PERFIL HUAURA
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Municipalidad Distrital de Huaura-Huaura-Lima Unidad de Obras y Proyectos Unidad Formuladora
Estudio de Pre. Inversin a Nivel de Perfil
Mejoramiento de las Redes del Sistema de Alcantarillado del Centro Poblado Unificado Jos Carlos Mariategui, Distrito de Huaura-Huaura-Lima.
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Huaura ciudad Histrica y Cuna de la Libertad
UNIDAD FORMULADORA
Gobiernos Locales
Huaura, Marzo de 2,007Huaura, Marzo de 2,007Huaura, Marzo de 2,007Huaura, Marzo de 2,007
UNIDAD DE OBRAS Y PROYECTOS
MEJORAMIENTO DE LAS REDES DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DEL CENTRO POBLADO UNIFICADO JOSE CARLOS MARIATEGUI, DISTRITO DE HUAURA, HUAURA-LIMA
PROYECTO DE INVERSION PBLICA
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Municipalidad Distrital de Huaura-Huaura-Lima Unidad de Obras y Proyectos Unidad Formuladora
Estudio de Pre. Inversin a Nivel de Perfil
Mejoramiento de las Redes del Sistema de Alcantarillado del Centro Poblado Unificado Jos Carlos Mariategui, Distrito de Huaura-Huaura-Lima.
INDICE
MODULO I: ASPECTOS GENERALES
1. Nombre del proyecto
2. Unidad Formuladora y Unidad Ejecutora
3. Participacin de las Entidades Involucradas y los beneficiarios
4. Marco de la Referencia
MODULO II: IDENTIFICACION
1. Diagnostico de la Situacin Actual
2. Definicin del Problema
3. Anlisis de Causas
4. Elaborar el rbol de Problemas
5. Objetivo del Proyecto
6. Anlisis de Medios del Proyecto
7. Anlisis de Fines del Proyecto
8. Elaborar un rbol de Proyecto
9. Alternativas de Solucin
MODULO III: FORMULACION
1. Horizonte de Evaluacin
2. Anlisis de Demanda
3. Anlisis de Oferta
4. Balance Oferta Demanda
5. Cronograma de Acciones
6. Costos con Proyecto a Precios del Mercado
7. Costos Incrementales a Precios del Mercado
8. Flujo de Costos a Precios del Mercado
MODULO IV: EVALUACION
1. Evaluacin Econmica a Precios del Mercado
2. Costos a Precios Sociales
3. Evaluacin Social
4. Anlisis de Sensibilidad
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Municipalidad Distrital de Huaura-Huaura-Lima Unidad de Obras y Proyectos Unidad Formuladora
Estudio de Pre. Inversin a Nivel de Perfil
Mejoramiento de las Redes del Sistema de Alcantarillado del Centro Poblado Unificado Jos Carlos Mariategui, Distrito de Huaura-Huaura-Lima.
5. Seleccin de la mejor Alternativa de Solucin
6. Anlisis de Sostenibilidad
7. Anlisis de Impacto Ambiental
8. Marco Lgico
CONCLUCIONES Y RECOMENDACIONES
ANEXOS
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Municipalidad Distrital de Huaura-Huaura-Lima Unidad de Obras y Proyectos Unidad Formuladora
Estudio de Pre. Inversin a Nivel de Perfil
Mejoramiento de las Redes del Sistema de Alcantarillado del Centro Poblado Unificado Jos Carlos Mariategui, Distrito de Huaura-Huaura-Lima.
MODULO I: ASPECTOS GENERALES
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Municipalidad Distrital de Huaura-Huaura-Lima Unidad de Obras y Proyectos Unidad Formuladora
Estudio de Pre. Inversin a Nivel de Perfil
Mejoramiento de las Redes del Sistema de Alcantarillado del Centro Poblado Unificado Jos Carlos Mariategui, Distrito de Huaura-Huaura-Lima.
1. NOMBRE DEL PROYECTO:
MEJORAMIENTO DE LAS REDES DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DEL CENTRO
POBLADO UNIFICADO JOSE CARLOS MARIATEGUI, DISTRITO DE HUAURA-HUAURA-
LIMA.
2. UNIDAD FORMULADORA Y UNIDAD EJECUTORA:
Unidad Formuladora:
La responsabilidad de elaborar el estudio de pre-inversin recae en la Unidad de
Obras y Proyectos-Unidad Formuladora, quien desarrolla el presente estudio a travs
de un formulador Externo.
Nombre : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUAURA
Sector : GOBIERNOS LOCALES
Pliego : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUAURA
Funcionario : ING. RAUL ESTANISLAO DIAZ TABOADA
Cargo : JEFE DE LA UNIDAD FORMULADORA
UNIDAD DE PROYECTOS
Direccin : PLAZA DE ARMAS S/N
Telfono : (01) 232-5025
E-mail : [email protected]
Unidad Ejecutora:
Una vez aprobado y viabilizado el proyecto de inversin, se propone a dicha gerencia
como ejecutora del proyecto, en funcin a que es la dependencia responsable del
desarrollo urbano y rural del distrito de Huaura.
Nombre : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUAURA
Sector : GOBIERNOS LOCALES
Pliego : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUAURA
Funcionario : ING. VCTOR MOISES OBREGON ESPINOZA
Cargo : RESPONSABLE DE LA UNIDAD EJECUTORA
UNIDAD DE OBRAS Y ESTUDIOS
Direccin : PLAZA DE ARMAS S/N
Telefono : (01) 2325025
E-mail : [email protected]
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Estudio de Pre. Inversin a Nivel de Perfil
Mejoramiento de las Redes del Sistema de Alcantarillado del Centro Poblado Unificado Jos Carlos Mariategui, Distrito de Huaura-Huaura-Lima.
Funcin 14: Salud y Saneamiento
Corresponde al nivel mximo de agregacin de las acciones, y servicios ofrecidos en
materia de salud y saneamiento asegurando la mejora en el nivel de salud de la
poblacin; as como la proteccin del medio ambiente.
Programa 047: Saneamiento
Conjunto de acciones para garantizar el abastecimiento de agua potable, la
implementacin y mantenimiento del alcantarillado sanitario y pluvial, as como
para la mejora de las condiciones sanitarias de la poblacin. Comprende el
planeamiento, promocin y desarrollo de las entidades prestadoras de servicios de
saneamiento.
Subprograma 0127: Saneamiento General
Comprende las acciones orientadas al planeamiento, instalacin, construccin,
operacin y mantenimiento de sistemas de abastecimiento de agua y sistemas de
alcantarillado, desages sanitarios y desechos industriales; as como las acciones
de control de calidad del agua y control de focos que atentan contra la salud
pblica.
3. PARTICIPACION DE LAS ENTIDADES INVOLUCRADAS Y LOS BENEFICIARIOS:
3.1. Municipalidad Distrital de Huaura:
La Municipalidad Distrital de Huaura es un rgano de gobierno Local que ha
emanado de la voluntad popular. Es una persona jurdica de derecho pblico
con autonoma econmica y administrativa en los asuntos de su competencia.
Les son aplicables las Leyes y disposiciones que, de manera general y de
conformidad con la Constitucin, regulan las actividades y funcionamiento del
Sector Pblico Nacional. (Ley N 27972, Ley Orgnica de Municipalidades),
cuenta con varias fuentes de financiamiento para la ejecucin de Proyectos
(Inversiones), tales como FONCOMUN, CANON Y SOBRECANON MINERO,
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS, Ingresos Propios.
La Municipalidad Distrital de Huaura a travs de la Unidad de Obras y Proyectos
encargada de velar por la Infraestructura del Sistema de Agua Potable y
Alcantarillado de Huaura, mediante informe Tcnico hace conocer el estado
actual de las Redes del Sistema de Alcantarillado del CPU Jos Carlos
Mariategui, concluyendo que esta ya cumpli su vida til y se necesita la
renovacin de la mismas, ya que actualmente se vienen presentando contantes
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atoros y aniegos que vienen mermando la salud y economa de los moradores de
la zona, al presentarse enfermedades infectocontagiosas.
3.2. Beneficiarios:
Los beneficiarios identifican los proyectos que sern contemplados dentro del
Presupuesto Institucional Anual en concordancia con el Plan de Desarrollo
Concertado, problemtica actual y/o realizan las gestiones para lograr el
financiamiento en forma conjunta con la Municipalidad, dicha identificacin se
realiza en los presupuestos participativos los cuales son convocados por la
Municipalidad en donde se identifican las necesidades de cada uno de los
Centros Poblados, Caseros, Anexos, etc. ubicados en la zona rural, adems de
la zona urbana esto en funcin a su problemtica individual y/o colectiva.
4. MARCO DE LA REFERENCIA:
4.1. El proyecto nace con el propsito de reducir el ndice de enfermedades
infectocontagiosas asociadas con la disposicin de residuos lquidos y orgnicos
vertidos a la intemperie debido a los constantes aniegos presentados por la
rotura de tuberas en el CPU Jos Carlos Mariategui. Tal es as que los
pobladores de dicho Centro Poblado en estrecha coordinacin con sus
autoridades identificaron la problemtica existente en el lugar, presentando la
idea del proyecto Mejoramiento de las Redes del Sistema de Alcantarillado del
Centro Poblado Jos Carlos Mariategui, Distrito de Huaura-Huaura-Lima a la
Municipalidad Distrital de Huaura con la finalidad de que esta gestione el
financiamiento de dicho proyecto a travs de su Presupuesto Institucional Anual
o con Financiamiento del Gobierno Regional, Gobierno Central a travs de
algn programa, siendo priorizado para sus estudios correspondiente a nivel de
perfil y expediente tcnico.
Asimismo el estudio de preinversin a nivel de perfil fue elaborado de acuerdo
a las normas del Sistema Nacional de Inversin Pblica (SNIP) y se realiz el
trabajo de campo con la inspeccin correspondiente del estado actual de la
zona afectada por el problema y recogiendo la opinin de los beneficiarios
directos.
4.2. Lineamientos de Poltica Nacional, Regional y Local en los que se enmarca el
Proyecto:
El proyecto se sustenta en los siguientes lineamientos de poltica nacional,
regional y local, as como el marco legal correspondiente.
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Mejoramiento de las Redes del Sistema de Alcantarillado del Centro Poblado Unificado Jos Carlos Mariategui, Distrito de Huaura-Huaura-Lima.
4.3. Plan Estratgico Sectorial Multianual 2004-2006:
El presente proyecto se enmarca dentro de los lineamientos de Poltica de
Inversiones del Sector Saneamiento del Ministerio de Vivienda, Construccin y
Saneamiento. As se tiene el siguiente objetivo General y Especficos.
Objetivo General:
Contribuir a ampliar la cobertura y mejorar la calidad de los servicios de Agua
Potable, Alcantarillado, Tratamiento de las Aguas Servidas y Disposicin de
Excretas.
Objetivo Especficos:
Modernizar la gestin del Sector Saneamiento.
Incrementar la Sostenibilidad de los Servicios.
Mejorar la Calidad de los Servicios.
