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PIP MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE EN LOS SECTORES DE ABASTECIMIENTO S-01, S-02, S-03, S-04, S-05,S-06, S-08, S-13, S-15 y S-16 DEL DISTRITO DE ICA, PROVINCIA DE ICA, DEPARTAMENTO DE ICA

1 RESUMEN EJECUTIVO

1.1

Nombre del Proyecto:MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE EN LOS SECTORES DE ABASTECIMIENTOS-01, S-02, S-03, S-04, S-05, S-06, S-08, S-13, S-15 y S-16 DEL DISTRITO DE ICA, PROVINCIA DEICA, DEPARTAMENTO DE ICA

1.2

Objetivo del Proyecto:ADECUADA PRESTACIN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE EN LOS SECTORES DEABASTECIMIENTO S-01, S-02, S-03, S-04, S-05, S-06, S-08, S-13, S-15 y S-16 DEL DISTRITO DEICA, PROVINCIA DE ICA, DEPARTAMENTO DE ICA.

1.3 Balance Oferta - Demanda:De la comparacin entre la oferta actual y la demanda proyectada, considerando que no existe ofertadel servicio de tratamiento de aguas residuales en la situacin sin proyecto, se obtiene que la DemandaInsatisfecha es igual a la Demanda Determinada.

Balance Oferta-Demanda de Agua Potable - Sin Proyecto

LINEA DE CONDUCCIN Y TRATAMIENTO DEL AGUA DISTRIBUCIN

DEMANDA MXIMADIARIA Qmd

OFERTAAGUA DE

CONDUCCINBALANCE

DEMANDAMXIMA

HORARIAQmh

OFERTAAGUA DE

DISTRIBUCINBALANCEAO

l/s l/s l/s l/s l/s l/s2,012 297.12 436.72 139.59 457.11 436.72 -20.402,013 300.51 436.72 136.20 462.33 436.72 -25.612,014 303.90 436.72 132.81 467.54 436.72 -30.83

2,015 307.29 436.72 129.42 472.76 436.72 -36.042,016 310.69 436.72 126.03 477.98 436.72 -41.262,017 314.07 436.72 122.64 483.19 436.72 -46.472,018 317.46 436.72 119.25 488.41 436.72 -51.692,019 320.85 436.72 115.86 493.62 436.72 -56.912,020 324.25 436.72 112.47 498.84 436.72 -62.122,021 327.64 436.72 109.08 504.06 436.72 -67.342,022 331.02 436.72 105.69 509.27 436.72 -72.55

2,023 334.41 436.72 102.30 514.48 436.72 -77.772,024 337.81 436.72 98.91 519.70 436.72 -82.982,025 341.20 436.72 95.52 524.92 436.72 -88.202,026 344.58 436.72 92.13 530.13 436.72 -93.412,027 347.97 436.72 88.74 535.35 436.72 -98.632,028 351.37 436.72 85.35 540.56 436.72 -103.85

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BALANCE OFERTA-DEMANDA DE AGUADE DISTRIBUCIN

SIN PROYECTO

430.00

480.00

530.00

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

AOS

CAUDAL

(l/s)

DEMANDA OFERTA

Como apreciamos en la grfica, en la situacin sin proyecto existe un dficit de distribucin de aguahasta las redes, debido a deficiencias en el proceso de operacin del sistema, a la continuidad delservicio (13 horas) y a las perdidas de agua (37.30%); esto no permite satisfacer la demanda de aguapotable en los sectores de abastecimiento que comprende el proyecto.

