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PDVSA N TIacuteTULO
REV FECHA DESCRIPCIOacuteN PAG REV APROB APROB
APROB FECHAAPROBFECHA
VOLUMEN 1
PDVSA 2005
MAndash01ndash02ndash12 REQUISITOS Y EVALUACIOacuteN DE GESTIOacuteNAMBIENTAL DURANTE EL PROCESO DECONTRATACIOacuteN
Emisioacuten Original
Edgar Leal Ramiro RamirezSEP14 SEP14
SEP14 GF0 59 MT NV
MANUAL DE AMBIENTE
ESPECIALISTAS
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ldquoLa informacioacuten contenida en este documento es propiedad de Petroacuteleos deVenezuela SA Estaacute prohibido su uso y reproduccioacuten total o parcial asiacute como
su almacenamiento en alguacuten sistema o transmisioacuten por alguacuten medio
(electroacutenico mecaacutenico graacutefico grabado registrado o cualquier otra forma) sin
la autorizacioacuten por escrito de su propietario Todos los derechos estaacuten
reservados Ante cualquier violacioacuten a esta disposicioacuten el propietario se reserva
las acciones civiles y penales a que haya lugar contra los infractoresrdquo
Las normas teacutecnicas son de obligatorio cumplimiento del marco regulatorio en
materia de ambiente y forman parte del Control Interno de PDVSA para
salvaguardar sus recursos verificar la exactitud y veracidad de la informacioacuten
promover la eficiencia economiacutea y calidad en sus operaciones estimular la
observancia de las poliacuteticas prescritas y lograr el cumplimiento de su misioacuten
objetivos y metas es un deber la participacioacuten de todos en el ejercicio de lafuncioacuten contralora apoyada por la Ley Orgaacutenica de la Contraloriacutea General de
la Repuacuteblica y del Sistema Nacional de Control Fiscal artiacuteculos 35 al 41
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Iacutendice
1 OBJETIVO 4
2 ALCANCE 4
3 REFERENCIAS 4 31 Base Legal 4 32 Normas COVENIN 5 33 Normas Teacutecnicas de Petroacuteleos de Venezuela SA (PDVSA) 5
4 DEFINICIONES 5 41 Ambiente 5
42 Auditoriacutea Ambiental 5 43 Autorizacioacuten de Afectacioacuten de los Recursos Naturales (AARN) 5 44 Direccioacuten de Armamento y Explosivos del Ministerio del Poder
Popular para la Defensa (DAEX) 6 45 Conformidad Sanitaria o Permiso Sanitario de Funcionamiento (PSF) 646 Consultora 6 47 Contratista 6 48 Cuerpo de Investigaciones Cientiacuteficas Penales y Criminaliacutesticas
(CICPC) 6 49 Impacto Ambiental 6 410 Instituto Nacional de Salud Agriacutecola Integral (INSAI) 7 411 Plan 7 412 Plan Especiacutefico de Ambiente 7 413 Plan de Manejo de Desechos 7 414 Plan de Supervisioacuten Ambiental 7 415 Pliego de Condiciones 7 416 Procedimiento 8 417 Proceso de Contratacioacuten 8 418 Programa 8 419 Registro de Actividades Capaces de Degradar el Ambiente (RACDA) 8 420 Riesgo 8
421 Registro Uacutenico Nacional de Salud Agriacutecola Integral (RUNSAI) 8 422 Sustancias Agotadoras de la Capa de Ozono (SAO) 8 423 Tipos de Modalidad de Seleccioacuten en el Proceso de Contratacioacuten 9
5 LINEAMIENTOS 9
6 ROLES Y RESPONSABILIDADES 12 61 Direccioacuten Ejecutiva de Ambiente (DEAmb) 12 62 Presidentes Directores y Gerentes de las Aacutereas Operacionales de
PDVSA sus Filiales y Empresas Mixtas 12
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63 De las Organizaciones Responsables en Materia de Ambiente 13
64 De la Organizacioacuten Contratante 13 65 De la Comisioacuten de Contrataciones 15 66 De las Contratistas 15 67 De la Organizacioacuten Responsable en Materia Juriacutedica 16 68 De la Organizacioacuten de Contratacioacuten 16 69 De la Organizacioacuten Responsable de la Prevencioacuten y Control de
Perdidas (PCP) 16 610 De la Organizacioacuten de Asuntos Puacuteblicos 16 611 De la Organizacioacuten Responsable de la Adquisicioacuten de Bienes y Procura 16
7 REQUISITOS DE AMBIENTE Y EVALUACIOacuteN DE GESTIOacuteNDURANTE EL PROCESO DE CONTRATACIOacuteN 16 71 Planificacioacuten de la Obra Servicio o Adquisicioacuten de Bienes 16 72 Elaboracioacuten del Pliego de Condiciones 17 73 Calificacioacuten de Contratistas 18 74 Contratacioacuten 19 75 Preinicio de la Obra o Servicio 19 76 Ejecucioacuten de la Obra o Servicio 20 77 Cierre de la Obra o Servicio 21
8 BIBLIOGRAFIacuteA 21
9 ANEXOS 22
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1 OBJETIVO
Establecer los requisitos y evaluar la gestioacuten ambiental de las contratistas quedeben cumplirse durante el proceso de contratacioacuten para adquisicioacuten de bienes ymateriales ejecucioacuten de obras y prestacioacuten de servicios con la finalidad decontrolar los impactos ambientales asociados y prevenir mitigar o minimizar laocurrencia de eventos con afectaciones ambientales o la generacioacuten de pasivos
2 ALCANCEEsta Norma Teacutecnica rige en el proceso de contratacioacuten para adquisicioacuten de bienesy materiales ejecucioacuten de cualquier obra o servicio contratado en las aacutereasoperacionales de PDVSA sus Filiales y Empresas Mixtas y en aacutereas bajo su
supervisioacuten asiacute como en cualquier otra empresa donde PDVSA tengaparticipacioacuten accionaria Asiacute mismo aplica a subcontratista de conformidad con losteacuterminos y condiciones establecidos en el contrato suscrito entre PDVSA susFiliales y Empresas Mixtas y la contratista
Aplicable indistintamente del tipo de modalidad de seleccioacuten en los proceso decontratacioacuten cualesquiera sea su naturaleza (obra servicio o adquisicioacuten yservicios profesionales) de acuerdo a lo establecido en legislacioacuten venezolana ynormativa de obligatoriedad
Esta Norma Teacutecnica rige para contratos de consultoriacutea que requieran la ejecucioacutende actividades en las instalaciones propias de PDVSA y otras aacutereas consideradasde intereacutes
Esta Norma Teacutecnica debe ser utilizada en instalaciones de PDVSA y fuera delterritorio nacional siempre que no contravenga las disposiciones legales ynormativas de esos paiacuteses
3 REFERENCIASLas siguientes normas y coacutedigos contienen disposiciones que al ser citadasconstituyen requisitos de esta Norma Teacutecnica PDVSA Para aquellas normasreferidas sin antildeo de publicacioacuten seraacute utilizada la uacuteltima versioacuten publicada
31 Base Legal
Constitucioacuten de la Repuacuteblica Bolivariana de Venezuela (CRBV) en Gaceta Oficial(E) N 5908 de fecha 19 de Febrero de 2009
Ley Orgaacutenica del Ambiente (LOA) en Gaceta Oficial N 5833 de fecha 22 deDiciembre de 2006
Ley Orgaacutenica de Drogas en Gaceta Oficial N 39546 de fecha 05 Noviembre de2010
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Ley Orgaacutenica de Prevencioacuten Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo
(LOPCYMAT) en Gaceta Oficial N
38236 de fecha 26 de Julio de 2005Ley de Contrataciones Puacuteblicas en Gaceta Oficial N 39503 de fecha 06 deSeptiembre de 2010
Ley sobre Sustancias Materiales y Desechos Peligrosos en Gaceta Oficial (E) N
5554 de fecha 13 de Noviembre de 2001
Decreto 2217 ldquoNorma sobre el Control de la Contaminacioacuten Generada por Ruidordquoen Gaceta Oficial (E) N 4418 de fecha 27 de Abril de 1992
Decreto 2635 ldquoNormas para el Control de la Recuperacioacuten de MaterialesPeligrosos y el Manejo de los Desechos Peligrososrdquo en Gaceta Oficial (E) N 5245de fecha 03 de Agosto de 1998
32 Normas COVENIN 2216ndash90 Guiacutea para la Elaboracioacuten de Planes para el Control de
Emergencias
33 Normas Teacutecnicas de Petroacuteleos de Venezuela SA (PDVSA) SIndashSndash11 ldquoMedidas por Incumplimiento o Inobservancia de Normas o
Condiciones en Materia de Seguridad Higiene y AmbienterdquoHOndashHndash16 rdquoIdentificacioacuten y Notificacioacuten de Peligros y Riesgos Asociados a las
Instalaciones y Puestos de Trabajordquo
4 DEFINICIONESA los efectos del presente documento se establecen las siguientes definiciones
41 Ambiente Es el conjunto o sistema de elementos de naturaleza fiacutesica quiacutemica bioloacutegica osocio cultural en constante dinaacutemica por la accioacuten humana o natural que rige ycondiciona la existencia de los seres humanos y demaacutes organismos vivos queinteractuacutean permanentemente en un espacio y tiempo determinado
42 Auditoriacutea Ambiental
Es el Instrumento que comporta la evaluacioacuten sistemaacutetica documentadaperioacutedica y objetiva realizada por la actividad sujeta a regulacioacuten para verificar elcumplimiento de las disposiciones establecidas en la normativa ambiental
43 Autorizacioacuten de Afectacioacuten de los Recursos Naturales (AARN) Es el documento emitido por la Autoridad Nacional Ambiental que permite laafectacioacuten de recursos naturales y establece las condiciones restricciones ylimitaciones de orden teacutecnico y legal durante todas las fases del proyecto aejecutar
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44 Direccioacuten de Armamento y Explosivos del Ministerio del Poder
Popular para la Defensa (DAEX) Es el ente cuya competencia otorgada por las normas juriacutedicas para reglamentarregistrar y controlar las armas municiones repuestos accesorios y afines que sonempleados por los organismos gubernamentales oacutergano de seguridad ciudadanay cuerpos de seguridad del Estado con funciones policiales
45 Conformidad Sanitaria o Permiso Sanitario de Funcionamiento (PSF)
Es el certificado que emite el Ente Competente en materia de Salud autorizando
las actividades de uso de Plantas de Tratamiento o Bantildeos Portaacutetiles ademaacutes elfuncionamiento de un establecimiento con actividad agriacutecola comercial industrialo de servicios en una ubicacioacuten determinada para efecto de establecimiento desalud y afines
46 Consultora
Son las empresas de servicios profesionales con la experiencia o conocimientoespecifico en un aacuterea
47 Contratista
Es la persona natural o juriacutedica u otra forma asociativa de caraacutecter productivo yde servicios que ejecutan una obra suministro de bienes o presta servicios paraalguno de los entes regidos por la Ley de Contrataciones Puacuteblicas en virtud de uncontrato sin que medie relacioacuten de dependencia o subordinacioacuten Para efectos deesta Norma Teacutecnica se considera una contratista compantildeiacuteas empresascooperativas consorcios las alianzas entre compantildeiacuteas consultoras y Empresasde Propiedad Social (EPS)
48 Cuerpo de Investigaciones Cientiacuteficas Penales y Criminaliacutesticas
(CICPC) Es la institucioacuten que garantiza la eficiencia en la investigacioacuten del delito mediantesu determinacioacuten cientiacutefica asegurando el ejercicio de la accioacuten penal queconduzca a una sana administracioacuten de justicia
49 Impacto Ambiental
Es la incidencia o modificacioacuten favorable o desfavorable del ambiente a uno o masde sus elementos ocasionados por la accioacuten de una actividad humana
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410 Instituto Nacional de Salud Agriacutecola Integral (INSAI)
Es un organismo del Estado encargado de velar que se cumpla la legislacioacuten sobredefensas zoosanitarias y fitosanitarias impidiendo la introduccioacuten y diseminacioacutende enfermedades y plagas que atentariacutean contra la sustentabilidad y soberaniacuteaagroalimentaria en el paiacutes Pero ademaacutes es un ente encargado de proyectarsepara coadyuvar en el logro de una agricultura sustentable de amplia incorporacioacuteny participacioacuten de todos los sectores del campo y del derecho al disfrute de unambiente sano seguro y ecoloacutegicamente equilibrado
411 Plan Es el documento que contempla en forma ordenada y coherente las metas
estrategias poliacuteticas directrices y taacutecticas en tiempo y espacio asiacute como losinstrumentos mecanismos y acciones que se utilizaraacuten para llegar a los finesdeseados Un plan es un instrumento dinaacutemico sujeto a modificaciones en suscomponentes en funcioacuten de la evaluacioacuten perioacutedica de sus resultados
412 Plan Especiacutefico de Ambiente Es un documento o instrumento dinaacutemico sujeto a modificaciones en suscomponentes en funcioacuten de la evaluacioacuten perioacutedica de sus resultados Dichodocumento estaacute estructurado por los paraacutemetros y elementos que componen alAnexo B de la presente Norma Teacutecnica
413 Plan de Manejo de Desechos Es el conjunto de actividades previstas para el correcto manejo de los materialespeligrosos recuperables y desechos peligrosos Estas actividades puedenorganizarse en programas de ejecucioacuten perioacutedica o proyectos puntuales deacuerdo a la naturaleza de los desechos su tasa y volumen de generacioacuten
414 Plan de Supervisioacuten Ambiental Es el documento en el cual se establecen las acciones a seguir para verificar elavance de las actividades del programa o proyecto y el cumplimiento de las
medidas y condiciones establecidas en la Autorizacioacuten de Afectacioacuten de RecursosNaturales (AARN) y Autorizacioacuten de Ocupacioacuten de Territorio (AOT) asiacute como paraevaluar las medidas implantadas identificar los impactos ambientales no previstosy proponer las medidas correctivas adicionales a que hubiera lugar
415 Pliego de Condiciones Es el documento donde se establecen las reglas baacutesicas requisitos oespecificaciones que rigen para las modalidades de seleccioacuten de contratistasestablecidas en la Ley de Contrataciones Puacuteblicas
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416 Procedimiento
Es la accioacuten que consiste en proceder que significa actuar de una formadeterminada El concepto por otra parte estaacute vinculado a un meacutetodo o una manerade ejecutar algo en este sentido consiste en seguir ciertos pasos predefinidospara desarrollar una labor de manera eficaz
417 Proceso de Contratacioacuten Es la secuencia ordenada de fases etapas y actividades (desde la planificacioacutenhasta la finalizacioacutenfiniquito del contrato) que requieren recursos (personaltiempo y costos) para lograr a traveacutes de un tercero ejecucioacuten de obras suministrode bienes o prestacioacuten de servicios
418 Programa Es una estructura para obtener objetivos maacutes especiacuteficos que los del plan y por lotanto tiene mayor precisioacuten de las acciones y de los recursos para su realizacioacutenEs el segundo nivel operativo de la planeacioacuten en cualquier labor a realizar
419 Registro de Actividades Capaces de Degradar el Ambiente (RACDA)
Es el registro emitido por la Autoridad Nacional Ambiental y exigido por la Ley deSustancias Materiales y Desechos Peligrosos a todas aquellas personas
naturales o juriacutedicas publicas o privadas que pretendan realizar actividades deuso manejo o generacioacuten de sustancias materiales y desechos peligrosos
420 Riesgo Es la probabilidad de que ocurra un accidente con consecuencia adversas a lasalud ambiente e instalaciones
421 Registro Uacutenico Nacional de Salud Agriacutecola Integral (RUNSAI) Es el registro emitido por el Ente Competente para la Agricultura y Tierras a losfines de mantener organizar dirigir y supervisar toda la informacioacuten relacionada
con las actividades de salud agriacutecola integral y en tal sentido formaran parte delmismo el Registro Nacional de interesados e interesadas y el Registro Nacionalde Productos de Uso Agriacutecola
422 Sustancias Agotadoras de la Capa de Ozono (SAO) Son sustancias quiacutemicas que tienen el potencial de reaccionar con las moleacuteculasde ozono de la estratosfera las cuales traen como consecuencia el agotamientode la capa de ozono Las SAO son baacutesicamente hidrocarburos clorinadosfluorinados o brominados e incluyen
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Clorofluorocarbonos (CFC)
Hidroclorofluorocarbonos (HCFC) Halones Hidrobromofluorocarbonos (HBFC) Bromoclorometano Metilcloroformo Tetracloruro de carbono Bromuro de metilo
423 Tipos de Modalidad de Seleccioacuten en el Proceso de Contratacioacuten Son todos aquellos modelos de relacioacuten establecidos en la Ley de Contrataciones
para participar en los procesos licitatorios para ejecutar una obra un servicio yadquirir un bien los cuales son concurso abierto concurso cerrado contratacioacuteno adjudicacioacuten directa y consulta de precios
5 LINEAMIENTOS
51 Se deben incluir en el pliego de condiciones en las claacuteusulas especificaciones yanexos del contrato los requisitos de Ambiente que esteacuten ajustados a la normativaambiental para cada obra o prestacioacuten de servicios y adquisicioacuten de bienes
52 Se deben identificar y listar los impactos potenciales que se generen asociados
a la actividad a contratar con la finalidad de que las contratistas contemplen dentrode sus planes programas y procedimientos operacionales las medidas de controlpara la prevencioacuten mitigacioacuten y minimizacioacuten de dichos impactos
53 La Gestioacuten Ambiental de la contratista debe ser evaluada durante el proceso decontratacioacuten
54 A partir de la aprobacioacuten de la presente Norma Teacutecnica se deben revisar todasaquellas normas procedimientos e instrucciones vinculadas con esta
55 El componente ambiental debe ser incorporado en la matriz de evaluacioacutenaplicable en los procesos de contratacioacuten (cuando aplique) y evaluado por elrepresentante de la Organizacioacuten Responsable en materia de Ambiente
56 La aplicabilidad de la presente Norma Teacutecnica estaacute sujeta a que las actividadesa ejecutar por las contratistas que sean capaces de degradar el ambiente deacuerdo a lo establecido en el artiacuteculo N 80 de la Ley Orgaacutenica del Ambiente
57 Las contratistas deben disponer de uno o maacutes Supervisores Ambientales (analistaambiental) seguacuten el alcance de la actividad a realizar y bajo lo establecido en elAnexo I y cuando aplique seguacuten lo sentildealado en el punto 56
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58 El Supervisor Ambiental debe permanecer en el sitio donde se ejecute la obra o
servicio (durante el horario normal de trabajo) o realizar su rol eventualmentedependiendo de la complejidad de la actividad a ejecutar
59 Las solicitudes de las evaluaciones ambientales tendraacuten un plazo no mayor de 45diacuteas haacutebiles despueacutes de haber sido realizada la solicitud por parte de la contratista
510 La Evaluacioacuten de Aptitud Ambiental (Anexo A) con calificacioacuten ldquoAPTArdquo tendraacute unavigencia de 2 antildeos La misma podraacute ser revocada bajo lo establecido en el punto522
511 Las contratistas deben contar con la Evaluacioacuten de Aptitud Ambiental (Anexo A)
con calificacioacuten ldquoAPTArdquo para participar en cualquier proceso de contratacioacuten lacual es otorgada por la Organizacioacuten Responsable en materia de Ambiente
512 Se debe incorporar como documentos para calificacioacuten en el pliego decondiciones los siguientes documentos
a Registro de Actividades Capaces de Degradar el Ambiente (RACDA) cuandoaplique
b Autorizacioacuten de Funcionamiento Ambiental como manejador (vigente) yConstancia de Desempentildeo o Cumplimiento Ambiental como generador (cuando
aplique)c Poacuteliza de Responsabilidad Civil con una cobertura a dantildeos ambientales seguacuten la
actividad a realizar (vigente) y Fianza Ambiental (vigente) cuando aplique
d Evaluacioacuten de Aptitud Ambiental con calificacioacuten ldquoAPTArdquo (vigente)
e Evaluacioacuten Final de Gestioacuten Ambiental con calificacioacuten ldquoAPTArdquo del contratoanterior
f Conformidad Sanitaria (vigente cuando aplique)
g Certificado del CICPC o Autoridad Nacional Ambiental para el manejo deSustancias Peligrosas (vigente cuando aplique)
h Certificacioacuten de Calibracioacuten de los Equipos emitido por la autoridad calificada(vigente cuando aplique)
i Permisos vigentes de RUNSAII (vigente cuando aplique)
j Autorizacioacuten para el manejo de sustancias agotadoras de la capa de Ozono ndash SAO(vigente cuando aplique)
k Certificado del DAEX para el manejo de Sustancias Peligrosas (vigente cuandoaplique)
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513 La Evaluacioacuten de Aptitud Ambiental (Anexo A) seraacute realizada en funcioacuten de la razoacuten
social de la contratista establecido en el documento constitutivo y estatutossociales no pudiendo ejercer trabajos para los que no fueron calificados comoldquoAPTArdquo en la evaluacioacuten
514 La evaluacioacuten Anexo B tendraacute caraacutecter cualitativo y para obtener una condicioacutenCUMPLE todos los elementos evaluados que apliquen a la obra o servicio debentener la condicioacuten de CUMPLE
515 Las contratistas antes de la ejecucioacuten de las evaluaciones del Anexos A y B podraacutenconsultar dudas respecto a los diversos puntos contenidos en los mismos elmaacuteximo de consultas es 2 para ello se estableceraacuten citas previas con la
Organizacioacuten de Ambiente516 Se debe realizar por cada contrato vigente que tenga la contratista la Evaluacioacuten
Parcial de Desempentildeo Ambiental (Anexo C) y Evaluacioacuten Final de GestioacutenAmbiental (Anexo D) cuando aplique seguacuten lo establecido en el punto 56
517 Las evaluaciones Anexo B C y D seraacuten realizadas conforme al alcanceestablecido en el proceso de contratacioacuten a ejecutar
518 Las evaluaciones Anexo A C y D tendraacuten caraacutecter cuantitativo y el porcentaje ()miacutenimo para obtener una calificacioacuten rdquoAPTArdquo seraacute de 75 para cada anexoevaluado
519 Durante la ejecucioacuten de la obra o servicio la Organizacioacuten Contratante en conjuntocon la Organizacioacuten Responsable en materia de Ambiente deben realizarEvaluaciones Parciales de Desempentildeo Ambiental (Anexo C) utilizando elmecanismo de evaluacioacuten indicado en el Anexo C Las evaluaciones dedesempentildeo seraacuten realizadas como miacutenimo bajo el siguiente esquema
Contratos de 3 meses o menos entre 1 y 2 evaluaciones durante el periacuteodo deejecucioacuten del mismo dependiendo del trabajo a realizar
Contrato de 3 hasta 6 meses evaluaciones bimestrales Contrato de maacutes de 6 meses evaluaciones trimestrales
520 La Evaluacioacuten Final de Gestioacuten Ambiental (Anexo D) debe ser notificada a lacontratista y consignada a la Organizacioacuten Contratante y ser incorporada alregistro auxiliar de contratistas de PDVSA y notificada al Servicio Nacional deContrataciones (SNC)
521 La contratista que obtenga una calificacioacuten NO APTA en el Anexo A tendraacute unperiodo de hasta 2 meses para realizar las correcciones de las observacionesasentadas por los evaluadores pasado este periodo la contratista podraacute optar auna nueva evaluacioacuten
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522 Las contratistas que tengan una Evaluacioacuten Final de Gestioacuten Ambiental (Anexo D)
con calificacioacuten ldquoNO APTArdquo no podraacuten participar en ninguacuten proceso de la mismanaturaleza del alcance establecido en el contrato ejecutado y queda NO APTA enel Anexo A en un periacuteodo de 2 meses Sin embargo pueden optar por unaevaluacioacuten Anexo A que no esteacute vinculado al alcance para la cual resulto NOAPTA
523 La Contratista seraacute responsable durante la ejecucioacuten de la obra o servicio de todaafectacioacuten ocasionada al ambiente activos de PDVSA y a terceros cuando hubiereuna actuacioacuten de su parte en forma irresponsable o fuera de los liacutemites oparaacutemetros establecidos contractualmente y lo contemplado en la AARN
524 La presente norma teacutecnica establece su revisioacuten en un periodo no mayor de 2 antildeoscontados a partir de su publicacioacuten
6 ROLES Y RESPONSABILIDADES
61 Direccioacuten Ejecutiva de Ambiente (DEAmb)
611 Asegurar el cumplimiento de lo establecido en la presente Norma Teacutecnica
612 Promover la participacioacuten del personal de las Organizaciones de Ambiente en losprocesos de contratacioacuten y las comisiones de contratacioacuten de PDVSA
613 Promover la revisioacuten de la normativa vinculada bajo las necesidadesadministrativas operacionales y marco legal
614 Divulgar el contenido y la aplicabilidad de la presente Norma Teacutecnica con el apoyode las Organizaciones de Ambiente Recursos Humanos ContratacioacutenOrganizacioacuten de Juriacutedico y Asuntos Puacuteblicos de las aacutereas operacionales PDVSAsus Filiales y Empresas Mixtas
615 Disentildear y poner a disposicioacuten a las organizaciones de ambiente de PDVSA susFiliales y Empresas Mixtas un sistema de informacioacuten para el seguimiento del
proceso de evaluacioacuten de Aptitud Desempentildeo y Evaluacioacuten Final Ambiental deContratistas con el apoyo de AIT y PDVSA Intevep
62 Presidentes Directores y Gerentes de las Aacutereas Operacionales de PDVSA sus Filiales y Empresas Mixtas
621 Asegurar el cumplimiento de lo establecido en la presente Norma Teacutecnica
622 Asegurar la participacioacuten del personal de las Organizaciones de Ambiente en losprocesos de contratacioacuten y en las comisiones de contratacioacuten de PDVSA
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63 De las Organizaciones Responsables en Materia de Ambiente
631 Asegurar el cumplimiento de lo establecido en la presente Norma Teacutecnica632 Garantizar la inclusioacuten de los requisitos de Ambiente en el proceso de contratacioacuten
633 Divulgar el contenido y la aplicabilidad de la presente Norma Teacutecnica con el apoyode las Organizaciones Responsables por Recursos Humanos Contratacioacuten yAsuntos Puacuteblicos de las aacutereas operacionales sus Filiales y Empresas Mixtas
634 Evaluar a la empresa contratista en el proceso de contratacioacuten (antes durante ydespueacutes de la ejecucioacuten de la obra o servicio) de acuerdo con lo establecido enlos Anexos A B C y D de esta Norma Teacutecnica
635 Notificar por escrito a la Organizacioacuten Contratante y de Contratacioacuten los resultadosde la evaluacioacuten durante el proceso de contratacioacuten de las contratistas seguacuten loestablecido en la presente Norma Teacutecnica
636 Crear y mantener actualizado un registro de las evaluaciones realizadas a lascontratistas de acuerdo a lo establecido en la presente Norma Teacutecnica
637 Realizar auditoriacutea en cuanto a la aplicacioacuten de la Norma Teacutecnica en las aacutereasoperacionales
638 Brindar asesoriacutea en materia ambiental a las organizaciones contratantes ycontratistas
639 Asistir a la reunioacuten aclaratoria en cada proceso de contratacioacuten6310 Participar en la reunioacuten preinicio de la obra o servicio la visita al sitio de ejecucioacuten
y demaacutes actividades requeridas con lo establecido en la presente Norma Teacutecnica
6311 Atender y coordinar las solicitudes de evaluacioacuten de contratistas requeridas por laorganizacioacuten contratante seguacuten lo establecido en la presente Norma Teacutecnica
6312 Suministrar a la DEAmb los datos de las contratistas evaluadas y sucomportamiento basado en lo establecido en la presente Norma Teacutecnica
64 De la Organizacioacuten Contratante
641 Asegurar el cumplimiento de los requisitos establecidos en esta Norma Teacutecnica642 Suministrar la informacioacuten a la Organizacioacuten Responsable en materia de Ambiente
referente al proyecto para identificar los impactos potenciales asociados a lasactividades
643 Solicitar a la Organizacioacuten Responsable en materia de Ambiente si el bien la obrao servicio a contratar tiene incidencia Ambiental por lo cual se solicitara a laOrganizacioacuten Responsable en materia de Ambiente la evaluacioacuten de contratistasbajo lo establecido en la presente Norma Teacutecnica
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644 Garantizar la inclusioacuten de los requisitos establecidos en esta Norma Teacutecnica desde
el inicio de la preparacioacuten de especificaciones teacutecnicas de los proyectos para quequeden expresados en las exigencias indicadas en el pliego de condiciones
645 Notificar y asegurar la participacioacuten de la Organizacioacuten Responsable en materia deAmbiente desde el inicio del proceso de contratacioacuten para la adquisicioacuten de bieneso ejecucioacuten de obras o servicios
646 Convocar a la Organizacioacuten Responsable en materia de Ambiente a la reunioacutenaclaratoria con las contratistas participantes en el proceso de contratacioacuten y encaso de ser necesario invitarla al sitio donde se ejecutara la obra o servicio conel fin de aclarar los aspectos ambientales
647 Asegurar que en el contrato se incluya una claacuteusula que exija la presentacioacuten del
Plan Especiacutefico de Ambiente basado en el Anexo B y su aprobacioacuten por laOrganizacioacuten Responsable en materia de Ambiente como condicioacuten previa parael inicio de la obra
648 Solicitar la participacioacuten de la Organizacioacuten Responsable en materia de Ambienteen la reunioacuten pre inicio de la obra y demaacutes actividades requeridas de acuerdo alo establecido en la presente Norma Teacutecnica
649 Solicitar a la Organizacioacuten Responsable en materia de Ambiente realice laEvaluacioacuten de Aptitud Ambiental Evaluacioacuten Plan Especiacutefico de Ambiente yEvaluacioacuten de Desempentildeo Ambiental establecidas en los Anexos A B y C de estaNorma Teacutecnica
6410 Asegurar que se realice en conjunto con la Organizacioacuten Responsable en materiade Ambiente la Evaluacioacuten de Desempentildeo Ambiental (Anexo C) respectiva de laobra o servicio
6411 Asegurar que se incluyan los resultados de la Evaluacioacuten Final de GestioacutenAmbiental (Anexo D) en el registro de contratistas de PDVSA y notificar estosresultados al Servicio Nacional de Contrataciones (SNC)
6412 Remitir los registros generados seguacuten el punto 6411 a la OrganizacioacutenResponsable en materia de Ambiente del aacuterea operacional filial o empresa mixtaque corresponda
6413 Solicitar a la Organizacioacuten Responsable de la Prevencioacuten y Control de Peacuterdidas(PCP) la situacioacuten de las contratistas en cuanto a procedimientos establecidos enla ley penal del ambiente
65 De la Comisioacuten de Contrataciones 651 Asegurar el cumplimiento de los requisitos establecidos en esta Norma Teacutecnica
652 Garantizar que se hayan incluido en el pliego de condiciones los aspectos enmateria de ambiente suministrado por la Organizacioacuten Responsable en materiade Ambiente a la gerencia contratante
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653 Solicitar a la Organizacioacuten Contratante los resultados de la evaluacioacuten de los
requisitos ambientales establecidos en esta Norma Teacutecnica a las contratistas quedesean participar en los procesos de contratacioacuten (antes de entrar en el proceso)
654 Garantizar la participacioacuten de los representantes de la Organizacioacuten Responsableen materia de Ambiente en la Comisioacuten de Contrataciones con el fin de asegurarel cumplimiento de los aspectos de Ambiente
66 De las Contratistas 661 Cumplir y hacer cumplir con los requisitos y presentar la documentacioacuten requerida
en esta Norma Teacutecnica
662 Garantizar las condiciones tanto administrativas como operacionales para la
realizacioacuten de las Evaluaciones a nivel de campo como en instalaciones663 Dar cumplimiento a las condiciones de ambiente establecidas en el contrato entre
ellas la presencia del supervisor ambiental en la obra (cuando aplique) y elcumplimiento de las medidas ambientales establecidas por entesgubernamentales o contractualmente y a la presentacioacuten de los respectivosreportes ambientales
664 Elaborar un Plan Especiacutefico de Ambiente asociado al bien o los bienes o laejecucioacuten de la obra o servicio de acuerdo con lo establecido en el Anexo B de estaNorma Teacutecnica Dicho plan debe ser elaborado por profesionales conconocimientos y experiencia en el aacuterea y aprobado por la Organizacioacuten
Responsable en materia de Ambiente665 Suministrar a la Organizacioacuten Responsable en materia de Ambiente y
Organizacioacuten Contratante el Plan Especiacutefico de Ambiente (Anexo B) del servicioo la obra a ejecutar
666 Asumir la responsabilidad de la actuacioacuten de sus empresas subcontratistas enmateria de Ambiente
667 Asegurar que las empresas subcontratistas cumplan con los requisitos deAmbiente establecidos en esta Norma Teacutecnica
668 Evaluar y seleccionar a las empresas subcontratistas a traveacutes de los estaacutendares
establecidos en la presente Norma Teacutecnica quienes deben ser aprobados porPDVSA
67 De la Organizacioacuten Responsable en Materia Juriacutedica 671 Verificar que se cumplan los paraacutemetros de iacutendole legal seguacuten lo establecido en la
normativa ambiental en los procesos de contratacioacuten
68 De la Organizacioacuten de Contratacioacuten 681 Cumplir y hacer cumplir con lo establecido en la presente Norma Teacutecnica
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682 Verificar y garantizar con el apoyo de la Organizacioacuten Responsable en materia de
Ambiente la inclusioacuten de los requisitos establecidos en esta Norma Teacutecnica683 Solicitar y Garantizar que la Organizacioacuten Contratante incluya el componente
ambiental y los requisitos establecidos en esta Norma Teacutecnica desde el inicio dela preparacioacuten de especificaciones teacutecnicas de los proyectos para que quedenexpresados en las exigencias indicadas en el pliego de condiciones
684 Dar apoyo a las organizaciones de ambiente para la divulgacioacuten sobre el contenidoy la aplicabilidad de la presente Norma Teacutecnica en las aacutereas operacionales dePDVSA sus Filiales y Empresas Mixtas
69 De la Organizacioacuten Responsable de la Prevencioacuten y Control de
Perdidas (PCP) 691 Verificar a solicitud de la organizacioacuten contratante la condicioacuten de las contratistas
y su personal en cuanto a procedimientos establecidos en la ley penal delambiente seguacuten el punto 6413
692 Emitir informe sobre la verificacioacuten del punto 691 a la Organizacioacuten Contratante
610 De la Organizacioacuten de Asuntos Puacuteblicos
6101 Dar apoyo a las organizaciones de Ambiente para la divulgacioacuten del contenido yla aplicabilidad de la presente Norma Teacutecnica en las aacutereas operacionales de
PDVSA sus Filiales y Empresas Mixtas
611 De la Organizacioacuten Responsable de la Adquisicioacuten de Bienes y Procura
6111 Cumplir y hacer cumplir lo establecido en la presente norma teacutecnica
7 REQUISITOS DE AMBIENTE Y EVALUACIOacuteN DE GESTIOacuteNDURANTE EL PROCESO DE CONTRATACIOacuteN
71 Planificacioacuten de la Obra Servicio o Adquisicioacuten de Bienes
711 Durante esta fase la Organizacioacuten Contratante con apoyo de la OrganizacioacutenResponsable en materia de Ambiente deben identificar los siguientes aspectospara ser incluidos en el alcance teacutecnico del pliego de condiciones cuando apliqueseguacuten lo establecido en el punto 56
a Variables e Impactos ambientales asociados a la naturaleza de la obra servicio yadquisicioacuten de bienes incluyendo las medidas de prevencioacuten y control de losmismos generadas por la Organizacioacuten Responsable en materia de Ambiente quecorresponda o por instruccioacuten de la Autoridad Nacional Ambiental
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b Leyes decretos y regulaciones nacionales tratados internacionales suscritos o
reconocidos normas de obligatoriedad y de referencia procedimientos y mejorespraacutecticas de PDVSA que deben cumplirse durante la ejecucioacuten del contrato sin quecontravenga lo establecido en el alcance de la presente Norma Teacutecnica fuera dela Repuacuteblica Bolivariana de Venezuela
c Equipos y materiales de proteccioacuten y control ambiental a utilizar ajustados a losimpactos ambientales de la obra o servicio y a las normas teacutecnicas requeridas
d La contratista debe cumplir con lo indicado en el punto 57 de la presente NormaTeacutecnica
e Consignar los documentos que apliquen a la naturaleza de la obra servicio yadquisicioacuten de bienes establecidos en el punto 512 de la presente Norma Teacutecnica
72 Elaboracioacuten del Pliego de Condiciones 721 La organizacioacuten contratante debe solicitar en el pliego de condiciones como
miacutenimo los aspectos sentildealados en la presente Norma Teacutecnica
722 Durante esta fase la organizacioacuten contratante con apoyo de la OrganizacioacutenResponsable en materia de Ambiente deben identificar los siguientes aspectospara ser incluidos en el alcance teacutecnico del pliego de condiciones cuando apliqueseguacuten lo establecido en el punto 56
a Variables e Impactos ambientales asociados a la naturaleza de la obra o servicioincluyendo las medidas de prevencioacuten mitigacioacuten y control de los mismos
generadas por la Organizacioacuten Responsable en materia de Ambiente quecorresponda o por instruccioacuten de la Autoridad Nacional Ambiental
b Leyes decretos y regulaciones nacionales tratados internacionales suscritos oreconocidos normas de obligatoriedad y de referencia procedimientos y mejorespraacutecticas de PDVSA que deben cumplirse durante la ejecucioacuten del contrato sin quecontravenga lo establecido en el alcance de la presente Norma Teacutecnica fuera dela Repuacuteblica Bolivariana de Venezuela
c Equipos y materiales de proteccioacuten y control ambiental a utilizar ajustados a losimpactos ambientales de la obra o servicio y a las normas teacutecnicas requeridas
d La Contratista debe cumplir con lo indicado en el punto 57 de la presente Norma
Teacutecnicae Consignar los documentos que apliquen a la naturaleza de la obra o servicio
establecidos en el punto 512 de la presente Norma Teacutecnica
723 En los pliegos de condiciones deben incluirse los criterios de calificacioacuten y lapresente Norma Teacutecnica
724 La Contratista debe presentar la documentacioacuten requerida para la realizacioacuten deuna Evaluacioacuten de Aptitud Ambiental (Anexo A) siguiendo los criterios deevaluacioacuten y ponderacioacuten establecidos en el Anexo antes mencionado
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725 Se debe establecer en el pliego de condiciones que una vez otorgada la
adjudicacioacuten o buenas pro la contratista adjudicada debe presentar antes de lafirma del contrato un Plan Especiacutefico de Ambiente (Anexo B) para la obra oservicio sin costo alguno adicional para PDVSA y a entera satisfaccioacuten de laOrganizacioacuten Contratante y de la Organizacioacuten Responsable en materia deAmbiente El Plan debe ser elaborado para responder a los criterios de evaluacioacutenaplicables en materia de Ambiente siguiendo lo indicado en el Anexo B incluyendoun cronograma para su cumplimiento Este Plan debe formar parte del contrato
73 Calificacioacuten de Contratistas
731 En los procesos de contratacioacuten la Organizacioacuten Contratante debe identificaraquellas contratistas que requieran una Evaluacioacuten de Aptitud Ambiental (AnexoA) de acuerdo con los siguientes criterios
a Contratistas que no hayan trabajado para PDVSA sus filiales y Empresas Mixtas
b Contratistas que no tengan una Evaluacioacuten Final de Gestioacuten Ambiental (Anexo D)Si la empresa estaacute ejecutando trabajos para PDVSA y auacuten no tiene una EvaluacioacutenFinal de Gestioacuten Ambiental debe justificar esta situacioacuten a traveacutes de una cartaexplicativa acompantildeada de las Evaluaciones Parciales de Desempentildeo Ambiental(Anexo C) que le hayan realizado para la fecha
c Contratistas que no tengan Evaluacioacuten de Aptitud Ambiental (Anexo A) vigente (2antildeos) a pesar de tener Evaluacioacuten Final de Gestioacuten Ambiental (Anexo D)
d Contratistas que hayan tenido una condicioacuten NO APTA tanto en la Evaluacioacuten deAptitud Ambiental y la de Final de Gestioacuten Ambiental y su periacuteodo de no calificacioacutenhaya culminado seguacuten lo establecido en el numeral 521
732 Si la Contratista ha realizado trabajos para PDVSA en el uacuteltimo antildeo presentaraacute laEvaluacioacuten Final de Gestioacuten Ambiental (Anexo D) y la uacuteltima Evaluacioacuten de AptitudAmbiental (Anexo A) vigente
733 La Evaluacioacuten de Aptitud Ambiental (Anexo A) debe ser realizada por laOrganizacioacuten Responsable en materia de Ambiente conforme a los requisitosestablecidos en el Anexo A y el resultado de la misma debe ser incorporado en elregistro auxiliar de contratista de PDVSA por el administrador de dicho registroEn esta evaluacioacuten debe estar presente el Gerente General o Representante Legalde la Contratista o el representante que alguno de ellos designe y el representantede la Organizacioacuten Contratante de PDVSA Filial o Empresa Mixta
734 No calificaraacuten las contratistas que presenten alguna de las siguientes situaciones
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a Contratistas que hayan tenido uno (1) o maacutes eventos Clase ldquoArdquo o eventos Clase
ldquoBrdquo La informacioacuten sobre la clase del evento y el periacuteodo de no calificacioacuten seraacuteobtenida a traveacutes de una Declaracioacuten Jurada notariada emitida por el Presidenteo Representante Legal de la contratista Los periacuteodos de ldquoNO APTITUDrdquo en casoEventos Clase A y Clase B seraacuten los establecidos en la Norma Teacutecnica PDVSASIndashSndash11
b Contratistas tengan la condicioacuten establecida en el punto 522
c Resultados de la aplicacioacuten de la Norma Teacutecnica PDVSA SIndashSndash11
d Contratistas contra quienes se haya iniciado procedimientos establecidos en la leypenal del ambiente por el periacuteodo de ejecucioacuten de las mismas
74 Contratacioacuten
741 Evaluacioacuten de Ofertas Teacutecnicas
a La Comisioacuten de Contrataciones Puacuteblicas debe asegurarse que los aspectos deAmbiente exigidos en el pliego de condiciones esteacuten debidamente incluidos en laoferta teacutecnica para efectos de la calificacioacuten
b Es obligatoria la consignacioacuten de la constancia de Evaluacioacuten de Aptitud Ambiental(Anexo A) vigente y Evaluacioacuten Final de Gestioacuten Ambiental (Anexo D) concalificacioacuten ldquoAPTArdquo del uacuteltimo contrato cuando aplique
c Para que le sea otorgada la adjudicacioacuten de la obra o servicio la contratista debecumplir con las condiciones y requisitos de Ambiente establecidos en el pliego decondiciones
742 Antes de la recomendacioacuten de la adjudicacioacuten de la obra servicio y adquisicioacuten debienes por parte de la Comisioacuten de Contrataciones Puacuteblicas esta debe verificarel cumplimiento de lo establecido en la presente Norma Teacutecnica seguacuten el tipo decontratacioacuten
75 Preinicio de la Obra o Servicio
751 La Organizacioacuten Contratante la Organizacioacuten Responsable en materia deAmbiente y los Representantes de la Contratista deben realizar una visita conjuntaal sitio de trabajo con el fin de verificar los aspectos de Ambiente establecidos enel contrato antes de su firma o de la entrega de la carta de intencioacuten
752 Al notificaacutersele el otorgamiento de la adjudicacioacuten de la obra o servicio lacontratista debe asistir a una reunioacuten con la Organizacioacuten Contratante y laOrganizacioacuten Responsable en materia de Ambiente para acordar todos losaspectos del Plan Especiacutefico de Ambiente para la obra o servicio asiacute como otrosrequisitos relevantes del contrato por suscribir
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753 Para dar inicio a la obra o servicio la Organizacioacuten Contratante y la Organizacioacuten
Responsable en materia de Ambiente deben dar su autorizacioacuten por escritodespueacutes de comprobar que todos los requisitos solicitados han sido incluidos enel Plan Especiacutefico de Ambiente y evaluados seguacuten el Anexo B
754 La Organizacioacuten Contratante y la Organizacioacuten Responsable en materia deAmbiente deben verificar en sitio que el personal los equipos materiales y demaacutescondiciones establecidas en el Plan Especiacutefico de Ambiente han sido cumplidospor parte de la contratista Esta verificacioacuten seraacute requisito para la autorizacioacuten delinicio de obra
755 Para el pre inicio de obra o servicio se debe realizar una inspeccioacuten en conjuntocon la Organizacioacuten Contratante la Organizacioacuten Responsable en materia de
Ambiente la Autoridad Nacional Ambiental y la Contratista al sitio donde seejecutaraacute la obra o servicio para verificar las condiciones establecidas en lasautorizaciones y firmar el acta de inicio seguacuten los establecido en el punto 56
756 Notificacioacuten de los riesgos ambientales asociados a la actividad o servicio alpersonal de la Contratista por parte de la Organizacioacuten Contratante en conjuntocon la Organizacioacuten Responsable en materia de Ambiente seguacuten lo establecidoen la Norma Teacutecnica PDVSA HOndashHndash16
757 La Organizacioacuten Contratante en conjunto con la Organizacioacuten Responsable enmateria de Ambiente y la Contratista determinaran los periacuteodos para la aplicacioacutendel Anexo C bajo lo establecido en el punto 519 y la duracioacuten del contrato
76 Ejecucioacuten de la Obra o Servicio 761 Durante la ejecucioacuten de la obra o servicio el representante de la Organizacioacuten
Contratante en conjunto con la Organizacioacuten Responsable en materia deAmbiente deben realizar Evaluaciones Parciales de Desempentildeo Ambiental(Anexo C) utilizando el mecanismo de evaluacioacuten indicado en el Anexo C Lasevaluaciones de desempentildeo Ambiental seraacuten realizadas seguacuten lo establecido enel punto 519 de la presente Norma Teacutecnica
762 La organizacioacuten contratante exigiraacute al contratista la correccioacuten sin costo algunopara PDVSA de las desviaciones encontradas en las Evaluaciones Parciales de
Desempentildeo Ambiental (Anexo C) estableciendo para ello un plan de adecuacioacutencon fechas y responsables de ejecucioacuten realizadas durante la ejecucioacuten de la obrao servicio En estas evaluaciones se debe verificarrevisar el cumplimiento de lasactividades que la contratista se comprometioacute a realizar en el Plan Especiacutefico deAmbiente para la obra o servicio
763 Si durante la ejecucioacuten de la obra o servicio la contratista tiene un evento ClaseldquoArdquo o Clase ldquoBrdquo el administrador del registro de contratistas de PDVSA en conjuntocon la Organizacioacuten Contratante debe asentar la medida tomada por PDVSAsiguiendo lo establecido en la Norma Teacutecnica PDVSA SIndashSndash11
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764 La Contratista debe cumplir con las medidas de prevencioacuten mitigacioacuten y control
generadas por la Organizacioacuten Responsable en materia de Ambiente quecorresponda o por instruccioacuten de la Autoridad Nacional Ambiental en undocumento emitido por la misma
765 Incluir variables ambientales en los permisos de trabajo aplicables a la obra oservicio a ejecutar
77 Cierre de la Obra o Servicio
771 Al culminar la ejecucioacuten de la obra o servicio se debe realizar una inspeccioacuten enconjunto con la Organizacioacuten Contratante la Organizacioacuten Responsable enmateria de Ambiente la Autoridad Nacional Ambiental y la Contratista al sitio donde
se ejecuto la obra o servicio para verificar el cumplimiento de las condicionesestablecidas en las autorizaciones y firmar el acta de cierre seguacuten los establecidoen el punto 56
772 Al concluir la obra o servicio la Organizacioacuten Contratante en conjunto con laOrganizacioacuten Responsable en materia de Ambiente deben procesar la EvaluacioacutenFinal de Gestioacuten Ambiental (Anexo D) El resultado de esta evaluacioacuten seraacute elpromedio de las Evaluaciones Parciales de Desempentildeo Ambiental (Anexo C) dela presente Norma Teacutecnica debiendo ser anexados estos documentos a laEvaluacioacuten Final de Gestioacuten Ambiental
773 Alimentacioacuten del Registro Auxiliar de Contratistas de PDVSAAl concluir la obra o servicio el administrador del registro auxiliar de contratistasde PDVSA conjuntamente con la Organizacioacuten Contratante debe incluir en dichoregistro los resultados obtenidos en la Evaluacioacuten Final de Gestioacuten Ambiental(Anexo D) Una vez incluida esta informacioacuten se debe notificar a la OrganizacioacutenResponsable en materia de Ambiente Estos resultados deben ser notificados alresponsable del Servicio Nacional de Contrataciones
774 La Contratista haraacute entrega de un Informe Final de Gestioacuten Ambiental a laOrganizacioacuten Responsable en materia de Ambiente y Contratante despueacutes de 10diacuteas haacutebiles de haberse realizado el Anexo D dicho informe estaraacute estructurado
en los paraacutemetros y elementos que conforman el Anexo C y en el mismo seasentaran los datos obtenidos de acuerdo al numero de evaluaciones parciales(Anexos C) realizadas
8 BIBLIOGRAFIacuteAPDVSA IRndashSndash00 ldquoDefinicionesrdquo
PDVSA SIndashSndash04 ldquoRequisitos de Seguridad Industrial Higiene Ocupacional yAmbiente en el Proceso de Contratacioacutenrdquo
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PDVSA SIndashSndash13 ldquoNormativa Legal en Seguridad Higiene y Ambienterdquo
PDVSA SIndashSndash20 ldquoProcedimientos de TrabajordquoPDVSA SIndashSndash22 ldquoInvestigacioacuten de Incidentesrdquo
9 ANEXOS
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ANEXO A FORMATO EVALUACIOacuteN DE APTITUD AMBIENTAL
NOMBRE CONTRATISTA ____________________________________________ No RIF _____________________
RAZON SOCIAL DE LA CONTRATISTA
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
NEGOCIO O FILIAL y GERENCIA EVALUADORA ____________________________________________________
FECHA EVALUACIOacuteN ___________________________
CALIFICACIOacuteN APTA _______ NO APTA _______
TIEMPO DE LA EVALUACION HORA INICIO ________________ HORA CULMINACIOacuteN _______________
Paraacutemetros Peso Asignado (1) Nuevo PesoAsignado (2)
Peso ObtenidoEvaluacioacuten (3)
1 Poliacutetica Normativa yPresupuesto
2 Documentos Administrativos3 Planes Programas y
Procedimientos4 Seguimiento y Control de
Variables Ambientales5 Evaluacioacuten y Mejoramiento
(Auditoriacutea)SUB TOTAL
TOTAL ()
CADENA DE FIRMAS PARA VALIDACIOacuteN EVALUACIOacuteN
EVALUADOR DE LA ORGANIZACIOacuteN RESPONSABLE EN MATERIA DE AMBIENTENombre y Apellido CI Firma Teleacutefonos Correo o Indicador
REPRESENTANTE LEGAL DE LA CONTRATISTANombre y Apellido CI Firma Teleacutefonos Correo o Indicador
REPRESENTANTE DE AMBIENTE DE LA CONTRATISTANombre y Apellido CI Firma Teleacutefonos Correo o Indicador
Para llenar el formato haga click aquiacute
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ANEXO A FORMATO EVALUACIOacuteN DE APTITUD AMBIENTAL (CONT)
OBSERVACIONES GENERALES
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
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ANEXO A FORMATO EVALUACIOacuteN DE APTITUD AMBIENTAL (CONT)
NoElemento Paraacutemetro Peso
AsignadoElementoEvaluado
Total Pesodel
ElementoObservaciones
1 Poliacutetica Normativa y Presupuesto
11iquestExisten trabajadores o trabajadorasresponsables de la gestioacuten ambiental dentro de laestructura organizacional
6
12iquestLa contratista evidencia una poliacutetica ambientalbasada en la normativa venezolana 4
13iquestLa contratista presenta un presupuesto asignadopara ejecutar su plan de gestioacuten ambiental 10
TOTAL PESO PARAMETRO 1
No
Elemento
Paraacutemetro Peso
Asignado
Elemento
Evaluado
Total Pesodel
Elemento
Observaciones
2 Documentos Administrativos
21
iquestLa contratista posee los siguientes documentosinscripcioacuten en el RACDA la Autorizacioacuten deFuncionamiento Ambiental como manejador y laConstancia de Cumplimiento Ambiental comogenerador vigentes ademaacutes de los puntos f g hi j y k (cuando apliquen) del punto 58 de lapresente Norma Teacutecnica acorde con lasactividades que realiza la contratista
8
22
iquestPosee la contratista la Autorizacioacuten deAfectacioacuten de Recursos Naturales (AARN)vigente de acuerdo a sus actividades cuandoaplique
4
23iquestPosee la contratista una Poacuteliza vigente concoberturas a dantildeos al ambiente acorde a las
actividades que realiza (cuando aplique)
8
TOTAL PESO PARAMETRO 2
NoElemento Paraacutemetro Peso
AsignadoElementoEvaluado
Total Pesodel
ElementoObservaciones
3 Planes Programas y Procedimientos
31iquestCuenta la contratista con un plan de respuesta ycontingencia para eventos con afectacioacutenambiental
2
32iquestDispone de un procedimiento para el manejointegral de sustancias y materiales peligrosos y nopeligrosos
2
33
iquestDispone de un procedimiento para el manejointegral de los desechos peligrosos y no peligrososy efluentes generados en las diferentesactividades
2
34iquestDispone de un procedimiento para el control deemisiones atmosfeacutericas por fuentes moacuteviles o fijasy actividades operacionales que las produzcan
2
35iquestDispone de un procedimiento para el control delruido ambiental 1
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ANEXO A FORMATO EVALUACIOacuteN DE APTITUD AMBIENTAL (CONT)
NoElemento Paraacutemetro Peso
AsignadoElementoEvaluado
Total Pesodel
ElementoObservaciones
3 Planes Programas y Procedimientos (Cont)
36iquestPosee un programa de formacioacuten en materia deeducacioacuten ambiental dirigido hacia lostrabajadores y trabajadoras
2
37iquestPosee un programa socio ambiental dirigido a lascomunidades que circundan sus instalaciones 2
38iquestDispone de un procedimiento para la notificacioacutenclasificacioacuten registro e investigacioacuten de loseventos con afectacioacuten ambiental
2
TOTAL PESO PARAMETRO 3
NoElemento
Paraacutemetro PesoAsignado
ElementoEvaluado
Total PesodelElemento
Observaciones
4 Seguimiento y Control de VariablesAmbientales
41
iquestPosee registros de los muestreos ycaracterizaciones (monitoreo ambiental)asociados a sus procesos basados en lanormativa ambiental
7
42iquestPosee instalaciones o infraestructura ajustadas alas normativas ambientales vigentes 5
43
iquestPosee registros perioacutedicos sobre la cantidad demateriales y desechos peligrosos y no peligrososmanejados y certificados de la disposicioacuten final delos mismos
7
44
iquestPosee registros perioacutedicos sobre la cantidad de
efluentes generados manejados y certificados dela disposicioacuten final de los mismos 5
45iquestDispone de registros de los informes dedesempentildeo ambiental enviados a la AutoridadNacional Ambiental
4
46iquestSe evidencia un programa de ahorro de recursos(agua y energiacutea eleacutectrica) en sus actividades 6
47iquestSe evidencia un programa para reciclar y reusarlos materiales y residuos generados en lasactividades de la contratista
6
TOTAL PESO PARAMETRO 4
NoElemento
Paraacutemetro PesoAsignado
ElementoEvaluado
Total Pesodel
ElementoObservaciones
5 Evaluacioacuten y Mejoramiento (Auditoriacutea)
51iquestPosee un programa de auditoriacutea revisioacuten ymejora continua del sistema de gestioacutenambiental
5
TOTAL PESO PARAMETRO 5
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ANEXO A FORMATO EVALUACIOacuteN DE APTITUD AMBIENTAL (CONT)
INSTRUCTIVO PARA LLENAR EL FORMATO DE EVALUACIOacuteN DE APTITUDAMBIENTAL
Hoja Principal
a Colocar el nombre completo de la contratista nuacutemero de RIF Razoacuten Social de laContratista Negocio o Filial y Gerencia Evaluadora con su ubicacioacuten geograacuteficadonde se realiza la evaluacioacuten fecha de evaluacioacuten y calificacioacuten
b PESO ASIGNADO (1) es el valor fijo dado a cada elemento del paraacutemetro a serevaluado
c NUEVO PESO ASIGNADO (2) es el nuevo valor de cada paraacutemetro evaluado sinincluir el peso de los elementos que fueron declarados como NO APLICA
d PESO OBTENIDO EVALUACION (3) se debe colocar el valor del subtotal de cadaTOTAL PESO DE CADA PARAMETRO del Cuestionario de Evaluacioacuten
e RESULTADO DE LA EVALUACIOacuteN Es el porcentaje obtenido al dividir el total delos pesos obtenidos de los paraacutemetros entre el total del peso asignado de todoslos paraacutemetros o el total del nuevo peso asignado (31 oacute 2) y multiplicado por 100
Total 3(1 oacute 2)
x 100
Nota Se usa la columna 1 si no hay variacioacuten de los pesos asignados si hayvariacioacuten de los pesos asignados se colocan los nuevos pesos en la columna 2 yse completan con los pesos asignados sin variar para un nuevo total en la columna2
f OBSERVACIONES GENERALES hacer un resumen de los aspectos a sermejorados por la contratista
Cuestionario de Evaluacioacuten
a La puntuacioacuten total a cubrir en esta evaluacioacuten es de 100 puntos distribuidos en 5
paraacutemetrosb Los elementos evaluados se marcaran con una X si no aplican se colocara NA al
elemento
c En todas las hojas si alguno de los elementos evaluados no aplica se colocaraacute ldquo0rdquo(CERO) en la columna TOTAL PESO DEL ELEMENTO
d La puntuacioacuten de cada elemento no tiene intermedio si cumple con las condicionesexigidas por el evaluador tendraacute la puntuacioacuten del PESO ASIGNADO del elementode lo contrario seraacute de ldquo0rdquo (CERO)
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e En todas las hojas se debe colocar en OBSERVACIONES el estado real del
elemento evaluado y el TOTAL PESO DE CADA PARAMETROf El Resultado de la Evaluacioacuten de Aptitud Ambiental () sin decimales seraacute
colocado en la Hoja Principal y estaraacute calificado de la siguiente forma
RANGO () ACTUACIOacuteN CALIFICACIOacuteN
85 EXCELENTE APTA
75 ndashndashndashndash lt85 MUY BUENO APTA
50 ndashndashndashndash lt75 MEJORABLE NO APTA
lt 50 DEFICIENTE NO APTA
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ANEXO B FORMATO DE EVALUACIOacuteN DEL PLAN ESPECIacuteFICO DE
AMBIENTE
NOMBRE CONTRATISTA _____________________________________________ No RIF _______________________
NOMBRE CONTRATO
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
No CONTRATO _______________________________ VIGENCIA DESDE ____________ HASTA _____________
AacuteREA GEOGRAacuteFICA DE APLICACIOacuteN CONTRATO _________________________________________________
CALIFICACIOacuteN CUMPLE ________ NO CUMPLE _______GERENCIA CONTRATANTE _______________________________________________________________________
FECHA EVALUACIOacuteN ___________________________
TIEMPO DE LA EVALUACIOacuteN HORA INICIO ________________ HORA CULMINACIOacuteN _______________
Paraacutemetros Cumple No Cumple No Aplica1 Poliacutetica Normativa y
Presupuesto2 Documentos Administrativos3 Planes Programas y
Procedimientos4 Seguimiento y Control de
Variables Ambientales5 Evaluacioacuten y Mejoramiento(Auditoriacutea)
CADENA DE FIRMAS PARA VALIDACIOacuteN EVALUACIOacuteN
REPRESENTANTE DE LA ORGANIZACIOacuteN CONTRATANTENombre y Apellido CI Firma Teleacutefonos Correo o Indicador
EVALUADOR DE LA ORGANIZACIOacuteN RESPONSABLE EN MATERIA DE AMBIENTENombre y Apellido CI Firma Teleacutefonos Correo o Indicador
REPRESENTANTE LEGAL DE LA CONTRATISTANombre y Apellido CI Firma Teleacutefonos Correo o Indicador
REPRESENTANTE DE AMBIENTE DE LA CONTRATISTANombre y Apellido CI Firma Teleacutefonos Correo o Indicador
Para llenar el formato haga click aquiacute
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ANEXO B FORMATO DE EVALUACIOacuteN DEL PLAN ESPECIacuteFICO DE AMBIENTE (CONT)
OBSERVACIONES GENERALES
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
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ANEXO B FORMATO DE EVALUACIOacuteN DEL PLAN ESPECIacuteFICO DE AMBIENTE (CONT)
NoElemento
Paraacutemetro Cumple No Cumple No Aplica Observaciones
1 Poliacutetica Normativa y Presupuesto
11
iquestExisten trabajadores o trabajadorasresponsables de la gestioacuten ambiental dentro de laestructura organizacional para la obra o servicioa ejecutar
12iquestPresentoacute mecanismo de divulgacioacuten de la poliacuteticaambiental
13iquestLa contratista presentoacute un presupuesto paraejecutar su plan de gestioacuten ambiental acorde a laobra o servicio a ejecutar
NoElemento
Paraacutemetro Cumple No Cumple No Aplica Observaciones
2 Documentos Administrativos
21
iquestPresentoacute la contratista los siguientesdocumentos inscripcioacuten en el RACDA laAutorizacioacuten de Funcionamiento Ambiental comomanejador y la Constancia de CumplimientoAmbiental como generador vigentes ademaacutes delos puntos f g h i j y k (cuando apliquen) del punto58 de la presente Norma Teacutecnica acorde con laobra o servicio a ejecutar
22iquestPresentoacute la contratista la Autorizacioacuten deAfectacioacuten de Recursos Naturales (AARN)vigente de acuerdo a la obra o servicio a ejecutar
23iquestPresentoacute la Contratista un Plan de SupervisioacutenAmbiental de acuerdo a la obra o servicio aejecutar
24
iquestLa contratista presentoacute una Poacuteliza vigente con
coberturas a dantildeos al ambiente acorde a la obrao servicio a ejecutar (cuando aplique)
NoElemento
Paraacutemetro Cumple No Cumple No Aplica Observaciones
3 Planes Programas y Procedimientos
31iquestPresentoacute la contratista un esquema detallado delas actividades a ejecutar para la obra o servicio
32iquestLa contratista presentoacute un plan de respuesta ycontingencia para eventos con afectacioacutenambiental acorde a la obra o servicio a ejecutar
33iquestPresentoacute un procedimiento para el manejointegral de sustancias y materiales peligrosos y nopeligrosos acorde a la obra o servicio a ejecutar
34
iquestPresentoacute un procedimiento para el manejointegral de los desechos peligrosos y no peligrosos
y efluentes a ser generados en la obra o servicioa ejecutar
35
iquestPresentoacute un procedimiento para el control deemisiones atmosfeacutericas por fuentes moacuteviles o fijasque se produzcan mientras se ejecute la obra oservicio
36iquestLa contratista presentoacute un procedimiento para elcontrol del ruido ambiental mientras se ejecute laobra o servicio
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ANEXO B FORMATO DE EVALUACIOacuteN DEL PLAN ESPECIacuteFICO DE AMBIENTE (CONT)
NoElemento
Paraacutemetro Cumple No Cumple No Aplica Observaciones
3 Planes Programas y Procedimientos (Cont)
37
iquestPresentoacute un programa de formacioacuten en materiade educacioacuten ambiental dirigido hacia lostrabajadores y trabajadoras mientras se ejecute laobra o servicio
38iquestPresentoacute un programa socio ambiental dirigido alas comunidades que circundan sus instalacionesmientras se ejecute la obra o servicio
39
iquestPresentoacute un procedimiento para la notificacioacutenclasificacioacuten registro e investigacioacuten de loseventos con afectacioacuten ambiental mientras seejecute la obra o servicio
No
Elemento
Paraacutemetro Cumple No Cumple No Aplica Observaciones
4 Seguimiento y Control de VariablesAmbientales
41
iquestEvidencio alguacuten programa para realizar losmuestreos y caracterizaciones (monitoreoambiental) asociados a sus procesos basados enla normativa ambiental mientras se ejecute la obrao servicio
42
iquestPresentoacute un instrumento para registrar lacantidad de materiales y desechos peligrosos y nopeligrosos a ser generados mientras se ejecute laobra o servicio
43iquestPresento un instrumento para registrarperioacutedicamente la cantidad de efluentes a sergenerados mientras se ejecute la obra o servicio
44
iquestEvidencio la contratista un mecanismo para
informar su desempentildeo ambiental ante laAutoridad Nacional Ambiental
45iquestEvidencio un programa de ahorro de recursos(agua y energiacutea eleacutectrica) en sus actividadesmientras se ejecute la obra o servicio
46
iquestLa contratista presentoacute un programa para reciclary reusar los materiales y residuos generados en lasactividades de la contratista mientras se ejecute laobra o servicio
47
iquestLa contratista presento un cronograma detalladode las inspecciones a realizar para el seguimientoy control de lo establecido en el Plan Especifico deambiente para la obra o servicio a ejecutar
NoElemento
Paraacutemetro Cumple No Cumple No Aplica Observaciones
51 iquestEvidencia la contratista un programa de auditoriacutearevisioacuten y mejora continua del sistema de gestioacutenambiental mientras se ejecuta la obra o servicio
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ANEXO B FORMATO DE EVALUACIOacuteN DEL PLAN ESPECIacuteFICO DE AMBIENTE (CONT)
INSTRUCTIVO PARA LLENAR EL FORMATO DE EVALAUCION DEL PLAN ESPECIacuteFICODE AMBIENTE
Hoja Principal
a Colocar el nombre completo de la contratista nuacutemero de RIF nombre de contratonuacutemero de contrato fechas de inicio y culminacioacuten contrato aacuterea geograacutefica deaplicacioacuten del contrato calificacioacuten gerencia contratante y fecha de evaluacioacuten
b Se debe indicar con una X si Cumple No Cumple o No Aplica con losrequerimientos de la gerencia contratante custodio de la instalacioacuten y la gerenciade Ambiente
c OBSERVACIONES GENERALES Hacer un resumen de los aspectos acordadosentre los involucrados al momento de la evaluacioacuten
Cuestionario de Evaluacioacuten
a Se debe indicar con una X si Cumple No Cumple o No Aplica con losrequerimientos de la gerencia contratante custodio de la instalacioacuten y la deAmbiente
b En todas las hojas se debe colocar en OBSERVACIONES el estado real delparaacutemetro evaluado
c Cada elemento debe ser Cumple No Cumple o No Aplica La informacioacutenevaluada debe estar completa de lo contrario se le asignaraacute ldquoNo Cumplerdquo alelemento evaluado
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ANEXO C FORMATO DE EVALUACIOacuteN DE DESEMPENtildeO AMBIENTAL
NOMBRE CONTRATISTA _____________________________________________ No RIF _____________________
NOMBRE CONTRATO______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
No CONTRATO _______________________________ VIGENCIA DESDE ____________ HASTA _____________
AREA GEOGRAFICA DE APLICACIOacuteN CONTRATO _________________________________________________
CALIFICACION APTA ________ NO APTA _______
GERENCIA CONTRATANTE _______________________________________________________________________
FECHA EVALUACION ___________________________
TIEMPO DE EVALUACION HORA INICIO _________________ HORA CULMINACION __________________
Paraacutemetros Peso Asignado (1) Nuevo PesoAsignado (2)
Peso ObtenidoEvaluacioacuten (3)
1 Poliacutetica Normativa yPresupuesto
2 Documentos Administrativos3 Planes Programas y
Procedimientos
4 Seguimiento y Control deVariables Ambientales5 Evaluacioacuten y Mejoramiento
(Auditoria)SUB TOTAL
TOTAL ()
CADENA DE FIRMAS PARA VALIDACIOacuteN EVALUACIOacuteN
REPRESENTANTE DE LA ORGANIZACIOacuteN CONTRATANTE
Nombre y Apellido CI Firma Teleacutefonos Correo o Indicador
EVALUADOR DE LA ORGANIZACIOacuteN RESPONSABLE EN MATERIA DE AMBIENTENombre y Apellido CI Firma Teleacutefonos Correo o Indicador
REPRESENTANTE LEGAL DE LA CONTRATISTA
Nombre y Apellido CI Firma Teleacutefonos Correo o Indicador
REPRESENTANTE DE AMBIENTE DE LA CONTRATISTA
Nombre y Apellido CI Firma Teleacutefonos Correo o Indicador
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ANEXO C FORMATO DE EVALUACIOacuteN DE DESEMPENtildeO AMBIENTAL (CONT)
OBSERVACIONES GENERALES
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
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ANEXO C FORMATO DE EVALUACIOacuteN DE DESEMPENtildeO AMBIENTAL (CONT)
NoElemento
Paraacutemetro PesoAsignado
ElementoEvaluado
Total Pesodel
ElementoObservaciones
1 Poliacutetica Normativa y Presupuesto
11
iquestSe evidencio la presencia de trabajadores otrabajadoras responsables de la gestioacutenambiental mientras se estaacute ejecutando la obra oservicio
6
12iquestSe evidencio la divulgacioacuten de la poliacuteticaambiental a los trabajadores y trabajadorasmientras se estaacute ejecutando la obra o servicio
4
13
iquestLa contratista presenta evidencia o soportes delpresupuesto asignado para ejecutar el plan degestioacuten ambiental de acuerdo a la obra o servicioen ejecucioacuten
10
TOTAL PESO PARAMETRO 1
NoElemento Paraacutemetro Peso
AsignadoElementoEvaluado
Total Pesodel
ElementoObservaciones
2 Documentos Administrativos
21
iquestSe evidencia en sitio los siguientes documentosinscripcioacuten en el RACDA la Autorizacioacuten deFuncionamiento Ambiental como manejador y laConstancia de Cumplimiento Ambiental comogenerador vigentes ademaacutes de los puntos f g hi j y k (cuando apliquen) del punto 58 de lapresente Norma Teacutecnica acorde con la obra oservicio en ejecucioacuten
8
22
iquestPresenta en sitio la Autorizacioacuten de Afectacioacuten de
Recursos Naturales (AARN) vigente acorde conla obra o servicio en ejecucioacuten cuando aplique 2
23
iquestPresenta en sitio la Contratista en sitioevidencias del cumplimiento del Plan deSupervisioacuten Ambiental de acuerdo a la obra oservicio en ejecucioacuten
2
24
iquestLa contratista presenta en sitio una Poacutelizavigente con coberturas a dantildeos al ambienteacorde a la obra o servicio en ejecucioacuten (cuandoaplique)
8
TOTAL PESO PARAMETRO 2
NoElemento
Paraacutemetro PesoAsignado
ElementoEvaluado
Total Pesodel
ElementoObservaciones
3 Planes Programas y Procedimientos
31
iquestSe evidencia la aplicacioacuten de un plan derespuesta y contingencia para eventos conafectacioacuten ambiental acorde a la obra o servicioen ejecucioacuten
2
32
iquestSe evidencia la aplicacioacuten de un procedimientopara el manejo integral de sustancias y materialespeligrosos y no peligrosos acorde a la obra oservicio en ejecucioacuten
2
33
iquestSe evidencia la aplicacioacuten de un procedimientopara el manejo integral de los desechos peligrososy no peligrosos y efluentes a ser generados en laobra o servicio en ejecucioacuten
2
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34
iquestSe evidencia la aplicacioacuten un procedimiento parael control de emisiones atmosfeacutericas por fuentes
moacuteviles o fijas que se produzcan en la obra oservicio en ejecucioacuten
2
35iquestSe evidencia la aplicacioacuten un procedimiento parael control del ruido ambiental mientras la ejecucioacutende la obra o servicio
1
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NoElemento Paraacutemetro Peso
AsignadoElementoEvaluado
Total Pesodel
ElementoObservaciones
3 Planes Programas y Procedimientos (Cont)
36
iquestSe evidencia la aplicacioacuten un programa deformacioacuten en materia de educacioacuten ambientaldirigido hacia los trabajadores y trabajadorasdurante la ejecucioacuten la obra o servicio
2
37
iquestSe evidencia la aplicacioacuten un programa socioambiental dirigido a las comunidades quecircundan sus instalaciones durante la ejecucioacutende la obra o servicio
2
38
iquestSe evidencia la aplicacioacuten un procedimiento parala notificacioacuten clasificacioacuten registro einvestigacioacuten de los eventos con afectacioacutenambiental mientras la ejecucioacuten de la obra o
servicio
2
TOTAL PESO PARAMETRO 3
NoElemento
Paraacutemetro PesoAsignado
ElementoEvaluado
Total Pesodel
ElementoObservaciones
4 Seguimiento y Control de VariablesAmbientales
41
iquestExisten registro o estadiacutestica del muestreos ycaracterizaciones (monitoreo ambiental)asociados a sus procesos basados en lanormativa ambiental mientras la ejecucioacuten de laobra o servicio (cuando aplique)
8
42
iquestSe evidencio en sitio un registro de informacioacutenperioacutedica sobre la cantidad de materiales ydesechos peligrosos y no peligrosos manejadosy certificados de disposicioacuten final durante laejecucioacuten de la obra o servicio
8
43
iquestSe evidencio en sitio un registro de informacioacutenperioacutedica sobre la cantidad de efluentesgenerados manejados y certificados de ladisposicioacuten final durante la ejecucioacuten de la obra oservicio
5
44
iquestDispone en sitio la contratista de registros de losinformes de desempentildeo ambiental enviados a laAutoridad Nacional Ambiental durante la ejecucioacutende la obra o servicio
5
45
iquestSe evidencio la aplicacioacuten de un programa deahorro de recursos (agua y energiacutea eleacutectrica) ensus actividades durante la ejecucioacuten de la obra oservicio
5
46
iquestSe evidencio la aplicacioacuten de un programa parareciclar y reusar los materiales y residuosgenerados en las actividades de la contratista
durante la ejecucioacuten de la obra o servicio
5
47
iquestLa contratista evidencio el cumplimiento delcronograma de las inspecciones a realizar para elseguimiento y control de lo establecido en el PlanEspecifico de ambiente mientras se ejecuta la obrao servicio
4
TOTAL PESO PARAMETRO 4
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ANEXO C FORMATO DE EVALUACIOacuteN DE DESEMPENtildeO AMBIENTAL (CONT)
NoElemento Paraacutemetro Peso
AsignadoElementoEvaluado
Total Pesodel
ElementoObservaciones
5 Evaluacioacuten y Mejoramiento (Auditoria)
51
iquestSe evidencio la aplicacioacuten de un programa deauditoriacutea revisioacuten y mejora continua del sistemade gestioacuten ambiental durante la ejecucioacuten de laobra o servicio
5
TOTAL PESO PARAMETRO 5
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Paacutegina 40
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ANEXO C FORMATO DE EVALUACIOacuteN DE DESEMPENtildeO AMBIENTAL (CONT)
INSTRUCTIVO PARA LLENAR EL FORMATO DE EVALUACIOacuteN DE DESEMPENtildeOAMBIENTAL
Hoja Principal
a Colocar el nombre completo de la contratista nuacutemero de RIF nombre de contratonuacutemero de contrato fechas de inicio y culminacioacuten contrato aacuterea geograacutefica deaplicacioacuten del contrato calificacioacuten gerencia contratante y fecha de evaluacioacuten
b PESO ASIGNADO (1) es el valor fijo dado a cada elemento del paraacutemetro a serevaluado
c NUEVO PESO ASIGNADO (2) es el nuevo valor de cada paraacutemetro evaluado sinincluir el peso de los elementos que fueron declarados como NO APLICA
d PESO OBTENIDO EVALUACION (3) se debe colocar el valor del subtotal de cadaTOTAL PESO DE CADA PARAMETRO del Cuestionario de Evaluacioacuten
e RESULTADO DE LA EVALUACIOacuteN Es el porcentaje obtenido al dividir el total delos pesos obtenidos de los paraacutemetros entre el total del peso asignado de todoslos paraacutemetros o el total del nuevo peso asignado (31 oacute 2) y multiplicado por 100
Total 3(1 oacute 2)
x 100
Nota Se usa la columna 1 si no hay variacioacuten de los pesos asignados si hayvariacioacuten de los pesos asignados se colocan los nuevos pesos en la columna 2 yse completan con los pesos asignados sin variar para un nuevo total en la columna2
f OBSERVACIONES GENERALES hacer un resumen de los aspectos a sermejorados por la contratista
Cuestionario de Evaluacioacuten
a La puntuacioacuten total a cubrir en esta evaluacioacuten es de 100 puntos distribuidos en 5
paraacutemetrosb Los elementos evaluados se marcaran con una X si no aplican de coloca NA al
elemento
c En todas las hojas si alguno de los elementos evaluados no aplica se colocaraacute ldquo0rdquo(CERO) en la columna TOTAL PESO DEL ELEMENTO
d La puntuacioacuten de cada elemento no tiene intermedio si cumple con las condicionesexigidas por el evaluador tendraacute la puntuacioacuten del PESO ASIGNADO del elementode lo contrario seraacute de ldquo0rdquo (CERO)
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e En todas las hojas se debe colocar en OBSERVACIONES el estado real del
elemento evaluado y el TOTAL PESO DE CADA PARAMETROf El Resultado de la Evaluacioacuten de Aptitud Ambiental () sin decimales seraacute
colocado en la Hoja Principal y estaraacute calificado de la siguiente forma
RANGO () ACTUACIOacuteN CALIFICACIOacuteN
85 EXCELENTE APTA
75 ndashndashndashndash lt85 MUY BUENO APTA
50 ndashndashndashndash lt75 MEJORABLE NO APTA
lt 50 DEFICIENTE NO APTA
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ANEXO D FORMATO DE EVALUACIOacuteN FINAL DE GESTIOacuteN AMBIENTAL
NOMBRE CONTRATISTA _____________________________________________ No RIF _____________________
NOMBRE CONTRATO_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
No CONTRATO _______________________________ VIGENCIA DESDE ____________ HASTA _____________
AREA GEOGRAacuteFICA DE APLICACIOacuteN CONTRATO _________________________________________________
NEGOCIO FILIAL Y GERENCIA EVALUADORA ____________________________________________________
GERENCIA CONTRATANTE _______________________________________________________________________
FECHA EVALUACIOacuteN ___________________________
TIEMPO DE EVALUACOacuteN HORA INICIO ___________________ HORA CULMINACIOacuteN ________________
Paraacutemetros Anexos ldquoCrdquo Realizados
EvaluacioacutenFinal deGestioacuten
Ambiental
CalificacioacutenFinal
ObtenidoCalificacioacuten
FechaEvaluacioacuten
CADENA DE FIRMAS PARA VALIDACIOacuteN EVALUACIOacuteN
REPRESENTANTE DE LA ORGANIZACIOacuteN CONTRATANTE
Nombre y Apellido CI Firma Teleacutefonos Correo o Indicador
EVALUADOR DE LA ORGANIZACIOacuteN RESPONSABLE EN MATERIA DE AMBIENTE
Nombre y Apellido CI Firma Teleacutefonos Correo o Indicador
REPRESENTANTE LEGAL DE LA CONTRATISTA
Nombre y Apellido CI Firma Teleacutefonos Correo o Indicador
REPRESENTANTE DE AMBIENTE DE LA CONTRATISTA
Nombre y Apellido CI Firma Teleacutefonos Correo o Indicador
Para llenar el formato haga click aquiacute
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ANEXO D FORMATO DE EVALUACIOacuteN FINAL DE GESTIOacuteN AMBIENTAL (CONT)
OBSERVACIONES GENERALES
INSTRUCTIVO PARA LLENAR EL FORMATO DE EVALUACIOacuteN FINAL DE GESTIOacuteNAMBIENTAL
1 Llenar los datos de este formato de manera clara y precisa
2 El total de la Evaluacioacuten Final de Gestioacuten Ambiental es el resultado del promedio de
los obtenidos de las Evaluaciones de Desempentildeo Ambiental realizadas durante laejecucioacuten
3 Asentar las observaciones generales para cerrar el proceso de contratacioacuten con lacontratista
4 El Resultado de la Evaluacioacuten Final de Gestioacuten Ambiental () seraacute calificado de lasiguiente forma
RANGO () CALIFICACIOacuteN 75 APTAlt 75 NO APTA
5 Al finalizar el cierre de la Evaluacioacuten la misma debe ser sellada por PDVSA y laContratista y debidamente firmada por los involucrados en el proceso
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ANEXO E TABLA DE LINEAMIENTOS Y EVIDENCIAS OBJETIVAS PARA
ELEMENTOS DE LA EVALUACIOacuteN DE APTITUD AMBIENTAL(VER ANEXO A)
No DEELEMENTO PREGUNTA ANEXO A LINEAMIENTO O EVIDENCIA
OBJETIVA
11iquestExisten trabajadores o trabajadorasresponsables de la gestioacuten ambiental dentro de laestructura organizacional
Solicitar organigrama de laOrganizacioacuten Responsable enmateria de Ambiente con sus rolesy responsabilidades Anexarresumen curricular del trabajador otrabajadora con experienciaverificable (cursos diplomados
talleres jornadas entre otros)
12 iquestLa contratista evidencia una poliacutetica ambientalbasada en la normativa venezolana
Solicitar poliacutetica ambientaldebidamente aprobada por juntadirectiva de la contratista y basadaen los artiacuteculos 127 y 128 de laConstitucioacuten de la RepuacuteblicaBolivariana de Venezuela artiacuteculo10 de la LOPCYMAT y al artiacuteculo 7de la Ley Orgaacutenica del Ambiente
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ANEXO E TABLA DE LINEAMIENTOS Y EVIDENCIAS OBJETIVAS PARA ELEMENTOSDE LA EVALUACIOacuteN DE APTITUD AMBIENTAL (VER ANEXO A) (CONT)
No DEELEMENTO PREGUNTA ANEXO A LINEAMIENTO O EVIDENCIA
OBJETIVA
13 iquestLa contratista presenta un presupuesto asignadopara ejecutar el plan de gestioacuten ambiental
El presupuesto de acuerdo a lasactividades que ejecuta lacontratista deberaacute presentar lossiguientes aspectos
Manejo de las corrientes dedesechos generadas
Tratamiento de AguasResiduales
Mantenimiento de equipos ymaquinarias
Educacioacuten Ambiental(Adiestramiento y PlanMotivacional)
Costos DocumentosAdministrativos ambientales(permisos autorizacionespoacutelizas o fianzas)
Monitoreos ambientales
Costos Asociados al programasocio ambiental dirigidos a lacomunidad
Ahorro energeacutetico y ReducirReutilizar y Reciclar (3R)
El presupuesto (actualizado) debeestar debidamente aprobado yfirmado por la junta directiva de lacontratista
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ANEXO E TABLA DE LINEAMIENTOS Y EVIDENCIAS OBJETIVAS PARA ELEMENTOSDE LA EVALUACIOacuteN DE APTITUD AMBIENTAL (VER ANEXO A) (CONT)
No DEELEMENTO PREGUNTA ANEXO A LINEAMIENTO O EVIDENCIA
OBJETIVA
21
iquestLa contratista posee los siguientes documentosinscripcioacuten en el RACDA la Autorizacioacuten deFuncionamiento Ambiental como manejador y laConstancia de Cumplimiento Ambiental comogenerador vigentes ademaacutes de los puntos f g hi j y k (cuando apliquen) del punto 58 de lapresente Norma Teacutecnica acorde con las
actividades que realiza la contratista
Aplicar seguacuten lo establecido en elAnexo H del presente documento
22iquestPosee la contratista la Autorizacioacuten de Afectacioacutende Recursos Naturales (AARN) vigente deacuerdo a sus actividades(cuando aplique)
De acuerdo a la naturaleza delservicio u obra a ejecutarevidenciar original y copia delAARN (vigente) en caso de queaplique ejemplo Centro demanejos de desechos peligrosos
23 iquestPresenta la Contratista un Plan de SupervisioacutenAmbiental de las actividades que ejecuta
Solicitar el Plan de SupervisioacutenAmbiental que ejecuta lacontratista de acuerdo a susactividades Dicho plan debe estaramparado bajo lo establecido en lanormativa ambiental (cuandoaplique)
24iquestPosee la contratista una Poacuteliza vigente concoberturas a dantildeos al ambiente acorde a lasactividades que realiza (cuando aplique)
Este elemento es aplicabledependiendo de lascondicionantes asentadas en lasautorizaciones emitidas por laAutoridad Nacional Ambiental y lanaturaleza de las actividades de lacontratista o de acuerdo a lanaturaleza del servicio u obra aejecutar evidenciar original y copiade la poacuteliza (vigente)
31iquestCuenta la contratista con un plan de respuesta ycontingencia para eventos con afectacioacutenambiental
Evidenciar Plan de respuestas ycontingencia donde indiquen lasemergencias mayores y menorescon sus acciones a seguir paraeventos que puedan tenerafectacioacuten ambiental (mediosfiacutesicos bioloacutegicos y sociales) VerAnexo F Estructura del PlanPrograma y ProcedimientoRevisar Norma Covenin 2216ndash90(cuando aplique)
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ANEXO E TABLA DE LINEAMIENTOS Y EVIDENCIAS OBJETIVAS PARA ELEMENTOSDE LA EVALUACIOacuteN DE APTITUD AMBIENTAL (VER ANEXO A) (CONT)
No DEELEMENTO PREGUNTA ANEXO A LINEAMIENTO O EVIDENCIA
OBJETIVA
32iquestDispone de un procedimiento para el manejointegral de sustancias y materiales peligrosos y nopeligrosos
Evidenciar procedimiento para elmanejo integral de sustancias ymateriales peligrosos y nopeligrosos aplicable a lasactividades que ejecuta lacontratista Ver Anexo FEstructura del Plan Programa yProcedimiento
33
iquestDispone de un procedimiento para el manejointegral de los desechos peligrosos y no peligrososy efluentes generados en las diferentesactividades
Evidenciar procedimiento para el
manejo integral de los desechospeligrosos y no peligrosos yefluentes generados aplicable alas actividades que ejecuta lacontratista Ver Anexo FEstructura del Plan Programa yProcedimiento
34iquestDispone de un procedimiento para el control deemisiones atmosfeacutericas por fuentes moacuteviles o fijasy actividades operacionales que las produzcan
Evidenciar procedimiento para elcontrol de emisiones atmosfeacutericaspor fuentes moacuteviles o fijasaplicable a las actividades queejecuta la contratista Ver Anexo F
Estructura del Plan Programa yProcedimiento (cuando aplique)
35 iquestDispone de un procedimiento para el control delruido ambiental
Evidenciar procedimiento para elcontrol del ruido ambientalaplicable a las actividades queejecuta la contratista Ver Anexo FEstructura del Plan Programa yProcedimiento Revisar loestablecido en el decreto 2217(cuando aplique)
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ANEXO E TABLA DE LINEAMIENTOS Y EVIDENCIAS OBJETIVAS PARA ELEMENTOSDE LA EVALUACIOacuteN DE APTITUD AMBIENTAL (VER ANEXO A) (CONT)
No DEELEMENTO PREGUNTA ANEXO A LINEAMIENTO O EVIDENCIA
OBJETIVA
36iquestPosee un programa de formacioacuten en materia deeducacioacuten ambiental dirigido hacia los
trabajadores y trabajadoras
Evidenciar un programa deeducacioacuten ambiental dirigido a lostrabajadores y trabajadores quelaboran en la contratista El cualdebe contener los siguientesaspectos
Actividades y cronograma deformacioacuten
Herramientas o instrumentos ausar para la formacioacuten
La formacioacuten debe ser conesfuerzo propio y entes externosla misma seraacute determinada seguacutenlos puestos de trabajo y lasnecesidades de aplicacioacuten delaacuterea ambiental
37
iquestPosee un programa socio ambiental dirigido a lascomunidades que circundan sus instalaciones
Evidenciar un programa socioambiental dirigido a lascomunidades o aacutereas de influenciaque circundan a las instalaciones
de la contratista El mismo puedeser un proyecto comunitario a lolargo de un antildeo fiscal o actividadesambientales donde participen lacomunidad y la contratista
38iquestDispone de un procedimiento para la notificacioacutenclasificacioacuten registro e investigacioacuten de loseventos con afectacioacuten ambiental
Evidenciar un procedimientodonde se refleje el mecanismopara notificar clasificar registrar einvestigar los accidentes condantildeos ambientales Adicionalvisualizar registro que establezcala estadiacutestica mensual de loseventos ambientales asociados alas actividades de la contratista
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ANEXO E TABLA DE LINEAMIENTOS Y EVIDENCIAS OBJETIVAS PARA ELEMENTOSDE LA EVALUACIOacuteN DE APTITUD AMBIENTAL (VER ANEXO A) (CONT)
No DEELEMENTO PREGUNTA ANEXO A LINEAMIENTO O EVIDENCIA
OBJETIVA
41
iquestPosee registros de los muestreos ycaracterizaciones (monitoreo ambiental)asociados a sus procesos basados en lanormativa ambiental (cuando aplique)
Evidenciar los registros de losmuestreos y caracterizacionesasociados a los procesos de lacontratista Los mismos debenestar en fiacutesico (en original) Esteelemento es aplicabledependiendo de lascondicionantes asentadas en lasautorizaciones emitidas por la
Autoridad Nacional Ambiental y lanaturaleza de las actividades de lacontratista
42 iquestPosee instalaciones o infraestructura ajustadas alas normativas ambientales vigentes
La evaluacioacuten debe ser en sitio yse debe visualizar toda lainfraestructura equipos ymaquinarias que puedan tenerincidencia ambiental
43
iquestPosee registros perioacutedicos sobre la cantidad demateriales y desechos peligrosos y no peligrosos
manejados y certificados de la disposicioacuten final delos mismos
Evidenciar registro mensual queindique fecha diacutea corriente dedesechos cantidad unidadmedible origen destino empresatransportadora Los desechos
peligrosos deben poseer elcertificado u hoja de seguimientode la disposicioacuten final de losmismos
44iquestPosee registros perioacutedicos sobre la cantidad deefluentes generados manejados y certificados dela disposicioacuten final de los mismos
Evidenciar registro mensual queindique fecha diacutea cantidadunidad medible origen destinoempresa transportadora Losefluentes deben poseer elcertificado u hoja de seguimientode la disposicioacuten final de losmismos cuando aplique
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ANEXO E TABLA DE LINEAMIENTOS Y EVIDENCIAS OBJETIVAS PARA ELEMENTOSDE LA EVALUACIOacuteN DE APTITUD AMBIENTAL (VER ANEXO A) (CONT)
45iquestDispone de registros de los informes dedesempentildeo ambiental enviados a la AutoridadNacional Ambiental
Evidenciar entrega de informepara renovacioacuten de autorizacionesemitidos por la Autoridad NacionalAmbiental
46 iquestSe evidencia un programa de ahorro de recursos(agua y energiacutea eleacutectrica) en sus actividades
Evidenciar un programa para elahorro de los recursos (agua yenergiacutea eleacutectrica) de la contratistaen sus actividades Se puedesolicitar estadiacutestica mensual delconsumo y el uso de nuevaspracticas para la eficiencia en el
consumo de agua y energiacuteaeleacutectrica
47iquestSe evidencia un programa para reciclar y reusarlos materiales y residuos generados en lasactividades de la contratista
Evidenciar un programa donde seestablezca el mecanismo parareciclar y reusar los residuosgenerados
51 iquestPosee un programa de auditoriacutea revisioacuten ymejora continua del sistema de gestioacuten ambiental
Evidenciar un programa donde seestablezca el mecanismo paraauditar revisar y mejorar elsistema de gestioacuten en el aacutembitoambiental de la contratista
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ANEXO F ESTRUCTURA DE PLAN PROGRAMA Y PROCEDIMIENTO
EJEMPLO ESTRUCTURA DE UN PROCEDIMIENTO
1 PORTADATodo procedimiento tendraacute una primera paacutegina denominada portada en la queapareceraacuten los siguientes iacutetems
11 Encabezado Logotipo y Nombre de la empresa
12 Tiacutetulo del Procedimiento Titulacioacuten del procedimiento que se desarrollaraacute centrado en la portada
13 Recuadros Nombre y Apellidos de la persona que realiza la revisioacuten del Procedimiento
Fecha en la que se ha realizado la revisioacuten del Procedimiento
Firma de la persona que ha realizado la revisioacuten del Procedimiento
Nombre y Apellidos de la persona que realiza la aprobacioacuten del Procedimiento
Fecha en la que se ha realizado la aprobacioacuten del Procedimiento
Firma de la persona que ha realizado la aprobacioacuten del Procedimiento14 Pie de Paacutegina
En el pie se indicaraacute lo siguiente
Nuacutemero de paacuteginas nuacutemero de la paacutegina y nuacutemero total de paacuteginas
2 CUERPO DEL PROCEDIMIENTO
21 Encabezado Apareceraacute en todas las paacuteginas del documento (exceptuando en la portada) e
indicaraacuteLogotipo y Nombre de la empresa
Titulo del Procedimiento
Codificacioacuten Numero de revisioacuten fecha de la misma y numero de la pagina
22 Objetivo Explicacioacuten del propoacutesito que se pretende alcanzar en base a una metodologiacuteadeterminada
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ANEXO F ESTRUCTURA DE PLAN PROGRAMA Y PROCEDIMIENTO (CONT)
23 Alcance Aquiacute se delimita el aacutembito de aplicacioacuten de las actividades recogidas en el objetivo
24 Referencias
Se incluiraacute un listado con todas las normas documentos capiacutetulos del manual decalidad procedimientos u otros documentos que complementen o sean necesariospara la aplicacioacuten del documento
25 Definiciones
Se deben incluir las definiciones de los conceptos utilizados en la redaccioacuten deldocumento y cuya interpretacioacuten pudiera inducir a error o que bien no sea de usocomuacuten
26 Roles y Responsabilidades
Aquiacute se identifican los roles y responsabilidades de los distintos intervinientes enlos distintos aspectos que se contemplen en el documento Los roles yresponsabilidades se asignan a cargos o funciones nunca nominalmente Laexplicacioacuten de estos roles y responsabilidades debe ser clara concreta y sucinta
27 Desarrollo Aquiacute se describen por orden cronoloacutegico las etapas o pasos necesarios pararealizar las actividades que son objeto del procedimiento
28 Anexos Se indicaraacuten todos los anexos del procedimiento se numeraraacuten (con cifrasaraacutebigas) y se incluiraacute el tiacutetulo y referencia Como anexos se incluiraacuten siempre quese considere oportuno los diagramas de flujo que sean necesarios para realizaruna descripcioacuten sinoacuteptica del desarrollo de las actividades objeto del
procedimiento y de los modelos o formatos de los registros generados por eacutestas
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ANEXO F ESTRUCTURA DE PLAN PROGRAMA Y PROCEDIMIENTO (CONT)
EJEMPLO ESTRUCTURA DE UN PROGRAMAEncabezado
Apareceraacute en todas las paacuteginas del documento e indicaraacute
Logotipo y Nombre de la empresa
Titulo del Procedimiento
Codificacioacuten Numero de revisioacuten fecha de la misma y numero de la pagina
Mes
Objetivos Metodologiacutea Instrumentos Toacutepicos oActividades
E N E R O
F E B R E R O
M A R Z O
A B R I L
M A Y O
J U N I O
J U L I O
A G O S T O
S E P T I E M B R E
O C T U B R E
N O V I E M B R
E
D I C I E M B R E
Elaborado por Aprobado por FechaFirma Firma
EJEMPLO DE ESTRUCTURA DE PLAN
Encabezado
Apareceraacute en todas las paacuteginas del documento e indicaraacute
Logotipo y Nombre de la empresa
Titulo del Procedimiento
Codificacioacuten Numero de revisioacuten fecha de la misma y numero de la pagina
OBJETIVO
META ACTIVIDAD PERIODO RESULTADOSESPERADOS
Elaborado por Aprobado por FechaFirma Firma
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ANEXO G CODIFICACIOacuteN POR GRUPOS PARA LA RECOLECCIOacuteN DE
MATERIALES PELIGROSOS Y NO PELIGROSOS Y DESECHOS NO PELIGROSOS Y PELIGROSOS
Grupo Material
Aceites gastados o fuera de especificacioacuten
Hidrocarburos contaminados
Crudos contaminados
Fluidos de perforacioacuten base aceite mineral gastados1 Fluidos de perforacioacuten base aceite vegetal gastados
Hidrocarburos Fluidos de perforacioacuten base Gasoilecupera es
Parafinas gastadas
Resinas gastadasDesechos de crudos XP
Solventes no halogenados
Arcillas contaminadas con hidrocarburos
Arenas contaminadas con hidrocarburos
Cueros textiles madera (embalajes y herramientas) y celulosa impregnada con hidrocarburos
Ripios base aceite Vegetal
Ripios base aceite Mineral
Ripios base agua con hidrocarburos
Suelos contaminados con hidrocarburos2 Lodos con bajo contenido de hidrocarburos (lt20)
Materiales
Cortes vegetales (troncos ramas hojas) contaminados con HCContaminados con
HidrocarburosLodos con alto contenido de hidrocarburos (gt 20)
Lodos bioloacutegicos contaminados con hidrocarburos
Lodos de coque con hidrocarburos
Carboacuten activado contaminado con HC
Otros soacutelidos impregnados con hidrocarburos (Escombros gomas cauchos fibras etc)
Ripios base Gasoil
Coque con hidrocarburos
Breas de Coque
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ANEXO G CODIFICACIOacuteN POR GRUPOS PARA LA RECOLECCIOacuteN DE MATERIALESPELIGROSOS Y NO PELIGROSOS Y DESECHOS NO PELIGROSOS Y PELIGROSOS
(CONT)
Grupo Material
Liacutequidos aacutecidos
Liacutequidos cauacutesticosbaacutesicos
Sales en solucioacuten
Soacutelidos aacutecidos
Soacutelidos cauacutesticosbaacutesicos
Sales soacutelidas3 Soacutelidos contaminados con sales
Materiales
Cueros textiles y celulosa impregnada con sustancias quiacutemicas
Contaminados conSustancias Quiacutemicas
Ripios base agua
Ripios de emulsioacuten inversa
Fluidos de perforacioacuten base agua contaminados con sustancias quiacutemicas
Fluidos de Perforacioacuten de emulsioacuten inversa
Resinas de intercambio ioacutenico gastadas
Resinas de esterificacioacuten
Resinas secuestrantes
Aluacuteminas gastadas con hidrocarburos
Aluacuteminas gastadas sin hidrocarburos
Catalizadores FCC gastados con hidrocarburos
Catalizadores FCC gastados sin hidrocarburosCatalizadores no ferrosos gastados con hidrocarburos
Azufre fuera de especificacioacuten
Catalizadores no ferrosos gastados sin hidrocarburos
Bateriacuteas gastadas aacutecidoplomo pequentildeas
4 Bateriacuteas gastadas aacutecidoplomo medianas
Materiales Bateriacuteas gastadas aacutecidoplomo grandes
Recuperables Bateriacuteas gastadas NiCd (2)
Catalizadores ferrosos gastados con hidrocarburos
Catalizadores ferrosos gastados sin hidrocarburos
Catalizadores preciosos gastados con hidrocarburos
Catalizadores preciosos gastados sin hidrocarburos
Chatarra electroacutenica contaminada con sustancias peligrosas
Tamices moleculares gastados con hidrocarburos
Tamices moleculares gastados sin hidrocarburos
Quiacutemicos desincorporados o vencidos (1)
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ANEXO G CODIFICACIOacuteN POR GRUPOS PARA LA RECOLECCIOacuteN DE MATERIALESPELIGROSOS Y NO PELIGROSOS Y DESECHOS NO PELIGROSOS Y PELIGROSOS
(CONT)
Grupo Material
Cilindros de Acero al Carboacuten presurizados con gases corrosivos
Cilindros de Acero al Carboacuten presurizados con gases Venenosos
Cilindros de Acero al Carboacuten presurizados con gases Oxidantes
Cilindros de Aluminio presurizados con gases Altamente Reactivos
Envases metaacutelicos contaminados con HC
Envases metaacutelicos contaminados con quiacutemicos
5 Metales ferrosos y no ferrosos contaminados con HC
Envases Materiales Metales ferrosos y no ferrosos contaminados con quiacutemicos Reciclables Envases plaacutesticos contaminados con HC
Contaminados Envases plaacutesticos contaminados con quiacutemicos
Plaacutestico contaminado con HC
Plaacutestico contaminado con quiacutemicos
Envases de vidrio contaminados con HC
Envases de vidrio contaminados con quiacutemicos
Vidrio contaminado con HC
Vidrio contaminado con quiacutemicos
Materiales contaminados con Asbesto
Materiales contaminados con Mercurio
Materiales contaminados con Tetraetilo de PlomoSoacutelidos inertes impregnados con metales pesados
6
Solventes halogenados gastados
Desechos PeligrososBifenilos Policlorados
Transformadores contaminado con BPCrsquos pequentildeo
Transformadores contaminado con BPCrsquos mediano
Transformadores contaminado con BPCrsquos grande
Residuos soacutelidos urbanosResiduos soacutelidos industriales no peligrososArena siacutelice de sand blasting gastada no contaminada
7 Bolas Ceraacutemicas no contaminadas
Cauchos y gomas no contaminadas
Desechos No Desechos vegetales (madera forraje hojas etc)Peligrosos Escombros no contaminados
Fibra de vidrio no contaminadaCueros textiles y celulosa no contaminadaAislantes no contaminados
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ANEXO G CODIFICACIOacuteN POR GRUPOS PARA LA RECOLECCIOacuteN DE MATERIALESPELIGROSOS Y NO PELIGROSOS Y DESECHOS NO PELIGROSOS Y PELIGROSOS
(CONT)
Grupo MaterialChatarra ferrosa No ContaminadaChatarra No ferrosa No contaminadaDesechos electroacutenicos
8 Plaacutestico no contaminado
Materiales No Peli rosos Vidrio no contaminadoa era es o e grosos
Recu erables Lodos bioloacutegicos de PTAR no contaminadosecupera esCartuchos de impresioacuten gastadosPapel y cartoacuten usadoMateriales de relleno no contaminados
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ANEXO H DOCUMENTOS A SOLICITAR EN EL PLIEGO DE CONDICIONES
Y APLICABILIDAD DOCUMENTO APLICACIOacuteN
Registro de Actividades Capaces de Degradar elAmbiente (RACDA)
Todas las contratistas que ejecuten actividades oservicios que esteacuten sujetas al artiacuteculo 80 de la LOA yarticulo 65 de la Ley sobre Sustancia Materiales yDesechos Peligrosos
Autorizacioacuten de Funcionamiento Ambiental comomanejador
Todas las contratistas que ejecuten actividades oservicios que esteacuten sujetas a lo establecido en elDecreto N 2635
Constancia de Desempentildeo o Cumplimiento Ambientalcomo generador
Todas las contratistas que ejecuten actividades oservicios que esteacuten sujetas al artiacuteculo 94 de la LOA
Poacuteliza de Responsabilidad Civil con una cobertura a
dantildeos ambientales seguacuten la actividad a realizar
Aplica para todas las contratistas que en sus
actividades y autorizaciones aplique o establezcaneste requisito sustentado por el artiacuteculo 86 de LOAEvaluacioacuten de Aptitud Ambiental con calificacioacutenldquoAPTArdquo
Todas las contratistas que deseen participar en losprocesos de contratacioacuten en PDVSA
Conformidad Sanitaria
Para todas aquellas contratistas que en sus actividadesesta el uso de Plantas de Tratamiento Bantildeos Portaacutetileso esteacuten vinculadas al manejo de las aguas residualesgeneradas
Certificado del CICPC o Autoridad Nacional Ambientalpara el manejo de Sustancias Peligrosas
Para todas aquellas contratistas que usen en susactividades sustancias quiacutemicas peligrosas tipificadasen la Ley Orgaacutenica de Drogas
Certificacioacuten de Calibracioacuten de los Equipos emitido porla autoridad calificada
Para todas aquellas contratistas que en sus actividadesrealicen medicioacuten y calibracioacuten de equipos einstrumentos establecidos en los artiacuteculos 83 y 117 dela CRBV
Permisos vigentes de RUNSAIIPara contratistas que utilicen en sus actividades oservicios sustancias como herbicidas fungicidas yfertilizantes
Autorizacioacuten para el manejo de sustancias agotadorasde la capa de Ozono ndash SAO
Para contratistas que utilicen en sus actividades oservicios sustancias agotadoras de la capa de ozono
Certificado del DAEX para el manejo de SustanciasPeligrosas
Para todas aquellas contratistas que almacenancomercializan transportan y usan sustancias quiacutemicaspeligrosas las cuales pueden ser desviadas para lafabricacioacuten de explosivos Documento emitido por elMinisterio del Poder Popular para la Defensa publicadoen Gaceta Oficial N 5486 de fecha 31 de Agosto de2000
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ANEXO I PERFIL DEL SUPERVISOR AMBIENTAL (ANALISTA AMBIENTAL)
Licenciado (a) Ingeniero (a) oacute TSU en Gestioacuten Ambiental Recursos NaturalesRenovables Ambiental Quiacutemico Agroacutenomo Bioacutelogo o carrera afiacuten con un (1)antildeo de experiencia (no limitante) conocimiento de la Legislacioacuten AmbientalVenezolana vigente manejo de programas bajo ambiente Window (Word Excel yPower Point) Proactivo (a)
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ldquoLa informacioacuten contenida en este documento es propiedad de Petroacuteleos deVenezuela SA Estaacute prohibido su uso y reproduccioacuten total o parcial asiacute como
su almacenamiento en alguacuten sistema o transmisioacuten por alguacuten medio
(electroacutenico mecaacutenico graacutefico grabado registrado o cualquier otra forma) sin
la autorizacioacuten por escrito de su propietario Todos los derechos estaacuten
reservados Ante cualquier violacioacuten a esta disposicioacuten el propietario se reserva
las acciones civiles y penales a que haya lugar contra los infractoresrdquo
Las normas teacutecnicas son de obligatorio cumplimiento del marco regulatorio en
materia de ambiente y forman parte del Control Interno de PDVSA para
salvaguardar sus recursos verificar la exactitud y veracidad de la informacioacuten
promover la eficiencia economiacutea y calidad en sus operaciones estimular la
observancia de las poliacuteticas prescritas y lograr el cumplimiento de su misioacuten
objetivos y metas es un deber la participacioacuten de todos en el ejercicio de lafuncioacuten contralora apoyada por la Ley Orgaacutenica de la Contraloriacutea General de
la Repuacuteblica y del Sistema Nacional de Control Fiscal artiacuteculos 35 al 41
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Iacutendice
1 OBJETIVO 4
2 ALCANCE 4
3 REFERENCIAS 4 31 Base Legal 4 32 Normas COVENIN 5 33 Normas Teacutecnicas de Petroacuteleos de Venezuela SA (PDVSA) 5
4 DEFINICIONES 5 41 Ambiente 5
42 Auditoriacutea Ambiental 5 43 Autorizacioacuten de Afectacioacuten de los Recursos Naturales (AARN) 5 44 Direccioacuten de Armamento y Explosivos del Ministerio del Poder
Popular para la Defensa (DAEX) 6 45 Conformidad Sanitaria o Permiso Sanitario de Funcionamiento (PSF) 646 Consultora 6 47 Contratista 6 48 Cuerpo de Investigaciones Cientiacuteficas Penales y Criminaliacutesticas
(CICPC) 6 49 Impacto Ambiental 6 410 Instituto Nacional de Salud Agriacutecola Integral (INSAI) 7 411 Plan 7 412 Plan Especiacutefico de Ambiente 7 413 Plan de Manejo de Desechos 7 414 Plan de Supervisioacuten Ambiental 7 415 Pliego de Condiciones 7 416 Procedimiento 8 417 Proceso de Contratacioacuten 8 418 Programa 8 419 Registro de Actividades Capaces de Degradar el Ambiente (RACDA) 8 420 Riesgo 8
421 Registro Uacutenico Nacional de Salud Agriacutecola Integral (RUNSAI) 8 422 Sustancias Agotadoras de la Capa de Ozono (SAO) 8 423 Tipos de Modalidad de Seleccioacuten en el Proceso de Contratacioacuten 9
5 LINEAMIENTOS 9
6 ROLES Y RESPONSABILIDADES 12 61 Direccioacuten Ejecutiva de Ambiente (DEAmb) 12 62 Presidentes Directores y Gerentes de las Aacutereas Operacionales de
PDVSA sus Filiales y Empresas Mixtas 12
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63 De las Organizaciones Responsables en Materia de Ambiente 13
64 De la Organizacioacuten Contratante 13 65 De la Comisioacuten de Contrataciones 15 66 De las Contratistas 15 67 De la Organizacioacuten Responsable en Materia Juriacutedica 16 68 De la Organizacioacuten de Contratacioacuten 16 69 De la Organizacioacuten Responsable de la Prevencioacuten y Control de
Perdidas (PCP) 16 610 De la Organizacioacuten de Asuntos Puacuteblicos 16 611 De la Organizacioacuten Responsable de la Adquisicioacuten de Bienes y Procura 16
7 REQUISITOS DE AMBIENTE Y EVALUACIOacuteN DE GESTIOacuteNDURANTE EL PROCESO DE CONTRATACIOacuteN 16 71 Planificacioacuten de la Obra Servicio o Adquisicioacuten de Bienes 16 72 Elaboracioacuten del Pliego de Condiciones 17 73 Calificacioacuten de Contratistas 18 74 Contratacioacuten 19 75 Preinicio de la Obra o Servicio 19 76 Ejecucioacuten de la Obra o Servicio 20 77 Cierre de la Obra o Servicio 21
8 BIBLIOGRAFIacuteA 21
9 ANEXOS 22
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1 OBJETIVO
Establecer los requisitos y evaluar la gestioacuten ambiental de las contratistas quedeben cumplirse durante el proceso de contratacioacuten para adquisicioacuten de bienes ymateriales ejecucioacuten de obras y prestacioacuten de servicios con la finalidad decontrolar los impactos ambientales asociados y prevenir mitigar o minimizar laocurrencia de eventos con afectaciones ambientales o la generacioacuten de pasivos
2 ALCANCEEsta Norma Teacutecnica rige en el proceso de contratacioacuten para adquisicioacuten de bienesy materiales ejecucioacuten de cualquier obra o servicio contratado en las aacutereasoperacionales de PDVSA sus Filiales y Empresas Mixtas y en aacutereas bajo su
supervisioacuten asiacute como en cualquier otra empresa donde PDVSA tengaparticipacioacuten accionaria Asiacute mismo aplica a subcontratista de conformidad con losteacuterminos y condiciones establecidos en el contrato suscrito entre PDVSA susFiliales y Empresas Mixtas y la contratista
Aplicable indistintamente del tipo de modalidad de seleccioacuten en los proceso decontratacioacuten cualesquiera sea su naturaleza (obra servicio o adquisicioacuten yservicios profesionales) de acuerdo a lo establecido en legislacioacuten venezolana ynormativa de obligatoriedad
Esta Norma Teacutecnica rige para contratos de consultoriacutea que requieran la ejecucioacutende actividades en las instalaciones propias de PDVSA y otras aacutereas consideradasde intereacutes
Esta Norma Teacutecnica debe ser utilizada en instalaciones de PDVSA y fuera delterritorio nacional siempre que no contravenga las disposiciones legales ynormativas de esos paiacuteses
3 REFERENCIASLas siguientes normas y coacutedigos contienen disposiciones que al ser citadasconstituyen requisitos de esta Norma Teacutecnica PDVSA Para aquellas normasreferidas sin antildeo de publicacioacuten seraacute utilizada la uacuteltima versioacuten publicada
31 Base Legal
Constitucioacuten de la Repuacuteblica Bolivariana de Venezuela (CRBV) en Gaceta Oficial(E) N 5908 de fecha 19 de Febrero de 2009
Ley Orgaacutenica del Ambiente (LOA) en Gaceta Oficial N 5833 de fecha 22 deDiciembre de 2006
Ley Orgaacutenica de Drogas en Gaceta Oficial N 39546 de fecha 05 Noviembre de2010
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Ley Orgaacutenica de Prevencioacuten Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo
(LOPCYMAT) en Gaceta Oficial N
38236 de fecha 26 de Julio de 2005Ley de Contrataciones Puacuteblicas en Gaceta Oficial N 39503 de fecha 06 deSeptiembre de 2010
Ley sobre Sustancias Materiales y Desechos Peligrosos en Gaceta Oficial (E) N
5554 de fecha 13 de Noviembre de 2001
Decreto 2217 ldquoNorma sobre el Control de la Contaminacioacuten Generada por Ruidordquoen Gaceta Oficial (E) N 4418 de fecha 27 de Abril de 1992
Decreto 2635 ldquoNormas para el Control de la Recuperacioacuten de MaterialesPeligrosos y el Manejo de los Desechos Peligrososrdquo en Gaceta Oficial (E) N 5245de fecha 03 de Agosto de 1998
32 Normas COVENIN 2216ndash90 Guiacutea para la Elaboracioacuten de Planes para el Control de
Emergencias
33 Normas Teacutecnicas de Petroacuteleos de Venezuela SA (PDVSA) SIndashSndash11 ldquoMedidas por Incumplimiento o Inobservancia de Normas o
Condiciones en Materia de Seguridad Higiene y AmbienterdquoHOndashHndash16 rdquoIdentificacioacuten y Notificacioacuten de Peligros y Riesgos Asociados a las
Instalaciones y Puestos de Trabajordquo
4 DEFINICIONESA los efectos del presente documento se establecen las siguientes definiciones
41 Ambiente Es el conjunto o sistema de elementos de naturaleza fiacutesica quiacutemica bioloacutegica osocio cultural en constante dinaacutemica por la accioacuten humana o natural que rige ycondiciona la existencia de los seres humanos y demaacutes organismos vivos queinteractuacutean permanentemente en un espacio y tiempo determinado
42 Auditoriacutea Ambiental
Es el Instrumento que comporta la evaluacioacuten sistemaacutetica documentadaperioacutedica y objetiva realizada por la actividad sujeta a regulacioacuten para verificar elcumplimiento de las disposiciones establecidas en la normativa ambiental
43 Autorizacioacuten de Afectacioacuten de los Recursos Naturales (AARN) Es el documento emitido por la Autoridad Nacional Ambiental que permite laafectacioacuten de recursos naturales y establece las condiciones restricciones ylimitaciones de orden teacutecnico y legal durante todas las fases del proyecto aejecutar
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44 Direccioacuten de Armamento y Explosivos del Ministerio del Poder
Popular para la Defensa (DAEX) Es el ente cuya competencia otorgada por las normas juriacutedicas para reglamentarregistrar y controlar las armas municiones repuestos accesorios y afines que sonempleados por los organismos gubernamentales oacutergano de seguridad ciudadanay cuerpos de seguridad del Estado con funciones policiales
45 Conformidad Sanitaria o Permiso Sanitario de Funcionamiento (PSF)
Es el certificado que emite el Ente Competente en materia de Salud autorizando
las actividades de uso de Plantas de Tratamiento o Bantildeos Portaacutetiles ademaacutes elfuncionamiento de un establecimiento con actividad agriacutecola comercial industrialo de servicios en una ubicacioacuten determinada para efecto de establecimiento desalud y afines
46 Consultora
Son las empresas de servicios profesionales con la experiencia o conocimientoespecifico en un aacuterea
47 Contratista
Es la persona natural o juriacutedica u otra forma asociativa de caraacutecter productivo yde servicios que ejecutan una obra suministro de bienes o presta servicios paraalguno de los entes regidos por la Ley de Contrataciones Puacuteblicas en virtud de uncontrato sin que medie relacioacuten de dependencia o subordinacioacuten Para efectos deesta Norma Teacutecnica se considera una contratista compantildeiacuteas empresascooperativas consorcios las alianzas entre compantildeiacuteas consultoras y Empresasde Propiedad Social (EPS)
48 Cuerpo de Investigaciones Cientiacuteficas Penales y Criminaliacutesticas
(CICPC) Es la institucioacuten que garantiza la eficiencia en la investigacioacuten del delito mediantesu determinacioacuten cientiacutefica asegurando el ejercicio de la accioacuten penal queconduzca a una sana administracioacuten de justicia
49 Impacto Ambiental
Es la incidencia o modificacioacuten favorable o desfavorable del ambiente a uno o masde sus elementos ocasionados por la accioacuten de una actividad humana
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410 Instituto Nacional de Salud Agriacutecola Integral (INSAI)
Es un organismo del Estado encargado de velar que se cumpla la legislacioacuten sobredefensas zoosanitarias y fitosanitarias impidiendo la introduccioacuten y diseminacioacutende enfermedades y plagas que atentariacutean contra la sustentabilidad y soberaniacuteaagroalimentaria en el paiacutes Pero ademaacutes es un ente encargado de proyectarsepara coadyuvar en el logro de una agricultura sustentable de amplia incorporacioacuteny participacioacuten de todos los sectores del campo y del derecho al disfrute de unambiente sano seguro y ecoloacutegicamente equilibrado
411 Plan Es el documento que contempla en forma ordenada y coherente las metas
estrategias poliacuteticas directrices y taacutecticas en tiempo y espacio asiacute como losinstrumentos mecanismos y acciones que se utilizaraacuten para llegar a los finesdeseados Un plan es un instrumento dinaacutemico sujeto a modificaciones en suscomponentes en funcioacuten de la evaluacioacuten perioacutedica de sus resultados
412 Plan Especiacutefico de Ambiente Es un documento o instrumento dinaacutemico sujeto a modificaciones en suscomponentes en funcioacuten de la evaluacioacuten perioacutedica de sus resultados Dichodocumento estaacute estructurado por los paraacutemetros y elementos que componen alAnexo B de la presente Norma Teacutecnica
413 Plan de Manejo de Desechos Es el conjunto de actividades previstas para el correcto manejo de los materialespeligrosos recuperables y desechos peligrosos Estas actividades puedenorganizarse en programas de ejecucioacuten perioacutedica o proyectos puntuales deacuerdo a la naturaleza de los desechos su tasa y volumen de generacioacuten
414 Plan de Supervisioacuten Ambiental Es el documento en el cual se establecen las acciones a seguir para verificar elavance de las actividades del programa o proyecto y el cumplimiento de las
medidas y condiciones establecidas en la Autorizacioacuten de Afectacioacuten de RecursosNaturales (AARN) y Autorizacioacuten de Ocupacioacuten de Territorio (AOT) asiacute como paraevaluar las medidas implantadas identificar los impactos ambientales no previstosy proponer las medidas correctivas adicionales a que hubiera lugar
415 Pliego de Condiciones Es el documento donde se establecen las reglas baacutesicas requisitos oespecificaciones que rigen para las modalidades de seleccioacuten de contratistasestablecidas en la Ley de Contrataciones Puacuteblicas
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416 Procedimiento
Es la accioacuten que consiste en proceder que significa actuar de una formadeterminada El concepto por otra parte estaacute vinculado a un meacutetodo o una manerade ejecutar algo en este sentido consiste en seguir ciertos pasos predefinidospara desarrollar una labor de manera eficaz
417 Proceso de Contratacioacuten Es la secuencia ordenada de fases etapas y actividades (desde la planificacioacutenhasta la finalizacioacutenfiniquito del contrato) que requieren recursos (personaltiempo y costos) para lograr a traveacutes de un tercero ejecucioacuten de obras suministrode bienes o prestacioacuten de servicios
418 Programa Es una estructura para obtener objetivos maacutes especiacuteficos que los del plan y por lotanto tiene mayor precisioacuten de las acciones y de los recursos para su realizacioacutenEs el segundo nivel operativo de la planeacioacuten en cualquier labor a realizar
419 Registro de Actividades Capaces de Degradar el Ambiente (RACDA)
Es el registro emitido por la Autoridad Nacional Ambiental y exigido por la Ley deSustancias Materiales y Desechos Peligrosos a todas aquellas personas
naturales o juriacutedicas publicas o privadas que pretendan realizar actividades deuso manejo o generacioacuten de sustancias materiales y desechos peligrosos
420 Riesgo Es la probabilidad de que ocurra un accidente con consecuencia adversas a lasalud ambiente e instalaciones
421 Registro Uacutenico Nacional de Salud Agriacutecola Integral (RUNSAI) Es el registro emitido por el Ente Competente para la Agricultura y Tierras a losfines de mantener organizar dirigir y supervisar toda la informacioacuten relacionada
con las actividades de salud agriacutecola integral y en tal sentido formaran parte delmismo el Registro Nacional de interesados e interesadas y el Registro Nacionalde Productos de Uso Agriacutecola
422 Sustancias Agotadoras de la Capa de Ozono (SAO) Son sustancias quiacutemicas que tienen el potencial de reaccionar con las moleacuteculasde ozono de la estratosfera las cuales traen como consecuencia el agotamientode la capa de ozono Las SAO son baacutesicamente hidrocarburos clorinadosfluorinados o brominados e incluyen
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Clorofluorocarbonos (CFC)
Hidroclorofluorocarbonos (HCFC) Halones Hidrobromofluorocarbonos (HBFC) Bromoclorometano Metilcloroformo Tetracloruro de carbono Bromuro de metilo
423 Tipos de Modalidad de Seleccioacuten en el Proceso de Contratacioacuten Son todos aquellos modelos de relacioacuten establecidos en la Ley de Contrataciones
para participar en los procesos licitatorios para ejecutar una obra un servicio yadquirir un bien los cuales son concurso abierto concurso cerrado contratacioacuteno adjudicacioacuten directa y consulta de precios
5 LINEAMIENTOS
51 Se deben incluir en el pliego de condiciones en las claacuteusulas especificaciones yanexos del contrato los requisitos de Ambiente que esteacuten ajustados a la normativaambiental para cada obra o prestacioacuten de servicios y adquisicioacuten de bienes
52 Se deben identificar y listar los impactos potenciales que se generen asociados
a la actividad a contratar con la finalidad de que las contratistas contemplen dentrode sus planes programas y procedimientos operacionales las medidas de controlpara la prevencioacuten mitigacioacuten y minimizacioacuten de dichos impactos
53 La Gestioacuten Ambiental de la contratista debe ser evaluada durante el proceso decontratacioacuten
54 A partir de la aprobacioacuten de la presente Norma Teacutecnica se deben revisar todasaquellas normas procedimientos e instrucciones vinculadas con esta
55 El componente ambiental debe ser incorporado en la matriz de evaluacioacutenaplicable en los procesos de contratacioacuten (cuando aplique) y evaluado por elrepresentante de la Organizacioacuten Responsable en materia de Ambiente
56 La aplicabilidad de la presente Norma Teacutecnica estaacute sujeta a que las actividadesa ejecutar por las contratistas que sean capaces de degradar el ambiente deacuerdo a lo establecido en el artiacuteculo N 80 de la Ley Orgaacutenica del Ambiente
57 Las contratistas deben disponer de uno o maacutes Supervisores Ambientales (analistaambiental) seguacuten el alcance de la actividad a realizar y bajo lo establecido en elAnexo I y cuando aplique seguacuten lo sentildealado en el punto 56
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58 El Supervisor Ambiental debe permanecer en el sitio donde se ejecute la obra o
servicio (durante el horario normal de trabajo) o realizar su rol eventualmentedependiendo de la complejidad de la actividad a ejecutar
59 Las solicitudes de las evaluaciones ambientales tendraacuten un plazo no mayor de 45diacuteas haacutebiles despueacutes de haber sido realizada la solicitud por parte de la contratista
510 La Evaluacioacuten de Aptitud Ambiental (Anexo A) con calificacioacuten ldquoAPTArdquo tendraacute unavigencia de 2 antildeos La misma podraacute ser revocada bajo lo establecido en el punto522
511 Las contratistas deben contar con la Evaluacioacuten de Aptitud Ambiental (Anexo A)
con calificacioacuten ldquoAPTArdquo para participar en cualquier proceso de contratacioacuten lacual es otorgada por la Organizacioacuten Responsable en materia de Ambiente
512 Se debe incorporar como documentos para calificacioacuten en el pliego decondiciones los siguientes documentos
a Registro de Actividades Capaces de Degradar el Ambiente (RACDA) cuandoaplique
b Autorizacioacuten de Funcionamiento Ambiental como manejador (vigente) yConstancia de Desempentildeo o Cumplimiento Ambiental como generador (cuando
aplique)c Poacuteliza de Responsabilidad Civil con una cobertura a dantildeos ambientales seguacuten la
actividad a realizar (vigente) y Fianza Ambiental (vigente) cuando aplique
d Evaluacioacuten de Aptitud Ambiental con calificacioacuten ldquoAPTArdquo (vigente)
e Evaluacioacuten Final de Gestioacuten Ambiental con calificacioacuten ldquoAPTArdquo del contratoanterior
f Conformidad Sanitaria (vigente cuando aplique)
g Certificado del CICPC o Autoridad Nacional Ambiental para el manejo deSustancias Peligrosas (vigente cuando aplique)
h Certificacioacuten de Calibracioacuten de los Equipos emitido por la autoridad calificada(vigente cuando aplique)
i Permisos vigentes de RUNSAII (vigente cuando aplique)
j Autorizacioacuten para el manejo de sustancias agotadoras de la capa de Ozono ndash SAO(vigente cuando aplique)
k Certificado del DAEX para el manejo de Sustancias Peligrosas (vigente cuandoaplique)
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513 La Evaluacioacuten de Aptitud Ambiental (Anexo A) seraacute realizada en funcioacuten de la razoacuten
social de la contratista establecido en el documento constitutivo y estatutossociales no pudiendo ejercer trabajos para los que no fueron calificados comoldquoAPTArdquo en la evaluacioacuten
514 La evaluacioacuten Anexo B tendraacute caraacutecter cualitativo y para obtener una condicioacutenCUMPLE todos los elementos evaluados que apliquen a la obra o servicio debentener la condicioacuten de CUMPLE
515 Las contratistas antes de la ejecucioacuten de las evaluaciones del Anexos A y B podraacutenconsultar dudas respecto a los diversos puntos contenidos en los mismos elmaacuteximo de consultas es 2 para ello se estableceraacuten citas previas con la
Organizacioacuten de Ambiente516 Se debe realizar por cada contrato vigente que tenga la contratista la Evaluacioacuten
Parcial de Desempentildeo Ambiental (Anexo C) y Evaluacioacuten Final de GestioacutenAmbiental (Anexo D) cuando aplique seguacuten lo establecido en el punto 56
517 Las evaluaciones Anexo B C y D seraacuten realizadas conforme al alcanceestablecido en el proceso de contratacioacuten a ejecutar
518 Las evaluaciones Anexo A C y D tendraacuten caraacutecter cuantitativo y el porcentaje ()miacutenimo para obtener una calificacioacuten rdquoAPTArdquo seraacute de 75 para cada anexoevaluado
519 Durante la ejecucioacuten de la obra o servicio la Organizacioacuten Contratante en conjuntocon la Organizacioacuten Responsable en materia de Ambiente deben realizarEvaluaciones Parciales de Desempentildeo Ambiental (Anexo C) utilizando elmecanismo de evaluacioacuten indicado en el Anexo C Las evaluaciones dedesempentildeo seraacuten realizadas como miacutenimo bajo el siguiente esquema
Contratos de 3 meses o menos entre 1 y 2 evaluaciones durante el periacuteodo deejecucioacuten del mismo dependiendo del trabajo a realizar
Contrato de 3 hasta 6 meses evaluaciones bimestrales Contrato de maacutes de 6 meses evaluaciones trimestrales
520 La Evaluacioacuten Final de Gestioacuten Ambiental (Anexo D) debe ser notificada a lacontratista y consignada a la Organizacioacuten Contratante y ser incorporada alregistro auxiliar de contratistas de PDVSA y notificada al Servicio Nacional deContrataciones (SNC)
521 La contratista que obtenga una calificacioacuten NO APTA en el Anexo A tendraacute unperiodo de hasta 2 meses para realizar las correcciones de las observacionesasentadas por los evaluadores pasado este periodo la contratista podraacute optar auna nueva evaluacioacuten
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522 Las contratistas que tengan una Evaluacioacuten Final de Gestioacuten Ambiental (Anexo D)
con calificacioacuten ldquoNO APTArdquo no podraacuten participar en ninguacuten proceso de la mismanaturaleza del alcance establecido en el contrato ejecutado y queda NO APTA enel Anexo A en un periacuteodo de 2 meses Sin embargo pueden optar por unaevaluacioacuten Anexo A que no esteacute vinculado al alcance para la cual resulto NOAPTA
523 La Contratista seraacute responsable durante la ejecucioacuten de la obra o servicio de todaafectacioacuten ocasionada al ambiente activos de PDVSA y a terceros cuando hubiereuna actuacioacuten de su parte en forma irresponsable o fuera de los liacutemites oparaacutemetros establecidos contractualmente y lo contemplado en la AARN
524 La presente norma teacutecnica establece su revisioacuten en un periodo no mayor de 2 antildeoscontados a partir de su publicacioacuten
6 ROLES Y RESPONSABILIDADES
61 Direccioacuten Ejecutiva de Ambiente (DEAmb)
611 Asegurar el cumplimiento de lo establecido en la presente Norma Teacutecnica
612 Promover la participacioacuten del personal de las Organizaciones de Ambiente en losprocesos de contratacioacuten y las comisiones de contratacioacuten de PDVSA
613 Promover la revisioacuten de la normativa vinculada bajo las necesidadesadministrativas operacionales y marco legal
614 Divulgar el contenido y la aplicabilidad de la presente Norma Teacutecnica con el apoyode las Organizaciones de Ambiente Recursos Humanos ContratacioacutenOrganizacioacuten de Juriacutedico y Asuntos Puacuteblicos de las aacutereas operacionales PDVSAsus Filiales y Empresas Mixtas
615 Disentildear y poner a disposicioacuten a las organizaciones de ambiente de PDVSA susFiliales y Empresas Mixtas un sistema de informacioacuten para el seguimiento del
proceso de evaluacioacuten de Aptitud Desempentildeo y Evaluacioacuten Final Ambiental deContratistas con el apoyo de AIT y PDVSA Intevep
62 Presidentes Directores y Gerentes de las Aacutereas Operacionales de PDVSA sus Filiales y Empresas Mixtas
621 Asegurar el cumplimiento de lo establecido en la presente Norma Teacutecnica
622 Asegurar la participacioacuten del personal de las Organizaciones de Ambiente en losprocesos de contratacioacuten y en las comisiones de contratacioacuten de PDVSA
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63 De las Organizaciones Responsables en Materia de Ambiente
631 Asegurar el cumplimiento de lo establecido en la presente Norma Teacutecnica632 Garantizar la inclusioacuten de los requisitos de Ambiente en el proceso de contratacioacuten
633 Divulgar el contenido y la aplicabilidad de la presente Norma Teacutecnica con el apoyode las Organizaciones Responsables por Recursos Humanos Contratacioacuten yAsuntos Puacuteblicos de las aacutereas operacionales sus Filiales y Empresas Mixtas
634 Evaluar a la empresa contratista en el proceso de contratacioacuten (antes durante ydespueacutes de la ejecucioacuten de la obra o servicio) de acuerdo con lo establecido enlos Anexos A B C y D de esta Norma Teacutecnica
635 Notificar por escrito a la Organizacioacuten Contratante y de Contratacioacuten los resultadosde la evaluacioacuten durante el proceso de contratacioacuten de las contratistas seguacuten loestablecido en la presente Norma Teacutecnica
636 Crear y mantener actualizado un registro de las evaluaciones realizadas a lascontratistas de acuerdo a lo establecido en la presente Norma Teacutecnica
637 Realizar auditoriacutea en cuanto a la aplicacioacuten de la Norma Teacutecnica en las aacutereasoperacionales
638 Brindar asesoriacutea en materia ambiental a las organizaciones contratantes ycontratistas
639 Asistir a la reunioacuten aclaratoria en cada proceso de contratacioacuten6310 Participar en la reunioacuten preinicio de la obra o servicio la visita al sitio de ejecucioacuten
y demaacutes actividades requeridas con lo establecido en la presente Norma Teacutecnica
6311 Atender y coordinar las solicitudes de evaluacioacuten de contratistas requeridas por laorganizacioacuten contratante seguacuten lo establecido en la presente Norma Teacutecnica
6312 Suministrar a la DEAmb los datos de las contratistas evaluadas y sucomportamiento basado en lo establecido en la presente Norma Teacutecnica
64 De la Organizacioacuten Contratante
641 Asegurar el cumplimiento de los requisitos establecidos en esta Norma Teacutecnica642 Suministrar la informacioacuten a la Organizacioacuten Responsable en materia de Ambiente
referente al proyecto para identificar los impactos potenciales asociados a lasactividades
643 Solicitar a la Organizacioacuten Responsable en materia de Ambiente si el bien la obrao servicio a contratar tiene incidencia Ambiental por lo cual se solicitara a laOrganizacioacuten Responsable en materia de Ambiente la evaluacioacuten de contratistasbajo lo establecido en la presente Norma Teacutecnica
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644 Garantizar la inclusioacuten de los requisitos establecidos en esta Norma Teacutecnica desde
el inicio de la preparacioacuten de especificaciones teacutecnicas de los proyectos para quequeden expresados en las exigencias indicadas en el pliego de condiciones
645 Notificar y asegurar la participacioacuten de la Organizacioacuten Responsable en materia deAmbiente desde el inicio del proceso de contratacioacuten para la adquisicioacuten de bieneso ejecucioacuten de obras o servicios
646 Convocar a la Organizacioacuten Responsable en materia de Ambiente a la reunioacutenaclaratoria con las contratistas participantes en el proceso de contratacioacuten y encaso de ser necesario invitarla al sitio donde se ejecutara la obra o servicio conel fin de aclarar los aspectos ambientales
647 Asegurar que en el contrato se incluya una claacuteusula que exija la presentacioacuten del
Plan Especiacutefico de Ambiente basado en el Anexo B y su aprobacioacuten por laOrganizacioacuten Responsable en materia de Ambiente como condicioacuten previa parael inicio de la obra
648 Solicitar la participacioacuten de la Organizacioacuten Responsable en materia de Ambienteen la reunioacuten pre inicio de la obra y demaacutes actividades requeridas de acuerdo alo establecido en la presente Norma Teacutecnica
649 Solicitar a la Organizacioacuten Responsable en materia de Ambiente realice laEvaluacioacuten de Aptitud Ambiental Evaluacioacuten Plan Especiacutefico de Ambiente yEvaluacioacuten de Desempentildeo Ambiental establecidas en los Anexos A B y C de estaNorma Teacutecnica
6410 Asegurar que se realice en conjunto con la Organizacioacuten Responsable en materiade Ambiente la Evaluacioacuten de Desempentildeo Ambiental (Anexo C) respectiva de laobra o servicio
6411 Asegurar que se incluyan los resultados de la Evaluacioacuten Final de GestioacutenAmbiental (Anexo D) en el registro de contratistas de PDVSA y notificar estosresultados al Servicio Nacional de Contrataciones (SNC)
6412 Remitir los registros generados seguacuten el punto 6411 a la OrganizacioacutenResponsable en materia de Ambiente del aacuterea operacional filial o empresa mixtaque corresponda
6413 Solicitar a la Organizacioacuten Responsable de la Prevencioacuten y Control de Peacuterdidas(PCP) la situacioacuten de las contratistas en cuanto a procedimientos establecidos enla ley penal del ambiente
65 De la Comisioacuten de Contrataciones 651 Asegurar el cumplimiento de los requisitos establecidos en esta Norma Teacutecnica
652 Garantizar que se hayan incluido en el pliego de condiciones los aspectos enmateria de ambiente suministrado por la Organizacioacuten Responsable en materiade Ambiente a la gerencia contratante
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653 Solicitar a la Organizacioacuten Contratante los resultados de la evaluacioacuten de los
requisitos ambientales establecidos en esta Norma Teacutecnica a las contratistas quedesean participar en los procesos de contratacioacuten (antes de entrar en el proceso)
654 Garantizar la participacioacuten de los representantes de la Organizacioacuten Responsableen materia de Ambiente en la Comisioacuten de Contrataciones con el fin de asegurarel cumplimiento de los aspectos de Ambiente
66 De las Contratistas 661 Cumplir y hacer cumplir con los requisitos y presentar la documentacioacuten requerida
en esta Norma Teacutecnica
662 Garantizar las condiciones tanto administrativas como operacionales para la
realizacioacuten de las Evaluaciones a nivel de campo como en instalaciones663 Dar cumplimiento a las condiciones de ambiente establecidas en el contrato entre
ellas la presencia del supervisor ambiental en la obra (cuando aplique) y elcumplimiento de las medidas ambientales establecidas por entesgubernamentales o contractualmente y a la presentacioacuten de los respectivosreportes ambientales
664 Elaborar un Plan Especiacutefico de Ambiente asociado al bien o los bienes o laejecucioacuten de la obra o servicio de acuerdo con lo establecido en el Anexo B de estaNorma Teacutecnica Dicho plan debe ser elaborado por profesionales conconocimientos y experiencia en el aacuterea y aprobado por la Organizacioacuten
Responsable en materia de Ambiente665 Suministrar a la Organizacioacuten Responsable en materia de Ambiente y
Organizacioacuten Contratante el Plan Especiacutefico de Ambiente (Anexo B) del servicioo la obra a ejecutar
666 Asumir la responsabilidad de la actuacioacuten de sus empresas subcontratistas enmateria de Ambiente
667 Asegurar que las empresas subcontratistas cumplan con los requisitos deAmbiente establecidos en esta Norma Teacutecnica
668 Evaluar y seleccionar a las empresas subcontratistas a traveacutes de los estaacutendares
establecidos en la presente Norma Teacutecnica quienes deben ser aprobados porPDVSA
67 De la Organizacioacuten Responsable en Materia Juriacutedica 671 Verificar que se cumplan los paraacutemetros de iacutendole legal seguacuten lo establecido en la
normativa ambiental en los procesos de contratacioacuten
68 De la Organizacioacuten de Contratacioacuten 681 Cumplir y hacer cumplir con lo establecido en la presente Norma Teacutecnica
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682 Verificar y garantizar con el apoyo de la Organizacioacuten Responsable en materia de
Ambiente la inclusioacuten de los requisitos establecidos en esta Norma Teacutecnica683 Solicitar y Garantizar que la Organizacioacuten Contratante incluya el componente
ambiental y los requisitos establecidos en esta Norma Teacutecnica desde el inicio dela preparacioacuten de especificaciones teacutecnicas de los proyectos para que quedenexpresados en las exigencias indicadas en el pliego de condiciones
684 Dar apoyo a las organizaciones de ambiente para la divulgacioacuten sobre el contenidoy la aplicabilidad de la presente Norma Teacutecnica en las aacutereas operacionales dePDVSA sus Filiales y Empresas Mixtas
69 De la Organizacioacuten Responsable de la Prevencioacuten y Control de
Perdidas (PCP) 691 Verificar a solicitud de la organizacioacuten contratante la condicioacuten de las contratistas
y su personal en cuanto a procedimientos establecidos en la ley penal delambiente seguacuten el punto 6413
692 Emitir informe sobre la verificacioacuten del punto 691 a la Organizacioacuten Contratante
610 De la Organizacioacuten de Asuntos Puacuteblicos
6101 Dar apoyo a las organizaciones de Ambiente para la divulgacioacuten del contenido yla aplicabilidad de la presente Norma Teacutecnica en las aacutereas operacionales de
PDVSA sus Filiales y Empresas Mixtas
611 De la Organizacioacuten Responsable de la Adquisicioacuten de Bienes y Procura
6111 Cumplir y hacer cumplir lo establecido en la presente norma teacutecnica
7 REQUISITOS DE AMBIENTE Y EVALUACIOacuteN DE GESTIOacuteNDURANTE EL PROCESO DE CONTRATACIOacuteN
71 Planificacioacuten de la Obra Servicio o Adquisicioacuten de Bienes
711 Durante esta fase la Organizacioacuten Contratante con apoyo de la OrganizacioacutenResponsable en materia de Ambiente deben identificar los siguientes aspectospara ser incluidos en el alcance teacutecnico del pliego de condiciones cuando apliqueseguacuten lo establecido en el punto 56
a Variables e Impactos ambientales asociados a la naturaleza de la obra servicio yadquisicioacuten de bienes incluyendo las medidas de prevencioacuten y control de losmismos generadas por la Organizacioacuten Responsable en materia de Ambiente quecorresponda o por instruccioacuten de la Autoridad Nacional Ambiental
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b Leyes decretos y regulaciones nacionales tratados internacionales suscritos o
reconocidos normas de obligatoriedad y de referencia procedimientos y mejorespraacutecticas de PDVSA que deben cumplirse durante la ejecucioacuten del contrato sin quecontravenga lo establecido en el alcance de la presente Norma Teacutecnica fuera dela Repuacuteblica Bolivariana de Venezuela
c Equipos y materiales de proteccioacuten y control ambiental a utilizar ajustados a losimpactos ambientales de la obra o servicio y a las normas teacutecnicas requeridas
d La contratista debe cumplir con lo indicado en el punto 57 de la presente NormaTeacutecnica
e Consignar los documentos que apliquen a la naturaleza de la obra servicio yadquisicioacuten de bienes establecidos en el punto 512 de la presente Norma Teacutecnica
72 Elaboracioacuten del Pliego de Condiciones 721 La organizacioacuten contratante debe solicitar en el pliego de condiciones como
miacutenimo los aspectos sentildealados en la presente Norma Teacutecnica
722 Durante esta fase la organizacioacuten contratante con apoyo de la OrganizacioacutenResponsable en materia de Ambiente deben identificar los siguientes aspectospara ser incluidos en el alcance teacutecnico del pliego de condiciones cuando apliqueseguacuten lo establecido en el punto 56
a Variables e Impactos ambientales asociados a la naturaleza de la obra o servicioincluyendo las medidas de prevencioacuten mitigacioacuten y control de los mismos
generadas por la Organizacioacuten Responsable en materia de Ambiente quecorresponda o por instruccioacuten de la Autoridad Nacional Ambiental
b Leyes decretos y regulaciones nacionales tratados internacionales suscritos oreconocidos normas de obligatoriedad y de referencia procedimientos y mejorespraacutecticas de PDVSA que deben cumplirse durante la ejecucioacuten del contrato sin quecontravenga lo establecido en el alcance de la presente Norma Teacutecnica fuera dela Repuacuteblica Bolivariana de Venezuela
c Equipos y materiales de proteccioacuten y control ambiental a utilizar ajustados a losimpactos ambientales de la obra o servicio y a las normas teacutecnicas requeridas
d La Contratista debe cumplir con lo indicado en el punto 57 de la presente Norma
Teacutecnicae Consignar los documentos que apliquen a la naturaleza de la obra o servicio
establecidos en el punto 512 de la presente Norma Teacutecnica
723 En los pliegos de condiciones deben incluirse los criterios de calificacioacuten y lapresente Norma Teacutecnica
724 La Contratista debe presentar la documentacioacuten requerida para la realizacioacuten deuna Evaluacioacuten de Aptitud Ambiental (Anexo A) siguiendo los criterios deevaluacioacuten y ponderacioacuten establecidos en el Anexo antes mencionado
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725 Se debe establecer en el pliego de condiciones que una vez otorgada la
adjudicacioacuten o buenas pro la contratista adjudicada debe presentar antes de lafirma del contrato un Plan Especiacutefico de Ambiente (Anexo B) para la obra oservicio sin costo alguno adicional para PDVSA y a entera satisfaccioacuten de laOrganizacioacuten Contratante y de la Organizacioacuten Responsable en materia deAmbiente El Plan debe ser elaborado para responder a los criterios de evaluacioacutenaplicables en materia de Ambiente siguiendo lo indicado en el Anexo B incluyendoun cronograma para su cumplimiento Este Plan debe formar parte del contrato
73 Calificacioacuten de Contratistas
731 En los procesos de contratacioacuten la Organizacioacuten Contratante debe identificaraquellas contratistas que requieran una Evaluacioacuten de Aptitud Ambiental (AnexoA) de acuerdo con los siguientes criterios
a Contratistas que no hayan trabajado para PDVSA sus filiales y Empresas Mixtas
b Contratistas que no tengan una Evaluacioacuten Final de Gestioacuten Ambiental (Anexo D)Si la empresa estaacute ejecutando trabajos para PDVSA y auacuten no tiene una EvaluacioacutenFinal de Gestioacuten Ambiental debe justificar esta situacioacuten a traveacutes de una cartaexplicativa acompantildeada de las Evaluaciones Parciales de Desempentildeo Ambiental(Anexo C) que le hayan realizado para la fecha
c Contratistas que no tengan Evaluacioacuten de Aptitud Ambiental (Anexo A) vigente (2antildeos) a pesar de tener Evaluacioacuten Final de Gestioacuten Ambiental (Anexo D)
d Contratistas que hayan tenido una condicioacuten NO APTA tanto en la Evaluacioacuten deAptitud Ambiental y la de Final de Gestioacuten Ambiental y su periacuteodo de no calificacioacutenhaya culminado seguacuten lo establecido en el numeral 521
732 Si la Contratista ha realizado trabajos para PDVSA en el uacuteltimo antildeo presentaraacute laEvaluacioacuten Final de Gestioacuten Ambiental (Anexo D) y la uacuteltima Evaluacioacuten de AptitudAmbiental (Anexo A) vigente
733 La Evaluacioacuten de Aptitud Ambiental (Anexo A) debe ser realizada por laOrganizacioacuten Responsable en materia de Ambiente conforme a los requisitosestablecidos en el Anexo A y el resultado de la misma debe ser incorporado en elregistro auxiliar de contratista de PDVSA por el administrador de dicho registroEn esta evaluacioacuten debe estar presente el Gerente General o Representante Legalde la Contratista o el representante que alguno de ellos designe y el representantede la Organizacioacuten Contratante de PDVSA Filial o Empresa Mixta
734 No calificaraacuten las contratistas que presenten alguna de las siguientes situaciones
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a Contratistas que hayan tenido uno (1) o maacutes eventos Clase ldquoArdquo o eventos Clase
ldquoBrdquo La informacioacuten sobre la clase del evento y el periacuteodo de no calificacioacuten seraacuteobtenida a traveacutes de una Declaracioacuten Jurada notariada emitida por el Presidenteo Representante Legal de la contratista Los periacuteodos de ldquoNO APTITUDrdquo en casoEventos Clase A y Clase B seraacuten los establecidos en la Norma Teacutecnica PDVSASIndashSndash11
b Contratistas tengan la condicioacuten establecida en el punto 522
c Resultados de la aplicacioacuten de la Norma Teacutecnica PDVSA SIndashSndash11
d Contratistas contra quienes se haya iniciado procedimientos establecidos en la leypenal del ambiente por el periacuteodo de ejecucioacuten de las mismas
74 Contratacioacuten
741 Evaluacioacuten de Ofertas Teacutecnicas
a La Comisioacuten de Contrataciones Puacuteblicas debe asegurarse que los aspectos deAmbiente exigidos en el pliego de condiciones esteacuten debidamente incluidos en laoferta teacutecnica para efectos de la calificacioacuten
b Es obligatoria la consignacioacuten de la constancia de Evaluacioacuten de Aptitud Ambiental(Anexo A) vigente y Evaluacioacuten Final de Gestioacuten Ambiental (Anexo D) concalificacioacuten ldquoAPTArdquo del uacuteltimo contrato cuando aplique
c Para que le sea otorgada la adjudicacioacuten de la obra o servicio la contratista debecumplir con las condiciones y requisitos de Ambiente establecidos en el pliego decondiciones
742 Antes de la recomendacioacuten de la adjudicacioacuten de la obra servicio y adquisicioacuten debienes por parte de la Comisioacuten de Contrataciones Puacuteblicas esta debe verificarel cumplimiento de lo establecido en la presente Norma Teacutecnica seguacuten el tipo decontratacioacuten
75 Preinicio de la Obra o Servicio
751 La Organizacioacuten Contratante la Organizacioacuten Responsable en materia deAmbiente y los Representantes de la Contratista deben realizar una visita conjuntaal sitio de trabajo con el fin de verificar los aspectos de Ambiente establecidos enel contrato antes de su firma o de la entrega de la carta de intencioacuten
752 Al notificaacutersele el otorgamiento de la adjudicacioacuten de la obra o servicio lacontratista debe asistir a una reunioacuten con la Organizacioacuten Contratante y laOrganizacioacuten Responsable en materia de Ambiente para acordar todos losaspectos del Plan Especiacutefico de Ambiente para la obra o servicio asiacute como otrosrequisitos relevantes del contrato por suscribir
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753 Para dar inicio a la obra o servicio la Organizacioacuten Contratante y la Organizacioacuten
Responsable en materia de Ambiente deben dar su autorizacioacuten por escritodespueacutes de comprobar que todos los requisitos solicitados han sido incluidos enel Plan Especiacutefico de Ambiente y evaluados seguacuten el Anexo B
754 La Organizacioacuten Contratante y la Organizacioacuten Responsable en materia deAmbiente deben verificar en sitio que el personal los equipos materiales y demaacutescondiciones establecidas en el Plan Especiacutefico de Ambiente han sido cumplidospor parte de la contratista Esta verificacioacuten seraacute requisito para la autorizacioacuten delinicio de obra
755 Para el pre inicio de obra o servicio se debe realizar una inspeccioacuten en conjuntocon la Organizacioacuten Contratante la Organizacioacuten Responsable en materia de
Ambiente la Autoridad Nacional Ambiental y la Contratista al sitio donde seejecutaraacute la obra o servicio para verificar las condiciones establecidas en lasautorizaciones y firmar el acta de inicio seguacuten los establecido en el punto 56
756 Notificacioacuten de los riesgos ambientales asociados a la actividad o servicio alpersonal de la Contratista por parte de la Organizacioacuten Contratante en conjuntocon la Organizacioacuten Responsable en materia de Ambiente seguacuten lo establecidoen la Norma Teacutecnica PDVSA HOndashHndash16
757 La Organizacioacuten Contratante en conjunto con la Organizacioacuten Responsable enmateria de Ambiente y la Contratista determinaran los periacuteodos para la aplicacioacutendel Anexo C bajo lo establecido en el punto 519 y la duracioacuten del contrato
76 Ejecucioacuten de la Obra o Servicio 761 Durante la ejecucioacuten de la obra o servicio el representante de la Organizacioacuten
Contratante en conjunto con la Organizacioacuten Responsable en materia deAmbiente deben realizar Evaluaciones Parciales de Desempentildeo Ambiental(Anexo C) utilizando el mecanismo de evaluacioacuten indicado en el Anexo C Lasevaluaciones de desempentildeo Ambiental seraacuten realizadas seguacuten lo establecido enel punto 519 de la presente Norma Teacutecnica
762 La organizacioacuten contratante exigiraacute al contratista la correccioacuten sin costo algunopara PDVSA de las desviaciones encontradas en las Evaluaciones Parciales de
Desempentildeo Ambiental (Anexo C) estableciendo para ello un plan de adecuacioacutencon fechas y responsables de ejecucioacuten realizadas durante la ejecucioacuten de la obrao servicio En estas evaluaciones se debe verificarrevisar el cumplimiento de lasactividades que la contratista se comprometioacute a realizar en el Plan Especiacutefico deAmbiente para la obra o servicio
763 Si durante la ejecucioacuten de la obra o servicio la contratista tiene un evento ClaseldquoArdquo o Clase ldquoBrdquo el administrador del registro de contratistas de PDVSA en conjuntocon la Organizacioacuten Contratante debe asentar la medida tomada por PDVSAsiguiendo lo establecido en la Norma Teacutecnica PDVSA SIndashSndash11
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764 La Contratista debe cumplir con las medidas de prevencioacuten mitigacioacuten y control
generadas por la Organizacioacuten Responsable en materia de Ambiente quecorresponda o por instruccioacuten de la Autoridad Nacional Ambiental en undocumento emitido por la misma
765 Incluir variables ambientales en los permisos de trabajo aplicables a la obra oservicio a ejecutar
77 Cierre de la Obra o Servicio
771 Al culminar la ejecucioacuten de la obra o servicio se debe realizar una inspeccioacuten enconjunto con la Organizacioacuten Contratante la Organizacioacuten Responsable enmateria de Ambiente la Autoridad Nacional Ambiental y la Contratista al sitio donde
se ejecuto la obra o servicio para verificar el cumplimiento de las condicionesestablecidas en las autorizaciones y firmar el acta de cierre seguacuten los establecidoen el punto 56
772 Al concluir la obra o servicio la Organizacioacuten Contratante en conjunto con laOrganizacioacuten Responsable en materia de Ambiente deben procesar la EvaluacioacutenFinal de Gestioacuten Ambiental (Anexo D) El resultado de esta evaluacioacuten seraacute elpromedio de las Evaluaciones Parciales de Desempentildeo Ambiental (Anexo C) dela presente Norma Teacutecnica debiendo ser anexados estos documentos a laEvaluacioacuten Final de Gestioacuten Ambiental
773 Alimentacioacuten del Registro Auxiliar de Contratistas de PDVSAAl concluir la obra o servicio el administrador del registro auxiliar de contratistasde PDVSA conjuntamente con la Organizacioacuten Contratante debe incluir en dichoregistro los resultados obtenidos en la Evaluacioacuten Final de Gestioacuten Ambiental(Anexo D) Una vez incluida esta informacioacuten se debe notificar a la OrganizacioacutenResponsable en materia de Ambiente Estos resultados deben ser notificados alresponsable del Servicio Nacional de Contrataciones
774 La Contratista haraacute entrega de un Informe Final de Gestioacuten Ambiental a laOrganizacioacuten Responsable en materia de Ambiente y Contratante despueacutes de 10diacuteas haacutebiles de haberse realizado el Anexo D dicho informe estaraacute estructurado
en los paraacutemetros y elementos que conforman el Anexo C y en el mismo seasentaran los datos obtenidos de acuerdo al numero de evaluaciones parciales(Anexos C) realizadas
8 BIBLIOGRAFIacuteAPDVSA IRndashSndash00 ldquoDefinicionesrdquo
PDVSA SIndashSndash04 ldquoRequisitos de Seguridad Industrial Higiene Ocupacional yAmbiente en el Proceso de Contratacioacutenrdquo
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PDVSA SIndashSndash13 ldquoNormativa Legal en Seguridad Higiene y Ambienterdquo
PDVSA SIndashSndash20 ldquoProcedimientos de TrabajordquoPDVSA SIndashSndash22 ldquoInvestigacioacuten de Incidentesrdquo
9 ANEXOS
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DE CONTRATACIOacuteNSEP140
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ANEXO A FORMATO EVALUACIOacuteN DE APTITUD AMBIENTAL
NOMBRE CONTRATISTA ____________________________________________ No RIF _____________________
RAZON SOCIAL DE LA CONTRATISTA
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
NEGOCIO O FILIAL y GERENCIA EVALUADORA ____________________________________________________
FECHA EVALUACIOacuteN ___________________________
CALIFICACIOacuteN APTA _______ NO APTA _______
TIEMPO DE LA EVALUACION HORA INICIO ________________ HORA CULMINACIOacuteN _______________
Paraacutemetros Peso Asignado (1) Nuevo PesoAsignado (2)
Peso ObtenidoEvaluacioacuten (3)
1 Poliacutetica Normativa yPresupuesto
2 Documentos Administrativos3 Planes Programas y
Procedimientos4 Seguimiento y Control de
Variables Ambientales5 Evaluacioacuten y Mejoramiento
(Auditoriacutea)SUB TOTAL
TOTAL ()
CADENA DE FIRMAS PARA VALIDACIOacuteN EVALUACIOacuteN
EVALUADOR DE LA ORGANIZACIOacuteN RESPONSABLE EN MATERIA DE AMBIENTENombre y Apellido CI Firma Teleacutefonos Correo o Indicador
REPRESENTANTE LEGAL DE LA CONTRATISTANombre y Apellido CI Firma Teleacutefonos Correo o Indicador
REPRESENTANTE DE AMBIENTE DE LA CONTRATISTANombre y Apellido CI Firma Teleacutefonos Correo o Indicador
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ANEXO A FORMATO EVALUACIOacuteN DE APTITUD AMBIENTAL (CONT)
OBSERVACIONES GENERALES
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
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ANEXO A FORMATO EVALUACIOacuteN DE APTITUD AMBIENTAL (CONT)
NoElemento Paraacutemetro Peso
AsignadoElementoEvaluado
Total Pesodel
ElementoObservaciones
1 Poliacutetica Normativa y Presupuesto
11iquestExisten trabajadores o trabajadorasresponsables de la gestioacuten ambiental dentro de laestructura organizacional
6
12iquestLa contratista evidencia una poliacutetica ambientalbasada en la normativa venezolana 4
13iquestLa contratista presenta un presupuesto asignadopara ejecutar su plan de gestioacuten ambiental 10
TOTAL PESO PARAMETRO 1
No
Elemento
Paraacutemetro Peso
Asignado
Elemento
Evaluado
Total Pesodel
Elemento
Observaciones
2 Documentos Administrativos
21
iquestLa contratista posee los siguientes documentosinscripcioacuten en el RACDA la Autorizacioacuten deFuncionamiento Ambiental como manejador y laConstancia de Cumplimiento Ambiental comogenerador vigentes ademaacutes de los puntos f g hi j y k (cuando apliquen) del punto 58 de lapresente Norma Teacutecnica acorde con lasactividades que realiza la contratista
8
22
iquestPosee la contratista la Autorizacioacuten deAfectacioacuten de Recursos Naturales (AARN)vigente de acuerdo a sus actividades cuandoaplique
4
23iquestPosee la contratista una Poacuteliza vigente concoberturas a dantildeos al ambiente acorde a las
actividades que realiza (cuando aplique)
8
TOTAL PESO PARAMETRO 2
NoElemento Paraacutemetro Peso
AsignadoElementoEvaluado
Total Pesodel
ElementoObservaciones
3 Planes Programas y Procedimientos
31iquestCuenta la contratista con un plan de respuesta ycontingencia para eventos con afectacioacutenambiental
2
32iquestDispone de un procedimiento para el manejointegral de sustancias y materiales peligrosos y nopeligrosos
2
33
iquestDispone de un procedimiento para el manejointegral de los desechos peligrosos y no peligrososy efluentes generados en las diferentesactividades
2
34iquestDispone de un procedimiento para el control deemisiones atmosfeacutericas por fuentes moacuteviles o fijasy actividades operacionales que las produzcan
2
35iquestDispone de un procedimiento para el control delruido ambiental 1
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ANEXO A FORMATO EVALUACIOacuteN DE APTITUD AMBIENTAL (CONT)
NoElemento Paraacutemetro Peso
AsignadoElementoEvaluado
Total Pesodel
ElementoObservaciones
3 Planes Programas y Procedimientos (Cont)
36iquestPosee un programa de formacioacuten en materia deeducacioacuten ambiental dirigido hacia lostrabajadores y trabajadoras
2
37iquestPosee un programa socio ambiental dirigido a lascomunidades que circundan sus instalaciones 2
38iquestDispone de un procedimiento para la notificacioacutenclasificacioacuten registro e investigacioacuten de loseventos con afectacioacuten ambiental
2
TOTAL PESO PARAMETRO 3
NoElemento
Paraacutemetro PesoAsignado
ElementoEvaluado
Total PesodelElemento
Observaciones
4 Seguimiento y Control de VariablesAmbientales
41
iquestPosee registros de los muestreos ycaracterizaciones (monitoreo ambiental)asociados a sus procesos basados en lanormativa ambiental
7
42iquestPosee instalaciones o infraestructura ajustadas alas normativas ambientales vigentes 5
43
iquestPosee registros perioacutedicos sobre la cantidad demateriales y desechos peligrosos y no peligrososmanejados y certificados de la disposicioacuten final delos mismos
7
44
iquestPosee registros perioacutedicos sobre la cantidad de
efluentes generados manejados y certificados dela disposicioacuten final de los mismos 5
45iquestDispone de registros de los informes dedesempentildeo ambiental enviados a la AutoridadNacional Ambiental
4
46iquestSe evidencia un programa de ahorro de recursos(agua y energiacutea eleacutectrica) en sus actividades 6
47iquestSe evidencia un programa para reciclar y reusarlos materiales y residuos generados en lasactividades de la contratista
6
TOTAL PESO PARAMETRO 4
NoElemento
Paraacutemetro PesoAsignado
ElementoEvaluado
Total Pesodel
ElementoObservaciones
5 Evaluacioacuten y Mejoramiento (Auditoriacutea)
51iquestPosee un programa de auditoriacutea revisioacuten ymejora continua del sistema de gestioacutenambiental
5
TOTAL PESO PARAMETRO 5
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ANEXO A FORMATO EVALUACIOacuteN DE APTITUD AMBIENTAL (CONT)
INSTRUCTIVO PARA LLENAR EL FORMATO DE EVALUACIOacuteN DE APTITUDAMBIENTAL
Hoja Principal
a Colocar el nombre completo de la contratista nuacutemero de RIF Razoacuten Social de laContratista Negocio o Filial y Gerencia Evaluadora con su ubicacioacuten geograacuteficadonde se realiza la evaluacioacuten fecha de evaluacioacuten y calificacioacuten
b PESO ASIGNADO (1) es el valor fijo dado a cada elemento del paraacutemetro a serevaluado
c NUEVO PESO ASIGNADO (2) es el nuevo valor de cada paraacutemetro evaluado sinincluir el peso de los elementos que fueron declarados como NO APLICA
d PESO OBTENIDO EVALUACION (3) se debe colocar el valor del subtotal de cadaTOTAL PESO DE CADA PARAMETRO del Cuestionario de Evaluacioacuten
e RESULTADO DE LA EVALUACIOacuteN Es el porcentaje obtenido al dividir el total delos pesos obtenidos de los paraacutemetros entre el total del peso asignado de todoslos paraacutemetros o el total del nuevo peso asignado (31 oacute 2) y multiplicado por 100
Total 3(1 oacute 2)
x 100
Nota Se usa la columna 1 si no hay variacioacuten de los pesos asignados si hayvariacioacuten de los pesos asignados se colocan los nuevos pesos en la columna 2 yse completan con los pesos asignados sin variar para un nuevo total en la columna2
f OBSERVACIONES GENERALES hacer un resumen de los aspectos a sermejorados por la contratista
Cuestionario de Evaluacioacuten
a La puntuacioacuten total a cubrir en esta evaluacioacuten es de 100 puntos distribuidos en 5
paraacutemetrosb Los elementos evaluados se marcaran con una X si no aplican se colocara NA al
elemento
c En todas las hojas si alguno de los elementos evaluados no aplica se colocaraacute ldquo0rdquo(CERO) en la columna TOTAL PESO DEL ELEMENTO
d La puntuacioacuten de cada elemento no tiene intermedio si cumple con las condicionesexigidas por el evaluador tendraacute la puntuacioacuten del PESO ASIGNADO del elementode lo contrario seraacute de ldquo0rdquo (CERO)
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e En todas las hojas se debe colocar en OBSERVACIONES el estado real del
elemento evaluado y el TOTAL PESO DE CADA PARAMETROf El Resultado de la Evaluacioacuten de Aptitud Ambiental () sin decimales seraacute
colocado en la Hoja Principal y estaraacute calificado de la siguiente forma
RANGO () ACTUACIOacuteN CALIFICACIOacuteN
85 EXCELENTE APTA
75 ndashndashndashndash lt85 MUY BUENO APTA
50 ndashndashndashndash lt75 MEJORABLE NO APTA
lt 50 DEFICIENTE NO APTA
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ANEXO B FORMATO DE EVALUACIOacuteN DEL PLAN ESPECIacuteFICO DE
AMBIENTE
NOMBRE CONTRATISTA _____________________________________________ No RIF _______________________
NOMBRE CONTRATO
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
No CONTRATO _______________________________ VIGENCIA DESDE ____________ HASTA _____________
AacuteREA GEOGRAacuteFICA DE APLICACIOacuteN CONTRATO _________________________________________________
CALIFICACIOacuteN CUMPLE ________ NO CUMPLE _______GERENCIA CONTRATANTE _______________________________________________________________________
FECHA EVALUACIOacuteN ___________________________
TIEMPO DE LA EVALUACIOacuteN HORA INICIO ________________ HORA CULMINACIOacuteN _______________
Paraacutemetros Cumple No Cumple No Aplica1 Poliacutetica Normativa y
Presupuesto2 Documentos Administrativos3 Planes Programas y
Procedimientos4 Seguimiento y Control de
Variables Ambientales5 Evaluacioacuten y Mejoramiento(Auditoriacutea)
CADENA DE FIRMAS PARA VALIDACIOacuteN EVALUACIOacuteN
REPRESENTANTE DE LA ORGANIZACIOacuteN CONTRATANTENombre y Apellido CI Firma Teleacutefonos Correo o Indicador
EVALUADOR DE LA ORGANIZACIOacuteN RESPONSABLE EN MATERIA DE AMBIENTENombre y Apellido CI Firma Teleacutefonos Correo o Indicador
REPRESENTANTE LEGAL DE LA CONTRATISTANombre y Apellido CI Firma Teleacutefonos Correo o Indicador
REPRESENTANTE DE AMBIENTE DE LA CONTRATISTANombre y Apellido CI Firma Teleacutefonos Correo o Indicador
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ANEXO B FORMATO DE EVALUACIOacuteN DEL PLAN ESPECIacuteFICO DE AMBIENTE (CONT)
OBSERVACIONES GENERALES
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
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ANEXO B FORMATO DE EVALUACIOacuteN DEL PLAN ESPECIacuteFICO DE AMBIENTE (CONT)
NoElemento
Paraacutemetro Cumple No Cumple No Aplica Observaciones
1 Poliacutetica Normativa y Presupuesto
11
iquestExisten trabajadores o trabajadorasresponsables de la gestioacuten ambiental dentro de laestructura organizacional para la obra o servicioa ejecutar
12iquestPresentoacute mecanismo de divulgacioacuten de la poliacuteticaambiental
13iquestLa contratista presentoacute un presupuesto paraejecutar su plan de gestioacuten ambiental acorde a laobra o servicio a ejecutar
NoElemento
Paraacutemetro Cumple No Cumple No Aplica Observaciones
2 Documentos Administrativos
21
iquestPresentoacute la contratista los siguientesdocumentos inscripcioacuten en el RACDA laAutorizacioacuten de Funcionamiento Ambiental comomanejador y la Constancia de CumplimientoAmbiental como generador vigentes ademaacutes delos puntos f g h i j y k (cuando apliquen) del punto58 de la presente Norma Teacutecnica acorde con laobra o servicio a ejecutar
22iquestPresentoacute la contratista la Autorizacioacuten deAfectacioacuten de Recursos Naturales (AARN)vigente de acuerdo a la obra o servicio a ejecutar
23iquestPresentoacute la Contratista un Plan de SupervisioacutenAmbiental de acuerdo a la obra o servicio aejecutar
24
iquestLa contratista presentoacute una Poacuteliza vigente con
coberturas a dantildeos al ambiente acorde a la obrao servicio a ejecutar (cuando aplique)
NoElemento
Paraacutemetro Cumple No Cumple No Aplica Observaciones
3 Planes Programas y Procedimientos
31iquestPresentoacute la contratista un esquema detallado delas actividades a ejecutar para la obra o servicio
32iquestLa contratista presentoacute un plan de respuesta ycontingencia para eventos con afectacioacutenambiental acorde a la obra o servicio a ejecutar
33iquestPresentoacute un procedimiento para el manejointegral de sustancias y materiales peligrosos y nopeligrosos acorde a la obra o servicio a ejecutar
34
iquestPresentoacute un procedimiento para el manejointegral de los desechos peligrosos y no peligrosos
y efluentes a ser generados en la obra o servicioa ejecutar
35
iquestPresentoacute un procedimiento para el control deemisiones atmosfeacutericas por fuentes moacuteviles o fijasque se produzcan mientras se ejecute la obra oservicio
36iquestLa contratista presentoacute un procedimiento para elcontrol del ruido ambiental mientras se ejecute laobra o servicio
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ANEXO B FORMATO DE EVALUACIOacuteN DEL PLAN ESPECIacuteFICO DE AMBIENTE (CONT)
NoElemento
Paraacutemetro Cumple No Cumple No Aplica Observaciones
3 Planes Programas y Procedimientos (Cont)
37
iquestPresentoacute un programa de formacioacuten en materiade educacioacuten ambiental dirigido hacia lostrabajadores y trabajadoras mientras se ejecute laobra o servicio
38iquestPresentoacute un programa socio ambiental dirigido alas comunidades que circundan sus instalacionesmientras se ejecute la obra o servicio
39
iquestPresentoacute un procedimiento para la notificacioacutenclasificacioacuten registro e investigacioacuten de loseventos con afectacioacuten ambiental mientras seejecute la obra o servicio
No
Elemento
Paraacutemetro Cumple No Cumple No Aplica Observaciones
4 Seguimiento y Control de VariablesAmbientales
41
iquestEvidencio alguacuten programa para realizar losmuestreos y caracterizaciones (monitoreoambiental) asociados a sus procesos basados enla normativa ambiental mientras se ejecute la obrao servicio
42
iquestPresentoacute un instrumento para registrar lacantidad de materiales y desechos peligrosos y nopeligrosos a ser generados mientras se ejecute laobra o servicio
43iquestPresento un instrumento para registrarperioacutedicamente la cantidad de efluentes a sergenerados mientras se ejecute la obra o servicio
44
iquestEvidencio la contratista un mecanismo para
informar su desempentildeo ambiental ante laAutoridad Nacional Ambiental
45iquestEvidencio un programa de ahorro de recursos(agua y energiacutea eleacutectrica) en sus actividadesmientras se ejecute la obra o servicio
46
iquestLa contratista presentoacute un programa para reciclary reusar los materiales y residuos generados en lasactividades de la contratista mientras se ejecute laobra o servicio
47
iquestLa contratista presento un cronograma detalladode las inspecciones a realizar para el seguimientoy control de lo establecido en el Plan Especifico deambiente para la obra o servicio a ejecutar
NoElemento
Paraacutemetro Cumple No Cumple No Aplica Observaciones
51 iquestEvidencia la contratista un programa de auditoriacutearevisioacuten y mejora continua del sistema de gestioacutenambiental mientras se ejecuta la obra o servicio
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ANEXO B FORMATO DE EVALUACIOacuteN DEL PLAN ESPECIacuteFICO DE AMBIENTE (CONT)
INSTRUCTIVO PARA LLENAR EL FORMATO DE EVALAUCION DEL PLAN ESPECIacuteFICODE AMBIENTE
Hoja Principal
a Colocar el nombre completo de la contratista nuacutemero de RIF nombre de contratonuacutemero de contrato fechas de inicio y culminacioacuten contrato aacuterea geograacutefica deaplicacioacuten del contrato calificacioacuten gerencia contratante y fecha de evaluacioacuten
b Se debe indicar con una X si Cumple No Cumple o No Aplica con losrequerimientos de la gerencia contratante custodio de la instalacioacuten y la gerenciade Ambiente
c OBSERVACIONES GENERALES Hacer un resumen de los aspectos acordadosentre los involucrados al momento de la evaluacioacuten
Cuestionario de Evaluacioacuten
a Se debe indicar con una X si Cumple No Cumple o No Aplica con losrequerimientos de la gerencia contratante custodio de la instalacioacuten y la deAmbiente
b En todas las hojas se debe colocar en OBSERVACIONES el estado real delparaacutemetro evaluado
c Cada elemento debe ser Cumple No Cumple o No Aplica La informacioacutenevaluada debe estar completa de lo contrario se le asignaraacute ldquoNo Cumplerdquo alelemento evaluado
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ANEXO C FORMATO DE EVALUACIOacuteN DE DESEMPENtildeO AMBIENTAL
NOMBRE CONTRATISTA _____________________________________________ No RIF _____________________
NOMBRE CONTRATO______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
No CONTRATO _______________________________ VIGENCIA DESDE ____________ HASTA _____________
AREA GEOGRAFICA DE APLICACIOacuteN CONTRATO _________________________________________________
CALIFICACION APTA ________ NO APTA _______
GERENCIA CONTRATANTE _______________________________________________________________________
FECHA EVALUACION ___________________________
TIEMPO DE EVALUACION HORA INICIO _________________ HORA CULMINACION __________________
Paraacutemetros Peso Asignado (1) Nuevo PesoAsignado (2)
Peso ObtenidoEvaluacioacuten (3)
1 Poliacutetica Normativa yPresupuesto
2 Documentos Administrativos3 Planes Programas y
Procedimientos
4 Seguimiento y Control deVariables Ambientales5 Evaluacioacuten y Mejoramiento
(Auditoria)SUB TOTAL
TOTAL ()
CADENA DE FIRMAS PARA VALIDACIOacuteN EVALUACIOacuteN
REPRESENTANTE DE LA ORGANIZACIOacuteN CONTRATANTE
Nombre y Apellido CI Firma Teleacutefonos Correo o Indicador
EVALUADOR DE LA ORGANIZACIOacuteN RESPONSABLE EN MATERIA DE AMBIENTENombre y Apellido CI Firma Teleacutefonos Correo o Indicador
REPRESENTANTE LEGAL DE LA CONTRATISTA
Nombre y Apellido CI Firma Teleacutefonos Correo o Indicador
REPRESENTANTE DE AMBIENTE DE LA CONTRATISTA
Nombre y Apellido CI Firma Teleacutefonos Correo o Indicador
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ANEXO C FORMATO DE EVALUACIOacuteN DE DESEMPENtildeO AMBIENTAL (CONT)
OBSERVACIONES GENERALES
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
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NoElemento
Paraacutemetro PesoAsignado
ElementoEvaluado
Total Pesodel
ElementoObservaciones
1 Poliacutetica Normativa y Presupuesto
11
iquestSe evidencio la presencia de trabajadores otrabajadoras responsables de la gestioacutenambiental mientras se estaacute ejecutando la obra oservicio
6
12iquestSe evidencio la divulgacioacuten de la poliacuteticaambiental a los trabajadores y trabajadorasmientras se estaacute ejecutando la obra o servicio
4
13
iquestLa contratista presenta evidencia o soportes delpresupuesto asignado para ejecutar el plan degestioacuten ambiental de acuerdo a la obra o servicioen ejecucioacuten
10
TOTAL PESO PARAMETRO 1
NoElemento Paraacutemetro Peso
AsignadoElementoEvaluado
Total Pesodel
ElementoObservaciones
2 Documentos Administrativos
21
iquestSe evidencia en sitio los siguientes documentosinscripcioacuten en el RACDA la Autorizacioacuten deFuncionamiento Ambiental como manejador y laConstancia de Cumplimiento Ambiental comogenerador vigentes ademaacutes de los puntos f g hi j y k (cuando apliquen) del punto 58 de lapresente Norma Teacutecnica acorde con la obra oservicio en ejecucioacuten
8
22
iquestPresenta en sitio la Autorizacioacuten de Afectacioacuten de
Recursos Naturales (AARN) vigente acorde conla obra o servicio en ejecucioacuten cuando aplique 2
23
iquestPresenta en sitio la Contratista en sitioevidencias del cumplimiento del Plan deSupervisioacuten Ambiental de acuerdo a la obra oservicio en ejecucioacuten
2
24
iquestLa contratista presenta en sitio una Poacutelizavigente con coberturas a dantildeos al ambienteacorde a la obra o servicio en ejecucioacuten (cuandoaplique)
8
TOTAL PESO PARAMETRO 2
NoElemento
Paraacutemetro PesoAsignado
ElementoEvaluado
Total Pesodel
ElementoObservaciones
3 Planes Programas y Procedimientos
31
iquestSe evidencia la aplicacioacuten de un plan derespuesta y contingencia para eventos conafectacioacuten ambiental acorde a la obra o servicioen ejecucioacuten
2
32
iquestSe evidencia la aplicacioacuten de un procedimientopara el manejo integral de sustancias y materialespeligrosos y no peligrosos acorde a la obra oservicio en ejecucioacuten
2
33
iquestSe evidencia la aplicacioacuten de un procedimientopara el manejo integral de los desechos peligrososy no peligrosos y efluentes a ser generados en laobra o servicio en ejecucioacuten
2
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Menuacute Principal Iacutendice manual Iacute ndice norma
34
iquestSe evidencia la aplicacioacuten un procedimiento parael control de emisiones atmosfeacutericas por fuentes
moacuteviles o fijas que se produzcan en la obra oservicio en ejecucioacuten
2
35iquestSe evidencia la aplicacioacuten un procedimiento parael control del ruido ambiental mientras la ejecucioacutende la obra o servicio
1
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Menuacute Principal Iacutendice manual Iacute ndice norma
ANEXO C FORMATO DE EVALUACIOacuteN DE DESEMPENtildeO AMBIENTAL (CONT)
NoElemento Paraacutemetro Peso
AsignadoElementoEvaluado
Total Pesodel
ElementoObservaciones
3 Planes Programas y Procedimientos (Cont)
36
iquestSe evidencia la aplicacioacuten un programa deformacioacuten en materia de educacioacuten ambientaldirigido hacia los trabajadores y trabajadorasdurante la ejecucioacuten la obra o servicio
2
37
iquestSe evidencia la aplicacioacuten un programa socioambiental dirigido a las comunidades quecircundan sus instalaciones durante la ejecucioacutende la obra o servicio
2
38
iquestSe evidencia la aplicacioacuten un procedimiento parala notificacioacuten clasificacioacuten registro einvestigacioacuten de los eventos con afectacioacutenambiental mientras la ejecucioacuten de la obra o
servicio
2
TOTAL PESO PARAMETRO 3
NoElemento
Paraacutemetro PesoAsignado
ElementoEvaluado
Total Pesodel
ElementoObservaciones
4 Seguimiento y Control de VariablesAmbientales
41
iquestExisten registro o estadiacutestica del muestreos ycaracterizaciones (monitoreo ambiental)asociados a sus procesos basados en lanormativa ambiental mientras la ejecucioacuten de laobra o servicio (cuando aplique)
8
42
iquestSe evidencio en sitio un registro de informacioacutenperioacutedica sobre la cantidad de materiales ydesechos peligrosos y no peligrosos manejadosy certificados de disposicioacuten final durante laejecucioacuten de la obra o servicio
8
43
iquestSe evidencio en sitio un registro de informacioacutenperioacutedica sobre la cantidad de efluentesgenerados manejados y certificados de ladisposicioacuten final durante la ejecucioacuten de la obra oservicio
5
44
iquestDispone en sitio la contratista de registros de losinformes de desempentildeo ambiental enviados a laAutoridad Nacional Ambiental durante la ejecucioacutende la obra o servicio
5
45
iquestSe evidencio la aplicacioacuten de un programa deahorro de recursos (agua y energiacutea eleacutectrica) ensus actividades durante la ejecucioacuten de la obra oservicio
5
46
iquestSe evidencio la aplicacioacuten de un programa parareciclar y reusar los materiales y residuosgenerados en las actividades de la contratista
durante la ejecucioacuten de la obra o servicio
5
47
iquestLa contratista evidencio el cumplimiento delcronograma de las inspecciones a realizar para elseguimiento y control de lo establecido en el PlanEspecifico de ambiente mientras se ejecuta la obrao servicio
4
TOTAL PESO PARAMETRO 4
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ANEXO C FORMATO DE EVALUACIOacuteN DE DESEMPENtildeO AMBIENTAL (CONT)
NoElemento Paraacutemetro Peso
AsignadoElementoEvaluado
Total Pesodel
ElementoObservaciones
5 Evaluacioacuten y Mejoramiento (Auditoria)
51
iquestSe evidencio la aplicacioacuten de un programa deauditoriacutea revisioacuten y mejora continua del sistemade gestioacuten ambiental durante la ejecucioacuten de laobra o servicio
5
TOTAL PESO PARAMETRO 5
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ANEXO C FORMATO DE EVALUACIOacuteN DE DESEMPENtildeO AMBIENTAL (CONT)
INSTRUCTIVO PARA LLENAR EL FORMATO DE EVALUACIOacuteN DE DESEMPENtildeOAMBIENTAL
Hoja Principal
a Colocar el nombre completo de la contratista nuacutemero de RIF nombre de contratonuacutemero de contrato fechas de inicio y culminacioacuten contrato aacuterea geograacutefica deaplicacioacuten del contrato calificacioacuten gerencia contratante y fecha de evaluacioacuten
b PESO ASIGNADO (1) es el valor fijo dado a cada elemento del paraacutemetro a serevaluado
c NUEVO PESO ASIGNADO (2) es el nuevo valor de cada paraacutemetro evaluado sinincluir el peso de los elementos que fueron declarados como NO APLICA
d PESO OBTENIDO EVALUACION (3) se debe colocar el valor del subtotal de cadaTOTAL PESO DE CADA PARAMETRO del Cuestionario de Evaluacioacuten
e RESULTADO DE LA EVALUACIOacuteN Es el porcentaje obtenido al dividir el total delos pesos obtenidos de los paraacutemetros entre el total del peso asignado de todoslos paraacutemetros o el total del nuevo peso asignado (31 oacute 2) y multiplicado por 100
Total 3(1 oacute 2)
x 100
Nota Se usa la columna 1 si no hay variacioacuten de los pesos asignados si hayvariacioacuten de los pesos asignados se colocan los nuevos pesos en la columna 2 yse completan con los pesos asignados sin variar para un nuevo total en la columna2
f OBSERVACIONES GENERALES hacer un resumen de los aspectos a sermejorados por la contratista
Cuestionario de Evaluacioacuten
a La puntuacioacuten total a cubrir en esta evaluacioacuten es de 100 puntos distribuidos en 5
paraacutemetrosb Los elementos evaluados se marcaran con una X si no aplican de coloca NA al
elemento
c En todas las hojas si alguno de los elementos evaluados no aplica se colocaraacute ldquo0rdquo(CERO) en la columna TOTAL PESO DEL ELEMENTO
d La puntuacioacuten de cada elemento no tiene intermedio si cumple con las condicionesexigidas por el evaluador tendraacute la puntuacioacuten del PESO ASIGNADO del elementode lo contrario seraacute de ldquo0rdquo (CERO)
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e En todas las hojas se debe colocar en OBSERVACIONES el estado real del
elemento evaluado y el TOTAL PESO DE CADA PARAMETROf El Resultado de la Evaluacioacuten de Aptitud Ambiental () sin decimales seraacute
colocado en la Hoja Principal y estaraacute calificado de la siguiente forma
RANGO () ACTUACIOacuteN CALIFICACIOacuteN
85 EXCELENTE APTA
75 ndashndashndashndash lt85 MUY BUENO APTA
50 ndashndashndashndash lt75 MEJORABLE NO APTA
lt 50 DEFICIENTE NO APTA
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ANEXO D FORMATO DE EVALUACIOacuteN FINAL DE GESTIOacuteN AMBIENTAL
NOMBRE CONTRATISTA _____________________________________________ No RIF _____________________
NOMBRE CONTRATO_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
No CONTRATO _______________________________ VIGENCIA DESDE ____________ HASTA _____________
AREA GEOGRAacuteFICA DE APLICACIOacuteN CONTRATO _________________________________________________
NEGOCIO FILIAL Y GERENCIA EVALUADORA ____________________________________________________
GERENCIA CONTRATANTE _______________________________________________________________________
FECHA EVALUACIOacuteN ___________________________
TIEMPO DE EVALUACOacuteN HORA INICIO ___________________ HORA CULMINACIOacuteN ________________
Paraacutemetros Anexos ldquoCrdquo Realizados
EvaluacioacutenFinal deGestioacuten
Ambiental
CalificacioacutenFinal
ObtenidoCalificacioacuten
FechaEvaluacioacuten
CADENA DE FIRMAS PARA VALIDACIOacuteN EVALUACIOacuteN
REPRESENTANTE DE LA ORGANIZACIOacuteN CONTRATANTE
Nombre y Apellido CI Firma Teleacutefonos Correo o Indicador
EVALUADOR DE LA ORGANIZACIOacuteN RESPONSABLE EN MATERIA DE AMBIENTE
Nombre y Apellido CI Firma Teleacutefonos Correo o Indicador
REPRESENTANTE LEGAL DE LA CONTRATISTA
Nombre y Apellido CI Firma Teleacutefonos Correo o Indicador
REPRESENTANTE DE AMBIENTE DE LA CONTRATISTA
Nombre y Apellido CI Firma Teleacutefonos Correo o Indicador
Para llenar el formato haga click aquiacute
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ANEXO D FORMATO DE EVALUACIOacuteN FINAL DE GESTIOacuteN AMBIENTAL (CONT)
OBSERVACIONES GENERALES
INSTRUCTIVO PARA LLENAR EL FORMATO DE EVALUACIOacuteN FINAL DE GESTIOacuteNAMBIENTAL
1 Llenar los datos de este formato de manera clara y precisa
2 El total de la Evaluacioacuten Final de Gestioacuten Ambiental es el resultado del promedio de
los obtenidos de las Evaluaciones de Desempentildeo Ambiental realizadas durante laejecucioacuten
3 Asentar las observaciones generales para cerrar el proceso de contratacioacuten con lacontratista
4 El Resultado de la Evaluacioacuten Final de Gestioacuten Ambiental () seraacute calificado de lasiguiente forma
RANGO () CALIFICACIOacuteN 75 APTAlt 75 NO APTA
5 Al finalizar el cierre de la Evaluacioacuten la misma debe ser sellada por PDVSA y laContratista y debidamente firmada por los involucrados en el proceso
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ANEXO E TABLA DE LINEAMIENTOS Y EVIDENCIAS OBJETIVAS PARA
ELEMENTOS DE LA EVALUACIOacuteN DE APTITUD AMBIENTAL(VER ANEXO A)
No DEELEMENTO PREGUNTA ANEXO A LINEAMIENTO O EVIDENCIA
OBJETIVA
11iquestExisten trabajadores o trabajadorasresponsables de la gestioacuten ambiental dentro de laestructura organizacional
Solicitar organigrama de laOrganizacioacuten Responsable enmateria de Ambiente con sus rolesy responsabilidades Anexarresumen curricular del trabajador otrabajadora con experienciaverificable (cursos diplomados
talleres jornadas entre otros)
12 iquestLa contratista evidencia una poliacutetica ambientalbasada en la normativa venezolana
Solicitar poliacutetica ambientaldebidamente aprobada por juntadirectiva de la contratista y basadaen los artiacuteculos 127 y 128 de laConstitucioacuten de la RepuacuteblicaBolivariana de Venezuela artiacuteculo10 de la LOPCYMAT y al artiacuteculo 7de la Ley Orgaacutenica del Ambiente
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ANEXO E TABLA DE LINEAMIENTOS Y EVIDENCIAS OBJETIVAS PARA ELEMENTOSDE LA EVALUACIOacuteN DE APTITUD AMBIENTAL (VER ANEXO A) (CONT)
No DEELEMENTO PREGUNTA ANEXO A LINEAMIENTO O EVIDENCIA
OBJETIVA
13 iquestLa contratista presenta un presupuesto asignadopara ejecutar el plan de gestioacuten ambiental
El presupuesto de acuerdo a lasactividades que ejecuta lacontratista deberaacute presentar lossiguientes aspectos
Manejo de las corrientes dedesechos generadas
Tratamiento de AguasResiduales
Mantenimiento de equipos ymaquinarias
Educacioacuten Ambiental(Adiestramiento y PlanMotivacional)
Costos DocumentosAdministrativos ambientales(permisos autorizacionespoacutelizas o fianzas)
Monitoreos ambientales
Costos Asociados al programasocio ambiental dirigidos a lacomunidad
Ahorro energeacutetico y ReducirReutilizar y Reciclar (3R)
El presupuesto (actualizado) debeestar debidamente aprobado yfirmado por la junta directiva de lacontratista
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ANEXO E TABLA DE LINEAMIENTOS Y EVIDENCIAS OBJETIVAS PARA ELEMENTOSDE LA EVALUACIOacuteN DE APTITUD AMBIENTAL (VER ANEXO A) (CONT)
No DEELEMENTO PREGUNTA ANEXO A LINEAMIENTO O EVIDENCIA
OBJETIVA
21
iquestLa contratista posee los siguientes documentosinscripcioacuten en el RACDA la Autorizacioacuten deFuncionamiento Ambiental como manejador y laConstancia de Cumplimiento Ambiental comogenerador vigentes ademaacutes de los puntos f g hi j y k (cuando apliquen) del punto 58 de lapresente Norma Teacutecnica acorde con las
actividades que realiza la contratista
Aplicar seguacuten lo establecido en elAnexo H del presente documento
22iquestPosee la contratista la Autorizacioacuten de Afectacioacutende Recursos Naturales (AARN) vigente deacuerdo a sus actividades(cuando aplique)
De acuerdo a la naturaleza delservicio u obra a ejecutarevidenciar original y copia delAARN (vigente) en caso de queaplique ejemplo Centro demanejos de desechos peligrosos
23 iquestPresenta la Contratista un Plan de SupervisioacutenAmbiental de las actividades que ejecuta
Solicitar el Plan de SupervisioacutenAmbiental que ejecuta lacontratista de acuerdo a susactividades Dicho plan debe estaramparado bajo lo establecido en lanormativa ambiental (cuandoaplique)
24iquestPosee la contratista una Poacuteliza vigente concoberturas a dantildeos al ambiente acorde a lasactividades que realiza (cuando aplique)
Este elemento es aplicabledependiendo de lascondicionantes asentadas en lasautorizaciones emitidas por laAutoridad Nacional Ambiental y lanaturaleza de las actividades de lacontratista o de acuerdo a lanaturaleza del servicio u obra aejecutar evidenciar original y copiade la poacuteliza (vigente)
31iquestCuenta la contratista con un plan de respuesta ycontingencia para eventos con afectacioacutenambiental
Evidenciar Plan de respuestas ycontingencia donde indiquen lasemergencias mayores y menorescon sus acciones a seguir paraeventos que puedan tenerafectacioacuten ambiental (mediosfiacutesicos bioloacutegicos y sociales) VerAnexo F Estructura del PlanPrograma y ProcedimientoRevisar Norma Covenin 2216ndash90(cuando aplique)
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ANEXO E TABLA DE LINEAMIENTOS Y EVIDENCIAS OBJETIVAS PARA ELEMENTOSDE LA EVALUACIOacuteN DE APTITUD AMBIENTAL (VER ANEXO A) (CONT)
No DEELEMENTO PREGUNTA ANEXO A LINEAMIENTO O EVIDENCIA
OBJETIVA
32iquestDispone de un procedimiento para el manejointegral de sustancias y materiales peligrosos y nopeligrosos
Evidenciar procedimiento para elmanejo integral de sustancias ymateriales peligrosos y nopeligrosos aplicable a lasactividades que ejecuta lacontratista Ver Anexo FEstructura del Plan Programa yProcedimiento
33
iquestDispone de un procedimiento para el manejointegral de los desechos peligrosos y no peligrososy efluentes generados en las diferentesactividades
Evidenciar procedimiento para el
manejo integral de los desechospeligrosos y no peligrosos yefluentes generados aplicable alas actividades que ejecuta lacontratista Ver Anexo FEstructura del Plan Programa yProcedimiento
34iquestDispone de un procedimiento para el control deemisiones atmosfeacutericas por fuentes moacuteviles o fijasy actividades operacionales que las produzcan
Evidenciar procedimiento para elcontrol de emisiones atmosfeacutericaspor fuentes moacuteviles o fijasaplicable a las actividades queejecuta la contratista Ver Anexo F
Estructura del Plan Programa yProcedimiento (cuando aplique)
35 iquestDispone de un procedimiento para el control delruido ambiental
Evidenciar procedimiento para elcontrol del ruido ambientalaplicable a las actividades queejecuta la contratista Ver Anexo FEstructura del Plan Programa yProcedimiento Revisar loestablecido en el decreto 2217(cuando aplique)
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ANEXO E TABLA DE LINEAMIENTOS Y EVIDENCIAS OBJETIVAS PARA ELEMENTOSDE LA EVALUACIOacuteN DE APTITUD AMBIENTAL (VER ANEXO A) (CONT)
No DEELEMENTO PREGUNTA ANEXO A LINEAMIENTO O EVIDENCIA
OBJETIVA
36iquestPosee un programa de formacioacuten en materia deeducacioacuten ambiental dirigido hacia los
trabajadores y trabajadoras
Evidenciar un programa deeducacioacuten ambiental dirigido a lostrabajadores y trabajadores quelaboran en la contratista El cualdebe contener los siguientesaspectos
Actividades y cronograma deformacioacuten
Herramientas o instrumentos ausar para la formacioacuten
La formacioacuten debe ser conesfuerzo propio y entes externosla misma seraacute determinada seguacutenlos puestos de trabajo y lasnecesidades de aplicacioacuten delaacuterea ambiental
37
iquestPosee un programa socio ambiental dirigido a lascomunidades que circundan sus instalaciones
Evidenciar un programa socioambiental dirigido a lascomunidades o aacutereas de influenciaque circundan a las instalaciones
de la contratista El mismo puedeser un proyecto comunitario a lolargo de un antildeo fiscal o actividadesambientales donde participen lacomunidad y la contratista
38iquestDispone de un procedimiento para la notificacioacutenclasificacioacuten registro e investigacioacuten de loseventos con afectacioacuten ambiental
Evidenciar un procedimientodonde se refleje el mecanismopara notificar clasificar registrar einvestigar los accidentes condantildeos ambientales Adicionalvisualizar registro que establezcala estadiacutestica mensual de loseventos ambientales asociados alas actividades de la contratista
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ANEXO E TABLA DE LINEAMIENTOS Y EVIDENCIAS OBJETIVAS PARA ELEMENTOSDE LA EVALUACIOacuteN DE APTITUD AMBIENTAL (VER ANEXO A) (CONT)
No DEELEMENTO PREGUNTA ANEXO A LINEAMIENTO O EVIDENCIA
OBJETIVA
41
iquestPosee registros de los muestreos ycaracterizaciones (monitoreo ambiental)asociados a sus procesos basados en lanormativa ambiental (cuando aplique)
Evidenciar los registros de losmuestreos y caracterizacionesasociados a los procesos de lacontratista Los mismos debenestar en fiacutesico (en original) Esteelemento es aplicabledependiendo de lascondicionantes asentadas en lasautorizaciones emitidas por la
Autoridad Nacional Ambiental y lanaturaleza de las actividades de lacontratista
42 iquestPosee instalaciones o infraestructura ajustadas alas normativas ambientales vigentes
La evaluacioacuten debe ser en sitio yse debe visualizar toda lainfraestructura equipos ymaquinarias que puedan tenerincidencia ambiental
43
iquestPosee registros perioacutedicos sobre la cantidad demateriales y desechos peligrosos y no peligrosos
manejados y certificados de la disposicioacuten final delos mismos
Evidenciar registro mensual queindique fecha diacutea corriente dedesechos cantidad unidadmedible origen destino empresatransportadora Los desechos
peligrosos deben poseer elcertificado u hoja de seguimientode la disposicioacuten final de losmismos
44iquestPosee registros perioacutedicos sobre la cantidad deefluentes generados manejados y certificados dela disposicioacuten final de los mismos
Evidenciar registro mensual queindique fecha diacutea cantidadunidad medible origen destinoempresa transportadora Losefluentes deben poseer elcertificado u hoja de seguimientode la disposicioacuten final de losmismos cuando aplique
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ANEXO E TABLA DE LINEAMIENTOS Y EVIDENCIAS OBJETIVAS PARA ELEMENTOSDE LA EVALUACIOacuteN DE APTITUD AMBIENTAL (VER ANEXO A) (CONT)
45iquestDispone de registros de los informes dedesempentildeo ambiental enviados a la AutoridadNacional Ambiental
Evidenciar entrega de informepara renovacioacuten de autorizacionesemitidos por la Autoridad NacionalAmbiental
46 iquestSe evidencia un programa de ahorro de recursos(agua y energiacutea eleacutectrica) en sus actividades
Evidenciar un programa para elahorro de los recursos (agua yenergiacutea eleacutectrica) de la contratistaen sus actividades Se puedesolicitar estadiacutestica mensual delconsumo y el uso de nuevaspracticas para la eficiencia en el
consumo de agua y energiacuteaeleacutectrica
47iquestSe evidencia un programa para reciclar y reusarlos materiales y residuos generados en lasactividades de la contratista
Evidenciar un programa donde seestablezca el mecanismo parareciclar y reusar los residuosgenerados
51 iquestPosee un programa de auditoriacutea revisioacuten ymejora continua del sistema de gestioacuten ambiental
Evidenciar un programa donde seestablezca el mecanismo paraauditar revisar y mejorar elsistema de gestioacuten en el aacutembitoambiental de la contratista
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ANEXO F ESTRUCTURA DE PLAN PROGRAMA Y PROCEDIMIENTO
EJEMPLO ESTRUCTURA DE UN PROCEDIMIENTO
1 PORTADATodo procedimiento tendraacute una primera paacutegina denominada portada en la queapareceraacuten los siguientes iacutetems
11 Encabezado Logotipo y Nombre de la empresa
12 Tiacutetulo del Procedimiento Titulacioacuten del procedimiento que se desarrollaraacute centrado en la portada
13 Recuadros Nombre y Apellidos de la persona que realiza la revisioacuten del Procedimiento
Fecha en la que se ha realizado la revisioacuten del Procedimiento
Firma de la persona que ha realizado la revisioacuten del Procedimiento
Nombre y Apellidos de la persona que realiza la aprobacioacuten del Procedimiento
Fecha en la que se ha realizado la aprobacioacuten del Procedimiento
Firma de la persona que ha realizado la aprobacioacuten del Procedimiento14 Pie de Paacutegina
En el pie se indicaraacute lo siguiente
Nuacutemero de paacuteginas nuacutemero de la paacutegina y nuacutemero total de paacuteginas
2 CUERPO DEL PROCEDIMIENTO
21 Encabezado Apareceraacute en todas las paacuteginas del documento (exceptuando en la portada) e
indicaraacuteLogotipo y Nombre de la empresa
Titulo del Procedimiento
Codificacioacuten Numero de revisioacuten fecha de la misma y numero de la pagina
22 Objetivo Explicacioacuten del propoacutesito que se pretende alcanzar en base a una metodologiacuteadeterminada
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ANEXO F ESTRUCTURA DE PLAN PROGRAMA Y PROCEDIMIENTO (CONT)
23 Alcance Aquiacute se delimita el aacutembito de aplicacioacuten de las actividades recogidas en el objetivo
24 Referencias
Se incluiraacute un listado con todas las normas documentos capiacutetulos del manual decalidad procedimientos u otros documentos que complementen o sean necesariospara la aplicacioacuten del documento
25 Definiciones
Se deben incluir las definiciones de los conceptos utilizados en la redaccioacuten deldocumento y cuya interpretacioacuten pudiera inducir a error o que bien no sea de usocomuacuten
26 Roles y Responsabilidades
Aquiacute se identifican los roles y responsabilidades de los distintos intervinientes enlos distintos aspectos que se contemplen en el documento Los roles yresponsabilidades se asignan a cargos o funciones nunca nominalmente Laexplicacioacuten de estos roles y responsabilidades debe ser clara concreta y sucinta
27 Desarrollo Aquiacute se describen por orden cronoloacutegico las etapas o pasos necesarios pararealizar las actividades que son objeto del procedimiento
28 Anexos Se indicaraacuten todos los anexos del procedimiento se numeraraacuten (con cifrasaraacutebigas) y se incluiraacute el tiacutetulo y referencia Como anexos se incluiraacuten siempre quese considere oportuno los diagramas de flujo que sean necesarios para realizaruna descripcioacuten sinoacuteptica del desarrollo de las actividades objeto del
procedimiento y de los modelos o formatos de los registros generados por eacutestas
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ANEXO F ESTRUCTURA DE PLAN PROGRAMA Y PROCEDIMIENTO (CONT)
EJEMPLO ESTRUCTURA DE UN PROGRAMAEncabezado
Apareceraacute en todas las paacuteginas del documento e indicaraacute
Logotipo y Nombre de la empresa
Titulo del Procedimiento
Codificacioacuten Numero de revisioacuten fecha de la misma y numero de la pagina
Mes
Objetivos Metodologiacutea Instrumentos Toacutepicos oActividades
E N E R O
F E B R E R O
M A R Z O
A B R I L
M A Y O
J U N I O
J U L I O
A G O S T O
S E P T I E M B R E
O C T U B R E
N O V I E M B R
E
D I C I E M B R E
Elaborado por Aprobado por FechaFirma Firma
EJEMPLO DE ESTRUCTURA DE PLAN
Encabezado
Apareceraacute en todas las paacuteginas del documento e indicaraacute
Logotipo y Nombre de la empresa
Titulo del Procedimiento
Codificacioacuten Numero de revisioacuten fecha de la misma y numero de la pagina
OBJETIVO
META ACTIVIDAD PERIODO RESULTADOSESPERADOS
Elaborado por Aprobado por FechaFirma Firma
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ANEXO G CODIFICACIOacuteN POR GRUPOS PARA LA RECOLECCIOacuteN DE
MATERIALES PELIGROSOS Y NO PELIGROSOS Y DESECHOS NO PELIGROSOS Y PELIGROSOS
Grupo Material
Aceites gastados o fuera de especificacioacuten
Hidrocarburos contaminados
Crudos contaminados
Fluidos de perforacioacuten base aceite mineral gastados1 Fluidos de perforacioacuten base aceite vegetal gastados
Hidrocarburos Fluidos de perforacioacuten base Gasoilecupera es
Parafinas gastadas
Resinas gastadasDesechos de crudos XP
Solventes no halogenados
Arcillas contaminadas con hidrocarburos
Arenas contaminadas con hidrocarburos
Cueros textiles madera (embalajes y herramientas) y celulosa impregnada con hidrocarburos
Ripios base aceite Vegetal
Ripios base aceite Mineral
Ripios base agua con hidrocarburos
Suelos contaminados con hidrocarburos2 Lodos con bajo contenido de hidrocarburos (lt20)
Materiales
Cortes vegetales (troncos ramas hojas) contaminados con HCContaminados con
HidrocarburosLodos con alto contenido de hidrocarburos (gt 20)
Lodos bioloacutegicos contaminados con hidrocarburos
Lodos de coque con hidrocarburos
Carboacuten activado contaminado con HC
Otros soacutelidos impregnados con hidrocarburos (Escombros gomas cauchos fibras etc)
Ripios base Gasoil
Coque con hidrocarburos
Breas de Coque
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ANEXO G CODIFICACIOacuteN POR GRUPOS PARA LA RECOLECCIOacuteN DE MATERIALESPELIGROSOS Y NO PELIGROSOS Y DESECHOS NO PELIGROSOS Y PELIGROSOS
(CONT)
Grupo Material
Liacutequidos aacutecidos
Liacutequidos cauacutesticosbaacutesicos
Sales en solucioacuten
Soacutelidos aacutecidos
Soacutelidos cauacutesticosbaacutesicos
Sales soacutelidas3 Soacutelidos contaminados con sales
Materiales
Cueros textiles y celulosa impregnada con sustancias quiacutemicas
Contaminados conSustancias Quiacutemicas
Ripios base agua
Ripios de emulsioacuten inversa
Fluidos de perforacioacuten base agua contaminados con sustancias quiacutemicas
Fluidos de Perforacioacuten de emulsioacuten inversa
Resinas de intercambio ioacutenico gastadas
Resinas de esterificacioacuten
Resinas secuestrantes
Aluacuteminas gastadas con hidrocarburos
Aluacuteminas gastadas sin hidrocarburos
Catalizadores FCC gastados con hidrocarburos
Catalizadores FCC gastados sin hidrocarburosCatalizadores no ferrosos gastados con hidrocarburos
Azufre fuera de especificacioacuten
Catalizadores no ferrosos gastados sin hidrocarburos
Bateriacuteas gastadas aacutecidoplomo pequentildeas
4 Bateriacuteas gastadas aacutecidoplomo medianas
Materiales Bateriacuteas gastadas aacutecidoplomo grandes
Recuperables Bateriacuteas gastadas NiCd (2)
Catalizadores ferrosos gastados con hidrocarburos
Catalizadores ferrosos gastados sin hidrocarburos
Catalizadores preciosos gastados con hidrocarburos
Catalizadores preciosos gastados sin hidrocarburos
Chatarra electroacutenica contaminada con sustancias peligrosas
Tamices moleculares gastados con hidrocarburos
Tamices moleculares gastados sin hidrocarburos
Quiacutemicos desincorporados o vencidos (1)
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ANEXO G CODIFICACIOacuteN POR GRUPOS PARA LA RECOLECCIOacuteN DE MATERIALESPELIGROSOS Y NO PELIGROSOS Y DESECHOS NO PELIGROSOS Y PELIGROSOS
(CONT)
Grupo Material
Cilindros de Acero al Carboacuten presurizados con gases corrosivos
Cilindros de Acero al Carboacuten presurizados con gases Venenosos
Cilindros de Acero al Carboacuten presurizados con gases Oxidantes
Cilindros de Aluminio presurizados con gases Altamente Reactivos
Envases metaacutelicos contaminados con HC
Envases metaacutelicos contaminados con quiacutemicos
5 Metales ferrosos y no ferrosos contaminados con HC
Envases Materiales Metales ferrosos y no ferrosos contaminados con quiacutemicos Reciclables Envases plaacutesticos contaminados con HC
Contaminados Envases plaacutesticos contaminados con quiacutemicos
Plaacutestico contaminado con HC
Plaacutestico contaminado con quiacutemicos
Envases de vidrio contaminados con HC
Envases de vidrio contaminados con quiacutemicos
Vidrio contaminado con HC
Vidrio contaminado con quiacutemicos
Materiales contaminados con Asbesto
Materiales contaminados con Mercurio
Materiales contaminados con Tetraetilo de PlomoSoacutelidos inertes impregnados con metales pesados
6
Solventes halogenados gastados
Desechos PeligrososBifenilos Policlorados
Transformadores contaminado con BPCrsquos pequentildeo
Transformadores contaminado con BPCrsquos mediano
Transformadores contaminado con BPCrsquos grande
Residuos soacutelidos urbanosResiduos soacutelidos industriales no peligrososArena siacutelice de sand blasting gastada no contaminada
7 Bolas Ceraacutemicas no contaminadas
Cauchos y gomas no contaminadas
Desechos No Desechos vegetales (madera forraje hojas etc)Peligrosos Escombros no contaminados
Fibra de vidrio no contaminadaCueros textiles y celulosa no contaminadaAislantes no contaminados
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ANEXO G CODIFICACIOacuteN POR GRUPOS PARA LA RECOLECCIOacuteN DE MATERIALESPELIGROSOS Y NO PELIGROSOS Y DESECHOS NO PELIGROSOS Y PELIGROSOS
(CONT)
Grupo MaterialChatarra ferrosa No ContaminadaChatarra No ferrosa No contaminadaDesechos electroacutenicos
8 Plaacutestico no contaminado
Materiales No Peli rosos Vidrio no contaminadoa era es o e grosos
Recu erables Lodos bioloacutegicos de PTAR no contaminadosecupera esCartuchos de impresioacuten gastadosPapel y cartoacuten usadoMateriales de relleno no contaminados
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ANEXO H DOCUMENTOS A SOLICITAR EN EL PLIEGO DE CONDICIONES
Y APLICABILIDAD DOCUMENTO APLICACIOacuteN
Registro de Actividades Capaces de Degradar elAmbiente (RACDA)
Todas las contratistas que ejecuten actividades oservicios que esteacuten sujetas al artiacuteculo 80 de la LOA yarticulo 65 de la Ley sobre Sustancia Materiales yDesechos Peligrosos
Autorizacioacuten de Funcionamiento Ambiental comomanejador
Todas las contratistas que ejecuten actividades oservicios que esteacuten sujetas a lo establecido en elDecreto N 2635
Constancia de Desempentildeo o Cumplimiento Ambientalcomo generador
Todas las contratistas que ejecuten actividades oservicios que esteacuten sujetas al artiacuteculo 94 de la LOA
Poacuteliza de Responsabilidad Civil con una cobertura a
dantildeos ambientales seguacuten la actividad a realizar
Aplica para todas las contratistas que en sus
actividades y autorizaciones aplique o establezcaneste requisito sustentado por el artiacuteculo 86 de LOAEvaluacioacuten de Aptitud Ambiental con calificacioacutenldquoAPTArdquo
Todas las contratistas que deseen participar en losprocesos de contratacioacuten en PDVSA
Conformidad Sanitaria
Para todas aquellas contratistas que en sus actividadesesta el uso de Plantas de Tratamiento Bantildeos Portaacutetileso esteacuten vinculadas al manejo de las aguas residualesgeneradas
Certificado del CICPC o Autoridad Nacional Ambientalpara el manejo de Sustancias Peligrosas
Para todas aquellas contratistas que usen en susactividades sustancias quiacutemicas peligrosas tipificadasen la Ley Orgaacutenica de Drogas
Certificacioacuten de Calibracioacuten de los Equipos emitido porla autoridad calificada
Para todas aquellas contratistas que en sus actividadesrealicen medicioacuten y calibracioacuten de equipos einstrumentos establecidos en los artiacuteculos 83 y 117 dela CRBV
Permisos vigentes de RUNSAIIPara contratistas que utilicen en sus actividades oservicios sustancias como herbicidas fungicidas yfertilizantes
Autorizacioacuten para el manejo de sustancias agotadorasde la capa de Ozono ndash SAO
Para contratistas que utilicen en sus actividades oservicios sustancias agotadoras de la capa de ozono
Certificado del DAEX para el manejo de SustanciasPeligrosas
Para todas aquellas contratistas que almacenancomercializan transportan y usan sustancias quiacutemicaspeligrosas las cuales pueden ser desviadas para lafabricacioacuten de explosivos Documento emitido por elMinisterio del Poder Popular para la Defensa publicadoen Gaceta Oficial N 5486 de fecha 31 de Agosto de2000
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ANEXO I PERFIL DEL SUPERVISOR AMBIENTAL (ANALISTA AMBIENTAL)
Licenciado (a) Ingeniero (a) oacute TSU en Gestioacuten Ambiental Recursos NaturalesRenovables Ambiental Quiacutemico Agroacutenomo Bioacutelogo o carrera afiacuten con un (1)antildeo de experiencia (no limitante) conocimiento de la Legislacioacuten AmbientalVenezolana vigente manejo de programas bajo ambiente Window (Word Excel yPower Point) Proactivo (a)
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Iacutendice
1 OBJETIVO 4
2 ALCANCE 4
3 REFERENCIAS 4 31 Base Legal 4 32 Normas COVENIN 5 33 Normas Teacutecnicas de Petroacuteleos de Venezuela SA (PDVSA) 5
4 DEFINICIONES 5 41 Ambiente 5
42 Auditoriacutea Ambiental 5 43 Autorizacioacuten de Afectacioacuten de los Recursos Naturales (AARN) 5 44 Direccioacuten de Armamento y Explosivos del Ministerio del Poder
Popular para la Defensa (DAEX) 6 45 Conformidad Sanitaria o Permiso Sanitario de Funcionamiento (PSF) 646 Consultora 6 47 Contratista 6 48 Cuerpo de Investigaciones Cientiacuteficas Penales y Criminaliacutesticas
(CICPC) 6 49 Impacto Ambiental 6 410 Instituto Nacional de Salud Agriacutecola Integral (INSAI) 7 411 Plan 7 412 Plan Especiacutefico de Ambiente 7 413 Plan de Manejo de Desechos 7 414 Plan de Supervisioacuten Ambiental 7 415 Pliego de Condiciones 7 416 Procedimiento 8 417 Proceso de Contratacioacuten 8 418 Programa 8 419 Registro de Actividades Capaces de Degradar el Ambiente (RACDA) 8 420 Riesgo 8
421 Registro Uacutenico Nacional de Salud Agriacutecola Integral (RUNSAI) 8 422 Sustancias Agotadoras de la Capa de Ozono (SAO) 8 423 Tipos de Modalidad de Seleccioacuten en el Proceso de Contratacioacuten 9
5 LINEAMIENTOS 9
6 ROLES Y RESPONSABILIDADES 12 61 Direccioacuten Ejecutiva de Ambiente (DEAmb) 12 62 Presidentes Directores y Gerentes de las Aacutereas Operacionales de
PDVSA sus Filiales y Empresas Mixtas 12
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63 De las Organizaciones Responsables en Materia de Ambiente 13
64 De la Organizacioacuten Contratante 13 65 De la Comisioacuten de Contrataciones 15 66 De las Contratistas 15 67 De la Organizacioacuten Responsable en Materia Juriacutedica 16 68 De la Organizacioacuten de Contratacioacuten 16 69 De la Organizacioacuten Responsable de la Prevencioacuten y Control de
Perdidas (PCP) 16 610 De la Organizacioacuten de Asuntos Puacuteblicos 16 611 De la Organizacioacuten Responsable de la Adquisicioacuten de Bienes y Procura 16
7 REQUISITOS DE AMBIENTE Y EVALUACIOacuteN DE GESTIOacuteNDURANTE EL PROCESO DE CONTRATACIOacuteN 16 71 Planificacioacuten de la Obra Servicio o Adquisicioacuten de Bienes 16 72 Elaboracioacuten del Pliego de Condiciones 17 73 Calificacioacuten de Contratistas 18 74 Contratacioacuten 19 75 Preinicio de la Obra o Servicio 19 76 Ejecucioacuten de la Obra o Servicio 20 77 Cierre de la Obra o Servicio 21
8 BIBLIOGRAFIacuteA 21
9 ANEXOS 22
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1 OBJETIVO
Establecer los requisitos y evaluar la gestioacuten ambiental de las contratistas quedeben cumplirse durante el proceso de contratacioacuten para adquisicioacuten de bienes ymateriales ejecucioacuten de obras y prestacioacuten de servicios con la finalidad decontrolar los impactos ambientales asociados y prevenir mitigar o minimizar laocurrencia de eventos con afectaciones ambientales o la generacioacuten de pasivos
2 ALCANCEEsta Norma Teacutecnica rige en el proceso de contratacioacuten para adquisicioacuten de bienesy materiales ejecucioacuten de cualquier obra o servicio contratado en las aacutereasoperacionales de PDVSA sus Filiales y Empresas Mixtas y en aacutereas bajo su
supervisioacuten asiacute como en cualquier otra empresa donde PDVSA tengaparticipacioacuten accionaria Asiacute mismo aplica a subcontratista de conformidad con losteacuterminos y condiciones establecidos en el contrato suscrito entre PDVSA susFiliales y Empresas Mixtas y la contratista
Aplicable indistintamente del tipo de modalidad de seleccioacuten en los proceso decontratacioacuten cualesquiera sea su naturaleza (obra servicio o adquisicioacuten yservicios profesionales) de acuerdo a lo establecido en legislacioacuten venezolana ynormativa de obligatoriedad
Esta Norma Teacutecnica rige para contratos de consultoriacutea que requieran la ejecucioacutende actividades en las instalaciones propias de PDVSA y otras aacutereas consideradasde intereacutes
Esta Norma Teacutecnica debe ser utilizada en instalaciones de PDVSA y fuera delterritorio nacional siempre que no contravenga las disposiciones legales ynormativas de esos paiacuteses
3 REFERENCIASLas siguientes normas y coacutedigos contienen disposiciones que al ser citadasconstituyen requisitos de esta Norma Teacutecnica PDVSA Para aquellas normasreferidas sin antildeo de publicacioacuten seraacute utilizada la uacuteltima versioacuten publicada
31 Base Legal
Constitucioacuten de la Repuacuteblica Bolivariana de Venezuela (CRBV) en Gaceta Oficial(E) N 5908 de fecha 19 de Febrero de 2009
Ley Orgaacutenica del Ambiente (LOA) en Gaceta Oficial N 5833 de fecha 22 deDiciembre de 2006
Ley Orgaacutenica de Drogas en Gaceta Oficial N 39546 de fecha 05 Noviembre de2010
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Ley Orgaacutenica de Prevencioacuten Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo
(LOPCYMAT) en Gaceta Oficial N
38236 de fecha 26 de Julio de 2005Ley de Contrataciones Puacuteblicas en Gaceta Oficial N 39503 de fecha 06 deSeptiembre de 2010
Ley sobre Sustancias Materiales y Desechos Peligrosos en Gaceta Oficial (E) N
5554 de fecha 13 de Noviembre de 2001
Decreto 2217 ldquoNorma sobre el Control de la Contaminacioacuten Generada por Ruidordquoen Gaceta Oficial (E) N 4418 de fecha 27 de Abril de 1992
Decreto 2635 ldquoNormas para el Control de la Recuperacioacuten de MaterialesPeligrosos y el Manejo de los Desechos Peligrososrdquo en Gaceta Oficial (E) N 5245de fecha 03 de Agosto de 1998
32 Normas COVENIN 2216ndash90 Guiacutea para la Elaboracioacuten de Planes para el Control de
Emergencias
33 Normas Teacutecnicas de Petroacuteleos de Venezuela SA (PDVSA) SIndashSndash11 ldquoMedidas por Incumplimiento o Inobservancia de Normas o
Condiciones en Materia de Seguridad Higiene y AmbienterdquoHOndashHndash16 rdquoIdentificacioacuten y Notificacioacuten de Peligros y Riesgos Asociados a las
Instalaciones y Puestos de Trabajordquo
4 DEFINICIONESA los efectos del presente documento se establecen las siguientes definiciones
41 Ambiente Es el conjunto o sistema de elementos de naturaleza fiacutesica quiacutemica bioloacutegica osocio cultural en constante dinaacutemica por la accioacuten humana o natural que rige ycondiciona la existencia de los seres humanos y demaacutes organismos vivos queinteractuacutean permanentemente en un espacio y tiempo determinado
42 Auditoriacutea Ambiental
Es el Instrumento que comporta la evaluacioacuten sistemaacutetica documentadaperioacutedica y objetiva realizada por la actividad sujeta a regulacioacuten para verificar elcumplimiento de las disposiciones establecidas en la normativa ambiental
43 Autorizacioacuten de Afectacioacuten de los Recursos Naturales (AARN) Es el documento emitido por la Autoridad Nacional Ambiental que permite laafectacioacuten de recursos naturales y establece las condiciones restricciones ylimitaciones de orden teacutecnico y legal durante todas las fases del proyecto aejecutar
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44 Direccioacuten de Armamento y Explosivos del Ministerio del Poder
Popular para la Defensa (DAEX) Es el ente cuya competencia otorgada por las normas juriacutedicas para reglamentarregistrar y controlar las armas municiones repuestos accesorios y afines que sonempleados por los organismos gubernamentales oacutergano de seguridad ciudadanay cuerpos de seguridad del Estado con funciones policiales
45 Conformidad Sanitaria o Permiso Sanitario de Funcionamiento (PSF)
Es el certificado que emite el Ente Competente en materia de Salud autorizando
las actividades de uso de Plantas de Tratamiento o Bantildeos Portaacutetiles ademaacutes elfuncionamiento de un establecimiento con actividad agriacutecola comercial industrialo de servicios en una ubicacioacuten determinada para efecto de establecimiento desalud y afines
46 Consultora
Son las empresas de servicios profesionales con la experiencia o conocimientoespecifico en un aacuterea
47 Contratista
Es la persona natural o juriacutedica u otra forma asociativa de caraacutecter productivo yde servicios que ejecutan una obra suministro de bienes o presta servicios paraalguno de los entes regidos por la Ley de Contrataciones Puacuteblicas en virtud de uncontrato sin que medie relacioacuten de dependencia o subordinacioacuten Para efectos deesta Norma Teacutecnica se considera una contratista compantildeiacuteas empresascooperativas consorcios las alianzas entre compantildeiacuteas consultoras y Empresasde Propiedad Social (EPS)
48 Cuerpo de Investigaciones Cientiacuteficas Penales y Criminaliacutesticas
(CICPC) Es la institucioacuten que garantiza la eficiencia en la investigacioacuten del delito mediantesu determinacioacuten cientiacutefica asegurando el ejercicio de la accioacuten penal queconduzca a una sana administracioacuten de justicia
49 Impacto Ambiental
Es la incidencia o modificacioacuten favorable o desfavorable del ambiente a uno o masde sus elementos ocasionados por la accioacuten de una actividad humana
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410 Instituto Nacional de Salud Agriacutecola Integral (INSAI)
Es un organismo del Estado encargado de velar que se cumpla la legislacioacuten sobredefensas zoosanitarias y fitosanitarias impidiendo la introduccioacuten y diseminacioacutende enfermedades y plagas que atentariacutean contra la sustentabilidad y soberaniacuteaagroalimentaria en el paiacutes Pero ademaacutes es un ente encargado de proyectarsepara coadyuvar en el logro de una agricultura sustentable de amplia incorporacioacuteny participacioacuten de todos los sectores del campo y del derecho al disfrute de unambiente sano seguro y ecoloacutegicamente equilibrado
411 Plan Es el documento que contempla en forma ordenada y coherente las metas
estrategias poliacuteticas directrices y taacutecticas en tiempo y espacio asiacute como losinstrumentos mecanismos y acciones que se utilizaraacuten para llegar a los finesdeseados Un plan es un instrumento dinaacutemico sujeto a modificaciones en suscomponentes en funcioacuten de la evaluacioacuten perioacutedica de sus resultados
412 Plan Especiacutefico de Ambiente Es un documento o instrumento dinaacutemico sujeto a modificaciones en suscomponentes en funcioacuten de la evaluacioacuten perioacutedica de sus resultados Dichodocumento estaacute estructurado por los paraacutemetros y elementos que componen alAnexo B de la presente Norma Teacutecnica
413 Plan de Manejo de Desechos Es el conjunto de actividades previstas para el correcto manejo de los materialespeligrosos recuperables y desechos peligrosos Estas actividades puedenorganizarse en programas de ejecucioacuten perioacutedica o proyectos puntuales deacuerdo a la naturaleza de los desechos su tasa y volumen de generacioacuten
414 Plan de Supervisioacuten Ambiental Es el documento en el cual se establecen las acciones a seguir para verificar elavance de las actividades del programa o proyecto y el cumplimiento de las
medidas y condiciones establecidas en la Autorizacioacuten de Afectacioacuten de RecursosNaturales (AARN) y Autorizacioacuten de Ocupacioacuten de Territorio (AOT) asiacute como paraevaluar las medidas implantadas identificar los impactos ambientales no previstosy proponer las medidas correctivas adicionales a que hubiera lugar
415 Pliego de Condiciones Es el documento donde se establecen las reglas baacutesicas requisitos oespecificaciones que rigen para las modalidades de seleccioacuten de contratistasestablecidas en la Ley de Contrataciones Puacuteblicas
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416 Procedimiento
Es la accioacuten que consiste en proceder que significa actuar de una formadeterminada El concepto por otra parte estaacute vinculado a un meacutetodo o una manerade ejecutar algo en este sentido consiste en seguir ciertos pasos predefinidospara desarrollar una labor de manera eficaz
417 Proceso de Contratacioacuten Es la secuencia ordenada de fases etapas y actividades (desde la planificacioacutenhasta la finalizacioacutenfiniquito del contrato) que requieren recursos (personaltiempo y costos) para lograr a traveacutes de un tercero ejecucioacuten de obras suministrode bienes o prestacioacuten de servicios
418 Programa Es una estructura para obtener objetivos maacutes especiacuteficos que los del plan y por lotanto tiene mayor precisioacuten de las acciones y de los recursos para su realizacioacutenEs el segundo nivel operativo de la planeacioacuten en cualquier labor a realizar
419 Registro de Actividades Capaces de Degradar el Ambiente (RACDA)
Es el registro emitido por la Autoridad Nacional Ambiental y exigido por la Ley deSustancias Materiales y Desechos Peligrosos a todas aquellas personas
naturales o juriacutedicas publicas o privadas que pretendan realizar actividades deuso manejo o generacioacuten de sustancias materiales y desechos peligrosos
420 Riesgo Es la probabilidad de que ocurra un accidente con consecuencia adversas a lasalud ambiente e instalaciones
421 Registro Uacutenico Nacional de Salud Agriacutecola Integral (RUNSAI) Es el registro emitido por el Ente Competente para la Agricultura y Tierras a losfines de mantener organizar dirigir y supervisar toda la informacioacuten relacionada
con las actividades de salud agriacutecola integral y en tal sentido formaran parte delmismo el Registro Nacional de interesados e interesadas y el Registro Nacionalde Productos de Uso Agriacutecola
422 Sustancias Agotadoras de la Capa de Ozono (SAO) Son sustancias quiacutemicas que tienen el potencial de reaccionar con las moleacuteculasde ozono de la estratosfera las cuales traen como consecuencia el agotamientode la capa de ozono Las SAO son baacutesicamente hidrocarburos clorinadosfluorinados o brominados e incluyen
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Clorofluorocarbonos (CFC)
Hidroclorofluorocarbonos (HCFC) Halones Hidrobromofluorocarbonos (HBFC) Bromoclorometano Metilcloroformo Tetracloruro de carbono Bromuro de metilo
423 Tipos de Modalidad de Seleccioacuten en el Proceso de Contratacioacuten Son todos aquellos modelos de relacioacuten establecidos en la Ley de Contrataciones
para participar en los procesos licitatorios para ejecutar una obra un servicio yadquirir un bien los cuales son concurso abierto concurso cerrado contratacioacuteno adjudicacioacuten directa y consulta de precios
5 LINEAMIENTOS
51 Se deben incluir en el pliego de condiciones en las claacuteusulas especificaciones yanexos del contrato los requisitos de Ambiente que esteacuten ajustados a la normativaambiental para cada obra o prestacioacuten de servicios y adquisicioacuten de bienes
52 Se deben identificar y listar los impactos potenciales que se generen asociados
a la actividad a contratar con la finalidad de que las contratistas contemplen dentrode sus planes programas y procedimientos operacionales las medidas de controlpara la prevencioacuten mitigacioacuten y minimizacioacuten de dichos impactos
53 La Gestioacuten Ambiental de la contratista debe ser evaluada durante el proceso decontratacioacuten
54 A partir de la aprobacioacuten de la presente Norma Teacutecnica se deben revisar todasaquellas normas procedimientos e instrucciones vinculadas con esta
55 El componente ambiental debe ser incorporado en la matriz de evaluacioacutenaplicable en los procesos de contratacioacuten (cuando aplique) y evaluado por elrepresentante de la Organizacioacuten Responsable en materia de Ambiente
56 La aplicabilidad de la presente Norma Teacutecnica estaacute sujeta a que las actividadesa ejecutar por las contratistas que sean capaces de degradar el ambiente deacuerdo a lo establecido en el artiacuteculo N 80 de la Ley Orgaacutenica del Ambiente
57 Las contratistas deben disponer de uno o maacutes Supervisores Ambientales (analistaambiental) seguacuten el alcance de la actividad a realizar y bajo lo establecido en elAnexo I y cuando aplique seguacuten lo sentildealado en el punto 56
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58 El Supervisor Ambiental debe permanecer en el sitio donde se ejecute la obra o
servicio (durante el horario normal de trabajo) o realizar su rol eventualmentedependiendo de la complejidad de la actividad a ejecutar
59 Las solicitudes de las evaluaciones ambientales tendraacuten un plazo no mayor de 45diacuteas haacutebiles despueacutes de haber sido realizada la solicitud por parte de la contratista
510 La Evaluacioacuten de Aptitud Ambiental (Anexo A) con calificacioacuten ldquoAPTArdquo tendraacute unavigencia de 2 antildeos La misma podraacute ser revocada bajo lo establecido en el punto522
511 Las contratistas deben contar con la Evaluacioacuten de Aptitud Ambiental (Anexo A)
con calificacioacuten ldquoAPTArdquo para participar en cualquier proceso de contratacioacuten lacual es otorgada por la Organizacioacuten Responsable en materia de Ambiente
512 Se debe incorporar como documentos para calificacioacuten en el pliego decondiciones los siguientes documentos
a Registro de Actividades Capaces de Degradar el Ambiente (RACDA) cuandoaplique
b Autorizacioacuten de Funcionamiento Ambiental como manejador (vigente) yConstancia de Desempentildeo o Cumplimiento Ambiental como generador (cuando
aplique)c Poacuteliza de Responsabilidad Civil con una cobertura a dantildeos ambientales seguacuten la
actividad a realizar (vigente) y Fianza Ambiental (vigente) cuando aplique
d Evaluacioacuten de Aptitud Ambiental con calificacioacuten ldquoAPTArdquo (vigente)
e Evaluacioacuten Final de Gestioacuten Ambiental con calificacioacuten ldquoAPTArdquo del contratoanterior
f Conformidad Sanitaria (vigente cuando aplique)
g Certificado del CICPC o Autoridad Nacional Ambiental para el manejo deSustancias Peligrosas (vigente cuando aplique)
h Certificacioacuten de Calibracioacuten de los Equipos emitido por la autoridad calificada(vigente cuando aplique)
i Permisos vigentes de RUNSAII (vigente cuando aplique)
j Autorizacioacuten para el manejo de sustancias agotadoras de la capa de Ozono ndash SAO(vigente cuando aplique)
k Certificado del DAEX para el manejo de Sustancias Peligrosas (vigente cuandoaplique)
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513 La Evaluacioacuten de Aptitud Ambiental (Anexo A) seraacute realizada en funcioacuten de la razoacuten
social de la contratista establecido en el documento constitutivo y estatutossociales no pudiendo ejercer trabajos para los que no fueron calificados comoldquoAPTArdquo en la evaluacioacuten
514 La evaluacioacuten Anexo B tendraacute caraacutecter cualitativo y para obtener una condicioacutenCUMPLE todos los elementos evaluados que apliquen a la obra o servicio debentener la condicioacuten de CUMPLE
515 Las contratistas antes de la ejecucioacuten de las evaluaciones del Anexos A y B podraacutenconsultar dudas respecto a los diversos puntos contenidos en los mismos elmaacuteximo de consultas es 2 para ello se estableceraacuten citas previas con la
Organizacioacuten de Ambiente516 Se debe realizar por cada contrato vigente que tenga la contratista la Evaluacioacuten
Parcial de Desempentildeo Ambiental (Anexo C) y Evaluacioacuten Final de GestioacutenAmbiental (Anexo D) cuando aplique seguacuten lo establecido en el punto 56
517 Las evaluaciones Anexo B C y D seraacuten realizadas conforme al alcanceestablecido en el proceso de contratacioacuten a ejecutar
518 Las evaluaciones Anexo A C y D tendraacuten caraacutecter cuantitativo y el porcentaje ()miacutenimo para obtener una calificacioacuten rdquoAPTArdquo seraacute de 75 para cada anexoevaluado
519 Durante la ejecucioacuten de la obra o servicio la Organizacioacuten Contratante en conjuntocon la Organizacioacuten Responsable en materia de Ambiente deben realizarEvaluaciones Parciales de Desempentildeo Ambiental (Anexo C) utilizando elmecanismo de evaluacioacuten indicado en el Anexo C Las evaluaciones dedesempentildeo seraacuten realizadas como miacutenimo bajo el siguiente esquema
Contratos de 3 meses o menos entre 1 y 2 evaluaciones durante el periacuteodo deejecucioacuten del mismo dependiendo del trabajo a realizar
Contrato de 3 hasta 6 meses evaluaciones bimestrales Contrato de maacutes de 6 meses evaluaciones trimestrales
520 La Evaluacioacuten Final de Gestioacuten Ambiental (Anexo D) debe ser notificada a lacontratista y consignada a la Organizacioacuten Contratante y ser incorporada alregistro auxiliar de contratistas de PDVSA y notificada al Servicio Nacional deContrataciones (SNC)
521 La contratista que obtenga una calificacioacuten NO APTA en el Anexo A tendraacute unperiodo de hasta 2 meses para realizar las correcciones de las observacionesasentadas por los evaluadores pasado este periodo la contratista podraacute optar auna nueva evaluacioacuten
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522 Las contratistas que tengan una Evaluacioacuten Final de Gestioacuten Ambiental (Anexo D)
con calificacioacuten ldquoNO APTArdquo no podraacuten participar en ninguacuten proceso de la mismanaturaleza del alcance establecido en el contrato ejecutado y queda NO APTA enel Anexo A en un periacuteodo de 2 meses Sin embargo pueden optar por unaevaluacioacuten Anexo A que no esteacute vinculado al alcance para la cual resulto NOAPTA
523 La Contratista seraacute responsable durante la ejecucioacuten de la obra o servicio de todaafectacioacuten ocasionada al ambiente activos de PDVSA y a terceros cuando hubiereuna actuacioacuten de su parte en forma irresponsable o fuera de los liacutemites oparaacutemetros establecidos contractualmente y lo contemplado en la AARN
524 La presente norma teacutecnica establece su revisioacuten en un periodo no mayor de 2 antildeoscontados a partir de su publicacioacuten
6 ROLES Y RESPONSABILIDADES
61 Direccioacuten Ejecutiva de Ambiente (DEAmb)
611 Asegurar el cumplimiento de lo establecido en la presente Norma Teacutecnica
612 Promover la participacioacuten del personal de las Organizaciones de Ambiente en losprocesos de contratacioacuten y las comisiones de contratacioacuten de PDVSA
613 Promover la revisioacuten de la normativa vinculada bajo las necesidadesadministrativas operacionales y marco legal
614 Divulgar el contenido y la aplicabilidad de la presente Norma Teacutecnica con el apoyode las Organizaciones de Ambiente Recursos Humanos ContratacioacutenOrganizacioacuten de Juriacutedico y Asuntos Puacuteblicos de las aacutereas operacionales PDVSAsus Filiales y Empresas Mixtas
615 Disentildear y poner a disposicioacuten a las organizaciones de ambiente de PDVSA susFiliales y Empresas Mixtas un sistema de informacioacuten para el seguimiento del
proceso de evaluacioacuten de Aptitud Desempentildeo y Evaluacioacuten Final Ambiental deContratistas con el apoyo de AIT y PDVSA Intevep
62 Presidentes Directores y Gerentes de las Aacutereas Operacionales de PDVSA sus Filiales y Empresas Mixtas
621 Asegurar el cumplimiento de lo establecido en la presente Norma Teacutecnica
622 Asegurar la participacioacuten del personal de las Organizaciones de Ambiente en losprocesos de contratacioacuten y en las comisiones de contratacioacuten de PDVSA
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63 De las Organizaciones Responsables en Materia de Ambiente
631 Asegurar el cumplimiento de lo establecido en la presente Norma Teacutecnica632 Garantizar la inclusioacuten de los requisitos de Ambiente en el proceso de contratacioacuten
633 Divulgar el contenido y la aplicabilidad de la presente Norma Teacutecnica con el apoyode las Organizaciones Responsables por Recursos Humanos Contratacioacuten yAsuntos Puacuteblicos de las aacutereas operacionales sus Filiales y Empresas Mixtas
634 Evaluar a la empresa contratista en el proceso de contratacioacuten (antes durante ydespueacutes de la ejecucioacuten de la obra o servicio) de acuerdo con lo establecido enlos Anexos A B C y D de esta Norma Teacutecnica
635 Notificar por escrito a la Organizacioacuten Contratante y de Contratacioacuten los resultadosde la evaluacioacuten durante el proceso de contratacioacuten de las contratistas seguacuten loestablecido en la presente Norma Teacutecnica
636 Crear y mantener actualizado un registro de las evaluaciones realizadas a lascontratistas de acuerdo a lo establecido en la presente Norma Teacutecnica
637 Realizar auditoriacutea en cuanto a la aplicacioacuten de la Norma Teacutecnica en las aacutereasoperacionales
638 Brindar asesoriacutea en materia ambiental a las organizaciones contratantes ycontratistas
639 Asistir a la reunioacuten aclaratoria en cada proceso de contratacioacuten6310 Participar en la reunioacuten preinicio de la obra o servicio la visita al sitio de ejecucioacuten
y demaacutes actividades requeridas con lo establecido en la presente Norma Teacutecnica
6311 Atender y coordinar las solicitudes de evaluacioacuten de contratistas requeridas por laorganizacioacuten contratante seguacuten lo establecido en la presente Norma Teacutecnica
6312 Suministrar a la DEAmb los datos de las contratistas evaluadas y sucomportamiento basado en lo establecido en la presente Norma Teacutecnica
64 De la Organizacioacuten Contratante
641 Asegurar el cumplimiento de los requisitos establecidos en esta Norma Teacutecnica642 Suministrar la informacioacuten a la Organizacioacuten Responsable en materia de Ambiente
referente al proyecto para identificar los impactos potenciales asociados a lasactividades
643 Solicitar a la Organizacioacuten Responsable en materia de Ambiente si el bien la obrao servicio a contratar tiene incidencia Ambiental por lo cual se solicitara a laOrganizacioacuten Responsable en materia de Ambiente la evaluacioacuten de contratistasbajo lo establecido en la presente Norma Teacutecnica
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644 Garantizar la inclusioacuten de los requisitos establecidos en esta Norma Teacutecnica desde
el inicio de la preparacioacuten de especificaciones teacutecnicas de los proyectos para quequeden expresados en las exigencias indicadas en el pliego de condiciones
645 Notificar y asegurar la participacioacuten de la Organizacioacuten Responsable en materia deAmbiente desde el inicio del proceso de contratacioacuten para la adquisicioacuten de bieneso ejecucioacuten de obras o servicios
646 Convocar a la Organizacioacuten Responsable en materia de Ambiente a la reunioacutenaclaratoria con las contratistas participantes en el proceso de contratacioacuten y encaso de ser necesario invitarla al sitio donde se ejecutara la obra o servicio conel fin de aclarar los aspectos ambientales
647 Asegurar que en el contrato se incluya una claacuteusula que exija la presentacioacuten del
Plan Especiacutefico de Ambiente basado en el Anexo B y su aprobacioacuten por laOrganizacioacuten Responsable en materia de Ambiente como condicioacuten previa parael inicio de la obra
648 Solicitar la participacioacuten de la Organizacioacuten Responsable en materia de Ambienteen la reunioacuten pre inicio de la obra y demaacutes actividades requeridas de acuerdo alo establecido en la presente Norma Teacutecnica
649 Solicitar a la Organizacioacuten Responsable en materia de Ambiente realice laEvaluacioacuten de Aptitud Ambiental Evaluacioacuten Plan Especiacutefico de Ambiente yEvaluacioacuten de Desempentildeo Ambiental establecidas en los Anexos A B y C de estaNorma Teacutecnica
6410 Asegurar que se realice en conjunto con la Organizacioacuten Responsable en materiade Ambiente la Evaluacioacuten de Desempentildeo Ambiental (Anexo C) respectiva de laobra o servicio
6411 Asegurar que se incluyan los resultados de la Evaluacioacuten Final de GestioacutenAmbiental (Anexo D) en el registro de contratistas de PDVSA y notificar estosresultados al Servicio Nacional de Contrataciones (SNC)
6412 Remitir los registros generados seguacuten el punto 6411 a la OrganizacioacutenResponsable en materia de Ambiente del aacuterea operacional filial o empresa mixtaque corresponda
6413 Solicitar a la Organizacioacuten Responsable de la Prevencioacuten y Control de Peacuterdidas(PCP) la situacioacuten de las contratistas en cuanto a procedimientos establecidos enla ley penal del ambiente
65 De la Comisioacuten de Contrataciones 651 Asegurar el cumplimiento de los requisitos establecidos en esta Norma Teacutecnica
652 Garantizar que se hayan incluido en el pliego de condiciones los aspectos enmateria de ambiente suministrado por la Organizacioacuten Responsable en materiade Ambiente a la gerencia contratante
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653 Solicitar a la Organizacioacuten Contratante los resultados de la evaluacioacuten de los
requisitos ambientales establecidos en esta Norma Teacutecnica a las contratistas quedesean participar en los procesos de contratacioacuten (antes de entrar en el proceso)
654 Garantizar la participacioacuten de los representantes de la Organizacioacuten Responsableen materia de Ambiente en la Comisioacuten de Contrataciones con el fin de asegurarel cumplimiento de los aspectos de Ambiente
66 De las Contratistas 661 Cumplir y hacer cumplir con los requisitos y presentar la documentacioacuten requerida
en esta Norma Teacutecnica
662 Garantizar las condiciones tanto administrativas como operacionales para la
realizacioacuten de las Evaluaciones a nivel de campo como en instalaciones663 Dar cumplimiento a las condiciones de ambiente establecidas en el contrato entre
ellas la presencia del supervisor ambiental en la obra (cuando aplique) y elcumplimiento de las medidas ambientales establecidas por entesgubernamentales o contractualmente y a la presentacioacuten de los respectivosreportes ambientales
664 Elaborar un Plan Especiacutefico de Ambiente asociado al bien o los bienes o laejecucioacuten de la obra o servicio de acuerdo con lo establecido en el Anexo B de estaNorma Teacutecnica Dicho plan debe ser elaborado por profesionales conconocimientos y experiencia en el aacuterea y aprobado por la Organizacioacuten
Responsable en materia de Ambiente665 Suministrar a la Organizacioacuten Responsable en materia de Ambiente y
Organizacioacuten Contratante el Plan Especiacutefico de Ambiente (Anexo B) del servicioo la obra a ejecutar
666 Asumir la responsabilidad de la actuacioacuten de sus empresas subcontratistas enmateria de Ambiente
667 Asegurar que las empresas subcontratistas cumplan con los requisitos deAmbiente establecidos en esta Norma Teacutecnica
668 Evaluar y seleccionar a las empresas subcontratistas a traveacutes de los estaacutendares
establecidos en la presente Norma Teacutecnica quienes deben ser aprobados porPDVSA
67 De la Organizacioacuten Responsable en Materia Juriacutedica 671 Verificar que se cumplan los paraacutemetros de iacutendole legal seguacuten lo establecido en la
normativa ambiental en los procesos de contratacioacuten
68 De la Organizacioacuten de Contratacioacuten 681 Cumplir y hacer cumplir con lo establecido en la presente Norma Teacutecnica
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682 Verificar y garantizar con el apoyo de la Organizacioacuten Responsable en materia de
Ambiente la inclusioacuten de los requisitos establecidos en esta Norma Teacutecnica683 Solicitar y Garantizar que la Organizacioacuten Contratante incluya el componente
ambiental y los requisitos establecidos en esta Norma Teacutecnica desde el inicio dela preparacioacuten de especificaciones teacutecnicas de los proyectos para que quedenexpresados en las exigencias indicadas en el pliego de condiciones
684 Dar apoyo a las organizaciones de ambiente para la divulgacioacuten sobre el contenidoy la aplicabilidad de la presente Norma Teacutecnica en las aacutereas operacionales dePDVSA sus Filiales y Empresas Mixtas
69 De la Organizacioacuten Responsable de la Prevencioacuten y Control de
Perdidas (PCP) 691 Verificar a solicitud de la organizacioacuten contratante la condicioacuten de las contratistas
y su personal en cuanto a procedimientos establecidos en la ley penal delambiente seguacuten el punto 6413
692 Emitir informe sobre la verificacioacuten del punto 691 a la Organizacioacuten Contratante
610 De la Organizacioacuten de Asuntos Puacuteblicos
6101 Dar apoyo a las organizaciones de Ambiente para la divulgacioacuten del contenido yla aplicabilidad de la presente Norma Teacutecnica en las aacutereas operacionales de
PDVSA sus Filiales y Empresas Mixtas
611 De la Organizacioacuten Responsable de la Adquisicioacuten de Bienes y Procura
6111 Cumplir y hacer cumplir lo establecido en la presente norma teacutecnica
7 REQUISITOS DE AMBIENTE Y EVALUACIOacuteN DE GESTIOacuteNDURANTE EL PROCESO DE CONTRATACIOacuteN
71 Planificacioacuten de la Obra Servicio o Adquisicioacuten de Bienes
711 Durante esta fase la Organizacioacuten Contratante con apoyo de la OrganizacioacutenResponsable en materia de Ambiente deben identificar los siguientes aspectospara ser incluidos en el alcance teacutecnico del pliego de condiciones cuando apliqueseguacuten lo establecido en el punto 56
a Variables e Impactos ambientales asociados a la naturaleza de la obra servicio yadquisicioacuten de bienes incluyendo las medidas de prevencioacuten y control de losmismos generadas por la Organizacioacuten Responsable en materia de Ambiente quecorresponda o por instruccioacuten de la Autoridad Nacional Ambiental
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b Leyes decretos y regulaciones nacionales tratados internacionales suscritos o
reconocidos normas de obligatoriedad y de referencia procedimientos y mejorespraacutecticas de PDVSA que deben cumplirse durante la ejecucioacuten del contrato sin quecontravenga lo establecido en el alcance de la presente Norma Teacutecnica fuera dela Repuacuteblica Bolivariana de Venezuela
c Equipos y materiales de proteccioacuten y control ambiental a utilizar ajustados a losimpactos ambientales de la obra o servicio y a las normas teacutecnicas requeridas
d La contratista debe cumplir con lo indicado en el punto 57 de la presente NormaTeacutecnica
e Consignar los documentos que apliquen a la naturaleza de la obra servicio yadquisicioacuten de bienes establecidos en el punto 512 de la presente Norma Teacutecnica
72 Elaboracioacuten del Pliego de Condiciones 721 La organizacioacuten contratante debe solicitar en el pliego de condiciones como
miacutenimo los aspectos sentildealados en la presente Norma Teacutecnica
722 Durante esta fase la organizacioacuten contratante con apoyo de la OrganizacioacutenResponsable en materia de Ambiente deben identificar los siguientes aspectospara ser incluidos en el alcance teacutecnico del pliego de condiciones cuando apliqueseguacuten lo establecido en el punto 56
a Variables e Impactos ambientales asociados a la naturaleza de la obra o servicioincluyendo las medidas de prevencioacuten mitigacioacuten y control de los mismos
generadas por la Organizacioacuten Responsable en materia de Ambiente quecorresponda o por instruccioacuten de la Autoridad Nacional Ambiental
b Leyes decretos y regulaciones nacionales tratados internacionales suscritos oreconocidos normas de obligatoriedad y de referencia procedimientos y mejorespraacutecticas de PDVSA que deben cumplirse durante la ejecucioacuten del contrato sin quecontravenga lo establecido en el alcance de la presente Norma Teacutecnica fuera dela Repuacuteblica Bolivariana de Venezuela
c Equipos y materiales de proteccioacuten y control ambiental a utilizar ajustados a losimpactos ambientales de la obra o servicio y a las normas teacutecnicas requeridas
d La Contratista debe cumplir con lo indicado en el punto 57 de la presente Norma
Teacutecnicae Consignar los documentos que apliquen a la naturaleza de la obra o servicio
establecidos en el punto 512 de la presente Norma Teacutecnica
723 En los pliegos de condiciones deben incluirse los criterios de calificacioacuten y lapresente Norma Teacutecnica
724 La Contratista debe presentar la documentacioacuten requerida para la realizacioacuten deuna Evaluacioacuten de Aptitud Ambiental (Anexo A) siguiendo los criterios deevaluacioacuten y ponderacioacuten establecidos en el Anexo antes mencionado
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725 Se debe establecer en el pliego de condiciones que una vez otorgada la
adjudicacioacuten o buenas pro la contratista adjudicada debe presentar antes de lafirma del contrato un Plan Especiacutefico de Ambiente (Anexo B) para la obra oservicio sin costo alguno adicional para PDVSA y a entera satisfaccioacuten de laOrganizacioacuten Contratante y de la Organizacioacuten Responsable en materia deAmbiente El Plan debe ser elaborado para responder a los criterios de evaluacioacutenaplicables en materia de Ambiente siguiendo lo indicado en el Anexo B incluyendoun cronograma para su cumplimiento Este Plan debe formar parte del contrato
73 Calificacioacuten de Contratistas
731 En los procesos de contratacioacuten la Organizacioacuten Contratante debe identificaraquellas contratistas que requieran una Evaluacioacuten de Aptitud Ambiental (AnexoA) de acuerdo con los siguientes criterios
a Contratistas que no hayan trabajado para PDVSA sus filiales y Empresas Mixtas
b Contratistas que no tengan una Evaluacioacuten Final de Gestioacuten Ambiental (Anexo D)Si la empresa estaacute ejecutando trabajos para PDVSA y auacuten no tiene una EvaluacioacutenFinal de Gestioacuten Ambiental debe justificar esta situacioacuten a traveacutes de una cartaexplicativa acompantildeada de las Evaluaciones Parciales de Desempentildeo Ambiental(Anexo C) que le hayan realizado para la fecha
c Contratistas que no tengan Evaluacioacuten de Aptitud Ambiental (Anexo A) vigente (2antildeos) a pesar de tener Evaluacioacuten Final de Gestioacuten Ambiental (Anexo D)
d Contratistas que hayan tenido una condicioacuten NO APTA tanto en la Evaluacioacuten deAptitud Ambiental y la de Final de Gestioacuten Ambiental y su periacuteodo de no calificacioacutenhaya culminado seguacuten lo establecido en el numeral 521
732 Si la Contratista ha realizado trabajos para PDVSA en el uacuteltimo antildeo presentaraacute laEvaluacioacuten Final de Gestioacuten Ambiental (Anexo D) y la uacuteltima Evaluacioacuten de AptitudAmbiental (Anexo A) vigente
733 La Evaluacioacuten de Aptitud Ambiental (Anexo A) debe ser realizada por laOrganizacioacuten Responsable en materia de Ambiente conforme a los requisitosestablecidos en el Anexo A y el resultado de la misma debe ser incorporado en elregistro auxiliar de contratista de PDVSA por el administrador de dicho registroEn esta evaluacioacuten debe estar presente el Gerente General o Representante Legalde la Contratista o el representante que alguno de ellos designe y el representantede la Organizacioacuten Contratante de PDVSA Filial o Empresa Mixta
734 No calificaraacuten las contratistas que presenten alguna de las siguientes situaciones
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a Contratistas que hayan tenido uno (1) o maacutes eventos Clase ldquoArdquo o eventos Clase
ldquoBrdquo La informacioacuten sobre la clase del evento y el periacuteodo de no calificacioacuten seraacuteobtenida a traveacutes de una Declaracioacuten Jurada notariada emitida por el Presidenteo Representante Legal de la contratista Los periacuteodos de ldquoNO APTITUDrdquo en casoEventos Clase A y Clase B seraacuten los establecidos en la Norma Teacutecnica PDVSASIndashSndash11
b Contratistas tengan la condicioacuten establecida en el punto 522
c Resultados de la aplicacioacuten de la Norma Teacutecnica PDVSA SIndashSndash11
d Contratistas contra quienes se haya iniciado procedimientos establecidos en la leypenal del ambiente por el periacuteodo de ejecucioacuten de las mismas
74 Contratacioacuten
741 Evaluacioacuten de Ofertas Teacutecnicas
a La Comisioacuten de Contrataciones Puacuteblicas debe asegurarse que los aspectos deAmbiente exigidos en el pliego de condiciones esteacuten debidamente incluidos en laoferta teacutecnica para efectos de la calificacioacuten
b Es obligatoria la consignacioacuten de la constancia de Evaluacioacuten de Aptitud Ambiental(Anexo A) vigente y Evaluacioacuten Final de Gestioacuten Ambiental (Anexo D) concalificacioacuten ldquoAPTArdquo del uacuteltimo contrato cuando aplique
c Para que le sea otorgada la adjudicacioacuten de la obra o servicio la contratista debecumplir con las condiciones y requisitos de Ambiente establecidos en el pliego decondiciones
742 Antes de la recomendacioacuten de la adjudicacioacuten de la obra servicio y adquisicioacuten debienes por parte de la Comisioacuten de Contrataciones Puacuteblicas esta debe verificarel cumplimiento de lo establecido en la presente Norma Teacutecnica seguacuten el tipo decontratacioacuten
75 Preinicio de la Obra o Servicio
751 La Organizacioacuten Contratante la Organizacioacuten Responsable en materia deAmbiente y los Representantes de la Contratista deben realizar una visita conjuntaal sitio de trabajo con el fin de verificar los aspectos de Ambiente establecidos enel contrato antes de su firma o de la entrega de la carta de intencioacuten
752 Al notificaacutersele el otorgamiento de la adjudicacioacuten de la obra o servicio lacontratista debe asistir a una reunioacuten con la Organizacioacuten Contratante y laOrganizacioacuten Responsable en materia de Ambiente para acordar todos losaspectos del Plan Especiacutefico de Ambiente para la obra o servicio asiacute como otrosrequisitos relevantes del contrato por suscribir
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753 Para dar inicio a la obra o servicio la Organizacioacuten Contratante y la Organizacioacuten
Responsable en materia de Ambiente deben dar su autorizacioacuten por escritodespueacutes de comprobar que todos los requisitos solicitados han sido incluidos enel Plan Especiacutefico de Ambiente y evaluados seguacuten el Anexo B
754 La Organizacioacuten Contratante y la Organizacioacuten Responsable en materia deAmbiente deben verificar en sitio que el personal los equipos materiales y demaacutescondiciones establecidas en el Plan Especiacutefico de Ambiente han sido cumplidospor parte de la contratista Esta verificacioacuten seraacute requisito para la autorizacioacuten delinicio de obra
755 Para el pre inicio de obra o servicio se debe realizar una inspeccioacuten en conjuntocon la Organizacioacuten Contratante la Organizacioacuten Responsable en materia de
Ambiente la Autoridad Nacional Ambiental y la Contratista al sitio donde seejecutaraacute la obra o servicio para verificar las condiciones establecidas en lasautorizaciones y firmar el acta de inicio seguacuten los establecido en el punto 56
756 Notificacioacuten de los riesgos ambientales asociados a la actividad o servicio alpersonal de la Contratista por parte de la Organizacioacuten Contratante en conjuntocon la Organizacioacuten Responsable en materia de Ambiente seguacuten lo establecidoen la Norma Teacutecnica PDVSA HOndashHndash16
757 La Organizacioacuten Contratante en conjunto con la Organizacioacuten Responsable enmateria de Ambiente y la Contratista determinaran los periacuteodos para la aplicacioacutendel Anexo C bajo lo establecido en el punto 519 y la duracioacuten del contrato
76 Ejecucioacuten de la Obra o Servicio 761 Durante la ejecucioacuten de la obra o servicio el representante de la Organizacioacuten
Contratante en conjunto con la Organizacioacuten Responsable en materia deAmbiente deben realizar Evaluaciones Parciales de Desempentildeo Ambiental(Anexo C) utilizando el mecanismo de evaluacioacuten indicado en el Anexo C Lasevaluaciones de desempentildeo Ambiental seraacuten realizadas seguacuten lo establecido enel punto 519 de la presente Norma Teacutecnica
762 La organizacioacuten contratante exigiraacute al contratista la correccioacuten sin costo algunopara PDVSA de las desviaciones encontradas en las Evaluaciones Parciales de
Desempentildeo Ambiental (Anexo C) estableciendo para ello un plan de adecuacioacutencon fechas y responsables de ejecucioacuten realizadas durante la ejecucioacuten de la obrao servicio En estas evaluaciones se debe verificarrevisar el cumplimiento de lasactividades que la contratista se comprometioacute a realizar en el Plan Especiacutefico deAmbiente para la obra o servicio
763 Si durante la ejecucioacuten de la obra o servicio la contratista tiene un evento ClaseldquoArdquo o Clase ldquoBrdquo el administrador del registro de contratistas de PDVSA en conjuntocon la Organizacioacuten Contratante debe asentar la medida tomada por PDVSAsiguiendo lo establecido en la Norma Teacutecnica PDVSA SIndashSndash11
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764 La Contratista debe cumplir con las medidas de prevencioacuten mitigacioacuten y control
generadas por la Organizacioacuten Responsable en materia de Ambiente quecorresponda o por instruccioacuten de la Autoridad Nacional Ambiental en undocumento emitido por la misma
765 Incluir variables ambientales en los permisos de trabajo aplicables a la obra oservicio a ejecutar
77 Cierre de la Obra o Servicio
771 Al culminar la ejecucioacuten de la obra o servicio se debe realizar una inspeccioacuten enconjunto con la Organizacioacuten Contratante la Organizacioacuten Responsable enmateria de Ambiente la Autoridad Nacional Ambiental y la Contratista al sitio donde
se ejecuto la obra o servicio para verificar el cumplimiento de las condicionesestablecidas en las autorizaciones y firmar el acta de cierre seguacuten los establecidoen el punto 56
772 Al concluir la obra o servicio la Organizacioacuten Contratante en conjunto con laOrganizacioacuten Responsable en materia de Ambiente deben procesar la EvaluacioacutenFinal de Gestioacuten Ambiental (Anexo D) El resultado de esta evaluacioacuten seraacute elpromedio de las Evaluaciones Parciales de Desempentildeo Ambiental (Anexo C) dela presente Norma Teacutecnica debiendo ser anexados estos documentos a laEvaluacioacuten Final de Gestioacuten Ambiental
773 Alimentacioacuten del Registro Auxiliar de Contratistas de PDVSAAl concluir la obra o servicio el administrador del registro auxiliar de contratistasde PDVSA conjuntamente con la Organizacioacuten Contratante debe incluir en dichoregistro los resultados obtenidos en la Evaluacioacuten Final de Gestioacuten Ambiental(Anexo D) Una vez incluida esta informacioacuten se debe notificar a la OrganizacioacutenResponsable en materia de Ambiente Estos resultados deben ser notificados alresponsable del Servicio Nacional de Contrataciones
774 La Contratista haraacute entrega de un Informe Final de Gestioacuten Ambiental a laOrganizacioacuten Responsable en materia de Ambiente y Contratante despueacutes de 10diacuteas haacutebiles de haberse realizado el Anexo D dicho informe estaraacute estructurado
en los paraacutemetros y elementos que conforman el Anexo C y en el mismo seasentaran los datos obtenidos de acuerdo al numero de evaluaciones parciales(Anexos C) realizadas
8 BIBLIOGRAFIacuteAPDVSA IRndashSndash00 ldquoDefinicionesrdquo
PDVSA SIndashSndash04 ldquoRequisitos de Seguridad Industrial Higiene Ocupacional yAmbiente en el Proceso de Contratacioacutenrdquo
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PDVSA SIndashSndash13 ldquoNormativa Legal en Seguridad Higiene y Ambienterdquo
PDVSA SIndashSndash20 ldquoProcedimientos de TrabajordquoPDVSA SIndashSndash22 ldquoInvestigacioacuten de Incidentesrdquo
9 ANEXOS
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ANEXO A FORMATO EVALUACIOacuteN DE APTITUD AMBIENTAL
NOMBRE CONTRATISTA ____________________________________________ No RIF _____________________
RAZON SOCIAL DE LA CONTRATISTA
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
NEGOCIO O FILIAL y GERENCIA EVALUADORA ____________________________________________________
FECHA EVALUACIOacuteN ___________________________
CALIFICACIOacuteN APTA _______ NO APTA _______
TIEMPO DE LA EVALUACION HORA INICIO ________________ HORA CULMINACIOacuteN _______________
Paraacutemetros Peso Asignado (1) Nuevo PesoAsignado (2)
Peso ObtenidoEvaluacioacuten (3)
1 Poliacutetica Normativa yPresupuesto
2 Documentos Administrativos3 Planes Programas y
Procedimientos4 Seguimiento y Control de
Variables Ambientales5 Evaluacioacuten y Mejoramiento
(Auditoriacutea)SUB TOTAL
TOTAL ()
CADENA DE FIRMAS PARA VALIDACIOacuteN EVALUACIOacuteN
EVALUADOR DE LA ORGANIZACIOacuteN RESPONSABLE EN MATERIA DE AMBIENTENombre y Apellido CI Firma Teleacutefonos Correo o Indicador
REPRESENTANTE LEGAL DE LA CONTRATISTANombre y Apellido CI Firma Teleacutefonos Correo o Indicador
REPRESENTANTE DE AMBIENTE DE LA CONTRATISTANombre y Apellido CI Firma Teleacutefonos Correo o Indicador
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ANEXO A FORMATO EVALUACIOacuteN DE APTITUD AMBIENTAL (CONT)
OBSERVACIONES GENERALES
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
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ANEXO A FORMATO EVALUACIOacuteN DE APTITUD AMBIENTAL (CONT)
NoElemento Paraacutemetro Peso
AsignadoElementoEvaluado
Total Pesodel
ElementoObservaciones
1 Poliacutetica Normativa y Presupuesto
11iquestExisten trabajadores o trabajadorasresponsables de la gestioacuten ambiental dentro de laestructura organizacional
6
12iquestLa contratista evidencia una poliacutetica ambientalbasada en la normativa venezolana 4
13iquestLa contratista presenta un presupuesto asignadopara ejecutar su plan de gestioacuten ambiental 10
TOTAL PESO PARAMETRO 1
No
Elemento
Paraacutemetro Peso
Asignado
Elemento
Evaluado
Total Pesodel
Elemento
Observaciones
2 Documentos Administrativos
21
iquestLa contratista posee los siguientes documentosinscripcioacuten en el RACDA la Autorizacioacuten deFuncionamiento Ambiental como manejador y laConstancia de Cumplimiento Ambiental comogenerador vigentes ademaacutes de los puntos f g hi j y k (cuando apliquen) del punto 58 de lapresente Norma Teacutecnica acorde con lasactividades que realiza la contratista
8
22
iquestPosee la contratista la Autorizacioacuten deAfectacioacuten de Recursos Naturales (AARN)vigente de acuerdo a sus actividades cuandoaplique
4
23iquestPosee la contratista una Poacuteliza vigente concoberturas a dantildeos al ambiente acorde a las
actividades que realiza (cuando aplique)
8
TOTAL PESO PARAMETRO 2
NoElemento Paraacutemetro Peso
AsignadoElementoEvaluado
Total Pesodel
ElementoObservaciones
3 Planes Programas y Procedimientos
31iquestCuenta la contratista con un plan de respuesta ycontingencia para eventos con afectacioacutenambiental
2
32iquestDispone de un procedimiento para el manejointegral de sustancias y materiales peligrosos y nopeligrosos
2
33
iquestDispone de un procedimiento para el manejointegral de los desechos peligrosos y no peligrososy efluentes generados en las diferentesactividades
2
34iquestDispone de un procedimiento para el control deemisiones atmosfeacutericas por fuentes moacuteviles o fijasy actividades operacionales que las produzcan
2
35iquestDispone de un procedimiento para el control delruido ambiental 1
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ANEXO A FORMATO EVALUACIOacuteN DE APTITUD AMBIENTAL (CONT)
NoElemento Paraacutemetro Peso
AsignadoElementoEvaluado
Total Pesodel
ElementoObservaciones
3 Planes Programas y Procedimientos (Cont)
36iquestPosee un programa de formacioacuten en materia deeducacioacuten ambiental dirigido hacia lostrabajadores y trabajadoras
2
37iquestPosee un programa socio ambiental dirigido a lascomunidades que circundan sus instalaciones 2
38iquestDispone de un procedimiento para la notificacioacutenclasificacioacuten registro e investigacioacuten de loseventos con afectacioacuten ambiental
2
TOTAL PESO PARAMETRO 3
NoElemento
Paraacutemetro PesoAsignado
ElementoEvaluado
Total PesodelElemento
Observaciones
4 Seguimiento y Control de VariablesAmbientales
41
iquestPosee registros de los muestreos ycaracterizaciones (monitoreo ambiental)asociados a sus procesos basados en lanormativa ambiental
7
42iquestPosee instalaciones o infraestructura ajustadas alas normativas ambientales vigentes 5
43
iquestPosee registros perioacutedicos sobre la cantidad demateriales y desechos peligrosos y no peligrososmanejados y certificados de la disposicioacuten final delos mismos
7
44
iquestPosee registros perioacutedicos sobre la cantidad de
efluentes generados manejados y certificados dela disposicioacuten final de los mismos 5
45iquestDispone de registros de los informes dedesempentildeo ambiental enviados a la AutoridadNacional Ambiental
4
46iquestSe evidencia un programa de ahorro de recursos(agua y energiacutea eleacutectrica) en sus actividades 6
47iquestSe evidencia un programa para reciclar y reusarlos materiales y residuos generados en lasactividades de la contratista
6
TOTAL PESO PARAMETRO 4
NoElemento
Paraacutemetro PesoAsignado
ElementoEvaluado
Total Pesodel
ElementoObservaciones
5 Evaluacioacuten y Mejoramiento (Auditoriacutea)
51iquestPosee un programa de auditoriacutea revisioacuten ymejora continua del sistema de gestioacutenambiental
5
TOTAL PESO PARAMETRO 5
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ANEXO A FORMATO EVALUACIOacuteN DE APTITUD AMBIENTAL (CONT)
INSTRUCTIVO PARA LLENAR EL FORMATO DE EVALUACIOacuteN DE APTITUDAMBIENTAL
Hoja Principal
a Colocar el nombre completo de la contratista nuacutemero de RIF Razoacuten Social de laContratista Negocio o Filial y Gerencia Evaluadora con su ubicacioacuten geograacuteficadonde se realiza la evaluacioacuten fecha de evaluacioacuten y calificacioacuten
b PESO ASIGNADO (1) es el valor fijo dado a cada elemento del paraacutemetro a serevaluado
c NUEVO PESO ASIGNADO (2) es el nuevo valor de cada paraacutemetro evaluado sinincluir el peso de los elementos que fueron declarados como NO APLICA
d PESO OBTENIDO EVALUACION (3) se debe colocar el valor del subtotal de cadaTOTAL PESO DE CADA PARAMETRO del Cuestionario de Evaluacioacuten
e RESULTADO DE LA EVALUACIOacuteN Es el porcentaje obtenido al dividir el total delos pesos obtenidos de los paraacutemetros entre el total del peso asignado de todoslos paraacutemetros o el total del nuevo peso asignado (31 oacute 2) y multiplicado por 100
Total 3(1 oacute 2)
x 100
Nota Se usa la columna 1 si no hay variacioacuten de los pesos asignados si hayvariacioacuten de los pesos asignados se colocan los nuevos pesos en la columna 2 yse completan con los pesos asignados sin variar para un nuevo total en la columna2
f OBSERVACIONES GENERALES hacer un resumen de los aspectos a sermejorados por la contratista
Cuestionario de Evaluacioacuten
a La puntuacioacuten total a cubrir en esta evaluacioacuten es de 100 puntos distribuidos en 5
paraacutemetrosb Los elementos evaluados se marcaran con una X si no aplican se colocara NA al
elemento
c En todas las hojas si alguno de los elementos evaluados no aplica se colocaraacute ldquo0rdquo(CERO) en la columna TOTAL PESO DEL ELEMENTO
d La puntuacioacuten de cada elemento no tiene intermedio si cumple con las condicionesexigidas por el evaluador tendraacute la puntuacioacuten del PESO ASIGNADO del elementode lo contrario seraacute de ldquo0rdquo (CERO)
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e En todas las hojas se debe colocar en OBSERVACIONES el estado real del
elemento evaluado y el TOTAL PESO DE CADA PARAMETROf El Resultado de la Evaluacioacuten de Aptitud Ambiental () sin decimales seraacute
colocado en la Hoja Principal y estaraacute calificado de la siguiente forma
RANGO () ACTUACIOacuteN CALIFICACIOacuteN
85 EXCELENTE APTA
75 ndashndashndashndash lt85 MUY BUENO APTA
50 ndashndashndashndash lt75 MEJORABLE NO APTA
lt 50 DEFICIENTE NO APTA
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ANEXO B FORMATO DE EVALUACIOacuteN DEL PLAN ESPECIacuteFICO DE
AMBIENTE
NOMBRE CONTRATISTA _____________________________________________ No RIF _______________________
NOMBRE CONTRATO
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
No CONTRATO _______________________________ VIGENCIA DESDE ____________ HASTA _____________
AacuteREA GEOGRAacuteFICA DE APLICACIOacuteN CONTRATO _________________________________________________
CALIFICACIOacuteN CUMPLE ________ NO CUMPLE _______GERENCIA CONTRATANTE _______________________________________________________________________
FECHA EVALUACIOacuteN ___________________________
TIEMPO DE LA EVALUACIOacuteN HORA INICIO ________________ HORA CULMINACIOacuteN _______________
Paraacutemetros Cumple No Cumple No Aplica1 Poliacutetica Normativa y
Presupuesto2 Documentos Administrativos3 Planes Programas y
Procedimientos4 Seguimiento y Control de
Variables Ambientales5 Evaluacioacuten y Mejoramiento(Auditoriacutea)
CADENA DE FIRMAS PARA VALIDACIOacuteN EVALUACIOacuteN
REPRESENTANTE DE LA ORGANIZACIOacuteN CONTRATANTENombre y Apellido CI Firma Teleacutefonos Correo o Indicador
EVALUADOR DE LA ORGANIZACIOacuteN RESPONSABLE EN MATERIA DE AMBIENTENombre y Apellido CI Firma Teleacutefonos Correo o Indicador
REPRESENTANTE LEGAL DE LA CONTRATISTANombre y Apellido CI Firma Teleacutefonos Correo o Indicador
REPRESENTANTE DE AMBIENTE DE LA CONTRATISTANombre y Apellido CI Firma Teleacutefonos Correo o Indicador
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ANEXO B FORMATO DE EVALUACIOacuteN DEL PLAN ESPECIacuteFICO DE AMBIENTE (CONT)
OBSERVACIONES GENERALES
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
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ANEXO B FORMATO DE EVALUACIOacuteN DEL PLAN ESPECIacuteFICO DE AMBIENTE (CONT)
NoElemento
Paraacutemetro Cumple No Cumple No Aplica Observaciones
1 Poliacutetica Normativa y Presupuesto
11
iquestExisten trabajadores o trabajadorasresponsables de la gestioacuten ambiental dentro de laestructura organizacional para la obra o servicioa ejecutar
12iquestPresentoacute mecanismo de divulgacioacuten de la poliacuteticaambiental
13iquestLa contratista presentoacute un presupuesto paraejecutar su plan de gestioacuten ambiental acorde a laobra o servicio a ejecutar
NoElemento
Paraacutemetro Cumple No Cumple No Aplica Observaciones
2 Documentos Administrativos
21
iquestPresentoacute la contratista los siguientesdocumentos inscripcioacuten en el RACDA laAutorizacioacuten de Funcionamiento Ambiental comomanejador y la Constancia de CumplimientoAmbiental como generador vigentes ademaacutes delos puntos f g h i j y k (cuando apliquen) del punto58 de la presente Norma Teacutecnica acorde con laobra o servicio a ejecutar
22iquestPresentoacute la contratista la Autorizacioacuten deAfectacioacuten de Recursos Naturales (AARN)vigente de acuerdo a la obra o servicio a ejecutar
23iquestPresentoacute la Contratista un Plan de SupervisioacutenAmbiental de acuerdo a la obra o servicio aejecutar
24
iquestLa contratista presentoacute una Poacuteliza vigente con
coberturas a dantildeos al ambiente acorde a la obrao servicio a ejecutar (cuando aplique)
NoElemento
Paraacutemetro Cumple No Cumple No Aplica Observaciones
3 Planes Programas y Procedimientos
31iquestPresentoacute la contratista un esquema detallado delas actividades a ejecutar para la obra o servicio
32iquestLa contratista presentoacute un plan de respuesta ycontingencia para eventos con afectacioacutenambiental acorde a la obra o servicio a ejecutar
33iquestPresentoacute un procedimiento para el manejointegral de sustancias y materiales peligrosos y nopeligrosos acorde a la obra o servicio a ejecutar
34
iquestPresentoacute un procedimiento para el manejointegral de los desechos peligrosos y no peligrosos
y efluentes a ser generados en la obra o servicioa ejecutar
35
iquestPresentoacute un procedimiento para el control deemisiones atmosfeacutericas por fuentes moacuteviles o fijasque se produzcan mientras se ejecute la obra oservicio
36iquestLa contratista presentoacute un procedimiento para elcontrol del ruido ambiental mientras se ejecute laobra o servicio
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ANEXO B FORMATO DE EVALUACIOacuteN DEL PLAN ESPECIacuteFICO DE AMBIENTE (CONT)
NoElemento
Paraacutemetro Cumple No Cumple No Aplica Observaciones
3 Planes Programas y Procedimientos (Cont)
37
iquestPresentoacute un programa de formacioacuten en materiade educacioacuten ambiental dirigido hacia lostrabajadores y trabajadoras mientras se ejecute laobra o servicio
38iquestPresentoacute un programa socio ambiental dirigido alas comunidades que circundan sus instalacionesmientras se ejecute la obra o servicio
39
iquestPresentoacute un procedimiento para la notificacioacutenclasificacioacuten registro e investigacioacuten de loseventos con afectacioacuten ambiental mientras seejecute la obra o servicio
No
Elemento
Paraacutemetro Cumple No Cumple No Aplica Observaciones
4 Seguimiento y Control de VariablesAmbientales
41
iquestEvidencio alguacuten programa para realizar losmuestreos y caracterizaciones (monitoreoambiental) asociados a sus procesos basados enla normativa ambiental mientras se ejecute la obrao servicio
42
iquestPresentoacute un instrumento para registrar lacantidad de materiales y desechos peligrosos y nopeligrosos a ser generados mientras se ejecute laobra o servicio
43iquestPresento un instrumento para registrarperioacutedicamente la cantidad de efluentes a sergenerados mientras se ejecute la obra o servicio
44
iquestEvidencio la contratista un mecanismo para
informar su desempentildeo ambiental ante laAutoridad Nacional Ambiental
45iquestEvidencio un programa de ahorro de recursos(agua y energiacutea eleacutectrica) en sus actividadesmientras se ejecute la obra o servicio
46
iquestLa contratista presentoacute un programa para reciclary reusar los materiales y residuos generados en lasactividades de la contratista mientras se ejecute laobra o servicio
47
iquestLa contratista presento un cronograma detalladode las inspecciones a realizar para el seguimientoy control de lo establecido en el Plan Especifico deambiente para la obra o servicio a ejecutar
NoElemento
Paraacutemetro Cumple No Cumple No Aplica Observaciones
51 iquestEvidencia la contratista un programa de auditoriacutearevisioacuten y mejora continua del sistema de gestioacutenambiental mientras se ejecuta la obra o servicio
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ANEXO B FORMATO DE EVALUACIOacuteN DEL PLAN ESPECIacuteFICO DE AMBIENTE (CONT)
INSTRUCTIVO PARA LLENAR EL FORMATO DE EVALAUCION DEL PLAN ESPECIacuteFICODE AMBIENTE
Hoja Principal
a Colocar el nombre completo de la contratista nuacutemero de RIF nombre de contratonuacutemero de contrato fechas de inicio y culminacioacuten contrato aacuterea geograacutefica deaplicacioacuten del contrato calificacioacuten gerencia contratante y fecha de evaluacioacuten
b Se debe indicar con una X si Cumple No Cumple o No Aplica con losrequerimientos de la gerencia contratante custodio de la instalacioacuten y la gerenciade Ambiente
c OBSERVACIONES GENERALES Hacer un resumen de los aspectos acordadosentre los involucrados al momento de la evaluacioacuten
Cuestionario de Evaluacioacuten
a Se debe indicar con una X si Cumple No Cumple o No Aplica con losrequerimientos de la gerencia contratante custodio de la instalacioacuten y la deAmbiente
b En todas las hojas se debe colocar en OBSERVACIONES el estado real delparaacutemetro evaluado
c Cada elemento debe ser Cumple No Cumple o No Aplica La informacioacutenevaluada debe estar completa de lo contrario se le asignaraacute ldquoNo Cumplerdquo alelemento evaluado
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ANEXO C FORMATO DE EVALUACIOacuteN DE DESEMPENtildeO AMBIENTAL
NOMBRE CONTRATISTA _____________________________________________ No RIF _____________________
NOMBRE CONTRATO______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
No CONTRATO _______________________________ VIGENCIA DESDE ____________ HASTA _____________
AREA GEOGRAFICA DE APLICACIOacuteN CONTRATO _________________________________________________
CALIFICACION APTA ________ NO APTA _______
GERENCIA CONTRATANTE _______________________________________________________________________
FECHA EVALUACION ___________________________
TIEMPO DE EVALUACION HORA INICIO _________________ HORA CULMINACION __________________
Paraacutemetros Peso Asignado (1) Nuevo PesoAsignado (2)
Peso ObtenidoEvaluacioacuten (3)
1 Poliacutetica Normativa yPresupuesto
2 Documentos Administrativos3 Planes Programas y
Procedimientos
4 Seguimiento y Control deVariables Ambientales5 Evaluacioacuten y Mejoramiento
(Auditoria)SUB TOTAL
TOTAL ()
CADENA DE FIRMAS PARA VALIDACIOacuteN EVALUACIOacuteN
REPRESENTANTE DE LA ORGANIZACIOacuteN CONTRATANTE
Nombre y Apellido CI Firma Teleacutefonos Correo o Indicador
EVALUADOR DE LA ORGANIZACIOacuteN RESPONSABLE EN MATERIA DE AMBIENTENombre y Apellido CI Firma Teleacutefonos Correo o Indicador
REPRESENTANTE LEGAL DE LA CONTRATISTA
Nombre y Apellido CI Firma Teleacutefonos Correo o Indicador
REPRESENTANTE DE AMBIENTE DE LA CONTRATISTA
Nombre y Apellido CI Firma Teleacutefonos Correo o Indicador
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ANEXO C FORMATO DE EVALUACIOacuteN DE DESEMPENtildeO AMBIENTAL (CONT)
OBSERVACIONES GENERALES
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
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ANEXO C FORMATO DE EVALUACIOacuteN DE DESEMPENtildeO AMBIENTAL (CONT)
NoElemento
Paraacutemetro PesoAsignado
ElementoEvaluado
Total Pesodel
ElementoObservaciones
1 Poliacutetica Normativa y Presupuesto
11
iquestSe evidencio la presencia de trabajadores otrabajadoras responsables de la gestioacutenambiental mientras se estaacute ejecutando la obra oservicio
6
12iquestSe evidencio la divulgacioacuten de la poliacuteticaambiental a los trabajadores y trabajadorasmientras se estaacute ejecutando la obra o servicio
4
13
iquestLa contratista presenta evidencia o soportes delpresupuesto asignado para ejecutar el plan degestioacuten ambiental de acuerdo a la obra o servicioen ejecucioacuten
10
TOTAL PESO PARAMETRO 1
NoElemento Paraacutemetro Peso
AsignadoElementoEvaluado
Total Pesodel
ElementoObservaciones
2 Documentos Administrativos
21
iquestSe evidencia en sitio los siguientes documentosinscripcioacuten en el RACDA la Autorizacioacuten deFuncionamiento Ambiental como manejador y laConstancia de Cumplimiento Ambiental comogenerador vigentes ademaacutes de los puntos f g hi j y k (cuando apliquen) del punto 58 de lapresente Norma Teacutecnica acorde con la obra oservicio en ejecucioacuten
8
22
iquestPresenta en sitio la Autorizacioacuten de Afectacioacuten de
Recursos Naturales (AARN) vigente acorde conla obra o servicio en ejecucioacuten cuando aplique 2
23
iquestPresenta en sitio la Contratista en sitioevidencias del cumplimiento del Plan deSupervisioacuten Ambiental de acuerdo a la obra oservicio en ejecucioacuten
2
24
iquestLa contratista presenta en sitio una Poacutelizavigente con coberturas a dantildeos al ambienteacorde a la obra o servicio en ejecucioacuten (cuandoaplique)
8
TOTAL PESO PARAMETRO 2
NoElemento
Paraacutemetro PesoAsignado
ElementoEvaluado
Total Pesodel
ElementoObservaciones
3 Planes Programas y Procedimientos
31
iquestSe evidencia la aplicacioacuten de un plan derespuesta y contingencia para eventos conafectacioacuten ambiental acorde a la obra o servicioen ejecucioacuten
2
32
iquestSe evidencia la aplicacioacuten de un procedimientopara el manejo integral de sustancias y materialespeligrosos y no peligrosos acorde a la obra oservicio en ejecucioacuten
2
33
iquestSe evidencia la aplicacioacuten de un procedimientopara el manejo integral de los desechos peligrososy no peligrosos y efluentes a ser generados en laobra o servicio en ejecucioacuten
2
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34
iquestSe evidencia la aplicacioacuten un procedimiento parael control de emisiones atmosfeacutericas por fuentes
moacuteviles o fijas que se produzcan en la obra oservicio en ejecucioacuten
2
35iquestSe evidencia la aplicacioacuten un procedimiento parael control del ruido ambiental mientras la ejecucioacutende la obra o servicio
1
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REQUISITOS Y EVALUACIOacuteN DE GESTIOacuteNAMBIENTAL DURANTE EL PROCESO
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ANEXO C FORMATO DE EVALUACIOacuteN DE DESEMPENtildeO AMBIENTAL (CONT)
NoElemento Paraacutemetro Peso
AsignadoElementoEvaluado
Total Pesodel
ElementoObservaciones
3 Planes Programas y Procedimientos (Cont)
36
iquestSe evidencia la aplicacioacuten un programa deformacioacuten en materia de educacioacuten ambientaldirigido hacia los trabajadores y trabajadorasdurante la ejecucioacuten la obra o servicio
2
37
iquestSe evidencia la aplicacioacuten un programa socioambiental dirigido a las comunidades quecircundan sus instalaciones durante la ejecucioacutende la obra o servicio
2
38
iquestSe evidencia la aplicacioacuten un procedimiento parala notificacioacuten clasificacioacuten registro einvestigacioacuten de los eventos con afectacioacutenambiental mientras la ejecucioacuten de la obra o
servicio
2
TOTAL PESO PARAMETRO 3
NoElemento
Paraacutemetro PesoAsignado
ElementoEvaluado
Total Pesodel
ElementoObservaciones
4 Seguimiento y Control de VariablesAmbientales
41
iquestExisten registro o estadiacutestica del muestreos ycaracterizaciones (monitoreo ambiental)asociados a sus procesos basados en lanormativa ambiental mientras la ejecucioacuten de laobra o servicio (cuando aplique)
8
42
iquestSe evidencio en sitio un registro de informacioacutenperioacutedica sobre la cantidad de materiales ydesechos peligrosos y no peligrosos manejadosy certificados de disposicioacuten final durante laejecucioacuten de la obra o servicio
8
43
iquestSe evidencio en sitio un registro de informacioacutenperioacutedica sobre la cantidad de efluentesgenerados manejados y certificados de ladisposicioacuten final durante la ejecucioacuten de la obra oservicio
5
44
iquestDispone en sitio la contratista de registros de losinformes de desempentildeo ambiental enviados a laAutoridad Nacional Ambiental durante la ejecucioacutende la obra o servicio
5
45
iquestSe evidencio la aplicacioacuten de un programa deahorro de recursos (agua y energiacutea eleacutectrica) ensus actividades durante la ejecucioacuten de la obra oservicio
5
46
iquestSe evidencio la aplicacioacuten de un programa parareciclar y reusar los materiales y residuosgenerados en las actividades de la contratista
durante la ejecucioacuten de la obra o servicio
5
47
iquestLa contratista evidencio el cumplimiento delcronograma de las inspecciones a realizar para elseguimiento y control de lo establecido en el PlanEspecifico de ambiente mientras se ejecuta la obrao servicio
4
TOTAL PESO PARAMETRO 4
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ANEXO C FORMATO DE EVALUACIOacuteN DE DESEMPENtildeO AMBIENTAL (CONT)
NoElemento Paraacutemetro Peso
AsignadoElementoEvaluado
Total Pesodel
ElementoObservaciones
5 Evaluacioacuten y Mejoramiento (Auditoria)
51
iquestSe evidencio la aplicacioacuten de un programa deauditoriacutea revisioacuten y mejora continua del sistemade gestioacuten ambiental durante la ejecucioacuten de laobra o servicio
5
TOTAL PESO PARAMETRO 5
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ANEXO C FORMATO DE EVALUACIOacuteN DE DESEMPENtildeO AMBIENTAL (CONT)
INSTRUCTIVO PARA LLENAR EL FORMATO DE EVALUACIOacuteN DE DESEMPENtildeOAMBIENTAL
Hoja Principal
a Colocar el nombre completo de la contratista nuacutemero de RIF nombre de contratonuacutemero de contrato fechas de inicio y culminacioacuten contrato aacuterea geograacutefica deaplicacioacuten del contrato calificacioacuten gerencia contratante y fecha de evaluacioacuten
b PESO ASIGNADO (1) es el valor fijo dado a cada elemento del paraacutemetro a serevaluado
c NUEVO PESO ASIGNADO (2) es el nuevo valor de cada paraacutemetro evaluado sinincluir el peso de los elementos que fueron declarados como NO APLICA
d PESO OBTENIDO EVALUACION (3) se debe colocar el valor del subtotal de cadaTOTAL PESO DE CADA PARAMETRO del Cuestionario de Evaluacioacuten
e RESULTADO DE LA EVALUACIOacuteN Es el porcentaje obtenido al dividir el total delos pesos obtenidos de los paraacutemetros entre el total del peso asignado de todoslos paraacutemetros o el total del nuevo peso asignado (31 oacute 2) y multiplicado por 100
Total 3(1 oacute 2)
x 100
Nota Se usa la columna 1 si no hay variacioacuten de los pesos asignados si hayvariacioacuten de los pesos asignados se colocan los nuevos pesos en la columna 2 yse completan con los pesos asignados sin variar para un nuevo total en la columna2
f OBSERVACIONES GENERALES hacer un resumen de los aspectos a sermejorados por la contratista
Cuestionario de Evaluacioacuten
a La puntuacioacuten total a cubrir en esta evaluacioacuten es de 100 puntos distribuidos en 5
paraacutemetrosb Los elementos evaluados se marcaran con una X si no aplican de coloca NA al
elemento
c En todas las hojas si alguno de los elementos evaluados no aplica se colocaraacute ldquo0rdquo(CERO) en la columna TOTAL PESO DEL ELEMENTO
d La puntuacioacuten de cada elemento no tiene intermedio si cumple con las condicionesexigidas por el evaluador tendraacute la puntuacioacuten del PESO ASIGNADO del elementode lo contrario seraacute de ldquo0rdquo (CERO)
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e En todas las hojas se debe colocar en OBSERVACIONES el estado real del
elemento evaluado y el TOTAL PESO DE CADA PARAMETROf El Resultado de la Evaluacioacuten de Aptitud Ambiental () sin decimales seraacute
colocado en la Hoja Principal y estaraacute calificado de la siguiente forma
RANGO () ACTUACIOacuteN CALIFICACIOacuteN
85 EXCELENTE APTA
75 ndashndashndashndash lt85 MUY BUENO APTA
50 ndashndashndashndash lt75 MEJORABLE NO APTA
lt 50 DEFICIENTE NO APTA
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ANEXO D FORMATO DE EVALUACIOacuteN FINAL DE GESTIOacuteN AMBIENTAL
NOMBRE CONTRATISTA _____________________________________________ No RIF _____________________
NOMBRE CONTRATO_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
No CONTRATO _______________________________ VIGENCIA DESDE ____________ HASTA _____________
AREA GEOGRAacuteFICA DE APLICACIOacuteN CONTRATO _________________________________________________
NEGOCIO FILIAL Y GERENCIA EVALUADORA ____________________________________________________
GERENCIA CONTRATANTE _______________________________________________________________________
FECHA EVALUACIOacuteN ___________________________
TIEMPO DE EVALUACOacuteN HORA INICIO ___________________ HORA CULMINACIOacuteN ________________
Paraacutemetros Anexos ldquoCrdquo Realizados
EvaluacioacutenFinal deGestioacuten
Ambiental
CalificacioacutenFinal
ObtenidoCalificacioacuten
FechaEvaluacioacuten
CADENA DE FIRMAS PARA VALIDACIOacuteN EVALUACIOacuteN
REPRESENTANTE DE LA ORGANIZACIOacuteN CONTRATANTE
Nombre y Apellido CI Firma Teleacutefonos Correo o Indicador
EVALUADOR DE LA ORGANIZACIOacuteN RESPONSABLE EN MATERIA DE AMBIENTE
Nombre y Apellido CI Firma Teleacutefonos Correo o Indicador
REPRESENTANTE LEGAL DE LA CONTRATISTA
Nombre y Apellido CI Firma Teleacutefonos Correo o Indicador
REPRESENTANTE DE AMBIENTE DE LA CONTRATISTA
Nombre y Apellido CI Firma Teleacutefonos Correo o Indicador
Para llenar el formato haga click aquiacute
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ANEXO D FORMATO DE EVALUACIOacuteN FINAL DE GESTIOacuteN AMBIENTAL (CONT)
OBSERVACIONES GENERALES
INSTRUCTIVO PARA LLENAR EL FORMATO DE EVALUACIOacuteN FINAL DE GESTIOacuteNAMBIENTAL
1 Llenar los datos de este formato de manera clara y precisa
2 El total de la Evaluacioacuten Final de Gestioacuten Ambiental es el resultado del promedio de
los obtenidos de las Evaluaciones de Desempentildeo Ambiental realizadas durante laejecucioacuten
3 Asentar las observaciones generales para cerrar el proceso de contratacioacuten con lacontratista
4 El Resultado de la Evaluacioacuten Final de Gestioacuten Ambiental () seraacute calificado de lasiguiente forma
RANGO () CALIFICACIOacuteN 75 APTAlt 75 NO APTA
5 Al finalizar el cierre de la Evaluacioacuten la misma debe ser sellada por PDVSA y laContratista y debidamente firmada por los involucrados en el proceso
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ANEXO E TABLA DE LINEAMIENTOS Y EVIDENCIAS OBJETIVAS PARA
ELEMENTOS DE LA EVALUACIOacuteN DE APTITUD AMBIENTAL(VER ANEXO A)
No DEELEMENTO PREGUNTA ANEXO A LINEAMIENTO O EVIDENCIA
OBJETIVA
11iquestExisten trabajadores o trabajadorasresponsables de la gestioacuten ambiental dentro de laestructura organizacional
Solicitar organigrama de laOrganizacioacuten Responsable enmateria de Ambiente con sus rolesy responsabilidades Anexarresumen curricular del trabajador otrabajadora con experienciaverificable (cursos diplomados
talleres jornadas entre otros)
12 iquestLa contratista evidencia una poliacutetica ambientalbasada en la normativa venezolana
Solicitar poliacutetica ambientaldebidamente aprobada por juntadirectiva de la contratista y basadaen los artiacuteculos 127 y 128 de laConstitucioacuten de la RepuacuteblicaBolivariana de Venezuela artiacuteculo10 de la LOPCYMAT y al artiacuteculo 7de la Ley Orgaacutenica del Ambiente
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ANEXO E TABLA DE LINEAMIENTOS Y EVIDENCIAS OBJETIVAS PARA ELEMENTOSDE LA EVALUACIOacuteN DE APTITUD AMBIENTAL (VER ANEXO A) (CONT)
No DEELEMENTO PREGUNTA ANEXO A LINEAMIENTO O EVIDENCIA
OBJETIVA
13 iquestLa contratista presenta un presupuesto asignadopara ejecutar el plan de gestioacuten ambiental
El presupuesto de acuerdo a lasactividades que ejecuta lacontratista deberaacute presentar lossiguientes aspectos
Manejo de las corrientes dedesechos generadas
Tratamiento de AguasResiduales
Mantenimiento de equipos ymaquinarias
Educacioacuten Ambiental(Adiestramiento y PlanMotivacional)
Costos DocumentosAdministrativos ambientales(permisos autorizacionespoacutelizas o fianzas)
Monitoreos ambientales
Costos Asociados al programasocio ambiental dirigidos a lacomunidad
Ahorro energeacutetico y ReducirReutilizar y Reciclar (3R)
El presupuesto (actualizado) debeestar debidamente aprobado yfirmado por la junta directiva de lacontratista
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ANEXO E TABLA DE LINEAMIENTOS Y EVIDENCIAS OBJETIVAS PARA ELEMENTOSDE LA EVALUACIOacuteN DE APTITUD AMBIENTAL (VER ANEXO A) (CONT)
No DEELEMENTO PREGUNTA ANEXO A LINEAMIENTO O EVIDENCIA
OBJETIVA
21
iquestLa contratista posee los siguientes documentosinscripcioacuten en el RACDA la Autorizacioacuten deFuncionamiento Ambiental como manejador y laConstancia de Cumplimiento Ambiental comogenerador vigentes ademaacutes de los puntos f g hi j y k (cuando apliquen) del punto 58 de lapresente Norma Teacutecnica acorde con las
actividades que realiza la contratista
Aplicar seguacuten lo establecido en elAnexo H del presente documento
22iquestPosee la contratista la Autorizacioacuten de Afectacioacutende Recursos Naturales (AARN) vigente deacuerdo a sus actividades(cuando aplique)
De acuerdo a la naturaleza delservicio u obra a ejecutarevidenciar original y copia delAARN (vigente) en caso de queaplique ejemplo Centro demanejos de desechos peligrosos
23 iquestPresenta la Contratista un Plan de SupervisioacutenAmbiental de las actividades que ejecuta
Solicitar el Plan de SupervisioacutenAmbiental que ejecuta lacontratista de acuerdo a susactividades Dicho plan debe estaramparado bajo lo establecido en lanormativa ambiental (cuandoaplique)
24iquestPosee la contratista una Poacuteliza vigente concoberturas a dantildeos al ambiente acorde a lasactividades que realiza (cuando aplique)
Este elemento es aplicabledependiendo de lascondicionantes asentadas en lasautorizaciones emitidas por laAutoridad Nacional Ambiental y lanaturaleza de las actividades de lacontratista o de acuerdo a lanaturaleza del servicio u obra aejecutar evidenciar original y copiade la poacuteliza (vigente)
31iquestCuenta la contratista con un plan de respuesta ycontingencia para eventos con afectacioacutenambiental
Evidenciar Plan de respuestas ycontingencia donde indiquen lasemergencias mayores y menorescon sus acciones a seguir paraeventos que puedan tenerafectacioacuten ambiental (mediosfiacutesicos bioloacutegicos y sociales) VerAnexo F Estructura del PlanPrograma y ProcedimientoRevisar Norma Covenin 2216ndash90(cuando aplique)
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ANEXO E TABLA DE LINEAMIENTOS Y EVIDENCIAS OBJETIVAS PARA ELEMENTOSDE LA EVALUACIOacuteN DE APTITUD AMBIENTAL (VER ANEXO A) (CONT)
No DEELEMENTO PREGUNTA ANEXO A LINEAMIENTO O EVIDENCIA
OBJETIVA
32iquestDispone de un procedimiento para el manejointegral de sustancias y materiales peligrosos y nopeligrosos
Evidenciar procedimiento para elmanejo integral de sustancias ymateriales peligrosos y nopeligrosos aplicable a lasactividades que ejecuta lacontratista Ver Anexo FEstructura del Plan Programa yProcedimiento
33
iquestDispone de un procedimiento para el manejointegral de los desechos peligrosos y no peligrososy efluentes generados en las diferentesactividades
Evidenciar procedimiento para el
manejo integral de los desechospeligrosos y no peligrosos yefluentes generados aplicable alas actividades que ejecuta lacontratista Ver Anexo FEstructura del Plan Programa yProcedimiento
34iquestDispone de un procedimiento para el control deemisiones atmosfeacutericas por fuentes moacuteviles o fijasy actividades operacionales que las produzcan
Evidenciar procedimiento para elcontrol de emisiones atmosfeacutericaspor fuentes moacuteviles o fijasaplicable a las actividades queejecuta la contratista Ver Anexo F
Estructura del Plan Programa yProcedimiento (cuando aplique)
35 iquestDispone de un procedimiento para el control delruido ambiental
Evidenciar procedimiento para elcontrol del ruido ambientalaplicable a las actividades queejecuta la contratista Ver Anexo FEstructura del Plan Programa yProcedimiento Revisar loestablecido en el decreto 2217(cuando aplique)
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ANEXO E TABLA DE LINEAMIENTOS Y EVIDENCIAS OBJETIVAS PARA ELEMENTOSDE LA EVALUACIOacuteN DE APTITUD AMBIENTAL (VER ANEXO A) (CONT)
No DEELEMENTO PREGUNTA ANEXO A LINEAMIENTO O EVIDENCIA
OBJETIVA
36iquestPosee un programa de formacioacuten en materia deeducacioacuten ambiental dirigido hacia los
trabajadores y trabajadoras
Evidenciar un programa deeducacioacuten ambiental dirigido a lostrabajadores y trabajadores quelaboran en la contratista El cualdebe contener los siguientesaspectos
Actividades y cronograma deformacioacuten
Herramientas o instrumentos ausar para la formacioacuten
La formacioacuten debe ser conesfuerzo propio y entes externosla misma seraacute determinada seguacutenlos puestos de trabajo y lasnecesidades de aplicacioacuten delaacuterea ambiental
37
iquestPosee un programa socio ambiental dirigido a lascomunidades que circundan sus instalaciones
Evidenciar un programa socioambiental dirigido a lascomunidades o aacutereas de influenciaque circundan a las instalaciones
de la contratista El mismo puedeser un proyecto comunitario a lolargo de un antildeo fiscal o actividadesambientales donde participen lacomunidad y la contratista
38iquestDispone de un procedimiento para la notificacioacutenclasificacioacuten registro e investigacioacuten de loseventos con afectacioacuten ambiental
Evidenciar un procedimientodonde se refleje el mecanismopara notificar clasificar registrar einvestigar los accidentes condantildeos ambientales Adicionalvisualizar registro que establezcala estadiacutestica mensual de loseventos ambientales asociados alas actividades de la contratista
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ANEXO E TABLA DE LINEAMIENTOS Y EVIDENCIAS OBJETIVAS PARA ELEMENTOSDE LA EVALUACIOacuteN DE APTITUD AMBIENTAL (VER ANEXO A) (CONT)
No DEELEMENTO PREGUNTA ANEXO A LINEAMIENTO O EVIDENCIA
OBJETIVA
41
iquestPosee registros de los muestreos ycaracterizaciones (monitoreo ambiental)asociados a sus procesos basados en lanormativa ambiental (cuando aplique)
Evidenciar los registros de losmuestreos y caracterizacionesasociados a los procesos de lacontratista Los mismos debenestar en fiacutesico (en original) Esteelemento es aplicabledependiendo de lascondicionantes asentadas en lasautorizaciones emitidas por la
Autoridad Nacional Ambiental y lanaturaleza de las actividades de lacontratista
42 iquestPosee instalaciones o infraestructura ajustadas alas normativas ambientales vigentes
La evaluacioacuten debe ser en sitio yse debe visualizar toda lainfraestructura equipos ymaquinarias que puedan tenerincidencia ambiental
43
iquestPosee registros perioacutedicos sobre la cantidad demateriales y desechos peligrosos y no peligrosos
manejados y certificados de la disposicioacuten final delos mismos
Evidenciar registro mensual queindique fecha diacutea corriente dedesechos cantidad unidadmedible origen destino empresatransportadora Los desechos
peligrosos deben poseer elcertificado u hoja de seguimientode la disposicioacuten final de losmismos
44iquestPosee registros perioacutedicos sobre la cantidad deefluentes generados manejados y certificados dela disposicioacuten final de los mismos
Evidenciar registro mensual queindique fecha diacutea cantidadunidad medible origen destinoempresa transportadora Losefluentes deben poseer elcertificado u hoja de seguimientode la disposicioacuten final de losmismos cuando aplique
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ANEXO E TABLA DE LINEAMIENTOS Y EVIDENCIAS OBJETIVAS PARA ELEMENTOSDE LA EVALUACIOacuteN DE APTITUD AMBIENTAL (VER ANEXO A) (CONT)
45iquestDispone de registros de los informes dedesempentildeo ambiental enviados a la AutoridadNacional Ambiental
Evidenciar entrega de informepara renovacioacuten de autorizacionesemitidos por la Autoridad NacionalAmbiental
46 iquestSe evidencia un programa de ahorro de recursos(agua y energiacutea eleacutectrica) en sus actividades
Evidenciar un programa para elahorro de los recursos (agua yenergiacutea eleacutectrica) de la contratistaen sus actividades Se puedesolicitar estadiacutestica mensual delconsumo y el uso de nuevaspracticas para la eficiencia en el
consumo de agua y energiacuteaeleacutectrica
47iquestSe evidencia un programa para reciclar y reusarlos materiales y residuos generados en lasactividades de la contratista
Evidenciar un programa donde seestablezca el mecanismo parareciclar y reusar los residuosgenerados
51 iquestPosee un programa de auditoriacutea revisioacuten ymejora continua del sistema de gestioacuten ambiental
Evidenciar un programa donde seestablezca el mecanismo paraauditar revisar y mejorar elsistema de gestioacuten en el aacutembitoambiental de la contratista
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ANEXO F ESTRUCTURA DE PLAN PROGRAMA Y PROCEDIMIENTO
EJEMPLO ESTRUCTURA DE UN PROCEDIMIENTO
1 PORTADATodo procedimiento tendraacute una primera paacutegina denominada portada en la queapareceraacuten los siguientes iacutetems
11 Encabezado Logotipo y Nombre de la empresa
12 Tiacutetulo del Procedimiento Titulacioacuten del procedimiento que se desarrollaraacute centrado en la portada
13 Recuadros Nombre y Apellidos de la persona que realiza la revisioacuten del Procedimiento
Fecha en la que se ha realizado la revisioacuten del Procedimiento
Firma de la persona que ha realizado la revisioacuten del Procedimiento
Nombre y Apellidos de la persona que realiza la aprobacioacuten del Procedimiento
Fecha en la que se ha realizado la aprobacioacuten del Procedimiento
Firma de la persona que ha realizado la aprobacioacuten del Procedimiento14 Pie de Paacutegina
En el pie se indicaraacute lo siguiente
Nuacutemero de paacuteginas nuacutemero de la paacutegina y nuacutemero total de paacuteginas
2 CUERPO DEL PROCEDIMIENTO
21 Encabezado Apareceraacute en todas las paacuteginas del documento (exceptuando en la portada) e
indicaraacuteLogotipo y Nombre de la empresa
Titulo del Procedimiento
Codificacioacuten Numero de revisioacuten fecha de la misma y numero de la pagina
22 Objetivo Explicacioacuten del propoacutesito que se pretende alcanzar en base a una metodologiacuteadeterminada
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ANEXO F ESTRUCTURA DE PLAN PROGRAMA Y PROCEDIMIENTO (CONT)
23 Alcance Aquiacute se delimita el aacutembito de aplicacioacuten de las actividades recogidas en el objetivo
24 Referencias
Se incluiraacute un listado con todas las normas documentos capiacutetulos del manual decalidad procedimientos u otros documentos que complementen o sean necesariospara la aplicacioacuten del documento
25 Definiciones
Se deben incluir las definiciones de los conceptos utilizados en la redaccioacuten deldocumento y cuya interpretacioacuten pudiera inducir a error o que bien no sea de usocomuacuten
26 Roles y Responsabilidades
Aquiacute se identifican los roles y responsabilidades de los distintos intervinientes enlos distintos aspectos que se contemplen en el documento Los roles yresponsabilidades se asignan a cargos o funciones nunca nominalmente Laexplicacioacuten de estos roles y responsabilidades debe ser clara concreta y sucinta
27 Desarrollo Aquiacute se describen por orden cronoloacutegico las etapas o pasos necesarios pararealizar las actividades que son objeto del procedimiento
28 Anexos Se indicaraacuten todos los anexos del procedimiento se numeraraacuten (con cifrasaraacutebigas) y se incluiraacute el tiacutetulo y referencia Como anexos se incluiraacuten siempre quese considere oportuno los diagramas de flujo que sean necesarios para realizaruna descripcioacuten sinoacuteptica del desarrollo de las actividades objeto del
procedimiento y de los modelos o formatos de los registros generados por eacutestas
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ANEXO F ESTRUCTURA DE PLAN PROGRAMA Y PROCEDIMIENTO (CONT)
EJEMPLO ESTRUCTURA DE UN PROGRAMAEncabezado
Apareceraacute en todas las paacuteginas del documento e indicaraacute
Logotipo y Nombre de la empresa
Titulo del Procedimiento
Codificacioacuten Numero de revisioacuten fecha de la misma y numero de la pagina
Mes
Objetivos Metodologiacutea Instrumentos Toacutepicos oActividades
E N E R O
F E B R E R O
M A R Z O
A B R I L
M A Y O
J U N I O
J U L I O
A G O S T O
S E P T I E M B R E
O C T U B R E
N O V I E M B R
E
D I C I E M B R E
Elaborado por Aprobado por FechaFirma Firma
EJEMPLO DE ESTRUCTURA DE PLAN
Encabezado
Apareceraacute en todas las paacuteginas del documento e indicaraacute
Logotipo y Nombre de la empresa
Titulo del Procedimiento
Codificacioacuten Numero de revisioacuten fecha de la misma y numero de la pagina
OBJETIVO
META ACTIVIDAD PERIODO RESULTADOSESPERADOS
Elaborado por Aprobado por FechaFirma Firma
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ANEXO G CODIFICACIOacuteN POR GRUPOS PARA LA RECOLECCIOacuteN DE
MATERIALES PELIGROSOS Y NO PELIGROSOS Y DESECHOS NO PELIGROSOS Y PELIGROSOS
Grupo Material
Aceites gastados o fuera de especificacioacuten
Hidrocarburos contaminados
Crudos contaminados
Fluidos de perforacioacuten base aceite mineral gastados1 Fluidos de perforacioacuten base aceite vegetal gastados
Hidrocarburos Fluidos de perforacioacuten base Gasoilecupera es
Parafinas gastadas
Resinas gastadasDesechos de crudos XP
Solventes no halogenados
Arcillas contaminadas con hidrocarburos
Arenas contaminadas con hidrocarburos
Cueros textiles madera (embalajes y herramientas) y celulosa impregnada con hidrocarburos
Ripios base aceite Vegetal
Ripios base aceite Mineral
Ripios base agua con hidrocarburos
Suelos contaminados con hidrocarburos2 Lodos con bajo contenido de hidrocarburos (lt20)
Materiales
Cortes vegetales (troncos ramas hojas) contaminados con HCContaminados con
HidrocarburosLodos con alto contenido de hidrocarburos (gt 20)
Lodos bioloacutegicos contaminados con hidrocarburos
Lodos de coque con hidrocarburos
Carboacuten activado contaminado con HC
Otros soacutelidos impregnados con hidrocarburos (Escombros gomas cauchos fibras etc)
Ripios base Gasoil
Coque con hidrocarburos
Breas de Coque
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ANEXO G CODIFICACIOacuteN POR GRUPOS PARA LA RECOLECCIOacuteN DE MATERIALESPELIGROSOS Y NO PELIGROSOS Y DESECHOS NO PELIGROSOS Y PELIGROSOS
(CONT)
Grupo Material
Liacutequidos aacutecidos
Liacutequidos cauacutesticosbaacutesicos
Sales en solucioacuten
Soacutelidos aacutecidos
Soacutelidos cauacutesticosbaacutesicos
Sales soacutelidas3 Soacutelidos contaminados con sales
Materiales
Cueros textiles y celulosa impregnada con sustancias quiacutemicas
Contaminados conSustancias Quiacutemicas
Ripios base agua
Ripios de emulsioacuten inversa
Fluidos de perforacioacuten base agua contaminados con sustancias quiacutemicas
Fluidos de Perforacioacuten de emulsioacuten inversa
Resinas de intercambio ioacutenico gastadas
Resinas de esterificacioacuten
Resinas secuestrantes
Aluacuteminas gastadas con hidrocarburos
Aluacuteminas gastadas sin hidrocarburos
Catalizadores FCC gastados con hidrocarburos
Catalizadores FCC gastados sin hidrocarburosCatalizadores no ferrosos gastados con hidrocarburos
Azufre fuera de especificacioacuten
Catalizadores no ferrosos gastados sin hidrocarburos
Bateriacuteas gastadas aacutecidoplomo pequentildeas
4 Bateriacuteas gastadas aacutecidoplomo medianas
Materiales Bateriacuteas gastadas aacutecidoplomo grandes
Recuperables Bateriacuteas gastadas NiCd (2)
Catalizadores ferrosos gastados con hidrocarburos
Catalizadores ferrosos gastados sin hidrocarburos
Catalizadores preciosos gastados con hidrocarburos
Catalizadores preciosos gastados sin hidrocarburos
Chatarra electroacutenica contaminada con sustancias peligrosas
Tamices moleculares gastados con hidrocarburos
Tamices moleculares gastados sin hidrocarburos
Quiacutemicos desincorporados o vencidos (1)
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ANEXO G CODIFICACIOacuteN POR GRUPOS PARA LA RECOLECCIOacuteN DE MATERIALESPELIGROSOS Y NO PELIGROSOS Y DESECHOS NO PELIGROSOS Y PELIGROSOS
(CONT)
Grupo Material
Cilindros de Acero al Carboacuten presurizados con gases corrosivos
Cilindros de Acero al Carboacuten presurizados con gases Venenosos
Cilindros de Acero al Carboacuten presurizados con gases Oxidantes
Cilindros de Aluminio presurizados con gases Altamente Reactivos
Envases metaacutelicos contaminados con HC
Envases metaacutelicos contaminados con quiacutemicos
5 Metales ferrosos y no ferrosos contaminados con HC
Envases Materiales Metales ferrosos y no ferrosos contaminados con quiacutemicos Reciclables Envases plaacutesticos contaminados con HC
Contaminados Envases plaacutesticos contaminados con quiacutemicos
Plaacutestico contaminado con HC
Plaacutestico contaminado con quiacutemicos
Envases de vidrio contaminados con HC
Envases de vidrio contaminados con quiacutemicos
Vidrio contaminado con HC
Vidrio contaminado con quiacutemicos
Materiales contaminados con Asbesto
Materiales contaminados con Mercurio
Materiales contaminados con Tetraetilo de PlomoSoacutelidos inertes impregnados con metales pesados
6
Solventes halogenados gastados
Desechos PeligrososBifenilos Policlorados
Transformadores contaminado con BPCrsquos pequentildeo
Transformadores contaminado con BPCrsquos mediano
Transformadores contaminado con BPCrsquos grande
Residuos soacutelidos urbanosResiduos soacutelidos industriales no peligrososArena siacutelice de sand blasting gastada no contaminada
7 Bolas Ceraacutemicas no contaminadas
Cauchos y gomas no contaminadas
Desechos No Desechos vegetales (madera forraje hojas etc)Peligrosos Escombros no contaminados
Fibra de vidrio no contaminadaCueros textiles y celulosa no contaminadaAislantes no contaminados
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ANEXO G CODIFICACIOacuteN POR GRUPOS PARA LA RECOLECCIOacuteN DE MATERIALESPELIGROSOS Y NO PELIGROSOS Y DESECHOS NO PELIGROSOS Y PELIGROSOS
(CONT)
Grupo MaterialChatarra ferrosa No ContaminadaChatarra No ferrosa No contaminadaDesechos electroacutenicos
8 Plaacutestico no contaminado
Materiales No Peli rosos Vidrio no contaminadoa era es o e grosos
Recu erables Lodos bioloacutegicos de PTAR no contaminadosecupera esCartuchos de impresioacuten gastadosPapel y cartoacuten usadoMateriales de relleno no contaminados
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ANEXO H DOCUMENTOS A SOLICITAR EN EL PLIEGO DE CONDICIONES
Y APLICABILIDAD DOCUMENTO APLICACIOacuteN
Registro de Actividades Capaces de Degradar elAmbiente (RACDA)
Todas las contratistas que ejecuten actividades oservicios que esteacuten sujetas al artiacuteculo 80 de la LOA yarticulo 65 de la Ley sobre Sustancia Materiales yDesechos Peligrosos
Autorizacioacuten de Funcionamiento Ambiental comomanejador
Todas las contratistas que ejecuten actividades oservicios que esteacuten sujetas a lo establecido en elDecreto N 2635
Constancia de Desempentildeo o Cumplimiento Ambientalcomo generador
Todas las contratistas que ejecuten actividades oservicios que esteacuten sujetas al artiacuteculo 94 de la LOA
Poacuteliza de Responsabilidad Civil con una cobertura a
dantildeos ambientales seguacuten la actividad a realizar
Aplica para todas las contratistas que en sus
actividades y autorizaciones aplique o establezcaneste requisito sustentado por el artiacuteculo 86 de LOAEvaluacioacuten de Aptitud Ambiental con calificacioacutenldquoAPTArdquo
Todas las contratistas que deseen participar en losprocesos de contratacioacuten en PDVSA
Conformidad Sanitaria
Para todas aquellas contratistas que en sus actividadesesta el uso de Plantas de Tratamiento Bantildeos Portaacutetileso esteacuten vinculadas al manejo de las aguas residualesgeneradas
Certificado del CICPC o Autoridad Nacional Ambientalpara el manejo de Sustancias Peligrosas
Para todas aquellas contratistas que usen en susactividades sustancias quiacutemicas peligrosas tipificadasen la Ley Orgaacutenica de Drogas
Certificacioacuten de Calibracioacuten de los Equipos emitido porla autoridad calificada
Para todas aquellas contratistas que en sus actividadesrealicen medicioacuten y calibracioacuten de equipos einstrumentos establecidos en los artiacuteculos 83 y 117 dela CRBV
Permisos vigentes de RUNSAIIPara contratistas que utilicen en sus actividades oservicios sustancias como herbicidas fungicidas yfertilizantes
Autorizacioacuten para el manejo de sustancias agotadorasde la capa de Ozono ndash SAO
Para contratistas que utilicen en sus actividades oservicios sustancias agotadoras de la capa de ozono
Certificado del DAEX para el manejo de SustanciasPeligrosas
Para todas aquellas contratistas que almacenancomercializan transportan y usan sustancias quiacutemicaspeligrosas las cuales pueden ser desviadas para lafabricacioacuten de explosivos Documento emitido por elMinisterio del Poder Popular para la Defensa publicadoen Gaceta Oficial N 5486 de fecha 31 de Agosto de2000
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ANEXO I PERFIL DEL SUPERVISOR AMBIENTAL (ANALISTA AMBIENTAL)
Licenciado (a) Ingeniero (a) oacute TSU en Gestioacuten Ambiental Recursos NaturalesRenovables Ambiental Quiacutemico Agroacutenomo Bioacutelogo o carrera afiacuten con un (1)antildeo de experiencia (no limitante) conocimiento de la Legislacioacuten AmbientalVenezolana vigente manejo de programas bajo ambiente Window (Word Excel yPower Point) Proactivo (a)
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63 De las Organizaciones Responsables en Materia de Ambiente 13
64 De la Organizacioacuten Contratante 13 65 De la Comisioacuten de Contrataciones 15 66 De las Contratistas 15 67 De la Organizacioacuten Responsable en Materia Juriacutedica 16 68 De la Organizacioacuten de Contratacioacuten 16 69 De la Organizacioacuten Responsable de la Prevencioacuten y Control de
Perdidas (PCP) 16 610 De la Organizacioacuten de Asuntos Puacuteblicos 16 611 De la Organizacioacuten Responsable de la Adquisicioacuten de Bienes y Procura 16
7 REQUISITOS DE AMBIENTE Y EVALUACIOacuteN DE GESTIOacuteNDURANTE EL PROCESO DE CONTRATACIOacuteN 16 71 Planificacioacuten de la Obra Servicio o Adquisicioacuten de Bienes 16 72 Elaboracioacuten del Pliego de Condiciones 17 73 Calificacioacuten de Contratistas 18 74 Contratacioacuten 19 75 Preinicio de la Obra o Servicio 19 76 Ejecucioacuten de la Obra o Servicio 20 77 Cierre de la Obra o Servicio 21
8 BIBLIOGRAFIacuteA 21
9 ANEXOS 22
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1 OBJETIVO
Establecer los requisitos y evaluar la gestioacuten ambiental de las contratistas quedeben cumplirse durante el proceso de contratacioacuten para adquisicioacuten de bienes ymateriales ejecucioacuten de obras y prestacioacuten de servicios con la finalidad decontrolar los impactos ambientales asociados y prevenir mitigar o minimizar laocurrencia de eventos con afectaciones ambientales o la generacioacuten de pasivos
2 ALCANCEEsta Norma Teacutecnica rige en el proceso de contratacioacuten para adquisicioacuten de bienesy materiales ejecucioacuten de cualquier obra o servicio contratado en las aacutereasoperacionales de PDVSA sus Filiales y Empresas Mixtas y en aacutereas bajo su
supervisioacuten asiacute como en cualquier otra empresa donde PDVSA tengaparticipacioacuten accionaria Asiacute mismo aplica a subcontratista de conformidad con losteacuterminos y condiciones establecidos en el contrato suscrito entre PDVSA susFiliales y Empresas Mixtas y la contratista
Aplicable indistintamente del tipo de modalidad de seleccioacuten en los proceso decontratacioacuten cualesquiera sea su naturaleza (obra servicio o adquisicioacuten yservicios profesionales) de acuerdo a lo establecido en legislacioacuten venezolana ynormativa de obligatoriedad
Esta Norma Teacutecnica rige para contratos de consultoriacutea que requieran la ejecucioacutende actividades en las instalaciones propias de PDVSA y otras aacutereas consideradasde intereacutes
Esta Norma Teacutecnica debe ser utilizada en instalaciones de PDVSA y fuera delterritorio nacional siempre que no contravenga las disposiciones legales ynormativas de esos paiacuteses
3 REFERENCIASLas siguientes normas y coacutedigos contienen disposiciones que al ser citadasconstituyen requisitos de esta Norma Teacutecnica PDVSA Para aquellas normasreferidas sin antildeo de publicacioacuten seraacute utilizada la uacuteltima versioacuten publicada
31 Base Legal
Constitucioacuten de la Repuacuteblica Bolivariana de Venezuela (CRBV) en Gaceta Oficial(E) N 5908 de fecha 19 de Febrero de 2009
Ley Orgaacutenica del Ambiente (LOA) en Gaceta Oficial N 5833 de fecha 22 deDiciembre de 2006
Ley Orgaacutenica de Drogas en Gaceta Oficial N 39546 de fecha 05 Noviembre de2010
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Ley Orgaacutenica de Prevencioacuten Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo
(LOPCYMAT) en Gaceta Oficial N
38236 de fecha 26 de Julio de 2005Ley de Contrataciones Puacuteblicas en Gaceta Oficial N 39503 de fecha 06 deSeptiembre de 2010
Ley sobre Sustancias Materiales y Desechos Peligrosos en Gaceta Oficial (E) N
5554 de fecha 13 de Noviembre de 2001
Decreto 2217 ldquoNorma sobre el Control de la Contaminacioacuten Generada por Ruidordquoen Gaceta Oficial (E) N 4418 de fecha 27 de Abril de 1992
Decreto 2635 ldquoNormas para el Control de la Recuperacioacuten de MaterialesPeligrosos y el Manejo de los Desechos Peligrososrdquo en Gaceta Oficial (E) N 5245de fecha 03 de Agosto de 1998
32 Normas COVENIN 2216ndash90 Guiacutea para la Elaboracioacuten de Planes para el Control de
Emergencias
33 Normas Teacutecnicas de Petroacuteleos de Venezuela SA (PDVSA) SIndashSndash11 ldquoMedidas por Incumplimiento o Inobservancia de Normas o
Condiciones en Materia de Seguridad Higiene y AmbienterdquoHOndashHndash16 rdquoIdentificacioacuten y Notificacioacuten de Peligros y Riesgos Asociados a las
Instalaciones y Puestos de Trabajordquo
4 DEFINICIONESA los efectos del presente documento se establecen las siguientes definiciones
41 Ambiente Es el conjunto o sistema de elementos de naturaleza fiacutesica quiacutemica bioloacutegica osocio cultural en constante dinaacutemica por la accioacuten humana o natural que rige ycondiciona la existencia de los seres humanos y demaacutes organismos vivos queinteractuacutean permanentemente en un espacio y tiempo determinado
42 Auditoriacutea Ambiental
Es el Instrumento que comporta la evaluacioacuten sistemaacutetica documentadaperioacutedica y objetiva realizada por la actividad sujeta a regulacioacuten para verificar elcumplimiento de las disposiciones establecidas en la normativa ambiental
43 Autorizacioacuten de Afectacioacuten de los Recursos Naturales (AARN) Es el documento emitido por la Autoridad Nacional Ambiental que permite laafectacioacuten de recursos naturales y establece las condiciones restricciones ylimitaciones de orden teacutecnico y legal durante todas las fases del proyecto aejecutar
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44 Direccioacuten de Armamento y Explosivos del Ministerio del Poder
Popular para la Defensa (DAEX) Es el ente cuya competencia otorgada por las normas juriacutedicas para reglamentarregistrar y controlar las armas municiones repuestos accesorios y afines que sonempleados por los organismos gubernamentales oacutergano de seguridad ciudadanay cuerpos de seguridad del Estado con funciones policiales
45 Conformidad Sanitaria o Permiso Sanitario de Funcionamiento (PSF)
Es el certificado que emite el Ente Competente en materia de Salud autorizando
las actividades de uso de Plantas de Tratamiento o Bantildeos Portaacutetiles ademaacutes elfuncionamiento de un establecimiento con actividad agriacutecola comercial industrialo de servicios en una ubicacioacuten determinada para efecto de establecimiento desalud y afines
46 Consultora
Son las empresas de servicios profesionales con la experiencia o conocimientoespecifico en un aacuterea
47 Contratista
Es la persona natural o juriacutedica u otra forma asociativa de caraacutecter productivo yde servicios que ejecutan una obra suministro de bienes o presta servicios paraalguno de los entes regidos por la Ley de Contrataciones Puacuteblicas en virtud de uncontrato sin que medie relacioacuten de dependencia o subordinacioacuten Para efectos deesta Norma Teacutecnica se considera una contratista compantildeiacuteas empresascooperativas consorcios las alianzas entre compantildeiacuteas consultoras y Empresasde Propiedad Social (EPS)
48 Cuerpo de Investigaciones Cientiacuteficas Penales y Criminaliacutesticas
(CICPC) Es la institucioacuten que garantiza la eficiencia en la investigacioacuten del delito mediantesu determinacioacuten cientiacutefica asegurando el ejercicio de la accioacuten penal queconduzca a una sana administracioacuten de justicia
49 Impacto Ambiental
Es la incidencia o modificacioacuten favorable o desfavorable del ambiente a uno o masde sus elementos ocasionados por la accioacuten de una actividad humana
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410 Instituto Nacional de Salud Agriacutecola Integral (INSAI)
Es un organismo del Estado encargado de velar que se cumpla la legislacioacuten sobredefensas zoosanitarias y fitosanitarias impidiendo la introduccioacuten y diseminacioacutende enfermedades y plagas que atentariacutean contra la sustentabilidad y soberaniacuteaagroalimentaria en el paiacutes Pero ademaacutes es un ente encargado de proyectarsepara coadyuvar en el logro de una agricultura sustentable de amplia incorporacioacuteny participacioacuten de todos los sectores del campo y del derecho al disfrute de unambiente sano seguro y ecoloacutegicamente equilibrado
411 Plan Es el documento que contempla en forma ordenada y coherente las metas
estrategias poliacuteticas directrices y taacutecticas en tiempo y espacio asiacute como losinstrumentos mecanismos y acciones que se utilizaraacuten para llegar a los finesdeseados Un plan es un instrumento dinaacutemico sujeto a modificaciones en suscomponentes en funcioacuten de la evaluacioacuten perioacutedica de sus resultados
412 Plan Especiacutefico de Ambiente Es un documento o instrumento dinaacutemico sujeto a modificaciones en suscomponentes en funcioacuten de la evaluacioacuten perioacutedica de sus resultados Dichodocumento estaacute estructurado por los paraacutemetros y elementos que componen alAnexo B de la presente Norma Teacutecnica
413 Plan de Manejo de Desechos Es el conjunto de actividades previstas para el correcto manejo de los materialespeligrosos recuperables y desechos peligrosos Estas actividades puedenorganizarse en programas de ejecucioacuten perioacutedica o proyectos puntuales deacuerdo a la naturaleza de los desechos su tasa y volumen de generacioacuten
414 Plan de Supervisioacuten Ambiental Es el documento en el cual se establecen las acciones a seguir para verificar elavance de las actividades del programa o proyecto y el cumplimiento de las
medidas y condiciones establecidas en la Autorizacioacuten de Afectacioacuten de RecursosNaturales (AARN) y Autorizacioacuten de Ocupacioacuten de Territorio (AOT) asiacute como paraevaluar las medidas implantadas identificar los impactos ambientales no previstosy proponer las medidas correctivas adicionales a que hubiera lugar
415 Pliego de Condiciones Es el documento donde se establecen las reglas baacutesicas requisitos oespecificaciones que rigen para las modalidades de seleccioacuten de contratistasestablecidas en la Ley de Contrataciones Puacuteblicas
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416 Procedimiento
Es la accioacuten que consiste en proceder que significa actuar de una formadeterminada El concepto por otra parte estaacute vinculado a un meacutetodo o una manerade ejecutar algo en este sentido consiste en seguir ciertos pasos predefinidospara desarrollar una labor de manera eficaz
417 Proceso de Contratacioacuten Es la secuencia ordenada de fases etapas y actividades (desde la planificacioacutenhasta la finalizacioacutenfiniquito del contrato) que requieren recursos (personaltiempo y costos) para lograr a traveacutes de un tercero ejecucioacuten de obras suministrode bienes o prestacioacuten de servicios
418 Programa Es una estructura para obtener objetivos maacutes especiacuteficos que los del plan y por lotanto tiene mayor precisioacuten de las acciones y de los recursos para su realizacioacutenEs el segundo nivel operativo de la planeacioacuten en cualquier labor a realizar
419 Registro de Actividades Capaces de Degradar el Ambiente (RACDA)
Es el registro emitido por la Autoridad Nacional Ambiental y exigido por la Ley deSustancias Materiales y Desechos Peligrosos a todas aquellas personas
naturales o juriacutedicas publicas o privadas que pretendan realizar actividades deuso manejo o generacioacuten de sustancias materiales y desechos peligrosos
420 Riesgo Es la probabilidad de que ocurra un accidente con consecuencia adversas a lasalud ambiente e instalaciones
421 Registro Uacutenico Nacional de Salud Agriacutecola Integral (RUNSAI) Es el registro emitido por el Ente Competente para la Agricultura y Tierras a losfines de mantener organizar dirigir y supervisar toda la informacioacuten relacionada
con las actividades de salud agriacutecola integral y en tal sentido formaran parte delmismo el Registro Nacional de interesados e interesadas y el Registro Nacionalde Productos de Uso Agriacutecola
422 Sustancias Agotadoras de la Capa de Ozono (SAO) Son sustancias quiacutemicas que tienen el potencial de reaccionar con las moleacuteculasde ozono de la estratosfera las cuales traen como consecuencia el agotamientode la capa de ozono Las SAO son baacutesicamente hidrocarburos clorinadosfluorinados o brominados e incluyen
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Clorofluorocarbonos (CFC)
Hidroclorofluorocarbonos (HCFC) Halones Hidrobromofluorocarbonos (HBFC) Bromoclorometano Metilcloroformo Tetracloruro de carbono Bromuro de metilo
423 Tipos de Modalidad de Seleccioacuten en el Proceso de Contratacioacuten Son todos aquellos modelos de relacioacuten establecidos en la Ley de Contrataciones
para participar en los procesos licitatorios para ejecutar una obra un servicio yadquirir un bien los cuales son concurso abierto concurso cerrado contratacioacuteno adjudicacioacuten directa y consulta de precios
5 LINEAMIENTOS
51 Se deben incluir en el pliego de condiciones en las claacuteusulas especificaciones yanexos del contrato los requisitos de Ambiente que esteacuten ajustados a la normativaambiental para cada obra o prestacioacuten de servicios y adquisicioacuten de bienes
52 Se deben identificar y listar los impactos potenciales que se generen asociados
a la actividad a contratar con la finalidad de que las contratistas contemplen dentrode sus planes programas y procedimientos operacionales las medidas de controlpara la prevencioacuten mitigacioacuten y minimizacioacuten de dichos impactos
53 La Gestioacuten Ambiental de la contratista debe ser evaluada durante el proceso decontratacioacuten
54 A partir de la aprobacioacuten de la presente Norma Teacutecnica se deben revisar todasaquellas normas procedimientos e instrucciones vinculadas con esta
55 El componente ambiental debe ser incorporado en la matriz de evaluacioacutenaplicable en los procesos de contratacioacuten (cuando aplique) y evaluado por elrepresentante de la Organizacioacuten Responsable en materia de Ambiente
56 La aplicabilidad de la presente Norma Teacutecnica estaacute sujeta a que las actividadesa ejecutar por las contratistas que sean capaces de degradar el ambiente deacuerdo a lo establecido en el artiacuteculo N 80 de la Ley Orgaacutenica del Ambiente
57 Las contratistas deben disponer de uno o maacutes Supervisores Ambientales (analistaambiental) seguacuten el alcance de la actividad a realizar y bajo lo establecido en elAnexo I y cuando aplique seguacuten lo sentildealado en el punto 56
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58 El Supervisor Ambiental debe permanecer en el sitio donde se ejecute la obra o
servicio (durante el horario normal de trabajo) o realizar su rol eventualmentedependiendo de la complejidad de la actividad a ejecutar
59 Las solicitudes de las evaluaciones ambientales tendraacuten un plazo no mayor de 45diacuteas haacutebiles despueacutes de haber sido realizada la solicitud por parte de la contratista
510 La Evaluacioacuten de Aptitud Ambiental (Anexo A) con calificacioacuten ldquoAPTArdquo tendraacute unavigencia de 2 antildeos La misma podraacute ser revocada bajo lo establecido en el punto522
511 Las contratistas deben contar con la Evaluacioacuten de Aptitud Ambiental (Anexo A)
con calificacioacuten ldquoAPTArdquo para participar en cualquier proceso de contratacioacuten lacual es otorgada por la Organizacioacuten Responsable en materia de Ambiente
512 Se debe incorporar como documentos para calificacioacuten en el pliego decondiciones los siguientes documentos
a Registro de Actividades Capaces de Degradar el Ambiente (RACDA) cuandoaplique
b Autorizacioacuten de Funcionamiento Ambiental como manejador (vigente) yConstancia de Desempentildeo o Cumplimiento Ambiental como generador (cuando
aplique)c Poacuteliza de Responsabilidad Civil con una cobertura a dantildeos ambientales seguacuten la
actividad a realizar (vigente) y Fianza Ambiental (vigente) cuando aplique
d Evaluacioacuten de Aptitud Ambiental con calificacioacuten ldquoAPTArdquo (vigente)
e Evaluacioacuten Final de Gestioacuten Ambiental con calificacioacuten ldquoAPTArdquo del contratoanterior
f Conformidad Sanitaria (vigente cuando aplique)
g Certificado del CICPC o Autoridad Nacional Ambiental para el manejo deSustancias Peligrosas (vigente cuando aplique)
h Certificacioacuten de Calibracioacuten de los Equipos emitido por la autoridad calificada(vigente cuando aplique)
i Permisos vigentes de RUNSAII (vigente cuando aplique)
j Autorizacioacuten para el manejo de sustancias agotadoras de la capa de Ozono ndash SAO(vigente cuando aplique)
k Certificado del DAEX para el manejo de Sustancias Peligrosas (vigente cuandoaplique)
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513 La Evaluacioacuten de Aptitud Ambiental (Anexo A) seraacute realizada en funcioacuten de la razoacuten
social de la contratista establecido en el documento constitutivo y estatutossociales no pudiendo ejercer trabajos para los que no fueron calificados comoldquoAPTArdquo en la evaluacioacuten
514 La evaluacioacuten Anexo B tendraacute caraacutecter cualitativo y para obtener una condicioacutenCUMPLE todos los elementos evaluados que apliquen a la obra o servicio debentener la condicioacuten de CUMPLE
515 Las contratistas antes de la ejecucioacuten de las evaluaciones del Anexos A y B podraacutenconsultar dudas respecto a los diversos puntos contenidos en los mismos elmaacuteximo de consultas es 2 para ello se estableceraacuten citas previas con la
Organizacioacuten de Ambiente516 Se debe realizar por cada contrato vigente que tenga la contratista la Evaluacioacuten
Parcial de Desempentildeo Ambiental (Anexo C) y Evaluacioacuten Final de GestioacutenAmbiental (Anexo D) cuando aplique seguacuten lo establecido en el punto 56
517 Las evaluaciones Anexo B C y D seraacuten realizadas conforme al alcanceestablecido en el proceso de contratacioacuten a ejecutar
518 Las evaluaciones Anexo A C y D tendraacuten caraacutecter cuantitativo y el porcentaje ()miacutenimo para obtener una calificacioacuten rdquoAPTArdquo seraacute de 75 para cada anexoevaluado
519 Durante la ejecucioacuten de la obra o servicio la Organizacioacuten Contratante en conjuntocon la Organizacioacuten Responsable en materia de Ambiente deben realizarEvaluaciones Parciales de Desempentildeo Ambiental (Anexo C) utilizando elmecanismo de evaluacioacuten indicado en el Anexo C Las evaluaciones dedesempentildeo seraacuten realizadas como miacutenimo bajo el siguiente esquema
Contratos de 3 meses o menos entre 1 y 2 evaluaciones durante el periacuteodo deejecucioacuten del mismo dependiendo del trabajo a realizar
Contrato de 3 hasta 6 meses evaluaciones bimestrales Contrato de maacutes de 6 meses evaluaciones trimestrales
520 La Evaluacioacuten Final de Gestioacuten Ambiental (Anexo D) debe ser notificada a lacontratista y consignada a la Organizacioacuten Contratante y ser incorporada alregistro auxiliar de contratistas de PDVSA y notificada al Servicio Nacional deContrataciones (SNC)
521 La contratista que obtenga una calificacioacuten NO APTA en el Anexo A tendraacute unperiodo de hasta 2 meses para realizar las correcciones de las observacionesasentadas por los evaluadores pasado este periodo la contratista podraacute optar auna nueva evaluacioacuten
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522 Las contratistas que tengan una Evaluacioacuten Final de Gestioacuten Ambiental (Anexo D)
con calificacioacuten ldquoNO APTArdquo no podraacuten participar en ninguacuten proceso de la mismanaturaleza del alcance establecido en el contrato ejecutado y queda NO APTA enel Anexo A en un periacuteodo de 2 meses Sin embargo pueden optar por unaevaluacioacuten Anexo A que no esteacute vinculado al alcance para la cual resulto NOAPTA
523 La Contratista seraacute responsable durante la ejecucioacuten de la obra o servicio de todaafectacioacuten ocasionada al ambiente activos de PDVSA y a terceros cuando hubiereuna actuacioacuten de su parte en forma irresponsable o fuera de los liacutemites oparaacutemetros establecidos contractualmente y lo contemplado en la AARN
524 La presente norma teacutecnica establece su revisioacuten en un periodo no mayor de 2 antildeoscontados a partir de su publicacioacuten
6 ROLES Y RESPONSABILIDADES
61 Direccioacuten Ejecutiva de Ambiente (DEAmb)
611 Asegurar el cumplimiento de lo establecido en la presente Norma Teacutecnica
612 Promover la participacioacuten del personal de las Organizaciones de Ambiente en losprocesos de contratacioacuten y las comisiones de contratacioacuten de PDVSA
613 Promover la revisioacuten de la normativa vinculada bajo las necesidadesadministrativas operacionales y marco legal
614 Divulgar el contenido y la aplicabilidad de la presente Norma Teacutecnica con el apoyode las Organizaciones de Ambiente Recursos Humanos ContratacioacutenOrganizacioacuten de Juriacutedico y Asuntos Puacuteblicos de las aacutereas operacionales PDVSAsus Filiales y Empresas Mixtas
615 Disentildear y poner a disposicioacuten a las organizaciones de ambiente de PDVSA susFiliales y Empresas Mixtas un sistema de informacioacuten para el seguimiento del
proceso de evaluacioacuten de Aptitud Desempentildeo y Evaluacioacuten Final Ambiental deContratistas con el apoyo de AIT y PDVSA Intevep
62 Presidentes Directores y Gerentes de las Aacutereas Operacionales de PDVSA sus Filiales y Empresas Mixtas
621 Asegurar el cumplimiento de lo establecido en la presente Norma Teacutecnica
622 Asegurar la participacioacuten del personal de las Organizaciones de Ambiente en losprocesos de contratacioacuten y en las comisiones de contratacioacuten de PDVSA
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63 De las Organizaciones Responsables en Materia de Ambiente
631 Asegurar el cumplimiento de lo establecido en la presente Norma Teacutecnica632 Garantizar la inclusioacuten de los requisitos de Ambiente en el proceso de contratacioacuten
633 Divulgar el contenido y la aplicabilidad de la presente Norma Teacutecnica con el apoyode las Organizaciones Responsables por Recursos Humanos Contratacioacuten yAsuntos Puacuteblicos de las aacutereas operacionales sus Filiales y Empresas Mixtas
634 Evaluar a la empresa contratista en el proceso de contratacioacuten (antes durante ydespueacutes de la ejecucioacuten de la obra o servicio) de acuerdo con lo establecido enlos Anexos A B C y D de esta Norma Teacutecnica
635 Notificar por escrito a la Organizacioacuten Contratante y de Contratacioacuten los resultadosde la evaluacioacuten durante el proceso de contratacioacuten de las contratistas seguacuten loestablecido en la presente Norma Teacutecnica
636 Crear y mantener actualizado un registro de las evaluaciones realizadas a lascontratistas de acuerdo a lo establecido en la presente Norma Teacutecnica
637 Realizar auditoriacutea en cuanto a la aplicacioacuten de la Norma Teacutecnica en las aacutereasoperacionales
638 Brindar asesoriacutea en materia ambiental a las organizaciones contratantes ycontratistas
639 Asistir a la reunioacuten aclaratoria en cada proceso de contratacioacuten6310 Participar en la reunioacuten preinicio de la obra o servicio la visita al sitio de ejecucioacuten
y demaacutes actividades requeridas con lo establecido en la presente Norma Teacutecnica
6311 Atender y coordinar las solicitudes de evaluacioacuten de contratistas requeridas por laorganizacioacuten contratante seguacuten lo establecido en la presente Norma Teacutecnica
6312 Suministrar a la DEAmb los datos de las contratistas evaluadas y sucomportamiento basado en lo establecido en la presente Norma Teacutecnica
64 De la Organizacioacuten Contratante
641 Asegurar el cumplimiento de los requisitos establecidos en esta Norma Teacutecnica642 Suministrar la informacioacuten a la Organizacioacuten Responsable en materia de Ambiente
referente al proyecto para identificar los impactos potenciales asociados a lasactividades
643 Solicitar a la Organizacioacuten Responsable en materia de Ambiente si el bien la obrao servicio a contratar tiene incidencia Ambiental por lo cual se solicitara a laOrganizacioacuten Responsable en materia de Ambiente la evaluacioacuten de contratistasbajo lo establecido en la presente Norma Teacutecnica
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644 Garantizar la inclusioacuten de los requisitos establecidos en esta Norma Teacutecnica desde
el inicio de la preparacioacuten de especificaciones teacutecnicas de los proyectos para quequeden expresados en las exigencias indicadas en el pliego de condiciones
645 Notificar y asegurar la participacioacuten de la Organizacioacuten Responsable en materia deAmbiente desde el inicio del proceso de contratacioacuten para la adquisicioacuten de bieneso ejecucioacuten de obras o servicios
646 Convocar a la Organizacioacuten Responsable en materia de Ambiente a la reunioacutenaclaratoria con las contratistas participantes en el proceso de contratacioacuten y encaso de ser necesario invitarla al sitio donde se ejecutara la obra o servicio conel fin de aclarar los aspectos ambientales
647 Asegurar que en el contrato se incluya una claacuteusula que exija la presentacioacuten del
Plan Especiacutefico de Ambiente basado en el Anexo B y su aprobacioacuten por laOrganizacioacuten Responsable en materia de Ambiente como condicioacuten previa parael inicio de la obra
648 Solicitar la participacioacuten de la Organizacioacuten Responsable en materia de Ambienteen la reunioacuten pre inicio de la obra y demaacutes actividades requeridas de acuerdo alo establecido en la presente Norma Teacutecnica
649 Solicitar a la Organizacioacuten Responsable en materia de Ambiente realice laEvaluacioacuten de Aptitud Ambiental Evaluacioacuten Plan Especiacutefico de Ambiente yEvaluacioacuten de Desempentildeo Ambiental establecidas en los Anexos A B y C de estaNorma Teacutecnica
6410 Asegurar que se realice en conjunto con la Organizacioacuten Responsable en materiade Ambiente la Evaluacioacuten de Desempentildeo Ambiental (Anexo C) respectiva de laobra o servicio
6411 Asegurar que se incluyan los resultados de la Evaluacioacuten Final de GestioacutenAmbiental (Anexo D) en el registro de contratistas de PDVSA y notificar estosresultados al Servicio Nacional de Contrataciones (SNC)
6412 Remitir los registros generados seguacuten el punto 6411 a la OrganizacioacutenResponsable en materia de Ambiente del aacuterea operacional filial o empresa mixtaque corresponda
6413 Solicitar a la Organizacioacuten Responsable de la Prevencioacuten y Control de Peacuterdidas(PCP) la situacioacuten de las contratistas en cuanto a procedimientos establecidos enla ley penal del ambiente
65 De la Comisioacuten de Contrataciones 651 Asegurar el cumplimiento de los requisitos establecidos en esta Norma Teacutecnica
652 Garantizar que se hayan incluido en el pliego de condiciones los aspectos enmateria de ambiente suministrado por la Organizacioacuten Responsable en materiade Ambiente a la gerencia contratante
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653 Solicitar a la Organizacioacuten Contratante los resultados de la evaluacioacuten de los
requisitos ambientales establecidos en esta Norma Teacutecnica a las contratistas quedesean participar en los procesos de contratacioacuten (antes de entrar en el proceso)
654 Garantizar la participacioacuten de los representantes de la Organizacioacuten Responsableen materia de Ambiente en la Comisioacuten de Contrataciones con el fin de asegurarel cumplimiento de los aspectos de Ambiente
66 De las Contratistas 661 Cumplir y hacer cumplir con los requisitos y presentar la documentacioacuten requerida
en esta Norma Teacutecnica
662 Garantizar las condiciones tanto administrativas como operacionales para la
realizacioacuten de las Evaluaciones a nivel de campo como en instalaciones663 Dar cumplimiento a las condiciones de ambiente establecidas en el contrato entre
ellas la presencia del supervisor ambiental en la obra (cuando aplique) y elcumplimiento de las medidas ambientales establecidas por entesgubernamentales o contractualmente y a la presentacioacuten de los respectivosreportes ambientales
664 Elaborar un Plan Especiacutefico de Ambiente asociado al bien o los bienes o laejecucioacuten de la obra o servicio de acuerdo con lo establecido en el Anexo B de estaNorma Teacutecnica Dicho plan debe ser elaborado por profesionales conconocimientos y experiencia en el aacuterea y aprobado por la Organizacioacuten
Responsable en materia de Ambiente665 Suministrar a la Organizacioacuten Responsable en materia de Ambiente y
Organizacioacuten Contratante el Plan Especiacutefico de Ambiente (Anexo B) del servicioo la obra a ejecutar
666 Asumir la responsabilidad de la actuacioacuten de sus empresas subcontratistas enmateria de Ambiente
667 Asegurar que las empresas subcontratistas cumplan con los requisitos deAmbiente establecidos en esta Norma Teacutecnica
668 Evaluar y seleccionar a las empresas subcontratistas a traveacutes de los estaacutendares
establecidos en la presente Norma Teacutecnica quienes deben ser aprobados porPDVSA
67 De la Organizacioacuten Responsable en Materia Juriacutedica 671 Verificar que se cumplan los paraacutemetros de iacutendole legal seguacuten lo establecido en la
normativa ambiental en los procesos de contratacioacuten
68 De la Organizacioacuten de Contratacioacuten 681 Cumplir y hacer cumplir con lo establecido en la presente Norma Teacutecnica
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682 Verificar y garantizar con el apoyo de la Organizacioacuten Responsable en materia de
Ambiente la inclusioacuten de los requisitos establecidos en esta Norma Teacutecnica683 Solicitar y Garantizar que la Organizacioacuten Contratante incluya el componente
ambiental y los requisitos establecidos en esta Norma Teacutecnica desde el inicio dela preparacioacuten de especificaciones teacutecnicas de los proyectos para que quedenexpresados en las exigencias indicadas en el pliego de condiciones
684 Dar apoyo a las organizaciones de ambiente para la divulgacioacuten sobre el contenidoy la aplicabilidad de la presente Norma Teacutecnica en las aacutereas operacionales dePDVSA sus Filiales y Empresas Mixtas
69 De la Organizacioacuten Responsable de la Prevencioacuten y Control de
Perdidas (PCP) 691 Verificar a solicitud de la organizacioacuten contratante la condicioacuten de las contratistas
y su personal en cuanto a procedimientos establecidos en la ley penal delambiente seguacuten el punto 6413
692 Emitir informe sobre la verificacioacuten del punto 691 a la Organizacioacuten Contratante
610 De la Organizacioacuten de Asuntos Puacuteblicos
6101 Dar apoyo a las organizaciones de Ambiente para la divulgacioacuten del contenido yla aplicabilidad de la presente Norma Teacutecnica en las aacutereas operacionales de
PDVSA sus Filiales y Empresas Mixtas
611 De la Organizacioacuten Responsable de la Adquisicioacuten de Bienes y Procura
6111 Cumplir y hacer cumplir lo establecido en la presente norma teacutecnica
7 REQUISITOS DE AMBIENTE Y EVALUACIOacuteN DE GESTIOacuteNDURANTE EL PROCESO DE CONTRATACIOacuteN
71 Planificacioacuten de la Obra Servicio o Adquisicioacuten de Bienes
711 Durante esta fase la Organizacioacuten Contratante con apoyo de la OrganizacioacutenResponsable en materia de Ambiente deben identificar los siguientes aspectospara ser incluidos en el alcance teacutecnico del pliego de condiciones cuando apliqueseguacuten lo establecido en el punto 56
a Variables e Impactos ambientales asociados a la naturaleza de la obra servicio yadquisicioacuten de bienes incluyendo las medidas de prevencioacuten y control de losmismos generadas por la Organizacioacuten Responsable en materia de Ambiente quecorresponda o por instruccioacuten de la Autoridad Nacional Ambiental
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b Leyes decretos y regulaciones nacionales tratados internacionales suscritos o
reconocidos normas de obligatoriedad y de referencia procedimientos y mejorespraacutecticas de PDVSA que deben cumplirse durante la ejecucioacuten del contrato sin quecontravenga lo establecido en el alcance de la presente Norma Teacutecnica fuera dela Repuacuteblica Bolivariana de Venezuela
c Equipos y materiales de proteccioacuten y control ambiental a utilizar ajustados a losimpactos ambientales de la obra o servicio y a las normas teacutecnicas requeridas
d La contratista debe cumplir con lo indicado en el punto 57 de la presente NormaTeacutecnica
e Consignar los documentos que apliquen a la naturaleza de la obra servicio yadquisicioacuten de bienes establecidos en el punto 512 de la presente Norma Teacutecnica
72 Elaboracioacuten del Pliego de Condiciones 721 La organizacioacuten contratante debe solicitar en el pliego de condiciones como
miacutenimo los aspectos sentildealados en la presente Norma Teacutecnica
722 Durante esta fase la organizacioacuten contratante con apoyo de la OrganizacioacutenResponsable en materia de Ambiente deben identificar los siguientes aspectospara ser incluidos en el alcance teacutecnico del pliego de condiciones cuando apliqueseguacuten lo establecido en el punto 56
a Variables e Impactos ambientales asociados a la naturaleza de la obra o servicioincluyendo las medidas de prevencioacuten mitigacioacuten y control de los mismos
generadas por la Organizacioacuten Responsable en materia de Ambiente quecorresponda o por instruccioacuten de la Autoridad Nacional Ambiental
b Leyes decretos y regulaciones nacionales tratados internacionales suscritos oreconocidos normas de obligatoriedad y de referencia procedimientos y mejorespraacutecticas de PDVSA que deben cumplirse durante la ejecucioacuten del contrato sin quecontravenga lo establecido en el alcance de la presente Norma Teacutecnica fuera dela Repuacuteblica Bolivariana de Venezuela
c Equipos y materiales de proteccioacuten y control ambiental a utilizar ajustados a losimpactos ambientales de la obra o servicio y a las normas teacutecnicas requeridas
d La Contratista debe cumplir con lo indicado en el punto 57 de la presente Norma
Teacutecnicae Consignar los documentos que apliquen a la naturaleza de la obra o servicio
establecidos en el punto 512 de la presente Norma Teacutecnica
723 En los pliegos de condiciones deben incluirse los criterios de calificacioacuten y lapresente Norma Teacutecnica
724 La Contratista debe presentar la documentacioacuten requerida para la realizacioacuten deuna Evaluacioacuten de Aptitud Ambiental (Anexo A) siguiendo los criterios deevaluacioacuten y ponderacioacuten establecidos en el Anexo antes mencionado
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725 Se debe establecer en el pliego de condiciones que una vez otorgada la
adjudicacioacuten o buenas pro la contratista adjudicada debe presentar antes de lafirma del contrato un Plan Especiacutefico de Ambiente (Anexo B) para la obra oservicio sin costo alguno adicional para PDVSA y a entera satisfaccioacuten de laOrganizacioacuten Contratante y de la Organizacioacuten Responsable en materia deAmbiente El Plan debe ser elaborado para responder a los criterios de evaluacioacutenaplicables en materia de Ambiente siguiendo lo indicado en el Anexo B incluyendoun cronograma para su cumplimiento Este Plan debe formar parte del contrato
73 Calificacioacuten de Contratistas
731 En los procesos de contratacioacuten la Organizacioacuten Contratante debe identificaraquellas contratistas que requieran una Evaluacioacuten de Aptitud Ambiental (AnexoA) de acuerdo con los siguientes criterios
a Contratistas que no hayan trabajado para PDVSA sus filiales y Empresas Mixtas
b Contratistas que no tengan una Evaluacioacuten Final de Gestioacuten Ambiental (Anexo D)Si la empresa estaacute ejecutando trabajos para PDVSA y auacuten no tiene una EvaluacioacutenFinal de Gestioacuten Ambiental debe justificar esta situacioacuten a traveacutes de una cartaexplicativa acompantildeada de las Evaluaciones Parciales de Desempentildeo Ambiental(Anexo C) que le hayan realizado para la fecha
c Contratistas que no tengan Evaluacioacuten de Aptitud Ambiental (Anexo A) vigente (2antildeos) a pesar de tener Evaluacioacuten Final de Gestioacuten Ambiental (Anexo D)
d Contratistas que hayan tenido una condicioacuten NO APTA tanto en la Evaluacioacuten deAptitud Ambiental y la de Final de Gestioacuten Ambiental y su periacuteodo de no calificacioacutenhaya culminado seguacuten lo establecido en el numeral 521
732 Si la Contratista ha realizado trabajos para PDVSA en el uacuteltimo antildeo presentaraacute laEvaluacioacuten Final de Gestioacuten Ambiental (Anexo D) y la uacuteltima Evaluacioacuten de AptitudAmbiental (Anexo A) vigente
733 La Evaluacioacuten de Aptitud Ambiental (Anexo A) debe ser realizada por laOrganizacioacuten Responsable en materia de Ambiente conforme a los requisitosestablecidos en el Anexo A y el resultado de la misma debe ser incorporado en elregistro auxiliar de contratista de PDVSA por el administrador de dicho registroEn esta evaluacioacuten debe estar presente el Gerente General o Representante Legalde la Contratista o el representante que alguno de ellos designe y el representantede la Organizacioacuten Contratante de PDVSA Filial o Empresa Mixta
734 No calificaraacuten las contratistas que presenten alguna de las siguientes situaciones
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a Contratistas que hayan tenido uno (1) o maacutes eventos Clase ldquoArdquo o eventos Clase
ldquoBrdquo La informacioacuten sobre la clase del evento y el periacuteodo de no calificacioacuten seraacuteobtenida a traveacutes de una Declaracioacuten Jurada notariada emitida por el Presidenteo Representante Legal de la contratista Los periacuteodos de ldquoNO APTITUDrdquo en casoEventos Clase A y Clase B seraacuten los establecidos en la Norma Teacutecnica PDVSASIndashSndash11
b Contratistas tengan la condicioacuten establecida en el punto 522
c Resultados de la aplicacioacuten de la Norma Teacutecnica PDVSA SIndashSndash11
d Contratistas contra quienes se haya iniciado procedimientos establecidos en la leypenal del ambiente por el periacuteodo de ejecucioacuten de las mismas
74 Contratacioacuten
741 Evaluacioacuten de Ofertas Teacutecnicas
a La Comisioacuten de Contrataciones Puacuteblicas debe asegurarse que los aspectos deAmbiente exigidos en el pliego de condiciones esteacuten debidamente incluidos en laoferta teacutecnica para efectos de la calificacioacuten
b Es obligatoria la consignacioacuten de la constancia de Evaluacioacuten de Aptitud Ambiental(Anexo A) vigente y Evaluacioacuten Final de Gestioacuten Ambiental (Anexo D) concalificacioacuten ldquoAPTArdquo del uacuteltimo contrato cuando aplique
c Para que le sea otorgada la adjudicacioacuten de la obra o servicio la contratista debecumplir con las condiciones y requisitos de Ambiente establecidos en el pliego decondiciones
742 Antes de la recomendacioacuten de la adjudicacioacuten de la obra servicio y adquisicioacuten debienes por parte de la Comisioacuten de Contrataciones Puacuteblicas esta debe verificarel cumplimiento de lo establecido en la presente Norma Teacutecnica seguacuten el tipo decontratacioacuten
75 Preinicio de la Obra o Servicio
751 La Organizacioacuten Contratante la Organizacioacuten Responsable en materia deAmbiente y los Representantes de la Contratista deben realizar una visita conjuntaal sitio de trabajo con el fin de verificar los aspectos de Ambiente establecidos enel contrato antes de su firma o de la entrega de la carta de intencioacuten
752 Al notificaacutersele el otorgamiento de la adjudicacioacuten de la obra o servicio lacontratista debe asistir a una reunioacuten con la Organizacioacuten Contratante y laOrganizacioacuten Responsable en materia de Ambiente para acordar todos losaspectos del Plan Especiacutefico de Ambiente para la obra o servicio asiacute como otrosrequisitos relevantes del contrato por suscribir
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753 Para dar inicio a la obra o servicio la Organizacioacuten Contratante y la Organizacioacuten
Responsable en materia de Ambiente deben dar su autorizacioacuten por escritodespueacutes de comprobar que todos los requisitos solicitados han sido incluidos enel Plan Especiacutefico de Ambiente y evaluados seguacuten el Anexo B
754 La Organizacioacuten Contratante y la Organizacioacuten Responsable en materia deAmbiente deben verificar en sitio que el personal los equipos materiales y demaacutescondiciones establecidas en el Plan Especiacutefico de Ambiente han sido cumplidospor parte de la contratista Esta verificacioacuten seraacute requisito para la autorizacioacuten delinicio de obra
755 Para el pre inicio de obra o servicio se debe realizar una inspeccioacuten en conjuntocon la Organizacioacuten Contratante la Organizacioacuten Responsable en materia de
Ambiente la Autoridad Nacional Ambiental y la Contratista al sitio donde seejecutaraacute la obra o servicio para verificar las condiciones establecidas en lasautorizaciones y firmar el acta de inicio seguacuten los establecido en el punto 56
756 Notificacioacuten de los riesgos ambientales asociados a la actividad o servicio alpersonal de la Contratista por parte de la Organizacioacuten Contratante en conjuntocon la Organizacioacuten Responsable en materia de Ambiente seguacuten lo establecidoen la Norma Teacutecnica PDVSA HOndashHndash16
757 La Organizacioacuten Contratante en conjunto con la Organizacioacuten Responsable enmateria de Ambiente y la Contratista determinaran los periacuteodos para la aplicacioacutendel Anexo C bajo lo establecido en el punto 519 y la duracioacuten del contrato
76 Ejecucioacuten de la Obra o Servicio 761 Durante la ejecucioacuten de la obra o servicio el representante de la Organizacioacuten