Lograr la Viabilidad Financiera de los Servicios.
Mejorar la Calidad de los Servicios.
Lograr la Viabilidad Financiera de los prestadores de Servicio.
Incrementar el Acceso a los Servicios.
Dentro de las Polticas del sector Para el mbito Rural se contempla entre otras:
Incrementar la Cobertura de Agua con Conexiones y Piletas.
La Contribucin de la Comunidad y El Municipio no ser al menor del 20% de las
Inversiones Programadas.
Los Pagos Efectuados por usuarios deben cubrir los costos de Operacin y
Mantenimiento de los Servicios.
Por su parte el Ministerio de Salud seala que si la promocin de la salud es una
responsabilidad de todos los sectores de los gobiernos Locales es una prioridad
para este sector para este sector por su importancia en el desarrollo social y en
el Mejoramiento de los Niveles de Vida a travs de sus Polticas, busca promover
estilos de Vida Saludables y el mayor bienestar de la persona humana, en
coordinacin con el Sector Educacin, Vivienda, Gobiernos Locales, Las
Organizaciones de la Sociedad Civil y la familia como sociedad Civil y la Familia
como unidad Bsica, con lo cual se garantizan estndares adecuados de salud
para la comunidad.
4.4. Plan de Desarrollo Regional Concertado de Lima:
Por otro lado, El proyecto se enmarca dentro del Plan de Desarrollo Concertado
de la Regin Lima . As dentro de los Objetivos Generales, se establece:
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Mejoramiento de las Redes del Sistema de Alcantarillado del Centro Poblado Unificado Jos Carlos Mariategui, Distrito de Huaura-Huaura-Lima.
Mejorar Progresivamente la calidad de los servicios bsicos prestados por el
Estado y por la Empresa Privada con acceso a ellos sin discriminacin.
Dentro del Eje Vivienda y Saneamiento se establece los siguientes Objetivos:
Objetivos Generales
- Promover la Construccin y Mejoramiento de Viviendas en el mbito Regional
con especial nfasis en los sectores de Menores Recursos.
- Propiciar el adecuado Ordenamiento Urbano que Permita el Desarrollo
Ordenado e Integrado de las Ciudades de la Regin.
- Mejorar, Renovar y ampliar el Sistema de Agua Potable y Alcantarillado en el
mbito Regional.
Objetivos Especficos
- Implementar Programas Habitacionales que mejoren la calidad de la Vida.
- Implementar Programas de Asistencia Tcnica para el Mejoramiento y/o
Construccin de Viviendas Rurales
- Articular a los Gobiernos Locales para la Elaboracin de los Planes de Desarrollo
y Ordenamiento Urbano.
- Mejorar y Consolidar la Expansin de los Sistemas de Saneamiento urbano y
Rural buscando financiamiento necesario.
4.5. Ley Orgnica de las Municipalidades Ley N 27972:
Captulo II: Las Competencias y Funciones Especficas
- Artculo 80.- Saneamiento, Salubridad y Salud
Las municipalidades, en materia de saneamiento, salubridad y salud, ejercen las
siguientes funciones:
Funciones Especficas Exclusivas de las Municipalidades Distritales:
- Proveer del servicio de limpieza pblica determinando las reas de acumulacin
de desechos, rellenos sanitarios y el aprovechamiento industrial de desperdicios.
- Regular y controlar el aseo, higiene y salubridad en los establecimientos
comerciales, industriales, viviendas, escuelas, piscinas, playas y otros lugares
pblicos locales.
- Instalar y mantener servicios higinicos y baos de uso pblico.
- Fiscalizar y realizar labores de control respecto de la emisin de humos, gases,
ruidos y dems elementos contaminantes de la atmsfera y el ambiente.
- Expedir carns de sanidad.
Funciones Especficas Compartidas de las Municipalidades Distritales:
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Mejoramiento de las Redes del Sistema de Alcantarillado del Centro Poblado Unificado Jos Carlos Mariategui, Distrito de Huaura-Huaura-Lima.
- Administrar y reglamentar, directamente o por concesin el servicio de agua
potable, alcantarillado y desage, limpieza pblica y tratamiento de residuos
slidos, cuando est en capacidad de hacerlo.
- Proveer los servicios de saneamiento rural y coordinar con las municipalidades
de centros poblados para la realizacin de campaas de control de epidemias y
control de sanidad animal.
- Difundir programas de saneamiento ambiental en coordinacin con las
municipalidades provinciales y los organismos regionales y nacionales
pertinentes.
- Gestionar la atencin primaria de salud, as como construir y equipar postas
mdicas, botiquines y puestos de salud en los centros poblados que los
necesiten, en coordinacin con las municipalidades provinciales, los centros
poblados y los organismos regionales y nacionales pertinentes.
- Realizar campaas locales sobre medicina preventiva, primeros auxilios,
educacin sanitaria y profilaxis.
4.6. Marco legal del Sistema Nacional de Inversin Pblica
Asimismo, es importante sealar el marco normativo en que se sustenta el
Sistema Nacional de Inversin Pblica, y por ende los proyectos de inversin:
Ley N 27293 (Jun 2000): Ley del Sistema Nacional de Inversin Pblica.
D.S. N 157-2002-EF (Oct 2002): Reglamento de la Ley del Sistema Nacional de
Inversin Pblica.
[Nov 2002] Directiva General del Sistema Nacional de Inversin Pblica.
R.M. N 066-2003-EF-15 (Feb 2003): Delegacin de Facultades para Declarar
Viabilidad en el Marco de Conglomerados.
R.D. N 007-2003-EF/68.01 (Sep 2003): Directiva del Sistema Nacional de
Inversin Pblica para Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales.
R.M. N 458-2003-EF-15 (Sep 2003): Delegan Facultades para Declarar la
Viabilidad de Proyectos de Inversin Pblica.
R.M. N 694-2003-EF-15 que modifica R.M. N 458-2003-EF-15 (Nov 2003).
R.D. N 001-2004-EF/68.01 que modifica la Directiva del SNIP para Gobiernos
Regionales y Gobiernos Locales (Ene 2004).
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Mejoramiento de las Redes del Sistema de Alcantarillado del Centro Poblado Unificado Jos Carlos Mariategui, Distrito de Huaura-Huaura-Lima.
R.D. N 004-2004-EF/68.01 que aprueba la Directiva N 003-2004-EF/68.01
Directiva del SNIP sobre Programas de Inversin (Jul 2004).
R.M. N 372-2004-EF-15 (Jul 2004): Delegacin de Facultades a OPIs Nacionales,
Regionales y Locales para Declarar la Viabilidad de Proyectos de Inversin
Pblica.
R.D. N 006-2004-EF/68.01 que modifica la Directiva N 004-2003-EF/68.01,
Directiva del SNIP para Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales y la Directiva
N 004-2002-EF/68.01, Directiva General del SNIP (Sep 2004).
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Mejoramiento de las Redes del Sistema de Alcantarillado del Centro Poblado Unificado Jos Carlos Mariategui, Distrito de Huaura-Huaura-Lima.
MODULO II: IDENTIFICACION
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Mejoramiento de las Redes del Sistema de Alcantarillado del Centro Poblado Unificado Jos Carlos Mariategui, Distrito de Huaura-Huaura-Lima.
1. DIAGNOSTICO DE LA SITUACION ACTUAL:
1.1. Antecedentes de la Situacin que Motiva el PIP:
La Municipalidad Distrital de Huaura a travs de la Unidad de Obras y Proyectos
encargada de velar por la Infraestructura del Sistema de Agua Potable y
Alcantarillado de Huaura, mediante informe Tcnico hace conocer el estado
actual de las Redes del Sistema de Alcantarillado del CPU Jos Carlos
Mariategui, concluyendo que esta ya cumpli su vida til y se necesita la
renovacin de la mismas.
La poblacin del Centro Poblado Jos Carlos Mariategui perteneciente al
distrito de Huaura, Provincia de Huara y Departamento de Lima cuentan con el
servicio de desage para la evacuacin de las aguas servidas generadas por los
hogares, pero este fue ejecutado con recursos propios de los moradores y sin
direccin tcnica lo que ha originado que el sistema no funcione
correctamente, sufriendo constantes atoros, adems de la rotura de las
tuberas debido a que estas fueron fabricadas artesanalmente y sin un control
de calidad, el sistema tiene una antigedad aproximada de 15 aos.
INFRAESTRUCTURA DE AGUA Y ALCANTARILLADO:
Sistema de Agua Potable:
Las Fuentes de Agua:
Existen dos fuentes que actualmente estn abasteciendo a la ciudad de Huaura.
El primero que esta ubicado en el Desagravio esta fuente de Agua es
Superficial (Galeras Filtrantes) y el segundo ubicado en el Chururo esta fuente
es del tipo Subterrnea (pozo tubular).
Lnea de Conduccin:
La lnea de conduccin de desagravio tiene un ramal. En todos los casos las
tuberas son de asbesto cemento con una antigedad de aproximadamente 15
aos, el mismo que se encuentra en buen estado de conservacin y va a seguir
alimentando al reservorio de 1000 m3 que existe.
Sistema de Almacenamiento:
El sistema de almacenamiento esta constituido por dos reservorios apoyados
uno de los cuales esta ubicado en Huaura viniendo de Sayan y al cual abastece
las galeras filtrantes de desagravio. Este reservorio tiene una capacidad de
1000 m3 y su estado es bueno adems ha sido objeto de un buen
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mantenimiento por parte de la Municipalidad Distrital de Huaura. El reservorio
cuanta con una caseta de cloracin al sistema de agua potable.
La cmara seca esta en regular estado, toda vez que funcionan todas las
vlvulas pero necesitan mantenimiento o una nueva pintada con pintura
epxica, mnima dos capas. L a ubicacin de los diferentes elementos como la
tubera de llegada (lnea de conduccin), lnea de aduccin y lnea de rebose y
limpia estn distribuidos adecuadamente. Sin embargo es de resaltar, que el
Bypass existente para desviar el agua de la lnea de conduccin directamente a
la red para cuando se haga el mantenimiento del reservorio, esta conectndose
directamente la lnea de conduccin con la lnea de aduccin. Esto podra
generar sobre presiones en la red si no se controla las presiones
adecuadamente en le sistema. Esta linea de emergencia permanece cerrada,
pero deber tomarse las precauciones del caso para su apertura.
El segundo reservorio y el mas antiguo esta ubicado en el Cerro El Carmen y es
de 650 m3 de capacidad, se encuentra en buen estado y adems ha sido objeto
de mantenimiento.
La Red de Distribucin:
La red de distribucin es una red que esta formado por una der de tuberas de
asbesto cemento, que tiene dimetros de 8 y 4. El sistema cuanta con una
red de vlvulas de interrupcin o cierre que en un 95% no funciona y por lo
tanto no es posible aislar el sistema en ningn momento. Tal es que cuando se
tiene que hacer una antigedad de 50 aos. Y presenta continuos problemas de
rotura en casi todos los sectores de la cuidad.
Ocasionalmente frecuentemente fugas de agua que producen hundimientos en
las pistas o inundaciones por las roturas.
