo a su presupuesto institucional

Si

19.3 ¿El área donde se ubica el proyecto ha sido afectada por algúndesastre natural y/o existen otros riesgos potenciales?

No X

Si

20. Impacto ambiental

El proyecto no genera impactos negativos significativos para suimplementación

Impactos Negativos Tipo Medidas de Mitigación Costo

Acumulación de desmonte Durante la construcciónLimpieza y evacuación deexcedentes 20.711

Generación de polvo yruidos molestos Durante la construcción

Cumplir con los procedimientosconstructivos 0


30

21. Anexos

Anexo 01: Encuesta a la población de los sub sectores del área de intervencióndel proyecto.

ENCUESTAS REALIZADAS A LA POBLACIÓN DE LOS SECTORES 3C, 4A, 5A,5B, 5C Y 8A DEL DISTRITO DE JESÚS MARÍA.

OBJETIVO DE LAS ENCUESTASObtener información sobre la percepción de la población de los sectores 3c, 4a, 5a,5b, 5c y 8a, del distrito de Jesús María, acerca del Proyecto de Instalación de unaPiscina Municipal en la cuadra 10 de Belisario Flores, en el Parque de los Próceres.Asimismo, recoger información del interés de la población de estos sectores, en laNatación y su práctica como deporte y recreación.

RECOPILACIÓN DE INFORMACIÓNSe aplicó el cuestionario los días 25 y 26 de agosto del 2011 a la población de lossectores 3c, 4a, 5a, 5b, 5c y 8a, del distrito de Jesús María en sus viviendas. Paragarantizar la fluidez de la encuesta se realizó una labor previa de documentaciónsobre el tema y un repaso al cuestionario, para tener la seguridad de que se entendíancorrectamente las preguntas formuladas.COMPOSICIÓN DE LOS ENCUESTADOSLos encuestados fueron la población de 14 años a más. Se encuestó a un total de 195personas, de los cuales el 44% es de género masculino y el 56% es de génerofemenino.METODOLOGÍA DE LAS ENCUESTASSe aplicó el cuestionario a la población de influencia del Proyecto constituida por lossectores 3c, 4a, 5a, 5b, 5c y 8a del distrito de Jesús María, y para lo cual se tomó encuenta el número de pobladores, habiendo previamente segmentado las viviendas aencuestar.

RESULTADO DE LAS ENCUESTAS

I. DATOS GENERALES DEL ENCUESTADO1.1 GéneroEn el cuadro 1 se observa que del total de encuestados, el 44.00% es de géneromasculino y el 56.00% es de género femenino.

Cuadro Nº 1 - GÉNERO DE LA POBLACION ENCUESTADAFrecuencia %

Masculino 85 44%

Femenino 110 56%

Total 195 100%


31

Gráfico Nº 01.- GÉNERO DE LA POBLACION ENCUESTADA

44%

56%Masculino

Femenino

1.2 Rango de edadEn el siguiente cuadro se observa que el 36.41% de la población encuestada, tieneentre 14 y 29 años de edad, el 20.51% tiene entre 30 y 39 años, el 16.92% entre 40 y49 años y 50 y 59 años respectivamente, y el 9.23% tiene de 60 a 67 años de edad.Como se aprecia el mayor porcentaje la concentra la población joven y adulta.

Cuadro Nº 2 – RANGO DE EDAD DE LOS ENCUESTADOSRangoedad

Frecuencia %

14-19 años 32 16,41%

20-29 años 39 20,00%

30-39 años 40 20,51%

40-49 años 33 16,92%

50-59 años 33 16,92%

60 a 67años

18 9,23%

Total 195 100,00%

Gráfico Nº 02.- RANGO DE EDAD DE LOS ENCUESTADOS

16,41%

20,00%

20,51%

16,92%

16,92%

9,23%

0,00% 5,00% 10,00% 15,00% 20,00% 25,00%

14-19

20-29

30-39

40-49

50-59

60 a 67

Participación

Eda

d

1.3 Nº de personas en el hogarEn el siguiente cuadro se observa que el 43.59% de hogares lo integran 4 personas,el 27.69% de hogares está compuesto por 3 personas el 18.46% 5 personas, el 9.23%2 personas, el 1.03% por 1 persona. Se observa un promedio de 3.69 personas porhogar.


32

Cuadro Nº 03.- Nº DE PERSONAS EN EL HOGARN° de

personasFrecuencia %

1 persona 2 1,03%

2 personas 18 9,23%

3 personas 54 27,69%



Total 195 100,00%

Gráfico Nº 03.- Nº DE PERSONAS EN EL HOGAR

1,03%

9,23%

27,69%

43,59%

18,46%

0,00% 10,00% 20,00% 30,00% 40,00% 50,00%

1 persona

2 personas

3 personas

4 personas

5 personas

Participación

Nº

de

pe

r so

na

s

1.4 OcupaciónEn el siguiente cuadro se observa que el 24.1% son estudiantes, el 17.44 son amas decasa, el 15.9% son profesionales independientes (abogados, administrador, contador,economista, médico, odontólogo, psicóloga), 10.26% son empleados y cajeros, el9.74% son jubilados, el, el 6.15% son docentes, el 5.64% son comerciantes, el 4.1%son secretarías, el 2.56% son vendedores, el 1.54% son obreros, el 1.03% sonenfermera y policía respectivamente, y el 0.51% es técnico electrónico.

Cuadro Nº 04.- OCUPACIÓN DEL ENCUESTADOOcupación Frecuencia %

Abogado 7 3,59%

Administrador 12 6,15%

Ama de casa 34 17,44%

Cajero 2 1,03%

Comerciante 11 5,64%

Contador 5 2,56%

Secretaria 8 4,10%

Docente 12 6,15%

Economista 1 0,51%

Empleado 18 9,23%

Enfermera 2 1,03%


33

Estudiante 47 24,10%

Jubilado 19 9,74%

Vendedora 5 2,56%

Médico 2 1,03%

Obrero 3 1,54%

Odontólogo 2 1,03%

Policía 2 1,03%

Psicóloga 2 1,03%

Técnico Electrónico 1 0,51%

Total 195 100,00%

Gráfico Nº 04.- OCUPACIÓN DEL ENCUESTADO

3,59%

6,15%

17,44%

1,03%

5,64%

2,56%

4,10%

6,15%

0,51%

9,23%

1,03%

24,10%

9,74%

2,56%

1,03%

1,54%

1,03%

1,03%

1,03%

0,51%

0,00% 5,00% 10,00% 15,00% 20,00% 25,00% 30,00%

Abogado

Administrador

Ama de casa

Cajero

Comerciante

Contador

Secretaria

Docente

Economista

Empleado

Enfermera

Estudiante

Jubilado

Vendedora

Medico

Obrero

Odontologo

Policia

Psicóloga

Técnico Electrónico

Participación

Oc

up

aci

ón

1.5 Grado de instrucciónEn el cuadro siguiente se observa que 41.03% corresponde a personas con educaciónsuperior universitaria, el 35.38% tienen educación superior no universitaria y el23.59% tiene educación secundaría.

Cuadro Nº 05.- GRADO DE INSTRUCCIÓNFrecuencia %

Educación secundaria 46 23,59%

Superior no universitaria 69 35,38%

Superior universitaria 80 41,03%

Total 195 100,00%


34

Gráfico Nº 05.- GRADO DE INSTRUCCIÓN

23,59%35,38% 41,03%

0,00%10,00%20,00%30,00%40,00%50,00%

Educaciónsecundaria

Superior nouniversitaria

Superioruniversitaria

Par t

icip

aci

ón

Grado de Instrucción

II. PERCEPCIÓN DEL ENCUESTADO2.1 ¿Alguna vez ha asistido a la Piscina del Campo de Marte?En el siguiente cuadro se observa que del total de encuestados, el 62.05% asistió enalguna oportunidad a la piscina del Campo de Marte, en tanto que el 37.95% noasistió.

Cuadro Nº 06.- PERSONAS QUE ASISTIERON A LA PISCINA DEL CAMPO DE MARTEFrecuencia %

Si 121 62,05%

No 74 37,95%

Total 195 100,00%

Gráfico Nº 06.- PERSONAS QUE ASISTIERON A LA PISCINA DEL CAMPO DE MARTE

62%

38%

Asistió a la piscina del Campo de Marte

Si No

¿Por qué?En el cuadro se aprecia el motivo de sus respuestas:

Cuadro Nº 07.- MOTIVO DE LA RESPUESTAMotivo Frecuencia %

Sí, para practicar natación 82 42,05%

Si, para natación de mishijos

25 12,82%

No, porque es muy lejos 17 8,72%

No, porque va mucha gente 15 7,69%

No, porque no practiconatación

30 15,38%

No, porque soy socio declub privado

11 5,64%

No, porque las tarifas soncaras

15 7,69%

Total 195 100,00%


35

Gráfico Nº 07.- MOTIVO DE LA RESPUESTA

42,05%

12,82%8,72% 7,69%

15,38%

5,64%7,69%

0,00%

5,00%

10,00%

15,00%

20,00%

25,00%

30,00%

35,00%

40,00%

45,00%

Sí, parapracticarnatación

Si, paranatacion de

mis hijos

No, porquees muy lejos

No, porqueva mucha

gente

No, porqueno practico

natación

No, porquesoy socio declub privado

No, porquelas tarifasson caras

Mo

t ivo

Participación

2.2 ¿Le gustaría que en su zona haya una piscina municipal?En el siguiente cuadro se aprecia que el 89.74% le gustaría que haya una piscinaMunicipal, en tanto que el 10.26% no estuvo de acuerdo.

Cuadro Nº 08.- LES GUSTARÍA QUE HAYA UNA PISCINA MUNICIPALFrecuencia %

Si 175 89.74%

No 20 10.26%

Total 195 100.00%

Gráfico Nº 08.- LES GUSTARÍA QUE HAYA UNA PISCINA MUNICIPAL

89.74%

10.26%

Si

No

¿Por qué?Las razones de sus respuestas son las siguientes:

Si, para los niños y jóvenes con el 29.74%.

Si, para la práctica de natación con el 25.64%.

Si, por los hijos con el 14.36%.

Si, por cercanía, con el 12.82%.

No, porque no practica natación con el 7.69%.

Si, por lo temperada con el 2.56%.


36

Si, por costos con el 2.56%.

No, porque atrae mal gente con el 1.54%.

Si, por salud con el 1.03%.

Si, por disciplina con el 1.03%.

No, por ser foco infeccioso con el 1.03%.

Cuadro Nº9.- POR QUÉ LES GUSTARÍA QUE HAYA UNA PISCINA MUNICIPALMotivo Frecuencia %

Si, Para los niños yjóvenes

58 29.74%

Si, Para la práctica denatación

50 25.64%

Si, Por salud 2 1.03%

Si, Por costos 5 2.56%

Si, Por lo temperada 5 2.56%

Si, Por disciplina 2 1.03%

Si, Por cercanía 25 12.82%

Si, Por los hijos 28 14.36%

No, Atrae mal gente 3 1.54%

No, porque no practicanatación

15 7.69%

No, Por ser focoinfeccioso

2 1.03%

Total 195 100.00%

Gráfico Nº9.- POR QUÉ LES GUSTARÍA QUE HAYA UNA PISCINA MUNICIPAL

29.74%25.64%

1.03%2.56%2.56%

1.03%12.82%

14.36%1.54%

7.69%1.03%

0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%

Si, Para los niños y jovenesSi, Para la practica de natación

Si, Por saludSi, Por costos

Si, Por lo temperadaSi, Por disciplinaSi, Por cercaníaSi, Por los hijos

No, Atrae mal genteNo, porque no practica natación

No, Por ser foco infeccioso

Participación

Mo

t ivo


37

2.3 Se piensa efectuar un proyecto para la instalación de una piscina Municipalen la zona de Belisario Flores cdra. 10, en el Parque de los Próceres. ¿EstaríaUd. de acuerdo?

En el cuadro se observa que el 89.74% de los encuestados están de acuerdo con lainstalación de la piscina municipal y el 10.26% está en desacuerdo.

Cuadro Nº 12.- PERSONAS QUE ESTÁN DE ACUERDO CON LA INSTALACIÓN DE LA PISCINA MUNICIPALFrecuencia %

Si 175 89.74%

No 20 10.26%

Total 195 100.00%

Gráfico Nº 12.- PERSONAS QUE ESTÁN DE ACUERDO CON LA INSTALACIÓN DE LA PISCINA MUNICIPAL

89.74%

10.26%

Está de acuerdo con la Instalación dela piscina

Si

No

III. INFERENCIA DEL PROYECTO

3.1 ¿Estaría Ud. interesado en practicar natación en la piscina municipal?Del total de encuestados, el 53.85% no tiene interés en practicar natación en la piscinamunicipal, en tanto que el 46.15% si está interesado.

Cuadro Nº 13.- INTERÉS EN PRÁCTICAR NATACIÓN EN LA PISCINA MUNICIPALFrecuencia %

Si 90 46.15%

No 105 53.85%

Total 195 100.00%

Gráfico Nº 13.- INTERES EN PRÁCTICAR NATACIÓN EN LA PISCINA MUNICIPAL

46.15%

53.85%

Interés en practicar natación en la piscinaMunicipal

Si

No


38

3.2 Solo para personas con hijos menores de 7 años. ¿Le gustaría que hubiera unapiscina para niños?

En el siguiente cuadro se muestra que el 66.67% de las personas con hijos menores de 7 añosestán interesadas en que se instale una piscina para niños y el 33.33% se mostro contrario a lainstalación de la piscina.

Cuadro Nº 14.- PERSONAS CON HIJOS MENORES DE 7 AÑOS INTERESADAS EN UNA PISCINA PARA NIÑOSFrecuencia %

Si 40 66.67%

No 20 33.33%

Total 60 100.00%

Gráfico Nº 14.- 14.- PERSONAS CON HIJOS MENORES DE 7 AÑOS INTERESADAS EN UNA PISCINA PARANIÑOS

67%

33%

Le gustaría una piscina para niños

Si No

IV.- ENCUESTA PARA NIÑOS Y ADOLESCENTES DE 5 A 13 AÑOSSe desarrolló un cuestionario adicional a 20 niños y adolescentes entre 5 a 13 añospara conocer su impresión del Proyecto de la piscina. Los resultados son lossiguientes:

4.1 GéneroEn el cuadro 1 se observa que del total de encuestados, el 60.00% es de géneromasculino y el 40.00% es de género femenino.

Cuadro Nº 15 - GÉNERO DE LA POBLACION ENCUESTADAFrecuencia %

Masculino 12 60%

Femenino 8 40%

Total 20 100%

Gráfico Nº 15 - GÉNERO DE LA POBLACION ENCUESTADA

60%

40%

Género

Masculino

Femenino


39

4.2 Rango de edad

En el siguiente cuadro se observa que el 40.00% de los encuestados, tiene entre 8 y10 años y 11 y 13 años de edad respectivamente, y el 20.00% de los encuestadostiene entre 5 y 7 años.