Balance Oferta-Demanda de Agua Potable - Con Proyecto

LINEA DE CONDUCCIN Y TRATAMIENTO DEL AGUA PRODUCCIN

DEMANDA MXIMADIARIA Qmd

OFERTAAGUA DE

CONDUCCINBALANCE

DEMANDAMXIMAHORARIA

Qmh

OFERTAAGUA DE

DISTRIBUCINBALANCEAO

l/s l/s l/s l/s l/s l/s2,012 270.51 436.72 166.21 416.16 436.72 20.552,013 262.65 436.72 174.07 404.07 436.72 32.642,014 265.61 436.72 171.11 408.63 436.72 28.08

2,015 268.58 436.72 168.14 413.19 436.72 23.522,016 271.54 436.72 165.18 417.75 436.72 18.972,017 274.50 436.72 162.22 422.31 436.72 14.412,018 277.46 436.72 159.25 426.87 436.72 9.852,019 280.43 436.72 156.29 431.43 436.72 5.292,020 283.39 436.72 153.33 435.98 436.72 0.732021 28635 43672 15036 44054 43672 383

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BALANCE OFERTA-DEMANDA DE AGUADE DISTRIBUCIN

CON PROYECTO

400.00

450.00

500.00

550.00

600.00

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

AOS

CAUDAL

(l/s)

DEMANDA OFERTA

Como apreciamos en la grfica, en la situacin con proyecto no existe dficit de distribucin de aguahasta el ao 2,021 debido a la reduccin de prdidas (de 37.30% 20.00%) y al incremento de lacontinuidad (de 13.00horas 16.00horas) con la intervencin del proyecto; esto permite satisfacer lademanda de agua potable en el sector de abastecimiento que comprende el proyecto.

1.4

Descripcin Tcnica del PIP:

Esquema Propuesto:El Proyecto consiste en la ampliacin de la oferta de agua y el mejoramiento de la infraestructura detratamiento de agua potable, por gravedad.

Alternativa 1:Las obras propuestas comprenden:

1) REDUCCIN DE PERDIDAS EN LA RED DE DISTRIBUCIN:A) INSTALACIN DE 13,400 MICROMEDIDORES DE AGUA POTABLE CLASE METROLGICA B.B) RENOVACIN DE 1,945 MICROMEDIDORES DE AGUA POTABLE.C) INSTALACIN DE 22 MACROMEDIDORES DE INSERCIN TIPO ELECTROMAGNTICO EN LOSCENTROS DE PRODUCCIN DE AGUA.D) MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA PARA EL BANCO DE MEDIDORES.E) INSTALACIN DE 01 NUEVO BANCO DE MEDIDORES Y REHABILITACIN DE OTRO.

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4) MEJORAMIENTO DE LA EDUCACIN SANITARIA:A) FORTALECIMIENTO DEL PROGRAMA DE EDUCACIN SANITARIA.

Alternativa 2:Las obras propuestas comprenden:

1) REDUCCIN DE PERDIDAS EN LA RED DE DISTRIBUCIN:A) INSTALACIN DE 13,400 MICROMEDIDORES DE AGUA POTABLE CLASE METROLGICA C.B) RENOVACIN DE 1,945 MICROMEDIDORES DE AGUA POTABLE.C) INSTALACIN DE 22 MACROMEDIDORES DE INSERCIN TIPO ELECTROMAGNTICO EN LOS

CENTROS DE PRODUCCIN DE AGUA.D) MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA PARA EL BANCO DE MEDIDORES.E) INSTALACIN DE 01 NUEVO BANCO DE MEDIDORES Y REHABILITACIN DE OTRO.

2) REHABILITACIN DE LA RED DE DISTRIBUCIN:A) REHABILITACIN DE 5.75KM DE RED DE DISTRIBUCIN CON TUBERA HDPE 110 Y 160MMC-7.5 EN SECTOR DE ABASTECIMIENTO S-05 (URB. DIVINO MAESTRO, PUENTE BLANCO Y

ASOCIACIN VILLA EL PERIODISTA).B) REPOSICIN DE 1,485 CONEXIONES PREDOMICILIARIAS EN EL SECTOR S-05.

3) MEJORAMIENTO DE LA GESTIN TCNICA Y ADMINISTRATIVA:A) CAPACITACIN DEL PERSONAL TCNICO Y ADMINISTRATIVO DE LA EPS.B) ASISTENCIA TCNICA EN ASPECTOS OPERATIVOS/COMERCIALES ORIENTADOS ALCONTROL DE PRDIDAS Y GESTIN POLTICO SOCIAL.

C) MITIGACIN DE IMPACTO AMBIENTAL.