Contratante en conjunto con la Organizacioacuten Responsable en materia deAmbiente deben realizar Evaluaciones Parciales de Desempentildeo Ambiental(Anexo C) utilizando el mecanismo de evaluacioacuten indicado en el Anexo C Lasevaluaciones de desempentildeo Ambiental seraacuten realizadas seguacuten lo establecido enel punto 519 de la presente Norma Teacutecnica
762 La organizacioacuten contratante exigiraacute al contratista la correccioacuten sin costo algunopara PDVSA de las desviaciones encontradas en las Evaluaciones Parciales de
Desempentildeo Ambiental (Anexo C) estableciendo para ello un plan de adecuacioacutencon fechas y responsables de ejecucioacuten realizadas durante la ejecucioacuten de la obrao servicio En estas evaluaciones se debe verificarrevisar el cumplimiento de lasactividades que la contratista se comprometioacute a realizar en el Plan Especiacutefico deAmbiente para la obra o servicio
763 Si durante la ejecucioacuten de la obra o servicio la contratista tiene un evento ClaseldquoArdquo o Clase ldquoBrdquo el administrador del registro de contratistas de PDVSA en conjuntocon la Organizacioacuten Contratante debe asentar la medida tomada por PDVSAsiguiendo lo establecido en la Norma Teacutecnica PDVSA SIndashSndash11
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764 La Contratista debe cumplir con las medidas de prevencioacuten mitigacioacuten y control
generadas por la Organizacioacuten Responsable en materia de Ambiente quecorresponda o por instruccioacuten de la Autoridad Nacional Ambiental en undocumento emitido por la misma
765 Incluir variables ambientales en los permisos de trabajo aplicables a la obra oservicio a ejecutar
77 Cierre de la Obra o Servicio
771 Al culminar la ejecucioacuten de la obra o servicio se debe realizar una inspeccioacuten enconjunto con la Organizacioacuten Contratante la Organizacioacuten Responsable enmateria de Ambiente la Autoridad Nacional Ambiental y la Contratista al sitio donde
se ejecuto la obra o servicio para verificar el cumplimiento de las condicionesestablecidas en las autorizaciones y firmar el acta de cierre seguacuten los establecidoen el punto 56
772 Al concluir la obra o servicio la Organizacioacuten Contratante en conjunto con laOrganizacioacuten Responsable en materia de Ambiente deben procesar la EvaluacioacutenFinal de Gestioacuten Ambiental (Anexo D) El resultado de esta evaluacioacuten seraacute elpromedio de las Evaluaciones Parciales de Desempentildeo Ambiental (Anexo C) dela presente Norma Teacutecnica debiendo ser anexados estos documentos a laEvaluacioacuten Final de Gestioacuten Ambiental
773 Alimentacioacuten del Registro Auxiliar de Contratistas de PDVSAAl concluir la obra o servicio el administrador del registro auxiliar de contratistasde PDVSA conjuntamente con la Organizacioacuten Contratante debe incluir en dichoregistro los resultados obtenidos en la Evaluacioacuten Final de Gestioacuten Ambiental(Anexo D) Una vez incluida esta informacioacuten se debe notificar a la OrganizacioacutenResponsable en materia de Ambiente Estos resultados deben ser notificados alresponsable del Servicio Nacional de Contrataciones
774 La Contratista haraacute entrega de un Informe Final de Gestioacuten Ambiental a laOrganizacioacuten Responsable en materia de Ambiente y Contratante despueacutes de 10diacuteas haacutebiles de haberse realizado el Anexo D dicho informe estaraacute estructurado
en los paraacutemetros y elementos que conforman el Anexo C y en el mismo seasentaran los datos obtenidos de acuerdo al numero de evaluaciones parciales(Anexos C) realizadas
8 BIBLIOGRAFIacuteAPDVSA IRndashSndash00 ldquoDefinicionesrdquo
PDVSA SIndashSndash04 ldquoRequisitos de Seguridad Industrial Higiene Ocupacional yAmbiente en el Proceso de Contratacioacutenrdquo
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PDVSA SIndashSndash13 ldquoNormativa Legal en Seguridad Higiene y Ambienterdquo
PDVSA SIndashSndash20 ldquoProcedimientos de TrabajordquoPDVSA SIndashSndash22 ldquoInvestigacioacuten de Incidentesrdquo
9 ANEXOS
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ANEXO A FORMATO EVALUACIOacuteN DE APTITUD AMBIENTAL
NOMBRE CONTRATISTA ____________________________________________ No RIF _____________________
RAZON SOCIAL DE LA CONTRATISTA
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
NEGOCIO O FILIAL y GERENCIA EVALUADORA ____________________________________________________
FECHA EVALUACIOacuteN ___________________________
CALIFICACIOacuteN APTA _______ NO APTA _______
TIEMPO DE LA EVALUACION HORA INICIO ________________ HORA CULMINACIOacuteN _______________
Paraacutemetros Peso Asignado (1) Nuevo PesoAsignado (2)
Peso ObtenidoEvaluacioacuten (3)
1 Poliacutetica Normativa yPresupuesto
2 Documentos Administrativos3 Planes Programas y
Procedimientos4 Seguimiento y Control de
Variables Ambientales5 Evaluacioacuten y Mejoramiento
(Auditoriacutea)SUB TOTAL
TOTAL ()
CADENA DE FIRMAS PARA VALIDACIOacuteN EVALUACIOacuteN
EVALUADOR DE LA ORGANIZACIOacuteN RESPONSABLE EN MATERIA DE AMBIENTENombre y Apellido CI Firma Teleacutefonos Correo o Indicador
REPRESENTANTE LEGAL DE LA CONTRATISTANombre y Apellido CI Firma Teleacutefonos Correo o Indicador
REPRESENTANTE DE AMBIENTE DE LA CONTRATISTANombre y Apellido CI Firma Teleacutefonos Correo o Indicador
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ANEXO A FORMATO EVALUACIOacuteN DE APTITUD AMBIENTAL (CONT)
OBSERVACIONES GENERALES
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
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ANEXO A FORMATO EVALUACIOacuteN DE APTITUD AMBIENTAL (CONT)
NoElemento Paraacutemetro Peso
AsignadoElementoEvaluado
Total Pesodel
ElementoObservaciones
1 Poliacutetica Normativa y Presupuesto
11iquestExisten trabajadores o trabajadorasresponsables de la gestioacuten ambiental dentro de laestructura organizacional
6
12iquestLa contratista evidencia una poliacutetica ambientalbasada en la normativa venezolana 4
13iquestLa contratista presenta un presupuesto asignadopara ejecutar su plan de gestioacuten ambiental 10
TOTAL PESO PARAMETRO 1
No
Elemento
Paraacutemetro Peso
Asignado
Elemento
Evaluado
Total Pesodel
Elemento
Observaciones
2 Documentos Administrativos
21
iquestLa contratista posee los siguientes documentosinscripcioacuten en el RACDA la Autorizacioacuten deFuncionamiento Ambiental como manejador y laConstancia de Cumplimiento Ambiental comogenerador vigentes ademaacutes de los puntos f g hi j y k (cuando apliquen) del punto 58 de lapresente Norma Teacutecnica acorde con lasactividades que realiza la contratista
8
22
iquestPosee la contratista la Autorizacioacuten deAfectacioacuten de Recursos Naturales (AARN)vigente de acuerdo a sus actividades cuandoaplique
4
23iquestPosee la contratista una Poacuteliza vigente concoberturas a dantildeos al ambiente acorde a las
actividades que realiza (cuando aplique)
8
TOTAL PESO PARAMETRO 2
NoElemento Paraacutemetro Peso
AsignadoElementoEvaluado
Total Pesodel
ElementoObservaciones
3 Planes Programas y Procedimientos
31iquestCuenta la contratista con un plan de respuesta ycontingencia para eventos con afectacioacutenambiental
2
32iquestDispone de un procedimiento para el manejointegral de sustancias y materiales peligrosos y nopeligrosos
2
33
iquestDispone de un procedimiento para el manejointegral de los desechos peligrosos y no peligrososy efluentes generados en las diferentesactividades
2
34iquestDispone de un procedimiento para el control deemisiones atmosfeacutericas por fuentes moacuteviles o fijasy actividades operacionales que las produzcan
2
35iquestDispone de un procedimiento para el control delruido ambiental 1
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ANEXO A FORMATO EVALUACIOacuteN DE APTITUD AMBIENTAL (CONT)
NoElemento Paraacutemetro Peso
AsignadoElementoEvaluado
Total Pesodel
ElementoObservaciones
3 Planes Programas y Procedimientos (Cont)
36iquestPosee un programa de formacioacuten en materia deeducacioacuten ambiental dirigido hacia lostrabajadores y trabajadoras
2
37iquestPosee un programa socio ambiental dirigido a lascomunidades que circundan sus instalaciones 2
38iquestDispone de un procedimiento para la notificacioacutenclasificacioacuten registro e investigacioacuten de loseventos con afectacioacuten ambiental
2
TOTAL PESO PARAMETRO 3
NoElemento
Paraacutemetro PesoAsignado
ElementoEvaluado
Total PesodelElemento
Observaciones
4 Seguimiento y Control de VariablesAmbientales
41
iquestPosee registros de los muestreos ycaracterizaciones (monitoreo ambiental)asociados a sus procesos basados en lanormativa ambiental
7
42iquestPosee instalaciones o infraestructura ajustadas alas normativas ambientales vigentes 5
43
iquestPosee registros perioacutedicos sobre la cantidad demateriales y desechos peligrosos y no peligrososmanejados y certificados de la disposicioacuten final delos mismos
7
44
iquestPosee registros perioacutedicos sobre la cantidad de
efluentes generados manejados y certificados dela disposicioacuten final de los mismos 5
45iquestDispone de registros de los informes dedesempentildeo ambiental enviados a la AutoridadNacional Ambiental
4
46iquestSe evidencia un programa de ahorro de recursos(agua y energiacutea eleacutectrica) en sus actividades 6
47iquestSe evidencia un programa para reciclar y reusarlos materiales y residuos generados en lasactividades de la contratista
6
TOTAL PESO PARAMETRO 4
NoElemento
Paraacutemetro PesoAsignado
ElementoEvaluado
Total Pesodel
ElementoObservaciones
5 Evaluacioacuten y Mejoramiento (Auditoriacutea)
51iquestPosee un programa de auditoriacutea revisioacuten ymejora continua del sistema de gestioacutenambiental
5
TOTAL PESO PARAMETRO 5
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ANEXO A FORMATO EVALUACIOacuteN DE APTITUD AMBIENTAL (CONT)
INSTRUCTIVO PARA LLENAR EL FORMATO DE EVALUACIOacuteN DE APTITUDAMBIENTAL
Hoja Principal
a Colocar el nombre completo de la contratista nuacutemero de RIF Razoacuten Social de laContratista Negocio o Filial y Gerencia Evaluadora con su ubicacioacuten geograacuteficadonde se realiza la evaluacioacuten fecha de evaluacioacuten y calificacioacuten
b PESO ASIGNADO (1) es el valor fijo dado a cada elemento del paraacutemetro a serevaluado
c NUEVO PESO ASIGNADO (2) es el nuevo valor de cada paraacutemetro evaluado sinincluir el peso de los elementos que fueron declarados como NO APLICA
d PESO OBTENIDO EVALUACION (3) se debe colocar el valor del subtotal de cadaTOTAL PESO DE CADA PARAMETRO del Cuestionario de Evaluacioacuten
e RESULTADO DE LA EVALUACIOacuteN Es el porcentaje obtenido al dividir el total delos pesos obtenidos de los paraacutemetros entre el total del peso asignado de todoslos paraacutemetros o el total del nuevo peso asignado (31 oacute 2) y multiplicado por 100
Total 3(1 oacute 2)
x 100
Nota Se usa la columna 1 si no hay variacioacuten de los pesos asignados si hayvariacioacuten de los pesos asignados se colocan los nuevos pesos en la columna 2 yse completan con los pesos asignados sin variar para un nuevo total en la columna2
f OBSERVACIONES GENERALES hacer un resumen de los aspectos a sermejorados por la contratista
Cuestionario de Evaluacioacuten
a La puntuacioacuten total a cubrir en esta evaluacioacuten es de 100 puntos distribuidos en 5
paraacutemetrosb Los elementos evaluados se marcaran con una X si no aplican se colocara NA al
elemento
c En todas las hojas si alguno de los elementos evaluados no aplica se colocaraacute ldquo0rdquo(CERO) en la columna TOTAL PESO DEL ELEMENTO
d La puntuacioacuten de cada elemento no tiene intermedio si cumple con las condicionesexigidas por el evaluador tendraacute la puntuacioacuten del PESO ASIGNADO del elementode lo contrario seraacute de ldquo0rdquo (CERO)
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e En todas las hojas se debe colocar en OBSERVACIONES el estado real del
elemento evaluado y el TOTAL PESO DE CADA PARAMETROf El Resultado de la Evaluacioacuten de Aptitud Ambiental () sin decimales seraacute
colocado en la Hoja Principal y estaraacute calificado de la siguiente forma
RANGO () ACTUACIOacuteN CALIFICACIOacuteN
85 EXCELENTE APTA
75 ndashndashndashndash lt85 MUY BUENO APTA
50 ndashndashndashndash lt75 MEJORABLE NO APTA
lt 50 DEFICIENTE NO APTA
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ANEXO B FORMATO DE EVALUACIOacuteN DEL PLAN ESPECIacuteFICO DE
AMBIENTE
NOMBRE CONTRATISTA _____________________________________________ No RIF _______________________
NOMBRE CONTRATO
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
No CONTRATO _______________________________ VIGENCIA DESDE ____________ HASTA _____________
AacuteREA GEOGRAacuteFICA DE APLICACIOacuteN CONTRATO _________________________________________________
CALIFICACIOacuteN CUMPLE ________ NO CUMPLE _______GERENCIA CONTRATANTE _______________________________________________________________________
FECHA EVALUACIOacuteN ___________________________
TIEMPO DE LA EVALUACIOacuteN HORA INICIO ________________ HORA CULMINACIOacuteN _______________
Paraacutemetros Cumple No Cumple No Aplica1 Poliacutetica Normativa y
Presupuesto2 Documentos Administrativos3 Planes Programas y
Procedimientos4 Seguimiento y Control de
Variables Ambientales5 Evaluacioacuten y Mejoramiento(Auditoriacutea)
CADENA DE FIRMAS PARA VALIDACIOacuteN EVALUACIOacuteN
REPRESENTANTE DE LA ORGANIZACIOacuteN CONTRATANTENombre y Apellido CI Firma Teleacutefonos Correo o Indicador
EVALUADOR DE LA ORGANIZACIOacuteN RESPONSABLE EN MATERIA DE AMBIENTENombre y Apellido CI Firma Teleacutefonos Correo o Indicador
REPRESENTANTE LEGAL DE LA CONTRATISTANombre y Apellido CI Firma Teleacutefonos Correo o Indicador
REPRESENTANTE DE AMBIENTE DE LA CONTRATISTANombre y Apellido CI Firma Teleacutefonos Correo o Indicador
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ANEXO B FORMATO DE EVALUACIOacuteN DEL PLAN ESPECIacuteFICO DE AMBIENTE (CONT)
OBSERVACIONES GENERALES
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
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ANEXO B FORMATO DE EVALUACIOacuteN DEL PLAN ESPECIacuteFICO DE AMBIENTE (CONT)
NoElemento
Paraacutemetro Cumple No Cumple No Aplica Observaciones
1 Poliacutetica Normativa y Presupuesto
11
iquestExisten trabajadores o trabajadorasresponsables de la gestioacuten ambiental dentro de laestructura organizacional para la obra o servicioa ejecutar
12iquestPresentoacute mecanismo de divulgacioacuten de la poliacuteticaambiental
13iquestLa contratista presentoacute un presupuesto paraejecutar su plan de gestioacuten ambiental acorde a laobra o servicio a ejecutar
NoElemento
Paraacutemetro Cumple No Cumple No Aplica Observaciones
2 Documentos Administrativos
21
iquestPresentoacute la contratista los siguientesdocumentos inscripcioacuten en el RACDA laAutorizacioacuten de Funcionamiento Ambiental comomanejador y la Constancia de CumplimientoAmbiental como generador vigentes ademaacutes delos puntos f g h i j y k (cuando apliquen) del punto58 de la presente Norma Teacutecnica acorde con laobra o servicio a ejecutar
22iquestPresentoacute la contratista la Autorizacioacuten deAfectacioacuten de Recursos Naturales (AARN)vigente de acuerdo a la obra o servicio a ejecutar
23iquestPresentoacute la Contratista un Plan de SupervisioacutenAmbiental de acuerdo a la obra o servicio aejecutar
24
iquestLa contratista presentoacute una Poacuteliza vigente con
coberturas a dantildeos al ambiente acorde a la obrao servicio a ejecutar (cuando aplique)
NoElemento
Paraacutemetro Cumple No Cumple No Aplica Observaciones
3 Planes Programas y Procedimientos
31iquestPresentoacute la contratista un esquema detallado delas actividades a ejecutar para la obra o servicio
32iquestLa contratista presentoacute un plan de respuesta ycontingencia para eventos con afectacioacutenambiental acorde a la obra o servicio a ejecutar
33iquestPresentoacute un procedimiento para el manejointegral de sustancias y materiales peligrosos y nopeligrosos acorde a la obra o servicio a ejecutar
34
iquestPresentoacute un procedimiento para el manejointegral de los desechos peligrosos y no peligrosos
y efluentes a ser generados en la obra o servicioa ejecutar
35
iquestPresentoacute un procedimiento para el control deemisiones atmosfeacutericas por fuentes moacuteviles o fijasque se produzcan mientras se ejecute la obra oservicio
36iquestLa contratista presentoacute un procedimiento para elcontrol del ruido ambiental mientras se ejecute laobra o servicio
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ANEXO B FORMATO DE EVALUACIOacuteN DEL PLAN ESPECIacuteFICO DE AMBIENTE (CONT)
NoElemento
Paraacutemetro Cumple No Cumple No Aplica Observaciones
3 Planes Programas y Procedimientos (Cont)
37
iquestPresentoacute un programa de formacioacuten en materiade educacioacuten ambiental dirigido hacia lostrabajadores y trabajadoras mientras se ejecute laobra o servicio
38iquestPresentoacute un programa socio ambiental dirigido alas comunidades que circundan sus instalacionesmientras se ejecute la obra o servicio
39
iquestPresentoacute un procedimiento para la notificacioacutenclasificacioacuten registro e investigacioacuten de loseventos con afectacioacuten ambiental mientras seejecute la obra o servicio
No
Elemento
Paraacutemetro Cumple No Cumple No Aplica Observaciones
4 Seguimiento y Control de VariablesAmbientales
41
iquestEvidencio alguacuten programa para realizar losmuestreos y caracterizaciones (monitoreoambiental) asociados a sus procesos basados enla normativa ambiental mientras se ejecute la obrao servicio
42
iquestPresentoacute un instrumento para registrar lacantidad de materiales y desechos peligrosos y nopeligrosos a ser generados mientras se ejecute laobra o servicio
43iquestPresento un instrumento para registrarperioacutedicamente la cantidad de efluentes a sergenerados mientras se ejecute la obra o servicio
44
iquestEvidencio la contratista un mecanismo para
informar su desempentildeo ambiental ante laAutoridad Nacional Ambiental
45iquestEvidencio un programa de ahorro de recursos(agua y energiacutea eleacutectrica) en sus actividadesmientras se ejecute la obra o servicio
46
iquestLa contratista presentoacute un programa para reciclary reusar los materiales y residuos generados en lasactividades de la contratista mientras se ejecute laobra o servicio
47
iquestLa contratista presento un cronograma detalladode las inspecciones a realizar para el seguimientoy control de lo establecido en el Plan Especifico deambiente para la obra o servicio a ejecutar
NoElemento
Paraacutemetro Cumple No Cumple No Aplica Observaciones
51 iquestEvidencia la contratista un programa de auditoriacutearevisioacuten y mejora continua del sistema de gestioacutenambiental mientras se ejecuta la obra o servicio
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ANEXO B FORMATO DE EVALUACIOacuteN DEL PLAN ESPECIacuteFICO DE AMBIENTE (CONT)
INSTRUCTIVO PARA LLENAR EL FORMATO DE EVALAUCION DEL PLAN ESPECIacuteFICODE AMBIENTE
Hoja Principal
a Colocar el nombre completo de la contratista nuacutemero de RIF nombre de contratonuacutemero de contrato fechas de inicio y culminacioacuten contrato aacuterea geograacutefica deaplicacioacuten del contrato calificacioacuten gerencia contratante y fecha de evaluacioacuten
b Se debe indicar con una X si Cumple No Cumple o No Aplica con losrequerimientos de la gerencia contratante custodio de la instalacioacuten y la gerenciade Ambiente
c OBSERVACIONES GENERALES Hacer un resumen de los aspectos acordadosentre los involucrados al momento de la evaluacioacuten
Cuestionario de Evaluacioacuten
a Se debe indicar con una X si Cumple No Cumple o No Aplica con losrequerimientos de la gerencia contratante custodio de la instalacioacuten y la deAmbiente
b En todas las hojas se debe colocar en OBSERVACIONES el estado real delparaacutemetro evaluado
c Cada elemento debe ser Cumple No Cumple o No Aplica La informacioacutenevaluada debe estar completa de lo contrario se le asignaraacute ldquoNo Cumplerdquo alelemento evaluado
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ANEXO C FORMATO DE EVALUACIOacuteN DE DESEMPENtildeO AMBIENTAL
NOMBRE CONTRATISTA _____________________________________________ No RIF _____________________
NOMBRE CONTRATO______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
No CONTRATO _______________________________ VIGENCIA DESDE ____________ HASTA _____________
AREA GEOGRAFICA DE APLICACIOacuteN CONTRATO _________________________________________________
CALIFICACION APTA ________ NO APTA _______
GERENCIA CONTRATANTE _______________________________________________________________________
FECHA EVALUACION ___________________________
TIEMPO DE EVALUACION HORA INICIO _________________ HORA CULMINACION __________________
Paraacutemetros Peso Asignado (1) Nuevo PesoAsignado (2)
Peso ObtenidoEvaluacioacuten (3)
1 Poliacutetica Normativa yPresupuesto
2 Documentos Administrativos3 Planes Programas y
Procedimientos
4 Seguimiento y Control deVariables Ambientales5 Evaluacioacuten y Mejoramiento
(Auditoria)SUB TOTAL
TOTAL ()
CADENA DE FIRMAS PARA VALIDACIOacuteN EVALUACIOacuteN
REPRESENTANTE DE LA ORGANIZACIOacuteN CONTRATANTE
Nombre y Apellido CI Firma Teleacutefonos Correo o Indicador
EVALUADOR DE LA ORGANIZACIOacuteN RESPONSABLE EN MATERIA DE AMBIENTENombre y Apellido CI Firma Teleacutefonos Correo o Indicador
REPRESENTANTE LEGAL DE LA CONTRATISTA
Nombre y Apellido CI Firma Teleacutefonos Correo o Indicador
REPRESENTANTE DE AMBIENTE DE LA CONTRATISTA
Nombre y Apellido CI Firma Teleacutefonos Correo o Indicador
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ANEXO C FORMATO DE EVALUACIOacuteN DE DESEMPENtildeO AMBIENTAL (CONT)
OBSERVACIONES GENERALES
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
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ANEXO C FORMATO DE EVALUACIOacuteN DE DESEMPENtildeO AMBIENTAL (CONT)
NoElemento
Paraacutemetro PesoAsignado
ElementoEvaluado
Total Pesodel
ElementoObservaciones
1 Poliacutetica Normativa y Presupuesto
11
iquestSe evidencio la presencia de trabajadores otrabajadoras responsables de la gestioacutenambiental mientras se estaacute ejecutando la obra oservicio
6
12iquestSe evidencio la divulgacioacuten de la poliacuteticaambiental a los trabajadores y trabajadorasmientras se estaacute ejecutando la obra o servicio
4
13
iquestLa contratista presenta evidencia o soportes delpresupuesto asignado para ejecutar el plan degestioacuten ambiental de acuerdo a la obra o servicioen ejecucioacuten
10
TOTAL PESO PARAMETRO 1
NoElemento Paraacutemetro Peso
AsignadoElementoEvaluado
Total Pesodel
ElementoObservaciones
2 Documentos Administrativos
21
iquestSe evidencia en sitio los siguientes documentosinscripcioacuten en el RACDA la Autorizacioacuten deFuncionamiento Ambiental como manejador y laConstancia de Cumplimiento Ambiental comogenerador vigentes ademaacutes de los puntos f g hi j y k (cuando apliquen) del punto 58 de lapresente Norma Teacutecnica acorde con la obra oservicio en ejecucioacuten
8
22
iquestPresenta en sitio la Autorizacioacuten de Afectacioacuten de
Recursos Naturales (AARN) vigente acorde conla obra o servicio en ejecucioacuten cuando aplique 2
23
iquestPresenta en sitio la Contratista en sitioevidencias del cumplimiento del Plan deSupervisioacuten Ambiental de acuerdo a la obra oservicio en ejecucioacuten
2
24
iquestLa contratista presenta en sitio una Poacutelizavigente con coberturas a dantildeos al ambienteacorde a la obra o servicio en ejecucioacuten (cuandoaplique)
8
TOTAL PESO PARAMETRO 2
NoElemento
Paraacutemetro PesoAsignado
ElementoEvaluado
Total Pesodel
ElementoObservaciones
3 Planes Programas y Procedimientos
31
iquestSe evidencia la aplicacioacuten de un plan derespuesta y contingencia para eventos conafectacioacuten ambiental acorde a la obra o servicioen ejecucioacuten
2
32
iquestSe evidencia la aplicacioacuten de un procedimientopara el manejo integral de sustancias y materialespeligrosos y no peligrosos acorde a la obra oservicio en ejecucioacuten
2
33
iquestSe evidencia la aplicacioacuten de un procedimientopara el manejo integral de los desechos peligrososy no peligrosos y efluentes a ser generados en laobra o servicio en ejecucioacuten
2
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Menuacute Principal Iacutendice manual Iacute ndice norma
34
iquestSe evidencia la aplicacioacuten un procedimiento parael control de emisiones atmosfeacutericas por fuentes
moacuteviles o fijas que se produzcan en la obra oservicio en ejecucioacuten
2
35iquestSe evidencia la aplicacioacuten un procedimiento parael control del ruido ambiental mientras la ejecucioacutende la obra o servicio
1
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REQUISITOS Y EVALUACIOacuteN DE GESTIOacuteNAMBIENTAL DURANTE EL PROCESO
DE CONTRATACIOacuteNSEP140
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ANEXO C FORMATO DE EVALUACIOacuteN DE DESEMPENtildeO AMBIENTAL (CONT)
NoElemento Paraacutemetro Peso
AsignadoElementoEvaluado
Total Pesodel
ElementoObservaciones
3 Planes Programas y Procedimientos (Cont)
36
iquestSe evidencia la aplicacioacuten un programa deformacioacuten en materia de educacioacuten ambientaldirigido hacia los trabajadores y trabajadorasdurante la ejecucioacuten la obra o servicio
2
37
iquestSe evidencia la aplicacioacuten un programa socioambiental dirigido a las comunidades quecircundan sus instalaciones durante la ejecucioacutende la obra o servicio
2
38
iquestSe evidencia la aplicacioacuten un procedimiento parala notificacioacuten clasificacioacuten registro einvestigacioacuten de los eventos con afectacioacutenambiental mientras la ejecucioacuten de la obra o
servicio
2
TOTAL PESO PARAMETRO 3
NoElemento
Paraacutemetro PesoAsignado
ElementoEvaluado
Total Pesodel
ElementoObservaciones
4 Seguimiento y Control de VariablesAmbientales
41
iquestExisten registro o estadiacutestica del muestreos ycaracterizaciones (monitoreo ambiental)asociados a sus procesos basados en lanormativa ambiental mientras la ejecucioacuten de laobra o servicio (cuando aplique)
8
42
iquestSe evidencio en sitio un registro de informacioacutenperioacutedica sobre la cantidad de materiales ydesechos peligrosos y no peligrosos manejadosy certificados de disposicioacuten final durante laejecucioacuten de la obra o servicio
8
43
iquestSe evidencio en sitio un registro de informacioacutenperioacutedica sobre la cantidad de efluentesgenerados manejados y certificados de ladisposicioacuten final durante la ejecucioacuten de la obra oservicio
5
44
iquestDispone en sitio la contratista de registros de losinformes de desempentildeo ambiental enviados a laAutoridad Nacional Ambiental durante la ejecucioacutende la obra o servicio
5
45
iquestSe evidencio la aplicacioacuten de un programa deahorro de recursos (agua y energiacutea eleacutectrica) ensus actividades durante la ejecucioacuten de la obra oservicio
5
46
iquestSe evidencio la aplicacioacuten de un programa parareciclar y reusar los materiales y residuosgenerados en las actividades de la contratista
durante la ejecucioacuten de la obra o servicio
5
47
iquestLa contratista evidencio el cumplimiento delcronograma de las inspecciones a realizar para elseguimiento y control de lo establecido en el PlanEspecifico de ambiente mientras se ejecuta la obrao servicio
4
TOTAL PESO PARAMETRO 4
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ANEXO C FORMATO DE EVALUACIOacuteN DE DESEMPENtildeO AMBIENTAL (CONT)
NoElemento Paraacutemetro Peso
AsignadoElementoEvaluado
Total Pesodel
ElementoObservaciones
5 Evaluacioacuten y Mejoramiento (Auditoria)
51
iquestSe evidencio la aplicacioacuten de un programa deauditoriacutea revisioacuten y mejora continua del sistemade gestioacuten ambiental durante la ejecucioacuten de laobra o servicio
5
TOTAL PESO PARAMETRO 5
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ANEXO C FORMATO DE EVALUACIOacuteN DE DESEMPENtildeO AMBIENTAL (CONT)
INSTRUCTIVO PARA LLENAR EL FORMATO DE EVALUACIOacuteN DE DESEMPENtildeOAMBIENTAL
Hoja Principal
a Colocar el nombre completo de la contratista nuacutemero de RIF nombre de contratonuacutemero de contrato fechas de inicio y culminacioacuten contrato aacuterea geograacutefica deaplicacioacuten del contrato calificacioacuten gerencia contratante y fecha de evaluacioacuten
b PESO ASIGNADO (1) es el valor fijo dado a cada elemento del paraacutemetro a serevaluado
c NUEVO PESO ASIGNADO (2) es el nuevo valor de cada paraacutemetro evaluado sinincluir el peso de los elementos que fueron declarados como NO APLICA
d PESO OBTENIDO EVALUACION (3) se debe colocar el valor del subtotal de cadaTOTAL PESO DE CADA PARAMETRO del Cuestionario de Evaluacioacuten
e RESULTADO DE LA EVALUACIOacuteN Es el porcentaje obtenido al dividir el total delos pesos obtenidos de los paraacutemetros entre el total del peso asignado de todoslos paraacutemetros o el total del nuevo peso asignado (31 oacute 2) y multiplicado por 100
Total 3(1 oacute 2)
x 100
Nota Se usa la columna 1 si no hay variacioacuten de los pesos asignados si hayvariacioacuten de los pesos asignados se colocan los nuevos pesos en la columna 2 yse completan con los pesos asignados sin variar para un nuevo total en la columna2
f OBSERVACIONES GENERALES hacer un resumen de los aspectos a sermejorados por la contratista
Cuestionario de Evaluacioacuten
a La puntuacioacuten total a cubrir en esta evaluacioacuten es de 100 puntos distribuidos en 5
paraacutemetrosb Los elementos evaluados se marcaran con una X si no aplican de coloca NA al
elemento
c En todas las hojas si alguno de los elementos evaluados no aplica se colocaraacute ldquo0rdquo(CERO) en la columna TOTAL PESO DEL ELEMENTO
d La puntuacioacuten de cada elemento no tiene intermedio si cumple con las condicionesexigidas por el evaluador tendraacute la puntuacioacuten del PESO ASIGNADO del elementode lo contrario seraacute de ldquo0rdquo (CERO)
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e En todas las hojas se debe colocar en OBSERVACIONES el estado real del
elemento evaluado y el TOTAL PESO DE CADA PARAMETROf El Resultado de la Evaluacioacuten de Aptitud Ambiental () sin decimales seraacute
colocado en la Hoja Principal y estaraacute calificado de la siguiente forma
RANGO () ACTUACIOacuteN CALIFICACIOacuteN
85 EXCELENTE APTA
75 ndashndashndashndash lt85 MUY BUENO APTA
50 ndashndashndashndash lt75 MEJORABLE NO APTA
lt 50 DEFICIENTE NO APTA
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ANEXO D FORMATO DE EVALUACIOacuteN FINAL DE GESTIOacuteN AMBIENTAL
NOMBRE CONTRATISTA _____________________________________________ No RIF _____________________
NOMBRE CONTRATO_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
No CONTRATO _______________________________ VIGENCIA DESDE ____________ HASTA _____________
AREA GEOGRAacuteFICA DE APLICACIOacuteN CONTRATO _________________________________________________
NEGOCIO FILIAL Y GERENCIA EVALUADORA ____________________________________________________
GERENCIA CONTRATANTE _______________________________________________________________________
FECHA EVALUACIOacuteN ___________________________
TIEMPO DE EVALUACOacuteN HORA INICIO ___________________ HORA CULMINACIOacuteN ________________
Paraacutemetros Anexos ldquoCrdquo Realizados
EvaluacioacutenFinal deGestioacuten
Ambiental
CalificacioacutenFinal
ObtenidoCalificacioacuten
FechaEvaluacioacuten
CADENA DE FIRMAS PARA VALIDACIOacuteN EVALUACIOacuteN
REPRESENTANTE DE LA ORGANIZACIOacuteN CONTRATANTE
Nombre y Apellido CI Firma Teleacutefonos Correo o Indicador
EVALUADOR DE LA ORGANIZACIOacuteN RESPONSABLE EN MATERIA DE AMBIENTE
Nombre y Apellido CI Firma Teleacutefonos Correo o Indicador
REPRESENTANTE LEGAL DE LA CONTRATISTA
Nombre y Apellido CI Firma Teleacutefonos Correo o Indicador
REPRESENTANTE DE AMBIENTE DE LA CONTRATISTA
Nombre y Apellido CI Firma Teleacutefonos Correo o Indicador
Para llenar el formato haga click aquiacute
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ANEXO D FORMATO DE EVALUACIOacuteN FINAL DE GESTIOacuteN AMBIENTAL (CONT)
OBSERVACIONES GENERALES
INSTRUCTIVO PARA LLENAR EL FORMATO DE EVALUACIOacuteN FINAL DE GESTIOacuteNAMBIENTAL
1 Llenar los datos de este formato de manera clara y precisa
2 El total de la Evaluacioacuten Final de Gestioacuten Ambiental es el resultado del promedio de
los obtenidos de las Evaluaciones de Desempentildeo Ambiental realizadas durante laejecucioacuten
3 Asentar las observaciones generales para cerrar el proceso de contratacioacuten con lacontratista
4 El Resultado de la Evaluacioacuten Final de Gestioacuten Ambiental () seraacute calificado de lasiguiente forma
RANGO () CALIFICACIOacuteN 75 APTAlt 75 NO APTA
5 Al finalizar el cierre de la Evaluacioacuten la misma debe ser sellada por PDVSA y laContratista y debidamente firmada por los involucrados en el proceso
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ANEXO E TABLA DE LINEAMIENTOS Y EVIDENCIAS OBJETIVAS PARA
ELEMENTOS DE LA EVALUACIOacuteN DE APTITUD AMBIENTAL(VER ANEXO A)
No DEELEMENTO PREGUNTA ANEXO A LINEAMIENTO O EVIDENCIA
OBJETIVA
11iquestExisten trabajadores o trabajadorasresponsables de la gestioacuten ambiental dentro de laestructura organizacional
Solicitar organigrama de laOrganizacioacuten Responsable enmateria de Ambiente con sus rolesy responsabilidades Anexarresumen curricular del trabajador otrabajadora con experienciaverificable (cursos diplomados
talleres jornadas entre otros)
12 iquestLa contratista evidencia una poliacutetica ambientalbasada en la normativa venezolana
Solicitar poliacutetica ambientaldebidamente aprobada por juntadirectiva de la contratista y basadaen los artiacuteculos 127 y 128 de laConstitucioacuten de la RepuacuteblicaBolivariana de Venezuela artiacuteculo10 de la LOPCYMAT y al artiacuteculo 7de la Ley Orgaacutenica del Ambiente
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ANEXO E TABLA DE LINEAMIENTOS Y EVIDENCIAS OBJETIVAS PARA ELEMENTOSDE LA EVALUACIOacuteN DE APTITUD AMBIENTAL (VER ANEXO A) (CONT)
No DEELEMENTO PREGUNTA ANEXO A LINEAMIENTO O EVIDENCIA
OBJETIVA
13 iquestLa contratista presenta un presupuesto asignadopara ejecutar el plan de gestioacuten ambiental
El presupuesto de acuerdo a lasactividades que ejecuta lacontratista deberaacute presentar lossiguientes aspectos
Manejo de las corrientes dedesechos generadas
Tratamiento de AguasResiduales
Mantenimiento de equipos ymaquinarias
Educacioacuten Ambiental(Adiestramiento y PlanMotivacional)
Costos DocumentosAdministrativos ambientales(permisos autorizacionespoacutelizas o fianzas)
Monitoreos ambientales
Costos Asociados al programasocio ambiental dirigidos a lacomunidad
Ahorro energeacutetico y ReducirReutilizar y Reciclar (3R)
El presupuesto (actualizado) debeestar debidamente aprobado yfirmado por la junta directiva de lacontratista
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ANEXO E TABLA DE LINEAMIENTOS Y EVIDENCIAS OBJETIVAS PARA ELEMENTOSDE LA EVALUACIOacuteN DE APTITUD AMBIENTAL (VER ANEXO A) (CONT)
No DEELEMENTO PREGUNTA ANEXO A LINEAMIENTO O EVIDENCIA
OBJETIVA
21
iquestLa contratista posee los siguientes documentosinscripcioacuten en el RACDA la Autorizacioacuten deFuncionamiento Ambiental como manejador y laConstancia de Cumplimiento Ambiental comogenerador vigentes ademaacutes de los puntos f g hi j y k (cuando apliquen) del punto 58 de lapresente Norma Teacutecnica acorde con las
actividades que realiza la contratista
Aplicar seguacuten lo establecido en elAnexo H del presente documento
22iquestPosee la contratista la Autorizacioacuten de Afectacioacutende Recursos Naturales (AARN) vigente deacuerdo a sus actividades(cuando aplique)
De acuerdo a la naturaleza delservicio u obra a ejecutarevidenciar original y copia delAARN (vigente) en caso de queaplique ejemplo Centro demanejos de desechos peligrosos
23 iquestPresenta la Contratista un Plan de SupervisioacutenAmbiental de las actividades que ejecuta
Solicitar el Plan de SupervisioacutenAmbiental que ejecuta lacontratista de acuerdo a susactividades Dicho plan debe estaramparado bajo lo establecido en lanormativa ambiental (cuandoaplique)
24iquestPosee la contratista una Poacuteliza vigente concoberturas a dantildeos al ambiente acorde a lasactividades que realiza (cuando aplique)
Este elemento es aplicabledependiendo de lascondicionantes asentadas en lasautorizaciones emitidas por laAutoridad Nacional Ambiental y lanaturaleza de las actividades de lacontratista o de acuerdo a lanaturaleza del servicio u obra aejecutar evidenciar original y copiade la poacuteliza (vigente)
31iquestCuenta la contratista con un plan de respuesta ycontingencia para eventos con afectacioacutenambiental
Evidenciar Plan de respuestas ycontingencia donde indiquen lasemergencias mayores y menorescon sus acciones a seguir paraeventos que puedan tenerafectacioacuten ambiental (mediosfiacutesicos bioloacutegicos y sociales) VerAnexo F Estructura del PlanPrograma y ProcedimientoRevisar Norma Covenin 2216ndash90(cuando aplique)
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ANEXO E TABLA DE LINEAMIENTOS Y EVIDENCIAS OBJETIVAS PARA ELEMENTOSDE LA EVALUACIOacuteN DE APTITUD AMBIENTAL (VER ANEXO A) (CONT)
No DEELEMENTO PREGUNTA ANEXO A LINEAMIENTO O EVIDENCIA
OBJETIVA
32iquestDispone de un procedimiento para el manejointegral de sustancias y materiales peligrosos y nopeligrosos
Evidenciar procedimiento para elmanejo integral de sustancias ymateriales peligrosos y nopeligrosos aplicable a lasactividades que ejecuta lacontratista Ver Anexo FEstructura del Plan Programa yProcedimiento
33
iquestDispone de un procedimiento para el manejointegral de los desechos peligrosos y no peligrososy efluentes generados en las diferentesactividades
Evidenciar procedimiento para el
manejo integral de los desechospeligrosos y no peligrosos yefluentes generados aplicable alas actividades que ejecuta lacontratista Ver Anexo FEstructura del Plan Programa yProcedimiento
34iquestDispone de un procedimiento para el control deemisiones atmosfeacutericas por fuentes moacuteviles o fijasy actividades operacionales que las produzcan
Evidenciar procedimiento para elcontrol de emisiones atmosfeacutericaspor fuentes moacuteviles o fijasaplicable a las actividades queejecuta la contratista Ver Anexo F
Estructura del Plan Programa yProcedimiento (cuando aplique)
35 iquestDispone de un procedimiento para el control delruido ambiental
Evidenciar procedimiento para elcontrol del ruido ambientalaplicable a las actividades queejecuta la contratista Ver Anexo FEstructura del Plan Programa yProcedimiento Revisar loestablecido en el decreto 2217(cuando aplique)
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ANEXO E TABLA DE LINEAMIENTOS Y EVIDENCIAS OBJETIVAS PARA ELEMENTOSDE LA EVALUACIOacuteN DE APTITUD AMBIENTAL (VER ANEXO A) (CONT)
No DEELEMENTO PREGUNTA ANEXO A LINEAMIENTO O EVIDENCIA
OBJETIVA
36iquestPosee un programa de formacioacuten en materia deeducacioacuten ambiental dirigido hacia los
trabajadores y trabajadoras
Evidenciar un programa deeducacioacuten ambiental dirigido a lostrabajadores y trabajadores quelaboran en la contratista El cualdebe contener los siguientesaspectos
Actividades y cronograma deformacioacuten
Herramientas o instrumentos ausar para la formacioacuten
La formacioacuten debe ser conesfuerzo propio y entes externosla misma seraacute determinada seguacutenlos puestos de trabajo y lasnecesidades de aplicacioacuten delaacuterea ambiental
37
iquestPosee un programa socio ambiental dirigido a lascomunidades que circundan sus instalaciones
Evidenciar un programa socioambiental dirigido a lascomunidades o aacutereas de influenciaque circundan a las instalaciones
de la contratista El mismo puedeser un proyecto comunitario a lolargo de un antildeo fiscal o actividadesambientales donde participen lacomunidad y la contratista
38iquestDispone de un procedimiento para la notificacioacutenclasificacioacuten registro e investigacioacuten de loseventos con afectacioacuten ambiental
Evidenciar un procedimientodonde se refleje el mecanismopara notificar clasificar registrar einvestigar los accidentes condantildeos ambientales Adicionalvisualizar registro que establezcala estadiacutestica mensual de loseventos ambientales asociados alas actividades de la contratista
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ANEXO E TABLA DE LINEAMIENTOS Y EVIDENCIAS OBJETIVAS PARA ELEMENTOSDE LA EVALUACIOacuteN DE APTITUD AMBIENTAL (VER ANEXO A) (CONT)
No DEELEMENTO PREGUNTA ANEXO A LINEAMIENTO O EVIDENCIA
OBJETIVA
41
iquestPosee registros de los muestreos ycaracterizaciones (monitoreo ambiental)asociados a sus procesos basados en lanormativa ambiental (cuando aplique)
Evidenciar los registros de losmuestreos y caracterizacionesasociados a los procesos de lacontratista Los mismos debenestar en fiacutesico (en original) Esteelemento es aplicabledependiendo de lascondicionantes asentadas en lasautorizaciones emitidas por la
Autoridad Nacional Ambiental y lanaturaleza de las actividades de lacontratista
42 iquestPosee instalaciones o infraestructura ajustadas alas normativas ambientales vigentes
La evaluacioacuten debe ser en sitio yse debe visualizar toda lainfraestructura equipos ymaquinarias que puedan tenerincidencia ambiental
43
iquestPosee registros perioacutedicos sobre la cantidad demateriales y desechos peligrosos y no peligrosos
manejados y certificados de la disposicioacuten final delos mismos
Evidenciar registro mensual queindique fecha diacutea corriente dedesechos cantidad unidadmedible origen destino empresatransportadora Los desechos
peligrosos deben poseer elcertificado u hoja de seguimientode la disposicioacuten final de losmismos
44iquestPosee registros perioacutedicos sobre la cantidad deefluentes generados manejados y certificados dela disposicioacuten final de los mismos
Evidenciar registro mensual queindique fecha diacutea cantidadunidad medible origen destinoempresa transportadora Losefluentes deben poseer elcertificado u hoja de seguimientode la disposicioacuten final de losmismos cuando aplique
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ANEXO E TABLA DE LINEAMIENTOS Y EVIDENCIAS OBJETIVAS PARA ELEMENTOSDE LA EVALUACIOacuteN DE APTITUD AMBIENTAL (VER ANEXO A) (CONT)
45iquestDispone de registros de los informes dedesempentildeo ambiental enviados a la AutoridadNacional Ambiental
Evidenciar entrega de informepara renovacioacuten de autorizacionesemitidos por la Autoridad NacionalAmbiental
46 iquestSe evidencia un programa de ahorro de recursos(agua y energiacutea eleacutectrica) en sus actividades
Evidenciar un programa para elahorro de los recursos (agua yenergiacutea eleacutectrica) de la contratistaen sus actividades Se puedesolicitar estadiacutestica mensual delconsumo y el uso de nuevaspracticas para la eficiencia en el
consumo de agua y energiacuteaeleacutectrica
47iquestSe evidencia un programa para reciclar y reusarlos materiales y residuos generados en lasactividades de la contratista
Evidenciar un programa donde seestablezca el mecanismo parareciclar y reusar los residuosgenerados
51 iquestPosee un programa de auditoriacutea revisioacuten ymejora continua del sistema de gestioacuten ambiental
Evidenciar un programa donde seestablezca el mecanismo paraauditar revisar y mejorar elsistema de gestioacuten en el aacutembitoambiental de la contratista
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ANEXO F ESTRUCTURA DE PLAN PROGRAMA Y PROCEDIMIENTO
EJEMPLO ESTRUCTURA DE UN PROCEDIMIENTO
1 PORTADATodo procedimiento tendraacute una primera paacutegina denominada portada en la queapareceraacuten los siguientes iacutetems
11 Encabezado Logotipo y Nombre de la empresa
12 Tiacutetulo del Procedimiento Titulacioacuten del procedimiento que se desarrollaraacute centrado en la portada
13 Recuadros Nombre y Apellidos de la persona que realiza la revisioacuten del Procedimiento
Fecha en la que se ha realizado la revisioacuten del Procedimiento
Firma de la persona que ha realizado la revisioacuten del Procedimiento
Nombre y Apellidos de la persona que realiza la aprobacioacuten del Procedimiento
Fecha en la que se ha realizado la aprobacioacuten del Procedimiento
Firma de la persona que ha realizado la aprobacioacuten del Procedimiento14 Pie de Paacutegina
En el pie se indicaraacute lo siguiente
Nuacutemero de paacuteginas nuacutemero de la paacutegina y nuacutemero total de paacuteginas
2 CUERPO DEL PROCEDIMIENTO
21 Encabezado Apareceraacute en todas las paacuteginas del documento (exceptuando en la portada) e
indicaraacuteLogotipo y Nombre de la empresa
Titulo del Procedimiento
Codificacioacuten Numero de revisioacuten fecha de la misma y numero de la pagina
22 Objetivo Explicacioacuten del propoacutesito que se pretende alcanzar en base a una metodologiacuteadeterminada
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ANEXO F ESTRUCTURA DE PLAN PROGRAMA Y PROCEDIMIENTO (CONT)
23 Alcance Aquiacute se delimita el aacutembito de aplicacioacuten de las actividades recogidas en el objetivo
24 Referencias
Se incluiraacute un listado con todas las normas documentos capiacutetulos del manual decalidad procedimientos u otros documentos que complementen o sean necesariospara la aplicacioacuten del documento
25 Definiciones
Se deben incluir las definiciones de los conceptos utilizados en la redaccioacuten deldocumento y cuya interpretacioacuten pudiera inducir a error o que bien no sea de usocomuacuten
26 Roles y Responsabilidades
Aquiacute se identifican los roles y responsabilidades de los distintos intervinientes enlos distintos aspectos que se contemplen en el documento Los roles yresponsabilidades se asignan a cargos o funciones nunca nominalmente Laexplicacioacuten de estos roles y responsabilidades debe ser clara concreta y sucinta
27 Desarrollo Aquiacute se describen por orden cronoloacutegico las etapas o pasos necesarios pararealizar las actividades que son objeto del procedimiento
28 Anexos Se indicaraacuten todos los anexos del procedimiento se numeraraacuten (con cifrasaraacutebigas) y se incluiraacute el tiacutetulo y referencia Como anexos se incluiraacuten siempre quese considere oportuno los diagramas de flujo que sean necesarios para realizaruna descripcioacuten sinoacuteptica del desarrollo de las actividades objeto del
procedimiento y de los modelos o formatos de los registros generados por eacutestas
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ANEXO F ESTRUCTURA DE PLAN PROGRAMA Y PROCEDIMIENTO (CONT)
EJEMPLO ESTRUCTURA DE UN PROGRAMAEncabezado
Apareceraacute en todas las paacuteginas del documento e indicaraacute
Logotipo y Nombre de la empresa
Titulo del Procedimiento
Codificacioacuten Numero de revisioacuten fecha de la misma y numero de la pagina
Mes
Objetivos Metodologiacutea Instrumentos Toacutepicos oActividades
E N E R O
F E B R E R O
M A R Z O
A B R I L
M A Y O
J U N I O
J U L I O
A G O S T O
S E P T I E M B R E
O C T U B R E
N O V I E M B R
E
D I C I E M B R E
Elaborado por Aprobado por FechaFirma Firma
EJEMPLO DE ESTRUCTURA DE PLAN
Encabezado
Apareceraacute en todas las paacuteginas del documento e indicaraacute
Logotipo y Nombre de la empresa
Titulo del Procedimiento
Codificacioacuten Numero de revisioacuten fecha de la misma y numero de la pagina
OBJETIVO
META ACTIVIDAD PERIODO RESULTADOSESPERADOS
Elaborado por Aprobado por FechaFirma Firma
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ANEXO G CODIFICACIOacuteN POR GRUPOS PARA LA RECOLECCIOacuteN DE
MATERIALES PELIGROSOS Y NO PELIGROSOS Y DESECHOS NO PELIGROSOS Y PELIGROSOS
Grupo Material
Aceites gastados o fuera de especificacioacuten
Hidrocarburos contaminados
Crudos contaminados
Fluidos de perforacioacuten base aceite mineral gastados1 Fluidos de perforacioacuten base aceite vegetal gastados
Hidrocarburos Fluidos de perforacioacuten base Gasoilecupera es
Parafinas gastadas
Resinas gastadasDesechos de crudos XP
Solventes no halogenados
Arcillas contaminadas con hidrocarburos
Arenas contaminadas con hidrocarburos
Cueros textiles madera (embalajes y herramientas) y celulosa impregnada con hidrocarburos
Ripios base aceite Vegetal
Ripios base aceite Mineral
Ripios base agua con hidrocarburos
Suelos contaminados con hidrocarburos2 Lodos con bajo contenido de hidrocarburos (lt20)
Materiales
Cortes vegetales (troncos ramas hojas) contaminados con HCContaminados con
HidrocarburosLodos con alto contenido de hidrocarburos (gt 20)
Lodos bioloacutegicos contaminados con hidrocarburos
Lodos de coque con hidrocarburos
Carboacuten activado contaminado con HC
Otros soacutelidos impregnados con hidrocarburos (Escombros gomas cauchos fibras etc)
Ripios base Gasoil
Coque con hidrocarburos
Breas de Coque
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REQUISITOS Y EVALUACIOacuteN DE GESTIOacuteNAMBIENTAL DURANTE EL PROCESO
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ANEXO G CODIFICACIOacuteN POR GRUPOS PARA LA RECOLECCIOacuteN DE MATERIALESPELIGROSOS Y NO PELIGROSOS Y DESECHOS NO PELIGROSOS Y PELIGROSOS
(CONT)
Grupo Material
Liacutequidos aacutecidos
Liacutequidos cauacutesticosbaacutesicos
Sales en solucioacuten
Soacutelidos aacutecidos
Soacutelidos cauacutesticosbaacutesicos
Sales soacutelidas3 Soacutelidos contaminados con sales
Materiales
Cueros textiles y celulosa impregnada con sustancias quiacutemicas
Contaminados conSustancias Quiacutemicas
Ripios base agua
Ripios de emulsioacuten inversa
Fluidos de perforacioacuten base agua contaminados con sustancias quiacutemicas
Fluidos de Perforacioacuten de emulsioacuten inversa
Resinas de intercambio ioacutenico gastadas
Resinas de esterificacioacuten
Resinas secuestrantes
Aluacuteminas gastadas con hidrocarburos
Aluacuteminas gastadas sin hidrocarburos
Catalizadores FCC gastados con hidrocarburos
Catalizadores FCC gastados sin hidrocarburosCatalizadores no ferrosos gastados con hidrocarburos
Azufre fuera de especificacioacuten
Catalizadores no ferrosos gastados sin hidrocarburos
Bateriacuteas gastadas aacutecidoplomo pequentildeas
4 Bateriacuteas gastadas aacutecidoplomo medianas
Materiales Bateriacuteas gastadas aacutecidoplomo grandes
Recuperables Bateriacuteas gastadas NiCd (2)
Catalizadores ferrosos gastados con hidrocarburos
Catalizadores ferrosos gastados sin hidrocarburos
Catalizadores preciosos gastados con hidrocarburos
Catalizadores preciosos gastados sin hidrocarburos
Chatarra electroacutenica contaminada con sustancias peligrosas
Tamices moleculares gastados con hidrocarburos
Tamices moleculares gastados sin hidrocarburos
Quiacutemicos desincorporados o vencidos (1)
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ANEXO G CODIFICACIOacuteN POR GRUPOS PARA LA RECOLECCIOacuteN DE MATERIALESPELIGROSOS Y NO PELIGROSOS Y DESECHOS NO PELIGROSOS Y PELIGROSOS
(CONT)
Grupo Material
Cilindros de Acero al Carboacuten presurizados con gases corrosivos
Cilindros de Acero al Carboacuten presurizados con gases Venenosos
Cilindros de Acero al Carboacuten presurizados con gases Oxidantes
Cilindros de Aluminio presurizados con gases Altamente Reactivos
Envases metaacutelicos contaminados con HC
Envases metaacutelicos contaminados con quiacutemicos
5 Metales ferrosos y no ferrosos contaminados con HC
Envases Materiales Metales ferrosos y no ferrosos contaminados con quiacutemicos Reciclables Envases plaacutesticos contaminados con HC
Contaminados Envases plaacutesticos contaminados con quiacutemicos
Plaacutestico contaminado con HC
Plaacutestico contaminado con quiacutemicos
Envases de vidrio contaminados con HC
Envases de vidrio contaminados con quiacutemicos
Vidrio contaminado con HC
Vidrio contaminado con quiacutemicos
Materiales contaminados con Asbesto
Materiales contaminados con Mercurio
Materiales contaminados con Tetraetilo de PlomoSoacutelidos inertes impregnados con metales pesados
6
Solventes halogenados gastados
Desechos PeligrososBifenilos Policlorados
Transformadores contaminado con BPCrsquos pequentildeo
Transformadores contaminado con BPCrsquos mediano
Transformadores contaminado con BPCrsquos grande
Residuos soacutelidos urbanosResiduos soacutelidos industriales no peligrososArena siacutelice de sand blasting gastada no contaminada
7 Bolas Ceraacutemicas no contaminadas
Cauchos y gomas no contaminadas
Desechos No Desechos vegetales (madera forraje hojas etc)Peligrosos Escombros no contaminados
Fibra de vidrio no contaminadaCueros textiles y celulosa no contaminadaAislantes no contaminados
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ANEXO G CODIFICACIOacuteN POR GRUPOS PARA LA RECOLECCIOacuteN DE MATERIALESPELIGROSOS Y NO PELIGROSOS Y DESECHOS NO PELIGROSOS Y PELIGROSOS
(CONT)
Grupo MaterialChatarra ferrosa No ContaminadaChatarra No ferrosa No contaminadaDesechos electroacutenicos
8 Plaacutestico no contaminado
Materiales No Peli rosos Vidrio no contaminadoa era es o e grosos
Recu erables Lodos bioloacutegicos de PTAR no contaminadosecupera esCartuchos de impresioacuten gastadosPapel y cartoacuten usadoMateriales de relleno no contaminados
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ANEXO H DOCUMENTOS A SOLICITAR EN EL PLIEGO DE CONDICIONES
Y APLICABILIDAD DOCUMENTO APLICACIOacuteN
Registro de Actividades Capaces de Degradar elAmbiente (RACDA)
Todas las contratistas que ejecuten actividades oservicios que esteacuten sujetas al artiacuteculo 80 de la LOA yarticulo 65 de la Ley sobre Sustancia Materiales yDesechos Peligrosos
Autorizacioacuten de Funcionamiento Ambiental comomanejador
Todas las contratistas que ejecuten actividades oservicios que esteacuten sujetas a lo establecido en elDecreto N 2635
Constancia de Desempentildeo o Cumplimiento Ambientalcomo generador
Todas las contratistas que ejecuten actividades oservicios que esteacuten sujetas al artiacuteculo 94 de la LOA
Poacuteliza de Responsabilidad Civil con una cobertura a
dantildeos ambientales seguacuten la actividad a realizar
Aplica para todas las contratistas que en sus
actividades y autorizaciones aplique o establezcaneste requisito sustentado por el artiacuteculo 86 de LOAEvaluacioacuten de Aptitud Ambiental con calificacioacutenldquoAPTArdquo
Todas las contratistas que deseen participar en losprocesos de contratacioacuten en PDVSA
Conformidad Sanitaria
Para todas aquellas contratistas que en sus actividadesesta el uso de Plantas de Tratamiento Bantildeos Portaacutetileso esteacuten vinculadas al manejo de las aguas residualesgeneradas
Certificado del CICPC o Autoridad Nacional Ambientalpara el manejo de Sustancias Peligrosas
Para todas aquellas contratistas que usen en susactividades sustancias quiacutemicas peligrosas tipificadasen la Ley Orgaacutenica de Drogas
Certificacioacuten de Calibracioacuten de los Equipos emitido porla autoridad calificada
Para todas aquellas contratistas que en sus actividadesrealicen medicioacuten y calibracioacuten de equipos einstrumentos establecidos en los artiacuteculos 83 y 117 dela CRBV
Permisos vigentes de RUNSAIIPara contratistas que utilicen en sus actividades oservicios sustancias como herbicidas fungicidas yfertilizantes
Autorizacioacuten para el manejo de sustancias agotadorasde la capa de Ozono ndash SAO
Para contratistas que utilicen en sus actividades oservicios sustancias agotadoras de la capa de ozono
Certificado del DAEX para el manejo de SustanciasPeligrosas
Para todas aquellas contratistas que almacenancomercializan transportan y usan sustancias quiacutemicaspeligrosas las cuales pueden ser desviadas para lafabricacioacuten de explosivos Documento emitido por elMinisterio del Poder Popular para la Defensa publicadoen Gaceta Oficial N 5486 de fecha 31 de Agosto de2000
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ANEXO I PERFIL DEL SUPERVISOR AMBIENTAL (ANALISTA AMBIENTAL)
Licenciado (a) Ingeniero (a) oacute TSU en Gestioacuten Ambiental Recursos NaturalesRenovables Ambiental Quiacutemico Agroacutenomo Bioacutelogo o carrera afiacuten con un (1)antildeo de experiencia (no limitante) conocimiento de la Legislacioacuten AmbientalVenezolana vigente manejo de programas bajo ambiente Window (Word Excel yPower Point) Proactivo (a)
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1 OBJETIVO
Establecer los requisitos y evaluar la gestioacuten ambiental de las contratistas quedeben cumplirse durante el proceso de contratacioacuten para adquisicioacuten de bienes ymateriales ejecucioacuten de obras y prestacioacuten de servicios con la finalidad decontrolar los impactos ambientales asociados y prevenir mitigar o minimizar laocurrencia de eventos con afectaciones ambientales o la generacioacuten de pasivos
2 ALCANCEEsta Norma Teacutecnica rige en el proceso de contratacioacuten para adquisicioacuten de bienesy materiales ejecucioacuten de cualquier obra o servicio contratado en las aacutereasoperacionales de PDVSA sus Filiales y Empresas Mixtas y en aacutereas bajo su
supervisioacuten asiacute como en cualquier otra empresa donde PDVSA tengaparticipacioacuten accionaria Asiacute mismo aplica a subcontratista de conformidad con losteacuterminos y condiciones establecidos en el contrato suscrito entre PDVSA susFiliales y Empresas Mixtas y la contratista
Aplicable indistintamente del tipo de modalidad de seleccioacuten en los proceso decontratacioacuten cualesquiera sea su naturaleza (obra servicio o adquisicioacuten yservicios profesionales) de acuerdo a lo establecido en legislacioacuten venezolana ynormativa de obligatoriedad
Esta Norma Teacutecnica rige para contratos de consultoriacutea que requieran la ejecucioacutende actividades en las instalaciones propias de PDVSA y otras aacutereas consideradasde intereacutes
Esta Norma Teacutecnica debe ser utilizada en instalaciones de PDVSA y fuera delterritorio nacional siempre que no contravenga las disposiciones legales ynormativas de esos paiacuteses
3 REFERENCIASLas siguientes normas y coacutedigos contienen disposiciones que al ser citadasconstituyen requisitos de esta Norma Teacutecnica PDVSA Para aquellas normasreferidas sin antildeo de publicacioacuten seraacute utilizada la uacuteltima versioacuten publicada
31 Base Legal
Constitucioacuten de la Repuacuteblica Bolivariana de Venezuela (CRBV) en Gaceta Oficial(E) N 5908 de fecha 19 de Febrero de 2009
Ley Orgaacutenica del Ambiente (LOA) en Gaceta Oficial N 5833 de fecha 22 deDiciembre de 2006
Ley Orgaacutenica de Drogas en Gaceta Oficial N 39546 de fecha 05 Noviembre de2010
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Ley Orgaacutenica de Prevencioacuten Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo
(LOPCYMAT) en Gaceta Oficial N
38236 de fecha 26 de Julio de 2005Ley de Contrataciones Puacuteblicas en Gaceta Oficial N 39503 de fecha 06 deSeptiembre de 2010
Ley sobre Sustancias Materiales y Desechos Peligrosos en Gaceta Oficial (E) N
5554 de fecha 13 de Noviembre de 2001
Decreto 2217 ldquoNorma sobre el Control de la Contaminacioacuten Generada por Ruidordquoen Gaceta Oficial (E) N 4418 de fecha 27 de Abril de 1992
Decreto 2635 ldquoNormas para el Control de la Recuperacioacuten de MaterialesPeligrosos y el Manejo de los Desechos Peligrososrdquo en Gaceta Oficial (E) N 5245de fecha 03 de Agosto de 1998
32 Normas COVENIN 2216ndash90 Guiacutea para la Elaboracioacuten de Planes para el Control de
Emergencias
33 Normas Teacutecnicas de Petroacuteleos de Venezuela SA (PDVSA) SIndashSndash11 ldquoMedidas por Incumplimiento o Inobservancia de Normas o
Condiciones en Materia de Seguridad Higiene y AmbienterdquoHOndashHndash16 rdquoIdentificacioacuten y Notificacioacuten de Peligros y Riesgos Asociados a las
Instalaciones y Puestos de Trabajordquo
4 DEFINICIONESA los efectos del presente documento se establecen las siguientes definiciones
41 Ambiente Es el conjunto o sistema de elementos de naturaleza fiacutesica quiacutemica bioloacutegica osocio cultural en constante dinaacutemica por la accioacuten humana o natural que rige ycondiciona la existencia de los seres humanos y demaacutes organismos vivos queinteractuacutean permanentemente en un espacio y tiempo determinado
42 Auditoriacutea Ambiental
Es el Instrumento que comporta la evaluacioacuten sistemaacutetica documentadaperioacutedica y objetiva realizada por la actividad sujeta a regulacioacuten para verificar elcumplimiento de las disposiciones establecidas en la normativa ambiental
43 Autorizacioacuten de Afectacioacuten de los Recursos Naturales (AARN) Es el documento emitido por la Autoridad Nacional Ambiental que permite laafectacioacuten de recursos naturales y establece las condiciones restricciones ylimitaciones de orden teacutecnico y legal durante todas las fases del proyecto aejecutar
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44 Direccioacuten de Armamento y Explosivos del Ministerio del Poder
Popular para la Defensa (DAEX) Es el ente cuya competencia otorgada por las normas juriacutedicas para reglamentarregistrar y controlar las armas municiones repuestos accesorios y afines que sonempleados por los organismos gubernamentales oacutergano de seguridad ciudadanay cuerpos de seguridad del Estado con funciones policiales
45 Conformidad Sanitaria o Permiso Sanitario de Funcionamiento (PSF)
Es el certificado que emite el Ente Competente en materia de Salud autorizando
las actividades de uso de Plantas de Tratamiento o Bantildeos Portaacutetiles ademaacutes elfuncionamiento de un establecimiento con actividad agriacutecola comercial industrialo de servicios en una ubicacioacuten determinada para efecto de establecimiento desalud y afines
46 Consultora
Son las empresas de servicios profesionales con la experiencia o conocimientoespecifico en un aacuterea
47 Contratista
Es la persona natural o juriacutedica u otra forma asociativa de caraacutecter productivo yde servicios que ejecutan una obra suministro de bienes o presta servicios paraalguno de los entes regidos por la Ley de Contrataciones Puacuteblicas en virtud de uncontrato sin que medie relacioacuten de dependencia o subordinacioacuten Para efectos deesta Norma Teacutecnica se considera una contratista compantildeiacuteas empresascooperativas consorcios las alianzas entre compantildeiacuteas consultoras y Empresasde Propiedad Social (EPS)
48 Cuerpo de Investigaciones Cientiacuteficas Penales y Criminaliacutesticas
(CICPC) Es la institucioacuten que garantiza la eficiencia en la investigacioacuten del delito mediantesu determinacioacuten cientiacutefica asegurando el ejercicio de la accioacuten penal queconduzca a una sana administracioacuten de justicia
49 Impacto Ambiental
Es la incidencia o modificacioacuten favorable o desfavorable del ambiente a uno o masde sus elementos ocasionados por la accioacuten de una actividad humana
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410 Instituto Nacional de Salud Agriacutecola Integral (INSAI)
Es un organismo del Estado encargado de velar que se cumpla la legislacioacuten sobredefensas zoosanitarias y fitosanitarias impidiendo la introduccioacuten y diseminacioacutende enfermedades y plagas que atentariacutean contra la sustentabilidad y soberaniacuteaagroalimentaria en el paiacutes Pero ademaacutes es un ente encargado de proyectarsepara coadyuvar en el logro de una agricultura sustentable de amplia incorporacioacuteny participacioacuten de todos los sectores del campo y del derecho al disfrute de unambiente sano seguro y ecoloacutegicamente equilibrado
411 Plan Es el documento que contempla en forma ordenada y coherente las metas
estrategias poliacuteticas directrices y taacutecticas en tiempo y espacio asiacute como losinstrumentos mecanismos y acciones que se utilizaraacuten para llegar a los finesdeseados Un plan es un instrumento dinaacutemico sujeto a modificaciones en suscomponentes en funcioacuten de la evaluacioacuten perioacutedica de sus resultados
412 Plan Especiacutefico de Ambiente Es un documento o instrumento dinaacutemico sujeto a modificaciones en suscomponentes en funcioacuten de la evaluacioacuten perioacutedica de sus resultados Dichodocumento estaacute estructurado por los paraacutemetros y elementos que componen alAnexo B de la presente Norma Teacutecnica
413 Plan de Manejo de Desechos Es el conjunto de actividades previstas para el correcto manejo de los materialespeligrosos recuperables y desechos peligrosos Estas actividades puedenorganizarse en programas de ejecucioacuten perioacutedica o proyectos puntuales deacuerdo a la naturaleza de los desechos su tasa y volumen de generacioacuten
414 Plan de Supervisioacuten Ambiental Es el documento en el cual se establecen las acciones a seguir para verificar elavance de las actividades del programa o proyecto y el cumplimiento de las
medidas y condiciones establecidas en la Autorizacioacuten de Afectacioacuten de RecursosNaturales (AARN) y Autorizacioacuten de Ocupacioacuten de Territorio (AOT) asiacute como paraevaluar las medidas implantadas identificar los impactos ambientales no previstosy proponer las medidas correctivas adicionales a que hubiera lugar
415 Pliego de Condiciones Es el documento donde se establecen las reglas baacutesicas requisitos oespecificaciones que rigen para las modalidades de seleccioacuten de contratistasestablecidas en la Ley de Contrataciones Puacuteblicas
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416 Procedimiento
Es la accioacuten que consiste en proceder que significa actuar de una formadeterminada El concepto por otra parte estaacute vinculado a un meacutetodo o una manerade ejecutar algo en este sentido consiste en seguir ciertos pasos predefinidospara desarrollar una labor de manera eficaz
417 Proceso de Contratacioacuten Es la secuencia ordenada de fases etapas y actividades (desde la planificacioacutenhasta la finalizacioacutenfiniquito del contrato) que requieren recursos (personaltiempo y costos) para lograr a traveacutes de un tercero ejecucioacuten de obras suministrode bienes o prestacioacuten de servicios
418 Programa Es una estructura para obtener objetivos maacutes especiacuteficos que los del plan y por lotanto tiene mayor precisioacuten de las acciones y de los recursos para su realizacioacutenEs el segundo nivel operativo de la planeacioacuten en cualquier labor a realizar
419 Registro de Actividades Capaces de Degradar el Ambiente (RACDA)
Es el registro emitido por la Autoridad Nacional Ambiental y exigido por la Ley deSustancias Materiales y Desechos Peligrosos a todas aquellas personas
naturales o juriacutedicas publicas o privadas que pretendan realizar actividades deuso manejo o generacioacuten de sustancias materiales y desechos peligrosos
420 Riesgo Es la probabilidad de que ocurra un accidente con consecuencia adversas a lasalud ambiente e instalaciones
421 Registro Uacutenico Nacional de Salud Agriacutecola Integral (RUNSAI) Es el registro emitido por el Ente Competente para la Agricultura y Tierras a losfines de mantener organizar dirigir y supervisar toda la informacioacuten relacionada
con las actividades de salud agriacutecola integral y en tal sentido formaran parte delmismo el Registro Nacional de interesados e interesadas y el Registro Nacionalde Productos de Uso Agriacutecola
422 Sustancias Agotadoras de la Capa de Ozono (SAO) Son sustancias quiacutemicas que tienen el potencial de reaccionar con las moleacuteculasde ozono de la estratosfera las cuales traen como consecuencia el agotamientode la capa de ozono Las SAO son baacutesicamente hidrocarburos clorinadosfluorinados o brominados e incluyen
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Clorofluorocarbonos (CFC)
Hidroclorofluorocarbonos (HCFC) Halones Hidrobromofluorocarbonos (HBFC) Bromoclorometano Metilcloroformo Tetracloruro de carbono Bromuro de metilo
423 Tipos de Modalidad de Seleccioacuten en el Proceso de Contratacioacuten Son todos aquellos modelos de relacioacuten establecidos en la Ley de Contrataciones
para participar en los procesos licitatorios para ejecutar una obra un servicio yadquirir un bien los cuales son concurso abierto concurso cerrado contratacioacuteno adjudicacioacuten directa y consulta de precios
5 LINEAMIENTOS
51 Se deben incluir en el pliego de condiciones en las claacuteusulas especificaciones yanexos del contrato los requisitos de Ambiente que esteacuten ajustados a la normativaambiental para cada obra o prestacioacuten de servicios y adquisicioacuten de bienes
52 Se deben identificar y listar los impactos potenciales que se generen asociados
a la actividad a contratar con la finalidad de que las contratistas contemplen dentrode sus planes programas y procedimientos operacionales las medidas de controlpara la prevencioacuten mitigacioacuten y minimizacioacuten de dichos impactos
53 La Gestioacuten Ambiental de la contratista debe ser evaluada durante el proceso decontratacioacuten
54 A partir de la aprobacioacuten de la presente Norma Teacutecnica se deben revisar todasaquellas normas procedimientos e instrucciones vinculadas con esta
55 El componente ambiental debe ser incorporado en la matriz de evaluacioacutenaplicable en los procesos de contratacioacuten (cuando aplique) y evaluado por elrepresentante de la Organizacioacuten Responsable en materia de Ambiente
56 La aplicabilidad de la presente Norma Teacutecnica estaacute sujeta a que las actividadesa ejecutar por las contratistas que sean capaces de degradar el ambiente deacuerdo a lo establecido en el artiacuteculo N 80 de la Ley Orgaacutenica del Ambiente
57 Las contratistas deben disponer de uno o maacutes Supervisores Ambientales (analistaambiental) seguacuten el alcance de la actividad a realizar y bajo lo establecido en elAnexo I y cuando aplique seguacuten lo sentildealado en el punto 56
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58 El Supervisor Ambiental debe permanecer en el sitio donde se ejecute la obra o
servicio (durante el horario normal de trabajo) o realizar su rol eventualmentedependiendo de la complejidad de la actividad a ejecutar
59 Las solicitudes de las evaluaciones ambientales tendraacuten un plazo no mayor de 45diacuteas haacutebiles despueacutes de haber sido realizada la solicitud por parte de la contratista
510 La Evaluacioacuten de Aptitud Ambiental (Anexo A) con calificacioacuten ldquoAPTArdquo tendraacute unavigencia de 2 antildeos La misma podraacute ser revocada bajo lo establecido en el punto522
511 Las contratistas deben contar con la Evaluacioacuten de Aptitud Ambiental (Anexo A)
con calificacioacuten ldquoAPTArdquo para participar en cualquier proceso de contratacioacuten lacual es otorgada por la Organizacioacuten Responsable en materia de Ambiente
512 Se debe incorporar como documentos para calificacioacuten en el pliego decondiciones los siguientes documentos
a Registro de Actividades Capaces de Degradar el Ambiente (RACDA) cuandoaplique
b Autorizacioacuten de Funcionamiento Ambiental como manejador (vigente) yConstancia de Desempentildeo o Cumplimiento Ambiental como generador (cuando
aplique)c Poacuteliza de Responsabilidad Civil con una cobertura a dantildeos ambientales seguacuten la
actividad a realizar (vigente) y Fianza Ambiental (vigente) cuando aplique
d Evaluacioacuten de Aptitud Ambiental con calificacioacuten ldquoAPTArdquo (vigente)
e Evaluacioacuten Final de Gestioacuten Ambiental con calificacioacuten ldquoAPTArdquo del contratoanterior
f Conformidad Sanitaria (vigente cuando aplique)
g Certificado del CICPC o Autoridad Nacional Ambiental para el manejo deSustancias Peligrosas (vigente cuando aplique)
h Certificacioacuten de Calibracioacuten de los Equipos emitido por la autoridad calificada(vigente cuando aplique)
i Permisos vigentes de RUNSAII (vigente cuando aplique)
j Autorizacioacuten para el manejo de sustancias agotadoras de la capa de Ozono ndash SAO(vigente cuando aplique)
k Certificado del DAEX para el manejo de Sustancias Peligrosas (vigente cuandoaplique)
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513 La Evaluacioacuten de Aptitud Ambiental (Anexo A) seraacute realizada en funcioacuten de la razoacuten
social de la contratista establecido en el documento constitutivo y estatutossociales no pudiendo ejercer trabajos para los que no fueron calificados comoldquoAPTArdquo en la evaluacioacuten
514 La evaluacioacuten Anexo B tendraacute caraacutecter cualitativo y para obtener una condicioacutenCUMPLE todos los elementos evaluados que apliquen a la obra o servicio debentener la condicioacuten de CUMPLE
515 Las contratistas antes de la ejecucioacuten de las evaluaciones del Anexos A y B podraacutenconsultar dudas respecto a los diversos puntos contenidos en los mismos elmaacuteximo de consultas es 2 para ello se estableceraacuten citas previas con la
Organizacioacuten de Ambiente516 Se debe realizar por cada contrato vigente que tenga la contratista la Evaluacioacuten
Parcial de Desempentildeo Ambiental (Anexo C) y Evaluacioacuten Final de GestioacutenAmbiental (Anexo D) cuando aplique seguacuten lo establecido en el punto 56
517 Las evaluaciones Anexo B C y D seraacuten realizadas conforme al alcanceestablecido en el proceso de contratacioacuten a ejecutar
518 Las evaluaciones Anexo A C y D tendraacuten caraacutecter cuantitativo y el porcentaje ()miacutenimo para obtener una calificacioacuten rdquoAPTArdquo seraacute de 75 para cada anexoevaluado
519 Durante la ejecucioacuten de la obra o servicio la Organizacioacuten Contratante en conjuntocon la Organizacioacuten Responsable en materia de Ambiente deben realizarEvaluaciones Parciales de Desempentildeo Ambiental (Anexo C) utilizando elmecanismo de evaluacioacuten indicado en el Anexo C Las evaluaciones dedesempentildeo seraacuten realizadas como miacutenimo bajo el siguiente esquema
Contratos de 3 meses o menos entre 1 y 2 evaluaciones durante el periacuteodo deejecucioacuten del mismo dependiendo del trabajo a realizar
Contrato de 3 hasta 6 meses evaluaciones bimestrales Contrato de maacutes de 6 meses evaluaciones trimestrales
520 La Evaluacioacuten Final de Gestioacuten Ambiental (Anexo D) debe ser notificada a lacontratista y consignada a la Organizacioacuten Contratante y ser incorporada alregistro auxiliar de contratistas de PDVSA y notificada al Servicio Nacional deContrataciones (SNC)
521 La contratista que obtenga una calificacioacuten NO APTA en el Anexo A tendraacute unperiodo de hasta 2 meses para realizar las correcciones de las observacionesasentadas por los evaluadores pasado este periodo la contratista podraacute optar auna nueva evaluacioacuten
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522 Las contratistas que tengan una Evaluacioacuten Final de Gestioacuten Ambiental (Anexo D)
con calificacioacuten ldquoNO APTArdquo no podraacuten participar en ninguacuten proceso de la mismanaturaleza del alcance establecido en el contrato ejecutado y queda NO APTA enel Anexo A en un periacuteodo de 2 meses Sin embargo pueden optar por unaevaluacioacuten Anexo A que no esteacute vinculado al alcance para la cual resulto NOAPTA
523 La Contratista seraacute responsable durante la ejecucioacuten de la obra o servicio de todaafectacioacuten ocasionada al ambiente activos de PDVSA y a terceros cuando hubiereuna actuacioacuten de su parte en forma irresponsable o fuera de los liacutemites oparaacutemetros establecidos contractualmente y lo contemplado en la AARN
524 La presente norma teacutecnica establece su revisioacuten en un periodo no mayor de 2 antildeoscontados a partir de su publicacioacuten
6 ROLES Y RESPONSABILIDADES
61 Direccioacuten Ejecutiva de Ambiente (DEAmb)
611 Asegurar el cumplimiento de lo establecido en la presente Norma Teacutecnica
612 Promover la participacioacuten del personal de las Organizaciones de Ambiente en losprocesos de contratacioacuten y las comisiones de contratacioacuten de PDVSA
613 Promover la revisioacuten de la normativa vinculada bajo las necesidadesadministrativas operacionales y marco legal
614 Divulgar el contenido y la aplicabilidad de la presente Norma Teacutecnica con el apoyode las Organizaciones de Ambiente Recursos Humanos ContratacioacutenOrganizacioacuten de Juriacutedico y Asuntos Puacuteblicos de las aacutereas operacionales PDVSAsus Filiales y Empresas Mixtas
615 Disentildear y poner a disposicioacuten a las organizaciones de ambiente de PDVSA susFiliales y Empresas Mixtas un sistema de informacioacuten para el seguimiento del
proceso de evaluacioacuten de Aptitud Desempentildeo y Evaluacioacuten Final Ambiental deContratistas con el apoyo de AIT y PDVSA Intevep
62 Presidentes Directores y Gerentes de las Aacutereas Operacionales de PDVSA sus Filiales y Empresas Mixtas
621 Asegurar el cumplimiento de lo establecido en la presente Norma Teacutecnica
622 Asegurar la participacioacuten del personal de las Organizaciones de Ambiente en losprocesos de contratacioacuten y en las comisiones de contratacioacuten de PDVSA
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63 De las Organizaciones Responsables en Materia de Ambiente
631 Asegurar el cumplimiento de lo establecido en la presente Norma Teacutecnica632 Garantizar la inclusioacuten de los requisitos de Ambiente en el proceso de contratacioacuten
633 Divulgar el contenido y la aplicabilidad de la presente Norma Teacutecnica con el apoyode las Organizaciones Responsables por Recursos Humanos Contratacioacuten yAsuntos Puacuteblicos de las aacutereas operacionales sus Filiales y Empresas Mixtas
634 Evaluar a la empresa contratista en el proceso de contratacioacuten (antes durante ydespueacutes de la ejecucioacuten de la obra o servicio) de acuerdo con lo establecido enlos Anexos A B C y D de esta Norma Teacutecnica
635 Notificar por escrito a la Organizacioacuten Contratante y de Contratacioacuten los resultadosde la evaluacioacuten durante el proceso de contratacioacuten de las contratistas seguacuten loestablecido en la presente Norma Teacutecnica
636 Crear y mantener actualizado un registro de las evaluaciones realizadas a lascontratistas de acuerdo a lo establecido en la presente Norma Teacutecnica
637 Realizar auditoriacutea en cuanto a la aplicacioacuten de la Norma Teacutecnica en las aacutereasoperacionales
638 Brindar asesoriacutea en materia ambiental a las organizaciones contratantes ycontratistas
639 Asistir a la reunioacuten aclaratoria en cada proceso de contratacioacuten6310 Participar en la reunioacuten preinicio de la obra o servicio la visita al sitio de ejecucioacuten
y demaacutes actividades requeridas con lo establecido en la presente Norma Teacutecnica
6311 Atender y coordinar las solicitudes de evaluacioacuten de contratistas requeridas por laorganizacioacuten contratante seguacuten lo establecido en la presente Norma Teacutecnica
6312 Suministrar a la DEAmb los datos de las contratistas evaluadas y sucomportamiento basado en lo establecido en la presente Norma Teacutecnica
64 De la Organizacioacuten Contratante
641 Asegurar el cumplimiento de los requisitos establecidos en esta Norma Teacutecnica642 Suministrar la informacioacuten a la Organizacioacuten Responsable en materia de Ambiente
referente al proyecto para identificar los impactos potenciales asociados a lasactividades
643 Solicitar a la Organizacioacuten Responsable en materia de Ambiente si el bien la obrao servicio a contratar tiene incidencia Ambiental por lo cual se solicitara a laOrganizacioacuten Responsable en materia de Ambiente la evaluacioacuten de contratistasbajo lo establecido en la presente Norma Teacutecnica
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644 Garantizar la inclusioacuten de los requisitos establecidos en esta Norma Teacutecnica desde
el inicio de la preparacioacuten de especificaciones teacutecnicas de los proyectos para quequeden expresados en las exigencias indicadas en el pliego de condiciones
645 Notificar y asegurar la participacioacuten de la Organizacioacuten Responsable en materia deAmbiente desde el inicio del proceso de contratacioacuten para la adquisicioacuten de bieneso ejecucioacuten de obras o servicios
646 Convocar a la Organizacioacuten Responsable en materia de Ambiente a la reunioacutenaclaratoria con las contratistas participantes en el proceso de contratacioacuten y encaso de ser necesario invitarla al sitio donde se ejecutara la obra o servicio conel fin de aclarar los aspectos ambientales
647 Asegurar que en el contrato se incluya una claacuteusula que exija la presentacioacuten del
Plan Especiacutefico de Ambiente basado en el Anexo B y su aprobacioacuten por laOrganizacioacuten Responsable en materia de Ambiente como condicioacuten previa parael inicio de la obra
648 Solicitar la participacioacuten de la Organizacioacuten Responsable en materia de Ambienteen la reunioacuten pre inicio de la obra y demaacutes actividades requeridas de acuerdo alo establecido en la presente Norma Teacutecnica
649 Solicitar a la Organizacioacuten Responsable en materia de Ambiente realice laEvaluacioacuten de Aptitud Ambiental Evaluacioacuten Plan Especiacutefico de Ambiente yEvaluacioacuten de Desempentildeo Ambiental establecidas en los Anexos A B y C de estaNorma Teacutecnica
6410 Asegurar que se realice en conjunto con la Organizacioacuten Responsable en materiade Ambiente la Evaluacioacuten de Desempentildeo Ambiental (Anexo C) respectiva de laobra o servicio
6411 Asegurar que se incluyan los resultados de la Evaluacioacuten Final de GestioacutenAmbiental (Anexo D) en el registro de contratistas de PDVSA y notificar estosresultados al Servicio Nacional de Contrataciones (SNC)
6412 Remitir los registros generados seguacuten el punto 6411 a la OrganizacioacutenResponsable en materia de Ambiente del aacuterea operacional filial o empresa mixtaque corresponda
6413 Solicitar a la Organizacioacuten Responsable de la Prevencioacuten y Control de Peacuterdidas(PCP) la situacioacuten de las contratistas en cuanto a procedimientos establecidos enla ley penal del ambiente
65 De la Comisioacuten de Contrataciones 651 Asegurar el cumplimiento de los requisitos establecidos en esta Norma Teacutecnica
652 Garantizar que se hayan incluido en el pliego de condiciones los aspectos enmateria de ambiente suministrado por la Organizacioacuten Responsable en materiade Ambiente a la gerencia contratante
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653 Solicitar a la Organizacioacuten Contratante los resultados de la evaluacioacuten de los
requisitos ambientales establecidos en esta Norma Teacutecnica a las contratistas quedesean participar en los procesos de contratacioacuten (antes de entrar en el proceso)
654 Garantizar la participacioacuten de los representantes de la Organizacioacuten Responsableen materia de Ambiente en la Comisioacuten de Contrataciones con el fin de asegurarel cumplimiento de los aspectos de Ambiente
66 De las Contratistas 661 Cumplir y hacer cumplir con los requisitos y presentar la documentacioacuten requerida
en esta Norma Teacutecnica
662 Garantizar las condiciones tanto administrativas como operacionales para la
realizacioacuten de las Evaluaciones a nivel de campo como en instalaciones663 Dar cumplimiento a las condiciones de ambiente establecidas en el contrato entre
ellas la presencia del supervisor ambiental en la obra (cuando aplique) y elcumplimiento de las medidas ambientales establecidas por entesgubernamentales o contractualmente y a la presentacioacuten de los respectivosreportes ambientales
664 Elaborar un Plan Especiacutefico de Ambiente asociado al bien o los bienes o laejecucioacuten de la obra o servicio de acuerdo con lo establecido en el Anexo B de estaNorma Teacutecnica Dicho plan debe ser elaborado por profesionales conconocimientos y experiencia en el aacuterea y aprobado por la Organizacioacuten
Responsable en materia de Ambiente665 Suministrar a la Organizacioacuten Responsable en materia de Ambiente y
Organizacioacuten Contratante el Plan Especiacutefico de Ambiente (Anexo B) del servicioo la obra a ejecutar
666 Asumir la responsabilidad de la actuacioacuten de sus empresas subcontratistas enmateria de Ambiente
667 Asegurar que las empresas subcontratistas cumplan con los requisitos deAmbiente establecidos en esta Norma Teacutecnica
668 Evaluar y seleccionar a las empresas subcontratistas a traveacutes de los estaacutendares
establecidos en la presente Norma Teacutecnica quienes deben ser aprobados porPDVSA
67 De la Organizacioacuten Responsable en Materia Juriacutedica 671 Verificar que se cumplan los paraacutemetros de iacutendole legal seguacuten lo establecido en la
normativa ambiental en los procesos de contratacioacuten
68 De la Organizacioacuten de Contratacioacuten 681 Cumplir y hacer cumplir con lo establecido en la presente Norma Teacutecnica
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682 Verificar y garantizar con el apoyo de la Organizacioacuten Responsable en materia de
Ambiente la inclusioacuten de los requisitos establecidos en esta Norma Teacutecnica683 Solicitar y Garantizar que la Organizacioacuten Contratante incluya el componente
ambiental y los requisitos establecidos en esta Norma Teacutecnica desde el inicio dela preparacioacuten de especificaciones teacutecnicas de los proyectos para que quedenexpresados en las exigencias indicadas en el pliego de condiciones
684 Dar apoyo a las organizaciones de ambiente para la divulgacioacuten sobre el contenidoy la aplicabilidad de la presente Norma Teacutecnica en las aacutereas operacionales dePDVSA sus Filiales y Empresas Mixtas
69 De la Organizacioacuten Responsable de la Prevencioacuten y Control de
Perdidas (PCP) 691 Verificar a solicitud de la organizacioacuten contratante la condicioacuten de las contratistas
y su personal en cuanto a procedimientos establecidos en la ley penal delambiente seguacuten el punto 6413
692 Emitir informe sobre la verificacioacuten del punto 691 a la Organizacioacuten Contratante
610 De la Organizacioacuten de Asuntos Puacuteblicos
6101 Dar apoyo a las organizaciones de Ambiente para la divulgacioacuten del contenido yla aplicabilidad de la presente Norma Teacutecnica en las aacutereas operacionales de
PDVSA sus Filiales y Empresas Mixtas
611 De la Organizacioacuten Responsable de la Adquisicioacuten de Bienes y Procura
6111 Cumplir y hacer cumplir lo establecido en la presente norma teacutecnica
7 REQUISITOS DE AMBIENTE Y EVALUACIOacuteN DE GESTIOacuteNDURANTE EL PROCESO DE CONTRATACIOacuteN
71 Planificacioacuten de la Obra Servicio o Adquisicioacuten de Bienes
711 Durante esta fase la Organizacioacuten Contratante con apoyo de la OrganizacioacutenResponsable en materia de Ambiente deben identificar los siguientes aspectospara ser incluidos en el alcance teacutecnico del pliego de condiciones cuando apliqueseguacuten lo establecido en el punto 56
a Variables e Impactos ambientales asociados a la naturaleza de la obra servicio yadquisicioacuten de bienes incluyendo las medidas de prevencioacuten y control de losmismos generadas por la Organizacioacuten Responsable en materia de Ambiente quecorresponda o por instruccioacuten de la Autoridad Nacional Ambiental
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b Leyes decretos y regulaciones nacionales tratados internacionales suscritos o
reconocidos normas de obligatoriedad y de referencia procedimientos y mejorespraacutecticas de PDVSA que deben cumplirse durante la ejecucioacuten del contrato sin quecontravenga lo establecido en el alcance de la presente Norma Teacutecnica fuera dela Repuacuteblica Bolivariana de Venezuela
c Equipos y materiales de proteccioacuten y control ambiental a utilizar ajustados a losimpactos ambientales de la obra o servicio y a las normas teacutecnicas requeridas
d La contratista debe cumplir con lo indicado en el punto 57 de la presente NormaTeacutecnica
e Consignar los documentos que apliquen a la naturaleza de la obra servicio yadquisicioacuten de bienes establecidos en el punto 512 de la presente Norma Teacutecnica
72 Elaboracioacuten del Pliego de Condiciones 721 La organizacioacuten contratante debe solicitar en el pliego de condiciones como
miacutenimo los aspectos sentildealados en la presente Norma Teacutecnica
722 Durante esta fase la organizacioacuten contratante con apoyo de la OrganizacioacutenResponsable en materia de Ambiente deben identificar los siguientes aspectospara ser incluidos en el alcance teacutecnico del pliego de condiciones cuando apliqueseguacuten lo establecido en el punto 56
a Variables e Impactos ambientales asociados a la naturaleza de la obra o servicioincluyendo las medidas de prevencioacuten mitigacioacuten y control de los mismos
generadas por la Organizacioacuten Responsable en materia de Ambiente quecorresponda o por instruccioacuten de la Autoridad Nacional Ambiental
b Leyes decretos y regulaciones nacionales tratados internacionales suscritos oreconocidos normas de obligatoriedad y de referencia procedimientos y mejorespraacutecticas de PDVSA que deben cumplirse durante la ejecucioacuten del contrato sin quecontravenga lo establecido en el alcance de la presente Norma Teacutecnica fuera dela Repuacuteblica Bolivariana de Venezuela
c Equipos y materiales de proteccioacuten y control ambiental a utilizar ajustados a losimpactos ambientales de la obra o servicio y a las normas teacutecnicas requeridas
d La Contratista debe cumplir con lo indicado en el punto 57 de la presente Norma
Teacutecnicae Consignar los documentos que apliquen a la naturaleza de la obra o servicio
establecidos en el punto 512 de la presente Norma Teacutecnica
723 En los pliegos de condiciones deben incluirse los criterios de calificacioacuten y lapresente Norma Teacutecnica
724 La Contratista debe presentar la documentacioacuten requerida para la realizacioacuten deuna Evaluacioacuten de Aptitud Ambiental (Anexo A) siguiendo los criterios deevaluacioacuten y ponderacioacuten establecidos en el Anexo antes mencionado
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725 Se debe establecer en el pliego de condiciones que una vez otorgada la
adjudicacioacuten o buenas pro la contratista adjudicada debe presentar antes de lafirma del contrato un Plan Especiacutefico de Ambiente (Anexo B) para la obra oservicio sin costo alguno adicional para PDVSA y a entera satisfaccioacuten de laOrganizacioacuten Contratante y de la Organizacioacuten Responsable en materia deAmbiente El Plan debe ser elaborado para responder a los criterios de evaluacioacutenaplicables en materia de Ambiente siguiendo lo indicado en el Anexo B incluyendoun cronograma para su cumplimiento Este Plan debe formar parte del contrato
73 Calificacioacuten de Contratistas
731 En los procesos de contratacioacuten la Organizacioacuten Contratante debe identificaraquellas contratistas que requieran una Evaluacioacuten de Aptitud Ambiental (AnexoA) de acuerdo con los siguientes criterios
a Contratistas que no hayan trabajado para PDVSA sus filiales y Empresas Mixtas
b Contratistas que no tengan una Evaluacioacuten Final de Gestioacuten Ambiental (Anexo D)Si la empresa estaacute ejecutando trabajos para PDVSA y auacuten no tiene una EvaluacioacutenFinal de Gestioacuten Ambiental debe justificar esta situacioacuten a traveacutes de una cartaexplicativa acompantildeada de las Evaluaciones Parciales de Desempentildeo Ambiental(Anexo C) que le hayan realizado para la fecha
c Contratistas que no tengan Evaluacioacuten de Aptitud Ambiental (Anexo A) vigente (2antildeos) a pesar de tener Evaluacioacuten Final de Gestioacuten Ambiental (Anexo D)
d Contratistas que hayan tenido una condicioacuten NO APTA tanto en la Evaluacioacuten deAptitud Ambiental y la de Final de Gestioacuten Ambiental y su periacuteodo de no calificacioacutenhaya culminado seguacuten lo establecido en el numeral 521
732 Si la Contratista ha realizado trabajos para PDVSA en el uacuteltimo antildeo presentaraacute laEvaluacioacuten Final de Gestioacuten Ambiental (Anexo D) y la uacuteltima Evaluacioacuten de AptitudAmbiental (Anexo A) vigente
733 La Evaluacioacuten de Aptitud Ambiental (Anexo A) debe ser realizada por laOrganizacioacuten Responsable en materia de Ambiente conforme a los requisitosestablecidos en el Anexo A y el resultado de la misma debe ser incorporado en elregistro auxiliar de contratista de PDVSA por el administrador de dicho registroEn esta evaluacioacuten debe estar presente el Gerente General o Representante Legalde la Contratista o el representante que alguno de ellos designe y el representantede la Organizacioacuten Contratante de PDVSA Filial o Empresa Mixta
734 No calificaraacuten las contratistas que presenten alguna de las siguientes situaciones
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a Contratistas que hayan tenido uno (1) o maacutes eventos Clase ldquoArdquo o eventos Clase
ldquoBrdquo La informacioacuten sobre la clase del evento y el periacuteodo de no calificacioacuten seraacuteobtenida a traveacutes de una Declaracioacuten Jurada notariada emitida por el Presidenteo Representante Legal de la contratista Los periacuteodos de ldquoNO APTITUDrdquo en casoEventos Clase A y Clase B seraacuten los establecidos en la Norma Teacutecnica PDVSASIndashSndash11
b Contratistas tengan la condicioacuten establecida en el punto 522
c Resultados de la aplicacioacuten de la Norma Teacutecnica PDVSA SIndashSndash11
d Contratistas contra quienes se haya iniciado procedimientos establecidos en la leypenal del ambiente por el periacuteodo de ejecucioacuten de las mismas
74 Contratacioacuten
741 Evaluacioacuten de Ofertas Teacutecnicas
a La Comisioacuten de Contrataciones Puacuteblicas debe asegurarse que los aspectos deAmbiente exigidos en el pliego de condiciones esteacuten debidamente incluidos en laoferta teacutecnica para efectos de la calificacioacuten
b Es obligatoria la consignacioacuten de la constancia de Evaluacioacuten de Aptitud Ambiental(Anexo A) vigente y Evaluacioacuten Final de Gestioacuten Ambiental (Anexo D) concalificacioacuten ldquoAPTArdquo del uacuteltimo contrato cuando aplique
c Para que le sea otorgada la adjudicacioacuten de la obra o servicio la contratista debecumplir con las condiciones y requisitos de Ambiente establecidos en el pliego decondiciones
742 Antes de la recomendacioacuten de la adjudicacioacuten de la obra servicio y adquisicioacuten debienes por parte de la Comisioacuten de Contrataciones Puacuteblicas esta debe verificarel cumplimiento de lo establecido en la presente Norma Teacutecnica seguacuten el tipo decontratacioacuten
75 Preinicio de la Obra o Servicio
751 La Organizacioacuten Contratante la Organizacioacuten Responsable en materia deAmbiente y los Representantes de la Contratista deben realizar una visita conjuntaal sitio de trabajo con el fin de verificar los aspectos de Ambiente establecidos enel contrato antes de su firma o de la entrega de la carta de intencioacuten
752 Al notificaacutersele el otorgamiento de la adjudicacioacuten de la obra o servicio lacontratista debe asistir a una reunioacuten con la Organizacioacuten Contratante y laOrganizacioacuten Responsable en materia de Ambiente para acordar todos losaspectos del Plan Especiacutefico de Ambiente para la obra o servicio asiacute como otrosrequisitos relevantes del contrato por suscribir
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753 Para dar inicio a la obra o servicio la Organizacioacuten Contratante y la Organizacioacuten
Responsable en materia de Ambiente deben dar su autorizacioacuten por escritodespueacutes de comprobar que todos los requisitos solicitados han sido incluidos enel Plan Especiacutefico de Ambiente y evaluados seguacuten el Anexo B
754 La Organizacioacuten Contratante y la Organizacioacuten Responsable en materia deAmbiente deben verificar en sitio que el personal los equipos materiales y demaacutescondiciones establecidas en el Plan Especiacutefico de Ambiente han sido cumplidospor parte de la contratista Esta verificacioacuten seraacute requisito para la autorizacioacuten delinicio de obra
755 Para el pre inicio de obra o servicio se debe realizar una inspeccioacuten en conjuntocon la Organizacioacuten Contratante la Organizacioacuten Responsable en materia de
Ambiente la Autoridad Nacional Ambiental y la Contratista al sitio donde seejecutaraacute la obra o servicio para verificar las condiciones establecidas en lasautorizaciones y firmar el acta de inicio seguacuten los establecido en el punto 56
756 Notificacioacuten de los riesgos ambientales asociados a la actividad o servicio alpersonal de la Contratista por parte de la Organizacioacuten Contratante en conjuntocon la Organizacioacuten Responsable en materia de Ambiente seguacuten lo establecidoen la Norma Teacutecnica PDVSA HOndashHndash16
757 La Organizacioacuten Contratante en conjunto con la Organizacioacuten Responsable enmateria de Ambiente y la Contratista determinaran los periacuteodos para la aplicacioacutendel Anexo C bajo lo establecido en el punto 519 y la duracioacuten del contrato
76 Ejecucioacuten de la Obra o Servicio 761 Durante la ejecucioacuten de la obra o servicio el representante de la Organizacioacuten
Contratante en conjunto con la Organizacioacuten Responsable en materia deAmbiente deben realizar Evaluaciones Parciales de Desempentildeo Ambiental(Anexo C) utilizando el mecanismo de evaluacioacuten indicado en el Anexo C Lasevaluaciones de desempentildeo Ambiental seraacuten realizadas seguacuten lo establecido enel punto 519 de la presente Norma Teacutecnica
762 La organizacioacuten contratante exigiraacute al contratista la correccioacuten sin costo algunopara PDVSA de las desviaciones encontradas en las Evaluaciones Parciales de
Desempentildeo Ambiental (Anexo C) estableciendo para ello un plan de adecuacioacutencon fechas y responsables de ejecucioacuten realizadas durante la ejecucioacuten de la obrao servicio En estas evaluaciones se debe verificarrevisar el cumplimiento de lasactividades que la contratista se comprometioacute a realizar en el Plan Especiacutefico deAmbiente para la obra o servicio
763 Si durante la ejecucioacuten de la obra o servicio la contratista tiene un evento ClaseldquoArdquo o Clase ldquoBrdquo el administrador del registro de contratistas de PDVSA en conjuntocon la Organizacioacuten Contratante debe asentar la medida tomada por PDVSAsiguiendo lo establecido en la Norma Teacutecnica PDVSA SIndashSndash11
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764 La Contratista debe cumplir con las medidas de prevencioacuten mitigacioacuten y control
generadas por la Organizacioacuten Responsable en materia de Ambiente quecorresponda o por instruccioacuten de la Autoridad Nacional Ambiental en undocumento emitido por la misma
765 Incluir variables ambientales en los permisos de trabajo aplicables a la obra oservicio a ejecutar
77 Cierre de la Obra o Servicio
771 Al culminar la ejecucioacuten de la obra o servicio se debe realizar una inspeccioacuten enconjunto con la Organizacioacuten Contratante la Organizacioacuten Responsable enmateria de Ambiente la Autoridad Nacional Ambiental y la Contratista al sitio donde
se ejecuto la obra o servicio para verificar el cumplimiento de las condicionesestablecidas en las autorizaciones y firmar el acta de cierre seguacuten los establecidoen el punto 56
772 Al concluir la obra o servicio la Organizacioacuten Contratante en conjunto con laOrganizacioacuten Responsable en materia de Ambiente deben procesar la EvaluacioacutenFinal de Gestioacuten Ambiental (Anexo D) El resultado de esta evaluacioacuten seraacute elpromedio de las Evaluaciones Parciales de Desempentildeo Ambiental (Anexo C) dela presente Norma Teacutecnica debiendo ser anexados estos documentos a laEvaluacioacuten Final de Gestioacuten Ambiental
773 Alimentacioacuten del Registro Auxiliar de Contratistas de PDVSAAl concluir la obra o servicio el administrador del registro auxiliar de contratistasde PDVSA conjuntamente con la Organizacioacuten Contratante debe incluir en dichoregistro los resultados obtenidos en la Evaluacioacuten Final de Gestioacuten Ambiental(Anexo D) Una vez incluida esta informacioacuten se debe notificar a la OrganizacioacutenResponsable en materia de Ambiente Estos resultados deben ser notificados alresponsable del Servicio Nacional de Contrataciones
774 La Contratista haraacute entrega de un Informe Final de Gestioacuten Ambiental a laOrganizacioacuten Responsable en materia de Ambiente y Contratante despueacutes de 10diacuteas haacutebiles de haberse realizado el Anexo D dicho informe estaraacute estructurado
en los paraacutemetros y elementos que conforman el Anexo C y en el mismo seasentaran los datos obtenidos de acuerdo al numero de evaluaciones parciales(Anexos C) realizadas
8 BIBLIOGRAFIacuteAPDVSA IRndashSndash00 ldquoDefinicionesrdquo
PDVSA SIndashSndash04 ldquoRequisitos de Seguridad Industrial Higiene Ocupacional yAmbiente en el Proceso de Contratacioacutenrdquo
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DE CONTRATACIOacuteNSEP140
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PDVSA SIndashSndash13 ldquoNormativa Legal en Seguridad Higiene y Ambienterdquo
PDVSA SIndashSndash20 ldquoProcedimientos de TrabajordquoPDVSA SIndashSndash22 ldquoInvestigacioacuten de Incidentesrdquo
9 ANEXOS
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ANEXO A FORMATO EVALUACIOacuteN DE APTITUD AMBIENTAL
NOMBRE CONTRATISTA ____________________________________________ No RIF _____________________
RAZON SOCIAL DE LA CONTRATISTA
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
NEGOCIO O FILIAL y GERENCIA EVALUADORA ____________________________________________________
FECHA EVALUACIOacuteN ___________________________
CALIFICACIOacuteN APTA _______ NO APTA _______
TIEMPO DE LA EVALUACION HORA INICIO ________________ HORA CULMINACIOacuteN _______________
Paraacutemetros Peso Asignado (1) Nuevo PesoAsignado (2)
Peso ObtenidoEvaluacioacuten (3)
1 Poliacutetica Normativa yPresupuesto
2 Documentos Administrativos3 Planes Programas y
Procedimientos4 Seguimiento y Control de
Variables Ambientales5 Evaluacioacuten y Mejoramiento
(Auditoriacutea)SUB TOTAL
TOTAL ()
CADENA DE FIRMAS PARA VALIDACIOacuteN EVALUACIOacuteN
EVALUADOR DE LA ORGANIZACIOacuteN RESPONSABLE EN MATERIA DE AMBIENTENombre y Apellido CI Firma Teleacutefonos Correo o Indicador
REPRESENTANTE LEGAL DE LA CONTRATISTANombre y Apellido CI Firma Teleacutefonos Correo o Indicador
REPRESENTANTE DE AMBIENTE DE LA CONTRATISTANombre y Apellido CI Firma Teleacutefonos Correo o Indicador
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ANEXO A FORMATO EVALUACIOacuteN DE APTITUD AMBIENTAL (CONT)
OBSERVACIONES GENERALES
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
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ANEXO A FORMATO EVALUACIOacuteN DE APTITUD AMBIENTAL (CONT)
NoElemento Paraacutemetro Peso
AsignadoElementoEvaluado
Total Pesodel
ElementoObservaciones
1 Poliacutetica Normativa y Presupuesto
11iquestExisten trabajadores o trabajadorasresponsables de la gestioacuten ambiental dentro de laestructura organizacional
6
12iquestLa contratista evidencia una poliacutetica ambientalbasada en la normativa venezolana 4
13iquestLa contratista presenta un presupuesto asignadopara ejecutar su plan de gestioacuten ambiental 10
TOTAL PESO PARAMETRO 1
No
Elemento
Paraacutemetro Peso
Asignado
Elemento
Evaluado
Total Pesodel
Elemento
Observaciones
2 Documentos Administrativos
21
iquestLa contratista posee los siguientes documentosinscripcioacuten en el RACDA la Autorizacioacuten deFuncionamiento Ambiental como manejador y laConstancia de Cumplimiento Ambiental comogenerador vigentes ademaacutes de los puntos f g hi j y k (cuando apliquen) del punto 58 de lapresente Norma Teacutecnica acorde con lasactividades que realiza la contratista
8
22
iquestPosee la contratista la Autorizacioacuten deAfectacioacuten de Recursos Naturales (AARN)vigente de acuerdo a sus actividades cuandoaplique
4
23iquestPosee la contratista una Poacuteliza vigente concoberturas a dantildeos al ambiente acorde a las
actividades que realiza (cuando aplique)
8
TOTAL PESO PARAMETRO 2
NoElemento Paraacutemetro Peso
AsignadoElementoEvaluado
Total Pesodel
ElementoObservaciones
3 Planes Programas y Procedimientos
31iquestCuenta la contratista con un plan de respuesta ycontingencia para eventos con afectacioacutenambiental
2
32iquestDispone de un procedimiento para el manejointegral de sustancias y materiales peligrosos y nopeligrosos
2
33
iquestDispone de un procedimiento para el manejointegral de los desechos peligrosos y no peligrososy efluentes generados en las diferentesactividades
2
34iquestDispone de un procedimiento para el control deemisiones atmosfeacutericas por fuentes moacuteviles o fijasy actividades operacionales que las produzcan
2
35iquestDispone de un procedimiento para el control delruido ambiental 1
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ANEXO A FORMATO EVALUACIOacuteN DE APTITUD AMBIENTAL (CONT)
NoElemento Paraacutemetro Peso
AsignadoElementoEvaluado
Total Pesodel
ElementoObservaciones
3 Planes Programas y Procedimientos (Cont)
36iquestPosee un programa de formacioacuten en materia deeducacioacuten ambiental dirigido hacia lostrabajadores y trabajadoras
2
37iquestPosee un programa socio ambiental dirigido a lascomunidades que circundan sus instalaciones 2
38iquestDispone de un procedimiento para la notificacioacutenclasificacioacuten registro e investigacioacuten de loseventos con afectacioacuten ambiental
2
TOTAL PESO PARAMETRO 3
NoElemento
Paraacutemetro PesoAsignado
ElementoEvaluado
Total PesodelElemento
Observaciones
4 Seguimiento y Control de VariablesAmbientales
41
iquestPosee registros de los muestreos ycaracterizaciones (monitoreo ambiental)asociados a sus procesos basados en lanormativa ambiental
7
42iquestPosee instalaciones o infraestructura ajustadas alas normativas ambientales vigentes 5
43
iquestPosee registros perioacutedicos sobre la cantidad demateriales y desechos peligrosos y no peligrososmanejados y certificados de la disposicioacuten final delos mismos
7
44
iquestPosee registros perioacutedicos sobre la cantidad de
efluentes generados manejados y certificados dela disposicioacuten final de los mismos 5
45iquestDispone de registros de los informes dedesempentildeo ambiental enviados a la AutoridadNacional Ambiental
4
46iquestSe evidencia un programa de ahorro de recursos(agua y energiacutea eleacutectrica) en sus actividades 6
47iquestSe evidencia un programa para reciclar y reusarlos materiales y residuos generados en lasactividades de la contratista
6
TOTAL PESO PARAMETRO 4
NoElemento
Paraacutemetro PesoAsignado
ElementoEvaluado
Total Pesodel
ElementoObservaciones
5 Evaluacioacuten y Mejoramiento (Auditoriacutea)
51iquestPosee un programa de auditoriacutea revisioacuten ymejora continua del sistema de gestioacutenambiental
5
TOTAL PESO PARAMETRO 5
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ANEXO A FORMATO EVALUACIOacuteN DE APTITUD AMBIENTAL (CONT)
INSTRUCTIVO PARA LLENAR EL FORMATO DE EVALUACIOacuteN DE APTITUDAMBIENTAL
Hoja Principal
a Colocar el nombre completo de la contratista nuacutemero de RIF Razoacuten Social de laContratista Negocio o Filial y Gerencia Evaluadora con su ubicacioacuten geograacuteficadonde se realiza la evaluacioacuten fecha de evaluacioacuten y calificacioacuten
b PESO ASIGNADO (1) es el valor fijo dado a cada elemento del paraacutemetro a serevaluado
c NUEVO PESO ASIGNADO (2) es el nuevo valor de cada paraacutemetro evaluado sinincluir el peso de los elementos que fueron declarados como NO APLICA
d PESO OBTENIDO EVALUACION (3) se debe colocar el valor del subtotal de cadaTOTAL PESO DE CADA PARAMETRO del Cuestionario de Evaluacioacuten
e RESULTADO DE LA EVALUACIOacuteN Es el porcentaje obtenido al dividir el total delos pesos obtenidos de los paraacutemetros entre el total del peso asignado de todoslos paraacutemetros o el total del nuevo peso asignado (31 oacute 2) y multiplicado por 100
Total 3(1 oacute 2)
x 100
Nota Se usa la columna 1 si no hay variacioacuten de los pesos asignados si hayvariacioacuten de los pesos asignados se colocan los nuevos pesos en la columna 2 yse completan con los pesos asignados sin variar para un nuevo total en la columna2
f OBSERVACIONES GENERALES hacer un resumen de los aspectos a sermejorados por la contratista
Cuestionario de Evaluacioacuten
a La puntuacioacuten total a cubrir en esta evaluacioacuten es de 100 puntos distribuidos en 5
paraacutemetrosb Los elementos evaluados se marcaran con una X si no aplican se colocara NA al
elemento
c En todas las hojas si alguno de los elementos evaluados no aplica se colocaraacute ldquo0rdquo(CERO) en la columna TOTAL PESO DEL ELEMENTO
d La puntuacioacuten de cada elemento no tiene intermedio si cumple con las condicionesexigidas por el evaluador tendraacute la puntuacioacuten del PESO ASIGNADO del elementode lo contrario seraacute de ldquo0rdquo (CERO)
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e En todas las hojas se debe colocar en OBSERVACIONES el estado real del
elemento evaluado y el TOTAL PESO DE CADA PARAMETROf El Resultado de la Evaluacioacuten de Aptitud Ambiental () sin decimales seraacute
colocado en la Hoja Principal y estaraacute calificado de la siguiente forma
RANGO () ACTUACIOacuteN CALIFICACIOacuteN
85 EXCELENTE APTA
75 ndashndashndashndash lt85 MUY BUENO APTA
50 ndashndashndashndash lt75 MEJORABLE NO APTA
lt 50 DEFICIENTE NO APTA
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ANEXO B FORMATO DE EVALUACIOacuteN DEL PLAN ESPECIacuteFICO DE
AMBIENTE
NOMBRE CONTRATISTA _____________________________________________ No RIF _______________________
NOMBRE CONTRATO
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
No CONTRATO _______________________________ VIGENCIA DESDE ____________ HASTA _____________
AacuteREA GEOGRAacuteFICA DE APLICACIOacuteN CONTRATO _________________________________________________
CALIFICACIOacuteN CUMPLE ________ NO CUMPLE _______GERENCIA CONTRATANTE _______________________________________________________________________
FECHA EVALUACIOacuteN ___________________________
TIEMPO DE LA EVALUACIOacuteN HORA INICIO ________________ HORA CULMINACIOacuteN _______________
Paraacutemetros Cumple No Cumple No Aplica1 Poliacutetica Normativa y
Presupuesto2 Documentos Administrativos3 Planes Programas y
Procedimientos4 Seguimiento y Control de
Variables Ambientales5 Evaluacioacuten y Mejoramiento(Auditoriacutea)
CADENA DE FIRMAS PARA VALIDACIOacuteN EVALUACIOacuteN
REPRESENTANTE DE LA ORGANIZACIOacuteN CONTRATANTENombre y Apellido CI Firma Teleacutefonos Correo o Indicador
EVALUADOR DE LA ORGANIZACIOacuteN RESPONSABLE EN MATERIA DE AMBIENTENombre y Apellido CI Firma Teleacutefonos Correo o Indicador
REPRESENTANTE LEGAL DE LA CONTRATISTANombre y Apellido CI Firma Teleacutefonos Correo o Indicador
REPRESENTANTE DE AMBIENTE DE LA CONTRATISTANombre y Apellido CI Firma Teleacutefonos Correo o Indicador
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ANEXO B FORMATO DE EVALUACIOacuteN DEL PLAN ESPECIacuteFICO DE AMBIENTE (CONT)
OBSERVACIONES GENERALES
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
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ANEXO B FORMATO DE EVALUACIOacuteN DEL PLAN ESPECIacuteFICO DE AMBIENTE (CONT)
NoElemento
Paraacutemetro Cumple No Cumple No Aplica Observaciones
1 Poliacutetica Normativa y Presupuesto
11
iquestExisten trabajadores o trabajadorasresponsables de la gestioacuten ambiental dentro de laestructura organizacional para la obra o servicioa ejecutar
12iquestPresentoacute mecanismo de divulgacioacuten de la poliacuteticaambiental
13iquestLa contratista presentoacute un presupuesto paraejecutar su plan de gestioacuten ambiental acorde a laobra o servicio a ejecutar
NoElemento
Paraacutemetro Cumple No Cumple No Aplica Observaciones
2 Documentos Administrativos
21
iquestPresentoacute la contratista los siguientesdocumentos inscripcioacuten en el RACDA laAutorizacioacuten de Funcionamiento Ambiental comomanejador y la Constancia de CumplimientoAmbiental como generador vigentes ademaacutes delos puntos f g h i j y k (cuando apliquen) del punto58 de la presente Norma Teacutecnica acorde con laobra o servicio a ejecutar
22iquestPresentoacute la contratista la Autorizacioacuten deAfectacioacuten de Recursos Naturales (AARN)vigente de acuerdo a la obra o servicio a ejecutar
23iquestPresentoacute la Contratista un Plan de SupervisioacutenAmbiental de acuerdo a la obra o servicio aejecutar
24
iquestLa contratista presentoacute una Poacuteliza vigente con
coberturas a dantildeos al ambiente acorde a la obrao servicio a ejecutar (cuando aplique)
NoElemento
Paraacutemetro Cumple No Cumple No Aplica Observaciones
3 Planes Programas y Procedimientos
31iquestPresentoacute la contratista un esquema detallado delas actividades a ejecutar para la obra o servicio
32iquestLa contratista presentoacute un plan de respuesta ycontingencia para eventos con afectacioacutenambiental acorde a la obra o servicio a ejecutar
33iquestPresentoacute un procedimiento para el manejointegral de sustancias y materiales peligrosos y nopeligrosos acorde a la obra o servicio a ejecutar
34
iquestPresentoacute un procedimiento para el manejointegral de los desechos peligrosos y no peligrosos
y efluentes a ser generados en la obra o servicioa ejecutar
35
iquestPresentoacute un procedimiento para el control deemisiones atmosfeacutericas por fuentes moacuteviles o fijasque se produzcan mientras se ejecute la obra oservicio
36iquestLa contratista presentoacute un procedimiento para elcontrol del ruido ambiental mientras se ejecute laobra o servicio
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ANEXO B FORMATO DE EVALUACIOacuteN DEL PLAN ESPECIacuteFICO DE AMBIENTE (CONT)
NoElemento
Paraacutemetro Cumple No Cumple No Aplica Observaciones
3 Planes Programas y Procedimientos (Cont)
37
iquestPresentoacute un programa de formacioacuten en materiade educacioacuten ambiental dirigido hacia lostrabajadores y trabajadoras mientras se ejecute laobra o servicio
38iquestPresentoacute un programa socio ambiental dirigido alas comunidades que circundan sus instalacionesmientras se ejecute la obra o servicio
39
iquestPresentoacute un procedimiento para la notificacioacutenclasificacioacuten registro e investigacioacuten de loseventos con afectacioacuten ambiental mientras seejecute la obra o servicio
No
Elemento
Paraacutemetro Cumple No Cumple No Aplica Observaciones
4 Seguimiento y Control de VariablesAmbientales
41
iquestEvidencio alguacuten programa para realizar losmuestreos y caracterizaciones (monitoreoambiental) asociados a sus procesos basados enla normativa ambiental mientras se ejecute la obrao servicio
42
iquestPresentoacute un instrumento para registrar lacantidad de materiales y desechos peligrosos y nopeligrosos a ser generados mientras se ejecute laobra o servicio
43iquestPresento un instrumento para registrarperioacutedicamente la cantidad de efluentes a sergenerados mientras se ejecute la obra o servicio
44
iquestEvidencio la contratista un mecanismo para
informar su desempentildeo ambiental ante laAutoridad Nacional Ambiental
45iquestEvidencio un programa de ahorro de recursos(agua y energiacutea eleacutectrica) en sus actividadesmientras se ejecute la obra o servicio
46
iquestLa contratista presentoacute un programa para reciclary reusar los materiales y residuos generados en lasactividades de la contratista mientras se ejecute laobra o servicio
47
iquestLa contratista presento un cronograma detalladode las inspecciones a realizar para el seguimientoy control de lo establecido en el Plan Especifico deambiente para la obra o servicio a ejecutar
NoElemento
Paraacutemetro Cumple No Cumple No Aplica Observaciones
51 iquestEvidencia la contratista un programa de auditoriacutearevisioacuten y mejora continua del sistema de gestioacutenambiental mientras se ejecuta la obra o servicio
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ANEXO B FORMATO DE EVALUACIOacuteN DEL PLAN ESPECIacuteFICO DE AMBIENTE (CONT)
INSTRUCTIVO PARA LLENAR EL FORMATO DE EVALAUCION DEL PLAN ESPECIacuteFICODE AMBIENTE
Hoja Principal
a Colocar el nombre completo de la contratista nuacutemero de RIF nombre de contratonuacutemero de contrato fechas de inicio y culminacioacuten contrato aacuterea geograacutefica deaplicacioacuten del contrato calificacioacuten gerencia contratante y fecha de evaluacioacuten
b Se debe indicar con una X si Cumple No Cumple o No Aplica con losrequerimientos de la gerencia contratante custodio de la instalacioacuten y la gerenciade Ambiente
c OBSERVACIONES GENERALES Hacer un resumen de los aspectos acordadosentre los involucrados al momento de la evaluacioacuten
Cuestionario de Evaluacioacuten
a Se debe indicar con una X si Cumple No Cumple o No Aplica con losrequerimientos de la gerencia contratante custodio de la instalacioacuten y la deAmbiente
b En todas las hojas se debe colocar en OBSERVACIONES el estado real delparaacutemetro evaluado
c Cada elemento debe ser Cumple No Cumple o No Aplica La informacioacutenevaluada debe estar completa de lo contrario se le asignaraacute ldquoNo Cumplerdquo alelemento evaluado
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ANEXO C FORMATO DE EVALUACIOacuteN DE DESEMPENtildeO AMBIENTAL
NOMBRE CONTRATISTA _____________________________________________ No RIF _____________________
NOMBRE CONTRATO______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
No CONTRATO _______________________________ VIGENCIA DESDE ____________ HASTA _____________
AREA GEOGRAFICA DE APLICACIOacuteN CONTRATO _________________________________________________
CALIFICACION APTA ________ NO APTA _______
GERENCIA CONTRATANTE _______________________________________________________________________
FECHA EVALUACION ___________________________
TIEMPO DE EVALUACION HORA INICIO _________________ HORA CULMINACION __________________
Paraacutemetros Peso Asignado (1) Nuevo PesoAsignado (2)
Peso ObtenidoEvaluacioacuten (3)
1 Poliacutetica Normativa yPresupuesto
2 Documentos Administrativos3 Planes Programas y
Procedimientos
4 Seguimiento y Control deVariables Ambientales5 Evaluacioacuten y Mejoramiento
(Auditoria)SUB TOTAL
TOTAL ()
CADENA DE FIRMAS PARA VALIDACIOacuteN EVALUACIOacuteN
REPRESENTANTE DE LA ORGANIZACIOacuteN CONTRATANTE
Nombre y Apellido CI Firma Teleacutefonos Correo o Indicador
EVALUADOR DE LA ORGANIZACIOacuteN RESPONSABLE EN MATERIA DE AMBIENTENombre y Apellido CI Firma Teleacutefonos Correo o Indicador
REPRESENTANTE LEGAL DE LA CONTRATISTA
Nombre y Apellido CI Firma Teleacutefonos Correo o Indicador
REPRESENTANTE DE AMBIENTE DE LA CONTRATISTA
Nombre y Apellido CI Firma Teleacutefonos Correo o Indicador
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ANEXO C FORMATO DE EVALUACIOacuteN DE DESEMPENtildeO AMBIENTAL (CONT)
OBSERVACIONES GENERALES
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
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NoElemento
Paraacutemetro PesoAsignado
ElementoEvaluado
Total Pesodel
ElementoObservaciones
1 Poliacutetica Normativa y Presupuesto
11
iquestSe evidencio la presencia de trabajadores otrabajadoras responsables de la gestioacutenambiental mientras se estaacute ejecutando la obra oservicio
6
12iquestSe evidencio la divulgacioacuten de la poliacuteticaambiental a los trabajadores y trabajadorasmientras se estaacute ejecutando la obra o servicio
4
13
iquestLa contratista presenta evidencia o soportes delpresupuesto asignado para ejecutar el plan degestioacuten ambiental de acuerdo a la obra o servicioen ejecucioacuten
10
TOTAL PESO PARAMETRO 1
NoElemento Paraacutemetro Peso
AsignadoElementoEvaluado
Total Pesodel
ElementoObservaciones
2 Documentos Administrativos
21
iquestSe evidencia en sitio los siguientes documentosinscripcioacuten en el RACDA la Autorizacioacuten deFuncionamiento Ambiental como manejador y laConstancia de Cumplimiento Ambiental comogenerador vigentes ademaacutes de los puntos f g hi j y k (cuando apliquen) del punto 58 de lapresente Norma Teacutecnica acorde con la obra oservicio en ejecucioacuten
8
22
iquestPresenta en sitio la Autorizacioacuten de Afectacioacuten de
Recursos Naturales (AARN) vigente acorde conla obra o servicio en ejecucioacuten cuando aplique 2
23
iquestPresenta en sitio la Contratista en sitioevidencias del cumplimiento del Plan deSupervisioacuten Ambiental de acuerdo a la obra oservicio en ejecucioacuten
2
24
iquestLa contratista presenta en sitio una Poacutelizavigente con coberturas a dantildeos al ambienteacorde a la obra o servicio en ejecucioacuten (cuandoaplique)
8
TOTAL PESO PARAMETRO 2
NoElemento
Paraacutemetro PesoAsignado
ElementoEvaluado
Total Pesodel
ElementoObservaciones
3 Planes Programas y Procedimientos
31
iquestSe evidencia la aplicacioacuten de un plan derespuesta y contingencia para eventos conafectacioacuten ambiental acorde a la obra o servicioen ejecucioacuten
2
32
iquestSe evidencia la aplicacioacuten de un procedimientopara el manejo integral de sustancias y materialespeligrosos y no peligrosos acorde a la obra oservicio en ejecucioacuten
2
33
iquestSe evidencia la aplicacioacuten de un procedimientopara el manejo integral de los desechos peligrososy no peligrosos y efluentes a ser generados en laobra o servicio en ejecucioacuten
2
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34
iquestSe evidencia la aplicacioacuten un procedimiento parael control de emisiones atmosfeacutericas por fuentes
moacuteviles o fijas que se produzcan en la obra oservicio en ejecucioacuten
2
35iquestSe evidencia la aplicacioacuten un procedimiento parael control del ruido ambiental mientras la ejecucioacutende la obra o servicio
1
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ANEXO C FORMATO DE EVALUACIOacuteN DE DESEMPENtildeO AMBIENTAL (CONT)
NoElemento Paraacutemetro Peso
AsignadoElementoEvaluado
Total Pesodel
ElementoObservaciones
3 Planes Programas y Procedimientos (Cont)
36
iquestSe evidencia la aplicacioacuten un programa deformacioacuten en materia de educacioacuten ambientaldirigido hacia los trabajadores y trabajadorasdurante la ejecucioacuten la obra o servicio
2
37
iquestSe evidencia la aplicacioacuten un programa socioambiental dirigido a las comunidades quecircundan sus instalaciones durante la ejecucioacutende la obra o servicio
2
38
iquestSe evidencia la aplicacioacuten un procedimiento parala notificacioacuten clasificacioacuten registro einvestigacioacuten de los eventos con afectacioacutenambiental mientras la ejecucioacuten de la obra o
servicio
2
TOTAL PESO PARAMETRO 3
NoElemento
Paraacutemetro PesoAsignado
ElementoEvaluado
Total Pesodel
ElementoObservaciones
4 Seguimiento y Control de VariablesAmbientales
41
iquestExisten registro o estadiacutestica del muestreos ycaracterizaciones (monitoreo ambiental)asociados a sus procesos basados en lanormativa ambiental mientras la ejecucioacuten de laobra o servicio (cuando aplique)
8
42
iquestSe evidencio en sitio un registro de informacioacutenperioacutedica sobre la cantidad de materiales ydesechos peligrosos y no peligrosos manejadosy certificados de disposicioacuten final durante laejecucioacuten de la obra o servicio
8
43
iquestSe evidencio en sitio un registro de informacioacutenperioacutedica sobre la cantidad de efluentesgenerados manejados y certificados de ladisposicioacuten final durante la ejecucioacuten de la obra oservicio
5
44
iquestDispone en sitio la contratista de registros de losinformes de desempentildeo ambiental enviados a laAutoridad Nacional Ambiental durante la ejecucioacutende la obra o servicio
5
45
iquestSe evidencio la aplicacioacuten de un programa deahorro de recursos (agua y energiacutea eleacutectrica) ensus actividades durante la ejecucioacuten de la obra oservicio
5
46
iquestSe evidencio la aplicacioacuten de un programa parareciclar y reusar los materiales y residuosgenerados en las actividades de la contratista
durante la ejecucioacuten de la obra o servicio
5
47
iquestLa contratista evidencio el cumplimiento delcronograma de las inspecciones a realizar para elseguimiento y control de lo establecido en el PlanEspecifico de ambiente mientras se ejecuta la obrao servicio
4
TOTAL PESO PARAMETRO 4
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ANEXO C FORMATO DE EVALUACIOacuteN DE DESEMPENtildeO AMBIENTAL (CONT)
NoElemento Paraacutemetro Peso
AsignadoElementoEvaluado
Total Pesodel
ElementoObservaciones
5 Evaluacioacuten y Mejoramiento (Auditoria)
51
iquestSe evidencio la aplicacioacuten de un programa deauditoriacutea revisioacuten y mejora continua del sistemade gestioacuten ambiental durante la ejecucioacuten de laobra o servicio
5
TOTAL PESO PARAMETRO 5
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ANEXO C FORMATO DE EVALUACIOacuteN DE DESEMPENtildeO AMBIENTAL (CONT)
INSTRUCTIVO PARA LLENAR EL FORMATO DE EVALUACIOacuteN DE DESEMPENtildeOAMBIENTAL
Hoja Principal
a Colocar el nombre completo de la contratista nuacutemero de RIF nombre de contratonuacutemero de contrato fechas de inicio y culminacioacuten contrato aacuterea geograacutefica deaplicacioacuten del contrato calificacioacuten gerencia contratante y fecha de evaluacioacuten
b PESO ASIGNADO (1) es el valor fijo dado a cada elemento del paraacutemetro a serevaluado
c NUEVO PESO ASIGNADO (2) es el nuevo valor de cada paraacutemetro evaluado sinincluir el peso de los elementos que fueron declarados como NO APLICA
d PESO OBTENIDO EVALUACION (3) se debe colocar el valor del subtotal de cadaTOTAL PESO DE CADA PARAMETRO del Cuestionario de Evaluacioacuten
e RESULTADO DE LA EVALUACIOacuteN Es el porcentaje obtenido al dividir el total delos pesos obtenidos de los paraacutemetros entre el total del peso asignado de todoslos paraacutemetros o el total del nuevo peso asignado (31 oacute 2) y multiplicado por 100
Total 3(1 oacute 2)
x 100
Nota Se usa la columna 1 si no hay variacioacuten de los pesos asignados si hayvariacioacuten de los pesos asignados se colocan los nuevos pesos en la columna 2 yse completan con los pesos asignados sin variar para un nuevo total en la columna2
f OBSERVACIONES GENERALES hacer un resumen de los aspectos a sermejorados por la contratista
Cuestionario de Evaluacioacuten
a La puntuacioacuten total a cubrir en esta evaluacioacuten es de 100 puntos distribuidos en 5
paraacutemetrosb Los elementos evaluados se marcaran con una X si no aplican de coloca NA al
elemento
c En todas las hojas si alguno de los elementos evaluados no aplica se colocaraacute ldquo0rdquo(CERO) en la columna TOTAL PESO DEL ELEMENTO
d La puntuacioacuten de cada elemento no tiene intermedio si cumple con las condicionesexigidas por el evaluador tendraacute la puntuacioacuten del PESO ASIGNADO del elementode lo contrario seraacute de ldquo0rdquo (CERO)
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e En todas las hojas se debe colocar en OBSERVACIONES el estado real del
elemento evaluado y el TOTAL PESO DE CADA PARAMETROf El Resultado de la Evaluacioacuten de Aptitud Ambiental () sin decimales seraacute
colocado en la Hoja Principal y estaraacute calificado de la siguiente forma
RANGO () ACTUACIOacuteN CALIFICACIOacuteN
85 EXCELENTE APTA
75 ndashndashndashndash lt85 MUY BUENO APTA
50 ndashndashndashndash lt75 MEJORABLE NO APTA
lt 50 DEFICIENTE NO APTA
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ANEXO D FORMATO DE EVALUACIOacuteN FINAL DE GESTIOacuteN AMBIENTAL
NOMBRE CONTRATISTA _____________________________________________ No RIF _____________________
NOMBRE CONTRATO_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
No CONTRATO _______________________________ VIGENCIA DESDE ____________ HASTA _____________
AREA GEOGRAacuteFICA DE APLICACIOacuteN CONTRATO _________________________________________________
NEGOCIO FILIAL Y GERENCIA EVALUADORA ____________________________________________________
GERENCIA CONTRATANTE _______________________________________________________________________
FECHA EVALUACIOacuteN ___________________________
TIEMPO DE EVALUACOacuteN HORA INICIO ___________________ HORA CULMINACIOacuteN ________________
Paraacutemetros Anexos ldquoCrdquo Realizados
EvaluacioacutenFinal deGestioacuten
Ambiental
CalificacioacutenFinal
ObtenidoCalificacioacuten
FechaEvaluacioacuten
CADENA DE FIRMAS PARA VALIDACIOacuteN EVALUACIOacuteN
REPRESENTANTE DE LA ORGANIZACIOacuteN CONTRATANTE
Nombre y Apellido CI Firma Teleacutefonos Correo o Indicador
EVALUADOR DE LA ORGANIZACIOacuteN RESPONSABLE EN MATERIA DE AMBIENTE
Nombre y Apellido CI Firma Teleacutefonos Correo o Indicador
REPRESENTANTE LEGAL DE LA CONTRATISTA
Nombre y Apellido CI Firma Teleacutefonos Correo o Indicador
REPRESENTANTE DE AMBIENTE DE LA CONTRATISTA
Nombre y Apellido CI Firma Teleacutefonos Correo o Indicador
Para llenar el formato haga click aquiacute
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ANEXO D FORMATO DE EVALUACIOacuteN FINAL DE GESTIOacuteN AMBIENTAL (CONT)
OBSERVACIONES GENERALES
INSTRUCTIVO PARA LLENAR EL FORMATO DE EVALUACIOacuteN FINAL DE GESTIOacuteNAMBIENTAL
1 Llenar los datos de este formato de manera clara y precisa
2 El total de la Evaluacioacuten Final de Gestioacuten Ambiental es el resultado del promedio de
los obtenidos de las Evaluaciones de Desempentildeo Ambiental realizadas durante laejecucioacuten
3 Asentar las observaciones generales para cerrar el proceso de contratacioacuten con lacontratista
4 El Resultado de la Evaluacioacuten Final de Gestioacuten Ambiental () seraacute calificado de lasiguiente forma
RANGO () CALIFICACIOacuteN 75 APTAlt 75 NO APTA
5 Al finalizar el cierre de la Evaluacioacuten la misma debe ser sellada por PDVSA y laContratista y debidamente firmada por los involucrados en el proceso
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ANEXO E TABLA DE LINEAMIENTOS Y EVIDENCIAS OBJETIVAS PARA
ELEMENTOS DE LA EVALUACIOacuteN DE APTITUD AMBIENTAL(VER ANEXO A)
No DEELEMENTO PREGUNTA ANEXO A LINEAMIENTO O EVIDENCIA
OBJETIVA
11iquestExisten trabajadores o trabajadorasresponsables de la gestioacuten ambiental dentro de laestructura organizacional
Solicitar organigrama de laOrganizacioacuten Responsable enmateria de Ambiente con sus rolesy responsabilidades Anexarresumen curricular del trabajador otrabajadora con experienciaverificable (cursos diplomados
talleres jornadas entre otros)
12 iquestLa contratista evidencia una poliacutetica ambientalbasada en la normativa venezolana
Solicitar poliacutetica ambientaldebidamente aprobada por juntadirectiva de la contratista y basadaen los artiacuteculos 127 y 128 de laConstitucioacuten de la RepuacuteblicaBolivariana de Venezuela artiacuteculo10 de la LOPCYMAT y al artiacuteculo 7de la Ley Orgaacutenica del Ambiente
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ANEXO E TABLA DE LINEAMIENTOS Y EVIDENCIAS OBJETIVAS PARA ELEMENTOSDE LA EVALUACIOacuteN DE APTITUD AMBIENTAL (VER ANEXO A) (CONT)
No DEELEMENTO PREGUNTA ANEXO A LINEAMIENTO O EVIDENCIA
OBJETIVA
13 iquestLa contratista presenta un presupuesto asignadopara ejecutar el plan de gestioacuten ambiental
El presupuesto de acuerdo a lasactividades que ejecuta lacontratista deberaacute presentar lossiguientes aspectos
Manejo de las corrientes dedesechos generadas
Tratamiento de AguasResiduales
Mantenimiento de equipos ymaquinarias
Educacioacuten Ambiental(Adiestramiento y PlanMotivacional)
Costos DocumentosAdministrativos ambientales(permisos autorizacionespoacutelizas o fianzas)
Monitoreos ambientales
Costos Asociados al programasocio ambiental dirigidos a lacomunidad
Ahorro energeacutetico y ReducirReutilizar y Reciclar (3R)
El presupuesto (actualizado) debeestar debidamente aprobado yfirmado por la junta directiva de lacontratista
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ANEXO E TABLA DE LINEAMIENTOS Y EVIDENCIAS OBJETIVAS PARA ELEMENTOSDE LA EVALUACIOacuteN DE APTITUD AMBIENTAL (VER ANEXO A) (CONT)
No DEELEMENTO PREGUNTA ANEXO A LINEAMIENTO O EVIDENCIA
OBJETIVA
21
iquestLa contratista posee los siguientes documentosinscripcioacuten en el RACDA la Autorizacioacuten deFuncionamiento Ambiental como manejador y laConstancia de Cumplimiento Ambiental comogenerador vigentes ademaacutes de los puntos f g hi j y k (cuando apliquen) del punto 58 de lapresente Norma Teacutecnica acorde con las
actividades que realiza la contratista
Aplicar seguacuten lo establecido en elAnexo H del presente documento
22iquestPosee la contratista la Autorizacioacuten de Afectacioacutende Recursos Naturales (AARN) vigente deacuerdo a sus actividades(cuando aplique)
De acuerdo a la naturaleza delservicio u obra a ejecutarevidenciar original y copia delAARN (vigente) en caso de queaplique ejemplo Centro demanejos de desechos peligrosos
23 iquestPresenta la Contratista un Plan de SupervisioacutenAmbiental de las actividades que ejecuta
Solicitar el Plan de SupervisioacutenAmbiental que ejecuta lacontratista de acuerdo a susactividades Dicho plan debe estaramparado bajo lo establecido en lanormativa ambiental (cuandoaplique)
24iquestPosee la contratista una Poacuteliza vigente concoberturas a dantildeos al ambiente acorde a lasactividades que realiza (cuando aplique)
Este elemento es aplicabledependiendo de lascondicionantes asentadas en lasautorizaciones emitidas por laAutoridad Nacional Ambiental y lanaturaleza de las actividades de lacontratista o de acuerdo a lanaturaleza del servicio u obra aejecutar evidenciar original y copiade la poacuteliza (vigente)
31iquestCuenta la contratista con un plan de respuesta ycontingencia para eventos con afectacioacutenambiental
Evidenciar Plan de respuestas ycontingencia donde indiquen lasemergencias mayores y menorescon sus acciones a seguir paraeventos que puedan tenerafectacioacuten ambiental (mediosfiacutesicos bioloacutegicos y sociales) VerAnexo F Estructura del PlanPrograma y ProcedimientoRevisar Norma Covenin 2216ndash90(cuando aplique)
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ANEXO E TABLA DE LINEAMIENTOS Y EVIDENCIAS OBJETIVAS PARA ELEMENTOSDE LA EVALUACIOacuteN DE APTITUD AMBIENTAL (VER ANEXO A) (CONT)
No DEELEMENTO PREGUNTA ANEXO A LINEAMIENTO O EVIDENCIA
OBJETIVA
32iquestDispone de un procedimiento para el manejointegral de sustancias y materiales peligrosos y nopeligrosos
Evidenciar procedimiento para elmanejo integral de sustancias ymateriales peligrosos y nopeligrosos aplicable a lasactividades que ejecuta lacontratista Ver Anexo FEstructura del Plan Programa yProcedimiento
33
iquestDispone de un procedimiento para el manejointegral de los desechos peligrosos y no peligrososy efluentes generados en las diferentesactividades
Evidenciar procedimiento para el
manejo integral de los desechospeligrosos y no peligrosos yefluentes generados aplicable alas actividades que ejecuta lacontratista Ver Anexo FEstructura del Plan Programa yProcedimiento
34iquestDispone de un procedimiento para el control deemisiones atmosfeacutericas por fuentes moacuteviles o fijasy actividades operacionales que las produzcan
Evidenciar procedimiento para elcontrol de emisiones atmosfeacutericaspor fuentes moacuteviles o fijasaplicable a las actividades queejecuta la contratista Ver Anexo F
Estructura del Plan Programa yProcedimiento (cuando aplique)
35 iquestDispone de un procedimiento para el control delruido ambiental
Evidenciar procedimiento para elcontrol del ruido ambientalaplicable a las actividades queejecuta la contratista Ver Anexo FEstructura del Plan Programa yProcedimiento Revisar loestablecido en el decreto 2217(cuando aplique)
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ANEXO E TABLA DE LINEAMIENTOS Y EVIDENCIAS OBJETIVAS PARA ELEMENTOSDE LA EVALUACIOacuteN DE APTITUD AMBIENTAL (VER ANEXO A) (CONT)
No DEELEMENTO PREGUNTA ANEXO A LINEAMIENTO O EVIDENCIA
OBJETIVA
36iquestPosee un programa de formacioacuten en materia deeducacioacuten ambiental dirigido hacia los
trabajadores y trabajadoras
Evidenciar un programa deeducacioacuten ambiental dirigido a lostrabajadores y trabajadores quelaboran en la contratista El cualdebe contener los siguientesaspectos
Actividades y cronograma deformacioacuten
Herramientas o instrumentos ausar para la formacioacuten
La formacioacuten debe ser conesfuerzo propio y entes externosla misma seraacute determinada seguacutenlos puestos de trabajo y lasnecesidades de aplicacioacuten delaacuterea ambiental
37
iquestPosee un programa socio ambiental dirigido a lascomunidades que circundan sus instalaciones
Evidenciar un programa socioambiental dirigido a lascomunidades o aacutereas de influenciaque circundan a las instalaciones
de la contratista El mismo puedeser un proyecto comunitario a lolargo de un antildeo fiscal o actividadesambientales donde participen lacomunidad y la contratista
38iquestDispone de un procedimiento para la notificacioacutenclasificacioacuten registro e investigacioacuten de loseventos con afectacioacuten ambiental
Evidenciar un procedimientodonde se refleje el mecanismopara notificar clasificar registrar einvestigar los accidentes condantildeos ambientales Adicionalvisualizar registro que establezcala estadiacutestica mensual de loseventos ambientales asociados alas actividades de la contratista
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ANEXO E TABLA DE LINEAMIENTOS Y EVIDENCIAS OBJETIVAS PARA ELEMENTOSDE LA EVALUACIOacuteN DE APTITUD AMBIENTAL (VER ANEXO A) (CONT)
No DEELEMENTO PREGUNTA ANEXO A LINEAMIENTO O EVIDENCIA
OBJETIVA
41
iquestPosee registros de los muestreos ycaracterizaciones (monitoreo ambiental)asociados a sus procesos basados en lanormativa ambiental (cuando aplique)
Evidenciar los registros de losmuestreos y caracterizacionesasociados a los procesos de lacontratista Los mismos debenestar en fiacutesico (en original) Esteelemento es aplicabledependiendo de lascondicionantes asentadas en lasautorizaciones emitidas por la
Autoridad Nacional Ambiental y lanaturaleza de las actividades de lacontratista
42 iquestPosee instalaciones o infraestructura ajustadas alas normativas ambientales vigentes
La evaluacioacuten debe ser en sitio yse debe visualizar toda lainfraestructura equipos ymaquinarias que puedan tenerincidencia ambiental
43
iquestPosee registros perioacutedicos sobre la cantidad demateriales y desechos peligrosos y no peligrosos
manejados y certificados de la disposicioacuten final delos mismos
Evidenciar registro mensual queindique fecha diacutea corriente dedesechos cantidad unidadmedible origen destino empresatransportadora Los desechos
peligrosos deben poseer elcertificado u hoja de seguimientode la disposicioacuten final de losmismos
44iquestPosee registros perioacutedicos sobre la cantidad deefluentes generados manejados y certificados dela disposicioacuten final de los mismos
Evidenciar registro mensual queindique fecha diacutea cantidadunidad medible origen destinoempresa transportadora Losefluentes deben poseer elcertificado u hoja de seguimientode la disposicioacuten final de losmismos cuando aplique
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ANEXO E TABLA DE LINEAMIENTOS Y EVIDENCIAS OBJETIVAS PARA ELEMENTOSDE LA EVALUACIOacuteN DE APTITUD AMBIENTAL (VER ANEXO A) (CONT)
45iquestDispone de registros de los informes dedesempentildeo ambiental enviados a la AutoridadNacional Ambiental
Evidenciar entrega de informepara renovacioacuten de autorizacionesemitidos por la Autoridad NacionalAmbiental
46 iquestSe evidencia un programa de ahorro de recursos(agua y energiacutea eleacutectrica) en sus actividades
Evidenciar un programa para elahorro de los recursos (agua yenergiacutea eleacutectrica) de la contratistaen sus actividades Se puedesolicitar estadiacutestica mensual delconsumo y el uso de nuevaspracticas para la eficiencia en el
consumo de agua y energiacuteaeleacutectrica
47iquestSe evidencia un programa para reciclar y reusarlos materiales y residuos generados en lasactividades de la contratista
Evidenciar un programa donde seestablezca el mecanismo parareciclar y reusar los residuosgenerados
51 iquestPosee un programa de auditoriacutea revisioacuten ymejora continua del sistema de gestioacuten ambiental
Evidenciar un programa donde seestablezca el mecanismo paraauditar revisar y mejorar elsistema de gestioacuten en el aacutembitoambiental de la contratista
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ANEXO F ESTRUCTURA DE PLAN PROGRAMA Y PROCEDIMIENTO
EJEMPLO ESTRUCTURA DE UN PROCEDIMIENTO
1 PORTADATodo procedimiento tendraacute una primera paacutegina denominada portada en la queapareceraacuten los siguientes iacutetems
11 Encabezado Logotipo y Nombre de la empresa
12 Tiacutetulo del Procedimiento Titulacioacuten del procedimiento que se desarrollaraacute centrado en la portada
13 Recuadros Nombre y Apellidos de la persona que realiza la revisioacuten del Procedimiento
Fecha en la que se ha realizado la revisioacuten del Procedimiento
Firma de la persona que ha realizado la revisioacuten del Procedimiento
Nombre y Apellidos de la persona que realiza la aprobacioacuten del Procedimiento
Fecha en la que se ha realizado la aprobacioacuten del Procedimiento
Firma de la persona que ha realizado la aprobacioacuten del Procedimiento14 Pie de Paacutegina
En el pie se indicaraacute lo siguiente
Nuacutemero de paacuteginas nuacutemero de la paacutegina y nuacutemero total de paacuteginas
2 CUERPO DEL PROCEDIMIENTO
21 Encabezado Apareceraacute en todas las paacuteginas del documento (exceptuando en la portada) e
indicaraacuteLogotipo y Nombre de la empresa
Titulo del Procedimiento
Codificacioacuten Numero de revisioacuten fecha de la misma y numero de la pagina
22 Objetivo Explicacioacuten del propoacutesito que se pretende alcanzar en base a una metodologiacuteadeterminada
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ANEXO F ESTRUCTURA DE PLAN PROGRAMA Y PROCEDIMIENTO (CONT)
23 Alcance Aquiacute se delimita el aacutembito de aplicacioacuten de las actividades recogidas en el objetivo
24 Referencias
Se incluiraacute un listado con todas las normas documentos capiacutetulos del manual decalidad procedimientos u otros documentos que complementen o sean necesariospara la aplicacioacuten del documento
25 Definiciones
Se deben incluir las definiciones de los conceptos utilizados en la redaccioacuten deldocumento y cuya interpretacioacuten pudiera inducir a error o que bien no sea de usocomuacuten
26 Roles y Responsabilidades
Aquiacute se identifican los roles y responsabilidades de los distintos intervinientes enlos distintos aspectos que se contemplen en el documento Los roles yresponsabilidades se asignan a cargos o funciones nunca nominalmente Laexplicacioacuten de estos roles y responsabilidades debe ser clara concreta y sucinta
27 Desarrollo Aquiacute se describen por orden cronoloacutegico las etapas o pasos necesarios pararealizar las actividades que son objeto del procedimiento
28 Anexos Se indicaraacuten todos los anexos del procedimiento se numeraraacuten (con cifrasaraacutebigas) y se incluiraacute el tiacutetulo y referencia Como anexos se incluiraacuten siempre quese considere oportuno los diagramas de flujo que sean necesarios para realizaruna descripcioacuten sinoacuteptica del desarrollo de las actividades objeto del
procedimiento y de los modelos o formatos de los registros generados por eacutestas
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ANEXO F ESTRUCTURA DE PLAN PROGRAMA Y PROCEDIMIENTO (CONT)
EJEMPLO ESTRUCTURA DE UN PROGRAMAEncabezado
Apareceraacute en todas las paacuteginas del documento e indicaraacute
Logotipo y Nombre de la empresa
Titulo del Procedimiento
Codificacioacuten Numero de revisioacuten fecha de la misma y numero de la pagina
Mes
Objetivos Metodologiacutea Instrumentos Toacutepicos oActividades
E N E R O
F E B R E R O
M A R Z O
A B R I L
M A Y O
J U N I O
J U L I O
A G O S T O
S E P T I E M B R E
O C T U B R E
N O V I E M B R
E
D I C I E M B R E
Elaborado por Aprobado por FechaFirma Firma
EJEMPLO DE ESTRUCTURA DE PLAN
Encabezado
Apareceraacute en todas las paacuteginas del documento e indicaraacute
Logotipo y Nombre de la empresa
Titulo del Procedimiento
Codificacioacuten Numero de revisioacuten fecha de la misma y numero de la pagina
OBJETIVO
META ACTIVIDAD PERIODO RESULTADOSESPERADOS
Elaborado por Aprobado por FechaFirma Firma
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ANEXO G CODIFICACIOacuteN POR GRUPOS PARA LA RECOLECCIOacuteN DE
MATERIALES PELIGROSOS Y NO PELIGROSOS Y DESECHOS NO PELIGROSOS Y PELIGROSOS
Grupo Material
Aceites gastados o fuera de especificacioacuten
Hidrocarburos contaminados
Crudos contaminados
Fluidos de perforacioacuten base aceite mineral gastados1 Fluidos de perforacioacuten base aceite vegetal gastados
Hidrocarburos Fluidos de perforacioacuten base Gasoilecupera es
Parafinas gastadas
Resinas gastadasDesechos de crudos XP
Solventes no halogenados
Arcillas contaminadas con hidrocarburos
Arenas contaminadas con hidrocarburos
Cueros textiles madera (embalajes y herramientas) y celulosa impregnada con hidrocarburos
Ripios base aceite Vegetal
Ripios base aceite Mineral
Ripios base agua con hidrocarburos
Suelos contaminados con hidrocarburos2 Lodos con bajo contenido de hidrocarburos (lt20)
Materiales
Cortes vegetales (troncos ramas hojas) contaminados con HCContaminados con
HidrocarburosLodos con alto contenido de hidrocarburos (gt 20)
Lodos bioloacutegicos contaminados con hidrocarburos
Lodos de coque con hidrocarburos
Carboacuten activado contaminado con HC
Otros soacutelidos impregnados con hidrocarburos (Escombros gomas cauchos fibras etc)
Ripios base Gasoil
Coque con hidrocarburos
Breas de Coque
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REQUISITOS Y EVALUACIOacuteN DE GESTIOacuteNAMBIENTAL DURANTE EL PROCESO
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ANEXO G CODIFICACIOacuteN POR GRUPOS PARA LA RECOLECCIOacuteN DE MATERIALESPELIGROSOS Y NO PELIGROSOS Y DESECHOS NO PELIGROSOS Y PELIGROSOS
(CONT)
Grupo Material
Liacutequidos aacutecidos
Liacutequidos cauacutesticosbaacutesicos
Sales en solucioacuten
Soacutelidos aacutecidos
Soacutelidos cauacutesticosbaacutesicos
Sales soacutelidas3 Soacutelidos contaminados con sales
Materiales
Cueros textiles y celulosa impregnada con sustancias quiacutemicas
Contaminados conSustancias Quiacutemicas
Ripios base agua
Ripios de emulsioacuten inversa
Fluidos de perforacioacuten base agua contaminados con sustancias quiacutemicas
Fluidos de Perforacioacuten de emulsioacuten inversa
Resinas de intercambio ioacutenico gastadas
Resinas de esterificacioacuten
Resinas secuestrantes
Aluacuteminas gastadas con hidrocarburos
Aluacuteminas gastadas sin hidrocarburos
Catalizadores FCC gastados con hidrocarburos
Catalizadores FCC gastados sin hidrocarburosCatalizadores no ferrosos gastados con hidrocarburos
Azufre fuera de especificacioacuten
Catalizadores no ferrosos gastados sin hidrocarburos
Bateriacuteas gastadas aacutecidoplomo pequentildeas
4 Bateriacuteas gastadas aacutecidoplomo medianas
Materiales Bateriacuteas gastadas aacutecidoplomo grandes
Recuperables Bateriacuteas gastadas NiCd (2)
Catalizadores ferrosos gastados con hidrocarburos
Catalizadores ferrosos gastados sin hidrocarburos
Catalizadores preciosos gastados con hidrocarburos
Catalizadores preciosos gastados sin hidrocarburos
Chatarra electroacutenica contaminada con sustancias peligrosas
Tamices moleculares gastados con hidrocarburos
Tamices moleculares gastados sin hidrocarburos
Quiacutemicos desincorporados o vencidos (1)
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ANEXO G CODIFICACIOacuteN POR GRUPOS PARA LA RECOLECCIOacuteN DE MATERIALESPELIGROSOS Y NO PELIGROSOS Y DESECHOS NO PELIGROSOS Y PELIGROSOS
(CONT)
Grupo Material
Cilindros de Acero al Carboacuten presurizados con gases corrosivos
Cilindros de Acero al Carboacuten presurizados con gases Venenosos
Cilindros de Acero al Carboacuten presurizados con gases Oxidantes
Cilindros de Aluminio presurizados con gases Altamente Reactivos
Envases metaacutelicos contaminados con HC
Envases metaacutelicos contaminados con quiacutemicos
5 Metales ferrosos y no ferrosos contaminados con HC
Envases Materiales Metales ferrosos y no ferrosos contaminados con quiacutemicos Reciclables Envases plaacutesticos contaminados con HC
Contaminados Envases plaacutesticos contaminados con quiacutemicos
Plaacutestico contaminado con HC
Plaacutestico contaminado con quiacutemicos
Envases de vidrio contaminados con HC
Envases de vidrio contaminados con quiacutemicos
Vidrio contaminado con HC
Vidrio contaminado con quiacutemicos
Materiales contaminados con Asbesto
Materiales contaminados con Mercurio
Materiales contaminados con Tetraetilo de PlomoSoacutelidos inertes impregnados con metales pesados
6
Solventes halogenados gastados
Desechos PeligrososBifenilos Policlorados
Transformadores contaminado con BPCrsquos pequentildeo
Transformadores contaminado con BPCrsquos mediano
Transformadores contaminado con BPCrsquos grande
Residuos soacutelidos urbanosResiduos soacutelidos industriales no peligrososArena siacutelice de sand blasting gastada no contaminada
7 Bolas Ceraacutemicas no contaminadas
Cauchos y gomas no contaminadas
Desechos No Desechos vegetales (madera forraje hojas etc)Peligrosos Escombros no contaminados
Fibra de vidrio no contaminadaCueros textiles y celulosa no contaminadaAislantes no contaminados
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ANEXO G CODIFICACIOacuteN POR GRUPOS PARA LA RECOLECCIOacuteN DE MATERIALESPELIGROSOS Y NO PELIGROSOS Y DESECHOS NO PELIGROSOS Y PELIGROSOS
(CONT)
Grupo MaterialChatarra ferrosa No ContaminadaChatarra No ferrosa No contaminadaDesechos electroacutenicos
8 Plaacutestico no contaminado
Materiales No Peli rosos Vidrio no contaminadoa era es o e grosos
Recu erables Lodos bioloacutegicos de PTAR no contaminadosecupera esCartuchos de impresioacuten gastadosPapel y cartoacuten usadoMateriales de relleno no contaminados
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ANEXO H DOCUMENTOS A SOLICITAR EN EL PLIEGO DE CONDICIONES
Y APLICABILIDAD DOCUMENTO APLICACIOacuteN
Registro de Actividades Capaces de Degradar elAmbiente (RACDA)
Todas las contratistas que ejecuten actividades oservicios que esteacuten sujetas al artiacuteculo 80 de la LOA yarticulo 65 de la Ley sobre Sustancia Materiales yDesechos Peligrosos
Autorizacioacuten de Funcionamiento Ambiental comomanejador
Todas las contratistas que ejecuten actividades oservicios que esteacuten sujetas a lo establecido en elDecreto N 2635
Constancia de Desempentildeo o Cumplimiento Ambientalcomo generador
Todas las contratistas que ejecuten actividades oservicios que esteacuten sujetas al artiacuteculo 94 de la LOA
Poacuteliza de Responsabilidad Civil con una cobertura a
dantildeos ambientales seguacuten la actividad a realizar
Aplica para todas las contratistas que en sus
actividades y autorizaciones aplique o establezcaneste requisito sustentado por el artiacuteculo 86 de LOAEvaluacioacuten de Aptitud Ambiental con calificacioacutenldquoAPTArdquo
Todas las contratistas que deseen participar en losprocesos de contratacioacuten en PDVSA
Conformidad Sanitaria
Para todas aquellas contratistas que en sus actividadesesta el uso de Plantas de Tratamiento Bantildeos Portaacutetileso esteacuten vinculadas al manejo de las aguas residualesgeneradas
Certificado del CICPC o Autoridad Nacional Ambientalpara el manejo de Sustancias Peligrosas
Para todas aquellas contratistas que usen en susactividades sustancias quiacutemicas peligrosas tipificadasen la Ley Orgaacutenica de Drogas
Certificacioacuten de Calibracioacuten de los Equipos emitido porla autoridad calificada
Para todas aquellas contratistas que en sus actividadesrealicen medicioacuten y calibracioacuten de equipos einstrumentos establecidos en los artiacuteculos 83 y 117 dela CRBV
Permisos vigentes de RUNSAIIPara contratistas que utilicen en sus actividades oservicios sustancias como herbicidas fungicidas yfertilizantes
Autorizacioacuten para el manejo de sustancias agotadorasde la capa de Ozono ndash SAO
Para contratistas que utilicen en sus actividades oservicios sustancias agotadoras de la capa de ozono
Certificado del DAEX para el manejo de SustanciasPeligrosas
Para todas aquellas contratistas que almacenancomercializan transportan y usan sustancias quiacutemicaspeligrosas las cuales pueden ser desviadas para lafabricacioacuten de explosivos Documento emitido por elMinisterio del Poder Popular para la Defensa publicadoen Gaceta Oficial N 5486 de fecha 31 de Agosto de2000
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ANEXO I PERFIL DEL SUPERVISOR AMBIENTAL (ANALISTA AMBIENTAL)
Licenciado (a) Ingeniero (a) oacute TSU en Gestioacuten Ambiental Recursos NaturalesRenovables Ambiental Quiacutemico Agroacutenomo Bioacutelogo o carrera afiacuten con un (1)antildeo de experiencia (no limitante) conocimiento de la Legislacioacuten AmbientalVenezolana vigente manejo de programas bajo ambiente Window (Word Excel yPower Point) Proactivo (a)
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Ley Orgaacutenica de Prevencioacuten Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo
(LOPCYMAT) en Gaceta Oficial N
38236 de fecha 26 de Julio de 2005Ley de Contrataciones Puacuteblicas en Gaceta Oficial N 39503 de fecha 06 deSeptiembre de 2010
Ley sobre Sustancias Materiales y Desechos Peligrosos en Gaceta Oficial (E) N
5554 de fecha 13 de Noviembre de 2001
Decreto 2217 ldquoNorma sobre el Control de la Contaminacioacuten Generada por Ruidordquoen Gaceta Oficial (E) N 4418 de fecha 27 de Abril de 1992
Decreto 2635 ldquoNormas para el Control de la Recuperacioacuten de MaterialesPeligrosos y el Manejo de los Desechos Peligrososrdquo en Gaceta Oficial (E) N 5245de fecha 03 de Agosto de 1998
32 Normas COVENIN 2216ndash90 Guiacutea para la Elaboracioacuten de Planes para el Control de
Emergencias
33 Normas Teacutecnicas de Petroacuteleos de Venezuela SA (PDVSA) SIndashSndash11 ldquoMedidas por Incumplimiento o Inobservancia de Normas o
Condiciones en Materia de Seguridad Higiene y AmbienterdquoHOndashHndash16 rdquoIdentificacioacuten y Notificacioacuten de Peligros y Riesgos Asociados a las
Instalaciones y Puestos de Trabajordquo
4 DEFINICIONESA los efectos del presente documento se establecen las siguientes definiciones
41 Ambiente Es el conjunto o sistema de elementos de naturaleza fiacutesica quiacutemica bioloacutegica osocio cultural en constante dinaacutemica por la accioacuten humana o natural que rige ycondiciona la existencia de los seres humanos y demaacutes organismos vivos queinteractuacutean permanentemente en un espacio y tiempo determinado
42 Auditoriacutea Ambiental
Es el Instrumento que comporta la evaluacioacuten sistemaacutetica documentadaperioacutedica y objetiva realizada por la actividad sujeta a regulacioacuten para verificar elcumplimiento de las disposiciones establecidas en la normativa ambiental
43 Autorizacioacuten de Afectacioacuten de los Recursos Naturales (AARN) Es el documento emitido por la Autoridad Nacional Ambiental que permite laafectacioacuten de recursos naturales y establece las condiciones restricciones ylimitaciones de orden teacutecnico y legal durante todas las fases del proyecto aejecutar
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44 Direccioacuten de Armamento y Explosivos del Ministerio del Poder
Popular para la Defensa (DAEX) Es el ente cuya competencia otorgada por las normas juriacutedicas para reglamentarregistrar y controlar las armas municiones repuestos accesorios y afines que sonempleados por los organismos gubernamentales oacutergano de seguridad ciudadanay cuerpos de seguridad del Estado con funciones policiales
45 Conformidad Sanitaria o Permiso Sanitario de Funcionamiento (PSF)
Es el certificado que emite el Ente Competente en materia de Salud autorizando
las actividades de uso de Plantas de Tratamiento o Bantildeos Portaacutetiles ademaacutes elfuncionamiento de un establecimiento con actividad agriacutecola comercial industrialo de servicios en una ubicacioacuten determinada para efecto de establecimiento desalud y afines
46 Consultora
Son las empresas de servicios profesionales con la experiencia o conocimientoespecifico en un aacuterea
47 Contratista
Es la persona natural o juriacutedica u otra forma asociativa de caraacutecter productivo yde servicios que ejecutan una obra suministro de bienes o presta servicios paraalguno de los entes regidos por la Ley de Contrataciones Puacuteblicas en virtud de uncontrato sin que medie relacioacuten de dependencia o subordinacioacuten Para efectos deesta Norma Teacutecnica se considera una contratista compantildeiacuteas empresascooperativas consorcios las alianzas entre compantildeiacuteas consultoras y Empresasde Propiedad Social (EPS)
48 Cuerpo de Investigaciones Cientiacuteficas Penales y Criminaliacutesticas
(CICPC) Es la institucioacuten que garantiza la eficiencia en la investigacioacuten del delito mediantesu determinacioacuten cientiacutefica asegurando el ejercicio de la accioacuten penal queconduzca a una sana administracioacuten de justicia
49 Impacto Ambiental
Es la incidencia o modificacioacuten favorable o desfavorable del ambiente a uno o masde sus elementos ocasionados por la accioacuten de una actividad humana
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410 Instituto Nacional de Salud Agriacutecola Integral (INSAI)
Es un organismo del Estado encargado de velar que se cumpla la legislacioacuten sobredefensas zoosanitarias y fitosanitarias impidiendo la introduccioacuten y diseminacioacutende enfermedades y plagas que atentariacutean contra la sustentabilidad y soberaniacuteaagroalimentaria en el paiacutes Pero ademaacutes es un ente encargado de proyectarsepara coadyuvar en el logro de una agricultura sustentable de amplia incorporacioacuteny participacioacuten de todos los sectores del campo y del derecho al disfrute de unambiente sano seguro y ecoloacutegicamente equilibrado
411 Plan Es el documento que contempla en forma ordenada y coherente las metas
estrategias poliacuteticas directrices y taacutecticas en tiempo y espacio asiacute como losinstrumentos mecanismos y acciones que se utilizaraacuten para llegar a los finesdeseados Un plan es un instrumento dinaacutemico sujeto a modificaciones en suscomponentes en funcioacuten de la evaluacioacuten perioacutedica de sus resultados
412 Plan Especiacutefico de Ambiente Es un documento o instrumento dinaacutemico sujeto a modificaciones en suscomponentes en funcioacuten de la evaluacioacuten perioacutedica de sus resultados Dichodocumento estaacute estructurado por los paraacutemetros y elementos que componen alAnexo B de la presente Norma Teacutecnica
413 Plan de Manejo de Desechos Es el conjunto de actividades previstas para el correcto manejo de los materialespeligrosos recuperables y desechos peligrosos Estas actividades puedenorganizarse en programas de ejecucioacuten perioacutedica o proyectos puntuales deacuerdo a la naturaleza de los desechos su tasa y volumen de generacioacuten
414 Plan de Supervisioacuten Ambiental Es el documento en el cual se establecen las acciones a seguir para verificar elavance de las actividades del programa o proyecto y el cumplimiento de las
medidas y condiciones establecidas en la Autorizacioacuten de Afectacioacuten de RecursosNaturales (AARN) y Autorizacioacuten de Ocupacioacuten de Territorio (AOT) asiacute como paraevaluar las medidas implantadas identificar los impactos ambientales no previstosy proponer las medidas correctivas adicionales a que hubiera lugar
415 Pliego de Condiciones Es el documento donde se establecen las reglas baacutesicas requisitos oespecificaciones que rigen para las modalidades de seleccioacuten de contratistasestablecidas en la Ley de Contrataciones Puacuteblicas
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416 Procedimiento
Es la accioacuten que consiste en proceder que significa actuar de una formadeterminada El concepto por otra parte estaacute vinculado a un meacutetodo o una manerade ejecutar algo en este sentido consiste en seguir ciertos pasos predefinidospara desarrollar una labor de manera eficaz
417 Proceso de Contratacioacuten Es la secuencia ordenada de fases etapas y actividades (desde la planificacioacutenhasta la finalizacioacutenfiniquito del contrato) que requieren recursos (personaltiempo y costos) para lograr a traveacutes de un tercero ejecucioacuten de obras suministrode bienes o prestacioacuten de servicios
418 Programa Es una estructura para obtener objetivos maacutes especiacuteficos que los del plan y por lotanto tiene mayor precisioacuten de las acciones y de los recursos para su realizacioacutenEs el segundo nivel operativo de la planeacioacuten en cualquier labor a realizar
419 Registro de Actividades Capaces de Degradar el Ambiente (RACDA)
Es el registro emitido por la Autoridad Nacional Ambiental y exigido por la Ley deSustancias Materiales y Desechos Peligrosos a todas aquellas personas
naturales o juriacutedicas publicas o privadas que pretendan realizar actividades deuso manejo o generacioacuten de sustancias materiales y desechos peligrosos
420 Riesgo Es la probabilidad de que ocurra un accidente con consecuencia adversas a lasalud ambiente e instalaciones
421 Registro Uacutenico Nacional de Salud Agriacutecola Integral (RUNSAI) Es el registro emitido por el Ente Competente para la Agricultura y Tierras a losfines de mantener organizar dirigir y supervisar toda la informacioacuten relacionada
con las actividades de salud agriacutecola integral y en tal sentido formaran parte delmismo el Registro Nacional de interesados e interesadas y el Registro Nacionalde Productos de Uso Agriacutecola
422 Sustancias Agotadoras de la Capa de Ozono (SAO) Son sustancias quiacutemicas que tienen el potencial de reaccionar con las moleacuteculasde ozono de la estratosfera las cuales traen como consecuencia el agotamientode la capa de ozono Las SAO son baacutesicamente hidrocarburos clorinadosfluorinados o brominados e incluyen
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Clorofluorocarbonos (CFC)
Hidroclorofluorocarbonos (HCFC) Halones Hidrobromofluorocarbonos (HBFC) Bromoclorometano Metilcloroformo Tetracloruro de carbono Bromuro de metilo
423 Tipos de Modalidad de Seleccioacuten en el Proceso de Contratacioacuten Son todos aquellos modelos de relacioacuten establecidos en la Ley de Contrataciones
para participar en los procesos licitatorios para ejecutar una obra un servicio yadquirir un bien los cuales son concurso abierto concurso cerrado contratacioacuteno adjudicacioacuten directa y consulta de precios
5 LINEAMIENTOS
51 Se deben incluir en el pliego de condiciones en las claacuteusulas especificaciones yanexos del contrato los requisitos de Ambiente que esteacuten ajustados a la normativaambiental para cada obra o prestacioacuten de servicios y adquisicioacuten de bienes
52 Se deben identificar y listar los impactos potenciales que se generen asociados
a la actividad a contratar con la finalidad de que las contratistas contemplen dentrode sus planes programas y procedimientos operacionales las medidas de controlpara la prevencioacuten mitigacioacuten y minimizacioacuten de dichos impactos
53 La Gestioacuten Ambiental de la contratista debe ser evaluada durante el proceso decontratacioacuten
54 A partir de la aprobacioacuten de la presente Norma Teacutecnica se deben revisar todasaquellas normas procedimientos e instrucciones vinculadas con esta
55 El componente ambiental debe ser incorporado en la matriz de evaluacioacutenaplicable en los procesos de contratacioacuten (cuando aplique) y evaluado por elrepresentante de la Organizacioacuten Responsable en materia de Ambiente
56 La aplicabilidad de la presente Norma Teacutecnica estaacute sujeta a que las actividadesa ejecutar por las contratistas que sean capaces de degradar el ambiente deacuerdo a lo establecido en el artiacuteculo N 80 de la Ley Orgaacutenica del Ambiente
57 Las contratistas deben disponer de uno o maacutes Supervisores Ambientales (analistaambiental) seguacuten el alcance de la actividad a realizar y bajo lo establecido en elAnexo I y cuando aplique seguacuten lo sentildealado en el punto 56
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58 El Supervisor Ambiental debe permanecer en el sitio donde se ejecute la obra o
servicio (durante el horario normal de trabajo) o realizar su rol eventualmentedependiendo de la complejidad de la actividad a ejecutar
59 Las solicitudes de las evaluaciones ambientales tendraacuten un plazo no mayor de 45diacuteas haacutebiles despueacutes de haber sido realizada la solicitud por parte de la contratista
510 La Evaluacioacuten de Aptitud Ambiental (Anexo A) con calificacioacuten ldquoAPTArdquo tendraacute unavigencia de 2 antildeos La misma podraacute ser revocada bajo lo establecido en el punto522
511 Las contratistas deben contar con la Evaluacioacuten de Aptitud Ambiental (Anexo A)
con calificacioacuten ldquoAPTArdquo para participar en cualquier proceso de contratacioacuten lacual es otorgada por la Organizacioacuten Responsable en materia de Ambiente
512 Se debe incorporar como documentos para calificacioacuten en el pliego decondiciones los siguientes documentos
a Registro de Actividades Capaces de Degradar el Ambiente (RACDA) cuandoaplique
b Autorizacioacuten de Funcionamiento Ambiental como manejador (vigente) yConstancia de Desempentildeo o Cumplimiento Ambiental como generador (cuando
aplique)c Poacuteliza de Responsabilidad Civil con una cobertura a dantildeos ambientales seguacuten la
actividad a realizar (vigente) y Fianza Ambiental (vigente) cuando aplique
d Evaluacioacuten de Aptitud Ambiental con calificacioacuten ldquoAPTArdquo (vigente)
e Evaluacioacuten Final de Gestioacuten Ambiental con calificacioacuten ldquoAPTArdquo del contratoanterior
f Conformidad Sanitaria (vigente cuando aplique)
g Certificado del CICPC o Autoridad Nacional Ambiental para el manejo deSustancias Peligrosas (vigente cuando aplique)
h Certificacioacuten de Calibracioacuten de los Equipos emitido por la autoridad calificada(vigente cuando aplique)
i Permisos vigentes de RUNSAII (vigente cuando aplique)
j Autorizacioacuten para el manejo de sustancias agotadoras de la capa de Ozono ndash SAO(vigente cuando aplique)
k Certificado del DAEX para el manejo de Sustancias Peligrosas (vigente cuandoaplique)
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513 La Evaluacioacuten de Aptitud Ambiental (Anexo A) seraacute realizada en funcioacuten de la razoacuten
social de la contratista establecido en el documento constitutivo y estatutossociales no pudiendo ejercer trabajos para los que no fueron calificados comoldquoAPTArdquo en la evaluacioacuten
514 La evaluacioacuten Anexo B tendraacute caraacutecter cualitativo y para obtener una condicioacutenCUMPLE todos los elementos evaluados que apliquen a la obra o servicio debentener la condicioacuten de CUMPLE
515 Las contratistas antes de la ejecucioacuten de las evaluaciones del Anexos A y B podraacutenconsultar dudas respecto a los diversos puntos contenidos en los mismos elmaacuteximo de consultas es 2 para ello se estableceraacuten citas previas con la
Organizacioacuten de Ambiente516 Se debe realizar por cada contrato vigente que tenga la contratista la Evaluacioacuten
Parcial de Desempentildeo Ambiental (Anexo C) y Evaluacioacuten Final de GestioacutenAmbiental (Anexo D) cuando aplique seguacuten lo establecido en el punto 56
517 Las evaluaciones Anexo B C y D seraacuten realizadas conforme al alcanceestablecido en el proceso de contratacioacuten a ejecutar
518 Las evaluaciones Anexo A C y D tendraacuten caraacutecter cuantitativo y el porcentaje ()miacutenimo para obtener una calificacioacuten rdquoAPTArdquo seraacute de 75 para cada anexoevaluado
519 Durante la ejecucioacuten de la obra o servicio la Organizacioacuten Contratante en conjuntocon la Organizacioacuten Responsable en materia de Ambiente deben realizarEvaluaciones Parciales de Desempentildeo Ambiental (Anexo C) utilizando elmecanismo de evaluacioacuten indicado en el Anexo C Las evaluaciones dedesempentildeo seraacuten realizadas como miacutenimo bajo el siguiente esquema
Contratos de 3 meses o menos entre 1 y 2 evaluaciones durante el periacuteodo deejecucioacuten del mismo dependiendo del trabajo a realizar
Contrato de 3 hasta 6 meses evaluaciones bimestrales Contrato de maacutes de 6 meses evaluaciones trimestrales
520 La Evaluacioacuten Final de Gestioacuten Ambiental (Anexo D) debe ser notificada a lacontratista y consignada a la Organizacioacuten Contratante y ser incorporada alregistro auxiliar de contratistas de PDVSA y notificada al Servicio Nacional deContrataciones (SNC)
521 La contratista que obtenga una calificacioacuten NO APTA en el Anexo A tendraacute unperiodo de hasta 2 meses para realizar las correcciones de las observacionesasentadas por los evaluadores pasado este periodo la contratista podraacute optar auna nueva evaluacioacuten
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522 Las contratistas que tengan una Evaluacioacuten Final de Gestioacuten Ambiental (Anexo D)
con calificacioacuten ldquoNO APTArdquo no podraacuten participar en ninguacuten proceso de la mismanaturaleza del alcance establecido en el contrato ejecutado y queda NO APTA enel Anexo A en un periacuteodo de 2 meses Sin embargo pueden optar por unaevaluacioacuten Anexo A que no esteacute vinculado al alcance para la cual resulto NOAPTA
523 La Contratista seraacute responsable durante la ejecucioacuten de la obra o servicio de todaafectacioacuten ocasionada al ambiente activos de PDVSA y a terceros cuando hubiereuna actuacioacuten de su parte en forma irresponsable o fuera de los liacutemites oparaacutemetros establecidos contractualmente y lo contemplado en la AARN
524 La presente norma teacutecnica establece su revisioacuten en un periodo no mayor de 2 antildeoscontados a partir de su publicacioacuten
6 ROLES Y RESPONSABILIDADES
61 Direccioacuten Ejecutiva de Ambiente (DEAmb)
611 Asegurar el cumplimiento de lo establecido en la presente Norma Teacutecnica
612 Promover la participacioacuten del personal de las Organizaciones de Ambiente en losprocesos de contratacioacuten y las comisiones de contratacioacuten de PDVSA
613 Promover la revisioacuten de la normativa vinculada bajo las necesidadesadministrativas operacionales y marco legal
614 Divulgar el contenido y la aplicabilidad de la presente Norma Teacutecnica con el apoyode las Organizaciones de Ambiente Recursos Humanos ContratacioacutenOrganizacioacuten de Juriacutedico y Asuntos Puacuteblicos de las aacutereas operacionales PDVSAsus Filiales y Empresas Mixtas
615 Disentildear y poner a disposicioacuten a las organizaciones de ambiente de PDVSA susFiliales y Empresas Mixtas un sistema de informacioacuten para el seguimiento del
proceso de evaluacioacuten de Aptitud Desempentildeo y Evaluacioacuten Final Ambiental deContratistas con el apoyo de AIT y PDVSA Intevep
62 Presidentes Directores y Gerentes de las Aacutereas Operacionales de PDVSA sus Filiales y Empresas Mixtas
621 Asegurar el cumplimiento de lo establecido en la presente Norma Teacutecnica
622 Asegurar la participacioacuten del personal de las Organizaciones de Ambiente en losprocesos de contratacioacuten y en las comisiones de contratacioacuten de PDVSA
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63 De las Organizaciones Responsables en Materia de Ambiente
631 Asegurar el cumplimiento de lo establecido en la presente Norma Teacutecnica632 Garantizar la inclusioacuten de los requisitos de Ambiente en el proceso de contratacioacuten
633 Divulgar el contenido y la aplicabilidad de la presente Norma Teacutecnica con el apoyode las Organizaciones Responsables por Recursos Humanos Contratacioacuten yAsuntos Puacuteblicos de las aacutereas operacionales sus Filiales y Empresas Mixtas
634 Evaluar a la empresa contratista en el proceso de contratacioacuten (antes durante ydespueacutes de la ejecucioacuten de la obra o servicio) de acuerdo con lo establecido enlos Anexos A B C y D de esta Norma Teacutecnica
635 Notificar por escrito a la Organizacioacuten Contratante y de Contratacioacuten los resultadosde la evaluacioacuten durante el proceso de contratacioacuten de las contratistas seguacuten loestablecido en la presente Norma Teacutecnica
636 Crear y mantener actualizado un registro de las evaluaciones realizadas a lascontratistas de acuerdo a lo establecido en la presente Norma Teacutecnica
637 Realizar auditoriacutea en cuanto a la aplicacioacuten de la Norma Teacutecnica en las aacutereasoperacionales
638 Brindar asesoriacutea en materia ambiental a las organizaciones contratantes ycontratistas
639 Asistir a la reunioacuten aclaratoria en cada proceso de contratacioacuten6310 Participar en la reunioacuten preinicio de la obra o servicio la visita al sitio de ejecucioacuten
y demaacutes actividades requeridas con lo establecido en la presente Norma Teacutecnica
6311 Atender y coordinar las solicitudes de evaluacioacuten de contratistas requeridas por laorganizacioacuten contratante seguacuten lo establecido en la presente Norma Teacutecnica
6312 Suministrar a la DEAmb los datos de las contratistas evaluadas y sucomportamiento basado en lo establecido en la presente Norma Teacutecnica
64 De la Organizacioacuten Contratante
641 Asegurar el cumplimiento de los requisitos establecidos en esta Norma Teacutecnica642 Suministrar la informacioacuten a la Organizacioacuten Responsable en materia de Ambiente
referente al proyecto para identificar los impactos potenciales asociados a lasactividades
643 Solicitar a la Organizacioacuten Responsable en materia de Ambiente si el bien la obrao servicio a contratar tiene incidencia Ambiental por lo cual se solicitara a laOrganizacioacuten Responsable en materia de Ambiente la evaluacioacuten de contratistasbajo lo establecido en la presente Norma Teacutecnica
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644 Garantizar la inclusioacuten de los requisitos establecidos en esta Norma Teacutecnica desde
el inicio de la preparacioacuten de especificaciones teacutecnicas de los proyectos para quequeden expresados en las exigencias indicadas en el pliego de condiciones
645 Notificar y asegurar la participacioacuten de la Organizacioacuten Responsable en materia deAmbiente desde el inicio del proceso de contratacioacuten para la adquisicioacuten de bieneso ejecucioacuten de obras o servicios
646 Convocar a la Organizacioacuten Responsable en materia de Ambiente a la reunioacutenaclaratoria con las contratistas participantes en el proceso de contratacioacuten y encaso de ser necesario invitarla al sitio donde se ejecutara la obra o servicio conel fin de aclarar los aspectos ambientales
647 Asegurar que en el contrato se incluya una claacuteusula que exija la presentacioacuten del
Plan Especiacutefico de Ambiente basado en el Anexo B y su aprobacioacuten por laOrganizacioacuten Responsable en materia de Ambiente como condicioacuten previa parael inicio de la obra
648 Solicitar la participacioacuten de la Organizacioacuten Responsable en materia de Ambienteen la reunioacuten pre inicio de la obra y demaacutes actividades requeridas de acuerdo alo establecido en la presente Norma Teacutecnica
649 Solicitar a la Organizacioacuten Responsable en materia de Ambiente realice laEvaluacioacuten de Aptitud Ambiental Evaluacioacuten Plan Especiacutefico de Ambiente yEvaluacioacuten de Desempentildeo Ambiental establecidas en los Anexos A B y C de estaNorma Teacutecnica
6410 Asegurar que se realice en conjunto con la Organizacioacuten Responsable en materiade Ambiente la Evaluacioacuten de Desempentildeo Ambiental (Anexo C) respectiva de laobra o servicio
6411 Asegurar que se incluyan los resultados de la Evaluacioacuten Final de GestioacutenAmbiental (Anexo D) en el registro de contratistas de PDVSA y notificar estosresultados al Servicio Nacional de Contrataciones (SNC)
6412 Remitir los registros generados seguacuten el punto 6411 a la OrganizacioacutenResponsable en materia de Ambiente del aacuterea operacional filial o empresa mixtaque corresponda
6413 Solicitar a la Organizacioacuten Responsable de la Prevencioacuten y Control de Peacuterdidas(PCP) la situacioacuten de las contratistas en cuanto a procedimientos establecidos enla ley penal del ambiente
65 De la Comisioacuten de Contrataciones 651 Asegurar el cumplimiento de los requisitos establecidos en esta Norma Teacutecnica
652 Garantizar que se hayan incluido en el pliego de condiciones los aspectos enmateria de ambiente suministrado por la Organizacioacuten Responsable en materiade Ambiente a la gerencia contratante
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653 Solicitar a la Organizacioacuten Contratante los resultados de la evaluacioacuten de los
requisitos ambientales establecidos en esta Norma Teacutecnica a las contratistas quedesean participar en los procesos de contratacioacuten (antes de entrar en el proceso)
654 Garantizar la participacioacuten de los representantes de la Organizacioacuten Responsableen materia de Ambiente en la Comisioacuten de Contrataciones con el fin de asegurarel cumplimiento de los aspectos de Ambiente
66 De las Contratistas 661 Cumplir y hacer cumplir con los requisitos y presentar la documentacioacuten requerida
en esta Norma Teacutecnica
662 Garantizar las condiciones tanto administrativas como operacionales para la
realizacioacuten de las Evaluaciones a nivel de campo como en instalaciones663 Dar cumplimiento a las condiciones de ambiente establecidas en el contrato entre
ellas la presencia del supervisor ambiental en la obra (cuando aplique) y elcumplimiento de las medidas ambientales establecidas por entesgubernamentales o contractualmente y a la presentacioacuten de los respectivosreportes ambientales
664 Elaborar un Plan Especiacutefico de Ambiente asociado al bien o los bienes o laejecucioacuten de la obra o servicio de acuerdo con lo establecido en el Anexo B de estaNorma Teacutecnica Dicho plan debe ser elaborado por profesionales conconocimientos y experiencia en el aacuterea y aprobado por la Organizacioacuten
Responsable en materia de Ambiente665 Suministrar a la Organizacioacuten Responsable en materia de Ambiente y
Organizacioacuten Contratante el Plan Especiacutefico de Ambiente (Anexo B) del servicioo la obra a ejecutar
666 Asumir la responsabilidad de la actuacioacuten de sus empresas subcontratistas enmateria de Ambiente
667 Asegurar que las empresas subcontratistas cumplan con los requisitos deAmbiente establecidos en esta Norma Teacutecnica
668 Evaluar y seleccionar a las empresas subcontratistas a traveacutes de los estaacutendares
establecidos en la presente Norma Teacutecnica quienes deben ser aprobados porPDVSA
67 De la Organizacioacuten Responsable en Materia Juriacutedica 671 Verificar que se cumplan los paraacutemetros de iacutendole legal seguacuten lo establecido en la
normativa ambiental en los procesos de contratacioacuten
68 De la Organizacioacuten de Contratacioacuten 681 Cumplir y hacer cumplir con lo establecido en la presente Norma Teacutecnica
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682 Verificar y garantizar con el apoyo de la Organizacioacuten Responsable en materia de
Ambiente la inclusioacuten de los requisitos establecidos en esta Norma Teacutecnica683 Solicitar y Garantizar que la Organizacioacuten Contratante incluya el componente
ambiental y los requisitos establecidos en esta Norma Teacutecnica desde el inicio dela preparacioacuten de especificaciones teacutecnicas de los proyectos para que quedenexpresados en las exigencias indicadas en el pliego de condiciones
684 Dar apoyo a las organizaciones de ambiente para la divulgacioacuten sobre el contenidoy la aplicabilidad de la presente Norma Teacutecnica en las aacutereas operacionales dePDVSA sus Filiales y Empresas Mixtas
69 De la Organizacioacuten Responsable de la Prevencioacuten y Control de
Perdidas (PCP) 691 Verificar a solicitud de la organizacioacuten contratante la condicioacuten de las contratistas
y su personal en cuanto a procedimientos establecidos en la ley penal delambiente seguacuten el punto 6413
692 Emitir informe sobre la verificacioacuten del punto 691 a la Organizacioacuten Contratante
610 De la Organizacioacuten de Asuntos Puacuteblicos
6101 Dar apoyo a las organizaciones de Ambiente para la divulgacioacuten del contenido yla aplicabilidad de la presente Norma Teacutecnica en las aacutereas operacionales de
PDVSA sus Filiales y Empresas Mixtas
611 De la Organizacioacuten Responsable de la Adquisicioacuten de Bienes y Procura
6111 Cumplir y hacer cumplir lo establecido en la presente norma teacutecnica
7 REQUISITOS DE AMBIENTE Y EVALUACIOacuteN DE GESTIOacuteNDURANTE EL PROCESO DE CONTRATACIOacuteN
71 Planificacioacuten de la Obra Servicio o Adquisicioacuten de Bienes
711 Durante esta fase la Organizacioacuten Contratante con apoyo de la OrganizacioacutenResponsable en materia de Ambiente deben identificar los siguientes aspectospara ser incluidos en el alcance teacutecnico del pliego de condiciones cuando apliqueseguacuten lo establecido en el punto 56
a Variables e Impactos ambientales asociados a la naturaleza de la obra servicio yadquisicioacuten de bienes incluyendo las medidas de prevencioacuten y control de losmismos generadas por la Organizacioacuten Responsable en materia de Ambiente quecorresponda o por instruccioacuten de la Autoridad Nacional Ambiental
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b Leyes decretos y regulaciones nacionales tratados internacionales suscritos o
reconocidos normas de obligatoriedad y de referencia procedimientos y mejorespraacutecticas de PDVSA que deben cumplirse durante la ejecucioacuten del contrato sin quecontravenga lo establecido en el alcance de la presente Norma Teacutecnica fuera dela Repuacuteblica Bolivariana de Venezuela
c Equipos y materiales de proteccioacuten y control ambiental a utilizar ajustados a losimpactos ambientales de la obra o servicio y a las normas teacutecnicas requeridas
d La contratista debe cumplir con lo indicado en el punto 57 de la presente NormaTeacutecnica
e Consignar los documentos que apliquen a la naturaleza de la obra servicio yadquisicioacuten de bienes establecidos en el punto 512 de la presente Norma Teacutecnica
72 Elaboracioacuten del Pliego de Condiciones 721 La organizacioacuten contratante debe solicitar en el pliego de condiciones como
miacutenimo los aspectos sentildealados en la presente Norma Teacutecnica
722 Durante esta fase la organizacioacuten contratante con apoyo de la OrganizacioacutenResponsable en materia de Ambiente deben identificar los siguientes aspectospara ser incluidos en el alcance teacutecnico del pliego de condiciones cuando apliqueseguacuten lo establecido en el punto 56
a Variables e Impactos ambientales asociados a la naturaleza de la obra o servicioincluyendo las medidas de prevencioacuten mitigacioacuten y control de los mismos
generadas por la Organizacioacuten Responsable en materia de Ambiente quecorresponda o por instruccioacuten de la Autoridad Nacional Ambiental
b Leyes decretos y regulaciones nacionales tratados internacionales suscritos oreconocidos normas de obligatoriedad y de referencia procedimientos y mejorespraacutecticas de PDVSA que deben cumplirse durante la ejecucioacuten del contrato sin quecontravenga lo establecido en el alcance de la presente Norma Teacutecnica fuera dela Repuacuteblica Bolivariana de Venezuela
c Equipos y materiales de proteccioacuten y control ambiental a utilizar ajustados a losimpactos ambientales de la obra o servicio y a las normas teacutecnicas requeridas
d La Contratista debe cumplir con lo indicado en el punto 57 de la presente Norma
Teacutecnicae Consignar los documentos que apliquen a la naturaleza de la obra o servicio
establecidos en el punto 512 de la presente Norma Teacutecnica
723 En los pliegos de condiciones deben incluirse los criterios de calificacioacuten y lapresente Norma Teacutecnica
724 La Contratista debe presentar la documentacioacuten requerida para la realizacioacuten deuna Evaluacioacuten de Aptitud Ambiental (Anexo A) siguiendo los criterios deevaluacioacuten y ponderacioacuten establecidos en el Anexo antes mencionado
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725 Se debe establecer en el pliego de condiciones que una vez otorgada la
adjudicacioacuten o buenas pro la contratista adjudicada debe presentar antes de lafirma del contrato un Plan Especiacutefico de Ambiente (Anexo B) para la obra oservicio sin costo alguno adicional para PDVSA y a entera satisfaccioacuten de laOrganizacioacuten Contratante y de la Organizacioacuten Responsable en materia deAmbiente El Plan debe ser elaborado para responder a los criterios de evaluacioacutenaplicables en materia de Ambiente siguiendo lo indicado en el Anexo B incluyendoun cronograma para su cumplimiento Este Plan debe formar parte del contrato
73 Calificacioacuten de Contratistas
731 En los procesos de contratacioacuten la Organizacioacuten Contratante debe identificaraquellas contratistas que requieran una Evaluacioacuten de Aptitud Ambiental (AnexoA) de acuerdo con los siguientes criterios
a Contratistas que no hayan trabajado para PDVSA sus filiales y Empresas Mixtas
b Contratistas que no tengan una Evaluacioacuten Final de Gestioacuten Ambiental (Anexo D)Si la empresa estaacute ejecutando trabajos para PDVSA y auacuten no tiene una EvaluacioacutenFinal de Gestioacuten Ambiental debe justificar esta situacioacuten a traveacutes de una cartaexplicativa acompantildeada de las Evaluaciones Parciales de Desempentildeo Ambiental(Anexo C) que le hayan realizado para la fecha
c Contratistas que no tengan Evaluacioacuten de Aptitud Ambiental (Anexo A) vigente (2antildeos) a pesar de tener Evaluacioacuten Final de Gestioacuten Ambiental (Anexo D)
d Contratistas que hayan tenido una condicioacuten NO APTA tanto en la Evaluacioacuten deAptitud Ambiental y la de Final de Gestioacuten Ambiental y su periacuteodo de no calificacioacutenhaya culminado seguacuten lo establecido en el numeral 521
732 Si la Contratista ha realizado trabajos para PDVSA en el uacuteltimo antildeo presentaraacute laEvaluacioacuten Final de Gestioacuten Ambiental (Anexo D) y la uacuteltima Evaluacioacuten de AptitudAmbiental (Anexo A) vigente
733 La Evaluacioacuten de Aptitud Ambiental (Anexo A) debe ser realizada por laOrganizacioacuten Responsable en materia de Ambiente conforme a los requisitosestablecidos en el Anexo A y el resultado de la misma debe ser incorporado en elregistro auxiliar de contratista de PDVSA por el administrador de dicho registroEn esta evaluacioacuten debe estar presente el Gerente General o Representante Legalde la Contratista o el representante que alguno de ellos designe y el representantede la Organizacioacuten Contratante de PDVSA Filial o Empresa Mixta
734 No calificaraacuten las contratistas que presenten alguna de las siguientes situaciones
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a Contratistas que hayan tenido uno (1) o maacutes eventos Clase ldquoArdquo o eventos Clase
ldquoBrdquo La informacioacuten sobre la clase del evento y el periacuteodo de no calificacioacuten seraacuteobtenida a traveacutes de una Declaracioacuten Jurada notariada emitida por el Presidenteo Representante Legal de la contratista Los periacuteodos de ldquoNO APTITUDrdquo en casoEventos Clase A y Clase B seraacuten los establecidos en la Norma Teacutecnica PDVSASIndashSndash11
b Contratistas tengan la condicioacuten establecida en el punto 522
c Resultados de la aplicacioacuten de la Norma Teacutecnica PDVSA SIndashSndash11
d Contratistas contra quienes se haya iniciado procedimientos establecidos en la leypenal del ambiente por el periacuteodo de ejecucioacuten de las mismas
74 Contratacioacuten
741 Evaluacioacuten de Ofertas Teacutecnicas
a La Comisioacuten de Contrataciones Puacuteblicas debe asegurarse que los aspectos deAmbiente exigidos en el pliego de condiciones esteacuten debidamente incluidos en laoferta teacutecnica para efectos de la calificacioacuten
b Es obligatoria la consignacioacuten de la constancia de Evaluacioacuten de Aptitud Ambiental(Anexo A) vigente y Evaluacioacuten Final de Gestioacuten Ambiental (Anexo D) concalificacioacuten ldquoAPTArdquo del uacuteltimo contrato cuando aplique
c Para que le sea otorgada la adjudicacioacuten de la obra o servicio la contratista debecumplir con las condiciones y requisitos de Ambiente establecidos en el pliego decondiciones
742 Antes de la recomendacioacuten de la adjudicacioacuten de la obra servicio y adquisicioacuten debienes por parte de la Comisioacuten de Contrataciones Puacuteblicas esta debe verificarel cumplimiento de lo establecido en la presente Norma Teacutecnica seguacuten el tipo decontratacioacuten
75 Preinicio de la Obra o Servicio
751 La Organizacioacuten Contratante la Organizacioacuten Responsable en materia deAmbiente y los Representantes de la Contratista deben realizar una visita conjuntaal sitio de trabajo con el fin de verificar los aspectos de Ambiente establecidos enel contrato antes de su firma o de la entrega de la carta de intencioacuten
752 Al notificaacutersele el otorgamiento de la adjudicacioacuten de la obra o servicio lacontratista debe asistir a una reunioacuten con la Organizacioacuten Contratante y laOrganizacioacuten Responsable en materia de Ambiente para acordar todos losaspectos del Plan Especiacutefico de Ambiente para la obra o servicio asiacute como otrosrequisitos relevantes del contrato por suscribir
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753 Para dar inicio a la obra o servicio la Organizacioacuten Contratante y la Organizacioacuten
Responsable en materia de Ambiente deben dar su autorizacioacuten por escritodespueacutes de comprobar que todos los requisitos solicitados han sido incluidos enel Plan Especiacutefico de Ambiente y evaluados seguacuten el Anexo B
754 La Organizacioacuten Contratante y la Organizacioacuten Responsable en materia deAmbiente deben verificar en sitio que el personal los equipos materiales y demaacutescondiciones establecidas en el Plan Especiacutefico de Ambiente han sido cumplidospor parte de la contratista Esta verificacioacuten seraacute requisito para la autorizacioacuten delinicio de obra
755 Para el pre inicio de obra o servicio se debe realizar una inspeccioacuten en conjuntocon la Organizacioacuten Contratante la Organizacioacuten Responsable en materia de
Ambiente la Autoridad Nacional Ambiental y la Contratista al sitio donde seejecutaraacute la obra o servicio para verificar las condiciones establecidas en lasautorizaciones y firmar el acta de inicio seguacuten los establecido en el punto 56
756 Notificacioacuten de los riesgos ambientales asociados a la actividad o servicio alpersonal de la Contratista por parte de la Organizacioacuten Contratante en conjuntocon la Organizacioacuten Responsable en materia de Ambiente seguacuten lo establecidoen la Norma Teacutecnica PDVSA HOndashHndash16
757 La Organizacioacuten Contratante en conjunto con la Organizacioacuten Responsable enmateria de Ambiente y la Contratista determinaran los periacuteodos para la aplicacioacutendel Anexo C bajo lo establecido en el punto 519 y la duracioacuten del contrato
76 Ejecucioacuten de la Obra o Servicio 761 Durante la ejecucioacuten de la obra o servicio el representante de la Organizacioacuten
Contratante en conjunto con la Organizacioacuten Responsable en materia deAmbiente deben realizar Evaluaciones Parciales de Desempentildeo Ambiental(Anexo C) utilizando el mecanismo de evaluacioacuten indicado en el Anexo C Lasevaluaciones de desempentildeo Ambiental seraacuten realizadas seguacuten lo establecido enel punto 519 de la presente Norma Teacutecnica
762 La organizacioacuten contratante exigiraacute al contratista la correccioacuten sin costo algunopara PDVSA de las desviaciones encontradas en las Evaluaciones Parciales de
Desempentildeo Ambiental (Anexo C) estableciendo para ello un plan de adecuacioacutencon fechas y responsables de ejecucioacuten realizadas durante la ejecucioacuten de la obrao servicio En estas evaluaciones se debe verificarrevisar el cumplimiento de lasactividades que la contratista se comprometioacute a realizar en el Plan Especiacutefico deAmbiente para la obra o servicio
763 Si durante la ejecucioacuten de la obra o servicio la contratista tiene un evento ClaseldquoArdquo o Clase ldquoBrdquo el administrador del registro de contratistas de PDVSA en conjuntocon la Organizacioacuten Contratante debe asentar la medida tomada por PDVSAsiguiendo lo establecido en la Norma Teacutecnica PDVSA SIndashSndash11
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764 La Contratista debe cumplir con las medidas de prevencioacuten mitigacioacuten y control
generadas por la Organizacioacuten Responsable en materia de Ambiente quecorresponda o por instruccioacuten de la Autoridad Nacional Ambiental en undocumento emitido por la misma
765 Incluir variables ambientales en los permisos de trabajo aplicables a la obra oservicio a ejecutar
77 Cierre de la Obra o Servicio
771 Al culminar la ejecucioacuten de la obra o servicio se debe realizar una inspeccioacuten enconjunto con la Organizacioacuten Contratante la Organizacioacuten Responsable enmateria de Ambiente la Autoridad Nacional Ambiental y la Contratista al sitio donde
se ejecuto la obra o servicio para verificar el cumplimiento de las condicionesestablecidas en las autorizaciones y firmar el acta de cierre seguacuten los establecidoen el punto 56
772 Al concluir la obra o servicio la Organizacioacuten Contratante en conjunto con laOrganizacioacuten Responsable en materia de Ambiente deben procesar la EvaluacioacutenFinal de Gestioacuten Ambiental (Anexo D) El resultado de esta evaluacioacuten seraacute elpromedio de las Evaluaciones Parciales de Desempentildeo Ambiental (Anexo C) dela presente Norma Teacutecnica debiendo ser anexados estos documentos a laEvaluacioacuten Final de Gestioacuten Ambiental
773 Alimentacioacuten del Registro Auxiliar de Contratistas de PDVSAAl concluir la obra o servicio el administrador del registro auxiliar de contratistasde PDVSA conjuntamente con la Organizacioacuten Contratante debe incluir en dichoregistro los resultados obtenidos en la Evaluacioacuten Final de Gestioacuten Ambiental(Anexo D) Una vez incluida esta informacioacuten se debe notificar a la OrganizacioacutenResponsable en materia de Ambiente Estos resultados deben ser notificados alresponsable del Servicio Nacional de Contrataciones
774 La Contratista haraacute entrega de un Informe Final de Gestioacuten Ambiental a laOrganizacioacuten Responsable en materia de Ambiente y Contratante despueacutes de 10diacuteas haacutebiles de haberse realizado el Anexo D dicho informe estaraacute estructurado
en los paraacutemetros y elementos que conforman el Anexo C y en el mismo seasentaran los datos obtenidos de acuerdo al numero de evaluaciones parciales(Anexos C) realizadas
8 BIBLIOGRAFIacuteAPDVSA IRndashSndash00 ldquoDefinicionesrdquo
PDVSA SIndashSndash04 ldquoRequisitos de Seguridad Industrial Higiene Ocupacional yAmbiente en el Proceso de Contratacioacutenrdquo
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PDVSA SIndashSndash13 ldquoNormativa Legal en Seguridad Higiene y Ambienterdquo
PDVSA SIndashSndash20 ldquoProcedimientos de TrabajordquoPDVSA SIndashSndash22 ldquoInvestigacioacuten de Incidentesrdquo
9 ANEXOS
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ANEXO A FORMATO EVALUACIOacuteN DE APTITUD AMBIENTAL
NOMBRE CONTRATISTA ____________________________________________ No RIF _____________________
RAZON SOCIAL DE LA CONTRATISTA
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
NEGOCIO O FILIAL y GERENCIA EVALUADORA ____________________________________________________
FECHA EVALUACIOacuteN ___________________________
CALIFICACIOacuteN APTA _______ NO APTA _______
TIEMPO DE LA EVALUACION HORA INICIO ________________ HORA CULMINACIOacuteN _______________
Paraacutemetros Peso Asignado (1) Nuevo PesoAsignado (2)
Peso ObtenidoEvaluacioacuten (3)
1 Poliacutetica Normativa yPresupuesto
2 Documentos Administrativos3 Planes Programas y
Procedimientos4 Seguimiento y Control de
Variables Ambientales5 Evaluacioacuten y Mejoramiento
(Auditoriacutea)SUB TOTAL
TOTAL ()
CADENA DE FIRMAS PARA VALIDACIOacuteN EVALUACIOacuteN
EVALUADOR DE LA ORGANIZACIOacuteN RESPONSABLE EN MATERIA DE AMBIENTENombre y Apellido CI Firma Teleacutefonos Correo o Indicador
REPRESENTANTE LEGAL DE LA CONTRATISTANombre y Apellido CI Firma Teleacutefonos Correo o Indicador
REPRESENTANTE DE AMBIENTE DE LA CONTRATISTANombre y Apellido CI Firma Teleacutefonos Correo o Indicador
Para llenar el formato haga click aquiacute
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ANEXO A FORMATO EVALUACIOacuteN DE APTITUD AMBIENTAL (CONT)
OBSERVACIONES GENERALES
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
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ANEXO A FORMATO EVALUACIOacuteN DE APTITUD AMBIENTAL (CONT)
NoElemento Paraacutemetro Peso
AsignadoElementoEvaluado
Total Pesodel
ElementoObservaciones
1 Poliacutetica Normativa y Presupuesto
11iquestExisten trabajadores o trabajadorasresponsables de la gestioacuten ambiental dentro de laestructura organizacional
6
12iquestLa contratista evidencia una poliacutetica ambientalbasada en la normativa venezolana 4
13iquestLa contratista presenta un presupuesto asignadopara ejecutar su plan de gestioacuten ambiental 10
TOTAL PESO PARAMETRO 1
No
Elemento
Paraacutemetro Peso
Asignado
Elemento
Evaluado
Total Pesodel
Elemento
Observaciones
2 Documentos Administrativos
21
iquestLa contratista posee los siguientes documentosinscripcioacuten en el RACDA la Autorizacioacuten deFuncionamiento Ambiental como manejador y laConstancia de Cumplimiento Ambiental comogenerador vigentes ademaacutes de los puntos f g hi j y k (cuando apliquen) del punto 58 de lapresente Norma Teacutecnica acorde con lasactividades que realiza la contratista
8
22
iquestPosee la contratista la Autorizacioacuten deAfectacioacuten de Recursos Naturales (AARN)vigente de acuerdo a sus actividades cuandoaplique
4
23iquestPosee la contratista una Poacuteliza vigente concoberturas a dantildeos al ambiente acorde a las
actividades que realiza (cuando aplique)
8
TOTAL PESO PARAMETRO 2
NoElemento Paraacutemetro Peso
AsignadoElementoEvaluado
Total Pesodel
ElementoObservaciones
3 Planes Programas y Procedimientos
31iquestCuenta la contratista con un plan de respuesta ycontingencia para eventos con afectacioacutenambiental
2
32iquestDispone de un procedimiento para el manejointegral de sustancias y materiales peligrosos y nopeligrosos
2
33
iquestDispone de un procedimiento para el manejointegral de los desechos peligrosos y no peligrososy efluentes generados en las diferentesactividades
2
34iquestDispone de un procedimiento para el control deemisiones atmosfeacutericas por fuentes moacuteviles o fijasy actividades operacionales que las produzcan
2
35iquestDispone de un procedimiento para el control delruido ambiental 1
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ANEXO A FORMATO EVALUACIOacuteN DE APTITUD AMBIENTAL (CONT)
NoElemento Paraacutemetro Peso
AsignadoElementoEvaluado
Total Pesodel
ElementoObservaciones
3 Planes Programas y Procedimientos (Cont)
36iquestPosee un programa de formacioacuten en materia deeducacioacuten ambiental dirigido hacia lostrabajadores y trabajadoras
2
37iquestPosee un programa socio ambiental dirigido a lascomunidades que circundan sus instalaciones 2
38iquestDispone de un procedimiento para la notificacioacutenclasificacioacuten registro e investigacioacuten de loseventos con afectacioacuten ambiental
2
TOTAL PESO PARAMETRO 3
NoElemento
Paraacutemetro PesoAsignado
ElementoEvaluado
Total PesodelElemento
Observaciones
4 Seguimiento y Control de VariablesAmbientales
41
iquestPosee registros de los muestreos ycaracterizaciones (monitoreo ambiental)asociados a sus procesos basados en lanormativa ambiental
7
42iquestPosee instalaciones o infraestructura ajustadas alas normativas ambientales vigentes 5
43
iquestPosee registros perioacutedicos sobre la cantidad demateriales y desechos peligrosos y no peligrososmanejados y certificados de la disposicioacuten final delos mismos
7
44
iquestPosee registros perioacutedicos sobre la cantidad de
efluentes generados manejados y certificados dela disposicioacuten final de los mismos 5
45iquestDispone de registros de los informes dedesempentildeo ambiental enviados a la AutoridadNacional Ambiental
4
46iquestSe evidencia un programa de ahorro de recursos(agua y energiacutea eleacutectrica) en sus actividades 6
47iquestSe evidencia un programa para reciclar y reusarlos materiales y residuos generados en lasactividades de la contratista
6
TOTAL PESO PARAMETRO 4
NoElemento
Paraacutemetro PesoAsignado
ElementoEvaluado
Total Pesodel
ElementoObservaciones
5 Evaluacioacuten y Mejoramiento (Auditoriacutea)
51iquestPosee un programa de auditoriacutea revisioacuten ymejora continua del sistema de gestioacutenambiental
5
TOTAL PESO PARAMETRO 5
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ANEXO A FORMATO EVALUACIOacuteN DE APTITUD AMBIENTAL (CONT)
INSTRUCTIVO PARA LLENAR EL FORMATO DE EVALUACIOacuteN DE APTITUDAMBIENTAL
Hoja Principal
a Colocar el nombre completo de la contratista nuacutemero de RIF Razoacuten Social de laContratista Negocio o Filial y Gerencia Evaluadora con su ubicacioacuten geograacuteficadonde se realiza la evaluacioacuten fecha de evaluacioacuten y calificacioacuten
b PESO ASIGNADO (1) es el valor fijo dado a cada elemento del paraacutemetro a serevaluado
c NUEVO PESO ASIGNADO (2) es el nuevo valor de cada paraacutemetro evaluado sinincluir el peso de los elementos que fueron declarados como NO APLICA
d PESO OBTENIDO EVALUACION (3) se debe colocar el valor del subtotal de cadaTOTAL PESO DE CADA PARAMETRO del Cuestionario de Evaluacioacuten
e RESULTADO DE LA EVALUACIOacuteN Es el porcentaje obtenido al dividir el total delos pesos obtenidos de los paraacutemetros entre el total del peso asignado de todoslos paraacutemetros o el total del nuevo peso asignado (31 oacute 2) y multiplicado por 100
Total 3(1 oacute 2)
x 100
Nota Se usa la columna 1 si no hay variacioacuten de los pesos asignados si hayvariacioacuten de los pesos asignados se colocan los nuevos pesos en la columna 2 yse completan con los pesos asignados sin variar para un nuevo total en la columna2
f OBSERVACIONES GENERALES hacer un resumen de los aspectos a sermejorados por la contratista
Cuestionario de Evaluacioacuten
a La puntuacioacuten total a cubrir en esta evaluacioacuten es de 100 puntos distribuidos en 5
paraacutemetrosb Los elementos evaluados se marcaran con una X si no aplican se colocara NA al
elemento
c En todas las hojas si alguno de los elementos evaluados no aplica se colocaraacute ldquo0rdquo(CERO) en la columna TOTAL PESO DEL ELEMENTO
d La puntuacioacuten de cada elemento no tiene intermedio si cumple con las condicionesexigidas por el evaluador tendraacute la puntuacioacuten del PESO ASIGNADO del elementode lo contrario seraacute de ldquo0rdquo (CERO)
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e En todas las hojas se debe colocar en OBSERVACIONES el estado real del
elemento evaluado y el TOTAL PESO DE CADA PARAMETROf El Resultado de la Evaluacioacuten de Aptitud Ambiental () sin decimales seraacute
colocado en la Hoja Principal y estaraacute calificado de la siguiente forma
RANGO () ACTUACIOacuteN CALIFICACIOacuteN
85 EXCELENTE APTA
75 ndashndashndashndash lt85 MUY BUENO APTA
50 ndashndashndashndash lt75 MEJORABLE NO APTA
lt 50 DEFICIENTE NO APTA
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ANEXO B FORMATO DE EVALUACIOacuteN DEL PLAN ESPECIacuteFICO DE
AMBIENTE
NOMBRE CONTRATISTA _____________________________________________ No RIF _______________________
NOMBRE CONTRATO
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
No CONTRATO _______________________________ VIGENCIA DESDE ____________ HASTA _____________
AacuteREA GEOGRAacuteFICA DE APLICACIOacuteN CONTRATO _________________________________________________
CALIFICACIOacuteN CUMPLE ________ NO CUMPLE _______GERENCIA CONTRATANTE _______________________________________________________________________
FECHA EVALUACIOacuteN ___________________________
TIEMPO DE LA EVALUACIOacuteN HORA INICIO ________________ HORA CULMINACIOacuteN _______________
Paraacutemetros Cumple No Cumple No Aplica1 Poliacutetica Normativa y
Presupuesto2 Documentos Administrativos3 Planes Programas y
Procedimientos4 Seguimiento y Control de
Variables Ambientales5 Evaluacioacuten y Mejoramiento(Auditoriacutea)
CADENA DE FIRMAS PARA VALIDACIOacuteN EVALUACIOacuteN
REPRESENTANTE DE LA ORGANIZACIOacuteN CONTRATANTENombre y Apellido CI Firma Teleacutefonos Correo o Indicador
EVALUADOR DE LA ORGANIZACIOacuteN RESPONSABLE EN MATERIA DE AMBIENTENombre y Apellido CI Firma Teleacutefonos Correo o Indicador
REPRESENTANTE LEGAL DE LA CONTRATISTANombre y Apellido CI Firma Teleacutefonos Correo o Indicador
REPRESENTANTE DE AMBIENTE DE LA CONTRATISTANombre y Apellido CI Firma Teleacutefonos Correo o Indicador
Para llenar el formato haga click aquiacute
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ANEXO B FORMATO DE EVALUACIOacuteN DEL PLAN ESPECIacuteFICO DE AMBIENTE (CONT)
OBSERVACIONES GENERALES
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
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ANEXO B FORMATO DE EVALUACIOacuteN DEL PLAN ESPECIacuteFICO DE AMBIENTE (CONT)
NoElemento
Paraacutemetro Cumple No Cumple No Aplica Observaciones
1 Poliacutetica Normativa y Presupuesto
11
iquestExisten trabajadores o trabajadorasresponsables de la gestioacuten ambiental dentro de laestructura organizacional para la obra o servicioa ejecutar
12iquestPresentoacute mecanismo de divulgacioacuten de la poliacuteticaambiental
13iquestLa contratista presentoacute un presupuesto paraejecutar su plan de gestioacuten ambiental acorde a laobra o servicio a ejecutar
NoElemento
Paraacutemetro Cumple No Cumple No Aplica Observaciones
2 Documentos Administrativos
21
iquestPresentoacute la contratista los siguientesdocumentos inscripcioacuten en el RACDA laAutorizacioacuten de Funcionamiento Ambiental comomanejador y la Constancia de CumplimientoAmbiental como generador vigentes ademaacutes delos puntos f g h i j y k (cuando apliquen) del punto58 de la presente Norma Teacutecnica acorde con laobra o servicio a ejecutar
22iquestPresentoacute la contratista la Autorizacioacuten deAfectacioacuten de Recursos Naturales (AARN)vigente de acuerdo a la obra o servicio a ejecutar
23iquestPresentoacute la Contratista un Plan de SupervisioacutenAmbiental de acuerdo a la obra o servicio aejecutar
24
iquestLa contratista presentoacute una Poacuteliza vigente con
coberturas a dantildeos al ambiente acorde a la obrao servicio a ejecutar (cuando aplique)
NoElemento
Paraacutemetro Cumple No Cumple No Aplica Observaciones
3 Planes Programas y Procedimientos
31iquestPresentoacute la contratista un esquema detallado delas actividades a ejecutar para la obra o servicio
32iquestLa contratista presentoacute un plan de respuesta ycontingencia para eventos con afectacioacutenambiental acorde a la obra o servicio a ejecutar
33iquestPresentoacute un procedimiento para el manejointegral de sustancias y materiales peligrosos y nopeligrosos acorde a la obra o servicio a ejecutar
34
iquestPresentoacute un procedimiento para el manejointegral de los desechos peligrosos y no peligrosos
y efluentes a ser generados en la obra o servicioa ejecutar
35
iquestPresentoacute un procedimiento para el control deemisiones atmosfeacutericas por fuentes moacuteviles o fijasque se produzcan mientras se ejecute la obra oservicio
36iquestLa contratista presentoacute un procedimiento para elcontrol del ruido ambiental mientras se ejecute laobra o servicio
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ANEXO B FORMATO DE EVALUACIOacuteN DEL PLAN ESPECIacuteFICO DE AMBIENTE (CONT)
NoElemento
Paraacutemetro Cumple No Cumple No Aplica Observaciones
3 Planes Programas y Procedimientos (Cont)
37
iquestPresentoacute un programa de formacioacuten en materiade educacioacuten ambiental dirigido hacia lostrabajadores y trabajadoras mientras se ejecute laobra o servicio
38iquestPresentoacute un programa socio ambiental dirigido alas comunidades que circundan sus instalacionesmientras se ejecute la obra o servicio
39
iquestPresentoacute un procedimiento para la notificacioacutenclasificacioacuten registro e investigacioacuten de loseventos con afectacioacuten ambiental mientras seejecute la obra o servicio
No
Elemento
Paraacutemetro Cumple No Cumple No Aplica Observaciones
4 Seguimiento y Control de VariablesAmbientales
41
iquestEvidencio alguacuten programa para realizar losmuestreos y caracterizaciones (monitoreoambiental) asociados a sus procesos basados enla normativa ambiental mientras se ejecute la obrao servicio
42
iquestPresentoacute un instrumento para registrar lacantidad de materiales y desechos peligrosos y nopeligrosos a ser generados mientras se ejecute laobra o servicio
43iquestPresento un instrumento para registrarperioacutedicamente la cantidad de efluentes a sergenerados mientras se ejecute la obra o servicio
44
iquestEvidencio la contratista un mecanismo para
informar su desempentildeo ambiental ante laAutoridad Nacional Ambiental
45iquestEvidencio un programa de ahorro de recursos(agua y energiacutea eleacutectrica) en sus actividadesmientras se ejecute la obra o servicio
46
iquestLa contratista presentoacute un programa para reciclary reusar los materiales y residuos generados en lasactividades de la contratista mientras se ejecute laobra o servicio
47
iquestLa contratista presento un cronograma detalladode las inspecciones a realizar para el seguimientoy control de lo establecido en el Plan Especifico deambiente para la obra o servicio a ejecutar
NoElemento
Paraacutemetro Cumple No Cumple No Aplica Observaciones
51 iquestEvidencia la contratista un programa de auditoriacutearevisioacuten y mejora continua del sistema de gestioacutenambiental mientras se ejecuta la obra o servicio
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ANEXO B FORMATO DE EVALUACIOacuteN DEL PLAN ESPECIacuteFICO DE AMBIENTE (CONT)
INSTRUCTIVO PARA LLENAR EL FORMATO DE EVALAUCION DEL PLAN ESPECIacuteFICODE AMBIENTE
Hoja Principal
a Colocar el nombre completo de la contratista nuacutemero de RIF nombre de contratonuacutemero de contrato fechas de inicio y culminacioacuten contrato aacuterea geograacutefica deaplicacioacuten del contrato calificacioacuten gerencia contratante y fecha de evaluacioacuten
b Se debe indicar con una X si Cumple No Cumple o No Aplica con losrequerimientos de la gerencia contratante custodio de la instalacioacuten y la gerenciade Ambiente
c OBSERVACIONES GENERALES Hacer un resumen de los aspectos acordadosentre los involucrados al momento de la evaluacioacuten
Cuestionario de Evaluacioacuten
a Se debe indicar con una X si Cumple No Cumple o No Aplica con losrequerimientos de la gerencia contratante custodio de la instalacioacuten y la deAmbiente
b En todas las hojas se debe colocar en OBSERVACIONES el estado real delparaacutemetro evaluado
c Cada elemento debe ser Cumple No Cumple o No Aplica La informacioacutenevaluada debe estar completa de lo contrario se le asignaraacute ldquoNo Cumplerdquo alelemento evaluado
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ANEXO C FORMATO DE EVALUACIOacuteN DE DESEMPENtildeO AMBIENTAL
NOMBRE CONTRATISTA _____________________________________________ No RIF _____________________
NOMBRE CONTRATO______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
No CONTRATO _______________________________ VIGENCIA DESDE ____________ HASTA _____________
AREA GEOGRAFICA DE APLICACIOacuteN CONTRATO _________________________________________________
CALIFICACION APTA ________ NO APTA _______
GERENCIA CONTRATANTE _______________________________________________________________________
FECHA EVALUACION ___________________________
TIEMPO DE EVALUACION HORA INICIO _________________ HORA CULMINACION __________________
Paraacutemetros Peso Asignado (1) Nuevo PesoAsignado (2)
Peso ObtenidoEvaluacioacuten (3)
1 Poliacutetica Normativa yPresupuesto
2 Documentos Administrativos3 Planes Programas y
Procedimientos
4 Seguimiento y Control deVariables Ambientales5 Evaluacioacuten y Mejoramiento
(Auditoria)SUB TOTAL
TOTAL ()
CADENA DE FIRMAS PARA VALIDACIOacuteN EVALUACIOacuteN
REPRESENTANTE DE LA ORGANIZACIOacuteN CONTRATANTE
Nombre y Apellido CI Firma Teleacutefonos Correo o Indicador
EVALUADOR DE LA ORGANIZACIOacuteN RESPONSABLE EN MATERIA DE AMBIENTENombre y Apellido CI Firma Teleacutefonos Correo o Indicador
REPRESENTANTE LEGAL DE LA CONTRATISTA
Nombre y Apellido CI Firma Teleacutefonos Correo o Indicador
REPRESENTANTE DE AMBIENTE DE LA CONTRATISTA
Nombre y Apellido CI Firma Teleacutefonos Correo o Indicador
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ANEXO C FORMATO DE EVALUACIOacuteN DE DESEMPENtildeO AMBIENTAL (CONT)
OBSERVACIONES GENERALES
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
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ANEXO C FORMATO DE EVALUACIOacuteN DE DESEMPENtildeO AMBIENTAL (CONT)
NoElemento
Paraacutemetro PesoAsignado
ElementoEvaluado
Total Pesodel
ElementoObservaciones
1 Poliacutetica Normativa y Presupuesto
11
iquestSe evidencio la presencia de trabajadores otrabajadoras responsables de la gestioacutenambiental mientras se estaacute ejecutando la obra oservicio
6
12iquestSe evidencio la divulgacioacuten de la poliacuteticaambiental a los trabajadores y trabajadorasmientras se estaacute ejecutando la obra o servicio
4
13
iquestLa contratista presenta evidencia o soportes delpresupuesto asignado para ejecutar el plan degestioacuten ambiental de acuerdo a la obra o servicioen ejecucioacuten
10
TOTAL PESO PARAMETRO 1
NoElemento Paraacutemetro Peso
AsignadoElementoEvaluado
Total Pesodel
ElementoObservaciones
2 Documentos Administrativos
21
iquestSe evidencia en sitio los siguientes documentosinscripcioacuten en el RACDA la Autorizacioacuten deFuncionamiento Ambiental como manejador y laConstancia de Cumplimiento Ambiental comogenerador vigentes ademaacutes de los puntos f g hi j y k (cuando apliquen) del punto 58 de lapresente Norma Teacutecnica acorde con la obra oservicio en ejecucioacuten
8
22
iquestPresenta en sitio la Autorizacioacuten de Afectacioacuten de
Recursos Naturales (AARN) vigente acorde conla obra o servicio en ejecucioacuten cuando aplique 2
23
iquestPresenta en sitio la Contratista en sitioevidencias del cumplimiento del Plan deSupervisioacuten Ambiental de acuerdo a la obra oservicio en ejecucioacuten
2
24
iquestLa contratista presenta en sitio una Poacutelizavigente con coberturas a dantildeos al ambienteacorde a la obra o servicio en ejecucioacuten (cuandoaplique)
8
TOTAL PESO PARAMETRO 2
NoElemento
Paraacutemetro PesoAsignado
ElementoEvaluado
Total Pesodel
ElementoObservaciones
3 Planes Programas y Procedimientos
31
iquestSe evidencia la aplicacioacuten de un plan derespuesta y contingencia para eventos conafectacioacuten ambiental acorde a la obra o servicioen ejecucioacuten
2
32
iquestSe evidencia la aplicacioacuten de un procedimientopara el manejo integral de sustancias y materialespeligrosos y no peligrosos acorde a la obra oservicio en ejecucioacuten
2
33
iquestSe evidencia la aplicacioacuten de un procedimientopara el manejo integral de los desechos peligrososy no peligrosos y efluentes a ser generados en laobra o servicio en ejecucioacuten
2
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34
iquestSe evidencia la aplicacioacuten un procedimiento parael control de emisiones atmosfeacutericas por fuentes
moacuteviles o fijas que se produzcan en la obra oservicio en ejecucioacuten
2
35iquestSe evidencia la aplicacioacuten un procedimiento parael control del ruido ambiental mientras la ejecucioacutende la obra o servicio
1
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NoElemento Paraacutemetro Peso
AsignadoElementoEvaluado
Total Pesodel
ElementoObservaciones
3 Planes Programas y Procedimientos (Cont)
36
iquestSe evidencia la aplicacioacuten un programa deformacioacuten en materia de educacioacuten ambientaldirigido hacia los trabajadores y trabajadorasdurante la ejecucioacuten la obra o servicio
2
37
iquestSe evidencia la aplicacioacuten un programa socioambiental dirigido a las comunidades quecircundan sus instalaciones durante la ejecucioacutende la obra o servicio
2
38
iquestSe evidencia la aplicacioacuten un procedimiento parala notificacioacuten clasificacioacuten registro einvestigacioacuten de los eventos con afectacioacutenambiental mientras la ejecucioacuten de la obra o
servicio
2
TOTAL PESO PARAMETRO 3
NoElemento
Paraacutemetro PesoAsignado
ElementoEvaluado
Total Pesodel
ElementoObservaciones
4 Seguimiento y Control de VariablesAmbientales
41
iquestExisten registro o estadiacutestica del muestreos ycaracterizaciones (monitoreo ambiental)asociados a sus procesos basados en lanormativa ambiental mientras la ejecucioacuten de laobra o servicio (cuando aplique)
8
42
iquestSe evidencio en sitio un registro de informacioacutenperioacutedica sobre la cantidad de materiales ydesechos peligrosos y no peligrosos manejadosy certificados de disposicioacuten final durante laejecucioacuten de la obra o servicio
8
43
iquestSe evidencio en sitio un registro de informacioacutenperioacutedica sobre la cantidad de efluentesgenerados manejados y certificados de ladisposicioacuten final durante la ejecucioacuten de la obra oservicio
5
44
iquestDispone en sitio la contratista de registros de losinformes de desempentildeo ambiental enviados a laAutoridad Nacional Ambiental durante la ejecucioacutende la obra o servicio
5
45
iquestSe evidencio la aplicacioacuten de un programa deahorro de recursos (agua y energiacutea eleacutectrica) ensus actividades durante la ejecucioacuten de la obra oservicio
5
46
iquestSe evidencio la aplicacioacuten de un programa parareciclar y reusar los materiales y residuosgenerados en las actividades de la contratista
durante la ejecucioacuten de la obra o servicio
5
47
iquestLa contratista evidencio el cumplimiento delcronograma de las inspecciones a realizar para elseguimiento y control de lo establecido en el PlanEspecifico de ambiente mientras se ejecuta la obrao servicio
4
TOTAL PESO PARAMETRO 4
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ANEXO C FORMATO DE EVALUACIOacuteN DE DESEMPENtildeO AMBIENTAL (CONT)
NoElemento Paraacutemetro Peso
AsignadoElementoEvaluado
Total Pesodel
ElementoObservaciones
5 Evaluacioacuten y Mejoramiento (Auditoria)
51
iquestSe evidencio la aplicacioacuten de un programa deauditoriacutea revisioacuten y mejora continua del sistemade gestioacuten ambiental durante la ejecucioacuten de laobra o servicio
5
TOTAL PESO PARAMETRO 5
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Paacutegina 40
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ANEXO C FORMATO DE EVALUACIOacuteN DE DESEMPENtildeO AMBIENTAL (CONT)
INSTRUCTIVO PARA LLENAR EL FORMATO DE EVALUACIOacuteN DE DESEMPENtildeOAMBIENTAL
Hoja Principal
a Colocar el nombre completo de la contratista nuacutemero de RIF nombre de contratonuacutemero de contrato fechas de inicio y culminacioacuten contrato aacuterea geograacutefica deaplicacioacuten del contrato calificacioacuten gerencia contratante y fecha de evaluacioacuten
b PESO ASIGNADO (1) es el valor fijo dado a cada elemento del paraacutemetro a serevaluado
c NUEVO PESO ASIGNADO (2) es el nuevo valor de cada paraacutemetro evaluado sinincluir el peso de los elementos que fueron declarados como NO APLICA
d PESO OBTENIDO EVALUACION (3) se debe colocar el valor del subtotal de cadaTOTAL PESO DE CADA PARAMETRO del Cuestionario de Evaluacioacuten
e RESULTADO DE LA EVALUACIOacuteN Es el porcentaje obtenido al dividir el total delos pesos obtenidos de los paraacutemetros entre el total del peso asignado de todoslos paraacutemetros o el total del nuevo peso asignado (31 oacute 2) y multiplicado por 100
Total 3(1 oacute 2)
x 100
Nota Se usa la columna 1 si no hay variacioacuten de los pesos asignados si hayvariacioacuten de los pesos asignados se colocan los nuevos pesos en la columna 2 yse completan con los pesos asignados sin variar para un nuevo total en la columna2
f OBSERVACIONES GENERALES hacer un resumen de los aspectos a sermejorados por la contratista
Cuestionario de Evaluacioacuten
a La puntuacioacuten total a cubrir en esta evaluacioacuten es de 100 puntos distribuidos en 5
paraacutemetrosb Los elementos evaluados se marcaran con una X si no aplican de coloca NA al
elemento
c En todas las hojas si alguno de los elementos evaluados no aplica se colocaraacute ldquo0rdquo(CERO) en la columna TOTAL PESO DEL ELEMENTO
d La puntuacioacuten de cada elemento no tiene intermedio si cumple con las condicionesexigidas por el evaluador tendraacute la puntuacioacuten del PESO ASIGNADO del elementode lo contrario seraacute de ldquo0rdquo (CERO)
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e En todas las hojas se debe colocar en OBSERVACIONES el estado real del
elemento evaluado y el TOTAL PESO DE CADA PARAMETROf El Resultado de la Evaluacioacuten de Aptitud Ambiental () sin decimales seraacute
colocado en la Hoja Principal y estaraacute calificado de la siguiente forma
RANGO () ACTUACIOacuteN CALIFICACIOacuteN
85 EXCELENTE APTA
75 ndashndashndashndash lt85 MUY BUENO APTA
50 ndashndashndashndash lt75 MEJORABLE NO APTA
lt 50 DEFICIENTE NO APTA
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ANEXO D FORMATO DE EVALUACIOacuteN FINAL DE GESTIOacuteN AMBIENTAL
NOMBRE CONTRATISTA _____________________________________________ No RIF _____________________
NOMBRE CONTRATO_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
No CONTRATO _______________________________ VIGENCIA DESDE ____________ HASTA _____________
AREA GEOGRAacuteFICA DE APLICACIOacuteN CONTRATO _________________________________________________
NEGOCIO FILIAL Y GERENCIA EVALUADORA ____________________________________________________
GERENCIA CONTRATANTE _______________________________________________________________________
FECHA EVALUACIOacuteN ___________________________
TIEMPO DE EVALUACOacuteN HORA INICIO ___________________ HORA CULMINACIOacuteN ________________
Paraacutemetros Anexos ldquoCrdquo Realizados
EvaluacioacutenFinal deGestioacuten
Ambiental
CalificacioacutenFinal
ObtenidoCalificacioacuten
FechaEvaluacioacuten
CADENA DE FIRMAS PARA VALIDACIOacuteN EVALUACIOacuteN
REPRESENTANTE DE LA ORGANIZACIOacuteN CONTRATANTE
Nombre y Apellido CI Firma Teleacutefonos Correo o Indicador
EVALUADOR DE LA ORGANIZACIOacuteN RESPONSABLE EN MATERIA DE AMBIENTE
Nombre y Apellido CI Firma Teleacutefonos Correo o Indicador
REPRESENTANTE LEGAL DE LA CONTRATISTA
Nombre y Apellido CI Firma Teleacutefonos Correo o Indicador
REPRESENTANTE DE AMBIENTE DE LA CONTRATISTA
Nombre y Apellido CI Firma Teleacutefonos Correo o Indicador
Para llenar el formato haga click aquiacute
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ANEXO D FORMATO DE EVALUACIOacuteN FINAL DE GESTIOacuteN AMBIENTAL (CONT)
OBSERVACIONES GENERALES
INSTRUCTIVO PARA LLENAR EL FORMATO DE EVALUACIOacuteN FINAL DE GESTIOacuteNAMBIENTAL
1 Llenar los datos de este formato de manera clara y precisa
2 El total de la Evaluacioacuten Final de Gestioacuten Ambiental es el resultado del promedio de
los obtenidos de las Evaluaciones de Desempentildeo Ambiental realizadas durante laejecucioacuten
3 Asentar las observaciones generales para cerrar el proceso de contratacioacuten con lacontratista
4 El Resultado de la Evaluacioacuten Final de Gestioacuten Ambiental () seraacute calificado de lasiguiente forma
RANGO () CALIFICACIOacuteN 75 APTAlt 75 NO APTA
5 Al finalizar el cierre de la Evaluacioacuten la misma debe ser sellada por PDVSA y laContratista y debidamente firmada por los involucrados en el proceso
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ANEXO E TABLA DE LINEAMIENTOS Y EVIDENCIAS OBJETIVAS PARA
ELEMENTOS DE LA EVALUACIOacuteN DE APTITUD AMBIENTAL(VER ANEXO A)
No DEELEMENTO PREGUNTA ANEXO A LINEAMIENTO O EVIDENCIA
OBJETIVA
11iquestExisten trabajadores o trabajadorasresponsables de la gestioacuten ambiental dentro de laestructura organizacional
Solicitar organigrama de laOrganizacioacuten Responsable enmateria de Ambiente con sus rolesy responsabilidades Anexarresumen curricular del trabajador otrabajadora con experienciaverificable (cursos diplomados
talleres jornadas entre otros)
12 iquestLa contratista evidencia una poliacutetica ambientalbasada en la normativa venezolana
Solicitar poliacutetica ambientaldebidamente aprobada por juntadirectiva de la contratista y basadaen los artiacuteculos 127 y 128 de laConstitucioacuten de la RepuacuteblicaBolivariana de Venezuela artiacuteculo10 de la LOPCYMAT y al artiacuteculo 7de la Ley Orgaacutenica del Ambiente
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ANEXO E TABLA DE LINEAMIENTOS Y EVIDENCIAS OBJETIVAS PARA ELEMENTOSDE LA EVALUACIOacuteN DE APTITUD AMBIENTAL (VER ANEXO A) (CONT)
No DEELEMENTO PREGUNTA ANEXO A LINEAMIENTO O EVIDENCIA
OBJETIVA
13 iquestLa contratista presenta un presupuesto asignadopara ejecutar el plan de gestioacuten ambiental
El presupuesto de acuerdo a lasactividades que ejecuta lacontratista deberaacute presentar lossiguientes aspectos
Manejo de las corrientes dedesechos generadas
Tratamiento de AguasResiduales
Mantenimiento de equipos ymaquinarias
Educacioacuten Ambiental(Adiestramiento y PlanMotivacional)
Costos DocumentosAdministrativos ambientales(permisos autorizacionespoacutelizas o fianzas)
Monitoreos ambientales
Costos Asociados al programasocio ambiental dirigidos a lacomunidad
Ahorro energeacutetico y ReducirReutilizar y Reciclar (3R)
El presupuesto (actualizado) debeestar debidamente aprobado yfirmado por la junta directiva de lacontratista
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ANEXO E TABLA DE LINEAMIENTOS Y EVIDENCIAS OBJETIVAS PARA ELEMENTOSDE LA EVALUACIOacuteN DE APTITUD AMBIENTAL (VER ANEXO A) (CONT)
No DEELEMENTO PREGUNTA ANEXO A LINEAMIENTO O EVIDENCIA
OBJETIVA
21
iquestLa contratista posee los siguientes documentosinscripcioacuten en el RACDA la Autorizacioacuten deFuncionamiento Ambiental como manejador y laConstancia de Cumplimiento Ambiental comogenerador vigentes ademaacutes de los puntos f g hi j y k (cuando apliquen) del punto 58 de lapresente Norma Teacutecnica acorde con las
actividades que realiza la contratista
Aplicar seguacuten lo establecido en elAnexo H del presente documento
22iquestPosee la contratista la Autorizacioacuten de Afectacioacutende Recursos Naturales (AARN) vigente deacuerdo a sus actividades(cuando aplique)
De acuerdo a la naturaleza delservicio u obra a ejecutarevidenciar original y copia delAARN (vigente) en caso de queaplique ejemplo Centro demanejos de desechos peligrosos
23 iquestPresenta la Contratista un Plan de SupervisioacutenAmbiental de las actividades que ejecuta
Solicitar el Plan de SupervisioacutenAmbiental que ejecuta lacontratista de acuerdo a susactividades Dicho plan debe estaramparado bajo lo establecido en lanormativa ambiental (cuandoaplique)
24iquestPosee la contratista una Poacuteliza vigente concoberturas a dantildeos al ambiente acorde a lasactividades que realiza (cuando aplique)
Este elemento es aplicabledependiendo de lascondicionantes asentadas en lasautorizaciones emitidas por laAutoridad Nacional Ambiental y lanaturaleza de las actividades de lacontratista o de acuerdo a lanaturaleza del servicio u obra aejecutar evidenciar original y copiade la poacuteliza (vigente)
31iquestCuenta la contratista con un plan de respuesta ycontingencia para eventos con afectacioacutenambiental
Evidenciar Plan de respuestas ycontingencia donde indiquen lasemergencias mayores y menorescon sus acciones a seguir paraeventos que puedan tenerafectacioacuten ambiental (mediosfiacutesicos bioloacutegicos y sociales) VerAnexo F Estructura del PlanPrograma y ProcedimientoRevisar Norma Covenin 2216ndash90(cuando aplique)
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ANEXO E TABLA DE LINEAMIENTOS Y EVIDENCIAS OBJETIVAS PARA ELEMENTOSDE LA EVALUACIOacuteN DE APTITUD AMBIENTAL (VER ANEXO A) (CONT)
No DEELEMENTO PREGUNTA ANEXO A LINEAMIENTO O EVIDENCIA
OBJETIVA
32iquestDispone de un procedimiento para el manejointegral de sustancias y materiales peligrosos y nopeligrosos
Evidenciar procedimiento para elmanejo integral de sustancias ymateriales peligrosos y nopeligrosos aplicable a lasactividades que ejecuta lacontratista Ver Anexo FEstructura del Plan Programa yProcedimiento
33
iquestDispone de un procedimiento para el manejointegral de los desechos peligrosos y no peligrososy efluentes generados en las diferentesactividades
Evidenciar procedimiento para el
manejo integral de los desechospeligrosos y no peligrosos yefluentes generados aplicable alas actividades que ejecuta lacontratista Ver Anexo FEstructura del Plan Programa yProcedimiento
34iquestDispone de un procedimiento para el control deemisiones atmosfeacutericas por fuentes moacuteviles o fijasy actividades operacionales que las produzcan
Evidenciar procedimiento para elcontrol de emisiones atmosfeacutericaspor fuentes moacuteviles o fijasaplicable a las actividades queejecuta la contratista Ver Anexo F
Estructura del Plan Programa yProcedimiento (cuando aplique)
35 iquestDispone de un procedimiento para el control delruido ambiental
Evidenciar procedimiento para elcontrol del ruido ambientalaplicable a las actividades queejecuta la contratista Ver Anexo FEstructura del Plan Programa yProcedimiento Revisar loestablecido en el decreto 2217(cuando aplique)
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ANEXO E TABLA DE LINEAMIENTOS Y EVIDENCIAS OBJETIVAS PARA ELEMENTOSDE LA EVALUACIOacuteN DE APTITUD AMBIENTAL (VER ANEXO A) (CONT)
No DEELEMENTO PREGUNTA ANEXO A LINEAMIENTO O EVIDENCIA
OBJETIVA
36iquestPosee un programa de formacioacuten en materia deeducacioacuten ambiental dirigido hacia los
trabajadores y trabajadoras
Evidenciar un programa deeducacioacuten ambiental dirigido a lostrabajadores y trabajadores quelaboran en la contratista El cualdebe contener los siguientesaspectos
Actividades y cronograma deformacioacuten
Herramientas o instrumentos ausar para la formacioacuten
La formacioacuten debe ser conesfuerzo propio y entes externosla misma seraacute determinada seguacutenlos puestos de trabajo y lasnecesidades de aplicacioacuten delaacuterea ambiental
37
iquestPosee un programa socio ambiental dirigido a lascomunidades que circundan sus instalaciones
Evidenciar un programa socioambiental dirigido a lascomunidades o aacutereas de influenciaque circundan a las instalaciones
de la contratista El mismo puedeser un proyecto comunitario a lolargo de un antildeo fiscal o actividadesambientales donde participen lacomunidad y la contratista
38iquestDispone de un procedimiento para la notificacioacutenclasificacioacuten registro e investigacioacuten de loseventos con afectacioacuten ambiental
Evidenciar un procedimientodonde se refleje el mecanismopara notificar clasificar registrar einvestigar los accidentes condantildeos ambientales Adicionalvisualizar registro que establezcala estadiacutestica mensual de loseventos ambientales asociados alas actividades de la contratista
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ANEXO E TABLA DE LINEAMIENTOS Y EVIDENCIAS OBJETIVAS PARA ELEMENTOSDE LA EVALUACIOacuteN DE APTITUD AMBIENTAL (VER ANEXO A) (CONT)
No DEELEMENTO PREGUNTA ANEXO A LINEAMIENTO O EVIDENCIA
OBJETIVA
41
iquestPosee registros de los muestreos ycaracterizaciones (monitoreo ambiental)asociados a sus procesos basados en lanormativa ambiental (cuando aplique)
Evidenciar los registros de losmuestreos y caracterizacionesasociados a los procesos de lacontratista Los mismos debenestar en fiacutesico (en original) Esteelemento es aplicabledependiendo de lascondicionantes asentadas en lasautorizaciones emitidas por la
Autoridad Nacional Ambiental y lanaturaleza de las actividades de lacontratista
42 iquestPosee instalaciones o infraestructura ajustadas alas normativas ambientales vigentes
La evaluacioacuten debe ser en sitio yse debe visualizar toda lainfraestructura equipos ymaquinarias que puedan tenerincidencia ambiental
43
iquestPosee registros perioacutedicos sobre la cantidad demateriales y desechos peligrosos y no peligrosos
manejados y certificados de la disposicioacuten final delos mismos
Evidenciar registro mensual queindique fecha diacutea corriente dedesechos cantidad unidadmedible origen destino empresatransportadora Los desechos
peligrosos deben poseer elcertificado u hoja de seguimientode la disposicioacuten final de losmismos
44iquestPosee registros perioacutedicos sobre la cantidad deefluentes generados manejados y certificados dela disposicioacuten final de los mismos
Evidenciar registro mensual queindique fecha diacutea cantidadunidad medible origen destinoempresa transportadora Losefluentes deben poseer elcertificado u hoja de seguimientode la disposicioacuten final de losmismos cuando aplique
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ANEXO E TABLA DE LINEAMIENTOS Y EVIDENCIAS OBJETIVAS PARA ELEMENTOSDE LA EVALUACIOacuteN DE APTITUD AMBIENTAL (VER ANEXO A) (CONT)
45iquestDispone de registros de los informes dedesempentildeo ambiental enviados a la AutoridadNacional Ambiental
Evidenciar entrega de informepara renovacioacuten de autorizacionesemitidos por la Autoridad NacionalAmbiental
46 iquestSe evidencia un programa de ahorro de recursos(agua y energiacutea eleacutectrica) en sus actividades
Evidenciar un programa para elahorro de los recursos (agua yenergiacutea eleacutectrica) de la contratistaen sus actividades Se puedesolicitar estadiacutestica mensual delconsumo y el uso de nuevaspracticas para la eficiencia en el
consumo de agua y energiacuteaeleacutectrica
47iquestSe evidencia un programa para reciclar y reusarlos materiales y residuos generados en lasactividades de la contratista
Evidenciar un programa donde seestablezca el mecanismo parareciclar y reusar los residuosgenerados
51 iquestPosee un programa de auditoriacutea revisioacuten ymejora continua del sistema de gestioacuten ambiental
Evidenciar un programa donde seestablezca el mecanismo paraauditar revisar y mejorar elsistema de gestioacuten en el aacutembitoambiental de la contratista
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ANEXO F ESTRUCTURA DE PLAN PROGRAMA Y PROCEDIMIENTO
EJEMPLO ESTRUCTURA DE UN PROCEDIMIENTO
1 PORTADATodo procedimiento tendraacute una primera paacutegina denominada portada en la queapareceraacuten los siguientes iacutetems
11 Encabezado Logotipo y Nombre de la empresa
12 Tiacutetulo del Procedimiento Titulacioacuten del procedimiento que se desarrollaraacute centrado en la portada
13 Recuadros Nombre y Apellidos de la persona que realiza la revisioacuten del Procedimiento
Fecha en la que se ha realizado la revisioacuten del Procedimiento
Firma de la persona que ha realizado la revisioacuten del Procedimiento
Nombre y Apellidos de la persona que realiza la aprobacioacuten del Procedimiento
Fecha en la que se ha realizado la aprobacioacuten del Procedimiento
Firma de la persona que ha realizado la aprobacioacuten del Procedimiento14 Pie de Paacutegina
En el pie se indicaraacute lo siguiente
Nuacutemero de paacuteginas nuacutemero de la paacutegina y nuacutemero total de paacuteginas
2 CUERPO DEL PROCEDIMIENTO
21 Encabezado Apareceraacute en todas las paacuteginas del documento (exceptuando en la portada) e
indicaraacuteLogotipo y Nombre de la empresa
Titulo del Procedimiento
Codificacioacuten Numero de revisioacuten fecha de la misma y numero de la pagina
22 Objetivo Explicacioacuten del propoacutesito que se pretende alcanzar en base a una metodologiacuteadeterminada
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ANEXO F ESTRUCTURA DE PLAN PROGRAMA Y PROCEDIMIENTO (CONT)
23 Alcance Aquiacute se delimita el aacutembito de aplicacioacuten de las actividades recogidas en el objetivo
24 Referencias
Se incluiraacute un listado con todas las normas documentos capiacutetulos del manual decalidad procedimientos u otros documentos que complementen o sean necesariospara la aplicacioacuten del documento
25 Definiciones
Se deben incluir las definiciones de los conceptos utilizados en la redaccioacuten deldocumento y cuya interpretacioacuten pudiera inducir a error o que bien no sea de usocomuacuten
26 Roles y Responsabilidades
Aquiacute se identifican los roles y responsabilidades de los distintos intervinientes enlos distintos aspectos que se contemplen en el documento Los roles yresponsabilidades se asignan a cargos o funciones nunca nominalmente Laexplicacioacuten de estos roles y responsabilidades debe ser clara concreta y sucinta
27 Desarrollo Aquiacute se describen por orden cronoloacutegico las etapas o pasos necesarios pararealizar las actividades que son objeto del procedimiento
28 Anexos Se indicaraacuten todos los anexos del procedimiento se numeraraacuten (con cifrasaraacutebigas) y se incluiraacute el tiacutetulo y referencia Como anexos se incluiraacuten siempre quese considere oportuno los diagramas de flujo que sean necesarios para realizaruna descripcioacuten sinoacuteptica del desarrollo de las actividades objeto del
procedimiento y de los modelos o formatos de los registros generados por eacutestas
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ANEXO F ESTRUCTURA DE PLAN PROGRAMA Y PROCEDIMIENTO (CONT)
EJEMPLO ESTRUCTURA DE UN PROGRAMAEncabezado
Apareceraacute en todas las paacuteginas del documento e indicaraacute
Logotipo y Nombre de la empresa
Titulo del Procedimiento
Codificacioacuten Numero de revisioacuten fecha de la misma y numero de la pagina
Mes
Objetivos Metodologiacutea Instrumentos Toacutepicos oActividades
E N E R O
F E B R E R O
M A R Z O
A B R I L
M A Y O
J U N I O
J U L I O
A G O S T O
S E P T I E M B R E
O C T U B R E
N O V I E M B R
E
D I C I E M B R E
Elaborado por Aprobado por FechaFirma Firma
EJEMPLO DE ESTRUCTURA DE PLAN
Encabezado
Apareceraacute en todas las paacuteginas del documento e indicaraacute
Logotipo y Nombre de la empresa
Titulo del Procedimiento
Codificacioacuten Numero de revisioacuten fecha de la misma y numero de la pagina
OBJETIVO
META ACTIVIDAD PERIODO RESULTADOSESPERADOS
Elaborado por Aprobado por FechaFirma Firma
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ANEXO G CODIFICACIOacuteN POR GRUPOS PARA LA RECOLECCIOacuteN DE
MATERIALES PELIGROSOS Y NO PELIGROSOS Y DESECHOS NO PELIGROSOS Y PELIGROSOS
Grupo Material
Aceites gastados o fuera de especificacioacuten
Hidrocarburos contaminados
Crudos contaminados
Fluidos de perforacioacuten base aceite mineral gastados1 Fluidos de perforacioacuten base aceite vegetal gastados
Hidrocarburos Fluidos de perforacioacuten base Gasoilecupera es
Parafinas gastadas
Resinas gastadasDesechos de crudos XP
Solventes no halogenados
Arcillas contaminadas con hidrocarburos
Arenas contaminadas con hidrocarburos
Cueros textiles madera (embalajes y herramientas) y celulosa impregnada con hidrocarburos
Ripios base aceite Vegetal
Ripios base aceite Mineral
Ripios base agua con hidrocarburos
Suelos contaminados con hidrocarburos2 Lodos con bajo contenido de hidrocarburos (lt20)
Materiales
Cortes vegetales (troncos ramas hojas) contaminados con HCContaminados con
HidrocarburosLodos con alto contenido de hidrocarburos (gt 20)
Lodos bioloacutegicos contaminados con hidrocarburos
Lodos de coque con hidrocarburos
Carboacuten activado contaminado con HC
Otros soacutelidos impregnados con hidrocarburos (Escombros gomas cauchos fibras etc)
Ripios base Gasoil
Coque con hidrocarburos
Breas de Coque
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ANEXO G CODIFICACIOacuteN POR GRUPOS PARA LA RECOLECCIOacuteN DE MATERIALESPELIGROSOS Y NO PELIGROSOS Y DESECHOS NO PELIGROSOS Y PELIGROSOS
(CONT)
Grupo Material
Liacutequidos aacutecidos
Liacutequidos cauacutesticosbaacutesicos
Sales en solucioacuten
Soacutelidos aacutecidos
Soacutelidos cauacutesticosbaacutesicos
Sales soacutelidas3 Soacutelidos contaminados con sales
Materiales
Cueros textiles y celulosa impregnada con sustancias quiacutemicas
Contaminados conSustancias Quiacutemicas
Ripios base agua
Ripios de emulsioacuten inversa
Fluidos de perforacioacuten base agua contaminados con sustancias quiacutemicas
Fluidos de Perforacioacuten de emulsioacuten inversa
Resinas de intercambio ioacutenico gastadas
Resinas de esterificacioacuten
Resinas secuestrantes
Aluacuteminas gastadas con hidrocarburos
Aluacuteminas gastadas sin hidrocarburos
Catalizadores FCC gastados con hidrocarburos
Catalizadores FCC gastados sin hidrocarburosCatalizadores no ferrosos gastados con hidrocarburos
Azufre fuera de especificacioacuten
Catalizadores no ferrosos gastados sin hidrocarburos
Bateriacuteas gastadas aacutecidoplomo pequentildeas
4 Bateriacuteas gastadas aacutecidoplomo medianas
Materiales Bateriacuteas gastadas aacutecidoplomo grandes
Recuperables Bateriacuteas gastadas NiCd (2)
Catalizadores ferrosos gastados con hidrocarburos
Catalizadores ferrosos gastados sin hidrocarburos
Catalizadores preciosos gastados con hidrocarburos
Catalizadores preciosos gastados sin hidrocarburos
Chatarra electroacutenica contaminada con sustancias peligrosas
Tamices moleculares gastados con hidrocarburos
Tamices moleculares gastados sin hidrocarburos
Quiacutemicos desincorporados o vencidos (1)
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ANEXO G CODIFICACIOacuteN POR GRUPOS PARA LA RECOLECCIOacuteN DE MATERIALESPELIGROSOS Y NO PELIGROSOS Y DESECHOS NO PELIGROSOS Y PELIGROSOS
(CONT)
Grupo Material
Cilindros de Acero al Carboacuten presurizados con gases corrosivos
Cilindros de Acero al Carboacuten presurizados con gases Venenosos
Cilindros de Acero al Carboacuten presurizados con gases Oxidantes
Cilindros de Aluminio presurizados con gases Altamente Reactivos
Envases metaacutelicos contaminados con HC
Envases metaacutelicos contaminados con quiacutemicos
5 Metales ferrosos y no ferrosos contaminados con HC
Envases Materiales Metales ferrosos y no ferrosos contaminados con quiacutemicos Reciclables Envases plaacutesticos contaminados con HC
Contaminados Envases plaacutesticos contaminados con quiacutemicos
Plaacutestico contaminado con HC
Plaacutestico contaminado con quiacutemicos
Envases de vidrio contaminados con HC
Envases de vidrio contaminados con quiacutemicos
Vidrio contaminado con HC
Vidrio contaminado con quiacutemicos
Materiales contaminados con Asbesto
Materiales contaminados con Mercurio
Materiales contaminados con Tetraetilo de PlomoSoacutelidos inertes impregnados con metales pesados
6
Solventes halogenados gastados
Desechos PeligrososBifenilos Policlorados
Transformadores contaminado con BPCrsquos pequentildeo
Transformadores contaminado con BPCrsquos mediano
Transformadores contaminado con BPCrsquos grande
Residuos soacutelidos urbanosResiduos soacutelidos industriales no peligrososArena siacutelice de sand blasting gastada no contaminada
7 Bolas Ceraacutemicas no contaminadas
Cauchos y gomas no contaminadas
Desechos No Desechos vegetales (madera forraje hojas etc)Peligrosos Escombros no contaminados
Fibra de vidrio no contaminadaCueros textiles y celulosa no contaminadaAislantes no contaminados
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ANEXO G CODIFICACIOacuteN POR GRUPOS PARA LA RECOLECCIOacuteN DE MATERIALESPELIGROSOS Y NO PELIGROSOS Y DESECHOS NO PELIGROSOS Y PELIGROSOS
(CONT)
Grupo MaterialChatarra ferrosa No ContaminadaChatarra No ferrosa No contaminadaDesechos electroacutenicos
8 Plaacutestico no contaminado
Materiales No Peli rosos Vidrio no contaminadoa era es o e grosos
Recu erables Lodos bioloacutegicos de PTAR no contaminadosecupera esCartuchos de impresioacuten gastadosPapel y cartoacuten usadoMateriales de relleno no contaminados
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ANEXO H DOCUMENTOS A SOLICITAR EN EL PLIEGO DE CONDICIONES
Y APLICABILIDAD DOCUMENTO APLICACIOacuteN
Registro de Actividades Capaces de Degradar elAmbiente (RACDA)
Todas las contratistas que ejecuten actividades oservicios que esteacuten sujetas al artiacuteculo 80 de la LOA yarticulo 65 de la Ley sobre Sustancia Materiales yDesechos Peligrosos
Autorizacioacuten de Funcionamiento Ambiental comomanejador
Todas las contratistas que ejecuten actividades oservicios que esteacuten sujetas a lo establecido en elDecreto N 2635
Constancia de Desempentildeo o Cumplimiento Ambientalcomo generador
Todas las contratistas que ejecuten actividades oservicios que esteacuten sujetas al artiacuteculo 94 de la LOA
Poacuteliza de Responsabilidad Civil con una cobertura a
dantildeos ambientales seguacuten la actividad a realizar
Aplica para todas las contratistas que en sus
actividades y autorizaciones aplique o establezcaneste requisito sustentado por el artiacuteculo 86 de LOAEvaluacioacuten de Aptitud Ambiental con calificacioacutenldquoAPTArdquo
Todas las contratistas que deseen participar en losprocesos de contratacioacuten en PDVSA
Conformidad Sanitaria
Para todas aquellas contratistas que en sus actividadesesta el uso de Plantas de Tratamiento Bantildeos Portaacutetileso esteacuten vinculadas al manejo de las aguas residualesgeneradas
Certificado del CICPC o Autoridad Nacional Ambientalpara el manejo de Sustancias Peligrosas
Para todas aquellas contratistas que usen en susactividades sustancias quiacutemicas peligrosas tipificadasen la Ley Orgaacutenica de Drogas
Certificacioacuten de Calibracioacuten de los Equipos emitido porla autoridad calificada
Para todas aquellas contratistas que en sus actividadesrealicen medicioacuten y calibracioacuten de equipos einstrumentos establecidos en los artiacuteculos 83 y 117 dela CRBV
Permisos vigentes de RUNSAIIPara contratistas que utilicen en sus actividades oservicios sustancias como herbicidas fungicidas yfertilizantes
Autorizacioacuten para el manejo de sustancias agotadorasde la capa de Ozono ndash SAO
Para contratistas que utilicen en sus actividades oservicios sustancias agotadoras de la capa de ozono
Certificado del DAEX para el manejo de SustanciasPeligrosas
Para todas aquellas contratistas que almacenancomercializan transportan y usan sustancias quiacutemicaspeligrosas las cuales pueden ser desviadas para lafabricacioacuten de explosivos Documento emitido por elMinisterio del Poder Popular para la Defensa publicadoen Gaceta Oficial N 5486 de fecha 31 de Agosto de2000
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ANEXO I PERFIL DEL SUPERVISOR AMBIENTAL (ANALISTA AMBIENTAL)
Licenciado (a) Ingeniero (a) oacute TSU en Gestioacuten Ambiental Recursos NaturalesRenovables Ambiental Quiacutemico Agroacutenomo Bioacutelogo o carrera afiacuten con un (1)antildeo de experiencia (no limitante) conocimiento de la Legislacioacuten AmbientalVenezolana vigente manejo de programas bajo ambiente Window (Word Excel yPower Point) Proactivo (a)
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44 Direccioacuten de Armamento y Explosivos del Ministerio del Poder
Popular para la Defensa (DAEX) Es el ente cuya competencia otorgada por las normas juriacutedicas para reglamentarregistrar y controlar las armas municiones repuestos accesorios y afines que sonempleados por los organismos gubernamentales oacutergano de seguridad ciudadanay cuerpos de seguridad del Estado con funciones policiales
45 Conformidad Sanitaria o Permiso Sanitario de Funcionamiento (PSF)
Es el certificado que emite el Ente Competente en materia de Salud autorizando
las actividades de uso de Plantas de Tratamiento o Bantildeos Portaacutetiles ademaacutes elfuncionamiento de un establecimiento con actividad agriacutecola comercial industrialo de servicios en una ubicacioacuten determinada para efecto de establecimiento desalud y afines
46 Consultora
Son las empresas de servicios profesionales con la experiencia o conocimientoespecifico en un aacuterea
47 Contratista
Es la persona natural o juriacutedica u otra forma asociativa de caraacutecter productivo yde servicios que ejecutan una obra suministro de bienes o presta servicios paraalguno de los entes regidos por la Ley de Contrataciones Puacuteblicas en virtud de uncontrato sin que medie relacioacuten de dependencia o subordinacioacuten Para efectos deesta Norma Teacutecnica se considera una contratista compantildeiacuteas empresascooperativas consorcios las alianzas entre compantildeiacuteas consultoras y Empresasde Propiedad Social (EPS)
48 Cuerpo de Investigaciones Cientiacuteficas Penales y Criminaliacutesticas
(CICPC) Es la institucioacuten que garantiza la eficiencia en la investigacioacuten del delito mediantesu determinacioacuten cientiacutefica asegurando el ejercicio de la accioacuten penal queconduzca a una sana administracioacuten de justicia
49 Impacto Ambiental
Es la incidencia o modificacioacuten favorable o desfavorable del ambiente a uno o masde sus elementos ocasionados por la accioacuten de una actividad humana
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410 Instituto Nacional de Salud Agriacutecola Integral (INSAI)
Es un organismo del Estado encargado de velar que se cumpla la legislacioacuten sobredefensas zoosanitarias y fitosanitarias impidiendo la introduccioacuten y diseminacioacutende enfermedades y plagas que atentariacutean contra la sustentabilidad y soberaniacuteaagroalimentaria en el paiacutes Pero ademaacutes es un ente encargado de proyectarsepara coadyuvar en el logro de una agricultura sustentable de amplia incorporacioacuteny participacioacuten de todos los sectores del campo y del derecho al disfrute de unambiente sano seguro y ecoloacutegicamente equilibrado
411 Plan Es el documento que contempla en forma ordenada y coherente las metas
estrategias poliacuteticas directrices y taacutecticas en tiempo y espacio asiacute como losinstrumentos mecanismos y acciones que se utilizaraacuten para llegar a los finesdeseados Un plan es un instrumento dinaacutemico sujeto a modificaciones en suscomponentes en funcioacuten de la evaluacioacuten perioacutedica de sus resultados
412 Plan Especiacutefico de Ambiente Es un documento o instrumento dinaacutemico sujeto a modificaciones en suscomponentes en funcioacuten de la evaluacioacuten perioacutedica de sus resultados Dichodocumento estaacute estructurado por los paraacutemetros y elementos que componen alAnexo B de la presente Norma Teacutecnica
413 Plan de Manejo de Desechos Es el conjunto de actividades previstas para el correcto manejo de los materialespeligrosos recuperables y desechos peligrosos Estas actividades puedenorganizarse en programas de ejecucioacuten perioacutedica o proyectos puntuales deacuerdo a la naturaleza de los desechos su tasa y volumen de generacioacuten
414 Plan de Supervisioacuten Ambiental Es el documento en el cual se establecen las acciones a seguir para verificar elavance de las actividades del programa o proyecto y el cumplimiento de las
medidas y condiciones establecidas en la Autorizacioacuten de Afectacioacuten de RecursosNaturales (AARN) y Autorizacioacuten de Ocupacioacuten de Territorio (AOT) asiacute como paraevaluar las medidas implantadas identificar los impactos ambientales no previstosy proponer las medidas correctivas adicionales a que hubiera lugar
415 Pliego de Condiciones Es el documento donde se establecen las reglas baacutesicas requisitos oespecificaciones que rigen para las modalidades de seleccioacuten de contratistasestablecidas en la Ley de Contrataciones Puacuteblicas
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416 Procedimiento
Es la accioacuten que consiste en proceder que significa actuar de una formadeterminada El concepto por otra parte estaacute vinculado a un meacutetodo o una manerade ejecutar algo en este sentido consiste en seguir ciertos pasos predefinidospara desarrollar una labor de manera eficaz
417 Proceso de Contratacioacuten Es la secuencia ordenada de fases etapas y actividades (desde la planificacioacutenhasta la finalizacioacutenfiniquito del contrato) que requieren recursos (personaltiempo y costos) para lograr a traveacutes de un tercero ejecucioacuten de obras suministrode bienes o prestacioacuten de servicios
418 Programa Es una estructura para obtener objetivos maacutes especiacuteficos que los del plan y por lotanto tiene mayor precisioacuten de las acciones y de los recursos para su realizacioacutenEs el segundo nivel operativo de la planeacioacuten en cualquier labor a realizar
419 Registro de Actividades Capaces de Degradar el Ambiente (RACDA)
Es el registro emitido por la Autoridad Nacional Ambiental y exigido por la Ley deSustancias Materiales y Desechos Peligrosos a todas aquellas personas
naturales o juriacutedicas publicas o privadas que pretendan realizar actividades deuso manejo o generacioacuten de sustancias materiales y desechos peligrosos
420 Riesgo Es la probabilidad de que ocurra un accidente con consecuencia adversas a lasalud ambiente e instalaciones
421 Registro Uacutenico Nacional de Salud Agriacutecola Integral (RUNSAI) Es el registro emitido por el Ente Competente para la Agricultura y Tierras a losfines de mantener organizar dirigir y supervisar toda la informacioacuten relacionada
con las actividades de salud agriacutecola integral y en tal sentido formaran parte delmismo el Registro Nacional de interesados e interesadas y el Registro Nacionalde Productos de Uso Agriacutecola
422 Sustancias Agotadoras de la Capa de Ozono (SAO) Son sustancias quiacutemicas que tienen el potencial de reaccionar con las moleacuteculasde ozono de la estratosfera las cuales traen como consecuencia el agotamientode la capa de ozono Las SAO son baacutesicamente hidrocarburos clorinadosfluorinados o brominados e incluyen
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Clorofluorocarbonos (CFC)
Hidroclorofluorocarbonos (HCFC) Halones Hidrobromofluorocarbonos (HBFC) Bromoclorometano Metilcloroformo Tetracloruro de carbono Bromuro de metilo
423 Tipos de Modalidad de Seleccioacuten en el Proceso de Contratacioacuten Son todos aquellos modelos de relacioacuten establecidos en la Ley de Contrataciones
para participar en los procesos licitatorios para ejecutar una obra un servicio yadquirir un bien los cuales son concurso abierto concurso cerrado contratacioacuteno adjudicacioacuten directa y consulta de precios
5 LINEAMIENTOS
51 Se deben incluir en el pliego de condiciones en las claacuteusulas especificaciones yanexos del contrato los requisitos de Ambiente que esteacuten ajustados a la normativaambiental para cada obra o prestacioacuten de servicios y adquisicioacuten de bienes
52 Se deben identificar y listar los impactos potenciales que se generen asociados
a la actividad a contratar con la finalidad de que las contratistas contemplen dentrode sus planes programas y procedimientos operacionales las medidas de controlpara la prevencioacuten mitigacioacuten y minimizacioacuten de dichos impactos
53 La Gestioacuten Ambiental de la contratista debe ser evaluada durante el proceso decontratacioacuten
54 A partir de la aprobacioacuten de la presente Norma Teacutecnica se deben revisar todasaquellas normas procedimientos e instrucciones vinculadas con esta
55 El componente ambiental debe ser incorporado en la matriz de evaluacioacutenaplicable en los procesos de contratacioacuten (cuando aplique) y evaluado por elrepresentante de la Organizacioacuten Responsable en materia de Ambiente
56 La aplicabilidad de la presente Norma Teacutecnica estaacute sujeta a que las actividadesa ejecutar por las contratistas que sean capaces de degradar el ambiente deacuerdo a lo establecido en el artiacuteculo N 80 de la Ley Orgaacutenica del Ambiente
57 Las contratistas deben disponer de uno o maacutes Supervisores Ambientales (analistaambiental) seguacuten el alcance de la actividad a realizar y bajo lo establecido en elAnexo I y cuando aplique seguacuten lo sentildealado en el punto 56
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58 El Supervisor Ambiental debe permanecer en el sitio donde se ejecute la obra o
servicio (durante el horario normal de trabajo) o realizar su rol eventualmentedependiendo de la complejidad de la actividad a ejecutar
59 Las solicitudes de las evaluaciones ambientales tendraacuten un plazo no mayor de 45diacuteas haacutebiles despueacutes de haber sido realizada la solicitud por parte de la contratista
510 La Evaluacioacuten de Aptitud Ambiental (Anexo A) con calificacioacuten ldquoAPTArdquo tendraacute unavigencia de 2 antildeos La misma podraacute ser revocada bajo lo establecido en el punto522
511 Las contratistas deben contar con la Evaluacioacuten de Aptitud Ambiental (Anexo A)
con calificacioacuten ldquoAPTArdquo para participar en cualquier proceso de contratacioacuten lacual es otorgada por la Organizacioacuten Responsable en materia de Ambiente
512 Se debe incorporar como documentos para calificacioacuten en el pliego decondiciones los siguientes documentos
a Registro de Actividades Capaces de Degradar el Ambiente (RACDA) cuandoaplique
b Autorizacioacuten de Funcionamiento Ambiental como manejador (vigente) yConstancia de Desempentildeo o Cumplimiento Ambiental como generador (cuando
aplique)c Poacuteliza de Responsabilidad Civil con una cobertura a dantildeos ambientales seguacuten la
actividad a realizar (vigente) y Fianza Ambiental (vigente) cuando aplique
d Evaluacioacuten de Aptitud Ambiental con calificacioacuten ldquoAPTArdquo (vigente)
e Evaluacioacuten Final de Gestioacuten Ambiental con calificacioacuten ldquoAPTArdquo del contratoanterior
f Conformidad Sanitaria (vigente cuando aplique)
g Certificado del CICPC o Autoridad Nacional Ambiental para el manejo deSustancias Peligrosas (vigente cuando aplique)
h Certificacioacuten de Calibracioacuten de los Equipos emitido por la autoridad calificada(vigente cuando aplique)
i Permisos vigentes de RUNSAII (vigente cuando aplique)
j Autorizacioacuten para el manejo de sustancias agotadoras de la capa de Ozono ndash SAO(vigente cuando aplique)
k Certificado del DAEX para el manejo de Sustancias Peligrosas (vigente cuandoaplique)
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513 La Evaluacioacuten de Aptitud Ambiental (Anexo A) seraacute realizada en funcioacuten de la razoacuten
social de la contratista establecido en el documento constitutivo y estatutossociales no pudiendo ejercer trabajos para los que no fueron calificados comoldquoAPTArdquo en la evaluacioacuten
514 La evaluacioacuten Anexo B tendraacute caraacutecter cualitativo y para obtener una condicioacutenCUMPLE todos los elementos evaluados que apliquen a la obra o servicio debentener la condicioacuten de CUMPLE
515 Las contratistas antes de la ejecucioacuten de las evaluaciones del Anexos A y B podraacutenconsultar dudas respecto a los diversos puntos contenidos en los mismos elmaacuteximo de consultas es 2 para ello se estableceraacuten citas previas con la
Organizacioacuten de Ambiente516 Se debe realizar por cada contrato vigente que tenga la contratista la Evaluacioacuten
Parcial de Desempentildeo Ambiental (Anexo C) y Evaluacioacuten Final de GestioacutenAmbiental (Anexo D) cuando aplique seguacuten lo establecido en el punto 56
517 Las evaluaciones Anexo B C y D seraacuten realizadas conforme al alcanceestablecido en el proceso de contratacioacuten a ejecutar
518 Las evaluaciones Anexo A C y D tendraacuten caraacutecter cuantitativo y el porcentaje ()miacutenimo para obtener una calificacioacuten rdquoAPTArdquo seraacute de 75 para cada anexoevaluado
519 Durante la ejecucioacuten de la obra o servicio la Organizacioacuten Contratante en conjuntocon la Organizacioacuten Responsable en materia de Ambiente deben realizarEvaluaciones Parciales de Desempentildeo Ambiental (Anexo C) utilizando elmecanismo de evaluacioacuten indicado en el Anexo C Las evaluaciones dedesempentildeo seraacuten realizadas como miacutenimo bajo el siguiente esquema
Contratos de 3 meses o menos entre 1 y 2 evaluaciones durante el periacuteodo deejecucioacuten del mismo dependiendo del trabajo a realizar
Contrato de 3 hasta 6 meses evaluaciones bimestrales Contrato de maacutes de 6 meses evaluaciones trimestrales
520 La Evaluacioacuten Final de Gestioacuten Ambiental (Anexo D) debe ser notificada a lacontratista y consignada a la Organizacioacuten Contratante y ser incorporada alregistro auxiliar de contratistas de PDVSA y notificada al Servicio Nacional deContrataciones (SNC)
521 La contratista que obtenga una calificacioacuten NO APTA en el Anexo A tendraacute unperiodo de hasta 2 meses para realizar las correcciones de las observacionesasentadas por los evaluadores pasado este periodo la contratista podraacute optar auna nueva evaluacioacuten
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522 Las contratistas que tengan una Evaluacioacuten Final de Gestioacuten Ambiental (Anexo D)
con calificacioacuten ldquoNO APTArdquo no podraacuten participar en ninguacuten proceso de la mismanaturaleza del alcance establecido en el contrato ejecutado y queda NO APTA enel Anexo A en un periacuteodo de 2 meses Sin embargo pueden optar por unaevaluacioacuten Anexo A que no esteacute vinculado al alcance para la cual resulto NOAPTA
523 La Contratista seraacute responsable durante la ejecucioacuten de la obra o servicio de todaafectacioacuten ocasionada al ambiente activos de PDVSA y a terceros cuando hubiereuna actuacioacuten de su parte en forma irresponsable o fuera de los liacutemites oparaacutemetros establecidos contractualmente y lo contemplado en la AARN
524 La presente norma teacutecnica establece su revisioacuten en un periodo no mayor de 2 antildeoscontados a partir de su publicacioacuten
6 ROLES Y RESPONSABILIDADES
61 Direccioacuten Ejecutiva de Ambiente (DEAmb)
611 Asegurar el cumplimiento de lo establecido en la presente Norma Teacutecnica
612 Promover la participacioacuten del personal de las Organizaciones de Ambiente en losprocesos de contratacioacuten y las comisiones de contratacioacuten de PDVSA
613 Promover la revisioacuten de la normativa vinculada bajo las necesidadesadministrativas operacionales y marco legal
614 Divulgar el contenido y la aplicabilidad de la presente Norma Teacutecnica con el apoyode las Organizaciones de Ambiente Recursos Humanos ContratacioacutenOrganizacioacuten de Juriacutedico y Asuntos Puacuteblicos de las aacutereas operacionales PDVSAsus Filiales y Empresas Mixtas
615 Disentildear y poner a disposicioacuten a las organizaciones de ambiente de PDVSA susFiliales y Empresas Mixtas un sistema de informacioacuten para el seguimiento del
proceso de evaluacioacuten de Aptitud Desempentildeo y Evaluacioacuten Final Ambiental deContratistas con el apoyo de AIT y PDVSA Intevep
62 Presidentes Directores y Gerentes de las Aacutereas Operacionales de PDVSA sus Filiales y Empresas Mixtas
621 Asegurar el cumplimiento de lo establecido en la presente Norma Teacutecnica
622 Asegurar la participacioacuten del personal de las Organizaciones de Ambiente en losprocesos de contratacioacuten y en las comisiones de contratacioacuten de PDVSA
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63 De las Organizaciones Responsables en Materia de Ambiente
631 Asegurar el cumplimiento de lo establecido en la presente Norma Teacutecnica632 Garantizar la inclusioacuten de los requisitos de Ambiente en el proceso de contratacioacuten
633 Divulgar el contenido y la aplicabilidad de la presente Norma Teacutecnica con el apoyode las Organizaciones Responsables por Recursos Humanos Contratacioacuten yAsuntos Puacuteblicos de las aacutereas operacionales sus Filiales y Empresas Mixtas
634 Evaluar a la empresa contratista en el proceso de contratacioacuten (antes durante ydespueacutes de la ejecucioacuten de la obra o servicio) de acuerdo con lo establecido enlos Anexos A B C y D de esta Norma Teacutecnica
635 Notificar por escrito a la Organizacioacuten Contratante y de Contratacioacuten los resultadosde la evaluacioacuten durante el proceso de contratacioacuten de las contratistas seguacuten loestablecido en la presente Norma Teacutecnica
636 Crear y mantener actualizado un registro de las evaluaciones realizadas a lascontratistas de acuerdo a lo establecido en la presente Norma Teacutecnica
637 Realizar auditoriacutea en cuanto a la aplicacioacuten de la Norma Teacutecnica en las aacutereasoperacionales
638 Brindar asesoriacutea en materia ambiental a las organizaciones contratantes ycontratistas
639 Asistir a la reunioacuten aclaratoria en cada proceso de contratacioacuten6310 Participar en la reunioacuten preinicio de la obra o servicio la visita al sitio de ejecucioacuten
y demaacutes actividades requeridas con lo establecido en la presente Norma Teacutecnica
6311 Atender y coordinar las solicitudes de evaluacioacuten de contratistas requeridas por laorganizacioacuten contratante seguacuten lo establecido en la presente Norma Teacutecnica
6312 Suministrar a la DEAmb los datos de las contratistas evaluadas y sucomportamiento basado en lo establecido en la presente Norma Teacutecnica
64 De la Organizacioacuten Contratante
641 Asegurar el cumplimiento de los requisitos establecidos en esta Norma Teacutecnica642 Suministrar la informacioacuten a la Organizacioacuten Responsable en materia de Ambiente
referente al proyecto para identificar los impactos potenciales asociados a lasactividades
643 Solicitar a la Organizacioacuten Responsable en materia de Ambiente si el bien la obrao servicio a contratar tiene incidencia Ambiental por lo cual se solicitara a laOrganizacioacuten Responsable en materia de Ambiente la evaluacioacuten de contratistasbajo lo establecido en la presente Norma Teacutecnica
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644 Garantizar la inclusioacuten de los requisitos establecidos en esta Norma Teacutecnica desde
el inicio de la preparacioacuten de especificaciones teacutecnicas de los proyectos para quequeden expresados en las exigencias indicadas en el pliego de condiciones
645 Notificar y asegurar la participacioacuten de la Organizacioacuten Responsable en materia deAmbiente desde el inicio del proceso de contratacioacuten para la adquisicioacuten de bieneso ejecucioacuten de obras o servicios
646 Convocar a la Organizacioacuten Responsable en materia de Ambiente a la reunioacutenaclaratoria con las contratistas participantes en el proceso de contratacioacuten y encaso de ser necesario invitarla al sitio donde se ejecutara la obra o servicio conel fin de aclarar los aspectos ambientales
647 Asegurar que en el contrato se incluya una claacuteusula que exija la presentacioacuten del
Plan Especiacutefico de Ambiente basado en el Anexo B y su aprobacioacuten por laOrganizacioacuten Responsable en materia de Ambiente como condicioacuten previa parael inicio de la obra
648 Solicitar la participacioacuten de la Organizacioacuten Responsable en materia de Ambienteen la reunioacuten pre inicio de la obra y demaacutes actividades requeridas de acuerdo alo establecido en la presente Norma Teacutecnica
649 Solicitar a la Organizacioacuten Responsable en materia de Ambiente realice laEvaluacioacuten de Aptitud Ambiental Evaluacioacuten Plan Especiacutefico de Ambiente yEvaluacioacuten de Desempentildeo Ambiental establecidas en los Anexos A B y C de estaNorma Teacutecnica
6410 Asegurar que se realice en conjunto con la Organizacioacuten Responsable en materiade Ambiente la Evaluacioacuten de Desempentildeo Ambiental (Anexo C) respectiva de laobra o servicio
6411 Asegurar que se incluyan los resultados de la Evaluacioacuten Final de GestioacutenAmbiental (Anexo D) en el registro de contratistas de PDVSA y notificar estosresultados al Servicio Nacional de Contrataciones (SNC)
6412 Remitir los registros generados seguacuten el punto 6411 a la OrganizacioacutenResponsable en materia de Ambiente del aacuterea operacional filial o empresa mixtaque corresponda
6413 Solicitar a la Organizacioacuten Responsable de la Prevencioacuten y Control de Peacuterdidas(PCP) la situacioacuten de las contratistas en cuanto a procedimientos establecidos enla ley penal del ambiente
65 De la Comisioacuten de Contrataciones 651 Asegurar el cumplimiento de los requisitos establecidos en esta Norma Teacutecnica
652 Garantizar que se hayan incluido en el pliego de condiciones los aspectos enmateria de ambiente suministrado por la Organizacioacuten Responsable en materiade Ambiente a la gerencia contratante
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653 Solicitar a la Organizacioacuten Contratante los resultados de la evaluacioacuten de los
requisitos ambientales establecidos en esta Norma Teacutecnica a las contratistas quedesean participar en los procesos de contratacioacuten (antes de entrar en el proceso)
654 Garantizar la participacioacuten de los representantes de la Organizacioacuten Responsableen materia de Ambiente en la Comisioacuten de Contrataciones con el fin de asegurarel cumplimiento de los aspectos de Ambiente
66 De las Contratistas 661 Cumplir y hacer cumplir con los requisitos y presentar la documentacioacuten requerida
en esta Norma Teacutecnica
662 Garantizar las condiciones tanto administrativas como operacionales para la
realizacioacuten de las Evaluaciones a nivel de campo como en instalaciones663 Dar cumplimiento a las condiciones de ambiente establecidas en el contrato entre
ellas la presencia del supervisor ambiental en la obra (cuando aplique) y elcumplimiento de las medidas ambientales establecidas por entesgubernamentales o contractualmente y a la presentacioacuten de los respectivosreportes ambientales
664 Elaborar un Plan Especiacutefico de Ambiente asociado al bien o los bienes o laejecucioacuten de la obra o servicio de acuerdo con lo establecido en el Anexo B de estaNorma Teacutecnica Dicho plan debe ser elaborado por profesionales conconocimientos y experiencia en el aacuterea y aprobado por la Organizacioacuten
Responsable en materia de Ambiente665 Suministrar a la Organizacioacuten Responsable en materia de Ambiente y
Organizacioacuten Contratante el Plan Especiacutefico de Ambiente (Anexo B) del servicioo la obra a ejecutar
666 Asumir la responsabilidad de la actuacioacuten de sus empresas subcontratistas enmateria de Ambiente
667 Asegurar que las empresas subcontratistas cumplan con los requisitos deAmbiente establecidos en esta Norma Teacutecnica
668 Evaluar y seleccionar a las empresas subcontratistas a traveacutes de los estaacutendares
establecidos en la presente Norma Teacutecnica quienes deben ser aprobados porPDVSA
67 De la Organizacioacuten Responsable en Materia Juriacutedica 671 Verificar que se cumplan los paraacutemetros de iacutendole legal seguacuten lo establecido en la
normativa ambiental en los procesos de contratacioacuten
68 De la Organizacioacuten de Contratacioacuten 681 Cumplir y hacer cumplir con lo establecido en la presente Norma Teacutecnica
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682 Verificar y garantizar con el apoyo de la Organizacioacuten Responsable en materia de
Ambiente la inclusioacuten de los requisitos establecidos en esta Norma Teacutecnica683 Solicitar y Garantizar que la Organizacioacuten Contratante incluya el componente
ambiental y los requisitos establecidos en esta Norma Teacutecnica desde el inicio dela preparacioacuten de especificaciones teacutecnicas de los proyectos para que quedenexpresados en las exigencias indicadas en el pliego de condiciones
684 Dar apoyo a las organizaciones de ambiente para la divulgacioacuten sobre el contenidoy la aplicabilidad de la presente Norma Teacutecnica en las aacutereas operacionales dePDVSA sus Filiales y Empresas Mixtas
69 De la Organizacioacuten Responsable de la Prevencioacuten y Control de
Perdidas (PCP) 691 Verificar a solicitud de la organizacioacuten contratante la condicioacuten de las contratistas
y su personal en cuanto a procedimientos establecidos en la ley penal delambiente seguacuten el punto 6413
692 Emitir informe sobre la verificacioacuten del punto 691 a la Organizacioacuten Contratante
610 De la Organizacioacuten de Asuntos Puacuteblicos
6101 Dar apoyo a las organizaciones de Ambiente para la divulgacioacuten del contenido yla aplicabilidad de la presente Norma Teacutecnica en las aacutereas operacionales de
PDVSA sus Filiales y Empresas Mixtas
611 De la Organizacioacuten Responsable de la Adquisicioacuten de Bienes y Procura
6111 Cumplir y hacer cumplir lo establecido en la presente norma teacutecnica
7 REQUISITOS DE AMBIENTE Y EVALUACIOacuteN DE GESTIOacuteNDURANTE EL PROCESO DE CONTRATACIOacuteN
71 Planificacioacuten de la Obra Servicio o Adquisicioacuten de Bienes
711 Durante esta fase la Organizacioacuten Contratante con apoyo de la OrganizacioacutenResponsable en materia de Ambiente deben identificar los siguientes aspectospara ser incluidos en el alcance teacutecnico del pliego de condiciones cuando apliqueseguacuten lo establecido en el punto 56
a Variables e Impactos ambientales asociados a la naturaleza de la obra servicio yadquisicioacuten de bienes incluyendo las medidas de prevencioacuten y control de losmismos generadas por la Organizacioacuten Responsable en materia de Ambiente quecorresponda o por instruccioacuten de la Autoridad Nacional Ambiental
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b Leyes decretos y regulaciones nacionales tratados internacionales suscritos o
reconocidos normas de obligatoriedad y de referencia procedimientos y mejorespraacutecticas de PDVSA que deben cumplirse durante la ejecucioacuten del contrato sin quecontravenga lo establecido en el alcance de la presente Norma Teacutecnica fuera dela Repuacuteblica Bolivariana de Venezuela
c Equipos y materiales de proteccioacuten y control ambiental a utilizar ajustados a losimpactos ambientales de la obra o servicio y a las normas teacutecnicas requeridas
d La contratista debe cumplir con lo indicado en el punto 57 de la presente NormaTeacutecnica
e Consignar los documentos que apliquen a la naturaleza de la obra servicio yadquisicioacuten de bienes establecidos en el punto 512 de la presente Norma Teacutecnica
72 Elaboracioacuten del Pliego de Condiciones 721 La organizacioacuten contratante debe solicitar en el pliego de condiciones como
miacutenimo los aspectos sentildealados en la presente Norma Teacutecnica
722 Durante esta fase la organizacioacuten contratante con apoyo de la OrganizacioacutenResponsable en materia de Ambiente deben identificar los siguientes aspectospara ser incluidos en el alcance teacutecnico del pliego de condiciones cuando apliqueseguacuten lo establecido en el punto 56
a Variables e Impactos ambientales asociados a la naturaleza de la obra o servicioincluyendo las medidas de prevencioacuten mitigacioacuten y control de los mismos
generadas por la Organizacioacuten Responsable en materia de Ambiente quecorresponda o por instruccioacuten de la Autoridad Nacional Ambiental
b Leyes decretos y regulaciones nacionales tratados internacionales suscritos oreconocidos normas de obligatoriedad y de referencia procedimientos y mejorespraacutecticas de PDVSA que deben cumplirse durante la ejecucioacuten del contrato sin quecontravenga lo establecido en el alcance de la presente Norma Teacutecnica fuera dela Repuacuteblica Bolivariana de Venezuela
c Equipos y materiales de proteccioacuten y control ambiental a utilizar ajustados a losimpactos ambientales de la obra o servicio y a las normas teacutecnicas requeridas
d La Contratista debe cumplir con lo indicado en el punto 57 de la presente Norma
Teacutecnicae Consignar los documentos que apliquen a la naturaleza de la obra o servicio
establecidos en el punto 512 de la presente Norma Teacutecnica
723 En los pliegos de condiciones deben incluirse los criterios de calificacioacuten y lapresente Norma Teacutecnica
724 La Contratista debe presentar la documentacioacuten requerida para la realizacioacuten deuna Evaluacioacuten de Aptitud Ambiental (Anexo A) siguiendo los criterios deevaluacioacuten y ponderacioacuten establecidos en el Anexo antes mencionado
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725 Se debe establecer en el pliego de condiciones que una vez otorgada la
adjudicacioacuten o buenas pro la contratista adjudicada debe presentar antes de lafirma del contrato un Plan Especiacutefico de Ambiente (Anexo B) para la obra oservicio sin costo alguno adicional para PDVSA y a entera satisfaccioacuten de laOrganizacioacuten Contratante y de la Organizacioacuten Responsable en materia deAmbiente El Plan debe ser elaborado para responder a los criterios de evaluacioacutenaplicables en materia de Ambiente siguiendo lo indicado en el Anexo B incluyendoun cronograma para su cumplimiento Este Plan debe formar parte del contrato
73 Calificacioacuten de Contratistas
731 En los procesos de contratacioacuten la Organizacioacuten Contratante debe identificaraquellas contratistas que requieran una Evaluacioacuten de Aptitud Ambiental (AnexoA) de acuerdo con los siguientes criterios
a Contratistas que no hayan trabajado para PDVSA sus filiales y Empresas Mixtas
b Contratistas que no tengan una Evaluacioacuten Final de Gestioacuten Ambiental (Anexo D)Si la empresa estaacute ejecutando trabajos para PDVSA y auacuten no tiene una EvaluacioacutenFinal de Gestioacuten Ambiental debe justificar esta situacioacuten a traveacutes de una cartaexplicativa acompantildeada de las Evaluaciones Parciales de Desempentildeo Ambiental(Anexo C) que le hayan realizado para la fecha
c Contratistas que no tengan Evaluacioacuten de Aptitud Ambiental (Anexo A) vigente (2antildeos) a pesar de tener Evaluacioacuten Final de Gestioacuten Ambiental (Anexo D)
d Contratistas que hayan tenido una condicioacuten NO APTA tanto en la Evaluacioacuten deAptitud Ambiental y la de Final de Gestioacuten Ambiental y su periacuteodo de no calificacioacutenhaya culminado seguacuten lo establecido en el numeral 521
732 Si la Contratista ha realizado trabajos para PDVSA en el uacuteltimo antildeo presentaraacute laEvaluacioacuten Final de Gestioacuten Ambiental (Anexo D) y la uacuteltima Evaluacioacuten de AptitudAmbiental (Anexo A) vigente
733 La Evaluacioacuten de Aptitud Ambiental (Anexo A) debe ser realizada por laOrganizacioacuten Responsable en materia de Ambiente conforme a los requisitosestablecidos en el Anexo A y el resultado de la misma debe ser incorporado en elregistro auxiliar de contratista de PDVSA por el administrador de dicho registroEn esta evaluacioacuten debe estar presente el Gerente General o Representante Legalde la Contratista o el representante que alguno de ellos designe y el representantede la Organizacioacuten Contratante de PDVSA Filial o Empresa Mixta
734 No calificaraacuten las contratistas que presenten alguna de las siguientes situaciones
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a Contratistas que hayan tenido uno (1) o maacutes eventos Clase ldquoArdquo o eventos Clase
ldquoBrdquo La informacioacuten sobre la clase del evento y el periacuteodo de no calificacioacuten seraacuteobtenida a traveacutes de una Declaracioacuten Jurada notariada emitida por el Presidenteo Representante Legal de la contratista Los periacuteodos de ldquoNO APTITUDrdquo en casoEventos Clase A y Clase B seraacuten los establecidos en la Norma Teacutecnica PDVSASIndashSndash11
b Contratistas tengan la condicioacuten establecida en el punto 522
c Resultados de la aplicacioacuten de la Norma Teacutecnica PDVSA SIndashSndash11
d Contratistas contra quienes se haya iniciado procedimientos establecidos en la leypenal del ambiente por el periacuteodo de ejecucioacuten de las mismas
74 Contratacioacuten
741 Evaluacioacuten de Ofertas Teacutecnicas
a La Comisioacuten de Contrataciones Puacuteblicas debe asegurarse que los aspectos deAmbiente exigidos en el pliego de condiciones esteacuten debidamente incluidos en laoferta teacutecnica para efectos de la calificacioacuten
b Es obligatoria la consignacioacuten de la constancia de Evaluacioacuten de Aptitud Ambiental(Anexo A) vigente y Evaluacioacuten Final de Gestioacuten Ambiental (Anexo D) concalificacioacuten ldquoAPTArdquo del uacuteltimo contrato cuando aplique
c Para que le sea otorgada la adjudicacioacuten de la obra o servicio la contratista debecumplir con las condiciones y requisitos de Ambiente establecidos en el pliego decondiciones
742 Antes de la recomendacioacuten de la adjudicacioacuten de la obra servicio y adquisicioacuten debienes por parte de la Comisioacuten de Contrataciones Puacuteblicas esta debe verificarel cumplimiento de lo establecido en la presente Norma Teacutecnica seguacuten el tipo decontratacioacuten
75 Preinicio de la Obra o Servicio
751 La Organizacioacuten Contratante la Organizacioacuten Responsable en materia deAmbiente y los Representantes de la Contratista deben realizar una visita conjuntaal sitio de trabajo con el fin de verificar los aspectos de Ambiente establecidos enel contrato antes de su firma o de la entrega de la carta de intencioacuten
752 Al notificaacutersele el otorgamiento de la adjudicacioacuten de la obra o servicio lacontratista debe asistir a una reunioacuten con la Organizacioacuten Contratante y laOrganizacioacuten Responsable en materia de Ambiente para acordar todos losaspectos del Plan Especiacutefico de Ambiente para la obra o servicio asiacute como otrosrequisitos relevantes del contrato por suscribir
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753 Para dar inicio a la obra o servicio la Organizacioacuten Contratante y la Organizacioacuten
Responsable en materia de Ambiente deben dar su autorizacioacuten por escritodespueacutes de comprobar que todos los requisitos solicitados han sido incluidos enel Plan Especiacutefico de Ambiente y evaluados seguacuten el Anexo B
754 La Organizacioacuten Contratante y la Organizacioacuten Responsable en materia deAmbiente deben verificar en sitio que el personal los equipos materiales y demaacutescondiciones establecidas en el Plan Especiacutefico de Ambiente han sido cumplidospor parte de la contratista Esta verificacioacuten seraacute requisito para la autorizacioacuten delinicio de obra
755 Para el pre inicio de obra o servicio se debe realizar una inspeccioacuten en conjuntocon la Organizacioacuten Contratante la Organizacioacuten Responsable en materia de
Ambiente la Autoridad Nacional Ambiental y la Contratista al sitio donde seejecutaraacute la obra o servicio para verificar las condiciones establecidas en lasautorizaciones y firmar el acta de inicio seguacuten los establecido en el punto 56
756 Notificacioacuten de los riesgos ambientales asociados a la actividad o servicio alpersonal de la Contratista por parte de la Organizacioacuten Contratante en conjuntocon la Organizacioacuten Responsable en materia de Ambiente seguacuten lo establecidoen la Norma Teacutecnica PDVSA HOndashHndash16
757 La Organizacioacuten Contratante en conjunto con la Organizacioacuten Responsable enmateria de Ambiente y la Contratista determinaran los periacuteodos para la aplicacioacutendel Anexo C bajo lo establecido en el punto 519 y la duracioacuten del contrato
76 Ejecucioacuten de la Obra o Servicio 761 Durante la ejecucioacuten de la obra o servicio el representante de la Organizacioacuten
Contratante en conjunto con la Organizacioacuten Responsable en materia deAmbiente deben realizar Evaluaciones Parciales de Desempentildeo Ambiental(Anexo C) utilizando el mecanismo de evaluacioacuten indicado en el Anexo C Lasevaluaciones de desempentildeo Ambiental seraacuten realizadas seguacuten lo establecido enel punto 519 de la presente Norma Teacutecnica
762 La organizacioacuten contratante exigiraacute al contratista la correccioacuten sin costo algunopara PDVSA de las desviaciones encontradas en las Evaluaciones Parciales de
Desempentildeo Ambiental (Anexo C) estableciendo para ello un plan de adecuacioacutencon fechas y responsables de ejecucioacuten realizadas durante la ejecucioacuten de la obrao servicio En estas evaluaciones se debe verificarrevisar el cumplimiento de lasactividades que la contratista se comprometioacute a realizar en el Plan Especiacutefico deAmbiente para la obra o servicio
763 Si durante la ejecucioacuten de la obra o servicio la contratista tiene un evento ClaseldquoArdquo o Clase ldquoBrdquo el administrador del registro de contratistas de PDVSA en conjuntocon la Organizacioacuten Contratante debe asentar la medida tomada por PDVSAsiguiendo lo establecido en la Norma Teacutecnica PDVSA SIndashSndash11
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764 La Contratista debe cumplir con las medidas de prevencioacuten mitigacioacuten y control
generadas por la Organizacioacuten Responsable en materia de Ambiente quecorresponda o por instruccioacuten de la Autoridad Nacional Ambiental en undocumento emitido por la misma
765 Incluir variables ambientales en los permisos de trabajo aplicables a la obra oservicio a ejecutar
77 Cierre de la Obra o Servicio
771 Al culminar la ejecucioacuten de la obra o servicio se debe realizar una inspeccioacuten enconjunto con la Organizacioacuten Contratante la Organizacioacuten Responsable enmateria de Ambiente la Autoridad Nacional Ambiental y la Contratista al sitio donde
se ejecuto la obra o servicio para verificar el cumplimiento de las condicionesestablecidas en las autorizaciones y firmar el acta de cierre seguacuten los establecidoen el punto 56
772 Al concluir la obra o servicio la Organizacioacuten Contratante en conjunto con laOrganizacioacuten Responsable en materia de Ambiente deben procesar la EvaluacioacutenFinal de Gestioacuten Ambiental (Anexo D) El resultado de esta evaluacioacuten seraacute elpromedio de las Evaluaciones Parciales de Desempentildeo Ambiental (Anexo C) dela presente Norma Teacutecnica debiendo ser anexados estos documentos a laEvaluacioacuten Final de Gestioacuten Ambiental
773 Alimentacioacuten del Registro Auxiliar de Contratistas de PDVSAAl concluir la obra o servicio el administrador del registro auxiliar de contratistasde PDVSA conjuntamente con la Organizacioacuten Contratante debe incluir en dichoregistro los resultados obtenidos en la Evaluacioacuten Final de Gestioacuten Ambiental(Anexo D) Una vez incluida esta informacioacuten se debe notificar a la OrganizacioacutenResponsable en materia de Ambiente Estos resultados deben ser notificados alresponsable del Servicio Nacional de Contrataciones
774 La Contratista haraacute entrega de un Informe Final de Gestioacuten Ambiental a laOrganizacioacuten Responsable en materia de Ambiente y Contratante despueacutes de 10diacuteas haacutebiles de haberse realizado el Anexo D dicho informe estaraacute estructurado
en los paraacutemetros y elementos que conforman el Anexo C y en el mismo seasentaran los datos obtenidos de acuerdo al numero de evaluaciones parciales(Anexos C) realizadas
8 BIBLIOGRAFIacuteAPDVSA IRndashSndash00 ldquoDefinicionesrdquo
PDVSA SIndashSndash04 ldquoRequisitos de Seguridad Industrial Higiene Ocupacional yAmbiente en el Proceso de Contratacioacutenrdquo
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PDVSA SIndashSndash13 ldquoNormativa Legal en Seguridad Higiene y Ambienterdquo
PDVSA SIndashSndash20 ldquoProcedimientos de TrabajordquoPDVSA SIndashSndash22 ldquoInvestigacioacuten de Incidentesrdquo
9 ANEXOS
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ANEXO A FORMATO EVALUACIOacuteN DE APTITUD AMBIENTAL
NOMBRE CONTRATISTA ____________________________________________ No RIF _____________________
RAZON SOCIAL DE LA CONTRATISTA
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
NEGOCIO O FILIAL y GERENCIA EVALUADORA ____________________________________________________
FECHA EVALUACIOacuteN ___________________________
CALIFICACIOacuteN APTA _______ NO APTA _______
TIEMPO DE LA EVALUACION HORA INICIO ________________ HORA CULMINACIOacuteN _______________
Paraacutemetros Peso Asignado (1) Nuevo PesoAsignado (2)
Peso ObtenidoEvaluacioacuten (3)
1 Poliacutetica Normativa yPresupuesto
2 Documentos Administrativos3 Planes Programas y
Procedimientos4 Seguimiento y Control de
Variables Ambientales5 Evaluacioacuten y Mejoramiento
(Auditoriacutea)SUB TOTAL
TOTAL ()
CADENA DE FIRMAS PARA VALIDACIOacuteN EVALUACIOacuteN
EVALUADOR DE LA ORGANIZACIOacuteN RESPONSABLE EN MATERIA DE AMBIENTENombre y Apellido CI Firma Teleacutefonos Correo o Indicador
REPRESENTANTE LEGAL DE LA CONTRATISTANombre y Apellido CI Firma Teleacutefonos Correo o Indicador
REPRESENTANTE DE AMBIENTE DE LA CONTRATISTANombre y Apellido CI Firma Teleacutefonos Correo o Indicador
Para llenar el formato haga click aquiacute
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ANEXO A FORMATO EVALUACIOacuteN DE APTITUD AMBIENTAL (CONT)
OBSERVACIONES GENERALES
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
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ANEXO A FORMATO EVALUACIOacuteN DE APTITUD AMBIENTAL (CONT)
NoElemento Paraacutemetro Peso
AsignadoElementoEvaluado
Total Pesodel
ElementoObservaciones
1 Poliacutetica Normativa y Presupuesto
11iquestExisten trabajadores o trabajadorasresponsables de la gestioacuten ambiental dentro de laestructura organizacional
6
12iquestLa contratista evidencia una poliacutetica ambientalbasada en la normativa venezolana 4
13iquestLa contratista presenta un presupuesto asignadopara ejecutar su plan de gestioacuten ambiental 10
TOTAL PESO PARAMETRO 1
No
Elemento
Paraacutemetro Peso
Asignado
Elemento
Evaluado
Total Pesodel
Elemento
Observaciones
2 Documentos Administrativos
21
iquestLa contratista posee los siguientes documentosinscripcioacuten en el RACDA la Autorizacioacuten deFuncionamiento Ambiental como manejador y laConstancia de Cumplimiento Ambiental comogenerador vigentes ademaacutes de los puntos f g hi j y k (cuando apliquen) del punto 58 de lapresente Norma Teacutecnica acorde con lasactividades que realiza la contratista
8
22
iquestPosee la contratista la Autorizacioacuten deAfectacioacuten de Recursos Naturales (AARN)vigente de acuerdo a sus actividades cuandoaplique
4
23iquestPosee la contratista una Poacuteliza vigente concoberturas a dantildeos al ambiente acorde a las
actividades que realiza (cuando aplique)
8
TOTAL PESO PARAMETRO 2
NoElemento Paraacutemetro Peso
AsignadoElementoEvaluado
Total Pesodel
ElementoObservaciones
3 Planes Programas y Procedimientos
31iquestCuenta la contratista con un plan de respuesta ycontingencia para eventos con afectacioacutenambiental
2
32iquestDispone de un procedimiento para el manejointegral de sustancias y materiales peligrosos y nopeligrosos
2
33
iquestDispone de un procedimiento para el manejointegral de los desechos peligrosos y no peligrososy efluentes generados en las diferentesactividades
2
34iquestDispone de un procedimiento para el control deemisiones atmosfeacutericas por fuentes moacuteviles o fijasy actividades operacionales que las produzcan
2
35iquestDispone de un procedimiento para el control delruido ambiental 1
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ANEXO A FORMATO EVALUACIOacuteN DE APTITUD AMBIENTAL (CONT)
NoElemento Paraacutemetro Peso
AsignadoElementoEvaluado
Total Pesodel
ElementoObservaciones
3 Planes Programas y Procedimientos (Cont)
36iquestPosee un programa de formacioacuten en materia deeducacioacuten ambiental dirigido hacia lostrabajadores y trabajadoras
2
37iquestPosee un programa socio ambiental dirigido a lascomunidades que circundan sus instalaciones 2
38iquestDispone de un procedimiento para la notificacioacutenclasificacioacuten registro e investigacioacuten de loseventos con afectacioacuten ambiental
2
TOTAL PESO PARAMETRO 3
NoElemento
Paraacutemetro PesoAsignado
ElementoEvaluado
Total PesodelElemento
Observaciones
4 Seguimiento y Control de VariablesAmbientales
41
iquestPosee registros de los muestreos ycaracterizaciones (monitoreo ambiental)asociados a sus procesos basados en lanormativa ambiental
7
42iquestPosee instalaciones o infraestructura ajustadas alas normativas ambientales vigentes 5
43
iquestPosee registros perioacutedicos sobre la cantidad demateriales y desechos peligrosos y no peligrososmanejados y certificados de la disposicioacuten final delos mismos
7
44
iquestPosee registros perioacutedicos sobre la cantidad de
efluentes generados manejados y certificados dela disposicioacuten final de los mismos 5
45iquestDispone de registros de los informes dedesempentildeo ambiental enviados a la AutoridadNacional Ambiental
4
46iquestSe evidencia un programa de ahorro de recursos(agua y energiacutea eleacutectrica) en sus actividades 6
47iquestSe evidencia un programa para reciclar y reusarlos materiales y residuos generados en lasactividades de la contratista
6
TOTAL PESO PARAMETRO 4
NoElemento
Paraacutemetro PesoAsignado
ElementoEvaluado
Total Pesodel
ElementoObservaciones
5 Evaluacioacuten y Mejoramiento (Auditoriacutea)
51iquestPosee un programa de auditoriacutea revisioacuten ymejora continua del sistema de gestioacutenambiental
5
TOTAL PESO PARAMETRO 5
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ANEXO A FORMATO EVALUACIOacuteN DE APTITUD AMBIENTAL (CONT)
INSTRUCTIVO PARA LLENAR EL FORMATO DE EVALUACIOacuteN DE APTITUDAMBIENTAL
Hoja Principal
a Colocar el nombre completo de la contratista nuacutemero de RIF Razoacuten Social de laContratista Negocio o Filial y Gerencia Evaluadora con su ubicacioacuten geograacuteficadonde se realiza la evaluacioacuten fecha de evaluacioacuten y calificacioacuten
b PESO ASIGNADO (1) es el valor fijo dado a cada elemento del paraacutemetro a serevaluado
c NUEVO PESO ASIGNADO (2) es el nuevo valor de cada paraacutemetro evaluado sinincluir el peso de los elementos que fueron declarados como NO APLICA
d PESO OBTENIDO EVALUACION (3) se debe colocar el valor del subtotal de cadaTOTAL PESO DE CADA PARAMETRO del Cuestionario de Evaluacioacuten
e RESULTADO DE LA EVALUACIOacuteN Es el porcentaje obtenido al dividir el total delos pesos obtenidos de los paraacutemetros entre el total del peso asignado de todoslos paraacutemetros o el total del nuevo peso asignado (31 oacute 2) y multiplicado por 100
Total 3(1 oacute 2)
x 100
Nota Se usa la columna 1 si no hay variacioacuten de los pesos asignados si hayvariacioacuten de los pesos asignados se colocan los nuevos pesos en la columna 2 yse completan con los pesos asignados sin variar para un nuevo total en la columna2
f OBSERVACIONES GENERALES hacer un resumen de los aspectos a sermejorados por la contratista
Cuestionario de Evaluacioacuten
a La puntuacioacuten total a cubrir en esta evaluacioacuten es de 100 puntos distribuidos en 5
paraacutemetrosb Los elementos evaluados se marcaran con una X si no aplican se colocara NA al
elemento
c En todas las hojas si alguno de los elementos evaluados no aplica se colocaraacute ldquo0rdquo(CERO) en la columna TOTAL PESO DEL ELEMENTO
d La puntuacioacuten de cada elemento no tiene intermedio si cumple con las condicionesexigidas por el evaluador tendraacute la puntuacioacuten del PESO ASIGNADO del elementode lo contrario seraacute de ldquo0rdquo (CERO)
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e En todas las hojas se debe colocar en OBSERVACIONES el estado real del
elemento evaluado y el TOTAL PESO DE CADA PARAMETROf El Resultado de la Evaluacioacuten de Aptitud Ambiental () sin decimales seraacute
colocado en la Hoja Principal y estaraacute calificado de la siguiente forma
RANGO () ACTUACIOacuteN CALIFICACIOacuteN
85 EXCELENTE APTA
75 ndashndashndashndash lt85 MUY BUENO APTA
50 ndashndashndashndash lt75 MEJORABLE NO APTA
lt 50 DEFICIENTE NO APTA
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ANEXO B FORMATO DE EVALUACIOacuteN DEL PLAN ESPECIacuteFICO DE
AMBIENTE
NOMBRE CONTRATISTA _____________________________________________ No RIF _______________________
NOMBRE CONTRATO
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
No CONTRATO _______________________________ VIGENCIA DESDE ____________ HASTA _____________
AacuteREA GEOGRAacuteFICA DE APLICACIOacuteN CONTRATO _________________________________________________
CALIFICACIOacuteN CUMPLE ________ NO CUMPLE _______GERENCIA CONTRATANTE _______________________________________________________________________
FECHA EVALUACIOacuteN ___________________________
TIEMPO DE LA EVALUACIOacuteN HORA INICIO ________________ HORA CULMINACIOacuteN _______________
Paraacutemetros Cumple No Cumple No Aplica1 Poliacutetica Normativa y
Presupuesto2 Documentos Administrativos3 Planes Programas y
Procedimientos4 Seguimiento y Control de
Variables Ambientales5 Evaluacioacuten y Mejoramiento(Auditoriacutea)
CADENA DE FIRMAS PARA VALIDACIOacuteN EVALUACIOacuteN
REPRESENTANTE DE LA ORGANIZACIOacuteN CONTRATANTENombre y Apellido CI Firma Teleacutefonos Correo o Indicador
EVALUADOR DE LA ORGANIZACIOacuteN RESPONSABLE EN MATERIA DE AMBIENTENombre y Apellido CI Firma Teleacutefonos Correo o Indicador
REPRESENTANTE LEGAL DE LA CONTRATISTANombre y Apellido CI Firma Teleacutefonos Correo o Indicador
REPRESENTANTE DE AMBIENTE DE LA CONTRATISTANombre y Apellido CI Firma Teleacutefonos Correo o Indicador
Para llenar el formato haga click aquiacute
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ANEXO B FORMATO DE EVALUACIOacuteN DEL PLAN ESPECIacuteFICO DE AMBIENTE (CONT)
OBSERVACIONES GENERALES
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
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ANEXO B FORMATO DE EVALUACIOacuteN DEL PLAN ESPECIacuteFICO DE AMBIENTE (CONT)
NoElemento
Paraacutemetro Cumple No Cumple No Aplica Observaciones
1 Poliacutetica Normativa y Presupuesto
11
iquestExisten trabajadores o trabajadorasresponsables de la gestioacuten ambiental dentro de laestructura organizacional para la obra o servicioa ejecutar
12iquestPresentoacute mecanismo de divulgacioacuten de la poliacuteticaambiental
13iquestLa contratista presentoacute un presupuesto paraejecutar su plan de gestioacuten ambiental acorde a laobra o servicio a ejecutar
NoElemento
Paraacutemetro Cumple No Cumple No Aplica Observaciones
2 Documentos Administrativos
21
iquestPresentoacute la contratista los siguientesdocumentos inscripcioacuten en el RACDA laAutorizacioacuten de Funcionamiento Ambiental comomanejador y la Constancia de CumplimientoAmbiental como generador vigentes ademaacutes delos puntos f g h i j y k (cuando apliquen) del punto58 de la presente Norma Teacutecnica acorde con laobra o servicio a ejecutar
22iquestPresentoacute la contratista la Autorizacioacuten deAfectacioacuten de Recursos Naturales (AARN)vigente de acuerdo a la obra o servicio a ejecutar
23iquestPresentoacute la Contratista un Plan de SupervisioacutenAmbiental de acuerdo a la obra o servicio aejecutar
24
iquestLa contratista presentoacute una Poacuteliza vigente con
coberturas a dantildeos al ambiente acorde a la obrao servicio a ejecutar (cuando aplique)
NoElemento
Paraacutemetro Cumple No Cumple No Aplica Observaciones
3 Planes Programas y Procedimientos
31iquestPresentoacute la contratista un esquema detallado delas actividades a ejecutar para la obra o servicio
32iquestLa contratista presentoacute un plan de respuesta ycontingencia para eventos con afectacioacutenambiental acorde a la obra o servicio a ejecutar
33iquestPresentoacute un procedimiento para el manejointegral de sustancias y materiales peligrosos y nopeligrosos acorde a la obra o servicio a ejecutar
34
iquestPresentoacute un procedimiento para el manejointegral de los desechos peligrosos y no peligrosos
y efluentes a ser generados en la obra o servicioa ejecutar
35
iquestPresentoacute un procedimiento para el control deemisiones atmosfeacutericas por fuentes moacuteviles o fijasque se produzcan mientras se ejecute la obra oservicio
36iquestLa contratista presentoacute un procedimiento para elcontrol del ruido ambiental mientras se ejecute laobra o servicio
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ANEXO B FORMATO DE EVALUACIOacuteN DEL PLAN ESPECIacuteFICO DE AMBIENTE (CONT)
NoElemento
Paraacutemetro Cumple No Cumple No Aplica Observaciones
3 Planes Programas y Procedimientos (Cont)
37
iquestPresentoacute un programa de formacioacuten en materiade educacioacuten ambiental dirigido hacia lostrabajadores y trabajadoras mientras se ejecute laobra o servicio
38iquestPresentoacute un programa socio ambiental dirigido alas comunidades que circundan sus instalacionesmientras se ejecute la obra o servicio
39
iquestPresentoacute un procedimiento para la notificacioacutenclasificacioacuten registro e investigacioacuten de loseventos con afectacioacuten ambiental mientras seejecute la obra o servicio
No
Elemento
Paraacutemetro Cumple No Cumple No Aplica Observaciones
4 Seguimiento y Control de VariablesAmbientales
41
iquestEvidencio alguacuten programa para realizar losmuestreos y caracterizaciones (monitoreoambiental) asociados a sus procesos basados enla normativa ambiental mientras se ejecute la obrao servicio
42
iquestPresentoacute un instrumento para registrar lacantidad de materiales y desechos peligrosos y nopeligrosos a ser generados mientras se ejecute laobra o servicio
43iquestPresento un instrumento para registrarperioacutedicamente la cantidad de efluentes a sergenerados mientras se ejecute la obra o servicio
44
iquestEvidencio la contratista un mecanismo para
informar su desempentildeo ambiental ante laAutoridad Nacional Ambiental
45iquestEvidencio un programa de ahorro de recursos(agua y energiacutea eleacutectrica) en sus actividadesmientras se ejecute la obra o servicio
46
iquestLa contratista presentoacute un programa para reciclary reusar los materiales y residuos generados en lasactividades de la contratista mientras se ejecute laobra o servicio
47
iquestLa contratista presento un cronograma detalladode las inspecciones a realizar para el seguimientoy control de lo establecido en el Plan Especifico deambiente para la obra o servicio a ejecutar
NoElemento
Paraacutemetro Cumple No Cumple No Aplica Observaciones
51 iquestEvidencia la contratista un programa de auditoriacutearevisioacuten y mejora continua del sistema de gestioacutenambiental mientras se ejecuta la obra o servicio
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ANEXO B FORMATO DE EVALUACIOacuteN DEL PLAN ESPECIacuteFICO DE AMBIENTE (CONT)
INSTRUCTIVO PARA LLENAR EL FORMATO DE EVALAUCION DEL PLAN ESPECIacuteFICODE AMBIENTE
Hoja Principal
a Colocar el nombre completo de la contratista nuacutemero de RIF nombre de contratonuacutemero de contrato fechas de inicio y culminacioacuten contrato aacuterea geograacutefica deaplicacioacuten del contrato calificacioacuten gerencia contratante y fecha de evaluacioacuten
b Se debe indicar con una X si Cumple No Cumple o No Aplica con losrequerimientos de la gerencia contratante custodio de la instalacioacuten y la gerenciade Ambiente
c OBSERVACIONES GENERALES Hacer un resumen de los aspectos acordadosentre los involucrados al momento de la evaluacioacuten
Cuestionario de Evaluacioacuten
a Se debe indicar con una X si Cumple No Cumple o No Aplica con losrequerimientos de la gerencia contratante custodio de la instalacioacuten y la deAmbiente
b En todas las hojas se debe colocar en OBSERVACIONES el estado real delparaacutemetro evaluado
c Cada elemento debe ser Cumple No Cumple o No Aplica La informacioacutenevaluada debe estar completa de lo contrario se le asignaraacute ldquoNo Cumplerdquo alelemento evaluado
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ANEXO C FORMATO DE EVALUACIOacuteN DE DESEMPENtildeO AMBIENTAL
NOMBRE CONTRATISTA _____________________________________________ No RIF _____________________
NOMBRE CONTRATO______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
No CONTRATO _______________________________ VIGENCIA DESDE ____________ HASTA _____________
AREA GEOGRAFICA DE APLICACIOacuteN CONTRATO _________________________________________________
CALIFICACION APTA ________ NO APTA _______
GERENCIA CONTRATANTE _______________________________________________________________________
FECHA EVALUACION ___________________________
TIEMPO DE EVALUACION HORA INICIO _________________ HORA CULMINACION __________________
Paraacutemetros Peso Asignado (1) Nuevo PesoAsignado (2)
Peso ObtenidoEvaluacioacuten (3)
1 Poliacutetica Normativa yPresupuesto
2 Documentos Administrativos3 Planes Programas y
Procedimientos
4 Seguimiento y Control deVariables Ambientales5 Evaluacioacuten y Mejoramiento
(Auditoria)SUB TOTAL
TOTAL ()
CADENA DE FIRMAS PARA VALIDACIOacuteN EVALUACIOacuteN
REPRESENTANTE DE LA ORGANIZACIOacuteN CONTRATANTE
Nombre y Apellido CI Firma Teleacutefonos Correo o Indicador
EVALUADOR DE LA ORGANIZACIOacuteN RESPONSABLE EN MATERIA DE AMBIENTENombre y Apellido CI Firma Teleacutefonos Correo o Indicador
REPRESENTANTE LEGAL DE LA CONTRATISTA
Nombre y Apellido CI Firma Teleacutefonos Correo o Indicador
REPRESENTANTE DE AMBIENTE DE LA CONTRATISTA
Nombre y Apellido CI Firma Teleacutefonos Correo o Indicador
Para llenar el formato haga click aquiacute
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ANEXO C FORMATO DE EVALUACIOacuteN DE DESEMPENtildeO AMBIENTAL (CONT)
OBSERVACIONES GENERALES
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
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ANEXO C FORMATO DE EVALUACIOacuteN DE DESEMPENtildeO AMBIENTAL (CONT)
NoElemento
Paraacutemetro PesoAsignado
ElementoEvaluado
Total Pesodel
ElementoObservaciones
1 Poliacutetica Normativa y Presupuesto
11
iquestSe evidencio la presencia de trabajadores otrabajadoras responsables de la gestioacutenambiental mientras se estaacute ejecutando la obra oservicio
6
12iquestSe evidencio la divulgacioacuten de la poliacuteticaambiental a los trabajadores y trabajadorasmientras se estaacute ejecutando la obra o servicio
4
13
iquestLa contratista presenta evidencia o soportes delpresupuesto asignado para ejecutar el plan degestioacuten ambiental de acuerdo a la obra o servicioen ejecucioacuten
10
TOTAL PESO PARAMETRO 1
NoElemento Paraacutemetro Peso
AsignadoElementoEvaluado
Total Pesodel
ElementoObservaciones
2 Documentos Administrativos
21
iquestSe evidencia en sitio los siguientes documentosinscripcioacuten en el RACDA la Autorizacioacuten deFuncionamiento Ambiental como manejador y laConstancia de Cumplimiento Ambiental comogenerador vigentes ademaacutes de los puntos f g hi j y k (cuando apliquen) del punto 58 de lapresente Norma Teacutecnica acorde con la obra oservicio en ejecucioacuten
8
22
iquestPresenta en sitio la Autorizacioacuten de Afectacioacuten de
Recursos Naturales (AARN) vigente acorde conla obra o servicio en ejecucioacuten cuando aplique 2
23
iquestPresenta en sitio la Contratista en sitioevidencias del cumplimiento del Plan deSupervisioacuten Ambiental de acuerdo a la obra oservicio en ejecucioacuten
2
24
iquestLa contratista presenta en sitio una Poacutelizavigente con coberturas a dantildeos al ambienteacorde a la obra o servicio en ejecucioacuten (cuandoaplique)
8
TOTAL PESO PARAMETRO 2
NoElemento
Paraacutemetro PesoAsignado
ElementoEvaluado
Total Pesodel
ElementoObservaciones
3 Planes Programas y Procedimientos
31
iquestSe evidencia la aplicacioacuten de un plan derespuesta y contingencia para eventos conafectacioacuten ambiental acorde a la obra o servicioen ejecucioacuten
2
32
iquestSe evidencia la aplicacioacuten de un procedimientopara el manejo integral de sustancias y materialespeligrosos y no peligrosos acorde a la obra oservicio en ejecucioacuten
2
33
iquestSe evidencia la aplicacioacuten de un procedimientopara el manejo integral de los desechos peligrososy no peligrosos y efluentes a ser generados en laobra o servicio en ejecucioacuten
2
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34
iquestSe evidencia la aplicacioacuten un procedimiento parael control de emisiones atmosfeacutericas por fuentes
moacuteviles o fijas que se produzcan en la obra oservicio en ejecucioacuten
2
35iquestSe evidencia la aplicacioacuten un procedimiento parael control del ruido ambiental mientras la ejecucioacutende la obra o servicio
1
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ANEXO C FORMATO DE EVALUACIOacuteN DE DESEMPENtildeO AMBIENTAL (CONT)
NoElemento Paraacutemetro Peso
AsignadoElementoEvaluado
Total Pesodel
ElementoObservaciones
3 Planes Programas y Procedimientos (Cont)
36
iquestSe evidencia la aplicacioacuten un programa deformacioacuten en materia de educacioacuten ambientaldirigido hacia los trabajadores y trabajadorasdurante la ejecucioacuten la obra o servicio
2
37
iquestSe evidencia la aplicacioacuten un programa socioambiental dirigido a las comunidades quecircundan sus instalaciones durante la ejecucioacutende la obra o servicio
2
38
iquestSe evidencia la aplicacioacuten un procedimiento parala notificacioacuten clasificacioacuten registro einvestigacioacuten de los eventos con afectacioacutenambiental mientras la ejecucioacuten de la obra o
servicio
2
TOTAL PESO PARAMETRO 3
NoElemento
Paraacutemetro PesoAsignado
ElementoEvaluado
Total Pesodel
ElementoObservaciones
4 Seguimiento y Control de VariablesAmbientales
41
iquestExisten registro o estadiacutestica del muestreos ycaracterizaciones (monitoreo ambiental)asociados a sus procesos basados en lanormativa ambiental mientras la ejecucioacuten de laobra o servicio (cuando aplique)
8
42
iquestSe evidencio en sitio un registro de informacioacutenperioacutedica sobre la cantidad de materiales ydesechos peligrosos y no peligrosos manejadosy certificados de disposicioacuten final durante laejecucioacuten de la obra o servicio
8
43
iquestSe evidencio en sitio un registro de informacioacutenperioacutedica sobre la cantidad de efluentesgenerados manejados y certificados de ladisposicioacuten final durante la ejecucioacuten de la obra oservicio
5
44
iquestDispone en sitio la contratista de registros de losinformes de desempentildeo ambiental enviados a laAutoridad Nacional Ambiental durante la ejecucioacutende la obra o servicio
5
45
iquestSe evidencio la aplicacioacuten de un programa deahorro de recursos (agua y energiacutea eleacutectrica) ensus actividades durante la ejecucioacuten de la obra oservicio
5
46
iquestSe evidencio la aplicacioacuten de un programa parareciclar y reusar los materiales y residuosgenerados en las actividades de la contratista
durante la ejecucioacuten de la obra o servicio
5
47
iquestLa contratista evidencio el cumplimiento delcronograma de las inspecciones a realizar para elseguimiento y control de lo establecido en el PlanEspecifico de ambiente mientras se ejecuta la obrao servicio
4
TOTAL PESO PARAMETRO 4
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Paacutegina 39
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ANEXO C FORMATO DE EVALUACIOacuteN DE DESEMPENtildeO AMBIENTAL (CONT)
NoElemento Paraacutemetro Peso
AsignadoElementoEvaluado
Total Pesodel
ElementoObservaciones
5 Evaluacioacuten y Mejoramiento (Auditoria)
51
iquestSe evidencio la aplicacioacuten de un programa deauditoriacutea revisioacuten y mejora continua del sistemade gestioacuten ambiental durante la ejecucioacuten de laobra o servicio
5
TOTAL PESO PARAMETRO 5
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ANEXO C FORMATO DE EVALUACIOacuteN DE DESEMPENtildeO AMBIENTAL (CONT)
INSTRUCTIVO PARA LLENAR EL FORMATO DE EVALUACIOacuteN DE DESEMPENtildeOAMBIENTAL
Hoja Principal
a Colocar el nombre completo de la contratista nuacutemero de RIF nombre de contratonuacutemero de contrato fechas de inicio y culminacioacuten contrato aacuterea geograacutefica deaplicacioacuten del contrato calificacioacuten gerencia contratante y fecha de evaluacioacuten
b PESO ASIGNADO (1) es el valor fijo dado a cada elemento del paraacutemetro a serevaluado
c NUEVO PESO ASIGNADO (2) es el nuevo valor de cada paraacutemetro evaluado sinincluir el peso de los elementos que fueron declarados como NO APLICA
d PESO OBTENIDO EVALUACION (3) se debe colocar el valor del subtotal de cadaTOTAL PESO DE CADA PARAMETRO del Cuestionario de Evaluacioacuten
e RESULTADO DE LA EVALUACIOacuteN Es el porcentaje obtenido al dividir el total delos pesos obtenidos de los paraacutemetros entre el total del peso asignado de todoslos paraacutemetros o el total del nuevo peso asignado (31 oacute 2) y multiplicado por 100
Total 3(1 oacute 2)
x 100
Nota Se usa la columna 1 si no hay variacioacuten de los pesos asignados si hayvariacioacuten de los pesos asignados se colocan los nuevos pesos en la columna 2 yse completan con los pesos asignados sin variar para un nuevo total en la columna2
f OBSERVACIONES GENERALES hacer un resumen de los aspectos a sermejorados por la contratista
Cuestionario de Evaluacioacuten
a La puntuacioacuten total a cubrir en esta evaluacioacuten es de 100 puntos distribuidos en 5
paraacutemetrosb Los elementos evaluados se marcaran con una X si no aplican de coloca NA al
elemento
c En todas las hojas si alguno de los elementos evaluados no aplica se colocaraacute ldquo0rdquo(CERO) en la columna TOTAL PESO DEL ELEMENTO
d La puntuacioacuten de cada elemento no tiene intermedio si cumple con las condicionesexigidas por el evaluador tendraacute la puntuacioacuten del PESO ASIGNADO del elementode lo contrario seraacute de ldquo0rdquo (CERO)
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e En todas las hojas se debe colocar en OBSERVACIONES el estado real del
elemento evaluado y el TOTAL PESO DE CADA PARAMETROf El Resultado de la Evaluacioacuten de Aptitud Ambiental () sin decimales seraacute
colocado en la Hoja Principal y estaraacute calificado de la siguiente forma
RANGO () ACTUACIOacuteN CALIFICACIOacuteN
85 EXCELENTE APTA
75 ndashndashndashndash lt85 MUY BUENO APTA
50 ndashndashndashndash lt75 MEJORABLE NO APTA
lt 50 DEFICIENTE NO APTA
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ANEXO D FORMATO DE EVALUACIOacuteN FINAL DE GESTIOacuteN AMBIENTAL
NOMBRE CONTRATISTA _____________________________________________ No RIF _____________________
NOMBRE CONTRATO_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
No CONTRATO _______________________________ VIGENCIA DESDE ____________ HASTA _____________
AREA GEOGRAacuteFICA DE APLICACIOacuteN CONTRATO _________________________________________________
NEGOCIO FILIAL Y GERENCIA EVALUADORA ____________________________________________________
GERENCIA CONTRATANTE _______________________________________________________________________
FECHA EVALUACIOacuteN ___________________________
TIEMPO DE EVALUACOacuteN HORA INICIO ___________________ HORA CULMINACIOacuteN ________________
Paraacutemetros Anexos ldquoCrdquo Realizados
EvaluacioacutenFinal deGestioacuten
Ambiental
CalificacioacutenFinal
ObtenidoCalificacioacuten
FechaEvaluacioacuten
CADENA DE FIRMAS PARA VALIDACIOacuteN EVALUACIOacuteN
REPRESENTANTE DE LA ORGANIZACIOacuteN CONTRATANTE
Nombre y Apellido CI Firma Teleacutefonos Correo o Indicador
EVALUADOR DE LA ORGANIZACIOacuteN RESPONSABLE EN MATERIA DE AMBIENTE
Nombre y Apellido CI Firma Teleacutefonos Correo o Indicador
REPRESENTANTE LEGAL DE LA CONTRATISTA
Nombre y Apellido CI Firma Teleacutefonos Correo o Indicador
REPRESENTANTE DE AMBIENTE DE LA CONTRATISTA
Nombre y Apellido CI Firma Teleacutefonos Correo o Indicador
Para llenar el formato haga click aquiacute
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ANEXO D FORMATO DE EVALUACIOacuteN FINAL DE GESTIOacuteN AMBIENTAL (CONT)
OBSERVACIONES GENERALES
INSTRUCTIVO PARA LLENAR EL FORMATO DE EVALUACIOacuteN FINAL DE GESTIOacuteNAMBIENTAL
1 Llenar los datos de este formato de manera clara y precisa
2 El total de la Evaluacioacuten Final de Gestioacuten Ambiental es el resultado del promedio de
los obtenidos de las Evaluaciones de Desempentildeo Ambiental realizadas durante laejecucioacuten
3 Asentar las observaciones generales para cerrar el proceso de contratacioacuten con lacontratista
4 El Resultado de la Evaluacioacuten Final de Gestioacuten Ambiental () seraacute calificado de lasiguiente forma
RANGO () CALIFICACIOacuteN 75 APTAlt 75 NO APTA
5 Al finalizar el cierre de la Evaluacioacuten la misma debe ser sellada por PDVSA y laContratista y debidamente firmada por los involucrados en el proceso
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ANEXO E TABLA DE LINEAMIENTOS Y EVIDENCIAS OBJETIVAS PARA
ELEMENTOS DE LA EVALUACIOacuteN DE APTITUD AMBIENTAL(VER ANEXO A)
No DEELEMENTO PREGUNTA ANEXO A LINEAMIENTO O EVIDENCIA
OBJETIVA
11iquestExisten trabajadores o trabajadorasresponsables de la gestioacuten ambiental dentro de laestructura organizacional
Solicitar organigrama de laOrganizacioacuten Responsable enmateria de Ambiente con sus rolesy responsabilidades Anexarresumen curricular del trabajador otrabajadora con experienciaverificable (cursos diplomados
talleres jornadas entre otros)
12 iquestLa contratista evidencia una poliacutetica ambientalbasada en la normativa venezolana
Solicitar poliacutetica ambientaldebidamente aprobada por juntadirectiva de la contratista y basadaen los artiacuteculos 127 y 128 de laConstitucioacuten de la RepuacuteblicaBolivariana de Venezuela artiacuteculo10 de la LOPCYMAT y al artiacuteculo 7de la Ley Orgaacutenica del Ambiente
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ANEXO E TABLA DE LINEAMIENTOS Y EVIDENCIAS OBJETIVAS PARA ELEMENTOSDE LA EVALUACIOacuteN DE APTITUD AMBIENTAL (VER ANEXO A) (CONT)
No DEELEMENTO PREGUNTA ANEXO A LINEAMIENTO O EVIDENCIA
OBJETIVA
13 iquestLa contratista presenta un presupuesto asignadopara ejecutar el plan de gestioacuten ambiental
El presupuesto de acuerdo a lasactividades que ejecuta lacontratista deberaacute presentar lossiguientes aspectos
Manejo de las corrientes dedesechos generadas
Tratamiento de AguasResiduales
Mantenimiento de equipos ymaquinarias
Educacioacuten Ambiental(Adiestramiento y PlanMotivacional)
Costos DocumentosAdministrativos ambientales(permisos autorizacionespoacutelizas o fianzas)
Monitoreos ambientales
Costos Asociados al programasocio ambiental dirigidos a lacomunidad
Ahorro energeacutetico y ReducirReutilizar y Reciclar (3R)
El presupuesto (actualizado) debeestar debidamente aprobado yfirmado por la junta directiva de lacontratista
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ANEXO E TABLA DE LINEAMIENTOS Y EVIDENCIAS OBJETIVAS PARA ELEMENTOSDE LA EVALUACIOacuteN DE APTITUD AMBIENTAL (VER ANEXO A) (CONT)
No DEELEMENTO PREGUNTA ANEXO A LINEAMIENTO O EVIDENCIA
OBJETIVA
21
iquestLa contratista posee los siguientes documentosinscripcioacuten en el RACDA la Autorizacioacuten deFuncionamiento Ambiental como manejador y laConstancia de Cumplimiento Ambiental comogenerador vigentes ademaacutes de los puntos f g hi j y k (cuando apliquen) del punto 58 de lapresente Norma Teacutecnica acorde con las
actividades que realiza la contratista
Aplicar seguacuten lo establecido en elAnexo H del presente documento
22iquestPosee la contratista la Autorizacioacuten de Afectacioacutende Recursos Naturales (AARN) vigente deacuerdo a sus actividades(cuando aplique)
De acuerdo a la naturaleza delservicio u obra a ejecutarevidenciar original y copia delAARN (vigente) en caso de queaplique ejemplo Centro demanejos de desechos peligrosos
23 iquestPresenta la Contratista un Plan de SupervisioacutenAmbiental de las actividades que ejecuta
Solicitar el Plan de SupervisioacutenAmbiental que ejecuta lacontratista de acuerdo a susactividades Dicho plan debe estaramparado bajo lo establecido en lanormativa ambiental (cuandoaplique)
24iquestPosee la contratista una Poacuteliza vigente concoberturas a dantildeos al ambiente acorde a lasactividades que realiza (cuando aplique)
Este elemento es aplicabledependiendo de lascondicionantes asentadas en lasautorizaciones emitidas por laAutoridad Nacional Ambiental y lanaturaleza de las actividades de lacontratista o de acuerdo a lanaturaleza del servicio u obra aejecutar evidenciar original y copiade la poacuteliza (vigente)
31iquestCuenta la contratista con un plan de respuesta ycontingencia para eventos con afectacioacutenambiental
Evidenciar Plan de respuestas ycontingencia donde indiquen lasemergencias mayores y menorescon sus acciones a seguir paraeventos que puedan tenerafectacioacuten ambiental (mediosfiacutesicos bioloacutegicos y sociales) VerAnexo F Estructura del PlanPrograma y ProcedimientoRevisar Norma Covenin 2216ndash90(cuando aplique)
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ANEXO E TABLA DE LINEAMIENTOS Y EVIDENCIAS OBJETIVAS PARA ELEMENTOSDE LA EVALUACIOacuteN DE APTITUD AMBIENTAL (VER ANEXO A) (CONT)
No DEELEMENTO PREGUNTA ANEXO A LINEAMIENTO O EVIDENCIA
OBJETIVA
32iquestDispone de un procedimiento para el manejointegral de sustancias y materiales peligrosos y nopeligrosos
Evidenciar procedimiento para elmanejo integral de sustancias ymateriales peligrosos y nopeligrosos aplicable a lasactividades que ejecuta lacontratista Ver Anexo FEstructura del Plan Programa yProcedimiento
33
iquestDispone de un procedimiento para el manejointegral de los desechos peligrosos y no peligrososy efluentes generados en las diferentesactividades
Evidenciar procedimiento para el
manejo integral de los desechospeligrosos y no peligrosos yefluentes generados aplicable alas actividades que ejecuta lacontratista Ver Anexo FEstructura del Plan Programa yProcedimiento
34iquestDispone de un procedimiento para el control deemisiones atmosfeacutericas por fuentes moacuteviles o fijasy actividades operacionales que las produzcan
Evidenciar procedimiento para elcontrol de emisiones atmosfeacutericaspor fuentes moacuteviles o fijasaplicable a las actividades queejecuta la contratista Ver Anexo F
Estructura del Plan Programa yProcedimiento (cuando aplique)
35 iquestDispone de un procedimiento para el control delruido ambiental
Evidenciar procedimiento para elcontrol del ruido ambientalaplicable a las actividades queejecuta la contratista Ver Anexo FEstructura del Plan Programa yProcedimiento Revisar loestablecido en el decreto 2217(cuando aplique)
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ANEXO E TABLA DE LINEAMIENTOS Y EVIDENCIAS OBJETIVAS PARA ELEMENTOSDE LA EVALUACIOacuteN DE APTITUD AMBIENTAL (VER ANEXO A) (CONT)
No DEELEMENTO PREGUNTA ANEXO A LINEAMIENTO O EVIDENCIA
OBJETIVA
36iquestPosee un programa de formacioacuten en materia deeducacioacuten ambiental dirigido hacia los
trabajadores y trabajadoras
Evidenciar un programa deeducacioacuten ambiental dirigido a lostrabajadores y trabajadores quelaboran en la contratista El cualdebe contener los siguientesaspectos
Actividades y cronograma deformacioacuten
Herramientas o instrumentos ausar para la formacioacuten
La formacioacuten debe ser conesfuerzo propio y entes externosla misma seraacute determinada seguacutenlos puestos de trabajo y lasnecesidades de aplicacioacuten delaacuterea ambiental
37
iquestPosee un programa socio ambiental dirigido a lascomunidades que circundan sus instalaciones
Evidenciar un programa socioambiental dirigido a lascomunidades o aacutereas de influenciaque circundan a las instalaciones
de la contratista El mismo puedeser un proyecto comunitario a lolargo de un antildeo fiscal o actividadesambientales donde participen lacomunidad y la contratista
38iquestDispone de un procedimiento para la notificacioacutenclasificacioacuten registro e investigacioacuten de loseventos con afectacioacuten ambiental
Evidenciar un procedimientodonde se refleje el mecanismopara notificar clasificar registrar einvestigar los accidentes condantildeos ambientales Adicionalvisualizar registro que establezcala estadiacutestica mensual de loseventos ambientales asociados alas actividades de la contratista
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ANEXO E TABLA DE LINEAMIENTOS Y EVIDENCIAS OBJETIVAS PARA ELEMENTOSDE LA EVALUACIOacuteN DE APTITUD AMBIENTAL (VER ANEXO A) (CONT)
No DEELEMENTO PREGUNTA ANEXO A LINEAMIENTO O EVIDENCIA
OBJETIVA
41
iquestPosee registros de los muestreos ycaracterizaciones (monitoreo ambiental)asociados a sus procesos basados en lanormativa ambiental (cuando aplique)
Evidenciar los registros de losmuestreos y caracterizacionesasociados a los procesos de lacontratista Los mismos debenestar en fiacutesico (en original) Esteelemento es aplicabledependiendo de lascondicionantes asentadas en lasautorizaciones emitidas por la
Autoridad Nacional Ambiental y lanaturaleza de las actividades de lacontratista
42 iquestPosee instalaciones o infraestructura ajustadas alas normativas ambientales vigentes
La evaluacioacuten debe ser en sitio yse debe visualizar toda lainfraestructura equipos ymaquinarias que puedan tenerincidencia ambiental
43
iquestPosee registros perioacutedicos sobre la cantidad demateriales y desechos peligrosos y no peligrosos
manejados y certificados de la disposicioacuten final delos mismos
Evidenciar registro mensual queindique fecha diacutea corriente dedesechos cantidad unidadmedible origen destino empresatransportadora Los desechos
peligrosos deben poseer elcertificado u hoja de seguimientode la disposicioacuten final de losmismos
44iquestPosee registros perioacutedicos sobre la cantidad deefluentes generados manejados y certificados dela disposicioacuten final de los mismos
Evidenciar registro mensual queindique fecha diacutea cantidadunidad medible origen destinoempresa transportadora Losefluentes deben poseer elcertificado u hoja de seguimientode la disposicioacuten final de losmismos cuando aplique
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ANEXO E TABLA DE LINEAMIENTOS Y EVIDENCIAS OBJETIVAS PARA ELEMENTOSDE LA EVALUACIOacuteN DE APTITUD AMBIENTAL (VER ANEXO A) (CONT)
45iquestDispone de registros de los informes dedesempentildeo ambiental enviados a la AutoridadNacional Ambiental
Evidenciar entrega de informepara renovacioacuten de autorizacionesemitidos por la Autoridad NacionalAmbiental
46 iquestSe evidencia un programa de ahorro de recursos(agua y energiacutea eleacutectrica) en sus actividades
Evidenciar un programa para elahorro de los recursos (agua yenergiacutea eleacutectrica) de la contratistaen sus actividades Se puedesolicitar estadiacutestica mensual delconsumo y el uso de nuevaspracticas para la eficiencia en el
consumo de agua y energiacuteaeleacutectrica
47iquestSe evidencia un programa para reciclar y reusarlos materiales y residuos generados en lasactividades de la contratista
Evidenciar un programa donde seestablezca el mecanismo parareciclar y reusar los residuosgenerados
51 iquestPosee un programa de auditoriacutea revisioacuten ymejora continua del sistema de gestioacuten ambiental
Evidenciar un programa donde seestablezca el mecanismo paraauditar revisar y mejorar elsistema de gestioacuten en el aacutembitoambiental de la contratista
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ANEXO F ESTRUCTURA DE PLAN PROGRAMA Y PROCEDIMIENTO
EJEMPLO ESTRUCTURA DE UN PROCEDIMIENTO
1 PORTADATodo procedimiento tendraacute una primera paacutegina denominada portada en la queapareceraacuten los siguientes iacutetems
11 Encabezado Logotipo y Nombre de la empresa
12 Tiacutetulo del Procedimiento Titulacioacuten del procedimiento que se desarrollaraacute centrado en la portada
13 Recuadros Nombre y Apellidos de la persona que realiza la revisioacuten del Procedimiento
Fecha en la que se ha realizado la revisioacuten del Procedimiento
Firma de la persona que ha realizado la revisioacuten del Procedimiento
Nombre y Apellidos de la persona que realiza la aprobacioacuten del Procedimiento
Fecha en la que se ha realizado la aprobacioacuten del Procedimiento
Firma de la persona que ha realizado la aprobacioacuten del Procedimiento14 Pie de Paacutegina
En el pie se indicaraacute lo siguiente
Nuacutemero de paacuteginas nuacutemero de la paacutegina y nuacutemero total de paacuteginas
2 CUERPO DEL PROCEDIMIENTO
21 Encabezado Apareceraacute en todas las paacuteginas del documento (exceptuando en la portada) e
indicaraacuteLogotipo y Nombre de la empresa
Titulo del Procedimiento
Codificacioacuten Numero de revisioacuten fecha de la misma y numero de la pagina
22 Objetivo Explicacioacuten del propoacutesito que se pretende alcanzar en base a una metodologiacuteadeterminada
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ANEXO F ESTRUCTURA DE PLAN PROGRAMA Y PROCEDIMIENTO (CONT)
23 Alcance Aquiacute se delimita el aacutembito de aplicacioacuten de las actividades recogidas en el objetivo
24 Referencias
Se incluiraacute un listado con todas las normas documentos capiacutetulos del manual decalidad procedimientos u otros documentos que complementen o sean necesariospara la aplicacioacuten del documento
25 Definiciones
Se deben incluir las definiciones de los conceptos utilizados en la redaccioacuten deldocumento y cuya interpretacioacuten pudiera inducir a error o que bien no sea de usocomuacuten
26 Roles y Responsabilidades
Aquiacute se identifican los roles y responsabilidades de los distintos intervinientes enlos distintos aspectos que se contemplen en el documento Los roles yresponsabilidades se asignan a cargos o funciones nunca nominalmente Laexplicacioacuten de estos roles y responsabilidades debe ser clara concreta y sucinta
27 Desarrollo Aquiacute se describen por orden cronoloacutegico las etapas o pasos necesarios pararealizar las actividades que son objeto del procedimiento
28 Anexos Se indicaraacuten todos los anexos del procedimiento se numeraraacuten (con cifrasaraacutebigas) y se incluiraacute el tiacutetulo y referencia Como anexos se incluiraacuten siempre quese considere oportuno los diagramas de flujo que sean necesarios para realizaruna descripcioacuten sinoacuteptica del desarrollo de las actividades objeto del
procedimiento y de los modelos o formatos de los registros generados por eacutestas
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ANEXO F ESTRUCTURA DE PLAN PROGRAMA Y PROCEDIMIENTO (CONT)
EJEMPLO ESTRUCTURA DE UN PROGRAMAEncabezado
Apareceraacute en todas las paacuteginas del documento e indicaraacute
Logotipo y Nombre de la empresa
Titulo del Procedimiento
Codificacioacuten Numero de revisioacuten fecha de la misma y numero de la pagina
Mes
Objetivos Metodologiacutea Instrumentos Toacutepicos oActividades
E N E R O
F E B R E R O
M A R Z O
A B R I L
M A Y O
J U N I O
J U L I O
A G O S T O
S E P T I E M B R E
O C T U B R E
N O V I E M B R
E
D I C I E M B R E
Elaborado por Aprobado por FechaFirma Firma
EJEMPLO DE ESTRUCTURA DE PLAN
Encabezado
Apareceraacute en todas las paacuteginas del documento e indicaraacute
Logotipo y Nombre de la empresa
Titulo del Procedimiento
Codificacioacuten Numero de revisioacuten fecha de la misma y numero de la pagina
OBJETIVO
META ACTIVIDAD PERIODO RESULTADOSESPERADOS
Elaborado por Aprobado por FechaFirma Firma
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ANEXO G CODIFICACIOacuteN POR GRUPOS PARA LA RECOLECCIOacuteN DE
MATERIALES PELIGROSOS Y NO PELIGROSOS Y DESECHOS NO PELIGROSOS Y PELIGROSOS
Grupo Material
Aceites gastados o fuera de especificacioacuten
Hidrocarburos contaminados
Crudos contaminados
Fluidos de perforacioacuten base aceite mineral gastados1 Fluidos de perforacioacuten base aceite vegetal gastados
Hidrocarburos Fluidos de perforacioacuten base Gasoilecupera es
Parafinas gastadas
Resinas gastadasDesechos de crudos XP
Solventes no halogenados
Arcillas contaminadas con hidrocarburos
Arenas contaminadas con hidrocarburos
Cueros textiles madera (embalajes y herramientas) y celulosa impregnada con hidrocarburos
Ripios base aceite Vegetal
Ripios base aceite Mineral
Ripios base agua con hidrocarburos
Suelos contaminados con hidrocarburos2 Lodos con bajo contenido de hidrocarburos (lt20)
Materiales
Cortes vegetales (troncos ramas hojas) contaminados con HCContaminados con
HidrocarburosLodos con alto contenido de hidrocarburos (gt 20)
Lodos bioloacutegicos contaminados con hidrocarburos
Lodos de coque con hidrocarburos
Carboacuten activado contaminado con HC
Otros soacutelidos impregnados con hidrocarburos (Escombros gomas cauchos fibras etc)
Ripios base Gasoil
Coque con hidrocarburos
Breas de Coque
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ANEXO G CODIFICACIOacuteN POR GRUPOS PARA LA RECOLECCIOacuteN DE MATERIALESPELIGROSOS Y NO PELIGROSOS Y DESECHOS NO PELIGROSOS Y PELIGROSOS
(CONT)
Grupo Material
Liacutequidos aacutecidos
Liacutequidos cauacutesticosbaacutesicos
Sales en solucioacuten
Soacutelidos aacutecidos
Soacutelidos cauacutesticosbaacutesicos
Sales soacutelidas3 Soacutelidos contaminados con sales
Materiales
Cueros textiles y celulosa impregnada con sustancias quiacutemicas
Contaminados conSustancias Quiacutemicas
Ripios base agua
Ripios de emulsioacuten inversa
Fluidos de perforacioacuten base agua contaminados con sustancias quiacutemicas
Fluidos de Perforacioacuten de emulsioacuten inversa
Resinas de intercambio ioacutenico gastadas
Resinas de esterificacioacuten
Resinas secuestrantes
Aluacuteminas gastadas con hidrocarburos
Aluacuteminas gastadas sin hidrocarburos
Catalizadores FCC gastados con hidrocarburos
Catalizadores FCC gastados sin hidrocarburosCatalizadores no ferrosos gastados con hidrocarburos
Azufre fuera de especificacioacuten
Catalizadores no ferrosos gastados sin hidrocarburos
Bateriacuteas gastadas aacutecidoplomo pequentildeas
4 Bateriacuteas gastadas aacutecidoplomo medianas
Materiales Bateriacuteas gastadas aacutecidoplomo grandes
Recuperables Bateriacuteas gastadas NiCd (2)
Catalizadores ferrosos gastados con hidrocarburos
Catalizadores ferrosos gastados sin hidrocarburos
Catalizadores preciosos gastados con hidrocarburos
Catalizadores preciosos gastados sin hidrocarburos
Chatarra electroacutenica contaminada con sustancias peligrosas
Tamices moleculares gastados con hidrocarburos
Tamices moleculares gastados sin hidrocarburos
Quiacutemicos desincorporados o vencidos (1)
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ANEXO G CODIFICACIOacuteN POR GRUPOS PARA LA RECOLECCIOacuteN DE MATERIALESPELIGROSOS Y NO PELIGROSOS Y DESECHOS NO PELIGROSOS Y PELIGROSOS
(CONT)
Grupo Material
Cilindros de Acero al Carboacuten presurizados con gases corrosivos
Cilindros de Acero al Carboacuten presurizados con gases Venenosos
Cilindros de Acero al Carboacuten presurizados con gases Oxidantes
Cilindros de Aluminio presurizados con gases Altamente Reactivos
Envases metaacutelicos contaminados con HC
Envases metaacutelicos contaminados con quiacutemicos
5 Metales ferrosos y no ferrosos contaminados con HC
Envases Materiales Metales ferrosos y no ferrosos contaminados con quiacutemicos Reciclables Envases plaacutesticos contaminados con HC
Contaminados Envases plaacutesticos contaminados con quiacutemicos
Plaacutestico contaminado con HC
Plaacutestico contaminado con quiacutemicos
Envases de vidrio contaminados con HC
Envases de vidrio contaminados con quiacutemicos
Vidrio contaminado con HC
Vidrio contaminado con quiacutemicos
Materiales contaminados con Asbesto
Materiales contaminados con Mercurio
Materiales contaminados con Tetraetilo de PlomoSoacutelidos inertes impregnados con metales pesados
6
Solventes halogenados gastados
Desechos PeligrososBifenilos Policlorados
Transformadores contaminado con BPCrsquos pequentildeo
Transformadores contaminado con BPCrsquos mediano
Transformadores contaminado con BPCrsquos grande
Residuos soacutelidos urbanosResiduos soacutelidos industriales no peligrososArena siacutelice de sand blasting gastada no contaminada
7 Bolas Ceraacutemicas no contaminadas
Cauchos y gomas no contaminadas
Desechos No Desechos vegetales (madera forraje hojas etc)Peligrosos Escombros no contaminados
Fibra de vidrio no contaminadaCueros textiles y celulosa no contaminadaAislantes no contaminados
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ANEXO G CODIFICACIOacuteN POR GRUPOS PARA LA RECOLECCIOacuteN DE MATERIALESPELIGROSOS Y NO PELIGROSOS Y DESECHOS NO PELIGROSOS Y PELIGROSOS
(CONT)
Grupo MaterialChatarra ferrosa No ContaminadaChatarra No ferrosa No contaminadaDesechos electroacutenicos
8 Plaacutestico no contaminado
Materiales No Peli rosos Vidrio no contaminadoa era es o e grosos
Recu erables Lodos bioloacutegicos de PTAR no contaminadosecupera esCartuchos de impresioacuten gastadosPapel y cartoacuten usadoMateriales de relleno no contaminados
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ANEXO H DOCUMENTOS A SOLICITAR EN EL PLIEGO DE CONDICIONES
Y APLICABILIDAD DOCUMENTO APLICACIOacuteN
Registro de Actividades Capaces de Degradar elAmbiente (RACDA)
Todas las contratistas que ejecuten actividades oservicios que esteacuten sujetas al artiacuteculo 80 de la LOA yarticulo 65 de la Ley sobre Sustancia Materiales yDesechos Peligrosos
Autorizacioacuten de Funcionamiento Ambiental comomanejador
Todas las contratistas que ejecuten actividades oservicios que esteacuten sujetas a lo establecido en elDecreto N 2635
Constancia de Desempentildeo o Cumplimiento Ambientalcomo generador
Todas las contratistas que ejecuten actividades oservicios que esteacuten sujetas al artiacuteculo 94 de la LOA
Poacuteliza de Responsabilidad Civil con una cobertura a
dantildeos ambientales seguacuten la actividad a realizar
Aplica para todas las contratistas que en sus
actividades y autorizaciones aplique o establezcaneste requisito sustentado por el artiacuteculo 86 de LOAEvaluacioacuten de Aptitud Ambiental con calificacioacutenldquoAPTArdquo
Todas las contratistas que deseen participar en losprocesos de contratacioacuten en PDVSA
Conformidad Sanitaria
Para todas aquellas contratistas que en sus actividadesesta el uso de Plantas de Tratamiento Bantildeos Portaacutetileso esteacuten vinculadas al manejo de las aguas residualesgeneradas
Certificado del CICPC o Autoridad Nacional Ambientalpara el manejo de Sustancias Peligrosas
Para todas aquellas contratistas que usen en susactividades sustancias quiacutemicas peligrosas tipificadasen la Ley Orgaacutenica de Drogas
Certificacioacuten de Calibracioacuten de los Equipos emitido porla autoridad calificada
Para todas aquellas contratistas que en sus actividadesrealicen medicioacuten y calibracioacuten de equipos einstrumentos establecidos en los artiacuteculos 83 y 117 dela CRBV
Permisos vigentes de RUNSAIIPara contratistas que utilicen en sus actividades oservicios sustancias como herbicidas fungicidas yfertilizantes
Autorizacioacuten para el manejo de sustancias agotadorasde la capa de Ozono ndash SAO
Para contratistas que utilicen en sus actividades oservicios sustancias agotadoras de la capa de ozono
Certificado del DAEX para el manejo de SustanciasPeligrosas
Para todas aquellas contratistas que almacenancomercializan transportan y usan sustancias quiacutemicaspeligrosas las cuales pueden ser desviadas para lafabricacioacuten de explosivos Documento emitido por elMinisterio del Poder Popular para la Defensa publicadoen Gaceta Oficial N 5486 de fecha 31 de Agosto de2000
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ANEXO I PERFIL DEL SUPERVISOR AMBIENTAL (ANALISTA AMBIENTAL)
Licenciado (a) Ingeniero (a) oacute TSU en Gestioacuten Ambiental Recursos NaturalesRenovables Ambiental Quiacutemico Agroacutenomo Bioacutelogo o carrera afiacuten con un (1)antildeo de experiencia (no limitante) conocimiento de la Legislacioacuten AmbientalVenezolana vigente manejo de programas bajo ambiente Window (Word Excel yPower Point) Proactivo (a)
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410 Instituto Nacional de Salud Agriacutecola Integral (INSAI)
Es un organismo del Estado encargado de velar que se cumpla la legislacioacuten sobredefensas zoosanitarias y fitosanitarias impidiendo la introduccioacuten y diseminacioacutende enfermedades y plagas que atentariacutean contra la sustentabilidad y soberaniacuteaagroalimentaria en el paiacutes Pero ademaacutes es un ente encargado de proyectarsepara coadyuvar en el logro de una agricultura sustentable de amplia incorporacioacuteny participacioacuten de todos los sectores del campo y del derecho al disfrute de unambiente sano seguro y ecoloacutegicamente equilibrado
411 Plan Es el documento que contempla en forma ordenada y coherente las metas
estrategias poliacuteticas directrices y taacutecticas en tiempo y espacio asiacute como losinstrumentos mecanismos y acciones que se utilizaraacuten para llegar a los finesdeseados Un plan es un instrumento dinaacutemico sujeto a modificaciones en suscomponentes en funcioacuten de la evaluacioacuten perioacutedica de sus resultados
412 Plan Especiacutefico de Ambiente Es un documento o instrumento dinaacutemico sujeto a modificaciones en suscomponentes en funcioacuten de la evaluacioacuten perioacutedica de sus resultados Dichodocumento estaacute estructurado por los paraacutemetros y elementos que componen alAnexo B de la presente Norma Teacutecnica
413 Plan de Manejo de Desechos Es el conjunto de actividades previstas para el correcto manejo de los materialespeligrosos recuperables y desechos peligrosos Estas actividades puedenorganizarse en programas de ejecucioacuten perioacutedica o proyectos puntuales deacuerdo a la naturaleza de los desechos su tasa y volumen de generacioacuten
414 Plan de Supervisioacuten Ambiental Es el documento en el cual se establecen las acciones a seguir para verificar elavance de las actividades del programa o proyecto y el cumplimiento de las
medidas y condiciones establecidas en la Autorizacioacuten de Afectacioacuten de RecursosNaturales (AARN) y Autorizacioacuten de Ocupacioacuten de Territorio (AOT) asiacute como paraevaluar las medidas implantadas identificar los impactos ambientales no previstosy proponer las medidas correctivas adicionales a que hubiera lugar
415 Pliego de Condiciones Es el documento donde se establecen las reglas baacutesicas requisitos oespecificaciones que rigen para las modalidades de seleccioacuten de contratistasestablecidas en la Ley de Contrataciones Puacuteblicas
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416 Procedimiento
Es la accioacuten que consiste en proceder que significa actuar de una formadeterminada El concepto por otra parte estaacute vinculado a un meacutetodo o una manerade ejecutar algo en este sentido consiste en seguir ciertos pasos predefinidospara desarrollar una labor de manera eficaz