Cuadro Nº 16 – RANGO DE EDAD DE LOS ENCUESTADOSRangoedad

Frecuencia %

5-7 años 4 20.00%

8-10 años 8 40.00%

11-13 años 8 40.00%

Total 20 100.00%

Gráfico Nº 16 – RANGO DE EDAD DE LOS ENCUESTADOS

20.00%

40.00%

40.00%

5-7 años

8-10 años

11-13 años

0.00% 10.00% 20.00% 30.00% 40.00% 50.00%

Eda

d

Participación

Edad del Encuestado

4.3.- ¿Conoces el Parque Mini mundo de la Av. Salaverry?

En el cuadro siguiente se muestra que 75% de los encuestados conocía el Parque Mini Mundoen Salaverry, en tanto que un 25% no lo conocía.

Cuadro Nº 17.- ¿CONOCES EL PARQUE MINI MUNDO DE LA AV. SALAVERRY?Frecuencia %

Si 15 75.00%

No 5 25.00%

Total 20 100.00%

Gráfico Nº 17.- ¿CONOCES EL PARQUE MINI MUNDO DE LA AV. SALAVERRY?

75.00%

25.00%

Si

No


40

4.2.- ¿Te gustaría que haya una piscina al costado del Parque Mini mundo?El 100% de los encuestados que conocen el parque Mini Mundo contestó que si le gustaría unapiscina al costado del Parque Mini Mundo.

Frecuencia %

Si 15 100.00%

4.3.- ¿Practicarías natación en la piscina a instalarse al costado del Parque Mini Mundo?El 100% de los encuestados que conocen el parque Mini Mundo, contestó que sí practicaríanatación en la piscina a instalarse al costado del parque Mini Mundo.

Frecuencia %

Si 15 100.00%


41

Anexo 02: Análisis de la Demanda

ANALISIS DE LA DEMANDA

Estimación de la demanda 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Población Referencial (distrito deJesús María) 66347 66391 66435 66479 66523 66567 66611 66655 66699 66743 66787

Población zona intervención 24.58% 16309 16320 16331 16342 16353 16363 16374 16385 16396 16407 16417

Población potencial (población connecesidades sentidas) 63.70% 10389 10396 10403 10410 10417 10423 10430 10437 10444 10451 10458

Población efectiva 46.15% 4795 4798 4801 4804 4807 4810 4813 4817 4820 4823 4826

4812

Demanda del servicio

Población jóven y adultos 90% 4316 4318 4321 4324 4326 4329 4332 4335 4338 4341 4343

Población niños 10% 480 480 480 480 481 481 481 482 482 482 483

Supuesto:El 70% de la población asiste enverano

El 30% asiste resto del año

Piscina


Población que asiste libre 50%

Población que asiste a clase 50%

De los asisten resto del año


Patera


Población que asiste libre 40%


De los asisten resto del año


Piscina

Población verano 70% 3021 3023 3025 3027 3028 3030 3032 3035 3037 3039 3040

Población que asiste libre 50% 1511 1512 1513 1514 1514 1515 1516 1518 1519 1520 1520

Población que asiste a clase 50% 1511 1512 1513 1514 1514 1515 1516 1518 1519 1520 1520

Población resto del año 30% 1295 1295 1296 1297 1298 1299 1300 1301 1301 1302 1303


Patera

Población verano 70% 336 336 336 336 337 337 337 337 337 337 338


42

Población que asiste libre 40% 134 134 134 134 135 135 135 135 135 135 135


Población resto del año 30% 144 144 144 144 144 144 144 145 145 145 145


Piscina

Verano

Veces que asiste (libre) 1 18132 18144 18156 18168 18168 18180 18192 18216 18228 18240 18240

Asisten por clase 3 54396 54432 54468 54504 54504 54540 54576 54648 54684 54720 54720

Resto del año

Asisten por clase 3 46620 1E+05 1E+05 1E+05 1E+05 1E+05 1E+05 1E+05 1E+05 1E+05 1E+05

Total 1E+05 2E+05 2E+05 2E+05 2E+05 2E+05 2E+05 2E+05 2E+05 2E+05 2E+05

Patera

Verano

Veces que asiste (libre) 1 1608 1608 1608 1608 1620 1620 1620 1620 1620 1620 1620


Resto del año


Total 24432 24432 24432 24432 24444 24444 24444 24552 24552 24552 24588

Atenciones piscina 50 2383 4249 4252 4255 4257 4260 4263 4267 4268 4272 4274

Atenciones patera 10 2443 2443 2443 2443 2444 2444 2444 2455 2455 2455 2459

Número piscina 3600 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Número piscina patera 1968 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

semi olimpica pateralunes a viernes 6 am a 6 pm 60 lunes a viernes8 am a 3 pm 35sabado 6 am a 1 pm2 pm a 4 pm 9 sabado 10 am a 1 pm 3domingo 9 am a 3 pm 6 domingo 10 am a 1pm 3

75 horas semanales 41

3600 horas/año 1968 horas/año


43

Oferta optimizada

Oferta 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Piscina 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Patera 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Balance oferta-demanda

Servicios 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Piscina -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1Patera -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1

-2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2


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Anexo 03: Memoria descriptiva de las dos alternativas.- Planos de Alternativas

Alternativa 1.- Construcción de una piscina y patera. La piscina proyectadaserá con cinco carriles. La patera tendrá forma ovalada, ambas temperadas;adicionalmente cuenta con 1 tribuna con capacidad para 100 personas, debajode la cual se ubica el cuarto de máquinas, en el ingreso esta la boletería,oficina, tópico, vestidores de damas, vestidores de caballero, los ss.hh. dedamas, ss.hh de caballeros y la escalera todos estos ambientes en el primernivel.En el segundo nivel se ubica un cuarto de limpieza, ss.hh. damas, ss.hh.caballeros, snack bar, cocina, SUM y deposito. La edificación tendrá unamámpara lateral, cobertura con planchas termo acústicas.

Cuadro de Areas:1 Area del terreno 592.89 m22 Area techada del 1er piso 588.28 m23 Area techada del 2do piso 102.31 m24 Area libre ochavos 4.61 m2

Descripción de propuesta:A fin de optimizar el uso del terreno se ha planteado un programaarquitectónico que contenga los ambientes que requiere un local que brindeservicios de piscina temperada ubicados según su uso en forma consecutivapara no tener espacios de desplazamientos largos. Se ha considerado dostipos de actividades, uno es el del usuario propiamente de la piscina y la de losacompañantes que pueden ser los padres de familia, para los cuales se hadiseñado una tribuna que a la vez puede servir para algún evento dedemostración o clausura de actividades de la piscina.Dada la forma del terreno se ha visto por conveniente que su uso sea en formatransversal aprovechando el largo del terreno para lo cual se debía de elegir elingreso sea por la Av. Salaverry o Belisario Flores, se optó por el ingreso desdela Av. Salaverry pues los componentes viales permiten tener un amplio accesoque normalmente en este tipo de usos toma importancia cuando se dan loscambios de horarios y se acumulan en las puertas las personas que ingresancon las que salen.La normatividad aplicada para el diseño de este local se tomo del ReglamentoNacional de Edificaciones y del D.S. 007-2003-SA que aprueba el ReglamentoSanitario de Piscina.

Alternativa 2.- Construcción de una piscina y patera. La piscina proyectadaserá con cinco carriles. La patera tendrá forma ovalada, ambas temperadas;adicionalmente cuenta con 1 tribuna con capacidad para 100 personas, debajode la cual se ubica el cuarto de máquinas, en el ingreso esta la boletería,oficina, tópico, vestidores de damas, vestidores de caballero, los ss.hh. dedamas, ss.hh de caballeros y la escalera todos estos ambientes en el primernivel.En el segundo nivel se ubica un cuarto de limpieza, ss.hh. damas, ss.hh.caballeros, snack bar, cocina, SUM y deposito. La edificación tendrácerramiento lateral con muro de albañilería y con policarbonato solo lacobertura.


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Cuadro de Areas

1 Area del terreno 592.89 m22 Area techada del 1er piso 588.28 m23 Area techada del 2do piso 102.31 m24 Area libre ochavos 4.61 m2

Descripción de propuesta:Se tuvo las mismas consideraciones de punto de partida para el diseño de laalternativa 1, la diferencia con esta alternativa es la solución de la cobertura enesta propuesta se plantea el uso de policarbonato.

Se adjunta las propuestas de las plantas que corresponde a ambas alternativas.


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El siguiente corte corresponde a la Alternativa 1:

La vistas siguientes pertenecen a la Alternativa 1:


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Anexo 04: Costos Privados de la Alternativa 1 y Alternativa 2S10

ALTERNATIVA 1 Fecha : SETIEMBRE 2011

Estudio INSTALACIÓN DE PISCINA MUNICIPAL - JESÚS MARÍA

Cliente

Departamento LIMA Provincia Distrito JESUSMARIA

Item Descripción Und Metrado P.U. Parcial Total

A CONSTRUCCION DE PISCINA TEMPERADA MUNICIPAL DELDISTRITO DE JESUS MARÍA 796834.68

a OBRAS PROVISIONALES Y TRABAJOS PRELIMINARES 20353.0601.00.00 OBRAS PROVISIONALES01.01.00 TRANSPORTE DE MATERIALES Y EQUIPOS A OBRA cjt 1.00 4500.00 4500.0001.02.00 CERCO PERIMETRICO PROVISIONAL m 100.00 20.41 2041.00

01.03.00 ALMACEN DE MATERIALES, CASETA DE VIGILANCIA YOFICINA m2 25.00 69.93 1748.25

01.04.00 CARTEL DE IDENTIFICACION DE LA OBRA und 1.00 850.00 850.0002.00.00 TRABAJOS PRELIMINARES02.01.00 NIVELACION, TRAZO Y REPLANTEO CON EQUIPO m2 600.00 2.96 1776.0002.02.00 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL m2 600.00 2.47 1482.0002.03.00 DESMONTAJES Y DEMOLICIONES02.03.01 DESMONTAJES DE EQUIPOS EXISTENTES GLB 1.00 2500.00 2500.0002.03.02 DEMOLICION DE CIMENTACION m3 9.00 242.33 2180.9702.03.03 DEMOLICION DE SOBRECIMIENTO m3 1.50 268.73 403.1002.03.04 DEMOLICION DE MUROS m2 84.00 13.50 1134.0002.03.05 DEMOLICION DE COLUMNAS Y VIGAS m3 1.31 340.87 447.3902.03.06 DEMOLICION DE VEREDAS EXISTENTES m2 25.00 10.67 266.7502.03.07 ELIMINACION DE DESMONTAJE Y DEMOLICIONES m3 37.91 27.00 1023.60

b PISCINA 147259.4901.00.00 MOVIMIENTO DE TIERRAS03.01.00 CORTE DE TERRENO A NIVEL DE SUBRASANTE m3 405.20 15.35 6219.8203.03.00 CONFORMACION Y COMPACTACION DE RASANTE m2 600.00 7.26 4356.0003.02.00 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE (con equipo a D=5km) m3 486.24 27.00 13128.4802.00.00 CONCRETO ARMADO02.01.00 PLACAS02.01.01 CONCRETOfć=210kg/cm2 m3 22.10 433.39 9577.9202.01.02 ACERO ESTRUCTURAL kg 2250.00 4.60 10350.0002.01.03 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 112.50 42.28 4756.5002.02.00 LOSA MACIZA02.02.01 CONCRETOfć=210kg/cm2 m3 52.90 282.71 14955.3602.02.02 ACERO ESTRUCTURAL kg 3660.00 4.60 16836.0002.02.03 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 90.00 35.00 3150.0002.03.00 CISTERNA DE COMPENSACION02.03.01 CONCRETOfć=210kg/cm2 m3 3.20 433.39 1386.8502.03.02 ACERO ESTRUCTURAL kg 560.00 4.60 2576.0002.03.03 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 27.00 42.28 1141.5603.00.00 ACABADOS03.01.00 TARRAJEO EN PAREDES Y PISO DE PISCINA m2 325.00 18.50 6012.5003.02.00 JUNTA ASFALTICA DE e=1" m 52.00 12.80 665.6003.03.00 CERAMICO PARA PISCINA m2 325.00 64.14 20845.5003.04.00 PISO CERAMICO EN PERIMETRO DE PISCINA m2 260.00 64.14 16676.40

03.05.00 CANALETAS EN PERIMETRO DE PISCINA CON REJILLAS DEPVC m 52.00 217.00 11284.00

03.06.00 BARANDAS METALICAS und 3.00 572.00 1716.0003.07.00 APOYO DE CONCRETO PARA SALTO DE NATACION und 5.00 325.00 1625.00

c PATERA 12048.1401.00.00 MOVIMIENTO DE TIERRAS04.01.00 CORTE DE TERRENO A NIVEL DE SUBRASANTE m2 18.00 15.35 276.3004.03.00 CONFORMACION Y COMPACTACION DE RASANTE m2 18.00 7.26 130.6804.02.00 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE (con equipo a D=5km) m3 12.96 27.00 349.9202.00.00 CONCRETO ARMADO02.01.00 PLACAS Y LOSA MACIZA04.04.00 CONCRETOfć=210kg/cm2 m3 7.75 433.39 3358.7704.05.00 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 38.06 42.28 1609.1804.06.00 ACERO ESTRUCTURAL kg 128.00 4.60 588.8003.00.00 ACABADOS04.07.00 TARRAJEO m2 29.20 18.50 540.2004.08.00 MAYOLICA PARA PISCINA m2 29.20 54.14 1580.8904.09.00 PISO TERRAZO EN PERIMETRO m2 10.00 54.14 541.40