4) MEJORAMIENTO DE LA EDUCACIN SANITARIA:A) FORTALECIMIENTO DEL PROGRAMA DE EDUCACIN SANITARIA.

1.5

Costos del PIP:

Costos de Inversin Total a Precios Privados - ALTERNATIVA 01Principales Rubros Unidad Cantidad Costo Unitario S/. Costo Parcial S/.

ESTUDIOS GLB. 1.00 180,000.00 180,000.00COSTO DIRECTOCOMPONENTE 1: INFRAESTRUCTURA DEOBRA

GLB. 1.00 7,211,126.37 7,211,126.37

COMPONENTE2 IMPACTOAMBIENTAL GLB 100 3000000 3000000

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Costos de Inversin Total a Precios Privados - ALTERNATIVA 02

Principales Rubros Unidad Cantidad Costo Unitario S/. Costo Parcial S/.ESTUDIOS GLB. 1.00 180,000.00 180,000.00COSTO DIRECTOCOMPONENTE 1: INFRAESTRUCTURA DEOBRA

GLB. 1.00 7,337,161.17 7,337,161.17

COMPONENTE 2: IMPACTO AMBIENTAL GLB. 1.00 30,000.00 30,000.00COMPONENTE 3: CAPACITACIN GLB. 1.00 685,000.00 685,000.00SUPERVISIN GLB. 1.00 260,000.00 260,000.00GASTOS GENERALES GLB. 1.00 733,716.12 733,716.12UTILIDAD GLB. 1.00 733,716.12 733,716.12

COSTO TOTAL S/. 9,959,593.40

Fuente: Elab. Propia

Costos de Inversin Total a Precios Sociales - ALTERNATIVA 01

Principales Rubros Precios PrivadosFactor

CorreccinPrecios Sociales

ESTUDIOS 180,000.00 0.909 163,620.00

COSTO DIRECTOCOMPONENTE 1: INFRAESTRUCTURA DEOBRA

7,211,126.37 5,074,056.63

COMPONENTE 2: IMPACTO AMBIENTAL 30,000.00 0.909 27,270.00COMPONENTE 3: CAPACITACIN 685,000.00 0.909 622,665.00SUPERVISIN 260,000.00 0.847 220,220.00GASTOS GENERALES 721,112.64 0.909 655,491.39UTILIDAD 721,112.64 0.909 655,491.39

COSTO TOTAL S/. 9,808,351.64 7,418,814.40Fuente: Elab. Propia

Costos de Inversin Total a Precios Sociales - ALTERNATIVA 02

Principales Rubros Precios PrivadosFactor

CorreccinPrecios Sociales

ESTUDIOS 180,000.00 0.909 163,620.00

COSTO DIRECTOCOMPONENTE 1: INFRAESTRUCTURA DEOBRA

7,337,161.17 5,161,621.25

COMPONENTE 2: IMPACTO AMBIENTAL 30,000.00 0.909 27,270.00COMPONENTE 3: CAPACITACIN 685,000.00 0.909 622,665.00SUPERVISIN 260,000.00 0.847 220,220.00

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1.6 Beneficios del PIP:

1.6.1

Beneficios de la Infraestructura de Agua Potable:

Los beneficios del proyecto estn dados por el mayor nivel de satisfaccin que recibe la poblacin porcontar con el servicio de agua potable.

En agua potable, los beneficios se estiman indirectamente con la Metodologa de la mxima disposicina pagar, los que constituyen Beneficios Incrementales, que resultan de la suma de los beneficios delos usuarios nuevos y antiguos en cada ao.