417 Proceso de Contratacioacuten Es la secuencia ordenada de fases etapas y actividades (desde la planificacioacutenhasta la finalizacioacutenfiniquito del contrato) que requieren recursos (personaltiempo y costos) para lograr a traveacutes de un tercero ejecucioacuten de obras suministrode bienes o prestacioacuten de servicios
418 Programa Es una estructura para obtener objetivos maacutes especiacuteficos que los del plan y por lotanto tiene mayor precisioacuten de las acciones y de los recursos para su realizacioacutenEs el segundo nivel operativo de la planeacioacuten en cualquier labor a realizar
419 Registro de Actividades Capaces de Degradar el Ambiente (RACDA)
Es el registro emitido por la Autoridad Nacional Ambiental y exigido por la Ley deSustancias Materiales y Desechos Peligrosos a todas aquellas personas
naturales o juriacutedicas publicas o privadas que pretendan realizar actividades deuso manejo o generacioacuten de sustancias materiales y desechos peligrosos
420 Riesgo Es la probabilidad de que ocurra un accidente con consecuencia adversas a lasalud ambiente e instalaciones
421 Registro Uacutenico Nacional de Salud Agriacutecola Integral (RUNSAI) Es el registro emitido por el Ente Competente para la Agricultura y Tierras a losfines de mantener organizar dirigir y supervisar toda la informacioacuten relacionada
con las actividades de salud agriacutecola integral y en tal sentido formaran parte delmismo el Registro Nacional de interesados e interesadas y el Registro Nacionalde Productos de Uso Agriacutecola
422 Sustancias Agotadoras de la Capa de Ozono (SAO) Son sustancias quiacutemicas que tienen el potencial de reaccionar con las moleacuteculasde ozono de la estratosfera las cuales traen como consecuencia el agotamientode la capa de ozono Las SAO son baacutesicamente hidrocarburos clorinadosfluorinados o brominados e incluyen
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Clorofluorocarbonos (CFC)
Hidroclorofluorocarbonos (HCFC) Halones Hidrobromofluorocarbonos (HBFC) Bromoclorometano Metilcloroformo Tetracloruro de carbono Bromuro de metilo
423 Tipos de Modalidad de Seleccioacuten en el Proceso de Contratacioacuten Son todos aquellos modelos de relacioacuten establecidos en la Ley de Contrataciones
para participar en los procesos licitatorios para ejecutar una obra un servicio yadquirir un bien los cuales son concurso abierto concurso cerrado contratacioacuteno adjudicacioacuten directa y consulta de precios
5 LINEAMIENTOS
51 Se deben incluir en el pliego de condiciones en las claacuteusulas especificaciones yanexos del contrato los requisitos de Ambiente que esteacuten ajustados a la normativaambiental para cada obra o prestacioacuten de servicios y adquisicioacuten de bienes
52 Se deben identificar y listar los impactos potenciales que se generen asociados
a la actividad a contratar con la finalidad de que las contratistas contemplen dentrode sus planes programas y procedimientos operacionales las medidas de controlpara la prevencioacuten mitigacioacuten y minimizacioacuten de dichos impactos
53 La Gestioacuten Ambiental de la contratista debe ser evaluada durante el proceso decontratacioacuten
54 A partir de la aprobacioacuten de la presente Norma Teacutecnica se deben revisar todasaquellas normas procedimientos e instrucciones vinculadas con esta
55 El componente ambiental debe ser incorporado en la matriz de evaluacioacutenaplicable en los procesos de contratacioacuten (cuando aplique) y evaluado por elrepresentante de la Organizacioacuten Responsable en materia de Ambiente
56 La aplicabilidad de la presente Norma Teacutecnica estaacute sujeta a que las actividadesa ejecutar por las contratistas que sean capaces de degradar el ambiente deacuerdo a lo establecido en el artiacuteculo N 80 de la Ley Orgaacutenica del Ambiente
57 Las contratistas deben disponer de uno o maacutes Supervisores Ambientales (analistaambiental) seguacuten el alcance de la actividad a realizar y bajo lo establecido en elAnexo I y cuando aplique seguacuten lo sentildealado en el punto 56
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58 El Supervisor Ambiental debe permanecer en el sitio donde se ejecute la obra o
servicio (durante el horario normal de trabajo) o realizar su rol eventualmentedependiendo de la complejidad de la actividad a ejecutar
59 Las solicitudes de las evaluaciones ambientales tendraacuten un plazo no mayor de 45diacuteas haacutebiles despueacutes de haber sido realizada la solicitud por parte de la contratista
510 La Evaluacioacuten de Aptitud Ambiental (Anexo A) con calificacioacuten ldquoAPTArdquo tendraacute unavigencia de 2 antildeos La misma podraacute ser revocada bajo lo establecido en el punto522
511 Las contratistas deben contar con la Evaluacioacuten de Aptitud Ambiental (Anexo A)
con calificacioacuten ldquoAPTArdquo para participar en cualquier proceso de contratacioacuten lacual es otorgada por la Organizacioacuten Responsable en materia de Ambiente
512 Se debe incorporar como documentos para calificacioacuten en el pliego decondiciones los siguientes documentos
a Registro de Actividades Capaces de Degradar el Ambiente (RACDA) cuandoaplique
b Autorizacioacuten de Funcionamiento Ambiental como manejador (vigente) yConstancia de Desempentildeo o Cumplimiento Ambiental como generador (cuando
aplique)c Poacuteliza de Responsabilidad Civil con una cobertura a dantildeos ambientales seguacuten la
actividad a realizar (vigente) y Fianza Ambiental (vigente) cuando aplique
d Evaluacioacuten de Aptitud Ambiental con calificacioacuten ldquoAPTArdquo (vigente)
e Evaluacioacuten Final de Gestioacuten Ambiental con calificacioacuten ldquoAPTArdquo del contratoanterior
f Conformidad Sanitaria (vigente cuando aplique)
g Certificado del CICPC o Autoridad Nacional Ambiental para el manejo deSustancias Peligrosas (vigente cuando aplique)
h Certificacioacuten de Calibracioacuten de los Equipos emitido por la autoridad calificada(vigente cuando aplique)
i Permisos vigentes de RUNSAII (vigente cuando aplique)
j Autorizacioacuten para el manejo de sustancias agotadoras de la capa de Ozono ndash SAO(vigente cuando aplique)
k Certificado del DAEX para el manejo de Sustancias Peligrosas (vigente cuandoaplique)
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513 La Evaluacioacuten de Aptitud Ambiental (Anexo A) seraacute realizada en funcioacuten de la razoacuten
social de la contratista establecido en el documento constitutivo y estatutossociales no pudiendo ejercer trabajos para los que no fueron calificados comoldquoAPTArdquo en la evaluacioacuten
514 La evaluacioacuten Anexo B tendraacute caraacutecter cualitativo y para obtener una condicioacutenCUMPLE todos los elementos evaluados que apliquen a la obra o servicio debentener la condicioacuten de CUMPLE
515 Las contratistas antes de la ejecucioacuten de las evaluaciones del Anexos A y B podraacutenconsultar dudas respecto a los diversos puntos contenidos en los mismos elmaacuteximo de consultas es 2 para ello se estableceraacuten citas previas con la
Organizacioacuten de Ambiente516 Se debe realizar por cada contrato vigente que tenga la contratista la Evaluacioacuten
Parcial de Desempentildeo Ambiental (Anexo C) y Evaluacioacuten Final de GestioacutenAmbiental (Anexo D) cuando aplique seguacuten lo establecido en el punto 56
517 Las evaluaciones Anexo B C y D seraacuten realizadas conforme al alcanceestablecido en el proceso de contratacioacuten a ejecutar
518 Las evaluaciones Anexo A C y D tendraacuten caraacutecter cuantitativo y el porcentaje ()miacutenimo para obtener una calificacioacuten rdquoAPTArdquo seraacute de 75 para cada anexoevaluado
519 Durante la ejecucioacuten de la obra o servicio la Organizacioacuten Contratante en conjuntocon la Organizacioacuten Responsable en materia de Ambiente deben realizarEvaluaciones Parciales de Desempentildeo Ambiental (Anexo C) utilizando elmecanismo de evaluacioacuten indicado en el Anexo C Las evaluaciones dedesempentildeo seraacuten realizadas como miacutenimo bajo el siguiente esquema
Contratos de 3 meses o menos entre 1 y 2 evaluaciones durante el periacuteodo deejecucioacuten del mismo dependiendo del trabajo a realizar
Contrato de 3 hasta 6 meses evaluaciones bimestrales Contrato de maacutes de 6 meses evaluaciones trimestrales
520 La Evaluacioacuten Final de Gestioacuten Ambiental (Anexo D) debe ser notificada a lacontratista y consignada a la Organizacioacuten Contratante y ser incorporada alregistro auxiliar de contratistas de PDVSA y notificada al Servicio Nacional deContrataciones (SNC)
521 La contratista que obtenga una calificacioacuten NO APTA en el Anexo A tendraacute unperiodo de hasta 2 meses para realizar las correcciones de las observacionesasentadas por los evaluadores pasado este periodo la contratista podraacute optar auna nueva evaluacioacuten
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522 Las contratistas que tengan una Evaluacioacuten Final de Gestioacuten Ambiental (Anexo D)
con calificacioacuten ldquoNO APTArdquo no podraacuten participar en ninguacuten proceso de la mismanaturaleza del alcance establecido en el contrato ejecutado y queda NO APTA enel Anexo A en un periacuteodo de 2 meses Sin embargo pueden optar por unaevaluacioacuten Anexo A que no esteacute vinculado al alcance para la cual resulto NOAPTA
523 La Contratista seraacute responsable durante la ejecucioacuten de la obra o servicio de todaafectacioacuten ocasionada al ambiente activos de PDVSA y a terceros cuando hubiereuna actuacioacuten de su parte en forma irresponsable o fuera de los liacutemites oparaacutemetros establecidos contractualmente y lo contemplado en la AARN
524 La presente norma teacutecnica establece su revisioacuten en un periodo no mayor de 2 antildeoscontados a partir de su publicacioacuten
6 ROLES Y RESPONSABILIDADES
61 Direccioacuten Ejecutiva de Ambiente (DEAmb)
611 Asegurar el cumplimiento de lo establecido en la presente Norma Teacutecnica
612 Promover la participacioacuten del personal de las Organizaciones de Ambiente en losprocesos de contratacioacuten y las comisiones de contratacioacuten de PDVSA
613 Promover la revisioacuten de la normativa vinculada bajo las necesidadesadministrativas operacionales y marco legal
614 Divulgar el contenido y la aplicabilidad de la presente Norma Teacutecnica con el apoyode las Organizaciones de Ambiente Recursos Humanos ContratacioacutenOrganizacioacuten de Juriacutedico y Asuntos Puacuteblicos de las aacutereas operacionales PDVSAsus Filiales y Empresas Mixtas
615 Disentildear y poner a disposicioacuten a las organizaciones de ambiente de PDVSA susFiliales y Empresas Mixtas un sistema de informacioacuten para el seguimiento del
proceso de evaluacioacuten de Aptitud Desempentildeo y Evaluacioacuten Final Ambiental deContratistas con el apoyo de AIT y PDVSA Intevep
62 Presidentes Directores y Gerentes de las Aacutereas Operacionales de PDVSA sus Filiales y Empresas Mixtas
621 Asegurar el cumplimiento de lo establecido en la presente Norma Teacutecnica
622 Asegurar la participacioacuten del personal de las Organizaciones de Ambiente en losprocesos de contratacioacuten y en las comisiones de contratacioacuten de PDVSA
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63 De las Organizaciones Responsables en Materia de Ambiente
631 Asegurar el cumplimiento de lo establecido en la presente Norma Teacutecnica632 Garantizar la inclusioacuten de los requisitos de Ambiente en el proceso de contratacioacuten
633 Divulgar el contenido y la aplicabilidad de la presente Norma Teacutecnica con el apoyode las Organizaciones Responsables por Recursos Humanos Contratacioacuten yAsuntos Puacuteblicos de las aacutereas operacionales sus Filiales y Empresas Mixtas
634 Evaluar a la empresa contratista en el proceso de contratacioacuten (antes durante ydespueacutes de la ejecucioacuten de la obra o servicio) de acuerdo con lo establecido enlos Anexos A B C y D de esta Norma Teacutecnica
635 Notificar por escrito a la Organizacioacuten Contratante y de Contratacioacuten los resultadosde la evaluacioacuten durante el proceso de contratacioacuten de las contratistas seguacuten loestablecido en la presente Norma Teacutecnica
636 Crear y mantener actualizado un registro de las evaluaciones realizadas a lascontratistas de acuerdo a lo establecido en la presente Norma Teacutecnica
637 Realizar auditoriacutea en cuanto a la aplicacioacuten de la Norma Teacutecnica en las aacutereasoperacionales
638 Brindar asesoriacutea en materia ambiental a las organizaciones contratantes ycontratistas
639 Asistir a la reunioacuten aclaratoria en cada proceso de contratacioacuten6310 Participar en la reunioacuten preinicio de la obra o servicio la visita al sitio de ejecucioacuten
y demaacutes actividades requeridas con lo establecido en la presente Norma Teacutecnica
6311 Atender y coordinar las solicitudes de evaluacioacuten de contratistas requeridas por laorganizacioacuten contratante seguacuten lo establecido en la presente Norma Teacutecnica
6312 Suministrar a la DEAmb los datos de las contratistas evaluadas y sucomportamiento basado en lo establecido en la presente Norma Teacutecnica
64 De la Organizacioacuten Contratante
641 Asegurar el cumplimiento de los requisitos establecidos en esta Norma Teacutecnica642 Suministrar la informacioacuten a la Organizacioacuten Responsable en materia de Ambiente
referente al proyecto para identificar los impactos potenciales asociados a lasactividades
643 Solicitar a la Organizacioacuten Responsable en materia de Ambiente si el bien la obrao servicio a contratar tiene incidencia Ambiental por lo cual se solicitara a laOrganizacioacuten Responsable en materia de Ambiente la evaluacioacuten de contratistasbajo lo establecido en la presente Norma Teacutecnica
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644 Garantizar la inclusioacuten de los requisitos establecidos en esta Norma Teacutecnica desde
el inicio de la preparacioacuten de especificaciones teacutecnicas de los proyectos para quequeden expresados en las exigencias indicadas en el pliego de condiciones
645 Notificar y asegurar la participacioacuten de la Organizacioacuten Responsable en materia deAmbiente desde el inicio del proceso de contratacioacuten para la adquisicioacuten de bieneso ejecucioacuten de obras o servicios
646 Convocar a la Organizacioacuten Responsable en materia de Ambiente a la reunioacutenaclaratoria con las contratistas participantes en el proceso de contratacioacuten y encaso de ser necesario invitarla al sitio donde se ejecutara la obra o servicio conel fin de aclarar los aspectos ambientales
647 Asegurar que en el contrato se incluya una claacuteusula que exija la presentacioacuten del
Plan Especiacutefico de Ambiente basado en el Anexo B y su aprobacioacuten por laOrganizacioacuten Responsable en materia de Ambiente como condicioacuten previa parael inicio de la obra
648 Solicitar la participacioacuten de la Organizacioacuten Responsable en materia de Ambienteen la reunioacuten pre inicio de la obra y demaacutes actividades requeridas de acuerdo alo establecido en la presente Norma Teacutecnica
649 Solicitar a la Organizacioacuten Responsable en materia de Ambiente realice laEvaluacioacuten de Aptitud Ambiental Evaluacioacuten Plan Especiacutefico de Ambiente yEvaluacioacuten de Desempentildeo Ambiental establecidas en los Anexos A B y C de estaNorma Teacutecnica
6410 Asegurar que se realice en conjunto con la Organizacioacuten Responsable en materiade Ambiente la Evaluacioacuten de Desempentildeo Ambiental (Anexo C) respectiva de laobra o servicio
6411 Asegurar que se incluyan los resultados de la Evaluacioacuten Final de GestioacutenAmbiental (Anexo D) en el registro de contratistas de PDVSA y notificar estosresultados al Servicio Nacional de Contrataciones (SNC)
6412 Remitir los registros generados seguacuten el punto 6411 a la OrganizacioacutenResponsable en materia de Ambiente del aacuterea operacional filial o empresa mixtaque corresponda
6413 Solicitar a la Organizacioacuten Responsable de la Prevencioacuten y Control de Peacuterdidas(PCP) la situacioacuten de las contratistas en cuanto a procedimientos establecidos enla ley penal del ambiente
65 De la Comisioacuten de Contrataciones 651 Asegurar el cumplimiento de los requisitos establecidos en esta Norma Teacutecnica
652 Garantizar que se hayan incluido en el pliego de condiciones los aspectos enmateria de ambiente suministrado por la Organizacioacuten Responsable en materiade Ambiente a la gerencia contratante
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653 Solicitar a la Organizacioacuten Contratante los resultados de la evaluacioacuten de los
requisitos ambientales establecidos en esta Norma Teacutecnica a las contratistas quedesean participar en los procesos de contratacioacuten (antes de entrar en el proceso)
654 Garantizar la participacioacuten de los representantes de la Organizacioacuten Responsableen materia de Ambiente en la Comisioacuten de Contrataciones con el fin de asegurarel cumplimiento de los aspectos de Ambiente
66 De las Contratistas 661 Cumplir y hacer cumplir con los requisitos y presentar la documentacioacuten requerida
en esta Norma Teacutecnica
662 Garantizar las condiciones tanto administrativas como operacionales para la
realizacioacuten de las Evaluaciones a nivel de campo como en instalaciones663 Dar cumplimiento a las condiciones de ambiente establecidas en el contrato entre
ellas la presencia del supervisor ambiental en la obra (cuando aplique) y elcumplimiento de las medidas ambientales establecidas por entesgubernamentales o contractualmente y a la presentacioacuten de los respectivosreportes ambientales
664 Elaborar un Plan Especiacutefico de Ambiente asociado al bien o los bienes o laejecucioacuten de la obra o servicio de acuerdo con lo establecido en el Anexo B de estaNorma Teacutecnica Dicho plan debe ser elaborado por profesionales conconocimientos y experiencia en el aacuterea y aprobado por la Organizacioacuten
Responsable en materia de Ambiente665 Suministrar a la Organizacioacuten Responsable en materia de Ambiente y
Organizacioacuten Contratante el Plan Especiacutefico de Ambiente (Anexo B) del servicioo la obra a ejecutar
666 Asumir la responsabilidad de la actuacioacuten de sus empresas subcontratistas enmateria de Ambiente
667 Asegurar que las empresas subcontratistas cumplan con los requisitos deAmbiente establecidos en esta Norma Teacutecnica
668 Evaluar y seleccionar a las empresas subcontratistas a traveacutes de los estaacutendares
establecidos en la presente Norma Teacutecnica quienes deben ser aprobados porPDVSA
67 De la Organizacioacuten Responsable en Materia Juriacutedica 671 Verificar que se cumplan los paraacutemetros de iacutendole legal seguacuten lo establecido en la
normativa ambiental en los procesos de contratacioacuten
68 De la Organizacioacuten de Contratacioacuten 681 Cumplir y hacer cumplir con lo establecido en la presente Norma Teacutecnica
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682 Verificar y garantizar con el apoyo de la Organizacioacuten Responsable en materia de
Ambiente la inclusioacuten de los requisitos establecidos en esta Norma Teacutecnica683 Solicitar y Garantizar que la Organizacioacuten Contratante incluya el componente
ambiental y los requisitos establecidos en esta Norma Teacutecnica desde el inicio dela preparacioacuten de especificaciones teacutecnicas de los proyectos para que quedenexpresados en las exigencias indicadas en el pliego de condiciones
684 Dar apoyo a las organizaciones de ambiente para la divulgacioacuten sobre el contenidoy la aplicabilidad de la presente Norma Teacutecnica en las aacutereas operacionales dePDVSA sus Filiales y Empresas Mixtas
69 De la Organizacioacuten Responsable de la Prevencioacuten y Control de
Perdidas (PCP) 691 Verificar a solicitud de la organizacioacuten contratante la condicioacuten de las contratistas
y su personal en cuanto a procedimientos establecidos en la ley penal delambiente seguacuten el punto 6413
692 Emitir informe sobre la verificacioacuten del punto 691 a la Organizacioacuten Contratante
610 De la Organizacioacuten de Asuntos Puacuteblicos
6101 Dar apoyo a las organizaciones de Ambiente para la divulgacioacuten del contenido yla aplicabilidad de la presente Norma Teacutecnica en las aacutereas operacionales de
PDVSA sus Filiales y Empresas Mixtas
611 De la Organizacioacuten Responsable de la Adquisicioacuten de Bienes y Procura
6111 Cumplir y hacer cumplir lo establecido en la presente norma teacutecnica
7 REQUISITOS DE AMBIENTE Y EVALUACIOacuteN DE GESTIOacuteNDURANTE EL PROCESO DE CONTRATACIOacuteN
71 Planificacioacuten de la Obra Servicio o Adquisicioacuten de Bienes
711 Durante esta fase la Organizacioacuten Contratante con apoyo de la OrganizacioacutenResponsable en materia de Ambiente deben identificar los siguientes aspectospara ser incluidos en el alcance teacutecnico del pliego de condiciones cuando apliqueseguacuten lo establecido en el punto 56
a Variables e Impactos ambientales asociados a la naturaleza de la obra servicio yadquisicioacuten de bienes incluyendo las medidas de prevencioacuten y control de losmismos generadas por la Organizacioacuten Responsable en materia de Ambiente quecorresponda o por instruccioacuten de la Autoridad Nacional Ambiental
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b Leyes decretos y regulaciones nacionales tratados internacionales suscritos o
reconocidos normas de obligatoriedad y de referencia procedimientos y mejorespraacutecticas de PDVSA que deben cumplirse durante la ejecucioacuten del contrato sin quecontravenga lo establecido en el alcance de la presente Norma Teacutecnica fuera dela Repuacuteblica Bolivariana de Venezuela
c Equipos y materiales de proteccioacuten y control ambiental a utilizar ajustados a losimpactos ambientales de la obra o servicio y a las normas teacutecnicas requeridas
d La contratista debe cumplir con lo indicado en el punto 57 de la presente NormaTeacutecnica
e Consignar los documentos que apliquen a la naturaleza de la obra servicio yadquisicioacuten de bienes establecidos en el punto 512 de la presente Norma Teacutecnica
72 Elaboracioacuten del Pliego de Condiciones 721 La organizacioacuten contratante debe solicitar en el pliego de condiciones como
miacutenimo los aspectos sentildealados en la presente Norma Teacutecnica
722 Durante esta fase la organizacioacuten contratante con apoyo de la OrganizacioacutenResponsable en materia de Ambiente deben identificar los siguientes aspectospara ser incluidos en el alcance teacutecnico del pliego de condiciones cuando apliqueseguacuten lo establecido en el punto 56
a Variables e Impactos ambientales asociados a la naturaleza de la obra o servicioincluyendo las medidas de prevencioacuten mitigacioacuten y control de los mismos
generadas por la Organizacioacuten Responsable en materia de Ambiente quecorresponda o por instruccioacuten de la Autoridad Nacional Ambiental
b Leyes decretos y regulaciones nacionales tratados internacionales suscritos oreconocidos normas de obligatoriedad y de referencia procedimientos y mejorespraacutecticas de PDVSA que deben cumplirse durante la ejecucioacuten del contrato sin quecontravenga lo establecido en el alcance de la presente Norma Teacutecnica fuera dela Repuacuteblica Bolivariana de Venezuela
c Equipos y materiales de proteccioacuten y control ambiental a utilizar ajustados a losimpactos ambientales de la obra o servicio y a las normas teacutecnicas requeridas
d La Contratista debe cumplir con lo indicado en el punto 57 de la presente Norma
Teacutecnicae Consignar los documentos que apliquen a la naturaleza de la obra o servicio
establecidos en el punto 512 de la presente Norma Teacutecnica
723 En los pliegos de condiciones deben incluirse los criterios de calificacioacuten y lapresente Norma Teacutecnica
724 La Contratista debe presentar la documentacioacuten requerida para la realizacioacuten deuna Evaluacioacuten de Aptitud Ambiental (Anexo A) siguiendo los criterios deevaluacioacuten y ponderacioacuten establecidos en el Anexo antes mencionado
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725 Se debe establecer en el pliego de condiciones que una vez otorgada la
adjudicacioacuten o buenas pro la contratista adjudicada debe presentar antes de lafirma del contrato un Plan Especiacutefico de Ambiente (Anexo B) para la obra oservicio sin costo alguno adicional para PDVSA y a entera satisfaccioacuten de laOrganizacioacuten Contratante y de la Organizacioacuten Responsable en materia deAmbiente El Plan debe ser elaborado para responder a los criterios de evaluacioacutenaplicables en materia de Ambiente siguiendo lo indicado en el Anexo B incluyendoun cronograma para su cumplimiento Este Plan debe formar parte del contrato
73 Calificacioacuten de Contratistas
731 En los procesos de contratacioacuten la Organizacioacuten Contratante debe identificaraquellas contratistas que requieran una Evaluacioacuten de Aptitud Ambiental (AnexoA) de acuerdo con los siguientes criterios
a Contratistas que no hayan trabajado para PDVSA sus filiales y Empresas Mixtas
b Contratistas que no tengan una Evaluacioacuten Final de Gestioacuten Ambiental (Anexo D)Si la empresa estaacute ejecutando trabajos para PDVSA y auacuten no tiene una EvaluacioacutenFinal de Gestioacuten Ambiental debe justificar esta situacioacuten a traveacutes de una cartaexplicativa acompantildeada de las Evaluaciones Parciales de Desempentildeo Ambiental(Anexo C) que le hayan realizado para la fecha
c Contratistas que no tengan Evaluacioacuten de Aptitud Ambiental (Anexo A) vigente (2antildeos) a pesar de tener Evaluacioacuten Final de Gestioacuten Ambiental (Anexo D)
d Contratistas que hayan tenido una condicioacuten NO APTA tanto en la Evaluacioacuten deAptitud Ambiental y la de Final de Gestioacuten Ambiental y su periacuteodo de no calificacioacutenhaya culminado seguacuten lo establecido en el numeral 521
732 Si la Contratista ha realizado trabajos para PDVSA en el uacuteltimo antildeo presentaraacute laEvaluacioacuten Final de Gestioacuten Ambiental (Anexo D) y la uacuteltima Evaluacioacuten de AptitudAmbiental (Anexo A) vigente
733 La Evaluacioacuten de Aptitud Ambiental (Anexo A) debe ser realizada por laOrganizacioacuten Responsable en materia de Ambiente conforme a los requisitosestablecidos en el Anexo A y el resultado de la misma debe ser incorporado en elregistro auxiliar de contratista de PDVSA por el administrador de dicho registroEn esta evaluacioacuten debe estar presente el Gerente General o Representante Legalde la Contratista o el representante que alguno de ellos designe y el representantede la Organizacioacuten Contratante de PDVSA Filial o Empresa Mixta
734 No calificaraacuten las contratistas que presenten alguna de las siguientes situaciones
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Menuacute Principal Iacutendice manual Iacute ndice norma
a Contratistas que hayan tenido uno (1) o maacutes eventos Clase ldquoArdquo o eventos Clase
ldquoBrdquo La informacioacuten sobre la clase del evento y el periacuteodo de no calificacioacuten seraacuteobtenida a traveacutes de una Declaracioacuten Jurada notariada emitida por el Presidenteo Representante Legal de la contratista Los periacuteodos de ldquoNO APTITUDrdquo en casoEventos Clase A y Clase B seraacuten los establecidos en la Norma Teacutecnica PDVSASIndashSndash11
b Contratistas tengan la condicioacuten establecida en el punto 522
c Resultados de la aplicacioacuten de la Norma Teacutecnica PDVSA SIndashSndash11
d Contratistas contra quienes se haya iniciado procedimientos establecidos en la leypenal del ambiente por el periacuteodo de ejecucioacuten de las mismas
74 Contratacioacuten
741 Evaluacioacuten de Ofertas Teacutecnicas
a La Comisioacuten de Contrataciones Puacuteblicas debe asegurarse que los aspectos deAmbiente exigidos en el pliego de condiciones esteacuten debidamente incluidos en laoferta teacutecnica para efectos de la calificacioacuten
b Es obligatoria la consignacioacuten de la constancia de Evaluacioacuten de Aptitud Ambiental(Anexo A) vigente y Evaluacioacuten Final de Gestioacuten Ambiental (Anexo D) concalificacioacuten ldquoAPTArdquo del uacuteltimo contrato cuando aplique
c Para que le sea otorgada la adjudicacioacuten de la obra o servicio la contratista debecumplir con las condiciones y requisitos de Ambiente establecidos en el pliego decondiciones
742 Antes de la recomendacioacuten de la adjudicacioacuten de la obra servicio y adquisicioacuten debienes por parte de la Comisioacuten de Contrataciones Puacuteblicas esta debe verificarel cumplimiento de lo establecido en la presente Norma Teacutecnica seguacuten el tipo decontratacioacuten
75 Preinicio de la Obra o Servicio
751 La Organizacioacuten Contratante la Organizacioacuten Responsable en materia deAmbiente y los Representantes de la Contratista deben realizar una visita conjuntaal sitio de trabajo con el fin de verificar los aspectos de Ambiente establecidos enel contrato antes de su firma o de la entrega de la carta de intencioacuten
752 Al notificaacutersele el otorgamiento de la adjudicacioacuten de la obra o servicio lacontratista debe asistir a una reunioacuten con la Organizacioacuten Contratante y laOrganizacioacuten Responsable en materia de Ambiente para acordar todos losaspectos del Plan Especiacutefico de Ambiente para la obra o servicio asiacute como otrosrequisitos relevantes del contrato por suscribir
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753 Para dar inicio a la obra o servicio la Organizacioacuten Contratante y la Organizacioacuten
Responsable en materia de Ambiente deben dar su autorizacioacuten por escritodespueacutes de comprobar que todos los requisitos solicitados han sido incluidos enel Plan Especiacutefico de Ambiente y evaluados seguacuten el Anexo B
754 La Organizacioacuten Contratante y la Organizacioacuten Responsable en materia deAmbiente deben verificar en sitio que el personal los equipos materiales y demaacutescondiciones establecidas en el Plan Especiacutefico de Ambiente han sido cumplidospor parte de la contratista Esta verificacioacuten seraacute requisito para la autorizacioacuten delinicio de obra
755 Para el pre inicio de obra o servicio se debe realizar una inspeccioacuten en conjuntocon la Organizacioacuten Contratante la Organizacioacuten Responsable en materia de
Ambiente la Autoridad Nacional Ambiental y la Contratista al sitio donde seejecutaraacute la obra o servicio para verificar las condiciones establecidas en lasautorizaciones y firmar el acta de inicio seguacuten los establecido en el punto 56
756 Notificacioacuten de los riesgos ambientales asociados a la actividad o servicio alpersonal de la Contratista por parte de la Organizacioacuten Contratante en conjuntocon la Organizacioacuten Responsable en materia de Ambiente seguacuten lo establecidoen la Norma Teacutecnica PDVSA HOndashHndash16
757 La Organizacioacuten Contratante en conjunto con la Organizacioacuten Responsable enmateria de Ambiente y la Contratista determinaran los periacuteodos para la aplicacioacutendel Anexo C bajo lo establecido en el punto 519 y la duracioacuten del contrato
76 Ejecucioacuten de la Obra o Servicio 761 Durante la ejecucioacuten de la obra o servicio el representante de la Organizacioacuten
Contratante en conjunto con la Organizacioacuten Responsable en materia deAmbiente deben realizar Evaluaciones Parciales de Desempentildeo Ambiental(Anexo C) utilizando el mecanismo de evaluacioacuten indicado en el Anexo C Lasevaluaciones de desempentildeo Ambiental seraacuten realizadas seguacuten lo establecido enel punto 519 de la presente Norma Teacutecnica
762 La organizacioacuten contratante exigiraacute al contratista la correccioacuten sin costo algunopara PDVSA de las desviaciones encontradas en las Evaluaciones Parciales de
Desempentildeo Ambiental (Anexo C) estableciendo para ello un plan de adecuacioacutencon fechas y responsables de ejecucioacuten realizadas durante la ejecucioacuten de la obrao servicio En estas evaluaciones se debe verificarrevisar el cumplimiento de lasactividades que la contratista se comprometioacute a realizar en el Plan Especiacutefico deAmbiente para la obra o servicio
763 Si durante la ejecucioacuten de la obra o servicio la contratista tiene un evento ClaseldquoArdquo o Clase ldquoBrdquo el administrador del registro de contratistas de PDVSA en conjuntocon la Organizacioacuten Contratante debe asentar la medida tomada por PDVSAsiguiendo lo establecido en la Norma Teacutecnica PDVSA SIndashSndash11
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764 La Contratista debe cumplir con las medidas de prevencioacuten mitigacioacuten y control
generadas por la Organizacioacuten Responsable en materia de Ambiente quecorresponda o por instruccioacuten de la Autoridad Nacional Ambiental en undocumento emitido por la misma
765 Incluir variables ambientales en los permisos de trabajo aplicables a la obra oservicio a ejecutar
77 Cierre de la Obra o Servicio
771 Al culminar la ejecucioacuten de la obra o servicio se debe realizar una inspeccioacuten enconjunto con la Organizacioacuten Contratante la Organizacioacuten Responsable enmateria de Ambiente la Autoridad Nacional Ambiental y la Contratista al sitio donde
se ejecuto la obra o servicio para verificar el cumplimiento de las condicionesestablecidas en las autorizaciones y firmar el acta de cierre seguacuten los establecidoen el punto 56
772 Al concluir la obra o servicio la Organizacioacuten Contratante en conjunto con laOrganizacioacuten Responsable en materia de Ambiente deben procesar la EvaluacioacutenFinal de Gestioacuten Ambiental (Anexo D) El resultado de esta evaluacioacuten seraacute elpromedio de las Evaluaciones Parciales de Desempentildeo Ambiental (Anexo C) dela presente Norma Teacutecnica debiendo ser anexados estos documentos a laEvaluacioacuten Final de Gestioacuten Ambiental
773 Alimentacioacuten del Registro Auxiliar de Contratistas de PDVSAAl concluir la obra o servicio el administrador del registro auxiliar de contratistasde PDVSA conjuntamente con la Organizacioacuten Contratante debe incluir en dichoregistro los resultados obtenidos en la Evaluacioacuten Final de Gestioacuten Ambiental(Anexo D) Una vez incluida esta informacioacuten se debe notificar a la OrganizacioacutenResponsable en materia de Ambiente Estos resultados deben ser notificados alresponsable del Servicio Nacional de Contrataciones
774 La Contratista haraacute entrega de un Informe Final de Gestioacuten Ambiental a laOrganizacioacuten Responsable en materia de Ambiente y Contratante despueacutes de 10diacuteas haacutebiles de haberse realizado el Anexo D dicho informe estaraacute estructurado
en los paraacutemetros y elementos que conforman el Anexo C y en el mismo seasentaran los datos obtenidos de acuerdo al numero de evaluaciones parciales(Anexos C) realizadas
8 BIBLIOGRAFIacuteAPDVSA IRndashSndash00 ldquoDefinicionesrdquo
PDVSA SIndashSndash04 ldquoRequisitos de Seguridad Industrial Higiene Ocupacional yAmbiente en el Proceso de Contratacioacutenrdquo
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PDVSA SIndashSndash13 ldquoNormativa Legal en Seguridad Higiene y Ambienterdquo
PDVSA SIndashSndash20 ldquoProcedimientos de TrabajordquoPDVSA SIndashSndash22 ldquoInvestigacioacuten de Incidentesrdquo
9 ANEXOS
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ANEXO A FORMATO EVALUACIOacuteN DE APTITUD AMBIENTAL
NOMBRE CONTRATISTA ____________________________________________ No RIF _____________________
RAZON SOCIAL DE LA CONTRATISTA
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
NEGOCIO O FILIAL y GERENCIA EVALUADORA ____________________________________________________
FECHA EVALUACIOacuteN ___________________________
CALIFICACIOacuteN APTA _______ NO APTA _______
TIEMPO DE LA EVALUACION HORA INICIO ________________ HORA CULMINACIOacuteN _______________
Paraacutemetros Peso Asignado (1) Nuevo PesoAsignado (2)
Peso ObtenidoEvaluacioacuten (3)
1 Poliacutetica Normativa yPresupuesto
2 Documentos Administrativos3 Planes Programas y
Procedimientos4 Seguimiento y Control de
Variables Ambientales5 Evaluacioacuten y Mejoramiento
(Auditoriacutea)SUB TOTAL
TOTAL ()
CADENA DE FIRMAS PARA VALIDACIOacuteN EVALUACIOacuteN
EVALUADOR DE LA ORGANIZACIOacuteN RESPONSABLE EN MATERIA DE AMBIENTENombre y Apellido CI Firma Teleacutefonos Correo o Indicador
REPRESENTANTE LEGAL DE LA CONTRATISTANombre y Apellido CI Firma Teleacutefonos Correo o Indicador
REPRESENTANTE DE AMBIENTE DE LA CONTRATISTANombre y Apellido CI Firma Teleacutefonos Correo o Indicador
Para llenar el formato haga click aquiacute
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ANEXO A FORMATO EVALUACIOacuteN DE APTITUD AMBIENTAL (CONT)
OBSERVACIONES GENERALES
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
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ANEXO A FORMATO EVALUACIOacuteN DE APTITUD AMBIENTAL (CONT)
NoElemento Paraacutemetro Peso
AsignadoElementoEvaluado
Total Pesodel
ElementoObservaciones
1 Poliacutetica Normativa y Presupuesto
11iquestExisten trabajadores o trabajadorasresponsables de la gestioacuten ambiental dentro de laestructura organizacional
6
12iquestLa contratista evidencia una poliacutetica ambientalbasada en la normativa venezolana 4
13iquestLa contratista presenta un presupuesto asignadopara ejecutar su plan de gestioacuten ambiental 10
TOTAL PESO PARAMETRO 1
No
Elemento
Paraacutemetro Peso
Asignado
Elemento
Evaluado
Total Pesodel
Elemento
Observaciones
2 Documentos Administrativos
21
iquestLa contratista posee los siguientes documentosinscripcioacuten en el RACDA la Autorizacioacuten deFuncionamiento Ambiental como manejador y laConstancia de Cumplimiento Ambiental comogenerador vigentes ademaacutes de los puntos f g hi j y k (cuando apliquen) del punto 58 de lapresente Norma Teacutecnica acorde con lasactividades que realiza la contratista
8
22
iquestPosee la contratista la Autorizacioacuten deAfectacioacuten de Recursos Naturales (AARN)vigente de acuerdo a sus actividades cuandoaplique
4
23iquestPosee la contratista una Poacuteliza vigente concoberturas a dantildeos al ambiente acorde a las
actividades que realiza (cuando aplique)
8
TOTAL PESO PARAMETRO 2
NoElemento Paraacutemetro Peso
AsignadoElementoEvaluado
Total Pesodel
ElementoObservaciones
3 Planes Programas y Procedimientos
31iquestCuenta la contratista con un plan de respuesta ycontingencia para eventos con afectacioacutenambiental
2
32iquestDispone de un procedimiento para el manejointegral de sustancias y materiales peligrosos y nopeligrosos
2
33
iquestDispone de un procedimiento para el manejointegral de los desechos peligrosos y no peligrososy efluentes generados en las diferentesactividades
2
34iquestDispone de un procedimiento para el control deemisiones atmosfeacutericas por fuentes moacuteviles o fijasy actividades operacionales que las produzcan
2
35iquestDispone de un procedimiento para el control delruido ambiental 1
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ANEXO A FORMATO EVALUACIOacuteN DE APTITUD AMBIENTAL (CONT)
NoElemento Paraacutemetro Peso
AsignadoElementoEvaluado
Total Pesodel
ElementoObservaciones
3 Planes Programas y Procedimientos (Cont)
36iquestPosee un programa de formacioacuten en materia deeducacioacuten ambiental dirigido hacia lostrabajadores y trabajadoras
2
37iquestPosee un programa socio ambiental dirigido a lascomunidades que circundan sus instalaciones 2
38iquestDispone de un procedimiento para la notificacioacutenclasificacioacuten registro e investigacioacuten de loseventos con afectacioacuten ambiental
2
TOTAL PESO PARAMETRO 3
NoElemento
Paraacutemetro PesoAsignado
ElementoEvaluado
Total PesodelElemento
Observaciones
4 Seguimiento y Control de VariablesAmbientales
41
iquestPosee registros de los muestreos ycaracterizaciones (monitoreo ambiental)asociados a sus procesos basados en lanormativa ambiental
7
42iquestPosee instalaciones o infraestructura ajustadas alas normativas ambientales vigentes 5
43
iquestPosee registros perioacutedicos sobre la cantidad demateriales y desechos peligrosos y no peligrososmanejados y certificados de la disposicioacuten final delos mismos
7
44
iquestPosee registros perioacutedicos sobre la cantidad de
efluentes generados manejados y certificados dela disposicioacuten final de los mismos 5
45iquestDispone de registros de los informes dedesempentildeo ambiental enviados a la AutoridadNacional Ambiental
4
46iquestSe evidencia un programa de ahorro de recursos(agua y energiacutea eleacutectrica) en sus actividades 6
47iquestSe evidencia un programa para reciclar y reusarlos materiales y residuos generados en lasactividades de la contratista
6
TOTAL PESO PARAMETRO 4
NoElemento
Paraacutemetro PesoAsignado
ElementoEvaluado
Total Pesodel
ElementoObservaciones
5 Evaluacioacuten y Mejoramiento (Auditoriacutea)
51iquestPosee un programa de auditoriacutea revisioacuten ymejora continua del sistema de gestioacutenambiental
5
TOTAL PESO PARAMETRO 5
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ANEXO A FORMATO EVALUACIOacuteN DE APTITUD AMBIENTAL (CONT)
INSTRUCTIVO PARA LLENAR EL FORMATO DE EVALUACIOacuteN DE APTITUDAMBIENTAL
Hoja Principal
a Colocar el nombre completo de la contratista nuacutemero de RIF Razoacuten Social de laContratista Negocio o Filial y Gerencia Evaluadora con su ubicacioacuten geograacuteficadonde se realiza la evaluacioacuten fecha de evaluacioacuten y calificacioacuten
b PESO ASIGNADO (1) es el valor fijo dado a cada elemento del paraacutemetro a serevaluado
c NUEVO PESO ASIGNADO (2) es el nuevo valor de cada paraacutemetro evaluado sinincluir el peso de los elementos que fueron declarados como NO APLICA
d PESO OBTENIDO EVALUACION (3) se debe colocar el valor del subtotal de cadaTOTAL PESO DE CADA PARAMETRO del Cuestionario de Evaluacioacuten
e RESULTADO DE LA EVALUACIOacuteN Es el porcentaje obtenido al dividir el total delos pesos obtenidos de los paraacutemetros entre el total del peso asignado de todoslos paraacutemetros o el total del nuevo peso asignado (31 oacute 2) y multiplicado por 100
Total 3(1 oacute 2)
x 100
Nota Se usa la columna 1 si no hay variacioacuten de los pesos asignados si hayvariacioacuten de los pesos asignados se colocan los nuevos pesos en la columna 2 yse completan con los pesos asignados sin variar para un nuevo total en la columna2
f OBSERVACIONES GENERALES hacer un resumen de los aspectos a sermejorados por la contratista
Cuestionario de Evaluacioacuten
a La puntuacioacuten total a cubrir en esta evaluacioacuten es de 100 puntos distribuidos en 5
paraacutemetrosb Los elementos evaluados se marcaran con una X si no aplican se colocara NA al
elemento
c En todas las hojas si alguno de los elementos evaluados no aplica se colocaraacute ldquo0rdquo(CERO) en la columna TOTAL PESO DEL ELEMENTO
d La puntuacioacuten de cada elemento no tiene intermedio si cumple con las condicionesexigidas por el evaluador tendraacute la puntuacioacuten del PESO ASIGNADO del elementode lo contrario seraacute de ldquo0rdquo (CERO)
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e En todas las hojas se debe colocar en OBSERVACIONES el estado real del
elemento evaluado y el TOTAL PESO DE CADA PARAMETROf El Resultado de la Evaluacioacuten de Aptitud Ambiental () sin decimales seraacute
colocado en la Hoja Principal y estaraacute calificado de la siguiente forma
RANGO () ACTUACIOacuteN CALIFICACIOacuteN
85 EXCELENTE APTA
75 ndashndashndashndash lt85 MUY BUENO APTA
50 ndashndashndashndash lt75 MEJORABLE NO APTA
lt 50 DEFICIENTE NO APTA
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ANEXO B FORMATO DE EVALUACIOacuteN DEL PLAN ESPECIacuteFICO DE
AMBIENTE
NOMBRE CONTRATISTA _____________________________________________ No RIF _______________________
NOMBRE CONTRATO
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
No CONTRATO _______________________________ VIGENCIA DESDE ____________ HASTA _____________
AacuteREA GEOGRAacuteFICA DE APLICACIOacuteN CONTRATO _________________________________________________
CALIFICACIOacuteN CUMPLE ________ NO CUMPLE _______GERENCIA CONTRATANTE _______________________________________________________________________
FECHA EVALUACIOacuteN ___________________________
TIEMPO DE LA EVALUACIOacuteN HORA INICIO ________________ HORA CULMINACIOacuteN _______________
Paraacutemetros Cumple No Cumple No Aplica1 Poliacutetica Normativa y
Presupuesto2 Documentos Administrativos3 Planes Programas y
Procedimientos4 Seguimiento y Control de
Variables Ambientales5 Evaluacioacuten y Mejoramiento(Auditoriacutea)
CADENA DE FIRMAS PARA VALIDACIOacuteN EVALUACIOacuteN
REPRESENTANTE DE LA ORGANIZACIOacuteN CONTRATANTENombre y Apellido CI Firma Teleacutefonos Correo o Indicador
EVALUADOR DE LA ORGANIZACIOacuteN RESPONSABLE EN MATERIA DE AMBIENTENombre y Apellido CI Firma Teleacutefonos Correo o Indicador
REPRESENTANTE LEGAL DE LA CONTRATISTANombre y Apellido CI Firma Teleacutefonos Correo o Indicador
REPRESENTANTE DE AMBIENTE DE LA CONTRATISTANombre y Apellido CI Firma Teleacutefonos Correo o Indicador
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ANEXO B FORMATO DE EVALUACIOacuteN DEL PLAN ESPECIacuteFICO DE AMBIENTE (CONT)
OBSERVACIONES GENERALES
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
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ANEXO B FORMATO DE EVALUACIOacuteN DEL PLAN ESPECIacuteFICO DE AMBIENTE (CONT)
NoElemento
Paraacutemetro Cumple No Cumple No Aplica Observaciones
1 Poliacutetica Normativa y Presupuesto
11
iquestExisten trabajadores o trabajadorasresponsables de la gestioacuten ambiental dentro de laestructura organizacional para la obra o servicioa ejecutar
12iquestPresentoacute mecanismo de divulgacioacuten de la poliacuteticaambiental
13iquestLa contratista presentoacute un presupuesto paraejecutar su plan de gestioacuten ambiental acorde a laobra o servicio a ejecutar
NoElemento
Paraacutemetro Cumple No Cumple No Aplica Observaciones
2 Documentos Administrativos
21
iquestPresentoacute la contratista los siguientesdocumentos inscripcioacuten en el RACDA laAutorizacioacuten de Funcionamiento Ambiental comomanejador y la Constancia de CumplimientoAmbiental como generador vigentes ademaacutes delos puntos f g h i j y k (cuando apliquen) del punto58 de la presente Norma Teacutecnica acorde con laobra o servicio a ejecutar
22iquestPresentoacute la contratista la Autorizacioacuten deAfectacioacuten de Recursos Naturales (AARN)vigente de acuerdo a la obra o servicio a ejecutar
23iquestPresentoacute la Contratista un Plan de SupervisioacutenAmbiental de acuerdo a la obra o servicio aejecutar
24
iquestLa contratista presentoacute una Poacuteliza vigente con
coberturas a dantildeos al ambiente acorde a la obrao servicio a ejecutar (cuando aplique)
NoElemento
Paraacutemetro Cumple No Cumple No Aplica Observaciones
3 Planes Programas y Procedimientos
31iquestPresentoacute la contratista un esquema detallado delas actividades a ejecutar para la obra o servicio
32iquestLa contratista presentoacute un plan de respuesta ycontingencia para eventos con afectacioacutenambiental acorde a la obra o servicio a ejecutar
33iquestPresentoacute un procedimiento para el manejointegral de sustancias y materiales peligrosos y nopeligrosos acorde a la obra o servicio a ejecutar
34
iquestPresentoacute un procedimiento para el manejointegral de los desechos peligrosos y no peligrosos
y efluentes a ser generados en la obra o servicioa ejecutar
35
iquestPresentoacute un procedimiento para el control deemisiones atmosfeacutericas por fuentes moacuteviles o fijasque se produzcan mientras se ejecute la obra oservicio
36iquestLa contratista presentoacute un procedimiento para elcontrol del ruido ambiental mientras se ejecute laobra o servicio
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ANEXO B FORMATO DE EVALUACIOacuteN DEL PLAN ESPECIacuteFICO DE AMBIENTE (CONT)
NoElemento
Paraacutemetro Cumple No Cumple No Aplica Observaciones
3 Planes Programas y Procedimientos (Cont)
37
iquestPresentoacute un programa de formacioacuten en materiade educacioacuten ambiental dirigido hacia lostrabajadores y trabajadoras mientras se ejecute laobra o servicio
38iquestPresentoacute un programa socio ambiental dirigido alas comunidades que circundan sus instalacionesmientras se ejecute la obra o servicio
39
iquestPresentoacute un procedimiento para la notificacioacutenclasificacioacuten registro e investigacioacuten de loseventos con afectacioacuten ambiental mientras seejecute la obra o servicio
No
Elemento
Paraacutemetro Cumple No Cumple No Aplica Observaciones
4 Seguimiento y Control de VariablesAmbientales
41
iquestEvidencio alguacuten programa para realizar losmuestreos y caracterizaciones (monitoreoambiental) asociados a sus procesos basados enla normativa ambiental mientras se ejecute la obrao servicio
42
iquestPresentoacute un instrumento para registrar lacantidad de materiales y desechos peligrosos y nopeligrosos a ser generados mientras se ejecute laobra o servicio
43iquestPresento un instrumento para registrarperioacutedicamente la cantidad de efluentes a sergenerados mientras se ejecute la obra o servicio
44
iquestEvidencio la contratista un mecanismo para
informar su desempentildeo ambiental ante laAutoridad Nacional Ambiental
45iquestEvidencio un programa de ahorro de recursos(agua y energiacutea eleacutectrica) en sus actividadesmientras se ejecute la obra o servicio
46
iquestLa contratista presentoacute un programa para reciclary reusar los materiales y residuos generados en lasactividades de la contratista mientras se ejecute laobra o servicio
47
iquestLa contratista presento un cronograma detalladode las inspecciones a realizar para el seguimientoy control de lo establecido en el Plan Especifico deambiente para la obra o servicio a ejecutar
NoElemento
Paraacutemetro Cumple No Cumple No Aplica Observaciones
51 iquestEvidencia la contratista un programa de auditoriacutearevisioacuten y mejora continua del sistema de gestioacutenambiental mientras se ejecuta la obra o servicio
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ANEXO B FORMATO DE EVALUACIOacuteN DEL PLAN ESPECIacuteFICO DE AMBIENTE (CONT)
INSTRUCTIVO PARA LLENAR EL FORMATO DE EVALAUCION DEL PLAN ESPECIacuteFICODE AMBIENTE
Hoja Principal
a Colocar el nombre completo de la contratista nuacutemero de RIF nombre de contratonuacutemero de contrato fechas de inicio y culminacioacuten contrato aacuterea geograacutefica deaplicacioacuten del contrato calificacioacuten gerencia contratante y fecha de evaluacioacuten
b Se debe indicar con una X si Cumple No Cumple o No Aplica con losrequerimientos de la gerencia contratante custodio de la instalacioacuten y la gerenciade Ambiente
c OBSERVACIONES GENERALES Hacer un resumen de los aspectos acordadosentre los involucrados al momento de la evaluacioacuten
Cuestionario de Evaluacioacuten
a Se debe indicar con una X si Cumple No Cumple o No Aplica con losrequerimientos de la gerencia contratante custodio de la instalacioacuten y la deAmbiente
b En todas las hojas se debe colocar en OBSERVACIONES el estado real delparaacutemetro evaluado
c Cada elemento debe ser Cumple No Cumple o No Aplica La informacioacutenevaluada debe estar completa de lo contrario se le asignaraacute ldquoNo Cumplerdquo alelemento evaluado
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ANEXO C FORMATO DE EVALUACIOacuteN DE DESEMPENtildeO AMBIENTAL
NOMBRE CONTRATISTA _____________________________________________ No RIF _____________________
NOMBRE CONTRATO______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
No CONTRATO _______________________________ VIGENCIA DESDE ____________ HASTA _____________
AREA GEOGRAFICA DE APLICACIOacuteN CONTRATO _________________________________________________
CALIFICACION APTA ________ NO APTA _______
GERENCIA CONTRATANTE _______________________________________________________________________
FECHA EVALUACION ___________________________
TIEMPO DE EVALUACION HORA INICIO _________________ HORA CULMINACION __________________
Paraacutemetros Peso Asignado (1) Nuevo PesoAsignado (2)
Peso ObtenidoEvaluacioacuten (3)
1 Poliacutetica Normativa yPresupuesto
2 Documentos Administrativos3 Planes Programas y
Procedimientos
4 Seguimiento y Control deVariables Ambientales5 Evaluacioacuten y Mejoramiento
(Auditoria)SUB TOTAL
TOTAL ()
CADENA DE FIRMAS PARA VALIDACIOacuteN EVALUACIOacuteN
REPRESENTANTE DE LA ORGANIZACIOacuteN CONTRATANTE
Nombre y Apellido CI Firma Teleacutefonos Correo o Indicador
EVALUADOR DE LA ORGANIZACIOacuteN RESPONSABLE EN MATERIA DE AMBIENTENombre y Apellido CI Firma Teleacutefonos Correo o Indicador
REPRESENTANTE LEGAL DE LA CONTRATISTA
Nombre y Apellido CI Firma Teleacutefonos Correo o Indicador
REPRESENTANTE DE AMBIENTE DE LA CONTRATISTA
Nombre y Apellido CI Firma Teleacutefonos Correo o Indicador
Para llenar el formato haga click aquiacute
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ANEXO C FORMATO DE EVALUACIOacuteN DE DESEMPENtildeO AMBIENTAL (CONT)
OBSERVACIONES GENERALES
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
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ANEXO C FORMATO DE EVALUACIOacuteN DE DESEMPENtildeO AMBIENTAL (CONT)
NoElemento
Paraacutemetro PesoAsignado
ElementoEvaluado
Total Pesodel
ElementoObservaciones
1 Poliacutetica Normativa y Presupuesto
11
iquestSe evidencio la presencia de trabajadores otrabajadoras responsables de la gestioacutenambiental mientras se estaacute ejecutando la obra oservicio
6
12iquestSe evidencio la divulgacioacuten de la poliacuteticaambiental a los trabajadores y trabajadorasmientras se estaacute ejecutando la obra o servicio
4
13
iquestLa contratista presenta evidencia o soportes delpresupuesto asignado para ejecutar el plan degestioacuten ambiental de acuerdo a la obra o servicioen ejecucioacuten
10
TOTAL PESO PARAMETRO 1
NoElemento Paraacutemetro Peso
AsignadoElementoEvaluado
Total Pesodel
ElementoObservaciones
2 Documentos Administrativos
21
iquestSe evidencia en sitio los siguientes documentosinscripcioacuten en el RACDA la Autorizacioacuten deFuncionamiento Ambiental como manejador y laConstancia de Cumplimiento Ambiental comogenerador vigentes ademaacutes de los puntos f g hi j y k (cuando apliquen) del punto 58 de lapresente Norma Teacutecnica acorde con la obra oservicio en ejecucioacuten
8
22
iquestPresenta en sitio la Autorizacioacuten de Afectacioacuten de
Recursos Naturales (AARN) vigente acorde conla obra o servicio en ejecucioacuten cuando aplique 2
23
iquestPresenta en sitio la Contratista en sitioevidencias del cumplimiento del Plan deSupervisioacuten Ambiental de acuerdo a la obra oservicio en ejecucioacuten
2
24
iquestLa contratista presenta en sitio una Poacutelizavigente con coberturas a dantildeos al ambienteacorde a la obra o servicio en ejecucioacuten (cuandoaplique)
8
TOTAL PESO PARAMETRO 2
NoElemento
Paraacutemetro PesoAsignado
ElementoEvaluado
Total Pesodel
ElementoObservaciones
3 Planes Programas y Procedimientos
31
iquestSe evidencia la aplicacioacuten de un plan derespuesta y contingencia para eventos conafectacioacuten ambiental acorde a la obra o servicioen ejecucioacuten
2
32
iquestSe evidencia la aplicacioacuten de un procedimientopara el manejo integral de sustancias y materialespeligrosos y no peligrosos acorde a la obra oservicio en ejecucioacuten
2
33
iquestSe evidencia la aplicacioacuten de un procedimientopara el manejo integral de los desechos peligrososy no peligrosos y efluentes a ser generados en laobra o servicio en ejecucioacuten
2
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34
iquestSe evidencia la aplicacioacuten un procedimiento parael control de emisiones atmosfeacutericas por fuentes
moacuteviles o fijas que se produzcan en la obra oservicio en ejecucioacuten
2
35iquestSe evidencia la aplicacioacuten un procedimiento parael control del ruido ambiental mientras la ejecucioacutende la obra o servicio
1
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ANEXO C FORMATO DE EVALUACIOacuteN DE DESEMPENtildeO AMBIENTAL (CONT)
NoElemento Paraacutemetro Peso
AsignadoElementoEvaluado
Total Pesodel
ElementoObservaciones
3 Planes Programas y Procedimientos (Cont)
36
iquestSe evidencia la aplicacioacuten un programa deformacioacuten en materia de educacioacuten ambientaldirigido hacia los trabajadores y trabajadorasdurante la ejecucioacuten la obra o servicio
2
37
iquestSe evidencia la aplicacioacuten un programa socioambiental dirigido a las comunidades quecircundan sus instalaciones durante la ejecucioacutende la obra o servicio
2
38
iquestSe evidencia la aplicacioacuten un procedimiento parala notificacioacuten clasificacioacuten registro einvestigacioacuten de los eventos con afectacioacutenambiental mientras la ejecucioacuten de la obra o
servicio
2
TOTAL PESO PARAMETRO 3
NoElemento
Paraacutemetro PesoAsignado
ElementoEvaluado
Total Pesodel
ElementoObservaciones
4 Seguimiento y Control de VariablesAmbientales
41
iquestExisten registro o estadiacutestica del muestreos ycaracterizaciones (monitoreo ambiental)asociados a sus procesos basados en lanormativa ambiental mientras la ejecucioacuten de laobra o servicio (cuando aplique)
8
42
iquestSe evidencio en sitio un registro de informacioacutenperioacutedica sobre la cantidad de materiales ydesechos peligrosos y no peligrosos manejadosy certificados de disposicioacuten final durante laejecucioacuten de la obra o servicio
8
43
iquestSe evidencio en sitio un registro de informacioacutenperioacutedica sobre la cantidad de efluentesgenerados manejados y certificados de ladisposicioacuten final durante la ejecucioacuten de la obra oservicio
5
44
iquestDispone en sitio la contratista de registros de losinformes de desempentildeo ambiental enviados a laAutoridad Nacional Ambiental durante la ejecucioacutende la obra o servicio
5
45
iquestSe evidencio la aplicacioacuten de un programa deahorro de recursos (agua y energiacutea eleacutectrica) ensus actividades durante la ejecucioacuten de la obra oservicio
5
46
iquestSe evidencio la aplicacioacuten de un programa parareciclar y reusar los materiales y residuosgenerados en las actividades de la contratista
durante la ejecucioacuten de la obra o servicio
5
47
iquestLa contratista evidencio el cumplimiento delcronograma de las inspecciones a realizar para elseguimiento y control de lo establecido en el PlanEspecifico de ambiente mientras se ejecuta la obrao servicio
4
TOTAL PESO PARAMETRO 4
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ANEXO C FORMATO DE EVALUACIOacuteN DE DESEMPENtildeO AMBIENTAL (CONT)
NoElemento Paraacutemetro Peso
AsignadoElementoEvaluado
Total Pesodel
ElementoObservaciones
5 Evaluacioacuten y Mejoramiento (Auditoria)
51
iquestSe evidencio la aplicacioacuten de un programa deauditoriacutea revisioacuten y mejora continua del sistemade gestioacuten ambiental durante la ejecucioacuten de laobra o servicio
5
TOTAL PESO PARAMETRO 5
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ANEXO C FORMATO DE EVALUACIOacuteN DE DESEMPENtildeO AMBIENTAL (CONT)
INSTRUCTIVO PARA LLENAR EL FORMATO DE EVALUACIOacuteN DE DESEMPENtildeOAMBIENTAL
Hoja Principal
a Colocar el nombre completo de la contratista nuacutemero de RIF nombre de contratonuacutemero de contrato fechas de inicio y culminacioacuten contrato aacuterea geograacutefica deaplicacioacuten del contrato calificacioacuten gerencia contratante y fecha de evaluacioacuten
b PESO ASIGNADO (1) es el valor fijo dado a cada elemento del paraacutemetro a serevaluado
c NUEVO PESO ASIGNADO (2) es el nuevo valor de cada paraacutemetro evaluado sinincluir el peso de los elementos que fueron declarados como NO APLICA
d PESO OBTENIDO EVALUACION (3) se debe colocar el valor del subtotal de cadaTOTAL PESO DE CADA PARAMETRO del Cuestionario de Evaluacioacuten
e RESULTADO DE LA EVALUACIOacuteN Es el porcentaje obtenido al dividir el total delos pesos obtenidos de los paraacutemetros entre el total del peso asignado de todoslos paraacutemetros o el total del nuevo peso asignado (31 oacute 2) y multiplicado por 100
Total 3(1 oacute 2)
x 100
Nota Se usa la columna 1 si no hay variacioacuten de los pesos asignados si hayvariacioacuten de los pesos asignados se colocan los nuevos pesos en la columna 2 yse completan con los pesos asignados sin variar para un nuevo total en la columna2
f OBSERVACIONES GENERALES hacer un resumen de los aspectos a sermejorados por la contratista
Cuestionario de Evaluacioacuten
a La puntuacioacuten total a cubrir en esta evaluacioacuten es de 100 puntos distribuidos en 5
paraacutemetrosb Los elementos evaluados se marcaran con una X si no aplican de coloca NA al
elemento
c En todas las hojas si alguno de los elementos evaluados no aplica se colocaraacute ldquo0rdquo(CERO) en la columna TOTAL PESO DEL ELEMENTO
d La puntuacioacuten de cada elemento no tiene intermedio si cumple con las condicionesexigidas por el evaluador tendraacute la puntuacioacuten del PESO ASIGNADO del elementode lo contrario seraacute de ldquo0rdquo (CERO)
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e En todas las hojas se debe colocar en OBSERVACIONES el estado real del
elemento evaluado y el TOTAL PESO DE CADA PARAMETROf El Resultado de la Evaluacioacuten de Aptitud Ambiental () sin decimales seraacute
colocado en la Hoja Principal y estaraacute calificado de la siguiente forma
RANGO () ACTUACIOacuteN CALIFICACIOacuteN
85 EXCELENTE APTA
75 ndashndashndashndash lt85 MUY BUENO APTA
50 ndashndashndashndash lt75 MEJORABLE NO APTA
lt 50 DEFICIENTE NO APTA
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ANEXO D FORMATO DE EVALUACIOacuteN FINAL DE GESTIOacuteN AMBIENTAL
NOMBRE CONTRATISTA _____________________________________________ No RIF _____________________
NOMBRE CONTRATO_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
No CONTRATO _______________________________ VIGENCIA DESDE ____________ HASTA _____________
AREA GEOGRAacuteFICA DE APLICACIOacuteN CONTRATO _________________________________________________
NEGOCIO FILIAL Y GERENCIA EVALUADORA ____________________________________________________
GERENCIA CONTRATANTE _______________________________________________________________________
FECHA EVALUACIOacuteN ___________________________
TIEMPO DE EVALUACOacuteN HORA INICIO ___________________ HORA CULMINACIOacuteN ________________
Paraacutemetros Anexos ldquoCrdquo Realizados
EvaluacioacutenFinal deGestioacuten
Ambiental
CalificacioacutenFinal
ObtenidoCalificacioacuten
FechaEvaluacioacuten
CADENA DE FIRMAS PARA VALIDACIOacuteN EVALUACIOacuteN
REPRESENTANTE DE LA ORGANIZACIOacuteN CONTRATANTE
Nombre y Apellido CI Firma Teleacutefonos Correo o Indicador
EVALUADOR DE LA ORGANIZACIOacuteN RESPONSABLE EN MATERIA DE AMBIENTE
Nombre y Apellido CI Firma Teleacutefonos Correo o Indicador
REPRESENTANTE LEGAL DE LA CONTRATISTA
Nombre y Apellido CI Firma Teleacutefonos Correo o Indicador
REPRESENTANTE DE AMBIENTE DE LA CONTRATISTA
Nombre y Apellido CI Firma Teleacutefonos Correo o Indicador
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ANEXO D FORMATO DE EVALUACIOacuteN FINAL DE GESTIOacuteN AMBIENTAL (CONT)
OBSERVACIONES GENERALES
INSTRUCTIVO PARA LLENAR EL FORMATO DE EVALUACIOacuteN FINAL DE GESTIOacuteNAMBIENTAL
1 Llenar los datos de este formato de manera clara y precisa
2 El total de la Evaluacioacuten Final de Gestioacuten Ambiental es el resultado del promedio de
los obtenidos de las Evaluaciones de Desempentildeo Ambiental realizadas durante laejecucioacuten
3 Asentar las observaciones generales para cerrar el proceso de contratacioacuten con lacontratista
4 El Resultado de la Evaluacioacuten Final de Gestioacuten Ambiental () seraacute calificado de lasiguiente forma
RANGO () CALIFICACIOacuteN 75 APTAlt 75 NO APTA
5 Al finalizar el cierre de la Evaluacioacuten la misma debe ser sellada por PDVSA y laContratista y debidamente firmada por los involucrados en el proceso
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ANEXO E TABLA DE LINEAMIENTOS Y EVIDENCIAS OBJETIVAS PARA
ELEMENTOS DE LA EVALUACIOacuteN DE APTITUD AMBIENTAL(VER ANEXO A)
No DEELEMENTO PREGUNTA ANEXO A LINEAMIENTO O EVIDENCIA
OBJETIVA
11iquestExisten trabajadores o trabajadorasresponsables de la gestioacuten ambiental dentro de laestructura organizacional
Solicitar organigrama de laOrganizacioacuten Responsable enmateria de Ambiente con sus rolesy responsabilidades Anexarresumen curricular del trabajador otrabajadora con experienciaverificable (cursos diplomados
talleres jornadas entre otros)
12 iquestLa contratista evidencia una poliacutetica ambientalbasada en la normativa venezolana
Solicitar poliacutetica ambientaldebidamente aprobada por juntadirectiva de la contratista y basadaen los artiacuteculos 127 y 128 de laConstitucioacuten de la RepuacuteblicaBolivariana de Venezuela artiacuteculo10 de la LOPCYMAT y al artiacuteculo 7de la Ley Orgaacutenica del Ambiente
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ANEXO E TABLA DE LINEAMIENTOS Y EVIDENCIAS OBJETIVAS PARA ELEMENTOSDE LA EVALUACIOacuteN DE APTITUD AMBIENTAL (VER ANEXO A) (CONT)
No DEELEMENTO PREGUNTA ANEXO A LINEAMIENTO O EVIDENCIA
OBJETIVA
13 iquestLa contratista presenta un presupuesto asignadopara ejecutar el plan de gestioacuten ambiental
El presupuesto de acuerdo a lasactividades que ejecuta lacontratista deberaacute presentar lossiguientes aspectos
Manejo de las corrientes dedesechos generadas
Tratamiento de AguasResiduales
Mantenimiento de equipos ymaquinarias
Educacioacuten Ambiental(Adiestramiento y PlanMotivacional)
Costos DocumentosAdministrativos ambientales(permisos autorizacionespoacutelizas o fianzas)
Monitoreos ambientales
Costos Asociados al programasocio ambiental dirigidos a lacomunidad
Ahorro energeacutetico y ReducirReutilizar y Reciclar (3R)
El presupuesto (actualizado) debeestar debidamente aprobado yfirmado por la junta directiva de lacontratista
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ANEXO E TABLA DE LINEAMIENTOS Y EVIDENCIAS OBJETIVAS PARA ELEMENTOSDE LA EVALUACIOacuteN DE APTITUD AMBIENTAL (VER ANEXO A) (CONT)
No DEELEMENTO PREGUNTA ANEXO A LINEAMIENTO O EVIDENCIA
OBJETIVA
21
iquestLa contratista posee los siguientes documentosinscripcioacuten en el RACDA la Autorizacioacuten deFuncionamiento Ambiental como manejador y laConstancia de Cumplimiento Ambiental comogenerador vigentes ademaacutes de los puntos f g hi j y k (cuando apliquen) del punto 58 de lapresente Norma Teacutecnica acorde con las
actividades que realiza la contratista
Aplicar seguacuten lo establecido en elAnexo H del presente documento
22iquestPosee la contratista la Autorizacioacuten de Afectacioacutende Recursos Naturales (AARN) vigente deacuerdo a sus actividades(cuando aplique)
De acuerdo a la naturaleza delservicio u obra a ejecutarevidenciar original y copia delAARN (vigente) en caso de queaplique ejemplo Centro demanejos de desechos peligrosos
23 iquestPresenta la Contratista un Plan de SupervisioacutenAmbiental de las actividades que ejecuta
Solicitar el Plan de SupervisioacutenAmbiental que ejecuta lacontratista de acuerdo a susactividades Dicho plan debe estaramparado bajo lo establecido en lanormativa ambiental (cuandoaplique)
24iquestPosee la contratista una Poacuteliza vigente concoberturas a dantildeos al ambiente acorde a lasactividades que realiza (cuando aplique)
Este elemento es aplicabledependiendo de lascondicionantes asentadas en lasautorizaciones emitidas por laAutoridad Nacional Ambiental y lanaturaleza de las actividades de lacontratista o de acuerdo a lanaturaleza del servicio u obra aejecutar evidenciar original y copiade la poacuteliza (vigente)
31iquestCuenta la contratista con un plan de respuesta ycontingencia para eventos con afectacioacutenambiental
Evidenciar Plan de respuestas ycontingencia donde indiquen lasemergencias mayores y menorescon sus acciones a seguir paraeventos que puedan tenerafectacioacuten ambiental (mediosfiacutesicos bioloacutegicos y sociales) VerAnexo F Estructura del PlanPrograma y ProcedimientoRevisar Norma Covenin 2216ndash90(cuando aplique)
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ANEXO E TABLA DE LINEAMIENTOS Y EVIDENCIAS OBJETIVAS PARA ELEMENTOSDE LA EVALUACIOacuteN DE APTITUD AMBIENTAL (VER ANEXO A) (CONT)
No DEELEMENTO PREGUNTA ANEXO A LINEAMIENTO O EVIDENCIA
OBJETIVA
32iquestDispone de un procedimiento para el manejointegral de sustancias y materiales peligrosos y nopeligrosos
Evidenciar procedimiento para elmanejo integral de sustancias ymateriales peligrosos y nopeligrosos aplicable a lasactividades que ejecuta lacontratista Ver Anexo FEstructura del Plan Programa yProcedimiento
33
iquestDispone de un procedimiento para el manejointegral de los desechos peligrosos y no peligrososy efluentes generados en las diferentesactividades
Evidenciar procedimiento para el
manejo integral de los desechospeligrosos y no peligrosos yefluentes generados aplicable alas actividades que ejecuta lacontratista Ver Anexo FEstructura del Plan Programa yProcedimiento
34iquestDispone de un procedimiento para el control deemisiones atmosfeacutericas por fuentes moacuteviles o fijasy actividades operacionales que las produzcan
Evidenciar procedimiento para elcontrol de emisiones atmosfeacutericaspor fuentes moacuteviles o fijasaplicable a las actividades queejecuta la contratista Ver Anexo F
Estructura del Plan Programa yProcedimiento (cuando aplique)
35 iquestDispone de un procedimiento para el control delruido ambiental
Evidenciar procedimiento para elcontrol del ruido ambientalaplicable a las actividades queejecuta la contratista Ver Anexo FEstructura del Plan Programa yProcedimiento Revisar loestablecido en el decreto 2217(cuando aplique)
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ANEXO E TABLA DE LINEAMIENTOS Y EVIDENCIAS OBJETIVAS PARA ELEMENTOSDE LA EVALUACIOacuteN DE APTITUD AMBIENTAL (VER ANEXO A) (CONT)
No DEELEMENTO PREGUNTA ANEXO A LINEAMIENTO O EVIDENCIA
OBJETIVA
36iquestPosee un programa de formacioacuten en materia deeducacioacuten ambiental dirigido hacia los
trabajadores y trabajadoras
Evidenciar un programa deeducacioacuten ambiental dirigido a lostrabajadores y trabajadores quelaboran en la contratista El cualdebe contener los siguientesaspectos
Actividades y cronograma deformacioacuten
Herramientas o instrumentos ausar para la formacioacuten
La formacioacuten debe ser conesfuerzo propio y entes externosla misma seraacute determinada seguacutenlos puestos de trabajo y lasnecesidades de aplicacioacuten delaacuterea ambiental
37
iquestPosee un programa socio ambiental dirigido a lascomunidades que circundan sus instalaciones
Evidenciar un programa socioambiental dirigido a lascomunidades o aacutereas de influenciaque circundan a las instalaciones
de la contratista El mismo puedeser un proyecto comunitario a lolargo de un antildeo fiscal o actividadesambientales donde participen lacomunidad y la contratista
38iquestDispone de un procedimiento para la notificacioacutenclasificacioacuten registro e investigacioacuten de loseventos con afectacioacuten ambiental
Evidenciar un procedimientodonde se refleje el mecanismopara notificar clasificar registrar einvestigar los accidentes condantildeos ambientales Adicionalvisualizar registro que establezcala estadiacutestica mensual de loseventos ambientales asociados alas actividades de la contratista
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ANEXO E TABLA DE LINEAMIENTOS Y EVIDENCIAS OBJETIVAS PARA ELEMENTOSDE LA EVALUACIOacuteN DE APTITUD AMBIENTAL (VER ANEXO A) (CONT)
No DEELEMENTO PREGUNTA ANEXO A LINEAMIENTO O EVIDENCIA
OBJETIVA
41
iquestPosee registros de los muestreos ycaracterizaciones (monitoreo ambiental)asociados a sus procesos basados en lanormativa ambiental (cuando aplique)
Evidenciar los registros de losmuestreos y caracterizacionesasociados a los procesos de lacontratista Los mismos debenestar en fiacutesico (en original) Esteelemento es aplicabledependiendo de lascondicionantes asentadas en lasautorizaciones emitidas por la
Autoridad Nacional Ambiental y lanaturaleza de las actividades de lacontratista
42 iquestPosee instalaciones o infraestructura ajustadas alas normativas ambientales vigentes
La evaluacioacuten debe ser en sitio yse debe visualizar toda lainfraestructura equipos ymaquinarias que puedan tenerincidencia ambiental
43
iquestPosee registros perioacutedicos sobre la cantidad demateriales y desechos peligrosos y no peligrosos
manejados y certificados de la disposicioacuten final delos mismos
Evidenciar registro mensual queindique fecha diacutea corriente dedesechos cantidad unidadmedible origen destino empresatransportadora Los desechos
peligrosos deben poseer elcertificado u hoja de seguimientode la disposicioacuten final de losmismos
44iquestPosee registros perioacutedicos sobre la cantidad deefluentes generados manejados y certificados dela disposicioacuten final de los mismos
Evidenciar registro mensual queindique fecha diacutea cantidadunidad medible origen destinoempresa transportadora Losefluentes deben poseer elcertificado u hoja de seguimientode la disposicioacuten final de losmismos cuando aplique
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ANEXO E TABLA DE LINEAMIENTOS Y EVIDENCIAS OBJETIVAS PARA ELEMENTOSDE LA EVALUACIOacuteN DE APTITUD AMBIENTAL (VER ANEXO A) (CONT)
45iquestDispone de registros de los informes dedesempentildeo ambiental enviados a la AutoridadNacional Ambiental
Evidenciar entrega de informepara renovacioacuten de autorizacionesemitidos por la Autoridad NacionalAmbiental
46 iquestSe evidencia un programa de ahorro de recursos(agua y energiacutea eleacutectrica) en sus actividades
Evidenciar un programa para elahorro de los recursos (agua yenergiacutea eleacutectrica) de la contratistaen sus actividades Se puedesolicitar estadiacutestica mensual delconsumo y el uso de nuevaspracticas para la eficiencia en el
consumo de agua y energiacuteaeleacutectrica
47iquestSe evidencia un programa para reciclar y reusarlos materiales y residuos generados en lasactividades de la contratista
Evidenciar un programa donde seestablezca el mecanismo parareciclar y reusar los residuosgenerados
51 iquestPosee un programa de auditoriacutea revisioacuten ymejora continua del sistema de gestioacuten ambiental
Evidenciar un programa donde seestablezca el mecanismo paraauditar revisar y mejorar elsistema de gestioacuten en el aacutembitoambiental de la contratista
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ANEXO F ESTRUCTURA DE PLAN PROGRAMA Y PROCEDIMIENTO
EJEMPLO ESTRUCTURA DE UN PROCEDIMIENTO
1 PORTADATodo procedimiento tendraacute una primera paacutegina denominada portada en la queapareceraacuten los siguientes iacutetems
11 Encabezado Logotipo y Nombre de la empresa
12 Tiacutetulo del Procedimiento Titulacioacuten del procedimiento que se desarrollaraacute centrado en la portada
13 Recuadros Nombre y Apellidos de la persona que realiza la revisioacuten del Procedimiento
Fecha en la que se ha realizado la revisioacuten del Procedimiento
Firma de la persona que ha realizado la revisioacuten del Procedimiento
Nombre y Apellidos de la persona que realiza la aprobacioacuten del Procedimiento
Fecha en la que se ha realizado la aprobacioacuten del Procedimiento
Firma de la persona que ha realizado la aprobacioacuten del Procedimiento14 Pie de Paacutegina
En el pie se indicaraacute lo siguiente
Nuacutemero de paacuteginas nuacutemero de la paacutegina y nuacutemero total de paacuteginas
2 CUERPO DEL PROCEDIMIENTO
21 Encabezado Apareceraacute en todas las paacuteginas del documento (exceptuando en la portada) e
indicaraacuteLogotipo y Nombre de la empresa
Titulo del Procedimiento
Codificacioacuten Numero de revisioacuten fecha de la misma y numero de la pagina
22 Objetivo Explicacioacuten del propoacutesito que se pretende alcanzar en base a una metodologiacuteadeterminada
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ANEXO F ESTRUCTURA DE PLAN PROGRAMA Y PROCEDIMIENTO (CONT)
23 Alcance Aquiacute se delimita el aacutembito de aplicacioacuten de las actividades recogidas en el objetivo
24 Referencias
Se incluiraacute un listado con todas las normas documentos capiacutetulos del manual decalidad procedimientos u otros documentos que complementen o sean necesariospara la aplicacioacuten del documento
25 Definiciones
Se deben incluir las definiciones de los conceptos utilizados en la redaccioacuten deldocumento y cuya interpretacioacuten pudiera inducir a error o que bien no sea de usocomuacuten
26 Roles y Responsabilidades
Aquiacute se identifican los roles y responsabilidades de los distintos intervinientes enlos distintos aspectos que se contemplen en el documento Los roles yresponsabilidades se asignan a cargos o funciones nunca nominalmente Laexplicacioacuten de estos roles y responsabilidades debe ser clara concreta y sucinta
27 Desarrollo Aquiacute se describen por orden cronoloacutegico las etapas o pasos necesarios pararealizar las actividades que son objeto del procedimiento
28 Anexos Se indicaraacuten todos los anexos del procedimiento se numeraraacuten (con cifrasaraacutebigas) y se incluiraacute el tiacutetulo y referencia Como anexos se incluiraacuten siempre quese considere oportuno los diagramas de flujo que sean necesarios para realizaruna descripcioacuten sinoacuteptica del desarrollo de las actividades objeto del
procedimiento y de los modelos o formatos de los registros generados por eacutestas
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ANEXO F ESTRUCTURA DE PLAN PROGRAMA Y PROCEDIMIENTO (CONT)
EJEMPLO ESTRUCTURA DE UN PROGRAMAEncabezado
Apareceraacute en todas las paacuteginas del documento e indicaraacute
Logotipo y Nombre de la empresa
Titulo del Procedimiento
Codificacioacuten Numero de revisioacuten fecha de la misma y numero de la pagina
Mes
Objetivos Metodologiacutea Instrumentos Toacutepicos oActividades
E N E R O
F E B R E R O
M A R Z O
A B R I L
M A Y O
J U N I O
J U L I O
A G O S T O
S E P T I E M B R E
O C T U B R E
N O V I E M B R
E
D I C I E M B R E
Elaborado por Aprobado por FechaFirma Firma
EJEMPLO DE ESTRUCTURA DE PLAN
Encabezado
Apareceraacute en todas las paacuteginas del documento e indicaraacute
Logotipo y Nombre de la empresa
Titulo del Procedimiento
Codificacioacuten Numero de revisioacuten fecha de la misma y numero de la pagina
OBJETIVO
META ACTIVIDAD PERIODO RESULTADOSESPERADOS
Elaborado por Aprobado por FechaFirma Firma
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ANEXO G CODIFICACIOacuteN POR GRUPOS PARA LA RECOLECCIOacuteN DE
MATERIALES PELIGROSOS Y NO PELIGROSOS Y DESECHOS NO PELIGROSOS Y PELIGROSOS
Grupo Material
Aceites gastados o fuera de especificacioacuten
Hidrocarburos contaminados
Crudos contaminados
Fluidos de perforacioacuten base aceite mineral gastados1 Fluidos de perforacioacuten base aceite vegetal gastados
Hidrocarburos Fluidos de perforacioacuten base Gasoilecupera es
Parafinas gastadas
Resinas gastadasDesechos de crudos XP
Solventes no halogenados
Arcillas contaminadas con hidrocarburos
Arenas contaminadas con hidrocarburos
Cueros textiles madera (embalajes y herramientas) y celulosa impregnada con hidrocarburos
Ripios base aceite Vegetal
Ripios base aceite Mineral
Ripios base agua con hidrocarburos
Suelos contaminados con hidrocarburos2 Lodos con bajo contenido de hidrocarburos (lt20)
Materiales
Cortes vegetales (troncos ramas hojas) contaminados con HCContaminados con
HidrocarburosLodos con alto contenido de hidrocarburos (gt 20)
Lodos bioloacutegicos contaminados con hidrocarburos
Lodos de coque con hidrocarburos
Carboacuten activado contaminado con HC
Otros soacutelidos impregnados con hidrocarburos (Escombros gomas cauchos fibras etc)
Ripios base Gasoil
Coque con hidrocarburos
Breas de Coque
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ANEXO G CODIFICACIOacuteN POR GRUPOS PARA LA RECOLECCIOacuteN DE MATERIALESPELIGROSOS Y NO PELIGROSOS Y DESECHOS NO PELIGROSOS Y PELIGROSOS
(CONT)
Grupo Material
Liacutequidos aacutecidos
Liacutequidos cauacutesticosbaacutesicos
Sales en solucioacuten
Soacutelidos aacutecidos
Soacutelidos cauacutesticosbaacutesicos
Sales soacutelidas3 Soacutelidos contaminados con sales
Materiales
Cueros textiles y celulosa impregnada con sustancias quiacutemicas
Contaminados conSustancias Quiacutemicas
Ripios base agua
Ripios de emulsioacuten inversa
Fluidos de perforacioacuten base agua contaminados con sustancias quiacutemicas
Fluidos de Perforacioacuten de emulsioacuten inversa
Resinas de intercambio ioacutenico gastadas
Resinas de esterificacioacuten
Resinas secuestrantes
Aluacuteminas gastadas con hidrocarburos
Aluacuteminas gastadas sin hidrocarburos
Catalizadores FCC gastados con hidrocarburos
Catalizadores FCC gastados sin hidrocarburosCatalizadores no ferrosos gastados con hidrocarburos
Azufre fuera de especificacioacuten
Catalizadores no ferrosos gastados sin hidrocarburos
Bateriacuteas gastadas aacutecidoplomo pequentildeas
4 Bateriacuteas gastadas aacutecidoplomo medianas
Materiales Bateriacuteas gastadas aacutecidoplomo grandes
Recuperables Bateriacuteas gastadas NiCd (2)
Catalizadores ferrosos gastados con hidrocarburos
Catalizadores ferrosos gastados sin hidrocarburos
Catalizadores preciosos gastados con hidrocarburos
Catalizadores preciosos gastados sin hidrocarburos
Chatarra electroacutenica contaminada con sustancias peligrosas
Tamices moleculares gastados con hidrocarburos
Tamices moleculares gastados sin hidrocarburos
Quiacutemicos desincorporados o vencidos (1)
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ANEXO G CODIFICACIOacuteN POR GRUPOS PARA LA RECOLECCIOacuteN DE MATERIALESPELIGROSOS Y NO PELIGROSOS Y DESECHOS NO PELIGROSOS Y PELIGROSOS
(CONT)
Grupo Material
Cilindros de Acero al Carboacuten presurizados con gases corrosivos
Cilindros de Acero al Carboacuten presurizados con gases Venenosos
Cilindros de Acero al Carboacuten presurizados con gases Oxidantes
Cilindros de Aluminio presurizados con gases Altamente Reactivos
Envases metaacutelicos contaminados con HC
Envases metaacutelicos contaminados con quiacutemicos
5 Metales ferrosos y no ferrosos contaminados con HC
Envases Materiales Metales ferrosos y no ferrosos contaminados con quiacutemicos Reciclables Envases plaacutesticos contaminados con HC
Contaminados Envases plaacutesticos contaminados con quiacutemicos
Plaacutestico contaminado con HC
Plaacutestico contaminado con quiacutemicos
Envases de vidrio contaminados con HC
Envases de vidrio contaminados con quiacutemicos
Vidrio contaminado con HC
Vidrio contaminado con quiacutemicos
Materiales contaminados con Asbesto
Materiales contaminados con Mercurio
Materiales contaminados con Tetraetilo de PlomoSoacutelidos inertes impregnados con metales pesados
6
Solventes halogenados gastados
Desechos PeligrososBifenilos Policlorados
Transformadores contaminado con BPCrsquos pequentildeo
Transformadores contaminado con BPCrsquos mediano
Transformadores contaminado con BPCrsquos grande
Residuos soacutelidos urbanosResiduos soacutelidos industriales no peligrososArena siacutelice de sand blasting gastada no contaminada
7 Bolas Ceraacutemicas no contaminadas
Cauchos y gomas no contaminadas
Desechos No Desechos vegetales (madera forraje hojas etc)Peligrosos Escombros no contaminados
Fibra de vidrio no contaminadaCueros textiles y celulosa no contaminadaAislantes no contaminados
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ANEXO G CODIFICACIOacuteN POR GRUPOS PARA LA RECOLECCIOacuteN DE MATERIALESPELIGROSOS Y NO PELIGROSOS Y DESECHOS NO PELIGROSOS Y PELIGROSOS
(CONT)
Grupo MaterialChatarra ferrosa No ContaminadaChatarra No ferrosa No contaminadaDesechos electroacutenicos
8 Plaacutestico no contaminado
Materiales No Peli rosos Vidrio no contaminadoa era es o e grosos
Recu erables Lodos bioloacutegicos de PTAR no contaminadosecupera esCartuchos de impresioacuten gastadosPapel y cartoacuten usadoMateriales de relleno no contaminados
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ANEXO H DOCUMENTOS A SOLICITAR EN EL PLIEGO DE CONDICIONES
Y APLICABILIDAD DOCUMENTO APLICACIOacuteN
Registro de Actividades Capaces de Degradar elAmbiente (RACDA)
Todas las contratistas que ejecuten actividades oservicios que esteacuten sujetas al artiacuteculo 80 de la LOA yarticulo 65 de la Ley sobre Sustancia Materiales yDesechos Peligrosos
Autorizacioacuten de Funcionamiento Ambiental comomanejador
Todas las contratistas que ejecuten actividades oservicios que esteacuten sujetas a lo establecido en elDecreto N 2635
Constancia de Desempentildeo o Cumplimiento Ambientalcomo generador
Todas las contratistas que ejecuten actividades oservicios que esteacuten sujetas al artiacuteculo 94 de la LOA
Poacuteliza de Responsabilidad Civil con una cobertura a
dantildeos ambientales seguacuten la actividad a realizar
Aplica para todas las contratistas que en sus
actividades y autorizaciones aplique o establezcaneste requisito sustentado por el artiacuteculo 86 de LOAEvaluacioacuten de Aptitud Ambiental con calificacioacutenldquoAPTArdquo
Todas las contratistas que deseen participar en losprocesos de contratacioacuten en PDVSA
Conformidad Sanitaria
Para todas aquellas contratistas que en sus actividadesesta el uso de Plantas de Tratamiento Bantildeos Portaacutetileso esteacuten vinculadas al manejo de las aguas residualesgeneradas
Certificado del CICPC o Autoridad Nacional Ambientalpara el manejo de Sustancias Peligrosas
Para todas aquellas contratistas que usen en susactividades sustancias quiacutemicas peligrosas tipificadasen la Ley Orgaacutenica de Drogas
Certificacioacuten de Calibracioacuten de los Equipos emitido porla autoridad calificada
Para todas aquellas contratistas que en sus actividadesrealicen medicioacuten y calibracioacuten de equipos einstrumentos establecidos en los artiacuteculos 83 y 117 dela CRBV
Permisos vigentes de RUNSAIIPara contratistas que utilicen en sus actividades oservicios sustancias como herbicidas fungicidas yfertilizantes
Autorizacioacuten para el manejo de sustancias agotadorasde la capa de Ozono ndash SAO
Para contratistas que utilicen en sus actividades oservicios sustancias agotadoras de la capa de ozono
Certificado del DAEX para el manejo de SustanciasPeligrosas
Para todas aquellas contratistas que almacenancomercializan transportan y usan sustancias quiacutemicaspeligrosas las cuales pueden ser desviadas para lafabricacioacuten de explosivos Documento emitido por elMinisterio del Poder Popular para la Defensa publicadoen Gaceta Oficial N 5486 de fecha 31 de Agosto de2000
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ANEXO I PERFIL DEL SUPERVISOR AMBIENTAL (ANALISTA AMBIENTAL)
Licenciado (a) Ingeniero (a) oacute TSU en Gestioacuten Ambiental Recursos NaturalesRenovables Ambiental Quiacutemico Agroacutenomo Bioacutelogo o carrera afiacuten con un (1)antildeo de experiencia (no limitante) conocimiento de la Legislacioacuten AmbientalVenezolana vigente manejo de programas bajo ambiente Window (Word Excel yPower Point) Proactivo (a)
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416 Procedimiento
Es la accioacuten que consiste en proceder que significa actuar de una formadeterminada El concepto por otra parte estaacute vinculado a un meacutetodo o una manerade ejecutar algo en este sentido consiste en seguir ciertos pasos predefinidospara desarrollar una labor de manera eficaz
417 Proceso de Contratacioacuten Es la secuencia ordenada de fases etapas y actividades (desde la planificacioacutenhasta la finalizacioacutenfiniquito del contrato) que requieren recursos (personaltiempo y costos) para lograr a traveacutes de un tercero ejecucioacuten de obras suministrode bienes o prestacioacuten de servicios
418 Programa Es una estructura para obtener objetivos maacutes especiacuteficos que los del plan y por lotanto tiene mayor precisioacuten de las acciones y de los recursos para su realizacioacutenEs el segundo nivel operativo de la planeacioacuten en cualquier labor a realizar
419 Registro de Actividades Capaces de Degradar el Ambiente (RACDA)
Es el registro emitido por la Autoridad Nacional Ambiental y exigido por la Ley deSustancias Materiales y Desechos Peligrosos a todas aquellas personas
naturales o juriacutedicas publicas o privadas que pretendan realizar actividades deuso manejo o generacioacuten de sustancias materiales y desechos peligrosos
420 Riesgo Es la probabilidad de que ocurra un accidente con consecuencia adversas a lasalud ambiente e instalaciones
421 Registro Uacutenico Nacional de Salud Agriacutecola Integral (RUNSAI) Es el registro emitido por el Ente Competente para la Agricultura y Tierras a losfines de mantener organizar dirigir y supervisar toda la informacioacuten relacionada
con las actividades de salud agriacutecola integral y en tal sentido formaran parte delmismo el Registro Nacional de interesados e interesadas y el Registro Nacionalde Productos de Uso Agriacutecola
422 Sustancias Agotadoras de la Capa de Ozono (SAO) Son sustancias quiacutemicas que tienen el potencial de reaccionar con las moleacuteculasde ozono de la estratosfera las cuales traen como consecuencia el agotamientode la capa de ozono Las SAO son baacutesicamente hidrocarburos clorinadosfluorinados o brominados e incluyen
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Clorofluorocarbonos (CFC)
Hidroclorofluorocarbonos (HCFC) Halones Hidrobromofluorocarbonos (HBFC) Bromoclorometano Metilcloroformo Tetracloruro de carbono Bromuro de metilo
423 Tipos de Modalidad de Seleccioacuten en el Proceso de Contratacioacuten Son todos aquellos modelos de relacioacuten establecidos en la Ley de Contrataciones
para participar en los procesos licitatorios para ejecutar una obra un servicio yadquirir un bien los cuales son concurso abierto concurso cerrado contratacioacuteno adjudicacioacuten directa y consulta de precios
5 LINEAMIENTOS
51 Se deben incluir en el pliego de condiciones en las claacuteusulas especificaciones yanexos del contrato los requisitos de Ambiente que esteacuten ajustados a la normativaambiental para cada obra o prestacioacuten de servicios y adquisicioacuten de bienes
52 Se deben identificar y listar los impactos potenciales que se generen asociados
a la actividad a contratar con la finalidad de que las contratistas contemplen dentrode sus planes programas y procedimientos operacionales las medidas de controlpara la prevencioacuten mitigacioacuten y minimizacioacuten de dichos impactos
53 La Gestioacuten Ambiental de la contratista debe ser evaluada durante el proceso decontratacioacuten
54 A partir de la aprobacioacuten de la presente Norma Teacutecnica se deben revisar todasaquellas normas procedimientos e instrucciones vinculadas con esta
55 El componente ambiental debe ser incorporado en la matriz de evaluacioacutenaplicable en los procesos de contratacioacuten (cuando aplique) y evaluado por elrepresentante de la Organizacioacuten Responsable en materia de Ambiente
56 La aplicabilidad de la presente Norma Teacutecnica estaacute sujeta a que las actividadesa ejecutar por las contratistas que sean capaces de degradar el ambiente deacuerdo a lo establecido en el artiacuteculo N 80 de la Ley Orgaacutenica del Ambiente
57 Las contratistas deben disponer de uno o maacutes Supervisores Ambientales (analistaambiental) seguacuten el alcance de la actividad a realizar y bajo lo establecido en elAnexo I y cuando aplique seguacuten lo sentildealado en el punto 56
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58 El Supervisor Ambiental debe permanecer en el sitio donde se ejecute la obra o
servicio (durante el horario normal de trabajo) o realizar su rol eventualmentedependiendo de la complejidad de la actividad a ejecutar
59 Las solicitudes de las evaluaciones ambientales tendraacuten un plazo no mayor de 45diacuteas haacutebiles despueacutes de haber sido realizada la solicitud por parte de la contratista
510 La Evaluacioacuten de Aptitud Ambiental (Anexo A) con calificacioacuten ldquoAPTArdquo tendraacute unavigencia de 2 antildeos La misma podraacute ser revocada bajo lo establecido en el punto522
511 Las contratistas deben contar con la Evaluacioacuten de Aptitud Ambiental (Anexo A)
con calificacioacuten ldquoAPTArdquo para participar en cualquier proceso de contratacioacuten lacual es otorgada por la Organizacioacuten Responsable en materia de Ambiente
512 Se debe incorporar como documentos para calificacioacuten en el pliego decondiciones los siguientes documentos
a Registro de Actividades Capaces de Degradar el Ambiente (RACDA) cuandoaplique
b Autorizacioacuten de Funcionamiento Ambiental como manejador (vigente) yConstancia de Desempentildeo o Cumplimiento Ambiental como generador (cuando
aplique)c Poacuteliza de Responsabilidad Civil con una cobertura a dantildeos ambientales seguacuten la
actividad a realizar (vigente) y Fianza Ambiental (vigente) cuando aplique
d Evaluacioacuten de Aptitud Ambiental con calificacioacuten ldquoAPTArdquo (vigente)
e Evaluacioacuten Final de Gestioacuten Ambiental con calificacioacuten ldquoAPTArdquo del contratoanterior
f Conformidad Sanitaria (vigente cuando aplique)
g Certificado del CICPC o Autoridad Nacional Ambiental para el manejo deSustancias Peligrosas (vigente cuando aplique)
h Certificacioacuten de Calibracioacuten de los Equipos emitido por la autoridad calificada(vigente cuando aplique)
i Permisos vigentes de RUNSAII (vigente cuando aplique)
j Autorizacioacuten para el manejo de sustancias agotadoras de la capa de Ozono ndash SAO(vigente cuando aplique)
k Certificado del DAEX para el manejo de Sustancias Peligrosas (vigente cuandoaplique)
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513 La Evaluacioacuten de Aptitud Ambiental (Anexo A) seraacute realizada en funcioacuten de la razoacuten
social de la contratista establecido en el documento constitutivo y estatutossociales no pudiendo ejercer trabajos para los que no fueron calificados comoldquoAPTArdquo en la evaluacioacuten
514 La evaluacioacuten Anexo B tendraacute caraacutecter cualitativo y para obtener una condicioacutenCUMPLE todos los elementos evaluados que apliquen a la obra o servicio debentener la condicioacuten de CUMPLE
515 Las contratistas antes de la ejecucioacuten de las evaluaciones del Anexos A y B podraacutenconsultar dudas respecto a los diversos puntos contenidos en los mismos elmaacuteximo de consultas es 2 para ello se estableceraacuten citas previas con la
Organizacioacuten de Ambiente516 Se debe realizar por cada contrato vigente que tenga la contratista la Evaluacioacuten
Parcial de Desempentildeo Ambiental (Anexo C) y Evaluacioacuten Final de GestioacutenAmbiental (Anexo D) cuando aplique seguacuten lo establecido en el punto 56
517 Las evaluaciones Anexo B C y D seraacuten realizadas conforme al alcanceestablecido en el proceso de contratacioacuten a ejecutar
518 Las evaluaciones Anexo A C y D tendraacuten caraacutecter cuantitativo y el porcentaje ()miacutenimo para obtener una calificacioacuten rdquoAPTArdquo seraacute de 75 para cada anexoevaluado
519 Durante la ejecucioacuten de la obra o servicio la Organizacioacuten Contratante en conjuntocon la Organizacioacuten Responsable en materia de Ambiente deben realizarEvaluaciones Parciales de Desempentildeo Ambiental (Anexo C) utilizando elmecanismo de evaluacioacuten indicado en el Anexo C Las evaluaciones dedesempentildeo seraacuten realizadas como miacutenimo bajo el siguiente esquema
Contratos de 3 meses o menos entre 1 y 2 evaluaciones durante el periacuteodo deejecucioacuten del mismo dependiendo del trabajo a realizar
Contrato de 3 hasta 6 meses evaluaciones bimestrales Contrato de maacutes de 6 meses evaluaciones trimestrales
520 La Evaluacioacuten Final de Gestioacuten Ambiental (Anexo D) debe ser notificada a lacontratista y consignada a la Organizacioacuten Contratante y ser incorporada alregistro auxiliar de contratistas de PDVSA y notificada al Servicio Nacional deContrataciones (SNC)
521 La contratista que obtenga una calificacioacuten NO APTA en el Anexo A tendraacute unperiodo de hasta 2 meses para realizar las correcciones de las observacionesasentadas por los evaluadores pasado este periodo la contratista podraacute optar auna nueva evaluacioacuten
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522 Las contratistas que tengan una Evaluacioacuten Final de Gestioacuten Ambiental (Anexo D)
con calificacioacuten ldquoNO APTArdquo no podraacuten participar en ninguacuten proceso de la mismanaturaleza del alcance establecido en el contrato ejecutado y queda NO APTA enel Anexo A en un periacuteodo de 2 meses Sin embargo pueden optar por unaevaluacioacuten Anexo A que no esteacute vinculado al alcance para la cual resulto NOAPTA
523 La Contratista seraacute responsable durante la ejecucioacuten de la obra o servicio de todaafectacioacuten ocasionada al ambiente activos de PDVSA y a terceros cuando hubiereuna actuacioacuten de su parte en forma irresponsable o fuera de los liacutemites oparaacutemetros establecidos contractualmente y lo contemplado en la AARN
524 La presente norma teacutecnica establece su revisioacuten en un periodo no mayor de 2 antildeoscontados a partir de su publicacioacuten
6 ROLES Y RESPONSABILIDADES
61 Direccioacuten Ejecutiva de Ambiente (DEAmb)
611 Asegurar el cumplimiento de lo establecido en la presente Norma Teacutecnica
612 Promover la participacioacuten del personal de las Organizaciones de Ambiente en losprocesos de contratacioacuten y las comisiones de contratacioacuten de PDVSA
613 Promover la revisioacuten de la normativa vinculada bajo las necesidadesadministrativas operacionales y marco legal
614 Divulgar el contenido y la aplicabilidad de la presente Norma Teacutecnica con el apoyode las Organizaciones de Ambiente Recursos Humanos ContratacioacutenOrganizacioacuten de Juriacutedico y Asuntos Puacuteblicos de las aacutereas operacionales PDVSAsus Filiales y Empresas Mixtas
615 Disentildear y poner a disposicioacuten a las organizaciones de ambiente de PDVSA susFiliales y Empresas Mixtas un sistema de informacioacuten para el seguimiento del
proceso de evaluacioacuten de Aptitud Desempentildeo y Evaluacioacuten Final Ambiental deContratistas con el apoyo de AIT y PDVSA Intevep
62 Presidentes Directores y Gerentes de las Aacutereas Operacionales de PDVSA sus Filiales y Empresas Mixtas
621 Asegurar el cumplimiento de lo establecido en la presente Norma Teacutecnica
622 Asegurar la participacioacuten del personal de las Organizaciones de Ambiente en losprocesos de contratacioacuten y en las comisiones de contratacioacuten de PDVSA
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63 De las Organizaciones Responsables en Materia de Ambiente
631 Asegurar el cumplimiento de lo establecido en la presente Norma Teacutecnica632 Garantizar la inclusioacuten de los requisitos de Ambiente en el proceso de contratacioacuten
633 Divulgar el contenido y la aplicabilidad de la presente Norma Teacutecnica con el apoyode las Organizaciones Responsables por Recursos Humanos Contratacioacuten yAsuntos Puacuteblicos de las aacutereas operacionales sus Filiales y Empresas Mixtas
634 Evaluar a la empresa contratista en el proceso de contratacioacuten (antes durante ydespueacutes de la ejecucioacuten de la obra o servicio) de acuerdo con lo establecido enlos Anexos A B C y D de esta Norma Teacutecnica
635 Notificar por escrito a la Organizacioacuten Contratante y de Contratacioacuten los resultadosde la evaluacioacuten durante el proceso de contratacioacuten de las contratistas seguacuten loestablecido en la presente Norma Teacutecnica
636 Crear y mantener actualizado un registro de las evaluaciones realizadas a lascontratistas de acuerdo a lo establecido en la presente Norma Teacutecnica
637 Realizar auditoriacutea en cuanto a la aplicacioacuten de la Norma Teacutecnica en las aacutereasoperacionales
638 Brindar asesoriacutea en materia ambiental a las organizaciones contratantes ycontratistas
639 Asistir a la reunioacuten aclaratoria en cada proceso de contratacioacuten6310 Participar en la reunioacuten preinicio de la obra o servicio la visita al sitio de ejecucioacuten
y demaacutes actividades requeridas con lo establecido en la presente Norma Teacutecnica
6311 Atender y coordinar las solicitudes de evaluacioacuten de contratistas requeridas por laorganizacioacuten contratante seguacuten lo establecido en la presente Norma Teacutecnica
6312 Suministrar a la DEAmb los datos de las contratistas evaluadas y sucomportamiento basado en lo establecido en la presente Norma Teacutecnica
64 De la Organizacioacuten Contratante
641 Asegurar el cumplimiento de los requisitos establecidos en esta Norma Teacutecnica642 Suministrar la informacioacuten a la Organizacioacuten Responsable en materia de Ambiente
referente al proyecto para identificar los impactos potenciales asociados a lasactividades
643 Solicitar a la Organizacioacuten Responsable en materia de Ambiente si el bien la obrao servicio a contratar tiene incidencia Ambiental por lo cual se solicitara a laOrganizacioacuten Responsable en materia de Ambiente la evaluacioacuten de contratistasbajo lo establecido en la presente Norma Teacutecnica
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644 Garantizar la inclusioacuten de los requisitos establecidos en esta Norma Teacutecnica desde
el inicio de la preparacioacuten de especificaciones teacutecnicas de los proyectos para quequeden expresados en las exigencias indicadas en el pliego de condiciones
645 Notificar y asegurar la participacioacuten de la Organizacioacuten Responsable en materia deAmbiente desde el inicio del proceso de contratacioacuten para la adquisicioacuten de bieneso ejecucioacuten de obras o servicios
646 Convocar a la Organizacioacuten Responsable en materia de Ambiente a la reunioacutenaclaratoria con las contratistas participantes en el proceso de contratacioacuten y encaso de ser necesario invitarla al sitio donde se ejecutara la obra o servicio conel fin de aclarar los aspectos ambientales
647 Asegurar que en el contrato se incluya una claacuteusula que exija la presentacioacuten del
Plan Especiacutefico de Ambiente basado en el Anexo B y su aprobacioacuten por laOrganizacioacuten Responsable en materia de Ambiente como condicioacuten previa parael inicio de la obra
648 Solicitar la participacioacuten de la Organizacioacuten Responsable en materia de Ambienteen la reunioacuten pre inicio de la obra y demaacutes actividades requeridas de acuerdo alo establecido en la presente Norma Teacutecnica
649 Solicitar a la Organizacioacuten Responsable en materia de Ambiente realice laEvaluacioacuten de Aptitud Ambiental Evaluacioacuten Plan Especiacutefico de Ambiente yEvaluacioacuten de Desempentildeo Ambiental establecidas en los Anexos A B y C de estaNorma Teacutecnica
6410 Asegurar que se realice en conjunto con la Organizacioacuten Responsable en materiade Ambiente la Evaluacioacuten de Desempentildeo Ambiental (Anexo C) respectiva de laobra o servicio
6411 Asegurar que se incluyan los resultados de la Evaluacioacuten Final de GestioacutenAmbiental (Anexo D) en el registro de contratistas de PDVSA y notificar estosresultados al Servicio Nacional de Contrataciones (SNC)
6412 Remitir los registros generados seguacuten el punto 6411 a la OrganizacioacutenResponsable en materia de Ambiente del aacuterea operacional filial o empresa mixtaque corresponda
6413 Solicitar a la Organizacioacuten Responsable de la Prevencioacuten y Control de Peacuterdidas(PCP) la situacioacuten de las contratistas en cuanto a procedimientos establecidos enla ley penal del ambiente
65 De la Comisioacuten de Contrataciones 651 Asegurar el cumplimiento de los requisitos establecidos en esta Norma Teacutecnica
652 Garantizar que se hayan incluido en el pliego de condiciones los aspectos enmateria de ambiente suministrado por la Organizacioacuten Responsable en materiade Ambiente a la gerencia contratante
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653 Solicitar a la Organizacioacuten Contratante los resultados de la evaluacioacuten de los
requisitos ambientales establecidos en esta Norma Teacutecnica a las contratistas quedesean participar en los procesos de contratacioacuten (antes de entrar en el proceso)
654 Garantizar la participacioacuten de los representantes de la Organizacioacuten Responsableen materia de Ambiente en la Comisioacuten de Contrataciones con el fin de asegurarel cumplimiento de los aspectos de Ambiente
66 De las Contratistas 661 Cumplir y hacer cumplir con los requisitos y presentar la documentacioacuten requerida
en esta Norma Teacutecnica
662 Garantizar las condiciones tanto administrativas como operacionales para la
realizacioacuten de las Evaluaciones a nivel de campo como en instalaciones663 Dar cumplimiento a las condiciones de ambiente establecidas en el contrato entre
ellas la presencia del supervisor ambiental en la obra (cuando aplique) y elcumplimiento de las medidas ambientales establecidas por entesgubernamentales o contractualmente y a la presentacioacuten de los respectivosreportes ambientales
664 Elaborar un Plan Especiacutefico de Ambiente asociado al bien o los bienes o laejecucioacuten de la obra o servicio de acuerdo con lo establecido en el Anexo B de estaNorma Teacutecnica Dicho plan debe ser elaborado por profesionales conconocimientos y experiencia en el aacuterea y aprobado por la Organizacioacuten
Responsable en materia de Ambiente665 Suministrar a la Organizacioacuten Responsable en materia de Ambiente y
Organizacioacuten Contratante el Plan Especiacutefico de Ambiente (Anexo B) del servicioo la obra a ejecutar
666 Asumir la responsabilidad de la actuacioacuten de sus empresas subcontratistas enmateria de Ambiente
667 Asegurar que las empresas subcontratistas cumplan con los requisitos deAmbiente establecidos en esta Norma Teacutecnica
668 Evaluar y seleccionar a las empresas subcontratistas a traveacutes de los estaacutendares
establecidos en la presente Norma Teacutecnica quienes deben ser aprobados porPDVSA
67 De la Organizacioacuten Responsable en Materia Juriacutedica 671 Verificar que se cumplan los paraacutemetros de iacutendole legal seguacuten lo establecido en la
normativa ambiental en los procesos de contratacioacuten
68 De la Organizacioacuten de Contratacioacuten 681 Cumplir y hacer cumplir con lo establecido en la presente Norma Teacutecnica
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682 Verificar y garantizar con el apoyo de la Organizacioacuten Responsable en materia de
Ambiente la inclusioacuten de los requisitos establecidos en esta Norma Teacutecnica683 Solicitar y Garantizar que la Organizacioacuten Contratante incluya el componente
ambiental y los requisitos establecidos en esta Norma Teacutecnica desde el inicio dela preparacioacuten de especificaciones teacutecnicas de los proyectos para que quedenexpresados en las exigencias indicadas en el pliego de condiciones
684 Dar apoyo a las organizaciones de ambiente para la divulgacioacuten sobre el contenidoy la aplicabilidad de la presente Norma Teacutecnica en las aacutereas operacionales dePDVSA sus Filiales y Empresas Mixtas
69 De la Organizacioacuten Responsable de la Prevencioacuten y Control de
Perdidas (PCP) 691 Verificar a solicitud de la organizacioacuten contratante la condicioacuten de las contratistas
y su personal en cuanto a procedimientos establecidos en la ley penal delambiente seguacuten el punto 6413
692 Emitir informe sobre la verificacioacuten del punto 691 a la Organizacioacuten Contratante
610 De la Organizacioacuten de Asuntos Puacuteblicos
6101 Dar apoyo a las organizaciones de Ambiente para la divulgacioacuten del contenido yla aplicabilidad de la presente Norma Teacutecnica en las aacutereas operacionales de
PDVSA sus Filiales y Empresas Mixtas
611 De la Organizacioacuten Responsable de la Adquisicioacuten de Bienes y Procura
6111 Cumplir y hacer cumplir lo establecido en la presente norma teacutecnica
7 REQUISITOS DE AMBIENTE Y EVALUACIOacuteN DE GESTIOacuteNDURANTE EL PROCESO DE CONTRATACIOacuteN
71 Planificacioacuten de la Obra Servicio o Adquisicioacuten de Bienes
711 Durante esta fase la Organizacioacuten Contratante con apoyo de la OrganizacioacutenResponsable en materia de Ambiente deben identificar los siguientes aspectospara ser incluidos en el alcance teacutecnico del pliego de condiciones cuando apliqueseguacuten lo establecido en el punto 56
a Variables e Impactos ambientales asociados a la naturaleza de la obra servicio yadquisicioacuten de bienes incluyendo las medidas de prevencioacuten y control de losmismos generadas por la Organizacioacuten Responsable en materia de Ambiente quecorresponda o por instruccioacuten de la Autoridad Nacional Ambiental
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b Leyes decretos y regulaciones nacionales tratados internacionales suscritos o
reconocidos normas de obligatoriedad y de referencia procedimientos y mejorespraacutecticas de PDVSA que deben cumplirse durante la ejecucioacuten del contrato sin quecontravenga lo establecido en el alcance de la presente Norma Teacutecnica fuera dela Repuacuteblica Bolivariana de Venezuela
c Equipos y materiales de proteccioacuten y control ambiental a utilizar ajustados a losimpactos ambientales de la obra o servicio y a las normas teacutecnicas requeridas
d La contratista debe cumplir con lo indicado en el punto 57 de la presente NormaTeacutecnica
e Consignar los documentos que apliquen a la naturaleza de la obra servicio yadquisicioacuten de bienes establecidos en el punto 512 de la presente Norma Teacutecnica
72 Elaboracioacuten del Pliego de Condiciones 721 La organizacioacuten contratante debe solicitar en el pliego de condiciones como
miacutenimo los aspectos sentildealados en la presente Norma Teacutecnica
722 Durante esta fase la organizacioacuten contratante con apoyo de la OrganizacioacutenResponsable en materia de Ambiente deben identificar los siguientes aspectospara ser incluidos en el alcance teacutecnico del pliego de condiciones cuando apliqueseguacuten lo establecido en el punto 56
a Variables e Impactos ambientales asociados a la naturaleza de la obra o servicioincluyendo las medidas de prevencioacuten mitigacioacuten y control de los mismos
generadas por la Organizacioacuten Responsable en materia de Ambiente quecorresponda o por instruccioacuten de la Autoridad Nacional Ambiental
b Leyes decretos y regulaciones nacionales tratados internacionales suscritos oreconocidos normas de obligatoriedad y de referencia procedimientos y mejorespraacutecticas de PDVSA que deben cumplirse durante la ejecucioacuten del contrato sin quecontravenga lo establecido en el alcance de la presente Norma Teacutecnica fuera dela Repuacuteblica Bolivariana de Venezuela
c Equipos y materiales de proteccioacuten y control ambiental a utilizar ajustados a losimpactos ambientales de la obra o servicio y a las normas teacutecnicas requeridas
d La Contratista debe cumplir con lo indicado en el punto 57 de la presente Norma
Teacutecnicae Consignar los documentos que apliquen a la naturaleza de la obra o servicio
establecidos en el punto 512 de la presente Norma Teacutecnica
723 En los pliegos de condiciones deben incluirse los criterios de calificacioacuten y lapresente Norma Teacutecnica
724 La Contratista debe presentar la documentacioacuten requerida para la realizacioacuten deuna Evaluacioacuten de Aptitud Ambiental (Anexo A) siguiendo los criterios deevaluacioacuten y ponderacioacuten establecidos en el Anexo antes mencionado
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725 Se debe establecer en el pliego de condiciones que una vez otorgada la
adjudicacioacuten o buenas pro la contratista adjudicada debe presentar antes de lafirma del contrato un Plan Especiacutefico de Ambiente (Anexo B) para la obra oservicio sin costo alguno adicional para PDVSA y a entera satisfaccioacuten de laOrganizacioacuten Contratante y de la Organizacioacuten Responsable en materia deAmbiente El Plan debe ser elaborado para responder a los criterios de evaluacioacutenaplicables en materia de Ambiente siguiendo lo indicado en el Anexo B incluyendoun cronograma para su cumplimiento Este Plan debe formar parte del contrato
73 Calificacioacuten de Contratistas
731 En los procesos de contratacioacuten la Organizacioacuten Contratante debe identificaraquellas contratistas que requieran una Evaluacioacuten de Aptitud Ambiental (AnexoA) de acuerdo con los siguientes criterios
a Contratistas que no hayan trabajado para PDVSA sus filiales y Empresas Mixtas
b Contratistas que no tengan una Evaluacioacuten Final de Gestioacuten Ambiental (Anexo D)Si la empresa estaacute ejecutando trabajos para PDVSA y auacuten no tiene una EvaluacioacutenFinal de Gestioacuten Ambiental debe justificar esta situacioacuten a traveacutes de una cartaexplicativa acompantildeada de las Evaluaciones Parciales de Desempentildeo Ambiental(Anexo C) que le hayan realizado para la fecha
c Contratistas que no tengan Evaluacioacuten de Aptitud Ambiental (Anexo A) vigente (2antildeos) a pesar de tener Evaluacioacuten Final de Gestioacuten Ambiental (Anexo D)
d Contratistas que hayan tenido una condicioacuten NO APTA tanto en la Evaluacioacuten deAptitud Ambiental y la de Final de Gestioacuten Ambiental y su periacuteodo de no calificacioacutenhaya culminado seguacuten lo establecido en el numeral 521
732 Si la Contratista ha realizado trabajos para PDVSA en el uacuteltimo antildeo presentaraacute laEvaluacioacuten Final de Gestioacuten Ambiental (Anexo D) y la uacuteltima Evaluacioacuten de AptitudAmbiental (Anexo A) vigente
733 La Evaluacioacuten de Aptitud Ambiental (Anexo A) debe ser realizada por laOrganizacioacuten Responsable en materia de Ambiente conforme a los requisitosestablecidos en el Anexo A y el resultado de la misma debe ser incorporado en elregistro auxiliar de contratista de PDVSA por el administrador de dicho registroEn esta evaluacioacuten debe estar presente el Gerente General o Representante Legalde la Contratista o el representante que alguno de ellos designe y el representantede la Organizacioacuten Contratante de PDVSA Filial o Empresa Mixta
734 No calificaraacuten las contratistas que presenten alguna de las siguientes situaciones
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a Contratistas que hayan tenido uno (1) o maacutes eventos Clase ldquoArdquo o eventos Clase
ldquoBrdquo La informacioacuten sobre la clase del evento y el periacuteodo de no calificacioacuten seraacuteobtenida a traveacutes de una Declaracioacuten Jurada notariada emitida por el Presidenteo Representante Legal de la contratista Los periacuteodos de ldquoNO APTITUDrdquo en casoEventos Clase A y Clase B seraacuten los establecidos en la Norma Teacutecnica PDVSASIndashSndash11
b Contratistas tengan la condicioacuten establecida en el punto 522
c Resultados de la aplicacioacuten de la Norma Teacutecnica PDVSA SIndashSndash11
d Contratistas contra quienes se haya iniciado procedimientos establecidos en la leypenal del ambiente por el periacuteodo de ejecucioacuten de las mismas
74 Contratacioacuten
741 Evaluacioacuten de Ofertas Teacutecnicas
a La Comisioacuten de Contrataciones Puacuteblicas debe asegurarse que los aspectos deAmbiente exigidos en el pliego de condiciones esteacuten debidamente incluidos en laoferta teacutecnica para efectos de la calificacioacuten
b Es obligatoria la consignacioacuten de la constancia de Evaluacioacuten de Aptitud Ambiental(Anexo A) vigente y Evaluacioacuten Final de Gestioacuten Ambiental (Anexo D) concalificacioacuten ldquoAPTArdquo del uacuteltimo contrato cuando aplique
c Para que le sea otorgada la adjudicacioacuten de la obra o servicio la contratista debecumplir con las condiciones y requisitos de Ambiente establecidos en el pliego decondiciones
742 Antes de la recomendacioacuten de la adjudicacioacuten de la obra servicio y adquisicioacuten debienes por parte de la Comisioacuten de Contrataciones Puacuteblicas esta debe verificarel cumplimiento de lo establecido en la presente Norma Teacutecnica seguacuten el tipo decontratacioacuten
75 Preinicio de la Obra o Servicio
751 La Organizacioacuten Contratante la Organizacioacuten Responsable en materia deAmbiente y los Representantes de la Contratista deben realizar una visita conjuntaal sitio de trabajo con el fin de verificar los aspectos de Ambiente establecidos enel contrato antes de su firma o de la entrega de la carta de intencioacuten
752 Al notificaacutersele el otorgamiento de la adjudicacioacuten de la obra o servicio lacontratista debe asistir a una reunioacuten con la Organizacioacuten Contratante y laOrganizacioacuten Responsable en materia de Ambiente para acordar todos losaspectos del Plan Especiacutefico de Ambiente para la obra o servicio asiacute como otrosrequisitos relevantes del contrato por suscribir
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753 Para dar inicio a la obra o servicio la Organizacioacuten Contratante y la Organizacioacuten
Responsable en materia de Ambiente deben dar su autorizacioacuten por escritodespueacutes de comprobar que todos los requisitos solicitados han sido incluidos enel Plan Especiacutefico de Ambiente y evaluados seguacuten el Anexo B
754 La Organizacioacuten Contratante y la Organizacioacuten Responsable en materia deAmbiente deben verificar en sitio que el personal los equipos materiales y demaacutescondiciones establecidas en el Plan Especiacutefico de Ambiente han sido cumplidospor parte de la contratista Esta verificacioacuten seraacute requisito para la autorizacioacuten delinicio de obra
755 Para el pre inicio de obra o servicio se debe realizar una inspeccioacuten en conjuntocon la Organizacioacuten Contratante la Organizacioacuten Responsable en materia de
Ambiente la Autoridad Nacional Ambiental y la Contratista al sitio donde seejecutaraacute la obra o servicio para verificar las condiciones establecidas en lasautorizaciones y firmar el acta de inicio seguacuten los establecido en el punto 56
756 Notificacioacuten de los riesgos ambientales asociados a la actividad o servicio alpersonal de la Contratista por parte de la Organizacioacuten Contratante en conjuntocon la Organizacioacuten Responsable en materia de Ambiente seguacuten lo establecidoen la Norma Teacutecnica PDVSA HOndashHndash16
757 La Organizacioacuten Contratante en conjunto con la Organizacioacuten Responsable enmateria de Ambiente y la Contratista determinaran los periacuteodos para la aplicacioacutendel Anexo C bajo lo establecido en el punto 519 y la duracioacuten del contrato
76 Ejecucioacuten de la Obra o Servicio 761 Durante la ejecucioacuten de la obra o servicio el representante de la Organizacioacuten
Contratante en conjunto con la Organizacioacuten Responsable en materia deAmbiente deben realizar Evaluaciones Parciales de Desempentildeo Ambiental(Anexo C) utilizando el mecanismo de evaluacioacuten indicado en el Anexo C Lasevaluaciones de desempentildeo Ambiental seraacuten realizadas seguacuten lo establecido enel punto 519 de la presente Norma Teacutecnica
762 La organizacioacuten contratante exigiraacute al contratista la correccioacuten sin costo algunopara PDVSA de las desviaciones encontradas en las Evaluaciones Parciales de
Desempentildeo Ambiental (Anexo C) estableciendo para ello un plan de adecuacioacutencon fechas y responsables de ejecucioacuten realizadas durante la ejecucioacuten de la obrao servicio En estas evaluaciones se debe verificarrevisar el cumplimiento de lasactividades que la contratista se comprometioacute a realizar en el Plan Especiacutefico deAmbiente para la obra o servicio
763 Si durante la ejecucioacuten de la obra o servicio la contratista tiene un evento ClaseldquoArdquo o Clase ldquoBrdquo el administrador del registro de contratistas de PDVSA en conjuntocon la Organizacioacuten Contratante debe asentar la medida tomada por PDVSAsiguiendo lo establecido en la Norma Teacutecnica PDVSA SIndashSndash11
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764 La Contratista debe cumplir con las medidas de prevencioacuten mitigacioacuten y control
generadas por la Organizacioacuten Responsable en materia de Ambiente quecorresponda o por instruccioacuten de la Autoridad Nacional Ambiental en undocumento emitido por la misma
765 Incluir variables ambientales en los permisos de trabajo aplicables a la obra oservicio a ejecutar
77 Cierre de la Obra o Servicio
771 Al culminar la ejecucioacuten de la obra o servicio se debe realizar una inspeccioacuten enconjunto con la Organizacioacuten Contratante la Organizacioacuten Responsable enmateria de Ambiente la Autoridad Nacional Ambiental y la Contratista al sitio donde
se ejecuto la obra o servicio para verificar el cumplimiento de las condicionesestablecidas en las autorizaciones y firmar el acta de cierre seguacuten los establecidoen el punto 56
772 Al concluir la obra o servicio la Organizacioacuten Contratante en conjunto con laOrganizacioacuten Responsable en materia de Ambiente deben procesar la EvaluacioacutenFinal de Gestioacuten Ambiental (Anexo D) El resultado de esta evaluacioacuten seraacute elpromedio de las Evaluaciones Parciales de Desempentildeo Ambiental (Anexo C) dela presente Norma Teacutecnica debiendo ser anexados estos documentos a laEvaluacioacuten Final de Gestioacuten Ambiental
773 Alimentacioacuten del Registro Auxiliar de Contratistas de PDVSAAl concluir la obra o servicio el administrador del registro auxiliar de contratistasde PDVSA conjuntamente con la Organizacioacuten Contratante debe incluir en dichoregistro los resultados obtenidos en la Evaluacioacuten Final de Gestioacuten Ambiental(Anexo D) Una vez incluida esta informacioacuten se debe notificar a la OrganizacioacutenResponsable en materia de Ambiente Estos resultados deben ser notificados alresponsable del Servicio Nacional de Contrataciones
774 La Contratista haraacute entrega de un Informe Final de Gestioacuten Ambiental a laOrganizacioacuten Responsable en materia de Ambiente y Contratante despueacutes de 10diacuteas haacutebiles de haberse realizado el Anexo D dicho informe estaraacute estructurado
en los paraacutemetros y elementos que conforman el Anexo C y en el mismo seasentaran los datos obtenidos de acuerdo al numero de evaluaciones parciales(Anexos C) realizadas
8 BIBLIOGRAFIacuteAPDVSA IRndashSndash00 ldquoDefinicionesrdquo
PDVSA SIndashSndash04 ldquoRequisitos de Seguridad Industrial Higiene Ocupacional yAmbiente en el Proceso de Contratacioacutenrdquo
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PDVSA SIndashSndash13 ldquoNormativa Legal en Seguridad Higiene y Ambienterdquo
PDVSA SIndashSndash20 ldquoProcedimientos de TrabajordquoPDVSA SIndashSndash22 ldquoInvestigacioacuten de Incidentesrdquo
9 ANEXOS
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ANEXO A FORMATO EVALUACIOacuteN DE APTITUD AMBIENTAL
NOMBRE CONTRATISTA ____________________________________________ No RIF _____________________
RAZON SOCIAL DE LA CONTRATISTA
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
NEGOCIO O FILIAL y GERENCIA EVALUADORA ____________________________________________________
FECHA EVALUACIOacuteN ___________________________
CALIFICACIOacuteN APTA _______ NO APTA _______
TIEMPO DE LA EVALUACION HORA INICIO ________________ HORA CULMINACIOacuteN _______________
Paraacutemetros Peso Asignado (1) Nuevo PesoAsignado (2)
Peso ObtenidoEvaluacioacuten (3)
1 Poliacutetica Normativa yPresupuesto
2 Documentos Administrativos3 Planes Programas y
Procedimientos4 Seguimiento y Control de
Variables Ambientales5 Evaluacioacuten y Mejoramiento
(Auditoriacutea)SUB TOTAL
TOTAL ()
CADENA DE FIRMAS PARA VALIDACIOacuteN EVALUACIOacuteN
EVALUADOR DE LA ORGANIZACIOacuteN RESPONSABLE EN MATERIA DE AMBIENTENombre y Apellido CI Firma Teleacutefonos Correo o Indicador
REPRESENTANTE LEGAL DE LA CONTRATISTANombre y Apellido CI Firma Teleacutefonos Correo o Indicador
REPRESENTANTE DE AMBIENTE DE LA CONTRATISTANombre y Apellido CI Firma Teleacutefonos Correo o Indicador
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ANEXO A FORMATO EVALUACIOacuteN DE APTITUD AMBIENTAL (CONT)
OBSERVACIONES GENERALES
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
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REQUISITOS Y EVALUACIOacuteN DE GESTIOacuteNAMBIENTAL DURANTE EL PROCESO
DE CONTRATACIOacuteNSEP140
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ANEXO A FORMATO EVALUACIOacuteN DE APTITUD AMBIENTAL (CONT)
NoElemento Paraacutemetro Peso
AsignadoElementoEvaluado
Total Pesodel
ElementoObservaciones
1 Poliacutetica Normativa y Presupuesto
11iquestExisten trabajadores o trabajadorasresponsables de la gestioacuten ambiental dentro de laestructura organizacional
6
12iquestLa contratista evidencia una poliacutetica ambientalbasada en la normativa venezolana 4
13iquestLa contratista presenta un presupuesto asignadopara ejecutar su plan de gestioacuten ambiental 10
TOTAL PESO PARAMETRO 1
No
Elemento
Paraacutemetro Peso
Asignado
Elemento
Evaluado
Total Pesodel
Elemento
Observaciones
2 Documentos Administrativos
21
iquestLa contratista posee los siguientes documentosinscripcioacuten en el RACDA la Autorizacioacuten deFuncionamiento Ambiental como manejador y laConstancia de Cumplimiento Ambiental comogenerador vigentes ademaacutes de los puntos f g hi j y k (cuando apliquen) del punto 58 de lapresente Norma Teacutecnica acorde con lasactividades que realiza la contratista
8
22
iquestPosee la contratista la Autorizacioacuten deAfectacioacuten de Recursos Naturales (AARN)vigente de acuerdo a sus actividades cuandoaplique
4
23iquestPosee la contratista una Poacuteliza vigente concoberturas a dantildeos al ambiente acorde a las
actividades que realiza (cuando aplique)
8
TOTAL PESO PARAMETRO 2
NoElemento Paraacutemetro Peso
AsignadoElementoEvaluado
Total Pesodel
ElementoObservaciones
3 Planes Programas y Procedimientos
31iquestCuenta la contratista con un plan de respuesta ycontingencia para eventos con afectacioacutenambiental
2
32iquestDispone de un procedimiento para el manejointegral de sustancias y materiales peligrosos y nopeligrosos
2
33
iquestDispone de un procedimiento para el manejointegral de los desechos peligrosos y no peligrososy efluentes generados en las diferentesactividades
2
34iquestDispone de un procedimiento para el control deemisiones atmosfeacutericas por fuentes moacuteviles o fijasy actividades operacionales que las produzcan
2
35iquestDispone de un procedimiento para el control delruido ambiental 1
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ANEXO A FORMATO EVALUACIOacuteN DE APTITUD AMBIENTAL (CONT)
NoElemento Paraacutemetro Peso
AsignadoElementoEvaluado
Total Pesodel
ElementoObservaciones
3 Planes Programas y Procedimientos (Cont)
36iquestPosee un programa de formacioacuten en materia deeducacioacuten ambiental dirigido hacia lostrabajadores y trabajadoras
2
37iquestPosee un programa socio ambiental dirigido a lascomunidades que circundan sus instalaciones 2
38iquestDispone de un procedimiento para la notificacioacutenclasificacioacuten registro e investigacioacuten de loseventos con afectacioacuten ambiental
2
TOTAL PESO PARAMETRO 3
NoElemento
Paraacutemetro PesoAsignado
ElementoEvaluado
Total PesodelElemento
Observaciones
4 Seguimiento y Control de VariablesAmbientales
41
iquestPosee registros de los muestreos ycaracterizaciones (monitoreo ambiental)asociados a sus procesos basados en lanormativa ambiental
7
42iquestPosee instalaciones o infraestructura ajustadas alas normativas ambientales vigentes 5
43
iquestPosee registros perioacutedicos sobre la cantidad demateriales y desechos peligrosos y no peligrososmanejados y certificados de la disposicioacuten final delos mismos
7
44
iquestPosee registros perioacutedicos sobre la cantidad de
efluentes generados manejados y certificados dela disposicioacuten final de los mismos 5
45iquestDispone de registros de los informes dedesempentildeo ambiental enviados a la AutoridadNacional Ambiental
4
46iquestSe evidencia un programa de ahorro de recursos(agua y energiacutea eleacutectrica) en sus actividades 6
47iquestSe evidencia un programa para reciclar y reusarlos materiales y residuos generados en lasactividades de la contratista
6
TOTAL PESO PARAMETRO 4
NoElemento
Paraacutemetro PesoAsignado
ElementoEvaluado
Total Pesodel
ElementoObservaciones
5 Evaluacioacuten y Mejoramiento (Auditoriacutea)
51iquestPosee un programa de auditoriacutea revisioacuten ymejora continua del sistema de gestioacutenambiental
5
TOTAL PESO PARAMETRO 5
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ANEXO A FORMATO EVALUACIOacuteN DE APTITUD AMBIENTAL (CONT)
INSTRUCTIVO PARA LLENAR EL FORMATO DE EVALUACIOacuteN DE APTITUDAMBIENTAL
Hoja Principal
a Colocar el nombre completo de la contratista nuacutemero de RIF Razoacuten Social de laContratista Negocio o Filial y Gerencia Evaluadora con su ubicacioacuten geograacuteficadonde se realiza la evaluacioacuten fecha de evaluacioacuten y calificacioacuten
b PESO ASIGNADO (1) es el valor fijo dado a cada elemento del paraacutemetro a serevaluado
c NUEVO PESO ASIGNADO (2) es el nuevo valor de cada paraacutemetro evaluado sinincluir el peso de los elementos que fueron declarados como NO APLICA
d PESO OBTENIDO EVALUACION (3) se debe colocar el valor del subtotal de cadaTOTAL PESO DE CADA PARAMETRO del Cuestionario de Evaluacioacuten
e RESULTADO DE LA EVALUACIOacuteN Es el porcentaje obtenido al dividir el total delos pesos obtenidos de los paraacutemetros entre el total del peso asignado de todoslos paraacutemetros o el total del nuevo peso asignado (31 oacute 2) y multiplicado por 100
Total 3(1 oacute 2)
x 100
Nota Se usa la columna 1 si no hay variacioacuten de los pesos asignados si hayvariacioacuten de los pesos asignados se colocan los nuevos pesos en la columna 2 yse completan con los pesos asignados sin variar para un nuevo total en la columna2
f OBSERVACIONES GENERALES hacer un resumen de los aspectos a sermejorados por la contratista
Cuestionario de Evaluacioacuten
a La puntuacioacuten total a cubrir en esta evaluacioacuten es de 100 puntos distribuidos en 5
paraacutemetrosb Los elementos evaluados se marcaran con una X si no aplican se colocara NA al
elemento
c En todas las hojas si alguno de los elementos evaluados no aplica se colocaraacute ldquo0rdquo(CERO) en la columna TOTAL PESO DEL ELEMENTO
d La puntuacioacuten de cada elemento no tiene intermedio si cumple con las condicionesexigidas por el evaluador tendraacute la puntuacioacuten del PESO ASIGNADO del elementode lo contrario seraacute de ldquo0rdquo (CERO)
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e En todas las hojas se debe colocar en OBSERVACIONES el estado real del
elemento evaluado y el TOTAL PESO DE CADA PARAMETROf El Resultado de la Evaluacioacuten de Aptitud Ambiental () sin decimales seraacute
colocado en la Hoja Principal y estaraacute calificado de la siguiente forma
RANGO () ACTUACIOacuteN CALIFICACIOacuteN
85 EXCELENTE APTA
75 ndashndashndashndash lt85 MUY BUENO APTA
50 ndashndashndashndash lt75 MEJORABLE NO APTA
lt 50 DEFICIENTE NO APTA
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ANEXO B FORMATO DE EVALUACIOacuteN DEL PLAN ESPECIacuteFICO DE
AMBIENTE
NOMBRE CONTRATISTA _____________________________________________ No RIF _______________________
NOMBRE CONTRATO
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
No CONTRATO _______________________________ VIGENCIA DESDE ____________ HASTA _____________
AacuteREA GEOGRAacuteFICA DE APLICACIOacuteN CONTRATO _________________________________________________
CALIFICACIOacuteN CUMPLE ________ NO CUMPLE _______GERENCIA CONTRATANTE _______________________________________________________________________
FECHA EVALUACIOacuteN ___________________________
TIEMPO DE LA EVALUACIOacuteN HORA INICIO ________________ HORA CULMINACIOacuteN _______________
Paraacutemetros Cumple No Cumple No Aplica1 Poliacutetica Normativa y
Presupuesto2 Documentos Administrativos3 Planes Programas y
Procedimientos4 Seguimiento y Control de
Variables Ambientales5 Evaluacioacuten y Mejoramiento(Auditoriacutea)
CADENA DE FIRMAS PARA VALIDACIOacuteN EVALUACIOacuteN
REPRESENTANTE DE LA ORGANIZACIOacuteN CONTRATANTENombre y Apellido CI Firma Teleacutefonos Correo o Indicador
EVALUADOR DE LA ORGANIZACIOacuteN RESPONSABLE EN MATERIA DE AMBIENTENombre y Apellido CI Firma Teleacutefonos Correo o Indicador
REPRESENTANTE LEGAL DE LA CONTRATISTANombre y Apellido CI Firma Teleacutefonos Correo o Indicador
REPRESENTANTE DE AMBIENTE DE LA CONTRATISTANombre y Apellido CI Firma Teleacutefonos Correo o Indicador
Para llenar el formato haga click aquiacute
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ANEXO B FORMATO DE EVALUACIOacuteN DEL PLAN ESPECIacuteFICO DE AMBIENTE (CONT)
OBSERVACIONES GENERALES
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
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ANEXO B FORMATO DE EVALUACIOacuteN DEL PLAN ESPECIacuteFICO DE AMBIENTE (CONT)
NoElemento
Paraacutemetro Cumple No Cumple No Aplica Observaciones
1 Poliacutetica Normativa y Presupuesto
11
iquestExisten trabajadores o trabajadorasresponsables de la gestioacuten ambiental dentro de laestructura organizacional para la obra o servicioa ejecutar
12iquestPresentoacute mecanismo de divulgacioacuten de la poliacuteticaambiental
13iquestLa contratista presentoacute un presupuesto paraejecutar su plan de gestioacuten ambiental acorde a laobra o servicio a ejecutar
NoElemento
Paraacutemetro Cumple No Cumple No Aplica Observaciones
2 Documentos Administrativos
21
iquestPresentoacute la contratista los siguientesdocumentos inscripcioacuten en el RACDA laAutorizacioacuten de Funcionamiento Ambiental comomanejador y la Constancia de CumplimientoAmbiental como generador vigentes ademaacutes delos puntos f g h i j y k (cuando apliquen) del punto58 de la presente Norma Teacutecnica acorde con laobra o servicio a ejecutar
22iquestPresentoacute la contratista la Autorizacioacuten deAfectacioacuten de Recursos Naturales (AARN)vigente de acuerdo a la obra o servicio a ejecutar
23iquestPresentoacute la Contratista un Plan de SupervisioacutenAmbiental de acuerdo a la obra o servicio aejecutar
24
iquestLa contratista presentoacute una Poacuteliza vigente con
coberturas a dantildeos al ambiente acorde a la obrao servicio a ejecutar (cuando aplique)
NoElemento
Paraacutemetro Cumple No Cumple No Aplica Observaciones
3 Planes Programas y Procedimientos
31iquestPresentoacute la contratista un esquema detallado delas actividades a ejecutar para la obra o servicio
32iquestLa contratista presentoacute un plan de respuesta ycontingencia para eventos con afectacioacutenambiental acorde a la obra o servicio a ejecutar
33iquestPresentoacute un procedimiento para el manejointegral de sustancias y materiales peligrosos y nopeligrosos acorde a la obra o servicio a ejecutar
34
iquestPresentoacute un procedimiento para el manejointegral de los desechos peligrosos y no peligrosos
y efluentes a ser generados en la obra o servicioa ejecutar
35
iquestPresentoacute un procedimiento para el control deemisiones atmosfeacutericas por fuentes moacuteviles o fijasque se produzcan mientras se ejecute la obra oservicio
36iquestLa contratista presentoacute un procedimiento para elcontrol del ruido ambiental mientras se ejecute laobra o servicio
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ANEXO B FORMATO DE EVALUACIOacuteN DEL PLAN ESPECIacuteFICO DE AMBIENTE (CONT)
NoElemento
Paraacutemetro Cumple No Cumple No Aplica Observaciones
3 Planes Programas y Procedimientos (Cont)
37
iquestPresentoacute un programa de formacioacuten en materiade educacioacuten ambiental dirigido hacia lostrabajadores y trabajadoras mientras se ejecute laobra o servicio
38iquestPresentoacute un programa socio ambiental dirigido alas comunidades que circundan sus instalacionesmientras se ejecute la obra o servicio
39
iquestPresentoacute un procedimiento para la notificacioacutenclasificacioacuten registro e investigacioacuten de loseventos con afectacioacuten ambiental mientras seejecute la obra o servicio
No
Elemento
Paraacutemetro Cumple No Cumple No Aplica Observaciones
4 Seguimiento y Control de VariablesAmbientales
41
iquestEvidencio alguacuten programa para realizar losmuestreos y caracterizaciones (monitoreoambiental) asociados a sus procesos basados enla normativa ambiental mientras se ejecute la obrao servicio
42
iquestPresentoacute un instrumento para registrar lacantidad de materiales y desechos peligrosos y nopeligrosos a ser generados mientras se ejecute laobra o servicio
43iquestPresento un instrumento para registrarperioacutedicamente la cantidad de efluentes a sergenerados mientras se ejecute la obra o servicio
44
iquestEvidencio la contratista un mecanismo para
informar su desempentildeo ambiental ante laAutoridad Nacional Ambiental
45iquestEvidencio un programa de ahorro de recursos(agua y energiacutea eleacutectrica) en sus actividadesmientras se ejecute la obra o servicio
46
iquestLa contratista presentoacute un programa para reciclary reusar los materiales y residuos generados en lasactividades de la contratista mientras se ejecute laobra o servicio
47
iquestLa contratista presento un cronograma detalladode las inspecciones a realizar para el seguimientoy control de lo establecido en el Plan Especifico deambiente para la obra o servicio a ejecutar
NoElemento
Paraacutemetro Cumple No Cumple No Aplica Observaciones
51 iquestEvidencia la contratista un programa de auditoriacutearevisioacuten y mejora continua del sistema de gestioacutenambiental mientras se ejecuta la obra o servicio
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ANEXO B FORMATO DE EVALUACIOacuteN DEL PLAN ESPECIacuteFICO DE AMBIENTE (CONT)
INSTRUCTIVO PARA LLENAR EL FORMATO DE EVALAUCION DEL PLAN ESPECIacuteFICODE AMBIENTE
Hoja Principal
a Colocar el nombre completo de la contratista nuacutemero de RIF nombre de contratonuacutemero de contrato fechas de inicio y culminacioacuten contrato aacuterea geograacutefica deaplicacioacuten del contrato calificacioacuten gerencia contratante y fecha de evaluacioacuten
b Se debe indicar con una X si Cumple No Cumple o No Aplica con losrequerimientos de la gerencia contratante custodio de la instalacioacuten y la gerenciade Ambiente
c OBSERVACIONES GENERALES Hacer un resumen de los aspectos acordadosentre los involucrados al momento de la evaluacioacuten
Cuestionario de Evaluacioacuten
a Se debe indicar con una X si Cumple No Cumple o No Aplica con losrequerimientos de la gerencia contratante custodio de la instalacioacuten y la deAmbiente
b En todas las hojas se debe colocar en OBSERVACIONES el estado real delparaacutemetro evaluado
c Cada elemento debe ser Cumple No Cumple o No Aplica La informacioacutenevaluada debe estar completa de lo contrario se le asignaraacute ldquoNo Cumplerdquo alelemento evaluado
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ANEXO C FORMATO DE EVALUACIOacuteN DE DESEMPENtildeO AMBIENTAL
NOMBRE CONTRATISTA _____________________________________________ No RIF _____________________
NOMBRE CONTRATO______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
No CONTRATO _______________________________ VIGENCIA DESDE ____________ HASTA _____________
AREA GEOGRAFICA DE APLICACIOacuteN CONTRATO _________________________________________________
CALIFICACION APTA ________ NO APTA _______
GERENCIA CONTRATANTE _______________________________________________________________________
FECHA EVALUACION ___________________________
TIEMPO DE EVALUACION HORA INICIO _________________ HORA CULMINACION __________________
Paraacutemetros Peso Asignado (1) Nuevo PesoAsignado (2)
Peso ObtenidoEvaluacioacuten (3)
1 Poliacutetica Normativa yPresupuesto
2 Documentos Administrativos3 Planes Programas y
Procedimientos
4 Seguimiento y Control deVariables Ambientales5 Evaluacioacuten y Mejoramiento
(Auditoria)SUB TOTAL
TOTAL ()
CADENA DE FIRMAS PARA VALIDACIOacuteN EVALUACIOacuteN
REPRESENTANTE DE LA ORGANIZACIOacuteN CONTRATANTE
Nombre y Apellido CI Firma Teleacutefonos Correo o Indicador
EVALUADOR DE LA ORGANIZACIOacuteN RESPONSABLE EN MATERIA DE AMBIENTENombre y Apellido CI Firma Teleacutefonos Correo o Indicador
REPRESENTANTE LEGAL DE LA CONTRATISTA
Nombre y Apellido CI Firma Teleacutefonos Correo o Indicador
REPRESENTANTE DE AMBIENTE DE LA CONTRATISTA
Nombre y Apellido CI Firma Teleacutefonos Correo o Indicador
Para llenar el formato haga click aquiacute
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Paacutegina 35
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ANEXO C FORMATO DE EVALUACIOacuteN DE DESEMPENtildeO AMBIENTAL (CONT)
OBSERVACIONES GENERALES
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
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ANEXO C FORMATO DE EVALUACIOacuteN DE DESEMPENtildeO AMBIENTAL (CONT)
NoElemento
Paraacutemetro PesoAsignado
ElementoEvaluado
Total Pesodel
ElementoObservaciones
1 Poliacutetica Normativa y Presupuesto
11
iquestSe evidencio la presencia de trabajadores otrabajadoras responsables de la gestioacutenambiental mientras se estaacute ejecutando la obra oservicio
6
12iquestSe evidencio la divulgacioacuten de la poliacuteticaambiental a los trabajadores y trabajadorasmientras se estaacute ejecutando la obra o servicio
4
13
iquestLa contratista presenta evidencia o soportes delpresupuesto asignado para ejecutar el plan degestioacuten ambiental de acuerdo a la obra o servicioen ejecucioacuten
10
TOTAL PESO PARAMETRO 1
NoElemento Paraacutemetro Peso
AsignadoElementoEvaluado
Total Pesodel
ElementoObservaciones
2 Documentos Administrativos
21
iquestSe evidencia en sitio los siguientes documentosinscripcioacuten en el RACDA la Autorizacioacuten deFuncionamiento Ambiental como manejador y laConstancia de Cumplimiento Ambiental comogenerador vigentes ademaacutes de los puntos f g hi j y k (cuando apliquen) del punto 58 de lapresente Norma Teacutecnica acorde con la obra oservicio en ejecucioacuten
8
22
iquestPresenta en sitio la Autorizacioacuten de Afectacioacuten de
Recursos Naturales (AARN) vigente acorde conla obra o servicio en ejecucioacuten cuando aplique 2
23
iquestPresenta en sitio la Contratista en sitioevidencias del cumplimiento del Plan deSupervisioacuten Ambiental de acuerdo a la obra oservicio en ejecucioacuten
2
24
iquestLa contratista presenta en sitio una Poacutelizavigente con coberturas a dantildeos al ambienteacorde a la obra o servicio en ejecucioacuten (cuandoaplique)
8
TOTAL PESO PARAMETRO 2
NoElemento
Paraacutemetro PesoAsignado
ElementoEvaluado
Total Pesodel
ElementoObservaciones
3 Planes Programas y Procedimientos
31
iquestSe evidencia la aplicacioacuten de un plan derespuesta y contingencia para eventos conafectacioacuten ambiental acorde a la obra o servicioen ejecucioacuten
2
32
iquestSe evidencia la aplicacioacuten de un procedimientopara el manejo integral de sustancias y materialespeligrosos y no peligrosos acorde a la obra oservicio en ejecucioacuten
2
33
iquestSe evidencia la aplicacioacuten de un procedimientopara el manejo integral de los desechos peligrososy no peligrosos y efluentes a ser generados en laobra o servicio en ejecucioacuten
2
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34
iquestSe evidencia la aplicacioacuten un procedimiento parael control de emisiones atmosfeacutericas por fuentes
moacuteviles o fijas que se produzcan en la obra oservicio en ejecucioacuten
2
35iquestSe evidencia la aplicacioacuten un procedimiento parael control del ruido ambiental mientras la ejecucioacutende la obra o servicio
1
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Paacutegina 38
Menuacute Principal Iacutendice manual Iacute ndice norma
ANEXO C FORMATO DE EVALUACIOacuteN DE DESEMPENtildeO AMBIENTAL (CONT)
NoElemento Paraacutemetro Peso
AsignadoElementoEvaluado
Total Pesodel
ElementoObservaciones
3 Planes Programas y Procedimientos (Cont)
36
iquestSe evidencia la aplicacioacuten un programa deformacioacuten en materia de educacioacuten ambientaldirigido hacia los trabajadores y trabajadorasdurante la ejecucioacuten la obra o servicio
2
37
iquestSe evidencia la aplicacioacuten un programa socioambiental dirigido a las comunidades quecircundan sus instalaciones durante la ejecucioacutende la obra o servicio
2
38
iquestSe evidencia la aplicacioacuten un procedimiento parala notificacioacuten clasificacioacuten registro einvestigacioacuten de los eventos con afectacioacutenambiental mientras la ejecucioacuten de la obra o
servicio
2
TOTAL PESO PARAMETRO 3
NoElemento
Paraacutemetro PesoAsignado
ElementoEvaluado
Total Pesodel
ElementoObservaciones
4 Seguimiento y Control de VariablesAmbientales
41
iquestExisten registro o estadiacutestica del muestreos ycaracterizaciones (monitoreo ambiental)asociados a sus procesos basados en lanormativa ambiental mientras la ejecucioacuten de laobra o servicio (cuando aplique)
8
42
iquestSe evidencio en sitio un registro de informacioacutenperioacutedica sobre la cantidad de materiales ydesechos peligrosos y no peligrosos manejadosy certificados de disposicioacuten final durante laejecucioacuten de la obra o servicio
8
43
iquestSe evidencio en sitio un registro de informacioacutenperioacutedica sobre la cantidad de efluentesgenerados manejados y certificados de ladisposicioacuten final durante la ejecucioacuten de la obra oservicio
5
44
iquestDispone en sitio la contratista de registros de losinformes de desempentildeo ambiental enviados a laAutoridad Nacional Ambiental durante la ejecucioacutende la obra o servicio
5
45
iquestSe evidencio la aplicacioacuten de un programa deahorro de recursos (agua y energiacutea eleacutectrica) ensus actividades durante la ejecucioacuten de la obra oservicio
5
46
iquestSe evidencio la aplicacioacuten de un programa parareciclar y reusar los materiales y residuosgenerados en las actividades de la contratista
durante la ejecucioacuten de la obra o servicio
5
47
iquestLa contratista evidencio el cumplimiento delcronograma de las inspecciones a realizar para elseguimiento y control de lo establecido en el PlanEspecifico de ambiente mientras se ejecuta la obrao servicio
4
TOTAL PESO PARAMETRO 4
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REVISIOacuteN FECHA
MANUAL DE AMBIENTE
REQUISITOS Y EVALUACIOacuteN DE GESTIOacuteNAMBIENTAL DURANTE EL PROCESO
DE CONTRATACIOacuteNSEP140
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Paacutegina 39
Menuacute Principal Iacutendice manual Iacute ndice norma
ANEXO C FORMATO DE EVALUACIOacuteN DE DESEMPENtildeO AMBIENTAL (CONT)
NoElemento Paraacutemetro Peso
AsignadoElementoEvaluado
Total Pesodel
ElementoObservaciones
5 Evaluacioacuten y Mejoramiento (Auditoria)
51
iquestSe evidencio la aplicacioacuten de un programa deauditoriacutea revisioacuten y mejora continua del sistemade gestioacuten ambiental durante la ejecucioacuten de laobra o servicio
5
TOTAL PESO PARAMETRO 5
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Paacutegina 40
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ANEXO C FORMATO DE EVALUACIOacuteN DE DESEMPENtildeO AMBIENTAL (CONT)
INSTRUCTIVO PARA LLENAR EL FORMATO DE EVALUACIOacuteN DE DESEMPENtildeOAMBIENTAL
Hoja Principal
a Colocar el nombre completo de la contratista nuacutemero de RIF nombre de contratonuacutemero de contrato fechas de inicio y culminacioacuten contrato aacuterea geograacutefica deaplicacioacuten del contrato calificacioacuten gerencia contratante y fecha de evaluacioacuten
b PESO ASIGNADO (1) es el valor fijo dado a cada elemento del paraacutemetro a serevaluado
c NUEVO PESO ASIGNADO (2) es el nuevo valor de cada paraacutemetro evaluado sinincluir el peso de los elementos que fueron declarados como NO APLICA
d PESO OBTENIDO EVALUACION (3) se debe colocar el valor del subtotal de cadaTOTAL PESO DE CADA PARAMETRO del Cuestionario de Evaluacioacuten
e RESULTADO DE LA EVALUACIOacuteN Es el porcentaje obtenido al dividir el total delos pesos obtenidos de los paraacutemetros entre el total del peso asignado de todoslos paraacutemetros o el total del nuevo peso asignado (31 oacute 2) y multiplicado por 100
Total 3(1 oacute 2)
x 100
Nota Se usa la columna 1 si no hay variacioacuten de los pesos asignados si hayvariacioacuten de los pesos asignados se colocan los nuevos pesos en la columna 2 yse completan con los pesos asignados sin variar para un nuevo total en la columna2
f OBSERVACIONES GENERALES hacer un resumen de los aspectos a sermejorados por la contratista
Cuestionario de Evaluacioacuten
a La puntuacioacuten total a cubrir en esta evaluacioacuten es de 100 puntos distribuidos en 5
paraacutemetrosb Los elementos evaluados se marcaran con una X si no aplican de coloca NA al
elemento
c En todas las hojas si alguno de los elementos evaluados no aplica se colocaraacute ldquo0rdquo(CERO) en la columna TOTAL PESO DEL ELEMENTO
d La puntuacioacuten de cada elemento no tiene intermedio si cumple con las condicionesexigidas por el evaluador tendraacute la puntuacioacuten del PESO ASIGNADO del elementode lo contrario seraacute de ldquo0rdquo (CERO)
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e En todas las hojas se debe colocar en OBSERVACIONES el estado real del
elemento evaluado y el TOTAL PESO DE CADA PARAMETROf El Resultado de la Evaluacioacuten de Aptitud Ambiental () sin decimales seraacute
colocado en la Hoja Principal y estaraacute calificado de la siguiente forma
RANGO () ACTUACIOacuteN CALIFICACIOacuteN
85 EXCELENTE APTA
75 ndashndashndashndash lt85 MUY BUENO APTA
50 ndashndashndashndash lt75 MEJORABLE NO APTA
lt 50 DEFICIENTE NO APTA
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ANEXO D FORMATO DE EVALUACIOacuteN FINAL DE GESTIOacuteN AMBIENTAL
NOMBRE CONTRATISTA _____________________________________________ No RIF _____________________
NOMBRE CONTRATO_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
No CONTRATO _______________________________ VIGENCIA DESDE ____________ HASTA _____________
AREA GEOGRAacuteFICA DE APLICACIOacuteN CONTRATO _________________________________________________
NEGOCIO FILIAL Y GERENCIA EVALUADORA ____________________________________________________
GERENCIA CONTRATANTE _______________________________________________________________________
FECHA EVALUACIOacuteN ___________________________
TIEMPO DE EVALUACOacuteN HORA INICIO ___________________ HORA CULMINACIOacuteN ________________
Paraacutemetros Anexos ldquoCrdquo Realizados
EvaluacioacutenFinal deGestioacuten
Ambiental
CalificacioacutenFinal
ObtenidoCalificacioacuten
FechaEvaluacioacuten
CADENA DE FIRMAS PARA VALIDACIOacuteN EVALUACIOacuteN
REPRESENTANTE DE LA ORGANIZACIOacuteN CONTRATANTE
Nombre y Apellido CI Firma Teleacutefonos Correo o Indicador
EVALUADOR DE LA ORGANIZACIOacuteN RESPONSABLE EN MATERIA DE AMBIENTE
Nombre y Apellido CI Firma Teleacutefonos Correo o Indicador
REPRESENTANTE LEGAL DE LA CONTRATISTA
Nombre y Apellido CI Firma Teleacutefonos Correo o Indicador
REPRESENTANTE DE AMBIENTE DE LA CONTRATISTA
Nombre y Apellido CI Firma Teleacutefonos Correo o Indicador
Para llenar el formato haga click aquiacute
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ANEXO D FORMATO DE EVALUACIOacuteN FINAL DE GESTIOacuteN AMBIENTAL (CONT)
OBSERVACIONES GENERALES
INSTRUCTIVO PARA LLENAR EL FORMATO DE EVALUACIOacuteN FINAL DE GESTIOacuteNAMBIENTAL
1 Llenar los datos de este formato de manera clara y precisa
2 El total de la Evaluacioacuten Final de Gestioacuten Ambiental es el resultado del promedio de
los obtenidos de las Evaluaciones de Desempentildeo Ambiental realizadas durante laejecucioacuten
3 Asentar las observaciones generales para cerrar el proceso de contratacioacuten con lacontratista
4 El Resultado de la Evaluacioacuten Final de Gestioacuten Ambiental () seraacute calificado de lasiguiente forma
RANGO () CALIFICACIOacuteN 75 APTAlt 75 NO APTA
5 Al finalizar el cierre de la Evaluacioacuten la misma debe ser sellada por PDVSA y laContratista y debidamente firmada por los involucrados en el proceso
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ANEXO E TABLA DE LINEAMIENTOS Y EVIDENCIAS OBJETIVAS PARA
ELEMENTOS DE LA EVALUACIOacuteN DE APTITUD AMBIENTAL(VER ANEXO A)
No DEELEMENTO PREGUNTA ANEXO A LINEAMIENTO O EVIDENCIA
OBJETIVA
11iquestExisten trabajadores o trabajadorasresponsables de la gestioacuten ambiental dentro de laestructura organizacional
Solicitar organigrama de laOrganizacioacuten Responsable enmateria de Ambiente con sus rolesy responsabilidades Anexarresumen curricular del trabajador otrabajadora con experienciaverificable (cursos diplomados
talleres jornadas entre otros)
12 iquestLa contratista evidencia una poliacutetica ambientalbasada en la normativa venezolana
Solicitar poliacutetica ambientaldebidamente aprobada por juntadirectiva de la contratista y basadaen los artiacuteculos 127 y 128 de laConstitucioacuten de la RepuacuteblicaBolivariana de Venezuela artiacuteculo10 de la LOPCYMAT y al artiacuteculo 7de la Ley Orgaacutenica del Ambiente
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ANEXO E TABLA DE LINEAMIENTOS Y EVIDENCIAS OBJETIVAS PARA ELEMENTOSDE LA EVALUACIOacuteN DE APTITUD AMBIENTAL (VER ANEXO A) (CONT)
No DEELEMENTO PREGUNTA ANEXO A LINEAMIENTO O EVIDENCIA
OBJETIVA
13 iquestLa contratista presenta un presupuesto asignadopara ejecutar el plan de gestioacuten ambiental
El presupuesto de acuerdo a lasactividades que ejecuta lacontratista deberaacute presentar lossiguientes aspectos
Manejo de las corrientes dedesechos generadas
Tratamiento de AguasResiduales
Mantenimiento de equipos ymaquinarias
Educacioacuten Ambiental(Adiestramiento y PlanMotivacional)
Costos DocumentosAdministrativos ambientales(permisos autorizacionespoacutelizas o fianzas)
Monitoreos ambientales
Costos Asociados al programasocio ambiental dirigidos a lacomunidad
Ahorro energeacutetico y ReducirReutilizar y Reciclar (3R)
El presupuesto (actualizado) debeestar debidamente aprobado yfirmado por la junta directiva de lacontratista
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ANEXO E TABLA DE LINEAMIENTOS Y EVIDENCIAS OBJETIVAS PARA ELEMENTOSDE LA EVALUACIOacuteN DE APTITUD AMBIENTAL (VER ANEXO A) (CONT)
No DEELEMENTO PREGUNTA ANEXO A LINEAMIENTO O EVIDENCIA
OBJETIVA
21
iquestLa contratista posee los siguientes documentosinscripcioacuten en el RACDA la Autorizacioacuten deFuncionamiento Ambiental como manejador y laConstancia de Cumplimiento Ambiental comogenerador vigentes ademaacutes de los puntos f g hi j y k (cuando apliquen) del punto 58 de lapresente Norma Teacutecnica acorde con las
actividades que realiza la contratista
Aplicar seguacuten lo establecido en elAnexo H del presente documento
22iquestPosee la contratista la Autorizacioacuten de Afectacioacutende Recursos Naturales (AARN) vigente deacuerdo a sus actividades(cuando aplique)
De acuerdo a la naturaleza delservicio u obra a ejecutarevidenciar original y copia delAARN (vigente) en caso de queaplique ejemplo Centro demanejos de desechos peligrosos
23 iquestPresenta la Contratista un Plan de SupervisioacutenAmbiental de las actividades que ejecuta
Solicitar el Plan de SupervisioacutenAmbiental que ejecuta lacontratista de acuerdo a susactividades Dicho plan debe estaramparado bajo lo establecido en lanormativa ambiental (cuandoaplique)
24iquestPosee la contratista una Poacuteliza vigente concoberturas a dantildeos al ambiente acorde a lasactividades que realiza (cuando aplique)
Este elemento es aplicabledependiendo de lascondicionantes asentadas en lasautorizaciones emitidas por laAutoridad Nacional Ambiental y lanaturaleza de las actividades de lacontratista o de acuerdo a lanaturaleza del servicio u obra aejecutar evidenciar original y copiade la poacuteliza (vigente)
31iquestCuenta la contratista con un plan de respuesta ycontingencia para eventos con afectacioacutenambiental
Evidenciar Plan de respuestas ycontingencia donde indiquen lasemergencias mayores y menorescon sus acciones a seguir paraeventos que puedan tenerafectacioacuten ambiental (mediosfiacutesicos bioloacutegicos y sociales) VerAnexo F Estructura del PlanPrograma y ProcedimientoRevisar Norma Covenin 2216ndash90(cuando aplique)
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ANEXO E TABLA DE LINEAMIENTOS Y EVIDENCIAS OBJETIVAS PARA ELEMENTOSDE LA EVALUACIOacuteN DE APTITUD AMBIENTAL (VER ANEXO A) (CONT)
No DEELEMENTO PREGUNTA ANEXO A LINEAMIENTO O EVIDENCIA
OBJETIVA
32iquestDispone de un procedimiento para el manejointegral de sustancias y materiales peligrosos y nopeligrosos
Evidenciar procedimiento para elmanejo integral de sustancias ymateriales peligrosos y nopeligrosos aplicable a lasactividades que ejecuta lacontratista Ver Anexo FEstructura del Plan Programa yProcedimiento
33
iquestDispone de un procedimiento para el manejointegral de los desechos peligrosos y no peligrososy efluentes generados en las diferentesactividades
Evidenciar procedimiento para el
manejo integral de los desechospeligrosos y no peligrosos yefluentes generados aplicable alas actividades que ejecuta lacontratista Ver Anexo FEstructura del Plan Programa yProcedimiento
34iquestDispone de un procedimiento para el control deemisiones atmosfeacutericas por fuentes moacuteviles o fijasy actividades operacionales que las produzcan
Evidenciar procedimiento para elcontrol de emisiones atmosfeacutericaspor fuentes moacuteviles o fijasaplicable a las actividades queejecuta la contratista Ver Anexo F
Estructura del Plan Programa yProcedimiento (cuando aplique)
35 iquestDispone de un procedimiento para el control delruido ambiental
Evidenciar procedimiento para elcontrol del ruido ambientalaplicable a las actividades queejecuta la contratista Ver Anexo FEstructura del Plan Programa yProcedimiento Revisar loestablecido en el decreto 2217(cuando aplique)
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ANEXO E TABLA DE LINEAMIENTOS Y EVIDENCIAS OBJETIVAS PARA ELEMENTOSDE LA EVALUACIOacuteN DE APTITUD AMBIENTAL (VER ANEXO A) (CONT)
No DEELEMENTO PREGUNTA ANEXO A LINEAMIENTO O EVIDENCIA
OBJETIVA
36iquestPosee un programa de formacioacuten en materia deeducacioacuten ambiental dirigido hacia los
trabajadores y trabajadoras
Evidenciar un programa deeducacioacuten ambiental dirigido a lostrabajadores y trabajadores quelaboran en la contratista El cualdebe contener los siguientesaspectos
Actividades y cronograma deformacioacuten
Herramientas o instrumentos ausar para la formacioacuten
La formacioacuten debe ser conesfuerzo propio y entes externosla misma seraacute determinada seguacutenlos puestos de trabajo y lasnecesidades de aplicacioacuten delaacuterea ambiental
37
iquestPosee un programa socio ambiental dirigido a lascomunidades que circundan sus instalaciones
Evidenciar un programa socioambiental dirigido a lascomunidades o aacutereas de influenciaque circundan a las instalaciones
de la contratista El mismo puedeser un proyecto comunitario a lolargo de un antildeo fiscal o actividadesambientales donde participen lacomunidad y la contratista
38iquestDispone de un procedimiento para la notificacioacutenclasificacioacuten registro e investigacioacuten de loseventos con afectacioacuten ambiental
Evidenciar un procedimientodonde se refleje el mecanismopara notificar clasificar registrar einvestigar los accidentes condantildeos ambientales Adicionalvisualizar registro que establezcala estadiacutestica mensual de loseventos ambientales asociados alas actividades de la contratista
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ANEXO E TABLA DE LINEAMIENTOS Y EVIDENCIAS OBJETIVAS PARA ELEMENTOSDE LA EVALUACIOacuteN DE APTITUD AMBIENTAL (VER ANEXO A) (CONT)
No DEELEMENTO PREGUNTA ANEXO A LINEAMIENTO O EVIDENCIA
OBJETIVA
41
iquestPosee registros de los muestreos ycaracterizaciones (monitoreo ambiental)asociados a sus procesos basados en lanormativa ambiental (cuando aplique)
Evidenciar los registros de losmuestreos y caracterizacionesasociados a los procesos de lacontratista Los mismos debenestar en fiacutesico (en original) Esteelemento es aplicabledependiendo de lascondicionantes asentadas en lasautorizaciones emitidas por la
Autoridad Nacional Ambiental y lanaturaleza de las actividades de lacontratista
42 iquestPosee instalaciones o infraestructura ajustadas alas normativas ambientales vigentes
La evaluacioacuten debe ser en sitio yse debe visualizar toda lainfraestructura equipos ymaquinarias que puedan tenerincidencia ambiental
43
iquestPosee registros perioacutedicos sobre la cantidad demateriales y desechos peligrosos y no peligrosos
manejados y certificados de la disposicioacuten final delos mismos
Evidenciar registro mensual queindique fecha diacutea corriente dedesechos cantidad unidadmedible origen destino empresatransportadora Los desechos
peligrosos deben poseer elcertificado u hoja de seguimientode la disposicioacuten final de losmismos
44iquestPosee registros perioacutedicos sobre la cantidad deefluentes generados manejados y certificados dela disposicioacuten final de los mismos
Evidenciar registro mensual queindique fecha diacutea cantidadunidad medible origen destinoempresa transportadora Losefluentes deben poseer elcertificado u hoja de seguimientode la disposicioacuten final de losmismos cuando aplique
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ANEXO E TABLA DE LINEAMIENTOS Y EVIDENCIAS OBJETIVAS PARA ELEMENTOSDE LA EVALUACIOacuteN DE APTITUD AMBIENTAL (VER ANEXO A) (CONT)
45iquestDispone de registros de los informes dedesempentildeo ambiental enviados a la AutoridadNacional Ambiental
Evidenciar entrega de informepara renovacioacuten de autorizacionesemitidos por la Autoridad NacionalAmbiental
46 iquestSe evidencia un programa de ahorro de recursos(agua y energiacutea eleacutectrica) en sus actividades
Evidenciar un programa para elahorro de los recursos (agua yenergiacutea eleacutectrica) de la contratistaen sus actividades Se puedesolicitar estadiacutestica mensual delconsumo y el uso de nuevaspracticas para la eficiencia en el
consumo de agua y energiacuteaeleacutectrica
47iquestSe evidencia un programa para reciclar y reusarlos materiales y residuos generados en lasactividades de la contratista
Evidenciar un programa donde seestablezca el mecanismo parareciclar y reusar los residuosgenerados
51 iquestPosee un programa de auditoriacutea revisioacuten ymejora continua del sistema de gestioacuten ambiental
Evidenciar un programa donde seestablezca el mecanismo paraauditar revisar y mejorar elsistema de gestioacuten en el aacutembitoambiental de la contratista
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ANEXO F ESTRUCTURA DE PLAN PROGRAMA Y PROCEDIMIENTO
EJEMPLO ESTRUCTURA DE UN PROCEDIMIENTO
1 PORTADATodo procedimiento tendraacute una primera paacutegina denominada portada en la queapareceraacuten los siguientes iacutetems
11 Encabezado Logotipo y Nombre de la empresa
12 Tiacutetulo del Procedimiento Titulacioacuten del procedimiento que se desarrollaraacute centrado en la portada
13 Recuadros Nombre y Apellidos de la persona que realiza la revisioacuten del Procedimiento
Fecha en la que se ha realizado la revisioacuten del Procedimiento
Firma de la persona que ha realizado la revisioacuten del Procedimiento
Nombre y Apellidos de la persona que realiza la aprobacioacuten del Procedimiento
Fecha en la que se ha realizado la aprobacioacuten del Procedimiento
Firma de la persona que ha realizado la aprobacioacuten del Procedimiento14 Pie de Paacutegina
En el pie se indicaraacute lo siguiente
Nuacutemero de paacuteginas nuacutemero de la paacutegina y nuacutemero total de paacuteginas
2 CUERPO DEL PROCEDIMIENTO
21 Encabezado Apareceraacute en todas las paacuteginas del documento (exceptuando en la portada) e
indicaraacuteLogotipo y Nombre de la empresa
Titulo del Procedimiento
Codificacioacuten Numero de revisioacuten fecha de la misma y numero de la pagina
22 Objetivo Explicacioacuten del propoacutesito que se pretende alcanzar en base a una metodologiacuteadeterminada
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ANEXO F ESTRUCTURA DE PLAN PROGRAMA Y PROCEDIMIENTO (CONT)
23 Alcance Aquiacute se delimita el aacutembito de aplicacioacuten de las actividades recogidas en el objetivo
24 Referencias
Se incluiraacute un listado con todas las normas documentos capiacutetulos del manual decalidad procedimientos u otros documentos que complementen o sean necesariospara la aplicacioacuten del documento
25 Definiciones
Se deben incluir las definiciones de los conceptos utilizados en la redaccioacuten deldocumento y cuya interpretacioacuten pudiera inducir a error o que bien no sea de usocomuacuten
26 Roles y Responsabilidades
Aquiacute se identifican los roles y responsabilidades de los distintos intervinientes enlos distintos aspectos que se contemplen en el documento Los roles yresponsabilidades se asignan a cargos o funciones nunca nominalmente Laexplicacioacuten de estos roles y responsabilidades debe ser clara concreta y sucinta
27 Desarrollo Aquiacute se describen por orden cronoloacutegico las etapas o pasos necesarios pararealizar las actividades que son objeto del procedimiento
28 Anexos Se indicaraacuten todos los anexos del procedimiento se numeraraacuten (con cifrasaraacutebigas) y se incluiraacute el tiacutetulo y referencia Como anexos se incluiraacuten siempre quese considere oportuno los diagramas de flujo que sean necesarios para realizaruna descripcioacuten sinoacuteptica del desarrollo de las actividades objeto del
procedimiento y de los modelos o formatos de los registros generados por eacutestas
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ANEXO F ESTRUCTURA DE PLAN PROGRAMA Y PROCEDIMIENTO (CONT)
EJEMPLO ESTRUCTURA DE UN PROGRAMAEncabezado
Apareceraacute en todas las paacuteginas del documento e indicaraacute
Logotipo y Nombre de la empresa
Titulo del Procedimiento
Codificacioacuten Numero de revisioacuten fecha de la misma y numero de la pagina
Mes
Objetivos Metodologiacutea Instrumentos Toacutepicos oActividades
E N E R O
F E B R E R O
M A R Z O
A B R I L
M A Y O
J U N I O
J U L I O
A G O S T O
S E P T I E M B R E
O C T U B R E
N O V I E M B R
E
D I C I E M B R E
Elaborado por Aprobado por FechaFirma Firma
EJEMPLO DE ESTRUCTURA DE PLAN
Encabezado
Apareceraacute en todas las paacuteginas del documento e indicaraacute
Logotipo y Nombre de la empresa
Titulo del Procedimiento
Codificacioacuten Numero de revisioacuten fecha de la misma y numero de la pagina
OBJETIVO
META ACTIVIDAD PERIODO RESULTADOSESPERADOS
Elaborado por Aprobado por FechaFirma Firma
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ANEXO G CODIFICACIOacuteN POR GRUPOS PARA LA RECOLECCIOacuteN DE
MATERIALES PELIGROSOS Y NO PELIGROSOS Y DESECHOS NO PELIGROSOS Y PELIGROSOS
Grupo Material
Aceites gastados o fuera de especificacioacuten
Hidrocarburos contaminados
Crudos contaminados
Fluidos de perforacioacuten base aceite mineral gastados1 Fluidos de perforacioacuten base aceite vegetal gastados
Hidrocarburos Fluidos de perforacioacuten base Gasoilecupera es
Parafinas gastadas
Resinas gastadasDesechos de crudos XP
Solventes no halogenados
Arcillas contaminadas con hidrocarburos
Arenas contaminadas con hidrocarburos
Cueros textiles madera (embalajes y herramientas) y celulosa impregnada con hidrocarburos
Ripios base aceite Vegetal
Ripios base aceite Mineral
Ripios base agua con hidrocarburos
Suelos contaminados con hidrocarburos2 Lodos con bajo contenido de hidrocarburos (lt20)
Materiales
Cortes vegetales (troncos ramas hojas) contaminados con HCContaminados con
HidrocarburosLodos con alto contenido de hidrocarburos (gt 20)
Lodos bioloacutegicos contaminados con hidrocarburos
Lodos de coque con hidrocarburos
Carboacuten activado contaminado con HC
Otros soacutelidos impregnados con hidrocarburos (Escombros gomas cauchos fibras etc)
Ripios base Gasoil
Coque con hidrocarburos
Breas de Coque
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ANEXO G CODIFICACIOacuteN POR GRUPOS PARA LA RECOLECCIOacuteN DE MATERIALESPELIGROSOS Y NO PELIGROSOS Y DESECHOS NO PELIGROSOS Y PELIGROSOS
(CONT)
Grupo Material
Liacutequidos aacutecidos
Liacutequidos cauacutesticosbaacutesicos
Sales en solucioacuten
Soacutelidos aacutecidos
Soacutelidos cauacutesticosbaacutesicos
Sales soacutelidas3 Soacutelidos contaminados con sales
Materiales
Cueros textiles y celulosa impregnada con sustancias quiacutemicas
Contaminados conSustancias Quiacutemicas
Ripios base agua
Ripios de emulsioacuten inversa
Fluidos de perforacioacuten base agua contaminados con sustancias quiacutemicas
Fluidos de Perforacioacuten de emulsioacuten inversa
Resinas de intercambio ioacutenico gastadas
Resinas de esterificacioacuten
Resinas secuestrantes
Aluacuteminas gastadas con hidrocarburos
Aluacuteminas gastadas sin hidrocarburos
Catalizadores FCC gastados con hidrocarburos
Catalizadores FCC gastados sin hidrocarburosCatalizadores no ferrosos gastados con hidrocarburos
Azufre fuera de especificacioacuten
Catalizadores no ferrosos gastados sin hidrocarburos
Bateriacuteas gastadas aacutecidoplomo pequentildeas
4 Bateriacuteas gastadas aacutecidoplomo medianas
Materiales Bateriacuteas gastadas aacutecidoplomo grandes
Recuperables Bateriacuteas gastadas NiCd (2)
Catalizadores ferrosos gastados con hidrocarburos
Catalizadores ferrosos gastados sin hidrocarburos
Catalizadores preciosos gastados con hidrocarburos
Catalizadores preciosos gastados sin hidrocarburos
Chatarra electroacutenica contaminada con sustancias peligrosas
Tamices moleculares gastados con hidrocarburos
Tamices moleculares gastados sin hidrocarburos
Quiacutemicos desincorporados o vencidos (1)
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ANEXO G CODIFICACIOacuteN POR GRUPOS PARA LA RECOLECCIOacuteN DE MATERIALESPELIGROSOS Y NO PELIGROSOS Y DESECHOS NO PELIGROSOS Y PELIGROSOS
(CONT)
Grupo Material
Cilindros de Acero al Carboacuten presurizados con gases corrosivos
Cilindros de Acero al Carboacuten presurizados con gases Venenosos
Cilindros de Acero al Carboacuten presurizados con gases Oxidantes
Cilindros de Aluminio presurizados con gases Altamente Reactivos
Envases metaacutelicos contaminados con HC
Envases metaacutelicos contaminados con quiacutemicos
5 Metales ferrosos y no ferrosos contaminados con HC
Envases Materiales Metales ferrosos y no ferrosos contaminados con quiacutemicos Reciclables Envases plaacutesticos contaminados con HC
Contaminados Envases plaacutesticos contaminados con quiacutemicos
Plaacutestico contaminado con HC
Plaacutestico contaminado con quiacutemicos
Envases de vidrio contaminados con HC
Envases de vidrio contaminados con quiacutemicos
Vidrio contaminado con HC
Vidrio contaminado con quiacutemicos
Materiales contaminados con Asbesto
Materiales contaminados con Mercurio
Materiales contaminados con Tetraetilo de PlomoSoacutelidos inertes impregnados con metales pesados
6
Solventes halogenados gastados
Desechos PeligrososBifenilos Policlorados
Transformadores contaminado con BPCrsquos pequentildeo
Transformadores contaminado con BPCrsquos mediano
Transformadores contaminado con BPCrsquos grande
Residuos soacutelidos urbanosResiduos soacutelidos industriales no peligrososArena siacutelice de sand blasting gastada no contaminada
7 Bolas Ceraacutemicas no contaminadas
Cauchos y gomas no contaminadas
Desechos No Desechos vegetales (madera forraje hojas etc)Peligrosos Escombros no contaminados
Fibra de vidrio no contaminadaCueros textiles y celulosa no contaminadaAislantes no contaminados
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ANEXO G CODIFICACIOacuteN POR GRUPOS PARA LA RECOLECCIOacuteN DE MATERIALESPELIGROSOS Y NO PELIGROSOS Y DESECHOS NO PELIGROSOS Y PELIGROSOS
(CONT)
Grupo MaterialChatarra ferrosa No ContaminadaChatarra No ferrosa No contaminadaDesechos electroacutenicos
8 Plaacutestico no contaminado
Materiales No Peli rosos Vidrio no contaminadoa era es o e grosos
Recu erables Lodos bioloacutegicos de PTAR no contaminadosecupera esCartuchos de impresioacuten gastadosPapel y cartoacuten usadoMateriales de relleno no contaminados
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ANEXO H DOCUMENTOS A SOLICITAR EN EL PLIEGO DE CONDICIONES
Y APLICABILIDAD DOCUMENTO APLICACIOacuteN
Registro de Actividades Capaces de Degradar elAmbiente (RACDA)
Todas las contratistas que ejecuten actividades oservicios que esteacuten sujetas al artiacuteculo 80 de la LOA yarticulo 65 de la Ley sobre Sustancia Materiales yDesechos Peligrosos
Autorizacioacuten de Funcionamiento Ambiental comomanejador
Todas las contratistas que ejecuten actividades oservicios que esteacuten sujetas a lo establecido en elDecreto N 2635
Constancia de Desempentildeo o Cumplimiento Ambientalcomo generador
Todas las contratistas que ejecuten actividades oservicios que esteacuten sujetas al artiacuteculo 94 de la LOA
Poacuteliza de Responsabilidad Civil con una cobertura a
dantildeos ambientales seguacuten la actividad a realizar
Aplica para todas las contratistas que en sus
actividades y autorizaciones aplique o establezcaneste requisito sustentado por el artiacuteculo 86 de LOAEvaluacioacuten de Aptitud Ambiental con calificacioacutenldquoAPTArdquo
Todas las contratistas que deseen participar en losprocesos de contratacioacuten en PDVSA
Conformidad Sanitaria
Para todas aquellas contratistas que en sus actividadesesta el uso de Plantas de Tratamiento Bantildeos Portaacutetileso esteacuten vinculadas al manejo de las aguas residualesgeneradas
Certificado del CICPC o Autoridad Nacional Ambientalpara el manejo de Sustancias Peligrosas
Para todas aquellas contratistas que usen en susactividades sustancias quiacutemicas peligrosas tipificadasen la Ley Orgaacutenica de Drogas
Certificacioacuten de Calibracioacuten de los Equipos emitido porla autoridad calificada
Para todas aquellas contratistas que en sus actividadesrealicen medicioacuten y calibracioacuten de equipos einstrumentos establecidos en los artiacuteculos 83 y 117 dela CRBV
Permisos vigentes de RUNSAIIPara contratistas que utilicen en sus actividades oservicios sustancias como herbicidas fungicidas yfertilizantes
Autorizacioacuten para el manejo de sustancias agotadorasde la capa de Ozono ndash SAO
Para contratistas que utilicen en sus actividades oservicios sustancias agotadoras de la capa de ozono
Certificado del DAEX para el manejo de SustanciasPeligrosas
Para todas aquellas contratistas que almacenancomercializan transportan y usan sustancias quiacutemicaspeligrosas las cuales pueden ser desviadas para lafabricacioacuten de explosivos Documento emitido por elMinisterio del Poder Popular para la Defensa publicadoen Gaceta Oficial N 5486 de fecha 31 de Agosto de2000
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ANEXO I PERFIL DEL SUPERVISOR AMBIENTAL (ANALISTA AMBIENTAL)
Licenciado (a) Ingeniero (a) oacute TSU en Gestioacuten Ambiental Recursos NaturalesRenovables Ambiental Quiacutemico Agroacutenomo Bioacutelogo o carrera afiacuten con un (1)antildeo de experiencia (no limitante) conocimiento de la Legislacioacuten AmbientalVenezolana vigente manejo de programas bajo ambiente Window (Word Excel yPower Point) Proactivo (a)
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Clorofluorocarbonos (CFC)
Hidroclorofluorocarbonos (HCFC) Halones Hidrobromofluorocarbonos (HBFC) Bromoclorometano Metilcloroformo Tetracloruro de carbono Bromuro de metilo
423 Tipos de Modalidad de Seleccioacuten en el Proceso de Contratacioacuten Son todos aquellos modelos de relacioacuten establecidos en la Ley de Contrataciones
para participar en los procesos licitatorios para ejecutar una obra un servicio yadquirir un bien los cuales son concurso abierto concurso cerrado contratacioacuteno adjudicacioacuten directa y consulta de precios
5 LINEAMIENTOS
51 Se deben incluir en el pliego de condiciones en las claacuteusulas especificaciones yanexos del contrato los requisitos de Ambiente que esteacuten ajustados a la normativaambiental para cada obra o prestacioacuten de servicios y adquisicioacuten de bienes
52 Se deben identificar y listar los impactos potenciales que se generen asociados
a la actividad a contratar con la finalidad de que las contratistas contemplen dentrode sus planes programas y procedimientos operacionales las medidas de controlpara la prevencioacuten mitigacioacuten y minimizacioacuten de dichos impactos
53 La Gestioacuten Ambiental de la contratista debe ser evaluada durante el proceso decontratacioacuten
54 A partir de la aprobacioacuten de la presente Norma Teacutecnica se deben revisar todasaquellas normas procedimientos e instrucciones vinculadas con esta
55 El componente ambiental debe ser incorporado en la matriz de evaluacioacutenaplicable en los procesos de contratacioacuten (cuando aplique) y evaluado por elrepresentante de la Organizacioacuten Responsable en materia de Ambiente
56 La aplicabilidad de la presente Norma Teacutecnica estaacute sujeta a que las actividadesa ejecutar por las contratistas que sean capaces de degradar el ambiente deacuerdo a lo establecido en el artiacuteculo N 80 de la Ley Orgaacutenica del Ambiente
57 Las contratistas deben disponer de uno o maacutes Supervisores Ambientales (analistaambiental) seguacuten el alcance de la actividad a realizar y bajo lo establecido en elAnexo I y cuando aplique seguacuten lo sentildealado en el punto 56
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58 El Supervisor Ambiental debe permanecer en el sitio donde se ejecute la obra o
servicio (durante el horario normal de trabajo) o realizar su rol eventualmentedependiendo de la complejidad de la actividad a ejecutar
59 Las solicitudes de las evaluaciones ambientales tendraacuten un plazo no mayor de 45diacuteas haacutebiles despueacutes de haber sido realizada la solicitud por parte de la contratista
510 La Evaluacioacuten de Aptitud Ambiental (Anexo A) con calificacioacuten ldquoAPTArdquo tendraacute unavigencia de 2 antildeos La misma podraacute ser revocada bajo lo establecido en el punto522
511 Las contratistas deben contar con la Evaluacioacuten de Aptitud Ambiental (Anexo A)
con calificacioacuten ldquoAPTArdquo para participar en cualquier proceso de contratacioacuten lacual es otorgada por la Organizacioacuten Responsable en materia de Ambiente
512 Se debe incorporar como documentos para calificacioacuten en el pliego decondiciones los siguientes documentos
a Registro de Actividades Capaces de Degradar el Ambiente (RACDA) cuandoaplique
b Autorizacioacuten de Funcionamiento Ambiental como manejador (vigente) yConstancia de Desempentildeo o Cumplimiento Ambiental como generador (cuando
aplique)c Poacuteliza de Responsabilidad Civil con una cobertura a dantildeos ambientales seguacuten la
actividad a realizar (vigente) y Fianza Ambiental (vigente) cuando aplique
d Evaluacioacuten de Aptitud Ambiental con calificacioacuten ldquoAPTArdquo (vigente)
e Evaluacioacuten Final de Gestioacuten Ambiental con calificacioacuten ldquoAPTArdquo del contratoanterior
f Conformidad Sanitaria (vigente cuando aplique)
g Certificado del CICPC o Autoridad Nacional Ambiental para el manejo deSustancias Peligrosas (vigente cuando aplique)
h Certificacioacuten de Calibracioacuten de los Equipos emitido por la autoridad calificada(vigente cuando aplique)
i Permisos vigentes de RUNSAII (vigente cuando aplique)
j Autorizacioacuten para el manejo de sustancias agotadoras de la capa de Ozono ndash SAO(vigente cuando aplique)
k Certificado del DAEX para el manejo de Sustancias Peligrosas (vigente cuandoaplique)
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513 La Evaluacioacuten de Aptitud Ambiental (Anexo A) seraacute realizada en funcioacuten de la razoacuten
social de la contratista establecido en el documento constitutivo y estatutossociales no pudiendo ejercer trabajos para los que no fueron calificados comoldquoAPTArdquo en la evaluacioacuten
514 La evaluacioacuten Anexo B tendraacute caraacutecter cualitativo y para obtener una condicioacutenCUMPLE todos los elementos evaluados que apliquen a la obra o servicio debentener la condicioacuten de CUMPLE
515 Las contratistas antes de la ejecucioacuten de las evaluaciones del Anexos A y B podraacutenconsultar dudas respecto a los diversos puntos contenidos en los mismos elmaacuteximo de consultas es 2 para ello se estableceraacuten citas previas con la
Organizacioacuten de Ambiente516 Se debe realizar por cada contrato vigente que tenga la contratista la Evaluacioacuten
Parcial de Desempentildeo Ambiental (Anexo C) y Evaluacioacuten Final de GestioacutenAmbiental (Anexo D) cuando aplique seguacuten lo establecido en el punto 56
517 Las evaluaciones Anexo B C y D seraacuten realizadas conforme al alcanceestablecido en el proceso de contratacioacuten a ejecutar
518 Las evaluaciones Anexo A C y D tendraacuten caraacutecter cuantitativo y el porcentaje ()miacutenimo para obtener una calificacioacuten rdquoAPTArdquo seraacute de 75 para cada anexoevaluado
519 Durante la ejecucioacuten de la obra o servicio la Organizacioacuten Contratante en conjuntocon la Organizacioacuten Responsable en materia de Ambiente deben realizarEvaluaciones Parciales de Desempentildeo Ambiental (Anexo C) utilizando elmecanismo de evaluacioacuten indicado en el Anexo C Las evaluaciones dedesempentildeo seraacuten realizadas como miacutenimo bajo el siguiente esquema
Contratos de 3 meses o menos entre 1 y 2 evaluaciones durante el periacuteodo deejecucioacuten del mismo dependiendo del trabajo a realizar
Contrato de 3 hasta 6 meses evaluaciones bimestrales Contrato de maacutes de 6 meses evaluaciones trimestrales
520 La Evaluacioacuten Final de Gestioacuten Ambiental (Anexo D) debe ser notificada a lacontratista y consignada a la Organizacioacuten Contratante y ser incorporada alregistro auxiliar de contratistas de PDVSA y notificada al Servicio Nacional deContrataciones (SNC)
521 La contratista que obtenga una calificacioacuten NO APTA en el Anexo A tendraacute unperiodo de hasta 2 meses para realizar las correcciones de las observacionesasentadas por los evaluadores pasado este periodo la contratista podraacute optar auna nueva evaluacioacuten
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522 Las contratistas que tengan una Evaluacioacuten Final de Gestioacuten Ambiental (Anexo D)
con calificacioacuten ldquoNO APTArdquo no podraacuten participar en ninguacuten proceso de la mismanaturaleza del alcance establecido en el contrato ejecutado y queda NO APTA enel Anexo A en un periacuteodo de 2 meses Sin embargo pueden optar por unaevaluacioacuten Anexo A que no esteacute vinculado al alcance para la cual resulto NOAPTA
523 La Contratista seraacute responsable durante la ejecucioacuten de la obra o servicio de todaafectacioacuten ocasionada al ambiente activos de PDVSA y a terceros cuando hubiereuna actuacioacuten de su parte en forma irresponsable o fuera de los liacutemites oparaacutemetros establecidos contractualmente y lo contemplado en la AARN
524 La presente norma teacutecnica establece su revisioacuten en un periodo no mayor de 2 antildeoscontados a partir de su publicacioacuten
6 ROLES Y RESPONSABILIDADES
61 Direccioacuten Ejecutiva de Ambiente (DEAmb)
611 Asegurar el cumplimiento de lo establecido en la presente Norma Teacutecnica
612 Promover la participacioacuten del personal de las Organizaciones de Ambiente en losprocesos de contratacioacuten y las comisiones de contratacioacuten de PDVSA
613 Promover la revisioacuten de la normativa vinculada bajo las necesidadesadministrativas operacionales y marco legal
614 Divulgar el contenido y la aplicabilidad de la presente Norma Teacutecnica con el apoyode las Organizaciones de Ambiente Recursos Humanos ContratacioacutenOrganizacioacuten de Juriacutedico y Asuntos Puacuteblicos de las aacutereas operacionales PDVSAsus Filiales y Empresas Mixtas
615 Disentildear y poner a disposicioacuten a las organizaciones de ambiente de PDVSA susFiliales y Empresas Mixtas un sistema de informacioacuten para el seguimiento del
proceso de evaluacioacuten de Aptitud Desempentildeo y Evaluacioacuten Final Ambiental deContratistas con el apoyo de AIT y PDVSA Intevep
62 Presidentes Directores y Gerentes de las Aacutereas Operacionales de PDVSA sus Filiales y Empresas Mixtas
621 Asegurar el cumplimiento de lo establecido en la presente Norma Teacutecnica
622 Asegurar la participacioacuten del personal de las Organizaciones de Ambiente en losprocesos de contratacioacuten y en las comisiones de contratacioacuten de PDVSA
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63 De las Organizaciones Responsables en Materia de Ambiente
631 Asegurar el cumplimiento de lo establecido en la presente Norma Teacutecnica632 Garantizar la inclusioacuten de los requisitos de Ambiente en el proceso de contratacioacuten
633 Divulgar el contenido y la aplicabilidad de la presente Norma Teacutecnica con el apoyode las Organizaciones Responsables por Recursos Humanos Contratacioacuten yAsuntos Puacuteblicos de las aacutereas operacionales sus Filiales y Empresas Mixtas
634 Evaluar a la empresa contratista en el proceso de contratacioacuten (antes durante ydespueacutes de la ejecucioacuten de la obra o servicio) de acuerdo con lo establecido enlos Anexos A B C y D de esta Norma Teacutecnica
635 Notificar por escrito a la Organizacioacuten Contratante y de Contratacioacuten los resultadosde la evaluacioacuten durante el proceso de contratacioacuten de las contratistas seguacuten loestablecido en la presente Norma Teacutecnica
636 Crear y mantener actualizado un registro de las evaluaciones realizadas a lascontratistas de acuerdo a lo establecido en la presente Norma Teacutecnica
637 Realizar auditoriacutea en cuanto a la aplicacioacuten de la Norma Teacutecnica en las aacutereasoperacionales
638 Brindar asesoriacutea en materia ambiental a las organizaciones contratantes ycontratistas
639 Asistir a la reunioacuten aclaratoria en cada proceso de contratacioacuten6310 Participar en la reunioacuten preinicio de la obra o servicio la visita al sitio de ejecucioacuten
y demaacutes actividades requeridas con lo establecido en la presente Norma Teacutecnica
6311 Atender y coordinar las solicitudes de evaluacioacuten de contratistas requeridas por laorganizacioacuten contratante seguacuten lo establecido en la presente Norma Teacutecnica
6312 Suministrar a la DEAmb los datos de las contratistas evaluadas y sucomportamiento basado en lo establecido en la presente Norma Teacutecnica
64 De la Organizacioacuten Contratante
641 Asegurar el cumplimiento de los requisitos establecidos en esta Norma Teacutecnica642 Suministrar la informacioacuten a la Organizacioacuten Responsable en materia de Ambiente
referente al proyecto para identificar los impactos potenciales asociados a lasactividades
643 Solicitar a la Organizacioacuten Responsable en materia de Ambiente si el bien la obrao servicio a contratar tiene incidencia Ambiental por lo cual se solicitara a laOrganizacioacuten Responsable en materia de Ambiente la evaluacioacuten de contratistasbajo lo establecido en la presente Norma Teacutecnica
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644 Garantizar la inclusioacuten de los requisitos establecidos en esta Norma Teacutecnica desde
el inicio de la preparacioacuten de especificaciones teacutecnicas de los proyectos para quequeden expresados en las exigencias indicadas en el pliego de condiciones
645 Notificar y asegurar la participacioacuten de la Organizacioacuten Responsable en materia deAmbiente desde el inicio del proceso de contratacioacuten para la adquisicioacuten de bieneso ejecucioacuten de obras o servicios
646 Convocar a la Organizacioacuten Responsable en materia de Ambiente a la reunioacutenaclaratoria con las contratistas participantes en el proceso de contratacioacuten y encaso de ser necesario invitarla al sitio donde se ejecutara la obra o servicio conel fin de aclarar los aspectos ambientales
647 Asegurar que en el contrato se incluya una claacuteusula que exija la presentacioacuten del
Plan Especiacutefico de Ambiente basado en el Anexo B y su aprobacioacuten por laOrganizacioacuten Responsable en materia de Ambiente como condicioacuten previa parael inicio de la obra
648 Solicitar la participacioacuten de la Organizacioacuten Responsable en materia de Ambienteen la reunioacuten pre inicio de la obra y demaacutes actividades requeridas de acuerdo alo establecido en la presente Norma Teacutecnica
649 Solicitar a la Organizacioacuten Responsable en materia de Ambiente realice laEvaluacioacuten de Aptitud Ambiental Evaluacioacuten Plan Especiacutefico de Ambiente yEvaluacioacuten de Desempentildeo Ambiental establecidas en los Anexos A B y C de estaNorma Teacutecnica
6410 Asegurar que se realice en conjunto con la Organizacioacuten Responsable en materiade Ambiente la Evaluacioacuten de Desempentildeo Ambiental (Anexo C) respectiva de laobra o servicio
6411 Asegurar que se incluyan los resultados de la Evaluacioacuten Final de GestioacutenAmbiental (Anexo D) en el registro de contratistas de PDVSA y notificar estosresultados al Servicio Nacional de Contrataciones (SNC)
6412 Remitir los registros generados seguacuten el punto 6411 a la OrganizacioacutenResponsable en materia de Ambiente del aacuterea operacional filial o empresa mixtaque corresponda
6413 Solicitar a la Organizacioacuten Responsable de la Prevencioacuten y Control de Peacuterdidas(PCP) la situacioacuten de las contratistas en cuanto a procedimientos establecidos enla ley penal del ambiente
65 De la Comisioacuten de Contrataciones 651 Asegurar el cumplimiento de los requisitos establecidos en esta Norma Teacutecnica
652 Garantizar que se hayan incluido en el pliego de condiciones los aspectos enmateria de ambiente suministrado por la Organizacioacuten Responsable en materiade Ambiente a la gerencia contratante
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653 Solicitar a la Organizacioacuten Contratante los resultados de la evaluacioacuten de los
requisitos ambientales establecidos en esta Norma Teacutecnica a las contratistas quedesean participar en los procesos de contratacioacuten (antes de entrar en el proceso)
654 Garantizar la participacioacuten de los representantes de la Organizacioacuten Responsableen materia de Ambiente en la Comisioacuten de Contrataciones con el fin de asegurarel cumplimiento de los aspectos de Ambiente
66 De las Contratistas 661 Cumplir y hacer cumplir con los requisitos y presentar la documentacioacuten requerida
en esta Norma Teacutecnica
662 Garantizar las condiciones tanto administrativas como operacionales para la
realizacioacuten de las Evaluaciones a nivel de campo como en instalaciones663 Dar cumplimiento a las condiciones de ambiente establecidas en el contrato entre
ellas la presencia del supervisor ambiental en la obra (cuando aplique) y elcumplimiento de las medidas ambientales establecidas por entesgubernamentales o contractualmente y a la presentacioacuten de los respectivosreportes ambientales
664 Elaborar un Plan Especiacutefico de Ambiente asociado al bien o los bienes o laejecucioacuten de la obra o servicio de acuerdo con lo establecido en el Anexo B de estaNorma Teacutecnica Dicho plan debe ser elaborado por profesionales conconocimientos y experiencia en el aacuterea y aprobado por la Organizacioacuten
Responsable en materia de Ambiente665 Suministrar a la Organizacioacuten Responsable en materia de Ambiente y
Organizacioacuten Contratante el Plan Especiacutefico de Ambiente (Anexo B) del servicioo la obra a ejecutar
666 Asumir la responsabilidad de la actuacioacuten de sus empresas subcontratistas enmateria de Ambiente
667 Asegurar que las empresas subcontratistas cumplan con los requisitos deAmbiente establecidos en esta Norma Teacutecnica
668 Evaluar y seleccionar a las empresas subcontratistas a traveacutes de los estaacutendares
establecidos en la presente Norma Teacutecnica quienes deben ser aprobados porPDVSA
67 De la Organizacioacuten Responsable en Materia Juriacutedica 671 Verificar que se cumplan los paraacutemetros de iacutendole legal seguacuten lo establecido en la
normativa ambiental en los procesos de contratacioacuten
68 De la Organizacioacuten de Contratacioacuten 681 Cumplir y hacer cumplir con lo establecido en la presente Norma Teacutecnica
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682 Verificar y garantizar con el apoyo de la Organizacioacuten Responsable en materia de
Ambiente la inclusioacuten de los requisitos establecidos en esta Norma Teacutecnica683 Solicitar y Garantizar que la Organizacioacuten Contratante incluya el componente
ambiental y los requisitos establecidos en esta Norma Teacutecnica desde el inicio dela preparacioacuten de especificaciones teacutecnicas de los proyectos para que quedenexpresados en las exigencias indicadas en el pliego de condiciones
684 Dar apoyo a las organizaciones de ambiente para la divulgacioacuten sobre el contenidoy la aplicabilidad de la presente Norma Teacutecnica en las aacutereas operacionales dePDVSA sus Filiales y Empresas Mixtas
69 De la Organizacioacuten Responsable de la Prevencioacuten y Control de
Perdidas (PCP) 691 Verificar a solicitud de la organizacioacuten contratante la condicioacuten de las contratistas
y su personal en cuanto a procedimientos establecidos en la ley penal delambiente seguacuten el punto 6413
692 Emitir informe sobre la verificacioacuten del punto 691 a la Organizacioacuten Contratante
610 De la Organizacioacuten de Asuntos Puacuteblicos
6101 Dar apoyo a las organizaciones de Ambiente para la divulgacioacuten del contenido yla aplicabilidad de la presente Norma Teacutecnica en las aacutereas operacionales de
PDVSA sus Filiales y Empresas Mixtas
611 De la Organizacioacuten Responsable de la Adquisicioacuten de Bienes y Procura
6111 Cumplir y hacer cumplir lo establecido en la presente norma teacutecnica
7 REQUISITOS DE AMBIENTE Y EVALUACIOacuteN DE GESTIOacuteNDURANTE EL PROCESO DE CONTRATACIOacuteN
71 Planificacioacuten de la Obra Servicio o Adquisicioacuten de Bienes
711 Durante esta fase la Organizacioacuten Contratante con apoyo de la OrganizacioacutenResponsable en materia de Ambiente deben identificar los siguientes aspectospara ser incluidos en el alcance teacutecnico del pliego de condiciones cuando apliqueseguacuten lo establecido en el punto 56
a Variables e Impactos ambientales asociados a la naturaleza de la obra servicio yadquisicioacuten de bienes incluyendo las medidas de prevencioacuten y control de losmismos generadas por la Organizacioacuten Responsable en materia de Ambiente quecorresponda o por instruccioacuten de la Autoridad Nacional Ambiental
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b Leyes decretos y regulaciones nacionales tratados internacionales suscritos o
reconocidos normas de obligatoriedad y de referencia procedimientos y mejorespraacutecticas de PDVSA que deben cumplirse durante la ejecucioacuten del contrato sin quecontravenga lo establecido en el alcance de la presente Norma Teacutecnica fuera dela Repuacuteblica Bolivariana de Venezuela
c Equipos y materiales de proteccioacuten y control ambiental a utilizar ajustados a losimpactos ambientales de la obra o servicio y a las normas teacutecnicas requeridas
d La contratista debe cumplir con lo indicado en el punto 57 de la presente NormaTeacutecnica
e Consignar los documentos que apliquen a la naturaleza de la obra servicio yadquisicioacuten de bienes establecidos en el punto 512 de la presente Norma Teacutecnica
72 Elaboracioacuten del Pliego de Condiciones 721 La organizacioacuten contratante debe solicitar en el pliego de condiciones como
miacutenimo los aspectos sentildealados en la presente Norma Teacutecnica
722 Durante esta fase la organizacioacuten contratante con apoyo de la OrganizacioacutenResponsable en materia de Ambiente deben identificar los siguientes aspectospara ser incluidos en el alcance teacutecnico del pliego de condiciones cuando apliqueseguacuten lo establecido en el punto 56
a Variables e Impactos ambientales asociados a la naturaleza de la obra o servicioincluyendo las medidas de prevencioacuten mitigacioacuten y control de los mismos
generadas por la Organizacioacuten Responsable en materia de Ambiente quecorresponda o por instruccioacuten de la Autoridad Nacional Ambiental
b Leyes decretos y regulaciones nacionales tratados internacionales suscritos oreconocidos normas de obligatoriedad y de referencia procedimientos y mejorespraacutecticas de PDVSA que deben cumplirse durante la ejecucioacuten del contrato sin quecontravenga lo establecido en el alcance de la presente Norma Teacutecnica fuera dela Repuacuteblica Bolivariana de Venezuela
c Equipos y materiales de proteccioacuten y control ambiental a utilizar ajustados a losimpactos ambientales de la obra o servicio y a las normas teacutecnicas requeridas
d La Contratista debe cumplir con lo indicado en el punto 57 de la presente Norma
Teacutecnicae Consignar los documentos que apliquen a la naturaleza de la obra o servicio
establecidos en el punto 512 de la presente Norma Teacutecnica
723 En los pliegos de condiciones deben incluirse los criterios de calificacioacuten y lapresente Norma Teacutecnica
724 La Contratista debe presentar la documentacioacuten requerida para la realizacioacuten deuna Evaluacioacuten de Aptitud Ambiental (Anexo A) siguiendo los criterios deevaluacioacuten y ponderacioacuten establecidos en el Anexo antes mencionado
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725 Se debe establecer en el pliego de condiciones que una vez otorgada la
adjudicacioacuten o buenas pro la contratista adjudicada debe presentar antes de lafirma del contrato un Plan Especiacutefico de Ambiente (Anexo B) para la obra oservicio sin costo alguno adicional para PDVSA y a entera satisfaccioacuten de laOrganizacioacuten Contratante y de la Organizacioacuten Responsable en materia deAmbiente El Plan debe ser elaborado para responder a los criterios de evaluacioacutenaplicables en materia de Ambiente siguiendo lo indicado en el Anexo B incluyendoun cronograma para su cumplimiento Este Plan debe formar parte del contrato
73 Calificacioacuten de Contratistas
731 En los procesos de contratacioacuten la Organizacioacuten Contratante debe identificaraquellas contratistas que requieran una Evaluacioacuten de Aptitud Ambiental (AnexoA) de acuerdo con los siguientes criterios
a Contratistas que no hayan trabajado para PDVSA sus filiales y Empresas Mixtas
b Contratistas que no tengan una Evaluacioacuten Final de Gestioacuten Ambiental (Anexo D)Si la empresa estaacute ejecutando trabajos para PDVSA y auacuten no tiene una EvaluacioacutenFinal de Gestioacuten Ambiental debe justificar esta situacioacuten a traveacutes de una cartaexplicativa acompantildeada de las Evaluaciones Parciales de Desempentildeo Ambiental(Anexo C) que le hayan realizado para la fecha
c Contratistas que no tengan Evaluacioacuten de Aptitud Ambiental (Anexo A) vigente (2antildeos) a pesar de tener Evaluacioacuten Final de Gestioacuten Ambiental (Anexo D)
d Contratistas que hayan tenido una condicioacuten NO APTA tanto en la Evaluacioacuten deAptitud Ambiental y la de Final de Gestioacuten Ambiental y su periacuteodo de no calificacioacutenhaya culminado seguacuten lo establecido en el numeral 521
732 Si la Contratista ha realizado trabajos para PDVSA en el uacuteltimo antildeo presentaraacute laEvaluacioacuten Final de Gestioacuten Ambiental (Anexo D) y la uacuteltima Evaluacioacuten de AptitudAmbiental (Anexo A) vigente
733 La Evaluacioacuten de Aptitud Ambiental (Anexo A) debe ser realizada por laOrganizacioacuten Responsable en materia de Ambiente conforme a los requisitosestablecidos en el Anexo A y el resultado de la misma debe ser incorporado en elregistro auxiliar de contratista de PDVSA por el administrador de dicho registroEn esta evaluacioacuten debe estar presente el Gerente General o Representante Legalde la Contratista o el representante que alguno de ellos designe y el representantede la Organizacioacuten Contratante de PDVSA Filial o Empresa Mixta
734 No calificaraacuten las contratistas que presenten alguna de las siguientes situaciones
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a Contratistas que hayan tenido uno (1) o maacutes eventos Clase ldquoArdquo o eventos Clase
ldquoBrdquo La informacioacuten sobre la clase del evento y el periacuteodo de no calificacioacuten seraacuteobtenida a traveacutes de una Declaracioacuten Jurada notariada emitida por el Presidenteo Representante Legal de la contratista Los periacuteodos de ldquoNO APTITUDrdquo en casoEventos Clase A y Clase B seraacuten los establecidos en la Norma Teacutecnica PDVSASIndashSndash11
b Contratistas tengan la condicioacuten establecida en el punto 522
c Resultados de la aplicacioacuten de la Norma Teacutecnica PDVSA SIndashSndash11
d Contratistas contra quienes se haya iniciado procedimientos establecidos en la leypenal del ambiente por el periacuteodo de ejecucioacuten de las mismas
74 Contratacioacuten
741 Evaluacioacuten de Ofertas Teacutecnicas
a La Comisioacuten de Contrataciones Puacuteblicas debe asegurarse que los aspectos deAmbiente exigidos en el pliego de condiciones esteacuten debidamente incluidos en laoferta teacutecnica para efectos de la calificacioacuten
b Es obligatoria la consignacioacuten de la constancia de Evaluacioacuten de Aptitud Ambiental(Anexo A) vigente y Evaluacioacuten Final de Gestioacuten Ambiental (Anexo D) concalificacioacuten ldquoAPTArdquo del uacuteltimo contrato cuando aplique
c Para que le sea otorgada la adjudicacioacuten de la obra o servicio la contratista debecumplir con las condiciones y requisitos de Ambiente establecidos en el pliego decondiciones
742 Antes de la recomendacioacuten de la adjudicacioacuten de la obra servicio y adquisicioacuten debienes por parte de la Comisioacuten de Contrataciones Puacuteblicas esta debe verificarel cumplimiento de lo establecido en la presente Norma Teacutecnica seguacuten el tipo decontratacioacuten
75 Preinicio de la Obra o Servicio
751 La Organizacioacuten Contratante la Organizacioacuten Responsable en materia deAmbiente y los Representantes de la Contratista deben realizar una visita conjuntaal sitio de trabajo con el fin de verificar los aspectos de Ambiente establecidos enel contrato antes de su firma o de la entrega de la carta de intencioacuten
752 Al notificaacutersele el otorgamiento de la adjudicacioacuten de la obra o servicio lacontratista debe asistir a una reunioacuten con la Organizacioacuten Contratante y laOrganizacioacuten Responsable en materia de Ambiente para acordar todos losaspectos del Plan Especiacutefico de Ambiente para la obra o servicio asiacute como otrosrequisitos relevantes del contrato por suscribir
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753 Para dar inicio a la obra o servicio la Organizacioacuten Contratante y la Organizacioacuten
Responsable en materia de Ambiente deben dar su autorizacioacuten por escritodespueacutes de comprobar que todos los requisitos solicitados han sido incluidos enel Plan Especiacutefico de Ambiente y evaluados seguacuten el Anexo B
754 La Organizacioacuten Contratante y la Organizacioacuten Responsable en materia deAmbiente deben verificar en sitio que el personal los equipos materiales y demaacutescondiciones establecidas en el Plan Especiacutefico de Ambiente han sido cumplidospor parte de la contratista Esta verificacioacuten seraacute requisito para la autorizacioacuten delinicio de obra
755 Para el pre inicio de obra o servicio se debe realizar una inspeccioacuten en conjuntocon la Organizacioacuten Contratante la Organizacioacuten Responsable en materia de
Ambiente la Autoridad Nacional Ambiental y la Contratista al sitio donde seejecutaraacute la obra o servicio para verificar las condiciones establecidas en lasautorizaciones y firmar el acta de inicio seguacuten los establecido en el punto 56
756 Notificacioacuten de los riesgos ambientales asociados a la actividad o servicio alpersonal de la Contratista por parte de la Organizacioacuten Contratante en conjuntocon la Organizacioacuten Responsable en materia de Ambiente seguacuten lo establecidoen la Norma Teacutecnica PDVSA HOndashHndash16
757 La Organizacioacuten Contratante en conjunto con la Organizacioacuten Responsable enmateria de Ambiente y la Contratista determinaran los periacuteodos para la aplicacioacutendel Anexo C bajo lo establecido en el punto 519 y la duracioacuten del contrato
76 Ejecucioacuten de la Obra o Servicio 761 Durante la ejecucioacuten de la obra o servicio el representante de la Organizacioacuten
Contratante en conjunto con la Organizacioacuten Responsable en materia deAmbiente deben realizar Evaluaciones Parciales de Desempentildeo Ambiental(Anexo C) utilizando el mecanismo de evaluacioacuten indicado en el Anexo C Lasevaluaciones de desempentildeo Ambiental seraacuten realizadas seguacuten lo establecido enel punto 519 de la presente Norma Teacutecnica
762 La organizacioacuten contratante exigiraacute al contratista la correccioacuten sin costo algunopara PDVSA de las desviaciones encontradas en las Evaluaciones Parciales de
Desempentildeo Ambiental (Anexo C) estableciendo para ello un plan de adecuacioacutencon fechas y responsables de ejecucioacuten realizadas durante la ejecucioacuten de la obrao servicio En estas evaluaciones se debe verificarrevisar el cumplimiento de lasactividades que la contratista se comprometioacute a realizar en el Plan Especiacutefico deAmbiente para la obra o servicio
763 Si durante la ejecucioacuten de la obra o servicio la contratista tiene un evento ClaseldquoArdquo o Clase ldquoBrdquo el administrador del registro de contratistas de PDVSA en conjuntocon la Organizacioacuten Contratante debe asentar la medida tomada por PDVSAsiguiendo lo establecido en la Norma Teacutecnica PDVSA SIndashSndash11
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764 La Contratista debe cumplir con las medidas de prevencioacuten mitigacioacuten y control
generadas por la Organizacioacuten Responsable en materia de Ambiente quecorresponda o por instruccioacuten de la Autoridad Nacional Ambiental en undocumento emitido por la misma
765 Incluir variables ambientales en los permisos de trabajo aplicables a la obra oservicio a ejecutar
77 Cierre de la Obra o Servicio
771 Al culminar la ejecucioacuten de la obra o servicio se debe realizar una inspeccioacuten enconjunto con la Organizacioacuten Contratante la Organizacioacuten Responsable enmateria de Ambiente la Autoridad Nacional Ambiental y la Contratista al sitio donde
se ejecuto la obra o servicio para verificar el cumplimiento de las condicionesestablecidas en las autorizaciones y firmar el acta de cierre seguacuten los establecidoen el punto 56
772 Al concluir la obra o servicio la Organizacioacuten Contratante en conjunto con laOrganizacioacuten Responsable en materia de Ambiente deben procesar la EvaluacioacutenFinal de Gestioacuten Ambiental (Anexo D) El resultado de esta evaluacioacuten seraacute elpromedio de las Evaluaciones Parciales de Desempentildeo Ambiental (Anexo C) dela presente Norma Teacutecnica debiendo ser anexados estos documentos a laEvaluacioacuten Final de Gestioacuten Ambiental
773 Alimentacioacuten del Registro Auxiliar de Contratistas de PDVSAAl concluir la obra o servicio el administrador del registro auxiliar de contratistasde PDVSA conjuntamente con la Organizacioacuten Contratante debe incluir en dichoregistro los resultados obtenidos en la Evaluacioacuten Final de Gestioacuten Ambiental(Anexo D) Una vez incluida esta informacioacuten se debe notificar a la OrganizacioacutenResponsable en materia de Ambiente Estos resultados deben ser notificados alresponsable del Servicio Nacional de Contrataciones
774 La Contratista haraacute entrega de un Informe Final de Gestioacuten Ambiental a laOrganizacioacuten Responsable en materia de Ambiente y Contratante despueacutes de 10diacuteas haacutebiles de haberse realizado el Anexo D dicho informe estaraacute estructurado
en los paraacutemetros y elementos que conforman el Anexo C y en el mismo seasentaran los datos obtenidos de acuerdo al numero de evaluaciones parciales(Anexos C) realizadas
8 BIBLIOGRAFIacuteAPDVSA IRndashSndash00 ldquoDefinicionesrdquo
PDVSA SIndashSndash04 ldquoRequisitos de Seguridad Industrial Higiene Ocupacional yAmbiente en el Proceso de Contratacioacutenrdquo
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PDVSA SIndashSndash13 ldquoNormativa Legal en Seguridad Higiene y Ambienterdquo
PDVSA SIndashSndash20 ldquoProcedimientos de TrabajordquoPDVSA SIndashSndash22 ldquoInvestigacioacuten de Incidentesrdquo
9 ANEXOS
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ANEXO A FORMATO EVALUACIOacuteN DE APTITUD AMBIENTAL
NOMBRE CONTRATISTA ____________________________________________ No RIF _____________________
RAZON SOCIAL DE LA CONTRATISTA
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
NEGOCIO O FILIAL y GERENCIA EVALUADORA ____________________________________________________
FECHA EVALUACIOacuteN ___________________________
CALIFICACIOacuteN APTA _______ NO APTA _______
TIEMPO DE LA EVALUACION HORA INICIO ________________ HORA CULMINACIOacuteN _______________
Paraacutemetros Peso Asignado (1) Nuevo PesoAsignado (2)
Peso ObtenidoEvaluacioacuten (3)
1 Poliacutetica Normativa yPresupuesto
2 Documentos Administrativos3 Planes Programas y
Procedimientos4 Seguimiento y Control de
Variables Ambientales5 Evaluacioacuten y Mejoramiento
(Auditoriacutea)SUB TOTAL
TOTAL ()
CADENA DE FIRMAS PARA VALIDACIOacuteN EVALUACIOacuteN
EVALUADOR DE LA ORGANIZACIOacuteN RESPONSABLE EN MATERIA DE AMBIENTENombre y Apellido CI Firma Teleacutefonos Correo o Indicador
REPRESENTANTE LEGAL DE LA CONTRATISTANombre y Apellido CI Firma Teleacutefonos Correo o Indicador
REPRESENTANTE DE AMBIENTE DE LA CONTRATISTANombre y Apellido CI Firma Teleacutefonos Correo o Indicador
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ANEXO A FORMATO EVALUACIOacuteN DE APTITUD AMBIENTAL (CONT)
OBSERVACIONES GENERALES
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
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ANEXO A FORMATO EVALUACIOacuteN DE APTITUD AMBIENTAL (CONT)
NoElemento Paraacutemetro Peso
AsignadoElementoEvaluado
Total Pesodel
ElementoObservaciones
1 Poliacutetica Normativa y Presupuesto
11iquestExisten trabajadores o trabajadorasresponsables de la gestioacuten ambiental dentro de laestructura organizacional
6
12iquestLa contratista evidencia una poliacutetica ambientalbasada en la normativa venezolana 4
13iquestLa contratista presenta un presupuesto asignadopara ejecutar su plan de gestioacuten ambiental 10
TOTAL PESO PARAMETRO 1
No
Elemento
Paraacutemetro Peso
Asignado
Elemento
Evaluado
Total Pesodel
Elemento
Observaciones
2 Documentos Administrativos
21
iquestLa contratista posee los siguientes documentosinscripcioacuten en el RACDA la Autorizacioacuten deFuncionamiento Ambiental como manejador y laConstancia de Cumplimiento Ambiental comogenerador vigentes ademaacutes de los puntos f g hi j y k (cuando apliquen) del punto 58 de lapresente Norma Teacutecnica acorde con lasactividades que realiza la contratista
8
22
iquestPosee la contratista la Autorizacioacuten deAfectacioacuten de Recursos Naturales (AARN)vigente de acuerdo a sus actividades cuandoaplique
4
23iquestPosee la contratista una Poacuteliza vigente concoberturas a dantildeos al ambiente acorde a las
actividades que realiza (cuando aplique)
8
TOTAL PESO PARAMETRO 2
NoElemento Paraacutemetro Peso
AsignadoElementoEvaluado
Total Pesodel
ElementoObservaciones
3 Planes Programas y Procedimientos
31iquestCuenta la contratista con un plan de respuesta ycontingencia para eventos con afectacioacutenambiental
2
32iquestDispone de un procedimiento para el manejointegral de sustancias y materiales peligrosos y nopeligrosos
2
33
iquestDispone de un procedimiento para el manejointegral de los desechos peligrosos y no peligrososy efluentes generados en las diferentesactividades
2
34iquestDispone de un procedimiento para el control deemisiones atmosfeacutericas por fuentes moacuteviles o fijasy actividades operacionales que las produzcan
2
35iquestDispone de un procedimiento para el control delruido ambiental 1
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ANEXO A FORMATO EVALUACIOacuteN DE APTITUD AMBIENTAL (CONT)
NoElemento Paraacutemetro Peso
AsignadoElementoEvaluado
Total Pesodel
ElementoObservaciones
3 Planes Programas y Procedimientos (Cont)
36iquestPosee un programa de formacioacuten en materia deeducacioacuten ambiental dirigido hacia lostrabajadores y trabajadoras
2
37iquestPosee un programa socio ambiental dirigido a lascomunidades que circundan sus instalaciones 2
38iquestDispone de un procedimiento para la notificacioacutenclasificacioacuten registro e investigacioacuten de loseventos con afectacioacuten ambiental
2
TOTAL PESO PARAMETRO 3
NoElemento
Paraacutemetro PesoAsignado
ElementoEvaluado
Total PesodelElemento
Observaciones
4 Seguimiento y Control de VariablesAmbientales
41
iquestPosee registros de los muestreos ycaracterizaciones (monitoreo ambiental)asociados a sus procesos basados en lanormativa ambiental
7
42iquestPosee instalaciones o infraestructura ajustadas alas normativas ambientales vigentes 5
43
iquestPosee registros perioacutedicos sobre la cantidad demateriales y desechos peligrosos y no peligrososmanejados y certificados de la disposicioacuten final delos mismos
7
44
iquestPosee registros perioacutedicos sobre la cantidad de
efluentes generados manejados y certificados dela disposicioacuten final de los mismos 5
45iquestDispone de registros de los informes dedesempentildeo ambiental enviados a la AutoridadNacional Ambiental
4
46iquestSe evidencia un programa de ahorro de recursos(agua y energiacutea eleacutectrica) en sus actividades 6
47iquestSe evidencia un programa para reciclar y reusarlos materiales y residuos generados en lasactividades de la contratista
6
TOTAL PESO PARAMETRO 4
NoElemento
Paraacutemetro PesoAsignado
ElementoEvaluado
Total Pesodel
ElementoObservaciones
5 Evaluacioacuten y Mejoramiento (Auditoriacutea)
51iquestPosee un programa de auditoriacutea revisioacuten ymejora continua del sistema de gestioacutenambiental
5
TOTAL PESO PARAMETRO 5
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ANEXO A FORMATO EVALUACIOacuteN DE APTITUD AMBIENTAL (CONT)
INSTRUCTIVO PARA LLENAR EL FORMATO DE EVALUACIOacuteN DE APTITUDAMBIENTAL
Hoja Principal
a Colocar el nombre completo de la contratista nuacutemero de RIF Razoacuten Social de laContratista Negocio o Filial y Gerencia Evaluadora con su ubicacioacuten geograacuteficadonde se realiza la evaluacioacuten fecha de evaluacioacuten y calificacioacuten
b PESO ASIGNADO (1) es el valor fijo dado a cada elemento del paraacutemetro a serevaluado
c NUEVO PESO ASIGNADO (2) es el nuevo valor de cada paraacutemetro evaluado sinincluir el peso de los elementos que fueron declarados como NO APLICA
d PESO OBTENIDO EVALUACION (3) se debe colocar el valor del subtotal de cadaTOTAL PESO DE CADA PARAMETRO del Cuestionario de Evaluacioacuten
e RESULTADO DE LA EVALUACIOacuteN Es el porcentaje obtenido al dividir el total delos pesos obtenidos de los paraacutemetros entre el total del peso asignado de todoslos paraacutemetros o el total del nuevo peso asignado (31 oacute 2) y multiplicado por 100
Total 3(1 oacute 2)
x 100
Nota Se usa la columna 1 si no hay variacioacuten de los pesos asignados si hayvariacioacuten de los pesos asignados se colocan los nuevos pesos en la columna 2 yse completan con los pesos asignados sin variar para un nuevo total en la columna2
f OBSERVACIONES GENERALES hacer un resumen de los aspectos a sermejorados por la contratista
Cuestionario de Evaluacioacuten
a La puntuacioacuten total a cubrir en esta evaluacioacuten es de 100 puntos distribuidos en 5
paraacutemetrosb Los elementos evaluados se marcaran con una X si no aplican se colocara NA al
elemento
c En todas las hojas si alguno de los elementos evaluados no aplica se colocaraacute ldquo0rdquo(CERO) en la columna TOTAL PESO DEL ELEMENTO
d La puntuacioacuten de cada elemento no tiene intermedio si cumple con las condicionesexigidas por el evaluador tendraacute la puntuacioacuten del PESO ASIGNADO del elementode lo contrario seraacute de ldquo0rdquo (CERO)
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e En todas las hojas se debe colocar en OBSERVACIONES el estado real del
elemento evaluado y el TOTAL PESO DE CADA PARAMETROf El Resultado de la Evaluacioacuten de Aptitud Ambiental () sin decimales seraacute
colocado en la Hoja Principal y estaraacute calificado de la siguiente forma
RANGO () ACTUACIOacuteN CALIFICACIOacuteN
85 EXCELENTE APTA
75 ndashndashndashndash lt85 MUY BUENO APTA
50 ndashndashndashndash lt75 MEJORABLE NO APTA
lt 50 DEFICIENTE NO APTA
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ANEXO B FORMATO DE EVALUACIOacuteN DEL PLAN ESPECIacuteFICO DE
AMBIENTE
NOMBRE CONTRATISTA _____________________________________________ No RIF _______________________
NOMBRE CONTRATO
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
No CONTRATO _______________________________ VIGENCIA DESDE ____________ HASTA _____________
AacuteREA GEOGRAacuteFICA DE APLICACIOacuteN CONTRATO _________________________________________________
CALIFICACIOacuteN CUMPLE ________ NO CUMPLE _______GERENCIA CONTRATANTE _______________________________________________________________________
FECHA EVALUACIOacuteN ___________________________
TIEMPO DE LA EVALUACIOacuteN HORA INICIO ________________ HORA CULMINACIOacuteN _______________
Paraacutemetros Cumple No Cumple No Aplica1 Poliacutetica Normativa y
Presupuesto2 Documentos Administrativos3 Planes Programas y
Procedimientos4 Seguimiento y Control de
Variables Ambientales5 Evaluacioacuten y Mejoramiento(Auditoriacutea)
CADENA DE FIRMAS PARA VALIDACIOacuteN EVALUACIOacuteN
REPRESENTANTE DE LA ORGANIZACIOacuteN CONTRATANTENombre y Apellido CI Firma Teleacutefonos Correo o Indicador
EVALUADOR DE LA ORGANIZACIOacuteN RESPONSABLE EN MATERIA DE AMBIENTENombre y Apellido CI Firma Teleacutefonos Correo o Indicador
REPRESENTANTE LEGAL DE LA CONTRATISTANombre y Apellido CI Firma Teleacutefonos Correo o Indicador
REPRESENTANTE DE AMBIENTE DE LA CONTRATISTANombre y Apellido CI Firma Teleacutefonos Correo o Indicador
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ANEXO B FORMATO DE EVALUACIOacuteN DEL PLAN ESPECIacuteFICO DE AMBIENTE (CONT)
OBSERVACIONES GENERALES
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
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ANEXO B FORMATO DE EVALUACIOacuteN DEL PLAN ESPECIacuteFICO DE AMBIENTE (CONT)
NoElemento
Paraacutemetro Cumple No Cumple No Aplica Observaciones
1 Poliacutetica Normativa y Presupuesto
11
iquestExisten trabajadores o trabajadorasresponsables de la gestioacuten ambiental dentro de laestructura organizacional para la obra o servicioa ejecutar
12iquestPresentoacute mecanismo de divulgacioacuten de la poliacuteticaambiental
13iquestLa contratista presentoacute un presupuesto paraejecutar su plan de gestioacuten ambiental acorde a laobra o servicio a ejecutar
NoElemento
Paraacutemetro Cumple No Cumple No Aplica Observaciones
2 Documentos Administrativos
21
iquestPresentoacute la contratista los siguientesdocumentos inscripcioacuten en el RACDA laAutorizacioacuten de Funcionamiento Ambiental comomanejador y la Constancia de CumplimientoAmbiental como generador vigentes ademaacutes delos puntos f g h i j y k (cuando apliquen) del punto58 de la presente Norma Teacutecnica acorde con laobra o servicio a ejecutar
22iquestPresentoacute la contratista la Autorizacioacuten deAfectacioacuten de Recursos Naturales (AARN)vigente de acuerdo a la obra o servicio a ejecutar
23iquestPresentoacute la Contratista un Plan de SupervisioacutenAmbiental de acuerdo a la obra o servicio aejecutar
24
iquestLa contratista presentoacute una Poacuteliza vigente con
coberturas a dantildeos al ambiente acorde a la obrao servicio a ejecutar (cuando aplique)
NoElemento
Paraacutemetro Cumple No Cumple No Aplica Observaciones
3 Planes Programas y Procedimientos
31iquestPresentoacute la contratista un esquema detallado delas actividades a ejecutar para la obra o servicio
32iquestLa contratista presentoacute un plan de respuesta ycontingencia para eventos con afectacioacutenambiental acorde a la obra o servicio a ejecutar
33iquestPresentoacute un procedimiento para el manejointegral de sustancias y materiales peligrosos y nopeligrosos acorde a la obra o servicio a ejecutar
34
iquestPresentoacute un procedimiento para el manejointegral de los desechos peligrosos y no peligrosos
y efluentes a ser generados en la obra o servicioa ejecutar
35
iquestPresentoacute un procedimiento para el control deemisiones atmosfeacutericas por fuentes moacuteviles o fijasque se produzcan mientras se ejecute la obra oservicio
36iquestLa contratista presentoacute un procedimiento para elcontrol del ruido ambiental mientras se ejecute laobra o servicio
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REQUISITOS Y EVALUACIOacuteN DE GESTIOacuteNAMBIENTAL DURANTE EL PROCESO
DE CONTRATACIOacuteNSEP140
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ANEXO B FORMATO DE EVALUACIOacuteN DEL PLAN ESPECIacuteFICO DE AMBIENTE (CONT)
NoElemento
Paraacutemetro Cumple No Cumple No Aplica Observaciones
3 Planes Programas y Procedimientos (Cont)
37
iquestPresentoacute un programa de formacioacuten en materiade educacioacuten ambiental dirigido hacia lostrabajadores y trabajadoras mientras se ejecute laobra o servicio
38iquestPresentoacute un programa socio ambiental dirigido alas comunidades que circundan sus instalacionesmientras se ejecute la obra o servicio
39
iquestPresentoacute un procedimiento para la notificacioacutenclasificacioacuten registro e investigacioacuten de loseventos con afectacioacuten ambiental mientras seejecute la obra o servicio
No
Elemento
Paraacutemetro Cumple No Cumple No Aplica Observaciones
4 Seguimiento y Control de VariablesAmbientales
41
iquestEvidencio alguacuten programa para realizar losmuestreos y caracterizaciones (monitoreoambiental) asociados a sus procesos basados enla normativa ambiental mientras se ejecute la obrao servicio
42
iquestPresentoacute un instrumento para registrar lacantidad de materiales y desechos peligrosos y nopeligrosos a ser generados mientras se ejecute laobra o servicio
43iquestPresento un instrumento para registrarperioacutedicamente la cantidad de efluentes a sergenerados mientras se ejecute la obra o servicio
44
iquestEvidencio la contratista un mecanismo para
informar su desempentildeo ambiental ante laAutoridad Nacional Ambiental
45iquestEvidencio un programa de ahorro de recursos(agua y energiacutea eleacutectrica) en sus actividadesmientras se ejecute la obra o servicio
46
iquestLa contratista presentoacute un programa para reciclary reusar los materiales y residuos generados en lasactividades de la contratista mientras se ejecute laobra o servicio
47
iquestLa contratista presento un cronograma detalladode las inspecciones a realizar para el seguimientoy control de lo establecido en el Plan Especifico deambiente para la obra o servicio a ejecutar
NoElemento
Paraacutemetro Cumple No Cumple No Aplica Observaciones
51 iquestEvidencia la contratista un programa de auditoriacutearevisioacuten y mejora continua del sistema de gestioacutenambiental mientras se ejecuta la obra o servicio
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ANEXO B FORMATO DE EVALUACIOacuteN DEL PLAN ESPECIacuteFICO DE AMBIENTE (CONT)
INSTRUCTIVO PARA LLENAR EL FORMATO DE EVALAUCION DEL PLAN ESPECIacuteFICODE AMBIENTE
Hoja Principal
a Colocar el nombre completo de la contratista nuacutemero de RIF nombre de contratonuacutemero de contrato fechas de inicio y culminacioacuten contrato aacuterea geograacutefica deaplicacioacuten del contrato calificacioacuten gerencia contratante y fecha de evaluacioacuten
b Se debe indicar con una X si Cumple No Cumple o No Aplica con losrequerimientos de la gerencia contratante custodio de la instalacioacuten y la gerenciade Ambiente
c OBSERVACIONES GENERALES Hacer un resumen de los aspectos acordadosentre los involucrados al momento de la evaluacioacuten
Cuestionario de Evaluacioacuten
a Se debe indicar con una X si Cumple No Cumple o No Aplica con losrequerimientos de la gerencia contratante custodio de la instalacioacuten y la deAmbiente
b En todas las hojas se debe colocar en OBSERVACIONES el estado real delparaacutemetro evaluado
c Cada elemento debe ser Cumple No Cumple o No Aplica La informacioacutenevaluada debe estar completa de lo contrario se le asignaraacute ldquoNo Cumplerdquo alelemento evaluado
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ANEXO C FORMATO DE EVALUACIOacuteN DE DESEMPENtildeO AMBIENTAL
NOMBRE CONTRATISTA _____________________________________________ No RIF _____________________
NOMBRE CONTRATO______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
No CONTRATO _______________________________ VIGENCIA DESDE ____________ HASTA _____________
AREA GEOGRAFICA DE APLICACIOacuteN CONTRATO _________________________________________________
CALIFICACION APTA ________ NO APTA _______
GERENCIA CONTRATANTE _______________________________________________________________________
FECHA EVALUACION ___________________________
TIEMPO DE EVALUACION HORA INICIO _________________ HORA CULMINACION __________________
Paraacutemetros Peso Asignado (1) Nuevo PesoAsignado (2)
Peso ObtenidoEvaluacioacuten (3)
1 Poliacutetica Normativa yPresupuesto
2 Documentos Administrativos3 Planes Programas y
Procedimientos
4 Seguimiento y Control deVariables Ambientales5 Evaluacioacuten y Mejoramiento
(Auditoria)SUB TOTAL
TOTAL ()
CADENA DE FIRMAS PARA VALIDACIOacuteN EVALUACIOacuteN
REPRESENTANTE DE LA ORGANIZACIOacuteN CONTRATANTE
Nombre y Apellido CI Firma Teleacutefonos Correo o Indicador
EVALUADOR DE LA ORGANIZACIOacuteN RESPONSABLE EN MATERIA DE AMBIENTENombre y Apellido CI Firma Teleacutefonos Correo o Indicador
REPRESENTANTE LEGAL DE LA CONTRATISTA
Nombre y Apellido CI Firma Teleacutefonos Correo o Indicador
REPRESENTANTE DE AMBIENTE DE LA CONTRATISTA
Nombre y Apellido CI Firma Teleacutefonos Correo o Indicador
Para llenar el formato haga click aquiacute
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ANEXO C FORMATO DE EVALUACIOacuteN DE DESEMPENtildeO AMBIENTAL (CONT)
OBSERVACIONES GENERALES
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
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ANEXO C FORMATO DE EVALUACIOacuteN DE DESEMPENtildeO AMBIENTAL (CONT)
NoElemento
Paraacutemetro PesoAsignado
ElementoEvaluado
Total Pesodel
ElementoObservaciones
1 Poliacutetica Normativa y Presupuesto
11
iquestSe evidencio la presencia de trabajadores otrabajadoras responsables de la gestioacutenambiental mientras se estaacute ejecutando la obra oservicio
6
12iquestSe evidencio la divulgacioacuten de la poliacuteticaambiental a los trabajadores y trabajadorasmientras se estaacute ejecutando la obra o servicio
4
13
iquestLa contratista presenta evidencia o soportes delpresupuesto asignado para ejecutar el plan degestioacuten ambiental de acuerdo a la obra o servicioen ejecucioacuten
10
TOTAL PESO PARAMETRO 1
NoElemento Paraacutemetro Peso
AsignadoElementoEvaluado
Total Pesodel
ElementoObservaciones
2 Documentos Administrativos
21
iquestSe evidencia en sitio los siguientes documentosinscripcioacuten en el RACDA la Autorizacioacuten deFuncionamiento Ambiental como manejador y laConstancia de Cumplimiento Ambiental comogenerador vigentes ademaacutes de los puntos f g hi j y k (cuando apliquen) del punto 58 de lapresente Norma Teacutecnica acorde con la obra oservicio en ejecucioacuten
8
22
iquestPresenta en sitio la Autorizacioacuten de Afectacioacuten de
Recursos Naturales (AARN) vigente acorde conla obra o servicio en ejecucioacuten cuando aplique 2
23
iquestPresenta en sitio la Contratista en sitioevidencias del cumplimiento del Plan deSupervisioacuten Ambiental de acuerdo a la obra oservicio en ejecucioacuten
2
24
iquestLa contratista presenta en sitio una Poacutelizavigente con coberturas a dantildeos al ambienteacorde a la obra o servicio en ejecucioacuten (cuandoaplique)
8
TOTAL PESO PARAMETRO 2
NoElemento
Paraacutemetro PesoAsignado
ElementoEvaluado
Total Pesodel
ElementoObservaciones
3 Planes Programas y Procedimientos
31
iquestSe evidencia la aplicacioacuten de un plan derespuesta y contingencia para eventos conafectacioacuten ambiental acorde a la obra o servicioen ejecucioacuten
2
32
iquestSe evidencia la aplicacioacuten de un procedimientopara el manejo integral de sustancias y materialespeligrosos y no peligrosos acorde a la obra oservicio en ejecucioacuten
2
33
iquestSe evidencia la aplicacioacuten de un procedimientopara el manejo integral de los desechos peligrososy no peligrosos y efluentes a ser generados en laobra o servicio en ejecucioacuten
2
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iquestSe evidencia la aplicacioacuten un procedimiento parael control de emisiones atmosfeacutericas por fuentes
moacuteviles o fijas que se produzcan en la obra oservicio en ejecucioacuten
2
35iquestSe evidencia la aplicacioacuten un procedimiento parael control del ruido ambiental mientras la ejecucioacutende la obra o servicio
1
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ANEXO C FORMATO DE EVALUACIOacuteN DE DESEMPENtildeO AMBIENTAL (CONT)
NoElemento Paraacutemetro Peso
AsignadoElementoEvaluado
Total Pesodel
ElementoObservaciones
3 Planes Programas y Procedimientos (Cont)
36
iquestSe evidencia la aplicacioacuten un programa deformacioacuten en materia de educacioacuten ambientaldirigido hacia los trabajadores y trabajadorasdurante la ejecucioacuten la obra o servicio
2
37
iquestSe evidencia la aplicacioacuten un programa socioambiental dirigido a las comunidades quecircundan sus instalaciones durante la ejecucioacutende la obra o servicio
2
38
iquestSe evidencia la aplicacioacuten un procedimiento parala notificacioacuten clasificacioacuten registro einvestigacioacuten de los eventos con afectacioacutenambiental mientras la ejecucioacuten de la obra o
servicio
2
TOTAL PESO PARAMETRO 3
NoElemento
Paraacutemetro PesoAsignado
ElementoEvaluado
Total Pesodel
ElementoObservaciones
4 Seguimiento y Control de VariablesAmbientales
41
iquestExisten registro o estadiacutestica del muestreos ycaracterizaciones (monitoreo ambiental)asociados a sus procesos basados en lanormativa ambiental mientras la ejecucioacuten de laobra o servicio (cuando aplique)
8
42
iquestSe evidencio en sitio un registro de informacioacutenperioacutedica sobre la cantidad de materiales ydesechos peligrosos y no peligrosos manejadosy certificados de disposicioacuten final durante laejecucioacuten de la obra o servicio
8
43
iquestSe evidencio en sitio un registro de informacioacutenperioacutedica sobre la cantidad de efluentesgenerados manejados y certificados de ladisposicioacuten final durante la ejecucioacuten de la obra oservicio
5
44
iquestDispone en sitio la contratista de registros de losinformes de desempentildeo ambiental enviados a laAutoridad Nacional Ambiental durante la ejecucioacutende la obra o servicio
5
45
iquestSe evidencio la aplicacioacuten de un programa deahorro de recursos (agua y energiacutea eleacutectrica) ensus actividades durante la ejecucioacuten de la obra oservicio
5
46
iquestSe evidencio la aplicacioacuten de un programa parareciclar y reusar los materiales y residuosgenerados en las actividades de la contratista
durante la ejecucioacuten de la obra o servicio
5
47
iquestLa contratista evidencio el cumplimiento delcronograma de las inspecciones a realizar para elseguimiento y control de lo establecido en el PlanEspecifico de ambiente mientras se ejecuta la obrao servicio
4
TOTAL PESO PARAMETRO 4
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ANEXO C FORMATO DE EVALUACIOacuteN DE DESEMPENtildeO AMBIENTAL (CONT)
NoElemento Paraacutemetro Peso
AsignadoElementoEvaluado
Total Pesodel
ElementoObservaciones
5 Evaluacioacuten y Mejoramiento (Auditoria)
51
iquestSe evidencio la aplicacioacuten de un programa deauditoriacutea revisioacuten y mejora continua del sistemade gestioacuten ambiental durante la ejecucioacuten de laobra o servicio
5
TOTAL PESO PARAMETRO 5
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ANEXO C FORMATO DE EVALUACIOacuteN DE DESEMPENtildeO AMBIENTAL (CONT)
INSTRUCTIVO PARA LLENAR EL FORMATO DE EVALUACIOacuteN DE DESEMPENtildeOAMBIENTAL
Hoja Principal
a Colocar el nombre completo de la contratista nuacutemero de RIF nombre de contratonuacutemero de contrato fechas de inicio y culminacioacuten contrato aacuterea geograacutefica deaplicacioacuten del contrato calificacioacuten gerencia contratante y fecha de evaluacioacuten
b PESO ASIGNADO (1) es el valor fijo dado a cada elemento del paraacutemetro a serevaluado
c NUEVO PESO ASIGNADO (2) es el nuevo valor de cada paraacutemetro evaluado sinincluir el peso de los elementos que fueron declarados como NO APLICA
d PESO OBTENIDO EVALUACION (3) se debe colocar el valor del subtotal de cadaTOTAL PESO DE CADA PARAMETRO del Cuestionario de Evaluacioacuten
e RESULTADO DE LA EVALUACIOacuteN Es el porcentaje obtenido al dividir el total delos pesos obtenidos de los paraacutemetros entre el total del peso asignado de todoslos paraacutemetros o el total del nuevo peso asignado (31 oacute 2) y multiplicado por 100
Total 3(1 oacute 2)
x 100
Nota Se usa la columna 1 si no hay variacioacuten de los pesos asignados si hayvariacioacuten de los pesos asignados se colocan los nuevos pesos en la columna 2 yse completan con los pesos asignados sin variar para un nuevo total en la columna2
f OBSERVACIONES GENERALES hacer un resumen de los aspectos a sermejorados por la contratista
Cuestionario de Evaluacioacuten
a La puntuacioacuten total a cubrir en esta evaluacioacuten es de 100 puntos distribuidos en 5
paraacutemetrosb Los elementos evaluados se marcaran con una X si no aplican de coloca NA al
elemento
c En todas las hojas si alguno de los elementos evaluados no aplica se colocaraacute ldquo0rdquo(CERO) en la columna TOTAL PESO DEL ELEMENTO
d La puntuacioacuten de cada elemento no tiene intermedio si cumple con las condicionesexigidas por el evaluador tendraacute la puntuacioacuten del PESO ASIGNADO del elementode lo contrario seraacute de ldquo0rdquo (CERO)
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e En todas las hojas se debe colocar en OBSERVACIONES el estado real del
elemento evaluado y el TOTAL PESO DE CADA PARAMETROf El Resultado de la Evaluacioacuten de Aptitud Ambiental () sin decimales seraacute
colocado en la Hoja Principal y estaraacute calificado de la siguiente forma
RANGO () ACTUACIOacuteN CALIFICACIOacuteN
85 EXCELENTE APTA
75 ndashndashndashndash lt85 MUY BUENO APTA
50 ndashndashndashndash lt75 MEJORABLE NO APTA
lt 50 DEFICIENTE NO APTA
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ANEXO D FORMATO DE EVALUACIOacuteN FINAL DE GESTIOacuteN AMBIENTAL
NOMBRE CONTRATISTA _____________________________________________ No RIF _____________________
NOMBRE CONTRATO_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
No CONTRATO _______________________________ VIGENCIA DESDE ____________ HASTA _____________
AREA GEOGRAacuteFICA DE APLICACIOacuteN CONTRATO _________________________________________________
NEGOCIO FILIAL Y GERENCIA EVALUADORA ____________________________________________________
GERENCIA CONTRATANTE _______________________________________________________________________
FECHA EVALUACIOacuteN ___________________________
TIEMPO DE EVALUACOacuteN HORA INICIO ___________________ HORA CULMINACIOacuteN ________________
Paraacutemetros Anexos ldquoCrdquo Realizados
EvaluacioacutenFinal deGestioacuten
Ambiental
CalificacioacutenFinal
ObtenidoCalificacioacuten
FechaEvaluacioacuten
CADENA DE FIRMAS PARA VALIDACIOacuteN EVALUACIOacuteN
REPRESENTANTE DE LA ORGANIZACIOacuteN CONTRATANTE
Nombre y Apellido CI Firma Teleacutefonos Correo o Indicador
EVALUADOR DE LA ORGANIZACIOacuteN RESPONSABLE EN MATERIA DE AMBIENTE
Nombre y Apellido CI Firma Teleacutefonos Correo o Indicador
REPRESENTANTE LEGAL DE LA CONTRATISTA
Nombre y Apellido CI Firma Teleacutefonos Correo o Indicador
REPRESENTANTE DE AMBIENTE DE LA CONTRATISTA
Nombre y Apellido CI Firma Teleacutefonos Correo o Indicador
Para llenar el formato haga click aquiacute
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ANEXO D FORMATO DE EVALUACIOacuteN FINAL DE GESTIOacuteN AMBIENTAL (CONT)
OBSERVACIONES GENERALES
INSTRUCTIVO PARA LLENAR EL FORMATO DE EVALUACIOacuteN FINAL DE GESTIOacuteNAMBIENTAL
1 Llenar los datos de este formato de manera clara y precisa
2 El total de la Evaluacioacuten Final de Gestioacuten Ambiental es el resultado del promedio de
los obtenidos de las Evaluaciones de Desempentildeo Ambiental realizadas durante laejecucioacuten
3 Asentar las observaciones generales para cerrar el proceso de contratacioacuten con lacontratista
4 El Resultado de la Evaluacioacuten Final de Gestioacuten Ambiental () seraacute calificado de lasiguiente forma
RANGO () CALIFICACIOacuteN 75 APTAlt 75 NO APTA
5 Al finalizar el cierre de la Evaluacioacuten la misma debe ser sellada por PDVSA y laContratista y debidamente firmada por los involucrados en el proceso
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ANEXO E TABLA DE LINEAMIENTOS Y EVIDENCIAS OBJETIVAS PARA
ELEMENTOS DE LA EVALUACIOacuteN DE APTITUD AMBIENTAL(VER ANEXO A)
No DEELEMENTO PREGUNTA ANEXO A LINEAMIENTO O EVIDENCIA
OBJETIVA
11iquestExisten trabajadores o trabajadorasresponsables de la gestioacuten ambiental dentro de laestructura organizacional
Solicitar organigrama de laOrganizacioacuten Responsable enmateria de Ambiente con sus rolesy responsabilidades Anexarresumen curricular del trabajador otrabajadora con experienciaverificable (cursos diplomados
talleres jornadas entre otros)
12 iquestLa contratista evidencia una poliacutetica ambientalbasada en la normativa venezolana
Solicitar poliacutetica ambientaldebidamente aprobada por juntadirectiva de la contratista y basadaen los artiacuteculos 127 y 128 de laConstitucioacuten de la RepuacuteblicaBolivariana de Venezuela artiacuteculo10 de la LOPCYMAT y al artiacuteculo 7de la Ley Orgaacutenica del Ambiente
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ANEXO E TABLA DE LINEAMIENTOS Y EVIDENCIAS OBJETIVAS PARA ELEMENTOSDE LA EVALUACIOacuteN DE APTITUD AMBIENTAL (VER ANEXO A) (CONT)
No DEELEMENTO PREGUNTA ANEXO A LINEAMIENTO O EVIDENCIA
OBJETIVA
13 iquestLa contratista presenta un presupuesto asignadopara ejecutar el plan de gestioacuten ambiental
El presupuesto de acuerdo a lasactividades que ejecuta lacontratista deberaacute presentar lossiguientes aspectos
Manejo de las corrientes dedesechos generadas
Tratamiento de AguasResiduales
Mantenimiento de equipos ymaquinarias
Educacioacuten Ambiental(Adiestramiento y PlanMotivacional)
Costos DocumentosAdministrativos ambientales(permisos autorizacionespoacutelizas o fianzas)
Monitoreos ambientales
Costos Asociados al programasocio ambiental dirigidos a lacomunidad
Ahorro energeacutetico y ReducirReutilizar y Reciclar (3R)
El presupuesto (actualizado) debeestar debidamente aprobado yfirmado por la junta directiva de lacontratista
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ANEXO E TABLA DE LINEAMIENTOS Y EVIDENCIAS OBJETIVAS PARA ELEMENTOSDE LA EVALUACIOacuteN DE APTITUD AMBIENTAL (VER ANEXO A) (CONT)
No DEELEMENTO PREGUNTA ANEXO A LINEAMIENTO O EVIDENCIA
OBJETIVA
21
iquestLa contratista posee los siguientes documentosinscripcioacuten en el RACDA la Autorizacioacuten deFuncionamiento Ambiental como manejador y laConstancia de Cumplimiento Ambiental comogenerador vigentes ademaacutes de los puntos f g hi j y k (cuando apliquen) del punto 58 de lapresente Norma Teacutecnica acorde con las
actividades que realiza la contratista
Aplicar seguacuten lo establecido en elAnexo H del presente documento
22iquestPosee la contratista la Autorizacioacuten de Afectacioacutende Recursos Naturales (AARN) vigente deacuerdo a sus actividades(cuando aplique)
De acuerdo a la naturaleza delservicio u obra a ejecutarevidenciar original y copia delAARN (vigente) en caso de queaplique ejemplo Centro demanejos de desechos peligrosos
23 iquestPresenta la Contratista un Plan de SupervisioacutenAmbiental de las actividades que ejecuta
Solicitar el Plan de SupervisioacutenAmbiental que ejecuta lacontratista de acuerdo a susactividades Dicho plan debe estaramparado bajo lo establecido en lanormativa ambiental (cuandoaplique)
24iquestPosee la contratista una Poacuteliza vigente concoberturas a dantildeos al ambiente acorde a lasactividades que realiza (cuando aplique)
Este elemento es aplicabledependiendo de lascondicionantes asentadas en lasautorizaciones emitidas por laAutoridad Nacional Ambiental y lanaturaleza de las actividades de lacontratista o de acuerdo a lanaturaleza del servicio u obra aejecutar evidenciar original y copiade la poacuteliza (vigente)
31iquestCuenta la contratista con un plan de respuesta ycontingencia para eventos con afectacioacutenambiental
Evidenciar Plan de respuestas ycontingencia donde indiquen lasemergencias mayores y menorescon sus acciones a seguir paraeventos que puedan tenerafectacioacuten ambiental (mediosfiacutesicos bioloacutegicos y sociales) VerAnexo F Estructura del PlanPrograma y ProcedimientoRevisar Norma Covenin 2216ndash90(cuando aplique)
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ANEXO E TABLA DE LINEAMIENTOS Y EVIDENCIAS OBJETIVAS PARA ELEMENTOSDE LA EVALUACIOacuteN DE APTITUD AMBIENTAL (VER ANEXO A) (CONT)
No DEELEMENTO PREGUNTA ANEXO A LINEAMIENTO O EVIDENCIA
OBJETIVA
32iquestDispone de un procedimiento para el manejointegral de sustancias y materiales peligrosos y nopeligrosos
Evidenciar procedimiento para elmanejo integral de sustancias ymateriales peligrosos y nopeligrosos aplicable a lasactividades que ejecuta lacontratista Ver Anexo FEstructura del Plan Programa yProcedimiento
33
iquestDispone de un procedimiento para el manejointegral de los desechos peligrosos y no peligrososy efluentes generados en las diferentesactividades
Evidenciar procedimiento para el
manejo integral de los desechospeligrosos y no peligrosos yefluentes generados aplicable alas actividades que ejecuta lacontratista Ver Anexo FEstructura del Plan Programa yProcedimiento
34iquestDispone de un procedimiento para el control deemisiones atmosfeacutericas por fuentes moacuteviles o fijasy actividades operacionales que las produzcan
Evidenciar procedimiento para elcontrol de emisiones atmosfeacutericaspor fuentes moacuteviles o fijasaplicable a las actividades queejecuta la contratista Ver Anexo F
Estructura del Plan Programa yProcedimiento (cuando aplique)
35 iquestDispone de un procedimiento para el control delruido ambiental
Evidenciar procedimiento para elcontrol del ruido ambientalaplicable a las actividades queejecuta la contratista Ver Anexo FEstructura del Plan Programa yProcedimiento Revisar loestablecido en el decreto 2217(cuando aplique)
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ANEXO E TABLA DE LINEAMIENTOS Y EVIDENCIAS OBJETIVAS PARA ELEMENTOSDE LA EVALUACIOacuteN DE APTITUD AMBIENTAL (VER ANEXO A) (CONT)
No DEELEMENTO PREGUNTA ANEXO A LINEAMIENTO O EVIDENCIA
OBJETIVA
36iquestPosee un programa de formacioacuten en materia deeducacioacuten ambiental dirigido hacia los
trabajadores y trabajadoras
Evidenciar un programa deeducacioacuten ambiental dirigido a lostrabajadores y trabajadores quelaboran en la contratista El cualdebe contener los siguientesaspectos
Actividades y cronograma deformacioacuten
Herramientas o instrumentos ausar para la formacioacuten
La formacioacuten debe ser conesfuerzo propio y entes externosla misma seraacute determinada seguacutenlos puestos de trabajo y lasnecesidades de aplicacioacuten delaacuterea ambiental
37
iquestPosee un programa socio ambiental dirigido a lascomunidades que circundan sus instalaciones
Evidenciar un programa socioambiental dirigido a lascomunidades o aacutereas de influenciaque circundan a las instalaciones
de la contratista El mismo puedeser un proyecto comunitario a lolargo de un antildeo fiscal o actividadesambientales donde participen lacomunidad y la contratista
38iquestDispone de un procedimiento para la notificacioacutenclasificacioacuten registro e investigacioacuten de loseventos con afectacioacuten ambiental
Evidenciar un procedimientodonde se refleje el mecanismopara notificar clasificar registrar einvestigar los accidentes condantildeos ambientales Adicionalvisualizar registro que establezcala estadiacutestica mensual de loseventos ambientales asociados alas actividades de la contratista
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ANEXO E TABLA DE LINEAMIENTOS Y EVIDENCIAS OBJETIVAS PARA ELEMENTOSDE LA EVALUACIOacuteN DE APTITUD AMBIENTAL (VER ANEXO A) (CONT)
No DEELEMENTO PREGUNTA ANEXO A LINEAMIENTO O EVIDENCIA
OBJETIVA
41
iquestPosee registros de los muestreos ycaracterizaciones (monitoreo ambiental)asociados a sus procesos basados en lanormativa ambiental (cuando aplique)
Evidenciar los registros de losmuestreos y caracterizacionesasociados a los procesos de lacontratista Los mismos debenestar en fiacutesico (en original) Esteelemento es aplicabledependiendo de lascondicionantes asentadas en lasautorizaciones emitidas por la
Autoridad Nacional Ambiental y lanaturaleza de las actividades de lacontratista
42 iquestPosee instalaciones o infraestructura ajustadas alas normativas ambientales vigentes
La evaluacioacuten debe ser en sitio yse debe visualizar toda lainfraestructura equipos ymaquinarias que puedan tenerincidencia ambiental
43
iquestPosee registros perioacutedicos sobre la cantidad demateriales y desechos peligrosos y no peligrosos
manejados y certificados de la disposicioacuten final delos mismos
Evidenciar registro mensual queindique fecha diacutea corriente dedesechos cantidad unidadmedible origen destino empresatransportadora Los desechos
peligrosos deben poseer elcertificado u hoja de seguimientode la disposicioacuten final de losmismos
44iquestPosee registros perioacutedicos sobre la cantidad deefluentes generados manejados y certificados dela disposicioacuten final de los mismos
Evidenciar registro mensual queindique fecha diacutea cantidadunidad medible origen destinoempresa transportadora Losefluentes deben poseer elcertificado u hoja de seguimientode la disposicioacuten final de losmismos cuando aplique
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ANEXO E TABLA DE LINEAMIENTOS Y EVIDENCIAS OBJETIVAS PARA ELEMENTOSDE LA EVALUACIOacuteN DE APTITUD AMBIENTAL (VER ANEXO A) (CONT)
45iquestDispone de registros de los informes dedesempentildeo ambiental enviados a la AutoridadNacional Ambiental
Evidenciar entrega de informepara renovacioacuten de autorizacionesemitidos por la Autoridad NacionalAmbiental
46 iquestSe evidencia un programa de ahorro de recursos(agua y energiacutea eleacutectrica) en sus actividades
Evidenciar un programa para elahorro de los recursos (agua yenergiacutea eleacutectrica) de la contratistaen sus actividades Se puedesolicitar estadiacutestica mensual delconsumo y el uso de nuevaspracticas para la eficiencia en el
consumo de agua y energiacuteaeleacutectrica
47iquestSe evidencia un programa para reciclar y reusarlos materiales y residuos generados en lasactividades de la contratista
Evidenciar un programa donde seestablezca el mecanismo parareciclar y reusar los residuosgenerados
51 iquestPosee un programa de auditoriacutea revisioacuten ymejora continua del sistema de gestioacuten ambiental
Evidenciar un programa donde seestablezca el mecanismo paraauditar revisar y mejorar elsistema de gestioacuten en el aacutembitoambiental de la contratista
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ANEXO F ESTRUCTURA DE PLAN PROGRAMA Y PROCEDIMIENTO
EJEMPLO ESTRUCTURA DE UN PROCEDIMIENTO
1 PORTADATodo procedimiento tendraacute una primera paacutegina denominada portada en la queapareceraacuten los siguientes iacutetems
11 Encabezado Logotipo y Nombre de la empresa
12 Tiacutetulo del Procedimiento Titulacioacuten del procedimiento que se desarrollaraacute centrado en la portada
13 Recuadros Nombre y Apellidos de la persona que realiza la revisioacuten del Procedimiento
Fecha en la que se ha realizado la revisioacuten del Procedimiento
Firma de la persona que ha realizado la revisioacuten del Procedimiento
Nombre y Apellidos de la persona que realiza la aprobacioacuten del Procedimiento
Fecha en la que se ha realizado la aprobacioacuten del Procedimiento
Firma de la persona que ha realizado la aprobacioacuten del Procedimiento14 Pie de Paacutegina
En el pie se indicaraacute lo siguiente
Nuacutemero de paacuteginas nuacutemero de la paacutegina y nuacutemero total de paacuteginas
2 CUERPO DEL PROCEDIMIENTO
21 Encabezado Apareceraacute en todas las paacuteginas del documento (exceptuando en la portada) e
indicaraacuteLogotipo y Nombre de la empresa
Titulo del Procedimiento
Codificacioacuten Numero de revisioacuten fecha de la misma y numero de la pagina
22 Objetivo Explicacioacuten del propoacutesito que se pretende alcanzar en base a una metodologiacuteadeterminada
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ANEXO F ESTRUCTURA DE PLAN PROGRAMA Y PROCEDIMIENTO (CONT)
23 Alcance Aquiacute se delimita el aacutembito de aplicacioacuten de las actividades recogidas en el objetivo
24 Referencias
Se incluiraacute un listado con todas las normas documentos capiacutetulos del manual decalidad procedimientos u otros documentos que complementen o sean necesariospara la aplicacioacuten del documento
25 Definiciones
Se deben incluir las definiciones de los conceptos utilizados en la redaccioacuten deldocumento y cuya interpretacioacuten pudiera inducir a error o que bien no sea de usocomuacuten
26 Roles y Responsabilidades
Aquiacute se identifican los roles y responsabilidades de los distintos intervinientes enlos distintos aspectos que se contemplen en el documento Los roles yresponsabilidades se asignan a cargos o funciones nunca nominalmente Laexplicacioacuten de estos roles y responsabilidades debe ser clara concreta y sucinta
27 Desarrollo Aquiacute se describen por orden cronoloacutegico las etapas o pasos necesarios pararealizar las actividades que son objeto del procedimiento
28 Anexos Se indicaraacuten todos los anexos del procedimiento se numeraraacuten (con cifrasaraacutebigas) y se incluiraacute el tiacutetulo y referencia Como anexos se incluiraacuten siempre quese considere oportuno los diagramas de flujo que sean necesarios para realizaruna descripcioacuten sinoacuteptica del desarrollo de las actividades objeto del
procedimiento y de los modelos o formatos de los registros generados por eacutestas
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ANEXO F ESTRUCTURA DE PLAN PROGRAMA Y PROCEDIMIENTO (CONT)
EJEMPLO ESTRUCTURA DE UN PROGRAMAEncabezado
Apareceraacute en todas las paacuteginas del documento e indicaraacute
Logotipo y Nombre de la empresa
Titulo del Procedimiento
Codificacioacuten Numero de revisioacuten fecha de la misma y numero de la pagina
Mes
Objetivos Metodologiacutea Instrumentos Toacutepicos oActividades
E N E R O
F E B R E R O
M A R Z O
A B R I L
M A Y O
J U N I O
J U L I O
A G O S T O
S E P T I E M B R E
O C T U B R E
N O V I E M B R
E
D I C I E M B R E
Elaborado por Aprobado por FechaFirma Firma
EJEMPLO DE ESTRUCTURA DE PLAN
Encabezado
Apareceraacute en todas las paacuteginas del documento e indicaraacute
Logotipo y Nombre de la empresa
Titulo del Procedimiento
Codificacioacuten Numero de revisioacuten fecha de la misma y numero de la pagina
OBJETIVO
META ACTIVIDAD PERIODO RESULTADOSESPERADOS
Elaborado por Aprobado por FechaFirma Firma
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ANEXO G CODIFICACIOacuteN POR GRUPOS PARA LA RECOLECCIOacuteN DE
MATERIALES PELIGROSOS Y NO PELIGROSOS Y DESECHOS NO PELIGROSOS Y PELIGROSOS
Grupo Material
Aceites gastados o fuera de especificacioacuten
Hidrocarburos contaminados
Crudos contaminados
Fluidos de perforacioacuten base aceite mineral gastados1 Fluidos de perforacioacuten base aceite vegetal gastados
Hidrocarburos Fluidos de perforacioacuten base Gasoilecupera es
Parafinas gastadas
Resinas gastadasDesechos de crudos XP
Solventes no halogenados
Arcillas contaminadas con hidrocarburos
Arenas contaminadas con hidrocarburos
Cueros textiles madera (embalajes y herramientas) y celulosa impregnada con hidrocarburos
Ripios base aceite Vegetal
Ripios base aceite Mineral
Ripios base agua con hidrocarburos
Suelos contaminados con hidrocarburos2 Lodos con bajo contenido de hidrocarburos (lt20)
Materiales
Cortes vegetales (troncos ramas hojas) contaminados con HCContaminados con
HidrocarburosLodos con alto contenido de hidrocarburos (gt 20)
Lodos bioloacutegicos contaminados con hidrocarburos
Lodos de coque con hidrocarburos
Carboacuten activado contaminado con HC
Otros soacutelidos impregnados con hidrocarburos (Escombros gomas cauchos fibras etc)
Ripios base Gasoil
Coque con hidrocarburos
Breas de Coque
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ANEXO G CODIFICACIOacuteN POR GRUPOS PARA LA RECOLECCIOacuteN DE MATERIALESPELIGROSOS Y NO PELIGROSOS Y DESECHOS NO PELIGROSOS Y PELIGROSOS
(CONT)
Grupo Material
Liacutequidos aacutecidos
Liacutequidos cauacutesticosbaacutesicos
Sales en solucioacuten
Soacutelidos aacutecidos
Soacutelidos cauacutesticosbaacutesicos
Sales soacutelidas3 Soacutelidos contaminados con sales
Materiales
Cueros textiles y celulosa impregnada con sustancias quiacutemicas
Contaminados conSustancias Quiacutemicas
Ripios base agua
Ripios de emulsioacuten inversa
Fluidos de perforacioacuten base agua contaminados con sustancias quiacutemicas
Fluidos de Perforacioacuten de emulsioacuten inversa
Resinas de intercambio ioacutenico gastadas
Resinas de esterificacioacuten
Resinas secuestrantes
Aluacuteminas gastadas con hidrocarburos
Aluacuteminas gastadas sin hidrocarburos
Catalizadores FCC gastados con hidrocarburos
Catalizadores FCC gastados sin hidrocarburosCatalizadores no ferrosos gastados con hidrocarburos
Azufre fuera de especificacioacuten
Catalizadores no ferrosos gastados sin hidrocarburos
Bateriacuteas gastadas aacutecidoplomo pequentildeas
4 Bateriacuteas gastadas aacutecidoplomo medianas
Materiales Bateriacuteas gastadas aacutecidoplomo grandes
Recuperables Bateriacuteas gastadas NiCd (2)
Catalizadores ferrosos gastados con hidrocarburos
Catalizadores ferrosos gastados sin hidrocarburos
Catalizadores preciosos gastados con hidrocarburos
Catalizadores preciosos gastados sin hidrocarburos
Chatarra electroacutenica contaminada con sustancias peligrosas
Tamices moleculares gastados con hidrocarburos
Tamices moleculares gastados sin hidrocarburos
Quiacutemicos desincorporados o vencidos (1)
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ANEXO G CODIFICACIOacuteN POR GRUPOS PARA LA RECOLECCIOacuteN DE MATERIALESPELIGROSOS Y NO PELIGROSOS Y DESECHOS NO PELIGROSOS Y PELIGROSOS
(CONT)
Grupo Material
Cilindros de Acero al Carboacuten presurizados con gases corrosivos
Cilindros de Acero al Carboacuten presurizados con gases Venenosos
Cilindros de Acero al Carboacuten presurizados con gases Oxidantes
Cilindros de Aluminio presurizados con gases Altamente Reactivos
Envases metaacutelicos contaminados con HC
Envases metaacutelicos contaminados con quiacutemicos
5 Metales ferrosos y no ferrosos contaminados con HC
Envases Materiales Metales ferrosos y no ferrosos contaminados con quiacutemicos Reciclables Envases plaacutesticos contaminados con HC
Contaminados Envases plaacutesticos contaminados con quiacutemicos
Plaacutestico contaminado con HC
Plaacutestico contaminado con quiacutemicos
Envases de vidrio contaminados con HC
Envases de vidrio contaminados con quiacutemicos
Vidrio contaminado con HC
Vidrio contaminado con quiacutemicos
Materiales contaminados con Asbesto
Materiales contaminados con Mercurio
Materiales contaminados con Tetraetilo de PlomoSoacutelidos inertes impregnados con metales pesados
6
Solventes halogenados gastados
Desechos PeligrososBifenilos Policlorados
Transformadores contaminado con BPCrsquos pequentildeo
Transformadores contaminado con BPCrsquos mediano
Transformadores contaminado con BPCrsquos grande
Residuos soacutelidos urbanosResiduos soacutelidos industriales no peligrososArena siacutelice de sand blasting gastada no contaminada
7 Bolas Ceraacutemicas no contaminadas
Cauchos y gomas no contaminadas
Desechos No Desechos vegetales (madera forraje hojas etc)Peligrosos Escombros no contaminados
Fibra de vidrio no contaminadaCueros textiles y celulosa no contaminadaAislantes no contaminados
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ANEXO G CODIFICACIOacuteN POR GRUPOS PARA LA RECOLECCIOacuteN DE MATERIALESPELIGROSOS Y NO PELIGROSOS Y DESECHOS NO PELIGROSOS Y PELIGROSOS
(CONT)
Grupo MaterialChatarra ferrosa No ContaminadaChatarra No ferrosa No contaminadaDesechos electroacutenicos
8 Plaacutestico no contaminado
Materiales No Peli rosos Vidrio no contaminadoa era es o e grosos
Recu erables Lodos bioloacutegicos de PTAR no contaminadosecupera esCartuchos de impresioacuten gastadosPapel y cartoacuten usadoMateriales de relleno no contaminados
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ANEXO H DOCUMENTOS A SOLICITAR EN EL PLIEGO DE CONDICIONES
Y APLICABILIDAD DOCUMENTO APLICACIOacuteN
Registro de Actividades Capaces de Degradar elAmbiente (RACDA)
Todas las contratistas que ejecuten actividades oservicios que esteacuten sujetas al artiacuteculo 80 de la LOA yarticulo 65 de la Ley sobre Sustancia Materiales yDesechos Peligrosos
Autorizacioacuten de Funcionamiento Ambiental comomanejador
Todas las contratistas que ejecuten actividades oservicios que esteacuten sujetas a lo establecido en elDecreto N 2635
Constancia de Desempentildeo o Cumplimiento Ambientalcomo generador
Todas las contratistas que ejecuten actividades oservicios que esteacuten sujetas al artiacuteculo 94 de la LOA
Poacuteliza de Responsabilidad Civil con una cobertura a
dantildeos ambientales seguacuten la actividad a realizar
Aplica para todas las contratistas que en sus
actividades y autorizaciones aplique o establezcaneste requisito sustentado por el artiacuteculo 86 de LOAEvaluacioacuten de Aptitud Ambiental con calificacioacutenldquoAPTArdquo
Todas las contratistas que deseen participar en losprocesos de contratacioacuten en PDVSA
Conformidad Sanitaria
Para todas aquellas contratistas que en sus actividadesesta el uso de Plantas de Tratamiento Bantildeos Portaacutetileso esteacuten vinculadas al manejo de las aguas residualesgeneradas
Certificado del CICPC o Autoridad Nacional Ambientalpara el manejo de Sustancias Peligrosas
Para todas aquellas contratistas que usen en susactividades sustancias quiacutemicas peligrosas tipificadasen la Ley Orgaacutenica de Drogas
Certificacioacuten de Calibracioacuten de los Equipos emitido porla autoridad calificada
Para todas aquellas contratistas que en sus actividadesrealicen medicioacuten y calibracioacuten de equipos einstrumentos establecidos en los artiacuteculos 83 y 117 dela CRBV
Permisos vigentes de RUNSAIIPara contratistas que utilicen en sus actividades oservicios sustancias como herbicidas fungicidas yfertilizantes
Autorizacioacuten para el manejo de sustancias agotadorasde la capa de Ozono ndash SAO
Para contratistas que utilicen en sus actividades oservicios sustancias agotadoras de la capa de ozono
Certificado del DAEX para el manejo de SustanciasPeligrosas
Para todas aquellas contratistas que almacenancomercializan transportan y usan sustancias quiacutemicaspeligrosas las cuales pueden ser desviadas para lafabricacioacuten de explosivos Documento emitido por elMinisterio del Poder Popular para la Defensa publicadoen Gaceta Oficial N 5486 de fecha 31 de Agosto de2000
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ANEXO I PERFIL DEL SUPERVISOR AMBIENTAL (ANALISTA AMBIENTAL)
Licenciado (a) Ingeniero (a) oacute TSU en Gestioacuten Ambiental Recursos NaturalesRenovables Ambiental Quiacutemico Agroacutenomo Bioacutelogo o carrera afiacuten con un (1)antildeo de experiencia (no limitante) conocimiento de la Legislacioacuten AmbientalVenezolana vigente manejo de programas bajo ambiente Window (Word Excel yPower Point) Proactivo (a)
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58 El Supervisor Ambiental debe permanecer en el sitio donde se ejecute la obra o
servicio (durante el horario normal de trabajo) o realizar su rol eventualmentedependiendo de la complejidad de la actividad a ejecutar
59 Las solicitudes de las evaluaciones ambientales tendraacuten un plazo no mayor de 45diacuteas haacutebiles despueacutes de haber sido realizada la solicitud por parte de la contratista
510 La Evaluacioacuten de Aptitud Ambiental (Anexo A) con calificacioacuten ldquoAPTArdquo tendraacute unavigencia de 2 antildeos La misma podraacute ser revocada bajo lo establecido en el punto522
511 Las contratistas deben contar con la Evaluacioacuten de Aptitud Ambiental (Anexo A)
con calificacioacuten ldquoAPTArdquo para participar en cualquier proceso de contratacioacuten lacual es otorgada por la Organizacioacuten Responsable en materia de Ambiente
512 Se debe incorporar como documentos para calificacioacuten en el pliego decondiciones los siguientes documentos
a Registro de Actividades Capaces de Degradar el Ambiente (RACDA) cuandoaplique
b Autorizacioacuten de Funcionamiento Ambiental como manejador (vigente) yConstancia de Desempentildeo o Cumplimiento Ambiental como generador (cuando
aplique)c Poacuteliza de Responsabilidad Civil con una cobertura a dantildeos ambientales seguacuten la
actividad a realizar (vigente) y Fianza Ambiental (vigente) cuando aplique
d Evaluacioacuten de Aptitud Ambiental con calificacioacuten ldquoAPTArdquo (vigente)
e Evaluacioacuten Final de Gestioacuten Ambiental con calificacioacuten ldquoAPTArdquo del contratoanterior
f Conformidad Sanitaria (vigente cuando aplique)
g Certificado del CICPC o Autoridad Nacional Ambiental para el manejo deSustancias Peligrosas (vigente cuando aplique)
h Certificacioacuten de Calibracioacuten de los Equipos emitido por la autoridad calificada(vigente cuando aplique)
i Permisos vigentes de RUNSAII (vigente cuando aplique)
j Autorizacioacuten para el manejo de sustancias agotadoras de la capa de Ozono ndash SAO(vigente cuando aplique)
k Certificado del DAEX para el manejo de Sustancias Peligrosas (vigente cuandoaplique)
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513 La Evaluacioacuten de Aptitud Ambiental (Anexo A) seraacute realizada en funcioacuten de la razoacuten
social de la contratista establecido en el documento constitutivo y estatutossociales no pudiendo ejercer trabajos para los que no fueron calificados comoldquoAPTArdquo en la evaluacioacuten
514 La evaluacioacuten Anexo B tendraacute caraacutecter cualitativo y para obtener una condicioacutenCUMPLE todos los elementos evaluados que apliquen a la obra o servicio debentener la condicioacuten de CUMPLE
515 Las contratistas antes de la ejecucioacuten de las evaluaciones del Anexos A y B podraacutenconsultar dudas respecto a los diversos puntos contenidos en los mismos elmaacuteximo de consultas es 2 para ello se estableceraacuten citas previas con la
Organizacioacuten de Ambiente516 Se debe realizar por cada contrato vigente que tenga la contratista la Evaluacioacuten
Parcial de Desempentildeo Ambiental (Anexo C) y Evaluacioacuten Final de GestioacutenAmbiental (Anexo D) cuando aplique seguacuten lo establecido en el punto 56
517 Las evaluaciones Anexo B C y D seraacuten realizadas conforme al alcanceestablecido en el proceso de contratacioacuten a ejecutar
518 Las evaluaciones Anexo A C y D tendraacuten caraacutecter cuantitativo y el porcentaje ()miacutenimo para obtener una calificacioacuten rdquoAPTArdquo seraacute de 75 para cada anexoevaluado
519 Durante la ejecucioacuten de la obra o servicio la Organizacioacuten Contratante en conjuntocon la Organizacioacuten Responsable en materia de Ambiente deben realizarEvaluaciones Parciales de Desempentildeo Ambiental (Anexo C) utilizando elmecanismo de evaluacioacuten indicado en el Anexo C Las evaluaciones dedesempentildeo seraacuten realizadas como miacutenimo bajo el siguiente esquema
Contratos de 3 meses o menos entre 1 y 2 evaluaciones durante el periacuteodo deejecucioacuten del mismo dependiendo del trabajo a realizar
Contrato de 3 hasta 6 meses evaluaciones bimestrales Contrato de maacutes de 6 meses evaluaciones trimestrales
520 La Evaluacioacuten Final de Gestioacuten Ambiental (Anexo D) debe ser notificada a lacontratista y consignada a la Organizacioacuten Contratante y ser incorporada alregistro auxiliar de contratistas de PDVSA y notificada al Servicio Nacional deContrataciones (SNC)
521 La contratista que obtenga una calificacioacuten NO APTA en el Anexo A tendraacute unperiodo de hasta 2 meses para realizar las correcciones de las observacionesasentadas por los evaluadores pasado este periodo la contratista podraacute optar auna nueva evaluacioacuten
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522 Las contratistas que tengan una Evaluacioacuten Final de Gestioacuten Ambiental (Anexo D)
con calificacioacuten ldquoNO APTArdquo no podraacuten participar en ninguacuten proceso de la mismanaturaleza del alcance establecido en el contrato ejecutado y queda NO APTA enel Anexo A en un periacuteodo de 2 meses Sin embargo pueden optar por unaevaluacioacuten Anexo A que no esteacute vinculado al alcance para la cual resulto NOAPTA
523 La Contratista seraacute responsable durante la ejecucioacuten de la obra o servicio de todaafectacioacuten ocasionada al ambiente activos de PDVSA y a terceros cuando hubiereuna actuacioacuten de su parte en forma irresponsable o fuera de los liacutemites oparaacutemetros establecidos contractualmente y lo contemplado en la AARN
524 La presente norma teacutecnica establece su revisioacuten en un periodo no mayor de 2 antildeoscontados a partir de su publicacioacuten
6 ROLES Y RESPONSABILIDADES
61 Direccioacuten Ejecutiva de Ambiente (DEAmb)
611 Asegurar el cumplimiento de lo establecido en la presente Norma Teacutecnica
612 Promover la participacioacuten del personal de las Organizaciones de Ambiente en losprocesos de contratacioacuten y las comisiones de contratacioacuten de PDVSA
613 Promover la revisioacuten de la normativa vinculada bajo las necesidadesadministrativas operacionales y marco legal
614 Divulgar el contenido y la aplicabilidad de la presente Norma Teacutecnica con el apoyode las Organizaciones de Ambiente Recursos Humanos ContratacioacutenOrganizacioacuten de Juriacutedico y Asuntos Puacuteblicos de las aacutereas operacionales PDVSAsus Filiales y Empresas Mixtas
615 Disentildear y poner a disposicioacuten a las organizaciones de ambiente de PDVSA susFiliales y Empresas Mixtas un sistema de informacioacuten para el seguimiento del
proceso de evaluacioacuten de Aptitud Desempentildeo y Evaluacioacuten Final Ambiental deContratistas con el apoyo de AIT y PDVSA Intevep
62 Presidentes Directores y Gerentes de las Aacutereas Operacionales de PDVSA sus Filiales y Empresas Mixtas
621 Asegurar el cumplimiento de lo establecido en la presente Norma Teacutecnica
622 Asegurar la participacioacuten del personal de las Organizaciones de Ambiente en losprocesos de contratacioacuten y en las comisiones de contratacioacuten de PDVSA
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63 De las Organizaciones Responsables en Materia de Ambiente
631 Asegurar el cumplimiento de lo establecido en la presente Norma Teacutecnica632 Garantizar la inclusioacuten de los requisitos de Ambiente en el proceso de contratacioacuten
633 Divulgar el contenido y la aplicabilidad de la presente Norma Teacutecnica con el apoyode las Organizaciones Responsables por Recursos Humanos Contratacioacuten yAsuntos Puacuteblicos de las aacutereas operacionales sus Filiales y Empresas Mixtas
634 Evaluar a la empresa contratista en el proceso de contratacioacuten (antes durante ydespueacutes de la ejecucioacuten de la obra o servicio) de acuerdo con lo establecido enlos Anexos A B C y D de esta Norma Teacutecnica
635 Notificar por escrito a la Organizacioacuten Contratante y de Contratacioacuten los resultadosde la evaluacioacuten durante el proceso de contratacioacuten de las contratistas seguacuten loestablecido en la presente Norma Teacutecnica
636 Crear y mantener actualizado un registro de las evaluaciones realizadas a lascontratistas de acuerdo a lo establecido en la presente Norma Teacutecnica
637 Realizar auditoriacutea en cuanto a la aplicacioacuten de la Norma Teacutecnica en las aacutereasoperacionales
638 Brindar asesoriacutea en materia ambiental a las organizaciones contratantes ycontratistas
639 Asistir a la reunioacuten aclaratoria en cada proceso de contratacioacuten6310 Participar en la reunioacuten preinicio de la obra o servicio la visita al sitio de ejecucioacuten
y demaacutes actividades requeridas con lo establecido en la presente Norma Teacutecnica
6311 Atender y coordinar las solicitudes de evaluacioacuten de contratistas requeridas por laorganizacioacuten contratante seguacuten lo establecido en la presente Norma Teacutecnica
6312 Suministrar a la DEAmb los datos de las contratistas evaluadas y sucomportamiento basado en lo establecido en la presente Norma Teacutecnica
64 De la Organizacioacuten Contratante
641 Asegurar el cumplimiento de los requisitos establecidos en esta Norma Teacutecnica642 Suministrar la informacioacuten a la Organizacioacuten Responsable en materia de Ambiente
referente al proyecto para identificar los impactos potenciales asociados a lasactividades
643 Solicitar a la Organizacioacuten Responsable en materia de Ambiente si el bien la obrao servicio a contratar tiene incidencia Ambiental por lo cual se solicitara a laOrganizacioacuten Responsable en materia de Ambiente la evaluacioacuten de contratistasbajo lo establecido en la presente Norma Teacutecnica
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644 Garantizar la inclusioacuten de los requisitos establecidos en esta Norma Teacutecnica desde
el inicio de la preparacioacuten de especificaciones teacutecnicas de los proyectos para quequeden expresados en las exigencias indicadas en el pliego de condiciones
645 Notificar y asegurar la participacioacuten de la Organizacioacuten Responsable en materia deAmbiente desde el inicio del proceso de contratacioacuten para la adquisicioacuten de bieneso ejecucioacuten de obras o servicios
646 Convocar a la Organizacioacuten Responsable en materia de Ambiente a la reunioacutenaclaratoria con las contratistas participantes en el proceso de contratacioacuten y encaso de ser necesario invitarla al sitio donde se ejecutara la obra o servicio conel fin de aclarar los aspectos ambientales
647 Asegurar que en el contrato se incluya una claacuteusula que exija la presentacioacuten del
Plan Especiacutefico de Ambiente basado en el Anexo B y su aprobacioacuten por laOrganizacioacuten Responsable en materia de Ambiente como condicioacuten previa parael inicio de la obra
648 Solicitar la participacioacuten de la Organizacioacuten Responsable en materia de Ambienteen la reunioacuten pre inicio de la obra y demaacutes actividades requeridas de acuerdo alo establecido en la presente Norma Teacutecnica
649 Solicitar a la Organizacioacuten Responsable en materia de Ambiente realice laEvaluacioacuten de Aptitud Ambiental Evaluacioacuten Plan Especiacutefico de Ambiente yEvaluacioacuten de Desempentildeo Ambiental establecidas en los Anexos A B y C de estaNorma Teacutecnica
6410 Asegurar que se realice en conjunto con la Organizacioacuten Responsable en materiade Ambiente la Evaluacioacuten de Desempentildeo Ambiental (Anexo C) respectiva de laobra o servicio
6411 Asegurar que se incluyan los resultados de la Evaluacioacuten Final de GestioacutenAmbiental (Anexo D) en el registro de contratistas de PDVSA y notificar estosresultados al Servicio Nacional de Contrataciones (SNC)
6412 Remitir los registros generados seguacuten el punto 6411 a la OrganizacioacutenResponsable en materia de Ambiente del aacuterea operacional filial o empresa mixtaque corresponda
6413 Solicitar a la Organizacioacuten Responsable de la Prevencioacuten y Control de Peacuterdidas(PCP) la situacioacuten de las contratistas en cuanto a procedimientos establecidos enla ley penal del ambiente
65 De la Comisioacuten de Contrataciones 651 Asegurar el cumplimiento de los requisitos establecidos en esta Norma Teacutecnica
652 Garantizar que se hayan incluido en el pliego de condiciones los aspectos enmateria de ambiente suministrado por la Organizacioacuten Responsable en materiade Ambiente a la gerencia contratante
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653 Solicitar a la Organizacioacuten Contratante los resultados de la evaluacioacuten de los
requisitos ambientales establecidos en esta Norma Teacutecnica a las contratistas quedesean participar en los procesos de contratacioacuten (antes de entrar en el proceso)
654 Garantizar la participacioacuten de los representantes de la Organizacioacuten Responsableen materia de Ambiente en la Comisioacuten de Contrataciones con el fin de asegurarel cumplimiento de los aspectos de Ambiente
66 De las Contratistas 661 Cumplir y hacer cumplir con los requisitos y presentar la documentacioacuten requerida
en esta Norma Teacutecnica
662 Garantizar las condiciones tanto administrativas como operacionales para la
realizacioacuten de las Evaluaciones a nivel de campo como en instalaciones663 Dar cumplimiento a las condiciones de ambiente establecidas en el contrato entre
ellas la presencia del supervisor ambiental en la obra (cuando aplique) y elcumplimiento de las medidas ambientales establecidas por entesgubernamentales o contractualmente y a la presentacioacuten de los respectivosreportes ambientales
664 Elaborar un Plan Especiacutefico de Ambiente asociado al bien o los bienes o laejecucioacuten de la obra o servicio de acuerdo con lo establecido en el Anexo B de estaNorma Teacutecnica Dicho plan debe ser elaborado por profesionales conconocimientos y experiencia en el aacuterea y aprobado por la Organizacioacuten
Responsable en materia de Ambiente665 Suministrar a la Organizacioacuten Responsable en materia de Ambiente y
Organizacioacuten Contratante el Plan Especiacutefico de Ambiente (Anexo B) del servicioo la obra a ejecutar
666 Asumir la responsabilidad de la actuacioacuten de sus empresas subcontratistas enmateria de Ambiente
667 Asegurar que las empresas subcontratistas cumplan con los requisitos deAmbiente establecidos en esta Norma Teacutecnica
668 Evaluar y seleccionar a las empresas subcontratistas a traveacutes de los estaacutendares
establecidos en la presente Norma Teacutecnica quienes deben ser aprobados porPDVSA
67 De la Organizacioacuten Responsable en Materia Juriacutedica 671 Verificar que se cumplan los paraacutemetros de iacutendole legal seguacuten lo establecido en la
normativa ambiental en los procesos de contratacioacuten
68 De la Organizacioacuten de Contratacioacuten 681 Cumplir y hacer cumplir con lo establecido en la presente Norma Teacutecnica
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682 Verificar y garantizar con el apoyo de la Organizacioacuten Responsable en materia de
Ambiente la inclusioacuten de los requisitos establecidos en esta Norma Teacutecnica683 Solicitar y Garantizar que la Organizacioacuten Contratante incluya el componente
ambiental y los requisitos establecidos en esta Norma Teacutecnica desde el inicio dela preparacioacuten de especificaciones teacutecnicas de los proyectos para que quedenexpresados en las exigencias indicadas en el pliego de condiciones
684 Dar apoyo a las organizaciones de ambiente para la divulgacioacuten sobre el contenidoy la aplicabilidad de la presente Norma Teacutecnica en las aacutereas operacionales dePDVSA sus Filiales y Empresas Mixtas
69 De la Organizacioacuten Responsable de la Prevencioacuten y Control de
Perdidas (PCP) 691 Verificar a solicitud de la organizacioacuten contratante la condicioacuten de las contratistas
y su personal en cuanto a procedimientos establecidos en la ley penal delambiente seguacuten el punto 6413
692 Emitir informe sobre la verificacioacuten del punto 691 a la Organizacioacuten Contratante
610 De la Organizacioacuten de Asuntos Puacuteblicos
6101 Dar apoyo a las organizaciones de Ambiente para la divulgacioacuten del contenido yla aplicabilidad de la presente Norma Teacutecnica en las aacutereas operacionales de
PDVSA sus Filiales y Empresas Mixtas
611 De la Organizacioacuten Responsable de la Adquisicioacuten de Bienes y Procura
6111 Cumplir y hacer cumplir lo establecido en la presente norma teacutecnica
7 REQUISITOS DE AMBIENTE Y EVALUACIOacuteN DE GESTIOacuteNDURANTE EL PROCESO DE CONTRATACIOacuteN
71 Planificacioacuten de la Obra Servicio o Adquisicioacuten de Bienes
711 Durante esta fase la Organizacioacuten Contratante con apoyo de la OrganizacioacutenResponsable en materia de Ambiente deben identificar los siguientes aspectospara ser incluidos en el alcance teacutecnico del pliego de condiciones cuando apliqueseguacuten lo establecido en el punto 56
a Variables e Impactos ambientales asociados a la naturaleza de la obra servicio yadquisicioacuten de bienes incluyendo las medidas de prevencioacuten y control de losmismos generadas por la Organizacioacuten Responsable en materia de Ambiente quecorresponda o por instruccioacuten de la Autoridad Nacional Ambiental
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b Leyes decretos y regulaciones nacionales tratados internacionales suscritos o
reconocidos normas de obligatoriedad y de referencia procedimientos y mejorespraacutecticas de PDVSA que deben cumplirse durante la ejecucioacuten del contrato sin quecontravenga lo establecido en el alcance de la presente Norma Teacutecnica fuera dela Repuacuteblica Bolivariana de Venezuela
c Equipos y materiales de proteccioacuten y control ambiental a utilizar ajustados a losimpactos ambientales de la obra o servicio y a las normas teacutecnicas requeridas
d La contratista debe cumplir con lo indicado en el punto 57 de la presente NormaTeacutecnica
e Consignar los documentos que apliquen a la naturaleza de la obra servicio yadquisicioacuten de bienes establecidos en el punto 512 de la presente Norma Teacutecnica
72 Elaboracioacuten del Pliego de Condiciones 721 La organizacioacuten contratante debe solicitar en el pliego de condiciones como
miacutenimo los aspectos sentildealados en la presente Norma Teacutecnica
722 Durante esta fase la organizacioacuten contratante con apoyo de la OrganizacioacutenResponsable en materia de Ambiente deben identificar los siguientes aspectospara ser incluidos en el alcance teacutecnico del pliego de condiciones cuando apliqueseguacuten lo establecido en el punto 56
a Variables e Impactos ambientales asociados a la naturaleza de la obra o servicioincluyendo las medidas de prevencioacuten mitigacioacuten y control de los mismos
generadas por la Organizacioacuten Responsable en materia de Ambiente quecorresponda o por instruccioacuten de la Autoridad Nacional Ambiental
b Leyes decretos y regulaciones nacionales tratados internacionales suscritos oreconocidos normas de obligatoriedad y de referencia procedimientos y mejorespraacutecticas de PDVSA que deben cumplirse durante la ejecucioacuten del contrato sin quecontravenga lo establecido en el alcance de la presente Norma Teacutecnica fuera dela Repuacuteblica Bolivariana de Venezuela
c Equipos y materiales de proteccioacuten y control ambiental a utilizar ajustados a losimpactos ambientales de la obra o servicio y a las normas teacutecnicas requeridas
d La Contratista debe cumplir con lo indicado en el punto 57 de la presente Norma
Teacutecnicae Consignar los documentos que apliquen a la naturaleza de la obra o servicio
establecidos en el punto 512 de la presente Norma Teacutecnica
723 En los pliegos de condiciones deben incluirse los criterios de calificacioacuten y lapresente Norma Teacutecnica
724 La Contratista debe presentar la documentacioacuten requerida para la realizacioacuten deuna Evaluacioacuten de Aptitud Ambiental (Anexo A) siguiendo los criterios deevaluacioacuten y ponderacioacuten establecidos en el Anexo antes mencionado
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725 Se debe establecer en el pliego de condiciones que una vez otorgada la
adjudicacioacuten o buenas pro la contratista adjudicada debe presentar antes de lafirma del contrato un Plan Especiacutefico de Ambiente (Anexo B) para la obra oservicio sin costo alguno adicional para PDVSA y a entera satisfaccioacuten de laOrganizacioacuten Contratante y de la Organizacioacuten Responsable en materia deAmbiente El Plan debe ser elaborado para responder a los criterios de evaluacioacutenaplicables en materia de Ambiente siguiendo lo indicado en el Anexo B incluyendoun cronograma para su cumplimiento Este Plan debe formar parte del contrato
73 Calificacioacuten de Contratistas
731 En los procesos de contratacioacuten la Organizacioacuten Contratante debe identificaraquellas contratistas que requieran una Evaluacioacuten de Aptitud Ambiental (AnexoA) de acuerdo con los siguientes criterios
a Contratistas que no hayan trabajado para PDVSA sus filiales y Empresas Mixtas
b Contratistas que no tengan una Evaluacioacuten Final de Gestioacuten Ambiental (Anexo D)Si la empresa estaacute ejecutando trabajos para PDVSA y auacuten no tiene una EvaluacioacutenFinal de Gestioacuten Ambiental debe justificar esta situacioacuten a traveacutes de una cartaexplicativa acompantildeada de las Evaluaciones Parciales de Desempentildeo Ambiental(Anexo C) que le hayan realizado para la fecha
c Contratistas que no tengan Evaluacioacuten de Aptitud Ambiental (Anexo A) vigente (2antildeos) a pesar de tener Evaluacioacuten Final de Gestioacuten Ambiental (Anexo D)
d Contratistas que hayan tenido una condicioacuten NO APTA tanto en la Evaluacioacuten deAptitud Ambiental y la de Final de Gestioacuten Ambiental y su periacuteodo de no calificacioacutenhaya culminado seguacuten lo establecido en el numeral 521
732 Si la Contratista ha realizado trabajos para PDVSA en el uacuteltimo antildeo presentaraacute laEvaluacioacuten Final de Gestioacuten Ambiental (Anexo D) y la uacuteltima Evaluacioacuten de AptitudAmbiental (Anexo A) vigente
733 La Evaluacioacuten de Aptitud Ambiental (Anexo A) debe ser realizada por laOrganizacioacuten Responsable en materia de Ambiente conforme a los requisitosestablecidos en el Anexo A y el resultado de la misma debe ser incorporado en elregistro auxiliar de contratista de PDVSA por el administrador de dicho registroEn esta evaluacioacuten debe estar presente el Gerente General o Representante Legalde la Contratista o el representante que alguno de ellos designe y el representantede la Organizacioacuten Contratante de PDVSA Filial o Empresa Mixta
734 No calificaraacuten las contratistas que presenten alguna de las siguientes situaciones
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a Contratistas que hayan tenido uno (1) o maacutes eventos Clase ldquoArdquo o eventos Clase
ldquoBrdquo La informacioacuten sobre la clase del evento y el periacuteodo de no calificacioacuten seraacuteobtenida a traveacutes de una Declaracioacuten Jurada notariada emitida por el Presidenteo Representante Legal de la contratista Los periacuteodos de ldquoNO APTITUDrdquo en casoEventos Clase A y Clase B seraacuten los establecidos en la Norma Teacutecnica PDVSASIndashSndash11
b Contratistas tengan la condicioacuten establecida en el punto 522
c Resultados de la aplicacioacuten de la Norma Teacutecnica PDVSA SIndashSndash11
d Contratistas contra quienes se haya iniciado procedimientos establecidos en la leypenal del ambiente por el periacuteodo de ejecucioacuten de las mismas
74 Contratacioacuten
741 Evaluacioacuten de Ofertas Teacutecnicas
a La Comisioacuten de Contrataciones Puacuteblicas debe asegurarse que los aspectos deAmbiente exigidos en el pliego de condiciones esteacuten debidamente incluidos en laoferta teacutecnica para efectos de la calificacioacuten
b Es obligatoria la consignacioacuten de la constancia de Evaluacioacuten de Aptitud Ambiental(Anexo A) vigente y Evaluacioacuten Final de Gestioacuten Ambiental (Anexo D) concalificacioacuten ldquoAPTArdquo del uacuteltimo contrato cuando aplique
c Para que le sea otorgada la adjudicacioacuten de la obra o servicio la contratista debecumplir con las condiciones y requisitos de Ambiente establecidos en el pliego decondiciones
742 Antes de la recomendacioacuten de la adjudicacioacuten de la obra servicio y adquisicioacuten debienes por parte de la Comisioacuten de Contrataciones Puacuteblicas esta debe verificarel cumplimiento de lo establecido en la presente Norma Teacutecnica seguacuten el tipo decontratacioacuten
75 Preinicio de la Obra o Servicio
751 La Organizacioacuten Contratante la Organizacioacuten Responsable en materia deAmbiente y los Representantes de la Contratista deben realizar una visita conjuntaal sitio de trabajo con el fin de verificar los aspectos de Ambiente establecidos enel contrato antes de su firma o de la entrega de la carta de intencioacuten
752 Al notificaacutersele el otorgamiento de la adjudicacioacuten de la obra o servicio lacontratista debe asistir a una reunioacuten con la Organizacioacuten Contratante y laOrganizacioacuten Responsable en materia de Ambiente para acordar todos losaspectos del Plan Especiacutefico de Ambiente para la obra o servicio asiacute como otrosrequisitos relevantes del contrato por suscribir
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753 Para dar inicio a la obra o servicio la Organizacioacuten Contratante y la Organizacioacuten
Responsable en materia de Ambiente deben dar su autorizacioacuten por escritodespueacutes de comprobar que todos los requisitos solicitados han sido incluidos enel Plan Especiacutefico de Ambiente y evaluados seguacuten el Anexo B
754 La Organizacioacuten Contratante y la Organizacioacuten Responsable en materia deAmbiente deben verificar en sitio que el personal los equipos materiales y demaacutescondiciones establecidas en el Plan Especiacutefico de Ambiente han sido cumplidospor parte de la contratista Esta verificacioacuten seraacute requisito para la autorizacioacuten delinicio de obra
755 Para el pre inicio de obra o servicio se debe realizar una inspeccioacuten en conjuntocon la Organizacioacuten Contratante la Organizacioacuten Responsable en materia de
Ambiente la Autoridad Nacional Ambiental y la Contratista al sitio donde seejecutaraacute la obra o servicio para verificar las condiciones establecidas en lasautorizaciones y firmar el acta de inicio seguacuten los establecido en el punto 56
756 Notificacioacuten de los riesgos ambientales asociados a la actividad o servicio alpersonal de la Contratista por parte de la Organizacioacuten Contratante en conjuntocon la Organizacioacuten Responsable en materia de Ambiente seguacuten lo establecidoen la Norma Teacutecnica PDVSA HOndashHndash16
757 La Organizacioacuten Contratante en conjunto con la Organizacioacuten Responsable enmateria de Ambiente y la Contratista determinaran los periacuteodos para la aplicacioacutendel Anexo C bajo lo establecido en el punto 519 y la duracioacuten del contrato
76 Ejecucioacuten de la Obra o Servicio 761 Durante la ejecucioacuten de la obra o servicio el representante de la Organizacioacuten
Contratante en conjunto con la Organizacioacuten Responsable en materia deAmbiente deben realizar Evaluaciones Parciales de Desempentildeo Ambiental(Anexo C) utilizando el mecanismo de evaluacioacuten indicado en el Anexo C Lasevaluaciones de desempentildeo Ambiental seraacuten realizadas seguacuten lo establecido enel punto 519 de la presente Norma Teacutecnica
762 La organizacioacuten contratante exigiraacute al contratista la correccioacuten sin costo algunopara PDVSA de las desviaciones encontradas en las Evaluaciones Parciales de
Desempentildeo Ambiental (Anexo C) estableciendo para ello un plan de adecuacioacutencon fechas y responsables de ejecucioacuten realizadas durante la ejecucioacuten de la obrao servicio En estas evaluaciones se debe verificarrevisar el cumplimiento de lasactividades que la contratista se comprometioacute a realizar en el Plan Especiacutefico deAmbiente para la obra o servicio
763 Si durante la ejecucioacuten de la obra o servicio la contratista tiene un evento ClaseldquoArdquo o Clase ldquoBrdquo el administrador del registro de contratistas de PDVSA en conjuntocon la Organizacioacuten Contratante debe asentar la medida tomada por PDVSAsiguiendo lo establecido en la Norma Teacutecnica PDVSA SIndashSndash11
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764 La Contratista debe cumplir con las medidas de prevencioacuten mitigacioacuten y control
generadas por la Organizacioacuten Responsable en materia de Ambiente quecorresponda o por instruccioacuten de la Autoridad Nacional Ambiental en undocumento emitido por la misma
765 Incluir variables ambientales en los permisos de trabajo aplicables a la obra oservicio a ejecutar
77 Cierre de la Obra o Servicio
771 Al culminar la ejecucioacuten de la obra o servicio se debe realizar una inspeccioacuten enconjunto con la Organizacioacuten Contratante la Organizacioacuten Responsable enmateria de Ambiente la Autoridad Nacional Ambiental y la Contratista al sitio donde
se ejecuto la obra o servicio para verificar el cumplimiento de las condicionesestablecidas en las autorizaciones y firmar el acta de cierre seguacuten los establecidoen el punto 56
772 Al concluir la obra o servicio la Organizacioacuten Contratante en conjunto con laOrganizacioacuten Responsable en materia de Ambiente deben procesar la EvaluacioacutenFinal de Gestioacuten Ambiental (Anexo D) El resultado de esta evaluacioacuten seraacute elpromedio de las Evaluaciones Parciales de Desempentildeo Ambiental (Anexo C) dela presente Norma Teacutecnica debiendo ser anexados estos documentos a laEvaluacioacuten Final de Gestioacuten Ambiental
773 Alimentacioacuten del Registro Auxiliar de Contratistas de PDVSAAl concluir la obra o servicio el administrador del registro auxiliar de contratistasde PDVSA conjuntamente con la Organizacioacuten Contratante debe incluir en dichoregistro los resultados obtenidos en la Evaluacioacuten Final de Gestioacuten Ambiental(Anexo D) Una vez incluida esta informacioacuten se debe notificar a la OrganizacioacutenResponsable en materia de Ambiente Estos resultados deben ser notificados alresponsable del Servicio Nacional de Contrataciones
774 La Contratista haraacute entrega de un Informe Final de Gestioacuten Ambiental a laOrganizacioacuten Responsable en materia de Ambiente y Contratante despueacutes de 10diacuteas haacutebiles de haberse realizado el Anexo D dicho informe estaraacute estructurado
en los paraacutemetros y elementos que conforman el Anexo C y en el mismo seasentaran los datos obtenidos de acuerdo al numero de evaluaciones parciales(Anexos C) realizadas
8 BIBLIOGRAFIacuteAPDVSA IRndashSndash00 ldquoDefinicionesrdquo
PDVSA SIndashSndash04 ldquoRequisitos de Seguridad Industrial Higiene Ocupacional yAmbiente en el Proceso de Contratacioacutenrdquo
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PDVSA SIndashSndash13 ldquoNormativa Legal en Seguridad Higiene y Ambienterdquo
PDVSA SIndashSndash20 ldquoProcedimientos de TrabajordquoPDVSA SIndashSndash22 ldquoInvestigacioacuten de Incidentesrdquo
9 ANEXOS
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ANEXO A FORMATO EVALUACIOacuteN DE APTITUD AMBIENTAL
NOMBRE CONTRATISTA ____________________________________________ No RIF _____________________
RAZON SOCIAL DE LA CONTRATISTA
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
NEGOCIO O FILIAL y GERENCIA EVALUADORA ____________________________________________________
FECHA EVALUACIOacuteN ___________________________
CALIFICACIOacuteN APTA _______ NO APTA _______
TIEMPO DE LA EVALUACION HORA INICIO ________________ HORA CULMINACIOacuteN _______________
Paraacutemetros Peso Asignado (1) Nuevo PesoAsignado (2)
Peso ObtenidoEvaluacioacuten (3)
1 Poliacutetica Normativa yPresupuesto
2 Documentos Administrativos3 Planes Programas y
Procedimientos4 Seguimiento y Control de
Variables Ambientales5 Evaluacioacuten y Mejoramiento
(Auditoriacutea)SUB TOTAL
TOTAL ()
CADENA DE FIRMAS PARA VALIDACIOacuteN EVALUACIOacuteN
EVALUADOR DE LA ORGANIZACIOacuteN RESPONSABLE EN MATERIA DE AMBIENTENombre y Apellido CI Firma Teleacutefonos Correo o Indicador
REPRESENTANTE LEGAL DE LA CONTRATISTANombre y Apellido CI Firma Teleacutefonos Correo o Indicador
REPRESENTANTE DE AMBIENTE DE LA CONTRATISTANombre y Apellido CI Firma Teleacutefonos Correo o Indicador
Para llenar el formato haga click aquiacute
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ANEXO A FORMATO EVALUACIOacuteN DE APTITUD AMBIENTAL (CONT)
OBSERVACIONES GENERALES
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
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ANEXO A FORMATO EVALUACIOacuteN DE APTITUD AMBIENTAL (CONT)
NoElemento Paraacutemetro Peso
AsignadoElementoEvaluado
Total Pesodel
ElementoObservaciones
1 Poliacutetica Normativa y Presupuesto
11iquestExisten trabajadores o trabajadorasresponsables de la gestioacuten ambiental dentro de laestructura organizacional
6
12iquestLa contratista evidencia una poliacutetica ambientalbasada en la normativa venezolana 4
13iquestLa contratista presenta un presupuesto asignadopara ejecutar su plan de gestioacuten ambiental 10
TOTAL PESO PARAMETRO 1
No
Elemento
Paraacutemetro Peso
Asignado
Elemento
Evaluado
Total Pesodel
Elemento
Observaciones
2 Documentos Administrativos
21
iquestLa contratista posee los siguientes documentosinscripcioacuten en el RACDA la Autorizacioacuten deFuncionamiento Ambiental como manejador y laConstancia de Cumplimiento Ambiental comogenerador vigentes ademaacutes de los puntos f g hi j y k (cuando apliquen) del punto 58 de lapresente Norma Teacutecnica acorde con lasactividades que realiza la contratista
8
22
iquestPosee la contratista la Autorizacioacuten deAfectacioacuten de Recursos Naturales (AARN)vigente de acuerdo a sus actividades cuandoaplique
4
23iquestPosee la contratista una Poacuteliza vigente concoberturas a dantildeos al ambiente acorde a las
actividades que realiza (cuando aplique)
8
TOTAL PESO PARAMETRO 2
NoElemento Paraacutemetro Peso
AsignadoElementoEvaluado
Total Pesodel
ElementoObservaciones
3 Planes Programas y Procedimientos
31iquestCuenta la contratista con un plan de respuesta ycontingencia para eventos con afectacioacutenambiental
2
32iquestDispone de un procedimiento para el manejointegral de sustancias y materiales peligrosos y nopeligrosos
2
33
iquestDispone de un procedimiento para el manejointegral de los desechos peligrosos y no peligrososy efluentes generados en las diferentesactividades
2
34iquestDispone de un procedimiento para el control deemisiones atmosfeacutericas por fuentes moacuteviles o fijasy actividades operacionales que las produzcan
2
35iquestDispone de un procedimiento para el control delruido ambiental 1
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ANEXO A FORMATO EVALUACIOacuteN DE APTITUD AMBIENTAL (CONT)
NoElemento Paraacutemetro Peso
AsignadoElementoEvaluado
Total Pesodel
ElementoObservaciones
3 Planes Programas y Procedimientos (Cont)
36iquestPosee un programa de formacioacuten en materia deeducacioacuten ambiental dirigido hacia lostrabajadores y trabajadoras
2
37iquestPosee un programa socio ambiental dirigido a lascomunidades que circundan sus instalaciones 2
38iquestDispone de un procedimiento para la notificacioacutenclasificacioacuten registro e investigacioacuten de loseventos con afectacioacuten ambiental
2
TOTAL PESO PARAMETRO 3
NoElemento
Paraacutemetro PesoAsignado
ElementoEvaluado
Total PesodelElemento
Observaciones
4 Seguimiento y Control de VariablesAmbientales
41
iquestPosee registros de los muestreos ycaracterizaciones (monitoreo ambiental)asociados a sus procesos basados en lanormativa ambiental
7
42iquestPosee instalaciones o infraestructura ajustadas alas normativas ambientales vigentes 5
43
iquestPosee registros perioacutedicos sobre la cantidad demateriales y desechos peligrosos y no peligrososmanejados y certificados de la disposicioacuten final delos mismos
7
44
iquestPosee registros perioacutedicos sobre la cantidad de
efluentes generados manejados y certificados dela disposicioacuten final de los mismos 5
45iquestDispone de registros de los informes dedesempentildeo ambiental enviados a la AutoridadNacional Ambiental
4
46iquestSe evidencia un programa de ahorro de recursos(agua y energiacutea eleacutectrica) en sus actividades 6
47iquestSe evidencia un programa para reciclar y reusarlos materiales y residuos generados en lasactividades de la contratista
6
TOTAL PESO PARAMETRO 4
NoElemento
Paraacutemetro PesoAsignado
ElementoEvaluado
Total Pesodel
ElementoObservaciones
5 Evaluacioacuten y Mejoramiento (Auditoriacutea)
51iquestPosee un programa de auditoriacutea revisioacuten ymejora continua del sistema de gestioacutenambiental
5
TOTAL PESO PARAMETRO 5
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ANEXO A FORMATO EVALUACIOacuteN DE APTITUD AMBIENTAL (CONT)
INSTRUCTIVO PARA LLENAR EL FORMATO DE EVALUACIOacuteN DE APTITUDAMBIENTAL
Hoja Principal
a Colocar el nombre completo de la contratista nuacutemero de RIF Razoacuten Social de laContratista Negocio o Filial y Gerencia Evaluadora con su ubicacioacuten geograacuteficadonde se realiza la evaluacioacuten fecha de evaluacioacuten y calificacioacuten
b PESO ASIGNADO (1) es el valor fijo dado a cada elemento del paraacutemetro a serevaluado
c NUEVO PESO ASIGNADO (2) es el nuevo valor de cada paraacutemetro evaluado sinincluir el peso de los elementos que fueron declarados como NO APLICA
d PESO OBTENIDO EVALUACION (3) se debe colocar el valor del subtotal de cadaTOTAL PESO DE CADA PARAMETRO del Cuestionario de Evaluacioacuten
e RESULTADO DE LA EVALUACIOacuteN Es el porcentaje obtenido al dividir el total delos pesos obtenidos de los paraacutemetros entre el total del peso asignado de todoslos paraacutemetros o el total del nuevo peso asignado (31 oacute 2) y multiplicado por 100
Total 3(1 oacute 2)
x 100
Nota Se usa la columna 1 si no hay variacioacuten de los pesos asignados si hayvariacioacuten de los pesos asignados se colocan los nuevos pesos en la columna 2 yse completan con los pesos asignados sin variar para un nuevo total en la columna2
f OBSERVACIONES GENERALES hacer un resumen de los aspectos a sermejorados por la contratista
Cuestionario de Evaluacioacuten
a La puntuacioacuten total a cubrir en esta evaluacioacuten es de 100 puntos distribuidos en 5
paraacutemetrosb Los elementos evaluados se marcaran con una X si no aplican se colocara NA al
elemento
c En todas las hojas si alguno de los elementos evaluados no aplica se colocaraacute ldquo0rdquo(CERO) en la columna TOTAL PESO DEL ELEMENTO
d La puntuacioacuten de cada elemento no tiene intermedio si cumple con las condicionesexigidas por el evaluador tendraacute la puntuacioacuten del PESO ASIGNADO del elementode lo contrario seraacute de ldquo0rdquo (CERO)
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e En todas las hojas se debe colocar en OBSERVACIONES el estado real del
elemento evaluado y el TOTAL PESO DE CADA PARAMETROf El Resultado de la Evaluacioacuten de Aptitud Ambiental () sin decimales seraacute
colocado en la Hoja Principal y estaraacute calificado de la siguiente forma
RANGO () ACTUACIOacuteN CALIFICACIOacuteN
85 EXCELENTE APTA
75 ndashndashndashndash lt85 MUY BUENO APTA
50 ndashndashndashndash lt75 MEJORABLE NO APTA
lt 50 DEFICIENTE NO APTA
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ANEXO B FORMATO DE EVALUACIOacuteN DEL PLAN ESPECIacuteFICO DE
AMBIENTE
NOMBRE CONTRATISTA _____________________________________________ No RIF _______________________
NOMBRE CONTRATO
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
No CONTRATO _______________________________ VIGENCIA DESDE ____________ HASTA _____________
AacuteREA GEOGRAacuteFICA DE APLICACIOacuteN CONTRATO _________________________________________________
CALIFICACIOacuteN CUMPLE ________ NO CUMPLE _______GERENCIA CONTRATANTE _______________________________________________________________________
FECHA EVALUACIOacuteN ___________________________
TIEMPO DE LA EVALUACIOacuteN HORA INICIO ________________ HORA CULMINACIOacuteN _______________
Paraacutemetros Cumple No Cumple No Aplica1 Poliacutetica Normativa y
Presupuesto2 Documentos Administrativos3 Planes Programas y
Procedimientos4 Seguimiento y Control de
Variables Ambientales5 Evaluacioacuten y Mejoramiento(Auditoriacutea)
CADENA DE FIRMAS PARA VALIDACIOacuteN EVALUACIOacuteN
REPRESENTANTE DE LA ORGANIZACIOacuteN CONTRATANTENombre y Apellido CI Firma Teleacutefonos Correo o Indicador
EVALUADOR DE LA ORGANIZACIOacuteN RESPONSABLE EN MATERIA DE AMBIENTENombre y Apellido CI Firma Teleacutefonos Correo o Indicador
REPRESENTANTE LEGAL DE LA CONTRATISTANombre y Apellido CI Firma Teleacutefonos Correo o Indicador
REPRESENTANTE DE AMBIENTE DE LA CONTRATISTANombre y Apellido CI Firma Teleacutefonos Correo o Indicador
Para llenar el formato haga click aquiacute
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ANEXO B FORMATO DE EVALUACIOacuteN DEL PLAN ESPECIacuteFICO DE AMBIENTE (CONT)
OBSERVACIONES GENERALES
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
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ANEXO B FORMATO DE EVALUACIOacuteN DEL PLAN ESPECIacuteFICO DE AMBIENTE (CONT)
NoElemento
Paraacutemetro Cumple No Cumple No Aplica Observaciones
1 Poliacutetica Normativa y Presupuesto
11
iquestExisten trabajadores o trabajadorasresponsables de la gestioacuten ambiental dentro de laestructura organizacional para la obra o servicioa ejecutar
12iquestPresentoacute mecanismo de divulgacioacuten de la poliacuteticaambiental
13iquestLa contratista presentoacute un presupuesto paraejecutar su plan de gestioacuten ambiental acorde a laobra o servicio a ejecutar
NoElemento
Paraacutemetro Cumple No Cumple No Aplica Observaciones
2 Documentos Administrativos
21
iquestPresentoacute la contratista los siguientesdocumentos inscripcioacuten en el RACDA laAutorizacioacuten de Funcionamiento Ambiental comomanejador y la Constancia de CumplimientoAmbiental como generador vigentes ademaacutes delos puntos f g h i j y k (cuando apliquen) del punto58 de la presente Norma Teacutecnica acorde con laobra o servicio a ejecutar
22iquestPresentoacute la contratista la Autorizacioacuten deAfectacioacuten de Recursos Naturales (AARN)vigente de acuerdo a la obra o servicio a ejecutar
23iquestPresentoacute la Contratista un Plan de SupervisioacutenAmbiental de acuerdo a la obra o servicio aejecutar
24
iquestLa contratista presentoacute una Poacuteliza vigente con
coberturas a dantildeos al ambiente acorde a la obrao servicio a ejecutar (cuando aplique)
NoElemento
Paraacutemetro Cumple No Cumple No Aplica Observaciones
3 Planes Programas y Procedimientos
31iquestPresentoacute la contratista un esquema detallado delas actividades a ejecutar para la obra o servicio
32iquestLa contratista presentoacute un plan de respuesta ycontingencia para eventos con afectacioacutenambiental acorde a la obra o servicio a ejecutar
33iquestPresentoacute un procedimiento para el manejointegral de sustancias y materiales peligrosos y nopeligrosos acorde a la obra o servicio a ejecutar
34
iquestPresentoacute un procedimiento para el manejointegral de los desechos peligrosos y no peligrosos
y efluentes a ser generados en la obra o servicioa ejecutar
35
iquestPresentoacute un procedimiento para el control deemisiones atmosfeacutericas por fuentes moacuteviles o fijasque se produzcan mientras se ejecute la obra oservicio
36iquestLa contratista presentoacute un procedimiento para elcontrol del ruido ambiental mientras se ejecute laobra o servicio
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ANEXO B FORMATO DE EVALUACIOacuteN DEL PLAN ESPECIacuteFICO DE AMBIENTE (CONT)
NoElemento
Paraacutemetro Cumple No Cumple No Aplica Observaciones
3 Planes Programas y Procedimientos (Cont)
37
iquestPresentoacute un programa de formacioacuten en materiade educacioacuten ambiental dirigido hacia lostrabajadores y trabajadoras mientras se ejecute laobra o servicio
38iquestPresentoacute un programa socio ambiental dirigido alas comunidades que circundan sus instalacionesmientras se ejecute la obra o servicio
39
iquestPresentoacute un procedimiento para la notificacioacutenclasificacioacuten registro e investigacioacuten de loseventos con afectacioacuten ambiental mientras seejecute la obra o servicio
No
Elemento
Paraacutemetro Cumple No Cumple No Aplica Observaciones
4 Seguimiento y Control de VariablesAmbientales
41
iquestEvidencio alguacuten programa para realizar losmuestreos y caracterizaciones (monitoreoambiental) asociados a sus procesos basados enla normativa ambiental mientras se ejecute la obrao servicio
42
iquestPresentoacute un instrumento para registrar lacantidad de materiales y desechos peligrosos y nopeligrosos a ser generados mientras se ejecute laobra o servicio
43iquestPresento un instrumento para registrarperioacutedicamente la cantidad de efluentes a sergenerados mientras se ejecute la obra o servicio
44
iquestEvidencio la contratista un mecanismo para
informar su desempentildeo ambiental ante laAutoridad Nacional Ambiental
45iquestEvidencio un programa de ahorro de recursos(agua y energiacutea eleacutectrica) en sus actividadesmientras se ejecute la obra o servicio
46
iquestLa contratista presentoacute un programa para reciclary reusar los materiales y residuos generados en lasactividades de la contratista mientras se ejecute laobra o servicio
47
iquestLa contratista presento un cronograma detalladode las inspecciones a realizar para el seguimientoy control de lo establecido en el Plan Especifico deambiente para la obra o servicio a ejecutar
NoElemento
Paraacutemetro Cumple No Cumple No Aplica Observaciones
51 iquestEvidencia la contratista un programa de auditoriacutearevisioacuten y mejora continua del sistema de gestioacutenambiental mientras se ejecuta la obra o servicio
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ANEXO B FORMATO DE EVALUACIOacuteN DEL PLAN ESPECIacuteFICO DE AMBIENTE (CONT)
INSTRUCTIVO PARA LLENAR EL FORMATO DE EVALAUCION DEL PLAN ESPECIacuteFICODE AMBIENTE
Hoja Principal
a Colocar el nombre completo de la contratista nuacutemero de RIF nombre de contratonuacutemero de contrato fechas de inicio y culminacioacuten contrato aacuterea geograacutefica deaplicacioacuten del contrato calificacioacuten gerencia contratante y fecha de evaluacioacuten
b Se debe indicar con una X si Cumple No Cumple o No Aplica con losrequerimientos de la gerencia contratante custodio de la instalacioacuten y la gerenciade Ambiente
c OBSERVACIONES GENERALES Hacer un resumen de los aspectos acordadosentre los involucrados al momento de la evaluacioacuten
Cuestionario de Evaluacioacuten
a Se debe indicar con una X si Cumple No Cumple o No Aplica con losrequerimientos de la gerencia contratante custodio de la instalacioacuten y la deAmbiente
b En todas las hojas se debe colocar en OBSERVACIONES el estado real delparaacutemetro evaluado
c Cada elemento debe ser Cumple No Cumple o No Aplica La informacioacutenevaluada debe estar completa de lo contrario se le asignaraacute ldquoNo Cumplerdquo alelemento evaluado
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ANEXO C FORMATO DE EVALUACIOacuteN DE DESEMPENtildeO AMBIENTAL
NOMBRE CONTRATISTA _____________________________________________ No RIF _____________________
NOMBRE CONTRATO______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
No CONTRATO _______________________________ VIGENCIA DESDE ____________ HASTA _____________
AREA GEOGRAFICA DE APLICACIOacuteN CONTRATO _________________________________________________
CALIFICACION APTA ________ NO APTA _______
GERENCIA CONTRATANTE _______________________________________________________________________
FECHA EVALUACION ___________________________
TIEMPO DE EVALUACION HORA INICIO _________________ HORA CULMINACION __________________
Paraacutemetros Peso Asignado (1) Nuevo PesoAsignado (2)
Peso ObtenidoEvaluacioacuten (3)
1 Poliacutetica Normativa yPresupuesto
2 Documentos Administrativos3 Planes Programas y
Procedimientos
4 Seguimiento y Control deVariables Ambientales5 Evaluacioacuten y Mejoramiento
(Auditoria)SUB TOTAL
TOTAL ()
CADENA DE FIRMAS PARA VALIDACIOacuteN EVALUACIOacuteN
REPRESENTANTE DE LA ORGANIZACIOacuteN CONTRATANTE
Nombre y Apellido CI Firma Teleacutefonos Correo o Indicador
EVALUADOR DE LA ORGANIZACIOacuteN RESPONSABLE EN MATERIA DE AMBIENTENombre y Apellido CI Firma Teleacutefonos Correo o Indicador
REPRESENTANTE LEGAL DE LA CONTRATISTA
Nombre y Apellido CI Firma Teleacutefonos Correo o Indicador
REPRESENTANTE DE AMBIENTE DE LA CONTRATISTA
Nombre y Apellido CI Firma Teleacutefonos Correo o Indicador
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ANEXO C FORMATO DE EVALUACIOacuteN DE DESEMPENtildeO AMBIENTAL (CONT)
OBSERVACIONES GENERALES
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
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ANEXO C FORMATO DE EVALUACIOacuteN DE DESEMPENtildeO AMBIENTAL (CONT)
NoElemento
Paraacutemetro PesoAsignado
ElementoEvaluado
Total Pesodel
ElementoObservaciones
1 Poliacutetica Normativa y Presupuesto
11
iquestSe evidencio la presencia de trabajadores otrabajadoras responsables de la gestioacutenambiental mientras se estaacute ejecutando la obra oservicio
6
12iquestSe evidencio la divulgacioacuten de la poliacuteticaambiental a los trabajadores y trabajadorasmientras se estaacute ejecutando la obra o servicio
4
13
iquestLa contratista presenta evidencia o soportes delpresupuesto asignado para ejecutar el plan degestioacuten ambiental de acuerdo a la obra o servicioen ejecucioacuten
10
TOTAL PESO PARAMETRO 1
NoElemento Paraacutemetro Peso
AsignadoElementoEvaluado
Total Pesodel
ElementoObservaciones
2 Documentos Administrativos
21
iquestSe evidencia en sitio los siguientes documentosinscripcioacuten en el RACDA la Autorizacioacuten deFuncionamiento Ambiental como manejador y laConstancia de Cumplimiento Ambiental comogenerador vigentes ademaacutes de los puntos f g hi j y k (cuando apliquen) del punto 58 de lapresente Norma Teacutecnica acorde con la obra oservicio en ejecucioacuten
8
22
iquestPresenta en sitio la Autorizacioacuten de Afectacioacuten de
Recursos Naturales (AARN) vigente acorde conla obra o servicio en ejecucioacuten cuando aplique 2
23
iquestPresenta en sitio la Contratista en sitioevidencias del cumplimiento del Plan deSupervisioacuten Ambiental de acuerdo a la obra oservicio en ejecucioacuten
2
24
iquestLa contratista presenta en sitio una Poacutelizavigente con coberturas a dantildeos al ambienteacorde a la obra o servicio en ejecucioacuten (cuandoaplique)
8
TOTAL PESO PARAMETRO 2
NoElemento
Paraacutemetro PesoAsignado
ElementoEvaluado
Total Pesodel
ElementoObservaciones
3 Planes Programas y Procedimientos
31
iquestSe evidencia la aplicacioacuten de un plan derespuesta y contingencia para eventos conafectacioacuten ambiental acorde a la obra o servicioen ejecucioacuten
2
32
iquestSe evidencia la aplicacioacuten de un procedimientopara el manejo integral de sustancias y materialespeligrosos y no peligrosos acorde a la obra oservicio en ejecucioacuten
2
33
iquestSe evidencia la aplicacioacuten de un procedimientopara el manejo integral de los desechos peligrososy no peligrosos y efluentes a ser generados en laobra o servicio en ejecucioacuten
2
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34
iquestSe evidencia la aplicacioacuten un procedimiento parael control de emisiones atmosfeacutericas por fuentes
moacuteviles o fijas que se produzcan en la obra oservicio en ejecucioacuten
2
35iquestSe evidencia la aplicacioacuten un procedimiento parael control del ruido ambiental mientras la ejecucioacutende la obra o servicio
1
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NoElemento Paraacutemetro Peso
AsignadoElementoEvaluado
Total Pesodel
ElementoObservaciones
3 Planes Programas y Procedimientos (Cont)
36
iquestSe evidencia la aplicacioacuten un programa deformacioacuten en materia de educacioacuten ambientaldirigido hacia los trabajadores y trabajadorasdurante la ejecucioacuten la obra o servicio
2
37
iquestSe evidencia la aplicacioacuten un programa socioambiental dirigido a las comunidades quecircundan sus instalaciones durante la ejecucioacutende la obra o servicio
2
38
iquestSe evidencia la aplicacioacuten un procedimiento parala notificacioacuten clasificacioacuten registro einvestigacioacuten de los eventos con afectacioacutenambiental mientras la ejecucioacuten de la obra o
servicio
2
TOTAL PESO PARAMETRO 3
NoElemento
Paraacutemetro PesoAsignado
ElementoEvaluado
Total Pesodel
ElementoObservaciones
4 Seguimiento y Control de VariablesAmbientales
41
iquestExisten registro o estadiacutestica del muestreos ycaracterizaciones (monitoreo ambiental)asociados a sus procesos basados en lanormativa ambiental mientras la ejecucioacuten de laobra o servicio (cuando aplique)
8
42
iquestSe evidencio en sitio un registro de informacioacutenperioacutedica sobre la cantidad de materiales ydesechos peligrosos y no peligrosos manejadosy certificados de disposicioacuten final durante laejecucioacuten de la obra o servicio
8
43
iquestSe evidencio en sitio un registro de informacioacutenperioacutedica sobre la cantidad de efluentesgenerados manejados y certificados de ladisposicioacuten final durante la ejecucioacuten de la obra oservicio
5
44
iquestDispone en sitio la contratista de registros de losinformes de desempentildeo ambiental enviados a laAutoridad Nacional Ambiental durante la ejecucioacutende la obra o servicio
5
45
iquestSe evidencio la aplicacioacuten de un programa deahorro de recursos (agua y energiacutea eleacutectrica) ensus actividades durante la ejecucioacuten de la obra oservicio
5
46
iquestSe evidencio la aplicacioacuten de un programa parareciclar y reusar los materiales y residuosgenerados en las actividades de la contratista
durante la ejecucioacuten de la obra o servicio
5
47
iquestLa contratista evidencio el cumplimiento delcronograma de las inspecciones a realizar para elseguimiento y control de lo establecido en el PlanEspecifico de ambiente mientras se ejecuta la obrao servicio
4
TOTAL PESO PARAMETRO 4
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ANEXO C FORMATO DE EVALUACIOacuteN DE DESEMPENtildeO AMBIENTAL (CONT)
NoElemento Paraacutemetro Peso
AsignadoElementoEvaluado
Total Pesodel
ElementoObservaciones
5 Evaluacioacuten y Mejoramiento (Auditoria)
51
iquestSe evidencio la aplicacioacuten de un programa deauditoriacutea revisioacuten y mejora continua del sistemade gestioacuten ambiental durante la ejecucioacuten de laobra o servicio
5
TOTAL PESO PARAMETRO 5
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Paacutegina 40
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ANEXO C FORMATO DE EVALUACIOacuteN DE DESEMPENtildeO AMBIENTAL (CONT)
INSTRUCTIVO PARA LLENAR EL FORMATO DE EVALUACIOacuteN DE DESEMPENtildeOAMBIENTAL
Hoja Principal
a Colocar el nombre completo de la contratista nuacutemero de RIF nombre de contratonuacutemero de contrato fechas de inicio y culminacioacuten contrato aacuterea geograacutefica deaplicacioacuten del contrato calificacioacuten gerencia contratante y fecha de evaluacioacuten
b PESO ASIGNADO (1) es el valor fijo dado a cada elemento del paraacutemetro a serevaluado
c NUEVO PESO ASIGNADO (2) es el nuevo valor de cada paraacutemetro evaluado sinincluir el peso de los elementos que fueron declarados como NO APLICA
d PESO OBTENIDO EVALUACION (3) se debe colocar el valor del subtotal de cadaTOTAL PESO DE CADA PARAMETRO del Cuestionario de Evaluacioacuten
e RESULTADO DE LA EVALUACIOacuteN Es el porcentaje obtenido al dividir el total delos pesos obtenidos de los paraacutemetros entre el total del peso asignado de todoslos paraacutemetros o el total del nuevo peso asignado (31 oacute 2) y multiplicado por 100
Total 3(1 oacute 2)
x 100
Nota Se usa la columna 1 si no hay variacioacuten de los pesos asignados si hayvariacioacuten de los pesos asignados se colocan los nuevos pesos en la columna 2 yse completan con los pesos asignados sin variar para un nuevo total en la columna2
f OBSERVACIONES GENERALES hacer un resumen de los aspectos a sermejorados por la contratista
Cuestionario de Evaluacioacuten
a La puntuacioacuten total a cubrir en esta evaluacioacuten es de 100 puntos distribuidos en 5
paraacutemetrosb Los elementos evaluados se marcaran con una X si no aplican de coloca NA al
elemento
c En todas las hojas si alguno de los elementos evaluados no aplica se colocaraacute ldquo0rdquo(CERO) en la columna TOTAL PESO DEL ELEMENTO
d La puntuacioacuten de cada elemento no tiene intermedio si cumple con las condicionesexigidas por el evaluador tendraacute la puntuacioacuten del PESO ASIGNADO del elementode lo contrario seraacute de ldquo0rdquo (CERO)
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e En todas las hojas se debe colocar en OBSERVACIONES el estado real del
elemento evaluado y el TOTAL PESO DE CADA PARAMETROf El Resultado de la Evaluacioacuten de Aptitud Ambiental () sin decimales seraacute
colocado en la Hoja Principal y estaraacute calificado de la siguiente forma
RANGO () ACTUACIOacuteN CALIFICACIOacuteN
85 EXCELENTE APTA
75 ndashndashndashndash lt85 MUY BUENO APTA
50 ndashndashndashndash lt75 MEJORABLE NO APTA
lt 50 DEFICIENTE NO APTA
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ANEXO D FORMATO DE EVALUACIOacuteN FINAL DE GESTIOacuteN AMBIENTAL
NOMBRE CONTRATISTA _____________________________________________ No RIF _____________________
NOMBRE CONTRATO_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
No CONTRATO _______________________________ VIGENCIA DESDE ____________ HASTA _____________
AREA GEOGRAacuteFICA DE APLICACIOacuteN CONTRATO _________________________________________________
NEGOCIO FILIAL Y GERENCIA EVALUADORA ____________________________________________________
GERENCIA CONTRATANTE _______________________________________________________________________
FECHA EVALUACIOacuteN ___________________________
TIEMPO DE EVALUACOacuteN HORA INICIO ___________________ HORA CULMINACIOacuteN ________________
Paraacutemetros Anexos ldquoCrdquo Realizados
EvaluacioacutenFinal deGestioacuten
Ambiental
CalificacioacutenFinal
ObtenidoCalificacioacuten
FechaEvaluacioacuten
CADENA DE FIRMAS PARA VALIDACIOacuteN EVALUACIOacuteN
REPRESENTANTE DE LA ORGANIZACIOacuteN CONTRATANTE
Nombre y Apellido CI Firma Teleacutefonos Correo o Indicador
EVALUADOR DE LA ORGANIZACIOacuteN RESPONSABLE EN MATERIA DE AMBIENTE
Nombre y Apellido CI Firma Teleacutefonos Correo o Indicador
REPRESENTANTE LEGAL DE LA CONTRATISTA
Nombre y Apellido CI Firma Teleacutefonos Correo o Indicador
REPRESENTANTE DE AMBIENTE DE LA CONTRATISTA
Nombre y Apellido CI Firma Teleacutefonos Correo o Indicador
Para llenar el formato haga click aquiacute
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ANEXO D FORMATO DE EVALUACIOacuteN FINAL DE GESTIOacuteN AMBIENTAL (CONT)
OBSERVACIONES GENERALES
INSTRUCTIVO PARA LLENAR EL FORMATO DE EVALUACIOacuteN FINAL DE GESTIOacuteNAMBIENTAL
1 Llenar los datos de este formato de manera clara y precisa
2 El total de la Evaluacioacuten Final de Gestioacuten Ambiental es el resultado del promedio de
los obtenidos de las Evaluaciones de Desempentildeo Ambiental realizadas durante laejecucioacuten
3 Asentar las observaciones generales para cerrar el proceso de contratacioacuten con lacontratista
4 El Resultado de la Evaluacioacuten Final de Gestioacuten Ambiental () seraacute calificado de lasiguiente forma
RANGO () CALIFICACIOacuteN 75 APTAlt 75 NO APTA
5 Al finalizar el cierre de la Evaluacioacuten la misma debe ser sellada por PDVSA y laContratista y debidamente firmada por los involucrados en el proceso
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ANEXO E TABLA DE LINEAMIENTOS Y EVIDENCIAS OBJETIVAS PARA
ELEMENTOS DE LA EVALUACIOacuteN DE APTITUD AMBIENTAL(VER ANEXO A)
No DEELEMENTO PREGUNTA ANEXO A LINEAMIENTO O EVIDENCIA
OBJETIVA
11iquestExisten trabajadores o trabajadorasresponsables de la gestioacuten ambiental dentro de laestructura organizacional
Solicitar organigrama de laOrganizacioacuten Responsable enmateria de Ambiente con sus rolesy responsabilidades Anexarresumen curricular del trabajador otrabajadora con experienciaverificable (cursos diplomados
talleres jornadas entre otros)
12 iquestLa contratista evidencia una poliacutetica ambientalbasada en la normativa venezolana
Solicitar poliacutetica ambientaldebidamente aprobada por juntadirectiva de la contratista y basadaen los artiacuteculos 127 y 128 de laConstitucioacuten de la RepuacuteblicaBolivariana de Venezuela artiacuteculo10 de la LOPCYMAT y al artiacuteculo 7de la Ley Orgaacutenica del Ambiente
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ANEXO E TABLA DE LINEAMIENTOS Y EVIDENCIAS OBJETIVAS PARA ELEMENTOSDE LA EVALUACIOacuteN DE APTITUD AMBIENTAL (VER ANEXO A) (CONT)
No DEELEMENTO PREGUNTA ANEXO A LINEAMIENTO O EVIDENCIA
OBJETIVA
13 iquestLa contratista presenta un presupuesto asignadopara ejecutar el plan de gestioacuten ambiental
El presupuesto de acuerdo a lasactividades que ejecuta lacontratista deberaacute presentar lossiguientes aspectos
Manejo de las corrientes dedesechos generadas
Tratamiento de AguasResiduales
Mantenimiento de equipos ymaquinarias
Educacioacuten Ambiental(Adiestramiento y PlanMotivacional)
Costos DocumentosAdministrativos ambientales(permisos autorizacionespoacutelizas o fianzas)
Monitoreos ambientales
Costos Asociados al programasocio ambiental dirigidos a lacomunidad
Ahorro energeacutetico y ReducirReutilizar y Reciclar (3R)
El presupuesto (actualizado) debeestar debidamente aprobado yfirmado por la junta directiva de lacontratista
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ANEXO E TABLA DE LINEAMIENTOS Y EVIDENCIAS OBJETIVAS PARA ELEMENTOSDE LA EVALUACIOacuteN DE APTITUD AMBIENTAL (VER ANEXO A) (CONT)
No DEELEMENTO PREGUNTA ANEXO A LINEAMIENTO O EVIDENCIA
OBJETIVA
21
iquestLa contratista posee los siguientes documentosinscripcioacuten en el RACDA la Autorizacioacuten deFuncionamiento Ambiental como manejador y laConstancia de Cumplimiento Ambiental comogenerador vigentes ademaacutes de los puntos f g hi j y k (cuando apliquen) del punto 58 de lapresente Norma Teacutecnica acorde con las
actividades que realiza la contratista
Aplicar seguacuten lo establecido en elAnexo H del presente documento
22iquestPosee la contratista la Autorizacioacuten de Afectacioacutende Recursos Naturales (AARN) vigente deacuerdo a sus actividades(cuando aplique)
De acuerdo a la naturaleza delservicio u obra a ejecutarevidenciar original y copia delAARN (vigente) en caso de queaplique ejemplo Centro demanejos de desechos peligrosos
23 iquestPresenta la Contratista un Plan de SupervisioacutenAmbiental de las actividades que ejecuta
Solicitar el Plan de SupervisioacutenAmbiental que ejecuta lacontratista de acuerdo a susactividades Dicho plan debe estaramparado bajo lo establecido en lanormativa ambiental (cuandoaplique)
24iquestPosee la contratista una Poacuteliza vigente concoberturas a dantildeos al ambiente acorde a lasactividades que realiza (cuando aplique)
Este elemento es aplicabledependiendo de lascondicionantes asentadas en lasautorizaciones emitidas por laAutoridad Nacional Ambiental y lanaturaleza de las actividades de lacontratista o de acuerdo a lanaturaleza del servicio u obra aejecutar evidenciar original y copiade la poacuteliza (vigente)
31iquestCuenta la contratista con un plan de respuesta ycontingencia para eventos con afectacioacutenambiental
Evidenciar Plan de respuestas ycontingencia donde indiquen lasemergencias mayores y menorescon sus acciones a seguir paraeventos que puedan tenerafectacioacuten ambiental (mediosfiacutesicos bioloacutegicos y sociales) VerAnexo F Estructura del PlanPrograma y ProcedimientoRevisar Norma Covenin 2216ndash90(cuando aplique)
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ANEXO E TABLA DE LINEAMIENTOS Y EVIDENCIAS OBJETIVAS PARA ELEMENTOSDE LA EVALUACIOacuteN DE APTITUD AMBIENTAL (VER ANEXO A) (CONT)
No DEELEMENTO PREGUNTA ANEXO A LINEAMIENTO O EVIDENCIA
OBJETIVA
32iquestDispone de un procedimiento para el manejointegral de sustancias y materiales peligrosos y nopeligrosos
Evidenciar procedimiento para elmanejo integral de sustancias ymateriales peligrosos y nopeligrosos aplicable a lasactividades que ejecuta lacontratista Ver Anexo FEstructura del Plan Programa yProcedimiento
33
iquestDispone de un procedimiento para el manejointegral de los desechos peligrosos y no peligrososy efluentes generados en las diferentesactividades
Evidenciar procedimiento para el
manejo integral de los desechospeligrosos y no peligrosos yefluentes generados aplicable alas actividades que ejecuta lacontratista Ver Anexo FEstructura del Plan Programa yProcedimiento
34iquestDispone de un procedimiento para el control deemisiones atmosfeacutericas por fuentes moacuteviles o fijasy actividades operacionales que las produzcan
Evidenciar procedimiento para elcontrol de emisiones atmosfeacutericaspor fuentes moacuteviles o fijasaplicable a las actividades queejecuta la contratista Ver Anexo F
Estructura del Plan Programa yProcedimiento (cuando aplique)
35 iquestDispone de un procedimiento para el control delruido ambiental
Evidenciar procedimiento para elcontrol del ruido ambientalaplicable a las actividades queejecuta la contratista Ver Anexo FEstructura del Plan Programa yProcedimiento Revisar loestablecido en el decreto 2217(cuando aplique)
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ANEXO E TABLA DE LINEAMIENTOS Y EVIDENCIAS OBJETIVAS PARA ELEMENTOSDE LA EVALUACIOacuteN DE APTITUD AMBIENTAL (VER ANEXO A) (CONT)
No DEELEMENTO PREGUNTA ANEXO A LINEAMIENTO O EVIDENCIA
OBJETIVA
36iquestPosee un programa de formacioacuten en materia deeducacioacuten ambiental dirigido hacia los
trabajadores y trabajadoras
Evidenciar un programa deeducacioacuten ambiental dirigido a lostrabajadores y trabajadores quelaboran en la contratista El cualdebe contener los siguientesaspectos
Actividades y cronograma deformacioacuten
Herramientas o instrumentos ausar para la formacioacuten
La formacioacuten debe ser conesfuerzo propio y entes externosla misma seraacute determinada seguacutenlos puestos de trabajo y lasnecesidades de aplicacioacuten delaacuterea ambiental
37
iquestPosee un programa socio ambiental dirigido a lascomunidades que circundan sus instalaciones
Evidenciar un programa socioambiental dirigido a lascomunidades o aacutereas de influenciaque circundan a las instalaciones
de la contratista El mismo puedeser un proyecto comunitario a lolargo de un antildeo fiscal o actividadesambientales donde participen lacomunidad y la contratista
38iquestDispone de un procedimiento para la notificacioacutenclasificacioacuten registro e investigacioacuten de loseventos con afectacioacuten ambiental
Evidenciar un procedimientodonde se refleje el mecanismopara notificar clasificar registrar einvestigar los accidentes condantildeos ambientales Adicionalvisualizar registro que establezcala estadiacutestica mensual de loseventos ambientales asociados alas actividades de la contratista
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ANEXO E TABLA DE LINEAMIENTOS Y EVIDENCIAS OBJETIVAS PARA ELEMENTOSDE LA EVALUACIOacuteN DE APTITUD AMBIENTAL (VER ANEXO A) (CONT)
No DEELEMENTO PREGUNTA ANEXO A LINEAMIENTO O EVIDENCIA
OBJETIVA
41
iquestPosee registros de los muestreos ycaracterizaciones (monitoreo ambiental)asociados a sus procesos basados en lanormativa ambiental (cuando aplique)
Evidenciar los registros de losmuestreos y caracterizacionesasociados a los procesos de lacontratista Los mismos debenestar en fiacutesico (en original) Esteelemento es aplicabledependiendo de lascondicionantes asentadas en lasautorizaciones emitidas por la
Autoridad Nacional Ambiental y lanaturaleza de las actividades de lacontratista
42 iquestPosee instalaciones o infraestructura ajustadas alas normativas ambientales vigentes
La evaluacioacuten debe ser en sitio yse debe visualizar toda lainfraestructura equipos ymaquinarias que puedan tenerincidencia ambiental
43
iquestPosee registros perioacutedicos sobre la cantidad demateriales y desechos peligrosos y no peligrosos
manejados y certificados de la disposicioacuten final delos mismos
Evidenciar registro mensual queindique fecha diacutea corriente dedesechos cantidad unidadmedible origen destino empresatransportadora Los desechos
peligrosos deben poseer elcertificado u hoja de seguimientode la disposicioacuten final de losmismos
44iquestPosee registros perioacutedicos sobre la cantidad deefluentes generados manejados y certificados dela disposicioacuten final de los mismos
Evidenciar registro mensual queindique fecha diacutea cantidadunidad medible origen destinoempresa transportadora Losefluentes deben poseer elcertificado u hoja de seguimientode la disposicioacuten final de losmismos cuando aplique
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ANEXO E TABLA DE LINEAMIENTOS Y EVIDENCIAS OBJETIVAS PARA ELEMENTOSDE LA EVALUACIOacuteN DE APTITUD AMBIENTAL (VER ANEXO A) (CONT)
45iquestDispone de registros de los informes dedesempentildeo ambiental enviados a la AutoridadNacional Ambiental
Evidenciar entrega de informepara renovacioacuten de autorizacionesemitidos por la Autoridad NacionalAmbiental
46 iquestSe evidencia un programa de ahorro de recursos(agua y energiacutea eleacutectrica) en sus actividades
Evidenciar un programa para elahorro de los recursos (agua yenergiacutea eleacutectrica) de la contratistaen sus actividades Se puedesolicitar estadiacutestica mensual delconsumo y el uso de nuevaspracticas para la eficiencia en el
consumo de agua y energiacuteaeleacutectrica
47iquestSe evidencia un programa para reciclar y reusarlos materiales y residuos generados en lasactividades de la contratista
Evidenciar un programa donde seestablezca el mecanismo parareciclar y reusar los residuosgenerados
51 iquestPosee un programa de auditoriacutea revisioacuten ymejora continua del sistema de gestioacuten ambiental
Evidenciar un programa donde seestablezca el mecanismo paraauditar revisar y mejorar elsistema de gestioacuten en el aacutembitoambiental de la contratista
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ANEXO F ESTRUCTURA DE PLAN PROGRAMA Y PROCEDIMIENTO
EJEMPLO ESTRUCTURA DE UN PROCEDIMIENTO
1 PORTADATodo procedimiento tendraacute una primera paacutegina denominada portada en la queapareceraacuten los siguientes iacutetems
11 Encabezado Logotipo y Nombre de la empresa
12 Tiacutetulo del Procedimiento Titulacioacuten del procedimiento que se desarrollaraacute centrado en la portada
13 Recuadros Nombre y Apellidos de la persona que realiza la revisioacuten del Procedimiento
Fecha en la que se ha realizado la revisioacuten del Procedimiento
Firma de la persona que ha realizado la revisioacuten del Procedimiento
Nombre y Apellidos de la persona que realiza la aprobacioacuten del Procedimiento
Fecha en la que se ha realizado la aprobacioacuten del Procedimiento
Firma de la persona que ha realizado la aprobacioacuten del Procedimiento14 Pie de Paacutegina
En el pie se indicaraacute lo siguiente
Nuacutemero de paacuteginas nuacutemero de la paacutegina y nuacutemero total de paacuteginas
2 CUERPO DEL PROCEDIMIENTO
21 Encabezado Apareceraacute en todas las paacuteginas del documento (exceptuando en la portada) e
indicaraacuteLogotipo y Nombre de la empresa
Titulo del Procedimiento
Codificacioacuten Numero de revisioacuten fecha de la misma y numero de la pagina
22 Objetivo Explicacioacuten del propoacutesito que se pretende alcanzar en base a una metodologiacuteadeterminada
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ANEXO F ESTRUCTURA DE PLAN PROGRAMA Y PROCEDIMIENTO (CONT)
23 Alcance Aquiacute se delimita el aacutembito de aplicacioacuten de las actividades recogidas en el objetivo
24 Referencias
Se incluiraacute un listado con todas las normas documentos capiacutetulos del manual decalidad procedimientos u otros documentos que complementen o sean necesariospara la aplicacioacuten del documento
25 Definiciones
Se deben incluir las definiciones de los conceptos utilizados en la redaccioacuten deldocumento y cuya interpretacioacuten pudiera inducir a error o que bien no sea de usocomuacuten
26 Roles y Responsabilidades
Aquiacute se identifican los roles y responsabilidades de los distintos intervinientes enlos distintos aspectos que se contemplen en el documento Los roles yresponsabilidades se asignan a cargos o funciones nunca nominalmente Laexplicacioacuten de estos roles y responsabilidades debe ser clara concreta y sucinta
27 Desarrollo Aquiacute se describen por orden cronoloacutegico las etapas o pasos necesarios pararealizar las actividades que son objeto del procedimiento
28 Anexos Se indicaraacuten todos los anexos del procedimiento se numeraraacuten (con cifrasaraacutebigas) y se incluiraacute el tiacutetulo y referencia Como anexos se incluiraacuten siempre quese considere oportuno los diagramas de flujo que sean necesarios para realizaruna descripcioacuten sinoacuteptica del desarrollo de las actividades objeto del
procedimiento y de los modelos o formatos de los registros generados por eacutestas
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ANEXO F ESTRUCTURA DE PLAN PROGRAMA Y PROCEDIMIENTO (CONT)
EJEMPLO ESTRUCTURA DE UN PROGRAMAEncabezado
Apareceraacute en todas las paacuteginas del documento e indicaraacute
Logotipo y Nombre de la empresa
Titulo del Procedimiento
Codificacioacuten Numero de revisioacuten fecha de la misma y numero de la pagina
Mes
Objetivos Metodologiacutea Instrumentos Toacutepicos oActividades
E N E R O
F E B R E R O
M A R Z O
A B R I L
M A Y O
J U N I O
J U L I O
A G O S T O
S E P T I E M B R E
O C T U B R E
N O V I E M B R
E
D I C I E M B R E
Elaborado por Aprobado por FechaFirma Firma
EJEMPLO DE ESTRUCTURA DE PLAN
Encabezado
Apareceraacute en todas las paacuteginas del documento e indicaraacute
Logotipo y Nombre de la empresa
Titulo del Procedimiento
Codificacioacuten Numero de revisioacuten fecha de la misma y numero de la pagina
OBJETIVO
META ACTIVIDAD PERIODO RESULTADOSESPERADOS
Elaborado por Aprobado por FechaFirma Firma
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ANEXO G CODIFICACIOacuteN POR GRUPOS PARA LA RECOLECCIOacuteN DE
MATERIALES PELIGROSOS Y NO PELIGROSOS Y DESECHOS NO PELIGROSOS Y PELIGROSOS
Grupo Material
Aceites gastados o fuera de especificacioacuten
Hidrocarburos contaminados
Crudos contaminados
Fluidos de perforacioacuten base aceite mineral gastados1 Fluidos de perforacioacuten base aceite vegetal gastados
Hidrocarburos Fluidos de perforacioacuten base Gasoilecupera es
Parafinas gastadas
Resinas gastadasDesechos de crudos XP
Solventes no halogenados
Arcillas contaminadas con hidrocarburos
Arenas contaminadas con hidrocarburos
Cueros textiles madera (embalajes y herramientas) y celulosa impregnada con hidrocarburos
Ripios base aceite Vegetal
Ripios base aceite Mineral
Ripios base agua con hidrocarburos
Suelos contaminados con hidrocarburos2 Lodos con bajo contenido de hidrocarburos (lt20)
Materiales
Cortes vegetales (troncos ramas hojas) contaminados con HCContaminados con
HidrocarburosLodos con alto contenido de hidrocarburos (gt 20)
Lodos bioloacutegicos contaminados con hidrocarburos
Lodos de coque con hidrocarburos
Carboacuten activado contaminado con HC
Otros soacutelidos impregnados con hidrocarburos (Escombros gomas cauchos fibras etc)
Ripios base Gasoil
Coque con hidrocarburos
Breas de Coque
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ANEXO G CODIFICACIOacuteN POR GRUPOS PARA LA RECOLECCIOacuteN DE MATERIALESPELIGROSOS Y NO PELIGROSOS Y DESECHOS NO PELIGROSOS Y PELIGROSOS
(CONT)
Grupo Material
Liacutequidos aacutecidos
Liacutequidos cauacutesticosbaacutesicos
Sales en solucioacuten
Soacutelidos aacutecidos
Soacutelidos cauacutesticosbaacutesicos
Sales soacutelidas3 Soacutelidos contaminados con sales
Materiales
Cueros textiles y celulosa impregnada con sustancias quiacutemicas
Contaminados conSustancias Quiacutemicas
Ripios base agua
Ripios de emulsioacuten inversa
Fluidos de perforacioacuten base agua contaminados con sustancias quiacutemicas
Fluidos de Perforacioacuten de emulsioacuten inversa
Resinas de intercambio ioacutenico gastadas
Resinas de esterificacioacuten
Resinas secuestrantes
Aluacuteminas gastadas con hidrocarburos
Aluacuteminas gastadas sin hidrocarburos
Catalizadores FCC gastados con hidrocarburos
Catalizadores FCC gastados sin hidrocarburosCatalizadores no ferrosos gastados con hidrocarburos
Azufre fuera de especificacioacuten
Catalizadores no ferrosos gastados sin hidrocarburos
Bateriacuteas gastadas aacutecidoplomo pequentildeas
4 Bateriacuteas gastadas aacutecidoplomo medianas
Materiales Bateriacuteas gastadas aacutecidoplomo grandes
Recuperables Bateriacuteas gastadas NiCd (2)
Catalizadores ferrosos gastados con hidrocarburos
Catalizadores ferrosos gastados sin hidrocarburos
Catalizadores preciosos gastados con hidrocarburos
Catalizadores preciosos gastados sin hidrocarburos
Chatarra electroacutenica contaminada con sustancias peligrosas
Tamices moleculares gastados con hidrocarburos
Tamices moleculares gastados sin hidrocarburos
Quiacutemicos desincorporados o vencidos (1)
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ANEXO G CODIFICACIOacuteN POR GRUPOS PARA LA RECOLECCIOacuteN DE MATERIALESPELIGROSOS Y NO PELIGROSOS Y DESECHOS NO PELIGROSOS Y PELIGROSOS
(CONT)
Grupo Material
Cilindros de Acero al Carboacuten presurizados con gases corrosivos
Cilindros de Acero al Carboacuten presurizados con gases Venenosos
Cilindros de Acero al Carboacuten presurizados con gases Oxidantes
Cilindros de Aluminio presurizados con gases Altamente Reactivos
Envases metaacutelicos contaminados con HC
Envases metaacutelicos contaminados con quiacutemicos
5 Metales ferrosos y no ferrosos contaminados con HC
Envases Materiales Metales ferrosos y no ferrosos contaminados con quiacutemicos Reciclables Envases plaacutesticos contaminados con HC
Contaminados Envases plaacutesticos contaminados con quiacutemicos
Plaacutestico contaminado con HC
Plaacutestico contaminado con quiacutemicos
Envases de vidrio contaminados con HC
Envases de vidrio contaminados con quiacutemicos
Vidrio contaminado con HC
Vidrio contaminado con quiacutemicos
Materiales contaminados con Asbesto
Materiales contaminados con Mercurio
Materiales contaminados con Tetraetilo de PlomoSoacutelidos inertes impregnados con metales pesados
6
Solventes halogenados gastados
Desechos PeligrososBifenilos Policlorados
Transformadores contaminado con BPCrsquos pequentildeo
Transformadores contaminado con BPCrsquos mediano
Transformadores contaminado con BPCrsquos grande
Residuos soacutelidos urbanosResiduos soacutelidos industriales no peligrososArena siacutelice de sand blasting gastada no contaminada
7 Bolas Ceraacutemicas no contaminadas
Cauchos y gomas no contaminadas
Desechos No Desechos vegetales (madera forraje hojas etc)Peligrosos Escombros no contaminados
Fibra de vidrio no contaminadaCueros textiles y celulosa no contaminadaAislantes no contaminados
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ANEXO G CODIFICACIOacuteN POR GRUPOS PARA LA RECOLECCIOacuteN DE MATERIALESPELIGROSOS Y NO PELIGROSOS Y DESECHOS NO PELIGROSOS Y PELIGROSOS
(CONT)
Grupo MaterialChatarra ferrosa No ContaminadaChatarra No ferrosa No contaminadaDesechos electroacutenicos
8 Plaacutestico no contaminado
Materiales No Peli rosos Vidrio no contaminadoa era es o e grosos
Recu erables Lodos bioloacutegicos de PTAR no contaminadosecupera esCartuchos de impresioacuten gastadosPapel y cartoacuten usadoMateriales de relleno no contaminados
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ANEXO H DOCUMENTOS A SOLICITAR EN EL PLIEGO DE CONDICIONES
Y APLICABILIDAD DOCUMENTO APLICACIOacuteN
Registro de Actividades Capaces de Degradar elAmbiente (RACDA)
Todas las contratistas que ejecuten actividades oservicios que esteacuten sujetas al artiacuteculo 80 de la LOA yarticulo 65 de la Ley sobre Sustancia Materiales yDesechos Peligrosos
Autorizacioacuten de Funcionamiento Ambiental comomanejador
Todas las contratistas que ejecuten actividades oservicios que esteacuten sujetas a lo establecido en elDecreto N 2635
Constancia de Desempentildeo o Cumplimiento Ambientalcomo generador
Todas las contratistas que ejecuten actividades oservicios que esteacuten sujetas al artiacuteculo 94 de la LOA
Poacuteliza de Responsabilidad Civil con una cobertura a
dantildeos ambientales seguacuten la actividad a realizar
Aplica para todas las contratistas que en sus
actividades y autorizaciones aplique o establezcaneste requisito sustentado por el artiacuteculo 86 de LOAEvaluacioacuten de Aptitud Ambiental con calificacioacutenldquoAPTArdquo
Todas las contratistas que deseen participar en losprocesos de contratacioacuten en PDVSA
Conformidad Sanitaria
Para todas aquellas contratistas que en sus actividadesesta el uso de Plantas de Tratamiento Bantildeos Portaacutetileso esteacuten vinculadas al manejo de las aguas residualesgeneradas