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04.10.00 REJILLAS DE PVC EN PERIMETRO DE PISCINA m 16.00 192.00 3072.00

d TRIBUNAS DE CONCRETO 43802.6501.00.00 MOVIMIENTO DE TIERRAS01.01.00 CORTE DE TERRENO A NIVEL DE SUBRASANTE m3 31.82 15.35 488.4704.03.00 CONFORMACION Y COMPACTACION DE RASANTE m2 18.00 7.26 130.6801.02.00 EXCAVACION DE ZANJAS m3 9.45 24.00 226.8001.03.00 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE (con equipo a D=5km) m3 51.59 27.00 1392.9302.00.00 CONCRETO SIMPLE02.01.00 SOLADOS DE CONCRETO m2 12.60 19.00 239.4002.02.00 CIMIENTOS CORRIDOS m3 9.45 144.28 1363.4502.03.00 SOBRECIMIENTOS m3 0.72 215.63 155.2502.04.00 ENCOFRADO DE SOBRECIMIENTOS m2 10.80 30.20 326.1602.05.00 FALSO PISO m2 46.00 23.81 1095.2603.00.00 CONCRETO ARMADO03.01.00 GRADERIAS03.01.01 CONCRETOfć=210kg/cm2 m3 22.50 433.39 9751.2803.01.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 105.00 42.28 4439.4003.01.03 ACERO ESTRUCTURAL kg 2025.00 4.60 9315.0003.02.00 VIGAS03.02.01 CONCRETOfć=210kg/cm2 m3 5.25 433.39 2275.3003.02.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 42.00 35.00 1470.0003.02.03 ACERO ESTRUCTURAL kg 630.00 4.60 2898.0004.00.00 ACABADOS04.01.00 MUROS DE ALBAÑILERIA DE SOGA m2 18.00 48.91 880.3804.02.00 SOLAQUEO DE GRADERIAS m2 120.00 7.68 921.6004.03.00 TARRAJEO DE INTERIORES Y EXTERIORES m2 36.00 16.88 607.6804.04.00 PISO DE CEMENTO PULIDO m2 46.00 30.47 1401.6204.05.00 BARANDA METALICAS m 16.00 135.00 2160.00

04.06.00 PINTURA EN MUROS INTERIORES Y EXTERIORES (INCLUYEEMPASTE) m2 36.00 12.00 432.00

04.07.00 PINTURA DE ALTO TRANSITO m2 40.00 45.80 1832.00

e ESTRUCTURA METALICA PARA CERRAMIENTO DE PISCINAY CERCO PERIMETRICO 195694.05

01.00.00 DEMOLICION Y DESMONTAJES01.01.00 DEMOLICION DE MUROS DE ALBAÑILERIA m2 18.00 5.99 107.8201.02.00 DEMOLICION DE CIMIENTO Y SOBRECIMIENTOS m3 10.37 5.99 62.1001.03.00 ACARREO Y ELIMINACION m3 18.59 5.99 111.3202.00.00 MOVIMIENTO DE TIERRA02.01.00 EXCAVACION DE ZANJAS m3 46.66 24.00 1119.7402.02.00 RELLENO CON MATERIAL PROPIO m3 15.55 37.00 575.4202.03.00 ACARREO Y ELIMINACION m3 77.76 27.00 2099.5203.00.00 CONCRETO SIMPLE03.01.00 SOLADOS DE CONCRETO m2 48.60 19.00 923.4004.00.00 CONCRETO ARMADO04.01.00 ZAPATAS04.01.01 CONCRETOfć=210kg/cm2 m3 29.16 247.13 7206.3104.01.02 ACERO ESTRUCTURAL kg 777.60 4.60 3576.9604.01.03 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 86.40 35.00 3024.0004.02.00 COLUMNAS04.02.01 CONCRETOfć=210kg/cm2 m3 10.80 433.39 4680.6104.02.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 150.00 35.00 5250.0004.02.03 ACERO ESTRUCTURAL kg 1728.00 4.60 7948.8004.03.00 VIGAS04.03.01 CONCRETOfć=210kg/cm2 m3 6.25 433.39 2708.6904.03.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 112.00 35.00 3920.0004.03.03 ACERO ESTRUCTURAL kg 750.00 4.60 3450.0005.00.00 ACABADOS05.01.00 MURO DE ALBAÑILERIA DE SOGA m2 18.00 48.91 880.3805.02.00 TARREJEO DE MUROS INTERIORES Y EXTERIORES m2 36.00 16.88 607.6805.03.00 TARRAJEO DE COLUMNAS Y VIGAS m2 262.00 18.78 4920.36


06.00.00 ESTRUCTURA METALICA06.01.00 COLUMNAS Y TEMPLADORES06.01.01 COLUMNAS METALICAS und 12.00 951.40 11416.8006.01.02 TEMPLADORES LATERALES par 6.00 510.25 3061.5006.02.00 TIJERALES PRINCIPALES06.02.01 TIJERALES und 6.00 4768.90 28613.4006.02.02 VIGUETAS und 12.00 3731.39 44776.6506.02.03 ARRIOSTRES DE VIGUETAS und 24.00 55.75 1338.0006.02.04 ARRIOSTRES DE ARCOS und 12.00 168.26 2019.1506.03.00 TIJERALES SECUNDARIOS


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06.03.01 TIJERALES und 4.00 1032.15 4128.6006.03.02 CORREAS und 4.00 305.51 1222.0506.03.03 TEMPLADORES DE CORREA und 6.00 109.61 657.6806.03.04 ARRIOSTRE DE ARCOS und 4.00 144.29 577.1506.04.00 CERRAMIENTO VERTICAL PARA PISCINA Y PATERA

06.04.01 COBERTURA DE POLICARBONATO PARA CERRAMIENTO DETECHO m2 715.00 57.53 41133.95

f INSTALACIONES SANITARIAS Y ELECTRICAS DE PISCINA -PATERA - TRIBUNAS 205420.81

01.00.00 SANITARIAS01.01.00 REDES SANITARIAS01.01.01 EXCAVACION DE ZANJAS PARA REDES m 135.00 25.24 3407.4001.01.02 RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO (manual) m 135.00 29.85 4029.7501.01.03 CAMA DE ARENA m 135.00 24.41 3295.3501.01.04 BUZON DE REGISTRO und 10.00 175.85 1758.5001.01.05 TUBERIAS Y ACCESORIOS cjt 1.00 3560.00 3560.0001.02.00 BOMBAS Y ACCESORIOS PARA CISTERNA01.02.01 BOMBAS CENTRIFUGAS und 2.00 750.00 1500.0001.02.02 TANQUE ELEVADO Y ACCESORIOS cjt 1.00 800.00 800.0001.02.03 ACCESORIOS PARA CISTERNA cjt 1.00 1250.00 1250.0001.03.00 EQUIPO DE FILTRADO Y RECIRCULACION PARA PISCINA01.03.01 ELECTROBOMBA DE 4HP und 3.00 2100.00 6300.0001.03.02 TANQUE DE FILTRADO PISCINA und 3.00 1450.00 4350.0001.03.03 TUBERIAS Y ACCESORIOS SANITARIOS cjt 1.00 17500.00 17500.0001.04.00 EQUIPO DE FILTRADO PARA PATERA01.04.01 ELECTROBOMBA DE 1HP und 2.00 560.00 1120.0001.04.02 TANQUE DE FILTRADO PARA PATERA und 1.00 650.00 650.0001.04.03 TUBERIAS Y ACCESORIOS SANITARIOS cjt 1.00 4215.00 4215.0001.05.00 SISTEMA DE CALEFACCION01.05.01 CALENTADORES DE AGUA und 3.00 14500.00 43500.0001.05.02 SISTEMA CLIMATIZADOR und 1.00 57000.00 57000.0002.00.00 SISTEMA DE INST. ELECTRICAS02.01.00 REDES ELECTRICAS01.01.01 EXCAVACION DE ZANJAS PARA REDES m 65.00 21.24 1380.6001.01.02 RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO (manual) m 65.00 25.85 1680.2501.01.03 CINTA SEÑALIZADORA m 65.00 12.15 789.7501.01.04 BUZON DE REGISTRO und 6.00 215.00 1290.0001.01.05 CONDUCTOR ELECTRICO Y TUBERIA PVC m 65.00 21.48 1396.20

01.01.06 INTERRUPTORES, TOMACORRIENTES Y LUMINARIAS ENSS.HH. cjt 1.00 6500.00 6500.00

01.01.07 TABLEROS DE DISTRIBUCION cjt 1.00 7500.00 7500.0001.01.08 POSTES CON REFLECTORES (Iluminancion de losa deportiva) und 8.00 1157.72 9261.7601.01.09 REFLECTORES und 35.00 450.00 15750.0002.02.00 SISTEMA DE EMERGENCIA02.02.01 DETECTORES DE HUMO UND 25.00 85.45 2136.2502.02.02 CENTRAL CONTRAINCENDIO CJT 1.00 3500.00 3500.00

g PRIMER PISO (VESTIDORES - SERVICIOS HIGIENICOS - AREAADMINISTRATIVA) 110409.57

01.00.00 MOVIMIENTO DE TIERRA01.01.00 EXCAVACION DE ZANJAS m3 58.50 24.00 1404.0001.02.00 RELLENO CON MATERIAL PROPIO m3 11.70 37.00 432.9001.03.00 ACARREO Y ELIMINACION m3 87.75 27.00 2369.2502.00.00 CONCRETO SIMPLE02.01.00 CIMIENTOS CORRIDOS m3 46.80 144.28 6752.3002.02.00 SOBRECIMIENTOS m3 5.85 215.63 1261.4402.03.00 ENCOFRADO DE SOBRECIMIENTOS m2 85.80 30.20 2591.1602.04.00 FALSO PISO m2 105.00 23.81 2500.0503.00.00 CONCRETO ARMADO03.01.00 COLUMNAS03.01.01 CONCRETOfć=210kg/cm2 m3 4.05 433.39 1755.2303.01.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 45.00 35.00 1575.0003.01.03 ACERO ESTRUCTURAL kg 648.00 4.60 2980.8003.02.00 VIGAS03.02.01 CONCRETOfć=210kg/cm2 m3 9.75 433.39 4225.5503.02.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 87.75 35.00 3071.2503.02.03 ACERO ESTRUCTURAL kg 1170.00 4.60 5382.0003.03.00 LOSA ALIGERADA03.03.01 CONCRETOfć=210kg/cm2 m3 9.63 433.39 4173.5503.03.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 107.00 35.00 3745.0003.03.03 ACERO ESTRUCTURAL kg 620.60 4.60 2854.7603.03.04 LADRILLOS DE TECHO und 910.00 4.84 4404.4004.00.00 ACABADOS


50

04.01.00 MURO DE ALBAÑILERIA DE SOGA m2 187.20 48.91 9155.9504.02.00 TARREJEO DE MUROS INTERIORES Y EXTERIORES m2 374.40 16.88 6319.8704.03.00 TARRAJEO DE COLUMNAS Y VIGAS m2 132.75 18.78 2493.0504.04.00 ZOCALO CERAMICO m2 145.45 54.14 7874.6604.05.00 PISO CERAMICO m2 105.00 54.14 5684.7004.06.00 BARANDA METALICA m 22.00 135.00 2970.0004.07.00 APARATOS SANITARIOS (INCLUYE COLOCACION) und 10.00 385.00 3850.0004.08.00 ACCESORIOS SANITARIOS (INCLUYE COLOCACION) und 14.00 105.00 1470.00


05.00.00 INSTALACIONES SANITARIAS glb 1.00 5478.45 5478.4506.00.00 INSTALACIONES ELECTRICAS glb 1.00 7548.45 7548.45

h SEGUNDO PISO (SNAK BAR - SERVICIOS HIGIENICOS –COCINA, SUM Y DEPOSITO) 49556.58

03.00.00 CONCRETO ARMADO03.01.00 COLUMNAS03.01.01 CONCRETOf´c=210kg/cm2 m3 2.16 433.39 936.1203.01.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 54.00 35.00 1890.0003.01.03 ACERO ESTRUCTURAL kg 345.60 4.60 1589.7603.02.00 VIGAS03.02.01 CONCRETOf´c=210kg/cm2 m3 4.50 433.39 1950.2603.02.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 40.50 35.00 1417.5003.02.03 ACERO ESTRUCTURAL kg 540.00 4.60 2484.0004.00.00 ACABADOS04.01.00 MURO DE ALBAÑILERIA DE SOGA m2 108.00 48.91 5282.2804.02.00 TARREJEO DE MUROS INTERIORES Y EXTERIORES m2 216.00 16.88 3646.0804.03.00 TARRAJEO DE COLUMNAS Y VIGAS m2 94.50 18.78 1774.7104.04.00 PISO CERAMICO m2 105.00 54.14 5684.7004.05.00 BARANDA METALICA m 22.00 135.00 2970.0004.06.00 ESCALERA METALICA und 1.00 4580.00 4580.0004.07.00 APARATOS SANITARIOS (INCLUYE COLOCACION) und 4.00 385.00 1540.0004.08.00 ACCESORIOS SANITARIOS (INCLUYE COLOCACION) und 3.00 105.00 315.00



i OBRAS COMPLEMENTARIAS 12290.3301.00.00 VEREDAS Y RAMPAS01.01.00 CORTE DE TERRENO A NIVEL DE SUBRASANTE m2 45.00 5.99 269.5501.02.00 MEJORAMIENTO DE SUBRASANTE m2 45.00 11.26 506.7001.03.00 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE (con equipo a D=5km) m3 11.25 27.00 303.7501.04.00 BASE GRANULAR PARA VEREDAS Y RAMPAS m2 45.00 7.26 326.7001.05.00 VEREDAS DE CONCRETO m2 45.00 45.10 2029.5001.06.00 RAMPAS DE CONCRETO m2 5.00 48.03 240.1501.07.00 SARDINELES m3 2.10 273.49 574.3302.00.00 AREAS VERDES (JARDINERIA, ARBOLES)02.01.00 CORTE DE TERRENO A NIVEL DE SUBRASANTE m2 35.00 5.99 209.65

02.02.00 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE (con equipo D=10Km) m3 8.75 27.00 236.25

02.03.00 RELLENO CON TIERRA DE CHACRA m2 35.00 7.50 262.5002.04.00 JARDINES Y PLANTAS ORNAMENTALES m2 35.00 3.75 131.2503.00.00 MOBILIARIO URBANO03.01.00 SEÑALIZACION (LETREROS ) GLB 1.00 5400.00 5400.0003.02.00 TACHOS DE BASURA und 10.00 180.00 1800.00

Costo Directo S/. 796,834.68

Gastos Generales (10%) 79,683.47

Utilidad (10%) 79,683.47

Subtotal 956,201.61

IGV (18%) 172,116.29

Presupuesto Total obras S/. 1,128,317.90

INTANGIBLESEXPEDIENTETÉCNICO und 0.03 33849.54


51

SUPERVISIÓN global 0.02 22566.36

TOTAL INVERSIÓN S/. 1,184,733.80


52

S10


Estudio INSTALACIÓN DE PISCINA MUNICIPAL - JESÚS MARÍA

Cliente

Departamento LIMA Provincia Distrito JESUSMARIA

Item Descripción Und Metrado P.U. Parcial Total

A CONSTRUCCION DE PISCINA TEMPERADA MUNICIPAL DELDISTRITO DE JESUS MARÍA 839702.16

a OBRAS PROVISIONALES Y TRABAJOS PRELIMINARES 20353.0601.00.00 OBRAS PROVISIONALES01.01.00 TRANSPORTE DE MATERIALES Y EQUIPOS A OBRA cjt 1.00 4500.00 4500.0001.02.00 CERCO PERIMETRICO PROVISIONAL m 100.00 20.41 2041.00