Beneficios Econmicos Infraestructura de Agua Potable - Alternativa N1

N de FamiliasConectadas al Servici o

Beneficios Brutos A Precios Sociales(S/.ao)

Aos Poblacin TotalPoblacinConectada

(%)Antiguas Nuevas Total Antiguas Nuevas Total

0 132,762 100.00% 33,253 0 33,253

1 134,277 100.00% 33,632 0 33,632 4,779,605.08 0.00 4,779,605.082 135,792 100.00% 33,632 379 34,011 4,779,605.08 426,602.40 5,206,207.483 137,307 100.00% 33,632 759 34,391 4,779,605.08 854,330.40 5,633,935.484 138,822 100.00% 33,632 1,138 34,770 4,779,605.08 1,280,932.80 6,060,537.885 140,336 100.00% 33,632 1,518 35,150 4,779,605.08 1,708,660.80 6,488,265.886 141,851 100.00% 33,632 1,897 35,529 4,779,605.08 2,135,263.20 6,914,868.287 143,366 100.00% 33,632 2,276 35,908 4,779,605.08 2,561,865.60 7,341,470.688 144,881 100.00% 33,632 2,656 36,288 4,779,605.08 2,989,593.60 7,769,198.68

9 146,396 100.00% 33,632 3,035 36,667 4,779,605.08 3,416,196.00 8,195,801.0810 147,910 100.00% 33,632 3,415 37,047 4,779,605.08 3,843,924.00 8,623,529.0811 149,425 100.00% 33,632 3,794 37,426 4,779,605.08 4,270,526.40 9,050,131.4812 150,940 100.00% 33,632 4,174 37,806 4,779,605.08 4,698,254.40 9,477,859.4813 152,455 100.00% 33,632 4,553 38,185 4,779,605.08 5,124,856.80 9,904,461.8814 153,969 100.00% 33,632 4,932 38,564 4,779,605.08 5,551,459.20 10,331,064.2815 155,484 100.00% 33,632 5,312 38,944 4,779,605.08 5,979,187.20 10,758,792.2816 156,999 100.00% 33,632 5,691 39,323 4,779,605.08 6,405,789.60 11,185,394.68

17 158,514 100.00% 33,632 6,071 39,703 4,779,605.08 6,833,517.60 11,613,122.6818 160,029 100.00% 33,632 6,450 40,082 4,779,605.08 7,260,120.00 12,039,725.0819 161,543 100.00% 33,632 6,829 40,461 4,779,605.08 7,686,722.40 12,466,327.4820 163,058 100.00% 33,632 7,209 40,841 4,779,605.08 8,114,450.40 12,894,055.48

Fuente: Elab. Propia

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1.7 Resultados de la Evaluacin Social:

Para la infraestructura de agua potable se utiliz la metodologa Costo/Beneficio determinados para lasalternativas propuestas.

Resumen de Evaluacin Econmica a Precios Privados

Parmetro Alternativa 1 Alternativa 2Infraestructura de Agua PotableVAN Privado (S/.) 69,331,558.64 69,180,316.88TIR Privado 62.50% 61.66%Beneficio/Costo 6.22 6.15Fuente: Elab. Propia

Resumen de Evaluacin Econmica a Precios Sociales

Parmetro Alternativa 1 Alternativa 2Infraestructura de Agua PotableVAN Social (S/.) 59,497,902.68 59,387,424.94TIR Social 68.99% 68.08%Beneficio/Costo 6.66 6.59Fuente: Elab. Propia

1.8

Sostenibilidad del PIP:Est basada en el cumplimiento de los siguientes supuestos:

La capacidad de gestin de la organizacin encargada del proyecto en su etapa de inversin:La gestin del proyecto en su etapa de inversin estar a cargo de EPS EMAPICA S.A porque cuentacon capacidad tcnica, la logstica y la experiencia que permiten ejecutar el PIP indicado sin mayores

problemas.

Financiamiento de los costos de operacin y mantenimiento:Los costos de operacin y mantenimiento sern cubiertos por EPS EMAPICA S.A, con los ingresos quegenere el proyecto por el cobro de una tarifa por el servicio de agua potable. Para ello se adjunta el actacompromiso del mantenimiento y operacin por parte de la EPS.

Financiamiento de los costos de infraestructura y equipamiento:

El financiamiento del 100% de la infraestructura provendr del Ministerio de Vivienda, Construccin ySaneamiento, el 100% de la capacitacin y asistencia tcnica provendr de la Agencia de CooperacinTcnica Alemana GIZ/PROAGUA.