Certificado del CICPC o Autoridad Nacional Ambientalpara el manejo de Sustancias Peligrosas
Para todas aquellas contratistas que usen en susactividades sustancias quiacutemicas peligrosas tipificadasen la Ley Orgaacutenica de Drogas
Certificacioacuten de Calibracioacuten de los Equipos emitido porla autoridad calificada
Para todas aquellas contratistas que en sus actividadesrealicen medicioacuten y calibracioacuten de equipos einstrumentos establecidos en los artiacuteculos 83 y 117 dela CRBV
Permisos vigentes de RUNSAIIPara contratistas que utilicen en sus actividades oservicios sustancias como herbicidas fungicidas yfertilizantes
Autorizacioacuten para el manejo de sustancias agotadorasde la capa de Ozono ndash SAO
Para contratistas que utilicen en sus actividades oservicios sustancias agotadoras de la capa de ozono
Certificado del DAEX para el manejo de SustanciasPeligrosas
Para todas aquellas contratistas que almacenancomercializan transportan y usan sustancias quiacutemicaspeligrosas las cuales pueden ser desviadas para lafabricacioacuten de explosivos Documento emitido por elMinisterio del Poder Popular para la Defensa publicadoen Gaceta Oficial N 5486 de fecha 31 de Agosto de2000
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ANEXO I PERFIL DEL SUPERVISOR AMBIENTAL (ANALISTA AMBIENTAL)
Licenciado (a) Ingeniero (a) oacute TSU en Gestioacuten Ambiental Recursos NaturalesRenovables Ambiental Quiacutemico Agroacutenomo Bioacutelogo o carrera afiacuten con un (1)antildeo de experiencia (no limitante) conocimiento de la Legislacioacuten AmbientalVenezolana vigente manejo de programas bajo ambiente Window (Word Excel yPower Point) Proactivo (a)
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513 La Evaluacioacuten de Aptitud Ambiental (Anexo A) seraacute realizada en funcioacuten de la razoacuten
social de la contratista establecido en el documento constitutivo y estatutossociales no pudiendo ejercer trabajos para los que no fueron calificados comoldquoAPTArdquo en la evaluacioacuten
514 La evaluacioacuten Anexo B tendraacute caraacutecter cualitativo y para obtener una condicioacutenCUMPLE todos los elementos evaluados que apliquen a la obra o servicio debentener la condicioacuten de CUMPLE
515 Las contratistas antes de la ejecucioacuten de las evaluaciones del Anexos A y B podraacutenconsultar dudas respecto a los diversos puntos contenidos en los mismos elmaacuteximo de consultas es 2 para ello se estableceraacuten citas previas con la
Organizacioacuten de Ambiente516 Se debe realizar por cada contrato vigente que tenga la contratista la Evaluacioacuten
Parcial de Desempentildeo Ambiental (Anexo C) y Evaluacioacuten Final de GestioacutenAmbiental (Anexo D) cuando aplique seguacuten lo establecido en el punto 56
517 Las evaluaciones Anexo B C y D seraacuten realizadas conforme al alcanceestablecido en el proceso de contratacioacuten a ejecutar
518 Las evaluaciones Anexo A C y D tendraacuten caraacutecter cuantitativo y el porcentaje ()miacutenimo para obtener una calificacioacuten rdquoAPTArdquo seraacute de 75 para cada anexoevaluado
519 Durante la ejecucioacuten de la obra o servicio la Organizacioacuten Contratante en conjuntocon la Organizacioacuten Responsable en materia de Ambiente deben realizarEvaluaciones Parciales de Desempentildeo Ambiental (Anexo C) utilizando elmecanismo de evaluacioacuten indicado en el Anexo C Las evaluaciones dedesempentildeo seraacuten realizadas como miacutenimo bajo el siguiente esquema
Contratos de 3 meses o menos entre 1 y 2 evaluaciones durante el periacuteodo deejecucioacuten del mismo dependiendo del trabajo a realizar
Contrato de 3 hasta 6 meses evaluaciones bimestrales Contrato de maacutes de 6 meses evaluaciones trimestrales
520 La Evaluacioacuten Final de Gestioacuten Ambiental (Anexo D) debe ser notificada a lacontratista y consignada a la Organizacioacuten Contratante y ser incorporada alregistro auxiliar de contratistas de PDVSA y notificada al Servicio Nacional deContrataciones (SNC)
521 La contratista que obtenga una calificacioacuten NO APTA en el Anexo A tendraacute unperiodo de hasta 2 meses para realizar las correcciones de las observacionesasentadas por los evaluadores pasado este periodo la contratista podraacute optar auna nueva evaluacioacuten
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522 Las contratistas que tengan una Evaluacioacuten Final de Gestioacuten Ambiental (Anexo D)
con calificacioacuten ldquoNO APTArdquo no podraacuten participar en ninguacuten proceso de la mismanaturaleza del alcance establecido en el contrato ejecutado y queda NO APTA enel Anexo A en un periacuteodo de 2 meses Sin embargo pueden optar por unaevaluacioacuten Anexo A que no esteacute vinculado al alcance para la cual resulto NOAPTA
523 La Contratista seraacute responsable durante la ejecucioacuten de la obra o servicio de todaafectacioacuten ocasionada al ambiente activos de PDVSA y a terceros cuando hubiereuna actuacioacuten de su parte en forma irresponsable o fuera de los liacutemites oparaacutemetros establecidos contractualmente y lo contemplado en la AARN
524 La presente norma teacutecnica establece su revisioacuten en un periodo no mayor de 2 antildeoscontados a partir de su publicacioacuten
6 ROLES Y RESPONSABILIDADES
61 Direccioacuten Ejecutiva de Ambiente (DEAmb)
611 Asegurar el cumplimiento de lo establecido en la presente Norma Teacutecnica
612 Promover la participacioacuten del personal de las Organizaciones de Ambiente en losprocesos de contratacioacuten y las comisiones de contratacioacuten de PDVSA
613 Promover la revisioacuten de la normativa vinculada bajo las necesidadesadministrativas operacionales y marco legal
614 Divulgar el contenido y la aplicabilidad de la presente Norma Teacutecnica con el apoyode las Organizaciones de Ambiente Recursos Humanos ContratacioacutenOrganizacioacuten de Juriacutedico y Asuntos Puacuteblicos de las aacutereas operacionales PDVSAsus Filiales y Empresas Mixtas
615 Disentildear y poner a disposicioacuten a las organizaciones de ambiente de PDVSA susFiliales y Empresas Mixtas un sistema de informacioacuten para el seguimiento del
proceso de evaluacioacuten de Aptitud Desempentildeo y Evaluacioacuten Final Ambiental deContratistas con el apoyo de AIT y PDVSA Intevep
62 Presidentes Directores y Gerentes de las Aacutereas Operacionales de PDVSA sus Filiales y Empresas Mixtas
621 Asegurar el cumplimiento de lo establecido en la presente Norma Teacutecnica
622 Asegurar la participacioacuten del personal de las Organizaciones de Ambiente en losprocesos de contratacioacuten y en las comisiones de contratacioacuten de PDVSA
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63 De las Organizaciones Responsables en Materia de Ambiente
631 Asegurar el cumplimiento de lo establecido en la presente Norma Teacutecnica632 Garantizar la inclusioacuten de los requisitos de Ambiente en el proceso de contratacioacuten
633 Divulgar el contenido y la aplicabilidad de la presente Norma Teacutecnica con el apoyode las Organizaciones Responsables por Recursos Humanos Contratacioacuten yAsuntos Puacuteblicos de las aacutereas operacionales sus Filiales y Empresas Mixtas
634 Evaluar a la empresa contratista en el proceso de contratacioacuten (antes durante ydespueacutes de la ejecucioacuten de la obra o servicio) de acuerdo con lo establecido enlos Anexos A B C y D de esta Norma Teacutecnica
635 Notificar por escrito a la Organizacioacuten Contratante y de Contratacioacuten los resultadosde la evaluacioacuten durante el proceso de contratacioacuten de las contratistas seguacuten loestablecido en la presente Norma Teacutecnica
636 Crear y mantener actualizado un registro de las evaluaciones realizadas a lascontratistas de acuerdo a lo establecido en la presente Norma Teacutecnica
637 Realizar auditoriacutea en cuanto a la aplicacioacuten de la Norma Teacutecnica en las aacutereasoperacionales
638 Brindar asesoriacutea en materia ambiental a las organizaciones contratantes ycontratistas
639 Asistir a la reunioacuten aclaratoria en cada proceso de contratacioacuten6310 Participar en la reunioacuten preinicio de la obra o servicio la visita al sitio de ejecucioacuten
y demaacutes actividades requeridas con lo establecido en la presente Norma Teacutecnica
6311 Atender y coordinar las solicitudes de evaluacioacuten de contratistas requeridas por laorganizacioacuten contratante seguacuten lo establecido en la presente Norma Teacutecnica
6312 Suministrar a la DEAmb los datos de las contratistas evaluadas y sucomportamiento basado en lo establecido en la presente Norma Teacutecnica
64 De la Organizacioacuten Contratante
641 Asegurar el cumplimiento de los requisitos establecidos en esta Norma Teacutecnica642 Suministrar la informacioacuten a la Organizacioacuten Responsable en materia de Ambiente
referente al proyecto para identificar los impactos potenciales asociados a lasactividades
643 Solicitar a la Organizacioacuten Responsable en materia de Ambiente si el bien la obrao servicio a contratar tiene incidencia Ambiental por lo cual se solicitara a laOrganizacioacuten Responsable en materia de Ambiente la evaluacioacuten de contratistasbajo lo establecido en la presente Norma Teacutecnica
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644 Garantizar la inclusioacuten de los requisitos establecidos en esta Norma Teacutecnica desde
el inicio de la preparacioacuten de especificaciones teacutecnicas de los proyectos para quequeden expresados en las exigencias indicadas en el pliego de condiciones
645 Notificar y asegurar la participacioacuten de la Organizacioacuten Responsable en materia deAmbiente desde el inicio del proceso de contratacioacuten para la adquisicioacuten de bieneso ejecucioacuten de obras o servicios
646 Convocar a la Organizacioacuten Responsable en materia de Ambiente a la reunioacutenaclaratoria con las contratistas participantes en el proceso de contratacioacuten y encaso de ser necesario invitarla al sitio donde se ejecutara la obra o servicio conel fin de aclarar los aspectos ambientales
647 Asegurar que en el contrato se incluya una claacuteusula que exija la presentacioacuten del
Plan Especiacutefico de Ambiente basado en el Anexo B y su aprobacioacuten por laOrganizacioacuten Responsable en materia de Ambiente como condicioacuten previa parael inicio de la obra
648 Solicitar la participacioacuten de la Organizacioacuten Responsable en materia de Ambienteen la reunioacuten pre inicio de la obra y demaacutes actividades requeridas de acuerdo alo establecido en la presente Norma Teacutecnica
649 Solicitar a la Organizacioacuten Responsable en materia de Ambiente realice laEvaluacioacuten de Aptitud Ambiental Evaluacioacuten Plan Especiacutefico de Ambiente yEvaluacioacuten de Desempentildeo Ambiental establecidas en los Anexos A B y C de estaNorma Teacutecnica
6410 Asegurar que se realice en conjunto con la Organizacioacuten Responsable en materiade Ambiente la Evaluacioacuten de Desempentildeo Ambiental (Anexo C) respectiva de laobra o servicio
6411 Asegurar que se incluyan los resultados de la Evaluacioacuten Final de GestioacutenAmbiental (Anexo D) en el registro de contratistas de PDVSA y notificar estosresultados al Servicio Nacional de Contrataciones (SNC)
6412 Remitir los registros generados seguacuten el punto 6411 a la OrganizacioacutenResponsable en materia de Ambiente del aacuterea operacional filial o empresa mixtaque corresponda
6413 Solicitar a la Organizacioacuten Responsable de la Prevencioacuten y Control de Peacuterdidas(PCP) la situacioacuten de las contratistas en cuanto a procedimientos establecidos enla ley penal del ambiente
65 De la Comisioacuten de Contrataciones 651 Asegurar el cumplimiento de los requisitos establecidos en esta Norma Teacutecnica
652 Garantizar que se hayan incluido en el pliego de condiciones los aspectos enmateria de ambiente suministrado por la Organizacioacuten Responsable en materiade Ambiente a la gerencia contratante
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653 Solicitar a la Organizacioacuten Contratante los resultados de la evaluacioacuten de los
requisitos ambientales establecidos en esta Norma Teacutecnica a las contratistas quedesean participar en los procesos de contratacioacuten (antes de entrar en el proceso)
654 Garantizar la participacioacuten de los representantes de la Organizacioacuten Responsableen materia de Ambiente en la Comisioacuten de Contrataciones con el fin de asegurarel cumplimiento de los aspectos de Ambiente
66 De las Contratistas 661 Cumplir y hacer cumplir con los requisitos y presentar la documentacioacuten requerida
en esta Norma Teacutecnica
662 Garantizar las condiciones tanto administrativas como operacionales para la
realizacioacuten de las Evaluaciones a nivel de campo como en instalaciones663 Dar cumplimiento a las condiciones de ambiente establecidas en el contrato entre
ellas la presencia del supervisor ambiental en la obra (cuando aplique) y elcumplimiento de las medidas ambientales establecidas por entesgubernamentales o contractualmente y a la presentacioacuten de los respectivosreportes ambientales
664 Elaborar un Plan Especiacutefico de Ambiente asociado al bien o los bienes o laejecucioacuten de la obra o servicio de acuerdo con lo establecido en el Anexo B de estaNorma Teacutecnica Dicho plan debe ser elaborado por profesionales conconocimientos y experiencia en el aacuterea y aprobado por la Organizacioacuten
Responsable en materia de Ambiente665 Suministrar a la Organizacioacuten Responsable en materia de Ambiente y
Organizacioacuten Contratante el Plan Especiacutefico de Ambiente (Anexo B) del servicioo la obra a ejecutar
666 Asumir la responsabilidad de la actuacioacuten de sus empresas subcontratistas enmateria de Ambiente
667 Asegurar que las empresas subcontratistas cumplan con los requisitos deAmbiente establecidos en esta Norma Teacutecnica
668 Evaluar y seleccionar a las empresas subcontratistas a traveacutes de los estaacutendares
establecidos en la presente Norma Teacutecnica quienes deben ser aprobados porPDVSA
67 De la Organizacioacuten Responsable en Materia Juriacutedica 671 Verificar que se cumplan los paraacutemetros de iacutendole legal seguacuten lo establecido en la
normativa ambiental en los procesos de contratacioacuten
68 De la Organizacioacuten de Contratacioacuten 681 Cumplir y hacer cumplir con lo establecido en la presente Norma Teacutecnica
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682 Verificar y garantizar con el apoyo de la Organizacioacuten Responsable en materia de
Ambiente la inclusioacuten de los requisitos establecidos en esta Norma Teacutecnica683 Solicitar y Garantizar que la Organizacioacuten Contratante incluya el componente
ambiental y los requisitos establecidos en esta Norma Teacutecnica desde el inicio dela preparacioacuten de especificaciones teacutecnicas de los proyectos para que quedenexpresados en las exigencias indicadas en el pliego de condiciones
684 Dar apoyo a las organizaciones de ambiente para la divulgacioacuten sobre el contenidoy la aplicabilidad de la presente Norma Teacutecnica en las aacutereas operacionales dePDVSA sus Filiales y Empresas Mixtas
69 De la Organizacioacuten Responsable de la Prevencioacuten y Control de
Perdidas (PCP) 691 Verificar a solicitud de la organizacioacuten contratante la condicioacuten de las contratistas
y su personal en cuanto a procedimientos establecidos en la ley penal delambiente seguacuten el punto 6413
692 Emitir informe sobre la verificacioacuten del punto 691 a la Organizacioacuten Contratante
610 De la Organizacioacuten de Asuntos Puacuteblicos
6101 Dar apoyo a las organizaciones de Ambiente para la divulgacioacuten del contenido yla aplicabilidad de la presente Norma Teacutecnica en las aacutereas operacionales de
PDVSA sus Filiales y Empresas Mixtas
611 De la Organizacioacuten Responsable de la Adquisicioacuten de Bienes y Procura
6111 Cumplir y hacer cumplir lo establecido en la presente norma teacutecnica
7 REQUISITOS DE AMBIENTE Y EVALUACIOacuteN DE GESTIOacuteNDURANTE EL PROCESO DE CONTRATACIOacuteN
71 Planificacioacuten de la Obra Servicio o Adquisicioacuten de Bienes
711 Durante esta fase la Organizacioacuten Contratante con apoyo de la OrganizacioacutenResponsable en materia de Ambiente deben identificar los siguientes aspectospara ser incluidos en el alcance teacutecnico del pliego de condiciones cuando apliqueseguacuten lo establecido en el punto 56
a Variables e Impactos ambientales asociados a la naturaleza de la obra servicio yadquisicioacuten de bienes incluyendo las medidas de prevencioacuten y control de losmismos generadas por la Organizacioacuten Responsable en materia de Ambiente quecorresponda o por instruccioacuten de la Autoridad Nacional Ambiental
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b Leyes decretos y regulaciones nacionales tratados internacionales suscritos o
reconocidos normas de obligatoriedad y de referencia procedimientos y mejorespraacutecticas de PDVSA que deben cumplirse durante la ejecucioacuten del contrato sin quecontravenga lo establecido en el alcance de la presente Norma Teacutecnica fuera dela Repuacuteblica Bolivariana de Venezuela
c Equipos y materiales de proteccioacuten y control ambiental a utilizar ajustados a losimpactos ambientales de la obra o servicio y a las normas teacutecnicas requeridas
d La contratista debe cumplir con lo indicado en el punto 57 de la presente NormaTeacutecnica
e Consignar los documentos que apliquen a la naturaleza de la obra servicio yadquisicioacuten de bienes establecidos en el punto 512 de la presente Norma Teacutecnica
72 Elaboracioacuten del Pliego de Condiciones 721 La organizacioacuten contratante debe solicitar en el pliego de condiciones como
miacutenimo los aspectos sentildealados en la presente Norma Teacutecnica
722 Durante esta fase la organizacioacuten contratante con apoyo de la OrganizacioacutenResponsable en materia de Ambiente deben identificar los siguientes aspectospara ser incluidos en el alcance teacutecnico del pliego de condiciones cuando apliqueseguacuten lo establecido en el punto 56
a Variables e Impactos ambientales asociados a la naturaleza de la obra o servicioincluyendo las medidas de prevencioacuten mitigacioacuten y control de los mismos
generadas por la Organizacioacuten Responsable en materia de Ambiente quecorresponda o por instruccioacuten de la Autoridad Nacional Ambiental
b Leyes decretos y regulaciones nacionales tratados internacionales suscritos oreconocidos normas de obligatoriedad y de referencia procedimientos y mejorespraacutecticas de PDVSA que deben cumplirse durante la ejecucioacuten del contrato sin quecontravenga lo establecido en el alcance de la presente Norma Teacutecnica fuera dela Repuacuteblica Bolivariana de Venezuela
c Equipos y materiales de proteccioacuten y control ambiental a utilizar ajustados a losimpactos ambientales de la obra o servicio y a las normas teacutecnicas requeridas
d La Contratista debe cumplir con lo indicado en el punto 57 de la presente Norma
Teacutecnicae Consignar los documentos que apliquen a la naturaleza de la obra o servicio
establecidos en el punto 512 de la presente Norma Teacutecnica
723 En los pliegos de condiciones deben incluirse los criterios de calificacioacuten y lapresente Norma Teacutecnica
724 La Contratista debe presentar la documentacioacuten requerida para la realizacioacuten deuna Evaluacioacuten de Aptitud Ambiental (Anexo A) siguiendo los criterios deevaluacioacuten y ponderacioacuten establecidos en el Anexo antes mencionado
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725 Se debe establecer en el pliego de condiciones que una vez otorgada la
adjudicacioacuten o buenas pro la contratista adjudicada debe presentar antes de lafirma del contrato un Plan Especiacutefico de Ambiente (Anexo B) para la obra oservicio sin costo alguno adicional para PDVSA y a entera satisfaccioacuten de laOrganizacioacuten Contratante y de la Organizacioacuten Responsable en materia deAmbiente El Plan debe ser elaborado para responder a los criterios de evaluacioacutenaplicables en materia de Ambiente siguiendo lo indicado en el Anexo B incluyendoun cronograma para su cumplimiento Este Plan debe formar parte del contrato
73 Calificacioacuten de Contratistas
731 En los procesos de contratacioacuten la Organizacioacuten Contratante debe identificaraquellas contratistas que requieran una Evaluacioacuten de Aptitud Ambiental (AnexoA) de acuerdo con los siguientes criterios
a Contratistas que no hayan trabajado para PDVSA sus filiales y Empresas Mixtas
b Contratistas que no tengan una Evaluacioacuten Final de Gestioacuten Ambiental (Anexo D)Si la empresa estaacute ejecutando trabajos para PDVSA y auacuten no tiene una EvaluacioacutenFinal de Gestioacuten Ambiental debe justificar esta situacioacuten a traveacutes de una cartaexplicativa acompantildeada de las Evaluaciones Parciales de Desempentildeo Ambiental(Anexo C) que le hayan realizado para la fecha
c Contratistas que no tengan Evaluacioacuten de Aptitud Ambiental (Anexo A) vigente (2antildeos) a pesar de tener Evaluacioacuten Final de Gestioacuten Ambiental (Anexo D)
d Contratistas que hayan tenido una condicioacuten NO APTA tanto en la Evaluacioacuten deAptitud Ambiental y la de Final de Gestioacuten Ambiental y su periacuteodo de no calificacioacutenhaya culminado seguacuten lo establecido en el numeral 521
732 Si la Contratista ha realizado trabajos para PDVSA en el uacuteltimo antildeo presentaraacute laEvaluacioacuten Final de Gestioacuten Ambiental (Anexo D) y la uacuteltima Evaluacioacuten de AptitudAmbiental (Anexo A) vigente
733 La Evaluacioacuten de Aptitud Ambiental (Anexo A) debe ser realizada por laOrganizacioacuten Responsable en materia de Ambiente conforme a los requisitosestablecidos en el Anexo A y el resultado de la misma debe ser incorporado en elregistro auxiliar de contratista de PDVSA por el administrador de dicho registroEn esta evaluacioacuten debe estar presente el Gerente General o Representante Legalde la Contratista o el representante que alguno de ellos designe y el representantede la Organizacioacuten Contratante de PDVSA Filial o Empresa Mixta
734 No calificaraacuten las contratistas que presenten alguna de las siguientes situaciones
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a Contratistas que hayan tenido uno (1) o maacutes eventos Clase ldquoArdquo o eventos Clase
ldquoBrdquo La informacioacuten sobre la clase del evento y el periacuteodo de no calificacioacuten seraacuteobtenida a traveacutes de una Declaracioacuten Jurada notariada emitida por el Presidenteo Representante Legal de la contratista Los periacuteodos de ldquoNO APTITUDrdquo en casoEventos Clase A y Clase B seraacuten los establecidos en la Norma Teacutecnica PDVSASIndashSndash11
b Contratistas tengan la condicioacuten establecida en el punto 522
c Resultados de la aplicacioacuten de la Norma Teacutecnica PDVSA SIndashSndash11
d Contratistas contra quienes se haya iniciado procedimientos establecidos en la leypenal del ambiente por el periacuteodo de ejecucioacuten de las mismas
74 Contratacioacuten
741 Evaluacioacuten de Ofertas Teacutecnicas
a La Comisioacuten de Contrataciones Puacuteblicas debe asegurarse que los aspectos deAmbiente exigidos en el pliego de condiciones esteacuten debidamente incluidos en laoferta teacutecnica para efectos de la calificacioacuten
b Es obligatoria la consignacioacuten de la constancia de Evaluacioacuten de Aptitud Ambiental(Anexo A) vigente y Evaluacioacuten Final de Gestioacuten Ambiental (Anexo D) concalificacioacuten ldquoAPTArdquo del uacuteltimo contrato cuando aplique
c Para que le sea otorgada la adjudicacioacuten de la obra o servicio la contratista debecumplir con las condiciones y requisitos de Ambiente establecidos en el pliego decondiciones
742 Antes de la recomendacioacuten de la adjudicacioacuten de la obra servicio y adquisicioacuten debienes por parte de la Comisioacuten de Contrataciones Puacuteblicas esta debe verificarel cumplimiento de lo establecido en la presente Norma Teacutecnica seguacuten el tipo decontratacioacuten
75 Preinicio de la Obra o Servicio
751 La Organizacioacuten Contratante la Organizacioacuten Responsable en materia deAmbiente y los Representantes de la Contratista deben realizar una visita conjuntaal sitio de trabajo con el fin de verificar los aspectos de Ambiente establecidos enel contrato antes de su firma o de la entrega de la carta de intencioacuten
752 Al notificaacutersele el otorgamiento de la adjudicacioacuten de la obra o servicio lacontratista debe asistir a una reunioacuten con la Organizacioacuten Contratante y laOrganizacioacuten Responsable en materia de Ambiente para acordar todos losaspectos del Plan Especiacutefico de Ambiente para la obra o servicio asiacute como otrosrequisitos relevantes del contrato por suscribir
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753 Para dar inicio a la obra o servicio la Organizacioacuten Contratante y la Organizacioacuten
Responsable en materia de Ambiente deben dar su autorizacioacuten por escritodespueacutes de comprobar que todos los requisitos solicitados han sido incluidos enel Plan Especiacutefico de Ambiente y evaluados seguacuten el Anexo B
754 La Organizacioacuten Contratante y la Organizacioacuten Responsable en materia deAmbiente deben verificar en sitio que el personal los equipos materiales y demaacutescondiciones establecidas en el Plan Especiacutefico de Ambiente han sido cumplidospor parte de la contratista Esta verificacioacuten seraacute requisito para la autorizacioacuten delinicio de obra
755 Para el pre inicio de obra o servicio se debe realizar una inspeccioacuten en conjuntocon la Organizacioacuten Contratante la Organizacioacuten Responsable en materia de
Ambiente la Autoridad Nacional Ambiental y la Contratista al sitio donde seejecutaraacute la obra o servicio para verificar las condiciones establecidas en lasautorizaciones y firmar el acta de inicio seguacuten los establecido en el punto 56
756 Notificacioacuten de los riesgos ambientales asociados a la actividad o servicio alpersonal de la Contratista por parte de la Organizacioacuten Contratante en conjuntocon la Organizacioacuten Responsable en materia de Ambiente seguacuten lo establecidoen la Norma Teacutecnica PDVSA HOndashHndash16
757 La Organizacioacuten Contratante en conjunto con la Organizacioacuten Responsable enmateria de Ambiente y la Contratista determinaran los periacuteodos para la aplicacioacutendel Anexo C bajo lo establecido en el punto 519 y la duracioacuten del contrato
76 Ejecucioacuten de la Obra o Servicio 761 Durante la ejecucioacuten de la obra o servicio el representante de la Organizacioacuten
Contratante en conjunto con la Organizacioacuten Responsable en materia deAmbiente deben realizar Evaluaciones Parciales de Desempentildeo Ambiental(Anexo C) utilizando el mecanismo de evaluacioacuten indicado en el Anexo C Lasevaluaciones de desempentildeo Ambiental seraacuten realizadas seguacuten lo establecido enel punto 519 de la presente Norma Teacutecnica
762 La organizacioacuten contratante exigiraacute al contratista la correccioacuten sin costo algunopara PDVSA de las desviaciones encontradas en las Evaluaciones Parciales de
Desempentildeo Ambiental (Anexo C) estableciendo para ello un plan de adecuacioacutencon fechas y responsables de ejecucioacuten realizadas durante la ejecucioacuten de la obrao servicio En estas evaluaciones se debe verificarrevisar el cumplimiento de lasactividades que la contratista se comprometioacute a realizar en el Plan Especiacutefico deAmbiente para la obra o servicio
763 Si durante la ejecucioacuten de la obra o servicio la contratista tiene un evento ClaseldquoArdquo o Clase ldquoBrdquo el administrador del registro de contratistas de PDVSA en conjuntocon la Organizacioacuten Contratante debe asentar la medida tomada por PDVSAsiguiendo lo establecido en la Norma Teacutecnica PDVSA SIndashSndash11
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764 La Contratista debe cumplir con las medidas de prevencioacuten mitigacioacuten y control
generadas por la Organizacioacuten Responsable en materia de Ambiente quecorresponda o por instruccioacuten de la Autoridad Nacional Ambiental en undocumento emitido por la misma
765 Incluir variables ambientales en los permisos de trabajo aplicables a la obra oservicio a ejecutar
77 Cierre de la Obra o Servicio
771 Al culminar la ejecucioacuten de la obra o servicio se debe realizar una inspeccioacuten enconjunto con la Organizacioacuten Contratante la Organizacioacuten Responsable enmateria de Ambiente la Autoridad Nacional Ambiental y la Contratista al sitio donde
se ejecuto la obra o servicio para verificar el cumplimiento de las condicionesestablecidas en las autorizaciones y firmar el acta de cierre seguacuten los establecidoen el punto 56
772 Al concluir la obra o servicio la Organizacioacuten Contratante en conjunto con laOrganizacioacuten Responsable en materia de Ambiente deben procesar la EvaluacioacutenFinal de Gestioacuten Ambiental (Anexo D) El resultado de esta evaluacioacuten seraacute elpromedio de las Evaluaciones Parciales de Desempentildeo Ambiental (Anexo C) dela presente Norma Teacutecnica debiendo ser anexados estos documentos a laEvaluacioacuten Final de Gestioacuten Ambiental
773 Alimentacioacuten del Registro Auxiliar de Contratistas de PDVSAAl concluir la obra o servicio el administrador del registro auxiliar de contratistasde PDVSA conjuntamente con la Organizacioacuten Contratante debe incluir en dichoregistro los resultados obtenidos en la Evaluacioacuten Final de Gestioacuten Ambiental(Anexo D) Una vez incluida esta informacioacuten se debe notificar a la OrganizacioacutenResponsable en materia de Ambiente Estos resultados deben ser notificados alresponsable del Servicio Nacional de Contrataciones
774 La Contratista haraacute entrega de un Informe Final de Gestioacuten Ambiental a laOrganizacioacuten Responsable en materia de Ambiente y Contratante despueacutes de 10diacuteas haacutebiles de haberse realizado el Anexo D dicho informe estaraacute estructurado
en los paraacutemetros y elementos que conforman el Anexo C y en el mismo seasentaran los datos obtenidos de acuerdo al numero de evaluaciones parciales(Anexos C) realizadas
8 BIBLIOGRAFIacuteAPDVSA IRndashSndash00 ldquoDefinicionesrdquo
PDVSA SIndashSndash04 ldquoRequisitos de Seguridad Industrial Higiene Ocupacional yAmbiente en el Proceso de Contratacioacutenrdquo
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PDVSA SIndashSndash13 ldquoNormativa Legal en Seguridad Higiene y Ambienterdquo
PDVSA SIndashSndash20 ldquoProcedimientos de TrabajordquoPDVSA SIndashSndash22 ldquoInvestigacioacuten de Incidentesrdquo
9 ANEXOS
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ANEXO A FORMATO EVALUACIOacuteN DE APTITUD AMBIENTAL
NOMBRE CONTRATISTA ____________________________________________ No RIF _____________________
RAZON SOCIAL DE LA CONTRATISTA
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
NEGOCIO O FILIAL y GERENCIA EVALUADORA ____________________________________________________
FECHA EVALUACIOacuteN ___________________________
CALIFICACIOacuteN APTA _______ NO APTA _______
TIEMPO DE LA EVALUACION HORA INICIO ________________ HORA CULMINACIOacuteN _______________
Paraacutemetros Peso Asignado (1) Nuevo PesoAsignado (2)
Peso ObtenidoEvaluacioacuten (3)
1 Poliacutetica Normativa yPresupuesto
2 Documentos Administrativos3 Planes Programas y
Procedimientos4 Seguimiento y Control de
Variables Ambientales5 Evaluacioacuten y Mejoramiento
(Auditoriacutea)SUB TOTAL
TOTAL ()
CADENA DE FIRMAS PARA VALIDACIOacuteN EVALUACIOacuteN
EVALUADOR DE LA ORGANIZACIOacuteN RESPONSABLE EN MATERIA DE AMBIENTENombre y Apellido CI Firma Teleacutefonos Correo o Indicador
REPRESENTANTE LEGAL DE LA CONTRATISTANombre y Apellido CI Firma Teleacutefonos Correo o Indicador
REPRESENTANTE DE AMBIENTE DE LA CONTRATISTANombre y Apellido CI Firma Teleacutefonos Correo o Indicador
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ANEXO A FORMATO EVALUACIOacuteN DE APTITUD AMBIENTAL (CONT)
OBSERVACIONES GENERALES
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
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ANEXO A FORMATO EVALUACIOacuteN DE APTITUD AMBIENTAL (CONT)
NoElemento Paraacutemetro Peso
AsignadoElementoEvaluado
Total Pesodel
ElementoObservaciones
1 Poliacutetica Normativa y Presupuesto
11iquestExisten trabajadores o trabajadorasresponsables de la gestioacuten ambiental dentro de laestructura organizacional
6
12iquestLa contratista evidencia una poliacutetica ambientalbasada en la normativa venezolana 4
13iquestLa contratista presenta un presupuesto asignadopara ejecutar su plan de gestioacuten ambiental 10
TOTAL PESO PARAMETRO 1
No
Elemento
Paraacutemetro Peso
Asignado
Elemento
Evaluado
Total Pesodel
Elemento
Observaciones
2 Documentos Administrativos
21
iquestLa contratista posee los siguientes documentosinscripcioacuten en el RACDA la Autorizacioacuten deFuncionamiento Ambiental como manejador y laConstancia de Cumplimiento Ambiental comogenerador vigentes ademaacutes de los puntos f g hi j y k (cuando apliquen) del punto 58 de lapresente Norma Teacutecnica acorde con lasactividades que realiza la contratista
8
22
iquestPosee la contratista la Autorizacioacuten deAfectacioacuten de Recursos Naturales (AARN)vigente de acuerdo a sus actividades cuandoaplique
4
23iquestPosee la contratista una Poacuteliza vigente concoberturas a dantildeos al ambiente acorde a las
actividades que realiza (cuando aplique)
8
TOTAL PESO PARAMETRO 2
NoElemento Paraacutemetro Peso
AsignadoElementoEvaluado
Total Pesodel
ElementoObservaciones
3 Planes Programas y Procedimientos
31iquestCuenta la contratista con un plan de respuesta ycontingencia para eventos con afectacioacutenambiental
2
32iquestDispone de un procedimiento para el manejointegral de sustancias y materiales peligrosos y nopeligrosos
2
33
iquestDispone de un procedimiento para el manejointegral de los desechos peligrosos y no peligrososy efluentes generados en las diferentesactividades
2
34iquestDispone de un procedimiento para el control deemisiones atmosfeacutericas por fuentes moacuteviles o fijasy actividades operacionales que las produzcan
2
35iquestDispone de un procedimiento para el control delruido ambiental 1
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ANEXO A FORMATO EVALUACIOacuteN DE APTITUD AMBIENTAL (CONT)
NoElemento Paraacutemetro Peso
AsignadoElementoEvaluado
Total Pesodel
ElementoObservaciones
3 Planes Programas y Procedimientos (Cont)
36iquestPosee un programa de formacioacuten en materia deeducacioacuten ambiental dirigido hacia lostrabajadores y trabajadoras
2
37iquestPosee un programa socio ambiental dirigido a lascomunidades que circundan sus instalaciones 2
38iquestDispone de un procedimiento para la notificacioacutenclasificacioacuten registro e investigacioacuten de loseventos con afectacioacuten ambiental
2
TOTAL PESO PARAMETRO 3
NoElemento
Paraacutemetro PesoAsignado
ElementoEvaluado
Total PesodelElemento
Observaciones
4 Seguimiento y Control de VariablesAmbientales
41
iquestPosee registros de los muestreos ycaracterizaciones (monitoreo ambiental)asociados a sus procesos basados en lanormativa ambiental
7
42iquestPosee instalaciones o infraestructura ajustadas alas normativas ambientales vigentes 5
43
iquestPosee registros perioacutedicos sobre la cantidad demateriales y desechos peligrosos y no peligrososmanejados y certificados de la disposicioacuten final delos mismos
7
44
iquestPosee registros perioacutedicos sobre la cantidad de
efluentes generados manejados y certificados dela disposicioacuten final de los mismos 5
45iquestDispone de registros de los informes dedesempentildeo ambiental enviados a la AutoridadNacional Ambiental
4
46iquestSe evidencia un programa de ahorro de recursos(agua y energiacutea eleacutectrica) en sus actividades 6
47iquestSe evidencia un programa para reciclar y reusarlos materiales y residuos generados en lasactividades de la contratista
6
TOTAL PESO PARAMETRO 4
NoElemento
Paraacutemetro PesoAsignado
ElementoEvaluado
Total Pesodel
ElementoObservaciones
5 Evaluacioacuten y Mejoramiento (Auditoriacutea)
51iquestPosee un programa de auditoriacutea revisioacuten ymejora continua del sistema de gestioacutenambiental
5
TOTAL PESO PARAMETRO 5
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ANEXO A FORMATO EVALUACIOacuteN DE APTITUD AMBIENTAL (CONT)
INSTRUCTIVO PARA LLENAR EL FORMATO DE EVALUACIOacuteN DE APTITUDAMBIENTAL
Hoja Principal
a Colocar el nombre completo de la contratista nuacutemero de RIF Razoacuten Social de laContratista Negocio o Filial y Gerencia Evaluadora con su ubicacioacuten geograacuteficadonde se realiza la evaluacioacuten fecha de evaluacioacuten y calificacioacuten
b PESO ASIGNADO (1) es el valor fijo dado a cada elemento del paraacutemetro a serevaluado
c NUEVO PESO ASIGNADO (2) es el nuevo valor de cada paraacutemetro evaluado sinincluir el peso de los elementos que fueron declarados como NO APLICA
d PESO OBTENIDO EVALUACION (3) se debe colocar el valor del subtotal de cadaTOTAL PESO DE CADA PARAMETRO del Cuestionario de Evaluacioacuten
e RESULTADO DE LA EVALUACIOacuteN Es el porcentaje obtenido al dividir el total delos pesos obtenidos de los paraacutemetros entre el total del peso asignado de todoslos paraacutemetros o el total del nuevo peso asignado (31 oacute 2) y multiplicado por 100
Total 3(1 oacute 2)
x 100
Nota Se usa la columna 1 si no hay variacioacuten de los pesos asignados si hayvariacioacuten de los pesos asignados se colocan los nuevos pesos en la columna 2 yse completan con los pesos asignados sin variar para un nuevo total en la columna2
f OBSERVACIONES GENERALES hacer un resumen de los aspectos a sermejorados por la contratista
Cuestionario de Evaluacioacuten
a La puntuacioacuten total a cubrir en esta evaluacioacuten es de 100 puntos distribuidos en 5
paraacutemetrosb Los elementos evaluados se marcaran con una X si no aplican se colocara NA al
elemento
c En todas las hojas si alguno de los elementos evaluados no aplica se colocaraacute ldquo0rdquo(CERO) en la columna TOTAL PESO DEL ELEMENTO
d La puntuacioacuten de cada elemento no tiene intermedio si cumple con las condicionesexigidas por el evaluador tendraacute la puntuacioacuten del PESO ASIGNADO del elementode lo contrario seraacute de ldquo0rdquo (CERO)
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e En todas las hojas se debe colocar en OBSERVACIONES el estado real del
elemento evaluado y el TOTAL PESO DE CADA PARAMETROf El Resultado de la Evaluacioacuten de Aptitud Ambiental () sin decimales seraacute
colocado en la Hoja Principal y estaraacute calificado de la siguiente forma
RANGO () ACTUACIOacuteN CALIFICACIOacuteN
85 EXCELENTE APTA
75 ndashndashndashndash lt85 MUY BUENO APTA
50 ndashndashndashndash lt75 MEJORABLE NO APTA
lt 50 DEFICIENTE NO APTA
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ANEXO B FORMATO DE EVALUACIOacuteN DEL PLAN ESPECIacuteFICO DE
AMBIENTE
NOMBRE CONTRATISTA _____________________________________________ No RIF _______________________
NOMBRE CONTRATO
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
No CONTRATO _______________________________ VIGENCIA DESDE ____________ HASTA _____________
AacuteREA GEOGRAacuteFICA DE APLICACIOacuteN CONTRATO _________________________________________________
CALIFICACIOacuteN CUMPLE ________ NO CUMPLE _______GERENCIA CONTRATANTE _______________________________________________________________________
FECHA EVALUACIOacuteN ___________________________
TIEMPO DE LA EVALUACIOacuteN HORA INICIO ________________ HORA CULMINACIOacuteN _______________
Paraacutemetros Cumple No Cumple No Aplica1 Poliacutetica Normativa y
Presupuesto2 Documentos Administrativos3 Planes Programas y
Procedimientos4 Seguimiento y Control de
Variables Ambientales5 Evaluacioacuten y Mejoramiento(Auditoriacutea)
CADENA DE FIRMAS PARA VALIDACIOacuteN EVALUACIOacuteN
REPRESENTANTE DE LA ORGANIZACIOacuteN CONTRATANTENombre y Apellido CI Firma Teleacutefonos Correo o Indicador
EVALUADOR DE LA ORGANIZACIOacuteN RESPONSABLE EN MATERIA DE AMBIENTENombre y Apellido CI Firma Teleacutefonos Correo o Indicador
REPRESENTANTE LEGAL DE LA CONTRATISTANombre y Apellido CI Firma Teleacutefonos Correo o Indicador
REPRESENTANTE DE AMBIENTE DE LA CONTRATISTANombre y Apellido CI Firma Teleacutefonos Correo o Indicador
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ANEXO B FORMATO DE EVALUACIOacuteN DEL PLAN ESPECIacuteFICO DE AMBIENTE (CONT)
OBSERVACIONES GENERALES
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
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ANEXO B FORMATO DE EVALUACIOacuteN DEL PLAN ESPECIacuteFICO DE AMBIENTE (CONT)
NoElemento
Paraacutemetro Cumple No Cumple No Aplica Observaciones
1 Poliacutetica Normativa y Presupuesto
11
iquestExisten trabajadores o trabajadorasresponsables de la gestioacuten ambiental dentro de laestructura organizacional para la obra o servicioa ejecutar
12iquestPresentoacute mecanismo de divulgacioacuten de la poliacuteticaambiental
13iquestLa contratista presentoacute un presupuesto paraejecutar su plan de gestioacuten ambiental acorde a laobra o servicio a ejecutar
NoElemento
Paraacutemetro Cumple No Cumple No Aplica Observaciones
2 Documentos Administrativos
21
iquestPresentoacute la contratista los siguientesdocumentos inscripcioacuten en el RACDA laAutorizacioacuten de Funcionamiento Ambiental comomanejador y la Constancia de CumplimientoAmbiental como generador vigentes ademaacutes delos puntos f g h i j y k (cuando apliquen) del punto58 de la presente Norma Teacutecnica acorde con laobra o servicio a ejecutar
22iquestPresentoacute la contratista la Autorizacioacuten deAfectacioacuten de Recursos Naturales (AARN)vigente de acuerdo a la obra o servicio a ejecutar
23iquestPresentoacute la Contratista un Plan de SupervisioacutenAmbiental de acuerdo a la obra o servicio aejecutar
24
iquestLa contratista presentoacute una Poacuteliza vigente con
coberturas a dantildeos al ambiente acorde a la obrao servicio a ejecutar (cuando aplique)
NoElemento
Paraacutemetro Cumple No Cumple No Aplica Observaciones
3 Planes Programas y Procedimientos
31iquestPresentoacute la contratista un esquema detallado delas actividades a ejecutar para la obra o servicio
32iquestLa contratista presentoacute un plan de respuesta ycontingencia para eventos con afectacioacutenambiental acorde a la obra o servicio a ejecutar
33iquestPresentoacute un procedimiento para el manejointegral de sustancias y materiales peligrosos y nopeligrosos acorde a la obra o servicio a ejecutar
34
iquestPresentoacute un procedimiento para el manejointegral de los desechos peligrosos y no peligrosos
y efluentes a ser generados en la obra o servicioa ejecutar
35
iquestPresentoacute un procedimiento para el control deemisiones atmosfeacutericas por fuentes moacuteviles o fijasque se produzcan mientras se ejecute la obra oservicio
36iquestLa contratista presentoacute un procedimiento para elcontrol del ruido ambiental mientras se ejecute laobra o servicio
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NoElemento
Paraacutemetro Cumple No Cumple No Aplica Observaciones
3 Planes Programas y Procedimientos (Cont)
37
iquestPresentoacute un programa de formacioacuten en materiade educacioacuten ambiental dirigido hacia lostrabajadores y trabajadoras mientras se ejecute laobra o servicio
38iquestPresentoacute un programa socio ambiental dirigido alas comunidades que circundan sus instalacionesmientras se ejecute la obra o servicio
39
iquestPresentoacute un procedimiento para la notificacioacutenclasificacioacuten registro e investigacioacuten de loseventos con afectacioacuten ambiental mientras seejecute la obra o servicio
No
Elemento
Paraacutemetro Cumple No Cumple No Aplica Observaciones
4 Seguimiento y Control de VariablesAmbientales
41
iquestEvidencio alguacuten programa para realizar losmuestreos y caracterizaciones (monitoreoambiental) asociados a sus procesos basados enla normativa ambiental mientras se ejecute la obrao servicio
42
iquestPresentoacute un instrumento para registrar lacantidad de materiales y desechos peligrosos y nopeligrosos a ser generados mientras se ejecute laobra o servicio
43iquestPresento un instrumento para registrarperioacutedicamente la cantidad de efluentes a sergenerados mientras se ejecute la obra o servicio
44
iquestEvidencio la contratista un mecanismo para
informar su desempentildeo ambiental ante laAutoridad Nacional Ambiental
45iquestEvidencio un programa de ahorro de recursos(agua y energiacutea eleacutectrica) en sus actividadesmientras se ejecute la obra o servicio
46
iquestLa contratista presentoacute un programa para reciclary reusar los materiales y residuos generados en lasactividades de la contratista mientras se ejecute laobra o servicio
47
iquestLa contratista presento un cronograma detalladode las inspecciones a realizar para el seguimientoy control de lo establecido en el Plan Especifico deambiente para la obra o servicio a ejecutar
NoElemento
Paraacutemetro Cumple No Cumple No Aplica Observaciones
51 iquestEvidencia la contratista un programa de auditoriacutearevisioacuten y mejora continua del sistema de gestioacutenambiental mientras se ejecuta la obra o servicio
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ANEXO B FORMATO DE EVALUACIOacuteN DEL PLAN ESPECIacuteFICO DE AMBIENTE (CONT)
INSTRUCTIVO PARA LLENAR EL FORMATO DE EVALAUCION DEL PLAN ESPECIacuteFICODE AMBIENTE
Hoja Principal
a Colocar el nombre completo de la contratista nuacutemero de RIF nombre de contratonuacutemero de contrato fechas de inicio y culminacioacuten contrato aacuterea geograacutefica deaplicacioacuten del contrato calificacioacuten gerencia contratante y fecha de evaluacioacuten
b Se debe indicar con una X si Cumple No Cumple o No Aplica con losrequerimientos de la gerencia contratante custodio de la instalacioacuten y la gerenciade Ambiente
c OBSERVACIONES GENERALES Hacer un resumen de los aspectos acordadosentre los involucrados al momento de la evaluacioacuten
Cuestionario de Evaluacioacuten
a Se debe indicar con una X si Cumple No Cumple o No Aplica con losrequerimientos de la gerencia contratante custodio de la instalacioacuten y la deAmbiente
b En todas las hojas se debe colocar en OBSERVACIONES el estado real delparaacutemetro evaluado
c Cada elemento debe ser Cumple No Cumple o No Aplica La informacioacutenevaluada debe estar completa de lo contrario se le asignaraacute ldquoNo Cumplerdquo alelemento evaluado
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ANEXO C FORMATO DE EVALUACIOacuteN DE DESEMPENtildeO AMBIENTAL
NOMBRE CONTRATISTA _____________________________________________ No RIF _____________________
NOMBRE CONTRATO______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
No CONTRATO _______________________________ VIGENCIA DESDE ____________ HASTA _____________
AREA GEOGRAFICA DE APLICACIOacuteN CONTRATO _________________________________________________
CALIFICACION APTA ________ NO APTA _______
GERENCIA CONTRATANTE _______________________________________________________________________
FECHA EVALUACION ___________________________
TIEMPO DE EVALUACION HORA INICIO _________________ HORA CULMINACION __________________
Paraacutemetros Peso Asignado (1) Nuevo PesoAsignado (2)
Peso ObtenidoEvaluacioacuten (3)
1 Poliacutetica Normativa yPresupuesto
2 Documentos Administrativos3 Planes Programas y
Procedimientos
4 Seguimiento y Control deVariables Ambientales5 Evaluacioacuten y Mejoramiento
(Auditoria)SUB TOTAL
TOTAL ()
CADENA DE FIRMAS PARA VALIDACIOacuteN EVALUACIOacuteN
REPRESENTANTE DE LA ORGANIZACIOacuteN CONTRATANTE
Nombre y Apellido CI Firma Teleacutefonos Correo o Indicador
EVALUADOR DE LA ORGANIZACIOacuteN RESPONSABLE EN MATERIA DE AMBIENTENombre y Apellido CI Firma Teleacutefonos Correo o Indicador
REPRESENTANTE LEGAL DE LA CONTRATISTA
Nombre y Apellido CI Firma Teleacutefonos Correo o Indicador
REPRESENTANTE DE AMBIENTE DE LA CONTRATISTA
Nombre y Apellido CI Firma Teleacutefonos Correo o Indicador
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REQUISITOS Y EVALUACIOacuteN DE GESTIOacuteNAMBIENTAL DURANTE EL PROCESO
DE CONTRATACIOacuteNSEP140
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ANEXO C FORMATO DE EVALUACIOacuteN DE DESEMPENtildeO AMBIENTAL (CONT)
OBSERVACIONES GENERALES
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
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ANEXO C FORMATO DE EVALUACIOacuteN DE DESEMPENtildeO AMBIENTAL (CONT)
NoElemento
Paraacutemetro PesoAsignado
ElementoEvaluado
Total Pesodel
ElementoObservaciones
1 Poliacutetica Normativa y Presupuesto
11
iquestSe evidencio la presencia de trabajadores otrabajadoras responsables de la gestioacutenambiental mientras se estaacute ejecutando la obra oservicio
6
12iquestSe evidencio la divulgacioacuten de la poliacuteticaambiental a los trabajadores y trabajadorasmientras se estaacute ejecutando la obra o servicio
4
13
iquestLa contratista presenta evidencia o soportes delpresupuesto asignado para ejecutar el plan degestioacuten ambiental de acuerdo a la obra o servicioen ejecucioacuten
10
TOTAL PESO PARAMETRO 1
NoElemento Paraacutemetro Peso
AsignadoElementoEvaluado
Total Pesodel
ElementoObservaciones
2 Documentos Administrativos
21
iquestSe evidencia en sitio los siguientes documentosinscripcioacuten en el RACDA la Autorizacioacuten deFuncionamiento Ambiental como manejador y laConstancia de Cumplimiento Ambiental comogenerador vigentes ademaacutes de los puntos f g hi j y k (cuando apliquen) del punto 58 de lapresente Norma Teacutecnica acorde con la obra oservicio en ejecucioacuten
8
22
iquestPresenta en sitio la Autorizacioacuten de Afectacioacuten de
Recursos Naturales (AARN) vigente acorde conla obra o servicio en ejecucioacuten cuando aplique 2
23
iquestPresenta en sitio la Contratista en sitioevidencias del cumplimiento del Plan deSupervisioacuten Ambiental de acuerdo a la obra oservicio en ejecucioacuten
2
24
iquestLa contratista presenta en sitio una Poacutelizavigente con coberturas a dantildeos al ambienteacorde a la obra o servicio en ejecucioacuten (cuandoaplique)
8
TOTAL PESO PARAMETRO 2
NoElemento
Paraacutemetro PesoAsignado
ElementoEvaluado
Total Pesodel
ElementoObservaciones
3 Planes Programas y Procedimientos
31
iquestSe evidencia la aplicacioacuten de un plan derespuesta y contingencia para eventos conafectacioacuten ambiental acorde a la obra o servicioen ejecucioacuten
2
32
iquestSe evidencia la aplicacioacuten de un procedimientopara el manejo integral de sustancias y materialespeligrosos y no peligrosos acorde a la obra oservicio en ejecucioacuten
2
33
iquestSe evidencia la aplicacioacuten de un procedimientopara el manejo integral de los desechos peligrososy no peligrosos y efluentes a ser generados en laobra o servicio en ejecucioacuten
2
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34
iquestSe evidencia la aplicacioacuten un procedimiento parael control de emisiones atmosfeacutericas por fuentes
moacuteviles o fijas que se produzcan en la obra oservicio en ejecucioacuten
2
35iquestSe evidencia la aplicacioacuten un procedimiento parael control del ruido ambiental mientras la ejecucioacutende la obra o servicio
1
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ANEXO C FORMATO DE EVALUACIOacuteN DE DESEMPENtildeO AMBIENTAL (CONT)
NoElemento Paraacutemetro Peso
AsignadoElementoEvaluado
Total Pesodel
ElementoObservaciones
3 Planes Programas y Procedimientos (Cont)
36
iquestSe evidencia la aplicacioacuten un programa deformacioacuten en materia de educacioacuten ambientaldirigido hacia los trabajadores y trabajadorasdurante la ejecucioacuten la obra o servicio
2
37
iquestSe evidencia la aplicacioacuten un programa socioambiental dirigido a las comunidades quecircundan sus instalaciones durante la ejecucioacutende la obra o servicio
2
38
iquestSe evidencia la aplicacioacuten un procedimiento parala notificacioacuten clasificacioacuten registro einvestigacioacuten de los eventos con afectacioacutenambiental mientras la ejecucioacuten de la obra o
servicio
2
TOTAL PESO PARAMETRO 3
NoElemento
Paraacutemetro PesoAsignado
ElementoEvaluado
Total Pesodel
ElementoObservaciones
4 Seguimiento y Control de VariablesAmbientales
41
iquestExisten registro o estadiacutestica del muestreos ycaracterizaciones (monitoreo ambiental)asociados a sus procesos basados en lanormativa ambiental mientras la ejecucioacuten de laobra o servicio (cuando aplique)
8
42
iquestSe evidencio en sitio un registro de informacioacutenperioacutedica sobre la cantidad de materiales ydesechos peligrosos y no peligrosos manejadosy certificados de disposicioacuten final durante laejecucioacuten de la obra o servicio
8
43
iquestSe evidencio en sitio un registro de informacioacutenperioacutedica sobre la cantidad de efluentesgenerados manejados y certificados de ladisposicioacuten final durante la ejecucioacuten de la obra oservicio
5
44
iquestDispone en sitio la contratista de registros de losinformes de desempentildeo ambiental enviados a laAutoridad Nacional Ambiental durante la ejecucioacutende la obra o servicio
5
45
iquestSe evidencio la aplicacioacuten de un programa deahorro de recursos (agua y energiacutea eleacutectrica) ensus actividades durante la ejecucioacuten de la obra oservicio
5
46
iquestSe evidencio la aplicacioacuten de un programa parareciclar y reusar los materiales y residuosgenerados en las actividades de la contratista
durante la ejecucioacuten de la obra o servicio
5
47
iquestLa contratista evidencio el cumplimiento delcronograma de las inspecciones a realizar para elseguimiento y control de lo establecido en el PlanEspecifico de ambiente mientras se ejecuta la obrao servicio
4
TOTAL PESO PARAMETRO 4
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ANEXO C FORMATO DE EVALUACIOacuteN DE DESEMPENtildeO AMBIENTAL (CONT)
NoElemento Paraacutemetro Peso
AsignadoElementoEvaluado
Total Pesodel
ElementoObservaciones
5 Evaluacioacuten y Mejoramiento (Auditoria)
51
iquestSe evidencio la aplicacioacuten de un programa deauditoriacutea revisioacuten y mejora continua del sistemade gestioacuten ambiental durante la ejecucioacuten de laobra o servicio
5
TOTAL PESO PARAMETRO 5
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ANEXO C FORMATO DE EVALUACIOacuteN DE DESEMPENtildeO AMBIENTAL (CONT)
INSTRUCTIVO PARA LLENAR EL FORMATO DE EVALUACIOacuteN DE DESEMPENtildeOAMBIENTAL
Hoja Principal
a Colocar el nombre completo de la contratista nuacutemero de RIF nombre de contratonuacutemero de contrato fechas de inicio y culminacioacuten contrato aacuterea geograacutefica deaplicacioacuten del contrato calificacioacuten gerencia contratante y fecha de evaluacioacuten
b PESO ASIGNADO (1) es el valor fijo dado a cada elemento del paraacutemetro a serevaluado
c NUEVO PESO ASIGNADO (2) es el nuevo valor de cada paraacutemetro evaluado sinincluir el peso de los elementos que fueron declarados como NO APLICA
d PESO OBTENIDO EVALUACION (3) se debe colocar el valor del subtotal de cadaTOTAL PESO DE CADA PARAMETRO del Cuestionario de Evaluacioacuten
e RESULTADO DE LA EVALUACIOacuteN Es el porcentaje obtenido al dividir el total delos pesos obtenidos de los paraacutemetros entre el total del peso asignado de todoslos paraacutemetros o el total del nuevo peso asignado (31 oacute 2) y multiplicado por 100
Total 3(1 oacute 2)
x 100
Nota Se usa la columna 1 si no hay variacioacuten de los pesos asignados si hayvariacioacuten de los pesos asignados se colocan los nuevos pesos en la columna 2 yse completan con los pesos asignados sin variar para un nuevo total en la columna2
f OBSERVACIONES GENERALES hacer un resumen de los aspectos a sermejorados por la contratista
Cuestionario de Evaluacioacuten
a La puntuacioacuten total a cubrir en esta evaluacioacuten es de 100 puntos distribuidos en 5
paraacutemetrosb Los elementos evaluados se marcaran con una X si no aplican de coloca NA al
elemento
c En todas las hojas si alguno de los elementos evaluados no aplica se colocaraacute ldquo0rdquo(CERO) en la columna TOTAL PESO DEL ELEMENTO
d La puntuacioacuten de cada elemento no tiene intermedio si cumple con las condicionesexigidas por el evaluador tendraacute la puntuacioacuten del PESO ASIGNADO del elementode lo contrario seraacute de ldquo0rdquo (CERO)
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e En todas las hojas se debe colocar en OBSERVACIONES el estado real del
elemento evaluado y el TOTAL PESO DE CADA PARAMETROf El Resultado de la Evaluacioacuten de Aptitud Ambiental () sin decimales seraacute
colocado en la Hoja Principal y estaraacute calificado de la siguiente forma
RANGO () ACTUACIOacuteN CALIFICACIOacuteN
85 EXCELENTE APTA
75 ndashndashndashndash lt85 MUY BUENO APTA
50 ndashndashndashndash lt75 MEJORABLE NO APTA
lt 50 DEFICIENTE NO APTA
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ANEXO D FORMATO DE EVALUACIOacuteN FINAL DE GESTIOacuteN AMBIENTAL
NOMBRE CONTRATISTA _____________________________________________ No RIF _____________________
NOMBRE CONTRATO_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
No CONTRATO _______________________________ VIGENCIA DESDE ____________ HASTA _____________
AREA GEOGRAacuteFICA DE APLICACIOacuteN CONTRATO _________________________________________________
NEGOCIO FILIAL Y GERENCIA EVALUADORA ____________________________________________________
GERENCIA CONTRATANTE _______________________________________________________________________
FECHA EVALUACIOacuteN ___________________________
TIEMPO DE EVALUACOacuteN HORA INICIO ___________________ HORA CULMINACIOacuteN ________________
Paraacutemetros Anexos ldquoCrdquo Realizados
EvaluacioacutenFinal deGestioacuten
Ambiental
CalificacioacutenFinal
ObtenidoCalificacioacuten
FechaEvaluacioacuten
CADENA DE FIRMAS PARA VALIDACIOacuteN EVALUACIOacuteN
REPRESENTANTE DE LA ORGANIZACIOacuteN CONTRATANTE
Nombre y Apellido CI Firma Teleacutefonos Correo o Indicador
EVALUADOR DE LA ORGANIZACIOacuteN RESPONSABLE EN MATERIA DE AMBIENTE
Nombre y Apellido CI Firma Teleacutefonos Correo o Indicador
REPRESENTANTE LEGAL DE LA CONTRATISTA
Nombre y Apellido CI Firma Teleacutefonos Correo o Indicador
REPRESENTANTE DE AMBIENTE DE LA CONTRATISTA
Nombre y Apellido CI Firma Teleacutefonos Correo o Indicador
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ANEXO D FORMATO DE EVALUACIOacuteN FINAL DE GESTIOacuteN AMBIENTAL (CONT)
OBSERVACIONES GENERALES
INSTRUCTIVO PARA LLENAR EL FORMATO DE EVALUACIOacuteN FINAL DE GESTIOacuteNAMBIENTAL
1 Llenar los datos de este formato de manera clara y precisa
2 El total de la Evaluacioacuten Final de Gestioacuten Ambiental es el resultado del promedio de
los obtenidos de las Evaluaciones de Desempentildeo Ambiental realizadas durante laejecucioacuten
3 Asentar las observaciones generales para cerrar el proceso de contratacioacuten con lacontratista
4 El Resultado de la Evaluacioacuten Final de Gestioacuten Ambiental () seraacute calificado de lasiguiente forma
RANGO () CALIFICACIOacuteN 75 APTAlt 75 NO APTA
5 Al finalizar el cierre de la Evaluacioacuten la misma debe ser sellada por PDVSA y laContratista y debidamente firmada por los involucrados en el proceso
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ANEXO E TABLA DE LINEAMIENTOS Y EVIDENCIAS OBJETIVAS PARA
ELEMENTOS DE LA EVALUACIOacuteN DE APTITUD AMBIENTAL(VER ANEXO A)
No DEELEMENTO PREGUNTA ANEXO A LINEAMIENTO O EVIDENCIA
OBJETIVA
11iquestExisten trabajadores o trabajadorasresponsables de la gestioacuten ambiental dentro de laestructura organizacional
Solicitar organigrama de laOrganizacioacuten Responsable enmateria de Ambiente con sus rolesy responsabilidades Anexarresumen curricular del trabajador otrabajadora con experienciaverificable (cursos diplomados
talleres jornadas entre otros)
12 iquestLa contratista evidencia una poliacutetica ambientalbasada en la normativa venezolana
Solicitar poliacutetica ambientaldebidamente aprobada por juntadirectiva de la contratista y basadaen los artiacuteculos 127 y 128 de laConstitucioacuten de la RepuacuteblicaBolivariana de Venezuela artiacuteculo10 de la LOPCYMAT y al artiacuteculo 7de la Ley Orgaacutenica del Ambiente
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ANEXO E TABLA DE LINEAMIENTOS Y EVIDENCIAS OBJETIVAS PARA ELEMENTOSDE LA EVALUACIOacuteN DE APTITUD AMBIENTAL (VER ANEXO A) (CONT)
No DEELEMENTO PREGUNTA ANEXO A LINEAMIENTO O EVIDENCIA
OBJETIVA
13 iquestLa contratista presenta un presupuesto asignadopara ejecutar el plan de gestioacuten ambiental
El presupuesto de acuerdo a lasactividades que ejecuta lacontratista deberaacute presentar lossiguientes aspectos
Manejo de las corrientes dedesechos generadas
Tratamiento de AguasResiduales
Mantenimiento de equipos ymaquinarias
Educacioacuten Ambiental(Adiestramiento y PlanMotivacional)
Costos DocumentosAdministrativos ambientales(permisos autorizacionespoacutelizas o fianzas)
Monitoreos ambientales
Costos Asociados al programasocio ambiental dirigidos a lacomunidad
Ahorro energeacutetico y ReducirReutilizar y Reciclar (3R)
El presupuesto (actualizado) debeestar debidamente aprobado yfirmado por la junta directiva de lacontratista
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ANEXO E TABLA DE LINEAMIENTOS Y EVIDENCIAS OBJETIVAS PARA ELEMENTOSDE LA EVALUACIOacuteN DE APTITUD AMBIENTAL (VER ANEXO A) (CONT)
No DEELEMENTO PREGUNTA ANEXO A LINEAMIENTO O EVIDENCIA
OBJETIVA
21
iquestLa contratista posee los siguientes documentosinscripcioacuten en el RACDA la Autorizacioacuten deFuncionamiento Ambiental como manejador y laConstancia de Cumplimiento Ambiental comogenerador vigentes ademaacutes de los puntos f g hi j y k (cuando apliquen) del punto 58 de lapresente Norma Teacutecnica acorde con las
actividades que realiza la contratista
Aplicar seguacuten lo establecido en elAnexo H del presente documento
22iquestPosee la contratista la Autorizacioacuten de Afectacioacutende Recursos Naturales (AARN) vigente deacuerdo a sus actividades(cuando aplique)
De acuerdo a la naturaleza delservicio u obra a ejecutarevidenciar original y copia delAARN (vigente) en caso de queaplique ejemplo Centro demanejos de desechos peligrosos
23 iquestPresenta la Contratista un Plan de SupervisioacutenAmbiental de las actividades que ejecuta
Solicitar el Plan de SupervisioacutenAmbiental que ejecuta lacontratista de acuerdo a susactividades Dicho plan debe estaramparado bajo lo establecido en lanormativa ambiental (cuandoaplique)
24iquestPosee la contratista una Poacuteliza vigente concoberturas a dantildeos al ambiente acorde a lasactividades que realiza (cuando aplique)
Este elemento es aplicabledependiendo de lascondicionantes asentadas en lasautorizaciones emitidas por laAutoridad Nacional Ambiental y lanaturaleza de las actividades de lacontratista o de acuerdo a lanaturaleza del servicio u obra aejecutar evidenciar original y copiade la poacuteliza (vigente)
31iquestCuenta la contratista con un plan de respuesta ycontingencia para eventos con afectacioacutenambiental
Evidenciar Plan de respuestas ycontingencia donde indiquen lasemergencias mayores y menorescon sus acciones a seguir paraeventos que puedan tenerafectacioacuten ambiental (mediosfiacutesicos bioloacutegicos y sociales) VerAnexo F Estructura del PlanPrograma y ProcedimientoRevisar Norma Covenin 2216ndash90(cuando aplique)
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ANEXO E TABLA DE LINEAMIENTOS Y EVIDENCIAS OBJETIVAS PARA ELEMENTOSDE LA EVALUACIOacuteN DE APTITUD AMBIENTAL (VER ANEXO A) (CONT)
No DEELEMENTO PREGUNTA ANEXO A LINEAMIENTO O EVIDENCIA
OBJETIVA
32iquestDispone de un procedimiento para el manejointegral de sustancias y materiales peligrosos y nopeligrosos
Evidenciar procedimiento para elmanejo integral de sustancias ymateriales peligrosos y nopeligrosos aplicable a lasactividades que ejecuta lacontratista Ver Anexo FEstructura del Plan Programa yProcedimiento
33
iquestDispone de un procedimiento para el manejointegral de los desechos peligrosos y no peligrososy efluentes generados en las diferentesactividades
Evidenciar procedimiento para el
manejo integral de los desechospeligrosos y no peligrosos yefluentes generados aplicable alas actividades que ejecuta lacontratista Ver Anexo FEstructura del Plan Programa yProcedimiento
34iquestDispone de un procedimiento para el control deemisiones atmosfeacutericas por fuentes moacuteviles o fijasy actividades operacionales que las produzcan
Evidenciar procedimiento para elcontrol de emisiones atmosfeacutericaspor fuentes moacuteviles o fijasaplicable a las actividades queejecuta la contratista Ver Anexo F
Estructura del Plan Programa yProcedimiento (cuando aplique)
35 iquestDispone de un procedimiento para el control delruido ambiental
Evidenciar procedimiento para elcontrol del ruido ambientalaplicable a las actividades queejecuta la contratista Ver Anexo FEstructura del Plan Programa yProcedimiento Revisar loestablecido en el decreto 2217(cuando aplique)
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Paacutegina 48
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ANEXO E TABLA DE LINEAMIENTOS Y EVIDENCIAS OBJETIVAS PARA ELEMENTOSDE LA EVALUACIOacuteN DE APTITUD AMBIENTAL (VER ANEXO A) (CONT)
No DEELEMENTO PREGUNTA ANEXO A LINEAMIENTO O EVIDENCIA
OBJETIVA
36iquestPosee un programa de formacioacuten en materia deeducacioacuten ambiental dirigido hacia los
trabajadores y trabajadoras
Evidenciar un programa deeducacioacuten ambiental dirigido a lostrabajadores y trabajadores quelaboran en la contratista El cualdebe contener los siguientesaspectos
Actividades y cronograma deformacioacuten
Herramientas o instrumentos ausar para la formacioacuten
La formacioacuten debe ser conesfuerzo propio y entes externosla misma seraacute determinada seguacutenlos puestos de trabajo y lasnecesidades de aplicacioacuten delaacuterea ambiental
37
iquestPosee un programa socio ambiental dirigido a lascomunidades que circundan sus instalaciones
Evidenciar un programa socioambiental dirigido a lascomunidades o aacutereas de influenciaque circundan a las instalaciones
de la contratista El mismo puedeser un proyecto comunitario a lolargo de un antildeo fiscal o actividadesambientales donde participen lacomunidad y la contratista
38iquestDispone de un procedimiento para la notificacioacutenclasificacioacuten registro e investigacioacuten de loseventos con afectacioacuten ambiental
Evidenciar un procedimientodonde se refleje el mecanismopara notificar clasificar registrar einvestigar los accidentes condantildeos ambientales Adicionalvisualizar registro que establezcala estadiacutestica mensual de loseventos ambientales asociados alas actividades de la contratista
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ANEXO E TABLA DE LINEAMIENTOS Y EVIDENCIAS OBJETIVAS PARA ELEMENTOSDE LA EVALUACIOacuteN DE APTITUD AMBIENTAL (VER ANEXO A) (CONT)
No DEELEMENTO PREGUNTA ANEXO A LINEAMIENTO O EVIDENCIA
OBJETIVA
41
iquestPosee registros de los muestreos ycaracterizaciones (monitoreo ambiental)asociados a sus procesos basados en lanormativa ambiental (cuando aplique)
Evidenciar los registros de losmuestreos y caracterizacionesasociados a los procesos de lacontratista Los mismos debenestar en fiacutesico (en original) Esteelemento es aplicabledependiendo de lascondicionantes asentadas en lasautorizaciones emitidas por la
Autoridad Nacional Ambiental y lanaturaleza de las actividades de lacontratista
42 iquestPosee instalaciones o infraestructura ajustadas alas normativas ambientales vigentes
La evaluacioacuten debe ser en sitio yse debe visualizar toda lainfraestructura equipos ymaquinarias que puedan tenerincidencia ambiental
43
iquestPosee registros perioacutedicos sobre la cantidad demateriales y desechos peligrosos y no peligrosos
manejados y certificados de la disposicioacuten final delos mismos
Evidenciar registro mensual queindique fecha diacutea corriente dedesechos cantidad unidadmedible origen destino empresatransportadora Los desechos
peligrosos deben poseer elcertificado u hoja de seguimientode la disposicioacuten final de losmismos
44iquestPosee registros perioacutedicos sobre la cantidad deefluentes generados manejados y certificados dela disposicioacuten final de los mismos
Evidenciar registro mensual queindique fecha diacutea cantidadunidad medible origen destinoempresa transportadora Losefluentes deben poseer elcertificado u hoja de seguimientode la disposicioacuten final de losmismos cuando aplique
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ANEXO E TABLA DE LINEAMIENTOS Y EVIDENCIAS OBJETIVAS PARA ELEMENTOSDE LA EVALUACIOacuteN DE APTITUD AMBIENTAL (VER ANEXO A) (CONT)
45iquestDispone de registros de los informes dedesempentildeo ambiental enviados a la AutoridadNacional Ambiental
Evidenciar entrega de informepara renovacioacuten de autorizacionesemitidos por la Autoridad NacionalAmbiental
46 iquestSe evidencia un programa de ahorro de recursos(agua y energiacutea eleacutectrica) en sus actividades
Evidenciar un programa para elahorro de los recursos (agua yenergiacutea eleacutectrica) de la contratistaen sus actividades Se puedesolicitar estadiacutestica mensual delconsumo y el uso de nuevaspracticas para la eficiencia en el
consumo de agua y energiacuteaeleacutectrica
47iquestSe evidencia un programa para reciclar y reusarlos materiales y residuos generados en lasactividades de la contratista
Evidenciar un programa donde seestablezca el mecanismo parareciclar y reusar los residuosgenerados
51 iquestPosee un programa de auditoriacutea revisioacuten ymejora continua del sistema de gestioacuten ambiental
Evidenciar un programa donde seestablezca el mecanismo paraauditar revisar y mejorar elsistema de gestioacuten en el aacutembitoambiental de la contratista
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Paacutegina 51
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ANEXO F ESTRUCTURA DE PLAN PROGRAMA Y PROCEDIMIENTO
EJEMPLO ESTRUCTURA DE UN PROCEDIMIENTO
1 PORTADATodo procedimiento tendraacute una primera paacutegina denominada portada en la queapareceraacuten los siguientes iacutetems
11 Encabezado Logotipo y Nombre de la empresa
12 Tiacutetulo del Procedimiento Titulacioacuten del procedimiento que se desarrollaraacute centrado en la portada
13 Recuadros Nombre y Apellidos de la persona que realiza la revisioacuten del Procedimiento
Fecha en la que se ha realizado la revisioacuten del Procedimiento
Firma de la persona que ha realizado la revisioacuten del Procedimiento
Nombre y Apellidos de la persona que realiza la aprobacioacuten del Procedimiento
Fecha en la que se ha realizado la aprobacioacuten del Procedimiento
Firma de la persona que ha realizado la aprobacioacuten del Procedimiento14 Pie de Paacutegina
En el pie se indicaraacute lo siguiente
Nuacutemero de paacuteginas nuacutemero de la paacutegina y nuacutemero total de paacuteginas
2 CUERPO DEL PROCEDIMIENTO
21 Encabezado Apareceraacute en todas las paacuteginas del documento (exceptuando en la portada) e
indicaraacuteLogotipo y Nombre de la empresa
Titulo del Procedimiento
Codificacioacuten Numero de revisioacuten fecha de la misma y numero de la pagina
22 Objetivo Explicacioacuten del propoacutesito que se pretende alcanzar en base a una metodologiacuteadeterminada
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ANEXO F ESTRUCTURA DE PLAN PROGRAMA Y PROCEDIMIENTO (CONT)
23 Alcance Aquiacute se delimita el aacutembito de aplicacioacuten de las actividades recogidas en el objetivo
24 Referencias
Se incluiraacute un listado con todas las normas documentos capiacutetulos del manual decalidad procedimientos u otros documentos que complementen o sean necesariospara la aplicacioacuten del documento
25 Definiciones
Se deben incluir las definiciones de los conceptos utilizados en la redaccioacuten deldocumento y cuya interpretacioacuten pudiera inducir a error o que bien no sea de usocomuacuten
26 Roles y Responsabilidades
Aquiacute se identifican los roles y responsabilidades de los distintos intervinientes enlos distintos aspectos que se contemplen en el documento Los roles yresponsabilidades se asignan a cargos o funciones nunca nominalmente Laexplicacioacuten de estos roles y responsabilidades debe ser clara concreta y sucinta
27 Desarrollo Aquiacute se describen por orden cronoloacutegico las etapas o pasos necesarios pararealizar las actividades que son objeto del procedimiento
28 Anexos Se indicaraacuten todos los anexos del procedimiento se numeraraacuten (con cifrasaraacutebigas) y se incluiraacute el tiacutetulo y referencia Como anexos se incluiraacuten siempre quese considere oportuno los diagramas de flujo que sean necesarios para realizaruna descripcioacuten sinoacuteptica del desarrollo de las actividades objeto del
procedimiento y de los modelos o formatos de los registros generados por eacutestas
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ANEXO F ESTRUCTURA DE PLAN PROGRAMA Y PROCEDIMIENTO (CONT)
EJEMPLO ESTRUCTURA DE UN PROGRAMAEncabezado
Apareceraacute en todas las paacuteginas del documento e indicaraacute
Logotipo y Nombre de la empresa
Titulo del Procedimiento
Codificacioacuten Numero de revisioacuten fecha de la misma y numero de la pagina
Mes
Objetivos Metodologiacutea Instrumentos Toacutepicos oActividades
E N E R O
F E B R E R O
M A R Z O
A B R I L
M A Y O
J U N I O
J U L I O
A G O S T O
S E P T I E M B R E
O C T U B R E
N O V I E M B R
E
D I C I E M B R E
Elaborado por Aprobado por FechaFirma Firma
EJEMPLO DE ESTRUCTURA DE PLAN
Encabezado
Apareceraacute en todas las paacuteginas del documento e indicaraacute
Logotipo y Nombre de la empresa
Titulo del Procedimiento
Codificacioacuten Numero de revisioacuten fecha de la misma y numero de la pagina
OBJETIVO
META ACTIVIDAD PERIODO RESULTADOSESPERADOS
Elaborado por Aprobado por FechaFirma Firma
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ANEXO G CODIFICACIOacuteN POR GRUPOS PARA LA RECOLECCIOacuteN DE
MATERIALES PELIGROSOS Y NO PELIGROSOS Y DESECHOS NO PELIGROSOS Y PELIGROSOS
Grupo Material
Aceites gastados o fuera de especificacioacuten
Hidrocarburos contaminados
Crudos contaminados
Fluidos de perforacioacuten base aceite mineral gastados1 Fluidos de perforacioacuten base aceite vegetal gastados
Hidrocarburos Fluidos de perforacioacuten base Gasoilecupera es
Parafinas gastadas
Resinas gastadasDesechos de crudos XP
Solventes no halogenados
Arcillas contaminadas con hidrocarburos
Arenas contaminadas con hidrocarburos
Cueros textiles madera (embalajes y herramientas) y celulosa impregnada con hidrocarburos
Ripios base aceite Vegetal
Ripios base aceite Mineral
Ripios base agua con hidrocarburos
Suelos contaminados con hidrocarburos2 Lodos con bajo contenido de hidrocarburos (lt20)
Materiales
Cortes vegetales (troncos ramas hojas) contaminados con HCContaminados con
HidrocarburosLodos con alto contenido de hidrocarburos (gt 20)
Lodos bioloacutegicos contaminados con hidrocarburos
Lodos de coque con hidrocarburos
Carboacuten activado contaminado con HC
Otros soacutelidos impregnados con hidrocarburos (Escombros gomas cauchos fibras etc)
Ripios base Gasoil
Coque con hidrocarburos
Breas de Coque
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ANEXO G CODIFICACIOacuteN POR GRUPOS PARA LA RECOLECCIOacuteN DE MATERIALESPELIGROSOS Y NO PELIGROSOS Y DESECHOS NO PELIGROSOS Y PELIGROSOS
(CONT)
Grupo Material
Liacutequidos aacutecidos
Liacutequidos cauacutesticosbaacutesicos
Sales en solucioacuten
Soacutelidos aacutecidos
Soacutelidos cauacutesticosbaacutesicos
Sales soacutelidas3 Soacutelidos contaminados con sales
Materiales
Cueros textiles y celulosa impregnada con sustancias quiacutemicas
Contaminados conSustancias Quiacutemicas
Ripios base agua
Ripios de emulsioacuten inversa
Fluidos de perforacioacuten base agua contaminados con sustancias quiacutemicas
Fluidos de Perforacioacuten de emulsioacuten inversa
Resinas de intercambio ioacutenico gastadas
Resinas de esterificacioacuten
Resinas secuestrantes
Aluacuteminas gastadas con hidrocarburos
Aluacuteminas gastadas sin hidrocarburos
Catalizadores FCC gastados con hidrocarburos
Catalizadores FCC gastados sin hidrocarburosCatalizadores no ferrosos gastados con hidrocarburos
Azufre fuera de especificacioacuten
Catalizadores no ferrosos gastados sin hidrocarburos
Bateriacuteas gastadas aacutecidoplomo pequentildeas
4 Bateriacuteas gastadas aacutecidoplomo medianas
Materiales Bateriacuteas gastadas aacutecidoplomo grandes
Recuperables Bateriacuteas gastadas NiCd (2)
Catalizadores ferrosos gastados con hidrocarburos
Catalizadores ferrosos gastados sin hidrocarburos
Catalizadores preciosos gastados con hidrocarburos
Catalizadores preciosos gastados sin hidrocarburos
Chatarra electroacutenica contaminada con sustancias peligrosas
Tamices moleculares gastados con hidrocarburos
Tamices moleculares gastados sin hidrocarburos
Quiacutemicos desincorporados o vencidos (1)
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ANEXO G CODIFICACIOacuteN POR GRUPOS PARA LA RECOLECCIOacuteN DE MATERIALESPELIGROSOS Y NO PELIGROSOS Y DESECHOS NO PELIGROSOS Y PELIGROSOS
(CONT)
Grupo Material
Cilindros de Acero al Carboacuten presurizados con gases corrosivos
Cilindros de Acero al Carboacuten presurizados con gases Venenosos
Cilindros de Acero al Carboacuten presurizados con gases Oxidantes
Cilindros de Aluminio presurizados con gases Altamente Reactivos
Envases metaacutelicos contaminados con HC
Envases metaacutelicos contaminados con quiacutemicos
5 Metales ferrosos y no ferrosos contaminados con HC
Envases Materiales Metales ferrosos y no ferrosos contaminados con quiacutemicos Reciclables Envases plaacutesticos contaminados con HC
Contaminados Envases plaacutesticos contaminados con quiacutemicos
Plaacutestico contaminado con HC
Plaacutestico contaminado con quiacutemicos
Envases de vidrio contaminados con HC
Envases de vidrio contaminados con quiacutemicos
Vidrio contaminado con HC
Vidrio contaminado con quiacutemicos
Materiales contaminados con Asbesto
Materiales contaminados con Mercurio
Materiales contaminados con Tetraetilo de PlomoSoacutelidos inertes impregnados con metales pesados
6
Solventes halogenados gastados
Desechos PeligrososBifenilos Policlorados
Transformadores contaminado con BPCrsquos pequentildeo
Transformadores contaminado con BPCrsquos mediano
Transformadores contaminado con BPCrsquos grande
Residuos soacutelidos urbanosResiduos soacutelidos industriales no peligrososArena siacutelice de sand blasting gastada no contaminada
7 Bolas Ceraacutemicas no contaminadas
Cauchos y gomas no contaminadas
Desechos No Desechos vegetales (madera forraje hojas etc)Peligrosos Escombros no contaminados
Fibra de vidrio no contaminadaCueros textiles y celulosa no contaminadaAislantes no contaminados
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ANEXO G CODIFICACIOacuteN POR GRUPOS PARA LA RECOLECCIOacuteN DE MATERIALESPELIGROSOS Y NO PELIGROSOS Y DESECHOS NO PELIGROSOS Y PELIGROSOS
(CONT)
Grupo MaterialChatarra ferrosa No ContaminadaChatarra No ferrosa No contaminadaDesechos electroacutenicos
8 Plaacutestico no contaminado
Materiales No Peli rosos Vidrio no contaminadoa era es o e grosos
Recu erables Lodos bioloacutegicos de PTAR no contaminadosecupera esCartuchos de impresioacuten gastadosPapel y cartoacuten usadoMateriales de relleno no contaminados
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ANEXO H DOCUMENTOS A SOLICITAR EN EL PLIEGO DE CONDICIONES
Y APLICABILIDAD DOCUMENTO APLICACIOacuteN
Registro de Actividades Capaces de Degradar elAmbiente (RACDA)
Todas las contratistas que ejecuten actividades oservicios que esteacuten sujetas al artiacuteculo 80 de la LOA yarticulo 65 de la Ley sobre Sustancia Materiales yDesechos Peligrosos
Autorizacioacuten de Funcionamiento Ambiental comomanejador
Todas las contratistas que ejecuten actividades oservicios que esteacuten sujetas a lo establecido en elDecreto N 2635
Constancia de Desempentildeo o Cumplimiento Ambientalcomo generador
Todas las contratistas que ejecuten actividades oservicios que esteacuten sujetas al artiacuteculo 94 de la LOA
Poacuteliza de Responsabilidad Civil con una cobertura a
dantildeos ambientales seguacuten la actividad a realizar
Aplica para todas las contratistas que en sus
actividades y autorizaciones aplique o establezcaneste requisito sustentado por el artiacuteculo 86 de LOAEvaluacioacuten de Aptitud Ambiental con calificacioacutenldquoAPTArdquo
Todas las contratistas que deseen participar en losprocesos de contratacioacuten en PDVSA
Conformidad Sanitaria
Para todas aquellas contratistas que en sus actividadesesta el uso de Plantas de Tratamiento Bantildeos Portaacutetileso esteacuten vinculadas al manejo de las aguas residualesgeneradas
Certificado del CICPC o Autoridad Nacional Ambientalpara el manejo de Sustancias Peligrosas
Para todas aquellas contratistas que usen en susactividades sustancias quiacutemicas peligrosas tipificadasen la Ley Orgaacutenica de Drogas
Certificacioacuten de Calibracioacuten de los Equipos emitido porla autoridad calificada
Para todas aquellas contratistas que en sus actividadesrealicen medicioacuten y calibracioacuten de equipos einstrumentos establecidos en los artiacuteculos 83 y 117 dela CRBV
Permisos vigentes de RUNSAIIPara contratistas que utilicen en sus actividades oservicios sustancias como herbicidas fungicidas yfertilizantes
Autorizacioacuten para el manejo de sustancias agotadorasde la capa de Ozono ndash SAO
Para contratistas que utilicen en sus actividades oservicios sustancias agotadoras de la capa de ozono
Certificado del DAEX para el manejo de SustanciasPeligrosas
Para todas aquellas contratistas que almacenancomercializan transportan y usan sustancias quiacutemicaspeligrosas las cuales pueden ser desviadas para lafabricacioacuten de explosivos Documento emitido por elMinisterio del Poder Popular para la Defensa publicadoen Gaceta Oficial N 5486 de fecha 31 de Agosto de2000
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ANEXO I PERFIL DEL SUPERVISOR AMBIENTAL (ANALISTA AMBIENTAL)
Licenciado (a) Ingeniero (a) oacute TSU en Gestioacuten Ambiental Recursos NaturalesRenovables Ambiental Quiacutemico Agroacutenomo Bioacutelogo o carrera afiacuten con un (1)antildeo de experiencia (no limitante) conocimiento de la Legislacioacuten AmbientalVenezolana vigente manejo de programas bajo ambiente Window (Word Excel yPower Point) Proactivo (a)
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522 Las contratistas que tengan una Evaluacioacuten Final de Gestioacuten Ambiental (Anexo D)
con calificacioacuten ldquoNO APTArdquo no podraacuten participar en ninguacuten proceso de la mismanaturaleza del alcance establecido en el contrato ejecutado y queda NO APTA enel Anexo A en un periacuteodo de 2 meses Sin embargo pueden optar por unaevaluacioacuten Anexo A que no esteacute vinculado al alcance para la cual resulto NOAPTA
523 La Contratista seraacute responsable durante la ejecucioacuten de la obra o servicio de todaafectacioacuten ocasionada al ambiente activos de PDVSA y a terceros cuando hubiereuna actuacioacuten de su parte en forma irresponsable o fuera de los liacutemites oparaacutemetros establecidos contractualmente y lo contemplado en la AARN
524 La presente norma teacutecnica establece su revisioacuten en un periodo no mayor de 2 antildeoscontados a partir de su publicacioacuten
6 ROLES Y RESPONSABILIDADES
61 Direccioacuten Ejecutiva de Ambiente (DEAmb)
611 Asegurar el cumplimiento de lo establecido en la presente Norma Teacutecnica
612 Promover la participacioacuten del personal de las Organizaciones de Ambiente en losprocesos de contratacioacuten y las comisiones de contratacioacuten de PDVSA
613 Promover la revisioacuten de la normativa vinculada bajo las necesidadesadministrativas operacionales y marco legal
614 Divulgar el contenido y la aplicabilidad de la presente Norma Teacutecnica con el apoyode las Organizaciones de Ambiente Recursos Humanos ContratacioacutenOrganizacioacuten de Juriacutedico y Asuntos Puacuteblicos de las aacutereas operacionales PDVSAsus Filiales y Empresas Mixtas
615 Disentildear y poner a disposicioacuten a las organizaciones de ambiente de PDVSA susFiliales y Empresas Mixtas un sistema de informacioacuten para el seguimiento del
proceso de evaluacioacuten de Aptitud Desempentildeo y Evaluacioacuten Final Ambiental deContratistas con el apoyo de AIT y PDVSA Intevep
62 Presidentes Directores y Gerentes de las Aacutereas Operacionales de PDVSA sus Filiales y Empresas Mixtas
621 Asegurar el cumplimiento de lo establecido en la presente Norma Teacutecnica
622 Asegurar la participacioacuten del personal de las Organizaciones de Ambiente en losprocesos de contratacioacuten y en las comisiones de contratacioacuten de PDVSA
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63 De las Organizaciones Responsables en Materia de Ambiente
631 Asegurar el cumplimiento de lo establecido en la presente Norma Teacutecnica632 Garantizar la inclusioacuten de los requisitos de Ambiente en el proceso de contratacioacuten
633 Divulgar el contenido y la aplicabilidad de la presente Norma Teacutecnica con el apoyode las Organizaciones Responsables por Recursos Humanos Contratacioacuten yAsuntos Puacuteblicos de las aacutereas operacionales sus Filiales y Empresas Mixtas
634 Evaluar a la empresa contratista en el proceso de contratacioacuten (antes durante ydespueacutes de la ejecucioacuten de la obra o servicio) de acuerdo con lo establecido enlos Anexos A B C y D de esta Norma Teacutecnica
635 Notificar por escrito a la Organizacioacuten Contratante y de Contratacioacuten los resultadosde la evaluacioacuten durante el proceso de contratacioacuten de las contratistas seguacuten loestablecido en la presente Norma Teacutecnica
636 Crear y mantener actualizado un registro de las evaluaciones realizadas a lascontratistas de acuerdo a lo establecido en la presente Norma Teacutecnica
637 Realizar auditoriacutea en cuanto a la aplicacioacuten de la Norma Teacutecnica en las aacutereasoperacionales
638 Brindar asesoriacutea en materia ambiental a las organizaciones contratantes ycontratistas
639 Asistir a la reunioacuten aclaratoria en cada proceso de contratacioacuten6310 Participar en la reunioacuten preinicio de la obra o servicio la visita al sitio de ejecucioacuten
y demaacutes actividades requeridas con lo establecido en la presente Norma Teacutecnica
6311 Atender y coordinar las solicitudes de evaluacioacuten de contratistas requeridas por laorganizacioacuten contratante seguacuten lo establecido en la presente Norma Teacutecnica
6312 Suministrar a la DEAmb los datos de las contratistas evaluadas y sucomportamiento basado en lo establecido en la presente Norma Teacutecnica
64 De la Organizacioacuten Contratante
641 Asegurar el cumplimiento de los requisitos establecidos en esta Norma Teacutecnica642 Suministrar la informacioacuten a la Organizacioacuten Responsable en materia de Ambiente
referente al proyecto para identificar los impactos potenciales asociados a lasactividades
643 Solicitar a la Organizacioacuten Responsable en materia de Ambiente si el bien la obrao servicio a contratar tiene incidencia Ambiental por lo cual se solicitara a laOrganizacioacuten Responsable en materia de Ambiente la evaluacioacuten de contratistasbajo lo establecido en la presente Norma Teacutecnica
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644 Garantizar la inclusioacuten de los requisitos establecidos en esta Norma Teacutecnica desde
el inicio de la preparacioacuten de especificaciones teacutecnicas de los proyectos para quequeden expresados en las exigencias indicadas en el pliego de condiciones
645 Notificar y asegurar la participacioacuten de la Organizacioacuten Responsable en materia deAmbiente desde el inicio del proceso de contratacioacuten para la adquisicioacuten de bieneso ejecucioacuten de obras o servicios
646 Convocar a la Organizacioacuten Responsable en materia de Ambiente a la reunioacutenaclaratoria con las contratistas participantes en el proceso de contratacioacuten y encaso de ser necesario invitarla al sitio donde se ejecutara la obra o servicio conel fin de aclarar los aspectos ambientales
647 Asegurar que en el contrato se incluya una claacuteusula que exija la presentacioacuten del
Plan Especiacutefico de Ambiente basado en el Anexo B y su aprobacioacuten por laOrganizacioacuten Responsable en materia de Ambiente como condicioacuten previa parael inicio de la obra
648 Solicitar la participacioacuten de la Organizacioacuten Responsable en materia de Ambienteen la reunioacuten pre inicio de la obra y demaacutes actividades requeridas de acuerdo alo establecido en la presente Norma Teacutecnica
649 Solicitar a la Organizacioacuten Responsable en materia de Ambiente realice laEvaluacioacuten de Aptitud Ambiental Evaluacioacuten Plan Especiacutefico de Ambiente yEvaluacioacuten de Desempentildeo Ambiental establecidas en los Anexos A B y C de estaNorma Teacutecnica
6410 Asegurar que se realice en conjunto con la Organizacioacuten Responsable en materiade Ambiente la Evaluacioacuten de Desempentildeo Ambiental (Anexo C) respectiva de laobra o servicio
6411 Asegurar que se incluyan los resultados de la Evaluacioacuten Final de GestioacutenAmbiental (Anexo D) en el registro de contratistas de PDVSA y notificar estosresultados al Servicio Nacional de Contrataciones (SNC)
6412 Remitir los registros generados seguacuten el punto 6411 a la OrganizacioacutenResponsable en materia de Ambiente del aacuterea operacional filial o empresa mixtaque corresponda
6413 Solicitar a la Organizacioacuten Responsable de la Prevencioacuten y Control de Peacuterdidas(PCP) la situacioacuten de las contratistas en cuanto a procedimientos establecidos enla ley penal del ambiente
65 De la Comisioacuten de Contrataciones 651 Asegurar el cumplimiento de los requisitos establecidos en esta Norma Teacutecnica
652 Garantizar que se hayan incluido en el pliego de condiciones los aspectos enmateria de ambiente suministrado por la Organizacioacuten Responsable en materiade Ambiente a la gerencia contratante
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Menuacute Principal Iacutendice manual Iacute ndice norma
653 Solicitar a la Organizacioacuten Contratante los resultados de la evaluacioacuten de los
requisitos ambientales establecidos en esta Norma Teacutecnica a las contratistas quedesean participar en los procesos de contratacioacuten (antes de entrar en el proceso)
654 Garantizar la participacioacuten de los representantes de la Organizacioacuten Responsableen materia de Ambiente en la Comisioacuten de Contrataciones con el fin de asegurarel cumplimiento de los aspectos de Ambiente
66 De las Contratistas 661 Cumplir y hacer cumplir con los requisitos y presentar la documentacioacuten requerida
en esta Norma Teacutecnica
662 Garantizar las condiciones tanto administrativas como operacionales para la
realizacioacuten de las Evaluaciones a nivel de campo como en instalaciones663 Dar cumplimiento a las condiciones de ambiente establecidas en el contrato entre
ellas la presencia del supervisor ambiental en la obra (cuando aplique) y elcumplimiento de las medidas ambientales establecidas por entesgubernamentales o contractualmente y a la presentacioacuten de los respectivosreportes ambientales
664 Elaborar un Plan Especiacutefico de Ambiente asociado al bien o los bienes o laejecucioacuten de la obra o servicio de acuerdo con lo establecido en el Anexo B de estaNorma Teacutecnica Dicho plan debe ser elaborado por profesionales conconocimientos y experiencia en el aacuterea y aprobado por la Organizacioacuten
Responsable en materia de Ambiente665 Suministrar a la Organizacioacuten Responsable en materia de Ambiente y
Organizacioacuten Contratante el Plan Especiacutefico de Ambiente (Anexo B) del servicioo la obra a ejecutar
666 Asumir la responsabilidad de la actuacioacuten de sus empresas subcontratistas enmateria de Ambiente
667 Asegurar que las empresas subcontratistas cumplan con los requisitos deAmbiente establecidos en esta Norma Teacutecnica
668 Evaluar y seleccionar a las empresas subcontratistas a traveacutes de los estaacutendares
establecidos en la presente Norma Teacutecnica quienes deben ser aprobados porPDVSA
67 De la Organizacioacuten Responsable en Materia Juriacutedica 671 Verificar que se cumplan los paraacutemetros de iacutendole legal seguacuten lo establecido en la
normativa ambiental en los procesos de contratacioacuten
68 De la Organizacioacuten de Contratacioacuten 681 Cumplir y hacer cumplir con lo establecido en la presente Norma Teacutecnica
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682 Verificar y garantizar con el apoyo de la Organizacioacuten Responsable en materia de
Ambiente la inclusioacuten de los requisitos establecidos en esta Norma Teacutecnica683 Solicitar y Garantizar que la Organizacioacuten Contratante incluya el componente
ambiental y los requisitos establecidos en esta Norma Teacutecnica desde el inicio dela preparacioacuten de especificaciones teacutecnicas de los proyectos para que quedenexpresados en las exigencias indicadas en el pliego de condiciones
684 Dar apoyo a las organizaciones de ambiente para la divulgacioacuten sobre el contenidoy la aplicabilidad de la presente Norma Teacutecnica en las aacutereas operacionales dePDVSA sus Filiales y Empresas Mixtas
69 De la Organizacioacuten Responsable de la Prevencioacuten y Control de
Perdidas (PCP) 691 Verificar a solicitud de la organizacioacuten contratante la condicioacuten de las contratistas
y su personal en cuanto a procedimientos establecidos en la ley penal delambiente seguacuten el punto 6413
692 Emitir informe sobre la verificacioacuten del punto 691 a la Organizacioacuten Contratante
610 De la Organizacioacuten de Asuntos Puacuteblicos
6101 Dar apoyo a las organizaciones de Ambiente para la divulgacioacuten del contenido yla aplicabilidad de la presente Norma Teacutecnica en las aacutereas operacionales de
PDVSA sus Filiales y Empresas Mixtas
611 De la Organizacioacuten Responsable de la Adquisicioacuten de Bienes y Procura
6111 Cumplir y hacer cumplir lo establecido en la presente norma teacutecnica
7 REQUISITOS DE AMBIENTE Y EVALUACIOacuteN DE GESTIOacuteNDURANTE EL PROCESO DE CONTRATACIOacuteN
71 Planificacioacuten de la Obra Servicio o Adquisicioacuten de Bienes
711 Durante esta fase la Organizacioacuten Contratante con apoyo de la OrganizacioacutenResponsable en materia de Ambiente deben identificar los siguientes aspectospara ser incluidos en el alcance teacutecnico del pliego de condiciones cuando apliqueseguacuten lo establecido en el punto 56
a Variables e Impactos ambientales asociados a la naturaleza de la obra servicio yadquisicioacuten de bienes incluyendo las medidas de prevencioacuten y control de losmismos generadas por la Organizacioacuten Responsable en materia de Ambiente quecorresponda o por instruccioacuten de la Autoridad Nacional Ambiental
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Menuacute Principal Iacutendice manual Iacute ndice norma
b Leyes decretos y regulaciones nacionales tratados internacionales suscritos o
reconocidos normas de obligatoriedad y de referencia procedimientos y mejorespraacutecticas de PDVSA que deben cumplirse durante la ejecucioacuten del contrato sin quecontravenga lo establecido en el alcance de la presente Norma Teacutecnica fuera dela Repuacuteblica Bolivariana de Venezuela
c Equipos y materiales de proteccioacuten y control ambiental a utilizar ajustados a losimpactos ambientales de la obra o servicio y a las normas teacutecnicas requeridas
d La contratista debe cumplir con lo indicado en el punto 57 de la presente NormaTeacutecnica
e Consignar los documentos que apliquen a la naturaleza de la obra servicio yadquisicioacuten de bienes establecidos en el punto 512 de la presente Norma Teacutecnica
72 Elaboracioacuten del Pliego de Condiciones 721 La organizacioacuten contratante debe solicitar en el pliego de condiciones como
miacutenimo los aspectos sentildealados en la presente Norma Teacutecnica
722 Durante esta fase la organizacioacuten contratante con apoyo de la OrganizacioacutenResponsable en materia de Ambiente deben identificar los siguientes aspectospara ser incluidos en el alcance teacutecnico del pliego de condiciones cuando apliqueseguacuten lo establecido en el punto 56
a Variables e Impactos ambientales asociados a la naturaleza de la obra o servicioincluyendo las medidas de prevencioacuten mitigacioacuten y control de los mismos
generadas por la Organizacioacuten Responsable en materia de Ambiente quecorresponda o por instruccioacuten de la Autoridad Nacional Ambiental
b Leyes decretos y regulaciones nacionales tratados internacionales suscritos oreconocidos normas de obligatoriedad y de referencia procedimientos y mejorespraacutecticas de PDVSA que deben cumplirse durante la ejecucioacuten del contrato sin quecontravenga lo establecido en el alcance de la presente Norma Teacutecnica fuera dela Repuacuteblica Bolivariana de Venezuela
c Equipos y materiales de proteccioacuten y control ambiental a utilizar ajustados a losimpactos ambientales de la obra o servicio y a las normas teacutecnicas requeridas
d La Contratista debe cumplir con lo indicado en el punto 57 de la presente Norma
Teacutecnicae Consignar los documentos que apliquen a la naturaleza de la obra o servicio
establecidos en el punto 512 de la presente Norma Teacutecnica
723 En los pliegos de condiciones deben incluirse los criterios de calificacioacuten y lapresente Norma Teacutecnica
724 La Contratista debe presentar la documentacioacuten requerida para la realizacioacuten deuna Evaluacioacuten de Aptitud Ambiental (Anexo A) siguiendo los criterios deevaluacioacuten y ponderacioacuten establecidos en el Anexo antes mencionado
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725 Se debe establecer en el pliego de condiciones que una vez otorgada la
adjudicacioacuten o buenas pro la contratista adjudicada debe presentar antes de lafirma del contrato un Plan Especiacutefico de Ambiente (Anexo B) para la obra oservicio sin costo alguno adicional para PDVSA y a entera satisfaccioacuten de laOrganizacioacuten Contratante y de la Organizacioacuten Responsable en materia deAmbiente El Plan debe ser elaborado para responder a los criterios de evaluacioacutenaplicables en materia de Ambiente siguiendo lo indicado en el Anexo B incluyendoun cronograma para su cumplimiento Este Plan debe formar parte del contrato
73 Calificacioacuten de Contratistas
731 En los procesos de contratacioacuten la Organizacioacuten Contratante debe identificaraquellas contratistas que requieran una Evaluacioacuten de Aptitud Ambiental (AnexoA) de acuerdo con los siguientes criterios
a Contratistas que no hayan trabajado para PDVSA sus filiales y Empresas Mixtas
b Contratistas que no tengan una Evaluacioacuten Final de Gestioacuten Ambiental (Anexo D)Si la empresa estaacute ejecutando trabajos para PDVSA y auacuten no tiene una EvaluacioacutenFinal de Gestioacuten Ambiental debe justificar esta situacioacuten a traveacutes de una cartaexplicativa acompantildeada de las Evaluaciones Parciales de Desempentildeo Ambiental(Anexo C) que le hayan realizado para la fecha
c Contratistas que no tengan Evaluacioacuten de Aptitud Ambiental (Anexo A) vigente (2antildeos) a pesar de tener Evaluacioacuten Final de Gestioacuten Ambiental (Anexo D)
d Contratistas que hayan tenido una condicioacuten NO APTA tanto en la Evaluacioacuten deAptitud Ambiental y la de Final de Gestioacuten Ambiental y su periacuteodo de no calificacioacutenhaya culminado seguacuten lo establecido en el numeral 521
732 Si la Contratista ha realizado trabajos para PDVSA en el uacuteltimo antildeo presentaraacute laEvaluacioacuten Final de Gestioacuten Ambiental (Anexo D) y la uacuteltima Evaluacioacuten de AptitudAmbiental (Anexo A) vigente
733 La Evaluacioacuten de Aptitud Ambiental (Anexo A) debe ser realizada por laOrganizacioacuten Responsable en materia de Ambiente conforme a los requisitosestablecidos en el Anexo A y el resultado de la misma debe ser incorporado en elregistro auxiliar de contratista de PDVSA por el administrador de dicho registroEn esta evaluacioacuten debe estar presente el Gerente General o Representante Legalde la Contratista o el representante que alguno de ellos designe y el representantede la Organizacioacuten Contratante de PDVSA Filial o Empresa Mixta
734 No calificaraacuten las contratistas que presenten alguna de las siguientes situaciones
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a Contratistas que hayan tenido uno (1) o maacutes eventos Clase ldquoArdquo o eventos Clase
ldquoBrdquo La informacioacuten sobre la clase del evento y el periacuteodo de no calificacioacuten seraacuteobtenida a traveacutes de una Declaracioacuten Jurada notariada emitida por el Presidenteo Representante Legal de la contratista Los periacuteodos de ldquoNO APTITUDrdquo en casoEventos Clase A y Clase B seraacuten los establecidos en la Norma Teacutecnica PDVSASIndashSndash11
b Contratistas tengan la condicioacuten establecida en el punto 522
c Resultados de la aplicacioacuten de la Norma Teacutecnica PDVSA SIndashSndash11
d Contratistas contra quienes se haya iniciado procedimientos establecidos en la leypenal del ambiente por el periacuteodo de ejecucioacuten de las mismas
74 Contratacioacuten
741 Evaluacioacuten de Ofertas Teacutecnicas
a La Comisioacuten de Contrataciones Puacuteblicas debe asegurarse que los aspectos deAmbiente exigidos en el pliego de condiciones esteacuten debidamente incluidos en laoferta teacutecnica para efectos de la calificacioacuten
b Es obligatoria la consignacioacuten de la constancia de Evaluacioacuten de Aptitud Ambiental(Anexo A) vigente y Evaluacioacuten Final de Gestioacuten Ambiental (Anexo D) concalificacioacuten ldquoAPTArdquo del uacuteltimo contrato cuando aplique
c Para que le sea otorgada la adjudicacioacuten de la obra o servicio la contratista debecumplir con las condiciones y requisitos de Ambiente establecidos en el pliego decondiciones
742 Antes de la recomendacioacuten de la adjudicacioacuten de la obra servicio y adquisicioacuten debienes por parte de la Comisioacuten de Contrataciones Puacuteblicas esta debe verificarel cumplimiento de lo establecido en la presente Norma Teacutecnica seguacuten el tipo decontratacioacuten
75 Preinicio de la Obra o Servicio
751 La Organizacioacuten Contratante la Organizacioacuten Responsable en materia deAmbiente y los Representantes de la Contratista deben realizar una visita conjuntaal sitio de trabajo con el fin de verificar los aspectos de Ambiente establecidos enel contrato antes de su firma o de la entrega de la carta de intencioacuten
752 Al notificaacutersele el otorgamiento de la adjudicacioacuten de la obra o servicio lacontratista debe asistir a una reunioacuten con la Organizacioacuten Contratante y laOrganizacioacuten Responsable en materia de Ambiente para acordar todos losaspectos del Plan Especiacutefico de Ambiente para la obra o servicio asiacute como otrosrequisitos relevantes del contrato por suscribir
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753 Para dar inicio a la obra o servicio la Organizacioacuten Contratante y la Organizacioacuten
Responsable en materia de Ambiente deben dar su autorizacioacuten por escritodespueacutes de comprobar que todos los requisitos solicitados han sido incluidos enel Plan Especiacutefico de Ambiente y evaluados seguacuten el Anexo B
754 La Organizacioacuten Contratante y la Organizacioacuten Responsable en materia deAmbiente deben verificar en sitio que el personal los equipos materiales y demaacutescondiciones establecidas en el Plan Especiacutefico de Ambiente han sido cumplidospor parte de la contratista Esta verificacioacuten seraacute requisito para la autorizacioacuten delinicio de obra
755 Para el pre inicio de obra o servicio se debe realizar una inspeccioacuten en conjuntocon la Organizacioacuten Contratante la Organizacioacuten Responsable en materia de
Ambiente la Autoridad Nacional Ambiental y la Contratista al sitio donde seejecutaraacute la obra o servicio para verificar las condiciones establecidas en lasautorizaciones y firmar el acta de inicio seguacuten los establecido en el punto 56
756 Notificacioacuten de los riesgos ambientales asociados a la actividad o servicio alpersonal de la Contratista por parte de la Organizacioacuten Contratante en conjuntocon la Organizacioacuten Responsable en materia de Ambiente seguacuten lo establecidoen la Norma Teacutecnica PDVSA HOndashHndash16
757 La Organizacioacuten Contratante en conjunto con la Organizacioacuten Responsable enmateria de Ambiente y la Contratista determinaran los periacuteodos para la aplicacioacutendel Anexo C bajo lo establecido en el punto 519 y la duracioacuten del contrato
76 Ejecucioacuten de la Obra o Servicio 761 Durante la ejecucioacuten de la obra o servicio el representante de la Organizacioacuten
Contratante en conjunto con la Organizacioacuten Responsable en materia deAmbiente deben realizar Evaluaciones Parciales de Desempentildeo Ambiental(Anexo C) utilizando el mecanismo de evaluacioacuten indicado en el Anexo C Lasevaluaciones de desempentildeo Ambiental seraacuten realizadas seguacuten lo establecido enel punto 519 de la presente Norma Teacutecnica
762 La organizacioacuten contratante exigiraacute al contratista la correccioacuten sin costo algunopara PDVSA de las desviaciones encontradas en las Evaluaciones Parciales de
Desempentildeo Ambiental (Anexo C) estableciendo para ello un plan de adecuacioacutencon fechas y responsables de ejecucioacuten realizadas durante la ejecucioacuten de la obrao servicio En estas evaluaciones se debe verificarrevisar el cumplimiento de lasactividades que la contratista se comprometioacute a realizar en el Plan Especiacutefico deAmbiente para la obra o servicio
763 Si durante la ejecucioacuten de la obra o servicio la contratista tiene un evento ClaseldquoArdquo o Clase ldquoBrdquo el administrador del registro de contratistas de PDVSA en conjuntocon la Organizacioacuten Contratante debe asentar la medida tomada por PDVSAsiguiendo lo establecido en la Norma Teacutecnica PDVSA SIndashSndash11
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764 La Contratista debe cumplir con las medidas de prevencioacuten mitigacioacuten y control
generadas por la Organizacioacuten Responsable en materia de Ambiente quecorresponda o por instruccioacuten de la Autoridad Nacional Ambiental en undocumento emitido por la misma
765 Incluir variables ambientales en los permisos de trabajo aplicables a la obra oservicio a ejecutar
77 Cierre de la Obra o Servicio
771 Al culminar la ejecucioacuten de la obra o servicio se debe realizar una inspeccioacuten enconjunto con la Organizacioacuten Contratante la Organizacioacuten Responsable enmateria de Ambiente la Autoridad Nacional Ambiental y la Contratista al sitio donde
se ejecuto la obra o servicio para verificar el cumplimiento de las condicionesestablecidas en las autorizaciones y firmar el acta de cierre seguacuten los establecidoen el punto 56
772 Al concluir la obra o servicio la Organizacioacuten Contratante en conjunto con laOrganizacioacuten Responsable en materia de Ambiente deben procesar la EvaluacioacutenFinal de Gestioacuten Ambiental (Anexo D) El resultado de esta evaluacioacuten seraacute elpromedio de las Evaluaciones Parciales de Desempentildeo Ambiental (Anexo C) dela presente Norma Teacutecnica debiendo ser anexados estos documentos a laEvaluacioacuten Final de Gestioacuten Ambiental
773 Alimentacioacuten del Registro Auxiliar de Contratistas de PDVSAAl concluir la obra o servicio el administrador del registro auxiliar de contratistasde PDVSA conjuntamente con la Organizacioacuten Contratante debe incluir en dichoregistro los resultados obtenidos en la Evaluacioacuten Final de Gestioacuten Ambiental(Anexo D) Una vez incluida esta informacioacuten se debe notificar a la OrganizacioacutenResponsable en materia de Ambiente Estos resultados deben ser notificados alresponsable del Servicio Nacional de Contrataciones
774 La Contratista haraacute entrega de un Informe Final de Gestioacuten Ambiental a laOrganizacioacuten Responsable en materia de Ambiente y Contratante despueacutes de 10diacuteas haacutebiles de haberse realizado el Anexo D dicho informe estaraacute estructurado
en los paraacutemetros y elementos que conforman el Anexo C y en el mismo seasentaran los datos obtenidos de acuerdo al numero de evaluaciones parciales(Anexos C) realizadas
8 BIBLIOGRAFIacuteAPDVSA IRndashSndash00 ldquoDefinicionesrdquo
PDVSA SIndashSndash04 ldquoRequisitos de Seguridad Industrial Higiene Ocupacional yAmbiente en el Proceso de Contratacioacutenrdquo
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PDVSA SIndashSndash13 ldquoNormativa Legal en Seguridad Higiene y Ambienterdquo
PDVSA SIndashSndash20 ldquoProcedimientos de TrabajordquoPDVSA SIndashSndash22 ldquoInvestigacioacuten de Incidentesrdquo
9 ANEXOS
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ANEXO A FORMATO EVALUACIOacuteN DE APTITUD AMBIENTAL
NOMBRE CONTRATISTA ____________________________________________ No RIF _____________________
RAZON SOCIAL DE LA CONTRATISTA
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
NEGOCIO O FILIAL y GERENCIA EVALUADORA ____________________________________________________
FECHA EVALUACIOacuteN ___________________________
CALIFICACIOacuteN APTA _______ NO APTA _______
TIEMPO DE LA EVALUACION HORA INICIO ________________ HORA CULMINACIOacuteN _______________
Paraacutemetros Peso Asignado (1) Nuevo PesoAsignado (2)
Peso ObtenidoEvaluacioacuten (3)
1 Poliacutetica Normativa yPresupuesto
2 Documentos Administrativos3 Planes Programas y
Procedimientos4 Seguimiento y Control de
Variables Ambientales5 Evaluacioacuten y Mejoramiento
(Auditoriacutea)SUB TOTAL
TOTAL ()
CADENA DE FIRMAS PARA VALIDACIOacuteN EVALUACIOacuteN
EVALUADOR DE LA ORGANIZACIOacuteN RESPONSABLE EN MATERIA DE AMBIENTENombre y Apellido CI Firma Teleacutefonos Correo o Indicador
REPRESENTANTE LEGAL DE LA CONTRATISTANombre y Apellido CI Firma Teleacutefonos Correo o Indicador
REPRESENTANTE DE AMBIENTE DE LA CONTRATISTANombre y Apellido CI Firma Teleacutefonos Correo o Indicador
Para llenar el formato haga click aquiacute
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ANEXO A FORMATO EVALUACIOacuteN DE APTITUD AMBIENTAL (CONT)
OBSERVACIONES GENERALES
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
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ANEXO A FORMATO EVALUACIOacuteN DE APTITUD AMBIENTAL (CONT)
NoElemento Paraacutemetro Peso
AsignadoElementoEvaluado
Total Pesodel
ElementoObservaciones
1 Poliacutetica Normativa y Presupuesto
11iquestExisten trabajadores o trabajadorasresponsables de la gestioacuten ambiental dentro de laestructura organizacional
6
12iquestLa contratista evidencia una poliacutetica ambientalbasada en la normativa venezolana 4
13iquestLa contratista presenta un presupuesto asignadopara ejecutar su plan de gestioacuten ambiental 10
TOTAL PESO PARAMETRO 1
No
Elemento
Paraacutemetro Peso
Asignado
Elemento
Evaluado
Total Pesodel
Elemento
Observaciones
2 Documentos Administrativos
21
iquestLa contratista posee los siguientes documentosinscripcioacuten en el RACDA la Autorizacioacuten deFuncionamiento Ambiental como manejador y laConstancia de Cumplimiento Ambiental comogenerador vigentes ademaacutes de los puntos f g hi j y k (cuando apliquen) del punto 58 de lapresente Norma Teacutecnica acorde con lasactividades que realiza la contratista
8
22
iquestPosee la contratista la Autorizacioacuten deAfectacioacuten de Recursos Naturales (AARN)vigente de acuerdo a sus actividades cuandoaplique
4
23iquestPosee la contratista una Poacuteliza vigente concoberturas a dantildeos al ambiente acorde a las
actividades que realiza (cuando aplique)
8
TOTAL PESO PARAMETRO 2
NoElemento Paraacutemetro Peso
AsignadoElementoEvaluado
Total Pesodel
ElementoObservaciones
3 Planes Programas y Procedimientos
31iquestCuenta la contratista con un plan de respuesta ycontingencia para eventos con afectacioacutenambiental
2
32iquestDispone de un procedimiento para el manejointegral de sustancias y materiales peligrosos y nopeligrosos
2
33
iquestDispone de un procedimiento para el manejointegral de los desechos peligrosos y no peligrososy efluentes generados en las diferentesactividades
2
34iquestDispone de un procedimiento para el control deemisiones atmosfeacutericas por fuentes moacuteviles o fijasy actividades operacionales que las produzcan
2
35iquestDispone de un procedimiento para el control delruido ambiental 1
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ANEXO A FORMATO EVALUACIOacuteN DE APTITUD AMBIENTAL (CONT)
NoElemento Paraacutemetro Peso
AsignadoElementoEvaluado
Total Pesodel
ElementoObservaciones
3 Planes Programas y Procedimientos (Cont)
36iquestPosee un programa de formacioacuten en materia deeducacioacuten ambiental dirigido hacia lostrabajadores y trabajadoras
2
37iquestPosee un programa socio ambiental dirigido a lascomunidades que circundan sus instalaciones 2
38iquestDispone de un procedimiento para la notificacioacutenclasificacioacuten registro e investigacioacuten de loseventos con afectacioacuten ambiental
2
TOTAL PESO PARAMETRO 3
NoElemento
Paraacutemetro PesoAsignado
ElementoEvaluado
Total PesodelElemento
Observaciones
4 Seguimiento y Control de VariablesAmbientales
41
iquestPosee registros de los muestreos ycaracterizaciones (monitoreo ambiental)asociados a sus procesos basados en lanormativa ambiental
7
42iquestPosee instalaciones o infraestructura ajustadas alas normativas ambientales vigentes 5
43
iquestPosee registros perioacutedicos sobre la cantidad demateriales y desechos peligrosos y no peligrososmanejados y certificados de la disposicioacuten final delos mismos
7
44
iquestPosee registros perioacutedicos sobre la cantidad de
efluentes generados manejados y certificados dela disposicioacuten final de los mismos 5
45iquestDispone de registros de los informes dedesempentildeo ambiental enviados a la AutoridadNacional Ambiental
4
46iquestSe evidencia un programa de ahorro de recursos(agua y energiacutea eleacutectrica) en sus actividades 6
47iquestSe evidencia un programa para reciclar y reusarlos materiales y residuos generados en lasactividades de la contratista
6
TOTAL PESO PARAMETRO 4
NoElemento
Paraacutemetro PesoAsignado
ElementoEvaluado
Total Pesodel
ElementoObservaciones
5 Evaluacioacuten y Mejoramiento (Auditoriacutea)
51iquestPosee un programa de auditoriacutea revisioacuten ymejora continua del sistema de gestioacutenambiental
5
TOTAL PESO PARAMETRO 5
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ANEXO A FORMATO EVALUACIOacuteN DE APTITUD AMBIENTAL (CONT)
INSTRUCTIVO PARA LLENAR EL FORMATO DE EVALUACIOacuteN DE APTITUDAMBIENTAL
Hoja Principal
a Colocar el nombre completo de la contratista nuacutemero de RIF Razoacuten Social de laContratista Negocio o Filial y Gerencia Evaluadora con su ubicacioacuten geograacuteficadonde se realiza la evaluacioacuten fecha de evaluacioacuten y calificacioacuten
b PESO ASIGNADO (1) es el valor fijo dado a cada elemento del paraacutemetro a serevaluado
c NUEVO PESO ASIGNADO (2) es el nuevo valor de cada paraacutemetro evaluado sinincluir el peso de los elementos que fueron declarados como NO APLICA
d PESO OBTENIDO EVALUACION (3) se debe colocar el valor del subtotal de cadaTOTAL PESO DE CADA PARAMETRO del Cuestionario de Evaluacioacuten
e RESULTADO DE LA EVALUACIOacuteN Es el porcentaje obtenido al dividir el total delos pesos obtenidos de los paraacutemetros entre el total del peso asignado de todoslos paraacutemetros o el total del nuevo peso asignado (31 oacute 2) y multiplicado por 100
Total 3(1 oacute 2)
x 100
Nota Se usa la columna 1 si no hay variacioacuten de los pesos asignados si hayvariacioacuten de los pesos asignados se colocan los nuevos pesos en la columna 2 yse completan con los pesos asignados sin variar para un nuevo total en la columna2
f OBSERVACIONES GENERALES hacer un resumen de los aspectos a sermejorados por la contratista
Cuestionario de Evaluacioacuten
a La puntuacioacuten total a cubrir en esta evaluacioacuten es de 100 puntos distribuidos en 5
paraacutemetrosb Los elementos evaluados se marcaran con una X si no aplican se colocara NA al
elemento
c En todas las hojas si alguno de los elementos evaluados no aplica se colocaraacute ldquo0rdquo(CERO) en la columna TOTAL PESO DEL ELEMENTO
d La puntuacioacuten de cada elemento no tiene intermedio si cumple con las condicionesexigidas por el evaluador tendraacute la puntuacioacuten del PESO ASIGNADO del elementode lo contrario seraacute de ldquo0rdquo (CERO)
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e En todas las hojas se debe colocar en OBSERVACIONES el estado real del
elemento evaluado y el TOTAL PESO DE CADA PARAMETROf El Resultado de la Evaluacioacuten de Aptitud Ambiental () sin decimales seraacute
colocado en la Hoja Principal y estaraacute calificado de la siguiente forma
RANGO () ACTUACIOacuteN CALIFICACIOacuteN
85 EXCELENTE APTA
75 ndashndashndashndash lt85 MUY BUENO APTA
50 ndashndashndashndash lt75 MEJORABLE NO APTA
lt 50 DEFICIENTE NO APTA
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ANEXO B FORMATO DE EVALUACIOacuteN DEL PLAN ESPECIacuteFICO DE
AMBIENTE
NOMBRE CONTRATISTA _____________________________________________ No RIF _______________________
NOMBRE CONTRATO
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
No CONTRATO _______________________________ VIGENCIA DESDE ____________ HASTA _____________
AacuteREA GEOGRAacuteFICA DE APLICACIOacuteN CONTRATO _________________________________________________
CALIFICACIOacuteN CUMPLE ________ NO CUMPLE _______GERENCIA CONTRATANTE _______________________________________________________________________
FECHA EVALUACIOacuteN ___________________________
TIEMPO DE LA EVALUACIOacuteN HORA INICIO ________________ HORA CULMINACIOacuteN _______________
Paraacutemetros Cumple No Cumple No Aplica1 Poliacutetica Normativa y
Presupuesto2 Documentos Administrativos3 Planes Programas y
Procedimientos4 Seguimiento y Control de
Variables Ambientales5 Evaluacioacuten y Mejoramiento(Auditoriacutea)
CADENA DE FIRMAS PARA VALIDACIOacuteN EVALUACIOacuteN
REPRESENTANTE DE LA ORGANIZACIOacuteN CONTRATANTENombre y Apellido CI Firma Teleacutefonos Correo o Indicador
EVALUADOR DE LA ORGANIZACIOacuteN RESPONSABLE EN MATERIA DE AMBIENTENombre y Apellido CI Firma Teleacutefonos Correo o Indicador
REPRESENTANTE LEGAL DE LA CONTRATISTANombre y Apellido CI Firma Teleacutefonos Correo o Indicador
REPRESENTANTE DE AMBIENTE DE LA CONTRATISTANombre y Apellido CI Firma Teleacutefonos Correo o Indicador
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ANEXO B FORMATO DE EVALUACIOacuteN DEL PLAN ESPECIacuteFICO DE AMBIENTE (CONT)
OBSERVACIONES GENERALES
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
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ANEXO B FORMATO DE EVALUACIOacuteN DEL PLAN ESPECIacuteFICO DE AMBIENTE (CONT)
NoElemento
Paraacutemetro Cumple No Cumple No Aplica Observaciones
1 Poliacutetica Normativa y Presupuesto
11
iquestExisten trabajadores o trabajadorasresponsables de la gestioacuten ambiental dentro de laestructura organizacional para la obra o servicioa ejecutar
12iquestPresentoacute mecanismo de divulgacioacuten de la poliacuteticaambiental
13iquestLa contratista presentoacute un presupuesto paraejecutar su plan de gestioacuten ambiental acorde a laobra o servicio a ejecutar
NoElemento
Paraacutemetro Cumple No Cumple No Aplica Observaciones
2 Documentos Administrativos
21
iquestPresentoacute la contratista los siguientesdocumentos inscripcioacuten en el RACDA laAutorizacioacuten de Funcionamiento Ambiental comomanejador y la Constancia de CumplimientoAmbiental como generador vigentes ademaacutes delos puntos f g h i j y k (cuando apliquen) del punto58 de la presente Norma Teacutecnica acorde con laobra o servicio a ejecutar
22iquestPresentoacute la contratista la Autorizacioacuten deAfectacioacuten de Recursos Naturales (AARN)vigente de acuerdo a la obra o servicio a ejecutar
23iquestPresentoacute la Contratista un Plan de SupervisioacutenAmbiental de acuerdo a la obra o servicio aejecutar
24
iquestLa contratista presentoacute una Poacuteliza vigente con
coberturas a dantildeos al ambiente acorde a la obrao servicio a ejecutar (cuando aplique)
NoElemento
Paraacutemetro Cumple No Cumple No Aplica Observaciones
3 Planes Programas y Procedimientos
31iquestPresentoacute la contratista un esquema detallado delas actividades a ejecutar para la obra o servicio
32iquestLa contratista presentoacute un plan de respuesta ycontingencia para eventos con afectacioacutenambiental acorde a la obra o servicio a ejecutar
33iquestPresentoacute un procedimiento para el manejointegral de sustancias y materiales peligrosos y nopeligrosos acorde a la obra o servicio a ejecutar
34
iquestPresentoacute un procedimiento para el manejointegral de los desechos peligrosos y no peligrosos
y efluentes a ser generados en la obra o servicioa ejecutar
35
iquestPresentoacute un procedimiento para el control deemisiones atmosfeacutericas por fuentes moacuteviles o fijasque se produzcan mientras se ejecute la obra oservicio
36iquestLa contratista presentoacute un procedimiento para elcontrol del ruido ambiental mientras se ejecute laobra o servicio
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ANEXO B FORMATO DE EVALUACIOacuteN DEL PLAN ESPECIacuteFICO DE AMBIENTE (CONT)
NoElemento
Paraacutemetro Cumple No Cumple No Aplica Observaciones
3 Planes Programas y Procedimientos (Cont)
37
iquestPresentoacute un programa de formacioacuten en materiade educacioacuten ambiental dirigido hacia lostrabajadores y trabajadoras mientras se ejecute laobra o servicio
38iquestPresentoacute un programa socio ambiental dirigido alas comunidades que circundan sus instalacionesmientras se ejecute la obra o servicio
39
iquestPresentoacute un procedimiento para la notificacioacutenclasificacioacuten registro e investigacioacuten de loseventos con afectacioacuten ambiental mientras seejecute la obra o servicio
No
Elemento
Paraacutemetro Cumple No Cumple No Aplica Observaciones
4 Seguimiento y Control de VariablesAmbientales
41
iquestEvidencio alguacuten programa para realizar losmuestreos y caracterizaciones (monitoreoambiental) asociados a sus procesos basados enla normativa ambiental mientras se ejecute la obrao servicio
42
iquestPresentoacute un instrumento para registrar lacantidad de materiales y desechos peligrosos y nopeligrosos a ser generados mientras se ejecute laobra o servicio
43iquestPresento un instrumento para registrarperioacutedicamente la cantidad de efluentes a sergenerados mientras se ejecute la obra o servicio
44
iquestEvidencio la contratista un mecanismo para
informar su desempentildeo ambiental ante laAutoridad Nacional Ambiental
45iquestEvidencio un programa de ahorro de recursos(agua y energiacutea eleacutectrica) en sus actividadesmientras se ejecute la obra o servicio
46
iquestLa contratista presentoacute un programa para reciclary reusar los materiales y residuos generados en lasactividades de la contratista mientras se ejecute laobra o servicio
47
iquestLa contratista presento un cronograma detalladode las inspecciones a realizar para el seguimientoy control de lo establecido en el Plan Especifico deambiente para la obra o servicio a ejecutar
NoElemento
Paraacutemetro Cumple No Cumple No Aplica Observaciones
51 iquestEvidencia la contratista un programa de auditoriacutearevisioacuten y mejora continua del sistema de gestioacutenambiental mientras se ejecuta la obra o servicio
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ANEXO B FORMATO DE EVALUACIOacuteN DEL PLAN ESPECIacuteFICO DE AMBIENTE (CONT)
INSTRUCTIVO PARA LLENAR EL FORMATO DE EVALAUCION DEL PLAN ESPECIacuteFICODE AMBIENTE
Hoja Principal
a Colocar el nombre completo de la contratista nuacutemero de RIF nombre de contratonuacutemero de contrato fechas de inicio y culminacioacuten contrato aacuterea geograacutefica deaplicacioacuten del contrato calificacioacuten gerencia contratante y fecha de evaluacioacuten
b Se debe indicar con una X si Cumple No Cumple o No Aplica con losrequerimientos de la gerencia contratante custodio de la instalacioacuten y la gerenciade Ambiente
c OBSERVACIONES GENERALES Hacer un resumen de los aspectos acordadosentre los involucrados al momento de la evaluacioacuten
Cuestionario de Evaluacioacuten
a Se debe indicar con una X si Cumple No Cumple o No Aplica con losrequerimientos de la gerencia contratante custodio de la instalacioacuten y la deAmbiente
b En todas las hojas se debe colocar en OBSERVACIONES el estado real delparaacutemetro evaluado
c Cada elemento debe ser Cumple No Cumple o No Aplica La informacioacutenevaluada debe estar completa de lo contrario se le asignaraacute ldquoNo Cumplerdquo alelemento evaluado
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ANEXO C FORMATO DE EVALUACIOacuteN DE DESEMPENtildeO AMBIENTAL
NOMBRE CONTRATISTA _____________________________________________ No RIF _____________________
NOMBRE CONTRATO______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
No CONTRATO _______________________________ VIGENCIA DESDE ____________ HASTA _____________
AREA GEOGRAFICA DE APLICACIOacuteN CONTRATO _________________________________________________
CALIFICACION APTA ________ NO APTA _______
GERENCIA CONTRATANTE _______________________________________________________________________
FECHA EVALUACION ___________________________
TIEMPO DE EVALUACION HORA INICIO _________________ HORA CULMINACION __________________
Paraacutemetros Peso Asignado (1) Nuevo PesoAsignado (2)
Peso ObtenidoEvaluacioacuten (3)
1 Poliacutetica Normativa yPresupuesto
2 Documentos Administrativos3 Planes Programas y
Procedimientos
4 Seguimiento y Control deVariables Ambientales5 Evaluacioacuten y Mejoramiento
(Auditoria)SUB TOTAL
TOTAL ()
CADENA DE FIRMAS PARA VALIDACIOacuteN EVALUACIOacuteN
REPRESENTANTE DE LA ORGANIZACIOacuteN CONTRATANTE
Nombre y Apellido CI Firma Teleacutefonos Correo o Indicador
EVALUADOR DE LA ORGANIZACIOacuteN RESPONSABLE EN MATERIA DE AMBIENTENombre y Apellido CI Firma Teleacutefonos Correo o Indicador
REPRESENTANTE LEGAL DE LA CONTRATISTA
Nombre y Apellido CI Firma Teleacutefonos Correo o Indicador
REPRESENTANTE DE AMBIENTE DE LA CONTRATISTA
Nombre y Apellido CI Firma Teleacutefonos Correo o Indicador
Para llenar el formato haga click aquiacute
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ANEXO C FORMATO DE EVALUACIOacuteN DE DESEMPENtildeO AMBIENTAL (CONT)
OBSERVACIONES GENERALES
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
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ANEXO C FORMATO DE EVALUACIOacuteN DE DESEMPENtildeO AMBIENTAL (CONT)
NoElemento
Paraacutemetro PesoAsignado
ElementoEvaluado
Total Pesodel
ElementoObservaciones
1 Poliacutetica Normativa y Presupuesto
11
iquestSe evidencio la presencia de trabajadores otrabajadoras responsables de la gestioacutenambiental mientras se estaacute ejecutando la obra oservicio
6
12iquestSe evidencio la divulgacioacuten de la poliacuteticaambiental a los trabajadores y trabajadorasmientras se estaacute ejecutando la obra o servicio
4
13
iquestLa contratista presenta evidencia o soportes delpresupuesto asignado para ejecutar el plan degestioacuten ambiental de acuerdo a la obra o servicioen ejecucioacuten
10
TOTAL PESO PARAMETRO 1
NoElemento Paraacutemetro Peso
AsignadoElementoEvaluado
Total Pesodel
ElementoObservaciones
2 Documentos Administrativos
21
iquestSe evidencia en sitio los siguientes documentosinscripcioacuten en el RACDA la Autorizacioacuten deFuncionamiento Ambiental como manejador y laConstancia de Cumplimiento Ambiental comogenerador vigentes ademaacutes de los puntos f g hi j y k (cuando apliquen) del punto 58 de lapresente Norma Teacutecnica acorde con la obra oservicio en ejecucioacuten
8
22
iquestPresenta en sitio la Autorizacioacuten de Afectacioacuten de
Recursos Naturales (AARN) vigente acorde conla obra o servicio en ejecucioacuten cuando aplique 2
23
iquestPresenta en sitio la Contratista en sitioevidencias del cumplimiento del Plan deSupervisioacuten Ambiental de acuerdo a la obra oservicio en ejecucioacuten
2
24
iquestLa contratista presenta en sitio una Poacutelizavigente con coberturas a dantildeos al ambienteacorde a la obra o servicio en ejecucioacuten (cuandoaplique)
8
TOTAL PESO PARAMETRO 2
NoElemento
Paraacutemetro PesoAsignado
ElementoEvaluado
Total Pesodel
ElementoObservaciones
3 Planes Programas y Procedimientos
31
iquestSe evidencia la aplicacioacuten de un plan derespuesta y contingencia para eventos conafectacioacuten ambiental acorde a la obra o servicioen ejecucioacuten
2
32
iquestSe evidencia la aplicacioacuten de un procedimientopara el manejo integral de sustancias y materialespeligrosos y no peligrosos acorde a la obra oservicio en ejecucioacuten
2
33
iquestSe evidencia la aplicacioacuten de un procedimientopara el manejo integral de los desechos peligrososy no peligrosos y efluentes a ser generados en laobra o servicio en ejecucioacuten
2
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34
iquestSe evidencia la aplicacioacuten un procedimiento parael control de emisiones atmosfeacutericas por fuentes
moacuteviles o fijas que se produzcan en la obra oservicio en ejecucioacuten
2
35iquestSe evidencia la aplicacioacuten un procedimiento parael control del ruido ambiental mientras la ejecucioacutende la obra o servicio
1
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ANEXO C FORMATO DE EVALUACIOacuteN DE DESEMPENtildeO AMBIENTAL (CONT)
NoElemento Paraacutemetro Peso
AsignadoElementoEvaluado
Total Pesodel
ElementoObservaciones
3 Planes Programas y Procedimientos (Cont)
36
iquestSe evidencia la aplicacioacuten un programa deformacioacuten en materia de educacioacuten ambientaldirigido hacia los trabajadores y trabajadorasdurante la ejecucioacuten la obra o servicio
2
37
iquestSe evidencia la aplicacioacuten un programa socioambiental dirigido a las comunidades quecircundan sus instalaciones durante la ejecucioacutende la obra o servicio
2
38
iquestSe evidencia la aplicacioacuten un procedimiento parala notificacioacuten clasificacioacuten registro einvestigacioacuten de los eventos con afectacioacutenambiental mientras la ejecucioacuten de la obra o
servicio
2
TOTAL PESO PARAMETRO 3
NoElemento
Paraacutemetro PesoAsignado
ElementoEvaluado
Total Pesodel
ElementoObservaciones
4 Seguimiento y Control de VariablesAmbientales
41
iquestExisten registro o estadiacutestica del muestreos ycaracterizaciones (monitoreo ambiental)asociados a sus procesos basados en lanormativa ambiental mientras la ejecucioacuten de laobra o servicio (cuando aplique)
8
42
iquestSe evidencio en sitio un registro de informacioacutenperioacutedica sobre la cantidad de materiales ydesechos peligrosos y no peligrosos manejadosy certificados de disposicioacuten final durante laejecucioacuten de la obra o servicio
8
43
iquestSe evidencio en sitio un registro de informacioacutenperioacutedica sobre la cantidad de efluentesgenerados manejados y certificados de ladisposicioacuten final durante la ejecucioacuten de la obra oservicio
5
44
iquestDispone en sitio la contratista de registros de losinformes de desempentildeo ambiental enviados a laAutoridad Nacional Ambiental durante la ejecucioacutende la obra o servicio
5
45
iquestSe evidencio la aplicacioacuten de un programa deahorro de recursos (agua y energiacutea eleacutectrica) ensus actividades durante la ejecucioacuten de la obra oservicio
5
46
iquestSe evidencio la aplicacioacuten de un programa parareciclar y reusar los materiales y residuosgenerados en las actividades de la contratista
durante la ejecucioacuten de la obra o servicio
5
47
iquestLa contratista evidencio el cumplimiento delcronograma de las inspecciones a realizar para elseguimiento y control de lo establecido en el PlanEspecifico de ambiente mientras se ejecuta la obrao servicio
4
TOTAL PESO PARAMETRO 4
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ANEXO C FORMATO DE EVALUACIOacuteN DE DESEMPENtildeO AMBIENTAL (CONT)
NoElemento Paraacutemetro Peso
AsignadoElementoEvaluado
Total Pesodel
ElementoObservaciones
5 Evaluacioacuten y Mejoramiento (Auditoria)
51
iquestSe evidencio la aplicacioacuten de un programa deauditoriacutea revisioacuten y mejora continua del sistemade gestioacuten ambiental durante la ejecucioacuten de laobra o servicio
5
TOTAL PESO PARAMETRO 5
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ANEXO C FORMATO DE EVALUACIOacuteN DE DESEMPENtildeO AMBIENTAL (CONT)
INSTRUCTIVO PARA LLENAR EL FORMATO DE EVALUACIOacuteN DE DESEMPENtildeOAMBIENTAL
Hoja Principal
a Colocar el nombre completo de la contratista nuacutemero de RIF nombre de contratonuacutemero de contrato fechas de inicio y culminacioacuten contrato aacuterea geograacutefica deaplicacioacuten del contrato calificacioacuten gerencia contratante y fecha de evaluacioacuten
b PESO ASIGNADO (1) es el valor fijo dado a cada elemento del paraacutemetro a serevaluado
c NUEVO PESO ASIGNADO (2) es el nuevo valor de cada paraacutemetro evaluado sinincluir el peso de los elementos que fueron declarados como NO APLICA
d PESO OBTENIDO EVALUACION (3) se debe colocar el valor del subtotal de cadaTOTAL PESO DE CADA PARAMETRO del Cuestionario de Evaluacioacuten
e RESULTADO DE LA EVALUACIOacuteN Es el porcentaje obtenido al dividir el total delos pesos obtenidos de los paraacutemetros entre el total del peso asignado de todoslos paraacutemetros o el total del nuevo peso asignado (31 oacute 2) y multiplicado por 100
Total 3(1 oacute 2)
x 100
Nota Se usa la columna 1 si no hay variacioacuten de los pesos asignados si hayvariacioacuten de los pesos asignados se colocan los nuevos pesos en la columna 2 yse completan con los pesos asignados sin variar para un nuevo total en la columna2
f OBSERVACIONES GENERALES hacer un resumen de los aspectos a sermejorados por la contratista
Cuestionario de Evaluacioacuten
a La puntuacioacuten total a cubrir en esta evaluacioacuten es de 100 puntos distribuidos en 5
paraacutemetrosb Los elementos evaluados se marcaran con una X si no aplican de coloca NA al
elemento
c En todas las hojas si alguno de los elementos evaluados no aplica se colocaraacute ldquo0rdquo(CERO) en la columna TOTAL PESO DEL ELEMENTO
d La puntuacioacuten de cada elemento no tiene intermedio si cumple con las condicionesexigidas por el evaluador tendraacute la puntuacioacuten del PESO ASIGNADO del elementode lo contrario seraacute de ldquo0rdquo (CERO)
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e En todas las hojas se debe colocar en OBSERVACIONES el estado real del
elemento evaluado y el TOTAL PESO DE CADA PARAMETROf El Resultado de la Evaluacioacuten de Aptitud Ambiental () sin decimales seraacute
colocado en la Hoja Principal y estaraacute calificado de la siguiente forma
RANGO () ACTUACIOacuteN CALIFICACIOacuteN
85 EXCELENTE APTA
75 ndashndashndashndash lt85 MUY BUENO APTA
50 ndashndashndashndash lt75 MEJORABLE NO APTA
lt 50 DEFICIENTE NO APTA
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ANEXO D FORMATO DE EVALUACIOacuteN FINAL DE GESTIOacuteN AMBIENTAL
NOMBRE CONTRATISTA _____________________________________________ No RIF _____________________
NOMBRE CONTRATO_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
No CONTRATO _______________________________ VIGENCIA DESDE ____________ HASTA _____________
AREA GEOGRAacuteFICA DE APLICACIOacuteN CONTRATO _________________________________________________
NEGOCIO FILIAL Y GERENCIA EVALUADORA ____________________________________________________
GERENCIA CONTRATANTE _______________________________________________________________________
FECHA EVALUACIOacuteN ___________________________
TIEMPO DE EVALUACOacuteN HORA INICIO ___________________ HORA CULMINACIOacuteN ________________
Paraacutemetros Anexos ldquoCrdquo Realizados
EvaluacioacutenFinal deGestioacuten
Ambiental
CalificacioacutenFinal
ObtenidoCalificacioacuten
FechaEvaluacioacuten
CADENA DE FIRMAS PARA VALIDACIOacuteN EVALUACIOacuteN
REPRESENTANTE DE LA ORGANIZACIOacuteN CONTRATANTE
Nombre y Apellido CI Firma Teleacutefonos Correo o Indicador
EVALUADOR DE LA ORGANIZACIOacuteN RESPONSABLE EN MATERIA DE AMBIENTE
Nombre y Apellido CI Firma Teleacutefonos Correo o Indicador
REPRESENTANTE LEGAL DE LA CONTRATISTA
Nombre y Apellido CI Firma Teleacutefonos Correo o Indicador
REPRESENTANTE DE AMBIENTE DE LA CONTRATISTA
Nombre y Apellido CI Firma Teleacutefonos Correo o Indicador
Para llenar el formato haga click aquiacute
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ANEXO D FORMATO DE EVALUACIOacuteN FINAL DE GESTIOacuteN AMBIENTAL (CONT)
OBSERVACIONES GENERALES
INSTRUCTIVO PARA LLENAR EL FORMATO DE EVALUACIOacuteN FINAL DE GESTIOacuteNAMBIENTAL
1 Llenar los datos de este formato de manera clara y precisa
2 El total de la Evaluacioacuten Final de Gestioacuten Ambiental es el resultado del promedio de
los obtenidos de las Evaluaciones de Desempentildeo Ambiental realizadas durante laejecucioacuten
3 Asentar las observaciones generales para cerrar el proceso de contratacioacuten con lacontratista
4 El Resultado de la Evaluacioacuten Final de Gestioacuten Ambiental () seraacute calificado de lasiguiente forma
RANGO () CALIFICACIOacuteN 75 APTAlt 75 NO APTA
5 Al finalizar el cierre de la Evaluacioacuten la misma debe ser sellada por PDVSA y laContratista y debidamente firmada por los involucrados en el proceso
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ANEXO E TABLA DE LINEAMIENTOS Y EVIDENCIAS OBJETIVAS PARA
ELEMENTOS DE LA EVALUACIOacuteN DE APTITUD AMBIENTAL(VER ANEXO A)
No DEELEMENTO PREGUNTA ANEXO A LINEAMIENTO O EVIDENCIA
OBJETIVA
11iquestExisten trabajadores o trabajadorasresponsables de la gestioacuten ambiental dentro de laestructura organizacional
Solicitar organigrama de laOrganizacioacuten Responsable enmateria de Ambiente con sus rolesy responsabilidades Anexarresumen curricular del trabajador otrabajadora con experienciaverificable (cursos diplomados
talleres jornadas entre otros)
12 iquestLa contratista evidencia una poliacutetica ambientalbasada en la normativa venezolana
Solicitar poliacutetica ambientaldebidamente aprobada por juntadirectiva de la contratista y basadaen los artiacuteculos 127 y 128 de laConstitucioacuten de la RepuacuteblicaBolivariana de Venezuela artiacuteculo10 de la LOPCYMAT y al artiacuteculo 7de la Ley Orgaacutenica del Ambiente
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ANEXO E TABLA DE LINEAMIENTOS Y EVIDENCIAS OBJETIVAS PARA ELEMENTOSDE LA EVALUACIOacuteN DE APTITUD AMBIENTAL (VER ANEXO A) (CONT)
No DEELEMENTO PREGUNTA ANEXO A LINEAMIENTO O EVIDENCIA
OBJETIVA
13 iquestLa contratista presenta un presupuesto asignadopara ejecutar el plan de gestioacuten ambiental
El presupuesto de acuerdo a lasactividades que ejecuta lacontratista deberaacute presentar lossiguientes aspectos
Manejo de las corrientes dedesechos generadas
Tratamiento de AguasResiduales
Mantenimiento de equipos ymaquinarias
Educacioacuten Ambiental(Adiestramiento y PlanMotivacional)
Costos DocumentosAdministrativos ambientales(permisos autorizacionespoacutelizas o fianzas)
Monitoreos ambientales
Costos Asociados al programasocio ambiental dirigidos a lacomunidad
Ahorro energeacutetico y ReducirReutilizar y Reciclar (3R)
El presupuesto (actualizado) debeestar debidamente aprobado yfirmado por la junta directiva de lacontratista
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ANEXO E TABLA DE LINEAMIENTOS Y EVIDENCIAS OBJETIVAS PARA ELEMENTOSDE LA EVALUACIOacuteN DE APTITUD AMBIENTAL (VER ANEXO A) (CONT)
No DEELEMENTO PREGUNTA ANEXO A LINEAMIENTO O EVIDENCIA
OBJETIVA
21
iquestLa contratista posee los siguientes documentosinscripcioacuten en el RACDA la Autorizacioacuten deFuncionamiento Ambiental como manejador y laConstancia de Cumplimiento Ambiental comogenerador vigentes ademaacutes de los puntos f g hi j y k (cuando apliquen) del punto 58 de lapresente Norma Teacutecnica acorde con las
actividades que realiza la contratista
Aplicar seguacuten lo establecido en elAnexo H del presente documento
22iquestPosee la contratista la Autorizacioacuten de Afectacioacutende Recursos Naturales (AARN) vigente deacuerdo a sus actividades(cuando aplique)
De acuerdo a la naturaleza delservicio u obra a ejecutarevidenciar original y copia delAARN (vigente) en caso de queaplique ejemplo Centro demanejos de desechos peligrosos
23 iquestPresenta la Contratista un Plan de SupervisioacutenAmbiental de las actividades que ejecuta
Solicitar el Plan de SupervisioacutenAmbiental que ejecuta lacontratista de acuerdo a susactividades Dicho plan debe estaramparado bajo lo establecido en lanormativa ambiental (cuandoaplique)
24iquestPosee la contratista una Poacuteliza vigente concoberturas a dantildeos al ambiente acorde a lasactividades que realiza (cuando aplique)
Este elemento es aplicabledependiendo de lascondicionantes asentadas en lasautorizaciones emitidas por laAutoridad Nacional Ambiental y lanaturaleza de las actividades de lacontratista o de acuerdo a lanaturaleza del servicio u obra aejecutar evidenciar original y copiade la poacuteliza (vigente)
31iquestCuenta la contratista con un plan de respuesta ycontingencia para eventos con afectacioacutenambiental
Evidenciar Plan de respuestas ycontingencia donde indiquen lasemergencias mayores y menorescon sus acciones a seguir paraeventos que puedan tenerafectacioacuten ambiental (mediosfiacutesicos bioloacutegicos y sociales) VerAnexo F Estructura del PlanPrograma y ProcedimientoRevisar Norma Covenin 2216ndash90(cuando aplique)
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ANEXO E TABLA DE LINEAMIENTOS Y EVIDENCIAS OBJETIVAS PARA ELEMENTOSDE LA EVALUACIOacuteN DE APTITUD AMBIENTAL (VER ANEXO A) (CONT)
No DEELEMENTO PREGUNTA ANEXO A LINEAMIENTO O EVIDENCIA
OBJETIVA
32iquestDispone de un procedimiento para el manejointegral de sustancias y materiales peligrosos y nopeligrosos
Evidenciar procedimiento para elmanejo integral de sustancias ymateriales peligrosos y nopeligrosos aplicable a lasactividades que ejecuta lacontratista Ver Anexo FEstructura del Plan Programa yProcedimiento
33
iquestDispone de un procedimiento para el manejointegral de los desechos peligrosos y no peligrososy efluentes generados en las diferentesactividades
Evidenciar procedimiento para el
manejo integral de los desechospeligrosos y no peligrosos yefluentes generados aplicable alas actividades que ejecuta lacontratista Ver Anexo FEstructura del Plan Programa yProcedimiento
34iquestDispone de un procedimiento para el control deemisiones atmosfeacutericas por fuentes moacuteviles o fijasy actividades operacionales que las produzcan
Evidenciar procedimiento para elcontrol de emisiones atmosfeacutericaspor fuentes moacuteviles o fijasaplicable a las actividades queejecuta la contratista Ver Anexo F
Estructura del Plan Programa yProcedimiento (cuando aplique)
35 iquestDispone de un procedimiento para el control delruido ambiental
Evidenciar procedimiento para elcontrol del ruido ambientalaplicable a las actividades queejecuta la contratista Ver Anexo FEstructura del Plan Programa yProcedimiento Revisar loestablecido en el decreto 2217(cuando aplique)
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ANEXO E TABLA DE LINEAMIENTOS Y EVIDENCIAS OBJETIVAS PARA ELEMENTOSDE LA EVALUACIOacuteN DE APTITUD AMBIENTAL (VER ANEXO A) (CONT)
No DEELEMENTO PREGUNTA ANEXO A LINEAMIENTO O EVIDENCIA
OBJETIVA
36iquestPosee un programa de formacioacuten en materia deeducacioacuten ambiental dirigido hacia los
trabajadores y trabajadoras
Evidenciar un programa deeducacioacuten ambiental dirigido a lostrabajadores y trabajadores quelaboran en la contratista El cualdebe contener los siguientesaspectos
Actividades y cronograma deformacioacuten
Herramientas o instrumentos ausar para la formacioacuten
La formacioacuten debe ser conesfuerzo propio y entes externosla misma seraacute determinada seguacutenlos puestos de trabajo y lasnecesidades de aplicacioacuten delaacuterea ambiental
37
iquestPosee un programa socio ambiental dirigido a lascomunidades que circundan sus instalaciones
Evidenciar un programa socioambiental dirigido a lascomunidades o aacutereas de influenciaque circundan a las instalaciones
de la contratista El mismo puedeser un proyecto comunitario a lolargo de un antildeo fiscal o actividadesambientales donde participen lacomunidad y la contratista
38iquestDispone de un procedimiento para la notificacioacutenclasificacioacuten registro e investigacioacuten de loseventos con afectacioacuten ambiental
Evidenciar un procedimientodonde se refleje el mecanismopara notificar clasificar registrar einvestigar los accidentes condantildeos ambientales Adicionalvisualizar registro que establezcala estadiacutestica mensual de loseventos ambientales asociados alas actividades de la contratista
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ANEXO E TABLA DE LINEAMIENTOS Y EVIDENCIAS OBJETIVAS PARA ELEMENTOSDE LA EVALUACIOacuteN DE APTITUD AMBIENTAL (VER ANEXO A) (CONT)
No DEELEMENTO PREGUNTA ANEXO A LINEAMIENTO O EVIDENCIA
OBJETIVA
41
iquestPosee registros de los muestreos ycaracterizaciones (monitoreo ambiental)asociados a sus procesos basados en lanormativa ambiental (cuando aplique)
Evidenciar los registros de losmuestreos y caracterizacionesasociados a los procesos de lacontratista Los mismos debenestar en fiacutesico (en original) Esteelemento es aplicabledependiendo de lascondicionantes asentadas en lasautorizaciones emitidas por la
Autoridad Nacional Ambiental y lanaturaleza de las actividades de lacontratista
42 iquestPosee instalaciones o infraestructura ajustadas alas normativas ambientales vigentes
La evaluacioacuten debe ser en sitio yse debe visualizar toda lainfraestructura equipos ymaquinarias que puedan tenerincidencia ambiental
43
iquestPosee registros perioacutedicos sobre la cantidad demateriales y desechos peligrosos y no peligrosos
manejados y certificados de la disposicioacuten final delos mismos
Evidenciar registro mensual queindique fecha diacutea corriente dedesechos cantidad unidadmedible origen destino empresatransportadora Los desechos
peligrosos deben poseer elcertificado u hoja de seguimientode la disposicioacuten final de losmismos
44iquestPosee registros perioacutedicos sobre la cantidad deefluentes generados manejados y certificados dela disposicioacuten final de los mismos
Evidenciar registro mensual queindique fecha diacutea cantidadunidad medible origen destinoempresa transportadora Losefluentes deben poseer elcertificado u hoja de seguimientode la disposicioacuten final de losmismos cuando aplique
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ANEXO E TABLA DE LINEAMIENTOS Y EVIDENCIAS OBJETIVAS PARA ELEMENTOSDE LA EVALUACIOacuteN DE APTITUD AMBIENTAL (VER ANEXO A) (CONT)
45iquestDispone de registros de los informes dedesempentildeo ambiental enviados a la AutoridadNacional Ambiental
Evidenciar entrega de informepara renovacioacuten de autorizacionesemitidos por la Autoridad NacionalAmbiental
46 iquestSe evidencia un programa de ahorro de recursos(agua y energiacutea eleacutectrica) en sus actividades
Evidenciar un programa para elahorro de los recursos (agua yenergiacutea eleacutectrica) de la contratistaen sus actividades Se puedesolicitar estadiacutestica mensual delconsumo y el uso de nuevaspracticas para la eficiencia en el
consumo de agua y energiacuteaeleacutectrica
47iquestSe evidencia un programa para reciclar y reusarlos materiales y residuos generados en lasactividades de la contratista
Evidenciar un programa donde seestablezca el mecanismo parareciclar y reusar los residuosgenerados
51 iquestPosee un programa de auditoriacutea revisioacuten ymejora continua del sistema de gestioacuten ambiental
Evidenciar un programa donde seestablezca el mecanismo paraauditar revisar y mejorar elsistema de gestioacuten en el aacutembitoambiental de la contratista
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ANEXO F ESTRUCTURA DE PLAN PROGRAMA Y PROCEDIMIENTO
EJEMPLO ESTRUCTURA DE UN PROCEDIMIENTO
1 PORTADATodo procedimiento tendraacute una primera paacutegina denominada portada en la queapareceraacuten los siguientes iacutetems
11 Encabezado Logotipo y Nombre de la empresa
12 Tiacutetulo del Procedimiento Titulacioacuten del procedimiento que se desarrollaraacute centrado en la portada
13 Recuadros Nombre y Apellidos de la persona que realiza la revisioacuten del Procedimiento
Fecha en la que se ha realizado la revisioacuten del Procedimiento
Firma de la persona que ha realizado la revisioacuten del Procedimiento
Nombre y Apellidos de la persona que realiza la aprobacioacuten del Procedimiento
Fecha en la que se ha realizado la aprobacioacuten del Procedimiento
Firma de la persona que ha realizado la aprobacioacuten del Procedimiento14 Pie de Paacutegina
En el pie se indicaraacute lo siguiente
Nuacutemero de paacuteginas nuacutemero de la paacutegina y nuacutemero total de paacuteginas
2 CUERPO DEL PROCEDIMIENTO
21 Encabezado Apareceraacute en todas las paacuteginas del documento (exceptuando en la portada) e
indicaraacuteLogotipo y Nombre de la empresa
Titulo del Procedimiento
Codificacioacuten Numero de revisioacuten fecha de la misma y numero de la pagina
22 Objetivo Explicacioacuten del propoacutesito que se pretende alcanzar en base a una metodologiacuteadeterminada
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ANEXO F ESTRUCTURA DE PLAN PROGRAMA Y PROCEDIMIENTO (CONT)
23 Alcance Aquiacute se delimita el aacutembito de aplicacioacuten de las actividades recogidas en el objetivo
24 Referencias
Se incluiraacute un listado con todas las normas documentos capiacutetulos del manual decalidad procedimientos u otros documentos que complementen o sean necesariospara la aplicacioacuten del documento
25 Definiciones
Se deben incluir las definiciones de los conceptos utilizados en la redaccioacuten deldocumento y cuya interpretacioacuten pudiera inducir a error o que bien no sea de usocomuacuten
26 Roles y Responsabilidades
Aquiacute se identifican los roles y responsabilidades de los distintos intervinientes enlos distintos aspectos que se contemplen en el documento Los roles yresponsabilidades se asignan a cargos o funciones nunca nominalmente Laexplicacioacuten de estos roles y responsabilidades debe ser clara concreta y sucinta
27 Desarrollo Aquiacute se describen por orden cronoloacutegico las etapas o pasos necesarios pararealizar las actividades que son objeto del procedimiento
28 Anexos Se indicaraacuten todos los anexos del procedimiento se numeraraacuten (con cifrasaraacutebigas) y se incluiraacute el tiacutetulo y referencia Como anexos se incluiraacuten siempre quese considere oportuno los diagramas de flujo que sean necesarios para realizaruna descripcioacuten sinoacuteptica del desarrollo de las actividades objeto del
procedimiento y de los modelos o formatos de los registros generados por eacutestas
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ANEXO F ESTRUCTURA DE PLAN PROGRAMA Y PROCEDIMIENTO (CONT)
EJEMPLO ESTRUCTURA DE UN PROGRAMAEncabezado
Apareceraacute en todas las paacuteginas del documento e indicaraacute
Logotipo y Nombre de la empresa
Titulo del Procedimiento
Codificacioacuten Numero de revisioacuten fecha de la misma y numero de la pagina
Mes
Objetivos Metodologiacutea Instrumentos Toacutepicos oActividades
E N E R O
F E B R E R O
M A R Z O
A B R I L
M A Y O
J U N I O
J U L I O
A G O S T O
S E P T I E M B R E
O C T U B R E
N O V I E M B R
E
D I C I E M B R E
Elaborado por Aprobado por FechaFirma Firma
EJEMPLO DE ESTRUCTURA DE PLAN
Encabezado
Apareceraacute en todas las paacuteginas del documento e indicaraacute
Logotipo y Nombre de la empresa
Titulo del Procedimiento
Codificacioacuten Numero de revisioacuten fecha de la misma y numero de la pagina
OBJETIVO
META ACTIVIDAD PERIODO RESULTADOSESPERADOS
Elaborado por Aprobado por FechaFirma Firma
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ANEXO G CODIFICACIOacuteN POR GRUPOS PARA LA RECOLECCIOacuteN DE
MATERIALES PELIGROSOS Y NO PELIGROSOS Y DESECHOS NO PELIGROSOS Y PELIGROSOS
Grupo Material
Aceites gastados o fuera de especificacioacuten
Hidrocarburos contaminados
Crudos contaminados
Fluidos de perforacioacuten base aceite mineral gastados1 Fluidos de perforacioacuten base aceite vegetal gastados
Hidrocarburos Fluidos de perforacioacuten base Gasoilecupera es
Parafinas gastadas
Resinas gastadasDesechos de crudos XP
Solventes no halogenados
Arcillas contaminadas con hidrocarburos
Arenas contaminadas con hidrocarburos
Cueros textiles madera (embalajes y herramientas) y celulosa impregnada con hidrocarburos
Ripios base aceite Vegetal
Ripios base aceite Mineral
Ripios base agua con hidrocarburos
Suelos contaminados con hidrocarburos2 Lodos con bajo contenido de hidrocarburos (lt20)
Materiales
Cortes vegetales (troncos ramas hojas) contaminados con HCContaminados con
HidrocarburosLodos con alto contenido de hidrocarburos (gt 20)
Lodos bioloacutegicos contaminados con hidrocarburos
Lodos de coque con hidrocarburos
Carboacuten activado contaminado con HC
Otros soacutelidos impregnados con hidrocarburos (Escombros gomas cauchos fibras etc)
Ripios base Gasoil
Coque con hidrocarburos
Breas de Coque
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ANEXO G CODIFICACIOacuteN POR GRUPOS PARA LA RECOLECCIOacuteN DE MATERIALESPELIGROSOS Y NO PELIGROSOS Y DESECHOS NO PELIGROSOS Y PELIGROSOS
(CONT)
Grupo Material
Liacutequidos aacutecidos
Liacutequidos cauacutesticosbaacutesicos
Sales en solucioacuten
Soacutelidos aacutecidos
Soacutelidos cauacutesticosbaacutesicos
Sales soacutelidas3 Soacutelidos contaminados con sales
Materiales
Cueros textiles y celulosa impregnada con sustancias quiacutemicas
Contaminados conSustancias Quiacutemicas
Ripios base agua
Ripios de emulsioacuten inversa
Fluidos de perforacioacuten base agua contaminados con sustancias quiacutemicas
Fluidos de Perforacioacuten de emulsioacuten inversa
Resinas de intercambio ioacutenico gastadas
Resinas de esterificacioacuten
Resinas secuestrantes
Aluacuteminas gastadas con hidrocarburos
Aluacuteminas gastadas sin hidrocarburos
Catalizadores FCC gastados con hidrocarburos
Catalizadores FCC gastados sin hidrocarburosCatalizadores no ferrosos gastados con hidrocarburos
Azufre fuera de especificacioacuten
Catalizadores no ferrosos gastados sin hidrocarburos
Bateriacuteas gastadas aacutecidoplomo pequentildeas
4 Bateriacuteas gastadas aacutecidoplomo medianas
Materiales Bateriacuteas gastadas aacutecidoplomo grandes
Recuperables Bateriacuteas gastadas NiCd (2)
Catalizadores ferrosos gastados con hidrocarburos
Catalizadores ferrosos gastados sin hidrocarburos
Catalizadores preciosos gastados con hidrocarburos
Catalizadores preciosos gastados sin hidrocarburos
Chatarra electroacutenica contaminada con sustancias peligrosas
Tamices moleculares gastados con hidrocarburos
Tamices moleculares gastados sin hidrocarburos
Quiacutemicos desincorporados o vencidos (1)
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ANEXO G CODIFICACIOacuteN POR GRUPOS PARA LA RECOLECCIOacuteN DE MATERIALESPELIGROSOS Y NO PELIGROSOS Y DESECHOS NO PELIGROSOS Y PELIGROSOS
(CONT)
Grupo Material
Cilindros de Acero al Carboacuten presurizados con gases corrosivos
Cilindros de Acero al Carboacuten presurizados con gases Venenosos
Cilindros de Acero al Carboacuten presurizados con gases Oxidantes
Cilindros de Aluminio presurizados con gases Altamente Reactivos
Envases metaacutelicos contaminados con HC
Envases metaacutelicos contaminados con quiacutemicos
5 Metales ferrosos y no ferrosos contaminados con HC
Envases Materiales Metales ferrosos y no ferrosos contaminados con quiacutemicos Reciclables Envases plaacutesticos contaminados con HC
Contaminados Envases plaacutesticos contaminados con quiacutemicos
Plaacutestico contaminado con HC
Plaacutestico contaminado con quiacutemicos
Envases de vidrio contaminados con HC
Envases de vidrio contaminados con quiacutemicos
Vidrio contaminado con HC
Vidrio contaminado con quiacutemicos
Materiales contaminados con Asbesto
Materiales contaminados con Mercurio
Materiales contaminados con Tetraetilo de PlomoSoacutelidos inertes impregnados con metales pesados
6
Solventes halogenados gastados
Desechos PeligrososBifenilos Policlorados
Transformadores contaminado con BPCrsquos pequentildeo
Transformadores contaminado con BPCrsquos mediano
Transformadores contaminado con BPCrsquos grande
Residuos soacutelidos urbanosResiduos soacutelidos industriales no peligrososArena siacutelice de sand blasting gastada no contaminada
7 Bolas Ceraacutemicas no contaminadas
Cauchos y gomas no contaminadas
Desechos No Desechos vegetales (madera forraje hojas etc)Peligrosos Escombros no contaminados
Fibra de vidrio no contaminadaCueros textiles y celulosa no contaminadaAislantes no contaminados
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ANEXO G CODIFICACIOacuteN POR GRUPOS PARA LA RECOLECCIOacuteN DE MATERIALESPELIGROSOS Y NO PELIGROSOS Y DESECHOS NO PELIGROSOS Y PELIGROSOS
(CONT)
Grupo MaterialChatarra ferrosa No ContaminadaChatarra No ferrosa No contaminadaDesechos electroacutenicos
8 Plaacutestico no contaminado
Materiales No Peli rosos Vidrio no contaminadoa era es o e grosos
Recu erables Lodos bioloacutegicos de PTAR no contaminadosecupera esCartuchos de impresioacuten gastadosPapel y cartoacuten usadoMateriales de relleno no contaminados
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ANEXO H DOCUMENTOS A SOLICITAR EN EL PLIEGO DE CONDICIONES
Y APLICABILIDAD DOCUMENTO APLICACIOacuteN
Registro de Actividades Capaces de Degradar elAmbiente (RACDA)
Todas las contratistas que ejecuten actividades oservicios que esteacuten sujetas al artiacuteculo 80 de la LOA yarticulo 65 de la Ley sobre Sustancia Materiales yDesechos Peligrosos
Autorizacioacuten de Funcionamiento Ambiental comomanejador
Todas las contratistas que ejecuten actividades oservicios que esteacuten sujetas a lo establecido en elDecreto N 2635
Constancia de Desempentildeo o Cumplimiento Ambientalcomo generador
Todas las contratistas que ejecuten actividades oservicios que esteacuten sujetas al artiacuteculo 94 de la LOA
Poacuteliza de Responsabilidad Civil con una cobertura a
dantildeos ambientales seguacuten la actividad a realizar
Aplica para todas las contratistas que en sus
actividades y autorizaciones aplique o establezcaneste requisito sustentado por el artiacuteculo 86 de LOAEvaluacioacuten de Aptitud Ambiental con calificacioacutenldquoAPTArdquo
Todas las contratistas que deseen participar en losprocesos de contratacioacuten en PDVSA
Conformidad Sanitaria
Para todas aquellas contratistas que en sus actividadesesta el uso de Plantas de Tratamiento Bantildeos Portaacutetileso esteacuten vinculadas al manejo de las aguas residualesgeneradas
Certificado del CICPC o Autoridad Nacional Ambientalpara el manejo de Sustancias Peligrosas
Para todas aquellas contratistas que usen en susactividades sustancias quiacutemicas peligrosas tipificadasen la Ley Orgaacutenica de Drogas
Certificacioacuten de Calibracioacuten de los Equipos emitido porla autoridad calificada
Para todas aquellas contratistas que en sus actividadesrealicen medicioacuten y calibracioacuten de equipos einstrumentos establecidos en los artiacuteculos 83 y 117 dela CRBV
Permisos vigentes de RUNSAIIPara contratistas que utilicen en sus actividades oservicios sustancias como herbicidas fungicidas yfertilizantes
Autorizacioacuten para el manejo de sustancias agotadorasde la capa de Ozono ndash SAO
Para contratistas que utilicen en sus actividades oservicios sustancias agotadoras de la capa de ozono
Certificado del DAEX para el manejo de SustanciasPeligrosas
Para todas aquellas contratistas que almacenancomercializan transportan y usan sustancias quiacutemicaspeligrosas las cuales pueden ser desviadas para lafabricacioacuten de explosivos Documento emitido por elMinisterio del Poder Popular para la Defensa publicadoen Gaceta Oficial N 5486 de fecha 31 de Agosto de2000
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Paacutegina 59
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ANEXO I PERFIL DEL SUPERVISOR AMBIENTAL (ANALISTA AMBIENTAL)
Licenciado (a) Ingeniero (a) oacute TSU en Gestioacuten Ambiental Recursos NaturalesRenovables Ambiental Quiacutemico Agroacutenomo Bioacutelogo o carrera afiacuten con un (1)antildeo de experiencia (no limitante) conocimiento de la Legislacioacuten AmbientalVenezolana vigente manejo de programas bajo ambiente Window (Word Excel yPower Point) Proactivo (a)
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Paacutegina 13
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63 De las Organizaciones Responsables en Materia de Ambiente
631 Asegurar el cumplimiento de lo establecido en la presente Norma Teacutecnica632 Garantizar la inclusioacuten de los requisitos de Ambiente en el proceso de contratacioacuten
633 Divulgar el contenido y la aplicabilidad de la presente Norma Teacutecnica con el apoyode las Organizaciones Responsables por Recursos Humanos Contratacioacuten yAsuntos Puacuteblicos de las aacutereas operacionales sus Filiales y Empresas Mixtas
634 Evaluar a la empresa contratista en el proceso de contratacioacuten (antes durante ydespueacutes de la ejecucioacuten de la obra o servicio) de acuerdo con lo establecido enlos Anexos A B C y D de esta Norma Teacutecnica
635 Notificar por escrito a la Organizacioacuten Contratante y de Contratacioacuten los resultadosde la evaluacioacuten durante el proceso de contratacioacuten de las contratistas seguacuten loestablecido en la presente Norma Teacutecnica
636 Crear y mantener actualizado un registro de las evaluaciones realizadas a lascontratistas de acuerdo a lo establecido en la presente Norma Teacutecnica
637 Realizar auditoriacutea en cuanto a la aplicacioacuten de la Norma Teacutecnica en las aacutereasoperacionales
638 Brindar asesoriacutea en materia ambiental a las organizaciones contratantes ycontratistas
639 Asistir a la reunioacuten aclaratoria en cada proceso de contratacioacuten6310 Participar en la reunioacuten preinicio de la obra o servicio la visita al sitio de ejecucioacuten
y demaacutes actividades requeridas con lo establecido en la presente Norma Teacutecnica
6311 Atender y coordinar las solicitudes de evaluacioacuten de contratistas requeridas por laorganizacioacuten contratante seguacuten lo establecido en la presente Norma Teacutecnica
6312 Suministrar a la DEAmb los datos de las contratistas evaluadas y sucomportamiento basado en lo establecido en la presente Norma Teacutecnica
64 De la Organizacioacuten Contratante
641 Asegurar el cumplimiento de los requisitos establecidos en esta Norma Teacutecnica642 Suministrar la informacioacuten a la Organizacioacuten Responsable en materia de Ambiente
referente al proyecto para identificar los impactos potenciales asociados a lasactividades
643 Solicitar a la Organizacioacuten Responsable en materia de Ambiente si el bien la obrao servicio a contratar tiene incidencia Ambiental por lo cual se solicitara a laOrganizacioacuten Responsable en materia de Ambiente la evaluacioacuten de contratistasbajo lo establecido en la presente Norma Teacutecnica
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644 Garantizar la inclusioacuten de los requisitos establecidos en esta Norma Teacutecnica desde
el inicio de la preparacioacuten de especificaciones teacutecnicas de los proyectos para quequeden expresados en las exigencias indicadas en el pliego de condiciones
645 Notificar y asegurar la participacioacuten de la Organizacioacuten Responsable en materia deAmbiente desde el inicio del proceso de contratacioacuten para la adquisicioacuten de bieneso ejecucioacuten de obras o servicios
646 Convocar a la Organizacioacuten Responsable en materia de Ambiente a la reunioacutenaclaratoria con las contratistas participantes en el proceso de contratacioacuten y encaso de ser necesario invitarla al sitio donde se ejecutara la obra o servicio conel fin de aclarar los aspectos ambientales
647 Asegurar que en el contrato se incluya una claacuteusula que exija la presentacioacuten del
Plan Especiacutefico de Ambiente basado en el Anexo B y su aprobacioacuten por laOrganizacioacuten Responsable en materia de Ambiente como condicioacuten previa parael inicio de la obra
648 Solicitar la participacioacuten de la Organizacioacuten Responsable en materia de Ambienteen la reunioacuten pre inicio de la obra y demaacutes actividades requeridas de acuerdo alo establecido en la presente Norma Teacutecnica
649 Solicitar a la Organizacioacuten Responsable en materia de Ambiente realice laEvaluacioacuten de Aptitud Ambiental Evaluacioacuten Plan Especiacutefico de Ambiente yEvaluacioacuten de Desempentildeo Ambiental establecidas en los Anexos A B y C de estaNorma Teacutecnica
6410 Asegurar que se realice en conjunto con la Organizacioacuten Responsable en materiade Ambiente la Evaluacioacuten de Desempentildeo Ambiental (Anexo C) respectiva de laobra o servicio
6411 Asegurar que se incluyan los resultados de la Evaluacioacuten Final de GestioacutenAmbiental (Anexo D) en el registro de contratistas de PDVSA y notificar estosresultados al Servicio Nacional de Contrataciones (SNC)
6412 Remitir los registros generados seguacuten el punto 6411 a la OrganizacioacutenResponsable en materia de Ambiente del aacuterea operacional filial o empresa mixtaque corresponda
6413 Solicitar a la Organizacioacuten Responsable de la Prevencioacuten y Control de Peacuterdidas(PCP) la situacioacuten de las contratistas en cuanto a procedimientos establecidos enla ley penal del ambiente
65 De la Comisioacuten de Contrataciones 651 Asegurar el cumplimiento de los requisitos establecidos en esta Norma Teacutecnica
652 Garantizar que se hayan incluido en el pliego de condiciones los aspectos enmateria de ambiente suministrado por la Organizacioacuten Responsable en materiade Ambiente a la gerencia contratante
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Paacutegina 15
Menuacute Principal Iacutendice manual Iacute ndice norma
653 Solicitar a la Organizacioacuten Contratante los resultados de la evaluacioacuten de los
requisitos ambientales establecidos en esta Norma Teacutecnica a las contratistas quedesean participar en los procesos de contratacioacuten (antes de entrar en el proceso)
654 Garantizar la participacioacuten de los representantes de la Organizacioacuten Responsableen materia de Ambiente en la Comisioacuten de Contrataciones con el fin de asegurarel cumplimiento de los aspectos de Ambiente
66 De las Contratistas 661 Cumplir y hacer cumplir con los requisitos y presentar la documentacioacuten requerida
en esta Norma Teacutecnica
662 Garantizar las condiciones tanto administrativas como operacionales para la
realizacioacuten de las Evaluaciones a nivel de campo como en instalaciones663 Dar cumplimiento a las condiciones de ambiente establecidas en el contrato entre
ellas la presencia del supervisor ambiental en la obra (cuando aplique) y elcumplimiento de las medidas ambientales establecidas por entesgubernamentales o contractualmente y a la presentacioacuten de los respectivosreportes ambientales
664 Elaborar un Plan Especiacutefico de Ambiente asociado al bien o los bienes o laejecucioacuten de la obra o servicio de acuerdo con lo establecido en el Anexo B de estaNorma Teacutecnica Dicho plan debe ser elaborado por profesionales conconocimientos y experiencia en el aacuterea y aprobado por la Organizacioacuten
Responsable en materia de Ambiente665 Suministrar a la Organizacioacuten Responsable en materia de Ambiente y
Organizacioacuten Contratante el Plan Especiacutefico de Ambiente (Anexo B) del servicioo la obra a ejecutar
666 Asumir la responsabilidad de la actuacioacuten de sus empresas subcontratistas enmateria de Ambiente
667 Asegurar que las empresas subcontratistas cumplan con los requisitos deAmbiente establecidos en esta Norma Teacutecnica
668 Evaluar y seleccionar a las empresas subcontratistas a traveacutes de los estaacutendares
establecidos en la presente Norma Teacutecnica quienes deben ser aprobados porPDVSA
67 De la Organizacioacuten Responsable en Materia Juriacutedica 671 Verificar que se cumplan los paraacutemetros de iacutendole legal seguacuten lo establecido en la
normativa ambiental en los procesos de contratacioacuten
68 De la Organizacioacuten de Contratacioacuten 681 Cumplir y hacer cumplir con lo establecido en la presente Norma Teacutecnica
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682 Verificar y garantizar con el apoyo de la Organizacioacuten Responsable en materia de
Ambiente la inclusioacuten de los requisitos establecidos en esta Norma Teacutecnica683 Solicitar y Garantizar que la Organizacioacuten Contratante incluya el componente
ambiental y los requisitos establecidos en esta Norma Teacutecnica desde el inicio dela preparacioacuten de especificaciones teacutecnicas de los proyectos para que quedenexpresados en las exigencias indicadas en el pliego de condiciones
684 Dar apoyo a las organizaciones de ambiente para la divulgacioacuten sobre el contenidoy la aplicabilidad de la presente Norma Teacutecnica en las aacutereas operacionales dePDVSA sus Filiales y Empresas Mixtas
69 De la Organizacioacuten Responsable de la Prevencioacuten y Control de
Perdidas (PCP) 691 Verificar a solicitud de la organizacioacuten contratante la condicioacuten de las contratistas
y su personal en cuanto a procedimientos establecidos en la ley penal delambiente seguacuten el punto 6413
692 Emitir informe sobre la verificacioacuten del punto 691 a la Organizacioacuten Contratante
610 De la Organizacioacuten de Asuntos Puacuteblicos
6101 Dar apoyo a las organizaciones de Ambiente para la divulgacioacuten del contenido yla aplicabilidad de la presente Norma Teacutecnica en las aacutereas operacionales de
PDVSA sus Filiales y Empresas Mixtas
611 De la Organizacioacuten Responsable de la Adquisicioacuten de Bienes y Procura
6111 Cumplir y hacer cumplir lo establecido en la presente norma teacutecnica
7 REQUISITOS DE AMBIENTE Y EVALUACIOacuteN DE GESTIOacuteNDURANTE EL PROCESO DE CONTRATACIOacuteN
71 Planificacioacuten de la Obra Servicio o Adquisicioacuten de Bienes
711 Durante esta fase la Organizacioacuten Contratante con apoyo de la OrganizacioacutenResponsable en materia de Ambiente deben identificar los siguientes aspectospara ser incluidos en el alcance teacutecnico del pliego de condiciones cuando apliqueseguacuten lo establecido en el punto 56
a Variables e Impactos ambientales asociados a la naturaleza de la obra servicio yadquisicioacuten de bienes incluyendo las medidas de prevencioacuten y control de losmismos generadas por la Organizacioacuten Responsable en materia de Ambiente quecorresponda o por instruccioacuten de la Autoridad Nacional Ambiental
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b Leyes decretos y regulaciones nacionales tratados internacionales suscritos o
reconocidos normas de obligatoriedad y de referencia procedimientos y mejorespraacutecticas de PDVSA que deben cumplirse durante la ejecucioacuten del contrato sin quecontravenga lo establecido en el alcance de la presente Norma Teacutecnica fuera dela Repuacuteblica Bolivariana de Venezuela
c Equipos y materiales de proteccioacuten y control ambiental a utilizar ajustados a losimpactos ambientales de la obra o servicio y a las normas teacutecnicas requeridas
d La contratista debe cumplir con lo indicado en el punto 57 de la presente NormaTeacutecnica
e Consignar los documentos que apliquen a la naturaleza de la obra servicio yadquisicioacuten de bienes establecidos en el punto 512 de la presente Norma Teacutecnica
72 Elaboracioacuten del Pliego de Condiciones 721 La organizacioacuten contratante debe solicitar en el pliego de condiciones como
miacutenimo los aspectos sentildealados en la presente Norma Teacutecnica
722 Durante esta fase la organizacioacuten contratante con apoyo de la OrganizacioacutenResponsable en materia de Ambiente deben identificar los siguientes aspectospara ser incluidos en el alcance teacutecnico del pliego de condiciones cuando apliqueseguacuten lo establecido en el punto 56
a Variables e Impactos ambientales asociados a la naturaleza de la obra o servicioincluyendo las medidas de prevencioacuten mitigacioacuten y control de los mismos
generadas por la Organizacioacuten Responsable en materia de Ambiente quecorresponda o por instruccioacuten de la Autoridad Nacional Ambiental
b Leyes decretos y regulaciones nacionales tratados internacionales suscritos oreconocidos normas de obligatoriedad y de referencia procedimientos y mejorespraacutecticas de PDVSA que deben cumplirse durante la ejecucioacuten del contrato sin quecontravenga lo establecido en el alcance de la presente Norma Teacutecnica fuera dela Repuacuteblica Bolivariana de Venezuela
c Equipos y materiales de proteccioacuten y control ambiental a utilizar ajustados a losimpactos ambientales de la obra o servicio y a las normas teacutecnicas requeridas
d La Contratista debe cumplir con lo indicado en el punto 57 de la presente Norma
Teacutecnicae Consignar los documentos que apliquen a la naturaleza de la obra o servicio
establecidos en el punto 512 de la presente Norma Teacutecnica
723 En los pliegos de condiciones deben incluirse los criterios de calificacioacuten y lapresente Norma Teacutecnica
724 La Contratista debe presentar la documentacioacuten requerida para la realizacioacuten deuna Evaluacioacuten de Aptitud Ambiental (Anexo A) siguiendo los criterios deevaluacioacuten y ponderacioacuten establecidos en el Anexo antes mencionado
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725 Se debe establecer en el pliego de condiciones que una vez otorgada la
adjudicacioacuten o buenas pro la contratista adjudicada debe presentar antes de lafirma del contrato un Plan Especiacutefico de Ambiente (Anexo B) para la obra oservicio sin costo alguno adicional para PDVSA y a entera satisfaccioacuten de laOrganizacioacuten Contratante y de la Organizacioacuten Responsable en materia deAmbiente El Plan debe ser elaborado para responder a los criterios de evaluacioacutenaplicables en materia de Ambiente siguiendo lo indicado en el Anexo B incluyendoun cronograma para su cumplimiento Este Plan debe formar parte del contrato
73 Calificacioacuten de Contratistas
731 En los procesos de contratacioacuten la Organizacioacuten Contratante debe identificaraquellas contratistas que requieran una Evaluacioacuten de Aptitud Ambiental (AnexoA) de acuerdo con los siguientes criterios
a Contratistas que no hayan trabajado para PDVSA sus filiales y Empresas Mixtas
b Contratistas que no tengan una Evaluacioacuten Final de Gestioacuten Ambiental (Anexo D)Si la empresa estaacute ejecutando trabajos para PDVSA y auacuten no tiene una EvaluacioacutenFinal de Gestioacuten Ambiental debe justificar esta situacioacuten a traveacutes de una cartaexplicativa acompantildeada de las Evaluaciones Parciales de Desempentildeo Ambiental(Anexo C) que le hayan realizado para la fecha
c Contratistas que no tengan Evaluacioacuten de Aptitud Ambiental (Anexo A) vigente (2antildeos) a pesar de tener Evaluacioacuten Final de Gestioacuten Ambiental (Anexo D)
d Contratistas que hayan tenido una condicioacuten NO APTA tanto en la Evaluacioacuten deAptitud Ambiental y la de Final de Gestioacuten Ambiental y su periacuteodo de no calificacioacutenhaya culminado seguacuten lo establecido en el numeral 521
732 Si la Contratista ha realizado trabajos para PDVSA en el uacuteltimo antildeo presentaraacute laEvaluacioacuten Final de Gestioacuten Ambiental (Anexo D) y la uacuteltima Evaluacioacuten de AptitudAmbiental (Anexo A) vigente
733 La Evaluacioacuten de Aptitud Ambiental (Anexo A) debe ser realizada por laOrganizacioacuten Responsable en materia de Ambiente conforme a los requisitosestablecidos en el Anexo A y el resultado de la misma debe ser incorporado en elregistro auxiliar de contratista de PDVSA por el administrador de dicho registroEn esta evaluacioacuten debe estar presente el Gerente General o Representante Legalde la Contratista o el representante que alguno de ellos designe y el representantede la Organizacioacuten Contratante de PDVSA Filial o Empresa Mixta
734 No calificaraacuten las contratistas que presenten alguna de las siguientes situaciones
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a Contratistas que hayan tenido uno (1) o maacutes eventos Clase ldquoArdquo o eventos Clase
ldquoBrdquo La informacioacuten sobre la clase del evento y el periacuteodo de no calificacioacuten seraacuteobtenida a traveacutes de una Declaracioacuten Jurada notariada emitida por el Presidenteo Representante Legal de la contratista Los periacuteodos de ldquoNO APTITUDrdquo en casoEventos Clase A y Clase B seraacuten los establecidos en la Norma Teacutecnica PDVSASIndashSndash11
b Contratistas tengan la condicioacuten establecida en el punto 522
c Resultados de la aplicacioacuten de la Norma Teacutecnica PDVSA SIndashSndash11
d Contratistas contra quienes se haya iniciado procedimientos establecidos en la leypenal del ambiente por el periacuteodo de ejecucioacuten de las mismas
74 Contratacioacuten
741 Evaluacioacuten de Ofertas Teacutecnicas
a La Comisioacuten de Contrataciones Puacuteblicas debe asegurarse que los aspectos deAmbiente exigidos en el pliego de condiciones esteacuten debidamente incluidos en laoferta teacutecnica para efectos de la calificacioacuten
b Es obligatoria la consignacioacuten de la constancia de Evaluacioacuten de Aptitud Ambiental(Anexo A) vigente y Evaluacioacuten Final de Gestioacuten Ambiental (Anexo D) concalificacioacuten ldquoAPTArdquo del uacuteltimo contrato cuando aplique
c Para que le sea otorgada la adjudicacioacuten de la obra o servicio la contratista debecumplir con las condiciones y requisitos de Ambiente establecidos en el pliego decondiciones
742 Antes de la recomendacioacuten de la adjudicacioacuten de la obra servicio y adquisicioacuten debienes por parte de la Comisioacuten de Contrataciones Puacuteblicas esta debe verificarel cumplimiento de lo establecido en la presente Norma Teacutecnica seguacuten el tipo decontratacioacuten
75 Preinicio de la Obra o Servicio
751 La Organizacioacuten Contratante la Organizacioacuten Responsable en materia deAmbiente y los Representantes de la Contratista deben realizar una visita conjuntaal sitio de trabajo con el fin de verificar los aspectos de Ambiente establecidos enel contrato antes de su firma o de la entrega de la carta de intencioacuten
752 Al notificaacutersele el otorgamiento de la adjudicacioacuten de la obra o servicio lacontratista debe asistir a una reunioacuten con la Organizacioacuten Contratante y laOrganizacioacuten Responsable en materia de Ambiente para acordar todos losaspectos del Plan Especiacutefico de Ambiente para la obra o servicio asiacute como otrosrequisitos relevantes del contrato por suscribir
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753 Para dar inicio a la obra o servicio la Organizacioacuten Contratante y la Organizacioacuten
Responsable en materia de Ambiente deben dar su autorizacioacuten por escritodespueacutes de comprobar que todos los requisitos solicitados han sido incluidos enel Plan Especiacutefico de Ambiente y evaluados seguacuten el Anexo B
754 La Organizacioacuten Contratante y la Organizacioacuten Responsable en materia deAmbiente deben verificar en sitio que el personal los equipos materiales y demaacutescondiciones establecidas en el Plan Especiacutefico de Ambiente han sido cumplidospor parte de la contratista Esta verificacioacuten seraacute requisito para la autorizacioacuten delinicio de obra
755 Para el pre inicio de obra o servicio se debe realizar una inspeccioacuten en conjuntocon la Organizacioacuten Contratante la Organizacioacuten Responsable en materia de
Ambiente la Autoridad Nacional Ambiental y la Contratista al sitio donde seejecutaraacute la obra o servicio para verificar las condiciones establecidas en lasautorizaciones y firmar el acta de inicio seguacuten los establecido en el punto 56
756 Notificacioacuten de los riesgos ambientales asociados a la actividad o servicio alpersonal de la Contratista por parte de la Organizacioacuten Contratante en conjuntocon la Organizacioacuten Responsable en materia de Ambiente seguacuten lo establecidoen la Norma Teacutecnica PDVSA HOndashHndash16
757 La Organizacioacuten Contratante en conjunto con la Organizacioacuten Responsable enmateria de Ambiente y la Contratista determinaran los periacuteodos para la aplicacioacutendel Anexo C bajo lo establecido en el punto 519 y la duracioacuten del contrato
76 Ejecucioacuten de la Obra o Servicio 761 Durante la ejecucioacuten de la obra o servicio el representante de la Organizacioacuten
Contratante en conjunto con la Organizacioacuten Responsable en materia deAmbiente deben realizar Evaluaciones Parciales de Desempentildeo Ambiental(Anexo C) utilizando el mecanismo de evaluacioacuten indicado en el Anexo C Lasevaluaciones de desempentildeo Ambiental seraacuten realizadas seguacuten lo establecido enel punto 519 de la presente Norma Teacutecnica
762 La organizacioacuten contratante exigiraacute al contratista la correccioacuten sin costo algunopara PDVSA de las desviaciones encontradas en las Evaluaciones Parciales de
Desempentildeo Ambiental (Anexo C) estableciendo para ello un plan de adecuacioacutencon fechas y responsables de ejecucioacuten realizadas durante la ejecucioacuten de la obrao servicio En estas evaluaciones se debe verificarrevisar el cumplimiento de lasactividades que la contratista se comprometioacute a realizar en el Plan Especiacutefico deAmbiente para la obra o servicio
763 Si durante la ejecucioacuten de la obra o servicio la contratista tiene un evento ClaseldquoArdquo o Clase ldquoBrdquo el administrador del registro de contratistas de PDVSA en conjuntocon la Organizacioacuten Contratante debe asentar la medida tomada por PDVSAsiguiendo lo establecido en la Norma Teacutecnica PDVSA SIndashSndash11
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764 La Contratista debe cumplir con las medidas de prevencioacuten mitigacioacuten y control
generadas por la Organizacioacuten Responsable en materia de Ambiente quecorresponda o por instruccioacuten de la Autoridad Nacional Ambiental en undocumento emitido por la misma
765 Incluir variables ambientales en los permisos de trabajo aplicables a la obra oservicio a ejecutar
77 Cierre de la Obra o Servicio
771 Al culminar la ejecucioacuten de la obra o servicio se debe realizar una inspeccioacuten enconjunto con la Organizacioacuten Contratante la Organizacioacuten Responsable enmateria de Ambiente la Autoridad Nacional Ambiental y la Contratista al sitio donde
se ejecuto la obra o servicio para verificar el cumplimiento de las condicionesestablecidas en las autorizaciones y firmar el acta de cierre seguacuten los establecidoen el punto 56
772 Al concluir la obra o servicio la Organizacioacuten Contratante en conjunto con laOrganizacioacuten Responsable en materia de Ambiente deben procesar la EvaluacioacutenFinal de Gestioacuten Ambiental (Anexo D) El resultado de esta evaluacioacuten seraacute elpromedio de las Evaluaciones Parciales de Desempentildeo Ambiental (Anexo C) dela presente Norma Teacutecnica debiendo ser anexados estos documentos a laEvaluacioacuten Final de Gestioacuten Ambiental
773 Alimentacioacuten del Registro Auxiliar de Contratistas de PDVSAAl concluir la obra o servicio el administrador del registro auxiliar de contratistasde PDVSA conjuntamente con la Organizacioacuten Contratante debe incluir en dichoregistro los resultados obtenidos en la Evaluacioacuten Final de Gestioacuten Ambiental(Anexo D) Una vez incluida esta informacioacuten se debe notificar a la OrganizacioacutenResponsable en materia de Ambiente Estos resultados deben ser notificados alresponsable del Servicio Nacional de Contrataciones
774 La Contratista haraacute entrega de un Informe Final de Gestioacuten Ambiental a laOrganizacioacuten Responsable en materia de Ambiente y Contratante despueacutes de 10diacuteas haacutebiles de haberse realizado el Anexo D dicho informe estaraacute estructurado
en los paraacutemetros y elementos que conforman el Anexo C y en el mismo seasentaran los datos obtenidos de acuerdo al numero de evaluaciones parciales(Anexos C) realizadas
8 BIBLIOGRAFIacuteAPDVSA IRndashSndash00 ldquoDefinicionesrdquo
PDVSA SIndashSndash04 ldquoRequisitos de Seguridad Industrial Higiene Ocupacional yAmbiente en el Proceso de Contratacioacutenrdquo
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PDVSA SIndashSndash13 ldquoNormativa Legal en Seguridad Higiene y Ambienterdquo
PDVSA SIndashSndash20 ldquoProcedimientos de TrabajordquoPDVSA SIndashSndash22 ldquoInvestigacioacuten de Incidentesrdquo
9 ANEXOS
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ANEXO A FORMATO EVALUACIOacuteN DE APTITUD AMBIENTAL
NOMBRE CONTRATISTA ____________________________________________ No RIF _____________________
RAZON SOCIAL DE LA CONTRATISTA
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
NEGOCIO O FILIAL y GERENCIA EVALUADORA ____________________________________________________
FECHA EVALUACIOacuteN ___________________________
CALIFICACIOacuteN APTA _______ NO APTA _______
TIEMPO DE LA EVALUACION HORA INICIO ________________ HORA CULMINACIOacuteN _______________
Paraacutemetros Peso Asignado (1) Nuevo PesoAsignado (2)
Peso ObtenidoEvaluacioacuten (3)
1 Poliacutetica Normativa yPresupuesto
2 Documentos Administrativos3 Planes Programas y
Procedimientos4 Seguimiento y Control de
Variables Ambientales5 Evaluacioacuten y Mejoramiento
(Auditoriacutea)SUB TOTAL
TOTAL ()
CADENA DE FIRMAS PARA VALIDACIOacuteN EVALUACIOacuteN
EVALUADOR DE LA ORGANIZACIOacuteN RESPONSABLE EN MATERIA DE AMBIENTENombre y Apellido CI Firma Teleacutefonos Correo o Indicador
REPRESENTANTE LEGAL DE LA CONTRATISTANombre y Apellido CI Firma Teleacutefonos Correo o Indicador
REPRESENTANTE DE AMBIENTE DE LA CONTRATISTANombre y Apellido CI Firma Teleacutefonos Correo o Indicador
Para llenar el formato haga click aquiacute
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ANEXO A FORMATO EVALUACIOacuteN DE APTITUD AMBIENTAL (CONT)
OBSERVACIONES GENERALES
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
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ANEXO A FORMATO EVALUACIOacuteN DE APTITUD AMBIENTAL (CONT)
NoElemento Paraacutemetro Peso
AsignadoElementoEvaluado
Total Pesodel
ElementoObservaciones
1 Poliacutetica Normativa y Presupuesto
11iquestExisten trabajadores o trabajadorasresponsables de la gestioacuten ambiental dentro de laestructura organizacional
6
12iquestLa contratista evidencia una poliacutetica ambientalbasada en la normativa venezolana 4
13iquestLa contratista presenta un presupuesto asignadopara ejecutar su plan de gestioacuten ambiental 10
TOTAL PESO PARAMETRO 1
No
Elemento
Paraacutemetro Peso
Asignado
Elemento
Evaluado
Total Pesodel
Elemento
Observaciones
2 Documentos Administrativos
21
iquestLa contratista posee los siguientes documentosinscripcioacuten en el RACDA la Autorizacioacuten deFuncionamiento Ambiental como manejador y laConstancia de Cumplimiento Ambiental comogenerador vigentes ademaacutes de los puntos f g hi j y k (cuando apliquen) del punto 58 de lapresente Norma Teacutecnica acorde con lasactividades que realiza la contratista
8
22
iquestPosee la contratista la Autorizacioacuten deAfectacioacuten de Recursos Naturales (AARN)vigente de acuerdo a sus actividades cuandoaplique
4
23iquestPosee la contratista una Poacuteliza vigente concoberturas a dantildeos al ambiente acorde a las
actividades que realiza (cuando aplique)
8
TOTAL PESO PARAMETRO 2
NoElemento Paraacutemetro Peso
AsignadoElementoEvaluado
Total Pesodel
ElementoObservaciones
3 Planes Programas y Procedimientos
31iquestCuenta la contratista con un plan de respuesta ycontingencia para eventos con afectacioacutenambiental
2
32iquestDispone de un procedimiento para el manejointegral de sustancias y materiales peligrosos y nopeligrosos
2
33
iquestDispone de un procedimiento para el manejointegral de los desechos peligrosos y no peligrososy efluentes generados en las diferentesactividades
2
34iquestDispone de un procedimiento para el control deemisiones atmosfeacutericas por fuentes moacuteviles o fijasy actividades operacionales que las produzcan
2
35iquestDispone de un procedimiento para el control delruido ambiental 1
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ANEXO A FORMATO EVALUACIOacuteN DE APTITUD AMBIENTAL (CONT)
NoElemento Paraacutemetro Peso
AsignadoElementoEvaluado
Total Pesodel
ElementoObservaciones
3 Planes Programas y Procedimientos (Cont)
36iquestPosee un programa de formacioacuten en materia deeducacioacuten ambiental dirigido hacia lostrabajadores y trabajadoras
2
37iquestPosee un programa socio ambiental dirigido a lascomunidades que circundan sus instalaciones 2
38iquestDispone de un procedimiento para la notificacioacutenclasificacioacuten registro e investigacioacuten de loseventos con afectacioacuten ambiental
2
TOTAL PESO PARAMETRO 3
NoElemento
Paraacutemetro PesoAsignado
ElementoEvaluado
Total PesodelElemento
Observaciones
4 Seguimiento y Control de VariablesAmbientales
41
iquestPosee registros de los muestreos ycaracterizaciones (monitoreo ambiental)asociados a sus procesos basados en lanormativa ambiental
7
42iquestPosee instalaciones o infraestructura ajustadas alas normativas ambientales vigentes 5
43
iquestPosee registros perioacutedicos sobre la cantidad demateriales y desechos peligrosos y no peligrososmanejados y certificados de la disposicioacuten final delos mismos
7
44
iquestPosee registros perioacutedicos sobre la cantidad de
efluentes generados manejados y certificados dela disposicioacuten final de los mismos 5
45iquestDispone de registros de los informes dedesempentildeo ambiental enviados a la AutoridadNacional Ambiental
4
46iquestSe evidencia un programa de ahorro de recursos(agua y energiacutea eleacutectrica) en sus actividades 6
47iquestSe evidencia un programa para reciclar y reusarlos materiales y residuos generados en lasactividades de la contratista
6
TOTAL PESO PARAMETRO 4
NoElemento
Paraacutemetro PesoAsignado
ElementoEvaluado
Total Pesodel
ElementoObservaciones
5 Evaluacioacuten y Mejoramiento (Auditoriacutea)
51iquestPosee un programa de auditoriacutea revisioacuten ymejora continua del sistema de gestioacutenambiental
5
TOTAL PESO PARAMETRO 5
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ANEXO A FORMATO EVALUACIOacuteN DE APTITUD AMBIENTAL (CONT)
INSTRUCTIVO PARA LLENAR EL FORMATO DE EVALUACIOacuteN DE APTITUDAMBIENTAL
Hoja Principal
a Colocar el nombre completo de la contratista nuacutemero de RIF Razoacuten Social de laContratista Negocio o Filial y Gerencia Evaluadora con su ubicacioacuten geograacuteficadonde se realiza la evaluacioacuten fecha de evaluacioacuten y calificacioacuten
b PESO ASIGNADO (1) es el valor fijo dado a cada elemento del paraacutemetro a serevaluado
c NUEVO PESO ASIGNADO (2) es el nuevo valor de cada paraacutemetro evaluado sinincluir el peso de los elementos que fueron declarados como NO APLICA
d PESO OBTENIDO EVALUACION (3) se debe colocar el valor del subtotal de cadaTOTAL PESO DE CADA PARAMETRO del Cuestionario de Evaluacioacuten
e RESULTADO DE LA EVALUACIOacuteN Es el porcentaje obtenido al dividir el total delos pesos obtenidos de los paraacutemetros entre el total del peso asignado de todoslos paraacutemetros o el total del nuevo peso asignado (31 oacute 2) y multiplicado por 100
Total 3(1 oacute 2)
x 100
Nota Se usa la columna 1 si no hay variacioacuten de los pesos asignados si hayvariacioacuten de los pesos asignados se colocan los nuevos pesos en la columna 2 yse completan con los pesos asignados sin variar para un nuevo total en la columna2
f OBSERVACIONES GENERALES hacer un resumen de los aspectos a sermejorados por la contratista
Cuestionario de Evaluacioacuten
a La puntuacioacuten total a cubrir en esta evaluacioacuten es de 100 puntos distribuidos en 5
paraacutemetrosb Los elementos evaluados se marcaran con una X si no aplican se colocara NA al
elemento
c En todas las hojas si alguno de los elementos evaluados no aplica se colocaraacute ldquo0rdquo(CERO) en la columna TOTAL PESO DEL ELEMENTO
d La puntuacioacuten de cada elemento no tiene intermedio si cumple con las condicionesexigidas por el evaluador tendraacute la puntuacioacuten del PESO ASIGNADO del elementode lo contrario seraacute de ldquo0rdquo (CERO)
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e En todas las hojas se debe colocar en OBSERVACIONES el estado real del
elemento evaluado y el TOTAL PESO DE CADA PARAMETROf El Resultado de la Evaluacioacuten de Aptitud Ambiental () sin decimales seraacute
colocado en la Hoja Principal y estaraacute calificado de la siguiente forma
RANGO () ACTUACIOacuteN CALIFICACIOacuteN
85 EXCELENTE APTA
75 ndashndashndashndash lt85 MUY BUENO APTA
50 ndashndashndashndash lt75 MEJORABLE NO APTA
lt 50 DEFICIENTE NO APTA
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ANEXO B FORMATO DE EVALUACIOacuteN DEL PLAN ESPECIacuteFICO DE
AMBIENTE
NOMBRE CONTRATISTA _____________________________________________ No RIF _______________________
NOMBRE CONTRATO
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
No CONTRATO _______________________________ VIGENCIA DESDE ____________ HASTA _____________
AacuteREA GEOGRAacuteFICA DE APLICACIOacuteN CONTRATO _________________________________________________
CALIFICACIOacuteN CUMPLE ________ NO CUMPLE _______GERENCIA CONTRATANTE _______________________________________________________________________
FECHA EVALUACIOacuteN ___________________________
TIEMPO DE LA EVALUACIOacuteN HORA INICIO ________________ HORA CULMINACIOacuteN _______________
Paraacutemetros Cumple No Cumple No Aplica1 Poliacutetica Normativa y
Presupuesto2 Documentos Administrativos3 Planes Programas y
Procedimientos4 Seguimiento y Control de
Variables Ambientales5 Evaluacioacuten y Mejoramiento(Auditoriacutea)
CADENA DE FIRMAS PARA VALIDACIOacuteN EVALUACIOacuteN
REPRESENTANTE DE LA ORGANIZACIOacuteN CONTRATANTENombre y Apellido CI Firma Teleacutefonos Correo o Indicador
EVALUADOR DE LA ORGANIZACIOacuteN RESPONSABLE EN MATERIA DE AMBIENTENombre y Apellido CI Firma Teleacutefonos Correo o Indicador
REPRESENTANTE LEGAL DE LA CONTRATISTANombre y Apellido CI Firma Teleacutefonos Correo o Indicador
REPRESENTANTE DE AMBIENTE DE LA CONTRATISTANombre y Apellido CI Firma Teleacutefonos Correo o Indicador
Para llenar el formato haga click aquiacute
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ANEXO B FORMATO DE EVALUACIOacuteN DEL PLAN ESPECIacuteFICO DE AMBIENTE (CONT)
OBSERVACIONES GENERALES
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
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ANEXO B FORMATO DE EVALUACIOacuteN DEL PLAN ESPECIacuteFICO DE AMBIENTE (CONT)
NoElemento
Paraacutemetro Cumple No Cumple No Aplica Observaciones
1 Poliacutetica Normativa y Presupuesto
11
iquestExisten trabajadores o trabajadorasresponsables de la gestioacuten ambiental dentro de laestructura organizacional para la obra o servicioa ejecutar
12iquestPresentoacute mecanismo de divulgacioacuten de la poliacuteticaambiental
13iquestLa contratista presentoacute un presupuesto paraejecutar su plan de gestioacuten ambiental acorde a laobra o servicio a ejecutar
NoElemento
Paraacutemetro Cumple No Cumple No Aplica Observaciones
2 Documentos Administrativos
21
iquestPresentoacute la contratista los siguientesdocumentos inscripcioacuten en el RACDA laAutorizacioacuten de Funcionamiento Ambiental comomanejador y la Constancia de CumplimientoAmbiental como generador vigentes ademaacutes delos puntos f g h i j y k (cuando apliquen) del punto58 de la presente Norma Teacutecnica acorde con laobra o servicio a ejecutar
22iquestPresentoacute la contratista la Autorizacioacuten deAfectacioacuten de Recursos Naturales (AARN)vigente de acuerdo a la obra o servicio a ejecutar
23iquestPresentoacute la Contratista un Plan de SupervisioacutenAmbiental de acuerdo a la obra o servicio aejecutar
24
iquestLa contratista presentoacute una Poacuteliza vigente con
coberturas a dantildeos al ambiente acorde a la obrao servicio a ejecutar (cuando aplique)
NoElemento
Paraacutemetro Cumple No Cumple No Aplica Observaciones
3 Planes Programas y Procedimientos
31iquestPresentoacute la contratista un esquema detallado delas actividades a ejecutar para la obra o servicio
32iquestLa contratista presentoacute un plan de respuesta ycontingencia para eventos con afectacioacutenambiental acorde a la obra o servicio a ejecutar
33iquestPresentoacute un procedimiento para el manejointegral de sustancias y materiales peligrosos y nopeligrosos acorde a la obra o servicio a ejecutar
34
iquestPresentoacute un procedimiento para el manejointegral de los desechos peligrosos y no peligrosos
y efluentes a ser generados en la obra o servicioa ejecutar
35
iquestPresentoacute un procedimiento para el control deemisiones atmosfeacutericas por fuentes moacuteviles o fijasque se produzcan mientras se ejecute la obra oservicio
36iquestLa contratista presentoacute un procedimiento para elcontrol del ruido ambiental mientras se ejecute laobra o servicio
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ANEXO B FORMATO DE EVALUACIOacuteN DEL PLAN ESPECIacuteFICO DE AMBIENTE (CONT)
NoElemento
Paraacutemetro Cumple No Cumple No Aplica Observaciones
3 Planes Programas y Procedimientos (Cont)
37
iquestPresentoacute un programa de formacioacuten en materiade educacioacuten ambiental dirigido hacia lostrabajadores y trabajadoras mientras se ejecute laobra o servicio
38iquestPresentoacute un programa socio ambiental dirigido alas comunidades que circundan sus instalacionesmientras se ejecute la obra o servicio
39
iquestPresentoacute un procedimiento para la notificacioacutenclasificacioacuten registro e investigacioacuten de loseventos con afectacioacuten ambiental mientras seejecute la obra o servicio
No
Elemento
Paraacutemetro Cumple No Cumple No Aplica Observaciones
4 Seguimiento y Control de VariablesAmbientales
41
iquestEvidencio alguacuten programa para realizar losmuestreos y caracterizaciones (monitoreoambiental) asociados a sus procesos basados enla normativa ambiental mientras se ejecute la obrao servicio
42
iquestPresentoacute un instrumento para registrar lacantidad de materiales y desechos peligrosos y nopeligrosos a ser generados mientras se ejecute laobra o servicio
43iquestPresento un instrumento para registrarperioacutedicamente la cantidad de efluentes a sergenerados mientras se ejecute la obra o servicio
44
iquestEvidencio la contratista un mecanismo para
informar su desempentildeo ambiental ante laAutoridad Nacional Ambiental
45iquestEvidencio un programa de ahorro de recursos(agua y energiacutea eleacutectrica) en sus actividadesmientras se ejecute la obra o servicio
46
iquestLa contratista presentoacute un programa para reciclary reusar los materiales y residuos generados en lasactividades de la contratista mientras se ejecute laobra o servicio
47
iquestLa contratista presento un cronograma detalladode las inspecciones a realizar para el seguimientoy control de lo establecido en el Plan Especifico deambiente para la obra o servicio a ejecutar
NoElemento
Paraacutemetro Cumple No Cumple No Aplica Observaciones
51 iquestEvidencia la contratista un programa de auditoriacutearevisioacuten y mejora continua del sistema de gestioacutenambiental mientras se ejecuta la obra o servicio
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ANEXO B FORMATO DE EVALUACIOacuteN DEL PLAN ESPECIacuteFICO DE AMBIENTE (CONT)
INSTRUCTIVO PARA LLENAR EL FORMATO DE EVALAUCION DEL PLAN ESPECIacuteFICODE AMBIENTE
Hoja Principal
a Colocar el nombre completo de la contratista nuacutemero de RIF nombre de contratonuacutemero de contrato fechas de inicio y culminacioacuten contrato aacuterea geograacutefica deaplicacioacuten del contrato calificacioacuten gerencia contratante y fecha de evaluacioacuten
b Se debe indicar con una X si Cumple No Cumple o No Aplica con losrequerimientos de la gerencia contratante custodio de la instalacioacuten y la gerenciade Ambiente
c OBSERVACIONES GENERALES Hacer un resumen de los aspectos acordadosentre los involucrados al momento de la evaluacioacuten
Cuestionario de Evaluacioacuten
a Se debe indicar con una X si Cumple No Cumple o No Aplica con losrequerimientos de la gerencia contratante custodio de la instalacioacuten y la deAmbiente
b En todas las hojas se debe colocar en OBSERVACIONES el estado real delparaacutemetro evaluado
c Cada elemento debe ser Cumple No Cumple o No Aplica La informacioacutenevaluada debe estar completa de lo contrario se le asignaraacute ldquoNo Cumplerdquo alelemento evaluado
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ANEXO C FORMATO DE EVALUACIOacuteN DE DESEMPENtildeO AMBIENTAL
NOMBRE CONTRATISTA _____________________________________________ No RIF _____________________
NOMBRE CONTRATO______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
No CONTRATO _______________________________ VIGENCIA DESDE ____________ HASTA _____________
AREA GEOGRAFICA DE APLICACIOacuteN CONTRATO _________________________________________________
CALIFICACION APTA ________ NO APTA _______
GERENCIA CONTRATANTE _______________________________________________________________________
FECHA EVALUACION ___________________________
TIEMPO DE EVALUACION HORA INICIO _________________ HORA CULMINACION __________________
Paraacutemetros Peso Asignado (1) Nuevo PesoAsignado (2)
Peso ObtenidoEvaluacioacuten (3)
1 Poliacutetica Normativa yPresupuesto
2 Documentos Administrativos3 Planes Programas y
Procedimientos
4 Seguimiento y Control deVariables Ambientales5 Evaluacioacuten y Mejoramiento
(Auditoria)SUB TOTAL
TOTAL ()
CADENA DE FIRMAS PARA VALIDACIOacuteN EVALUACIOacuteN
REPRESENTANTE DE LA ORGANIZACIOacuteN CONTRATANTE
Nombre y Apellido CI Firma Teleacutefonos Correo o Indicador
EVALUADOR DE LA ORGANIZACIOacuteN RESPONSABLE EN MATERIA DE AMBIENTENombre y Apellido CI Firma Teleacutefonos Correo o Indicador
REPRESENTANTE LEGAL DE LA CONTRATISTA
Nombre y Apellido CI Firma Teleacutefonos Correo o Indicador
REPRESENTANTE DE AMBIENTE DE LA CONTRATISTA
Nombre y Apellido CI Firma Teleacutefonos Correo o Indicador
Para llenar el formato haga click aquiacute
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ANEXO C FORMATO DE EVALUACIOacuteN DE DESEMPENtildeO AMBIENTAL (CONT)
OBSERVACIONES GENERALES
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
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ANEXO C FORMATO DE EVALUACIOacuteN DE DESEMPENtildeO AMBIENTAL (CONT)
NoElemento
Paraacutemetro PesoAsignado
ElementoEvaluado
Total Pesodel
ElementoObservaciones
1 Poliacutetica Normativa y Presupuesto
11
iquestSe evidencio la presencia de trabajadores otrabajadoras responsables de la gestioacutenambiental mientras se estaacute ejecutando la obra oservicio
6
12iquestSe evidencio la divulgacioacuten de la poliacuteticaambiental a los trabajadores y trabajadorasmientras se estaacute ejecutando la obra o servicio
4
13
iquestLa contratista presenta evidencia o soportes delpresupuesto asignado para ejecutar el plan degestioacuten ambiental de acuerdo a la obra o servicioen ejecucioacuten
10
TOTAL PESO PARAMETRO 1
NoElemento Paraacutemetro Peso
AsignadoElementoEvaluado
Total Pesodel
ElementoObservaciones
2 Documentos Administrativos
21
iquestSe evidencia en sitio los siguientes documentosinscripcioacuten en el RACDA la Autorizacioacuten deFuncionamiento Ambiental como manejador y laConstancia de Cumplimiento Ambiental comogenerador vigentes ademaacutes de los puntos f g hi j y k (cuando apliquen) del punto 58 de lapresente Norma Teacutecnica acorde con la obra oservicio en ejecucioacuten
8
22
iquestPresenta en sitio la Autorizacioacuten de Afectacioacuten de
Recursos Naturales (AARN) vigente acorde conla obra o servicio en ejecucioacuten cuando aplique 2
23
iquestPresenta en sitio la Contratista en sitioevidencias del cumplimiento del Plan deSupervisioacuten Ambiental de acuerdo a la obra oservicio en ejecucioacuten
2
24
iquestLa contratista presenta en sitio una Poacutelizavigente con coberturas a dantildeos al ambienteacorde a la obra o servicio en ejecucioacuten (cuandoaplique)
8
TOTAL PESO PARAMETRO 2
NoElemento
Paraacutemetro PesoAsignado
ElementoEvaluado
Total Pesodel
ElementoObservaciones
3 Planes Programas y Procedimientos
31
iquestSe evidencia la aplicacioacuten de un plan derespuesta y contingencia para eventos conafectacioacuten ambiental acorde a la obra o servicioen ejecucioacuten
2
32
iquestSe evidencia la aplicacioacuten de un procedimientopara el manejo integral de sustancias y materialespeligrosos y no peligrosos acorde a la obra oservicio en ejecucioacuten
2
33
iquestSe evidencia la aplicacioacuten de un procedimientopara el manejo integral de los desechos peligrososy no peligrosos y efluentes a ser generados en laobra o servicio en ejecucioacuten
2
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34
iquestSe evidencia la aplicacioacuten un procedimiento parael control de emisiones atmosfeacutericas por fuentes
moacuteviles o fijas que se produzcan en la obra oservicio en ejecucioacuten
2
35iquestSe evidencia la aplicacioacuten un procedimiento parael control del ruido ambiental mientras la ejecucioacutende la obra o servicio
1
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ANEXO C FORMATO DE EVALUACIOacuteN DE DESEMPENtildeO AMBIENTAL (CONT)
NoElemento Paraacutemetro Peso
AsignadoElementoEvaluado
Total Pesodel
ElementoObservaciones
3 Planes Programas y Procedimientos (Cont)
36
iquestSe evidencia la aplicacioacuten un programa deformacioacuten en materia de educacioacuten ambientaldirigido hacia los trabajadores y trabajadorasdurante la ejecucioacuten la obra o servicio
2
37
iquestSe evidencia la aplicacioacuten un programa socioambiental dirigido a las comunidades quecircundan sus instalaciones durante la ejecucioacutende la obra o servicio
2
38
iquestSe evidencia la aplicacioacuten un procedimiento parala notificacioacuten clasificacioacuten registro einvestigacioacuten de los eventos con afectacioacutenambiental mientras la ejecucioacuten de la obra o
servicio
2
TOTAL PESO PARAMETRO 3
NoElemento
Paraacutemetro PesoAsignado
ElementoEvaluado
Total Pesodel
ElementoObservaciones
4 Seguimiento y Control de VariablesAmbientales
41
iquestExisten registro o estadiacutestica del muestreos ycaracterizaciones (monitoreo ambiental)asociados a sus procesos basados en lanormativa ambiental mientras la ejecucioacuten de laobra o servicio (cuando aplique)
8
42
iquestSe evidencio en sitio un registro de informacioacutenperioacutedica sobre la cantidad de materiales ydesechos peligrosos y no peligrosos manejadosy certificados de disposicioacuten final durante laejecucioacuten de la obra o servicio
8
43
iquestSe evidencio en sitio un registro de informacioacutenperioacutedica sobre la cantidad de efluentesgenerados manejados y certificados de ladisposicioacuten final durante la ejecucioacuten de la obra oservicio
5
44
iquestDispone en sitio la contratista de registros de losinformes de desempentildeo ambiental enviados a laAutoridad Nacional Ambiental durante la ejecucioacutende la obra o servicio
5
45
iquestSe evidencio la aplicacioacuten de un programa deahorro de recursos (agua y energiacutea eleacutectrica) ensus actividades durante la ejecucioacuten de la obra oservicio
5
46
iquestSe evidencio la aplicacioacuten de un programa parareciclar y reusar los materiales y residuosgenerados en las actividades de la contratista
durante la ejecucioacuten de la obra o servicio
5
47
iquestLa contratista evidencio el cumplimiento delcronograma de las inspecciones a realizar para elseguimiento y control de lo establecido en el PlanEspecifico de ambiente mientras se ejecuta la obrao servicio
4
TOTAL PESO PARAMETRO 4
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ANEXO C FORMATO DE EVALUACIOacuteN DE DESEMPENtildeO AMBIENTAL (CONT)
NoElemento Paraacutemetro Peso
AsignadoElementoEvaluado
Total Pesodel
ElementoObservaciones
5 Evaluacioacuten y Mejoramiento (Auditoria)
51
iquestSe evidencio la aplicacioacuten de un programa deauditoriacutea revisioacuten y mejora continua del sistemade gestioacuten ambiental durante la ejecucioacuten de laobra o servicio
5
TOTAL PESO PARAMETRO 5
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ANEXO C FORMATO DE EVALUACIOacuteN DE DESEMPENtildeO AMBIENTAL (CONT)
INSTRUCTIVO PARA LLENAR EL FORMATO DE EVALUACIOacuteN DE DESEMPENtildeOAMBIENTAL
Hoja Principal
a Colocar el nombre completo de la contratista nuacutemero de RIF nombre de contratonuacutemero de contrato fechas de inicio y culminacioacuten contrato aacuterea geograacutefica deaplicacioacuten del contrato calificacioacuten gerencia contratante y fecha de evaluacioacuten
b PESO ASIGNADO (1) es el valor fijo dado a cada elemento del paraacutemetro a serevaluado
c NUEVO PESO ASIGNADO (2) es el nuevo valor de cada paraacutemetro evaluado sinincluir el peso de los elementos que fueron declarados como NO APLICA
d PESO OBTENIDO EVALUACION (3) se debe colocar el valor del subtotal de cadaTOTAL PESO DE CADA PARAMETRO del Cuestionario de Evaluacioacuten
e RESULTADO DE LA EVALUACIOacuteN Es el porcentaje obtenido al dividir el total delos pesos obtenidos de los paraacutemetros entre el total del peso asignado de todoslos paraacutemetros o el total del nuevo peso asignado (31 oacute 2) y multiplicado por 100
Total 3(1 oacute 2)
x 100
Nota Se usa la columna 1 si no hay variacioacuten de los pesos asignados si hayvariacioacuten de los pesos asignados se colocan los nuevos pesos en la columna 2 yse completan con los pesos asignados sin variar para un nuevo total en la columna2
f OBSERVACIONES GENERALES hacer un resumen de los aspectos a sermejorados por la contratista
Cuestionario de Evaluacioacuten
a La puntuacioacuten total a cubrir en esta evaluacioacuten es de 100 puntos distribuidos en 5
paraacutemetrosb Los elementos evaluados se marcaran con una X si no aplican de coloca NA al
elemento
c En todas las hojas si alguno de los elementos evaluados no aplica se colocaraacute ldquo0rdquo(CERO) en la columna TOTAL PESO DEL ELEMENTO
d La puntuacioacuten de cada elemento no tiene intermedio si cumple con las condicionesexigidas por el evaluador tendraacute la puntuacioacuten del PESO ASIGNADO del elementode lo contrario seraacute de ldquo0rdquo (CERO)
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e En todas las hojas se debe colocar en OBSERVACIONES el estado real del
elemento evaluado y el TOTAL PESO DE CADA PARAMETROf El Resultado de la Evaluacioacuten de Aptitud Ambiental () sin decimales seraacute
colocado en la Hoja Principal y estaraacute calificado de la siguiente forma
RANGO () ACTUACIOacuteN CALIFICACIOacuteN
85 EXCELENTE APTA
75 ndashndashndashndash lt85 MUY BUENO APTA
50 ndashndashndashndash lt75 MEJORABLE NO APTA
lt 50 DEFICIENTE NO APTA
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ANEXO D FORMATO DE EVALUACIOacuteN FINAL DE GESTIOacuteN AMBIENTAL
NOMBRE CONTRATISTA _____________________________________________ No RIF _____________________
NOMBRE CONTRATO_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
No CONTRATO _______________________________ VIGENCIA DESDE ____________ HASTA _____________
AREA GEOGRAacuteFICA DE APLICACIOacuteN CONTRATO _________________________________________________
NEGOCIO FILIAL Y GERENCIA EVALUADORA ____________________________________________________
GERENCIA CONTRATANTE _______________________________________________________________________
FECHA EVALUACIOacuteN ___________________________
TIEMPO DE EVALUACOacuteN HORA INICIO ___________________ HORA CULMINACIOacuteN ________________
Paraacutemetros Anexos ldquoCrdquo Realizados
EvaluacioacutenFinal deGestioacuten
Ambiental
CalificacioacutenFinal
ObtenidoCalificacioacuten
FechaEvaluacioacuten
CADENA DE FIRMAS PARA VALIDACIOacuteN EVALUACIOacuteN
REPRESENTANTE DE LA ORGANIZACIOacuteN CONTRATANTE
Nombre y Apellido CI Firma Teleacutefonos Correo o Indicador
EVALUADOR DE LA ORGANIZACIOacuteN RESPONSABLE EN MATERIA DE AMBIENTE
Nombre y Apellido CI Firma Teleacutefonos Correo o Indicador
REPRESENTANTE LEGAL DE LA CONTRATISTA
Nombre y Apellido CI Firma Teleacutefonos Correo o Indicador
REPRESENTANTE DE AMBIENTE DE LA CONTRATISTA
Nombre y Apellido CI Firma Teleacutefonos Correo o Indicador
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Paacutegina 43
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ANEXO D FORMATO DE EVALUACIOacuteN FINAL DE GESTIOacuteN AMBIENTAL (CONT)
OBSERVACIONES GENERALES
INSTRUCTIVO PARA LLENAR EL FORMATO DE EVALUACIOacuteN FINAL DE GESTIOacuteNAMBIENTAL
1 Llenar los datos de este formato de manera clara y precisa
2 El total de la Evaluacioacuten Final de Gestioacuten Ambiental es el resultado del promedio de
los obtenidos de las Evaluaciones de Desempentildeo Ambiental realizadas durante laejecucioacuten
3 Asentar las observaciones generales para cerrar el proceso de contratacioacuten con lacontratista
4 El Resultado de la Evaluacioacuten Final de Gestioacuten Ambiental () seraacute calificado de lasiguiente forma
RANGO () CALIFICACIOacuteN 75 APTAlt 75 NO APTA
5 Al finalizar el cierre de la Evaluacioacuten la misma debe ser sellada por PDVSA y laContratista y debidamente firmada por los involucrados en el proceso
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Paacutegina 44
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ANEXO E TABLA DE LINEAMIENTOS Y EVIDENCIAS OBJETIVAS PARA
ELEMENTOS DE LA EVALUACIOacuteN DE APTITUD AMBIENTAL(VER ANEXO A)
No DEELEMENTO PREGUNTA ANEXO A LINEAMIENTO O EVIDENCIA
OBJETIVA
11iquestExisten trabajadores o trabajadorasresponsables de la gestioacuten ambiental dentro de laestructura organizacional
Solicitar organigrama de laOrganizacioacuten Responsable enmateria de Ambiente con sus rolesy responsabilidades Anexarresumen curricular del trabajador otrabajadora con experienciaverificable (cursos diplomados
talleres jornadas entre otros)
12 iquestLa contratista evidencia una poliacutetica ambientalbasada en la normativa venezolana
Solicitar poliacutetica ambientaldebidamente aprobada por juntadirectiva de la contratista y basadaen los artiacuteculos 127 y 128 de laConstitucioacuten de la RepuacuteblicaBolivariana de Venezuela artiacuteculo10 de la LOPCYMAT y al artiacuteculo 7de la Ley Orgaacutenica del Ambiente
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ANEXO E TABLA DE LINEAMIENTOS Y EVIDENCIAS OBJETIVAS PARA ELEMENTOSDE LA EVALUACIOacuteN DE APTITUD AMBIENTAL (VER ANEXO A) (CONT)
No DEELEMENTO PREGUNTA ANEXO A LINEAMIENTO O EVIDENCIA
OBJETIVA
13 iquestLa contratista presenta un presupuesto asignadopara ejecutar el plan de gestioacuten ambiental
El presupuesto de acuerdo a lasactividades que ejecuta lacontratista deberaacute presentar lossiguientes aspectos
Manejo de las corrientes dedesechos generadas
Tratamiento de AguasResiduales
Mantenimiento de equipos ymaquinarias
Educacioacuten Ambiental(Adiestramiento y PlanMotivacional)
Costos DocumentosAdministrativos ambientales(permisos autorizacionespoacutelizas o fianzas)
Monitoreos ambientales
Costos Asociados al programasocio ambiental dirigidos a lacomunidad
Ahorro energeacutetico y ReducirReutilizar y Reciclar (3R)
El presupuesto (actualizado) debeestar debidamente aprobado yfirmado por la junta directiva de lacontratista
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ANEXO E TABLA DE LINEAMIENTOS Y EVIDENCIAS OBJETIVAS PARA ELEMENTOSDE LA EVALUACIOacuteN DE APTITUD AMBIENTAL (VER ANEXO A) (CONT)
No DEELEMENTO PREGUNTA ANEXO A LINEAMIENTO O EVIDENCIA
OBJETIVA
21
iquestLa contratista posee los siguientes documentosinscripcioacuten en el RACDA la Autorizacioacuten deFuncionamiento Ambiental como manejador y laConstancia de Cumplimiento Ambiental comogenerador vigentes ademaacutes de los puntos f g hi j y k (cuando apliquen) del punto 58 de lapresente Norma Teacutecnica acorde con las
actividades que realiza la contratista
Aplicar seguacuten lo establecido en elAnexo H del presente documento
22iquestPosee la contratista la Autorizacioacuten de Afectacioacutende Recursos Naturales (AARN) vigente deacuerdo a sus actividades(cuando aplique)
De acuerdo a la naturaleza delservicio u obra a ejecutarevidenciar original y copia delAARN (vigente) en caso de queaplique ejemplo Centro demanejos de desechos peligrosos
23 iquestPresenta la Contratista un Plan de SupervisioacutenAmbiental de las actividades que ejecuta
Solicitar el Plan de SupervisioacutenAmbiental que ejecuta lacontratista de acuerdo a susactividades Dicho plan debe estaramparado bajo lo establecido en lanormativa ambiental (cuandoaplique)
24iquestPosee la contratista una Poacuteliza vigente concoberturas a dantildeos al ambiente acorde a lasactividades que realiza (cuando aplique)
Este elemento es aplicabledependiendo de lascondicionantes asentadas en lasautorizaciones emitidas por laAutoridad Nacional Ambiental y lanaturaleza de las actividades de lacontratista o de acuerdo a lanaturaleza del servicio u obra aejecutar evidenciar original y copiade la poacuteliza (vigente)
31iquestCuenta la contratista con un plan de respuesta ycontingencia para eventos con afectacioacutenambiental
Evidenciar Plan de respuestas ycontingencia donde indiquen lasemergencias mayores y menorescon sus acciones a seguir paraeventos que puedan tenerafectacioacuten ambiental (mediosfiacutesicos bioloacutegicos y sociales) VerAnexo F Estructura del PlanPrograma y ProcedimientoRevisar Norma Covenin 2216ndash90(cuando aplique)
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ANEXO E TABLA DE LINEAMIENTOS Y EVIDENCIAS OBJETIVAS PARA ELEMENTOSDE LA EVALUACIOacuteN DE APTITUD AMBIENTAL (VER ANEXO A) (CONT)
No DEELEMENTO PREGUNTA ANEXO A LINEAMIENTO O EVIDENCIA
OBJETIVA
32iquestDispone de un procedimiento para el manejointegral de sustancias y materiales peligrosos y nopeligrosos
Evidenciar procedimiento para elmanejo integral de sustancias ymateriales peligrosos y nopeligrosos aplicable a lasactividades que ejecuta lacontratista Ver Anexo FEstructura del Plan Programa yProcedimiento
33
iquestDispone de un procedimiento para el manejointegral de los desechos peligrosos y no peligrososy efluentes generados en las diferentesactividades
Evidenciar procedimiento para el
manejo integral de los desechospeligrosos y no peligrosos yefluentes generados aplicable alas actividades que ejecuta lacontratista Ver Anexo FEstructura del Plan Programa yProcedimiento
34iquestDispone de un procedimiento para el control deemisiones atmosfeacutericas por fuentes moacuteviles o fijasy actividades operacionales que las produzcan
Evidenciar procedimiento para elcontrol de emisiones atmosfeacutericaspor fuentes moacuteviles o fijasaplicable a las actividades queejecuta la contratista Ver Anexo F
Estructura del Plan Programa yProcedimiento (cuando aplique)
35 iquestDispone de un procedimiento para el control delruido ambiental
Evidenciar procedimiento para elcontrol del ruido ambientalaplicable a las actividades queejecuta la contratista Ver Anexo FEstructura del Plan Programa yProcedimiento Revisar loestablecido en el decreto 2217(cuando aplique)
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ANEXO E TABLA DE LINEAMIENTOS Y EVIDENCIAS OBJETIVAS PARA ELEMENTOSDE LA EVALUACIOacuteN DE APTITUD AMBIENTAL (VER ANEXO A) (CONT)
No DEELEMENTO PREGUNTA ANEXO A LINEAMIENTO O EVIDENCIA
OBJETIVA
36iquestPosee un programa de formacioacuten en materia deeducacioacuten ambiental dirigido hacia los
trabajadores y trabajadoras
Evidenciar un programa deeducacioacuten ambiental dirigido a lostrabajadores y trabajadores quelaboran en la contratista El cualdebe contener los siguientesaspectos
Actividades y cronograma deformacioacuten
Herramientas o instrumentos ausar para la formacioacuten
La formacioacuten debe ser conesfuerzo propio y entes externosla misma seraacute determinada seguacutenlos puestos de trabajo y lasnecesidades de aplicacioacuten delaacuterea ambiental
37
iquestPosee un programa socio ambiental dirigido a lascomunidades que circundan sus instalaciones
Evidenciar un programa socioambiental dirigido a lascomunidades o aacutereas de influenciaque circundan a las instalaciones
de la contratista El mismo puedeser un proyecto comunitario a lolargo de un antildeo fiscal o actividadesambientales donde participen lacomunidad y la contratista
38iquestDispone de un procedimiento para la notificacioacutenclasificacioacuten registro e investigacioacuten de loseventos con afectacioacuten ambiental
Evidenciar un procedimientodonde se refleje el mecanismopara notificar clasificar registrar einvestigar los accidentes condantildeos ambientales Adicionalvisualizar registro que establezcala estadiacutestica mensual de loseventos ambientales asociados alas actividades de la contratista
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ANEXO E TABLA DE LINEAMIENTOS Y EVIDENCIAS OBJETIVAS PARA ELEMENTOSDE LA EVALUACIOacuteN DE APTITUD AMBIENTAL (VER ANEXO A) (CONT)
No DEELEMENTO PREGUNTA ANEXO A LINEAMIENTO O EVIDENCIA
OBJETIVA
41
iquestPosee registros de los muestreos ycaracterizaciones (monitoreo ambiental)asociados a sus procesos basados en lanormativa ambiental (cuando aplique)
Evidenciar los registros de losmuestreos y caracterizacionesasociados a los procesos de lacontratista Los mismos debenestar en fiacutesico (en original) Esteelemento es aplicabledependiendo de lascondicionantes asentadas en lasautorizaciones emitidas por la
Autoridad Nacional Ambiental y lanaturaleza de las actividades de lacontratista
42 iquestPosee instalaciones o infraestructura ajustadas alas normativas ambientales vigentes
La evaluacioacuten debe ser en sitio yse debe visualizar toda lainfraestructura equipos ymaquinarias que puedan tenerincidencia ambiental
43
iquestPosee registros perioacutedicos sobre la cantidad demateriales y desechos peligrosos y no peligrosos
manejados y certificados de la disposicioacuten final delos mismos
Evidenciar registro mensual queindique fecha diacutea corriente dedesechos cantidad unidadmedible origen destino empresatransportadora Los desechos
peligrosos deben poseer elcertificado u hoja de seguimientode la disposicioacuten final de losmismos
44iquestPosee registros perioacutedicos sobre la cantidad deefluentes generados manejados y certificados dela disposicioacuten final de los mismos
Evidenciar registro mensual queindique fecha diacutea cantidadunidad medible origen destinoempresa transportadora Losefluentes deben poseer elcertificado u hoja de seguimientode la disposicioacuten final de losmismos cuando aplique
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ANEXO E TABLA DE LINEAMIENTOS Y EVIDENCIAS OBJETIVAS PARA ELEMENTOSDE LA EVALUACIOacuteN DE APTITUD AMBIENTAL (VER ANEXO A) (CONT)
45iquestDispone de registros de los informes dedesempentildeo ambiental enviados a la AutoridadNacional Ambiental
Evidenciar entrega de informepara renovacioacuten de autorizacionesemitidos por la Autoridad NacionalAmbiental
46 iquestSe evidencia un programa de ahorro de recursos(agua y energiacutea eleacutectrica) en sus actividades
Evidenciar un programa para elahorro de los recursos (agua yenergiacutea eleacutectrica) de la contratistaen sus actividades Se puedesolicitar estadiacutestica mensual delconsumo y el uso de nuevaspracticas para la eficiencia en el
consumo de agua y energiacuteaeleacutectrica
47iquestSe evidencia un programa para reciclar y reusarlos materiales y residuos generados en lasactividades de la contratista
Evidenciar un programa donde seestablezca el mecanismo parareciclar y reusar los residuosgenerados
51 iquestPosee un programa de auditoriacutea revisioacuten ymejora continua del sistema de gestioacuten ambiental
Evidenciar un programa donde seestablezca el mecanismo paraauditar revisar y mejorar elsistema de gestioacuten en el aacutembitoambiental de la contratista
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ANEXO F ESTRUCTURA DE PLAN PROGRAMA Y PROCEDIMIENTO
EJEMPLO ESTRUCTURA DE UN PROCEDIMIENTO
1 PORTADATodo procedimiento tendraacute una primera paacutegina denominada portada en la queapareceraacuten los siguientes iacutetems
11 Encabezado Logotipo y Nombre de la empresa
12 Tiacutetulo del Procedimiento Titulacioacuten del procedimiento que se desarrollaraacute centrado en la portada
13 Recuadros Nombre y Apellidos de la persona que realiza la revisioacuten del Procedimiento
Fecha en la que se ha realizado la revisioacuten del Procedimiento
Firma de la persona que ha realizado la revisioacuten del Procedimiento
Nombre y Apellidos de la persona que realiza la aprobacioacuten del Procedimiento
Fecha en la que se ha realizado la aprobacioacuten del Procedimiento
Firma de la persona que ha realizado la aprobacioacuten del Procedimiento14 Pie de Paacutegina
En el pie se indicaraacute lo siguiente
Nuacutemero de paacuteginas nuacutemero de la paacutegina y nuacutemero total de paacuteginas
2 CUERPO DEL PROCEDIMIENTO
21 Encabezado Apareceraacute en todas las paacuteginas del documento (exceptuando en la portada) e
indicaraacuteLogotipo y Nombre de la empresa
Titulo del Procedimiento
Codificacioacuten Numero de revisioacuten fecha de la misma y numero de la pagina
22 Objetivo Explicacioacuten del propoacutesito que se pretende alcanzar en base a una metodologiacuteadeterminada
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ANEXO F ESTRUCTURA DE PLAN PROGRAMA Y PROCEDIMIENTO (CONT)
23 Alcance Aquiacute se delimita el aacutembito de aplicacioacuten de las actividades recogidas en el objetivo
24 Referencias
Se incluiraacute un listado con todas las normas documentos capiacutetulos del manual decalidad procedimientos u otros documentos que complementen o sean necesariospara la aplicacioacuten del documento
25 Definiciones
Se deben incluir las definiciones de los conceptos utilizados en la redaccioacuten deldocumento y cuya interpretacioacuten pudiera inducir a error o que bien no sea de usocomuacuten
26 Roles y Responsabilidades
Aquiacute se identifican los roles y responsabilidades de los distintos intervinientes enlos distintos aspectos que se contemplen en el documento Los roles yresponsabilidades se asignan a cargos o funciones nunca nominalmente Laexplicacioacuten de estos roles y responsabilidades debe ser clara concreta y sucinta
27 Desarrollo Aquiacute se describen por orden cronoloacutegico las etapas o pasos necesarios pararealizar las actividades que son objeto del procedimiento
28 Anexos Se indicaraacuten todos los anexos del procedimiento se numeraraacuten (con cifrasaraacutebigas) y se incluiraacute el tiacutetulo y referencia Como anexos se incluiraacuten siempre quese considere oportuno los diagramas de flujo que sean necesarios para realizaruna descripcioacuten sinoacuteptica del desarrollo de las actividades objeto del
procedimiento y de los modelos o formatos de los registros generados por eacutestas
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ANEXO F ESTRUCTURA DE PLAN PROGRAMA Y PROCEDIMIENTO (CONT)
EJEMPLO ESTRUCTURA DE UN PROGRAMAEncabezado
Apareceraacute en todas las paacuteginas del documento e indicaraacute
Logotipo y Nombre de la empresa
Titulo del Procedimiento
Codificacioacuten Numero de revisioacuten fecha de la misma y numero de la pagina
Mes
Objetivos Metodologiacutea Instrumentos Toacutepicos oActividades
E N E R O
F E B R E R O
M A R Z O
A B R I L
M A Y O
J U N I O
J U L I O
A G O S T O
S E P T I E M B R E
O C T U B R E
N O V I E M B R
E
D I C I E M B R E
Elaborado por Aprobado por FechaFirma Firma
EJEMPLO DE ESTRUCTURA DE PLAN
Encabezado
Apareceraacute en todas las paacuteginas del documento e indicaraacute
Logotipo y Nombre de la empresa
Titulo del Procedimiento
Codificacioacuten Numero de revisioacuten fecha de la misma y numero de la pagina
OBJETIVO
META ACTIVIDAD PERIODO RESULTADOSESPERADOS
Elaborado por Aprobado por FechaFirma Firma
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ANEXO G CODIFICACIOacuteN POR GRUPOS PARA LA RECOLECCIOacuteN DE
MATERIALES PELIGROSOS Y NO PELIGROSOS Y DESECHOS NO PELIGROSOS Y PELIGROSOS
Grupo Material
Aceites gastados o fuera de especificacioacuten
Hidrocarburos contaminados
Crudos contaminados
Fluidos de perforacioacuten base aceite mineral gastados1 Fluidos de perforacioacuten base aceite vegetal gastados
Hidrocarburos Fluidos de perforacioacuten base Gasoilecupera es
Parafinas gastadas
Resinas gastadasDesechos de crudos XP
Solventes no halogenados
Arcillas contaminadas con hidrocarburos
Arenas contaminadas con hidrocarburos
Cueros textiles madera (embalajes y herramientas) y celulosa impregnada con hidrocarburos
Ripios base aceite Vegetal
Ripios base aceite Mineral
Ripios base agua con hidrocarburos
Suelos contaminados con hidrocarburos2 Lodos con bajo contenido de hidrocarburos (lt20)
Materiales
Cortes vegetales (troncos ramas hojas) contaminados con HCContaminados con
HidrocarburosLodos con alto contenido de hidrocarburos (gt 20)
Lodos bioloacutegicos contaminados con hidrocarburos
Lodos de coque con hidrocarburos
Carboacuten activado contaminado con HC
Otros soacutelidos impregnados con hidrocarburos (Escombros gomas cauchos fibras etc)
Ripios base Gasoil
Coque con hidrocarburos
Breas de Coque
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ANEXO G CODIFICACIOacuteN POR GRUPOS PARA LA RECOLECCIOacuteN DE MATERIALESPELIGROSOS Y NO PELIGROSOS Y DESECHOS NO PELIGROSOS Y PELIGROSOS
(CONT)
Grupo Material
Liacutequidos aacutecidos
Liacutequidos cauacutesticosbaacutesicos
Sales en solucioacuten
Soacutelidos aacutecidos
Soacutelidos cauacutesticosbaacutesicos
Sales soacutelidas3 Soacutelidos contaminados con sales
Materiales
Cueros textiles y celulosa impregnada con sustancias quiacutemicas
Contaminados conSustancias Quiacutemicas
Ripios base agua
Ripios de emulsioacuten inversa
Fluidos de perforacioacuten base agua contaminados con sustancias quiacutemicas
Fluidos de Perforacioacuten de emulsioacuten inversa
Resinas de intercambio ioacutenico gastadas
Resinas de esterificacioacuten
Resinas secuestrantes
Aluacuteminas gastadas con hidrocarburos
Aluacuteminas gastadas sin hidrocarburos
Catalizadores FCC gastados con hidrocarburos
Catalizadores FCC gastados sin hidrocarburosCatalizadores no ferrosos gastados con hidrocarburos
Azufre fuera de especificacioacuten
Catalizadores no ferrosos gastados sin hidrocarburos
Bateriacuteas gastadas aacutecidoplomo pequentildeas
4 Bateriacuteas gastadas aacutecidoplomo medianas
Materiales Bateriacuteas gastadas aacutecidoplomo grandes
Recuperables Bateriacuteas gastadas NiCd (2)
Catalizadores ferrosos gastados con hidrocarburos
Catalizadores ferrosos gastados sin hidrocarburos
Catalizadores preciosos gastados con hidrocarburos
Catalizadores preciosos gastados sin hidrocarburos
Chatarra electroacutenica contaminada con sustancias peligrosas
Tamices moleculares gastados con hidrocarburos
Tamices moleculares gastados sin hidrocarburos
Quiacutemicos desincorporados o vencidos (1)
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ANEXO G CODIFICACIOacuteN POR GRUPOS PARA LA RECOLECCIOacuteN DE MATERIALESPELIGROSOS Y NO PELIGROSOS Y DESECHOS NO PELIGROSOS Y PELIGROSOS
(CONT)
Grupo Material
Cilindros de Acero al Carboacuten presurizados con gases corrosivos
Cilindros de Acero al Carboacuten presurizados con gases Venenosos
Cilindros de Acero al Carboacuten presurizados con gases Oxidantes
Cilindros de Aluminio presurizados con gases Altamente Reactivos
Envases metaacutelicos contaminados con HC
Envases metaacutelicos contaminados con quiacutemicos
5 Metales ferrosos y no ferrosos contaminados con HC
Envases Materiales Metales ferrosos y no ferrosos contaminados con quiacutemicos Reciclables Envases plaacutesticos contaminados con HC
Contaminados Envases plaacutesticos contaminados con quiacutemicos
Plaacutestico contaminado con HC
Plaacutestico contaminado con quiacutemicos
Envases de vidrio contaminados con HC
Envases de vidrio contaminados con quiacutemicos
Vidrio contaminado con HC
Vidrio contaminado con quiacutemicos
Materiales contaminados con Asbesto
Materiales contaminados con Mercurio
Materiales contaminados con Tetraetilo de PlomoSoacutelidos inertes impregnados con metales pesados
6
Solventes halogenados gastados
Desechos PeligrososBifenilos Policlorados
Transformadores contaminado con BPCrsquos pequentildeo
Transformadores contaminado con BPCrsquos mediano
Transformadores contaminado con BPCrsquos grande
Residuos soacutelidos urbanosResiduos soacutelidos industriales no peligrososArena siacutelice de sand blasting gastada no contaminada
7 Bolas Ceraacutemicas no contaminadas
Cauchos y gomas no contaminadas
Desechos No Desechos vegetales (madera forraje hojas etc)Peligrosos Escombros no contaminados
Fibra de vidrio no contaminadaCueros textiles y celulosa no contaminadaAislantes no contaminados
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ANEXO G CODIFICACIOacuteN POR GRUPOS PARA LA RECOLECCIOacuteN DE MATERIALESPELIGROSOS Y NO PELIGROSOS Y DESECHOS NO PELIGROSOS Y PELIGROSOS
(CONT)
Grupo MaterialChatarra ferrosa No ContaminadaChatarra No ferrosa No contaminadaDesechos electroacutenicos
8 Plaacutestico no contaminado
Materiales No Peli rosos Vidrio no contaminadoa era es o e grosos
Recu erables Lodos bioloacutegicos de PTAR no contaminadosecupera esCartuchos de impresioacuten gastadosPapel y cartoacuten usadoMateriales de relleno no contaminados
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ANEXO H DOCUMENTOS A SOLICITAR EN EL PLIEGO DE CONDICIONES
Y APLICABILIDAD DOCUMENTO APLICACIOacuteN
Registro de Actividades Capaces de Degradar elAmbiente (RACDA)
Todas las contratistas que ejecuten actividades oservicios que esteacuten sujetas al artiacuteculo 80 de la LOA yarticulo 65 de la Ley sobre Sustancia Materiales yDesechos Peligrosos
Autorizacioacuten de Funcionamiento Ambiental comomanejador
Todas las contratistas que ejecuten actividades oservicios que esteacuten sujetas a lo establecido en elDecreto N 2635
Constancia de Desempentildeo o Cumplimiento Ambientalcomo generador
Todas las contratistas que ejecuten actividades oservicios que esteacuten sujetas al artiacuteculo 94 de la LOA
Poacuteliza de Responsabilidad Civil con una cobertura a
dantildeos ambientales seguacuten la actividad a realizar
Aplica para todas las contratistas que en sus
actividades y autorizaciones aplique o establezcaneste requisito sustentado por el artiacuteculo 86 de LOAEvaluacioacuten de Aptitud Ambiental con calificacioacutenldquoAPTArdquo
Todas las contratistas que deseen participar en losprocesos de contratacioacuten en PDVSA
Conformidad Sanitaria
Para todas aquellas contratistas que en sus actividadesesta el uso de Plantas de Tratamiento Bantildeos Portaacutetileso esteacuten vinculadas al manejo de las aguas residualesgeneradas
Certificado del CICPC o Autoridad Nacional Ambientalpara el manejo de Sustancias Peligrosas
Para todas aquellas contratistas que usen en susactividades sustancias quiacutemicas peligrosas tipificadasen la Ley Orgaacutenica de Drogas
Certificacioacuten de Calibracioacuten de los Equipos emitido porla autoridad calificada
Para todas aquellas contratistas que en sus actividadesrealicen medicioacuten y calibracioacuten de equipos einstrumentos establecidos en los artiacuteculos 83 y 117 dela CRBV
Permisos vigentes de RUNSAIIPara contratistas que utilicen en sus actividades oservicios sustancias como herbicidas fungicidas yfertilizantes
Autorizacioacuten para el manejo de sustancias agotadorasde la capa de Ozono ndash SAO
Para contratistas que utilicen en sus actividades oservicios sustancias agotadoras de la capa de ozono
Certificado del DAEX para el manejo de SustanciasPeligrosas
Para todas aquellas contratistas que almacenancomercializan transportan y usan sustancias quiacutemicaspeligrosas las cuales pueden ser desviadas para lafabricacioacuten de explosivos Documento emitido por elMinisterio del Poder Popular para la Defensa publicadoen Gaceta Oficial N 5486 de fecha 31 de Agosto de2000
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ANEXO I PERFIL DEL SUPERVISOR AMBIENTAL (ANALISTA AMBIENTAL)
Licenciado (a) Ingeniero (a) oacute TSU en Gestioacuten Ambiental Recursos NaturalesRenovables Ambiental Quiacutemico Agroacutenomo Bioacutelogo o carrera afiacuten con un (1)antildeo de experiencia (no limitante) conocimiento de la Legislacioacuten AmbientalVenezolana vigente manejo de programas bajo ambiente Window (Word Excel yPower Point) Proactivo (a)
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Paacutegina 14
Menuacute Principal Iacutendice manual Iacute ndice norma
644 Garantizar la inclusioacuten de los requisitos establecidos en esta Norma Teacutecnica desde
el inicio de la preparacioacuten de especificaciones teacutecnicas de los proyectos para quequeden expresados en las exigencias indicadas en el pliego de condiciones
645 Notificar y asegurar la participacioacuten de la Organizacioacuten Responsable en materia deAmbiente desde el inicio del proceso de contratacioacuten para la adquisicioacuten de bieneso ejecucioacuten de obras o servicios
646 Convocar a la Organizacioacuten Responsable en materia de Ambiente a la reunioacutenaclaratoria con las contratistas participantes en el proceso de contratacioacuten y encaso de ser necesario invitarla al sitio donde se ejecutara la obra o servicio conel fin de aclarar los aspectos ambientales
647 Asegurar que en el contrato se incluya una claacuteusula que exija la presentacioacuten del
Plan Especiacutefico de Ambiente basado en el Anexo B y su aprobacioacuten por laOrganizacioacuten Responsable en materia de Ambiente como condicioacuten previa parael inicio de la obra
648 Solicitar la participacioacuten de la Organizacioacuten Responsable en materia de Ambienteen la reunioacuten pre inicio de la obra y demaacutes actividades requeridas de acuerdo alo establecido en la presente Norma Teacutecnica
649 Solicitar a la Organizacioacuten Responsable en materia de Ambiente realice laEvaluacioacuten de Aptitud Ambiental Evaluacioacuten Plan Especiacutefico de Ambiente yEvaluacioacuten de Desempentildeo Ambiental establecidas en los Anexos A B y C de estaNorma Teacutecnica
6410 Asegurar que se realice en conjunto con la Organizacioacuten Responsable en materiade Ambiente la Evaluacioacuten de Desempentildeo Ambiental (Anexo C) respectiva de laobra o servicio
6411 Asegurar que se incluyan los resultados de la Evaluacioacuten Final de GestioacutenAmbiental (Anexo D) en el registro de contratistas de PDVSA y notificar estosresultados al Servicio Nacional de Contrataciones (SNC)
6412 Remitir los registros generados seguacuten el punto 6411 a la OrganizacioacutenResponsable en materia de Ambiente del aacuterea operacional filial o empresa mixtaque corresponda
6413 Solicitar a la Organizacioacuten Responsable de la Prevencioacuten y Control de Peacuterdidas(PCP) la situacioacuten de las contratistas en cuanto a procedimientos establecidos enla ley penal del ambiente
65 De la Comisioacuten de Contrataciones 651 Asegurar el cumplimiento de los requisitos establecidos en esta Norma Teacutecnica
652 Garantizar que se hayan incluido en el pliego de condiciones los aspectos enmateria de ambiente suministrado por la Organizacioacuten Responsable en materiade Ambiente a la gerencia contratante
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653 Solicitar a la Organizacioacuten Contratante los resultados de la evaluacioacuten de los
requisitos ambientales establecidos en esta Norma Teacutecnica a las contratistas quedesean participar en los procesos de contratacioacuten (antes de entrar en el proceso)
654 Garantizar la participacioacuten de los representantes de la Organizacioacuten Responsableen materia de Ambiente en la Comisioacuten de Contrataciones con el fin de asegurarel cumplimiento de los aspectos de Ambiente
66 De las Contratistas 661 Cumplir y hacer cumplir con los requisitos y presentar la documentacioacuten requerida
en esta Norma Teacutecnica
662 Garantizar las condiciones tanto administrativas como operacionales para la
realizacioacuten de las Evaluaciones a nivel de campo como en instalaciones663 Dar cumplimiento a las condiciones de ambiente establecidas en el contrato entre
ellas la presencia del supervisor ambiental en la obra (cuando aplique) y elcumplimiento de las medidas ambientales establecidas por entesgubernamentales o contractualmente y a la presentacioacuten de los respectivosreportes ambientales
664 Elaborar un Plan Especiacutefico de Ambiente asociado al bien o los bienes o laejecucioacuten de la obra o servicio de acuerdo con lo establecido en el Anexo B de estaNorma Teacutecnica Dicho plan debe ser elaborado por profesionales conconocimientos y experiencia en el aacuterea y aprobado por la Organizacioacuten
Responsable en materia de Ambiente665 Suministrar a la Organizacioacuten Responsable en materia de Ambiente y
Organizacioacuten Contratante el Plan Especiacutefico de Ambiente (Anexo B) del servicioo la obra a ejecutar
666 Asumir la responsabilidad de la actuacioacuten de sus empresas subcontratistas enmateria de Ambiente
667 Asegurar que las empresas subcontratistas cumplan con los requisitos deAmbiente establecidos en esta Norma Teacutecnica
668 Evaluar y seleccionar a las empresas subcontratistas a traveacutes de los estaacutendares
establecidos en la presente Norma Teacutecnica quienes deben ser aprobados porPDVSA
67 De la Organizacioacuten Responsable en Materia Juriacutedica 671 Verificar que se cumplan los paraacutemetros de iacutendole legal seguacuten lo establecido en la
normativa ambiental en los procesos de contratacioacuten
68 De la Organizacioacuten de Contratacioacuten 681 Cumplir y hacer cumplir con lo establecido en la presente Norma Teacutecnica
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682 Verificar y garantizar con el apoyo de la Organizacioacuten Responsable en materia de
Ambiente la inclusioacuten de los requisitos establecidos en esta Norma Teacutecnica683 Solicitar y Garantizar que la Organizacioacuten Contratante incluya el componente
ambiental y los requisitos establecidos en esta Norma Teacutecnica desde el inicio dela preparacioacuten de especificaciones teacutecnicas de los proyectos para que quedenexpresados en las exigencias indicadas en el pliego de condiciones
684 Dar apoyo a las organizaciones de ambiente para la divulgacioacuten sobre el contenidoy la aplicabilidad de la presente Norma Teacutecnica en las aacutereas operacionales dePDVSA sus Filiales y Empresas Mixtas
69 De la Organizacioacuten Responsable de la Prevencioacuten y Control de
Perdidas (PCP) 691 Verificar a solicitud de la organizacioacuten contratante la condicioacuten de las contratistas
y su personal en cuanto a procedimientos establecidos en la ley penal delambiente seguacuten el punto 6413
692 Emitir informe sobre la verificacioacuten del punto 691 a la Organizacioacuten Contratante
610 De la Organizacioacuten de Asuntos Puacuteblicos
6101 Dar apoyo a las organizaciones de Ambiente para la divulgacioacuten del contenido yla aplicabilidad de la presente Norma Teacutecnica en las aacutereas operacionales de
PDVSA sus Filiales y Empresas Mixtas
611 De la Organizacioacuten Responsable de la Adquisicioacuten de Bienes y Procura
6111 Cumplir y hacer cumplir lo establecido en la presente norma teacutecnica
7 REQUISITOS DE AMBIENTE Y EVALUACIOacuteN DE GESTIOacuteNDURANTE EL PROCESO DE CONTRATACIOacuteN
71 Planificacioacuten de la Obra Servicio o Adquisicioacuten de Bienes
711 Durante esta fase la Organizacioacuten Contratante con apoyo de la OrganizacioacutenResponsable en materia de Ambiente deben identificar los siguientes aspectospara ser incluidos en el alcance teacutecnico del pliego de condiciones cuando apliqueseguacuten lo establecido en el punto 56
a Variables e Impactos ambientales asociados a la naturaleza de la obra servicio yadquisicioacuten de bienes incluyendo las medidas de prevencioacuten y control de losmismos generadas por la Organizacioacuten Responsable en materia de Ambiente quecorresponda o por instruccioacuten de la Autoridad Nacional Ambiental
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b Leyes decretos y regulaciones nacionales tratados internacionales suscritos o
reconocidos normas de obligatoriedad y de referencia procedimientos y mejorespraacutecticas de PDVSA que deben cumplirse durante la ejecucioacuten del contrato sin quecontravenga lo establecido en el alcance de la presente Norma Teacutecnica fuera dela Repuacuteblica Bolivariana de Venezuela
c Equipos y materiales de proteccioacuten y control ambiental a utilizar ajustados a losimpactos ambientales de la obra o servicio y a las normas teacutecnicas requeridas
d La contratista debe cumplir con lo indicado en el punto 57 de la presente NormaTeacutecnica
e Consignar los documentos que apliquen a la naturaleza de la obra servicio yadquisicioacuten de bienes establecidos en el punto 512 de la presente Norma Teacutecnica
72 Elaboracioacuten del Pliego de Condiciones 721 La organizacioacuten contratante debe solicitar en el pliego de condiciones como
miacutenimo los aspectos sentildealados en la presente Norma Teacutecnica
722 Durante esta fase la organizacioacuten contratante con apoyo de la OrganizacioacutenResponsable en materia de Ambiente deben identificar los siguientes aspectospara ser incluidos en el alcance teacutecnico del pliego de condiciones cuando apliqueseguacuten lo establecido en el punto 56
a Variables e Impactos ambientales asociados a la naturaleza de la obra o servicioincluyendo las medidas de prevencioacuten mitigacioacuten y control de los mismos
generadas por la Organizacioacuten Responsable en materia de Ambiente quecorresponda o por instruccioacuten de la Autoridad Nacional Ambiental
b Leyes decretos y regulaciones nacionales tratados internacionales suscritos oreconocidos normas de obligatoriedad y de referencia procedimientos y mejorespraacutecticas de PDVSA que deben cumplirse durante la ejecucioacuten del contrato sin quecontravenga lo establecido en el alcance de la presente Norma Teacutecnica fuera dela Repuacuteblica Bolivariana de Venezuela
c Equipos y materiales de proteccioacuten y control ambiental a utilizar ajustados a losimpactos ambientales de la obra o servicio y a las normas teacutecnicas requeridas
d La Contratista debe cumplir con lo indicado en el punto 57 de la presente Norma
Teacutecnicae Consignar los documentos que apliquen a la naturaleza de la obra o servicio
establecidos en el punto 512 de la presente Norma Teacutecnica
723 En los pliegos de condiciones deben incluirse los criterios de calificacioacuten y lapresente Norma Teacutecnica
724 La Contratista debe presentar la documentacioacuten requerida para la realizacioacuten deuna Evaluacioacuten de Aptitud Ambiental (Anexo A) siguiendo los criterios deevaluacioacuten y ponderacioacuten establecidos en el Anexo antes mencionado
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725 Se debe establecer en el pliego de condiciones que una vez otorgada la
adjudicacioacuten o buenas pro la contratista adjudicada debe presentar antes de lafirma del contrato un Plan Especiacutefico de Ambiente (Anexo B) para la obra oservicio sin costo alguno adicional para PDVSA y a entera satisfaccioacuten de laOrganizacioacuten Contratante y de la Organizacioacuten Responsable en materia deAmbiente El Plan debe ser elaborado para responder a los criterios de evaluacioacutenaplicables en materia de Ambiente siguiendo lo indicado en el Anexo B incluyendoun cronograma para su cumplimiento Este Plan debe formar parte del contrato
73 Calificacioacuten de Contratistas
731 En los procesos de contratacioacuten la Organizacioacuten Contratante debe identificaraquellas contratistas que requieran una Evaluacioacuten de Aptitud Ambiental (AnexoA) de acuerdo con los siguientes criterios
a Contratistas que no hayan trabajado para PDVSA sus filiales y Empresas Mixtas
b Contratistas que no tengan una Evaluacioacuten Final de Gestioacuten Ambiental (Anexo D)Si la empresa estaacute ejecutando trabajos para PDVSA y auacuten no tiene una EvaluacioacutenFinal de Gestioacuten Ambiental debe justificar esta situacioacuten a traveacutes de una cartaexplicativa acompantildeada de las Evaluaciones Parciales de Desempentildeo Ambiental(Anexo C) que le hayan realizado para la fecha
c Contratistas que no tengan Evaluacioacuten de Aptitud Ambiental (Anexo A) vigente (2antildeos) a pesar de tener Evaluacioacuten Final de Gestioacuten Ambiental (Anexo D)
d Contratistas que hayan tenido una condicioacuten NO APTA tanto en la Evaluacioacuten deAptitud Ambiental y la de Final de Gestioacuten Ambiental y su periacuteodo de no calificacioacutenhaya culminado seguacuten lo establecido en el numeral 521
732 Si la Contratista ha realizado trabajos para PDVSA en el uacuteltimo antildeo presentaraacute laEvaluacioacuten Final de Gestioacuten Ambiental (Anexo D) y la uacuteltima Evaluacioacuten de AptitudAmbiental (Anexo A) vigente
733 La Evaluacioacuten de Aptitud Ambiental (Anexo A) debe ser realizada por laOrganizacioacuten Responsable en materia de Ambiente conforme a los requisitosestablecidos en el Anexo A y el resultado de la misma debe ser incorporado en elregistro auxiliar de contratista de PDVSA por el administrador de dicho registroEn esta evaluacioacuten debe estar presente el Gerente General o Representante Legalde la Contratista o el representante que alguno de ellos designe y el representantede la Organizacioacuten Contratante de PDVSA Filial o Empresa Mixta
734 No calificaraacuten las contratistas que presenten alguna de las siguientes situaciones
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a Contratistas que hayan tenido uno (1) o maacutes eventos Clase ldquoArdquo o eventos Clase
ldquoBrdquo La informacioacuten sobre la clase del evento y el periacuteodo de no calificacioacuten seraacuteobtenida a traveacutes de una Declaracioacuten Jurada notariada emitida por el Presidenteo Representante Legal de la contratista Los periacuteodos de ldquoNO APTITUDrdquo en casoEventos Clase A y Clase B seraacuten los establecidos en la Norma Teacutecnica PDVSASIndashSndash11
b Contratistas tengan la condicioacuten establecida en el punto 522
c Resultados de la aplicacioacuten de la Norma Teacutecnica PDVSA SIndashSndash11
d Contratistas contra quienes se haya iniciado procedimientos establecidos en la leypenal del ambiente por el periacuteodo de ejecucioacuten de las mismas
74 Contratacioacuten
741 Evaluacioacuten de Ofertas Teacutecnicas
a La Comisioacuten de Contrataciones Puacuteblicas debe asegurarse que los aspectos deAmbiente exigidos en el pliego de condiciones esteacuten debidamente incluidos en laoferta teacutecnica para efectos de la calificacioacuten
b Es obligatoria la consignacioacuten de la constancia de Evaluacioacuten de Aptitud Ambiental(Anexo A) vigente y Evaluacioacuten Final de Gestioacuten Ambiental (Anexo D) concalificacioacuten ldquoAPTArdquo del uacuteltimo contrato cuando aplique
c Para que le sea otorgada la adjudicacioacuten de la obra o servicio la contratista debecumplir con las condiciones y requisitos de Ambiente establecidos en el pliego decondiciones
742 Antes de la recomendacioacuten de la adjudicacioacuten de la obra servicio y adquisicioacuten debienes por parte de la Comisioacuten de Contrataciones Puacuteblicas esta debe verificarel cumplimiento de lo establecido en la presente Norma Teacutecnica seguacuten el tipo decontratacioacuten
75 Preinicio de la Obra o Servicio
751 La Organizacioacuten Contratante la Organizacioacuten Responsable en materia deAmbiente y los Representantes de la Contratista deben realizar una visita conjuntaal sitio de trabajo con el fin de verificar los aspectos de Ambiente establecidos enel contrato antes de su firma o de la entrega de la carta de intencioacuten
752 Al notificaacutersele el otorgamiento de la adjudicacioacuten de la obra o servicio lacontratista debe asistir a una reunioacuten con la Organizacioacuten Contratante y laOrganizacioacuten Responsable en materia de Ambiente para acordar todos losaspectos del Plan Especiacutefico de Ambiente para la obra o servicio asiacute como otrosrequisitos relevantes del contrato por suscribir
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753 Para dar inicio a la obra o servicio la Organizacioacuten Contratante y la Organizacioacuten
Responsable en materia de Ambiente deben dar su autorizacioacuten por escritodespueacutes de comprobar que todos los requisitos solicitados han sido incluidos enel Plan Especiacutefico de Ambiente y evaluados seguacuten el Anexo B
754 La Organizacioacuten Contratante y la Organizacioacuten Responsable en materia deAmbiente deben verificar en sitio que el personal los equipos materiales y demaacutescondiciones establecidas en el Plan Especiacutefico de Ambiente han sido cumplidospor parte de la contratista Esta verificacioacuten seraacute requisito para la autorizacioacuten delinicio de obra
755 Para el pre inicio de obra o servicio se debe realizar una inspeccioacuten en conjuntocon la Organizacioacuten Contratante la Organizacioacuten Responsable en materia de
Ambiente la Autoridad Nacional Ambiental y la Contratista al sitio donde seejecutaraacute la obra o servicio para verificar las condiciones establecidas en lasautorizaciones y firmar el acta de inicio seguacuten los establecido en el punto 56
756 Notificacioacuten de los riesgos ambientales asociados a la actividad o servicio alpersonal de la Contratista por parte de la Organizacioacuten Contratante en conjuntocon la Organizacioacuten Responsable en materia de Ambiente seguacuten lo establecidoen la Norma Teacutecnica PDVSA HOndashHndash16
757 La Organizacioacuten Contratante en conjunto con la Organizacioacuten Responsable enmateria de Ambiente y la Contratista determinaran los periacuteodos para la aplicacioacutendel Anexo C bajo lo establecido en el punto 519 y la duracioacuten del contrato
76 Ejecucioacuten de la Obra o Servicio 761 Durante la ejecucioacuten de la obra o servicio el representante de la Organizacioacuten
Contratante en conjunto con la Organizacioacuten Responsable en materia deAmbiente deben realizar Evaluaciones Parciales de Desempentildeo Ambiental(Anexo C) utilizando el mecanismo de evaluacioacuten indicado en el Anexo C Lasevaluaciones de desempentildeo Ambiental seraacuten realizadas seguacuten lo establecido enel punto 519 de la presente Norma Teacutecnica
762 La organizacioacuten contratante exigiraacute al contratista la correccioacuten sin costo algunopara PDVSA de las desviaciones encontradas en las Evaluaciones Parciales de
Desempentildeo Ambiental (Anexo C) estableciendo para ello un plan de adecuacioacutencon fechas y responsables de ejecucioacuten realizadas durante la ejecucioacuten de la obrao servicio En estas evaluaciones se debe verificarrevisar el cumplimiento de lasactividades que la contratista se comprometioacute a realizar en el Plan Especiacutefico deAmbiente para la obra o servicio
763 Si durante la ejecucioacuten de la obra o servicio la contratista tiene un evento ClaseldquoArdquo o Clase ldquoBrdquo el administrador del registro de contratistas de PDVSA en conjuntocon la Organizacioacuten Contratante debe asentar la medida tomada por PDVSAsiguiendo lo establecido en la Norma Teacutecnica PDVSA SIndashSndash11
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764 La Contratista debe cumplir con las medidas de prevencioacuten mitigacioacuten y control
generadas por la Organizacioacuten Responsable en materia de Ambiente quecorresponda o por instruccioacuten de la Autoridad Nacional Ambiental en undocumento emitido por la misma
765 Incluir variables ambientales en los permisos de trabajo aplicables a la obra oservicio a ejecutar
77 Cierre de la Obra o Servicio
771 Al culminar la ejecucioacuten de la obra o servicio se debe realizar una inspeccioacuten enconjunto con la Organizacioacuten Contratante la Organizacioacuten Responsable enmateria de Ambiente la Autoridad Nacional Ambiental y la Contratista al sitio donde
se ejecuto la obra o servicio para verificar el cumplimiento de las condicionesestablecidas en las autorizaciones y firmar el acta de cierre seguacuten los establecidoen el punto 56
772 Al concluir la obra o servicio la Organizacioacuten Contratante en conjunto con laOrganizacioacuten Responsable en materia de Ambiente deben procesar la EvaluacioacutenFinal de Gestioacuten Ambiental (Anexo D) El resultado de esta evaluacioacuten seraacute elpromedio de las Evaluaciones Parciales de Desempentildeo Ambiental (Anexo C) dela presente Norma Teacutecnica debiendo ser anexados estos documentos a laEvaluacioacuten Final de Gestioacuten Ambiental
773 Alimentacioacuten del Registro Auxiliar de Contratistas de PDVSAAl concluir la obra o servicio el administrador del registro auxiliar de contratistasde PDVSA conjuntamente con la Organizacioacuten Contratante debe incluir en dichoregistro los resultados obtenidos en la Evaluacioacuten Final de Gestioacuten Ambiental(Anexo D) Una vez incluida esta informacioacuten se debe notificar a la OrganizacioacutenResponsable en materia de Ambiente Estos resultados deben ser notificados alresponsable del Servicio Nacional de Contrataciones
774 La Contratista haraacute entrega de un Informe Final de Gestioacuten Ambiental a laOrganizacioacuten Responsable en materia de Ambiente y Contratante despueacutes de 10diacuteas haacutebiles de haberse realizado el Anexo D dicho informe estaraacute estructurado
en los paraacutemetros y elementos que conforman el Anexo C y en el mismo seasentaran los datos obtenidos de acuerdo al numero de evaluaciones parciales(Anexos C) realizadas
8 BIBLIOGRAFIacuteAPDVSA IRndashSndash00 ldquoDefinicionesrdquo
PDVSA SIndashSndash04 ldquoRequisitos de Seguridad Industrial Higiene Ocupacional yAmbiente en el Proceso de Contratacioacutenrdquo
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PDVSA SIndashSndash13 ldquoNormativa Legal en Seguridad Higiene y Ambienterdquo
PDVSA SIndashSndash20 ldquoProcedimientos de TrabajordquoPDVSA SIndashSndash22 ldquoInvestigacioacuten de Incidentesrdquo
9 ANEXOS
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ANEXO A FORMATO EVALUACIOacuteN DE APTITUD AMBIENTAL
NOMBRE CONTRATISTA ____________________________________________ No RIF _____________________
RAZON SOCIAL DE LA CONTRATISTA
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
NEGOCIO O FILIAL y GERENCIA EVALUADORA ____________________________________________________
FECHA EVALUACIOacuteN ___________________________
CALIFICACIOacuteN APTA _______ NO APTA _______
TIEMPO DE LA EVALUACION HORA INICIO ________________ HORA CULMINACIOacuteN _______________
Paraacutemetros Peso Asignado (1) Nuevo PesoAsignado (2)
Peso ObtenidoEvaluacioacuten (3)
1 Poliacutetica Normativa yPresupuesto
2 Documentos Administrativos3 Planes Programas y
Procedimientos4 Seguimiento y Control de
Variables Ambientales5 Evaluacioacuten y Mejoramiento
(Auditoriacutea)SUB TOTAL
TOTAL ()
CADENA DE FIRMAS PARA VALIDACIOacuteN EVALUACIOacuteN
EVALUADOR DE LA ORGANIZACIOacuteN RESPONSABLE EN MATERIA DE AMBIENTENombre y Apellido CI Firma Teleacutefonos Correo o Indicador
REPRESENTANTE LEGAL DE LA CONTRATISTANombre y Apellido CI Firma Teleacutefonos Correo o Indicador
REPRESENTANTE DE AMBIENTE DE LA CONTRATISTANombre y Apellido CI Firma Teleacutefonos Correo o Indicador
Para llenar el formato haga click aquiacute
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ANEXO A FORMATO EVALUACIOacuteN DE APTITUD AMBIENTAL (CONT)
OBSERVACIONES GENERALES
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
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ANEXO A FORMATO EVALUACIOacuteN DE APTITUD AMBIENTAL (CONT)
NoElemento Paraacutemetro Peso
AsignadoElementoEvaluado
Total Pesodel
ElementoObservaciones
1 Poliacutetica Normativa y Presupuesto
11iquestExisten trabajadores o trabajadorasresponsables de la gestioacuten ambiental dentro de laestructura organizacional
6
12iquestLa contratista evidencia una poliacutetica ambientalbasada en la normativa venezolana 4
13iquestLa contratista presenta un presupuesto asignadopara ejecutar su plan de gestioacuten ambiental 10
TOTAL PESO PARAMETRO 1
No
Elemento
Paraacutemetro Peso
Asignado
Elemento
Evaluado
Total Pesodel
Elemento
Observaciones
2 Documentos Administrativos
21
iquestLa contratista posee los siguientes documentosinscripcioacuten en el RACDA la Autorizacioacuten deFuncionamiento Ambiental como manejador y laConstancia de Cumplimiento Ambiental comogenerador vigentes ademaacutes de los puntos f g hi j y k (cuando apliquen) del punto 58 de lapresente Norma Teacutecnica acorde con lasactividades que realiza la contratista
8
22
iquestPosee la contratista la Autorizacioacuten deAfectacioacuten de Recursos Naturales (AARN)vigente de acuerdo a sus actividades cuandoaplique
4
23iquestPosee la contratista una Poacuteliza vigente concoberturas a dantildeos al ambiente acorde a las
actividades que realiza (cuando aplique)
8
TOTAL PESO PARAMETRO 2
NoElemento Paraacutemetro Peso
AsignadoElementoEvaluado
Total Pesodel
ElementoObservaciones
3 Planes Programas y Procedimientos
31iquestCuenta la contratista con un plan de respuesta ycontingencia para eventos con afectacioacutenambiental
2
32iquestDispone de un procedimiento para el manejointegral de sustancias y materiales peligrosos y nopeligrosos
2
33
iquestDispone de un procedimiento para el manejointegral de los desechos peligrosos y no peligrososy efluentes generados en las diferentesactividades
2
34iquestDispone de un procedimiento para el control deemisiones atmosfeacutericas por fuentes moacuteviles o fijasy actividades operacionales que las produzcan
2
35iquestDispone de un procedimiento para el control delruido ambiental 1
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ANEXO A FORMATO EVALUACIOacuteN DE APTITUD AMBIENTAL (CONT)
NoElemento Paraacutemetro Peso
AsignadoElementoEvaluado
Total Pesodel
ElementoObservaciones
3 Planes Programas y Procedimientos (Cont)
36iquestPosee un programa de formacioacuten en materia deeducacioacuten ambiental dirigido hacia lostrabajadores y trabajadoras
2
37iquestPosee un programa socio ambiental dirigido a lascomunidades que circundan sus instalaciones 2
38iquestDispone de un procedimiento para la notificacioacutenclasificacioacuten registro e investigacioacuten de loseventos con afectacioacuten ambiental
2
TOTAL PESO PARAMETRO 3
NoElemento
Paraacutemetro PesoAsignado
ElementoEvaluado
Total PesodelElemento
Observaciones
4 Seguimiento y Control de VariablesAmbientales
41
iquestPosee registros de los muestreos ycaracterizaciones (monitoreo ambiental)asociados a sus procesos basados en lanormativa ambiental
7
42iquestPosee instalaciones o infraestructura ajustadas alas normativas ambientales vigentes 5
43
iquestPosee registros perioacutedicos sobre la cantidad demateriales y desechos peligrosos y no peligrososmanejados y certificados de la disposicioacuten final delos mismos
7
44
iquestPosee registros perioacutedicos sobre la cantidad de
efluentes generados manejados y certificados dela disposicioacuten final de los mismos 5
45iquestDispone de registros de los informes dedesempentildeo ambiental enviados a la AutoridadNacional Ambiental
4
46iquestSe evidencia un programa de ahorro de recursos(agua y energiacutea eleacutectrica) en sus actividades 6
47iquestSe evidencia un programa para reciclar y reusarlos materiales y residuos generados en lasactividades de la contratista
6
TOTAL PESO PARAMETRO 4
NoElemento
Paraacutemetro PesoAsignado
ElementoEvaluado
Total Pesodel
ElementoObservaciones
5 Evaluacioacuten y Mejoramiento (Auditoriacutea)
51iquestPosee un programa de auditoriacutea revisioacuten ymejora continua del sistema de gestioacutenambiental
5
TOTAL PESO PARAMETRO 5
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ANEXO A FORMATO EVALUACIOacuteN DE APTITUD AMBIENTAL (CONT)
INSTRUCTIVO PARA LLENAR EL FORMATO DE EVALUACIOacuteN DE APTITUDAMBIENTAL
Hoja Principal
a Colocar el nombre completo de la contratista nuacutemero de RIF Razoacuten Social de laContratista Negocio o Filial y Gerencia Evaluadora con su ubicacioacuten geograacuteficadonde se realiza la evaluacioacuten fecha de evaluacioacuten y calificacioacuten
b PESO ASIGNADO (1) es el valor fijo dado a cada elemento del paraacutemetro a serevaluado
c NUEVO PESO ASIGNADO (2) es el nuevo valor de cada paraacutemetro evaluado sinincluir el peso de los elementos que fueron declarados como NO APLICA
d PESO OBTENIDO EVALUACION (3) se debe colocar el valor del subtotal de cadaTOTAL PESO DE CADA PARAMETRO del Cuestionario de Evaluacioacuten
e RESULTADO DE LA EVALUACIOacuteN Es el porcentaje obtenido al dividir el total delos pesos obtenidos de los paraacutemetros entre el total del peso asignado de todoslos paraacutemetros o el total del nuevo peso asignado (31 oacute 2) y multiplicado por 100
Total 3(1 oacute 2)
x 100
Nota Se usa la columna 1 si no hay variacioacuten de los pesos asignados si hayvariacioacuten de los pesos asignados se colocan los nuevos pesos en la columna 2 yse completan con los pesos asignados sin variar para un nuevo total en la columna2
f OBSERVACIONES GENERALES hacer un resumen de los aspectos a sermejorados por la contratista
Cuestionario de Evaluacioacuten
a La puntuacioacuten total a cubrir en esta evaluacioacuten es de 100 puntos distribuidos en 5
paraacutemetrosb Los elementos evaluados se marcaran con una X si no aplican se colocara NA al
elemento
c En todas las hojas si alguno de los elementos evaluados no aplica se colocaraacute ldquo0rdquo(CERO) en la columna TOTAL PESO DEL ELEMENTO
d La puntuacioacuten de cada elemento no tiene intermedio si cumple con las condicionesexigidas por el evaluador tendraacute la puntuacioacuten del PESO ASIGNADO del elementode lo contrario seraacute de ldquo0rdquo (CERO)
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e En todas las hojas se debe colocar en OBSERVACIONES el estado real del
elemento evaluado y el TOTAL PESO DE CADA PARAMETROf El Resultado de la Evaluacioacuten de Aptitud Ambiental () sin decimales seraacute
colocado en la Hoja Principal y estaraacute calificado de la siguiente forma
RANGO () ACTUACIOacuteN CALIFICACIOacuteN
85 EXCELENTE APTA
75 ndashndashndashndash lt85 MUY BUENO APTA
50 ndashndashndashndash lt75 MEJORABLE NO APTA
lt 50 DEFICIENTE NO APTA
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ANEXO B FORMATO DE EVALUACIOacuteN DEL PLAN ESPECIacuteFICO DE
AMBIENTE
NOMBRE CONTRATISTA _____________________________________________ No RIF _______________________
NOMBRE CONTRATO
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
No CONTRATO _______________________________ VIGENCIA DESDE ____________ HASTA _____________
AacuteREA GEOGRAacuteFICA DE APLICACIOacuteN CONTRATO _________________________________________________
CALIFICACIOacuteN CUMPLE ________ NO CUMPLE _______GERENCIA CONTRATANTE _______________________________________________________________________
FECHA EVALUACIOacuteN ___________________________
TIEMPO DE LA EVALUACIOacuteN HORA INICIO ________________ HORA CULMINACIOacuteN _______________
Paraacutemetros Cumple No Cumple No Aplica1 Poliacutetica Normativa y
Presupuesto2 Documentos Administrativos3 Planes Programas y
Procedimientos4 Seguimiento y Control de
Variables Ambientales5 Evaluacioacuten y Mejoramiento(Auditoriacutea)
CADENA DE FIRMAS PARA VALIDACIOacuteN EVALUACIOacuteN
REPRESENTANTE DE LA ORGANIZACIOacuteN CONTRATANTENombre y Apellido CI Firma Teleacutefonos Correo o Indicador
EVALUADOR DE LA ORGANIZACIOacuteN RESPONSABLE EN MATERIA DE AMBIENTENombre y Apellido CI Firma Teleacutefonos Correo o Indicador
REPRESENTANTE LEGAL DE LA CONTRATISTANombre y Apellido CI Firma Teleacutefonos Correo o Indicador
REPRESENTANTE DE AMBIENTE DE LA CONTRATISTANombre y Apellido CI Firma Teleacutefonos Correo o Indicador
Para llenar el formato haga click aquiacute
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ANEXO B FORMATO DE EVALUACIOacuteN DEL PLAN ESPECIacuteFICO DE AMBIENTE (CONT)
OBSERVACIONES GENERALES
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
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ANEXO B FORMATO DE EVALUACIOacuteN DEL PLAN ESPECIacuteFICO DE AMBIENTE (CONT)
NoElemento
Paraacutemetro Cumple No Cumple No Aplica Observaciones
1 Poliacutetica Normativa y Presupuesto
11
iquestExisten trabajadores o trabajadorasresponsables de la gestioacuten ambiental dentro de laestructura organizacional para la obra o servicioa ejecutar
12iquestPresentoacute mecanismo de divulgacioacuten de la poliacuteticaambiental
13iquestLa contratista presentoacute un presupuesto paraejecutar su plan de gestioacuten ambiental acorde a laobra o servicio a ejecutar
NoElemento
Paraacutemetro Cumple No Cumple No Aplica Observaciones
2 Documentos Administrativos
21
iquestPresentoacute la contratista los siguientesdocumentos inscripcioacuten en el RACDA laAutorizacioacuten de Funcionamiento Ambiental comomanejador y la Constancia de CumplimientoAmbiental como generador vigentes ademaacutes delos puntos f g h i j y k (cuando apliquen) del punto58 de la presente Norma Teacutecnica acorde con laobra o servicio a ejecutar
22iquestPresentoacute la contratista la Autorizacioacuten deAfectacioacuten de Recursos Naturales (AARN)vigente de acuerdo a la obra o servicio a ejecutar
23iquestPresentoacute la Contratista un Plan de SupervisioacutenAmbiental de acuerdo a la obra o servicio aejecutar
24
iquestLa contratista presentoacute una Poacuteliza vigente con
coberturas a dantildeos al ambiente acorde a la obrao servicio a ejecutar (cuando aplique)
NoElemento
Paraacutemetro Cumple No Cumple No Aplica Observaciones
3 Planes Programas y Procedimientos
31iquestPresentoacute la contratista un esquema detallado delas actividades a ejecutar para la obra o servicio
32iquestLa contratista presentoacute un plan de respuesta ycontingencia para eventos con afectacioacutenambiental acorde a la obra o servicio a ejecutar
33iquestPresentoacute un procedimiento para el manejointegral de sustancias y materiales peligrosos y nopeligrosos acorde a la obra o servicio a ejecutar
34
iquestPresentoacute un procedimiento para el manejointegral de los desechos peligrosos y no peligrosos
y efluentes a ser generados en la obra o servicioa ejecutar
35
iquestPresentoacute un procedimiento para el control deemisiones atmosfeacutericas por fuentes moacuteviles o fijasque se produzcan mientras se ejecute la obra oservicio
36iquestLa contratista presentoacute un procedimiento para elcontrol del ruido ambiental mientras se ejecute laobra o servicio
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ANEXO B FORMATO DE EVALUACIOacuteN DEL PLAN ESPECIacuteFICO DE AMBIENTE (CONT)
NoElemento
Paraacutemetro Cumple No Cumple No Aplica Observaciones
3 Planes Programas y Procedimientos (Cont)
37
iquestPresentoacute un programa de formacioacuten en materiade educacioacuten ambiental dirigido hacia lostrabajadores y trabajadoras mientras se ejecute laobra o servicio
38iquestPresentoacute un programa socio ambiental dirigido alas comunidades que circundan sus instalacionesmientras se ejecute la obra o servicio
39
iquestPresentoacute un procedimiento para la notificacioacutenclasificacioacuten registro e investigacioacuten de loseventos con afectacioacuten ambiental mientras seejecute la obra o servicio
No
Elemento
Paraacutemetro Cumple No Cumple No Aplica Observaciones
4 Seguimiento y Control de VariablesAmbientales
41
iquestEvidencio alguacuten programa para realizar losmuestreos y caracterizaciones (monitoreoambiental) asociados a sus procesos basados enla normativa ambiental mientras se ejecute la obrao servicio
42
iquestPresentoacute un instrumento para registrar lacantidad de materiales y desechos peligrosos y nopeligrosos a ser generados mientras se ejecute laobra o servicio
43iquestPresento un instrumento para registrarperioacutedicamente la cantidad de efluentes a sergenerados mientras se ejecute la obra o servicio
44
iquestEvidencio la contratista un mecanismo para
informar su desempentildeo ambiental ante laAutoridad Nacional Ambiental
45iquestEvidencio un programa de ahorro de recursos(agua y energiacutea eleacutectrica) en sus actividadesmientras se ejecute la obra o servicio
46
iquestLa contratista presentoacute un programa para reciclary reusar los materiales y residuos generados en lasactividades de la contratista mientras se ejecute laobra o servicio
47
iquestLa contratista presento un cronograma detalladode las inspecciones a realizar para el seguimientoy control de lo establecido en el Plan Especifico deambiente para la obra o servicio a ejecutar
NoElemento
Paraacutemetro Cumple No Cumple No Aplica Observaciones
51 iquestEvidencia la contratista un programa de auditoriacutearevisioacuten y mejora continua del sistema de gestioacutenambiental mientras se ejecuta la obra o servicio
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ANEXO B FORMATO DE EVALUACIOacuteN DEL PLAN ESPECIacuteFICO DE AMBIENTE (CONT)
INSTRUCTIVO PARA LLENAR EL FORMATO DE EVALAUCION DEL PLAN ESPECIacuteFICODE AMBIENTE
Hoja Principal
a Colocar el nombre completo de la contratista nuacutemero de RIF nombre de contratonuacutemero de contrato fechas de inicio y culminacioacuten contrato aacuterea geograacutefica deaplicacioacuten del contrato calificacioacuten gerencia contratante y fecha de evaluacioacuten
b Se debe indicar con una X si Cumple No Cumple o No Aplica con losrequerimientos de la gerencia contratante custodio de la instalacioacuten y la gerenciade Ambiente
c OBSERVACIONES GENERALES Hacer un resumen de los aspectos acordadosentre los involucrados al momento de la evaluacioacuten
Cuestionario de Evaluacioacuten
a Se debe indicar con una X si Cumple No Cumple o No Aplica con losrequerimientos de la gerencia contratante custodio de la instalacioacuten y la deAmbiente
b En todas las hojas se debe colocar en OBSERVACIONES el estado real delparaacutemetro evaluado
c Cada elemento debe ser Cumple No Cumple o No Aplica La informacioacutenevaluada debe estar completa de lo contrario se le asignaraacute ldquoNo Cumplerdquo alelemento evaluado
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ANEXO C FORMATO DE EVALUACIOacuteN DE DESEMPENtildeO AMBIENTAL
NOMBRE CONTRATISTA _____________________________________________ No RIF _____________________
NOMBRE CONTRATO______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
No CONTRATO _______________________________ VIGENCIA DESDE ____________ HASTA _____________
AREA GEOGRAFICA DE APLICACIOacuteN CONTRATO _________________________________________________
CALIFICACION APTA ________ NO APTA _______
GERENCIA CONTRATANTE _______________________________________________________________________
FECHA EVALUACION ___________________________
TIEMPO DE EVALUACION HORA INICIO _________________ HORA CULMINACION __________________
Paraacutemetros Peso Asignado (1) Nuevo PesoAsignado (2)
Peso ObtenidoEvaluacioacuten (3)
1 Poliacutetica Normativa yPresupuesto
2 Documentos Administrativos3 Planes Programas y
Procedimientos
4 Seguimiento y Control deVariables Ambientales5 Evaluacioacuten y Mejoramiento
(Auditoria)SUB TOTAL
TOTAL ()
CADENA DE FIRMAS PARA VALIDACIOacuteN EVALUACIOacuteN
REPRESENTANTE DE LA ORGANIZACIOacuteN CONTRATANTE
Nombre y Apellido CI Firma Teleacutefonos Correo o Indicador
EVALUADOR DE LA ORGANIZACIOacuteN RESPONSABLE EN MATERIA DE AMBIENTENombre y Apellido CI Firma Teleacutefonos Correo o Indicador
REPRESENTANTE LEGAL DE LA CONTRATISTA
Nombre y Apellido CI Firma Teleacutefonos Correo o Indicador
REPRESENTANTE DE AMBIENTE DE LA CONTRATISTA
Nombre y Apellido CI Firma Teleacutefonos Correo o Indicador
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ANEXO C FORMATO DE EVALUACIOacuteN DE DESEMPENtildeO AMBIENTAL (CONT)
OBSERVACIONES GENERALES
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
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NoElemento
Paraacutemetro PesoAsignado
ElementoEvaluado
Total Pesodel
ElementoObservaciones
1 Poliacutetica Normativa y Presupuesto
11
iquestSe evidencio la presencia de trabajadores otrabajadoras responsables de la gestioacutenambiental mientras se estaacute ejecutando la obra oservicio
6
12iquestSe evidencio la divulgacioacuten de la poliacuteticaambiental a los trabajadores y trabajadorasmientras se estaacute ejecutando la obra o servicio
4
13
iquestLa contratista presenta evidencia o soportes delpresupuesto asignado para ejecutar el plan degestioacuten ambiental de acuerdo a la obra o servicioen ejecucioacuten
10
TOTAL PESO PARAMETRO 1
NoElemento Paraacutemetro Peso
AsignadoElementoEvaluado
Total Pesodel
ElementoObservaciones
2 Documentos Administrativos
21
iquestSe evidencia en sitio los siguientes documentosinscripcioacuten en el RACDA la Autorizacioacuten deFuncionamiento Ambiental como manejador y laConstancia de Cumplimiento Ambiental comogenerador vigentes ademaacutes de los puntos f g hi j y k (cuando apliquen) del punto 58 de lapresente Norma Teacutecnica acorde con la obra oservicio en ejecucioacuten
8
22
iquestPresenta en sitio la Autorizacioacuten de Afectacioacuten de
Recursos Naturales (AARN) vigente acorde conla obra o servicio en ejecucioacuten cuando aplique 2
23
iquestPresenta en sitio la Contratista en sitioevidencias del cumplimiento del Plan deSupervisioacuten Ambiental de acuerdo a la obra oservicio en ejecucioacuten
2
24
iquestLa contratista presenta en sitio una Poacutelizavigente con coberturas a dantildeos al ambienteacorde a la obra o servicio en ejecucioacuten (cuandoaplique)
8
TOTAL PESO PARAMETRO 2
NoElemento
Paraacutemetro PesoAsignado
ElementoEvaluado
Total Pesodel
ElementoObservaciones
3 Planes Programas y Procedimientos
31
iquestSe evidencia la aplicacioacuten de un plan derespuesta y contingencia para eventos conafectacioacuten ambiental acorde a la obra o servicioen ejecucioacuten
2
32
iquestSe evidencia la aplicacioacuten de un procedimientopara el manejo integral de sustancias y materialespeligrosos y no peligrosos acorde a la obra oservicio en ejecucioacuten
2
33
iquestSe evidencia la aplicacioacuten de un procedimientopara el manejo integral de los desechos peligrososy no peligrosos y efluentes a ser generados en laobra o servicio en ejecucioacuten
2
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34
iquestSe evidencia la aplicacioacuten un procedimiento parael control de emisiones atmosfeacutericas por fuentes
moacuteviles o fijas que se produzcan en la obra oservicio en ejecucioacuten
2
35iquestSe evidencia la aplicacioacuten un procedimiento parael control del ruido ambiental mientras la ejecucioacutende la obra o servicio
1
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NoElemento Paraacutemetro Peso
AsignadoElementoEvaluado
Total Pesodel
ElementoObservaciones
3 Planes Programas y Procedimientos (Cont)
36
iquestSe evidencia la aplicacioacuten un programa deformacioacuten en materia de educacioacuten ambientaldirigido hacia los trabajadores y trabajadorasdurante la ejecucioacuten la obra o servicio
2
37
iquestSe evidencia la aplicacioacuten un programa socioambiental dirigido a las comunidades quecircundan sus instalaciones durante la ejecucioacutende la obra o servicio
2
38
iquestSe evidencia la aplicacioacuten un procedimiento parala notificacioacuten clasificacioacuten registro einvestigacioacuten de los eventos con afectacioacutenambiental mientras la ejecucioacuten de la obra o
servicio
2
TOTAL PESO PARAMETRO 3
NoElemento
Paraacutemetro PesoAsignado
ElementoEvaluado
Total Pesodel
ElementoObservaciones
4 Seguimiento y Control de VariablesAmbientales
41
iquestExisten registro o estadiacutestica del muestreos ycaracterizaciones (monitoreo ambiental)asociados a sus procesos basados en lanormativa ambiental mientras la ejecucioacuten de laobra o servicio (cuando aplique)
8
42
iquestSe evidencio en sitio un registro de informacioacutenperioacutedica sobre la cantidad de materiales ydesechos peligrosos y no peligrosos manejadosy certificados de disposicioacuten final durante laejecucioacuten de la obra o servicio
8
43
iquestSe evidencio en sitio un registro de informacioacutenperioacutedica sobre la cantidad de efluentesgenerados manejados y certificados de ladisposicioacuten final durante la ejecucioacuten de la obra oservicio
5
44
iquestDispone en sitio la contratista de registros de losinformes de desempentildeo ambiental enviados a laAutoridad Nacional Ambiental durante la ejecucioacutende la obra o servicio
5
45
iquestSe evidencio la aplicacioacuten de un programa deahorro de recursos (agua y energiacutea eleacutectrica) ensus actividades durante la ejecucioacuten de la obra oservicio
5
46
iquestSe evidencio la aplicacioacuten de un programa parareciclar y reusar los materiales y residuosgenerados en las actividades de la contratista
durante la ejecucioacuten de la obra o servicio
5
47
iquestLa contratista evidencio el cumplimiento delcronograma de las inspecciones a realizar para elseguimiento y control de lo establecido en el PlanEspecifico de ambiente mientras se ejecuta la obrao servicio
4
TOTAL PESO PARAMETRO 4
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ANEXO C FORMATO DE EVALUACIOacuteN DE DESEMPENtildeO AMBIENTAL (CONT)
NoElemento Paraacutemetro Peso
AsignadoElementoEvaluado
Total Pesodel
ElementoObservaciones
5 Evaluacioacuten y Mejoramiento (Auditoria)
51
iquestSe evidencio la aplicacioacuten de un programa deauditoriacutea revisioacuten y mejora continua del sistemade gestioacuten ambiental durante la ejecucioacuten de laobra o servicio
5
TOTAL PESO PARAMETRO 5
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INSTRUCTIVO PARA LLENAR EL FORMATO DE EVALUACIOacuteN DE DESEMPENtildeOAMBIENTAL
Hoja Principal
a Colocar el nombre completo de la contratista nuacutemero de RIF nombre de contratonuacutemero de contrato fechas de inicio y culminacioacuten contrato aacuterea geograacutefica deaplicacioacuten del contrato calificacioacuten gerencia contratante y fecha de evaluacioacuten
b PESO ASIGNADO (1) es el valor fijo dado a cada elemento del paraacutemetro a serevaluado
c NUEVO PESO ASIGNADO (2) es el nuevo valor de cada paraacutemetro evaluado sinincluir el peso de los elementos que fueron declarados como NO APLICA
d PESO OBTENIDO EVALUACION (3) se debe colocar el valor del subtotal de cadaTOTAL PESO DE CADA PARAMETRO del Cuestionario de Evaluacioacuten
e RESULTADO DE LA EVALUACIOacuteN Es el porcentaje obtenido al dividir el total delos pesos obtenidos de los paraacutemetros entre el total del peso asignado de todoslos paraacutemetros o el total del nuevo peso asignado (31 oacute 2) y multiplicado por 100
Total 3(1 oacute 2)
x 100
Nota Se usa la columna 1 si no hay variacioacuten de los pesos asignados si hayvariacioacuten de los pesos asignados se colocan los nuevos pesos en la columna 2 yse completan con los pesos asignados sin variar para un nuevo total en la columna2
f OBSERVACIONES GENERALES hacer un resumen de los aspectos a sermejorados por la contratista
Cuestionario de Evaluacioacuten
a La puntuacioacuten total a cubrir en esta evaluacioacuten es de 100 puntos distribuidos en 5
paraacutemetrosb Los elementos evaluados se marcaran con una X si no aplican de coloca NA al
elemento
c En todas las hojas si alguno de los elementos evaluados no aplica se colocaraacute ldquo0rdquo(CERO) en la columna TOTAL PESO DEL ELEMENTO
d La puntuacioacuten de cada elemento no tiene intermedio si cumple con las condicionesexigidas por el evaluador tendraacute la puntuacioacuten del PESO ASIGNADO del elementode lo contrario seraacute de ldquo0rdquo (CERO)
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e En todas las hojas se debe colocar en OBSERVACIONES el estado real del
elemento evaluado y el TOTAL PESO DE CADA PARAMETROf El Resultado de la Evaluacioacuten de Aptitud Ambiental () sin decimales seraacute
colocado en la Hoja Principal y estaraacute calificado de la siguiente forma
RANGO () ACTUACIOacuteN CALIFICACIOacuteN
85 EXCELENTE APTA
75 ndashndashndashndash lt85 MUY BUENO APTA
50 ndashndashndashndash lt75 MEJORABLE NO APTA
lt 50 DEFICIENTE NO APTA
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ANEXO D FORMATO DE EVALUACIOacuteN FINAL DE GESTIOacuteN AMBIENTAL
NOMBRE CONTRATISTA _____________________________________________ No RIF _____________________
NOMBRE CONTRATO_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
No CONTRATO _______________________________ VIGENCIA DESDE ____________ HASTA _____________
AREA GEOGRAacuteFICA DE APLICACIOacuteN CONTRATO _________________________________________________
NEGOCIO FILIAL Y GERENCIA EVALUADORA ____________________________________________________
GERENCIA CONTRATANTE _______________________________________________________________________
FECHA EVALUACIOacuteN ___________________________
TIEMPO DE EVALUACOacuteN HORA INICIO ___________________ HORA CULMINACIOacuteN ________________
Paraacutemetros Anexos ldquoCrdquo Realizados
EvaluacioacutenFinal deGestioacuten
Ambiental
CalificacioacutenFinal
ObtenidoCalificacioacuten
FechaEvaluacioacuten
CADENA DE FIRMAS PARA VALIDACIOacuteN EVALUACIOacuteN
REPRESENTANTE DE LA ORGANIZACIOacuteN CONTRATANTE
Nombre y Apellido CI Firma Teleacutefonos Correo o Indicador
EVALUADOR DE LA ORGANIZACIOacuteN RESPONSABLE EN MATERIA DE AMBIENTE
Nombre y Apellido CI Firma Teleacutefonos Correo o Indicador
REPRESENTANTE LEGAL DE LA CONTRATISTA
Nombre y Apellido CI Firma Teleacutefonos Correo o Indicador
REPRESENTANTE DE AMBIENTE DE LA CONTRATISTA
Nombre y Apellido CI Firma Teleacutefonos Correo o Indicador
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REQUISITOS Y EVALUACIOacuteN DE GESTIOacuteNAMBIENTAL DURANTE EL PROCESO
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ANEXO D FORMATO DE EVALUACIOacuteN FINAL DE GESTIOacuteN AMBIENTAL (CONT)
OBSERVACIONES GENERALES
INSTRUCTIVO PARA LLENAR EL FORMATO DE EVALUACIOacuteN FINAL DE GESTIOacuteNAMBIENTAL
1 Llenar los datos de este formato de manera clara y precisa
2 El total de la Evaluacioacuten Final de Gestioacuten Ambiental es el resultado del promedio de
los obtenidos de las Evaluaciones de Desempentildeo Ambiental realizadas durante laejecucioacuten
3 Asentar las observaciones generales para cerrar el proceso de contratacioacuten con lacontratista
4 El Resultado de la Evaluacioacuten Final de Gestioacuten Ambiental () seraacute calificado de lasiguiente forma
RANGO () CALIFICACIOacuteN 75 APTAlt 75 NO APTA
5 Al finalizar el cierre de la Evaluacioacuten la misma debe ser sellada por PDVSA y laContratista y debidamente firmada por los involucrados en el proceso
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ANEXO E TABLA DE LINEAMIENTOS Y EVIDENCIAS OBJETIVAS PARA
ELEMENTOS DE LA EVALUACIOacuteN DE APTITUD AMBIENTAL(VER ANEXO A)
No DEELEMENTO PREGUNTA ANEXO A LINEAMIENTO O EVIDENCIA
OBJETIVA
11iquestExisten trabajadores o trabajadorasresponsables de la gestioacuten ambiental dentro de laestructura organizacional
Solicitar organigrama de laOrganizacioacuten Responsable enmateria de Ambiente con sus rolesy responsabilidades Anexarresumen curricular del trabajador otrabajadora con experienciaverificable (cursos diplomados
talleres jornadas entre otros)
12 iquestLa contratista evidencia una poliacutetica ambientalbasada en la normativa venezolana
Solicitar poliacutetica ambientaldebidamente aprobada por juntadirectiva de la contratista y basadaen los artiacuteculos 127 y 128 de laConstitucioacuten de la RepuacuteblicaBolivariana de Venezuela artiacuteculo10 de la LOPCYMAT y al artiacuteculo 7de la Ley Orgaacutenica del Ambiente
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ANEXO E TABLA DE LINEAMIENTOS Y EVIDENCIAS OBJETIVAS PARA ELEMENTOSDE LA EVALUACIOacuteN DE APTITUD AMBIENTAL (VER ANEXO A) (CONT)
No DEELEMENTO PREGUNTA ANEXO A LINEAMIENTO O EVIDENCIA
OBJETIVA
13 iquestLa contratista presenta un presupuesto asignadopara ejecutar el plan de gestioacuten ambiental
El presupuesto de acuerdo a lasactividades que ejecuta lacontratista deberaacute presentar lossiguientes aspectos
Manejo de las corrientes dedesechos generadas
Tratamiento de AguasResiduales
Mantenimiento de equipos ymaquinarias
Educacioacuten Ambiental(Adiestramiento y PlanMotivacional)
Costos DocumentosAdministrativos ambientales(permisos autorizacionespoacutelizas o fianzas)
Monitoreos ambientales
Costos Asociados al programasocio ambiental dirigidos a lacomunidad
Ahorro energeacutetico y ReducirReutilizar y Reciclar (3R)
El presupuesto (actualizado) debeestar debidamente aprobado yfirmado por la junta directiva de lacontratista
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ANEXO E TABLA DE LINEAMIENTOS Y EVIDENCIAS OBJETIVAS PARA ELEMENTOSDE LA EVALUACIOacuteN DE APTITUD AMBIENTAL (VER ANEXO A) (CONT)
No DEELEMENTO PREGUNTA ANEXO A LINEAMIENTO O EVIDENCIA
OBJETIVA
21
iquestLa contratista posee los siguientes documentosinscripcioacuten en el RACDA la Autorizacioacuten deFuncionamiento Ambiental como manejador y laConstancia de Cumplimiento Ambiental comogenerador vigentes ademaacutes de los puntos f g hi j y k (cuando apliquen) del punto 58 de lapresente Norma Teacutecnica acorde con las
actividades que realiza la contratista
Aplicar seguacuten lo establecido en elAnexo H del presente documento
22iquestPosee la contratista la Autorizacioacuten de Afectacioacutende Recursos Naturales (AARN) vigente deacuerdo a sus actividades(cuando aplique)
De acuerdo a la naturaleza delservicio u obra a ejecutarevidenciar original y copia delAARN (vigente) en caso de queaplique ejemplo Centro demanejos de desechos peligrosos
23 iquestPresenta la Contratista un Plan de SupervisioacutenAmbiental de las actividades que ejecuta
Solicitar el Plan de SupervisioacutenAmbiental que ejecuta lacontratista de acuerdo a susactividades Dicho plan debe estaramparado bajo lo establecido en lanormativa ambiental (cuandoaplique)
24iquestPosee la contratista una Poacuteliza vigente concoberturas a dantildeos al ambiente acorde a lasactividades que realiza (cuando aplique)
Este elemento es aplicabledependiendo de lascondicionantes asentadas en lasautorizaciones emitidas por laAutoridad Nacional Ambiental y lanaturaleza de las actividades de lacontratista o de acuerdo a lanaturaleza del servicio u obra aejecutar evidenciar original y copiade la poacuteliza (vigente)
31iquestCuenta la contratista con un plan de respuesta ycontingencia para eventos con afectacioacutenambiental
Evidenciar Plan de respuestas ycontingencia donde indiquen lasemergencias mayores y menorescon sus acciones a seguir paraeventos que puedan tenerafectacioacuten ambiental (mediosfiacutesicos bioloacutegicos y sociales) VerAnexo F Estructura del PlanPrograma y ProcedimientoRevisar Norma Covenin 2216ndash90(cuando aplique)
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ANEXO E TABLA DE LINEAMIENTOS Y EVIDENCIAS OBJETIVAS PARA ELEMENTOSDE LA EVALUACIOacuteN DE APTITUD AMBIENTAL (VER ANEXO A) (CONT)
No DEELEMENTO PREGUNTA ANEXO A LINEAMIENTO O EVIDENCIA
OBJETIVA
32iquestDispone de un procedimiento para el manejointegral de sustancias y materiales peligrosos y nopeligrosos
Evidenciar procedimiento para elmanejo integral de sustancias ymateriales peligrosos y nopeligrosos aplicable a lasactividades que ejecuta lacontratista Ver Anexo FEstructura del Plan Programa yProcedimiento
33
iquestDispone de un procedimiento para el manejointegral de los desechos peligrosos y no peligrososy efluentes generados en las diferentesactividades
Evidenciar procedimiento para el
manejo integral de los desechospeligrosos y no peligrosos yefluentes generados aplicable alas actividades que ejecuta lacontratista Ver Anexo FEstructura del Plan Programa yProcedimiento
34iquestDispone de un procedimiento para el control deemisiones atmosfeacutericas por fuentes moacuteviles o fijasy actividades operacionales que las produzcan
Evidenciar procedimiento para elcontrol de emisiones atmosfeacutericaspor fuentes moacuteviles o fijasaplicable a las actividades queejecuta la contratista Ver Anexo F
Estructura del Plan Programa yProcedimiento (cuando aplique)
35 iquestDispone de un procedimiento para el control delruido ambiental
Evidenciar procedimiento para elcontrol del ruido ambientalaplicable a las actividades queejecuta la contratista Ver Anexo FEstructura del Plan Programa yProcedimiento Revisar loestablecido en el decreto 2217(cuando aplique)
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ANEXO E TABLA DE LINEAMIENTOS Y EVIDENCIAS OBJETIVAS PARA ELEMENTOSDE LA EVALUACIOacuteN DE APTITUD AMBIENTAL (VER ANEXO A) (CONT)
No DEELEMENTO PREGUNTA ANEXO A LINEAMIENTO O EVIDENCIA
OBJETIVA
36iquestPosee un programa de formacioacuten en materia deeducacioacuten ambiental dirigido hacia los
trabajadores y trabajadoras
Evidenciar un programa deeducacioacuten ambiental dirigido a lostrabajadores y trabajadores quelaboran en la contratista El cualdebe contener los siguientesaspectos
Actividades y cronograma deformacioacuten
Herramientas o instrumentos ausar para la formacioacuten
La formacioacuten debe ser conesfuerzo propio y entes externosla misma seraacute determinada seguacutenlos puestos de trabajo y lasnecesidades de aplicacioacuten delaacuterea ambiental
37
iquestPosee un programa socio ambiental dirigido a lascomunidades que circundan sus instalaciones
Evidenciar un programa socioambiental dirigido a lascomunidades o aacutereas de influenciaque circundan a las instalaciones
de la contratista El mismo puedeser un proyecto comunitario a lolargo de un antildeo fiscal o actividadesambientales donde participen lacomunidad y la contratista
38iquestDispone de un procedimiento para la notificacioacutenclasificacioacuten registro e investigacioacuten de loseventos con afectacioacuten ambiental
Evidenciar un procedimientodonde se refleje el mecanismopara notificar clasificar registrar einvestigar los accidentes condantildeos ambientales Adicionalvisualizar registro que establezcala estadiacutestica mensual de loseventos ambientales asociados alas actividades de la contratista
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ANEXO E TABLA DE LINEAMIENTOS Y EVIDENCIAS OBJETIVAS PARA ELEMENTOSDE LA EVALUACIOacuteN DE APTITUD AMBIENTAL (VER ANEXO A) (CONT)
No DEELEMENTO PREGUNTA ANEXO A LINEAMIENTO O EVIDENCIA
OBJETIVA
41
iquestPosee registros de los muestreos ycaracterizaciones (monitoreo ambiental)asociados a sus procesos basados en lanormativa ambiental (cuando aplique)
Evidenciar los registros de losmuestreos y caracterizacionesasociados a los procesos de lacontratista Los mismos debenestar en fiacutesico (en original) Esteelemento es aplicabledependiendo de lascondicionantes asentadas en lasautorizaciones emitidas por la
Autoridad Nacional Ambiental y lanaturaleza de las actividades de lacontratista
42 iquestPosee instalaciones o infraestructura ajustadas alas normativas ambientales vigentes
La evaluacioacuten debe ser en sitio yse debe visualizar toda lainfraestructura equipos ymaquinarias que puedan tenerincidencia ambiental
43
iquestPosee registros perioacutedicos sobre la cantidad demateriales y desechos peligrosos y no peligrosos
manejados y certificados de la disposicioacuten final delos mismos
Evidenciar registro mensual queindique fecha diacutea corriente dedesechos cantidad unidadmedible origen destino empresatransportadora Los desechos
peligrosos deben poseer elcertificado u hoja de seguimientode la disposicioacuten final de losmismos
44iquestPosee registros perioacutedicos sobre la cantidad deefluentes generados manejados y certificados dela disposicioacuten final de los mismos
Evidenciar registro mensual queindique fecha diacutea cantidadunidad medible origen destinoempresa transportadora Losefluentes deben poseer elcertificado u hoja de seguimientode la disposicioacuten final de losmismos cuando aplique
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ANEXO E TABLA DE LINEAMIENTOS Y EVIDENCIAS OBJETIVAS PARA ELEMENTOSDE LA EVALUACIOacuteN DE APTITUD AMBIENTAL (VER ANEXO A) (CONT)
45iquestDispone de registros de los informes dedesempentildeo ambiental enviados a la AutoridadNacional Ambiental
Evidenciar entrega de informepara renovacioacuten de autorizacionesemitidos por la Autoridad NacionalAmbiental
46 iquestSe evidencia un programa de ahorro de recursos(agua y energiacutea eleacutectrica) en sus actividades
Evidenciar un programa para elahorro de los recursos (agua yenergiacutea eleacutectrica) de la contratistaen sus actividades Se puedesolicitar estadiacutestica mensual delconsumo y el uso de nuevaspracticas para la eficiencia en el
consumo de agua y energiacuteaeleacutectrica
47iquestSe evidencia un programa para reciclar y reusarlos materiales y residuos generados en lasactividades de la contratista
Evidenciar un programa donde seestablezca el mecanismo parareciclar y reusar los residuosgenerados
51 iquestPosee un programa de auditoriacutea revisioacuten ymejora continua del sistema de gestioacuten ambiental
Evidenciar un programa donde seestablezca el mecanismo paraauditar revisar y mejorar elsistema de gestioacuten en el aacutembitoambiental de la contratista
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ANEXO F ESTRUCTURA DE PLAN PROGRAMA Y PROCEDIMIENTO
EJEMPLO ESTRUCTURA DE UN PROCEDIMIENTO
1 PORTADATodo procedimiento tendraacute una primera paacutegina denominada portada en la queapareceraacuten los siguientes iacutetems
11 Encabezado Logotipo y Nombre de la empresa
12 Tiacutetulo del Procedimiento Titulacioacuten del procedimiento que se desarrollaraacute centrado en la portada
13 Recuadros Nombre y Apellidos de la persona que realiza la revisioacuten del Procedimiento
Fecha en la que se ha realizado la revisioacuten del Procedimiento
Firma de la persona que ha realizado la revisioacuten del Procedimiento
Nombre y Apellidos de la persona que realiza la aprobacioacuten del Procedimiento
Fecha en la que se ha realizado la aprobacioacuten del Procedimiento
Firma de la persona que ha realizado la aprobacioacuten del Procedimiento14 Pie de Paacutegina
En el pie se indicaraacute lo siguiente
Nuacutemero de paacuteginas nuacutemero de la paacutegina y nuacutemero total de paacuteginas
2 CUERPO DEL PROCEDIMIENTO
21 Encabezado Apareceraacute en todas las paacuteginas del documento (exceptuando en la portada) e
indicaraacuteLogotipo y Nombre de la empresa
Titulo del Procedimiento
Codificacioacuten Numero de revisioacuten fecha de la misma y numero de la pagina
22 Objetivo Explicacioacuten del propoacutesito que se pretende alcanzar en base a una metodologiacuteadeterminada
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ANEXO F ESTRUCTURA DE PLAN PROGRAMA Y PROCEDIMIENTO (CONT)
23 Alcance Aquiacute se delimita el aacutembito de aplicacioacuten de las actividades recogidas en el objetivo
24 Referencias
Se incluiraacute un listado con todas las normas documentos capiacutetulos del manual decalidad procedimientos u otros documentos que complementen o sean necesariospara la aplicacioacuten del documento
25 Definiciones
Se deben incluir las definiciones de los conceptos utilizados en la redaccioacuten deldocumento y cuya interpretacioacuten pudiera inducir a error o que bien no sea de usocomuacuten
26 Roles y Responsabilidades
Aquiacute se identifican los roles y responsabilidades de los distintos intervinientes enlos distintos aspectos que se contemplen en el documento Los roles yresponsabilidades se asignan a cargos o funciones nunca nominalmente Laexplicacioacuten de estos roles y responsabilidades debe ser clara concreta y sucinta
27 Desarrollo Aquiacute se describen por orden cronoloacutegico las etapas o pasos necesarios pararealizar las actividades que son objeto del procedimiento
28 Anexos Se indicaraacuten todos los anexos del procedimiento se numeraraacuten (con cifrasaraacutebigas) y se incluiraacute el tiacutetulo y referencia Como anexos se incluiraacuten siempre quese considere oportuno los diagramas de flujo que sean necesarios para realizaruna descripcioacuten sinoacuteptica del desarrollo de las actividades objeto del
procedimiento y de los modelos o formatos de los registros generados por eacutestas
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ANEXO F ESTRUCTURA DE PLAN PROGRAMA Y PROCEDIMIENTO (CONT)
EJEMPLO ESTRUCTURA DE UN PROGRAMAEncabezado
Apareceraacute en todas las paacuteginas del documento e indicaraacute
Logotipo y Nombre de la empresa
Titulo del Procedimiento
Codificacioacuten Numero de revisioacuten fecha de la misma y numero de la pagina
Mes
Objetivos Metodologiacutea Instrumentos Toacutepicos oActividades
E N E R O
F E B R E R O
M A R Z O
A B R I L
M A Y O
J U N I O
J U L I O
A G O S T O
S E P T I E M B R E
O C T U B R E
N O V I E M B R
E
D I C I E M B R E
Elaborado por Aprobado por FechaFirma Firma
EJEMPLO DE ESTRUCTURA DE PLAN
Encabezado
Apareceraacute en todas las paacuteginas del documento e indicaraacute
Logotipo y Nombre de la empresa
Titulo del Procedimiento
Codificacioacuten Numero de revisioacuten fecha de la misma y numero de la pagina
OBJETIVO
META ACTIVIDAD PERIODO RESULTADOSESPERADOS
Elaborado por Aprobado por FechaFirma Firma
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ANEXO G CODIFICACIOacuteN POR GRUPOS PARA LA RECOLECCIOacuteN DE
MATERIALES PELIGROSOS Y NO PELIGROSOS Y DESECHOS NO PELIGROSOS Y PELIGROSOS
Grupo Material
Aceites gastados o fuera de especificacioacuten
Hidrocarburos contaminados
Crudos contaminados
Fluidos de perforacioacuten base aceite mineral gastados1 Fluidos de perforacioacuten base aceite vegetal gastados
Hidrocarburos Fluidos de perforacioacuten base Gasoilecupera es
Parafinas gastadas
Resinas gastadasDesechos de crudos XP
Solventes no halogenados
Arcillas contaminadas con hidrocarburos
Arenas contaminadas con hidrocarburos
Cueros textiles madera (embalajes y herramientas) y celulosa impregnada con hidrocarburos
Ripios base aceite Vegetal
Ripios base aceite Mineral
Ripios base agua con hidrocarburos
Suelos contaminados con hidrocarburos2 Lodos con bajo contenido de hidrocarburos (lt20)
Materiales
Cortes vegetales (troncos ramas hojas) contaminados con HCContaminados con
HidrocarburosLodos con alto contenido de hidrocarburos (gt 20)
Lodos bioloacutegicos contaminados con hidrocarburos
Lodos de coque con hidrocarburos
Carboacuten activado contaminado con HC
Otros soacutelidos impregnados con hidrocarburos (Escombros gomas cauchos fibras etc)
Ripios base Gasoil
Coque con hidrocarburos
Breas de Coque
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ANEXO G CODIFICACIOacuteN POR GRUPOS PARA LA RECOLECCIOacuteN DE MATERIALESPELIGROSOS Y NO PELIGROSOS Y DESECHOS NO PELIGROSOS Y PELIGROSOS
(CONT)
Grupo Material
Liacutequidos aacutecidos
Liacutequidos cauacutesticosbaacutesicos
Sales en solucioacuten
Soacutelidos aacutecidos
Soacutelidos cauacutesticosbaacutesicos
Sales soacutelidas3 Soacutelidos contaminados con sales
Materiales
Cueros textiles y celulosa impregnada con sustancias quiacutemicas
Contaminados conSustancias Quiacutemicas
Ripios base agua
Ripios de emulsioacuten inversa
Fluidos de perforacioacuten base agua contaminados con sustancias quiacutemicas
Fluidos de Perforacioacuten de emulsioacuten inversa
Resinas de intercambio ioacutenico gastadas
Resinas de esterificacioacuten
Resinas secuestrantes
Aluacuteminas gastadas con hidrocarburos
Aluacuteminas gastadas sin hidrocarburos
Catalizadores FCC gastados con hidrocarburos
Catalizadores FCC gastados sin hidrocarburosCatalizadores no ferrosos gastados con hidrocarburos
Azufre fuera de especificacioacuten
Catalizadores no ferrosos gastados sin hidrocarburos
Bateriacuteas gastadas aacutecidoplomo pequentildeas
4 Bateriacuteas gastadas aacutecidoplomo medianas
Materiales Bateriacuteas gastadas aacutecidoplomo grandes
Recuperables Bateriacuteas gastadas NiCd (2)
Catalizadores ferrosos gastados con hidrocarburos
Catalizadores ferrosos gastados sin hidrocarburos
Catalizadores preciosos gastados con hidrocarburos
Catalizadores preciosos gastados sin hidrocarburos
Chatarra electroacutenica contaminada con sustancias peligrosas
Tamices moleculares gastados con hidrocarburos
Tamices moleculares gastados sin hidrocarburos
Quiacutemicos desincorporados o vencidos (1)
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ANEXO G CODIFICACIOacuteN POR GRUPOS PARA LA RECOLECCIOacuteN DE MATERIALESPELIGROSOS Y NO PELIGROSOS Y DESECHOS NO PELIGROSOS Y PELIGROSOS
(CONT)
Grupo Material
Cilindros de Acero al Carboacuten presurizados con gases corrosivos
Cilindros de Acero al Carboacuten presurizados con gases Venenosos
Cilindros de Acero al Carboacuten presurizados con gases Oxidantes
Cilindros de Aluminio presurizados con gases Altamente Reactivos
Envases metaacutelicos contaminados con HC
Envases metaacutelicos contaminados con quiacutemicos
5 Metales ferrosos y no ferrosos contaminados con HC
Envases Materiales Metales ferrosos y no ferrosos contaminados con quiacutemicos Reciclables Envases plaacutesticos contaminados con HC
Contaminados Envases plaacutesticos contaminados con quiacutemicos
Plaacutestico contaminado con HC
Plaacutestico contaminado con quiacutemicos
Envases de vidrio contaminados con HC
Envases de vidrio contaminados con quiacutemicos
Vidrio contaminado con HC
Vidrio contaminado con quiacutemicos
Materiales contaminados con Asbesto
Materiales contaminados con Mercurio
Materiales contaminados con Tetraetilo de PlomoSoacutelidos inertes impregnados con metales pesados
6
Solventes halogenados gastados
Desechos PeligrososBifenilos Policlorados
Transformadores contaminado con BPCrsquos pequentildeo
Transformadores contaminado con BPCrsquos mediano
Transformadores contaminado con BPCrsquos grande
Residuos soacutelidos urbanosResiduos soacutelidos industriales no peligrososArena siacutelice de sand blasting gastada no contaminada
7 Bolas Ceraacutemicas no contaminadas
Cauchos y gomas no contaminadas
Desechos No Desechos vegetales (madera forraje hojas etc)Peligrosos Escombros no contaminados
Fibra de vidrio no contaminadaCueros textiles y celulosa no contaminadaAislantes no contaminados
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ANEXO G CODIFICACIOacuteN POR GRUPOS PARA LA RECOLECCIOacuteN DE MATERIALESPELIGROSOS Y NO PELIGROSOS Y DESECHOS NO PELIGROSOS Y PELIGROSOS
(CONT)
Grupo MaterialChatarra ferrosa No ContaminadaChatarra No ferrosa No contaminadaDesechos electroacutenicos
8 Plaacutestico no contaminado
Materiales No Peli rosos Vidrio no contaminadoa era es o e grosos
Recu erables Lodos bioloacutegicos de PTAR no contaminadosecupera esCartuchos de impresioacuten gastadosPapel y cartoacuten usadoMateriales de relleno no contaminados
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ANEXO H DOCUMENTOS A SOLICITAR EN EL PLIEGO DE CONDICIONES
Y APLICABILIDAD DOCUMENTO APLICACIOacuteN
Registro de Actividades Capaces de Degradar elAmbiente (RACDA)
Todas las contratistas que ejecuten actividades oservicios que esteacuten sujetas al artiacuteculo 80 de la LOA yarticulo 65 de la Ley sobre Sustancia Materiales yDesechos Peligrosos
Autorizacioacuten de Funcionamiento Ambiental comomanejador
Todas las contratistas que ejecuten actividades oservicios que esteacuten sujetas a lo establecido en elDecreto N 2635
Constancia de Desempentildeo o Cumplimiento Ambientalcomo generador
Todas las contratistas que ejecuten actividades oservicios que esteacuten sujetas al artiacuteculo 94 de la LOA
Poacuteliza de Responsabilidad Civil con una cobertura a
dantildeos ambientales seguacuten la actividad a realizar
Aplica para todas las contratistas que en sus
actividades y autorizaciones aplique o establezcaneste requisito sustentado por el artiacuteculo 86 de LOAEvaluacioacuten de Aptitud Ambiental con calificacioacutenldquoAPTArdquo
Todas las contratistas que deseen participar en losprocesos de contratacioacuten en PDVSA
Conformidad Sanitaria
Para todas aquellas contratistas que en sus actividadesesta el uso de Plantas de Tratamiento Bantildeos Portaacutetileso esteacuten vinculadas al manejo de las aguas residualesgeneradas
Certificado del CICPC o Autoridad Nacional Ambientalpara el manejo de Sustancias Peligrosas
Para todas aquellas contratistas que usen en susactividades sustancias quiacutemicas peligrosas tipificadasen la Ley Orgaacutenica de Drogas
Certificacioacuten de Calibracioacuten de los Equipos emitido porla autoridad calificada
Para todas aquellas contratistas que en sus actividadesrealicen medicioacuten y calibracioacuten de equipos einstrumentos establecidos en los artiacuteculos 83 y 117 dela CRBV
Permisos vigentes de RUNSAIIPara contratistas que utilicen en sus actividades oservicios sustancias como herbicidas fungicidas yfertilizantes
Autorizacioacuten para el manejo de sustancias agotadorasde la capa de Ozono ndash SAO
Para contratistas que utilicen en sus actividades oservicios sustancias agotadoras de la capa de ozono
Certificado del DAEX para el manejo de SustanciasPeligrosas
Para todas aquellas contratistas que almacenancomercializan transportan y usan sustancias quiacutemicaspeligrosas las cuales pueden ser desviadas para lafabricacioacuten de explosivos Documento emitido por elMinisterio del Poder Popular para la Defensa publicadoen Gaceta Oficial N 5486 de fecha 31 de Agosto de2000
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DE CONTRATACIOacuteNSEP140
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ANEXO I PERFIL DEL SUPERVISOR AMBIENTAL (ANALISTA AMBIENTAL)
Licenciado (a) Ingeniero (a) oacute TSU en Gestioacuten Ambiental Recursos NaturalesRenovables Ambiental Quiacutemico Agroacutenomo Bioacutelogo o carrera afiacuten con un (1)antildeo de experiencia (no limitante) conocimiento de la Legislacioacuten AmbientalVenezolana vigente manejo de programas bajo ambiente Window (Word Excel yPower Point) Proactivo (a)
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653 Solicitar a la Organizacioacuten Contratante los resultados de la evaluacioacuten de los
requisitos ambientales establecidos en esta Norma Teacutecnica a las contratistas quedesean participar en los procesos de contratacioacuten (antes de entrar en el proceso)
654 Garantizar la participacioacuten de los representantes de la Organizacioacuten Responsableen materia de Ambiente en la Comisioacuten de Contrataciones con el fin de asegurarel cumplimiento de los aspectos de Ambiente
66 De las Contratistas 661 Cumplir y hacer cumplir con los requisitos y presentar la documentacioacuten requerida
en esta Norma Teacutecnica
662 Garantizar las condiciones tanto administrativas como operacionales para la
realizacioacuten de las Evaluaciones a nivel de campo como en instalaciones663 Dar cumplimiento a las condiciones de ambiente establecidas en el contrato entre
ellas la presencia del supervisor ambiental en la obra (cuando aplique) y elcumplimiento de las medidas ambientales establecidas por entesgubernamentales o contractualmente y a la presentacioacuten de los respectivosreportes ambientales
664 Elaborar un Plan Especiacutefico de Ambiente asociado al bien o los bienes o laejecucioacuten de la obra o servicio de acuerdo con lo establecido en el Anexo B de estaNorma Teacutecnica Dicho plan debe ser elaborado por profesionales conconocimientos y experiencia en el aacuterea y aprobado por la Organizacioacuten
Responsable en materia de Ambiente665 Suministrar a la Organizacioacuten Responsable en materia de Ambiente y
Organizacioacuten Contratante el Plan Especiacutefico de Ambiente (Anexo B) del servicioo la obra a ejecutar
666 Asumir la responsabilidad de la actuacioacuten de sus empresas subcontratistas enmateria de Ambiente
667 Asegurar que las empresas subcontratistas cumplan con los requisitos deAmbiente establecidos en esta Norma Teacutecnica
668 Evaluar y seleccionar a las empresas subcontratistas a traveacutes de los estaacutendares
establecidos en la presente Norma Teacutecnica quienes deben ser aprobados porPDVSA
67 De la Organizacioacuten Responsable en Materia Juriacutedica 671 Verificar que se cumplan los paraacutemetros de iacutendole legal seguacuten lo establecido en la
normativa ambiental en los procesos de contratacioacuten
68 De la Organizacioacuten de Contratacioacuten 681 Cumplir y hacer cumplir con lo establecido en la presente Norma Teacutecnica
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682 Verificar y garantizar con el apoyo de la Organizacioacuten Responsable en materia de
Ambiente la inclusioacuten de los requisitos establecidos en esta Norma Teacutecnica683 Solicitar y Garantizar que la Organizacioacuten Contratante incluya el componente
ambiental y los requisitos establecidos en esta Norma Teacutecnica desde el inicio dela preparacioacuten de especificaciones teacutecnicas de los proyectos para que quedenexpresados en las exigencias indicadas en el pliego de condiciones
684 Dar apoyo a las organizaciones de ambiente para la divulgacioacuten sobre el contenidoy la aplicabilidad de la presente Norma Teacutecnica en las aacutereas operacionales dePDVSA sus Filiales y Empresas Mixtas
69 De la Organizacioacuten Responsable de la Prevencioacuten y Control de
Perdidas (PCP) 691 Verificar a solicitud de la organizacioacuten contratante la condicioacuten de las contratistas
y su personal en cuanto a procedimientos establecidos en la ley penal delambiente seguacuten el punto 6413
692 Emitir informe sobre la verificacioacuten del punto 691 a la Organizacioacuten Contratante
610 De la Organizacioacuten de Asuntos Puacuteblicos
6101 Dar apoyo a las organizaciones de Ambiente para la divulgacioacuten del contenido yla aplicabilidad de la presente Norma Teacutecnica en las aacutereas operacionales de
PDVSA sus Filiales y Empresas Mixtas
611 De la Organizacioacuten Responsable de la Adquisicioacuten de Bienes y Procura
6111 Cumplir y hacer cumplir lo establecido en la presente norma teacutecnica
7 REQUISITOS DE AMBIENTE Y EVALUACIOacuteN DE GESTIOacuteNDURANTE EL PROCESO DE CONTRATACIOacuteN
71 Planificacioacuten de la Obra Servicio o Adquisicioacuten de Bienes
711 Durante esta fase la Organizacioacuten Contratante con apoyo de la OrganizacioacutenResponsable en materia de Ambiente deben identificar los siguientes aspectospara ser incluidos en el alcance teacutecnico del pliego de condiciones cuando apliqueseguacuten lo establecido en el punto 56
a Variables e Impactos ambientales asociados a la naturaleza de la obra servicio yadquisicioacuten de bienes incluyendo las medidas de prevencioacuten y control de losmismos generadas por la Organizacioacuten Responsable en materia de Ambiente quecorresponda o por instruccioacuten de la Autoridad Nacional Ambiental
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b Leyes decretos y regulaciones nacionales tratados internacionales suscritos o
reconocidos normas de obligatoriedad y de referencia procedimientos y mejorespraacutecticas de PDVSA que deben cumplirse durante la ejecucioacuten del contrato sin quecontravenga lo establecido en el alcance de la presente Norma Teacutecnica fuera dela Repuacuteblica Bolivariana de Venezuela
c Equipos y materiales de proteccioacuten y control ambiental a utilizar ajustados a losimpactos ambientales de la obra o servicio y a las normas teacutecnicas requeridas
d La contratista debe cumplir con lo indicado en el punto 57 de la presente NormaTeacutecnica
e Consignar los documentos que apliquen a la naturaleza de la obra servicio yadquisicioacuten de bienes establecidos en el punto 512 de la presente Norma Teacutecnica
72 Elaboracioacuten del Pliego de Condiciones 721 La organizacioacuten contratante debe solicitar en el pliego de condiciones como
miacutenimo los aspectos sentildealados en la presente Norma Teacutecnica
722 Durante esta fase la organizacioacuten contratante con apoyo de la OrganizacioacutenResponsable en materia de Ambiente deben identificar los siguientes aspectospara ser incluidos en el alcance teacutecnico del pliego de condiciones cuando apliqueseguacuten lo establecido en el punto 56
a Variables e Impactos ambientales asociados a la naturaleza de la obra o servicioincluyendo las medidas de prevencioacuten mitigacioacuten y control de los mismos
generadas por la Organizacioacuten Responsable en materia de Ambiente quecorresponda o por instruccioacuten de la Autoridad Nacional Ambiental
b Leyes decretos y regulaciones nacionales tratados internacionales suscritos oreconocidos normas de obligatoriedad y de referencia procedimientos y mejorespraacutecticas de PDVSA que deben cumplirse durante la ejecucioacuten del contrato sin quecontravenga lo establecido en el alcance de la presente Norma Teacutecnica fuera dela Repuacuteblica Bolivariana de Venezuela
c Equipos y materiales de proteccioacuten y control ambiental a utilizar ajustados a losimpactos ambientales de la obra o servicio y a las normas teacutecnicas requeridas
d La Contratista debe cumplir con lo indicado en el punto 57 de la presente Norma
Teacutecnicae Consignar los documentos que apliquen a la naturaleza de la obra o servicio
establecidos en el punto 512 de la presente Norma Teacutecnica
723 En los pliegos de condiciones deben incluirse los criterios de calificacioacuten y lapresente Norma Teacutecnica
724 La Contratista debe presentar la documentacioacuten requerida para la realizacioacuten deuna Evaluacioacuten de Aptitud Ambiental (Anexo A) siguiendo los criterios deevaluacioacuten y ponderacioacuten establecidos en el Anexo antes mencionado
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725 Se debe establecer en el pliego de condiciones que una vez otorgada la
adjudicacioacuten o buenas pro la contratista adjudicada debe presentar antes de lafirma del contrato un Plan Especiacutefico de Ambiente (Anexo B) para la obra oservicio sin costo alguno adicional para PDVSA y a entera satisfaccioacuten de laOrganizacioacuten Contratante y de la Organizacioacuten Responsable en materia deAmbiente El Plan debe ser elaborado para responder a los criterios de evaluacioacutenaplicables en materia de Ambiente siguiendo lo indicado en el Anexo B incluyendoun cronograma para su cumplimiento Este Plan debe formar parte del contrato
73 Calificacioacuten de Contratistas
731 En los procesos de contratacioacuten la Organizacioacuten Contratante debe identificaraquellas contratistas que requieran una Evaluacioacuten de Aptitud Ambiental (AnexoA) de acuerdo con los siguientes criterios
a Contratistas que no hayan trabajado para PDVSA sus filiales y Empresas Mixtas
b Contratistas que no tengan una Evaluacioacuten Final de Gestioacuten Ambiental (Anexo D)Si la empresa estaacute ejecutando trabajos para PDVSA y auacuten no tiene una EvaluacioacutenFinal de Gestioacuten Ambiental debe justificar esta situacioacuten a traveacutes de una cartaexplicativa acompantildeada de las Evaluaciones Parciales de Desempentildeo Ambiental(Anexo C) que le hayan realizado para la fecha
c Contratistas que no tengan Evaluacioacuten de Aptitud Ambiental (Anexo A) vigente (2antildeos) a pesar de tener Evaluacioacuten Final de Gestioacuten Ambiental (Anexo D)
d Contratistas que hayan tenido una condicioacuten NO APTA tanto en la Evaluacioacuten deAptitud Ambiental y la de Final de Gestioacuten Ambiental y su periacuteodo de no calificacioacutenhaya culminado seguacuten lo establecido en el numeral 521
732 Si la Contratista ha realizado trabajos para PDVSA en el uacuteltimo antildeo presentaraacute laEvaluacioacuten Final de Gestioacuten Ambiental (Anexo D) y la uacuteltima Evaluacioacuten de AptitudAmbiental (Anexo A) vigente
733 La Evaluacioacuten de Aptitud Ambiental (Anexo A) debe ser realizada por laOrganizacioacuten Responsable en materia de Ambiente conforme a los requisitosestablecidos en el Anexo A y el resultado de la misma debe ser incorporado en elregistro auxiliar de contratista de PDVSA por el administrador de dicho registroEn esta evaluacioacuten debe estar presente el Gerente General o Representante Legalde la Contratista o el representante que alguno de ellos designe y el representantede la Organizacioacuten Contratante de PDVSA Filial o Empresa Mixta
734 No calificaraacuten las contratistas que presenten alguna de las siguientes situaciones
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a Contratistas que hayan tenido uno (1) o maacutes eventos Clase ldquoArdquo o eventos Clase
ldquoBrdquo La informacioacuten sobre la clase del evento y el periacuteodo de no calificacioacuten seraacuteobtenida a traveacutes de una Declaracioacuten Jurada notariada emitida por el Presidenteo Representante Legal de la contratista Los periacuteodos de ldquoNO APTITUDrdquo en casoEventos Clase A y Clase B seraacuten los establecidos en la Norma Teacutecnica PDVSASIndashSndash11
b Contratistas tengan la condicioacuten establecida en el punto 522
c Resultados de la aplicacioacuten de la Norma Teacutecnica PDVSA SIndashSndash11
d Contratistas contra quienes se haya iniciado procedimientos establecidos en la leypenal del ambiente por el periacuteodo de ejecucioacuten de las mismas
74 Contratacioacuten
741 Evaluacioacuten de Ofertas Teacutecnicas
a La Comisioacuten de Contrataciones Puacuteblicas debe asegurarse que los aspectos deAmbiente exigidos en el pliego de condiciones esteacuten debidamente incluidos en laoferta teacutecnica para efectos de la calificacioacuten
b Es obligatoria la consignacioacuten de la constancia de Evaluacioacuten de Aptitud Ambiental(Anexo A) vigente y Evaluacioacuten Final de Gestioacuten Ambiental (Anexo D) concalificacioacuten ldquoAPTArdquo del uacuteltimo contrato cuando aplique
c Para que le sea otorgada la adjudicacioacuten de la obra o servicio la contratista debecumplir con las condiciones y requisitos de Ambiente establecidos en el pliego decondiciones
742 Antes de la recomendacioacuten de la adjudicacioacuten de la obra servicio y adquisicioacuten debienes por parte de la Comisioacuten de Contrataciones Puacuteblicas esta debe verificarel cumplimiento de lo establecido en la presente Norma Teacutecnica seguacuten el tipo decontratacioacuten
75 Preinicio de la Obra o Servicio
751 La Organizacioacuten Contratante la Organizacioacuten Responsable en materia deAmbiente y los Representantes de la Contratista deben realizar una visita conjuntaal sitio de trabajo con el fin de verificar los aspectos de Ambiente establecidos enel contrato antes de su firma o de la entrega de la carta de intencioacuten
752 Al notificaacutersele el otorgamiento de la adjudicacioacuten de la obra o servicio lacontratista debe asistir a una reunioacuten con la Organizacioacuten Contratante y laOrganizacioacuten Responsable en materia de Ambiente para acordar todos losaspectos del Plan Especiacutefico de Ambiente para la obra o servicio asiacute como otrosrequisitos relevantes del contrato por suscribir
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753 Para dar inicio a la obra o servicio la Organizacioacuten Contratante y la Organizacioacuten
Responsable en materia de Ambiente deben dar su autorizacioacuten por escritodespueacutes de comprobar que todos los requisitos solicitados han sido incluidos enel Plan Especiacutefico de Ambiente y evaluados seguacuten el Anexo B
754 La Organizacioacuten Contratante y la Organizacioacuten Responsable en materia deAmbiente deben verificar en sitio que el personal los equipos materiales y demaacutescondiciones establecidas en el Plan Especiacutefico de Ambiente han sido cumplidospor parte de la contratista Esta verificacioacuten seraacute requisito para la autorizacioacuten delinicio de obra
755 Para el pre inicio de obra o servicio se debe realizar una inspeccioacuten en conjuntocon la Organizacioacuten Contratante la Organizacioacuten Responsable en materia de
Ambiente la Autoridad Nacional Ambiental y la Contratista al sitio donde seejecutaraacute la obra o servicio para verificar las condiciones establecidas en lasautorizaciones y firmar el acta de inicio seguacuten los establecido en el punto 56
756 Notificacioacuten de los riesgos ambientales asociados a la actividad o servicio alpersonal de la Contratista por parte de la Organizacioacuten Contratante en conjuntocon la Organizacioacuten Responsable en materia de Ambiente seguacuten lo establecidoen la Norma Teacutecnica PDVSA HOndashHndash16
757 La Organizacioacuten Contratante en conjunto con la Organizacioacuten Responsable enmateria de Ambiente y la Contratista determinaran los periacuteodos para la aplicacioacutendel Anexo C bajo lo establecido en el punto 519 y la duracioacuten del contrato
76 Ejecucioacuten de la Obra o Servicio 761 Durante la ejecucioacuten de la obra o servicio el representante de la Organizacioacuten
Contratante en conjunto con la Organizacioacuten Responsable en materia deAmbiente deben realizar Evaluaciones Parciales de Desempentildeo Ambiental(Anexo C) utilizando el mecanismo de evaluacioacuten indicado en el Anexo C Lasevaluaciones de desempentildeo Ambiental seraacuten realizadas seguacuten lo establecido enel punto 519 de la presente Norma Teacutecnica
762 La organizacioacuten contratante exigiraacute al contratista la correccioacuten sin costo algunopara PDVSA de las desviaciones encontradas en las Evaluaciones Parciales de
Desempentildeo Ambiental (Anexo C) estableciendo para ello un plan de adecuacioacutencon fechas y responsables de ejecucioacuten realizadas durante la ejecucioacuten de la obrao servicio En estas evaluaciones se debe verificarrevisar el cumplimiento de lasactividades que la contratista se comprometioacute a realizar en el Plan Especiacutefico deAmbiente para la obra o servicio
763 Si durante la ejecucioacuten de la obra o servicio la contratista tiene un evento ClaseldquoArdquo o Clase ldquoBrdquo el administrador del registro de contratistas de PDVSA en conjuntocon la Organizacioacuten Contratante debe asentar la medida tomada por PDVSAsiguiendo lo establecido en la Norma Teacutecnica PDVSA SIndashSndash11
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764 La Contratista debe cumplir con las medidas de prevencioacuten mitigacioacuten y control
generadas por la Organizacioacuten Responsable en materia de Ambiente quecorresponda o por instruccioacuten de la Autoridad Nacional Ambiental en undocumento emitido por la misma
765 Incluir variables ambientales en los permisos de trabajo aplicables a la obra oservicio a ejecutar
77 Cierre de la Obra o Servicio
771 Al culminar la ejecucioacuten de la obra o servicio se debe realizar una inspeccioacuten enconjunto con la Organizacioacuten Contratante la Organizacioacuten Responsable enmateria de Ambiente la Autoridad Nacional Ambiental y la Contratista al sitio donde
se ejecuto la obra o servicio para verificar el cumplimiento de las condicionesestablecidas en las autorizaciones y firmar el acta de cierre seguacuten los establecidoen el punto 56
772 Al concluir la obra o servicio la Organizacioacuten Contratante en conjunto con laOrganizacioacuten Responsable en materia de Ambiente deben procesar la EvaluacioacutenFinal de Gestioacuten Ambiental (Anexo D) El resultado de esta evaluacioacuten seraacute elpromedio de las Evaluaciones Parciales de Desempentildeo Ambiental (Anexo C) dela presente Norma Teacutecnica debiendo ser anexados estos documentos a laEvaluacioacuten Final de Gestioacuten Ambiental
773 Alimentacioacuten del Registro Auxiliar de Contratistas de PDVSAAl concluir la obra o servicio el administrador del registro auxiliar de contratistasde PDVSA conjuntamente con la Organizacioacuten Contratante debe incluir en dichoregistro los resultados obtenidos en la Evaluacioacuten Final de Gestioacuten Ambiental(Anexo D) Una vez incluida esta informacioacuten se debe notificar a la OrganizacioacutenResponsable en materia de Ambiente Estos resultados deben ser notificados alresponsable del Servicio Nacional de Contrataciones
774 La Contratista haraacute entrega de un Informe Final de Gestioacuten Ambiental a laOrganizacioacuten Responsable en materia de Ambiente y Contratante despueacutes de 10diacuteas haacutebiles de haberse realizado el Anexo D dicho informe estaraacute estructurado
en los paraacutemetros y elementos que conforman el Anexo C y en el mismo seasentaran los datos obtenidos de acuerdo al numero de evaluaciones parciales(Anexos C) realizadas
8 BIBLIOGRAFIacuteAPDVSA IRndashSndash00 ldquoDefinicionesrdquo
PDVSA SIndashSndash04 ldquoRequisitos de Seguridad Industrial Higiene Ocupacional yAmbiente en el Proceso de Contratacioacutenrdquo
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PDVSA SIndashSndash13 ldquoNormativa Legal en Seguridad Higiene y Ambienterdquo
PDVSA SIndashSndash20 ldquoProcedimientos de TrabajordquoPDVSA SIndashSndash22 ldquoInvestigacioacuten de Incidentesrdquo
9 ANEXOS
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ANEXO A FORMATO EVALUACIOacuteN DE APTITUD AMBIENTAL
NOMBRE CONTRATISTA ____________________________________________ No RIF _____________________
RAZON SOCIAL DE LA CONTRATISTA
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
NEGOCIO O FILIAL y GERENCIA EVALUADORA ____________________________________________________
FECHA EVALUACIOacuteN ___________________________
CALIFICACIOacuteN APTA _______ NO APTA _______
TIEMPO DE LA EVALUACION HORA INICIO ________________ HORA CULMINACIOacuteN _______________
Paraacutemetros Peso Asignado (1) Nuevo PesoAsignado (2)
Peso ObtenidoEvaluacioacuten (3)
1 Poliacutetica Normativa yPresupuesto
2 Documentos Administrativos3 Planes Programas y
Procedimientos4 Seguimiento y Control de
Variables Ambientales5 Evaluacioacuten y Mejoramiento
(Auditoriacutea)SUB TOTAL
TOTAL ()
CADENA DE FIRMAS PARA VALIDACIOacuteN EVALUACIOacuteN
EVALUADOR DE LA ORGANIZACIOacuteN RESPONSABLE EN MATERIA DE AMBIENTENombre y Apellido CI Firma Teleacutefonos Correo o Indicador
REPRESENTANTE LEGAL DE LA CONTRATISTANombre y Apellido CI Firma Teleacutefonos Correo o Indicador
REPRESENTANTE DE AMBIENTE DE LA CONTRATISTANombre y Apellido CI Firma Teleacutefonos Correo o Indicador
Para llenar el formato haga click aquiacute
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ANEXO A FORMATO EVALUACIOacuteN DE APTITUD AMBIENTAL (CONT)
OBSERVACIONES GENERALES
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
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ANEXO A FORMATO EVALUACIOacuteN DE APTITUD AMBIENTAL (CONT)
NoElemento Paraacutemetro Peso
AsignadoElementoEvaluado
Total Pesodel
ElementoObservaciones
1 Poliacutetica Normativa y Presupuesto
11iquestExisten trabajadores o trabajadorasresponsables de la gestioacuten ambiental dentro de laestructura organizacional
6
12iquestLa contratista evidencia una poliacutetica ambientalbasada en la normativa venezolana 4
13iquestLa contratista presenta un presupuesto asignadopara ejecutar su plan de gestioacuten ambiental 10
TOTAL PESO PARAMETRO 1
No
Elemento
Paraacutemetro Peso
Asignado
Elemento
Evaluado
Total Pesodel
Elemento
Observaciones
2 Documentos Administrativos
21
iquestLa contratista posee los siguientes documentosinscripcioacuten en el RACDA la Autorizacioacuten deFuncionamiento Ambiental como manejador y laConstancia de Cumplimiento Ambiental comogenerador vigentes ademaacutes de los puntos f g hi j y k (cuando apliquen) del punto 58 de lapresente Norma Teacutecnica acorde con lasactividades que realiza la contratista
8
22
iquestPosee la contratista la Autorizacioacuten deAfectacioacuten de Recursos Naturales (AARN)vigente de acuerdo a sus actividades cuandoaplique
4
23iquestPosee la contratista una Poacuteliza vigente concoberturas a dantildeos al ambiente acorde a las
actividades que realiza (cuando aplique)
8
TOTAL PESO PARAMETRO 2
NoElemento Paraacutemetro Peso
AsignadoElementoEvaluado
Total Pesodel
ElementoObservaciones
3 Planes Programas y Procedimientos
31iquestCuenta la contratista con un plan de respuesta ycontingencia para eventos con afectacioacutenambiental
2
32iquestDispone de un procedimiento para el manejointegral de sustancias y materiales peligrosos y nopeligrosos
2
33
iquestDispone de un procedimiento para el manejointegral de los desechos peligrosos y no peligrososy efluentes generados en las diferentesactividades
2
34iquestDispone de un procedimiento para el control deemisiones atmosfeacutericas por fuentes moacuteviles o fijasy actividades operacionales que las produzcan
2
35iquestDispone de un procedimiento para el control delruido ambiental 1
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ANEXO A FORMATO EVALUACIOacuteN DE APTITUD AMBIENTAL (CONT)
NoElemento Paraacutemetro Peso
AsignadoElementoEvaluado
Total Pesodel
ElementoObservaciones
3 Planes Programas y Procedimientos (Cont)
36iquestPosee un programa de formacioacuten en materia deeducacioacuten ambiental dirigido hacia lostrabajadores y trabajadoras
2
37iquestPosee un programa socio ambiental dirigido a lascomunidades que circundan sus instalaciones 2
38iquestDispone de un procedimiento para la notificacioacutenclasificacioacuten registro e investigacioacuten de loseventos con afectacioacuten ambiental
2
TOTAL PESO PARAMETRO 3
NoElemento
Paraacutemetro PesoAsignado
ElementoEvaluado
Total PesodelElemento
Observaciones
4 Seguimiento y Control de VariablesAmbientales
41
iquestPosee registros de los muestreos ycaracterizaciones (monitoreo ambiental)asociados a sus procesos basados en lanormativa ambiental
7
42iquestPosee instalaciones o infraestructura ajustadas alas normativas ambientales vigentes 5
43
iquestPosee registros perioacutedicos sobre la cantidad demateriales y desechos peligrosos y no peligrososmanejados y certificados de la disposicioacuten final delos mismos
7
44
iquestPosee registros perioacutedicos sobre la cantidad de
efluentes generados manejados y certificados dela disposicioacuten final de los mismos 5
45iquestDispone de registros de los informes dedesempentildeo ambiental enviados a la AutoridadNacional Ambiental
4
46iquestSe evidencia un programa de ahorro de recursos(agua y energiacutea eleacutectrica) en sus actividades 6
47iquestSe evidencia un programa para reciclar y reusarlos materiales y residuos generados en lasactividades de la contratista
6
TOTAL PESO PARAMETRO 4
NoElemento
Paraacutemetro PesoAsignado
ElementoEvaluado
Total Pesodel
ElementoObservaciones
5 Evaluacioacuten y Mejoramiento (Auditoriacutea)
51iquestPosee un programa de auditoriacutea revisioacuten ymejora continua del sistema de gestioacutenambiental
5
TOTAL PESO PARAMETRO 5
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ANEXO A FORMATO EVALUACIOacuteN DE APTITUD AMBIENTAL (CONT)
INSTRUCTIVO PARA LLENAR EL FORMATO DE EVALUACIOacuteN DE APTITUDAMBIENTAL
Hoja Principal
a Colocar el nombre completo de la contratista nuacutemero de RIF Razoacuten Social de laContratista Negocio o Filial y Gerencia Evaluadora con su ubicacioacuten geograacuteficadonde se realiza la evaluacioacuten fecha de evaluacioacuten y calificacioacuten
b PESO ASIGNADO (1) es el valor fijo dado a cada elemento del paraacutemetro a serevaluado
c NUEVO PESO ASIGNADO (2) es el nuevo valor de cada paraacutemetro evaluado sinincluir el peso de los elementos que fueron declarados como NO APLICA
d PESO OBTENIDO EVALUACION (3) se debe colocar el valor del subtotal de cadaTOTAL PESO DE CADA PARAMETRO del Cuestionario de Evaluacioacuten
e RESULTADO DE LA EVALUACIOacuteN Es el porcentaje obtenido al dividir el total delos pesos obtenidos de los paraacutemetros entre el total del peso asignado de todoslos paraacutemetros o el total del nuevo peso asignado (31 oacute 2) y multiplicado por 100
Total 3(1 oacute 2)
x 100
Nota Se usa la columna 1 si no hay variacioacuten de los pesos asignados si hayvariacioacuten de los pesos asignados se colocan los nuevos pesos en la columna 2 yse completan con los pesos asignados sin variar para un nuevo total en la columna2
f OBSERVACIONES GENERALES hacer un resumen de los aspectos a sermejorados por la contratista
Cuestionario de Evaluacioacuten
a La puntuacioacuten total a cubrir en esta evaluacioacuten es de 100 puntos distribuidos en 5
paraacutemetrosb Los elementos evaluados se marcaran con una X si no aplican se colocara NA al
elemento
c En todas las hojas si alguno de los elementos evaluados no aplica se colocaraacute ldquo0rdquo(CERO) en la columna TOTAL PESO DEL ELEMENTO
d La puntuacioacuten de cada elemento no tiene intermedio si cumple con las condicionesexigidas por el evaluador tendraacute la puntuacioacuten del PESO ASIGNADO del elementode lo contrario seraacute de ldquo0rdquo (CERO)
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Menuacute Principal Iacutendice manual Iacute ndice norma
e En todas las hojas se debe colocar en OBSERVACIONES el estado real del
elemento evaluado y el TOTAL PESO DE CADA PARAMETROf El Resultado de la Evaluacioacuten de Aptitud Ambiental () sin decimales seraacute
colocado en la Hoja Principal y estaraacute calificado de la siguiente forma
RANGO () ACTUACIOacuteN CALIFICACIOacuteN
85 EXCELENTE APTA
75 ndashndashndashndash lt85 MUY BUENO APTA
50 ndashndashndashndash lt75 MEJORABLE NO APTA
lt 50 DEFICIENTE NO APTA
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ANEXO B FORMATO DE EVALUACIOacuteN DEL PLAN ESPECIacuteFICO DE
AMBIENTE
NOMBRE CONTRATISTA _____________________________________________ No RIF _______________________
NOMBRE CONTRATO
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
No CONTRATO _______________________________ VIGENCIA DESDE ____________ HASTA _____________
AacuteREA GEOGRAacuteFICA DE APLICACIOacuteN CONTRATO _________________________________________________
CALIFICACIOacuteN CUMPLE ________ NO CUMPLE _______GERENCIA CONTRATANTE _______________________________________________________________________
FECHA EVALUACIOacuteN ___________________________
TIEMPO DE LA EVALUACIOacuteN HORA INICIO ________________ HORA CULMINACIOacuteN _______________
Paraacutemetros Cumple No Cumple No Aplica1 Poliacutetica Normativa y
Presupuesto2 Documentos Administrativos3 Planes Programas y
Procedimientos4 Seguimiento y Control de
Variables Ambientales5 Evaluacioacuten y Mejoramiento(Auditoriacutea)
CADENA DE FIRMAS PARA VALIDACIOacuteN EVALUACIOacuteN
REPRESENTANTE DE LA ORGANIZACIOacuteN CONTRATANTENombre y Apellido CI Firma Teleacutefonos Correo o Indicador
EVALUADOR DE LA ORGANIZACIOacuteN RESPONSABLE EN MATERIA DE AMBIENTENombre y Apellido CI Firma Teleacutefonos Correo o Indicador
REPRESENTANTE LEGAL DE LA CONTRATISTANombre y Apellido CI Firma Teleacutefonos Correo o Indicador
REPRESENTANTE DE AMBIENTE DE LA CONTRATISTANombre y Apellido CI Firma Teleacutefonos Correo o Indicador
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ANEXO B FORMATO DE EVALUACIOacuteN DEL PLAN ESPECIacuteFICO DE AMBIENTE (CONT)
OBSERVACIONES GENERALES
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
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ANEXO B FORMATO DE EVALUACIOacuteN DEL PLAN ESPECIacuteFICO DE AMBIENTE (CONT)
NoElemento
Paraacutemetro Cumple No Cumple No Aplica Observaciones
1 Poliacutetica Normativa y Presupuesto
11
iquestExisten trabajadores o trabajadorasresponsables de la gestioacuten ambiental dentro de laestructura organizacional para la obra o servicioa ejecutar
12iquestPresentoacute mecanismo de divulgacioacuten de la poliacuteticaambiental
13iquestLa contratista presentoacute un presupuesto paraejecutar su plan de gestioacuten ambiental acorde a laobra o servicio a ejecutar
NoElemento
Paraacutemetro Cumple No Cumple No Aplica Observaciones
2 Documentos Administrativos
21
iquestPresentoacute la contratista los siguientesdocumentos inscripcioacuten en el RACDA laAutorizacioacuten de Funcionamiento Ambiental comomanejador y la Constancia de CumplimientoAmbiental como generador vigentes ademaacutes delos puntos f g h i j y k (cuando apliquen) del punto58 de la presente Norma Teacutecnica acorde con laobra o servicio a ejecutar
22iquestPresentoacute la contratista la Autorizacioacuten deAfectacioacuten de Recursos Naturales (AARN)vigente de acuerdo a la obra o servicio a ejecutar
23iquestPresentoacute la Contratista un Plan de SupervisioacutenAmbiental de acuerdo a la obra o servicio aejecutar
24
iquestLa contratista presentoacute una Poacuteliza vigente con
coberturas a dantildeos al ambiente acorde a la obrao servicio a ejecutar (cuando aplique)
NoElemento
Paraacutemetro Cumple No Cumple No Aplica Observaciones
3 Planes Programas y Procedimientos
31iquestPresentoacute la contratista un esquema detallado delas actividades a ejecutar para la obra o servicio
32iquestLa contratista presentoacute un plan de respuesta ycontingencia para eventos con afectacioacutenambiental acorde a la obra o servicio a ejecutar
33iquestPresentoacute un procedimiento para el manejointegral de sustancias y materiales peligrosos y nopeligrosos acorde a la obra o servicio a ejecutar
34
iquestPresentoacute un procedimiento para el manejointegral de los desechos peligrosos y no peligrosos
y efluentes a ser generados en la obra o servicioa ejecutar
35
iquestPresentoacute un procedimiento para el control deemisiones atmosfeacutericas por fuentes moacuteviles o fijasque se produzcan mientras se ejecute la obra oservicio