01.03.00 ALMACEN DE MATERIALES, CASETA DE VIGILANCIA YOFICINA m2 25.00 69.93 1748.25

01.04.00 CARTEL DE IDENTIFICACION DE LA OBRA und 1.00 850.00 850.0002.00.00 TRABAJOS PRELIMINARES02.01.00 NIVELACION, TRAZO Y REPLANTEO CON EQUIPO m2 600.00 2.96 1776.0002.02.00 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL m2 600.00 2.47 1482.0002.03.00 DESMONTAJES Y DEMOLICIONES02.03.01 DESMONTAJES DE EQUIPOS EXISTENTES GLB 1.00 2500.00 2500.0002.03.02 DEMOLICION DE CIMENTACION m3 9.00 242.33 2180.9702.03.03 DEMOLICION DE SOBRECIMIENTO m3 1.50 268.73 403.1002.03.04 DEMOLICION DE MUROS m2 84.00 13.50 1134.0002.03.05 DEMOLICION DE COLUMNAS Y VIGAS m3 1.31 340.87 447.3902.03.06 DEMOLICION DE VEREDAS EXISTENTES m2 25.00 10.67 266.7502.03.07 ELIMINACION DE DESMONTAJE Y DEMOLICIONES m3 37.91 27.00 1023.60

b PISCINA 147259.4901.00.00 MOVIMIENTO DE TIERRAS03.01.00 CORTE DE TERRENO A NIVEL DE SUBRASANTE m3 405.20 15.35 6219.8203.03.00 CONFORMACION Y COMPACTACION DE RASANTE m2 600.00 7.26 4356.00

03.02.00 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE (con equipo aD=5km) m3 486.24 27.00 13128.48

02.00.00 CONCRETO ARMADO02.01.00 PLACAS02.01.01 CONCRETOfć=210kg/cm2 m3 22.10 433.39 9577.9202.01.02 ACERO ESTRUCTURAL kg 2250.00 4.60 10350.0002.01.03 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 112.50 42.28 4756.5002.02.00 LOSA MACIZA02.02.01 CONCRETOfć=210kg/cm2 m3 52.90 282.71 14955.3602.02.02 ACERO ESTRUCTURAL kg 3660.00 4.60 16836.0002.02.03 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 90.00 35.00 3150.0002.03.00 CISTERNA DE COMPENSACION02.03.01 CONCRETOfć=210kg/cm2 m3 3.20 433.39 1386.8502.03.02 ACERO ESTRUCTURAL kg 560.00 4.60 2576.0002.03.03 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 27.00 42.28 1141.5603.00.00 ACABADOS03.01.00 TARRAJEO EN PAREDES Y PISO DE PISCINA m2 325.00 18.50 6012.5003.02.00 JUNTA ASFALTICA DE e=1" m 52.00 12.80 665.6003.03.00 CERAMICO PARA PISCINA m2 325.00 64.14 20845.5003.04.00 PISO CERAMICO EN PERIMETRO DE PISCINA m2 260.00 64.14 16676.40

03.05.00 CANALETAS EN PERIMETRO DE PISCINA CON REJILLAS DEPVC m 52.00 217.00 11284.00

03.06.00 BARANDAS METALICAS und 3.00 572.00 1716.0003.07.00 APOYO DE CONCRETO PARA SALTO DE NATACION und 5.00 325.00 1625.00

c PATERA 12048.1401.00.00 MOVIMIENTO DE TIERRAS04.01.00 CORTE DE TERRENO A NIVEL DE SUBRASANTE m2 18.00 15.35 276.3004.03.00 CONFORMACION Y COMPACTACION DE RASANTE m2 18.00 7.26 130.68


02.00.00 CONCRETO ARMADO02.01.00 PLACAS Y LOSA MACIZA04.04.00 CONCRETOfć=210kg/cm2 m3 7.75 433.39 3358.7704.05.00 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 38.06 42.28 1609.1804.06.00 ACERO ESTRUCTURAL kg 128.00 4.60 588.8003.00.00 ACABADOS04.07.00 TARRAJEO m2 29.20 18.50 540.2004.08.00 MAYOLICA PARA PISCINA m2 29.20 54.14 1580.89


53

04.09.00 PISO TERRAZO EN PERIMETRO m2 10.00 54.14 541.4004.10.00 REJILLAS DE PVC EN PERIMETRO DE PISCINA m 16.00 192.00 3072.00

d TRIBUNAS DE CONCRETO 43802.6501.00.00 MOVIMIENTO DE TIERRAS01.01.00 CORTE DE TERRENO A NIVEL DE SUBRASANTE m3 31.82 15.35 488.4704.03.00 CONFORMACION Y COMPACTACION DE RASANTE m2 18.00 7.26 130.6801.02.00 EXCAVACION DE ZANJAS m3 9.45 24.00 226.80


02.00.00 CONCRETO SIMPLE02.01.00 SOLADOS DE CONCRETO m2 12.60 19.00 239.4002.02.00 CIMIENTOS CORRIDOS m3 9.45 144.28 1363.4502.03.00 SOBRECIMIENTOS m3 0.72 215.63 155.2502.04.00 ENCOFRADO DE SOBRECIMIENTOS m2 10.80 30.20 326.1602.05.00 FALSO PISO m2 46.00 23.81 1095.2603.00.00 CONCRETO ARMADO03.01.00 GRADERIAS03.01.01 CONCRETOfć=210kg/cm2 m3 22.50 433.39 9751.2803.01.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 105.00 42.28 4439.4003.01.03 ACERO ESTRUCTURAL kg 2025.00 4.60 9315.0003.02.00 VIGAS03.02.01 CONCRETOfć=210kg/cm2 m3 5.25 433.39 2275.3003.02.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 42.00 35.00 1470.0003.02.03 ACERO ESTRUCTURAL kg 630.00 4.60 2898.0004.00.00 ACABADOS04.01.00 MUROS DE ALBAÑILERIA DE SOGA m2 18.00 48.91 880.3804.02.00 SOLAQUEO DE GRADERIAS m2 120.00 7.68 921.6004.03.00 TARRAJEO DE INTERIORES Y EXTERIORES m2 36.00 16.88 607.6804.04.00 PISO DE CEMENTO PULIDO m2 46.00 30.47 1401.6204.05.00 BARANDA METALICAS m 16.00 135.00 2160.00


04.07.00 PINTURA DE ALTO TRANSITO m2 40.00 45.80 1832.00

e ESTRUCTURA METALICA PARA CERRAMIENTO DE PISCINAY CERCO PERIMETRICO 218561.53

01.00.00 DEMOLICION Y DESMONTAJES01.01.00 DEMOLICION DE MUROS DE ALBAÑILERIA m2 18.00 5.99 107.8201.02.00 DEMOLICION DE CIMIENTO Y SOBRECIMIENTOS m3 10.37 5.99 62.1001.03.00 ACARREO Y ELIMINACION m3 18.59 5.99 111.3202.00.00 MOVIMIENTO DE TIERRA02.01.00 EXCAVACION DE ZANJAS m3 46.66 24.00 1119.7402.02.00 RELLENO CON MATERIAL PROPIO m3 15.55 37.00 575.4202.03.00 ACARREO Y ELIMINACION m3 77.76 27.00 2099.5203.00.00 CONCRETO SIMPLE03.01.00 SOLADOS DE CONCRETO m2 48.60 19.00 923.4004.00.00 CONCRETO ARMADO04.01.00 ZAPATAS04.01.01 CONCRETOfć=210kg/cm2 m3 29.16 247.13 7206.3104.01.02 ACERO ESTRUCTURAL kg 777.60 4.60 3576.9604.01.03 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 86.40 35.00 3024.0004.02.00 COLUMNAS04.02.01 CONCRETOfć=210kg/cm2 m3 12.96 433.39 5616.7304.02.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 180.00 35.00 6300.0004.02.03 ACERO ESTRUCTURAL kg 2073.60 4.60 9538.5604.03.00 VIGAS04.03.01 CONCRETOfć=210kg/cm2 m3 12.50 433.39 5417.3804.03.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 224.00 35.00 7840.0004.03.03 ACERO ESTRUCTURAL kg 1500.00 4.60 6900.0005.00.00 ACABADOS05.01.00 MURO DE ALBAÑILERIA DE SOGA m2 218.00 48.91 10662.3805.02.00 TARREJEO DE MUROS INTERIORES Y EXTERIORES m2 436.00 16.88 7359.6805.03.00 TARRAJEO DE COLUMNAS Y VIGAS m2 404.00 18.78 7587.12


06.00.00 ESTRUCTURA METALICA06.02.00 TIJERALES PRINCIPALES06.02.01 TIJERALES und 6.00 4768.90 28613.4006.02.02 VIGUETAS und 12.00 3731.39 44776.6506.02.03 ARRIOSTRES DE VIGUETAS und 24.00 55.75 1338.0006.02.04 ARRIOSTRES DE ARCOS und 12.00 168.26 2019.1506.03.00 TIJERALES SECUNDARIOS06.03.01 TIJERALES und 4.00 1032.15 4128.60


54

06.03.02 CORREAS und 4.00 305.51 1222.0506.03.03 TEMPLADORES DE CORREA und 6.00 109.61 657.6806.03.04 ARRIOSTRE DE ARCOS und 4.00 144.29 577.1506.04.00 CERRAMIENTO VERTICAL PARA PISCINA Y PATERA

06.04.02 COBERTURA DE POLICARBONATO PARA CERRAMIENTO DETECHO m2 680.00 57.53 39120.40

f INSTALACIONES SANITARIAS Y ELECTRICAS DE PISCINA -PATERA - TRIBUNAS 225420.81

01.00.00 SANITARIAS01.01.00 REDES SANITARIAS01.01.01 EXCAVACION DE ZANJAS PARA REDES m 135.00 25.24 3407.4001.01.02 RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO (manual) m 135.00 29.85 4029.7501.01.03 CAMA DE ARENA m 135.00 24.41 3295.3501.01.04 BUZON DE REGISTRO und 10.00 175.85 1758.5001.01.05 TUBERIAS Y ACCESORIOS cjt 1.00 3560.00 3560.0001.02.00 BOMBAS Y ACCESORIOS PARA CISTERNA01.02.01 BOMBAS CENTRIFUGAS und 2.00 750.00 1500.0001.02.02 TANQUE ELEVADO Y ACCESORIOS cjt 1.00 800.00 800.0001.02.03 ACCESORIOS PARA CISTERNA cjt 1.00 1250.00 1250.0001.03.00 EQUIPO DE FILTRADO Y RECIRCULACION PARA PISCINA01.03.01 ELECTROBOMBA DE 4HP und 3.00 2100.00 6300.0001.03.02 TANQUE DE FILTRADO PISCINA und 3.00 1450.00 4350.0001.03.03 TUBERIAS Y ACCESORIOS SANITARIOS cjt 1.00 17500.00 17500.0001.04.00 EQUIPO DE FILTRADO PARA PATERA01.04.01 ELECTROBOMBA DE 1HP und 2.00 560.00 1120.0001.04.02 TANQUE DE FILTRADO PARA PATERA und 1.00 650.00 650.0001.04.03 TUBERIAS Y ACCESORIOS SANITARIOS cjt 1.00 4215.00 4215.0001.05.00 SISTEMA DE CALEFACCION01.05.01 CALENTADORES DE AGUA und 3.00 14500.00 43500.0001.05.02 SISTEMA CLIMATIZADOR und 1.00 77000.00 77000.0002.00.00 SISTEMA DE INST. ELECTRICAS02.01.00 REDES ELECTRICAS01.01.01 EXCAVACION DE ZANJAS PARA REDES m 65.00 21.24 1380.6001.01.02 RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO (manual) m 65.00 25.85 1680.2501.01.03 CINTA SEÑALIZADORA m 65.00 12.15 789.7501.01.04 BUZON DE REGISTRO und 6.00 215.00 1290.0001.01.05 CONDUCTOR ELECTRICO Y TUBERIA PVC m 65.00 21.48 1396.20

01.01.06 INTERRUPTORES, TOMACORRIENTES Y LUMINARIAS ENSS.HH. cjt 1.00 6500.00 6500.00

01.01.07 TABLEROS DE DISTRIBUCION cjt 1.00 7500.00 7500.0001.01.08 POSTES CON REFLECTORES (Iluminancion de losa deportiva) und 8.00 1157.72 9261.7601.01.09 REFLECTORES und 35.00 450.00 15750.0002.02.00 SISTEMA DE EMERGENCIA02.02.01 DETECTORES DE HUMO UND 25.00 85.45 2136.2502.02.02 CENTRAL CONTRAINCENDIO CJT 1.00 3500.00 3500.00

g PRIMER PISO (VESTIDORES - SERVICIOS HIGIENICOS - AREAADMINISTRATIVA) 110409.57

01.00.00 MOVIMIENTO DE TIERRA01.01.00 EXCAVACION DE ZANJAS m3 58.50 24.00 1404.0001.02.00 RELLENO CON MATERIAL PROPIO m3 11.70 37.00 432.9001.03.00 ACARREO Y ELIMINACION m3 87.75 27.00 2369.2502.00.00 CONCRETO SIMPLE02.01.00 CIMIENTOS CORRIDOS m3 46.80 144.28 6752.3002.02.00 SOBRECIMIENTOS m3 5.85 215.63 1261.4402.03.00 ENCOFRADO DE SOBRECIMIENTOS m2 85.80 30.20 2591.1602.04.00 FALSO PISO m2 105.00 23.81 2500.0503.00.00 CONCRETO ARMADO03.01.00 COLUMNAS03.01.01 CONCRETOfć=210kg/cm2 m3 4.05 433.39 1755.2303.01.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 45.00 35.00 1575.0003.01.03 ACERO ESTRUCTURAL kg 648.00 4.60 2980.8003.02.00 VIGAS03.02.01 CONCRETOfć=210kg/cm2 m3 9.75 433.39 4225.5503.02.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 87.75 35.00 3071.2503.02.03 ACERO ESTRUCTURAL kg 1170.00 4.60 5382.0003.03.00 LOSA ALIGERADA03.03.01 CONCRETOfć=210kg/cm2 m3 9.63 433.39 4173.5503.03.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 107.00 35.00 3745.0003.03.03 ACERO ESTRUCTURAL kg 620.60 4.60 2854.7603.03.04 LADRILLOS DE TECHO und 910.00 4.84 4404.4004.00.00 ACABADOS04.01.00 MURO DE ALBAÑILERIA DE SOGA m2 187.20 48.91 9155.95