Determinacin de Tarifas:Las tarifas por el servicio de abastecimiento de agua potable deben cubrir por lo menos los costos de

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Impactos Negativos:

Los impactos negativos han sido calificados como de baja magnitud, de duracin moderada y con

alta posibilidad de aplicacin de medidas de mitigacin.o En el Aire: Emisin de polvo y la generacin de ruido, en las labores de construccin.o En el Suelo: La alteracin del suelo se ver afectada por los trabajos de movimiento de

tierra.o En el Paisaje: Dicha afectacin ser mnima, pues los componentes del proyecto ocupan

un rea pequea.

1.10

Organizacin y Gestin:

La EPS EMAPICA S.A, el Ministerio de Vivienda, la Cooperacin Alemana y la poblacin usuaria delservicio de saneamiento son los involucrados en el desarrollo del proyecto, que realizarn las siguientesacciones:

La EPS EMAPICA S.A:o Elaboracin del estudio de preinversin.o Gestionar la aprobacin del estudio de preinversin.o

Elaboracin y aprobacin de los estudios definitivos.o Ejecucin del proyecto mediante convenios interinstitucionales.o Gestionar los aportes econmicos.

El Ministerio de Vivienda:o Gestionar los aportes econmicos.

La Cooperacin Alemana GIZ/Proagua:o Asistencia en la elaboracin del estudio de preinversin.o

Asistencia en la elaboracin y aprobacin de los estudios definitivos.o Gestionar los aportes econmicos.

La Poblacin usuaria:o Brindar facilidades para el desarrollo del proyecto.o Participar de las capacitaciones.

La Unidad propuesta para la ejecucin del proyecto es la EPS EMAPICA S.A, puesto que le compete la

ejecucin de las obras dentro del mbito distrital; adems cuenta con capacidad tcnica y operativa,experiencia en la ejecucin de proyectos similares y disponibilidad de recursos fsicos y humanos.

1.11

Plan de Implementacin:Para la solucin del problema principal que atraviesan los pobladores de la localidad de Ica, se haplanteado un plan de implementacin que consiste en lo siguiente:

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A mediano plazo se deben estar culminando las etapas de construccin e iniciando la operacin delsistema segn se plantee en los talleres de capacitacin.

A largo plazo se consolidar el mejoramiento de la prestacin del servicio de agua potable,diferencindose por la adecuada infraestructura de saneamiento.

c)

Cronograma de Acciones:

El tiempo de implementacin de las diversas actividades que comprende el Plan, se detallan en lossiguientes cronogramas:

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Cronograma Valorizado de Inversiones y Gastos Anuales - Alternativa N01

PERIODOS AOS (Nuevos Soles)METAS Entidad Responsable0 1 2 3 4 5 - 20

Total por Meta(S/.)

ESTUDIOS EPS 180,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 180,000.00INFRAESTRUCTURA EPS 8,653,351.64 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8,653,351.64IMPACTO AMBIENTAL EPS 30,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 30,000.00CAPACITACIN - ASISTENCIA TCNICA EPS 685,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 685,000.00SUPERVISIN EPS 260,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 260,000.00

Total por Periodo 9,808,351.64 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9,808,351.64OPERACION Y MANTENIMIENTO DE LAINFRAESTRUCTURA

EPS 0.00 4,134,622.80 4,134,622.80 4,134,622.80 4,134,622.80 4,134,622.80 82,692,456.00

Total por Periodo 0.00 4,134,622.80 4,134,622.80 4,134,622.80 4,134,622.80 4,134,622.80 82,692,456.00Fuente: Elab. Propia

Cronograma de Metas Fsicas de Inversiones Anuales - Alternativa N01

PERIODOS AOS

METAS EntidadResponsable Unidad demedida

0 1 2 3 4 5 - 20 Total por Meta

ESTUDIOS EPS Glb. 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00INFRAESTRUCTURA EPS Glb. 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00IMPACTO AMBIENTAL EPS Glb. 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00CAPACITACIN - ASISTENCIATCNICA

EPS Glb. 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00

SUPERVISIN EPS Glb. 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00

Fuente: Elab. Propia

7/25/2019 Perfil Ica Resumen

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PIP MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE EN LOS SECTORES DE ABASTECIMIENTO S-01, S-02, S-03, S-04, S-05,S-06, S-08, S-13, S-15 y S-16 DEL DISTRITO DE ICA, PROVINCIA DE ICA, DEPARTAMENTO DE ICA

Cronograma Mensual de Ejecucin Financiera - Alternativa N01

PERIODOS MESES (Nuevos Soles)METAS

EntidadResponsable 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Total porMeta (S/.)

