Perfil Parque Pinaya

7/28/2019 Perfil Parque Pinaya

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PROYECTO DE INVERSION PUBLICA – NIVEL DE ESTUDIO PERFIL

“Construcción del parque principal y veredas del poblado de Pinaya – Santa Lucia”

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………………………………………………1…………………………………………….. MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA LUCIA





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ÍNDICE

I Aspecto generales

1.1 Nombre del Proyecto1.2 Unidad Formuladota y Ejecutora1.3 Participación de las entidades involucradas y de los beneficiarios1.4 Marco de Referencia

II Identificación2.1 Diagnostico de la situación actual2.2 Definición del Problema y sus causas2.3 Objetivo del Proyecto2.4 Alternativas de solución

III Formulación y Evaluación3.1 Análisis de la demanda3.2 Análisis de la Oferta3.3 Balance Oferta Demanda3.4 Costos3.5 Beneficios3.6 Evaluación Social3.7 Análisis de sensibilidad3.8 Sostenibilidad3.9 Impacto ambiental3.10 Selección de alternativas3.11 Matriz del Marco Lógico

IV Conclusiones

V Anexos






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DATOS GENERALES DEL DISTRITO

El poblado de Pinaya se encuentra ubicado en el Distrito De Santa Lucia

Provincia de Lampa, Departamento de Puno, en la zona nor este del

departamento y de la provincia. Pinaya se encuentra ubicado en proximidades de

la cuenca de la laguna lagunillas la cual a su vez pertenece a la gran cuenca del

Titicaca ubicado en las coordenadas 8276600N Y 294400E una altitud de 4,025

msnm, en el Km. A 42 km de la ciudad de Santa Lucia la cual a su vez se

encuentra a 58km de la ciudad de Juliaca sobre la carrtera Juliaca - Arequipa

Cuenta con Una población distrital de 8,130 habitantes y una Superficie de1,595.67 km2 asi mismo la población de Pinaya según el centro de Salud Pinaya

Poblacion urbana (censada) mas la población que llega allí a atenderse y otros

visitantes es de 1269 Pobladores.

VÍAS DE ACCESO

Se puede acceder al la localidad de Pinaya a través de una trocha carrozable de

una long aproximada de 42 km desde la ciudad de Santa Lucia, a la que a su vezse llega por la carretera asfaltada de la ruta Puno- Juliaca – Arequipa a 100km

aproximadamente de la ciudad de Puno capital del departamento.


PUNO

JULIACA

SANTA LUCIA

PINAYA





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I. ASPECTOS GENERALES





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1. ASPECTOS GENERALES

. NOMBRE DEL PROYECTO

“CONSTRUCCION DEL PARQUE PRIUNCIPAL Y VEREDAS DEL

POBLADO DE PINAYA – SANTA LUCIA” – distrito de Santa Lucia provincia

de Lampa, con una extensión superficia de 1595.67km2

- Departamento : Puno.- Provincia : Lampa- Distrito : Santa Lucia.- Lugar : Poblado de Pinaya- Región Natural : Sierra.

- Código Proyecto :

1.2. UNIDAD FORMULADORA Y EJECUTORA.

1.2.1. UNIDAD FORMULADORA.

Nombre : Proyecto Mejorando Mi Pueblo

Sector : Vivienda Construcción y Saneamiento

Pliego : Ministerio de Vivienda Construcción y Saneamiento

Teléfono : (51) (1) 2117930 Anexo 1600

Dirección : Av. Paseo de la Republica N° 3361 – San Isidro – Lima

Persona Responsable de la unidad formulador

Nombre : Arq. Cesar Lama More

Cargo : Director Ejecutivo






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Correo Electrónico: [email protected]

Persona Responsable de formular

Nombre : Ing. Eder Ladan Soncco Vilca.

1.2.2. UNIDAD EJECUTORA DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA.Nombre : Dirección Nacional de Urbanismo

Sector : Vivienda Construcción y Saneamiento

Pliego : Ministerio de Vivienda Construcción y Saneamiento

Teléfono : (51) (1) 2117930 Anexo 1600

Dirección : Av. Paseo de la Republica N° 3361 – San Isidro – Lima

Persona Responsable

Nombre : Arq. Cesar Lama More

Cargo : Director Ejecutivo

Correo Electrónico: [email protected]

1.3. PARTICIPACIÓN DE LAS ENTIDADES INVOLUCRADAS Y DE LOS BENEFICIARIOS.

El proyecto a generado una respuesta favorable y positiva de las diferentes

instituciones, entidades y organizaciones publicas y privadas del poblado de

Pinaya a si como las comunidades y poblados colindantes con el ámbito de

intervención del mismo, debido a que su concepción surge de una

necesidad sentida por muchos años por la población de dicha zona, la

misma que esta relacionada con la problemática de Ornato, y

transitabilidad, zonas de estar y esparcimiento para el peatón y poblador

que habita en esta zona del distrito de Santa Lucia, que se ve restringida

por las deficiencias de la infraestructura actual existente.

La identificación, selección y preparación del proyecto cuenta con la

participación activa de la población beneficiaria del Centro Poblado de

Pinaya, de la Municipalidad distrital de Santa Lucia y el Ministerio de

Vivienda Construcción y saneamiento.

El Ministerio de Vivienda Construcción y Saneamiento a través del

“Programa Mejorando mi Pueblo”, tiene la responsabilidad de brindar


mailto:[email protected]

mailto:[email protected]





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asistencia técnica y apoyo en el proceso de implementación del proyecto,

en la elaboración de los estudios definitivo, a si como en el Co-

financiamiento para la ejecución de la Obras que no excedera de S/.

280,000.00 (DOSCIENTOS OCHENTA MIL CON 00/100 NUEVOS

SOLES), por pueblo.

La Municipalidad distrital de Santa Lucia, tiene la responsabilidad de la

identificación del pueblo, centro poblado, o asentamiento humano, donde se

ejecutara dicha inversión precisando el tipo de obra a ejecutarse (Parque,

Plaza, Veredas y/o pistas) dentro del marco normativo del Programa

Mejorando mi pueblo, precisando el nombre de las calles, número de

cuadras, área de parque a ser intervenido, y las características de las

intervenciones a realizar. A si mismo elabora los estudios de pre-inversión

requeridos a si como el taller participativo de diagnostico y ordenamiento

del centro poblado. También participa con un co-financiamiento para la

ejecución de la obra en caso el pproyecto a ejecutar resulte mayor de los

S/. 280,000.00 nuevos soles.

La población beneficiaria, participa con el arreglo de sus fachadas,

aportando mano de obra para el resane y pintura para sus fachadas

correspondientes a su inmueble, asi como en el mantenimiento y operación

de los servicios y equipamiento del parque, cuyo costo se estima en 4% del

monto total de la inversión.

En el anexo se presenta el padrón de los asistentes que participaron en el

taller de diagnostico y ordenamiento del centro poblado, taller realizado por

un consultor externo en coordinación con la Unidad formuladota,

autoridades locales de la zona y representantes de potenciales

beneficiarios.

A si mismo se adjunta copia de Acuerdo de Concejo municipal, donde se

mencionan los compromisos asumidos por el Gobierno Local para la

Operación, mantenimiento entre otros compromisos que deben cumplirse

durante el ciclo y horizonte del proyecto.






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Cabe destacar que no existe ningún tipo de conflictos entre los

beneficiarios, así como entre las instituciones involucradas, habiéndose

propuesto el proyecto por amplio consenso en forma participativa con la

población, al respecto.

1.4. MARCO DE REFERENCIA.

El Proyecto “Construcción del parque principal y veredas del poblado de

Pinaya – Santa Lucia” de la provincia de Lampa Contempla la problemática

que continuación detallamos:

En el poblado de Pinaya la infraestructura de lo que actualmente es la

plaza principal se encuentra en estado de explanada en la cual

inadecuadamente se viene llevando acabo ferias comerciales dado que suuso no fue destinado a esta actividad se pretende recuperar el propósito

para el que fue designado este área, en cuanto a l estado infraestructural

esta se encuentra en a nivel de piso de tierra con algunos jardines que

algunos vecinos se dignaron en plantar y cuidar pero la mayor parte de del

area es una enorme fuente de tierra en polvillo que es arrastrado por el

viento en épocas secas y se convierte en un tremendo lodazal en épocas

de lluvia lo cual perjudica a tanto a peatones como a vehículos que llegan

a la población, no se hizo casi nada al respecto ya que debido a la falta de

fondos económicos se dio prioridad a otros rubros y actividades de mayor

importancia para superar los niveles de pobreza que aqueja a muchas de

nuestras zonas a lo largo de la extencion de nuestro país. En vista de la

oportunidad que el gobierno central da para el embellecimiento de

nuestros pueblos recuperando su identidad es que este parque debe de

estar rebosante de plantas silvestres y arbustos de la zona asi como

lugares de descanso y regocijo para la población que logra reunirse solo en

fechas memorables y fiestas religiosas lo cual es un punto en contra del

desarrollo de nuestras comunidades y pueblos andinos que de otra manera

serian sendos centros de atracción turística brindando comodidad y

bienestar al visitante de afuera tanto nacional como extranjero, ya que de






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por si estos lugares son enigmáticos y atrayentes pero si no se cuenta con

lugares adecuados para la estadia temporal estos pueblos comienzan a ser

olvidados.. Por lo que es propicio aprovechar la oportunidad que da en esta

ocasión el “Proyecto Mejorando mi Pueblo”, igualmente de acuerdo a las

bases para la superación de la pobreza, aprobadas mediante Decreto

Supremo N0 002-2003-PCM, el mismo que señala que el principio en que

debe sustentarse la reducción de la pobreza, y lo que el Gobierno en sus

diferentes niveles debe aplicar son, entre otros, la universalización de los

servicios básicos y una mejora sustantiva de su calidad un proceso de

descentralización y manejo eficiente del gasto y la inversión social, la

participación y acceso de las personas en situación de pobreza a canales

de participación, para que sus demandas sean atendidas y tengan lacapacidad para salir de la pobreza por sus propios medios, y un soporte

institucional que permita la integridad de las acciones en un marco de

coordinación y concertación local, regional y nacional, así mismo el

proyecto forma parte del Plan de Desarrollo Urbano de la Municipalidad

Distrital de Santa Lucia y también del poblado de Pinaya, igualmente

tiene la aprobación de la población de acuerdo a los talleres del

presupuesto participativo y su formulación y contenido se enmarca con la

normatividad vigente del Sistema Nacional de Inversión Pública:

1.4.1 Antecedentes del Proyecto

El presente proyecto nace como resultado de una necesidad sentida y por

iniciativa de la población organizada del poblado de Pinaya, además de sus

autoridades, la misma que con el apoyo de la Municipalidad Distrital Santa

Lucia, gestionaron el apoyo financiero ante el Ministerio de Vivienda,

Construcción y Saneamiento, para su ejecución en el marco del Proyecto

"Mejorando Mi Pueblo".