55

04.02.00 TARREJEO DE MUROS INTERIORES Y EXTERIORES m2 374.40 16.88 6319.8704.03.00 TARRAJEO DE COLUMNAS Y VIGAS m2 132.75 18.78 2493.0504.04.00 ZOCALO CERAMICO m2 145.45 54.14 7874.6604.05.00 PISO CERAMICO m2 105.00 54.14 5684.7004.06.00 BARANDA METALICA m 22.00 135.00 2970.0004.07.00 APARATOS SANITARIOS (INCLUYE COLOCACION) und 10.00 385.00 3850.0004.08.00 ACCESORIOS SANITARIOS (INCLUYE COLOCACION) und 14.00 105.00 1470.00



h SEGUNDO PISO (SNAK BAR - SERVICIOS HIGIENICOS –COCINA, SUM Y DEPOSITO) 49556.58

03.00.00 CONCRETO ARMADO03.01.00 COLUMNAS03.01.01 CONCRETOf´c=210kg/cm2 m3 2.16 433.39 936.1203.01.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 54.00 35.00 1890.0003.01.03 ACERO ESTRUCTURAL kg 345.60 4.60 1589.7603.02.00 VIGAS03.02.01 CONCRETOf´c=210kg/cm2 m3 4.50 433.39 1950.2603.02.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 40.50 35.00 1417.5003.02.03 ACERO ESTRUCTURAL kg 540.00 4.60 2484.0004.00.00 ACABADOS04.01.00 MURO DE ALBAÑILERIA DE SOGA m2 108.00 48.91 5282.2804.02.00 TARREJEO DE MUROS INTERIORES Y EXTERIORES m2 216.00 16.88 3646.0804.03.00 TARRAJEO DE COLUMNAS Y VIGAS m2 94.50 18.78 1774.7104.04.00 PISO CERAMICO m2 105.00 54.14 5684.7004.05.00 BARANDA METALICA m 22.00 135.00 2970.0004.06.00 ESCALERA METALICA und 1.00 4580.00 4580.0004.07.00 APARATOS SANITARIOS (INCLUYE COLOCACION) und 4.00 385.00 1540.0004.08.00 ACCESORIOS SANITARIOS (INCLUYE COLOCACION) und 3.00 105.00 315.00



i OBRAS COMPLEMENTARIAS 12290.3301.00.00 VEREDAS Y RAMPAS01.01.00 CORTE DE TERRENO A NIVEL DE SUBRASANTE m2 45.00 5.99 269.5501.02.00 MEJORAMIENTO DE SUBRASANTE m2 45.00 11.26 506.70


01.04.00 BASE GRANULAR PARA VEREDAS Y RAMPAS m2 45.00 7.26 326.7001.05.00 VEREDAS DE CONCRETO m2 45.00 45.10 2029.5001.06.00 RAMPAS DE CONCRETO m2 5.00 48.03 240.1501.07.00 SARDINELES m3 2.10 273.49 574.3302.00.00 AREAS VERDES (JARDINERIA, ARBOLES)02.01.00 CORTE DE TERRENO A NIVEL DE SUBRASANTE m2 35.00 5.99 209.65

02.02.00 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE (con equipo D=10Km) m3 8.75 27.00 236.25

02.03.00 RELLENO CON TIERRA DE CHACRA m2 35.00 7.50 262.5002.04.00 JARDINES Y PLANTAS ORNAMENTALES m2 35.00 3.75 131.2503.00.00 MOBILIARIO URBANO03.01.00 SEÑALIZACION (LETREROS ) GLB 1.00 5400.00 5400.0003.02.00 TACHOS DE BASURA und 10.00 180.00 1800.00

Costo Directo S/. 39,702.16

Gastos Generales (10%) 83,970.22

Utilidad (10%) 83,970.22

Subtotal 1,007,642.59

IGV (18%) 181,375.67

Presupuesto Total Obras S/. 1,189,018.25

INTANGIBLESEXPEDIENTE TÉCNICO und 0.03 S/. 35,670.55SUPERVISIÓN global 0.02 S/. 23,780.37


56

TOTAL INVERSIÓN S/. 1,248,469.17


57

Anexo 05: Costos Sociales de la Alternativa 1 y Alternativa 2

S10

ALTERNATIVA 1 SETIEMBRE 2011

Estudio INSTALACIÓN DE PISCINA MUNICIPAL -JESÚS MARÍAClienteDepartamento LIMA Provincia

Item Descripción Und Total FC Parcial Social Sub-total

ACONSTRUCCION DE PISCINATEMPERADA MUNICIPAL DEL DISTRITODE JESUS MARÍA

796834.68675283.62

a OBRAS PROVISIONALES Y TRABAJOSPRELIMINARES 20353.06 17248.36

01.00.00 OBRAS PROVISIONALES

01.01.00 TRANSPORTE DE MATERIALES YEQUIPOS A OBRA cjt 0.85 3813.56

01.02.00 CERCO PERIMETRICO PROVISIONAL m 0.85 1729.66

01.03.00 ALMACEN DE MATERIALES, CASETADE VIGILANCIA Y OFICINA m2 0.85 1481.57

01.04.00 CARTEL DE IDENTIFICACION DE LAOBRA und 0.85 720.34

02.00.00 TRABAJOS PRELIMINARES

02.01.00 NIVELACION, TRAZO Y REPLANTEOCON EQUIPO m2 0.85 1505.08

02.02.00 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL m2 0.85 1255.9302.03.00 DESMONTAJES Y DEMOLICIONES

02.03.01 DESMONTAJES DE EQUIPOSEXISTENTES GLB 0.85 2118.64

02.03.02 DEMOLICION DE CIMENTACION m3 0.85 1848.2802.03.03 DEMOLICION DE SOBRECIMIENTO m3 0.85 341.6102.03.04 DEMOLICION DE MUROS m2 0.85 961.0202.03.05 DEMOLICION DE COLUMNAS Y VIGAS m3 0.85 379.1502.03.06 DEMOLICION DE VEREDAS EXISTENTES m2 0.85 226.06

02.03.07 ELIMINACION DE DESMONTAJE YDEMOLICIONES m3 0.85 867.46

b PISCINA 147259.49 124796.1701.00.00 MOVIMIENTO DE TIERRAS

03.01.00 CORTE DE TERRENO A NIVEL DESUBRASANTE m3 0.85 5271.03

03.03.00 CONFORMACION Y COMPACTACION DERASANTE m2 0.85 3691.53

03.02.00 ELIMINACION DE MATERIALEXCEDENTE (con equipo a D=5km) m3 0.85 11125.83

02.00.00 CONCRETO ARMADO02.01.00 PLACAS02.01.01 CONCRETOfć=210kg/cm2 m3 0.85 8116.8802.01.02 ACERO ESTRUCTURAL kg 0.85 8771.1902.01.03 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 0.85 4030.9302.02.00 LOSA MACIZA02.02.01 CONCRETOfć=210kg/cm2 m3 0.85 12674.0302.02.02 ACERO ESTRUCTURAL kg 0.85 14267.8002.02.03 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 0.85 2669.4902.03.00 CISTERNA DE COMPENSACION02.03.01 CONCRETOfć=210kg/cm2 m3 0.85 1175.2902.03.02 ACERO ESTRUCTURAL kg 0.85 2183.0502.03.03 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 0.85 967.4203.00.00 ACABADOS

03.01.00 TARRAJEO EN PAREDES Y PISO DEPISCINA m2 0.85 5095.34

03.02.00 JUNTA ASFALTICA DE e=1" m 0.85 564.0703.03.00 CERAMICO PARA PISCINA m2 0.85 17665.68

03.04.00 PISO CERAMICO EN PERIMETRO DEPISCINA m2 0.85 14132.54

03.05.00 CANALETAS EN PERIMETRO DEPISCINA CON REJILLAS DE PVC m 0.85 9562.71

03.06.00 BARANDAS METALICAS und 0.85 1454.24

03.07.00 POYO DE CONCRETO PARA SALTO DENATACION und 0.85 1377.12

c PATERA 12048.14 10210.2901.00.00 MOVIMIENTO DE TIERRAS


04.03.00 CONFORMACION Y COMPACTACION DE m2 0.85 110.75


58

RASANTE


02.00.00 CONCRETO ARMADO02.01.00 PLACAS Y LOSA MACIZA04.04.00 CONCRETOfć=210kg/cm2 m3 0.85 2846.4204.05.00 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 0.85 1363.7104.06.00 ACERO ESTRUCTURAL kg 0.85 498.9803.00.00 ACABADOS04.07.00 TARRAJEO m2 0.85 457.8004.08.00 MAYOLICA PARA PISCINA m2 0.85 1339.7404.09.00 PISO TERRAZO EN PERIMETRO m2 0.85 458.81

04.10.00 REJILLAS DE PVC EN PERIMETRO DEPISCINA m 0.85 2603.39

d TRIBUNAS DE CONCRETO 43802.65 37120.8901.00.00 MOVIMIENTO DE TIERRAS


04.03.00 CONFORMACION Y COMPACTACION DERASANTE m2 0.85 110.75

01.02.00 EXCAVACION DE ZANJAS m3 0.85 192.20


02.00.00 CONCRETO SIMPLE02.01.00 SOLADOS DE CONCRETO m2 0.85 202.8802.02.00 CIMIENTOS CORRIDOS m3 0.85 1155.4602.03.00 SOBRECIMIENTOS m3 0.85 131.5702.04.00 ENCOFRADO DE SOBRECIMIENTOS m2 0.85 276.4102.05.00 FALSO PISO m2 0.85 928.1903.00.00 CONCRETO ARMADO03.01.00 GRADERIAS03.01.01 CONCRETOfć=210kg/cm2 m3 0.85 8263.7903.01.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 0.85 3762.2003.01.03 ACERO ESTRUCTURAL kg 0.85 7894.0703.02.00 VIGAS03.02.01 CONCRETOfć=210kg/cm2 m3 0.85 1928.2203.02.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 0.85 1245.7603.02.03 ACERO ESTRUCTURAL kg 0.85 2455.9304.00.00 ACABADOS04.01.00 MUROS DE ALBAÑILERIA DE SOGA m2 0.85 746.0804.02.00 SOLAQUEO DE GRADERIAS m2 0.85 781.02

04.03.00 TARRAJEO DE INTERIORES YEXTERIORES m2 0.85 514.98

04.04.00 PISO DE CEMENTO PULIDO m2 0.85 1187.8104.05.00 BARANDA METALICAS m 0.85 1830.51

04.06.00 PINTURA EN MUROS INTERIORES YEXTERIORES (INCLUYE EMPASTE) m2 0.85 366.10

04.07.00 PINTURA DE ALTO TRANSITO m2 0.85 1552.54

eESTRUCTURA METALICA PARACERRAMIENTO DE PISCINA Y CERCOPERIMETRICO

195694.05165842.42

01.00.00 DEMOLICION Y DESMONTAJES

01.01.00 DEMOLICION DE MUROS DEALBAÑILERIA m2 0.85 91.37

01.02.00 DEMOLICION DE CIMIENTO YSOBRECIMIENTOS m3 0.85 52.63

01.03.00 ACARREO Y ELIMINACION m3 0.85 94.3402.00.00 MOVIMIENTO DE TIERRA02.01.00 EXCAVACION DE ZANJAS m3 0.85 948.9402.02.00 RELLENO CON MATERIAL PROPIO m3 0.85 487.6502.03.00 ACARREO Y ELIMINACION m3 0.85 1779.2503.00.00 CONCRETO SIMPLE03.01.00 SOLADOS DE CONCRETO m2 0.85 782.5404.00.00 CONCRETO ARMADO04.01.00 ZAPATAS04.01.01 CONCRETOfć=210kg/cm2 m3 0.85 6107.0404.01.02 ACERO ESTRUCTURAL kg 0.85 3031.3204.01.03 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 0.85 2562.7104.02.00 COLUMNAS04.02.01 CONCRETOfć=210kg/cm2 m3 0.85 3966.6204.02.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 0.85 4449.1504.02.03 ACERO ESTRUCTURAL kg 0.85 6736.2704.03.00 VIGAS04.03.01 CONCRETOfć=210kg/cm2 m3 0.85 2295.50


59

04.03.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 0.85 3322.0304.03.03 ACERO ESTRUCTURAL kg 0.85 2923.7305.00.00 ACABADOS05.01.00 MURO DE ALBAÑILERIA DE SOGA m2 0.85 746.08

05.02.00 TARREJEO DE MUROS INTERIORES YEXTERIORES m2 0.85 514.98

05.03.00 TARRAJEO DE COLUMNAS Y VIGAS m2 0.85 4169.80


06.00.00 ESTRUCTURA METALICA06.01.00 COLUMNAS Y TEMPLADORES06.01.01 COLUMNAS METALICAS und 0.85 9675.2506.01.02 TEMPLADORES LATERALES par 0.85 2594.4906.02.00 TIJERALES PRINCIPALES06.02.01 TIJERALES und 0.85 24248.6406.02.02 VIGUETAS und 0.85 37946.3106.02.03 ARRIOSTRES DE VIGUETAS und 0.85 1133.9006.02.04 ARRIOSTRES DE ARCOS und 0.85 1711.1406.03.00 TIJERALES SECUNDARIOS06.03.01 TIJERALES und 0.85 3498.8106.03.02 CORREAS und 0.85 1035.6406.03.03 TEMPLADORES DE CORREA und 0.85 557.3506.03.04 ARRIOSTRE DE ARCOS und 0.85 489.11

06.04.00 CERRAMIENTO VERTICAL PARAPISCINA Y PATERA

06.04.01 CERRAMIENTO VERTICAL CONPOLICARBONATO DE 8mm m2 0.85 1706.40

06.04.02 COBERTURA DE POLICARBONATOPARA CERRAMIENTO DE TECHO m2 0.85 33152.88

fINSTALACIONES SANITARIAS YELECTRICAS DE PISCINA - PATERA -TRIBUNAS

205420.81174085.43

01.00.00 SANITARIAS01.01.00 REDES SANITARIAS01.01.01 EXCAVACION DE ZANJAS PARA REDES m 0.85 2887.63

01.01.02 RELLENO COMPACTADO CONMATERIAL PROPIO (manual) m 0.85 3415.04

01.01.03 CAMA DE ARENA m 0.85 2792.6701.01.04 BUZON DE REGISTRO und 0.85 1490.2501.01.05 TUBERIAS Y ACCESORIOS cjt 0.85 3016.95

01.02.00 BOMBAS Y ACCESORIOS PARACISTERNA

01.02.01 BOMBAS CENTRIFUGAS und 0.85 1271.1901.02.02 TANQUE ELEVADO Y ACCESORIOS cjt 0.85 677.9701.02.03 ACCESORIOS PARA CISTERNA cjt 0.85 1059.32