El sistema tambin cuanta son sistema de grifos contra incendios, tambin
inoperativos. Todos son de un diseo antiguo colocados bajo la pista.
La longitud total estimada de las redes existentes es de 12,500 metros lineales,
existe adems una zona abastecida precariamente con tuberas de . En el
sistema existe una zona crtica donde las presiones son muy bajas, y tienen
agua solo por horas. Esto parecera que no hay forma de regular las presiones
en la red y el sistema se cuelga hacia las partes mas bajas.
Conexiones Domiciliarias:
Las conexiones domiciliarias en le sistema de distribucin es desordenado.
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Mejoramiento de las Redes del Sistema de Alcantarillado del Centro Poblado Unificado Jos Carlos Mariategui, Distrito de Huaura-Huaura-Lima.
Pues algunas viviendas cuentan con cajas domiciliarias en le frente de su lote y
otras tienen conexiones directa en la red hacia el interior de los lotes. Lo que
hace difcil de identificar exactamente quienes estn haciendo un uso legal y
quienes lo estn haciendo clandestinamente. Esto genera un grave problema de
recaudacin a la Municipalidad Distrital de Huaura por la imposibilidad de
efectuar los cierres correspondientes. Adems de existir roturas domiciliarias
afecta a todo el sistema, pues se vio en algunos casos que el agua sale de las
viviendas inundando las calles.
No existe sistema de medicin en la cuidad, por lo tanto los consumos son
superiores a los esperados, pues en este tipo de sistemas generalmente se
genera el dficit de agua mas por el desperdicio que por exceso de demanda.
Por ejemplo sedapal antes de tener un sistema riguroso de control de los
consumos mediante medidores, se estimaba que se perda hasta casi un 60% del
agua que se produca. Es de suponer que en Huaura este sucediendo algo
similar a ms.
Sistema de Alcantarillado:
Redes Colectoras:
Esta Constituida por tuberas de Concreto Simple Normalizado fabricado en
forma artesanal y sin haber llevado un control de calidad el dimetro utilizado
es de 8 pulgadas, las redes sufren frecuentes atoros, generando en algunos
casos inundaciones o daos a los domicilios.
Buzones:
Los buzones en su mayora requieren ser demolidos, pues el concreto ya esta
deteriorado, las tapas son cuadradas de 0.60 x 0.60mts. de concreto, los
buzones no han recibido mantenimiento pues en muchos de ellos se observa
material sedimentado, aunque la presencia de material sedimentado en los
buzones puede indicar que la tubera tiene roturas y ya hay cada de terreno
circundante hacia los buzones. En casi todos los casos las medias caas que
direccional el flujo, no cumplen con las especificaciones tcnicas para el caso.
Conexiones Domiciliarias:
Las Conexiones domiciliarias, solo en algunos casos existe una caja de registro
ubicado en forma paralela al frente del lote, las cajas de registro estn
mayormente dentro de los lotes. Las conexiones al sistema de alcantarillado no
necesariamente se realiza con la autorizacin de la Municipalidad Distrital de
Huaura quien es la encargada de Operar, mantener y administrar el sistema,
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existiendo en muchos casos conexiones clandestinas realizadas por personal que
no cuenta con los conocimientos del caso.
Disposicin Final de las Aguas Residuales:
La disposicin final de las aguas residuales se realiza en forma directa al Ro
Huaura, sin ningn tratamiento, este mismo procedimiento se realiza en los
diferentes sectores que conforman el Casco Urbano del Distrito de Huaura, as
como por los distritos limtrofes.
Se ha identificado un rea colindante al ro Huaura ubicada en la parte baja del
CPU Jos Carlos Mariategui, aparente a nivel topogrfico para proyectar una
planta de tratamiento, dicha rea tiene que ser recuperada para lo cual se
deber realizar un proyecto de encauzamiento y descolmatacin, adems de
defensas ribereas del Ro Huaura en dicho zona, para as poder proyectar la
planta de tratamiento.
1.2. Situacin del Servicio:
Cobertura de Agua Potable y Alcantarillado:
El 100% de la Poblacin del casco Urbano de Huaura cuenta con servicio de
Agua Potable, pero el servicio de no es optimo solo se puede atender con dicho
servicio en forma nter diaria dos horas en la maana y dos en la tarde, esto
debido a que la captacin Desagravio ubicado en la hacienda Desagravio a la
Margen derecha del ro Huaura esta trabajando al 70% de su produccin debido
a que el Ultimo fenmeno de Nio dao parte de dichas galeras filtrantes.
El 100% de la Poblacin del casco urbano de Huaura cuenta con el servicio de
Alcantarillado, pero el servicio no es optimo debido a que las redes del sistema
ya cumplieron su vida til, presentndose constantes atoros y roturas en las
redes, el Distrito de Huaura no cuenta con planta de tratamiento para las aguas
residuales siendo estas eliminadas en forma directa al ro del mismo nombre.
Calidad del Agua Suministrada por el Servicio:
El agua es tratada mediante el uso de cloro potabilizndola de esta manera y
volvindola optima para el consumo humano.
Encargado de la Administracin, Operacin y Mantenimiento del Sistema de
Agua Potable y Alcantarillado del Distrito de Huaura:
La Municipalidad Distrital de Huaura es la encargada de administrar, operar y
mantener el sistema, para lo cual hace un cobro mensual por el servicio que
flucta entre los S/. 6.50 A S/. 10.50 al mes, monto que no cubre ni los costos
para mantener y operar el sistema por lo que no se puede invertir en la
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Mejoramiento de las Redes del Sistema de Alcantarillado del Centro Poblado Unificado Jos Carlos Mariategui, Distrito de Huaura-Huaura-Lima.
renovacin de la infraestructura. Cuenta con aproximadamente 4,675 usuarios
de los cuales un gran porcentaje son conexiones clandestinas, esto debido a
que no existe un control adecuado por parte de la Municipalidad Distrital de
Huaura debido a las limitaciones logsticas y econmicas con que cuenta, por lo
que seria recomendable la conformacin de una Empresa Prestadora de Servicio
Municipal que se encargue de administrar, operar y mantener los sistemas de
Agua Potable y Alcantarillado de Huaura.
1.3. Zona y Poblacin Afectada:
La Zona materia del presente estudio es el Centro Poblado Unificado Jos
Carlos Mariategui, Distrito de Huaura, Provincia de Huaura, Departamento de
Lima, cuya poblacin afectada asciende a 3,760.00 habitantes (2007)
conformados en 752 familias y/o viviendas, con una densidad poblacional de 5
hab. /vivienda segn el padrn de familias del Centro Poblado. La proyeccin
de la poblacin se realiz en base a la tasa de crecimiento nter censal (1981-
1993) del distrito de Huaura.
Huaura es uno de los 12 distritos en que se divide polticamente la Provincia de
Huaura, se encuentra ubicado en la parte norte de esta provincia a 150 KM. De
la Ciudad de Lima.
Coordenadas Geogrficas:
Longitud Oeste 773551
Longitud Su 110357
Altitud:
67 m.s.n.m.
Superficie:
484.43 KM2, la formacin del valle sobre el que se asienta el espacio del
distrito de Huaura, se debe al cause del ro Huaura.
Relieve:
Del tipo aluvionico, suelos aptos para la agricultura.
Detalle Ecolgico:
Por su ubicacin geogrfica recibe influencias de la corriente marina de
Humbolt y en menor extensin de la corriente calida del Nio. Segn su
clasificacin ecolgica de Tossi corresponde la ala formacin vegetal, desierto
subtropical.
Temperatura: Promedio de 12 C.
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Municipalidad Distrital de Huaura-Huaura-Lima Unidad de Obras y Proyectos Unidad Formuladora
Estudio de Pre. Inversin a Nivel de Perfil
Mejoramiento de las Redes del Sistema de Alcantarillado del Centro Poblado Unificado Jos Carlos Mariategui, Distrito de Huaura-Huaura-Lima.
Limites:
Norte : Distrito de mbar y Vegela.
Sur : Distrito de San Maria.
Este : Distrito de Sayan.
Oeste : Ocano Pacifico.
Indicadores Econmicos:
Podemos considerar que la actividad principal del distrito de Huaura es la
Agricultura, la que recibe un buen porcentaje de poblacin migrante cuyo nico
sustento familiar es el que resulta del trabajo eventual.
Sin embargo, debemos sealar que su segunda actividad econmica importante
es el comercio, formal e informal, que se evidencia en este distrito,
desempeado por una buena poblacin de emigrantes de la sierra y por el alto
numero de profesionales desempleados, que por el reducido numero de plazas
laborales en la diferentes instituciones a nivel local optan por emigrar o laborar
en esta actividad.
El pago por un jornal diario en la actividad agrcola asciende a un promedio de
S/. 12.00. Otras actividades econmicas estn referidas bsicamente al sector
transporte, construccin y obreros en algunas industrias que existen en el
distrito.
Grfico 1.1 Mapa de ubicacin del proyecto
PROVINCIA DE HUAURA
DEPARTAMENTO DE LIMA DISTRITO DE HUAURA
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Estudio de Pre. Inversin a Nivel de Perfil
Mejoramiento de las Redes del Sistema de Alcantarillado del Centro Poblado Unificado Jos Carlos Mariategui, Distrito de Huaura-Huaura-Lima.
1.4. Gravedad de la Situacin que se pretende atender:
Existe una alta tasa de enfermedades e infecciones por el inadecuado manejo
de excretas, aumentando tambin las enfermedades a la piel debido a la
Propalacin de insectos y roedores que originan enfermedades; en el siguiente
cuadro podemos observar los ndices de morbilidad en el Distrito de Huaura:
Cuadro N 02
Enfermedades Gastrointestinales y Dermicas
AOS
Enfermedades Grupos de
Edad 2005 2006 Mar-07 SUB. TOTAL %
Total 639 694 27 1360 55.11
de 1 Ao 100 144 10
1 - 4 Aos 329 250 8
5 9 Aos 110 100 6
10 19 Aos 100 62 3
20 59 Aos 0 100 0 A09 DIARREA Y GASTROENTERITIS 60 a mas Aos 0 38 0
Total 451 469 18 938 38.01
de 1 Ao 144 100 6
1 - 4 Aos 100 200 8
5 9 Aos 120 33 3
10 19 Aos 87 50 1
20 59 Aos 0 76 0 B82 PARASITOSIS INTESTINALES 60 a mas Aos 0 10 0
Total 33 48 3 84 3.40
de 1 Ao 8 10 2
1 - 4 Aos 7 12 1
5 9 Aos 11 15 0
10 19 Aos 5 8 0
20 59 Aos 1 3 0 B36 OTRAS MICOSIS SUPERFICIALES 60 a mas Aos 1 0 0
Total 8 11 3 22 0.89
de 1 Ao 0 1 3
1 - 4 Aos 2 4 0
5 9 Aos 5 2 0
10 19 Aos 1 3 0
20 59 Aos 0 1 0
N76 OTRAS AFECCIONES INFLAMATORIAS DE LA PIEL 60 a mas Aos 0 0 0
Total 7 27 0 34 1.38
de 1 Ao 0 4 0
1 - 4 Aos 1 8 0
H10 CONJUNTIVITIS
5 9 Aos 4 10 0
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10 19 Aos 1 3 0
20 59 Aos 1 1 0
60 a mas Aos 0 1 0
Total 8 3 0 11 0.45
de 1 Ao 2 2 0
1 - 4 Aos 1 0 0
5 9 Aos 3 1 0
10 19 Aos 1 0 0
20 59 Aos 1 0 0 K52 OTRAS COLITIS Y GASTROENTERITIS 60 a mas Aos 0 0 0
Total 5 5 0 10 0.41
de 1 Ao 0 1 0
1 - 4 Aos 1 3 0
5 9 Aos 1 1 0
10 19 Aos 3 0 0
20 59 Aos 0 0 0 L30 OTRAS DERMATITIS 60 a mas Aos 0 0 0
Total 5 4 0 9 0.36
de 1 Ao 0 0 0
1 - 4 Aos 0 0 0
5 9 Aos 0 2 0
10 19 Aos 3 1 0
20 59 Aos 1 1 0 A01 FIEBRES TIFOIDEA Y PARATIFOIDEA 60 a mas Aos 1 0 0
TOTAL 1156 1261 51 2468 100.00 Fuente: Centro de Salud de Huaura
1.5. Intentos de Situacin Anteriores:
No existieron intentos de soluciones anteriores al problema, debido a que la
Municipalidad Distrital de Huaura, no contaba con autoridades que tengan la
capacidad de gestin, con la finalidad de poder captar recursos para poder
financiar proyectos de esta magnitud.