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La Municipalidad Distrital Santa Lucia, ha seleccionado, priorizado y

aprobado la intervención, en concordancia con los criterios de elegibilidad

establecidos por el Proyecto "Mejorando Mi Pueblo".

El Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, a través del

Proyecto "Mejorando Mi Pueblo", intenta incorporar una nueva forma de

producir desarrollo de los centros urbano de los localidades ubicadas en

zonas rurales, en el uso de su espacio público para consolidar su

asentamiento, articulando la participación de diferentes actores, y buscando

elevar la calidad de vida, y participación ciudadana.

El propósito del Proyecto “Mejorando Mi Pueblo” es contribuir a la mejora de

la calidad y niveles de vida de los habitantes de los centros poblados

rurales y pequeñas localidades del interior del país, coordinando,concertando y articulando la ejecución de programas y proyectos a cargo

del Ministerio de Vivienda Construcción y Saneamiento, cabe indicar que

sus acciones están orientadas a reducir el déficit de calles y pasajes sin

pavimentación y veredas, con la finalidad de mejorar la accesibilidad a las

viviendas, y de ésta al equipamiento y servicios; fortalecer el tejido social y

la organización local, y mejorar la calidad ambiental del entorno.

1.4.2 Lineamientos de Política relacionados con el Proyecto

El Proyecto “Construcción del parque principal y veredas del poblado

de Pinaya – Santa Lucia”, se enmarca en:

El objetivo general del Sector Vivienda, Construcción y Saneamiento para el

mediano plazo 2004-2006, referente a promover e impulsar el ordenamiento

territorial y el desarrollo urbano sostenible, fortaleciendo el Sistema Urbano

Nacional en un marco de gestión eficiente y eficaz.

En las bases para la superación de la pobreza, aprobadas mediante D.S. N°

002-2003-PCM, el mismo que señala que el principio en que debe

sustentarse la reducción de la pobreza, y el que el gobierno en sus

diferentes niveles debe aplicar son, entre otros, la universalización de los






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servicios básicos y una mejora sustantiva de su calidad, un proceso de

descentralización y manejo eficiente del gasto y la inversión social, la

inclusión y acceso de las personas en situación de pobreza a canales de

participación, para que sus demandas sean atendidas y tengan capacidad

para salir de la pobreza por sus propios medios, y un soporte institucional

que permita la integridad de las acciones en un marco de coordinación y

concertación local, regional y nacional.

Así mismo, el proyecto forma parte del Plan de Desarrollo Urbano. Su

formulación y contenido se enmarca en la normatividad vigente del Sistema

Nacional de Inversión Pública

• Ley N° 27293 Ley del Sistema Nacional de Inversión Pública

• Reglamento aprobado DS N° 157-2002-EF

• Directiva N° 004-2003-EF/68.01

• Ley 27783Ley de Bases de la descentralización

• Instructiva 01-2004-EF/76.01 Proceso de Planeamiento de Desarrollo

Concertado y Presupuesto Participativo y demás disposiciones dictadas

hasta la fecha por el MEF.

El objeto principal del Sistema Nacional de Inversión Pública es el de

optimizar el uso de los recursos públicos destinados a la inversión a través

de un conjunto de normas técnicas, principios, métodos y procedimientos

que rigen la inversión Pública; la necesidad de adoptar este sistema se

fundamenta en que los recursos disponibles para la inversión pública son

limitados, mientras que las demandas sobre necesidades sociales

insatisfechas son mayores. En este escenario el Estado cuya

administración esta encargada a todos los niveles de gobierno, tiene laobligación de usar cuidadosamente los Recursos públicos, de una manera

tal que produzcan mayor impacto sobre el crecimiento económico y

bienestar de la población.

CROQUIS DE UBICACIÓN DEL PROYECTO






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II. IDENTIFICACION





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II. IDENTIFICACIÓN.

2.1 Diagnostico de la Situación Actual del Distrito de Santa Lucia.

2.1.1 Aspectos Geográficos

Ubicación

El poblado de Pinaya pertenece geopolíticamente al Distrito de Santa Lucia y a

la provincia de Lampa ubicada al Sureste de la provincia de Lampa

aproximadamente entre las coordenadas geográficas 8276600N y 284400E,

tiene como límites:

Por el Norte, con el el centro poblado de Sillapacca.

Por el Sur, con centro poblado de Layuni.

Por el Este, con El departamento de Arequipa.

Por el Oeste, con el distrito de Paratia.

Superficie

El Distrito de Santa Lucia tiene una extensión superficial 1595.67 km2,

Fuente: INEI- 2005.

El Distrito de Santa Lucia el ámbito topográfico del distrito se caracteriza por

presentar una variada configuración desde las extensas pampas, laderas

leves y pronunciadas, elevaciones de cerros, quebradas accidentadas y los

altos nevados de la cordillera.






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Mapa Territorial del Distrito de Sata Lucia

Clima e Hidrografía

Una característica general del clima en esta geografía es que el año se

divide prácticamente en dos estaciones:

verano lluvioso de noviembre a marzo.

Invierno frío y seco de mayo a octubre

De acuerdo al SENAMHI nuestro Distrito de Sata Lucia tiene una

temperatura máxima promedio de 13,8 °C a 17.2 °C llegando a descender

a una temperatura mínima promedio de 8°C a – 20 °C bajo cero, ocasionan

fuertes heladas que limitan considerablemente las actividades agrícolas,

esta variante climática condiciona las actividades agropecuarias de carácter

extensivo, con rendimientos relativamente bajos en producción.






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Hidrografía

El sistema hidrográfico del Distrito de Santa Lucia, este distrito es poseedor

de una gran fuente de agua pura libre de contaminación como es la laguna

Lagunillas y pertenece a la cuenca que tiene el mismo nombre, que asu

vez es componente de una cuenca mayor como es la Cuenca del Titicaca.

2.1.2 Aspectos Demográficos, Sociales y Económico

Población.

La población de Pinaya al año 2007 (según centro de salud), es de 1,269

Hab., que representa el 15.60% del total del Distrito de Santa Lucia.

CUADRO Nº 01

POBLACIÓN DE PINAYA POR SEXO

CATEGORÍAS CASOS %

Hombre 650 51.20 %Mujer 619 48.80 %Total 1,269 100.00 %

La mayor cantidad de la población se encuentra en al zona Urbana a nivel

Distrital en proporción casi equilibrada ya que la población rural es de

42.25%, mientras que el restante se encuentra distribuido en las ciudades de

Santa Lucia y el poblado de Pinaya.

La población actual estimada en el ámbito de influencia del proyecto

asciende a 1269 habitantes (poblado de Pinaya), que representa el 15.60%

del distrito de Santa Lucia.

Concentración de la Población

Santa Lucia tiene una densidad de ocupación de 5.09 hab/Km2., siendo

también uno de los distritos con mayor extensión territorial en el contexto de

la Región Puno, dentro de las cuales se puede observar mayor cantidad de

áreas constituidos de pastizales en su mayoría.






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Proyecciones Globales de Crecimiento Demográfico

De acuerdo a las proyecciones del INEI, la tendencia de la tasa media de

crecimiento en el distrito de Santa Lucia es de 1.70% a nivel distrito

Contexto legal

El poblado de Santa Lucia esta conformado por familias de escasos

recursos económicos, y están considerados en situación de extrema

pobreza según el Mapa de pobreza del FONCODES de 2001.

Santa Lucia a la fecha cuenta con su local Municipal, Acalde y regidores,

también cuenta con Instituciones debidamente establecidas en la zona,

Gobernación, Juzgado, Centro de Salud e instituciones educativas de los

tres niveles.

Población Económicamente Activa (Pea)

En cuanto a las características socioeconómicas de la población se observa

que solo un 47.5% esta ocupado entre trabajos fijos y empleos eventuales

mientras y un 15% desocupado. Los lugares de sus actividades laborales se

encuentran predominantemente en el área rural, básicamente en las

actividades de ganadería, agricultura y comercio eventual,asi como minería

artesanal ya que también la zona es zona minera.

En cuanto a la educación persiste ya que se tiene una tasa de analfabetismo

de 8.1%, un 38.5% con educación primaria comleta. Este ligero aumento en

los niveles de educación de la población, no a sido acompañado por un

correspondiente aumento de las oportunidades laborales. Como resultado,

una mayoría de la población se autoemplea en el área rural, y en labores

informales orientadas al comercio y minería.






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Niveles de Ingreso

De acuerdo a la información brindada por las autoridades del centro poblado

Pinaya, y recabada en las visitas de campo realizadas a través de

encuestas locales, se a estimado que el ingreso promedio mensual de la

familia es de S/. 310.00 mensuales, que son utilizados básicamente en

productos alimenticios para variar su dieta.

2.1.3 Servicios Públicos

Servicios básicos

El poblado de Pinaya cuenta se abastece de pequeños y deficientes

sistemas de agua potable que no abastecen a la gran mayoría ya que estos

sistemas están colapsando paulatinamente, y los pobladores tienen que

optar por captar agua de riachuelos los que están lejanos o de pozos en su

mayoría, en cuanto al sistema de evacuación de excretas solo se cuenta

con letrinas de las que la mayoría fue ejecutada por Foncodes , en cuanto al

servicio de electricidad un 70% cuenta con el insumo debido a las

facilidades de tener cerca un punto de red.

Servicio de l a Educación

Pinaya cuenta con establecimientos educativos de Nivel inicial, primario y

secundario mas no con cntro de educación superior, que están ubicados en

el mismo poblado, que al mismo tiempo brinda el servicio a poblados y

comunidades aledañas que se son anexas a esta.

Servicio de Salud

Pinaya cuenta con un precario centro de salud que cuenta con reducidosequipos y mobiliario para la atención a los pobladores del mismo Pinaya y

sus comunidades anexas a este centro en caso de presentarse una

emergencia que no esta al alcance del centro de salud estos tienen que ir

con sus medio al centro de salud de Santa Lucia mismo que se encuentra a

42km de allí y a través de una carretera clasificada como trocha carrozable.






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2.1.4 Aspectos sobre Vivienda

En el poblado “Pinaya” predominan las viviendas de un solo nivel en un

98%, de los cuales el 95% son de construcción precaria material rustico

adobes y calaminas el 5% con materiales ladrillo y/ bloquetas y cemento,

con techos de concreto o calaminas.