36iquestLa contratista presentoacute un procedimiento para elcontrol del ruido ambiental mientras se ejecute laobra o servicio
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ANEXO B FORMATO DE EVALUACIOacuteN DEL PLAN ESPECIacuteFICO DE AMBIENTE (CONT)
NoElemento
Paraacutemetro Cumple No Cumple No Aplica Observaciones
3 Planes Programas y Procedimientos (Cont)
37
iquestPresentoacute un programa de formacioacuten en materiade educacioacuten ambiental dirigido hacia lostrabajadores y trabajadoras mientras se ejecute laobra o servicio
38iquestPresentoacute un programa socio ambiental dirigido alas comunidades que circundan sus instalacionesmientras se ejecute la obra o servicio
39
iquestPresentoacute un procedimiento para la notificacioacutenclasificacioacuten registro e investigacioacuten de loseventos con afectacioacuten ambiental mientras seejecute la obra o servicio
No
Elemento
Paraacutemetro Cumple No Cumple No Aplica Observaciones
4 Seguimiento y Control de VariablesAmbientales
41
iquestEvidencio alguacuten programa para realizar losmuestreos y caracterizaciones (monitoreoambiental) asociados a sus procesos basados enla normativa ambiental mientras se ejecute la obrao servicio
42
iquestPresentoacute un instrumento para registrar lacantidad de materiales y desechos peligrosos y nopeligrosos a ser generados mientras se ejecute laobra o servicio
43iquestPresento un instrumento para registrarperioacutedicamente la cantidad de efluentes a sergenerados mientras se ejecute la obra o servicio
44
iquestEvidencio la contratista un mecanismo para
informar su desempentildeo ambiental ante laAutoridad Nacional Ambiental
45iquestEvidencio un programa de ahorro de recursos(agua y energiacutea eleacutectrica) en sus actividadesmientras se ejecute la obra o servicio
46
iquestLa contratista presentoacute un programa para reciclary reusar los materiales y residuos generados en lasactividades de la contratista mientras se ejecute laobra o servicio
47
iquestLa contratista presento un cronograma detalladode las inspecciones a realizar para el seguimientoy control de lo establecido en el Plan Especifico deambiente para la obra o servicio a ejecutar
NoElemento
Paraacutemetro Cumple No Cumple No Aplica Observaciones
51 iquestEvidencia la contratista un programa de auditoriacutearevisioacuten y mejora continua del sistema de gestioacutenambiental mientras se ejecuta la obra o servicio
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ANEXO B FORMATO DE EVALUACIOacuteN DEL PLAN ESPECIacuteFICO DE AMBIENTE (CONT)
INSTRUCTIVO PARA LLENAR EL FORMATO DE EVALAUCION DEL PLAN ESPECIacuteFICODE AMBIENTE
Hoja Principal
a Colocar el nombre completo de la contratista nuacutemero de RIF nombre de contratonuacutemero de contrato fechas de inicio y culminacioacuten contrato aacuterea geograacutefica deaplicacioacuten del contrato calificacioacuten gerencia contratante y fecha de evaluacioacuten
b Se debe indicar con una X si Cumple No Cumple o No Aplica con losrequerimientos de la gerencia contratante custodio de la instalacioacuten y la gerenciade Ambiente
c OBSERVACIONES GENERALES Hacer un resumen de los aspectos acordadosentre los involucrados al momento de la evaluacioacuten
Cuestionario de Evaluacioacuten
a Se debe indicar con una X si Cumple No Cumple o No Aplica con losrequerimientos de la gerencia contratante custodio de la instalacioacuten y la deAmbiente
b En todas las hojas se debe colocar en OBSERVACIONES el estado real delparaacutemetro evaluado
c Cada elemento debe ser Cumple No Cumple o No Aplica La informacioacutenevaluada debe estar completa de lo contrario se le asignaraacute ldquoNo Cumplerdquo alelemento evaluado
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ANEXO C FORMATO DE EVALUACIOacuteN DE DESEMPENtildeO AMBIENTAL
NOMBRE CONTRATISTA _____________________________________________ No RIF _____________________
NOMBRE CONTRATO______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
No CONTRATO _______________________________ VIGENCIA DESDE ____________ HASTA _____________
AREA GEOGRAFICA DE APLICACIOacuteN CONTRATO _________________________________________________
CALIFICACION APTA ________ NO APTA _______
GERENCIA CONTRATANTE _______________________________________________________________________
FECHA EVALUACION ___________________________
TIEMPO DE EVALUACION HORA INICIO _________________ HORA CULMINACION __________________
Paraacutemetros Peso Asignado (1) Nuevo PesoAsignado (2)
Peso ObtenidoEvaluacioacuten (3)
1 Poliacutetica Normativa yPresupuesto
2 Documentos Administrativos3 Planes Programas y
Procedimientos
4 Seguimiento y Control deVariables Ambientales5 Evaluacioacuten y Mejoramiento
(Auditoria)SUB TOTAL
TOTAL ()
CADENA DE FIRMAS PARA VALIDACIOacuteN EVALUACIOacuteN
REPRESENTANTE DE LA ORGANIZACIOacuteN CONTRATANTE
Nombre y Apellido CI Firma Teleacutefonos Correo o Indicador
EVALUADOR DE LA ORGANIZACIOacuteN RESPONSABLE EN MATERIA DE AMBIENTENombre y Apellido CI Firma Teleacutefonos Correo o Indicador
REPRESENTANTE LEGAL DE LA CONTRATISTA
Nombre y Apellido CI Firma Teleacutefonos Correo o Indicador
REPRESENTANTE DE AMBIENTE DE LA CONTRATISTA
Nombre y Apellido CI Firma Teleacutefonos Correo o Indicador
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ANEXO C FORMATO DE EVALUACIOacuteN DE DESEMPENtildeO AMBIENTAL (CONT)
OBSERVACIONES GENERALES
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
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ANEXO C FORMATO DE EVALUACIOacuteN DE DESEMPENtildeO AMBIENTAL (CONT)
NoElemento
Paraacutemetro PesoAsignado
ElementoEvaluado
Total Pesodel
ElementoObservaciones
1 Poliacutetica Normativa y Presupuesto
11
iquestSe evidencio la presencia de trabajadores otrabajadoras responsables de la gestioacutenambiental mientras se estaacute ejecutando la obra oservicio
6
12iquestSe evidencio la divulgacioacuten de la poliacuteticaambiental a los trabajadores y trabajadorasmientras se estaacute ejecutando la obra o servicio
4
13
iquestLa contratista presenta evidencia o soportes delpresupuesto asignado para ejecutar el plan degestioacuten ambiental de acuerdo a la obra o servicioen ejecucioacuten
10
TOTAL PESO PARAMETRO 1
NoElemento Paraacutemetro Peso
AsignadoElementoEvaluado
Total Pesodel
ElementoObservaciones
2 Documentos Administrativos
21
iquestSe evidencia en sitio los siguientes documentosinscripcioacuten en el RACDA la Autorizacioacuten deFuncionamiento Ambiental como manejador y laConstancia de Cumplimiento Ambiental comogenerador vigentes ademaacutes de los puntos f g hi j y k (cuando apliquen) del punto 58 de lapresente Norma Teacutecnica acorde con la obra oservicio en ejecucioacuten
8
22
iquestPresenta en sitio la Autorizacioacuten de Afectacioacuten de
Recursos Naturales (AARN) vigente acorde conla obra o servicio en ejecucioacuten cuando aplique 2
23
iquestPresenta en sitio la Contratista en sitioevidencias del cumplimiento del Plan deSupervisioacuten Ambiental de acuerdo a la obra oservicio en ejecucioacuten
2
24
iquestLa contratista presenta en sitio una Poacutelizavigente con coberturas a dantildeos al ambienteacorde a la obra o servicio en ejecucioacuten (cuandoaplique)
8
TOTAL PESO PARAMETRO 2
NoElemento
Paraacutemetro PesoAsignado
ElementoEvaluado
Total Pesodel
ElementoObservaciones
3 Planes Programas y Procedimientos
31
iquestSe evidencia la aplicacioacuten de un plan derespuesta y contingencia para eventos conafectacioacuten ambiental acorde a la obra o servicioen ejecucioacuten
2
32
iquestSe evidencia la aplicacioacuten de un procedimientopara el manejo integral de sustancias y materialespeligrosos y no peligrosos acorde a la obra oservicio en ejecucioacuten
2
33
iquestSe evidencia la aplicacioacuten de un procedimientopara el manejo integral de los desechos peligrososy no peligrosos y efluentes a ser generados en laobra o servicio en ejecucioacuten
2
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34
iquestSe evidencia la aplicacioacuten un procedimiento parael control de emisiones atmosfeacutericas por fuentes
moacuteviles o fijas que se produzcan en la obra oservicio en ejecucioacuten
2
35iquestSe evidencia la aplicacioacuten un procedimiento parael control del ruido ambiental mientras la ejecucioacutende la obra o servicio
1
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ANEXO C FORMATO DE EVALUACIOacuteN DE DESEMPENtildeO AMBIENTAL (CONT)
NoElemento Paraacutemetro Peso
AsignadoElementoEvaluado
Total Pesodel
ElementoObservaciones
3 Planes Programas y Procedimientos (Cont)
36
iquestSe evidencia la aplicacioacuten un programa deformacioacuten en materia de educacioacuten ambientaldirigido hacia los trabajadores y trabajadorasdurante la ejecucioacuten la obra o servicio
2
37
iquestSe evidencia la aplicacioacuten un programa socioambiental dirigido a las comunidades quecircundan sus instalaciones durante la ejecucioacutende la obra o servicio
2
38
iquestSe evidencia la aplicacioacuten un procedimiento parala notificacioacuten clasificacioacuten registro einvestigacioacuten de los eventos con afectacioacutenambiental mientras la ejecucioacuten de la obra o
servicio
2
TOTAL PESO PARAMETRO 3
NoElemento
Paraacutemetro PesoAsignado
ElementoEvaluado
Total Pesodel
ElementoObservaciones
4 Seguimiento y Control de VariablesAmbientales
41
iquestExisten registro o estadiacutestica del muestreos ycaracterizaciones (monitoreo ambiental)asociados a sus procesos basados en lanormativa ambiental mientras la ejecucioacuten de laobra o servicio (cuando aplique)
8
42
iquestSe evidencio en sitio un registro de informacioacutenperioacutedica sobre la cantidad de materiales ydesechos peligrosos y no peligrosos manejadosy certificados de disposicioacuten final durante laejecucioacuten de la obra o servicio
8
43
iquestSe evidencio en sitio un registro de informacioacutenperioacutedica sobre la cantidad de efluentesgenerados manejados y certificados de ladisposicioacuten final durante la ejecucioacuten de la obra oservicio
5
44
iquestDispone en sitio la contratista de registros de losinformes de desempentildeo ambiental enviados a laAutoridad Nacional Ambiental durante la ejecucioacutende la obra o servicio
5
45
iquestSe evidencio la aplicacioacuten de un programa deahorro de recursos (agua y energiacutea eleacutectrica) ensus actividades durante la ejecucioacuten de la obra oservicio
5
46
iquestSe evidencio la aplicacioacuten de un programa parareciclar y reusar los materiales y residuosgenerados en las actividades de la contratista
durante la ejecucioacuten de la obra o servicio
5
47
iquestLa contratista evidencio el cumplimiento delcronograma de las inspecciones a realizar para elseguimiento y control de lo establecido en el PlanEspecifico de ambiente mientras se ejecuta la obrao servicio
4
TOTAL PESO PARAMETRO 4
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Paacutegina 39
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ANEXO C FORMATO DE EVALUACIOacuteN DE DESEMPENtildeO AMBIENTAL (CONT)
NoElemento Paraacutemetro Peso
AsignadoElementoEvaluado
Total Pesodel
ElementoObservaciones
5 Evaluacioacuten y Mejoramiento (Auditoria)
51
iquestSe evidencio la aplicacioacuten de un programa deauditoriacutea revisioacuten y mejora continua del sistemade gestioacuten ambiental durante la ejecucioacuten de laobra o servicio
5
TOTAL PESO PARAMETRO 5
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Paacutegina 40
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ANEXO C FORMATO DE EVALUACIOacuteN DE DESEMPENtildeO AMBIENTAL (CONT)
INSTRUCTIVO PARA LLENAR EL FORMATO DE EVALUACIOacuteN DE DESEMPENtildeOAMBIENTAL
Hoja Principal
a Colocar el nombre completo de la contratista nuacutemero de RIF nombre de contratonuacutemero de contrato fechas de inicio y culminacioacuten contrato aacuterea geograacutefica deaplicacioacuten del contrato calificacioacuten gerencia contratante y fecha de evaluacioacuten
b PESO ASIGNADO (1) es el valor fijo dado a cada elemento del paraacutemetro a serevaluado
c NUEVO PESO ASIGNADO (2) es el nuevo valor de cada paraacutemetro evaluado sinincluir el peso de los elementos que fueron declarados como NO APLICA
d PESO OBTENIDO EVALUACION (3) se debe colocar el valor del subtotal de cadaTOTAL PESO DE CADA PARAMETRO del Cuestionario de Evaluacioacuten
e RESULTADO DE LA EVALUACIOacuteN Es el porcentaje obtenido al dividir el total delos pesos obtenidos de los paraacutemetros entre el total del peso asignado de todoslos paraacutemetros o el total del nuevo peso asignado (31 oacute 2) y multiplicado por 100
Total 3(1 oacute 2)
x 100
Nota Se usa la columna 1 si no hay variacioacuten de los pesos asignados si hayvariacioacuten de los pesos asignados se colocan los nuevos pesos en la columna 2 yse completan con los pesos asignados sin variar para un nuevo total en la columna2
f OBSERVACIONES GENERALES hacer un resumen de los aspectos a sermejorados por la contratista
Cuestionario de Evaluacioacuten
a La puntuacioacuten total a cubrir en esta evaluacioacuten es de 100 puntos distribuidos en 5
paraacutemetrosb Los elementos evaluados se marcaran con una X si no aplican de coloca NA al
elemento
c En todas las hojas si alguno de los elementos evaluados no aplica se colocaraacute ldquo0rdquo(CERO) en la columna TOTAL PESO DEL ELEMENTO
d La puntuacioacuten de cada elemento no tiene intermedio si cumple con las condicionesexigidas por el evaluador tendraacute la puntuacioacuten del PESO ASIGNADO del elementode lo contrario seraacute de ldquo0rdquo (CERO)
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e En todas las hojas se debe colocar en OBSERVACIONES el estado real del
elemento evaluado y el TOTAL PESO DE CADA PARAMETROf El Resultado de la Evaluacioacuten de Aptitud Ambiental () sin decimales seraacute
colocado en la Hoja Principal y estaraacute calificado de la siguiente forma
RANGO () ACTUACIOacuteN CALIFICACIOacuteN
85 EXCELENTE APTA
75 ndashndashndashndash lt85 MUY BUENO APTA
50 ndashndashndashndash lt75 MEJORABLE NO APTA
lt 50 DEFICIENTE NO APTA
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DE CONTRATACIOacuteNSEP140
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Paacutegina 42
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ANEXO D FORMATO DE EVALUACIOacuteN FINAL DE GESTIOacuteN AMBIENTAL
NOMBRE CONTRATISTA _____________________________________________ No RIF _____________________
NOMBRE CONTRATO_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
No CONTRATO _______________________________ VIGENCIA DESDE ____________ HASTA _____________
AREA GEOGRAacuteFICA DE APLICACIOacuteN CONTRATO _________________________________________________
NEGOCIO FILIAL Y GERENCIA EVALUADORA ____________________________________________________
GERENCIA CONTRATANTE _______________________________________________________________________
FECHA EVALUACIOacuteN ___________________________
TIEMPO DE EVALUACOacuteN HORA INICIO ___________________ HORA CULMINACIOacuteN ________________
Paraacutemetros Anexos ldquoCrdquo Realizados
EvaluacioacutenFinal deGestioacuten
Ambiental
CalificacioacutenFinal
ObtenidoCalificacioacuten
FechaEvaluacioacuten
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EVALUADOR DE LA ORGANIZACIOacuteN RESPONSABLE EN MATERIA DE AMBIENTE
Nombre y Apellido CI Firma Teleacutefonos Correo o Indicador
REPRESENTANTE LEGAL DE LA CONTRATISTA
Nombre y Apellido CI Firma Teleacutefonos Correo o Indicador
REPRESENTANTE DE AMBIENTE DE LA CONTRATISTA
Nombre y Apellido CI Firma Teleacutefonos Correo o Indicador
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DE CONTRATACIOacuteNSEP140
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Paacutegina 43
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ANEXO D FORMATO DE EVALUACIOacuteN FINAL DE GESTIOacuteN AMBIENTAL (CONT)
OBSERVACIONES GENERALES
INSTRUCTIVO PARA LLENAR EL FORMATO DE EVALUACIOacuteN FINAL DE GESTIOacuteNAMBIENTAL
1 Llenar los datos de este formato de manera clara y precisa
2 El total de la Evaluacioacuten Final de Gestioacuten Ambiental es el resultado del promedio de
los obtenidos de las Evaluaciones de Desempentildeo Ambiental realizadas durante laejecucioacuten
3 Asentar las observaciones generales para cerrar el proceso de contratacioacuten con lacontratista
4 El Resultado de la Evaluacioacuten Final de Gestioacuten Ambiental () seraacute calificado de lasiguiente forma
RANGO () CALIFICACIOacuteN 75 APTAlt 75 NO APTA
5 Al finalizar el cierre de la Evaluacioacuten la misma debe ser sellada por PDVSA y laContratista y debidamente firmada por los involucrados en el proceso
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ANEXO E TABLA DE LINEAMIENTOS Y EVIDENCIAS OBJETIVAS PARA
ELEMENTOS DE LA EVALUACIOacuteN DE APTITUD AMBIENTAL(VER ANEXO A)
No DEELEMENTO PREGUNTA ANEXO A LINEAMIENTO O EVIDENCIA
OBJETIVA
11iquestExisten trabajadores o trabajadorasresponsables de la gestioacuten ambiental dentro de laestructura organizacional
Solicitar organigrama de laOrganizacioacuten Responsable enmateria de Ambiente con sus rolesy responsabilidades Anexarresumen curricular del trabajador otrabajadora con experienciaverificable (cursos diplomados
talleres jornadas entre otros)
12 iquestLa contratista evidencia una poliacutetica ambientalbasada en la normativa venezolana
Solicitar poliacutetica ambientaldebidamente aprobada por juntadirectiva de la contratista y basadaen los artiacuteculos 127 y 128 de laConstitucioacuten de la RepuacuteblicaBolivariana de Venezuela artiacuteculo10 de la LOPCYMAT y al artiacuteculo 7de la Ley Orgaacutenica del Ambiente
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ANEXO E TABLA DE LINEAMIENTOS Y EVIDENCIAS OBJETIVAS PARA ELEMENTOSDE LA EVALUACIOacuteN DE APTITUD AMBIENTAL (VER ANEXO A) (CONT)
No DEELEMENTO PREGUNTA ANEXO A LINEAMIENTO O EVIDENCIA
OBJETIVA
13 iquestLa contratista presenta un presupuesto asignadopara ejecutar el plan de gestioacuten ambiental
El presupuesto de acuerdo a lasactividades que ejecuta lacontratista deberaacute presentar lossiguientes aspectos
Manejo de las corrientes dedesechos generadas
Tratamiento de AguasResiduales
Mantenimiento de equipos ymaquinarias
Educacioacuten Ambiental(Adiestramiento y PlanMotivacional)
Costos DocumentosAdministrativos ambientales(permisos autorizacionespoacutelizas o fianzas)
Monitoreos ambientales
Costos Asociados al programasocio ambiental dirigidos a lacomunidad
Ahorro energeacutetico y ReducirReutilizar y Reciclar (3R)
El presupuesto (actualizado) debeestar debidamente aprobado yfirmado por la junta directiva de lacontratista
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ANEXO E TABLA DE LINEAMIENTOS Y EVIDENCIAS OBJETIVAS PARA ELEMENTOSDE LA EVALUACIOacuteN DE APTITUD AMBIENTAL (VER ANEXO A) (CONT)
No DEELEMENTO PREGUNTA ANEXO A LINEAMIENTO O EVIDENCIA
OBJETIVA
21
iquestLa contratista posee los siguientes documentosinscripcioacuten en el RACDA la Autorizacioacuten deFuncionamiento Ambiental como manejador y laConstancia de Cumplimiento Ambiental comogenerador vigentes ademaacutes de los puntos f g hi j y k (cuando apliquen) del punto 58 de lapresente Norma Teacutecnica acorde con las
actividades que realiza la contratista
Aplicar seguacuten lo establecido en elAnexo H del presente documento
22iquestPosee la contratista la Autorizacioacuten de Afectacioacutende Recursos Naturales (AARN) vigente deacuerdo a sus actividades(cuando aplique)
De acuerdo a la naturaleza delservicio u obra a ejecutarevidenciar original y copia delAARN (vigente) en caso de queaplique ejemplo Centro demanejos de desechos peligrosos
23 iquestPresenta la Contratista un Plan de SupervisioacutenAmbiental de las actividades que ejecuta
Solicitar el Plan de SupervisioacutenAmbiental que ejecuta lacontratista de acuerdo a susactividades Dicho plan debe estaramparado bajo lo establecido en lanormativa ambiental (cuandoaplique)
24iquestPosee la contratista una Poacuteliza vigente concoberturas a dantildeos al ambiente acorde a lasactividades que realiza (cuando aplique)
Este elemento es aplicabledependiendo de lascondicionantes asentadas en lasautorizaciones emitidas por laAutoridad Nacional Ambiental y lanaturaleza de las actividades de lacontratista o de acuerdo a lanaturaleza del servicio u obra aejecutar evidenciar original y copiade la poacuteliza (vigente)
31iquestCuenta la contratista con un plan de respuesta ycontingencia para eventos con afectacioacutenambiental
Evidenciar Plan de respuestas ycontingencia donde indiquen lasemergencias mayores y menorescon sus acciones a seguir paraeventos que puedan tenerafectacioacuten ambiental (mediosfiacutesicos bioloacutegicos y sociales) VerAnexo F Estructura del PlanPrograma y ProcedimientoRevisar Norma Covenin 2216ndash90(cuando aplique)
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ANEXO E TABLA DE LINEAMIENTOS Y EVIDENCIAS OBJETIVAS PARA ELEMENTOSDE LA EVALUACIOacuteN DE APTITUD AMBIENTAL (VER ANEXO A) (CONT)
No DEELEMENTO PREGUNTA ANEXO A LINEAMIENTO O EVIDENCIA
OBJETIVA
32iquestDispone de un procedimiento para el manejointegral de sustancias y materiales peligrosos y nopeligrosos
Evidenciar procedimiento para elmanejo integral de sustancias ymateriales peligrosos y nopeligrosos aplicable a lasactividades que ejecuta lacontratista Ver Anexo FEstructura del Plan Programa yProcedimiento
33
iquestDispone de un procedimiento para el manejointegral de los desechos peligrosos y no peligrososy efluentes generados en las diferentesactividades
Evidenciar procedimiento para el
manejo integral de los desechospeligrosos y no peligrosos yefluentes generados aplicable alas actividades que ejecuta lacontratista Ver Anexo FEstructura del Plan Programa yProcedimiento
34iquestDispone de un procedimiento para el control deemisiones atmosfeacutericas por fuentes moacuteviles o fijasy actividades operacionales que las produzcan
Evidenciar procedimiento para elcontrol de emisiones atmosfeacutericaspor fuentes moacuteviles o fijasaplicable a las actividades queejecuta la contratista Ver Anexo F
Estructura del Plan Programa yProcedimiento (cuando aplique)
35 iquestDispone de un procedimiento para el control delruido ambiental
Evidenciar procedimiento para elcontrol del ruido ambientalaplicable a las actividades queejecuta la contratista Ver Anexo FEstructura del Plan Programa yProcedimiento Revisar loestablecido en el decreto 2217(cuando aplique)
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ANEXO E TABLA DE LINEAMIENTOS Y EVIDENCIAS OBJETIVAS PARA ELEMENTOSDE LA EVALUACIOacuteN DE APTITUD AMBIENTAL (VER ANEXO A) (CONT)
No DEELEMENTO PREGUNTA ANEXO A LINEAMIENTO O EVIDENCIA
OBJETIVA
36iquestPosee un programa de formacioacuten en materia deeducacioacuten ambiental dirigido hacia los
trabajadores y trabajadoras
Evidenciar un programa deeducacioacuten ambiental dirigido a lostrabajadores y trabajadores quelaboran en la contratista El cualdebe contener los siguientesaspectos
Actividades y cronograma deformacioacuten
Herramientas o instrumentos ausar para la formacioacuten
La formacioacuten debe ser conesfuerzo propio y entes externosla misma seraacute determinada seguacutenlos puestos de trabajo y lasnecesidades de aplicacioacuten delaacuterea ambiental
37
iquestPosee un programa socio ambiental dirigido a lascomunidades que circundan sus instalaciones
Evidenciar un programa socioambiental dirigido a lascomunidades o aacutereas de influenciaque circundan a las instalaciones
de la contratista El mismo puedeser un proyecto comunitario a lolargo de un antildeo fiscal o actividadesambientales donde participen lacomunidad y la contratista
38iquestDispone de un procedimiento para la notificacioacutenclasificacioacuten registro e investigacioacuten de loseventos con afectacioacuten ambiental
Evidenciar un procedimientodonde se refleje el mecanismopara notificar clasificar registrar einvestigar los accidentes condantildeos ambientales Adicionalvisualizar registro que establezcala estadiacutestica mensual de loseventos ambientales asociados alas actividades de la contratista
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ANEXO E TABLA DE LINEAMIENTOS Y EVIDENCIAS OBJETIVAS PARA ELEMENTOSDE LA EVALUACIOacuteN DE APTITUD AMBIENTAL (VER ANEXO A) (CONT)
No DEELEMENTO PREGUNTA ANEXO A LINEAMIENTO O EVIDENCIA
OBJETIVA
41
iquestPosee registros de los muestreos ycaracterizaciones (monitoreo ambiental)asociados a sus procesos basados en lanormativa ambiental (cuando aplique)
Evidenciar los registros de losmuestreos y caracterizacionesasociados a los procesos de lacontratista Los mismos debenestar en fiacutesico (en original) Esteelemento es aplicabledependiendo de lascondicionantes asentadas en lasautorizaciones emitidas por la
Autoridad Nacional Ambiental y lanaturaleza de las actividades de lacontratista
42 iquestPosee instalaciones o infraestructura ajustadas alas normativas ambientales vigentes
La evaluacioacuten debe ser en sitio yse debe visualizar toda lainfraestructura equipos ymaquinarias que puedan tenerincidencia ambiental
43
iquestPosee registros perioacutedicos sobre la cantidad demateriales y desechos peligrosos y no peligrosos
manejados y certificados de la disposicioacuten final delos mismos
Evidenciar registro mensual queindique fecha diacutea corriente dedesechos cantidad unidadmedible origen destino empresatransportadora Los desechos
peligrosos deben poseer elcertificado u hoja de seguimientode la disposicioacuten final de losmismos
44iquestPosee registros perioacutedicos sobre la cantidad deefluentes generados manejados y certificados dela disposicioacuten final de los mismos
Evidenciar registro mensual queindique fecha diacutea cantidadunidad medible origen destinoempresa transportadora Losefluentes deben poseer elcertificado u hoja de seguimientode la disposicioacuten final de losmismos cuando aplique
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ANEXO E TABLA DE LINEAMIENTOS Y EVIDENCIAS OBJETIVAS PARA ELEMENTOSDE LA EVALUACIOacuteN DE APTITUD AMBIENTAL (VER ANEXO A) (CONT)
45iquestDispone de registros de los informes dedesempentildeo ambiental enviados a la AutoridadNacional Ambiental
Evidenciar entrega de informepara renovacioacuten de autorizacionesemitidos por la Autoridad NacionalAmbiental
46 iquestSe evidencia un programa de ahorro de recursos(agua y energiacutea eleacutectrica) en sus actividades
Evidenciar un programa para elahorro de los recursos (agua yenergiacutea eleacutectrica) de la contratistaen sus actividades Se puedesolicitar estadiacutestica mensual delconsumo y el uso de nuevaspracticas para la eficiencia en el
consumo de agua y energiacuteaeleacutectrica
47iquestSe evidencia un programa para reciclar y reusarlos materiales y residuos generados en lasactividades de la contratista
Evidenciar un programa donde seestablezca el mecanismo parareciclar y reusar los residuosgenerados
51 iquestPosee un programa de auditoriacutea revisioacuten ymejora continua del sistema de gestioacuten ambiental
Evidenciar un programa donde seestablezca el mecanismo paraauditar revisar y mejorar elsistema de gestioacuten en el aacutembitoambiental de la contratista
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ANEXO F ESTRUCTURA DE PLAN PROGRAMA Y PROCEDIMIENTO
EJEMPLO ESTRUCTURA DE UN PROCEDIMIENTO
1 PORTADATodo procedimiento tendraacute una primera paacutegina denominada portada en la queapareceraacuten los siguientes iacutetems
11 Encabezado Logotipo y Nombre de la empresa
12 Tiacutetulo del Procedimiento Titulacioacuten del procedimiento que se desarrollaraacute centrado en la portada
13 Recuadros Nombre y Apellidos de la persona que realiza la revisioacuten del Procedimiento
Fecha en la que se ha realizado la revisioacuten del Procedimiento
Firma de la persona que ha realizado la revisioacuten del Procedimiento
Nombre y Apellidos de la persona que realiza la aprobacioacuten del Procedimiento
Fecha en la que se ha realizado la aprobacioacuten del Procedimiento
Firma de la persona que ha realizado la aprobacioacuten del Procedimiento14 Pie de Paacutegina
En el pie se indicaraacute lo siguiente
Nuacutemero de paacuteginas nuacutemero de la paacutegina y nuacutemero total de paacuteginas
2 CUERPO DEL PROCEDIMIENTO
21 Encabezado Apareceraacute en todas las paacuteginas del documento (exceptuando en la portada) e
indicaraacuteLogotipo y Nombre de la empresa
Titulo del Procedimiento
Codificacioacuten Numero de revisioacuten fecha de la misma y numero de la pagina
22 Objetivo Explicacioacuten del propoacutesito que se pretende alcanzar en base a una metodologiacuteadeterminada
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ANEXO F ESTRUCTURA DE PLAN PROGRAMA Y PROCEDIMIENTO (CONT)
23 Alcance Aquiacute se delimita el aacutembito de aplicacioacuten de las actividades recogidas en el objetivo
24 Referencias
Se incluiraacute un listado con todas las normas documentos capiacutetulos del manual decalidad procedimientos u otros documentos que complementen o sean necesariospara la aplicacioacuten del documento
25 Definiciones
Se deben incluir las definiciones de los conceptos utilizados en la redaccioacuten deldocumento y cuya interpretacioacuten pudiera inducir a error o que bien no sea de usocomuacuten
26 Roles y Responsabilidades
Aquiacute se identifican los roles y responsabilidades de los distintos intervinientes enlos distintos aspectos que se contemplen en el documento Los roles yresponsabilidades se asignan a cargos o funciones nunca nominalmente Laexplicacioacuten de estos roles y responsabilidades debe ser clara concreta y sucinta
27 Desarrollo Aquiacute se describen por orden cronoloacutegico las etapas o pasos necesarios pararealizar las actividades que son objeto del procedimiento
28 Anexos Se indicaraacuten todos los anexos del procedimiento se numeraraacuten (con cifrasaraacutebigas) y se incluiraacute el tiacutetulo y referencia Como anexos se incluiraacuten siempre quese considere oportuno los diagramas de flujo que sean necesarios para realizaruna descripcioacuten sinoacuteptica del desarrollo de las actividades objeto del
procedimiento y de los modelos o formatos de los registros generados por eacutestas
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ANEXO F ESTRUCTURA DE PLAN PROGRAMA Y PROCEDIMIENTO (CONT)
EJEMPLO ESTRUCTURA DE UN PROGRAMAEncabezado
Apareceraacute en todas las paacuteginas del documento e indicaraacute
Logotipo y Nombre de la empresa
Titulo del Procedimiento
Codificacioacuten Numero de revisioacuten fecha de la misma y numero de la pagina
Mes
Objetivos Metodologiacutea Instrumentos Toacutepicos oActividades
E N E R O
F E B R E R O
M A R Z O
A B R I L
M A Y O
J U N I O
J U L I O
A G O S T O
S E P T I E M B R E
O C T U B R E
N O V I E M B R
E
D I C I E M B R E
Elaborado por Aprobado por FechaFirma Firma
EJEMPLO DE ESTRUCTURA DE PLAN
Encabezado
Apareceraacute en todas las paacuteginas del documento e indicaraacute
Logotipo y Nombre de la empresa
Titulo del Procedimiento
Codificacioacuten Numero de revisioacuten fecha de la misma y numero de la pagina
OBJETIVO
META ACTIVIDAD PERIODO RESULTADOSESPERADOS
Elaborado por Aprobado por FechaFirma Firma
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ANEXO G CODIFICACIOacuteN POR GRUPOS PARA LA RECOLECCIOacuteN DE
MATERIALES PELIGROSOS Y NO PELIGROSOS Y DESECHOS NO PELIGROSOS Y PELIGROSOS
Grupo Material
Aceites gastados o fuera de especificacioacuten
Hidrocarburos contaminados
Crudos contaminados
Fluidos de perforacioacuten base aceite mineral gastados1 Fluidos de perforacioacuten base aceite vegetal gastados
Hidrocarburos Fluidos de perforacioacuten base Gasoilecupera es
Parafinas gastadas
Resinas gastadasDesechos de crudos XP
Solventes no halogenados
Arcillas contaminadas con hidrocarburos
Arenas contaminadas con hidrocarburos
Cueros textiles madera (embalajes y herramientas) y celulosa impregnada con hidrocarburos
Ripios base aceite Vegetal
Ripios base aceite Mineral
Ripios base agua con hidrocarburos
Suelos contaminados con hidrocarburos2 Lodos con bajo contenido de hidrocarburos (lt20)
Materiales
Cortes vegetales (troncos ramas hojas) contaminados con HCContaminados con
HidrocarburosLodos con alto contenido de hidrocarburos (gt 20)
Lodos bioloacutegicos contaminados con hidrocarburos
Lodos de coque con hidrocarburos
Carboacuten activado contaminado con HC
Otros soacutelidos impregnados con hidrocarburos (Escombros gomas cauchos fibras etc)
Ripios base Gasoil
Coque con hidrocarburos
Breas de Coque
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ANEXO G CODIFICACIOacuteN POR GRUPOS PARA LA RECOLECCIOacuteN DE MATERIALESPELIGROSOS Y NO PELIGROSOS Y DESECHOS NO PELIGROSOS Y PELIGROSOS
(CONT)
Grupo Material
Liacutequidos aacutecidos
Liacutequidos cauacutesticosbaacutesicos
Sales en solucioacuten
Soacutelidos aacutecidos
Soacutelidos cauacutesticosbaacutesicos
Sales soacutelidas3 Soacutelidos contaminados con sales
Materiales
Cueros textiles y celulosa impregnada con sustancias quiacutemicas
Contaminados conSustancias Quiacutemicas
Ripios base agua
Ripios de emulsioacuten inversa
Fluidos de perforacioacuten base agua contaminados con sustancias quiacutemicas
Fluidos de Perforacioacuten de emulsioacuten inversa
Resinas de intercambio ioacutenico gastadas
Resinas de esterificacioacuten
Resinas secuestrantes
Aluacuteminas gastadas con hidrocarburos
Aluacuteminas gastadas sin hidrocarburos
Catalizadores FCC gastados con hidrocarburos
Catalizadores FCC gastados sin hidrocarburosCatalizadores no ferrosos gastados con hidrocarburos
Azufre fuera de especificacioacuten
Catalizadores no ferrosos gastados sin hidrocarburos
Bateriacuteas gastadas aacutecidoplomo pequentildeas
4 Bateriacuteas gastadas aacutecidoplomo medianas
Materiales Bateriacuteas gastadas aacutecidoplomo grandes
Recuperables Bateriacuteas gastadas NiCd (2)
Catalizadores ferrosos gastados con hidrocarburos
Catalizadores ferrosos gastados sin hidrocarburos
Catalizadores preciosos gastados con hidrocarburos
Catalizadores preciosos gastados sin hidrocarburos
Chatarra electroacutenica contaminada con sustancias peligrosas
Tamices moleculares gastados con hidrocarburos
Tamices moleculares gastados sin hidrocarburos
Quiacutemicos desincorporados o vencidos (1)
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ANEXO G CODIFICACIOacuteN POR GRUPOS PARA LA RECOLECCIOacuteN DE MATERIALESPELIGROSOS Y NO PELIGROSOS Y DESECHOS NO PELIGROSOS Y PELIGROSOS
(CONT)
Grupo Material
Cilindros de Acero al Carboacuten presurizados con gases corrosivos
Cilindros de Acero al Carboacuten presurizados con gases Venenosos
Cilindros de Acero al Carboacuten presurizados con gases Oxidantes
Cilindros de Aluminio presurizados con gases Altamente Reactivos
Envases metaacutelicos contaminados con HC
Envases metaacutelicos contaminados con quiacutemicos
5 Metales ferrosos y no ferrosos contaminados con HC
Envases Materiales Metales ferrosos y no ferrosos contaminados con quiacutemicos Reciclables Envases plaacutesticos contaminados con HC
Contaminados Envases plaacutesticos contaminados con quiacutemicos
Plaacutestico contaminado con HC
Plaacutestico contaminado con quiacutemicos
Envases de vidrio contaminados con HC
Envases de vidrio contaminados con quiacutemicos
Vidrio contaminado con HC
Vidrio contaminado con quiacutemicos
Materiales contaminados con Asbesto
Materiales contaminados con Mercurio
Materiales contaminados con Tetraetilo de PlomoSoacutelidos inertes impregnados con metales pesados
6
Solventes halogenados gastados
Desechos PeligrososBifenilos Policlorados
Transformadores contaminado con BPCrsquos pequentildeo
Transformadores contaminado con BPCrsquos mediano
Transformadores contaminado con BPCrsquos grande
Residuos soacutelidos urbanosResiduos soacutelidos industriales no peligrososArena siacutelice de sand blasting gastada no contaminada
7 Bolas Ceraacutemicas no contaminadas
Cauchos y gomas no contaminadas
Desechos No Desechos vegetales (madera forraje hojas etc)Peligrosos Escombros no contaminados
Fibra de vidrio no contaminadaCueros textiles y celulosa no contaminadaAislantes no contaminados
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ANEXO G CODIFICACIOacuteN POR GRUPOS PARA LA RECOLECCIOacuteN DE MATERIALESPELIGROSOS Y NO PELIGROSOS Y DESECHOS NO PELIGROSOS Y PELIGROSOS
(CONT)
Grupo MaterialChatarra ferrosa No ContaminadaChatarra No ferrosa No contaminadaDesechos electroacutenicos
8 Plaacutestico no contaminado
Materiales No Peli rosos Vidrio no contaminadoa era es o e grosos
Recu erables Lodos bioloacutegicos de PTAR no contaminadosecupera esCartuchos de impresioacuten gastadosPapel y cartoacuten usadoMateriales de relleno no contaminados
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ANEXO H DOCUMENTOS A SOLICITAR EN EL PLIEGO DE CONDICIONES
Y APLICABILIDAD DOCUMENTO APLICACIOacuteN
Registro de Actividades Capaces de Degradar elAmbiente (RACDA)
Todas las contratistas que ejecuten actividades oservicios que esteacuten sujetas al artiacuteculo 80 de la LOA yarticulo 65 de la Ley sobre Sustancia Materiales yDesechos Peligrosos
Autorizacioacuten de Funcionamiento Ambiental comomanejador
Todas las contratistas que ejecuten actividades oservicios que esteacuten sujetas a lo establecido en elDecreto N 2635
Constancia de Desempentildeo o Cumplimiento Ambientalcomo generador
Todas las contratistas que ejecuten actividades oservicios que esteacuten sujetas al artiacuteculo 94 de la LOA
Poacuteliza de Responsabilidad Civil con una cobertura a
dantildeos ambientales seguacuten la actividad a realizar
Aplica para todas las contratistas que en sus
actividades y autorizaciones aplique o establezcaneste requisito sustentado por el artiacuteculo 86 de LOAEvaluacioacuten de Aptitud Ambiental con calificacioacutenldquoAPTArdquo
Todas las contratistas que deseen participar en losprocesos de contratacioacuten en PDVSA
Conformidad Sanitaria
Para todas aquellas contratistas que en sus actividadesesta el uso de Plantas de Tratamiento Bantildeos Portaacutetileso esteacuten vinculadas al manejo de las aguas residualesgeneradas
Certificado del CICPC o Autoridad Nacional Ambientalpara el manejo de Sustancias Peligrosas
Para todas aquellas contratistas que usen en susactividades sustancias quiacutemicas peligrosas tipificadasen la Ley Orgaacutenica de Drogas
Certificacioacuten de Calibracioacuten de los Equipos emitido porla autoridad calificada
Para todas aquellas contratistas que en sus actividadesrealicen medicioacuten y calibracioacuten de equipos einstrumentos establecidos en los artiacuteculos 83 y 117 dela CRBV
Permisos vigentes de RUNSAIIPara contratistas que utilicen en sus actividades oservicios sustancias como herbicidas fungicidas yfertilizantes
Autorizacioacuten para el manejo de sustancias agotadorasde la capa de Ozono ndash SAO
Para contratistas que utilicen en sus actividades oservicios sustancias agotadoras de la capa de ozono
Certificado del DAEX para el manejo de SustanciasPeligrosas
Para todas aquellas contratistas que almacenancomercializan transportan y usan sustancias quiacutemicaspeligrosas las cuales pueden ser desviadas para lafabricacioacuten de explosivos Documento emitido por elMinisterio del Poder Popular para la Defensa publicadoen Gaceta Oficial N 5486 de fecha 31 de Agosto de2000
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ANEXO I PERFIL DEL SUPERVISOR AMBIENTAL (ANALISTA AMBIENTAL)
Licenciado (a) Ingeniero (a) oacute TSU en Gestioacuten Ambiental Recursos NaturalesRenovables Ambiental Quiacutemico Agroacutenomo Bioacutelogo o carrera afiacuten con un (1)antildeo de experiencia (no limitante) conocimiento de la Legislacioacuten AmbientalVenezolana vigente manejo de programas bajo ambiente Window (Word Excel yPower Point) Proactivo (a)
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682 Verificar y garantizar con el apoyo de la Organizacioacuten Responsable en materia de
Ambiente la inclusioacuten de los requisitos establecidos en esta Norma Teacutecnica683 Solicitar y Garantizar que la Organizacioacuten Contratante incluya el componente
ambiental y los requisitos establecidos en esta Norma Teacutecnica desde el inicio dela preparacioacuten de especificaciones teacutecnicas de los proyectos para que quedenexpresados en las exigencias indicadas en el pliego de condiciones
684 Dar apoyo a las organizaciones de ambiente para la divulgacioacuten sobre el contenidoy la aplicabilidad de la presente Norma Teacutecnica en las aacutereas operacionales dePDVSA sus Filiales y Empresas Mixtas
69 De la Organizacioacuten Responsable de la Prevencioacuten y Control de
Perdidas (PCP) 691 Verificar a solicitud de la organizacioacuten contratante la condicioacuten de las contratistas
y su personal en cuanto a procedimientos establecidos en la ley penal delambiente seguacuten el punto 6413
692 Emitir informe sobre la verificacioacuten del punto 691 a la Organizacioacuten Contratante
610 De la Organizacioacuten de Asuntos Puacuteblicos
6101 Dar apoyo a las organizaciones de Ambiente para la divulgacioacuten del contenido yla aplicabilidad de la presente Norma Teacutecnica en las aacutereas operacionales de
PDVSA sus Filiales y Empresas Mixtas
611 De la Organizacioacuten Responsable de la Adquisicioacuten de Bienes y Procura
6111 Cumplir y hacer cumplir lo establecido en la presente norma teacutecnica
7 REQUISITOS DE AMBIENTE Y EVALUACIOacuteN DE GESTIOacuteNDURANTE EL PROCESO DE CONTRATACIOacuteN
71 Planificacioacuten de la Obra Servicio o Adquisicioacuten de Bienes
711 Durante esta fase la Organizacioacuten Contratante con apoyo de la OrganizacioacutenResponsable en materia de Ambiente deben identificar los siguientes aspectospara ser incluidos en el alcance teacutecnico del pliego de condiciones cuando apliqueseguacuten lo establecido en el punto 56
a Variables e Impactos ambientales asociados a la naturaleza de la obra servicio yadquisicioacuten de bienes incluyendo las medidas de prevencioacuten y control de losmismos generadas por la Organizacioacuten Responsable en materia de Ambiente quecorresponda o por instruccioacuten de la Autoridad Nacional Ambiental
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b Leyes decretos y regulaciones nacionales tratados internacionales suscritos o
reconocidos normas de obligatoriedad y de referencia procedimientos y mejorespraacutecticas de PDVSA que deben cumplirse durante la ejecucioacuten del contrato sin quecontravenga lo establecido en el alcance de la presente Norma Teacutecnica fuera dela Repuacuteblica Bolivariana de Venezuela
c Equipos y materiales de proteccioacuten y control ambiental a utilizar ajustados a losimpactos ambientales de la obra o servicio y a las normas teacutecnicas requeridas
d La contratista debe cumplir con lo indicado en el punto 57 de la presente NormaTeacutecnica
e Consignar los documentos que apliquen a la naturaleza de la obra servicio yadquisicioacuten de bienes establecidos en el punto 512 de la presente Norma Teacutecnica
72 Elaboracioacuten del Pliego de Condiciones 721 La organizacioacuten contratante debe solicitar en el pliego de condiciones como
miacutenimo los aspectos sentildealados en la presente Norma Teacutecnica
722 Durante esta fase la organizacioacuten contratante con apoyo de la OrganizacioacutenResponsable en materia de Ambiente deben identificar los siguientes aspectospara ser incluidos en el alcance teacutecnico del pliego de condiciones cuando apliqueseguacuten lo establecido en el punto 56
a Variables e Impactos ambientales asociados a la naturaleza de la obra o servicioincluyendo las medidas de prevencioacuten mitigacioacuten y control de los mismos
generadas por la Organizacioacuten Responsable en materia de Ambiente quecorresponda o por instruccioacuten de la Autoridad Nacional Ambiental
b Leyes decretos y regulaciones nacionales tratados internacionales suscritos oreconocidos normas de obligatoriedad y de referencia procedimientos y mejorespraacutecticas de PDVSA que deben cumplirse durante la ejecucioacuten del contrato sin quecontravenga lo establecido en el alcance de la presente Norma Teacutecnica fuera dela Repuacuteblica Bolivariana de Venezuela
c Equipos y materiales de proteccioacuten y control ambiental a utilizar ajustados a losimpactos ambientales de la obra o servicio y a las normas teacutecnicas requeridas
d La Contratista debe cumplir con lo indicado en el punto 57 de la presente Norma
Teacutecnicae Consignar los documentos que apliquen a la naturaleza de la obra o servicio
establecidos en el punto 512 de la presente Norma Teacutecnica
723 En los pliegos de condiciones deben incluirse los criterios de calificacioacuten y lapresente Norma Teacutecnica
724 La Contratista debe presentar la documentacioacuten requerida para la realizacioacuten deuna Evaluacioacuten de Aptitud Ambiental (Anexo A) siguiendo los criterios deevaluacioacuten y ponderacioacuten establecidos en el Anexo antes mencionado
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725 Se debe establecer en el pliego de condiciones que una vez otorgada la
adjudicacioacuten o buenas pro la contratista adjudicada debe presentar antes de lafirma del contrato un Plan Especiacutefico de Ambiente (Anexo B) para la obra oservicio sin costo alguno adicional para PDVSA y a entera satisfaccioacuten de laOrganizacioacuten Contratante y de la Organizacioacuten Responsable en materia deAmbiente El Plan debe ser elaborado para responder a los criterios de evaluacioacutenaplicables en materia de Ambiente siguiendo lo indicado en el Anexo B incluyendoun cronograma para su cumplimiento Este Plan debe formar parte del contrato
73 Calificacioacuten de Contratistas
731 En los procesos de contratacioacuten la Organizacioacuten Contratante debe identificaraquellas contratistas que requieran una Evaluacioacuten de Aptitud Ambiental (AnexoA) de acuerdo con los siguientes criterios
a Contratistas que no hayan trabajado para PDVSA sus filiales y Empresas Mixtas
b Contratistas que no tengan una Evaluacioacuten Final de Gestioacuten Ambiental (Anexo D)Si la empresa estaacute ejecutando trabajos para PDVSA y auacuten no tiene una EvaluacioacutenFinal de Gestioacuten Ambiental debe justificar esta situacioacuten a traveacutes de una cartaexplicativa acompantildeada de las Evaluaciones Parciales de Desempentildeo Ambiental(Anexo C) que le hayan realizado para la fecha
c Contratistas que no tengan Evaluacioacuten de Aptitud Ambiental (Anexo A) vigente (2antildeos) a pesar de tener Evaluacioacuten Final de Gestioacuten Ambiental (Anexo D)
d Contratistas que hayan tenido una condicioacuten NO APTA tanto en la Evaluacioacuten deAptitud Ambiental y la de Final de Gestioacuten Ambiental y su periacuteodo de no calificacioacutenhaya culminado seguacuten lo establecido en el numeral 521
732 Si la Contratista ha realizado trabajos para PDVSA en el uacuteltimo antildeo presentaraacute laEvaluacioacuten Final de Gestioacuten Ambiental (Anexo D) y la uacuteltima Evaluacioacuten de AptitudAmbiental (Anexo A) vigente
733 La Evaluacioacuten de Aptitud Ambiental (Anexo A) debe ser realizada por laOrganizacioacuten Responsable en materia de Ambiente conforme a los requisitosestablecidos en el Anexo A y el resultado de la misma debe ser incorporado en elregistro auxiliar de contratista de PDVSA por el administrador de dicho registroEn esta evaluacioacuten debe estar presente el Gerente General o Representante Legalde la Contratista o el representante que alguno de ellos designe y el representantede la Organizacioacuten Contratante de PDVSA Filial o Empresa Mixta
734 No calificaraacuten las contratistas que presenten alguna de las siguientes situaciones
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a Contratistas que hayan tenido uno (1) o maacutes eventos Clase ldquoArdquo o eventos Clase
ldquoBrdquo La informacioacuten sobre la clase del evento y el periacuteodo de no calificacioacuten seraacuteobtenida a traveacutes de una Declaracioacuten Jurada notariada emitida por el Presidenteo Representante Legal de la contratista Los periacuteodos de ldquoNO APTITUDrdquo en casoEventos Clase A y Clase B seraacuten los establecidos en la Norma Teacutecnica PDVSASIndashSndash11
b Contratistas tengan la condicioacuten establecida en el punto 522
c Resultados de la aplicacioacuten de la Norma Teacutecnica PDVSA SIndashSndash11
d Contratistas contra quienes se haya iniciado procedimientos establecidos en la leypenal del ambiente por el periacuteodo de ejecucioacuten de las mismas
74 Contratacioacuten
741 Evaluacioacuten de Ofertas Teacutecnicas
a La Comisioacuten de Contrataciones Puacuteblicas debe asegurarse que los aspectos deAmbiente exigidos en el pliego de condiciones esteacuten debidamente incluidos en laoferta teacutecnica para efectos de la calificacioacuten
b Es obligatoria la consignacioacuten de la constancia de Evaluacioacuten de Aptitud Ambiental(Anexo A) vigente y Evaluacioacuten Final de Gestioacuten Ambiental (Anexo D) concalificacioacuten ldquoAPTArdquo del uacuteltimo contrato cuando aplique
c Para que le sea otorgada la adjudicacioacuten de la obra o servicio la contratista debecumplir con las condiciones y requisitos de Ambiente establecidos en el pliego decondiciones
742 Antes de la recomendacioacuten de la adjudicacioacuten de la obra servicio y adquisicioacuten debienes por parte de la Comisioacuten de Contrataciones Puacuteblicas esta debe verificarel cumplimiento de lo establecido en la presente Norma Teacutecnica seguacuten el tipo decontratacioacuten
75 Preinicio de la Obra o Servicio
751 La Organizacioacuten Contratante la Organizacioacuten Responsable en materia deAmbiente y los Representantes de la Contratista deben realizar una visita conjuntaal sitio de trabajo con el fin de verificar los aspectos de Ambiente establecidos enel contrato antes de su firma o de la entrega de la carta de intencioacuten
752 Al notificaacutersele el otorgamiento de la adjudicacioacuten de la obra o servicio lacontratista debe asistir a una reunioacuten con la Organizacioacuten Contratante y laOrganizacioacuten Responsable en materia de Ambiente para acordar todos losaspectos del Plan Especiacutefico de Ambiente para la obra o servicio asiacute como otrosrequisitos relevantes del contrato por suscribir
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753 Para dar inicio a la obra o servicio la Organizacioacuten Contratante y la Organizacioacuten
Responsable en materia de Ambiente deben dar su autorizacioacuten por escritodespueacutes de comprobar que todos los requisitos solicitados han sido incluidos enel Plan Especiacutefico de Ambiente y evaluados seguacuten el Anexo B
754 La Organizacioacuten Contratante y la Organizacioacuten Responsable en materia deAmbiente deben verificar en sitio que el personal los equipos materiales y demaacutescondiciones establecidas en el Plan Especiacutefico de Ambiente han sido cumplidospor parte de la contratista Esta verificacioacuten seraacute requisito para la autorizacioacuten delinicio de obra
755 Para el pre inicio de obra o servicio se debe realizar una inspeccioacuten en conjuntocon la Organizacioacuten Contratante la Organizacioacuten Responsable en materia de
Ambiente la Autoridad Nacional Ambiental y la Contratista al sitio donde seejecutaraacute la obra o servicio para verificar las condiciones establecidas en lasautorizaciones y firmar el acta de inicio seguacuten los establecido en el punto 56
756 Notificacioacuten de los riesgos ambientales asociados a la actividad o servicio alpersonal de la Contratista por parte de la Organizacioacuten Contratante en conjuntocon la Organizacioacuten Responsable en materia de Ambiente seguacuten lo establecidoen la Norma Teacutecnica PDVSA HOndashHndash16
757 La Organizacioacuten Contratante en conjunto con la Organizacioacuten Responsable enmateria de Ambiente y la Contratista determinaran los periacuteodos para la aplicacioacutendel Anexo C bajo lo establecido en el punto 519 y la duracioacuten del contrato
76 Ejecucioacuten de la Obra o Servicio 761 Durante la ejecucioacuten de la obra o servicio el representante de la Organizacioacuten
Contratante en conjunto con la Organizacioacuten Responsable en materia deAmbiente deben realizar Evaluaciones Parciales de Desempentildeo Ambiental(Anexo C) utilizando el mecanismo de evaluacioacuten indicado en el Anexo C Lasevaluaciones de desempentildeo Ambiental seraacuten realizadas seguacuten lo establecido enel punto 519 de la presente Norma Teacutecnica
762 La organizacioacuten contratante exigiraacute al contratista la correccioacuten sin costo algunopara PDVSA de las desviaciones encontradas en las Evaluaciones Parciales de
Desempentildeo Ambiental (Anexo C) estableciendo para ello un plan de adecuacioacutencon fechas y responsables de ejecucioacuten realizadas durante la ejecucioacuten de la obrao servicio En estas evaluaciones se debe verificarrevisar el cumplimiento de lasactividades que la contratista se comprometioacute a realizar en el Plan Especiacutefico deAmbiente para la obra o servicio
763 Si durante la ejecucioacuten de la obra o servicio la contratista tiene un evento ClaseldquoArdquo o Clase ldquoBrdquo el administrador del registro de contratistas de PDVSA en conjuntocon la Organizacioacuten Contratante debe asentar la medida tomada por PDVSAsiguiendo lo establecido en la Norma Teacutecnica PDVSA SIndashSndash11
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764 La Contratista debe cumplir con las medidas de prevencioacuten mitigacioacuten y control
generadas por la Organizacioacuten Responsable en materia de Ambiente quecorresponda o por instruccioacuten de la Autoridad Nacional Ambiental en undocumento emitido por la misma
765 Incluir variables ambientales en los permisos de trabajo aplicables a la obra oservicio a ejecutar
77 Cierre de la Obra o Servicio
771 Al culminar la ejecucioacuten de la obra o servicio se debe realizar una inspeccioacuten enconjunto con la Organizacioacuten Contratante la Organizacioacuten Responsable enmateria de Ambiente la Autoridad Nacional Ambiental y la Contratista al sitio donde
se ejecuto la obra o servicio para verificar el cumplimiento de las condicionesestablecidas en las autorizaciones y firmar el acta de cierre seguacuten los establecidoen el punto 56
772 Al concluir la obra o servicio la Organizacioacuten Contratante en conjunto con laOrganizacioacuten Responsable en materia de Ambiente deben procesar la EvaluacioacutenFinal de Gestioacuten Ambiental (Anexo D) El resultado de esta evaluacioacuten seraacute elpromedio de las Evaluaciones Parciales de Desempentildeo Ambiental (Anexo C) dela presente Norma Teacutecnica debiendo ser anexados estos documentos a laEvaluacioacuten Final de Gestioacuten Ambiental
773 Alimentacioacuten del Registro Auxiliar de Contratistas de PDVSAAl concluir la obra o servicio el administrador del registro auxiliar de contratistasde PDVSA conjuntamente con la Organizacioacuten Contratante debe incluir en dichoregistro los resultados obtenidos en la Evaluacioacuten Final de Gestioacuten Ambiental(Anexo D) Una vez incluida esta informacioacuten se debe notificar a la OrganizacioacutenResponsable en materia de Ambiente Estos resultados deben ser notificados alresponsable del Servicio Nacional de Contrataciones
774 La Contratista haraacute entrega de un Informe Final de Gestioacuten Ambiental a laOrganizacioacuten Responsable en materia de Ambiente y Contratante despueacutes de 10diacuteas haacutebiles de haberse realizado el Anexo D dicho informe estaraacute estructurado
en los paraacutemetros y elementos que conforman el Anexo C y en el mismo seasentaran los datos obtenidos de acuerdo al numero de evaluaciones parciales(Anexos C) realizadas
8 BIBLIOGRAFIacuteAPDVSA IRndashSndash00 ldquoDefinicionesrdquo
PDVSA SIndashSndash04 ldquoRequisitos de Seguridad Industrial Higiene Ocupacional yAmbiente en el Proceso de Contratacioacutenrdquo
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PDVSA SIndashSndash13 ldquoNormativa Legal en Seguridad Higiene y Ambienterdquo
PDVSA SIndashSndash20 ldquoProcedimientos de TrabajordquoPDVSA SIndashSndash22 ldquoInvestigacioacuten de Incidentesrdquo
9 ANEXOS
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ANEXO A FORMATO EVALUACIOacuteN DE APTITUD AMBIENTAL
NOMBRE CONTRATISTA ____________________________________________ No RIF _____________________
RAZON SOCIAL DE LA CONTRATISTA
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
NEGOCIO O FILIAL y GERENCIA EVALUADORA ____________________________________________________
FECHA EVALUACIOacuteN ___________________________
CALIFICACIOacuteN APTA _______ NO APTA _______
TIEMPO DE LA EVALUACION HORA INICIO ________________ HORA CULMINACIOacuteN _______________
Paraacutemetros Peso Asignado (1) Nuevo PesoAsignado (2)
Peso ObtenidoEvaluacioacuten (3)
1 Poliacutetica Normativa yPresupuesto
2 Documentos Administrativos3 Planes Programas y
Procedimientos4 Seguimiento y Control de
Variables Ambientales5 Evaluacioacuten y Mejoramiento
(Auditoriacutea)SUB TOTAL
TOTAL ()
CADENA DE FIRMAS PARA VALIDACIOacuteN EVALUACIOacuteN
EVALUADOR DE LA ORGANIZACIOacuteN RESPONSABLE EN MATERIA DE AMBIENTENombre y Apellido CI Firma Teleacutefonos Correo o Indicador
REPRESENTANTE LEGAL DE LA CONTRATISTANombre y Apellido CI Firma Teleacutefonos Correo o Indicador
REPRESENTANTE DE AMBIENTE DE LA CONTRATISTANombre y Apellido CI Firma Teleacutefonos Correo o Indicador
Para llenar el formato haga click aquiacute
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ANEXO A FORMATO EVALUACIOacuteN DE APTITUD AMBIENTAL (CONT)
OBSERVACIONES GENERALES
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
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ANEXO A FORMATO EVALUACIOacuteN DE APTITUD AMBIENTAL (CONT)
NoElemento Paraacutemetro Peso
AsignadoElementoEvaluado
Total Pesodel
ElementoObservaciones
1 Poliacutetica Normativa y Presupuesto
11iquestExisten trabajadores o trabajadorasresponsables de la gestioacuten ambiental dentro de laestructura organizacional
6
12iquestLa contratista evidencia una poliacutetica ambientalbasada en la normativa venezolana 4
13iquestLa contratista presenta un presupuesto asignadopara ejecutar su plan de gestioacuten ambiental 10
TOTAL PESO PARAMETRO 1
No
Elemento
Paraacutemetro Peso
Asignado
Elemento
Evaluado
Total Pesodel
Elemento
Observaciones
2 Documentos Administrativos
21
iquestLa contratista posee los siguientes documentosinscripcioacuten en el RACDA la Autorizacioacuten deFuncionamiento Ambiental como manejador y laConstancia de Cumplimiento Ambiental comogenerador vigentes ademaacutes de los puntos f g hi j y k (cuando apliquen) del punto 58 de lapresente Norma Teacutecnica acorde con lasactividades que realiza la contratista
8
22
iquestPosee la contratista la Autorizacioacuten deAfectacioacuten de Recursos Naturales (AARN)vigente de acuerdo a sus actividades cuandoaplique
4
23iquestPosee la contratista una Poacuteliza vigente concoberturas a dantildeos al ambiente acorde a las
actividades que realiza (cuando aplique)
8
TOTAL PESO PARAMETRO 2
NoElemento Paraacutemetro Peso
AsignadoElementoEvaluado
Total Pesodel
ElementoObservaciones
3 Planes Programas y Procedimientos
31iquestCuenta la contratista con un plan de respuesta ycontingencia para eventos con afectacioacutenambiental
2
32iquestDispone de un procedimiento para el manejointegral de sustancias y materiales peligrosos y nopeligrosos
2
33
iquestDispone de un procedimiento para el manejointegral de los desechos peligrosos y no peligrososy efluentes generados en las diferentesactividades
2
34iquestDispone de un procedimiento para el control deemisiones atmosfeacutericas por fuentes moacuteviles o fijasy actividades operacionales que las produzcan
2
35iquestDispone de un procedimiento para el control delruido ambiental 1
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ANEXO A FORMATO EVALUACIOacuteN DE APTITUD AMBIENTAL (CONT)
NoElemento Paraacutemetro Peso
AsignadoElementoEvaluado
Total Pesodel
ElementoObservaciones
3 Planes Programas y Procedimientos (Cont)
36iquestPosee un programa de formacioacuten en materia deeducacioacuten ambiental dirigido hacia lostrabajadores y trabajadoras
2
37iquestPosee un programa socio ambiental dirigido a lascomunidades que circundan sus instalaciones 2
38iquestDispone de un procedimiento para la notificacioacutenclasificacioacuten registro e investigacioacuten de loseventos con afectacioacuten ambiental
2
TOTAL PESO PARAMETRO 3
NoElemento
Paraacutemetro PesoAsignado
ElementoEvaluado
Total PesodelElemento
Observaciones
4 Seguimiento y Control de VariablesAmbientales
41
iquestPosee registros de los muestreos ycaracterizaciones (monitoreo ambiental)asociados a sus procesos basados en lanormativa ambiental
7
42iquestPosee instalaciones o infraestructura ajustadas alas normativas ambientales vigentes 5
43
iquestPosee registros perioacutedicos sobre la cantidad demateriales y desechos peligrosos y no peligrososmanejados y certificados de la disposicioacuten final delos mismos
7
44
iquestPosee registros perioacutedicos sobre la cantidad de
efluentes generados manejados y certificados dela disposicioacuten final de los mismos 5
45iquestDispone de registros de los informes dedesempentildeo ambiental enviados a la AutoridadNacional Ambiental
4
46iquestSe evidencia un programa de ahorro de recursos(agua y energiacutea eleacutectrica) en sus actividades 6
47iquestSe evidencia un programa para reciclar y reusarlos materiales y residuos generados en lasactividades de la contratista
6
TOTAL PESO PARAMETRO 4
NoElemento
Paraacutemetro PesoAsignado
ElementoEvaluado
Total Pesodel
ElementoObservaciones
5 Evaluacioacuten y Mejoramiento (Auditoriacutea)
51iquestPosee un programa de auditoriacutea revisioacuten ymejora continua del sistema de gestioacutenambiental
5
TOTAL PESO PARAMETRO 5
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ANEXO A FORMATO EVALUACIOacuteN DE APTITUD AMBIENTAL (CONT)
INSTRUCTIVO PARA LLENAR EL FORMATO DE EVALUACIOacuteN DE APTITUDAMBIENTAL
Hoja Principal
a Colocar el nombre completo de la contratista nuacutemero de RIF Razoacuten Social de laContratista Negocio o Filial y Gerencia Evaluadora con su ubicacioacuten geograacuteficadonde se realiza la evaluacioacuten fecha de evaluacioacuten y calificacioacuten
b PESO ASIGNADO (1) es el valor fijo dado a cada elemento del paraacutemetro a serevaluado
c NUEVO PESO ASIGNADO (2) es el nuevo valor de cada paraacutemetro evaluado sinincluir el peso de los elementos que fueron declarados como NO APLICA
d PESO OBTENIDO EVALUACION (3) se debe colocar el valor del subtotal de cadaTOTAL PESO DE CADA PARAMETRO del Cuestionario de Evaluacioacuten
e RESULTADO DE LA EVALUACIOacuteN Es el porcentaje obtenido al dividir el total delos pesos obtenidos de los paraacutemetros entre el total del peso asignado de todoslos paraacutemetros o el total del nuevo peso asignado (31 oacute 2) y multiplicado por 100
Total 3(1 oacute 2)
x 100
Nota Se usa la columna 1 si no hay variacioacuten de los pesos asignados si hayvariacioacuten de los pesos asignados se colocan los nuevos pesos en la columna 2 yse completan con los pesos asignados sin variar para un nuevo total en la columna2
f OBSERVACIONES GENERALES hacer un resumen de los aspectos a sermejorados por la contratista
Cuestionario de Evaluacioacuten
a La puntuacioacuten total a cubrir en esta evaluacioacuten es de 100 puntos distribuidos en 5
paraacutemetrosb Los elementos evaluados se marcaran con una X si no aplican se colocara NA al
elemento
c En todas las hojas si alguno de los elementos evaluados no aplica se colocaraacute ldquo0rdquo(CERO) en la columna TOTAL PESO DEL ELEMENTO
d La puntuacioacuten de cada elemento no tiene intermedio si cumple con las condicionesexigidas por el evaluador tendraacute la puntuacioacuten del PESO ASIGNADO del elementode lo contrario seraacute de ldquo0rdquo (CERO)
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e En todas las hojas se debe colocar en OBSERVACIONES el estado real del
elemento evaluado y el TOTAL PESO DE CADA PARAMETROf El Resultado de la Evaluacioacuten de Aptitud Ambiental () sin decimales seraacute
colocado en la Hoja Principal y estaraacute calificado de la siguiente forma
RANGO () ACTUACIOacuteN CALIFICACIOacuteN
85 EXCELENTE APTA
75 ndashndashndashndash lt85 MUY BUENO APTA
50 ndashndashndashndash lt75 MEJORABLE NO APTA
lt 50 DEFICIENTE NO APTA
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ANEXO B FORMATO DE EVALUACIOacuteN DEL PLAN ESPECIacuteFICO DE
AMBIENTE
NOMBRE CONTRATISTA _____________________________________________ No RIF _______________________
NOMBRE CONTRATO
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
No CONTRATO _______________________________ VIGENCIA DESDE ____________ HASTA _____________
AacuteREA GEOGRAacuteFICA DE APLICACIOacuteN CONTRATO _________________________________________________
CALIFICACIOacuteN CUMPLE ________ NO CUMPLE _______GERENCIA CONTRATANTE _______________________________________________________________________
FECHA EVALUACIOacuteN ___________________________
TIEMPO DE LA EVALUACIOacuteN HORA INICIO ________________ HORA CULMINACIOacuteN _______________
Paraacutemetros Cumple No Cumple No Aplica1 Poliacutetica Normativa y
Presupuesto2 Documentos Administrativos3 Planes Programas y
Procedimientos4 Seguimiento y Control de
Variables Ambientales5 Evaluacioacuten y Mejoramiento(Auditoriacutea)
CADENA DE FIRMAS PARA VALIDACIOacuteN EVALUACIOacuteN
REPRESENTANTE DE LA ORGANIZACIOacuteN CONTRATANTENombre y Apellido CI Firma Teleacutefonos Correo o Indicador
EVALUADOR DE LA ORGANIZACIOacuteN RESPONSABLE EN MATERIA DE AMBIENTENombre y Apellido CI Firma Teleacutefonos Correo o Indicador
REPRESENTANTE LEGAL DE LA CONTRATISTANombre y Apellido CI Firma Teleacutefonos Correo o Indicador
REPRESENTANTE DE AMBIENTE DE LA CONTRATISTANombre y Apellido CI Firma Teleacutefonos Correo o Indicador
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ANEXO B FORMATO DE EVALUACIOacuteN DEL PLAN ESPECIacuteFICO DE AMBIENTE (CONT)
OBSERVACIONES GENERALES
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
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ANEXO B FORMATO DE EVALUACIOacuteN DEL PLAN ESPECIacuteFICO DE AMBIENTE (CONT)
NoElemento
Paraacutemetro Cumple No Cumple No Aplica Observaciones
1 Poliacutetica Normativa y Presupuesto
11
iquestExisten trabajadores o trabajadorasresponsables de la gestioacuten ambiental dentro de laestructura organizacional para la obra o servicioa ejecutar
12iquestPresentoacute mecanismo de divulgacioacuten de la poliacuteticaambiental
13iquestLa contratista presentoacute un presupuesto paraejecutar su plan de gestioacuten ambiental acorde a laobra o servicio a ejecutar
NoElemento
Paraacutemetro Cumple No Cumple No Aplica Observaciones
2 Documentos Administrativos
21
iquestPresentoacute la contratista los siguientesdocumentos inscripcioacuten en el RACDA laAutorizacioacuten de Funcionamiento Ambiental comomanejador y la Constancia de CumplimientoAmbiental como generador vigentes ademaacutes delos puntos f g h i j y k (cuando apliquen) del punto58 de la presente Norma Teacutecnica acorde con laobra o servicio a ejecutar
22iquestPresentoacute la contratista la Autorizacioacuten deAfectacioacuten de Recursos Naturales (AARN)vigente de acuerdo a la obra o servicio a ejecutar
23iquestPresentoacute la Contratista un Plan de SupervisioacutenAmbiental de acuerdo a la obra o servicio aejecutar
24
iquestLa contratista presentoacute una Poacuteliza vigente con
coberturas a dantildeos al ambiente acorde a la obrao servicio a ejecutar (cuando aplique)
NoElemento
Paraacutemetro Cumple No Cumple No Aplica Observaciones
3 Planes Programas y Procedimientos
31iquestPresentoacute la contratista un esquema detallado delas actividades a ejecutar para la obra o servicio
32iquestLa contratista presentoacute un plan de respuesta ycontingencia para eventos con afectacioacutenambiental acorde a la obra o servicio a ejecutar
33iquestPresentoacute un procedimiento para el manejointegral de sustancias y materiales peligrosos y nopeligrosos acorde a la obra o servicio a ejecutar
34
iquestPresentoacute un procedimiento para el manejointegral de los desechos peligrosos y no peligrosos
y efluentes a ser generados en la obra o servicioa ejecutar
35
iquestPresentoacute un procedimiento para el control deemisiones atmosfeacutericas por fuentes moacuteviles o fijasque se produzcan mientras se ejecute la obra oservicio
36iquestLa contratista presentoacute un procedimiento para elcontrol del ruido ambiental mientras se ejecute laobra o servicio
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ANEXO B FORMATO DE EVALUACIOacuteN DEL PLAN ESPECIacuteFICO DE AMBIENTE (CONT)
NoElemento
Paraacutemetro Cumple No Cumple No Aplica Observaciones
3 Planes Programas y Procedimientos (Cont)
37
iquestPresentoacute un programa de formacioacuten en materiade educacioacuten ambiental dirigido hacia lostrabajadores y trabajadoras mientras se ejecute laobra o servicio
38iquestPresentoacute un programa socio ambiental dirigido alas comunidades que circundan sus instalacionesmientras se ejecute la obra o servicio
39
iquestPresentoacute un procedimiento para la notificacioacutenclasificacioacuten registro e investigacioacuten de loseventos con afectacioacuten ambiental mientras seejecute la obra o servicio
No
Elemento
Paraacutemetro Cumple No Cumple No Aplica Observaciones
4 Seguimiento y Control de VariablesAmbientales
41
iquestEvidencio alguacuten programa para realizar losmuestreos y caracterizaciones (monitoreoambiental) asociados a sus procesos basados enla normativa ambiental mientras se ejecute la obrao servicio
42
iquestPresentoacute un instrumento para registrar lacantidad de materiales y desechos peligrosos y nopeligrosos a ser generados mientras se ejecute laobra o servicio
43iquestPresento un instrumento para registrarperioacutedicamente la cantidad de efluentes a sergenerados mientras se ejecute la obra o servicio
44
iquestEvidencio la contratista un mecanismo para
informar su desempentildeo ambiental ante laAutoridad Nacional Ambiental
45iquestEvidencio un programa de ahorro de recursos(agua y energiacutea eleacutectrica) en sus actividadesmientras se ejecute la obra o servicio
46
iquestLa contratista presentoacute un programa para reciclary reusar los materiales y residuos generados en lasactividades de la contratista mientras se ejecute laobra o servicio
47
iquestLa contratista presento un cronograma detalladode las inspecciones a realizar para el seguimientoy control de lo establecido en el Plan Especifico deambiente para la obra o servicio a ejecutar
NoElemento
Paraacutemetro Cumple No Cumple No Aplica Observaciones
51 iquestEvidencia la contratista un programa de auditoriacutearevisioacuten y mejora continua del sistema de gestioacutenambiental mientras se ejecuta la obra o servicio
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ANEXO B FORMATO DE EVALUACIOacuteN DEL PLAN ESPECIacuteFICO DE AMBIENTE (CONT)
INSTRUCTIVO PARA LLENAR EL FORMATO DE EVALAUCION DEL PLAN ESPECIacuteFICODE AMBIENTE
Hoja Principal
a Colocar el nombre completo de la contratista nuacutemero de RIF nombre de contratonuacutemero de contrato fechas de inicio y culminacioacuten contrato aacuterea geograacutefica deaplicacioacuten del contrato calificacioacuten gerencia contratante y fecha de evaluacioacuten
b Se debe indicar con una X si Cumple No Cumple o No Aplica con losrequerimientos de la gerencia contratante custodio de la instalacioacuten y la gerenciade Ambiente
c OBSERVACIONES GENERALES Hacer un resumen de los aspectos acordadosentre los involucrados al momento de la evaluacioacuten
Cuestionario de Evaluacioacuten
a Se debe indicar con una X si Cumple No Cumple o No Aplica con losrequerimientos de la gerencia contratante custodio de la instalacioacuten y la deAmbiente
b En todas las hojas se debe colocar en OBSERVACIONES el estado real delparaacutemetro evaluado
c Cada elemento debe ser Cumple No Cumple o No Aplica La informacioacutenevaluada debe estar completa de lo contrario se le asignaraacute ldquoNo Cumplerdquo alelemento evaluado
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ANEXO C FORMATO DE EVALUACIOacuteN DE DESEMPENtildeO AMBIENTAL
NOMBRE CONTRATISTA _____________________________________________ No RIF _____________________
NOMBRE CONTRATO______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
No CONTRATO _______________________________ VIGENCIA DESDE ____________ HASTA _____________
AREA GEOGRAFICA DE APLICACIOacuteN CONTRATO _________________________________________________
CALIFICACION APTA ________ NO APTA _______
GERENCIA CONTRATANTE _______________________________________________________________________
FECHA EVALUACION ___________________________
TIEMPO DE EVALUACION HORA INICIO _________________ HORA CULMINACION __________________
Paraacutemetros Peso Asignado (1) Nuevo PesoAsignado (2)
Peso ObtenidoEvaluacioacuten (3)
1 Poliacutetica Normativa yPresupuesto
2 Documentos Administrativos3 Planes Programas y
Procedimientos
4 Seguimiento y Control deVariables Ambientales5 Evaluacioacuten y Mejoramiento
(Auditoria)SUB TOTAL
TOTAL ()
CADENA DE FIRMAS PARA VALIDACIOacuteN EVALUACIOacuteN
REPRESENTANTE DE LA ORGANIZACIOacuteN CONTRATANTE
Nombre y Apellido CI Firma Teleacutefonos Correo o Indicador
EVALUADOR DE LA ORGANIZACIOacuteN RESPONSABLE EN MATERIA DE AMBIENTENombre y Apellido CI Firma Teleacutefonos Correo o Indicador
REPRESENTANTE LEGAL DE LA CONTRATISTA
Nombre y Apellido CI Firma Teleacutefonos Correo o Indicador
REPRESENTANTE DE AMBIENTE DE LA CONTRATISTA
Nombre y Apellido CI Firma Teleacutefonos Correo o Indicador
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ANEXO C FORMATO DE EVALUACIOacuteN DE DESEMPENtildeO AMBIENTAL (CONT)
OBSERVACIONES GENERALES
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
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ANEXO C FORMATO DE EVALUACIOacuteN DE DESEMPENtildeO AMBIENTAL (CONT)
NoElemento
Paraacutemetro PesoAsignado
ElementoEvaluado
Total Pesodel
ElementoObservaciones
1 Poliacutetica Normativa y Presupuesto
11
iquestSe evidencio la presencia de trabajadores otrabajadoras responsables de la gestioacutenambiental mientras se estaacute ejecutando la obra oservicio
6
12iquestSe evidencio la divulgacioacuten de la poliacuteticaambiental a los trabajadores y trabajadorasmientras se estaacute ejecutando la obra o servicio
4
13
iquestLa contratista presenta evidencia o soportes delpresupuesto asignado para ejecutar el plan degestioacuten ambiental de acuerdo a la obra o servicioen ejecucioacuten
10
TOTAL PESO PARAMETRO 1
NoElemento Paraacutemetro Peso
AsignadoElementoEvaluado
Total Pesodel
ElementoObservaciones
2 Documentos Administrativos
21
iquestSe evidencia en sitio los siguientes documentosinscripcioacuten en el RACDA la Autorizacioacuten deFuncionamiento Ambiental como manejador y laConstancia de Cumplimiento Ambiental comogenerador vigentes ademaacutes de los puntos f g hi j y k (cuando apliquen) del punto 58 de lapresente Norma Teacutecnica acorde con la obra oservicio en ejecucioacuten
8
22
iquestPresenta en sitio la Autorizacioacuten de Afectacioacuten de
Recursos Naturales (AARN) vigente acorde conla obra o servicio en ejecucioacuten cuando aplique 2
23
iquestPresenta en sitio la Contratista en sitioevidencias del cumplimiento del Plan deSupervisioacuten Ambiental de acuerdo a la obra oservicio en ejecucioacuten
2
24
iquestLa contratista presenta en sitio una Poacutelizavigente con coberturas a dantildeos al ambienteacorde a la obra o servicio en ejecucioacuten (cuandoaplique)
8
TOTAL PESO PARAMETRO 2
NoElemento
Paraacutemetro PesoAsignado
ElementoEvaluado
Total Pesodel
ElementoObservaciones
3 Planes Programas y Procedimientos
31
iquestSe evidencia la aplicacioacuten de un plan derespuesta y contingencia para eventos conafectacioacuten ambiental acorde a la obra o servicioen ejecucioacuten
2
32
iquestSe evidencia la aplicacioacuten de un procedimientopara el manejo integral de sustancias y materialespeligrosos y no peligrosos acorde a la obra oservicio en ejecucioacuten
2
33
iquestSe evidencia la aplicacioacuten de un procedimientopara el manejo integral de los desechos peligrososy no peligrosos y efluentes a ser generados en laobra o servicio en ejecucioacuten
2
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34
iquestSe evidencia la aplicacioacuten un procedimiento parael control de emisiones atmosfeacutericas por fuentes
moacuteviles o fijas que se produzcan en la obra oservicio en ejecucioacuten
2
35iquestSe evidencia la aplicacioacuten un procedimiento parael control del ruido ambiental mientras la ejecucioacutende la obra o servicio
1
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ANEXO C FORMATO DE EVALUACIOacuteN DE DESEMPENtildeO AMBIENTAL (CONT)
NoElemento Paraacutemetro Peso
AsignadoElementoEvaluado
Total Pesodel
ElementoObservaciones
3 Planes Programas y Procedimientos (Cont)
36
iquestSe evidencia la aplicacioacuten un programa deformacioacuten en materia de educacioacuten ambientaldirigido hacia los trabajadores y trabajadorasdurante la ejecucioacuten la obra o servicio
2
37
iquestSe evidencia la aplicacioacuten un programa socioambiental dirigido a las comunidades quecircundan sus instalaciones durante la ejecucioacutende la obra o servicio
2
38
iquestSe evidencia la aplicacioacuten un procedimiento parala notificacioacuten clasificacioacuten registro einvestigacioacuten de los eventos con afectacioacutenambiental mientras la ejecucioacuten de la obra o
servicio
2
TOTAL PESO PARAMETRO 3
NoElemento
Paraacutemetro PesoAsignado
ElementoEvaluado
Total Pesodel
ElementoObservaciones
4 Seguimiento y Control de VariablesAmbientales
41
iquestExisten registro o estadiacutestica del muestreos ycaracterizaciones (monitoreo ambiental)asociados a sus procesos basados en lanormativa ambiental mientras la ejecucioacuten de laobra o servicio (cuando aplique)
8
42
iquestSe evidencio en sitio un registro de informacioacutenperioacutedica sobre la cantidad de materiales ydesechos peligrosos y no peligrosos manejadosy certificados de disposicioacuten final durante laejecucioacuten de la obra o servicio
8
43
iquestSe evidencio en sitio un registro de informacioacutenperioacutedica sobre la cantidad de efluentesgenerados manejados y certificados de ladisposicioacuten final durante la ejecucioacuten de la obra oservicio
5
44
iquestDispone en sitio la contratista de registros de losinformes de desempentildeo ambiental enviados a laAutoridad Nacional Ambiental durante la ejecucioacutende la obra o servicio
5
45
iquestSe evidencio la aplicacioacuten de un programa deahorro de recursos (agua y energiacutea eleacutectrica) ensus actividades durante la ejecucioacuten de la obra oservicio
5
46
iquestSe evidencio la aplicacioacuten de un programa parareciclar y reusar los materiales y residuosgenerados en las actividades de la contratista
durante la ejecucioacuten de la obra o servicio
5
47
iquestLa contratista evidencio el cumplimiento delcronograma de las inspecciones a realizar para elseguimiento y control de lo establecido en el PlanEspecifico de ambiente mientras se ejecuta la obrao servicio
4
TOTAL PESO PARAMETRO 4
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ANEXO C FORMATO DE EVALUACIOacuteN DE DESEMPENtildeO AMBIENTAL (CONT)
NoElemento Paraacutemetro Peso
AsignadoElementoEvaluado
Total Pesodel
ElementoObservaciones
5 Evaluacioacuten y Mejoramiento (Auditoria)
51
iquestSe evidencio la aplicacioacuten de un programa deauditoriacutea revisioacuten y mejora continua del sistemade gestioacuten ambiental durante la ejecucioacuten de laobra o servicio
5
TOTAL PESO PARAMETRO 5
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ANEXO C FORMATO DE EVALUACIOacuteN DE DESEMPENtildeO AMBIENTAL (CONT)
INSTRUCTIVO PARA LLENAR EL FORMATO DE EVALUACIOacuteN DE DESEMPENtildeOAMBIENTAL
Hoja Principal
a Colocar el nombre completo de la contratista nuacutemero de RIF nombre de contratonuacutemero de contrato fechas de inicio y culminacioacuten contrato aacuterea geograacutefica deaplicacioacuten del contrato calificacioacuten gerencia contratante y fecha de evaluacioacuten
b PESO ASIGNADO (1) es el valor fijo dado a cada elemento del paraacutemetro a serevaluado
c NUEVO PESO ASIGNADO (2) es el nuevo valor de cada paraacutemetro evaluado sinincluir el peso de los elementos que fueron declarados como NO APLICA
d PESO OBTENIDO EVALUACION (3) se debe colocar el valor del subtotal de cadaTOTAL PESO DE CADA PARAMETRO del Cuestionario de Evaluacioacuten
e RESULTADO DE LA EVALUACIOacuteN Es el porcentaje obtenido al dividir el total delos pesos obtenidos de los paraacutemetros entre el total del peso asignado de todoslos paraacutemetros o el total del nuevo peso asignado (31 oacute 2) y multiplicado por 100
Total 3(1 oacute 2)
x 100
Nota Se usa la columna 1 si no hay variacioacuten de los pesos asignados si hayvariacioacuten de los pesos asignados se colocan los nuevos pesos en la columna 2 yse completan con los pesos asignados sin variar para un nuevo total en la columna2
f OBSERVACIONES GENERALES hacer un resumen de los aspectos a sermejorados por la contratista
Cuestionario de Evaluacioacuten
a La puntuacioacuten total a cubrir en esta evaluacioacuten es de 100 puntos distribuidos en 5
paraacutemetrosb Los elementos evaluados se marcaran con una X si no aplican de coloca NA al
elemento
c En todas las hojas si alguno de los elementos evaluados no aplica se colocaraacute ldquo0rdquo(CERO) en la columna TOTAL PESO DEL ELEMENTO
d La puntuacioacuten de cada elemento no tiene intermedio si cumple con las condicionesexigidas por el evaluador tendraacute la puntuacioacuten del PESO ASIGNADO del elementode lo contrario seraacute de ldquo0rdquo (CERO)
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e En todas las hojas se debe colocar en OBSERVACIONES el estado real del
elemento evaluado y el TOTAL PESO DE CADA PARAMETROf El Resultado de la Evaluacioacuten de Aptitud Ambiental () sin decimales seraacute
colocado en la Hoja Principal y estaraacute calificado de la siguiente forma
RANGO () ACTUACIOacuteN CALIFICACIOacuteN
85 EXCELENTE APTA
75 ndashndashndashndash lt85 MUY BUENO APTA
50 ndashndashndashndash lt75 MEJORABLE NO APTA
lt 50 DEFICIENTE NO APTA
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Paacutegina 42
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ANEXO D FORMATO DE EVALUACIOacuteN FINAL DE GESTIOacuteN AMBIENTAL
NOMBRE CONTRATISTA _____________________________________________ No RIF _____________________
NOMBRE CONTRATO_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
No CONTRATO _______________________________ VIGENCIA DESDE ____________ HASTA _____________
AREA GEOGRAacuteFICA DE APLICACIOacuteN CONTRATO _________________________________________________
NEGOCIO FILIAL Y GERENCIA EVALUADORA ____________________________________________________
GERENCIA CONTRATANTE _______________________________________________________________________
FECHA EVALUACIOacuteN ___________________________
TIEMPO DE EVALUACOacuteN HORA INICIO ___________________ HORA CULMINACIOacuteN ________________
Paraacutemetros Anexos ldquoCrdquo Realizados
EvaluacioacutenFinal deGestioacuten
Ambiental
CalificacioacutenFinal
ObtenidoCalificacioacuten
FechaEvaluacioacuten
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REPRESENTANTE DE AMBIENTE DE LA CONTRATISTA
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ANEXO D FORMATO DE EVALUACIOacuteN FINAL DE GESTIOacuteN AMBIENTAL (CONT)
OBSERVACIONES GENERALES
INSTRUCTIVO PARA LLENAR EL FORMATO DE EVALUACIOacuteN FINAL DE GESTIOacuteNAMBIENTAL
1 Llenar los datos de este formato de manera clara y precisa
2 El total de la Evaluacioacuten Final de Gestioacuten Ambiental es el resultado del promedio de
los obtenidos de las Evaluaciones de Desempentildeo Ambiental realizadas durante laejecucioacuten
3 Asentar las observaciones generales para cerrar el proceso de contratacioacuten con lacontratista
4 El Resultado de la Evaluacioacuten Final de Gestioacuten Ambiental () seraacute calificado de lasiguiente forma
RANGO () CALIFICACIOacuteN 75 APTAlt 75 NO APTA
5 Al finalizar el cierre de la Evaluacioacuten la misma debe ser sellada por PDVSA y laContratista y debidamente firmada por los involucrados en el proceso
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ANEXO E TABLA DE LINEAMIENTOS Y EVIDENCIAS OBJETIVAS PARA
ELEMENTOS DE LA EVALUACIOacuteN DE APTITUD AMBIENTAL(VER ANEXO A)
No DEELEMENTO PREGUNTA ANEXO A LINEAMIENTO O EVIDENCIA
OBJETIVA
11iquestExisten trabajadores o trabajadorasresponsables de la gestioacuten ambiental dentro de laestructura organizacional
Solicitar organigrama de laOrganizacioacuten Responsable enmateria de Ambiente con sus rolesy responsabilidades Anexarresumen curricular del trabajador otrabajadora con experienciaverificable (cursos diplomados
talleres jornadas entre otros)
12 iquestLa contratista evidencia una poliacutetica ambientalbasada en la normativa venezolana
Solicitar poliacutetica ambientaldebidamente aprobada por juntadirectiva de la contratista y basadaen los artiacuteculos 127 y 128 de laConstitucioacuten de la RepuacuteblicaBolivariana de Venezuela artiacuteculo10 de la LOPCYMAT y al artiacuteculo 7de la Ley Orgaacutenica del Ambiente
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Paacutegina 45
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ANEXO E TABLA DE LINEAMIENTOS Y EVIDENCIAS OBJETIVAS PARA ELEMENTOSDE LA EVALUACIOacuteN DE APTITUD AMBIENTAL (VER ANEXO A) (CONT)
No DEELEMENTO PREGUNTA ANEXO A LINEAMIENTO O EVIDENCIA
OBJETIVA
13 iquestLa contratista presenta un presupuesto asignadopara ejecutar el plan de gestioacuten ambiental
El presupuesto de acuerdo a lasactividades que ejecuta lacontratista deberaacute presentar lossiguientes aspectos
Manejo de las corrientes dedesechos generadas
Tratamiento de AguasResiduales
Mantenimiento de equipos ymaquinarias
Educacioacuten Ambiental(Adiestramiento y PlanMotivacional)
Costos DocumentosAdministrativos ambientales(permisos autorizacionespoacutelizas o fianzas)
Monitoreos ambientales
Costos Asociados al programasocio ambiental dirigidos a lacomunidad
Ahorro energeacutetico y ReducirReutilizar y Reciclar (3R)
El presupuesto (actualizado) debeestar debidamente aprobado yfirmado por la junta directiva de lacontratista
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ANEXO E TABLA DE LINEAMIENTOS Y EVIDENCIAS OBJETIVAS PARA ELEMENTOSDE LA EVALUACIOacuteN DE APTITUD AMBIENTAL (VER ANEXO A) (CONT)
No DEELEMENTO PREGUNTA ANEXO A LINEAMIENTO O EVIDENCIA
OBJETIVA
21
iquestLa contratista posee los siguientes documentosinscripcioacuten en el RACDA la Autorizacioacuten deFuncionamiento Ambiental como manejador y laConstancia de Cumplimiento Ambiental comogenerador vigentes ademaacutes de los puntos f g hi j y k (cuando apliquen) del punto 58 de lapresente Norma Teacutecnica acorde con las
actividades que realiza la contratista
Aplicar seguacuten lo establecido en elAnexo H del presente documento
22iquestPosee la contratista la Autorizacioacuten de Afectacioacutende Recursos Naturales (AARN) vigente deacuerdo a sus actividades(cuando aplique)
De acuerdo a la naturaleza delservicio u obra a ejecutarevidenciar original y copia delAARN (vigente) en caso de queaplique ejemplo Centro demanejos de desechos peligrosos
23 iquestPresenta la Contratista un Plan de SupervisioacutenAmbiental de las actividades que ejecuta
Solicitar el Plan de SupervisioacutenAmbiental que ejecuta lacontratista de acuerdo a susactividades Dicho plan debe estaramparado bajo lo establecido en lanormativa ambiental (cuandoaplique)
24iquestPosee la contratista una Poacuteliza vigente concoberturas a dantildeos al ambiente acorde a lasactividades que realiza (cuando aplique)
Este elemento es aplicabledependiendo de lascondicionantes asentadas en lasautorizaciones emitidas por laAutoridad Nacional Ambiental y lanaturaleza de las actividades de lacontratista o de acuerdo a lanaturaleza del servicio u obra aejecutar evidenciar original y copiade la poacuteliza (vigente)
31iquestCuenta la contratista con un plan de respuesta ycontingencia para eventos con afectacioacutenambiental
Evidenciar Plan de respuestas ycontingencia donde indiquen lasemergencias mayores y menorescon sus acciones a seguir paraeventos que puedan tenerafectacioacuten ambiental (mediosfiacutesicos bioloacutegicos y sociales) VerAnexo F Estructura del PlanPrograma y ProcedimientoRevisar Norma Covenin 2216ndash90(cuando aplique)
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ANEXO E TABLA DE LINEAMIENTOS Y EVIDENCIAS OBJETIVAS PARA ELEMENTOSDE LA EVALUACIOacuteN DE APTITUD AMBIENTAL (VER ANEXO A) (CONT)
No DEELEMENTO PREGUNTA ANEXO A LINEAMIENTO O EVIDENCIA
OBJETIVA
32iquestDispone de un procedimiento para el manejointegral de sustancias y materiales peligrosos y nopeligrosos
Evidenciar procedimiento para elmanejo integral de sustancias ymateriales peligrosos y nopeligrosos aplicable a lasactividades que ejecuta lacontratista Ver Anexo FEstructura del Plan Programa yProcedimiento
33
iquestDispone de un procedimiento para el manejointegral de los desechos peligrosos y no peligrososy efluentes generados en las diferentesactividades
Evidenciar procedimiento para el
manejo integral de los desechospeligrosos y no peligrosos yefluentes generados aplicable alas actividades que ejecuta lacontratista Ver Anexo FEstructura del Plan Programa yProcedimiento
34iquestDispone de un procedimiento para el control deemisiones atmosfeacutericas por fuentes moacuteviles o fijasy actividades operacionales que las produzcan
Evidenciar procedimiento para elcontrol de emisiones atmosfeacutericaspor fuentes moacuteviles o fijasaplicable a las actividades queejecuta la contratista Ver Anexo F
Estructura del Plan Programa yProcedimiento (cuando aplique)
35 iquestDispone de un procedimiento para el control delruido ambiental
Evidenciar procedimiento para elcontrol del ruido ambientalaplicable a las actividades queejecuta la contratista Ver Anexo FEstructura del Plan Programa yProcedimiento Revisar loestablecido en el decreto 2217(cuando aplique)
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ANEXO E TABLA DE LINEAMIENTOS Y EVIDENCIAS OBJETIVAS PARA ELEMENTOSDE LA EVALUACIOacuteN DE APTITUD AMBIENTAL (VER ANEXO A) (CONT)
No DEELEMENTO PREGUNTA ANEXO A LINEAMIENTO O EVIDENCIA
OBJETIVA
36iquestPosee un programa de formacioacuten en materia deeducacioacuten ambiental dirigido hacia los
trabajadores y trabajadoras
Evidenciar un programa deeducacioacuten ambiental dirigido a lostrabajadores y trabajadores quelaboran en la contratista El cualdebe contener los siguientesaspectos
Actividades y cronograma deformacioacuten
Herramientas o instrumentos ausar para la formacioacuten
La formacioacuten debe ser conesfuerzo propio y entes externosla misma seraacute determinada seguacutenlos puestos de trabajo y lasnecesidades de aplicacioacuten delaacuterea ambiental
37
iquestPosee un programa socio ambiental dirigido a lascomunidades que circundan sus instalaciones
Evidenciar un programa socioambiental dirigido a lascomunidades o aacutereas de influenciaque circundan a las instalaciones
de la contratista El mismo puedeser un proyecto comunitario a lolargo de un antildeo fiscal o actividadesambientales donde participen lacomunidad y la contratista
38iquestDispone de un procedimiento para la notificacioacutenclasificacioacuten registro e investigacioacuten de loseventos con afectacioacuten ambiental
Evidenciar un procedimientodonde se refleje el mecanismopara notificar clasificar registrar einvestigar los accidentes condantildeos ambientales Adicionalvisualizar registro que establezcala estadiacutestica mensual de loseventos ambientales asociados alas actividades de la contratista
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ANEXO E TABLA DE LINEAMIENTOS Y EVIDENCIAS OBJETIVAS PARA ELEMENTOSDE LA EVALUACIOacuteN DE APTITUD AMBIENTAL (VER ANEXO A) (CONT)
No DEELEMENTO PREGUNTA ANEXO A LINEAMIENTO O EVIDENCIA
OBJETIVA
41
iquestPosee registros de los muestreos ycaracterizaciones (monitoreo ambiental)asociados a sus procesos basados en lanormativa ambiental (cuando aplique)
Evidenciar los registros de losmuestreos y caracterizacionesasociados a los procesos de lacontratista Los mismos debenestar en fiacutesico (en original) Esteelemento es aplicabledependiendo de lascondicionantes asentadas en lasautorizaciones emitidas por la
Autoridad Nacional Ambiental y lanaturaleza de las actividades de lacontratista
42 iquestPosee instalaciones o infraestructura ajustadas alas normativas ambientales vigentes
La evaluacioacuten debe ser en sitio yse debe visualizar toda lainfraestructura equipos ymaquinarias que puedan tenerincidencia ambiental
43
iquestPosee registros perioacutedicos sobre la cantidad demateriales y desechos peligrosos y no peligrosos
manejados y certificados de la disposicioacuten final delos mismos
Evidenciar registro mensual queindique fecha diacutea corriente dedesechos cantidad unidadmedible origen destino empresatransportadora Los desechos
peligrosos deben poseer elcertificado u hoja de seguimientode la disposicioacuten final de losmismos
44iquestPosee registros perioacutedicos sobre la cantidad deefluentes generados manejados y certificados dela disposicioacuten final de los mismos
Evidenciar registro mensual queindique fecha diacutea cantidadunidad medible origen destinoempresa transportadora Losefluentes deben poseer elcertificado u hoja de seguimientode la disposicioacuten final de losmismos cuando aplique
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ANEXO E TABLA DE LINEAMIENTOS Y EVIDENCIAS OBJETIVAS PARA ELEMENTOSDE LA EVALUACIOacuteN DE APTITUD AMBIENTAL (VER ANEXO A) (CONT)
45iquestDispone de registros de los informes dedesempentildeo ambiental enviados a la AutoridadNacional Ambiental
Evidenciar entrega de informepara renovacioacuten de autorizacionesemitidos por la Autoridad NacionalAmbiental
46 iquestSe evidencia un programa de ahorro de recursos(agua y energiacutea eleacutectrica) en sus actividades
Evidenciar un programa para elahorro de los recursos (agua yenergiacutea eleacutectrica) de la contratistaen sus actividades Se puedesolicitar estadiacutestica mensual delconsumo y el uso de nuevaspracticas para la eficiencia en el
consumo de agua y energiacuteaeleacutectrica
47iquestSe evidencia un programa para reciclar y reusarlos materiales y residuos generados en lasactividades de la contratista
Evidenciar un programa donde seestablezca el mecanismo parareciclar y reusar los residuosgenerados
51 iquestPosee un programa de auditoriacutea revisioacuten ymejora continua del sistema de gestioacuten ambiental
Evidenciar un programa donde seestablezca el mecanismo paraauditar revisar y mejorar elsistema de gestioacuten en el aacutembitoambiental de la contratista
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ANEXO F ESTRUCTURA DE PLAN PROGRAMA Y PROCEDIMIENTO
EJEMPLO ESTRUCTURA DE UN PROCEDIMIENTO
1 PORTADATodo procedimiento tendraacute una primera paacutegina denominada portada en la queapareceraacuten los siguientes iacutetems
11 Encabezado Logotipo y Nombre de la empresa
12 Tiacutetulo del Procedimiento Titulacioacuten del procedimiento que se desarrollaraacute centrado en la portada
13 Recuadros Nombre y Apellidos de la persona que realiza la revisioacuten del Procedimiento
Fecha en la que se ha realizado la revisioacuten del Procedimiento
Firma de la persona que ha realizado la revisioacuten del Procedimiento
Nombre y Apellidos de la persona que realiza la aprobacioacuten del Procedimiento
Fecha en la que se ha realizado la aprobacioacuten del Procedimiento
Firma de la persona que ha realizado la aprobacioacuten del Procedimiento14 Pie de Paacutegina
En el pie se indicaraacute lo siguiente
Nuacutemero de paacuteginas nuacutemero de la paacutegina y nuacutemero total de paacuteginas
2 CUERPO DEL PROCEDIMIENTO
21 Encabezado Apareceraacute en todas las paacuteginas del documento (exceptuando en la portada) e
indicaraacuteLogotipo y Nombre de la empresa
Titulo del Procedimiento
Codificacioacuten Numero de revisioacuten fecha de la misma y numero de la pagina
22 Objetivo Explicacioacuten del propoacutesito que se pretende alcanzar en base a una metodologiacuteadeterminada
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ANEXO F ESTRUCTURA DE PLAN PROGRAMA Y PROCEDIMIENTO (CONT)
23 Alcance Aquiacute se delimita el aacutembito de aplicacioacuten de las actividades recogidas en el objetivo
24 Referencias
Se incluiraacute un listado con todas las normas documentos capiacutetulos del manual decalidad procedimientos u otros documentos que complementen o sean necesariospara la aplicacioacuten del documento
25 Definiciones
Se deben incluir las definiciones de los conceptos utilizados en la redaccioacuten deldocumento y cuya interpretacioacuten pudiera inducir a error o que bien no sea de usocomuacuten
26 Roles y Responsabilidades
Aquiacute se identifican los roles y responsabilidades de los distintos intervinientes enlos distintos aspectos que se contemplen en el documento Los roles yresponsabilidades se asignan a cargos o funciones nunca nominalmente Laexplicacioacuten de estos roles y responsabilidades debe ser clara concreta y sucinta
27 Desarrollo Aquiacute se describen por orden cronoloacutegico las etapas o pasos necesarios pararealizar las actividades que son objeto del procedimiento
28 Anexos Se indicaraacuten todos los anexos del procedimiento se numeraraacuten (con cifrasaraacutebigas) y se incluiraacute el tiacutetulo y referencia Como anexos se incluiraacuten siempre quese considere oportuno los diagramas de flujo que sean necesarios para realizaruna descripcioacuten sinoacuteptica del desarrollo de las actividades objeto del
procedimiento y de los modelos o formatos de los registros generados por eacutestas
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ANEXO F ESTRUCTURA DE PLAN PROGRAMA Y PROCEDIMIENTO (CONT)
EJEMPLO ESTRUCTURA DE UN PROGRAMAEncabezado
Apareceraacute en todas las paacuteginas del documento e indicaraacute
Logotipo y Nombre de la empresa
Titulo del Procedimiento
Codificacioacuten Numero de revisioacuten fecha de la misma y numero de la pagina
Mes
Objetivos Metodologiacutea Instrumentos Toacutepicos oActividades
E N E R O
F E B R E R O
M A R Z O
A B R I L
M A Y O
J U N I O
J U L I O
A G O S T O
S E P T I E M B R E
O C T U B R E
N O V I E M B R
E
D I C I E M B R E
Elaborado por Aprobado por FechaFirma Firma
EJEMPLO DE ESTRUCTURA DE PLAN
Encabezado
Apareceraacute en todas las paacuteginas del documento e indicaraacute
Logotipo y Nombre de la empresa
Titulo del Procedimiento
Codificacioacuten Numero de revisioacuten fecha de la misma y numero de la pagina
OBJETIVO
META ACTIVIDAD PERIODO RESULTADOSESPERADOS
Elaborado por Aprobado por FechaFirma Firma
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ANEXO G CODIFICACIOacuteN POR GRUPOS PARA LA RECOLECCIOacuteN DE
MATERIALES PELIGROSOS Y NO PELIGROSOS Y DESECHOS NO PELIGROSOS Y PELIGROSOS
Grupo Material
Aceites gastados o fuera de especificacioacuten
Hidrocarburos contaminados
Crudos contaminados
Fluidos de perforacioacuten base aceite mineral gastados1 Fluidos de perforacioacuten base aceite vegetal gastados
Hidrocarburos Fluidos de perforacioacuten base Gasoilecupera es
Parafinas gastadas
Resinas gastadasDesechos de crudos XP
Solventes no halogenados
Arcillas contaminadas con hidrocarburos
Arenas contaminadas con hidrocarburos
Cueros textiles madera (embalajes y herramientas) y celulosa impregnada con hidrocarburos
Ripios base aceite Vegetal
Ripios base aceite Mineral
Ripios base agua con hidrocarburos
Suelos contaminados con hidrocarburos2 Lodos con bajo contenido de hidrocarburos (lt20)
Materiales
Cortes vegetales (troncos ramas hojas) contaminados con HCContaminados con
HidrocarburosLodos con alto contenido de hidrocarburos (gt 20)
Lodos bioloacutegicos contaminados con hidrocarburos
Lodos de coque con hidrocarburos
Carboacuten activado contaminado con HC
Otros soacutelidos impregnados con hidrocarburos (Escombros gomas cauchos fibras etc)
Ripios base Gasoil
Coque con hidrocarburos
Breas de Coque
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ANEXO G CODIFICACIOacuteN POR GRUPOS PARA LA RECOLECCIOacuteN DE MATERIALESPELIGROSOS Y NO PELIGROSOS Y DESECHOS NO PELIGROSOS Y PELIGROSOS
(CONT)
Grupo Material
Liacutequidos aacutecidos
Liacutequidos cauacutesticosbaacutesicos
Sales en solucioacuten
Soacutelidos aacutecidos
Soacutelidos cauacutesticosbaacutesicos
Sales soacutelidas3 Soacutelidos contaminados con sales
Materiales
Cueros textiles y celulosa impregnada con sustancias quiacutemicas
Contaminados conSustancias Quiacutemicas
Ripios base agua
Ripios de emulsioacuten inversa
Fluidos de perforacioacuten base agua contaminados con sustancias quiacutemicas
Fluidos de Perforacioacuten de emulsioacuten inversa
Resinas de intercambio ioacutenico gastadas
Resinas de esterificacioacuten
Resinas secuestrantes
Aluacuteminas gastadas con hidrocarburos
Aluacuteminas gastadas sin hidrocarburos
Catalizadores FCC gastados con hidrocarburos
Catalizadores FCC gastados sin hidrocarburosCatalizadores no ferrosos gastados con hidrocarburos
Azufre fuera de especificacioacuten
Catalizadores no ferrosos gastados sin hidrocarburos
Bateriacuteas gastadas aacutecidoplomo pequentildeas
4 Bateriacuteas gastadas aacutecidoplomo medianas
Materiales Bateriacuteas gastadas aacutecidoplomo grandes
Recuperables Bateriacuteas gastadas NiCd (2)
Catalizadores ferrosos gastados con hidrocarburos
Catalizadores ferrosos gastados sin hidrocarburos
Catalizadores preciosos gastados con hidrocarburos
Catalizadores preciosos gastados sin hidrocarburos
Chatarra electroacutenica contaminada con sustancias peligrosas
Tamices moleculares gastados con hidrocarburos
Tamices moleculares gastados sin hidrocarburos
Quiacutemicos desincorporados o vencidos (1)
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ANEXO G CODIFICACIOacuteN POR GRUPOS PARA LA RECOLECCIOacuteN DE MATERIALESPELIGROSOS Y NO PELIGROSOS Y DESECHOS NO PELIGROSOS Y PELIGROSOS
(CONT)
Grupo Material
Cilindros de Acero al Carboacuten presurizados con gases corrosivos
Cilindros de Acero al Carboacuten presurizados con gases Venenosos
Cilindros de Acero al Carboacuten presurizados con gases Oxidantes
Cilindros de Aluminio presurizados con gases Altamente Reactivos
Envases metaacutelicos contaminados con HC
Envases metaacutelicos contaminados con quiacutemicos
5 Metales ferrosos y no ferrosos contaminados con HC
Envases Materiales Metales ferrosos y no ferrosos contaminados con quiacutemicos Reciclables Envases plaacutesticos contaminados con HC
Contaminados Envases plaacutesticos contaminados con quiacutemicos
Plaacutestico contaminado con HC
Plaacutestico contaminado con quiacutemicos
Envases de vidrio contaminados con HC
Envases de vidrio contaminados con quiacutemicos
Vidrio contaminado con HC
Vidrio contaminado con quiacutemicos
Materiales contaminados con Asbesto
Materiales contaminados con Mercurio
Materiales contaminados con Tetraetilo de PlomoSoacutelidos inertes impregnados con metales pesados
6
Solventes halogenados gastados
Desechos PeligrososBifenilos Policlorados
Transformadores contaminado con BPCrsquos pequentildeo
Transformadores contaminado con BPCrsquos mediano
Transformadores contaminado con BPCrsquos grande
Residuos soacutelidos urbanosResiduos soacutelidos industriales no peligrososArena siacutelice de sand blasting gastada no contaminada
7 Bolas Ceraacutemicas no contaminadas
Cauchos y gomas no contaminadas
Desechos No Desechos vegetales (madera forraje hojas etc)Peligrosos Escombros no contaminados
Fibra de vidrio no contaminadaCueros textiles y celulosa no contaminadaAislantes no contaminados
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ANEXO G CODIFICACIOacuteN POR GRUPOS PARA LA RECOLECCIOacuteN DE MATERIALESPELIGROSOS Y NO PELIGROSOS Y DESECHOS NO PELIGROSOS Y PELIGROSOS
(CONT)
Grupo MaterialChatarra ferrosa No ContaminadaChatarra No ferrosa No contaminadaDesechos electroacutenicos
8 Plaacutestico no contaminado
Materiales No Peli rosos Vidrio no contaminadoa era es o e grosos
Recu erables Lodos bioloacutegicos de PTAR no contaminadosecupera esCartuchos de impresioacuten gastadosPapel y cartoacuten usadoMateriales de relleno no contaminados
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ANEXO H DOCUMENTOS A SOLICITAR EN EL PLIEGO DE CONDICIONES
Y APLICABILIDAD DOCUMENTO APLICACIOacuteN
Registro de Actividades Capaces de Degradar elAmbiente (RACDA)
Todas las contratistas que ejecuten actividades oservicios que esteacuten sujetas al artiacuteculo 80 de la LOA yarticulo 65 de la Ley sobre Sustancia Materiales yDesechos Peligrosos
Autorizacioacuten de Funcionamiento Ambiental comomanejador
Todas las contratistas que ejecuten actividades oservicios que esteacuten sujetas a lo establecido en elDecreto N 2635
Constancia de Desempentildeo o Cumplimiento Ambientalcomo generador
Todas las contratistas que ejecuten actividades oservicios que esteacuten sujetas al artiacuteculo 94 de la LOA
Poacuteliza de Responsabilidad Civil con una cobertura a
dantildeos ambientales seguacuten la actividad a realizar
Aplica para todas las contratistas que en sus
actividades y autorizaciones aplique o establezcaneste requisito sustentado por el artiacuteculo 86 de LOAEvaluacioacuten de Aptitud Ambiental con calificacioacutenldquoAPTArdquo
Todas las contratistas que deseen participar en losprocesos de contratacioacuten en PDVSA
Conformidad Sanitaria
Para todas aquellas contratistas que en sus actividadesesta el uso de Plantas de Tratamiento Bantildeos Portaacutetileso esteacuten vinculadas al manejo de las aguas residualesgeneradas
Certificado del CICPC o Autoridad Nacional Ambientalpara el manejo de Sustancias Peligrosas
Para todas aquellas contratistas que usen en susactividades sustancias quiacutemicas peligrosas tipificadasen la Ley Orgaacutenica de Drogas
Certificacioacuten de Calibracioacuten de los Equipos emitido porla autoridad calificada
Para todas aquellas contratistas que en sus actividadesrealicen medicioacuten y calibracioacuten de equipos einstrumentos establecidos en los artiacuteculos 83 y 117 dela CRBV
Permisos vigentes de RUNSAIIPara contratistas que utilicen en sus actividades oservicios sustancias como herbicidas fungicidas yfertilizantes
Autorizacioacuten para el manejo de sustancias agotadorasde la capa de Ozono ndash SAO
Para contratistas que utilicen en sus actividades oservicios sustancias agotadoras de la capa de ozono
Certificado del DAEX para el manejo de SustanciasPeligrosas
Para todas aquellas contratistas que almacenancomercializan transportan y usan sustancias quiacutemicaspeligrosas las cuales pueden ser desviadas para lafabricacioacuten de explosivos Documento emitido por elMinisterio del Poder Popular para la Defensa publicadoen Gaceta Oficial N 5486 de fecha 31 de Agosto de2000
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Paacutegina 59
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ANEXO I PERFIL DEL SUPERVISOR AMBIENTAL (ANALISTA AMBIENTAL)
Licenciado (a) Ingeniero (a) oacute TSU en Gestioacuten Ambiental Recursos NaturalesRenovables Ambiental Quiacutemico Agroacutenomo Bioacutelogo o carrera afiacuten con un (1)antildeo de experiencia (no limitante) conocimiento de la Legislacioacuten AmbientalVenezolana vigente manejo de programas bajo ambiente Window (Word Excel yPower Point) Proactivo (a)
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Paacutegina 17
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b Leyes decretos y regulaciones nacionales tratados internacionales suscritos o
reconocidos normas de obligatoriedad y de referencia procedimientos y mejorespraacutecticas de PDVSA que deben cumplirse durante la ejecucioacuten del contrato sin quecontravenga lo establecido en el alcance de la presente Norma Teacutecnica fuera dela Repuacuteblica Bolivariana de Venezuela
c Equipos y materiales de proteccioacuten y control ambiental a utilizar ajustados a losimpactos ambientales de la obra o servicio y a las normas teacutecnicas requeridas
d La contratista debe cumplir con lo indicado en el punto 57 de la presente NormaTeacutecnica
e Consignar los documentos que apliquen a la naturaleza de la obra servicio yadquisicioacuten de bienes establecidos en el punto 512 de la presente Norma Teacutecnica
72 Elaboracioacuten del Pliego de Condiciones 721 La organizacioacuten contratante debe solicitar en el pliego de condiciones como
miacutenimo los aspectos sentildealados en la presente Norma Teacutecnica
722 Durante esta fase la organizacioacuten contratante con apoyo de la OrganizacioacutenResponsable en materia de Ambiente deben identificar los siguientes aspectospara ser incluidos en el alcance teacutecnico del pliego de condiciones cuando apliqueseguacuten lo establecido en el punto 56
a Variables e Impactos ambientales asociados a la naturaleza de la obra o servicioincluyendo las medidas de prevencioacuten mitigacioacuten y control de los mismos
generadas por la Organizacioacuten Responsable en materia de Ambiente quecorresponda o por instruccioacuten de la Autoridad Nacional Ambiental
b Leyes decretos y regulaciones nacionales tratados internacionales suscritos oreconocidos normas de obligatoriedad y de referencia procedimientos y mejorespraacutecticas de PDVSA que deben cumplirse durante la ejecucioacuten del contrato sin quecontravenga lo establecido en el alcance de la presente Norma Teacutecnica fuera dela Repuacuteblica Bolivariana de Venezuela
c Equipos y materiales de proteccioacuten y control ambiental a utilizar ajustados a losimpactos ambientales de la obra o servicio y a las normas teacutecnicas requeridas
d La Contratista debe cumplir con lo indicado en el punto 57 de la presente Norma
Teacutecnicae Consignar los documentos que apliquen a la naturaleza de la obra o servicio
establecidos en el punto 512 de la presente Norma Teacutecnica
723 En los pliegos de condiciones deben incluirse los criterios de calificacioacuten y lapresente Norma Teacutecnica
724 La Contratista debe presentar la documentacioacuten requerida para la realizacioacuten deuna Evaluacioacuten de Aptitud Ambiental (Anexo A) siguiendo los criterios deevaluacioacuten y ponderacioacuten establecidos en el Anexo antes mencionado
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725 Se debe establecer en el pliego de condiciones que una vez otorgada la
adjudicacioacuten o buenas pro la contratista adjudicada debe presentar antes de lafirma del contrato un Plan Especiacutefico de Ambiente (Anexo B) para la obra oservicio sin costo alguno adicional para PDVSA y a entera satisfaccioacuten de laOrganizacioacuten Contratante y de la Organizacioacuten Responsable en materia deAmbiente El Plan debe ser elaborado para responder a los criterios de evaluacioacutenaplicables en materia de Ambiente siguiendo lo indicado en el Anexo B incluyendoun cronograma para su cumplimiento Este Plan debe formar parte del contrato
73 Calificacioacuten de Contratistas
731 En los procesos de contratacioacuten la Organizacioacuten Contratante debe identificaraquellas contratistas que requieran una Evaluacioacuten de Aptitud Ambiental (AnexoA) de acuerdo con los siguientes criterios
a Contratistas que no hayan trabajado para PDVSA sus filiales y Empresas Mixtas
b Contratistas que no tengan una Evaluacioacuten Final de Gestioacuten Ambiental (Anexo D)Si la empresa estaacute ejecutando trabajos para PDVSA y auacuten no tiene una EvaluacioacutenFinal de Gestioacuten Ambiental debe justificar esta situacioacuten a traveacutes de una cartaexplicativa acompantildeada de las Evaluaciones Parciales de Desempentildeo Ambiental(Anexo C) que le hayan realizado para la fecha
c Contratistas que no tengan Evaluacioacuten de Aptitud Ambiental (Anexo A) vigente (2antildeos) a pesar de tener Evaluacioacuten Final de Gestioacuten Ambiental (Anexo D)
d Contratistas que hayan tenido una condicioacuten NO APTA tanto en la Evaluacioacuten deAptitud Ambiental y la de Final de Gestioacuten Ambiental y su periacuteodo de no calificacioacutenhaya culminado seguacuten lo establecido en el numeral 521
732 Si la Contratista ha realizado trabajos para PDVSA en el uacuteltimo antildeo presentaraacute laEvaluacioacuten Final de Gestioacuten Ambiental (Anexo D) y la uacuteltima Evaluacioacuten de AptitudAmbiental (Anexo A) vigente
733 La Evaluacioacuten de Aptitud Ambiental (Anexo A) debe ser realizada por laOrganizacioacuten Responsable en materia de Ambiente conforme a los requisitosestablecidos en el Anexo A y el resultado de la misma debe ser incorporado en elregistro auxiliar de contratista de PDVSA por el administrador de dicho registroEn esta evaluacioacuten debe estar presente el Gerente General o Representante Legalde la Contratista o el representante que alguno de ellos designe y el representantede la Organizacioacuten Contratante de PDVSA Filial o Empresa Mixta
734 No calificaraacuten las contratistas que presenten alguna de las siguientes situaciones
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a Contratistas que hayan tenido uno (1) o maacutes eventos Clase ldquoArdquo o eventos Clase
ldquoBrdquo La informacioacuten sobre la clase del evento y el periacuteodo de no calificacioacuten seraacuteobtenida a traveacutes de una Declaracioacuten Jurada notariada emitida por el Presidenteo Representante Legal de la contratista Los periacuteodos de ldquoNO APTITUDrdquo en casoEventos Clase A y Clase B seraacuten los establecidos en la Norma Teacutecnica PDVSASIndashSndash11
b Contratistas tengan la condicioacuten establecida en el punto 522
c Resultados de la aplicacioacuten de la Norma Teacutecnica PDVSA SIndashSndash11
d Contratistas contra quienes se haya iniciado procedimientos establecidos en la leypenal del ambiente por el periacuteodo de ejecucioacuten de las mismas
74 Contratacioacuten
741 Evaluacioacuten de Ofertas Teacutecnicas
a La Comisioacuten de Contrataciones Puacuteblicas debe asegurarse que los aspectos deAmbiente exigidos en el pliego de condiciones esteacuten debidamente incluidos en laoferta teacutecnica para efectos de la calificacioacuten
b Es obligatoria la consignacioacuten de la constancia de Evaluacioacuten de Aptitud Ambiental(Anexo A) vigente y Evaluacioacuten Final de Gestioacuten Ambiental (Anexo D) concalificacioacuten ldquoAPTArdquo del uacuteltimo contrato cuando aplique
c Para que le sea otorgada la adjudicacioacuten de la obra o servicio la contratista debecumplir con las condiciones y requisitos de Ambiente establecidos en el pliego decondiciones
742 Antes de la recomendacioacuten de la adjudicacioacuten de la obra servicio y adquisicioacuten debienes por parte de la Comisioacuten de Contrataciones Puacuteblicas esta debe verificarel cumplimiento de lo establecido en la presente Norma Teacutecnica seguacuten el tipo decontratacioacuten
75 Preinicio de la Obra o Servicio
751 La Organizacioacuten Contratante la Organizacioacuten Responsable en materia deAmbiente y los Representantes de la Contratista deben realizar una visita conjuntaal sitio de trabajo con el fin de verificar los aspectos de Ambiente establecidos enel contrato antes de su firma o de la entrega de la carta de intencioacuten
752 Al notificaacutersele el otorgamiento de la adjudicacioacuten de la obra o servicio lacontratista debe asistir a una reunioacuten con la Organizacioacuten Contratante y laOrganizacioacuten Responsable en materia de Ambiente para acordar todos losaspectos del Plan Especiacutefico de Ambiente para la obra o servicio asiacute como otrosrequisitos relevantes del contrato por suscribir
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753 Para dar inicio a la obra o servicio la Organizacioacuten Contratante y la Organizacioacuten
Responsable en materia de Ambiente deben dar su autorizacioacuten por escritodespueacutes de comprobar que todos los requisitos solicitados han sido incluidos enel Plan Especiacutefico de Ambiente y evaluados seguacuten el Anexo B
754 La Organizacioacuten Contratante y la Organizacioacuten Responsable en materia deAmbiente deben verificar en sitio que el personal los equipos materiales y demaacutescondiciones establecidas en el Plan Especiacutefico de Ambiente han sido cumplidospor parte de la contratista Esta verificacioacuten seraacute requisito para la autorizacioacuten delinicio de obra
755 Para el pre inicio de obra o servicio se debe realizar una inspeccioacuten en conjuntocon la Organizacioacuten Contratante la Organizacioacuten Responsable en materia de
Ambiente la Autoridad Nacional Ambiental y la Contratista al sitio donde seejecutaraacute la obra o servicio para verificar las condiciones establecidas en lasautorizaciones y firmar el acta de inicio seguacuten los establecido en el punto 56
756 Notificacioacuten de los riesgos ambientales asociados a la actividad o servicio alpersonal de la Contratista por parte de la Organizacioacuten Contratante en conjuntocon la Organizacioacuten Responsable en materia de Ambiente seguacuten lo establecidoen la Norma Teacutecnica PDVSA HOndashHndash16
757 La Organizacioacuten Contratante en conjunto con la Organizacioacuten Responsable enmateria de Ambiente y la Contratista determinaran los periacuteodos para la aplicacioacutendel Anexo C bajo lo establecido en el punto 519 y la duracioacuten del contrato
76 Ejecucioacuten de la Obra o Servicio 761 Durante la ejecucioacuten de la obra o servicio el representante de la Organizacioacuten
Contratante en conjunto con la Organizacioacuten Responsable en materia deAmbiente deben realizar Evaluaciones Parciales de Desempentildeo Ambiental(Anexo C) utilizando el mecanismo de evaluacioacuten indicado en el Anexo C Lasevaluaciones de desempentildeo Ambiental seraacuten realizadas seguacuten lo establecido enel punto 519 de la presente Norma Teacutecnica
762 La organizacioacuten contratante exigiraacute al contratista la correccioacuten sin costo algunopara PDVSA de las desviaciones encontradas en las Evaluaciones Parciales de
Desempentildeo Ambiental (Anexo C) estableciendo para ello un plan de adecuacioacutencon fechas y responsables de ejecucioacuten realizadas durante la ejecucioacuten de la obrao servicio En estas evaluaciones se debe verificarrevisar el cumplimiento de lasactividades que la contratista se comprometioacute a realizar en el Plan Especiacutefico deAmbiente para la obra o servicio
763 Si durante la ejecucioacuten de la obra o servicio la contratista tiene un evento ClaseldquoArdquo o Clase ldquoBrdquo el administrador del registro de contratistas de PDVSA en conjuntocon la Organizacioacuten Contratante debe asentar la medida tomada por PDVSAsiguiendo lo establecido en la Norma Teacutecnica PDVSA SIndashSndash11
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764 La Contratista debe cumplir con las medidas de prevencioacuten mitigacioacuten y control
generadas por la Organizacioacuten Responsable en materia de Ambiente quecorresponda o por instruccioacuten de la Autoridad Nacional Ambiental en undocumento emitido por la misma
765 Incluir variables ambientales en los permisos de trabajo aplicables a la obra oservicio a ejecutar
77 Cierre de la Obra o Servicio
771 Al culminar la ejecucioacuten de la obra o servicio se debe realizar una inspeccioacuten enconjunto con la Organizacioacuten Contratante la Organizacioacuten Responsable enmateria de Ambiente la Autoridad Nacional Ambiental y la Contratista al sitio donde
se ejecuto la obra o servicio para verificar el cumplimiento de las condicionesestablecidas en las autorizaciones y firmar el acta de cierre seguacuten los establecidoen el punto 56
772 Al concluir la obra o servicio la Organizacioacuten Contratante en conjunto con laOrganizacioacuten Responsable en materia de Ambiente deben procesar la EvaluacioacutenFinal de Gestioacuten Ambiental (Anexo D) El resultado de esta evaluacioacuten seraacute elpromedio de las Evaluaciones Parciales de Desempentildeo Ambiental (Anexo C) dela presente Norma Teacutecnica debiendo ser anexados estos documentos a laEvaluacioacuten Final de Gestioacuten Ambiental
773 Alimentacioacuten del Registro Auxiliar de Contratistas de PDVSAAl concluir la obra o servicio el administrador del registro auxiliar de contratistasde PDVSA conjuntamente con la Organizacioacuten Contratante debe incluir en dichoregistro los resultados obtenidos en la Evaluacioacuten Final de Gestioacuten Ambiental(Anexo D) Una vez incluida esta informacioacuten se debe notificar a la OrganizacioacutenResponsable en materia de Ambiente Estos resultados deben ser notificados alresponsable del Servicio Nacional de Contrataciones
774 La Contratista haraacute entrega de un Informe Final de Gestioacuten Ambiental a laOrganizacioacuten Responsable en materia de Ambiente y Contratante despueacutes de 10diacuteas haacutebiles de haberse realizado el Anexo D dicho informe estaraacute estructurado
en los paraacutemetros y elementos que conforman el Anexo C y en el mismo seasentaran los datos obtenidos de acuerdo al numero de evaluaciones parciales(Anexos C) realizadas
8 BIBLIOGRAFIacuteAPDVSA IRndashSndash00 ldquoDefinicionesrdquo
PDVSA SIndashSndash04 ldquoRequisitos de Seguridad Industrial Higiene Ocupacional yAmbiente en el Proceso de Contratacioacutenrdquo
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PDVSA SIndashSndash13 ldquoNormativa Legal en Seguridad Higiene y Ambienterdquo
PDVSA SIndashSndash20 ldquoProcedimientos de TrabajordquoPDVSA SIndashSndash22 ldquoInvestigacioacuten de Incidentesrdquo
9 ANEXOS
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ANEXO A FORMATO EVALUACIOacuteN DE APTITUD AMBIENTAL
NOMBRE CONTRATISTA ____________________________________________ No RIF _____________________
RAZON SOCIAL DE LA CONTRATISTA
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
NEGOCIO O FILIAL y GERENCIA EVALUADORA ____________________________________________________
FECHA EVALUACIOacuteN ___________________________
CALIFICACIOacuteN APTA _______ NO APTA _______
TIEMPO DE LA EVALUACION HORA INICIO ________________ HORA CULMINACIOacuteN _______________
Paraacutemetros Peso Asignado (1) Nuevo PesoAsignado (2)
Peso ObtenidoEvaluacioacuten (3)
1 Poliacutetica Normativa yPresupuesto
2 Documentos Administrativos3 Planes Programas y
Procedimientos4 Seguimiento y Control de
Variables Ambientales5 Evaluacioacuten y Mejoramiento
(Auditoriacutea)SUB TOTAL
TOTAL ()
CADENA DE FIRMAS PARA VALIDACIOacuteN EVALUACIOacuteN
EVALUADOR DE LA ORGANIZACIOacuteN RESPONSABLE EN MATERIA DE AMBIENTENombre y Apellido CI Firma Teleacutefonos Correo o Indicador
REPRESENTANTE LEGAL DE LA CONTRATISTANombre y Apellido CI Firma Teleacutefonos Correo o Indicador
REPRESENTANTE DE AMBIENTE DE LA CONTRATISTANombre y Apellido CI Firma Teleacutefonos Correo o Indicador
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ANEXO A FORMATO EVALUACIOacuteN DE APTITUD AMBIENTAL (CONT)
OBSERVACIONES GENERALES
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
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ANEXO A FORMATO EVALUACIOacuteN DE APTITUD AMBIENTAL (CONT)
NoElemento Paraacutemetro Peso
AsignadoElementoEvaluado
Total Pesodel
ElementoObservaciones
1 Poliacutetica Normativa y Presupuesto
11iquestExisten trabajadores o trabajadorasresponsables de la gestioacuten ambiental dentro de laestructura organizacional
6
12iquestLa contratista evidencia una poliacutetica ambientalbasada en la normativa venezolana 4
13iquestLa contratista presenta un presupuesto asignadopara ejecutar su plan de gestioacuten ambiental 10
TOTAL PESO PARAMETRO 1
No
Elemento
Paraacutemetro Peso
Asignado
Elemento
Evaluado
Total Pesodel
Elemento
Observaciones
2 Documentos Administrativos
21
iquestLa contratista posee los siguientes documentosinscripcioacuten en el RACDA la Autorizacioacuten deFuncionamiento Ambiental como manejador y laConstancia de Cumplimiento Ambiental comogenerador vigentes ademaacutes de los puntos f g hi j y k (cuando apliquen) del punto 58 de lapresente Norma Teacutecnica acorde con lasactividades que realiza la contratista
8
22
iquestPosee la contratista la Autorizacioacuten deAfectacioacuten de Recursos Naturales (AARN)vigente de acuerdo a sus actividades cuandoaplique
4
23iquestPosee la contratista una Poacuteliza vigente concoberturas a dantildeos al ambiente acorde a las
actividades que realiza (cuando aplique)
8
TOTAL PESO PARAMETRO 2
NoElemento Paraacutemetro Peso
AsignadoElementoEvaluado
Total Pesodel
ElementoObservaciones
3 Planes Programas y Procedimientos
31iquestCuenta la contratista con un plan de respuesta ycontingencia para eventos con afectacioacutenambiental
2
32iquestDispone de un procedimiento para el manejointegral de sustancias y materiales peligrosos y nopeligrosos
2
33
iquestDispone de un procedimiento para el manejointegral de los desechos peligrosos y no peligrososy efluentes generados en las diferentesactividades
2
34iquestDispone de un procedimiento para el control deemisiones atmosfeacutericas por fuentes moacuteviles o fijasy actividades operacionales que las produzcan
2
35iquestDispone de un procedimiento para el control delruido ambiental 1
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ANEXO A FORMATO EVALUACIOacuteN DE APTITUD AMBIENTAL (CONT)
NoElemento Paraacutemetro Peso
AsignadoElementoEvaluado
Total Pesodel
ElementoObservaciones
3 Planes Programas y Procedimientos (Cont)
36iquestPosee un programa de formacioacuten en materia deeducacioacuten ambiental dirigido hacia lostrabajadores y trabajadoras
2
37iquestPosee un programa socio ambiental dirigido a lascomunidades que circundan sus instalaciones 2
38iquestDispone de un procedimiento para la notificacioacutenclasificacioacuten registro e investigacioacuten de loseventos con afectacioacuten ambiental
2
TOTAL PESO PARAMETRO 3
NoElemento
Paraacutemetro PesoAsignado
ElementoEvaluado
Total PesodelElemento
Observaciones
4 Seguimiento y Control de VariablesAmbientales
41
iquestPosee registros de los muestreos ycaracterizaciones (monitoreo ambiental)asociados a sus procesos basados en lanormativa ambiental
7
42iquestPosee instalaciones o infraestructura ajustadas alas normativas ambientales vigentes 5
43
iquestPosee registros perioacutedicos sobre la cantidad demateriales y desechos peligrosos y no peligrososmanejados y certificados de la disposicioacuten final delos mismos
7
44
iquestPosee registros perioacutedicos sobre la cantidad de
efluentes generados manejados y certificados dela disposicioacuten final de los mismos 5
45iquestDispone de registros de los informes dedesempentildeo ambiental enviados a la AutoridadNacional Ambiental
4
46iquestSe evidencia un programa de ahorro de recursos(agua y energiacutea eleacutectrica) en sus actividades 6
47iquestSe evidencia un programa para reciclar y reusarlos materiales y residuos generados en lasactividades de la contratista
6
TOTAL PESO PARAMETRO 4
NoElemento
Paraacutemetro PesoAsignado
ElementoEvaluado
Total Pesodel
ElementoObservaciones
5 Evaluacioacuten y Mejoramiento (Auditoriacutea)
51iquestPosee un programa de auditoriacutea revisioacuten ymejora continua del sistema de gestioacutenambiental
5
TOTAL PESO PARAMETRO 5
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ANEXO A FORMATO EVALUACIOacuteN DE APTITUD AMBIENTAL (CONT)
INSTRUCTIVO PARA LLENAR EL FORMATO DE EVALUACIOacuteN DE APTITUDAMBIENTAL
Hoja Principal
a Colocar el nombre completo de la contratista nuacutemero de RIF Razoacuten Social de laContratista Negocio o Filial y Gerencia Evaluadora con su ubicacioacuten geograacuteficadonde se realiza la evaluacioacuten fecha de evaluacioacuten y calificacioacuten
b PESO ASIGNADO (1) es el valor fijo dado a cada elemento del paraacutemetro a serevaluado
c NUEVO PESO ASIGNADO (2) es el nuevo valor de cada paraacutemetro evaluado sinincluir el peso de los elementos que fueron declarados como NO APLICA
d PESO OBTENIDO EVALUACION (3) se debe colocar el valor del subtotal de cadaTOTAL PESO DE CADA PARAMETRO del Cuestionario de Evaluacioacuten
e RESULTADO DE LA EVALUACIOacuteN Es el porcentaje obtenido al dividir el total delos pesos obtenidos de los paraacutemetros entre el total del peso asignado de todoslos paraacutemetros o el total del nuevo peso asignado (31 oacute 2) y multiplicado por 100
Total 3(1 oacute 2)
x 100
Nota Se usa la columna 1 si no hay variacioacuten de los pesos asignados si hayvariacioacuten de los pesos asignados se colocan los nuevos pesos en la columna 2 yse completan con los pesos asignados sin variar para un nuevo total en la columna2
f OBSERVACIONES GENERALES hacer un resumen de los aspectos a sermejorados por la contratista
Cuestionario de Evaluacioacuten
a La puntuacioacuten total a cubrir en esta evaluacioacuten es de 100 puntos distribuidos en 5
paraacutemetrosb Los elementos evaluados se marcaran con una X si no aplican se colocara NA al
elemento
c En todas las hojas si alguno de los elementos evaluados no aplica se colocaraacute ldquo0rdquo(CERO) en la columna TOTAL PESO DEL ELEMENTO
d La puntuacioacuten de cada elemento no tiene intermedio si cumple con las condicionesexigidas por el evaluador tendraacute la puntuacioacuten del PESO ASIGNADO del elementode lo contrario seraacute de ldquo0rdquo (CERO)
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e En todas las hojas se debe colocar en OBSERVACIONES el estado real del
elemento evaluado y el TOTAL PESO DE CADA PARAMETROf El Resultado de la Evaluacioacuten de Aptitud Ambiental () sin decimales seraacute
colocado en la Hoja Principal y estaraacute calificado de la siguiente forma
RANGO () ACTUACIOacuteN CALIFICACIOacuteN
85 EXCELENTE APTA
75 ndashndashndashndash lt85 MUY BUENO APTA
50 ndashndashndashndash lt75 MEJORABLE NO APTA
lt 50 DEFICIENTE NO APTA
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ANEXO B FORMATO DE EVALUACIOacuteN DEL PLAN ESPECIacuteFICO DE
AMBIENTE
NOMBRE CONTRATISTA _____________________________________________ No RIF _______________________
NOMBRE CONTRATO
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
No CONTRATO _______________________________ VIGENCIA DESDE ____________ HASTA _____________
AacuteREA GEOGRAacuteFICA DE APLICACIOacuteN CONTRATO _________________________________________________
CALIFICACIOacuteN CUMPLE ________ NO CUMPLE _______GERENCIA CONTRATANTE _______________________________________________________________________
FECHA EVALUACIOacuteN ___________________________
TIEMPO DE LA EVALUACIOacuteN HORA INICIO ________________ HORA CULMINACIOacuteN _______________
Paraacutemetros Cumple No Cumple No Aplica1 Poliacutetica Normativa y
Presupuesto2 Documentos Administrativos3 Planes Programas y
Procedimientos4 Seguimiento y Control de
Variables Ambientales5 Evaluacioacuten y Mejoramiento(Auditoriacutea)
CADENA DE FIRMAS PARA VALIDACIOacuteN EVALUACIOacuteN
REPRESENTANTE DE LA ORGANIZACIOacuteN CONTRATANTENombre y Apellido CI Firma Teleacutefonos Correo o Indicador
EVALUADOR DE LA ORGANIZACIOacuteN RESPONSABLE EN MATERIA DE AMBIENTENombre y Apellido CI Firma Teleacutefonos Correo o Indicador
REPRESENTANTE LEGAL DE LA CONTRATISTANombre y Apellido CI Firma Teleacutefonos Correo o Indicador
REPRESENTANTE DE AMBIENTE DE LA CONTRATISTANombre y Apellido CI Firma Teleacutefonos Correo o Indicador
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ANEXO B FORMATO DE EVALUACIOacuteN DEL PLAN ESPECIacuteFICO DE AMBIENTE (CONT)
OBSERVACIONES GENERALES
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
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ANEXO B FORMATO DE EVALUACIOacuteN DEL PLAN ESPECIacuteFICO DE AMBIENTE (CONT)
NoElemento
Paraacutemetro Cumple No Cumple No Aplica Observaciones
1 Poliacutetica Normativa y Presupuesto
11
iquestExisten trabajadores o trabajadorasresponsables de la gestioacuten ambiental dentro de laestructura organizacional para la obra o servicioa ejecutar
12iquestPresentoacute mecanismo de divulgacioacuten de la poliacuteticaambiental
13iquestLa contratista presentoacute un presupuesto paraejecutar su plan de gestioacuten ambiental acorde a laobra o servicio a ejecutar
NoElemento
Paraacutemetro Cumple No Cumple No Aplica Observaciones
2 Documentos Administrativos
21
iquestPresentoacute la contratista los siguientesdocumentos inscripcioacuten en el RACDA laAutorizacioacuten de Funcionamiento Ambiental comomanejador y la Constancia de CumplimientoAmbiental como generador vigentes ademaacutes delos puntos f g h i j y k (cuando apliquen) del punto58 de la presente Norma Teacutecnica acorde con laobra o servicio a ejecutar
22iquestPresentoacute la contratista la Autorizacioacuten deAfectacioacuten de Recursos Naturales (AARN)vigente de acuerdo a la obra o servicio a ejecutar
23iquestPresentoacute la Contratista un Plan de SupervisioacutenAmbiental de acuerdo a la obra o servicio aejecutar
24
iquestLa contratista presentoacute una Poacuteliza vigente con
coberturas a dantildeos al ambiente acorde a la obrao servicio a ejecutar (cuando aplique)
NoElemento
Paraacutemetro Cumple No Cumple No Aplica Observaciones
3 Planes Programas y Procedimientos
31iquestPresentoacute la contratista un esquema detallado delas actividades a ejecutar para la obra o servicio
32iquestLa contratista presentoacute un plan de respuesta ycontingencia para eventos con afectacioacutenambiental acorde a la obra o servicio a ejecutar
33iquestPresentoacute un procedimiento para el manejointegral de sustancias y materiales peligrosos y nopeligrosos acorde a la obra o servicio a ejecutar
34
iquestPresentoacute un procedimiento para el manejointegral de los desechos peligrosos y no peligrosos
y efluentes a ser generados en la obra o servicioa ejecutar
35
iquestPresentoacute un procedimiento para el control deemisiones atmosfeacutericas por fuentes moacuteviles o fijasque se produzcan mientras se ejecute la obra oservicio
36iquestLa contratista presentoacute un procedimiento para elcontrol del ruido ambiental mientras se ejecute laobra o servicio
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ANEXO B FORMATO DE EVALUACIOacuteN DEL PLAN ESPECIacuteFICO DE AMBIENTE (CONT)
NoElemento
Paraacutemetro Cumple No Cumple No Aplica Observaciones
3 Planes Programas y Procedimientos (Cont)
37
iquestPresentoacute un programa de formacioacuten en materiade educacioacuten ambiental dirigido hacia lostrabajadores y trabajadoras mientras se ejecute laobra o servicio
38iquestPresentoacute un programa socio ambiental dirigido alas comunidades que circundan sus instalacionesmientras se ejecute la obra o servicio
39
iquestPresentoacute un procedimiento para la notificacioacutenclasificacioacuten registro e investigacioacuten de loseventos con afectacioacuten ambiental mientras seejecute la obra o servicio
No
Elemento
Paraacutemetro Cumple No Cumple No Aplica Observaciones
4 Seguimiento y Control de VariablesAmbientales
41
iquestEvidencio alguacuten programa para realizar losmuestreos y caracterizaciones (monitoreoambiental) asociados a sus procesos basados enla normativa ambiental mientras se ejecute la obrao servicio
42
iquestPresentoacute un instrumento para registrar lacantidad de materiales y desechos peligrosos y nopeligrosos a ser generados mientras se ejecute laobra o servicio
43iquestPresento un instrumento para registrarperioacutedicamente la cantidad de efluentes a sergenerados mientras se ejecute la obra o servicio
44
iquestEvidencio la contratista un mecanismo para
informar su desempentildeo ambiental ante laAutoridad Nacional Ambiental
45iquestEvidencio un programa de ahorro de recursos(agua y energiacutea eleacutectrica) en sus actividadesmientras se ejecute la obra o servicio
46
iquestLa contratista presentoacute un programa para reciclary reusar los materiales y residuos generados en lasactividades de la contratista mientras se ejecute laobra o servicio
47
iquestLa contratista presento un cronograma detalladode las inspecciones a realizar para el seguimientoy control de lo establecido en el Plan Especifico deambiente para la obra o servicio a ejecutar
NoElemento
Paraacutemetro Cumple No Cumple No Aplica Observaciones
51 iquestEvidencia la contratista un programa de auditoriacutearevisioacuten y mejora continua del sistema de gestioacutenambiental mientras se ejecuta la obra o servicio
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ANEXO B FORMATO DE EVALUACIOacuteN DEL PLAN ESPECIacuteFICO DE AMBIENTE (CONT)
INSTRUCTIVO PARA LLENAR EL FORMATO DE EVALAUCION DEL PLAN ESPECIacuteFICODE AMBIENTE
Hoja Principal
a Colocar el nombre completo de la contratista nuacutemero de RIF nombre de contratonuacutemero de contrato fechas de inicio y culminacioacuten contrato aacuterea geograacutefica deaplicacioacuten del contrato calificacioacuten gerencia contratante y fecha de evaluacioacuten
b Se debe indicar con una X si Cumple No Cumple o No Aplica con losrequerimientos de la gerencia contratante custodio de la instalacioacuten y la gerenciade Ambiente
c OBSERVACIONES GENERALES Hacer un resumen de los aspectos acordadosentre los involucrados al momento de la evaluacioacuten
Cuestionario de Evaluacioacuten
a Se debe indicar con una X si Cumple No Cumple o No Aplica con losrequerimientos de la gerencia contratante custodio de la instalacioacuten y la deAmbiente
b En todas las hojas se debe colocar en OBSERVACIONES el estado real delparaacutemetro evaluado
c Cada elemento debe ser Cumple No Cumple o No Aplica La informacioacutenevaluada debe estar completa de lo contrario se le asignaraacute ldquoNo Cumplerdquo alelemento evaluado
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ANEXO C FORMATO DE EVALUACIOacuteN DE DESEMPENtildeO AMBIENTAL
NOMBRE CONTRATISTA _____________________________________________ No RIF _____________________
NOMBRE CONTRATO______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
No CONTRATO _______________________________ VIGENCIA DESDE ____________ HASTA _____________
AREA GEOGRAFICA DE APLICACIOacuteN CONTRATO _________________________________________________
CALIFICACION APTA ________ NO APTA _______
GERENCIA CONTRATANTE _______________________________________________________________________
FECHA EVALUACION ___________________________
TIEMPO DE EVALUACION HORA INICIO _________________ HORA CULMINACION __________________
Paraacutemetros Peso Asignado (1) Nuevo PesoAsignado (2)
Peso ObtenidoEvaluacioacuten (3)
1 Poliacutetica Normativa yPresupuesto
2 Documentos Administrativos3 Planes Programas y
Procedimientos
4 Seguimiento y Control deVariables Ambientales5 Evaluacioacuten y Mejoramiento
(Auditoria)SUB TOTAL
TOTAL ()
CADENA DE FIRMAS PARA VALIDACIOacuteN EVALUACIOacuteN
REPRESENTANTE DE LA ORGANIZACIOacuteN CONTRATANTE
Nombre y Apellido CI Firma Teleacutefonos Correo o Indicador
EVALUADOR DE LA ORGANIZACIOacuteN RESPONSABLE EN MATERIA DE AMBIENTENombre y Apellido CI Firma Teleacutefonos Correo o Indicador
REPRESENTANTE LEGAL DE LA CONTRATISTA
Nombre y Apellido CI Firma Teleacutefonos Correo o Indicador
REPRESENTANTE DE AMBIENTE DE LA CONTRATISTA
Nombre y Apellido CI Firma Teleacutefonos Correo o Indicador
Para llenar el formato haga click aquiacute
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ANEXO C FORMATO DE EVALUACIOacuteN DE DESEMPENtildeO AMBIENTAL (CONT)
OBSERVACIONES GENERALES
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
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ANEXO C FORMATO DE EVALUACIOacuteN DE DESEMPENtildeO AMBIENTAL (CONT)
NoElemento
Paraacutemetro PesoAsignado
ElementoEvaluado
Total Pesodel
ElementoObservaciones
1 Poliacutetica Normativa y Presupuesto
11
iquestSe evidencio la presencia de trabajadores otrabajadoras responsables de la gestioacutenambiental mientras se estaacute ejecutando la obra oservicio
6
12iquestSe evidencio la divulgacioacuten de la poliacuteticaambiental a los trabajadores y trabajadorasmientras se estaacute ejecutando la obra o servicio
4
13
iquestLa contratista presenta evidencia o soportes delpresupuesto asignado para ejecutar el plan degestioacuten ambiental de acuerdo a la obra o servicioen ejecucioacuten
10
TOTAL PESO PARAMETRO 1
NoElemento Paraacutemetro Peso
AsignadoElementoEvaluado
Total Pesodel
ElementoObservaciones
2 Documentos Administrativos
21
iquestSe evidencia en sitio los siguientes documentosinscripcioacuten en el RACDA la Autorizacioacuten deFuncionamiento Ambiental como manejador y laConstancia de Cumplimiento Ambiental comogenerador vigentes ademaacutes de los puntos f g hi j y k (cuando apliquen) del punto 58 de lapresente Norma Teacutecnica acorde con la obra oservicio en ejecucioacuten
8
22
iquestPresenta en sitio la Autorizacioacuten de Afectacioacuten de
Recursos Naturales (AARN) vigente acorde conla obra o servicio en ejecucioacuten cuando aplique 2
23
iquestPresenta en sitio la Contratista en sitioevidencias del cumplimiento del Plan deSupervisioacuten Ambiental de acuerdo a la obra oservicio en ejecucioacuten
2
24
iquestLa contratista presenta en sitio una Poacutelizavigente con coberturas a dantildeos al ambienteacorde a la obra o servicio en ejecucioacuten (cuandoaplique)
8
TOTAL PESO PARAMETRO 2
NoElemento
Paraacutemetro PesoAsignado
ElementoEvaluado
Total Pesodel
ElementoObservaciones
3 Planes Programas y Procedimientos
31
iquestSe evidencia la aplicacioacuten de un plan derespuesta y contingencia para eventos conafectacioacuten ambiental acorde a la obra o servicioen ejecucioacuten
2
32
iquestSe evidencia la aplicacioacuten de un procedimientopara el manejo integral de sustancias y materialespeligrosos y no peligrosos acorde a la obra oservicio en ejecucioacuten
2
33
iquestSe evidencia la aplicacioacuten de un procedimientopara el manejo integral de los desechos peligrososy no peligrosos y efluentes a ser generados en laobra o servicio en ejecucioacuten
2
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34
iquestSe evidencia la aplicacioacuten un procedimiento parael control de emisiones atmosfeacutericas por fuentes
moacuteviles o fijas que se produzcan en la obra oservicio en ejecucioacuten
2
35iquestSe evidencia la aplicacioacuten un procedimiento parael control del ruido ambiental mientras la ejecucioacutende la obra o servicio
1
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ANEXO C FORMATO DE EVALUACIOacuteN DE DESEMPENtildeO AMBIENTAL (CONT)
NoElemento Paraacutemetro Peso
AsignadoElementoEvaluado
Total Pesodel
ElementoObservaciones
3 Planes Programas y Procedimientos (Cont)
36
iquestSe evidencia la aplicacioacuten un programa deformacioacuten en materia de educacioacuten ambientaldirigido hacia los trabajadores y trabajadorasdurante la ejecucioacuten la obra o servicio
2
37
iquestSe evidencia la aplicacioacuten un programa socioambiental dirigido a las comunidades quecircundan sus instalaciones durante la ejecucioacutende la obra o servicio
2
38
iquestSe evidencia la aplicacioacuten un procedimiento parala notificacioacuten clasificacioacuten registro einvestigacioacuten de los eventos con afectacioacutenambiental mientras la ejecucioacuten de la obra o
servicio
2
TOTAL PESO PARAMETRO 3
NoElemento
Paraacutemetro PesoAsignado
ElementoEvaluado
Total Pesodel
ElementoObservaciones
4 Seguimiento y Control de VariablesAmbientales
41
iquestExisten registro o estadiacutestica del muestreos ycaracterizaciones (monitoreo ambiental)asociados a sus procesos basados en lanormativa ambiental mientras la ejecucioacuten de laobra o servicio (cuando aplique)
8
42
iquestSe evidencio en sitio un registro de informacioacutenperioacutedica sobre la cantidad de materiales ydesechos peligrosos y no peligrosos manejadosy certificados de disposicioacuten final durante laejecucioacuten de la obra o servicio
8
43
iquestSe evidencio en sitio un registro de informacioacutenperioacutedica sobre la cantidad de efluentesgenerados manejados y certificados de ladisposicioacuten final durante la ejecucioacuten de la obra oservicio
5
44
iquestDispone en sitio la contratista de registros de losinformes de desempentildeo ambiental enviados a laAutoridad Nacional Ambiental durante la ejecucioacutende la obra o servicio
5
45
iquestSe evidencio la aplicacioacuten de un programa deahorro de recursos (agua y energiacutea eleacutectrica) ensus actividades durante la ejecucioacuten de la obra oservicio
5
46
iquestSe evidencio la aplicacioacuten de un programa parareciclar y reusar los materiales y residuosgenerados en las actividades de la contratista
durante la ejecucioacuten de la obra o servicio
5
47
iquestLa contratista evidencio el cumplimiento delcronograma de las inspecciones a realizar para elseguimiento y control de lo establecido en el PlanEspecifico de ambiente mientras se ejecuta la obrao servicio
4
TOTAL PESO PARAMETRO 4
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ANEXO C FORMATO DE EVALUACIOacuteN DE DESEMPENtildeO AMBIENTAL (CONT)
NoElemento Paraacutemetro Peso
AsignadoElementoEvaluado
Total Pesodel
ElementoObservaciones
5 Evaluacioacuten y Mejoramiento (Auditoria)
51
iquestSe evidencio la aplicacioacuten de un programa deauditoriacutea revisioacuten y mejora continua del sistemade gestioacuten ambiental durante la ejecucioacuten de laobra o servicio
5
TOTAL PESO PARAMETRO 5
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ANEXO C FORMATO DE EVALUACIOacuteN DE DESEMPENtildeO AMBIENTAL (CONT)
INSTRUCTIVO PARA LLENAR EL FORMATO DE EVALUACIOacuteN DE DESEMPENtildeOAMBIENTAL
Hoja Principal
a Colocar el nombre completo de la contratista nuacutemero de RIF nombre de contratonuacutemero de contrato fechas de inicio y culminacioacuten contrato aacuterea geograacutefica deaplicacioacuten del contrato calificacioacuten gerencia contratante y fecha de evaluacioacuten
b PESO ASIGNADO (1) es el valor fijo dado a cada elemento del paraacutemetro a serevaluado
c NUEVO PESO ASIGNADO (2) es el nuevo valor de cada paraacutemetro evaluado sinincluir el peso de los elementos que fueron declarados como NO APLICA
d PESO OBTENIDO EVALUACION (3) se debe colocar el valor del subtotal de cadaTOTAL PESO DE CADA PARAMETRO del Cuestionario de Evaluacioacuten
e RESULTADO DE LA EVALUACIOacuteN Es el porcentaje obtenido al dividir el total delos pesos obtenidos de los paraacutemetros entre el total del peso asignado de todoslos paraacutemetros o el total del nuevo peso asignado (31 oacute 2) y multiplicado por 100
Total 3(1 oacute 2)
x 100
Nota Se usa la columna 1 si no hay variacioacuten de los pesos asignados si hayvariacioacuten de los pesos asignados se colocan los nuevos pesos en la columna 2 yse completan con los pesos asignados sin variar para un nuevo total en la columna2
f OBSERVACIONES GENERALES hacer un resumen de los aspectos a sermejorados por la contratista
Cuestionario de Evaluacioacuten
a La puntuacioacuten total a cubrir en esta evaluacioacuten es de 100 puntos distribuidos en 5
paraacutemetrosb Los elementos evaluados se marcaran con una X si no aplican de coloca NA al
elemento
c En todas las hojas si alguno de los elementos evaluados no aplica se colocaraacute ldquo0rdquo(CERO) en la columna TOTAL PESO DEL ELEMENTO
d La puntuacioacuten de cada elemento no tiene intermedio si cumple con las condicionesexigidas por el evaluador tendraacute la puntuacioacuten del PESO ASIGNADO del elementode lo contrario seraacute de ldquo0rdquo (CERO)
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e En todas las hojas se debe colocar en OBSERVACIONES el estado real del
elemento evaluado y el TOTAL PESO DE CADA PARAMETROf El Resultado de la Evaluacioacuten de Aptitud Ambiental () sin decimales seraacute
colocado en la Hoja Principal y estaraacute calificado de la siguiente forma
RANGO () ACTUACIOacuteN CALIFICACIOacuteN
85 EXCELENTE APTA
75 ndashndashndashndash lt85 MUY BUENO APTA
50 ndashndashndashndash lt75 MEJORABLE NO APTA
lt 50 DEFICIENTE NO APTA
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ANEXO D FORMATO DE EVALUACIOacuteN FINAL DE GESTIOacuteN AMBIENTAL
NOMBRE CONTRATISTA _____________________________________________ No RIF _____________________
NOMBRE CONTRATO_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
No CONTRATO _______________________________ VIGENCIA DESDE ____________ HASTA _____________
AREA GEOGRAacuteFICA DE APLICACIOacuteN CONTRATO _________________________________________________
NEGOCIO FILIAL Y GERENCIA EVALUADORA ____________________________________________________
GERENCIA CONTRATANTE _______________________________________________________________________
FECHA EVALUACIOacuteN ___________________________
TIEMPO DE EVALUACOacuteN HORA INICIO ___________________ HORA CULMINACIOacuteN ________________
Paraacutemetros Anexos ldquoCrdquo Realizados
EvaluacioacutenFinal deGestioacuten
Ambiental
CalificacioacutenFinal
ObtenidoCalificacioacuten
FechaEvaluacioacuten
CADENA DE FIRMAS PARA VALIDACIOacuteN EVALUACIOacuteN
REPRESENTANTE DE LA ORGANIZACIOacuteN CONTRATANTE
Nombre y Apellido CI Firma Teleacutefonos Correo o Indicador
EVALUADOR DE LA ORGANIZACIOacuteN RESPONSABLE EN MATERIA DE AMBIENTE
Nombre y Apellido CI Firma Teleacutefonos Correo o Indicador
REPRESENTANTE LEGAL DE LA CONTRATISTA
Nombre y Apellido CI Firma Teleacutefonos Correo o Indicador
REPRESENTANTE DE AMBIENTE DE LA CONTRATISTA
Nombre y Apellido CI Firma Teleacutefonos Correo o Indicador
Para llenar el formato haga click aquiacute
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ANEXO D FORMATO DE EVALUACIOacuteN FINAL DE GESTIOacuteN AMBIENTAL (CONT)
OBSERVACIONES GENERALES
INSTRUCTIVO PARA LLENAR EL FORMATO DE EVALUACIOacuteN FINAL DE GESTIOacuteNAMBIENTAL
1 Llenar los datos de este formato de manera clara y precisa
2 El total de la Evaluacioacuten Final de Gestioacuten Ambiental es el resultado del promedio de
los obtenidos de las Evaluaciones de Desempentildeo Ambiental realizadas durante laejecucioacuten
3 Asentar las observaciones generales para cerrar el proceso de contratacioacuten con lacontratista
4 El Resultado de la Evaluacioacuten Final de Gestioacuten Ambiental () seraacute calificado de lasiguiente forma
RANGO () CALIFICACIOacuteN 75 APTAlt 75 NO APTA
5 Al finalizar el cierre de la Evaluacioacuten la misma debe ser sellada por PDVSA y laContratista y debidamente firmada por los involucrados en el proceso
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Paacutegina 44
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ANEXO E TABLA DE LINEAMIENTOS Y EVIDENCIAS OBJETIVAS PARA
ELEMENTOS DE LA EVALUACIOacuteN DE APTITUD AMBIENTAL(VER ANEXO A)
No DEELEMENTO PREGUNTA ANEXO A LINEAMIENTO O EVIDENCIA
OBJETIVA
11iquestExisten trabajadores o trabajadorasresponsables de la gestioacuten ambiental dentro de laestructura organizacional
Solicitar organigrama de laOrganizacioacuten Responsable enmateria de Ambiente con sus rolesy responsabilidades Anexarresumen curricular del trabajador otrabajadora con experienciaverificable (cursos diplomados
talleres jornadas entre otros)
12 iquestLa contratista evidencia una poliacutetica ambientalbasada en la normativa venezolana
Solicitar poliacutetica ambientaldebidamente aprobada por juntadirectiva de la contratista y basadaen los artiacuteculos 127 y 128 de laConstitucioacuten de la RepuacuteblicaBolivariana de Venezuela artiacuteculo10 de la LOPCYMAT y al artiacuteculo 7de la Ley Orgaacutenica del Ambiente
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Paacutegina 45
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ANEXO E TABLA DE LINEAMIENTOS Y EVIDENCIAS OBJETIVAS PARA ELEMENTOSDE LA EVALUACIOacuteN DE APTITUD AMBIENTAL (VER ANEXO A) (CONT)
No DEELEMENTO PREGUNTA ANEXO A LINEAMIENTO O EVIDENCIA
OBJETIVA
13 iquestLa contratista presenta un presupuesto asignadopara ejecutar el plan de gestioacuten ambiental
El presupuesto de acuerdo a lasactividades que ejecuta lacontratista deberaacute presentar lossiguientes aspectos
Manejo de las corrientes dedesechos generadas
Tratamiento de AguasResiduales
Mantenimiento de equipos ymaquinarias
Educacioacuten Ambiental(Adiestramiento y PlanMotivacional)
Costos DocumentosAdministrativos ambientales(permisos autorizacionespoacutelizas o fianzas)
Monitoreos ambientales
Costos Asociados al programasocio ambiental dirigidos a lacomunidad
Ahorro energeacutetico y ReducirReutilizar y Reciclar (3R)
El presupuesto (actualizado) debeestar debidamente aprobado yfirmado por la junta directiva de lacontratista
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ANEXO E TABLA DE LINEAMIENTOS Y EVIDENCIAS OBJETIVAS PARA ELEMENTOSDE LA EVALUACIOacuteN DE APTITUD AMBIENTAL (VER ANEXO A) (CONT)
No DEELEMENTO PREGUNTA ANEXO A LINEAMIENTO O EVIDENCIA
OBJETIVA
21
iquestLa contratista posee los siguientes documentosinscripcioacuten en el RACDA la Autorizacioacuten deFuncionamiento Ambiental como manejador y laConstancia de Cumplimiento Ambiental comogenerador vigentes ademaacutes de los puntos f g hi j y k (cuando apliquen) del punto 58 de lapresente Norma Teacutecnica acorde con las
actividades que realiza la contratista
Aplicar seguacuten lo establecido en elAnexo H del presente documento
22iquestPosee la contratista la Autorizacioacuten de Afectacioacutende Recursos Naturales (AARN) vigente deacuerdo a sus actividades(cuando aplique)
De acuerdo a la naturaleza delservicio u obra a ejecutarevidenciar original y copia delAARN (vigente) en caso de queaplique ejemplo Centro demanejos de desechos peligrosos
23 iquestPresenta la Contratista un Plan de SupervisioacutenAmbiental de las actividades que ejecuta
Solicitar el Plan de SupervisioacutenAmbiental que ejecuta lacontratista de acuerdo a susactividades Dicho plan debe estaramparado bajo lo establecido en lanormativa ambiental (cuandoaplique)
24iquestPosee la contratista una Poacuteliza vigente concoberturas a dantildeos al ambiente acorde a lasactividades que realiza (cuando aplique)
Este elemento es aplicabledependiendo de lascondicionantes asentadas en lasautorizaciones emitidas por laAutoridad Nacional Ambiental y lanaturaleza de las actividades de lacontratista o de acuerdo a lanaturaleza del servicio u obra aejecutar evidenciar original y copiade la poacuteliza (vigente)
31iquestCuenta la contratista con un plan de respuesta ycontingencia para eventos con afectacioacutenambiental
Evidenciar Plan de respuestas ycontingencia donde indiquen lasemergencias mayores y menorescon sus acciones a seguir paraeventos que puedan tenerafectacioacuten ambiental (mediosfiacutesicos bioloacutegicos y sociales) VerAnexo F Estructura del PlanPrograma y ProcedimientoRevisar Norma Covenin 2216ndash90(cuando aplique)
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ANEXO E TABLA DE LINEAMIENTOS Y EVIDENCIAS OBJETIVAS PARA ELEMENTOSDE LA EVALUACIOacuteN DE APTITUD AMBIENTAL (VER ANEXO A) (CONT)
No DEELEMENTO PREGUNTA ANEXO A LINEAMIENTO O EVIDENCIA
OBJETIVA
32iquestDispone de un procedimiento para el manejointegral de sustancias y materiales peligrosos y nopeligrosos
Evidenciar procedimiento para elmanejo integral de sustancias ymateriales peligrosos y nopeligrosos aplicable a lasactividades que ejecuta lacontratista Ver Anexo FEstructura del Plan Programa yProcedimiento
33
iquestDispone de un procedimiento para el manejointegral de los desechos peligrosos y no peligrososy efluentes generados en las diferentesactividades
Evidenciar procedimiento para el
manejo integral de los desechospeligrosos y no peligrosos yefluentes generados aplicable alas actividades que ejecuta lacontratista Ver Anexo FEstructura del Plan Programa yProcedimiento
34iquestDispone de un procedimiento para el control deemisiones atmosfeacutericas por fuentes moacuteviles o fijasy actividades operacionales que las produzcan
Evidenciar procedimiento para elcontrol de emisiones atmosfeacutericaspor fuentes moacuteviles o fijasaplicable a las actividades queejecuta la contratista Ver Anexo F
Estructura del Plan Programa yProcedimiento (cuando aplique)
35 iquestDispone de un procedimiento para el control delruido ambiental
Evidenciar procedimiento para elcontrol del ruido ambientalaplicable a las actividades queejecuta la contratista Ver Anexo FEstructura del Plan Programa yProcedimiento Revisar loestablecido en el decreto 2217(cuando aplique)
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ANEXO E TABLA DE LINEAMIENTOS Y EVIDENCIAS OBJETIVAS PARA ELEMENTOSDE LA EVALUACIOacuteN DE APTITUD AMBIENTAL (VER ANEXO A) (CONT)
No DEELEMENTO PREGUNTA ANEXO A LINEAMIENTO O EVIDENCIA
OBJETIVA
36iquestPosee un programa de formacioacuten en materia deeducacioacuten ambiental dirigido hacia los
trabajadores y trabajadoras
Evidenciar un programa deeducacioacuten ambiental dirigido a lostrabajadores y trabajadores quelaboran en la contratista El cualdebe contener los siguientesaspectos
Actividades y cronograma deformacioacuten
Herramientas o instrumentos ausar para la formacioacuten
La formacioacuten debe ser conesfuerzo propio y entes externosla misma seraacute determinada seguacutenlos puestos de trabajo y lasnecesidades de aplicacioacuten delaacuterea ambiental
37
iquestPosee un programa socio ambiental dirigido a lascomunidades que circundan sus instalaciones
Evidenciar un programa socioambiental dirigido a lascomunidades o aacutereas de influenciaque circundan a las instalaciones
de la contratista El mismo puedeser un proyecto comunitario a lolargo de un antildeo fiscal o actividadesambientales donde participen lacomunidad y la contratista
38iquestDispone de un procedimiento para la notificacioacutenclasificacioacuten registro e investigacioacuten de loseventos con afectacioacuten ambiental
Evidenciar un procedimientodonde se refleje el mecanismopara notificar clasificar registrar einvestigar los accidentes condantildeos ambientales Adicionalvisualizar registro que establezcala estadiacutestica mensual de loseventos ambientales asociados alas actividades de la contratista
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ANEXO E TABLA DE LINEAMIENTOS Y EVIDENCIAS OBJETIVAS PARA ELEMENTOSDE LA EVALUACIOacuteN DE APTITUD AMBIENTAL (VER ANEXO A) (CONT)
No DEELEMENTO PREGUNTA ANEXO A LINEAMIENTO O EVIDENCIA
OBJETIVA
41
iquestPosee registros de los muestreos ycaracterizaciones (monitoreo ambiental)asociados a sus procesos basados en lanormativa ambiental (cuando aplique)
Evidenciar los registros de losmuestreos y caracterizacionesasociados a los procesos de lacontratista Los mismos debenestar en fiacutesico (en original) Esteelemento es aplicabledependiendo de lascondicionantes asentadas en lasautorizaciones emitidas por la
Autoridad Nacional Ambiental y lanaturaleza de las actividades de lacontratista
42 iquestPosee instalaciones o infraestructura ajustadas alas normativas ambientales vigentes
La evaluacioacuten debe ser en sitio yse debe visualizar toda lainfraestructura equipos ymaquinarias que puedan tenerincidencia ambiental
43
iquestPosee registros perioacutedicos sobre la cantidad demateriales y desechos peligrosos y no peligrosos
manejados y certificados de la disposicioacuten final delos mismos
Evidenciar registro mensual queindique fecha diacutea corriente dedesechos cantidad unidadmedible origen destino empresatransportadora Los desechos
peligrosos deben poseer elcertificado u hoja de seguimientode la disposicioacuten final de losmismos
44iquestPosee registros perioacutedicos sobre la cantidad deefluentes generados manejados y certificados dela disposicioacuten final de los mismos
Evidenciar registro mensual queindique fecha diacutea cantidadunidad medible origen destinoempresa transportadora Losefluentes deben poseer elcertificado u hoja de seguimientode la disposicioacuten final de losmismos cuando aplique
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ANEXO E TABLA DE LINEAMIENTOS Y EVIDENCIAS OBJETIVAS PARA ELEMENTOSDE LA EVALUACIOacuteN DE APTITUD AMBIENTAL (VER ANEXO A) (CONT)
45iquestDispone de registros de los informes dedesempentildeo ambiental enviados a la AutoridadNacional Ambiental
Evidenciar entrega de informepara renovacioacuten de autorizacionesemitidos por la Autoridad NacionalAmbiental
46 iquestSe evidencia un programa de ahorro de recursos(agua y energiacutea eleacutectrica) en sus actividades
Evidenciar un programa para elahorro de los recursos (agua yenergiacutea eleacutectrica) de la contratistaen sus actividades Se puedesolicitar estadiacutestica mensual delconsumo y el uso de nuevaspracticas para la eficiencia en el
consumo de agua y energiacuteaeleacutectrica
47iquestSe evidencia un programa para reciclar y reusarlos materiales y residuos generados en lasactividades de la contratista
Evidenciar un programa donde seestablezca el mecanismo parareciclar y reusar los residuosgenerados
51 iquestPosee un programa de auditoriacutea revisioacuten ymejora continua del sistema de gestioacuten ambiental
Evidenciar un programa donde seestablezca el mecanismo paraauditar revisar y mejorar elsistema de gestioacuten en el aacutembitoambiental de la contratista
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ANEXO F ESTRUCTURA DE PLAN PROGRAMA Y PROCEDIMIENTO
EJEMPLO ESTRUCTURA DE UN PROCEDIMIENTO
1 PORTADATodo procedimiento tendraacute una primera paacutegina denominada portada en la queapareceraacuten los siguientes iacutetems
11 Encabezado Logotipo y Nombre de la empresa
12 Tiacutetulo del Procedimiento Titulacioacuten del procedimiento que se desarrollaraacute centrado en la portada
13 Recuadros Nombre y Apellidos de la persona que realiza la revisioacuten del Procedimiento
Fecha en la que se ha realizado la revisioacuten del Procedimiento
Firma de la persona que ha realizado la revisioacuten del Procedimiento
Nombre y Apellidos de la persona que realiza la aprobacioacuten del Procedimiento
Fecha en la que se ha realizado la aprobacioacuten del Procedimiento
Firma de la persona que ha realizado la aprobacioacuten del Procedimiento14 Pie de Paacutegina
En el pie se indicaraacute lo siguiente
Nuacutemero de paacuteginas nuacutemero de la paacutegina y nuacutemero total de paacuteginas
2 CUERPO DEL PROCEDIMIENTO
21 Encabezado Apareceraacute en todas las paacuteginas del documento (exceptuando en la portada) e
indicaraacuteLogotipo y Nombre de la empresa
Titulo del Procedimiento
Codificacioacuten Numero de revisioacuten fecha de la misma y numero de la pagina
22 Objetivo Explicacioacuten del propoacutesito que se pretende alcanzar en base a una metodologiacuteadeterminada
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ANEXO F ESTRUCTURA DE PLAN PROGRAMA Y PROCEDIMIENTO (CONT)
23 Alcance Aquiacute se delimita el aacutembito de aplicacioacuten de las actividades recogidas en el objetivo
24 Referencias
Se incluiraacute un listado con todas las normas documentos capiacutetulos del manual decalidad procedimientos u otros documentos que complementen o sean necesariospara la aplicacioacuten del documento
25 Definiciones
Se deben incluir las definiciones de los conceptos utilizados en la redaccioacuten deldocumento y cuya interpretacioacuten pudiera inducir a error o que bien no sea de usocomuacuten
26 Roles y Responsabilidades
Aquiacute se identifican los roles y responsabilidades de los distintos intervinientes enlos distintos aspectos que se contemplen en el documento Los roles yresponsabilidades se asignan a cargos o funciones nunca nominalmente Laexplicacioacuten de estos roles y responsabilidades debe ser clara concreta y sucinta
27 Desarrollo Aquiacute se describen por orden cronoloacutegico las etapas o pasos necesarios pararealizar las actividades que son objeto del procedimiento
28 Anexos Se indicaraacuten todos los anexos del procedimiento se numeraraacuten (con cifrasaraacutebigas) y se incluiraacute el tiacutetulo y referencia Como anexos se incluiraacuten siempre quese considere oportuno los diagramas de flujo que sean necesarios para realizaruna descripcioacuten sinoacuteptica del desarrollo de las actividades objeto del
procedimiento y de los modelos o formatos de los registros generados por eacutestas
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ANEXO F ESTRUCTURA DE PLAN PROGRAMA Y PROCEDIMIENTO (CONT)
EJEMPLO ESTRUCTURA DE UN PROGRAMAEncabezado
Apareceraacute en todas las paacuteginas del documento e indicaraacute
Logotipo y Nombre de la empresa
Titulo del Procedimiento
Codificacioacuten Numero de revisioacuten fecha de la misma y numero de la pagina
Mes
Objetivos Metodologiacutea Instrumentos Toacutepicos oActividades
E N E R O
F E B R E R O
M A R Z O
A B R I L
M A Y O
J U N I O
J U L I O
A G O S T O
S E P T I E M B R E
O C T U B R E
N O V I E M B R
E
D I C I E M B R E
Elaborado por Aprobado por FechaFirma Firma
EJEMPLO DE ESTRUCTURA DE PLAN
Encabezado
Apareceraacute en todas las paacuteginas del documento e indicaraacute
Logotipo y Nombre de la empresa
Titulo del Procedimiento
Codificacioacuten Numero de revisioacuten fecha de la misma y numero de la pagina
OBJETIVO
META ACTIVIDAD PERIODO RESULTADOSESPERADOS
Elaborado por Aprobado por FechaFirma Firma
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ANEXO G CODIFICACIOacuteN POR GRUPOS PARA LA RECOLECCIOacuteN DE
MATERIALES PELIGROSOS Y NO PELIGROSOS Y DESECHOS NO PELIGROSOS Y PELIGROSOS
Grupo Material
Aceites gastados o fuera de especificacioacuten
Hidrocarburos contaminados
Crudos contaminados
Fluidos de perforacioacuten base aceite mineral gastados1 Fluidos de perforacioacuten base aceite vegetal gastados
Hidrocarburos Fluidos de perforacioacuten base Gasoilecupera es
Parafinas gastadas
Resinas gastadasDesechos de crudos XP
Solventes no halogenados
Arcillas contaminadas con hidrocarburos
Arenas contaminadas con hidrocarburos
Cueros textiles madera (embalajes y herramientas) y celulosa impregnada con hidrocarburos
Ripios base aceite Vegetal
Ripios base aceite Mineral
Ripios base agua con hidrocarburos
Suelos contaminados con hidrocarburos2 Lodos con bajo contenido de hidrocarburos (lt20)
Materiales
Cortes vegetales (troncos ramas hojas) contaminados con HCContaminados con
HidrocarburosLodos con alto contenido de hidrocarburos (gt 20)
Lodos bioloacutegicos contaminados con hidrocarburos
Lodos de coque con hidrocarburos
Carboacuten activado contaminado con HC
Otros soacutelidos impregnados con hidrocarburos (Escombros gomas cauchos fibras etc)
Ripios base Gasoil
Coque con hidrocarburos
Breas de Coque
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ANEXO G CODIFICACIOacuteN POR GRUPOS PARA LA RECOLECCIOacuteN DE MATERIALESPELIGROSOS Y NO PELIGROSOS Y DESECHOS NO PELIGROSOS Y PELIGROSOS
(CONT)
Grupo Material
Liacutequidos aacutecidos
Liacutequidos cauacutesticosbaacutesicos
Sales en solucioacuten
Soacutelidos aacutecidos
Soacutelidos cauacutesticosbaacutesicos
Sales soacutelidas3 Soacutelidos contaminados con sales
Materiales
Cueros textiles y celulosa impregnada con sustancias quiacutemicas
Contaminados conSustancias Quiacutemicas
Ripios base agua
Ripios de emulsioacuten inversa
Fluidos de perforacioacuten base agua contaminados con sustancias quiacutemicas
Fluidos de Perforacioacuten de emulsioacuten inversa
Resinas de intercambio ioacutenico gastadas
Resinas de esterificacioacuten
Resinas secuestrantes
Aluacuteminas gastadas con hidrocarburos
Aluacuteminas gastadas sin hidrocarburos
Catalizadores FCC gastados con hidrocarburos
Catalizadores FCC gastados sin hidrocarburosCatalizadores no ferrosos gastados con hidrocarburos
Azufre fuera de especificacioacuten
Catalizadores no ferrosos gastados sin hidrocarburos
Bateriacuteas gastadas aacutecidoplomo pequentildeas
4 Bateriacuteas gastadas aacutecidoplomo medianas
Materiales Bateriacuteas gastadas aacutecidoplomo grandes
Recuperables Bateriacuteas gastadas NiCd (2)
Catalizadores ferrosos gastados con hidrocarburos
Catalizadores ferrosos gastados sin hidrocarburos
Catalizadores preciosos gastados con hidrocarburos
Catalizadores preciosos gastados sin hidrocarburos
Chatarra electroacutenica contaminada con sustancias peligrosas
Tamices moleculares gastados con hidrocarburos
Tamices moleculares gastados sin hidrocarburos
Quiacutemicos desincorporados o vencidos (1)
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ANEXO G CODIFICACIOacuteN POR GRUPOS PARA LA RECOLECCIOacuteN DE MATERIALESPELIGROSOS Y NO PELIGROSOS Y DESECHOS NO PELIGROSOS Y PELIGROSOS
(CONT)
Grupo Material
Cilindros de Acero al Carboacuten presurizados con gases corrosivos
Cilindros de Acero al Carboacuten presurizados con gases Venenosos
Cilindros de Acero al Carboacuten presurizados con gases Oxidantes
Cilindros de Aluminio presurizados con gases Altamente Reactivos
Envases metaacutelicos contaminados con HC
Envases metaacutelicos contaminados con quiacutemicos
5 Metales ferrosos y no ferrosos contaminados con HC
Envases Materiales Metales ferrosos y no ferrosos contaminados con quiacutemicos Reciclables Envases plaacutesticos contaminados con HC
Contaminados Envases plaacutesticos contaminados con quiacutemicos
Plaacutestico contaminado con HC
Plaacutestico contaminado con quiacutemicos
Envases de vidrio contaminados con HC
Envases de vidrio contaminados con quiacutemicos
Vidrio contaminado con HC
Vidrio contaminado con quiacutemicos
Materiales contaminados con Asbesto
Materiales contaminados con Mercurio
Materiales contaminados con Tetraetilo de PlomoSoacutelidos inertes impregnados con metales pesados
6
Solventes halogenados gastados
Desechos PeligrososBifenilos Policlorados
Transformadores contaminado con BPCrsquos pequentildeo
Transformadores contaminado con BPCrsquos mediano
Transformadores contaminado con BPCrsquos grande
Residuos soacutelidos urbanosResiduos soacutelidos industriales no peligrososArena siacutelice de sand blasting gastada no contaminada
7 Bolas Ceraacutemicas no contaminadas
Cauchos y gomas no contaminadas
Desechos No Desechos vegetales (madera forraje hojas etc)Peligrosos Escombros no contaminados
Fibra de vidrio no contaminadaCueros textiles y celulosa no contaminadaAislantes no contaminados
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ANEXO G CODIFICACIOacuteN POR GRUPOS PARA LA RECOLECCIOacuteN DE MATERIALESPELIGROSOS Y NO PELIGROSOS Y DESECHOS NO PELIGROSOS Y PELIGROSOS
(CONT)
Grupo MaterialChatarra ferrosa No ContaminadaChatarra No ferrosa No contaminadaDesechos electroacutenicos
8 Plaacutestico no contaminado
Materiales No Peli rosos Vidrio no contaminadoa era es o e grosos
Recu erables Lodos bioloacutegicos de PTAR no contaminadosecupera esCartuchos de impresioacuten gastadosPapel y cartoacuten usadoMateriales de relleno no contaminados
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ANEXO H DOCUMENTOS A SOLICITAR EN EL PLIEGO DE CONDICIONES
Y APLICABILIDAD DOCUMENTO APLICACIOacuteN
Registro de Actividades Capaces de Degradar elAmbiente (RACDA)
Todas las contratistas que ejecuten actividades oservicios que esteacuten sujetas al artiacuteculo 80 de la LOA yarticulo 65 de la Ley sobre Sustancia Materiales yDesechos Peligrosos
Autorizacioacuten de Funcionamiento Ambiental comomanejador
Todas las contratistas que ejecuten actividades oservicios que esteacuten sujetas a lo establecido en elDecreto N 2635
Constancia de Desempentildeo o Cumplimiento Ambientalcomo generador
Todas las contratistas que ejecuten actividades oservicios que esteacuten sujetas al artiacuteculo 94 de la LOA
Poacuteliza de Responsabilidad Civil con una cobertura a
dantildeos ambientales seguacuten la actividad a realizar
Aplica para todas las contratistas que en sus
actividades y autorizaciones aplique o establezcaneste requisito sustentado por el artiacuteculo 86 de LOAEvaluacioacuten de Aptitud Ambiental con calificacioacutenldquoAPTArdquo
Todas las contratistas que deseen participar en losprocesos de contratacioacuten en PDVSA
Conformidad Sanitaria
Para todas aquellas contratistas que en sus actividadesesta el uso de Plantas de Tratamiento Bantildeos Portaacutetileso esteacuten vinculadas al manejo de las aguas residualesgeneradas
Certificado del CICPC o Autoridad Nacional Ambientalpara el manejo de Sustancias Peligrosas
Para todas aquellas contratistas que usen en susactividades sustancias quiacutemicas peligrosas tipificadasen la Ley Orgaacutenica de Drogas
Certificacioacuten de Calibracioacuten de los Equipos emitido porla autoridad calificada
Para todas aquellas contratistas que en sus actividadesrealicen medicioacuten y calibracioacuten de equipos einstrumentos establecidos en los artiacuteculos 83 y 117 dela CRBV
Permisos vigentes de RUNSAIIPara contratistas que utilicen en sus actividades oservicios sustancias como herbicidas fungicidas yfertilizantes
Autorizacioacuten para el manejo de sustancias agotadorasde la capa de Ozono ndash SAO
Para contratistas que utilicen en sus actividades oservicios sustancias agotadoras de la capa de ozono
Certificado del DAEX para el manejo de SustanciasPeligrosas
Para todas aquellas contratistas que almacenancomercializan transportan y usan sustancias quiacutemicaspeligrosas las cuales pueden ser desviadas para lafabricacioacuten de explosivos Documento emitido por elMinisterio del Poder Popular para la Defensa publicadoen Gaceta Oficial N 5486 de fecha 31 de Agosto de2000
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ANEXO I PERFIL DEL SUPERVISOR AMBIENTAL (ANALISTA AMBIENTAL)
Licenciado (a) Ingeniero (a) oacute TSU en Gestioacuten Ambiental Recursos NaturalesRenovables Ambiental Quiacutemico Agroacutenomo Bioacutelogo o carrera afiacuten con un (1)antildeo de experiencia (no limitante) conocimiento de la Legislacioacuten AmbientalVenezolana vigente manejo de programas bajo ambiente Window (Word Excel yPower Point) Proactivo (a)
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725 Se debe establecer en el pliego de condiciones que una vez otorgada la
adjudicacioacuten o buenas pro la contratista adjudicada debe presentar antes de lafirma del contrato un Plan Especiacutefico de Ambiente (Anexo B) para la obra oservicio sin costo alguno adicional para PDVSA y a entera satisfaccioacuten de laOrganizacioacuten Contratante y de la Organizacioacuten Responsable en materia deAmbiente El Plan debe ser elaborado para responder a los criterios de evaluacioacutenaplicables en materia de Ambiente siguiendo lo indicado en el Anexo B incluyendoun cronograma para su cumplimiento Este Plan debe formar parte del contrato
73 Calificacioacuten de Contratistas
731 En los procesos de contratacioacuten la Organizacioacuten Contratante debe identificaraquellas contratistas que requieran una Evaluacioacuten de Aptitud Ambiental (AnexoA) de acuerdo con los siguientes criterios
a Contratistas que no hayan trabajado para PDVSA sus filiales y Empresas Mixtas
b Contratistas que no tengan una Evaluacioacuten Final de Gestioacuten Ambiental (Anexo D)Si la empresa estaacute ejecutando trabajos para PDVSA y auacuten no tiene una EvaluacioacutenFinal de Gestioacuten Ambiental debe justificar esta situacioacuten a traveacutes de una cartaexplicativa acompantildeada de las Evaluaciones Parciales de Desempentildeo Ambiental(Anexo C) que le hayan realizado para la fecha
c Contratistas que no tengan Evaluacioacuten de Aptitud Ambiental (Anexo A) vigente (2antildeos) a pesar de tener Evaluacioacuten Final de Gestioacuten Ambiental (Anexo D)
d Contratistas que hayan tenido una condicioacuten NO APTA tanto en la Evaluacioacuten deAptitud Ambiental y la de Final de Gestioacuten Ambiental y su periacuteodo de no calificacioacutenhaya culminado seguacuten lo establecido en el numeral 521
732 Si la Contratista ha realizado trabajos para PDVSA en el uacuteltimo antildeo presentaraacute laEvaluacioacuten Final de Gestioacuten Ambiental (Anexo D) y la uacuteltima Evaluacioacuten de AptitudAmbiental (Anexo A) vigente
733 La Evaluacioacuten de Aptitud Ambiental (Anexo A) debe ser realizada por laOrganizacioacuten Responsable en materia de Ambiente conforme a los requisitosestablecidos en el Anexo A y el resultado de la misma debe ser incorporado en elregistro auxiliar de contratista de PDVSA por el administrador de dicho registroEn esta evaluacioacuten debe estar presente el Gerente General o Representante Legalde la Contratista o el representante que alguno de ellos designe y el representantede la Organizacioacuten Contratante de PDVSA Filial o Empresa Mixta
734 No calificaraacuten las contratistas que presenten alguna de las siguientes situaciones
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a Contratistas que hayan tenido uno (1) o maacutes eventos Clase ldquoArdquo o eventos Clase
ldquoBrdquo La informacioacuten sobre la clase del evento y el periacuteodo de no calificacioacuten seraacuteobtenida a traveacutes de una Declaracioacuten Jurada notariada emitida por el Presidenteo Representante Legal de la contratista Los periacuteodos de ldquoNO APTITUDrdquo en casoEventos Clase A y Clase B seraacuten los establecidos en la Norma Teacutecnica PDVSASIndashSndash11
b Contratistas tengan la condicioacuten establecida en el punto 522
c Resultados de la aplicacioacuten de la Norma Teacutecnica PDVSA SIndashSndash11
d Contratistas contra quienes se haya iniciado procedimientos establecidos en la leypenal del ambiente por el periacuteodo de ejecucioacuten de las mismas
74 Contratacioacuten
741 Evaluacioacuten de Ofertas Teacutecnicas
a La Comisioacuten de Contrataciones Puacuteblicas debe asegurarse que los aspectos deAmbiente exigidos en el pliego de condiciones esteacuten debidamente incluidos en laoferta teacutecnica para efectos de la calificacioacuten
b Es obligatoria la consignacioacuten de la constancia de Evaluacioacuten de Aptitud Ambiental(Anexo A) vigente y Evaluacioacuten Final de Gestioacuten Ambiental (Anexo D) concalificacioacuten ldquoAPTArdquo del uacuteltimo contrato cuando aplique
c Para que le sea otorgada la adjudicacioacuten de la obra o servicio la contratista debecumplir con las condiciones y requisitos de Ambiente establecidos en el pliego decondiciones
742 Antes de la recomendacioacuten de la adjudicacioacuten de la obra servicio y adquisicioacuten debienes por parte de la Comisioacuten de Contrataciones Puacuteblicas esta debe verificarel cumplimiento de lo establecido en la presente Norma Teacutecnica seguacuten el tipo decontratacioacuten
75 Preinicio de la Obra o Servicio
751 La Organizacioacuten Contratante la Organizacioacuten Responsable en materia deAmbiente y los Representantes de la Contratista deben realizar una visita conjuntaal sitio de trabajo con el fin de verificar los aspectos de Ambiente establecidos enel contrato antes de su firma o de la entrega de la carta de intencioacuten
752 Al notificaacutersele el otorgamiento de la adjudicacioacuten de la obra o servicio lacontratista debe asistir a una reunioacuten con la Organizacioacuten Contratante y laOrganizacioacuten Responsable en materia de Ambiente para acordar todos losaspectos del Plan Especiacutefico de Ambiente para la obra o servicio asiacute como otrosrequisitos relevantes del contrato por suscribir
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753 Para dar inicio a la obra o servicio la Organizacioacuten Contratante y la Organizacioacuten
Responsable en materia de Ambiente deben dar su autorizacioacuten por escritodespueacutes de comprobar que todos los requisitos solicitados han sido incluidos enel Plan Especiacutefico de Ambiente y evaluados seguacuten el Anexo B
754 La Organizacioacuten Contratante y la Organizacioacuten Responsable en materia deAmbiente deben verificar en sitio que el personal los equipos materiales y demaacutescondiciones establecidas en el Plan Especiacutefico de Ambiente han sido cumplidospor parte de la contratista Esta verificacioacuten seraacute requisito para la autorizacioacuten delinicio de obra
755 Para el pre inicio de obra o servicio se debe realizar una inspeccioacuten en conjuntocon la Organizacioacuten Contratante la Organizacioacuten Responsable en materia de
Ambiente la Autoridad Nacional Ambiental y la Contratista al sitio donde seejecutaraacute la obra o servicio para verificar las condiciones establecidas en lasautorizaciones y firmar el acta de inicio seguacuten los establecido en el punto 56
756 Notificacioacuten de los riesgos ambientales asociados a la actividad o servicio alpersonal de la Contratista por parte de la Organizacioacuten Contratante en conjuntocon la Organizacioacuten Responsable en materia de Ambiente seguacuten lo establecidoen la Norma Teacutecnica PDVSA HOndashHndash16
757 La Organizacioacuten Contratante en conjunto con la Organizacioacuten Responsable enmateria de Ambiente y la Contratista determinaran los periacuteodos para la aplicacioacutendel Anexo C bajo lo establecido en el punto 519 y la duracioacuten del contrato
76 Ejecucioacuten de la Obra o Servicio 761 Durante la ejecucioacuten de la obra o servicio el representante de la Organizacioacuten
Contratante en conjunto con la Organizacioacuten Responsable en materia deAmbiente deben realizar Evaluaciones Parciales de Desempentildeo Ambiental(Anexo C) utilizando el mecanismo de evaluacioacuten indicado en el Anexo C Lasevaluaciones de desempentildeo Ambiental seraacuten realizadas seguacuten lo establecido enel punto 519 de la presente Norma Teacutecnica
762 La organizacioacuten contratante exigiraacute al contratista la correccioacuten sin costo algunopara PDVSA de las desviaciones encontradas en las Evaluaciones Parciales de
Desempentildeo Ambiental (Anexo C) estableciendo para ello un plan de adecuacioacutencon fechas y responsables de ejecucioacuten realizadas durante la ejecucioacuten de la obrao servicio En estas evaluaciones se debe verificarrevisar el cumplimiento de lasactividades que la contratista se comprometioacute a realizar en el Plan Especiacutefico deAmbiente para la obra o servicio
763 Si durante la ejecucioacuten de la obra o servicio la contratista tiene un evento ClaseldquoArdquo o Clase ldquoBrdquo el administrador del registro de contratistas de PDVSA en conjuntocon la Organizacioacuten Contratante debe asentar la medida tomada por PDVSAsiguiendo lo establecido en la Norma Teacutecnica PDVSA SIndashSndash11
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764 La Contratista debe cumplir con las medidas de prevencioacuten mitigacioacuten y control
generadas por la Organizacioacuten Responsable en materia de Ambiente quecorresponda o por instruccioacuten de la Autoridad Nacional Ambiental en undocumento emitido por la misma
765 Incluir variables ambientales en los permisos de trabajo aplicables a la obra oservicio a ejecutar
77 Cierre de la Obra o Servicio
771 Al culminar la ejecucioacuten de la obra o servicio se debe realizar una inspeccioacuten enconjunto con la Organizacioacuten Contratante la Organizacioacuten Responsable enmateria de Ambiente la Autoridad Nacional Ambiental y la Contratista al sitio donde
se ejecuto la obra o servicio para verificar el cumplimiento de las condicionesestablecidas en las autorizaciones y firmar el acta de cierre seguacuten los establecidoen el punto 56
772 Al concluir la obra o servicio la Organizacioacuten Contratante en conjunto con laOrganizacioacuten Responsable en materia de Ambiente deben procesar la EvaluacioacutenFinal de Gestioacuten Ambiental (Anexo D) El resultado de esta evaluacioacuten seraacute elpromedio de las Evaluaciones Parciales de Desempentildeo Ambiental (Anexo C) dela presente Norma Teacutecnica debiendo ser anexados estos documentos a laEvaluacioacuten Final de Gestioacuten Ambiental
773 Alimentacioacuten del Registro Auxiliar de Contratistas de PDVSAAl concluir la obra o servicio el administrador del registro auxiliar de contratistasde PDVSA conjuntamente con la Organizacioacuten Contratante debe incluir en dichoregistro los resultados obtenidos en la Evaluacioacuten Final de Gestioacuten Ambiental(Anexo D) Una vez incluida esta informacioacuten se debe notificar a la OrganizacioacutenResponsable en materia de Ambiente Estos resultados deben ser notificados alresponsable del Servicio Nacional de Contrataciones
774 La Contratista haraacute entrega de un Informe Final de Gestioacuten Ambiental a laOrganizacioacuten Responsable en materia de Ambiente y Contratante despueacutes de 10diacuteas haacutebiles de haberse realizado el Anexo D dicho informe estaraacute estructurado
en los paraacutemetros y elementos que conforman el Anexo C y en el mismo seasentaran los datos obtenidos de acuerdo al numero de evaluaciones parciales(Anexos C) realizadas
8 BIBLIOGRAFIacuteAPDVSA IRndashSndash00 ldquoDefinicionesrdquo
PDVSA SIndashSndash04 ldquoRequisitos de Seguridad Industrial Higiene Ocupacional yAmbiente en el Proceso de Contratacioacutenrdquo
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PDVSA SIndashSndash13 ldquoNormativa Legal en Seguridad Higiene y Ambienterdquo
PDVSA SIndashSndash20 ldquoProcedimientos de TrabajordquoPDVSA SIndashSndash22 ldquoInvestigacioacuten de Incidentesrdquo
9 ANEXOS
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ANEXO A FORMATO EVALUACIOacuteN DE APTITUD AMBIENTAL
NOMBRE CONTRATISTA ____________________________________________ No RIF _____________________
RAZON SOCIAL DE LA CONTRATISTA
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
NEGOCIO O FILIAL y GERENCIA EVALUADORA ____________________________________________________
FECHA EVALUACIOacuteN ___________________________
CALIFICACIOacuteN APTA _______ NO APTA _______
TIEMPO DE LA EVALUACION HORA INICIO ________________ HORA CULMINACIOacuteN _______________
Paraacutemetros Peso Asignado (1) Nuevo PesoAsignado (2)
Peso ObtenidoEvaluacioacuten (3)
1 Poliacutetica Normativa yPresupuesto
2 Documentos Administrativos3 Planes Programas y
Procedimientos4 Seguimiento y Control de
Variables Ambientales5 Evaluacioacuten y Mejoramiento
(Auditoriacutea)SUB TOTAL
TOTAL ()
CADENA DE FIRMAS PARA VALIDACIOacuteN EVALUACIOacuteN
EVALUADOR DE LA ORGANIZACIOacuteN RESPONSABLE EN MATERIA DE AMBIENTENombre y Apellido CI Firma Teleacutefonos Correo o Indicador
REPRESENTANTE LEGAL DE LA CONTRATISTANombre y Apellido CI Firma Teleacutefonos Correo o Indicador
REPRESENTANTE DE AMBIENTE DE LA CONTRATISTANombre y Apellido CI Firma Teleacutefonos Correo o Indicador
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ANEXO A FORMATO EVALUACIOacuteN DE APTITUD AMBIENTAL (CONT)
OBSERVACIONES GENERALES
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
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ANEXO A FORMATO EVALUACIOacuteN DE APTITUD AMBIENTAL (CONT)
NoElemento Paraacutemetro Peso
AsignadoElementoEvaluado
Total Pesodel
ElementoObservaciones
1 Poliacutetica Normativa y Presupuesto
11iquestExisten trabajadores o trabajadorasresponsables de la gestioacuten ambiental dentro de laestructura organizacional
6
12iquestLa contratista evidencia una poliacutetica ambientalbasada en la normativa venezolana 4
13iquestLa contratista presenta un presupuesto asignadopara ejecutar su plan de gestioacuten ambiental 10
TOTAL PESO PARAMETRO 1
No
Elemento
Paraacutemetro Peso
Asignado
Elemento
Evaluado
Total Pesodel
Elemento
Observaciones
2 Documentos Administrativos
21
iquestLa contratista posee los siguientes documentosinscripcioacuten en el RACDA la Autorizacioacuten deFuncionamiento Ambiental como manejador y laConstancia de Cumplimiento Ambiental comogenerador vigentes ademaacutes de los puntos f g hi j y k (cuando apliquen) del punto 58 de lapresente Norma Teacutecnica acorde con lasactividades que realiza la contratista
8
22
iquestPosee la contratista la Autorizacioacuten deAfectacioacuten de Recursos Naturales (AARN)vigente de acuerdo a sus actividades cuandoaplique
4
23iquestPosee la contratista una Poacuteliza vigente concoberturas a dantildeos al ambiente acorde a las
actividades que realiza (cuando aplique)
8
TOTAL PESO PARAMETRO 2
NoElemento Paraacutemetro Peso
AsignadoElementoEvaluado
Total Pesodel
ElementoObservaciones
3 Planes Programas y Procedimientos
31iquestCuenta la contratista con un plan de respuesta ycontingencia para eventos con afectacioacutenambiental
2
32iquestDispone de un procedimiento para el manejointegral de sustancias y materiales peligrosos y nopeligrosos
2
33
iquestDispone de un procedimiento para el manejointegral de los desechos peligrosos y no peligrososy efluentes generados en las diferentesactividades
2
34iquestDispone de un procedimiento para el control deemisiones atmosfeacutericas por fuentes moacuteviles o fijasy actividades operacionales que las produzcan
2
35iquestDispone de un procedimiento para el control delruido ambiental 1
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ANEXO A FORMATO EVALUACIOacuteN DE APTITUD AMBIENTAL (CONT)
NoElemento Paraacutemetro Peso
AsignadoElementoEvaluado
Total Pesodel
ElementoObservaciones
3 Planes Programas y Procedimientos (Cont)
36iquestPosee un programa de formacioacuten en materia deeducacioacuten ambiental dirigido hacia lostrabajadores y trabajadoras
2
37iquestPosee un programa socio ambiental dirigido a lascomunidades que circundan sus instalaciones 2
38iquestDispone de un procedimiento para la notificacioacutenclasificacioacuten registro e investigacioacuten de loseventos con afectacioacuten ambiental
2
TOTAL PESO PARAMETRO 3
NoElemento
Paraacutemetro PesoAsignado
ElementoEvaluado
Total PesodelElemento
Observaciones
4 Seguimiento y Control de VariablesAmbientales
41
iquestPosee registros de los muestreos ycaracterizaciones (monitoreo ambiental)asociados a sus procesos basados en lanormativa ambiental
7
42iquestPosee instalaciones o infraestructura ajustadas alas normativas ambientales vigentes 5
43
iquestPosee registros perioacutedicos sobre la cantidad demateriales y desechos peligrosos y no peligrososmanejados y certificados de la disposicioacuten final delos mismos
7
44
iquestPosee registros perioacutedicos sobre la cantidad de
efluentes generados manejados y certificados dela disposicioacuten final de los mismos 5
45iquestDispone de registros de los informes dedesempentildeo ambiental enviados a la AutoridadNacional Ambiental
4
46iquestSe evidencia un programa de ahorro de recursos(agua y energiacutea eleacutectrica) en sus actividades 6
47iquestSe evidencia un programa para reciclar y reusarlos materiales y residuos generados en lasactividades de la contratista
6
TOTAL PESO PARAMETRO 4
NoElemento
Paraacutemetro PesoAsignado
ElementoEvaluado
Total Pesodel
ElementoObservaciones
5 Evaluacioacuten y Mejoramiento (Auditoriacutea)
51iquestPosee un programa de auditoriacutea revisioacuten ymejora continua del sistema de gestioacutenambiental
5
TOTAL PESO PARAMETRO 5
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ANEXO A FORMATO EVALUACIOacuteN DE APTITUD AMBIENTAL (CONT)
INSTRUCTIVO PARA LLENAR EL FORMATO DE EVALUACIOacuteN DE APTITUDAMBIENTAL
Hoja Principal
a Colocar el nombre completo de la contratista nuacutemero de RIF Razoacuten Social de laContratista Negocio o Filial y Gerencia Evaluadora con su ubicacioacuten geograacuteficadonde se realiza la evaluacioacuten fecha de evaluacioacuten y calificacioacuten
b PESO ASIGNADO (1) es el valor fijo dado a cada elemento del paraacutemetro a serevaluado
c NUEVO PESO ASIGNADO (2) es el nuevo valor de cada paraacutemetro evaluado sinincluir el peso de los elementos que fueron declarados como NO APLICA
d PESO OBTENIDO EVALUACION (3) se debe colocar el valor del subtotal de cadaTOTAL PESO DE CADA PARAMETRO del Cuestionario de Evaluacioacuten
e RESULTADO DE LA EVALUACIOacuteN Es el porcentaje obtenido al dividir el total delos pesos obtenidos de los paraacutemetros entre el total del peso asignado de todoslos paraacutemetros o el total del nuevo peso asignado (31 oacute 2) y multiplicado por 100
Total 3(1 oacute 2)
x 100
Nota Se usa la columna 1 si no hay variacioacuten de los pesos asignados si hayvariacioacuten de los pesos asignados se colocan los nuevos pesos en la columna 2 yse completan con los pesos asignados sin variar para un nuevo total en la columna2
f OBSERVACIONES GENERALES hacer un resumen de los aspectos a sermejorados por la contratista
Cuestionario de Evaluacioacuten
a La puntuacioacuten total a cubrir en esta evaluacioacuten es de 100 puntos distribuidos en 5
paraacutemetrosb Los elementos evaluados se marcaran con una X si no aplican se colocara NA al
elemento
c En todas las hojas si alguno de los elementos evaluados no aplica se colocaraacute ldquo0rdquo(CERO) en la columna TOTAL PESO DEL ELEMENTO
d La puntuacioacuten de cada elemento no tiene intermedio si cumple con las condicionesexigidas por el evaluador tendraacute la puntuacioacuten del PESO ASIGNADO del elementode lo contrario seraacute de ldquo0rdquo (CERO)
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e En todas las hojas se debe colocar en OBSERVACIONES el estado real del
elemento evaluado y el TOTAL PESO DE CADA PARAMETROf El Resultado de la Evaluacioacuten de Aptitud Ambiental () sin decimales seraacute
colocado en la Hoja Principal y estaraacute calificado de la siguiente forma
RANGO () ACTUACIOacuteN CALIFICACIOacuteN
85 EXCELENTE APTA
75 ndashndashndashndash lt85 MUY BUENO APTA
50 ndashndashndashndash lt75 MEJORABLE NO APTA
lt 50 DEFICIENTE NO APTA
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ANEXO B FORMATO DE EVALUACIOacuteN DEL PLAN ESPECIacuteFICO DE
AMBIENTE
NOMBRE CONTRATISTA _____________________________________________ No RIF _______________________
NOMBRE CONTRATO
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
No CONTRATO _______________________________ VIGENCIA DESDE ____________ HASTA _____________
AacuteREA GEOGRAacuteFICA DE APLICACIOacuteN CONTRATO _________________________________________________
CALIFICACIOacuteN CUMPLE ________ NO CUMPLE _______GERENCIA CONTRATANTE _______________________________________________________________________
FECHA EVALUACIOacuteN ___________________________
TIEMPO DE LA EVALUACIOacuteN HORA INICIO ________________ HORA CULMINACIOacuteN _______________
Paraacutemetros Cumple No Cumple No Aplica1 Poliacutetica Normativa y
Presupuesto2 Documentos Administrativos3 Planes Programas y
Procedimientos4 Seguimiento y Control de
Variables Ambientales5 Evaluacioacuten y Mejoramiento(Auditoriacutea)
CADENA DE FIRMAS PARA VALIDACIOacuteN EVALUACIOacuteN
REPRESENTANTE DE LA ORGANIZACIOacuteN CONTRATANTENombre y Apellido CI Firma Teleacutefonos Correo o Indicador
EVALUADOR DE LA ORGANIZACIOacuteN RESPONSABLE EN MATERIA DE AMBIENTENombre y Apellido CI Firma Teleacutefonos Correo o Indicador
REPRESENTANTE LEGAL DE LA CONTRATISTANombre y Apellido CI Firma Teleacutefonos Correo o Indicador
REPRESENTANTE DE AMBIENTE DE LA CONTRATISTANombre y Apellido CI Firma Teleacutefonos Correo o Indicador
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ANEXO B FORMATO DE EVALUACIOacuteN DEL PLAN ESPECIacuteFICO DE AMBIENTE (CONT)
OBSERVACIONES GENERALES
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
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ANEXO B FORMATO DE EVALUACIOacuteN DEL PLAN ESPECIacuteFICO DE AMBIENTE (CONT)
NoElemento
Paraacutemetro Cumple No Cumple No Aplica Observaciones
1 Poliacutetica Normativa y Presupuesto
11
iquestExisten trabajadores o trabajadorasresponsables de la gestioacuten ambiental dentro de laestructura organizacional para la obra o servicioa ejecutar
12iquestPresentoacute mecanismo de divulgacioacuten de la poliacuteticaambiental
13iquestLa contratista presentoacute un presupuesto paraejecutar su plan de gestioacuten ambiental acorde a laobra o servicio a ejecutar
NoElemento
Paraacutemetro Cumple No Cumple No Aplica Observaciones
2 Documentos Administrativos
21
iquestPresentoacute la contratista los siguientesdocumentos inscripcioacuten en el RACDA laAutorizacioacuten de Funcionamiento Ambiental comomanejador y la Constancia de CumplimientoAmbiental como generador vigentes ademaacutes delos puntos f g h i j y k (cuando apliquen) del punto58 de la presente Norma Teacutecnica acorde con laobra o servicio a ejecutar
22iquestPresentoacute la contratista la Autorizacioacuten deAfectacioacuten de Recursos Naturales (AARN)vigente de acuerdo a la obra o servicio a ejecutar
23iquestPresentoacute la Contratista un Plan de SupervisioacutenAmbiental de acuerdo a la obra o servicio aejecutar
24
iquestLa contratista presentoacute una Poacuteliza vigente con
coberturas a dantildeos al ambiente acorde a la obrao servicio a ejecutar (cuando aplique)
NoElemento
Paraacutemetro Cumple No Cumple No Aplica Observaciones
3 Planes Programas y Procedimientos
31iquestPresentoacute la contratista un esquema detallado delas actividades a ejecutar para la obra o servicio
32iquestLa contratista presentoacute un plan de respuesta ycontingencia para eventos con afectacioacutenambiental acorde a la obra o servicio a ejecutar
33iquestPresentoacute un procedimiento para el manejointegral de sustancias y materiales peligrosos y nopeligrosos acorde a la obra o servicio a ejecutar
34
iquestPresentoacute un procedimiento para el manejointegral de los desechos peligrosos y no peligrosos
y efluentes a ser generados en la obra o servicioa ejecutar
35
iquestPresentoacute un procedimiento para el control deemisiones atmosfeacutericas por fuentes moacuteviles o fijasque se produzcan mientras se ejecute la obra oservicio
36iquestLa contratista presentoacute un procedimiento para elcontrol del ruido ambiental mientras se ejecute laobra o servicio
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ANEXO B FORMATO DE EVALUACIOacuteN DEL PLAN ESPECIacuteFICO DE AMBIENTE (CONT)
NoElemento
Paraacutemetro Cumple No Cumple No Aplica Observaciones
3 Planes Programas y Procedimientos (Cont)
37
iquestPresentoacute un programa de formacioacuten en materiade educacioacuten ambiental dirigido hacia lostrabajadores y trabajadoras mientras se ejecute laobra o servicio
38iquestPresentoacute un programa socio ambiental dirigido alas comunidades que circundan sus instalacionesmientras se ejecute la obra o servicio
39
iquestPresentoacute un procedimiento para la notificacioacutenclasificacioacuten registro e investigacioacuten de loseventos con afectacioacuten ambiental mientras seejecute la obra o servicio
No
Elemento
Paraacutemetro Cumple No Cumple No Aplica Observaciones
4 Seguimiento y Control de VariablesAmbientales
41
iquestEvidencio alguacuten programa para realizar losmuestreos y caracterizaciones (monitoreoambiental) asociados a sus procesos basados enla normativa ambiental mientras se ejecute la obrao servicio
42
iquestPresentoacute un instrumento para registrar lacantidad de materiales y desechos peligrosos y nopeligrosos a ser generados mientras se ejecute laobra o servicio
43iquestPresento un instrumento para registrarperioacutedicamente la cantidad de efluentes a sergenerados mientras se ejecute la obra o servicio
44
iquestEvidencio la contratista un mecanismo para
informar su desempentildeo ambiental ante laAutoridad Nacional Ambiental
45iquestEvidencio un programa de ahorro de recursos(agua y energiacutea eleacutectrica) en sus actividadesmientras se ejecute la obra o servicio
46
iquestLa contratista presentoacute un programa para reciclary reusar los materiales y residuos generados en lasactividades de la contratista mientras se ejecute laobra o servicio
47
iquestLa contratista presento un cronograma detalladode las inspecciones a realizar para el seguimientoy control de lo establecido en el Plan Especifico deambiente para la obra o servicio a ejecutar
NoElemento
Paraacutemetro Cumple No Cumple No Aplica Observaciones
51 iquestEvidencia la contratista un programa de auditoriacutearevisioacuten y mejora continua del sistema de gestioacutenambiental mientras se ejecuta la obra o servicio
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ANEXO B FORMATO DE EVALUACIOacuteN DEL PLAN ESPECIacuteFICO DE AMBIENTE (CONT)
INSTRUCTIVO PARA LLENAR EL FORMATO DE EVALAUCION DEL PLAN ESPECIacuteFICODE AMBIENTE
Hoja Principal
a Colocar el nombre completo de la contratista nuacutemero de RIF nombre de contratonuacutemero de contrato fechas de inicio y culminacioacuten contrato aacuterea geograacutefica deaplicacioacuten del contrato calificacioacuten gerencia contratante y fecha de evaluacioacuten
b Se debe indicar con una X si Cumple No Cumple o No Aplica con losrequerimientos de la gerencia contratante custodio de la instalacioacuten y la gerenciade Ambiente
c OBSERVACIONES GENERALES Hacer un resumen de los aspectos acordadosentre los involucrados al momento de la evaluacioacuten
Cuestionario de Evaluacioacuten
a Se debe indicar con una X si Cumple No Cumple o No Aplica con losrequerimientos de la gerencia contratante custodio de la instalacioacuten y la deAmbiente
b En todas las hojas se debe colocar en OBSERVACIONES el estado real delparaacutemetro evaluado
c Cada elemento debe ser Cumple No Cumple o No Aplica La informacioacutenevaluada debe estar completa de lo contrario se le asignaraacute ldquoNo Cumplerdquo alelemento evaluado
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ANEXO C FORMATO DE EVALUACIOacuteN DE DESEMPENtildeO AMBIENTAL
NOMBRE CONTRATISTA _____________________________________________ No RIF _____________________
NOMBRE CONTRATO______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
No CONTRATO _______________________________ VIGENCIA DESDE ____________ HASTA _____________
AREA GEOGRAFICA DE APLICACIOacuteN CONTRATO _________________________________________________
CALIFICACION APTA ________ NO APTA _______
GERENCIA CONTRATANTE _______________________________________________________________________
FECHA EVALUACION ___________________________
TIEMPO DE EVALUACION HORA INICIO _________________ HORA CULMINACION __________________
Paraacutemetros Peso Asignado (1) Nuevo PesoAsignado (2)
Peso ObtenidoEvaluacioacuten (3)
1 Poliacutetica Normativa yPresupuesto
2 Documentos Administrativos3 Planes Programas y
Procedimientos
4 Seguimiento y Control deVariables Ambientales5 Evaluacioacuten y Mejoramiento
(Auditoria)SUB TOTAL
TOTAL ()
CADENA DE FIRMAS PARA VALIDACIOacuteN EVALUACIOacuteN
REPRESENTANTE DE LA ORGANIZACIOacuteN CONTRATANTE
Nombre y Apellido CI Firma Teleacutefonos Correo o Indicador
EVALUADOR DE LA ORGANIZACIOacuteN RESPONSABLE EN MATERIA DE AMBIENTENombre y Apellido CI Firma Teleacutefonos Correo o Indicador
REPRESENTANTE LEGAL DE LA CONTRATISTA
Nombre y Apellido CI Firma Teleacutefonos Correo o Indicador
REPRESENTANTE DE AMBIENTE DE LA CONTRATISTA
Nombre y Apellido CI Firma Teleacutefonos Correo o Indicador
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ANEXO C FORMATO DE EVALUACIOacuteN DE DESEMPENtildeO AMBIENTAL (CONT)
OBSERVACIONES GENERALES
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
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ANEXO C FORMATO DE EVALUACIOacuteN DE DESEMPENtildeO AMBIENTAL (CONT)
NoElemento
Paraacutemetro PesoAsignado
ElementoEvaluado
Total Pesodel
ElementoObservaciones
1 Poliacutetica Normativa y Presupuesto
11
iquestSe evidencio la presencia de trabajadores otrabajadoras responsables de la gestioacutenambiental mientras se estaacute ejecutando la obra oservicio
6
12iquestSe evidencio la divulgacioacuten de la poliacuteticaambiental a los trabajadores y trabajadorasmientras se estaacute ejecutando la obra o servicio
4
13
iquestLa contratista presenta evidencia o soportes delpresupuesto asignado para ejecutar el plan degestioacuten ambiental de acuerdo a la obra o servicioen ejecucioacuten
10
TOTAL PESO PARAMETRO 1
NoElemento Paraacutemetro Peso
AsignadoElementoEvaluado
Total Pesodel
ElementoObservaciones
2 Documentos Administrativos
21
iquestSe evidencia en sitio los siguientes documentosinscripcioacuten en el RACDA la Autorizacioacuten deFuncionamiento Ambiental como manejador y laConstancia de Cumplimiento Ambiental comogenerador vigentes ademaacutes de los puntos f g hi j y k (cuando apliquen) del punto 58 de lapresente Norma Teacutecnica acorde con la obra oservicio en ejecucioacuten
8
22
iquestPresenta en sitio la Autorizacioacuten de Afectacioacuten de
Recursos Naturales (AARN) vigente acorde conla obra o servicio en ejecucioacuten cuando aplique 2
23
iquestPresenta en sitio la Contratista en sitioevidencias del cumplimiento del Plan deSupervisioacuten Ambiental de acuerdo a la obra oservicio en ejecucioacuten
2
24
iquestLa contratista presenta en sitio una Poacutelizavigente con coberturas a dantildeos al ambienteacorde a la obra o servicio en ejecucioacuten (cuandoaplique)
8
TOTAL PESO PARAMETRO 2
NoElemento
Paraacutemetro PesoAsignado
ElementoEvaluado
Total Pesodel
ElementoObservaciones
3 Planes Programas y Procedimientos
31
iquestSe evidencia la aplicacioacuten de un plan derespuesta y contingencia para eventos conafectacioacuten ambiental acorde a la obra o servicioen ejecucioacuten
2
32
iquestSe evidencia la aplicacioacuten de un procedimientopara el manejo integral de sustancias y materialespeligrosos y no peligrosos acorde a la obra oservicio en ejecucioacuten
2
33
iquestSe evidencia la aplicacioacuten de un procedimientopara el manejo integral de los desechos peligrososy no peligrosos y efluentes a ser generados en laobra o servicio en ejecucioacuten
2
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34
iquestSe evidencia la aplicacioacuten un procedimiento parael control de emisiones atmosfeacutericas por fuentes
moacuteviles o fijas que se produzcan en la obra oservicio en ejecucioacuten
2
35iquestSe evidencia la aplicacioacuten un procedimiento parael control del ruido ambiental mientras la ejecucioacutende la obra o servicio
1
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ANEXO C FORMATO DE EVALUACIOacuteN DE DESEMPENtildeO AMBIENTAL (CONT)
NoElemento Paraacutemetro Peso
AsignadoElementoEvaluado
Total Pesodel
ElementoObservaciones
3 Planes Programas y Procedimientos (Cont)
36
iquestSe evidencia la aplicacioacuten un programa deformacioacuten en materia de educacioacuten ambientaldirigido hacia los trabajadores y trabajadorasdurante la ejecucioacuten la obra o servicio
2
37
iquestSe evidencia la aplicacioacuten un programa socioambiental dirigido a las comunidades quecircundan sus instalaciones durante la ejecucioacutende la obra o servicio
2
38
iquestSe evidencia la aplicacioacuten un procedimiento parala notificacioacuten clasificacioacuten registro einvestigacioacuten de los eventos con afectacioacutenambiental mientras la ejecucioacuten de la obra o
servicio
2
TOTAL PESO PARAMETRO 3
NoElemento
Paraacutemetro PesoAsignado
ElementoEvaluado
Total Pesodel
ElementoObservaciones
4 Seguimiento y Control de VariablesAmbientales
41
iquestExisten registro o estadiacutestica del muestreos ycaracterizaciones (monitoreo ambiental)asociados a sus procesos basados en lanormativa ambiental mientras la ejecucioacuten de laobra o servicio (cuando aplique)
8
42
iquestSe evidencio en sitio un registro de informacioacutenperioacutedica sobre la cantidad de materiales ydesechos peligrosos y no peligrosos manejadosy certificados de disposicioacuten final durante laejecucioacuten de la obra o servicio
8
43
iquestSe evidencio en sitio un registro de informacioacutenperioacutedica sobre la cantidad de efluentesgenerados manejados y certificados de ladisposicioacuten final durante la ejecucioacuten de la obra oservicio
5
44
iquestDispone en sitio la contratista de registros de losinformes de desempentildeo ambiental enviados a laAutoridad Nacional Ambiental durante la ejecucioacutende la obra o servicio
5
45
iquestSe evidencio la aplicacioacuten de un programa deahorro de recursos (agua y energiacutea eleacutectrica) ensus actividades durante la ejecucioacuten de la obra oservicio
5
46
iquestSe evidencio la aplicacioacuten de un programa parareciclar y reusar los materiales y residuosgenerados en las actividades de la contratista
durante la ejecucioacuten de la obra o servicio
5
47
iquestLa contratista evidencio el cumplimiento delcronograma de las inspecciones a realizar para elseguimiento y control de lo establecido en el PlanEspecifico de ambiente mientras se ejecuta la obrao servicio
4
TOTAL PESO PARAMETRO 4
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ANEXO C FORMATO DE EVALUACIOacuteN DE DESEMPENtildeO AMBIENTAL (CONT)
NoElemento Paraacutemetro Peso
AsignadoElementoEvaluado
Total Pesodel
ElementoObservaciones
5 Evaluacioacuten y Mejoramiento (Auditoria)
51
iquestSe evidencio la aplicacioacuten de un programa deauditoriacutea revisioacuten y mejora continua del sistemade gestioacuten ambiental durante la ejecucioacuten de laobra o servicio
5
TOTAL PESO PARAMETRO 5
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ANEXO C FORMATO DE EVALUACIOacuteN DE DESEMPENtildeO AMBIENTAL (CONT)
INSTRUCTIVO PARA LLENAR EL FORMATO DE EVALUACIOacuteN DE DESEMPENtildeOAMBIENTAL
Hoja Principal
a Colocar el nombre completo de la contratista nuacutemero de RIF nombre de contratonuacutemero de contrato fechas de inicio y culminacioacuten contrato aacuterea geograacutefica deaplicacioacuten del contrato calificacioacuten gerencia contratante y fecha de evaluacioacuten
b PESO ASIGNADO (1) es el valor fijo dado a cada elemento del paraacutemetro a serevaluado
c NUEVO PESO ASIGNADO (2) es el nuevo valor de cada paraacutemetro evaluado sinincluir el peso de los elementos que fueron declarados como NO APLICA
d PESO OBTENIDO EVALUACION (3) se debe colocar el valor del subtotal de cadaTOTAL PESO DE CADA PARAMETRO del Cuestionario de Evaluacioacuten
e RESULTADO DE LA EVALUACIOacuteN Es el porcentaje obtenido al dividir el total delos pesos obtenidos de los paraacutemetros entre el total del peso asignado de todoslos paraacutemetros o el total del nuevo peso asignado (31 oacute 2) y multiplicado por 100
Total 3(1 oacute 2)
x 100
Nota Se usa la columna 1 si no hay variacioacuten de los pesos asignados si hayvariacioacuten de los pesos asignados se colocan los nuevos pesos en la columna 2 yse completan con los pesos asignados sin variar para un nuevo total en la columna2
f OBSERVACIONES GENERALES hacer un resumen de los aspectos a sermejorados por la contratista
Cuestionario de Evaluacioacuten
a La puntuacioacuten total a cubrir en esta evaluacioacuten es de 100 puntos distribuidos en 5
paraacutemetrosb Los elementos evaluados se marcaran con una X si no aplican de coloca NA al
elemento
c En todas las hojas si alguno de los elementos evaluados no aplica se colocaraacute ldquo0rdquo(CERO) en la columna TOTAL PESO DEL ELEMENTO
d La puntuacioacuten de cada elemento no tiene intermedio si cumple con las condicionesexigidas por el evaluador tendraacute la puntuacioacuten del PESO ASIGNADO del elementode lo contrario seraacute de ldquo0rdquo (CERO)
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e En todas las hojas se debe colocar en OBSERVACIONES el estado real del
elemento evaluado y el TOTAL PESO DE CADA PARAMETROf El Resultado de la Evaluacioacuten de Aptitud Ambiental () sin decimales seraacute
colocado en la Hoja Principal y estaraacute calificado de la siguiente forma
RANGO () ACTUACIOacuteN CALIFICACIOacuteN
85 EXCELENTE APTA
75 ndashndashndashndash lt85 MUY BUENO APTA
50 ndashndashndashndash lt75 MEJORABLE NO APTA
lt 50 DEFICIENTE NO APTA
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ANEXO D FORMATO DE EVALUACIOacuteN FINAL DE GESTIOacuteN AMBIENTAL
NOMBRE CONTRATISTA _____________________________________________ No RIF _____________________
NOMBRE CONTRATO_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
No CONTRATO _______________________________ VIGENCIA DESDE ____________ HASTA _____________
AREA GEOGRAacuteFICA DE APLICACIOacuteN CONTRATO _________________________________________________
NEGOCIO FILIAL Y GERENCIA EVALUADORA ____________________________________________________
GERENCIA CONTRATANTE _______________________________________________________________________
FECHA EVALUACIOacuteN ___________________________
TIEMPO DE EVALUACOacuteN HORA INICIO ___________________ HORA CULMINACIOacuteN ________________
Paraacutemetros Anexos ldquoCrdquo Realizados
EvaluacioacutenFinal deGestioacuten
Ambiental
CalificacioacutenFinal
ObtenidoCalificacioacuten
FechaEvaluacioacuten
CADENA DE FIRMAS PARA VALIDACIOacuteN EVALUACIOacuteN
REPRESENTANTE DE LA ORGANIZACIOacuteN CONTRATANTE
Nombre y Apellido CI Firma Teleacutefonos Correo o Indicador
EVALUADOR DE LA ORGANIZACIOacuteN RESPONSABLE EN MATERIA DE AMBIENTE
Nombre y Apellido CI Firma Teleacutefonos Correo o Indicador
REPRESENTANTE LEGAL DE LA CONTRATISTA
Nombre y Apellido CI Firma Teleacutefonos Correo o Indicador
REPRESENTANTE DE AMBIENTE DE LA CONTRATISTA
Nombre y Apellido CI Firma Teleacutefonos Correo o Indicador
Para llenar el formato haga click aquiacute
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ANEXO D FORMATO DE EVALUACIOacuteN FINAL DE GESTIOacuteN AMBIENTAL (CONT)
OBSERVACIONES GENERALES
INSTRUCTIVO PARA LLENAR EL FORMATO DE EVALUACIOacuteN FINAL DE GESTIOacuteNAMBIENTAL
1 Llenar los datos de este formato de manera clara y precisa
2 El total de la Evaluacioacuten Final de Gestioacuten Ambiental es el resultado del promedio de
los obtenidos de las Evaluaciones de Desempentildeo Ambiental realizadas durante laejecucioacuten
3 Asentar las observaciones generales para cerrar el proceso de contratacioacuten con lacontratista
4 El Resultado de la Evaluacioacuten Final de Gestioacuten Ambiental () seraacute calificado de lasiguiente forma
RANGO () CALIFICACIOacuteN 75 APTAlt 75 NO APTA
5 Al finalizar el cierre de la Evaluacioacuten la misma debe ser sellada por PDVSA y laContratista y debidamente firmada por los involucrados en el proceso
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ANEXO E TABLA DE LINEAMIENTOS Y EVIDENCIAS OBJETIVAS PARA
ELEMENTOS DE LA EVALUACIOacuteN DE APTITUD AMBIENTAL(VER ANEXO A)
No DEELEMENTO PREGUNTA ANEXO A LINEAMIENTO O EVIDENCIA
OBJETIVA
11iquestExisten trabajadores o trabajadorasresponsables de la gestioacuten ambiental dentro de laestructura organizacional
Solicitar organigrama de laOrganizacioacuten Responsable enmateria de Ambiente con sus rolesy responsabilidades Anexarresumen curricular del trabajador otrabajadora con experienciaverificable (cursos diplomados
talleres jornadas entre otros)
12 iquestLa contratista evidencia una poliacutetica ambientalbasada en la normativa venezolana
Solicitar poliacutetica ambientaldebidamente aprobada por juntadirectiva de la contratista y basadaen los artiacuteculos 127 y 128 de laConstitucioacuten de la RepuacuteblicaBolivariana de Venezuela artiacuteculo10 de la LOPCYMAT y al artiacuteculo 7de la Ley Orgaacutenica del Ambiente
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ANEXO E TABLA DE LINEAMIENTOS Y EVIDENCIAS OBJETIVAS PARA ELEMENTOSDE LA EVALUACIOacuteN DE APTITUD AMBIENTAL (VER ANEXO A) (CONT)
No DEELEMENTO PREGUNTA ANEXO A LINEAMIENTO O EVIDENCIA
OBJETIVA
13 iquestLa contratista presenta un presupuesto asignadopara ejecutar el plan de gestioacuten ambiental
El presupuesto de acuerdo a lasactividades que ejecuta lacontratista deberaacute presentar lossiguientes aspectos
Manejo de las corrientes dedesechos generadas
Tratamiento de AguasResiduales
Mantenimiento de equipos ymaquinarias
Educacioacuten Ambiental(Adiestramiento y PlanMotivacional)
Costos DocumentosAdministrativos ambientales(permisos autorizacionespoacutelizas o fianzas)
Monitoreos ambientales
Costos Asociados al programasocio ambiental dirigidos a lacomunidad
Ahorro energeacutetico y ReducirReutilizar y Reciclar (3R)
El presupuesto (actualizado) debeestar debidamente aprobado yfirmado por la junta directiva de lacontratista
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ANEXO E TABLA DE LINEAMIENTOS Y EVIDENCIAS OBJETIVAS PARA ELEMENTOSDE LA EVALUACIOacuteN DE APTITUD AMBIENTAL (VER ANEXO A) (CONT)
No DEELEMENTO PREGUNTA ANEXO A LINEAMIENTO O EVIDENCIA
OBJETIVA
21
iquestLa contratista posee los siguientes documentosinscripcioacuten en el RACDA la Autorizacioacuten deFuncionamiento Ambiental como manejador y laConstancia de Cumplimiento Ambiental comogenerador vigentes ademaacutes de los puntos f g hi j y k (cuando apliquen) del punto 58 de lapresente Norma Teacutecnica acorde con las
actividades que realiza la contratista
Aplicar seguacuten lo establecido en elAnexo H del presente documento
22iquestPosee la contratista la Autorizacioacuten de Afectacioacutende Recursos Naturales (AARN) vigente deacuerdo a sus actividades(cuando aplique)
De acuerdo a la naturaleza delservicio u obra a ejecutarevidenciar original y copia delAARN (vigente) en caso de queaplique ejemplo Centro demanejos de desechos peligrosos
23 iquestPresenta la Contratista un Plan de SupervisioacutenAmbiental de las actividades que ejecuta
Solicitar el Plan de SupervisioacutenAmbiental que ejecuta lacontratista de acuerdo a susactividades Dicho plan debe estaramparado bajo lo establecido en lanormativa ambiental (cuandoaplique)
24iquestPosee la contratista una Poacuteliza vigente concoberturas a dantildeos al ambiente acorde a lasactividades que realiza (cuando aplique)
Este elemento es aplicabledependiendo de lascondicionantes asentadas en lasautorizaciones emitidas por laAutoridad Nacional Ambiental y lanaturaleza de las actividades de lacontratista o de acuerdo a lanaturaleza del servicio u obra aejecutar evidenciar original y copiade la poacuteliza (vigente)
31iquestCuenta la contratista con un plan de respuesta ycontingencia para eventos con afectacioacutenambiental
Evidenciar Plan de respuestas ycontingencia donde indiquen lasemergencias mayores y menorescon sus acciones a seguir paraeventos que puedan tenerafectacioacuten ambiental (mediosfiacutesicos bioloacutegicos y sociales) VerAnexo F Estructura del PlanPrograma y ProcedimientoRevisar Norma Covenin 2216ndash90(cuando aplique)
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ANEXO E TABLA DE LINEAMIENTOS Y EVIDENCIAS OBJETIVAS PARA ELEMENTOSDE LA EVALUACIOacuteN DE APTITUD AMBIENTAL (VER ANEXO A) (CONT)
No DEELEMENTO PREGUNTA ANEXO A LINEAMIENTO O EVIDENCIA
OBJETIVA
32iquestDispone de un procedimiento para el manejointegral de sustancias y materiales peligrosos y nopeligrosos
Evidenciar procedimiento para elmanejo integral de sustancias ymateriales peligrosos y nopeligrosos aplicable a lasactividades que ejecuta lacontratista Ver Anexo FEstructura del Plan Programa yProcedimiento
33
iquestDispone de un procedimiento para el manejointegral de los desechos peligrosos y no peligrososy efluentes generados en las diferentesactividades
Evidenciar procedimiento para el
manejo integral de los desechospeligrosos y no peligrosos yefluentes generados aplicable alas actividades que ejecuta lacontratista Ver Anexo FEstructura del Plan Programa yProcedimiento
34iquestDispone de un procedimiento para el control deemisiones atmosfeacutericas por fuentes moacuteviles o fijasy actividades operacionales que las produzcan
Evidenciar procedimiento para elcontrol de emisiones atmosfeacutericaspor fuentes moacuteviles o fijasaplicable a las actividades queejecuta la contratista Ver Anexo F
Estructura del Plan Programa yProcedimiento (cuando aplique)
35 iquestDispone de un procedimiento para el control delruido ambiental
Evidenciar procedimiento para elcontrol del ruido ambientalaplicable a las actividades queejecuta la contratista Ver Anexo FEstructura del Plan Programa yProcedimiento Revisar loestablecido en el decreto 2217(cuando aplique)
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ANEXO E TABLA DE LINEAMIENTOS Y EVIDENCIAS OBJETIVAS PARA ELEMENTOSDE LA EVALUACIOacuteN DE APTITUD AMBIENTAL (VER ANEXO A) (CONT)
No DEELEMENTO PREGUNTA ANEXO A LINEAMIENTO O EVIDENCIA
OBJETIVA
36iquestPosee un programa de formacioacuten en materia deeducacioacuten ambiental dirigido hacia los
trabajadores y trabajadoras
Evidenciar un programa deeducacioacuten ambiental dirigido a lostrabajadores y trabajadores quelaboran en la contratista El cualdebe contener los siguientesaspectos
Actividades y cronograma deformacioacuten
Herramientas o instrumentos ausar para la formacioacuten
La formacioacuten debe ser conesfuerzo propio y entes externosla misma seraacute determinada seguacutenlos puestos de trabajo y lasnecesidades de aplicacioacuten delaacuterea ambiental
37
iquestPosee un programa socio ambiental dirigido a lascomunidades que circundan sus instalaciones
Evidenciar un programa socioambiental dirigido a lascomunidades o aacutereas de influenciaque circundan a las instalaciones
de la contratista El mismo puedeser un proyecto comunitario a lolargo de un antildeo fiscal o actividadesambientales donde participen lacomunidad y la contratista
38iquestDispone de un procedimiento para la notificacioacutenclasificacioacuten registro e investigacioacuten de loseventos con afectacioacuten ambiental
Evidenciar un procedimientodonde se refleje el mecanismopara notificar clasificar registrar einvestigar los accidentes condantildeos ambientales Adicionalvisualizar registro que establezcala estadiacutestica mensual de loseventos ambientales asociados alas actividades de la contratista
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ANEXO E TABLA DE LINEAMIENTOS Y EVIDENCIAS OBJETIVAS PARA ELEMENTOSDE LA EVALUACIOacuteN DE APTITUD AMBIENTAL (VER ANEXO A) (CONT)
No DEELEMENTO PREGUNTA ANEXO A LINEAMIENTO O EVIDENCIA
OBJETIVA
41
iquestPosee registros de los muestreos ycaracterizaciones (monitoreo ambiental)asociados a sus procesos basados en lanormativa ambiental (cuando aplique)
Evidenciar los registros de losmuestreos y caracterizacionesasociados a los procesos de lacontratista Los mismos debenestar en fiacutesico (en original) Esteelemento es aplicabledependiendo de lascondicionantes asentadas en lasautorizaciones emitidas por la
Autoridad Nacional Ambiental y lanaturaleza de las actividades de lacontratista
42 iquestPosee instalaciones o infraestructura ajustadas alas normativas ambientales vigentes
La evaluacioacuten debe ser en sitio yse debe visualizar toda lainfraestructura equipos ymaquinarias que puedan tenerincidencia ambiental
43
iquestPosee registros perioacutedicos sobre la cantidad demateriales y desechos peligrosos y no peligrosos
manejados y certificados de la disposicioacuten final delos mismos
Evidenciar registro mensual queindique fecha diacutea corriente dedesechos cantidad unidadmedible origen destino empresatransportadora Los desechos
peligrosos deben poseer elcertificado u hoja de seguimientode la disposicioacuten final de losmismos
44iquestPosee registros perioacutedicos sobre la cantidad deefluentes generados manejados y certificados dela disposicioacuten final de los mismos
Evidenciar registro mensual queindique fecha diacutea cantidadunidad medible origen destinoempresa transportadora Losefluentes deben poseer elcertificado u hoja de seguimientode la disposicioacuten final de losmismos cuando aplique
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ANEXO E TABLA DE LINEAMIENTOS Y EVIDENCIAS OBJETIVAS PARA ELEMENTOSDE LA EVALUACIOacuteN DE APTITUD AMBIENTAL (VER ANEXO A) (CONT)
45iquestDispone de registros de los informes dedesempentildeo ambiental enviados a la AutoridadNacional Ambiental
Evidenciar entrega de informepara renovacioacuten de autorizacionesemitidos por la Autoridad NacionalAmbiental
46 iquestSe evidencia un programa de ahorro de recursos(agua y energiacutea eleacutectrica) en sus actividades
Evidenciar un programa para elahorro de los recursos (agua yenergiacutea eleacutectrica) de la contratistaen sus actividades Se puedesolicitar estadiacutestica mensual delconsumo y el uso de nuevaspracticas para la eficiencia en el
consumo de agua y energiacuteaeleacutectrica
47iquestSe evidencia un programa para reciclar y reusarlos materiales y residuos generados en lasactividades de la contratista
Evidenciar un programa donde seestablezca el mecanismo parareciclar y reusar los residuosgenerados
51 iquestPosee un programa de auditoriacutea revisioacuten ymejora continua del sistema de gestioacuten ambiental
Evidenciar un programa donde seestablezca el mecanismo paraauditar revisar y mejorar elsistema de gestioacuten en el aacutembitoambiental de la contratista
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ANEXO F ESTRUCTURA DE PLAN PROGRAMA Y PROCEDIMIENTO
EJEMPLO ESTRUCTURA DE UN PROCEDIMIENTO
1 PORTADATodo procedimiento tendraacute una primera paacutegina denominada portada en la queapareceraacuten los siguientes iacutetems
11 Encabezado Logotipo y Nombre de la empresa
12 Tiacutetulo del Procedimiento Titulacioacuten del procedimiento que se desarrollaraacute centrado en la portada
13 Recuadros Nombre y Apellidos de la persona que realiza la revisioacuten del Procedimiento
Fecha en la que se ha realizado la revisioacuten del Procedimiento
Firma de la persona que ha realizado la revisioacuten del Procedimiento
Nombre y Apellidos de la persona que realiza la aprobacioacuten del Procedimiento
Fecha en la que se ha realizado la aprobacioacuten del Procedimiento
Firma de la persona que ha realizado la aprobacioacuten del Procedimiento14 Pie de Paacutegina
En el pie se indicaraacute lo siguiente
Nuacutemero de paacuteginas nuacutemero de la paacutegina y nuacutemero total de paacuteginas
2 CUERPO DEL PROCEDIMIENTO
21 Encabezado Apareceraacute en todas las paacuteginas del documento (exceptuando en la portada) e
indicaraacuteLogotipo y Nombre de la empresa
Titulo del Procedimiento
Codificacioacuten Numero de revisioacuten fecha de la misma y numero de la pagina
22 Objetivo Explicacioacuten del propoacutesito que se pretende alcanzar en base a una metodologiacuteadeterminada
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Paacutegina 52
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ANEXO F ESTRUCTURA DE PLAN PROGRAMA Y PROCEDIMIENTO (CONT)
23 Alcance Aquiacute se delimita el aacutembito de aplicacioacuten de las actividades recogidas en el objetivo
24 Referencias
Se incluiraacute un listado con todas las normas documentos capiacutetulos del manual decalidad procedimientos u otros documentos que complementen o sean necesariospara la aplicacioacuten del documento
25 Definiciones
Se deben incluir las definiciones de los conceptos utilizados en la redaccioacuten deldocumento y cuya interpretacioacuten pudiera inducir a error o que bien no sea de usocomuacuten
26 Roles y Responsabilidades
Aquiacute se identifican los roles y responsabilidades de los distintos intervinientes enlos distintos aspectos que se contemplen en el documento Los roles yresponsabilidades se asignan a cargos o funciones nunca nominalmente Laexplicacioacuten de estos roles y responsabilidades debe ser clara concreta y sucinta
27 Desarrollo Aquiacute se describen por orden cronoloacutegico las etapas o pasos necesarios pararealizar las actividades que son objeto del procedimiento
28 Anexos Se indicaraacuten todos los anexos del procedimiento se numeraraacuten (con cifrasaraacutebigas) y se incluiraacute el tiacutetulo y referencia Como anexos se incluiraacuten siempre quese considere oportuno los diagramas de flujo que sean necesarios para realizaruna descripcioacuten sinoacuteptica del desarrollo de las actividades objeto del
procedimiento y de los modelos o formatos de los registros generados por eacutestas
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Paacutegina 53
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ANEXO F ESTRUCTURA DE PLAN PROGRAMA Y PROCEDIMIENTO (CONT)
EJEMPLO ESTRUCTURA DE UN PROGRAMAEncabezado
Apareceraacute en todas las paacuteginas del documento e indicaraacute
Logotipo y Nombre de la empresa
Titulo del Procedimiento
Codificacioacuten Numero de revisioacuten fecha de la misma y numero de la pagina
Mes
Objetivos Metodologiacutea Instrumentos Toacutepicos oActividades
E N E R O
F E B R E R O
M A R Z O
A B R I L
M A Y O
J U N I O
J U L I O
A G O S T O
S E P T I E M B R E
O C T U B R E
N O V I E M B R
E
D I C I E M B R E
Elaborado por Aprobado por FechaFirma Firma
EJEMPLO DE ESTRUCTURA DE PLAN
Encabezado
Apareceraacute en todas las paacuteginas del documento e indicaraacute
Logotipo y Nombre de la empresa
Titulo del Procedimiento
Codificacioacuten Numero de revisioacuten fecha de la misma y numero de la pagina
OBJETIVO
META ACTIVIDAD PERIODO RESULTADOSESPERADOS
Elaborado por Aprobado por FechaFirma Firma
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ANEXO G CODIFICACIOacuteN POR GRUPOS PARA LA RECOLECCIOacuteN DE
MATERIALES PELIGROSOS Y NO PELIGROSOS Y DESECHOS NO PELIGROSOS Y PELIGROSOS
Grupo Material
Aceites gastados o fuera de especificacioacuten
Hidrocarburos contaminados
Crudos contaminados
Fluidos de perforacioacuten base aceite mineral gastados1 Fluidos de perforacioacuten base aceite vegetal gastados
Hidrocarburos Fluidos de perforacioacuten base Gasoilecupera es
Parafinas gastadas
Resinas gastadasDesechos de crudos XP
Solventes no halogenados
Arcillas contaminadas con hidrocarburos
Arenas contaminadas con hidrocarburos
Cueros textiles madera (embalajes y herramientas) y celulosa impregnada con hidrocarburos
Ripios base aceite Vegetal
Ripios base aceite Mineral
Ripios base agua con hidrocarburos
Suelos contaminados con hidrocarburos2 Lodos con bajo contenido de hidrocarburos (lt20)
Materiales
Cortes vegetales (troncos ramas hojas) contaminados con HCContaminados con
HidrocarburosLodos con alto contenido de hidrocarburos (gt 20)
Lodos bioloacutegicos contaminados con hidrocarburos
Lodos de coque con hidrocarburos
Carboacuten activado contaminado con HC
Otros soacutelidos impregnados con hidrocarburos (Escombros gomas cauchos fibras etc)
Ripios base Gasoil
Coque con hidrocarburos
Breas de Coque
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ANEXO G CODIFICACIOacuteN POR GRUPOS PARA LA RECOLECCIOacuteN DE MATERIALESPELIGROSOS Y NO PELIGROSOS Y DESECHOS NO PELIGROSOS Y PELIGROSOS
(CONT)
Grupo Material
Liacutequidos aacutecidos
Liacutequidos cauacutesticosbaacutesicos
Sales en solucioacuten
Soacutelidos aacutecidos
Soacutelidos cauacutesticosbaacutesicos
Sales soacutelidas3 Soacutelidos contaminados con sales
Materiales
Cueros textiles y celulosa impregnada con sustancias quiacutemicas
Contaminados conSustancias Quiacutemicas
Ripios base agua
Ripios de emulsioacuten inversa
Fluidos de perforacioacuten base agua contaminados con sustancias quiacutemicas
Fluidos de Perforacioacuten de emulsioacuten inversa
Resinas de intercambio ioacutenico gastadas
Resinas de esterificacioacuten
Resinas secuestrantes
Aluacuteminas gastadas con hidrocarburos
Aluacuteminas gastadas sin hidrocarburos
Catalizadores FCC gastados con hidrocarburos
Catalizadores FCC gastados sin hidrocarburosCatalizadores no ferrosos gastados con hidrocarburos
Azufre fuera de especificacioacuten
Catalizadores no ferrosos gastados sin hidrocarburos
Bateriacuteas gastadas aacutecidoplomo pequentildeas
4 Bateriacuteas gastadas aacutecidoplomo medianas
Materiales Bateriacuteas gastadas aacutecidoplomo grandes
Recuperables Bateriacuteas gastadas NiCd (2)
Catalizadores ferrosos gastados con hidrocarburos
Catalizadores ferrosos gastados sin hidrocarburos
Catalizadores preciosos gastados con hidrocarburos
Catalizadores preciosos gastados sin hidrocarburos
Chatarra electroacutenica contaminada con sustancias peligrosas
Tamices moleculares gastados con hidrocarburos
Tamices moleculares gastados sin hidrocarburos
Quiacutemicos desincorporados o vencidos (1)
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ANEXO G CODIFICACIOacuteN POR GRUPOS PARA LA RECOLECCIOacuteN DE MATERIALESPELIGROSOS Y NO PELIGROSOS Y DESECHOS NO PELIGROSOS Y PELIGROSOS
(CONT)
Grupo Material
Cilindros de Acero al Carboacuten presurizados con gases corrosivos
Cilindros de Acero al Carboacuten presurizados con gases Venenosos
Cilindros de Acero al Carboacuten presurizados con gases Oxidantes
Cilindros de Aluminio presurizados con gases Altamente Reactivos
Envases metaacutelicos contaminados con HC
Envases metaacutelicos contaminados con quiacutemicos
5 Metales ferrosos y no ferrosos contaminados con HC
Envases Materiales Metales ferrosos y no ferrosos contaminados con quiacutemicos Reciclables Envases plaacutesticos contaminados con HC
Contaminados Envases plaacutesticos contaminados con quiacutemicos
Plaacutestico contaminado con HC
Plaacutestico contaminado con quiacutemicos
Envases de vidrio contaminados con HC
Envases de vidrio contaminados con quiacutemicos
Vidrio contaminado con HC
Vidrio contaminado con quiacutemicos
Materiales contaminados con Asbesto
Materiales contaminados con Mercurio
Materiales contaminados con Tetraetilo de PlomoSoacutelidos inertes impregnados con metales pesados
6
Solventes halogenados gastados
Desechos PeligrososBifenilos Policlorados
Transformadores contaminado con BPCrsquos pequentildeo
Transformadores contaminado con BPCrsquos mediano
Transformadores contaminado con BPCrsquos grande
Residuos soacutelidos urbanosResiduos soacutelidos industriales no peligrososArena siacutelice de sand blasting gastada no contaminada
7 Bolas Ceraacutemicas no contaminadas
Cauchos y gomas no contaminadas
Desechos No Desechos vegetales (madera forraje hojas etc)Peligrosos Escombros no contaminados
Fibra de vidrio no contaminadaCueros textiles y celulosa no contaminadaAislantes no contaminados
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ANEXO G CODIFICACIOacuteN POR GRUPOS PARA LA RECOLECCIOacuteN DE MATERIALESPELIGROSOS Y NO PELIGROSOS Y DESECHOS NO PELIGROSOS Y PELIGROSOS
(CONT)
Grupo MaterialChatarra ferrosa No ContaminadaChatarra No ferrosa No contaminadaDesechos electroacutenicos
8 Plaacutestico no contaminado
Materiales No Peli rosos Vidrio no contaminadoa era es o e grosos
Recu erables Lodos bioloacutegicos de PTAR no contaminadosecupera esCartuchos de impresioacuten gastadosPapel y cartoacuten usadoMateriales de relleno no contaminados
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ANEXO H DOCUMENTOS A SOLICITAR EN EL PLIEGO DE CONDICIONES
Y APLICABILIDAD DOCUMENTO APLICACIOacuteN
Registro de Actividades Capaces de Degradar elAmbiente (RACDA)
Todas las contratistas que ejecuten actividades oservicios que esteacuten sujetas al artiacuteculo 80 de la LOA yarticulo 65 de la Ley sobre Sustancia Materiales yDesechos Peligrosos
Autorizacioacuten de Funcionamiento Ambiental comomanejador
Todas las contratistas que ejecuten actividades oservicios que esteacuten sujetas a lo establecido en elDecreto N 2635
Constancia de Desempentildeo o Cumplimiento Ambientalcomo generador
Todas las contratistas que ejecuten actividades oservicios que esteacuten sujetas al artiacuteculo 94 de la LOA
Poacuteliza de Responsabilidad Civil con una cobertura a
dantildeos ambientales seguacuten la actividad a realizar
Aplica para todas las contratistas que en sus
actividades y autorizaciones aplique o establezcaneste requisito sustentado por el artiacuteculo 86 de LOAEvaluacioacuten de Aptitud Ambiental con calificacioacutenldquoAPTArdquo
Todas las contratistas que deseen participar en losprocesos de contratacioacuten en PDVSA
Conformidad Sanitaria
Para todas aquellas contratistas que en sus actividadesesta el uso de Plantas de Tratamiento Bantildeos Portaacutetileso esteacuten vinculadas al manejo de las aguas residualesgeneradas
Certificado del CICPC o Autoridad Nacional Ambientalpara el manejo de Sustancias Peligrosas
Para todas aquellas contratistas que usen en susactividades sustancias quiacutemicas peligrosas tipificadasen la Ley Orgaacutenica de Drogas
Certificacioacuten de Calibracioacuten de los Equipos emitido porla autoridad calificada
Para todas aquellas contratistas que en sus actividadesrealicen medicioacuten y calibracioacuten de equipos einstrumentos establecidos en los artiacuteculos 83 y 117 dela CRBV
Permisos vigentes de RUNSAIIPara contratistas que utilicen en sus actividades oservicios sustancias como herbicidas fungicidas yfertilizantes
Autorizacioacuten para el manejo de sustancias agotadorasde la capa de Ozono ndash SAO
Para contratistas que utilicen en sus actividades oservicios sustancias agotadoras de la capa de ozono
Certificado del DAEX para el manejo de SustanciasPeligrosas
Para todas aquellas contratistas que almacenancomercializan transportan y usan sustancias quiacutemicaspeligrosas las cuales pueden ser desviadas para lafabricacioacuten de explosivos Documento emitido por elMinisterio del Poder Popular para la Defensa publicadoen Gaceta Oficial N 5486 de fecha 31 de Agosto de2000
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ANEXO I PERFIL DEL SUPERVISOR AMBIENTAL (ANALISTA AMBIENTAL)
Licenciado (a) Ingeniero (a) oacute TSU en Gestioacuten Ambiental Recursos NaturalesRenovables Ambiental Quiacutemico Agroacutenomo Bioacutelogo o carrera afiacuten con un (1)antildeo de experiencia (no limitante) conocimiento de la Legislacioacuten AmbientalVenezolana vigente manejo de programas bajo ambiente Window (Word Excel yPower Point) Proactivo (a)
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a Contratistas que hayan tenido uno (1) o maacutes eventos Clase ldquoArdquo o eventos Clase
ldquoBrdquo La informacioacuten sobre la clase del evento y el periacuteodo de no calificacioacuten seraacuteobtenida a traveacutes de una Declaracioacuten Jurada notariada emitida por el Presidenteo Representante Legal de la contratista Los periacuteodos de ldquoNO APTITUDrdquo en casoEventos Clase A y Clase B seraacuten los establecidos en la Norma Teacutecnica PDVSASIndashSndash11
b Contratistas tengan la condicioacuten establecida en el punto 522
c Resultados de la aplicacioacuten de la Norma Teacutecnica PDVSA SIndashSndash11
d Contratistas contra quienes se haya iniciado procedimientos establecidos en la leypenal del ambiente por el periacuteodo de ejecucioacuten de las mismas
74 Contratacioacuten
741 Evaluacioacuten de Ofertas Teacutecnicas
a La Comisioacuten de Contrataciones Puacuteblicas debe asegurarse que los aspectos deAmbiente exigidos en el pliego de condiciones esteacuten debidamente incluidos en laoferta teacutecnica para efectos de la calificacioacuten
b Es obligatoria la consignacioacuten de la constancia de Evaluacioacuten de Aptitud Ambiental(Anexo A) vigente y Evaluacioacuten Final de Gestioacuten Ambiental (Anexo D) concalificacioacuten ldquoAPTArdquo del uacuteltimo contrato cuando aplique
c Para que le sea otorgada la adjudicacioacuten de la obra o servicio la contratista debecumplir con las condiciones y requisitos de Ambiente establecidos en el pliego decondiciones
742 Antes de la recomendacioacuten de la adjudicacioacuten de la obra servicio y adquisicioacuten debienes por parte de la Comisioacuten de Contrataciones Puacuteblicas esta debe verificarel cumplimiento de lo establecido en la presente Norma Teacutecnica seguacuten el tipo decontratacioacuten
75 Preinicio de la Obra o Servicio
751 La Organizacioacuten Contratante la Organizacioacuten Responsable en materia deAmbiente y los Representantes de la Contratista deben realizar una visita conjuntaal sitio de trabajo con el fin de verificar los aspectos de Ambiente establecidos enel contrato antes de su firma o de la entrega de la carta de intencioacuten
752 Al notificaacutersele el otorgamiento de la adjudicacioacuten de la obra o servicio lacontratista debe asistir a una reunioacuten con la Organizacioacuten Contratante y laOrganizacioacuten Responsable en materia de Ambiente para acordar todos losaspectos del Plan Especiacutefico de Ambiente para la obra o servicio asiacute como otrosrequisitos relevantes del contrato por suscribir
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753 Para dar inicio a la obra o servicio la Organizacioacuten Contratante y la Organizacioacuten
Responsable en materia de Ambiente deben dar su autorizacioacuten por escritodespueacutes de comprobar que todos los requisitos solicitados han sido incluidos enel Plan Especiacutefico de Ambiente y evaluados seguacuten el Anexo B
754 La Organizacioacuten Contratante y la Organizacioacuten Responsable en materia deAmbiente deben verificar en sitio que el personal los equipos materiales y demaacutescondiciones establecidas en el Plan Especiacutefico de Ambiente han sido cumplidospor parte de la contratista Esta verificacioacuten seraacute requisito para la autorizacioacuten delinicio de obra
755 Para el pre inicio de obra o servicio se debe realizar una inspeccioacuten en conjuntocon la Organizacioacuten Contratante la Organizacioacuten Responsable en materia de
Ambiente la Autoridad Nacional Ambiental y la Contratista al sitio donde seejecutaraacute la obra o servicio para verificar las condiciones establecidas en lasautorizaciones y firmar el acta de inicio seguacuten los establecido en el punto 56
756 Notificacioacuten de los riesgos ambientales asociados a la actividad o servicio alpersonal de la Contratista por parte de la Organizacioacuten Contratante en conjuntocon la Organizacioacuten Responsable en materia de Ambiente seguacuten lo establecidoen la Norma Teacutecnica PDVSA HOndashHndash16
757 La Organizacioacuten Contratante en conjunto con la Organizacioacuten Responsable enmateria de Ambiente y la Contratista determinaran los periacuteodos para la aplicacioacutendel Anexo C bajo lo establecido en el punto 519 y la duracioacuten del contrato
76 Ejecucioacuten de la Obra o Servicio 761 Durante la ejecucioacuten de la obra o servicio el representante de la Organizacioacuten
Contratante en conjunto con la Organizacioacuten Responsable en materia deAmbiente deben realizar Evaluaciones Parciales de Desempentildeo Ambiental(Anexo C) utilizando el mecanismo de evaluacioacuten indicado en el Anexo C Lasevaluaciones de desempentildeo Ambiental seraacuten realizadas seguacuten lo establecido enel punto 519 de la presente Norma Teacutecnica
762 La organizacioacuten contratante exigiraacute al contratista la correccioacuten sin costo algunopara PDVSA de las desviaciones encontradas en las Evaluaciones Parciales de
Desempentildeo Ambiental (Anexo C) estableciendo para ello un plan de adecuacioacutencon fechas y responsables de ejecucioacuten realizadas durante la ejecucioacuten de la obrao servicio En estas evaluaciones se debe verificarrevisar el cumplimiento de lasactividades que la contratista se comprometioacute a realizar en el Plan Especiacutefico deAmbiente para la obra o servicio
763 Si durante la ejecucioacuten de la obra o servicio la contratista tiene un evento ClaseldquoArdquo o Clase ldquoBrdquo el administrador del registro de contratistas de PDVSA en conjuntocon la Organizacioacuten Contratante debe asentar la medida tomada por PDVSAsiguiendo lo establecido en la Norma Teacutecnica PDVSA SIndashSndash11
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764 La Contratista debe cumplir con las medidas de prevencioacuten mitigacioacuten y control
generadas por la Organizacioacuten Responsable en materia de Ambiente quecorresponda o por instruccioacuten de la Autoridad Nacional Ambiental en undocumento emitido por la misma
765 Incluir variables ambientales en los permisos de trabajo aplicables a la obra oservicio a ejecutar
77 Cierre de la Obra o Servicio
771 Al culminar la ejecucioacuten de la obra o servicio se debe realizar una inspeccioacuten enconjunto con la Organizacioacuten Contratante la Organizacioacuten Responsable enmateria de Ambiente la Autoridad Nacional Ambiental y la Contratista al sitio donde
se ejecuto la obra o servicio para verificar el cumplimiento de las condicionesestablecidas en las autorizaciones y firmar el acta de cierre seguacuten los establecidoen el punto 56
772 Al concluir la obra o servicio la Organizacioacuten Contratante en conjunto con laOrganizacioacuten Responsable en materia de Ambiente deben procesar la EvaluacioacutenFinal de Gestioacuten Ambiental (Anexo D) El resultado de esta evaluacioacuten seraacute elpromedio de las Evaluaciones Parciales de Desempentildeo Ambiental (Anexo C) dela presente Norma Teacutecnica debiendo ser anexados estos documentos a laEvaluacioacuten Final de Gestioacuten Ambiental
773 Alimentacioacuten del Registro Auxiliar de Contratistas de PDVSAAl concluir la obra o servicio el administrador del registro auxiliar de contratistasde PDVSA conjuntamente con la Organizacioacuten Contratante debe incluir en dichoregistro los resultados obtenidos en la Evaluacioacuten Final de Gestioacuten Ambiental(Anexo D) Una vez incluida esta informacioacuten se debe notificar a la OrganizacioacutenResponsable en materia de Ambiente Estos resultados deben ser notificados alresponsable del Servicio Nacional de Contrataciones
774 La Contratista haraacute entrega de un Informe Final de Gestioacuten Ambiental a laOrganizacioacuten Responsable en materia de Ambiente y Contratante despueacutes de 10diacuteas haacutebiles de haberse realizado el Anexo D dicho informe estaraacute estructurado
en los paraacutemetros y elementos que conforman el Anexo C y en el mismo seasentaran los datos obtenidos de acuerdo al numero de evaluaciones parciales(Anexos C) realizadas
8 BIBLIOGRAFIacuteAPDVSA IRndashSndash00 ldquoDefinicionesrdquo
PDVSA SIndashSndash04 ldquoRequisitos de Seguridad Industrial Higiene Ocupacional yAmbiente en el Proceso de Contratacioacutenrdquo
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PDVSA SIndashSndash13 ldquoNormativa Legal en Seguridad Higiene y Ambienterdquo
PDVSA SIndashSndash20 ldquoProcedimientos de TrabajordquoPDVSA SIndashSndash22 ldquoInvestigacioacuten de Incidentesrdquo
9 ANEXOS
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ANEXO A FORMATO EVALUACIOacuteN DE APTITUD AMBIENTAL
NOMBRE CONTRATISTA ____________________________________________ No RIF _____________________
RAZON SOCIAL DE LA CONTRATISTA
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
NEGOCIO O FILIAL y GERENCIA EVALUADORA ____________________________________________________
FECHA EVALUACIOacuteN ___________________________
CALIFICACIOacuteN APTA _______ NO APTA _______
TIEMPO DE LA EVALUACION HORA INICIO ________________ HORA CULMINACIOacuteN _______________
Paraacutemetros Peso Asignado (1) Nuevo PesoAsignado (2)
Peso ObtenidoEvaluacioacuten (3)
1 Poliacutetica Normativa yPresupuesto
2 Documentos Administrativos3 Planes Programas y
Procedimientos4 Seguimiento y Control de
Variables Ambientales5 Evaluacioacuten y Mejoramiento
(Auditoriacutea)SUB TOTAL
TOTAL ()
CADENA DE FIRMAS PARA VALIDACIOacuteN EVALUACIOacuteN
EVALUADOR DE LA ORGANIZACIOacuteN RESPONSABLE EN MATERIA DE AMBIENTENombre y Apellido CI Firma Teleacutefonos Correo o Indicador
REPRESENTANTE LEGAL DE LA CONTRATISTANombre y Apellido CI Firma Teleacutefonos Correo o Indicador
REPRESENTANTE DE AMBIENTE DE LA CONTRATISTANombre y Apellido CI Firma Teleacutefonos Correo o Indicador
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ANEXO A FORMATO EVALUACIOacuteN DE APTITUD AMBIENTAL (CONT)
OBSERVACIONES GENERALES
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
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ANEXO A FORMATO EVALUACIOacuteN DE APTITUD AMBIENTAL (CONT)
NoElemento Paraacutemetro Peso
AsignadoElementoEvaluado
Total Pesodel
ElementoObservaciones
1 Poliacutetica Normativa y Presupuesto
11iquestExisten trabajadores o trabajadorasresponsables de la gestioacuten ambiental dentro de laestructura organizacional
6
12iquestLa contratista evidencia una poliacutetica ambientalbasada en la normativa venezolana 4
13iquestLa contratista presenta un presupuesto asignadopara ejecutar su plan de gestioacuten ambiental 10
TOTAL PESO PARAMETRO 1
No
Elemento
Paraacutemetro Peso
Asignado
Elemento
Evaluado
Total Pesodel
Elemento
Observaciones
2 Documentos Administrativos
21
iquestLa contratista posee los siguientes documentosinscripcioacuten en el RACDA la Autorizacioacuten deFuncionamiento Ambiental como manejador y laConstancia de Cumplimiento Ambiental comogenerador vigentes ademaacutes de los puntos f g hi j y k (cuando apliquen) del punto 58 de lapresente Norma Teacutecnica acorde con lasactividades que realiza la contratista
8
22
iquestPosee la contratista la Autorizacioacuten deAfectacioacuten de Recursos Naturales (AARN)vigente de acuerdo a sus actividades cuandoaplique
4
23iquestPosee la contratista una Poacuteliza vigente concoberturas a dantildeos al ambiente acorde a las
actividades que realiza (cuando aplique)
8
TOTAL PESO PARAMETRO 2
NoElemento Paraacutemetro Peso
AsignadoElementoEvaluado
Total Pesodel
ElementoObservaciones
3 Planes Programas y Procedimientos
31iquestCuenta la contratista con un plan de respuesta ycontingencia para eventos con afectacioacutenambiental
2
32iquestDispone de un procedimiento para el manejointegral de sustancias y materiales peligrosos y nopeligrosos
2
33
iquestDispone de un procedimiento para el manejointegral de los desechos peligrosos y no peligrososy efluentes generados en las diferentesactividades
2
34iquestDispone de un procedimiento para el control deemisiones atmosfeacutericas por fuentes moacuteviles o fijasy actividades operacionales que las produzcan
2
35iquestDispone de un procedimiento para el control delruido ambiental 1
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ANEXO A FORMATO EVALUACIOacuteN DE APTITUD AMBIENTAL (CONT)
NoElemento Paraacutemetro Peso
AsignadoElementoEvaluado
Total Pesodel
ElementoObservaciones
3 Planes Programas y Procedimientos (Cont)
36iquestPosee un programa de formacioacuten en materia deeducacioacuten ambiental dirigido hacia lostrabajadores y trabajadoras
2
37iquestPosee un programa socio ambiental dirigido a lascomunidades que circundan sus instalaciones 2
38iquestDispone de un procedimiento para la notificacioacutenclasificacioacuten registro e investigacioacuten de loseventos con afectacioacuten ambiental
2
TOTAL PESO PARAMETRO 3
NoElemento
Paraacutemetro PesoAsignado
ElementoEvaluado
Total PesodelElemento
Observaciones
4 Seguimiento y Control de VariablesAmbientales
41
iquestPosee registros de los muestreos ycaracterizaciones (monitoreo ambiental)asociados a sus procesos basados en lanormativa ambiental
7
42iquestPosee instalaciones o infraestructura ajustadas alas normativas ambientales vigentes 5
43
iquestPosee registros perioacutedicos sobre la cantidad demateriales y desechos peligrosos y no peligrososmanejados y certificados de la disposicioacuten final delos mismos
7
44
iquestPosee registros perioacutedicos sobre la cantidad de
efluentes generados manejados y certificados dela disposicioacuten final de los mismos 5
45iquestDispone de registros de los informes dedesempentildeo ambiental enviados a la AutoridadNacional Ambiental
4
46iquestSe evidencia un programa de ahorro de recursos(agua y energiacutea eleacutectrica) en sus actividades 6
47iquestSe evidencia un programa para reciclar y reusarlos materiales y residuos generados en lasactividades de la contratista
6
TOTAL PESO PARAMETRO 4
NoElemento
Paraacutemetro PesoAsignado
ElementoEvaluado
Total Pesodel
ElementoObservaciones
5 Evaluacioacuten y Mejoramiento (Auditoriacutea)
51iquestPosee un programa de auditoriacutea revisioacuten ymejora continua del sistema de gestioacutenambiental
5
TOTAL PESO PARAMETRO 5
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ANEXO A FORMATO EVALUACIOacuteN DE APTITUD AMBIENTAL (CONT)
INSTRUCTIVO PARA LLENAR EL FORMATO DE EVALUACIOacuteN DE APTITUDAMBIENTAL
Hoja Principal
a Colocar el nombre completo de la contratista nuacutemero de RIF Razoacuten Social de laContratista Negocio o Filial y Gerencia Evaluadora con su ubicacioacuten geograacuteficadonde se realiza la evaluacioacuten fecha de evaluacioacuten y calificacioacuten
b PESO ASIGNADO (1) es el valor fijo dado a cada elemento del paraacutemetro a serevaluado
c NUEVO PESO ASIGNADO (2) es el nuevo valor de cada paraacutemetro evaluado sinincluir el peso de los elementos que fueron declarados como NO APLICA
d PESO OBTENIDO EVALUACION (3) se debe colocar el valor del subtotal de cadaTOTAL PESO DE CADA PARAMETRO del Cuestionario de Evaluacioacuten
e RESULTADO DE LA EVALUACIOacuteN Es el porcentaje obtenido al dividir el total delos pesos obtenidos de los paraacutemetros entre el total del peso asignado de todoslos paraacutemetros o el total del nuevo peso asignado (31 oacute 2) y multiplicado por 100
Total 3(1 oacute 2)
x 100
Nota Se usa la columna 1 si no hay variacioacuten de los pesos asignados si hayvariacioacuten de los pesos asignados se colocan los nuevos pesos en la columna 2 yse completan con los pesos asignados sin variar para un nuevo total en la columna2
f OBSERVACIONES GENERALES hacer un resumen de los aspectos a sermejorados por la contratista
Cuestionario de Evaluacioacuten
a La puntuacioacuten total a cubrir en esta evaluacioacuten es de 100 puntos distribuidos en 5
paraacutemetrosb Los elementos evaluados se marcaran con una X si no aplican se colocara NA al
elemento
c En todas las hojas si alguno de los elementos evaluados no aplica se colocaraacute ldquo0rdquo(CERO) en la columna TOTAL PESO DEL ELEMENTO
d La puntuacioacuten de cada elemento no tiene intermedio si cumple con las condicionesexigidas por el evaluador tendraacute la puntuacioacuten del PESO ASIGNADO del elementode lo contrario seraacute de ldquo0rdquo (CERO)
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Menuacute Principal Iacutendice manual Iacute ndice norma
e En todas las hojas se debe colocar en OBSERVACIONES el estado real del
elemento evaluado y el TOTAL PESO DE CADA PARAMETROf El Resultado de la Evaluacioacuten de Aptitud Ambiental () sin decimales seraacute
colocado en la Hoja Principal y estaraacute calificado de la siguiente forma
RANGO () ACTUACIOacuteN CALIFICACIOacuteN
85 EXCELENTE APTA
75 ndashndashndashndash lt85 MUY BUENO APTA
50 ndashndashndashndash lt75 MEJORABLE NO APTA
lt 50 DEFICIENTE NO APTA
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ANEXO B FORMATO DE EVALUACIOacuteN DEL PLAN ESPECIacuteFICO DE
AMBIENTE
NOMBRE CONTRATISTA _____________________________________________ No RIF _______________________
NOMBRE CONTRATO
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
No CONTRATO _______________________________ VIGENCIA DESDE ____________ HASTA _____________
AacuteREA GEOGRAacuteFICA DE APLICACIOacuteN CONTRATO _________________________________________________
CALIFICACIOacuteN CUMPLE ________ NO CUMPLE _______GERENCIA CONTRATANTE _______________________________________________________________________
FECHA EVALUACIOacuteN ___________________________
TIEMPO DE LA EVALUACIOacuteN HORA INICIO ________________ HORA CULMINACIOacuteN _______________
Paraacutemetros Cumple No Cumple No Aplica1 Poliacutetica Normativa y
Presupuesto2 Documentos Administrativos3 Planes Programas y
Procedimientos4 Seguimiento y Control de
Variables Ambientales5 Evaluacioacuten y Mejoramiento(Auditoriacutea)
CADENA DE FIRMAS PARA VALIDACIOacuteN EVALUACIOacuteN
REPRESENTANTE DE LA ORGANIZACIOacuteN CONTRATANTENombre y Apellido CI Firma Teleacutefonos Correo o Indicador
EVALUADOR DE LA ORGANIZACIOacuteN RESPONSABLE EN MATERIA DE AMBIENTENombre y Apellido CI Firma Teleacutefonos Correo o Indicador
REPRESENTANTE LEGAL DE LA CONTRATISTANombre y Apellido CI Firma Teleacutefonos Correo o Indicador
REPRESENTANTE DE AMBIENTE DE LA CONTRATISTANombre y Apellido CI Firma Teleacutefonos Correo o Indicador
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ANEXO B FORMATO DE EVALUACIOacuteN DEL PLAN ESPECIacuteFICO DE AMBIENTE (CONT)
OBSERVACIONES GENERALES
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
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ANEXO B FORMATO DE EVALUACIOacuteN DEL PLAN ESPECIacuteFICO DE AMBIENTE (CONT)
NoElemento
Paraacutemetro Cumple No Cumple No Aplica Observaciones
1 Poliacutetica Normativa y Presupuesto
11
iquestExisten trabajadores o trabajadorasresponsables de la gestioacuten ambiental dentro de laestructura organizacional para la obra o servicioa ejecutar
12iquestPresentoacute mecanismo de divulgacioacuten de la poliacuteticaambiental
13iquestLa contratista presentoacute un presupuesto paraejecutar su plan de gestioacuten ambiental acorde a laobra o servicio a ejecutar
NoElemento
Paraacutemetro Cumple No Cumple No Aplica Observaciones
2 Documentos Administrativos
21
iquestPresentoacute la contratista los siguientesdocumentos inscripcioacuten en el RACDA laAutorizacioacuten de Funcionamiento Ambiental comomanejador y la Constancia de CumplimientoAmbiental como generador vigentes ademaacutes delos puntos f g h i j y k (cuando apliquen) del punto58 de la presente Norma Teacutecnica acorde con laobra o servicio a ejecutar
22iquestPresentoacute la contratista la Autorizacioacuten deAfectacioacuten de Recursos Naturales (AARN)vigente de acuerdo a la obra o servicio a ejecutar
23iquestPresentoacute la Contratista un Plan de SupervisioacutenAmbiental de acuerdo a la obra o servicio aejecutar
24
iquestLa contratista presentoacute una Poacuteliza vigente con
coberturas a dantildeos al ambiente acorde a la obrao servicio a ejecutar (cuando aplique)
NoElemento
Paraacutemetro Cumple No Cumple No Aplica Observaciones
3 Planes Programas y Procedimientos
31iquestPresentoacute la contratista un esquema detallado delas actividades a ejecutar para la obra o servicio
32iquestLa contratista presentoacute un plan de respuesta ycontingencia para eventos con afectacioacutenambiental acorde a la obra o servicio a ejecutar
33iquestPresentoacute un procedimiento para el manejointegral de sustancias y materiales peligrosos y nopeligrosos acorde a la obra o servicio a ejecutar
34
iquestPresentoacute un procedimiento para el manejointegral de los desechos peligrosos y no peligrosos
y efluentes a ser generados en la obra o servicioa ejecutar
35
iquestPresentoacute un procedimiento para el control deemisiones atmosfeacutericas por fuentes moacuteviles o fijasque se produzcan mientras se ejecute la obra oservicio
36iquestLa contratista presentoacute un procedimiento para elcontrol del ruido ambiental mientras se ejecute laobra o servicio
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ANEXO B FORMATO DE EVALUACIOacuteN DEL PLAN ESPECIacuteFICO DE AMBIENTE (CONT)
NoElemento
Paraacutemetro Cumple No Cumple No Aplica Observaciones
3 Planes Programas y Procedimientos (Cont)
37
iquestPresentoacute un programa de formacioacuten en materiade educacioacuten ambiental dirigido hacia lostrabajadores y trabajadoras mientras se ejecute laobra o servicio
38iquestPresentoacute un programa socio ambiental dirigido alas comunidades que circundan sus instalacionesmientras se ejecute la obra o servicio
39
iquestPresentoacute un procedimiento para la notificacioacutenclasificacioacuten registro e investigacioacuten de loseventos con afectacioacuten ambiental mientras seejecute la obra o servicio
No
Elemento
Paraacutemetro Cumple No Cumple No Aplica Observaciones
4 Seguimiento y Control de VariablesAmbientales
41
iquestEvidencio alguacuten programa para realizar losmuestreos y caracterizaciones (monitoreoambiental) asociados a sus procesos basados enla normativa ambiental mientras se ejecute la obrao servicio
42
iquestPresentoacute un instrumento para registrar lacantidad de materiales y desechos peligrosos y nopeligrosos a ser generados mientras se ejecute laobra o servicio
43iquestPresento un instrumento para registrarperioacutedicamente la cantidad de efluentes a sergenerados mientras se ejecute la obra o servicio
44
iquestEvidencio la contratista un mecanismo para
informar su desempentildeo ambiental ante laAutoridad Nacional Ambiental
45iquestEvidencio un programa de ahorro de recursos(agua y energiacutea eleacutectrica) en sus actividadesmientras se ejecute la obra o servicio
46
iquestLa contratista presentoacute un programa para reciclary reusar los materiales y residuos generados en lasactividades de la contratista mientras se ejecute laobra o servicio
47
iquestLa contratista presento un cronograma detalladode las inspecciones a realizar para el seguimientoy control de lo establecido en el Plan Especifico deambiente para la obra o servicio a ejecutar
NoElemento
Paraacutemetro Cumple No Cumple No Aplica Observaciones
51 iquestEvidencia la contratista un programa de auditoriacutearevisioacuten y mejora continua del sistema de gestioacutenambiental mientras se ejecuta la obra o servicio
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ANEXO B FORMATO DE EVALUACIOacuteN DEL PLAN ESPECIacuteFICO DE AMBIENTE (CONT)
INSTRUCTIVO PARA LLENAR EL FORMATO DE EVALAUCION DEL PLAN ESPECIacuteFICODE AMBIENTE
Hoja Principal
a Colocar el nombre completo de la contratista nuacutemero de RIF nombre de contratonuacutemero de contrato fechas de inicio y culminacioacuten contrato aacuterea geograacutefica deaplicacioacuten del contrato calificacioacuten gerencia contratante y fecha de evaluacioacuten
b Se debe indicar con una X si Cumple No Cumple o No Aplica con losrequerimientos de la gerencia contratante custodio de la instalacioacuten y la gerenciade Ambiente
c OBSERVACIONES GENERALES Hacer un resumen de los aspectos acordadosentre los involucrados al momento de la evaluacioacuten
Cuestionario de Evaluacioacuten
a Se debe indicar con una X si Cumple No Cumple o No Aplica con losrequerimientos de la gerencia contratante custodio de la instalacioacuten y la deAmbiente
b En todas las hojas se debe colocar en OBSERVACIONES el estado real delparaacutemetro evaluado
c Cada elemento debe ser Cumple No Cumple o No Aplica La informacioacutenevaluada debe estar completa de lo contrario se le asignaraacute ldquoNo Cumplerdquo alelemento evaluado
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ANEXO C FORMATO DE EVALUACIOacuteN DE DESEMPENtildeO AMBIENTAL
NOMBRE CONTRATISTA _____________________________________________ No RIF _____________________
NOMBRE CONTRATO______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
No CONTRATO _______________________________ VIGENCIA DESDE ____________ HASTA _____________
AREA GEOGRAFICA DE APLICACIOacuteN CONTRATO _________________________________________________
CALIFICACION APTA ________ NO APTA _______
GERENCIA CONTRATANTE _______________________________________________________________________
FECHA EVALUACION ___________________________
TIEMPO DE EVALUACION HORA INICIO _________________ HORA CULMINACION __________________
Paraacutemetros Peso Asignado (1) Nuevo PesoAsignado (2)
Peso ObtenidoEvaluacioacuten (3)
1 Poliacutetica Normativa yPresupuesto
2 Documentos Administrativos3 Planes Programas y
Procedimientos
4 Seguimiento y Control deVariables Ambientales5 Evaluacioacuten y Mejoramiento
(Auditoria)SUB TOTAL
TOTAL ()
CADENA DE FIRMAS PARA VALIDACIOacuteN EVALUACIOacuteN
REPRESENTANTE DE LA ORGANIZACIOacuteN CONTRATANTE
Nombre y Apellido CI Firma Teleacutefonos Correo o Indicador
EVALUADOR DE LA ORGANIZACIOacuteN RESPONSABLE EN MATERIA DE AMBIENTENombre y Apellido CI Firma Teleacutefonos Correo o Indicador
REPRESENTANTE LEGAL DE LA CONTRATISTA
Nombre y Apellido CI Firma Teleacutefonos Correo o Indicador
REPRESENTANTE DE AMBIENTE DE LA CONTRATISTA
Nombre y Apellido CI Firma Teleacutefonos Correo o Indicador
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ANEXO C FORMATO DE EVALUACIOacuteN DE DESEMPENtildeO AMBIENTAL (CONT)
OBSERVACIONES GENERALES
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
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ANEXO C FORMATO DE EVALUACIOacuteN DE DESEMPENtildeO AMBIENTAL (CONT)
NoElemento
Paraacutemetro PesoAsignado
ElementoEvaluado
Total Pesodel
ElementoObservaciones
1 Poliacutetica Normativa y Presupuesto
11
iquestSe evidencio la presencia de trabajadores otrabajadoras responsables de la gestioacutenambiental mientras se estaacute ejecutando la obra oservicio
6
12iquestSe evidencio la divulgacioacuten de la poliacuteticaambiental a los trabajadores y trabajadorasmientras se estaacute ejecutando la obra o servicio
4
13
iquestLa contratista presenta evidencia o soportes delpresupuesto asignado para ejecutar el plan degestioacuten ambiental de acuerdo a la obra o servicioen ejecucioacuten
10
TOTAL PESO PARAMETRO 1
NoElemento Paraacutemetro Peso
AsignadoElementoEvaluado
Total Pesodel
ElementoObservaciones
2 Documentos Administrativos
21
iquestSe evidencia en sitio los siguientes documentosinscripcioacuten en el RACDA la Autorizacioacuten deFuncionamiento Ambiental como manejador y laConstancia de Cumplimiento Ambiental comogenerador vigentes ademaacutes de los puntos f g hi j y k (cuando apliquen) del punto 58 de lapresente Norma Teacutecnica acorde con la obra oservicio en ejecucioacuten
8
22
iquestPresenta en sitio la Autorizacioacuten de Afectacioacuten de
Recursos Naturales (AARN) vigente acorde conla obra o servicio en ejecucioacuten cuando aplique 2
23
iquestPresenta en sitio la Contratista en sitioevidencias del cumplimiento del Plan deSupervisioacuten Ambiental de acuerdo a la obra oservicio en ejecucioacuten
2
24
iquestLa contratista presenta en sitio una Poacutelizavigente con coberturas a dantildeos al ambienteacorde a la obra o servicio en ejecucioacuten (cuandoaplique)
8
TOTAL PESO PARAMETRO 2
NoElemento
Paraacutemetro PesoAsignado
ElementoEvaluado
Total Pesodel
ElementoObservaciones
3 Planes Programas y Procedimientos
31
iquestSe evidencia la aplicacioacuten de un plan derespuesta y contingencia para eventos conafectacioacuten ambiental acorde a la obra o servicioen ejecucioacuten
2
32
iquestSe evidencia la aplicacioacuten de un procedimientopara el manejo integral de sustancias y materialespeligrosos y no peligrosos acorde a la obra oservicio en ejecucioacuten
2
33
iquestSe evidencia la aplicacioacuten de un procedimientopara el manejo integral de los desechos peligrososy no peligrosos y efluentes a ser generados en laobra o servicio en ejecucioacuten
2
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34
iquestSe evidencia la aplicacioacuten un procedimiento parael control de emisiones atmosfeacutericas por fuentes
moacuteviles o fijas que se produzcan en la obra oservicio en ejecucioacuten
2
35iquestSe evidencia la aplicacioacuten un procedimiento parael control del ruido ambiental mientras la ejecucioacutende la obra o servicio
1
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ANEXO C FORMATO DE EVALUACIOacuteN DE DESEMPENtildeO AMBIENTAL (CONT)
NoElemento Paraacutemetro Peso
AsignadoElementoEvaluado
Total Pesodel
ElementoObservaciones
3 Planes Programas y Procedimientos (Cont)
36
iquestSe evidencia la aplicacioacuten un programa deformacioacuten en materia de educacioacuten ambientaldirigido hacia los trabajadores y trabajadorasdurante la ejecucioacuten la obra o servicio
2
37
iquestSe evidencia la aplicacioacuten un programa socioambiental dirigido a las comunidades quecircundan sus instalaciones durante la ejecucioacutende la obra o servicio
2
38
iquestSe evidencia la aplicacioacuten un procedimiento parala notificacioacuten clasificacioacuten registro einvestigacioacuten de los eventos con afectacioacutenambiental mientras la ejecucioacuten de la obra o
servicio
2
TOTAL PESO PARAMETRO 3
NoElemento
Paraacutemetro PesoAsignado
ElementoEvaluado
Total Pesodel
ElementoObservaciones
4 Seguimiento y Control de VariablesAmbientales
41
iquestExisten registro o estadiacutestica del muestreos ycaracterizaciones (monitoreo ambiental)asociados a sus procesos basados en lanormativa ambiental mientras la ejecucioacuten de laobra o servicio (cuando aplique)
8
42
iquestSe evidencio en sitio un registro de informacioacutenperioacutedica sobre la cantidad de materiales ydesechos peligrosos y no peligrosos manejadosy certificados de disposicioacuten final durante laejecucioacuten de la obra o servicio
8
43
iquestSe evidencio en sitio un registro de informacioacutenperioacutedica sobre la cantidad de efluentesgenerados manejados y certificados de ladisposicioacuten final durante la ejecucioacuten de la obra oservicio
5
44
iquestDispone en sitio la contratista de registros de losinformes de desempentildeo ambiental enviados a laAutoridad Nacional Ambiental durante la ejecucioacutende la obra o servicio
5
45
iquestSe evidencio la aplicacioacuten de un programa deahorro de recursos (agua y energiacutea eleacutectrica) ensus actividades durante la ejecucioacuten de la obra oservicio
5
46
iquestSe evidencio la aplicacioacuten de un programa parareciclar y reusar los materiales y residuosgenerados en las actividades de la contratista
durante la ejecucioacuten de la obra o servicio
5
47
iquestLa contratista evidencio el cumplimiento delcronograma de las inspecciones a realizar para elseguimiento y control de lo establecido en el PlanEspecifico de ambiente mientras se ejecuta la obrao servicio
4
TOTAL PESO PARAMETRO 4
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ANEXO C FORMATO DE EVALUACIOacuteN DE DESEMPENtildeO AMBIENTAL (CONT)
NoElemento Paraacutemetro Peso
AsignadoElementoEvaluado
Total Pesodel
ElementoObservaciones
5 Evaluacioacuten y Mejoramiento (Auditoria)
51
iquestSe evidencio la aplicacioacuten de un programa deauditoriacutea revisioacuten y mejora continua del sistemade gestioacuten ambiental durante la ejecucioacuten de laobra o servicio
5
TOTAL PESO PARAMETRO 5
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Paacutegina 40
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ANEXO C FORMATO DE EVALUACIOacuteN DE DESEMPENtildeO AMBIENTAL (CONT)
INSTRUCTIVO PARA LLENAR EL FORMATO DE EVALUACIOacuteN DE DESEMPENtildeOAMBIENTAL
Hoja Principal
a Colocar el nombre completo de la contratista nuacutemero de RIF nombre de contratonuacutemero de contrato fechas de inicio y culminacioacuten contrato aacuterea geograacutefica deaplicacioacuten del contrato calificacioacuten gerencia contratante y fecha de evaluacioacuten
b PESO ASIGNADO (1) es el valor fijo dado a cada elemento del paraacutemetro a serevaluado
c NUEVO PESO ASIGNADO (2) es el nuevo valor de cada paraacutemetro evaluado sinincluir el peso de los elementos que fueron declarados como NO APLICA
d PESO OBTENIDO EVALUACION (3) se debe colocar el valor del subtotal de cadaTOTAL PESO DE CADA PARAMETRO del Cuestionario de Evaluacioacuten
e RESULTADO DE LA EVALUACIOacuteN Es el porcentaje obtenido al dividir el total delos pesos obtenidos de los paraacutemetros entre el total del peso asignado de todoslos paraacutemetros o el total del nuevo peso asignado (31 oacute 2) y multiplicado por 100
Total 3(1 oacute 2)
x 100
Nota Se usa la columna 1 si no hay variacioacuten de los pesos asignados si hayvariacioacuten de los pesos asignados se colocan los nuevos pesos en la columna 2 yse completan con los pesos asignados sin variar para un nuevo total en la columna2
f OBSERVACIONES GENERALES hacer un resumen de los aspectos a sermejorados por la contratista
Cuestionario de Evaluacioacuten
a La puntuacioacuten total a cubrir en esta evaluacioacuten es de 100 puntos distribuidos en 5
paraacutemetrosb Los elementos evaluados se marcaran con una X si no aplican de coloca NA al
elemento
c En todas las hojas si alguno de los elementos evaluados no aplica se colocaraacute ldquo0rdquo(CERO) en la columna TOTAL PESO DEL ELEMENTO
d La puntuacioacuten de cada elemento no tiene intermedio si cumple con las condicionesexigidas por el evaluador tendraacute la puntuacioacuten del PESO ASIGNADO del elementode lo contrario seraacute de ldquo0rdquo (CERO)
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e En todas las hojas se debe colocar en OBSERVACIONES el estado real del
elemento evaluado y el TOTAL PESO DE CADA PARAMETROf El Resultado de la Evaluacioacuten de Aptitud Ambiental () sin decimales seraacute
colocado en la Hoja Principal y estaraacute calificado de la siguiente forma
RANGO () ACTUACIOacuteN CALIFICACIOacuteN
85 EXCELENTE APTA
75 ndashndashndashndash lt85 MUY BUENO APTA
50 ndashndashndashndash lt75 MEJORABLE NO APTA
lt 50 DEFICIENTE NO APTA
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DE CONTRATACIOacuteNSEP140
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ANEXO D FORMATO DE EVALUACIOacuteN FINAL DE GESTIOacuteN AMBIENTAL
NOMBRE CONTRATISTA _____________________________________________ No RIF _____________________
NOMBRE CONTRATO_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
No CONTRATO _______________________________ VIGENCIA DESDE ____________ HASTA _____________
AREA GEOGRAacuteFICA DE APLICACIOacuteN CONTRATO _________________________________________________
NEGOCIO FILIAL Y GERENCIA EVALUADORA ____________________________________________________
GERENCIA CONTRATANTE _______________________________________________________________________
FECHA EVALUACIOacuteN ___________________________
TIEMPO DE EVALUACOacuteN HORA INICIO ___________________ HORA CULMINACIOacuteN ________________
Paraacutemetros Anexos ldquoCrdquo Realizados
EvaluacioacutenFinal deGestioacuten
Ambiental
CalificacioacutenFinal
ObtenidoCalificacioacuten
FechaEvaluacioacuten
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EVALUADOR DE LA ORGANIZACIOacuteN RESPONSABLE EN MATERIA DE AMBIENTE
Nombre y Apellido CI Firma Teleacutefonos Correo o Indicador
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REPRESENTANTE DE AMBIENTE DE LA CONTRATISTA
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Paacutegina 43
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ANEXO D FORMATO DE EVALUACIOacuteN FINAL DE GESTIOacuteN AMBIENTAL (CONT)
OBSERVACIONES GENERALES
INSTRUCTIVO PARA LLENAR EL FORMATO DE EVALUACIOacuteN FINAL DE GESTIOacuteNAMBIENTAL
1 Llenar los datos de este formato de manera clara y precisa
2 El total de la Evaluacioacuten Final de Gestioacuten Ambiental es el resultado del promedio de
los obtenidos de las Evaluaciones de Desempentildeo Ambiental realizadas durante laejecucioacuten
3 Asentar las observaciones generales para cerrar el proceso de contratacioacuten con lacontratista
4 El Resultado de la Evaluacioacuten Final de Gestioacuten Ambiental () seraacute calificado de lasiguiente forma
RANGO () CALIFICACIOacuteN 75 APTAlt 75 NO APTA
5 Al finalizar el cierre de la Evaluacioacuten la misma debe ser sellada por PDVSA y laContratista y debidamente firmada por los involucrados en el proceso
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ANEXO E TABLA DE LINEAMIENTOS Y EVIDENCIAS OBJETIVAS PARA
ELEMENTOS DE LA EVALUACIOacuteN DE APTITUD AMBIENTAL(VER ANEXO A)
No DEELEMENTO PREGUNTA ANEXO A LINEAMIENTO O EVIDENCIA
OBJETIVA
11iquestExisten trabajadores o trabajadorasresponsables de la gestioacuten ambiental dentro de laestructura organizacional
Solicitar organigrama de laOrganizacioacuten Responsable enmateria de Ambiente con sus rolesy responsabilidades Anexarresumen curricular del trabajador otrabajadora con experienciaverificable (cursos diplomados
talleres jornadas entre otros)
12 iquestLa contratista evidencia una poliacutetica ambientalbasada en la normativa venezolana
Solicitar poliacutetica ambientaldebidamente aprobada por juntadirectiva de la contratista y basadaen los artiacuteculos 127 y 128 de laConstitucioacuten de la RepuacuteblicaBolivariana de Venezuela artiacuteculo10 de la LOPCYMAT y al artiacuteculo 7de la Ley Orgaacutenica del Ambiente
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ANEXO E TABLA DE LINEAMIENTOS Y EVIDENCIAS OBJETIVAS PARA ELEMENTOSDE LA EVALUACIOacuteN DE APTITUD AMBIENTAL (VER ANEXO A) (CONT)
No DEELEMENTO PREGUNTA ANEXO A LINEAMIENTO O EVIDENCIA
OBJETIVA
13 iquestLa contratista presenta un presupuesto asignadopara ejecutar el plan de gestioacuten ambiental
El presupuesto de acuerdo a lasactividades que ejecuta lacontratista deberaacute presentar lossiguientes aspectos
Manejo de las corrientes dedesechos generadas
Tratamiento de AguasResiduales
Mantenimiento de equipos ymaquinarias
Educacioacuten Ambiental(Adiestramiento y PlanMotivacional)
Costos DocumentosAdministrativos ambientales(permisos autorizacionespoacutelizas o fianzas)
Monitoreos ambientales
Costos Asociados al programasocio ambiental dirigidos a lacomunidad
Ahorro energeacutetico y ReducirReutilizar y Reciclar (3R)
El presupuesto (actualizado) debeestar debidamente aprobado yfirmado por la junta directiva de lacontratista
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ANEXO E TABLA DE LINEAMIENTOS Y EVIDENCIAS OBJETIVAS PARA ELEMENTOSDE LA EVALUACIOacuteN DE APTITUD AMBIENTAL (VER ANEXO A) (CONT)
No DEELEMENTO PREGUNTA ANEXO A LINEAMIENTO O EVIDENCIA
OBJETIVA
21
iquestLa contratista posee los siguientes documentosinscripcioacuten en el RACDA la Autorizacioacuten deFuncionamiento Ambiental como manejador y laConstancia de Cumplimiento Ambiental comogenerador vigentes ademaacutes de los puntos f g hi j y k (cuando apliquen) del punto 58 de lapresente Norma Teacutecnica acorde con las
actividades que realiza la contratista
Aplicar seguacuten lo establecido en elAnexo H del presente documento
22iquestPosee la contratista la Autorizacioacuten de Afectacioacutende Recursos Naturales (AARN) vigente deacuerdo a sus actividades(cuando aplique)
De acuerdo a la naturaleza delservicio u obra a ejecutarevidenciar original y copia delAARN (vigente) en caso de queaplique ejemplo Centro demanejos de desechos peligrosos
23 iquestPresenta la Contratista un Plan de SupervisioacutenAmbiental de las actividades que ejecuta
Solicitar el Plan de SupervisioacutenAmbiental que ejecuta lacontratista de acuerdo a susactividades Dicho plan debe estaramparado bajo lo establecido en lanormativa ambiental (cuandoaplique)
24iquestPosee la contratista una Poacuteliza vigente concoberturas a dantildeos al ambiente acorde a lasactividades que realiza (cuando aplique)
Este elemento es aplicabledependiendo de lascondicionantes asentadas en lasautorizaciones emitidas por laAutoridad Nacional Ambiental y lanaturaleza de las actividades de lacontratista o de acuerdo a lanaturaleza del servicio u obra aejecutar evidenciar original y copiade la poacuteliza (vigente)
31iquestCuenta la contratista con un plan de respuesta ycontingencia para eventos con afectacioacutenambiental
Evidenciar Plan de respuestas ycontingencia donde indiquen lasemergencias mayores y menorescon sus acciones a seguir paraeventos que puedan tenerafectacioacuten ambiental (mediosfiacutesicos bioloacutegicos y sociales) VerAnexo F Estructura del PlanPrograma y ProcedimientoRevisar Norma Covenin 2216ndash90(cuando aplique)
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ANEXO E TABLA DE LINEAMIENTOS Y EVIDENCIAS OBJETIVAS PARA ELEMENTOSDE LA EVALUACIOacuteN DE APTITUD AMBIENTAL (VER ANEXO A) (CONT)
No DEELEMENTO PREGUNTA ANEXO A LINEAMIENTO O EVIDENCIA
OBJETIVA
32iquestDispone de un procedimiento para el manejointegral de sustancias y materiales peligrosos y nopeligrosos
Evidenciar procedimiento para elmanejo integral de sustancias ymateriales peligrosos y nopeligrosos aplicable a lasactividades que ejecuta lacontratista Ver Anexo FEstructura del Plan Programa yProcedimiento
33
iquestDispone de un procedimiento para el manejointegral de los desechos peligrosos y no peligrososy efluentes generados en las diferentesactividades
Evidenciar procedimiento para el
manejo integral de los desechospeligrosos y no peligrosos yefluentes generados aplicable alas actividades que ejecuta lacontratista Ver Anexo FEstructura del Plan Programa yProcedimiento
34iquestDispone de un procedimiento para el control deemisiones atmosfeacutericas por fuentes moacuteviles o fijasy actividades operacionales que las produzcan
Evidenciar procedimiento para elcontrol de emisiones atmosfeacutericaspor fuentes moacuteviles o fijasaplicable a las actividades queejecuta la contratista Ver Anexo F
Estructura del Plan Programa yProcedimiento (cuando aplique)
35 iquestDispone de un procedimiento para el control delruido ambiental
Evidenciar procedimiento para elcontrol del ruido ambientalaplicable a las actividades queejecuta la contratista Ver Anexo FEstructura del Plan Programa yProcedimiento Revisar loestablecido en el decreto 2217(cuando aplique)
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ANEXO E TABLA DE LINEAMIENTOS Y EVIDENCIAS OBJETIVAS PARA ELEMENTOSDE LA EVALUACIOacuteN DE APTITUD AMBIENTAL (VER ANEXO A) (CONT)
No DEELEMENTO PREGUNTA ANEXO A LINEAMIENTO O EVIDENCIA
OBJETIVA
36iquestPosee un programa de formacioacuten en materia deeducacioacuten ambiental dirigido hacia los
trabajadores y trabajadoras
Evidenciar un programa deeducacioacuten ambiental dirigido a lostrabajadores y trabajadores quelaboran en la contratista El cualdebe contener los siguientesaspectos
Actividades y cronograma deformacioacuten
Herramientas o instrumentos ausar para la formacioacuten
La formacioacuten debe ser conesfuerzo propio y entes externosla misma seraacute determinada seguacutenlos puestos de trabajo y lasnecesidades de aplicacioacuten delaacuterea ambiental
37
iquestPosee un programa socio ambiental dirigido a lascomunidades que circundan sus instalaciones
Evidenciar un programa socioambiental dirigido a lascomunidades o aacutereas de influenciaque circundan a las instalaciones
de la contratista El mismo puedeser un proyecto comunitario a lolargo de un antildeo fiscal o actividadesambientales donde participen lacomunidad y la contratista
38iquestDispone de un procedimiento para la notificacioacutenclasificacioacuten registro e investigacioacuten de loseventos con afectacioacuten ambiental
Evidenciar un procedimientodonde se refleje el mecanismopara notificar clasificar registrar einvestigar los accidentes condantildeos ambientales Adicionalvisualizar registro que establezcala estadiacutestica mensual de loseventos ambientales asociados alas actividades de la contratista
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ANEXO E TABLA DE LINEAMIENTOS Y EVIDENCIAS OBJETIVAS PARA ELEMENTOSDE LA EVALUACIOacuteN DE APTITUD AMBIENTAL (VER ANEXO A) (CONT)
No DEELEMENTO PREGUNTA ANEXO A LINEAMIENTO O EVIDENCIA
OBJETIVA
41
iquestPosee registros de los muestreos ycaracterizaciones (monitoreo ambiental)asociados a sus procesos basados en lanormativa ambiental (cuando aplique)
Evidenciar los registros de losmuestreos y caracterizacionesasociados a los procesos de lacontratista Los mismos debenestar en fiacutesico (en original) Esteelemento es aplicabledependiendo de lascondicionantes asentadas en lasautorizaciones emitidas por la
Autoridad Nacional Ambiental y lanaturaleza de las actividades de lacontratista
42 iquestPosee instalaciones o infraestructura ajustadas alas normativas ambientales vigentes
La evaluacioacuten debe ser en sitio yse debe visualizar toda lainfraestructura equipos ymaquinarias que puedan tenerincidencia ambiental
43
iquestPosee registros perioacutedicos sobre la cantidad demateriales y desechos peligrosos y no peligrosos
manejados y certificados de la disposicioacuten final delos mismos
Evidenciar registro mensual queindique fecha diacutea corriente dedesechos cantidad unidadmedible origen destino empresatransportadora Los desechos
peligrosos deben poseer elcertificado u hoja de seguimientode la disposicioacuten final de losmismos
44iquestPosee registros perioacutedicos sobre la cantidad deefluentes generados manejados y certificados dela disposicioacuten final de los mismos
Evidenciar registro mensual queindique fecha diacutea cantidadunidad medible origen destinoempresa transportadora Losefluentes deben poseer elcertificado u hoja de seguimientode la disposicioacuten final de losmismos cuando aplique
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ANEXO E TABLA DE LINEAMIENTOS Y EVIDENCIAS OBJETIVAS PARA ELEMENTOSDE LA EVALUACIOacuteN DE APTITUD AMBIENTAL (VER ANEXO A) (CONT)
45iquestDispone de registros de los informes dedesempentildeo ambiental enviados a la AutoridadNacional Ambiental
Evidenciar entrega de informepara renovacioacuten de autorizacionesemitidos por la Autoridad NacionalAmbiental
46 iquestSe evidencia un programa de ahorro de recursos(agua y energiacutea eleacutectrica) en sus actividades
Evidenciar un programa para elahorro de los recursos (agua yenergiacutea eleacutectrica) de la contratistaen sus actividades Se puedesolicitar estadiacutestica mensual delconsumo y el uso de nuevaspracticas para la eficiencia en el
consumo de agua y energiacuteaeleacutectrica
47iquestSe evidencia un programa para reciclar y reusarlos materiales y residuos generados en lasactividades de la contratista
Evidenciar un programa donde seestablezca el mecanismo parareciclar y reusar los residuosgenerados
51 iquestPosee un programa de auditoriacutea revisioacuten ymejora continua del sistema de gestioacuten ambiental
Evidenciar un programa donde seestablezca el mecanismo paraauditar revisar y mejorar elsistema de gestioacuten en el aacutembitoambiental de la contratista
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ANEXO F ESTRUCTURA DE PLAN PROGRAMA Y PROCEDIMIENTO
EJEMPLO ESTRUCTURA DE UN PROCEDIMIENTO
1 PORTADATodo procedimiento tendraacute una primera paacutegina denominada portada en la queapareceraacuten los siguientes iacutetems
11 Encabezado Logotipo y Nombre de la empresa
12 Tiacutetulo del Procedimiento Titulacioacuten del procedimiento que se desarrollaraacute centrado en la portada
13 Recuadros Nombre y Apellidos de la persona que realiza la revisioacuten del Procedimiento
Fecha en la que se ha realizado la revisioacuten del Procedimiento
Firma de la persona que ha realizado la revisioacuten del Procedimiento
Nombre y Apellidos de la persona que realiza la aprobacioacuten del Procedimiento
Fecha en la que se ha realizado la aprobacioacuten del Procedimiento
Firma de la persona que ha realizado la aprobacioacuten del Procedimiento14 Pie de Paacutegina
En el pie se indicaraacute lo siguiente
Nuacutemero de paacuteginas nuacutemero de la paacutegina y nuacutemero total de paacuteginas
2 CUERPO DEL PROCEDIMIENTO
21 Encabezado Apareceraacute en todas las paacuteginas del documento (exceptuando en la portada) e
indicaraacuteLogotipo y Nombre de la empresa
Titulo del Procedimiento
Codificacioacuten Numero de revisioacuten fecha de la misma y numero de la pagina
22 Objetivo Explicacioacuten del propoacutesito que se pretende alcanzar en base a una metodologiacuteadeterminada
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ANEXO F ESTRUCTURA DE PLAN PROGRAMA Y PROCEDIMIENTO (CONT)
23 Alcance Aquiacute se delimita el aacutembito de aplicacioacuten de las actividades recogidas en el objetivo
24 Referencias
Se incluiraacute un listado con todas las normas documentos capiacutetulos del manual decalidad procedimientos u otros documentos que complementen o sean necesariospara la aplicacioacuten del documento
25 Definiciones
Se deben incluir las definiciones de los conceptos utilizados en la redaccioacuten deldocumento y cuya interpretacioacuten pudiera inducir a error o que bien no sea de usocomuacuten
26 Roles y Responsabilidades
Aquiacute se identifican los roles y responsabilidades de los distintos intervinientes enlos distintos aspectos que se contemplen en el documento Los roles yresponsabilidades se asignan a cargos o funciones nunca nominalmente Laexplicacioacuten de estos roles y responsabilidades debe ser clara concreta y sucinta
27 Desarrollo Aquiacute se describen por orden cronoloacutegico las etapas o pasos necesarios pararealizar las actividades que son objeto del procedimiento
28 Anexos Se indicaraacuten todos los anexos del procedimiento se numeraraacuten (con cifrasaraacutebigas) y se incluiraacute el tiacutetulo y referencia Como anexos se incluiraacuten siempre quese considere oportuno los diagramas de flujo que sean necesarios para realizaruna descripcioacuten sinoacuteptica del desarrollo de las actividades objeto del
procedimiento y de los modelos o formatos de los registros generados por eacutestas
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ANEXO F ESTRUCTURA DE PLAN PROGRAMA Y PROCEDIMIENTO (CONT)
EJEMPLO ESTRUCTURA DE UN PROGRAMAEncabezado
Apareceraacute en todas las paacuteginas del documento e indicaraacute
Logotipo y Nombre de la empresa
Titulo del Procedimiento
Codificacioacuten Numero de revisioacuten fecha de la misma y numero de la pagina
Mes
Objetivos Metodologiacutea Instrumentos Toacutepicos oActividades
E N E R O
F E B R E R O
M A R Z O
A B R I L
M A Y O
J U N I O
J U L I O
A G O S T O
S E P T I E M B R E
O C T U B R E
N O V I E M B R
E
D I C I E M B R E
Elaborado por Aprobado por FechaFirma Firma
EJEMPLO DE ESTRUCTURA DE PLAN
Encabezado
Apareceraacute en todas las paacuteginas del documento e indicaraacute
Logotipo y Nombre de la empresa
Titulo del Procedimiento
Codificacioacuten Numero de revisioacuten fecha de la misma y numero de la pagina
OBJETIVO
META ACTIVIDAD PERIODO RESULTADOSESPERADOS
Elaborado por Aprobado por FechaFirma Firma
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ANEXO G CODIFICACIOacuteN POR GRUPOS PARA LA RECOLECCIOacuteN DE
MATERIALES PELIGROSOS Y NO PELIGROSOS Y DESECHOS NO PELIGROSOS Y PELIGROSOS
Grupo Material
Aceites gastados o fuera de especificacioacuten
Hidrocarburos contaminados
Crudos contaminados
Fluidos de perforacioacuten base aceite mineral gastados1 Fluidos de perforacioacuten base aceite vegetal gastados
Hidrocarburos Fluidos de perforacioacuten base Gasoilecupera es
Parafinas gastadas
Resinas gastadasDesechos de crudos XP
Solventes no halogenados
Arcillas contaminadas con hidrocarburos
Arenas contaminadas con hidrocarburos
Cueros textiles madera (embalajes y herramientas) y celulosa impregnada con hidrocarburos
Ripios base aceite Vegetal
Ripios base aceite Mineral
Ripios base agua con hidrocarburos
Suelos contaminados con hidrocarburos2 Lodos con bajo contenido de hidrocarburos (lt20)
Materiales
Cortes vegetales (troncos ramas hojas) contaminados con HCContaminados con
HidrocarburosLodos con alto contenido de hidrocarburos (gt 20)
Lodos bioloacutegicos contaminados con hidrocarburos
Lodos de coque con hidrocarburos
Carboacuten activado contaminado con HC
Otros soacutelidos impregnados con hidrocarburos (Escombros gomas cauchos fibras etc)
Ripios base Gasoil
Coque con hidrocarburos
Breas de Coque
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ANEXO G CODIFICACIOacuteN POR GRUPOS PARA LA RECOLECCIOacuteN DE MATERIALESPELIGROSOS Y NO PELIGROSOS Y DESECHOS NO PELIGROSOS Y PELIGROSOS
(CONT)
Grupo Material
Liacutequidos aacutecidos
Liacutequidos cauacutesticosbaacutesicos
Sales en solucioacuten
Soacutelidos aacutecidos
Soacutelidos cauacutesticosbaacutesicos
Sales soacutelidas3 Soacutelidos contaminados con sales
Materiales
Cueros textiles y celulosa impregnada con sustancias quiacutemicas
Contaminados conSustancias Quiacutemicas
Ripios base agua
Ripios de emulsioacuten inversa
Fluidos de perforacioacuten base agua contaminados con sustancias quiacutemicas
Fluidos de Perforacioacuten de emulsioacuten inversa
Resinas de intercambio ioacutenico gastadas
Resinas de esterificacioacuten
Resinas secuestrantes
Aluacuteminas gastadas con hidrocarburos
Aluacuteminas gastadas sin hidrocarburos
Catalizadores FCC gastados con hidrocarburos
Catalizadores FCC gastados sin hidrocarburosCatalizadores no ferrosos gastados con hidrocarburos
Azufre fuera de especificacioacuten
Catalizadores no ferrosos gastados sin hidrocarburos
Bateriacuteas gastadas aacutecidoplomo pequentildeas
4 Bateriacuteas gastadas aacutecidoplomo medianas
Materiales Bateriacuteas gastadas aacutecidoplomo grandes
Recuperables Bateriacuteas gastadas NiCd (2)
Catalizadores ferrosos gastados con hidrocarburos
Catalizadores ferrosos gastados sin hidrocarburos
Catalizadores preciosos gastados con hidrocarburos
Catalizadores preciosos gastados sin hidrocarburos
Chatarra electroacutenica contaminada con sustancias peligrosas
Tamices moleculares gastados con hidrocarburos
Tamices moleculares gastados sin hidrocarburos
Quiacutemicos desincorporados o vencidos (1)
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ANEXO G CODIFICACIOacuteN POR GRUPOS PARA LA RECOLECCIOacuteN DE MATERIALESPELIGROSOS Y NO PELIGROSOS Y DESECHOS NO PELIGROSOS Y PELIGROSOS
(CONT)
Grupo Material
Cilindros de Acero al Carboacuten presurizados con gases corrosivos
Cilindros de Acero al Carboacuten presurizados con gases Venenosos
Cilindros de Acero al Carboacuten presurizados con gases Oxidantes
Cilindros de Aluminio presurizados con gases Altamente Reactivos
Envases metaacutelicos contaminados con HC
Envases metaacutelicos contaminados con quiacutemicos
5 Metales ferrosos y no ferrosos contaminados con HC
Envases Materiales Metales ferrosos y no ferrosos contaminados con quiacutemicos Reciclables Envases plaacutesticos contaminados con HC
Contaminados Envases plaacutesticos contaminados con quiacutemicos
Plaacutestico contaminado con HC
Plaacutestico contaminado con quiacutemicos
Envases de vidrio contaminados con HC
Envases de vidrio contaminados con quiacutemicos
Vidrio contaminado con HC
Vidrio contaminado con quiacutemicos
Materiales contaminados con Asbesto
Materiales contaminados con Mercurio
Materiales contaminados con Tetraetilo de PlomoSoacutelidos inertes impregnados con metales pesados
6
Solventes halogenados gastados
Desechos PeligrososBifenilos Policlorados
Transformadores contaminado con BPCrsquos pequentildeo
Transformadores contaminado con BPCrsquos mediano
Transformadores contaminado con BPCrsquos grande
Residuos soacutelidos urbanosResiduos soacutelidos industriales no peligrososArena siacutelice de sand blasting gastada no contaminada
7 Bolas Ceraacutemicas no contaminadas
Cauchos y gomas no contaminadas
Desechos No Desechos vegetales (madera forraje hojas etc)Peligrosos Escombros no contaminados
Fibra de vidrio no contaminadaCueros textiles y celulosa no contaminadaAislantes no contaminados
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ANEXO G CODIFICACIOacuteN POR GRUPOS PARA LA RECOLECCIOacuteN DE MATERIALESPELIGROSOS Y NO PELIGROSOS Y DESECHOS NO PELIGROSOS Y PELIGROSOS
(CONT)
Grupo MaterialChatarra ferrosa No ContaminadaChatarra No ferrosa No contaminadaDesechos electroacutenicos
8 Plaacutestico no contaminado
Materiales No Peli rosos Vidrio no contaminadoa era es o e grosos
Recu erables Lodos bioloacutegicos de PTAR no contaminadosecupera esCartuchos de impresioacuten gastadosPapel y cartoacuten usadoMateriales de relleno no contaminados
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ANEXO H DOCUMENTOS A SOLICITAR EN EL PLIEGO DE CONDICIONES
Y APLICABILIDAD DOCUMENTO APLICACIOacuteN
Registro de Actividades Capaces de Degradar elAmbiente (RACDA)
Todas las contratistas que ejecuten actividades oservicios que esteacuten sujetas al artiacuteculo 80 de la LOA yarticulo 65 de la Ley sobre Sustancia Materiales yDesechos Peligrosos
Autorizacioacuten de Funcionamiento Ambiental comomanejador
Todas las contratistas que ejecuten actividades oservicios que esteacuten sujetas a lo establecido en elDecreto N 2635
Constancia de Desempentildeo o Cumplimiento Ambientalcomo generador
Todas las contratistas que ejecuten actividades oservicios que esteacuten sujetas al artiacuteculo 94 de la LOA
Poacuteliza de Responsabilidad Civil con una cobertura a
dantildeos ambientales seguacuten la actividad a realizar
Aplica para todas las contratistas que en sus
actividades y autorizaciones aplique o establezcaneste requisito sustentado por el artiacuteculo 86 de LOAEvaluacioacuten de Aptitud Ambiental con calificacioacutenldquoAPTArdquo
Todas las contratistas que deseen participar en losprocesos de contratacioacuten en PDVSA
Conformidad Sanitaria
Para todas aquellas contratistas que en sus actividadesesta el uso de Plantas de Tratamiento Bantildeos Portaacutetileso esteacuten vinculadas al manejo de las aguas residualesgeneradas
Certificado del CICPC o Autoridad Nacional Ambientalpara el manejo de Sustancias Peligrosas
Para todas aquellas contratistas que usen en susactividades sustancias quiacutemicas peligrosas tipificadasen la Ley Orgaacutenica de Drogas
Certificacioacuten de Calibracioacuten de los Equipos emitido porla autoridad calificada
Para todas aquellas contratistas que en sus actividadesrealicen medicioacuten y calibracioacuten de equipos einstrumentos establecidos en los artiacuteculos 83 y 117 dela CRBV
Permisos vigentes de RUNSAIIPara contratistas que utilicen en sus actividades oservicios sustancias como herbicidas fungicidas yfertilizantes
Autorizacioacuten para el manejo de sustancias agotadorasde la capa de Ozono ndash SAO
Para contratistas que utilicen en sus actividades oservicios sustancias agotadoras de la capa de ozono
Certificado del DAEX para el manejo de SustanciasPeligrosas
Para todas aquellas contratistas que almacenancomercializan transportan y usan sustancias quiacutemicaspeligrosas las cuales pueden ser desviadas para lafabricacioacuten de explosivos Documento emitido por elMinisterio del Poder Popular para la Defensa publicadoen Gaceta Oficial N 5486 de fecha 31 de Agosto de2000
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ANEXO I PERFIL DEL SUPERVISOR AMBIENTAL (ANALISTA AMBIENTAL)
Licenciado (a) Ingeniero (a) oacute TSU en Gestioacuten Ambiental Recursos NaturalesRenovables Ambiental Quiacutemico Agroacutenomo Bioacutelogo o carrera afiacuten con un (1)antildeo de experiencia (no limitante) conocimiento de la Legislacioacuten AmbientalVenezolana vigente manejo de programas bajo ambiente Window (Word Excel yPower Point) Proactivo (a)
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Paacutegina 20
Menuacute Principal Iacutendice manual Iacute ndice norma
753 Para dar inicio a la obra o servicio la Organizacioacuten Contratante y la Organizacioacuten
Responsable en materia de Ambiente deben dar su autorizacioacuten por escritodespueacutes de comprobar que todos los requisitos solicitados han sido incluidos enel Plan Especiacutefico de Ambiente y evaluados seguacuten el Anexo B
754 La Organizacioacuten Contratante y la Organizacioacuten Responsable en materia deAmbiente deben verificar en sitio que el personal los equipos materiales y demaacutescondiciones establecidas en el Plan Especiacutefico de Ambiente han sido cumplidospor parte de la contratista Esta verificacioacuten seraacute requisito para la autorizacioacuten delinicio de obra
755 Para el pre inicio de obra o servicio se debe realizar una inspeccioacuten en conjuntocon la Organizacioacuten Contratante la Organizacioacuten Responsable en materia de
Ambiente la Autoridad Nacional Ambiental y la Contratista al sitio donde seejecutaraacute la obra o servicio para verificar las condiciones establecidas en lasautorizaciones y firmar el acta de inicio seguacuten los establecido en el punto 56
756 Notificacioacuten de los riesgos ambientales asociados a la actividad o servicio alpersonal de la Contratista por parte de la Organizacioacuten Contratante en conjuntocon la Organizacioacuten Responsable en materia de Ambiente seguacuten lo establecidoen la Norma Teacutecnica PDVSA HOndashHndash16
757 La Organizacioacuten Contratante en conjunto con la Organizacioacuten Responsable enmateria de Ambiente y la Contratista determinaran los periacuteodos para la aplicacioacutendel Anexo C bajo lo establecido en el punto 519 y la duracioacuten del contrato
76 Ejecucioacuten de la Obra o Servicio 761 Durante la ejecucioacuten de la obra o servicio el representante de la Organizacioacuten
Contratante en conjunto con la Organizacioacuten Responsable en materia deAmbiente deben realizar Evaluaciones Parciales de Desempentildeo Ambiental(Anexo C) utilizando el mecanismo de evaluacioacuten indicado en el Anexo C Lasevaluaciones de desempentildeo Ambiental seraacuten realizadas seguacuten lo establecido enel punto 519 de la presente Norma Teacutecnica
762 La organizacioacuten contratante exigiraacute al contratista la correccioacuten sin costo algunopara PDVSA de las desviaciones encontradas en las Evaluaciones Parciales de
Desempentildeo Ambiental (Anexo C) estableciendo para ello un plan de adecuacioacutencon fechas y responsables de ejecucioacuten realizadas durante la ejecucioacuten de la obrao servicio En estas evaluaciones se debe verificarrevisar el cumplimiento de lasactividades que la contratista se comprometioacute a realizar en el Plan Especiacutefico deAmbiente para la obra o servicio
763 Si durante la ejecucioacuten de la obra o servicio la contratista tiene un evento ClaseldquoArdquo o Clase ldquoBrdquo el administrador del registro de contratistas de PDVSA en conjuntocon la Organizacioacuten Contratante debe asentar la medida tomada por PDVSAsiguiendo lo establecido en la Norma Teacutecnica PDVSA SIndashSndash11
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764 La Contratista debe cumplir con las medidas de prevencioacuten mitigacioacuten y control
generadas por la Organizacioacuten Responsable en materia de Ambiente quecorresponda o por instruccioacuten de la Autoridad Nacional Ambiental en undocumento emitido por la misma
765 Incluir variables ambientales en los permisos de trabajo aplicables a la obra oservicio a ejecutar
77 Cierre de la Obra o Servicio
771 Al culminar la ejecucioacuten de la obra o servicio se debe realizar una inspeccioacuten enconjunto con la Organizacioacuten Contratante la Organizacioacuten Responsable enmateria de Ambiente la Autoridad Nacional Ambiental y la Contratista al sitio donde
se ejecuto la obra o servicio para verificar el cumplimiento de las condicionesestablecidas en las autorizaciones y firmar el acta de cierre seguacuten los establecidoen el punto 56
772 Al concluir la obra o servicio la Organizacioacuten Contratante en conjunto con laOrganizacioacuten Responsable en materia de Ambiente deben procesar la EvaluacioacutenFinal de Gestioacuten Ambiental (Anexo D) El resultado de esta evaluacioacuten seraacute elpromedio de las Evaluaciones Parciales de Desempentildeo Ambiental (Anexo C) dela presente Norma Teacutecnica debiendo ser anexados estos documentos a laEvaluacioacuten Final de Gestioacuten Ambiental
773 Alimentacioacuten del Registro Auxiliar de Contratistas de PDVSAAl concluir la obra o servicio el administrador del registro auxiliar de contratistasde PDVSA conjuntamente con la Organizacioacuten Contratante debe incluir en dichoregistro los resultados obtenidos en la Evaluacioacuten Final de Gestioacuten Ambiental(Anexo D) Una vez incluida esta informacioacuten se debe notificar a la OrganizacioacutenResponsable en materia de Ambiente Estos resultados deben ser notificados alresponsable del Servicio Nacional de Contrataciones
774 La Contratista haraacute entrega de un Informe Final de Gestioacuten Ambiental a laOrganizacioacuten Responsable en materia de Ambiente y Contratante despueacutes de 10diacuteas haacutebiles de haberse realizado el Anexo D dicho informe estaraacute estructurado
en los paraacutemetros y elementos que conforman el Anexo C y en el mismo seasentaran los datos obtenidos de acuerdo al numero de evaluaciones parciales(Anexos C) realizadas
8 BIBLIOGRAFIacuteAPDVSA IRndashSndash00 ldquoDefinicionesrdquo
PDVSA SIndashSndash04 ldquoRequisitos de Seguridad Industrial Higiene Ocupacional yAmbiente en el Proceso de Contratacioacutenrdquo
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PDVSA SIndashSndash13 ldquoNormativa Legal en Seguridad Higiene y Ambienterdquo
PDVSA SIndashSndash20 ldquoProcedimientos de TrabajordquoPDVSA SIndashSndash22 ldquoInvestigacioacuten de Incidentesrdquo
9 ANEXOS
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ANEXO A FORMATO EVALUACIOacuteN DE APTITUD AMBIENTAL
NOMBRE CONTRATISTA ____________________________________________ No RIF _____________________
RAZON SOCIAL DE LA CONTRATISTA
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
NEGOCIO O FILIAL y GERENCIA EVALUADORA ____________________________________________________
FECHA EVALUACIOacuteN ___________________________
CALIFICACIOacuteN APTA _______ NO APTA _______
TIEMPO DE LA EVALUACION HORA INICIO ________________ HORA CULMINACIOacuteN _______________
Paraacutemetros Peso Asignado (1) Nuevo PesoAsignado (2)
Peso ObtenidoEvaluacioacuten (3)
1 Poliacutetica Normativa yPresupuesto
2 Documentos Administrativos3 Planes Programas y
Procedimientos4 Seguimiento y Control de
Variables Ambientales5 Evaluacioacuten y Mejoramiento
(Auditoriacutea)SUB TOTAL
TOTAL ()
CADENA DE FIRMAS PARA VALIDACIOacuteN EVALUACIOacuteN
EVALUADOR DE LA ORGANIZACIOacuteN RESPONSABLE EN MATERIA DE AMBIENTENombre y Apellido CI Firma Teleacutefonos Correo o Indicador
REPRESENTANTE LEGAL DE LA CONTRATISTANombre y Apellido CI Firma Teleacutefonos Correo o Indicador
REPRESENTANTE DE AMBIENTE DE LA CONTRATISTANombre y Apellido CI Firma Teleacutefonos Correo o Indicador
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ANEXO A FORMATO EVALUACIOacuteN DE APTITUD AMBIENTAL (CONT)
OBSERVACIONES GENERALES
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
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ANEXO A FORMATO EVALUACIOacuteN DE APTITUD AMBIENTAL (CONT)
NoElemento Paraacutemetro Peso
AsignadoElementoEvaluado
Total Pesodel
ElementoObservaciones
1 Poliacutetica Normativa y Presupuesto
11iquestExisten trabajadores o trabajadorasresponsables de la gestioacuten ambiental dentro de laestructura organizacional
6
12iquestLa contratista evidencia una poliacutetica ambientalbasada en la normativa venezolana 4
13iquestLa contratista presenta un presupuesto asignadopara ejecutar su plan de gestioacuten ambiental 10
TOTAL PESO PARAMETRO 1
No
Elemento
Paraacutemetro Peso
Asignado
Elemento
Evaluado
Total Pesodel
Elemento
Observaciones
2 Documentos Administrativos
21
iquestLa contratista posee los siguientes documentosinscripcioacuten en el RACDA la Autorizacioacuten deFuncionamiento Ambiental como manejador y laConstancia de Cumplimiento Ambiental comogenerador vigentes ademaacutes de los puntos f g hi j y k (cuando apliquen) del punto 58 de lapresente Norma Teacutecnica acorde con lasactividades que realiza la contratista
8
22
iquestPosee la contratista la Autorizacioacuten deAfectacioacuten de Recursos Naturales (AARN)vigente de acuerdo a sus actividades cuandoaplique
4
23iquestPosee la contratista una Poacuteliza vigente concoberturas a dantildeos al ambiente acorde a las
actividades que realiza (cuando aplique)
8
TOTAL PESO PARAMETRO 2
NoElemento Paraacutemetro Peso
AsignadoElementoEvaluado
Total Pesodel
ElementoObservaciones
3 Planes Programas y Procedimientos
31iquestCuenta la contratista con un plan de respuesta ycontingencia para eventos con afectacioacutenambiental
2
32iquestDispone de un procedimiento para el manejointegral de sustancias y materiales peligrosos y nopeligrosos
2
33
iquestDispone de un procedimiento para el manejointegral de los desechos peligrosos y no peligrososy efluentes generados en las diferentesactividades
2
34iquestDispone de un procedimiento para el control deemisiones atmosfeacutericas por fuentes moacuteviles o fijasy actividades operacionales que las produzcan
2
35iquestDispone de un procedimiento para el control delruido ambiental 1
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ANEXO A FORMATO EVALUACIOacuteN DE APTITUD AMBIENTAL (CONT)
NoElemento Paraacutemetro Peso
AsignadoElementoEvaluado
Total Pesodel
ElementoObservaciones
3 Planes Programas y Procedimientos (Cont)
36iquestPosee un programa de formacioacuten en materia deeducacioacuten ambiental dirigido hacia lostrabajadores y trabajadoras
2
37iquestPosee un programa socio ambiental dirigido a lascomunidades que circundan sus instalaciones 2
38iquestDispone de un procedimiento para la notificacioacutenclasificacioacuten registro e investigacioacuten de loseventos con afectacioacuten ambiental
2
TOTAL PESO PARAMETRO 3
NoElemento
Paraacutemetro PesoAsignado
ElementoEvaluado
Total PesodelElemento
Observaciones
4 Seguimiento y Control de VariablesAmbientales
41
iquestPosee registros de los muestreos ycaracterizaciones (monitoreo ambiental)asociados a sus procesos basados en lanormativa ambiental
7
42iquestPosee instalaciones o infraestructura ajustadas alas normativas ambientales vigentes 5
43
iquestPosee registros perioacutedicos sobre la cantidad demateriales y desechos peligrosos y no peligrososmanejados y certificados de la disposicioacuten final delos mismos
7
44
iquestPosee registros perioacutedicos sobre la cantidad de
efluentes generados manejados y certificados dela disposicioacuten final de los mismos 5
45iquestDispone de registros de los informes dedesempentildeo ambiental enviados a la AutoridadNacional Ambiental
4
46iquestSe evidencia un programa de ahorro de recursos(agua y energiacutea eleacutectrica) en sus actividades 6
47iquestSe evidencia un programa para reciclar y reusarlos materiales y residuos generados en lasactividades de la contratista
6
TOTAL PESO PARAMETRO 4
NoElemento
Paraacutemetro PesoAsignado
ElementoEvaluado
Total Pesodel
ElementoObservaciones
5 Evaluacioacuten y Mejoramiento (Auditoriacutea)
51iquestPosee un programa de auditoriacutea revisioacuten ymejora continua del sistema de gestioacutenambiental
5
TOTAL PESO PARAMETRO 5
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ANEXO A FORMATO EVALUACIOacuteN DE APTITUD AMBIENTAL (CONT)
INSTRUCTIVO PARA LLENAR EL FORMATO DE EVALUACIOacuteN DE APTITUDAMBIENTAL
Hoja Principal
a Colocar el nombre completo de la contratista nuacutemero de RIF Razoacuten Social de laContratista Negocio o Filial y Gerencia Evaluadora con su ubicacioacuten geograacuteficadonde se realiza la evaluacioacuten fecha de evaluacioacuten y calificacioacuten
b PESO ASIGNADO (1) es el valor fijo dado a cada elemento del paraacutemetro a serevaluado
c NUEVO PESO ASIGNADO (2) es el nuevo valor de cada paraacutemetro evaluado sinincluir el peso de los elementos que fueron declarados como NO APLICA
d PESO OBTENIDO EVALUACION (3) se debe colocar el valor del subtotal de cadaTOTAL PESO DE CADA PARAMETRO del Cuestionario de Evaluacioacuten
e RESULTADO DE LA EVALUACIOacuteN Es el porcentaje obtenido al dividir el total delos pesos obtenidos de los paraacutemetros entre el total del peso asignado de todoslos paraacutemetros o el total del nuevo peso asignado (31 oacute 2) y multiplicado por 100
Total 3(1 oacute 2)
x 100
Nota Se usa la columna 1 si no hay variacioacuten de los pesos asignados si hayvariacioacuten de los pesos asignados se colocan los nuevos pesos en la columna 2 yse completan con los pesos asignados sin variar para un nuevo total en la columna2
f OBSERVACIONES GENERALES hacer un resumen de los aspectos a sermejorados por la contratista
Cuestionario de Evaluacioacuten
a La puntuacioacuten total a cubrir en esta evaluacioacuten es de 100 puntos distribuidos en 5
paraacutemetrosb Los elementos evaluados se marcaran con una X si no aplican se colocara NA al
elemento
c En todas las hojas si alguno de los elementos evaluados no aplica se colocaraacute ldquo0rdquo(CERO) en la columna TOTAL PESO DEL ELEMENTO
d La puntuacioacuten de cada elemento no tiene intermedio si cumple con las condicionesexigidas por el evaluador tendraacute la puntuacioacuten del PESO ASIGNADO del elementode lo contrario seraacute de ldquo0rdquo (CERO)
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e En todas las hojas se debe colocar en OBSERVACIONES el estado real del
elemento evaluado y el TOTAL PESO DE CADA PARAMETROf El Resultado de la Evaluacioacuten de Aptitud Ambiental () sin decimales seraacute
colocado en la Hoja Principal y estaraacute calificado de la siguiente forma
RANGO () ACTUACIOacuteN CALIFICACIOacuteN
85 EXCELENTE APTA
75 ndashndashndashndash lt85 MUY BUENO APTA
50 ndashndashndashndash lt75 MEJORABLE NO APTA
lt 50 DEFICIENTE NO APTA
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ANEXO B FORMATO DE EVALUACIOacuteN DEL PLAN ESPECIacuteFICO DE
AMBIENTE
NOMBRE CONTRATISTA _____________________________________________ No RIF _______________________
NOMBRE CONTRATO
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
No CONTRATO _______________________________ VIGENCIA DESDE ____________ HASTA _____________
AacuteREA GEOGRAacuteFICA DE APLICACIOacuteN CONTRATO _________________________________________________
CALIFICACIOacuteN CUMPLE ________ NO CUMPLE _______GERENCIA CONTRATANTE _______________________________________________________________________
FECHA EVALUACIOacuteN ___________________________
TIEMPO DE LA EVALUACIOacuteN HORA INICIO ________________ HORA CULMINACIOacuteN _______________
Paraacutemetros Cumple No Cumple No Aplica1 Poliacutetica Normativa y
Presupuesto2 Documentos Administrativos3 Planes Programas y
Procedimientos4 Seguimiento y Control de
Variables Ambientales5 Evaluacioacuten y Mejoramiento(Auditoriacutea)
CADENA DE FIRMAS PARA VALIDACIOacuteN EVALUACIOacuteN
REPRESENTANTE DE LA ORGANIZACIOacuteN CONTRATANTENombre y Apellido CI Firma Teleacutefonos Correo o Indicador
EVALUADOR DE LA ORGANIZACIOacuteN RESPONSABLE EN MATERIA DE AMBIENTENombre y Apellido CI Firma Teleacutefonos Correo o Indicador
REPRESENTANTE LEGAL DE LA CONTRATISTANombre y Apellido CI Firma Teleacutefonos Correo o Indicador
REPRESENTANTE DE AMBIENTE DE LA CONTRATISTANombre y Apellido CI Firma Teleacutefonos Correo o Indicador
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ANEXO B FORMATO DE EVALUACIOacuteN DEL PLAN ESPECIacuteFICO DE AMBIENTE (CONT)
OBSERVACIONES GENERALES
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
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ANEXO B FORMATO DE EVALUACIOacuteN DEL PLAN ESPECIacuteFICO DE AMBIENTE (CONT)
NoElemento
Paraacutemetro Cumple No Cumple No Aplica Observaciones
1 Poliacutetica Normativa y Presupuesto
11
iquestExisten trabajadores o trabajadorasresponsables de la gestioacuten ambiental dentro de laestructura organizacional para la obra o servicioa ejecutar
12iquestPresentoacute mecanismo de divulgacioacuten de la poliacuteticaambiental
13iquestLa contratista presentoacute un presupuesto paraejecutar su plan de gestioacuten ambiental acorde a laobra o servicio a ejecutar
NoElemento
Paraacutemetro Cumple No Cumple No Aplica Observaciones
2 Documentos Administrativos
21
iquestPresentoacute la contratista los siguientesdocumentos inscripcioacuten en el RACDA laAutorizacioacuten de Funcionamiento Ambiental comomanejador y la Constancia de CumplimientoAmbiental como generador vigentes ademaacutes delos puntos f g h i j y k (cuando apliquen) del punto58 de la presente Norma Teacutecnica acorde con laobra o servicio a ejecutar
22iquestPresentoacute la contratista la Autorizacioacuten deAfectacioacuten de Recursos Naturales (AARN)vigente de acuerdo a la obra o servicio a ejecutar
23iquestPresentoacute la Contratista un Plan de SupervisioacutenAmbiental de acuerdo a la obra o servicio aejecutar
24
iquestLa contratista presentoacute una Poacuteliza vigente con
coberturas a dantildeos al ambiente acorde a la obrao servicio a ejecutar (cuando aplique)
NoElemento
Paraacutemetro Cumple No Cumple No Aplica Observaciones
3 Planes Programas y Procedimientos
31iquestPresentoacute la contratista un esquema detallado delas actividades a ejecutar para la obra o servicio
32iquestLa contratista presentoacute un plan de respuesta ycontingencia para eventos con afectacioacutenambiental acorde a la obra o servicio a ejecutar
33iquestPresentoacute un procedimiento para el manejointegral de sustancias y materiales peligrosos y nopeligrosos acorde a la obra o servicio a ejecutar
34
iquestPresentoacute un procedimiento para el manejointegral de los desechos peligrosos y no peligrosos
y efluentes a ser generados en la obra o servicioa ejecutar
35
iquestPresentoacute un procedimiento para el control deemisiones atmosfeacutericas por fuentes moacuteviles o fijasque se produzcan mientras se ejecute la obra oservicio
36iquestLa contratista presentoacute un procedimiento para elcontrol del ruido ambiental mientras se ejecute laobra o servicio
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ANEXO B FORMATO DE EVALUACIOacuteN DEL PLAN ESPECIacuteFICO DE AMBIENTE (CONT)
NoElemento
Paraacutemetro Cumple No Cumple No Aplica Observaciones
3 Planes Programas y Procedimientos (Cont)
37
iquestPresentoacute un programa de formacioacuten en materiade educacioacuten ambiental dirigido hacia lostrabajadores y trabajadoras mientras se ejecute laobra o servicio
38iquestPresentoacute un programa socio ambiental dirigido alas comunidades que circundan sus instalacionesmientras se ejecute la obra o servicio
39
iquestPresentoacute un procedimiento para la notificacioacutenclasificacioacuten registro e investigacioacuten de loseventos con afectacioacuten ambiental mientras seejecute la obra o servicio
No
Elemento
Paraacutemetro Cumple No Cumple No Aplica Observaciones
4 Seguimiento y Control de VariablesAmbientales
41
iquestEvidencio alguacuten programa para realizar losmuestreos y caracterizaciones (monitoreoambiental) asociados a sus procesos basados enla normativa ambiental mientras se ejecute la obrao servicio
42
iquestPresentoacute un instrumento para registrar lacantidad de materiales y desechos peligrosos y nopeligrosos a ser generados mientras se ejecute laobra o servicio
43iquestPresento un instrumento para registrarperioacutedicamente la cantidad de efluentes a sergenerados mientras se ejecute la obra o servicio
44
iquestEvidencio la contratista un mecanismo para
informar su desempentildeo ambiental ante laAutoridad Nacional Ambiental
45iquestEvidencio un programa de ahorro de recursos(agua y energiacutea eleacutectrica) en sus actividadesmientras se ejecute la obra o servicio
46
iquestLa contratista presentoacute un programa para reciclary reusar los materiales y residuos generados en lasactividades de la contratista mientras se ejecute laobra o servicio
47
iquestLa contratista presento un cronograma detalladode las inspecciones a realizar para el seguimientoy control de lo establecido en el Plan Especifico deambiente para la obra o servicio a ejecutar
NoElemento
Paraacutemetro Cumple No Cumple No Aplica Observaciones
51 iquestEvidencia la contratista un programa de auditoriacutearevisioacuten y mejora continua del sistema de gestioacutenambiental mientras se ejecuta la obra o servicio
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ANEXO B FORMATO DE EVALUACIOacuteN DEL PLAN ESPECIacuteFICO DE AMBIENTE (CONT)
INSTRUCTIVO PARA LLENAR EL FORMATO DE EVALAUCION DEL PLAN ESPECIacuteFICODE AMBIENTE
Hoja Principal
a Colocar el nombre completo de la contratista nuacutemero de RIF nombre de contratonuacutemero de contrato fechas de inicio y culminacioacuten contrato aacuterea geograacutefica deaplicacioacuten del contrato calificacioacuten gerencia contratante y fecha de evaluacioacuten
b Se debe indicar con una X si Cumple No Cumple o No Aplica con losrequerimientos de la gerencia contratante custodio de la instalacioacuten y la gerenciade Ambiente
c OBSERVACIONES GENERALES Hacer un resumen de los aspectos acordadosentre los involucrados al momento de la evaluacioacuten
Cuestionario de Evaluacioacuten
a Se debe indicar con una X si Cumple No Cumple o No Aplica con losrequerimientos de la gerencia contratante custodio de la instalacioacuten y la deAmbiente
b En todas las hojas se debe colocar en OBSERVACIONES el estado real delparaacutemetro evaluado
c Cada elemento debe ser Cumple No Cumple o No Aplica La informacioacutenevaluada debe estar completa de lo contrario se le asignaraacute ldquoNo Cumplerdquo alelemento evaluado
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ANEXO C FORMATO DE EVALUACIOacuteN DE DESEMPENtildeO AMBIENTAL
NOMBRE CONTRATISTA _____________________________________________ No RIF _____________________
NOMBRE CONTRATO______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
No CONTRATO _______________________________ VIGENCIA DESDE ____________ HASTA _____________
AREA GEOGRAFICA DE APLICACIOacuteN CONTRATO _________________________________________________
CALIFICACION APTA ________ NO APTA _______
GERENCIA CONTRATANTE _______________________________________________________________________
FECHA EVALUACION ___________________________
TIEMPO DE EVALUACION HORA INICIO _________________ HORA CULMINACION __________________
Paraacutemetros Peso Asignado (1) Nuevo PesoAsignado (2)
Peso ObtenidoEvaluacioacuten (3)
1 Poliacutetica Normativa yPresupuesto
2 Documentos Administrativos3 Planes Programas y
Procedimientos
4 Seguimiento y Control deVariables Ambientales5 Evaluacioacuten y Mejoramiento
(Auditoria)SUB TOTAL
TOTAL ()
CADENA DE FIRMAS PARA VALIDACIOacuteN EVALUACIOacuteN
REPRESENTANTE DE LA ORGANIZACIOacuteN CONTRATANTE
Nombre y Apellido CI Firma Teleacutefonos Correo o Indicador
EVALUADOR DE LA ORGANIZACIOacuteN RESPONSABLE EN MATERIA DE AMBIENTENombre y Apellido CI Firma Teleacutefonos Correo o Indicador
REPRESENTANTE LEGAL DE LA CONTRATISTA
Nombre y Apellido CI Firma Teleacutefonos Correo o Indicador
REPRESENTANTE DE AMBIENTE DE LA CONTRATISTA
Nombre y Apellido CI Firma Teleacutefonos Correo o Indicador
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ANEXO C FORMATO DE EVALUACIOacuteN DE DESEMPENtildeO AMBIENTAL (CONT)
OBSERVACIONES GENERALES
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
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MANUAL DE AMBIENTE
REQUISITOS Y EVALUACIOacuteN DE GESTIOacuteNAMBIENTAL DURANTE EL PROCESO
DE CONTRATACIOacuteNSEP140
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ANEXO C FORMATO DE EVALUACIOacuteN DE DESEMPENtildeO AMBIENTAL (CONT)
NoElemento
Paraacutemetro PesoAsignado
ElementoEvaluado
Total Pesodel
ElementoObservaciones
1 Poliacutetica Normativa y Presupuesto
11
iquestSe evidencio la presencia de trabajadores otrabajadoras responsables de la gestioacutenambiental mientras se estaacute ejecutando la obra oservicio
6
12iquestSe evidencio la divulgacioacuten de la poliacuteticaambiental a los trabajadores y trabajadorasmientras se estaacute ejecutando la obra o servicio
4
13
iquestLa contratista presenta evidencia o soportes delpresupuesto asignado para ejecutar el plan degestioacuten ambiental de acuerdo a la obra o servicioen ejecucioacuten
10
TOTAL PESO PARAMETRO 1
NoElemento Paraacutemetro Peso
AsignadoElementoEvaluado
Total Pesodel
ElementoObservaciones
2 Documentos Administrativos
21
iquestSe evidencia en sitio los siguientes documentosinscripcioacuten en el RACDA la Autorizacioacuten deFuncionamiento Ambiental como manejador y laConstancia de Cumplimiento Ambiental comogenerador vigentes ademaacutes de los puntos f g hi j y k (cuando apliquen) del punto 58 de lapresente Norma Teacutecnica acorde con la obra oservicio en ejecucioacuten
8
22
iquestPresenta en sitio la Autorizacioacuten de Afectacioacuten de
Recursos Naturales (AARN) vigente acorde conla obra o servicio en ejecucioacuten cuando aplique 2
23
iquestPresenta en sitio la Contratista en sitioevidencias del cumplimiento del Plan deSupervisioacuten Ambiental de acuerdo a la obra oservicio en ejecucioacuten
2
24
iquestLa contratista presenta en sitio una Poacutelizavigente con coberturas a dantildeos al ambienteacorde a la obra o servicio en ejecucioacuten (cuandoaplique)
8
TOTAL PESO PARAMETRO 2
NoElemento
Paraacutemetro PesoAsignado
ElementoEvaluado
Total Pesodel
ElementoObservaciones
3 Planes Programas y Procedimientos
31
iquestSe evidencia la aplicacioacuten de un plan derespuesta y contingencia para eventos conafectacioacuten ambiental acorde a la obra o servicioen ejecucioacuten
2
32
iquestSe evidencia la aplicacioacuten de un procedimientopara el manejo integral de sustancias y materialespeligrosos y no peligrosos acorde a la obra oservicio en ejecucioacuten
2
33
iquestSe evidencia la aplicacioacuten de un procedimientopara el manejo integral de los desechos peligrososy no peligrosos y efluentes a ser generados en laobra o servicio en ejecucioacuten
2
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34
iquestSe evidencia la aplicacioacuten un procedimiento parael control de emisiones atmosfeacutericas por fuentes
moacuteviles o fijas que se produzcan en la obra oservicio en ejecucioacuten
2
35iquestSe evidencia la aplicacioacuten un procedimiento parael control del ruido ambiental mientras la ejecucioacutende la obra o servicio
1
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ANEXO C FORMATO DE EVALUACIOacuteN DE DESEMPENtildeO AMBIENTAL (CONT)
NoElemento Paraacutemetro Peso
AsignadoElementoEvaluado
Total Pesodel
ElementoObservaciones
3 Planes Programas y Procedimientos (Cont)
36
iquestSe evidencia la aplicacioacuten un programa deformacioacuten en materia de educacioacuten ambientaldirigido hacia los trabajadores y trabajadorasdurante la ejecucioacuten la obra o servicio
2
37
iquestSe evidencia la aplicacioacuten un programa socioambiental dirigido a las comunidades quecircundan sus instalaciones durante la ejecucioacutende la obra o servicio
2
38
iquestSe evidencia la aplicacioacuten un procedimiento parala notificacioacuten clasificacioacuten registro einvestigacioacuten de los eventos con afectacioacutenambiental mientras la ejecucioacuten de la obra o
servicio
2
TOTAL PESO PARAMETRO 3
NoElemento
Paraacutemetro PesoAsignado
ElementoEvaluado
Total Pesodel
ElementoObservaciones
4 Seguimiento y Control de VariablesAmbientales
41
iquestExisten registro o estadiacutestica del muestreos ycaracterizaciones (monitoreo ambiental)asociados a sus procesos basados en lanormativa ambiental mientras la ejecucioacuten de laobra o servicio (cuando aplique)
8
42
iquestSe evidencio en sitio un registro de informacioacutenperioacutedica sobre la cantidad de materiales ydesechos peligrosos y no peligrosos manejadosy certificados de disposicioacuten final durante laejecucioacuten de la obra o servicio
8
43
iquestSe evidencio en sitio un registro de informacioacutenperioacutedica sobre la cantidad de efluentesgenerados manejados y certificados de ladisposicioacuten final durante la ejecucioacuten de la obra oservicio
5
44
iquestDispone en sitio la contratista de registros de losinformes de desempentildeo ambiental enviados a laAutoridad Nacional Ambiental durante la ejecucioacutende la obra o servicio
5
45
iquestSe evidencio la aplicacioacuten de un programa deahorro de recursos (agua y energiacutea eleacutectrica) ensus actividades durante la ejecucioacuten de la obra oservicio
5
46
iquestSe evidencio la aplicacioacuten de un programa parareciclar y reusar los materiales y residuosgenerados en las actividades de la contratista
durante la ejecucioacuten de la obra o servicio
5
47
iquestLa contratista evidencio el cumplimiento delcronograma de las inspecciones a realizar para elseguimiento y control de lo establecido en el PlanEspecifico de ambiente mientras se ejecuta la obrao servicio
4
TOTAL PESO PARAMETRO 4
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ANEXO C FORMATO DE EVALUACIOacuteN DE DESEMPENtildeO AMBIENTAL (CONT)
NoElemento Paraacutemetro Peso
AsignadoElementoEvaluado
Total Pesodel
ElementoObservaciones
5 Evaluacioacuten y Mejoramiento (Auditoria)
51
iquestSe evidencio la aplicacioacuten de un programa deauditoriacutea revisioacuten y mejora continua del sistemade gestioacuten ambiental durante la ejecucioacuten de laobra o servicio
5
TOTAL PESO PARAMETRO 5
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ANEXO C FORMATO DE EVALUACIOacuteN DE DESEMPENtildeO AMBIENTAL (CONT)
INSTRUCTIVO PARA LLENAR EL FORMATO DE EVALUACIOacuteN DE DESEMPENtildeOAMBIENTAL
Hoja Principal
a Colocar el nombre completo de la contratista nuacutemero de RIF nombre de contratonuacutemero de contrato fechas de inicio y culminacioacuten contrato aacuterea geograacutefica deaplicacioacuten del contrato calificacioacuten gerencia contratante y fecha de evaluacioacuten
b PESO ASIGNADO (1) es el valor fijo dado a cada elemento del paraacutemetro a serevaluado
c NUEVO PESO ASIGNADO (2) es el nuevo valor de cada paraacutemetro evaluado sinincluir el peso de los elementos que fueron declarados como NO APLICA
d PESO OBTENIDO EVALUACION (3) se debe colocar el valor del subtotal de cadaTOTAL PESO DE CADA PARAMETRO del Cuestionario de Evaluacioacuten
e RESULTADO DE LA EVALUACIOacuteN Es el porcentaje obtenido al dividir el total delos pesos obtenidos de los paraacutemetros entre el total del peso asignado de todoslos paraacutemetros o el total del nuevo peso asignado (31 oacute 2) y multiplicado por 100
Total 3(1 oacute 2)
x 100
Nota Se usa la columna 1 si no hay variacioacuten de los pesos asignados si hayvariacioacuten de los pesos asignados se colocan los nuevos pesos en la columna 2 yse completan con los pesos asignados sin variar para un nuevo total en la columna2
f OBSERVACIONES GENERALES hacer un resumen de los aspectos a sermejorados por la contratista
Cuestionario de Evaluacioacuten
a La puntuacioacuten total a cubrir en esta evaluacioacuten es de 100 puntos distribuidos en 5
paraacutemetrosb Los elementos evaluados se marcaran con una X si no aplican de coloca NA al
elemento
c En todas las hojas si alguno de los elementos evaluados no aplica se colocaraacute ldquo0rdquo(CERO) en la columna TOTAL PESO DEL ELEMENTO
d La puntuacioacuten de cada elemento no tiene intermedio si cumple con las condicionesexigidas por el evaluador tendraacute la puntuacioacuten del PESO ASIGNADO del elementode lo contrario seraacute de ldquo0rdquo (CERO)
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e En todas las hojas se debe colocar en OBSERVACIONES el estado real del
elemento evaluado y el TOTAL PESO DE CADA PARAMETROf El Resultado de la Evaluacioacuten de Aptitud Ambiental () sin decimales seraacute
colocado en la Hoja Principal y estaraacute calificado de la siguiente forma
RANGO () ACTUACIOacuteN CALIFICACIOacuteN
85 EXCELENTE APTA
75 ndashndashndashndash lt85 MUY BUENO APTA
50 ndashndashndashndash lt75 MEJORABLE NO APTA
lt 50 DEFICIENTE NO APTA
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ANEXO D FORMATO DE EVALUACIOacuteN FINAL DE GESTIOacuteN AMBIENTAL
NOMBRE CONTRATISTA _____________________________________________ No RIF _____________________
NOMBRE CONTRATO_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
No CONTRATO _______________________________ VIGENCIA DESDE ____________ HASTA _____________
AREA GEOGRAacuteFICA DE APLICACIOacuteN CONTRATO _________________________________________________
NEGOCIO FILIAL Y GERENCIA EVALUADORA ____________________________________________________
GERENCIA CONTRATANTE _______________________________________________________________________
FECHA EVALUACIOacuteN ___________________________
TIEMPO DE EVALUACOacuteN HORA INICIO ___________________ HORA CULMINACIOacuteN ________________
Paraacutemetros Anexos ldquoCrdquo Realizados
EvaluacioacutenFinal deGestioacuten
Ambiental
CalificacioacutenFinal
ObtenidoCalificacioacuten
FechaEvaluacioacuten
CADENA DE FIRMAS PARA VALIDACIOacuteN EVALUACIOacuteN
REPRESENTANTE DE LA ORGANIZACIOacuteN CONTRATANTE
Nombre y Apellido CI Firma Teleacutefonos Correo o Indicador
EVALUADOR DE LA ORGANIZACIOacuteN RESPONSABLE EN MATERIA DE AMBIENTE
Nombre y Apellido CI Firma Teleacutefonos Correo o Indicador
REPRESENTANTE LEGAL DE LA CONTRATISTA
Nombre y Apellido CI Firma Teleacutefonos Correo o Indicador
REPRESENTANTE DE AMBIENTE DE LA CONTRATISTA
Nombre y Apellido CI Firma Teleacutefonos Correo o Indicador
Para llenar el formato haga click aquiacute
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ANEXO D FORMATO DE EVALUACIOacuteN FINAL DE GESTIOacuteN AMBIENTAL (CONT)
OBSERVACIONES GENERALES
INSTRUCTIVO PARA LLENAR EL FORMATO DE EVALUACIOacuteN FINAL DE GESTIOacuteNAMBIENTAL
1 Llenar los datos de este formato de manera clara y precisa
2 El total de la Evaluacioacuten Final de Gestioacuten Ambiental es el resultado del promedio de
los obtenidos de las Evaluaciones de Desempentildeo Ambiental realizadas durante laejecucioacuten
3 Asentar las observaciones generales para cerrar el proceso de contratacioacuten con lacontratista
4 El Resultado de la Evaluacioacuten Final de Gestioacuten Ambiental () seraacute calificado de lasiguiente forma
RANGO () CALIFICACIOacuteN 75 APTAlt 75 NO APTA
5 Al finalizar el cierre de la Evaluacioacuten la misma debe ser sellada por PDVSA y laContratista y debidamente firmada por los involucrados en el proceso
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ANEXO E TABLA DE LINEAMIENTOS Y EVIDENCIAS OBJETIVAS PARA
ELEMENTOS DE LA EVALUACIOacuteN DE APTITUD AMBIENTAL(VER ANEXO A)
No DEELEMENTO PREGUNTA ANEXO A LINEAMIENTO O EVIDENCIA
OBJETIVA
11iquestExisten trabajadores o trabajadorasresponsables de la gestioacuten ambiental dentro de laestructura organizacional
Solicitar organigrama de laOrganizacioacuten Responsable enmateria de Ambiente con sus rolesy responsabilidades Anexarresumen curricular del trabajador otrabajadora con experienciaverificable (cursos diplomados
talleres jornadas entre otros)
12 iquestLa contratista evidencia una poliacutetica ambientalbasada en la normativa venezolana
Solicitar poliacutetica ambientaldebidamente aprobada por juntadirectiva de la contratista y basadaen los artiacuteculos 127 y 128 de laConstitucioacuten de la RepuacuteblicaBolivariana de Venezuela artiacuteculo10 de la LOPCYMAT y al artiacuteculo 7de la Ley Orgaacutenica del Ambiente
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ANEXO E TABLA DE LINEAMIENTOS Y EVIDENCIAS OBJETIVAS PARA ELEMENTOSDE LA EVALUACIOacuteN DE APTITUD AMBIENTAL (VER ANEXO A) (CONT)
No DEELEMENTO PREGUNTA ANEXO A LINEAMIENTO O EVIDENCIA
OBJETIVA
13 iquestLa contratista presenta un presupuesto asignadopara ejecutar el plan de gestioacuten ambiental
El presupuesto de acuerdo a lasactividades que ejecuta lacontratista deberaacute presentar lossiguientes aspectos
Manejo de las corrientes dedesechos generadas
Tratamiento de AguasResiduales
Mantenimiento de equipos ymaquinarias
Educacioacuten Ambiental(Adiestramiento y PlanMotivacional)
Costos DocumentosAdministrativos ambientales(permisos autorizacionespoacutelizas o fianzas)
Monitoreos ambientales
Costos Asociados al programasocio ambiental dirigidos a lacomunidad
Ahorro energeacutetico y ReducirReutilizar y Reciclar (3R)
El presupuesto (actualizado) debeestar debidamente aprobado yfirmado por la junta directiva de lacontratista
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ANEXO E TABLA DE LINEAMIENTOS Y EVIDENCIAS OBJETIVAS PARA ELEMENTOSDE LA EVALUACIOacuteN DE APTITUD AMBIENTAL (VER ANEXO A) (CONT)
No DEELEMENTO PREGUNTA ANEXO A LINEAMIENTO O EVIDENCIA
OBJETIVA
21
iquestLa contratista posee los siguientes documentosinscripcioacuten en el RACDA la Autorizacioacuten deFuncionamiento Ambiental como manejador y laConstancia de Cumplimiento Ambiental comogenerador vigentes ademaacutes de los puntos f g hi j y k (cuando apliquen) del punto 58 de lapresente Norma Teacutecnica acorde con las
actividades que realiza la contratista
Aplicar seguacuten lo establecido en elAnexo H del presente documento
22iquestPosee la contratista la Autorizacioacuten de Afectacioacutende Recursos Naturales (AARN) vigente deacuerdo a sus actividades(cuando aplique)
De acuerdo a la naturaleza delservicio u obra a ejecutarevidenciar original y copia delAARN (vigente) en caso de queaplique ejemplo Centro demanejos de desechos peligrosos
23 iquestPresenta la Contratista un Plan de SupervisioacutenAmbiental de las actividades que ejecuta
Solicitar el Plan de SupervisioacutenAmbiental que ejecuta lacontratista de acuerdo a susactividades Dicho plan debe estaramparado bajo lo establecido en lanormativa ambiental (cuandoaplique)
24iquestPosee la contratista una Poacuteliza vigente concoberturas a dantildeos al ambiente acorde a lasactividades que realiza (cuando aplique)
Este elemento es aplicabledependiendo de lascondicionantes asentadas en lasautorizaciones emitidas por laAutoridad Nacional Ambiental y lanaturaleza de las actividades de lacontratista o de acuerdo a lanaturaleza del servicio u obra aejecutar evidenciar original y copiade la poacuteliza (vigente)
31iquestCuenta la contratista con un plan de respuesta ycontingencia para eventos con afectacioacutenambiental
Evidenciar Plan de respuestas ycontingencia donde indiquen lasemergencias mayores y menorescon sus acciones a seguir paraeventos que puedan tenerafectacioacuten ambiental (mediosfiacutesicos bioloacutegicos y sociales) VerAnexo F Estructura del PlanPrograma y ProcedimientoRevisar Norma Covenin 2216ndash90(cuando aplique)
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ANEXO E TABLA DE LINEAMIENTOS Y EVIDENCIAS OBJETIVAS PARA ELEMENTOSDE LA EVALUACIOacuteN DE APTITUD AMBIENTAL (VER ANEXO A) (CONT)
No DEELEMENTO PREGUNTA ANEXO A LINEAMIENTO O EVIDENCIA
OBJETIVA
32iquestDispone de un procedimiento para el manejointegral de sustancias y materiales peligrosos y nopeligrosos
Evidenciar procedimiento para elmanejo integral de sustancias ymateriales peligrosos y nopeligrosos aplicable a lasactividades que ejecuta lacontratista Ver Anexo FEstructura del Plan Programa yProcedimiento
33
iquestDispone de un procedimiento para el manejointegral de los desechos peligrosos y no peligrososy efluentes generados en las diferentesactividades
Evidenciar procedimiento para el
manejo integral de los desechospeligrosos y no peligrosos yefluentes generados aplicable alas actividades que ejecuta lacontratista Ver Anexo FEstructura del Plan Programa yProcedimiento
34iquestDispone de un procedimiento para el control deemisiones atmosfeacutericas por fuentes moacuteviles o fijasy actividades operacionales que las produzcan
Evidenciar procedimiento para elcontrol de emisiones atmosfeacutericaspor fuentes moacuteviles o fijasaplicable a las actividades queejecuta la contratista Ver Anexo F
Estructura del Plan Programa yProcedimiento (cuando aplique)
35 iquestDispone de un procedimiento para el control delruido ambiental
Evidenciar procedimiento para elcontrol del ruido ambientalaplicable a las actividades queejecuta la contratista Ver Anexo FEstructura del Plan Programa yProcedimiento Revisar loestablecido en el decreto 2217(cuando aplique)
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ANEXO E TABLA DE LINEAMIENTOS Y EVIDENCIAS OBJETIVAS PARA ELEMENTOSDE LA EVALUACIOacuteN DE APTITUD AMBIENTAL (VER ANEXO A) (CONT)
No DEELEMENTO PREGUNTA ANEXO A LINEAMIENTO O EVIDENCIA
OBJETIVA
36iquestPosee un programa de formacioacuten en materia deeducacioacuten ambiental dirigido hacia los
trabajadores y trabajadoras
Evidenciar un programa deeducacioacuten ambiental dirigido a lostrabajadores y trabajadores quelaboran en la contratista El cualdebe contener los siguientesaspectos
Actividades y cronograma deformacioacuten
Herramientas o instrumentos ausar para la formacioacuten
La formacioacuten debe ser conesfuerzo propio y entes externosla misma seraacute determinada seguacutenlos puestos de trabajo y lasnecesidades de aplicacioacuten delaacuterea ambiental
37
iquestPosee un programa socio ambiental dirigido a lascomunidades que circundan sus instalaciones
Evidenciar un programa socioambiental dirigido a lascomunidades o aacutereas de influenciaque circundan a las instalaciones
de la contratista El mismo puedeser un proyecto comunitario a lolargo de un antildeo fiscal o actividadesambientales donde participen lacomunidad y la contratista
38iquestDispone de un procedimiento para la notificacioacutenclasificacioacuten registro e investigacioacuten de loseventos con afectacioacuten ambiental
Evidenciar un procedimientodonde se refleje el mecanismopara notificar clasificar registrar einvestigar los accidentes condantildeos ambientales Adicionalvisualizar registro que establezcala estadiacutestica mensual de loseventos ambientales asociados alas actividades de la contratista
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ANEXO E TABLA DE LINEAMIENTOS Y EVIDENCIAS OBJETIVAS PARA ELEMENTOSDE LA EVALUACIOacuteN DE APTITUD AMBIENTAL (VER ANEXO A) (CONT)
No DEELEMENTO PREGUNTA ANEXO A LINEAMIENTO O EVIDENCIA
OBJETIVA
41
iquestPosee registros de los muestreos ycaracterizaciones (monitoreo ambiental)asociados a sus procesos basados en lanormativa ambiental (cuando aplique)
Evidenciar los registros de losmuestreos y caracterizacionesasociados a los procesos de lacontratista Los mismos debenestar en fiacutesico (en original) Esteelemento es aplicabledependiendo de lascondicionantes asentadas en lasautorizaciones emitidas por la
Autoridad Nacional Ambiental y lanaturaleza de las actividades de lacontratista
42 iquestPosee instalaciones o infraestructura ajustadas alas normativas ambientales vigentes
La evaluacioacuten debe ser en sitio yse debe visualizar toda lainfraestructura equipos ymaquinarias que puedan tenerincidencia ambiental
43
iquestPosee registros perioacutedicos sobre la cantidad demateriales y desechos peligrosos y no peligrosos
manejados y certificados de la disposicioacuten final delos mismos
Evidenciar registro mensual queindique fecha diacutea corriente dedesechos cantidad unidadmedible origen destino empresatransportadora Los desechos
peligrosos deben poseer elcertificado u hoja de seguimientode la disposicioacuten final de losmismos
44iquestPosee registros perioacutedicos sobre la cantidad deefluentes generados manejados y certificados dela disposicioacuten final de los mismos
Evidenciar registro mensual queindique fecha diacutea cantidadunidad medible origen destinoempresa transportadora Losefluentes deben poseer elcertificado u hoja de seguimientode la disposicioacuten final de losmismos cuando aplique
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ANEXO E TABLA DE LINEAMIENTOS Y EVIDENCIAS OBJETIVAS PARA ELEMENTOSDE LA EVALUACIOacuteN DE APTITUD AMBIENTAL (VER ANEXO A) (CONT)
45iquestDispone de registros de los informes dedesempentildeo ambiental enviados a la AutoridadNacional Ambiental
Evidenciar entrega de informepara renovacioacuten de autorizacionesemitidos por la Autoridad NacionalAmbiental
46 iquestSe evidencia un programa de ahorro de recursos(agua y energiacutea eleacutectrica) en sus actividades
Evidenciar un programa para elahorro de los recursos (agua yenergiacutea eleacutectrica) de la contratistaen sus actividades Se puedesolicitar estadiacutestica mensual delconsumo y el uso de nuevaspracticas para la eficiencia en el
consumo de agua y energiacuteaeleacutectrica
47iquestSe evidencia un programa para reciclar y reusarlos materiales y residuos generados en lasactividades de la contratista
Evidenciar un programa donde seestablezca el mecanismo parareciclar y reusar los residuosgenerados
51 iquestPosee un programa de auditoriacutea revisioacuten ymejora continua del sistema de gestioacuten ambiental
Evidenciar un programa donde seestablezca el mecanismo paraauditar revisar y mejorar elsistema de gestioacuten en el aacutembitoambiental de la contratista
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Paacutegina 51
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ANEXO F ESTRUCTURA DE PLAN PROGRAMA Y PROCEDIMIENTO
EJEMPLO ESTRUCTURA DE UN PROCEDIMIENTO
1 PORTADATodo procedimiento tendraacute una primera paacutegina denominada portada en la queapareceraacuten los siguientes iacutetems