1.6. Intereses de Grupos Involucrados:
Es importante contar con el apoyo de diversos sectores de la sociedad para que
el proyecto sea mejor considerado y para poder ejecutarlo ms fcilmente. As
pues, con el fin de indagar si existe el apoyo social y poltico necesario para
llevarlo a cabo, resulta til elaborar la siguiente matriz de involucrados.
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Mejoramiento de las Redes del Sistema de Alcantarillado del Centro Poblado Unificado Jos Carlos Mariategui, Distrito de Huaura-Huaura-Lima.
Cuadro N01 Matriz de Intereses de los Grupos Involucrados
Grupo de involucrados
Problemas Percibidos Intereses Estrategias
Municipalidad Distrital de Huaura
- Escasa cobertura de servicio de saneamiento bsico a nivel del Casco Urbano de Huaura
- Sectores ubicados en la zona urbana del distrito de Huaura dotadas de servicios bsicos.
- Financiamiento de los costos de inversin.
Pobladores del Casco Urbano de Huaura
- Altos niveles de gastos en atencin medica recuperativa de las enfermedades drmicas y parasitarias.
- Mejoramiento de las condiciones ambientales y de salubridad.
- Financiamiento de los costos de operacin y mantenimiento del proyecto.
Fuente: Elaboracin en base a las entrevistas a los grupos y beneficiarios del proyecto.
2. DEFINICION DEL PROBLEMA:
ALTA INCIDENCIA DE ENFERMEDADES GASTROINTESTINALES Y DERMICAS POR FALTA DE
CONDICIONES ADECUADAS DE ELIMINACION DE AGUAS RESIDUALES Y EXCRETAS EN EL
CPU JOSE CARLOS MARIATEGUI.
3. ANALISIS DE CAUSAS:
Causas Directas:
- Inadecuado servicio de Alcantarillado.
- Inadecuado hbitos y prcticas de Higiene.
- Deficiente Gestin del Servicio por parte de la Municipalidad Distrital de Huaura.
Causas Indirectas:
- Redes del Sistema de Alcantarillado en mal estado.
- Inexistencia de Educacin Sanitaria.
- Inexistencia de una EPS Municipal, para administrar los servicios.
4. ANALISIS DE EFECTOS:
Efectos Directos:
- Incremento de la morbilidad.
- Incremento de la Mortalidad Infantil.
- Incremento de Malnutricin.
Efectos Indirectos:
- Incremento de los gastos de atencin de salud de la poblacin.
Efecto Final:
- Deterioro de la Calidad de Vida de la Poblacin.
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Mejoramiento de las Redes del Sistema de Alcantarillado del Centro Poblado Unificado Jos Carlos Mariategui, Distrito de Huaura-Huaura-Lima.
5. ELABORAR EL ARBOL DE PROBLEMAS:
Alta Incidencia de Enfermedades Gastrointestinales y Dermicas por falta de condiciones adecuadas de Eliminacin de Aguas
Residuales y Excretas en el CPU Jos Carlos .Mariategui
Incremento de la
Morbilidad.
Incremento de la Mortalidad Infantil
Incremento de los gastos de atencin de salud de la poblacin.
Inadecuado servicio de
Alcantarillado.
Inadecuado hbitos y prcticas de Higiene.
Deficiente Gestin del Servicio por parte de
la Municipalidad Distrital de Huaura.
Redes del Sistema de Alcantarillado en mal
estado.
Inexistencia de
Educacin Sanitaria.
Inexistencia de una EPS Municipal, para
administrar los servicios.
Deterioro de la Calidad de Vida de la
Poblacin.
Incremento de Malnutricin.
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Mejoramiento de las Redes del Sistema de Alcantarillado del Centro Poblado Unificado Jos Carlos Mariategui, Distrito de Huaura-Huaura-Lima.
6. OBJETIVO DEL PROYECTO:
DISMINUCION DE LA INCIDENCIA DE ENFERMEDADES GASTROINTESTINALES Y DERMICAS
POR FALTA DE CONDICIONES ADECUADAS DE ELIMINACION DE AGUAS RESIDUALES Y
EXCRETAS EN EL CPU JOSE CARLOS MARIATEGUI.
7. ANALISIS DE MEDIOS DEL PROYECTO:
Medio Directo:
- Adecuado servicio de Alcantarillado.
- Adecuado hbitos y prcticas de Higiene.
- Eficiente Gestin del Servicio por parte de la Municipalidad Distrital de Huaura.
Medio Indirecto:
- Mejora de las Redes del Sistema de Alcantarillado.
- Existencia de Educacin Sanitaria.
- Existencia de una EPS Municipal, para administrar los servicios.
8. ANALISIS DE FINES DEL PROYECTO:
Fines Directos:
- Reduccin de la morbilidad.
- Reduccin de la Mortalidad Infantil.
- Disminucin de Malnutricin.
Fines Indirectos:
- Disminucin de los gastos de atencin de salud de la poblacin.
Fin Final:
- Mejora de la Calidad de Vida de la Poblacin.
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Mejoramiento de las Redes del Sistema de Alcantarillado del Centro Poblado Unificado Jos Carlos Mariategui, Distrito de Huaura-Huaura-Lima.
9. ELABORAR UN ARBOL DE PROYECTO:
Disminucin de la Incidencia de Enfermedades Gastrointestinales y Dermicas por falta de condiciones adecuadas de Eliminacin de Aguas Residuales y Excretas en el CPU Jos Carlos .Mariategui
Reduccin de la
Morbilidad.
Reduccin de la
Mortalidad Infantil
Disminucin de los gastos de atencin de salud de la poblacin.
Adecuado servicio de
Alcantarillado.
Adecuado hbitos y
prcticas de Higiene.
Eficiente Gestin del Servicio por parte de
la Municipalidad Distrital de Huaura.
Mejora de las Redes del Sistema de Alcantarillado.
Existencia de
Educacin Sanitaria.
Existencia de una EPS Municipal, para administrar los
servicios.
Mejora de la Calidad de Vida de la Poblacin.
Disminucin de la
Malnutricin.
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Mejoramiento de las Redes del Sistema de Alcantarillado del Centro Poblado Unificado Jos Carlos Mariategui, Distrito de Huaura-Huaura-Lima.
10. ALTERNATIVAS DE SOLUCION:
A partir de los medios fundamentales se identificaron las acciones que nos permiten
plantear las Alternativas de Solucin que se detallan a continuacin:
Alternativa N01:
Suministro e Instalacin de Tubera PVC ISO 4435 DN 200MM S-20 5450 ML., 94
Buzones de concreto y 478 conexiones domiciliarias a 90.
Alternativa N02:
Suministro e Instalacin de Tubera PVC ISO 4435 DN 200MM S-20 5450 ML., 94
Buzones de concreto y 478 conexiones domiciliarias a 45.
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MODULO III: FORMULACION
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Estudio de Pre. Inversin a Nivel de Perfil
Mejoramiento de las Redes del Sistema de Alcantarillado del Centro Poblado Unificado Jos Carlos Mariategui, Distrito de Huaura-Huaura-Lima.
1. HORIZONTE DE EVALUACION:
El periodo de diseo est condicionado a factores econmicos, de crecimiento de
poblacin, calidad de material (vida til) a utilizar, y la tecnologa. Ponderando
estos criterios se determinan periodos adecuados, que permitan su uso por una
determinada cantidad de personas en el lmite de su periodo de vida. As tenemos las
siguientes recomendaciones:
Descripcin Periodo de Vida
Para tuberas de ms de 12 20 a 25 aos Para tuberas menores de 12 13 a 20 aos Reservorios apoyados y elevados 20 a 30 aos Planta de Tratamiento de Agua Potable 20 a 30 aos Planta de Tratamiento de Aguas Residuales 20 a 30 aos
Considerando el tipo de proyecto que se evala (ampliacin de redes de desague) y
en concordancia con el desarrollo de la Prolongacin Arequipa y barrios Colindantes,
se asume un periodo de 20 aos, para el diseo del sistema de desague.
HORIZONTE DE EVALUACION 10 AOS
Pre. Inversin
Inversin
Post. Inversin
Ao 0
Ao 1
Ao 2 20
Elaboracin de Estudio de Pre. Inversin a Nivel de Perfil
Etapa de Estudios y Ejecucin
Etapa de Operacin y Mantenimiento
2. ANALISIS DE DEMANDA:
2.1. Demanda Actual:
Dotacin de agua (lt/hab/d): Para analizar la demanda de agua para consumo
humano, se considera una dotacin de 60lt/hab/da, dotacin que se encuentra en el
rango establecida por el Sector para localidades en la costa que no cuentan con
servicio de alcantarillado. Asimismo, se estima un 50% de prdidas en el sistema.
Demanda actual (consumo de agua): La demanda de agua segura est representada
por poblacin del CPU Jose Carlos Mariategui, que tiene una necesidad de caudal
mximo diario1 (Qmd): 0,368l/seg aproximadamente y la demanda actual
corresponde al 100% de la poblacin atendida con agua segura (total de conexiones
en mal estado / total de familias), a travs de conexiones domiciliarias.
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Mejoramiento de las Redes del Sistema de Alcantarillado del Centro Poblado Unificado Jos Carlos Mariategui, Distrito de Huaura-Huaura-Lima.
Poblacin total: La poblacin total del CPU Jose Carlos Mariategui es de 3740
habitantes.
Poblacin servida o atendida: 3740 personas.