2.1.5 Acceso a la población

El acceso al poblado de Pinaya es a través de una carretera (trocha

carrozable) desde Santa Lucia en una longitud de recorrido de 42km

aproximadamente a una hora y media a dos variable ya que en época de

lluvias suele hacerse intransitable por el material arcilloso que componeesta infraestructura, el acceso a la ciudad de Santa Lucia es a través de la

pista que une las ciudades de Juliaca y Arequipa sobre el kilometro 58

contado a partir de Juliaca.

2.1.6 Características del parque en la actualidad

El poblado de Pinaya básicamente, cuenta con una gran extensión de áreas

libres y vías, de los cuales la cobertura de pavimentación solo esta presente

en el frontis de la Municipalidad es decir casi nada:

El parque principal como se había mencionado antes se encuentra en un

estado de abandono y desinteres se trata de un area 2865 m2 a intervenir

a esto se suma el area que significara construir las veredas de los

alrededores del parque, en el que actualmente se lleva a cabo ferias

locales de venta de insumos de primer orden no obstante Pinaya tiene un

area designado a mercado pero no se le da el uso indicado, en el area

existen algunos plantios a manera de jardín el resto es plataforma de tierra,

en este lugar se encuentra la municipalidad de Pinaya, el club de madres, el

templo, la gubernatura y otros. Esta Area a la fecha constituyen un

problema frente al ornato del pueblo, ya que debido al abandono

generalizado de este espacio importante no se motiva al cuidado del






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mismo, como se menciono antes la plataforma de tierra en épocas de seca

es una gran fuente de polvillo y tierra que es arrastrada por el viento que en

este tipo de lugares sule ser fuerte, levantándose torbellinos en los

alrededores, de igual manera en época de lluvias esta se convierte partes

en enormes charcos de agua y las vías por donde transitan vehículos en

lodazales intransitables, atentando gravemente contra la salud de los que

habitan alrededor, visitantes y de la población en general.

En estas areas a menudo se puede observar, animales domésticos de toda

especie pastando y bebiendo agua en el área de los jardines, se puede

apreciar también charcos de agua por todo los jardines del Parque,

finalmente estos animales dejan excrementos que crean focos infecciosos

que atentan contra la vida de las personas principalmente menores que

habitan y transitan en forma permanente por estos espacios públicos.

En los menores y personas adultas el numero de enfermedades diarreicas

agudas causadas por estos focos contaminantes es considerable según los

reportes del establecimiento de salud de la zona, principalmente en los

niños que utilizan como área de esparcimiento.

En cuanto a las costumbres cívicas, la falta de atención a este parque

constituye una principal necesidad principalmente, durante las fechas

festivas que se llevan acabo en el centro poblado.

Esta parte céntrica es paso obligado para llegar a los establecimientos

públicos, razón por el cual las personas se ven obligados a observar estos

espacios que en la fecha deprimen y bajan la autoestima de las personas, y

como consecuencia el bajo nivel de vida y cultural del ciudadano.






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Foto: Jr. Odria

Foto : Jr. Odria

Foto : Jr. Odria

Foto : Jr. Junin

(veredas en mal estado)

Foto: Jr. Lima

Jirones con veredas en completo abandono

Foto: Jr. Lima

Veredas que necesitan ser renovadas

Foto : Jr. Lima

Foto: Jr. Junin






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2.2 Definición del problema y sus causas.

A. Problema Central

El problema central se define como:

“Inadecuadas condiciones de áreas públicas para el

Desarrollo de actividades cívico sociales en el

Poblado de Pinaya”

El diagnóstico de la situación actual del ámbito de intervención, que

describe y explica en gran parte la condición y estado de la realidad, ha

permitido establecer que el problema principal en lo que respecta a

urbanismo que afecta principalmente al Poblado de Pinaya, son las

“Inadecuadas condiciones de áreas públicas para el desarrollo de

actividades cívico sociales en el poblado de Pinaya” siendo la causa

principal la falta de una infraestructura segura y adecuadamente diseñada,

con características técnicas adecuadas al contexto urbano existente.

B. Análisis de las Causas del Problema

Las principales causas del problema:

Principales causas:

Entre las principales causas identificadas que generan el problema central

están:

• La Plaza no cuenta con una infraestructura adecuada para el

esparcimiento y transitabilidad de los peatones.

• La plaza cuenta con vías peatonales de paso y acceso a la

municipalidad y inaccesibles y en mal estado utilizado también

para el pastoreo de diversas especies animales






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• Insuficiente cantidad de equipamiento y mobiliario, así como

espacios para descanso y esparcimiento, la falta de alumbrado

en la zona ocasiona incomodidad y aveces accidentes

indeseados al transitar

• Inadecuadas áreas para el desarrollo de eventos cívicos,

esparcimiento y de paso para peatones.

• Planeamiento diseño y construcción con dirección técnica y mano

de obra deficientes.

.

C. Análisis de Efectos

Efecto Final: Deterioro de las condiciones de vida de la población de

Pinaya.

Efectos Directos:

• Altas tasas de contaminación del aire debido a emisiones de

partículas suspendidas.

• Frecuentes accidentes de los peatones.

• Circulación peatonal dificultosa.

Efectos Indirectos:

• Daños al patrimonio público y privado.

• Deterioro de la salud de la poblacion.

En la actualidad la plaza se encuentra en un terrible estado de abandono

como se a descrito anteriormente con infraestructura inexistente que a falta

de ella se viene deteriorando progresivamente Por tanto de no mejorar o

superar todo lo mencionado, se mostraría una mala imagen a la afluencia

de turistas extranjeros y nacionales aparte del malestar genérico que

produce en los pobladores, a esto agrava mas el problema de la estructura






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física de las calles puesto que por la pendiente de las calles, estas no

cuenta con un sistema de drenaje adecuado.

Finalmente el problema es generado por el deterioro generalizado de las

veredas peatonales lo que conlleva a la intransitabilidad es sentida a diario

por los habitantes del pueblo quienes desean mejores niveles y condiciones

de vida. Al ver que las Autoridades locales hasta la fecha no han contado

con los recursos económicos para afrontar la ejecución de las veredas

peatonales, y en consecuencia la Imagen Urbana del Pueblo se presenta en

estado de abandono que se traduce en un efecto final de:

El deterioro progresivo de las condiciones de vida del poblador del poblado de Pinaya.






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Árbol de Causas y Efectos

(Árbol de Problemas)






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2.3. Objeto del Proyecto

A. Objetivos General

Objetivo central o propósito del proyecto: El Objetivo central del

presente proyecto consiste en contar con “Adecuadas condiciones de las

areas publicas para el desarrollo de actividades cívico sociales en el

poblado de Pinaya”

Dicho objetivo se enmarca en el objetivo general del Sector Vivienda,

Construcción y Saneamiento para el mediano plazo 2006-2008, referente a

promover e impulsar el ordenamiento territorial y el desarrollo urbano

sostenible, fortaleciendo el Sistema Urbano Nacional en un marco degestión eficiente y eficaz.

Los medios para lograr los objetivos son:

• Infraestructura en condiciones adecuadas para el esparcimiento

y transito peatonal.

• Distribucion de areas y espacios acorde con las normas

urbanisticas.• Vias peatonales de paso y acceso a la municipalidad y otros

servicios en estado optimo y cuentan con arborización y ornato.

• Suficiente cantidad de equipamiento y mobiliario.

• Dirección técnica del municipio organiza y distribuye las areas

B. Análisis de Fines

Los fines a alcanzar:

El cumplimiento de los objetivos, generará consecuencias positivas para la

población del Pueblo de Pinaya, los que se manifestarán en las finalidades

siguientes:






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• Disminución de la contaminación del aire al reducirse la emisión

de partículas de polvo.

• Reducción de los casos de accidentes de los peatones, por contar

con veredas para el tránsito fluido y seguro.

• Adecuada circulación peatonal

• Reducción de los daños en la salud de los habitantes de la zona.

• Recuperación del patrimonio cultural, publico y privado .

La concreción de dichos Fines permitirá la mejorar el nivel de la calidad de

vida de los pobladores de la localidad de Pinaya, y contribuirá al desarrollo

urbano del mismo.






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Árbol de Medios y Fines

(Árbol de objetivos)






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2.4. Análisis de los Medios Fundamentales.

Árbol de medios Fundamentales

2.5. Alternativas de Solución al Problema Central

Luego del Análisis del Árbol de problemas y el Árbol de Objetivos y tomando en

cuenta las consideraciones técnico- ambiental y los usos y costumbres de la

población se plantea alternativas de solución siguientes:






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Alternativa 1:

• Construcción de 1320 m2. de veredas concreto y piedras laja en

el parque y en las calles de alrededor.

• Construcción de Sardinel de Concreto de Fc=175 Kg/Cm2

• Construcción de jardineras con un área de 1204m2

• Capacitación de personal técnico administrativo del municipio de

Pinaya.

Alternativa 2

• Construcción de 870m2. de veredas de calles y alrededores de

parque de concreto y piedra canto rodado.

• Construcción de 450m2 de pasos peatonales de parque en piedra

laja y concreto.

• Construcción de Sardinel de Concreto Fc=175 Kg/Cm2

• Construcción de jardineras con un área de 1204m2.

• Capacitación de personal técnico administrativo del municipio de

Pinaya.

Las condicionantes del diseño deberán contemplar aspectos elementales

como:

1. Topografía natural del terreno.

2. Tomar en cuenta el curso de aguas pluviales.

La propuesta de las áreas para la construcción de veredas deberá ser

reajustada luego del levantamiento Topográfico en el desarrollo del






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Proyecto “Construcción del parque principal del poblado de Pinaya – Santa

Lucia”

El planteamiento de las alternativas a nivel técnico ha comprendido el

análisis de los siguientes aspectos:

• Materiales apropiados de la zona

• Diseño tecnológico de acuerdo a las condiciones de

topografía y lluvias.

• Adecuación al Entorno Urbano.

• Participación de la Población en el Taller Participativo.






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III. FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN





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III FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN

3.1 Horizonte de Evaluación

El período de evaluación para el presente proyecto de inversión es de 10

años, posteriores al momento de la inversión.