ESTUDIOS EPS 180,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 180,000.00INFRAESTRUCTURA EPS 0.00 2,163,337.91 2,163,337.91 2,163,337.91 2,163,337.91 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8,653,351.64IMPACTO

AMBIENTAL EPS 0.00 7,500.00 7,500.00 7,500.00 7,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 30,000.00CAPACITACIN -ASISTENCIATCNICA

EPS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 274,000.00 205,500.00 205,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 685,000.00

SUPERVISIN EPS 0.00 65,000.00 65,000.00 65,000.00 65,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 260,000.00Total por Per iodo 180,000.00 2,235,837.91 2,235,837.91 2,235,837.91 2,235,837.91 274,000.00 205,500.00 205,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9,808,351.64

Fuente: Elab. Propia

Cronograma Mensual de Ejecucin Fsica - Alternativa N01

PERIODO MESES

METASEntidad

ResponsableUnidad

demedida

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12Total por

Meta

ESTUDIOS EPS Glb. 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00

INFRAESTRUCTURA EPS Glb. 0.00 0.25 0.25 0.25 0.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00IMPACTO AMBIENTAL EPS Glb. 0.00 0.25 0.25 0.25 0.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00CAPACITACIN -ASISTENCIA TCNICA

EPS Glb. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.40 0.30 0.30 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00

SUPERVISIN EPS Glb. 0.00 0.25 0.25 0.25 0.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00Fuente: Elab. Propia

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PIP MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE EN LOS SECTORES DE ABASTECIMIENTO S-01, S-02, S-03, S-04, S-05,S-06, S-08, S-13, S-15 y S-16 DEL DISTRITO DE ICA, PROVINCIA DE ICA, DEPARTAMENTO DE ICA

1.12 Conclusiones y Recomendaciones:

Conclusiones:

a) Del estudio de pre-inversin se ha identificado el problema central el cual es: "INADECUADAPRESTACIN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE EN LOS SECTORES DE ABASTECIMIENTO S-01, S-02, S-03, S-04, S-05, S-06, S-08, S-13, S-15 Y S-16 DEL DISTRITO DE ICA, PROVINCIA DE ICA,DEPARTAMENTO DE ICA"el cual es formulado y evaluado, presentando las alternativas de solucin.

b)

El monto de la inversin para el proyecto se resume en los siguientes cuadros:

Costos de Inversin Total a Precios Privados - ALTERNATIVA 01Principales Rubros Unidad Cantidad Costo Unitario S/. Costo Parcial S/.

ESTUDIOS GLB. 1.00 180,000.00 180,000.00COSTO DIRECTOCOMPONENTE 1: INFRAESTRUCTURA DEOBRA

GLB. 1.00 7,211,126.37 7,211,126.37

COMPONENTE 2: IMPACTO AMBIENTAL GLB. 1.00 30,000.00 30,000.00COMPONENTE 3: CAPACITACIN GLB. 1.00 685,000.00 685,000.00

SUPERVISIN GLB. 1.00 260,000.00 260,000.00GASTOS GENERALES GLB. 1.00 721,112.64 721,112.64UTILIDAD GLB. 1.00 721,112.64 721,112.64

COSTO TOTAL S/. 9,808,351.64

Fuente: Elab. Propia

Costos de Inversin Total a Precios Privados - ALTERNATIVA 02

Principales Rubros Unidad Cantidad Costo Unitario S/. Costo Parcial S/.ESTUDIOS GLB. 1.00 180,000.00 180,000.00COSTO DIRECTOCOMPONENTE 1: INFRAESTRUCTURA DEOBRA