N de viviendas conectadas a la red pblica: 748 familias de los cuales el 100%
presenta un servicio deficiente.
Proyeccin de la demanda (m3/ao) para el horizonte del proyecto: Para la
proyeccin de la demanda de agua segura, se ha tomado en cuenta los siguientes
parmetros: (i) Poblacin actual total del CPU Jose Carlos Mariategui; (ii) Tasa de
crecimiento de 4.3% promedio anual: Ao 2007: 3740 habitantes y el ao 2027: 8680
personas; (iii) Se asume una dotacin: 60lt/hab/da porque el Centro Poblado
Unificado Jose Carlos Mariategui est ubicada en la zona costa y es de clima
templado; y, (iv) cobertura de servicio 100% de la poblacin. La proyeccin
anualizada de la demanda se presenta en el Anexo 1.
La demanda total de agua para consumo humano estimada para el ao 2007 es de
455,155m3/ao y en el ao 20 de 633,640m3/ao.
La demanda de servicios de Alcantarillado es de 748 familias.
N de poblacin atendida: Con el proyecto se estima que tanto en agua como en
saneamiento ser al 100% de la poblacin.
Situacin Actual
Proyeccin de la Demanda Actual
Ao 0
Ao 1
Ao 2
Ao 3
Ao 4
Ao 5
Ao 6
Ao 7
Ao 8
Ao
Ao 20
Lotes
Conexiones Domiciliarias.
-
748
748
748
748
748
748
748
748
748
748
DEMANDA ACTUAL
-
748
748
748
748
748
748
748
748
748
748
2.2. Demanda Incremental:
La Demanda Incremental se esta calculando, en funcin a los pobladores que una vez
implementado el proyecto, soliciten el servicio.
Situacin Actual
Proyeccin de la Demanda Actual
Ao 0
Ao 1
Ao 2
Ao 3
Ao 4
Ao 5
Ao 6
Ao 7
Ao 8
Ao
Ao 20
Lotes
Conexiones Domiciliarias.
-
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
DEMANDA INCREMENTAL
-
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-
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2.3. Demanda Total:
La demanda Total se calcula en base a la suma del la Demanda actual y la demanda
incremental por ao.
Situacin Actual
Proyeccin de la Demanda Actual
Ao 0
Ao 1
Ao 2
Ao 3
Ao 4
Ao 5
Ao 6
Ao 7
Ao 8
Ao
Ao 20
Lotes
Conexiones Domiciliarias.
-
748
748
748
748
748
748
748
748
748
748
DEMANDA TOTAL
-
748
748
748
748
748
748
748
748
748
748
3. ANALISIS DE OFERTA:
3.1. Oferta Optimizada (Situacin sin Proyecto):
Oferta actual del sistema existente (capacidad (m3/ao)):
Actualmente el CPU Jos Carlos Mariategui, cuenta con sistema de agua por gravedad
con tratamiento, cuya fuente de agua se ubica a una distancia de 2 kms de la
localidad; la cobertura de servicio alcanza aproximadamente al 100%, pero el
servicio no es ptimo
1 Para determinar el caudal mximo diario se utiliza la siguiente frmula:
(Poblacin x Dotacin) / (1-% de prdidas) x 1.3 86,400 De la poblacin. El sistema est conformado por los siguientes componentes: (i)
Captacin: no cumple con los requerimientos tcnicos que deben cumplir las
captaciones para sistemas de agua potable. (ii) Conduccin: la lnea de conduccin
es de tuberas de Asbesto cemento, expuesto a roturas por estar mal enterrada; (iii)
Lnea de aduccin y red de distribucin: aparentemente en buenas condiciones y la
red de distribucin va por todas las vas del CPU; (iv) el agua pasa por un proceso de
cloracin por lo que esta adecuada para el consumo humano.
N de conexiones existentes de agua: 478 conexiones domiciliarias.
Saneamiento: La oferta de servicio de disposicin sanitaria de excretas es a travs de
redes de alcantarillado construidas por los propios pobladores, no cuenta con planta
de tratamiento de Aguas Residuales.
Esquema del sistema actual: Adjunto:
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Municipalidad Distrital de Huaura-Huaura-Lima Unidad de Obras y Proyectos Unidad Formuladora
Estudio de Pre. Inversin a Nivel de Perfil
Mejoramiento de las Redes del Sistema de Alcantarillado del Centro Poblado Unificado Jos Carlos Mariategui, Distrito de Huaura-Huaura-Lima.
Principales restricciones que lo afectan: El deterioro de la captacin que no cumple
con las caractersticas tcnicas de las captaciones para sistemas de agua potable..
Proyeccin de la Oferta (produccin de agua en m3/ao) se calcula para todo el
horizonte del proyecto considerando la situacin actual optimizada, es decir la
situacin actual de los sistemas calculada bajo el supuesto de que no se realiza el
proyecto (ninguna inversin adicional) pero llevando a cabo una adecuada operacin
y mantenimiento.
Situacin Actual
Proyeccin de la Oferta Actual Optimizada
Ao 0
Ao 1
Ao 2
Ao 3
Ao 4
Ao 5
Ao 6
Ao 7
Ao 8
Ao
Ao 20
Lotes
Conexiones Domiciliarias.
-
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
OFERTA OPTIMIZADA
-
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4. BALANCE OFERTA DEMANDA:
- - = Situacin Actual
Proyeccin del Dficit
Ao 0
Ao 1
Ao 2
Ao 3
Ao 4
Ao 5
Ao 6
Ao 7
Ao 8
Ao 9
Ao 10
Lotes
Conexiones Domiciliarias.
-
748
748
748
748
748
748
748
748
748
748
DEFICIT
-
748
748
748
748
748
748
748
748
748
748
5. CRONOGRAMA DE ACCIONES:
5.1. Alternativa de Solucin N 1:
ACTIVIDADES
DURACION
FASE I: PRE. INVERSION
1 MES
Estudios de Pre. Inversin a Nivel de Perfil 1 Mes FASE II: INVERSION
AO 0
Expediente Tcnico 1 Mes Obras Civiles 4 Meses Supervisin 4 Meses FASE III: POST. INVERSION
20 AOS
Operacin y Mantenimiento 20 Aos
DEMANDA TOTAL OFERTA OPTIMIZADA DEFICIT
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5.2. Alternativa de Solucin N 2:
ACTIVIDADES
DURACION
FASE I: PRE. INVERSION
1 MES
Estudios de Pre. Inversin a Nivel de Perfil 1 Mes FASE II: INVERSION
AO 0
Expediente Tcnico 1 Mes Obras Civiles 4 Meses Supervisin 4 Meses FASE III: POST. INVERSION
20 AOS
Operacin y Mantenimiento 20 Aos
6. COSTOS CON PROYECTO A PRECIOS DEL MERCADO:
6.1. Costos Alternativa de Solucin N 1 a Precios de Mercado:
Presupuesto de inversin del proyecto alternativo I (NS a precios privados)
Descripcin Total
Inversin (s/.)
A. Inversin Fija 1,678,352.84
A.1 Inversin Fija Tangible 1,583,351.74
Mano de Obra Calificada 175,942.34
Mano de Obra No Calificada 345,752.44
Materiales 757,095.51
Equipos y Herramientas 304,561.45
A.2 Inversin Fija Intangible 95,001.10
SUPERVISION (3%) 47,500.55
EXPEDIENTE TECNICO (3%) 47,500.55
Total Inversin ( s/. ) 1,678,352.84
Fuente: Informacin de campo y gabinete
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6.2. Costos de Operacin y Mantenimiento de la Alternativa de Solucin N 1 a
Precios de Mercado:
a) Rutinario: Se realizara en forma anual.
COSTO (S/.)
DESCRIPCCION UND CANT Unit Mes Ao PARCIAL TOTAL SISTEMA DE ALCANTARILLADO 21,300.00
1. COSTO DE OPERACIN 12,600.00
MANO DE OBRA
Tcnico Especialista Jornales/mes 1.00 600.00 7,200.00
Pen Jornales/mes 1.00 450.00 450.00 5,400.00
2. COSTOS DE MANTENIMIENTO 8,700.00
MANO DE OBRA
Capataz 1.00 600.00 600.00 2,400.00
Pen 1.00 400.00 400.00 1,600.00
MATERIALES E INSUMOS
Materiales global 1.00 191.67 2,300.00
Gastos Diversos global 1.00 200.00 2,400.00 Fuente: Municipalidad Distrital de Huaura
6.3. Costos Alternativa de Solucin N 2 a Precios de Mercado:
Presupuesto de inversin del proyecto alternativo II (NS a precios privados)
Descripcin Total
Inversin (s/.)
A. Inversin Fija 1,708,764.61
A.1 Inversin Fija Tangible 1,612,042.08
Mano de Obra Calificada 175,942.34
Mano de Obra No Calificada 345,752.44
Materiales 787,110.36
Equipos y Herramientas 303,236.94
A.2 Inversin Fija Intangible 96,722.52
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Estudio de Pre. Inversin a Nivel de Perfil
Mejoramiento de las Redes del Sistema de Alcantarillado del Centro Poblado Unificado Jos Carlos Mariategui, Distrito de Huaura-Huaura-Lima.
SUPERVISION (3%) 48,361.26
EXPEDIENTE TECNICO (3%) 48,361.26
Total Inversin ( s/. ) 1,708,764.61
Fuente: Informacin de campo y gabinete
6.4. Costos de Operacin y Mantenimiento de la Alternativa de Solucin N 2 a
Precios de Mercado:
a) Rutinario: Se realizara en forma anual.
COSTO (S/.)
DESCRIPCCION UND CANT Unit Mes Ao PARCIAL TOTAL SISTEMA DE ALCANTARILLADO 21,300.00
1. COSTO DE OPERACIN 12,600.00
MANO DE OBRA
Tcnico Especialista Jornales/mes 1.00 600.00 7,200.00
Pen Jornales/mes 1.00 450.00 450.00 5,400.00
2. COSTOS DE MANTENIMIENTO 8,700.00
MANO DE OBRA
Capataz 1.00 600.00 600.00 2,400.00
Pen 1.00 400.00 400.00 1,600.00
MATERIALES E INSUMOS
Materiales global 1.00 191.67 2,300.00
Gastos Diversos global 1.00 200.00 2,400.00 Fuente: Municipalidad Distrital de Huaura
7. COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS DEL MERCADO:
7.1. Costos de la Situacin con Proyecto:
Consiste en proyectar todos los costos en los que incurrir una vez ejecutado el
PIP, es decir la inversin y los costos de operacin y mantenimiento del
proyecto.
COSTO (S/.)
DESCRIPCCION UND CANT Unit Mes Ao PARCIAL TOTAL SISTEMA DE ALCANTARILLADO 21,300.00
1. COSTO DE OPERACIN 12,600.00
MANO DE OBRA
Tcnico Especialista Jornales/mes 1.00 600.00 7,200.00
Pen Jornales/mes 1.00 450.00 450.00 5,400.00
-
Municipalidad Distrital de Huaura-Huaura-Lima Unidad de Obras y Proyectos Unidad Formuladora
Estudio de Pre. Inversin a Nivel de Perfil
Mejoramiento de las Redes del Sistema de Alcantarillado del Centro Poblado Unificado Jos Carlos Mariategui, Distrito de Huaura-Huaura-Lima.