11 Encabezado Logotipo y Nombre de la empresa
12 Tiacutetulo del Procedimiento Titulacioacuten del procedimiento que se desarrollaraacute centrado en la portada
13 Recuadros Nombre y Apellidos de la persona que realiza la revisioacuten del Procedimiento
Fecha en la que se ha realizado la revisioacuten del Procedimiento
Firma de la persona que ha realizado la revisioacuten del Procedimiento
Nombre y Apellidos de la persona que realiza la aprobacioacuten del Procedimiento
Fecha en la que se ha realizado la aprobacioacuten del Procedimiento
Firma de la persona que ha realizado la aprobacioacuten del Procedimiento14 Pie de Paacutegina
En el pie se indicaraacute lo siguiente
Nuacutemero de paacuteginas nuacutemero de la paacutegina y nuacutemero total de paacuteginas
2 CUERPO DEL PROCEDIMIENTO
21 Encabezado Apareceraacute en todas las paacuteginas del documento (exceptuando en la portada) e
indicaraacuteLogotipo y Nombre de la empresa
Titulo del Procedimiento
Codificacioacuten Numero de revisioacuten fecha de la misma y numero de la pagina
22 Objetivo Explicacioacuten del propoacutesito que se pretende alcanzar en base a una metodologiacuteadeterminada
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ANEXO F ESTRUCTURA DE PLAN PROGRAMA Y PROCEDIMIENTO (CONT)
23 Alcance Aquiacute se delimita el aacutembito de aplicacioacuten de las actividades recogidas en el objetivo
24 Referencias
Se incluiraacute un listado con todas las normas documentos capiacutetulos del manual decalidad procedimientos u otros documentos que complementen o sean necesariospara la aplicacioacuten del documento
25 Definiciones
Se deben incluir las definiciones de los conceptos utilizados en la redaccioacuten deldocumento y cuya interpretacioacuten pudiera inducir a error o que bien no sea de usocomuacuten
26 Roles y Responsabilidades
Aquiacute se identifican los roles y responsabilidades de los distintos intervinientes enlos distintos aspectos que se contemplen en el documento Los roles yresponsabilidades se asignan a cargos o funciones nunca nominalmente Laexplicacioacuten de estos roles y responsabilidades debe ser clara concreta y sucinta
27 Desarrollo Aquiacute se describen por orden cronoloacutegico las etapas o pasos necesarios pararealizar las actividades que son objeto del procedimiento
28 Anexos Se indicaraacuten todos los anexos del procedimiento se numeraraacuten (con cifrasaraacutebigas) y se incluiraacute el tiacutetulo y referencia Como anexos se incluiraacuten siempre quese considere oportuno los diagramas de flujo que sean necesarios para realizaruna descripcioacuten sinoacuteptica del desarrollo de las actividades objeto del
procedimiento y de los modelos o formatos de los registros generados por eacutestas
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ANEXO F ESTRUCTURA DE PLAN PROGRAMA Y PROCEDIMIENTO (CONT)
EJEMPLO ESTRUCTURA DE UN PROGRAMAEncabezado
Apareceraacute en todas las paacuteginas del documento e indicaraacute
Logotipo y Nombre de la empresa
Titulo del Procedimiento
Codificacioacuten Numero de revisioacuten fecha de la misma y numero de la pagina
Mes
Objetivos Metodologiacutea Instrumentos Toacutepicos oActividades
E N E R O
F E B R E R O
M A R Z O
A B R I L
M A Y O
J U N I O
J U L I O
A G O S T O
S E P T I E M B R E
O C T U B R E
N O V I E M B R
E
D I C I E M B R E
Elaborado por Aprobado por FechaFirma Firma
EJEMPLO DE ESTRUCTURA DE PLAN
Encabezado
Apareceraacute en todas las paacuteginas del documento e indicaraacute
Logotipo y Nombre de la empresa
Titulo del Procedimiento
Codificacioacuten Numero de revisioacuten fecha de la misma y numero de la pagina
OBJETIVO
META ACTIVIDAD PERIODO RESULTADOSESPERADOS
Elaborado por Aprobado por FechaFirma Firma
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ANEXO G CODIFICACIOacuteN POR GRUPOS PARA LA RECOLECCIOacuteN DE
MATERIALES PELIGROSOS Y NO PELIGROSOS Y DESECHOS NO PELIGROSOS Y PELIGROSOS
Grupo Material
Aceites gastados o fuera de especificacioacuten
Hidrocarburos contaminados
Crudos contaminados
Fluidos de perforacioacuten base aceite mineral gastados1 Fluidos de perforacioacuten base aceite vegetal gastados
Hidrocarburos Fluidos de perforacioacuten base Gasoilecupera es
Parafinas gastadas
Resinas gastadasDesechos de crudos XP
Solventes no halogenados
Arcillas contaminadas con hidrocarburos
Arenas contaminadas con hidrocarburos
Cueros textiles madera (embalajes y herramientas) y celulosa impregnada con hidrocarburos
Ripios base aceite Vegetal
Ripios base aceite Mineral
Ripios base agua con hidrocarburos
Suelos contaminados con hidrocarburos2 Lodos con bajo contenido de hidrocarburos (lt20)
Materiales
Cortes vegetales (troncos ramas hojas) contaminados con HCContaminados con
HidrocarburosLodos con alto contenido de hidrocarburos (gt 20)
Lodos bioloacutegicos contaminados con hidrocarburos
Lodos de coque con hidrocarburos
Carboacuten activado contaminado con HC
Otros soacutelidos impregnados con hidrocarburos (Escombros gomas cauchos fibras etc)
Ripios base Gasoil
Coque con hidrocarburos
Breas de Coque
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ANEXO G CODIFICACIOacuteN POR GRUPOS PARA LA RECOLECCIOacuteN DE MATERIALESPELIGROSOS Y NO PELIGROSOS Y DESECHOS NO PELIGROSOS Y PELIGROSOS
(CONT)
Grupo Material
Liacutequidos aacutecidos
Liacutequidos cauacutesticosbaacutesicos
Sales en solucioacuten
Soacutelidos aacutecidos
Soacutelidos cauacutesticosbaacutesicos
Sales soacutelidas3 Soacutelidos contaminados con sales
Materiales
Cueros textiles y celulosa impregnada con sustancias quiacutemicas
Contaminados conSustancias Quiacutemicas
Ripios base agua
Ripios de emulsioacuten inversa
Fluidos de perforacioacuten base agua contaminados con sustancias quiacutemicas
Fluidos de Perforacioacuten de emulsioacuten inversa
Resinas de intercambio ioacutenico gastadas
Resinas de esterificacioacuten
Resinas secuestrantes
Aluacuteminas gastadas con hidrocarburos
Aluacuteminas gastadas sin hidrocarburos
Catalizadores FCC gastados con hidrocarburos
Catalizadores FCC gastados sin hidrocarburosCatalizadores no ferrosos gastados con hidrocarburos
Azufre fuera de especificacioacuten
Catalizadores no ferrosos gastados sin hidrocarburos
Bateriacuteas gastadas aacutecidoplomo pequentildeas
4 Bateriacuteas gastadas aacutecidoplomo medianas
Materiales Bateriacuteas gastadas aacutecidoplomo grandes
Recuperables Bateriacuteas gastadas NiCd (2)
Catalizadores ferrosos gastados con hidrocarburos
Catalizadores ferrosos gastados sin hidrocarburos
Catalizadores preciosos gastados con hidrocarburos
Catalizadores preciosos gastados sin hidrocarburos
Chatarra electroacutenica contaminada con sustancias peligrosas
Tamices moleculares gastados con hidrocarburos
Tamices moleculares gastados sin hidrocarburos
Quiacutemicos desincorporados o vencidos (1)
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ANEXO G CODIFICACIOacuteN POR GRUPOS PARA LA RECOLECCIOacuteN DE MATERIALESPELIGROSOS Y NO PELIGROSOS Y DESECHOS NO PELIGROSOS Y PELIGROSOS
(CONT)
Grupo Material
Cilindros de Acero al Carboacuten presurizados con gases corrosivos
Cilindros de Acero al Carboacuten presurizados con gases Venenosos
Cilindros de Acero al Carboacuten presurizados con gases Oxidantes
Cilindros de Aluminio presurizados con gases Altamente Reactivos
Envases metaacutelicos contaminados con HC
Envases metaacutelicos contaminados con quiacutemicos
5 Metales ferrosos y no ferrosos contaminados con HC
Envases Materiales Metales ferrosos y no ferrosos contaminados con quiacutemicos Reciclables Envases plaacutesticos contaminados con HC
Contaminados Envases plaacutesticos contaminados con quiacutemicos
Plaacutestico contaminado con HC
Plaacutestico contaminado con quiacutemicos
Envases de vidrio contaminados con HC
Envases de vidrio contaminados con quiacutemicos
Vidrio contaminado con HC
Vidrio contaminado con quiacutemicos
Materiales contaminados con Asbesto
Materiales contaminados con Mercurio
Materiales contaminados con Tetraetilo de PlomoSoacutelidos inertes impregnados con metales pesados
6
Solventes halogenados gastados
Desechos PeligrososBifenilos Policlorados
Transformadores contaminado con BPCrsquos pequentildeo
Transformadores contaminado con BPCrsquos mediano
Transformadores contaminado con BPCrsquos grande
Residuos soacutelidos urbanosResiduos soacutelidos industriales no peligrososArena siacutelice de sand blasting gastada no contaminada
7 Bolas Ceraacutemicas no contaminadas
Cauchos y gomas no contaminadas
Desechos No Desechos vegetales (madera forraje hojas etc)Peligrosos Escombros no contaminados
Fibra de vidrio no contaminadaCueros textiles y celulosa no contaminadaAislantes no contaminados
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ANEXO G CODIFICACIOacuteN POR GRUPOS PARA LA RECOLECCIOacuteN DE MATERIALESPELIGROSOS Y NO PELIGROSOS Y DESECHOS NO PELIGROSOS Y PELIGROSOS
(CONT)
Grupo MaterialChatarra ferrosa No ContaminadaChatarra No ferrosa No contaminadaDesechos electroacutenicos
8 Plaacutestico no contaminado
Materiales No Peli rosos Vidrio no contaminadoa era es o e grosos
Recu erables Lodos bioloacutegicos de PTAR no contaminadosecupera esCartuchos de impresioacuten gastadosPapel y cartoacuten usadoMateriales de relleno no contaminados
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ANEXO H DOCUMENTOS A SOLICITAR EN EL PLIEGO DE CONDICIONES
Y APLICABILIDAD DOCUMENTO APLICACIOacuteN
Registro de Actividades Capaces de Degradar elAmbiente (RACDA)
Todas las contratistas que ejecuten actividades oservicios que esteacuten sujetas al artiacuteculo 80 de la LOA yarticulo 65 de la Ley sobre Sustancia Materiales yDesechos Peligrosos
Autorizacioacuten de Funcionamiento Ambiental comomanejador
Todas las contratistas que ejecuten actividades oservicios que esteacuten sujetas a lo establecido en elDecreto N 2635
Constancia de Desempentildeo o Cumplimiento Ambientalcomo generador
Todas las contratistas que ejecuten actividades oservicios que esteacuten sujetas al artiacuteculo 94 de la LOA
Poacuteliza de Responsabilidad Civil con una cobertura a
dantildeos ambientales seguacuten la actividad a realizar
Aplica para todas las contratistas que en sus
actividades y autorizaciones aplique o establezcaneste requisito sustentado por el artiacuteculo 86 de LOAEvaluacioacuten de Aptitud Ambiental con calificacioacutenldquoAPTArdquo
Todas las contratistas que deseen participar en losprocesos de contratacioacuten en PDVSA
Conformidad Sanitaria
Para todas aquellas contratistas que en sus actividadesesta el uso de Plantas de Tratamiento Bantildeos Portaacutetileso esteacuten vinculadas al manejo de las aguas residualesgeneradas
Certificado del CICPC o Autoridad Nacional Ambientalpara el manejo de Sustancias Peligrosas
Para todas aquellas contratistas que usen en susactividades sustancias quiacutemicas peligrosas tipificadasen la Ley Orgaacutenica de Drogas
Certificacioacuten de Calibracioacuten de los Equipos emitido porla autoridad calificada
Para todas aquellas contratistas que en sus actividadesrealicen medicioacuten y calibracioacuten de equipos einstrumentos establecidos en los artiacuteculos 83 y 117 dela CRBV
Permisos vigentes de RUNSAIIPara contratistas que utilicen en sus actividades oservicios sustancias como herbicidas fungicidas yfertilizantes
Autorizacioacuten para el manejo de sustancias agotadorasde la capa de Ozono ndash SAO
Para contratistas que utilicen en sus actividades oservicios sustancias agotadoras de la capa de ozono
Certificado del DAEX para el manejo de SustanciasPeligrosas
Para todas aquellas contratistas que almacenancomercializan transportan y usan sustancias quiacutemicaspeligrosas las cuales pueden ser desviadas para lafabricacioacuten de explosivos Documento emitido por elMinisterio del Poder Popular para la Defensa publicadoen Gaceta Oficial N 5486 de fecha 31 de Agosto de2000
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ANEXO I PERFIL DEL SUPERVISOR AMBIENTAL (ANALISTA AMBIENTAL)
Licenciado (a) Ingeniero (a) oacute TSU en Gestioacuten Ambiental Recursos NaturalesRenovables Ambiental Quiacutemico Agroacutenomo Bioacutelogo o carrera afiacuten con un (1)antildeo de experiencia (no limitante) conocimiento de la Legislacioacuten AmbientalVenezolana vigente manejo de programas bajo ambiente Window (Word Excel yPower Point) Proactivo (a)
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764 La Contratista debe cumplir con las medidas de prevencioacuten mitigacioacuten y control
generadas por la Organizacioacuten Responsable en materia de Ambiente quecorresponda o por instruccioacuten de la Autoridad Nacional Ambiental en undocumento emitido por la misma
765 Incluir variables ambientales en los permisos de trabajo aplicables a la obra oservicio a ejecutar
77 Cierre de la Obra o Servicio
771 Al culminar la ejecucioacuten de la obra o servicio se debe realizar una inspeccioacuten enconjunto con la Organizacioacuten Contratante la Organizacioacuten Responsable enmateria de Ambiente la Autoridad Nacional Ambiental y la Contratista al sitio donde
se ejecuto la obra o servicio para verificar el cumplimiento de las condicionesestablecidas en las autorizaciones y firmar el acta de cierre seguacuten los establecidoen el punto 56
772 Al concluir la obra o servicio la Organizacioacuten Contratante en conjunto con laOrganizacioacuten Responsable en materia de Ambiente deben procesar la EvaluacioacutenFinal de Gestioacuten Ambiental (Anexo D) El resultado de esta evaluacioacuten seraacute elpromedio de las Evaluaciones Parciales de Desempentildeo Ambiental (Anexo C) dela presente Norma Teacutecnica debiendo ser anexados estos documentos a laEvaluacioacuten Final de Gestioacuten Ambiental
773 Alimentacioacuten del Registro Auxiliar de Contratistas de PDVSAAl concluir la obra o servicio el administrador del registro auxiliar de contratistasde PDVSA conjuntamente con la Organizacioacuten Contratante debe incluir en dichoregistro los resultados obtenidos en la Evaluacioacuten Final de Gestioacuten Ambiental(Anexo D) Una vez incluida esta informacioacuten se debe notificar a la OrganizacioacutenResponsable en materia de Ambiente Estos resultados deben ser notificados alresponsable del Servicio Nacional de Contrataciones
774 La Contratista haraacute entrega de un Informe Final de Gestioacuten Ambiental a laOrganizacioacuten Responsable en materia de Ambiente y Contratante despueacutes de 10diacuteas haacutebiles de haberse realizado el Anexo D dicho informe estaraacute estructurado
en los paraacutemetros y elementos que conforman el Anexo C y en el mismo seasentaran los datos obtenidos de acuerdo al numero de evaluaciones parciales(Anexos C) realizadas
8 BIBLIOGRAFIacuteAPDVSA IRndashSndash00 ldquoDefinicionesrdquo
PDVSA SIndashSndash04 ldquoRequisitos de Seguridad Industrial Higiene Ocupacional yAmbiente en el Proceso de Contratacioacutenrdquo
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PDVSA SIndashSndash13 ldquoNormativa Legal en Seguridad Higiene y Ambienterdquo
PDVSA SIndashSndash20 ldquoProcedimientos de TrabajordquoPDVSA SIndashSndash22 ldquoInvestigacioacuten de Incidentesrdquo
9 ANEXOS
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ANEXO A FORMATO EVALUACIOacuteN DE APTITUD AMBIENTAL
NOMBRE CONTRATISTA ____________________________________________ No RIF _____________________
RAZON SOCIAL DE LA CONTRATISTA
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
NEGOCIO O FILIAL y GERENCIA EVALUADORA ____________________________________________________
FECHA EVALUACIOacuteN ___________________________
CALIFICACIOacuteN APTA _______ NO APTA _______
TIEMPO DE LA EVALUACION HORA INICIO ________________ HORA CULMINACIOacuteN _______________
Paraacutemetros Peso Asignado (1) Nuevo PesoAsignado (2)
Peso ObtenidoEvaluacioacuten (3)
1 Poliacutetica Normativa yPresupuesto
2 Documentos Administrativos3 Planes Programas y
Procedimientos4 Seguimiento y Control de
Variables Ambientales5 Evaluacioacuten y Mejoramiento
(Auditoriacutea)SUB TOTAL
TOTAL ()
CADENA DE FIRMAS PARA VALIDACIOacuteN EVALUACIOacuteN
EVALUADOR DE LA ORGANIZACIOacuteN RESPONSABLE EN MATERIA DE AMBIENTENombre y Apellido CI Firma Teleacutefonos Correo o Indicador
REPRESENTANTE LEGAL DE LA CONTRATISTANombre y Apellido CI Firma Teleacutefonos Correo o Indicador
REPRESENTANTE DE AMBIENTE DE LA CONTRATISTANombre y Apellido CI Firma Teleacutefonos Correo o Indicador
Para llenar el formato haga click aquiacute
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ANEXO A FORMATO EVALUACIOacuteN DE APTITUD AMBIENTAL (CONT)
OBSERVACIONES GENERALES
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
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ANEXO A FORMATO EVALUACIOacuteN DE APTITUD AMBIENTAL (CONT)
NoElemento Paraacutemetro Peso
AsignadoElementoEvaluado
Total Pesodel
ElementoObservaciones
1 Poliacutetica Normativa y Presupuesto
11iquestExisten trabajadores o trabajadorasresponsables de la gestioacuten ambiental dentro de laestructura organizacional
6
12iquestLa contratista evidencia una poliacutetica ambientalbasada en la normativa venezolana 4
13iquestLa contratista presenta un presupuesto asignadopara ejecutar su plan de gestioacuten ambiental 10
TOTAL PESO PARAMETRO 1
No
Elemento
Paraacutemetro Peso
Asignado
Elemento
Evaluado
Total Pesodel
Elemento
Observaciones
2 Documentos Administrativos
21
iquestLa contratista posee los siguientes documentosinscripcioacuten en el RACDA la Autorizacioacuten deFuncionamiento Ambiental como manejador y laConstancia de Cumplimiento Ambiental comogenerador vigentes ademaacutes de los puntos f g hi j y k (cuando apliquen) del punto 58 de lapresente Norma Teacutecnica acorde con lasactividades que realiza la contratista
8
22
iquestPosee la contratista la Autorizacioacuten deAfectacioacuten de Recursos Naturales (AARN)vigente de acuerdo a sus actividades cuandoaplique
4
23iquestPosee la contratista una Poacuteliza vigente concoberturas a dantildeos al ambiente acorde a las
actividades que realiza (cuando aplique)
8
TOTAL PESO PARAMETRO 2
NoElemento Paraacutemetro Peso
AsignadoElementoEvaluado
Total Pesodel
ElementoObservaciones
3 Planes Programas y Procedimientos
31iquestCuenta la contratista con un plan de respuesta ycontingencia para eventos con afectacioacutenambiental
2
32iquestDispone de un procedimiento para el manejointegral de sustancias y materiales peligrosos y nopeligrosos
2
33
iquestDispone de un procedimiento para el manejointegral de los desechos peligrosos y no peligrososy efluentes generados en las diferentesactividades
2
34iquestDispone de un procedimiento para el control deemisiones atmosfeacutericas por fuentes moacuteviles o fijasy actividades operacionales que las produzcan
2
35iquestDispone de un procedimiento para el control delruido ambiental 1
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ANEXO A FORMATO EVALUACIOacuteN DE APTITUD AMBIENTAL (CONT)
NoElemento Paraacutemetro Peso
AsignadoElementoEvaluado
Total Pesodel
ElementoObservaciones
3 Planes Programas y Procedimientos (Cont)
36iquestPosee un programa de formacioacuten en materia deeducacioacuten ambiental dirigido hacia lostrabajadores y trabajadoras
2
37iquestPosee un programa socio ambiental dirigido a lascomunidades que circundan sus instalaciones 2
38iquestDispone de un procedimiento para la notificacioacutenclasificacioacuten registro e investigacioacuten de loseventos con afectacioacuten ambiental
2
TOTAL PESO PARAMETRO 3
NoElemento
Paraacutemetro PesoAsignado
ElementoEvaluado
Total PesodelElemento
Observaciones
4 Seguimiento y Control de VariablesAmbientales
41
iquestPosee registros de los muestreos ycaracterizaciones (monitoreo ambiental)asociados a sus procesos basados en lanormativa ambiental
7
42iquestPosee instalaciones o infraestructura ajustadas alas normativas ambientales vigentes 5
43
iquestPosee registros perioacutedicos sobre la cantidad demateriales y desechos peligrosos y no peligrososmanejados y certificados de la disposicioacuten final delos mismos
7
44
iquestPosee registros perioacutedicos sobre la cantidad de
efluentes generados manejados y certificados dela disposicioacuten final de los mismos 5
45iquestDispone de registros de los informes dedesempentildeo ambiental enviados a la AutoridadNacional Ambiental
4
46iquestSe evidencia un programa de ahorro de recursos(agua y energiacutea eleacutectrica) en sus actividades 6
47iquestSe evidencia un programa para reciclar y reusarlos materiales y residuos generados en lasactividades de la contratista
6
TOTAL PESO PARAMETRO 4
NoElemento
Paraacutemetro PesoAsignado
ElementoEvaluado
Total Pesodel
ElementoObservaciones
5 Evaluacioacuten y Mejoramiento (Auditoriacutea)
51iquestPosee un programa de auditoriacutea revisioacuten ymejora continua del sistema de gestioacutenambiental
5
TOTAL PESO PARAMETRO 5
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ANEXO A FORMATO EVALUACIOacuteN DE APTITUD AMBIENTAL (CONT)
INSTRUCTIVO PARA LLENAR EL FORMATO DE EVALUACIOacuteN DE APTITUDAMBIENTAL
Hoja Principal
a Colocar el nombre completo de la contratista nuacutemero de RIF Razoacuten Social de laContratista Negocio o Filial y Gerencia Evaluadora con su ubicacioacuten geograacuteficadonde se realiza la evaluacioacuten fecha de evaluacioacuten y calificacioacuten
b PESO ASIGNADO (1) es el valor fijo dado a cada elemento del paraacutemetro a serevaluado
c NUEVO PESO ASIGNADO (2) es el nuevo valor de cada paraacutemetro evaluado sinincluir el peso de los elementos que fueron declarados como NO APLICA
d PESO OBTENIDO EVALUACION (3) se debe colocar el valor del subtotal de cadaTOTAL PESO DE CADA PARAMETRO del Cuestionario de Evaluacioacuten
e RESULTADO DE LA EVALUACIOacuteN Es el porcentaje obtenido al dividir el total delos pesos obtenidos de los paraacutemetros entre el total del peso asignado de todoslos paraacutemetros o el total del nuevo peso asignado (31 oacute 2) y multiplicado por 100
Total 3(1 oacute 2)
x 100
Nota Se usa la columna 1 si no hay variacioacuten de los pesos asignados si hayvariacioacuten de los pesos asignados se colocan los nuevos pesos en la columna 2 yse completan con los pesos asignados sin variar para un nuevo total en la columna2
f OBSERVACIONES GENERALES hacer un resumen de los aspectos a sermejorados por la contratista
Cuestionario de Evaluacioacuten
a La puntuacioacuten total a cubrir en esta evaluacioacuten es de 100 puntos distribuidos en 5
paraacutemetrosb Los elementos evaluados se marcaran con una X si no aplican se colocara NA al
elemento
c En todas las hojas si alguno de los elementos evaluados no aplica se colocaraacute ldquo0rdquo(CERO) en la columna TOTAL PESO DEL ELEMENTO
d La puntuacioacuten de cada elemento no tiene intermedio si cumple con las condicionesexigidas por el evaluador tendraacute la puntuacioacuten del PESO ASIGNADO del elementode lo contrario seraacute de ldquo0rdquo (CERO)
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e En todas las hojas se debe colocar en OBSERVACIONES el estado real del
elemento evaluado y el TOTAL PESO DE CADA PARAMETROf El Resultado de la Evaluacioacuten de Aptitud Ambiental () sin decimales seraacute
colocado en la Hoja Principal y estaraacute calificado de la siguiente forma
RANGO () ACTUACIOacuteN CALIFICACIOacuteN
85 EXCELENTE APTA
75 ndashndashndashndash lt85 MUY BUENO APTA
50 ndashndashndashndash lt75 MEJORABLE NO APTA
lt 50 DEFICIENTE NO APTA
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ANEXO B FORMATO DE EVALUACIOacuteN DEL PLAN ESPECIacuteFICO DE
AMBIENTE
NOMBRE CONTRATISTA _____________________________________________ No RIF _______________________
NOMBRE CONTRATO
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
No CONTRATO _______________________________ VIGENCIA DESDE ____________ HASTA _____________
AacuteREA GEOGRAacuteFICA DE APLICACIOacuteN CONTRATO _________________________________________________
CALIFICACIOacuteN CUMPLE ________ NO CUMPLE _______GERENCIA CONTRATANTE _______________________________________________________________________
FECHA EVALUACIOacuteN ___________________________
TIEMPO DE LA EVALUACIOacuteN HORA INICIO ________________ HORA CULMINACIOacuteN _______________
Paraacutemetros Cumple No Cumple No Aplica1 Poliacutetica Normativa y
Presupuesto2 Documentos Administrativos3 Planes Programas y
Procedimientos4 Seguimiento y Control de
Variables Ambientales5 Evaluacioacuten y Mejoramiento(Auditoriacutea)
CADENA DE FIRMAS PARA VALIDACIOacuteN EVALUACIOacuteN
REPRESENTANTE DE LA ORGANIZACIOacuteN CONTRATANTENombre y Apellido CI Firma Teleacutefonos Correo o Indicador
EVALUADOR DE LA ORGANIZACIOacuteN RESPONSABLE EN MATERIA DE AMBIENTENombre y Apellido CI Firma Teleacutefonos Correo o Indicador
REPRESENTANTE LEGAL DE LA CONTRATISTANombre y Apellido CI Firma Teleacutefonos Correo o Indicador
REPRESENTANTE DE AMBIENTE DE LA CONTRATISTANombre y Apellido CI Firma Teleacutefonos Correo o Indicador
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ANEXO B FORMATO DE EVALUACIOacuteN DEL PLAN ESPECIacuteFICO DE AMBIENTE (CONT)
OBSERVACIONES GENERALES
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
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ANEXO B FORMATO DE EVALUACIOacuteN DEL PLAN ESPECIacuteFICO DE AMBIENTE (CONT)
NoElemento
Paraacutemetro Cumple No Cumple No Aplica Observaciones
1 Poliacutetica Normativa y Presupuesto
11
iquestExisten trabajadores o trabajadorasresponsables de la gestioacuten ambiental dentro de laestructura organizacional para la obra o servicioa ejecutar
12iquestPresentoacute mecanismo de divulgacioacuten de la poliacuteticaambiental
13iquestLa contratista presentoacute un presupuesto paraejecutar su plan de gestioacuten ambiental acorde a laobra o servicio a ejecutar
NoElemento
Paraacutemetro Cumple No Cumple No Aplica Observaciones
2 Documentos Administrativos
21
iquestPresentoacute la contratista los siguientesdocumentos inscripcioacuten en el RACDA laAutorizacioacuten de Funcionamiento Ambiental comomanejador y la Constancia de CumplimientoAmbiental como generador vigentes ademaacutes delos puntos f g h i j y k (cuando apliquen) del punto58 de la presente Norma Teacutecnica acorde con laobra o servicio a ejecutar
22iquestPresentoacute la contratista la Autorizacioacuten deAfectacioacuten de Recursos Naturales (AARN)vigente de acuerdo a la obra o servicio a ejecutar
23iquestPresentoacute la Contratista un Plan de SupervisioacutenAmbiental de acuerdo a la obra o servicio aejecutar
24
iquestLa contratista presentoacute una Poacuteliza vigente con
coberturas a dantildeos al ambiente acorde a la obrao servicio a ejecutar (cuando aplique)
NoElemento
Paraacutemetro Cumple No Cumple No Aplica Observaciones
3 Planes Programas y Procedimientos
31iquestPresentoacute la contratista un esquema detallado delas actividades a ejecutar para la obra o servicio
32iquestLa contratista presentoacute un plan de respuesta ycontingencia para eventos con afectacioacutenambiental acorde a la obra o servicio a ejecutar
33iquestPresentoacute un procedimiento para el manejointegral de sustancias y materiales peligrosos y nopeligrosos acorde a la obra o servicio a ejecutar
34
iquestPresentoacute un procedimiento para el manejointegral de los desechos peligrosos y no peligrosos
y efluentes a ser generados en la obra o servicioa ejecutar
35
iquestPresentoacute un procedimiento para el control deemisiones atmosfeacutericas por fuentes moacuteviles o fijasque se produzcan mientras se ejecute la obra oservicio
36iquestLa contratista presentoacute un procedimiento para elcontrol del ruido ambiental mientras se ejecute laobra o servicio
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ANEXO B FORMATO DE EVALUACIOacuteN DEL PLAN ESPECIacuteFICO DE AMBIENTE (CONT)
NoElemento
Paraacutemetro Cumple No Cumple No Aplica Observaciones
3 Planes Programas y Procedimientos (Cont)
37
iquestPresentoacute un programa de formacioacuten en materiade educacioacuten ambiental dirigido hacia lostrabajadores y trabajadoras mientras se ejecute laobra o servicio
38iquestPresentoacute un programa socio ambiental dirigido alas comunidades que circundan sus instalacionesmientras se ejecute la obra o servicio
39
iquestPresentoacute un procedimiento para la notificacioacutenclasificacioacuten registro e investigacioacuten de loseventos con afectacioacuten ambiental mientras seejecute la obra o servicio
No
Elemento
Paraacutemetro Cumple No Cumple No Aplica Observaciones
4 Seguimiento y Control de VariablesAmbientales
41
iquestEvidencio alguacuten programa para realizar losmuestreos y caracterizaciones (monitoreoambiental) asociados a sus procesos basados enla normativa ambiental mientras se ejecute la obrao servicio
42
iquestPresentoacute un instrumento para registrar lacantidad de materiales y desechos peligrosos y nopeligrosos a ser generados mientras se ejecute laobra o servicio
43iquestPresento un instrumento para registrarperioacutedicamente la cantidad de efluentes a sergenerados mientras se ejecute la obra o servicio
44
iquestEvidencio la contratista un mecanismo para
informar su desempentildeo ambiental ante laAutoridad Nacional Ambiental
45iquestEvidencio un programa de ahorro de recursos(agua y energiacutea eleacutectrica) en sus actividadesmientras se ejecute la obra o servicio
46
iquestLa contratista presentoacute un programa para reciclary reusar los materiales y residuos generados en lasactividades de la contratista mientras se ejecute laobra o servicio
47
iquestLa contratista presento un cronograma detalladode las inspecciones a realizar para el seguimientoy control de lo establecido en el Plan Especifico deambiente para la obra o servicio a ejecutar
NoElemento
Paraacutemetro Cumple No Cumple No Aplica Observaciones
51 iquestEvidencia la contratista un programa de auditoriacutearevisioacuten y mejora continua del sistema de gestioacutenambiental mientras se ejecuta la obra o servicio
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ANEXO B FORMATO DE EVALUACIOacuteN DEL PLAN ESPECIacuteFICO DE AMBIENTE (CONT)
INSTRUCTIVO PARA LLENAR EL FORMATO DE EVALAUCION DEL PLAN ESPECIacuteFICODE AMBIENTE
Hoja Principal
a Colocar el nombre completo de la contratista nuacutemero de RIF nombre de contratonuacutemero de contrato fechas de inicio y culminacioacuten contrato aacuterea geograacutefica deaplicacioacuten del contrato calificacioacuten gerencia contratante y fecha de evaluacioacuten
b Se debe indicar con una X si Cumple No Cumple o No Aplica con losrequerimientos de la gerencia contratante custodio de la instalacioacuten y la gerenciade Ambiente
c OBSERVACIONES GENERALES Hacer un resumen de los aspectos acordadosentre los involucrados al momento de la evaluacioacuten
Cuestionario de Evaluacioacuten
a Se debe indicar con una X si Cumple No Cumple o No Aplica con losrequerimientos de la gerencia contratante custodio de la instalacioacuten y la deAmbiente
b En todas las hojas se debe colocar en OBSERVACIONES el estado real delparaacutemetro evaluado
c Cada elemento debe ser Cumple No Cumple o No Aplica La informacioacutenevaluada debe estar completa de lo contrario se le asignaraacute ldquoNo Cumplerdquo alelemento evaluado
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ANEXO C FORMATO DE EVALUACIOacuteN DE DESEMPENtildeO AMBIENTAL
NOMBRE CONTRATISTA _____________________________________________ No RIF _____________________
NOMBRE CONTRATO______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
No CONTRATO _______________________________ VIGENCIA DESDE ____________ HASTA _____________
AREA GEOGRAFICA DE APLICACIOacuteN CONTRATO _________________________________________________
CALIFICACION APTA ________ NO APTA _______
GERENCIA CONTRATANTE _______________________________________________________________________
FECHA EVALUACION ___________________________
TIEMPO DE EVALUACION HORA INICIO _________________ HORA CULMINACION __________________
Paraacutemetros Peso Asignado (1) Nuevo PesoAsignado (2)
Peso ObtenidoEvaluacioacuten (3)
1 Poliacutetica Normativa yPresupuesto
2 Documentos Administrativos3 Planes Programas y
Procedimientos
4 Seguimiento y Control deVariables Ambientales5 Evaluacioacuten y Mejoramiento
(Auditoria)SUB TOTAL
TOTAL ()
CADENA DE FIRMAS PARA VALIDACIOacuteN EVALUACIOacuteN
REPRESENTANTE DE LA ORGANIZACIOacuteN CONTRATANTE
Nombre y Apellido CI Firma Teleacutefonos Correo o Indicador
EVALUADOR DE LA ORGANIZACIOacuteN RESPONSABLE EN MATERIA DE AMBIENTENombre y Apellido CI Firma Teleacutefonos Correo o Indicador
REPRESENTANTE LEGAL DE LA CONTRATISTA
Nombre y Apellido CI Firma Teleacutefonos Correo o Indicador
REPRESENTANTE DE AMBIENTE DE LA CONTRATISTA
Nombre y Apellido CI Firma Teleacutefonos Correo o Indicador
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ANEXO C FORMATO DE EVALUACIOacuteN DE DESEMPENtildeO AMBIENTAL (CONT)
OBSERVACIONES GENERALES
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
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ANEXO C FORMATO DE EVALUACIOacuteN DE DESEMPENtildeO AMBIENTAL (CONT)
NoElemento
Paraacutemetro PesoAsignado
ElementoEvaluado
Total Pesodel
ElementoObservaciones
1 Poliacutetica Normativa y Presupuesto
11
iquestSe evidencio la presencia de trabajadores otrabajadoras responsables de la gestioacutenambiental mientras se estaacute ejecutando la obra oservicio
6
12iquestSe evidencio la divulgacioacuten de la poliacuteticaambiental a los trabajadores y trabajadorasmientras se estaacute ejecutando la obra o servicio
4
13
iquestLa contratista presenta evidencia o soportes delpresupuesto asignado para ejecutar el plan degestioacuten ambiental de acuerdo a la obra o servicioen ejecucioacuten
10
TOTAL PESO PARAMETRO 1
NoElemento Paraacutemetro Peso
AsignadoElementoEvaluado
Total Pesodel
ElementoObservaciones
2 Documentos Administrativos
21
iquestSe evidencia en sitio los siguientes documentosinscripcioacuten en el RACDA la Autorizacioacuten deFuncionamiento Ambiental como manejador y laConstancia de Cumplimiento Ambiental comogenerador vigentes ademaacutes de los puntos f g hi j y k (cuando apliquen) del punto 58 de lapresente Norma Teacutecnica acorde con la obra oservicio en ejecucioacuten
8
22
iquestPresenta en sitio la Autorizacioacuten de Afectacioacuten de
Recursos Naturales (AARN) vigente acorde conla obra o servicio en ejecucioacuten cuando aplique 2
23
iquestPresenta en sitio la Contratista en sitioevidencias del cumplimiento del Plan deSupervisioacuten Ambiental de acuerdo a la obra oservicio en ejecucioacuten
2
24
iquestLa contratista presenta en sitio una Poacutelizavigente con coberturas a dantildeos al ambienteacorde a la obra o servicio en ejecucioacuten (cuandoaplique)
8
TOTAL PESO PARAMETRO 2
NoElemento
Paraacutemetro PesoAsignado
ElementoEvaluado
Total Pesodel
ElementoObservaciones
3 Planes Programas y Procedimientos
31
iquestSe evidencia la aplicacioacuten de un plan derespuesta y contingencia para eventos conafectacioacuten ambiental acorde a la obra o servicioen ejecucioacuten
2
32
iquestSe evidencia la aplicacioacuten de un procedimientopara el manejo integral de sustancias y materialespeligrosos y no peligrosos acorde a la obra oservicio en ejecucioacuten
2
33
iquestSe evidencia la aplicacioacuten de un procedimientopara el manejo integral de los desechos peligrososy no peligrosos y efluentes a ser generados en laobra o servicio en ejecucioacuten
2
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34
iquestSe evidencia la aplicacioacuten un procedimiento parael control de emisiones atmosfeacutericas por fuentes
moacuteviles o fijas que se produzcan en la obra oservicio en ejecucioacuten
2
35iquestSe evidencia la aplicacioacuten un procedimiento parael control del ruido ambiental mientras la ejecucioacutende la obra o servicio
1
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ANEXO C FORMATO DE EVALUACIOacuteN DE DESEMPENtildeO AMBIENTAL (CONT)
NoElemento Paraacutemetro Peso
AsignadoElementoEvaluado
Total Pesodel
ElementoObservaciones
3 Planes Programas y Procedimientos (Cont)
36
iquestSe evidencia la aplicacioacuten un programa deformacioacuten en materia de educacioacuten ambientaldirigido hacia los trabajadores y trabajadorasdurante la ejecucioacuten la obra o servicio
2
37
iquestSe evidencia la aplicacioacuten un programa socioambiental dirigido a las comunidades quecircundan sus instalaciones durante la ejecucioacutende la obra o servicio
2
38
iquestSe evidencia la aplicacioacuten un procedimiento parala notificacioacuten clasificacioacuten registro einvestigacioacuten de los eventos con afectacioacutenambiental mientras la ejecucioacuten de la obra o
servicio
2
TOTAL PESO PARAMETRO 3
NoElemento
Paraacutemetro PesoAsignado
ElementoEvaluado
Total Pesodel
ElementoObservaciones
4 Seguimiento y Control de VariablesAmbientales
41
iquestExisten registro o estadiacutestica del muestreos ycaracterizaciones (monitoreo ambiental)asociados a sus procesos basados en lanormativa ambiental mientras la ejecucioacuten de laobra o servicio (cuando aplique)
8
42
iquestSe evidencio en sitio un registro de informacioacutenperioacutedica sobre la cantidad de materiales ydesechos peligrosos y no peligrosos manejadosy certificados de disposicioacuten final durante laejecucioacuten de la obra o servicio
8
43
iquestSe evidencio en sitio un registro de informacioacutenperioacutedica sobre la cantidad de efluentesgenerados manejados y certificados de ladisposicioacuten final durante la ejecucioacuten de la obra oservicio
5
44
iquestDispone en sitio la contratista de registros de losinformes de desempentildeo ambiental enviados a laAutoridad Nacional Ambiental durante la ejecucioacutende la obra o servicio
5
45
iquestSe evidencio la aplicacioacuten de un programa deahorro de recursos (agua y energiacutea eleacutectrica) ensus actividades durante la ejecucioacuten de la obra oservicio
5
46
iquestSe evidencio la aplicacioacuten de un programa parareciclar y reusar los materiales y residuosgenerados en las actividades de la contratista
durante la ejecucioacuten de la obra o servicio
5
47
iquestLa contratista evidencio el cumplimiento delcronograma de las inspecciones a realizar para elseguimiento y control de lo establecido en el PlanEspecifico de ambiente mientras se ejecuta la obrao servicio
4
TOTAL PESO PARAMETRO 4
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ANEXO C FORMATO DE EVALUACIOacuteN DE DESEMPENtildeO AMBIENTAL (CONT)
NoElemento Paraacutemetro Peso
AsignadoElementoEvaluado
Total Pesodel
ElementoObservaciones
5 Evaluacioacuten y Mejoramiento (Auditoria)
51
iquestSe evidencio la aplicacioacuten de un programa deauditoriacutea revisioacuten y mejora continua del sistemade gestioacuten ambiental durante la ejecucioacuten de laobra o servicio
5
TOTAL PESO PARAMETRO 5
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ANEXO C FORMATO DE EVALUACIOacuteN DE DESEMPENtildeO AMBIENTAL (CONT)
INSTRUCTIVO PARA LLENAR EL FORMATO DE EVALUACIOacuteN DE DESEMPENtildeOAMBIENTAL
Hoja Principal
a Colocar el nombre completo de la contratista nuacutemero de RIF nombre de contratonuacutemero de contrato fechas de inicio y culminacioacuten contrato aacuterea geograacutefica deaplicacioacuten del contrato calificacioacuten gerencia contratante y fecha de evaluacioacuten
b PESO ASIGNADO (1) es el valor fijo dado a cada elemento del paraacutemetro a serevaluado
c NUEVO PESO ASIGNADO (2) es el nuevo valor de cada paraacutemetro evaluado sinincluir el peso de los elementos que fueron declarados como NO APLICA
d PESO OBTENIDO EVALUACION (3) se debe colocar el valor del subtotal de cadaTOTAL PESO DE CADA PARAMETRO del Cuestionario de Evaluacioacuten
e RESULTADO DE LA EVALUACIOacuteN Es el porcentaje obtenido al dividir el total delos pesos obtenidos de los paraacutemetros entre el total del peso asignado de todoslos paraacutemetros o el total del nuevo peso asignado (31 oacute 2) y multiplicado por 100
Total 3(1 oacute 2)
x 100
Nota Se usa la columna 1 si no hay variacioacuten de los pesos asignados si hayvariacioacuten de los pesos asignados se colocan los nuevos pesos en la columna 2 yse completan con los pesos asignados sin variar para un nuevo total en la columna2
f OBSERVACIONES GENERALES hacer un resumen de los aspectos a sermejorados por la contratista
Cuestionario de Evaluacioacuten
a La puntuacioacuten total a cubrir en esta evaluacioacuten es de 100 puntos distribuidos en 5
paraacutemetrosb Los elementos evaluados se marcaran con una X si no aplican de coloca NA al
elemento
c En todas las hojas si alguno de los elementos evaluados no aplica se colocaraacute ldquo0rdquo(CERO) en la columna TOTAL PESO DEL ELEMENTO
d La puntuacioacuten de cada elemento no tiene intermedio si cumple con las condicionesexigidas por el evaluador tendraacute la puntuacioacuten del PESO ASIGNADO del elementode lo contrario seraacute de ldquo0rdquo (CERO)
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e En todas las hojas se debe colocar en OBSERVACIONES el estado real del
elemento evaluado y el TOTAL PESO DE CADA PARAMETROf El Resultado de la Evaluacioacuten de Aptitud Ambiental () sin decimales seraacute
colocado en la Hoja Principal y estaraacute calificado de la siguiente forma
RANGO () ACTUACIOacuteN CALIFICACIOacuteN
85 EXCELENTE APTA
75 ndashndashndashndash lt85 MUY BUENO APTA
50 ndashndashndashndash lt75 MEJORABLE NO APTA
lt 50 DEFICIENTE NO APTA
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ANEXO D FORMATO DE EVALUACIOacuteN FINAL DE GESTIOacuteN AMBIENTAL
NOMBRE CONTRATISTA _____________________________________________ No RIF _____________________
NOMBRE CONTRATO_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
No CONTRATO _______________________________ VIGENCIA DESDE ____________ HASTA _____________
AREA GEOGRAacuteFICA DE APLICACIOacuteN CONTRATO _________________________________________________
NEGOCIO FILIAL Y GERENCIA EVALUADORA ____________________________________________________
GERENCIA CONTRATANTE _______________________________________________________________________
FECHA EVALUACIOacuteN ___________________________
TIEMPO DE EVALUACOacuteN HORA INICIO ___________________ HORA CULMINACIOacuteN ________________
Paraacutemetros Anexos ldquoCrdquo Realizados
EvaluacioacutenFinal deGestioacuten
Ambiental
CalificacioacutenFinal
ObtenidoCalificacioacuten
FechaEvaluacioacuten
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Nombre y Apellido CI Firma Teleacutefonos Correo o Indicador
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ANEXO D FORMATO DE EVALUACIOacuteN FINAL DE GESTIOacuteN AMBIENTAL (CONT)
OBSERVACIONES GENERALES
INSTRUCTIVO PARA LLENAR EL FORMATO DE EVALUACIOacuteN FINAL DE GESTIOacuteNAMBIENTAL
1 Llenar los datos de este formato de manera clara y precisa
2 El total de la Evaluacioacuten Final de Gestioacuten Ambiental es el resultado del promedio de
los obtenidos de las Evaluaciones de Desempentildeo Ambiental realizadas durante laejecucioacuten
3 Asentar las observaciones generales para cerrar el proceso de contratacioacuten con lacontratista
4 El Resultado de la Evaluacioacuten Final de Gestioacuten Ambiental () seraacute calificado de lasiguiente forma
RANGO () CALIFICACIOacuteN 75 APTAlt 75 NO APTA
5 Al finalizar el cierre de la Evaluacioacuten la misma debe ser sellada por PDVSA y laContratista y debidamente firmada por los involucrados en el proceso
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ANEXO E TABLA DE LINEAMIENTOS Y EVIDENCIAS OBJETIVAS PARA
ELEMENTOS DE LA EVALUACIOacuteN DE APTITUD AMBIENTAL(VER ANEXO A)
No DEELEMENTO PREGUNTA ANEXO A LINEAMIENTO O EVIDENCIA
OBJETIVA
11iquestExisten trabajadores o trabajadorasresponsables de la gestioacuten ambiental dentro de laestructura organizacional
Solicitar organigrama de laOrganizacioacuten Responsable enmateria de Ambiente con sus rolesy responsabilidades Anexarresumen curricular del trabajador otrabajadora con experienciaverificable (cursos diplomados
talleres jornadas entre otros)
12 iquestLa contratista evidencia una poliacutetica ambientalbasada en la normativa venezolana
Solicitar poliacutetica ambientaldebidamente aprobada por juntadirectiva de la contratista y basadaen los artiacuteculos 127 y 128 de laConstitucioacuten de la RepuacuteblicaBolivariana de Venezuela artiacuteculo10 de la LOPCYMAT y al artiacuteculo 7de la Ley Orgaacutenica del Ambiente
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Paacutegina 45
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ANEXO E TABLA DE LINEAMIENTOS Y EVIDENCIAS OBJETIVAS PARA ELEMENTOSDE LA EVALUACIOacuteN DE APTITUD AMBIENTAL (VER ANEXO A) (CONT)
No DEELEMENTO PREGUNTA ANEXO A LINEAMIENTO O EVIDENCIA
OBJETIVA
13 iquestLa contratista presenta un presupuesto asignadopara ejecutar el plan de gestioacuten ambiental
El presupuesto de acuerdo a lasactividades que ejecuta lacontratista deberaacute presentar lossiguientes aspectos
Manejo de las corrientes dedesechos generadas
Tratamiento de AguasResiduales
Mantenimiento de equipos ymaquinarias
Educacioacuten Ambiental(Adiestramiento y PlanMotivacional)
Costos DocumentosAdministrativos ambientales(permisos autorizacionespoacutelizas o fianzas)
Monitoreos ambientales
Costos Asociados al programasocio ambiental dirigidos a lacomunidad
Ahorro energeacutetico y ReducirReutilizar y Reciclar (3R)
El presupuesto (actualizado) debeestar debidamente aprobado yfirmado por la junta directiva de lacontratista
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ANEXO E TABLA DE LINEAMIENTOS Y EVIDENCIAS OBJETIVAS PARA ELEMENTOSDE LA EVALUACIOacuteN DE APTITUD AMBIENTAL (VER ANEXO A) (CONT)
No DEELEMENTO PREGUNTA ANEXO A LINEAMIENTO O EVIDENCIA
OBJETIVA
21
iquestLa contratista posee los siguientes documentosinscripcioacuten en el RACDA la Autorizacioacuten deFuncionamiento Ambiental como manejador y laConstancia de Cumplimiento Ambiental comogenerador vigentes ademaacutes de los puntos f g hi j y k (cuando apliquen) del punto 58 de lapresente Norma Teacutecnica acorde con las
actividades que realiza la contratista
Aplicar seguacuten lo establecido en elAnexo H del presente documento
22iquestPosee la contratista la Autorizacioacuten de Afectacioacutende Recursos Naturales (AARN) vigente deacuerdo a sus actividades(cuando aplique)
De acuerdo a la naturaleza delservicio u obra a ejecutarevidenciar original y copia delAARN (vigente) en caso de queaplique ejemplo Centro demanejos de desechos peligrosos
23 iquestPresenta la Contratista un Plan de SupervisioacutenAmbiental de las actividades que ejecuta
Solicitar el Plan de SupervisioacutenAmbiental que ejecuta lacontratista de acuerdo a susactividades Dicho plan debe estaramparado bajo lo establecido en lanormativa ambiental (cuandoaplique)
24iquestPosee la contratista una Poacuteliza vigente concoberturas a dantildeos al ambiente acorde a lasactividades que realiza (cuando aplique)
Este elemento es aplicabledependiendo de lascondicionantes asentadas en lasautorizaciones emitidas por laAutoridad Nacional Ambiental y lanaturaleza de las actividades de lacontratista o de acuerdo a lanaturaleza del servicio u obra aejecutar evidenciar original y copiade la poacuteliza (vigente)
31iquestCuenta la contratista con un plan de respuesta ycontingencia para eventos con afectacioacutenambiental
Evidenciar Plan de respuestas ycontingencia donde indiquen lasemergencias mayores y menorescon sus acciones a seguir paraeventos que puedan tenerafectacioacuten ambiental (mediosfiacutesicos bioloacutegicos y sociales) VerAnexo F Estructura del PlanPrograma y ProcedimientoRevisar Norma Covenin 2216ndash90(cuando aplique)
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ANEXO E TABLA DE LINEAMIENTOS Y EVIDENCIAS OBJETIVAS PARA ELEMENTOSDE LA EVALUACIOacuteN DE APTITUD AMBIENTAL (VER ANEXO A) (CONT)
No DEELEMENTO PREGUNTA ANEXO A LINEAMIENTO O EVIDENCIA
OBJETIVA
32iquestDispone de un procedimiento para el manejointegral de sustancias y materiales peligrosos y nopeligrosos
Evidenciar procedimiento para elmanejo integral de sustancias ymateriales peligrosos y nopeligrosos aplicable a lasactividades que ejecuta lacontratista Ver Anexo FEstructura del Plan Programa yProcedimiento
33
iquestDispone de un procedimiento para el manejointegral de los desechos peligrosos y no peligrososy efluentes generados en las diferentesactividades
Evidenciar procedimiento para el
manejo integral de los desechospeligrosos y no peligrosos yefluentes generados aplicable alas actividades que ejecuta lacontratista Ver Anexo FEstructura del Plan Programa yProcedimiento
34iquestDispone de un procedimiento para el control deemisiones atmosfeacutericas por fuentes moacuteviles o fijasy actividades operacionales que las produzcan
Evidenciar procedimiento para elcontrol de emisiones atmosfeacutericaspor fuentes moacuteviles o fijasaplicable a las actividades queejecuta la contratista Ver Anexo F
Estructura del Plan Programa yProcedimiento (cuando aplique)
35 iquestDispone de un procedimiento para el control delruido ambiental
Evidenciar procedimiento para elcontrol del ruido ambientalaplicable a las actividades queejecuta la contratista Ver Anexo FEstructura del Plan Programa yProcedimiento Revisar loestablecido en el decreto 2217(cuando aplique)
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ANEXO E TABLA DE LINEAMIENTOS Y EVIDENCIAS OBJETIVAS PARA ELEMENTOSDE LA EVALUACIOacuteN DE APTITUD AMBIENTAL (VER ANEXO A) (CONT)
No DEELEMENTO PREGUNTA ANEXO A LINEAMIENTO O EVIDENCIA
OBJETIVA
36iquestPosee un programa de formacioacuten en materia deeducacioacuten ambiental dirigido hacia los
trabajadores y trabajadoras
Evidenciar un programa deeducacioacuten ambiental dirigido a lostrabajadores y trabajadores quelaboran en la contratista El cualdebe contener los siguientesaspectos
Actividades y cronograma deformacioacuten
Herramientas o instrumentos ausar para la formacioacuten
La formacioacuten debe ser conesfuerzo propio y entes externosla misma seraacute determinada seguacutenlos puestos de trabajo y lasnecesidades de aplicacioacuten delaacuterea ambiental
37
iquestPosee un programa socio ambiental dirigido a lascomunidades que circundan sus instalaciones
Evidenciar un programa socioambiental dirigido a lascomunidades o aacutereas de influenciaque circundan a las instalaciones
de la contratista El mismo puedeser un proyecto comunitario a lolargo de un antildeo fiscal o actividadesambientales donde participen lacomunidad y la contratista
38iquestDispone de un procedimiento para la notificacioacutenclasificacioacuten registro e investigacioacuten de loseventos con afectacioacuten ambiental
Evidenciar un procedimientodonde se refleje el mecanismopara notificar clasificar registrar einvestigar los accidentes condantildeos ambientales Adicionalvisualizar registro que establezcala estadiacutestica mensual de loseventos ambientales asociados alas actividades de la contratista
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ANEXO E TABLA DE LINEAMIENTOS Y EVIDENCIAS OBJETIVAS PARA ELEMENTOSDE LA EVALUACIOacuteN DE APTITUD AMBIENTAL (VER ANEXO A) (CONT)
No DEELEMENTO PREGUNTA ANEXO A LINEAMIENTO O EVIDENCIA
OBJETIVA
41
iquestPosee registros de los muestreos ycaracterizaciones (monitoreo ambiental)asociados a sus procesos basados en lanormativa ambiental (cuando aplique)
Evidenciar los registros de losmuestreos y caracterizacionesasociados a los procesos de lacontratista Los mismos debenestar en fiacutesico (en original) Esteelemento es aplicabledependiendo de lascondicionantes asentadas en lasautorizaciones emitidas por la
Autoridad Nacional Ambiental y lanaturaleza de las actividades de lacontratista
42 iquestPosee instalaciones o infraestructura ajustadas alas normativas ambientales vigentes
La evaluacioacuten debe ser en sitio yse debe visualizar toda lainfraestructura equipos ymaquinarias que puedan tenerincidencia ambiental
43
iquestPosee registros perioacutedicos sobre la cantidad demateriales y desechos peligrosos y no peligrosos
manejados y certificados de la disposicioacuten final delos mismos
Evidenciar registro mensual queindique fecha diacutea corriente dedesechos cantidad unidadmedible origen destino empresatransportadora Los desechos
peligrosos deben poseer elcertificado u hoja de seguimientode la disposicioacuten final de losmismos
44iquestPosee registros perioacutedicos sobre la cantidad deefluentes generados manejados y certificados dela disposicioacuten final de los mismos
Evidenciar registro mensual queindique fecha diacutea cantidadunidad medible origen destinoempresa transportadora Losefluentes deben poseer elcertificado u hoja de seguimientode la disposicioacuten final de losmismos cuando aplique
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ANEXO E TABLA DE LINEAMIENTOS Y EVIDENCIAS OBJETIVAS PARA ELEMENTOSDE LA EVALUACIOacuteN DE APTITUD AMBIENTAL (VER ANEXO A) (CONT)
45iquestDispone de registros de los informes dedesempentildeo ambiental enviados a la AutoridadNacional Ambiental
Evidenciar entrega de informepara renovacioacuten de autorizacionesemitidos por la Autoridad NacionalAmbiental
46 iquestSe evidencia un programa de ahorro de recursos(agua y energiacutea eleacutectrica) en sus actividades
Evidenciar un programa para elahorro de los recursos (agua yenergiacutea eleacutectrica) de la contratistaen sus actividades Se puedesolicitar estadiacutestica mensual delconsumo y el uso de nuevaspracticas para la eficiencia en el
consumo de agua y energiacuteaeleacutectrica
47iquestSe evidencia un programa para reciclar y reusarlos materiales y residuos generados en lasactividades de la contratista
Evidenciar un programa donde seestablezca el mecanismo parareciclar y reusar los residuosgenerados
51 iquestPosee un programa de auditoriacutea revisioacuten ymejora continua del sistema de gestioacuten ambiental
Evidenciar un programa donde seestablezca el mecanismo paraauditar revisar y mejorar elsistema de gestioacuten en el aacutembitoambiental de la contratista
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ANEXO F ESTRUCTURA DE PLAN PROGRAMA Y PROCEDIMIENTO
EJEMPLO ESTRUCTURA DE UN PROCEDIMIENTO
1 PORTADATodo procedimiento tendraacute una primera paacutegina denominada portada en la queapareceraacuten los siguientes iacutetems
11 Encabezado Logotipo y Nombre de la empresa
12 Tiacutetulo del Procedimiento Titulacioacuten del procedimiento que se desarrollaraacute centrado en la portada
13 Recuadros Nombre y Apellidos de la persona que realiza la revisioacuten del Procedimiento
Fecha en la que se ha realizado la revisioacuten del Procedimiento
Firma de la persona que ha realizado la revisioacuten del Procedimiento
Nombre y Apellidos de la persona que realiza la aprobacioacuten del Procedimiento
Fecha en la que se ha realizado la aprobacioacuten del Procedimiento
Firma de la persona que ha realizado la aprobacioacuten del Procedimiento14 Pie de Paacutegina
En el pie se indicaraacute lo siguiente
Nuacutemero de paacuteginas nuacutemero de la paacutegina y nuacutemero total de paacuteginas
2 CUERPO DEL PROCEDIMIENTO
21 Encabezado Apareceraacute en todas las paacuteginas del documento (exceptuando en la portada) e
indicaraacuteLogotipo y Nombre de la empresa
Titulo del Procedimiento
Codificacioacuten Numero de revisioacuten fecha de la misma y numero de la pagina
22 Objetivo Explicacioacuten del propoacutesito que se pretende alcanzar en base a una metodologiacuteadeterminada
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ANEXO F ESTRUCTURA DE PLAN PROGRAMA Y PROCEDIMIENTO (CONT)
23 Alcance Aquiacute se delimita el aacutembito de aplicacioacuten de las actividades recogidas en el objetivo
24 Referencias
Se incluiraacute un listado con todas las normas documentos capiacutetulos del manual decalidad procedimientos u otros documentos que complementen o sean necesariospara la aplicacioacuten del documento
25 Definiciones
Se deben incluir las definiciones de los conceptos utilizados en la redaccioacuten deldocumento y cuya interpretacioacuten pudiera inducir a error o que bien no sea de usocomuacuten
26 Roles y Responsabilidades
Aquiacute se identifican los roles y responsabilidades de los distintos intervinientes enlos distintos aspectos que se contemplen en el documento Los roles yresponsabilidades se asignan a cargos o funciones nunca nominalmente Laexplicacioacuten de estos roles y responsabilidades debe ser clara concreta y sucinta
27 Desarrollo Aquiacute se describen por orden cronoloacutegico las etapas o pasos necesarios pararealizar las actividades que son objeto del procedimiento
28 Anexos Se indicaraacuten todos los anexos del procedimiento se numeraraacuten (con cifrasaraacutebigas) y se incluiraacute el tiacutetulo y referencia Como anexos se incluiraacuten siempre quese considere oportuno los diagramas de flujo que sean necesarios para realizaruna descripcioacuten sinoacuteptica del desarrollo de las actividades objeto del
procedimiento y de los modelos o formatos de los registros generados por eacutestas
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ANEXO F ESTRUCTURA DE PLAN PROGRAMA Y PROCEDIMIENTO (CONT)
EJEMPLO ESTRUCTURA DE UN PROGRAMAEncabezado
Apareceraacute en todas las paacuteginas del documento e indicaraacute
Logotipo y Nombre de la empresa
Titulo del Procedimiento
Codificacioacuten Numero de revisioacuten fecha de la misma y numero de la pagina
Mes
Objetivos Metodologiacutea Instrumentos Toacutepicos oActividades
E N E R O
F E B R E R O
M A R Z O
A B R I L
M A Y O
J U N I O
J U L I O
A G O S T O
S E P T I E M B R E
O C T U B R E
N O V I E M B R
E
D I C I E M B R E
Elaborado por Aprobado por FechaFirma Firma
EJEMPLO DE ESTRUCTURA DE PLAN
Encabezado
Apareceraacute en todas las paacuteginas del documento e indicaraacute
Logotipo y Nombre de la empresa
Titulo del Procedimiento
Codificacioacuten Numero de revisioacuten fecha de la misma y numero de la pagina
OBJETIVO
META ACTIVIDAD PERIODO RESULTADOSESPERADOS
Elaborado por Aprobado por FechaFirma Firma
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ANEXO G CODIFICACIOacuteN POR GRUPOS PARA LA RECOLECCIOacuteN DE
MATERIALES PELIGROSOS Y NO PELIGROSOS Y DESECHOS NO PELIGROSOS Y PELIGROSOS
Grupo Material
Aceites gastados o fuera de especificacioacuten
Hidrocarburos contaminados
Crudos contaminados
Fluidos de perforacioacuten base aceite mineral gastados1 Fluidos de perforacioacuten base aceite vegetal gastados
Hidrocarburos Fluidos de perforacioacuten base Gasoilecupera es
Parafinas gastadas
Resinas gastadasDesechos de crudos XP
Solventes no halogenados
Arcillas contaminadas con hidrocarburos
Arenas contaminadas con hidrocarburos
Cueros textiles madera (embalajes y herramientas) y celulosa impregnada con hidrocarburos
Ripios base aceite Vegetal
Ripios base aceite Mineral
Ripios base agua con hidrocarburos
Suelos contaminados con hidrocarburos2 Lodos con bajo contenido de hidrocarburos (lt20)
Materiales
Cortes vegetales (troncos ramas hojas) contaminados con HCContaminados con
HidrocarburosLodos con alto contenido de hidrocarburos (gt 20)
Lodos bioloacutegicos contaminados con hidrocarburos
Lodos de coque con hidrocarburos
Carboacuten activado contaminado con HC
Otros soacutelidos impregnados con hidrocarburos (Escombros gomas cauchos fibras etc)
Ripios base Gasoil
Coque con hidrocarburos
Breas de Coque
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ANEXO G CODIFICACIOacuteN POR GRUPOS PARA LA RECOLECCIOacuteN DE MATERIALESPELIGROSOS Y NO PELIGROSOS Y DESECHOS NO PELIGROSOS Y PELIGROSOS
(CONT)
Grupo Material
Liacutequidos aacutecidos
Liacutequidos cauacutesticosbaacutesicos
Sales en solucioacuten
Soacutelidos aacutecidos
Soacutelidos cauacutesticosbaacutesicos
Sales soacutelidas3 Soacutelidos contaminados con sales
Materiales
Cueros textiles y celulosa impregnada con sustancias quiacutemicas
Contaminados conSustancias Quiacutemicas
Ripios base agua
Ripios de emulsioacuten inversa
Fluidos de perforacioacuten base agua contaminados con sustancias quiacutemicas
Fluidos de Perforacioacuten de emulsioacuten inversa
Resinas de intercambio ioacutenico gastadas
Resinas de esterificacioacuten
Resinas secuestrantes
Aluacuteminas gastadas con hidrocarburos
Aluacuteminas gastadas sin hidrocarburos
Catalizadores FCC gastados con hidrocarburos
Catalizadores FCC gastados sin hidrocarburosCatalizadores no ferrosos gastados con hidrocarburos
Azufre fuera de especificacioacuten
Catalizadores no ferrosos gastados sin hidrocarburos
Bateriacuteas gastadas aacutecidoplomo pequentildeas
4 Bateriacuteas gastadas aacutecidoplomo medianas
Materiales Bateriacuteas gastadas aacutecidoplomo grandes
Recuperables Bateriacuteas gastadas NiCd (2)
Catalizadores ferrosos gastados con hidrocarburos
Catalizadores ferrosos gastados sin hidrocarburos
Catalizadores preciosos gastados con hidrocarburos
Catalizadores preciosos gastados sin hidrocarburos
Chatarra electroacutenica contaminada con sustancias peligrosas
Tamices moleculares gastados con hidrocarburos
Tamices moleculares gastados sin hidrocarburos
Quiacutemicos desincorporados o vencidos (1)
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ANEXO G CODIFICACIOacuteN POR GRUPOS PARA LA RECOLECCIOacuteN DE MATERIALESPELIGROSOS Y NO PELIGROSOS Y DESECHOS NO PELIGROSOS Y PELIGROSOS
(CONT)
Grupo Material
Cilindros de Acero al Carboacuten presurizados con gases corrosivos
Cilindros de Acero al Carboacuten presurizados con gases Venenosos
Cilindros de Acero al Carboacuten presurizados con gases Oxidantes
Cilindros de Aluminio presurizados con gases Altamente Reactivos
Envases metaacutelicos contaminados con HC
Envases metaacutelicos contaminados con quiacutemicos
5 Metales ferrosos y no ferrosos contaminados con HC
Envases Materiales Metales ferrosos y no ferrosos contaminados con quiacutemicos Reciclables Envases plaacutesticos contaminados con HC
Contaminados Envases plaacutesticos contaminados con quiacutemicos
Plaacutestico contaminado con HC
Plaacutestico contaminado con quiacutemicos
Envases de vidrio contaminados con HC
Envases de vidrio contaminados con quiacutemicos
Vidrio contaminado con HC
Vidrio contaminado con quiacutemicos
Materiales contaminados con Asbesto
Materiales contaminados con Mercurio
Materiales contaminados con Tetraetilo de PlomoSoacutelidos inertes impregnados con metales pesados
6
Solventes halogenados gastados
Desechos PeligrososBifenilos Policlorados
Transformadores contaminado con BPCrsquos pequentildeo
Transformadores contaminado con BPCrsquos mediano
Transformadores contaminado con BPCrsquos grande
Residuos soacutelidos urbanosResiduos soacutelidos industriales no peligrososArena siacutelice de sand blasting gastada no contaminada
7 Bolas Ceraacutemicas no contaminadas
Cauchos y gomas no contaminadas
Desechos No Desechos vegetales (madera forraje hojas etc)Peligrosos Escombros no contaminados
Fibra de vidrio no contaminadaCueros textiles y celulosa no contaminadaAislantes no contaminados
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ANEXO G CODIFICACIOacuteN POR GRUPOS PARA LA RECOLECCIOacuteN DE MATERIALESPELIGROSOS Y NO PELIGROSOS Y DESECHOS NO PELIGROSOS Y PELIGROSOS
(CONT)
Grupo MaterialChatarra ferrosa No ContaminadaChatarra No ferrosa No contaminadaDesechos electroacutenicos
8 Plaacutestico no contaminado
Materiales No Peli rosos Vidrio no contaminadoa era es o e grosos
Recu erables Lodos bioloacutegicos de PTAR no contaminadosecupera esCartuchos de impresioacuten gastadosPapel y cartoacuten usadoMateriales de relleno no contaminados
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ANEXO H DOCUMENTOS A SOLICITAR EN EL PLIEGO DE CONDICIONES
Y APLICABILIDAD DOCUMENTO APLICACIOacuteN
Registro de Actividades Capaces de Degradar elAmbiente (RACDA)
Todas las contratistas que ejecuten actividades oservicios que esteacuten sujetas al artiacuteculo 80 de la LOA yarticulo 65 de la Ley sobre Sustancia Materiales yDesechos Peligrosos
Autorizacioacuten de Funcionamiento Ambiental comomanejador
Todas las contratistas que ejecuten actividades oservicios que esteacuten sujetas a lo establecido en elDecreto N 2635
Constancia de Desempentildeo o Cumplimiento Ambientalcomo generador
Todas las contratistas que ejecuten actividades oservicios que esteacuten sujetas al artiacuteculo 94 de la LOA
Poacuteliza de Responsabilidad Civil con una cobertura a
dantildeos ambientales seguacuten la actividad a realizar
Aplica para todas las contratistas que en sus
actividades y autorizaciones aplique o establezcaneste requisito sustentado por el artiacuteculo 86 de LOAEvaluacioacuten de Aptitud Ambiental con calificacioacutenldquoAPTArdquo
Todas las contratistas que deseen participar en losprocesos de contratacioacuten en PDVSA
Conformidad Sanitaria
Para todas aquellas contratistas que en sus actividadesesta el uso de Plantas de Tratamiento Bantildeos Portaacutetileso esteacuten vinculadas al manejo de las aguas residualesgeneradas
Certificado del CICPC o Autoridad Nacional Ambientalpara el manejo de Sustancias Peligrosas
Para todas aquellas contratistas que usen en susactividades sustancias quiacutemicas peligrosas tipificadasen la Ley Orgaacutenica de Drogas
Certificacioacuten de Calibracioacuten de los Equipos emitido porla autoridad calificada
Para todas aquellas contratistas que en sus actividadesrealicen medicioacuten y calibracioacuten de equipos einstrumentos establecidos en los artiacuteculos 83 y 117 dela CRBV
Permisos vigentes de RUNSAIIPara contratistas que utilicen en sus actividades oservicios sustancias como herbicidas fungicidas yfertilizantes
Autorizacioacuten para el manejo de sustancias agotadorasde la capa de Ozono ndash SAO
Para contratistas que utilicen en sus actividades oservicios sustancias agotadoras de la capa de ozono
Certificado del DAEX para el manejo de SustanciasPeligrosas
Para todas aquellas contratistas que almacenancomercializan transportan y usan sustancias quiacutemicaspeligrosas las cuales pueden ser desviadas para lafabricacioacuten de explosivos Documento emitido por elMinisterio del Poder Popular para la Defensa publicadoen Gaceta Oficial N 5486 de fecha 31 de Agosto de2000
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ANEXO I PERFIL DEL SUPERVISOR AMBIENTAL (ANALISTA AMBIENTAL)
Licenciado (a) Ingeniero (a) oacute TSU en Gestioacuten Ambiental Recursos NaturalesRenovables Ambiental Quiacutemico Agroacutenomo Bioacutelogo o carrera afiacuten con un (1)antildeo de experiencia (no limitante) conocimiento de la Legislacioacuten AmbientalVenezolana vigente manejo de programas bajo ambiente Window (Word Excel yPower Point) Proactivo (a)
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PDVSA SIndashSndash13 ldquoNormativa Legal en Seguridad Higiene y Ambienterdquo
PDVSA SIndashSndash20 ldquoProcedimientos de TrabajordquoPDVSA SIndashSndash22 ldquoInvestigacioacuten de Incidentesrdquo
9 ANEXOS
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Paacutegina 23
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ANEXO A FORMATO EVALUACIOacuteN DE APTITUD AMBIENTAL
NOMBRE CONTRATISTA ____________________________________________ No RIF _____________________
RAZON SOCIAL DE LA CONTRATISTA
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
NEGOCIO O FILIAL y GERENCIA EVALUADORA ____________________________________________________
FECHA EVALUACIOacuteN ___________________________
CALIFICACIOacuteN APTA _______ NO APTA _______
TIEMPO DE LA EVALUACION HORA INICIO ________________ HORA CULMINACIOacuteN _______________
Paraacutemetros Peso Asignado (1) Nuevo PesoAsignado (2)
Peso ObtenidoEvaluacioacuten (3)
1 Poliacutetica Normativa yPresupuesto
2 Documentos Administrativos3 Planes Programas y
Procedimientos4 Seguimiento y Control de
Variables Ambientales5 Evaluacioacuten y Mejoramiento
(Auditoriacutea)SUB TOTAL
TOTAL ()
CADENA DE FIRMAS PARA VALIDACIOacuteN EVALUACIOacuteN
EVALUADOR DE LA ORGANIZACIOacuteN RESPONSABLE EN MATERIA DE AMBIENTENombre y Apellido CI Firma Teleacutefonos Correo o Indicador
REPRESENTANTE LEGAL DE LA CONTRATISTANombre y Apellido CI Firma Teleacutefonos Correo o Indicador
REPRESENTANTE DE AMBIENTE DE LA CONTRATISTANombre y Apellido CI Firma Teleacutefonos Correo o Indicador
Para llenar el formato haga click aquiacute
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Paacutegina 24
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ANEXO A FORMATO EVALUACIOacuteN DE APTITUD AMBIENTAL (CONT)
OBSERVACIONES GENERALES
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
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ANEXO A FORMATO EVALUACIOacuteN DE APTITUD AMBIENTAL (CONT)
NoElemento Paraacutemetro Peso
AsignadoElementoEvaluado
Total Pesodel
ElementoObservaciones
1 Poliacutetica Normativa y Presupuesto
11iquestExisten trabajadores o trabajadorasresponsables de la gestioacuten ambiental dentro de laestructura organizacional
6
12iquestLa contratista evidencia una poliacutetica ambientalbasada en la normativa venezolana 4
13iquestLa contratista presenta un presupuesto asignadopara ejecutar su plan de gestioacuten ambiental 10
TOTAL PESO PARAMETRO 1
No
Elemento
Paraacutemetro Peso
Asignado
Elemento
Evaluado
Total Pesodel
Elemento
Observaciones
2 Documentos Administrativos
21
iquestLa contratista posee los siguientes documentosinscripcioacuten en el RACDA la Autorizacioacuten deFuncionamiento Ambiental como manejador y laConstancia de Cumplimiento Ambiental comogenerador vigentes ademaacutes de los puntos f g hi j y k (cuando apliquen) del punto 58 de lapresente Norma Teacutecnica acorde con lasactividades que realiza la contratista
8
22
iquestPosee la contratista la Autorizacioacuten deAfectacioacuten de Recursos Naturales (AARN)vigente de acuerdo a sus actividades cuandoaplique
4
23iquestPosee la contratista una Poacuteliza vigente concoberturas a dantildeos al ambiente acorde a las
actividades que realiza (cuando aplique)
8
TOTAL PESO PARAMETRO 2
NoElemento Paraacutemetro Peso
AsignadoElementoEvaluado
Total Pesodel
ElementoObservaciones
3 Planes Programas y Procedimientos
31iquestCuenta la contratista con un plan de respuesta ycontingencia para eventos con afectacioacutenambiental
2
32iquestDispone de un procedimiento para el manejointegral de sustancias y materiales peligrosos y nopeligrosos
2
33
iquestDispone de un procedimiento para el manejointegral de los desechos peligrosos y no peligrososy efluentes generados en las diferentesactividades
2
34iquestDispone de un procedimiento para el control deemisiones atmosfeacutericas por fuentes moacuteviles o fijasy actividades operacionales que las produzcan
2
35iquestDispone de un procedimiento para el control delruido ambiental 1
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ANEXO A FORMATO EVALUACIOacuteN DE APTITUD AMBIENTAL (CONT)
NoElemento Paraacutemetro Peso
AsignadoElementoEvaluado
Total Pesodel
ElementoObservaciones
3 Planes Programas y Procedimientos (Cont)
36iquestPosee un programa de formacioacuten en materia deeducacioacuten ambiental dirigido hacia lostrabajadores y trabajadoras
2
37iquestPosee un programa socio ambiental dirigido a lascomunidades que circundan sus instalaciones 2
38iquestDispone de un procedimiento para la notificacioacutenclasificacioacuten registro e investigacioacuten de loseventos con afectacioacuten ambiental
2
TOTAL PESO PARAMETRO 3
NoElemento
Paraacutemetro PesoAsignado
ElementoEvaluado
Total PesodelElemento
Observaciones
4 Seguimiento y Control de VariablesAmbientales
41
iquestPosee registros de los muestreos ycaracterizaciones (monitoreo ambiental)asociados a sus procesos basados en lanormativa ambiental
7
42iquestPosee instalaciones o infraestructura ajustadas alas normativas ambientales vigentes 5
43
iquestPosee registros perioacutedicos sobre la cantidad demateriales y desechos peligrosos y no peligrososmanejados y certificados de la disposicioacuten final delos mismos
7
44
iquestPosee registros perioacutedicos sobre la cantidad de
efluentes generados manejados y certificados dela disposicioacuten final de los mismos 5
45iquestDispone de registros de los informes dedesempentildeo ambiental enviados a la AutoridadNacional Ambiental
4
46iquestSe evidencia un programa de ahorro de recursos(agua y energiacutea eleacutectrica) en sus actividades 6
47iquestSe evidencia un programa para reciclar y reusarlos materiales y residuos generados en lasactividades de la contratista
6
TOTAL PESO PARAMETRO 4
NoElemento
Paraacutemetro PesoAsignado
ElementoEvaluado
Total Pesodel
ElementoObservaciones
5 Evaluacioacuten y Mejoramiento (Auditoriacutea)
51iquestPosee un programa de auditoriacutea revisioacuten ymejora continua del sistema de gestioacutenambiental
5
TOTAL PESO PARAMETRO 5
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ANEXO A FORMATO EVALUACIOacuteN DE APTITUD AMBIENTAL (CONT)
INSTRUCTIVO PARA LLENAR EL FORMATO DE EVALUACIOacuteN DE APTITUDAMBIENTAL
Hoja Principal
a Colocar el nombre completo de la contratista nuacutemero de RIF Razoacuten Social de laContratista Negocio o Filial y Gerencia Evaluadora con su ubicacioacuten geograacuteficadonde se realiza la evaluacioacuten fecha de evaluacioacuten y calificacioacuten
b PESO ASIGNADO (1) es el valor fijo dado a cada elemento del paraacutemetro a serevaluado
c NUEVO PESO ASIGNADO (2) es el nuevo valor de cada paraacutemetro evaluado sinincluir el peso de los elementos que fueron declarados como NO APLICA
d PESO OBTENIDO EVALUACION (3) se debe colocar el valor del subtotal de cadaTOTAL PESO DE CADA PARAMETRO del Cuestionario de Evaluacioacuten
e RESULTADO DE LA EVALUACIOacuteN Es el porcentaje obtenido al dividir el total delos pesos obtenidos de los paraacutemetros entre el total del peso asignado de todoslos paraacutemetros o el total del nuevo peso asignado (31 oacute 2) y multiplicado por 100
Total 3(1 oacute 2)
x 100
Nota Se usa la columna 1 si no hay variacioacuten de los pesos asignados si hayvariacioacuten de los pesos asignados se colocan los nuevos pesos en la columna 2 yse completan con los pesos asignados sin variar para un nuevo total en la columna2
f OBSERVACIONES GENERALES hacer un resumen de los aspectos a sermejorados por la contratista
Cuestionario de Evaluacioacuten
a La puntuacioacuten total a cubrir en esta evaluacioacuten es de 100 puntos distribuidos en 5
paraacutemetrosb Los elementos evaluados se marcaran con una X si no aplican se colocara NA al
elemento
c En todas las hojas si alguno de los elementos evaluados no aplica se colocaraacute ldquo0rdquo(CERO) en la columna TOTAL PESO DEL ELEMENTO
d La puntuacioacuten de cada elemento no tiene intermedio si cumple con las condicionesexigidas por el evaluador tendraacute la puntuacioacuten del PESO ASIGNADO del elementode lo contrario seraacute de ldquo0rdquo (CERO)
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e En todas las hojas se debe colocar en OBSERVACIONES el estado real del
elemento evaluado y el TOTAL PESO DE CADA PARAMETROf El Resultado de la Evaluacioacuten de Aptitud Ambiental () sin decimales seraacute
colocado en la Hoja Principal y estaraacute calificado de la siguiente forma
RANGO () ACTUACIOacuteN CALIFICACIOacuteN
85 EXCELENTE APTA
75 ndashndashndashndash lt85 MUY BUENO APTA
50 ndashndashndashndash lt75 MEJORABLE NO APTA
lt 50 DEFICIENTE NO APTA
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ANEXO B FORMATO DE EVALUACIOacuteN DEL PLAN ESPECIacuteFICO DE
AMBIENTE
NOMBRE CONTRATISTA _____________________________________________ No RIF _______________________
NOMBRE CONTRATO
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
No CONTRATO _______________________________ VIGENCIA DESDE ____________ HASTA _____________
AacuteREA GEOGRAacuteFICA DE APLICACIOacuteN CONTRATO _________________________________________________
CALIFICACIOacuteN CUMPLE ________ NO CUMPLE _______GERENCIA CONTRATANTE _______________________________________________________________________
FECHA EVALUACIOacuteN ___________________________
TIEMPO DE LA EVALUACIOacuteN HORA INICIO ________________ HORA CULMINACIOacuteN _______________
Paraacutemetros Cumple No Cumple No Aplica1 Poliacutetica Normativa y
Presupuesto2 Documentos Administrativos3 Planes Programas y
Procedimientos4 Seguimiento y Control de
Variables Ambientales5 Evaluacioacuten y Mejoramiento(Auditoriacutea)
CADENA DE FIRMAS PARA VALIDACIOacuteN EVALUACIOacuteN
REPRESENTANTE DE LA ORGANIZACIOacuteN CONTRATANTENombre y Apellido CI Firma Teleacutefonos Correo o Indicador
EVALUADOR DE LA ORGANIZACIOacuteN RESPONSABLE EN MATERIA DE AMBIENTENombre y Apellido CI Firma Teleacutefonos Correo o Indicador
REPRESENTANTE LEGAL DE LA CONTRATISTANombre y Apellido CI Firma Teleacutefonos Correo o Indicador
REPRESENTANTE DE AMBIENTE DE LA CONTRATISTANombre y Apellido CI Firma Teleacutefonos Correo o Indicador
Para llenar el formato haga click aquiacute
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ANEXO B FORMATO DE EVALUACIOacuteN DEL PLAN ESPECIacuteFICO DE AMBIENTE (CONT)
OBSERVACIONES GENERALES
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
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ANEXO B FORMATO DE EVALUACIOacuteN DEL PLAN ESPECIacuteFICO DE AMBIENTE (CONT)
NoElemento
Paraacutemetro Cumple No Cumple No Aplica Observaciones
1 Poliacutetica Normativa y Presupuesto
11
iquestExisten trabajadores o trabajadorasresponsables de la gestioacuten ambiental dentro de laestructura organizacional para la obra o servicioa ejecutar
12iquestPresentoacute mecanismo de divulgacioacuten de la poliacuteticaambiental
13iquestLa contratista presentoacute un presupuesto paraejecutar su plan de gestioacuten ambiental acorde a laobra o servicio a ejecutar
NoElemento
Paraacutemetro Cumple No Cumple No Aplica Observaciones
2 Documentos Administrativos
21
iquestPresentoacute la contratista los siguientesdocumentos inscripcioacuten en el RACDA laAutorizacioacuten de Funcionamiento Ambiental comomanejador y la Constancia de CumplimientoAmbiental como generador vigentes ademaacutes delos puntos f g h i j y k (cuando apliquen) del punto58 de la presente Norma Teacutecnica acorde con laobra o servicio a ejecutar
22iquestPresentoacute la contratista la Autorizacioacuten deAfectacioacuten de Recursos Naturales (AARN)vigente de acuerdo a la obra o servicio a ejecutar
23iquestPresentoacute la Contratista un Plan de SupervisioacutenAmbiental de acuerdo a la obra o servicio aejecutar
24
iquestLa contratista presentoacute una Poacuteliza vigente con
coberturas a dantildeos al ambiente acorde a la obrao servicio a ejecutar (cuando aplique)
NoElemento
Paraacutemetro Cumple No Cumple No Aplica Observaciones
3 Planes Programas y Procedimientos
31iquestPresentoacute la contratista un esquema detallado delas actividades a ejecutar para la obra o servicio
32iquestLa contratista presentoacute un plan de respuesta ycontingencia para eventos con afectacioacutenambiental acorde a la obra o servicio a ejecutar
33iquestPresentoacute un procedimiento para el manejointegral de sustancias y materiales peligrosos y nopeligrosos acorde a la obra o servicio a ejecutar
34
iquestPresentoacute un procedimiento para el manejointegral de los desechos peligrosos y no peligrosos
y efluentes a ser generados en la obra o servicioa ejecutar
35
iquestPresentoacute un procedimiento para el control deemisiones atmosfeacutericas por fuentes moacuteviles o fijasque se produzcan mientras se ejecute la obra oservicio
36iquestLa contratista presentoacute un procedimiento para elcontrol del ruido ambiental mientras se ejecute laobra o servicio
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ANEXO B FORMATO DE EVALUACIOacuteN DEL PLAN ESPECIacuteFICO DE AMBIENTE (CONT)
NoElemento
Paraacutemetro Cumple No Cumple No Aplica Observaciones
3 Planes Programas y Procedimientos (Cont)
37
iquestPresentoacute un programa de formacioacuten en materiade educacioacuten ambiental dirigido hacia lostrabajadores y trabajadoras mientras se ejecute laobra o servicio
38iquestPresentoacute un programa socio ambiental dirigido alas comunidades que circundan sus instalacionesmientras se ejecute la obra o servicio
39
iquestPresentoacute un procedimiento para la notificacioacutenclasificacioacuten registro e investigacioacuten de loseventos con afectacioacuten ambiental mientras seejecute la obra o servicio
No
Elemento
Paraacutemetro Cumple No Cumple No Aplica Observaciones
4 Seguimiento y Control de VariablesAmbientales
41
iquestEvidencio alguacuten programa para realizar losmuestreos y caracterizaciones (monitoreoambiental) asociados a sus procesos basados enla normativa ambiental mientras se ejecute la obrao servicio
42
iquestPresentoacute un instrumento para registrar lacantidad de materiales y desechos peligrosos y nopeligrosos a ser generados mientras se ejecute laobra o servicio
43iquestPresento un instrumento para registrarperioacutedicamente la cantidad de efluentes a sergenerados mientras se ejecute la obra o servicio
44
iquestEvidencio la contratista un mecanismo para
informar su desempentildeo ambiental ante laAutoridad Nacional Ambiental
45iquestEvidencio un programa de ahorro de recursos(agua y energiacutea eleacutectrica) en sus actividadesmientras se ejecute la obra o servicio
46
iquestLa contratista presentoacute un programa para reciclary reusar los materiales y residuos generados en lasactividades de la contratista mientras se ejecute laobra o servicio
47
iquestLa contratista presento un cronograma detalladode las inspecciones a realizar para el seguimientoy control de lo establecido en el Plan Especifico deambiente para la obra o servicio a ejecutar
NoElemento
Paraacutemetro Cumple No Cumple No Aplica Observaciones
51 iquestEvidencia la contratista un programa de auditoriacutearevisioacuten y mejora continua del sistema de gestioacutenambiental mientras se ejecuta la obra o servicio
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ANEXO B FORMATO DE EVALUACIOacuteN DEL PLAN ESPECIacuteFICO DE AMBIENTE (CONT)
INSTRUCTIVO PARA LLENAR EL FORMATO DE EVALAUCION DEL PLAN ESPECIacuteFICODE AMBIENTE
Hoja Principal
a Colocar el nombre completo de la contratista nuacutemero de RIF nombre de contratonuacutemero de contrato fechas de inicio y culminacioacuten contrato aacuterea geograacutefica deaplicacioacuten del contrato calificacioacuten gerencia contratante y fecha de evaluacioacuten
b Se debe indicar con una X si Cumple No Cumple o No Aplica con losrequerimientos de la gerencia contratante custodio de la instalacioacuten y la gerenciade Ambiente
c OBSERVACIONES GENERALES Hacer un resumen de los aspectos acordadosentre los involucrados al momento de la evaluacioacuten
Cuestionario de Evaluacioacuten
a Se debe indicar con una X si Cumple No Cumple o No Aplica con losrequerimientos de la gerencia contratante custodio de la instalacioacuten y la deAmbiente
b En todas las hojas se debe colocar en OBSERVACIONES el estado real delparaacutemetro evaluado
c Cada elemento debe ser Cumple No Cumple o No Aplica La informacioacutenevaluada debe estar completa de lo contrario se le asignaraacute ldquoNo Cumplerdquo alelemento evaluado
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ANEXO C FORMATO DE EVALUACIOacuteN DE DESEMPENtildeO AMBIENTAL
NOMBRE CONTRATISTA _____________________________________________ No RIF _____________________
NOMBRE CONTRATO______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
No CONTRATO _______________________________ VIGENCIA DESDE ____________ HASTA _____________
AREA GEOGRAFICA DE APLICACIOacuteN CONTRATO _________________________________________________
CALIFICACION APTA ________ NO APTA _______
GERENCIA CONTRATANTE _______________________________________________________________________
FECHA EVALUACION ___________________________
TIEMPO DE EVALUACION HORA INICIO _________________ HORA CULMINACION __________________
Paraacutemetros Peso Asignado (1) Nuevo PesoAsignado (2)
Peso ObtenidoEvaluacioacuten (3)
1 Poliacutetica Normativa yPresupuesto
2 Documentos Administrativos3 Planes Programas y
Procedimientos
4 Seguimiento y Control deVariables Ambientales5 Evaluacioacuten y Mejoramiento
(Auditoria)SUB TOTAL
TOTAL ()
CADENA DE FIRMAS PARA VALIDACIOacuteN EVALUACIOacuteN
REPRESENTANTE DE LA ORGANIZACIOacuteN CONTRATANTE
Nombre y Apellido CI Firma Teleacutefonos Correo o Indicador
EVALUADOR DE LA ORGANIZACIOacuteN RESPONSABLE EN MATERIA DE AMBIENTENombre y Apellido CI Firma Teleacutefonos Correo o Indicador
REPRESENTANTE LEGAL DE LA CONTRATISTA
Nombre y Apellido CI Firma Teleacutefonos Correo o Indicador
REPRESENTANTE DE AMBIENTE DE LA CONTRATISTA
Nombre y Apellido CI Firma Teleacutefonos Correo o Indicador
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ANEXO C FORMATO DE EVALUACIOacuteN DE DESEMPENtildeO AMBIENTAL (CONT)
OBSERVACIONES GENERALES
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
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Paacutegina 36
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ANEXO C FORMATO DE EVALUACIOacuteN DE DESEMPENtildeO AMBIENTAL (CONT)
NoElemento
Paraacutemetro PesoAsignado
ElementoEvaluado
Total Pesodel
ElementoObservaciones
1 Poliacutetica Normativa y Presupuesto
11
iquestSe evidencio la presencia de trabajadores otrabajadoras responsables de la gestioacutenambiental mientras se estaacute ejecutando la obra oservicio
6
12iquestSe evidencio la divulgacioacuten de la poliacuteticaambiental a los trabajadores y trabajadorasmientras se estaacute ejecutando la obra o servicio
4
13
iquestLa contratista presenta evidencia o soportes delpresupuesto asignado para ejecutar el plan degestioacuten ambiental de acuerdo a la obra o servicioen ejecucioacuten
10
TOTAL PESO PARAMETRO 1
NoElemento Paraacutemetro Peso
AsignadoElementoEvaluado
Total Pesodel
ElementoObservaciones
2 Documentos Administrativos
21
iquestSe evidencia en sitio los siguientes documentosinscripcioacuten en el RACDA la Autorizacioacuten deFuncionamiento Ambiental como manejador y laConstancia de Cumplimiento Ambiental comogenerador vigentes ademaacutes de los puntos f g hi j y k (cuando apliquen) del punto 58 de lapresente Norma Teacutecnica acorde con la obra oservicio en ejecucioacuten
8
22
iquestPresenta en sitio la Autorizacioacuten de Afectacioacuten de
Recursos Naturales (AARN) vigente acorde conla obra o servicio en ejecucioacuten cuando aplique 2
23
iquestPresenta en sitio la Contratista en sitioevidencias del cumplimiento del Plan deSupervisioacuten Ambiental de acuerdo a la obra oservicio en ejecucioacuten
2
24
iquestLa contratista presenta en sitio una Poacutelizavigente con coberturas a dantildeos al ambienteacorde a la obra o servicio en ejecucioacuten (cuandoaplique)
8
TOTAL PESO PARAMETRO 2
NoElemento
Paraacutemetro PesoAsignado
ElementoEvaluado
Total Pesodel
ElementoObservaciones
3 Planes Programas y Procedimientos
31
iquestSe evidencia la aplicacioacuten de un plan derespuesta y contingencia para eventos conafectacioacuten ambiental acorde a la obra o servicioen ejecucioacuten
2
32
iquestSe evidencia la aplicacioacuten de un procedimientopara el manejo integral de sustancias y materialespeligrosos y no peligrosos acorde a la obra oservicio en ejecucioacuten
2
33
iquestSe evidencia la aplicacioacuten de un procedimientopara el manejo integral de los desechos peligrososy no peligrosos y efluentes a ser generados en laobra o servicio en ejecucioacuten
2
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34
iquestSe evidencia la aplicacioacuten un procedimiento parael control de emisiones atmosfeacutericas por fuentes
moacuteviles o fijas que se produzcan en la obra oservicio en ejecucioacuten
2
35iquestSe evidencia la aplicacioacuten un procedimiento parael control del ruido ambiental mientras la ejecucioacutende la obra o servicio
1
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Menuacute Principal Iacutendice manual Iacute ndice norma
ANEXO C FORMATO DE EVALUACIOacuteN DE DESEMPENtildeO AMBIENTAL (CONT)
NoElemento Paraacutemetro Peso
AsignadoElementoEvaluado
Total Pesodel
ElementoObservaciones
3 Planes Programas y Procedimientos (Cont)
36
iquestSe evidencia la aplicacioacuten un programa deformacioacuten en materia de educacioacuten ambientaldirigido hacia los trabajadores y trabajadorasdurante la ejecucioacuten la obra o servicio
2
37
iquestSe evidencia la aplicacioacuten un programa socioambiental dirigido a las comunidades quecircundan sus instalaciones durante la ejecucioacutende la obra o servicio
2
38
iquestSe evidencia la aplicacioacuten un procedimiento parala notificacioacuten clasificacioacuten registro einvestigacioacuten de los eventos con afectacioacutenambiental mientras la ejecucioacuten de la obra o
servicio
2
TOTAL PESO PARAMETRO 3
NoElemento
Paraacutemetro PesoAsignado
ElementoEvaluado
Total Pesodel
ElementoObservaciones
4 Seguimiento y Control de VariablesAmbientales
41
iquestExisten registro o estadiacutestica del muestreos ycaracterizaciones (monitoreo ambiental)asociados a sus procesos basados en lanormativa ambiental mientras la ejecucioacuten de laobra o servicio (cuando aplique)
8
42
iquestSe evidencio en sitio un registro de informacioacutenperioacutedica sobre la cantidad de materiales ydesechos peligrosos y no peligrosos manejadosy certificados de disposicioacuten final durante laejecucioacuten de la obra o servicio
8
43
iquestSe evidencio en sitio un registro de informacioacutenperioacutedica sobre la cantidad de efluentesgenerados manejados y certificados de ladisposicioacuten final durante la ejecucioacuten de la obra oservicio
5
44
iquestDispone en sitio la contratista de registros de losinformes de desempentildeo ambiental enviados a laAutoridad Nacional Ambiental durante la ejecucioacutende la obra o servicio
5
45
iquestSe evidencio la aplicacioacuten de un programa deahorro de recursos (agua y energiacutea eleacutectrica) ensus actividades durante la ejecucioacuten de la obra oservicio
5
46
iquestSe evidencio la aplicacioacuten de un programa parareciclar y reusar los materiales y residuosgenerados en las actividades de la contratista
durante la ejecucioacuten de la obra o servicio
5
47
iquestLa contratista evidencio el cumplimiento delcronograma de las inspecciones a realizar para elseguimiento y control de lo establecido en el PlanEspecifico de ambiente mientras se ejecuta la obrao servicio
4
TOTAL PESO PARAMETRO 4
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ANEXO C FORMATO DE EVALUACIOacuteN DE DESEMPENtildeO AMBIENTAL (CONT)
NoElemento Paraacutemetro Peso
AsignadoElementoEvaluado
Total Pesodel
ElementoObservaciones
5 Evaluacioacuten y Mejoramiento (Auditoria)
51
iquestSe evidencio la aplicacioacuten de un programa deauditoriacutea revisioacuten y mejora continua del sistemade gestioacuten ambiental durante la ejecucioacuten de laobra o servicio
5
TOTAL PESO PARAMETRO 5
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Paacutegina 40
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ANEXO C FORMATO DE EVALUACIOacuteN DE DESEMPENtildeO AMBIENTAL (CONT)
INSTRUCTIVO PARA LLENAR EL FORMATO DE EVALUACIOacuteN DE DESEMPENtildeOAMBIENTAL
Hoja Principal
a Colocar el nombre completo de la contratista nuacutemero de RIF nombre de contratonuacutemero de contrato fechas de inicio y culminacioacuten contrato aacuterea geograacutefica deaplicacioacuten del contrato calificacioacuten gerencia contratante y fecha de evaluacioacuten
b PESO ASIGNADO (1) es el valor fijo dado a cada elemento del paraacutemetro a serevaluado
c NUEVO PESO ASIGNADO (2) es el nuevo valor de cada paraacutemetro evaluado sinincluir el peso de los elementos que fueron declarados como NO APLICA
d PESO OBTENIDO EVALUACION (3) se debe colocar el valor del subtotal de cadaTOTAL PESO DE CADA PARAMETRO del Cuestionario de Evaluacioacuten
e RESULTADO DE LA EVALUACIOacuteN Es el porcentaje obtenido al dividir el total delos pesos obtenidos de los paraacutemetros entre el total del peso asignado de todoslos paraacutemetros o el total del nuevo peso asignado (31 oacute 2) y multiplicado por 100
Total 3(1 oacute 2)
x 100
Nota Se usa la columna 1 si no hay variacioacuten de los pesos asignados si hayvariacioacuten de los pesos asignados se colocan los nuevos pesos en la columna 2 yse completan con los pesos asignados sin variar para un nuevo total en la columna2
f OBSERVACIONES GENERALES hacer un resumen de los aspectos a sermejorados por la contratista
Cuestionario de Evaluacioacuten
a La puntuacioacuten total a cubrir en esta evaluacioacuten es de 100 puntos distribuidos en 5
paraacutemetrosb Los elementos evaluados se marcaran con una X si no aplican de coloca NA al
elemento
c En todas las hojas si alguno de los elementos evaluados no aplica se colocaraacute ldquo0rdquo(CERO) en la columna TOTAL PESO DEL ELEMENTO
d La puntuacioacuten de cada elemento no tiene intermedio si cumple con las condicionesexigidas por el evaluador tendraacute la puntuacioacuten del PESO ASIGNADO del elementode lo contrario seraacute de ldquo0rdquo (CERO)
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e En todas las hojas se debe colocar en OBSERVACIONES el estado real del
elemento evaluado y el TOTAL PESO DE CADA PARAMETROf El Resultado de la Evaluacioacuten de Aptitud Ambiental () sin decimales seraacute
colocado en la Hoja Principal y estaraacute calificado de la siguiente forma
RANGO () ACTUACIOacuteN CALIFICACIOacuteN
85 EXCELENTE APTA
75 ndashndashndashndash lt85 MUY BUENO APTA
50 ndashndashndashndash lt75 MEJORABLE NO APTA
lt 50 DEFICIENTE NO APTA
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ANEXO D FORMATO DE EVALUACIOacuteN FINAL DE GESTIOacuteN AMBIENTAL
NOMBRE CONTRATISTA _____________________________________________ No RIF _____________________
NOMBRE CONTRATO_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
No CONTRATO _______________________________ VIGENCIA DESDE ____________ HASTA _____________
AREA GEOGRAacuteFICA DE APLICACIOacuteN CONTRATO _________________________________________________
NEGOCIO FILIAL Y GERENCIA EVALUADORA ____________________________________________________
GERENCIA CONTRATANTE _______________________________________________________________________
FECHA EVALUACIOacuteN ___________________________
TIEMPO DE EVALUACOacuteN HORA INICIO ___________________ HORA CULMINACIOacuteN ________________
Paraacutemetros Anexos ldquoCrdquo Realizados
EvaluacioacutenFinal deGestioacuten
Ambiental
CalificacioacutenFinal
ObtenidoCalificacioacuten
FechaEvaluacioacuten
CADENA DE FIRMAS PARA VALIDACIOacuteN EVALUACIOacuteN
REPRESENTANTE DE LA ORGANIZACIOacuteN CONTRATANTE
Nombre y Apellido CI Firma Teleacutefonos Correo o Indicador
EVALUADOR DE LA ORGANIZACIOacuteN RESPONSABLE EN MATERIA DE AMBIENTE
Nombre y Apellido CI Firma Teleacutefonos Correo o Indicador
REPRESENTANTE LEGAL DE LA CONTRATISTA
Nombre y Apellido CI Firma Teleacutefonos Correo o Indicador
REPRESENTANTE DE AMBIENTE DE LA CONTRATISTA
Nombre y Apellido CI Firma Teleacutefonos Correo o Indicador
Para llenar el formato haga click aquiacute
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ANEXO D FORMATO DE EVALUACIOacuteN FINAL DE GESTIOacuteN AMBIENTAL (CONT)
OBSERVACIONES GENERALES
INSTRUCTIVO PARA LLENAR EL FORMATO DE EVALUACIOacuteN FINAL DE GESTIOacuteNAMBIENTAL
1 Llenar los datos de este formato de manera clara y precisa
2 El total de la Evaluacioacuten Final de Gestioacuten Ambiental es el resultado del promedio de
los obtenidos de las Evaluaciones de Desempentildeo Ambiental realizadas durante laejecucioacuten
3 Asentar las observaciones generales para cerrar el proceso de contratacioacuten con lacontratista
4 El Resultado de la Evaluacioacuten Final de Gestioacuten Ambiental () seraacute calificado de lasiguiente forma
RANGO () CALIFICACIOacuteN 75 APTAlt 75 NO APTA
5 Al finalizar el cierre de la Evaluacioacuten la misma debe ser sellada por PDVSA y laContratista y debidamente firmada por los involucrados en el proceso
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ANEXO E TABLA DE LINEAMIENTOS Y EVIDENCIAS OBJETIVAS PARA
ELEMENTOS DE LA EVALUACIOacuteN DE APTITUD AMBIENTAL(VER ANEXO A)
No DEELEMENTO PREGUNTA ANEXO A LINEAMIENTO O EVIDENCIA
OBJETIVA
11iquestExisten trabajadores o trabajadorasresponsables de la gestioacuten ambiental dentro de laestructura organizacional
Solicitar organigrama de laOrganizacioacuten Responsable enmateria de Ambiente con sus rolesy responsabilidades Anexarresumen curricular del trabajador otrabajadora con experienciaverificable (cursos diplomados
talleres jornadas entre otros)
12 iquestLa contratista evidencia una poliacutetica ambientalbasada en la normativa venezolana
Solicitar poliacutetica ambientaldebidamente aprobada por juntadirectiva de la contratista y basadaen los artiacuteculos 127 y 128 de laConstitucioacuten de la RepuacuteblicaBolivariana de Venezuela artiacuteculo10 de la LOPCYMAT y al artiacuteculo 7de la Ley Orgaacutenica del Ambiente
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ANEXO E TABLA DE LINEAMIENTOS Y EVIDENCIAS OBJETIVAS PARA ELEMENTOSDE LA EVALUACIOacuteN DE APTITUD AMBIENTAL (VER ANEXO A) (CONT)
No DEELEMENTO PREGUNTA ANEXO A LINEAMIENTO O EVIDENCIA
OBJETIVA
13 iquestLa contratista presenta un presupuesto asignadopara ejecutar el plan de gestioacuten ambiental
El presupuesto de acuerdo a lasactividades que ejecuta lacontratista deberaacute presentar lossiguientes aspectos
Manejo de las corrientes dedesechos generadas
Tratamiento de AguasResiduales
Mantenimiento de equipos ymaquinarias
Educacioacuten Ambiental(Adiestramiento y PlanMotivacional)
Costos DocumentosAdministrativos ambientales(permisos autorizacionespoacutelizas o fianzas)
Monitoreos ambientales
Costos Asociados al programasocio ambiental dirigidos a lacomunidad
Ahorro energeacutetico y ReducirReutilizar y Reciclar (3R)
El presupuesto (actualizado) debeestar debidamente aprobado yfirmado por la junta directiva de lacontratista
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ANEXO E TABLA DE LINEAMIENTOS Y EVIDENCIAS OBJETIVAS PARA ELEMENTOSDE LA EVALUACIOacuteN DE APTITUD AMBIENTAL (VER ANEXO A) (CONT)
No DEELEMENTO PREGUNTA ANEXO A LINEAMIENTO O EVIDENCIA
OBJETIVA
21
iquestLa contratista posee los siguientes documentosinscripcioacuten en el RACDA la Autorizacioacuten deFuncionamiento Ambiental como manejador y laConstancia de Cumplimiento Ambiental comogenerador vigentes ademaacutes de los puntos f g hi j y k (cuando apliquen) del punto 58 de lapresente Norma Teacutecnica acorde con las
actividades que realiza la contratista
Aplicar seguacuten lo establecido en elAnexo H del presente documento
22iquestPosee la contratista la Autorizacioacuten de Afectacioacutende Recursos Naturales (AARN) vigente deacuerdo a sus actividades(cuando aplique)
De acuerdo a la naturaleza delservicio u obra a ejecutarevidenciar original y copia delAARN (vigente) en caso de queaplique ejemplo Centro demanejos de desechos peligrosos
23 iquestPresenta la Contratista un Plan de SupervisioacutenAmbiental de las actividades que ejecuta
Solicitar el Plan de SupervisioacutenAmbiental que ejecuta lacontratista de acuerdo a susactividades Dicho plan debe estaramparado bajo lo establecido en lanormativa ambiental (cuandoaplique)
24iquestPosee la contratista una Poacuteliza vigente concoberturas a dantildeos al ambiente acorde a lasactividades que realiza (cuando aplique)
Este elemento es aplicabledependiendo de lascondicionantes asentadas en lasautorizaciones emitidas por laAutoridad Nacional Ambiental y lanaturaleza de las actividades de lacontratista o de acuerdo a lanaturaleza del servicio u obra aejecutar evidenciar original y copiade la poacuteliza (vigente)
31iquestCuenta la contratista con un plan de respuesta ycontingencia para eventos con afectacioacutenambiental
Evidenciar Plan de respuestas ycontingencia donde indiquen lasemergencias mayores y menorescon sus acciones a seguir paraeventos que puedan tenerafectacioacuten ambiental (mediosfiacutesicos bioloacutegicos y sociales) VerAnexo F Estructura del PlanPrograma y ProcedimientoRevisar Norma Covenin 2216ndash90(cuando aplique)
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ANEXO E TABLA DE LINEAMIENTOS Y EVIDENCIAS OBJETIVAS PARA ELEMENTOSDE LA EVALUACIOacuteN DE APTITUD AMBIENTAL (VER ANEXO A) (CONT)
No DEELEMENTO PREGUNTA ANEXO A LINEAMIENTO O EVIDENCIA
OBJETIVA
32iquestDispone de un procedimiento para el manejointegral de sustancias y materiales peligrosos y nopeligrosos
Evidenciar procedimiento para elmanejo integral de sustancias ymateriales peligrosos y nopeligrosos aplicable a lasactividades que ejecuta lacontratista Ver Anexo FEstructura del Plan Programa yProcedimiento
33
iquestDispone de un procedimiento para el manejointegral de los desechos peligrosos y no peligrososy efluentes generados en las diferentesactividades
Evidenciar procedimiento para el
manejo integral de los desechospeligrosos y no peligrosos yefluentes generados aplicable alas actividades que ejecuta lacontratista Ver Anexo FEstructura del Plan Programa yProcedimiento
34iquestDispone de un procedimiento para el control deemisiones atmosfeacutericas por fuentes moacuteviles o fijasy actividades operacionales que las produzcan
Evidenciar procedimiento para elcontrol de emisiones atmosfeacutericaspor fuentes moacuteviles o fijasaplicable a las actividades queejecuta la contratista Ver Anexo F
Estructura del Plan Programa yProcedimiento (cuando aplique)
35 iquestDispone de un procedimiento para el control delruido ambiental
Evidenciar procedimiento para elcontrol del ruido ambientalaplicable a las actividades queejecuta la contratista Ver Anexo FEstructura del Plan Programa yProcedimiento Revisar loestablecido en el decreto 2217(cuando aplique)
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ANEXO E TABLA DE LINEAMIENTOS Y EVIDENCIAS OBJETIVAS PARA ELEMENTOSDE LA EVALUACIOacuteN DE APTITUD AMBIENTAL (VER ANEXO A) (CONT)
No DEELEMENTO PREGUNTA ANEXO A LINEAMIENTO O EVIDENCIA
OBJETIVA
36iquestPosee un programa de formacioacuten en materia deeducacioacuten ambiental dirigido hacia los
trabajadores y trabajadoras
Evidenciar un programa deeducacioacuten ambiental dirigido a lostrabajadores y trabajadores quelaboran en la contratista El cualdebe contener los siguientesaspectos
Actividades y cronograma deformacioacuten
Herramientas o instrumentos ausar para la formacioacuten
La formacioacuten debe ser conesfuerzo propio y entes externosla misma seraacute determinada seguacutenlos puestos de trabajo y lasnecesidades de aplicacioacuten delaacuterea ambiental
37
iquestPosee un programa socio ambiental dirigido a lascomunidades que circundan sus instalaciones
Evidenciar un programa socioambiental dirigido a lascomunidades o aacutereas de influenciaque circundan a las instalaciones
de la contratista El mismo puedeser un proyecto comunitario a lolargo de un antildeo fiscal o actividadesambientales donde participen lacomunidad y la contratista
38iquestDispone de un procedimiento para la notificacioacutenclasificacioacuten registro e investigacioacuten de loseventos con afectacioacuten ambiental
Evidenciar un procedimientodonde se refleje el mecanismopara notificar clasificar registrar einvestigar los accidentes condantildeos ambientales Adicionalvisualizar registro que establezcala estadiacutestica mensual de loseventos ambientales asociados alas actividades de la contratista
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ANEXO E TABLA DE LINEAMIENTOS Y EVIDENCIAS OBJETIVAS PARA ELEMENTOSDE LA EVALUACIOacuteN DE APTITUD AMBIENTAL (VER ANEXO A) (CONT)
No DEELEMENTO PREGUNTA ANEXO A LINEAMIENTO O EVIDENCIA
OBJETIVA
41
iquestPosee registros de los muestreos ycaracterizaciones (monitoreo ambiental)asociados a sus procesos basados en lanormativa ambiental (cuando aplique)
Evidenciar los registros de losmuestreos y caracterizacionesasociados a los procesos de lacontratista Los mismos debenestar en fiacutesico (en original) Esteelemento es aplicabledependiendo de lascondicionantes asentadas en lasautorizaciones emitidas por la
Autoridad Nacional Ambiental y lanaturaleza de las actividades de lacontratista
42 iquestPosee instalaciones o infraestructura ajustadas alas normativas ambientales vigentes
La evaluacioacuten debe ser en sitio yse debe visualizar toda lainfraestructura equipos ymaquinarias que puedan tenerincidencia ambiental
43
iquestPosee registros perioacutedicos sobre la cantidad demateriales y desechos peligrosos y no peligrosos
manejados y certificados de la disposicioacuten final delos mismos
Evidenciar registro mensual queindique fecha diacutea corriente dedesechos cantidad unidadmedible origen destino empresatransportadora Los desechos
peligrosos deben poseer elcertificado u hoja de seguimientode la disposicioacuten final de losmismos
44iquestPosee registros perioacutedicos sobre la cantidad deefluentes generados manejados y certificados dela disposicioacuten final de los mismos
Evidenciar registro mensual queindique fecha diacutea cantidadunidad medible origen destinoempresa transportadora Losefluentes deben poseer elcertificado u hoja de seguimientode la disposicioacuten final de losmismos cuando aplique
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ANEXO E TABLA DE LINEAMIENTOS Y EVIDENCIAS OBJETIVAS PARA ELEMENTOSDE LA EVALUACIOacuteN DE APTITUD AMBIENTAL (VER ANEXO A) (CONT)
45iquestDispone de registros de los informes dedesempentildeo ambiental enviados a la AutoridadNacional Ambiental
Evidenciar entrega de informepara renovacioacuten de autorizacionesemitidos por la Autoridad NacionalAmbiental
46 iquestSe evidencia un programa de ahorro de recursos(agua y energiacutea eleacutectrica) en sus actividades
Evidenciar un programa para elahorro de los recursos (agua yenergiacutea eleacutectrica) de la contratistaen sus actividades Se puedesolicitar estadiacutestica mensual delconsumo y el uso de nuevaspracticas para la eficiencia en el
consumo de agua y energiacuteaeleacutectrica
47iquestSe evidencia un programa para reciclar y reusarlos materiales y residuos generados en lasactividades de la contratista
Evidenciar un programa donde seestablezca el mecanismo parareciclar y reusar los residuosgenerados
51 iquestPosee un programa de auditoriacutea revisioacuten ymejora continua del sistema de gestioacuten ambiental
Evidenciar un programa donde seestablezca el mecanismo paraauditar revisar y mejorar elsistema de gestioacuten en el aacutembitoambiental de la contratista
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ANEXO F ESTRUCTURA DE PLAN PROGRAMA Y PROCEDIMIENTO
EJEMPLO ESTRUCTURA DE UN PROCEDIMIENTO
1 PORTADATodo procedimiento tendraacute una primera paacutegina denominada portada en la queapareceraacuten los siguientes iacutetems
11 Encabezado Logotipo y Nombre de la empresa
12 Tiacutetulo del Procedimiento Titulacioacuten del procedimiento que se desarrollaraacute centrado en la portada
13 Recuadros Nombre y Apellidos de la persona que realiza la revisioacuten del Procedimiento
Fecha en la que se ha realizado la revisioacuten del Procedimiento
Firma de la persona que ha realizado la revisioacuten del Procedimiento
Nombre y Apellidos de la persona que realiza la aprobacioacuten del Procedimiento
Fecha en la que se ha realizado la aprobacioacuten del Procedimiento
Firma de la persona que ha realizado la aprobacioacuten del Procedimiento14 Pie de Paacutegina
En el pie se indicaraacute lo siguiente
Nuacutemero de paacuteginas nuacutemero de la paacutegina y nuacutemero total de paacuteginas
2 CUERPO DEL PROCEDIMIENTO
21 Encabezado Apareceraacute en todas las paacuteginas del documento (exceptuando en la portada) e
indicaraacuteLogotipo y Nombre de la empresa
Titulo del Procedimiento
Codificacioacuten Numero de revisioacuten fecha de la misma y numero de la pagina
22 Objetivo Explicacioacuten del propoacutesito que se pretende alcanzar en base a una metodologiacuteadeterminada
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ANEXO F ESTRUCTURA DE PLAN PROGRAMA Y PROCEDIMIENTO (CONT)
23 Alcance Aquiacute se delimita el aacutembito de aplicacioacuten de las actividades recogidas en el objetivo
24 Referencias
Se incluiraacute un listado con todas las normas documentos capiacutetulos del manual decalidad procedimientos u otros documentos que complementen o sean necesariospara la aplicacioacuten del documento
25 Definiciones
Se deben incluir las definiciones de los conceptos utilizados en la redaccioacuten deldocumento y cuya interpretacioacuten pudiera inducir a error o que bien no sea de usocomuacuten
26 Roles y Responsabilidades
Aquiacute se identifican los roles y responsabilidades de los distintos intervinientes enlos distintos aspectos que se contemplen en el documento Los roles yresponsabilidades se asignan a cargos o funciones nunca nominalmente Laexplicacioacuten de estos roles y responsabilidades debe ser clara concreta y sucinta
27 Desarrollo Aquiacute se describen por orden cronoloacutegico las etapas o pasos necesarios pararealizar las actividades que son objeto del procedimiento
28 Anexos Se indicaraacuten todos los anexos del procedimiento se numeraraacuten (con cifrasaraacutebigas) y se incluiraacute el tiacutetulo y referencia Como anexos se incluiraacuten siempre quese considere oportuno los diagramas de flujo que sean necesarios para realizaruna descripcioacuten sinoacuteptica del desarrollo de las actividades objeto del
procedimiento y de los modelos o formatos de los registros generados por eacutestas
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ANEXO F ESTRUCTURA DE PLAN PROGRAMA Y PROCEDIMIENTO (CONT)
EJEMPLO ESTRUCTURA DE UN PROGRAMAEncabezado
Apareceraacute en todas las paacuteginas del documento e indicaraacute
Logotipo y Nombre de la empresa
Titulo del Procedimiento
Codificacioacuten Numero de revisioacuten fecha de la misma y numero de la pagina
Mes
Objetivos Metodologiacutea Instrumentos Toacutepicos oActividades
E N E R O
F E B R E R O
M A R Z O
A B R I L
M A Y O
J U N I O
J U L I O
A G O S T O
S E P T I E M B R E
O C T U B R E
N O V I E M B R
E
D I C I E M B R E
Elaborado por Aprobado por FechaFirma Firma
EJEMPLO DE ESTRUCTURA DE PLAN
Encabezado
Apareceraacute en todas las paacuteginas del documento e indicaraacute
Logotipo y Nombre de la empresa
Titulo del Procedimiento
Codificacioacuten Numero de revisioacuten fecha de la misma y numero de la pagina
OBJETIVO
META ACTIVIDAD PERIODO RESULTADOSESPERADOS
Elaborado por Aprobado por FechaFirma Firma
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ANEXO G CODIFICACIOacuteN POR GRUPOS PARA LA RECOLECCIOacuteN DE
MATERIALES PELIGROSOS Y NO PELIGROSOS Y DESECHOS NO PELIGROSOS Y PELIGROSOS
Grupo Material
Aceites gastados o fuera de especificacioacuten
Hidrocarburos contaminados
Crudos contaminados
Fluidos de perforacioacuten base aceite mineral gastados1 Fluidos de perforacioacuten base aceite vegetal gastados
Hidrocarburos Fluidos de perforacioacuten base Gasoilecupera es
Parafinas gastadas
Resinas gastadasDesechos de crudos XP
Solventes no halogenados
Arcillas contaminadas con hidrocarburos
Arenas contaminadas con hidrocarburos
Cueros textiles madera (embalajes y herramientas) y celulosa impregnada con hidrocarburos
Ripios base aceite Vegetal
Ripios base aceite Mineral
Ripios base agua con hidrocarburos
Suelos contaminados con hidrocarburos2 Lodos con bajo contenido de hidrocarburos (lt20)
Materiales
Cortes vegetales (troncos ramas hojas) contaminados con HCContaminados con
HidrocarburosLodos con alto contenido de hidrocarburos (gt 20)
Lodos bioloacutegicos contaminados con hidrocarburos
Lodos de coque con hidrocarburos
Carboacuten activado contaminado con HC
Otros soacutelidos impregnados con hidrocarburos (Escombros gomas cauchos fibras etc)
Ripios base Gasoil
Coque con hidrocarburos
Breas de Coque
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ANEXO G CODIFICACIOacuteN POR GRUPOS PARA LA RECOLECCIOacuteN DE MATERIALESPELIGROSOS Y NO PELIGROSOS Y DESECHOS NO PELIGROSOS Y PELIGROSOS
(CONT)
Grupo Material
Liacutequidos aacutecidos
Liacutequidos cauacutesticosbaacutesicos
Sales en solucioacuten
Soacutelidos aacutecidos
Soacutelidos cauacutesticosbaacutesicos
Sales soacutelidas3 Soacutelidos contaminados con sales
Materiales
Cueros textiles y celulosa impregnada con sustancias quiacutemicas
Contaminados conSustancias Quiacutemicas
Ripios base agua
Ripios de emulsioacuten inversa
Fluidos de perforacioacuten base agua contaminados con sustancias quiacutemicas
Fluidos de Perforacioacuten de emulsioacuten inversa
Resinas de intercambio ioacutenico gastadas
Resinas de esterificacioacuten
Resinas secuestrantes
Aluacuteminas gastadas con hidrocarburos
Aluacuteminas gastadas sin hidrocarburos
Catalizadores FCC gastados con hidrocarburos
Catalizadores FCC gastados sin hidrocarburosCatalizadores no ferrosos gastados con hidrocarburos
Azufre fuera de especificacioacuten
Catalizadores no ferrosos gastados sin hidrocarburos
Bateriacuteas gastadas aacutecidoplomo pequentildeas
4 Bateriacuteas gastadas aacutecidoplomo medianas
Materiales Bateriacuteas gastadas aacutecidoplomo grandes
Recuperables Bateriacuteas gastadas NiCd (2)
Catalizadores ferrosos gastados con hidrocarburos
Catalizadores ferrosos gastados sin hidrocarburos
Catalizadores preciosos gastados con hidrocarburos
Catalizadores preciosos gastados sin hidrocarburos
Chatarra electroacutenica contaminada con sustancias peligrosas
Tamices moleculares gastados con hidrocarburos
Tamices moleculares gastados sin hidrocarburos
Quiacutemicos desincorporados o vencidos (1)
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ANEXO G CODIFICACIOacuteN POR GRUPOS PARA LA RECOLECCIOacuteN DE MATERIALESPELIGROSOS Y NO PELIGROSOS Y DESECHOS NO PELIGROSOS Y PELIGROSOS
(CONT)
Grupo Material
Cilindros de Acero al Carboacuten presurizados con gases corrosivos
Cilindros de Acero al Carboacuten presurizados con gases Venenosos
Cilindros de Acero al Carboacuten presurizados con gases Oxidantes
Cilindros de Aluminio presurizados con gases Altamente Reactivos
Envases metaacutelicos contaminados con HC
Envases metaacutelicos contaminados con quiacutemicos
5 Metales ferrosos y no ferrosos contaminados con HC
Envases Materiales Metales ferrosos y no ferrosos contaminados con quiacutemicos Reciclables Envases plaacutesticos contaminados con HC
Contaminados Envases plaacutesticos contaminados con quiacutemicos
Plaacutestico contaminado con HC
Plaacutestico contaminado con quiacutemicos
Envases de vidrio contaminados con HC
Envases de vidrio contaminados con quiacutemicos
Vidrio contaminado con HC
Vidrio contaminado con quiacutemicos
Materiales contaminados con Asbesto
Materiales contaminados con Mercurio
Materiales contaminados con Tetraetilo de PlomoSoacutelidos inertes impregnados con metales pesados
6
Solventes halogenados gastados
Desechos PeligrososBifenilos Policlorados
Transformadores contaminado con BPCrsquos pequentildeo
Transformadores contaminado con BPCrsquos mediano
Transformadores contaminado con BPCrsquos grande
Residuos soacutelidos urbanosResiduos soacutelidos industriales no peligrososArena siacutelice de sand blasting gastada no contaminada
7 Bolas Ceraacutemicas no contaminadas
Cauchos y gomas no contaminadas
Desechos No Desechos vegetales (madera forraje hojas etc)Peligrosos Escombros no contaminados
Fibra de vidrio no contaminadaCueros textiles y celulosa no contaminadaAislantes no contaminados
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ANEXO G CODIFICACIOacuteN POR GRUPOS PARA LA RECOLECCIOacuteN DE MATERIALESPELIGROSOS Y NO PELIGROSOS Y DESECHOS NO PELIGROSOS Y PELIGROSOS
(CONT)
Grupo MaterialChatarra ferrosa No ContaminadaChatarra No ferrosa No contaminadaDesechos electroacutenicos
8 Plaacutestico no contaminado
Materiales No Peli rosos Vidrio no contaminadoa era es o e grosos
Recu erables Lodos bioloacutegicos de PTAR no contaminadosecupera esCartuchos de impresioacuten gastadosPapel y cartoacuten usadoMateriales de relleno no contaminados
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ANEXO H DOCUMENTOS A SOLICITAR EN EL PLIEGO DE CONDICIONES
Y APLICABILIDAD DOCUMENTO APLICACIOacuteN
Registro de Actividades Capaces de Degradar elAmbiente (RACDA)
Todas las contratistas que ejecuten actividades oservicios que esteacuten sujetas al artiacuteculo 80 de la LOA yarticulo 65 de la Ley sobre Sustancia Materiales yDesechos Peligrosos
Autorizacioacuten de Funcionamiento Ambiental comomanejador
Todas las contratistas que ejecuten actividades oservicios que esteacuten sujetas a lo establecido en elDecreto N 2635
Constancia de Desempentildeo o Cumplimiento Ambientalcomo generador
Todas las contratistas que ejecuten actividades oservicios que esteacuten sujetas al artiacuteculo 94 de la LOA
Poacuteliza de Responsabilidad Civil con una cobertura a
dantildeos ambientales seguacuten la actividad a realizar
Aplica para todas las contratistas que en sus
actividades y autorizaciones aplique o establezcaneste requisito sustentado por el artiacuteculo 86 de LOAEvaluacioacuten de Aptitud Ambiental con calificacioacutenldquoAPTArdquo
Todas las contratistas que deseen participar en losprocesos de contratacioacuten en PDVSA
Conformidad Sanitaria
Para todas aquellas contratistas que en sus actividadesesta el uso de Plantas de Tratamiento Bantildeos Portaacutetileso esteacuten vinculadas al manejo de las aguas residualesgeneradas
Certificado del CICPC o Autoridad Nacional Ambientalpara el manejo de Sustancias Peligrosas
Para todas aquellas contratistas que usen en susactividades sustancias quiacutemicas peligrosas tipificadasen la Ley Orgaacutenica de Drogas
Certificacioacuten de Calibracioacuten de los Equipos emitido porla autoridad calificada
Para todas aquellas contratistas que en sus actividadesrealicen medicioacuten y calibracioacuten de equipos einstrumentos establecidos en los artiacuteculos 83 y 117 dela CRBV
Permisos vigentes de RUNSAIIPara contratistas que utilicen en sus actividades oservicios sustancias como herbicidas fungicidas yfertilizantes
Autorizacioacuten para el manejo de sustancias agotadorasde la capa de Ozono ndash SAO
Para contratistas que utilicen en sus actividades oservicios sustancias agotadoras de la capa de ozono
Certificado del DAEX para el manejo de SustanciasPeligrosas
Para todas aquellas contratistas que almacenancomercializan transportan y usan sustancias quiacutemicaspeligrosas las cuales pueden ser desviadas para lafabricacioacuten de explosivos Documento emitido por elMinisterio del Poder Popular para la Defensa publicadoen Gaceta Oficial N 5486 de fecha 31 de Agosto de2000
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ANEXO I PERFIL DEL SUPERVISOR AMBIENTAL (ANALISTA AMBIENTAL)
Licenciado (a) Ingeniero (a) oacute TSU en Gestioacuten Ambiental Recursos NaturalesRenovables Ambiental Quiacutemico Agroacutenomo Bioacutelogo o carrera afiacuten con un (1)antildeo de experiencia (no limitante) conocimiento de la Legislacioacuten AmbientalVenezolana vigente manejo de programas bajo ambiente Window (Word Excel yPower Point) Proactivo (a)
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ANEXO A FORMATO EVALUACIOacuteN DE APTITUD AMBIENTAL
NOMBRE CONTRATISTA ____________________________________________ No RIF _____________________
RAZON SOCIAL DE LA CONTRATISTA
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
NEGOCIO O FILIAL y GERENCIA EVALUADORA ____________________________________________________
FECHA EVALUACIOacuteN ___________________________
CALIFICACIOacuteN APTA _______ NO APTA _______
TIEMPO DE LA EVALUACION HORA INICIO ________________ HORA CULMINACIOacuteN _______________
Paraacutemetros Peso Asignado (1) Nuevo PesoAsignado (2)
Peso ObtenidoEvaluacioacuten (3)
1 Poliacutetica Normativa yPresupuesto
2 Documentos Administrativos3 Planes Programas y
Procedimientos4 Seguimiento y Control de
Variables Ambientales5 Evaluacioacuten y Mejoramiento
(Auditoriacutea)SUB TOTAL
TOTAL ()
CADENA DE FIRMAS PARA VALIDACIOacuteN EVALUACIOacuteN
EVALUADOR DE LA ORGANIZACIOacuteN RESPONSABLE EN MATERIA DE AMBIENTENombre y Apellido CI Firma Teleacutefonos Correo o Indicador
REPRESENTANTE LEGAL DE LA CONTRATISTANombre y Apellido CI Firma Teleacutefonos Correo o Indicador
REPRESENTANTE DE AMBIENTE DE LA CONTRATISTANombre y Apellido CI Firma Teleacutefonos Correo o Indicador
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ANEXO A FORMATO EVALUACIOacuteN DE APTITUD AMBIENTAL (CONT)
OBSERVACIONES GENERALES
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
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ANEXO A FORMATO EVALUACIOacuteN DE APTITUD AMBIENTAL (CONT)
NoElemento Paraacutemetro Peso
AsignadoElementoEvaluado
Total Pesodel
ElementoObservaciones
1 Poliacutetica Normativa y Presupuesto
11iquestExisten trabajadores o trabajadorasresponsables de la gestioacuten ambiental dentro de laestructura organizacional
6
12iquestLa contratista evidencia una poliacutetica ambientalbasada en la normativa venezolana 4
13iquestLa contratista presenta un presupuesto asignadopara ejecutar su plan de gestioacuten ambiental 10
TOTAL PESO PARAMETRO 1
No
Elemento
Paraacutemetro Peso
Asignado
Elemento
Evaluado
Total Pesodel
Elemento
Observaciones
2 Documentos Administrativos
21
iquestLa contratista posee los siguientes documentosinscripcioacuten en el RACDA la Autorizacioacuten deFuncionamiento Ambiental como manejador y laConstancia de Cumplimiento Ambiental comogenerador vigentes ademaacutes de los puntos f g hi j y k (cuando apliquen) del punto 58 de lapresente Norma Teacutecnica acorde con lasactividades que realiza la contratista
8
22
iquestPosee la contratista la Autorizacioacuten deAfectacioacuten de Recursos Naturales (AARN)vigente de acuerdo a sus actividades cuandoaplique
4
23iquestPosee la contratista una Poacuteliza vigente concoberturas a dantildeos al ambiente acorde a las
actividades que realiza (cuando aplique)
8
TOTAL PESO PARAMETRO 2
NoElemento Paraacutemetro Peso
AsignadoElementoEvaluado
Total Pesodel
ElementoObservaciones
3 Planes Programas y Procedimientos
31iquestCuenta la contratista con un plan de respuesta ycontingencia para eventos con afectacioacutenambiental
2
32iquestDispone de un procedimiento para el manejointegral de sustancias y materiales peligrosos y nopeligrosos
2
33
iquestDispone de un procedimiento para el manejointegral de los desechos peligrosos y no peligrososy efluentes generados en las diferentesactividades
2
34iquestDispone de un procedimiento para el control deemisiones atmosfeacutericas por fuentes moacuteviles o fijasy actividades operacionales que las produzcan
2
35iquestDispone de un procedimiento para el control delruido ambiental 1
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ANEXO A FORMATO EVALUACIOacuteN DE APTITUD AMBIENTAL (CONT)
NoElemento Paraacutemetro Peso
AsignadoElementoEvaluado
Total Pesodel
ElementoObservaciones
3 Planes Programas y Procedimientos (Cont)
36iquestPosee un programa de formacioacuten en materia deeducacioacuten ambiental dirigido hacia lostrabajadores y trabajadoras
2
37iquestPosee un programa socio ambiental dirigido a lascomunidades que circundan sus instalaciones 2
38iquestDispone de un procedimiento para la notificacioacutenclasificacioacuten registro e investigacioacuten de loseventos con afectacioacuten ambiental
2
TOTAL PESO PARAMETRO 3
NoElemento
Paraacutemetro PesoAsignado
ElementoEvaluado
Total PesodelElemento
Observaciones
4 Seguimiento y Control de VariablesAmbientales
41
iquestPosee registros de los muestreos ycaracterizaciones (monitoreo ambiental)asociados a sus procesos basados en lanormativa ambiental
7
42iquestPosee instalaciones o infraestructura ajustadas alas normativas ambientales vigentes 5
43
iquestPosee registros perioacutedicos sobre la cantidad demateriales y desechos peligrosos y no peligrososmanejados y certificados de la disposicioacuten final delos mismos
7
44
iquestPosee registros perioacutedicos sobre la cantidad de
efluentes generados manejados y certificados dela disposicioacuten final de los mismos 5
45iquestDispone de registros de los informes dedesempentildeo ambiental enviados a la AutoridadNacional Ambiental
4
46iquestSe evidencia un programa de ahorro de recursos(agua y energiacutea eleacutectrica) en sus actividades 6
47iquestSe evidencia un programa para reciclar y reusarlos materiales y residuos generados en lasactividades de la contratista
6
TOTAL PESO PARAMETRO 4
NoElemento
Paraacutemetro PesoAsignado
ElementoEvaluado
Total Pesodel
ElementoObservaciones
5 Evaluacioacuten y Mejoramiento (Auditoriacutea)
51iquestPosee un programa de auditoriacutea revisioacuten ymejora continua del sistema de gestioacutenambiental
5
TOTAL PESO PARAMETRO 5
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ANEXO A FORMATO EVALUACIOacuteN DE APTITUD AMBIENTAL (CONT)
INSTRUCTIVO PARA LLENAR EL FORMATO DE EVALUACIOacuteN DE APTITUDAMBIENTAL
Hoja Principal
a Colocar el nombre completo de la contratista nuacutemero de RIF Razoacuten Social de laContratista Negocio o Filial y Gerencia Evaluadora con su ubicacioacuten geograacuteficadonde se realiza la evaluacioacuten fecha de evaluacioacuten y calificacioacuten
b PESO ASIGNADO (1) es el valor fijo dado a cada elemento del paraacutemetro a serevaluado
c NUEVO PESO ASIGNADO (2) es el nuevo valor de cada paraacutemetro evaluado sinincluir el peso de los elementos que fueron declarados como NO APLICA
d PESO OBTENIDO EVALUACION (3) se debe colocar el valor del subtotal de cadaTOTAL PESO DE CADA PARAMETRO del Cuestionario de Evaluacioacuten
e RESULTADO DE LA EVALUACIOacuteN Es el porcentaje obtenido al dividir el total delos pesos obtenidos de los paraacutemetros entre el total del peso asignado de todoslos paraacutemetros o el total del nuevo peso asignado (31 oacute 2) y multiplicado por 100
Total 3(1 oacute 2)
x 100
Nota Se usa la columna 1 si no hay variacioacuten de los pesos asignados si hayvariacioacuten de los pesos asignados se colocan los nuevos pesos en la columna 2 yse completan con los pesos asignados sin variar para un nuevo total en la columna2
f OBSERVACIONES GENERALES hacer un resumen de los aspectos a sermejorados por la contratista
Cuestionario de Evaluacioacuten
a La puntuacioacuten total a cubrir en esta evaluacioacuten es de 100 puntos distribuidos en 5
paraacutemetrosb Los elementos evaluados se marcaran con una X si no aplican se colocara NA al
elemento
c En todas las hojas si alguno de los elementos evaluados no aplica se colocaraacute ldquo0rdquo(CERO) en la columna TOTAL PESO DEL ELEMENTO
d La puntuacioacuten de cada elemento no tiene intermedio si cumple con las condicionesexigidas por el evaluador tendraacute la puntuacioacuten del PESO ASIGNADO del elementode lo contrario seraacute de ldquo0rdquo (CERO)
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e En todas las hojas se debe colocar en OBSERVACIONES el estado real del
elemento evaluado y el TOTAL PESO DE CADA PARAMETROf El Resultado de la Evaluacioacuten de Aptitud Ambiental () sin decimales seraacute
colocado en la Hoja Principal y estaraacute calificado de la siguiente forma
RANGO () ACTUACIOacuteN CALIFICACIOacuteN
85 EXCELENTE APTA
75 ndashndashndashndash lt85 MUY BUENO APTA
50 ndashndashndashndash lt75 MEJORABLE NO APTA
lt 50 DEFICIENTE NO APTA
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ANEXO B FORMATO DE EVALUACIOacuteN DEL PLAN ESPECIacuteFICO DE
AMBIENTE
NOMBRE CONTRATISTA _____________________________________________ No RIF _______________________
NOMBRE CONTRATO
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
No CONTRATO _______________________________ VIGENCIA DESDE ____________ HASTA _____________
AacuteREA GEOGRAacuteFICA DE APLICACIOacuteN CONTRATO _________________________________________________
CALIFICACIOacuteN CUMPLE ________ NO CUMPLE _______GERENCIA CONTRATANTE _______________________________________________________________________
FECHA EVALUACIOacuteN ___________________________
TIEMPO DE LA EVALUACIOacuteN HORA INICIO ________________ HORA CULMINACIOacuteN _______________
Paraacutemetros Cumple No Cumple No Aplica1 Poliacutetica Normativa y
Presupuesto2 Documentos Administrativos3 Planes Programas y
Procedimientos4 Seguimiento y Control de
Variables Ambientales5 Evaluacioacuten y Mejoramiento(Auditoriacutea)
CADENA DE FIRMAS PARA VALIDACIOacuteN EVALUACIOacuteN
REPRESENTANTE DE LA ORGANIZACIOacuteN CONTRATANTENombre y Apellido CI Firma Teleacutefonos Correo o Indicador
EVALUADOR DE LA ORGANIZACIOacuteN RESPONSABLE EN MATERIA DE AMBIENTENombre y Apellido CI Firma Teleacutefonos Correo o Indicador
REPRESENTANTE LEGAL DE LA CONTRATISTANombre y Apellido CI Firma Teleacutefonos Correo o Indicador
REPRESENTANTE DE AMBIENTE DE LA CONTRATISTANombre y Apellido CI Firma Teleacutefonos Correo o Indicador
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ANEXO B FORMATO DE EVALUACIOacuteN DEL PLAN ESPECIacuteFICO DE AMBIENTE (CONT)
OBSERVACIONES GENERALES
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
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ANEXO B FORMATO DE EVALUACIOacuteN DEL PLAN ESPECIacuteFICO DE AMBIENTE (CONT)
NoElemento
Paraacutemetro Cumple No Cumple No Aplica Observaciones
1 Poliacutetica Normativa y Presupuesto
11
iquestExisten trabajadores o trabajadorasresponsables de la gestioacuten ambiental dentro de laestructura organizacional para la obra o servicioa ejecutar
12iquestPresentoacute mecanismo de divulgacioacuten de la poliacuteticaambiental
13iquestLa contratista presentoacute un presupuesto paraejecutar su plan de gestioacuten ambiental acorde a laobra o servicio a ejecutar
NoElemento
Paraacutemetro Cumple No Cumple No Aplica Observaciones
2 Documentos Administrativos
21
iquestPresentoacute la contratista los siguientesdocumentos inscripcioacuten en el RACDA laAutorizacioacuten de Funcionamiento Ambiental comomanejador y la Constancia de CumplimientoAmbiental como generador vigentes ademaacutes delos puntos f g h i j y k (cuando apliquen) del punto58 de la presente Norma Teacutecnica acorde con laobra o servicio a ejecutar
22iquestPresentoacute la contratista la Autorizacioacuten deAfectacioacuten de Recursos Naturales (AARN)vigente de acuerdo a la obra o servicio a ejecutar
23iquestPresentoacute la Contratista un Plan de SupervisioacutenAmbiental de acuerdo a la obra o servicio aejecutar
24
iquestLa contratista presentoacute una Poacuteliza vigente con
coberturas a dantildeos al ambiente acorde a la obrao servicio a ejecutar (cuando aplique)
NoElemento
Paraacutemetro Cumple No Cumple No Aplica Observaciones
3 Planes Programas y Procedimientos
31iquestPresentoacute la contratista un esquema detallado delas actividades a ejecutar para la obra o servicio
32iquestLa contratista presentoacute un plan de respuesta ycontingencia para eventos con afectacioacutenambiental acorde a la obra o servicio a ejecutar
33iquestPresentoacute un procedimiento para el manejointegral de sustancias y materiales peligrosos y nopeligrosos acorde a la obra o servicio a ejecutar
34
iquestPresentoacute un procedimiento para el manejointegral de los desechos peligrosos y no peligrosos
y efluentes a ser generados en la obra o servicioa ejecutar
35
iquestPresentoacute un procedimiento para el control deemisiones atmosfeacutericas por fuentes moacuteviles o fijasque se produzcan mientras se ejecute la obra oservicio
36iquestLa contratista presentoacute un procedimiento para elcontrol del ruido ambiental mientras se ejecute laobra o servicio
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ANEXO B FORMATO DE EVALUACIOacuteN DEL PLAN ESPECIacuteFICO DE AMBIENTE (CONT)
NoElemento
Paraacutemetro Cumple No Cumple No Aplica Observaciones
3 Planes Programas y Procedimientos (Cont)
37
iquestPresentoacute un programa de formacioacuten en materiade educacioacuten ambiental dirigido hacia lostrabajadores y trabajadoras mientras se ejecute laobra o servicio
38iquestPresentoacute un programa socio ambiental dirigido alas comunidades que circundan sus instalacionesmientras se ejecute la obra o servicio
39
iquestPresentoacute un procedimiento para la notificacioacutenclasificacioacuten registro e investigacioacuten de loseventos con afectacioacuten ambiental mientras seejecute la obra o servicio
No
Elemento
Paraacutemetro Cumple No Cumple No Aplica Observaciones
4 Seguimiento y Control de VariablesAmbientales
41
iquestEvidencio alguacuten programa para realizar losmuestreos y caracterizaciones (monitoreoambiental) asociados a sus procesos basados enla normativa ambiental mientras se ejecute la obrao servicio
42
iquestPresentoacute un instrumento para registrar lacantidad de materiales y desechos peligrosos y nopeligrosos a ser generados mientras se ejecute laobra o servicio
43iquestPresento un instrumento para registrarperioacutedicamente la cantidad de efluentes a sergenerados mientras se ejecute la obra o servicio
44
iquestEvidencio la contratista un mecanismo para
informar su desempentildeo ambiental ante laAutoridad Nacional Ambiental
45iquestEvidencio un programa de ahorro de recursos(agua y energiacutea eleacutectrica) en sus actividadesmientras se ejecute la obra o servicio
46
iquestLa contratista presentoacute un programa para reciclary reusar los materiales y residuos generados en lasactividades de la contratista mientras se ejecute laobra o servicio
47
iquestLa contratista presento un cronograma detalladode las inspecciones a realizar para el seguimientoy control de lo establecido en el Plan Especifico deambiente para la obra o servicio a ejecutar
NoElemento
Paraacutemetro Cumple No Cumple No Aplica Observaciones
51 iquestEvidencia la contratista un programa de auditoriacutearevisioacuten y mejora continua del sistema de gestioacutenambiental mientras se ejecuta la obra o servicio
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ANEXO B FORMATO DE EVALUACIOacuteN DEL PLAN ESPECIacuteFICO DE AMBIENTE (CONT)
INSTRUCTIVO PARA LLENAR EL FORMATO DE EVALAUCION DEL PLAN ESPECIacuteFICODE AMBIENTE
Hoja Principal
a Colocar el nombre completo de la contratista nuacutemero de RIF nombre de contratonuacutemero de contrato fechas de inicio y culminacioacuten contrato aacuterea geograacutefica deaplicacioacuten del contrato calificacioacuten gerencia contratante y fecha de evaluacioacuten
b Se debe indicar con una X si Cumple No Cumple o No Aplica con losrequerimientos de la gerencia contratante custodio de la instalacioacuten y la gerenciade Ambiente
c OBSERVACIONES GENERALES Hacer un resumen de los aspectos acordadosentre los involucrados al momento de la evaluacioacuten
Cuestionario de Evaluacioacuten
a Se debe indicar con una X si Cumple No Cumple o No Aplica con losrequerimientos de la gerencia contratante custodio de la instalacioacuten y la deAmbiente
b En todas las hojas se debe colocar en OBSERVACIONES el estado real delparaacutemetro evaluado
c Cada elemento debe ser Cumple No Cumple o No Aplica La informacioacutenevaluada debe estar completa de lo contrario se le asignaraacute ldquoNo Cumplerdquo alelemento evaluado
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ANEXO C FORMATO DE EVALUACIOacuteN DE DESEMPENtildeO AMBIENTAL
NOMBRE CONTRATISTA _____________________________________________ No RIF _____________________
NOMBRE CONTRATO______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
No CONTRATO _______________________________ VIGENCIA DESDE ____________ HASTA _____________
AREA GEOGRAFICA DE APLICACIOacuteN CONTRATO _________________________________________________
CALIFICACION APTA ________ NO APTA _______
GERENCIA CONTRATANTE _______________________________________________________________________
FECHA EVALUACION ___________________________
TIEMPO DE EVALUACION HORA INICIO _________________ HORA CULMINACION __________________
Paraacutemetros Peso Asignado (1) Nuevo PesoAsignado (2)
Peso ObtenidoEvaluacioacuten (3)
1 Poliacutetica Normativa yPresupuesto
2 Documentos Administrativos3 Planes Programas y
Procedimientos
4 Seguimiento y Control deVariables Ambientales5 Evaluacioacuten y Mejoramiento
(Auditoria)SUB TOTAL
TOTAL ()
CADENA DE FIRMAS PARA VALIDACIOacuteN EVALUACIOacuteN
REPRESENTANTE DE LA ORGANIZACIOacuteN CONTRATANTE
Nombre y Apellido CI Firma Teleacutefonos Correo o Indicador
EVALUADOR DE LA ORGANIZACIOacuteN RESPONSABLE EN MATERIA DE AMBIENTENombre y Apellido CI Firma Teleacutefonos Correo o Indicador
REPRESENTANTE LEGAL DE LA CONTRATISTA
Nombre y Apellido CI Firma Teleacutefonos Correo o Indicador
REPRESENTANTE DE AMBIENTE DE LA CONTRATISTA
Nombre y Apellido CI Firma Teleacutefonos Correo o Indicador
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ANEXO C FORMATO DE EVALUACIOacuteN DE DESEMPENtildeO AMBIENTAL (CONT)
OBSERVACIONES GENERALES
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
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ANEXO C FORMATO DE EVALUACIOacuteN DE DESEMPENtildeO AMBIENTAL (CONT)
NoElemento
Paraacutemetro PesoAsignado
ElementoEvaluado
Total Pesodel
ElementoObservaciones
1 Poliacutetica Normativa y Presupuesto
11
iquestSe evidencio la presencia de trabajadores otrabajadoras responsables de la gestioacutenambiental mientras se estaacute ejecutando la obra oservicio
6
12iquestSe evidencio la divulgacioacuten de la poliacuteticaambiental a los trabajadores y trabajadorasmientras se estaacute ejecutando la obra o servicio
4
13
iquestLa contratista presenta evidencia o soportes delpresupuesto asignado para ejecutar el plan degestioacuten ambiental de acuerdo a la obra o servicioen ejecucioacuten
10
TOTAL PESO PARAMETRO 1
NoElemento Paraacutemetro Peso
AsignadoElementoEvaluado
Total Pesodel
ElementoObservaciones
2 Documentos Administrativos
21
iquestSe evidencia en sitio los siguientes documentosinscripcioacuten en el RACDA la Autorizacioacuten deFuncionamiento Ambiental como manejador y laConstancia de Cumplimiento Ambiental comogenerador vigentes ademaacutes de los puntos f g hi j y k (cuando apliquen) del punto 58 de lapresente Norma Teacutecnica acorde con la obra oservicio en ejecucioacuten
8
22
iquestPresenta en sitio la Autorizacioacuten de Afectacioacuten de
Recursos Naturales (AARN) vigente acorde conla obra o servicio en ejecucioacuten cuando aplique 2
23
iquestPresenta en sitio la Contratista en sitioevidencias del cumplimiento del Plan deSupervisioacuten Ambiental de acuerdo a la obra oservicio en ejecucioacuten
2
24
iquestLa contratista presenta en sitio una Poacutelizavigente con coberturas a dantildeos al ambienteacorde a la obra o servicio en ejecucioacuten (cuandoaplique)
8
TOTAL PESO PARAMETRO 2
NoElemento
Paraacutemetro PesoAsignado
ElementoEvaluado
Total Pesodel
ElementoObservaciones
3 Planes Programas y Procedimientos
31
iquestSe evidencia la aplicacioacuten de un plan derespuesta y contingencia para eventos conafectacioacuten ambiental acorde a la obra o servicioen ejecucioacuten
2
32
iquestSe evidencia la aplicacioacuten de un procedimientopara el manejo integral de sustancias y materialespeligrosos y no peligrosos acorde a la obra oservicio en ejecucioacuten
2
33
iquestSe evidencia la aplicacioacuten de un procedimientopara el manejo integral de los desechos peligrososy no peligrosos y efluentes a ser generados en laobra o servicio en ejecucioacuten
2
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REQUISITOS Y EVALUACIOacuteN DE GESTIOacuteNAMBIENTAL DURANTE EL PROCESO
DE CONTRATACIOacuteNSEP140
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34
iquestSe evidencia la aplicacioacuten un procedimiento parael control de emisiones atmosfeacutericas por fuentes
moacuteviles o fijas que se produzcan en la obra oservicio en ejecucioacuten
2
35iquestSe evidencia la aplicacioacuten un procedimiento parael control del ruido ambiental mientras la ejecucioacutende la obra o servicio
1
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MANUAL DE AMBIENTE
REQUISITOS Y EVALUACIOacuteN DE GESTIOacuteNAMBIENTAL DURANTE EL PROCESO
DE CONTRATACIOacuteNSEP140
PDVSA MAndash01ndash02ndash12
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ANEXO C FORMATO DE EVALUACIOacuteN DE DESEMPENtildeO AMBIENTAL (CONT)
NoElemento Paraacutemetro Peso
AsignadoElementoEvaluado
Total Pesodel
ElementoObservaciones
3 Planes Programas y Procedimientos (Cont)
36
iquestSe evidencia la aplicacioacuten un programa deformacioacuten en materia de educacioacuten ambientaldirigido hacia los trabajadores y trabajadorasdurante la ejecucioacuten la obra o servicio
2
37
iquestSe evidencia la aplicacioacuten un programa socioambiental dirigido a las comunidades quecircundan sus instalaciones durante la ejecucioacutende la obra o servicio
2
38
iquestSe evidencia la aplicacioacuten un procedimiento parala notificacioacuten clasificacioacuten registro einvestigacioacuten de los eventos con afectacioacutenambiental mientras la ejecucioacuten de la obra o
servicio
2
TOTAL PESO PARAMETRO 3
NoElemento
Paraacutemetro PesoAsignado
ElementoEvaluado
Total Pesodel
ElementoObservaciones
4 Seguimiento y Control de VariablesAmbientales
41
iquestExisten registro o estadiacutestica del muestreos ycaracterizaciones (monitoreo ambiental)asociados a sus procesos basados en lanormativa ambiental mientras la ejecucioacuten de laobra o servicio (cuando aplique)
8
42
iquestSe evidencio en sitio un registro de informacioacutenperioacutedica sobre la cantidad de materiales ydesechos peligrosos y no peligrosos manejadosy certificados de disposicioacuten final durante laejecucioacuten de la obra o servicio
8
43
iquestSe evidencio en sitio un registro de informacioacutenperioacutedica sobre la cantidad de efluentesgenerados manejados y certificados de ladisposicioacuten final durante la ejecucioacuten de la obra oservicio
5
44
iquestDispone en sitio la contratista de registros de losinformes de desempentildeo ambiental enviados a laAutoridad Nacional Ambiental durante la ejecucioacutende la obra o servicio
5
45
iquestSe evidencio la aplicacioacuten de un programa deahorro de recursos (agua y energiacutea eleacutectrica) ensus actividades durante la ejecucioacuten de la obra oservicio
5
46
iquestSe evidencio la aplicacioacuten de un programa parareciclar y reusar los materiales y residuosgenerados en las actividades de la contratista
durante la ejecucioacuten de la obra o servicio
5
47
iquestLa contratista evidencio el cumplimiento delcronograma de las inspecciones a realizar para elseguimiento y control de lo establecido en el PlanEspecifico de ambiente mientras se ejecuta la obrao servicio
4
TOTAL PESO PARAMETRO 4
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REQUISITOS Y EVALUACIOacuteN DE GESTIOacuteNAMBIENTAL DURANTE EL PROCESO
DE CONTRATACIOacuteNSEP140
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ANEXO C FORMATO DE EVALUACIOacuteN DE DESEMPENtildeO AMBIENTAL (CONT)
NoElemento Paraacutemetro Peso
AsignadoElementoEvaluado
Total Pesodel
ElementoObservaciones
5 Evaluacioacuten y Mejoramiento (Auditoria)
51
iquestSe evidencio la aplicacioacuten de un programa deauditoriacutea revisioacuten y mejora continua del sistemade gestioacuten ambiental durante la ejecucioacuten de laobra o servicio
5
TOTAL PESO PARAMETRO 5
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REQUISITOS Y EVALUACIOacuteN DE GESTIOacuteNAMBIENTAL DURANTE EL PROCESO
DE CONTRATACIOacuteNSEP140
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ANEXO C FORMATO DE EVALUACIOacuteN DE DESEMPENtildeO AMBIENTAL (CONT)
INSTRUCTIVO PARA LLENAR EL FORMATO DE EVALUACIOacuteN DE DESEMPENtildeOAMBIENTAL
Hoja Principal
a Colocar el nombre completo de la contratista nuacutemero de RIF nombre de contratonuacutemero de contrato fechas de inicio y culminacioacuten contrato aacuterea geograacutefica deaplicacioacuten del contrato calificacioacuten gerencia contratante y fecha de evaluacioacuten
b PESO ASIGNADO (1) es el valor fijo dado a cada elemento del paraacutemetro a serevaluado
c NUEVO PESO ASIGNADO (2) es el nuevo valor de cada paraacutemetro evaluado sinincluir el peso de los elementos que fueron declarados como NO APLICA
d PESO OBTENIDO EVALUACION (3) se debe colocar el valor del subtotal de cadaTOTAL PESO DE CADA PARAMETRO del Cuestionario de Evaluacioacuten
e RESULTADO DE LA EVALUACIOacuteN Es el porcentaje obtenido al dividir el total delos pesos obtenidos de los paraacutemetros entre el total del peso asignado de todoslos paraacutemetros o el total del nuevo peso asignado (31 oacute 2) y multiplicado por 100
Total 3(1 oacute 2)
x 100
Nota Se usa la columna 1 si no hay variacioacuten de los pesos asignados si hayvariacioacuten de los pesos asignados se colocan los nuevos pesos en la columna 2 yse completan con los pesos asignados sin variar para un nuevo total en la columna2
f OBSERVACIONES GENERALES hacer un resumen de los aspectos a sermejorados por la contratista
Cuestionario de Evaluacioacuten
a La puntuacioacuten total a cubrir en esta evaluacioacuten es de 100 puntos distribuidos en 5
paraacutemetrosb Los elementos evaluados se marcaran con una X si no aplican de coloca NA al
elemento
c En todas las hojas si alguno de los elementos evaluados no aplica se colocaraacute ldquo0rdquo(CERO) en la columna TOTAL PESO DEL ELEMENTO
d La puntuacioacuten de cada elemento no tiene intermedio si cumple con las condicionesexigidas por el evaluador tendraacute la puntuacioacuten del PESO ASIGNADO del elementode lo contrario seraacute de ldquo0rdquo (CERO)
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REQUISITOS Y EVALUACIOacuteN DE GESTIOacuteNAMBIENTAL DURANTE EL PROCESO
DE CONTRATACIOacuteNSEP140
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e En todas las hojas se debe colocar en OBSERVACIONES el estado real del
elemento evaluado y el TOTAL PESO DE CADA PARAMETROf El Resultado de la Evaluacioacuten de Aptitud Ambiental () sin decimales seraacute
colocado en la Hoja Principal y estaraacute calificado de la siguiente forma
RANGO () ACTUACIOacuteN CALIFICACIOacuteN
85 EXCELENTE APTA
75 ndashndashndashndash lt85 MUY BUENO APTA
50 ndashndashndashndash lt75 MEJORABLE NO APTA
lt 50 DEFICIENTE NO APTA
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REQUISITOS Y EVALUACIOacuteN DE GESTIOacuteNAMBIENTAL DURANTE EL PROCESO
DE CONTRATACIOacuteNSEP140
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ANEXO D FORMATO DE EVALUACIOacuteN FINAL DE GESTIOacuteN AMBIENTAL
NOMBRE CONTRATISTA _____________________________________________ No RIF _____________________
NOMBRE CONTRATO_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
No CONTRATO _______________________________ VIGENCIA DESDE ____________ HASTA _____________
AREA GEOGRAacuteFICA DE APLICACIOacuteN CONTRATO _________________________________________________
NEGOCIO FILIAL Y GERENCIA EVALUADORA ____________________________________________________
GERENCIA CONTRATANTE _______________________________________________________________________
FECHA EVALUACIOacuteN ___________________________
TIEMPO DE EVALUACOacuteN HORA INICIO ___________________ HORA CULMINACIOacuteN ________________
Paraacutemetros Anexos ldquoCrdquo Realizados
EvaluacioacutenFinal deGestioacuten
Ambiental
CalificacioacutenFinal
ObtenidoCalificacioacuten
FechaEvaluacioacuten
CADENA DE FIRMAS PARA VALIDACIOacuteN EVALUACIOacuteN
REPRESENTANTE DE LA ORGANIZACIOacuteN CONTRATANTE
Nombre y Apellido CI Firma Teleacutefonos Correo o Indicador
EVALUADOR DE LA ORGANIZACIOacuteN RESPONSABLE EN MATERIA DE AMBIENTE
Nombre y Apellido CI Firma Teleacutefonos Correo o Indicador
REPRESENTANTE LEGAL DE LA CONTRATISTA
Nombre y Apellido CI Firma Teleacutefonos Correo o Indicador
REPRESENTANTE DE AMBIENTE DE LA CONTRATISTA
Nombre y Apellido CI Firma Teleacutefonos Correo o Indicador
Para llenar el formato haga click aquiacute
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REQUISITOS Y EVALUACIOacuteN DE GESTIOacuteNAMBIENTAL DURANTE EL PROCESO
DE CONTRATACIOacuteNSEP140
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ANEXO D FORMATO DE EVALUACIOacuteN FINAL DE GESTIOacuteN AMBIENTAL (CONT)
OBSERVACIONES GENERALES
INSTRUCTIVO PARA LLENAR EL FORMATO DE EVALUACIOacuteN FINAL DE GESTIOacuteNAMBIENTAL
1 Llenar los datos de este formato de manera clara y precisa
2 El total de la Evaluacioacuten Final de Gestioacuten Ambiental es el resultado del promedio de
los obtenidos de las Evaluaciones de Desempentildeo Ambiental realizadas durante laejecucioacuten
3 Asentar las observaciones generales para cerrar el proceso de contratacioacuten con lacontratista
4 El Resultado de la Evaluacioacuten Final de Gestioacuten Ambiental () seraacute calificado de lasiguiente forma
RANGO () CALIFICACIOacuteN 75 APTAlt 75 NO APTA
5 Al finalizar el cierre de la Evaluacioacuten la misma debe ser sellada por PDVSA y laContratista y debidamente firmada por los involucrados en el proceso
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REQUISITOS Y EVALUACIOacuteN DE GESTIOacuteNAMBIENTAL DURANTE EL PROCESO
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ANEXO E TABLA DE LINEAMIENTOS Y EVIDENCIAS OBJETIVAS PARA
ELEMENTOS DE LA EVALUACIOacuteN DE APTITUD AMBIENTAL(VER ANEXO A)
No DEELEMENTO PREGUNTA ANEXO A LINEAMIENTO O EVIDENCIA
OBJETIVA
11iquestExisten trabajadores o trabajadorasresponsables de la gestioacuten ambiental dentro de laestructura organizacional
Solicitar organigrama de laOrganizacioacuten Responsable enmateria de Ambiente con sus rolesy responsabilidades Anexarresumen curricular del trabajador otrabajadora con experienciaverificable (cursos diplomados
talleres jornadas entre otros)
12 iquestLa contratista evidencia una poliacutetica ambientalbasada en la normativa venezolana
Solicitar poliacutetica ambientaldebidamente aprobada por juntadirectiva de la contratista y basadaen los artiacuteculos 127 y 128 de laConstitucioacuten de la RepuacuteblicaBolivariana de Venezuela artiacuteculo10 de la LOPCYMAT y al artiacuteculo 7de la Ley Orgaacutenica del Ambiente
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REQUISITOS Y EVALUACIOacuteN DE GESTIOacuteNAMBIENTAL DURANTE EL PROCESO
DE CONTRATACIOacuteNSEP140
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ANEXO E TABLA DE LINEAMIENTOS Y EVIDENCIAS OBJETIVAS PARA ELEMENTOSDE LA EVALUACIOacuteN DE APTITUD AMBIENTAL (VER ANEXO A) (CONT)
No DEELEMENTO PREGUNTA ANEXO A LINEAMIENTO O EVIDENCIA
OBJETIVA
13 iquestLa contratista presenta un presupuesto asignadopara ejecutar el plan de gestioacuten ambiental
El presupuesto de acuerdo a lasactividades que ejecuta lacontratista deberaacute presentar lossiguientes aspectos
Manejo de las corrientes dedesechos generadas
Tratamiento de AguasResiduales
Mantenimiento de equipos ymaquinarias
Educacioacuten Ambiental(Adiestramiento y PlanMotivacional)
Costos DocumentosAdministrativos ambientales(permisos autorizacionespoacutelizas o fianzas)
Monitoreos ambientales
Costos Asociados al programasocio ambiental dirigidos a lacomunidad
Ahorro energeacutetico y ReducirReutilizar y Reciclar (3R)
El presupuesto (actualizado) debeestar debidamente aprobado yfirmado por la junta directiva de lacontratista
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REQUISITOS Y EVALUACIOacuteN DE GESTIOacuteNAMBIENTAL DURANTE EL PROCESO
DE CONTRATACIOacuteNSEP140
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ANEXO E TABLA DE LINEAMIENTOS Y EVIDENCIAS OBJETIVAS PARA ELEMENTOSDE LA EVALUACIOacuteN DE APTITUD AMBIENTAL (VER ANEXO A) (CONT)
No DEELEMENTO PREGUNTA ANEXO A LINEAMIENTO O EVIDENCIA
OBJETIVA
21
iquestLa contratista posee los siguientes documentosinscripcioacuten en el RACDA la Autorizacioacuten deFuncionamiento Ambiental como manejador y laConstancia de Cumplimiento Ambiental comogenerador vigentes ademaacutes de los puntos f g hi j y k (cuando apliquen) del punto 58 de lapresente Norma Teacutecnica acorde con las
actividades que realiza la contratista
Aplicar seguacuten lo establecido en elAnexo H del presente documento
22iquestPosee la contratista la Autorizacioacuten de Afectacioacutende Recursos Naturales (AARN) vigente deacuerdo a sus actividades(cuando aplique)
De acuerdo a la naturaleza delservicio u obra a ejecutarevidenciar original y copia delAARN (vigente) en caso de queaplique ejemplo Centro demanejos de desechos peligrosos
23 iquestPresenta la Contratista un Plan de SupervisioacutenAmbiental de las actividades que ejecuta
Solicitar el Plan de SupervisioacutenAmbiental que ejecuta lacontratista de acuerdo a susactividades Dicho plan debe estaramparado bajo lo establecido en lanormativa ambiental (cuandoaplique)
24iquestPosee la contratista una Poacuteliza vigente concoberturas a dantildeos al ambiente acorde a lasactividades que realiza (cuando aplique)
Este elemento es aplicabledependiendo de lascondicionantes asentadas en lasautorizaciones emitidas por laAutoridad Nacional Ambiental y lanaturaleza de las actividades de lacontratista o de acuerdo a lanaturaleza del servicio u obra aejecutar evidenciar original y copiade la poacuteliza (vigente)
31iquestCuenta la contratista con un plan de respuesta ycontingencia para eventos con afectacioacutenambiental
Evidenciar Plan de respuestas ycontingencia donde indiquen lasemergencias mayores y menorescon sus acciones a seguir paraeventos que puedan tenerafectacioacuten ambiental (mediosfiacutesicos bioloacutegicos y sociales) VerAnexo F Estructura del PlanPrograma y ProcedimientoRevisar Norma Covenin 2216ndash90(cuando aplique)
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REQUISITOS Y EVALUACIOacuteN DE GESTIOacuteNAMBIENTAL DURANTE EL PROCESO
DE CONTRATACIOacuteNSEP140
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ANEXO E TABLA DE LINEAMIENTOS Y EVIDENCIAS OBJETIVAS PARA ELEMENTOSDE LA EVALUACIOacuteN DE APTITUD AMBIENTAL (VER ANEXO A) (CONT)
No DEELEMENTO PREGUNTA ANEXO A LINEAMIENTO O EVIDENCIA
OBJETIVA
32iquestDispone de un procedimiento para el manejointegral de sustancias y materiales peligrosos y nopeligrosos
Evidenciar procedimiento para elmanejo integral de sustancias ymateriales peligrosos y nopeligrosos aplicable a lasactividades que ejecuta lacontratista Ver Anexo FEstructura del Plan Programa yProcedimiento
33
iquestDispone de un procedimiento para el manejointegral de los desechos peligrosos y no peligrososy efluentes generados en las diferentesactividades
Evidenciar procedimiento para el
manejo integral de los desechospeligrosos y no peligrosos yefluentes generados aplicable alas actividades que ejecuta lacontratista Ver Anexo FEstructura del Plan Programa yProcedimiento
34iquestDispone de un procedimiento para el control deemisiones atmosfeacutericas por fuentes moacuteviles o fijasy actividades operacionales que las produzcan
Evidenciar procedimiento para elcontrol de emisiones atmosfeacutericaspor fuentes moacuteviles o fijasaplicable a las actividades queejecuta la contratista Ver Anexo F
Estructura del Plan Programa yProcedimiento (cuando aplique)
35 iquestDispone de un procedimiento para el control delruido ambiental
Evidenciar procedimiento para elcontrol del ruido ambientalaplicable a las actividades queejecuta la contratista Ver Anexo FEstructura del Plan Programa yProcedimiento Revisar loestablecido en el decreto 2217(cuando aplique)
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REQUISITOS Y EVALUACIOacuteN DE GESTIOacuteNAMBIENTAL DURANTE EL PROCESO
DE CONTRATACIOacuteNSEP140
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ANEXO E TABLA DE LINEAMIENTOS Y EVIDENCIAS OBJETIVAS PARA ELEMENTOSDE LA EVALUACIOacuteN DE APTITUD AMBIENTAL (VER ANEXO A) (CONT)
No DEELEMENTO PREGUNTA ANEXO A LINEAMIENTO O EVIDENCIA
OBJETIVA
36iquestPosee un programa de formacioacuten en materia deeducacioacuten ambiental dirigido hacia los
trabajadores y trabajadoras
Evidenciar un programa deeducacioacuten ambiental dirigido a lostrabajadores y trabajadores quelaboran en la contratista El cualdebe contener los siguientesaspectos
Actividades y cronograma deformacioacuten
Herramientas o instrumentos ausar para la formacioacuten
La formacioacuten debe ser conesfuerzo propio y entes externosla misma seraacute determinada seguacutenlos puestos de trabajo y lasnecesidades de aplicacioacuten delaacuterea ambiental
37
iquestPosee un programa socio ambiental dirigido a lascomunidades que circundan sus instalaciones
Evidenciar un programa socioambiental dirigido a lascomunidades o aacutereas de influenciaque circundan a las instalaciones
de la contratista El mismo puedeser un proyecto comunitario a lolargo de un antildeo fiscal o actividadesambientales donde participen lacomunidad y la contratista
38iquestDispone de un procedimiento para la notificacioacutenclasificacioacuten registro e investigacioacuten de loseventos con afectacioacuten ambiental
Evidenciar un procedimientodonde se refleje el mecanismopara notificar clasificar registrar einvestigar los accidentes condantildeos ambientales Adicionalvisualizar registro que establezcala estadiacutestica mensual de loseventos ambientales asociados alas actividades de la contratista
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ANEXO E TABLA DE LINEAMIENTOS Y EVIDENCIAS OBJETIVAS PARA ELEMENTOSDE LA EVALUACIOacuteN DE APTITUD AMBIENTAL (VER ANEXO A) (CONT)
No DEELEMENTO PREGUNTA ANEXO A LINEAMIENTO O EVIDENCIA
OBJETIVA
41
iquestPosee registros de los muestreos ycaracterizaciones (monitoreo ambiental)asociados a sus procesos basados en lanormativa ambiental (cuando aplique)
Evidenciar los registros de losmuestreos y caracterizacionesasociados a los procesos de lacontratista Los mismos debenestar en fiacutesico (en original) Esteelemento es aplicabledependiendo de lascondicionantes asentadas en lasautorizaciones emitidas por la
Autoridad Nacional Ambiental y lanaturaleza de las actividades de lacontratista
42 iquestPosee instalaciones o infraestructura ajustadas alas normativas ambientales vigentes
La evaluacioacuten debe ser en sitio yse debe visualizar toda lainfraestructura equipos ymaquinarias que puedan tenerincidencia ambiental
43
iquestPosee registros perioacutedicos sobre la cantidad demateriales y desechos peligrosos y no peligrosos
manejados y certificados de la disposicioacuten final delos mismos
Evidenciar registro mensual queindique fecha diacutea corriente dedesechos cantidad unidadmedible origen destino empresatransportadora Los desechos
peligrosos deben poseer elcertificado u hoja de seguimientode la disposicioacuten final de losmismos
44iquestPosee registros perioacutedicos sobre la cantidad deefluentes generados manejados y certificados dela disposicioacuten final de los mismos
Evidenciar registro mensual queindique fecha diacutea cantidadunidad medible origen destinoempresa transportadora Losefluentes deben poseer elcertificado u hoja de seguimientode la disposicioacuten final de losmismos cuando aplique
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Paacutegina 50
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ANEXO E TABLA DE LINEAMIENTOS Y EVIDENCIAS OBJETIVAS PARA ELEMENTOSDE LA EVALUACIOacuteN DE APTITUD AMBIENTAL (VER ANEXO A) (CONT)
45iquestDispone de registros de los informes dedesempentildeo ambiental enviados a la AutoridadNacional Ambiental
Evidenciar entrega de informepara renovacioacuten de autorizacionesemitidos por la Autoridad NacionalAmbiental
46 iquestSe evidencia un programa de ahorro de recursos(agua y energiacutea eleacutectrica) en sus actividades
Evidenciar un programa para elahorro de los recursos (agua yenergiacutea eleacutectrica) de la contratistaen sus actividades Se puedesolicitar estadiacutestica mensual delconsumo y el uso de nuevaspracticas para la eficiencia en el
consumo de agua y energiacuteaeleacutectrica
47iquestSe evidencia un programa para reciclar y reusarlos materiales y residuos generados en lasactividades de la contratista
Evidenciar un programa donde seestablezca el mecanismo parareciclar y reusar los residuosgenerados
51 iquestPosee un programa de auditoriacutea revisioacuten ymejora continua del sistema de gestioacuten ambiental
Evidenciar un programa donde seestablezca el mecanismo paraauditar revisar y mejorar elsistema de gestioacuten en el aacutembitoambiental de la contratista
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REQUISITOS Y EVALUACIOacuteN DE GESTIOacuteNAMBIENTAL DURANTE EL PROCESO
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Paacutegina 51
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ANEXO F ESTRUCTURA DE PLAN PROGRAMA Y PROCEDIMIENTO
EJEMPLO ESTRUCTURA DE UN PROCEDIMIENTO
1 PORTADATodo procedimiento tendraacute una primera paacutegina denominada portada en la queapareceraacuten los siguientes iacutetems
11 Encabezado Logotipo y Nombre de la empresa
12 Tiacutetulo del Procedimiento Titulacioacuten del procedimiento que se desarrollaraacute centrado en la portada
13 Recuadros Nombre y Apellidos de la persona que realiza la revisioacuten del Procedimiento
Fecha en la que se ha realizado la revisioacuten del Procedimiento
Firma de la persona que ha realizado la revisioacuten del Procedimiento
Nombre y Apellidos de la persona que realiza la aprobacioacuten del Procedimiento
Fecha en la que se ha realizado la aprobacioacuten del Procedimiento
Firma de la persona que ha realizado la aprobacioacuten del Procedimiento14 Pie de Paacutegina
En el pie se indicaraacute lo siguiente
Nuacutemero de paacuteginas nuacutemero de la paacutegina y nuacutemero total de paacuteginas
2 CUERPO DEL PROCEDIMIENTO
21 Encabezado Apareceraacute en todas las paacuteginas del documento (exceptuando en la portada) e
indicaraacuteLogotipo y Nombre de la empresa
Titulo del Procedimiento
Codificacioacuten Numero de revisioacuten fecha de la misma y numero de la pagina
22 Objetivo Explicacioacuten del propoacutesito que se pretende alcanzar en base a una metodologiacuteadeterminada
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REQUISITOS Y EVALUACIOacuteN DE GESTIOacuteNAMBIENTAL DURANTE EL PROCESO
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Paacutegina 52
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ANEXO F ESTRUCTURA DE PLAN PROGRAMA Y PROCEDIMIENTO (CONT)
23 Alcance Aquiacute se delimita el aacutembito de aplicacioacuten de las actividades recogidas en el objetivo
24 Referencias
Se incluiraacute un listado con todas las normas documentos capiacutetulos del manual decalidad procedimientos u otros documentos que complementen o sean necesariospara la aplicacioacuten del documento
25 Definiciones
Se deben incluir las definiciones de los conceptos utilizados en la redaccioacuten deldocumento y cuya interpretacioacuten pudiera inducir a error o que bien no sea de usocomuacuten
26 Roles y Responsabilidades
Aquiacute se identifican los roles y responsabilidades de los distintos intervinientes enlos distintos aspectos que se contemplen en el documento Los roles yresponsabilidades se asignan a cargos o funciones nunca nominalmente Laexplicacioacuten de estos roles y responsabilidades debe ser clara concreta y sucinta
27 Desarrollo Aquiacute se describen por orden cronoloacutegico las etapas o pasos necesarios pararealizar las actividades que son objeto del procedimiento
28 Anexos Se indicaraacuten todos los anexos del procedimiento se numeraraacuten (con cifrasaraacutebigas) y se incluiraacute el tiacutetulo y referencia Como anexos se incluiraacuten siempre quese considere oportuno los diagramas de flujo que sean necesarios para realizaruna descripcioacuten sinoacuteptica del desarrollo de las actividades objeto del
procedimiento y de los modelos o formatos de los registros generados por eacutestas
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ANEXO F ESTRUCTURA DE PLAN PROGRAMA Y PROCEDIMIENTO (CONT)
EJEMPLO ESTRUCTURA DE UN PROGRAMAEncabezado
Apareceraacute en todas las paacuteginas del documento e indicaraacute
Logotipo y Nombre de la empresa
Titulo del Procedimiento
Codificacioacuten Numero de revisioacuten fecha de la misma y numero de la pagina
Mes
Objetivos Metodologiacutea Instrumentos Toacutepicos oActividades
E N E R O
F E B R E R O
M A R Z O
A B R I L
M A Y O
J U N I O
J U L I O
A G O S T O
S E P T I E M B R E
O C T U B R E
N O V I E M B R
E
D I C I E M B R E
Elaborado por Aprobado por FechaFirma Firma
EJEMPLO DE ESTRUCTURA DE PLAN
Encabezado
Apareceraacute en todas las paacuteginas del documento e indicaraacute
Logotipo y Nombre de la empresa
Titulo del Procedimiento
Codificacioacuten Numero de revisioacuten fecha de la misma y numero de la pagina
OBJETIVO
META ACTIVIDAD PERIODO RESULTADOSESPERADOS
Elaborado por Aprobado por FechaFirma Firma
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ANEXO G CODIFICACIOacuteN POR GRUPOS PARA LA RECOLECCIOacuteN DE
MATERIALES PELIGROSOS Y NO PELIGROSOS Y DESECHOS NO PELIGROSOS Y PELIGROSOS
Grupo Material
Aceites gastados o fuera de especificacioacuten
Hidrocarburos contaminados
Crudos contaminados
Fluidos de perforacioacuten base aceite mineral gastados1 Fluidos de perforacioacuten base aceite vegetal gastados
Hidrocarburos Fluidos de perforacioacuten base Gasoilecupera es
Parafinas gastadas
Resinas gastadasDesechos de crudos XP
Solventes no halogenados
Arcillas contaminadas con hidrocarburos
Arenas contaminadas con hidrocarburos
Cueros textiles madera (embalajes y herramientas) y celulosa impregnada con hidrocarburos
Ripios base aceite Vegetal
Ripios base aceite Mineral
Ripios base agua con hidrocarburos
Suelos contaminados con hidrocarburos2 Lodos con bajo contenido de hidrocarburos (lt20)
Materiales
Cortes vegetales (troncos ramas hojas) contaminados con HCContaminados con
HidrocarburosLodos con alto contenido de hidrocarburos (gt 20)
Lodos bioloacutegicos contaminados con hidrocarburos
Lodos de coque con hidrocarburos
Carboacuten activado contaminado con HC
Otros soacutelidos impregnados con hidrocarburos (Escombros gomas cauchos fibras etc)
Ripios base Gasoil
Coque con hidrocarburos
Breas de Coque
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ANEXO G CODIFICACIOacuteN POR GRUPOS PARA LA RECOLECCIOacuteN DE MATERIALESPELIGROSOS Y NO PELIGROSOS Y DESECHOS NO PELIGROSOS Y PELIGROSOS
(CONT)
Grupo Material
Liacutequidos aacutecidos
Liacutequidos cauacutesticosbaacutesicos
Sales en solucioacuten
Soacutelidos aacutecidos
Soacutelidos cauacutesticosbaacutesicos
Sales soacutelidas3 Soacutelidos contaminados con sales
Materiales
Cueros textiles y celulosa impregnada con sustancias quiacutemicas
Contaminados conSustancias Quiacutemicas
Ripios base agua
Ripios de emulsioacuten inversa
Fluidos de perforacioacuten base agua contaminados con sustancias quiacutemicas
Fluidos de Perforacioacuten de emulsioacuten inversa
Resinas de intercambio ioacutenico gastadas
Resinas de esterificacioacuten
Resinas secuestrantes
Aluacuteminas gastadas con hidrocarburos
Aluacuteminas gastadas sin hidrocarburos
Catalizadores FCC gastados con hidrocarburos
Catalizadores FCC gastados sin hidrocarburosCatalizadores no ferrosos gastados con hidrocarburos
Azufre fuera de especificacioacuten
Catalizadores no ferrosos gastados sin hidrocarburos
Bateriacuteas gastadas aacutecidoplomo pequentildeas
4 Bateriacuteas gastadas aacutecidoplomo medianas
Materiales Bateriacuteas gastadas aacutecidoplomo grandes
Recuperables Bateriacuteas gastadas NiCd (2)
Catalizadores ferrosos gastados con hidrocarburos
Catalizadores ferrosos gastados sin hidrocarburos
Catalizadores preciosos gastados con hidrocarburos
Catalizadores preciosos gastados sin hidrocarburos
Chatarra electroacutenica contaminada con sustancias peligrosas
Tamices moleculares gastados con hidrocarburos
Tamices moleculares gastados sin hidrocarburos
Quiacutemicos desincorporados o vencidos (1)
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ANEXO G CODIFICACIOacuteN POR GRUPOS PARA LA RECOLECCIOacuteN DE MATERIALESPELIGROSOS Y NO PELIGROSOS Y DESECHOS NO PELIGROSOS Y PELIGROSOS
(CONT)
Grupo Material
Cilindros de Acero al Carboacuten presurizados con gases corrosivos
Cilindros de Acero al Carboacuten presurizados con gases Venenosos
Cilindros de Acero al Carboacuten presurizados con gases Oxidantes
Cilindros de Aluminio presurizados con gases Altamente Reactivos
Envases metaacutelicos contaminados con HC
Envases metaacutelicos contaminados con quiacutemicos
5 Metales ferrosos y no ferrosos contaminados con HC
Envases Materiales Metales ferrosos y no ferrosos contaminados con quiacutemicos Reciclables Envases plaacutesticos contaminados con HC
Contaminados Envases plaacutesticos contaminados con quiacutemicos
Plaacutestico contaminado con HC
Plaacutestico contaminado con quiacutemicos
Envases de vidrio contaminados con HC
Envases de vidrio contaminados con quiacutemicos
Vidrio contaminado con HC
Vidrio contaminado con quiacutemicos
Materiales contaminados con Asbesto
Materiales contaminados con Mercurio
Materiales contaminados con Tetraetilo de PlomoSoacutelidos inertes impregnados con metales pesados
6
Solventes halogenados gastados
Desechos PeligrososBifenilos Policlorados
Transformadores contaminado con BPCrsquos pequentildeo
Transformadores contaminado con BPCrsquos mediano
Transformadores contaminado con BPCrsquos grande
Residuos soacutelidos urbanosResiduos soacutelidos industriales no peligrososArena siacutelice de sand blasting gastada no contaminada
7 Bolas Ceraacutemicas no contaminadas
Cauchos y gomas no contaminadas
Desechos No Desechos vegetales (madera forraje hojas etc)Peligrosos Escombros no contaminados
Fibra de vidrio no contaminadaCueros textiles y celulosa no contaminadaAislantes no contaminados
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ANEXO G CODIFICACIOacuteN POR GRUPOS PARA LA RECOLECCIOacuteN DE MATERIALESPELIGROSOS Y NO PELIGROSOS Y DESECHOS NO PELIGROSOS Y PELIGROSOS
(CONT)
Grupo MaterialChatarra ferrosa No ContaminadaChatarra No ferrosa No contaminadaDesechos electroacutenicos
8 Plaacutestico no contaminado
Materiales No Peli rosos Vidrio no contaminadoa era es o e grosos
Recu erables Lodos bioloacutegicos de PTAR no contaminadosecupera esCartuchos de impresioacuten gastadosPapel y cartoacuten usadoMateriales de relleno no contaminados
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ANEXO H DOCUMENTOS A SOLICITAR EN EL PLIEGO DE CONDICIONES
Y APLICABILIDAD DOCUMENTO APLICACIOacuteN
Registro de Actividades Capaces de Degradar elAmbiente (RACDA)
Todas las contratistas que ejecuten actividades oservicios que esteacuten sujetas al artiacuteculo 80 de la LOA yarticulo 65 de la Ley sobre Sustancia Materiales yDesechos Peligrosos
Autorizacioacuten de Funcionamiento Ambiental comomanejador
Todas las contratistas que ejecuten actividades oservicios que esteacuten sujetas a lo establecido en elDecreto N 2635
Constancia de Desempentildeo o Cumplimiento Ambientalcomo generador
Todas las contratistas que ejecuten actividades oservicios que esteacuten sujetas al artiacuteculo 94 de la LOA
Poacuteliza de Responsabilidad Civil con una cobertura a
dantildeos ambientales seguacuten la actividad a realizar
Aplica para todas las contratistas que en sus
actividades y autorizaciones aplique o establezcaneste requisito sustentado por el artiacuteculo 86 de LOAEvaluacioacuten de Aptitud Ambiental con calificacioacutenldquoAPTArdquo
Todas las contratistas que deseen participar en losprocesos de contratacioacuten en PDVSA
Conformidad Sanitaria
Para todas aquellas contratistas que en sus actividadesesta el uso de Plantas de Tratamiento Bantildeos Portaacutetileso esteacuten vinculadas al manejo de las aguas residualesgeneradas
Certificado del CICPC o Autoridad Nacional Ambientalpara el manejo de Sustancias Peligrosas
Para todas aquellas contratistas que usen en susactividades sustancias quiacutemicas peligrosas tipificadasen la Ley Orgaacutenica de Drogas
Certificacioacuten de Calibracioacuten de los Equipos emitido porla autoridad calificada
Para todas aquellas contratistas que en sus actividadesrealicen medicioacuten y calibracioacuten de equipos einstrumentos establecidos en los artiacuteculos 83 y 117 dela CRBV
Permisos vigentes de RUNSAIIPara contratistas que utilicen en sus actividades oservicios sustancias como herbicidas fungicidas yfertilizantes
Autorizacioacuten para el manejo de sustancias agotadorasde la capa de Ozono ndash SAO
Para contratistas que utilicen en sus actividades oservicios sustancias agotadoras de la capa de ozono
Certificado del DAEX para el manejo de SustanciasPeligrosas
Para todas aquellas contratistas que almacenancomercializan transportan y usan sustancias quiacutemicaspeligrosas las cuales pueden ser desviadas para lafabricacioacuten de explosivos Documento emitido por elMinisterio del Poder Popular para la Defensa publicadoen Gaceta Oficial N 5486 de fecha 31 de Agosto de2000
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ANEXO I PERFIL DEL SUPERVISOR AMBIENTAL (ANALISTA AMBIENTAL)
Licenciado (a) Ingeniero (a) oacute TSU en Gestioacuten Ambiental Recursos NaturalesRenovables Ambiental Quiacutemico Agroacutenomo Bioacutelogo o carrera afiacuten con un (1)antildeo de experiencia (no limitante) conocimiento de la Legislacioacuten AmbientalVenezolana vigente manejo de programas bajo ambiente Window (Word Excel yPower Point) Proactivo (a)
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ANEXO A FORMATO EVALUACIOacuteN DE APTITUD AMBIENTAL (CONT)
OBSERVACIONES GENERALES
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
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ANEXO A FORMATO EVALUACIOacuteN DE APTITUD AMBIENTAL (CONT)
NoElemento Paraacutemetro Peso
AsignadoElementoEvaluado
Total Pesodel
ElementoObservaciones
1 Poliacutetica Normativa y Presupuesto
11iquestExisten trabajadores o trabajadorasresponsables de la gestioacuten ambiental dentro de laestructura organizacional
6
12iquestLa contratista evidencia una poliacutetica ambientalbasada en la normativa venezolana 4
13iquestLa contratista presenta un presupuesto asignadopara ejecutar su plan de gestioacuten ambiental 10
TOTAL PESO PARAMETRO 1
No
Elemento
Paraacutemetro Peso
Asignado
Elemento
Evaluado
Total Pesodel
Elemento
Observaciones
2 Documentos Administrativos
21
iquestLa contratista posee los siguientes documentosinscripcioacuten en el RACDA la Autorizacioacuten deFuncionamiento Ambiental como manejador y laConstancia de Cumplimiento Ambiental comogenerador vigentes ademaacutes de los puntos f g hi j y k (cuando apliquen) del punto 58 de lapresente Norma Teacutecnica acorde con lasactividades que realiza la contratista
8
22
iquestPosee la contratista la Autorizacioacuten deAfectacioacuten de Recursos Naturales (AARN)vigente de acuerdo a sus actividades cuandoaplique
4
23iquestPosee la contratista una Poacuteliza vigente concoberturas a dantildeos al ambiente acorde a las
actividades que realiza (cuando aplique)
8
TOTAL PESO PARAMETRO 2
NoElemento Paraacutemetro Peso
AsignadoElementoEvaluado
Total Pesodel
ElementoObservaciones
3 Planes Programas y Procedimientos
31iquestCuenta la contratista con un plan de respuesta ycontingencia para eventos con afectacioacutenambiental
2
32iquestDispone de un procedimiento para el manejointegral de sustancias y materiales peligrosos y nopeligrosos
2
33
iquestDispone de un procedimiento para el manejointegral de los desechos peligrosos y no peligrososy efluentes generados en las diferentesactividades
2
34iquestDispone de un procedimiento para el control deemisiones atmosfeacutericas por fuentes moacuteviles o fijasy actividades operacionales que las produzcan
2
35iquestDispone de un procedimiento para el control delruido ambiental 1
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ANEXO A FORMATO EVALUACIOacuteN DE APTITUD AMBIENTAL (CONT)
NoElemento Paraacutemetro Peso
AsignadoElementoEvaluado
Total Pesodel
ElementoObservaciones
3 Planes Programas y Procedimientos (Cont)
36iquestPosee un programa de formacioacuten en materia deeducacioacuten ambiental dirigido hacia lostrabajadores y trabajadoras
2
37iquestPosee un programa socio ambiental dirigido a lascomunidades que circundan sus instalaciones 2
38iquestDispone de un procedimiento para la notificacioacutenclasificacioacuten registro e investigacioacuten de loseventos con afectacioacuten ambiental
2
TOTAL PESO PARAMETRO 3
NoElemento
Paraacutemetro PesoAsignado
ElementoEvaluado
Total PesodelElemento
Observaciones
4 Seguimiento y Control de VariablesAmbientales
41
iquestPosee registros de los muestreos ycaracterizaciones (monitoreo ambiental)asociados a sus procesos basados en lanormativa ambiental
7
42iquestPosee instalaciones o infraestructura ajustadas alas normativas ambientales vigentes 5
43
iquestPosee registros perioacutedicos sobre la cantidad demateriales y desechos peligrosos y no peligrososmanejados y certificados de la disposicioacuten final delos mismos
7
44
iquestPosee registros perioacutedicos sobre la cantidad de
efluentes generados manejados y certificados dela disposicioacuten final de los mismos 5
45iquestDispone de registros de los informes dedesempentildeo ambiental enviados a la AutoridadNacional Ambiental
4
46iquestSe evidencia un programa de ahorro de recursos(agua y energiacutea eleacutectrica) en sus actividades 6
47iquestSe evidencia un programa para reciclar y reusarlos materiales y residuos generados en lasactividades de la contratista
6
TOTAL PESO PARAMETRO 4
NoElemento
Paraacutemetro PesoAsignado
ElementoEvaluado
Total Pesodel
ElementoObservaciones
5 Evaluacioacuten y Mejoramiento (Auditoriacutea)
51iquestPosee un programa de auditoriacutea revisioacuten ymejora continua del sistema de gestioacutenambiental
5
TOTAL PESO PARAMETRO 5
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ANEXO A FORMATO EVALUACIOacuteN DE APTITUD AMBIENTAL (CONT)
INSTRUCTIVO PARA LLENAR EL FORMATO DE EVALUACIOacuteN DE APTITUDAMBIENTAL
Hoja Principal
a Colocar el nombre completo de la contratista nuacutemero de RIF Razoacuten Social de laContratista Negocio o Filial y Gerencia Evaluadora con su ubicacioacuten geograacuteficadonde se realiza la evaluacioacuten fecha de evaluacioacuten y calificacioacuten
b PESO ASIGNADO (1) es el valor fijo dado a cada elemento del paraacutemetro a serevaluado
c NUEVO PESO ASIGNADO (2) es el nuevo valor de cada paraacutemetro evaluado sinincluir el peso de los elementos que fueron declarados como NO APLICA
d PESO OBTENIDO EVALUACION (3) se debe colocar el valor del subtotal de cadaTOTAL PESO DE CADA PARAMETRO del Cuestionario de Evaluacioacuten
e RESULTADO DE LA EVALUACIOacuteN Es el porcentaje obtenido al dividir el total delos pesos obtenidos de los paraacutemetros entre el total del peso asignado de todoslos paraacutemetros o el total del nuevo peso asignado (31 oacute 2) y multiplicado por 100
Total 3(1 oacute 2)
x 100
Nota Se usa la columna 1 si no hay variacioacuten de los pesos asignados si hayvariacioacuten de los pesos asignados se colocan los nuevos pesos en la columna 2 yse completan con los pesos asignados sin variar para un nuevo total en la columna2
f OBSERVACIONES GENERALES hacer un resumen de los aspectos a sermejorados por la contratista
Cuestionario de Evaluacioacuten
a La puntuacioacuten total a cubrir en esta evaluacioacuten es de 100 puntos distribuidos en 5
paraacutemetrosb Los elementos evaluados se marcaran con una X si no aplican se colocara NA al
elemento
c En todas las hojas si alguno de los elementos evaluados no aplica se colocaraacute ldquo0rdquo(CERO) en la columna TOTAL PESO DEL ELEMENTO
d La puntuacioacuten de cada elemento no tiene intermedio si cumple con las condicionesexigidas por el evaluador tendraacute la puntuacioacuten del PESO ASIGNADO del elementode lo contrario seraacute de ldquo0rdquo (CERO)
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e En todas las hojas se debe colocar en OBSERVACIONES el estado real del
elemento evaluado y el TOTAL PESO DE CADA PARAMETROf El Resultado de la Evaluacioacuten de Aptitud Ambiental () sin decimales seraacute
colocado en la Hoja Principal y estaraacute calificado de la siguiente forma
RANGO () ACTUACIOacuteN CALIFICACIOacuteN
85 EXCELENTE APTA
75 ndashndashndashndash lt85 MUY BUENO APTA
50 ndashndashndashndash lt75 MEJORABLE NO APTA
lt 50 DEFICIENTE NO APTA
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ANEXO B FORMATO DE EVALUACIOacuteN DEL PLAN ESPECIacuteFICO DE
AMBIENTE
NOMBRE CONTRATISTA _____________________________________________ No RIF _______________________
NOMBRE CONTRATO
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
No CONTRATO _______________________________ VIGENCIA DESDE ____________ HASTA _____________
AacuteREA GEOGRAacuteFICA DE APLICACIOacuteN CONTRATO _________________________________________________
CALIFICACIOacuteN CUMPLE ________ NO CUMPLE _______GERENCIA CONTRATANTE _______________________________________________________________________
FECHA EVALUACIOacuteN ___________________________
TIEMPO DE LA EVALUACIOacuteN HORA INICIO ________________ HORA CULMINACIOacuteN _______________
Paraacutemetros Cumple No Cumple No Aplica1 Poliacutetica Normativa y
Presupuesto2 Documentos Administrativos3 Planes Programas y
Procedimientos4 Seguimiento y Control de
Variables Ambientales5 Evaluacioacuten y Mejoramiento(Auditoriacutea)
CADENA DE FIRMAS PARA VALIDACIOacuteN EVALUACIOacuteN
REPRESENTANTE DE LA ORGANIZACIOacuteN CONTRATANTENombre y Apellido CI Firma Teleacutefonos Correo o Indicador
EVALUADOR DE LA ORGANIZACIOacuteN RESPONSABLE EN MATERIA DE AMBIENTENombre y Apellido CI Firma Teleacutefonos Correo o Indicador
REPRESENTANTE LEGAL DE LA CONTRATISTANombre y Apellido CI Firma Teleacutefonos Correo o Indicador
REPRESENTANTE DE AMBIENTE DE LA CONTRATISTANombre y Apellido CI Firma Teleacutefonos Correo o Indicador
Para llenar el formato haga click aquiacute
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ANEXO B FORMATO DE EVALUACIOacuteN DEL PLAN ESPECIacuteFICO DE AMBIENTE (CONT)
OBSERVACIONES GENERALES
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
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ANEXO B FORMATO DE EVALUACIOacuteN DEL PLAN ESPECIacuteFICO DE AMBIENTE (CONT)
NoElemento
Paraacutemetro Cumple No Cumple No Aplica Observaciones
1 Poliacutetica Normativa y Presupuesto
11
iquestExisten trabajadores o trabajadorasresponsables de la gestioacuten ambiental dentro de laestructura organizacional para la obra o servicioa ejecutar
12iquestPresentoacute mecanismo de divulgacioacuten de la poliacuteticaambiental
13iquestLa contratista presentoacute un presupuesto paraejecutar su plan de gestioacuten ambiental acorde a laobra o servicio a ejecutar
NoElemento
Paraacutemetro Cumple No Cumple No Aplica Observaciones
2 Documentos Administrativos
21
iquestPresentoacute la contratista los siguientesdocumentos inscripcioacuten en el RACDA laAutorizacioacuten de Funcionamiento Ambiental comomanejador y la Constancia de CumplimientoAmbiental como generador vigentes ademaacutes delos puntos f g h i j y k (cuando apliquen) del punto58 de la presente Norma Teacutecnica acorde con laobra o servicio a ejecutar
22iquestPresentoacute la contratista la Autorizacioacuten deAfectacioacuten de Recursos Naturales (AARN)vigente de acuerdo a la obra o servicio a ejecutar
23iquestPresentoacute la Contratista un Plan de SupervisioacutenAmbiental de acuerdo a la obra o servicio aejecutar
24
iquestLa contratista presentoacute una Poacuteliza vigente con
coberturas a dantildeos al ambiente acorde a la obrao servicio a ejecutar (cuando aplique)
NoElemento
Paraacutemetro Cumple No Cumple No Aplica Observaciones
3 Planes Programas y Procedimientos
31iquestPresentoacute la contratista un esquema detallado delas actividades a ejecutar para la obra o servicio
32iquestLa contratista presentoacute un plan de respuesta ycontingencia para eventos con afectacioacutenambiental acorde a la obra o servicio a ejecutar
33iquestPresentoacute un procedimiento para el manejointegral de sustancias y materiales peligrosos y nopeligrosos acorde a la obra o servicio a ejecutar
34
iquestPresentoacute un procedimiento para el manejointegral de los desechos peligrosos y no peligrosos
y efluentes a ser generados en la obra o servicioa ejecutar
35
iquestPresentoacute un procedimiento para el control deemisiones atmosfeacutericas por fuentes moacuteviles o fijasque se produzcan mientras se ejecute la obra oservicio
36iquestLa contratista presentoacute un procedimiento para elcontrol del ruido ambiental mientras se ejecute laobra o servicio
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ANEXO B FORMATO DE EVALUACIOacuteN DEL PLAN ESPECIacuteFICO DE AMBIENTE (CONT)
NoElemento
Paraacutemetro Cumple No Cumple No Aplica Observaciones
3 Planes Programas y Procedimientos (Cont)
37
iquestPresentoacute un programa de formacioacuten en materiade educacioacuten ambiental dirigido hacia lostrabajadores y trabajadoras mientras se ejecute laobra o servicio
38iquestPresentoacute un programa socio ambiental dirigido alas comunidades que circundan sus instalacionesmientras se ejecute la obra o servicio
39
iquestPresentoacute un procedimiento para la notificacioacutenclasificacioacuten registro e investigacioacuten de loseventos con afectacioacuten ambiental mientras seejecute la obra o servicio
No
Elemento
Paraacutemetro Cumple No Cumple No Aplica Observaciones
4 Seguimiento y Control de VariablesAmbientales
41
iquestEvidencio alguacuten programa para realizar losmuestreos y caracterizaciones (monitoreoambiental) asociados a sus procesos basados enla normativa ambiental mientras se ejecute la obrao servicio
42
iquestPresentoacute un instrumento para registrar lacantidad de materiales y desechos peligrosos y nopeligrosos a ser generados mientras se ejecute laobra o servicio
43iquestPresento un instrumento para registrarperioacutedicamente la cantidad de efluentes a sergenerados mientras se ejecute la obra o servicio
44
iquestEvidencio la contratista un mecanismo para
informar su desempentildeo ambiental ante laAutoridad Nacional Ambiental
45iquestEvidencio un programa de ahorro de recursos(agua y energiacutea eleacutectrica) en sus actividadesmientras se ejecute la obra o servicio
46
iquestLa contratista presentoacute un programa para reciclary reusar los materiales y residuos generados en lasactividades de la contratista mientras se ejecute laobra o servicio
47
iquestLa contratista presento un cronograma detalladode las inspecciones a realizar para el seguimientoy control de lo establecido en el Plan Especifico deambiente para la obra o servicio a ejecutar
NoElemento
Paraacutemetro Cumple No Cumple No Aplica Observaciones
51 iquestEvidencia la contratista un programa de auditoriacutearevisioacuten y mejora continua del sistema de gestioacutenambiental mientras se ejecuta la obra o servicio
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ANEXO B FORMATO DE EVALUACIOacuteN DEL PLAN ESPECIacuteFICO DE AMBIENTE (CONT)
INSTRUCTIVO PARA LLENAR EL FORMATO DE EVALAUCION DEL PLAN ESPECIacuteFICODE AMBIENTE
Hoja Principal
a Colocar el nombre completo de la contratista nuacutemero de RIF nombre de contratonuacutemero de contrato fechas de inicio y culminacioacuten contrato aacuterea geograacutefica deaplicacioacuten del contrato calificacioacuten gerencia contratante y fecha de evaluacioacuten
b Se debe indicar con una X si Cumple No Cumple o No Aplica con losrequerimientos de la gerencia contratante custodio de la instalacioacuten y la gerenciade Ambiente
c OBSERVACIONES GENERALES Hacer un resumen de los aspectos acordadosentre los involucrados al momento de la evaluacioacuten
Cuestionario de Evaluacioacuten
a Se debe indicar con una X si Cumple No Cumple o No Aplica con losrequerimientos de la gerencia contratante custodio de la instalacioacuten y la deAmbiente
b En todas las hojas se debe colocar en OBSERVACIONES el estado real delparaacutemetro evaluado
c Cada elemento debe ser Cumple No Cumple o No Aplica La informacioacutenevaluada debe estar completa de lo contrario se le asignaraacute ldquoNo Cumplerdquo alelemento evaluado
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ANEXO C FORMATO DE EVALUACIOacuteN DE DESEMPENtildeO AMBIENTAL
NOMBRE CONTRATISTA _____________________________________________ No RIF _____________________
NOMBRE CONTRATO______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
No CONTRATO _______________________________ VIGENCIA DESDE ____________ HASTA _____________
AREA GEOGRAFICA DE APLICACIOacuteN CONTRATO _________________________________________________
CALIFICACION APTA ________ NO APTA _______
GERENCIA CONTRATANTE _______________________________________________________________________
FECHA EVALUACION ___________________________
TIEMPO DE EVALUACION HORA INICIO _________________ HORA CULMINACION __________________
Paraacutemetros Peso Asignado (1) Nuevo PesoAsignado (2)
Peso ObtenidoEvaluacioacuten (3)
1 Poliacutetica Normativa yPresupuesto
2 Documentos Administrativos3 Planes Programas y
Procedimientos
4 Seguimiento y Control deVariables Ambientales5 Evaluacioacuten y Mejoramiento
(Auditoria)SUB TOTAL
TOTAL ()
CADENA DE FIRMAS PARA VALIDACIOacuteN EVALUACIOacuteN
REPRESENTANTE DE LA ORGANIZACIOacuteN CONTRATANTE
Nombre y Apellido CI Firma Teleacutefonos Correo o Indicador
EVALUADOR DE LA ORGANIZACIOacuteN RESPONSABLE EN MATERIA DE AMBIENTENombre y Apellido CI Firma Teleacutefonos Correo o Indicador
REPRESENTANTE LEGAL DE LA CONTRATISTA
Nombre y Apellido CI Firma Teleacutefonos Correo o Indicador
REPRESENTANTE DE AMBIENTE DE LA CONTRATISTA
Nombre y Apellido CI Firma Teleacutefonos Correo o Indicador
Para llenar el formato haga click aquiacute
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ANEXO C FORMATO DE EVALUACIOacuteN DE DESEMPENtildeO AMBIENTAL (CONT)
OBSERVACIONES GENERALES
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
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ANEXO C FORMATO DE EVALUACIOacuteN DE DESEMPENtildeO AMBIENTAL (CONT)
NoElemento
Paraacutemetro PesoAsignado
ElementoEvaluado
Total Pesodel
ElementoObservaciones
1 Poliacutetica Normativa y Presupuesto
11
iquestSe evidencio la presencia de trabajadores otrabajadoras responsables de la gestioacutenambiental mientras se estaacute ejecutando la obra oservicio
6
12iquestSe evidencio la divulgacioacuten de la poliacuteticaambiental a los trabajadores y trabajadorasmientras se estaacute ejecutando la obra o servicio
4
13
iquestLa contratista presenta evidencia o soportes delpresupuesto asignado para ejecutar el plan degestioacuten ambiental de acuerdo a la obra o servicioen ejecucioacuten
10
TOTAL PESO PARAMETRO 1
NoElemento Paraacutemetro Peso
AsignadoElementoEvaluado
Total Pesodel
ElementoObservaciones
2 Documentos Administrativos
21
iquestSe evidencia en sitio los siguientes documentosinscripcioacuten en el RACDA la Autorizacioacuten deFuncionamiento Ambiental como manejador y laConstancia de Cumplimiento Ambiental comogenerador vigentes ademaacutes de los puntos f g hi j y k (cuando apliquen) del punto 58 de lapresente Norma Teacutecnica acorde con la obra oservicio en ejecucioacuten
8
22
iquestPresenta en sitio la Autorizacioacuten de Afectacioacuten de
Recursos Naturales (AARN) vigente acorde conla obra o servicio en ejecucioacuten cuando aplique 2
23
iquestPresenta en sitio la Contratista en sitioevidencias del cumplimiento del Plan deSupervisioacuten Ambiental de acuerdo a la obra oservicio en ejecucioacuten
2
24
iquestLa contratista presenta en sitio una Poacutelizavigente con coberturas a dantildeos al ambienteacorde a la obra o servicio en ejecucioacuten (cuandoaplique)
8
TOTAL PESO PARAMETRO 2
NoElemento
Paraacutemetro PesoAsignado
ElementoEvaluado
Total Pesodel
ElementoObservaciones
3 Planes Programas y Procedimientos
31
iquestSe evidencia la aplicacioacuten de un plan derespuesta y contingencia para eventos conafectacioacuten ambiental acorde a la obra o servicioen ejecucioacuten
2
32
iquestSe evidencia la aplicacioacuten de un procedimientopara el manejo integral de sustancias y materialespeligrosos y no peligrosos acorde a la obra oservicio en ejecucioacuten
2
33
iquestSe evidencia la aplicacioacuten de un procedimientopara el manejo integral de los desechos peligrososy no peligrosos y efluentes a ser generados en laobra o servicio en ejecucioacuten
2
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34
iquestSe evidencia la aplicacioacuten un procedimiento parael control de emisiones atmosfeacutericas por fuentes
moacuteviles o fijas que se produzcan en la obra oservicio en ejecucioacuten
2
35iquestSe evidencia la aplicacioacuten un procedimiento parael control del ruido ambiental mientras la ejecucioacutende la obra o servicio
1
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ANEXO C FORMATO DE EVALUACIOacuteN DE DESEMPENtildeO AMBIENTAL (CONT)
NoElemento Paraacutemetro Peso
AsignadoElementoEvaluado
Total Pesodel
ElementoObservaciones
3 Planes Programas y Procedimientos (Cont)
36
iquestSe evidencia la aplicacioacuten un programa deformacioacuten en materia de educacioacuten ambientaldirigido hacia los trabajadores y trabajadorasdurante la ejecucioacuten la obra o servicio
2
37
iquestSe evidencia la aplicacioacuten un programa socioambiental dirigido a las comunidades quecircundan sus instalaciones durante la ejecucioacutende la obra o servicio
2
38
iquestSe evidencia la aplicacioacuten un procedimiento parala notificacioacuten clasificacioacuten registro einvestigacioacuten de los eventos con afectacioacutenambiental mientras la ejecucioacuten de la obra o
servicio
2
TOTAL PESO PARAMETRO 3
NoElemento
Paraacutemetro PesoAsignado
ElementoEvaluado
Total Pesodel
ElementoObservaciones
4 Seguimiento y Control de VariablesAmbientales
41
iquestExisten registro o estadiacutestica del muestreos ycaracterizaciones (monitoreo ambiental)asociados a sus procesos basados en lanormativa ambiental mientras la ejecucioacuten de laobra o servicio (cuando aplique)
8
42
iquestSe evidencio en sitio un registro de informacioacutenperioacutedica sobre la cantidad de materiales ydesechos peligrosos y no peligrosos manejadosy certificados de disposicioacuten final durante laejecucioacuten de la obra o servicio
8
43
iquestSe evidencio en sitio un registro de informacioacutenperioacutedica sobre la cantidad de efluentesgenerados manejados y certificados de ladisposicioacuten final durante la ejecucioacuten de la obra oservicio
5
44
iquestDispone en sitio la contratista de registros de losinformes de desempentildeo ambiental enviados a laAutoridad Nacional Ambiental durante la ejecucioacutende la obra o servicio
5
45
iquestSe evidencio la aplicacioacuten de un programa deahorro de recursos (agua y energiacutea eleacutectrica) ensus actividades durante la ejecucioacuten de la obra oservicio
5
46
iquestSe evidencio la aplicacioacuten de un programa parareciclar y reusar los materiales y residuosgenerados en las actividades de la contratista
durante la ejecucioacuten de la obra o servicio
5
47
iquestLa contratista evidencio el cumplimiento delcronograma de las inspecciones a realizar para elseguimiento y control de lo establecido en el PlanEspecifico de ambiente mientras se ejecuta la obrao servicio
4
TOTAL PESO PARAMETRO 4
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ANEXO C FORMATO DE EVALUACIOacuteN DE DESEMPENtildeO AMBIENTAL (CONT)
NoElemento Paraacutemetro Peso
AsignadoElementoEvaluado
Total Pesodel
ElementoObservaciones
5 Evaluacioacuten y Mejoramiento (Auditoria)
51
iquestSe evidencio la aplicacioacuten de un programa deauditoriacutea revisioacuten y mejora continua del sistemade gestioacuten ambiental durante la ejecucioacuten de laobra o servicio
5
TOTAL PESO PARAMETRO 5
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ANEXO C FORMATO DE EVALUACIOacuteN DE DESEMPENtildeO AMBIENTAL (CONT)
INSTRUCTIVO PARA LLENAR EL FORMATO DE EVALUACIOacuteN DE DESEMPENtildeOAMBIENTAL
Hoja Principal
a Colocar el nombre completo de la contratista nuacutemero de RIF nombre de contratonuacutemero de contrato fechas de inicio y culminacioacuten contrato aacuterea geograacutefica deaplicacioacuten del contrato calificacioacuten gerencia contratante y fecha de evaluacioacuten
b PESO ASIGNADO (1) es el valor fijo dado a cada elemento del paraacutemetro a serevaluado
c NUEVO PESO ASIGNADO (2) es el nuevo valor de cada paraacutemetro evaluado sinincluir el peso de los elementos que fueron declarados como NO APLICA
d PESO OBTENIDO EVALUACION (3) se debe colocar el valor del subtotal de cadaTOTAL PESO DE CADA PARAMETRO del Cuestionario de Evaluacioacuten
e RESULTADO DE LA EVALUACIOacuteN Es el porcentaje obtenido al dividir el total delos pesos obtenidos de los paraacutemetros entre el total del peso asignado de todoslos paraacutemetros o el total del nuevo peso asignado (31 oacute 2) y multiplicado por 100
Total 3(1 oacute 2)
x 100
Nota Se usa la columna 1 si no hay variacioacuten de los pesos asignados si hayvariacioacuten de los pesos asignados se colocan los nuevos pesos en la columna 2 yse completan con los pesos asignados sin variar para un nuevo total en la columna2
f OBSERVACIONES GENERALES hacer un resumen de los aspectos a sermejorados por la contratista
Cuestionario de Evaluacioacuten
a La puntuacioacuten total a cubrir en esta evaluacioacuten es de 100 puntos distribuidos en 5
paraacutemetrosb Los elementos evaluados se marcaran con una X si no aplican de coloca NA al
elemento
c En todas las hojas si alguno de los elementos evaluados no aplica se colocaraacute ldquo0rdquo(CERO) en la columna TOTAL PESO DEL ELEMENTO
d La puntuacioacuten de cada elemento no tiene intermedio si cumple con las condicionesexigidas por el evaluador tendraacute la puntuacioacuten del PESO ASIGNADO del elementode lo contrario seraacute de ldquo0rdquo (CERO)
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e En todas las hojas se debe colocar en OBSERVACIONES el estado real del
elemento evaluado y el TOTAL PESO DE CADA PARAMETROf El Resultado de la Evaluacioacuten de Aptitud Ambiental () sin decimales seraacute
colocado en la Hoja Principal y estaraacute calificado de la siguiente forma
RANGO () ACTUACIOacuteN CALIFICACIOacuteN
85 EXCELENTE APTA
75 ndashndashndashndash lt85 MUY BUENO APTA
50 ndashndashndashndash lt75 MEJORABLE NO APTA
lt 50 DEFICIENTE NO APTA
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ANEXO D FORMATO DE EVALUACIOacuteN FINAL DE GESTIOacuteN AMBIENTAL
NOMBRE CONTRATISTA _____________________________________________ No RIF _____________________
NOMBRE CONTRATO_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
No CONTRATO _______________________________ VIGENCIA DESDE ____________ HASTA _____________
AREA GEOGRAacuteFICA DE APLICACIOacuteN CONTRATO _________________________________________________
NEGOCIO FILIAL Y GERENCIA EVALUADORA ____________________________________________________
GERENCIA CONTRATANTE _______________________________________________________________________
FECHA EVALUACIOacuteN ___________________________
TIEMPO DE EVALUACOacuteN HORA INICIO ___________________ HORA CULMINACIOacuteN ________________
Paraacutemetros Anexos ldquoCrdquo Realizados
EvaluacioacutenFinal deGestioacuten
Ambiental
CalificacioacutenFinal
ObtenidoCalificacioacuten
FechaEvaluacioacuten
CADENA DE FIRMAS PARA VALIDACIOacuteN EVALUACIOacuteN
REPRESENTANTE DE LA ORGANIZACIOacuteN CONTRATANTE
Nombre y Apellido CI Firma Teleacutefonos Correo o Indicador
EVALUADOR DE LA ORGANIZACIOacuteN RESPONSABLE EN MATERIA DE AMBIENTE
Nombre y Apellido CI Firma Teleacutefonos Correo o Indicador
REPRESENTANTE LEGAL DE LA CONTRATISTA
Nombre y Apellido CI Firma Teleacutefonos Correo o Indicador
REPRESENTANTE DE AMBIENTE DE LA CONTRATISTA
Nombre y Apellido CI Firma Teleacutefonos Correo o Indicador
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ANEXO D FORMATO DE EVALUACIOacuteN FINAL DE GESTIOacuteN AMBIENTAL (CONT)
OBSERVACIONES GENERALES
INSTRUCTIVO PARA LLENAR EL FORMATO DE EVALUACIOacuteN FINAL DE GESTIOacuteNAMBIENTAL
1 Llenar los datos de este formato de manera clara y precisa
2 El total de la Evaluacioacuten Final de Gestioacuten Ambiental es el resultado del promedio de
los obtenidos de las Evaluaciones de Desempentildeo Ambiental realizadas durante laejecucioacuten
3 Asentar las observaciones generales para cerrar el proceso de contratacioacuten con lacontratista
4 El Resultado de la Evaluacioacuten Final de Gestioacuten Ambiental () seraacute calificado de lasiguiente forma
RANGO () CALIFICACIOacuteN 75 APTAlt 75 NO APTA
5 Al finalizar el cierre de la Evaluacioacuten la misma debe ser sellada por PDVSA y laContratista y debidamente firmada por los involucrados en el proceso
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Paacutegina 44
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ANEXO E TABLA DE LINEAMIENTOS Y EVIDENCIAS OBJETIVAS PARA
ELEMENTOS DE LA EVALUACIOacuteN DE APTITUD AMBIENTAL(VER ANEXO A)
No DEELEMENTO PREGUNTA ANEXO A LINEAMIENTO O EVIDENCIA
OBJETIVA
11iquestExisten trabajadores o trabajadorasresponsables de la gestioacuten ambiental dentro de laestructura organizacional
Solicitar organigrama de laOrganizacioacuten Responsable enmateria de Ambiente con sus rolesy responsabilidades Anexarresumen curricular del trabajador otrabajadora con experienciaverificable (cursos diplomados
talleres jornadas entre otros)
12 iquestLa contratista evidencia una poliacutetica ambientalbasada en la normativa venezolana
Solicitar poliacutetica ambientaldebidamente aprobada por juntadirectiva de la contratista y basadaen los artiacuteculos 127 y 128 de laConstitucioacuten de la RepuacuteblicaBolivariana de Venezuela artiacuteculo10 de la LOPCYMAT y al artiacuteculo 7de la Ley Orgaacutenica del Ambiente
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Paacutegina 45
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ANEXO E TABLA DE LINEAMIENTOS Y EVIDENCIAS OBJETIVAS PARA ELEMENTOSDE LA EVALUACIOacuteN DE APTITUD AMBIENTAL (VER ANEXO A) (CONT)
No DEELEMENTO PREGUNTA ANEXO A LINEAMIENTO O EVIDENCIA
OBJETIVA
13 iquestLa contratista presenta un presupuesto asignadopara ejecutar el plan de gestioacuten ambiental
El presupuesto de acuerdo a lasactividades que ejecuta lacontratista deberaacute presentar lossiguientes aspectos
Manejo de las corrientes dedesechos generadas
Tratamiento de AguasResiduales
Mantenimiento de equipos ymaquinarias
Educacioacuten Ambiental(Adiestramiento y PlanMotivacional)
Costos DocumentosAdministrativos ambientales(permisos autorizacionespoacutelizas o fianzas)
Monitoreos ambientales
Costos Asociados al programasocio ambiental dirigidos a lacomunidad
Ahorro energeacutetico y ReducirReutilizar y Reciclar (3R)
El presupuesto (actualizado) debeestar debidamente aprobado yfirmado por la junta directiva de lacontratista
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ANEXO E TABLA DE LINEAMIENTOS Y EVIDENCIAS OBJETIVAS PARA ELEMENTOSDE LA EVALUACIOacuteN DE APTITUD AMBIENTAL (VER ANEXO A) (CONT)
No DEELEMENTO PREGUNTA ANEXO A LINEAMIENTO O EVIDENCIA
OBJETIVA
21
iquestLa contratista posee los siguientes documentosinscripcioacuten en el RACDA la Autorizacioacuten deFuncionamiento Ambiental como manejador y laConstancia de Cumplimiento Ambiental comogenerador vigentes ademaacutes de los puntos f g hi j y k (cuando apliquen) del punto 58 de lapresente Norma Teacutecnica acorde con las
actividades que realiza la contratista
Aplicar seguacuten lo establecido en elAnexo H del presente documento
22iquestPosee la contratista la Autorizacioacuten de Afectacioacutende Recursos Naturales (AARN) vigente deacuerdo a sus actividades(cuando aplique)
De acuerdo a la naturaleza delservicio u obra a ejecutarevidenciar original y copia delAARN (vigente) en caso de queaplique ejemplo Centro demanejos de desechos peligrosos
23 iquestPresenta la Contratista un Plan de SupervisioacutenAmbiental de las actividades que ejecuta
Solicitar el Plan de SupervisioacutenAmbiental que ejecuta lacontratista de acuerdo a susactividades Dicho plan debe estaramparado bajo lo establecido en lanormativa ambiental (cuandoaplique)
24iquestPosee la contratista una Poacuteliza vigente concoberturas a dantildeos al ambiente acorde a lasactividades que realiza (cuando aplique)
Este elemento es aplicabledependiendo de lascondicionantes asentadas en lasautorizaciones emitidas por laAutoridad Nacional Ambiental y lanaturaleza de las actividades de lacontratista o de acuerdo a lanaturaleza del servicio u obra aejecutar evidenciar original y copiade la poacuteliza (vigente)
31iquestCuenta la contratista con un plan de respuesta ycontingencia para eventos con afectacioacutenambiental
Evidenciar Plan de respuestas ycontingencia donde indiquen lasemergencias mayores y menorescon sus acciones a seguir paraeventos que puedan tenerafectacioacuten ambiental (mediosfiacutesicos bioloacutegicos y sociales) VerAnexo F Estructura del PlanPrograma y ProcedimientoRevisar Norma Covenin 2216ndash90(cuando aplique)
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ANEXO E TABLA DE LINEAMIENTOS Y EVIDENCIAS OBJETIVAS PARA ELEMENTOSDE LA EVALUACIOacuteN DE APTITUD AMBIENTAL (VER ANEXO A) (CONT)
No DEELEMENTO PREGUNTA ANEXO A LINEAMIENTO O EVIDENCIA
OBJETIVA
32iquestDispone de un procedimiento para el manejointegral de sustancias y materiales peligrosos y nopeligrosos
Evidenciar procedimiento para elmanejo integral de sustancias ymateriales peligrosos y nopeligrosos aplicable a lasactividades que ejecuta lacontratista Ver Anexo FEstructura del Plan Programa yProcedimiento
33
iquestDispone de un procedimiento para el manejointegral de los desechos peligrosos y no peligrososy efluentes generados en las diferentesactividades
Evidenciar procedimiento para el
manejo integral de los desechospeligrosos y no peligrosos yefluentes generados aplicable alas actividades que ejecuta lacontratista Ver Anexo FEstructura del Plan Programa yProcedimiento
34iquestDispone de un procedimiento para el control deemisiones atmosfeacutericas por fuentes moacuteviles o fijasy actividades operacionales que las produzcan
Evidenciar procedimiento para elcontrol de emisiones atmosfeacutericaspor fuentes moacuteviles o fijasaplicable a las actividades queejecuta la contratista Ver Anexo F
Estructura del Plan Programa yProcedimiento (cuando aplique)
35 iquestDispone de un procedimiento para el control delruido ambiental
Evidenciar procedimiento para elcontrol del ruido ambientalaplicable a las actividades queejecuta la contratista Ver Anexo FEstructura del Plan Programa yProcedimiento Revisar loestablecido en el decreto 2217(cuando aplique)
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ANEXO E TABLA DE LINEAMIENTOS Y EVIDENCIAS OBJETIVAS PARA ELEMENTOSDE LA EVALUACIOacuteN DE APTITUD AMBIENTAL (VER ANEXO A) (CONT)
No DEELEMENTO PREGUNTA ANEXO A LINEAMIENTO O EVIDENCIA
OBJETIVA
36iquestPosee un programa de formacioacuten en materia deeducacioacuten ambiental dirigido hacia los
trabajadores y trabajadoras
Evidenciar un programa deeducacioacuten ambiental dirigido a lostrabajadores y trabajadores quelaboran en la contratista El cualdebe contener los siguientesaspectos
Actividades y cronograma deformacioacuten
Herramientas o instrumentos ausar para la formacioacuten
La formacioacuten debe ser conesfuerzo propio y entes externosla misma seraacute determinada seguacutenlos puestos de trabajo y lasnecesidades de aplicacioacuten delaacuterea ambiental
37
iquestPosee un programa socio ambiental dirigido a lascomunidades que circundan sus instalaciones
Evidenciar un programa socioambiental dirigido a lascomunidades o aacutereas de influenciaque circundan a las instalaciones
de la contratista El mismo puedeser un proyecto comunitario a lolargo de un antildeo fiscal o actividadesambientales donde participen lacomunidad y la contratista
38iquestDispone de un procedimiento para la notificacioacutenclasificacioacuten registro e investigacioacuten de loseventos con afectacioacuten ambiental
Evidenciar un procedimientodonde se refleje el mecanismopara notificar clasificar registrar einvestigar los accidentes condantildeos ambientales Adicionalvisualizar registro que establezcala estadiacutestica mensual de loseventos ambientales asociados alas actividades de la contratista
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ANEXO E TABLA DE LINEAMIENTOS Y EVIDENCIAS OBJETIVAS PARA ELEMENTOSDE LA EVALUACIOacuteN DE APTITUD AMBIENTAL (VER ANEXO A) (CONT)
No DEELEMENTO PREGUNTA ANEXO A LINEAMIENTO O EVIDENCIA
OBJETIVA
41
iquestPosee registros de los muestreos ycaracterizaciones (monitoreo ambiental)asociados a sus procesos basados en lanormativa ambiental (cuando aplique)
Evidenciar los registros de losmuestreos y caracterizacionesasociados a los procesos de lacontratista Los mismos debenestar en fiacutesico (en original) Esteelemento es aplicabledependiendo de lascondicionantes asentadas en lasautorizaciones emitidas por la
Autoridad Nacional Ambiental y lanaturaleza de las actividades de lacontratista
42 iquestPosee instalaciones o infraestructura ajustadas alas normativas ambientales vigentes
La evaluacioacuten debe ser en sitio yse debe visualizar toda lainfraestructura equipos ymaquinarias que puedan tenerincidencia ambiental
43
iquestPosee registros perioacutedicos sobre la cantidad demateriales y desechos peligrosos y no peligrosos
manejados y certificados de la disposicioacuten final delos mismos
Evidenciar registro mensual queindique fecha diacutea corriente dedesechos cantidad unidadmedible origen destino empresatransportadora Los desechos
peligrosos deben poseer elcertificado u hoja de seguimientode la disposicioacuten final de losmismos
44iquestPosee registros perioacutedicos sobre la cantidad deefluentes generados manejados y certificados dela disposicioacuten final de los mismos
Evidenciar registro mensual queindique fecha diacutea cantidadunidad medible origen destinoempresa transportadora Losefluentes deben poseer elcertificado u hoja de seguimientode la disposicioacuten final de losmismos cuando aplique
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ANEXO E TABLA DE LINEAMIENTOS Y EVIDENCIAS OBJETIVAS PARA ELEMENTOSDE LA EVALUACIOacuteN DE APTITUD AMBIENTAL (VER ANEXO A) (CONT)
45iquestDispone de registros de los informes dedesempentildeo ambiental enviados a la AutoridadNacional Ambiental
Evidenciar entrega de informepara renovacioacuten de autorizacionesemitidos por la Autoridad NacionalAmbiental
46 iquestSe evidencia un programa de ahorro de recursos(agua y energiacutea eleacutectrica) en sus actividades
Evidenciar un programa para elahorro de los recursos (agua yenergiacutea eleacutectrica) de la contratistaen sus actividades Se puedesolicitar estadiacutestica mensual delconsumo y el uso de nuevaspracticas para la eficiencia en el
consumo de agua y energiacuteaeleacutectrica
47iquestSe evidencia un programa para reciclar y reusarlos materiales y residuos generados en lasactividades de la contratista
Evidenciar un programa donde seestablezca el mecanismo parareciclar y reusar los residuosgenerados
51 iquestPosee un programa de auditoriacutea revisioacuten ymejora continua del sistema de gestioacuten ambiental
Evidenciar un programa donde seestablezca el mecanismo paraauditar revisar y mejorar elsistema de gestioacuten en el aacutembitoambiental de la contratista
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ANEXO F ESTRUCTURA DE PLAN PROGRAMA Y PROCEDIMIENTO
EJEMPLO ESTRUCTURA DE UN PROCEDIMIENTO
1 PORTADATodo procedimiento tendraacute una primera paacutegina denominada portada en la queapareceraacuten los siguientes iacutetems
11 Encabezado Logotipo y Nombre de la empresa
12 Tiacutetulo del Procedimiento Titulacioacuten del procedimiento que se desarrollaraacute centrado en la portada
13 Recuadros Nombre y Apellidos de la persona que realiza la revisioacuten del Procedimiento
Fecha en la que se ha realizado la revisioacuten del Procedimiento
Firma de la persona que ha realizado la revisioacuten del Procedimiento
Nombre y Apellidos de la persona que realiza la aprobacioacuten del Procedimiento
Fecha en la que se ha realizado la aprobacioacuten del Procedimiento
Firma de la persona que ha realizado la aprobacioacuten del Procedimiento14 Pie de Paacutegina
En el pie se indicaraacute lo siguiente
Nuacutemero de paacuteginas nuacutemero de la paacutegina y nuacutemero total de paacuteginas
2 CUERPO DEL PROCEDIMIENTO
21 Encabezado Apareceraacute en todas las paacuteginas del documento (exceptuando en la portada) e
indicaraacuteLogotipo y Nombre de la empresa
Titulo del Procedimiento
Codificacioacuten Numero de revisioacuten fecha de la misma y numero de la pagina
22 Objetivo Explicacioacuten del propoacutesito que se pretende alcanzar en base a una metodologiacuteadeterminada
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ANEXO F ESTRUCTURA DE PLAN PROGRAMA Y PROCEDIMIENTO (CONT)
23 Alcance Aquiacute se delimita el aacutembito de aplicacioacuten de las actividades recogidas en el objetivo
24 Referencias
Se incluiraacute un listado con todas las normas documentos capiacutetulos del manual decalidad procedimientos u otros documentos que complementen o sean necesariospara la aplicacioacuten del documento
25 Definiciones
Se deben incluir las definiciones de los conceptos utilizados en la redaccioacuten deldocumento y cuya interpretacioacuten pudiera inducir a error o que bien no sea de usocomuacuten
26 Roles y Responsabilidades
Aquiacute se identifican los roles y responsabilidades de los distintos intervinientes enlos distintos aspectos que se contemplen en el documento Los roles yresponsabilidades se asignan a cargos o funciones nunca nominalmente Laexplicacioacuten de estos roles y responsabilidades debe ser clara concreta y sucinta
27 Desarrollo Aquiacute se describen por orden cronoloacutegico las etapas o pasos necesarios pararealizar las actividades que son objeto del procedimiento
28 Anexos Se indicaraacuten todos los anexos del procedimiento se numeraraacuten (con cifrasaraacutebigas) y se incluiraacute el tiacutetulo y referencia Como anexos se incluiraacuten siempre quese considere oportuno los diagramas de flujo que sean necesarios para realizaruna descripcioacuten sinoacuteptica del desarrollo de las actividades objeto del
procedimiento y de los modelos o formatos de los registros generados por eacutestas
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ANEXO F ESTRUCTURA DE PLAN PROGRAMA Y PROCEDIMIENTO (CONT)
EJEMPLO ESTRUCTURA DE UN PROGRAMAEncabezado
Apareceraacute en todas las paacuteginas del documento e indicaraacute
Logotipo y Nombre de la empresa
Titulo del Procedimiento
Codificacioacuten Numero de revisioacuten fecha de la misma y numero de la pagina
Mes
Objetivos Metodologiacutea Instrumentos Toacutepicos oActividades
E N E R O
F E B R E R O
M A R Z O
A B R I L
M A Y O
J U N I O
J U L I O
A G O S T O
S E P T I E M B R E
O C T U B R E
N O V I E M B R
E
D I C I E M B R E
Elaborado por Aprobado por FechaFirma Firma
EJEMPLO DE ESTRUCTURA DE PLAN
Encabezado
Apareceraacute en todas las paacuteginas del documento e indicaraacute
Logotipo y Nombre de la empresa
Titulo del Procedimiento
Codificacioacuten Numero de revisioacuten fecha de la misma y numero de la pagina
OBJETIVO
META ACTIVIDAD PERIODO RESULTADOSESPERADOS
Elaborado por Aprobado por FechaFirma Firma
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ANEXO G CODIFICACIOacuteN POR GRUPOS PARA LA RECOLECCIOacuteN DE
MATERIALES PELIGROSOS Y NO PELIGROSOS Y DESECHOS NO PELIGROSOS Y PELIGROSOS
Grupo Material
Aceites gastados o fuera de especificacioacuten
Hidrocarburos contaminados
Crudos contaminados
Fluidos de perforacioacuten base aceite mineral gastados1 Fluidos de perforacioacuten base aceite vegetal gastados
Hidrocarburos Fluidos de perforacioacuten base Gasoilecupera es
Parafinas gastadas
Resinas gastadasDesechos de crudos XP
Solventes no halogenados
Arcillas contaminadas con hidrocarburos
Arenas contaminadas con hidrocarburos
Cueros textiles madera (embalajes y herramientas) y celulosa impregnada con hidrocarburos
Ripios base aceite Vegetal
Ripios base aceite Mineral
Ripios base agua con hidrocarburos
Suelos contaminados con hidrocarburos2 Lodos con bajo contenido de hidrocarburos (lt20)
Materiales
Cortes vegetales (troncos ramas hojas) contaminados con HCContaminados con
HidrocarburosLodos con alto contenido de hidrocarburos (gt 20)
Lodos bioloacutegicos contaminados con hidrocarburos
Lodos de coque con hidrocarburos
Carboacuten activado contaminado con HC
Otros soacutelidos impregnados con hidrocarburos (Escombros gomas cauchos fibras etc)
Ripios base Gasoil
Coque con hidrocarburos
Breas de Coque
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ANEXO G CODIFICACIOacuteN POR GRUPOS PARA LA RECOLECCIOacuteN DE MATERIALESPELIGROSOS Y NO PELIGROSOS Y DESECHOS NO PELIGROSOS Y PELIGROSOS
(CONT)
Grupo Material
Liacutequidos aacutecidos
Liacutequidos cauacutesticosbaacutesicos
Sales en solucioacuten
Soacutelidos aacutecidos
Soacutelidos cauacutesticosbaacutesicos
Sales soacutelidas3 Soacutelidos contaminados con sales
Materiales
Cueros textiles y celulosa impregnada con sustancias quiacutemicas
Contaminados conSustancias Quiacutemicas
Ripios base agua
Ripios de emulsioacuten inversa
Fluidos de perforacioacuten base agua contaminados con sustancias quiacutemicas
Fluidos de Perforacioacuten de emulsioacuten inversa
Resinas de intercambio ioacutenico gastadas
Resinas de esterificacioacuten
Resinas secuestrantes
Aluacuteminas gastadas con hidrocarburos
Aluacuteminas gastadas sin hidrocarburos
Catalizadores FCC gastados con hidrocarburos
Catalizadores FCC gastados sin hidrocarburosCatalizadores no ferrosos gastados con hidrocarburos
Azufre fuera de especificacioacuten
Catalizadores no ferrosos gastados sin hidrocarburos
Bateriacuteas gastadas aacutecidoplomo pequentildeas
4 Bateriacuteas gastadas aacutecidoplomo medianas
Materiales Bateriacuteas gastadas aacutecidoplomo grandes
Recuperables Bateriacuteas gastadas NiCd (2)
Catalizadores ferrosos gastados con hidrocarburos
Catalizadores ferrosos gastados sin hidrocarburos
Catalizadores preciosos gastados con hidrocarburos
Catalizadores preciosos gastados sin hidrocarburos
Chatarra electroacutenica contaminada con sustancias peligrosas
Tamices moleculares gastados con hidrocarburos
Tamices moleculares gastados sin hidrocarburos
Quiacutemicos desincorporados o vencidos (1)
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ANEXO G CODIFICACIOacuteN POR GRUPOS PARA LA RECOLECCIOacuteN DE MATERIALESPELIGROSOS Y NO PELIGROSOS Y DESECHOS NO PELIGROSOS Y PELIGROSOS
(CONT)
Grupo Material
Cilindros de Acero al Carboacuten presurizados con gases corrosivos
Cilindros de Acero al Carboacuten presurizados con gases Venenosos
Cilindros de Acero al Carboacuten presurizados con gases Oxidantes
Cilindros de Aluminio presurizados con gases Altamente Reactivos
Envases metaacutelicos contaminados con HC
Envases metaacutelicos contaminados con quiacutemicos
5 Metales ferrosos y no ferrosos contaminados con HC
Envases Materiales Metales ferrosos y no ferrosos contaminados con quiacutemicos Reciclables Envases plaacutesticos contaminados con HC
Contaminados Envases plaacutesticos contaminados con quiacutemicos
Plaacutestico contaminado con HC
Plaacutestico contaminado con quiacutemicos
Envases de vidrio contaminados con HC
Envases de vidrio contaminados con quiacutemicos
Vidrio contaminado con HC
Vidrio contaminado con quiacutemicos
Materiales contaminados con Asbesto
Materiales contaminados con Mercurio
Materiales contaminados con Tetraetilo de PlomoSoacutelidos inertes impregnados con metales pesados
6
Solventes halogenados gastados
Desechos PeligrososBifenilos Policlorados
Transformadores contaminado con BPCrsquos pequentildeo
Transformadores contaminado con BPCrsquos mediano
Transformadores contaminado con BPCrsquos grande
Residuos soacutelidos urbanosResiduos soacutelidos industriales no peligrososArena siacutelice de sand blasting gastada no contaminada
7 Bolas Ceraacutemicas no contaminadas
Cauchos y gomas no contaminadas
Desechos No Desechos vegetales (madera forraje hojas etc)Peligrosos Escombros no contaminados
Fibra de vidrio no contaminadaCueros textiles y celulosa no contaminadaAislantes no contaminados
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ANEXO G CODIFICACIOacuteN POR GRUPOS PARA LA RECOLECCIOacuteN DE MATERIALESPELIGROSOS Y NO PELIGROSOS Y DESECHOS NO PELIGROSOS Y PELIGROSOS
(CONT)
Grupo MaterialChatarra ferrosa No ContaminadaChatarra No ferrosa No contaminadaDesechos electroacutenicos
8 Plaacutestico no contaminado
Materiales No Peli rosos Vidrio no contaminadoa era es o e grosos
Recu erables Lodos bioloacutegicos de PTAR no contaminadosecupera esCartuchos de impresioacuten gastadosPapel y cartoacuten usadoMateriales de relleno no contaminados
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ANEXO H DOCUMENTOS A SOLICITAR EN EL PLIEGO DE CONDICIONES
Y APLICABILIDAD DOCUMENTO APLICACIOacuteN
Registro de Actividades Capaces de Degradar elAmbiente (RACDA)
Todas las contratistas que ejecuten actividades oservicios que esteacuten sujetas al artiacuteculo 80 de la LOA yarticulo 65 de la Ley sobre Sustancia Materiales yDesechos Peligrosos
Autorizacioacuten de Funcionamiento Ambiental comomanejador
Todas las contratistas que ejecuten actividades oservicios que esteacuten sujetas a lo establecido en elDecreto N 2635
Constancia de Desempentildeo o Cumplimiento Ambientalcomo generador
Todas las contratistas que ejecuten actividades oservicios que esteacuten sujetas al artiacuteculo 94 de la LOA
Poacuteliza de Responsabilidad Civil con una cobertura a
dantildeos ambientales seguacuten la actividad a realizar
Aplica para todas las contratistas que en sus
actividades y autorizaciones aplique o establezcaneste requisito sustentado por el artiacuteculo 86 de LOAEvaluacioacuten de Aptitud Ambiental con calificacioacutenldquoAPTArdquo
Todas las contratistas que deseen participar en losprocesos de contratacioacuten en PDVSA
Conformidad Sanitaria
Para todas aquellas contratistas que en sus actividadesesta el uso de Plantas de Tratamiento Bantildeos Portaacutetileso esteacuten vinculadas al manejo de las aguas residualesgeneradas
Certificado del CICPC o Autoridad Nacional Ambientalpara el manejo de Sustancias Peligrosas
Para todas aquellas contratistas que usen en susactividades sustancias quiacutemicas peligrosas tipificadasen la Ley Orgaacutenica de Drogas
Certificacioacuten de Calibracioacuten de los Equipos emitido porla autoridad calificada
Para todas aquellas contratistas que en sus actividadesrealicen medicioacuten y calibracioacuten de equipos einstrumentos establecidos en los artiacuteculos 83 y 117 dela CRBV
Permisos vigentes de RUNSAIIPara contratistas que utilicen en sus actividades oservicios sustancias como herbicidas fungicidas yfertilizantes
Autorizacioacuten para el manejo de sustancias agotadorasde la capa de Ozono ndash SAO
Para contratistas que utilicen en sus actividades oservicios sustancias agotadoras de la capa de ozono
Certificado del DAEX para el manejo de SustanciasPeligrosas
Para todas aquellas contratistas que almacenancomercializan transportan y usan sustancias quiacutemicaspeligrosas las cuales pueden ser desviadas para lafabricacioacuten de explosivos Documento emitido por elMinisterio del Poder Popular para la Defensa publicadoen Gaceta Oficial N 5486 de fecha 31 de Agosto de2000
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ANEXO I PERFIL DEL SUPERVISOR AMBIENTAL (ANALISTA AMBIENTAL)
Licenciado (a) Ingeniero (a) oacute TSU en Gestioacuten Ambiental Recursos NaturalesRenovables Ambiental Quiacutemico Agroacutenomo Bioacutelogo o carrera afiacuten con un (1)antildeo de experiencia (no limitante) conocimiento de la Legislacioacuten AmbientalVenezolana vigente manejo de programas bajo ambiente Window (Word Excel yPower Point) Proactivo (a)
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ANEXO A FORMATO EVALUACIOacuteN DE APTITUD AMBIENTAL (CONT)
NoElemento Paraacutemetro Peso
AsignadoElementoEvaluado
Total Pesodel
ElementoObservaciones
1 Poliacutetica Normativa y Presupuesto
11iquestExisten trabajadores o trabajadorasresponsables de la gestioacuten ambiental dentro de laestructura organizacional
6
12iquestLa contratista evidencia una poliacutetica ambientalbasada en la normativa venezolana 4
13iquestLa contratista presenta un presupuesto asignadopara ejecutar su plan de gestioacuten ambiental 10
TOTAL PESO PARAMETRO 1
No
Elemento
Paraacutemetro Peso
Asignado
Elemento
Evaluado
Total Pesodel
Elemento
Observaciones
2 Documentos Administrativos
21
iquestLa contratista posee los siguientes documentosinscripcioacuten en el RACDA la Autorizacioacuten deFuncionamiento Ambiental como manejador y laConstancia de Cumplimiento Ambiental comogenerador vigentes ademaacutes de los puntos f g hi j y k (cuando apliquen) del punto 58 de lapresente Norma Teacutecnica acorde con lasactividades que realiza la contratista
8
22
iquestPosee la contratista la Autorizacioacuten deAfectacioacuten de Recursos Naturales (AARN)vigente de acuerdo a sus actividades cuandoaplique
4
23iquestPosee la contratista una Poacuteliza vigente concoberturas a dantildeos al ambiente acorde a las
actividades que realiza (cuando aplique)
8
TOTAL PESO PARAMETRO 2
NoElemento Paraacutemetro Peso
AsignadoElementoEvaluado
Total Pesodel
ElementoObservaciones
3 Planes Programas y Procedimientos
31iquestCuenta la contratista con un plan de respuesta ycontingencia para eventos con afectacioacutenambiental
2
32iquestDispone de un procedimiento para el manejointegral de sustancias y materiales peligrosos y nopeligrosos
2
33
iquestDispone de un procedimiento para el manejointegral de los desechos peligrosos y no peligrososy efluentes generados en las diferentesactividades
2
34iquestDispone de un procedimiento para el control deemisiones atmosfeacutericas por fuentes moacuteviles o fijasy actividades operacionales que las produzcan
2
35iquestDispone de un procedimiento para el control delruido ambiental 1
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ANEXO A FORMATO EVALUACIOacuteN DE APTITUD AMBIENTAL (CONT)
NoElemento Paraacutemetro Peso
AsignadoElementoEvaluado
Total Pesodel
ElementoObservaciones
3 Planes Programas y Procedimientos (Cont)
36iquestPosee un programa de formacioacuten en materia deeducacioacuten ambiental dirigido hacia lostrabajadores y trabajadoras
2
37iquestPosee un programa socio ambiental dirigido a lascomunidades que circundan sus instalaciones 2
38iquestDispone de un procedimiento para la notificacioacutenclasificacioacuten registro e investigacioacuten de loseventos con afectacioacuten ambiental
2
TOTAL PESO PARAMETRO 3
NoElemento
Paraacutemetro PesoAsignado
ElementoEvaluado
Total PesodelElemento
Observaciones
4 Seguimiento y Control de VariablesAmbientales
41
iquestPosee registros de los muestreos ycaracterizaciones (monitoreo ambiental)asociados a sus procesos basados en lanormativa ambiental
7
42iquestPosee instalaciones o infraestructura ajustadas alas normativas ambientales vigentes 5
43
iquestPosee registros perioacutedicos sobre la cantidad demateriales y desechos peligrosos y no peligrososmanejados y certificados de la disposicioacuten final delos mismos
7
44
iquestPosee registros perioacutedicos sobre la cantidad de
efluentes generados manejados y certificados dela disposicioacuten final de los mismos 5
45iquestDispone de registros de los informes dedesempentildeo ambiental enviados a la AutoridadNacional Ambiental
4
46iquestSe evidencia un programa de ahorro de recursos(agua y energiacutea eleacutectrica) en sus actividades 6
47iquestSe evidencia un programa para reciclar y reusarlos materiales y residuos generados en lasactividades de la contratista
6
TOTAL PESO PARAMETRO 4
NoElemento
Paraacutemetro PesoAsignado
ElementoEvaluado
Total Pesodel
ElementoObservaciones
5 Evaluacioacuten y Mejoramiento (Auditoriacutea)
51iquestPosee un programa de auditoriacutea revisioacuten ymejora continua del sistema de gestioacutenambiental
5
TOTAL PESO PARAMETRO 5
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ANEXO A FORMATO EVALUACIOacuteN DE APTITUD AMBIENTAL (CONT)
INSTRUCTIVO PARA LLENAR EL FORMATO DE EVALUACIOacuteN DE APTITUDAMBIENTAL
Hoja Principal
a Colocar el nombre completo de la contratista nuacutemero de RIF Razoacuten Social de laContratista Negocio o Filial y Gerencia Evaluadora con su ubicacioacuten geograacuteficadonde se realiza la evaluacioacuten fecha de evaluacioacuten y calificacioacuten
b PESO ASIGNADO (1) es el valor fijo dado a cada elemento del paraacutemetro a serevaluado
c NUEVO PESO ASIGNADO (2) es el nuevo valor de cada paraacutemetro evaluado sinincluir el peso de los elementos que fueron declarados como NO APLICA
d PESO OBTENIDO EVALUACION (3) se debe colocar el valor del subtotal de cadaTOTAL PESO DE CADA PARAMETRO del Cuestionario de Evaluacioacuten
e RESULTADO DE LA EVALUACIOacuteN Es el porcentaje obtenido al dividir el total delos pesos obtenidos de los paraacutemetros entre el total del peso asignado de todoslos paraacutemetros o el total del nuevo peso asignado (31 oacute 2) y multiplicado por 100
Total 3(1 oacute 2)
x 100
Nota Se usa la columna 1 si no hay variacioacuten de los pesos asignados si hayvariacioacuten de los pesos asignados se colocan los nuevos pesos en la columna 2 yse completan con los pesos asignados sin variar para un nuevo total en la columna2
f OBSERVACIONES GENERALES hacer un resumen de los aspectos a sermejorados por la contratista
Cuestionario de Evaluacioacuten
a La puntuacioacuten total a cubrir en esta evaluacioacuten es de 100 puntos distribuidos en 5
paraacutemetrosb Los elementos evaluados se marcaran con una X si no aplican se colocara NA al
elemento
c En todas las hojas si alguno de los elementos evaluados no aplica se colocaraacute ldquo0rdquo(CERO) en la columna TOTAL PESO DEL ELEMENTO
d La puntuacioacuten de cada elemento no tiene intermedio si cumple con las condicionesexigidas por el evaluador tendraacute la puntuacioacuten del PESO ASIGNADO del elementode lo contrario seraacute de ldquo0rdquo (CERO)
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e En todas las hojas se debe colocar en OBSERVACIONES el estado real del
elemento evaluado y el TOTAL PESO DE CADA PARAMETROf El Resultado de la Evaluacioacuten de Aptitud Ambiental () sin decimales seraacute
colocado en la Hoja Principal y estaraacute calificado de la siguiente forma
RANGO () ACTUACIOacuteN CALIFICACIOacuteN
85 EXCELENTE APTA
75 ndashndashndashndash lt85 MUY BUENO APTA
50 ndashndashndashndash lt75 MEJORABLE NO APTA
lt 50 DEFICIENTE NO APTA
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ANEXO B FORMATO DE EVALUACIOacuteN DEL PLAN ESPECIacuteFICO DE
AMBIENTE
NOMBRE CONTRATISTA _____________________________________________ No RIF _______________________
NOMBRE CONTRATO
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
No CONTRATO _______________________________ VIGENCIA DESDE ____________ HASTA _____________
AacuteREA GEOGRAacuteFICA DE APLICACIOacuteN CONTRATO _________________________________________________
CALIFICACIOacuteN CUMPLE ________ NO CUMPLE _______GERENCIA CONTRATANTE _______________________________________________________________________
FECHA EVALUACIOacuteN ___________________________
TIEMPO DE LA EVALUACIOacuteN HORA INICIO ________________ HORA CULMINACIOacuteN _______________
Paraacutemetros Cumple No Cumple No Aplica1 Poliacutetica Normativa y
Presupuesto2 Documentos Administrativos3 Planes Programas y
Procedimientos4 Seguimiento y Control de
Variables Ambientales5 Evaluacioacuten y Mejoramiento(Auditoriacutea)
CADENA DE FIRMAS PARA VALIDACIOacuteN EVALUACIOacuteN
REPRESENTANTE DE LA ORGANIZACIOacuteN CONTRATANTENombre y Apellido CI Firma Teleacutefonos Correo o Indicador
EVALUADOR DE LA ORGANIZACIOacuteN RESPONSABLE EN MATERIA DE AMBIENTENombre y Apellido CI Firma Teleacutefonos Correo o Indicador
REPRESENTANTE LEGAL DE LA CONTRATISTANombre y Apellido CI Firma Teleacutefonos Correo o Indicador
REPRESENTANTE DE AMBIENTE DE LA CONTRATISTANombre y Apellido CI Firma Teleacutefonos Correo o Indicador
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ANEXO B FORMATO DE EVALUACIOacuteN DEL PLAN ESPECIacuteFICO DE AMBIENTE (CONT)
OBSERVACIONES GENERALES
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
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ANEXO B FORMATO DE EVALUACIOacuteN DEL PLAN ESPECIacuteFICO DE AMBIENTE (CONT)
NoElemento
Paraacutemetro Cumple No Cumple No Aplica Observaciones
1 Poliacutetica Normativa y Presupuesto
11
iquestExisten trabajadores o trabajadorasresponsables de la gestioacuten ambiental dentro de laestructura organizacional para la obra o servicioa ejecutar
12iquestPresentoacute mecanismo de divulgacioacuten de la poliacuteticaambiental
13iquestLa contratista presentoacute un presupuesto paraejecutar su plan de gestioacuten ambiental acorde a laobra o servicio a ejecutar
NoElemento
Paraacutemetro Cumple No Cumple No Aplica Observaciones
2 Documentos Administrativos
21
iquestPresentoacute la contratista los siguientesdocumentos inscripcioacuten en el RACDA laAutorizacioacuten de Funcionamiento Ambiental comomanejador y la Constancia de CumplimientoAmbiental como generador vigentes ademaacutes delos puntos f g h i j y k (cuando apliquen) del punto58 de la presente Norma Teacutecnica acorde con laobra o servicio a ejecutar
22iquestPresentoacute la contratista la Autorizacioacuten deAfectacioacuten de Recursos Naturales (AARN)vigente de acuerdo a la obra o servicio a ejecutar
23iquestPresentoacute la Contratista un Plan de SupervisioacutenAmbiental de acuerdo a la obra o servicio aejecutar
24
iquestLa contratista presentoacute una Poacuteliza vigente con
coberturas a dantildeos al ambiente acorde a la obrao servicio a ejecutar (cuando aplique)
NoElemento
Paraacutemetro Cumple No Cumple No Aplica Observaciones
3 Planes Programas y Procedimientos
31iquestPresentoacute la contratista un esquema detallado delas actividades a ejecutar para la obra o servicio
32iquestLa contratista presentoacute un plan de respuesta ycontingencia para eventos con afectacioacutenambiental acorde a la obra o servicio a ejecutar
33iquestPresentoacute un procedimiento para el manejointegral de sustancias y materiales peligrosos y nopeligrosos acorde a la obra o servicio a ejecutar
34
iquestPresentoacute un procedimiento para el manejointegral de los desechos peligrosos y no peligrosos
y efluentes a ser generados en la obra o servicioa ejecutar
35
iquestPresentoacute un procedimiento para el control deemisiones atmosfeacutericas por fuentes moacuteviles o fijasque se produzcan mientras se ejecute la obra oservicio
36iquestLa contratista presentoacute un procedimiento para elcontrol del ruido ambiental mientras se ejecute laobra o servicio
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ANEXO B FORMATO DE EVALUACIOacuteN DEL PLAN ESPECIacuteFICO DE AMBIENTE (CONT)
NoElemento
Paraacutemetro Cumple No Cumple No Aplica Observaciones
3 Planes Programas y Procedimientos (Cont)
37
iquestPresentoacute un programa de formacioacuten en materiade educacioacuten ambiental dirigido hacia lostrabajadores y trabajadoras mientras se ejecute laobra o servicio
38iquestPresentoacute un programa socio ambiental dirigido alas comunidades que circundan sus instalacionesmientras se ejecute la obra o servicio
39
iquestPresentoacute un procedimiento para la notificacioacutenclasificacioacuten registro e investigacioacuten de loseventos con afectacioacuten ambiental mientras seejecute la obra o servicio
No
Elemento
Paraacutemetro Cumple No Cumple No Aplica Observaciones
4 Seguimiento y Control de VariablesAmbientales
41
iquestEvidencio alguacuten programa para realizar losmuestreos y caracterizaciones (monitoreoambiental) asociados a sus procesos basados enla normativa ambiental mientras se ejecute la obrao servicio
42
iquestPresentoacute un instrumento para registrar lacantidad de materiales y desechos peligrosos y nopeligrosos a ser generados mientras se ejecute laobra o servicio
43iquestPresento un instrumento para registrarperioacutedicamente la cantidad de efluentes a sergenerados mientras se ejecute la obra o servicio
44
iquestEvidencio la contratista un mecanismo para
informar su desempentildeo ambiental ante laAutoridad Nacional Ambiental
45iquestEvidencio un programa de ahorro de recursos(agua y energiacutea eleacutectrica) en sus actividadesmientras se ejecute la obra o servicio
46
iquestLa contratista presentoacute un programa para reciclary reusar los materiales y residuos generados en lasactividades de la contratista mientras se ejecute laobra o servicio
47
iquestLa contratista presento un cronograma detalladode las inspecciones a realizar para el seguimientoy control de lo establecido en el Plan Especifico deambiente para la obra o servicio a ejecutar
NoElemento
Paraacutemetro Cumple No Cumple No Aplica Observaciones
51 iquestEvidencia la contratista un programa de auditoriacutearevisioacuten y mejora continua del sistema de gestioacutenambiental mientras se ejecuta la obra o servicio
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ANEXO B FORMATO DE EVALUACIOacuteN DEL PLAN ESPECIacuteFICO DE AMBIENTE (CONT)
INSTRUCTIVO PARA LLENAR EL FORMATO DE EVALAUCION DEL PLAN ESPECIacuteFICODE AMBIENTE
Hoja Principal
a Colocar el nombre completo de la contratista nuacutemero de RIF nombre de contratonuacutemero de contrato fechas de inicio y culminacioacuten contrato aacuterea geograacutefica deaplicacioacuten del contrato calificacioacuten gerencia contratante y fecha de evaluacioacuten
b Se debe indicar con una X si Cumple No Cumple o No Aplica con losrequerimientos de la gerencia contratante custodio de la instalacioacuten y la gerenciade Ambiente
c OBSERVACIONES GENERALES Hacer un resumen de los aspectos acordadosentre los involucrados al momento de la evaluacioacuten
Cuestionario de Evaluacioacuten
a Se debe indicar con una X si Cumple No Cumple o No Aplica con losrequerimientos de la gerencia contratante custodio de la instalacioacuten y la deAmbiente
b En todas las hojas se debe colocar en OBSERVACIONES el estado real delparaacutemetro evaluado
c Cada elemento debe ser Cumple No Cumple o No Aplica La informacioacutenevaluada debe estar completa de lo contrario se le asignaraacute ldquoNo Cumplerdquo alelemento evaluado
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ANEXO C FORMATO DE EVALUACIOacuteN DE DESEMPENtildeO AMBIENTAL
NOMBRE CONTRATISTA _____________________________________________ No RIF _____________________
NOMBRE CONTRATO______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
No CONTRATO _______________________________ VIGENCIA DESDE ____________ HASTA _____________
AREA GEOGRAFICA DE APLICACIOacuteN CONTRATO _________________________________________________
CALIFICACION APTA ________ NO APTA _______
GERENCIA CONTRATANTE _______________________________________________________________________
FECHA EVALUACION ___________________________
TIEMPO DE EVALUACION HORA INICIO _________________ HORA CULMINACION __________________
Paraacutemetros Peso Asignado (1) Nuevo PesoAsignado (2)
Peso ObtenidoEvaluacioacuten (3)
1 Poliacutetica Normativa yPresupuesto
2 Documentos Administrativos3 Planes Programas y
Procedimientos
4 Seguimiento y Control deVariables Ambientales5 Evaluacioacuten y Mejoramiento
(Auditoria)SUB TOTAL
TOTAL ()
CADENA DE FIRMAS PARA VALIDACIOacuteN EVALUACIOacuteN
REPRESENTANTE DE LA ORGANIZACIOacuteN CONTRATANTE
Nombre y Apellido CI Firma Teleacutefonos Correo o Indicador
EVALUADOR DE LA ORGANIZACIOacuteN RESPONSABLE EN MATERIA DE AMBIENTENombre y Apellido CI Firma Teleacutefonos Correo o Indicador
REPRESENTANTE LEGAL DE LA CONTRATISTA
Nombre y Apellido CI Firma Teleacutefonos Correo o Indicador
REPRESENTANTE DE AMBIENTE DE LA CONTRATISTA
Nombre y Apellido CI Firma Teleacutefonos Correo o Indicador
Para llenar el formato haga click aquiacute
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ANEXO C FORMATO DE EVALUACIOacuteN DE DESEMPENtildeO AMBIENTAL (CONT)
OBSERVACIONES GENERALES
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
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ANEXO C FORMATO DE EVALUACIOacuteN DE DESEMPENtildeO AMBIENTAL (CONT)
NoElemento
Paraacutemetro PesoAsignado
ElementoEvaluado
Total Pesodel
ElementoObservaciones
1 Poliacutetica Normativa y Presupuesto
11
iquestSe evidencio la presencia de trabajadores otrabajadoras responsables de la gestioacutenambiental mientras se estaacute ejecutando la obra oservicio
6
12iquestSe evidencio la divulgacioacuten de la poliacuteticaambiental a los trabajadores y trabajadorasmientras se estaacute ejecutando la obra o servicio
4
13
iquestLa contratista presenta evidencia o soportes delpresupuesto asignado para ejecutar el plan degestioacuten ambiental de acuerdo a la obra o servicioen ejecucioacuten
10
TOTAL PESO PARAMETRO 1
NoElemento Paraacutemetro Peso
AsignadoElementoEvaluado
Total Pesodel
ElementoObservaciones
2 Documentos Administrativos
21
iquestSe evidencia en sitio los siguientes documentosinscripcioacuten en el RACDA la Autorizacioacuten deFuncionamiento Ambiental como manejador y laConstancia de Cumplimiento Ambiental comogenerador vigentes ademaacutes de los puntos f g hi j y k (cuando apliquen) del punto 58 de lapresente Norma Teacutecnica acorde con la obra oservicio en ejecucioacuten
8
22
iquestPresenta en sitio la Autorizacioacuten de Afectacioacuten de
Recursos Naturales (AARN) vigente acorde conla obra o servicio en ejecucioacuten cuando aplique 2
23
iquestPresenta en sitio la Contratista en sitioevidencias del cumplimiento del Plan deSupervisioacuten Ambiental de acuerdo a la obra oservicio en ejecucioacuten
2
24
iquestLa contratista presenta en sitio una Poacutelizavigente con coberturas a dantildeos al ambienteacorde a la obra o servicio en ejecucioacuten (cuandoaplique)
8
TOTAL PESO PARAMETRO 2
NoElemento
Paraacutemetro PesoAsignado
ElementoEvaluado
Total Pesodel
ElementoObservaciones
3 Planes Programas y Procedimientos
31
iquestSe evidencia la aplicacioacuten de un plan derespuesta y contingencia para eventos conafectacioacuten ambiental acorde a la obra o servicioen ejecucioacuten
2
32
iquestSe evidencia la aplicacioacuten de un procedimientopara el manejo integral de sustancias y materialespeligrosos y no peligrosos acorde a la obra oservicio en ejecucioacuten
2
33
iquestSe evidencia la aplicacioacuten de un procedimientopara el manejo integral de los desechos peligrososy no peligrosos y efluentes a ser generados en laobra o servicio en ejecucioacuten
2
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34
iquestSe evidencia la aplicacioacuten un procedimiento parael control de emisiones atmosfeacutericas por fuentes
moacuteviles o fijas que se produzcan en la obra oservicio en ejecucioacuten
2
35iquestSe evidencia la aplicacioacuten un procedimiento parael control del ruido ambiental mientras la ejecucioacutende la obra o servicio
1
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ANEXO C FORMATO DE EVALUACIOacuteN DE DESEMPENtildeO AMBIENTAL (CONT)
NoElemento Paraacutemetro Peso
AsignadoElementoEvaluado
Total Pesodel
ElementoObservaciones
3 Planes Programas y Procedimientos (Cont)
36
iquestSe evidencia la aplicacioacuten un programa deformacioacuten en materia de educacioacuten ambientaldirigido hacia los trabajadores y trabajadorasdurante la ejecucioacuten la obra o servicio
2
37
iquestSe evidencia la aplicacioacuten un programa socioambiental dirigido a las comunidades quecircundan sus instalaciones durante la ejecucioacutende la obra o servicio
2
38
iquestSe evidencia la aplicacioacuten un procedimiento parala notificacioacuten clasificacioacuten registro einvestigacioacuten de los eventos con afectacioacutenambiental mientras la ejecucioacuten de la obra o
servicio
2
TOTAL PESO PARAMETRO 3
NoElemento
Paraacutemetro PesoAsignado
ElementoEvaluado
Total Pesodel
ElementoObservaciones
4 Seguimiento y Control de VariablesAmbientales
41
iquestExisten registro o estadiacutestica del muestreos ycaracterizaciones (monitoreo ambiental)asociados a sus procesos basados en lanormativa ambiental mientras la ejecucioacuten de laobra o servicio (cuando aplique)
8
42
iquestSe evidencio en sitio un registro de informacioacutenperioacutedica sobre la cantidad de materiales ydesechos peligrosos y no peligrosos manejadosy certificados de disposicioacuten final durante laejecucioacuten de la obra o servicio
8
43
iquestSe evidencio en sitio un registro de informacioacutenperioacutedica sobre la cantidad de efluentesgenerados manejados y certificados de ladisposicioacuten final durante la ejecucioacuten de la obra oservicio
5
44
iquestDispone en sitio la contratista de registros de losinformes de desempentildeo ambiental enviados a laAutoridad Nacional Ambiental durante la ejecucioacutende la obra o servicio
5
45
iquestSe evidencio la aplicacioacuten de un programa deahorro de recursos (agua y energiacutea eleacutectrica) ensus actividades durante la ejecucioacuten de la obra oservicio
5
46
iquestSe evidencio la aplicacioacuten de un programa parareciclar y reusar los materiales y residuosgenerados en las actividades de la contratista
durante la ejecucioacuten de la obra o servicio
5
47
iquestLa contratista evidencio el cumplimiento delcronograma de las inspecciones a realizar para elseguimiento y control de lo establecido en el PlanEspecifico de ambiente mientras se ejecuta la obrao servicio
4
TOTAL PESO PARAMETRO 4
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ANEXO C FORMATO DE EVALUACIOacuteN DE DESEMPENtildeO AMBIENTAL (CONT)
NoElemento Paraacutemetro Peso
AsignadoElementoEvaluado
Total Pesodel
ElementoObservaciones
5 Evaluacioacuten y Mejoramiento (Auditoria)
51
iquestSe evidencio la aplicacioacuten de un programa deauditoriacutea revisioacuten y mejora continua del sistemade gestioacuten ambiental durante la ejecucioacuten de laobra o servicio
5
TOTAL PESO PARAMETRO 5
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ANEXO C FORMATO DE EVALUACIOacuteN DE DESEMPENtildeO AMBIENTAL (CONT)
INSTRUCTIVO PARA LLENAR EL FORMATO DE EVALUACIOacuteN DE DESEMPENtildeOAMBIENTAL
Hoja Principal
a Colocar el nombre completo de la contratista nuacutemero de RIF nombre de contratonuacutemero de contrato fechas de inicio y culminacioacuten contrato aacuterea geograacutefica deaplicacioacuten del contrato calificacioacuten gerencia contratante y fecha de evaluacioacuten
b PESO ASIGNADO (1) es el valor fijo dado a cada elemento del paraacutemetro a serevaluado
c NUEVO PESO ASIGNADO (2) es el nuevo valor de cada paraacutemetro evaluado sinincluir el peso de los elementos que fueron declarados como NO APLICA
d PESO OBTENIDO EVALUACION (3) se debe colocar el valor del subtotal de cadaTOTAL PESO DE CADA PARAMETRO del Cuestionario de Evaluacioacuten
e RESULTADO DE LA EVALUACIOacuteN Es el porcentaje obtenido al dividir el total delos pesos obtenidos de los paraacutemetros entre el total del peso asignado de todoslos paraacutemetros o el total del nuevo peso asignado (31 oacute 2) y multiplicado por 100
Total 3(1 oacute 2)
x 100
Nota Se usa la columna 1 si no hay variacioacuten de los pesos asignados si hayvariacioacuten de los pesos asignados se colocan los nuevos pesos en la columna 2 yse completan con los pesos asignados sin variar para un nuevo total en la columna2
f OBSERVACIONES GENERALES hacer un resumen de los aspectos a sermejorados por la contratista
Cuestionario de Evaluacioacuten
a La puntuacioacuten total a cubrir en esta evaluacioacuten es de 100 puntos distribuidos en 5
paraacutemetrosb Los elementos evaluados se marcaran con una X si no aplican de coloca NA al
elemento
c En todas las hojas si alguno de los elementos evaluados no aplica se colocaraacute ldquo0rdquo(CERO) en la columna TOTAL PESO DEL ELEMENTO
d La puntuacioacuten de cada elemento no tiene intermedio si cumple con las condicionesexigidas por el evaluador tendraacute la puntuacioacuten del PESO ASIGNADO del elementode lo contrario seraacute de ldquo0rdquo (CERO)
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e En todas las hojas se debe colocar en OBSERVACIONES el estado real del
elemento evaluado y el TOTAL PESO DE CADA PARAMETROf El Resultado de la Evaluacioacuten de Aptitud Ambiental () sin decimales seraacute
colocado en la Hoja Principal y estaraacute calificado de la siguiente forma
RANGO () ACTUACIOacuteN CALIFICACIOacuteN
85 EXCELENTE APTA
75 ndashndashndashndash lt85 MUY BUENO APTA
50 ndashndashndashndash lt75 MEJORABLE NO APTA
lt 50 DEFICIENTE NO APTA
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Paacutegina 42
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ANEXO D FORMATO DE EVALUACIOacuteN FINAL DE GESTIOacuteN AMBIENTAL
NOMBRE CONTRATISTA _____________________________________________ No RIF _____________________
NOMBRE CONTRATO_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
No CONTRATO _______________________________ VIGENCIA DESDE ____________ HASTA _____________
AREA GEOGRAacuteFICA DE APLICACIOacuteN CONTRATO _________________________________________________
NEGOCIO FILIAL Y GERENCIA EVALUADORA ____________________________________________________
GERENCIA CONTRATANTE _______________________________________________________________________
FECHA EVALUACIOacuteN ___________________________
TIEMPO DE EVALUACOacuteN HORA INICIO ___________________ HORA CULMINACIOacuteN ________________
Paraacutemetros Anexos ldquoCrdquo Realizados
EvaluacioacutenFinal deGestioacuten
Ambiental
CalificacioacutenFinal
ObtenidoCalificacioacuten
FechaEvaluacioacuten
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EVALUADOR DE LA ORGANIZACIOacuteN RESPONSABLE EN MATERIA DE AMBIENTE
Nombre y Apellido CI Firma Teleacutefonos Correo o Indicador
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REPRESENTANTE DE AMBIENTE DE LA CONTRATISTA
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ANEXO D FORMATO DE EVALUACIOacuteN FINAL DE GESTIOacuteN AMBIENTAL (CONT)
OBSERVACIONES GENERALES
INSTRUCTIVO PARA LLENAR EL FORMATO DE EVALUACIOacuteN FINAL DE GESTIOacuteNAMBIENTAL
1 Llenar los datos de este formato de manera clara y precisa
2 El total de la Evaluacioacuten Final de Gestioacuten Ambiental es el resultado del promedio de
los obtenidos de las Evaluaciones de Desempentildeo Ambiental realizadas durante laejecucioacuten
3 Asentar las observaciones generales para cerrar el proceso de contratacioacuten con lacontratista
4 El Resultado de la Evaluacioacuten Final de Gestioacuten Ambiental () seraacute calificado de lasiguiente forma
RANGO () CALIFICACIOacuteN 75 APTAlt 75 NO APTA
5 Al finalizar el cierre de la Evaluacioacuten la misma debe ser sellada por PDVSA y laContratista y debidamente firmada por los involucrados en el proceso
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ANEXO E TABLA DE LINEAMIENTOS Y EVIDENCIAS OBJETIVAS PARA
ELEMENTOS DE LA EVALUACIOacuteN DE APTITUD AMBIENTAL(VER ANEXO A)
No DEELEMENTO PREGUNTA ANEXO A LINEAMIENTO O EVIDENCIA
OBJETIVA
11iquestExisten trabajadores o trabajadorasresponsables de la gestioacuten ambiental dentro de laestructura organizacional
Solicitar organigrama de laOrganizacioacuten Responsable enmateria de Ambiente con sus rolesy responsabilidades Anexarresumen curricular del trabajador otrabajadora con experienciaverificable (cursos diplomados
talleres jornadas entre otros)
12 iquestLa contratista evidencia una poliacutetica ambientalbasada en la normativa venezolana
Solicitar poliacutetica ambientaldebidamente aprobada por juntadirectiva de la contratista y basadaen los artiacuteculos 127 y 128 de laConstitucioacuten de la RepuacuteblicaBolivariana de Venezuela artiacuteculo10 de la LOPCYMAT y al artiacuteculo 7de la Ley Orgaacutenica del Ambiente
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ANEXO E TABLA DE LINEAMIENTOS Y EVIDENCIAS OBJETIVAS PARA ELEMENTOSDE LA EVALUACIOacuteN DE APTITUD AMBIENTAL (VER ANEXO A) (CONT)
No DEELEMENTO PREGUNTA ANEXO A LINEAMIENTO O EVIDENCIA
OBJETIVA
13 iquestLa contratista presenta un presupuesto asignadopara ejecutar el plan de gestioacuten ambiental
El presupuesto de acuerdo a lasactividades que ejecuta lacontratista deberaacute presentar lossiguientes aspectos
Manejo de las corrientes dedesechos generadas
Tratamiento de AguasResiduales
Mantenimiento de equipos ymaquinarias
Educacioacuten Ambiental(Adiestramiento y PlanMotivacional)
Costos DocumentosAdministrativos ambientales(permisos autorizacionespoacutelizas o fianzas)
Monitoreos ambientales
Costos Asociados al programasocio ambiental dirigidos a lacomunidad
Ahorro energeacutetico y ReducirReutilizar y Reciclar (3R)
El presupuesto (actualizado) debeestar debidamente aprobado yfirmado por la junta directiva de lacontratista
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ANEXO E TABLA DE LINEAMIENTOS Y EVIDENCIAS OBJETIVAS PARA ELEMENTOSDE LA EVALUACIOacuteN DE APTITUD AMBIENTAL (VER ANEXO A) (CONT)
No DEELEMENTO PREGUNTA ANEXO A LINEAMIENTO O EVIDENCIA
OBJETIVA
21
iquestLa contratista posee los siguientes documentosinscripcioacuten en el RACDA la Autorizacioacuten deFuncionamiento Ambiental como manejador y laConstancia de Cumplimiento Ambiental comogenerador vigentes ademaacutes de los puntos f g hi j y k (cuando apliquen) del punto 58 de lapresente Norma Teacutecnica acorde con las
actividades que realiza la contratista
Aplicar seguacuten lo establecido en elAnexo H del presente documento
22iquestPosee la contratista la Autorizacioacuten de Afectacioacutende Recursos Naturales (AARN) vigente deacuerdo a sus actividades(cuando aplique)
De acuerdo a la naturaleza delservicio u obra a ejecutarevidenciar original y copia delAARN (vigente) en caso de queaplique ejemplo Centro demanejos de desechos peligrosos
23 iquestPresenta la Contratista un Plan de SupervisioacutenAmbiental de las actividades que ejecuta
Solicitar el Plan de SupervisioacutenAmbiental que ejecuta lacontratista de acuerdo a susactividades Dicho plan debe estaramparado bajo lo establecido en lanormativa ambiental (cuandoaplique)
24iquestPosee la contratista una Poacuteliza vigente concoberturas a dantildeos al ambiente acorde a lasactividades que realiza (cuando aplique)
Este elemento es aplicabledependiendo de lascondicionantes asentadas en lasautorizaciones emitidas por laAutoridad Nacional Ambiental y lanaturaleza de las actividades de lacontratista o de acuerdo a lanaturaleza del servicio u obra aejecutar evidenciar original y copiade la poacuteliza (vigente)
31iquestCuenta la contratista con un plan de respuesta ycontingencia para eventos con afectacioacutenambiental
Evidenciar Plan de respuestas ycontingencia donde indiquen lasemergencias mayores y menorescon sus acciones a seguir paraeventos que puedan tenerafectacioacuten ambiental (mediosfiacutesicos bioloacutegicos y sociales) VerAnexo F Estructura del PlanPrograma y ProcedimientoRevisar Norma Covenin 2216ndash90(cuando aplique)
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ANEXO E TABLA DE LINEAMIENTOS Y EVIDENCIAS OBJETIVAS PARA ELEMENTOSDE LA EVALUACIOacuteN DE APTITUD AMBIENTAL (VER ANEXO A) (CONT)
No DEELEMENTO PREGUNTA ANEXO A LINEAMIENTO O EVIDENCIA
OBJETIVA
32iquestDispone de un procedimiento para el manejointegral de sustancias y materiales peligrosos y nopeligrosos
Evidenciar procedimiento para elmanejo integral de sustancias ymateriales peligrosos y nopeligrosos aplicable a lasactividades que ejecuta lacontratista Ver Anexo FEstructura del Plan Programa yProcedimiento
33
iquestDispone de un procedimiento para el manejointegral de los desechos peligrosos y no peligrososy efluentes generados en las diferentesactividades
Evidenciar procedimiento para el
manejo integral de los desechospeligrosos y no peligrosos yefluentes generados aplicable alas actividades que ejecuta lacontratista Ver Anexo FEstructura del Plan Programa yProcedimiento
34iquestDispone de un procedimiento para el control deemisiones atmosfeacutericas por fuentes moacuteviles o fijasy actividades operacionales que las produzcan
Evidenciar procedimiento para elcontrol de emisiones atmosfeacutericaspor fuentes moacuteviles o fijasaplicable a las actividades queejecuta la contratista Ver Anexo F
Estructura del Plan Programa yProcedimiento (cuando aplique)
35 iquestDispone de un procedimiento para el control delruido ambiental
Evidenciar procedimiento para elcontrol del ruido ambientalaplicable a las actividades queejecuta la contratista Ver Anexo FEstructura del Plan Programa yProcedimiento Revisar loestablecido en el decreto 2217(cuando aplique)
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ANEXO E TABLA DE LINEAMIENTOS Y EVIDENCIAS OBJETIVAS PARA ELEMENTOSDE LA EVALUACIOacuteN DE APTITUD AMBIENTAL (VER ANEXO A) (CONT)
No DEELEMENTO PREGUNTA ANEXO A LINEAMIENTO O EVIDENCIA
OBJETIVA
36iquestPosee un programa de formacioacuten en materia deeducacioacuten ambiental dirigido hacia los
trabajadores y trabajadoras
Evidenciar un programa deeducacioacuten ambiental dirigido a lostrabajadores y trabajadores quelaboran en la contratista El cualdebe contener los siguientesaspectos
Actividades y cronograma deformacioacuten
Herramientas o instrumentos ausar para la formacioacuten
La formacioacuten debe ser conesfuerzo propio y entes externosla misma seraacute determinada seguacutenlos puestos de trabajo y lasnecesidades de aplicacioacuten delaacuterea ambiental
37
iquestPosee un programa socio ambiental dirigido a lascomunidades que circundan sus instalaciones
Evidenciar un programa socioambiental dirigido a lascomunidades o aacutereas de influenciaque circundan a las instalaciones
de la contratista El mismo puedeser un proyecto comunitario a lolargo de un antildeo fiscal o actividadesambientales donde participen lacomunidad y la contratista
38iquestDispone de un procedimiento para la notificacioacutenclasificacioacuten registro e investigacioacuten de loseventos con afectacioacuten ambiental
Evidenciar un procedimientodonde se refleje el mecanismopara notificar clasificar registrar einvestigar los accidentes condantildeos ambientales Adicionalvisualizar registro que establezcala estadiacutestica mensual de loseventos ambientales asociados alas actividades de la contratista
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ANEXO E TABLA DE LINEAMIENTOS Y EVIDENCIAS OBJETIVAS PARA ELEMENTOSDE LA EVALUACIOacuteN DE APTITUD AMBIENTAL (VER ANEXO A) (CONT)
No DEELEMENTO PREGUNTA ANEXO A LINEAMIENTO O EVIDENCIA
OBJETIVA
41
iquestPosee registros de los muestreos ycaracterizaciones (monitoreo ambiental)asociados a sus procesos basados en lanormativa ambiental (cuando aplique)
Evidenciar los registros de losmuestreos y caracterizacionesasociados a los procesos de lacontratista Los mismos debenestar en fiacutesico (en original) Esteelemento es aplicabledependiendo de lascondicionantes asentadas en lasautorizaciones emitidas por la
Autoridad Nacional Ambiental y lanaturaleza de las actividades de lacontratista
42 iquestPosee instalaciones o infraestructura ajustadas alas normativas ambientales vigentes
La evaluacioacuten debe ser en sitio yse debe visualizar toda lainfraestructura equipos ymaquinarias que puedan tenerincidencia ambiental
43
iquestPosee registros perioacutedicos sobre la cantidad demateriales y desechos peligrosos y no peligrosos
manejados y certificados de la disposicioacuten final delos mismos
Evidenciar registro mensual queindique fecha diacutea corriente dedesechos cantidad unidadmedible origen destino empresatransportadora Los desechos
peligrosos deben poseer elcertificado u hoja de seguimientode la disposicioacuten final de losmismos
44iquestPosee registros perioacutedicos sobre la cantidad deefluentes generados manejados y certificados dela disposicioacuten final de los mismos
Evidenciar registro mensual queindique fecha diacutea cantidadunidad medible origen destinoempresa transportadora Losefluentes deben poseer elcertificado u hoja de seguimientode la disposicioacuten final de losmismos cuando aplique
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ANEXO E TABLA DE LINEAMIENTOS Y EVIDENCIAS OBJETIVAS PARA ELEMENTOSDE LA EVALUACIOacuteN DE APTITUD AMBIENTAL (VER ANEXO A) (CONT)
45iquestDispone de registros de los informes dedesempentildeo ambiental enviados a la AutoridadNacional Ambiental
Evidenciar entrega de informepara renovacioacuten de autorizacionesemitidos por la Autoridad NacionalAmbiental
46 iquestSe evidencia un programa de ahorro de recursos(agua y energiacutea eleacutectrica) en sus actividades
Evidenciar un programa para elahorro de los recursos (agua yenergiacutea eleacutectrica) de la contratistaen sus actividades Se puedesolicitar estadiacutestica mensual delconsumo y el uso de nuevaspracticas para la eficiencia en el
consumo de agua y energiacuteaeleacutectrica
47iquestSe evidencia un programa para reciclar y reusarlos materiales y residuos generados en lasactividades de la contratista
Evidenciar un programa donde seestablezca el mecanismo parareciclar y reusar los residuosgenerados
51 iquestPosee un programa de auditoriacutea revisioacuten ymejora continua del sistema de gestioacuten ambiental
Evidenciar un programa donde seestablezca el mecanismo paraauditar revisar y mejorar elsistema de gestioacuten en el aacutembitoambiental de la contratista
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ANEXO F ESTRUCTURA DE PLAN PROGRAMA Y PROCEDIMIENTO
EJEMPLO ESTRUCTURA DE UN PROCEDIMIENTO
1 PORTADATodo procedimiento tendraacute una primera paacutegina denominada portada en la queapareceraacuten los siguientes iacutetems
11 Encabezado Logotipo y Nombre de la empresa
12 Tiacutetulo del Procedimiento Titulacioacuten del procedimiento que se desarrollaraacute centrado en la portada
13 Recuadros Nombre y Apellidos de la persona que realiza la revisioacuten del Procedimiento
Fecha en la que se ha realizado la revisioacuten del Procedimiento
Firma de la persona que ha realizado la revisioacuten del Procedimiento
Nombre y Apellidos de la persona que realiza la aprobacioacuten del Procedimiento
Fecha en la que se ha realizado la aprobacioacuten del Procedimiento
Firma de la persona que ha realizado la aprobacioacuten del Procedimiento14 Pie de Paacutegina
En el pie se indicaraacute lo siguiente
Nuacutemero de paacuteginas nuacutemero de la paacutegina y nuacutemero total de paacuteginas
2 CUERPO DEL PROCEDIMIENTO
21 Encabezado Apareceraacute en todas las paacuteginas del documento (exceptuando en la portada) e
indicaraacuteLogotipo y Nombre de la empresa
Titulo del Procedimiento
Codificacioacuten Numero de revisioacuten fecha de la misma y numero de la pagina
22 Objetivo Explicacioacuten del propoacutesito que se pretende alcanzar en base a una metodologiacuteadeterminada
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ANEXO F ESTRUCTURA DE PLAN PROGRAMA Y PROCEDIMIENTO (CONT)
23 Alcance Aquiacute se delimita el aacutembito de aplicacioacuten de las actividades recogidas en el objetivo
24 Referencias
Se incluiraacute un listado con todas las normas documentos capiacutetulos del manual decalidad procedimientos u otros documentos que complementen o sean necesariospara la aplicacioacuten del documento
25 Definiciones
Se deben incluir las definiciones de los conceptos utilizados en la redaccioacuten deldocumento y cuya interpretacioacuten pudiera inducir a error o que bien no sea de usocomuacuten
26 Roles y Responsabilidades
Aquiacute se identifican los roles y responsabilidades de los distintos intervinientes enlos distintos aspectos que se contemplen en el documento Los roles yresponsabilidades se asignan a cargos o funciones nunca nominalmente Laexplicacioacuten de estos roles y responsabilidades debe ser clara concreta y sucinta
27 Desarrollo Aquiacute se describen por orden cronoloacutegico las etapas o pasos necesarios pararealizar las actividades que son objeto del procedimiento
28 Anexos Se indicaraacuten todos los anexos del procedimiento se numeraraacuten (con cifrasaraacutebigas) y se incluiraacute el tiacutetulo y referencia Como anexos se incluiraacuten siempre quese considere oportuno los diagramas de flujo que sean necesarios para realizaruna descripcioacuten sinoacuteptica del desarrollo de las actividades objeto del
procedimiento y de los modelos o formatos de los registros generados por eacutestas
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ANEXO F ESTRUCTURA DE PLAN PROGRAMA Y PROCEDIMIENTO (CONT)
EJEMPLO ESTRUCTURA DE UN PROGRAMAEncabezado
Apareceraacute en todas las paacuteginas del documento e indicaraacute
Logotipo y Nombre de la empresa
Titulo del Procedimiento
Codificacioacuten Numero de revisioacuten fecha de la misma y numero de la pagina
Mes
Objetivos Metodologiacutea Instrumentos Toacutepicos oActividades
E N E R O
F E B R E R O
M A R Z O
A B R I L
M A Y O
J U N I O
J U L I O
A G O S T O
S E P T I E M B R E
O C T U B R E
N O V I E M B R
E
D I C I E M B R E
Elaborado por Aprobado por FechaFirma Firma
EJEMPLO DE ESTRUCTURA DE PLAN
Encabezado
Apareceraacute en todas las paacuteginas del documento e indicaraacute
Logotipo y Nombre de la empresa
Titulo del Procedimiento
Codificacioacuten Numero de revisioacuten fecha de la misma y numero de la pagina
OBJETIVO
META ACTIVIDAD PERIODO RESULTADOSESPERADOS
Elaborado por Aprobado por FechaFirma Firma
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ANEXO G CODIFICACIOacuteN POR GRUPOS PARA LA RECOLECCIOacuteN DE
MATERIALES PELIGROSOS Y NO PELIGROSOS Y DESECHOS NO PELIGROSOS Y PELIGROSOS
Grupo Material
Aceites gastados o fuera de especificacioacuten
Hidrocarburos contaminados
Crudos contaminados
Fluidos de perforacioacuten base aceite mineral gastados1 Fluidos de perforacioacuten base aceite vegetal gastados
Hidrocarburos Fluidos de perforacioacuten base Gasoilecupera es
Parafinas gastadas
Resinas gastadasDesechos de crudos XP
Solventes no halogenados
Arcillas contaminadas con hidrocarburos
Arenas contaminadas con hidrocarburos
Cueros textiles madera (embalajes y herramientas) y celulosa impregnada con hidrocarburos
Ripios base aceite Vegetal
Ripios base aceite Mineral
Ripios base agua con hidrocarburos
Suelos contaminados con hidrocarburos2 Lodos con bajo contenido de hidrocarburos (lt20)
Materiales
Cortes vegetales (troncos ramas hojas) contaminados con HCContaminados con
HidrocarburosLodos con alto contenido de hidrocarburos (gt 20)
Lodos bioloacutegicos contaminados con hidrocarburos
Lodos de coque con hidrocarburos
Carboacuten activado contaminado con HC
Otros soacutelidos impregnados con hidrocarburos (Escombros gomas cauchos fibras etc)
Ripios base Gasoil
Coque con hidrocarburos
Breas de Coque
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ANEXO G CODIFICACIOacuteN POR GRUPOS PARA LA RECOLECCIOacuteN DE MATERIALESPELIGROSOS Y NO PELIGROSOS Y DESECHOS NO PELIGROSOS Y PELIGROSOS
(CONT)
Grupo Material
Liacutequidos aacutecidos
Liacutequidos cauacutesticosbaacutesicos
Sales en solucioacuten
Soacutelidos aacutecidos
Soacutelidos cauacutesticosbaacutesicos
Sales soacutelidas3 Soacutelidos contaminados con sales
Materiales
Cueros textiles y celulosa impregnada con sustancias quiacutemicas
Contaminados conSustancias Quiacutemicas
Ripios base agua
Ripios de emulsioacuten inversa
Fluidos de perforacioacuten base agua contaminados con sustancias quiacutemicas
Fluidos de Perforacioacuten de emulsioacuten inversa
Resinas de intercambio ioacutenico gastadas
Resinas de esterificacioacuten
Resinas secuestrantes
Aluacuteminas gastadas con hidrocarburos
Aluacuteminas gastadas sin hidrocarburos
Catalizadores FCC gastados con hidrocarburos
Catalizadores FCC gastados sin hidrocarburosCatalizadores no ferrosos gastados con hidrocarburos
Azufre fuera de especificacioacuten
Catalizadores no ferrosos gastados sin hidrocarburos
Bateriacuteas gastadas aacutecidoplomo pequentildeas
4 Bateriacuteas gastadas aacutecidoplomo medianas
Materiales Bateriacuteas gastadas aacutecidoplomo grandes
Recuperables Bateriacuteas gastadas NiCd (2)
Catalizadores ferrosos gastados con hidrocarburos
Catalizadores ferrosos gastados sin hidrocarburos
Catalizadores preciosos gastados con hidrocarburos
Catalizadores preciosos gastados sin hidrocarburos
Chatarra electroacutenica contaminada con sustancias peligrosas
Tamices moleculares gastados con hidrocarburos
Tamices moleculares gastados sin hidrocarburos
Quiacutemicos desincorporados o vencidos (1)
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ANEXO G CODIFICACIOacuteN POR GRUPOS PARA LA RECOLECCIOacuteN DE MATERIALESPELIGROSOS Y NO PELIGROSOS Y DESECHOS NO PELIGROSOS Y PELIGROSOS
(CONT)
Grupo Material
Cilindros de Acero al Carboacuten presurizados con gases corrosivos
Cilindros de Acero al Carboacuten presurizados con gases Venenosos
Cilindros de Acero al Carboacuten presurizados con gases Oxidantes
Cilindros de Aluminio presurizados con gases Altamente Reactivos
Envases metaacutelicos contaminados con HC
Envases metaacutelicos contaminados con quiacutemicos
5 Metales ferrosos y no ferrosos contaminados con HC
Envases Materiales Metales ferrosos y no ferrosos contaminados con quiacutemicos Reciclables Envases plaacutesticos contaminados con HC
Contaminados Envases plaacutesticos contaminados con quiacutemicos
Plaacutestico contaminado con HC
Plaacutestico contaminado con quiacutemicos
Envases de vidrio contaminados con HC
Envases de vidrio contaminados con quiacutemicos
Vidrio contaminado con HC
Vidrio contaminado con quiacutemicos
Materiales contaminados con Asbesto
Materiales contaminados con Mercurio
Materiales contaminados con Tetraetilo de PlomoSoacutelidos inertes impregnados con metales pesados
6
Solventes halogenados gastados
Desechos PeligrososBifenilos Policlorados
Transformadores contaminado con BPCrsquos pequentildeo
Transformadores contaminado con BPCrsquos mediano
Transformadores contaminado con BPCrsquos grande
Residuos soacutelidos urbanosResiduos soacutelidos industriales no peligrososArena siacutelice de sand blasting gastada no contaminada
7 Bolas Ceraacutemicas no contaminadas
Cauchos y gomas no contaminadas
Desechos No Desechos vegetales (madera forraje hojas etc)Peligrosos Escombros no contaminados
Fibra de vidrio no contaminadaCueros textiles y celulosa no contaminadaAislantes no contaminados
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ANEXO G CODIFICACIOacuteN POR GRUPOS PARA LA RECOLECCIOacuteN DE MATERIALESPELIGROSOS Y NO PELIGROSOS Y DESECHOS NO PELIGROSOS Y PELIGROSOS
(CONT)
Grupo MaterialChatarra ferrosa No ContaminadaChatarra No ferrosa No contaminadaDesechos electroacutenicos
8 Plaacutestico no contaminado
Materiales No Peli rosos Vidrio no contaminadoa era es o e grosos
Recu erables Lodos bioloacutegicos de PTAR no contaminadosecupera esCartuchos de impresioacuten gastadosPapel y cartoacuten usadoMateriales de relleno no contaminados
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ANEXO H DOCUMENTOS A SOLICITAR EN EL PLIEGO DE CONDICIONES
Y APLICABILIDAD DOCUMENTO APLICACIOacuteN
Registro de Actividades Capaces de Degradar elAmbiente (RACDA)
Todas las contratistas que ejecuten actividades oservicios que esteacuten sujetas al artiacuteculo 80 de la LOA yarticulo 65 de la Ley sobre Sustancia Materiales yDesechos Peligrosos
Autorizacioacuten de Funcionamiento Ambiental comomanejador
Todas las contratistas que ejecuten actividades oservicios que esteacuten sujetas a lo establecido en elDecreto N 2635
Constancia de Desempentildeo o Cumplimiento Ambientalcomo generador
Todas las contratistas que ejecuten actividades oservicios que esteacuten sujetas al artiacuteculo 94 de la LOA
Poacuteliza de Responsabilidad Civil con una cobertura a
dantildeos ambientales seguacuten la actividad a realizar
Aplica para todas las contratistas que en sus
actividades y autorizaciones aplique o establezcaneste requisito sustentado por el artiacuteculo 86 de LOAEvaluacioacuten de Aptitud Ambiental con calificacioacutenldquoAPTArdquo
Todas las contratistas que deseen participar en losprocesos de contratacioacuten en PDVSA
Conformidad Sanitaria
Para todas aquellas contratistas que en sus actividadesesta el uso de Plantas de Tratamiento Bantildeos Portaacutetileso esteacuten vinculadas al manejo de las aguas residualesgeneradas
Certificado del CICPC o Autoridad Nacional Ambientalpara el manejo de Sustancias Peligrosas
Para todas aquellas contratistas que usen en susactividades sustancias quiacutemicas peligrosas tipificadasen la Ley Orgaacutenica de Drogas
Certificacioacuten de Calibracioacuten de los Equipos emitido porla autoridad calificada
Para todas aquellas contratistas que en sus actividadesrealicen medicioacuten y calibracioacuten de equipos einstrumentos establecidos en los artiacuteculos 83 y 117 dela CRBV
Permisos vigentes de RUNSAIIPara contratistas que utilicen en sus actividades oservicios sustancias como herbicidas fungicidas yfertilizantes
Autorizacioacuten para el manejo de sustancias agotadorasde la capa de Ozono ndash SAO
Para contratistas que utilicen en sus actividades oservicios sustancias agotadoras de la capa de ozono
Certificado del DAEX para el manejo de SustanciasPeligrosas
Para todas aquellas contratistas que almacenancomercializan transportan y usan sustancias quiacutemicaspeligrosas las cuales pueden ser desviadas para lafabricacioacuten de explosivos Documento emitido por elMinisterio del Poder Popular para la Defensa publicadoen Gaceta Oficial N 5486 de fecha 31 de Agosto de2000
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ANEXO I PERFIL DEL SUPERVISOR AMBIENTAL (ANALISTA AMBIENTAL)
Licenciado (a) Ingeniero (a) oacute TSU en Gestioacuten Ambiental Recursos NaturalesRenovables Ambiental Quiacutemico Agroacutenomo Bioacutelogo o carrera afiacuten con un (1)antildeo de experiencia (no limitante) conocimiento de la Legislacioacuten AmbientalVenezolana vigente manejo de programas bajo ambiente Window (Word Excel yPower Point) Proactivo (a)
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ANEXO A FORMATO EVALUACIOacuteN DE APTITUD AMBIENTAL (CONT)
NoElemento Paraacutemetro Peso
AsignadoElementoEvaluado
Total Pesodel
ElementoObservaciones
3 Planes Programas y Procedimientos (Cont)
36iquestPosee un programa de formacioacuten en materia deeducacioacuten ambiental dirigido hacia lostrabajadores y trabajadoras
2
37iquestPosee un programa socio ambiental dirigido a lascomunidades que circundan sus instalaciones 2
38iquestDispone de un procedimiento para la notificacioacutenclasificacioacuten registro e investigacioacuten de loseventos con afectacioacuten ambiental
2
TOTAL PESO PARAMETRO 3
NoElemento
Paraacutemetro PesoAsignado
ElementoEvaluado
Total PesodelElemento
Observaciones
4 Seguimiento y Control de VariablesAmbientales
41
iquestPosee registros de los muestreos ycaracterizaciones (monitoreo ambiental)asociados a sus procesos basados en lanormativa ambiental
7
42iquestPosee instalaciones o infraestructura ajustadas alas normativas ambientales vigentes 5
43
iquestPosee registros perioacutedicos sobre la cantidad demateriales y desechos peligrosos y no peligrososmanejados y certificados de la disposicioacuten final delos mismos
7
44
iquestPosee registros perioacutedicos sobre la cantidad de
efluentes generados manejados y certificados dela disposicioacuten final de los mismos 5
45iquestDispone de registros de los informes dedesempentildeo ambiental enviados a la AutoridadNacional Ambiental
4
46iquestSe evidencia un programa de ahorro de recursos(agua y energiacutea eleacutectrica) en sus actividades 6
47iquestSe evidencia un programa para reciclar y reusarlos materiales y residuos generados en lasactividades de la contratista
6
TOTAL PESO PARAMETRO 4
NoElemento
Paraacutemetro PesoAsignado
ElementoEvaluado
Total Pesodel
ElementoObservaciones
5 Evaluacioacuten y Mejoramiento (Auditoriacutea)
51iquestPosee un programa de auditoriacutea revisioacuten ymejora continua del sistema de gestioacutenambiental
5
TOTAL PESO PARAMETRO 5
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ANEXO A FORMATO EVALUACIOacuteN DE APTITUD AMBIENTAL (CONT)
INSTRUCTIVO PARA LLENAR EL FORMATO DE EVALUACIOacuteN DE APTITUDAMBIENTAL
Hoja Principal
a Colocar el nombre completo de la contratista nuacutemero de RIF Razoacuten Social de laContratista Negocio o Filial y Gerencia Evaluadora con su ubicacioacuten geograacuteficadonde se realiza la evaluacioacuten fecha de evaluacioacuten y calificacioacuten
b PESO ASIGNADO (1) es el valor fijo dado a cada elemento del paraacutemetro a serevaluado
c NUEVO PESO ASIGNADO (2) es el nuevo valor de cada paraacutemetro evaluado sinincluir el peso de los elementos que fueron declarados como NO APLICA
d PESO OBTENIDO EVALUACION (3) se debe colocar el valor del subtotal de cadaTOTAL PESO DE CADA PARAMETRO del Cuestionario de Evaluacioacuten
e RESULTADO DE LA EVALUACIOacuteN Es el porcentaje obtenido al dividir el total delos pesos obtenidos de los paraacutemetros entre el total del peso asignado de todoslos paraacutemetros o el total del nuevo peso asignado (31 oacute 2) y multiplicado por 100
Total 3(1 oacute 2)
x 100
Nota Se usa la columna 1 si no hay variacioacuten de los pesos asignados si hayvariacioacuten de los pesos asignados se colocan los nuevos pesos en la columna 2 yse completan con los pesos asignados sin variar para un nuevo total en la columna2
f OBSERVACIONES GENERALES hacer un resumen de los aspectos a sermejorados por la contratista
Cuestionario de Evaluacioacuten
a La puntuacioacuten total a cubrir en esta evaluacioacuten es de 100 puntos distribuidos en 5
paraacutemetrosb Los elementos evaluados se marcaran con una X si no aplican se colocara NA al
elemento
c En todas las hojas si alguno de los elementos evaluados no aplica se colocaraacute ldquo0rdquo(CERO) en la columna TOTAL PESO DEL ELEMENTO
d La puntuacioacuten de cada elemento no tiene intermedio si cumple con las condicionesexigidas por el evaluador tendraacute la puntuacioacuten del PESO ASIGNADO del elementode lo contrario seraacute de ldquo0rdquo (CERO)
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Menuacute Principal Iacutendice manual Iacute ndice norma
e En todas las hojas se debe colocar en OBSERVACIONES el estado real del
elemento evaluado y el TOTAL PESO DE CADA PARAMETROf El Resultado de la Evaluacioacuten de Aptitud Ambiental () sin decimales seraacute
colocado en la Hoja Principal y estaraacute calificado de la siguiente forma
RANGO () ACTUACIOacuteN CALIFICACIOacuteN
85 EXCELENTE APTA
75 ndashndashndashndash lt85 MUY BUENO APTA
50 ndashndashndashndash lt75 MEJORABLE NO APTA
lt 50 DEFICIENTE NO APTA
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ANEXO B FORMATO DE EVALUACIOacuteN DEL PLAN ESPECIacuteFICO DE
AMBIENTE
NOMBRE CONTRATISTA _____________________________________________ No RIF _______________________
NOMBRE CONTRATO
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
No CONTRATO _______________________________ VIGENCIA DESDE ____________ HASTA _____________
AacuteREA GEOGRAacuteFICA DE APLICACIOacuteN CONTRATO _________________________________________________
CALIFICACIOacuteN CUMPLE ________ NO CUMPLE _______GERENCIA CONTRATANTE _______________________________________________________________________
FECHA EVALUACIOacuteN ___________________________
TIEMPO DE LA EVALUACIOacuteN HORA INICIO ________________ HORA CULMINACIOacuteN _______________
Paraacutemetros Cumple No Cumple No Aplica1 Poliacutetica Normativa y
Presupuesto2 Documentos Administrativos3 Planes Programas y
Procedimientos4 Seguimiento y Control de
Variables Ambientales5 Evaluacioacuten y Mejoramiento(Auditoriacutea)
CADENA DE FIRMAS PARA VALIDACIOacuteN EVALUACIOacuteN
REPRESENTANTE DE LA ORGANIZACIOacuteN CONTRATANTENombre y Apellido CI Firma Teleacutefonos Correo o Indicador
EVALUADOR DE LA ORGANIZACIOacuteN RESPONSABLE EN MATERIA DE AMBIENTENombre y Apellido CI Firma Teleacutefonos Correo o Indicador
REPRESENTANTE LEGAL DE LA CONTRATISTANombre y Apellido CI Firma Teleacutefonos Correo o Indicador
REPRESENTANTE DE AMBIENTE DE LA CONTRATISTANombre y Apellido CI Firma Teleacutefonos Correo o Indicador
Para llenar el formato haga click aquiacute
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ANEXO B FORMATO DE EVALUACIOacuteN DEL PLAN ESPECIacuteFICO DE AMBIENTE (CONT)
OBSERVACIONES GENERALES
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
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ANEXO B FORMATO DE EVALUACIOacuteN DEL PLAN ESPECIacuteFICO DE AMBIENTE (CONT)
NoElemento
Paraacutemetro Cumple No Cumple No Aplica Observaciones
1 Poliacutetica Normativa y Presupuesto
11
iquestExisten trabajadores o trabajadorasresponsables de la gestioacuten ambiental dentro de laestructura organizacional para la obra o servicioa ejecutar
12iquestPresentoacute mecanismo de divulgacioacuten de la poliacuteticaambiental
13iquestLa contratista presentoacute un presupuesto paraejecutar su plan de gestioacuten ambiental acorde a laobra o servicio a ejecutar
NoElemento
Paraacutemetro Cumple No Cumple No Aplica Observaciones
2 Documentos Administrativos
21
iquestPresentoacute la contratista los siguientesdocumentos inscripcioacuten en el RACDA laAutorizacioacuten de Funcionamiento Ambiental comomanejador y la Constancia de CumplimientoAmbiental como generador vigentes ademaacutes delos puntos f g h i j y k (cuando apliquen) del punto58 de la presente Norma Teacutecnica acorde con laobra o servicio a ejecutar
22iquestPresentoacute la contratista la Autorizacioacuten deAfectacioacuten de Recursos Naturales (AARN)vigente de acuerdo a la obra o servicio a ejecutar
23iquestPresentoacute la Contratista un Plan de SupervisioacutenAmbiental de acuerdo a la obra o servicio aejecutar
24
iquestLa contratista presentoacute una Poacuteliza vigente con
coberturas a dantildeos al ambiente acorde a la obrao servicio a ejecutar (cuando aplique)
NoElemento
Paraacutemetro Cumple No Cumple No Aplica Observaciones
3 Planes Programas y Procedimientos
31iquestPresentoacute la contratista un esquema detallado delas actividades a ejecutar para la obra o servicio
32iquestLa contratista presentoacute un plan de respuesta ycontingencia para eventos con afectacioacutenambiental acorde a la obra o servicio a ejecutar
33iquestPresentoacute un procedimiento para el manejointegral de sustancias y materiales peligrosos y nopeligrosos acorde a la obra o servicio a ejecutar
34
iquestPresentoacute un procedimiento para el manejointegral de los desechos peligrosos y no peligrosos
y efluentes a ser generados en la obra o servicioa ejecutar
35
iquestPresentoacute un procedimiento para el control deemisiones atmosfeacutericas por fuentes moacuteviles o fijasque se produzcan mientras se ejecute la obra oservicio
36iquestLa contratista presentoacute un procedimiento para elcontrol del ruido ambiental mientras se ejecute laobra o servicio
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ANEXO B FORMATO DE EVALUACIOacuteN DEL PLAN ESPECIacuteFICO DE AMBIENTE (CONT)
NoElemento
Paraacutemetro Cumple No Cumple No Aplica Observaciones
3 Planes Programas y Procedimientos (Cont)
37
iquestPresentoacute un programa de formacioacuten en materiade educacioacuten ambiental dirigido hacia lostrabajadores y trabajadoras mientras se ejecute laobra o servicio
38iquestPresentoacute un programa socio ambiental dirigido alas comunidades que circundan sus instalacionesmientras se ejecute la obra o servicio
39
iquestPresentoacute un procedimiento para la notificacioacutenclasificacioacuten registro e investigacioacuten de loseventos con afectacioacuten ambiental mientras seejecute la obra o servicio
No
Elemento
Paraacutemetro Cumple No Cumple No Aplica Observaciones
4 Seguimiento y Control de VariablesAmbientales
41
iquestEvidencio alguacuten programa para realizar losmuestreos y caracterizaciones (monitoreoambiental) asociados a sus procesos basados enla normativa ambiental mientras se ejecute la obrao servicio
42
iquestPresentoacute un instrumento para registrar lacantidad de materiales y desechos peligrosos y nopeligrosos a ser generados mientras se ejecute laobra o servicio
43iquestPresento un instrumento para registrarperioacutedicamente la cantidad de efluentes a sergenerados mientras se ejecute la obra o servicio
44
iquestEvidencio la contratista un mecanismo para
informar su desempentildeo ambiental ante laAutoridad Nacional Ambiental
45iquestEvidencio un programa de ahorro de recursos(agua y energiacutea eleacutectrica) en sus actividadesmientras se ejecute la obra o servicio
46
iquestLa contratista presentoacute un programa para reciclary reusar los materiales y residuos generados en lasactividades de la contratista mientras se ejecute laobra o servicio
47
iquestLa contratista presento un cronograma detalladode las inspecciones a realizar para el seguimientoy control de lo establecido en el Plan Especifico deambiente para la obra o servicio a ejecutar
NoElemento
Paraacutemetro Cumple No Cumple No Aplica Observaciones
51 iquestEvidencia la contratista un programa de auditoriacutearevisioacuten y mejora continua del sistema de gestioacutenambiental mientras se ejecuta la obra o servicio
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ANEXO B FORMATO DE EVALUACIOacuteN DEL PLAN ESPECIacuteFICO DE AMBIENTE (CONT)
INSTRUCTIVO PARA LLENAR EL FORMATO DE EVALAUCION DEL PLAN ESPECIacuteFICODE AMBIENTE
Hoja Principal
a Colocar el nombre completo de la contratista nuacutemero de RIF nombre de contratonuacutemero de contrato fechas de inicio y culminacioacuten contrato aacuterea geograacutefica deaplicacioacuten del contrato calificacioacuten gerencia contratante y fecha de evaluacioacuten
b Se debe indicar con una X si Cumple No Cumple o No Aplica con losrequerimientos de la gerencia contratante custodio de la instalacioacuten y la gerenciade Ambiente
c OBSERVACIONES GENERALES Hacer un resumen de los aspectos acordadosentre los involucrados al momento de la evaluacioacuten
Cuestionario de Evaluacioacuten
a Se debe indicar con una X si Cumple No Cumple o No Aplica con losrequerimientos de la gerencia contratante custodio de la instalacioacuten y la deAmbiente
b En todas las hojas se debe colocar en OBSERVACIONES el estado real delparaacutemetro evaluado
c Cada elemento debe ser Cumple No Cumple o No Aplica La informacioacutenevaluada debe estar completa de lo contrario se le asignaraacute ldquoNo Cumplerdquo alelemento evaluado
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ANEXO C FORMATO DE EVALUACIOacuteN DE DESEMPENtildeO AMBIENTAL
NOMBRE CONTRATISTA _____________________________________________ No RIF _____________________
NOMBRE CONTRATO______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
No CONTRATO _______________________________ VIGENCIA DESDE ____________ HASTA _____________
AREA GEOGRAFICA DE APLICACIOacuteN CONTRATO _________________________________________________
CALIFICACION APTA ________ NO APTA _______
GERENCIA CONTRATANTE _______________________________________________________________________
FECHA EVALUACION ___________________________
TIEMPO DE EVALUACION HORA INICIO _________________ HORA CULMINACION __________________
Paraacutemetros Peso Asignado (1) Nuevo PesoAsignado (2)
Peso ObtenidoEvaluacioacuten (3)
1 Poliacutetica Normativa yPresupuesto
2 Documentos Administrativos3 Planes Programas y
Procedimientos
4 Seguimiento y Control deVariables Ambientales5 Evaluacioacuten y Mejoramiento
(Auditoria)SUB TOTAL
TOTAL ()
CADENA DE FIRMAS PARA VALIDACIOacuteN EVALUACIOacuteN
REPRESENTANTE DE LA ORGANIZACIOacuteN CONTRATANTE
Nombre y Apellido CI Firma Teleacutefonos Correo o Indicador
EVALUADOR DE LA ORGANIZACIOacuteN RESPONSABLE EN MATERIA DE AMBIENTENombre y Apellido CI Firma Teleacutefonos Correo o Indicador
REPRESENTANTE LEGAL DE LA CONTRATISTA
Nombre y Apellido CI Firma Teleacutefonos Correo o Indicador
REPRESENTANTE DE AMBIENTE DE LA CONTRATISTA
Nombre y Apellido CI Firma Teleacutefonos Correo o Indicador
Para llenar el formato haga click aquiacute
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ANEXO C FORMATO DE EVALUACIOacuteN DE DESEMPENtildeO AMBIENTAL (CONT)
OBSERVACIONES GENERALES
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
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ANEXO C FORMATO DE EVALUACIOacuteN DE DESEMPENtildeO AMBIENTAL (CONT)
NoElemento
Paraacutemetro PesoAsignado
ElementoEvaluado
Total Pesodel
ElementoObservaciones
1 Poliacutetica Normativa y Presupuesto
11
iquestSe evidencio la presencia de trabajadores otrabajadoras responsables de la gestioacutenambiental mientras se estaacute ejecutando la obra oservicio
6
12iquestSe evidencio la divulgacioacuten de la poliacuteticaambiental a los trabajadores y trabajadorasmientras se estaacute ejecutando la obra o servicio
4
13
iquestLa contratista presenta evidencia o soportes delpresupuesto asignado para ejecutar el plan degestioacuten ambiental de acuerdo a la obra o servicioen ejecucioacuten
10
TOTAL PESO PARAMETRO 1
NoElemento Paraacutemetro Peso
AsignadoElementoEvaluado
Total Pesodel
ElementoObservaciones
2 Documentos Administrativos
21
iquestSe evidencia en sitio los siguientes documentosinscripcioacuten en el RACDA la Autorizacioacuten deFuncionamiento Ambiental como manejador y laConstancia de Cumplimiento Ambiental comogenerador vigentes ademaacutes de los puntos f g hi j y k (cuando apliquen) del punto 58 de lapresente Norma Teacutecnica acorde con la obra oservicio en ejecucioacuten
8
22
iquestPresenta en sitio la Autorizacioacuten de Afectacioacuten de
Recursos Naturales (AARN) vigente acorde conla obra o servicio en ejecucioacuten cuando aplique 2
23
iquestPresenta en sitio la Contratista en sitioevidencias del cumplimiento del Plan deSupervisioacuten Ambiental de acuerdo a la obra oservicio en ejecucioacuten
2
24
iquestLa contratista presenta en sitio una Poacutelizavigente con coberturas a dantildeos al ambienteacorde a la obra o servicio en ejecucioacuten (cuandoaplique)
8
TOTAL PESO PARAMETRO 2
NoElemento
Paraacutemetro PesoAsignado
ElementoEvaluado
Total Pesodel
ElementoObservaciones
3 Planes Programas y Procedimientos
31
iquestSe evidencia la aplicacioacuten de un plan derespuesta y contingencia para eventos conafectacioacuten ambiental acorde a la obra o servicioen ejecucioacuten
2
32
iquestSe evidencia la aplicacioacuten de un procedimientopara el manejo integral de sustancias y materialespeligrosos y no peligrosos acorde a la obra oservicio en ejecucioacuten
2
33
iquestSe evidencia la aplicacioacuten de un procedimientopara el manejo integral de los desechos peligrososy no peligrosos y efluentes a ser generados en laobra o servicio en ejecucioacuten
2
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34
iquestSe evidencia la aplicacioacuten un procedimiento parael control de emisiones atmosfeacutericas por fuentes
moacuteviles o fijas que se produzcan en la obra oservicio en ejecucioacuten
2
35iquestSe evidencia la aplicacioacuten un procedimiento parael control del ruido ambiental mientras la ejecucioacutende la obra o servicio
1
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ANEXO C FORMATO DE EVALUACIOacuteN DE DESEMPENtildeO AMBIENTAL (CONT)
NoElemento Paraacutemetro Peso
AsignadoElementoEvaluado
Total Pesodel
ElementoObservaciones
3 Planes Programas y Procedimientos (Cont)
36
iquestSe evidencia la aplicacioacuten un programa deformacioacuten en materia de educacioacuten ambientaldirigido hacia los trabajadores y trabajadorasdurante la ejecucioacuten la obra o servicio
2
37
iquestSe evidencia la aplicacioacuten un programa socioambiental dirigido a las comunidades quecircundan sus instalaciones durante la ejecucioacutende la obra o servicio
2
38
iquestSe evidencia la aplicacioacuten un procedimiento parala notificacioacuten clasificacioacuten registro einvestigacioacuten de los eventos con afectacioacutenambiental mientras la ejecucioacuten de la obra o
servicio
2
TOTAL PESO PARAMETRO 3
NoElemento
Paraacutemetro PesoAsignado
ElementoEvaluado
Total Pesodel
ElementoObservaciones
4 Seguimiento y Control de VariablesAmbientales
41
iquestExisten registro o estadiacutestica del muestreos ycaracterizaciones (monitoreo ambiental)asociados a sus procesos basados en lanormativa ambiental mientras la ejecucioacuten de laobra o servicio (cuando aplique)
8
42
iquestSe evidencio en sitio un registro de informacioacutenperioacutedica sobre la cantidad de materiales ydesechos peligrosos y no peligrosos manejadosy certificados de disposicioacuten final durante laejecucioacuten de la obra o servicio
8
43
iquestSe evidencio en sitio un registro de informacioacutenperioacutedica sobre la cantidad de efluentesgenerados manejados y certificados de ladisposicioacuten final durante la ejecucioacuten de la obra oservicio
5
44
iquestDispone en sitio la contratista de registros de losinformes de desempentildeo ambiental enviados a laAutoridad Nacional Ambiental durante la ejecucioacutende la obra o servicio
5
45
iquestSe evidencio la aplicacioacuten de un programa deahorro de recursos (agua y energiacutea eleacutectrica) ensus actividades durante la ejecucioacuten de la obra oservicio
5
46
iquestSe evidencio la aplicacioacuten de un programa parareciclar y reusar los materiales y residuosgenerados en las actividades de la contratista
durante la ejecucioacuten de la obra o servicio
5
47
iquestLa contratista evidencio el cumplimiento delcronograma de las inspecciones a realizar para elseguimiento y control de lo establecido en el PlanEspecifico de ambiente mientras se ejecuta la obrao servicio
4
TOTAL PESO PARAMETRO 4
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Paacutegina 39
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ANEXO C FORMATO DE EVALUACIOacuteN DE DESEMPENtildeO AMBIENTAL (CONT)
NoElemento Paraacutemetro Peso
AsignadoElementoEvaluado
Total Pesodel
ElementoObservaciones
5 Evaluacioacuten y Mejoramiento (Auditoria)
51
iquestSe evidencio la aplicacioacuten de un programa deauditoriacutea revisioacuten y mejora continua del sistemade gestioacuten ambiental durante la ejecucioacuten de laobra o servicio
5
TOTAL PESO PARAMETRO 5
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Paacutegina 40
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ANEXO C FORMATO DE EVALUACIOacuteN DE DESEMPENtildeO AMBIENTAL (CONT)
INSTRUCTIVO PARA LLENAR EL FORMATO DE EVALUACIOacuteN DE DESEMPENtildeOAMBIENTAL
Hoja Principal
a Colocar el nombre completo de la contratista nuacutemero de RIF nombre de contratonuacutemero de contrato fechas de inicio y culminacioacuten contrato aacuterea geograacutefica deaplicacioacuten del contrato calificacioacuten gerencia contratante y fecha de evaluacioacuten
b PESO ASIGNADO (1) es el valor fijo dado a cada elemento del paraacutemetro a serevaluado
c NUEVO PESO ASIGNADO (2) es el nuevo valor de cada paraacutemetro evaluado sinincluir el peso de los elementos que fueron declarados como NO APLICA
d PESO OBTENIDO EVALUACION (3) se debe colocar el valor del subtotal de cadaTOTAL PESO DE CADA PARAMETRO del Cuestionario de Evaluacioacuten
e RESULTADO DE LA EVALUACIOacuteN Es el porcentaje obtenido al dividir el total delos pesos obtenidos de los paraacutemetros entre el total del peso asignado de todoslos paraacutemetros o el total del nuevo peso asignado (31 oacute 2) y multiplicado por 100
Total 3(1 oacute 2)
x 100
Nota Se usa la columna 1 si no hay variacioacuten de los pesos asignados si hayvariacioacuten de los pesos asignados se colocan los nuevos pesos en la columna 2 yse completan con los pesos asignados sin variar para un nuevo total en la columna2
f OBSERVACIONES GENERALES hacer un resumen de los aspectos a sermejorados por la contratista
Cuestionario de Evaluacioacuten
a La puntuacioacuten total a cubrir en esta evaluacioacuten es de 100 puntos distribuidos en 5
paraacutemetrosb Los elementos evaluados se marcaran con una X si no aplican de coloca NA al
elemento
c En todas las hojas si alguno de los elementos evaluados no aplica se colocaraacute ldquo0rdquo(CERO) en la columna TOTAL PESO DEL ELEMENTO
d La puntuacioacuten de cada elemento no tiene intermedio si cumple con las condicionesexigidas por el evaluador tendraacute la puntuacioacuten del PESO ASIGNADO del elementode lo contrario seraacute de ldquo0rdquo (CERO)
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e En todas las hojas se debe colocar en OBSERVACIONES el estado real del
elemento evaluado y el TOTAL PESO DE CADA PARAMETROf El Resultado de la Evaluacioacuten de Aptitud Ambiental () sin decimales seraacute
colocado en la Hoja Principal y estaraacute calificado de la siguiente forma
RANGO () ACTUACIOacuteN CALIFICACIOacuteN
85 EXCELENTE APTA
75 ndashndashndashndash lt85 MUY BUENO APTA
50 ndashndashndashndash lt75 MEJORABLE NO APTA
lt 50 DEFICIENTE NO APTA
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DE CONTRATACIOacuteNSEP140
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ANEXO D FORMATO DE EVALUACIOacuteN FINAL DE GESTIOacuteN AMBIENTAL
NOMBRE CONTRATISTA _____________________________________________ No RIF _____________________
NOMBRE CONTRATO_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
No CONTRATO _______________________________ VIGENCIA DESDE ____________ HASTA _____________
AREA GEOGRAacuteFICA DE APLICACIOacuteN CONTRATO _________________________________________________
NEGOCIO FILIAL Y GERENCIA EVALUADORA ____________________________________________________
GERENCIA CONTRATANTE _______________________________________________________________________
FECHA EVALUACIOacuteN ___________________________
TIEMPO DE EVALUACOacuteN HORA INICIO ___________________ HORA CULMINACIOacuteN ________________
Paraacutemetros Anexos ldquoCrdquo Realizados
EvaluacioacutenFinal deGestioacuten
Ambiental
CalificacioacutenFinal
ObtenidoCalificacioacuten
FechaEvaluacioacuten
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EVALUADOR DE LA ORGANIZACIOacuteN RESPONSABLE EN MATERIA DE AMBIENTE
Nombre y Apellido CI Firma Teleacutefonos Correo o Indicador
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Nombre y Apellido CI Firma Teleacutefonos Correo o Indicador
REPRESENTANTE DE AMBIENTE DE LA CONTRATISTA
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ANEXO D FORMATO DE EVALUACIOacuteN FINAL DE GESTIOacuteN AMBIENTAL (CONT)
OBSERVACIONES GENERALES
INSTRUCTIVO PARA LLENAR EL FORMATO DE EVALUACIOacuteN FINAL DE GESTIOacuteNAMBIENTAL
1 Llenar los datos de este formato de manera clara y precisa
2 El total de la Evaluacioacuten Final de Gestioacuten Ambiental es el resultado del promedio de
los obtenidos de las Evaluaciones de Desempentildeo Ambiental realizadas durante laejecucioacuten
3 Asentar las observaciones generales para cerrar el proceso de contratacioacuten con lacontratista
4 El Resultado de la Evaluacioacuten Final de Gestioacuten Ambiental () seraacute calificado de lasiguiente forma
RANGO () CALIFICACIOacuteN 75 APTAlt 75 NO APTA
5 Al finalizar el cierre de la Evaluacioacuten la misma debe ser sellada por PDVSA y laContratista y debidamente firmada por los involucrados en el proceso
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ANEXO E TABLA DE LINEAMIENTOS Y EVIDENCIAS OBJETIVAS PARA
ELEMENTOS DE LA EVALUACIOacuteN DE APTITUD AMBIENTAL(VER ANEXO A)
No DEELEMENTO PREGUNTA ANEXO A LINEAMIENTO O EVIDENCIA
OBJETIVA
11iquestExisten trabajadores o trabajadorasresponsables de la gestioacuten ambiental dentro de laestructura organizacional
Solicitar organigrama de laOrganizacioacuten Responsable enmateria de Ambiente con sus rolesy responsabilidades Anexarresumen curricular del trabajador otrabajadora con experienciaverificable (cursos diplomados
talleres jornadas entre otros)
12 iquestLa contratista evidencia una poliacutetica ambientalbasada en la normativa venezolana
Solicitar poliacutetica ambientaldebidamente aprobada por juntadirectiva de la contratista y basadaen los artiacuteculos 127 y 128 de laConstitucioacuten de la RepuacuteblicaBolivariana de Venezuela artiacuteculo10 de la LOPCYMAT y al artiacuteculo 7de la Ley Orgaacutenica del Ambiente
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ANEXO E TABLA DE LINEAMIENTOS Y EVIDENCIAS OBJETIVAS PARA ELEMENTOSDE LA EVALUACIOacuteN DE APTITUD AMBIENTAL (VER ANEXO A) (CONT)
No DEELEMENTO PREGUNTA ANEXO A LINEAMIENTO O EVIDENCIA
OBJETIVA
13 iquestLa contratista presenta un presupuesto asignadopara ejecutar el plan de gestioacuten ambiental
El presupuesto de acuerdo a lasactividades que ejecuta lacontratista deberaacute presentar lossiguientes aspectos
Manejo de las corrientes dedesechos generadas
Tratamiento de AguasResiduales
Mantenimiento de equipos ymaquinarias
Educacioacuten Ambiental(Adiestramiento y PlanMotivacional)
Costos DocumentosAdministrativos ambientales(permisos autorizacionespoacutelizas o fianzas)
Monitoreos ambientales
Costos Asociados al programasocio ambiental dirigidos a lacomunidad
Ahorro energeacutetico y ReducirReutilizar y Reciclar (3R)
El presupuesto (actualizado) debeestar debidamente aprobado yfirmado por la junta directiva de lacontratista
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ANEXO E TABLA DE LINEAMIENTOS Y EVIDENCIAS OBJETIVAS PARA ELEMENTOSDE LA EVALUACIOacuteN DE APTITUD AMBIENTAL (VER ANEXO A) (CONT)
No DEELEMENTO PREGUNTA ANEXO A LINEAMIENTO O EVIDENCIA
OBJETIVA
21
iquestLa contratista posee los siguientes documentosinscripcioacuten en el RACDA la Autorizacioacuten deFuncionamiento Ambiental como manejador y laConstancia de Cumplimiento Ambiental comogenerador vigentes ademaacutes de los puntos f g hi j y k (cuando apliquen) del punto 58 de lapresente Norma Teacutecnica acorde con las
actividades que realiza la contratista
Aplicar seguacuten lo establecido en elAnexo H del presente documento
22iquestPosee la contratista la Autorizacioacuten de Afectacioacutende Recursos Naturales (AARN) vigente deacuerdo a sus actividades(cuando aplique)
De acuerdo a la naturaleza delservicio u obra a ejecutarevidenciar original y copia delAARN (vigente) en caso de queaplique ejemplo Centro demanejos de desechos peligrosos
23 iquestPresenta la Contratista un Plan de SupervisioacutenAmbiental de las actividades que ejecuta
Solicitar el Plan de SupervisioacutenAmbiental que ejecuta lacontratista de acuerdo a susactividades Dicho plan debe estaramparado bajo lo establecido en lanormativa ambiental (cuandoaplique)
24iquestPosee la contratista una Poacuteliza vigente concoberturas a dantildeos al ambiente acorde a lasactividades que realiza (cuando aplique)
Este elemento es aplicabledependiendo de lascondicionantes asentadas en lasautorizaciones emitidas por laAutoridad Nacional Ambiental y lanaturaleza de las actividades de lacontratista o de acuerdo a lanaturaleza del servicio u obra aejecutar evidenciar original y copiade la poacuteliza (vigente)
31iquestCuenta la contratista con un plan de respuesta ycontingencia para eventos con afectacioacutenambiental
Evidenciar Plan de respuestas ycontingencia donde indiquen lasemergencias mayores y menorescon sus acciones a seguir paraeventos que puedan tenerafectacioacuten ambiental (mediosfiacutesicos bioloacutegicos y sociales) VerAnexo F Estructura del PlanPrograma y ProcedimientoRevisar Norma Covenin 2216ndash90(cuando aplique)
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ANEXO E TABLA DE LINEAMIENTOS Y EVIDENCIAS OBJETIVAS PARA ELEMENTOSDE LA EVALUACIOacuteN DE APTITUD AMBIENTAL (VER ANEXO A) (CONT)
No DEELEMENTO PREGUNTA ANEXO A LINEAMIENTO O EVIDENCIA
OBJETIVA
32iquestDispone de un procedimiento para el manejointegral de sustancias y materiales peligrosos y nopeligrosos
Evidenciar procedimiento para elmanejo integral de sustancias ymateriales peligrosos y nopeligrosos aplicable a lasactividades que ejecuta lacontratista Ver Anexo FEstructura del Plan Programa yProcedimiento
33
iquestDispone de un procedimiento para el manejointegral de los desechos peligrosos y no peligrososy efluentes generados en las diferentesactividades
Evidenciar procedimiento para el
manejo integral de los desechospeligrosos y no peligrosos yefluentes generados aplicable alas actividades que ejecuta lacontratista Ver Anexo FEstructura del Plan Programa yProcedimiento
34iquestDispone de un procedimiento para el control deemisiones atmosfeacutericas por fuentes moacuteviles o fijasy actividades operacionales que las produzcan
Evidenciar procedimiento para elcontrol de emisiones atmosfeacutericaspor fuentes moacuteviles o fijasaplicable a las actividades queejecuta la contratista Ver Anexo F
Estructura del Plan Programa yProcedimiento (cuando aplique)
35 iquestDispone de un procedimiento para el control delruido ambiental
Evidenciar procedimiento para elcontrol del ruido ambientalaplicable a las actividades queejecuta la contratista Ver Anexo FEstructura del Plan Programa yProcedimiento Revisar loestablecido en el decreto 2217(cuando aplique)
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ANEXO E TABLA DE LINEAMIENTOS Y EVIDENCIAS OBJETIVAS PARA ELEMENTOSDE LA EVALUACIOacuteN DE APTITUD AMBIENTAL (VER ANEXO A) (CONT)
No DEELEMENTO PREGUNTA ANEXO A LINEAMIENTO O EVIDENCIA
OBJETIVA
36iquestPosee un programa de formacioacuten en materia deeducacioacuten ambiental dirigido hacia los
trabajadores y trabajadoras
Evidenciar un programa deeducacioacuten ambiental dirigido a lostrabajadores y trabajadores quelaboran en la contratista El cualdebe contener los siguientesaspectos
Actividades y cronograma deformacioacuten
Herramientas o instrumentos ausar para la formacioacuten
La formacioacuten debe ser conesfuerzo propio y entes externosla misma seraacute determinada seguacutenlos puestos de trabajo y lasnecesidades de aplicacioacuten delaacuterea ambiental
37
iquestPosee un programa socio ambiental dirigido a lascomunidades que circundan sus instalaciones
Evidenciar un programa socioambiental dirigido a lascomunidades o aacutereas de influenciaque circundan a las instalaciones
de la contratista El mismo puedeser un proyecto comunitario a lolargo de un antildeo fiscal o actividadesambientales donde participen lacomunidad y la contratista
38iquestDispone de un procedimiento para la notificacioacutenclasificacioacuten registro e investigacioacuten de loseventos con afectacioacuten ambiental
Evidenciar un procedimientodonde se refleje el mecanismopara notificar clasificar registrar einvestigar los accidentes condantildeos ambientales Adicionalvisualizar registro que establezcala estadiacutestica mensual de loseventos ambientales asociados alas actividades de la contratista
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ANEXO E TABLA DE LINEAMIENTOS Y EVIDENCIAS OBJETIVAS PARA ELEMENTOSDE LA EVALUACIOacuteN DE APTITUD AMBIENTAL (VER ANEXO A) (CONT)
No DEELEMENTO PREGUNTA ANEXO A LINEAMIENTO O EVIDENCIA
OBJETIVA
41
iquestPosee registros de los muestreos ycaracterizaciones (monitoreo ambiental)asociados a sus procesos basados en lanormativa ambiental (cuando aplique)
Evidenciar los registros de losmuestreos y caracterizacionesasociados a los procesos de lacontratista Los mismos debenestar en fiacutesico (en original) Esteelemento es aplicabledependiendo de lascondicionantes asentadas en lasautorizaciones emitidas por la
Autoridad Nacional Ambiental y lanaturaleza de las actividades de lacontratista
42 iquestPosee instalaciones o infraestructura ajustadas alas normativas ambientales vigentes
La evaluacioacuten debe ser en sitio yse debe visualizar toda lainfraestructura equipos ymaquinarias que puedan tenerincidencia ambiental
43
iquestPosee registros perioacutedicos sobre la cantidad demateriales y desechos peligrosos y no peligrosos
manejados y certificados de la disposicioacuten final delos mismos
Evidenciar registro mensual queindique fecha diacutea corriente dedesechos cantidad unidadmedible origen destino empresatransportadora Los desechos
peligrosos deben poseer elcertificado u hoja de seguimientode la disposicioacuten final de losmismos
44iquestPosee registros perioacutedicos sobre la cantidad deefluentes generados manejados y certificados dela disposicioacuten final de los mismos
Evidenciar registro mensual queindique fecha diacutea cantidadunidad medible origen destinoempresa transportadora Losefluentes deben poseer elcertificado u hoja de seguimientode la disposicioacuten final de losmismos cuando aplique
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ANEXO E TABLA DE LINEAMIENTOS Y EVIDENCIAS OBJETIVAS PARA ELEMENTOSDE LA EVALUACIOacuteN DE APTITUD AMBIENTAL (VER ANEXO A) (CONT)
45iquestDispone de registros de los informes dedesempentildeo ambiental enviados a la AutoridadNacional Ambiental
Evidenciar entrega de informepara renovacioacuten de autorizacionesemitidos por la Autoridad NacionalAmbiental
46 iquestSe evidencia un programa de ahorro de recursos(agua y energiacutea eleacutectrica) en sus actividades
Evidenciar un programa para elahorro de los recursos (agua yenergiacutea eleacutectrica) de la contratistaen sus actividades Se puedesolicitar estadiacutestica mensual delconsumo y el uso de nuevaspracticas para la eficiencia en el
consumo de agua y energiacuteaeleacutectrica
47iquestSe evidencia un programa para reciclar y reusarlos materiales y residuos generados en lasactividades de la contratista
Evidenciar un programa donde seestablezca el mecanismo parareciclar y reusar los residuosgenerados
51 iquestPosee un programa de auditoriacutea revisioacuten ymejora continua del sistema de gestioacuten ambiental
Evidenciar un programa donde seestablezca el mecanismo paraauditar revisar y mejorar elsistema de gestioacuten en el aacutembitoambiental de la contratista
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ANEXO F ESTRUCTURA DE PLAN PROGRAMA Y PROCEDIMIENTO
EJEMPLO ESTRUCTURA DE UN PROCEDIMIENTO
1 PORTADATodo procedimiento tendraacute una primera paacutegina denominada portada en la queapareceraacuten los siguientes iacutetems
11 Encabezado Logotipo y Nombre de la empresa
12 Tiacutetulo del Procedimiento Titulacioacuten del procedimiento que se desarrollaraacute centrado en la portada
13 Recuadros Nombre y Apellidos de la persona que realiza la revisioacuten del Procedimiento
Fecha en la que se ha realizado la revisioacuten del Procedimiento
Firma de la persona que ha realizado la revisioacuten del Procedimiento
Nombre y Apellidos de la persona que realiza la aprobacioacuten del Procedimiento
Fecha en la que se ha realizado la aprobacioacuten del Procedimiento
Firma de la persona que ha realizado la aprobacioacuten del Procedimiento14 Pie de Paacutegina
En el pie se indicaraacute lo siguiente
Nuacutemero de paacuteginas nuacutemero de la paacutegina y nuacutemero total de paacuteginas
2 CUERPO DEL PROCEDIMIENTO
21 Encabezado Apareceraacute en todas las paacuteginas del documento (exceptuando en la portada) e
indicaraacuteLogotipo y Nombre de la empresa
Titulo del Procedimiento
Codificacioacuten Numero de revisioacuten fecha de la misma y numero de la pagina
22 Objetivo Explicacioacuten del propoacutesito que se pretende alcanzar en base a una metodologiacuteadeterminada
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ANEXO F ESTRUCTURA DE PLAN PROGRAMA Y PROCEDIMIENTO (CONT)
23 Alcance Aquiacute se delimita el aacutembito de aplicacioacuten de las actividades recogidas en el objetivo
24 Referencias
Se incluiraacute un listado con todas las normas documentos capiacutetulos del manual decalidad procedimientos u otros documentos que complementen o sean necesariospara la aplicacioacuten del documento
25 Definiciones
Se deben incluir las definiciones de los conceptos utilizados en la redaccioacuten deldocumento y cuya interpretacioacuten pudiera inducir a error o que bien no sea de usocomuacuten
26 Roles y Responsabilidades
Aquiacute se identifican los roles y responsabilidades de los distintos intervinientes enlos distintos aspectos que se contemplen en el documento Los roles yresponsabilidades se asignan a cargos o funciones nunca nominalmente Laexplicacioacuten de estos roles y responsabilidades debe ser clara concreta y sucinta
27 Desarrollo Aquiacute se describen por orden cronoloacutegico las etapas o pasos necesarios pararealizar las actividades que son objeto del procedimiento
28 Anexos Se indicaraacuten todos los anexos del procedimiento se numeraraacuten (con cifrasaraacutebigas) y se incluiraacute el tiacutetulo y referencia Como anexos se incluiraacuten siempre quese considere oportuno los diagramas de flujo que sean necesarios para realizaruna descripcioacuten sinoacuteptica del desarrollo de las actividades objeto del
procedimiento y de los modelos o formatos de los registros generados por eacutestas
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ANEXO F ESTRUCTURA DE PLAN PROGRAMA Y PROCEDIMIENTO (CONT)
EJEMPLO ESTRUCTURA DE UN PROGRAMAEncabezado
Apareceraacute en todas las paacuteginas del documento e indicaraacute
Logotipo y Nombre de la empresa
Titulo del Procedimiento
Codificacioacuten Numero de revisioacuten fecha de la misma y numero de la pagina
Mes
Objetivos Metodologiacutea Instrumentos Toacutepicos oActividades
E N E R O
F E B R E R O
M A R Z O
A B R I L
M A Y O
J U N I O
J U L I O
A G O S T O
S E P T I E M B R E
O C T U B R E
N O V I E M B R
E
D I C I E M B R E
Elaborado por Aprobado por FechaFirma Firma
EJEMPLO DE ESTRUCTURA DE PLAN
Encabezado
Apareceraacute en todas las paacuteginas del documento e indicaraacute
Logotipo y Nombre de la empresa
Titulo del Procedimiento
Codificacioacuten Numero de revisioacuten fecha de la misma y numero de la pagina
OBJETIVO
META ACTIVIDAD PERIODO RESULTADOSESPERADOS
Elaborado por Aprobado por FechaFirma Firma
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ANEXO G CODIFICACIOacuteN POR GRUPOS PARA LA RECOLECCIOacuteN DE
MATERIALES PELIGROSOS Y NO PELIGROSOS Y DESECHOS NO PELIGROSOS Y PELIGROSOS
Grupo Material
Aceites gastados o fuera de especificacioacuten
Hidrocarburos contaminados
Crudos contaminados
Fluidos de perforacioacuten base aceite mineral gastados1 Fluidos de perforacioacuten base aceite vegetal gastados
Hidrocarburos Fluidos de perforacioacuten base Gasoilecupera es
Parafinas gastadas
Resinas gastadasDesechos de crudos XP
Solventes no halogenados
Arcillas contaminadas con hidrocarburos
Arenas contaminadas con hidrocarburos
Cueros textiles madera (embalajes y herramientas) y celulosa impregnada con hidrocarburos
Ripios base aceite Vegetal
Ripios base aceite Mineral
Ripios base agua con hidrocarburos
Suelos contaminados con hidrocarburos2 Lodos con bajo contenido de hidrocarburos (lt20)
Materiales
Cortes vegetales (troncos ramas hojas) contaminados con HCContaminados con
HidrocarburosLodos con alto contenido de hidrocarburos (gt 20)
Lodos bioloacutegicos contaminados con hidrocarburos
Lodos de coque con hidrocarburos
Carboacuten activado contaminado con HC
Otros soacutelidos impregnados con hidrocarburos (Escombros gomas cauchos fibras etc)
Ripios base Gasoil
Coque con hidrocarburos
Breas de Coque
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ANEXO G CODIFICACIOacuteN POR GRUPOS PARA LA RECOLECCIOacuteN DE MATERIALESPELIGROSOS Y NO PELIGROSOS Y DESECHOS NO PELIGROSOS Y PELIGROSOS
(CONT)
Grupo Material
Liacutequidos aacutecidos
Liacutequidos cauacutesticosbaacutesicos
Sales en solucioacuten
Soacutelidos aacutecidos
Soacutelidos cauacutesticosbaacutesicos
Sales soacutelidas3 Soacutelidos contaminados con sales
Materiales
Cueros textiles y celulosa impregnada con sustancias quiacutemicas
Contaminados conSustancias Quiacutemicas
Ripios base agua
Ripios de emulsioacuten inversa
Fluidos de perforacioacuten base agua contaminados con sustancias quiacutemicas
Fluidos de Perforacioacuten de emulsioacuten inversa
Resinas de intercambio ioacutenico gastadas
Resinas de esterificacioacuten
Resinas secuestrantes
Aluacuteminas gastadas con hidrocarburos
Aluacuteminas gastadas sin hidrocarburos
Catalizadores FCC gastados con hidrocarburos
Catalizadores FCC gastados sin hidrocarburosCatalizadores no ferrosos gastados con hidrocarburos
Azufre fuera de especificacioacuten
Catalizadores no ferrosos gastados sin hidrocarburos
Bateriacuteas gastadas aacutecidoplomo pequentildeas
4 Bateriacuteas gastadas aacutecidoplomo medianas
Materiales Bateriacuteas gastadas aacutecidoplomo grandes
Recuperables Bateriacuteas gastadas NiCd (2)
Catalizadores ferrosos gastados con hidrocarburos
Catalizadores ferrosos gastados sin hidrocarburos
Catalizadores preciosos gastados con hidrocarburos
Catalizadores preciosos gastados sin hidrocarburos
Chatarra electroacutenica contaminada con sustancias peligrosas
Tamices moleculares gastados con hidrocarburos
Tamices moleculares gastados sin hidrocarburos
Quiacutemicos desincorporados o vencidos (1)
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ANEXO G CODIFICACIOacuteN POR GRUPOS PARA LA RECOLECCIOacuteN DE MATERIALESPELIGROSOS Y NO PELIGROSOS Y DESECHOS NO PELIGROSOS Y PELIGROSOS
(CONT)
Grupo Material
Cilindros de Acero al Carboacuten presurizados con gases corrosivos
Cilindros de Acero al Carboacuten presurizados con gases Venenosos
Cilindros de Acero al Carboacuten presurizados con gases Oxidantes
Cilindros de Aluminio presurizados con gases Altamente Reactivos
Envases metaacutelicos contaminados con HC
Envases metaacutelicos contaminados con quiacutemicos
5 Metales ferrosos y no ferrosos contaminados con HC
Envases Materiales Metales ferrosos y no ferrosos contaminados con quiacutemicos Reciclables Envases plaacutesticos contaminados con HC
Contaminados Envases plaacutesticos contaminados con quiacutemicos
Plaacutestico contaminado con HC
Plaacutestico contaminado con quiacutemicos
Envases de vidrio contaminados con HC
Envases de vidrio contaminados con quiacutemicos
Vidrio contaminado con HC
Vidrio contaminado con quiacutemicos
Materiales contaminados con Asbesto
Materiales contaminados con Mercurio
Materiales contaminados con Tetraetilo de PlomoSoacutelidos inertes impregnados con metales pesados
6
Solventes halogenados gastados
Desechos PeligrososBifenilos Policlorados
Transformadores contaminado con BPCrsquos pequentildeo
Transformadores contaminado con BPCrsquos mediano
Transformadores contaminado con BPCrsquos grande
Residuos soacutelidos urbanosResiduos soacutelidos industriales no peligrososArena siacutelice de sand blasting gastada no contaminada
7 Bolas Ceraacutemicas no contaminadas
Cauchos y gomas no contaminadas
Desechos No Desechos vegetales (madera forraje hojas etc)Peligrosos Escombros no contaminados
Fibra de vidrio no contaminadaCueros textiles y celulosa no contaminadaAislantes no contaminados
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ANEXO G CODIFICACIOacuteN POR GRUPOS PARA LA RECOLECCIOacuteN DE MATERIALESPELIGROSOS Y NO PELIGROSOS Y DESECHOS NO PELIGROSOS Y PELIGROSOS
(CONT)
Grupo MaterialChatarra ferrosa No ContaminadaChatarra No ferrosa No contaminadaDesechos electroacutenicos
8 Plaacutestico no contaminado
Materiales No Peli rosos Vidrio no contaminadoa era es o e grosos
Recu erables Lodos bioloacutegicos de PTAR no contaminadosecupera esCartuchos de impresioacuten gastadosPapel y cartoacuten usadoMateriales de relleno no contaminados
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ANEXO H DOCUMENTOS A SOLICITAR EN EL PLIEGO DE CONDICIONES
Y APLICABILIDAD DOCUMENTO APLICACIOacuteN
Registro de Actividades Capaces de Degradar elAmbiente (RACDA)
Todas las contratistas que ejecuten actividades oservicios que esteacuten sujetas al artiacuteculo 80 de la LOA yarticulo 65 de la Ley sobre Sustancia Materiales yDesechos Peligrosos
Autorizacioacuten de Funcionamiento Ambiental comomanejador
Todas las contratistas que ejecuten actividades oservicios que esteacuten sujetas a lo establecido en elDecreto N 2635
Constancia de Desempentildeo o Cumplimiento Ambientalcomo generador
Todas las contratistas que ejecuten actividades oservicios que esteacuten sujetas al artiacuteculo 94 de la LOA
Poacuteliza de Responsabilidad Civil con una cobertura a
dantildeos ambientales seguacuten la actividad a realizar
Aplica para todas las contratistas que en sus
actividades y autorizaciones aplique o establezcaneste requisito sustentado por el artiacuteculo 86 de LOAEvaluacioacuten de Aptitud Ambiental con calificacioacutenldquoAPTArdquo
Todas las contratistas que deseen participar en losprocesos de contratacioacuten en PDVSA
Conformidad Sanitaria
Para todas aquellas contratistas que en sus actividadesesta el uso de Plantas de Tratamiento Bantildeos Portaacutetileso esteacuten vinculadas al manejo de las aguas residualesgeneradas
Certificado del CICPC o Autoridad Nacional Ambientalpara el manejo de Sustancias Peligrosas
Para todas aquellas contratistas que usen en susactividades sustancias quiacutemicas peligrosas tipificadasen la Ley Orgaacutenica de Drogas
Certificacioacuten de Calibracioacuten de los Equipos emitido porla autoridad calificada
Para todas aquellas contratistas que en sus actividadesrealicen medicioacuten y calibracioacuten de equipos einstrumentos establecidos en los artiacuteculos 83 y 117 dela CRBV
Permisos vigentes de RUNSAIIPara contratistas que utilicen en sus actividades oservicios sustancias como herbicidas fungicidas yfertilizantes
Autorizacioacuten para el manejo de sustancias agotadorasde la capa de Ozono ndash SAO
Para contratistas que utilicen en sus actividades oservicios sustancias agotadoras de la capa de ozono
Certificado del DAEX para el manejo de SustanciasPeligrosas
Para todas aquellas contratistas que almacenancomercializan transportan y usan sustancias quiacutemicaspeligrosas las cuales pueden ser desviadas para lafabricacioacuten de explosivos Documento emitido por elMinisterio del Poder Popular para la Defensa publicadoen Gaceta Oficial N 5486 de fecha 31 de Agosto de2000
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ANEXO I PERFIL DEL SUPERVISOR AMBIENTAL (ANALISTA AMBIENTAL)
Licenciado (a) Ingeniero (a) oacute TSU en Gestioacuten Ambiental Recursos NaturalesRenovables Ambiental Quiacutemico Agroacutenomo Bioacutelogo o carrera afiacuten con un (1)antildeo de experiencia (no limitante) conocimiento de la Legislacioacuten AmbientalVenezolana vigente manejo de programas bajo ambiente Window (Word Excel yPower Point) Proactivo (a)
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REVISIOacuteN FECHA
MANUAL DE AMBIENTE
REQUISITOS Y EVALUACIOacuteN DE GESTIOacuteNAMBIENTAL DURANTE EL PROCESO
DE CONTRATACIOacuteNSEP140
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Paacutegina 27
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ANEXO A FORMATO EVALUACIOacuteN DE APTITUD AMBIENTAL (CONT)
INSTRUCTIVO PARA LLENAR EL FORMATO DE EVALUACIOacuteN DE APTITUDAMBIENTAL
Hoja Principal
a Colocar el nombre completo de la contratista nuacutemero de RIF Razoacuten Social de laContratista Negocio o Filial y Gerencia Evaluadora con su ubicacioacuten geograacuteficadonde se realiza la evaluacioacuten fecha de evaluacioacuten y calificacioacuten
b PESO ASIGNADO (1) es el valor fijo dado a cada elemento del paraacutemetro a serevaluado
c NUEVO PESO ASIGNADO (2) es el nuevo valor de cada paraacutemetro evaluado sinincluir el peso de los elementos que fueron declarados como NO APLICA
d PESO OBTENIDO EVALUACION (3) se debe colocar el valor del subtotal de cadaTOTAL PESO DE CADA PARAMETRO del Cuestionario de Evaluacioacuten
e RESULTADO DE LA EVALUACIOacuteN Es el porcentaje obtenido al dividir el total delos pesos obtenidos de los paraacutemetros entre el total del peso asignado de todoslos paraacutemetros o el total del nuevo peso asignado (31 oacute 2) y multiplicado por 100
Total 3(1 oacute 2)
x 100
Nota Se usa la columna 1 si no hay variacioacuten de los pesos asignados si hayvariacioacuten de los pesos asignados se colocan los nuevos pesos en la columna 2 yse completan con los pesos asignados sin variar para un nuevo total en la columna2
f OBSERVACIONES GENERALES hacer un resumen de los aspectos a sermejorados por la contratista
Cuestionario de Evaluacioacuten
a La puntuacioacuten total a cubrir en esta evaluacioacuten es de 100 puntos distribuidos en 5
paraacutemetrosb Los elementos evaluados se marcaran con una X si no aplican se colocara NA al
elemento
c En todas las hojas si alguno de los elementos evaluados no aplica se colocaraacute ldquo0rdquo(CERO) en la columna TOTAL PESO DEL ELEMENTO
d La puntuacioacuten de cada elemento no tiene intermedio si cumple con las condicionesexigidas por el evaluador tendraacute la puntuacioacuten del PESO ASIGNADO del elementode lo contrario seraacute de ldquo0rdquo (CERO)
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e En todas las hojas se debe colocar en OBSERVACIONES el estado real del
elemento evaluado y el TOTAL PESO DE CADA PARAMETROf El Resultado de la Evaluacioacuten de Aptitud Ambiental () sin decimales seraacute
colocado en la Hoja Principal y estaraacute calificado de la siguiente forma
RANGO () ACTUACIOacuteN CALIFICACIOacuteN
85 EXCELENTE APTA
75 ndashndashndashndash lt85 MUY BUENO APTA
50 ndashndashndashndash lt75 MEJORABLE NO APTA
lt 50 DEFICIENTE NO APTA
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ANEXO B FORMATO DE EVALUACIOacuteN DEL PLAN ESPECIacuteFICO DE
AMBIENTE
NOMBRE CONTRATISTA _____________________________________________ No RIF _______________________
NOMBRE CONTRATO
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
No CONTRATO _______________________________ VIGENCIA DESDE ____________ HASTA _____________
AacuteREA GEOGRAacuteFICA DE APLICACIOacuteN CONTRATO _________________________________________________
CALIFICACIOacuteN CUMPLE ________ NO CUMPLE _______GERENCIA CONTRATANTE _______________________________________________________________________
FECHA EVALUACIOacuteN ___________________________
TIEMPO DE LA EVALUACIOacuteN HORA INICIO ________________ HORA CULMINACIOacuteN _______________
Paraacutemetros Cumple No Cumple No Aplica1 Poliacutetica Normativa y
Presupuesto2 Documentos Administrativos3 Planes Programas y
Procedimientos4 Seguimiento y Control de
Variables Ambientales5 Evaluacioacuten y Mejoramiento(Auditoriacutea)
CADENA DE FIRMAS PARA VALIDACIOacuteN EVALUACIOacuteN
REPRESENTANTE DE LA ORGANIZACIOacuteN CONTRATANTENombre y Apellido CI Firma Teleacutefonos Correo o Indicador
EVALUADOR DE LA ORGANIZACIOacuteN RESPONSABLE EN MATERIA DE AMBIENTENombre y Apellido CI Firma Teleacutefonos Correo o Indicador
REPRESENTANTE LEGAL DE LA CONTRATISTANombre y Apellido CI Firma Teleacutefonos Correo o Indicador
REPRESENTANTE DE AMBIENTE DE LA CONTRATISTANombre y Apellido CI Firma Teleacutefonos Correo o Indicador
Para llenar el formato haga click aquiacute
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ANEXO B FORMATO DE EVALUACIOacuteN DEL PLAN ESPECIacuteFICO DE AMBIENTE (CONT)
OBSERVACIONES GENERALES
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
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ANEXO B FORMATO DE EVALUACIOacuteN DEL PLAN ESPECIacuteFICO DE AMBIENTE (CONT)
NoElemento
Paraacutemetro Cumple No Cumple No Aplica Observaciones
1 Poliacutetica Normativa y Presupuesto
11
iquestExisten trabajadores o trabajadorasresponsables de la gestioacuten ambiental dentro de laestructura organizacional para la obra o servicioa ejecutar
12iquestPresentoacute mecanismo de divulgacioacuten de la poliacuteticaambiental
13iquestLa contratista presentoacute un presupuesto paraejecutar su plan de gestioacuten ambiental acorde a laobra o servicio a ejecutar
NoElemento
Paraacutemetro Cumple No Cumple No Aplica Observaciones
2 Documentos Administrativos
21
iquestPresentoacute la contratista los siguientesdocumentos inscripcioacuten en el RACDA laAutorizacioacuten de Funcionamiento Ambiental comomanejador y la Constancia de CumplimientoAmbiental como generador vigentes ademaacutes delos puntos f g h i j y k (cuando apliquen) del punto58 de la presente Norma Teacutecnica acorde con laobra o servicio a ejecutar
22iquestPresentoacute la contratista la Autorizacioacuten deAfectacioacuten de Recursos Naturales (AARN)vigente de acuerdo a la obra o servicio a ejecutar
23iquestPresentoacute la Contratista un Plan de SupervisioacutenAmbiental de acuerdo a la obra o servicio aejecutar
24
iquestLa contratista presentoacute una Poacuteliza vigente con
coberturas a dantildeos al ambiente acorde a la obrao servicio a ejecutar (cuando aplique)
NoElemento
Paraacutemetro Cumple No Cumple No Aplica Observaciones
3 Planes Programas y Procedimientos
31iquestPresentoacute la contratista un esquema detallado delas actividades a ejecutar para la obra o servicio
32iquestLa contratista presentoacute un plan de respuesta ycontingencia para eventos con afectacioacutenambiental acorde a la obra o servicio a ejecutar
33iquestPresentoacute un procedimiento para el manejointegral de sustancias y materiales peligrosos y nopeligrosos acorde a la obra o servicio a ejecutar
34
iquestPresentoacute un procedimiento para el manejointegral de los desechos peligrosos y no peligrosos
y efluentes a ser generados en la obra o servicioa ejecutar
35
iquestPresentoacute un procedimiento para el control deemisiones atmosfeacutericas por fuentes moacuteviles o fijasque se produzcan mientras se ejecute la obra oservicio
36iquestLa contratista presentoacute un procedimiento para elcontrol del ruido ambiental mientras se ejecute laobra o servicio
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ANEXO B FORMATO DE EVALUACIOacuteN DEL PLAN ESPECIacuteFICO DE AMBIENTE (CONT)
NoElemento
Paraacutemetro Cumple No Cumple No Aplica Observaciones
3 Planes Programas y Procedimientos (Cont)
37
iquestPresentoacute un programa de formacioacuten en materiade educacioacuten ambiental dirigido hacia lostrabajadores y trabajadoras mientras se ejecute laobra o servicio
38iquestPresentoacute un programa socio ambiental dirigido alas comunidades que circundan sus instalacionesmientras se ejecute la obra o servicio
39
iquestPresentoacute un procedimiento para la notificacioacutenclasificacioacuten registro e investigacioacuten de loseventos con afectacioacuten ambiental mientras seejecute la obra o servicio
No
Elemento
Paraacutemetro Cumple No Cumple No Aplica Observaciones
4 Seguimiento y Control de VariablesAmbientales
41
iquestEvidencio alguacuten programa para realizar losmuestreos y caracterizaciones (monitoreoambiental) asociados a sus procesos basados enla normativa ambiental mientras se ejecute la obrao servicio
42
iquestPresentoacute un instrumento para registrar lacantidad de materiales y desechos peligrosos y nopeligrosos a ser generados mientras se ejecute laobra o servicio
43iquestPresento un instrumento para registrarperioacutedicamente la cantidad de efluentes a sergenerados mientras se ejecute la obra o servicio
44
iquestEvidencio la contratista un mecanismo para
informar su desempentildeo ambiental ante laAutoridad Nacional Ambiental
45iquestEvidencio un programa de ahorro de recursos(agua y energiacutea eleacutectrica) en sus actividadesmientras se ejecute la obra o servicio
46
iquestLa contratista presentoacute un programa para reciclary reusar los materiales y residuos generados en lasactividades de la contratista mientras se ejecute laobra o servicio
47
iquestLa contratista presento un cronograma detalladode las inspecciones a realizar para el seguimientoy control de lo establecido en el Plan Especifico deambiente para la obra o servicio a ejecutar
NoElemento
Paraacutemetro Cumple No Cumple No Aplica Observaciones
51 iquestEvidencia la contratista un programa de auditoriacutearevisioacuten y mejora continua del sistema de gestioacutenambiental mientras se ejecuta la obra o servicio
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INSTRUCTIVO PARA LLENAR EL FORMATO DE EVALAUCION DEL PLAN ESPECIacuteFICODE AMBIENTE
Hoja Principal
a Colocar el nombre completo de la contratista nuacutemero de RIF nombre de contratonuacutemero de contrato fechas de inicio y culminacioacuten contrato aacuterea geograacutefica deaplicacioacuten del contrato calificacioacuten gerencia contratante y fecha de evaluacioacuten
b Se debe indicar con una X si Cumple No Cumple o No Aplica con losrequerimientos de la gerencia contratante custodio de la instalacioacuten y la gerenciade Ambiente
c OBSERVACIONES GENERALES Hacer un resumen de los aspectos acordadosentre los involucrados al momento de la evaluacioacuten
Cuestionario de Evaluacioacuten
a Se debe indicar con una X si Cumple No Cumple o No Aplica con losrequerimientos de la gerencia contratante custodio de la instalacioacuten y la deAmbiente
b En todas las hojas se debe colocar en OBSERVACIONES el estado real delparaacutemetro evaluado
c Cada elemento debe ser Cumple No Cumple o No Aplica La informacioacutenevaluada debe estar completa de lo contrario se le asignaraacute ldquoNo Cumplerdquo alelemento evaluado
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ANEXO C FORMATO DE EVALUACIOacuteN DE DESEMPENtildeO AMBIENTAL
NOMBRE CONTRATISTA _____________________________________________ No RIF _____________________
NOMBRE CONTRATO______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
No CONTRATO _______________________________ VIGENCIA DESDE ____________ HASTA _____________
AREA GEOGRAFICA DE APLICACIOacuteN CONTRATO _________________________________________________
CALIFICACION APTA ________ NO APTA _______
GERENCIA CONTRATANTE _______________________________________________________________________
FECHA EVALUACION ___________________________
TIEMPO DE EVALUACION HORA INICIO _________________ HORA CULMINACION __________________
Paraacutemetros Peso Asignado (1) Nuevo PesoAsignado (2)
Peso ObtenidoEvaluacioacuten (3)
1 Poliacutetica Normativa yPresupuesto
2 Documentos Administrativos3 Planes Programas y
Procedimientos
4 Seguimiento y Control deVariables Ambientales5 Evaluacioacuten y Mejoramiento
(Auditoria)SUB TOTAL
TOTAL ()
CADENA DE FIRMAS PARA VALIDACIOacuteN EVALUACIOacuteN
REPRESENTANTE DE LA ORGANIZACIOacuteN CONTRATANTE
Nombre y Apellido CI Firma Teleacutefonos Correo o Indicador
EVALUADOR DE LA ORGANIZACIOacuteN RESPONSABLE EN MATERIA DE AMBIENTENombre y Apellido CI Firma Teleacutefonos Correo o Indicador
REPRESENTANTE LEGAL DE LA CONTRATISTA
Nombre y Apellido CI Firma Teleacutefonos Correo o Indicador
REPRESENTANTE DE AMBIENTE DE LA CONTRATISTA
Nombre y Apellido CI Firma Teleacutefonos Correo o Indicador
Para llenar el formato haga click aquiacute
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ANEXO C FORMATO DE EVALUACIOacuteN DE DESEMPENtildeO AMBIENTAL (CONT)
OBSERVACIONES GENERALES
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
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NoElemento
Paraacutemetro PesoAsignado
ElementoEvaluado
Total Pesodel
ElementoObservaciones
1 Poliacutetica Normativa y Presupuesto
11
iquestSe evidencio la presencia de trabajadores otrabajadoras responsables de la gestioacutenambiental mientras se estaacute ejecutando la obra oservicio
6
12iquestSe evidencio la divulgacioacuten de la poliacuteticaambiental a los trabajadores y trabajadorasmientras se estaacute ejecutando la obra o servicio
4
13
iquestLa contratista presenta evidencia o soportes delpresupuesto asignado para ejecutar el plan degestioacuten ambiental de acuerdo a la obra o servicioen ejecucioacuten
10
TOTAL PESO PARAMETRO 1
NoElemento Paraacutemetro Peso
AsignadoElementoEvaluado
Total Pesodel
ElementoObservaciones
2 Documentos Administrativos
21
iquestSe evidencia en sitio los siguientes documentosinscripcioacuten en el RACDA la Autorizacioacuten deFuncionamiento Ambiental como manejador y laConstancia de Cumplimiento Ambiental comogenerador vigentes ademaacutes de los puntos f g hi j y k (cuando apliquen) del punto 58 de lapresente Norma Teacutecnica acorde con la obra oservicio en ejecucioacuten
8
22
iquestPresenta en sitio la Autorizacioacuten de Afectacioacuten de
Recursos Naturales (AARN) vigente acorde conla obra o servicio en ejecucioacuten cuando aplique 2
23
iquestPresenta en sitio la Contratista en sitioevidencias del cumplimiento del Plan deSupervisioacuten Ambiental de acuerdo a la obra oservicio en ejecucioacuten
2
24
iquestLa contratista presenta en sitio una Poacutelizavigente con coberturas a dantildeos al ambienteacorde a la obra o servicio en ejecucioacuten (cuandoaplique)
8
TOTAL PESO PARAMETRO 2
NoElemento
Paraacutemetro PesoAsignado
ElementoEvaluado
Total Pesodel
ElementoObservaciones
3 Planes Programas y Procedimientos
31
iquestSe evidencia la aplicacioacuten de un plan derespuesta y contingencia para eventos conafectacioacuten ambiental acorde a la obra o servicioen ejecucioacuten
2
32
iquestSe evidencia la aplicacioacuten de un procedimientopara el manejo integral de sustancias y materialespeligrosos y no peligrosos acorde a la obra oservicio en ejecucioacuten
2
33
iquestSe evidencia la aplicacioacuten de un procedimientopara el manejo integral de los desechos peligrososy no peligrosos y efluentes a ser generados en laobra o servicio en ejecucioacuten
2
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34
iquestSe evidencia la aplicacioacuten un procedimiento parael control de emisiones atmosfeacutericas por fuentes
moacuteviles o fijas que se produzcan en la obra oservicio en ejecucioacuten
2
35iquestSe evidencia la aplicacioacuten un procedimiento parael control del ruido ambiental mientras la ejecucioacutende la obra o servicio
1
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ANEXO C FORMATO DE EVALUACIOacuteN DE DESEMPENtildeO AMBIENTAL (CONT)
NoElemento Paraacutemetro Peso
AsignadoElementoEvaluado
Total Pesodel
ElementoObservaciones
3 Planes Programas y Procedimientos (Cont)
36
iquestSe evidencia la aplicacioacuten un programa deformacioacuten en materia de educacioacuten ambientaldirigido hacia los trabajadores y trabajadorasdurante la ejecucioacuten la obra o servicio
2
37
iquestSe evidencia la aplicacioacuten un programa socioambiental dirigido a las comunidades quecircundan sus instalaciones durante la ejecucioacutende la obra o servicio
2
38
iquestSe evidencia la aplicacioacuten un procedimiento parala notificacioacuten clasificacioacuten registro einvestigacioacuten de los eventos con afectacioacutenambiental mientras la ejecucioacuten de la obra o
servicio
2
TOTAL PESO PARAMETRO 3
NoElemento
Paraacutemetro PesoAsignado
ElementoEvaluado
Total Pesodel
ElementoObservaciones
4 Seguimiento y Control de VariablesAmbientales
41
iquestExisten registro o estadiacutestica del muestreos ycaracterizaciones (monitoreo ambiental)asociados a sus procesos basados en lanormativa ambiental mientras la ejecucioacuten de laobra o servicio (cuando aplique)
8
42
iquestSe evidencio en sitio un registro de informacioacutenperioacutedica sobre la cantidad de materiales ydesechos peligrosos y no peligrosos manejadosy certificados de disposicioacuten final durante laejecucioacuten de la obra o servicio
8
43
iquestSe evidencio en sitio un registro de informacioacutenperioacutedica sobre la cantidad de efluentesgenerados manejados y certificados de ladisposicioacuten final durante la ejecucioacuten de la obra oservicio
5
44
iquestDispone en sitio la contratista de registros de losinformes de desempentildeo ambiental enviados a laAutoridad Nacional Ambiental durante la ejecucioacutende la obra o servicio
5
45
iquestSe evidencio la aplicacioacuten de un programa deahorro de recursos (agua y energiacutea eleacutectrica) ensus actividades durante la ejecucioacuten de la obra oservicio
5
46
iquestSe evidencio la aplicacioacuten de un programa parareciclar y reusar los materiales y residuosgenerados en las actividades de la contratista
durante la ejecucioacuten de la obra o servicio
5
47
iquestLa contratista evidencio el cumplimiento delcronograma de las inspecciones a realizar para elseguimiento y control de lo establecido en el PlanEspecifico de ambiente mientras se ejecuta la obrao servicio
4
TOTAL PESO PARAMETRO 4
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ANEXO C FORMATO DE EVALUACIOacuteN DE DESEMPENtildeO AMBIENTAL (CONT)
NoElemento Paraacutemetro Peso
AsignadoElementoEvaluado
Total Pesodel
ElementoObservaciones
5 Evaluacioacuten y Mejoramiento (Auditoria)
51
iquestSe evidencio la aplicacioacuten de un programa deauditoriacutea revisioacuten y mejora continua del sistemade gestioacuten ambiental durante la ejecucioacuten de laobra o servicio
5
TOTAL PESO PARAMETRO 5
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ANEXO C FORMATO DE EVALUACIOacuteN DE DESEMPENtildeO AMBIENTAL (CONT)
INSTRUCTIVO PARA LLENAR EL FORMATO DE EVALUACIOacuteN DE DESEMPENtildeOAMBIENTAL
Hoja Principal
a Colocar el nombre completo de la contratista nuacutemero de RIF nombre de contratonuacutemero de contrato fechas de inicio y culminacioacuten contrato aacuterea geograacutefica deaplicacioacuten del contrato calificacioacuten gerencia contratante y fecha de evaluacioacuten
b PESO ASIGNADO (1) es el valor fijo dado a cada elemento del paraacutemetro a serevaluado
c NUEVO PESO ASIGNADO (2) es el nuevo valor de cada paraacutemetro evaluado sinincluir el peso de los elementos que fueron declarados como NO APLICA
d PESO OBTENIDO EVALUACION (3) se debe colocar el valor del subtotal de cadaTOTAL PESO DE CADA PARAMETRO del Cuestionario de Evaluacioacuten
e RESULTADO DE LA EVALUACIOacuteN Es el porcentaje obtenido al dividir el total delos pesos obtenidos de los paraacutemetros entre el total del peso asignado de todoslos paraacutemetros o el total del nuevo peso asignado (31 oacute 2) y multiplicado por 100
Total 3(1 oacute 2)
x 100
Nota Se usa la columna 1 si no hay variacioacuten de los pesos asignados si hayvariacioacuten de los pesos asignados se colocan los nuevos pesos en la columna 2 yse completan con los pesos asignados sin variar para un nuevo total en la columna2
f OBSERVACIONES GENERALES hacer un resumen de los aspectos a sermejorados por la contratista
Cuestionario de Evaluacioacuten
a La puntuacioacuten total a cubrir en esta evaluacioacuten es de 100 puntos distribuidos en 5
paraacutemetrosb Los elementos evaluados se marcaran con una X si no aplican de coloca NA al
elemento
c En todas las hojas si alguno de los elementos evaluados no aplica se colocaraacute ldquo0rdquo(CERO) en la columna TOTAL PESO DEL ELEMENTO
d La puntuacioacuten de cada elemento no tiene intermedio si cumple con las condicionesexigidas por el evaluador tendraacute la puntuacioacuten del PESO ASIGNADO del elementode lo contrario seraacute de ldquo0rdquo (CERO)
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e En todas las hojas se debe colocar en OBSERVACIONES el estado real del
elemento evaluado y el TOTAL PESO DE CADA PARAMETROf El Resultado de la Evaluacioacuten de Aptitud Ambiental () sin decimales seraacute
colocado en la Hoja Principal y estaraacute calificado de la siguiente forma