01.03.00 EQUIPO DE FILTRADO YRECIRCULACION PARA PISCINA

01.03.01 ELECTROBOMBA DE 4HP und 0.85 5338.9801.03.02 TANQUE DE FILTRADO PISCINA und 0.85 3686.4401.03.03 TUBERIAS Y ACCESORIOS SANITARIOS cjt 0.85 14830.5101.04.00 EQUIPO DE FILTRADO PARA PATERA01.04.01 ELECTROBOMBA DE 1HP und 0.85 949.1501.04.02 TANQUE DE FILTRADO PARA PATERA und 0.85 550.8501.04.03 TUBERIAS Y ACCESORIOS SANITARIOS cjt 0.85 3572.0301.05.00 SISTEMA DE CALEFACCION01.05.01 CALENTADORES DE AGUA und 0.85 36864.4101.05.02 SISTEMA CLIMATIZADOR und 0.85 48305.0802.00.00 SISTEMA DE INST. ELECTRICAS02.01.00 REDES ELECTRICAS01.01.01 EXCAVACION DE ZANJAS PARA REDES m 0.85 1170.00

01.01.02 RELLENO COMPACTADO CONMATERIAL PROPIO (manual) m 0.85 1423.94

01.01.03 CINTA SEÑALIZADORA m 0.85 669.2801.01.04 BUZON DE REGISTRO und 0.85 1093.22

01.01.05 CONDUCTOR ELECTRICO Y TUBERIAPVC m 0.85 1183.22

01.01.06 INTERRUPTORES, TOMACORRIENTES YLUMINARIAS EN SS.HH. cjt 0.85 5508.47

01.01.07 TABLEROS DE DISTRIBUCION cjt 0.85 6355.93

01.01.08 POSTES CON REFLECTORES(Iluminancion de losa deportiva) und 0.85 7848.95

01.01.09 REFLECTORES und 0.85 13347.4602.02.00 SISTEMA DE EMERGENCIA02.02.01 DETECTORES DE HUMO UND 0.85 1810.3802.02.02 CENTRAL CONTRAINCENDIO CJT 0.85 2966.10


60

gPRIMER PISO (VESTIDORES -SERVICIOS HIGIENICOS - AREAADMINISTRATIVA)

110409.5793567.43

01.00.00 MOVIMIENTO DE TIERRA01.01.00 EXCAVACION DE ZANJAS m3 0.85 1189.8301.02.00 RELLENO CON MATERIAL PROPIO m3 0.85 366.8601.03.00 ACARREO Y ELIMINACION m3 0.85 2007.8402.00.00 CONCRETO SIMPLE02.01.00 CIMIENTOS CORRIDOS m3 0.85 5722.2902.02.00 SOBRECIMIENTOS m3 0.85 1069.0102.03.00 ENCOFRADO DE SOBRECIMIENTOS m2 0.85 2195.9002.04.00 FALSO PISO m2 0.85 2118.6903.00.00 CONCRETO ARMADO03.01.00 COLUMNAS03.01.01 CONCRETOfć=210kg/cm2 m3 0.85 1487.4803.01.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 0.85 1334.7503.01.03 ACERO ESTRUCTURAL kg 0.85 2526.1003.02.00 VIGAS03.02.01 CONCRETOfć=210kg/cm2 m3 0.85 3580.9803.02.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 0.85 2602.7503.02.03 ACERO ESTRUCTURAL kg 0.85 4561.0203.03.00 LOSA ALIGERADA03.03.01 CONCRETOfć=210kg/cm2 m3 0.85 3536.9003.03.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 0.85 3173.7303.03.03 ACERO ESTRUCTURAL kg 0.85 2419.2903.03.04 LADRILLOS DE TECHO und 0.85 3732.5404.00.00 ACABADOS04.01.00 MURO DE ALBAÑILERIA DE SOGA m2 0.85 7759.28


04.03.00 TARRAJEO DE COLUMNAS Y VIGAS m2 0.85 2112.7504.04.00 ZOCALO CERAMICO m2 0.85 6673.4404.05.00 PISO CERAMICO m2 0.85 4817.5404.06.00 BARANDA METALICA m 0.85 2516.95

04.07.00 APARATOS SANITARIOS (INCLUYECOLOCACION) und 0.85 3262.71

04.08.00 ACCESORIOS SANITARIOS (INCLUYECOLOCACION) und 0.85 1245.76


05.00.00 INSTALACIONES SANITARIAS glb 0.85 4642.7506.00.00 INSTALACIONES ELECTRICAS glb 0.85 6396.99

hSEGUNDO PISO (SNAK BAR -SERVICIOS HIGIENICOS – COCINA, SUMY DEPOSITO)

49556.5841997.10

03.00.00 CONCRETO ARMADO03.01.00 COLUMNAS03.01.01 CONCRETOfć=210kg/cm2 m3 0.85 793.3203.01.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 0.85 1601.6903.01.03 ACERO ESTRUCTURAL kg 0.85 1347.2503.02.00 VIGAS03.02.01 CONCRETOfć=210kg/cm2 m3 0.85 1652.7603.02.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 0.85 1201.2703.02.03 ACERO ESTRUCTURAL kg 0.85 2105.0804.00.00 ACABADOS04.01.00 MURO DE ALBAÑILERIA DE SOGA m2 0.85 4476.51


04.03.00 TARRAJEO DE COLUMNAS Y VIGAS m2 0.85 1503.9904.04.00 PISO CERAMICO m2 0.85 4817.5404.05.00 BARANDA METALICA m 0.85 2516.9504.06.00 ESCALERA METALICA und 0.85 3881.36

04.07.00 APARATOS SANITARIOS (INCLUYECOLOCACION) und 0.85 1305.08

04.08.00 ACCESORIOS SANITARIOS (INCLUYECOLOCACION) und 0.85 266.95


05.00.00 INSTALACIONES SANITARIAS glb 0.85 3482.0706.00.00 INSTALACIONES ELECTRICAS glb 0.85 4797.74

i OBRAS COMPLEMENTARIAS 12290.33 10415.5301.00.00 VEREDAS Y RAMPAS



61

01.02.00 MEJORAMIENTO DE SUBRASANTE m2 0.85 429.41


01.04.00 BASE GRANULAR PARA VEREDAS YRAMPAS m2 0.85 276.86

01.05.00 VEREDAS DE CONCRETO m2 0.85 1719.9201.06.00 RAMPAS DE CONCRETO m2 0.85 203.5201.07.00 SARDINELES m3 0.85 486.72

02.00.00 AREAS VERDES (JARDINERIA,ARBOLES)


02.02.00 ELIMINACION DE MATERIALEXCEDENTE (con equipo D=10 Km) m3 0.85 200.21

02.03.00 RELLENO CON TIERRA DE CHACRA m2 0.85 222.46

02.04.00 JARDINES Y PLANTASORNAMENTALES m2 0.85 111.23

03.00.00 MOBILIARIO URBANO03.01.00 SEÑALIZACION (LETREROS ) GLB 0.85 4576.2703.02.00 TACHOS DE BASURA und 0.85 1525.42

S/.796,834.68 675,283.62

79,683.47 0.85 67528.36

79,683.47 0.85 67528.36

956,201.61 810340.35

172,116.29 0.85 145861.26

S/.1,128,317.90 956,201.61

INTANGIBLESEXPEDIENTETÉCNICO

S/.33,849.54 0.85 28686.05

SUPERVISIÓNS/.22,566.36 0.85 19124.03

TOTAL INVERSIÓN SOCIAL S/. 1,184,733.80 1,004,011.69

ESTUDIO DE PREINVERSIÓN A NIVEL DE PERFIL DEL PROYECTO “INSTALACIÓN DE LA PISCINA MUNICIPAL DEL DISTRITO DE JESÚS MARÍA”

62

S10


Estudio INSTALACIÓN DE PISCINA MUNICIPAL -JESÚS MARÍA

ClienteDepartamento LIMA Provincia Distrito JESUS MARIA

Item Descripción Und Metrado P.U. Parcial Total FC Parcial Social Total

A CONSTRUCCION DE PISCINA TEMPERADA MUNICIPALDEL DISTRITO DE JESUS MARÍA 839702.16 711612.00

a OBRAS PROVISIONALES Y TRABAJOS PRELIMINARES 20353.06 17248.3601.00.00 OBRAS PROVISIONALES01.01.00 TRANSPORTE DE MATERIALES Y EQUIPOS A OBRA cjt 1.00 4500.00 4500.00 0.85 3813.5601.02.00 CERCO PERIMETRICO PROVISIONAL m 100.00 20.41 2041.00 0.85 1729.66

01.03.00 ALMACEN DE MATERIALES, CASETA DE VIGILANCIA YOFICINA m2 25.00 69.93 1748.25 0.85 1481.57

01.04.00 CARTEL DE IDENTIFICACION DE LA OBRA und 1.00 850.00 850.00 0.85 720.3402.00.00 TRABAJOS PRELIMINARES02.01.00 NIVELACION, TRAZO Y REPLANTEO CON EQUIPO m2 600.00 2.96 1776.00 0.85 1505.0802.02.00 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL m2 600.00 2.47 1482.00 0.85 1255.9302.03.00 DESMONTAJES Y DEMOLICIONES02.03.01 DESMONTAJES DE EQUIPOS EXISTENTES GLB 1.00 2500.00 2500.00 0.85 2118.6402.03.02 DEMOLICION DE CIMENTACION m3 9.00 242.33 2180.97 0.85 1848.2802.03.03 DEMOLICION DE SOBRECIMIENTO m3 1.50 268.73 403.10 0.85 341.6102.03.04 DEMOLICION DE MUROS m2 84.00 13.50 1134.00 0.85 961.0202.03.05 DEMOLICION DE COLUMNAS Y VIGAS m3 1.31 340.87 447.39 0.85 379.1502.03.06 DEMOLICION DE VEREDAS EXISTENTES m2 25.00 10.67 266.75 0.85 226.0602.03.07 ELIMINACION DE DESMONTAJE Y DEMOLICIONES m3 37.91 27.00 1023.60 0.85 867.46

b PISCINA 147259.49 124796.1701.00.00 MOVIMIENTO DE TIERRAS03.01.00 CORTE DE TERRENO A NIVEL DE SUBRASANTE m3 405.20 15.35 6219.82 0.85 5271.0303.03.00 CONFORMACION Y COMPACTACION DE RASANTE m2 600.00 7.26 4356.00 0.85 3691.53

03.02.00 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE (con equipo aD=5km) m3 486.24 27.00 13128.48 0.85 11125.83

02.00.00 CONCRETO ARMADO02.01.00 PLACAS


63

02.01.01 CONCRETOfć=210kg/cm2 m3 22.10 433.39 9577.92 0.85 8116.8802.01.02 ACERO ESTRUCTURAL kg 2250.00 4.60 10350.00 0.85 8771.1902.01.03 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 112.50 42.28 4756.50 0.85 4030.9302.02.00 LOSA MACIZA02.02.01 CONCRETOfć=210kg/cm2 m3 52.90 282.71 14955.36 0.85 12674.0302.02.02 ACERO ESTRUCTURAL kg 3660.00 4.60 16836.00 0.85 14267.8002.02.03 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 90.00 35.00 3150.00 0.85 2669.4902.03.00 CISTERNA DE COMPENSACION02.03.01 CONCRETOfć=210kg/cm2 m3 3.20 433.39 1386.85 0.85 1175.2902.03.02 ACERO ESTRUCTURAL kg 560.00 4.60 2576.00 0.85 2183.0502.03.03 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 27.00 42.28 1141.56 0.85 967.4203.00.00 ACABADOS03.01.00 TARRAJEO EN PAREDES Y PISO DE PISCINA m2 325.00 18.50 6012.50 0.85 5095.3403.02.00 JUNTA ASFALTICA DE e=1" m 52.00 12.80 665.60 0.85 564.0703.03.00 CERAMICO PARA PISCINA m2 325.00 64.14 20845.50 0.85 17665.6803.04.00 PISO CERAMICO EN PERIMETRO DE PISCINA m2 260.00 64.14 16676.40 0.85 14132.54

03.05.00 CANALETAS EN PERIMETRO DE PISCINA CON REJILLASDE PVC m 52.00 217.00 11284.00 0.85 9562.71

03.06.00 BARANDAS METALICAS und 3.00 572.00 1716.00 0.85 1454.2403.07.00 POYO DE CONCRETO PARA SALTO DE NATACION und 5.00 325.00 1625.00 0.85 1377.12

c PATERA 12048.14 10210.2901.00.00 MOVIMIENTO DE TIERRAS04.01.00 CORTE DE TERRENO A NIVEL DE SUBRASANTE m2 18.00 15.35 276.30 0.85 234.1504.03.00 CONFORMACION Y COMPACTACION DE RASANTE m2 18.00 7.26 130.68 0.85 110.75


02.00.00 CONCRETO ARMADO02.01.00 PLACAS Y LOSA MACIZA04.04.00 CONCRETOfć=210kg/cm2 m3 7.75 433.39 3358.77 0.85 2846.4204.05.00 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 38.06 42.28 1609.18 0.85 1363.7104.06.00 ACERO ESTRUCTURAL kg 128.00 4.60 588.80 0.85 498.9803.00.00 ACABADOS04.07.00 TARRAJEO m2 29.20 18.50 540.20 0.85 457.8004.08.00 MAYOLICA PARA PISCINA m2 29.20 54.14 1580.89 0.85 1339.7404.09.00 PISO TERRAZO EN PERIMETRO m2 10.00 54.14 541.40 0.85 458.8104.10.00 REJILLAS DE PVC EN PERIMETRO DE PISCINA m 16.00 192.00 3072.00 0.85 2603.39

d TRIBUNAS DE CONCRETO 43802.65 37120.8901.00.00 MOVIMIENTO DE TIERRAS01.01.00 CORTE DE TERRENO A NIVEL DE SUBRASANTE m3 31.82 15.35 488.47 0.85 413.9604.03.00 CONFORMACION Y COMPACTACION DE RASANTE m2 18.00 7.26 130.68 0.85 110.7501.02.00 EXCAVACION DE ZANJAS m3 9.45 24.00 226.80 0.85 192.20