3.2 Análisis de la demanda

3.2.1. Demanda Poblacional

La demanda actual de los pobladores que residen en el poblado de Pinaya,

es el de contar con con esta infraestructura ya que es de de vitalimportancia, por las razones expuestas en la parte de Identificación del

Proyecto, que les permita la transitabilidad y accesibilidad a sus predios, y

al mismo tiempo el acceso y ornato de las calles contiguas a la Iglesia

Católica, el municipio el comedor de madres y gobernatura , reduciendo

los accidentes en épocas de lluvia y eliminando en parte la contaminación

ambiental por polución de partículas sueltas. El comportamiento de la

demanda se fundamenta en los supuestos siguientes:

El número de viviendas no aumentará, por encontrarse ya consolidada y

saneadas por COFOPRI.

• Los niveles socio económicos no van a empeorar.

• Las autoridades y los pobladores se identificaran con los objetivos del

proyecto.

La población beneficiada es la que habita en el poblado de Pinaya con una

población estimada para el año 2008 con las proyecciones calculadas en

base a los datos estadísticos según el INEI al año 2005 los datos






……………………………………………………………………….…………………………………………

actualizados al 2008 sera de 1,291 habitantes en su diferentes grupos

etéreos,

Sobre la base de la información consignada en el diagnóstico, se establece

que las calles propuestas para su pavimentación tienen bajo flujo vehicular,por lo tanto las variables ahorro de tiempo de las personas y ahorro en los

costos de operación vehicular son poco significativas para el análisis y

estimación de la demanda y los beneficios atribuibles al proyecto.

Bajo estas condiciones, la demanda se estima en función a la necesidad de

la población beneficiaria de disponer con áreas de esparcimiento y

comodos al paso diario, la población del área de influencia directa del

proyecto, que se estima en 1,291 habitantes (los que habitan en el

poblado de Pinaya mas los que vienen diariamente de las comunidades.

La proyección de la demanda para la situación “con proyecto” se ha estima

considerando la formula y variables siguientes:

Pt = Po*(1+r)n

Donde:

• Pt = Población en el año “t”, que vamos a estimar.

• Po = Población en el “año base” (conocida)

• R = Tasa de crecimiento anual

• n = Número de años entre el “año base” (año cero) y el año “n”

Para proyectar el IMD se realiza el mismo procedimiento, tomando como

tasa de crecimiento a la tasa poblacional “R”.






……………………………………………………………………….…………………………………………

Consideramos como demanda total a la población afectada por el problema

antes descrito, cuya evolución a lo largo del horizonte, con una tasa

promedio anual de 1.70 % (2000-2005), se muestra en el Cuadro Nº 01.

Cuadro Nº 01

Proyección de la demanda

Años Demanda IMD0 1,291 171 1,313 172 1,335 183 1,358 184 1,381 185 1,404 18

6 1,428 197 1,452 198 1,477 199 1,502 1910 1,528 20

Fuente: Elaboración propia (Tasa de crecimiento anual = 1.7%)

3.2.2. Demanda de Vías Peatonales

La demanda actual de vías en el ámbito de estudio y la plaza en suconjunto se describen en el Cuadro Nº 2

Con el proyecto se mejorara la imagen urbana y los atractivos turísticos del

poblado de Pinaya construyendo veredas y la construcción del parque con

un diseño ecológico acorde con la zona comprendiendo esto también la

construcción de veredas aledañas al parque.

La cobertura planteada con el proyecto en veredas cubre el 34.00% del total

de la demanda del poblado de Pinaya, por ser esta área el centro de mayor

densidad y flujo peatonal de propios y extraños (área de mayor

consolidación), debido que en esta zona se encuentran ubicados los

productores y comerciantes diversos, el restante es disperso en cuanto a la

distribución del manzaneo, las viviendas, y el ejecutar veredas






……………………………………………………………………….…………………………………………

representaría un costo muy alto en relación a la demanda del total de la

población aislada, de otro lado existen vías que deben ser mejoradas para

la ejecución inmediata de veredas.

Cuadro Nº 02

Cuadro de manzanas intervenidas

PartidaN°

EspecificacionesN° deveces

MEDIDASParcial Total Und.

Largo Ancho Alto

02.01 VEREDA EN CALLES 870.00 m²

Jr. Fernández Achata 1 403 1.2 1 483.6

Jr. Jose Rey de Castro 198 1.2 1 237.6

Jr. Rinconada 62 1.2 1 74.4

Pje. magisterial 62 1.2 1 74.4

02.03INFRAESTRUCTURA PLAZA

VEREDAS Y PASOS AREA 1 1.00 450.00 m2

JARDINERAS YJARDINES

AREA 1 1.00 1204.00

EQUIPAMIENTO GBL 1 1.00

Fuente: Elaboración propia del proyectista.

3.3. Análisis de Oferta

La Oferta actual para el transito de la población está dada por las actuales

vías (avenidas, calles y pasajes), que brindan una restringida e inadecuada

transitabilidad para el flujo peatonal principalmente el contorno de la plaza

de armas y la Iglesia Católica que no cuenta con aspecto adecuado, puesto

que actualmente las veredas echizas es decir empedrados provisionales

para evitar el contacto con los charcos de agua se encuentra deteriorado

por lo que será necesario removerla para reconstruirla con la reposición de

una vereda de piedra laja.






……………………………………………………………………….…………………………………………

3.4. Balance de Oferta y Demanda.

El estado actual de las avenidas y de la infraestructura de la plaza principal

de Pinaya, no permite una adecuada transitabilidad de los peatones

existiendo un abandono de años que se manifiesta, por lo que la oferta en

esta situación viene a ser cero en todos los casos. Con el proyecto de

Construcción del parque principal del poblado de Pinaya, se mejorará la

calidad de vida del poblador, se mejorara la imagen y ornato urbano de la

ciudad y por ende el entorno Urbano.

Cuadro Nº 03

Balance Oferta-Demanda de servicios propuestos

NOMBRE DE LACALLE

TRAMO DEMAND A (m2)

OFERTA(m2)

DÉFICIT (m2)

UNIDAD

Veredas en calles 870,00 - - 870.00 M2

VEREDAS EN PARQUE 450,00 0 - 450,00 M2

Jardineras y jardines 1204.000 -

1204.00 M2

equipamento 1 0 -1.00 Gbl

Fuente: Elaboración propia del proyectista

3.5. Costos:

La moneda a utilizarse para la estimación de los costos será en nuevos

soles, a precios del mes de abril de 2008, como referencia se utiliza un tipo

de cambio promedio, frente al nuevo sol de S/. 2.90 por cada dólar.

En función a las actividades y metas descritas para cada componente del

proyecto, se ha valorado los costos de cada una de las actividades de las

alternativas propuestas. Se han considerado como costo todos aquellos

insumos, bienes o recursos en lo que es necesario incurrir para ejecutar el






……………………………………………………………………….…………………………………………

proyecto y poner en operación la alternativa planteada con el fin de lograr el

propósito del proyecto.

El resumen de la inversión a precios privados y sociales para las 2

alternativas se detalla a continuación, las inversiones a precio sociales han

sido afectadas por el factor de corrección de 0. 79 para las inversiones y

0.75 para los costos en operación y mantenimiento.

Se determinara los costos para las dos alternativas considerando lo

siguiente:

3.5.1 Costos “sin proyecto”:

Como se ha venido analizando que los jirones Y LA PLAZA existente nocuenta con veredas ni infraestructura adecuadas para el esparcimiento y

transito peatonal, en consecuencia no se considerara costos por operación

ni mantenimiento.

3.5.2 Costos “con proyecto”:

a) Costo en Inversión:

El cálculo de los costos en la situación “con proyecto” constituye el

requerimiento de recursos financieros para la realización de los estudios

definitivos, la inversión en la infraestructura, gastos pre-operativos y para la

operación y mantenimiento de la misma.

La ejecución de la parte reconstructiva se hará en el año cero y las

actividades de operación y mantenimiento se prolongarán durante la vida

útil del proyecto.

Los costos de inversión de cada alternativa se presentan a continuación,

diferenciando a precios sociales y a precios privados.






……………………………………………………………………….…………………………………………

Cuadro Nº 04

Cuadro de Costos con Proyecto Alternativa 01 : “construcción del parque principal del poblado de Pinaya”

Item DescripciónUnida

d Metrad

oPreci

o Parcial Subtotal

01.00.00 TRABAJOS PRELIMINARES 9980.06 9,980.1

02.00.00 MOVIMIENTO DE TIERRAS 22,282.79 22,282.8

03.00.00 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE 78,501.23 78,501.2

04.00.00 OBRAS DE CONCRETO ARMADO 6,787.02 6,787.0

05.00.00 REVOQUES Y ENLUCIDOS 1,510.50 1,510.5

06.00.00 PISOS Y PAVIMENTOS 28,252.7

06.01.00PISO DE CEMENTO PULIDO E=2"COLOREADO Y RAYADO M2 259 9.54 2,470.86

06.02.00 ENCHAPE CON PIEDRA LAJA M2 655 32.94 21,575.70

06.03.00 PISO DE PIEDRA CON PIEDRA LOSETA YCANTO RODADO M2 406 10.36 4,206.16

07.00.00 PINTURA 788.28 788.3

08.00.00 JARDINERIA 21,740.18 21,740.2

09.00.00 CARPINTERIA METALICA 29,009.08 29,009.1

10.00.00 SISTEMA DE AGUA FRIA 6,093.05 6,093.1

11.00.00 INSTALACIONES ELECTRICAS 14,230.85 14,230.9

12.00.00 FLETE 8,500.00 8,500.0

COSTO DIRECTO 227,675.8

GASTOS GENERALES (7%)

15,937.3

GASTOS DE SUPERVISION (2.5%) 5,691.9EXPEDIENTE TECNICO 3.0% 6,830.3

ADMINISTRACION (3.5%) 7,968.7

VARIOS (7%) 15,937.3

TOTAL PRESUPUESTO 280,041.2

COSTO TOTAL DE INVERSIÓN (A1 – PP.) : S/. 280 ,041.20 NUEVO SOLES

Cuadro Nº 05

Cuadro de Costos con Proyecto


Costos a Precios Privados





……………………………………………………………………….…………………………………………

Alternativa 01 : “construcción de Veredas de concreto y Piedras laja.”


d Metrad

o Precio Parcial Subtotal

01.00.00 TRABAJOS PRELIMINARES 7,884.25

02.00.00 MOVIMIENTO DE TIERRAS 17,603.40

03.00.00 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE 62,015.97

04.00.00 OBRAS DE CONCRETO ARMADO 5,361.75

05.00.00 REVOQUES Y ENLUCIDOS 1,193.30


06.01.00PISO DE CEMENTO PULIDO E=2"COLOREADO Y RAYADO

06.02.00 ENCHAPE CON PIEDRA LAJA

06.03.00PISO DE PIEDRA CON PIEDRALOSETA Y CANTO RODADO

07.00.00 PINTURA 622.7408.00.00 JARDINERIA 17,174.74

09.00.00 CARPINTERIA METALICA 22,917.17

10.00.00 SISTEMA DE AGUA FRIA 4,813.51

11.00.00 INSTALACIONES ELECTRICAS 11,242.37

12.00.00 FLETE 6,715.00



12,590.5GASTOS DE SUPERVISION

(2.5%) 4,496.6

EXPEDIENTE TECNICO 3.0% 5,395.9


VARIOS (7%) 12,590.5


COSTO TOTAL DE INVERSIÓN (A1 – PS.) : S/. 221,232.50 NUEVO SOLES

Cuadro Nº 06

Cuadro de Costos con Proyecto Alternativa 02 : “construcción de Veredas de concreto y Piedras labrada.”