RANGO () ACTUACIOacuteN CALIFICACIOacuteN
85 EXCELENTE APTA
75 ndashndashndashndash lt85 MUY BUENO APTA
50 ndashndashndashndash lt75 MEJORABLE NO APTA
lt 50 DEFICIENTE NO APTA
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ANEXO D FORMATO DE EVALUACIOacuteN FINAL DE GESTIOacuteN AMBIENTAL
NOMBRE CONTRATISTA _____________________________________________ No RIF _____________________
NOMBRE CONTRATO_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
No CONTRATO _______________________________ VIGENCIA DESDE ____________ HASTA _____________
AREA GEOGRAacuteFICA DE APLICACIOacuteN CONTRATO _________________________________________________
NEGOCIO FILIAL Y GERENCIA EVALUADORA ____________________________________________________
GERENCIA CONTRATANTE _______________________________________________________________________
FECHA EVALUACIOacuteN ___________________________
TIEMPO DE EVALUACOacuteN HORA INICIO ___________________ HORA CULMINACIOacuteN ________________
Paraacutemetros Anexos ldquoCrdquo Realizados
EvaluacioacutenFinal deGestioacuten
Ambiental
CalificacioacutenFinal
ObtenidoCalificacioacuten
FechaEvaluacioacuten
CADENA DE FIRMAS PARA VALIDACIOacuteN EVALUACIOacuteN
REPRESENTANTE DE LA ORGANIZACIOacuteN CONTRATANTE
Nombre y Apellido CI Firma Teleacutefonos Correo o Indicador
EVALUADOR DE LA ORGANIZACIOacuteN RESPONSABLE EN MATERIA DE AMBIENTE
Nombre y Apellido CI Firma Teleacutefonos Correo o Indicador
REPRESENTANTE LEGAL DE LA CONTRATISTA
Nombre y Apellido CI Firma Teleacutefonos Correo o Indicador
REPRESENTANTE DE AMBIENTE DE LA CONTRATISTA
Nombre y Apellido CI Firma Teleacutefonos Correo o Indicador
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DE CONTRATACIOacuteNSEP140
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ANEXO D FORMATO DE EVALUACIOacuteN FINAL DE GESTIOacuteN AMBIENTAL (CONT)
OBSERVACIONES GENERALES
INSTRUCTIVO PARA LLENAR EL FORMATO DE EVALUACIOacuteN FINAL DE GESTIOacuteNAMBIENTAL
1 Llenar los datos de este formato de manera clara y precisa
2 El total de la Evaluacioacuten Final de Gestioacuten Ambiental es el resultado del promedio de
los obtenidos de las Evaluaciones de Desempentildeo Ambiental realizadas durante laejecucioacuten
3 Asentar las observaciones generales para cerrar el proceso de contratacioacuten con lacontratista
4 El Resultado de la Evaluacioacuten Final de Gestioacuten Ambiental () seraacute calificado de lasiguiente forma
RANGO () CALIFICACIOacuteN 75 APTAlt 75 NO APTA
5 Al finalizar el cierre de la Evaluacioacuten la misma debe ser sellada por PDVSA y laContratista y debidamente firmada por los involucrados en el proceso
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ANEXO E TABLA DE LINEAMIENTOS Y EVIDENCIAS OBJETIVAS PARA
ELEMENTOS DE LA EVALUACIOacuteN DE APTITUD AMBIENTAL(VER ANEXO A)
No DEELEMENTO PREGUNTA ANEXO A LINEAMIENTO O EVIDENCIA
OBJETIVA
11iquestExisten trabajadores o trabajadorasresponsables de la gestioacuten ambiental dentro de laestructura organizacional
Solicitar organigrama de laOrganizacioacuten Responsable enmateria de Ambiente con sus rolesy responsabilidades Anexarresumen curricular del trabajador otrabajadora con experienciaverificable (cursos diplomados
talleres jornadas entre otros)
12 iquestLa contratista evidencia una poliacutetica ambientalbasada en la normativa venezolana
Solicitar poliacutetica ambientaldebidamente aprobada por juntadirectiva de la contratista y basadaen los artiacuteculos 127 y 128 de laConstitucioacuten de la RepuacuteblicaBolivariana de Venezuela artiacuteculo10 de la LOPCYMAT y al artiacuteculo 7de la Ley Orgaacutenica del Ambiente
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ANEXO E TABLA DE LINEAMIENTOS Y EVIDENCIAS OBJETIVAS PARA ELEMENTOSDE LA EVALUACIOacuteN DE APTITUD AMBIENTAL (VER ANEXO A) (CONT)
No DEELEMENTO PREGUNTA ANEXO A LINEAMIENTO O EVIDENCIA
OBJETIVA
13 iquestLa contratista presenta un presupuesto asignadopara ejecutar el plan de gestioacuten ambiental
El presupuesto de acuerdo a lasactividades que ejecuta lacontratista deberaacute presentar lossiguientes aspectos
Manejo de las corrientes dedesechos generadas
Tratamiento de AguasResiduales
Mantenimiento de equipos ymaquinarias
Educacioacuten Ambiental(Adiestramiento y PlanMotivacional)
Costos DocumentosAdministrativos ambientales(permisos autorizacionespoacutelizas o fianzas)
Monitoreos ambientales
Costos Asociados al programasocio ambiental dirigidos a lacomunidad
Ahorro energeacutetico y ReducirReutilizar y Reciclar (3R)
El presupuesto (actualizado) debeestar debidamente aprobado yfirmado por la junta directiva de lacontratista
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ANEXO E TABLA DE LINEAMIENTOS Y EVIDENCIAS OBJETIVAS PARA ELEMENTOSDE LA EVALUACIOacuteN DE APTITUD AMBIENTAL (VER ANEXO A) (CONT)
No DEELEMENTO PREGUNTA ANEXO A LINEAMIENTO O EVIDENCIA
OBJETIVA
21
iquestLa contratista posee los siguientes documentosinscripcioacuten en el RACDA la Autorizacioacuten deFuncionamiento Ambiental como manejador y laConstancia de Cumplimiento Ambiental comogenerador vigentes ademaacutes de los puntos f g hi j y k (cuando apliquen) del punto 58 de lapresente Norma Teacutecnica acorde con las
actividades que realiza la contratista
Aplicar seguacuten lo establecido en elAnexo H del presente documento
22iquestPosee la contratista la Autorizacioacuten de Afectacioacutende Recursos Naturales (AARN) vigente deacuerdo a sus actividades(cuando aplique)
De acuerdo a la naturaleza delservicio u obra a ejecutarevidenciar original y copia delAARN (vigente) en caso de queaplique ejemplo Centro demanejos de desechos peligrosos
23 iquestPresenta la Contratista un Plan de SupervisioacutenAmbiental de las actividades que ejecuta
Solicitar el Plan de SupervisioacutenAmbiental que ejecuta lacontratista de acuerdo a susactividades Dicho plan debe estaramparado bajo lo establecido en lanormativa ambiental (cuandoaplique)
24iquestPosee la contratista una Poacuteliza vigente concoberturas a dantildeos al ambiente acorde a lasactividades que realiza (cuando aplique)
Este elemento es aplicabledependiendo de lascondicionantes asentadas en lasautorizaciones emitidas por laAutoridad Nacional Ambiental y lanaturaleza de las actividades de lacontratista o de acuerdo a lanaturaleza del servicio u obra aejecutar evidenciar original y copiade la poacuteliza (vigente)
31iquestCuenta la contratista con un plan de respuesta ycontingencia para eventos con afectacioacutenambiental
Evidenciar Plan de respuestas ycontingencia donde indiquen lasemergencias mayores y menorescon sus acciones a seguir paraeventos que puedan tenerafectacioacuten ambiental (mediosfiacutesicos bioloacutegicos y sociales) VerAnexo F Estructura del PlanPrograma y ProcedimientoRevisar Norma Covenin 2216ndash90(cuando aplique)
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ANEXO E TABLA DE LINEAMIENTOS Y EVIDENCIAS OBJETIVAS PARA ELEMENTOSDE LA EVALUACIOacuteN DE APTITUD AMBIENTAL (VER ANEXO A) (CONT)
No DEELEMENTO PREGUNTA ANEXO A LINEAMIENTO O EVIDENCIA
OBJETIVA
32iquestDispone de un procedimiento para el manejointegral de sustancias y materiales peligrosos y nopeligrosos
Evidenciar procedimiento para elmanejo integral de sustancias ymateriales peligrosos y nopeligrosos aplicable a lasactividades que ejecuta lacontratista Ver Anexo FEstructura del Plan Programa yProcedimiento
33
iquestDispone de un procedimiento para el manejointegral de los desechos peligrosos y no peligrososy efluentes generados en las diferentesactividades
Evidenciar procedimiento para el
manejo integral de los desechospeligrosos y no peligrosos yefluentes generados aplicable alas actividades que ejecuta lacontratista Ver Anexo FEstructura del Plan Programa yProcedimiento
34iquestDispone de un procedimiento para el control deemisiones atmosfeacutericas por fuentes moacuteviles o fijasy actividades operacionales que las produzcan
Evidenciar procedimiento para elcontrol de emisiones atmosfeacutericaspor fuentes moacuteviles o fijasaplicable a las actividades queejecuta la contratista Ver Anexo F
Estructura del Plan Programa yProcedimiento (cuando aplique)
35 iquestDispone de un procedimiento para el control delruido ambiental
Evidenciar procedimiento para elcontrol del ruido ambientalaplicable a las actividades queejecuta la contratista Ver Anexo FEstructura del Plan Programa yProcedimiento Revisar loestablecido en el decreto 2217(cuando aplique)
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ANEXO E TABLA DE LINEAMIENTOS Y EVIDENCIAS OBJETIVAS PARA ELEMENTOSDE LA EVALUACIOacuteN DE APTITUD AMBIENTAL (VER ANEXO A) (CONT)
No DEELEMENTO PREGUNTA ANEXO A LINEAMIENTO O EVIDENCIA
OBJETIVA
36iquestPosee un programa de formacioacuten en materia deeducacioacuten ambiental dirigido hacia los
trabajadores y trabajadoras
Evidenciar un programa deeducacioacuten ambiental dirigido a lostrabajadores y trabajadores quelaboran en la contratista El cualdebe contener los siguientesaspectos
Actividades y cronograma deformacioacuten
Herramientas o instrumentos ausar para la formacioacuten
La formacioacuten debe ser conesfuerzo propio y entes externosla misma seraacute determinada seguacutenlos puestos de trabajo y lasnecesidades de aplicacioacuten delaacuterea ambiental
37
iquestPosee un programa socio ambiental dirigido a lascomunidades que circundan sus instalaciones
Evidenciar un programa socioambiental dirigido a lascomunidades o aacutereas de influenciaque circundan a las instalaciones
de la contratista El mismo puedeser un proyecto comunitario a lolargo de un antildeo fiscal o actividadesambientales donde participen lacomunidad y la contratista
38iquestDispone de un procedimiento para la notificacioacutenclasificacioacuten registro e investigacioacuten de loseventos con afectacioacuten ambiental
Evidenciar un procedimientodonde se refleje el mecanismopara notificar clasificar registrar einvestigar los accidentes condantildeos ambientales Adicionalvisualizar registro que establezcala estadiacutestica mensual de loseventos ambientales asociados alas actividades de la contratista
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ANEXO E TABLA DE LINEAMIENTOS Y EVIDENCIAS OBJETIVAS PARA ELEMENTOSDE LA EVALUACIOacuteN DE APTITUD AMBIENTAL (VER ANEXO A) (CONT)
No DEELEMENTO PREGUNTA ANEXO A LINEAMIENTO O EVIDENCIA
OBJETIVA
41
iquestPosee registros de los muestreos ycaracterizaciones (monitoreo ambiental)asociados a sus procesos basados en lanormativa ambiental (cuando aplique)
Evidenciar los registros de losmuestreos y caracterizacionesasociados a los procesos de lacontratista Los mismos debenestar en fiacutesico (en original) Esteelemento es aplicabledependiendo de lascondicionantes asentadas en lasautorizaciones emitidas por la
Autoridad Nacional Ambiental y lanaturaleza de las actividades de lacontratista
42 iquestPosee instalaciones o infraestructura ajustadas alas normativas ambientales vigentes
La evaluacioacuten debe ser en sitio yse debe visualizar toda lainfraestructura equipos ymaquinarias que puedan tenerincidencia ambiental
43
iquestPosee registros perioacutedicos sobre la cantidad demateriales y desechos peligrosos y no peligrosos
manejados y certificados de la disposicioacuten final delos mismos
Evidenciar registro mensual queindique fecha diacutea corriente dedesechos cantidad unidadmedible origen destino empresatransportadora Los desechos
peligrosos deben poseer elcertificado u hoja de seguimientode la disposicioacuten final de losmismos
44iquestPosee registros perioacutedicos sobre la cantidad deefluentes generados manejados y certificados dela disposicioacuten final de los mismos
Evidenciar registro mensual queindique fecha diacutea cantidadunidad medible origen destinoempresa transportadora Losefluentes deben poseer elcertificado u hoja de seguimientode la disposicioacuten final de losmismos cuando aplique
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ANEXO E TABLA DE LINEAMIENTOS Y EVIDENCIAS OBJETIVAS PARA ELEMENTOSDE LA EVALUACIOacuteN DE APTITUD AMBIENTAL (VER ANEXO A) (CONT)
45iquestDispone de registros de los informes dedesempentildeo ambiental enviados a la AutoridadNacional Ambiental
Evidenciar entrega de informepara renovacioacuten de autorizacionesemitidos por la Autoridad NacionalAmbiental
46 iquestSe evidencia un programa de ahorro de recursos(agua y energiacutea eleacutectrica) en sus actividades
Evidenciar un programa para elahorro de los recursos (agua yenergiacutea eleacutectrica) de la contratistaen sus actividades Se puedesolicitar estadiacutestica mensual delconsumo y el uso de nuevaspracticas para la eficiencia en el
consumo de agua y energiacuteaeleacutectrica
47iquestSe evidencia un programa para reciclar y reusarlos materiales y residuos generados en lasactividades de la contratista
Evidenciar un programa donde seestablezca el mecanismo parareciclar y reusar los residuosgenerados
51 iquestPosee un programa de auditoriacutea revisioacuten ymejora continua del sistema de gestioacuten ambiental
Evidenciar un programa donde seestablezca el mecanismo paraauditar revisar y mejorar elsistema de gestioacuten en el aacutembitoambiental de la contratista
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ANEXO F ESTRUCTURA DE PLAN PROGRAMA Y PROCEDIMIENTO
EJEMPLO ESTRUCTURA DE UN PROCEDIMIENTO
1 PORTADATodo procedimiento tendraacute una primera paacutegina denominada portada en la queapareceraacuten los siguientes iacutetems
11 Encabezado Logotipo y Nombre de la empresa
12 Tiacutetulo del Procedimiento Titulacioacuten del procedimiento que se desarrollaraacute centrado en la portada
13 Recuadros Nombre y Apellidos de la persona que realiza la revisioacuten del Procedimiento
Fecha en la que se ha realizado la revisioacuten del Procedimiento
Firma de la persona que ha realizado la revisioacuten del Procedimiento
Nombre y Apellidos de la persona que realiza la aprobacioacuten del Procedimiento
Fecha en la que se ha realizado la aprobacioacuten del Procedimiento
Firma de la persona que ha realizado la aprobacioacuten del Procedimiento14 Pie de Paacutegina
En el pie se indicaraacute lo siguiente
Nuacutemero de paacuteginas nuacutemero de la paacutegina y nuacutemero total de paacuteginas
2 CUERPO DEL PROCEDIMIENTO
21 Encabezado Apareceraacute en todas las paacuteginas del documento (exceptuando en la portada) e
indicaraacuteLogotipo y Nombre de la empresa
Titulo del Procedimiento
Codificacioacuten Numero de revisioacuten fecha de la misma y numero de la pagina
22 Objetivo Explicacioacuten del propoacutesito que se pretende alcanzar en base a una metodologiacuteadeterminada
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ANEXO F ESTRUCTURA DE PLAN PROGRAMA Y PROCEDIMIENTO (CONT)
23 Alcance Aquiacute se delimita el aacutembito de aplicacioacuten de las actividades recogidas en el objetivo
24 Referencias
Se incluiraacute un listado con todas las normas documentos capiacutetulos del manual decalidad procedimientos u otros documentos que complementen o sean necesariospara la aplicacioacuten del documento
25 Definiciones
Se deben incluir las definiciones de los conceptos utilizados en la redaccioacuten deldocumento y cuya interpretacioacuten pudiera inducir a error o que bien no sea de usocomuacuten
26 Roles y Responsabilidades
Aquiacute se identifican los roles y responsabilidades de los distintos intervinientes enlos distintos aspectos que se contemplen en el documento Los roles yresponsabilidades se asignan a cargos o funciones nunca nominalmente Laexplicacioacuten de estos roles y responsabilidades debe ser clara concreta y sucinta
27 Desarrollo Aquiacute se describen por orden cronoloacutegico las etapas o pasos necesarios pararealizar las actividades que son objeto del procedimiento
28 Anexos Se indicaraacuten todos los anexos del procedimiento se numeraraacuten (con cifrasaraacutebigas) y se incluiraacute el tiacutetulo y referencia Como anexos se incluiraacuten siempre quese considere oportuno los diagramas de flujo que sean necesarios para realizaruna descripcioacuten sinoacuteptica del desarrollo de las actividades objeto del
procedimiento y de los modelos o formatos de los registros generados por eacutestas
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ANEXO F ESTRUCTURA DE PLAN PROGRAMA Y PROCEDIMIENTO (CONT)
EJEMPLO ESTRUCTURA DE UN PROGRAMAEncabezado
Apareceraacute en todas las paacuteginas del documento e indicaraacute
Logotipo y Nombre de la empresa
Titulo del Procedimiento
Codificacioacuten Numero de revisioacuten fecha de la misma y numero de la pagina
Mes
Objetivos Metodologiacutea Instrumentos Toacutepicos oActividades
E N E R O
F E B R E R O
M A R Z O
A B R I L
M A Y O
J U N I O
J U L I O
A G O S T O
S E P T I E M B R E
O C T U B R E
N O V I E M B R
E
D I C I E M B R E
Elaborado por Aprobado por FechaFirma Firma
EJEMPLO DE ESTRUCTURA DE PLAN
Encabezado
Apareceraacute en todas las paacuteginas del documento e indicaraacute
Logotipo y Nombre de la empresa
Titulo del Procedimiento
Codificacioacuten Numero de revisioacuten fecha de la misma y numero de la pagina
OBJETIVO
META ACTIVIDAD PERIODO RESULTADOSESPERADOS
Elaborado por Aprobado por FechaFirma Firma
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ANEXO G CODIFICACIOacuteN POR GRUPOS PARA LA RECOLECCIOacuteN DE
MATERIALES PELIGROSOS Y NO PELIGROSOS Y DESECHOS NO PELIGROSOS Y PELIGROSOS
Grupo Material
Aceites gastados o fuera de especificacioacuten
Hidrocarburos contaminados
Crudos contaminados
Fluidos de perforacioacuten base aceite mineral gastados1 Fluidos de perforacioacuten base aceite vegetal gastados
Hidrocarburos Fluidos de perforacioacuten base Gasoilecupera es
Parafinas gastadas
Resinas gastadasDesechos de crudos XP
Solventes no halogenados
Arcillas contaminadas con hidrocarburos
Arenas contaminadas con hidrocarburos
Cueros textiles madera (embalajes y herramientas) y celulosa impregnada con hidrocarburos
Ripios base aceite Vegetal
Ripios base aceite Mineral
Ripios base agua con hidrocarburos
Suelos contaminados con hidrocarburos2 Lodos con bajo contenido de hidrocarburos (lt20)
Materiales
Cortes vegetales (troncos ramas hojas) contaminados con HCContaminados con
HidrocarburosLodos con alto contenido de hidrocarburos (gt 20)
Lodos bioloacutegicos contaminados con hidrocarburos
Lodos de coque con hidrocarburos
Carboacuten activado contaminado con HC
Otros soacutelidos impregnados con hidrocarburos (Escombros gomas cauchos fibras etc)
Ripios base Gasoil
Coque con hidrocarburos
Breas de Coque
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ANEXO G CODIFICACIOacuteN POR GRUPOS PARA LA RECOLECCIOacuteN DE MATERIALESPELIGROSOS Y NO PELIGROSOS Y DESECHOS NO PELIGROSOS Y PELIGROSOS
(CONT)
Grupo Material
Liacutequidos aacutecidos
Liacutequidos cauacutesticosbaacutesicos
Sales en solucioacuten
Soacutelidos aacutecidos
Soacutelidos cauacutesticosbaacutesicos
Sales soacutelidas3 Soacutelidos contaminados con sales
Materiales
Cueros textiles y celulosa impregnada con sustancias quiacutemicas
Contaminados conSustancias Quiacutemicas
Ripios base agua
Ripios de emulsioacuten inversa
Fluidos de perforacioacuten base agua contaminados con sustancias quiacutemicas
Fluidos de Perforacioacuten de emulsioacuten inversa
Resinas de intercambio ioacutenico gastadas
Resinas de esterificacioacuten
Resinas secuestrantes
Aluacuteminas gastadas con hidrocarburos
Aluacuteminas gastadas sin hidrocarburos
Catalizadores FCC gastados con hidrocarburos
Catalizadores FCC gastados sin hidrocarburosCatalizadores no ferrosos gastados con hidrocarburos
Azufre fuera de especificacioacuten
Catalizadores no ferrosos gastados sin hidrocarburos
Bateriacuteas gastadas aacutecidoplomo pequentildeas
4 Bateriacuteas gastadas aacutecidoplomo medianas
Materiales Bateriacuteas gastadas aacutecidoplomo grandes
Recuperables Bateriacuteas gastadas NiCd (2)
Catalizadores ferrosos gastados con hidrocarburos
Catalizadores ferrosos gastados sin hidrocarburos
Catalizadores preciosos gastados con hidrocarburos
Catalizadores preciosos gastados sin hidrocarburos
Chatarra electroacutenica contaminada con sustancias peligrosas
Tamices moleculares gastados con hidrocarburos
Tamices moleculares gastados sin hidrocarburos
Quiacutemicos desincorporados o vencidos (1)
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ANEXO G CODIFICACIOacuteN POR GRUPOS PARA LA RECOLECCIOacuteN DE MATERIALESPELIGROSOS Y NO PELIGROSOS Y DESECHOS NO PELIGROSOS Y PELIGROSOS
(CONT)
Grupo Material
Cilindros de Acero al Carboacuten presurizados con gases corrosivos
Cilindros de Acero al Carboacuten presurizados con gases Venenosos
Cilindros de Acero al Carboacuten presurizados con gases Oxidantes
Cilindros de Aluminio presurizados con gases Altamente Reactivos
Envases metaacutelicos contaminados con HC
Envases metaacutelicos contaminados con quiacutemicos
5 Metales ferrosos y no ferrosos contaminados con HC
Envases Materiales Metales ferrosos y no ferrosos contaminados con quiacutemicos Reciclables Envases plaacutesticos contaminados con HC
Contaminados Envases plaacutesticos contaminados con quiacutemicos
Plaacutestico contaminado con HC
Plaacutestico contaminado con quiacutemicos
Envases de vidrio contaminados con HC
Envases de vidrio contaminados con quiacutemicos
Vidrio contaminado con HC
Vidrio contaminado con quiacutemicos
Materiales contaminados con Asbesto
Materiales contaminados con Mercurio
Materiales contaminados con Tetraetilo de PlomoSoacutelidos inertes impregnados con metales pesados
6
Solventes halogenados gastados
Desechos PeligrososBifenilos Policlorados
Transformadores contaminado con BPCrsquos pequentildeo
Transformadores contaminado con BPCrsquos mediano
Transformadores contaminado con BPCrsquos grande
Residuos soacutelidos urbanosResiduos soacutelidos industriales no peligrososArena siacutelice de sand blasting gastada no contaminada
7 Bolas Ceraacutemicas no contaminadas
Cauchos y gomas no contaminadas
Desechos No Desechos vegetales (madera forraje hojas etc)Peligrosos Escombros no contaminados
Fibra de vidrio no contaminadaCueros textiles y celulosa no contaminadaAislantes no contaminados
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ANEXO G CODIFICACIOacuteN POR GRUPOS PARA LA RECOLECCIOacuteN DE MATERIALESPELIGROSOS Y NO PELIGROSOS Y DESECHOS NO PELIGROSOS Y PELIGROSOS
(CONT)
Grupo MaterialChatarra ferrosa No ContaminadaChatarra No ferrosa No contaminadaDesechos electroacutenicos
8 Plaacutestico no contaminado
Materiales No Peli rosos Vidrio no contaminadoa era es o e grosos
Recu erables Lodos bioloacutegicos de PTAR no contaminadosecupera esCartuchos de impresioacuten gastadosPapel y cartoacuten usadoMateriales de relleno no contaminados
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ANEXO H DOCUMENTOS A SOLICITAR EN EL PLIEGO DE CONDICIONES
Y APLICABILIDAD DOCUMENTO APLICACIOacuteN
Registro de Actividades Capaces de Degradar elAmbiente (RACDA)
Todas las contratistas que ejecuten actividades oservicios que esteacuten sujetas al artiacuteculo 80 de la LOA yarticulo 65 de la Ley sobre Sustancia Materiales yDesechos Peligrosos
Autorizacioacuten de Funcionamiento Ambiental comomanejador
Todas las contratistas que ejecuten actividades oservicios que esteacuten sujetas a lo establecido en elDecreto N 2635
Constancia de Desempentildeo o Cumplimiento Ambientalcomo generador
Todas las contratistas que ejecuten actividades oservicios que esteacuten sujetas al artiacuteculo 94 de la LOA
Poacuteliza de Responsabilidad Civil con una cobertura a
dantildeos ambientales seguacuten la actividad a realizar
Aplica para todas las contratistas que en sus
actividades y autorizaciones aplique o establezcaneste requisito sustentado por el artiacuteculo 86 de LOAEvaluacioacuten de Aptitud Ambiental con calificacioacutenldquoAPTArdquo
Todas las contratistas que deseen participar en losprocesos de contratacioacuten en PDVSA
Conformidad Sanitaria
Para todas aquellas contratistas que en sus actividadesesta el uso de Plantas de Tratamiento Bantildeos Portaacutetileso esteacuten vinculadas al manejo de las aguas residualesgeneradas
Certificado del CICPC o Autoridad Nacional Ambientalpara el manejo de Sustancias Peligrosas
Para todas aquellas contratistas que usen en susactividades sustancias quiacutemicas peligrosas tipificadasen la Ley Orgaacutenica de Drogas
Certificacioacuten de Calibracioacuten de los Equipos emitido porla autoridad calificada
Para todas aquellas contratistas que en sus actividadesrealicen medicioacuten y calibracioacuten de equipos einstrumentos establecidos en los artiacuteculos 83 y 117 dela CRBV
Permisos vigentes de RUNSAIIPara contratistas que utilicen en sus actividades oservicios sustancias como herbicidas fungicidas yfertilizantes
Autorizacioacuten para el manejo de sustancias agotadorasde la capa de Ozono ndash SAO
Para contratistas que utilicen en sus actividades oservicios sustancias agotadoras de la capa de ozono
Certificado del DAEX para el manejo de SustanciasPeligrosas
Para todas aquellas contratistas que almacenancomercializan transportan y usan sustancias quiacutemicaspeligrosas las cuales pueden ser desviadas para lafabricacioacuten de explosivos Documento emitido por elMinisterio del Poder Popular para la Defensa publicadoen Gaceta Oficial N 5486 de fecha 31 de Agosto de2000
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ANEXO I PERFIL DEL SUPERVISOR AMBIENTAL (ANALISTA AMBIENTAL)
Licenciado (a) Ingeniero (a) oacute TSU en Gestioacuten Ambiental Recursos NaturalesRenovables Ambiental Quiacutemico Agroacutenomo Bioacutelogo o carrera afiacuten con un (1)antildeo de experiencia (no limitante) conocimiento de la Legislacioacuten AmbientalVenezolana vigente manejo de programas bajo ambiente Window (Word Excel yPower Point) Proactivo (a)
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DE CONTRATACIOacuteNSEP140
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e En todas las hojas se debe colocar en OBSERVACIONES el estado real del
elemento evaluado y el TOTAL PESO DE CADA PARAMETROf El Resultado de la Evaluacioacuten de Aptitud Ambiental () sin decimales seraacute
colocado en la Hoja Principal y estaraacute calificado de la siguiente forma
RANGO () ACTUACIOacuteN CALIFICACIOacuteN
85 EXCELENTE APTA
75 ndashndashndashndash lt85 MUY BUENO APTA
50 ndashndashndashndash lt75 MEJORABLE NO APTA
lt 50 DEFICIENTE NO APTA
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ANEXO B FORMATO DE EVALUACIOacuteN DEL PLAN ESPECIacuteFICO DE
AMBIENTE
NOMBRE CONTRATISTA _____________________________________________ No RIF _______________________
NOMBRE CONTRATO
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
No CONTRATO _______________________________ VIGENCIA DESDE ____________ HASTA _____________
AacuteREA GEOGRAacuteFICA DE APLICACIOacuteN CONTRATO _________________________________________________
CALIFICACIOacuteN CUMPLE ________ NO CUMPLE _______GERENCIA CONTRATANTE _______________________________________________________________________
FECHA EVALUACIOacuteN ___________________________
TIEMPO DE LA EVALUACIOacuteN HORA INICIO ________________ HORA CULMINACIOacuteN _______________
Paraacutemetros Cumple No Cumple No Aplica1 Poliacutetica Normativa y
Presupuesto2 Documentos Administrativos3 Planes Programas y
Procedimientos4 Seguimiento y Control de
Variables Ambientales5 Evaluacioacuten y Mejoramiento(Auditoriacutea)
CADENA DE FIRMAS PARA VALIDACIOacuteN EVALUACIOacuteN
REPRESENTANTE DE LA ORGANIZACIOacuteN CONTRATANTENombre y Apellido CI Firma Teleacutefonos Correo o Indicador
EVALUADOR DE LA ORGANIZACIOacuteN RESPONSABLE EN MATERIA DE AMBIENTENombre y Apellido CI Firma Teleacutefonos Correo o Indicador
REPRESENTANTE LEGAL DE LA CONTRATISTANombre y Apellido CI Firma Teleacutefonos Correo o Indicador
REPRESENTANTE DE AMBIENTE DE LA CONTRATISTANombre y Apellido CI Firma Teleacutefonos Correo o Indicador
Para llenar el formato haga click aquiacute
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ANEXO B FORMATO DE EVALUACIOacuteN DEL PLAN ESPECIacuteFICO DE AMBIENTE (CONT)
OBSERVACIONES GENERALES
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
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ANEXO B FORMATO DE EVALUACIOacuteN DEL PLAN ESPECIacuteFICO DE AMBIENTE (CONT)
NoElemento
Paraacutemetro Cumple No Cumple No Aplica Observaciones
1 Poliacutetica Normativa y Presupuesto
11
iquestExisten trabajadores o trabajadorasresponsables de la gestioacuten ambiental dentro de laestructura organizacional para la obra o servicioa ejecutar
12iquestPresentoacute mecanismo de divulgacioacuten de la poliacuteticaambiental
13iquestLa contratista presentoacute un presupuesto paraejecutar su plan de gestioacuten ambiental acorde a laobra o servicio a ejecutar
NoElemento
Paraacutemetro Cumple No Cumple No Aplica Observaciones
2 Documentos Administrativos
21
iquestPresentoacute la contratista los siguientesdocumentos inscripcioacuten en el RACDA laAutorizacioacuten de Funcionamiento Ambiental comomanejador y la Constancia de CumplimientoAmbiental como generador vigentes ademaacutes delos puntos f g h i j y k (cuando apliquen) del punto58 de la presente Norma Teacutecnica acorde con laobra o servicio a ejecutar
22iquestPresentoacute la contratista la Autorizacioacuten deAfectacioacuten de Recursos Naturales (AARN)vigente de acuerdo a la obra o servicio a ejecutar
23iquestPresentoacute la Contratista un Plan de SupervisioacutenAmbiental de acuerdo a la obra o servicio aejecutar
24
iquestLa contratista presentoacute una Poacuteliza vigente con
coberturas a dantildeos al ambiente acorde a la obrao servicio a ejecutar (cuando aplique)
NoElemento
Paraacutemetro Cumple No Cumple No Aplica Observaciones
3 Planes Programas y Procedimientos
31iquestPresentoacute la contratista un esquema detallado delas actividades a ejecutar para la obra o servicio
32iquestLa contratista presentoacute un plan de respuesta ycontingencia para eventos con afectacioacutenambiental acorde a la obra o servicio a ejecutar
33iquestPresentoacute un procedimiento para el manejointegral de sustancias y materiales peligrosos y nopeligrosos acorde a la obra o servicio a ejecutar
34
iquestPresentoacute un procedimiento para el manejointegral de los desechos peligrosos y no peligrosos
y efluentes a ser generados en la obra o servicioa ejecutar
35
iquestPresentoacute un procedimiento para el control deemisiones atmosfeacutericas por fuentes moacuteviles o fijasque se produzcan mientras se ejecute la obra oservicio
36iquestLa contratista presentoacute un procedimiento para elcontrol del ruido ambiental mientras se ejecute laobra o servicio
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ANEXO B FORMATO DE EVALUACIOacuteN DEL PLAN ESPECIacuteFICO DE AMBIENTE (CONT)
NoElemento
Paraacutemetro Cumple No Cumple No Aplica Observaciones
3 Planes Programas y Procedimientos (Cont)
37
iquestPresentoacute un programa de formacioacuten en materiade educacioacuten ambiental dirigido hacia lostrabajadores y trabajadoras mientras se ejecute laobra o servicio
38iquestPresentoacute un programa socio ambiental dirigido alas comunidades que circundan sus instalacionesmientras se ejecute la obra o servicio
39
iquestPresentoacute un procedimiento para la notificacioacutenclasificacioacuten registro e investigacioacuten de loseventos con afectacioacuten ambiental mientras seejecute la obra o servicio
No
Elemento
Paraacutemetro Cumple No Cumple No Aplica Observaciones
4 Seguimiento y Control de VariablesAmbientales
41
iquestEvidencio alguacuten programa para realizar losmuestreos y caracterizaciones (monitoreoambiental) asociados a sus procesos basados enla normativa ambiental mientras se ejecute la obrao servicio
42
iquestPresentoacute un instrumento para registrar lacantidad de materiales y desechos peligrosos y nopeligrosos a ser generados mientras se ejecute laobra o servicio
43iquestPresento un instrumento para registrarperioacutedicamente la cantidad de efluentes a sergenerados mientras se ejecute la obra o servicio
44
iquestEvidencio la contratista un mecanismo para
informar su desempentildeo ambiental ante laAutoridad Nacional Ambiental
45iquestEvidencio un programa de ahorro de recursos(agua y energiacutea eleacutectrica) en sus actividadesmientras se ejecute la obra o servicio
46
iquestLa contratista presentoacute un programa para reciclary reusar los materiales y residuos generados en lasactividades de la contratista mientras se ejecute laobra o servicio
47
iquestLa contratista presento un cronograma detalladode las inspecciones a realizar para el seguimientoy control de lo establecido en el Plan Especifico deambiente para la obra o servicio a ejecutar
NoElemento
Paraacutemetro Cumple No Cumple No Aplica Observaciones
51 iquestEvidencia la contratista un programa de auditoriacutearevisioacuten y mejora continua del sistema de gestioacutenambiental mientras se ejecuta la obra o servicio
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ANEXO B FORMATO DE EVALUACIOacuteN DEL PLAN ESPECIacuteFICO DE AMBIENTE (CONT)
INSTRUCTIVO PARA LLENAR EL FORMATO DE EVALAUCION DEL PLAN ESPECIacuteFICODE AMBIENTE
Hoja Principal
a Colocar el nombre completo de la contratista nuacutemero de RIF nombre de contratonuacutemero de contrato fechas de inicio y culminacioacuten contrato aacuterea geograacutefica deaplicacioacuten del contrato calificacioacuten gerencia contratante y fecha de evaluacioacuten
b Se debe indicar con una X si Cumple No Cumple o No Aplica con losrequerimientos de la gerencia contratante custodio de la instalacioacuten y la gerenciade Ambiente
c OBSERVACIONES GENERALES Hacer un resumen de los aspectos acordadosentre los involucrados al momento de la evaluacioacuten
Cuestionario de Evaluacioacuten
a Se debe indicar con una X si Cumple No Cumple o No Aplica con losrequerimientos de la gerencia contratante custodio de la instalacioacuten y la deAmbiente
b En todas las hojas se debe colocar en OBSERVACIONES el estado real delparaacutemetro evaluado
c Cada elemento debe ser Cumple No Cumple o No Aplica La informacioacutenevaluada debe estar completa de lo contrario se le asignaraacute ldquoNo Cumplerdquo alelemento evaluado
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ANEXO C FORMATO DE EVALUACIOacuteN DE DESEMPENtildeO AMBIENTAL
NOMBRE CONTRATISTA _____________________________________________ No RIF _____________________
NOMBRE CONTRATO______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
No CONTRATO _______________________________ VIGENCIA DESDE ____________ HASTA _____________
AREA GEOGRAFICA DE APLICACIOacuteN CONTRATO _________________________________________________
CALIFICACION APTA ________ NO APTA _______
GERENCIA CONTRATANTE _______________________________________________________________________
FECHA EVALUACION ___________________________
TIEMPO DE EVALUACION HORA INICIO _________________ HORA CULMINACION __________________
Paraacutemetros Peso Asignado (1) Nuevo PesoAsignado (2)
Peso ObtenidoEvaluacioacuten (3)
1 Poliacutetica Normativa yPresupuesto
2 Documentos Administrativos3 Planes Programas y
Procedimientos
4 Seguimiento y Control deVariables Ambientales5 Evaluacioacuten y Mejoramiento
(Auditoria)SUB TOTAL
TOTAL ()
CADENA DE FIRMAS PARA VALIDACIOacuteN EVALUACIOacuteN
REPRESENTANTE DE LA ORGANIZACIOacuteN CONTRATANTE
Nombre y Apellido CI Firma Teleacutefonos Correo o Indicador
EVALUADOR DE LA ORGANIZACIOacuteN RESPONSABLE EN MATERIA DE AMBIENTENombre y Apellido CI Firma Teleacutefonos Correo o Indicador
REPRESENTANTE LEGAL DE LA CONTRATISTA
Nombre y Apellido CI Firma Teleacutefonos Correo o Indicador
REPRESENTANTE DE AMBIENTE DE LA CONTRATISTA
Nombre y Apellido CI Firma Teleacutefonos Correo o Indicador
Para llenar el formato haga click aquiacute
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ANEXO C FORMATO DE EVALUACIOacuteN DE DESEMPENtildeO AMBIENTAL (CONT)
OBSERVACIONES GENERALES
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
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ANEXO C FORMATO DE EVALUACIOacuteN DE DESEMPENtildeO AMBIENTAL (CONT)
NoElemento
Paraacutemetro PesoAsignado
ElementoEvaluado
Total Pesodel
ElementoObservaciones
1 Poliacutetica Normativa y Presupuesto
11
iquestSe evidencio la presencia de trabajadores otrabajadoras responsables de la gestioacutenambiental mientras se estaacute ejecutando la obra oservicio
6
12iquestSe evidencio la divulgacioacuten de la poliacuteticaambiental a los trabajadores y trabajadorasmientras se estaacute ejecutando la obra o servicio
4
13
iquestLa contratista presenta evidencia o soportes delpresupuesto asignado para ejecutar el plan degestioacuten ambiental de acuerdo a la obra o servicioen ejecucioacuten
10
TOTAL PESO PARAMETRO 1
NoElemento Paraacutemetro Peso
AsignadoElementoEvaluado
Total Pesodel
ElementoObservaciones
2 Documentos Administrativos
21
iquestSe evidencia en sitio los siguientes documentosinscripcioacuten en el RACDA la Autorizacioacuten deFuncionamiento Ambiental como manejador y laConstancia de Cumplimiento Ambiental comogenerador vigentes ademaacutes de los puntos f g hi j y k (cuando apliquen) del punto 58 de lapresente Norma Teacutecnica acorde con la obra oservicio en ejecucioacuten
8
22
iquestPresenta en sitio la Autorizacioacuten de Afectacioacuten de
Recursos Naturales (AARN) vigente acorde conla obra o servicio en ejecucioacuten cuando aplique 2
23
iquestPresenta en sitio la Contratista en sitioevidencias del cumplimiento del Plan deSupervisioacuten Ambiental de acuerdo a la obra oservicio en ejecucioacuten
2
24
iquestLa contratista presenta en sitio una Poacutelizavigente con coberturas a dantildeos al ambienteacorde a la obra o servicio en ejecucioacuten (cuandoaplique)
8
TOTAL PESO PARAMETRO 2
NoElemento
Paraacutemetro PesoAsignado
ElementoEvaluado
Total Pesodel
ElementoObservaciones
3 Planes Programas y Procedimientos
31
iquestSe evidencia la aplicacioacuten de un plan derespuesta y contingencia para eventos conafectacioacuten ambiental acorde a la obra o servicioen ejecucioacuten
2
32
iquestSe evidencia la aplicacioacuten de un procedimientopara el manejo integral de sustancias y materialespeligrosos y no peligrosos acorde a la obra oservicio en ejecucioacuten
2
33
iquestSe evidencia la aplicacioacuten de un procedimientopara el manejo integral de los desechos peligrososy no peligrosos y efluentes a ser generados en laobra o servicio en ejecucioacuten
2
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34
iquestSe evidencia la aplicacioacuten un procedimiento parael control de emisiones atmosfeacutericas por fuentes
moacuteviles o fijas que se produzcan en la obra oservicio en ejecucioacuten
2
35iquestSe evidencia la aplicacioacuten un procedimiento parael control del ruido ambiental mientras la ejecucioacutende la obra o servicio
1
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ANEXO C FORMATO DE EVALUACIOacuteN DE DESEMPENtildeO AMBIENTAL (CONT)
NoElemento Paraacutemetro Peso
AsignadoElementoEvaluado
Total Pesodel
ElementoObservaciones
3 Planes Programas y Procedimientos (Cont)
36
iquestSe evidencia la aplicacioacuten un programa deformacioacuten en materia de educacioacuten ambientaldirigido hacia los trabajadores y trabajadorasdurante la ejecucioacuten la obra o servicio
2
37
iquestSe evidencia la aplicacioacuten un programa socioambiental dirigido a las comunidades quecircundan sus instalaciones durante la ejecucioacutende la obra o servicio
2
38
iquestSe evidencia la aplicacioacuten un procedimiento parala notificacioacuten clasificacioacuten registro einvestigacioacuten de los eventos con afectacioacutenambiental mientras la ejecucioacuten de la obra o
servicio
2
TOTAL PESO PARAMETRO 3
NoElemento
Paraacutemetro PesoAsignado
ElementoEvaluado
Total Pesodel
ElementoObservaciones
4 Seguimiento y Control de VariablesAmbientales
41
iquestExisten registro o estadiacutestica del muestreos ycaracterizaciones (monitoreo ambiental)asociados a sus procesos basados en lanormativa ambiental mientras la ejecucioacuten de laobra o servicio (cuando aplique)
8
42
iquestSe evidencio en sitio un registro de informacioacutenperioacutedica sobre la cantidad de materiales ydesechos peligrosos y no peligrosos manejadosy certificados de disposicioacuten final durante laejecucioacuten de la obra o servicio
8
43
iquestSe evidencio en sitio un registro de informacioacutenperioacutedica sobre la cantidad de efluentesgenerados manejados y certificados de ladisposicioacuten final durante la ejecucioacuten de la obra oservicio
5
44
iquestDispone en sitio la contratista de registros de losinformes de desempentildeo ambiental enviados a laAutoridad Nacional Ambiental durante la ejecucioacutende la obra o servicio
5
45
iquestSe evidencio la aplicacioacuten de un programa deahorro de recursos (agua y energiacutea eleacutectrica) ensus actividades durante la ejecucioacuten de la obra oservicio
5
46
iquestSe evidencio la aplicacioacuten de un programa parareciclar y reusar los materiales y residuosgenerados en las actividades de la contratista
durante la ejecucioacuten de la obra o servicio
5
47
iquestLa contratista evidencio el cumplimiento delcronograma de las inspecciones a realizar para elseguimiento y control de lo establecido en el PlanEspecifico de ambiente mientras se ejecuta la obrao servicio
4
TOTAL PESO PARAMETRO 4
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ANEXO C FORMATO DE EVALUACIOacuteN DE DESEMPENtildeO AMBIENTAL (CONT)
NoElemento Paraacutemetro Peso
AsignadoElementoEvaluado
Total Pesodel
ElementoObservaciones
5 Evaluacioacuten y Mejoramiento (Auditoria)
51
iquestSe evidencio la aplicacioacuten de un programa deauditoriacutea revisioacuten y mejora continua del sistemade gestioacuten ambiental durante la ejecucioacuten de laobra o servicio
5
TOTAL PESO PARAMETRO 5
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ANEXO C FORMATO DE EVALUACIOacuteN DE DESEMPENtildeO AMBIENTAL (CONT)
INSTRUCTIVO PARA LLENAR EL FORMATO DE EVALUACIOacuteN DE DESEMPENtildeOAMBIENTAL
Hoja Principal
a Colocar el nombre completo de la contratista nuacutemero de RIF nombre de contratonuacutemero de contrato fechas de inicio y culminacioacuten contrato aacuterea geograacutefica deaplicacioacuten del contrato calificacioacuten gerencia contratante y fecha de evaluacioacuten
b PESO ASIGNADO (1) es el valor fijo dado a cada elemento del paraacutemetro a serevaluado
c NUEVO PESO ASIGNADO (2) es el nuevo valor de cada paraacutemetro evaluado sinincluir el peso de los elementos que fueron declarados como NO APLICA
d PESO OBTENIDO EVALUACION (3) se debe colocar el valor del subtotal de cadaTOTAL PESO DE CADA PARAMETRO del Cuestionario de Evaluacioacuten
e RESULTADO DE LA EVALUACIOacuteN Es el porcentaje obtenido al dividir el total delos pesos obtenidos de los paraacutemetros entre el total del peso asignado de todoslos paraacutemetros o el total del nuevo peso asignado (31 oacute 2) y multiplicado por 100
Total 3(1 oacute 2)
x 100
Nota Se usa la columna 1 si no hay variacioacuten de los pesos asignados si hayvariacioacuten de los pesos asignados se colocan los nuevos pesos en la columna 2 yse completan con los pesos asignados sin variar para un nuevo total en la columna2
f OBSERVACIONES GENERALES hacer un resumen de los aspectos a sermejorados por la contratista
Cuestionario de Evaluacioacuten
a La puntuacioacuten total a cubrir en esta evaluacioacuten es de 100 puntos distribuidos en 5
paraacutemetrosb Los elementos evaluados se marcaran con una X si no aplican de coloca NA al
elemento
c En todas las hojas si alguno de los elementos evaluados no aplica se colocaraacute ldquo0rdquo(CERO) en la columna TOTAL PESO DEL ELEMENTO
d La puntuacioacuten de cada elemento no tiene intermedio si cumple con las condicionesexigidas por el evaluador tendraacute la puntuacioacuten del PESO ASIGNADO del elementode lo contrario seraacute de ldquo0rdquo (CERO)
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e En todas las hojas se debe colocar en OBSERVACIONES el estado real del
elemento evaluado y el TOTAL PESO DE CADA PARAMETROf El Resultado de la Evaluacioacuten de Aptitud Ambiental () sin decimales seraacute
colocado en la Hoja Principal y estaraacute calificado de la siguiente forma
RANGO () ACTUACIOacuteN CALIFICACIOacuteN
85 EXCELENTE APTA
75 ndashndashndashndash lt85 MUY BUENO APTA
50 ndashndashndashndash lt75 MEJORABLE NO APTA
lt 50 DEFICIENTE NO APTA
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ANEXO D FORMATO DE EVALUACIOacuteN FINAL DE GESTIOacuteN AMBIENTAL
NOMBRE CONTRATISTA _____________________________________________ No RIF _____________________
NOMBRE CONTRATO_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
No CONTRATO _______________________________ VIGENCIA DESDE ____________ HASTA _____________
AREA GEOGRAacuteFICA DE APLICACIOacuteN CONTRATO _________________________________________________
NEGOCIO FILIAL Y GERENCIA EVALUADORA ____________________________________________________
GERENCIA CONTRATANTE _______________________________________________________________________
FECHA EVALUACIOacuteN ___________________________
TIEMPO DE EVALUACOacuteN HORA INICIO ___________________ HORA CULMINACIOacuteN ________________
Paraacutemetros Anexos ldquoCrdquo Realizados
EvaluacioacutenFinal deGestioacuten
Ambiental
CalificacioacutenFinal
ObtenidoCalificacioacuten
FechaEvaluacioacuten
CADENA DE FIRMAS PARA VALIDACIOacuteN EVALUACIOacuteN
REPRESENTANTE DE LA ORGANIZACIOacuteN CONTRATANTE
Nombre y Apellido CI Firma Teleacutefonos Correo o Indicador
EVALUADOR DE LA ORGANIZACIOacuteN RESPONSABLE EN MATERIA DE AMBIENTE
Nombre y Apellido CI Firma Teleacutefonos Correo o Indicador
REPRESENTANTE LEGAL DE LA CONTRATISTA
Nombre y Apellido CI Firma Teleacutefonos Correo o Indicador
REPRESENTANTE DE AMBIENTE DE LA CONTRATISTA
Nombre y Apellido CI Firma Teleacutefonos Correo o Indicador
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Paacutegina 43
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ANEXO D FORMATO DE EVALUACIOacuteN FINAL DE GESTIOacuteN AMBIENTAL (CONT)
OBSERVACIONES GENERALES
INSTRUCTIVO PARA LLENAR EL FORMATO DE EVALUACIOacuteN FINAL DE GESTIOacuteNAMBIENTAL
1 Llenar los datos de este formato de manera clara y precisa
2 El total de la Evaluacioacuten Final de Gestioacuten Ambiental es el resultado del promedio de
los obtenidos de las Evaluaciones de Desempentildeo Ambiental realizadas durante laejecucioacuten
3 Asentar las observaciones generales para cerrar el proceso de contratacioacuten con lacontratista
4 El Resultado de la Evaluacioacuten Final de Gestioacuten Ambiental () seraacute calificado de lasiguiente forma
RANGO () CALIFICACIOacuteN 75 APTAlt 75 NO APTA
5 Al finalizar el cierre de la Evaluacioacuten la misma debe ser sellada por PDVSA y laContratista y debidamente firmada por los involucrados en el proceso
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ANEXO E TABLA DE LINEAMIENTOS Y EVIDENCIAS OBJETIVAS PARA
ELEMENTOS DE LA EVALUACIOacuteN DE APTITUD AMBIENTAL(VER ANEXO A)
No DEELEMENTO PREGUNTA ANEXO A LINEAMIENTO O EVIDENCIA
OBJETIVA
11iquestExisten trabajadores o trabajadorasresponsables de la gestioacuten ambiental dentro de laestructura organizacional
Solicitar organigrama de laOrganizacioacuten Responsable enmateria de Ambiente con sus rolesy responsabilidades Anexarresumen curricular del trabajador otrabajadora con experienciaverificable (cursos diplomados
talleres jornadas entre otros)
12 iquestLa contratista evidencia una poliacutetica ambientalbasada en la normativa venezolana
Solicitar poliacutetica ambientaldebidamente aprobada por juntadirectiva de la contratista y basadaen los artiacuteculos 127 y 128 de laConstitucioacuten de la RepuacuteblicaBolivariana de Venezuela artiacuteculo10 de la LOPCYMAT y al artiacuteculo 7de la Ley Orgaacutenica del Ambiente
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ANEXO E TABLA DE LINEAMIENTOS Y EVIDENCIAS OBJETIVAS PARA ELEMENTOSDE LA EVALUACIOacuteN DE APTITUD AMBIENTAL (VER ANEXO A) (CONT)
No DEELEMENTO PREGUNTA ANEXO A LINEAMIENTO O EVIDENCIA
OBJETIVA
13 iquestLa contratista presenta un presupuesto asignadopara ejecutar el plan de gestioacuten ambiental
El presupuesto de acuerdo a lasactividades que ejecuta lacontratista deberaacute presentar lossiguientes aspectos
Manejo de las corrientes dedesechos generadas
Tratamiento de AguasResiduales
Mantenimiento de equipos ymaquinarias
Educacioacuten Ambiental(Adiestramiento y PlanMotivacional)
Costos DocumentosAdministrativos ambientales(permisos autorizacionespoacutelizas o fianzas)
Monitoreos ambientales
Costos Asociados al programasocio ambiental dirigidos a lacomunidad
Ahorro energeacutetico y ReducirReutilizar y Reciclar (3R)
El presupuesto (actualizado) debeestar debidamente aprobado yfirmado por la junta directiva de lacontratista
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ANEXO E TABLA DE LINEAMIENTOS Y EVIDENCIAS OBJETIVAS PARA ELEMENTOSDE LA EVALUACIOacuteN DE APTITUD AMBIENTAL (VER ANEXO A) (CONT)
No DEELEMENTO PREGUNTA ANEXO A LINEAMIENTO O EVIDENCIA
OBJETIVA
21
iquestLa contratista posee los siguientes documentosinscripcioacuten en el RACDA la Autorizacioacuten deFuncionamiento Ambiental como manejador y laConstancia de Cumplimiento Ambiental comogenerador vigentes ademaacutes de los puntos f g hi j y k (cuando apliquen) del punto 58 de lapresente Norma Teacutecnica acorde con las
actividades que realiza la contratista
Aplicar seguacuten lo establecido en elAnexo H del presente documento
22iquestPosee la contratista la Autorizacioacuten de Afectacioacutende Recursos Naturales (AARN) vigente deacuerdo a sus actividades(cuando aplique)
De acuerdo a la naturaleza delservicio u obra a ejecutarevidenciar original y copia delAARN (vigente) en caso de queaplique ejemplo Centro demanejos de desechos peligrosos
23 iquestPresenta la Contratista un Plan de SupervisioacutenAmbiental de las actividades que ejecuta
Solicitar el Plan de SupervisioacutenAmbiental que ejecuta lacontratista de acuerdo a susactividades Dicho plan debe estaramparado bajo lo establecido en lanormativa ambiental (cuandoaplique)
24iquestPosee la contratista una Poacuteliza vigente concoberturas a dantildeos al ambiente acorde a lasactividades que realiza (cuando aplique)
Este elemento es aplicabledependiendo de lascondicionantes asentadas en lasautorizaciones emitidas por laAutoridad Nacional Ambiental y lanaturaleza de las actividades de lacontratista o de acuerdo a lanaturaleza del servicio u obra aejecutar evidenciar original y copiade la poacuteliza (vigente)
31iquestCuenta la contratista con un plan de respuesta ycontingencia para eventos con afectacioacutenambiental
Evidenciar Plan de respuestas ycontingencia donde indiquen lasemergencias mayores y menorescon sus acciones a seguir paraeventos que puedan tenerafectacioacuten ambiental (mediosfiacutesicos bioloacutegicos y sociales) VerAnexo F Estructura del PlanPrograma y ProcedimientoRevisar Norma Covenin 2216ndash90(cuando aplique)
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ANEXO E TABLA DE LINEAMIENTOS Y EVIDENCIAS OBJETIVAS PARA ELEMENTOSDE LA EVALUACIOacuteN DE APTITUD AMBIENTAL (VER ANEXO A) (CONT)
No DEELEMENTO PREGUNTA ANEXO A LINEAMIENTO O EVIDENCIA
OBJETIVA
32iquestDispone de un procedimiento para el manejointegral de sustancias y materiales peligrosos y nopeligrosos
Evidenciar procedimiento para elmanejo integral de sustancias ymateriales peligrosos y nopeligrosos aplicable a lasactividades que ejecuta lacontratista Ver Anexo FEstructura del Plan Programa yProcedimiento
33
iquestDispone de un procedimiento para el manejointegral de los desechos peligrosos y no peligrososy efluentes generados en las diferentesactividades
Evidenciar procedimiento para el
manejo integral de los desechospeligrosos y no peligrosos yefluentes generados aplicable alas actividades que ejecuta lacontratista Ver Anexo FEstructura del Plan Programa yProcedimiento
34iquestDispone de un procedimiento para el control deemisiones atmosfeacutericas por fuentes moacuteviles o fijasy actividades operacionales que las produzcan
Evidenciar procedimiento para elcontrol de emisiones atmosfeacutericaspor fuentes moacuteviles o fijasaplicable a las actividades queejecuta la contratista Ver Anexo F
Estructura del Plan Programa yProcedimiento (cuando aplique)
35 iquestDispone de un procedimiento para el control delruido ambiental
Evidenciar procedimiento para elcontrol del ruido ambientalaplicable a las actividades queejecuta la contratista Ver Anexo FEstructura del Plan Programa yProcedimiento Revisar loestablecido en el decreto 2217(cuando aplique)
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ANEXO E TABLA DE LINEAMIENTOS Y EVIDENCIAS OBJETIVAS PARA ELEMENTOSDE LA EVALUACIOacuteN DE APTITUD AMBIENTAL (VER ANEXO A) (CONT)
No DEELEMENTO PREGUNTA ANEXO A LINEAMIENTO O EVIDENCIA
OBJETIVA
36iquestPosee un programa de formacioacuten en materia deeducacioacuten ambiental dirigido hacia los
trabajadores y trabajadoras
Evidenciar un programa deeducacioacuten ambiental dirigido a lostrabajadores y trabajadores quelaboran en la contratista El cualdebe contener los siguientesaspectos
Actividades y cronograma deformacioacuten
Herramientas o instrumentos ausar para la formacioacuten
La formacioacuten debe ser conesfuerzo propio y entes externosla misma seraacute determinada seguacutenlos puestos de trabajo y lasnecesidades de aplicacioacuten delaacuterea ambiental
37
iquestPosee un programa socio ambiental dirigido a lascomunidades que circundan sus instalaciones
Evidenciar un programa socioambiental dirigido a lascomunidades o aacutereas de influenciaque circundan a las instalaciones
de la contratista El mismo puedeser un proyecto comunitario a lolargo de un antildeo fiscal o actividadesambientales donde participen lacomunidad y la contratista
38iquestDispone de un procedimiento para la notificacioacutenclasificacioacuten registro e investigacioacuten de loseventos con afectacioacuten ambiental
Evidenciar un procedimientodonde se refleje el mecanismopara notificar clasificar registrar einvestigar los accidentes condantildeos ambientales Adicionalvisualizar registro que establezcala estadiacutestica mensual de loseventos ambientales asociados alas actividades de la contratista
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ANEXO E TABLA DE LINEAMIENTOS Y EVIDENCIAS OBJETIVAS PARA ELEMENTOSDE LA EVALUACIOacuteN DE APTITUD AMBIENTAL (VER ANEXO A) (CONT)
No DEELEMENTO PREGUNTA ANEXO A LINEAMIENTO O EVIDENCIA
OBJETIVA
41
iquestPosee registros de los muestreos ycaracterizaciones (monitoreo ambiental)asociados a sus procesos basados en lanormativa ambiental (cuando aplique)
Evidenciar los registros de losmuestreos y caracterizacionesasociados a los procesos de lacontratista Los mismos debenestar en fiacutesico (en original) Esteelemento es aplicabledependiendo de lascondicionantes asentadas en lasautorizaciones emitidas por la
Autoridad Nacional Ambiental y lanaturaleza de las actividades de lacontratista
42 iquestPosee instalaciones o infraestructura ajustadas alas normativas ambientales vigentes
La evaluacioacuten debe ser en sitio yse debe visualizar toda lainfraestructura equipos ymaquinarias que puedan tenerincidencia ambiental
43
iquestPosee registros perioacutedicos sobre la cantidad demateriales y desechos peligrosos y no peligrosos
manejados y certificados de la disposicioacuten final delos mismos
Evidenciar registro mensual queindique fecha diacutea corriente dedesechos cantidad unidadmedible origen destino empresatransportadora Los desechos
peligrosos deben poseer elcertificado u hoja de seguimientode la disposicioacuten final de losmismos
44iquestPosee registros perioacutedicos sobre la cantidad deefluentes generados manejados y certificados dela disposicioacuten final de los mismos
Evidenciar registro mensual queindique fecha diacutea cantidadunidad medible origen destinoempresa transportadora Losefluentes deben poseer elcertificado u hoja de seguimientode la disposicioacuten final de losmismos cuando aplique
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ANEXO E TABLA DE LINEAMIENTOS Y EVIDENCIAS OBJETIVAS PARA ELEMENTOSDE LA EVALUACIOacuteN DE APTITUD AMBIENTAL (VER ANEXO A) (CONT)
45iquestDispone de registros de los informes dedesempentildeo ambiental enviados a la AutoridadNacional Ambiental
Evidenciar entrega de informepara renovacioacuten de autorizacionesemitidos por la Autoridad NacionalAmbiental
46 iquestSe evidencia un programa de ahorro de recursos(agua y energiacutea eleacutectrica) en sus actividades
Evidenciar un programa para elahorro de los recursos (agua yenergiacutea eleacutectrica) de la contratistaen sus actividades Se puedesolicitar estadiacutestica mensual delconsumo y el uso de nuevaspracticas para la eficiencia en el
consumo de agua y energiacuteaeleacutectrica
47iquestSe evidencia un programa para reciclar y reusarlos materiales y residuos generados en lasactividades de la contratista
Evidenciar un programa donde seestablezca el mecanismo parareciclar y reusar los residuosgenerados
51 iquestPosee un programa de auditoriacutea revisioacuten ymejora continua del sistema de gestioacuten ambiental
Evidenciar un programa donde seestablezca el mecanismo paraauditar revisar y mejorar elsistema de gestioacuten en el aacutembitoambiental de la contratista
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ANEXO F ESTRUCTURA DE PLAN PROGRAMA Y PROCEDIMIENTO
EJEMPLO ESTRUCTURA DE UN PROCEDIMIENTO
1 PORTADATodo procedimiento tendraacute una primera paacutegina denominada portada en la queapareceraacuten los siguientes iacutetems
11 Encabezado Logotipo y Nombre de la empresa
12 Tiacutetulo del Procedimiento Titulacioacuten del procedimiento que se desarrollaraacute centrado en la portada
13 Recuadros Nombre y Apellidos de la persona que realiza la revisioacuten del Procedimiento
Fecha en la que se ha realizado la revisioacuten del Procedimiento
Firma de la persona que ha realizado la revisioacuten del Procedimiento
Nombre y Apellidos de la persona que realiza la aprobacioacuten del Procedimiento
Fecha en la que se ha realizado la aprobacioacuten del Procedimiento
Firma de la persona que ha realizado la aprobacioacuten del Procedimiento14 Pie de Paacutegina
En el pie se indicaraacute lo siguiente
Nuacutemero de paacuteginas nuacutemero de la paacutegina y nuacutemero total de paacuteginas
2 CUERPO DEL PROCEDIMIENTO
21 Encabezado Apareceraacute en todas las paacuteginas del documento (exceptuando en la portada) e
indicaraacuteLogotipo y Nombre de la empresa
Titulo del Procedimiento
Codificacioacuten Numero de revisioacuten fecha de la misma y numero de la pagina
22 Objetivo Explicacioacuten del propoacutesito que se pretende alcanzar en base a una metodologiacuteadeterminada
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ANEXO F ESTRUCTURA DE PLAN PROGRAMA Y PROCEDIMIENTO (CONT)
23 Alcance Aquiacute se delimita el aacutembito de aplicacioacuten de las actividades recogidas en el objetivo
24 Referencias
Se incluiraacute un listado con todas las normas documentos capiacutetulos del manual decalidad procedimientos u otros documentos que complementen o sean necesariospara la aplicacioacuten del documento
25 Definiciones
Se deben incluir las definiciones de los conceptos utilizados en la redaccioacuten deldocumento y cuya interpretacioacuten pudiera inducir a error o que bien no sea de usocomuacuten
26 Roles y Responsabilidades
Aquiacute se identifican los roles y responsabilidades de los distintos intervinientes enlos distintos aspectos que se contemplen en el documento Los roles yresponsabilidades se asignan a cargos o funciones nunca nominalmente Laexplicacioacuten de estos roles y responsabilidades debe ser clara concreta y sucinta
27 Desarrollo Aquiacute se describen por orden cronoloacutegico las etapas o pasos necesarios pararealizar las actividades que son objeto del procedimiento
28 Anexos Se indicaraacuten todos los anexos del procedimiento se numeraraacuten (con cifrasaraacutebigas) y se incluiraacute el tiacutetulo y referencia Como anexos se incluiraacuten siempre quese considere oportuno los diagramas de flujo que sean necesarios para realizaruna descripcioacuten sinoacuteptica del desarrollo de las actividades objeto del
procedimiento y de los modelos o formatos de los registros generados por eacutestas
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ANEXO F ESTRUCTURA DE PLAN PROGRAMA Y PROCEDIMIENTO (CONT)
EJEMPLO ESTRUCTURA DE UN PROGRAMAEncabezado
Apareceraacute en todas las paacuteginas del documento e indicaraacute
Logotipo y Nombre de la empresa
Titulo del Procedimiento
Codificacioacuten Numero de revisioacuten fecha de la misma y numero de la pagina
Mes
Objetivos Metodologiacutea Instrumentos Toacutepicos oActividades
E N E R O
F E B R E R O
M A R Z O
A B R I L
M A Y O
J U N I O
J U L I O
A G O S T O
S E P T I E M B R E
O C T U B R E
N O V I E M B R
E
D I C I E M B R E
Elaborado por Aprobado por FechaFirma Firma
EJEMPLO DE ESTRUCTURA DE PLAN
Encabezado
Apareceraacute en todas las paacuteginas del documento e indicaraacute
Logotipo y Nombre de la empresa
Titulo del Procedimiento
Codificacioacuten Numero de revisioacuten fecha de la misma y numero de la pagina
OBJETIVO
META ACTIVIDAD PERIODO RESULTADOSESPERADOS
Elaborado por Aprobado por FechaFirma Firma
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ANEXO G CODIFICACIOacuteN POR GRUPOS PARA LA RECOLECCIOacuteN DE
MATERIALES PELIGROSOS Y NO PELIGROSOS Y DESECHOS NO PELIGROSOS Y PELIGROSOS
Grupo Material
Aceites gastados o fuera de especificacioacuten
Hidrocarburos contaminados
Crudos contaminados
Fluidos de perforacioacuten base aceite mineral gastados1 Fluidos de perforacioacuten base aceite vegetal gastados
Hidrocarburos Fluidos de perforacioacuten base Gasoilecupera es
Parafinas gastadas
Resinas gastadasDesechos de crudos XP
Solventes no halogenados
Arcillas contaminadas con hidrocarburos
Arenas contaminadas con hidrocarburos
Cueros textiles madera (embalajes y herramientas) y celulosa impregnada con hidrocarburos
Ripios base aceite Vegetal
Ripios base aceite Mineral
Ripios base agua con hidrocarburos
Suelos contaminados con hidrocarburos2 Lodos con bajo contenido de hidrocarburos (lt20)
Materiales
Cortes vegetales (troncos ramas hojas) contaminados con HCContaminados con
HidrocarburosLodos con alto contenido de hidrocarburos (gt 20)
Lodos bioloacutegicos contaminados con hidrocarburos
Lodos de coque con hidrocarburos
Carboacuten activado contaminado con HC
Otros soacutelidos impregnados con hidrocarburos (Escombros gomas cauchos fibras etc)
Ripios base Gasoil
Coque con hidrocarburos
Breas de Coque
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ANEXO G CODIFICACIOacuteN POR GRUPOS PARA LA RECOLECCIOacuteN DE MATERIALESPELIGROSOS Y NO PELIGROSOS Y DESECHOS NO PELIGROSOS Y PELIGROSOS
(CONT)
Grupo Material
Liacutequidos aacutecidos
Liacutequidos cauacutesticosbaacutesicos
Sales en solucioacuten
Soacutelidos aacutecidos
Soacutelidos cauacutesticosbaacutesicos
Sales soacutelidas3 Soacutelidos contaminados con sales
Materiales
Cueros textiles y celulosa impregnada con sustancias quiacutemicas
Contaminados conSustancias Quiacutemicas
Ripios base agua
Ripios de emulsioacuten inversa
Fluidos de perforacioacuten base agua contaminados con sustancias quiacutemicas
Fluidos de Perforacioacuten de emulsioacuten inversa
Resinas de intercambio ioacutenico gastadas
Resinas de esterificacioacuten
Resinas secuestrantes
Aluacuteminas gastadas con hidrocarburos
Aluacuteminas gastadas sin hidrocarburos
Catalizadores FCC gastados con hidrocarburos
Catalizadores FCC gastados sin hidrocarburosCatalizadores no ferrosos gastados con hidrocarburos
Azufre fuera de especificacioacuten
Catalizadores no ferrosos gastados sin hidrocarburos
Bateriacuteas gastadas aacutecidoplomo pequentildeas
4 Bateriacuteas gastadas aacutecidoplomo medianas
Materiales Bateriacuteas gastadas aacutecidoplomo grandes
Recuperables Bateriacuteas gastadas NiCd (2)
Catalizadores ferrosos gastados con hidrocarburos
Catalizadores ferrosos gastados sin hidrocarburos
Catalizadores preciosos gastados con hidrocarburos
Catalizadores preciosos gastados sin hidrocarburos
Chatarra electroacutenica contaminada con sustancias peligrosas
Tamices moleculares gastados con hidrocarburos
Tamices moleculares gastados sin hidrocarburos
Quiacutemicos desincorporados o vencidos (1)
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ANEXO G CODIFICACIOacuteN POR GRUPOS PARA LA RECOLECCIOacuteN DE MATERIALESPELIGROSOS Y NO PELIGROSOS Y DESECHOS NO PELIGROSOS Y PELIGROSOS
(CONT)
Grupo Material
Cilindros de Acero al Carboacuten presurizados con gases corrosivos
Cilindros de Acero al Carboacuten presurizados con gases Venenosos
Cilindros de Acero al Carboacuten presurizados con gases Oxidantes
Cilindros de Aluminio presurizados con gases Altamente Reactivos
Envases metaacutelicos contaminados con HC
Envases metaacutelicos contaminados con quiacutemicos
5 Metales ferrosos y no ferrosos contaminados con HC
Envases Materiales Metales ferrosos y no ferrosos contaminados con quiacutemicos Reciclables Envases plaacutesticos contaminados con HC
Contaminados Envases plaacutesticos contaminados con quiacutemicos
Plaacutestico contaminado con HC
Plaacutestico contaminado con quiacutemicos
Envases de vidrio contaminados con HC
Envases de vidrio contaminados con quiacutemicos
Vidrio contaminado con HC
Vidrio contaminado con quiacutemicos
Materiales contaminados con Asbesto
Materiales contaminados con Mercurio
Materiales contaminados con Tetraetilo de PlomoSoacutelidos inertes impregnados con metales pesados
6
Solventes halogenados gastados
Desechos PeligrososBifenilos Policlorados
Transformadores contaminado con BPCrsquos pequentildeo
Transformadores contaminado con BPCrsquos mediano
Transformadores contaminado con BPCrsquos grande
Residuos soacutelidos urbanosResiduos soacutelidos industriales no peligrososArena siacutelice de sand blasting gastada no contaminada
7 Bolas Ceraacutemicas no contaminadas
Cauchos y gomas no contaminadas
Desechos No Desechos vegetales (madera forraje hojas etc)Peligrosos Escombros no contaminados
Fibra de vidrio no contaminadaCueros textiles y celulosa no contaminadaAislantes no contaminados
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ANEXO G CODIFICACIOacuteN POR GRUPOS PARA LA RECOLECCIOacuteN DE MATERIALESPELIGROSOS Y NO PELIGROSOS Y DESECHOS NO PELIGROSOS Y PELIGROSOS
(CONT)
Grupo MaterialChatarra ferrosa No ContaminadaChatarra No ferrosa No contaminadaDesechos electroacutenicos
8 Plaacutestico no contaminado
Materiales No Peli rosos Vidrio no contaminadoa era es o e grosos
Recu erables Lodos bioloacutegicos de PTAR no contaminadosecupera esCartuchos de impresioacuten gastadosPapel y cartoacuten usadoMateriales de relleno no contaminados
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ANEXO H DOCUMENTOS A SOLICITAR EN EL PLIEGO DE CONDICIONES
Y APLICABILIDAD DOCUMENTO APLICACIOacuteN
Registro de Actividades Capaces de Degradar elAmbiente (RACDA)
Todas las contratistas que ejecuten actividades oservicios que esteacuten sujetas al artiacuteculo 80 de la LOA yarticulo 65 de la Ley sobre Sustancia Materiales yDesechos Peligrosos
Autorizacioacuten de Funcionamiento Ambiental comomanejador
Todas las contratistas que ejecuten actividades oservicios que esteacuten sujetas a lo establecido en elDecreto N 2635
Constancia de Desempentildeo o Cumplimiento Ambientalcomo generador
Todas las contratistas que ejecuten actividades oservicios que esteacuten sujetas al artiacuteculo 94 de la LOA
Poacuteliza de Responsabilidad Civil con una cobertura a
dantildeos ambientales seguacuten la actividad a realizar
Aplica para todas las contratistas que en sus
actividades y autorizaciones aplique o establezcaneste requisito sustentado por el artiacuteculo 86 de LOAEvaluacioacuten de Aptitud Ambiental con calificacioacutenldquoAPTArdquo
Todas las contratistas que deseen participar en losprocesos de contratacioacuten en PDVSA
Conformidad Sanitaria
Para todas aquellas contratistas que en sus actividadesesta el uso de Plantas de Tratamiento Bantildeos Portaacutetileso esteacuten vinculadas al manejo de las aguas residualesgeneradas
Certificado del CICPC o Autoridad Nacional Ambientalpara el manejo de Sustancias Peligrosas
Para todas aquellas contratistas que usen en susactividades sustancias quiacutemicas peligrosas tipificadasen la Ley Orgaacutenica de Drogas
Certificacioacuten de Calibracioacuten de los Equipos emitido porla autoridad calificada
Para todas aquellas contratistas que en sus actividadesrealicen medicioacuten y calibracioacuten de equipos einstrumentos establecidos en los artiacuteculos 83 y 117 dela CRBV
Permisos vigentes de RUNSAIIPara contratistas que utilicen en sus actividades oservicios sustancias como herbicidas fungicidas yfertilizantes
Autorizacioacuten para el manejo de sustancias agotadorasde la capa de Ozono ndash SAO
Para contratistas que utilicen en sus actividades oservicios sustancias agotadoras de la capa de ozono
Certificado del DAEX para el manejo de SustanciasPeligrosas
Para todas aquellas contratistas que almacenancomercializan transportan y usan sustancias quiacutemicaspeligrosas las cuales pueden ser desviadas para lafabricacioacuten de explosivos Documento emitido por elMinisterio del Poder Popular para la Defensa publicadoen Gaceta Oficial N 5486 de fecha 31 de Agosto de2000
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ANEXO I PERFIL DEL SUPERVISOR AMBIENTAL (ANALISTA AMBIENTAL)
Licenciado (a) Ingeniero (a) oacute TSU en Gestioacuten Ambiental Recursos NaturalesRenovables Ambiental Quiacutemico Agroacutenomo Bioacutelogo o carrera afiacuten con un (1)antildeo de experiencia (no limitante) conocimiento de la Legislacioacuten AmbientalVenezolana vigente manejo de programas bajo ambiente Window (Word Excel yPower Point) Proactivo (a)
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ANEXO B FORMATO DE EVALUACIOacuteN DEL PLAN ESPECIacuteFICO DE
AMBIENTE
NOMBRE CONTRATISTA _____________________________________________ No RIF _______________________
NOMBRE CONTRATO
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
No CONTRATO _______________________________ VIGENCIA DESDE ____________ HASTA _____________
AacuteREA GEOGRAacuteFICA DE APLICACIOacuteN CONTRATO _________________________________________________
CALIFICACIOacuteN CUMPLE ________ NO CUMPLE _______GERENCIA CONTRATANTE _______________________________________________________________________
FECHA EVALUACIOacuteN ___________________________
TIEMPO DE LA EVALUACIOacuteN HORA INICIO ________________ HORA CULMINACIOacuteN _______________
Paraacutemetros Cumple No Cumple No Aplica1 Poliacutetica Normativa y
Presupuesto2 Documentos Administrativos3 Planes Programas y
Procedimientos4 Seguimiento y Control de
Variables Ambientales5 Evaluacioacuten y Mejoramiento(Auditoriacutea)
CADENA DE FIRMAS PARA VALIDACIOacuteN EVALUACIOacuteN
REPRESENTANTE DE LA ORGANIZACIOacuteN CONTRATANTENombre y Apellido CI Firma Teleacutefonos Correo o Indicador
EVALUADOR DE LA ORGANIZACIOacuteN RESPONSABLE EN MATERIA DE AMBIENTENombre y Apellido CI Firma Teleacutefonos Correo o Indicador
REPRESENTANTE LEGAL DE LA CONTRATISTANombre y Apellido CI Firma Teleacutefonos Correo o Indicador
REPRESENTANTE DE AMBIENTE DE LA CONTRATISTANombre y Apellido CI Firma Teleacutefonos Correo o Indicador
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ANEXO B FORMATO DE EVALUACIOacuteN DEL PLAN ESPECIacuteFICO DE AMBIENTE (CONT)
OBSERVACIONES GENERALES
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
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ANEXO B FORMATO DE EVALUACIOacuteN DEL PLAN ESPECIacuteFICO DE AMBIENTE (CONT)
NoElemento
Paraacutemetro Cumple No Cumple No Aplica Observaciones
1 Poliacutetica Normativa y Presupuesto
11
iquestExisten trabajadores o trabajadorasresponsables de la gestioacuten ambiental dentro de laestructura organizacional para la obra o servicioa ejecutar
12iquestPresentoacute mecanismo de divulgacioacuten de la poliacuteticaambiental
13iquestLa contratista presentoacute un presupuesto paraejecutar su plan de gestioacuten ambiental acorde a laobra o servicio a ejecutar
NoElemento
Paraacutemetro Cumple No Cumple No Aplica Observaciones
2 Documentos Administrativos
21
iquestPresentoacute la contratista los siguientesdocumentos inscripcioacuten en el RACDA laAutorizacioacuten de Funcionamiento Ambiental comomanejador y la Constancia de CumplimientoAmbiental como generador vigentes ademaacutes delos puntos f g h i j y k (cuando apliquen) del punto58 de la presente Norma Teacutecnica acorde con laobra o servicio a ejecutar
22iquestPresentoacute la contratista la Autorizacioacuten deAfectacioacuten de Recursos Naturales (AARN)vigente de acuerdo a la obra o servicio a ejecutar
23iquestPresentoacute la Contratista un Plan de SupervisioacutenAmbiental de acuerdo a la obra o servicio aejecutar
24
iquestLa contratista presentoacute una Poacuteliza vigente con
coberturas a dantildeos al ambiente acorde a la obrao servicio a ejecutar (cuando aplique)
NoElemento
Paraacutemetro Cumple No Cumple No Aplica Observaciones
3 Planes Programas y Procedimientos
31iquestPresentoacute la contratista un esquema detallado delas actividades a ejecutar para la obra o servicio
32iquestLa contratista presentoacute un plan de respuesta ycontingencia para eventos con afectacioacutenambiental acorde a la obra o servicio a ejecutar
33iquestPresentoacute un procedimiento para el manejointegral de sustancias y materiales peligrosos y nopeligrosos acorde a la obra o servicio a ejecutar
34
iquestPresentoacute un procedimiento para el manejointegral de los desechos peligrosos y no peligrosos
y efluentes a ser generados en la obra o servicioa ejecutar
35
iquestPresentoacute un procedimiento para el control deemisiones atmosfeacutericas por fuentes moacuteviles o fijasque se produzcan mientras se ejecute la obra oservicio
36iquestLa contratista presentoacute un procedimiento para elcontrol del ruido ambiental mientras se ejecute laobra o servicio
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ANEXO B FORMATO DE EVALUACIOacuteN DEL PLAN ESPECIacuteFICO DE AMBIENTE (CONT)
NoElemento
Paraacutemetro Cumple No Cumple No Aplica Observaciones
3 Planes Programas y Procedimientos (Cont)
37
iquestPresentoacute un programa de formacioacuten en materiade educacioacuten ambiental dirigido hacia lostrabajadores y trabajadoras mientras se ejecute laobra o servicio
38iquestPresentoacute un programa socio ambiental dirigido alas comunidades que circundan sus instalacionesmientras se ejecute la obra o servicio
39
iquestPresentoacute un procedimiento para la notificacioacutenclasificacioacuten registro e investigacioacuten de loseventos con afectacioacuten ambiental mientras seejecute la obra o servicio
No
Elemento
Paraacutemetro Cumple No Cumple No Aplica Observaciones
4 Seguimiento y Control de VariablesAmbientales
41
iquestEvidencio alguacuten programa para realizar losmuestreos y caracterizaciones (monitoreoambiental) asociados a sus procesos basados enla normativa ambiental mientras se ejecute la obrao servicio
42
iquestPresentoacute un instrumento para registrar lacantidad de materiales y desechos peligrosos y nopeligrosos a ser generados mientras se ejecute laobra o servicio
43iquestPresento un instrumento para registrarperioacutedicamente la cantidad de efluentes a sergenerados mientras se ejecute la obra o servicio
44
iquestEvidencio la contratista un mecanismo para
informar su desempentildeo ambiental ante laAutoridad Nacional Ambiental
45iquestEvidencio un programa de ahorro de recursos(agua y energiacutea eleacutectrica) en sus actividadesmientras se ejecute la obra o servicio
46
iquestLa contratista presentoacute un programa para reciclary reusar los materiales y residuos generados en lasactividades de la contratista mientras se ejecute laobra o servicio
47
iquestLa contratista presento un cronograma detalladode las inspecciones a realizar para el seguimientoy control de lo establecido en el Plan Especifico deambiente para la obra o servicio a ejecutar
NoElemento
Paraacutemetro Cumple No Cumple No Aplica Observaciones
51 iquestEvidencia la contratista un programa de auditoriacutearevisioacuten y mejora continua del sistema de gestioacutenambiental mientras se ejecuta la obra o servicio
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ANEXO B FORMATO DE EVALUACIOacuteN DEL PLAN ESPECIacuteFICO DE AMBIENTE (CONT)
INSTRUCTIVO PARA LLENAR EL FORMATO DE EVALAUCION DEL PLAN ESPECIacuteFICODE AMBIENTE
Hoja Principal
a Colocar el nombre completo de la contratista nuacutemero de RIF nombre de contratonuacutemero de contrato fechas de inicio y culminacioacuten contrato aacuterea geograacutefica deaplicacioacuten del contrato calificacioacuten gerencia contratante y fecha de evaluacioacuten
b Se debe indicar con una X si Cumple No Cumple o No Aplica con losrequerimientos de la gerencia contratante custodio de la instalacioacuten y la gerenciade Ambiente
c OBSERVACIONES GENERALES Hacer un resumen de los aspectos acordadosentre los involucrados al momento de la evaluacioacuten
Cuestionario de Evaluacioacuten
a Se debe indicar con una X si Cumple No Cumple o No Aplica con losrequerimientos de la gerencia contratante custodio de la instalacioacuten y la deAmbiente
b En todas las hojas se debe colocar en OBSERVACIONES el estado real delparaacutemetro evaluado
c Cada elemento debe ser Cumple No Cumple o No Aplica La informacioacutenevaluada debe estar completa de lo contrario se le asignaraacute ldquoNo Cumplerdquo alelemento evaluado
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ANEXO C FORMATO DE EVALUACIOacuteN DE DESEMPENtildeO AMBIENTAL
NOMBRE CONTRATISTA _____________________________________________ No RIF _____________________
NOMBRE CONTRATO______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
No CONTRATO _______________________________ VIGENCIA DESDE ____________ HASTA _____________
AREA GEOGRAFICA DE APLICACIOacuteN CONTRATO _________________________________________________
CALIFICACION APTA ________ NO APTA _______
GERENCIA CONTRATANTE _______________________________________________________________________
FECHA EVALUACION ___________________________
TIEMPO DE EVALUACION HORA INICIO _________________ HORA CULMINACION __________________
Paraacutemetros Peso Asignado (1) Nuevo PesoAsignado (2)
Peso ObtenidoEvaluacioacuten (3)
1 Poliacutetica Normativa yPresupuesto
2 Documentos Administrativos3 Planes Programas y
Procedimientos
4 Seguimiento y Control deVariables Ambientales5 Evaluacioacuten y Mejoramiento
(Auditoria)SUB TOTAL
TOTAL ()
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Nombre y Apellido CI Firma Teleacutefonos Correo o Indicador
REPRESENTANTE DE AMBIENTE DE LA CONTRATISTA
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ANEXO C FORMATO DE EVALUACIOacuteN DE DESEMPENtildeO AMBIENTAL (CONT)
OBSERVACIONES GENERALES
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
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ANEXO C FORMATO DE EVALUACIOacuteN DE DESEMPENtildeO AMBIENTAL (CONT)
NoElemento
Paraacutemetro PesoAsignado
ElementoEvaluado
Total Pesodel
ElementoObservaciones
1 Poliacutetica Normativa y Presupuesto
11
iquestSe evidencio la presencia de trabajadores otrabajadoras responsables de la gestioacutenambiental mientras se estaacute ejecutando la obra oservicio
6
12iquestSe evidencio la divulgacioacuten de la poliacuteticaambiental a los trabajadores y trabajadorasmientras se estaacute ejecutando la obra o servicio
4
13
iquestLa contratista presenta evidencia o soportes delpresupuesto asignado para ejecutar el plan degestioacuten ambiental de acuerdo a la obra o servicioen ejecucioacuten
10
TOTAL PESO PARAMETRO 1
NoElemento Paraacutemetro Peso
AsignadoElementoEvaluado
Total Pesodel
ElementoObservaciones
2 Documentos Administrativos
21
iquestSe evidencia en sitio los siguientes documentosinscripcioacuten en el RACDA la Autorizacioacuten deFuncionamiento Ambiental como manejador y laConstancia de Cumplimiento Ambiental comogenerador vigentes ademaacutes de los puntos f g hi j y k (cuando apliquen) del punto 58 de lapresente Norma Teacutecnica acorde con la obra oservicio en ejecucioacuten
8
22
iquestPresenta en sitio la Autorizacioacuten de Afectacioacuten de
Recursos Naturales (AARN) vigente acorde conla obra o servicio en ejecucioacuten cuando aplique 2
23
iquestPresenta en sitio la Contratista en sitioevidencias del cumplimiento del Plan deSupervisioacuten Ambiental de acuerdo a la obra oservicio en ejecucioacuten
2
24
iquestLa contratista presenta en sitio una Poacutelizavigente con coberturas a dantildeos al ambienteacorde a la obra o servicio en ejecucioacuten (cuandoaplique)
8
TOTAL PESO PARAMETRO 2
NoElemento
Paraacutemetro PesoAsignado
ElementoEvaluado
Total Pesodel
ElementoObservaciones
3 Planes Programas y Procedimientos
31
iquestSe evidencia la aplicacioacuten de un plan derespuesta y contingencia para eventos conafectacioacuten ambiental acorde a la obra o servicioen ejecucioacuten
2
32
iquestSe evidencia la aplicacioacuten de un procedimientopara el manejo integral de sustancias y materialespeligrosos y no peligrosos acorde a la obra oservicio en ejecucioacuten
2
33
iquestSe evidencia la aplicacioacuten de un procedimientopara el manejo integral de los desechos peligrososy no peligrosos y efluentes a ser generados en laobra o servicio en ejecucioacuten
2
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34
iquestSe evidencia la aplicacioacuten un procedimiento parael control de emisiones atmosfeacutericas por fuentes
moacuteviles o fijas que se produzcan en la obra oservicio en ejecucioacuten
2
35iquestSe evidencia la aplicacioacuten un procedimiento parael control del ruido ambiental mientras la ejecucioacutende la obra o servicio
1
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ANEXO C FORMATO DE EVALUACIOacuteN DE DESEMPENtildeO AMBIENTAL (CONT)
NoElemento Paraacutemetro Peso
AsignadoElementoEvaluado
Total Pesodel
ElementoObservaciones
3 Planes Programas y Procedimientos (Cont)
36
iquestSe evidencia la aplicacioacuten un programa deformacioacuten en materia de educacioacuten ambientaldirigido hacia los trabajadores y trabajadorasdurante la ejecucioacuten la obra o servicio
2
37
iquestSe evidencia la aplicacioacuten un programa socioambiental dirigido a las comunidades quecircundan sus instalaciones durante la ejecucioacutende la obra o servicio
2
38
iquestSe evidencia la aplicacioacuten un procedimiento parala notificacioacuten clasificacioacuten registro einvestigacioacuten de los eventos con afectacioacutenambiental mientras la ejecucioacuten de la obra o
servicio
2
TOTAL PESO PARAMETRO 3
NoElemento
Paraacutemetro PesoAsignado
ElementoEvaluado
Total Pesodel
ElementoObservaciones
4 Seguimiento y Control de VariablesAmbientales
41
iquestExisten registro o estadiacutestica del muestreos ycaracterizaciones (monitoreo ambiental)asociados a sus procesos basados en lanormativa ambiental mientras la ejecucioacuten de laobra o servicio (cuando aplique)
8
42
iquestSe evidencio en sitio un registro de informacioacutenperioacutedica sobre la cantidad de materiales ydesechos peligrosos y no peligrosos manejadosy certificados de disposicioacuten final durante laejecucioacuten de la obra o servicio
8
43
iquestSe evidencio en sitio un registro de informacioacutenperioacutedica sobre la cantidad de efluentesgenerados manejados y certificados de ladisposicioacuten final durante la ejecucioacuten de la obra oservicio
5
44
iquestDispone en sitio la contratista de registros de losinformes de desempentildeo ambiental enviados a laAutoridad Nacional Ambiental durante la ejecucioacutende la obra o servicio
5
45
iquestSe evidencio la aplicacioacuten de un programa deahorro de recursos (agua y energiacutea eleacutectrica) ensus actividades durante la ejecucioacuten de la obra oservicio
5
46
iquestSe evidencio la aplicacioacuten de un programa parareciclar y reusar los materiales y residuosgenerados en las actividades de la contratista
durante la ejecucioacuten de la obra o servicio
5
47
iquestLa contratista evidencio el cumplimiento delcronograma de las inspecciones a realizar para elseguimiento y control de lo establecido en el PlanEspecifico de ambiente mientras se ejecuta la obrao servicio
4
TOTAL PESO PARAMETRO 4
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ANEXO C FORMATO DE EVALUACIOacuteN DE DESEMPENtildeO AMBIENTAL (CONT)
NoElemento Paraacutemetro Peso
AsignadoElementoEvaluado
Total Pesodel
ElementoObservaciones
5 Evaluacioacuten y Mejoramiento (Auditoria)
51
iquestSe evidencio la aplicacioacuten de un programa deauditoriacutea revisioacuten y mejora continua del sistemade gestioacuten ambiental durante la ejecucioacuten de laobra o servicio
5
TOTAL PESO PARAMETRO 5
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ANEXO C FORMATO DE EVALUACIOacuteN DE DESEMPENtildeO AMBIENTAL (CONT)
INSTRUCTIVO PARA LLENAR EL FORMATO DE EVALUACIOacuteN DE DESEMPENtildeOAMBIENTAL
Hoja Principal
a Colocar el nombre completo de la contratista nuacutemero de RIF nombre de contratonuacutemero de contrato fechas de inicio y culminacioacuten contrato aacuterea geograacutefica deaplicacioacuten del contrato calificacioacuten gerencia contratante y fecha de evaluacioacuten
b PESO ASIGNADO (1) es el valor fijo dado a cada elemento del paraacutemetro a serevaluado
c NUEVO PESO ASIGNADO (2) es el nuevo valor de cada paraacutemetro evaluado sinincluir el peso de los elementos que fueron declarados como NO APLICA
d PESO OBTENIDO EVALUACION (3) se debe colocar el valor del subtotal de cadaTOTAL PESO DE CADA PARAMETRO del Cuestionario de Evaluacioacuten
e RESULTADO DE LA EVALUACIOacuteN Es el porcentaje obtenido al dividir el total delos pesos obtenidos de los paraacutemetros entre el total del peso asignado de todoslos paraacutemetros o el total del nuevo peso asignado (31 oacute 2) y multiplicado por 100
Total 3(1 oacute 2)
x 100
Nota Se usa la columna 1 si no hay variacioacuten de los pesos asignados si hayvariacioacuten de los pesos asignados se colocan los nuevos pesos en la columna 2 yse completan con los pesos asignados sin variar para un nuevo total en la columna2
f OBSERVACIONES GENERALES hacer un resumen de los aspectos a sermejorados por la contratista
Cuestionario de Evaluacioacuten
a La puntuacioacuten total a cubrir en esta evaluacioacuten es de 100 puntos distribuidos en 5
paraacutemetrosb Los elementos evaluados se marcaran con una X si no aplican de coloca NA al
elemento
c En todas las hojas si alguno de los elementos evaluados no aplica se colocaraacute ldquo0rdquo(CERO) en la columna TOTAL PESO DEL ELEMENTO
d La puntuacioacuten de cada elemento no tiene intermedio si cumple con las condicionesexigidas por el evaluador tendraacute la puntuacioacuten del PESO ASIGNADO del elementode lo contrario seraacute de ldquo0rdquo (CERO)
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e En todas las hojas se debe colocar en OBSERVACIONES el estado real del
elemento evaluado y el TOTAL PESO DE CADA PARAMETROf El Resultado de la Evaluacioacuten de Aptitud Ambiental () sin decimales seraacute
colocado en la Hoja Principal y estaraacute calificado de la siguiente forma
RANGO () ACTUACIOacuteN CALIFICACIOacuteN
85 EXCELENTE APTA
75 ndashndashndashndash lt85 MUY BUENO APTA
50 ndashndashndashndash lt75 MEJORABLE NO APTA
lt 50 DEFICIENTE NO APTA
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Paacutegina 42
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ANEXO D FORMATO DE EVALUACIOacuteN FINAL DE GESTIOacuteN AMBIENTAL
NOMBRE CONTRATISTA _____________________________________________ No RIF _____________________
NOMBRE CONTRATO_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
No CONTRATO _______________________________ VIGENCIA DESDE ____________ HASTA _____________
AREA GEOGRAacuteFICA DE APLICACIOacuteN CONTRATO _________________________________________________
NEGOCIO FILIAL Y GERENCIA EVALUADORA ____________________________________________________
GERENCIA CONTRATANTE _______________________________________________________________________
FECHA EVALUACIOacuteN ___________________________
TIEMPO DE EVALUACOacuteN HORA INICIO ___________________ HORA CULMINACIOacuteN ________________
Paraacutemetros Anexos ldquoCrdquo Realizados
EvaluacioacutenFinal deGestioacuten
Ambiental
CalificacioacutenFinal
ObtenidoCalificacioacuten
FechaEvaluacioacuten
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ANEXO D FORMATO DE EVALUACIOacuteN FINAL DE GESTIOacuteN AMBIENTAL (CONT)
OBSERVACIONES GENERALES
INSTRUCTIVO PARA LLENAR EL FORMATO DE EVALUACIOacuteN FINAL DE GESTIOacuteNAMBIENTAL
1 Llenar los datos de este formato de manera clara y precisa
2 El total de la Evaluacioacuten Final de Gestioacuten Ambiental es el resultado del promedio de
los obtenidos de las Evaluaciones de Desempentildeo Ambiental realizadas durante laejecucioacuten
3 Asentar las observaciones generales para cerrar el proceso de contratacioacuten con lacontratista
4 El Resultado de la Evaluacioacuten Final de Gestioacuten Ambiental () seraacute calificado de lasiguiente forma
RANGO () CALIFICACIOacuteN 75 APTAlt 75 NO APTA
5 Al finalizar el cierre de la Evaluacioacuten la misma debe ser sellada por PDVSA y laContratista y debidamente firmada por los involucrados en el proceso
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Paacutegina 44
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ANEXO E TABLA DE LINEAMIENTOS Y EVIDENCIAS OBJETIVAS PARA
ELEMENTOS DE LA EVALUACIOacuteN DE APTITUD AMBIENTAL(VER ANEXO A)
No DEELEMENTO PREGUNTA ANEXO A LINEAMIENTO O EVIDENCIA
OBJETIVA
11iquestExisten trabajadores o trabajadorasresponsables de la gestioacuten ambiental dentro de laestructura organizacional
Solicitar organigrama de laOrganizacioacuten Responsable enmateria de Ambiente con sus rolesy responsabilidades Anexarresumen curricular del trabajador otrabajadora con experienciaverificable (cursos diplomados
talleres jornadas entre otros)
12 iquestLa contratista evidencia una poliacutetica ambientalbasada en la normativa venezolana
Solicitar poliacutetica ambientaldebidamente aprobada por juntadirectiva de la contratista y basadaen los artiacuteculos 127 y 128 de laConstitucioacuten de la RepuacuteblicaBolivariana de Venezuela artiacuteculo10 de la LOPCYMAT y al artiacuteculo 7de la Ley Orgaacutenica del Ambiente
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Paacutegina 45
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ANEXO E TABLA DE LINEAMIENTOS Y EVIDENCIAS OBJETIVAS PARA ELEMENTOSDE LA EVALUACIOacuteN DE APTITUD AMBIENTAL (VER ANEXO A) (CONT)
No DEELEMENTO PREGUNTA ANEXO A LINEAMIENTO O EVIDENCIA
OBJETIVA
13 iquestLa contratista presenta un presupuesto asignadopara ejecutar el plan de gestioacuten ambiental
El presupuesto de acuerdo a lasactividades que ejecuta lacontratista deberaacute presentar lossiguientes aspectos
Manejo de las corrientes dedesechos generadas
Tratamiento de AguasResiduales
Mantenimiento de equipos ymaquinarias
Educacioacuten Ambiental(Adiestramiento y PlanMotivacional)
Costos DocumentosAdministrativos ambientales(permisos autorizacionespoacutelizas o fianzas)
Monitoreos ambientales
Costos Asociados al programasocio ambiental dirigidos a lacomunidad
Ahorro energeacutetico y ReducirReutilizar y Reciclar (3R)
El presupuesto (actualizado) debeestar debidamente aprobado yfirmado por la junta directiva de lacontratista
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ANEXO E TABLA DE LINEAMIENTOS Y EVIDENCIAS OBJETIVAS PARA ELEMENTOSDE LA EVALUACIOacuteN DE APTITUD AMBIENTAL (VER ANEXO A) (CONT)
No DEELEMENTO PREGUNTA ANEXO A LINEAMIENTO O EVIDENCIA
OBJETIVA
21
iquestLa contratista posee los siguientes documentosinscripcioacuten en el RACDA la Autorizacioacuten deFuncionamiento Ambiental como manejador y laConstancia de Cumplimiento Ambiental comogenerador vigentes ademaacutes de los puntos f g hi j y k (cuando apliquen) del punto 58 de lapresente Norma Teacutecnica acorde con las
actividades que realiza la contratista
Aplicar seguacuten lo establecido en elAnexo H del presente documento
22iquestPosee la contratista la Autorizacioacuten de Afectacioacutende Recursos Naturales (AARN) vigente deacuerdo a sus actividades(cuando aplique)
De acuerdo a la naturaleza delservicio u obra a ejecutarevidenciar original y copia delAARN (vigente) en caso de queaplique ejemplo Centro demanejos de desechos peligrosos
23 iquestPresenta la Contratista un Plan de SupervisioacutenAmbiental de las actividades que ejecuta
Solicitar el Plan de SupervisioacutenAmbiental que ejecuta lacontratista de acuerdo a susactividades Dicho plan debe estaramparado bajo lo establecido en lanormativa ambiental (cuandoaplique)
24iquestPosee la contratista una Poacuteliza vigente concoberturas a dantildeos al ambiente acorde a lasactividades que realiza (cuando aplique)
Este elemento es aplicabledependiendo de lascondicionantes asentadas en lasautorizaciones emitidas por laAutoridad Nacional Ambiental y lanaturaleza de las actividades de lacontratista o de acuerdo a lanaturaleza del servicio u obra aejecutar evidenciar original y copiade la poacuteliza (vigente)
31iquestCuenta la contratista con un plan de respuesta ycontingencia para eventos con afectacioacutenambiental
Evidenciar Plan de respuestas ycontingencia donde indiquen lasemergencias mayores y menorescon sus acciones a seguir paraeventos que puedan tenerafectacioacuten ambiental (mediosfiacutesicos bioloacutegicos y sociales) VerAnexo F Estructura del PlanPrograma y ProcedimientoRevisar Norma Covenin 2216ndash90(cuando aplique)
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ANEXO E TABLA DE LINEAMIENTOS Y EVIDENCIAS OBJETIVAS PARA ELEMENTOSDE LA EVALUACIOacuteN DE APTITUD AMBIENTAL (VER ANEXO A) (CONT)
No DEELEMENTO PREGUNTA ANEXO A LINEAMIENTO O EVIDENCIA
OBJETIVA
32iquestDispone de un procedimiento para el manejointegral de sustancias y materiales peligrosos y nopeligrosos
Evidenciar procedimiento para elmanejo integral de sustancias ymateriales peligrosos y nopeligrosos aplicable a lasactividades que ejecuta lacontratista Ver Anexo FEstructura del Plan Programa yProcedimiento
33
iquestDispone de un procedimiento para el manejointegral de los desechos peligrosos y no peligrososy efluentes generados en las diferentesactividades
Evidenciar procedimiento para el
manejo integral de los desechospeligrosos y no peligrosos yefluentes generados aplicable alas actividades que ejecuta lacontratista Ver Anexo FEstructura del Plan Programa yProcedimiento
34iquestDispone de un procedimiento para el control deemisiones atmosfeacutericas por fuentes moacuteviles o fijasy actividades operacionales que las produzcan
Evidenciar procedimiento para elcontrol de emisiones atmosfeacutericaspor fuentes moacuteviles o fijasaplicable a las actividades queejecuta la contratista Ver Anexo F
Estructura del Plan Programa yProcedimiento (cuando aplique)
35 iquestDispone de un procedimiento para el control delruido ambiental
Evidenciar procedimiento para elcontrol del ruido ambientalaplicable a las actividades queejecuta la contratista Ver Anexo FEstructura del Plan Programa yProcedimiento Revisar loestablecido en el decreto 2217(cuando aplique)
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ANEXO E TABLA DE LINEAMIENTOS Y EVIDENCIAS OBJETIVAS PARA ELEMENTOSDE LA EVALUACIOacuteN DE APTITUD AMBIENTAL (VER ANEXO A) (CONT)
No DEELEMENTO PREGUNTA ANEXO A LINEAMIENTO O EVIDENCIA
OBJETIVA
36iquestPosee un programa de formacioacuten en materia deeducacioacuten ambiental dirigido hacia los
trabajadores y trabajadoras
Evidenciar un programa deeducacioacuten ambiental dirigido a lostrabajadores y trabajadores quelaboran en la contratista El cualdebe contener los siguientesaspectos
Actividades y cronograma deformacioacuten
Herramientas o instrumentos ausar para la formacioacuten
La formacioacuten debe ser conesfuerzo propio y entes externosla misma seraacute determinada seguacutenlos puestos de trabajo y lasnecesidades de aplicacioacuten delaacuterea ambiental
37
iquestPosee un programa socio ambiental dirigido a lascomunidades que circundan sus instalaciones
Evidenciar un programa socioambiental dirigido a lascomunidades o aacutereas de influenciaque circundan a las instalaciones
de la contratista El mismo puedeser un proyecto comunitario a lolargo de un antildeo fiscal o actividadesambientales donde participen lacomunidad y la contratista
38iquestDispone de un procedimiento para la notificacioacutenclasificacioacuten registro e investigacioacuten de loseventos con afectacioacuten ambiental
Evidenciar un procedimientodonde se refleje el mecanismopara notificar clasificar registrar einvestigar los accidentes condantildeos ambientales Adicionalvisualizar registro que establezcala estadiacutestica mensual de loseventos ambientales asociados alas actividades de la contratista
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ANEXO E TABLA DE LINEAMIENTOS Y EVIDENCIAS OBJETIVAS PARA ELEMENTOSDE LA EVALUACIOacuteN DE APTITUD AMBIENTAL (VER ANEXO A) (CONT)
No DEELEMENTO PREGUNTA ANEXO A LINEAMIENTO O EVIDENCIA
OBJETIVA
41
iquestPosee registros de los muestreos ycaracterizaciones (monitoreo ambiental)asociados a sus procesos basados en lanormativa ambiental (cuando aplique)
Evidenciar los registros de losmuestreos y caracterizacionesasociados a los procesos de lacontratista Los mismos debenestar en fiacutesico (en original) Esteelemento es aplicabledependiendo de lascondicionantes asentadas en lasautorizaciones emitidas por la
Autoridad Nacional Ambiental y lanaturaleza de las actividades de lacontratista
42 iquestPosee instalaciones o infraestructura ajustadas alas normativas ambientales vigentes
La evaluacioacuten debe ser en sitio yse debe visualizar toda lainfraestructura equipos ymaquinarias que puedan tenerincidencia ambiental
43
iquestPosee registros perioacutedicos sobre la cantidad demateriales y desechos peligrosos y no peligrosos
manejados y certificados de la disposicioacuten final delos mismos
Evidenciar registro mensual queindique fecha diacutea corriente dedesechos cantidad unidadmedible origen destino empresatransportadora Los desechos
peligrosos deben poseer elcertificado u hoja de seguimientode la disposicioacuten final de losmismos
44iquestPosee registros perioacutedicos sobre la cantidad deefluentes generados manejados y certificados dela disposicioacuten final de los mismos
Evidenciar registro mensual queindique fecha diacutea cantidadunidad medible origen destinoempresa transportadora Losefluentes deben poseer elcertificado u hoja de seguimientode la disposicioacuten final de losmismos cuando aplique
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ANEXO E TABLA DE LINEAMIENTOS Y EVIDENCIAS OBJETIVAS PARA ELEMENTOSDE LA EVALUACIOacuteN DE APTITUD AMBIENTAL (VER ANEXO A) (CONT)
45iquestDispone de registros de los informes dedesempentildeo ambiental enviados a la AutoridadNacional Ambiental
Evidenciar entrega de informepara renovacioacuten de autorizacionesemitidos por la Autoridad NacionalAmbiental
46 iquestSe evidencia un programa de ahorro de recursos(agua y energiacutea eleacutectrica) en sus actividades
Evidenciar un programa para elahorro de los recursos (agua yenergiacutea eleacutectrica) de la contratistaen sus actividades Se puedesolicitar estadiacutestica mensual delconsumo y el uso de nuevaspracticas para la eficiencia en el
consumo de agua y energiacuteaeleacutectrica
47iquestSe evidencia un programa para reciclar y reusarlos materiales y residuos generados en lasactividades de la contratista
Evidenciar un programa donde seestablezca el mecanismo parareciclar y reusar los residuosgenerados
51 iquestPosee un programa de auditoriacutea revisioacuten ymejora continua del sistema de gestioacuten ambiental
Evidenciar un programa donde seestablezca el mecanismo paraauditar revisar y mejorar elsistema de gestioacuten en el aacutembitoambiental de la contratista
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ANEXO F ESTRUCTURA DE PLAN PROGRAMA Y PROCEDIMIENTO
EJEMPLO ESTRUCTURA DE UN PROCEDIMIENTO
1 PORTADATodo procedimiento tendraacute una primera paacutegina denominada portada en la queapareceraacuten los siguientes iacutetems
11 Encabezado Logotipo y Nombre de la empresa
12 Tiacutetulo del Procedimiento Titulacioacuten del procedimiento que se desarrollaraacute centrado en la portada
13 Recuadros Nombre y Apellidos de la persona que realiza la revisioacuten del Procedimiento
Fecha en la que se ha realizado la revisioacuten del Procedimiento
Firma de la persona que ha realizado la revisioacuten del Procedimiento
Nombre y Apellidos de la persona que realiza la aprobacioacuten del Procedimiento
Fecha en la que se ha realizado la aprobacioacuten del Procedimiento
Firma de la persona que ha realizado la aprobacioacuten del Procedimiento14 Pie de Paacutegina
En el pie se indicaraacute lo siguiente
Nuacutemero de paacuteginas nuacutemero de la paacutegina y nuacutemero total de paacuteginas
2 CUERPO DEL PROCEDIMIENTO
21 Encabezado Apareceraacute en todas las paacuteginas del documento (exceptuando en la portada) e
indicaraacuteLogotipo y Nombre de la empresa
Titulo del Procedimiento
Codificacioacuten Numero de revisioacuten fecha de la misma y numero de la pagina
22 Objetivo Explicacioacuten del propoacutesito que se pretende alcanzar en base a una metodologiacuteadeterminada
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ANEXO F ESTRUCTURA DE PLAN PROGRAMA Y PROCEDIMIENTO (CONT)
23 Alcance Aquiacute se delimita el aacutembito de aplicacioacuten de las actividades recogidas en el objetivo
24 Referencias
Se incluiraacute un listado con todas las normas documentos capiacutetulos del manual decalidad procedimientos u otros documentos que complementen o sean necesariospara la aplicacioacuten del documento
25 Definiciones
Se deben incluir las definiciones de los conceptos utilizados en la redaccioacuten deldocumento y cuya interpretacioacuten pudiera inducir a error o que bien no sea de usocomuacuten
26 Roles y Responsabilidades
Aquiacute se identifican los roles y responsabilidades de los distintos intervinientes enlos distintos aspectos que se contemplen en el documento Los roles yresponsabilidades se asignan a cargos o funciones nunca nominalmente Laexplicacioacuten de estos roles y responsabilidades debe ser clara concreta y sucinta
27 Desarrollo Aquiacute se describen por orden cronoloacutegico las etapas o pasos necesarios pararealizar las actividades que son objeto del procedimiento
28 Anexos Se indicaraacuten todos los anexos del procedimiento se numeraraacuten (con cifrasaraacutebigas) y se incluiraacute el tiacutetulo y referencia Como anexos se incluiraacuten siempre quese considere oportuno los diagramas de flujo que sean necesarios para realizaruna descripcioacuten sinoacuteptica del desarrollo de las actividades objeto del
procedimiento y de los modelos o formatos de los registros generados por eacutestas
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ANEXO F ESTRUCTURA DE PLAN PROGRAMA Y PROCEDIMIENTO (CONT)
EJEMPLO ESTRUCTURA DE UN PROGRAMAEncabezado
Apareceraacute en todas las paacuteginas del documento e indicaraacute
Logotipo y Nombre de la empresa
Titulo del Procedimiento
Codificacioacuten Numero de revisioacuten fecha de la misma y numero de la pagina
Mes
Objetivos Metodologiacutea Instrumentos Toacutepicos oActividades
E N E R O
F E B R E R O
M A R Z O
A B R I L
M A Y O
J U N I O
J U L I O
A G O S T O
S E P T I E M B R E
O C T U B R E
N O V I E M B R
E
D I C I E M B R E
Elaborado por Aprobado por FechaFirma Firma
EJEMPLO DE ESTRUCTURA DE PLAN
Encabezado
Apareceraacute en todas las paacuteginas del documento e indicaraacute
Logotipo y Nombre de la empresa
Titulo del Procedimiento
Codificacioacuten Numero de revisioacuten fecha de la misma y numero de la pagina
OBJETIVO
META ACTIVIDAD PERIODO RESULTADOSESPERADOS
Elaborado por Aprobado por FechaFirma Firma
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ANEXO G CODIFICACIOacuteN POR GRUPOS PARA LA RECOLECCIOacuteN DE
MATERIALES PELIGROSOS Y NO PELIGROSOS Y DESECHOS NO PELIGROSOS Y PELIGROSOS
Grupo Material
Aceites gastados o fuera de especificacioacuten
Hidrocarburos contaminados
Crudos contaminados
Fluidos de perforacioacuten base aceite mineral gastados1 Fluidos de perforacioacuten base aceite vegetal gastados
Hidrocarburos Fluidos de perforacioacuten base Gasoilecupera es
Parafinas gastadas
Resinas gastadasDesechos de crudos XP
Solventes no halogenados
Arcillas contaminadas con hidrocarburos
Arenas contaminadas con hidrocarburos
Cueros textiles madera (embalajes y herramientas) y celulosa impregnada con hidrocarburos
Ripios base aceite Vegetal
Ripios base aceite Mineral
Ripios base agua con hidrocarburos
Suelos contaminados con hidrocarburos2 Lodos con bajo contenido de hidrocarburos (lt20)
Materiales
Cortes vegetales (troncos ramas hojas) contaminados con HCContaminados con
HidrocarburosLodos con alto contenido de hidrocarburos (gt 20)
Lodos bioloacutegicos contaminados con hidrocarburos
Lodos de coque con hidrocarburos
Carboacuten activado contaminado con HC
Otros soacutelidos impregnados con hidrocarburos (Escombros gomas cauchos fibras etc)
Ripios base Gasoil
Coque con hidrocarburos
Breas de Coque
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ANEXO G CODIFICACIOacuteN POR GRUPOS PARA LA RECOLECCIOacuteN DE MATERIALESPELIGROSOS Y NO PELIGROSOS Y DESECHOS NO PELIGROSOS Y PELIGROSOS
(CONT)
Grupo Material
Liacutequidos aacutecidos
Liacutequidos cauacutesticosbaacutesicos
Sales en solucioacuten
Soacutelidos aacutecidos
Soacutelidos cauacutesticosbaacutesicos
Sales soacutelidas3 Soacutelidos contaminados con sales
Materiales
Cueros textiles y celulosa impregnada con sustancias quiacutemicas
Contaminados conSustancias Quiacutemicas
Ripios base agua
Ripios de emulsioacuten inversa
Fluidos de perforacioacuten base agua contaminados con sustancias quiacutemicas
Fluidos de Perforacioacuten de emulsioacuten inversa
Resinas de intercambio ioacutenico gastadas
Resinas de esterificacioacuten
Resinas secuestrantes
Aluacuteminas gastadas con hidrocarburos
Aluacuteminas gastadas sin hidrocarburos
Catalizadores FCC gastados con hidrocarburos
Catalizadores FCC gastados sin hidrocarburosCatalizadores no ferrosos gastados con hidrocarburos
Azufre fuera de especificacioacuten
Catalizadores no ferrosos gastados sin hidrocarburos
Bateriacuteas gastadas aacutecidoplomo pequentildeas
4 Bateriacuteas gastadas aacutecidoplomo medianas
Materiales Bateriacuteas gastadas aacutecidoplomo grandes
Recuperables Bateriacuteas gastadas NiCd (2)
Catalizadores ferrosos gastados con hidrocarburos
Catalizadores ferrosos gastados sin hidrocarburos
Catalizadores preciosos gastados con hidrocarburos
Catalizadores preciosos gastados sin hidrocarburos
Chatarra electroacutenica contaminada con sustancias peligrosas
Tamices moleculares gastados con hidrocarburos
Tamices moleculares gastados sin hidrocarburos
Quiacutemicos desincorporados o vencidos (1)
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ANEXO G CODIFICACIOacuteN POR GRUPOS PARA LA RECOLECCIOacuteN DE MATERIALESPELIGROSOS Y NO PELIGROSOS Y DESECHOS NO PELIGROSOS Y PELIGROSOS
(CONT)
Grupo Material
Cilindros de Acero al Carboacuten presurizados con gases corrosivos
Cilindros de Acero al Carboacuten presurizados con gases Venenosos
Cilindros de Acero al Carboacuten presurizados con gases Oxidantes
Cilindros de Aluminio presurizados con gases Altamente Reactivos
Envases metaacutelicos contaminados con HC
Envases metaacutelicos contaminados con quiacutemicos
5 Metales ferrosos y no ferrosos contaminados con HC
Envases Materiales Metales ferrosos y no ferrosos contaminados con quiacutemicos Reciclables Envases plaacutesticos contaminados con HC
Contaminados Envases plaacutesticos contaminados con quiacutemicos
Plaacutestico contaminado con HC
Plaacutestico contaminado con quiacutemicos
Envases de vidrio contaminados con HC
Envases de vidrio contaminados con quiacutemicos
Vidrio contaminado con HC
Vidrio contaminado con quiacutemicos
Materiales contaminados con Asbesto
Materiales contaminados con Mercurio
Materiales contaminados con Tetraetilo de PlomoSoacutelidos inertes impregnados con metales pesados
6
Solventes halogenados gastados
Desechos PeligrososBifenilos Policlorados
Transformadores contaminado con BPCrsquos pequentildeo
Transformadores contaminado con BPCrsquos mediano
Transformadores contaminado con BPCrsquos grande
Residuos soacutelidos urbanosResiduos soacutelidos industriales no peligrososArena siacutelice de sand blasting gastada no contaminada
7 Bolas Ceraacutemicas no contaminadas
Cauchos y gomas no contaminadas
Desechos No Desechos vegetales (madera forraje hojas etc)Peligrosos Escombros no contaminados
Fibra de vidrio no contaminadaCueros textiles y celulosa no contaminadaAislantes no contaminados
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ANEXO G CODIFICACIOacuteN POR GRUPOS PARA LA RECOLECCIOacuteN DE MATERIALESPELIGROSOS Y NO PELIGROSOS Y DESECHOS NO PELIGROSOS Y PELIGROSOS
(CONT)
Grupo MaterialChatarra ferrosa No ContaminadaChatarra No ferrosa No contaminadaDesechos electroacutenicos
8 Plaacutestico no contaminado
Materiales No Peli rosos Vidrio no contaminadoa era es o e grosos
Recu erables Lodos bioloacutegicos de PTAR no contaminadosecupera esCartuchos de impresioacuten gastadosPapel y cartoacuten usadoMateriales de relleno no contaminados
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ANEXO H DOCUMENTOS A SOLICITAR EN EL PLIEGO DE CONDICIONES
Y APLICABILIDAD DOCUMENTO APLICACIOacuteN
Registro de Actividades Capaces de Degradar elAmbiente (RACDA)
Todas las contratistas que ejecuten actividades oservicios que esteacuten sujetas al artiacuteculo 80 de la LOA yarticulo 65 de la Ley sobre Sustancia Materiales yDesechos Peligrosos
Autorizacioacuten de Funcionamiento Ambiental comomanejador
Todas las contratistas que ejecuten actividades oservicios que esteacuten sujetas a lo establecido en elDecreto N 2635
Constancia de Desempentildeo o Cumplimiento Ambientalcomo generador
Todas las contratistas que ejecuten actividades oservicios que esteacuten sujetas al artiacuteculo 94 de la LOA
Poacuteliza de Responsabilidad Civil con una cobertura a
dantildeos ambientales seguacuten la actividad a realizar
Aplica para todas las contratistas que en sus
actividades y autorizaciones aplique o establezcaneste requisito sustentado por el artiacuteculo 86 de LOAEvaluacioacuten de Aptitud Ambiental con calificacioacutenldquoAPTArdquo
Todas las contratistas que deseen participar en losprocesos de contratacioacuten en PDVSA
Conformidad Sanitaria
Para todas aquellas contratistas que en sus actividadesesta el uso de Plantas de Tratamiento Bantildeos Portaacutetileso esteacuten vinculadas al manejo de las aguas residualesgeneradas
Certificado del CICPC o Autoridad Nacional Ambientalpara el manejo de Sustancias Peligrosas
Para todas aquellas contratistas que usen en susactividades sustancias quiacutemicas peligrosas tipificadasen la Ley Orgaacutenica de Drogas
Certificacioacuten de Calibracioacuten de los Equipos emitido porla autoridad calificada
Para todas aquellas contratistas que en sus actividadesrealicen medicioacuten y calibracioacuten de equipos einstrumentos establecidos en los artiacuteculos 83 y 117 dela CRBV
Permisos vigentes de RUNSAIIPara contratistas que utilicen en sus actividades oservicios sustancias como herbicidas fungicidas yfertilizantes
Autorizacioacuten para el manejo de sustancias agotadorasde la capa de Ozono ndash SAO
Para contratistas que utilicen en sus actividades oservicios sustancias agotadoras de la capa de ozono
Certificado del DAEX para el manejo de SustanciasPeligrosas
Para todas aquellas contratistas que almacenancomercializan transportan y usan sustancias quiacutemicaspeligrosas las cuales pueden ser desviadas para lafabricacioacuten de explosivos Documento emitido por elMinisterio del Poder Popular para la Defensa publicadoen Gaceta Oficial N 5486 de fecha 31 de Agosto de2000
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ANEXO I PERFIL DEL SUPERVISOR AMBIENTAL (ANALISTA AMBIENTAL)
Licenciado (a) Ingeniero (a) oacute TSU en Gestioacuten Ambiental Recursos NaturalesRenovables Ambiental Quiacutemico Agroacutenomo Bioacutelogo o carrera afiacuten con un (1)antildeo de experiencia (no limitante) conocimiento de la Legislacioacuten AmbientalVenezolana vigente manejo de programas bajo ambiente Window (Word Excel yPower Point) Proactivo (a)
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ANEXO B FORMATO DE EVALUACIOacuteN DEL PLAN ESPECIacuteFICO DE AMBIENTE (CONT)
OBSERVACIONES GENERALES
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
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ANEXO B FORMATO DE EVALUACIOacuteN DEL PLAN ESPECIacuteFICO DE AMBIENTE (CONT)
NoElemento
Paraacutemetro Cumple No Cumple No Aplica Observaciones
1 Poliacutetica Normativa y Presupuesto
11
iquestExisten trabajadores o trabajadorasresponsables de la gestioacuten ambiental dentro de laestructura organizacional para la obra o servicioa ejecutar
12iquestPresentoacute mecanismo de divulgacioacuten de la poliacuteticaambiental
13iquestLa contratista presentoacute un presupuesto paraejecutar su plan de gestioacuten ambiental acorde a laobra o servicio a ejecutar
NoElemento
Paraacutemetro Cumple No Cumple No Aplica Observaciones
2 Documentos Administrativos
21
iquestPresentoacute la contratista los siguientesdocumentos inscripcioacuten en el RACDA laAutorizacioacuten de Funcionamiento Ambiental comomanejador y la Constancia de CumplimientoAmbiental como generador vigentes ademaacutes delos puntos f g h i j y k (cuando apliquen) del punto58 de la presente Norma Teacutecnica acorde con laobra o servicio a ejecutar
22iquestPresentoacute la contratista la Autorizacioacuten deAfectacioacuten de Recursos Naturales (AARN)vigente de acuerdo a la obra o servicio a ejecutar
23iquestPresentoacute la Contratista un Plan de SupervisioacutenAmbiental de acuerdo a la obra o servicio aejecutar
24
iquestLa contratista presentoacute una Poacuteliza vigente con
coberturas a dantildeos al ambiente acorde a la obrao servicio a ejecutar (cuando aplique)
NoElemento
Paraacutemetro Cumple No Cumple No Aplica Observaciones
3 Planes Programas y Procedimientos
31iquestPresentoacute la contratista un esquema detallado delas actividades a ejecutar para la obra o servicio
32iquestLa contratista presentoacute un plan de respuesta ycontingencia para eventos con afectacioacutenambiental acorde a la obra o servicio a ejecutar
33iquestPresentoacute un procedimiento para el manejointegral de sustancias y materiales peligrosos y nopeligrosos acorde a la obra o servicio a ejecutar
34
iquestPresentoacute un procedimiento para el manejointegral de los desechos peligrosos y no peligrosos
y efluentes a ser generados en la obra o servicioa ejecutar
35
iquestPresentoacute un procedimiento para el control deemisiones atmosfeacutericas por fuentes moacuteviles o fijasque se produzcan mientras se ejecute la obra oservicio
36iquestLa contratista presentoacute un procedimiento para elcontrol del ruido ambiental mientras se ejecute laobra o servicio
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ANEXO B FORMATO DE EVALUACIOacuteN DEL PLAN ESPECIacuteFICO DE AMBIENTE (CONT)
NoElemento
Paraacutemetro Cumple No Cumple No Aplica Observaciones
3 Planes Programas y Procedimientos (Cont)
37
iquestPresentoacute un programa de formacioacuten en materiade educacioacuten ambiental dirigido hacia lostrabajadores y trabajadoras mientras se ejecute laobra o servicio
38iquestPresentoacute un programa socio ambiental dirigido alas comunidades que circundan sus instalacionesmientras se ejecute la obra o servicio
39
iquestPresentoacute un procedimiento para la notificacioacutenclasificacioacuten registro e investigacioacuten de loseventos con afectacioacuten ambiental mientras seejecute la obra o servicio
No
Elemento
Paraacutemetro Cumple No Cumple No Aplica Observaciones
4 Seguimiento y Control de VariablesAmbientales
41
iquestEvidencio alguacuten programa para realizar losmuestreos y caracterizaciones (monitoreoambiental) asociados a sus procesos basados enla normativa ambiental mientras se ejecute la obrao servicio
42
iquestPresentoacute un instrumento para registrar lacantidad de materiales y desechos peligrosos y nopeligrosos a ser generados mientras se ejecute laobra o servicio
43iquestPresento un instrumento para registrarperioacutedicamente la cantidad de efluentes a sergenerados mientras se ejecute la obra o servicio
44
iquestEvidencio la contratista un mecanismo para
informar su desempentildeo ambiental ante laAutoridad Nacional Ambiental
45iquestEvidencio un programa de ahorro de recursos(agua y energiacutea eleacutectrica) en sus actividadesmientras se ejecute la obra o servicio
46
iquestLa contratista presentoacute un programa para reciclary reusar los materiales y residuos generados en lasactividades de la contratista mientras se ejecute laobra o servicio
47
iquestLa contratista presento un cronograma detalladode las inspecciones a realizar para el seguimientoy control de lo establecido en el Plan Especifico deambiente para la obra o servicio a ejecutar
NoElemento
Paraacutemetro Cumple No Cumple No Aplica Observaciones
51 iquestEvidencia la contratista un programa de auditoriacutearevisioacuten y mejora continua del sistema de gestioacutenambiental mientras se ejecuta la obra o servicio
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ANEXO B FORMATO DE EVALUACIOacuteN DEL PLAN ESPECIacuteFICO DE AMBIENTE (CONT)
INSTRUCTIVO PARA LLENAR EL FORMATO DE EVALAUCION DEL PLAN ESPECIacuteFICODE AMBIENTE
Hoja Principal
a Colocar el nombre completo de la contratista nuacutemero de RIF nombre de contratonuacutemero de contrato fechas de inicio y culminacioacuten contrato aacuterea geograacutefica deaplicacioacuten del contrato calificacioacuten gerencia contratante y fecha de evaluacioacuten
b Se debe indicar con una X si Cumple No Cumple o No Aplica con losrequerimientos de la gerencia contratante custodio de la instalacioacuten y la gerenciade Ambiente
c OBSERVACIONES GENERALES Hacer un resumen de los aspectos acordadosentre los involucrados al momento de la evaluacioacuten
Cuestionario de Evaluacioacuten
a Se debe indicar con una X si Cumple No Cumple o No Aplica con losrequerimientos de la gerencia contratante custodio de la instalacioacuten y la deAmbiente
b En todas las hojas se debe colocar en OBSERVACIONES el estado real delparaacutemetro evaluado
c Cada elemento debe ser Cumple No Cumple o No Aplica La informacioacutenevaluada debe estar completa de lo contrario se le asignaraacute ldquoNo Cumplerdquo alelemento evaluado
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ANEXO C FORMATO DE EVALUACIOacuteN DE DESEMPENtildeO AMBIENTAL
NOMBRE CONTRATISTA _____________________________________________ No RIF _____________________
NOMBRE CONTRATO______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
No CONTRATO _______________________________ VIGENCIA DESDE ____________ HASTA _____________
AREA GEOGRAFICA DE APLICACIOacuteN CONTRATO _________________________________________________
CALIFICACION APTA ________ NO APTA _______
GERENCIA CONTRATANTE _______________________________________________________________________
FECHA EVALUACION ___________________________
TIEMPO DE EVALUACION HORA INICIO _________________ HORA CULMINACION __________________
Paraacutemetros Peso Asignado (1) Nuevo PesoAsignado (2)
Peso ObtenidoEvaluacioacuten (3)
1 Poliacutetica Normativa yPresupuesto
2 Documentos Administrativos3 Planes Programas y
Procedimientos
4 Seguimiento y Control deVariables Ambientales5 Evaluacioacuten y Mejoramiento
(Auditoria)SUB TOTAL
TOTAL ()
CADENA DE FIRMAS PARA VALIDACIOacuteN EVALUACIOacuteN
REPRESENTANTE DE LA ORGANIZACIOacuteN CONTRATANTE
Nombre y Apellido CI Firma Teleacutefonos Correo o Indicador
EVALUADOR DE LA ORGANIZACIOacuteN RESPONSABLE EN MATERIA DE AMBIENTENombre y Apellido CI Firma Teleacutefonos Correo o Indicador
REPRESENTANTE LEGAL DE LA CONTRATISTA
Nombre y Apellido CI Firma Teleacutefonos Correo o Indicador
REPRESENTANTE DE AMBIENTE DE LA CONTRATISTA
Nombre y Apellido CI Firma Teleacutefonos Correo o Indicador
Para llenar el formato haga click aquiacute
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ANEXO C FORMATO DE EVALUACIOacuteN DE DESEMPENtildeO AMBIENTAL (CONT)
OBSERVACIONES GENERALES
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
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ANEXO C FORMATO DE EVALUACIOacuteN DE DESEMPENtildeO AMBIENTAL (CONT)
NoElemento
Paraacutemetro PesoAsignado
ElementoEvaluado
Total Pesodel
ElementoObservaciones
1 Poliacutetica Normativa y Presupuesto
11
iquestSe evidencio la presencia de trabajadores otrabajadoras responsables de la gestioacutenambiental mientras se estaacute ejecutando la obra oservicio
6
12iquestSe evidencio la divulgacioacuten de la poliacuteticaambiental a los trabajadores y trabajadorasmientras se estaacute ejecutando la obra o servicio
4
13
iquestLa contratista presenta evidencia o soportes delpresupuesto asignado para ejecutar el plan degestioacuten ambiental de acuerdo a la obra o servicioen ejecucioacuten
10
TOTAL PESO PARAMETRO 1
NoElemento Paraacutemetro Peso
AsignadoElementoEvaluado
Total Pesodel
ElementoObservaciones
2 Documentos Administrativos
21
iquestSe evidencia en sitio los siguientes documentosinscripcioacuten en el RACDA la Autorizacioacuten deFuncionamiento Ambiental como manejador y laConstancia de Cumplimiento Ambiental comogenerador vigentes ademaacutes de los puntos f g hi j y k (cuando apliquen) del punto 58 de lapresente Norma Teacutecnica acorde con la obra oservicio en ejecucioacuten
8
22
iquestPresenta en sitio la Autorizacioacuten de Afectacioacuten de
Recursos Naturales (AARN) vigente acorde conla obra o servicio en ejecucioacuten cuando aplique 2
23
iquestPresenta en sitio la Contratista en sitioevidencias del cumplimiento del Plan deSupervisioacuten Ambiental de acuerdo a la obra oservicio en ejecucioacuten
2
24
iquestLa contratista presenta en sitio una Poacutelizavigente con coberturas a dantildeos al ambienteacorde a la obra o servicio en ejecucioacuten (cuandoaplique)
8
TOTAL PESO PARAMETRO 2
NoElemento
Paraacutemetro PesoAsignado
ElementoEvaluado
Total Pesodel
ElementoObservaciones
3 Planes Programas y Procedimientos
31
iquestSe evidencia la aplicacioacuten de un plan derespuesta y contingencia para eventos conafectacioacuten ambiental acorde a la obra o servicioen ejecucioacuten
2
32
iquestSe evidencia la aplicacioacuten de un procedimientopara el manejo integral de sustancias y materialespeligrosos y no peligrosos acorde a la obra oservicio en ejecucioacuten
2
33
iquestSe evidencia la aplicacioacuten de un procedimientopara el manejo integral de los desechos peligrososy no peligrosos y efluentes a ser generados en laobra o servicio en ejecucioacuten
2
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iquestSe evidencia la aplicacioacuten un procedimiento parael control de emisiones atmosfeacutericas por fuentes
moacuteviles o fijas que se produzcan en la obra oservicio en ejecucioacuten
2
35iquestSe evidencia la aplicacioacuten un procedimiento parael control del ruido ambiental mientras la ejecucioacutende la obra o servicio
1
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ANEXO C FORMATO DE EVALUACIOacuteN DE DESEMPENtildeO AMBIENTAL (CONT)
NoElemento Paraacutemetro Peso
AsignadoElementoEvaluado
Total Pesodel
ElementoObservaciones
3 Planes Programas y Procedimientos (Cont)
36
iquestSe evidencia la aplicacioacuten un programa deformacioacuten en materia de educacioacuten ambientaldirigido hacia los trabajadores y trabajadorasdurante la ejecucioacuten la obra o servicio
2
37
iquestSe evidencia la aplicacioacuten un programa socioambiental dirigido a las comunidades quecircundan sus instalaciones durante la ejecucioacutende la obra o servicio
2
38
iquestSe evidencia la aplicacioacuten un procedimiento parala notificacioacuten clasificacioacuten registro einvestigacioacuten de los eventos con afectacioacutenambiental mientras la ejecucioacuten de la obra o
servicio
2
TOTAL PESO PARAMETRO 3
NoElemento
Paraacutemetro PesoAsignado
ElementoEvaluado
Total Pesodel
ElementoObservaciones
4 Seguimiento y Control de VariablesAmbientales
41
iquestExisten registro o estadiacutestica del muestreos ycaracterizaciones (monitoreo ambiental)asociados a sus procesos basados en lanormativa ambiental mientras la ejecucioacuten de laobra o servicio (cuando aplique)
8
42
iquestSe evidencio en sitio un registro de informacioacutenperioacutedica sobre la cantidad de materiales ydesechos peligrosos y no peligrosos manejadosy certificados de disposicioacuten final durante laejecucioacuten de la obra o servicio
8
43
iquestSe evidencio en sitio un registro de informacioacutenperioacutedica sobre la cantidad de efluentesgenerados manejados y certificados de ladisposicioacuten final durante la ejecucioacuten de la obra oservicio
5
44
iquestDispone en sitio la contratista de registros de losinformes de desempentildeo ambiental enviados a laAutoridad Nacional Ambiental durante la ejecucioacutende la obra o servicio
5
45
iquestSe evidencio la aplicacioacuten de un programa deahorro de recursos (agua y energiacutea eleacutectrica) ensus actividades durante la ejecucioacuten de la obra oservicio
5
46
iquestSe evidencio la aplicacioacuten de un programa parareciclar y reusar los materiales y residuosgenerados en las actividades de la contratista
durante la ejecucioacuten de la obra o servicio
5
47
iquestLa contratista evidencio el cumplimiento delcronograma de las inspecciones a realizar para elseguimiento y control de lo establecido en el PlanEspecifico de ambiente mientras se ejecuta la obrao servicio
4
TOTAL PESO PARAMETRO 4
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ANEXO C FORMATO DE EVALUACIOacuteN DE DESEMPENtildeO AMBIENTAL (CONT)
NoElemento Paraacutemetro Peso
AsignadoElementoEvaluado
Total Pesodel
ElementoObservaciones
5 Evaluacioacuten y Mejoramiento (Auditoria)
51
iquestSe evidencio la aplicacioacuten de un programa deauditoriacutea revisioacuten y mejora continua del sistemade gestioacuten ambiental durante la ejecucioacuten de laobra o servicio
5
TOTAL PESO PARAMETRO 5
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ANEXO C FORMATO DE EVALUACIOacuteN DE DESEMPENtildeO AMBIENTAL (CONT)
INSTRUCTIVO PARA LLENAR EL FORMATO DE EVALUACIOacuteN DE DESEMPENtildeOAMBIENTAL
Hoja Principal
a Colocar el nombre completo de la contratista nuacutemero de RIF nombre de contratonuacutemero de contrato fechas de inicio y culminacioacuten contrato aacuterea geograacutefica deaplicacioacuten del contrato calificacioacuten gerencia contratante y fecha de evaluacioacuten
b PESO ASIGNADO (1) es el valor fijo dado a cada elemento del paraacutemetro a serevaluado
c NUEVO PESO ASIGNADO (2) es el nuevo valor de cada paraacutemetro evaluado sinincluir el peso de los elementos que fueron declarados como NO APLICA
d PESO OBTENIDO EVALUACION (3) se debe colocar el valor del subtotal de cadaTOTAL PESO DE CADA PARAMETRO del Cuestionario de Evaluacioacuten
e RESULTADO DE LA EVALUACIOacuteN Es el porcentaje obtenido al dividir el total delos pesos obtenidos de los paraacutemetros entre el total del peso asignado de todoslos paraacutemetros o el total del nuevo peso asignado (31 oacute 2) y multiplicado por 100
Total 3(1 oacute 2)
x 100
Nota Se usa la columna 1 si no hay variacioacuten de los pesos asignados si hayvariacioacuten de los pesos asignados se colocan los nuevos pesos en la columna 2 yse completan con los pesos asignados sin variar para un nuevo total en la columna2
f OBSERVACIONES GENERALES hacer un resumen de los aspectos a sermejorados por la contratista
Cuestionario de Evaluacioacuten
a La puntuacioacuten total a cubrir en esta evaluacioacuten es de 100 puntos distribuidos en 5
paraacutemetrosb Los elementos evaluados se marcaran con una X si no aplican de coloca NA al
elemento
c En todas las hojas si alguno de los elementos evaluados no aplica se colocaraacute ldquo0rdquo(CERO) en la columna TOTAL PESO DEL ELEMENTO
d La puntuacioacuten de cada elemento no tiene intermedio si cumple con las condicionesexigidas por el evaluador tendraacute la puntuacioacuten del PESO ASIGNADO del elementode lo contrario seraacute de ldquo0rdquo (CERO)
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e En todas las hojas se debe colocar en OBSERVACIONES el estado real del
elemento evaluado y el TOTAL PESO DE CADA PARAMETROf El Resultado de la Evaluacioacuten de Aptitud Ambiental () sin decimales seraacute
colocado en la Hoja Principal y estaraacute calificado de la siguiente forma
RANGO () ACTUACIOacuteN CALIFICACIOacuteN
85 EXCELENTE APTA
75 ndashndashndashndash lt85 MUY BUENO APTA
50 ndashndashndashndash lt75 MEJORABLE NO APTA
lt 50 DEFICIENTE NO APTA
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ANEXO D FORMATO DE EVALUACIOacuteN FINAL DE GESTIOacuteN AMBIENTAL
NOMBRE CONTRATISTA _____________________________________________ No RIF _____________________
NOMBRE CONTRATO_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
No CONTRATO _______________________________ VIGENCIA DESDE ____________ HASTA _____________
AREA GEOGRAacuteFICA DE APLICACIOacuteN CONTRATO _________________________________________________
NEGOCIO FILIAL Y GERENCIA EVALUADORA ____________________________________________________
GERENCIA CONTRATANTE _______________________________________________________________________
FECHA EVALUACIOacuteN ___________________________
TIEMPO DE EVALUACOacuteN HORA INICIO ___________________ HORA CULMINACIOacuteN ________________
Paraacutemetros Anexos ldquoCrdquo Realizados
EvaluacioacutenFinal deGestioacuten
Ambiental
CalificacioacutenFinal
ObtenidoCalificacioacuten
FechaEvaluacioacuten
CADENA DE FIRMAS PARA VALIDACIOacuteN EVALUACIOacuteN
REPRESENTANTE DE LA ORGANIZACIOacuteN CONTRATANTE
Nombre y Apellido CI Firma Teleacutefonos Correo o Indicador
EVALUADOR DE LA ORGANIZACIOacuteN RESPONSABLE EN MATERIA DE AMBIENTE
Nombre y Apellido CI Firma Teleacutefonos Correo o Indicador
REPRESENTANTE LEGAL DE LA CONTRATISTA
Nombre y Apellido CI Firma Teleacutefonos Correo o Indicador
REPRESENTANTE DE AMBIENTE DE LA CONTRATISTA
Nombre y Apellido CI Firma Teleacutefonos Correo o Indicador
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ANEXO D FORMATO DE EVALUACIOacuteN FINAL DE GESTIOacuteN AMBIENTAL (CONT)
OBSERVACIONES GENERALES
INSTRUCTIVO PARA LLENAR EL FORMATO DE EVALUACIOacuteN FINAL DE GESTIOacuteNAMBIENTAL
1 Llenar los datos de este formato de manera clara y precisa
2 El total de la Evaluacioacuten Final de Gestioacuten Ambiental es el resultado del promedio de
los obtenidos de las Evaluaciones de Desempentildeo Ambiental realizadas durante laejecucioacuten
3 Asentar las observaciones generales para cerrar el proceso de contratacioacuten con lacontratista
4 El Resultado de la Evaluacioacuten Final de Gestioacuten Ambiental () seraacute calificado de lasiguiente forma
RANGO () CALIFICACIOacuteN 75 APTAlt 75 NO APTA
5 Al finalizar el cierre de la Evaluacioacuten la misma debe ser sellada por PDVSA y laContratista y debidamente firmada por los involucrados en el proceso
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Paacutegina 44
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ANEXO E TABLA DE LINEAMIENTOS Y EVIDENCIAS OBJETIVAS PARA
ELEMENTOS DE LA EVALUACIOacuteN DE APTITUD AMBIENTAL(VER ANEXO A)
No DEELEMENTO PREGUNTA ANEXO A LINEAMIENTO O EVIDENCIA
OBJETIVA
11iquestExisten trabajadores o trabajadorasresponsables de la gestioacuten ambiental dentro de laestructura organizacional
Solicitar organigrama de laOrganizacioacuten Responsable enmateria de Ambiente con sus rolesy responsabilidades Anexarresumen curricular del trabajador otrabajadora con experienciaverificable (cursos diplomados
talleres jornadas entre otros)
12 iquestLa contratista evidencia una poliacutetica ambientalbasada en la normativa venezolana
Solicitar poliacutetica ambientaldebidamente aprobada por juntadirectiva de la contratista y basadaen los artiacuteculos 127 y 128 de laConstitucioacuten de la RepuacuteblicaBolivariana de Venezuela artiacuteculo10 de la LOPCYMAT y al artiacuteculo 7de la Ley Orgaacutenica del Ambiente
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Paacutegina 45
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ANEXO E TABLA DE LINEAMIENTOS Y EVIDENCIAS OBJETIVAS PARA ELEMENTOSDE LA EVALUACIOacuteN DE APTITUD AMBIENTAL (VER ANEXO A) (CONT)
No DEELEMENTO PREGUNTA ANEXO A LINEAMIENTO O EVIDENCIA
OBJETIVA
13 iquestLa contratista presenta un presupuesto asignadopara ejecutar el plan de gestioacuten ambiental
El presupuesto de acuerdo a lasactividades que ejecuta lacontratista deberaacute presentar lossiguientes aspectos
Manejo de las corrientes dedesechos generadas
Tratamiento de AguasResiduales
Mantenimiento de equipos ymaquinarias
Educacioacuten Ambiental(Adiestramiento y PlanMotivacional)
Costos DocumentosAdministrativos ambientales(permisos autorizacionespoacutelizas o fianzas)
Monitoreos ambientales
Costos Asociados al programasocio ambiental dirigidos a lacomunidad
Ahorro energeacutetico y ReducirReutilizar y Reciclar (3R)
El presupuesto (actualizado) debeestar debidamente aprobado yfirmado por la junta directiva de lacontratista
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ANEXO E TABLA DE LINEAMIENTOS Y EVIDENCIAS OBJETIVAS PARA ELEMENTOSDE LA EVALUACIOacuteN DE APTITUD AMBIENTAL (VER ANEXO A) (CONT)
No DEELEMENTO PREGUNTA ANEXO A LINEAMIENTO O EVIDENCIA
OBJETIVA
21
iquestLa contratista posee los siguientes documentosinscripcioacuten en el RACDA la Autorizacioacuten deFuncionamiento Ambiental como manejador y laConstancia de Cumplimiento Ambiental comogenerador vigentes ademaacutes de los puntos f g hi j y k (cuando apliquen) del punto 58 de lapresente Norma Teacutecnica acorde con las
actividades que realiza la contratista
Aplicar seguacuten lo establecido en elAnexo H del presente documento
22iquestPosee la contratista la Autorizacioacuten de Afectacioacutende Recursos Naturales (AARN) vigente deacuerdo a sus actividades(cuando aplique)
De acuerdo a la naturaleza delservicio u obra a ejecutarevidenciar original y copia delAARN (vigente) en caso de queaplique ejemplo Centro demanejos de desechos peligrosos
23 iquestPresenta la Contratista un Plan de SupervisioacutenAmbiental de las actividades que ejecuta
Solicitar el Plan de SupervisioacutenAmbiental que ejecuta lacontratista de acuerdo a susactividades Dicho plan debe estaramparado bajo lo establecido en lanormativa ambiental (cuandoaplique)
24iquestPosee la contratista una Poacuteliza vigente concoberturas a dantildeos al ambiente acorde a lasactividades que realiza (cuando aplique)
Este elemento es aplicabledependiendo de lascondicionantes asentadas en lasautorizaciones emitidas por laAutoridad Nacional Ambiental y lanaturaleza de las actividades de lacontratista o de acuerdo a lanaturaleza del servicio u obra aejecutar evidenciar original y copiade la poacuteliza (vigente)
31iquestCuenta la contratista con un plan de respuesta ycontingencia para eventos con afectacioacutenambiental
Evidenciar Plan de respuestas ycontingencia donde indiquen lasemergencias mayores y menorescon sus acciones a seguir paraeventos que puedan tenerafectacioacuten ambiental (mediosfiacutesicos bioloacutegicos y sociales) VerAnexo F Estructura del PlanPrograma y ProcedimientoRevisar Norma Covenin 2216ndash90(cuando aplique)
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ANEXO E TABLA DE LINEAMIENTOS Y EVIDENCIAS OBJETIVAS PARA ELEMENTOSDE LA EVALUACIOacuteN DE APTITUD AMBIENTAL (VER ANEXO A) (CONT)
No DEELEMENTO PREGUNTA ANEXO A LINEAMIENTO O EVIDENCIA
OBJETIVA
32iquestDispone de un procedimiento para el manejointegral de sustancias y materiales peligrosos y nopeligrosos
Evidenciar procedimiento para elmanejo integral de sustancias ymateriales peligrosos y nopeligrosos aplicable a lasactividades que ejecuta lacontratista Ver Anexo FEstructura del Plan Programa yProcedimiento
33
iquestDispone de un procedimiento para el manejointegral de los desechos peligrosos y no peligrososy efluentes generados en las diferentesactividades
Evidenciar procedimiento para el
manejo integral de los desechospeligrosos y no peligrosos yefluentes generados aplicable alas actividades que ejecuta lacontratista Ver Anexo FEstructura del Plan Programa yProcedimiento
34iquestDispone de un procedimiento para el control deemisiones atmosfeacutericas por fuentes moacuteviles o fijasy actividades operacionales que las produzcan
Evidenciar procedimiento para elcontrol de emisiones atmosfeacutericaspor fuentes moacuteviles o fijasaplicable a las actividades queejecuta la contratista Ver Anexo F
Estructura del Plan Programa yProcedimiento (cuando aplique)
35 iquestDispone de un procedimiento para el control delruido ambiental
Evidenciar procedimiento para elcontrol del ruido ambientalaplicable a las actividades queejecuta la contratista Ver Anexo FEstructura del Plan Programa yProcedimiento Revisar loestablecido en el decreto 2217(cuando aplique)
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ANEXO E TABLA DE LINEAMIENTOS Y EVIDENCIAS OBJETIVAS PARA ELEMENTOSDE LA EVALUACIOacuteN DE APTITUD AMBIENTAL (VER ANEXO A) (CONT)
No DEELEMENTO PREGUNTA ANEXO A LINEAMIENTO O EVIDENCIA
OBJETIVA
36iquestPosee un programa de formacioacuten en materia deeducacioacuten ambiental dirigido hacia los
trabajadores y trabajadoras
Evidenciar un programa deeducacioacuten ambiental dirigido a lostrabajadores y trabajadores quelaboran en la contratista El cualdebe contener los siguientesaspectos
Actividades y cronograma deformacioacuten
Herramientas o instrumentos ausar para la formacioacuten
La formacioacuten debe ser conesfuerzo propio y entes externosla misma seraacute determinada seguacutenlos puestos de trabajo y lasnecesidades de aplicacioacuten delaacuterea ambiental
37
iquestPosee un programa socio ambiental dirigido a lascomunidades que circundan sus instalaciones
Evidenciar un programa socioambiental dirigido a lascomunidades o aacutereas de influenciaque circundan a las instalaciones
de la contratista El mismo puedeser un proyecto comunitario a lolargo de un antildeo fiscal o actividadesambientales donde participen lacomunidad y la contratista
38iquestDispone de un procedimiento para la notificacioacutenclasificacioacuten registro e investigacioacuten de loseventos con afectacioacuten ambiental
Evidenciar un procedimientodonde se refleje el mecanismopara notificar clasificar registrar einvestigar los accidentes condantildeos ambientales Adicionalvisualizar registro que establezcala estadiacutestica mensual de loseventos ambientales asociados alas actividades de la contratista
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ANEXO E TABLA DE LINEAMIENTOS Y EVIDENCIAS OBJETIVAS PARA ELEMENTOSDE LA EVALUACIOacuteN DE APTITUD AMBIENTAL (VER ANEXO A) (CONT)
No DEELEMENTO PREGUNTA ANEXO A LINEAMIENTO O EVIDENCIA
OBJETIVA
41
iquestPosee registros de los muestreos ycaracterizaciones (monitoreo ambiental)asociados a sus procesos basados en lanormativa ambiental (cuando aplique)
Evidenciar los registros de losmuestreos y caracterizacionesasociados a los procesos de lacontratista Los mismos debenestar en fiacutesico (en original) Esteelemento es aplicabledependiendo de lascondicionantes asentadas en lasautorizaciones emitidas por la
Autoridad Nacional Ambiental y lanaturaleza de las actividades de lacontratista
42 iquestPosee instalaciones o infraestructura ajustadas alas normativas ambientales vigentes
La evaluacioacuten debe ser en sitio yse debe visualizar toda lainfraestructura equipos ymaquinarias que puedan tenerincidencia ambiental
43
iquestPosee registros perioacutedicos sobre la cantidad demateriales y desechos peligrosos y no peligrosos
manejados y certificados de la disposicioacuten final delos mismos
Evidenciar registro mensual queindique fecha diacutea corriente dedesechos cantidad unidadmedible origen destino empresatransportadora Los desechos
peligrosos deben poseer elcertificado u hoja de seguimientode la disposicioacuten final de losmismos
44iquestPosee registros perioacutedicos sobre la cantidad deefluentes generados manejados y certificados dela disposicioacuten final de los mismos
Evidenciar registro mensual queindique fecha diacutea cantidadunidad medible origen destinoempresa transportadora Losefluentes deben poseer elcertificado u hoja de seguimientode la disposicioacuten final de losmismos cuando aplique
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ANEXO E TABLA DE LINEAMIENTOS Y EVIDENCIAS OBJETIVAS PARA ELEMENTOSDE LA EVALUACIOacuteN DE APTITUD AMBIENTAL (VER ANEXO A) (CONT)
45iquestDispone de registros de los informes dedesempentildeo ambiental enviados a la AutoridadNacional Ambiental
Evidenciar entrega de informepara renovacioacuten de autorizacionesemitidos por la Autoridad NacionalAmbiental
46 iquestSe evidencia un programa de ahorro de recursos(agua y energiacutea eleacutectrica) en sus actividades
Evidenciar un programa para elahorro de los recursos (agua yenergiacutea eleacutectrica) de la contratistaen sus actividades Se puedesolicitar estadiacutestica mensual delconsumo y el uso de nuevaspracticas para la eficiencia en el
consumo de agua y energiacuteaeleacutectrica
47iquestSe evidencia un programa para reciclar y reusarlos materiales y residuos generados en lasactividades de la contratista
Evidenciar un programa donde seestablezca el mecanismo parareciclar y reusar los residuosgenerados
51 iquestPosee un programa de auditoriacutea revisioacuten ymejora continua del sistema de gestioacuten ambiental
Evidenciar un programa donde seestablezca el mecanismo paraauditar revisar y mejorar elsistema de gestioacuten en el aacutembitoambiental de la contratista
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ANEXO F ESTRUCTURA DE PLAN PROGRAMA Y PROCEDIMIENTO
EJEMPLO ESTRUCTURA DE UN PROCEDIMIENTO
1 PORTADATodo procedimiento tendraacute una primera paacutegina denominada portada en la queapareceraacuten los siguientes iacutetems
11 Encabezado Logotipo y Nombre de la empresa
12 Tiacutetulo del Procedimiento Titulacioacuten del procedimiento que se desarrollaraacute centrado en la portada
13 Recuadros Nombre y Apellidos de la persona que realiza la revisioacuten del Procedimiento
Fecha en la que se ha realizado la revisioacuten del Procedimiento
Firma de la persona que ha realizado la revisioacuten del Procedimiento
Nombre y Apellidos de la persona que realiza la aprobacioacuten del Procedimiento
Fecha en la que se ha realizado la aprobacioacuten del Procedimiento
Firma de la persona que ha realizado la aprobacioacuten del Procedimiento14 Pie de Paacutegina
En el pie se indicaraacute lo siguiente
Nuacutemero de paacuteginas nuacutemero de la paacutegina y nuacutemero total de paacuteginas
2 CUERPO DEL PROCEDIMIENTO
21 Encabezado Apareceraacute en todas las paacuteginas del documento (exceptuando en la portada) e
indicaraacuteLogotipo y Nombre de la empresa
Titulo del Procedimiento
Codificacioacuten Numero de revisioacuten fecha de la misma y numero de la pagina
22 Objetivo Explicacioacuten del propoacutesito que se pretende alcanzar en base a una metodologiacuteadeterminada
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ANEXO F ESTRUCTURA DE PLAN PROGRAMA Y PROCEDIMIENTO (CONT)
23 Alcance Aquiacute se delimita el aacutembito de aplicacioacuten de las actividades recogidas en el objetivo
24 Referencias
Se incluiraacute un listado con todas las normas documentos capiacutetulos del manual decalidad procedimientos u otros documentos que complementen o sean necesariospara la aplicacioacuten del documento
25 Definiciones
Se deben incluir las definiciones de los conceptos utilizados en la redaccioacuten deldocumento y cuya interpretacioacuten pudiera inducir a error o que bien no sea de usocomuacuten
26 Roles y Responsabilidades
Aquiacute se identifican los roles y responsabilidades de los distintos intervinientes enlos distintos aspectos que se contemplen en el documento Los roles yresponsabilidades se asignan a cargos o funciones nunca nominalmente Laexplicacioacuten de estos roles y responsabilidades debe ser clara concreta y sucinta
27 Desarrollo Aquiacute se describen por orden cronoloacutegico las etapas o pasos necesarios pararealizar las actividades que son objeto del procedimiento
28 Anexos Se indicaraacuten todos los anexos del procedimiento se numeraraacuten (con cifrasaraacutebigas) y se incluiraacute el tiacutetulo y referencia Como anexos se incluiraacuten siempre quese considere oportuno los diagramas de flujo que sean necesarios para realizaruna descripcioacuten sinoacuteptica del desarrollo de las actividades objeto del
procedimiento y de los modelos o formatos de los registros generados por eacutestas
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ANEXO F ESTRUCTURA DE PLAN PROGRAMA Y PROCEDIMIENTO (CONT)
EJEMPLO ESTRUCTURA DE UN PROGRAMAEncabezado
Apareceraacute en todas las paacuteginas del documento e indicaraacute
Logotipo y Nombre de la empresa
Titulo del Procedimiento
Codificacioacuten Numero de revisioacuten fecha de la misma y numero de la pagina
Mes
Objetivos Metodologiacutea Instrumentos Toacutepicos oActividades
E N E R O
F E B R E R O
M A R Z O
A B R I L
M A Y O
J U N I O
J U L I O
A G O S T O
S E P T I E M B R E
O C T U B R E
N O V I E M B R
E
D I C I E M B R E
Elaborado por Aprobado por FechaFirma Firma
EJEMPLO DE ESTRUCTURA DE PLAN
Encabezado
Apareceraacute en todas las paacuteginas del documento e indicaraacute
Logotipo y Nombre de la empresa
Titulo del Procedimiento
Codificacioacuten Numero de revisioacuten fecha de la misma y numero de la pagina
OBJETIVO
META ACTIVIDAD PERIODO RESULTADOSESPERADOS
Elaborado por Aprobado por FechaFirma Firma
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ANEXO G CODIFICACIOacuteN POR GRUPOS PARA LA RECOLECCIOacuteN DE
MATERIALES PELIGROSOS Y NO PELIGROSOS Y DESECHOS NO PELIGROSOS Y PELIGROSOS
Grupo Material
Aceites gastados o fuera de especificacioacuten
Hidrocarburos contaminados
Crudos contaminados
Fluidos de perforacioacuten base aceite mineral gastados1 Fluidos de perforacioacuten base aceite vegetal gastados
Hidrocarburos Fluidos de perforacioacuten base Gasoilecupera es
Parafinas gastadas
Resinas gastadasDesechos de crudos XP
Solventes no halogenados
Arcillas contaminadas con hidrocarburos
Arenas contaminadas con hidrocarburos
Cueros textiles madera (embalajes y herramientas) y celulosa impregnada con hidrocarburos
Ripios base aceite Vegetal
Ripios base aceite Mineral
Ripios base agua con hidrocarburos
Suelos contaminados con hidrocarburos2 Lodos con bajo contenido de hidrocarburos (lt20)
Materiales
Cortes vegetales (troncos ramas hojas) contaminados con HCContaminados con
HidrocarburosLodos con alto contenido de hidrocarburos (gt 20)
Lodos bioloacutegicos contaminados con hidrocarburos
Lodos de coque con hidrocarburos
Carboacuten activado contaminado con HC
Otros soacutelidos impregnados con hidrocarburos (Escombros gomas cauchos fibras etc)
Ripios base Gasoil
Coque con hidrocarburos
Breas de Coque
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ANEXO G CODIFICACIOacuteN POR GRUPOS PARA LA RECOLECCIOacuteN DE MATERIALESPELIGROSOS Y NO PELIGROSOS Y DESECHOS NO PELIGROSOS Y PELIGROSOS
(CONT)
Grupo Material
Liacutequidos aacutecidos
Liacutequidos cauacutesticosbaacutesicos
Sales en solucioacuten
Soacutelidos aacutecidos
Soacutelidos cauacutesticosbaacutesicos
Sales soacutelidas3 Soacutelidos contaminados con sales
Materiales
Cueros textiles y celulosa impregnada con sustancias quiacutemicas
Contaminados conSustancias Quiacutemicas
Ripios base agua
Ripios de emulsioacuten inversa
Fluidos de perforacioacuten base agua contaminados con sustancias quiacutemicas
Fluidos de Perforacioacuten de emulsioacuten inversa
Resinas de intercambio ioacutenico gastadas
Resinas de esterificacioacuten
Resinas secuestrantes
Aluacuteminas gastadas con hidrocarburos
Aluacuteminas gastadas sin hidrocarburos
Catalizadores FCC gastados con hidrocarburos
Catalizadores FCC gastados sin hidrocarburosCatalizadores no ferrosos gastados con hidrocarburos
Azufre fuera de especificacioacuten
Catalizadores no ferrosos gastados sin hidrocarburos
Bateriacuteas gastadas aacutecidoplomo pequentildeas
4 Bateriacuteas gastadas aacutecidoplomo medianas
Materiales Bateriacuteas gastadas aacutecidoplomo grandes
Recuperables Bateriacuteas gastadas NiCd (2)
Catalizadores ferrosos gastados con hidrocarburos
Catalizadores ferrosos gastados sin hidrocarburos
Catalizadores preciosos gastados con hidrocarburos
Catalizadores preciosos gastados sin hidrocarburos
Chatarra electroacutenica contaminada con sustancias peligrosas
Tamices moleculares gastados con hidrocarburos
Tamices moleculares gastados sin hidrocarburos
Quiacutemicos desincorporados o vencidos (1)
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ANEXO G CODIFICACIOacuteN POR GRUPOS PARA LA RECOLECCIOacuteN DE MATERIALESPELIGROSOS Y NO PELIGROSOS Y DESECHOS NO PELIGROSOS Y PELIGROSOS
(CONT)
Grupo Material
Cilindros de Acero al Carboacuten presurizados con gases corrosivos
Cilindros de Acero al Carboacuten presurizados con gases Venenosos
Cilindros de Acero al Carboacuten presurizados con gases Oxidantes
Cilindros de Aluminio presurizados con gases Altamente Reactivos
Envases metaacutelicos contaminados con HC
Envases metaacutelicos contaminados con quiacutemicos
5 Metales ferrosos y no ferrosos contaminados con HC
Envases Materiales Metales ferrosos y no ferrosos contaminados con quiacutemicos Reciclables Envases plaacutesticos contaminados con HC
Contaminados Envases plaacutesticos contaminados con quiacutemicos
Plaacutestico contaminado con HC
Plaacutestico contaminado con quiacutemicos
Envases de vidrio contaminados con HC
Envases de vidrio contaminados con quiacutemicos
Vidrio contaminado con HC
Vidrio contaminado con quiacutemicos
Materiales contaminados con Asbesto
Materiales contaminados con Mercurio
Materiales contaminados con Tetraetilo de PlomoSoacutelidos inertes impregnados con metales pesados
6
Solventes halogenados gastados
Desechos PeligrososBifenilos Policlorados
Transformadores contaminado con BPCrsquos pequentildeo
Transformadores contaminado con BPCrsquos mediano
Transformadores contaminado con BPCrsquos grande
Residuos soacutelidos urbanosResiduos soacutelidos industriales no peligrososArena siacutelice de sand blasting gastada no contaminada
7 Bolas Ceraacutemicas no contaminadas
Cauchos y gomas no contaminadas
Desechos No Desechos vegetales (madera forraje hojas etc)Peligrosos Escombros no contaminados
Fibra de vidrio no contaminadaCueros textiles y celulosa no contaminadaAislantes no contaminados
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ANEXO G CODIFICACIOacuteN POR GRUPOS PARA LA RECOLECCIOacuteN DE MATERIALESPELIGROSOS Y NO PELIGROSOS Y DESECHOS NO PELIGROSOS Y PELIGROSOS
(CONT)
Grupo MaterialChatarra ferrosa No ContaminadaChatarra No ferrosa No contaminadaDesechos electroacutenicos
8 Plaacutestico no contaminado
Materiales No Peli rosos Vidrio no contaminadoa era es o e grosos
Recu erables Lodos bioloacutegicos de PTAR no contaminadosecupera esCartuchos de impresioacuten gastadosPapel y cartoacuten usadoMateriales de relleno no contaminados
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ANEXO H DOCUMENTOS A SOLICITAR EN EL PLIEGO DE CONDICIONES
Y APLICABILIDAD DOCUMENTO APLICACIOacuteN
Registro de Actividades Capaces de Degradar elAmbiente (RACDA)
Todas las contratistas que ejecuten actividades oservicios que esteacuten sujetas al artiacuteculo 80 de la LOA yarticulo 65 de la Ley sobre Sustancia Materiales yDesechos Peligrosos
Autorizacioacuten de Funcionamiento Ambiental comomanejador
Todas las contratistas que ejecuten actividades oservicios que esteacuten sujetas a lo establecido en elDecreto N 2635
Constancia de Desempentildeo o Cumplimiento Ambientalcomo generador
Todas las contratistas que ejecuten actividades oservicios que esteacuten sujetas al artiacuteculo 94 de la LOA
Poacuteliza de Responsabilidad Civil con una cobertura a
dantildeos ambientales seguacuten la actividad a realizar
Aplica para todas las contratistas que en sus
actividades y autorizaciones aplique o establezcaneste requisito sustentado por el artiacuteculo 86 de LOAEvaluacioacuten de Aptitud Ambiental con calificacioacutenldquoAPTArdquo
Todas las contratistas que deseen participar en losprocesos de contratacioacuten en PDVSA
Conformidad Sanitaria
Para todas aquellas contratistas que en sus actividadesesta el uso de Plantas de Tratamiento Bantildeos Portaacutetileso esteacuten vinculadas al manejo de las aguas residualesgeneradas
Certificado del CICPC o Autoridad Nacional Ambientalpara el manejo de Sustancias Peligrosas
Para todas aquellas contratistas que usen en susactividades sustancias quiacutemicas peligrosas tipificadasen la Ley Orgaacutenica de Drogas
Certificacioacuten de Calibracioacuten de los Equipos emitido porla autoridad calificada
Para todas aquellas contratistas que en sus actividadesrealicen medicioacuten y calibracioacuten de equipos einstrumentos establecidos en los artiacuteculos 83 y 117 dela CRBV
Permisos vigentes de RUNSAIIPara contratistas que utilicen en sus actividades oservicios sustancias como herbicidas fungicidas yfertilizantes
Autorizacioacuten para el manejo de sustancias agotadorasde la capa de Ozono ndash SAO
Para contratistas que utilicen en sus actividades oservicios sustancias agotadoras de la capa de ozono
Certificado del DAEX para el manejo de SustanciasPeligrosas
Para todas aquellas contratistas que almacenancomercializan transportan y usan sustancias quiacutemicaspeligrosas las cuales pueden ser desviadas para lafabricacioacuten de explosivos Documento emitido por elMinisterio del Poder Popular para la Defensa publicadoen Gaceta Oficial N 5486 de fecha 31 de Agosto de2000
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ANEXO I PERFIL DEL SUPERVISOR AMBIENTAL (ANALISTA AMBIENTAL)
Licenciado (a) Ingeniero (a) oacute TSU en Gestioacuten Ambiental Recursos NaturalesRenovables Ambiental Quiacutemico Agroacutenomo Bioacutelogo o carrera afiacuten con un (1)antildeo de experiencia (no limitante) conocimiento de la Legislacioacuten AmbientalVenezolana vigente manejo de programas bajo ambiente Window (Word Excel yPower Point) Proactivo (a)
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ANEXO B FORMATO DE EVALUACIOacuteN DEL PLAN ESPECIacuteFICO DE AMBIENTE (CONT)
NoElemento
Paraacutemetro Cumple No Cumple No Aplica Observaciones
1 Poliacutetica Normativa y Presupuesto
11
iquestExisten trabajadores o trabajadorasresponsables de la gestioacuten ambiental dentro de laestructura organizacional para la obra o servicioa ejecutar
12iquestPresentoacute mecanismo de divulgacioacuten de la poliacuteticaambiental
13iquestLa contratista presentoacute un presupuesto paraejecutar su plan de gestioacuten ambiental acorde a laobra o servicio a ejecutar
NoElemento
Paraacutemetro Cumple No Cumple No Aplica Observaciones
2 Documentos Administrativos
21
iquestPresentoacute la contratista los siguientesdocumentos inscripcioacuten en el RACDA laAutorizacioacuten de Funcionamiento Ambiental comomanejador y la Constancia de CumplimientoAmbiental como generador vigentes ademaacutes delos puntos f g h i j y k (cuando apliquen) del punto58 de la presente Norma Teacutecnica acorde con laobra o servicio a ejecutar
22iquestPresentoacute la contratista la Autorizacioacuten deAfectacioacuten de Recursos Naturales (AARN)vigente de acuerdo a la obra o servicio a ejecutar
23iquestPresentoacute la Contratista un Plan de SupervisioacutenAmbiental de acuerdo a la obra o servicio aejecutar
24
iquestLa contratista presentoacute una Poacuteliza vigente con
coberturas a dantildeos al ambiente acorde a la obrao servicio a ejecutar (cuando aplique)
NoElemento
Paraacutemetro Cumple No Cumple No Aplica Observaciones
3 Planes Programas y Procedimientos
31iquestPresentoacute la contratista un esquema detallado delas actividades a ejecutar para la obra o servicio
32iquestLa contratista presentoacute un plan de respuesta ycontingencia para eventos con afectacioacutenambiental acorde a la obra o servicio a ejecutar
33iquestPresentoacute un procedimiento para el manejointegral de sustancias y materiales peligrosos y nopeligrosos acorde a la obra o servicio a ejecutar
34
iquestPresentoacute un procedimiento para el manejointegral de los desechos peligrosos y no peligrosos
y efluentes a ser generados en la obra o servicioa ejecutar
35
iquestPresentoacute un procedimiento para el control deemisiones atmosfeacutericas por fuentes moacuteviles o fijasque se produzcan mientras se ejecute la obra oservicio
36iquestLa contratista presentoacute un procedimiento para elcontrol del ruido ambiental mientras se ejecute laobra o servicio
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ANEXO B FORMATO DE EVALUACIOacuteN DEL PLAN ESPECIacuteFICO DE AMBIENTE (CONT)
NoElemento
Paraacutemetro Cumple No Cumple No Aplica Observaciones
3 Planes Programas y Procedimientos (Cont)
37
iquestPresentoacute un programa de formacioacuten en materiade educacioacuten ambiental dirigido hacia lostrabajadores y trabajadoras mientras se ejecute laobra o servicio
38iquestPresentoacute un programa socio ambiental dirigido alas comunidades que circundan sus instalacionesmientras se ejecute la obra o servicio
39
iquestPresentoacute un procedimiento para la notificacioacutenclasificacioacuten registro e investigacioacuten de loseventos con afectacioacuten ambiental mientras seejecute la obra o servicio
No
Elemento
Paraacutemetro Cumple No Cumple No Aplica Observaciones
4 Seguimiento y Control de VariablesAmbientales
41
iquestEvidencio alguacuten programa para realizar losmuestreos y caracterizaciones (monitoreoambiental) asociados a sus procesos basados enla normativa ambiental mientras se ejecute la obrao servicio
42
iquestPresentoacute un instrumento para registrar lacantidad de materiales y desechos peligrosos y nopeligrosos a ser generados mientras se ejecute laobra o servicio
43iquestPresento un instrumento para registrarperioacutedicamente la cantidad de efluentes a sergenerados mientras se ejecute la obra o servicio
44
iquestEvidencio la contratista un mecanismo para
informar su desempentildeo ambiental ante laAutoridad Nacional Ambiental
45iquestEvidencio un programa de ahorro de recursos(agua y energiacutea eleacutectrica) en sus actividadesmientras se ejecute la obra o servicio
46
iquestLa contratista presentoacute un programa para reciclary reusar los materiales y residuos generados en lasactividades de la contratista mientras se ejecute laobra o servicio
47
iquestLa contratista presento un cronograma detalladode las inspecciones a realizar para el seguimientoy control de lo establecido en el Plan Especifico deambiente para la obra o servicio a ejecutar
NoElemento
Paraacutemetro Cumple No Cumple No Aplica Observaciones
51 iquestEvidencia la contratista un programa de auditoriacutearevisioacuten y mejora continua del sistema de gestioacutenambiental mientras se ejecuta la obra o servicio
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ANEXO B FORMATO DE EVALUACIOacuteN DEL PLAN ESPECIacuteFICO DE AMBIENTE (CONT)
INSTRUCTIVO PARA LLENAR EL FORMATO DE EVALAUCION DEL PLAN ESPECIacuteFICODE AMBIENTE
Hoja Principal
a Colocar el nombre completo de la contratista nuacutemero de RIF nombre de contratonuacutemero de contrato fechas de inicio y culminacioacuten contrato aacuterea geograacutefica deaplicacioacuten del contrato calificacioacuten gerencia contratante y fecha de evaluacioacuten
b Se debe indicar con una X si Cumple No Cumple o No Aplica con losrequerimientos de la gerencia contratante custodio de la instalacioacuten y la gerenciade Ambiente
c OBSERVACIONES GENERALES Hacer un resumen de los aspectos acordadosentre los involucrados al momento de la evaluacioacuten
Cuestionario de Evaluacioacuten
a Se debe indicar con una X si Cumple No Cumple o No Aplica con losrequerimientos de la gerencia contratante custodio de la instalacioacuten y la deAmbiente
b En todas las hojas se debe colocar en OBSERVACIONES el estado real delparaacutemetro evaluado
c Cada elemento debe ser Cumple No Cumple o No Aplica La informacioacutenevaluada debe estar completa de lo contrario se le asignaraacute ldquoNo Cumplerdquo alelemento evaluado
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ANEXO C FORMATO DE EVALUACIOacuteN DE DESEMPENtildeO AMBIENTAL
NOMBRE CONTRATISTA _____________________________________________ No RIF _____________________
NOMBRE CONTRATO______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
No CONTRATO _______________________________ VIGENCIA DESDE ____________ HASTA _____________
AREA GEOGRAFICA DE APLICACIOacuteN CONTRATO _________________________________________________
CALIFICACION APTA ________ NO APTA _______
GERENCIA CONTRATANTE _______________________________________________________________________
FECHA EVALUACION ___________________________
TIEMPO DE EVALUACION HORA INICIO _________________ HORA CULMINACION __________________
Paraacutemetros Peso Asignado (1) Nuevo PesoAsignado (2)
Peso ObtenidoEvaluacioacuten (3)
1 Poliacutetica Normativa yPresupuesto
2 Documentos Administrativos3 Planes Programas y
Procedimientos
4 Seguimiento y Control deVariables Ambientales5 Evaluacioacuten y Mejoramiento
(Auditoria)SUB TOTAL
TOTAL ()
CADENA DE FIRMAS PARA VALIDACIOacuteN EVALUACIOacuteN
REPRESENTANTE DE LA ORGANIZACIOacuteN CONTRATANTE
Nombre y Apellido CI Firma Teleacutefonos Correo o Indicador
EVALUADOR DE LA ORGANIZACIOacuteN RESPONSABLE EN MATERIA DE AMBIENTENombre y Apellido CI Firma Teleacutefonos Correo o Indicador
REPRESENTANTE LEGAL DE LA CONTRATISTA
Nombre y Apellido CI Firma Teleacutefonos Correo o Indicador
REPRESENTANTE DE AMBIENTE DE LA CONTRATISTA
Nombre y Apellido CI Firma Teleacutefonos Correo o Indicador
Para llenar el formato haga click aquiacute
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REQUISITOS Y EVALUACIOacuteN DE GESTIOacuteNAMBIENTAL DURANTE EL PROCESO
DE CONTRATACIOacuteNSEP140
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Paacutegina 35
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ANEXO C FORMATO DE EVALUACIOacuteN DE DESEMPENtildeO AMBIENTAL (CONT)
OBSERVACIONES GENERALES
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
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ANEXO C FORMATO DE EVALUACIOacuteN DE DESEMPENtildeO AMBIENTAL (CONT)
NoElemento
Paraacutemetro PesoAsignado
ElementoEvaluado
Total Pesodel
ElementoObservaciones
1 Poliacutetica Normativa y Presupuesto
11
iquestSe evidencio la presencia de trabajadores otrabajadoras responsables de la gestioacutenambiental mientras se estaacute ejecutando la obra oservicio
6
12iquestSe evidencio la divulgacioacuten de la poliacuteticaambiental a los trabajadores y trabajadorasmientras se estaacute ejecutando la obra o servicio
4
13
iquestLa contratista presenta evidencia o soportes delpresupuesto asignado para ejecutar el plan degestioacuten ambiental de acuerdo a la obra o servicioen ejecucioacuten
10
TOTAL PESO PARAMETRO 1
NoElemento Paraacutemetro Peso
AsignadoElementoEvaluado
Total Pesodel
ElementoObservaciones
2 Documentos Administrativos
21
iquestSe evidencia en sitio los siguientes documentosinscripcioacuten en el RACDA la Autorizacioacuten deFuncionamiento Ambiental como manejador y laConstancia de Cumplimiento Ambiental comogenerador vigentes ademaacutes de los puntos f g hi j y k (cuando apliquen) del punto 58 de lapresente Norma Teacutecnica acorde con la obra oservicio en ejecucioacuten
8
22
iquestPresenta en sitio la Autorizacioacuten de Afectacioacuten de
Recursos Naturales (AARN) vigente acorde conla obra o servicio en ejecucioacuten cuando aplique 2
23
iquestPresenta en sitio la Contratista en sitioevidencias del cumplimiento del Plan deSupervisioacuten Ambiental de acuerdo a la obra oservicio en ejecucioacuten
2
24
iquestLa contratista presenta en sitio una Poacutelizavigente con coberturas a dantildeos al ambienteacorde a la obra o servicio en ejecucioacuten (cuandoaplique)
8
TOTAL PESO PARAMETRO 2
NoElemento
Paraacutemetro PesoAsignado
ElementoEvaluado
Total Pesodel
ElementoObservaciones
3 Planes Programas y Procedimientos
31
iquestSe evidencia la aplicacioacuten de un plan derespuesta y contingencia para eventos conafectacioacuten ambiental acorde a la obra o servicioen ejecucioacuten
2
32
iquestSe evidencia la aplicacioacuten de un procedimientopara el manejo integral de sustancias y materialespeligrosos y no peligrosos acorde a la obra oservicio en ejecucioacuten
2
33
iquestSe evidencia la aplicacioacuten de un procedimientopara el manejo integral de los desechos peligrososy no peligrosos y efluentes a ser generados en laobra o servicio en ejecucioacuten
2
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34
iquestSe evidencia la aplicacioacuten un procedimiento parael control de emisiones atmosfeacutericas por fuentes
moacuteviles o fijas que se produzcan en la obra oservicio en ejecucioacuten
2
35iquestSe evidencia la aplicacioacuten un procedimiento parael control del ruido ambiental mientras la ejecucioacutende la obra o servicio
1
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ANEXO C FORMATO DE EVALUACIOacuteN DE DESEMPENtildeO AMBIENTAL (CONT)
NoElemento Paraacutemetro Peso
AsignadoElementoEvaluado
Total Pesodel
ElementoObservaciones
3 Planes Programas y Procedimientos (Cont)
36
iquestSe evidencia la aplicacioacuten un programa deformacioacuten en materia de educacioacuten ambientaldirigido hacia los trabajadores y trabajadorasdurante la ejecucioacuten la obra o servicio
2
37
iquestSe evidencia la aplicacioacuten un programa socioambiental dirigido a las comunidades quecircundan sus instalaciones durante la ejecucioacutende la obra o servicio
2
38
iquestSe evidencia la aplicacioacuten un procedimiento parala notificacioacuten clasificacioacuten registro einvestigacioacuten de los eventos con afectacioacutenambiental mientras la ejecucioacuten de la obra o
servicio
2
TOTAL PESO PARAMETRO 3
NoElemento
Paraacutemetro PesoAsignado
ElementoEvaluado
Total Pesodel
ElementoObservaciones
4 Seguimiento y Control de VariablesAmbientales
41
iquestExisten registro o estadiacutestica del muestreos ycaracterizaciones (monitoreo ambiental)asociados a sus procesos basados en lanormativa ambiental mientras la ejecucioacuten de laobra o servicio (cuando aplique)
8
42
iquestSe evidencio en sitio un registro de informacioacutenperioacutedica sobre la cantidad de materiales ydesechos peligrosos y no peligrosos manejadosy certificados de disposicioacuten final durante laejecucioacuten de la obra o servicio
8
43
iquestSe evidencio en sitio un registro de informacioacutenperioacutedica sobre la cantidad de efluentesgenerados manejados y certificados de ladisposicioacuten final durante la ejecucioacuten de la obra oservicio
5
44
iquestDispone en sitio la contratista de registros de losinformes de desempentildeo ambiental enviados a laAutoridad Nacional Ambiental durante la ejecucioacutende la obra o servicio
5
45
iquestSe evidencio la aplicacioacuten de un programa deahorro de recursos (agua y energiacutea eleacutectrica) ensus actividades durante la ejecucioacuten de la obra oservicio
5
46
iquestSe evidencio la aplicacioacuten de un programa parareciclar y reusar los materiales y residuosgenerados en las actividades de la contratista
durante la ejecucioacuten de la obra o servicio
5
47
iquestLa contratista evidencio el cumplimiento delcronograma de las inspecciones a realizar para elseguimiento y control de lo establecido en el PlanEspecifico de ambiente mientras se ejecuta la obrao servicio
4
TOTAL PESO PARAMETRO 4
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ANEXO C FORMATO DE EVALUACIOacuteN DE DESEMPENtildeO AMBIENTAL (CONT)
NoElemento Paraacutemetro Peso
AsignadoElementoEvaluado
Total Pesodel
ElementoObservaciones
5 Evaluacioacuten y Mejoramiento (Auditoria)
51
iquestSe evidencio la aplicacioacuten de un programa deauditoriacutea revisioacuten y mejora continua del sistemade gestioacuten ambiental durante la ejecucioacuten de laobra o servicio
5
TOTAL PESO PARAMETRO 5
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ANEXO C FORMATO DE EVALUACIOacuteN DE DESEMPENtildeO AMBIENTAL (CONT)
INSTRUCTIVO PARA LLENAR EL FORMATO DE EVALUACIOacuteN DE DESEMPENtildeOAMBIENTAL
Hoja Principal
a Colocar el nombre completo de la contratista nuacutemero de RIF nombre de contratonuacutemero de contrato fechas de inicio y culminacioacuten contrato aacuterea geograacutefica deaplicacioacuten del contrato calificacioacuten gerencia contratante y fecha de evaluacioacuten
b PESO ASIGNADO (1) es el valor fijo dado a cada elemento del paraacutemetro a serevaluado
c NUEVO PESO ASIGNADO (2) es el nuevo valor de cada paraacutemetro evaluado sinincluir el peso de los elementos que fueron declarados como NO APLICA
d PESO OBTENIDO EVALUACION (3) se debe colocar el valor del subtotal de cadaTOTAL PESO DE CADA PARAMETRO del Cuestionario de Evaluacioacuten
e RESULTADO DE LA EVALUACIOacuteN Es el porcentaje obtenido al dividir el total delos pesos obtenidos de los paraacutemetros entre el total del peso asignado de todoslos paraacutemetros o el total del nuevo peso asignado (31 oacute 2) y multiplicado por 100
Total 3(1 oacute 2)
x 100
Nota Se usa la columna 1 si no hay variacioacuten de los pesos asignados si hayvariacioacuten de los pesos asignados se colocan los nuevos pesos en la columna 2 yse completan con los pesos asignados sin variar para un nuevo total en la columna2
f OBSERVACIONES GENERALES hacer un resumen de los aspectos a sermejorados por la contratista
Cuestionario de Evaluacioacuten
a La puntuacioacuten total a cubrir en esta evaluacioacuten es de 100 puntos distribuidos en 5
paraacutemetrosb Los elementos evaluados se marcaran con una X si no aplican de coloca NA al
elemento
c En todas las hojas si alguno de los elementos evaluados no aplica se colocaraacute ldquo0rdquo(CERO) en la columna TOTAL PESO DEL ELEMENTO
d La puntuacioacuten de cada elemento no tiene intermedio si cumple con las condicionesexigidas por el evaluador tendraacute la puntuacioacuten del PESO ASIGNADO del elementode lo contrario seraacute de ldquo0rdquo (CERO)
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e En todas las hojas se debe colocar en OBSERVACIONES el estado real del
elemento evaluado y el TOTAL PESO DE CADA PARAMETROf El Resultado de la Evaluacioacuten de Aptitud Ambiental () sin decimales seraacute
colocado en la Hoja Principal y estaraacute calificado de la siguiente forma
RANGO () ACTUACIOacuteN CALIFICACIOacuteN
85 EXCELENTE APTA
75 ndashndashndashndash lt85 MUY BUENO APTA
50 ndashndashndashndash lt75 MEJORABLE NO APTA
lt 50 DEFICIENTE NO APTA
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ANEXO D FORMATO DE EVALUACIOacuteN FINAL DE GESTIOacuteN AMBIENTAL
NOMBRE CONTRATISTA _____________________________________________ No RIF _____________________
NOMBRE CONTRATO_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
No CONTRATO _______________________________ VIGENCIA DESDE ____________ HASTA _____________
AREA GEOGRAacuteFICA DE APLICACIOacuteN CONTRATO _________________________________________________
NEGOCIO FILIAL Y GERENCIA EVALUADORA ____________________________________________________
GERENCIA CONTRATANTE _______________________________________________________________________
FECHA EVALUACIOacuteN ___________________________
TIEMPO DE EVALUACOacuteN HORA INICIO ___________________ HORA CULMINACIOacuteN ________________
Paraacutemetros Anexos ldquoCrdquo Realizados
EvaluacioacutenFinal deGestioacuten
Ambiental
CalificacioacutenFinal
ObtenidoCalificacioacuten
FechaEvaluacioacuten
CADENA DE FIRMAS PARA VALIDACIOacuteN EVALUACIOacuteN
REPRESENTANTE DE LA ORGANIZACIOacuteN CONTRATANTE
Nombre y Apellido CI Firma Teleacutefonos Correo o Indicador
EVALUADOR DE LA ORGANIZACIOacuteN RESPONSABLE EN MATERIA DE AMBIENTE
Nombre y Apellido CI Firma Teleacutefonos Correo o Indicador
REPRESENTANTE LEGAL DE LA CONTRATISTA
Nombre y Apellido CI Firma Teleacutefonos Correo o Indicador
REPRESENTANTE DE AMBIENTE DE LA CONTRATISTA
Nombre y Apellido CI Firma Teleacutefonos Correo o Indicador
Para llenar el formato haga click aquiacute
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ANEXO D FORMATO DE EVALUACIOacuteN FINAL DE GESTIOacuteN AMBIENTAL (CONT)
OBSERVACIONES GENERALES
INSTRUCTIVO PARA LLENAR EL FORMATO DE EVALUACIOacuteN FINAL DE GESTIOacuteNAMBIENTAL
1 Llenar los datos de este formato de manera clara y precisa
2 El total de la Evaluacioacuten Final de Gestioacuten Ambiental es el resultado del promedio de
los obtenidos de las Evaluaciones de Desempentildeo Ambiental realizadas durante laejecucioacuten
3 Asentar las observaciones generales para cerrar el proceso de contratacioacuten con lacontratista
4 El Resultado de la Evaluacioacuten Final de Gestioacuten Ambiental () seraacute calificado de lasiguiente forma
RANGO () CALIFICACIOacuteN 75 APTAlt 75 NO APTA
5 Al finalizar el cierre de la Evaluacioacuten la misma debe ser sellada por PDVSA y laContratista y debidamente firmada por los involucrados en el proceso
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ANEXO E TABLA DE LINEAMIENTOS Y EVIDENCIAS OBJETIVAS PARA
ELEMENTOS DE LA EVALUACIOacuteN DE APTITUD AMBIENTAL(VER ANEXO A)
No DEELEMENTO PREGUNTA ANEXO A LINEAMIENTO O EVIDENCIA
OBJETIVA
11iquestExisten trabajadores o trabajadorasresponsables de la gestioacuten ambiental dentro de laestructura organizacional
Solicitar organigrama de laOrganizacioacuten Responsable enmateria de Ambiente con sus rolesy responsabilidades Anexarresumen curricular del trabajador otrabajadora con experienciaverificable (cursos diplomados
talleres jornadas entre otros)
12 iquestLa contratista evidencia una poliacutetica ambientalbasada en la normativa venezolana
Solicitar poliacutetica ambientaldebidamente aprobada por juntadirectiva de la contratista y basadaen los artiacuteculos 127 y 128 de laConstitucioacuten de la RepuacuteblicaBolivariana de Venezuela artiacuteculo10 de la LOPCYMAT y al artiacuteculo 7de la Ley Orgaacutenica del Ambiente
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ANEXO E TABLA DE LINEAMIENTOS Y EVIDENCIAS OBJETIVAS PARA ELEMENTOSDE LA EVALUACIOacuteN DE APTITUD AMBIENTAL (VER ANEXO A) (CONT)
No DEELEMENTO PREGUNTA ANEXO A LINEAMIENTO O EVIDENCIA
OBJETIVA
13 iquestLa contratista presenta un presupuesto asignadopara ejecutar el plan de gestioacuten ambiental
El presupuesto de acuerdo a lasactividades que ejecuta lacontratista deberaacute presentar lossiguientes aspectos
Manejo de las corrientes dedesechos generadas
Tratamiento de AguasResiduales
Mantenimiento de equipos ymaquinarias
Educacioacuten Ambiental(Adiestramiento y PlanMotivacional)
Costos DocumentosAdministrativos ambientales(permisos autorizacionespoacutelizas o fianzas)
Monitoreos ambientales
Costos Asociados al programasocio ambiental dirigidos a lacomunidad
Ahorro energeacutetico y ReducirReutilizar y Reciclar (3R)
El presupuesto (actualizado) debeestar debidamente aprobado yfirmado por la junta directiva de lacontratista
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ANEXO E TABLA DE LINEAMIENTOS Y EVIDENCIAS OBJETIVAS PARA ELEMENTOSDE LA EVALUACIOacuteN DE APTITUD AMBIENTAL (VER ANEXO A) (CONT)
No DEELEMENTO PREGUNTA ANEXO A LINEAMIENTO O EVIDENCIA
OBJETIVA
21
iquestLa contratista posee los siguientes documentosinscripcioacuten en el RACDA la Autorizacioacuten deFuncionamiento Ambiental como manejador y laConstancia de Cumplimiento Ambiental comogenerador vigentes ademaacutes de los puntos f g hi j y k (cuando apliquen) del punto 58 de lapresente Norma Teacutecnica acorde con las
actividades que realiza la contratista
Aplicar seguacuten lo establecido en elAnexo H del presente documento
22iquestPosee la contratista la Autorizacioacuten de Afectacioacutende Recursos Naturales (AARN) vigente deacuerdo a sus actividades(cuando aplique)
De acuerdo a la naturaleza delservicio u obra a ejecutarevidenciar original y copia delAARN (vigente) en caso de queaplique ejemplo Centro demanejos de desechos peligrosos
23 iquestPresenta la Contratista un Plan de SupervisioacutenAmbiental de las actividades que ejecuta
Solicitar el Plan de SupervisioacutenAmbiental que ejecuta lacontratista de acuerdo a susactividades Dicho plan debe estaramparado bajo lo establecido en lanormativa ambiental (cuandoaplique)
24iquestPosee la contratista una Poacuteliza vigente concoberturas a dantildeos al ambiente acorde a lasactividades que realiza (cuando aplique)
Este elemento es aplicabledependiendo de lascondicionantes asentadas en lasautorizaciones emitidas por laAutoridad Nacional Ambiental y lanaturaleza de las actividades de lacontratista o de acuerdo a lanaturaleza del servicio u obra aejecutar evidenciar original y copiade la poacuteliza (vigente)
31iquestCuenta la contratista con un plan de respuesta ycontingencia para eventos con afectacioacutenambiental
Evidenciar Plan de respuestas ycontingencia donde indiquen lasemergencias mayores y menorescon sus acciones a seguir paraeventos que puedan tenerafectacioacuten ambiental (mediosfiacutesicos bioloacutegicos y sociales) VerAnexo F Estructura del PlanPrograma y ProcedimientoRevisar Norma Covenin 2216ndash90(cuando aplique)
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ANEXO E TABLA DE LINEAMIENTOS Y EVIDENCIAS OBJETIVAS PARA ELEMENTOSDE LA EVALUACIOacuteN DE APTITUD AMBIENTAL (VER ANEXO A) (CONT)
No DEELEMENTO PREGUNTA ANEXO A LINEAMIENTO O EVIDENCIA
OBJETIVA
32iquestDispone de un procedimiento para el manejointegral de sustancias y materiales peligrosos y nopeligrosos
Evidenciar procedimiento para elmanejo integral de sustancias ymateriales peligrosos y nopeligrosos aplicable a lasactividades que ejecuta lacontratista Ver Anexo FEstructura del Plan Programa yProcedimiento
33
iquestDispone de un procedimiento para el manejointegral de los desechos peligrosos y no peligrososy efluentes generados en las diferentesactividades
Evidenciar procedimiento para el
manejo integral de los desechospeligrosos y no peligrosos yefluentes generados aplicable alas actividades que ejecuta lacontratista Ver Anexo FEstructura del Plan Programa yProcedimiento
34iquestDispone de un procedimiento para el control deemisiones atmosfeacutericas por fuentes moacuteviles o fijasy actividades operacionales que las produzcan
Evidenciar procedimiento para elcontrol de emisiones atmosfeacutericaspor fuentes moacuteviles o fijasaplicable a las actividades queejecuta la contratista Ver Anexo F
Estructura del Plan Programa yProcedimiento (cuando aplique)
35 iquestDispone de un procedimiento para el control delruido ambiental
Evidenciar procedimiento para elcontrol del ruido ambientalaplicable a las actividades queejecuta la contratista Ver Anexo FEstructura del Plan Programa yProcedimiento Revisar loestablecido en el decreto 2217(cuando aplique)
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ANEXO E TABLA DE LINEAMIENTOS Y EVIDENCIAS OBJETIVAS PARA ELEMENTOSDE LA EVALUACIOacuteN DE APTITUD AMBIENTAL (VER ANEXO A) (CONT)
No DEELEMENTO PREGUNTA ANEXO A LINEAMIENTO O EVIDENCIA
OBJETIVA
36iquestPosee un programa de formacioacuten en materia deeducacioacuten ambiental dirigido hacia los
trabajadores y trabajadoras
Evidenciar un programa deeducacioacuten ambiental dirigido a lostrabajadores y trabajadores quelaboran en la contratista El cualdebe contener los siguientesaspectos
Actividades y cronograma deformacioacuten
Herramientas o instrumentos ausar para la formacioacuten
La formacioacuten debe ser conesfuerzo propio y entes externosla misma seraacute determinada seguacutenlos puestos de trabajo y lasnecesidades de aplicacioacuten delaacuterea ambiental
37
iquestPosee un programa socio ambiental dirigido a lascomunidades que circundan sus instalaciones
Evidenciar un programa socioambiental dirigido a lascomunidades o aacutereas de influenciaque circundan a las instalaciones
de la contratista El mismo puedeser un proyecto comunitario a lolargo de un antildeo fiscal o actividadesambientales donde participen lacomunidad y la contratista
38iquestDispone de un procedimiento para la notificacioacutenclasificacioacuten registro e investigacioacuten de loseventos con afectacioacuten ambiental
Evidenciar un procedimientodonde se refleje el mecanismopara notificar clasificar registrar einvestigar los accidentes condantildeos ambientales Adicionalvisualizar registro que establezcala estadiacutestica mensual de loseventos ambientales asociados alas actividades de la contratista
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ANEXO E TABLA DE LINEAMIENTOS Y EVIDENCIAS OBJETIVAS PARA ELEMENTOSDE LA EVALUACIOacuteN DE APTITUD AMBIENTAL (VER ANEXO A) (CONT)
No DEELEMENTO PREGUNTA ANEXO A LINEAMIENTO O EVIDENCIA
OBJETIVA
41
iquestPosee registros de los muestreos ycaracterizaciones (monitoreo ambiental)asociados a sus procesos basados en lanormativa ambiental (cuando aplique)
Evidenciar los registros de losmuestreos y caracterizacionesasociados a los procesos de lacontratista Los mismos debenestar en fiacutesico (en original) Esteelemento es aplicabledependiendo de lascondicionantes asentadas en lasautorizaciones emitidas por la
Autoridad Nacional Ambiental y lanaturaleza de las actividades de lacontratista
42 iquestPosee instalaciones o infraestructura ajustadas alas normativas ambientales vigentes
La evaluacioacuten debe ser en sitio yse debe visualizar toda lainfraestructura equipos ymaquinarias que puedan tenerincidencia ambiental
43
iquestPosee registros perioacutedicos sobre la cantidad demateriales y desechos peligrosos y no peligrosos
manejados y certificados de la disposicioacuten final delos mismos
Evidenciar registro mensual queindique fecha diacutea corriente dedesechos cantidad unidadmedible origen destino empresatransportadora Los desechos
peligrosos deben poseer elcertificado u hoja de seguimientode la disposicioacuten final de losmismos
44iquestPosee registros perioacutedicos sobre la cantidad deefluentes generados manejados y certificados dela disposicioacuten final de los mismos
Evidenciar registro mensual queindique fecha diacutea cantidadunidad medible origen destinoempresa transportadora Losefluentes deben poseer elcertificado u hoja de seguimientode la disposicioacuten final de losmismos cuando aplique
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ANEXO E TABLA DE LINEAMIENTOS Y EVIDENCIAS OBJETIVAS PARA ELEMENTOSDE LA EVALUACIOacuteN DE APTITUD AMBIENTAL (VER ANEXO A) (CONT)
45iquestDispone de registros de los informes dedesempentildeo ambiental enviados a la AutoridadNacional Ambiental
Evidenciar entrega de informepara renovacioacuten de autorizacionesemitidos por la Autoridad NacionalAmbiental
46 iquestSe evidencia un programa de ahorro de recursos(agua y energiacutea eleacutectrica) en sus actividades
Evidenciar un programa para elahorro de los recursos (agua yenergiacutea eleacutectrica) de la contratistaen sus actividades Se puedesolicitar estadiacutestica mensual delconsumo y el uso de nuevaspracticas para la eficiencia en el
consumo de agua y energiacuteaeleacutectrica
47iquestSe evidencia un programa para reciclar y reusarlos materiales y residuos generados en lasactividades de la contratista
Evidenciar un programa donde seestablezca el mecanismo parareciclar y reusar los residuosgenerados
51 iquestPosee un programa de auditoriacutea revisioacuten ymejora continua del sistema de gestioacuten ambiental
Evidenciar un programa donde seestablezca el mecanismo paraauditar revisar y mejorar elsistema de gestioacuten en el aacutembitoambiental de la contratista
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Paacutegina 51
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ANEXO F ESTRUCTURA DE PLAN PROGRAMA Y PROCEDIMIENTO
EJEMPLO ESTRUCTURA DE UN PROCEDIMIENTO
1 PORTADATodo procedimiento tendraacute una primera paacutegina denominada portada en la queapareceraacuten los siguientes iacutetems
11 Encabezado Logotipo y Nombre de la empresa
12 Tiacutetulo del Procedimiento Titulacioacuten del procedimiento que se desarrollaraacute centrado en la portada
13 Recuadros Nombre y Apellidos de la persona que realiza la revisioacuten del Procedimiento
Fecha en la que se ha realizado la revisioacuten del Procedimiento
Firma de la persona que ha realizado la revisioacuten del Procedimiento
Nombre y Apellidos de la persona que realiza la aprobacioacuten del Procedimiento
Fecha en la que se ha realizado la aprobacioacuten del Procedimiento
Firma de la persona que ha realizado la aprobacioacuten del Procedimiento14 Pie de Paacutegina
En el pie se indicaraacute lo siguiente
Nuacutemero de paacuteginas nuacutemero de la paacutegina y nuacutemero total de paacuteginas
2 CUERPO DEL PROCEDIMIENTO
21 Encabezado Apareceraacute en todas las paacuteginas del documento (exceptuando en la portada) e
indicaraacuteLogotipo y Nombre de la empresa
Titulo del Procedimiento
Codificacioacuten Numero de revisioacuten fecha de la misma y numero de la pagina
22 Objetivo Explicacioacuten del propoacutesito que se pretende alcanzar en base a una metodologiacuteadeterminada
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ANEXO F ESTRUCTURA DE PLAN PROGRAMA Y PROCEDIMIENTO (CONT)
23 Alcance Aquiacute se delimita el aacutembito de aplicacioacuten de las actividades recogidas en el objetivo
24 Referencias
Se incluiraacute un listado con todas las normas documentos capiacutetulos del manual decalidad procedimientos u otros documentos que complementen o sean necesariospara la aplicacioacuten del documento
25 Definiciones
Se deben incluir las definiciones de los conceptos utilizados en la redaccioacuten deldocumento y cuya interpretacioacuten pudiera inducir a error o que bien no sea de usocomuacuten
26 Roles y Responsabilidades
Aquiacute se identifican los roles y responsabilidades de los distintos intervinientes enlos distintos aspectos que se contemplen en el documento Los roles yresponsabilidades se asignan a cargos o funciones nunca nominalmente Laexplicacioacuten de estos roles y responsabilidades debe ser clara concreta y sucinta
27 Desarrollo Aquiacute se describen por orden cronoloacutegico las etapas o pasos necesarios pararealizar las actividades que son objeto del procedimiento
28 Anexos Se indicaraacuten todos los anexos del procedimiento se numeraraacuten (con cifrasaraacutebigas) y se incluiraacute el tiacutetulo y referencia Como anexos se incluiraacuten siempre quese considere oportuno los diagramas de flujo que sean necesarios para realizaruna descripcioacuten sinoacuteptica del desarrollo de las actividades objeto del
procedimiento y de los modelos o formatos de los registros generados por eacutestas
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ANEXO F ESTRUCTURA DE PLAN PROGRAMA Y PROCEDIMIENTO (CONT)
EJEMPLO ESTRUCTURA DE UN PROGRAMAEncabezado
Apareceraacute en todas las paacuteginas del documento e indicaraacute
Logotipo y Nombre de la empresa
Titulo del Procedimiento
Codificacioacuten Numero de revisioacuten fecha de la misma y numero de la pagina
Mes
Objetivos Metodologiacutea Instrumentos Toacutepicos oActividades
E N E R O
F E B R E R O
M A R Z O
A B R I L
M A Y O
J U N I O
J U L I O
A G O S T O
S E P T I E M B R E
O C T U B R E
N O V I E M B R
E
D I C I E M B R E
Elaborado por Aprobado por FechaFirma Firma
EJEMPLO DE ESTRUCTURA DE PLAN
Encabezado
Apareceraacute en todas las paacuteginas del documento e indicaraacute
Logotipo y Nombre de la empresa
Titulo del Procedimiento
Codificacioacuten Numero de revisioacuten fecha de la misma y numero de la pagina
OBJETIVO
META ACTIVIDAD PERIODO RESULTADOSESPERADOS
Elaborado por Aprobado por FechaFirma Firma
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ANEXO G CODIFICACIOacuteN POR GRUPOS PARA LA RECOLECCIOacuteN DE
MATERIALES PELIGROSOS Y NO PELIGROSOS Y DESECHOS NO PELIGROSOS Y PELIGROSOS
Grupo Material
Aceites gastados o fuera de especificacioacuten
Hidrocarburos contaminados
Crudos contaminados
Fluidos de perforacioacuten base aceite mineral gastados1 Fluidos de perforacioacuten base aceite vegetal gastados
Hidrocarburos Fluidos de perforacioacuten base Gasoilecupera es
Parafinas gastadas
Resinas gastadasDesechos de crudos XP
Solventes no halogenados
Arcillas contaminadas con hidrocarburos
Arenas contaminadas con hidrocarburos
Cueros textiles madera (embalajes y herramientas) y celulosa impregnada con hidrocarburos
Ripios base aceite Vegetal
Ripios base aceite Mineral
Ripios base agua con hidrocarburos
Suelos contaminados con hidrocarburos2 Lodos con bajo contenido de hidrocarburos (lt20)
Materiales
Cortes vegetales (troncos ramas hojas) contaminados con HCContaminados con
HidrocarburosLodos con alto contenido de hidrocarburos (gt 20)
Lodos bioloacutegicos contaminados con hidrocarburos
Lodos de coque con hidrocarburos
Carboacuten activado contaminado con HC
Otros soacutelidos impregnados con hidrocarburos (Escombros gomas cauchos fibras etc)
Ripios base Gasoil
Coque con hidrocarburos
Breas de Coque
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ANEXO G CODIFICACIOacuteN POR GRUPOS PARA LA RECOLECCIOacuteN DE MATERIALESPELIGROSOS Y NO PELIGROSOS Y DESECHOS NO PELIGROSOS Y PELIGROSOS
(CONT)
Grupo Material
Liacutequidos aacutecidos
Liacutequidos cauacutesticosbaacutesicos
Sales en solucioacuten
Soacutelidos aacutecidos
Soacutelidos cauacutesticosbaacutesicos
Sales soacutelidas3 Soacutelidos contaminados con sales
Materiales
Cueros textiles y celulosa impregnada con sustancias quiacutemicas
Contaminados conSustancias Quiacutemicas
Ripios base agua
Ripios de emulsioacuten inversa
Fluidos de perforacioacuten base agua contaminados con sustancias quiacutemicas
Fluidos de Perforacioacuten de emulsioacuten inversa
Resinas de intercambio ioacutenico gastadas
Resinas de esterificacioacuten
Resinas secuestrantes
Aluacuteminas gastadas con hidrocarburos
Aluacuteminas gastadas sin hidrocarburos
Catalizadores FCC gastados con hidrocarburos
Catalizadores FCC gastados sin hidrocarburosCatalizadores no ferrosos gastados con hidrocarburos
Azufre fuera de especificacioacuten
Catalizadores no ferrosos gastados sin hidrocarburos
Bateriacuteas gastadas aacutecidoplomo pequentildeas
4 Bateriacuteas gastadas aacutecidoplomo medianas
Materiales Bateriacuteas gastadas aacutecidoplomo grandes
Recuperables Bateriacuteas gastadas NiCd (2)
Catalizadores ferrosos gastados con hidrocarburos
Catalizadores ferrosos gastados sin hidrocarburos
Catalizadores preciosos gastados con hidrocarburos
Catalizadores preciosos gastados sin hidrocarburos
Chatarra electroacutenica contaminada con sustancias peligrosas
Tamices moleculares gastados con hidrocarburos
Tamices moleculares gastados sin hidrocarburos
Quiacutemicos desincorporados o vencidos (1)
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ANEXO G CODIFICACIOacuteN POR GRUPOS PARA LA RECOLECCIOacuteN DE MATERIALESPELIGROSOS Y NO PELIGROSOS Y DESECHOS NO PELIGROSOS Y PELIGROSOS
(CONT)
Grupo Material
Cilindros de Acero al Carboacuten presurizados con gases corrosivos
Cilindros de Acero al Carboacuten presurizados con gases Venenosos
Cilindros de Acero al Carboacuten presurizados con gases Oxidantes
Cilindros de Aluminio presurizados con gases Altamente Reactivos
Envases metaacutelicos contaminados con HC
Envases metaacutelicos contaminados con quiacutemicos
5 Metales ferrosos y no ferrosos contaminados con HC
Envases Materiales Metales ferrosos y no ferrosos contaminados con quiacutemicos Reciclables Envases plaacutesticos contaminados con HC
Contaminados Envases plaacutesticos contaminados con quiacutemicos
Plaacutestico contaminado con HC
Plaacutestico contaminado con quiacutemicos
Envases de vidrio contaminados con HC
Envases de vidrio contaminados con quiacutemicos
Vidrio contaminado con HC
Vidrio contaminado con quiacutemicos
Materiales contaminados con Asbesto
Materiales contaminados con Mercurio
Materiales contaminados con Tetraetilo de PlomoSoacutelidos inertes impregnados con metales pesados
6
Solventes halogenados gastados
Desechos PeligrososBifenilos Policlorados
Transformadores contaminado con BPCrsquos pequentildeo
Transformadores contaminado con BPCrsquos mediano
Transformadores contaminado con BPCrsquos grande
Residuos soacutelidos urbanosResiduos soacutelidos industriales no peligrososArena siacutelice de sand blasting gastada no contaminada
7 Bolas Ceraacutemicas no contaminadas
Cauchos y gomas no contaminadas
Desechos No Desechos vegetales (madera forraje hojas etc)Peligrosos Escombros no contaminados
Fibra de vidrio no contaminadaCueros textiles y celulosa no contaminadaAislantes no contaminados
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ANEXO G CODIFICACIOacuteN POR GRUPOS PARA LA RECOLECCIOacuteN DE MATERIALESPELIGROSOS Y NO PELIGROSOS Y DESECHOS NO PELIGROSOS Y PELIGROSOS
(CONT)
Grupo MaterialChatarra ferrosa No ContaminadaChatarra No ferrosa No contaminadaDesechos electroacutenicos
8 Plaacutestico no contaminado
Materiales No Peli rosos Vidrio no contaminadoa era es o e grosos
Recu erables Lodos bioloacutegicos de PTAR no contaminadosecupera esCartuchos de impresioacuten gastadosPapel y cartoacuten usadoMateriales de relleno no contaminados
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ANEXO H DOCUMENTOS A SOLICITAR EN EL PLIEGO DE CONDICIONES
Y APLICABILIDAD DOCUMENTO APLICACIOacuteN
Registro de Actividades Capaces de Degradar elAmbiente (RACDA)
Todas las contratistas que ejecuten actividades oservicios que esteacuten sujetas al artiacuteculo 80 de la LOA yarticulo 65 de la Ley sobre Sustancia Materiales yDesechos Peligrosos
Autorizacioacuten de Funcionamiento Ambiental comomanejador
Todas las contratistas que ejecuten actividades oservicios que esteacuten sujetas a lo establecido en elDecreto N 2635
Constancia de Desempentildeo o Cumplimiento Ambientalcomo generador
Todas las contratistas que ejecuten actividades oservicios que esteacuten sujetas al artiacuteculo 94 de la LOA
Poacuteliza de Responsabilidad Civil con una cobertura a
dantildeos ambientales seguacuten la actividad a realizar
Aplica para todas las contratistas que en sus
actividades y autorizaciones aplique o establezcaneste requisito sustentado por el artiacuteculo 86 de LOAEvaluacioacuten de Aptitud Ambiental con calificacioacutenldquoAPTArdquo
Todas las contratistas que deseen participar en losprocesos de contratacioacuten en PDVSA
Conformidad Sanitaria
Para todas aquellas contratistas que en sus actividadesesta el uso de Plantas de Tratamiento Bantildeos Portaacutetileso esteacuten vinculadas al manejo de las aguas residualesgeneradas
Certificado del CICPC o Autoridad Nacional Ambientalpara el manejo de Sustancias Peligrosas
Para todas aquellas contratistas que usen en susactividades sustancias quiacutemicas peligrosas tipificadasen la Ley Orgaacutenica de Drogas
Certificacioacuten de Calibracioacuten de los Equipos emitido porla autoridad calificada
Para todas aquellas contratistas que en sus actividadesrealicen medicioacuten y calibracioacuten de equipos einstrumentos establecidos en los artiacuteculos 83 y 117 dela CRBV
Permisos vigentes de RUNSAIIPara contratistas que utilicen en sus actividades oservicios sustancias como herbicidas fungicidas yfertilizantes
Autorizacioacuten para el manejo de sustancias agotadorasde la capa de Ozono ndash SAO
Para contratistas que utilicen en sus actividades oservicios sustancias agotadoras de la capa de ozono
Certificado del DAEX para el manejo de SustanciasPeligrosas
Para todas aquellas contratistas que almacenancomercializan transportan y usan sustancias quiacutemicaspeligrosas las cuales pueden ser desviadas para lafabricacioacuten de explosivos Documento emitido por elMinisterio del Poder Popular para la Defensa publicadoen Gaceta Oficial N 5486 de fecha 31 de Agosto de2000
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ANEXO I PERFIL DEL SUPERVISOR AMBIENTAL (ANALISTA AMBIENTAL)
Licenciado (a) Ingeniero (a) oacute TSU en Gestioacuten Ambiental Recursos NaturalesRenovables Ambiental Quiacutemico Agroacutenomo Bioacutelogo o carrera afiacuten con un (1)antildeo de experiencia (no limitante) conocimiento de la Legislacioacuten AmbientalVenezolana vigente manejo de programas bajo ambiente Window (Word Excel yPower Point) Proactivo (a)
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ANEXO B FORMATO DE EVALUACIOacuteN DEL PLAN ESPECIacuteFICO DE AMBIENTE (CONT)
NoElemento
Paraacutemetro Cumple No Cumple No Aplica Observaciones
3 Planes Programas y Procedimientos (Cont)
37
iquestPresentoacute un programa de formacioacuten en materiade educacioacuten ambiental dirigido hacia lostrabajadores y trabajadoras mientras se ejecute laobra o servicio
38iquestPresentoacute un programa socio ambiental dirigido alas comunidades que circundan sus instalacionesmientras se ejecute la obra o servicio
39
iquestPresentoacute un procedimiento para la notificacioacutenclasificacioacuten registro e investigacioacuten de loseventos con afectacioacuten ambiental mientras seejecute la obra o servicio
No
Elemento
Paraacutemetro Cumple No Cumple No Aplica Observaciones
4 Seguimiento y Control de VariablesAmbientales
41
iquestEvidencio alguacuten programa para realizar losmuestreos y caracterizaciones (monitoreoambiental) asociados a sus procesos basados enla normativa ambiental mientras se ejecute la obrao servicio
42
iquestPresentoacute un instrumento para registrar lacantidad de materiales y desechos peligrosos y nopeligrosos a ser generados mientras se ejecute laobra o servicio
43iquestPresento un instrumento para registrarperioacutedicamente la cantidad de efluentes a sergenerados mientras se ejecute la obra o servicio
44
iquestEvidencio la contratista un mecanismo para
informar su desempentildeo ambiental ante laAutoridad Nacional Ambiental
45iquestEvidencio un programa de ahorro de recursos(agua y energiacutea eleacutectrica) en sus actividadesmientras se ejecute la obra o servicio
46
iquestLa contratista presentoacute un programa para reciclary reusar los materiales y residuos generados en lasactividades de la contratista mientras se ejecute laobra o servicio
47
iquestLa contratista presento un cronograma detalladode las inspecciones a realizar para el seguimientoy control de lo establecido en el Plan Especifico deambiente para la obra o servicio a ejecutar
NoElemento
Paraacutemetro Cumple No Cumple No Aplica Observaciones
51 iquestEvidencia la contratista un programa de auditoriacutearevisioacuten y mejora continua del sistema de gestioacutenambiental mientras se ejecuta la obra o servicio
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ANEXO B FORMATO DE EVALUACIOacuteN DEL PLAN ESPECIacuteFICO DE AMBIENTE (CONT)
INSTRUCTIVO PARA LLENAR EL FORMATO DE EVALAUCION DEL PLAN ESPECIacuteFICODE AMBIENTE
Hoja Principal
a Colocar el nombre completo de la contratista nuacutemero de RIF nombre de contratonuacutemero de contrato fechas de inicio y culminacioacuten contrato aacuterea geograacutefica deaplicacioacuten del contrato calificacioacuten gerencia contratante y fecha de evaluacioacuten
b Se debe indicar con una X si Cumple No Cumple o No Aplica con losrequerimientos de la gerencia contratante custodio de la instalacioacuten y la gerenciade Ambiente
c OBSERVACIONES GENERALES Hacer un resumen de los aspectos acordadosentre los involucrados al momento de la evaluacioacuten
Cuestionario de Evaluacioacuten
a Se debe indicar con una X si Cumple No Cumple o No Aplica con losrequerimientos de la gerencia contratante custodio de la instalacioacuten y la deAmbiente
b En todas las hojas se debe colocar en OBSERVACIONES el estado real delparaacutemetro evaluado
c Cada elemento debe ser Cumple No Cumple o No Aplica La informacioacutenevaluada debe estar completa de lo contrario se le asignaraacute ldquoNo Cumplerdquo alelemento evaluado
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ANEXO C FORMATO DE EVALUACIOacuteN DE DESEMPENtildeO AMBIENTAL
NOMBRE CONTRATISTA _____________________________________________ No RIF _____________________
NOMBRE CONTRATO______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
No CONTRATO _______________________________ VIGENCIA DESDE ____________ HASTA _____________
AREA GEOGRAFICA DE APLICACIOacuteN CONTRATO _________________________________________________
CALIFICACION APTA ________ NO APTA _______
GERENCIA CONTRATANTE _______________________________________________________________________
FECHA EVALUACION ___________________________
TIEMPO DE EVALUACION HORA INICIO _________________ HORA CULMINACION __________________
Paraacutemetros Peso Asignado (1) Nuevo PesoAsignado (2)
Peso ObtenidoEvaluacioacuten (3)
1 Poliacutetica Normativa yPresupuesto
2 Documentos Administrativos3 Planes Programas y
Procedimientos
4 Seguimiento y Control deVariables Ambientales5 Evaluacioacuten y Mejoramiento
(Auditoria)SUB TOTAL
TOTAL ()
CADENA DE FIRMAS PARA VALIDACIOacuteN EVALUACIOacuteN
REPRESENTANTE DE LA ORGANIZACIOacuteN CONTRATANTE
Nombre y Apellido CI Firma Teleacutefonos Correo o Indicador
EVALUADOR DE LA ORGANIZACIOacuteN RESPONSABLE EN MATERIA DE AMBIENTENombre y Apellido CI Firma Teleacutefonos Correo o Indicador
REPRESENTANTE LEGAL DE LA CONTRATISTA
Nombre y Apellido CI Firma Teleacutefonos Correo o Indicador
REPRESENTANTE DE AMBIENTE DE LA CONTRATISTA
Nombre y Apellido CI Firma Teleacutefonos Correo o Indicador
Para llenar el formato haga click aquiacute
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ANEXO C FORMATO DE EVALUACIOacuteN DE DESEMPENtildeO AMBIENTAL (CONT)
OBSERVACIONES GENERALES
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
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ANEXO C FORMATO DE EVALUACIOacuteN DE DESEMPENtildeO AMBIENTAL (CONT)
NoElemento
Paraacutemetro PesoAsignado
ElementoEvaluado
Total Pesodel
ElementoObservaciones
1 Poliacutetica Normativa y Presupuesto
11
iquestSe evidencio la presencia de trabajadores otrabajadoras responsables de la gestioacutenambiental mientras se estaacute ejecutando la obra oservicio
6
12iquestSe evidencio la divulgacioacuten de la poliacuteticaambiental a los trabajadores y trabajadorasmientras se estaacute ejecutando la obra o servicio
4
13
iquestLa contratista presenta evidencia o soportes delpresupuesto asignado para ejecutar el plan degestioacuten ambiental de acuerdo a la obra o servicioen ejecucioacuten
10
TOTAL PESO PARAMETRO 1
NoElemento Paraacutemetro Peso
AsignadoElementoEvaluado
Total Pesodel
ElementoObservaciones
2 Documentos Administrativos
21
iquestSe evidencia en sitio los siguientes documentosinscripcioacuten en el RACDA la Autorizacioacuten deFuncionamiento Ambiental como manejador y laConstancia de Cumplimiento Ambiental comogenerador vigentes ademaacutes de los puntos f g hi j y k (cuando apliquen) del punto 58 de lapresente Norma Teacutecnica acorde con la obra oservicio en ejecucioacuten
8
22
iquestPresenta en sitio la Autorizacioacuten de Afectacioacuten de
Recursos Naturales (AARN) vigente acorde conla obra o servicio en ejecucioacuten cuando aplique 2
23
iquestPresenta en sitio la Contratista en sitioevidencias del cumplimiento del Plan deSupervisioacuten Ambiental de acuerdo a la obra oservicio en ejecucioacuten
2
24
iquestLa contratista presenta en sitio una Poacutelizavigente con coberturas a dantildeos al ambienteacorde a la obra o servicio en ejecucioacuten (cuandoaplique)
8
TOTAL PESO PARAMETRO 2
NoElemento
Paraacutemetro PesoAsignado
ElementoEvaluado
Total Pesodel
ElementoObservaciones
3 Planes Programas y Procedimientos
31
iquestSe evidencia la aplicacioacuten de un plan derespuesta y contingencia para eventos conafectacioacuten ambiental acorde a la obra o servicioen ejecucioacuten
2
32
iquestSe evidencia la aplicacioacuten de un procedimientopara el manejo integral de sustancias y materialespeligrosos y no peligrosos acorde a la obra oservicio en ejecucioacuten
2
33
iquestSe evidencia la aplicacioacuten de un procedimientopara el manejo integral de los desechos peligrososy no peligrosos y efluentes a ser generados en laobra o servicio en ejecucioacuten
2
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34
iquestSe evidencia la aplicacioacuten un procedimiento parael control de emisiones atmosfeacutericas por fuentes
moacuteviles o fijas que se produzcan en la obra oservicio en ejecucioacuten
2
35iquestSe evidencia la aplicacioacuten un procedimiento parael control del ruido ambiental mientras la ejecucioacutende la obra o servicio
1
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ANEXO C FORMATO DE EVALUACIOacuteN DE DESEMPENtildeO AMBIENTAL (CONT)
NoElemento Paraacutemetro Peso
AsignadoElementoEvaluado
Total Pesodel
ElementoObservaciones
3 Planes Programas y Procedimientos (Cont)
36
iquestSe evidencia la aplicacioacuten un programa deformacioacuten en materia de educacioacuten ambientaldirigido hacia los trabajadores y trabajadorasdurante la ejecucioacuten la obra o servicio
2
37
iquestSe evidencia la aplicacioacuten un programa socioambiental dirigido a las comunidades quecircundan sus instalaciones durante la ejecucioacutende la obra o servicio
2
38
iquestSe evidencia la aplicacioacuten un procedimiento parala notificacioacuten clasificacioacuten registro einvestigacioacuten de los eventos con afectacioacutenambiental mientras la ejecucioacuten de la obra o
servicio
2
TOTAL PESO PARAMETRO 3
NoElemento
Paraacutemetro PesoAsignado
ElementoEvaluado
Total Pesodel
ElementoObservaciones
4 Seguimiento y Control de VariablesAmbientales
41
iquestExisten registro o estadiacutestica del muestreos ycaracterizaciones (monitoreo ambiental)asociados a sus procesos basados en lanormativa ambiental mientras la ejecucioacuten de laobra o servicio (cuando aplique)
8
42
iquestSe evidencio en sitio un registro de informacioacutenperioacutedica sobre la cantidad de materiales ydesechos peligrosos y no peligrosos manejadosy certificados de disposicioacuten final durante laejecucioacuten de la obra o servicio
8
43
iquestSe evidencio en sitio un registro de informacioacutenperioacutedica sobre la cantidad de efluentesgenerados manejados y certificados de ladisposicioacuten final durante la ejecucioacuten de la obra oservicio
5
44
iquestDispone en sitio la contratista de registros de losinformes de desempentildeo ambiental enviados a laAutoridad Nacional Ambiental durante la ejecucioacutende la obra o servicio
5
45
iquestSe evidencio la aplicacioacuten de un programa deahorro de recursos (agua y energiacutea eleacutectrica) ensus actividades durante la ejecucioacuten de la obra oservicio
5
46
iquestSe evidencio la aplicacioacuten de un programa parareciclar y reusar los materiales y residuosgenerados en las actividades de la contratista
durante la ejecucioacuten de la obra o servicio
5
47
iquestLa contratista evidencio el cumplimiento delcronograma de las inspecciones a realizar para elseguimiento y control de lo establecido en el PlanEspecifico de ambiente mientras se ejecuta la obrao servicio
4
TOTAL PESO PARAMETRO 4
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ANEXO C FORMATO DE EVALUACIOacuteN DE DESEMPENtildeO AMBIENTAL (CONT)
NoElemento Paraacutemetro Peso
AsignadoElementoEvaluado
Total Pesodel
ElementoObservaciones
5 Evaluacioacuten y Mejoramiento (Auditoria)
51
iquestSe evidencio la aplicacioacuten de un programa deauditoriacutea revisioacuten y mejora continua del sistemade gestioacuten ambiental durante la ejecucioacuten de laobra o servicio
5
TOTAL PESO PARAMETRO 5
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ANEXO C FORMATO DE EVALUACIOacuteN DE DESEMPENtildeO AMBIENTAL (CONT)
INSTRUCTIVO PARA LLENAR EL FORMATO DE EVALUACIOacuteN DE DESEMPENtildeOAMBIENTAL
Hoja Principal
a Colocar el nombre completo de la contratista nuacutemero de RIF nombre de contratonuacutemero de contrato fechas de inicio y culminacioacuten contrato aacuterea geograacutefica deaplicacioacuten del contrato calificacioacuten gerencia contratante y fecha de evaluacioacuten
b PESO ASIGNADO (1) es el valor fijo dado a cada elemento del paraacutemetro a serevaluado
c NUEVO PESO ASIGNADO (2) es el nuevo valor de cada paraacutemetro evaluado sinincluir el peso de los elementos que fueron declarados como NO APLICA
d PESO OBTENIDO EVALUACION (3) se debe colocar el valor del subtotal de cadaTOTAL PESO DE CADA PARAMETRO del Cuestionario de Evaluacioacuten
e RESULTADO DE LA EVALUACIOacuteN Es el porcentaje obtenido al dividir el total delos pesos obtenidos de los paraacutemetros entre el total del peso asignado de todoslos paraacutemetros o el total del nuevo peso asignado (31 oacute 2) y multiplicado por 100
Total 3(1 oacute 2)
x 100
Nota Se usa la columna 1 si no hay variacioacuten de los pesos asignados si hayvariacioacuten de los pesos asignados se colocan los nuevos pesos en la columna 2 yse completan con los pesos asignados sin variar para un nuevo total en la columna2
f OBSERVACIONES GENERALES hacer un resumen de los aspectos a sermejorados por la contratista
Cuestionario de Evaluacioacuten
a La puntuacioacuten total a cubrir en esta evaluacioacuten es de 100 puntos distribuidos en 5
paraacutemetrosb Los elementos evaluados se marcaran con una X si no aplican de coloca NA al
elemento
c En todas las hojas si alguno de los elementos evaluados no aplica se colocaraacute ldquo0rdquo(CERO) en la columna TOTAL PESO DEL ELEMENTO
d La puntuacioacuten de cada elemento no tiene intermedio si cumple con las condicionesexigidas por el evaluador tendraacute la puntuacioacuten del PESO ASIGNADO del elementode lo contrario seraacute de ldquo0rdquo (CERO)
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e En todas las hojas se debe colocar en OBSERVACIONES el estado real del
elemento evaluado y el TOTAL PESO DE CADA PARAMETROf El Resultado de la Evaluacioacuten de Aptitud Ambiental () sin decimales seraacute
colocado en la Hoja Principal y estaraacute calificado de la siguiente forma
RANGO () ACTUACIOacuteN CALIFICACIOacuteN
85 EXCELENTE APTA
75 ndashndashndashndash lt85 MUY BUENO APTA
50 ndashndashndashndash lt75 MEJORABLE NO APTA
lt 50 DEFICIENTE NO APTA
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ANEXO D FORMATO DE EVALUACIOacuteN FINAL DE GESTIOacuteN AMBIENTAL
NOMBRE CONTRATISTA _____________________________________________ No RIF _____________________
NOMBRE CONTRATO_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
No CONTRATO _______________________________ VIGENCIA DESDE ____________ HASTA _____________
AREA GEOGRAacuteFICA DE APLICACIOacuteN CONTRATO _________________________________________________
NEGOCIO FILIAL Y GERENCIA EVALUADORA ____________________________________________________
GERENCIA CONTRATANTE _______________________________________________________________________
FECHA EVALUACIOacuteN ___________________________
TIEMPO DE EVALUACOacuteN HORA INICIO ___________________ HORA CULMINACIOacuteN ________________
Paraacutemetros Anexos ldquoCrdquo Realizados
EvaluacioacutenFinal deGestioacuten
Ambiental
CalificacioacutenFinal
ObtenidoCalificacioacuten
FechaEvaluacioacuten
CADENA DE FIRMAS PARA VALIDACIOacuteN EVALUACIOacuteN
REPRESENTANTE DE LA ORGANIZACIOacuteN CONTRATANTE
Nombre y Apellido CI Firma Teleacutefonos Correo o Indicador
EVALUADOR DE LA ORGANIZACIOacuteN RESPONSABLE EN MATERIA DE AMBIENTE
Nombre y Apellido CI Firma Teleacutefonos Correo o Indicador
REPRESENTANTE LEGAL DE LA CONTRATISTA
Nombre y Apellido CI Firma Teleacutefonos Correo o Indicador
REPRESENTANTE DE AMBIENTE DE LA CONTRATISTA
Nombre y Apellido CI Firma Teleacutefonos Correo o Indicador
Para llenar el formato haga click aquiacute
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ANEXO D FORMATO DE EVALUACIOacuteN FINAL DE GESTIOacuteN AMBIENTAL (CONT)
OBSERVACIONES GENERALES
INSTRUCTIVO PARA LLENAR EL FORMATO DE EVALUACIOacuteN FINAL DE GESTIOacuteNAMBIENTAL
1 Llenar los datos de este formato de manera clara y precisa
2 El total de la Evaluacioacuten Final de Gestioacuten Ambiental es el resultado del promedio de
los obtenidos de las Evaluaciones de Desempentildeo Ambiental realizadas durante laejecucioacuten
3 Asentar las observaciones generales para cerrar el proceso de contratacioacuten con lacontratista
4 El Resultado de la Evaluacioacuten Final de Gestioacuten Ambiental () seraacute calificado de lasiguiente forma
RANGO () CALIFICACIOacuteN 75 APTAlt 75 NO APTA
5 Al finalizar el cierre de la Evaluacioacuten la misma debe ser sellada por PDVSA y laContratista y debidamente firmada por los involucrados en el proceso
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ANEXO E TABLA DE LINEAMIENTOS Y EVIDENCIAS OBJETIVAS PARA
ELEMENTOS DE LA EVALUACIOacuteN DE APTITUD AMBIENTAL(VER ANEXO A)
No DEELEMENTO PREGUNTA ANEXO A LINEAMIENTO O EVIDENCIA
OBJETIVA
11iquestExisten trabajadores o trabajadorasresponsables de la gestioacuten ambiental dentro de laestructura organizacional
Solicitar organigrama de laOrganizacioacuten Responsable enmateria de Ambiente con sus rolesy responsabilidades Anexarresumen curricular del trabajador otrabajadora con experienciaverificable (cursos diplomados
talleres jornadas entre otros)
12 iquestLa contratista evidencia una poliacutetica ambientalbasada en la normativa venezolana
Solicitar poliacutetica ambientaldebidamente aprobada por juntadirectiva de la contratista y basadaen los artiacuteculos 127 y 128 de laConstitucioacuten de la RepuacuteblicaBolivariana de Venezuela artiacuteculo10 de la LOPCYMAT y al artiacuteculo 7de la Ley Orgaacutenica del Ambiente
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ANEXO E TABLA DE LINEAMIENTOS Y EVIDENCIAS OBJETIVAS PARA ELEMENTOSDE LA EVALUACIOacuteN DE APTITUD AMBIENTAL (VER ANEXO A) (CONT)
No DEELEMENTO PREGUNTA ANEXO A LINEAMIENTO O EVIDENCIA
OBJETIVA
13 iquestLa contratista presenta un presupuesto asignadopara ejecutar el plan de gestioacuten ambiental
El presupuesto de acuerdo a lasactividades que ejecuta lacontratista deberaacute presentar lossiguientes aspectos
Manejo de las corrientes dedesechos generadas
Tratamiento de AguasResiduales
Mantenimiento de equipos ymaquinarias
Educacioacuten Ambiental(Adiestramiento y PlanMotivacional)
Costos DocumentosAdministrativos ambientales(permisos autorizacionespoacutelizas o fianzas)
Monitoreos ambientales
Costos Asociados al programasocio ambiental dirigidos a lacomunidad
Ahorro energeacutetico y ReducirReutilizar y Reciclar (3R)
El presupuesto (actualizado) debeestar debidamente aprobado yfirmado por la junta directiva de lacontratista
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ANEXO E TABLA DE LINEAMIENTOS Y EVIDENCIAS OBJETIVAS PARA ELEMENTOSDE LA EVALUACIOacuteN DE APTITUD AMBIENTAL (VER ANEXO A) (CONT)
No DEELEMENTO PREGUNTA ANEXO A LINEAMIENTO O EVIDENCIA
OBJETIVA
21
iquestLa contratista posee los siguientes documentosinscripcioacuten en el RACDA la Autorizacioacuten deFuncionamiento Ambiental como manejador y laConstancia de Cumplimiento Ambiental comogenerador vigentes ademaacutes de los puntos f g hi j y k (cuando apliquen) del punto 58 de lapresente Norma Teacutecnica acorde con las
actividades que realiza la contratista
Aplicar seguacuten lo establecido en elAnexo H del presente documento
22iquestPosee la contratista la Autorizacioacuten de Afectacioacutende Recursos Naturales (AARN) vigente deacuerdo a sus actividades(cuando aplique)
De acuerdo a la naturaleza delservicio u obra a ejecutarevidenciar original y copia delAARN (vigente) en caso de queaplique ejemplo Centro demanejos de desechos peligrosos
23 iquestPresenta la Contratista un Plan de SupervisioacutenAmbiental de las actividades que ejecuta
Solicitar el Plan de SupervisioacutenAmbiental que ejecuta lacontratista de acuerdo a susactividades Dicho plan debe estaramparado bajo lo establecido en lanormativa ambiental (cuandoaplique)
24iquestPosee la contratista una Poacuteliza vigente concoberturas a dantildeos al ambiente acorde a lasactividades que realiza (cuando aplique)
Este elemento es aplicabledependiendo de lascondicionantes asentadas en lasautorizaciones emitidas por laAutoridad Nacional Ambiental y lanaturaleza de las actividades de lacontratista o de acuerdo a lanaturaleza del servicio u obra aejecutar evidenciar original y copiade la poacuteliza (vigente)
31iquestCuenta la contratista con un plan de respuesta ycontingencia para eventos con afectacioacutenambiental
Evidenciar Plan de respuestas ycontingencia donde indiquen lasemergencias mayores y menorescon sus acciones a seguir paraeventos que puedan tenerafectacioacuten ambiental (mediosfiacutesicos bioloacutegicos y sociales) VerAnexo F Estructura del PlanPrograma y ProcedimientoRevisar Norma Covenin 2216ndash90(cuando aplique)
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ANEXO E TABLA DE LINEAMIENTOS Y EVIDENCIAS OBJETIVAS PARA ELEMENTOSDE LA EVALUACIOacuteN DE APTITUD AMBIENTAL (VER ANEXO A) (CONT)
No DEELEMENTO PREGUNTA ANEXO A LINEAMIENTO O EVIDENCIA
OBJETIVA
32iquestDispone de un procedimiento para el manejointegral de sustancias y materiales peligrosos y nopeligrosos
Evidenciar procedimiento para elmanejo integral de sustancias ymateriales peligrosos y nopeligrosos aplicable a lasactividades que ejecuta lacontratista Ver Anexo FEstructura del Plan Programa yProcedimiento
33
iquestDispone de un procedimiento para el manejointegral de los desechos peligrosos y no peligrososy efluentes generados en las diferentesactividades
Evidenciar procedimiento para el
manejo integral de los desechospeligrosos y no peligrosos yefluentes generados aplicable alas actividades que ejecuta lacontratista Ver Anexo FEstructura del Plan Programa yProcedimiento
34iquestDispone de un procedimiento para el control deemisiones atmosfeacutericas por fuentes moacuteviles o fijasy actividades operacionales que las produzcan
Evidenciar procedimiento para elcontrol de emisiones atmosfeacutericaspor fuentes moacuteviles o fijasaplicable a las actividades queejecuta la contratista Ver Anexo F
Estructura del Plan Programa yProcedimiento (cuando aplique)
35 iquestDispone de un procedimiento para el control delruido ambiental
Evidenciar procedimiento para elcontrol del ruido ambientalaplicable a las actividades queejecuta la contratista Ver Anexo FEstructura del Plan Programa yProcedimiento Revisar loestablecido en el decreto 2217(cuando aplique)
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ANEXO E TABLA DE LINEAMIENTOS Y EVIDENCIAS OBJETIVAS PARA ELEMENTOSDE LA EVALUACIOacuteN DE APTITUD AMBIENTAL (VER ANEXO A) (CONT)
No DEELEMENTO PREGUNTA ANEXO A LINEAMIENTO O EVIDENCIA
OBJETIVA
36iquestPosee un programa de formacioacuten en materia deeducacioacuten ambiental dirigido hacia los
trabajadores y trabajadoras
Evidenciar un programa deeducacioacuten ambiental dirigido a lostrabajadores y trabajadores quelaboran en la contratista El cualdebe contener los siguientesaspectos
Actividades y cronograma deformacioacuten
Herramientas o instrumentos ausar para la formacioacuten
La formacioacuten debe ser conesfuerzo propio y entes externosla misma seraacute determinada seguacutenlos puestos de trabajo y lasnecesidades de aplicacioacuten delaacuterea ambiental
37
iquestPosee un programa socio ambiental dirigido a lascomunidades que circundan sus instalaciones
Evidenciar un programa socioambiental dirigido a lascomunidades o aacutereas de influenciaque circundan a las instalaciones
de la contratista El mismo puedeser un proyecto comunitario a lolargo de un antildeo fiscal o actividadesambientales donde participen lacomunidad y la contratista
38iquestDispone de un procedimiento para la notificacioacutenclasificacioacuten registro e investigacioacuten de loseventos con afectacioacuten ambiental
Evidenciar un procedimientodonde se refleje el mecanismopara notificar clasificar registrar einvestigar los accidentes condantildeos ambientales Adicionalvisualizar registro que establezcala estadiacutestica mensual de loseventos ambientales asociados alas actividades de la contratista
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ANEXO E TABLA DE LINEAMIENTOS Y EVIDENCIAS OBJETIVAS PARA ELEMENTOSDE LA EVALUACIOacuteN DE APTITUD AMBIENTAL (VER ANEXO A) (CONT)
No DEELEMENTO PREGUNTA ANEXO A LINEAMIENTO O EVIDENCIA
OBJETIVA
41
iquestPosee registros de los muestreos ycaracterizaciones (monitoreo ambiental)asociados a sus procesos basados en lanormativa ambiental (cuando aplique)
Evidenciar los registros de losmuestreos y caracterizacionesasociados a los procesos de lacontratista Los mismos debenestar en fiacutesico (en original) Esteelemento es aplicabledependiendo de lascondicionantes asentadas en lasautorizaciones emitidas por la
Autoridad Nacional Ambiental y lanaturaleza de las actividades de lacontratista
42 iquestPosee instalaciones o infraestructura ajustadas alas normativas ambientales vigentes
La evaluacioacuten debe ser en sitio yse debe visualizar toda lainfraestructura equipos ymaquinarias que puedan tenerincidencia ambiental
43
iquestPosee registros perioacutedicos sobre la cantidad demateriales y desechos peligrosos y no peligrosos
manejados y certificados de la disposicioacuten final delos mismos
Evidenciar registro mensual queindique fecha diacutea corriente dedesechos cantidad unidadmedible origen destino empresatransportadora Los desechos
peligrosos deben poseer elcertificado u hoja de seguimientode la disposicioacuten final de losmismos
44iquestPosee registros perioacutedicos sobre la cantidad deefluentes generados manejados y certificados dela disposicioacuten final de los mismos
Evidenciar registro mensual queindique fecha diacutea cantidadunidad medible origen destinoempresa transportadora Losefluentes deben poseer elcertificado u hoja de seguimientode la disposicioacuten final de losmismos cuando aplique
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ANEXO E TABLA DE LINEAMIENTOS Y EVIDENCIAS OBJETIVAS PARA ELEMENTOSDE LA EVALUACIOacuteN DE APTITUD AMBIENTAL (VER ANEXO A) (CONT)
45iquestDispone de registros de los informes dedesempentildeo ambiental enviados a la AutoridadNacional Ambiental
Evidenciar entrega de informepara renovacioacuten de autorizacionesemitidos por la Autoridad NacionalAmbiental
46 iquestSe evidencia un programa de ahorro de recursos(agua y energiacutea eleacutectrica) en sus actividades
Evidenciar un programa para elahorro de los recursos (agua yenergiacutea eleacutectrica) de la contratistaen sus actividades Se puedesolicitar estadiacutestica mensual delconsumo y el uso de nuevaspracticas para la eficiencia en el
consumo de agua y energiacuteaeleacutectrica
47iquestSe evidencia un programa para reciclar y reusarlos materiales y residuos generados en lasactividades de la contratista
Evidenciar un programa donde seestablezca el mecanismo parareciclar y reusar los residuosgenerados
51 iquestPosee un programa de auditoriacutea revisioacuten ymejora continua del sistema de gestioacuten ambiental
Evidenciar un programa donde seestablezca el mecanismo paraauditar revisar y mejorar elsistema de gestioacuten en el aacutembitoambiental de la contratista
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ANEXO F ESTRUCTURA DE PLAN PROGRAMA Y PROCEDIMIENTO
EJEMPLO ESTRUCTURA DE UN PROCEDIMIENTO
1 PORTADATodo procedimiento tendraacute una primera paacutegina denominada portada en la queapareceraacuten los siguientes iacutetems
11 Encabezado Logotipo y Nombre de la empresa
12 Tiacutetulo del Procedimiento Titulacioacuten del procedimiento que se desarrollaraacute centrado en la portada
13 Recuadros Nombre y Apellidos de la persona que realiza la revisioacuten del Procedimiento
Fecha en la que se ha realizado la revisioacuten del Procedimiento
Firma de la persona que ha realizado la revisioacuten del Procedimiento
Nombre y Apellidos de la persona que realiza la aprobacioacuten del Procedimiento
Fecha en la que se ha realizado la aprobacioacuten del Procedimiento
Firma de la persona que ha realizado la aprobacioacuten del Procedimiento14 Pie de Paacutegina
En el pie se indicaraacute lo siguiente
Nuacutemero de paacuteginas nuacutemero de la paacutegina y nuacutemero total de paacuteginas
2 CUERPO DEL PROCEDIMIENTO
21 Encabezado Apareceraacute en todas las paacuteginas del documento (exceptuando en la portada) e
indicaraacuteLogotipo y Nombre de la empresa
Titulo del Procedimiento
Codificacioacuten Numero de revisioacuten fecha de la misma y numero de la pagina
22 Objetivo Explicacioacuten del propoacutesito que se pretende alcanzar en base a una metodologiacuteadeterminada
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ANEXO F ESTRUCTURA DE PLAN PROGRAMA Y PROCEDIMIENTO (CONT)
23 Alcance Aquiacute se delimita el aacutembito de aplicacioacuten de las actividades recogidas en el objetivo
24 Referencias
Se incluiraacute un listado con todas las normas documentos capiacutetulos del manual decalidad procedimientos u otros documentos que complementen o sean necesariospara la aplicacioacuten del documento
25 Definiciones
Se deben incluir las definiciones de los conceptos utilizados en la redaccioacuten deldocumento y cuya interpretacioacuten pudiera inducir a error o que bien no sea de usocomuacuten
26 Roles y Responsabilidades
Aquiacute se identifican los roles y responsabilidades de los distintos intervinientes enlos distintos aspectos que se contemplen en el documento Los roles yresponsabilidades se asignan a cargos o funciones nunca nominalmente Laexplicacioacuten de estos roles y responsabilidades debe ser clara concreta y sucinta
27 Desarrollo Aquiacute se describen por orden cronoloacutegico las etapas o pasos necesarios pararealizar las actividades que son objeto del procedimiento
28 Anexos Se indicaraacuten todos los anexos del procedimiento se numeraraacuten (con cifrasaraacutebigas) y se incluiraacute el tiacutetulo y referencia Como anexos se incluiraacuten siempre quese considere oportuno los diagramas de flujo que sean necesarios para realizaruna descripcioacuten sinoacuteptica del desarrollo de las actividades objeto del
procedimiento y de los modelos o formatos de los registros generados por eacutestas
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ANEXO F ESTRUCTURA DE PLAN PROGRAMA Y PROCEDIMIENTO (CONT)
EJEMPLO ESTRUCTURA DE UN PROGRAMAEncabezado
Apareceraacute en todas las paacuteginas del documento e indicaraacute
Logotipo y Nombre de la empresa
Titulo del Procedimiento
Codificacioacuten Numero de revisioacuten fecha de la misma y numero de la pagina
Mes
Objetivos Metodologiacutea Instrumentos Toacutepicos oActividades
E N E R O
F E B R E R O
M A R Z O
A B R I L
M A Y O
J U N I O
J U L I O
A G O S T O
S E P T I E M B R E
O C T U B R E
N O V I E M B R
E
D I C I E M B R E
Elaborado por Aprobado por FechaFirma Firma
EJEMPLO DE ESTRUCTURA DE PLAN
Encabezado
Apareceraacute en todas las paacuteginas del documento e indicaraacute
Logotipo y Nombre de la empresa
Titulo del Procedimiento
Codificacioacuten Numero de revisioacuten fecha de la misma y numero de la pagina
OBJETIVO
META ACTIVIDAD PERIODO RESULTADOSESPERADOS
Elaborado por Aprobado por FechaFirma Firma
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ANEXO G CODIFICACIOacuteN POR GRUPOS PARA LA RECOLECCIOacuteN DE
MATERIALES PELIGROSOS Y NO PELIGROSOS Y DESECHOS NO PELIGROSOS Y PELIGROSOS
Grupo Material
Aceites gastados o fuera de especificacioacuten
Hidrocarburos contaminados
Crudos contaminados
Fluidos de perforacioacuten base aceite mineral gastados1 Fluidos de perforacioacuten base aceite vegetal gastados
Hidrocarburos Fluidos de perforacioacuten base Gasoilecupera es
Parafinas gastadas
Resinas gastadasDesechos de crudos XP
Solventes no halogenados
Arcillas contaminadas con hidrocarburos
Arenas contaminadas con hidrocarburos
Cueros textiles madera (embalajes y herramientas) y celulosa impregnada con hidrocarburos
Ripios base aceite Vegetal
Ripios base aceite Mineral
Ripios base agua con hidrocarburos
Suelos contaminados con hidrocarburos2 Lodos con bajo contenido de hidrocarburos (lt20)
Materiales
Cortes vegetales (troncos ramas hojas) contaminados con HCContaminados con
HidrocarburosLodos con alto contenido de hidrocarburos (gt 20)
Lodos bioloacutegicos contaminados con hidrocarburos
Lodos de coque con hidrocarburos
Carboacuten activado contaminado con HC
Otros soacutelidos impregnados con hidrocarburos (Escombros gomas cauchos fibras etc)
Ripios base Gasoil
Coque con hidrocarburos
Breas de Coque
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ANEXO G CODIFICACIOacuteN POR GRUPOS PARA LA RECOLECCIOacuteN DE MATERIALESPELIGROSOS Y NO PELIGROSOS Y DESECHOS NO PELIGROSOS Y PELIGROSOS
(CONT)
Grupo Material
Liacutequidos aacutecidos
Liacutequidos cauacutesticosbaacutesicos
Sales en solucioacuten
Soacutelidos aacutecidos
Soacutelidos cauacutesticosbaacutesicos
Sales soacutelidas3 Soacutelidos contaminados con sales
Materiales
Cueros textiles y celulosa impregnada con sustancias quiacutemicas
Contaminados conSustancias Quiacutemicas
Ripios base agua
Ripios de emulsioacuten inversa
Fluidos de perforacioacuten base agua contaminados con sustancias quiacutemicas
Fluidos de Perforacioacuten de emulsioacuten inversa
Resinas de intercambio ioacutenico gastadas
Resinas de esterificacioacuten
Resinas secuestrantes
Aluacuteminas gastadas con hidrocarburos
Aluacuteminas gastadas sin hidrocarburos
Catalizadores FCC gastados con hidrocarburos
Catalizadores FCC gastados sin hidrocarburosCatalizadores no ferrosos gastados con hidrocarburos
Azufre fuera de especificacioacuten
Catalizadores no ferrosos gastados sin hidrocarburos
Bateriacuteas gastadas aacutecidoplomo pequentildeas
4 Bateriacuteas gastadas aacutecidoplomo medianas
Materiales Bateriacuteas gastadas aacutecidoplomo grandes
Recuperables Bateriacuteas gastadas NiCd (2)
Catalizadores ferrosos gastados con hidrocarburos
Catalizadores ferrosos gastados sin hidrocarburos
Catalizadores preciosos gastados con hidrocarburos
Catalizadores preciosos gastados sin hidrocarburos
Chatarra electroacutenica contaminada con sustancias peligrosas
Tamices moleculares gastados con hidrocarburos
Tamices moleculares gastados sin hidrocarburos
Quiacutemicos desincorporados o vencidos (1)
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ANEXO G CODIFICACIOacuteN POR GRUPOS PARA LA RECOLECCIOacuteN DE MATERIALESPELIGROSOS Y NO PELIGROSOS Y DESECHOS NO PELIGROSOS Y PELIGROSOS
(CONT)
Grupo Material
Cilindros de Acero al Carboacuten presurizados con gases corrosivos
Cilindros de Acero al Carboacuten presurizados con gases Venenosos
Cilindros de Acero al Carboacuten presurizados con gases Oxidantes
Cilindros de Aluminio presurizados con gases Altamente Reactivos
Envases metaacutelicos contaminados con HC
Envases metaacutelicos contaminados con quiacutemicos
5 Metales ferrosos y no ferrosos contaminados con HC
Envases Materiales Metales ferrosos y no ferrosos contaminados con quiacutemicos Reciclables Envases plaacutesticos contaminados con HC
Contaminados Envases plaacutesticos contaminados con quiacutemicos
Plaacutestico contaminado con HC
Plaacutestico contaminado con quiacutemicos
Envases de vidrio contaminados con HC
Envases de vidrio contaminados con quiacutemicos
Vidrio contaminado con HC
Vidrio contaminado con quiacutemicos
Materiales contaminados con Asbesto
Materiales contaminados con Mercurio
Materiales contaminados con Tetraetilo de PlomoSoacutelidos inertes impregnados con metales pesados
6
Solventes halogenados gastados
Desechos PeligrososBifenilos Policlorados
Transformadores contaminado con BPCrsquos pequentildeo
Transformadores contaminado con BPCrsquos mediano
Transformadores contaminado con BPCrsquos grande
Residuos soacutelidos urbanosResiduos soacutelidos industriales no peligrososArena siacutelice de sand blasting gastada no contaminada
7 Bolas Ceraacutemicas no contaminadas
Cauchos y gomas no contaminadas
Desechos No Desechos vegetales (madera forraje hojas etc)Peligrosos Escombros no contaminados
Fibra de vidrio no contaminadaCueros textiles y celulosa no contaminadaAislantes no contaminados
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ANEXO G CODIFICACIOacuteN POR GRUPOS PARA LA RECOLECCIOacuteN DE MATERIALESPELIGROSOS Y NO PELIGROSOS Y DESECHOS NO PELIGROSOS Y PELIGROSOS
(CONT)
Grupo MaterialChatarra ferrosa No ContaminadaChatarra No ferrosa No contaminadaDesechos electroacutenicos
8 Plaacutestico no contaminado
Materiales No Peli rosos Vidrio no contaminadoa era es o e grosos
Recu erables Lodos bioloacutegicos de PTAR no contaminadosecupera esCartuchos de impresioacuten gastadosPapel y cartoacuten usadoMateriales de relleno no contaminados
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ANEXO H DOCUMENTOS A SOLICITAR EN EL PLIEGO DE CONDICIONES
Y APLICABILIDAD DOCUMENTO APLICACIOacuteN
Registro de Actividades Capaces de Degradar elAmbiente (RACDA)
Todas las contratistas que ejecuten actividades oservicios que esteacuten sujetas al artiacuteculo 80 de la LOA yarticulo 65 de la Ley sobre Sustancia Materiales yDesechos Peligrosos
Autorizacioacuten de Funcionamiento Ambiental comomanejador
Todas las contratistas que ejecuten actividades oservicios que esteacuten sujetas a lo establecido en elDecreto N 2635
Constancia de Desempentildeo o Cumplimiento Ambientalcomo generador
Todas las contratistas que ejecuten actividades oservicios que esteacuten sujetas al artiacuteculo 94 de la LOA
Poacuteliza de Responsabilidad Civil con una cobertura a
dantildeos ambientales seguacuten la actividad a realizar
Aplica para todas las contratistas que en sus
actividades y autorizaciones aplique o establezcaneste requisito sustentado por el artiacuteculo 86 de LOAEvaluacioacuten de Aptitud Ambiental con calificacioacutenldquoAPTArdquo
Todas las contratistas que deseen participar en losprocesos de contratacioacuten en PDVSA
Conformidad Sanitaria
Para todas aquellas contratistas que en sus actividadesesta el uso de Plantas de Tratamiento Bantildeos Portaacutetileso esteacuten vinculadas al manejo de las aguas residualesgeneradas
Certificado del CICPC o Autoridad Nacional Ambientalpara el manejo de Sustancias Peligrosas
Para todas aquellas contratistas que usen en susactividades sustancias quiacutemicas peligrosas tipificadasen la Ley Orgaacutenica de Drogas
Certificacioacuten de Calibracioacuten de los Equipos emitido porla autoridad calificada
Para todas aquellas contratistas que en sus actividadesrealicen medicioacuten y calibracioacuten de equipos einstrumentos establecidos en los artiacuteculos 83 y 117 dela CRBV
Permisos vigentes de RUNSAIIPara contratistas que utilicen en sus actividades oservicios sustancias como herbicidas fungicidas yfertilizantes
Autorizacioacuten para el manejo de sustancias agotadorasde la capa de Ozono ndash SAO
Para contratistas que utilicen en sus actividades oservicios sustancias agotadoras de la capa de ozono
Certificado del DAEX para el manejo de SustanciasPeligrosas
Para todas aquellas contratistas que almacenancomercializan transportan y usan sustancias quiacutemicaspeligrosas las cuales pueden ser desviadas para lafabricacioacuten de explosivos Documento emitido por elMinisterio del Poder Popular para la Defensa publicadoen Gaceta Oficial N 5486 de fecha 31 de Agosto de2000
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ANEXO I PERFIL DEL SUPERVISOR AMBIENTAL (ANALISTA AMBIENTAL)
Licenciado (a) Ingeniero (a) oacute TSU en Gestioacuten Ambiental Recursos NaturalesRenovables Ambiental Quiacutemico Agroacutenomo Bioacutelogo o carrera afiacuten con un (1)antildeo de experiencia (no limitante) conocimiento de la Legislacioacuten AmbientalVenezolana vigente manejo de programas bajo ambiente Window (Word Excel yPower Point) Proactivo (a)
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ANEXO B FORMATO DE EVALUACIOacuteN DEL PLAN ESPECIacuteFICO DE AMBIENTE (CONT)
INSTRUCTIVO PARA LLENAR EL FORMATO DE EVALAUCION DEL PLAN ESPECIacuteFICODE AMBIENTE
Hoja Principal
a Colocar el nombre completo de la contratista nuacutemero de RIF nombre de contratonuacutemero de contrato fechas de inicio y culminacioacuten contrato aacuterea geograacutefica deaplicacioacuten del contrato calificacioacuten gerencia contratante y fecha de evaluacioacuten
b Se debe indicar con una X si Cumple No Cumple o No Aplica con losrequerimientos de la gerencia contratante custodio de la instalacioacuten y la gerenciade Ambiente
c OBSERVACIONES GENERALES Hacer un resumen de los aspectos acordadosentre los involucrados al momento de la evaluacioacuten
Cuestionario de Evaluacioacuten
a Se debe indicar con una X si Cumple No Cumple o No Aplica con losrequerimientos de la gerencia contratante custodio de la instalacioacuten y la deAmbiente
b En todas las hojas se debe colocar en OBSERVACIONES el estado real delparaacutemetro evaluado
c Cada elemento debe ser Cumple No Cumple o No Aplica La informacioacutenevaluada debe estar completa de lo contrario se le asignaraacute ldquoNo Cumplerdquo alelemento evaluado
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ANEXO C FORMATO DE EVALUACIOacuteN DE DESEMPENtildeO AMBIENTAL
NOMBRE CONTRATISTA _____________________________________________ No RIF _____________________
NOMBRE CONTRATO______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
No CONTRATO _______________________________ VIGENCIA DESDE ____________ HASTA _____________
AREA GEOGRAFICA DE APLICACIOacuteN CONTRATO _________________________________________________
CALIFICACION APTA ________ NO APTA _______
GERENCIA CONTRATANTE _______________________________________________________________________
FECHA EVALUACION ___________________________
TIEMPO DE EVALUACION HORA INICIO _________________ HORA CULMINACION __________________
Paraacutemetros Peso Asignado (1) Nuevo PesoAsignado (2)
Peso ObtenidoEvaluacioacuten (3)
1 Poliacutetica Normativa yPresupuesto
2 Documentos Administrativos3 Planes Programas y
Procedimientos
4 Seguimiento y Control deVariables Ambientales5 Evaluacioacuten y Mejoramiento
(Auditoria)SUB TOTAL
TOTAL ()
CADENA DE FIRMAS PARA VALIDACIOacuteN EVALUACIOacuteN
REPRESENTANTE DE LA ORGANIZACIOacuteN CONTRATANTE
Nombre y Apellido CI Firma Teleacutefonos Correo o Indicador
EVALUADOR DE LA ORGANIZACIOacuteN RESPONSABLE EN MATERIA DE AMBIENTENombre y Apellido CI Firma Teleacutefonos Correo o Indicador
REPRESENTANTE LEGAL DE LA CONTRATISTA
Nombre y Apellido CI Firma Teleacutefonos Correo o Indicador
REPRESENTANTE DE AMBIENTE DE LA CONTRATISTA
Nombre y Apellido CI Firma Teleacutefonos Correo o Indicador
Para llenar el formato haga click aquiacute
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ANEXO C FORMATO DE EVALUACIOacuteN DE DESEMPENtildeO AMBIENTAL (CONT)
OBSERVACIONES GENERALES
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
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ANEXO C FORMATO DE EVALUACIOacuteN DE DESEMPENtildeO AMBIENTAL (CONT)
NoElemento
Paraacutemetro PesoAsignado
ElementoEvaluado
Total Pesodel
ElementoObservaciones
1 Poliacutetica Normativa y Presupuesto
11
iquestSe evidencio la presencia de trabajadores otrabajadoras responsables de la gestioacutenambiental mientras se estaacute ejecutando la obra oservicio
6
12iquestSe evidencio la divulgacioacuten de la poliacuteticaambiental a los trabajadores y trabajadorasmientras se estaacute ejecutando la obra o servicio
4
13
iquestLa contratista presenta evidencia o soportes delpresupuesto asignado para ejecutar el plan degestioacuten ambiental de acuerdo a la obra o servicioen ejecucioacuten
10
TOTAL PESO PARAMETRO 1
NoElemento Paraacutemetro Peso
AsignadoElementoEvaluado
Total Pesodel
ElementoObservaciones
2 Documentos Administrativos
21
iquestSe evidencia en sitio los siguientes documentosinscripcioacuten en el RACDA la Autorizacioacuten deFuncionamiento Ambiental como manejador y laConstancia de Cumplimiento Ambiental comogenerador vigentes ademaacutes de los puntos f g hi j y k (cuando apliquen) del punto 58 de lapresente Norma Teacutecnica acorde con la obra oservicio en ejecucioacuten
8
22
iquestPresenta en sitio la Autorizacioacuten de Afectacioacuten de
Recursos Naturales (AARN) vigente acorde conla obra o servicio en ejecucioacuten cuando aplique 2
23
iquestPresenta en sitio la Contratista en sitioevidencias del cumplimiento del Plan deSupervisioacuten Ambiental de acuerdo a la obra oservicio en ejecucioacuten
2
24
iquestLa contratista presenta en sitio una Poacutelizavigente con coberturas a dantildeos al ambienteacorde a la obra o servicio en ejecucioacuten (cuandoaplique)
8
TOTAL PESO PARAMETRO 2
NoElemento
Paraacutemetro PesoAsignado
ElementoEvaluado
Total Pesodel
ElementoObservaciones
3 Planes Programas y Procedimientos
31
iquestSe evidencia la aplicacioacuten de un plan derespuesta y contingencia para eventos conafectacioacuten ambiental acorde a la obra o servicioen ejecucioacuten
2
32
iquestSe evidencia la aplicacioacuten de un procedimientopara el manejo integral de sustancias y materialespeligrosos y no peligrosos acorde a la obra oservicio en ejecucioacuten
2
33
iquestSe evidencia la aplicacioacuten de un procedimientopara el manejo integral de los desechos peligrososy no peligrosos y efluentes a ser generados en laobra o servicio en ejecucioacuten
2
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34
iquestSe evidencia la aplicacioacuten un procedimiento parael control de emisiones atmosfeacutericas por fuentes
moacuteviles o fijas que se produzcan en la obra oservicio en ejecucioacuten
2
35iquestSe evidencia la aplicacioacuten un procedimiento parael control del ruido ambiental mientras la ejecucioacutende la obra o servicio
1
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ANEXO C FORMATO DE EVALUACIOacuteN DE DESEMPENtildeO AMBIENTAL (CONT)
NoElemento Paraacutemetro Peso
AsignadoElementoEvaluado
Total Pesodel
ElementoObservaciones
3 Planes Programas y Procedimientos (Cont)
36
iquestSe evidencia la aplicacioacuten un programa deformacioacuten en materia de educacioacuten ambientaldirigido hacia los trabajadores y trabajadorasdurante la ejecucioacuten la obra o servicio
2
37
iquestSe evidencia la aplicacioacuten un programa socioambiental dirigido a las comunidades quecircundan sus instalaciones durante la ejecucioacutende la obra o servicio
2
38
iquestSe evidencia la aplicacioacuten un procedimiento parala notificacioacuten clasificacioacuten registro einvestigacioacuten de los eventos con afectacioacutenambiental mientras la ejecucioacuten de la obra o
servicio
2
TOTAL PESO PARAMETRO 3
NoElemento
Paraacutemetro PesoAsignado
ElementoEvaluado
Total Pesodel
ElementoObservaciones
4 Seguimiento y Control de VariablesAmbientales
41
iquestExisten registro o estadiacutestica del muestreos ycaracterizaciones (monitoreo ambiental)asociados a sus procesos basados en lanormativa ambiental mientras la ejecucioacuten de laobra o servicio (cuando aplique)
8
42
iquestSe evidencio en sitio un registro de informacioacutenperioacutedica sobre la cantidad de materiales ydesechos peligrosos y no peligrosos manejadosy certificados de disposicioacuten final durante laejecucioacuten de la obra o servicio
8
43
iquestSe evidencio en sitio un registro de informacioacutenperioacutedica sobre la cantidad de efluentesgenerados manejados y certificados de ladisposicioacuten final durante la ejecucioacuten de la obra oservicio
5
44
iquestDispone en sitio la contratista de registros de losinformes de desempentildeo ambiental enviados a laAutoridad Nacional Ambiental durante la ejecucioacutende la obra o servicio
5
45
iquestSe evidencio la aplicacioacuten de un programa deahorro de recursos (agua y energiacutea eleacutectrica) ensus actividades durante la ejecucioacuten de la obra oservicio
5
46
iquestSe evidencio la aplicacioacuten de un programa parareciclar y reusar los materiales y residuosgenerados en las actividades de la contratista
durante la ejecucioacuten de la obra o servicio
5
47
iquestLa contratista evidencio el cumplimiento delcronograma de las inspecciones a realizar para elseguimiento y control de lo establecido en el PlanEspecifico de ambiente mientras se ejecuta la obrao servicio
4
TOTAL PESO PARAMETRO 4
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ANEXO C FORMATO DE EVALUACIOacuteN DE DESEMPENtildeO AMBIENTAL (CONT)
NoElemento Paraacutemetro Peso
AsignadoElementoEvaluado
Total Pesodel
ElementoObservaciones
5 Evaluacioacuten y Mejoramiento (Auditoria)
51
iquestSe evidencio la aplicacioacuten de un programa deauditoriacutea revisioacuten y mejora continua del sistemade gestioacuten ambiental durante la ejecucioacuten de laobra o servicio
5
TOTAL PESO PARAMETRO 5
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ANEXO C FORMATO DE EVALUACIOacuteN DE DESEMPENtildeO AMBIENTAL (CONT)
INSTRUCTIVO PARA LLENAR EL FORMATO DE EVALUACIOacuteN DE DESEMPENtildeOAMBIENTAL
Hoja Principal
a Colocar el nombre completo de la contratista nuacutemero de RIF nombre de contratonuacutemero de contrato fechas de inicio y culminacioacuten contrato aacuterea geograacutefica deaplicacioacuten del contrato calificacioacuten gerencia contratante y fecha de evaluacioacuten
b PESO ASIGNADO (1) es el valor fijo dado a cada elemento del paraacutemetro a serevaluado
c NUEVO PESO ASIGNADO (2) es el nuevo valor de cada paraacutemetro evaluado sinincluir el peso de los elementos que fueron declarados como NO APLICA
d PESO OBTENIDO EVALUACION (3) se debe colocar el valor del subtotal de cadaTOTAL PESO DE CADA PARAMETRO del Cuestionario de Evaluacioacuten
e RESULTADO DE LA EVALUACIOacuteN Es el porcentaje obtenido al dividir el total delos pesos obtenidos de los paraacutemetros entre el total del peso asignado de todoslos paraacutemetros o el total del nuevo peso asignado (31 oacute 2) y multiplicado por 100
Total 3(1 oacute 2)
x 100
Nota Se usa la columna 1 si no hay variacioacuten de los pesos asignados si hayvariacioacuten de los pesos asignados se colocan los nuevos pesos en la columna 2 yse completan con los pesos asignados sin variar para un nuevo total en la columna2
f OBSERVACIONES GENERALES hacer un resumen de los aspectos a sermejorados por la contratista
Cuestionario de Evaluacioacuten
a La puntuacioacuten total a cubrir en esta evaluacioacuten es de 100 puntos distribuidos en 5
paraacutemetrosb Los elementos evaluados se marcaran con una X si no aplican de coloca NA al
elemento
c En todas las hojas si alguno de los elementos evaluados no aplica se colocaraacute ldquo0rdquo(CERO) en la columna TOTAL PESO DEL ELEMENTO
d La puntuacioacuten de cada elemento no tiene intermedio si cumple con las condicionesexigidas por el evaluador tendraacute la puntuacioacuten del PESO ASIGNADO del elementode lo contrario seraacute de ldquo0rdquo (CERO)
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e En todas las hojas se debe colocar en OBSERVACIONES el estado real del
elemento evaluado y el TOTAL PESO DE CADA PARAMETROf El Resultado de la Evaluacioacuten de Aptitud Ambiental () sin decimales seraacute
colocado en la Hoja Principal y estaraacute calificado de la siguiente forma
RANGO () ACTUACIOacuteN CALIFICACIOacuteN
85 EXCELENTE APTA
75 ndashndashndashndash lt85 MUY BUENO APTA
50 ndashndashndashndash lt75 MEJORABLE NO APTA
lt 50 DEFICIENTE NO APTA
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Paacutegina 42
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ANEXO D FORMATO DE EVALUACIOacuteN FINAL DE GESTIOacuteN AMBIENTAL
NOMBRE CONTRATISTA _____________________________________________ No RIF _____________________
NOMBRE CONTRATO_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
No CONTRATO _______________________________ VIGENCIA DESDE ____________ HASTA _____________
AREA GEOGRAacuteFICA DE APLICACIOacuteN CONTRATO _________________________________________________
NEGOCIO FILIAL Y GERENCIA EVALUADORA ____________________________________________________
GERENCIA CONTRATANTE _______________________________________________________________________
FECHA EVALUACIOacuteN ___________________________
TIEMPO DE EVALUACOacuteN HORA INICIO ___________________ HORA CULMINACIOacuteN ________________
Paraacutemetros Anexos ldquoCrdquo Realizados
EvaluacioacutenFinal deGestioacuten
Ambiental
CalificacioacutenFinal
ObtenidoCalificacioacuten
FechaEvaluacioacuten
CADENA DE FIRMAS PARA VALIDACIOacuteN EVALUACIOacuteN
REPRESENTANTE DE LA ORGANIZACIOacuteN CONTRATANTE
Nombre y Apellido CI Firma Teleacutefonos Correo o Indicador
EVALUADOR DE LA ORGANIZACIOacuteN RESPONSABLE EN MATERIA DE AMBIENTE
Nombre y Apellido CI Firma Teleacutefonos Correo o Indicador
REPRESENTANTE LEGAL DE LA CONTRATISTA
Nombre y Apellido CI Firma Teleacutefonos Correo o Indicador
REPRESENTANTE DE AMBIENTE DE LA CONTRATISTA
Nombre y Apellido CI Firma Teleacutefonos Correo o Indicador
Para llenar el formato haga click aquiacute
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Paacutegina 43
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ANEXO D FORMATO DE EVALUACIOacuteN FINAL DE GESTIOacuteN AMBIENTAL (CONT)
OBSERVACIONES GENERALES
INSTRUCTIVO PARA LLENAR EL FORMATO DE EVALUACIOacuteN FINAL DE GESTIOacuteNAMBIENTAL
1 Llenar los datos de este formato de manera clara y precisa
2 El total de la Evaluacioacuten Final de Gestioacuten Ambiental es el resultado del promedio de
los obtenidos de las Evaluaciones de Desempentildeo Ambiental realizadas durante laejecucioacuten
3 Asentar las observaciones generales para cerrar el proceso de contratacioacuten con lacontratista
4 El Resultado de la Evaluacioacuten Final de Gestioacuten Ambiental () seraacute calificado de lasiguiente forma
RANGO () CALIFICACIOacuteN 75 APTAlt 75 NO APTA
5 Al finalizar el cierre de la Evaluacioacuten la misma debe ser sellada por PDVSA y laContratista y debidamente firmada por los involucrados en el proceso
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ANEXO E TABLA DE LINEAMIENTOS Y EVIDENCIAS OBJETIVAS PARA
ELEMENTOS DE LA EVALUACIOacuteN DE APTITUD AMBIENTAL(VER ANEXO A)
No DEELEMENTO PREGUNTA ANEXO A LINEAMIENTO O EVIDENCIA
OBJETIVA
11iquestExisten trabajadores o trabajadorasresponsables de la gestioacuten ambiental dentro de laestructura organizacional
Solicitar organigrama de laOrganizacioacuten Responsable enmateria de Ambiente con sus rolesy responsabilidades Anexarresumen curricular del trabajador otrabajadora con experienciaverificable (cursos diplomados
talleres jornadas entre otros)
12 iquestLa contratista evidencia una poliacutetica ambientalbasada en la normativa venezolana
Solicitar poliacutetica ambientaldebidamente aprobada por juntadirectiva de la contratista y basadaen los artiacuteculos 127 y 128 de laConstitucioacuten de la RepuacuteblicaBolivariana de Venezuela artiacuteculo10 de la LOPCYMAT y al artiacuteculo 7de la Ley Orgaacutenica del Ambiente
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ANEXO E TABLA DE LINEAMIENTOS Y EVIDENCIAS OBJETIVAS PARA ELEMENTOSDE LA EVALUACIOacuteN DE APTITUD AMBIENTAL (VER ANEXO A) (CONT)
No DEELEMENTO PREGUNTA ANEXO A LINEAMIENTO O EVIDENCIA
OBJETIVA
13 iquestLa contratista presenta un presupuesto asignadopara ejecutar el plan de gestioacuten ambiental
El presupuesto de acuerdo a lasactividades que ejecuta lacontratista deberaacute presentar lossiguientes aspectos
Manejo de las corrientes dedesechos generadas
Tratamiento de AguasResiduales
Mantenimiento de equipos ymaquinarias
Educacioacuten Ambiental(Adiestramiento y PlanMotivacional)
Costos DocumentosAdministrativos ambientales(permisos autorizacionespoacutelizas o fianzas)
Monitoreos ambientales
Costos Asociados al programasocio ambiental dirigidos a lacomunidad
Ahorro energeacutetico y ReducirReutilizar y Reciclar (3R)
El presupuesto (actualizado) debeestar debidamente aprobado yfirmado por la junta directiva de lacontratista
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Paacutegina 46
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ANEXO E TABLA DE LINEAMIENTOS Y EVIDENCIAS OBJETIVAS PARA ELEMENTOSDE LA EVALUACIOacuteN DE APTITUD AMBIENTAL (VER ANEXO A) (CONT)
No DEELEMENTO PREGUNTA ANEXO A LINEAMIENTO O EVIDENCIA
OBJETIVA
21
iquestLa contratista posee los siguientes documentosinscripcioacuten en el RACDA la Autorizacioacuten deFuncionamiento Ambiental como manejador y laConstancia de Cumplimiento Ambiental comogenerador vigentes ademaacutes de los puntos f g hi j y k (cuando apliquen) del punto 58 de lapresente Norma Teacutecnica acorde con las
actividades que realiza la contratista
Aplicar seguacuten lo establecido en elAnexo H del presente documento
22iquestPosee la contratista la Autorizacioacuten de Afectacioacutende Recursos Naturales (AARN) vigente deacuerdo a sus actividades(cuando aplique)
De acuerdo a la naturaleza delservicio u obra a ejecutarevidenciar original y copia delAARN (vigente) en caso de queaplique ejemplo Centro demanejos de desechos peligrosos
23 iquestPresenta la Contratista un Plan de SupervisioacutenAmbiental de las actividades que ejecuta
Solicitar el Plan de SupervisioacutenAmbiental que ejecuta lacontratista de acuerdo a susactividades Dicho plan debe estaramparado bajo lo establecido en lanormativa ambiental (cuandoaplique)
24iquestPosee la contratista una Poacuteliza vigente concoberturas a dantildeos al ambiente acorde a lasactividades que realiza (cuando aplique)
Este elemento es aplicabledependiendo de lascondicionantes asentadas en lasautorizaciones emitidas por laAutoridad Nacional Ambiental y lanaturaleza de las actividades de lacontratista o de acuerdo a lanaturaleza del servicio u obra aejecutar evidenciar original y copiade la poacuteliza (vigente)
31iquestCuenta la contratista con un plan de respuesta ycontingencia para eventos con afectacioacutenambiental
Evidenciar Plan de respuestas ycontingencia donde indiquen lasemergencias mayores y menorescon sus acciones a seguir paraeventos que puedan tenerafectacioacuten ambiental (mediosfiacutesicos bioloacutegicos y sociales) VerAnexo F Estructura del PlanPrograma y ProcedimientoRevisar Norma Covenin 2216ndash90(cuando aplique)
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ANEXO E TABLA DE LINEAMIENTOS Y EVIDENCIAS OBJETIVAS PARA ELEMENTOSDE LA EVALUACIOacuteN DE APTITUD AMBIENTAL (VER ANEXO A) (CONT)
No DEELEMENTO PREGUNTA ANEXO A LINEAMIENTO O EVIDENCIA
OBJETIVA
32iquestDispone de un procedimiento para el manejointegral de sustancias y materiales peligrosos y nopeligrosos
Evidenciar procedimiento para elmanejo integral de sustancias ymateriales peligrosos y nopeligrosos aplicable a lasactividades que ejecuta lacontratista Ver Anexo FEstructura del Plan Programa yProcedimiento
33
iquestDispone de un procedimiento para el manejointegral de los desechos peligrosos y no peligrososy efluentes generados en las diferentesactividades
Evidenciar procedimiento para el
manejo integral de los desechospeligrosos y no peligrosos yefluentes generados aplicable alas actividades que ejecuta lacontratista Ver Anexo FEstructura del Plan Programa yProcedimiento
34iquestDispone de un procedimiento para el control deemisiones atmosfeacutericas por fuentes moacuteviles o fijasy actividades operacionales que las produzcan
Evidenciar procedimiento para elcontrol de emisiones atmosfeacutericaspor fuentes moacuteviles o fijasaplicable a las actividades queejecuta la contratista Ver Anexo F
Estructura del Plan Programa yProcedimiento (cuando aplique)
35 iquestDispone de un procedimiento para el control delruido ambiental
Evidenciar procedimiento para elcontrol del ruido ambientalaplicable a las actividades queejecuta la contratista Ver Anexo FEstructura del Plan Programa yProcedimiento Revisar loestablecido en el decreto 2217(cuando aplique)
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ANEXO E TABLA DE LINEAMIENTOS Y EVIDENCIAS OBJETIVAS PARA ELEMENTOSDE LA EVALUACIOacuteN DE APTITUD AMBIENTAL (VER ANEXO A) (CONT)
No DEELEMENTO PREGUNTA ANEXO A LINEAMIENTO O EVIDENCIA
OBJETIVA
36iquestPosee un programa de formacioacuten en materia deeducacioacuten ambiental dirigido hacia los
trabajadores y trabajadoras
Evidenciar un programa deeducacioacuten ambiental dirigido a lostrabajadores y trabajadores quelaboran en la contratista El cualdebe contener los siguientesaspectos
Actividades y cronograma deformacioacuten
Herramientas o instrumentos ausar para la formacioacuten
La formacioacuten debe ser conesfuerzo propio y entes externosla misma seraacute determinada seguacutenlos puestos de trabajo y lasnecesidades de aplicacioacuten delaacuterea ambiental
37
iquestPosee un programa socio ambiental dirigido a lascomunidades que circundan sus instalaciones
Evidenciar un programa socioambiental dirigido a lascomunidades o aacutereas de influenciaque circundan a las instalaciones
de la contratista El mismo puedeser un proyecto comunitario a lolargo de un antildeo fiscal o actividadesambientales donde participen lacomunidad y la contratista
38iquestDispone de un procedimiento para la notificacioacutenclasificacioacuten registro e investigacioacuten de loseventos con afectacioacuten ambiental
Evidenciar un procedimientodonde se refleje el mecanismopara notificar clasificar registrar einvestigar los accidentes condantildeos ambientales Adicionalvisualizar registro que establezcala estadiacutestica mensual de loseventos ambientales asociados alas actividades de la contratista
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ANEXO E TABLA DE LINEAMIENTOS Y EVIDENCIAS OBJETIVAS PARA ELEMENTOSDE LA EVALUACIOacuteN DE APTITUD AMBIENTAL (VER ANEXO A) (CONT)
No DEELEMENTO PREGUNTA ANEXO A LINEAMIENTO O EVIDENCIA
OBJETIVA
41
iquestPosee registros de los muestreos ycaracterizaciones (monitoreo ambiental)asociados a sus procesos basados en lanormativa ambiental (cuando aplique)
Evidenciar los registros de losmuestreos y caracterizacionesasociados a los procesos de lacontratista Los mismos debenestar en fiacutesico (en original) Esteelemento es aplicabledependiendo de lascondicionantes asentadas en lasautorizaciones emitidas por la
Autoridad Nacional Ambiental y lanaturaleza de las actividades de lacontratista
42 iquestPosee instalaciones o infraestructura ajustadas alas normativas ambientales vigentes
La evaluacioacuten debe ser en sitio yse debe visualizar toda lainfraestructura equipos ymaquinarias que puedan tenerincidencia ambiental
43
iquestPosee registros perioacutedicos sobre la cantidad demateriales y desechos peligrosos y no peligrosos
manejados y certificados de la disposicioacuten final delos mismos
Evidenciar registro mensual queindique fecha diacutea corriente dedesechos cantidad unidadmedible origen destino empresatransportadora Los desechos
peligrosos deben poseer elcertificado u hoja de seguimientode la disposicioacuten final de losmismos
44iquestPosee registros perioacutedicos sobre la cantidad deefluentes generados manejados y certificados dela disposicioacuten final de los mismos
Evidenciar registro mensual queindique fecha diacutea cantidadunidad medible origen destinoempresa transportadora Losefluentes deben poseer elcertificado u hoja de seguimientode la disposicioacuten final de losmismos cuando aplique
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ANEXO E TABLA DE LINEAMIENTOS Y EVIDENCIAS OBJETIVAS PARA ELEMENTOSDE LA EVALUACIOacuteN DE APTITUD AMBIENTAL (VER ANEXO A) (CONT)
45iquestDispone de registros de los informes dedesempentildeo ambiental enviados a la AutoridadNacional Ambiental
Evidenciar entrega de informepara renovacioacuten de autorizacionesemitidos por la Autoridad NacionalAmbiental
46 iquestSe evidencia un programa de ahorro de recursos(agua y energiacutea eleacutectrica) en sus actividades
Evidenciar un programa para elahorro de los recursos (agua yenergiacutea eleacutectrica) de la contratistaen sus actividades Se puedesolicitar estadiacutestica mensual delconsumo y el uso de nuevaspracticas para la eficiencia en el
consumo de agua y energiacuteaeleacutectrica
47iquestSe evidencia un programa para reciclar y reusarlos materiales y residuos generados en lasactividades de la contratista
Evidenciar un programa donde seestablezca el mecanismo parareciclar y reusar los residuosgenerados
51 iquestPosee un programa de auditoriacutea revisioacuten ymejora continua del sistema de gestioacuten ambiental
Evidenciar un programa donde seestablezca el mecanismo paraauditar revisar y mejorar elsistema de gestioacuten en el aacutembitoambiental de la contratista
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ANEXO F ESTRUCTURA DE PLAN PROGRAMA Y PROCEDIMIENTO
EJEMPLO ESTRUCTURA DE UN PROCEDIMIENTO
1 PORTADATodo procedimiento tendraacute una primera paacutegina denominada portada en la queapareceraacuten los siguientes iacutetems
11 Encabezado Logotipo y Nombre de la empresa
12 Tiacutetulo del Procedimiento Titulacioacuten del procedimiento que se desarrollaraacute centrado en la portada
13 Recuadros Nombre y Apellidos de la persona que realiza la revisioacuten del Procedimiento
Fecha en la que se ha realizado la revisioacuten del Procedimiento
Firma de la persona que ha realizado la revisioacuten del Procedimiento
Nombre y Apellidos de la persona que realiza la aprobacioacuten del Procedimiento
Fecha en la que se ha realizado la aprobacioacuten del Procedimiento
Firma de la persona que ha realizado la aprobacioacuten del Procedimiento14 Pie de Paacutegina
En el pie se indicaraacute lo siguiente
Nuacutemero de paacuteginas nuacutemero de la paacutegina y nuacutemero total de paacuteginas
2 CUERPO DEL PROCEDIMIENTO
21 Encabezado Apareceraacute en todas las paacuteginas del documento (exceptuando en la portada) e
indicaraacuteLogotipo y Nombre de la empresa
Titulo del Procedimiento
Codificacioacuten Numero de revisioacuten fecha de la misma y numero de la pagina
22 Objetivo Explicacioacuten del propoacutesito que se pretende alcanzar en base a una metodologiacuteadeterminada
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ANEXO F ESTRUCTURA DE PLAN PROGRAMA Y PROCEDIMIENTO (CONT)
23 Alcance Aquiacute se delimita el aacutembito de aplicacioacuten de las actividades recogidas en el objetivo
24 Referencias
Se incluiraacute un listado con todas las normas documentos capiacutetulos del manual decalidad procedimientos u otros documentos que complementen o sean necesariospara la aplicacioacuten del documento
25 Definiciones
Se deben incluir las definiciones de los conceptos utilizados en la redaccioacuten deldocumento y cuya interpretacioacuten pudiera inducir a error o que bien no sea de usocomuacuten
26 Roles y Responsabilidades
Aquiacute se identifican los roles y responsabilidades de los distintos intervinientes enlos distintos aspectos que se contemplen en el documento Los roles yresponsabilidades se asignan a cargos o funciones nunca nominalmente Laexplicacioacuten de estos roles y responsabilidades debe ser clara concreta y sucinta
27 Desarrollo Aquiacute se describen por orden cronoloacutegico las etapas o pasos necesarios pararealizar las actividades que son objeto del procedimiento
28 Anexos Se indicaraacuten todos los anexos del procedimiento se numeraraacuten (con cifrasaraacutebigas) y se incluiraacute el tiacutetulo y referencia Como anexos se incluiraacuten siempre quese considere oportuno los diagramas de flujo que sean necesarios para realizaruna descripcioacuten sinoacuteptica del desarrollo de las actividades objeto del
procedimiento y de los modelos o formatos de los registros generados por eacutestas
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ANEXO F ESTRUCTURA DE PLAN PROGRAMA Y PROCEDIMIENTO (CONT)
EJEMPLO ESTRUCTURA DE UN PROGRAMAEncabezado
Apareceraacute en todas las paacuteginas del documento e indicaraacute
Logotipo y Nombre de la empresa
Titulo del Procedimiento
Codificacioacuten Numero de revisioacuten fecha de la misma y numero de la pagina
Mes
Objetivos Metodologiacutea Instrumentos Toacutepicos oActividades
E N E R O
F E B R E R O
M A R Z O
A B R I L
M A Y O
J U N I O
J U L I O
A G O S T O
S E P T I E M B R E
O C T U B R E
N O V I E M B R
E
D I C I E M B R E
Elaborado por Aprobado por FechaFirma Firma
EJEMPLO DE ESTRUCTURA DE PLAN
Encabezado
Apareceraacute en todas las paacuteginas del documento e indicaraacute
Logotipo y Nombre de la empresa
Titulo del Procedimiento
Codificacioacuten Numero de revisioacuten fecha de la misma y numero de la pagina
OBJETIVO
META ACTIVIDAD PERIODO RESULTADOSESPERADOS
Elaborado por Aprobado por FechaFirma Firma
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ANEXO G CODIFICACIOacuteN POR GRUPOS PARA LA RECOLECCIOacuteN DE
MATERIALES PELIGROSOS Y NO PELIGROSOS Y DESECHOS NO PELIGROSOS Y PELIGROSOS
Grupo Material
Aceites gastados o fuera de especificacioacuten
Hidrocarburos contaminados
Crudos contaminados
Fluidos de perforacioacuten base aceite mineral gastados1 Fluidos de perforacioacuten base aceite vegetal gastados
Hidrocarburos Fluidos de perforacioacuten base Gasoilecupera es
Parafinas gastadas
Resinas gastadasDesechos de crudos XP
Solventes no halogenados
Arcillas contaminadas con hidrocarburos
Arenas contaminadas con hidrocarburos
Cueros textiles madera (embalajes y herramientas) y celulosa impregnada con hidrocarburos
Ripios base aceite Vegetal
Ripios base aceite Mineral
Ripios base agua con hidrocarburos
Suelos contaminados con hidrocarburos2 Lodos con bajo contenido de hidrocarburos (lt20)
Materiales
Cortes vegetales (troncos ramas hojas) contaminados con HCContaminados con
HidrocarburosLodos con alto contenido de hidrocarburos (gt 20)
Lodos bioloacutegicos contaminados con hidrocarburos
Lodos de coque con hidrocarburos
Carboacuten activado contaminado con HC
Otros soacutelidos impregnados con hidrocarburos (Escombros gomas cauchos fibras etc)
Ripios base Gasoil
Coque con hidrocarburos
Breas de Coque
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ANEXO G CODIFICACIOacuteN POR GRUPOS PARA LA RECOLECCIOacuteN DE MATERIALESPELIGROSOS Y NO PELIGROSOS Y DESECHOS NO PELIGROSOS Y PELIGROSOS
(CONT)
Grupo Material
Liacutequidos aacutecidos
Liacutequidos cauacutesticosbaacutesicos
Sales en solucioacuten
Soacutelidos aacutecidos
Soacutelidos cauacutesticosbaacutesicos
Sales soacutelidas3 Soacutelidos contaminados con sales
Materiales
Cueros textiles y celulosa impregnada con sustancias quiacutemicas
Contaminados conSustancias Quiacutemicas
Ripios base agua
Ripios de emulsioacuten inversa
Fluidos de perforacioacuten base agua contaminados con sustancias quiacutemicas
Fluidos de Perforacioacuten de emulsioacuten inversa
Resinas de intercambio ioacutenico gastadas
Resinas de esterificacioacuten
Resinas secuestrantes
Aluacuteminas gastadas con hidrocarburos
Aluacuteminas gastadas sin hidrocarburos
Catalizadores FCC gastados con hidrocarburos
Catalizadores FCC gastados sin hidrocarburosCatalizadores no ferrosos gastados con hidrocarburos
Azufre fuera de especificacioacuten
Catalizadores no ferrosos gastados sin hidrocarburos
Bateriacuteas gastadas aacutecidoplomo pequentildeas
4 Bateriacuteas gastadas aacutecidoplomo medianas
Materiales Bateriacuteas gastadas aacutecidoplomo grandes
Recuperables Bateriacuteas gastadas NiCd (2)
Catalizadores ferrosos gastados con hidrocarburos
Catalizadores ferrosos gastados sin hidrocarburos
Catalizadores preciosos gastados con hidrocarburos
Catalizadores preciosos gastados sin hidrocarburos
Chatarra electroacutenica contaminada con sustancias peligrosas
Tamices moleculares gastados con hidrocarburos
Tamices moleculares gastados sin hidrocarburos
Quiacutemicos desincorporados o vencidos (1)
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ANEXO G CODIFICACIOacuteN POR GRUPOS PARA LA RECOLECCIOacuteN DE MATERIALESPELIGROSOS Y NO PELIGROSOS Y DESECHOS NO PELIGROSOS Y PELIGROSOS
(CONT)
Grupo Material
Cilindros de Acero al Carboacuten presurizados con gases corrosivos
Cilindros de Acero al Carboacuten presurizados con gases Venenosos
Cilindros de Acero al Carboacuten presurizados con gases Oxidantes
Cilindros de Aluminio presurizados con gases Altamente Reactivos
Envases metaacutelicos contaminados con HC
Envases metaacutelicos contaminados con quiacutemicos
5 Metales ferrosos y no ferrosos contaminados con HC
Envases Materiales Metales ferrosos y no ferrosos contaminados con quiacutemicos Reciclables Envases plaacutesticos contaminados con HC
Contaminados Envases plaacutesticos contaminados con quiacutemicos
Plaacutestico contaminado con HC
Plaacutestico contaminado con quiacutemicos
Envases de vidrio contaminados con HC
Envases de vidrio contaminados con quiacutemicos
Vidrio contaminado con HC
Vidrio contaminado con quiacutemicos
Materiales contaminados con Asbesto
Materiales contaminados con Mercurio
Materiales contaminados con Tetraetilo de PlomoSoacutelidos inertes impregnados con metales pesados
6
Solventes halogenados gastados
Desechos PeligrososBifenilos Policlorados
Transformadores contaminado con BPCrsquos pequentildeo
Transformadores contaminado con BPCrsquos mediano
Transformadores contaminado con BPCrsquos grande
Residuos soacutelidos urbanosResiduos soacutelidos industriales no peligrososArena siacutelice de sand blasting gastada no contaminada
7 Bolas Ceraacutemicas no contaminadas
Cauchos y gomas no contaminadas
Desechos No Desechos vegetales (madera forraje hojas etc)Peligrosos Escombros no contaminados
Fibra de vidrio no contaminadaCueros textiles y celulosa no contaminadaAislantes no contaminados
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ANEXO G CODIFICACIOacuteN POR GRUPOS PARA LA RECOLECCIOacuteN DE MATERIALESPELIGROSOS Y NO PELIGROSOS Y DESECHOS NO PELIGROSOS Y PELIGROSOS
(CONT)
Grupo MaterialChatarra ferrosa No ContaminadaChatarra No ferrosa No contaminadaDesechos electroacutenicos
8 Plaacutestico no contaminado
Materiales No Peli rosos Vidrio no contaminadoa era es o e grosos
Recu erables Lodos bioloacutegicos de PTAR no contaminadosecupera esCartuchos de impresioacuten gastadosPapel y cartoacuten usadoMateriales de relleno no contaminados
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ANEXO H DOCUMENTOS A SOLICITAR EN EL PLIEGO DE CONDICIONES
Y APLICABILIDAD DOCUMENTO APLICACIOacuteN
Registro de Actividades Capaces de Degradar elAmbiente (RACDA)
Todas las contratistas que ejecuten actividades oservicios que esteacuten sujetas al artiacuteculo 80 de la LOA yarticulo 65 de la Ley sobre Sustancia Materiales yDesechos Peligrosos
Autorizacioacuten de Funcionamiento Ambiental comomanejador
Todas las contratistas que ejecuten actividades oservicios que esteacuten sujetas a lo establecido en elDecreto N 2635
Constancia de Desempentildeo o Cumplimiento Ambientalcomo generador
Todas las contratistas que ejecuten actividades oservicios que esteacuten sujetas al artiacuteculo 94 de la LOA
Poacuteliza de Responsabilidad Civil con una cobertura a
dantildeos ambientales seguacuten la actividad a realizar
Aplica para todas las contratistas que en sus
actividades y autorizaciones aplique o establezcaneste requisito sustentado por el artiacuteculo 86 de LOAEvaluacioacuten de Aptitud Ambiental con calificacioacutenldquoAPTArdquo
Todas las contratistas que deseen participar en losprocesos de contratacioacuten en PDVSA
Conformidad Sanitaria
Para todas aquellas contratistas que en sus actividadesesta el uso de Plantas de Tratamiento Bantildeos Portaacutetileso esteacuten vinculadas al manejo de las aguas residualesgeneradas
Certificado del CICPC o Autoridad Nacional Ambientalpara el manejo de Sustancias Peligrosas
Para todas aquellas contratistas que usen en susactividades sustancias quiacutemicas peligrosas tipificadasen la Ley Orgaacutenica de Drogas
Certificacioacuten de Calibracioacuten de los Equipos emitido porla autoridad calificada
Para todas aquellas contratistas que en sus actividadesrealicen medicioacuten y calibracioacuten de equipos einstrumentos establecidos en los artiacuteculos 83 y 117 dela CRBV
Permisos vigentes de RUNSAIIPara contratistas que utilicen en sus actividades oservicios sustancias como herbicidas fungicidas yfertilizantes
Autorizacioacuten para el manejo de sustancias agotadorasde la capa de Ozono ndash SAO
Para contratistas que utilicen en sus actividades oservicios sustancias agotadoras de la capa de ozono
Certificado del DAEX para el manejo de SustanciasPeligrosas
Para todas aquellas contratistas que almacenancomercializan transportan y usan sustancias quiacutemicaspeligrosas las cuales pueden ser desviadas para lafabricacioacuten de explosivos Documento emitido por elMinisterio del Poder Popular para la Defensa publicadoen Gaceta Oficial N 5486 de fecha 31 de Agosto de2000
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ANEXO I PERFIL DEL SUPERVISOR AMBIENTAL (ANALISTA AMBIENTAL)
Licenciado (a) Ingeniero (a) oacute TSU en Gestioacuten Ambiental Recursos NaturalesRenovables Ambiental Quiacutemico Agroacutenomo Bioacutelogo o carrera afiacuten con un (1)antildeo de experiencia (no limitante) conocimiento de la Legislacioacuten AmbientalVenezolana vigente manejo de programas bajo ambiente Window (Word Excel yPower Point) Proactivo (a)
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ANEXO C FORMATO DE EVALUACIOacuteN DE DESEMPENtildeO AMBIENTAL
NOMBRE CONTRATISTA _____________________________________________ No RIF _____________________
NOMBRE CONTRATO______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
No CONTRATO _______________________________ VIGENCIA DESDE ____________ HASTA _____________
AREA GEOGRAFICA DE APLICACIOacuteN CONTRATO _________________________________________________
CALIFICACION APTA ________ NO APTA _______
GERENCIA CONTRATANTE _______________________________________________________________________
FECHA EVALUACION ___________________________
TIEMPO DE EVALUACION HORA INICIO _________________ HORA CULMINACION __________________
Paraacutemetros Peso Asignado (1) Nuevo PesoAsignado (2)
Peso ObtenidoEvaluacioacuten (3)
1 Poliacutetica Normativa yPresupuesto
2 Documentos Administrativos3 Planes Programas y
Procedimientos
4 Seguimiento y Control deVariables Ambientales5 Evaluacioacuten y Mejoramiento
(Auditoria)SUB TOTAL
TOTAL ()
CADENA DE FIRMAS PARA VALIDACIOacuteN EVALUACIOacuteN
REPRESENTANTE DE LA ORGANIZACIOacuteN CONTRATANTE
Nombre y Apellido CI Firma Teleacutefonos Correo o Indicador
EVALUADOR DE LA ORGANIZACIOacuteN RESPONSABLE EN MATERIA DE AMBIENTENombre y Apellido CI Firma Teleacutefonos Correo o Indicador
REPRESENTANTE LEGAL DE LA CONTRATISTA
Nombre y Apellido CI Firma Teleacutefonos Correo o Indicador
REPRESENTANTE DE AMBIENTE DE LA CONTRATISTA
Nombre y Apellido CI Firma Teleacutefonos Correo o Indicador
Para llenar el formato haga click aquiacute
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ANEXO C FORMATO DE EVALUACIOacuteN DE DESEMPENtildeO AMBIENTAL (CONT)
OBSERVACIONES GENERALES
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
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ANEXO C FORMATO DE EVALUACIOacuteN DE DESEMPENtildeO AMBIENTAL (CONT)
NoElemento
Paraacutemetro PesoAsignado
ElementoEvaluado
Total Pesodel
ElementoObservaciones
1 Poliacutetica Normativa y Presupuesto
11
iquestSe evidencio la presencia de trabajadores otrabajadoras responsables de la gestioacutenambiental mientras se estaacute ejecutando la obra oservicio
6
12iquestSe evidencio la divulgacioacuten de la poliacuteticaambiental a los trabajadores y trabajadorasmientras se estaacute ejecutando la obra o servicio
4
13
iquestLa contratista presenta evidencia o soportes delpresupuesto asignado para ejecutar el plan degestioacuten ambiental de acuerdo a la obra o servicioen ejecucioacuten
10
TOTAL PESO PARAMETRO 1
NoElemento Paraacutemetro Peso
AsignadoElementoEvaluado
Total Pesodel
ElementoObservaciones
2 Documentos Administrativos
21
iquestSe evidencia en sitio los siguientes documentosinscripcioacuten en el RACDA la Autorizacioacuten deFuncionamiento Ambiental como manejador y laConstancia de Cumplimiento Ambiental comogenerador vigentes ademaacutes de los puntos f g hi j y k (cuando apliquen) del punto 58 de lapresente Norma Teacutecnica acorde con la obra oservicio en ejecucioacuten
8
22
iquestPresenta en sitio la Autorizacioacuten de Afectacioacuten de
Recursos Naturales (AARN) vigente acorde conla obra o servicio en ejecucioacuten cuando aplique 2
23
iquestPresenta en sitio la Contratista en sitioevidencias del cumplimiento del Plan deSupervisioacuten Ambiental de acuerdo a la obra oservicio en ejecucioacuten
2
24
iquestLa contratista presenta en sitio una Poacutelizavigente con coberturas a dantildeos al ambienteacorde a la obra o servicio en ejecucioacuten (cuandoaplique)
8
TOTAL PESO PARAMETRO 2
NoElemento
Paraacutemetro PesoAsignado
ElementoEvaluado
Total Pesodel
ElementoObservaciones
3 Planes Programas y Procedimientos
31
iquestSe evidencia la aplicacioacuten de un plan derespuesta y contingencia para eventos conafectacioacuten ambiental acorde a la obra o servicioen ejecucioacuten
2
32
iquestSe evidencia la aplicacioacuten de un procedimientopara el manejo integral de sustancias y materialespeligrosos y no peligrosos acorde a la obra oservicio en ejecucioacuten
2
33
iquestSe evidencia la aplicacioacuten de un procedimientopara el manejo integral de los desechos peligrososy no peligrosos y efluentes a ser generados en laobra o servicio en ejecucioacuten
2
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DE CONTRATACIOacuteNSEP140
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Menuacute Principal Iacutendice manual Iacute ndice norma
34
iquestSe evidencia la aplicacioacuten un procedimiento parael control de emisiones atmosfeacutericas por fuentes
moacuteviles o fijas que se produzcan en la obra oservicio en ejecucioacuten
2
35iquestSe evidencia la aplicacioacuten un procedimiento parael control del ruido ambiental mientras la ejecucioacutende la obra o servicio
1
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ANEXO C FORMATO DE EVALUACIOacuteN DE DESEMPENtildeO AMBIENTAL (CONT)
NoElemento Paraacutemetro Peso
AsignadoElementoEvaluado
Total Pesodel
ElementoObservaciones
3 Planes Programas y Procedimientos (Cont)
36
iquestSe evidencia la aplicacioacuten un programa deformacioacuten en materia de educacioacuten ambientaldirigido hacia los trabajadores y trabajadorasdurante la ejecucioacuten la obra o servicio
2
37
iquestSe evidencia la aplicacioacuten un programa socioambiental dirigido a las comunidades quecircundan sus instalaciones durante la ejecucioacutende la obra o servicio
2
38
iquestSe evidencia la aplicacioacuten un procedimiento parala notificacioacuten clasificacioacuten registro einvestigacioacuten de los eventos con afectacioacutenambiental mientras la ejecucioacuten de la obra o
servicio
2
TOTAL PESO PARAMETRO 3
NoElemento
Paraacutemetro PesoAsignado
ElementoEvaluado
Total Pesodel
ElementoObservaciones
4 Seguimiento y Control de VariablesAmbientales
41
iquestExisten registro o estadiacutestica del muestreos ycaracterizaciones (monitoreo ambiental)asociados a sus procesos basados en lanormativa ambiental mientras la ejecucioacuten de laobra o servicio (cuando aplique)
8
42
iquestSe evidencio en sitio un registro de informacioacutenperioacutedica sobre la cantidad de materiales ydesechos peligrosos y no peligrosos manejadosy certificados de disposicioacuten final durante laejecucioacuten de la obra o servicio
8
43
iquestSe evidencio en sitio un registro de informacioacutenperioacutedica sobre la cantidad de efluentesgenerados manejados y certificados de ladisposicioacuten final durante la ejecucioacuten de la obra oservicio
5
44
iquestDispone en sitio la contratista de registros de losinformes de desempentildeo ambiental enviados a laAutoridad Nacional Ambiental durante la ejecucioacutende la obra o servicio
5
45
iquestSe evidencio la aplicacioacuten de un programa deahorro de recursos (agua y energiacutea eleacutectrica) ensus actividades durante la ejecucioacuten de la obra oservicio
5
46
iquestSe evidencio la aplicacioacuten de un programa parareciclar y reusar los materiales y residuosgenerados en las actividades de la contratista
durante la ejecucioacuten de la obra o servicio
5
47
iquestLa contratista evidencio el cumplimiento delcronograma de las inspecciones a realizar para elseguimiento y control de lo establecido en el PlanEspecifico de ambiente mientras se ejecuta la obrao servicio
4
TOTAL PESO PARAMETRO 4
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ANEXO C FORMATO DE EVALUACIOacuteN DE DESEMPENtildeO AMBIENTAL (CONT)
NoElemento Paraacutemetro Peso
AsignadoElementoEvaluado
Total Pesodel
ElementoObservaciones
5 Evaluacioacuten y Mejoramiento (Auditoria)
51
iquestSe evidencio la aplicacioacuten de un programa deauditoriacutea revisioacuten y mejora continua del sistemade gestioacuten ambiental durante la ejecucioacuten de laobra o servicio
5
TOTAL PESO PARAMETRO 5
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ANEXO C FORMATO DE EVALUACIOacuteN DE DESEMPENtildeO AMBIENTAL (CONT)
INSTRUCTIVO PARA LLENAR EL FORMATO DE EVALUACIOacuteN DE DESEMPENtildeOAMBIENTAL
Hoja Principal
a Colocar el nombre completo de la contratista nuacutemero de RIF nombre de contratonuacutemero de contrato fechas de inicio y culminacioacuten contrato aacuterea geograacutefica deaplicacioacuten del contrato calificacioacuten gerencia contratante y fecha de evaluacioacuten
b PESO ASIGNADO (1) es el valor fijo dado a cada elemento del paraacutemetro a serevaluado
c NUEVO PESO ASIGNADO (2) es el nuevo valor de cada paraacutemetro evaluado sinincluir el peso de los elementos que fueron declarados como NO APLICA
d PESO OBTENIDO EVALUACION (3) se debe colocar el valor del subtotal de cadaTOTAL PESO DE CADA PARAMETRO del Cuestionario de Evaluacioacuten
e RESULTADO DE LA EVALUACIOacuteN Es el porcentaje obtenido al dividir el total delos pesos obtenidos de los paraacutemetros entre el total del peso asignado de todoslos paraacutemetros o el total del nuevo peso asignado (31 oacute 2) y multiplicado por 100
Total 3(1 oacute 2)
x 100
Nota Se usa la columna 1 si no hay variacioacuten de los pesos asignados si hayvariacioacuten de los pesos asignados se colocan los nuevos pesos en la columna 2 yse completan con los pesos asignados sin variar para un nuevo total en la columna2
f OBSERVACIONES GENERALES hacer un resumen de los aspectos a sermejorados por la contratista
Cuestionario de Evaluacioacuten
a La puntuacioacuten total a cubrir en esta evaluacioacuten es de 100 puntos distribuidos en 5
paraacutemetrosb Los elementos evaluados se marcaran con una X si no aplican de coloca NA al
elemento
c En todas las hojas si alguno de los elementos evaluados no aplica se colocaraacute ldquo0rdquo(CERO) en la columna TOTAL PESO DEL ELEMENTO
d La puntuacioacuten de cada elemento no tiene intermedio si cumple con las condicionesexigidas por el evaluador tendraacute la puntuacioacuten del PESO ASIGNADO del elementode lo contrario seraacute de ldquo0rdquo (CERO)
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e En todas las hojas se debe colocar en OBSERVACIONES el estado real del
elemento evaluado y el TOTAL PESO DE CADA PARAMETROf El Resultado de la Evaluacioacuten de Aptitud Ambiental () sin decimales seraacute
colocado en la Hoja Principal y estaraacute calificado de la siguiente forma
RANGO () ACTUACIOacuteN CALIFICACIOacuteN
85 EXCELENTE APTA
75 ndashndashndashndash lt85 MUY BUENO APTA
50 ndashndashndashndash lt75 MEJORABLE NO APTA
lt 50 DEFICIENTE NO APTA
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ANEXO D FORMATO DE EVALUACIOacuteN FINAL DE GESTIOacuteN AMBIENTAL
NOMBRE CONTRATISTA _____________________________________________ No RIF _____________________
NOMBRE CONTRATO_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
No CONTRATO _______________________________ VIGENCIA DESDE ____________ HASTA _____________
AREA GEOGRAacuteFICA DE APLICACIOacuteN CONTRATO _________________________________________________
NEGOCIO FILIAL Y GERENCIA EVALUADORA ____________________________________________________
GERENCIA CONTRATANTE _______________________________________________________________________
FECHA EVALUACIOacuteN ___________________________
TIEMPO DE EVALUACOacuteN HORA INICIO ___________________ HORA CULMINACIOacuteN ________________
Paraacutemetros Anexos ldquoCrdquo Realizados
EvaluacioacutenFinal deGestioacuten
Ambiental
CalificacioacutenFinal
ObtenidoCalificacioacuten
FechaEvaluacioacuten
CADENA DE FIRMAS PARA VALIDACIOacuteN EVALUACIOacuteN
REPRESENTANTE DE LA ORGANIZACIOacuteN CONTRATANTE
Nombre y Apellido CI Firma Teleacutefonos Correo o Indicador
EVALUADOR DE LA ORGANIZACIOacuteN RESPONSABLE EN MATERIA DE AMBIENTE
Nombre y Apellido CI Firma Teleacutefonos Correo o Indicador
REPRESENTANTE LEGAL DE LA CONTRATISTA
Nombre y Apellido CI Firma Teleacutefonos Correo o Indicador
REPRESENTANTE DE AMBIENTE DE LA CONTRATISTA
Nombre y Apellido CI Firma Teleacutefonos Correo o Indicador
Para llenar el formato haga click aquiacute
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ANEXO D FORMATO DE EVALUACIOacuteN FINAL DE GESTIOacuteN AMBIENTAL (CONT)
OBSERVACIONES GENERALES
INSTRUCTIVO PARA LLENAR EL FORMATO DE EVALUACIOacuteN FINAL DE GESTIOacuteNAMBIENTAL
1 Llenar los datos de este formato de manera clara y precisa
2 El total de la Evaluacioacuten Final de Gestioacuten Ambiental es el resultado del promedio de
los obtenidos de las Evaluaciones de Desempentildeo Ambiental realizadas durante laejecucioacuten
3 Asentar las observaciones generales para cerrar el proceso de contratacioacuten con lacontratista
4 El Resultado de la Evaluacioacuten Final de Gestioacuten Ambiental () seraacute calificado de lasiguiente forma
RANGO () CALIFICACIOacuteN 75 APTAlt 75 NO APTA
5 Al finalizar el cierre de la Evaluacioacuten la misma debe ser sellada por PDVSA y laContratista y debidamente firmada por los involucrados en el proceso
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ANEXO E TABLA DE LINEAMIENTOS Y EVIDENCIAS OBJETIVAS PARA
ELEMENTOS DE LA EVALUACIOacuteN DE APTITUD AMBIENTAL(VER ANEXO A)
No DEELEMENTO PREGUNTA ANEXO A LINEAMIENTO O EVIDENCIA
OBJETIVA
11iquestExisten trabajadores o trabajadorasresponsables de la gestioacuten ambiental dentro de laestructura organizacional
Solicitar organigrama de laOrganizacioacuten Responsable enmateria de Ambiente con sus rolesy responsabilidades Anexarresumen curricular del trabajador otrabajadora con experienciaverificable (cursos diplomados
talleres jornadas entre otros)
12 iquestLa contratista evidencia una poliacutetica ambientalbasada en la normativa venezolana
Solicitar poliacutetica ambientaldebidamente aprobada por juntadirectiva de la contratista y basadaen los artiacuteculos 127 y 128 de laConstitucioacuten de la RepuacuteblicaBolivariana de Venezuela artiacuteculo10 de la LOPCYMAT y al artiacuteculo 7de la Ley Orgaacutenica del Ambiente
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ANEXO E TABLA DE LINEAMIENTOS Y EVIDENCIAS OBJETIVAS PARA ELEMENTOSDE LA EVALUACIOacuteN DE APTITUD AMBIENTAL (VER ANEXO A) (CONT)
No DEELEMENTO PREGUNTA ANEXO A LINEAMIENTO O EVIDENCIA
OBJETIVA
13 iquestLa contratista presenta un presupuesto asignadopara ejecutar el plan de gestioacuten ambiental
El presupuesto de acuerdo a lasactividades que ejecuta lacontratista deberaacute presentar lossiguientes aspectos
Manejo de las corrientes dedesechos generadas
Tratamiento de AguasResiduales
Mantenimiento de equipos ymaquinarias
Educacioacuten Ambiental(Adiestramiento y PlanMotivacional)
Costos DocumentosAdministrativos ambientales(permisos autorizacionespoacutelizas o fianzas)
Monitoreos ambientales
Costos Asociados al programasocio ambiental dirigidos a lacomunidad
Ahorro energeacutetico y ReducirReutilizar y Reciclar (3R)
El presupuesto (actualizado) debeestar debidamente aprobado yfirmado por la junta directiva de lacontratista
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ANEXO E TABLA DE LINEAMIENTOS Y EVIDENCIAS OBJETIVAS PARA ELEMENTOSDE LA EVALUACIOacuteN DE APTITUD AMBIENTAL (VER ANEXO A) (CONT)
No DEELEMENTO PREGUNTA ANEXO A LINEAMIENTO O EVIDENCIA
OBJETIVA
21
iquestLa contratista posee los siguientes documentosinscripcioacuten en el RACDA la Autorizacioacuten deFuncionamiento Ambiental como manejador y laConstancia de Cumplimiento Ambiental comogenerador vigentes ademaacutes de los puntos f g hi j y k (cuando apliquen) del punto 58 de lapresente Norma Teacutecnica acorde con las
actividades que realiza la contratista
Aplicar seguacuten lo establecido en elAnexo H del presente documento
22iquestPosee la contratista la Autorizacioacuten de Afectacioacutende Recursos Naturales (AARN) vigente deacuerdo a sus actividades(cuando aplique)
De acuerdo a la naturaleza delservicio u obra a ejecutarevidenciar original y copia delAARN (vigente) en caso de queaplique ejemplo Centro demanejos de desechos peligrosos
23 iquestPresenta la Contratista un Plan de SupervisioacutenAmbiental de las actividades que ejecuta
Solicitar el Plan de SupervisioacutenAmbiental que ejecuta lacontratista de acuerdo a susactividades Dicho plan debe estaramparado bajo lo establecido en lanormativa ambiental (cuandoaplique)
24iquestPosee la contratista una Poacuteliza vigente concoberturas a dantildeos al ambiente acorde a lasactividades que realiza (cuando aplique)
Este elemento es aplicabledependiendo de lascondicionantes asentadas en lasautorizaciones emitidas por laAutoridad Nacional Ambiental y lanaturaleza de las actividades de lacontratista o de acuerdo a lanaturaleza del servicio u obra aejecutar evidenciar original y copiade la poacuteliza (vigente)
31iquestCuenta la contratista con un plan de respuesta ycontingencia para eventos con afectacioacutenambiental
Evidenciar Plan de respuestas ycontingencia donde indiquen lasemergencias mayores y menorescon sus acciones a seguir paraeventos que puedan tenerafectacioacuten ambiental (mediosfiacutesicos bioloacutegicos y sociales) VerAnexo F Estructura del PlanPrograma y ProcedimientoRevisar Norma Covenin 2216ndash90(cuando aplique)
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ANEXO E TABLA DE LINEAMIENTOS Y EVIDENCIAS OBJETIVAS PARA ELEMENTOSDE LA EVALUACIOacuteN DE APTITUD AMBIENTAL (VER ANEXO A) (CONT)
No DEELEMENTO PREGUNTA ANEXO A LINEAMIENTO O EVIDENCIA
OBJETIVA
32iquestDispone de un procedimiento para el manejointegral de sustancias y materiales peligrosos y nopeligrosos
Evidenciar procedimiento para elmanejo integral de sustancias ymateriales peligrosos y nopeligrosos aplicable a lasactividades que ejecuta lacontratista Ver Anexo FEstructura del Plan Programa yProcedimiento
33
iquestDispone de un procedimiento para el manejointegral de los desechos peligrosos y no peligrososy efluentes generados en las diferentesactividades
Evidenciar procedimiento para el
manejo integral de los desechospeligrosos y no peligrosos yefluentes generados aplicable alas actividades que ejecuta lacontratista Ver Anexo FEstructura del Plan Programa yProcedimiento
34iquestDispone de un procedimiento para el control deemisiones atmosfeacutericas por fuentes moacuteviles o fijasy actividades operacionales que las produzcan
Evidenciar procedimiento para elcontrol de emisiones atmosfeacutericaspor fuentes moacuteviles o fijasaplicable a las actividades queejecuta la contratista Ver Anexo F
Estructura del Plan Programa yProcedimiento (cuando aplique)
35 iquestDispone de un procedimiento para el control delruido ambiental
Evidenciar procedimiento para elcontrol del ruido ambientalaplicable a las actividades queejecuta la contratista Ver Anexo FEstructura del Plan Programa yProcedimiento Revisar loestablecido en el decreto 2217(cuando aplique)
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Paacutegina 48
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ANEXO E TABLA DE LINEAMIENTOS Y EVIDENCIAS OBJETIVAS PARA ELEMENTOSDE LA EVALUACIOacuteN DE APTITUD AMBIENTAL (VER ANEXO A) (CONT)
No DEELEMENTO PREGUNTA ANEXO A LINEAMIENTO O EVIDENCIA
OBJETIVA
36iquestPosee un programa de formacioacuten en materia deeducacioacuten ambiental dirigido hacia los
trabajadores y trabajadoras
Evidenciar un programa deeducacioacuten ambiental dirigido a lostrabajadores y trabajadores quelaboran en la contratista El cualdebe contener los siguientesaspectos
Actividades y cronograma deformacioacuten
Herramientas o instrumentos ausar para la formacioacuten
La formacioacuten debe ser conesfuerzo propio y entes externosla misma seraacute determinada seguacutenlos puestos de trabajo y lasnecesidades de aplicacioacuten delaacuterea ambiental
37
iquestPosee un programa socio ambiental dirigido a lascomunidades que circundan sus instalaciones
Evidenciar un programa socioambiental dirigido a lascomunidades o aacutereas de influenciaque circundan a las instalaciones
de la contratista El mismo puedeser un proyecto comunitario a lolargo de un antildeo fiscal o actividadesambientales donde participen lacomunidad y la contratista
38iquestDispone de un procedimiento para la notificacioacutenclasificacioacuten registro e investigacioacuten de loseventos con afectacioacuten ambiental
Evidenciar un procedimientodonde se refleje el mecanismopara notificar clasificar registrar einvestigar los accidentes condantildeos ambientales Adicionalvisualizar registro que establezcala estadiacutestica mensual de loseventos ambientales asociados alas actividades de la contratista
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ANEXO E TABLA DE LINEAMIENTOS Y EVIDENCIAS OBJETIVAS PARA ELEMENTOSDE LA EVALUACIOacuteN DE APTITUD AMBIENTAL (VER ANEXO A) (CONT)
No DEELEMENTO PREGUNTA ANEXO A LINEAMIENTO O EVIDENCIA
OBJETIVA
41
iquestPosee registros de los muestreos ycaracterizaciones (monitoreo ambiental)asociados a sus procesos basados en lanormativa ambiental (cuando aplique)
Evidenciar los registros de losmuestreos y caracterizacionesasociados a los procesos de lacontratista Los mismos debenestar en fiacutesico (en original) Esteelemento es aplicabledependiendo de lascondicionantes asentadas en lasautorizaciones emitidas por la
Autoridad Nacional Ambiental y lanaturaleza de las actividades de lacontratista
42 iquestPosee instalaciones o infraestructura ajustadas alas normativas ambientales vigentes
La evaluacioacuten debe ser en sitio yse debe visualizar toda lainfraestructura equipos ymaquinarias que puedan tenerincidencia ambiental
43
iquestPosee registros perioacutedicos sobre la cantidad demateriales y desechos peligrosos y no peligrosos
manejados y certificados de la disposicioacuten final delos mismos
Evidenciar registro mensual queindique fecha diacutea corriente dedesechos cantidad unidadmedible origen destino empresatransportadora Los desechos
peligrosos deben poseer elcertificado u hoja de seguimientode la disposicioacuten final de losmismos
44iquestPosee registros perioacutedicos sobre la cantidad deefluentes generados manejados y certificados dela disposicioacuten final de los mismos
Evidenciar registro mensual queindique fecha diacutea cantidadunidad medible origen destinoempresa transportadora Losefluentes deben poseer elcertificado u hoja de seguimientode la disposicioacuten final de losmismos cuando aplique
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ANEXO E TABLA DE LINEAMIENTOS Y EVIDENCIAS OBJETIVAS PARA ELEMENTOSDE LA EVALUACIOacuteN DE APTITUD AMBIENTAL (VER ANEXO A) (CONT)
45iquestDispone de registros de los informes dedesempentildeo ambiental enviados a la AutoridadNacional Ambiental
Evidenciar entrega de informepara renovacioacuten de autorizacionesemitidos por la Autoridad NacionalAmbiental
46 iquestSe evidencia un programa de ahorro de recursos(agua y energiacutea eleacutectrica) en sus actividades
Evidenciar un programa para elahorro de los recursos (agua yenergiacutea eleacutectrica) de la contratistaen sus actividades Se puedesolicitar estadiacutestica mensual delconsumo y el uso de nuevaspracticas para la eficiencia en el
consumo de agua y energiacuteaeleacutectrica
47iquestSe evidencia un programa para reciclar y reusarlos materiales y residuos generados en lasactividades de la contratista
Evidenciar un programa donde seestablezca el mecanismo parareciclar y reusar los residuosgenerados
51 iquestPosee un programa de auditoriacutea revisioacuten ymejora continua del sistema de gestioacuten ambiental
Evidenciar un programa donde seestablezca el mecanismo paraauditar revisar y mejorar elsistema de gestioacuten en el aacutembitoambiental de la contratista
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ANEXO F ESTRUCTURA DE PLAN PROGRAMA Y PROCEDIMIENTO
EJEMPLO ESTRUCTURA DE UN PROCEDIMIENTO
1 PORTADATodo procedimiento tendraacute una primera paacutegina denominada portada en la queapareceraacuten los siguientes iacutetems
11 Encabezado Logotipo y Nombre de la empresa
12 Tiacutetulo del Procedimiento Titulacioacuten del procedimiento que se desarrollaraacute centrado en la portada
13 Recuadros Nombre y Apellidos de la persona que realiza la revisioacuten del Procedimiento
Fecha en la que se ha realizado la revisioacuten del Procedimiento
Firma de la persona que ha realizado la revisioacuten del Procedimiento
Nombre y Apellidos de la persona que realiza la aprobacioacuten del Procedimiento
Fecha en la que se ha realizado la aprobacioacuten del Procedimiento
Firma de la persona que ha realizado la aprobacioacuten del Procedimiento14 Pie de Paacutegina
En el pie se indicaraacute lo siguiente
Nuacutemero de paacuteginas nuacutemero de la paacutegina y nuacutemero total de paacuteginas
2 CUERPO DEL PROCEDIMIENTO
21 Encabezado Apareceraacute en todas las paacuteginas del documento (exceptuando en la portada) e
indicaraacuteLogotipo y Nombre de la empresa
Titulo del Procedimiento
Codificacioacuten Numero de revisioacuten fecha de la misma y numero de la pagina
22 Objetivo Explicacioacuten del propoacutesito que se pretende alcanzar en base a una metodologiacuteadeterminada
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ANEXO F ESTRUCTURA DE PLAN PROGRAMA Y PROCEDIMIENTO (CONT)
23 Alcance Aquiacute se delimita el aacutembito de aplicacioacuten de las actividades recogidas en el objetivo
24 Referencias
Se incluiraacute un listado con todas las normas documentos capiacutetulos del manual decalidad procedimientos u otros documentos que complementen o sean necesariospara la aplicacioacuten del documento
25 Definiciones
Se deben incluir las definiciones de los conceptos utilizados en la redaccioacuten deldocumento y cuya interpretacioacuten pudiera inducir a error o que bien no sea de usocomuacuten
26 Roles y Responsabilidades
Aquiacute se identifican los roles y responsabilidades de los distintos intervinientes enlos distintos aspectos que se contemplen en el documento Los roles yresponsabilidades se asignan a cargos o funciones nunca nominalmente Laexplicacioacuten de estos roles y responsabilidades debe ser clara concreta y sucinta
27 Desarrollo Aquiacute se describen por orden cronoloacutegico las etapas o pasos necesarios pararealizar las actividades que son objeto del procedimiento
28 Anexos Se indicaraacuten todos los anexos del procedimiento se numeraraacuten (con cifrasaraacutebigas) y se incluiraacute el tiacutetulo y referencia Como anexos se incluiraacuten siempre quese considere oportuno los diagramas de flujo que sean necesarios para realizaruna descripcioacuten sinoacuteptica del desarrollo de las actividades objeto del
procedimiento y de los modelos o formatos de los registros generados por eacutestas
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Paacutegina 53
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ANEXO F ESTRUCTURA DE PLAN PROGRAMA Y PROCEDIMIENTO (CONT)
EJEMPLO ESTRUCTURA DE UN PROGRAMAEncabezado
Apareceraacute en todas las paacuteginas del documento e indicaraacute
Logotipo y Nombre de la empresa
Titulo del Procedimiento
Codificacioacuten Numero de revisioacuten fecha de la misma y numero de la pagina
Mes
Objetivos Metodologiacutea Instrumentos Toacutepicos oActividades
E N E R O
F E B R E R O
M A R Z O
A B R I L
M A Y O
J U N I O
J U L I O
A G O S T O
S E P T I E M B R E
O C T U B R E
N O V I E M B R
E
D I C I E M B R E
Elaborado por Aprobado por FechaFirma Firma
EJEMPLO DE ESTRUCTURA DE PLAN
Encabezado
Apareceraacute en todas las paacuteginas del documento e indicaraacute
Logotipo y Nombre de la empresa
Titulo del Procedimiento
Codificacioacuten Numero de revisioacuten fecha de la misma y numero de la pagina
OBJETIVO
META ACTIVIDAD PERIODO RESULTADOSESPERADOS
Elaborado por Aprobado por FechaFirma Firma
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REQUISITOS Y EVALUACIOacuteN DE GESTIOacuteNAMBIENTAL DURANTE EL PROCESO
DE CONTRATACIOacuteNSEP140
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Paacutegina 54
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ANEXO G CODIFICACIOacuteN POR GRUPOS PARA LA RECOLECCIOacuteN DE
MATERIALES PELIGROSOS Y NO PELIGROSOS Y DESECHOS NO PELIGROSOS Y PELIGROSOS
Grupo Material
Aceites gastados o fuera de especificacioacuten
Hidrocarburos contaminados
Crudos contaminados
Fluidos de perforacioacuten base aceite mineral gastados1 Fluidos de perforacioacuten base aceite vegetal gastados
Hidrocarburos Fluidos de perforacioacuten base Gasoilecupera es
Parafinas gastadas
Resinas gastadasDesechos de crudos XP
Solventes no halogenados
Arcillas contaminadas con hidrocarburos
Arenas contaminadas con hidrocarburos
Cueros textiles madera (embalajes y herramientas) y celulosa impregnada con hidrocarburos
Ripios base aceite Vegetal
Ripios base aceite Mineral
Ripios base agua con hidrocarburos
Suelos contaminados con hidrocarburos2 Lodos con bajo contenido de hidrocarburos (lt20)
Materiales
Cortes vegetales (troncos ramas hojas) contaminados con HCContaminados con
HidrocarburosLodos con alto contenido de hidrocarburos (gt 20)
Lodos bioloacutegicos contaminados con hidrocarburos
Lodos de coque con hidrocarburos
Carboacuten activado contaminado con HC
Otros soacutelidos impregnados con hidrocarburos (Escombros gomas cauchos fibras etc)
Ripios base Gasoil
Coque con hidrocarburos
Breas de Coque
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REQUISITOS Y EVALUACIOacuteN DE GESTIOacuteNAMBIENTAL DURANTE EL PROCESO
DE CONTRATACIOacuteNSEP140
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ANEXO G CODIFICACIOacuteN POR GRUPOS PARA LA RECOLECCIOacuteN DE MATERIALESPELIGROSOS Y NO PELIGROSOS Y DESECHOS NO PELIGROSOS Y PELIGROSOS
(CONT)
Grupo Material
Liacutequidos aacutecidos
Liacutequidos cauacutesticosbaacutesicos
Sales en solucioacuten
Soacutelidos aacutecidos
Soacutelidos cauacutesticosbaacutesicos
Sales soacutelidas3 Soacutelidos contaminados con sales
Materiales
Cueros textiles y celulosa impregnada con sustancias quiacutemicas
Contaminados conSustancias Quiacutemicas
Ripios base agua
Ripios de emulsioacuten inversa
Fluidos de perforacioacuten base agua contaminados con sustancias quiacutemicas
Fluidos de Perforacioacuten de emulsioacuten inversa
Resinas de intercambio ioacutenico gastadas
Resinas de esterificacioacuten
Resinas secuestrantes
Aluacuteminas gastadas con hidrocarburos
Aluacuteminas gastadas sin hidrocarburos
Catalizadores FCC gastados con hidrocarburos
Catalizadores FCC gastados sin hidrocarburosCatalizadores no ferrosos gastados con hidrocarburos
Azufre fuera de especificacioacuten
Catalizadores no ferrosos gastados sin hidrocarburos
Bateriacuteas gastadas aacutecidoplomo pequentildeas
4 Bateriacuteas gastadas aacutecidoplomo medianas
Materiales Bateriacuteas gastadas aacutecidoplomo grandes
Recuperables Bateriacuteas gastadas NiCd (2)
Catalizadores ferrosos gastados con hidrocarburos
Catalizadores ferrosos gastados sin hidrocarburos
Catalizadores preciosos gastados con hidrocarburos
Catalizadores preciosos gastados sin hidrocarburos
Chatarra electroacutenica contaminada con sustancias peligrosas
Tamices moleculares gastados con hidrocarburos
Tamices moleculares gastados sin hidrocarburos
Quiacutemicos desincorporados o vencidos (1)
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REQUISITOS Y EVALUACIOacuteN DE GESTIOacuteNAMBIENTAL DURANTE EL PROCESO
DE CONTRATACIOacuteNSEP140
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ANEXO G CODIFICACIOacuteN POR GRUPOS PARA LA RECOLECCIOacuteN DE MATERIALESPELIGROSOS Y NO PELIGROSOS Y DESECHOS NO PELIGROSOS Y PELIGROSOS
(CONT)
Grupo Material
Cilindros de Acero al Carboacuten presurizados con gases corrosivos
Cilindros de Acero al Carboacuten presurizados con gases Venenosos
Cilindros de Acero al Carboacuten presurizados con gases Oxidantes
Cilindros de Aluminio presurizados con gases Altamente Reactivos
Envases metaacutelicos contaminados con HC
Envases metaacutelicos contaminados con quiacutemicos
5 Metales ferrosos y no ferrosos contaminados con HC
Envases Materiales Metales ferrosos y no ferrosos contaminados con quiacutemicos Reciclables Envases plaacutesticos contaminados con HC
Contaminados Envases plaacutesticos contaminados con quiacutemicos
Plaacutestico contaminado con HC
Plaacutestico contaminado con quiacutemicos
Envases de vidrio contaminados con HC
Envases de vidrio contaminados con quiacutemicos
Vidrio contaminado con HC
Vidrio contaminado con quiacutemicos
Materiales contaminados con Asbesto
Materiales contaminados con Mercurio
Materiales contaminados con Tetraetilo de PlomoSoacutelidos inertes impregnados con metales pesados
6
Solventes halogenados gastados
Desechos PeligrososBifenilos Policlorados
Transformadores contaminado con BPCrsquos pequentildeo
Transformadores contaminado con BPCrsquos mediano
Transformadores contaminado con BPCrsquos grande
Residuos soacutelidos urbanosResiduos soacutelidos industriales no peligrososArena siacutelice de sand blasting gastada no contaminada
7 Bolas Ceraacutemicas no contaminadas
Cauchos y gomas no contaminadas
Desechos No Desechos vegetales (madera forraje hojas etc)Peligrosos Escombros no contaminados
Fibra de vidrio no contaminadaCueros textiles y celulosa no contaminadaAislantes no contaminados
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ANEXO G CODIFICACIOacuteN POR GRUPOS PARA LA RECOLECCIOacuteN DE MATERIALESPELIGROSOS Y NO PELIGROSOS Y DESECHOS NO PELIGROSOS Y PELIGROSOS
(CONT)
Grupo MaterialChatarra ferrosa No ContaminadaChatarra No ferrosa No contaminadaDesechos electroacutenicos
8 Plaacutestico no contaminado
Materiales No Peli rosos Vidrio no contaminadoa era es o e grosos
Recu erables Lodos bioloacutegicos de PTAR no contaminadosecupera esCartuchos de impresioacuten gastadosPapel y cartoacuten usadoMateriales de relleno no contaminados
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REQUISITOS Y EVALUACIOacuteN DE GESTIOacuteNAMBIENTAL DURANTE EL PROCESO
DE CONTRATACIOacuteNSEP140
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ANEXO H DOCUMENTOS A SOLICITAR EN EL PLIEGO DE CONDICIONES
Y APLICABILIDAD DOCUMENTO APLICACIOacuteN
Registro de Actividades Capaces de Degradar elAmbiente (RACDA)
Todas las contratistas que ejecuten actividades oservicios que esteacuten sujetas al artiacuteculo 80 de la LOA yarticulo 65 de la Ley sobre Sustancia Materiales yDesechos Peligrosos
Autorizacioacuten de Funcionamiento Ambiental comomanejador
Todas las contratistas que ejecuten actividades oservicios que esteacuten sujetas a lo establecido en elDecreto N 2635
Constancia de Desempentildeo o Cumplimiento Ambientalcomo generador
Todas las contratistas que ejecuten actividades oservicios que esteacuten sujetas al artiacuteculo 94 de la LOA
Poacuteliza de Responsabilidad Civil con una cobertura a
dantildeos ambientales seguacuten la actividad a realizar
Aplica para todas las contratistas que en sus
actividades y autorizaciones aplique o establezcaneste requisito sustentado por el artiacuteculo 86 de LOAEvaluacioacuten de Aptitud Ambiental con calificacioacutenldquoAPTArdquo
Todas las contratistas que deseen participar en losprocesos de contratacioacuten en PDVSA
Conformidad Sanitaria
Para todas aquellas contratistas que en sus actividadesesta el uso de Plantas de Tratamiento Bantildeos Portaacutetileso esteacuten vinculadas al manejo de las aguas residualesgeneradas
Certificado del CICPC o Autoridad Nacional Ambientalpara el manejo de Sustancias Peligrosas
Para todas aquellas contratistas que usen en susactividades sustancias quiacutemicas peligrosas tipificadasen la Ley Orgaacutenica de Drogas
Certificacioacuten de Calibracioacuten de los Equipos emitido porla autoridad calificada
Para todas aquellas contratistas que en sus actividadesrealicen medicioacuten y calibracioacuten de equipos einstrumentos establecidos en los artiacuteculos 83 y 117 dela CRBV
Permisos vigentes de RUNSAIIPara contratistas que utilicen en sus actividades oservicios sustancias como herbicidas fungicidas yfertilizantes
Autorizacioacuten para el manejo de sustancias agotadorasde la capa de Ozono ndash SAO
Para contratistas que utilicen en sus actividades oservicios sustancias agotadoras de la capa de ozono
Certificado del DAEX para el manejo de SustanciasPeligrosas
Para todas aquellas contratistas que almacenancomercializan transportan y usan sustancias quiacutemicaspeligrosas las cuales pueden ser desviadas para lafabricacioacuten de explosivos Documento emitido por elMinisterio del Poder Popular para la Defensa publicadoen Gaceta Oficial N 5486 de fecha 31 de Agosto de2000
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REQUISITOS Y EVALUACIOacuteN DE GESTIOacuteNAMBIENTAL DURANTE EL PROCESO
DE CONTRATACIOacuteNSEP140
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Paacutegina 59
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ANEXO I PERFIL DEL SUPERVISOR AMBIENTAL (ANALISTA AMBIENTAL)
Licenciado (a) Ingeniero (a) oacute TSU en Gestioacuten Ambiental Recursos NaturalesRenovables Ambiental Quiacutemico Agroacutenomo Bioacutelogo o carrera afiacuten con un (1)antildeo de experiencia (no limitante) conocimiento de la Legislacioacuten AmbientalVenezolana vigente manejo de programas bajo ambiente Window (Word Excel yPower Point) Proactivo (a)
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REQUISITOS Y EVALUACIOacuteN DE GESTIOacuteNAMBIENTAL DURANTE EL PROCESO
DE CONTRATACIOacuteNSEP140
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Paacutegina 35
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ANEXO C FORMATO DE EVALUACIOacuteN DE DESEMPENtildeO AMBIENTAL (CONT)
OBSERVACIONES GENERALES
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
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REQUISITOS Y EVALUACIOacuteN DE GESTIOacuteNAMBIENTAL DURANTE EL PROCESO
DE CONTRATACIOacuteNSEP140
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ANEXO C FORMATO DE EVALUACIOacuteN DE DESEMPENtildeO AMBIENTAL (CONT)
NoElemento
Paraacutemetro PesoAsignado
ElementoEvaluado
Total Pesodel
ElementoObservaciones
1 Poliacutetica Normativa y Presupuesto
11
iquestSe evidencio la presencia de trabajadores otrabajadoras responsables de la gestioacutenambiental mientras se estaacute ejecutando la obra oservicio
6
12iquestSe evidencio la divulgacioacuten de la poliacuteticaambiental a los trabajadores y trabajadorasmientras se estaacute ejecutando la obra o servicio
4
13
iquestLa contratista presenta evidencia o soportes delpresupuesto asignado para ejecutar el plan degestioacuten ambiental de acuerdo a la obra o servicioen ejecucioacuten
10
TOTAL PESO PARAMETRO 1
NoElemento Paraacutemetro Peso
AsignadoElementoEvaluado
Total Pesodel
ElementoObservaciones
2 Documentos Administrativos
21
iquestSe evidencia en sitio los siguientes documentosinscripcioacuten en el RACDA la Autorizacioacuten deFuncionamiento Ambiental como manejador y laConstancia de Cumplimiento Ambiental comogenerador vigentes ademaacutes de los puntos f g hi j y k (cuando apliquen) del punto 58 de lapresente Norma Teacutecnica acorde con la obra oservicio en ejecucioacuten
8
22
iquestPresenta en sitio la Autorizacioacuten de Afectacioacuten de
Recursos Naturales (AARN) vigente acorde conla obra o servicio en ejecucioacuten cuando aplique 2
23
iquestPresenta en sitio la Contratista en sitioevidencias del cumplimiento del Plan deSupervisioacuten Ambiental de acuerdo a la obra oservicio en ejecucioacuten
2
24
iquestLa contratista presenta en sitio una Poacutelizavigente con coberturas a dantildeos al ambienteacorde a la obra o servicio en ejecucioacuten (cuandoaplique)
8
TOTAL PESO PARAMETRO 2
NoElemento
Paraacutemetro PesoAsignado
ElementoEvaluado
Total Pesodel
ElementoObservaciones
3 Planes Programas y Procedimientos
31
iquestSe evidencia la aplicacioacuten de un plan derespuesta y contingencia para eventos conafectacioacuten ambiental acorde a la obra o servicioen ejecucioacuten
2
32
iquestSe evidencia la aplicacioacuten de un procedimientopara el manejo integral de sustancias y materialespeligrosos y no peligrosos acorde a la obra oservicio en ejecucioacuten
2
33
iquestSe evidencia la aplicacioacuten de un procedimientopara el manejo integral de los desechos peligrososy no peligrosos y efluentes a ser generados en laobra o servicio en ejecucioacuten
2
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REQUISITOS Y EVALUACIOacuteN DE GESTIOacuteNAMBIENTAL DURANTE EL PROCESO
DE CONTRATACIOacuteNSEP140
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Paacutegina 37
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34
iquestSe evidencia la aplicacioacuten un procedimiento parael control de emisiones atmosfeacutericas por fuentes
moacuteviles o fijas que se produzcan en la obra oservicio en ejecucioacuten
2
35iquestSe evidencia la aplicacioacuten un procedimiento parael control del ruido ambiental mientras la ejecucioacutende la obra o servicio
1
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REQUISITOS Y EVALUACIOacuteN DE GESTIOacuteNAMBIENTAL DURANTE EL PROCESO
DE CONTRATACIOacuteNSEP140
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Paacutegina 38
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ANEXO C FORMATO DE EVALUACIOacuteN DE DESEMPENtildeO AMBIENTAL (CONT)
NoElemento Paraacutemetro Peso
AsignadoElementoEvaluado
Total Pesodel
ElementoObservaciones
3 Planes Programas y Procedimientos (Cont)
36
iquestSe evidencia la aplicacioacuten un programa deformacioacuten en materia de educacioacuten ambientaldirigido hacia los trabajadores y trabajadorasdurante la ejecucioacuten la obra o servicio
2
37
iquestSe evidencia la aplicacioacuten un programa socioambiental dirigido a las comunidades quecircundan sus instalaciones durante la ejecucioacutende la obra o servicio
2
38
iquestSe evidencia la aplicacioacuten un procedimiento parala notificacioacuten clasificacioacuten registro einvestigacioacuten de los eventos con afectacioacutenambiental mientras la ejecucioacuten de la obra o
servicio
2
TOTAL PESO PARAMETRO 3
NoElemento
Paraacutemetro PesoAsignado
ElementoEvaluado
Total Pesodel
ElementoObservaciones
4 Seguimiento y Control de VariablesAmbientales
41
iquestExisten registro o estadiacutestica del muestreos ycaracterizaciones (monitoreo ambiental)asociados a sus procesos basados en lanormativa ambiental mientras la ejecucioacuten de laobra o servicio (cuando aplique)
8
42
iquestSe evidencio en sitio un registro de informacioacutenperioacutedica sobre la cantidad de materiales ydesechos peligrosos y no peligrosos manejadosy certificados de disposicioacuten final durante laejecucioacuten de la obra o servicio
8
43
iquestSe evidencio en sitio un registro de informacioacutenperioacutedica sobre la cantidad de efluentesgenerados manejados y certificados de ladisposicioacuten final durante la ejecucioacuten de la obra oservicio
5
44
iquestDispone en sitio la contratista de registros de losinformes de desempentildeo ambiental enviados a laAutoridad Nacional Ambiental durante la ejecucioacutende la obra o servicio
5
45
iquestSe evidencio la aplicacioacuten de un programa deahorro de recursos (agua y energiacutea eleacutectrica) ensus actividades durante la ejecucioacuten de la obra oservicio
5
46
iquestSe evidencio la aplicacioacuten de un programa parareciclar y reusar los materiales y residuosgenerados en las actividades de la contratista
durante la ejecucioacuten de la obra o servicio
5
47
iquestLa contratista evidencio el cumplimiento delcronograma de las inspecciones a realizar para elseguimiento y control de lo establecido en el PlanEspecifico de ambiente mientras se ejecuta la obrao servicio
4
TOTAL PESO PARAMETRO 4
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REQUISITOS Y EVALUACIOacuteN DE GESTIOacuteNAMBIENTAL DURANTE EL PROCESO
DE CONTRATACIOacuteNSEP140
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Paacutegina 39
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ANEXO C FORMATO DE EVALUACIOacuteN DE DESEMPENtildeO AMBIENTAL (CONT)
NoElemento Paraacutemetro Peso
AsignadoElementoEvaluado
Total Pesodel
ElementoObservaciones
5 Evaluacioacuten y Mejoramiento (Auditoria)
51
iquestSe evidencio la aplicacioacuten de un programa deauditoriacutea revisioacuten y mejora continua del sistemade gestioacuten ambiental durante la ejecucioacuten de laobra o servicio
5
TOTAL PESO PARAMETRO 5
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REQUISITOS Y EVALUACIOacuteN DE GESTIOacuteNAMBIENTAL DURANTE EL PROCESO
DE CONTRATACIOacuteNSEP140
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Paacutegina 40
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ANEXO C FORMATO DE EVALUACIOacuteN DE DESEMPENtildeO AMBIENTAL (CONT)
INSTRUCTIVO PARA LLENAR EL FORMATO DE EVALUACIOacuteN DE DESEMPENtildeOAMBIENTAL
Hoja Principal
a Colocar el nombre completo de la contratista nuacutemero de RIF nombre de contratonuacutemero de contrato fechas de inicio y culminacioacuten contrato aacuterea geograacutefica deaplicacioacuten del contrato calificacioacuten gerencia contratante y fecha de evaluacioacuten
b PESO ASIGNADO (1) es el valor fijo dado a cada elemento del paraacutemetro a serevaluado
c NUEVO PESO ASIGNADO (2) es el nuevo valor de cada paraacutemetro evaluado sinincluir el peso de los elementos que fueron declarados como NO APLICA
d PESO OBTENIDO EVALUACION (3) se debe colocar el valor del subtotal de cadaTOTAL PESO DE CADA PARAMETRO del Cuestionario de Evaluacioacuten
e RESULTADO DE LA EVALUACIOacuteN Es el porcentaje obtenido al dividir el total delos pesos obtenidos de los paraacutemetros entre el total del peso asignado de todoslos paraacutemetros o el total del nuevo peso asignado (31 oacute 2) y multiplicado por 100
Total 3(1 oacute 2)
x 100
Nota Se usa la columna 1 si no hay variacioacuten de los pesos asignados si hayvariacioacuten de los pesos asignados se colocan los nuevos pesos en la columna 2 yse completan con los pesos asignados sin variar para un nuevo total en la columna2
f OBSERVACIONES GENERALES hacer un resumen de los aspectos a sermejorados por la contratista
Cuestionario de Evaluacioacuten
a La puntuacioacuten total a cubrir en esta evaluacioacuten es de 100 puntos distribuidos en 5
paraacutemetrosb Los elementos evaluados se marcaran con una X si no aplican de coloca NA al
elemento
c En todas las hojas si alguno de los elementos evaluados no aplica se colocaraacute ldquo0rdquo(CERO) en la columna TOTAL PESO DEL ELEMENTO
d La puntuacioacuten de cada elemento no tiene intermedio si cumple con las condicionesexigidas por el evaluador tendraacute la puntuacioacuten del PESO ASIGNADO del elementode lo contrario seraacute de ldquo0rdquo (CERO)
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REQUISITOS Y EVALUACIOacuteN DE GESTIOacuteNAMBIENTAL DURANTE EL PROCESO
DE CONTRATACIOacuteNSEP140
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Paacutegina 41
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e En todas las hojas se debe colocar en OBSERVACIONES el estado real del
elemento evaluado y el TOTAL PESO DE CADA PARAMETROf El Resultado de la Evaluacioacuten de Aptitud Ambiental () sin decimales seraacute
colocado en la Hoja Principal y estaraacute calificado de la siguiente forma
RANGO () ACTUACIOacuteN CALIFICACIOacuteN
85 EXCELENTE APTA
75 ndashndashndashndash lt85 MUY BUENO APTA
50 ndashndashndashndash lt75 MEJORABLE NO APTA
lt 50 DEFICIENTE NO APTA
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REQUISITOS Y EVALUACIOacuteN DE GESTIOacuteNAMBIENTAL DURANTE EL PROCESO
DE CONTRATACIOacuteNSEP140
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Paacutegina 42
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ANEXO D FORMATO DE EVALUACIOacuteN FINAL DE GESTIOacuteN AMBIENTAL
NOMBRE CONTRATISTA _____________________________________________ No RIF _____________________
NOMBRE CONTRATO_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
No CONTRATO _______________________________ VIGENCIA DESDE ____________ HASTA _____________
AREA GEOGRAacuteFICA DE APLICACIOacuteN CONTRATO _________________________________________________
NEGOCIO FILIAL Y GERENCIA EVALUADORA ____________________________________________________
GERENCIA CONTRATANTE _______________________________________________________________________
FECHA EVALUACIOacuteN ___________________________
TIEMPO DE EVALUACOacuteN HORA INICIO ___________________ HORA CULMINACIOacuteN ________________
Paraacutemetros Anexos ldquoCrdquo Realizados
EvaluacioacutenFinal deGestioacuten
Ambiental
CalificacioacutenFinal
ObtenidoCalificacioacuten
FechaEvaluacioacuten
CADENA DE FIRMAS PARA VALIDACIOacuteN EVALUACIOacuteN
REPRESENTANTE DE LA ORGANIZACIOacuteN CONTRATANTE
Nombre y Apellido CI Firma Teleacutefonos Correo o Indicador
EVALUADOR DE LA ORGANIZACIOacuteN RESPONSABLE EN MATERIA DE AMBIENTE
Nombre y Apellido CI Firma Teleacutefonos Correo o Indicador
REPRESENTANTE LEGAL DE LA CONTRATISTA
Nombre y Apellido CI Firma Teleacutefonos Correo o Indicador
REPRESENTANTE DE AMBIENTE DE LA CONTRATISTA
Nombre y Apellido CI Firma Teleacutefonos Correo o Indicador
Para llenar el formato haga click aquiacute
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REQUISITOS Y EVALUACIOacuteN DE GESTIOacuteNAMBIENTAL DURANTE EL PROCESO
DE CONTRATACIOacuteNSEP140
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Paacutegina 43
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ANEXO D FORMATO DE EVALUACIOacuteN FINAL DE GESTIOacuteN AMBIENTAL (CONT)
OBSERVACIONES GENERALES
INSTRUCTIVO PARA LLENAR EL FORMATO DE EVALUACIOacuteN FINAL DE GESTIOacuteNAMBIENTAL
1 Llenar los datos de este formato de manera clara y precisa
2 El total de la Evaluacioacuten Final de Gestioacuten Ambiental es el resultado del promedio de
los obtenidos de las Evaluaciones de Desempentildeo Ambiental realizadas durante laejecucioacuten
3 Asentar las observaciones generales para cerrar el proceso de contratacioacuten con lacontratista
4 El Resultado de la Evaluacioacuten Final de Gestioacuten Ambiental () seraacute calificado de lasiguiente forma
RANGO () CALIFICACIOacuteN 75 APTAlt 75 NO APTA
5 Al finalizar el cierre de la Evaluacioacuten la misma debe ser sellada por PDVSA y laContratista y debidamente firmada por los involucrados en el proceso
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REQUISITOS Y EVALUACIOacuteN DE GESTIOacuteNAMBIENTAL DURANTE EL PROCESO
DE CONTRATACIOacuteNSEP140
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Paacutegina 44
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ANEXO E TABLA DE LINEAMIENTOS Y EVIDENCIAS OBJETIVAS PARA
ELEMENTOS DE LA EVALUACIOacuteN DE APTITUD AMBIENTAL(VER ANEXO A)
No DEELEMENTO PREGUNTA ANEXO A LINEAMIENTO O EVIDENCIA
OBJETIVA
11iquestExisten trabajadores o trabajadorasresponsables de la gestioacuten ambiental dentro de laestructura organizacional
Solicitar organigrama de laOrganizacioacuten Responsable enmateria de Ambiente con sus rolesy responsabilidades Anexarresumen curricular del trabajador otrabajadora con experienciaverificable (cursos diplomados
talleres jornadas entre otros)
12 iquestLa contratista evidencia una poliacutetica ambientalbasada en la normativa venezolana
Solicitar poliacutetica ambientaldebidamente aprobada por juntadirectiva de la contratista y basadaen los artiacuteculos 127 y 128 de laConstitucioacuten de la RepuacuteblicaBolivariana de Venezuela artiacuteculo10 de la LOPCYMAT y al artiacuteculo 7de la Ley Orgaacutenica del Ambiente
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REQUISITOS Y EVALUACIOacuteN DE GESTIOacuteNAMBIENTAL DURANTE EL PROCESO
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ANEXO E TABLA DE LINEAMIENTOS Y EVIDENCIAS OBJETIVAS PARA ELEMENTOSDE LA EVALUACIOacuteN DE APTITUD AMBIENTAL (VER ANEXO A) (CONT)
No DEELEMENTO PREGUNTA ANEXO A LINEAMIENTO O EVIDENCIA
OBJETIVA
13 iquestLa contratista presenta un presupuesto asignadopara ejecutar el plan de gestioacuten ambiental
El presupuesto de acuerdo a lasactividades que ejecuta lacontratista deberaacute presentar lossiguientes aspectos
Manejo de las corrientes dedesechos generadas
Tratamiento de AguasResiduales
Mantenimiento de equipos ymaquinarias
Educacioacuten Ambiental(Adiestramiento y PlanMotivacional)
Costos DocumentosAdministrativos ambientales(permisos autorizacionespoacutelizas o fianzas)
Monitoreos ambientales
Costos Asociados al programasocio ambiental dirigidos a lacomunidad
Ahorro energeacutetico y ReducirReutilizar y Reciclar (3R)
El presupuesto (actualizado) debeestar debidamente aprobado yfirmado por la junta directiva de lacontratista
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ANEXO E TABLA DE LINEAMIENTOS Y EVIDENCIAS OBJETIVAS PARA ELEMENTOSDE LA EVALUACIOacuteN DE APTITUD AMBIENTAL (VER ANEXO A) (CONT)
No DEELEMENTO PREGUNTA ANEXO A LINEAMIENTO O EVIDENCIA
OBJETIVA
21
iquestLa contratista posee los siguientes documentosinscripcioacuten en el RACDA la Autorizacioacuten deFuncionamiento Ambiental como manejador y laConstancia de Cumplimiento Ambiental comogenerador vigentes ademaacutes de los puntos f g hi j y k (cuando apliquen) del punto 58 de lapresente Norma Teacutecnica acorde con las
actividades que realiza la contratista
Aplicar seguacuten lo establecido en elAnexo H del presente documento
22iquestPosee la contratista la Autorizacioacuten de Afectacioacutende Recursos Naturales (AARN) vigente deacuerdo a sus actividades(cuando aplique)
De acuerdo a la naturaleza delservicio u obra a ejecutarevidenciar original y copia delAARN (vigente) en caso de queaplique ejemplo Centro demanejos de desechos peligrosos
23 iquestPresenta la Contratista un Plan de SupervisioacutenAmbiental de las actividades que ejecuta
Solicitar el Plan de SupervisioacutenAmbiental que ejecuta lacontratista de acuerdo a susactividades Dicho plan debe estaramparado bajo lo establecido en lanormativa ambiental (cuandoaplique)
24iquestPosee la contratista una Poacuteliza vigente concoberturas a dantildeos al ambiente acorde a lasactividades que realiza (cuando aplique)
Este elemento es aplicabledependiendo de lascondicionantes asentadas en lasautorizaciones emitidas por laAutoridad Nacional Ambiental y lanaturaleza de las actividades de lacontratista o de acuerdo a lanaturaleza del servicio u obra aejecutar evidenciar original y copiade la poacuteliza (vigente)
31iquestCuenta la contratista con un plan de respuesta ycontingencia para eventos con afectacioacutenambiental
Evidenciar Plan de respuestas ycontingencia donde indiquen lasemergencias mayores y menorescon sus acciones a seguir paraeventos que puedan tenerafectacioacuten ambiental (mediosfiacutesicos bioloacutegicos y sociales) VerAnexo F Estructura del PlanPrograma y ProcedimientoRevisar Norma Covenin 2216ndash90(cuando aplique)
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ANEXO E TABLA DE LINEAMIENTOS Y EVIDENCIAS OBJETIVAS PARA ELEMENTOSDE LA EVALUACIOacuteN DE APTITUD AMBIENTAL (VER ANEXO A) (CONT)
No DEELEMENTO PREGUNTA ANEXO A LINEAMIENTO O EVIDENCIA
OBJETIVA
32iquestDispone de un procedimiento para el manejointegral de sustancias y materiales peligrosos y nopeligrosos
Evidenciar procedimiento para elmanejo integral de sustancias ymateriales peligrosos y nopeligrosos aplicable a lasactividades que ejecuta lacontratista Ver Anexo FEstructura del Plan Programa yProcedimiento
33
iquestDispone de un procedimiento para el manejointegral de los desechos peligrosos y no peligrososy efluentes generados en las diferentesactividades
Evidenciar procedimiento para el
manejo integral de los desechospeligrosos y no peligrosos yefluentes generados aplicable alas actividades que ejecuta lacontratista Ver Anexo FEstructura del Plan Programa yProcedimiento
34iquestDispone de un procedimiento para el control deemisiones atmosfeacutericas por fuentes moacuteviles o fijasy actividades operacionales que las produzcan
Evidenciar procedimiento para elcontrol de emisiones atmosfeacutericaspor fuentes moacuteviles o fijasaplicable a las actividades queejecuta la contratista Ver Anexo F
Estructura del Plan Programa yProcedimiento (cuando aplique)
35 iquestDispone de un procedimiento para el control delruido ambiental
Evidenciar procedimiento para elcontrol del ruido ambientalaplicable a las actividades queejecuta la contratista Ver Anexo FEstructura del Plan Programa yProcedimiento Revisar loestablecido en el decreto 2217(cuando aplique)
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ANEXO E TABLA DE LINEAMIENTOS Y EVIDENCIAS OBJETIVAS PARA ELEMENTOSDE LA EVALUACIOacuteN DE APTITUD AMBIENTAL (VER ANEXO A) (CONT)
No DEELEMENTO PREGUNTA ANEXO A LINEAMIENTO O EVIDENCIA
OBJETIVA
36iquestPosee un programa de formacioacuten en materia deeducacioacuten ambiental dirigido hacia los
trabajadores y trabajadoras
Evidenciar un programa deeducacioacuten ambiental dirigido a lostrabajadores y trabajadores quelaboran en la contratista El cualdebe contener los siguientesaspectos
Actividades y cronograma deformacioacuten
Herramientas o instrumentos ausar para la formacioacuten
La formacioacuten debe ser conesfuerzo propio y entes externosla misma seraacute determinada seguacutenlos puestos de trabajo y lasnecesidades de aplicacioacuten delaacuterea ambiental
37
iquestPosee un programa socio ambiental dirigido a lascomunidades que circundan sus instalaciones
Evidenciar un programa socioambiental dirigido a lascomunidades o aacutereas de influenciaque circundan a las instalaciones
de la contratista El mismo puedeser un proyecto comunitario a lolargo de un antildeo fiscal o actividadesambientales donde participen lacomunidad y la contratista
38iquestDispone de un procedimiento para la notificacioacutenclasificacioacuten registro e investigacioacuten de loseventos con afectacioacuten ambiental
Evidenciar un procedimientodonde se refleje el mecanismopara notificar clasificar registrar einvestigar los accidentes condantildeos ambientales Adicionalvisualizar registro que establezcala estadiacutestica mensual de loseventos ambientales asociados alas actividades de la contratista
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ANEXO E TABLA DE LINEAMIENTOS Y EVIDENCIAS OBJETIVAS PARA ELEMENTOSDE LA EVALUACIOacuteN DE APTITUD AMBIENTAL (VER ANEXO A) (CONT)
No DEELEMENTO PREGUNTA ANEXO A LINEAMIENTO O EVIDENCIA
OBJETIVA
41
iquestPosee registros de los muestreos ycaracterizaciones (monitoreo ambiental)asociados a sus procesos basados en lanormativa ambiental (cuando aplique)
Evidenciar los registros de losmuestreos y caracterizacionesasociados a los procesos de lacontratista Los mismos debenestar en fiacutesico (en original) Esteelemento es aplicabledependiendo de lascondicionantes asentadas en lasautorizaciones emitidas por la
Autoridad Nacional Ambiental y lanaturaleza de las actividades de lacontratista
42 iquestPosee instalaciones o infraestructura ajustadas alas normativas ambientales vigentes
La evaluacioacuten debe ser en sitio yse debe visualizar toda lainfraestructura equipos ymaquinarias que puedan tenerincidencia ambiental
43
iquestPosee registros perioacutedicos sobre la cantidad demateriales y desechos peligrosos y no peligrosos
manejados y certificados de la disposicioacuten final delos mismos
Evidenciar registro mensual queindique fecha diacutea corriente dedesechos cantidad unidadmedible origen destino empresatransportadora Los desechos
peligrosos deben poseer elcertificado u hoja de seguimientode la disposicioacuten final de losmismos
44iquestPosee registros perioacutedicos sobre la cantidad deefluentes generados manejados y certificados dela disposicioacuten final de los mismos
Evidenciar registro mensual queindique fecha diacutea cantidadunidad medible origen destinoempresa transportadora Losefluentes deben poseer elcertificado u hoja de seguimientode la disposicioacuten final de losmismos cuando aplique
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ANEXO E TABLA DE LINEAMIENTOS Y EVIDENCIAS OBJETIVAS PARA ELEMENTOSDE LA EVALUACIOacuteN DE APTITUD AMBIENTAL (VER ANEXO A) (CONT)
45iquestDispone de registros de los informes dedesempentildeo ambiental enviados a la AutoridadNacional Ambiental
Evidenciar entrega de informepara renovacioacuten de autorizacionesemitidos por la Autoridad NacionalAmbiental
46 iquestSe evidencia un programa de ahorro de recursos(agua y energiacutea eleacutectrica) en sus actividades
Evidenciar un programa para elahorro de los recursos (agua yenergiacutea eleacutectrica) de la contratistaen sus actividades Se puedesolicitar estadiacutestica mensual delconsumo y el uso de nuevaspracticas para la eficiencia en el
consumo de agua y energiacuteaeleacutectrica
47iquestSe evidencia un programa para reciclar y reusarlos materiales y residuos generados en lasactividades de la contratista
Evidenciar un programa donde seestablezca el mecanismo parareciclar y reusar los residuosgenerados
51 iquestPosee un programa de auditoriacutea revisioacuten ymejora continua del sistema de gestioacuten ambiental
Evidenciar un programa donde seestablezca el mecanismo paraauditar revisar y mejorar elsistema de gestioacuten en el aacutembitoambiental de la contratista
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ANEXO F ESTRUCTURA DE PLAN PROGRAMA Y PROCEDIMIENTO
EJEMPLO ESTRUCTURA DE UN PROCEDIMIENTO
1 PORTADATodo procedimiento tendraacute una primera paacutegina denominada portada en la queapareceraacuten los siguientes iacutetems
11 Encabezado Logotipo y Nombre de la empresa
12 Tiacutetulo del Procedimiento Titulacioacuten del procedimiento que se desarrollaraacute centrado en la portada
13 Recuadros Nombre y Apellidos de la persona que realiza la revisioacuten del Procedimiento
Fecha en la que se ha realizado la revisioacuten del Procedimiento
Firma de la persona que ha realizado la revisioacuten del Procedimiento
Nombre y Apellidos de la persona que realiza la aprobacioacuten del Procedimiento
Fecha en la que se ha realizado la aprobacioacuten del Procedimiento
Firma de la persona que ha realizado la aprobacioacuten del Procedimiento14 Pie de Paacutegina
En el pie se indicaraacute lo siguiente
Nuacutemero de paacuteginas nuacutemero de la paacutegina y nuacutemero total de paacuteginas
2 CUERPO DEL PROCEDIMIENTO
21 Encabezado Apareceraacute en todas las paacuteginas del documento (exceptuando en la portada) e
indicaraacuteLogotipo y Nombre de la empresa
Titulo del Procedimiento
Codificacioacuten Numero de revisioacuten fecha de la misma y numero de la pagina
22 Objetivo Explicacioacuten del propoacutesito que se pretende alcanzar en base a una metodologiacuteadeterminada
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ANEXO F ESTRUCTURA DE PLAN PROGRAMA Y PROCEDIMIENTO (CONT)
23 Alcance Aquiacute se delimita el aacutembito de aplicacioacuten de las actividades recogidas en el objetivo
24 Referencias
Se incluiraacute un listado con todas las normas documentos capiacutetulos del manual decalidad procedimientos u otros documentos que complementen o sean necesariospara la aplicacioacuten del documento
25 Definiciones
Se deben incluir las definiciones de los conceptos utilizados en la redaccioacuten deldocumento y cuya interpretacioacuten pudiera inducir a error o que bien no sea de usocomuacuten
26 Roles y Responsabilidades
Aquiacute se identifican los roles y responsabilidades de los distintos intervinientes enlos distintos aspectos que se contemplen en el documento Los roles yresponsabilidades se asignan a cargos o funciones nunca nominalmente Laexplicacioacuten de estos roles y responsabilidades debe ser clara concreta y sucinta
27 Desarrollo Aquiacute se describen por orden cronoloacutegico las etapas o pasos necesarios pararealizar las actividades que son objeto del procedimiento
28 Anexos Se indicaraacuten todos los anexos del procedimiento se numeraraacuten (con cifrasaraacutebigas) y se incluiraacute el tiacutetulo y referencia Como anexos se incluiraacuten siempre quese considere oportuno los diagramas de flujo que sean necesarios para realizaruna descripcioacuten sinoacuteptica del desarrollo de las actividades objeto del
procedimiento y de los modelos o formatos de los registros generados por eacutestas
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ANEXO F ESTRUCTURA DE PLAN PROGRAMA Y PROCEDIMIENTO (CONT)
EJEMPLO ESTRUCTURA DE UN PROGRAMAEncabezado
Apareceraacute en todas las paacuteginas del documento e indicaraacute
Logotipo y Nombre de la empresa
Titulo del Procedimiento
Codificacioacuten Numero de revisioacuten fecha de la misma y numero de la pagina
Mes
Objetivos Metodologiacutea Instrumentos Toacutepicos oActividades
E N E R O
F E B R E R O
M A R Z O
A B R I L
M A Y O
J U N I O
J U L I O
A G O S T O
S E P T I E M B R E
O C T U B R E
N O V I E M B R
E
D I C I E M B R E
Elaborado por Aprobado por FechaFirma Firma
EJEMPLO DE ESTRUCTURA DE PLAN
Encabezado
Apareceraacute en todas las paacuteginas del documento e indicaraacute
Logotipo y Nombre de la empresa
Titulo del Procedimiento
Codificacioacuten Numero de revisioacuten fecha de la misma y numero de la pagina
OBJETIVO
META ACTIVIDAD PERIODO RESULTADOSESPERADOS
Elaborado por Aprobado por FechaFirma Firma
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ANEXO G CODIFICACIOacuteN POR GRUPOS PARA LA RECOLECCIOacuteN DE
MATERIALES PELIGROSOS Y NO PELIGROSOS Y DESECHOS NO PELIGROSOS Y PELIGROSOS
Grupo Material
Aceites gastados o fuera de especificacioacuten
Hidrocarburos contaminados
Crudos contaminados
Fluidos de perforacioacuten base aceite mineral gastados1 Fluidos de perforacioacuten base aceite vegetal gastados
Hidrocarburos Fluidos de perforacioacuten base Gasoilecupera es
Parafinas gastadas
Resinas gastadasDesechos de crudos XP
Solventes no halogenados
Arcillas contaminadas con hidrocarburos
Arenas contaminadas con hidrocarburos
Cueros textiles madera (embalajes y herramientas) y celulosa impregnada con hidrocarburos
Ripios base aceite Vegetal
Ripios base aceite Mineral
Ripios base agua con hidrocarburos
Suelos contaminados con hidrocarburos2 Lodos con bajo contenido de hidrocarburos (lt20)
Materiales
Cortes vegetales (troncos ramas hojas) contaminados con HCContaminados con
HidrocarburosLodos con alto contenido de hidrocarburos (gt 20)
Lodos bioloacutegicos contaminados con hidrocarburos
Lodos de coque con hidrocarburos
Carboacuten activado contaminado con HC
Otros soacutelidos impregnados con hidrocarburos (Escombros gomas cauchos fibras etc)
Ripios base Gasoil
Coque con hidrocarburos
Breas de Coque
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ANEXO G CODIFICACIOacuteN POR GRUPOS PARA LA RECOLECCIOacuteN DE MATERIALESPELIGROSOS Y NO PELIGROSOS Y DESECHOS NO PELIGROSOS Y PELIGROSOS
(CONT)
Grupo Material
Liacutequidos aacutecidos
Liacutequidos cauacutesticosbaacutesicos
Sales en solucioacuten
Soacutelidos aacutecidos
Soacutelidos cauacutesticosbaacutesicos
Sales soacutelidas3 Soacutelidos contaminados con sales
Materiales
Cueros textiles y celulosa impregnada con sustancias quiacutemicas
Contaminados conSustancias Quiacutemicas
Ripios base agua
Ripios de emulsioacuten inversa
Fluidos de perforacioacuten base agua contaminados con sustancias quiacutemicas
Fluidos de Perforacioacuten de emulsioacuten inversa
Resinas de intercambio ioacutenico gastadas
Resinas de esterificacioacuten
Resinas secuestrantes
Aluacuteminas gastadas con hidrocarburos
Aluacuteminas gastadas sin hidrocarburos
Catalizadores FCC gastados con hidrocarburos
Catalizadores FCC gastados sin hidrocarburosCatalizadores no ferrosos gastados con hidrocarburos
Azufre fuera de especificacioacuten
Catalizadores no ferrosos gastados sin hidrocarburos
Bateriacuteas gastadas aacutecidoplomo pequentildeas
4 Bateriacuteas gastadas aacutecidoplomo medianas
Materiales Bateriacuteas gastadas aacutecidoplomo grandes
Recuperables Bateriacuteas gastadas NiCd (2)
Catalizadores ferrosos gastados con hidrocarburos
Catalizadores ferrosos gastados sin hidrocarburos
Catalizadores preciosos gastados con hidrocarburos
Catalizadores preciosos gastados sin hidrocarburos
Chatarra electroacutenica contaminada con sustancias peligrosas
Tamices moleculares gastados con hidrocarburos
Tamices moleculares gastados sin hidrocarburos
Quiacutemicos desincorporados o vencidos (1)
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ANEXO G CODIFICACIOacuteN POR GRUPOS PARA LA RECOLECCIOacuteN DE MATERIALESPELIGROSOS Y NO PELIGROSOS Y DESECHOS NO PELIGROSOS Y PELIGROSOS
(CONT)
Grupo Material
Cilindros de Acero al Carboacuten presurizados con gases corrosivos
Cilindros de Acero al Carboacuten presurizados con gases Venenosos
Cilindros de Acero al Carboacuten presurizados con gases Oxidantes
Cilindros de Aluminio presurizados con gases Altamente Reactivos
Envases metaacutelicos contaminados con HC
Envases metaacutelicos contaminados con quiacutemicos
5 Metales ferrosos y no ferrosos contaminados con HC
Envases Materiales Metales ferrosos y no ferrosos contaminados con quiacutemicos Reciclables Envases plaacutesticos contaminados con HC
Contaminados Envases plaacutesticos contaminados con quiacutemicos
Plaacutestico contaminado con HC
Plaacutestico contaminado con quiacutemicos
Envases de vidrio contaminados con HC
Envases de vidrio contaminados con quiacutemicos
Vidrio contaminado con HC