64

02.00.00 CONCRETO SIMPLE02.01.00 SOLADOS DE CONCRETO m2 12.60 19.00 239.40 0.85 202.8802.02.00 CIMIENTOS CORRIDOS m3 9.45 144.28 1363.45 0.85 1155.4602.03.00 SOBRECIMIENTOS m3 0.72 215.63 155.25 0.85 131.5702.04.00 ENCOFRADO DE SOBRECIMIENTOS m2 10.80 30.20 326.16 0.85 276.4102.05.00 FALSO PISO m2 46.00 23.81 1095.26 0.85 928.1903.00.00 CONCRETO ARMADO03.01.00 GRADERIAS03.01.01 CONCRETOfć=210kg/cm2 m3 22.50 433.39 9751.28 0.85 8263.7903.01.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 105.00 42.28 4439.40 0.85 3762.2003.01.03 ACERO ESTRUCTURAL kg 2025.00 4.60 9315.00 0.85 7894.0703.02.00 VIGAS03.02.01 CONCRETOfć=210kg/cm2 m3 5.25 433.39 2275.30 0.85 1928.2203.02.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 42.00 35.00 1470.00 0.85 1245.7603.02.03 ACERO ESTRUCTURAL kg 630.00 4.60 2898.00 0.85 2455.9304.00.00 ACABADOS04.01.00 MUROS DE ALBAÑILERIA DE SOGA m2 18.00 48.91 880.38 0.85 746.0804.02.00 SOLAQUEO DE GRADERIAS m2 120.00 7.68 921.60 0.85 781.0204.03.00 TARRAJEO DE INTERIORES Y EXTERIORES m2 36.00 16.88 607.68 0.85 514.9804.04.00 PISO DE CEMENTO PULIDO m2 46.00 30.47 1401.62 0.85 1187.8104.05.00 BARANDA METALICAS m 16.00 135.00 2160.00 0.85 1830.51

04.06.00 PINTURA EN MUROS INTERIORES Y EXTERIORES(INCLUYE EMPASTE) m2 36.00 12.00 432.00 0.85 366.10

04.07.00 PINTURA DE ALTO TRANSITO m2 40.00 45.80 1832.00 0.85 1552.54

e ESTRUCTURA METALICA PARA CERRAMIENTO DEPISCINA Y CERCO PERIMETRICO 218561.53 185221.64

01.00.00 DEMOLICION Y DESMONTAJES01.01.00 DEMOLICION DE MUROS DE ALBAÑILERIA m2 18.00 5.99 107.82 0.85 91.3701.02.00 DEMOLICION DE CIMIENTO Y SOBRECIMIENTOS m3 10.37 5.99 62.10 0.85 52.6301.03.00 ACARREO Y ELIMINACION m3 18.59 5.99 111.32 0.85 94.3402.00.00 MOVIMIENTO DE TIERRA02.01.00 EXCAVACION DE ZANJAS m3 46.66 24.00 1119.74 0.85 948.9402.02.00 RELLENO CON MATERIAL PROPIO m3 15.55 37.00 575.42 0.85 487.6502.03.00 ACARREO Y ELIMINACION m3 77.76 27.00 2099.52 0.85 1779.2503.00.00 CONCRETO SIMPLE03.01.00 SOLADOS DE CONCRETO m2 48.60 19.00 923.40 0.85 782.5404.00.00 CONCRETO ARMADO04.01.00 ZAPATAS04.01.01 CONCRETOfć=210kg/cm2 m3 29.16 247.13 7206.31 0.85 6107.0404.01.02 ACERO ESTRUCTURAL kg 777.60 4.60 3576.96 0.85 3031.3204.01.03 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 86.40 35.00 3024.00 0.85 2562.7104.02.00 COLUMNAS04.02.01 CONCRETOfć=210kg/cm2 m3 12.96 433.39 5616.73 0.85 4759.9404.02.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 180.00 35.00 6300.00 0.85 5338.98


65

04.02.03 ACERO ESTRUCTURAL kg 2073.60 4.60 9538.56 0.85 8083.5304.03.00 VIGAS04.03.01 CONCRETOf´c=210kg/cm2 m3 12.50 433.39 5417.38 0.85 4591.0004.03.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 224.00 35.00 7840.00 0.85 6644.0704.03.03 ACERO ESTRUCTURAL kg 1500.00 4.60 6900.00 0.85 5847.4605.00.00 ACABADOS05.01.00 MURO DE ALBAÑILERIA DE SOGA m2 218.00 48.91 10662.38 0.85 9035.9205.02.00 TARREJEO DE MUROS INTERIORES Y EXTERIORES m2 436.00 16.88 7359.68 0.85 6237.0205.03.00 TARRAJEO DE COLUMNAS Y VIGAS m2 404.00 18.78 7587.12 0.85 6429.76


06.00.00 ESTRUCTURA METALICA06.02.00 TIJERALES PRINCIPALES06.02.01 TIJERALES und 6.00 4768.90 28613.40 0.85 24248.6406.02.02 VIGUETAS und 12.00 3731.39 44776.65 0.85 37946.3106.02.03 ARRIOSTRES DE VIGUETAS und 24.00 55.75 1338.00 0.85 1133.9006.02.04 ARRIOSTRES DE ARCOS und 12.00 168.26 2019.15 0.85 1711.1406.03.00 TIJERALES SECUNDARIOS06.03.01 TIJERALES und 4.00 1032.15 4128.60 0.85 3498.8106.03.02 CORREAS und 4.00 305.51 1222.05 0.85 1035.6406.03.03 TEMPLADORES DE CORREA und 6.00 109.61 657.68 0.85 557.3506.03.04 ARRIOSTRE DE ARCOS und 4.00 144.29 577.15 0.85 489.1106.04.00 CERRAMIENTO VERTICAL PARA PISCINA Y PATERA

06.04.02 COBERTURA DE POLICARBONATO PARA CERRAMIENTODE TECHO m2 680.00 57.53 39120.40 0.85 33152.88

f INSTALACIONES SANITARIAS Y ELECTRICAS DE PISCINA- PATERA - TRIBUNAS 225420.81 191034.58

01.00.00 SANITARIAS01.01.00 REDES SANITARIAS01.01.01 EXCAVACION DE ZANJAS PARA REDES m 135.00 25.24 3407.40 0.85 2887.6301.01.02 RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO (manual) m 135.00 29.85 4029.75 0.85 3415.0401.01.03 CAMA DE ARENA m 135.00 24.41 3295.35 0.85 2792.6701.01.04 BUZON DE REGISTRO und 10.00 175.85 1758.50 0.85 1490.2501.01.05 TUBERIAS Y ACCESORIOS cjt 1.00 3560.00 3560.00 0.85 3016.9501.02.00 BOMBAS Y ACCESORIOS PARA CISTERNA01.02.01 BOMBAS CENTRIFUGAS und 2.00 750.00 1500.00 0.85 1271.1901.02.02 TANQUE ELEVADO Y ACCESORIOS cjt 1.00 800.00 800.00 0.85 677.9701.02.03 ACCESORIOS PARA CISTERNA cjt 1.00 1250.00 1250.00 0.85 1059.3201.03.00 EQUIPO DE FILTRADO Y RECIRCULACION PARA PISCINA01.03.01 ELECTROBOMBA DE 4HP und 3.00 2100.00 6300.00 0.85 5338.9801.03.02 TANQUE DE FILTRADO PISCINA und 3.00 1450.00 4350.00 0.85 3686.4401.03.03 TUBERIAS Y ACCESORIOS SANITARIOS cjt 1.00 17500.00 17500.00 0.85 14830.5101.04.00 EQUIPO DE FILTRADO PARA PATERA01.04.01 ELECTROBOMBA DE 1HP und 2.00 560.00 1120.00 0.85 949.15


66

01.04.02 TANQUE DE FILTRADO PARA PATERA und 1.00 650.00 650.00 0.85 550.8501.04.03 TUBERIAS Y ACCESORIOS SANITARIOS cjt 1.00 4215.00 4215.00 0.85 3572.0301.05.00 SISTEMA DE CALEFACCION01.05.01 CALENTADORES DE AGUA und 3.00 14500.00 43500.00 0.85 36864.4101.05.02 SISTEMA CLIMATIZADOR und 1.00 77000.00 77000.00 0.85 65254.2402.00.00 SISTEMA DE INST. ELECTRICAS02.01.00 REDES ELECTRICAS01.01.01 EXCAVACION DE ZANJAS PARA REDES m 65.00 21.24 1380.60 0.85 1170.0001.01.02 RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO (manual) m 65.00 25.85 1680.25 0.85 1423.9401.01.03 CINTA SEÑALIZADORA m 65.00 12.15 789.75 0.85 669.2801.01.04 BUZON DE REGISTRO und 6.00 215.00 1290.00 0.85 1093.2201.01.05 CONDUCTOR ELECTRICO Y TUBERIA PVC m 65.00 21.48 1396.20 0.85 1183.22

01.01.06 INTERRUPTORES, TOMACORRIENTES Y LUMINARIAS ENSS.HH. cjt 1.00 6500.00 6500.00 0.85 5508.47

01.01.07 TABLEROS DE DISTRIBUCION cjt 1.00 7500.00 7500.00 0.85 6355.93

01.01.08 POSTES CON REFLECTORES (Iluminancion de losadeportiva) und 8.00 1157.72 9261.76 0.85 7848.95

01.01.09 REFLECTORES und 35.00 450.00 15750.00 0.85 13347.4602.02.00 SISTEMA DE EMERGENCIA02.02.01 DETECTORES DE HUMO UND 25.00 85.45 2136.25 0.85 1810.3802.02.02 CENTRAL CONTRAINCENDIO CJT 1.00 3500.00 3500.00 0.85 2966.10

g PRIMER PISO (VESTIDORES - SERVICIOS HIGIENICOS -AREA ADMINISTRATIVA) 110409.57 93567.43

01.00.00 MOVIMIENTO DE TIERRA01.01.00 EXCAVACION DE ZANJAS m3 58.50 24.00 1404.00 0.85 1189.8301.02.00 RELLENO CON MATERIAL PROPIO m3 11.70 37.00 432.90 0.85 366.8601.03.00 ACARREO Y ELIMINACION m3 87.75 27.00 2369.25 0.85 2007.8402.00.00 CONCRETO SIMPLE02.01.00 CIMIENTOS CORRIDOS m3 46.80 144.28 6752.30 0.85 5722.2902.02.00 SOBRECIMIENTOS m3 5.85 215.63 1261.44 0.85 1069.0102.03.00 ENCOFRADO DE SOBRECIMIENTOS m2 85.80 30.20 2591.16 0.85 2195.9002.04.00 FALSO PISO m2 105.00 23.81 2500.05 0.85 2118.6903.00.00 CONCRETO ARMADO03.01.00 COLUMNAS03.01.01 CONCRETOfć=210kg/cm2 m3 4.05 433.39 1755.23 0.85 1487.4803.01.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 45.00 35.00 1575.00 0.85 1334.7503.01.03 ACERO ESTRUCTURAL kg 648.00 4.60 2980.80 0.85 2526.1003.02.00 VIGAS03.02.01 CONCRETOfć=210kg/cm2 m3 9.75 433.39 4225.55 0.85 3580.9803.02.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 87.75 35.00 3071.25 0.85 2602.7503.02.03 ACERO ESTRUCTURAL kg 1170.00 4.60 5382.00 0.85 4561.0203.03.00 LOSA ALIGERADA03.03.01 CONCRETOfć=210kg/cm2 m3 9.63 433.39 4173.55 0.85 3536.9003.03.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 107.00 35.00 3745.00 0.85 3173.73


67

03.03.03 ACERO ESTRUCTURAL kg 620.60 4.60 2854.76 0.85 2419.2903.03.04 LADRILLOS DE TECHO und 910.00 4.84 4404.40 0.85 3732.5404.00.00 ACABADOS04.01.00 MURO DE ALBAÑILERIA DE SOGA m2 187.20 48.91 9155.95 0.85 7759.2804.02.00 TARREJEO DE MUROS INTERIORES Y EXTERIORES m2 374.40 16.88 6319.87 0.85 5355.8204.03.00 TARRAJEO DE COLUMNAS Y VIGAS m2 132.75 18.78 2493.05 0.85 2112.7504.04.00 ZOCALO CERAMICO m2 145.45 54.14 7874.66 0.85 6673.4404.05.00 PISO CERAMICO m2 105.00 54.14 5684.70 0.85 4817.5404.06.00 BARANDA METALICA m 22.00 135.00 2970.00 0.85 2516.9504.07.00 APARATOS SANITARIOS (INCLUYE COLOCACION) und 10.00 385.00 3850.00 0.85 3262.7104.08.00 ACCESORIOS SANITARIOS (INCLUYE COLOCACION) und 14.00 105.00 1470.00 0.85 1245.76


05.00.00 INSTALACIONES SANITARIAS glb 1.00 5478.45 5478.45 0.85 4642.7506.00.00 INSTALACIONES ELECTRICAS glb 1.00 7548.45 7548.45 0.85 6396.99

h SEGUNDO PISO (SNAK BAR - SERVICIOS HIGIENICOS –COCINA, SUM Y DEPOSITO) 49556.58 41997.10

03.00.00 CONCRETO ARMADO03.01.00 COLUMNAS03.01.01 CONCRETOf´c=210kg/cm2 m3 2.16 433.39 936.12 0.85 793.3203.01.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 54.00 35.00 1890.00 0.85 1601.6903.01.03 ACERO ESTRUCTURAL kg 345.60 4.60 1589.76 0.85 1347.2503.02.00 VIGAS03.02.01 CONCRETOf´c=210kg/cm2 m3 4.50 433.39 1950.26 0.85 1652.7603.02.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO m2 40.50 35.00 1417.50 0.85 1201.2703.02.03 ACERO ESTRUCTURAL kg 540.00 4.60 2484.00 0.85 2105.0804.00.00 ACABADOS04.01.00 MURO DE ALBAÑILERIA DE SOGA m2 108.00 48.91 5282.28 0.85 4476.5104.02.00 TARREJEO DE MUROS INTERIORES Y EXTERIORES m2 216.00 16.88 3646.08 0.85 3089.9004.03.00 TARRAJEO DE COLUMNAS Y VIGAS m2 94.50 18.78 1774.71 0.85 1503.9904.04.00 PISO CERAMICO m2 105.00 54.14 5684.70 0.85 4817.5404.05.00 BARANDA METALICA m 22.00 135.00 2970.00 0.85 2516.9504.06.00 ESCALERA METALICA und 1.00 4580.00 4580.00 0.85 3881.3604.07.00 APARATOS SANITARIOS (INCLUYE COLOCACION) und 4.00 385.00 1540.00 0.85 1305.0804.08.00 ACCESORIOS SANITARIOS (INCLUYE COLOCACION) und 3.00 105.00 315.00 0.85 266.95


05.00.00 INSTALACIONES SANITARIAS glb 1.00 4108.84 4108.84 0.85 3482.0706.00.00 INSTALACIONES ELECTRICAS glb 1.00 5661.34 5661.34 0.85 4797.74

i OBRAS COMPLEMENTARIAS 12290.33 10415.5301.00.00 VEREDAS Y RAMPAS01.01.00 CORTE DE TERRENO A NIVEL DE SUBRASANTE m2 45.00 5.99 269.55 0.85 228.4301.02.00 MEJORAMIENTO DE SUBRASANTE m2 45.00 11.26 506.70 0.85 429.41