Costos a Precios Sociales

Costos a Precios Privados





……………………………………………………………………….…………………………………………


d Metrad

oPreci

o Parcial Subtotal

01.00.00 TRABAJOS PRELIMINARES 9980.06 9,980.1



3 78,501.2




06.01.00PISO DE CEMENTO PULIDO E=2"COLOREADO Y RAYADO M2 259 9.54 2,470.86

06.02.00 ENCHAPE CON PIEDRA LABRADA M2 655 52.334,256.5

0

06.03.00PISO DE PIEDRA CON PIEDRALOSETA Y CANTO RODADO M2 406 10.36 4,206.16

07.00.00 PINTURA 788.28 788.3

08.00.00 JARDINERIA 21,740.1

8 21,740.2

09.00.00 CARPINTERIA METALICA 29,009.0

8 29,009.1



5 14,230.9

12.00.00 FLETE 8,500.00 8,500.0




(2.5%) 6,008.9

EXPEDIENTE TECNICO 3.0% 7,210.7 ADMINISTRACION (3.5%) 8,412.5

VARIOS (7%) 16,825.0


COSTO TOTAL DE INVERSIÓN (A2 – PP.) : S/. 295,638.60 NUEVO SOLES

Cuadro Nº 07

Cuadro de Costos con Proyecto Alternativa 02 : “construcción de Veredas de concreto y Piedras Labrada.”


Costos a Precios Sociales





……………………………………………………………………….…………………………………………

Item Descripción Unidad Metrad

o Precio Parcial Subtotal

01.00.00 TRABAJOS PRELIMINARES 7,884.25

02.00.00 MOVIMIENTO DE TIERRAS 17,603.40


04.00.00 OBRAS DE CONCRETO ARMADO 5,361.75

05.00.00 REVOQUES Y ENLUCIDOS 1,193.30


06.01.00PISO DE CEMENTO PULIDO E=2"COLOREADO Y RAYADO

06.02.00 ENCHAPE CON PIEDRA LABRADA

06.03.00PISO DE PIEDRA CON PIEDRALOSETA Y CANTO RODADO

07.00.00 PINTURA 622.74

08.00.00 JARDINERIA 17,174.7409.00.00 CARPINTERIA METALICA 22,917.17

10.00.00 SISTEMA DE AGUA FRIA 4,813.51


12.00.00 FLETE 6,715.00




(2.5%) 4,747.0

EXPEDIENTE TECNICO 3.0% 5,696.5


VARIOS (7%) 13,291.7


COSTO TOTAL DE INVERSIÓN (A2 – PS.) : S/. 233,554.50 NUEVO SOLES

Resumen para la Evaluación de Ingreso a la Ficha de Proyectos

Cuadro Nº 08






……………………………………………………………………….…………………………………………

RESUMEN DE ALTERNATIVA 01: “construcción de Veredas de concreto y Piedras Laja.”

Item Descripción

PreciosPrivados

PreciosSociales

S/. S/.01.00.00 TRABAJOS PRELIMINARES 9,980.06 7,884.25


03.00.00 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE 78,501.23 62,015.97



06.00.00 PISOS Y PAVIMENTOS 28,252.72 22,319.65

07.00.00 PINTURA 788.28 622.74

08.00.00 JARDINERIA 21,740.18 17,174.74


10.00.00 SISTEMA DE AGUA FRIA 6,093.05 4,813.5111.00.00 INSTALACIONES ELECTRICAS 14,230.85 11,242.37

12.00.00 FLETE 8,500.00 6,715.00

COSTO DIRECTO 227,675.76 179,863.85

GASTOS GENERALES (7%) 15,937.30 12,590.47

GASTOS DE SUPERVISION (2.5%) 5,691.89 4,496.60

EXPEDIENTE TECNICO 3.0% 6,830.27 5,395.92

ADMINISTRACION (3.5%) 7,968.65 6,295.23

VARIOS (7%) 15,937.30 12,590.47

TOTAL PRESUPUESTO 280,041.18 221,232.54

Cuadro Nº 09

RESUMEN DE ALTERNATIVA 02 : “construcción de Veredas de concreto y Piedras Labradas.”






……………………………………………………………………….…………………………………………

Item Descripción

PreciosPrivados

PreciosSociales

S/. S/.

01.00.00 TRABAJOS PRELIMINARES 9,980.06 7,884.25


03.00.00 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE 78,501.23 62,015.9704.00.00 OBRAS DE CONCRETO ARMADO 6,787.02 5,361.75


06.00.00 PISOS Y PAVIMENTOS 40,933.52 32,337.48

07.00.00 PINTURA 788.28 622.74

08.00.00 JARDINERIA 21,740.18 17,174.74



11.00.00 INSTALACIONES ELECTRICAS 14,230.85 11,242.37

12.00.00 FLETE 8,500.00 6,715.00

COSTO DIRECTO 240,356.56 189,881.68

GASTOS GENERALES (7%) 16,824.96 13,291.72

GASTOS DE SUPERVISION (2.5%) 6,008.91 4,747.04

EXPEDIENTE TECNICO 3.0% 7,210.70 5,696.45

ADMINISTRACION (3.5%) 8,412.48 6,645.86

VARIOS (7%) 16,824.96 13,291.72

TOTAL PRESUPUESTO 295,638.57 233,554.47

b) Operación y Mantenimiento “con proyecto”

Los costos de operación y mantenimiento de la situación “con proyecto”están representados por los mismos rubros descritos en la situación “sinproyecto”, como el mantenimiento rutinario de la plaza y las partes que locomponen asi como veredas equipamento, luminarias etc. existentes,valorados de acuerdo a lo señalado por el Ministerio de Transporte yComunicaciones, de 0.31 S/./m2/año para losas de concreto (valor a usarsepara el mantenimiento de 2,970 m2 area plaza), el mantenimiento periódico(cada 3 años) se considera 4 veces el costo de mantenimiento rutinario. Loscostos de operación y mantenimiento para ambas alternativas son:

Cuadro Nº 10

Costo Anual de Operación y Mantenimiento de ALTERNATIVA 01:“construcción de Veredas de concreto y Piedras Laja.”






……………………………………………………………………….…………………………………………

DESCRIPCION

UNID

CANTIDAD

COSTOUNITARI

OPRIVADO

COSTOUNITARIOSOCIALES

COSTOSPARCIALESPRIVADOS

COSTOSPARCIALESSOCIALES

COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO (Mantenimiento Rutinario)

LimpiezaGeneral

M2 2970.0 0.31 0.24 920.70 727.35

TOTAL 920.70 727.35

COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO (Mantenimiento Periodico)

LimpiezaGeneral

M2 2970.0 0.31 0.24 920.70 727.35

Reposición deVeredas deConcreto

M2 396 16.93 13.37 6704.28 5296.38

Reposición dePiedras Laja M2 120 55.15 43.57 6,618.00 5228.22

TOTAL S/. 14242.98 11251.95

Cuadro Nº 11

Costo Anual de Operación y Mantenimiento de ALTERNATIVA 02 :“construcción de Veredas de concreto y Piedras Labrada.”

DESCRIPCION

UNID

CANTIDAD

COSTOUNITARI

OPRIVADO

COSTOUNITARIOSOCIALES

COSTOSPARCIALESPRIVADOS

COSTOSPARCIALESSOCIALES

COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO (Mantenimiento Rutinario)LimpiezaGeneral

M2 2970.0 0.31 0.24 920.70 727.35

TOTAL 920.70 727.35

COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO (Mantenimiento Periódico)

LimpiezaGeneral

M2 2970.0 0.31 0.24 920.70 727.35

Reposición deVeredas de

Concreto

M2 396 16.93 13.37 6704.28 5296.38

Reposición dePiedrasLabrada

M2 120 75.15 43.57 9,018.00 7124.22

TOTAL S/. 16,642.98 13,147.95






……………………………………………………………………….…………………………………………

Según los resultados de las Alternativas, el costo incremental tiene

comportamiento positivo durante todos los años, explicado por la demanda

de inversión y por la demanda de recursos para las acciones de

mantenimiento.

3.5.3 Costos Incrementales

Los costos incrementales del proyecto han sido calculados como la

diferencia entre la situación “con proyecto” menos la situación “sin

proyecto”.






……………………………………………………………………….…………………………………………

IV. EVALUACIÓN


IV. EVALUACIÓN





……………………………………………………………………….…………………………………………

4.1 BENEFICIOS

Los proyectos de Construcción de parques y plazas son “bienes públicos”

que tienen diversos efectos –costos y beneficios- para distintos agentes

sociales. Estos bienes poseen una dificultad de cuantificar adecuadamente

sus beneficios económicos, por lo cual son valorados socialmente.

4.1.1 BENEFICIOS EN LA SITUACION “CON PROYECTO”

Los principales beneficios que generarán la construcción del parque

principal del poblado de Pinaya son:

• El de contribuir con presentar una ciudad debidamente equipada con

elementos de desarrollo sano de la población en general.

• Disminución de accidentes de peatones por el mal estado de la

calles y pasajes

• Mejoramiento de las condiciones de habitabilidad en la zona

• Mejoramiento de la calidad de vida de la población

• Reducción de la contaminación del aire por el polvo

• Aumento de la seguridad en el transito peatonal.

• Reducción de la incidencia de enfermedades en las vías

respiratorias.

• Disminución del tiempo que se emplea para las actividades

cotidianas.

• Disminución del tiempo de desplazamiento a nivel peatonal.

4.1.2 BENEFICIOS EN LA SITUACION “SIN PROYECTO”

Los Jirones contiguos al parque del poblado de Pinaya, presentan un

deterioro generalizado de los pasos peatonales y jardineras siendo






……………………………………………………………………….…………………………………………

inadecuadas la transitabilidad del peatón y presentando un estado de

abandono el entorno urbano consolidado y una imagen urbana deteriorada,

sin beneficio a la población de poder ofrecer mayores servicios a la gente

que atraviesa por las calles para llegar a sus domicilios y también al

mencionado centro de atracción turística, por lo que la población seguirá

percibiendo los mismos efectos que la situación actual, que implica no tener

veredas para la circulación fluida.