2. COSTOS DE MANTENIMIENTO 8,700.00
MANO DE OBRA
Capataz 1.00 600.00 600.00 2,400.00
Pen 1.00 400.00 400.00 1,600.00
MATERIALES E INSUMOS
Materiales global 1.00 191.67 2,300.00
Gastos Diversos global 1.00 200.00 2,400.00 Fuente: Municipalidad Distrital de Huaura
7.2. Costos de la Situacin Sin Proyecto:
Los costos de la Situacin sin Proyecto, principalmente, vienen dados por los
Gastos de Operacin y mantenimiento para la obtencin del servicio que
actualmente se brinda.
COSTO (S/.)
DESCRIPCCION UND CANT Unit Mes Ao PARCIAL TOTAL
SISTEMA DE DESAGUE 23,400.00
1. COSTO DE OPERACIN 12,600.00
MANO DE OBRA
Tcnico Especialista Jornales/mes 1.00 600.00 7,200.00
Pen Jornales/mes 1.00 450.00 450.00 5,400.00
2. COSTOS DE MANTENIMIENTO 10,800.00
MANO DE OBRA
Capataz 1.00 600.00 600.00 2,400.00
Pen 1.00 450.00 450.00 1,800.00
MATERIALES E INSUMOS
Materiales global 1.00 350.00 4,200.00
Gastos Diversos global 1.00 200.00 2,400.00 Fuente: Elaboracin Propia.
8. FLUJO DE COSTOS A PRECIOS DEL MERCADO:
-
Municipalidad Distrital de Huaura-Huaura-Lima Unidad de Obras y Proyectos Unidad Formuladora
Estudio de Pre. Inversin a Nivel de Perfil
Mejoramiento de las Redes del Sistema de Alcantarillado del Centro Poblado Unificado Jos Carlos Mariategui, Distrito de Huaura-Huaura-Lima.
a) Flujo de Costos a Precios de Mercado Alternativa de Solucin N 1:
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
I. INVERSIN 1,678,353 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1.1 I. Fija Tangible 1,583,352 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1.2. I. Fija Intangible 95,001
II. COSTOS DE OyM CON PROYECTO 0 21,300 21,300 21,300 21,300 21,300 21,300 21,300 21,300 21,300 21,300 21,300 21,300 21,300 21,300 21,300 21,300 21,300 21,300 21,300 21,300
2.1 Costos de Operacin 12,600 12,600 12,600 12,600 12,600 12,600 12,600 12,600 12,600 12,600 12,600 12,600 12,600 12,600 12,600 12,600 12,600 12,600 12,600 12,600
2.2 Mantenimiento 8,700 8,700 8,700 8,700 8,700 8,700 8,700 8,700 8,700 8,700 8,700 8,700 8,700 8,700 8,700 8,700 8,700 8,700 8,700 8,700
1,678,353 21,300 21,300 21,300 21,300 21,300 21,300 21,300 21,300 21,300 21,300 21,300 21,300 21,300 21,300 21,300 21,300 21,300 21,300 21,300 21,300
12,600 12,600 12,600 12,600 12,600 12,600 12,600 12,600 12,600 12,600 12,600 12,600 12,600 12,600 12,600 12,600 12,600 12,600 12,600 12,600
10,800 10,800 10,800 10,800 10,800 10,800 10,800 10,800 10,800 10,800 10,800 10,800 10,800 10,800 10,800 10,800 10,800 10,800 10,800 10,800
IV. TOTAL COSTOS SIN PROYECTO 23,400 23,400 23,400 23,400 23,400 23,400 23,400 23,400 23,400 23,400 23,400 23,400 23,400 23,400 23,400 23,400 23,400 23,400 23,400 23,400
1,678,353 -2,100 -2,100 -2,100 -2,100 -2,100 -2,100 -2,100 -2,100 -2,100 -2,100 -2,100 -2,100 -2,100 -2,100 -2,100 -2,100 -2,100 -2,100 -2,100 -2,100
Fuente: Presupuesto de Inversin y Operacin para la Alternativa I
Ao
Flujo Costos de la Alternativa I(A precios privados)
Rubro
III. TOTAL COSTOS CON PROYECTO
V. TOTAL COSTOS INCREMENTALES
4.1 Costos de Operacin sin proyecto
4.2 Costo de Mantenimiento sin proyecto
-
Municipalidad Distrital de Huaura-Huaura-Lima Unidad de Obras y Proyectos Unidad Formuladora
Estudio de Pre. Inversin a Nivel de Perfil
Mejoramiento de las Redes del Sistema de Alcantarillado del Centro Poblado Unificado Jos Carlos Mariategui, Distrito de Huaura-Huaura-Lima.
b) Flujo de Costos a Precios del Mercado Alternativa de Solucin N 2:
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
I. INVERSIN 1,708,765 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1.1 I. Fija Tangible 1,612,042 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1.2. I. Fija Intangible 96,723
II. COSTOS DE OyM CON PROYECTO 0 21,300 21,300 21,300 21,300 21,300 21,300 21,300 21,300 21,300 21,300 21,300 21,300 21,300 21,300 21,300 21,300 21,300 21,300 21,300 21,300
2.1 Costos de Operacin 12,600 12,600 12,600 12,600 12,600 12,600 12,600 12,600 12,600 12,600 12,600 12,600 12,600 12,600 12,600 12,600 12,600 12,600 12,600 12,600
2.2 Mantenimiento 8,700 8,700 8,700 8,700 8,700 8,700 8,700 8,700 8,700 8,700 8,700 8,700 8,700 8,700 8,700 8,700 8,700 8,700 8,700 8,700
1,708,765 21,300 21,300 21,300 21,300 21,300 21,300 21,300 21,300 21,300 21,300 21,300 21,300 21,300 21,300 21,300 21,300 21,300 21,300 21,300 21,300
4.1 Costos de Operacin sin proyecto 12,600 12,600 12,600 12,600 12,600 12,600 12,600 12,600 12,600 12,600 12,600 12,600 12,600 12,600 12,600 12,600 12,600 12,600 12,600 12,600
4.2 Costo de Mantenimiento sin proyecto 10,800 10,800 10,800 10,800 10,800 10,800 10,800 10,800 10,800 10,800 10,800 10,800 10,800 10,800 10,800 10,800 10,800 10,800 10,800 10,800
IV. TOTAL COSTOS SIN PROYECTO 23,400 23,400 23,400 23,400 23,400 23,400 23,400 23,400 23,400 23,400 23,400 23,400 23,400 23,400 23,400 23,400 23,400 23,400 23,400 23,400
1,708,765 -2,100 -2,100 -2,100 -2,100 -2,100 -2,100 -2,100 -2,100 -2,100 -2,100 -2,100 -2,100 -2,100 -2,100 -2,100 -2,100 -2,100 -2,100 -2,100 -2,100
Fuente: Presupuesto de Inversin y Operacin para la Alternativa II
V. TOTAL COSTOS INCREMENTALES
Rubro
III. TOTAL COSTOS CON PROYECTO
Ao
Flujo Costos de la Alternativa II(A precios privados)
-
Municipalidad Distrital de Huaura-Huaura-Lima Unidad de Obras y Proyectos Unidad Formuladora
Estudio de Pre. Inversin a Nivel de Perfil
Mejoramiento de las Redes del Sistema de Alcantarillado del Centro Poblado Unificado Jos Carlos Mariategui, Distrito de Huaura-Huaura-Lima.
MODULO IV: EVALUACION
-
Municipalidad Distrital de Huaura-Huaura-Lima Unidad de Obras y Proyectos Unidad Formuladora
Estudio de Pre. Inversin a Nivel de Perfil
Mejoramiento de las Redes del Sistema de Alcantarillado del Centro Poblado Unificado Jos Carlos Mariategui, Distrito de Huaura-Huaura-Lima.
1. EVALUACION ECONOMICA A PRECIOS DEL MERCADO:
Variable
Alternativa I Alternativa II
Valor Actual de Costos a Precios del Mercado
1,665,985 1,696,582
BENEFICIARIOS 3,740 3,740
RATIO C/E 445 454
Tasa de Descuento 11.0%
Tasa Social de Descuento 11.0%
ALTERNATIVA I0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
A1 A Precios del Mercado 1,678,353 -2,100 -2,100 -2,100 -2,100 -2,100 -2,100 -2,100 -2,100 -2,100 -2,100 -2,100 -2,100 -2,100 -2,100 -2,100 -2,100 -2,100 -2,100 -2,100 -2,100
Flujo de Costos actualizado 1,678,353 -1,892 -1,704 -1,536 -1,383 -1,246 -1,123 -1,011 -911 -821 -740 -666 -600 -541 -487 -439 -395 -356 -321 -289 -260
Valor Actual de Costos 1,665,985
ALTERNATIVA II0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
A2 A Precios del Mercado 1,708,765 -2,100 -2,100 -2,100 -2,100 -2,100 -2,100 -2,100 -2,100 -2,100 -1,575 -2,100 -2,100 -2,100 -2,100 -2,100 -2,100 -2,100 -2,100 -2,100 -1,575
Flujo de Costos actualizado 1,708,765 -1,892 -1,704 -1,536 -1,383 -1,246 -1,123 -1,011 -911 -821 -555 -666 -600 -541 -487 -439 -395 -356 -321 -289 -195
Valor Actual de Costos 1,696,582
Ao
Ao
Fuente: Flujo de costos a precios Sociales
Anlisis Costo-Efectividad
(A Precios del Mercado)
Alternativa de proyecto
-
Municipalidad Distrital de Huaura-Huaura-Lima Unidad de Obras y Proyectos Unidad Formuladora
Estudio de Pre. Inversin a Nivel de Perfil
Mejoramiento de las Redes del Sistema de Alcantarillado del Centro Poblado Unificado Jos Carlos Mariategui, Distrito de Huaura-Huaura-Lima.
2. COSTOS A PRECIOS SOCIALES:
DescripcinTotal
Inversin (s/.)Factor de Correccin
TotalInversin P.S.(s/.)
A. Inversin Fija 1,678,352.84 1,367,000.61
A.1 Inversin Fija Tangible 1,583,351.74 1,287,171.18
Mano de Obra Calificada 175,942.34 0.9091 159,949.18
Mano de Obra No Calificada 345,752.44 0.6800 235,111.66
Materiales 757,095.51 0.8403 636,187.36
Equipos y Herramientas 304,561.45 0.8403 255,922.98
A.2 Inversin Fija Intangible 95,001.10 79,829.42
0.00
SUPERVISION (3%) 47,500.55 0.8403 39,914.71
EXPEDIENTE TECNICO (3%) 47,500.55 0.8403 39,914.71
Total Inversion ( s/. ) 1,678,352.84 1,367,000.61
Fuente: Informacin de campo y gabinete
Presupuesto de inversin del proyecto alternativo I(NS a Precios Sociales)
-
Municipalidad Distrital de Huaura-Huaura-Lima Unidad de Obras y Proyectos Unidad Formuladora
Estudio de Pre. Inversin a Nivel de Perfil
Mejoramiento de las Redes del Sistema de Alcantarillado del Centro Poblado Unificado Jos Carlos Mariategui, Distrito de Huaura-Huaura-Lima.