68


01.04.00 BASE GRANULAR PARA VEREDAS Y RAMPAS m2 45.00 7.26 326.70 0.85 276.8601.05.00 VEREDAS DE CONCRETO m2 45.00 45.10 2029.50 0.85 1719.9201.06.00 RAMPAS DE CONCRETO m2 5.00 48.03 240.15 0.85 203.5201.07.00 SARDINELES m3 2.10 273.49 574.33 0.85 486.7202.00.00 AREAS VERDES (JARDINERIA, ARBOLES)02.01.00 CORTE DE TERRENO A NIVEL DE SUBRASANTE m2 35.00 5.99 209.65 0.85 177.67

02.02.00 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE (con equipoD=10 Km) m3 8.75 27.00 236.25 0.85 200.21

02.03.00 RELLENO CON TIERRA DE CHACRA m2 35.00 7.50 262.50 0.85 222.4602.04.00 JARDINES Y PLANTAS ORNAMENTALES m2 35.00 3.75 131.25 0.85 111.2303.00.00 MOBILIARIO URBANO03.01.00 SEÑALIZACION (LETREROS ) GLB 1.00 5400.00 5400.00 0.85 4576.2703.02.00 TACHOS DE BASURA und 10.00 180.00 1800.00 0.85 1525.42

Costo Directo S/. 839,702.16 711,612.00

Gastos Generales (10%) 83,970.22 0.85 71161.20

Utilidad (10%) 83,970.22 0.85 71161.20

Subtotal 1,007,642.59 853,934.40

IGV (18%) 181,375.67 0.85 153708.19

Presupuesto Total obras S/. 1,189,018.25 1,007,642.59

INTANGIBLES

EXPEDIENTE TÉCNICO und 0.03S/.35,670.55 0.85 30229.28

SUPERVISIÓN global 0.02S/.23,780.37 0.85 20152.85

TOTAL INVERSION SOCIALS/.1,248,469.17 1058024.72


69

COSTOS TOTALES DE INVERSIÓN A PRECIOS PRIVADOS

RUBRO

COSTO PRECIOSPRIVADOS

RUBRO


FC

COSTOS PRECIOSSOCIALES

OBRAS PROVISIONALES Y TRABAJOSPRELIMINARES 20,353.06


PISCINA 147,259.49 PISCINA 147,259.49 0.85 124,796.17

PATERA 12,048.14 PATERA 12,048.14 0.85 10,210.29

TRIBUNAS DE CONCRETO 43,802.65 TRIBUNAS DE CONCRETO 43,802.65 0.85 37,120.89ESTRUCTURA METALICA PARACERRAMIENTO DE PISCINA Y CERCOPERIMETRICO 195,694.05

ESTRUCTURA METALICA PARACERRAMIENTO DE PISCINA Y CERCOPERIMETRICO 195,694.05 0.85 165,842.42

INSTALACIONES SANITARIAS Y ELECTRICASDE PISCINA - PATERA - TRIBUNAS 205,420.81

INSTALACIONES SANITARIAS Y ELECTRICASDE PISCINA - PATERA - TRIBUNAS 205,420.81 0.85 174,085.43

PRIMER PISO (VESTIDORES - SERVICIOSHIGIENICOS - AREA ADMINISTRATIVA) 110,409.57


SEGUNDO PISO (SNAK BAR - SERVICIOSHIGIENICOS – COCINA, SUM Y DEPOSITO) 49,556.58

SEGUNDO PISO (SNAK BAR - SERVICIOSHIGIENICOS – COCINA, SUM Y DEPOSITO) 49,556.58 0.85 41,997.10

OBRAS COMPLEMENTARIAS 12,290.33 OBRAS COMPLEMENTARIAS 12,290.33 0.85 10,415.53

Total de costos directos 796,834.68 Total de costos directos 796,834.68 675,283.62

DASTOS GENERALES 10% 79,683.47 DASTOS GENERALES 10% 79,683.47 0.85 67,528.36

UTILIDAD 10% 79,683.47 UTILIDAD 10% 79,683.47 0.85 67,528.36

Subtotal 956,201.61 Subtotal 956,201.61 810,340.35

IGV 18% 172,116.29 IGV 18% 172,116.29 0.85 145,861.26

Costo total de la obra 1,128,317.90 Costo total de la obra 1,128,317.90 956,201.61

EXPEDIENTE TÉCNICO 0.03 33,849.54 EXPEDIENTE TÉCNICO 0.03 33,849.54 0.85 28,686.05

SUPERVISIÓN 0.02 22,566.36 SUPERVISIÓN 0.02 22,566.36 0.85 19,124.03

Total de la inversión Privada 1,184,733.80 Total de la inversión Social 1,184,733.80 1,004,011.69


70

COSTOS TOTALES DE INVERSIÓN A PRECIOS PRIVADOS

RUBRO


RUBRO

COSTOPRECIOS

PRIVADOS FC

COSTOS PRECIOSSOCIALES

OBRAS PROVISIONALES Y TRABAJOSPRELIMINARES 20,353.06


PISCINA 147,259.49 PISCINA 147,259.49 0.85 124,796.17

PATERA 12,048.14 PATERA 12,048.14 0.85 10,210.29

TRIBUNAS DE CONCRETO 43,802.65 TRIBUNAS DE CONCRETO 43,802.65 0.85 37,120.89ESTRUCTURA METALICA PARACERRAMIENTO DE PISCINA Y CERCOPERIMETRICO 218,561.53

ESTRUCTURA METALICA PARACERRAMIENTO DE PISCINA Y CERCOPERIMETRICO 218,561.53 0.85 185,221.64

INSTALACIONES SANITARIAS YELECTRICAS DE PISCINA - PATERA -TRIBUNAS 225,420.81

INSTALACIONES SANITARIAS YELECTRICAS DE PISCINA - PATERA -TRIBUNAS 225,420.81 0.85 191,034.58

PRIMER PISO (VESTIDORES - SERVICIOSHIGIENICOS - AREA ADMINISTRATIVA) 110,409.57


SEGUNDO PISO (SNAK BAR - SERVICIOSHIGIENICOS – COCINA-SUM-DEPOSITO) 49,556.58

SEGUNDO PISO (SNAK BAR - SERVICIOSHIGIENICOS – COCINA-SUM-DEPOSITO) 49,556.58 0.85 41,997.10

OBRAS COMPLEMENTARIAS 12,290.33 OBRAS COMPLEMENTARIAS 12,290.33 0.85 10,415.53

Total de costos directos 839,702.16 Total de costos directos 839,702.16 711,612.00

DASTOS GENERALES 10% 83,970.22 GASTOS GENERALES 10% 83,970.22 0.85 71,161.20

UTILIDAD 10% 83,970.22 UTILIDAD 10% 83,970.22 0.85 71,161.20

Subtotal 1,007,642.59 Subtotal 1,007,642.59 853,934.40

IGV 18% 181,375.67 IGV 18% 181,375.67 0.85 153,708.19

Costo total de la obra 1,189,018.25 Costo total de la obra 1,189,018.25 1,007,642.59

EXPEDIENTE TÉCNICO 0.03 35,670.55 EXPEDIENTE TÉCNICO 0.03 35,670.55 0.85 30,229.28

SUPERVISIÓN 0.02 23,780.37 SUPERVISIÓN 0.02 23,780.37 0.85 20,152.85

Total de la inversión Privada 1,248,469.17 Total de la inversión Social 1,248,469.17 1,058,024.72


71

COSTOS DE MANTENIMIENTO PISCINA

PISCINASSEMESTRAL ANUAL

PINTADO ESTRUCTURAS METALICAS9500.00

LIMPIEZA DE PISCINA EMPLEADO 3600.00 7200.00

MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEBOMBAS, SISTEMA DE CLIMATIZACION

EMPLEADO 6000.00

21000.00MATERIALES 4500

37700.00

NO SE A CONSIDERADO EL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DE CONTROL

SITUACIÓN CONPROYECTO -ALTERNATIVA 1 Y 2Costos de OperaciónPersonal de vigilancia 1 600 7200Personal boletería 1 600 7200Profesores natación 20800Servicio de agua 10000Servicio de luz 6000Costos deMantenimintoPintado, limpieza y otros 37700.00

37700Total costos de operación y mantenimiento 88900


72

COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO

RUBRO Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10


Costos de Mantenimiento 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Totas de costos de O y M a precios mercado 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Total de costos de O y M a precios sociales 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO A PRECIOS DE MERCADO

RUBROAño

1Año

2Año

3Año

4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10


Personal de vigilancia 7200 7200 7200 7200 7200 7200 7200 7200 7200 7200



Servicio de agua 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000

Servicio de luz 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000

Costos de Manteniminto 37700 37700 37700 37700 37700 37700 37700 37700 37700 37700

Pintado, limpieza y otros 37700 37700 37700 37700 37700 37700 37700 37700 37700 37700

Total 88900 88900 88900 88900 88900 88900 88900 88900 88900 88900

COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO A PRECIOS SOCIALES

RUBROAño

1Año

2Año

3Año

4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10


Personal de vigilancia 7200 7200 7200 7200 7200 7200 7200 7200 7200 7200



73


Servicio de agua 8475 8475 8475 8475 8475 8475 8475 8475 8475 8475

Servicio de luz 5085 5085 5085 5085 5085 5085 5085 5085 5085 5085

Costos de Manteniminto 31949 31949 31949 31949 31949 31949 31949 31949 31949 31949

Pintado, limpieza y otros 31949 31949 31949 31949 31949 31949 31949 31949 31949 31949

Total 80708 80708 80708 80708 80708 80708 80708 80708 80708 80708

Tasa de descuento 10%

Costo por habitante directamente beneficiado 246.21

Monto total de inversión a precios de mercado / N° debeneficiarios promedio en el horizonte de evaluación del PIP

COMPARACION DE COSTOS ENTRE ALTERNATIVAS

Descripción

Precios Sociales

Costo deInversión

Valor presentede los costos

de operación ymantenimiento

Valorpresentedel Costo

Total

Situación sin Proyecto -Situación con Proyecto: Alternativa1 1,004,012 495,919 1,499,930Situación con Proyecto: Alternativa2 1,058,025 495,919 1,553,943Costos incrementalesCostos incrementales en Alternativa1 1,004,012 495,919 1,499,930Costos incrementales en Alternativa2 1,058,025 495,919 1,553,943


74

Factor de corrección bienes nacionales FCBN = 1/ (1+IGV) 0.847457627

Factor de corrección de la divisa FCD = 1.08

Arancel AR 12%

Factor de corrección de bienes importados FCBM = 1 /((1+AR)+(1+IGV))*FCD 0.81032413

Factor de Corrección de la mano de obra FCMO = 1 / (1+IMO) 0.909090909

Beneficios 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10Ahorro detiempos 0 0 0 0 0 0 0 0 0Ahorro decostos 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Indicador de eficacia Valor Descripción

4812 Población beneficiaria promedio en el horizonte de evaluación

Costo eficacia311.71

C/E = (VP Costo total a precios sociales/Población beneficiaria promedio en el horizontede evaluación)


75

CRONOGRAMA DE EJECUCION FISICA (% DE AVANCE)

PRINCIPALES RUBROSUNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD TRIMESTRE

ITRIMESTRE

IITRIMESTRE

IIITRIMESTRE

IV

EXPEDIENTE TÉCNICO ESTUDIO 1 0 0 100 0OBRAS PROVISIONALES Y TRABAJOSPRELIMINARES GLOBAL 1 0 0 0 100PISCINA GLOBAL 1 0 0 0 100PATERA GLOBAL 1 0 0 0 100TRIBUNAS DE CONCRETO GLOBAL 1 0 0 0 100

ESTRUCTURA METALICA PARA CERRAMIENTODE PISCINA Y CERCO PERIMETRICO GLOBAL 1 0 0 0 100INSTALACIONES SANITARIAS Y ELECTRICASDE PISCINA - PATERA - TRIBUNAS GLOBAL 1 0 0 0 100

PRIMER PISO (VESTIDORES - SERVICIOSHIGIENICOS - AREA ADMINISTRATIVA) GLOBAL 1 0 0 0 100SEGUNDO PISO (SNAK BAR - SERVICIOSHIGIENICOS - COCINA) GLOBAL 1 0 0 0 100OBRAS COMPLEMENTARIAS GLOBAL 1 0 0 0 100GASTOS GENERALES GLOBAL 1 0 0 0 100UTILIDAD GLOBAL 1 0 0 0 100IGV GLOBAL 1 0 0 0 100

SUPERVISIÓN GLOBAL 1 0 0 0 100


76

CRONOGRAMA DE AVANCE FINANCIERO (s/.)

PRINCIPALES RUBROSCOSTO TOTAL A PRECIOS DEMERCADO

TRIMESTREI

TRIMESTREII

TRIMESTREIII

TRIMESTREIV TOTAL

EXPEDIENTE TÉCNICO 33,849.54 33,849.54 33,849.54

OBRAS PROVISIONALES Y TRABAJOS PRELIMINARES 20,353.06 20,353.06 20,353.06

PISCINA 147,259.49 147,259.49 147,259.49

PATERA 12,048.14 12,048.14 12,048.14

TRIBUNAS DE CONCRETO 43,802.65 43,802.65 43,802.65ESTRUCTURA METALICA PARA CERRAMIENTO DEPISCINA Y CERCO PERIMETRICO 195,694.05 195,694.05 195,694.05INSTALACIONES SANITARIAS Y ELECTRICAS DEPISCINA - PATERA - TRIBUNAS 205,420.81 205,420.81 205,420.81PRIMER PISO (VESTIDORES - SERVICIOS HIGIENICOS -AREA ADMINISTRATIVA) 110,409.57 110,409.57 110,409.57SEGUNDO PISO (SNAK BAR - SERVICIOS HIGIENICOS –COCINA-SUM-DEPOSITO) 49,556.58 49,556.58 49,556.58

OBRAS COMPLEMENTARIAS 12,290.33 12,290.33 12,290.33

GASTOS GENERALES 79,683.47 79,683.47 79,683.47

UTILIDAD 79,683.47 79,683.47 79,683.47

IGV 172,116.29 172,116.29 172,116.29

SUPERVISIÓN 22,566.36 22,566.36 22,566.36

Total de la inversión 1,184,733.80 33,849.54 1,150,884.26 1,184,733.80

AVANCE FINANCIERO (%) 2.86% 97.14%


77

El proyecto no genera impactos negativos significativos para su implementación

Impactos Negativos Tipo Medidas de Mitigación CostoAcumulación de desmonte Durante la construcción Limpieza y evacuación de excedentes 20,711Generación de polvo y ruidosmolestos Durante la construcción

Cumplir con los procedimientosconstructivos 0

Perfil Piscina Jesus Maria. Oct 2011

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