GLB. 1.00 7,337,161.17 7,337,161.17

COMPONENTE 2: IMPACTO AMBIENTAL GLB. 1.00 30,000.00 30,000.00COMPONENTE 3: CAPACITACIN GLB. 1.00 685,000.00 685,000.00SUPERVISIN GLB. 1.00 260,000.00 260,000.00GASTOS GENERALES GLB. 1.00 733,716.12 733,716.12UTILIDAD GLB. 1.00 733,716.12 733,716.12

COSTO TOTAL S/. 9,959,593.40

Fuente: Elab. Propia

Costos de Inversin Total a Precios Sociales - ALTERNATIVA 01

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PIP MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE EN LOS SECTORES DE ABASTECIMIENTO S-01, S-02, S-03, S-04, S-05,S-06, S-08, S-13, S-15 y S-16 DEL DISTRITO DE ICA, PROVINCIA DE ICA, DEPARTAMENTO DE ICA

Costos de Inversin Total a Precios Sociales - ALTERNATIVA 02

Principales Rubros Precios Privados

Factor

Correccin Precios SocialesESTUDIOS 180,000.00 0.909 163,620.00COSTO DIRECTOCOMPONENTE 1: INFRAESTRUCTURA DEOBRA

7,337,161.17 5,161,621.25

COMPONENTE 2: IMPACTO AMBIENTAL 30,000.00 0.909 27,270.00COMPONENTE 3: CAPACITACIN 685,000.00 0.909 622,665.00SUPERVISIN 260,000.00 0.847 220,220.00

GASTOS GENERALES 733,716.12 0.909 666,947.95UTILIDAD 733,716.12 0.909 666,947.95

COSTO TOTAL S/. 9,959,593.40 7,529,292.15

Fuente: Elab. Propia

c) El proyecto en mencin se ha evaluado mediante la metodologa Costo-Beneficio, esto para cadauna de las alternativas, mostrando los siguientes indicadores:

Resumen de Evaluacin Econmica a Precios Privados

Parmetro Alternativa 1 Alternativa 2Infraestructura de Agua PotableVAN Privado (S/.) 69,331,558.64 69,180,316.88TIR Privado 62.50% 61.66%Beneficio/Costo 6.22 6.15Fuente: Elab. Propia

Resumen de Evaluacin Econmica a Precios Sociales

Parmetro Alternativa 1 Alternativa 2Infraestructura de Agua PotableVAN Social (S/.) 59,497,902.68 59,387,424.94TIR Social 68.99% 68.08%Beneficio/Costo 6.66 6.59Fuente: Elab. Propia

d) El resultado del anlisis de sensibilidad refleja las bondades del proyecto en trminos deaceptacin de variaciones en sus indicadores ante eventuales cambios en sus variables crticas sinque cambie su condicin de rentabilidad a Precios Privados y a Precios Sociales, las variablesanalizadas fueron: Costos de Inversin, Costos de Operacin y Mantenimiento y Variacin deBeneficios.

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PIP MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE EN LOS SECTORES DE ABASTECIMIENTO S-01, S-02, S-03, S-04, S-05,S-06, S-08, S-13, S-15 y S-16 DEL DISTRITO DE ICA, PROVINCIA DE ICA, DEPARTAMENTO DE ICA

h) La ejecucin del proyecto durante la fase de inversin no generar impactos ambientales negativossignificativos, siendo fcilmente mitigables a travs de intervenciones previstas en el presenteestudio.

i) El presente estudio de preinversin se ha desarrollado en conformidad a las nuevas directivas delSNIP aprobadas en abril del 2011.

Recomendaciones:

a) Se recomienda aprobar el presente estudio de Perfil de Proyecto de Inversin Pblica por que essostenible en el tiempo.

b) Debido a la magnitud del proyecto, la fase de inversin del proyecto puede ser implementadadirectamente luego de declarar viable el presente estudio.

c) Se recomienda realizar estudios complementarios al presente PIP para ampliar la oferta de aguapotable en el ao 10 del proyecto.

d) La EPS EMAPICA S.A deber efectuar la revisin de su plan tarifario de manera que se realicen

ajustes en las categoras y rangos de micromedicin para optimizar la recaudacin por el servicio.

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