DescripcinTotal
Inversin (s/.)Factor de Correccin
TotalInversin P.S.(s/.)
A. Inversin Fija 1,708,764.61 1,392,555.62
A.1 Inversin Fija Tangible 1,612,042.08 1,311,279.68
Mano de Obra Calificada 175,942.34 0.9091 159,949.18
Mano de Obra No Calificada 345,752.44 0.6800 235,111.66
Materiales 787,110.36 0.8403 661,408.83
Equipos y Herramientas 303,236.94 0.8403 254,810.00
A.2 Inversin Fija Intangible 96,722.52 81,275.94
0.00
SUPERVISION (3%) 48,361.26 0.8403 40,637.97
EXPEDIENTE TECNICO (3%) 48,361.26 0.8403 40,637.97
Total Inversion ( s/. ) 1,708,764.61 1,392,555.62
Fuente: Informacin de campo y gabinete
Presupuesto de inversin del proyecto alternativo II(NS a Precios Sociales)
3. EVALUACION SOCIAL:
Para la evaluacin del proyecto y sus componentes se utiliza la metodologa Costo -
Efectividad, ya que resulta difcil expresar los beneficios del proyecto en trminos
monetarios debido a que la medicin de los beneficios implica cierto grado de
dificultad y costos. Sin embargo, el proyecto genera beneficios que pueden
describirse en forma cualitativa y contribuyen significativamente en el Crecimiento
Integral del Desarrollo del Distrito de Huaura.
-
Municipalidad Distrital de Huaura-Huaura-Lima Unidad de Obras y Proyectos Unidad Formuladora
Estudio de Pre. Inversin a Nivel de Perfil
Mejoramiento de las Redes del Sistema de Alcantarillado del Centro Poblado Unificado Jos Carlos Mariategui, Distrito de Huaura-Huaura-Lima.
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
I. INVERSIN 1,367,001 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1.1 I. Fija Tangible 1,287,171 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1.2. I. Fija Intangible 79,829 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
II. COSTOS DE OyM CON PROYECTO 0 15,975 15,975 15,975 15,975 15,975 15,975 15,975 15,975 15,975 15,975 15,975 15,975 15,975 15,975 15,975 15,975 15,975 15,975 15,975 15,975
2.1 Costos de Operacin 9,450 9,450 9,450 9,450 9,450 9,450 9,450 9,450 9,450 9,450 9,450 9,450 9,450 9,450 9,450 9,450 9,450 9,450 9,450 9,450
2.2 Mantenimiento 6,525 6,525 6,525 6,525 6,525 6,525 6,525 6,525 6,525 6,525 6,525 6,525 6,525 6,525 6,525 6,525 6,525 6,525 6,525 6,525
III. TOTAL COSTOS CON PROYECTO 1,367,001 15,975 15,975 15,975 15,975 15,975 15,975 15,975 15,975 15,975 15,975 15,975 15,975 15,975 15,975 15,975 15,975 15,975 15,975 15,975 15,975
9,450 9,450 9,450 9,450 9,450 9,450 9,450 9,450 9,450 9,450 9,450 9,450 9,450 9,450 9,450 9,450 9,450 9,450 9,450 9,450
8,100 8,100 8,100 8,100 8,100 8,100 8,100 8,100 8,100 8,100 8,100 8,100 8,100 8,100 8,100 8,100 8,100 8,100 8,100 8,100
IV. TOTAL COSTOS SIN PROYECTO 17,550 17,550 17,550 17,550 17,550 17,550 17,550 17,550 17,550 17,550 17,550 17,550 17,550 17,550 17,550 17,550 17,550 17,550 17,550 17,550
V. TOTAL COSTOS INCREMENTALES 1,367,001 -1,575 -1,575 -1,575 -1,575 -1,575 -1,575 -1,575 -1,575 -1,575 -1,575 -1,575 -1,575 -1,575 -1,575 -1,575 -1,575 -1,575 -1,575 -1,575 -1,575
Fuente: Presupuesto de Inversin y Operacin para la Alternativa I
Fact. Correc. Costos OyM a Prec. Sociales 0.75
Factores Correcc. a Precios Sociales
Mano O. Calificada 0.90910
Mano O. No Calificada 0.68000
Bienes y Servicios Nacionales 0.84030
Bienes Importados 0.86430
4.1 Costos de Operacin sin proyecto
4.2 Costo de Mantenimiento sin proyecto
AoRubro
Flujo de Costos para la Alternativa I(A precios sociales)
-
Municipalidad Distrital de Huaura-Huaura-Lima Unidad de Obras y Proyectos Unidad Formuladora
Estudio de Pre. Inversin a Nivel de Perfil
Mejoramiento de las Redes del Sistema de Alcantarillado del Centro Poblado Unificado Jos Carlos Mariategui, Distrito de Huaura-Huaura-Lima.
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
I. INVERSIN 1,392,556 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1.1 I. Fija Tangible 1,311,280
1.2. I. Fija Intangible 81,276
II. COSTOS DE OyM CON PROYECTO 0 15,975 15,975 15,975 15,975 15,975 15,975 15,975 15,975 15,975 15,975 15,975 15,975 15,975 15,975 15,975 15,975 15,975 15,975 15,975 15,975
2.1 Costos de Operacin 9,450 9,450 9,450 9,450 9,450 9,450 9,450 9,450 9,450 9,450 9,450 9,450 9,450 9,450 9,450 9,450 9,450 9,450 9,450 9,450
2.2 Mantenimiento 6,525 6,525 6,525 6,525 6,525 6,525 6,525 6,525 6,525 6,525 6,525 6,525 6,525 6,525 6,525 6,525 6,525 6,525 6,525 6,525
1,392,556 15,975 15,975 15,975 15,975 15,975 15,975 15,975 15,975 15,975 15,975 15,975 15,975 15,975 15,975 15,975 15,975 15,975 15,975 15,975 15,975
4.1 Costos de Operacin sin proyecto 9,450 9,450 9,450 9,450 9,450 9,450 9,450 9,450 9,450 9,450 9,450 9,450 9,450 9,450 9,450 9,450 9,450 9,450 9,450 9,450
4.2 Costo de Mantenimiento sin proyecto 8,100 8,100 8,100 8,100 8,100 8,100 8,100 8,100 8,100 8,100 8,100 8,100 8,100 8,100 8,100 8,100 8,100 8,100 8,100 8,100
IV. TOTAL COSTOS SIN PROYECTO 17,550 17,550 17,550 17,550 17,550 17,550 17,550 17,550 17,550 17,550 17,550 17,550 17,550 17,550 17,550 17,550 17,550 17,550 17,550 17,550
1,392,556 -1,575 -1,575 -1,575 -1,575 -1,575 -1,575 -1,575 -1,575 -1,575 -1,575 -1,575 -1,575 -1,575 -1,575 -1,575 -1,575 -1,575 -1,575 -1,575 -1,575
Fuente: Presupuesto de Inversin y Operacin para la Alternativa II
Fact. Correc. Costos OyM a Prec. Sociales 0.75
Factores Correcc. a Precios Sociales
Mano O. Calificada 0.90910
Mano O. No Calificada 0.68000
Bienes y S. 0.84030
III. TOTAL COSTOS CON PROYECTO
V. TOTAL COSTOS INCREMENTALES
RubroAo
Flujo de Costos para la Alternativa II(A precios sociales)
-
Municipalidad Distrital de Huaura-Huaura-Lima Unidad de Obras y Proyectos Unidad Formuladora
Estudio de Pre. Inversin a Nivel de Perfil
Mejoramiento de las Redes del Sistema de Alcantarillado del Centro Poblado Unificado Jos Carlos Mariategui, Distrito de Huaura-Huaura-Lima.
Alternativa I Alternativa II
Valor Actual de Costos a Precios Sociales
1,357,725 1,383,280
BENEFICIARIOS 3,740 3,740
RATIO C/E 363 370
Tasa de Descuento
Tasa Social de Descuento 11.0%
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
A1 A Precios sociales 1,367,001 -1,575 -1,575 -1,575 -1,575 -1,575 -1,575 -1,575 -1,575 -1,575 -1,575 -1,575 -1,575 -1,575 -1,575 -1,575 -1,575 -1,575 -1,575 -1,575 -1,575
Flujo de Costos actualizado 1,367,001 -1,419 -1,278 -1,152 -1,038 -935 -842 -759 -683 -616 -555 -500 -450 -406 -365 -329 -297 -267 -241 -217 -195
Valor Actual de Costos 1,357,725
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
A2 A Precios sociales 1,392,556 -1,575 -1,575 -1,575 -1,575 -1,575 -1,575 -1,575 -1,575 -1,575 -1,575 -1,575 -1,575 -1,575 -1,575 -1,575 -1,575 -1,575 -1,575 -1,575 -1,575
Flujo de Costos actualizado 1,392,556 -1,419 -1,278 -1,152 -1,038 -935 -842 -759 -683 -616 -555 -500 -450 -406 -365 -329 -297 -267 -241 -217 -195
Valor Actual de Costos 1,383,280
Anlisis Costo-Efectividad
(A Precios Sociales)
Fuente: Flujo de costos a precios Sociales
ALTERNATIVA IAo
ALTERNATIVA II
11.0%
Alternativa de proyectoVariable
Ao
-
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Estudio de Pre. Inversin a Nivel de Perfil
Mejoramiento de las Redes del Sistema de Alcantarillado del Centro Poblado Unificado Jos Carlos Mariategui, Distrito de Huaura-Huaura-Lima.
4. ANALISIS DE SENSIBILIDAD:
Dada la incertidumbre que rodea a muchos proyectos de inversin se hace
indispensable llevar a cabo un anlisis de sensibilidad de la rentabilidad del proyecto
ante diversos escenarios. En el presente estudio se analizarn la variacin de los
costos de inversin (variacin entre el -15% y el 15%).
VACT CE VACT CE
-15 1,180,866.86 313.57 1,202,942.23 319.62-10 1,239,910.20 329.25 1,263,089.34 335.60-5 1,301,905.71 345.71 1,326,243.81 352.380 1,367,001.00 363.00 1,392,556.00 370.005 1,435,351.05 381.15 1,462,183.80 388.5010 1,507,118.60 400.21 1,535,292.99 407.9315 1,582,474.53 420.22 1,612,057.64 428.32
Alternativa 1 Alternativa 2
Variacion de
Costos de
Inversion S/.