4.1.3 BENEFICIOS INCREMENTALES

Del análisis efectuado se deduce que los beneficios incrementales están

determinados por las diferencias en el grado en que ambas situaciones

permiten cumplir con los objetivos del proyecto.

Así, los beneficios incrementales que se alcanzarán con este proyecto

serán altamente satisfactorios, debido a que la población en general se verá

beneficiado con las buenas condiciones de transitabilidad y ornato que

presentara al final de este proceso en consecuencia el beneficio es de

carácter cualitativo.

4.1.4. IMPACTO AMBIENTAL

En la formulación de Proyectos de Inversión, en la situación ex ante y a

nivel interno se debe realizar la evaluación del impacto ambiental, esta

información de impactos ambientales probables es necesario conocerlos

antes de tomar la decisión de ejecutar el proyecto, por que es necesario

asumir las posibles alternativas y medidas de mitigación.

La ejecución del proyecto garantiza un control de Bioseguridad a todo nivel,

toda ves que se aplican normas para la protección del medio ambiente tanto






……………………………………………………………………….…………………………………………

en el manejo de remolques y protección del personal, lo cual se torna en un

efecto positivo al evitar la contaminación ambiental.

Los desechos que se acumulan por los remolques de movimiento de tierras

y líquidos producto de los trabajos diarios serán oportunamente levantadas

las mismas que servirán de relleno para los espacios que requieren ser

nivelados de manera que no los peatones y vecinos no tendrán

incomodidades para la transitabilidad durante la ejecución del proyecto,

para que no tenga efecto ambiental negativo para evitar que esto ocurra y

se formen focos infecciosos.

EVALUACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES

Los impactos negativos que se producen a la culminación de la

construcción, mayormente son leves, concluyéndose que los impactos

positivos se presentan en la etapa de operación, toda vez que se presenta

en forma moderada la opción para la generación de puestos de trabajo

(mano de obra).

Igualmente repercute en forma positiva en el mejoramiento de la circulación

y flujo de peatones, logrando una mejor imagen de la ciudad y sus

atractivos turísticos.

4.2. EVALUACIÓN ECONÓMICA - SOCIAL

La evaluación social nos va a permitir demostrar la rentabilidad social de las

alternativas, obteniendo resultados que se evidencian con los indicadores a

precios sociales. La metodología empleada para su evaluación será la

relación costo/efectividad. Para determinar este valor se ha establecido que

el ratio costo/efectividad estará dado en función del promedio de

beneficiarios (1,528 habitantes) durante el horizonte del proyecto.






……………………………………………………………………….…………………………………………

Metodología Costo Efectividad

En este proyecto la cuantificación monetaria no es posible, por lo que se a

optado por la metodología costo/efectividad.

Para definir la mejor inversión del proyecto tomando en consideración los

indicadores: VACT, VAE y C/E, bajo los siguientes parámetros

- Indicador de Efectividad : Nº de beneficiarios 1,528 hab.

- Indicador de Efectividad : Area veredas (1320 m2)

- Tasa Social de Descuento : 11%- Horizonte de Proyecto : 10 AÑOS

El análisis de la Evaluación Social para cada alternativa se describe el

resumen de la evaluación social se refleja en el presente Cuadro:






……………………………………………………………………….…………………………………………

4.2.1. CALCULO DE LOS COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO:Costos de operación y mantenimientoSituación Con Proyecto

Alternativa Nº 01:

CON PROYECTO AÑOS

DESCRIPCIÓN 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Limpieza general 920.7 920.7 920.7 920.7 920.7 920.7 920.7 920.7 920.7 920.7

Reemplazo concreto 6,704.28 6,704.28 6,704.28Reemplazo piedra laja 6,618.00 6,618.00 6,618.00

TOTAL C.O. M. 920.7 920.7 14242.98 920.7 920.7 14242.98 920.7 920.7 14242.98 920.7

Costos de operación y mantenimientoSituación Con Proyecto

Alternativa Nº 02:

CON PROYECTO AÑOS

DESCRIPCIÓN 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Limpieza general 920.7 920.7 920.7 920.7 920.7 920.7 920.7 920.7 920.7 920.7Reemplazo concreto 6,704.28 6,704.28 6,704.28Reemplazo piedralabrada 9,018.00 9,018.00 9,018.00

TOTAL C.O. M. 920.7 920.7 16,642.98 920.7 920.7 16,642.98 920.7 920.7 16,642.98 920.7

En la situación sin proyecto no se tiene costos por concepto de operación y mantenimiento de las veredas, por lo quese considerara el costo de operación y mantenimiento igual a cero, en la situación con proyecto se tiene los costos deO.M. para ambas alternativas considerando actividades rutinarias como la limpieza general de las veredas la misma quese realizara en forma diaria y otras actividades periódicas como el reemplazo de material cuyos costos de mantenimientose ejecutaran cada 3 años siendo la diferencia entre estas dos alternativas es el costo del material para las veredas detipo mixto, el primero de concreto con piedra laja y el segundo de concreto con piedra labrada, siendo el costo demantenimiento menor para la alternativa 01 del proyecto la misma que consiste en la vereda de concreto y piedra laja.






……………………………………………………………………….…………………………………………

4.1.2. CALCULO DEL VALOR RESIDUAL: Inversión y Deprecación de la Alternativa Nº 1 (a preciosprivados)

RUBRO 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

A. INVERSIONES I. Costos de Inversión

1. Intangibles 6,830.30 Expediente Técnico 6,830.30

2. Inversión en Activos Fijos 227,675.76 Infraestructura e Instalaciones 227,675.76Equipamiento -3. Gastos Preoperativos 29,597.85 Supervisión (2.5%) 5,691.89Gastos Generales (7%) 15,937.30

Administrativos (7%) 7,968.654. Imprevistos 15,937.30 TOTAL 280,041.21 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 B. DEPRECIACIONES

I. Costos de Inversión

1. Intangibles 6,829.20

Expediente Técnico 6,829.20

2. Invers ión en Act ivos Fijos 227,641.33 200,324.37 176,285 .45 155,131 .19136,515.4

5 120,133.6

0 105,717.5

6 93,031.46 81,867.68 72,043.56 63,398.33

Infraestructura e Instalaciones (*) 227,641.33 200,324.37 176,285.45 155,131.19 136,515.45120,133.6

0105,717.5

6 93,031.46 81,867.68 72,043.56 63,398.33

Equipamiento (*) - - - - - - - - - - -

3. Gastos Preoperativos 29,593.30

Supervisión (3.5%) 5,691.00

Gastos Generales (7%) 15,934.90

Utilidad (7%) 7,967.40

4. Imprevistos 15,934.90

TOTAL 279,998.73 200,324.37 176,285.45 155,131.19136,515.4

5 120,133.6

0 105,717.5

6 93,031.46 81,867.68 72,043.56 63,398.33VALOR RESIDUAL (A-B) - -200,324.37 -176,285.45 -155,131.19 -

136,515.45-

120,133.6-

105,717.5-93,031.46 -81,867.68 -72,043.56 -

63,398.33






……………………………………………………………………….…………………………………………

0 6

Inversión y Depreciación de la Alternativa Nº 2 (a precios privados)

RUBRO 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 A. INVERSIONES I. Costos de Inversión 1. Intangibles 7210.6968

Expediente Técnico 7210.69682. Invers ión en Act ivos Fijos 240356.56 Infraestructura e Instalaciones 240356.56Equipamiento -3. Gastos Preoperativos 31246.3528 Supervisión (3.5%) 6008.914Gastos Generales (7%) 16824.96

Administrativos (7%) 8412.47964. Imprevistos 16824.9592 TOTAL 295638.5688 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

B. DEPRECIACIONES

I. Costos de Inversión

1. Intangibles 7210.6

Expediente Técnico 7210.6

2. Inversión en Activos Fijos 240353.8816 211,511.42 186,130.05 163,794.44 144,139.11 126,842.41111,621.3

2 98,226.7

7 86,439.55 76,066.8

1 66,938.79

Infraestructura e Instalaciones (*) 240353.8816 211,511.42 186,130.05 163,794.44 144,139.11 126,842.41 111,621.32 98,226.77 86,439.55 76,066.81 66,938.79

Equipamiento (*) - - - - - - - - - - -

3. Gastos Preoperativos 31246.00461

Supervisión (3.5%) 6008.84704

Gastos Generales (7%) 16824.77

Utilidad (7%) 8412.385856

4. Imprevistos 16824.77

TOTAL 295635.2562 211,511.42 186,130.05 163,794.44 144,139.11 126,842.41111,621.3

2 98,226.7

7 86,439.55 76,066.8

1 66,938.79






……………………………………………………………………….…………………………………………

VALOR RESIDUAL (A-B) --

211,511.42-

186,130.05-

163,794.44-

144,139.11-

126,842.41

-111,621.3

2

-98,226.7

7-

86,439.55

-76,066.8

1-

66,938.79

4.2.3. CALCULO DEL VALOR ACTUAL TOTAL DE LOS COSTOS (VACT):

Costos con proyecto a precios privados Alternativa Nº 1

MODALIDAD DEL GASTO

PERIODO (Horizonte de proyecto = 10 años )

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1. Costos de Inversion 280,041.21

2. Costos de Operación y Mant. 0.00 920.70 920.70 14242.98 920.70 920.70 14242.98 920.70 920.70 14242.98 920.70

COSTOS TOTALES 280,041.21 920.70 920.70 14242.98 920.70 920.70 14242.98 920.70 920.70 14242.98 920.70

FSA (11%) 1.00 0.90 0.81 0.73 0.66 0.59 0.53 0.48 0.43 0.39 0.35

VAC 280,041.21 829.46 747.26 10414.34 606.49 546.39 7614.88 443.46 399.52 5567.93 324.26

VACT 307,535.21

Costos con proyecto a precios privados Alternativa Nº 2

MODALIDAD DEL GASTO


0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 101. Costos de Inversion 295638.57


COSTOS TOTALES 295638.57 920.70 920.7

0 16642.9

8 920.70 920.70 16642.9

8 920.70 920.70 16642.98 920.70

FSA (11%) 1.00 0.90 0.81 0.73 0.66 0.59 0.53 0.48 0.43 0.39 0.35

VAC 295638.57 829.46 747.2

6 12169.2

0 606.49 546.39 8898.02 443.46 399.52 6506.15 324.26

VACT 327108.78






……………………………………………………………………….…………………………………………

Costos con proyecto a precios sociales Alternativa Nº 1

MODALIDAD DEL GASTO


0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1. Costos de Inversion 221232.542. Costos de Operación y Mant. 0.00 745.77 745.77 745.77 745.77 745.77 745.77 745.77 745.77 745.77 745.77

COSTOS TOTALES 221232.54 745.77 745.7

7 745.7

7 745.7

7 745.77 745.77 745.77 745.7

7 745.77 745.77

FSA (11%) 1.00 0.90 0.81 0.73 0.66 0.59 0.53 0.48 0.43 0.39 0.35

VAC 221232.54 671.86 605.2

8 545.3

0 491.2

6 442.58 398.72 359.20 323.6

1 291.54 262.65

VACT 225624.53

Costos con proyecto a precios sociales Alternativa Nº 2

MODALIDAD DEL GASTO


0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 101. Costos de Inversion 233554.47


COSTOS TOTALES 233554.47 745.77 745.7

7 745.77 745.7

7 745.77 745.77 745.77 745.77 745.77 745.77

FSA (11%) 1.00 0.90 0.81 0.73 0.66 0.59 0.53 0.48 0.43 0.39 0.35

VAC 233554.47 671.86 605.2

8 545.30 491.2

6 442.58 398.72 359.20 323.61 291.54 262.65

VACT 237946.46






……………………………………………………………………….…………………………………………

4.2.4. CALCULO DE LOS COSTOS INCREMENTALES:

Costos incrementales a precios privados Alternativa Nº 01

RUBRO

Perioro (Horizonte del Proyecto 10 años)

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

I. CON PROYECTO

A) COSTOS DE INVERSION 280041.183

2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -63398.33


2. Inversion de Activos Fijos 227675.76



5. Valor Residual (-) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -63398.33B. COSTOS DE OPERACIÓN Y

MANTENIMIENTO - 920.7 920.7 14242.98 920.7 920.7 14242.98 920.7 920.7 14242.98 920.7

C. TOTAL COSTO CON PROYECTO (A+B) 280041.18 920.7 920.7 14242.98 920.7 920.7 14242.98 920.7 920.7 14242.98 -62477.63

II. SIN PROYECTO D. COSTOS DE OPERACIÓN Y

MANTENIMIENTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

E. TOTAL COSTOS INCREMENTALES (C-D)280041.183

2 920.7 920.7 14242.98 920.7 920.7 14242.98 920.7 920.7 14242.98 -62477.63

FSD 12% 1 0.892857143 0.797193878 0.711780248 0.635518078 0.567426856 0.506631121 0.452349215 0.403883228 0.360610025 0.321973237

VAC DE LOS COSTOS INCREMENTALES 280041.18 822.05 733.98 10137.87 585.12 522.43 7215.94 416.48 371.86 5136.16 -20116.12

VACT, COSTOS INCREMENTALES 285866.94

TOTAL COSTOS INCREMENTALES 5,825.76






……………………………………………………………………….…………………………………………

Costos incrementales a precios privados Alternativa Nº 02

RUBRO


0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

I. CON PROYECTO

A) COSTOS DE INVERSION 295638.466 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -66938.79


2. Inversion de Activos Fijos 240356.56




MANTENIMIENTO - 920.7 920.7 16642.98 920.7 920.7 16642.98 920.7 920.7 16642.98 920.7

C. TOTAL COSTO CON PROYECTO (A+B) 295638.466 920.7 920.7 16642.98 920.7 920.7 16642.98 920.7 920.7 16642.98 -66018.09


MANTENIMIENTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

E. TOTAL COSTOS INCREMENTALES (C-D) 295638.466 920.7 920.7 16642.98 920.7 920.7 16642.98 920.7 920.7 16642.98 -66018.09

FSD 12% 1 0.892857143 0.797193878 0.711780248 0.635518078 0.567426856 0.506631121 0.452349215 0.403883228 0.360610025 0.321973237



TOTAL COSTOS INCREMENTALES 8,475.48

Costos incrementales a precios sociales Alternativa Nº 01






……………………………………………………………………….…………………………………………

RUBRO


0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

I. CON PROYECTO

A) COSTOS DE INVERSION 221199.151

2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -63398.33


2. Inversion de Activos Fij os 179836.65




MANTENIMIENTO - 745.767 745.767 745.767 745.767 745.767 745.767 745.767 745.767 745.767 745.767

C. TOTAL COSTO CON PROYECTO (A+B)221199.151

2 745.767 745.767 745.767 745.767 745.767 745.767 745.767 745.767 745.767 -62652.563


MANTENIMIENTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0E. TOTAL COSTOS INCREMENTALES (C-

D)221199.151

2 745.767 745.767 745.767 745.767 745.767 745.767 745.767 745.767 745.767 -62652.563

FSD 12% 1 0.892857143 0.797193878 0.711780248 0.635518078 0.567426856 0.506631121 0.452349215 0.403883228 0.360610025 0.321973237



TOTAL COSTOS INCREMENTALES -16,198.82

Costos incrementales a precios sociales Alternativa Nº 02






……………………………………………………………………….…………………………………………

RUBRO


0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

I. CON PROYECTO

A) COSTOS DE INVERSION 233554.4706 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -66938.79


2. Invers ion de Acti vos Fi jos 189881.6824




MANTENIMIENTO - 745.767 745.767 745.767 745.767 745.767 745.767 745.767 745.767 745.767 745.767C. TOTAL COSTO CON PROYECTO

(A+B) 233554.4706 745.767 745.767 745.767 745.767 745.767 745.767 745.767 745.767 745.767 -66193.023


MANTENIMIENTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0E. TOTAL COSTOS INCREMENTALES

(C-D) 233554.4706 745.767 745.767 745.767 745.767 745.767 745.767 745.767 745.767 745.767 -66193.023

FSD 12% 1 0.892857143 0.797193878 0.711780248 0.635518078 0.567426856 0.506631121 0.452349215 0.403883228 0.360610025 0.321973237VAC DE LOS COSTOS

INCREMENTALES 233554.47 665.86 594.52 530.82 473.95 423.17 377.83 337.35 301.20 268.93 -21312.38


TOTAL COSTOS INCREMENTALES -17,338.75






……………………………………………………………………….…………………………………………

4.2.5. METODOLOGÍA COSTO/ EFECTIVIDAD

Por tratarse de un proyecto de tipo social, la metodología empleada para su

evaluación será la relación costo / efectividad.

Para determinar este valor ó relación para el presente proyecto, se han

establecido los siguientes indicadores, para cada alternativa:

RATIO COSTO EFECTIVIDAD

Alternativa 1: "construcción de veredas de concreto con Piedra Laja"

RUBROS

A PRECIOS

PRIVADOS

A PRECIOS

SOCIALES VACT 307,535.21 225,624.53INDICADORES DE RESULTADOBRECHA TOTAL DE BENEFIARIOS 1,528.00 1,528.00RATIO C.E. = VACT/BRECHA TOTAL 201.26 147.66

Alternativa 2 : "construcción de veredas de concreto con Piedra Labrada"

RUBROS A PRECIOS PRIVADOS

A PRECIOS SOCIALES

VACT 327108.78 237,946.46 INDICADORES DE RESULTADOBRECHA TOTAL DE BENEFICIARIOS 1,528.00 1,528.00RATIO C.E. = VACT/BRECHA TOTAL 214.08 155.72

Para la evaluación Costo / Efectividad, se ha tomado en cuenta el Valor

actual de los costos totales a precios sociales y el número de beneficiarios

durante el horizonte del Proyecto, para cada alternativa, siendo el resultado

el siguiente:

CE = 147.66 Soles / atención- Alternativa Nº 01CE = 155.72 Soles / atención- Alternativa Nº 02






……………………………………………………………………….…………………………………………

De las dos alternativas, la que presenta menor Costo efectividad es la Alternativa Nº 01.

4.2.6. ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD.

Es importante prever dentro de los proyectos, los aspectos más relevantes

con relación a la sensibilidad que se pueden presentar y que podrían

afectar al proyecto considerándose para este caso: la variación de los

costos (construcción) y la variación de los beneficiarios; lo que se refleja en

el siguiente cuadro:

Cuadro Nº 15

Cuadro de análisis de sensibilidad de la Alternativa Nº 01

RUBRO

ALTERNATIVA Nº 1

VACT C.E. (Variable

) (1)C.E. (del Proy) (2)

DIFERENCIA(3)=(1)-(2)

DIFERENCIA% de (2)

COSTOS

COSTO DE CONSTRUCCIÓN POR M2

Incremento de 4.5 % 235,777.63 154.30 147.66 6.64 4.50%

Reducción de 4.5 % 215,471.43 141.02 147.66 -6.64 4.50%

BENEFICIOS

Incremento Nº de usuarios en 30 % 225,624.53 113.58 147.66 -34.08 -23%

Reducción Nº de usuarios en 30% 225,624.53 210.94 147.66 63.28 43%

1528 1986.4

1528 1069.6

Del cuadro, podemos observar que al incrementar o Reducir, los costos de

construcción, el CE tiene la misma sensibilidad, es decir al incrementar el

4.5% de los costos de la construcción, el CE aumenta en un 4.5.0% con

respecto al CE de la Alternativa Nº 01, y al reducir en 0.45% los costos de

construcción el CE disminuye en 4%; en cambio ocurre lo contrario cuando

varía el número de beneficiarios, donde al incrementar el 30% el número de

beneficiarios, el CE disminuye en un 23.0% con respecto al CE de la






……………………………………………………………………….…………………………………………

Alternativa Nº 01, y al disminuir el 30% de las atenciones, el CE se

incrementa hasta un 43.00%, lo cual indica que se deben alcanzar o

mantener los ratios normativos estándares del MINISTERIO DE VIVIENDA,

para que el proyecto siga brindando los beneficios propuestos durante el

Horizonte del proyecto.

Análisis de Sensibilidad

ALTERNATIVA Nº 1

Costo de Inversión BeneficiosVariación VACT Producción CE (Inv.) VACT Producción CE (Ben.)