Analisis de Sensibilidad
Fuente: elaboracin Propia
5. SELECCIN DE LA MEJOR ALTERNATIVA DE SOLUCION:
En el caso de la Metodologa Costo Efectividad; Se selecciona como mejor
alternativa de Solucin la N 1, por tener el menor Coeficiente de Efectividad =
S/.363.00/Habitante, adems de encontrarse por debajo de la lnea de corte para
inversiones en Saneamiento (U $ 185.00), segn MEF-SNIP.
6. ANALISIS DE SOSTENIBILIDAD:
6.1. Financiamiento de la etapa de inversin
Los recursos para la etapa de inversin provendrn de la fuente donaciones y
transferencias a travs del Gobierno Central (Programa Agua Para Todos o el
Gobierno Regional.
6.2. Sostenibilidad Tcnica
Fase Pre-operativa:
La Municipalidad Distrital de Huaura tiene el personal capacitado que
permitir hacer efectiva la ejecucin del proyecto y su correspondiente
seguimiento y/o supervisin.
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Estudio de Pre. Inversin a Nivel de Perfil
Mejoramiento de las Redes del Sistema de Alcantarillado del Centro Poblado Unificado Jos Carlos Mariategui, Distrito de Huaura-Huaura-Lima.
Fase operativa:
Igualmente, la Municipalidad Distrital de Huaura posee con recursos
humanos capaces de orientar en el adecuado uso y mantenimiento de la
infraestructura, a fin de garantizar el cumplimiento de los objetivos del
proyecto como institucin de servicio pblico.
No existen restricciones tecnolgicas ni materiales que limiten las
acciones y objetivos del proyecto.
6.3. Sostenibilidad Sociocultural
La poblacin beneficiaria muestra su conformidad con la ejecucin del
proyecto, dado que permitir que se puedan formular, evaluar y ejecutar los
proyectos de Inversin Publica que permitirn el Acrecentamiento del
Desarrollo Integral del Distrito de Huaura.
6.4. Sostenibilidad Institucional
La ejecucin del proyecto est vinculada a las prioridades establecidas por el
la Municipalidad Distrital de Huaura. Las dependencias responsables segn la
fase en la que se encuentre el proyecto son:
- En la fase de pre-inversin participa la Unidad de Obras y proyectos, a
travs de la Unidad Formuladora, como responsable de la elaboracin de los
estudios.
- En la fase de inversin participar la Unidad de Obras y Proyectos, a travs
de la Unidad de Obras.
7. ANALISIS DE IMPACTO AMBIENTAL:
El presente proyecto no genera impactos negativos al medioambiente tanto al medio
fsico natural y medio social, durante la ejecucin de las obras, operacin y
mantenimiento del proyecto.
En lo que respecta al tratamiento de las Aguas residuales para el centro Poblado
Unificado Jos Carlos Mariategui este ser materia de un estudio el cual estar
incluido dentro de un Proyecto de Inversin Publica, tomando en cuenta la topografa
de la zona.
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Estudio de Pre. Inversin a Nivel de Perfil
Mejoramiento de las Redes del Sistema de Alcantarillado del Centro Poblado Unificado Jos Carlos Mariategui, Distrito de Huaura-Huaura-Lima.
8. MARCO LOGICO:
Resumen de Objetivos Indicadores Metas Medios de Verificacin Supuestos
FIN Mejora de Calidad de Vida de la Poblacin.
Disminucin de las
Necesidades Bsicas Insatisfechas.
Disminucin de las Necesidades
Bsicas Insatisfecha en 20% en el ao 5 del horizonte del proyecto.
Encuestas a Hogares.
La Poblacin cumple con las prcticas de
Higiene y mantiene adecuadamente la infraestructura a lo largo del tiempo.
PROPOSITO Disminucin de la Incidencia de Enfermedades Gastrointestinales y Dermicas.
Porcentaje de incidencia
de Enfermedades Gastrointestinales y Dermicas.
Reducir la taza de incidencia
de enfermedades gastrointestinales y dermicas del 45% al 25%, al ao 5.
Encuesta de Impacto. Informe de Monitoreo. Informe Epidemiolgico del
Hospital Regional de Huacho y del Centro de Salud Huaura.
Participacin activa de la poblacin y
organizaciones y sectores.
COMPONENTES Adecuado Servicio de
Alcantarillado. Adecuados Hbitos de Higiene. Eficiente Gestin del Servicio por
parte de la Municipalidad Distrital de Huaura.
Porcentaje de Cobertura
de Infraestructura de Disposicin de Excretas.
Porcentaje de Familias Capacitadas en Educacin Sanitaria y Hbitos de Higiene.
100% de Servicio de
Alcantarillado en el ao 1. 100% de capacitacin en
educacin sanitaria y hbitos de higiene en el ao 10.
Evaluacin Intermedia del
Proyecto. Evaluacin ExPost. Informes OTS. Informes del OS..
La Municipalidad Distrital de Huaura asume
su responsabilidad de la gestin del proyecto.
Ejercicio de Buenas Prcticas de Higiene.
ACCIONES Elaboracin de Perfil de Viabilidad
y el Expediente Tcnico. Mejora de las redes del Sistema de
Alcantarillado. Capacitacin a los beneficiarios
con Educacin Sanitaria. Promover la conformacin de una
EPS municipal que se encargue de la Administracin del los Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado.
Expediente Tcnico
Terminado. Obra Concluida. Porcentaje de Familias
Capacitadas.
Expediente Tcnico
Aprobado. Mejoramiento de Redes y
Conexiones Domiciliarias en un 100%.
Poblacin capacitada en educacin Sanitaria y hbitos de higiene en un 90%.
Liquidacin Tcnica. Acta de Entrega de Obra. Encuestas a las familias. Informe de Monitoreo de
Capacitacin.
Participacin del Gobierno Local, Gobierno
Regional y Gobierno Central en el Financiamiento de Proyecto.
Creacin de la EPS Municipal.
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Mejoramiento de las Redes del Sistema de Alcantarillado del Centro Poblado Unificado Jos Carlos Mariategui, Distrito de Huaura-Huaura-Lima.
CONCLUCIONES Y RECOMENDACIONES
A. CONCLUCIONES:
La Alternativa 01 es la seleccionada por tener un menor costo efectividad
S/.363.00/Habitante, adems de encontrarse por debajo de la lnea de corte
para inversiones en Saneamiento (U $ 185.00).
La Alternativa 01 consiste en el suministro e Instalacin de Tubera PVC ISO
4435 DN 200MM S-20 5450 ML., 94 Buzones de concreto y 478 conexiones
domiciliarias a 90, mejorando de esta forma las redes existente las cuales son
de Concreto Simple.
La Educacin Sanitaria estar a cargo de la Municipalidad Distrital de Huaura,
quien es la encargada de Administrar, Operar y Mantener los Sistemas de Agua
Potable y Alcantarillado del Casco Urbano de Huaura, dichas capacitaciones
consistirn en concientisar a la poblacin beneficiaria en el valor y uso
adecuado de los servicios.
El servicio de Agua Potable en el casco urbano de Huaura no es ptimo, solo se
cuenta con 4 horas de suministro en forma nter diario.
El casco urbano del Distrito de Huaura al igual que los distritos limtrofes no
cuenta con plantas de Tratamiento de Aguas Residuales, siendo la descarga en
forma directa al ri Huaura.
B. RECOMENDACIONES:
Iniciar las gestiones ante el gobierno central y gobierno regional con la
finalidad de obtener el financiamiento del proyecto.
Identificar y sanear terrenos donde se puedan proyectar plantas de
tratamientos de aguas residuales.
Formular Estudio de Pre Inversin que permita recuperar terreno adyacente al
ro Huaura en donde se podr proyectar la Planta de Tratamiento para las Aguas
Residuales del CPU Jos Carlos Mariategui.
Formular Estudio de Pre Inversin para el Tratamiento de las Aguas Residuales
del Centro Poblado Unificado Jos Carlos Mariategui, as como en el resto de
sectores del casco Urbano de Huaura.
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Estudio de Pre. Inversin a Nivel de Perfil
Mejoramiento de las Redes del Sistema de Alcantarillado del Centro Poblado Unificado Jos Carlos Mariategui, Distrito de Huaura-Huaura-Lima.
Se hace necesario la constitucin de una Empresa Prestadora de Servicio de
Agua Potable y Alcantarillado Municipal, la cual cuente con toda la logstica
necesaria para poder administrar, operar y mantener los Sistemas, ya que
actualmente la Unidad de Obras y Estudios y la Unidad de Rentas de la
Municipalidad Distrital de Huaura, son las encargadas de velar por la
infraestructura y realizar los cobros por el servicio respectivamente.
Se debe realizar una evaluacin de las captaciones existentes, siendo necesario
analizar la posibilidad de proyectar una nueva captacin, con la finalidad de
mejorar el servicio.
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Estudio de Pre. Inversin a Nivel de Perfil
Mejoramiento de las Redes del Sistema de Alcantarillado del Centro Poblado Unificado Jos Carlos Mariategui, Distrito de Huaura-Huaura-Lima.
ANEXOS
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Municipalidad Distrital de Huaura-Huaura-Lima Unidad de Obras y Proyectos Unidad Formuladora
Estudio de Pre. Inversin a Nivel de Perfil
Mejoramiento de las Redes del Sistema de Alcantarillado del Centro Poblado Unificado Jos Carlos Mariategui, Distrito de Huaura-Huaura-Lima.
-
Municipalidad Distrital de Huaura-Huaura-Lima Unidad de Obras y Proyectos Unidad Formuladora
Estudio de Pre. Inversin a Nivel de Perfil
Mejoramiento de las Redes del Sistema de Alcantarillado del Centro Poblado Unificado Jos Carlos Mariategui, Distrito de Huaura-Huaura-Lima.
Estado Actual en el que labora la Unidad Formuladora
ESTADO ACTUAL DE CAJAS REGISTRO DE CONEXIONES DOMICILIARIAS
VISTA PANORAMICA DE VIAS DEL CPU JOSE CARLOS MARIATEGUI
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Municipalidad Distrital de Huaura-Huaura-Lima Unidad de Obras y Proyectos Unidad Formuladora
Estudio de Pre. Inversin a Nivel de Perfil
Mejoramiento de las Redes del Sistema de Alcantarillado del Centro Poblado Unificado Jos Carlos Mariategui, Distrito de Huaura-Huaura-Lima.
TIPO DE TERRENO PREDOMINANTE EN VIAS AGRICOLA
EL CPU JOSE CARLOS MARIATEGUI, CUENTA CON UN ALTO PORCENTAJE DE NIOS DENTRO DE SU POBLACION
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Municipalidad Distrital de Huaura-Huaura-Lima Unidad de Obras y Proyectos Unidad Formuladora
Estudio de Pre. Inversin a Nivel de Perfil
Mejoramiento de las Redes del Sistema de Alcantarillado del Centro Poblado Unificado Jos Carlos Mariategui, Distrito de Huaura-Huaura-Lima.
VISTA PANORAMICA DE VIAS DEL CPU JOSE CARLOS MARIATEGUI
VVISTA PANORAMICA DE TAPA CUADRADA DE BUZONES
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Municipalidad Distrital de Huaura-Huaura-Lima Unida