80% 180472.864 1528 118.110513 225,624.53 1193.6 189.028595

90% 203031.972 1528 132.874327 225,624.53 1342.8 168.025418

100% 225591.08 1528 147.63814

1 225624.53 1492 151.222875

110% 248150.188 1528 162.401955 225,624.53 1641.2 137.475342

120% 270709.296 1528 177.16577 225,624.53 1790.4 126.019063

Cuadro Nº 16

Cuadro de análisis de sensibilidad de la Alternativa Nº 02

RUBRO

ALTERNATIVA Nº 2

VACT C.E. (Variable

) (1)C.E. (del Proy) (2)

DIFERENCIA(3)=(1)-(2)

DIFERENCIA% de (2)

COSTOS

COSTO DE CONSTRUCCIÓN POR M2

Incremento de 4.5 % 248,654.06 162.73 155.72 7.01 4.50%

Reducción de 4.5 % 227,238.87 148.72 155.72 -7.00 4.50%

BENEFICIOS

Incremento Nº de usuarios en 30 % 237,946.46 119.79 155.72 -35.93 -23%

Reducción Nº de usuarios en 30% 237,946.46 222.46 155.72 66.74 -25%1528 1986.4

1528 1069.6

Del cuadro, se observa que al incrementar o Reducir, los costos de

construcción, el CE tiene la misma sensibilidad, es decir al incrementar el






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0.45% de los costos de la construcción, el CE aumenta en un 5.0% con

respecto al CE de la Alternativa Nº 02, y al reducir en 0.45% los costos de

construcción el CE disminuye en 4.0%; en cambio ocurre lo contrario

cuando varía el número de beneficiarios, donde al incrementar el 30% el

número de beneficiarios, el CE disminuye en un 23.00% con respecto al CE

de la Alternativa Nº 01, y al disminuir el 30% de los beneficiarios, el CE se

incrementa hasta un 25.00%.

Análisis de Sensibilidad

ALTERNATIVA Nº 2

Costo de Inversión BeneficiosVariación VACT Producción CE (Inv.) VACT Producción CE (Ben.)

80% 180472.864 1528 118.110513 237,946.46 1193.6 199.35193

90% 203031.972 1528 132.874327 237,946.46 1342.8 177.201716

100% 245033.68 1528 160.36235

6 237,946.46 1492 159.481542

110% 248150.188 1528 162.401955 237,946.46 1641.2 144.983222

120% 270709.296 1528 177.16577 237,946.46 1790.4 132.901287

4.2.7. ANÁLISIS DE SOSTENIBILIDAD.

La sostenibilidad del PIP depende principalmente de todo lo que en su favor

se de durante las fases de Pre Inversión hasta la de Operación y

Mantenimiento; y de esta manera se logre los beneficios sociales

esperados.

Por lo tanto para que el Proyecto logre su sostenibilidad debe darse lo

siguiente:

a) Financiamiento de los Costos de Operación y Mantenimiento.

Institucional:






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A través del Convenio de Participación suscrito entre el Ministerio de

Vivienda, Construcción y Saneamiento y la Municipalidad Distrital de Santa

Lucia, se ha comprometido el financiamiento para el mantenimiento total

durante la vida util del proyecto.

La Municipalidad Distrital de Santa Lucia, en concordancia con sus

funciones y competencia municipal, una vez concluida, recepcionará la

obra, haciéndose responsable del mantenimiento durante la vida útil del

mismo.

Cabe resaltar que el municipio cuenta con experiencia para la

implementación de este tipo de proyectos, así mismo dispone de

equipamiento para las actividades de mantenimiento y cuentan concapacidad de gestión para asumir la operación de las inversiones del

presente proyecto.

La participación de los beneficiarios comprende todo el ciclo del proyecto,

ello implica la identificación, la preparación del proyecto, la ejecución y el

mantenimiento en la etapa de operación.

b) Participación de los Beneficiarios:

La participación de los beneficiarios está asegurada, toda ves que según las

encuestas realizadas, la mayoría de la población coincide que la plaza debe

de ser reconstruida y mejorada,de esta forma contribuir al ornato del

poblado de Pinaya.

4.3. SELECCIÓN Y PRIORIZACION DE ALTERNATIVAS.

Analizando el numeral 4.2.5, por tener menor RATIO COSTO

EFECTIVIDAD; se concluye que la mejor alternativa recomendada es la

Alternativa 1: “Construcción del parque con el uso de piedra laja como






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ornamento en el piso, acompañado de la construcción de la demás

infraestructura y el tratamiento de las areas verdes.

Que consiste en la Reconstrucción de las veredas mixtas de concreto y

Piedra Laja en los pasos peatonales y areas diversas conbinada con

concreto coloreado.

Para tal logro es primordial la realización de estudios, pruebas y ensayos

correspondientes (Arquitectónico, topografía, Análisis de Suelos, cálculo

estructural, etc.)






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4.4. MATRIZ DE MARCO LÓGICO PARA LA ALTERNATIVA SELECCIONADA

OBJETIVOSRESUMEN DE OBJETIVOS

INDICADORESMEDIOS DE

VERIFICACIÓN SUPUESTOS

F I N

Mejorar la calidad de vida de la

población del poblado dePinaya

Al 2018, lascondiciones de

habitabilidad y por ende los indicadoressociales de la

población se habránvisto ampliamentemejorados.

-Reducir en un 10%las necesidadesinsatisfechas de la

población del pobladode Pinaya.

-Encuestas a loshogares,necesidades eingresosrealizados por el INEI.

-Se requiere deesfuerzoscomplementariosque acompañen a laMunicipalidad en el mantenimiento delas veredas.-Disponibilidad derecursoseconómicos para laetapa de operacióndel proyecto.

P R O P Ó S

I T O Condiciones

adecuadas deesparcimiento y transitabilidad

peatonal.

- Al año 2018 sereduce en un 40%de casos dedaños a la

propiedad privada y pública en losalrededores de la

plazaconvirtiéndoseesta en un lugar

publico concurrido

y patrimonio de lalocalidad.

- Se incrementaranen un 5 % laafluencia deturistas a laciudad,generandomayores ventasde artesanía y comercio en el

año 2008.

-Registro deocurrencia del centro de salud Pinaya.

-Registro devisitantes y boletas turísticoscontratados por el Municipio y el INC.

- Los esfuerzos del Municipio tienen queser compartidas conlos beneficiarios

para conseguir el mantenimiento

permanente de las

calles de la ciudad.-Interés de laMunicipalidad enapoyar con lacapacitación para el mejoramiento y conservación de laobra.






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C O M P O N E N

T E S

-construcción dela plaza principal

con acceso y areas verdes.- tratamiento delos jardines en lasareas designadas

-Al año 2018 losaccesos principalescontaran con veredas

e iluminación y suconstrucción seráarmonizado con elentorno acorde con elplan concertado deacondicionamientourbano del poblado dePinaya.

-Informes deseguimiento del MVCyS y Municipalidad.

Disponibilidad favorable del MVC y S. y de laMunicipalidad.

Existen recursos públicos y propios,que garantizan laoperación y mantenimiento de laobra.

A C C I O N

E S

Convocatoria dela elaboración del expedientetécnico.Convenio de

participaciónentre el MVCYS-Municipalidad Distrital de SantaLucia.Proceso deLicitación deContratista de laobra.Ejecución y supervisión de laobra.Liquidación de laobra

-construcción deVeredas Mixtas de

Concreto y Piedraslaja con un area de1320 m2 de 1204 m2de jardineras y m2, el area total a intervenir es de 2980m2.Costo Total del

proyecto es:S/.280,041.18 nuevossoles.

Desagregado en los

siguientes rubros:Costos directos por el monto de S/.

227,641.30Gastos de Supervisión

por el monto de S/.5,691.00Expediente Técnico

por el monto de S/.6,829.2Gastos deadministración por el

monto de 7,1967.4

-Expedientetécnico aprobado.

-Entrega deinforme técnico al final del proyecto.

Liquidación de lasobras y existencia

de acta de entregade obras.

-Valorización deobra.Sustento de pagosefectuados(comprobantes,facturas, boletas,otros.)

-Se cuenta con el financiamiento del MVC y S., ONGs, y

participación de lacomunidad.

-Disponibilidad derecursos financieros.-Predisposición del

personal en la participación del dictado y talleres.






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4.4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

El proyecto “Construcción del parque principal y veredas del poblado

de Pinaya”, tiene como objetivo brindar las “Condiciones adecuadas de las

areas publicas para el desarrollo de actividades cívico sociales en el

poblado de Pinaya.

La población total beneficiaria en el ultimo año del proyecto es de 1528

habitantes, los mismos que están comprendidos dentro del grupo

socioeconómico pobre.

Las Alternativas planteadas para la solución del problema, desde el punto

de vista tecnico son apropiadas para la zona, y por el costo que significaejecutarlo y la facilidad de contar con los insumos necesarios y

considerando los estándares establecidos en el Reglamento Nacional de

Construcciones.

El monto de inversión del proyecto a precios privados y precios sociales de

la Alternativa 1 (seleccionada) es: S/. 280,041.18 y S/. 221,232.54

respectivamente.

Los resultados de la evaluación social del proyecto con la Metodología

Costo Efectividad, establece que la Alternativa 1 es la de menor costo, tanto

a nivel de componentes como a nivel global.

El proyecto es factible desde el punto de vista técnico, económico, social,

institucional y ambiental. La sostenibilidad del proyecto, institucionalmente

está garantizada con la participación conjunta del Ministerio de Vivienda,

Construcción y Saneamiento, la Municipalidad Distrital de Santa Lucia y los

Beneficiarios, en todo el ciclo del proyecto.

Se recomienda la implementación de la primera alternativa.






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ANEXOS

Los impactos positivos serán:

- La población que se encuentra habitando, se verá beneficiada con la

intervención de la Zona, que se traducirá en seguridad para el peatón.

- La población contara con señales claras para poder cruzar el área de trabajo.

ETAPAS IMPACTOS MEDIDAS DE MITIGACIÓN

RESPONSABLE

Preinversión El “Proyecto Mejorando MiPueblo del Ministerio deVivienda Construcción ySaneamiento con elpropósito de decontribuir a la mejora de lacalidad de yniveles de vida de loshabitantes de losCentros Poblados Rurales yPequeñasLocalidades del interior delpaíscoordinando, concertando, yarticulando, laejecución de los programas yproyectos.

Municipalodad Distrital deSanta Lucia

Inversión Elaboración de Estudio deExpediente Técnico.

Ejecución de Obra

Colocación de carteles deseguridad durante la obra.

Proyecto mejorando miPueblo

Post Inversión Imagen Urbana : mejorada

Peatón : seguridad ydisminución de accidentes

Calles y pasajes limpios depolvo

Veredas , rampas yescaleras, noresbaladizas

Municipalidad Distrital deSanta Lucia.






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“Construcción del parque principal y veredas del poblado de Pinaya con un area a afectar de 2,980 m2.”

DEPARTAMENTO : PUNO.

PROVINCIA : LAMPA.

Perfil Parque Pinaya

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