Vidrio contaminado con quiacutemicos
Materiales contaminados con Asbesto
Materiales contaminados con Mercurio
Materiales contaminados con Tetraetilo de PlomoSoacutelidos inertes impregnados con metales pesados
6
Solventes halogenados gastados
Desechos PeligrososBifenilos Policlorados
Transformadores contaminado con BPCrsquos pequentildeo
Transformadores contaminado con BPCrsquos mediano
Transformadores contaminado con BPCrsquos grande
Residuos soacutelidos urbanosResiduos soacutelidos industriales no peligrososArena siacutelice de sand blasting gastada no contaminada
7 Bolas Ceraacutemicas no contaminadas
Cauchos y gomas no contaminadas
Desechos No Desechos vegetales (madera forraje hojas etc)Peligrosos Escombros no contaminados
Fibra de vidrio no contaminadaCueros textiles y celulosa no contaminadaAislantes no contaminados
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ANEXO G CODIFICACIOacuteN POR GRUPOS PARA LA RECOLECCIOacuteN DE MATERIALESPELIGROSOS Y NO PELIGROSOS Y DESECHOS NO PELIGROSOS Y PELIGROSOS
(CONT)
Grupo MaterialChatarra ferrosa No ContaminadaChatarra No ferrosa No contaminadaDesechos electroacutenicos
8 Plaacutestico no contaminado
Materiales No Peli rosos Vidrio no contaminadoa era es o e grosos
Recu erables Lodos bioloacutegicos de PTAR no contaminadosecupera esCartuchos de impresioacuten gastadosPapel y cartoacuten usadoMateriales de relleno no contaminados
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ANEXO H DOCUMENTOS A SOLICITAR EN EL PLIEGO DE CONDICIONES
Y APLICABILIDAD DOCUMENTO APLICACIOacuteN
Registro de Actividades Capaces de Degradar elAmbiente (RACDA)
Todas las contratistas que ejecuten actividades oservicios que esteacuten sujetas al artiacuteculo 80 de la LOA yarticulo 65 de la Ley sobre Sustancia Materiales yDesechos Peligrosos
Autorizacioacuten de Funcionamiento Ambiental comomanejador
Todas las contratistas que ejecuten actividades oservicios que esteacuten sujetas a lo establecido en elDecreto N 2635
Constancia de Desempentildeo o Cumplimiento Ambientalcomo generador
Todas las contratistas que ejecuten actividades oservicios que esteacuten sujetas al artiacuteculo 94 de la LOA
Poacuteliza de Responsabilidad Civil con una cobertura a
dantildeos ambientales seguacuten la actividad a realizar
Aplica para todas las contratistas que en sus
actividades y autorizaciones aplique o establezcaneste requisito sustentado por el artiacuteculo 86 de LOAEvaluacioacuten de Aptitud Ambiental con calificacioacutenldquoAPTArdquo
Todas las contratistas que deseen participar en losprocesos de contratacioacuten en PDVSA
Conformidad Sanitaria
Para todas aquellas contratistas que en sus actividadesesta el uso de Plantas de Tratamiento Bantildeos Portaacutetileso esteacuten vinculadas al manejo de las aguas residualesgeneradas
Certificado del CICPC o Autoridad Nacional Ambientalpara el manejo de Sustancias Peligrosas
Para todas aquellas contratistas que usen en susactividades sustancias quiacutemicas peligrosas tipificadasen la Ley Orgaacutenica de Drogas
Certificacioacuten de Calibracioacuten de los Equipos emitido porla autoridad calificada
Para todas aquellas contratistas que en sus actividadesrealicen medicioacuten y calibracioacuten de equipos einstrumentos establecidos en los artiacuteculos 83 y 117 dela CRBV
Permisos vigentes de RUNSAIIPara contratistas que utilicen en sus actividades oservicios sustancias como herbicidas fungicidas yfertilizantes
Autorizacioacuten para el manejo de sustancias agotadorasde la capa de Ozono ndash SAO
Para contratistas que utilicen en sus actividades oservicios sustancias agotadoras de la capa de ozono
Certificado del DAEX para el manejo de SustanciasPeligrosas
Para todas aquellas contratistas que almacenancomercializan transportan y usan sustancias quiacutemicaspeligrosas las cuales pueden ser desviadas para lafabricacioacuten de explosivos Documento emitido por elMinisterio del Poder Popular para la Defensa publicadoen Gaceta Oficial N 5486 de fecha 31 de Agosto de2000
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ANEXO I PERFIL DEL SUPERVISOR AMBIENTAL (ANALISTA AMBIENTAL)
Licenciado (a) Ingeniero (a) oacute TSU en Gestioacuten Ambiental Recursos NaturalesRenovables Ambiental Quiacutemico Agroacutenomo Bioacutelogo o carrera afiacuten con un (1)antildeo de experiencia (no limitante) conocimiento de la Legislacioacuten AmbientalVenezolana vigente manejo de programas bajo ambiente Window (Word Excel yPower Point) Proactivo (a)
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ANEXO C FORMATO DE EVALUACIOacuteN DE DESEMPENtildeO AMBIENTAL (CONT)
NoElemento
Paraacutemetro PesoAsignado
ElementoEvaluado
Total Pesodel
ElementoObservaciones
1 Poliacutetica Normativa y Presupuesto
11
iquestSe evidencio la presencia de trabajadores otrabajadoras responsables de la gestioacutenambiental mientras se estaacute ejecutando la obra oservicio
6
12iquestSe evidencio la divulgacioacuten de la poliacuteticaambiental a los trabajadores y trabajadorasmientras se estaacute ejecutando la obra o servicio
4
13
iquestLa contratista presenta evidencia o soportes delpresupuesto asignado para ejecutar el plan degestioacuten ambiental de acuerdo a la obra o servicioen ejecucioacuten
10
TOTAL PESO PARAMETRO 1
NoElemento Paraacutemetro Peso
AsignadoElementoEvaluado
Total Pesodel
ElementoObservaciones
2 Documentos Administrativos
21
iquestSe evidencia en sitio los siguientes documentosinscripcioacuten en el RACDA la Autorizacioacuten deFuncionamiento Ambiental como manejador y laConstancia de Cumplimiento Ambiental comogenerador vigentes ademaacutes de los puntos f g hi j y k (cuando apliquen) del punto 58 de lapresente Norma Teacutecnica acorde con la obra oservicio en ejecucioacuten
8
22
iquestPresenta en sitio la Autorizacioacuten de Afectacioacuten de
Recursos Naturales (AARN) vigente acorde conla obra o servicio en ejecucioacuten cuando aplique 2
23
iquestPresenta en sitio la Contratista en sitioevidencias del cumplimiento del Plan deSupervisioacuten Ambiental de acuerdo a la obra oservicio en ejecucioacuten
2
24
iquestLa contratista presenta en sitio una Poacutelizavigente con coberturas a dantildeos al ambienteacorde a la obra o servicio en ejecucioacuten (cuandoaplique)
8
TOTAL PESO PARAMETRO 2
NoElemento
Paraacutemetro PesoAsignado
ElementoEvaluado
Total Pesodel
ElementoObservaciones
3 Planes Programas y Procedimientos
31
iquestSe evidencia la aplicacioacuten de un plan derespuesta y contingencia para eventos conafectacioacuten ambiental acorde a la obra o servicioen ejecucioacuten
2
32
iquestSe evidencia la aplicacioacuten de un procedimientopara el manejo integral de sustancias y materialespeligrosos y no peligrosos acorde a la obra oservicio en ejecucioacuten
2
33
iquestSe evidencia la aplicacioacuten de un procedimientopara el manejo integral de los desechos peligrososy no peligrosos y efluentes a ser generados en laobra o servicio en ejecucioacuten
2
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34
iquestSe evidencia la aplicacioacuten un procedimiento parael control de emisiones atmosfeacutericas por fuentes
moacuteviles o fijas que se produzcan en la obra oservicio en ejecucioacuten
2
35iquestSe evidencia la aplicacioacuten un procedimiento parael control del ruido ambiental mientras la ejecucioacutende la obra o servicio
1
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ANEXO C FORMATO DE EVALUACIOacuteN DE DESEMPENtildeO AMBIENTAL (CONT)
NoElemento Paraacutemetro Peso
AsignadoElementoEvaluado
Total Pesodel
ElementoObservaciones
3 Planes Programas y Procedimientos (Cont)
36
iquestSe evidencia la aplicacioacuten un programa deformacioacuten en materia de educacioacuten ambientaldirigido hacia los trabajadores y trabajadorasdurante la ejecucioacuten la obra o servicio
2
37
iquestSe evidencia la aplicacioacuten un programa socioambiental dirigido a las comunidades quecircundan sus instalaciones durante la ejecucioacutende la obra o servicio
2
38
iquestSe evidencia la aplicacioacuten un procedimiento parala notificacioacuten clasificacioacuten registro einvestigacioacuten de los eventos con afectacioacutenambiental mientras la ejecucioacuten de la obra o
servicio
2
TOTAL PESO PARAMETRO 3
NoElemento
Paraacutemetro PesoAsignado
ElementoEvaluado
Total Pesodel
ElementoObservaciones
4 Seguimiento y Control de VariablesAmbientales
41
iquestExisten registro o estadiacutestica del muestreos ycaracterizaciones (monitoreo ambiental)asociados a sus procesos basados en lanormativa ambiental mientras la ejecucioacuten de laobra o servicio (cuando aplique)
8
42
iquestSe evidencio en sitio un registro de informacioacutenperioacutedica sobre la cantidad de materiales ydesechos peligrosos y no peligrosos manejadosy certificados de disposicioacuten final durante laejecucioacuten de la obra o servicio
8
43
iquestSe evidencio en sitio un registro de informacioacutenperioacutedica sobre la cantidad de efluentesgenerados manejados y certificados de ladisposicioacuten final durante la ejecucioacuten de la obra oservicio
5
44
iquestDispone en sitio la contratista de registros de losinformes de desempentildeo ambiental enviados a laAutoridad Nacional Ambiental durante la ejecucioacutende la obra o servicio
5
45
iquestSe evidencio la aplicacioacuten de un programa deahorro de recursos (agua y energiacutea eleacutectrica) ensus actividades durante la ejecucioacuten de la obra oservicio
5
46
iquestSe evidencio la aplicacioacuten de un programa parareciclar y reusar los materiales y residuosgenerados en las actividades de la contratista
durante la ejecucioacuten de la obra o servicio
5
47
iquestLa contratista evidencio el cumplimiento delcronograma de las inspecciones a realizar para elseguimiento y control de lo establecido en el PlanEspecifico de ambiente mientras se ejecuta la obrao servicio
4
TOTAL PESO PARAMETRO 4
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ANEXO C FORMATO DE EVALUACIOacuteN DE DESEMPENtildeO AMBIENTAL (CONT)
NoElemento Paraacutemetro Peso
AsignadoElementoEvaluado
Total Pesodel
ElementoObservaciones
5 Evaluacioacuten y Mejoramiento (Auditoria)
51
iquestSe evidencio la aplicacioacuten de un programa deauditoriacutea revisioacuten y mejora continua del sistemade gestioacuten ambiental durante la ejecucioacuten de laobra o servicio
5
TOTAL PESO PARAMETRO 5
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ANEXO C FORMATO DE EVALUACIOacuteN DE DESEMPENtildeO AMBIENTAL (CONT)
INSTRUCTIVO PARA LLENAR EL FORMATO DE EVALUACIOacuteN DE DESEMPENtildeOAMBIENTAL
Hoja Principal
a Colocar el nombre completo de la contratista nuacutemero de RIF nombre de contratonuacutemero de contrato fechas de inicio y culminacioacuten contrato aacuterea geograacutefica deaplicacioacuten del contrato calificacioacuten gerencia contratante y fecha de evaluacioacuten
b PESO ASIGNADO (1) es el valor fijo dado a cada elemento del paraacutemetro a serevaluado
c NUEVO PESO ASIGNADO (2) es el nuevo valor de cada paraacutemetro evaluado sinincluir el peso de los elementos que fueron declarados como NO APLICA
d PESO OBTENIDO EVALUACION (3) se debe colocar el valor del subtotal de cadaTOTAL PESO DE CADA PARAMETRO del Cuestionario de Evaluacioacuten
e RESULTADO DE LA EVALUACIOacuteN Es el porcentaje obtenido al dividir el total delos pesos obtenidos de los paraacutemetros entre el total del peso asignado de todoslos paraacutemetros o el total del nuevo peso asignado (31 oacute 2) y multiplicado por 100
Total 3(1 oacute 2)
x 100
Nota Se usa la columna 1 si no hay variacioacuten de los pesos asignados si hayvariacioacuten de los pesos asignados se colocan los nuevos pesos en la columna 2 yse completan con los pesos asignados sin variar para un nuevo total en la columna2
f OBSERVACIONES GENERALES hacer un resumen de los aspectos a sermejorados por la contratista
Cuestionario de Evaluacioacuten
a La puntuacioacuten total a cubrir en esta evaluacioacuten es de 100 puntos distribuidos en 5
paraacutemetrosb Los elementos evaluados se marcaran con una X si no aplican de coloca NA al
elemento
c En todas las hojas si alguno de los elementos evaluados no aplica se colocaraacute ldquo0rdquo(CERO) en la columna TOTAL PESO DEL ELEMENTO
d La puntuacioacuten de cada elemento no tiene intermedio si cumple con las condicionesexigidas por el evaluador tendraacute la puntuacioacuten del PESO ASIGNADO del elementode lo contrario seraacute de ldquo0rdquo (CERO)
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e En todas las hojas se debe colocar en OBSERVACIONES el estado real del
elemento evaluado y el TOTAL PESO DE CADA PARAMETROf El Resultado de la Evaluacioacuten de Aptitud Ambiental () sin decimales seraacute
colocado en la Hoja Principal y estaraacute calificado de la siguiente forma
RANGO () ACTUACIOacuteN CALIFICACIOacuteN
85 EXCELENTE APTA
75 ndashndashndashndash lt85 MUY BUENO APTA
50 ndashndashndashndash lt75 MEJORABLE NO APTA
lt 50 DEFICIENTE NO APTA
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ANEXO D FORMATO DE EVALUACIOacuteN FINAL DE GESTIOacuteN AMBIENTAL
NOMBRE CONTRATISTA _____________________________________________ No RIF _____________________
NOMBRE CONTRATO_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
No CONTRATO _______________________________ VIGENCIA DESDE ____________ HASTA _____________
AREA GEOGRAacuteFICA DE APLICACIOacuteN CONTRATO _________________________________________________
NEGOCIO FILIAL Y GERENCIA EVALUADORA ____________________________________________________
GERENCIA CONTRATANTE _______________________________________________________________________
FECHA EVALUACIOacuteN ___________________________
TIEMPO DE EVALUACOacuteN HORA INICIO ___________________ HORA CULMINACIOacuteN ________________
Paraacutemetros Anexos ldquoCrdquo Realizados
EvaluacioacutenFinal deGestioacuten
Ambiental
CalificacioacutenFinal
ObtenidoCalificacioacuten
FechaEvaluacioacuten
CADENA DE FIRMAS PARA VALIDACIOacuteN EVALUACIOacuteN
REPRESENTANTE DE LA ORGANIZACIOacuteN CONTRATANTE
Nombre y Apellido CI Firma Teleacutefonos Correo o Indicador
EVALUADOR DE LA ORGANIZACIOacuteN RESPONSABLE EN MATERIA DE AMBIENTE
Nombre y Apellido CI Firma Teleacutefonos Correo o Indicador
REPRESENTANTE LEGAL DE LA CONTRATISTA
Nombre y Apellido CI Firma Teleacutefonos Correo o Indicador
REPRESENTANTE DE AMBIENTE DE LA CONTRATISTA
Nombre y Apellido CI Firma Teleacutefonos Correo o Indicador
Para llenar el formato haga click aquiacute
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ANEXO D FORMATO DE EVALUACIOacuteN FINAL DE GESTIOacuteN AMBIENTAL (CONT)
OBSERVACIONES GENERALES
INSTRUCTIVO PARA LLENAR EL FORMATO DE EVALUACIOacuteN FINAL DE GESTIOacuteNAMBIENTAL
1 Llenar los datos de este formato de manera clara y precisa
2 El total de la Evaluacioacuten Final de Gestioacuten Ambiental es el resultado del promedio de
los obtenidos de las Evaluaciones de Desempentildeo Ambiental realizadas durante laejecucioacuten
3 Asentar las observaciones generales para cerrar el proceso de contratacioacuten con lacontratista
4 El Resultado de la Evaluacioacuten Final de Gestioacuten Ambiental () seraacute calificado de lasiguiente forma
RANGO () CALIFICACIOacuteN 75 APTAlt 75 NO APTA
5 Al finalizar el cierre de la Evaluacioacuten la misma debe ser sellada por PDVSA y laContratista y debidamente firmada por los involucrados en el proceso
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ANEXO E TABLA DE LINEAMIENTOS Y EVIDENCIAS OBJETIVAS PARA
ELEMENTOS DE LA EVALUACIOacuteN DE APTITUD AMBIENTAL(VER ANEXO A)
No DEELEMENTO PREGUNTA ANEXO A LINEAMIENTO O EVIDENCIA
OBJETIVA
11iquestExisten trabajadores o trabajadorasresponsables de la gestioacuten ambiental dentro de laestructura organizacional
Solicitar organigrama de laOrganizacioacuten Responsable enmateria de Ambiente con sus rolesy responsabilidades Anexarresumen curricular del trabajador otrabajadora con experienciaverificable (cursos diplomados
talleres jornadas entre otros)
12 iquestLa contratista evidencia una poliacutetica ambientalbasada en la normativa venezolana
Solicitar poliacutetica ambientaldebidamente aprobada por juntadirectiva de la contratista y basadaen los artiacuteculos 127 y 128 de laConstitucioacuten de la RepuacuteblicaBolivariana de Venezuela artiacuteculo10 de la LOPCYMAT y al artiacuteculo 7de la Ley Orgaacutenica del Ambiente
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ANEXO E TABLA DE LINEAMIENTOS Y EVIDENCIAS OBJETIVAS PARA ELEMENTOSDE LA EVALUACIOacuteN DE APTITUD AMBIENTAL (VER ANEXO A) (CONT)
No DEELEMENTO PREGUNTA ANEXO A LINEAMIENTO O EVIDENCIA
OBJETIVA
13 iquestLa contratista presenta un presupuesto asignadopara ejecutar el plan de gestioacuten ambiental
El presupuesto de acuerdo a lasactividades que ejecuta lacontratista deberaacute presentar lossiguientes aspectos
Manejo de las corrientes dedesechos generadas
Tratamiento de AguasResiduales
Mantenimiento de equipos ymaquinarias
Educacioacuten Ambiental(Adiestramiento y PlanMotivacional)
Costos DocumentosAdministrativos ambientales(permisos autorizacionespoacutelizas o fianzas)
Monitoreos ambientales
Costos Asociados al programasocio ambiental dirigidos a lacomunidad
Ahorro energeacutetico y ReducirReutilizar y Reciclar (3R)
El presupuesto (actualizado) debeestar debidamente aprobado yfirmado por la junta directiva de lacontratista
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ANEXO E TABLA DE LINEAMIENTOS Y EVIDENCIAS OBJETIVAS PARA ELEMENTOSDE LA EVALUACIOacuteN DE APTITUD AMBIENTAL (VER ANEXO A) (CONT)
No DEELEMENTO PREGUNTA ANEXO A LINEAMIENTO O EVIDENCIA
OBJETIVA
21
iquestLa contratista posee los siguientes documentosinscripcioacuten en el RACDA la Autorizacioacuten deFuncionamiento Ambiental como manejador y laConstancia de Cumplimiento Ambiental comogenerador vigentes ademaacutes de los puntos f g hi j y k (cuando apliquen) del punto 58 de lapresente Norma Teacutecnica acorde con las
actividades que realiza la contratista
Aplicar seguacuten lo establecido en elAnexo H del presente documento
22iquestPosee la contratista la Autorizacioacuten de Afectacioacutende Recursos Naturales (AARN) vigente deacuerdo a sus actividades(cuando aplique)
De acuerdo a la naturaleza delservicio u obra a ejecutarevidenciar original y copia delAARN (vigente) en caso de queaplique ejemplo Centro demanejos de desechos peligrosos
23 iquestPresenta la Contratista un Plan de SupervisioacutenAmbiental de las actividades que ejecuta
Solicitar el Plan de SupervisioacutenAmbiental que ejecuta lacontratista de acuerdo a susactividades Dicho plan debe estaramparado bajo lo establecido en lanormativa ambiental (cuandoaplique)
24iquestPosee la contratista una Poacuteliza vigente concoberturas a dantildeos al ambiente acorde a lasactividades que realiza (cuando aplique)
Este elemento es aplicabledependiendo de lascondicionantes asentadas en lasautorizaciones emitidas por laAutoridad Nacional Ambiental y lanaturaleza de las actividades de lacontratista o de acuerdo a lanaturaleza del servicio u obra aejecutar evidenciar original y copiade la poacuteliza (vigente)
31iquestCuenta la contratista con un plan de respuesta ycontingencia para eventos con afectacioacutenambiental
Evidenciar Plan de respuestas ycontingencia donde indiquen lasemergencias mayores y menorescon sus acciones a seguir paraeventos que puedan tenerafectacioacuten ambiental (mediosfiacutesicos bioloacutegicos y sociales) VerAnexo F Estructura del PlanPrograma y ProcedimientoRevisar Norma Covenin 2216ndash90(cuando aplique)
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ANEXO E TABLA DE LINEAMIENTOS Y EVIDENCIAS OBJETIVAS PARA ELEMENTOSDE LA EVALUACIOacuteN DE APTITUD AMBIENTAL (VER ANEXO A) (CONT)
No DEELEMENTO PREGUNTA ANEXO A LINEAMIENTO O EVIDENCIA
OBJETIVA
32iquestDispone de un procedimiento para el manejointegral de sustancias y materiales peligrosos y nopeligrosos
Evidenciar procedimiento para elmanejo integral de sustancias ymateriales peligrosos y nopeligrosos aplicable a lasactividades que ejecuta lacontratista Ver Anexo FEstructura del Plan Programa yProcedimiento
33
iquestDispone de un procedimiento para el manejointegral de los desechos peligrosos y no peligrososy efluentes generados en las diferentesactividades
Evidenciar procedimiento para el
manejo integral de los desechospeligrosos y no peligrosos yefluentes generados aplicable alas actividades que ejecuta lacontratista Ver Anexo FEstructura del Plan Programa yProcedimiento
34iquestDispone de un procedimiento para el control deemisiones atmosfeacutericas por fuentes moacuteviles o fijasy actividades operacionales que las produzcan
Evidenciar procedimiento para elcontrol de emisiones atmosfeacutericaspor fuentes moacuteviles o fijasaplicable a las actividades queejecuta la contratista Ver Anexo F
Estructura del Plan Programa yProcedimiento (cuando aplique)
35 iquestDispone de un procedimiento para el control delruido ambiental
Evidenciar procedimiento para elcontrol del ruido ambientalaplicable a las actividades queejecuta la contratista Ver Anexo FEstructura del Plan Programa yProcedimiento Revisar loestablecido en el decreto 2217(cuando aplique)
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Paacutegina 48
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ANEXO E TABLA DE LINEAMIENTOS Y EVIDENCIAS OBJETIVAS PARA ELEMENTOSDE LA EVALUACIOacuteN DE APTITUD AMBIENTAL (VER ANEXO A) (CONT)
No DEELEMENTO PREGUNTA ANEXO A LINEAMIENTO O EVIDENCIA
OBJETIVA
36iquestPosee un programa de formacioacuten en materia deeducacioacuten ambiental dirigido hacia los
trabajadores y trabajadoras
Evidenciar un programa deeducacioacuten ambiental dirigido a lostrabajadores y trabajadores quelaboran en la contratista El cualdebe contener los siguientesaspectos
Actividades y cronograma deformacioacuten
Herramientas o instrumentos ausar para la formacioacuten
La formacioacuten debe ser conesfuerzo propio y entes externosla misma seraacute determinada seguacutenlos puestos de trabajo y lasnecesidades de aplicacioacuten delaacuterea ambiental
37
iquestPosee un programa socio ambiental dirigido a lascomunidades que circundan sus instalaciones
Evidenciar un programa socioambiental dirigido a lascomunidades o aacutereas de influenciaque circundan a las instalaciones
de la contratista El mismo puedeser un proyecto comunitario a lolargo de un antildeo fiscal o actividadesambientales donde participen lacomunidad y la contratista
38iquestDispone de un procedimiento para la notificacioacutenclasificacioacuten registro e investigacioacuten de loseventos con afectacioacuten ambiental
Evidenciar un procedimientodonde se refleje el mecanismopara notificar clasificar registrar einvestigar los accidentes condantildeos ambientales Adicionalvisualizar registro que establezcala estadiacutestica mensual de loseventos ambientales asociados alas actividades de la contratista
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Paacutegina 49
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ANEXO E TABLA DE LINEAMIENTOS Y EVIDENCIAS OBJETIVAS PARA ELEMENTOSDE LA EVALUACIOacuteN DE APTITUD AMBIENTAL (VER ANEXO A) (CONT)
No DEELEMENTO PREGUNTA ANEXO A LINEAMIENTO O EVIDENCIA
OBJETIVA
41
iquestPosee registros de los muestreos ycaracterizaciones (monitoreo ambiental)asociados a sus procesos basados en lanormativa ambiental (cuando aplique)
Evidenciar los registros de losmuestreos y caracterizacionesasociados a los procesos de lacontratista Los mismos debenestar en fiacutesico (en original) Esteelemento es aplicabledependiendo de lascondicionantes asentadas en lasautorizaciones emitidas por la
Autoridad Nacional Ambiental y lanaturaleza de las actividades de lacontratista
42 iquestPosee instalaciones o infraestructura ajustadas alas normativas ambientales vigentes
La evaluacioacuten debe ser en sitio yse debe visualizar toda lainfraestructura equipos ymaquinarias que puedan tenerincidencia ambiental
43
iquestPosee registros perioacutedicos sobre la cantidad demateriales y desechos peligrosos y no peligrosos
manejados y certificados de la disposicioacuten final delos mismos
Evidenciar registro mensual queindique fecha diacutea corriente dedesechos cantidad unidadmedible origen destino empresatransportadora Los desechos
peligrosos deben poseer elcertificado u hoja de seguimientode la disposicioacuten final de losmismos
44iquestPosee registros perioacutedicos sobre la cantidad deefluentes generados manejados y certificados dela disposicioacuten final de los mismos
Evidenciar registro mensual queindique fecha diacutea cantidadunidad medible origen destinoempresa transportadora Losefluentes deben poseer elcertificado u hoja de seguimientode la disposicioacuten final de losmismos cuando aplique
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ANEXO E TABLA DE LINEAMIENTOS Y EVIDENCIAS OBJETIVAS PARA ELEMENTOSDE LA EVALUACIOacuteN DE APTITUD AMBIENTAL (VER ANEXO A) (CONT)
45iquestDispone de registros de los informes dedesempentildeo ambiental enviados a la AutoridadNacional Ambiental
Evidenciar entrega de informepara renovacioacuten de autorizacionesemitidos por la Autoridad NacionalAmbiental
46 iquestSe evidencia un programa de ahorro de recursos(agua y energiacutea eleacutectrica) en sus actividades
Evidenciar un programa para elahorro de los recursos (agua yenergiacutea eleacutectrica) de la contratistaen sus actividades Se puedesolicitar estadiacutestica mensual delconsumo y el uso de nuevaspracticas para la eficiencia en el
consumo de agua y energiacuteaeleacutectrica
47iquestSe evidencia un programa para reciclar y reusarlos materiales y residuos generados en lasactividades de la contratista
Evidenciar un programa donde seestablezca el mecanismo parareciclar y reusar los residuosgenerados
51 iquestPosee un programa de auditoriacutea revisioacuten ymejora continua del sistema de gestioacuten ambiental
Evidenciar un programa donde seestablezca el mecanismo paraauditar revisar y mejorar elsistema de gestioacuten en el aacutembitoambiental de la contratista
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Paacutegina 51
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ANEXO F ESTRUCTURA DE PLAN PROGRAMA Y PROCEDIMIENTO
EJEMPLO ESTRUCTURA DE UN PROCEDIMIENTO
1 PORTADATodo procedimiento tendraacute una primera paacutegina denominada portada en la queapareceraacuten los siguientes iacutetems
11 Encabezado Logotipo y Nombre de la empresa
12 Tiacutetulo del Procedimiento Titulacioacuten del procedimiento que se desarrollaraacute centrado en la portada
13 Recuadros Nombre y Apellidos de la persona que realiza la revisioacuten del Procedimiento
Fecha en la que se ha realizado la revisioacuten del Procedimiento
Firma de la persona que ha realizado la revisioacuten del Procedimiento
Nombre y Apellidos de la persona que realiza la aprobacioacuten del Procedimiento
Fecha en la que se ha realizado la aprobacioacuten del Procedimiento
Firma de la persona que ha realizado la aprobacioacuten del Procedimiento14 Pie de Paacutegina
En el pie se indicaraacute lo siguiente
Nuacutemero de paacuteginas nuacutemero de la paacutegina y nuacutemero total de paacuteginas
2 CUERPO DEL PROCEDIMIENTO
21 Encabezado Apareceraacute en todas las paacuteginas del documento (exceptuando en la portada) e
indicaraacuteLogotipo y Nombre de la empresa
Titulo del Procedimiento
Codificacioacuten Numero de revisioacuten fecha de la misma y numero de la pagina
22 Objetivo Explicacioacuten del propoacutesito que se pretende alcanzar en base a una metodologiacuteadeterminada
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Paacutegina 52
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ANEXO F ESTRUCTURA DE PLAN PROGRAMA Y PROCEDIMIENTO (CONT)
23 Alcance Aquiacute se delimita el aacutembito de aplicacioacuten de las actividades recogidas en el objetivo
24 Referencias
Se incluiraacute un listado con todas las normas documentos capiacutetulos del manual decalidad procedimientos u otros documentos que complementen o sean necesariospara la aplicacioacuten del documento
25 Definiciones
Se deben incluir las definiciones de los conceptos utilizados en la redaccioacuten deldocumento y cuya interpretacioacuten pudiera inducir a error o que bien no sea de usocomuacuten
26 Roles y Responsabilidades
Aquiacute se identifican los roles y responsabilidades de los distintos intervinientes enlos distintos aspectos que se contemplen en el documento Los roles yresponsabilidades se asignan a cargos o funciones nunca nominalmente Laexplicacioacuten de estos roles y responsabilidades debe ser clara concreta y sucinta
27 Desarrollo Aquiacute se describen por orden cronoloacutegico las etapas o pasos necesarios pararealizar las actividades que son objeto del procedimiento
28 Anexos Se indicaraacuten todos los anexos del procedimiento se numeraraacuten (con cifrasaraacutebigas) y se incluiraacute el tiacutetulo y referencia Como anexos se incluiraacuten siempre quese considere oportuno los diagramas de flujo que sean necesarios para realizaruna descripcioacuten sinoacuteptica del desarrollo de las actividades objeto del
procedimiento y de los modelos o formatos de los registros generados por eacutestas
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Paacutegina 53
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ANEXO F ESTRUCTURA DE PLAN PROGRAMA Y PROCEDIMIENTO (CONT)
EJEMPLO ESTRUCTURA DE UN PROGRAMAEncabezado
Apareceraacute en todas las paacuteginas del documento e indicaraacute
Logotipo y Nombre de la empresa
Titulo del Procedimiento
Codificacioacuten Numero de revisioacuten fecha de la misma y numero de la pagina
Mes
Objetivos Metodologiacutea Instrumentos Toacutepicos oActividades
E N E R O
F E B R E R O
M A R Z O
A B R I L
M A Y O
J U N I O
J U L I O
A G O S T O
S E P T I E M B R E
O C T U B R E
N O V I E M B R
E
D I C I E M B R E
Elaborado por Aprobado por FechaFirma Firma
EJEMPLO DE ESTRUCTURA DE PLAN
Encabezado
Apareceraacute en todas las paacuteginas del documento e indicaraacute
Logotipo y Nombre de la empresa
Titulo del Procedimiento
Codificacioacuten Numero de revisioacuten fecha de la misma y numero de la pagina
OBJETIVO
META ACTIVIDAD PERIODO RESULTADOSESPERADOS
Elaborado por Aprobado por FechaFirma Firma
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ANEXO G CODIFICACIOacuteN POR GRUPOS PARA LA RECOLECCIOacuteN DE
MATERIALES PELIGROSOS Y NO PELIGROSOS Y DESECHOS NO PELIGROSOS Y PELIGROSOS
Grupo Material
Aceites gastados o fuera de especificacioacuten
Hidrocarburos contaminados
Crudos contaminados
Fluidos de perforacioacuten base aceite mineral gastados1 Fluidos de perforacioacuten base aceite vegetal gastados
Hidrocarburos Fluidos de perforacioacuten base Gasoilecupera es
Parafinas gastadas
Resinas gastadasDesechos de crudos XP
Solventes no halogenados
Arcillas contaminadas con hidrocarburos
Arenas contaminadas con hidrocarburos
Cueros textiles madera (embalajes y herramientas) y celulosa impregnada con hidrocarburos
Ripios base aceite Vegetal
Ripios base aceite Mineral
Ripios base agua con hidrocarburos
Suelos contaminados con hidrocarburos2 Lodos con bajo contenido de hidrocarburos (lt20)
Materiales
Cortes vegetales (troncos ramas hojas) contaminados con HCContaminados con
HidrocarburosLodos con alto contenido de hidrocarburos (gt 20)
Lodos bioloacutegicos contaminados con hidrocarburos
Lodos de coque con hidrocarburos
Carboacuten activado contaminado con HC
Otros soacutelidos impregnados con hidrocarburos (Escombros gomas cauchos fibras etc)
Ripios base Gasoil
Coque con hidrocarburos
Breas de Coque
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ANEXO G CODIFICACIOacuteN POR GRUPOS PARA LA RECOLECCIOacuteN DE MATERIALESPELIGROSOS Y NO PELIGROSOS Y DESECHOS NO PELIGROSOS Y PELIGROSOS
(CONT)
Grupo Material
Liacutequidos aacutecidos
Liacutequidos cauacutesticosbaacutesicos
Sales en solucioacuten
Soacutelidos aacutecidos
Soacutelidos cauacutesticosbaacutesicos
Sales soacutelidas3 Soacutelidos contaminados con sales
Materiales
Cueros textiles y celulosa impregnada con sustancias quiacutemicas
Contaminados conSustancias Quiacutemicas
Ripios base agua
Ripios de emulsioacuten inversa
Fluidos de perforacioacuten base agua contaminados con sustancias quiacutemicas
Fluidos de Perforacioacuten de emulsioacuten inversa
Resinas de intercambio ioacutenico gastadas
Resinas de esterificacioacuten
Resinas secuestrantes
Aluacuteminas gastadas con hidrocarburos
Aluacuteminas gastadas sin hidrocarburos
Catalizadores FCC gastados con hidrocarburos
Catalizadores FCC gastados sin hidrocarburosCatalizadores no ferrosos gastados con hidrocarburos
Azufre fuera de especificacioacuten
Catalizadores no ferrosos gastados sin hidrocarburos
Bateriacuteas gastadas aacutecidoplomo pequentildeas
4 Bateriacuteas gastadas aacutecidoplomo medianas
Materiales Bateriacuteas gastadas aacutecidoplomo grandes
Recuperables Bateriacuteas gastadas NiCd (2)
Catalizadores ferrosos gastados con hidrocarburos
Catalizadores ferrosos gastados sin hidrocarburos
Catalizadores preciosos gastados con hidrocarburos
Catalizadores preciosos gastados sin hidrocarburos
Chatarra electroacutenica contaminada con sustancias peligrosas
Tamices moleculares gastados con hidrocarburos
Tamices moleculares gastados sin hidrocarburos
Quiacutemicos desincorporados o vencidos (1)
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ANEXO G CODIFICACIOacuteN POR GRUPOS PARA LA RECOLECCIOacuteN DE MATERIALESPELIGROSOS Y NO PELIGROSOS Y DESECHOS NO PELIGROSOS Y PELIGROSOS
(CONT)
Grupo Material
Cilindros de Acero al Carboacuten presurizados con gases corrosivos
Cilindros de Acero al Carboacuten presurizados con gases Venenosos
Cilindros de Acero al Carboacuten presurizados con gases Oxidantes
Cilindros de Aluminio presurizados con gases Altamente Reactivos
Envases metaacutelicos contaminados con HC
Envases metaacutelicos contaminados con quiacutemicos
5 Metales ferrosos y no ferrosos contaminados con HC
Envases Materiales Metales ferrosos y no ferrosos contaminados con quiacutemicos Reciclables Envases plaacutesticos contaminados con HC
Contaminados Envases plaacutesticos contaminados con quiacutemicos
Plaacutestico contaminado con HC
Plaacutestico contaminado con quiacutemicos
Envases de vidrio contaminados con HC
Envases de vidrio contaminados con quiacutemicos
Vidrio contaminado con HC
Vidrio contaminado con quiacutemicos
Materiales contaminados con Asbesto
Materiales contaminados con Mercurio
Materiales contaminados con Tetraetilo de PlomoSoacutelidos inertes impregnados con metales pesados
6
Solventes halogenados gastados
Desechos PeligrososBifenilos Policlorados
Transformadores contaminado con BPCrsquos pequentildeo
Transformadores contaminado con BPCrsquos mediano
Transformadores contaminado con BPCrsquos grande
Residuos soacutelidos urbanosResiduos soacutelidos industriales no peligrososArena siacutelice de sand blasting gastada no contaminada
7 Bolas Ceraacutemicas no contaminadas
Cauchos y gomas no contaminadas
Desechos No Desechos vegetales (madera forraje hojas etc)Peligrosos Escombros no contaminados
Fibra de vidrio no contaminadaCueros textiles y celulosa no contaminadaAislantes no contaminados
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ANEXO G CODIFICACIOacuteN POR GRUPOS PARA LA RECOLECCIOacuteN DE MATERIALESPELIGROSOS Y NO PELIGROSOS Y DESECHOS NO PELIGROSOS Y PELIGROSOS
(CONT)
Grupo MaterialChatarra ferrosa No ContaminadaChatarra No ferrosa No contaminadaDesechos electroacutenicos
8 Plaacutestico no contaminado
Materiales No Peli rosos Vidrio no contaminadoa era es o e grosos
Recu erables Lodos bioloacutegicos de PTAR no contaminadosecupera esCartuchos de impresioacuten gastadosPapel y cartoacuten usadoMateriales de relleno no contaminados
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ANEXO H DOCUMENTOS A SOLICITAR EN EL PLIEGO DE CONDICIONES
Y APLICABILIDAD DOCUMENTO APLICACIOacuteN
Registro de Actividades Capaces de Degradar elAmbiente (RACDA)
Todas las contratistas que ejecuten actividades oservicios que esteacuten sujetas al artiacuteculo 80 de la LOA yarticulo 65 de la Ley sobre Sustancia Materiales yDesechos Peligrosos
Autorizacioacuten de Funcionamiento Ambiental comomanejador
Todas las contratistas que ejecuten actividades oservicios que esteacuten sujetas a lo establecido en elDecreto N 2635
Constancia de Desempentildeo o Cumplimiento Ambientalcomo generador
Todas las contratistas que ejecuten actividades oservicios que esteacuten sujetas al artiacuteculo 94 de la LOA
Poacuteliza de Responsabilidad Civil con una cobertura a
dantildeos ambientales seguacuten la actividad a realizar
Aplica para todas las contratistas que en sus
actividades y autorizaciones aplique o establezcaneste requisito sustentado por el artiacuteculo 86 de LOAEvaluacioacuten de Aptitud Ambiental con calificacioacutenldquoAPTArdquo
Todas las contratistas que deseen participar en losprocesos de contratacioacuten en PDVSA
Conformidad Sanitaria
Para todas aquellas contratistas que en sus actividadesesta el uso de Plantas de Tratamiento Bantildeos Portaacutetileso esteacuten vinculadas al manejo de las aguas residualesgeneradas
Certificado del CICPC o Autoridad Nacional Ambientalpara el manejo de Sustancias Peligrosas
Para todas aquellas contratistas que usen en susactividades sustancias quiacutemicas peligrosas tipificadasen la Ley Orgaacutenica de Drogas
Certificacioacuten de Calibracioacuten de los Equipos emitido porla autoridad calificada
Para todas aquellas contratistas que en sus actividadesrealicen medicioacuten y calibracioacuten de equipos einstrumentos establecidos en los artiacuteculos 83 y 117 dela CRBV
Permisos vigentes de RUNSAIIPara contratistas que utilicen en sus actividades oservicios sustancias como herbicidas fungicidas yfertilizantes
Autorizacioacuten para el manejo de sustancias agotadorasde la capa de Ozono ndash SAO
Para contratistas que utilicen en sus actividades oservicios sustancias agotadoras de la capa de ozono
Certificado del DAEX para el manejo de SustanciasPeligrosas
Para todas aquellas contratistas que almacenancomercializan transportan y usan sustancias quiacutemicaspeligrosas las cuales pueden ser desviadas para lafabricacioacuten de explosivos Documento emitido por elMinisterio del Poder Popular para la Defensa publicadoen Gaceta Oficial N 5486 de fecha 31 de Agosto de2000
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ANEXO I PERFIL DEL SUPERVISOR AMBIENTAL (ANALISTA AMBIENTAL)
Licenciado (a) Ingeniero (a) oacute TSU en Gestioacuten Ambiental Recursos NaturalesRenovables Ambiental Quiacutemico Agroacutenomo Bioacutelogo o carrera afiacuten con un (1)antildeo de experiencia (no limitante) conocimiento de la Legislacioacuten AmbientalVenezolana vigente manejo de programas bajo ambiente Window (Word Excel yPower Point) Proactivo (a)
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34
iquestSe evidencia la aplicacioacuten un procedimiento parael control de emisiones atmosfeacutericas por fuentes
moacuteviles o fijas que se produzcan en la obra oservicio en ejecucioacuten
2
35iquestSe evidencia la aplicacioacuten un procedimiento parael control del ruido ambiental mientras la ejecucioacutende la obra o servicio
1
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ANEXO C FORMATO DE EVALUACIOacuteN DE DESEMPENtildeO AMBIENTAL (CONT)
NoElemento Paraacutemetro Peso
AsignadoElementoEvaluado
Total Pesodel
ElementoObservaciones
3 Planes Programas y Procedimientos (Cont)
36
iquestSe evidencia la aplicacioacuten un programa deformacioacuten en materia de educacioacuten ambientaldirigido hacia los trabajadores y trabajadorasdurante la ejecucioacuten la obra o servicio
2
37
iquestSe evidencia la aplicacioacuten un programa socioambiental dirigido a las comunidades quecircundan sus instalaciones durante la ejecucioacutende la obra o servicio
2
38
iquestSe evidencia la aplicacioacuten un procedimiento parala notificacioacuten clasificacioacuten registro einvestigacioacuten de los eventos con afectacioacutenambiental mientras la ejecucioacuten de la obra o
servicio
2
TOTAL PESO PARAMETRO 3
NoElemento
Paraacutemetro PesoAsignado
ElementoEvaluado
Total Pesodel
ElementoObservaciones
4 Seguimiento y Control de VariablesAmbientales
41
iquestExisten registro o estadiacutestica del muestreos ycaracterizaciones (monitoreo ambiental)asociados a sus procesos basados en lanormativa ambiental mientras la ejecucioacuten de laobra o servicio (cuando aplique)
8
42
iquestSe evidencio en sitio un registro de informacioacutenperioacutedica sobre la cantidad de materiales ydesechos peligrosos y no peligrosos manejadosy certificados de disposicioacuten final durante laejecucioacuten de la obra o servicio
8
43
iquestSe evidencio en sitio un registro de informacioacutenperioacutedica sobre la cantidad de efluentesgenerados manejados y certificados de ladisposicioacuten final durante la ejecucioacuten de la obra oservicio
5
44
iquestDispone en sitio la contratista de registros de losinformes de desempentildeo ambiental enviados a laAutoridad Nacional Ambiental durante la ejecucioacutende la obra o servicio
5
45
iquestSe evidencio la aplicacioacuten de un programa deahorro de recursos (agua y energiacutea eleacutectrica) ensus actividades durante la ejecucioacuten de la obra oservicio
5
46
iquestSe evidencio la aplicacioacuten de un programa parareciclar y reusar los materiales y residuosgenerados en las actividades de la contratista
durante la ejecucioacuten de la obra o servicio
5
47
iquestLa contratista evidencio el cumplimiento delcronograma de las inspecciones a realizar para elseguimiento y control de lo establecido en el PlanEspecifico de ambiente mientras se ejecuta la obrao servicio
4
TOTAL PESO PARAMETRO 4
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ANEXO C FORMATO DE EVALUACIOacuteN DE DESEMPENtildeO AMBIENTAL (CONT)
NoElemento Paraacutemetro Peso
AsignadoElementoEvaluado
Total Pesodel
ElementoObservaciones
5 Evaluacioacuten y Mejoramiento (Auditoria)
51
iquestSe evidencio la aplicacioacuten de un programa deauditoriacutea revisioacuten y mejora continua del sistemade gestioacuten ambiental durante la ejecucioacuten de laobra o servicio
5
TOTAL PESO PARAMETRO 5
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ANEXO C FORMATO DE EVALUACIOacuteN DE DESEMPENtildeO AMBIENTAL (CONT)
INSTRUCTIVO PARA LLENAR EL FORMATO DE EVALUACIOacuteN DE DESEMPENtildeOAMBIENTAL
Hoja Principal
a Colocar el nombre completo de la contratista nuacutemero de RIF nombre de contratonuacutemero de contrato fechas de inicio y culminacioacuten contrato aacuterea geograacutefica deaplicacioacuten del contrato calificacioacuten gerencia contratante y fecha de evaluacioacuten
b PESO ASIGNADO (1) es el valor fijo dado a cada elemento del paraacutemetro a serevaluado
c NUEVO PESO ASIGNADO (2) es el nuevo valor de cada paraacutemetro evaluado sinincluir el peso de los elementos que fueron declarados como NO APLICA
d PESO OBTENIDO EVALUACION (3) se debe colocar el valor del subtotal de cadaTOTAL PESO DE CADA PARAMETRO del Cuestionario de Evaluacioacuten
e RESULTADO DE LA EVALUACIOacuteN Es el porcentaje obtenido al dividir el total delos pesos obtenidos de los paraacutemetros entre el total del peso asignado de todoslos paraacutemetros o el total del nuevo peso asignado (31 oacute 2) y multiplicado por 100
Total 3(1 oacute 2)
x 100
Nota Se usa la columna 1 si no hay variacioacuten de los pesos asignados si hayvariacioacuten de los pesos asignados se colocan los nuevos pesos en la columna 2 yse completan con los pesos asignados sin variar para un nuevo total en la columna2
f OBSERVACIONES GENERALES hacer un resumen de los aspectos a sermejorados por la contratista
Cuestionario de Evaluacioacuten
a La puntuacioacuten total a cubrir en esta evaluacioacuten es de 100 puntos distribuidos en 5
paraacutemetrosb Los elementos evaluados se marcaran con una X si no aplican de coloca NA al
elemento
c En todas las hojas si alguno de los elementos evaluados no aplica se colocaraacute ldquo0rdquo(CERO) en la columna TOTAL PESO DEL ELEMENTO
d La puntuacioacuten de cada elemento no tiene intermedio si cumple con las condicionesexigidas por el evaluador tendraacute la puntuacioacuten del PESO ASIGNADO del elementode lo contrario seraacute de ldquo0rdquo (CERO)
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e En todas las hojas se debe colocar en OBSERVACIONES el estado real del
elemento evaluado y el TOTAL PESO DE CADA PARAMETROf El Resultado de la Evaluacioacuten de Aptitud Ambiental () sin decimales seraacute
colocado en la Hoja Principal y estaraacute calificado de la siguiente forma
RANGO () ACTUACIOacuteN CALIFICACIOacuteN
85 EXCELENTE APTA
75 ndashndashndashndash lt85 MUY BUENO APTA
50 ndashndashndashndash lt75 MEJORABLE NO APTA
lt 50 DEFICIENTE NO APTA
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ANEXO D FORMATO DE EVALUACIOacuteN FINAL DE GESTIOacuteN AMBIENTAL
NOMBRE CONTRATISTA _____________________________________________ No RIF _____________________
NOMBRE CONTRATO_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
No CONTRATO _______________________________ VIGENCIA DESDE ____________ HASTA _____________
AREA GEOGRAacuteFICA DE APLICACIOacuteN CONTRATO _________________________________________________
NEGOCIO FILIAL Y GERENCIA EVALUADORA ____________________________________________________
GERENCIA CONTRATANTE _______________________________________________________________________
FECHA EVALUACIOacuteN ___________________________
TIEMPO DE EVALUACOacuteN HORA INICIO ___________________ HORA CULMINACIOacuteN ________________
Paraacutemetros Anexos ldquoCrdquo Realizados
EvaluacioacutenFinal deGestioacuten
Ambiental
CalificacioacutenFinal
ObtenidoCalificacioacuten
FechaEvaluacioacuten
CADENA DE FIRMAS PARA VALIDACIOacuteN EVALUACIOacuteN
REPRESENTANTE DE LA ORGANIZACIOacuteN CONTRATANTE
Nombre y Apellido CI Firma Teleacutefonos Correo o Indicador
EVALUADOR DE LA ORGANIZACIOacuteN RESPONSABLE EN MATERIA DE AMBIENTE
Nombre y Apellido CI Firma Teleacutefonos Correo o Indicador
REPRESENTANTE LEGAL DE LA CONTRATISTA
Nombre y Apellido CI Firma Teleacutefonos Correo o Indicador
REPRESENTANTE DE AMBIENTE DE LA CONTRATISTA
Nombre y Apellido CI Firma Teleacutefonos Correo o Indicador
Para llenar el formato haga click aquiacute
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ANEXO D FORMATO DE EVALUACIOacuteN FINAL DE GESTIOacuteN AMBIENTAL (CONT)
OBSERVACIONES GENERALES
INSTRUCTIVO PARA LLENAR EL FORMATO DE EVALUACIOacuteN FINAL DE GESTIOacuteNAMBIENTAL
1 Llenar los datos de este formato de manera clara y precisa
2 El total de la Evaluacioacuten Final de Gestioacuten Ambiental es el resultado del promedio de
los obtenidos de las Evaluaciones de Desempentildeo Ambiental realizadas durante laejecucioacuten
3 Asentar las observaciones generales para cerrar el proceso de contratacioacuten con lacontratista
4 El Resultado de la Evaluacioacuten Final de Gestioacuten Ambiental () seraacute calificado de lasiguiente forma
RANGO () CALIFICACIOacuteN 75 APTAlt 75 NO APTA
5 Al finalizar el cierre de la Evaluacioacuten la misma debe ser sellada por PDVSA y laContratista y debidamente firmada por los involucrados en el proceso
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ANEXO E TABLA DE LINEAMIENTOS Y EVIDENCIAS OBJETIVAS PARA
ELEMENTOS DE LA EVALUACIOacuteN DE APTITUD AMBIENTAL(VER ANEXO A)
No DEELEMENTO PREGUNTA ANEXO A LINEAMIENTO O EVIDENCIA
OBJETIVA
11iquestExisten trabajadores o trabajadorasresponsables de la gestioacuten ambiental dentro de laestructura organizacional
Solicitar organigrama de laOrganizacioacuten Responsable enmateria de Ambiente con sus rolesy responsabilidades Anexarresumen curricular del trabajador otrabajadora con experienciaverificable (cursos diplomados
talleres jornadas entre otros)
12 iquestLa contratista evidencia una poliacutetica ambientalbasada en la normativa venezolana
Solicitar poliacutetica ambientaldebidamente aprobada por juntadirectiva de la contratista y basadaen los artiacuteculos 127 y 128 de laConstitucioacuten de la RepuacuteblicaBolivariana de Venezuela artiacuteculo10 de la LOPCYMAT y al artiacuteculo 7de la Ley Orgaacutenica del Ambiente
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ANEXO E TABLA DE LINEAMIENTOS Y EVIDENCIAS OBJETIVAS PARA ELEMENTOSDE LA EVALUACIOacuteN DE APTITUD AMBIENTAL (VER ANEXO A) (CONT)
No DEELEMENTO PREGUNTA ANEXO A LINEAMIENTO O EVIDENCIA
OBJETIVA
13 iquestLa contratista presenta un presupuesto asignadopara ejecutar el plan de gestioacuten ambiental
El presupuesto de acuerdo a lasactividades que ejecuta lacontratista deberaacute presentar lossiguientes aspectos
Manejo de las corrientes dedesechos generadas
Tratamiento de AguasResiduales
Mantenimiento de equipos ymaquinarias
Educacioacuten Ambiental(Adiestramiento y PlanMotivacional)
Costos DocumentosAdministrativos ambientales(permisos autorizacionespoacutelizas o fianzas)
Monitoreos ambientales
Costos Asociados al programasocio ambiental dirigidos a lacomunidad
Ahorro energeacutetico y ReducirReutilizar y Reciclar (3R)
El presupuesto (actualizado) debeestar debidamente aprobado yfirmado por la junta directiva de lacontratista
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ANEXO E TABLA DE LINEAMIENTOS Y EVIDENCIAS OBJETIVAS PARA ELEMENTOSDE LA EVALUACIOacuteN DE APTITUD AMBIENTAL (VER ANEXO A) (CONT)
No DEELEMENTO PREGUNTA ANEXO A LINEAMIENTO O EVIDENCIA
OBJETIVA
21
iquestLa contratista posee los siguientes documentosinscripcioacuten en el RACDA la Autorizacioacuten deFuncionamiento Ambiental como manejador y laConstancia de Cumplimiento Ambiental comogenerador vigentes ademaacutes de los puntos f g hi j y k (cuando apliquen) del punto 58 de lapresente Norma Teacutecnica acorde con las
actividades que realiza la contratista
Aplicar seguacuten lo establecido en elAnexo H del presente documento
22iquestPosee la contratista la Autorizacioacuten de Afectacioacutende Recursos Naturales (AARN) vigente deacuerdo a sus actividades(cuando aplique)
De acuerdo a la naturaleza delservicio u obra a ejecutarevidenciar original y copia delAARN (vigente) en caso de queaplique ejemplo Centro demanejos de desechos peligrosos
23 iquestPresenta la Contratista un Plan de SupervisioacutenAmbiental de las actividades que ejecuta
Solicitar el Plan de SupervisioacutenAmbiental que ejecuta lacontratista de acuerdo a susactividades Dicho plan debe estaramparado bajo lo establecido en lanormativa ambiental (cuandoaplique)
24iquestPosee la contratista una Poacuteliza vigente concoberturas a dantildeos al ambiente acorde a lasactividades que realiza (cuando aplique)
Este elemento es aplicabledependiendo de lascondicionantes asentadas en lasautorizaciones emitidas por laAutoridad Nacional Ambiental y lanaturaleza de las actividades de lacontratista o de acuerdo a lanaturaleza del servicio u obra aejecutar evidenciar original y copiade la poacuteliza (vigente)
31iquestCuenta la contratista con un plan de respuesta ycontingencia para eventos con afectacioacutenambiental
Evidenciar Plan de respuestas ycontingencia donde indiquen lasemergencias mayores y menorescon sus acciones a seguir paraeventos que puedan tenerafectacioacuten ambiental (mediosfiacutesicos bioloacutegicos y sociales) VerAnexo F Estructura del PlanPrograma y ProcedimientoRevisar Norma Covenin 2216ndash90(cuando aplique)
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ANEXO E TABLA DE LINEAMIENTOS Y EVIDENCIAS OBJETIVAS PARA ELEMENTOSDE LA EVALUACIOacuteN DE APTITUD AMBIENTAL (VER ANEXO A) (CONT)
No DEELEMENTO PREGUNTA ANEXO A LINEAMIENTO O EVIDENCIA
OBJETIVA
32iquestDispone de un procedimiento para el manejointegral de sustancias y materiales peligrosos y nopeligrosos
Evidenciar procedimiento para elmanejo integral de sustancias ymateriales peligrosos y nopeligrosos aplicable a lasactividades que ejecuta lacontratista Ver Anexo FEstructura del Plan Programa yProcedimiento
33
iquestDispone de un procedimiento para el manejointegral de los desechos peligrosos y no peligrososy efluentes generados en las diferentesactividades
Evidenciar procedimiento para el
manejo integral de los desechospeligrosos y no peligrosos yefluentes generados aplicable alas actividades que ejecuta lacontratista Ver Anexo FEstructura del Plan Programa yProcedimiento
34iquestDispone de un procedimiento para el control deemisiones atmosfeacutericas por fuentes moacuteviles o fijasy actividades operacionales que las produzcan
Evidenciar procedimiento para elcontrol de emisiones atmosfeacutericaspor fuentes moacuteviles o fijasaplicable a las actividades queejecuta la contratista Ver Anexo F
Estructura del Plan Programa yProcedimiento (cuando aplique)
35 iquestDispone de un procedimiento para el control delruido ambiental
Evidenciar procedimiento para elcontrol del ruido ambientalaplicable a las actividades queejecuta la contratista Ver Anexo FEstructura del Plan Programa yProcedimiento Revisar loestablecido en el decreto 2217(cuando aplique)
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ANEXO E TABLA DE LINEAMIENTOS Y EVIDENCIAS OBJETIVAS PARA ELEMENTOSDE LA EVALUACIOacuteN DE APTITUD AMBIENTAL (VER ANEXO A) (CONT)
No DEELEMENTO PREGUNTA ANEXO A LINEAMIENTO O EVIDENCIA
OBJETIVA
36iquestPosee un programa de formacioacuten en materia deeducacioacuten ambiental dirigido hacia los
trabajadores y trabajadoras
Evidenciar un programa deeducacioacuten ambiental dirigido a lostrabajadores y trabajadores quelaboran en la contratista El cualdebe contener los siguientesaspectos
Actividades y cronograma deformacioacuten
Herramientas o instrumentos ausar para la formacioacuten
La formacioacuten debe ser conesfuerzo propio y entes externosla misma seraacute determinada seguacutenlos puestos de trabajo y lasnecesidades de aplicacioacuten delaacuterea ambiental
37
iquestPosee un programa socio ambiental dirigido a lascomunidades que circundan sus instalaciones
Evidenciar un programa socioambiental dirigido a lascomunidades o aacutereas de influenciaque circundan a las instalaciones
de la contratista El mismo puedeser un proyecto comunitario a lolargo de un antildeo fiscal o actividadesambientales donde participen lacomunidad y la contratista
38iquestDispone de un procedimiento para la notificacioacutenclasificacioacuten registro e investigacioacuten de loseventos con afectacioacuten ambiental
Evidenciar un procedimientodonde se refleje el mecanismopara notificar clasificar registrar einvestigar los accidentes condantildeos ambientales Adicionalvisualizar registro que establezcala estadiacutestica mensual de loseventos ambientales asociados alas actividades de la contratista
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ANEXO E TABLA DE LINEAMIENTOS Y EVIDENCIAS OBJETIVAS PARA ELEMENTOSDE LA EVALUACIOacuteN DE APTITUD AMBIENTAL (VER ANEXO A) (CONT)
No DEELEMENTO PREGUNTA ANEXO A LINEAMIENTO O EVIDENCIA
OBJETIVA
41
iquestPosee registros de los muestreos ycaracterizaciones (monitoreo ambiental)asociados a sus procesos basados en lanormativa ambiental (cuando aplique)
Evidenciar los registros de losmuestreos y caracterizacionesasociados a los procesos de lacontratista Los mismos debenestar en fiacutesico (en original) Esteelemento es aplicabledependiendo de lascondicionantes asentadas en lasautorizaciones emitidas por la
Autoridad Nacional Ambiental y lanaturaleza de las actividades de lacontratista
42 iquestPosee instalaciones o infraestructura ajustadas alas normativas ambientales vigentes
La evaluacioacuten debe ser en sitio yse debe visualizar toda lainfraestructura equipos ymaquinarias que puedan tenerincidencia ambiental
43
iquestPosee registros perioacutedicos sobre la cantidad demateriales y desechos peligrosos y no peligrosos
manejados y certificados de la disposicioacuten final delos mismos
Evidenciar registro mensual queindique fecha diacutea corriente dedesechos cantidad unidadmedible origen destino empresatransportadora Los desechos
peligrosos deben poseer elcertificado u hoja de seguimientode la disposicioacuten final de losmismos
44iquestPosee registros perioacutedicos sobre la cantidad deefluentes generados manejados y certificados dela disposicioacuten final de los mismos
Evidenciar registro mensual queindique fecha diacutea cantidadunidad medible origen destinoempresa transportadora Losefluentes deben poseer elcertificado u hoja de seguimientode la disposicioacuten final de losmismos cuando aplique
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ANEXO E TABLA DE LINEAMIENTOS Y EVIDENCIAS OBJETIVAS PARA ELEMENTOSDE LA EVALUACIOacuteN DE APTITUD AMBIENTAL (VER ANEXO A) (CONT)
45iquestDispone de registros de los informes dedesempentildeo ambiental enviados a la AutoridadNacional Ambiental
Evidenciar entrega de informepara renovacioacuten de autorizacionesemitidos por la Autoridad NacionalAmbiental
46 iquestSe evidencia un programa de ahorro de recursos(agua y energiacutea eleacutectrica) en sus actividades
Evidenciar un programa para elahorro de los recursos (agua yenergiacutea eleacutectrica) de la contratistaen sus actividades Se puedesolicitar estadiacutestica mensual delconsumo y el uso de nuevaspracticas para la eficiencia en el
consumo de agua y energiacuteaeleacutectrica
47iquestSe evidencia un programa para reciclar y reusarlos materiales y residuos generados en lasactividades de la contratista
Evidenciar un programa donde seestablezca el mecanismo parareciclar y reusar los residuosgenerados
51 iquestPosee un programa de auditoriacutea revisioacuten ymejora continua del sistema de gestioacuten ambiental
Evidenciar un programa donde seestablezca el mecanismo paraauditar revisar y mejorar elsistema de gestioacuten en el aacutembitoambiental de la contratista
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ANEXO F ESTRUCTURA DE PLAN PROGRAMA Y PROCEDIMIENTO
EJEMPLO ESTRUCTURA DE UN PROCEDIMIENTO
1 PORTADATodo procedimiento tendraacute una primera paacutegina denominada portada en la queapareceraacuten los siguientes iacutetems
11 Encabezado Logotipo y Nombre de la empresa
12 Tiacutetulo del Procedimiento Titulacioacuten del procedimiento que se desarrollaraacute centrado en la portada
13 Recuadros Nombre y Apellidos de la persona que realiza la revisioacuten del Procedimiento
Fecha en la que se ha realizado la revisioacuten del Procedimiento
Firma de la persona que ha realizado la revisioacuten del Procedimiento
Nombre y Apellidos de la persona que realiza la aprobacioacuten del Procedimiento
Fecha en la que se ha realizado la aprobacioacuten del Procedimiento
Firma de la persona que ha realizado la aprobacioacuten del Procedimiento14 Pie de Paacutegina
En el pie se indicaraacute lo siguiente
Nuacutemero de paacuteginas nuacutemero de la paacutegina y nuacutemero total de paacuteginas
2 CUERPO DEL PROCEDIMIENTO
21 Encabezado Apareceraacute en todas las paacuteginas del documento (exceptuando en la portada) e
indicaraacuteLogotipo y Nombre de la empresa
Titulo del Procedimiento
Codificacioacuten Numero de revisioacuten fecha de la misma y numero de la pagina
22 Objetivo Explicacioacuten del propoacutesito que se pretende alcanzar en base a una metodologiacuteadeterminada
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ANEXO F ESTRUCTURA DE PLAN PROGRAMA Y PROCEDIMIENTO (CONT)
23 Alcance Aquiacute se delimita el aacutembito de aplicacioacuten de las actividades recogidas en el objetivo
24 Referencias
Se incluiraacute un listado con todas las normas documentos capiacutetulos del manual decalidad procedimientos u otros documentos que complementen o sean necesariospara la aplicacioacuten del documento
25 Definiciones
Se deben incluir las definiciones de los conceptos utilizados en la redaccioacuten deldocumento y cuya interpretacioacuten pudiera inducir a error o que bien no sea de usocomuacuten
26 Roles y Responsabilidades
Aquiacute se identifican los roles y responsabilidades de los distintos intervinientes enlos distintos aspectos que se contemplen en el documento Los roles yresponsabilidades se asignan a cargos o funciones nunca nominalmente Laexplicacioacuten de estos roles y responsabilidades debe ser clara concreta y sucinta
27 Desarrollo Aquiacute se describen por orden cronoloacutegico las etapas o pasos necesarios pararealizar las actividades que son objeto del procedimiento
28 Anexos Se indicaraacuten todos los anexos del procedimiento se numeraraacuten (con cifrasaraacutebigas) y se incluiraacute el tiacutetulo y referencia Como anexos se incluiraacuten siempre quese considere oportuno los diagramas de flujo que sean necesarios para realizaruna descripcioacuten sinoacuteptica del desarrollo de las actividades objeto del
procedimiento y de los modelos o formatos de los registros generados por eacutestas
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ANEXO F ESTRUCTURA DE PLAN PROGRAMA Y PROCEDIMIENTO (CONT)
EJEMPLO ESTRUCTURA DE UN PROGRAMAEncabezado
Apareceraacute en todas las paacuteginas del documento e indicaraacute
Logotipo y Nombre de la empresa
Titulo del Procedimiento
Codificacioacuten Numero de revisioacuten fecha de la misma y numero de la pagina
Mes
Objetivos Metodologiacutea Instrumentos Toacutepicos oActividades
E N E R O
F E B R E R O
M A R Z O
A B R I L
M A Y O
J U N I O
J U L I O
A G O S T O
S E P T I E M B R E
O C T U B R E
N O V I E M B R
E
D I C I E M B R E
Elaborado por Aprobado por FechaFirma Firma
EJEMPLO DE ESTRUCTURA DE PLAN
Encabezado
Apareceraacute en todas las paacuteginas del documento e indicaraacute
Logotipo y Nombre de la empresa
Titulo del Procedimiento
Codificacioacuten Numero de revisioacuten fecha de la misma y numero de la pagina
OBJETIVO
META ACTIVIDAD PERIODO RESULTADOSESPERADOS
Elaborado por Aprobado por FechaFirma Firma
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ANEXO G CODIFICACIOacuteN POR GRUPOS PARA LA RECOLECCIOacuteN DE
MATERIALES PELIGROSOS Y NO PELIGROSOS Y DESECHOS NO PELIGROSOS Y PELIGROSOS
Grupo Material
Aceites gastados o fuera de especificacioacuten
Hidrocarburos contaminados
Crudos contaminados
Fluidos de perforacioacuten base aceite mineral gastados1 Fluidos de perforacioacuten base aceite vegetal gastados
Hidrocarburos Fluidos de perforacioacuten base Gasoilecupera es
Parafinas gastadas
Resinas gastadasDesechos de crudos XP
Solventes no halogenados
Arcillas contaminadas con hidrocarburos
Arenas contaminadas con hidrocarburos
Cueros textiles madera (embalajes y herramientas) y celulosa impregnada con hidrocarburos
Ripios base aceite Vegetal
Ripios base aceite Mineral
Ripios base agua con hidrocarburos
Suelos contaminados con hidrocarburos2 Lodos con bajo contenido de hidrocarburos (lt20)
Materiales
Cortes vegetales (troncos ramas hojas) contaminados con HCContaminados con
HidrocarburosLodos con alto contenido de hidrocarburos (gt 20)
Lodos bioloacutegicos contaminados con hidrocarburos
Lodos de coque con hidrocarburos
Carboacuten activado contaminado con HC
Otros soacutelidos impregnados con hidrocarburos (Escombros gomas cauchos fibras etc)
Ripios base Gasoil
Coque con hidrocarburos
Breas de Coque
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ANEXO G CODIFICACIOacuteN POR GRUPOS PARA LA RECOLECCIOacuteN DE MATERIALESPELIGROSOS Y NO PELIGROSOS Y DESECHOS NO PELIGROSOS Y PELIGROSOS
(CONT)
Grupo Material
Liacutequidos aacutecidos
Liacutequidos cauacutesticosbaacutesicos
Sales en solucioacuten
Soacutelidos aacutecidos
Soacutelidos cauacutesticosbaacutesicos
Sales soacutelidas3 Soacutelidos contaminados con sales
Materiales
Cueros textiles y celulosa impregnada con sustancias quiacutemicas
Contaminados conSustancias Quiacutemicas
Ripios base agua
Ripios de emulsioacuten inversa
Fluidos de perforacioacuten base agua contaminados con sustancias quiacutemicas
Fluidos de Perforacioacuten de emulsioacuten inversa
Resinas de intercambio ioacutenico gastadas
Resinas de esterificacioacuten
Resinas secuestrantes
Aluacuteminas gastadas con hidrocarburos
Aluacuteminas gastadas sin hidrocarburos
Catalizadores FCC gastados con hidrocarburos
Catalizadores FCC gastados sin hidrocarburosCatalizadores no ferrosos gastados con hidrocarburos
Azufre fuera de especificacioacuten
Catalizadores no ferrosos gastados sin hidrocarburos
Bateriacuteas gastadas aacutecidoplomo pequentildeas
4 Bateriacuteas gastadas aacutecidoplomo medianas
Materiales Bateriacuteas gastadas aacutecidoplomo grandes
Recuperables Bateriacuteas gastadas NiCd (2)
Catalizadores ferrosos gastados con hidrocarburos
Catalizadores ferrosos gastados sin hidrocarburos
Catalizadores preciosos gastados con hidrocarburos
Catalizadores preciosos gastados sin hidrocarburos
Chatarra electroacutenica contaminada con sustancias peligrosas
Tamices moleculares gastados con hidrocarburos
Tamices moleculares gastados sin hidrocarburos
Quiacutemicos desincorporados o vencidos (1)
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ANEXO G CODIFICACIOacuteN POR GRUPOS PARA LA RECOLECCIOacuteN DE MATERIALESPELIGROSOS Y NO PELIGROSOS Y DESECHOS NO PELIGROSOS Y PELIGROSOS
(CONT)
Grupo Material
Cilindros de Acero al Carboacuten presurizados con gases corrosivos
Cilindros de Acero al Carboacuten presurizados con gases Venenosos
Cilindros de Acero al Carboacuten presurizados con gases Oxidantes
Cilindros de Aluminio presurizados con gases Altamente Reactivos
Envases metaacutelicos contaminados con HC
Envases metaacutelicos contaminados con quiacutemicos
5 Metales ferrosos y no ferrosos contaminados con HC
Envases Materiales Metales ferrosos y no ferrosos contaminados con quiacutemicos Reciclables Envases plaacutesticos contaminados con HC
Contaminados Envases plaacutesticos contaminados con quiacutemicos
Plaacutestico contaminado con HC
Plaacutestico contaminado con quiacutemicos
Envases de vidrio contaminados con HC
Envases de vidrio contaminados con quiacutemicos
Vidrio contaminado con HC
Vidrio contaminado con quiacutemicos
Materiales contaminados con Asbesto
Materiales contaminados con Mercurio
Materiales contaminados con Tetraetilo de PlomoSoacutelidos inertes impregnados con metales pesados
6
Solventes halogenados gastados
Desechos PeligrososBifenilos Policlorados
Transformadores contaminado con BPCrsquos pequentildeo
Transformadores contaminado con BPCrsquos mediano
Transformadores contaminado con BPCrsquos grande
Residuos soacutelidos urbanosResiduos soacutelidos industriales no peligrososArena siacutelice de sand blasting gastada no contaminada
7 Bolas Ceraacutemicas no contaminadas
Cauchos y gomas no contaminadas
Desechos No Desechos vegetales (madera forraje hojas etc)Peligrosos Escombros no contaminados
Fibra de vidrio no contaminadaCueros textiles y celulosa no contaminadaAislantes no contaminados
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ANEXO G CODIFICACIOacuteN POR GRUPOS PARA LA RECOLECCIOacuteN DE MATERIALESPELIGROSOS Y NO PELIGROSOS Y DESECHOS NO PELIGROSOS Y PELIGROSOS
(CONT)
Grupo MaterialChatarra ferrosa No ContaminadaChatarra No ferrosa No contaminadaDesechos electroacutenicos
8 Plaacutestico no contaminado
Materiales No Peli rosos Vidrio no contaminadoa era es o e grosos
Recu erables Lodos bioloacutegicos de PTAR no contaminadosecupera esCartuchos de impresioacuten gastadosPapel y cartoacuten usadoMateriales de relleno no contaminados
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ANEXO H DOCUMENTOS A SOLICITAR EN EL PLIEGO DE CONDICIONES
Y APLICABILIDAD DOCUMENTO APLICACIOacuteN
Registro de Actividades Capaces de Degradar elAmbiente (RACDA)
Todas las contratistas que ejecuten actividades oservicios que esteacuten sujetas al artiacuteculo 80 de la LOA yarticulo 65 de la Ley sobre Sustancia Materiales yDesechos Peligrosos
Autorizacioacuten de Funcionamiento Ambiental comomanejador
Todas las contratistas que ejecuten actividades oservicios que esteacuten sujetas a lo establecido en elDecreto N 2635
Constancia de Desempentildeo o Cumplimiento Ambientalcomo generador
Todas las contratistas que ejecuten actividades oservicios que esteacuten sujetas al artiacuteculo 94 de la LOA
Poacuteliza de Responsabilidad Civil con una cobertura a
dantildeos ambientales seguacuten la actividad a realizar
Aplica para todas las contratistas que en sus
actividades y autorizaciones aplique o establezcaneste requisito sustentado por el artiacuteculo 86 de LOAEvaluacioacuten de Aptitud Ambiental con calificacioacutenldquoAPTArdquo
Todas las contratistas que deseen participar en losprocesos de contratacioacuten en PDVSA
Conformidad Sanitaria
Para todas aquellas contratistas que en sus actividadesesta el uso de Plantas de Tratamiento Bantildeos Portaacutetileso esteacuten vinculadas al manejo de las aguas residualesgeneradas
Certificado del CICPC o Autoridad Nacional Ambientalpara el manejo de Sustancias Peligrosas
Para todas aquellas contratistas que usen en susactividades sustancias quiacutemicas peligrosas tipificadasen la Ley Orgaacutenica de Drogas
Certificacioacuten de Calibracioacuten de los Equipos emitido porla autoridad calificada
Para todas aquellas contratistas que en sus actividadesrealicen medicioacuten y calibracioacuten de equipos einstrumentos establecidos en los artiacuteculos 83 y 117 dela CRBV
Permisos vigentes de RUNSAIIPara contratistas que utilicen en sus actividades oservicios sustancias como herbicidas fungicidas yfertilizantes
Autorizacioacuten para el manejo de sustancias agotadorasde la capa de Ozono ndash SAO
Para contratistas que utilicen en sus actividades oservicios sustancias agotadoras de la capa de ozono
Certificado del DAEX para el manejo de SustanciasPeligrosas
Para todas aquellas contratistas que almacenancomercializan transportan y usan sustancias quiacutemicaspeligrosas las cuales pueden ser desviadas para lafabricacioacuten de explosivos Documento emitido por elMinisterio del Poder Popular para la Defensa publicadoen Gaceta Oficial N 5486 de fecha 31 de Agosto de2000
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ANEXO I PERFIL DEL SUPERVISOR AMBIENTAL (ANALISTA AMBIENTAL)
Licenciado (a) Ingeniero (a) oacute TSU en Gestioacuten Ambiental Recursos NaturalesRenovables Ambiental Quiacutemico Agroacutenomo Bioacutelogo o carrera afiacuten con un (1)antildeo de experiencia (no limitante) conocimiento de la Legislacioacuten AmbientalVenezolana vigente manejo de programas bajo ambiente Window (Word Excel yPower Point) Proactivo (a)
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ANEXO C FORMATO DE EVALUACIOacuteN DE DESEMPENtildeO AMBIENTAL (CONT)
NoElemento Paraacutemetro Peso
AsignadoElementoEvaluado
Total Pesodel
ElementoObservaciones
3 Planes Programas y Procedimientos (Cont)
36
iquestSe evidencia la aplicacioacuten un programa deformacioacuten en materia de educacioacuten ambientaldirigido hacia los trabajadores y trabajadorasdurante la ejecucioacuten la obra o servicio
2
37
iquestSe evidencia la aplicacioacuten un programa socioambiental dirigido a las comunidades quecircundan sus instalaciones durante la ejecucioacutende la obra o servicio
2
38
iquestSe evidencia la aplicacioacuten un procedimiento parala notificacioacuten clasificacioacuten registro einvestigacioacuten de los eventos con afectacioacutenambiental mientras la ejecucioacuten de la obra o
servicio
2
TOTAL PESO PARAMETRO 3
NoElemento
Paraacutemetro PesoAsignado
ElementoEvaluado
Total Pesodel
ElementoObservaciones
4 Seguimiento y Control de VariablesAmbientales
41
iquestExisten registro o estadiacutestica del muestreos ycaracterizaciones (monitoreo ambiental)asociados a sus procesos basados en lanormativa ambiental mientras la ejecucioacuten de laobra o servicio (cuando aplique)
8
42
iquestSe evidencio en sitio un registro de informacioacutenperioacutedica sobre la cantidad de materiales ydesechos peligrosos y no peligrosos manejadosy certificados de disposicioacuten final durante laejecucioacuten de la obra o servicio
8
43
iquestSe evidencio en sitio un registro de informacioacutenperioacutedica sobre la cantidad de efluentesgenerados manejados y certificados de ladisposicioacuten final durante la ejecucioacuten de la obra oservicio
5
44
iquestDispone en sitio la contratista de registros de losinformes de desempentildeo ambiental enviados a laAutoridad Nacional Ambiental durante la ejecucioacutende la obra o servicio
5
45
iquestSe evidencio la aplicacioacuten de un programa deahorro de recursos (agua y energiacutea eleacutectrica) ensus actividades durante la ejecucioacuten de la obra oservicio
5
46
iquestSe evidencio la aplicacioacuten de un programa parareciclar y reusar los materiales y residuosgenerados en las actividades de la contratista
durante la ejecucioacuten de la obra o servicio
5
47
iquestLa contratista evidencio el cumplimiento delcronograma de las inspecciones a realizar para elseguimiento y control de lo establecido en el PlanEspecifico de ambiente mientras se ejecuta la obrao servicio
4
TOTAL PESO PARAMETRO 4
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ANEXO C FORMATO DE EVALUACIOacuteN DE DESEMPENtildeO AMBIENTAL (CONT)
NoElemento Paraacutemetro Peso
AsignadoElementoEvaluado
Total Pesodel
ElementoObservaciones
5 Evaluacioacuten y Mejoramiento (Auditoria)
51
iquestSe evidencio la aplicacioacuten de un programa deauditoriacutea revisioacuten y mejora continua del sistemade gestioacuten ambiental durante la ejecucioacuten de laobra o servicio
5
TOTAL PESO PARAMETRO 5
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ANEXO C FORMATO DE EVALUACIOacuteN DE DESEMPENtildeO AMBIENTAL (CONT)
INSTRUCTIVO PARA LLENAR EL FORMATO DE EVALUACIOacuteN DE DESEMPENtildeOAMBIENTAL
Hoja Principal
a Colocar el nombre completo de la contratista nuacutemero de RIF nombre de contratonuacutemero de contrato fechas de inicio y culminacioacuten contrato aacuterea geograacutefica deaplicacioacuten del contrato calificacioacuten gerencia contratante y fecha de evaluacioacuten
b PESO ASIGNADO (1) es el valor fijo dado a cada elemento del paraacutemetro a serevaluado
c NUEVO PESO ASIGNADO (2) es el nuevo valor de cada paraacutemetro evaluado sinincluir el peso de los elementos que fueron declarados como NO APLICA
d PESO OBTENIDO EVALUACION (3) se debe colocar el valor del subtotal de cadaTOTAL PESO DE CADA PARAMETRO del Cuestionario de Evaluacioacuten
e RESULTADO DE LA EVALUACIOacuteN Es el porcentaje obtenido al dividir el total delos pesos obtenidos de los paraacutemetros entre el total del peso asignado de todoslos paraacutemetros o el total del nuevo peso asignado (31 oacute 2) y multiplicado por 100
Total 3(1 oacute 2)
x 100
Nota Se usa la columna 1 si no hay variacioacuten de los pesos asignados si hayvariacioacuten de los pesos asignados se colocan los nuevos pesos en la columna 2 yse completan con los pesos asignados sin variar para un nuevo total en la columna2
f OBSERVACIONES GENERALES hacer un resumen de los aspectos a sermejorados por la contratista
Cuestionario de Evaluacioacuten
a La puntuacioacuten total a cubrir en esta evaluacioacuten es de 100 puntos distribuidos en 5
paraacutemetrosb Los elementos evaluados se marcaran con una X si no aplican de coloca NA al
elemento
c En todas las hojas si alguno de los elementos evaluados no aplica se colocaraacute ldquo0rdquo(CERO) en la columna TOTAL PESO DEL ELEMENTO
d La puntuacioacuten de cada elemento no tiene intermedio si cumple con las condicionesexigidas por el evaluador tendraacute la puntuacioacuten del PESO ASIGNADO del elementode lo contrario seraacute de ldquo0rdquo (CERO)
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e En todas las hojas se debe colocar en OBSERVACIONES el estado real del
elemento evaluado y el TOTAL PESO DE CADA PARAMETROf El Resultado de la Evaluacioacuten de Aptitud Ambiental () sin decimales seraacute
colocado en la Hoja Principal y estaraacute calificado de la siguiente forma
RANGO () ACTUACIOacuteN CALIFICACIOacuteN
85 EXCELENTE APTA
75 ndashndashndashndash lt85 MUY BUENO APTA
50 ndashndashndashndash lt75 MEJORABLE NO APTA
lt 50 DEFICIENTE NO APTA
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ANEXO D FORMATO DE EVALUACIOacuteN FINAL DE GESTIOacuteN AMBIENTAL
NOMBRE CONTRATISTA _____________________________________________ No RIF _____________________
NOMBRE CONTRATO_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
No CONTRATO _______________________________ VIGENCIA DESDE ____________ HASTA _____________
AREA GEOGRAacuteFICA DE APLICACIOacuteN CONTRATO _________________________________________________
NEGOCIO FILIAL Y GERENCIA EVALUADORA ____________________________________________________
GERENCIA CONTRATANTE _______________________________________________________________________
FECHA EVALUACIOacuteN ___________________________
TIEMPO DE EVALUACOacuteN HORA INICIO ___________________ HORA CULMINACIOacuteN ________________
Paraacutemetros Anexos ldquoCrdquo Realizados
EvaluacioacutenFinal deGestioacuten
Ambiental
CalificacioacutenFinal
ObtenidoCalificacioacuten
FechaEvaluacioacuten
CADENA DE FIRMAS PARA VALIDACIOacuteN EVALUACIOacuteN
REPRESENTANTE DE LA ORGANIZACIOacuteN CONTRATANTE
Nombre y Apellido CI Firma Teleacutefonos Correo o Indicador
EVALUADOR DE LA ORGANIZACIOacuteN RESPONSABLE EN MATERIA DE AMBIENTE
Nombre y Apellido CI Firma Teleacutefonos Correo o Indicador
REPRESENTANTE LEGAL DE LA CONTRATISTA
Nombre y Apellido CI Firma Teleacutefonos Correo o Indicador
REPRESENTANTE DE AMBIENTE DE LA CONTRATISTA
Nombre y Apellido CI Firma Teleacutefonos Correo o Indicador
Para llenar el formato haga click aquiacute
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ANEXO D FORMATO DE EVALUACIOacuteN FINAL DE GESTIOacuteN AMBIENTAL (CONT)
OBSERVACIONES GENERALES
INSTRUCTIVO PARA LLENAR EL FORMATO DE EVALUACIOacuteN FINAL DE GESTIOacuteNAMBIENTAL
1 Llenar los datos de este formato de manera clara y precisa
2 El total de la Evaluacioacuten Final de Gestioacuten Ambiental es el resultado del promedio de
los obtenidos de las Evaluaciones de Desempentildeo Ambiental realizadas durante laejecucioacuten
3 Asentar las observaciones generales para cerrar el proceso de contratacioacuten con lacontratista
4 El Resultado de la Evaluacioacuten Final de Gestioacuten Ambiental () seraacute calificado de lasiguiente forma
RANGO () CALIFICACIOacuteN 75 APTAlt 75 NO APTA
5 Al finalizar el cierre de la Evaluacioacuten la misma debe ser sellada por PDVSA y laContratista y debidamente firmada por los involucrados en el proceso
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ANEXO E TABLA DE LINEAMIENTOS Y EVIDENCIAS OBJETIVAS PARA
ELEMENTOS DE LA EVALUACIOacuteN DE APTITUD AMBIENTAL(VER ANEXO A)
No DEELEMENTO PREGUNTA ANEXO A LINEAMIENTO O EVIDENCIA
OBJETIVA
11iquestExisten trabajadores o trabajadorasresponsables de la gestioacuten ambiental dentro de laestructura organizacional
Solicitar organigrama de laOrganizacioacuten Responsable enmateria de Ambiente con sus rolesy responsabilidades Anexarresumen curricular del trabajador otrabajadora con experienciaverificable (cursos diplomados
talleres jornadas entre otros)
12 iquestLa contratista evidencia una poliacutetica ambientalbasada en la normativa venezolana
Solicitar poliacutetica ambientaldebidamente aprobada por juntadirectiva de la contratista y basadaen los artiacuteculos 127 y 128 de laConstitucioacuten de la RepuacuteblicaBolivariana de Venezuela artiacuteculo10 de la LOPCYMAT y al artiacuteculo 7de la Ley Orgaacutenica del Ambiente
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ANEXO E TABLA DE LINEAMIENTOS Y EVIDENCIAS OBJETIVAS PARA ELEMENTOSDE LA EVALUACIOacuteN DE APTITUD AMBIENTAL (VER ANEXO A) (CONT)
No DEELEMENTO PREGUNTA ANEXO A LINEAMIENTO O EVIDENCIA
OBJETIVA
13 iquestLa contratista presenta un presupuesto asignadopara ejecutar el plan de gestioacuten ambiental
El presupuesto de acuerdo a lasactividades que ejecuta lacontratista deberaacute presentar lossiguientes aspectos
Manejo de las corrientes dedesechos generadas
Tratamiento de AguasResiduales
Mantenimiento de equipos ymaquinarias
Educacioacuten Ambiental(Adiestramiento y PlanMotivacional)
Costos DocumentosAdministrativos ambientales(permisos autorizacionespoacutelizas o fianzas)
Monitoreos ambientales
Costos Asociados al programasocio ambiental dirigidos a lacomunidad
Ahorro energeacutetico y ReducirReutilizar y Reciclar (3R)
El presupuesto (actualizado) debeestar debidamente aprobado yfirmado por la junta directiva de lacontratista
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ANEXO E TABLA DE LINEAMIENTOS Y EVIDENCIAS OBJETIVAS PARA ELEMENTOSDE LA EVALUACIOacuteN DE APTITUD AMBIENTAL (VER ANEXO A) (CONT)
No DEELEMENTO PREGUNTA ANEXO A LINEAMIENTO O EVIDENCIA
OBJETIVA
21
iquestLa contratista posee los siguientes documentosinscripcioacuten en el RACDA la Autorizacioacuten deFuncionamiento Ambiental como manejador y laConstancia de Cumplimiento Ambiental comogenerador vigentes ademaacutes de los puntos f g hi j y k (cuando apliquen) del punto 58 de lapresente Norma Teacutecnica acorde con las
actividades que realiza la contratista
Aplicar seguacuten lo establecido en elAnexo H del presente documento
22iquestPosee la contratista la Autorizacioacuten de Afectacioacutende Recursos Naturales (AARN) vigente deacuerdo a sus actividades(cuando aplique)
De acuerdo a la naturaleza delservicio u obra a ejecutarevidenciar original y copia delAARN (vigente) en caso de queaplique ejemplo Centro demanejos de desechos peligrosos
23 iquestPresenta la Contratista un Plan de SupervisioacutenAmbiental de las actividades que ejecuta
Solicitar el Plan de SupervisioacutenAmbiental que ejecuta lacontratista de acuerdo a susactividades Dicho plan debe estaramparado bajo lo establecido en lanormativa ambiental (cuandoaplique)
24iquestPosee la contratista una Poacuteliza vigente concoberturas a dantildeos al ambiente acorde a lasactividades que realiza (cuando aplique)
Este elemento es aplicabledependiendo de lascondicionantes asentadas en lasautorizaciones emitidas por laAutoridad Nacional Ambiental y lanaturaleza de las actividades de lacontratista o de acuerdo a lanaturaleza del servicio u obra aejecutar evidenciar original y copiade la poacuteliza (vigente)
31iquestCuenta la contratista con un plan de respuesta ycontingencia para eventos con afectacioacutenambiental
Evidenciar Plan de respuestas ycontingencia donde indiquen lasemergencias mayores y menorescon sus acciones a seguir paraeventos que puedan tenerafectacioacuten ambiental (mediosfiacutesicos bioloacutegicos y sociales) VerAnexo F Estructura del PlanPrograma y ProcedimientoRevisar Norma Covenin 2216ndash90(cuando aplique)
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ANEXO E TABLA DE LINEAMIENTOS Y EVIDENCIAS OBJETIVAS PARA ELEMENTOSDE LA EVALUACIOacuteN DE APTITUD AMBIENTAL (VER ANEXO A) (CONT)
No DEELEMENTO PREGUNTA ANEXO A LINEAMIENTO O EVIDENCIA
OBJETIVA
32iquestDispone de un procedimiento para el manejointegral de sustancias y materiales peligrosos y nopeligrosos
Evidenciar procedimiento para elmanejo integral de sustancias ymateriales peligrosos y nopeligrosos aplicable a lasactividades que ejecuta lacontratista Ver Anexo FEstructura del Plan Programa yProcedimiento
33
iquestDispone de un procedimiento para el manejointegral de los desechos peligrosos y no peligrososy efluentes generados en las diferentesactividades
Evidenciar procedimiento para el
manejo integral de los desechospeligrosos y no peligrosos yefluentes generados aplicable alas actividades que ejecuta lacontratista Ver Anexo FEstructura del Plan Programa yProcedimiento
34iquestDispone de un procedimiento para el control deemisiones atmosfeacutericas por fuentes moacuteviles o fijasy actividades operacionales que las produzcan
Evidenciar procedimiento para elcontrol de emisiones atmosfeacutericaspor fuentes moacuteviles o fijasaplicable a las actividades queejecuta la contratista Ver Anexo F
Estructura del Plan Programa yProcedimiento (cuando aplique)
35 iquestDispone de un procedimiento para el control delruido ambiental
Evidenciar procedimiento para elcontrol del ruido ambientalaplicable a las actividades queejecuta la contratista Ver Anexo FEstructura del Plan Programa yProcedimiento Revisar loestablecido en el decreto 2217(cuando aplique)
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ANEXO E TABLA DE LINEAMIENTOS Y EVIDENCIAS OBJETIVAS PARA ELEMENTOSDE LA EVALUACIOacuteN DE APTITUD AMBIENTAL (VER ANEXO A) (CONT)
No DEELEMENTO PREGUNTA ANEXO A LINEAMIENTO O EVIDENCIA
OBJETIVA
36iquestPosee un programa de formacioacuten en materia deeducacioacuten ambiental dirigido hacia los
trabajadores y trabajadoras
Evidenciar un programa deeducacioacuten ambiental dirigido a lostrabajadores y trabajadores quelaboran en la contratista El cualdebe contener los siguientesaspectos
Actividades y cronograma deformacioacuten
Herramientas o instrumentos ausar para la formacioacuten
La formacioacuten debe ser conesfuerzo propio y entes externosla misma seraacute determinada seguacutenlos puestos de trabajo y lasnecesidades de aplicacioacuten delaacuterea ambiental
37
iquestPosee un programa socio ambiental dirigido a lascomunidades que circundan sus instalaciones
Evidenciar un programa socioambiental dirigido a lascomunidades o aacutereas de influenciaque circundan a las instalaciones
de la contratista El mismo puedeser un proyecto comunitario a lolargo de un antildeo fiscal o actividadesambientales donde participen lacomunidad y la contratista
38iquestDispone de un procedimiento para la notificacioacutenclasificacioacuten registro e investigacioacuten de loseventos con afectacioacuten ambiental
Evidenciar un procedimientodonde se refleje el mecanismopara notificar clasificar registrar einvestigar los accidentes condantildeos ambientales Adicionalvisualizar registro que establezcala estadiacutestica mensual de loseventos ambientales asociados alas actividades de la contratista
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ANEXO E TABLA DE LINEAMIENTOS Y EVIDENCIAS OBJETIVAS PARA ELEMENTOSDE LA EVALUACIOacuteN DE APTITUD AMBIENTAL (VER ANEXO A) (CONT)
No DEELEMENTO PREGUNTA ANEXO A LINEAMIENTO O EVIDENCIA
OBJETIVA
41
iquestPosee registros de los muestreos ycaracterizaciones (monitoreo ambiental)asociados a sus procesos basados en lanormativa ambiental (cuando aplique)
Evidenciar los registros de losmuestreos y caracterizacionesasociados a los procesos de lacontratista Los mismos debenestar en fiacutesico (en original) Esteelemento es aplicabledependiendo de lascondicionantes asentadas en lasautorizaciones emitidas por la
Autoridad Nacional Ambiental y lanaturaleza de las actividades de lacontratista
42 iquestPosee instalaciones o infraestructura ajustadas alas normativas ambientales vigentes
La evaluacioacuten debe ser en sitio yse debe visualizar toda lainfraestructura equipos ymaquinarias que puedan tenerincidencia ambiental
43
iquestPosee registros perioacutedicos sobre la cantidad demateriales y desechos peligrosos y no peligrosos
manejados y certificados de la disposicioacuten final delos mismos
Evidenciar registro mensual queindique fecha diacutea corriente dedesechos cantidad unidadmedible origen destino empresatransportadora Los desechos
peligrosos deben poseer elcertificado u hoja de seguimientode la disposicioacuten final de losmismos
44iquestPosee registros perioacutedicos sobre la cantidad deefluentes generados manejados y certificados dela disposicioacuten final de los mismos
Evidenciar registro mensual queindique fecha diacutea cantidadunidad medible origen destinoempresa transportadora Losefluentes deben poseer elcertificado u hoja de seguimientode la disposicioacuten final de losmismos cuando aplique
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ANEXO E TABLA DE LINEAMIENTOS Y EVIDENCIAS OBJETIVAS PARA ELEMENTOSDE LA EVALUACIOacuteN DE APTITUD AMBIENTAL (VER ANEXO A) (CONT)
45iquestDispone de registros de los informes dedesempentildeo ambiental enviados a la AutoridadNacional Ambiental
Evidenciar entrega de informepara renovacioacuten de autorizacionesemitidos por la Autoridad NacionalAmbiental
46 iquestSe evidencia un programa de ahorro de recursos(agua y energiacutea eleacutectrica) en sus actividades
Evidenciar un programa para elahorro de los recursos (agua yenergiacutea eleacutectrica) de la contratistaen sus actividades Se puedesolicitar estadiacutestica mensual delconsumo y el uso de nuevaspracticas para la eficiencia en el
consumo de agua y energiacuteaeleacutectrica
47iquestSe evidencia un programa para reciclar y reusarlos materiales y residuos generados en lasactividades de la contratista
Evidenciar un programa donde seestablezca el mecanismo parareciclar y reusar los residuosgenerados
51 iquestPosee un programa de auditoriacutea revisioacuten ymejora continua del sistema de gestioacuten ambiental
Evidenciar un programa donde seestablezca el mecanismo paraauditar revisar y mejorar elsistema de gestioacuten en el aacutembitoambiental de la contratista
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ANEXO F ESTRUCTURA DE PLAN PROGRAMA Y PROCEDIMIENTO
EJEMPLO ESTRUCTURA DE UN PROCEDIMIENTO
1 PORTADATodo procedimiento tendraacute una primera paacutegina denominada portada en la queapareceraacuten los siguientes iacutetems
11 Encabezado Logotipo y Nombre de la empresa
12 Tiacutetulo del Procedimiento Titulacioacuten del procedimiento que se desarrollaraacute centrado en la portada
13 Recuadros Nombre y Apellidos de la persona que realiza la revisioacuten del Procedimiento
Fecha en la que se ha realizado la revisioacuten del Procedimiento
Firma de la persona que ha realizado la revisioacuten del Procedimiento
Nombre y Apellidos de la persona que realiza la aprobacioacuten del Procedimiento
Fecha en la que se ha realizado la aprobacioacuten del Procedimiento
Firma de la persona que ha realizado la aprobacioacuten del Procedimiento14 Pie de Paacutegina
En el pie se indicaraacute lo siguiente
Nuacutemero de paacuteginas nuacutemero de la paacutegina y nuacutemero total de paacuteginas
2 CUERPO DEL PROCEDIMIENTO
21 Encabezado Apareceraacute en todas las paacuteginas del documento (exceptuando en la portada) e
indicaraacuteLogotipo y Nombre de la empresa
Titulo del Procedimiento
Codificacioacuten Numero de revisioacuten fecha de la misma y numero de la pagina
22 Objetivo Explicacioacuten del propoacutesito que se pretende alcanzar en base a una metodologiacuteadeterminada
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ANEXO F ESTRUCTURA DE PLAN PROGRAMA Y PROCEDIMIENTO (CONT)
23 Alcance Aquiacute se delimita el aacutembito de aplicacioacuten de las actividades recogidas en el objetivo
24 Referencias
Se incluiraacute un listado con todas las normas documentos capiacutetulos del manual decalidad procedimientos u otros documentos que complementen o sean necesariospara la aplicacioacuten del documento
25 Definiciones
Se deben incluir las definiciones de los conceptos utilizados en la redaccioacuten deldocumento y cuya interpretacioacuten pudiera inducir a error o que bien no sea de usocomuacuten
26 Roles y Responsabilidades
Aquiacute se identifican los roles y responsabilidades de los distintos intervinientes enlos distintos aspectos que se contemplen en el documento Los roles yresponsabilidades se asignan a cargos o funciones nunca nominalmente Laexplicacioacuten de estos roles y responsabilidades debe ser clara concreta y sucinta
27 Desarrollo Aquiacute se describen por orden cronoloacutegico las etapas o pasos necesarios pararealizar las actividades que son objeto del procedimiento
28 Anexos Se indicaraacuten todos los anexos del procedimiento se numeraraacuten (con cifrasaraacutebigas) y se incluiraacute el tiacutetulo y referencia Como anexos se incluiraacuten siempre quese considere oportuno los diagramas de flujo que sean necesarios para realizaruna descripcioacuten sinoacuteptica del desarrollo de las actividades objeto del
procedimiento y de los modelos o formatos de los registros generados por eacutestas
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ANEXO F ESTRUCTURA DE PLAN PROGRAMA Y PROCEDIMIENTO (CONT)
EJEMPLO ESTRUCTURA DE UN PROGRAMAEncabezado
Apareceraacute en todas las paacuteginas del documento e indicaraacute
Logotipo y Nombre de la empresa
Titulo del Procedimiento
Codificacioacuten Numero de revisioacuten fecha de la misma y numero de la pagina
Mes
Objetivos Metodologiacutea Instrumentos Toacutepicos oActividades
E N E R O
F E B R E R O
M A R Z O
A B R I L
M A Y O
J U N I O
J U L I O
A G O S T O
S E P T I E M B R E
O C T U B R E
N O V I E M B R
E
D I C I E M B R E
Elaborado por Aprobado por FechaFirma Firma
EJEMPLO DE ESTRUCTURA DE PLAN
Encabezado
Apareceraacute en todas las paacuteginas del documento e indicaraacute
Logotipo y Nombre de la empresa
Titulo del Procedimiento
Codificacioacuten Numero de revisioacuten fecha de la misma y numero de la pagina
OBJETIVO
META ACTIVIDAD PERIODO RESULTADOSESPERADOS
Elaborado por Aprobado por FechaFirma Firma
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ANEXO G CODIFICACIOacuteN POR GRUPOS PARA LA RECOLECCIOacuteN DE
MATERIALES PELIGROSOS Y NO PELIGROSOS Y DESECHOS NO PELIGROSOS Y PELIGROSOS
Grupo Material
Aceites gastados o fuera de especificacioacuten
Hidrocarburos contaminados
Crudos contaminados
Fluidos de perforacioacuten base aceite mineral gastados1 Fluidos de perforacioacuten base aceite vegetal gastados
Hidrocarburos Fluidos de perforacioacuten base Gasoilecupera es
Parafinas gastadas
Resinas gastadasDesechos de crudos XP
Solventes no halogenados
Arcillas contaminadas con hidrocarburos
Arenas contaminadas con hidrocarburos
Cueros textiles madera (embalajes y herramientas) y celulosa impregnada con hidrocarburos
Ripios base aceite Vegetal
Ripios base aceite Mineral
Ripios base agua con hidrocarburos
Suelos contaminados con hidrocarburos2 Lodos con bajo contenido de hidrocarburos (lt20)
Materiales
Cortes vegetales (troncos ramas hojas) contaminados con HCContaminados con
HidrocarburosLodos con alto contenido de hidrocarburos (gt 20)
Lodos bioloacutegicos contaminados con hidrocarburos
Lodos de coque con hidrocarburos
Carboacuten activado contaminado con HC
Otros soacutelidos impregnados con hidrocarburos (Escombros gomas cauchos fibras etc)
Ripios base Gasoil
Coque con hidrocarburos
Breas de Coque
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ANEXO G CODIFICACIOacuteN POR GRUPOS PARA LA RECOLECCIOacuteN DE MATERIALESPELIGROSOS Y NO PELIGROSOS Y DESECHOS NO PELIGROSOS Y PELIGROSOS
(CONT)
Grupo Material
Liacutequidos aacutecidos
Liacutequidos cauacutesticosbaacutesicos
Sales en solucioacuten
Soacutelidos aacutecidos
Soacutelidos cauacutesticosbaacutesicos
Sales soacutelidas3 Soacutelidos contaminados con sales
Materiales
Cueros textiles y celulosa impregnada con sustancias quiacutemicas
Contaminados conSustancias Quiacutemicas
Ripios base agua
Ripios de emulsioacuten inversa
Fluidos de perforacioacuten base agua contaminados con sustancias quiacutemicas
Fluidos de Perforacioacuten de emulsioacuten inversa
Resinas de intercambio ioacutenico gastadas
Resinas de esterificacioacuten
Resinas secuestrantes
Aluacuteminas gastadas con hidrocarburos
Aluacuteminas gastadas sin hidrocarburos
Catalizadores FCC gastados con hidrocarburos
Catalizadores FCC gastados sin hidrocarburosCatalizadores no ferrosos gastados con hidrocarburos
Azufre fuera de especificacioacuten
Catalizadores no ferrosos gastados sin hidrocarburos
Bateriacuteas gastadas aacutecidoplomo pequentildeas
4 Bateriacuteas gastadas aacutecidoplomo medianas
Materiales Bateriacuteas gastadas aacutecidoplomo grandes
Recuperables Bateriacuteas gastadas NiCd (2)
Catalizadores ferrosos gastados con hidrocarburos
Catalizadores ferrosos gastados sin hidrocarburos
Catalizadores preciosos gastados con hidrocarburos
Catalizadores preciosos gastados sin hidrocarburos
Chatarra electroacutenica contaminada con sustancias peligrosas
Tamices moleculares gastados con hidrocarburos
Tamices moleculares gastados sin hidrocarburos
Quiacutemicos desincorporados o vencidos (1)
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ANEXO G CODIFICACIOacuteN POR GRUPOS PARA LA RECOLECCIOacuteN DE MATERIALESPELIGROSOS Y NO PELIGROSOS Y DESECHOS NO PELIGROSOS Y PELIGROSOS
(CONT)
Grupo Material
Cilindros de Acero al Carboacuten presurizados con gases corrosivos
Cilindros de Acero al Carboacuten presurizados con gases Venenosos
Cilindros de Acero al Carboacuten presurizados con gases Oxidantes
Cilindros de Aluminio presurizados con gases Altamente Reactivos
Envases metaacutelicos contaminados con HC
Envases metaacutelicos contaminados con quiacutemicos
5 Metales ferrosos y no ferrosos contaminados con HC
Envases Materiales Metales ferrosos y no ferrosos contaminados con quiacutemicos Reciclables Envases plaacutesticos contaminados con HC
Contaminados Envases plaacutesticos contaminados con quiacutemicos
Plaacutestico contaminado con HC
Plaacutestico contaminado con quiacutemicos
Envases de vidrio contaminados con HC
Envases de vidrio contaminados con quiacutemicos
Vidrio contaminado con HC
Vidrio contaminado con quiacutemicos
Materiales contaminados con Asbesto
Materiales contaminados con Mercurio
Materiales contaminados con Tetraetilo de PlomoSoacutelidos inertes impregnados con metales pesados
6
Solventes halogenados gastados
Desechos PeligrososBifenilos Policlorados
Transformadores contaminado con BPCrsquos pequentildeo
Transformadores contaminado con BPCrsquos mediano
Transformadores contaminado con BPCrsquos grande
Residuos soacutelidos urbanosResiduos soacutelidos industriales no peligrososArena siacutelice de sand blasting gastada no contaminada
7 Bolas Ceraacutemicas no contaminadas
Cauchos y gomas no contaminadas
Desechos No Desechos vegetales (madera forraje hojas etc)Peligrosos Escombros no contaminados
Fibra de vidrio no contaminadaCueros textiles y celulosa no contaminadaAislantes no contaminados
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ANEXO G CODIFICACIOacuteN POR GRUPOS PARA LA RECOLECCIOacuteN DE MATERIALESPELIGROSOS Y NO PELIGROSOS Y DESECHOS NO PELIGROSOS Y PELIGROSOS
(CONT)
Grupo MaterialChatarra ferrosa No ContaminadaChatarra No ferrosa No contaminadaDesechos electroacutenicos
8 Plaacutestico no contaminado
Materiales No Peli rosos Vidrio no contaminadoa era es o e grosos
Recu erables Lodos bioloacutegicos de PTAR no contaminadosecupera esCartuchos de impresioacuten gastadosPapel y cartoacuten usadoMateriales de relleno no contaminados
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REQUISITOS Y EVALUACIOacuteN DE GESTIOacuteNAMBIENTAL DURANTE EL PROCESO
DE CONTRATACIOacuteNSEP140
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ANEXO H DOCUMENTOS A SOLICITAR EN EL PLIEGO DE CONDICIONES
Y APLICABILIDAD DOCUMENTO APLICACIOacuteN
Registro de Actividades Capaces de Degradar elAmbiente (RACDA)
Todas las contratistas que ejecuten actividades oservicios que esteacuten sujetas al artiacuteculo 80 de la LOA yarticulo 65 de la Ley sobre Sustancia Materiales yDesechos Peligrosos
Autorizacioacuten de Funcionamiento Ambiental comomanejador
Todas las contratistas que ejecuten actividades oservicios que esteacuten sujetas a lo establecido en elDecreto N 2635
Constancia de Desempentildeo o Cumplimiento Ambientalcomo generador
Todas las contratistas que ejecuten actividades oservicios que esteacuten sujetas al artiacuteculo 94 de la LOA
Poacuteliza de Responsabilidad Civil con una cobertura a
dantildeos ambientales seguacuten la actividad a realizar
Aplica para todas las contratistas que en sus
actividades y autorizaciones aplique o establezcaneste requisito sustentado por el artiacuteculo 86 de LOAEvaluacioacuten de Aptitud Ambiental con calificacioacutenldquoAPTArdquo
Todas las contratistas que deseen participar en losprocesos de contratacioacuten en PDVSA
Conformidad Sanitaria
Para todas aquellas contratistas que en sus actividadesesta el uso de Plantas de Tratamiento Bantildeos Portaacutetileso esteacuten vinculadas al manejo de las aguas residualesgeneradas
Certificado del CICPC o Autoridad Nacional Ambientalpara el manejo de Sustancias Peligrosas
Para todas aquellas contratistas que usen en susactividades sustancias quiacutemicas peligrosas tipificadasen la Ley Orgaacutenica de Drogas
Certificacioacuten de Calibracioacuten de los Equipos emitido porla autoridad calificada
Para todas aquellas contratistas que en sus actividadesrealicen medicioacuten y calibracioacuten de equipos einstrumentos establecidos en los artiacuteculos 83 y 117 dela CRBV
Permisos vigentes de RUNSAIIPara contratistas que utilicen en sus actividades oservicios sustancias como herbicidas fungicidas yfertilizantes
Autorizacioacuten para el manejo de sustancias agotadorasde la capa de Ozono ndash SAO
Para contratistas que utilicen en sus actividades oservicios sustancias agotadoras de la capa de ozono
Certificado del DAEX para el manejo de SustanciasPeligrosas
Para todas aquellas contratistas que almacenancomercializan transportan y usan sustancias quiacutemicaspeligrosas las cuales pueden ser desviadas para lafabricacioacuten de explosivos Documento emitido por elMinisterio del Poder Popular para la Defensa publicadoen Gaceta Oficial N 5486 de fecha 31 de Agosto de2000
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ANEXO I PERFIL DEL SUPERVISOR AMBIENTAL (ANALISTA AMBIENTAL)
Licenciado (a) Ingeniero (a) oacute TSU en Gestioacuten Ambiental Recursos NaturalesRenovables Ambiental Quiacutemico Agroacutenomo Bioacutelogo o carrera afiacuten con un (1)antildeo de experiencia (no limitante) conocimiento de la Legislacioacuten AmbientalVenezolana vigente manejo de programas bajo ambiente Window (Word Excel yPower Point) Proactivo (a)
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ANEXO C FORMATO DE EVALUACIOacuteN DE DESEMPENtildeO AMBIENTAL (CONT)
NoElemento Paraacutemetro Peso
AsignadoElementoEvaluado
Total Pesodel
ElementoObservaciones
5 Evaluacioacuten y Mejoramiento (Auditoria)
51
iquestSe evidencio la aplicacioacuten de un programa deauditoriacutea revisioacuten y mejora continua del sistemade gestioacuten ambiental durante la ejecucioacuten de laobra o servicio
5
TOTAL PESO PARAMETRO 5
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ANEXO C FORMATO DE EVALUACIOacuteN DE DESEMPENtildeO AMBIENTAL (CONT)
INSTRUCTIVO PARA LLENAR EL FORMATO DE EVALUACIOacuteN DE DESEMPENtildeOAMBIENTAL
Hoja Principal
a Colocar el nombre completo de la contratista nuacutemero de RIF nombre de contratonuacutemero de contrato fechas de inicio y culminacioacuten contrato aacuterea geograacutefica deaplicacioacuten del contrato calificacioacuten gerencia contratante y fecha de evaluacioacuten
b PESO ASIGNADO (1) es el valor fijo dado a cada elemento del paraacutemetro a serevaluado
c NUEVO PESO ASIGNADO (2) es el nuevo valor de cada paraacutemetro evaluado sinincluir el peso de los elementos que fueron declarados como NO APLICA
d PESO OBTENIDO EVALUACION (3) se debe colocar el valor del subtotal de cadaTOTAL PESO DE CADA PARAMETRO del Cuestionario de Evaluacioacuten
e RESULTADO DE LA EVALUACIOacuteN Es el porcentaje obtenido al dividir el total delos pesos obtenidos de los paraacutemetros entre el total del peso asignado de todoslos paraacutemetros o el total del nuevo peso asignado (31 oacute 2) y multiplicado por 100
Total 3(1 oacute 2)
x 100
Nota Se usa la columna 1 si no hay variacioacuten de los pesos asignados si hayvariacioacuten de los pesos asignados se colocan los nuevos pesos en la columna 2 yse completan con los pesos asignados sin variar para un nuevo total en la columna2
f OBSERVACIONES GENERALES hacer un resumen de los aspectos a sermejorados por la contratista
Cuestionario de Evaluacioacuten
a La puntuacioacuten total a cubrir en esta evaluacioacuten es de 100 puntos distribuidos en 5
paraacutemetrosb Los elementos evaluados se marcaran con una X si no aplican de coloca NA al
elemento
c En todas las hojas si alguno de los elementos evaluados no aplica se colocaraacute ldquo0rdquo(CERO) en la columna TOTAL PESO DEL ELEMENTO
d La puntuacioacuten de cada elemento no tiene intermedio si cumple con las condicionesexigidas por el evaluador tendraacute la puntuacioacuten del PESO ASIGNADO del elementode lo contrario seraacute de ldquo0rdquo (CERO)
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e En todas las hojas se debe colocar en OBSERVACIONES el estado real del
elemento evaluado y el TOTAL PESO DE CADA PARAMETROf El Resultado de la Evaluacioacuten de Aptitud Ambiental () sin decimales seraacute
colocado en la Hoja Principal y estaraacute calificado de la siguiente forma
RANGO () ACTUACIOacuteN CALIFICACIOacuteN
85 EXCELENTE APTA
75 ndashndashndashndash lt85 MUY BUENO APTA
50 ndashndashndashndash lt75 MEJORABLE NO APTA
lt 50 DEFICIENTE NO APTA
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ANEXO D FORMATO DE EVALUACIOacuteN FINAL DE GESTIOacuteN AMBIENTAL
NOMBRE CONTRATISTA _____________________________________________ No RIF _____________________
NOMBRE CONTRATO_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
No CONTRATO _______________________________ VIGENCIA DESDE ____________ HASTA _____________
AREA GEOGRAacuteFICA DE APLICACIOacuteN CONTRATO _________________________________________________
NEGOCIO FILIAL Y GERENCIA EVALUADORA ____________________________________________________
GERENCIA CONTRATANTE _______________________________________________________________________
FECHA EVALUACIOacuteN ___________________________
TIEMPO DE EVALUACOacuteN HORA INICIO ___________________ HORA CULMINACIOacuteN ________________
Paraacutemetros Anexos ldquoCrdquo Realizados
EvaluacioacutenFinal deGestioacuten
Ambiental
CalificacioacutenFinal
ObtenidoCalificacioacuten
FechaEvaluacioacuten
CADENA DE FIRMAS PARA VALIDACIOacuteN EVALUACIOacuteN
REPRESENTANTE DE LA ORGANIZACIOacuteN CONTRATANTE
Nombre y Apellido CI Firma Teleacutefonos Correo o Indicador
EVALUADOR DE LA ORGANIZACIOacuteN RESPONSABLE EN MATERIA DE AMBIENTE
Nombre y Apellido CI Firma Teleacutefonos Correo o Indicador
REPRESENTANTE LEGAL DE LA CONTRATISTA
Nombre y Apellido CI Firma Teleacutefonos Correo o Indicador
REPRESENTANTE DE AMBIENTE DE LA CONTRATISTA
Nombre y Apellido CI Firma Teleacutefonos Correo o Indicador
Para llenar el formato haga click aquiacute
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ANEXO D FORMATO DE EVALUACIOacuteN FINAL DE GESTIOacuteN AMBIENTAL (CONT)
OBSERVACIONES GENERALES
INSTRUCTIVO PARA LLENAR EL FORMATO DE EVALUACIOacuteN FINAL DE GESTIOacuteNAMBIENTAL
1 Llenar los datos de este formato de manera clara y precisa
2 El total de la Evaluacioacuten Final de Gestioacuten Ambiental es el resultado del promedio de
los obtenidos de las Evaluaciones de Desempentildeo Ambiental realizadas durante laejecucioacuten
3 Asentar las observaciones generales para cerrar el proceso de contratacioacuten con lacontratista
4 El Resultado de la Evaluacioacuten Final de Gestioacuten Ambiental () seraacute calificado de lasiguiente forma
RANGO () CALIFICACIOacuteN 75 APTAlt 75 NO APTA
5 Al finalizar el cierre de la Evaluacioacuten la misma debe ser sellada por PDVSA y laContratista y debidamente firmada por los involucrados en el proceso
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ANEXO E TABLA DE LINEAMIENTOS Y EVIDENCIAS OBJETIVAS PARA
ELEMENTOS DE LA EVALUACIOacuteN DE APTITUD AMBIENTAL(VER ANEXO A)
No DEELEMENTO PREGUNTA ANEXO A LINEAMIENTO O EVIDENCIA
OBJETIVA
11iquestExisten trabajadores o trabajadorasresponsables de la gestioacuten ambiental dentro de laestructura organizacional
Solicitar organigrama de laOrganizacioacuten Responsable enmateria de Ambiente con sus rolesy responsabilidades Anexarresumen curricular del trabajador otrabajadora con experienciaverificable (cursos diplomados
talleres jornadas entre otros)
12 iquestLa contratista evidencia una poliacutetica ambientalbasada en la normativa venezolana
Solicitar poliacutetica ambientaldebidamente aprobada por juntadirectiva de la contratista y basadaen los artiacuteculos 127 y 128 de laConstitucioacuten de la RepuacuteblicaBolivariana de Venezuela artiacuteculo10 de la LOPCYMAT y al artiacuteculo 7de la Ley Orgaacutenica del Ambiente
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ANEXO E TABLA DE LINEAMIENTOS Y EVIDENCIAS OBJETIVAS PARA ELEMENTOSDE LA EVALUACIOacuteN DE APTITUD AMBIENTAL (VER ANEXO A) (CONT)
No DEELEMENTO PREGUNTA ANEXO A LINEAMIENTO O EVIDENCIA
OBJETIVA
13 iquestLa contratista presenta un presupuesto asignadopara ejecutar el plan de gestioacuten ambiental
El presupuesto de acuerdo a lasactividades que ejecuta lacontratista deberaacute presentar lossiguientes aspectos
Manejo de las corrientes dedesechos generadas
Tratamiento de AguasResiduales
Mantenimiento de equipos ymaquinarias
Educacioacuten Ambiental(Adiestramiento y PlanMotivacional)
Costos DocumentosAdministrativos ambientales(permisos autorizacionespoacutelizas o fianzas)
Monitoreos ambientales
Costos Asociados al programasocio ambiental dirigidos a lacomunidad
Ahorro energeacutetico y ReducirReutilizar y Reciclar (3R)
El presupuesto (actualizado) debeestar debidamente aprobado yfirmado por la junta directiva de lacontratista
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ANEXO E TABLA DE LINEAMIENTOS Y EVIDENCIAS OBJETIVAS PARA ELEMENTOSDE LA EVALUACIOacuteN DE APTITUD AMBIENTAL (VER ANEXO A) (CONT)
No DEELEMENTO PREGUNTA ANEXO A LINEAMIENTO O EVIDENCIA
OBJETIVA
21
iquestLa contratista posee los siguientes documentosinscripcioacuten en el RACDA la Autorizacioacuten deFuncionamiento Ambiental como manejador y laConstancia de Cumplimiento Ambiental comogenerador vigentes ademaacutes de los puntos f g hi j y k (cuando apliquen) del punto 58 de lapresente Norma Teacutecnica acorde con las
actividades que realiza la contratista
Aplicar seguacuten lo establecido en elAnexo H del presente documento
22iquestPosee la contratista la Autorizacioacuten de Afectacioacutende Recursos Naturales (AARN) vigente deacuerdo a sus actividades(cuando aplique)
De acuerdo a la naturaleza delservicio u obra a ejecutarevidenciar original y copia delAARN (vigente) en caso de queaplique ejemplo Centro demanejos de desechos peligrosos
23 iquestPresenta la Contratista un Plan de SupervisioacutenAmbiental de las actividades que ejecuta
Solicitar el Plan de SupervisioacutenAmbiental que ejecuta lacontratista de acuerdo a susactividades Dicho plan debe estaramparado bajo lo establecido en lanormativa ambiental (cuandoaplique)
24iquestPosee la contratista una Poacuteliza vigente concoberturas a dantildeos al ambiente acorde a lasactividades que realiza (cuando aplique)
Este elemento es aplicabledependiendo de lascondicionantes asentadas en lasautorizaciones emitidas por laAutoridad Nacional Ambiental y lanaturaleza de las actividades de lacontratista o de acuerdo a lanaturaleza del servicio u obra aejecutar evidenciar original y copiade la poacuteliza (vigente)
31iquestCuenta la contratista con un plan de respuesta ycontingencia para eventos con afectacioacutenambiental
Evidenciar Plan de respuestas ycontingencia donde indiquen lasemergencias mayores y menorescon sus acciones a seguir paraeventos que puedan tenerafectacioacuten ambiental (mediosfiacutesicos bioloacutegicos y sociales) VerAnexo F Estructura del PlanPrograma y ProcedimientoRevisar Norma Covenin 2216ndash90(cuando aplique)
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ANEXO E TABLA DE LINEAMIENTOS Y EVIDENCIAS OBJETIVAS PARA ELEMENTOSDE LA EVALUACIOacuteN DE APTITUD AMBIENTAL (VER ANEXO A) (CONT)
No DEELEMENTO PREGUNTA ANEXO A LINEAMIENTO O EVIDENCIA
OBJETIVA
32iquestDispone de un procedimiento para el manejointegral de sustancias y materiales peligrosos y nopeligrosos
Evidenciar procedimiento para elmanejo integral de sustancias ymateriales peligrosos y nopeligrosos aplicable a lasactividades que ejecuta lacontratista Ver Anexo FEstructura del Plan Programa yProcedimiento
33
iquestDispone de un procedimiento para el manejointegral de los desechos peligrosos y no peligrososy efluentes generados en las diferentesactividades
Evidenciar procedimiento para el
manejo integral de los desechospeligrosos y no peligrosos yefluentes generados aplicable alas actividades que ejecuta lacontratista Ver Anexo FEstructura del Plan Programa yProcedimiento
34iquestDispone de un procedimiento para el control deemisiones atmosfeacutericas por fuentes moacuteviles o fijasy actividades operacionales que las produzcan
Evidenciar procedimiento para elcontrol de emisiones atmosfeacutericaspor fuentes moacuteviles o fijasaplicable a las actividades queejecuta la contratista Ver Anexo F
Estructura del Plan Programa yProcedimiento (cuando aplique)
35 iquestDispone de un procedimiento para el control delruido ambiental
Evidenciar procedimiento para elcontrol del ruido ambientalaplicable a las actividades queejecuta la contratista Ver Anexo FEstructura del Plan Programa yProcedimiento Revisar loestablecido en el decreto 2217(cuando aplique)
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ANEXO E TABLA DE LINEAMIENTOS Y EVIDENCIAS OBJETIVAS PARA ELEMENTOSDE LA EVALUACIOacuteN DE APTITUD AMBIENTAL (VER ANEXO A) (CONT)
No DEELEMENTO PREGUNTA ANEXO A LINEAMIENTO O EVIDENCIA
OBJETIVA
36iquestPosee un programa de formacioacuten en materia deeducacioacuten ambiental dirigido hacia los
trabajadores y trabajadoras
Evidenciar un programa deeducacioacuten ambiental dirigido a lostrabajadores y trabajadores quelaboran en la contratista El cualdebe contener los siguientesaspectos
Actividades y cronograma deformacioacuten
Herramientas o instrumentos ausar para la formacioacuten
La formacioacuten debe ser conesfuerzo propio y entes externosla misma seraacute determinada seguacutenlos puestos de trabajo y lasnecesidades de aplicacioacuten delaacuterea ambiental
37
iquestPosee un programa socio ambiental dirigido a lascomunidades que circundan sus instalaciones
Evidenciar un programa socioambiental dirigido a lascomunidades o aacutereas de influenciaque circundan a las instalaciones
de la contratista El mismo puedeser un proyecto comunitario a lolargo de un antildeo fiscal o actividadesambientales donde participen lacomunidad y la contratista
38iquestDispone de un procedimiento para la notificacioacutenclasificacioacuten registro e investigacioacuten de loseventos con afectacioacuten ambiental
Evidenciar un procedimientodonde se refleje el mecanismopara notificar clasificar registrar einvestigar los accidentes condantildeos ambientales Adicionalvisualizar registro que establezcala estadiacutestica mensual de loseventos ambientales asociados alas actividades de la contratista
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ANEXO E TABLA DE LINEAMIENTOS Y EVIDENCIAS OBJETIVAS PARA ELEMENTOSDE LA EVALUACIOacuteN DE APTITUD AMBIENTAL (VER ANEXO A) (CONT)
No DEELEMENTO PREGUNTA ANEXO A LINEAMIENTO O EVIDENCIA
OBJETIVA
41
iquestPosee registros de los muestreos ycaracterizaciones (monitoreo ambiental)asociados a sus procesos basados en lanormativa ambiental (cuando aplique)
Evidenciar los registros de losmuestreos y caracterizacionesasociados a los procesos de lacontratista Los mismos debenestar en fiacutesico (en original) Esteelemento es aplicabledependiendo de lascondicionantes asentadas en lasautorizaciones emitidas por la
Autoridad Nacional Ambiental y lanaturaleza de las actividades de lacontratista
42 iquestPosee instalaciones o infraestructura ajustadas alas normativas ambientales vigentes
La evaluacioacuten debe ser en sitio yse debe visualizar toda lainfraestructura equipos ymaquinarias que puedan tenerincidencia ambiental
43
iquestPosee registros perioacutedicos sobre la cantidad demateriales y desechos peligrosos y no peligrosos
manejados y certificados de la disposicioacuten final delos mismos
Evidenciar registro mensual queindique fecha diacutea corriente dedesechos cantidad unidadmedible origen destino empresatransportadora Los desechos
peligrosos deben poseer elcertificado u hoja de seguimientode la disposicioacuten final de losmismos
44iquestPosee registros perioacutedicos sobre la cantidad deefluentes generados manejados y certificados dela disposicioacuten final de los mismos
Evidenciar registro mensual queindique fecha diacutea cantidadunidad medible origen destinoempresa transportadora Losefluentes deben poseer elcertificado u hoja de seguimientode la disposicioacuten final de losmismos cuando aplique
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ANEXO E TABLA DE LINEAMIENTOS Y EVIDENCIAS OBJETIVAS PARA ELEMENTOSDE LA EVALUACIOacuteN DE APTITUD AMBIENTAL (VER ANEXO A) (CONT)
45iquestDispone de registros de los informes dedesempentildeo ambiental enviados a la AutoridadNacional Ambiental
Evidenciar entrega de informepara renovacioacuten de autorizacionesemitidos por la Autoridad NacionalAmbiental
46 iquestSe evidencia un programa de ahorro de recursos(agua y energiacutea eleacutectrica) en sus actividades
Evidenciar un programa para elahorro de los recursos (agua yenergiacutea eleacutectrica) de la contratistaen sus actividades Se puedesolicitar estadiacutestica mensual delconsumo y el uso de nuevaspracticas para la eficiencia en el
consumo de agua y energiacuteaeleacutectrica
47iquestSe evidencia un programa para reciclar y reusarlos materiales y residuos generados en lasactividades de la contratista
Evidenciar un programa donde seestablezca el mecanismo parareciclar y reusar los residuosgenerados
51 iquestPosee un programa de auditoriacutea revisioacuten ymejora continua del sistema de gestioacuten ambiental
Evidenciar un programa donde seestablezca el mecanismo paraauditar revisar y mejorar elsistema de gestioacuten en el aacutembitoambiental de la contratista
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ANEXO F ESTRUCTURA DE PLAN PROGRAMA Y PROCEDIMIENTO
EJEMPLO ESTRUCTURA DE UN PROCEDIMIENTO
1 PORTADATodo procedimiento tendraacute una primera paacutegina denominada portada en la queapareceraacuten los siguientes iacutetems
11 Encabezado Logotipo y Nombre de la empresa
12 Tiacutetulo del Procedimiento Titulacioacuten del procedimiento que se desarrollaraacute centrado en la portada
13 Recuadros Nombre y Apellidos de la persona que realiza la revisioacuten del Procedimiento
Fecha en la que se ha realizado la revisioacuten del Procedimiento
Firma de la persona que ha realizado la revisioacuten del Procedimiento
Nombre y Apellidos de la persona que realiza la aprobacioacuten del Procedimiento
Fecha en la que se ha realizado la aprobacioacuten del Procedimiento
Firma de la persona que ha realizado la aprobacioacuten del Procedimiento14 Pie de Paacutegina
En el pie se indicaraacute lo siguiente
Nuacutemero de paacuteginas nuacutemero de la paacutegina y nuacutemero total de paacuteginas
2 CUERPO DEL PROCEDIMIENTO
21 Encabezado Apareceraacute en todas las paacuteginas del documento (exceptuando en la portada) e
indicaraacuteLogotipo y Nombre de la empresa
Titulo del Procedimiento
Codificacioacuten Numero de revisioacuten fecha de la misma y numero de la pagina
22 Objetivo Explicacioacuten del propoacutesito que se pretende alcanzar en base a una metodologiacuteadeterminada
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ANEXO F ESTRUCTURA DE PLAN PROGRAMA Y PROCEDIMIENTO (CONT)
23 Alcance Aquiacute se delimita el aacutembito de aplicacioacuten de las actividades recogidas en el objetivo
24 Referencias
Se incluiraacute un listado con todas las normas documentos capiacutetulos del manual decalidad procedimientos u otros documentos que complementen o sean necesariospara la aplicacioacuten del documento
25 Definiciones
Se deben incluir las definiciones de los conceptos utilizados en la redaccioacuten deldocumento y cuya interpretacioacuten pudiera inducir a error o que bien no sea de usocomuacuten
26 Roles y Responsabilidades
Aquiacute se identifican los roles y responsabilidades de los distintos intervinientes enlos distintos aspectos que se contemplen en el documento Los roles yresponsabilidades se asignan a cargos o funciones nunca nominalmente Laexplicacioacuten de estos roles y responsabilidades debe ser clara concreta y sucinta
27 Desarrollo Aquiacute se describen por orden cronoloacutegico las etapas o pasos necesarios pararealizar las actividades que son objeto del procedimiento
28 Anexos Se indicaraacuten todos los anexos del procedimiento se numeraraacuten (con cifrasaraacutebigas) y se incluiraacute el tiacutetulo y referencia Como anexos se incluiraacuten siempre quese considere oportuno los diagramas de flujo que sean necesarios para realizaruna descripcioacuten sinoacuteptica del desarrollo de las actividades objeto del
procedimiento y de los modelos o formatos de los registros generados por eacutestas
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ANEXO F ESTRUCTURA DE PLAN PROGRAMA Y PROCEDIMIENTO (CONT)
EJEMPLO ESTRUCTURA DE UN PROGRAMAEncabezado
Apareceraacute en todas las paacuteginas del documento e indicaraacute
Logotipo y Nombre de la empresa
Titulo del Procedimiento
Codificacioacuten Numero de revisioacuten fecha de la misma y numero de la pagina
Mes
Objetivos Metodologiacutea Instrumentos Toacutepicos oActividades
E N E R O
F E B R E R O
M A R Z O
A B R I L
M A Y O
J U N I O
J U L I O
A G O S T O
S E P T I E M B R E
O C T U B R E
N O V I E M B R
E
D I C I E M B R E
Elaborado por Aprobado por FechaFirma Firma
EJEMPLO DE ESTRUCTURA DE PLAN
Encabezado
Apareceraacute en todas las paacuteginas del documento e indicaraacute
Logotipo y Nombre de la empresa
Titulo del Procedimiento
Codificacioacuten Numero de revisioacuten fecha de la misma y numero de la pagina
OBJETIVO
META ACTIVIDAD PERIODO RESULTADOSESPERADOS
Elaborado por Aprobado por FechaFirma Firma
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ANEXO G CODIFICACIOacuteN POR GRUPOS PARA LA RECOLECCIOacuteN DE
MATERIALES PELIGROSOS Y NO PELIGROSOS Y DESECHOS NO PELIGROSOS Y PELIGROSOS
Grupo Material
Aceites gastados o fuera de especificacioacuten
Hidrocarburos contaminados
Crudos contaminados
Fluidos de perforacioacuten base aceite mineral gastados1 Fluidos de perforacioacuten base aceite vegetal gastados
Hidrocarburos Fluidos de perforacioacuten base Gasoilecupera es
Parafinas gastadas
Resinas gastadasDesechos de crudos XP
Solventes no halogenados
Arcillas contaminadas con hidrocarburos
Arenas contaminadas con hidrocarburos
Cueros textiles madera (embalajes y herramientas) y celulosa impregnada con hidrocarburos
Ripios base aceite Vegetal
Ripios base aceite Mineral
Ripios base agua con hidrocarburos
Suelos contaminados con hidrocarburos2 Lodos con bajo contenido de hidrocarburos (lt20)
Materiales
Cortes vegetales (troncos ramas hojas) contaminados con HCContaminados con
HidrocarburosLodos con alto contenido de hidrocarburos (gt 20)
Lodos bioloacutegicos contaminados con hidrocarburos
Lodos de coque con hidrocarburos
Carboacuten activado contaminado con HC
Otros soacutelidos impregnados con hidrocarburos (Escombros gomas cauchos fibras etc)
Ripios base Gasoil
Coque con hidrocarburos
Breas de Coque
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ANEXO G CODIFICACIOacuteN POR GRUPOS PARA LA RECOLECCIOacuteN DE MATERIALESPELIGROSOS Y NO PELIGROSOS Y DESECHOS NO PELIGROSOS Y PELIGROSOS
(CONT)
Grupo Material
Liacutequidos aacutecidos
Liacutequidos cauacutesticosbaacutesicos
Sales en solucioacuten
Soacutelidos aacutecidos
Soacutelidos cauacutesticosbaacutesicos
Sales soacutelidas3 Soacutelidos contaminados con sales
Materiales
Cueros textiles y celulosa impregnada con sustancias quiacutemicas
Contaminados conSustancias Quiacutemicas
Ripios base agua
Ripios de emulsioacuten inversa
Fluidos de perforacioacuten base agua contaminados con sustancias quiacutemicas
Fluidos de Perforacioacuten de emulsioacuten inversa
Resinas de intercambio ioacutenico gastadas
Resinas de esterificacioacuten
Resinas secuestrantes
Aluacuteminas gastadas con hidrocarburos
Aluacuteminas gastadas sin hidrocarburos
Catalizadores FCC gastados con hidrocarburos
Catalizadores FCC gastados sin hidrocarburosCatalizadores no ferrosos gastados con hidrocarburos
Azufre fuera de especificacioacuten
Catalizadores no ferrosos gastados sin hidrocarburos
Bateriacuteas gastadas aacutecidoplomo pequentildeas
4 Bateriacuteas gastadas aacutecidoplomo medianas
Materiales Bateriacuteas gastadas aacutecidoplomo grandes
Recuperables Bateriacuteas gastadas NiCd (2)
Catalizadores ferrosos gastados con hidrocarburos
Catalizadores ferrosos gastados sin hidrocarburos
Catalizadores preciosos gastados con hidrocarburos
Catalizadores preciosos gastados sin hidrocarburos
Chatarra electroacutenica contaminada con sustancias peligrosas
Tamices moleculares gastados con hidrocarburos
Tamices moleculares gastados sin hidrocarburos
Quiacutemicos desincorporados o vencidos (1)
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ANEXO G CODIFICACIOacuteN POR GRUPOS PARA LA RECOLECCIOacuteN DE MATERIALESPELIGROSOS Y NO PELIGROSOS Y DESECHOS NO PELIGROSOS Y PELIGROSOS
(CONT)
Grupo Material
Cilindros de Acero al Carboacuten presurizados con gases corrosivos
Cilindros de Acero al Carboacuten presurizados con gases Venenosos
Cilindros de Acero al Carboacuten presurizados con gases Oxidantes
Cilindros de Aluminio presurizados con gases Altamente Reactivos
Envases metaacutelicos contaminados con HC
Envases metaacutelicos contaminados con quiacutemicos
5 Metales ferrosos y no ferrosos contaminados con HC
Envases Materiales Metales ferrosos y no ferrosos contaminados con quiacutemicos Reciclables Envases plaacutesticos contaminados con HC
Contaminados Envases plaacutesticos contaminados con quiacutemicos
Plaacutestico contaminado con HC
Plaacutestico contaminado con quiacutemicos
Envases de vidrio contaminados con HC
Envases de vidrio contaminados con quiacutemicos
Vidrio contaminado con HC
Vidrio contaminado con quiacutemicos
Materiales contaminados con Asbesto
Materiales contaminados con Mercurio
Materiales contaminados con Tetraetilo de PlomoSoacutelidos inertes impregnados con metales pesados
6
Solventes halogenados gastados
Desechos PeligrososBifenilos Policlorados
Transformadores contaminado con BPCrsquos pequentildeo
Transformadores contaminado con BPCrsquos mediano
Transformadores contaminado con BPCrsquos grande
Residuos soacutelidos urbanosResiduos soacutelidos industriales no peligrososArena siacutelice de sand blasting gastada no contaminada
7 Bolas Ceraacutemicas no contaminadas
Cauchos y gomas no contaminadas
Desechos No Desechos vegetales (madera forraje hojas etc)Peligrosos Escombros no contaminados
Fibra de vidrio no contaminadaCueros textiles y celulosa no contaminadaAislantes no contaminados
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ANEXO G CODIFICACIOacuteN POR GRUPOS PARA LA RECOLECCIOacuteN DE MATERIALESPELIGROSOS Y NO PELIGROSOS Y DESECHOS NO PELIGROSOS Y PELIGROSOS
(CONT)
Grupo MaterialChatarra ferrosa No ContaminadaChatarra No ferrosa No contaminadaDesechos electroacutenicos
8 Plaacutestico no contaminado
Materiales No Peli rosos Vidrio no contaminadoa era es o e grosos
Recu erables Lodos bioloacutegicos de PTAR no contaminadosecupera esCartuchos de impresioacuten gastadosPapel y cartoacuten usadoMateriales de relleno no contaminados
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ANEXO H DOCUMENTOS A SOLICITAR EN EL PLIEGO DE CONDICIONES
Y APLICABILIDAD DOCUMENTO APLICACIOacuteN
Registro de Actividades Capaces de Degradar elAmbiente (RACDA)
Todas las contratistas que ejecuten actividades oservicios que esteacuten sujetas al artiacuteculo 80 de la LOA yarticulo 65 de la Ley sobre Sustancia Materiales yDesechos Peligrosos
Autorizacioacuten de Funcionamiento Ambiental comomanejador
Todas las contratistas que ejecuten actividades oservicios que esteacuten sujetas a lo establecido en elDecreto N 2635
Constancia de Desempentildeo o Cumplimiento Ambientalcomo generador
Todas las contratistas que ejecuten actividades oservicios que esteacuten sujetas al artiacuteculo 94 de la LOA
Poacuteliza de Responsabilidad Civil con una cobertura a
dantildeos ambientales seguacuten la actividad a realizar
Aplica para todas las contratistas que en sus
actividades y autorizaciones aplique o establezcaneste requisito sustentado por el artiacuteculo 86 de LOAEvaluacioacuten de Aptitud Ambiental con calificacioacutenldquoAPTArdquo
Todas las contratistas que deseen participar en losprocesos de contratacioacuten en PDVSA
Conformidad Sanitaria
Para todas aquellas contratistas que en sus actividadesesta el uso de Plantas de Tratamiento Bantildeos Portaacutetileso esteacuten vinculadas al manejo de las aguas residualesgeneradas
Certificado del CICPC o Autoridad Nacional Ambientalpara el manejo de Sustancias Peligrosas
Para todas aquellas contratistas que usen en susactividades sustancias quiacutemicas peligrosas tipificadasen la Ley Orgaacutenica de Drogas
Certificacioacuten de Calibracioacuten de los Equipos emitido porla autoridad calificada
Para todas aquellas contratistas que en sus actividadesrealicen medicioacuten y calibracioacuten de equipos einstrumentos establecidos en los artiacuteculos 83 y 117 dela CRBV
Permisos vigentes de RUNSAIIPara contratistas que utilicen en sus actividades oservicios sustancias como herbicidas fungicidas yfertilizantes
Autorizacioacuten para el manejo de sustancias agotadorasde la capa de Ozono ndash SAO
Para contratistas que utilicen en sus actividades oservicios sustancias agotadoras de la capa de ozono
Certificado del DAEX para el manejo de SustanciasPeligrosas
Para todas aquellas contratistas que almacenancomercializan transportan y usan sustancias quiacutemicaspeligrosas las cuales pueden ser desviadas para lafabricacioacuten de explosivos Documento emitido por elMinisterio del Poder Popular para la Defensa publicadoen Gaceta Oficial N 5486 de fecha 31 de Agosto de2000
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ANEXO I PERFIL DEL SUPERVISOR AMBIENTAL (ANALISTA AMBIENTAL)
Licenciado (a) Ingeniero (a) oacute TSU en Gestioacuten Ambiental Recursos NaturalesRenovables Ambiental Quiacutemico Agroacutenomo Bioacutelogo o carrera afiacuten con un (1)antildeo de experiencia (no limitante) conocimiento de la Legislacioacuten AmbientalVenezolana vigente manejo de programas bajo ambiente Window (Word Excel yPower Point) Proactivo (a)
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ANEXO C FORMATO DE EVALUACIOacuteN DE DESEMPENtildeO AMBIENTAL (CONT)
INSTRUCTIVO PARA LLENAR EL FORMATO DE EVALUACIOacuteN DE DESEMPENtildeOAMBIENTAL
Hoja Principal
a Colocar el nombre completo de la contratista nuacutemero de RIF nombre de contratonuacutemero de contrato fechas de inicio y culminacioacuten contrato aacuterea geograacutefica deaplicacioacuten del contrato calificacioacuten gerencia contratante y fecha de evaluacioacuten
b PESO ASIGNADO (1) es el valor fijo dado a cada elemento del paraacutemetro a serevaluado
c NUEVO PESO ASIGNADO (2) es el nuevo valor de cada paraacutemetro evaluado sinincluir el peso de los elementos que fueron declarados como NO APLICA
d PESO OBTENIDO EVALUACION (3) se debe colocar el valor del subtotal de cadaTOTAL PESO DE CADA PARAMETRO del Cuestionario de Evaluacioacuten
e RESULTADO DE LA EVALUACIOacuteN Es el porcentaje obtenido al dividir el total delos pesos obtenidos de los paraacutemetros entre el total del peso asignado de todoslos paraacutemetros o el total del nuevo peso asignado (31 oacute 2) y multiplicado por 100
Total 3(1 oacute 2)
x 100
Nota Se usa la columna 1 si no hay variacioacuten de los pesos asignados si hayvariacioacuten de los pesos asignados se colocan los nuevos pesos en la columna 2 yse completan con los pesos asignados sin variar para un nuevo total en la columna2
f OBSERVACIONES GENERALES hacer un resumen de los aspectos a sermejorados por la contratista
Cuestionario de Evaluacioacuten
a La puntuacioacuten total a cubrir en esta evaluacioacuten es de 100 puntos distribuidos en 5
paraacutemetrosb Los elementos evaluados se marcaran con una X si no aplican de coloca NA al
elemento
c En todas las hojas si alguno de los elementos evaluados no aplica se colocaraacute ldquo0rdquo(CERO) en la columna TOTAL PESO DEL ELEMENTO
d La puntuacioacuten de cada elemento no tiene intermedio si cumple con las condicionesexigidas por el evaluador tendraacute la puntuacioacuten del PESO ASIGNADO del elementode lo contrario seraacute de ldquo0rdquo (CERO)
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e En todas las hojas se debe colocar en OBSERVACIONES el estado real del
elemento evaluado y el TOTAL PESO DE CADA PARAMETROf El Resultado de la Evaluacioacuten de Aptitud Ambiental () sin decimales seraacute
colocado en la Hoja Principal y estaraacute calificado de la siguiente forma
RANGO () ACTUACIOacuteN CALIFICACIOacuteN
85 EXCELENTE APTA
75 ndashndashndashndash lt85 MUY BUENO APTA
50 ndashndashndashndash lt75 MEJORABLE NO APTA
lt 50 DEFICIENTE NO APTA
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ANEXO D FORMATO DE EVALUACIOacuteN FINAL DE GESTIOacuteN AMBIENTAL
NOMBRE CONTRATISTA _____________________________________________ No RIF _____________________
NOMBRE CONTRATO_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
No CONTRATO _______________________________ VIGENCIA DESDE ____________ HASTA _____________
AREA GEOGRAacuteFICA DE APLICACIOacuteN CONTRATO _________________________________________________
NEGOCIO FILIAL Y GERENCIA EVALUADORA ____________________________________________________
GERENCIA CONTRATANTE _______________________________________________________________________
FECHA EVALUACIOacuteN ___________________________
TIEMPO DE EVALUACOacuteN HORA INICIO ___________________ HORA CULMINACIOacuteN ________________
Paraacutemetros Anexos ldquoCrdquo Realizados
EvaluacioacutenFinal deGestioacuten
Ambiental
CalificacioacutenFinal
ObtenidoCalificacioacuten
FechaEvaluacioacuten
CADENA DE FIRMAS PARA VALIDACIOacuteN EVALUACIOacuteN
REPRESENTANTE DE LA ORGANIZACIOacuteN CONTRATANTE
Nombre y Apellido CI Firma Teleacutefonos Correo o Indicador
EVALUADOR DE LA ORGANIZACIOacuteN RESPONSABLE EN MATERIA DE AMBIENTE
Nombre y Apellido CI Firma Teleacutefonos Correo o Indicador
REPRESENTANTE LEGAL DE LA CONTRATISTA
Nombre y Apellido CI Firma Teleacutefonos Correo o Indicador
REPRESENTANTE DE AMBIENTE DE LA CONTRATISTA
Nombre y Apellido CI Firma Teleacutefonos Correo o Indicador
Para llenar el formato haga click aquiacute
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ANEXO D FORMATO DE EVALUACIOacuteN FINAL DE GESTIOacuteN AMBIENTAL (CONT)
OBSERVACIONES GENERALES
INSTRUCTIVO PARA LLENAR EL FORMATO DE EVALUACIOacuteN FINAL DE GESTIOacuteNAMBIENTAL
1 Llenar los datos de este formato de manera clara y precisa
2 El total de la Evaluacioacuten Final de Gestioacuten Ambiental es el resultado del promedio de
los obtenidos de las Evaluaciones de Desempentildeo Ambiental realizadas durante laejecucioacuten
3 Asentar las observaciones generales para cerrar el proceso de contratacioacuten con lacontratista
4 El Resultado de la Evaluacioacuten Final de Gestioacuten Ambiental () seraacute calificado de lasiguiente forma
RANGO () CALIFICACIOacuteN 75 APTAlt 75 NO APTA
5 Al finalizar el cierre de la Evaluacioacuten la misma debe ser sellada por PDVSA y laContratista y debidamente firmada por los involucrados en el proceso
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ANEXO E TABLA DE LINEAMIENTOS Y EVIDENCIAS OBJETIVAS PARA
ELEMENTOS DE LA EVALUACIOacuteN DE APTITUD AMBIENTAL(VER ANEXO A)
No DEELEMENTO PREGUNTA ANEXO A LINEAMIENTO O EVIDENCIA
OBJETIVA
11iquestExisten trabajadores o trabajadorasresponsables de la gestioacuten ambiental dentro de laestructura organizacional
Solicitar organigrama de laOrganizacioacuten Responsable enmateria de Ambiente con sus rolesy responsabilidades Anexarresumen curricular del trabajador otrabajadora con experienciaverificable (cursos diplomados
talleres jornadas entre otros)
12 iquestLa contratista evidencia una poliacutetica ambientalbasada en la normativa venezolana
Solicitar poliacutetica ambientaldebidamente aprobada por juntadirectiva de la contratista y basadaen los artiacuteculos 127 y 128 de laConstitucioacuten de la RepuacuteblicaBolivariana de Venezuela artiacuteculo10 de la LOPCYMAT y al artiacuteculo 7de la Ley Orgaacutenica del Ambiente
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ANEXO E TABLA DE LINEAMIENTOS Y EVIDENCIAS OBJETIVAS PARA ELEMENTOSDE LA EVALUACIOacuteN DE APTITUD AMBIENTAL (VER ANEXO A) (CONT)
No DEELEMENTO PREGUNTA ANEXO A LINEAMIENTO O EVIDENCIA
OBJETIVA
13 iquestLa contratista presenta un presupuesto asignadopara ejecutar el plan de gestioacuten ambiental
El presupuesto de acuerdo a lasactividades que ejecuta lacontratista deberaacute presentar lossiguientes aspectos
Manejo de las corrientes dedesechos generadas
Tratamiento de AguasResiduales
Mantenimiento de equipos ymaquinarias
Educacioacuten Ambiental(Adiestramiento y PlanMotivacional)
Costos DocumentosAdministrativos ambientales(permisos autorizacionespoacutelizas o fianzas)
Monitoreos ambientales
Costos Asociados al programasocio ambiental dirigidos a lacomunidad
Ahorro energeacutetico y ReducirReutilizar y Reciclar (3R)
El presupuesto (actualizado) debeestar debidamente aprobado yfirmado por la junta directiva de lacontratista
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ANEXO E TABLA DE LINEAMIENTOS Y EVIDENCIAS OBJETIVAS PARA ELEMENTOSDE LA EVALUACIOacuteN DE APTITUD AMBIENTAL (VER ANEXO A) (CONT)
No DEELEMENTO PREGUNTA ANEXO A LINEAMIENTO O EVIDENCIA
OBJETIVA
21
iquestLa contratista posee los siguientes documentosinscripcioacuten en el RACDA la Autorizacioacuten deFuncionamiento Ambiental como manejador y laConstancia de Cumplimiento Ambiental comogenerador vigentes ademaacutes de los puntos f g hi j y k (cuando apliquen) del punto 58 de lapresente Norma Teacutecnica acorde con las
actividades que realiza la contratista
Aplicar seguacuten lo establecido en elAnexo H del presente documento
22iquestPosee la contratista la Autorizacioacuten de Afectacioacutende Recursos Naturales (AARN) vigente deacuerdo a sus actividades(cuando aplique)
De acuerdo a la naturaleza delservicio u obra a ejecutarevidenciar original y copia delAARN (vigente) en caso de queaplique ejemplo Centro demanejos de desechos peligrosos
23 iquestPresenta la Contratista un Plan de SupervisioacutenAmbiental de las actividades que ejecuta
Solicitar el Plan de SupervisioacutenAmbiental que ejecuta lacontratista de acuerdo a susactividades Dicho plan debe estaramparado bajo lo establecido en lanormativa ambiental (cuandoaplique)
24iquestPosee la contratista una Poacuteliza vigente concoberturas a dantildeos al ambiente acorde a lasactividades que realiza (cuando aplique)
Este elemento es aplicabledependiendo de lascondicionantes asentadas en lasautorizaciones emitidas por laAutoridad Nacional Ambiental y lanaturaleza de las actividades de lacontratista o de acuerdo a lanaturaleza del servicio u obra aejecutar evidenciar original y copiade la poacuteliza (vigente)
31iquestCuenta la contratista con un plan de respuesta ycontingencia para eventos con afectacioacutenambiental
Evidenciar Plan de respuestas ycontingencia donde indiquen lasemergencias mayores y menorescon sus acciones a seguir paraeventos que puedan tenerafectacioacuten ambiental (mediosfiacutesicos bioloacutegicos y sociales) VerAnexo F Estructura del PlanPrograma y ProcedimientoRevisar Norma Covenin 2216ndash90(cuando aplique)
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ANEXO E TABLA DE LINEAMIENTOS Y EVIDENCIAS OBJETIVAS PARA ELEMENTOSDE LA EVALUACIOacuteN DE APTITUD AMBIENTAL (VER ANEXO A) (CONT)
No DEELEMENTO PREGUNTA ANEXO A LINEAMIENTO O EVIDENCIA
OBJETIVA
32iquestDispone de un procedimiento para el manejointegral de sustancias y materiales peligrosos y nopeligrosos
Evidenciar procedimiento para elmanejo integral de sustancias ymateriales peligrosos y nopeligrosos aplicable a lasactividades que ejecuta lacontratista Ver Anexo FEstructura del Plan Programa yProcedimiento
33
iquestDispone de un procedimiento para el manejointegral de los desechos peligrosos y no peligrososy efluentes generados en las diferentesactividades
Evidenciar procedimiento para el
manejo integral de los desechospeligrosos y no peligrosos yefluentes generados aplicable alas actividades que ejecuta lacontratista Ver Anexo FEstructura del Plan Programa yProcedimiento
34iquestDispone de un procedimiento para el control deemisiones atmosfeacutericas por fuentes moacuteviles o fijasy actividades operacionales que las produzcan
Evidenciar procedimiento para elcontrol de emisiones atmosfeacutericaspor fuentes moacuteviles o fijasaplicable a las actividades queejecuta la contratista Ver Anexo F
Estructura del Plan Programa yProcedimiento (cuando aplique)
35 iquestDispone de un procedimiento para el control delruido ambiental
Evidenciar procedimiento para elcontrol del ruido ambientalaplicable a las actividades queejecuta la contratista Ver Anexo FEstructura del Plan Programa yProcedimiento Revisar loestablecido en el decreto 2217(cuando aplique)
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ANEXO E TABLA DE LINEAMIENTOS Y EVIDENCIAS OBJETIVAS PARA ELEMENTOSDE LA EVALUACIOacuteN DE APTITUD AMBIENTAL (VER ANEXO A) (CONT)
No DEELEMENTO PREGUNTA ANEXO A LINEAMIENTO O EVIDENCIA
OBJETIVA
36iquestPosee un programa de formacioacuten en materia deeducacioacuten ambiental dirigido hacia los
trabajadores y trabajadoras
Evidenciar un programa deeducacioacuten ambiental dirigido a lostrabajadores y trabajadores quelaboran en la contratista El cualdebe contener los siguientesaspectos
Actividades y cronograma deformacioacuten
Herramientas o instrumentos ausar para la formacioacuten
La formacioacuten debe ser conesfuerzo propio y entes externosla misma seraacute determinada seguacutenlos puestos de trabajo y lasnecesidades de aplicacioacuten delaacuterea ambiental
37
iquestPosee un programa socio ambiental dirigido a lascomunidades que circundan sus instalaciones
Evidenciar un programa socioambiental dirigido a lascomunidades o aacutereas de influenciaque circundan a las instalaciones
de la contratista El mismo puedeser un proyecto comunitario a lolargo de un antildeo fiscal o actividadesambientales donde participen lacomunidad y la contratista
38iquestDispone de un procedimiento para la notificacioacutenclasificacioacuten registro e investigacioacuten de loseventos con afectacioacuten ambiental
Evidenciar un procedimientodonde se refleje el mecanismopara notificar clasificar registrar einvestigar los accidentes condantildeos ambientales Adicionalvisualizar registro que establezcala estadiacutestica mensual de loseventos ambientales asociados alas actividades de la contratista
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ANEXO E TABLA DE LINEAMIENTOS Y EVIDENCIAS OBJETIVAS PARA ELEMENTOSDE LA EVALUACIOacuteN DE APTITUD AMBIENTAL (VER ANEXO A) (CONT)
No DEELEMENTO PREGUNTA ANEXO A LINEAMIENTO O EVIDENCIA
OBJETIVA
41
iquestPosee registros de los muestreos ycaracterizaciones (monitoreo ambiental)asociados a sus procesos basados en lanormativa ambiental (cuando aplique)
Evidenciar los registros de losmuestreos y caracterizacionesasociados a los procesos de lacontratista Los mismos debenestar en fiacutesico (en original) Esteelemento es aplicabledependiendo de lascondicionantes asentadas en lasautorizaciones emitidas por la
Autoridad Nacional Ambiental y lanaturaleza de las actividades de lacontratista
42 iquestPosee instalaciones o infraestructura ajustadas alas normativas ambientales vigentes
La evaluacioacuten debe ser en sitio yse debe visualizar toda lainfraestructura equipos ymaquinarias que puedan tenerincidencia ambiental
43
iquestPosee registros perioacutedicos sobre la cantidad demateriales y desechos peligrosos y no peligrosos
manejados y certificados de la disposicioacuten final delos mismos
Evidenciar registro mensual queindique fecha diacutea corriente dedesechos cantidad unidadmedible origen destino empresatransportadora Los desechos
peligrosos deben poseer elcertificado u hoja de seguimientode la disposicioacuten final de losmismos
44iquestPosee registros perioacutedicos sobre la cantidad deefluentes generados manejados y certificados dela disposicioacuten final de los mismos
Evidenciar registro mensual queindique fecha diacutea cantidadunidad medible origen destinoempresa transportadora Losefluentes deben poseer elcertificado u hoja de seguimientode la disposicioacuten final de losmismos cuando aplique
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ANEXO E TABLA DE LINEAMIENTOS Y EVIDENCIAS OBJETIVAS PARA ELEMENTOSDE LA EVALUACIOacuteN DE APTITUD AMBIENTAL (VER ANEXO A) (CONT)
45iquestDispone de registros de los informes dedesempentildeo ambiental enviados a la AutoridadNacional Ambiental
Evidenciar entrega de informepara renovacioacuten de autorizacionesemitidos por la Autoridad NacionalAmbiental
46 iquestSe evidencia un programa de ahorro de recursos(agua y energiacutea eleacutectrica) en sus actividades
Evidenciar un programa para elahorro de los recursos (agua yenergiacutea eleacutectrica) de la contratistaen sus actividades Se puedesolicitar estadiacutestica mensual delconsumo y el uso de nuevaspracticas para la eficiencia en el
consumo de agua y energiacuteaeleacutectrica
47iquestSe evidencia un programa para reciclar y reusarlos materiales y residuos generados en lasactividades de la contratista
Evidenciar un programa donde seestablezca el mecanismo parareciclar y reusar los residuosgenerados
51 iquestPosee un programa de auditoriacutea revisioacuten ymejora continua del sistema de gestioacuten ambiental
Evidenciar un programa donde seestablezca el mecanismo paraauditar revisar y mejorar elsistema de gestioacuten en el aacutembitoambiental de la contratista
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ANEXO F ESTRUCTURA DE PLAN PROGRAMA Y PROCEDIMIENTO
EJEMPLO ESTRUCTURA DE UN PROCEDIMIENTO
1 PORTADATodo procedimiento tendraacute una primera paacutegina denominada portada en la queapareceraacuten los siguientes iacutetems
11 Encabezado Logotipo y Nombre de la empresa
12 Tiacutetulo del Procedimiento Titulacioacuten del procedimiento que se desarrollaraacute centrado en la portada
13 Recuadros Nombre y Apellidos de la persona que realiza la revisioacuten del Procedimiento
Fecha en la que se ha realizado la revisioacuten del Procedimiento
Firma de la persona que ha realizado la revisioacuten del Procedimiento
Nombre y Apellidos de la persona que realiza la aprobacioacuten del Procedimiento
Fecha en la que se ha realizado la aprobacioacuten del Procedimiento
Firma de la persona que ha realizado la aprobacioacuten del Procedimiento14 Pie de Paacutegina
En el pie se indicaraacute lo siguiente
Nuacutemero de paacuteginas nuacutemero de la paacutegina y nuacutemero total de paacuteginas
2 CUERPO DEL PROCEDIMIENTO
21 Encabezado Apareceraacute en todas las paacuteginas del documento (exceptuando en la portada) e
indicaraacuteLogotipo y Nombre de la empresa
Titulo del Procedimiento
Codificacioacuten Numero de revisioacuten fecha de la misma y numero de la pagina
22 Objetivo Explicacioacuten del propoacutesito que se pretende alcanzar en base a una metodologiacuteadeterminada
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ANEXO F ESTRUCTURA DE PLAN PROGRAMA Y PROCEDIMIENTO (CONT)
23 Alcance Aquiacute se delimita el aacutembito de aplicacioacuten de las actividades recogidas en el objetivo
24 Referencias
Se incluiraacute un listado con todas las normas documentos capiacutetulos del manual decalidad procedimientos u otros documentos que complementen o sean necesariospara la aplicacioacuten del documento
25 Definiciones
Se deben incluir las definiciones de los conceptos utilizados en la redaccioacuten deldocumento y cuya interpretacioacuten pudiera inducir a error o que bien no sea de usocomuacuten
26 Roles y Responsabilidades
Aquiacute se identifican los roles y responsabilidades de los distintos intervinientes enlos distintos aspectos que se contemplen en el documento Los roles yresponsabilidades se asignan a cargos o funciones nunca nominalmente Laexplicacioacuten de estos roles y responsabilidades debe ser clara concreta y sucinta
27 Desarrollo Aquiacute se describen por orden cronoloacutegico las etapas o pasos necesarios pararealizar las actividades que son objeto del procedimiento
28 Anexos Se indicaraacuten todos los anexos del procedimiento se numeraraacuten (con cifrasaraacutebigas) y se incluiraacute el tiacutetulo y referencia Como anexos se incluiraacuten siempre quese considere oportuno los diagramas de flujo que sean necesarios para realizaruna descripcioacuten sinoacuteptica del desarrollo de las actividades objeto del
procedimiento y de los modelos o formatos de los registros generados por eacutestas
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ANEXO F ESTRUCTURA DE PLAN PROGRAMA Y PROCEDIMIENTO (CONT)
EJEMPLO ESTRUCTURA DE UN PROGRAMAEncabezado
Apareceraacute en todas las paacuteginas del documento e indicaraacute
Logotipo y Nombre de la empresa
Titulo del Procedimiento
Codificacioacuten Numero de revisioacuten fecha de la misma y numero de la pagina
Mes
Objetivos Metodologiacutea Instrumentos Toacutepicos oActividades
E N E R O
F E B R E R O
M A R Z O
A B R I L
M A Y O
J U N I O
J U L I O
A G O S T O
S E P T I E M B R E
O C T U B R E
N O V I E M B R
E
D I C I E M B R E
Elaborado por Aprobado por FechaFirma Firma
EJEMPLO DE ESTRUCTURA DE PLAN
Encabezado
Apareceraacute en todas las paacuteginas del documento e indicaraacute
Logotipo y Nombre de la empresa
Titulo del Procedimiento
Codificacioacuten Numero de revisioacuten fecha de la misma y numero de la pagina
OBJETIVO
META ACTIVIDAD PERIODO RESULTADOSESPERADOS
Elaborado por Aprobado por FechaFirma Firma
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ANEXO G CODIFICACIOacuteN POR GRUPOS PARA LA RECOLECCIOacuteN DE
MATERIALES PELIGROSOS Y NO PELIGROSOS Y DESECHOS NO PELIGROSOS Y PELIGROSOS
Grupo Material
Aceites gastados o fuera de especificacioacuten
Hidrocarburos contaminados
Crudos contaminados
Fluidos de perforacioacuten base aceite mineral gastados1 Fluidos de perforacioacuten base aceite vegetal gastados
Hidrocarburos Fluidos de perforacioacuten base Gasoilecupera es
Parafinas gastadas
Resinas gastadasDesechos de crudos XP
Solventes no halogenados
Arcillas contaminadas con hidrocarburos
Arenas contaminadas con hidrocarburos
Cueros textiles madera (embalajes y herramientas) y celulosa impregnada con hidrocarburos
Ripios base aceite Vegetal
Ripios base aceite Mineral
Ripios base agua con hidrocarburos
Suelos contaminados con hidrocarburos2 Lodos con bajo contenido de hidrocarburos (lt20)
Materiales
Cortes vegetales (troncos ramas hojas) contaminados con HCContaminados con
HidrocarburosLodos con alto contenido de hidrocarburos (gt 20)
Lodos bioloacutegicos contaminados con hidrocarburos
Lodos de coque con hidrocarburos
Carboacuten activado contaminado con HC
Otros soacutelidos impregnados con hidrocarburos (Escombros gomas cauchos fibras etc)
Ripios base Gasoil
Coque con hidrocarburos
Breas de Coque
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ANEXO G CODIFICACIOacuteN POR GRUPOS PARA LA RECOLECCIOacuteN DE MATERIALESPELIGROSOS Y NO PELIGROSOS Y DESECHOS NO PELIGROSOS Y PELIGROSOS
(CONT)
Grupo Material
Liacutequidos aacutecidos
Liacutequidos cauacutesticosbaacutesicos
Sales en solucioacuten
Soacutelidos aacutecidos
Soacutelidos cauacutesticosbaacutesicos
Sales soacutelidas3 Soacutelidos contaminados con sales
Materiales
Cueros textiles y celulosa impregnada con sustancias quiacutemicas
Contaminados conSustancias Quiacutemicas
Ripios base agua
Ripios de emulsioacuten inversa
Fluidos de perforacioacuten base agua contaminados con sustancias quiacutemicas
Fluidos de Perforacioacuten de emulsioacuten inversa
Resinas de intercambio ioacutenico gastadas
Resinas de esterificacioacuten
Resinas secuestrantes
Aluacuteminas gastadas con hidrocarburos
Aluacuteminas gastadas sin hidrocarburos
Catalizadores FCC gastados con hidrocarburos
Catalizadores FCC gastados sin hidrocarburosCatalizadores no ferrosos gastados con hidrocarburos
Azufre fuera de especificacioacuten
Catalizadores no ferrosos gastados sin hidrocarburos
Bateriacuteas gastadas aacutecidoplomo pequentildeas
4 Bateriacuteas gastadas aacutecidoplomo medianas
Materiales Bateriacuteas gastadas aacutecidoplomo grandes
Recuperables Bateriacuteas gastadas NiCd (2)
Catalizadores ferrosos gastados con hidrocarburos
Catalizadores ferrosos gastados sin hidrocarburos
Catalizadores preciosos gastados con hidrocarburos
Catalizadores preciosos gastados sin hidrocarburos
Chatarra electroacutenica contaminada con sustancias peligrosas
Tamices moleculares gastados con hidrocarburos
Tamices moleculares gastados sin hidrocarburos
Quiacutemicos desincorporados o vencidos (1)
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ANEXO G CODIFICACIOacuteN POR GRUPOS PARA LA RECOLECCIOacuteN DE MATERIALESPELIGROSOS Y NO PELIGROSOS Y DESECHOS NO PELIGROSOS Y PELIGROSOS
(CONT)
Grupo Material
Cilindros de Acero al Carboacuten presurizados con gases corrosivos
Cilindros de Acero al Carboacuten presurizados con gases Venenosos
Cilindros de Acero al Carboacuten presurizados con gases Oxidantes
Cilindros de Aluminio presurizados con gases Altamente Reactivos
Envases metaacutelicos contaminados con HC
Envases metaacutelicos contaminados con quiacutemicos
5 Metales ferrosos y no ferrosos contaminados con HC
Envases Materiales Metales ferrosos y no ferrosos contaminados con quiacutemicos Reciclables Envases plaacutesticos contaminados con HC
Contaminados Envases plaacutesticos contaminados con quiacutemicos
Plaacutestico contaminado con HC
Plaacutestico contaminado con quiacutemicos
Envases de vidrio contaminados con HC
Envases de vidrio contaminados con quiacutemicos
Vidrio contaminado con HC
Vidrio contaminado con quiacutemicos
Materiales contaminados con Asbesto
Materiales contaminados con Mercurio
Materiales contaminados con Tetraetilo de PlomoSoacutelidos inertes impregnados con metales pesados
6
Solventes halogenados gastados
Desechos PeligrososBifenilos Policlorados
Transformadores contaminado con BPCrsquos pequentildeo
Transformadores contaminado con BPCrsquos mediano
Transformadores contaminado con BPCrsquos grande
Residuos soacutelidos urbanosResiduos soacutelidos industriales no peligrososArena siacutelice de sand blasting gastada no contaminada
7 Bolas Ceraacutemicas no contaminadas
Cauchos y gomas no contaminadas
Desechos No Desechos vegetales (madera forraje hojas etc)Peligrosos Escombros no contaminados
Fibra de vidrio no contaminadaCueros textiles y celulosa no contaminadaAislantes no contaminados
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ANEXO G CODIFICACIOacuteN POR GRUPOS PARA LA RECOLECCIOacuteN DE MATERIALESPELIGROSOS Y NO PELIGROSOS Y DESECHOS NO PELIGROSOS Y PELIGROSOS
(CONT)
Grupo MaterialChatarra ferrosa No ContaminadaChatarra No ferrosa No contaminadaDesechos electroacutenicos
8 Plaacutestico no contaminado
Materiales No Peli rosos Vidrio no contaminadoa era es o e grosos
Recu erables Lodos bioloacutegicos de PTAR no contaminadosecupera esCartuchos de impresioacuten gastadosPapel y cartoacuten usadoMateriales de relleno no contaminados
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ANEXO H DOCUMENTOS A SOLICITAR EN EL PLIEGO DE CONDICIONES
Y APLICABILIDAD DOCUMENTO APLICACIOacuteN
Registro de Actividades Capaces de Degradar elAmbiente (RACDA)
Todas las contratistas que ejecuten actividades oservicios que esteacuten sujetas al artiacuteculo 80 de la LOA yarticulo 65 de la Ley sobre Sustancia Materiales yDesechos Peligrosos
Autorizacioacuten de Funcionamiento Ambiental comomanejador
Todas las contratistas que ejecuten actividades oservicios que esteacuten sujetas a lo establecido en elDecreto N 2635
Constancia de Desempentildeo o Cumplimiento Ambientalcomo generador
Todas las contratistas que ejecuten actividades oservicios que esteacuten sujetas al artiacuteculo 94 de la LOA
Poacuteliza de Responsabilidad Civil con una cobertura a
dantildeos ambientales seguacuten la actividad a realizar
Aplica para todas las contratistas que en sus
actividades y autorizaciones aplique o establezcaneste requisito sustentado por el artiacuteculo 86 de LOAEvaluacioacuten de Aptitud Ambiental con calificacioacutenldquoAPTArdquo
Todas las contratistas que deseen participar en losprocesos de contratacioacuten en PDVSA
Conformidad Sanitaria
Para todas aquellas contratistas que en sus actividadesesta el uso de Plantas de Tratamiento Bantildeos Portaacutetileso esteacuten vinculadas al manejo de las aguas residualesgeneradas
Certificado del CICPC o Autoridad Nacional Ambientalpara el manejo de Sustancias Peligrosas
Para todas aquellas contratistas que usen en susactividades sustancias quiacutemicas peligrosas tipificadasen la Ley Orgaacutenica de Drogas
Certificacioacuten de Calibracioacuten de los Equipos emitido porla autoridad calificada
Para todas aquellas contratistas que en sus actividadesrealicen medicioacuten y calibracioacuten de equipos einstrumentos establecidos en los artiacuteculos 83 y 117 dela CRBV
Permisos vigentes de RUNSAIIPara contratistas que utilicen en sus actividades oservicios sustancias como herbicidas fungicidas yfertilizantes
Autorizacioacuten para el manejo de sustancias agotadorasde la capa de Ozono ndash SAO
Para contratistas que utilicen en sus actividades oservicios sustancias agotadoras de la capa de ozono
Certificado del DAEX para el manejo de SustanciasPeligrosas
Para todas aquellas contratistas que almacenancomercializan transportan y usan sustancias quiacutemicaspeligrosas las cuales pueden ser desviadas para lafabricacioacuten de explosivos Documento emitido por elMinisterio del Poder Popular para la Defensa publicadoen Gaceta Oficial N 5486 de fecha 31 de Agosto de2000
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ANEXO I PERFIL DEL SUPERVISOR AMBIENTAL (ANALISTA AMBIENTAL)
Licenciado (a) Ingeniero (a) oacute TSU en Gestioacuten Ambiental Recursos NaturalesRenovables Ambiental Quiacutemico Agroacutenomo Bioacutelogo o carrera afiacuten con un (1)antildeo de experiencia (no limitante) conocimiento de la Legislacioacuten AmbientalVenezolana vigente manejo de programas bajo ambiente Window (Word Excel yPower Point) Proactivo (a)
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e En todas las hojas se debe colocar en OBSERVACIONES el estado real del
elemento evaluado y el TOTAL PESO DE CADA PARAMETROf El Resultado de la Evaluacioacuten de Aptitud Ambiental () sin decimales seraacute
colocado en la Hoja Principal y estaraacute calificado de la siguiente forma
RANGO () ACTUACIOacuteN CALIFICACIOacuteN
85 EXCELENTE APTA
75 ndashndashndashndash lt85 MUY BUENO APTA
50 ndashndashndashndash lt75 MEJORABLE NO APTA
lt 50 DEFICIENTE NO APTA
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ANEXO D FORMATO DE EVALUACIOacuteN FINAL DE GESTIOacuteN AMBIENTAL
NOMBRE CONTRATISTA _____________________________________________ No RIF _____________________
NOMBRE CONTRATO_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
No CONTRATO _______________________________ VIGENCIA DESDE ____________ HASTA _____________
AREA GEOGRAacuteFICA DE APLICACIOacuteN CONTRATO _________________________________________________
NEGOCIO FILIAL Y GERENCIA EVALUADORA ____________________________________________________
GERENCIA CONTRATANTE _______________________________________________________________________
FECHA EVALUACIOacuteN ___________________________
TIEMPO DE EVALUACOacuteN HORA INICIO ___________________ HORA CULMINACIOacuteN ________________
Paraacutemetros Anexos ldquoCrdquo Realizados
EvaluacioacutenFinal deGestioacuten
Ambiental
CalificacioacutenFinal
ObtenidoCalificacioacuten
FechaEvaluacioacuten
CADENA DE FIRMAS PARA VALIDACIOacuteN EVALUACIOacuteN
REPRESENTANTE DE LA ORGANIZACIOacuteN CONTRATANTE
Nombre y Apellido CI Firma Teleacutefonos Correo o Indicador
EVALUADOR DE LA ORGANIZACIOacuteN RESPONSABLE EN MATERIA DE AMBIENTE
Nombre y Apellido CI Firma Teleacutefonos Correo o Indicador
REPRESENTANTE LEGAL DE LA CONTRATISTA
Nombre y Apellido CI Firma Teleacutefonos Correo o Indicador
REPRESENTANTE DE AMBIENTE DE LA CONTRATISTA
Nombre y Apellido CI Firma Teleacutefonos Correo o Indicador
Para llenar el formato haga click aquiacute
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ANEXO D FORMATO DE EVALUACIOacuteN FINAL DE GESTIOacuteN AMBIENTAL (CONT)
OBSERVACIONES GENERALES
INSTRUCTIVO PARA LLENAR EL FORMATO DE EVALUACIOacuteN FINAL DE GESTIOacuteNAMBIENTAL
1 Llenar los datos de este formato de manera clara y precisa
2 El total de la Evaluacioacuten Final de Gestioacuten Ambiental es el resultado del promedio de
los obtenidos de las Evaluaciones de Desempentildeo Ambiental realizadas durante laejecucioacuten
3 Asentar las observaciones generales para cerrar el proceso de contratacioacuten con lacontratista
4 El Resultado de la Evaluacioacuten Final de Gestioacuten Ambiental () seraacute calificado de lasiguiente forma
RANGO () CALIFICACIOacuteN 75 APTAlt 75 NO APTA
5 Al finalizar el cierre de la Evaluacioacuten la misma debe ser sellada por PDVSA y laContratista y debidamente firmada por los involucrados en el proceso
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ANEXO E TABLA DE LINEAMIENTOS Y EVIDENCIAS OBJETIVAS PARA
ELEMENTOS DE LA EVALUACIOacuteN DE APTITUD AMBIENTAL(VER ANEXO A)
No DEELEMENTO PREGUNTA ANEXO A LINEAMIENTO O EVIDENCIA
OBJETIVA
11iquestExisten trabajadores o trabajadorasresponsables de la gestioacuten ambiental dentro de laestructura organizacional
Solicitar organigrama de laOrganizacioacuten Responsable enmateria de Ambiente con sus rolesy responsabilidades Anexarresumen curricular del trabajador otrabajadora con experienciaverificable (cursos diplomados
talleres jornadas entre otros)
12 iquestLa contratista evidencia una poliacutetica ambientalbasada en la normativa venezolana
Solicitar poliacutetica ambientaldebidamente aprobada por juntadirectiva de la contratista y basadaen los artiacuteculos 127 y 128 de laConstitucioacuten de la RepuacuteblicaBolivariana de Venezuela artiacuteculo10 de la LOPCYMAT y al artiacuteculo 7de la Ley Orgaacutenica del Ambiente
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ANEXO E TABLA DE LINEAMIENTOS Y EVIDENCIAS OBJETIVAS PARA ELEMENTOSDE LA EVALUACIOacuteN DE APTITUD AMBIENTAL (VER ANEXO A) (CONT)
No DEELEMENTO PREGUNTA ANEXO A LINEAMIENTO O EVIDENCIA
OBJETIVA
13 iquestLa contratista presenta un presupuesto asignadopara ejecutar el plan de gestioacuten ambiental
El presupuesto de acuerdo a lasactividades que ejecuta lacontratista deberaacute presentar lossiguientes aspectos
Manejo de las corrientes dedesechos generadas
Tratamiento de AguasResiduales
Mantenimiento de equipos ymaquinarias
Educacioacuten Ambiental(Adiestramiento y PlanMotivacional)
Costos DocumentosAdministrativos ambientales(permisos autorizacionespoacutelizas o fianzas)
Monitoreos ambientales
Costos Asociados al programasocio ambiental dirigidos a lacomunidad
Ahorro energeacutetico y ReducirReutilizar y Reciclar (3R)
El presupuesto (actualizado) debeestar debidamente aprobado yfirmado por la junta directiva de lacontratista
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ANEXO E TABLA DE LINEAMIENTOS Y EVIDENCIAS OBJETIVAS PARA ELEMENTOSDE LA EVALUACIOacuteN DE APTITUD AMBIENTAL (VER ANEXO A) (CONT)
No DEELEMENTO PREGUNTA ANEXO A LINEAMIENTO O EVIDENCIA
OBJETIVA
21
iquestLa contratista posee los siguientes documentosinscripcioacuten en el RACDA la Autorizacioacuten deFuncionamiento Ambiental como manejador y laConstancia de Cumplimiento Ambiental comogenerador vigentes ademaacutes de los puntos f g hi j y k (cuando apliquen) del punto 58 de lapresente Norma Teacutecnica acorde con las
actividades que realiza la contratista
Aplicar seguacuten lo establecido en elAnexo H del presente documento
22iquestPosee la contratista la Autorizacioacuten de Afectacioacutende Recursos Naturales (AARN) vigente deacuerdo a sus actividades(cuando aplique)
De acuerdo a la naturaleza delservicio u obra a ejecutarevidenciar original y copia delAARN (vigente) en caso de queaplique ejemplo Centro demanejos de desechos peligrosos
23 iquestPresenta la Contratista un Plan de SupervisioacutenAmbiental de las actividades que ejecuta
Solicitar el Plan de SupervisioacutenAmbiental que ejecuta lacontratista de acuerdo a susactividades Dicho plan debe estaramparado bajo lo establecido en lanormativa ambiental (cuandoaplique)
24iquestPosee la contratista una Poacuteliza vigente concoberturas a dantildeos al ambiente acorde a lasactividades que realiza (cuando aplique)
Este elemento es aplicabledependiendo de lascondicionantes asentadas en lasautorizaciones emitidas por laAutoridad Nacional Ambiental y lanaturaleza de las actividades de lacontratista o de acuerdo a lanaturaleza del servicio u obra aejecutar evidenciar original y copiade la poacuteliza (vigente)
31iquestCuenta la contratista con un plan de respuesta ycontingencia para eventos con afectacioacutenambiental
Evidenciar Plan de respuestas ycontingencia donde indiquen lasemergencias mayores y menorescon sus acciones a seguir paraeventos que puedan tenerafectacioacuten ambiental (mediosfiacutesicos bioloacutegicos y sociales) VerAnexo F Estructura del PlanPrograma y ProcedimientoRevisar Norma Covenin 2216ndash90(cuando aplique)
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ANEXO E TABLA DE LINEAMIENTOS Y EVIDENCIAS OBJETIVAS PARA ELEMENTOSDE LA EVALUACIOacuteN DE APTITUD AMBIENTAL (VER ANEXO A) (CONT)
No DEELEMENTO PREGUNTA ANEXO A LINEAMIENTO O EVIDENCIA
OBJETIVA
32iquestDispone de un procedimiento para el manejointegral de sustancias y materiales peligrosos y nopeligrosos
Evidenciar procedimiento para elmanejo integral de sustancias ymateriales peligrosos y nopeligrosos aplicable a lasactividades que ejecuta lacontratista Ver Anexo FEstructura del Plan Programa yProcedimiento
33
iquestDispone de un procedimiento para el manejointegral de los desechos peligrosos y no peligrososy efluentes generados en las diferentesactividades
Evidenciar procedimiento para el
manejo integral de los desechospeligrosos y no peligrosos yefluentes generados aplicable alas actividades que ejecuta lacontratista Ver Anexo FEstructura del Plan Programa yProcedimiento
34iquestDispone de un procedimiento para el control deemisiones atmosfeacutericas por fuentes moacuteviles o fijasy actividades operacionales que las produzcan
Evidenciar procedimiento para elcontrol de emisiones atmosfeacutericaspor fuentes moacuteviles o fijasaplicable a las actividades queejecuta la contratista Ver Anexo F
Estructura del Plan Programa yProcedimiento (cuando aplique)
35 iquestDispone de un procedimiento para el control delruido ambiental
Evidenciar procedimiento para elcontrol del ruido ambientalaplicable a las actividades queejecuta la contratista Ver Anexo FEstructura del Plan Programa yProcedimiento Revisar loestablecido en el decreto 2217(cuando aplique)
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ANEXO E TABLA DE LINEAMIENTOS Y EVIDENCIAS OBJETIVAS PARA ELEMENTOSDE LA EVALUACIOacuteN DE APTITUD AMBIENTAL (VER ANEXO A) (CONT)
No DEELEMENTO PREGUNTA ANEXO A LINEAMIENTO O EVIDENCIA
OBJETIVA
36iquestPosee un programa de formacioacuten en materia deeducacioacuten ambiental dirigido hacia los
trabajadores y trabajadoras
Evidenciar un programa deeducacioacuten ambiental dirigido a lostrabajadores y trabajadores quelaboran en la contratista El cualdebe contener los siguientesaspectos
Actividades y cronograma deformacioacuten
Herramientas o instrumentos ausar para la formacioacuten
La formacioacuten debe ser conesfuerzo propio y entes externosla misma seraacute determinada seguacutenlos puestos de trabajo y lasnecesidades de aplicacioacuten delaacuterea ambiental
37
iquestPosee un programa socio ambiental dirigido a lascomunidades que circundan sus instalaciones
Evidenciar un programa socioambiental dirigido a lascomunidades o aacutereas de influenciaque circundan a las instalaciones
de la contratista El mismo puedeser un proyecto comunitario a lolargo de un antildeo fiscal o actividadesambientales donde participen lacomunidad y la contratista
38iquestDispone de un procedimiento para la notificacioacutenclasificacioacuten registro e investigacioacuten de loseventos con afectacioacuten ambiental
Evidenciar un procedimientodonde se refleje el mecanismopara notificar clasificar registrar einvestigar los accidentes condantildeos ambientales Adicionalvisualizar registro que establezcala estadiacutestica mensual de loseventos ambientales asociados alas actividades de la contratista
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ANEXO E TABLA DE LINEAMIENTOS Y EVIDENCIAS OBJETIVAS PARA ELEMENTOSDE LA EVALUACIOacuteN DE APTITUD AMBIENTAL (VER ANEXO A) (CONT)
No DEELEMENTO PREGUNTA ANEXO A LINEAMIENTO O EVIDENCIA
OBJETIVA
41
iquestPosee registros de los muestreos ycaracterizaciones (monitoreo ambiental)asociados a sus procesos basados en lanormativa ambiental (cuando aplique)
Evidenciar los registros de losmuestreos y caracterizacionesasociados a los procesos de lacontratista Los mismos debenestar en fiacutesico (en original) Esteelemento es aplicabledependiendo de lascondicionantes asentadas en lasautorizaciones emitidas por la
Autoridad Nacional Ambiental y lanaturaleza de las actividades de lacontratista
42 iquestPosee instalaciones o infraestructura ajustadas alas normativas ambientales vigentes
La evaluacioacuten debe ser en sitio yse debe visualizar toda lainfraestructura equipos ymaquinarias que puedan tenerincidencia ambiental
43
iquestPosee registros perioacutedicos sobre la cantidad demateriales y desechos peligrosos y no peligrosos
manejados y certificados de la disposicioacuten final delos mismos
Evidenciar registro mensual queindique fecha diacutea corriente dedesechos cantidad unidadmedible origen destino empresatransportadora Los desechos
peligrosos deben poseer elcertificado u hoja de seguimientode la disposicioacuten final de losmismos
44iquestPosee registros perioacutedicos sobre la cantidad deefluentes generados manejados y certificados dela disposicioacuten final de los mismos
Evidenciar registro mensual queindique fecha diacutea cantidadunidad medible origen destinoempresa transportadora Losefluentes deben poseer elcertificado u hoja de seguimientode la disposicioacuten final de losmismos cuando aplique
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ANEXO E TABLA DE LINEAMIENTOS Y EVIDENCIAS OBJETIVAS PARA ELEMENTOSDE LA EVALUACIOacuteN DE APTITUD AMBIENTAL (VER ANEXO A) (CONT)
45iquestDispone de registros de los informes dedesempentildeo ambiental enviados a la AutoridadNacional Ambiental
Evidenciar entrega de informepara renovacioacuten de autorizacionesemitidos por la Autoridad NacionalAmbiental
46 iquestSe evidencia un programa de ahorro de recursos(agua y energiacutea eleacutectrica) en sus actividades
Evidenciar un programa para elahorro de los recursos (agua yenergiacutea eleacutectrica) de la contratistaen sus actividades Se puedesolicitar estadiacutestica mensual delconsumo y el uso de nuevaspracticas para la eficiencia en el
consumo de agua y energiacuteaeleacutectrica
47iquestSe evidencia un programa para reciclar y reusarlos materiales y residuos generados en lasactividades de la contratista
Evidenciar un programa donde seestablezca el mecanismo parareciclar y reusar los residuosgenerados
51 iquestPosee un programa de auditoriacutea revisioacuten ymejora continua del sistema de gestioacuten ambiental
Evidenciar un programa donde seestablezca el mecanismo paraauditar revisar y mejorar elsistema de gestioacuten en el aacutembitoambiental de la contratista
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ANEXO F ESTRUCTURA DE PLAN PROGRAMA Y PROCEDIMIENTO
EJEMPLO ESTRUCTURA DE UN PROCEDIMIENTO
1 PORTADATodo procedimiento tendraacute una primera paacutegina denominada portada en la queapareceraacuten los siguientes iacutetems
11 Encabezado Logotipo y Nombre de la empresa
12 Tiacutetulo del Procedimiento Titulacioacuten del procedimiento que se desarrollaraacute centrado en la portada
13 Recuadros Nombre y Apellidos de la persona que realiza la revisioacuten del Procedimiento
Fecha en la que se ha realizado la revisioacuten del Procedimiento
Firma de la persona que ha realizado la revisioacuten del Procedimiento
Nombre y Apellidos de la persona que realiza la aprobacioacuten del Procedimiento
Fecha en la que se ha realizado la aprobacioacuten del Procedimiento
Firma de la persona que ha realizado la aprobacioacuten del Procedimiento14 Pie de Paacutegina
En el pie se indicaraacute lo siguiente
Nuacutemero de paacuteginas nuacutemero de la paacutegina y nuacutemero total de paacuteginas
2 CUERPO DEL PROCEDIMIENTO
21 Encabezado Apareceraacute en todas las paacuteginas del documento (exceptuando en la portada) e
indicaraacuteLogotipo y Nombre de la empresa
Titulo del Procedimiento
Codificacioacuten Numero de revisioacuten fecha de la misma y numero de la pagina
22 Objetivo Explicacioacuten del propoacutesito que se pretende alcanzar en base a una metodologiacuteadeterminada
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ANEXO F ESTRUCTURA DE PLAN PROGRAMA Y PROCEDIMIENTO (CONT)
23 Alcance Aquiacute se delimita el aacutembito de aplicacioacuten de las actividades recogidas en el objetivo
24 Referencias
Se incluiraacute un listado con todas las normas documentos capiacutetulos del manual decalidad procedimientos u otros documentos que complementen o sean necesariospara la aplicacioacuten del documento
25 Definiciones
Se deben incluir las definiciones de los conceptos utilizados en la redaccioacuten deldocumento y cuya interpretacioacuten pudiera inducir a error o que bien no sea de usocomuacuten
26 Roles y Responsabilidades
Aquiacute se identifican los roles y responsabilidades de los distintos intervinientes enlos distintos aspectos que se contemplen en el documento Los roles yresponsabilidades se asignan a cargos o funciones nunca nominalmente Laexplicacioacuten de estos roles y responsabilidades debe ser clara concreta y sucinta
27 Desarrollo Aquiacute se describen por orden cronoloacutegico las etapas o pasos necesarios pararealizar las actividades que son objeto del procedimiento
28 Anexos Se indicaraacuten todos los anexos del procedimiento se numeraraacuten (con cifrasaraacutebigas) y se incluiraacute el tiacutetulo y referencia Como anexos se incluiraacuten siempre quese considere oportuno los diagramas de flujo que sean necesarios para realizaruna descripcioacuten sinoacuteptica del desarrollo de las actividades objeto del
procedimiento y de los modelos o formatos de los registros generados por eacutestas
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ANEXO F ESTRUCTURA DE PLAN PROGRAMA Y PROCEDIMIENTO (CONT)
EJEMPLO ESTRUCTURA DE UN PROGRAMAEncabezado
Apareceraacute en todas las paacuteginas del documento e indicaraacute
Logotipo y Nombre de la empresa
Titulo del Procedimiento
Codificacioacuten Numero de revisioacuten fecha de la misma y numero de la pagina
Mes
Objetivos Metodologiacutea Instrumentos Toacutepicos oActividades
E N E R O
F E B R E R O
M A R Z O
A B R I L
M A Y O
J U N I O
J U L I O
A G O S T O
S E P T I E M B R E
O C T U B R E
N O V I E M B R
E
D I C I E M B R E
Elaborado por Aprobado por FechaFirma Firma
EJEMPLO DE ESTRUCTURA DE PLAN
Encabezado
Apareceraacute en todas las paacuteginas del documento e indicaraacute
Logotipo y Nombre de la empresa
Titulo del Procedimiento
Codificacioacuten Numero de revisioacuten fecha de la misma y numero de la pagina
OBJETIVO
META ACTIVIDAD PERIODO RESULTADOSESPERADOS
Elaborado por Aprobado por FechaFirma Firma
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ANEXO G CODIFICACIOacuteN POR GRUPOS PARA LA RECOLECCIOacuteN DE
MATERIALES PELIGROSOS Y NO PELIGROSOS Y DESECHOS NO PELIGROSOS Y PELIGROSOS
Grupo Material
Aceites gastados o fuera de especificacioacuten
Hidrocarburos contaminados
Crudos contaminados
Fluidos de perforacioacuten base aceite mineral gastados1 Fluidos de perforacioacuten base aceite vegetal gastados
Hidrocarburos Fluidos de perforacioacuten base Gasoilecupera es
Parafinas gastadas
Resinas gastadasDesechos de crudos XP
Solventes no halogenados
Arcillas contaminadas con hidrocarburos
Arenas contaminadas con hidrocarburos
Cueros textiles madera (embalajes y herramientas) y celulosa impregnada con hidrocarburos
Ripios base aceite Vegetal
Ripios base aceite Mineral
Ripios base agua con hidrocarburos
Suelos contaminados con hidrocarburos2 Lodos con bajo contenido de hidrocarburos (lt20)
Materiales
Cortes vegetales (troncos ramas hojas) contaminados con HCContaminados con
HidrocarburosLodos con alto contenido de hidrocarburos (gt 20)
Lodos bioloacutegicos contaminados con hidrocarburos
Lodos de coque con hidrocarburos
Carboacuten activado contaminado con HC
Otros soacutelidos impregnados con hidrocarburos (Escombros gomas cauchos fibras etc)
Ripios base Gasoil
Coque con hidrocarburos
Breas de Coque
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ANEXO G CODIFICACIOacuteN POR GRUPOS PARA LA RECOLECCIOacuteN DE MATERIALESPELIGROSOS Y NO PELIGROSOS Y DESECHOS NO PELIGROSOS Y PELIGROSOS
(CONT)
Grupo Material
Liacutequidos aacutecidos
Liacutequidos cauacutesticosbaacutesicos
Sales en solucioacuten
Soacutelidos aacutecidos
Soacutelidos cauacutesticosbaacutesicos
Sales soacutelidas3 Soacutelidos contaminados con sales
Materiales
Cueros textiles y celulosa impregnada con sustancias quiacutemicas
Contaminados conSustancias Quiacutemicas
Ripios base agua
Ripios de emulsioacuten inversa
Fluidos de perforacioacuten base agua contaminados con sustancias quiacutemicas
Fluidos de Perforacioacuten de emulsioacuten inversa
Resinas de intercambio ioacutenico gastadas
Resinas de esterificacioacuten
Resinas secuestrantes
Aluacuteminas gastadas con hidrocarburos
Aluacuteminas gastadas sin hidrocarburos
Catalizadores FCC gastados con hidrocarburos
Catalizadores FCC gastados sin hidrocarburosCatalizadores no ferrosos gastados con hidrocarburos
Azufre fuera de especificacioacuten
Catalizadores no ferrosos gastados sin hidrocarburos
Bateriacuteas gastadas aacutecidoplomo pequentildeas
4 Bateriacuteas gastadas aacutecidoplomo medianas
Materiales Bateriacuteas gastadas aacutecidoplomo grandes
Recuperables Bateriacuteas gastadas NiCd (2)
Catalizadores ferrosos gastados con hidrocarburos
Catalizadores ferrosos gastados sin hidrocarburos
Catalizadores preciosos gastados con hidrocarburos
Catalizadores preciosos gastados sin hidrocarburos
Chatarra electroacutenica contaminada con sustancias peligrosas
Tamices moleculares gastados con hidrocarburos
Tamices moleculares gastados sin hidrocarburos
Quiacutemicos desincorporados o vencidos (1)
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ANEXO G CODIFICACIOacuteN POR GRUPOS PARA LA RECOLECCIOacuteN DE MATERIALESPELIGROSOS Y NO PELIGROSOS Y DESECHOS NO PELIGROSOS Y PELIGROSOS
(CONT)
Grupo Material
Cilindros de Acero al Carboacuten presurizados con gases corrosivos
Cilindros de Acero al Carboacuten presurizados con gases Venenosos
Cilindros de Acero al Carboacuten presurizados con gases Oxidantes
Cilindros de Aluminio presurizados con gases Altamente Reactivos
Envases metaacutelicos contaminados con HC
Envases metaacutelicos contaminados con quiacutemicos
5 Metales ferrosos y no ferrosos contaminados con HC
Envases Materiales Metales ferrosos y no ferrosos contaminados con quiacutemicos Reciclables Envases plaacutesticos contaminados con HC
Contaminados Envases plaacutesticos contaminados con quiacutemicos
Plaacutestico contaminado con HC
Plaacutestico contaminado con quiacutemicos
Envases de vidrio contaminados con HC
Envases de vidrio contaminados con quiacutemicos
Vidrio contaminado con HC
Vidrio contaminado con quiacutemicos
Materiales contaminados con Asbesto
Materiales contaminados con Mercurio
Materiales contaminados con Tetraetilo de PlomoSoacutelidos inertes impregnados con metales pesados
6
Solventes halogenados gastados
Desechos PeligrososBifenilos Policlorados
Transformadores contaminado con BPCrsquos pequentildeo
Transformadores contaminado con BPCrsquos mediano
Transformadores contaminado con BPCrsquos grande
Residuos soacutelidos urbanosResiduos soacutelidos industriales no peligrososArena siacutelice de sand blasting gastada no contaminada
7 Bolas Ceraacutemicas no contaminadas
Cauchos y gomas no contaminadas
Desechos No Desechos vegetales (madera forraje hojas etc)Peligrosos Escombros no contaminados
Fibra de vidrio no contaminadaCueros textiles y celulosa no contaminadaAislantes no contaminados
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ANEXO G CODIFICACIOacuteN POR GRUPOS PARA LA RECOLECCIOacuteN DE MATERIALESPELIGROSOS Y NO PELIGROSOS Y DESECHOS NO PELIGROSOS Y PELIGROSOS
(CONT)
Grupo MaterialChatarra ferrosa No ContaminadaChatarra No ferrosa No contaminadaDesechos electroacutenicos
8 Plaacutestico no contaminado
Materiales No Peli rosos Vidrio no contaminadoa era es o e grosos
Recu erables Lodos bioloacutegicos de PTAR no contaminadosecupera esCartuchos de impresioacuten gastadosPapel y cartoacuten usadoMateriales de relleno no contaminados
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ANEXO H DOCUMENTOS A SOLICITAR EN EL PLIEGO DE CONDICIONES
Y APLICABILIDAD DOCUMENTO APLICACIOacuteN
Registro de Actividades Capaces de Degradar elAmbiente (RACDA)
Todas las contratistas que ejecuten actividades oservicios que esteacuten sujetas al artiacuteculo 80 de la LOA yarticulo 65 de la Ley sobre Sustancia Materiales yDesechos Peligrosos
Autorizacioacuten de Funcionamiento Ambiental comomanejador
Todas las contratistas que ejecuten actividades oservicios que esteacuten sujetas a lo establecido en elDecreto N 2635
Constancia de Desempentildeo o Cumplimiento Ambientalcomo generador
Todas las contratistas que ejecuten actividades oservicios que esteacuten sujetas al artiacuteculo 94 de la LOA
Poacuteliza de Responsabilidad Civil con una cobertura a
dantildeos ambientales seguacuten la actividad a realizar
Aplica para todas las contratistas que en sus
actividades y autorizaciones aplique o establezcaneste requisito sustentado por el artiacuteculo 86 de LOAEvaluacioacuten de Aptitud Ambiental con calificacioacutenldquoAPTArdquo
Todas las contratistas que deseen participar en losprocesos de contratacioacuten en PDVSA
Conformidad Sanitaria
Para todas aquellas contratistas que en sus actividadesesta el uso de Plantas de Tratamiento Bantildeos Portaacutetileso esteacuten vinculadas al manejo de las aguas residualesgeneradas
Certificado del CICPC o Autoridad Nacional Ambientalpara el manejo de Sustancias Peligrosas
Para todas aquellas contratistas que usen en susactividades sustancias quiacutemicas peligrosas tipificadasen la Ley Orgaacutenica de Drogas
Certificacioacuten de Calibracioacuten de los Equipos emitido porla autoridad calificada
Para todas aquellas contratistas que en sus actividadesrealicen medicioacuten y calibracioacuten de equipos einstrumentos establecidos en los artiacuteculos 83 y 117 dela CRBV
Permisos vigentes de RUNSAIIPara contratistas que utilicen en sus actividades oservicios sustancias como herbicidas fungicidas yfertilizantes
Autorizacioacuten para el manejo de sustancias agotadorasde la capa de Ozono ndash SAO
Para contratistas que utilicen en sus actividades oservicios sustancias agotadoras de la capa de ozono
Certificado del DAEX para el manejo de SustanciasPeligrosas
Para todas aquellas contratistas que almacenancomercializan transportan y usan sustancias quiacutemicaspeligrosas las cuales pueden ser desviadas para lafabricacioacuten de explosivos Documento emitido por elMinisterio del Poder Popular para la Defensa publicadoen Gaceta Oficial N 5486 de fecha 31 de Agosto de2000
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ANEXO I PERFIL DEL SUPERVISOR AMBIENTAL (ANALISTA AMBIENTAL)
Licenciado (a) Ingeniero (a) oacute TSU en Gestioacuten Ambiental Recursos NaturalesRenovables Ambiental Quiacutemico Agroacutenomo Bioacutelogo o carrera afiacuten con un (1)antildeo de experiencia (no limitante) conocimiento de la Legislacioacuten AmbientalVenezolana vigente manejo de programas bajo ambiente Window (Word Excel yPower Point) Proactivo (a)
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ANEXO D FORMATO DE EVALUACIOacuteN FINAL DE GESTIOacuteN AMBIENTAL
NOMBRE CONTRATISTA _____________________________________________ No RIF _____________________
NOMBRE CONTRATO_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
No CONTRATO _______________________________ VIGENCIA DESDE ____________ HASTA _____________
AREA GEOGRAacuteFICA DE APLICACIOacuteN CONTRATO _________________________________________________
NEGOCIO FILIAL Y GERENCIA EVALUADORA ____________________________________________________
GERENCIA CONTRATANTE _______________________________________________________________________
FECHA EVALUACIOacuteN ___________________________
TIEMPO DE EVALUACOacuteN HORA INICIO ___________________ HORA CULMINACIOacuteN ________________
Paraacutemetros Anexos ldquoCrdquo Realizados
EvaluacioacutenFinal deGestioacuten
Ambiental
CalificacioacutenFinal
ObtenidoCalificacioacuten
FechaEvaluacioacuten
CADENA DE FIRMAS PARA VALIDACIOacuteN EVALUACIOacuteN
REPRESENTANTE DE LA ORGANIZACIOacuteN CONTRATANTE
Nombre y Apellido CI Firma Teleacutefonos Correo o Indicador
EVALUADOR DE LA ORGANIZACIOacuteN RESPONSABLE EN MATERIA DE AMBIENTE
Nombre y Apellido CI Firma Teleacutefonos Correo o Indicador
REPRESENTANTE LEGAL DE LA CONTRATISTA
Nombre y Apellido CI Firma Teleacutefonos Correo o Indicador
REPRESENTANTE DE AMBIENTE DE LA CONTRATISTA
Nombre y Apellido CI Firma Teleacutefonos Correo o Indicador
Para llenar el formato haga click aquiacute
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ANEXO D FORMATO DE EVALUACIOacuteN FINAL DE GESTIOacuteN AMBIENTAL (CONT)
OBSERVACIONES GENERALES
INSTRUCTIVO PARA LLENAR EL FORMATO DE EVALUACIOacuteN FINAL DE GESTIOacuteNAMBIENTAL
1 Llenar los datos de este formato de manera clara y precisa
2 El total de la Evaluacioacuten Final de Gestioacuten Ambiental es el resultado del promedio de
los obtenidos de las Evaluaciones de Desempentildeo Ambiental realizadas durante laejecucioacuten
3 Asentar las observaciones generales para cerrar el proceso de contratacioacuten con lacontratista
4 El Resultado de la Evaluacioacuten Final de Gestioacuten Ambiental () seraacute calificado de lasiguiente forma
RANGO () CALIFICACIOacuteN 75 APTAlt 75 NO APTA
5 Al finalizar el cierre de la Evaluacioacuten la misma debe ser sellada por PDVSA y laContratista y debidamente firmada por los involucrados en el proceso
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ANEXO E TABLA DE LINEAMIENTOS Y EVIDENCIAS OBJETIVAS PARA
ELEMENTOS DE LA EVALUACIOacuteN DE APTITUD AMBIENTAL(VER ANEXO A)
No DEELEMENTO PREGUNTA ANEXO A LINEAMIENTO O EVIDENCIA
OBJETIVA
11iquestExisten trabajadores o trabajadorasresponsables de la gestioacuten ambiental dentro de laestructura organizacional
Solicitar organigrama de laOrganizacioacuten Responsable enmateria de Ambiente con sus rolesy responsabilidades Anexarresumen curricular del trabajador otrabajadora con experienciaverificable (cursos diplomados
talleres jornadas entre otros)
12 iquestLa contratista evidencia una poliacutetica ambientalbasada en la normativa venezolana
Solicitar poliacutetica ambientaldebidamente aprobada por juntadirectiva de la contratista y basadaen los artiacuteculos 127 y 128 de laConstitucioacuten de la RepuacuteblicaBolivariana de Venezuela artiacuteculo10 de la LOPCYMAT y al artiacuteculo 7de la Ley Orgaacutenica del Ambiente
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ANEXO E TABLA DE LINEAMIENTOS Y EVIDENCIAS OBJETIVAS PARA ELEMENTOSDE LA EVALUACIOacuteN DE APTITUD AMBIENTAL (VER ANEXO A) (CONT)
No DEELEMENTO PREGUNTA ANEXO A LINEAMIENTO O EVIDENCIA
OBJETIVA
13 iquestLa contratista presenta un presupuesto asignadopara ejecutar el plan de gestioacuten ambiental
El presupuesto de acuerdo a lasactividades que ejecuta lacontratista deberaacute presentar lossiguientes aspectos
Manejo de las corrientes dedesechos generadas
Tratamiento de AguasResiduales
Mantenimiento de equipos ymaquinarias
Educacioacuten Ambiental(Adiestramiento y PlanMotivacional)
Costos DocumentosAdministrativos ambientales(permisos autorizacionespoacutelizas o fianzas)
Monitoreos ambientales
Costos Asociados al programasocio ambiental dirigidos a lacomunidad
Ahorro energeacutetico y ReducirReutilizar y Reciclar (3R)
El presupuesto (actualizado) debeestar debidamente aprobado yfirmado por la junta directiva de lacontratista
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ANEXO E TABLA DE LINEAMIENTOS Y EVIDENCIAS OBJETIVAS PARA ELEMENTOSDE LA EVALUACIOacuteN DE APTITUD AMBIENTAL (VER ANEXO A) (CONT)
No DEELEMENTO PREGUNTA ANEXO A LINEAMIENTO O EVIDENCIA
OBJETIVA
21
iquestLa contratista posee los siguientes documentosinscripcioacuten en el RACDA la Autorizacioacuten deFuncionamiento Ambiental como manejador y laConstancia de Cumplimiento Ambiental comogenerador vigentes ademaacutes de los puntos f g hi j y k (cuando apliquen) del punto 58 de lapresente Norma Teacutecnica acorde con las
actividades que realiza la contratista
Aplicar seguacuten lo establecido en elAnexo H del presente documento
22iquestPosee la contratista la Autorizacioacuten de Afectacioacutende Recursos Naturales (AARN) vigente deacuerdo a sus actividades(cuando aplique)
De acuerdo a la naturaleza delservicio u obra a ejecutarevidenciar original y copia delAARN (vigente) en caso de queaplique ejemplo Centro demanejos de desechos peligrosos
23 iquestPresenta la Contratista un Plan de SupervisioacutenAmbiental de las actividades que ejecuta
Solicitar el Plan de SupervisioacutenAmbiental que ejecuta lacontratista de acuerdo a susactividades Dicho plan debe estaramparado bajo lo establecido en lanormativa ambiental (cuandoaplique)
24iquestPosee la contratista una Poacuteliza vigente concoberturas a dantildeos al ambiente acorde a lasactividades que realiza (cuando aplique)
Este elemento es aplicabledependiendo de lascondicionantes asentadas en lasautorizaciones emitidas por laAutoridad Nacional Ambiental y lanaturaleza de las actividades de lacontratista o de acuerdo a lanaturaleza del servicio u obra aejecutar evidenciar original y copiade la poacuteliza (vigente)
31iquestCuenta la contratista con un plan de respuesta ycontingencia para eventos con afectacioacutenambiental
Evidenciar Plan de respuestas ycontingencia donde indiquen lasemergencias mayores y menorescon sus acciones a seguir paraeventos que puedan tenerafectacioacuten ambiental (mediosfiacutesicos bioloacutegicos y sociales) VerAnexo F Estructura del PlanPrograma y ProcedimientoRevisar Norma Covenin 2216ndash90(cuando aplique)
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ANEXO E TABLA DE LINEAMIENTOS Y EVIDENCIAS OBJETIVAS PARA ELEMENTOSDE LA EVALUACIOacuteN DE APTITUD AMBIENTAL (VER ANEXO A) (CONT)
No DEELEMENTO PREGUNTA ANEXO A LINEAMIENTO O EVIDENCIA
OBJETIVA
32iquestDispone de un procedimiento para el manejointegral de sustancias y materiales peligrosos y nopeligrosos
Evidenciar procedimiento para elmanejo integral de sustancias ymateriales peligrosos y nopeligrosos aplicable a lasactividades que ejecuta lacontratista Ver Anexo FEstructura del Plan Programa yProcedimiento
33
iquestDispone de un procedimiento para el manejointegral de los desechos peligrosos y no peligrososy efluentes generados en las diferentesactividades
Evidenciar procedimiento para el
manejo integral de los desechospeligrosos y no peligrosos yefluentes generados aplicable alas actividades que ejecuta lacontratista Ver Anexo FEstructura del Plan Programa yProcedimiento
34iquestDispone de un procedimiento para el control deemisiones atmosfeacutericas por fuentes moacuteviles o fijasy actividades operacionales que las produzcan
Evidenciar procedimiento para elcontrol de emisiones atmosfeacutericaspor fuentes moacuteviles o fijasaplicable a las actividades queejecuta la contratista Ver Anexo F
Estructura del Plan Programa yProcedimiento (cuando aplique)
35 iquestDispone de un procedimiento para el control delruido ambiental
Evidenciar procedimiento para elcontrol del ruido ambientalaplicable a las actividades queejecuta la contratista Ver Anexo FEstructura del Plan Programa yProcedimiento Revisar loestablecido en el decreto 2217(cuando aplique)
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ANEXO E TABLA DE LINEAMIENTOS Y EVIDENCIAS OBJETIVAS PARA ELEMENTOSDE LA EVALUACIOacuteN DE APTITUD AMBIENTAL (VER ANEXO A) (CONT)
No DEELEMENTO PREGUNTA ANEXO A LINEAMIENTO O EVIDENCIA
OBJETIVA
36iquestPosee un programa de formacioacuten en materia deeducacioacuten ambiental dirigido hacia los
trabajadores y trabajadoras
Evidenciar un programa deeducacioacuten ambiental dirigido a lostrabajadores y trabajadores quelaboran en la contratista El cualdebe contener los siguientesaspectos
Actividades y cronograma deformacioacuten
Herramientas o instrumentos ausar para la formacioacuten
La formacioacuten debe ser conesfuerzo propio y entes externosla misma seraacute determinada seguacutenlos puestos de trabajo y lasnecesidades de aplicacioacuten delaacuterea ambiental
37
iquestPosee un programa socio ambiental dirigido a lascomunidades que circundan sus instalaciones
Evidenciar un programa socioambiental dirigido a lascomunidades o aacutereas de influenciaque circundan a las instalaciones
de la contratista El mismo puedeser un proyecto comunitario a lolargo de un antildeo fiscal o actividadesambientales donde participen lacomunidad y la contratista
38iquestDispone de un procedimiento para la notificacioacutenclasificacioacuten registro e investigacioacuten de loseventos con afectacioacuten ambiental
Evidenciar un procedimientodonde se refleje el mecanismopara notificar clasificar registrar einvestigar los accidentes condantildeos ambientales Adicionalvisualizar registro que establezcala estadiacutestica mensual de loseventos ambientales asociados alas actividades de la contratista
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ANEXO E TABLA DE LINEAMIENTOS Y EVIDENCIAS OBJETIVAS PARA ELEMENTOSDE LA EVALUACIOacuteN DE APTITUD AMBIENTAL (VER ANEXO A) (CONT)
No DEELEMENTO PREGUNTA ANEXO A LINEAMIENTO O EVIDENCIA
OBJETIVA
41
iquestPosee registros de los muestreos ycaracterizaciones (monitoreo ambiental)asociados a sus procesos basados en lanormativa ambiental (cuando aplique)
Evidenciar los registros de losmuestreos y caracterizacionesasociados a los procesos de lacontratista Los mismos debenestar en fiacutesico (en original) Esteelemento es aplicabledependiendo de lascondicionantes asentadas en lasautorizaciones emitidas por la
Autoridad Nacional Ambiental y lanaturaleza de las actividades de lacontratista
42 iquestPosee instalaciones o infraestructura ajustadas alas normativas ambientales vigentes
La evaluacioacuten debe ser en sitio yse debe visualizar toda lainfraestructura equipos ymaquinarias que puedan tenerincidencia ambiental
43
iquestPosee registros perioacutedicos sobre la cantidad demateriales y desechos peligrosos y no peligrosos
manejados y certificados de la disposicioacuten final delos mismos
Evidenciar registro mensual queindique fecha diacutea corriente dedesechos cantidad unidadmedible origen destino empresatransportadora Los desechos
peligrosos deben poseer elcertificado u hoja de seguimientode la disposicioacuten final de losmismos
44iquestPosee registros perioacutedicos sobre la cantidad deefluentes generados manejados y certificados dela disposicioacuten final de los mismos
Evidenciar registro mensual queindique fecha diacutea cantidadunidad medible origen destinoempresa transportadora Losefluentes deben poseer elcertificado u hoja de seguimientode la disposicioacuten final de losmismos cuando aplique
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ANEXO E TABLA DE LINEAMIENTOS Y EVIDENCIAS OBJETIVAS PARA ELEMENTOSDE LA EVALUACIOacuteN DE APTITUD AMBIENTAL (VER ANEXO A) (CONT)
45iquestDispone de registros de los informes dedesempentildeo ambiental enviados a la AutoridadNacional Ambiental
Evidenciar entrega de informepara renovacioacuten de autorizacionesemitidos por la Autoridad NacionalAmbiental
46 iquestSe evidencia un programa de ahorro de recursos(agua y energiacutea eleacutectrica) en sus actividades
Evidenciar un programa para elahorro de los recursos (agua yenergiacutea eleacutectrica) de la contratistaen sus actividades Se puedesolicitar estadiacutestica mensual delconsumo y el uso de nuevaspracticas para la eficiencia en el
consumo de agua y energiacuteaeleacutectrica
47iquestSe evidencia un programa para reciclar y reusarlos materiales y residuos generados en lasactividades de la contratista
Evidenciar un programa donde seestablezca el mecanismo parareciclar y reusar los residuosgenerados
51 iquestPosee un programa de auditoriacutea revisioacuten ymejora continua del sistema de gestioacuten ambiental
Evidenciar un programa donde seestablezca el mecanismo paraauditar revisar y mejorar elsistema de gestioacuten en el aacutembitoambiental de la contratista
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ANEXO F ESTRUCTURA DE PLAN PROGRAMA Y PROCEDIMIENTO
EJEMPLO ESTRUCTURA DE UN PROCEDIMIENTO
1 PORTADATodo procedimiento tendraacute una primera paacutegina denominada portada en la queapareceraacuten los siguientes iacutetems
11 Encabezado Logotipo y Nombre de la empresa
12 Tiacutetulo del Procedimiento Titulacioacuten del procedimiento que se desarrollaraacute centrado en la portada
13 Recuadros Nombre y Apellidos de la persona que realiza la revisioacuten del Procedimiento
Fecha en la que se ha realizado la revisioacuten del Procedimiento
Firma de la persona que ha realizado la revisioacuten del Procedimiento
Nombre y Apellidos de la persona que realiza la aprobacioacuten del Procedimiento
Fecha en la que se ha realizado la aprobacioacuten del Procedimiento
Firma de la persona que ha realizado la aprobacioacuten del Procedimiento14 Pie de Paacutegina
En el pie se indicaraacute lo siguiente
Nuacutemero de paacuteginas nuacutemero de la paacutegina y nuacutemero total de paacuteginas
2 CUERPO DEL PROCEDIMIENTO
21 Encabezado Apareceraacute en todas las paacuteginas del documento (exceptuando en la portada) e
indicaraacuteLogotipo y Nombre de la empresa
Titulo del Procedimiento
Codificacioacuten Numero de revisioacuten fecha de la misma y numero de la pagina
22 Objetivo Explicacioacuten del propoacutesito que se pretende alcanzar en base a una metodologiacuteadeterminada
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ANEXO F ESTRUCTURA DE PLAN PROGRAMA Y PROCEDIMIENTO (CONT)
23 Alcance Aquiacute se delimita el aacutembito de aplicacioacuten de las actividades recogidas en el objetivo
24 Referencias
Se incluiraacute un listado con todas las normas documentos capiacutetulos del manual decalidad procedimientos u otros documentos que complementen o sean necesariospara la aplicacioacuten del documento
25 Definiciones
Se deben incluir las definiciones de los conceptos utilizados en la redaccioacuten deldocumento y cuya interpretacioacuten pudiera inducir a error o que bien no sea de usocomuacuten
26 Roles y Responsabilidades
Aquiacute se identifican los roles y responsabilidades de los distintos intervinientes enlos distintos aspectos que se contemplen en el documento Los roles yresponsabilidades se asignan a cargos o funciones nunca nominalmente Laexplicacioacuten de estos roles y responsabilidades debe ser clara concreta y sucinta
27 Desarrollo Aquiacute se describen por orden cronoloacutegico las etapas o pasos necesarios pararealizar las actividades que son objeto del procedimiento
28 Anexos Se indicaraacuten todos los anexos del procedimiento se numeraraacuten (con cifrasaraacutebigas) y se incluiraacute el tiacutetulo y referencia Como anexos se incluiraacuten siempre quese considere oportuno los diagramas de flujo que sean necesarios para realizaruna descripcioacuten sinoacuteptica del desarrollo de las actividades objeto del
procedimiento y de los modelos o formatos de los registros generados por eacutestas
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ANEXO F ESTRUCTURA DE PLAN PROGRAMA Y PROCEDIMIENTO (CONT)
EJEMPLO ESTRUCTURA DE UN PROGRAMAEncabezado
Apareceraacute en todas las paacuteginas del documento e indicaraacute
Logotipo y Nombre de la empresa
Titulo del Procedimiento
Codificacioacuten Numero de revisioacuten fecha de la misma y numero de la pagina
Mes
Objetivos Metodologiacutea Instrumentos Toacutepicos oActividades
E N E R O
F E B R E R O
M A R Z O
A B R I L
M A Y O
J U N I O
J U L I O
A G O S T O
S E P T I E M B R E
O C T U B R E
N O V I E M B R
E
D I C I E M B R E
Elaborado por Aprobado por FechaFirma Firma
EJEMPLO DE ESTRUCTURA DE PLAN
Encabezado
Apareceraacute en todas las paacuteginas del documento e indicaraacute
Logotipo y Nombre de la empresa
Titulo del Procedimiento
Codificacioacuten Numero de revisioacuten fecha de la misma y numero de la pagina
OBJETIVO
META ACTIVIDAD PERIODO RESULTADOSESPERADOS
Elaborado por Aprobado por FechaFirma Firma
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ANEXO G CODIFICACIOacuteN POR GRUPOS PARA LA RECOLECCIOacuteN DE
MATERIALES PELIGROSOS Y NO PELIGROSOS Y DESECHOS NO PELIGROSOS Y PELIGROSOS
Grupo Material
Aceites gastados o fuera de especificacioacuten
Hidrocarburos contaminados
Crudos contaminados
Fluidos de perforacioacuten base aceite mineral gastados1 Fluidos de perforacioacuten base aceite vegetal gastados
Hidrocarburos Fluidos de perforacioacuten base Gasoilecupera es
Parafinas gastadas
Resinas gastadasDesechos de crudos XP
Solventes no halogenados
Arcillas contaminadas con hidrocarburos
Arenas contaminadas con hidrocarburos
Cueros textiles madera (embalajes y herramientas) y celulosa impregnada con hidrocarburos
Ripios base aceite Vegetal
Ripios base aceite Mineral
Ripios base agua con hidrocarburos
Suelos contaminados con hidrocarburos2 Lodos con bajo contenido de hidrocarburos (lt20)
Materiales
Cortes vegetales (troncos ramas hojas) contaminados con HCContaminados con
HidrocarburosLodos con alto contenido de hidrocarburos (gt 20)
Lodos bioloacutegicos contaminados con hidrocarburos
Lodos de coque con hidrocarburos
Carboacuten activado contaminado con HC
Otros soacutelidos impregnados con hidrocarburos (Escombros gomas cauchos fibras etc)
Ripios base Gasoil
Coque con hidrocarburos
Breas de Coque
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ANEXO G CODIFICACIOacuteN POR GRUPOS PARA LA RECOLECCIOacuteN DE MATERIALESPELIGROSOS Y NO PELIGROSOS Y DESECHOS NO PELIGROSOS Y PELIGROSOS
(CONT)
Grupo Material
Liacutequidos aacutecidos
Liacutequidos cauacutesticosbaacutesicos
Sales en solucioacuten
Soacutelidos aacutecidos
Soacutelidos cauacutesticosbaacutesicos
Sales soacutelidas3 Soacutelidos contaminados con sales
Materiales
Cueros textiles y celulosa impregnada con sustancias quiacutemicas
Contaminados conSustancias Quiacutemicas
Ripios base agua
Ripios de emulsioacuten inversa
Fluidos de perforacioacuten base agua contaminados con sustancias quiacutemicas
Fluidos de Perforacioacuten de emulsioacuten inversa
Resinas de intercambio ioacutenico gastadas
Resinas de esterificacioacuten
Resinas secuestrantes
Aluacuteminas gastadas con hidrocarburos
Aluacuteminas gastadas sin hidrocarburos
Catalizadores FCC gastados con hidrocarburos
Catalizadores FCC gastados sin hidrocarburosCatalizadores no ferrosos gastados con hidrocarburos
Azufre fuera de especificacioacuten
Catalizadores no ferrosos gastados sin hidrocarburos
Bateriacuteas gastadas aacutecidoplomo pequentildeas
4 Bateriacuteas gastadas aacutecidoplomo medianas
Materiales Bateriacuteas gastadas aacutecidoplomo grandes
Recuperables Bateriacuteas gastadas NiCd (2)
Catalizadores ferrosos gastados con hidrocarburos
Catalizadores ferrosos gastados sin hidrocarburos
Catalizadores preciosos gastados con hidrocarburos
Catalizadores preciosos gastados sin hidrocarburos
Chatarra electroacutenica contaminada con sustancias peligrosas
Tamices moleculares gastados con hidrocarburos
Tamices moleculares gastados sin hidrocarburos
Quiacutemicos desincorporados o vencidos (1)
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ANEXO G CODIFICACIOacuteN POR GRUPOS PARA LA RECOLECCIOacuteN DE MATERIALESPELIGROSOS Y NO PELIGROSOS Y DESECHOS NO PELIGROSOS Y PELIGROSOS
(CONT)
Grupo Material
Cilindros de Acero al Carboacuten presurizados con gases corrosivos
Cilindros de Acero al Carboacuten presurizados con gases Venenosos
Cilindros de Acero al Carboacuten presurizados con gases Oxidantes
Cilindros de Aluminio presurizados con gases Altamente Reactivos
Envases metaacutelicos contaminados con HC
Envases metaacutelicos contaminados con quiacutemicos
5 Metales ferrosos y no ferrosos contaminados con HC
Envases Materiales Metales ferrosos y no ferrosos contaminados con quiacutemicos Reciclables Envases plaacutesticos contaminados con HC
Contaminados Envases plaacutesticos contaminados con quiacutemicos
Plaacutestico contaminado con HC
Plaacutestico contaminado con quiacutemicos
Envases de vidrio contaminados con HC
Envases de vidrio contaminados con quiacutemicos
Vidrio contaminado con HC
Vidrio contaminado con quiacutemicos
Materiales contaminados con Asbesto
Materiales contaminados con Mercurio
Materiales contaminados con Tetraetilo de PlomoSoacutelidos inertes impregnados con metales pesados
6
Solventes halogenados gastados
Desechos PeligrososBifenilos Policlorados
Transformadores contaminado con BPCrsquos pequentildeo
Transformadores contaminado con BPCrsquos mediano
Transformadores contaminado con BPCrsquos grande
Residuos soacutelidos urbanosResiduos soacutelidos industriales no peligrososArena siacutelice de sand blasting gastada no contaminada
7 Bolas Ceraacutemicas no contaminadas
Cauchos y gomas no contaminadas
Desechos No Desechos vegetales (madera forraje hojas etc)Peligrosos Escombros no contaminados
Fibra de vidrio no contaminadaCueros textiles y celulosa no contaminadaAislantes no contaminados
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ANEXO G CODIFICACIOacuteN POR GRUPOS PARA LA RECOLECCIOacuteN DE MATERIALESPELIGROSOS Y NO PELIGROSOS Y DESECHOS NO PELIGROSOS Y PELIGROSOS
(CONT)
Grupo MaterialChatarra ferrosa No ContaminadaChatarra No ferrosa No contaminadaDesechos electroacutenicos
8 Plaacutestico no contaminado
Materiales No Peli rosos Vidrio no contaminadoa era es o e grosos
Recu erables Lodos bioloacutegicos de PTAR no contaminadosecupera esCartuchos de impresioacuten gastadosPapel y cartoacuten usadoMateriales de relleno no contaminados
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ANEXO H DOCUMENTOS A SOLICITAR EN EL PLIEGO DE CONDICIONES
Y APLICABILIDAD DOCUMENTO APLICACIOacuteN
Registro de Actividades Capaces de Degradar elAmbiente (RACDA)
Todas las contratistas que ejecuten actividades oservicios que esteacuten sujetas al artiacuteculo 80 de la LOA yarticulo 65 de la Ley sobre Sustancia Materiales yDesechos Peligrosos
Autorizacioacuten de Funcionamiento Ambiental comomanejador
Todas las contratistas que ejecuten actividades oservicios que esteacuten sujetas a lo establecido en elDecreto N 2635
Constancia de Desempentildeo o Cumplimiento Ambientalcomo generador
Todas las contratistas que ejecuten actividades oservicios que esteacuten sujetas al artiacuteculo 94 de la LOA
Poacuteliza de Responsabilidad Civil con una cobertura a
dantildeos ambientales seguacuten la actividad a realizar
Aplica para todas las contratistas que en sus
actividades y autorizaciones aplique o establezcaneste requisito sustentado por el artiacuteculo 86 de LOAEvaluacioacuten de Aptitud Ambiental con calificacioacutenldquoAPTArdquo
Todas las contratistas que deseen participar en losprocesos de contratacioacuten en PDVSA
Conformidad Sanitaria
Para todas aquellas contratistas que en sus actividadesesta el uso de Plantas de Tratamiento Bantildeos Portaacutetileso esteacuten vinculadas al manejo de las aguas residualesgeneradas
Certificado del CICPC o Autoridad Nacional Ambientalpara el manejo de Sustancias Peligrosas
Para todas aquellas contratistas que usen en susactividades sustancias quiacutemicas peligrosas tipificadasen la Ley Orgaacutenica de Drogas
Certificacioacuten de Calibracioacuten de los Equipos emitido porla autoridad calificada
Para todas aquellas contratistas que en sus actividadesrealicen medicioacuten y calibracioacuten de equipos einstrumentos establecidos en los artiacuteculos 83 y 117 dela CRBV
Permisos vigentes de RUNSAIIPara contratistas que utilicen en sus actividades oservicios sustancias como herbicidas fungicidas yfertilizantes
Autorizacioacuten para el manejo de sustancias agotadorasde la capa de Ozono ndash SAO
Para contratistas que utilicen en sus actividades oservicios sustancias agotadoras de la capa de ozono
Certificado del DAEX para el manejo de SustanciasPeligrosas
Para todas aquellas contratistas que almacenancomercializan transportan y usan sustancias quiacutemicaspeligrosas las cuales pueden ser desviadas para lafabricacioacuten de explosivos Documento emitido por elMinisterio del Poder Popular para la Defensa publicadoen Gaceta Oficial N 5486 de fecha 31 de Agosto de2000
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ANEXO I PERFIL DEL SUPERVISOR AMBIENTAL (ANALISTA AMBIENTAL)
Licenciado (a) Ingeniero (a) oacute TSU en Gestioacuten Ambiental Recursos NaturalesRenovables Ambiental Quiacutemico Agroacutenomo Bioacutelogo o carrera afiacuten con un (1)antildeo de experiencia (no limitante) conocimiento de la Legislacioacuten AmbientalVenezolana vigente manejo de programas bajo ambiente Window (Word Excel yPower Point) Proactivo (a)
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ANEXO D FORMATO DE EVALUACIOacuteN FINAL DE GESTIOacuteN AMBIENTAL (CONT)
OBSERVACIONES GENERALES
INSTRUCTIVO PARA LLENAR EL FORMATO DE EVALUACIOacuteN FINAL DE GESTIOacuteNAMBIENTAL
1 Llenar los datos de este formato de manera clara y precisa
2 El total de la Evaluacioacuten Final de Gestioacuten Ambiental es el resultado del promedio de
los obtenidos de las Evaluaciones de Desempentildeo Ambiental realizadas durante laejecucioacuten
3 Asentar las observaciones generales para cerrar el proceso de contratacioacuten con lacontratista
4 El Resultado de la Evaluacioacuten Final de Gestioacuten Ambiental () seraacute calificado de lasiguiente forma
RANGO () CALIFICACIOacuteN 75 APTAlt 75 NO APTA
5 Al finalizar el cierre de la Evaluacioacuten la misma debe ser sellada por PDVSA y laContratista y debidamente firmada por los involucrados en el proceso
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ANEXO E TABLA DE LINEAMIENTOS Y EVIDENCIAS OBJETIVAS PARA
ELEMENTOS DE LA EVALUACIOacuteN DE APTITUD AMBIENTAL(VER ANEXO A)
No DEELEMENTO PREGUNTA ANEXO A LINEAMIENTO O EVIDENCIA
OBJETIVA
11iquestExisten trabajadores o trabajadorasresponsables de la gestioacuten ambiental dentro de laestructura organizacional
Solicitar organigrama de laOrganizacioacuten Responsable enmateria de Ambiente con sus rolesy responsabilidades Anexarresumen curricular del trabajador otrabajadora con experienciaverificable (cursos diplomados
talleres jornadas entre otros)
12 iquestLa contratista evidencia una poliacutetica ambientalbasada en la normativa venezolana
Solicitar poliacutetica ambientaldebidamente aprobada por juntadirectiva de la contratista y basadaen los artiacuteculos 127 y 128 de laConstitucioacuten de la RepuacuteblicaBolivariana de Venezuela artiacuteculo10 de la LOPCYMAT y al artiacuteculo 7de la Ley Orgaacutenica del Ambiente
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ANEXO E TABLA DE LINEAMIENTOS Y EVIDENCIAS OBJETIVAS PARA ELEMENTOSDE LA EVALUACIOacuteN DE APTITUD AMBIENTAL (VER ANEXO A) (CONT)
No DEELEMENTO PREGUNTA ANEXO A LINEAMIENTO O EVIDENCIA
OBJETIVA
13 iquestLa contratista presenta un presupuesto asignadopara ejecutar el plan de gestioacuten ambiental
El presupuesto de acuerdo a lasactividades que ejecuta lacontratista deberaacute presentar lossiguientes aspectos
Manejo de las corrientes dedesechos generadas
Tratamiento de AguasResiduales
Mantenimiento de equipos ymaquinarias
Educacioacuten Ambiental(Adiestramiento y PlanMotivacional)
Costos DocumentosAdministrativos ambientales(permisos autorizacionespoacutelizas o fianzas)
Monitoreos ambientales
Costos Asociados al programasocio ambiental dirigidos a lacomunidad
Ahorro energeacutetico y ReducirReutilizar y Reciclar (3R)
El presupuesto (actualizado) debeestar debidamente aprobado yfirmado por la junta directiva de lacontratista
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ANEXO E TABLA DE LINEAMIENTOS Y EVIDENCIAS OBJETIVAS PARA ELEMENTOSDE LA EVALUACIOacuteN DE APTITUD AMBIENTAL (VER ANEXO A) (CONT)
No DEELEMENTO PREGUNTA ANEXO A LINEAMIENTO O EVIDENCIA
OBJETIVA
21
iquestLa contratista posee los siguientes documentosinscripcioacuten en el RACDA la Autorizacioacuten deFuncionamiento Ambiental como manejador y laConstancia de Cumplimiento Ambiental comogenerador vigentes ademaacutes de los puntos f g hi j y k (cuando apliquen) del punto 58 de lapresente Norma Teacutecnica acorde con las
actividades que realiza la contratista
Aplicar seguacuten lo establecido en elAnexo H del presente documento
22iquestPosee la contratista la Autorizacioacuten de Afectacioacutende Recursos Naturales (AARN) vigente deacuerdo a sus actividades(cuando aplique)
De acuerdo a la naturaleza delservicio u obra a ejecutarevidenciar original y copia delAARN (vigente) en caso de queaplique ejemplo Centro demanejos de desechos peligrosos
23 iquestPresenta la Contratista un Plan de SupervisioacutenAmbiental de las actividades que ejecuta
Solicitar el Plan de SupervisioacutenAmbiental que ejecuta lacontratista de acuerdo a susactividades Dicho plan debe estaramparado bajo lo establecido en lanormativa ambiental (cuandoaplique)
24iquestPosee la contratista una Poacuteliza vigente concoberturas a dantildeos al ambiente acorde a lasactividades que realiza (cuando aplique)
Este elemento es aplicabledependiendo de lascondicionantes asentadas en lasautorizaciones emitidas por laAutoridad Nacional Ambiental y lanaturaleza de las actividades de lacontratista o de acuerdo a lanaturaleza del servicio u obra aejecutar evidenciar original y copiade la poacuteliza (vigente)
31iquestCuenta la contratista con un plan de respuesta ycontingencia para eventos con afectacioacutenambiental
Evidenciar Plan de respuestas ycontingencia donde indiquen lasemergencias mayores y menorescon sus acciones a seguir paraeventos que puedan tenerafectacioacuten ambiental (mediosfiacutesicos bioloacutegicos y sociales) VerAnexo F Estructura del PlanPrograma y ProcedimientoRevisar Norma Covenin 2216ndash90(cuando aplique)
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ANEXO E TABLA DE LINEAMIENTOS Y EVIDENCIAS OBJETIVAS PARA ELEMENTOSDE LA EVALUACIOacuteN DE APTITUD AMBIENTAL (VER ANEXO A) (CONT)
No DEELEMENTO PREGUNTA ANEXO A LINEAMIENTO O EVIDENCIA
OBJETIVA
32iquestDispone de un procedimiento para el manejointegral de sustancias y materiales peligrosos y nopeligrosos
Evidenciar procedimiento para elmanejo integral de sustancias ymateriales peligrosos y nopeligrosos aplicable a lasactividades que ejecuta lacontratista Ver Anexo FEstructura del Plan Programa yProcedimiento
33
iquestDispone de un procedimiento para el manejointegral de los desechos peligrosos y no peligrososy efluentes generados en las diferentesactividades
Evidenciar procedimiento para el
manejo integral de los desechospeligrosos y no peligrosos yefluentes generados aplicable alas actividades que ejecuta lacontratista Ver Anexo FEstructura del Plan Programa yProcedimiento
34iquestDispone de un procedimiento para el control deemisiones atmosfeacutericas por fuentes moacuteviles o fijasy actividades operacionales que las produzcan
Evidenciar procedimiento para elcontrol de emisiones atmosfeacutericaspor fuentes moacuteviles o fijasaplicable a las actividades queejecuta la contratista Ver Anexo F
Estructura del Plan Programa yProcedimiento (cuando aplique)
35 iquestDispone de un procedimiento para el control delruido ambiental
Evidenciar procedimiento para elcontrol del ruido ambientalaplicable a las actividades queejecuta la contratista Ver Anexo FEstructura del Plan Programa yProcedimiento Revisar loestablecido en el decreto 2217(cuando aplique)
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ANEXO E TABLA DE LINEAMIENTOS Y EVIDENCIAS OBJETIVAS PARA ELEMENTOSDE LA EVALUACIOacuteN DE APTITUD AMBIENTAL (VER ANEXO A) (CONT)
No DEELEMENTO PREGUNTA ANEXO A LINEAMIENTO O EVIDENCIA
OBJETIVA
36iquestPosee un programa de formacioacuten en materia deeducacioacuten ambiental dirigido hacia los
trabajadores y trabajadoras
Evidenciar un programa deeducacioacuten ambiental dirigido a lostrabajadores y trabajadores quelaboran en la contratista El cualdebe contener los siguientesaspectos
Actividades y cronograma deformacioacuten
Herramientas o instrumentos ausar para la formacioacuten
La formacioacuten debe ser conesfuerzo propio y entes externosla misma seraacute determinada seguacutenlos puestos de trabajo y lasnecesidades de aplicacioacuten delaacuterea ambiental
37
iquestPosee un programa socio ambiental dirigido a lascomunidades que circundan sus instalaciones
Evidenciar un programa socioambiental dirigido a lascomunidades o aacutereas de influenciaque circundan a las instalaciones
de la contratista El mismo puedeser un proyecto comunitario a lolargo de un antildeo fiscal o actividadesambientales donde participen lacomunidad y la contratista
38iquestDispone de un procedimiento para la notificacioacutenclasificacioacuten registro e investigacioacuten de loseventos con afectacioacuten ambiental
Evidenciar un procedimientodonde se refleje el mecanismopara notificar clasificar registrar einvestigar los accidentes condantildeos ambientales Adicionalvisualizar registro que establezcala estadiacutestica mensual de loseventos ambientales asociados alas actividades de la contratista
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ANEXO E TABLA DE LINEAMIENTOS Y EVIDENCIAS OBJETIVAS PARA ELEMENTOSDE LA EVALUACIOacuteN DE APTITUD AMBIENTAL (VER ANEXO A) (CONT)
No DEELEMENTO PREGUNTA ANEXO A LINEAMIENTO O EVIDENCIA
OBJETIVA
41
iquestPosee registros de los muestreos ycaracterizaciones (monitoreo ambiental)asociados a sus procesos basados en lanormativa ambiental (cuando aplique)
Evidenciar los registros de losmuestreos y caracterizacionesasociados a los procesos de lacontratista Los mismos debenestar en fiacutesico (en original) Esteelemento es aplicabledependiendo de lascondicionantes asentadas en lasautorizaciones emitidas por la
Autoridad Nacional Ambiental y lanaturaleza de las actividades de lacontratista
42 iquestPosee instalaciones o infraestructura ajustadas alas normativas ambientales vigentes
La evaluacioacuten debe ser en sitio yse debe visualizar toda lainfraestructura equipos ymaquinarias que puedan tenerincidencia ambiental
43
iquestPosee registros perioacutedicos sobre la cantidad demateriales y desechos peligrosos y no peligrosos
manejados y certificados de la disposicioacuten final delos mismos
Evidenciar registro mensual queindique fecha diacutea corriente dedesechos cantidad unidadmedible origen destino empresatransportadora Los desechos
peligrosos deben poseer elcertificado u hoja de seguimientode la disposicioacuten final de losmismos
44iquestPosee registros perioacutedicos sobre la cantidad deefluentes generados manejados y certificados dela disposicioacuten final de los mismos
Evidenciar registro mensual queindique fecha diacutea cantidadunidad medible origen destinoempresa transportadora Losefluentes deben poseer elcertificado u hoja de seguimientode la disposicioacuten final de losmismos cuando aplique
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ANEXO E TABLA DE LINEAMIENTOS Y EVIDENCIAS OBJETIVAS PARA ELEMENTOSDE LA EVALUACIOacuteN DE APTITUD AMBIENTAL (VER ANEXO A) (CONT)
45iquestDispone de registros de los informes dedesempentildeo ambiental enviados a la AutoridadNacional Ambiental
Evidenciar entrega de informepara renovacioacuten de autorizacionesemitidos por la Autoridad NacionalAmbiental
46 iquestSe evidencia un programa de ahorro de recursos(agua y energiacutea eleacutectrica) en sus actividades
Evidenciar un programa para elahorro de los recursos (agua yenergiacutea eleacutectrica) de la contratistaen sus actividades Se puedesolicitar estadiacutestica mensual delconsumo y el uso de nuevaspracticas para la eficiencia en el
consumo de agua y energiacuteaeleacutectrica
47iquestSe evidencia un programa para reciclar y reusarlos materiales y residuos generados en lasactividades de la contratista
Evidenciar un programa donde seestablezca el mecanismo parareciclar y reusar los residuosgenerados
51 iquestPosee un programa de auditoriacutea revisioacuten ymejora continua del sistema de gestioacuten ambiental
Evidenciar un programa donde seestablezca el mecanismo paraauditar revisar y mejorar elsistema de gestioacuten en el aacutembitoambiental de la contratista
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ANEXO F ESTRUCTURA DE PLAN PROGRAMA Y PROCEDIMIENTO
EJEMPLO ESTRUCTURA DE UN PROCEDIMIENTO
1 PORTADATodo procedimiento tendraacute una primera paacutegina denominada portada en la queapareceraacuten los siguientes iacutetems
11 Encabezado Logotipo y Nombre de la empresa
12 Tiacutetulo del Procedimiento Titulacioacuten del procedimiento que se desarrollaraacute centrado en la portada
13 Recuadros Nombre y Apellidos de la persona que realiza la revisioacuten del Procedimiento
Fecha en la que se ha realizado la revisioacuten del Procedimiento
Firma de la persona que ha realizado la revisioacuten del Procedimiento
Nombre y Apellidos de la persona que realiza la aprobacioacuten del Procedimiento
Fecha en la que se ha realizado la aprobacioacuten del Procedimiento
Firma de la persona que ha realizado la aprobacioacuten del Procedimiento14 Pie de Paacutegina
En el pie se indicaraacute lo siguiente
Nuacutemero de paacuteginas nuacutemero de la paacutegina y nuacutemero total de paacuteginas
2 CUERPO DEL PROCEDIMIENTO
21 Encabezado Apareceraacute en todas las paacuteginas del documento (exceptuando en la portada) e
indicaraacuteLogotipo y Nombre de la empresa
Titulo del Procedimiento
Codificacioacuten Numero de revisioacuten fecha de la misma y numero de la pagina
22 Objetivo Explicacioacuten del propoacutesito que se pretende alcanzar en base a una metodologiacuteadeterminada
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ANEXO F ESTRUCTURA DE PLAN PROGRAMA Y PROCEDIMIENTO (CONT)
23 Alcance Aquiacute se delimita el aacutembito de aplicacioacuten de las actividades recogidas en el objetivo
24 Referencias
Se incluiraacute un listado con todas las normas documentos capiacutetulos del manual decalidad procedimientos u otros documentos que complementen o sean necesariospara la aplicacioacuten del documento
25 Definiciones
Se deben incluir las definiciones de los conceptos utilizados en la redaccioacuten deldocumento y cuya interpretacioacuten pudiera inducir a error o que bien no sea de usocomuacuten
26 Roles y Responsabilidades
Aquiacute se identifican los roles y responsabilidades de los distintos intervinientes enlos distintos aspectos que se contemplen en el documento Los roles yresponsabilidades se asignan a cargos o funciones nunca nominalmente Laexplicacioacuten de estos roles y responsabilidades debe ser clara concreta y sucinta
27 Desarrollo Aquiacute se describen por orden cronoloacutegico las etapas o pasos necesarios pararealizar las actividades que son objeto del procedimiento
28 Anexos Se indicaraacuten todos los anexos del procedimiento se numeraraacuten (con cifrasaraacutebigas) y se incluiraacute el tiacutetulo y referencia Como anexos se incluiraacuten siempre quese considere oportuno los diagramas de flujo que sean necesarios para realizaruna descripcioacuten sinoacuteptica del desarrollo de las actividades objeto del
procedimiento y de los modelos o formatos de los registros generados por eacutestas
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ANEXO F ESTRUCTURA DE PLAN PROGRAMA Y PROCEDIMIENTO (CONT)
EJEMPLO ESTRUCTURA DE UN PROGRAMAEncabezado
Apareceraacute en todas las paacuteginas del documento e indicaraacute
Logotipo y Nombre de la empresa
Titulo del Procedimiento
Codificacioacuten Numero de revisioacuten fecha de la misma y numero de la pagina
Mes
Objetivos Metodologiacutea Instrumentos Toacutepicos oActividades
E N E R O
F E B R E R O
M A R Z O
A B R I L
M A Y O
J U N I O
J U L I O
A G O S T O
S E P T I E M B R E
O C T U B R E
N O V I E M B R
E
D I C I E M B R E
Elaborado por Aprobado por FechaFirma Firma
EJEMPLO DE ESTRUCTURA DE PLAN
Encabezado
Apareceraacute en todas las paacuteginas del documento e indicaraacute
Logotipo y Nombre de la empresa
Titulo del Procedimiento
Codificacioacuten Numero de revisioacuten fecha de la misma y numero de la pagina
OBJETIVO
META ACTIVIDAD PERIODO RESULTADOSESPERADOS
Elaborado por Aprobado por FechaFirma Firma
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ANEXO G CODIFICACIOacuteN POR GRUPOS PARA LA RECOLECCIOacuteN DE
MATERIALES PELIGROSOS Y NO PELIGROSOS Y DESECHOS NO PELIGROSOS Y PELIGROSOS
Grupo Material
Aceites gastados o fuera de especificacioacuten
Hidrocarburos contaminados
Crudos contaminados
Fluidos de perforacioacuten base aceite mineral gastados1 Fluidos de perforacioacuten base aceite vegetal gastados
Hidrocarburos Fluidos de perforacioacuten base Gasoilecupera es
Parafinas gastadas
Resinas gastadasDesechos de crudos XP
Solventes no halogenados
Arcillas contaminadas con hidrocarburos
Arenas contaminadas con hidrocarburos
Cueros textiles madera (embalajes y herramientas) y celulosa impregnada con hidrocarburos
Ripios base aceite Vegetal
Ripios base aceite Mineral
Ripios base agua con hidrocarburos
Suelos contaminados con hidrocarburos2 Lodos con bajo contenido de hidrocarburos (lt20)
Materiales
Cortes vegetales (troncos ramas hojas) contaminados con HCContaminados con
HidrocarburosLodos con alto contenido de hidrocarburos (gt 20)
Lodos bioloacutegicos contaminados con hidrocarburos
Lodos de coque con hidrocarburos
Carboacuten activado contaminado con HC
Otros soacutelidos impregnados con hidrocarburos (Escombros gomas cauchos fibras etc)
Ripios base Gasoil
Coque con hidrocarburos
Breas de Coque
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ANEXO G CODIFICACIOacuteN POR GRUPOS PARA LA RECOLECCIOacuteN DE MATERIALESPELIGROSOS Y NO PELIGROSOS Y DESECHOS NO PELIGROSOS Y PELIGROSOS
(CONT)
Grupo Material
Liacutequidos aacutecidos
Liacutequidos cauacutesticosbaacutesicos
Sales en solucioacuten
Soacutelidos aacutecidos
Soacutelidos cauacutesticosbaacutesicos
Sales soacutelidas3 Soacutelidos contaminados con sales
Materiales
Cueros textiles y celulosa impregnada con sustancias quiacutemicas
Contaminados conSustancias Quiacutemicas
Ripios base agua
Ripios de emulsioacuten inversa
Fluidos de perforacioacuten base agua contaminados con sustancias quiacutemicas
Fluidos de Perforacioacuten de emulsioacuten inversa
Resinas de intercambio ioacutenico gastadas
Resinas de esterificacioacuten
Resinas secuestrantes
Aluacuteminas gastadas con hidrocarburos
Aluacuteminas gastadas sin hidrocarburos
Catalizadores FCC gastados con hidrocarburos
Catalizadores FCC gastados sin hidrocarburosCatalizadores no ferrosos gastados con hidrocarburos
Azufre fuera de especificacioacuten
Catalizadores no ferrosos gastados sin hidrocarburos
Bateriacuteas gastadas aacutecidoplomo pequentildeas
4 Bateriacuteas gastadas aacutecidoplomo medianas
Materiales Bateriacuteas gastadas aacutecidoplomo grandes
Recuperables Bateriacuteas gastadas NiCd (2)
Catalizadores ferrosos gastados con hidrocarburos
Catalizadores ferrosos gastados sin hidrocarburos
Catalizadores preciosos gastados con hidrocarburos
Catalizadores preciosos gastados sin hidrocarburos
Chatarra electroacutenica contaminada con sustancias peligrosas
Tamices moleculares gastados con hidrocarburos
Tamices moleculares gastados sin hidrocarburos
Quiacutemicos desincorporados o vencidos (1)
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ANEXO G CODIFICACIOacuteN POR GRUPOS PARA LA RECOLECCIOacuteN DE MATERIALESPELIGROSOS Y NO PELIGROSOS Y DESECHOS NO PELIGROSOS Y PELIGROSOS
(CONT)
Grupo Material
Cilindros de Acero al Carboacuten presurizados con gases corrosivos
Cilindros de Acero al Carboacuten presurizados con gases Venenosos
Cilindros de Acero al Carboacuten presurizados con gases Oxidantes
Cilindros de Aluminio presurizados con gases Altamente Reactivos
Envases metaacutelicos contaminados con HC
Envases metaacutelicos contaminados con quiacutemicos
5 Metales ferrosos y no ferrosos contaminados con HC
Envases Materiales Metales ferrosos y no ferrosos contaminados con quiacutemicos Reciclables Envases plaacutesticos contaminados con HC
Contaminados Envases plaacutesticos contaminados con quiacutemicos
Plaacutestico contaminado con HC
Plaacutestico contaminado con quiacutemicos
Envases de vidrio contaminados con HC
Envases de vidrio contaminados con quiacutemicos
Vidrio contaminado con HC
Vidrio contaminado con quiacutemicos
Materiales contaminados con Asbesto
Materiales contaminados con Mercurio
Materiales contaminados con Tetraetilo de PlomoSoacutelidos inertes impregnados con metales pesados
6
Solventes halogenados gastados
Desechos PeligrososBifenilos Policlorados
Transformadores contaminado con BPCrsquos pequentildeo
Transformadores contaminado con BPCrsquos mediano
Transformadores contaminado con BPCrsquos grande
Residuos soacutelidos urbanosResiduos soacutelidos industriales no peligrososArena siacutelice de sand blasting gastada no contaminada
7 Bolas Ceraacutemicas no contaminadas
Cauchos y gomas no contaminadas
Desechos No Desechos vegetales (madera forraje hojas etc)Peligrosos Escombros no contaminados
Fibra de vidrio no contaminadaCueros textiles y celulosa no contaminadaAislantes no contaminados
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ANEXO G CODIFICACIOacuteN POR GRUPOS PARA LA RECOLECCIOacuteN DE MATERIALESPELIGROSOS Y NO PELIGROSOS Y DESECHOS NO PELIGROSOS Y PELIGROSOS
(CONT)
Grupo MaterialChatarra ferrosa No ContaminadaChatarra No ferrosa No contaminadaDesechos electroacutenicos
8 Plaacutestico no contaminado
Materiales No Peli rosos Vidrio no contaminadoa era es o e grosos
Recu erables Lodos bioloacutegicos de PTAR no contaminadosecupera esCartuchos de impresioacuten gastadosPapel y cartoacuten usadoMateriales de relleno no contaminados
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ANEXO H DOCUMENTOS A SOLICITAR EN EL PLIEGO DE CONDICIONES
Y APLICABILIDAD DOCUMENTO APLICACIOacuteN
Registro de Actividades Capaces de Degradar elAmbiente (RACDA)
Todas las contratistas que ejecuten actividades oservicios que esteacuten sujetas al artiacuteculo 80 de la LOA yarticulo 65 de la Ley sobre Sustancia Materiales yDesechos Peligrosos
Autorizacioacuten de Funcionamiento Ambiental comomanejador
Todas las contratistas que ejecuten actividades oservicios que esteacuten sujetas a lo establecido en elDecreto N 2635
Constancia de Desempentildeo o Cumplimiento Ambientalcomo generador
Todas las contratistas que ejecuten actividades oservicios que esteacuten sujetas al artiacuteculo 94 de la LOA
Poacuteliza de Responsabilidad Civil con una cobertura a
dantildeos ambientales seguacuten la actividad a realizar
Aplica para todas las contratistas que en sus
actividades y autorizaciones aplique o establezcaneste requisito sustentado por el artiacuteculo 86 de LOAEvaluacioacuten de Aptitud Ambiental con calificacioacutenldquoAPTArdquo
Todas las contratistas que deseen participar en losprocesos de contratacioacuten en PDVSA
Conformidad Sanitaria
Para todas aquellas contratistas que en sus actividadesesta el uso de Plantas de Tratamiento Bantildeos Portaacutetileso esteacuten vinculadas al manejo de las aguas residualesgeneradas
Certificado del CICPC o Autoridad Nacional Ambientalpara el manejo de Sustancias Peligrosas
Para todas aquellas contratistas que usen en susactividades sustancias quiacutemicas peligrosas tipificadasen la Ley Orgaacutenica de Drogas
Certificacioacuten de Calibracioacuten de los Equipos emitido porla autoridad calificada
Para todas aquellas contratistas que en sus actividadesrealicen medicioacuten y calibracioacuten de equipos einstrumentos establecidos en los artiacuteculos 83 y 117 dela CRBV
Permisos vigentes de RUNSAIIPara contratistas que utilicen en sus actividades oservicios sustancias como herbicidas fungicidas yfertilizantes
Autorizacioacuten para el manejo de sustancias agotadorasde la capa de Ozono ndash SAO
Para contratistas que utilicen en sus actividades oservicios sustancias agotadoras de la capa de ozono
Certificado del DAEX para el manejo de SustanciasPeligrosas
Para todas aquellas contratistas que almacenancomercializan transportan y usan sustancias quiacutemicaspeligrosas las cuales pueden ser desviadas para lafabricacioacuten de explosivos Documento emitido por elMinisterio del Poder Popular para la Defensa publicadoen Gaceta Oficial N 5486 de fecha 31 de Agosto de2000
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ANEXO I PERFIL DEL SUPERVISOR AMBIENTAL (ANALISTA AMBIENTAL)
Licenciado (a) Ingeniero (a) oacute TSU en Gestioacuten Ambiental Recursos NaturalesRenovables Ambiental Quiacutemico Agroacutenomo Bioacutelogo o carrera afiacuten con un (1)antildeo de experiencia (no limitante) conocimiento de la Legislacioacuten AmbientalVenezolana vigente manejo de programas bajo ambiente Window (Word Excel yPower Point) Proactivo (a)
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ANEXO E TABLA DE LINEAMIENTOS Y EVIDENCIAS OBJETIVAS PARA
ELEMENTOS DE LA EVALUACIOacuteN DE APTITUD AMBIENTAL(VER ANEXO A)
No DEELEMENTO PREGUNTA ANEXO A LINEAMIENTO O EVIDENCIA
OBJETIVA
11iquestExisten trabajadores o trabajadorasresponsables de la gestioacuten ambiental dentro de laestructura organizacional
Solicitar organigrama de laOrganizacioacuten Responsable enmateria de Ambiente con sus rolesy responsabilidades Anexarresumen curricular del trabajador otrabajadora con experienciaverificable (cursos diplomados
talleres jornadas entre otros)
12 iquestLa contratista evidencia una poliacutetica ambientalbasada en la normativa venezolana
Solicitar poliacutetica ambientaldebidamente aprobada por juntadirectiva de la contratista y basadaen los artiacuteculos 127 y 128 de laConstitucioacuten de la RepuacuteblicaBolivariana de Venezuela artiacuteculo10 de la LOPCYMAT y al artiacuteculo 7de la Ley Orgaacutenica del Ambiente
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ANEXO E TABLA DE LINEAMIENTOS Y EVIDENCIAS OBJETIVAS PARA ELEMENTOSDE LA EVALUACIOacuteN DE APTITUD AMBIENTAL (VER ANEXO A) (CONT)
No DEELEMENTO PREGUNTA ANEXO A LINEAMIENTO O EVIDENCIA
OBJETIVA
13 iquestLa contratista presenta un presupuesto asignadopara ejecutar el plan de gestioacuten ambiental
El presupuesto de acuerdo a lasactividades que ejecuta lacontratista deberaacute presentar lossiguientes aspectos
Manejo de las corrientes dedesechos generadas
Tratamiento de AguasResiduales
Mantenimiento de equipos ymaquinarias
Educacioacuten Ambiental(Adiestramiento y PlanMotivacional)
Costos DocumentosAdministrativos ambientales(permisos autorizacionespoacutelizas o fianzas)
Monitoreos ambientales
Costos Asociados al programasocio ambiental dirigidos a lacomunidad
Ahorro energeacutetico y ReducirReutilizar y Reciclar (3R)
El presupuesto (actualizado) debeestar debidamente aprobado yfirmado por la junta directiva de lacontratista
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ANEXO E TABLA DE LINEAMIENTOS Y EVIDENCIAS OBJETIVAS PARA ELEMENTOSDE LA EVALUACIOacuteN DE APTITUD AMBIENTAL (VER ANEXO A) (CONT)
No DEELEMENTO PREGUNTA ANEXO A LINEAMIENTO O EVIDENCIA
OBJETIVA
21
iquestLa contratista posee los siguientes documentosinscripcioacuten en el RACDA la Autorizacioacuten deFuncionamiento Ambiental como manejador y laConstancia de Cumplimiento Ambiental comogenerador vigentes ademaacutes de los puntos f g hi j y k (cuando apliquen) del punto 58 de lapresente Norma Teacutecnica acorde con las
actividades que realiza la contratista
Aplicar seguacuten lo establecido en elAnexo H del presente documento
22iquestPosee la contratista la Autorizacioacuten de Afectacioacutende Recursos Naturales (AARN) vigente deacuerdo a sus actividades(cuando aplique)
De acuerdo a la naturaleza delservicio u obra a ejecutarevidenciar original y copia delAARN (vigente) en caso de queaplique ejemplo Centro demanejos de desechos peligrosos
23 iquestPresenta la Contratista un Plan de SupervisioacutenAmbiental de las actividades que ejecuta
Solicitar el Plan de SupervisioacutenAmbiental que ejecuta lacontratista de acuerdo a susactividades Dicho plan debe estaramparado bajo lo establecido en lanormativa ambiental (cuandoaplique)
24iquestPosee la contratista una Poacuteliza vigente concoberturas a dantildeos al ambiente acorde a lasactividades que realiza (cuando aplique)
Este elemento es aplicabledependiendo de lascondicionantes asentadas en lasautorizaciones emitidas por laAutoridad Nacional Ambiental y lanaturaleza de las actividades de lacontratista o de acuerdo a lanaturaleza del servicio u obra aejecutar evidenciar original y copiade la poacuteliza (vigente)
31iquestCuenta la contratista con un plan de respuesta ycontingencia para eventos con afectacioacutenambiental
Evidenciar Plan de respuestas ycontingencia donde indiquen lasemergencias mayores y menorescon sus acciones a seguir paraeventos que puedan tenerafectacioacuten ambiental (mediosfiacutesicos bioloacutegicos y sociales) VerAnexo F Estructura del PlanPrograma y ProcedimientoRevisar Norma Covenin 2216ndash90(cuando aplique)
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ANEXO E TABLA DE LINEAMIENTOS Y EVIDENCIAS OBJETIVAS PARA ELEMENTOSDE LA EVALUACIOacuteN DE APTITUD AMBIENTAL (VER ANEXO A) (CONT)
No DEELEMENTO PREGUNTA ANEXO A LINEAMIENTO O EVIDENCIA
OBJETIVA
32iquestDispone de un procedimiento para el manejointegral de sustancias y materiales peligrosos y nopeligrosos
Evidenciar procedimiento para elmanejo integral de sustancias ymateriales peligrosos y nopeligrosos aplicable a lasactividades que ejecuta lacontratista Ver Anexo FEstructura del Plan Programa yProcedimiento
33
iquestDispone de un procedimiento para el manejointegral de los desechos peligrosos y no peligrososy efluentes generados en las diferentesactividades
Evidenciar procedimiento para el
manejo integral de los desechospeligrosos y no peligrosos yefluentes generados aplicable alas actividades que ejecuta lacontratista Ver Anexo FEstructura del Plan Programa yProcedimiento
34iquestDispone de un procedimiento para el control deemisiones atmosfeacutericas por fuentes moacuteviles o fijasy actividades operacionales que las produzcan
Evidenciar procedimiento para elcontrol de emisiones atmosfeacutericaspor fuentes moacuteviles o fijasaplicable a las actividades queejecuta la contratista Ver Anexo F
Estructura del Plan Programa yProcedimiento (cuando aplique)
35 iquestDispone de un procedimiento para el control delruido ambiental
Evidenciar procedimiento para elcontrol del ruido ambientalaplicable a las actividades queejecuta la contratista Ver Anexo FEstructura del Plan Programa yProcedimiento Revisar loestablecido en el decreto 2217(cuando aplique)
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ANEXO E TABLA DE LINEAMIENTOS Y EVIDENCIAS OBJETIVAS PARA ELEMENTOSDE LA EVALUACIOacuteN DE APTITUD AMBIENTAL (VER ANEXO A) (CONT)
No DEELEMENTO PREGUNTA ANEXO A LINEAMIENTO O EVIDENCIA
OBJETIVA
36iquestPosee un programa de formacioacuten en materia deeducacioacuten ambiental dirigido hacia los
trabajadores y trabajadoras
Evidenciar un programa deeducacioacuten ambiental dirigido a lostrabajadores y trabajadores quelaboran en la contratista El cualdebe contener los siguientesaspectos
Actividades y cronograma deformacioacuten
Herramientas o instrumentos ausar para la formacioacuten
La formacioacuten debe ser conesfuerzo propio y entes externosla misma seraacute determinada seguacutenlos puestos de trabajo y lasnecesidades de aplicacioacuten delaacuterea ambiental
37
iquestPosee un programa socio ambiental dirigido a lascomunidades que circundan sus instalaciones
Evidenciar un programa socioambiental dirigido a lascomunidades o aacutereas de influenciaque circundan a las instalaciones
de la contratista El mismo puedeser un proyecto comunitario a lolargo de un antildeo fiscal o actividadesambientales donde participen lacomunidad y la contratista
38iquestDispone de un procedimiento para la notificacioacutenclasificacioacuten registro e investigacioacuten de loseventos con afectacioacuten ambiental
Evidenciar un procedimientodonde se refleje el mecanismopara notificar clasificar registrar einvestigar los accidentes condantildeos ambientales Adicionalvisualizar registro que establezcala estadiacutestica mensual de loseventos ambientales asociados alas actividades de la contratista
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ANEXO E TABLA DE LINEAMIENTOS Y EVIDENCIAS OBJETIVAS PARA ELEMENTOSDE LA EVALUACIOacuteN DE APTITUD AMBIENTAL (VER ANEXO A) (CONT)
No DEELEMENTO PREGUNTA ANEXO A LINEAMIENTO O EVIDENCIA
OBJETIVA
41
iquestPosee registros de los muestreos ycaracterizaciones (monitoreo ambiental)asociados a sus procesos basados en lanormativa ambiental (cuando aplique)
Evidenciar los registros de losmuestreos y caracterizacionesasociados a los procesos de lacontratista Los mismos debenestar en fiacutesico (en original) Esteelemento es aplicabledependiendo de lascondicionantes asentadas en lasautorizaciones emitidas por la
Autoridad Nacional Ambiental y lanaturaleza de las actividades de lacontratista
42 iquestPosee instalaciones o infraestructura ajustadas alas normativas ambientales vigentes
La evaluacioacuten debe ser en sitio yse debe visualizar toda lainfraestructura equipos ymaquinarias que puedan tenerincidencia ambiental
43
iquestPosee registros perioacutedicos sobre la cantidad demateriales y desechos peligrosos y no peligrosos
manejados y certificados de la disposicioacuten final delos mismos
Evidenciar registro mensual queindique fecha diacutea corriente dedesechos cantidad unidadmedible origen destino empresatransportadora Los desechos
peligrosos deben poseer elcertificado u hoja de seguimientode la disposicioacuten final de losmismos
44iquestPosee registros perioacutedicos sobre la cantidad deefluentes generados manejados y certificados dela disposicioacuten final de los mismos
Evidenciar registro mensual queindique fecha diacutea cantidadunidad medible origen destinoempresa transportadora Losefluentes deben poseer elcertificado u hoja de seguimientode la disposicioacuten final de losmismos cuando aplique
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ANEXO E TABLA DE LINEAMIENTOS Y EVIDENCIAS OBJETIVAS PARA ELEMENTOSDE LA EVALUACIOacuteN DE APTITUD AMBIENTAL (VER ANEXO A) (CONT)
45iquestDispone de registros de los informes dedesempentildeo ambiental enviados a la AutoridadNacional Ambiental
Evidenciar entrega de informepara renovacioacuten de autorizacionesemitidos por la Autoridad NacionalAmbiental
46 iquestSe evidencia un programa de ahorro de recursos(agua y energiacutea eleacutectrica) en sus actividades
Evidenciar un programa para elahorro de los recursos (agua yenergiacutea eleacutectrica) de la contratistaen sus actividades Se puedesolicitar estadiacutestica mensual delconsumo y el uso de nuevaspracticas para la eficiencia en el
consumo de agua y energiacuteaeleacutectrica
47iquestSe evidencia un programa para reciclar y reusarlos materiales y residuos generados en lasactividades de la contratista
Evidenciar un programa donde seestablezca el mecanismo parareciclar y reusar los residuosgenerados
51 iquestPosee un programa de auditoriacutea revisioacuten ymejora continua del sistema de gestioacuten ambiental
Evidenciar un programa donde seestablezca el mecanismo paraauditar revisar y mejorar elsistema de gestioacuten en el aacutembitoambiental de la contratista
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ANEXO F ESTRUCTURA DE PLAN PROGRAMA Y PROCEDIMIENTO
EJEMPLO ESTRUCTURA DE UN PROCEDIMIENTO
1 PORTADATodo procedimiento tendraacute una primera paacutegina denominada portada en la queapareceraacuten los siguientes iacutetems
11 Encabezado Logotipo y Nombre de la empresa
12 Tiacutetulo del Procedimiento Titulacioacuten del procedimiento que se desarrollaraacute centrado en la portada
13 Recuadros Nombre y Apellidos de la persona que realiza la revisioacuten del Procedimiento
Fecha en la que se ha realizado la revisioacuten del Procedimiento
Firma de la persona que ha realizado la revisioacuten del Procedimiento
Nombre y Apellidos de la persona que realiza la aprobacioacuten del Procedimiento
Fecha en la que se ha realizado la aprobacioacuten del Procedimiento
Firma de la persona que ha realizado la aprobacioacuten del Procedimiento14 Pie de Paacutegina
En el pie se indicaraacute lo siguiente
Nuacutemero de paacuteginas nuacutemero de la paacutegina y nuacutemero total de paacuteginas
2 CUERPO DEL PROCEDIMIENTO
21 Encabezado Apareceraacute en todas las paacuteginas del documento (exceptuando en la portada) e
indicaraacuteLogotipo y Nombre de la empresa
Titulo del Procedimiento
Codificacioacuten Numero de revisioacuten fecha de la misma y numero de la pagina
22 Objetivo Explicacioacuten del propoacutesito que se pretende alcanzar en base a una metodologiacuteadeterminada
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ANEXO F ESTRUCTURA DE PLAN PROGRAMA Y PROCEDIMIENTO (CONT)
23 Alcance Aquiacute se delimita el aacutembito de aplicacioacuten de las actividades recogidas en el objetivo
24 Referencias
Se incluiraacute un listado con todas las normas documentos capiacutetulos del manual decalidad procedimientos u otros documentos que complementen o sean necesariospara la aplicacioacuten del documento
25 Definiciones
Se deben incluir las definiciones de los conceptos utilizados en la redaccioacuten deldocumento y cuya interpretacioacuten pudiera inducir a error o que bien no sea de usocomuacuten
26 Roles y Responsabilidades
Aquiacute se identifican los roles y responsabilidades de los distintos intervinientes enlos distintos aspectos que se contemplen en el documento Los roles yresponsabilidades se asignan a cargos o funciones nunca nominalmente Laexplicacioacuten de estos roles y responsabilidades debe ser clara concreta y sucinta
27 Desarrollo Aquiacute se describen por orden cronoloacutegico las etapas o pasos necesarios pararealizar las actividades que son objeto del procedimiento
28 Anexos Se indicaraacuten todos los anexos del procedimiento se numeraraacuten (con cifrasaraacutebigas) y se incluiraacute el tiacutetulo y referencia Como anexos se incluiraacuten siempre quese considere oportuno los diagramas de flujo que sean necesarios para realizaruna descripcioacuten sinoacuteptica del desarrollo de las actividades objeto del
procedimiento y de los modelos o formatos de los registros generados por eacutestas
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ANEXO F ESTRUCTURA DE PLAN PROGRAMA Y PROCEDIMIENTO (CONT)
EJEMPLO ESTRUCTURA DE UN PROGRAMAEncabezado
Apareceraacute en todas las paacuteginas del documento e indicaraacute
Logotipo y Nombre de la empresa
Titulo del Procedimiento
Codificacioacuten Numero de revisioacuten fecha de la misma y numero de la pagina
Mes
Objetivos Metodologiacutea Instrumentos Toacutepicos oActividades
E N E R O
F E B R E R O
M A R Z O
A B R I L
M A Y O
J U N I O
J U L I O
A G O S T O
S E P T I E M B R E
O C T U B R E
N O V I E M B R
E
D I C I E M B R E
Elaborado por Aprobado por FechaFirma Firma
EJEMPLO DE ESTRUCTURA DE PLAN
Encabezado
Apareceraacute en todas las paacuteginas del documento e indicaraacute
Logotipo y Nombre de la empresa
Titulo del Procedimiento
Codificacioacuten Numero de revisioacuten fecha de la misma y numero de la pagina
OBJETIVO
META ACTIVIDAD PERIODO RESULTADOSESPERADOS
Elaborado por Aprobado por FechaFirma Firma
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ANEXO G CODIFICACIOacuteN POR GRUPOS PARA LA RECOLECCIOacuteN DE
MATERIALES PELIGROSOS Y NO PELIGROSOS Y DESECHOS NO PELIGROSOS Y PELIGROSOS
Grupo Material
Aceites gastados o fuera de especificacioacuten
Hidrocarburos contaminados
Crudos contaminados
Fluidos de perforacioacuten base aceite mineral gastados1 Fluidos de perforacioacuten base aceite vegetal gastados
Hidrocarburos Fluidos de perforacioacuten base Gasoilecupera es
Parafinas gastadas
Resinas gastadasDesechos de crudos XP
Solventes no halogenados
Arcillas contaminadas con hidrocarburos
Arenas contaminadas con hidrocarburos
Cueros textiles madera (embalajes y herramientas) y celulosa impregnada con hidrocarburos
Ripios base aceite Vegetal
Ripios base aceite Mineral
Ripios base agua con hidrocarburos
Suelos contaminados con hidrocarburos2 Lodos con bajo contenido de hidrocarburos (lt20)
Materiales
Cortes vegetales (troncos ramas hojas) contaminados con HCContaminados con
HidrocarburosLodos con alto contenido de hidrocarburos (gt 20)
Lodos bioloacutegicos contaminados con hidrocarburos
Lodos de coque con hidrocarburos
Carboacuten activado contaminado con HC
Otros soacutelidos impregnados con hidrocarburos (Escombros gomas cauchos fibras etc)
Ripios base Gasoil
Coque con hidrocarburos
Breas de Coque
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ANEXO G CODIFICACIOacuteN POR GRUPOS PARA LA RECOLECCIOacuteN DE MATERIALESPELIGROSOS Y NO PELIGROSOS Y DESECHOS NO PELIGROSOS Y PELIGROSOS
(CONT)
Grupo Material
Liacutequidos aacutecidos
Liacutequidos cauacutesticosbaacutesicos
Sales en solucioacuten
Soacutelidos aacutecidos
Soacutelidos cauacutesticosbaacutesicos
Sales soacutelidas3 Soacutelidos contaminados con sales
Materiales
Cueros textiles y celulosa impregnada con sustancias quiacutemicas
Contaminados conSustancias Quiacutemicas
Ripios base agua
Ripios de emulsioacuten inversa
Fluidos de perforacioacuten base agua contaminados con sustancias quiacutemicas
Fluidos de Perforacioacuten de emulsioacuten inversa
Resinas de intercambio ioacutenico gastadas
Resinas de esterificacioacuten
Resinas secuestrantes
Aluacuteminas gastadas con hidrocarburos
Aluacuteminas gastadas sin hidrocarburos
Catalizadores FCC gastados con hidrocarburos
Catalizadores FCC gastados sin hidrocarburosCatalizadores no ferrosos gastados con hidrocarburos
Azufre fuera de especificacioacuten
Catalizadores no ferrosos gastados sin hidrocarburos
Bateriacuteas gastadas aacutecidoplomo pequentildeas
4 Bateriacuteas gastadas aacutecidoplomo medianas
Materiales Bateriacuteas gastadas aacutecidoplomo grandes
Recuperables Bateriacuteas gastadas NiCd (2)
Catalizadores ferrosos gastados con hidrocarburos
Catalizadores ferrosos gastados sin hidrocarburos
Catalizadores preciosos gastados con hidrocarburos
Catalizadores preciosos gastados sin hidrocarburos
Chatarra electroacutenica contaminada con sustancias peligrosas
Tamices moleculares gastados con hidrocarburos
Tamices moleculares gastados sin hidrocarburos
Quiacutemicos desincorporados o vencidos (1)
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ANEXO G CODIFICACIOacuteN POR GRUPOS PARA LA RECOLECCIOacuteN DE MATERIALESPELIGROSOS Y NO PELIGROSOS Y DESECHOS NO PELIGROSOS Y PELIGROSOS
(CONT)
Grupo Material
Cilindros de Acero al Carboacuten presurizados con gases corrosivos
Cilindros de Acero al Carboacuten presurizados con gases Venenosos
Cilindros de Acero al Carboacuten presurizados con gases Oxidantes
Cilindros de Aluminio presurizados con gases Altamente Reactivos
Envases metaacutelicos contaminados con HC
Envases metaacutelicos contaminados con quiacutemicos
5 Metales ferrosos y no ferrosos contaminados con HC
Envases Materiales Metales ferrosos y no ferrosos contaminados con quiacutemicos Reciclables Envases plaacutesticos contaminados con HC
Contaminados Envases plaacutesticos contaminados con quiacutemicos
Plaacutestico contaminado con HC
Plaacutestico contaminado con quiacutemicos
Envases de vidrio contaminados con HC
Envases de vidrio contaminados con quiacutemicos
Vidrio contaminado con HC
Vidrio contaminado con quiacutemicos
Materiales contaminados con Asbesto
Materiales contaminados con Mercurio
Materiales contaminados con Tetraetilo de PlomoSoacutelidos inertes impregnados con metales pesados
6
Solventes halogenados gastados
Desechos PeligrososBifenilos Policlorados
Transformadores contaminado con BPCrsquos pequentildeo
Transformadores contaminado con BPCrsquos mediano
Transformadores contaminado con BPCrsquos grande
Residuos soacutelidos urbanosResiduos soacutelidos industriales no peligrososArena siacutelice de sand blasting gastada no contaminada
7 Bolas Ceraacutemicas no contaminadas
Cauchos y gomas no contaminadas
Desechos No Desechos vegetales (madera forraje hojas etc)Peligrosos Escombros no contaminados
Fibra de vidrio no contaminadaCueros textiles y celulosa no contaminadaAislantes no contaminados
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ANEXO G CODIFICACIOacuteN POR GRUPOS PARA LA RECOLECCIOacuteN DE MATERIALESPELIGROSOS Y NO PELIGROSOS Y DESECHOS NO PELIGROSOS Y PELIGROSOS
(CONT)
Grupo MaterialChatarra ferrosa No ContaminadaChatarra No ferrosa No contaminadaDesechos electroacutenicos
8 Plaacutestico no contaminado
Materiales No Peli rosos Vidrio no contaminadoa era es o e grosos
Recu erables Lodos bioloacutegicos de PTAR no contaminadosecupera esCartuchos de impresioacuten gastadosPapel y cartoacuten usadoMateriales de relleno no contaminados
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ANEXO H DOCUMENTOS A SOLICITAR EN EL PLIEGO DE CONDICIONES
Y APLICABILIDAD DOCUMENTO APLICACIOacuteN
Registro de Actividades Capaces de Degradar elAmbiente (RACDA)
Todas las contratistas que ejecuten actividades oservicios que esteacuten sujetas al artiacuteculo 80 de la LOA yarticulo 65 de la Ley sobre Sustancia Materiales yDesechos Peligrosos
Autorizacioacuten de Funcionamiento Ambiental comomanejador
Todas las contratistas que ejecuten actividades oservicios que esteacuten sujetas a lo establecido en elDecreto N 2635
Constancia de Desempentildeo o Cumplimiento Ambientalcomo generador
Todas las contratistas que ejecuten actividades oservicios que esteacuten sujetas al artiacuteculo 94 de la LOA
Poacuteliza de Responsabilidad Civil con una cobertura a
dantildeos ambientales seguacuten la actividad a realizar
Aplica para todas las contratistas que en sus
actividades y autorizaciones aplique o establezcaneste requisito sustentado por el artiacuteculo 86 de LOAEvaluacioacuten de Aptitud Ambiental con calificacioacutenldquoAPTArdquo
Todas las contratistas que deseen participar en losprocesos de contratacioacuten en PDVSA
Conformidad Sanitaria
Para todas aquellas contratistas que en sus actividadesesta el uso de Plantas de Tratamiento Bantildeos Portaacutetileso esteacuten vinculadas al manejo de las aguas residualesgeneradas
Certificado del CICPC o Autoridad Nacional Ambientalpara el manejo de Sustancias Peligrosas
Para todas aquellas contratistas que usen en susactividades sustancias quiacutemicas peligrosas tipificadasen la Ley Orgaacutenica de Drogas
Certificacioacuten de Calibracioacuten de los Equipos emitido porla autoridad calificada
Para todas aquellas contratistas que en sus actividadesrealicen medicioacuten y calibracioacuten de equipos einstrumentos establecidos en los artiacuteculos 83 y 117 dela CRBV
Permisos vigentes de RUNSAIIPara contratistas que utilicen en sus actividades oservicios sustancias como herbicidas fungicidas yfertilizantes
Autorizacioacuten para el manejo de sustancias agotadorasde la capa de Ozono ndash SAO
Para contratistas que utilicen en sus actividades oservicios sustancias agotadoras de la capa de ozono
Certificado del DAEX para el manejo de SustanciasPeligrosas
Para todas aquellas contratistas que almacenancomercializan transportan y usan sustancias quiacutemicaspeligrosas las cuales pueden ser desviadas para lafabricacioacuten de explosivos Documento emitido por elMinisterio del Poder Popular para la Defensa publicadoen Gaceta Oficial N 5486 de fecha 31 de Agosto de2000
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ANEXO I PERFIL DEL SUPERVISOR AMBIENTAL (ANALISTA AMBIENTAL)
Licenciado (a) Ingeniero (a) oacute TSU en Gestioacuten Ambiental Recursos NaturalesRenovables Ambiental Quiacutemico Agroacutenomo Bioacutelogo o carrera afiacuten con un (1)antildeo de experiencia (no limitante) conocimiento de la Legislacioacuten AmbientalVenezolana vigente manejo de programas bajo ambiente Window (Word Excel yPower Point) Proactivo (a)
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ANEXO E TABLA DE LINEAMIENTOS Y EVIDENCIAS OBJETIVAS PARA ELEMENTOSDE LA EVALUACIOacuteN DE APTITUD AMBIENTAL (VER ANEXO A) (CONT)
No DEELEMENTO PREGUNTA ANEXO A LINEAMIENTO O EVIDENCIA
OBJETIVA
13 iquestLa contratista presenta un presupuesto asignadopara ejecutar el plan de gestioacuten ambiental
El presupuesto de acuerdo a lasactividades que ejecuta lacontratista deberaacute presentar lossiguientes aspectos
Manejo de las corrientes dedesechos generadas
Tratamiento de AguasResiduales
Mantenimiento de equipos ymaquinarias
Educacioacuten Ambiental(Adiestramiento y PlanMotivacional)
Costos DocumentosAdministrativos ambientales(permisos autorizacionespoacutelizas o fianzas)
Monitoreos ambientales
Costos Asociados al programasocio ambiental dirigidos a lacomunidad
Ahorro energeacutetico y ReducirReutilizar y Reciclar (3R)
El presupuesto (actualizado) debeestar debidamente aprobado yfirmado por la junta directiva de lacontratista
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ANEXO E TABLA DE LINEAMIENTOS Y EVIDENCIAS OBJETIVAS PARA ELEMENTOSDE LA EVALUACIOacuteN DE APTITUD AMBIENTAL (VER ANEXO A) (CONT)
No DEELEMENTO PREGUNTA ANEXO A LINEAMIENTO O EVIDENCIA
OBJETIVA
21
iquestLa contratista posee los siguientes documentosinscripcioacuten en el RACDA la Autorizacioacuten deFuncionamiento Ambiental como manejador y laConstancia de Cumplimiento Ambiental comogenerador vigentes ademaacutes de los puntos f g hi j y k (cuando apliquen) del punto 58 de lapresente Norma Teacutecnica acorde con las
actividades que realiza la contratista
Aplicar seguacuten lo establecido en elAnexo H del presente documento
22iquestPosee la contratista la Autorizacioacuten de Afectacioacutende Recursos Naturales (AARN) vigente deacuerdo a sus actividades(cuando aplique)
De acuerdo a la naturaleza delservicio u obra a ejecutarevidenciar original y copia delAARN (vigente) en caso de queaplique ejemplo Centro demanejos de desechos peligrosos
23 iquestPresenta la Contratista un Plan de SupervisioacutenAmbiental de las actividades que ejecuta
Solicitar el Plan de SupervisioacutenAmbiental que ejecuta lacontratista de acuerdo a susactividades Dicho plan debe estaramparado bajo lo establecido en lanormativa ambiental (cuandoaplique)
24iquestPosee la contratista una Poacuteliza vigente concoberturas a dantildeos al ambiente acorde a lasactividades que realiza (cuando aplique)
Este elemento es aplicabledependiendo de lascondicionantes asentadas en lasautorizaciones emitidas por laAutoridad Nacional Ambiental y lanaturaleza de las actividades de lacontratista o de acuerdo a lanaturaleza del servicio u obra aejecutar evidenciar original y copiade la poacuteliza (vigente)
31iquestCuenta la contratista con un plan de respuesta ycontingencia para eventos con afectacioacutenambiental
Evidenciar Plan de respuestas ycontingencia donde indiquen lasemergencias mayores y menorescon sus acciones a seguir paraeventos que puedan tenerafectacioacuten ambiental (mediosfiacutesicos bioloacutegicos y sociales) VerAnexo F Estructura del PlanPrograma y ProcedimientoRevisar Norma Covenin 2216ndash90(cuando aplique)
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ANEXO E TABLA DE LINEAMIENTOS Y EVIDENCIAS OBJETIVAS PARA ELEMENTOSDE LA EVALUACIOacuteN DE APTITUD AMBIENTAL (VER ANEXO A) (CONT)
No DEELEMENTO PREGUNTA ANEXO A LINEAMIENTO O EVIDENCIA
OBJETIVA
32iquestDispone de un procedimiento para el manejointegral de sustancias y materiales peligrosos y nopeligrosos
Evidenciar procedimiento para elmanejo integral de sustancias ymateriales peligrosos y nopeligrosos aplicable a lasactividades que ejecuta lacontratista Ver Anexo FEstructura del Plan Programa yProcedimiento
33
iquestDispone de un procedimiento para el manejointegral de los desechos peligrosos y no peligrososy efluentes generados en las diferentesactividades
Evidenciar procedimiento para el
manejo integral de los desechospeligrosos y no peligrosos yefluentes generados aplicable alas actividades que ejecuta lacontratista Ver Anexo FEstructura del Plan Programa yProcedimiento
34iquestDispone de un procedimiento para el control deemisiones atmosfeacutericas por fuentes moacuteviles o fijasy actividades operacionales que las produzcan
Evidenciar procedimiento para elcontrol de emisiones atmosfeacutericaspor fuentes moacuteviles o fijasaplicable a las actividades queejecuta la contratista Ver Anexo F
Estructura del Plan Programa yProcedimiento (cuando aplique)
35 iquestDispone de un procedimiento para el control delruido ambiental
Evidenciar procedimiento para elcontrol del ruido ambientalaplicable a las actividades queejecuta la contratista Ver Anexo FEstructura del Plan Programa yProcedimiento Revisar loestablecido en el decreto 2217(cuando aplique)
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ANEXO E TABLA DE LINEAMIENTOS Y EVIDENCIAS OBJETIVAS PARA ELEMENTOSDE LA EVALUACIOacuteN DE APTITUD AMBIENTAL (VER ANEXO A) (CONT)
No DEELEMENTO PREGUNTA ANEXO A LINEAMIENTO O EVIDENCIA
OBJETIVA
36iquestPosee un programa de formacioacuten en materia deeducacioacuten ambiental dirigido hacia los
trabajadores y trabajadoras
Evidenciar un programa deeducacioacuten ambiental dirigido a lostrabajadores y trabajadores quelaboran en la contratista El cualdebe contener los siguientesaspectos
Actividades y cronograma deformacioacuten
Herramientas o instrumentos ausar para la formacioacuten
La formacioacuten debe ser conesfuerzo propio y entes externosla misma seraacute determinada seguacutenlos puestos de trabajo y lasnecesidades de aplicacioacuten delaacuterea ambiental
37
iquestPosee un programa socio ambiental dirigido a lascomunidades que circundan sus instalaciones
Evidenciar un programa socioambiental dirigido a lascomunidades o aacutereas de influenciaque circundan a las instalaciones
de la contratista El mismo puedeser un proyecto comunitario a lolargo de un antildeo fiscal o actividadesambientales donde participen lacomunidad y la contratista
38iquestDispone de un procedimiento para la notificacioacutenclasificacioacuten registro e investigacioacuten de loseventos con afectacioacuten ambiental
Evidenciar un procedimientodonde se refleje el mecanismopara notificar clasificar registrar einvestigar los accidentes condantildeos ambientales Adicionalvisualizar registro que establezcala estadiacutestica mensual de loseventos ambientales asociados alas actividades de la contratista
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ANEXO E TABLA DE LINEAMIENTOS Y EVIDENCIAS OBJETIVAS PARA ELEMENTOSDE LA EVALUACIOacuteN DE APTITUD AMBIENTAL (VER ANEXO A) (CONT)
No DEELEMENTO PREGUNTA ANEXO A LINEAMIENTO O EVIDENCIA
OBJETIVA
41
iquestPosee registros de los muestreos ycaracterizaciones (monitoreo ambiental)asociados a sus procesos basados en lanormativa ambiental (cuando aplique)
Evidenciar los registros de losmuestreos y caracterizacionesasociados a los procesos de lacontratista Los mismos debenestar en fiacutesico (en original) Esteelemento es aplicabledependiendo de lascondicionantes asentadas en lasautorizaciones emitidas por la
Autoridad Nacional Ambiental y lanaturaleza de las actividades de lacontratista
42 iquestPosee instalaciones o infraestructura ajustadas alas normativas ambientales vigentes
La evaluacioacuten debe ser en sitio yse debe visualizar toda lainfraestructura equipos ymaquinarias que puedan tenerincidencia ambiental
43
iquestPosee registros perioacutedicos sobre la cantidad demateriales y desechos peligrosos y no peligrosos
manejados y certificados de la disposicioacuten final delos mismos
Evidenciar registro mensual queindique fecha diacutea corriente dedesechos cantidad unidadmedible origen destino empresatransportadora Los desechos
peligrosos deben poseer elcertificado u hoja de seguimientode la disposicioacuten final de losmismos
44iquestPosee registros perioacutedicos sobre la cantidad deefluentes generados manejados y certificados dela disposicioacuten final de los mismos
Evidenciar registro mensual queindique fecha diacutea cantidadunidad medible origen destinoempresa transportadora Losefluentes deben poseer elcertificado u hoja de seguimientode la disposicioacuten final de losmismos cuando aplique
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ANEXO E TABLA DE LINEAMIENTOS Y EVIDENCIAS OBJETIVAS PARA ELEMENTOSDE LA EVALUACIOacuteN DE APTITUD AMBIENTAL (VER ANEXO A) (CONT)
45iquestDispone de registros de los informes dedesempentildeo ambiental enviados a la AutoridadNacional Ambiental
Evidenciar entrega de informepara renovacioacuten de autorizacionesemitidos por la Autoridad NacionalAmbiental
46 iquestSe evidencia un programa de ahorro de recursos(agua y energiacutea eleacutectrica) en sus actividades
Evidenciar un programa para elahorro de los recursos (agua yenergiacutea eleacutectrica) de la contratistaen sus actividades Se puedesolicitar estadiacutestica mensual delconsumo y el uso de nuevaspracticas para la eficiencia en el
consumo de agua y energiacuteaeleacutectrica
47iquestSe evidencia un programa para reciclar y reusarlos materiales y residuos generados en lasactividades de la contratista
Evidenciar un programa donde seestablezca el mecanismo parareciclar y reusar los residuosgenerados
51 iquestPosee un programa de auditoriacutea revisioacuten ymejora continua del sistema de gestioacuten ambiental
Evidenciar un programa donde seestablezca el mecanismo paraauditar revisar y mejorar elsistema de gestioacuten en el aacutembitoambiental de la contratista
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ANEXO F ESTRUCTURA DE PLAN PROGRAMA Y PROCEDIMIENTO
EJEMPLO ESTRUCTURA DE UN PROCEDIMIENTO
1 PORTADATodo procedimiento tendraacute una primera paacutegina denominada portada en la queapareceraacuten los siguientes iacutetems
11 Encabezado Logotipo y Nombre de la empresa
12 Tiacutetulo del Procedimiento Titulacioacuten del procedimiento que se desarrollaraacute centrado en la portada
13 Recuadros Nombre y Apellidos de la persona que realiza la revisioacuten del Procedimiento
Fecha en la que se ha realizado la revisioacuten del Procedimiento
Firma de la persona que ha realizado la revisioacuten del Procedimiento
Nombre y Apellidos de la persona que realiza la aprobacioacuten del Procedimiento
Fecha en la que se ha realizado la aprobacioacuten del Procedimiento
Firma de la persona que ha realizado la aprobacioacuten del Procedimiento14 Pie de Paacutegina
En el pie se indicaraacute lo siguiente
Nuacutemero de paacuteginas nuacutemero de la paacutegina y nuacutemero total de paacuteginas
2 CUERPO DEL PROCEDIMIENTO
21 Encabezado Apareceraacute en todas las paacuteginas del documento (exceptuando en la portada) e
indicaraacuteLogotipo y Nombre de la empresa
Titulo del Procedimiento
Codificacioacuten Numero de revisioacuten fecha de la misma y numero de la pagina
22 Objetivo Explicacioacuten del propoacutesito que se pretende alcanzar en base a una metodologiacuteadeterminada
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ANEXO F ESTRUCTURA DE PLAN PROGRAMA Y PROCEDIMIENTO (CONT)
23 Alcance Aquiacute se delimita el aacutembito de aplicacioacuten de las actividades recogidas en el objetivo
24 Referencias
Se incluiraacute un listado con todas las normas documentos capiacutetulos del manual decalidad procedimientos u otros documentos que complementen o sean necesariospara la aplicacioacuten del documento
25 Definiciones
Se deben incluir las definiciones de los conceptos utilizados en la redaccioacuten deldocumento y cuya interpretacioacuten pudiera inducir a error o que bien no sea de usocomuacuten
26 Roles y Responsabilidades
Aquiacute se identifican los roles y responsabilidades de los distintos intervinientes enlos distintos aspectos que se contemplen en el documento Los roles yresponsabilidades se asignan a cargos o funciones nunca nominalmente Laexplicacioacuten de estos roles y responsabilidades debe ser clara concreta y sucinta
27 Desarrollo Aquiacute se describen por orden cronoloacutegico las etapas o pasos necesarios pararealizar las actividades que son objeto del procedimiento
28 Anexos Se indicaraacuten todos los anexos del procedimiento se numeraraacuten (con cifrasaraacutebigas) y se incluiraacute el tiacutetulo y referencia Como anexos se incluiraacuten siempre quese considere oportuno los diagramas de flujo que sean necesarios para realizaruna descripcioacuten sinoacuteptica del desarrollo de las actividades objeto del
procedimiento y de los modelos o formatos de los registros generados por eacutestas
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ANEXO F ESTRUCTURA DE PLAN PROGRAMA Y PROCEDIMIENTO (CONT)
EJEMPLO ESTRUCTURA DE UN PROGRAMAEncabezado
Apareceraacute en todas las paacuteginas del documento e indicaraacute
Logotipo y Nombre de la empresa
Titulo del Procedimiento
Codificacioacuten Numero de revisioacuten fecha de la misma y numero de la pagina
Mes
Objetivos Metodologiacutea Instrumentos Toacutepicos oActividades
E N E R O
F E B R E R O
M A R Z O
A B R I L
M A Y O
J U N I O
J U L I O
A G O S T O
S E P T I E M B R E
O C T U B R E
N O V I E M B R
E
D I C I E M B R E
Elaborado por Aprobado por FechaFirma Firma
EJEMPLO DE ESTRUCTURA DE PLAN
Encabezado
Apareceraacute en todas las paacuteginas del documento e indicaraacute
Logotipo y Nombre de la empresa
Titulo del Procedimiento
Codificacioacuten Numero de revisioacuten fecha de la misma y numero de la pagina
OBJETIVO
META ACTIVIDAD PERIODO RESULTADOSESPERADOS
Elaborado por Aprobado por FechaFirma Firma
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ANEXO G CODIFICACIOacuteN POR GRUPOS PARA LA RECOLECCIOacuteN DE
MATERIALES PELIGROSOS Y NO PELIGROSOS Y DESECHOS NO PELIGROSOS Y PELIGROSOS
Grupo Material
Aceites gastados o fuera de especificacioacuten
Hidrocarburos contaminados
Crudos contaminados
Fluidos de perforacioacuten base aceite mineral gastados1 Fluidos de perforacioacuten base aceite vegetal gastados
Hidrocarburos Fluidos de perforacioacuten base Gasoilecupera es
Parafinas gastadas
Resinas gastadasDesechos de crudos XP
Solventes no halogenados
Arcillas contaminadas con hidrocarburos
Arenas contaminadas con hidrocarburos
Cueros textiles madera (embalajes y herramientas) y celulosa impregnada con hidrocarburos
Ripios base aceite Vegetal
Ripios base aceite Mineral
Ripios base agua con hidrocarburos
Suelos contaminados con hidrocarburos2 Lodos con bajo contenido de hidrocarburos (lt20)
Materiales
Cortes vegetales (troncos ramas hojas) contaminados con HCContaminados con
HidrocarburosLodos con alto contenido de hidrocarburos (gt 20)
Lodos bioloacutegicos contaminados con hidrocarburos
Lodos de coque con hidrocarburos
Carboacuten activado contaminado con HC
Otros soacutelidos impregnados con hidrocarburos (Escombros gomas cauchos fibras etc)
Ripios base Gasoil
Coque con hidrocarburos
Breas de Coque
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ANEXO G CODIFICACIOacuteN POR GRUPOS PARA LA RECOLECCIOacuteN DE MATERIALESPELIGROSOS Y NO PELIGROSOS Y DESECHOS NO PELIGROSOS Y PELIGROSOS
(CONT)
Grupo Material
Liacutequidos aacutecidos
Liacutequidos cauacutesticosbaacutesicos
Sales en solucioacuten
Soacutelidos aacutecidos
Soacutelidos cauacutesticosbaacutesicos
Sales soacutelidas3 Soacutelidos contaminados con sales
Materiales
Cueros textiles y celulosa impregnada con sustancias quiacutemicas
Contaminados conSustancias Quiacutemicas
Ripios base agua
Ripios de emulsioacuten inversa
Fluidos de perforacioacuten base agua contaminados con sustancias quiacutemicas
Fluidos de Perforacioacuten de emulsioacuten inversa
Resinas de intercambio ioacutenico gastadas
Resinas de esterificacioacuten
Resinas secuestrantes
Aluacuteminas gastadas con hidrocarburos
Aluacuteminas gastadas sin hidrocarburos
Catalizadores FCC gastados con hidrocarburos
Catalizadores FCC gastados sin hidrocarburosCatalizadores no ferrosos gastados con hidrocarburos
Azufre fuera de especificacioacuten
Catalizadores no ferrosos gastados sin hidrocarburos
Bateriacuteas gastadas aacutecidoplomo pequentildeas
4 Bateriacuteas gastadas aacutecidoplomo medianas
Materiales Bateriacuteas gastadas aacutecidoplomo grandes
Recuperables Bateriacuteas gastadas NiCd (2)
Catalizadores ferrosos gastados con hidrocarburos
Catalizadores ferrosos gastados sin hidrocarburos
Catalizadores preciosos gastados con hidrocarburos
Catalizadores preciosos gastados sin hidrocarburos
Chatarra electroacutenica contaminada con sustancias peligrosas
Tamices moleculares gastados con hidrocarburos
Tamices moleculares gastados sin hidrocarburos
Quiacutemicos desincorporados o vencidos (1)
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ANEXO G CODIFICACIOacuteN POR GRUPOS PARA LA RECOLECCIOacuteN DE MATERIALESPELIGROSOS Y NO PELIGROSOS Y DESECHOS NO PELIGROSOS Y PELIGROSOS
(CONT)
Grupo Material
Cilindros de Acero al Carboacuten presurizados con gases corrosivos
Cilindros de Acero al Carboacuten presurizados con gases Venenosos
Cilindros de Acero al Carboacuten presurizados con gases Oxidantes
Cilindros de Aluminio presurizados con gases Altamente Reactivos
Envases metaacutelicos contaminados con HC
Envases metaacutelicos contaminados con quiacutemicos
5 Metales ferrosos y no ferrosos contaminados con HC
Envases Materiales Metales ferrosos y no ferrosos contaminados con quiacutemicos Reciclables Envases plaacutesticos contaminados con HC
Contaminados Envases plaacutesticos contaminados con quiacutemicos
Plaacutestico contaminado con HC
Plaacutestico contaminado con quiacutemicos
Envases de vidrio contaminados con HC
Envases de vidrio contaminados con quiacutemicos
Vidrio contaminado con HC
Vidrio contaminado con quiacutemicos
Materiales contaminados con Asbesto
Materiales contaminados con Mercurio
Materiales contaminados con Tetraetilo de PlomoSoacutelidos inertes impregnados con metales pesados
6
Solventes halogenados gastados
Desechos PeligrososBifenilos Policlorados
Transformadores contaminado con BPCrsquos pequentildeo
Transformadores contaminado con BPCrsquos mediano
Transformadores contaminado con BPCrsquos grande
Residuos soacutelidos urbanosResiduos soacutelidos industriales no peligrososArena siacutelice de sand blasting gastada no contaminada
7 Bolas Ceraacutemicas no contaminadas
Cauchos y gomas no contaminadas
Desechos No Desechos vegetales (madera forraje hojas etc)Peligrosos Escombros no contaminados
Fibra de vidrio no contaminadaCueros textiles y celulosa no contaminadaAislantes no contaminados
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ANEXO G CODIFICACIOacuteN POR GRUPOS PARA LA RECOLECCIOacuteN DE MATERIALESPELIGROSOS Y NO PELIGROSOS Y DESECHOS NO PELIGROSOS Y PELIGROSOS
(CONT)
Grupo MaterialChatarra ferrosa No ContaminadaChatarra No ferrosa No contaminadaDesechos electroacutenicos
8 Plaacutestico no contaminado
Materiales No Peli rosos Vidrio no contaminadoa era es o e grosos
Recu erables Lodos bioloacutegicos de PTAR no contaminadosecupera esCartuchos de impresioacuten gastadosPapel y cartoacuten usadoMateriales de relleno no contaminados
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ANEXO H DOCUMENTOS A SOLICITAR EN EL PLIEGO DE CONDICIONES
Y APLICABILIDAD DOCUMENTO APLICACIOacuteN
Registro de Actividades Capaces de Degradar elAmbiente (RACDA)
Todas las contratistas que ejecuten actividades oservicios que esteacuten sujetas al artiacuteculo 80 de la LOA yarticulo 65 de la Ley sobre Sustancia Materiales yDesechos Peligrosos
Autorizacioacuten de Funcionamiento Ambiental comomanejador
Todas las contratistas que ejecuten actividades oservicios que esteacuten sujetas a lo establecido en elDecreto N 2635
Constancia de Desempentildeo o Cumplimiento Ambientalcomo generador
Todas las contratistas que ejecuten actividades oservicios que esteacuten sujetas al artiacuteculo 94 de la LOA
Poacuteliza de Responsabilidad Civil con una cobertura a
dantildeos ambientales seguacuten la actividad a realizar
Aplica para todas las contratistas que en sus
actividades y autorizaciones aplique o establezcaneste requisito sustentado por el artiacuteculo 86 de LOAEvaluacioacuten de Aptitud Ambiental con calificacioacutenldquoAPTArdquo
Todas las contratistas que deseen participar en losprocesos de contratacioacuten en PDVSA
Conformidad Sanitaria
Para todas aquellas contratistas que en sus actividadesesta el uso de Plantas de Tratamiento Bantildeos Portaacutetileso esteacuten vinculadas al manejo de las aguas residualesgeneradas
Certificado del CICPC o Autoridad Nacional Ambientalpara el manejo de Sustancias Peligrosas
Para todas aquellas contratistas que usen en susactividades sustancias quiacutemicas peligrosas tipificadasen la Ley Orgaacutenica de Drogas
Certificacioacuten de Calibracioacuten de los Equipos emitido porla autoridad calificada
Para todas aquellas contratistas que en sus actividadesrealicen medicioacuten y calibracioacuten de equipos einstrumentos establecidos en los artiacuteculos 83 y 117 dela CRBV
Permisos vigentes de RUNSAIIPara contratistas que utilicen en sus actividades oservicios sustancias como herbicidas fungicidas yfertilizantes
Autorizacioacuten para el manejo de sustancias agotadorasde la capa de Ozono ndash SAO
Para contratistas que utilicen en sus actividades oservicios sustancias agotadoras de la capa de ozono
Certificado del DAEX para el manejo de SustanciasPeligrosas
Para todas aquellas contratistas que almacenancomercializan transportan y usan sustancias quiacutemicaspeligrosas las cuales pueden ser desviadas para lafabricacioacuten de explosivos Documento emitido por elMinisterio del Poder Popular para la Defensa publicadoen Gaceta Oficial N 5486 de fecha 31 de Agosto de2000
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ANEXO I PERFIL DEL SUPERVISOR AMBIENTAL (ANALISTA AMBIENTAL)
Licenciado (a) Ingeniero (a) oacute TSU en Gestioacuten Ambiental Recursos NaturalesRenovables Ambiental Quiacutemico Agroacutenomo Bioacutelogo o carrera afiacuten con un (1)antildeo de experiencia (no limitante) conocimiento de la Legislacioacuten AmbientalVenezolana vigente manejo de programas bajo ambiente Window (Word Excel yPower Point) Proactivo (a)
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ANEXO E TABLA DE LINEAMIENTOS Y EVIDENCIAS OBJETIVAS PARA ELEMENTOSDE LA EVALUACIOacuteN DE APTITUD AMBIENTAL (VER ANEXO A) (CONT)
No DEELEMENTO PREGUNTA ANEXO A LINEAMIENTO O EVIDENCIA
OBJETIVA
21
iquestLa contratista posee los siguientes documentosinscripcioacuten en el RACDA la Autorizacioacuten deFuncionamiento Ambiental como manejador y laConstancia de Cumplimiento Ambiental comogenerador vigentes ademaacutes de los puntos f g hi j y k (cuando apliquen) del punto 58 de lapresente Norma Teacutecnica acorde con las
actividades que realiza la contratista
Aplicar seguacuten lo establecido en elAnexo H del presente documento
22iquestPosee la contratista la Autorizacioacuten de Afectacioacutende Recursos Naturales (AARN) vigente deacuerdo a sus actividades(cuando aplique)
De acuerdo a la naturaleza delservicio u obra a ejecutarevidenciar original y copia delAARN (vigente) en caso de queaplique ejemplo Centro demanejos de desechos peligrosos
23 iquestPresenta la Contratista un Plan de SupervisioacutenAmbiental de las actividades que ejecuta
Solicitar el Plan de SupervisioacutenAmbiental que ejecuta lacontratista de acuerdo a susactividades Dicho plan debe estaramparado bajo lo establecido en lanormativa ambiental (cuandoaplique)
24iquestPosee la contratista una Poacuteliza vigente concoberturas a dantildeos al ambiente acorde a lasactividades que realiza (cuando aplique)
Este elemento es aplicabledependiendo de lascondicionantes asentadas en lasautorizaciones emitidas por laAutoridad Nacional Ambiental y lanaturaleza de las actividades de lacontratista o de acuerdo a lanaturaleza del servicio u obra aejecutar evidenciar original y copiade la poacuteliza (vigente)
31iquestCuenta la contratista con un plan de respuesta ycontingencia para eventos con afectacioacutenambiental
Evidenciar Plan de respuestas ycontingencia donde indiquen lasemergencias mayores y menorescon sus acciones a seguir paraeventos que puedan tenerafectacioacuten ambiental (mediosfiacutesicos bioloacutegicos y sociales) VerAnexo F Estructura del PlanPrograma y ProcedimientoRevisar Norma Covenin 2216ndash90(cuando aplique)
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ANEXO E TABLA DE LINEAMIENTOS Y EVIDENCIAS OBJETIVAS PARA ELEMENTOSDE LA EVALUACIOacuteN DE APTITUD AMBIENTAL (VER ANEXO A) (CONT)
No DEELEMENTO PREGUNTA ANEXO A LINEAMIENTO O EVIDENCIA
OBJETIVA
32iquestDispone de un procedimiento para el manejointegral de sustancias y materiales peligrosos y nopeligrosos
Evidenciar procedimiento para elmanejo integral de sustancias ymateriales peligrosos y nopeligrosos aplicable a lasactividades que ejecuta lacontratista Ver Anexo FEstructura del Plan Programa yProcedimiento
33
iquestDispone de un procedimiento para el manejointegral de los desechos peligrosos y no peligrososy efluentes generados en las diferentesactividades
Evidenciar procedimiento para el
manejo integral de los desechospeligrosos y no peligrosos yefluentes generados aplicable alas actividades que ejecuta lacontratista Ver Anexo FEstructura del Plan Programa yProcedimiento
34iquestDispone de un procedimiento para el control deemisiones atmosfeacutericas por fuentes moacuteviles o fijasy actividades operacionales que las produzcan
Evidenciar procedimiento para elcontrol de emisiones atmosfeacutericaspor fuentes moacuteviles o fijasaplicable a las actividades queejecuta la contratista Ver Anexo F
Estructura del Plan Programa yProcedimiento (cuando aplique)
35 iquestDispone de un procedimiento para el control delruido ambiental
Evidenciar procedimiento para elcontrol del ruido ambientalaplicable a las actividades queejecuta la contratista Ver Anexo FEstructura del Plan Programa yProcedimiento Revisar loestablecido en el decreto 2217(cuando aplique)
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ANEXO E TABLA DE LINEAMIENTOS Y EVIDENCIAS OBJETIVAS PARA ELEMENTOSDE LA EVALUACIOacuteN DE APTITUD AMBIENTAL (VER ANEXO A) (CONT)
No DEELEMENTO PREGUNTA ANEXO A LINEAMIENTO O EVIDENCIA
OBJETIVA
36iquestPosee un programa de formacioacuten en materia deeducacioacuten ambiental dirigido hacia los
trabajadores y trabajadoras
Evidenciar un programa deeducacioacuten ambiental dirigido a lostrabajadores y trabajadores quelaboran en la contratista El cualdebe contener los siguientesaspectos
Actividades y cronograma deformacioacuten
Herramientas o instrumentos ausar para la formacioacuten
La formacioacuten debe ser conesfuerzo propio y entes externosla misma seraacute determinada seguacutenlos puestos de trabajo y lasnecesidades de aplicacioacuten delaacuterea ambiental
37
iquestPosee un programa socio ambiental dirigido a lascomunidades que circundan sus instalaciones
Evidenciar un programa socioambiental dirigido a lascomunidades o aacutereas de influenciaque circundan a las instalaciones
de la contratista El mismo puedeser un proyecto comunitario a lolargo de un antildeo fiscal o actividadesambientales donde participen lacomunidad y la contratista
38iquestDispone de un procedimiento para la notificacioacutenclasificacioacuten registro e investigacioacuten de loseventos con afectacioacuten ambiental
Evidenciar un procedimientodonde se refleje el mecanismopara notificar clasificar registrar einvestigar los accidentes condantildeos ambientales Adicionalvisualizar registro que establezcala estadiacutestica mensual de loseventos ambientales asociados alas actividades de la contratista
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ANEXO E TABLA DE LINEAMIENTOS Y EVIDENCIAS OBJETIVAS PARA ELEMENTOSDE LA EVALUACIOacuteN DE APTITUD AMBIENTAL (VER ANEXO A) (CONT)
No DEELEMENTO PREGUNTA ANEXO A LINEAMIENTO O EVIDENCIA
OBJETIVA
41
iquestPosee registros de los muestreos ycaracterizaciones (monitoreo ambiental)asociados a sus procesos basados en lanormativa ambiental (cuando aplique)
Evidenciar los registros de losmuestreos y caracterizacionesasociados a los procesos de lacontratista Los mismos debenestar en fiacutesico (en original) Esteelemento es aplicabledependiendo de lascondicionantes asentadas en lasautorizaciones emitidas por la
Autoridad Nacional Ambiental y lanaturaleza de las actividades de lacontratista
42 iquestPosee instalaciones o infraestructura ajustadas alas normativas ambientales vigentes
La evaluacioacuten debe ser en sitio yse debe visualizar toda lainfraestructura equipos ymaquinarias que puedan tenerincidencia ambiental
43
iquestPosee registros perioacutedicos sobre la cantidad demateriales y desechos peligrosos y no peligrosos
manejados y certificados de la disposicioacuten final delos mismos
Evidenciar registro mensual queindique fecha diacutea corriente dedesechos cantidad unidadmedible origen destino empresatransportadora Los desechos
peligrosos deben poseer elcertificado u hoja de seguimientode la disposicioacuten final de losmismos
44iquestPosee registros perioacutedicos sobre la cantidad deefluentes generados manejados y certificados dela disposicioacuten final de los mismos
Evidenciar registro mensual queindique fecha diacutea cantidadunidad medible origen destinoempresa transportadora Losefluentes deben poseer elcertificado u hoja de seguimientode la disposicioacuten final de losmismos cuando aplique
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ANEXO E TABLA DE LINEAMIENTOS Y EVIDENCIAS OBJETIVAS PARA ELEMENTOSDE LA EVALUACIOacuteN DE APTITUD AMBIENTAL (VER ANEXO A) (CONT)
45iquestDispone de registros de los informes dedesempentildeo ambiental enviados a la AutoridadNacional Ambiental
Evidenciar entrega de informepara renovacioacuten de autorizacionesemitidos por la Autoridad NacionalAmbiental
46 iquestSe evidencia un programa de ahorro de recursos(agua y energiacutea eleacutectrica) en sus actividades
Evidenciar un programa para elahorro de los recursos (agua yenergiacutea eleacutectrica) de la contratistaen sus actividades Se puedesolicitar estadiacutestica mensual delconsumo y el uso de nuevaspracticas para la eficiencia en el
consumo de agua y energiacuteaeleacutectrica
47iquestSe evidencia un programa para reciclar y reusarlos materiales y residuos generados en lasactividades de la contratista
Evidenciar un programa donde seestablezca el mecanismo parareciclar y reusar los residuosgenerados
51 iquestPosee un programa de auditoriacutea revisioacuten ymejora continua del sistema de gestioacuten ambiental
Evidenciar un programa donde seestablezca el mecanismo paraauditar revisar y mejorar elsistema de gestioacuten en el aacutembitoambiental de la contratista
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ANEXO F ESTRUCTURA DE PLAN PROGRAMA Y PROCEDIMIENTO
EJEMPLO ESTRUCTURA DE UN PROCEDIMIENTO
1 PORTADATodo procedimiento tendraacute una primera paacutegina denominada portada en la queapareceraacuten los siguientes iacutetems
11 Encabezado Logotipo y Nombre de la empresa
12 Tiacutetulo del Procedimiento Titulacioacuten del procedimiento que se desarrollaraacute centrado en la portada
13 Recuadros Nombre y Apellidos de la persona que realiza la revisioacuten del Procedimiento
Fecha en la que se ha realizado la revisioacuten del Procedimiento
Firma de la persona que ha realizado la revisioacuten del Procedimiento
Nombre y Apellidos de la persona que realiza la aprobacioacuten del Procedimiento
Fecha en la que se ha realizado la aprobacioacuten del Procedimiento
Firma de la persona que ha realizado la aprobacioacuten del Procedimiento14 Pie de Paacutegina
En el pie se indicaraacute lo siguiente
Nuacutemero de paacuteginas nuacutemero de la paacutegina y nuacutemero total de paacuteginas
2 CUERPO DEL PROCEDIMIENTO
21 Encabezado Apareceraacute en todas las paacuteginas del documento (exceptuando en la portada) e
indicaraacuteLogotipo y Nombre de la empresa
Titulo del Procedimiento
Codificacioacuten Numero de revisioacuten fecha de la misma y numero de la pagina
22 Objetivo Explicacioacuten del propoacutesito que se pretende alcanzar en base a una metodologiacuteadeterminada
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ANEXO F ESTRUCTURA DE PLAN PROGRAMA Y PROCEDIMIENTO (CONT)
23 Alcance Aquiacute se delimita el aacutembito de aplicacioacuten de las actividades recogidas en el objetivo
24 Referencias
Se incluiraacute un listado con todas las normas documentos capiacutetulos del manual decalidad procedimientos u otros documentos que complementen o sean necesariospara la aplicacioacuten del documento
25 Definiciones
Se deben incluir las definiciones de los conceptos utilizados en la redaccioacuten deldocumento y cuya interpretacioacuten pudiera inducir a error o que bien no sea de usocomuacuten
26 Roles y Responsabilidades
Aquiacute se identifican los roles y responsabilidades de los distintos intervinientes enlos distintos aspectos que se contemplen en el documento Los roles yresponsabilidades se asignan a cargos o funciones nunca nominalmente Laexplicacioacuten de estos roles y responsabilidades debe ser clara concreta y sucinta
27 Desarrollo Aquiacute se describen por orden cronoloacutegico las etapas o pasos necesarios pararealizar las actividades que son objeto del procedimiento
28 Anexos Se indicaraacuten todos los anexos del procedimiento se numeraraacuten (con cifrasaraacutebigas) y se incluiraacute el tiacutetulo y referencia Como anexos se incluiraacuten siempre quese considere oportuno los diagramas de flujo que sean necesarios para realizaruna descripcioacuten sinoacuteptica del desarrollo de las actividades objeto del
procedimiento y de los modelos o formatos de los registros generados por eacutestas
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ANEXO F ESTRUCTURA DE PLAN PROGRAMA Y PROCEDIMIENTO (CONT)
EJEMPLO ESTRUCTURA DE UN PROGRAMAEncabezado
Apareceraacute en todas las paacuteginas del documento e indicaraacute
Logotipo y Nombre de la empresa
Titulo del Procedimiento
Codificacioacuten Numero de revisioacuten fecha de la misma y numero de la pagina
Mes
Objetivos Metodologiacutea Instrumentos Toacutepicos oActividades
E N E R O
F E B R E R O
M A R Z O
A B R I L
M A Y O
J U N I O
J U L I O
A G O S T O
S E P T I E M B R E
O C T U B R E
N O V I E M B R
E
D I C I E M B R E
Elaborado por Aprobado por FechaFirma Firma
EJEMPLO DE ESTRUCTURA DE PLAN
Encabezado
Apareceraacute en todas las paacuteginas del documento e indicaraacute
Logotipo y Nombre de la empresa
Titulo del Procedimiento
Codificacioacuten Numero de revisioacuten fecha de la misma y numero de la pagina
OBJETIVO
META ACTIVIDAD PERIODO RESULTADOSESPERADOS
Elaborado por Aprobado por FechaFirma Firma
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ANEXO G CODIFICACIOacuteN POR GRUPOS PARA LA RECOLECCIOacuteN DE
MATERIALES PELIGROSOS Y NO PELIGROSOS Y DESECHOS NO PELIGROSOS Y PELIGROSOS
Grupo Material
Aceites gastados o fuera de especificacioacuten
Hidrocarburos contaminados
Crudos contaminados
Fluidos de perforacioacuten base aceite mineral gastados1 Fluidos de perforacioacuten base aceite vegetal gastados
Hidrocarburos Fluidos de perforacioacuten base Gasoilecupera es
Parafinas gastadas
Resinas gastadasDesechos de crudos XP
Solventes no halogenados
Arcillas contaminadas con hidrocarburos
Arenas contaminadas con hidrocarburos
Cueros textiles madera (embalajes y herramientas) y celulosa impregnada con hidrocarburos
Ripios base aceite Vegetal
Ripios base aceite Mineral
Ripios base agua con hidrocarburos
Suelos contaminados con hidrocarburos2 Lodos con bajo contenido de hidrocarburos (lt20)
Materiales
Cortes vegetales (troncos ramas hojas) contaminados con HCContaminados con
HidrocarburosLodos con alto contenido de hidrocarburos (gt 20)
Lodos bioloacutegicos contaminados con hidrocarburos
Lodos de coque con hidrocarburos
Carboacuten activado contaminado con HC
Otros soacutelidos impregnados con hidrocarburos (Escombros gomas cauchos fibras etc)
Ripios base Gasoil
Coque con hidrocarburos
Breas de Coque
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ANEXO G CODIFICACIOacuteN POR GRUPOS PARA LA RECOLECCIOacuteN DE MATERIALESPELIGROSOS Y NO PELIGROSOS Y DESECHOS NO PELIGROSOS Y PELIGROSOS
(CONT)
Grupo Material
Liacutequidos aacutecidos
Liacutequidos cauacutesticosbaacutesicos
Sales en solucioacuten
Soacutelidos aacutecidos
Soacutelidos cauacutesticosbaacutesicos
Sales soacutelidas3 Soacutelidos contaminados con sales
Materiales
Cueros textiles y celulosa impregnada con sustancias quiacutemicas
Contaminados conSustancias Quiacutemicas
Ripios base agua
Ripios de emulsioacuten inversa
Fluidos de perforacioacuten base agua contaminados con sustancias quiacutemicas
Fluidos de Perforacioacuten de emulsioacuten inversa
Resinas de intercambio ioacutenico gastadas
Resinas de esterificacioacuten
Resinas secuestrantes
Aluacuteminas gastadas con hidrocarburos
Aluacuteminas gastadas sin hidrocarburos
Catalizadores FCC gastados con hidrocarburos
Catalizadores FCC gastados sin hidrocarburosCatalizadores no ferrosos gastados con hidrocarburos
Azufre fuera de especificacioacuten
Catalizadores no ferrosos gastados sin hidrocarburos
Bateriacuteas gastadas aacutecidoplomo pequentildeas
4 Bateriacuteas gastadas aacutecidoplomo medianas
Materiales Bateriacuteas gastadas aacutecidoplomo grandes
Recuperables Bateriacuteas gastadas NiCd (2)
Catalizadores ferrosos gastados con hidrocarburos
Catalizadores ferrosos gastados sin hidrocarburos
Catalizadores preciosos gastados con hidrocarburos
Catalizadores preciosos gastados sin hidrocarburos
Chatarra electroacutenica contaminada con sustancias peligrosas
Tamices moleculares gastados con hidrocarburos
Tamices moleculares gastados sin hidrocarburos
Quiacutemicos desincorporados o vencidos (1)
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ANEXO G CODIFICACIOacuteN POR GRUPOS PARA LA RECOLECCIOacuteN DE MATERIALESPELIGROSOS Y NO PELIGROSOS Y DESECHOS NO PELIGROSOS Y PELIGROSOS
(CONT)
Grupo Material
Cilindros de Acero al Carboacuten presurizados con gases corrosivos
Cilindros de Acero al Carboacuten presurizados con gases Venenosos
Cilindros de Acero al Carboacuten presurizados con gases Oxidantes
Cilindros de Aluminio presurizados con gases Altamente Reactivos
Envases metaacutelicos contaminados con HC
Envases metaacutelicos contaminados con quiacutemicos
5 Metales ferrosos y no ferrosos contaminados con HC
Envases Materiales Metales ferrosos y no ferrosos contaminados con quiacutemicos Reciclables Envases plaacutesticos contaminados con HC
Contaminados Envases plaacutesticos contaminados con quiacutemicos
Plaacutestico contaminado con HC
Plaacutestico contaminado con quiacutemicos
Envases de vidrio contaminados con HC
Envases de vidrio contaminados con quiacutemicos
Vidrio contaminado con HC
Vidrio contaminado con quiacutemicos
Materiales contaminados con Asbesto
Materiales contaminados con Mercurio
Materiales contaminados con Tetraetilo de PlomoSoacutelidos inertes impregnados con metales pesados
6
Solventes halogenados gastados
Desechos PeligrososBifenilos Policlorados
Transformadores contaminado con BPCrsquos pequentildeo
Transformadores contaminado con BPCrsquos mediano
Transformadores contaminado con BPCrsquos grande
Residuos soacutelidos urbanosResiduos soacutelidos industriales no peligrososArena siacutelice de sand blasting gastada no contaminada
7 Bolas Ceraacutemicas no contaminadas
Cauchos y gomas no contaminadas
Desechos No Desechos vegetales (madera forraje hojas etc)Peligrosos Escombros no contaminados
Fibra de vidrio no contaminadaCueros textiles y celulosa no contaminadaAislantes no contaminados
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ANEXO G CODIFICACIOacuteN POR GRUPOS PARA LA RECOLECCIOacuteN DE MATERIALESPELIGROSOS Y NO PELIGROSOS Y DESECHOS NO PELIGROSOS Y PELIGROSOS
(CONT)
Grupo MaterialChatarra ferrosa No ContaminadaChatarra No ferrosa No contaminadaDesechos electroacutenicos
8 Plaacutestico no contaminado
Materiales No Peli rosos Vidrio no contaminadoa era es o e grosos
Recu erables Lodos bioloacutegicos de PTAR no contaminadosecupera esCartuchos de impresioacuten gastadosPapel y cartoacuten usadoMateriales de relleno no contaminados
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ANEXO H DOCUMENTOS A SOLICITAR EN EL PLIEGO DE CONDICIONES
Y APLICABILIDAD DOCUMENTO APLICACIOacuteN
Registro de Actividades Capaces de Degradar elAmbiente (RACDA)
Todas las contratistas que ejecuten actividades oservicios que esteacuten sujetas al artiacuteculo 80 de la LOA yarticulo 65 de la Ley sobre Sustancia Materiales yDesechos Peligrosos
Autorizacioacuten de Funcionamiento Ambiental comomanejador
Todas las contratistas que ejecuten actividades oservicios que esteacuten sujetas a lo establecido en elDecreto N 2635
Constancia de Desempentildeo o Cumplimiento Ambientalcomo generador
Todas las contratistas que ejecuten actividades oservicios que esteacuten sujetas al artiacuteculo 94 de la LOA
Poacuteliza de Responsabilidad Civil con una cobertura a
dantildeos ambientales seguacuten la actividad a realizar
Aplica para todas las contratistas que en sus
actividades y autorizaciones aplique o establezcaneste requisito sustentado por el artiacuteculo 86 de LOAEvaluacioacuten de Aptitud Ambiental con calificacioacutenldquoAPTArdquo
Todas las contratistas que deseen participar en losprocesos de contratacioacuten en PDVSA
Conformidad Sanitaria
Para todas aquellas contratistas que en sus actividadesesta el uso de Plantas de Tratamiento Bantildeos Portaacutetileso esteacuten vinculadas al manejo de las aguas residualesgeneradas
Certificado del CICPC o Autoridad Nacional Ambientalpara el manejo de Sustancias Peligrosas
Para todas aquellas contratistas que usen en susactividades sustancias quiacutemicas peligrosas tipificadasen la Ley Orgaacutenica de Drogas
Certificacioacuten de Calibracioacuten de los Equipos emitido porla autoridad calificada
Para todas aquellas contratistas que en sus actividadesrealicen medicioacuten y calibracioacuten de equipos einstrumentos establecidos en los artiacuteculos 83 y 117 dela CRBV
Permisos vigentes de RUNSAIIPara contratistas que utilicen en sus actividades oservicios sustancias como herbicidas fungicidas yfertilizantes
Autorizacioacuten para el manejo de sustancias agotadorasde la capa de Ozono ndash SAO
Para contratistas que utilicen en sus actividades oservicios sustancias agotadoras de la capa de ozono
Certificado del DAEX para el manejo de SustanciasPeligrosas
Para todas aquellas contratistas que almacenancomercializan transportan y usan sustancias quiacutemicaspeligrosas las cuales pueden ser desviadas para lafabricacioacuten de explosivos Documento emitido por elMinisterio del Poder Popular para la Defensa publicadoen Gaceta Oficial N 5486 de fecha 31 de Agosto de2000
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ANEXO I PERFIL DEL SUPERVISOR AMBIENTAL (ANALISTA AMBIENTAL)
Licenciado (a) Ingeniero (a) oacute TSU en Gestioacuten Ambiental Recursos NaturalesRenovables Ambiental Quiacutemico Agroacutenomo Bioacutelogo o carrera afiacuten con un (1)antildeo de experiencia (no limitante) conocimiento de la Legislacioacuten AmbientalVenezolana vigente manejo de programas bajo ambiente Window (Word Excel yPower Point) Proactivo (a)
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ANEXO E TABLA DE LINEAMIENTOS Y EVIDENCIAS OBJETIVAS PARA ELEMENTOSDE LA EVALUACIOacuteN DE APTITUD AMBIENTAL (VER ANEXO A) (CONT)
No DEELEMENTO PREGUNTA ANEXO A LINEAMIENTO O EVIDENCIA
OBJETIVA
32iquestDispone de un procedimiento para el manejointegral de sustancias y materiales peligrosos y nopeligrosos
Evidenciar procedimiento para elmanejo integral de sustancias ymateriales peligrosos y nopeligrosos aplicable a lasactividades que ejecuta lacontratista Ver Anexo FEstructura del Plan Programa yProcedimiento
33
iquestDispone de un procedimiento para el manejointegral de los desechos peligrosos y no peligrososy efluentes generados en las diferentesactividades
Evidenciar procedimiento para el
manejo integral de los desechospeligrosos y no peligrosos yefluentes generados aplicable alas actividades que ejecuta lacontratista Ver Anexo FEstructura del Plan Programa yProcedimiento
34iquestDispone de un procedimiento para el control deemisiones atmosfeacutericas por fuentes moacuteviles o fijasy actividades operacionales que las produzcan
Evidenciar procedimiento para elcontrol de emisiones atmosfeacutericaspor fuentes moacuteviles o fijasaplicable a las actividades queejecuta la contratista Ver Anexo F
Estructura del Plan Programa yProcedimiento (cuando aplique)
35 iquestDispone de un procedimiento para el control delruido ambiental
Evidenciar procedimiento para elcontrol del ruido ambientalaplicable a las actividades queejecuta la contratista Ver Anexo FEstructura del Plan Programa yProcedimiento Revisar loestablecido en el decreto 2217(cuando aplique)
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ANEXO E TABLA DE LINEAMIENTOS Y EVIDENCIAS OBJETIVAS PARA ELEMENTOSDE LA EVALUACIOacuteN DE APTITUD AMBIENTAL (VER ANEXO A) (CONT)
No DEELEMENTO PREGUNTA ANEXO A LINEAMIENTO O EVIDENCIA
OBJETIVA
36iquestPosee un programa de formacioacuten en materia deeducacioacuten ambiental dirigido hacia los
trabajadores y trabajadoras
Evidenciar un programa deeducacioacuten ambiental dirigido a lostrabajadores y trabajadores quelaboran en la contratista El cualdebe contener los siguientesaspectos
Actividades y cronograma deformacioacuten
Herramientas o instrumentos ausar para la formacioacuten
La formacioacuten debe ser conesfuerzo propio y entes externosla misma seraacute determinada seguacutenlos puestos de trabajo y lasnecesidades de aplicacioacuten delaacuterea ambiental
37
iquestPosee un programa socio ambiental dirigido a lascomunidades que circundan sus instalaciones
Evidenciar un programa socioambiental dirigido a lascomunidades o aacutereas de influenciaque circundan a las instalaciones
de la contratista El mismo puedeser un proyecto comunitario a lolargo de un antildeo fiscal o actividadesambientales donde participen lacomunidad y la contratista
38iquestDispone de un procedimiento para la notificacioacutenclasificacioacuten registro e investigacioacuten de loseventos con afectacioacuten ambiental
Evidenciar un procedimientodonde se refleje el mecanismopara notificar clasificar registrar einvestigar los accidentes condantildeos ambientales Adicionalvisualizar registro que establezcala estadiacutestica mensual de loseventos ambientales asociados alas actividades de la contratista
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ANEXO E TABLA DE LINEAMIENTOS Y EVIDENCIAS OBJETIVAS PARA ELEMENTOSDE LA EVALUACIOacuteN DE APTITUD AMBIENTAL (VER ANEXO A) (CONT)
No DEELEMENTO PREGUNTA ANEXO A LINEAMIENTO O EVIDENCIA
OBJETIVA
41
iquestPosee registros de los muestreos ycaracterizaciones (monitoreo ambiental)asociados a sus procesos basados en lanormativa ambiental (cuando aplique)
Evidenciar los registros de losmuestreos y caracterizacionesasociados a los procesos de lacontratista Los mismos debenestar en fiacutesico (en original) Esteelemento es aplicabledependiendo de lascondicionantes asentadas en lasautorizaciones emitidas por la
Autoridad Nacional Ambiental y lanaturaleza de las actividades de lacontratista
42 iquestPosee instalaciones o infraestructura ajustadas alas normativas ambientales vigentes
La evaluacioacuten debe ser en sitio yse debe visualizar toda lainfraestructura equipos ymaquinarias que puedan tenerincidencia ambiental
43
iquestPosee registros perioacutedicos sobre la cantidad demateriales y desechos peligrosos y no peligrosos
manejados y certificados de la disposicioacuten final delos mismos
Evidenciar registro mensual queindique fecha diacutea corriente dedesechos cantidad unidadmedible origen destino empresatransportadora Los desechos
peligrosos deben poseer elcertificado u hoja de seguimientode la disposicioacuten final de losmismos
44iquestPosee registros perioacutedicos sobre la cantidad deefluentes generados manejados y certificados dela disposicioacuten final de los mismos
Evidenciar registro mensual queindique fecha diacutea cantidadunidad medible origen destinoempresa transportadora Losefluentes deben poseer elcertificado u hoja de seguimientode la disposicioacuten final de losmismos cuando aplique
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Menuacute Principal Iacutendice manual Iacute ndice norma
ANEXO E TABLA DE LINEAMIENTOS Y EVIDENCIAS OBJETIVAS PARA ELEMENTOSDE LA EVALUACIOacuteN DE APTITUD AMBIENTAL (VER ANEXO A) (CONT)
45iquestDispone de registros de los informes dedesempentildeo ambiental enviados a la AutoridadNacional Ambiental
Evidenciar entrega de informepara renovacioacuten de autorizacionesemitidos por la Autoridad NacionalAmbiental
46 iquestSe evidencia un programa de ahorro de recursos(agua y energiacutea eleacutectrica) en sus actividades
Evidenciar un programa para elahorro de los recursos (agua yenergiacutea eleacutectrica) de la contratistaen sus actividades Se puedesolicitar estadiacutestica mensual delconsumo y el uso de nuevaspracticas para la eficiencia en el
consumo de agua y energiacuteaeleacutectrica
47iquestSe evidencia un programa para reciclar y reusarlos materiales y residuos generados en lasactividades de la contratista
Evidenciar un programa donde seestablezca el mecanismo parareciclar y reusar los residuosgenerados
51 iquestPosee un programa de auditoriacutea revisioacuten ymejora continua del sistema de gestioacuten ambiental
Evidenciar un programa donde seestablezca el mecanismo paraauditar revisar y mejorar elsistema de gestioacuten en el aacutembitoambiental de la contratista
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MANUAL DE AMBIENTE
REQUISITOS Y EVALUACIOacuteN DE GESTIOacuteNAMBIENTAL DURANTE EL PROCESO
DE CONTRATACIOacuteNSEP140
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ANEXO F ESTRUCTURA DE PLAN PROGRAMA Y PROCEDIMIENTO
EJEMPLO ESTRUCTURA DE UN PROCEDIMIENTO
1 PORTADATodo procedimiento tendraacute una primera paacutegina denominada portada en la queapareceraacuten los siguientes iacutetems
11 Encabezado Logotipo y Nombre de la empresa
12 Tiacutetulo del Procedimiento Titulacioacuten del procedimiento que se desarrollaraacute centrado en la portada
13 Recuadros Nombre y Apellidos de la persona que realiza la revisioacuten del Procedimiento
Fecha en la que se ha realizado la revisioacuten del Procedimiento
Firma de la persona que ha realizado la revisioacuten del Procedimiento
Nombre y Apellidos de la persona que realiza la aprobacioacuten del Procedimiento
Fecha en la que se ha realizado la aprobacioacuten del Procedimiento
Firma de la persona que ha realizado la aprobacioacuten del Procedimiento14 Pie de Paacutegina
En el pie se indicaraacute lo siguiente
Nuacutemero de paacuteginas nuacutemero de la paacutegina y nuacutemero total de paacuteginas
2 CUERPO DEL PROCEDIMIENTO
21 Encabezado Apareceraacute en todas las paacuteginas del documento (exceptuando en la portada) e
indicaraacuteLogotipo y Nombre de la empresa
Titulo del Procedimiento
Codificacioacuten Numero de revisioacuten fecha de la misma y numero de la pagina
22 Objetivo Explicacioacuten del propoacutesito que se pretende alcanzar en base a una metodologiacuteadeterminada
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ANEXO F ESTRUCTURA DE PLAN PROGRAMA Y PROCEDIMIENTO (CONT)
23 Alcance Aquiacute se delimita el aacutembito de aplicacioacuten de las actividades recogidas en el objetivo
24 Referencias
Se incluiraacute un listado con todas las normas documentos capiacutetulos del manual decalidad procedimientos u otros documentos que complementen o sean necesariospara la aplicacioacuten del documento
25 Definiciones
Se deben incluir las definiciones de los conceptos utilizados en la redaccioacuten deldocumento y cuya interpretacioacuten pudiera inducir a error o que bien no sea de usocomuacuten
26 Roles y Responsabilidades
Aquiacute se identifican los roles y responsabilidades de los distintos intervinientes enlos distintos aspectos que se contemplen en el documento Los roles yresponsabilidades se asignan a cargos o funciones nunca nominalmente Laexplicacioacuten de estos roles y responsabilidades debe ser clara concreta y sucinta
27 Desarrollo Aquiacute se describen por orden cronoloacutegico las etapas o pasos necesarios pararealizar las actividades que son objeto del procedimiento
28 Anexos Se indicaraacuten todos los anexos del procedimiento se numeraraacuten (con cifrasaraacutebigas) y se incluiraacute el tiacutetulo y referencia Como anexos se incluiraacuten siempre quese considere oportuno los diagramas de flujo que sean necesarios para realizaruna descripcioacuten sinoacuteptica del desarrollo de las actividades objeto del
procedimiento y de los modelos o formatos de los registros generados por eacutestas
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ANEXO F ESTRUCTURA DE PLAN PROGRAMA Y PROCEDIMIENTO (CONT)
EJEMPLO ESTRUCTURA DE UN PROGRAMAEncabezado
Apareceraacute en todas las paacuteginas del documento e indicaraacute
Logotipo y Nombre de la empresa
Titulo del Procedimiento
Codificacioacuten Numero de revisioacuten fecha de la misma y numero de la pagina
Mes
Objetivos Metodologiacutea Instrumentos Toacutepicos oActividades
E N E R O
F E B R E R O
M A R Z O
A B R I L
M A Y O
J U N I O
J U L I O
A G O S T O
S E P T I E M B R E
O C T U B R E
N O V I E M B R
E
D I C I E M B R E
Elaborado por Aprobado por FechaFirma Firma
EJEMPLO DE ESTRUCTURA DE PLAN
Encabezado
Apareceraacute en todas las paacuteginas del documento e indicaraacute
Logotipo y Nombre de la empresa
Titulo del Procedimiento
Codificacioacuten Numero de revisioacuten fecha de la misma y numero de la pagina
OBJETIVO
META ACTIVIDAD PERIODO RESULTADOSESPERADOS
Elaborado por Aprobado por FechaFirma Firma
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ANEXO G CODIFICACIOacuteN POR GRUPOS PARA LA RECOLECCIOacuteN DE
MATERIALES PELIGROSOS Y NO PELIGROSOS Y DESECHOS NO PELIGROSOS Y PELIGROSOS
Grupo Material
Aceites gastados o fuera de especificacioacuten
Hidrocarburos contaminados
Crudos contaminados
Fluidos de perforacioacuten base aceite mineral gastados1 Fluidos de perforacioacuten base aceite vegetal gastados
Hidrocarburos Fluidos de perforacioacuten base Gasoilecupera es
Parafinas gastadas
Resinas gastadasDesechos de crudos XP
Solventes no halogenados
Arcillas contaminadas con hidrocarburos
Arenas contaminadas con hidrocarburos
Cueros textiles madera (embalajes y herramientas) y celulosa impregnada con hidrocarburos
Ripios base aceite Vegetal
Ripios base aceite Mineral
Ripios base agua con hidrocarburos
Suelos contaminados con hidrocarburos2 Lodos con bajo contenido de hidrocarburos (lt20)
Materiales
Cortes vegetales (troncos ramas hojas) contaminados con HCContaminados con
HidrocarburosLodos con alto contenido de hidrocarburos (gt 20)
Lodos bioloacutegicos contaminados con hidrocarburos
Lodos de coque con hidrocarburos
Carboacuten activado contaminado con HC
Otros soacutelidos impregnados con hidrocarburos (Escombros gomas cauchos fibras etc)
Ripios base Gasoil
Coque con hidrocarburos
Breas de Coque
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ANEXO G CODIFICACIOacuteN POR GRUPOS PARA LA RECOLECCIOacuteN DE MATERIALESPELIGROSOS Y NO PELIGROSOS Y DESECHOS NO PELIGROSOS Y PELIGROSOS
(CONT)
Grupo Material
Liacutequidos aacutecidos
Liacutequidos cauacutesticosbaacutesicos
Sales en solucioacuten
Soacutelidos aacutecidos
Soacutelidos cauacutesticosbaacutesicos
Sales soacutelidas3 Soacutelidos contaminados con sales
Materiales
Cueros textiles y celulosa impregnada con sustancias quiacutemicas
Contaminados conSustancias Quiacutemicas
Ripios base agua
Ripios de emulsioacuten inversa
Fluidos de perforacioacuten base agua contaminados con sustancias quiacutemicas
Fluidos de Perforacioacuten de emulsioacuten inversa
Resinas de intercambio ioacutenico gastadas
Resinas de esterificacioacuten
Resinas secuestrantes
Aluacuteminas gastadas con hidrocarburos
Aluacuteminas gastadas sin hidrocarburos
Catalizadores FCC gastados con hidrocarburos
Catalizadores FCC gastados sin hidrocarburosCatalizadores no ferrosos gastados con hidrocarburos
Azufre fuera de especificacioacuten
Catalizadores no ferrosos gastados sin hidrocarburos
Bateriacuteas gastadas aacutecidoplomo pequentildeas
4 Bateriacuteas gastadas aacutecidoplomo medianas
Materiales Bateriacuteas gastadas aacutecidoplomo grandes
Recuperables Bateriacuteas gastadas NiCd (2)
Catalizadores ferrosos gastados con hidrocarburos
Catalizadores ferrosos gastados sin hidrocarburos
Catalizadores preciosos gastados con hidrocarburos
Catalizadores preciosos gastados sin hidrocarburos
Chatarra electroacutenica contaminada con sustancias peligrosas
Tamices moleculares gastados con hidrocarburos
Tamices moleculares gastados sin hidrocarburos
Quiacutemicos desincorporados o vencidos (1)
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ANEXO G CODIFICACIOacuteN POR GRUPOS PARA LA RECOLECCIOacuteN DE MATERIALESPELIGROSOS Y NO PELIGROSOS Y DESECHOS NO PELIGROSOS Y PELIGROSOS
(CONT)
Grupo Material
Cilindros de Acero al Carboacuten presurizados con gases corrosivos
Cilindros de Acero al Carboacuten presurizados con gases Venenosos
Cilindros de Acero al Carboacuten presurizados con gases Oxidantes
Cilindros de Aluminio presurizados con gases Altamente Reactivos
Envases metaacutelicos contaminados con HC
Envases metaacutelicos contaminados con quiacutemicos
5 Metales ferrosos y no ferrosos contaminados con HC
Envases Materiales Metales ferrosos y no ferrosos contaminados con quiacutemicos Reciclables Envases plaacutesticos contaminados con HC
Contaminados Envases plaacutesticos contaminados con quiacutemicos
Plaacutestico contaminado con HC
Plaacutestico contaminado con quiacutemicos
Envases de vidrio contaminados con HC
Envases de vidrio contaminados con quiacutemicos
Vidrio contaminado con HC
Vidrio contaminado con quiacutemicos
Materiales contaminados con Asbesto
Materiales contaminados con Mercurio
Materiales contaminados con Tetraetilo de PlomoSoacutelidos inertes impregnados con metales pesados
6
Solventes halogenados gastados
Desechos PeligrososBifenilos Policlorados
Transformadores contaminado con BPCrsquos pequentildeo
Transformadores contaminado con BPCrsquos mediano
Transformadores contaminado con BPCrsquos grande
Residuos soacutelidos urbanosResiduos soacutelidos industriales no peligrososArena siacutelice de sand blasting gastada no contaminada
7 Bolas Ceraacutemicas no contaminadas
Cauchos y gomas no contaminadas
Desechos No Desechos vegetales (madera forraje hojas etc)Peligrosos Escombros no contaminados
Fibra de vidrio no contaminadaCueros textiles y celulosa no contaminadaAislantes no contaminados
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ANEXO G CODIFICACIOacuteN POR GRUPOS PARA LA RECOLECCIOacuteN DE MATERIALESPELIGROSOS Y NO PELIGROSOS Y DESECHOS NO PELIGROSOS Y PELIGROSOS
(CONT)
Grupo MaterialChatarra ferrosa No ContaminadaChatarra No ferrosa No contaminadaDesechos electroacutenicos
8 Plaacutestico no contaminado
Materiales No Peli rosos Vidrio no contaminadoa era es o e grosos
Recu erables Lodos bioloacutegicos de PTAR no contaminadosecupera esCartuchos de impresioacuten gastadosPapel y cartoacuten usadoMateriales de relleno no contaminados
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ANEXO H DOCUMENTOS A SOLICITAR EN EL PLIEGO DE CONDICIONES
Y APLICABILIDAD DOCUMENTO APLICACIOacuteN
Registro de Actividades Capaces de Degradar elAmbiente (RACDA)
Todas las contratistas que ejecuten actividades oservicios que esteacuten sujetas al artiacuteculo 80 de la LOA yarticulo 65 de la Ley sobre Sustancia Materiales yDesechos Peligrosos
Autorizacioacuten de Funcionamiento Ambiental comomanejador
Todas las contratistas que ejecuten actividades oservicios que esteacuten sujetas a lo establecido en elDecreto N 2635
Constancia de Desempentildeo o Cumplimiento Ambientalcomo generador
Todas las contratistas que ejecuten actividades oservicios que esteacuten sujetas al artiacuteculo 94 de la LOA
Poacuteliza de Responsabilidad Civil con una cobertura a
dantildeos ambientales seguacuten la actividad a realizar
Aplica para todas las contratistas que en sus
actividades y autorizaciones aplique o establezcaneste requisito sustentado por el artiacuteculo 86 de LOAEvaluacioacuten de Aptitud Ambiental con calificacioacutenldquoAPTArdquo
Todas las contratistas que deseen participar en losprocesos de contratacioacuten en PDVSA
Conformidad Sanitaria
Para todas aquellas contratistas que en sus actividadesesta el uso de Plantas de Tratamiento Bantildeos Portaacutetileso esteacuten vinculadas al manejo de las aguas residualesgeneradas
Certificado del CICPC o Autoridad Nacional Ambientalpara el manejo de Sustancias Peligrosas
Para todas aquellas contratistas que usen en susactividades sustancias quiacutemicas peligrosas tipificadasen la Ley Orgaacutenica de Drogas
Certificacioacuten de Calibracioacuten de los Equipos emitido porla autoridad calificada
Para todas aquellas contratistas que en sus actividadesrealicen medicioacuten y calibracioacuten de equipos einstrumentos establecidos en los artiacuteculos 83 y 117 dela CRBV
Permisos vigentes de RUNSAIIPara contratistas que utilicen en sus actividades oservicios sustancias como herbicidas fungicidas yfertilizantes
Autorizacioacuten para el manejo de sustancias agotadorasde la capa de Ozono ndash SAO
Para contratistas que utilicen en sus actividades oservicios sustancias agotadoras de la capa de ozono
Certificado del DAEX para el manejo de SustanciasPeligrosas
Para todas aquellas contratistas que almacenancomercializan transportan y usan sustancias quiacutemicaspeligrosas las cuales pueden ser desviadas para lafabricacioacuten de explosivos Documento emitido por elMinisterio del Poder Popular para la Defensa publicadoen Gaceta Oficial N 5486 de fecha 31 de Agosto de2000
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ANEXO I PERFIL DEL SUPERVISOR AMBIENTAL (ANALISTA AMBIENTAL)
Licenciado (a) Ingeniero (a) oacute TSU en Gestioacuten Ambiental Recursos NaturalesRenovables Ambiental Quiacutemico Agroacutenomo Bioacutelogo o carrera afiacuten con un (1)antildeo de experiencia (no limitante) conocimiento de la Legislacioacuten AmbientalVenezolana vigente manejo de programas bajo ambiente Window (Word Excel yPower Point) Proactivo (a)
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ANEXO E TABLA DE LINEAMIENTOS Y EVIDENCIAS OBJETIVAS PARA ELEMENTOSDE LA EVALUACIOacuteN DE APTITUD AMBIENTAL (VER ANEXO A) (CONT)
No DEELEMENTO PREGUNTA ANEXO A LINEAMIENTO O EVIDENCIA
OBJETIVA
36iquestPosee un programa de formacioacuten en materia deeducacioacuten ambiental dirigido hacia los
trabajadores y trabajadoras
Evidenciar un programa deeducacioacuten ambiental dirigido a lostrabajadores y trabajadores quelaboran en la contratista El cualdebe contener los siguientesaspectos
Actividades y cronograma deformacioacuten
Herramientas o instrumentos ausar para la formacioacuten
La formacioacuten debe ser conesfuerzo propio y entes externosla misma seraacute determinada seguacutenlos puestos de trabajo y lasnecesidades de aplicacioacuten delaacuterea ambiental
37
iquestPosee un programa socio ambiental dirigido a lascomunidades que circundan sus instalaciones
Evidenciar un programa socioambiental dirigido a lascomunidades o aacutereas de influenciaque circundan a las instalaciones
de la contratista El mismo puedeser un proyecto comunitario a lolargo de un antildeo fiscal o actividadesambientales donde participen lacomunidad y la contratista
38iquestDispone de un procedimiento para la notificacioacutenclasificacioacuten registro e investigacioacuten de loseventos con afectacioacuten ambiental
Evidenciar un procedimientodonde se refleje el mecanismopara notificar clasificar registrar einvestigar los accidentes condantildeos ambientales Adicionalvisualizar registro que establezcala estadiacutestica mensual de loseventos ambientales asociados alas actividades de la contratista
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ANEXO E TABLA DE LINEAMIENTOS Y EVIDENCIAS OBJETIVAS PARA ELEMENTOSDE LA EVALUACIOacuteN DE APTITUD AMBIENTAL (VER ANEXO A) (CONT)
No DEELEMENTO PREGUNTA ANEXO A LINEAMIENTO O EVIDENCIA
OBJETIVA
41
iquestPosee registros de los muestreos ycaracterizaciones (monitoreo ambiental)asociados a sus procesos basados en lanormativa ambiental (cuando aplique)
Evidenciar los registros de losmuestreos y caracterizacionesasociados a los procesos de lacontratista Los mismos debenestar en fiacutesico (en original) Esteelemento es aplicabledependiendo de lascondicionantes asentadas en lasautorizaciones emitidas por la
Autoridad Nacional Ambiental y lanaturaleza de las actividades de lacontratista
42 iquestPosee instalaciones o infraestructura ajustadas alas normativas ambientales vigentes
La evaluacioacuten debe ser en sitio yse debe visualizar toda lainfraestructura equipos ymaquinarias que puedan tenerincidencia ambiental
43
iquestPosee registros perioacutedicos sobre la cantidad demateriales y desechos peligrosos y no peligrosos
manejados y certificados de la disposicioacuten final delos mismos
Evidenciar registro mensual queindique fecha diacutea corriente dedesechos cantidad unidadmedible origen destino empresatransportadora Los desechos
peligrosos deben poseer elcertificado u hoja de seguimientode la disposicioacuten final de losmismos
44iquestPosee registros perioacutedicos sobre la cantidad deefluentes generados manejados y certificados dela disposicioacuten final de los mismos
Evidenciar registro mensual queindique fecha diacutea cantidadunidad medible origen destinoempresa transportadora Losefluentes deben poseer elcertificado u hoja de seguimientode la disposicioacuten final de losmismos cuando aplique
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ANEXO E TABLA DE LINEAMIENTOS Y EVIDENCIAS OBJETIVAS PARA ELEMENTOSDE LA EVALUACIOacuteN DE APTITUD AMBIENTAL (VER ANEXO A) (CONT)
45iquestDispone de registros de los informes dedesempentildeo ambiental enviados a la AutoridadNacional Ambiental
Evidenciar entrega de informepara renovacioacuten de autorizacionesemitidos por la Autoridad NacionalAmbiental
46 iquestSe evidencia un programa de ahorro de recursos(agua y energiacutea eleacutectrica) en sus actividades
Evidenciar un programa para elahorro de los recursos (agua yenergiacutea eleacutectrica) de la contratistaen sus actividades Se puedesolicitar estadiacutestica mensual delconsumo y el uso de nuevaspracticas para la eficiencia en el
consumo de agua y energiacuteaeleacutectrica
47iquestSe evidencia un programa para reciclar y reusarlos materiales y residuos generados en lasactividades de la contratista
Evidenciar un programa donde seestablezca el mecanismo parareciclar y reusar los residuosgenerados
51 iquestPosee un programa de auditoriacutea revisioacuten ymejora continua del sistema de gestioacuten ambiental
Evidenciar un programa donde seestablezca el mecanismo paraauditar revisar y mejorar elsistema de gestioacuten en el aacutembitoambiental de la contratista
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ANEXO F ESTRUCTURA DE PLAN PROGRAMA Y PROCEDIMIENTO
EJEMPLO ESTRUCTURA DE UN PROCEDIMIENTO
1 PORTADATodo procedimiento tendraacute una primera paacutegina denominada portada en la queapareceraacuten los siguientes iacutetems
11 Encabezado Logotipo y Nombre de la empresa
12 Tiacutetulo del Procedimiento Titulacioacuten del procedimiento que se desarrollaraacute centrado en la portada
13 Recuadros Nombre y Apellidos de la persona que realiza la revisioacuten del Procedimiento
Fecha en la que se ha realizado la revisioacuten del Procedimiento
Firma de la persona que ha realizado la revisioacuten del Procedimiento
Nombre y Apellidos de la persona que realiza la aprobacioacuten del Procedimiento
Fecha en la que se ha realizado la aprobacioacuten del Procedimiento
Firma de la persona que ha realizado la aprobacioacuten del Procedimiento14 Pie de Paacutegina
En el pie se indicaraacute lo siguiente
Nuacutemero de paacuteginas nuacutemero de la paacutegina y nuacutemero total de paacuteginas
2 CUERPO DEL PROCEDIMIENTO
21 Encabezado Apareceraacute en todas las paacuteginas del documento (exceptuando en la portada) e
indicaraacuteLogotipo y Nombre de la empresa
Titulo del Procedimiento
Codificacioacuten Numero de revisioacuten fecha de la misma y numero de la pagina
22 Objetivo Explicacioacuten del propoacutesito que se pretende alcanzar en base a una metodologiacuteadeterminada
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ANEXO F ESTRUCTURA DE PLAN PROGRAMA Y PROCEDIMIENTO (CONT)
23 Alcance Aquiacute se delimita el aacutembito de aplicacioacuten de las actividades recogidas en el objetivo
24 Referencias
Se incluiraacute un listado con todas las normas documentos capiacutetulos del manual decalidad procedimientos u otros documentos que complementen o sean necesariospara la aplicacioacuten del documento
25 Definiciones
Se deben incluir las definiciones de los conceptos utilizados en la redaccioacuten deldocumento y cuya interpretacioacuten pudiera inducir a error o que bien no sea de usocomuacuten
26 Roles y Responsabilidades
Aquiacute se identifican los roles y responsabilidades de los distintos intervinientes enlos distintos aspectos que se contemplen en el documento Los roles yresponsabilidades se asignan a cargos o funciones nunca nominalmente Laexplicacioacuten de estos roles y responsabilidades debe ser clara concreta y sucinta
27 Desarrollo Aquiacute se describen por orden cronoloacutegico las etapas o pasos necesarios pararealizar las actividades que son objeto del procedimiento
28 Anexos Se indicaraacuten todos los anexos del procedimiento se numeraraacuten (con cifrasaraacutebigas) y se incluiraacute el tiacutetulo y referencia Como anexos se incluiraacuten siempre quese considere oportuno los diagramas de flujo que sean necesarios para realizaruna descripcioacuten sinoacuteptica del desarrollo de las actividades objeto del
procedimiento y de los modelos o formatos de los registros generados por eacutestas
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Menuacute Principal Iacutendice manual Iacute ndice norma
ANEXO F ESTRUCTURA DE PLAN PROGRAMA Y PROCEDIMIENTO (CONT)
EJEMPLO ESTRUCTURA DE UN PROGRAMAEncabezado
Apareceraacute en todas las paacuteginas del documento e indicaraacute
Logotipo y Nombre de la empresa
Titulo del Procedimiento
Codificacioacuten Numero de revisioacuten fecha de la misma y numero de la pagina
Mes
Objetivos Metodologiacutea Instrumentos Toacutepicos oActividades
E N E R O
F E B R E R O
M A R Z O
A B R I L
M A Y O
J U N I O
J U L I O
A G O S T O
S E P T I E M B R E
O C T U B R E
N O V I E M B R
E
D I C I E M B R E
Elaborado por Aprobado por FechaFirma Firma
EJEMPLO DE ESTRUCTURA DE PLAN
Encabezado
Apareceraacute en todas las paacuteginas del documento e indicaraacute
Logotipo y Nombre de la empresa
Titulo del Procedimiento
Codificacioacuten Numero de revisioacuten fecha de la misma y numero de la pagina
OBJETIVO
META ACTIVIDAD PERIODO RESULTADOSESPERADOS
Elaborado por Aprobado por FechaFirma Firma
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ANEXO G CODIFICACIOacuteN POR GRUPOS PARA LA RECOLECCIOacuteN DE
MATERIALES PELIGROSOS Y NO PELIGROSOS Y DESECHOS NO PELIGROSOS Y PELIGROSOS
Grupo Material
Aceites gastados o fuera de especificacioacuten
Hidrocarburos contaminados
Crudos contaminados
Fluidos de perforacioacuten base aceite mineral gastados1 Fluidos de perforacioacuten base aceite vegetal gastados
Hidrocarburos Fluidos de perforacioacuten base Gasoilecupera es
Parafinas gastadas
Resinas gastadasDesechos de crudos XP
Solventes no halogenados
Arcillas contaminadas con hidrocarburos
Arenas contaminadas con hidrocarburos
Cueros textiles madera (embalajes y herramientas) y celulosa impregnada con hidrocarburos
Ripios base aceite Vegetal
Ripios base aceite Mineral
Ripios base agua con hidrocarburos
Suelos contaminados con hidrocarburos2 Lodos con bajo contenido de hidrocarburos (lt20)
Materiales
Cortes vegetales (troncos ramas hojas) contaminados con HCContaminados con
HidrocarburosLodos con alto contenido de hidrocarburos (gt 20)
Lodos bioloacutegicos contaminados con hidrocarburos
Lodos de coque con hidrocarburos
Carboacuten activado contaminado con HC
Otros soacutelidos impregnados con hidrocarburos (Escombros gomas cauchos fibras etc)
Ripios base Gasoil
Coque con hidrocarburos
Breas de Coque
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Paacutegina 55
Menuacute Principal Iacutendice manual Iacute ndice norma
ANEXO G CODIFICACIOacuteN POR GRUPOS PARA LA RECOLECCIOacuteN DE MATERIALESPELIGROSOS Y NO PELIGROSOS Y DESECHOS NO PELIGROSOS Y PELIGROSOS
(CONT)
Grupo Material
Liacutequidos aacutecidos
Liacutequidos cauacutesticosbaacutesicos
Sales en solucioacuten
Soacutelidos aacutecidos
Soacutelidos cauacutesticosbaacutesicos
Sales soacutelidas3 Soacutelidos contaminados con sales
Materiales
Cueros textiles y celulosa impregnada con sustancias quiacutemicas
Contaminados conSustancias Quiacutemicas
Ripios base agua
Ripios de emulsioacuten inversa
Fluidos de perforacioacuten base agua contaminados con sustancias quiacutemicas
Fluidos de Perforacioacuten de emulsioacuten inversa
Resinas de intercambio ioacutenico gastadas
Resinas de esterificacioacuten
Resinas secuestrantes
Aluacuteminas gastadas con hidrocarburos
Aluacuteminas gastadas sin hidrocarburos
Catalizadores FCC gastados con hidrocarburos
Catalizadores FCC gastados sin hidrocarburosCatalizadores no ferrosos gastados con hidrocarburos
Azufre fuera de especificacioacuten
Catalizadores no ferrosos gastados sin hidrocarburos
Bateriacuteas gastadas aacutecidoplomo pequentildeas
4 Bateriacuteas gastadas aacutecidoplomo medianas
Materiales Bateriacuteas gastadas aacutecidoplomo grandes
Recuperables Bateriacuteas gastadas NiCd (2)
Catalizadores ferrosos gastados con hidrocarburos
Catalizadores ferrosos gastados sin hidrocarburos
Catalizadores preciosos gastados con hidrocarburos
Catalizadores preciosos gastados sin hidrocarburos
Chatarra electroacutenica contaminada con sustancias peligrosas
Tamices moleculares gastados con hidrocarburos
Tamices moleculares gastados sin hidrocarburos
Quiacutemicos desincorporados o vencidos (1)
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REQUISITOS Y EVALUACIOacuteN DE GESTIOacuteNAMBIENTAL DURANTE EL PROCESO
DE CONTRATACIOacuteNSEP140
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ANEXO G CODIFICACIOacuteN POR GRUPOS PARA LA RECOLECCIOacuteN DE MATERIALESPELIGROSOS Y NO PELIGROSOS Y DESECHOS NO PELIGROSOS Y PELIGROSOS
(CONT)
Grupo Material
Cilindros de Acero al Carboacuten presurizados con gases corrosivos
Cilindros de Acero al Carboacuten presurizados con gases Venenosos
Cilindros de Acero al Carboacuten presurizados con gases Oxidantes
Cilindros de Aluminio presurizados con gases Altamente Reactivos
Envases metaacutelicos contaminados con HC
Envases metaacutelicos contaminados con quiacutemicos
5 Metales ferrosos y no ferrosos contaminados con HC
Envases Materiales Metales ferrosos y no ferrosos contaminados con quiacutemicos Reciclables Envases plaacutesticos contaminados con HC
Contaminados Envases plaacutesticos contaminados con quiacutemicos
Plaacutestico contaminado con HC
Plaacutestico contaminado con quiacutemicos
Envases de vidrio contaminados con HC
Envases de vidrio contaminados con quiacutemicos
Vidrio contaminado con HC
Vidrio contaminado con quiacutemicos
Materiales contaminados con Asbesto
Materiales contaminados con Mercurio
Materiales contaminados con Tetraetilo de PlomoSoacutelidos inertes impregnados con metales pesados
6
Solventes halogenados gastados
Desechos PeligrososBifenilos Policlorados
Transformadores contaminado con BPCrsquos pequentildeo
Transformadores contaminado con BPCrsquos mediano
Transformadores contaminado con BPCrsquos grande
Residuos soacutelidos urbanosResiduos soacutelidos industriales no peligrososArena siacutelice de sand blasting gastada no contaminada
7 Bolas Ceraacutemicas no contaminadas
Cauchos y gomas no contaminadas
Desechos No Desechos vegetales (madera forraje hojas etc)Peligrosos Escombros no contaminados
Fibra de vidrio no contaminadaCueros textiles y celulosa no contaminadaAislantes no contaminados
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REQUISITOS Y EVALUACIOacuteN DE GESTIOacuteNAMBIENTAL DURANTE EL PROCESO
DE CONTRATACIOacuteNSEP140
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ANEXO G CODIFICACIOacuteN POR GRUPOS PARA LA RECOLECCIOacuteN DE MATERIALESPELIGROSOS Y NO PELIGROSOS Y DESECHOS NO PELIGROSOS Y PELIGROSOS
(CONT)
Grupo MaterialChatarra ferrosa No ContaminadaChatarra No ferrosa No contaminadaDesechos electroacutenicos
8 Plaacutestico no contaminado
Materiales No Peli rosos Vidrio no contaminadoa era es o e grosos
Recu erables Lodos bioloacutegicos de PTAR no contaminadosecupera esCartuchos de impresioacuten gastadosPapel y cartoacuten usadoMateriales de relleno no contaminados
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ANEXO H DOCUMENTOS A SOLICITAR EN EL PLIEGO DE CONDICIONES
Y APLICABILIDAD DOCUMENTO APLICACIOacuteN
Registro de Actividades Capaces de Degradar elAmbiente (RACDA)
Todas las contratistas que ejecuten actividades oservicios que esteacuten sujetas al artiacuteculo 80 de la LOA yarticulo 65 de la Ley sobre Sustancia Materiales yDesechos Peligrosos
Autorizacioacuten de Funcionamiento Ambiental comomanejador
Todas las contratistas que ejecuten actividades oservicios que esteacuten sujetas a lo establecido en elDecreto N 2635
Constancia de Desempentildeo o Cumplimiento Ambientalcomo generador
Todas las contratistas que ejecuten actividades oservicios que esteacuten sujetas al artiacuteculo 94 de la LOA
Poacuteliza de Responsabilidad Civil con una cobertura a
dantildeos ambientales seguacuten la actividad a realizar
Aplica para todas las contratistas que en sus
actividades y autorizaciones aplique o establezcaneste requisito sustentado por el artiacuteculo 86 de LOAEvaluacioacuten de Aptitud Ambiental con calificacioacutenldquoAPTArdquo
Todas las contratistas que deseen participar en losprocesos de contratacioacuten en PDVSA
Conformidad Sanitaria
Para todas aquellas contratistas que en sus actividadesesta el uso de Plantas de Tratamiento Bantildeos Portaacutetileso esteacuten vinculadas al manejo de las aguas residualesgeneradas
Certificado del CICPC o Autoridad Nacional Ambientalpara el manejo de Sustancias Peligrosas
Para todas aquellas contratistas que usen en susactividades sustancias quiacutemicas peligrosas tipificadasen la Ley Orgaacutenica de Drogas
Certificacioacuten de Calibracioacuten de los Equipos emitido porla autoridad calificada
Para todas aquellas contratistas que en sus actividadesrealicen medicioacuten y calibracioacuten de equipos einstrumentos establecidos en los artiacuteculos 83 y 117 dela CRBV
Permisos vigentes de RUNSAIIPara contratistas que utilicen en sus actividades oservicios sustancias como herbicidas fungicidas yfertilizantes
Autorizacioacuten para el manejo de sustancias agotadorasde la capa de Ozono ndash SAO
Para contratistas que utilicen en sus actividades oservicios sustancias agotadoras de la capa de ozono
Certificado del DAEX para el manejo de SustanciasPeligrosas
Para todas aquellas contratistas que almacenancomercializan transportan y usan sustancias quiacutemicaspeligrosas las cuales pueden ser desviadas para lafabricacioacuten de explosivos Documento emitido por elMinisterio del Poder Popular para la Defensa publicadoen Gaceta Oficial N 5486 de fecha 31 de Agosto de2000
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ANEXO I PERFIL DEL SUPERVISOR AMBIENTAL (ANALISTA AMBIENTAL)
Licenciado (a) Ingeniero (a) oacute TSU en Gestioacuten Ambiental Recursos NaturalesRenovables Ambiental Quiacutemico Agroacutenomo Bioacutelogo o carrera afiacuten con un (1)antildeo de experiencia (no limitante) conocimiento de la Legislacioacuten AmbientalVenezolana vigente manejo de programas bajo ambiente Window (Word Excel yPower Point) Proactivo (a)
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ANEXO E TABLA DE LINEAMIENTOS Y EVIDENCIAS OBJETIVAS PARA ELEMENTOSDE LA EVALUACIOacuteN DE APTITUD AMBIENTAL (VER ANEXO A) (CONT)
No DEELEMENTO PREGUNTA ANEXO A LINEAMIENTO O EVIDENCIA
OBJETIVA
41
iquestPosee registros de los muestreos ycaracterizaciones (monitoreo ambiental)asociados a sus procesos basados en lanormativa ambiental (cuando aplique)
Evidenciar los registros de losmuestreos y caracterizacionesasociados a los procesos de lacontratista Los mismos debenestar en fiacutesico (en original) Esteelemento es aplicabledependiendo de lascondicionantes asentadas en lasautorizaciones emitidas por la
Autoridad Nacional Ambiental y lanaturaleza de las actividades de lacontratista
42 iquestPosee instalaciones o infraestructura ajustadas alas normativas ambientales vigentes
La evaluacioacuten debe ser en sitio yse debe visualizar toda lainfraestructura equipos ymaquinarias que puedan tenerincidencia ambiental
43
iquestPosee registros perioacutedicos sobre la cantidad demateriales y desechos peligrosos y no peligrosos
manejados y certificados de la disposicioacuten final delos mismos
Evidenciar registro mensual queindique fecha diacutea corriente dedesechos cantidad unidadmedible origen destino empresatransportadora Los desechos
peligrosos deben poseer elcertificado u hoja de seguimientode la disposicioacuten final de losmismos
44iquestPosee registros perioacutedicos sobre la cantidad deefluentes generados manejados y certificados dela disposicioacuten final de los mismos
Evidenciar registro mensual queindique fecha diacutea cantidadunidad medible origen destinoempresa transportadora Losefluentes deben poseer elcertificado u hoja de seguimientode la disposicioacuten final de losmismos cuando aplique
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ANEXO E TABLA DE LINEAMIENTOS Y EVIDENCIAS OBJETIVAS PARA ELEMENTOSDE LA EVALUACIOacuteN DE APTITUD AMBIENTAL (VER ANEXO A) (CONT)
45iquestDispone de registros de los informes dedesempentildeo ambiental enviados a la AutoridadNacional Ambiental
Evidenciar entrega de informepara renovacioacuten de autorizacionesemitidos por la Autoridad NacionalAmbiental
46 iquestSe evidencia un programa de ahorro de recursos(agua y energiacutea eleacutectrica) en sus actividades
Evidenciar un programa para elahorro de los recursos (agua yenergiacutea eleacutectrica) de la contratistaen sus actividades Se puedesolicitar estadiacutestica mensual delconsumo y el uso de nuevaspracticas para la eficiencia en el
consumo de agua y energiacuteaeleacutectrica
47iquestSe evidencia un programa para reciclar y reusarlos materiales y residuos generados en lasactividades de la contratista
Evidenciar un programa donde seestablezca el mecanismo parareciclar y reusar los residuosgenerados
51 iquestPosee un programa de auditoriacutea revisioacuten ymejora continua del sistema de gestioacuten ambiental
Evidenciar un programa donde seestablezca el mecanismo paraauditar revisar y mejorar elsistema de gestioacuten en el aacutembitoambiental de la contratista
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ANEXO F ESTRUCTURA DE PLAN PROGRAMA Y PROCEDIMIENTO
EJEMPLO ESTRUCTURA DE UN PROCEDIMIENTO
1 PORTADATodo procedimiento tendraacute una primera paacutegina denominada portada en la queapareceraacuten los siguientes iacutetems
11 Encabezado Logotipo y Nombre de la empresa
12 Tiacutetulo del Procedimiento Titulacioacuten del procedimiento que se desarrollaraacute centrado en la portada
13 Recuadros Nombre y Apellidos de la persona que realiza la revisioacuten del Procedimiento
Fecha en la que se ha realizado la revisioacuten del Procedimiento
Firma de la persona que ha realizado la revisioacuten del Procedimiento
Nombre y Apellidos de la persona que realiza la aprobacioacuten del Procedimiento
Fecha en la que se ha realizado la aprobacioacuten del Procedimiento
Firma de la persona que ha realizado la aprobacioacuten del Procedimiento14 Pie de Paacutegina
En el pie se indicaraacute lo siguiente
Nuacutemero de paacuteginas nuacutemero de la paacutegina y nuacutemero total de paacuteginas
2 CUERPO DEL PROCEDIMIENTO
21 Encabezado Apareceraacute en todas las paacuteginas del documento (exceptuando en la portada) e
indicaraacuteLogotipo y Nombre de la empresa
Titulo del Procedimiento
Codificacioacuten Numero de revisioacuten fecha de la misma y numero de la pagina
22 Objetivo Explicacioacuten del propoacutesito que se pretende alcanzar en base a una metodologiacuteadeterminada
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ANEXO F ESTRUCTURA DE PLAN PROGRAMA Y PROCEDIMIENTO (CONT)
23 Alcance Aquiacute se delimita el aacutembito de aplicacioacuten de las actividades recogidas en el objetivo
24 Referencias
Se incluiraacute un listado con todas las normas documentos capiacutetulos del manual decalidad procedimientos u otros documentos que complementen o sean necesariospara la aplicacioacuten del documento
25 Definiciones
Se deben incluir las definiciones de los conceptos utilizados en la redaccioacuten deldocumento y cuya interpretacioacuten pudiera inducir a error o que bien no sea de usocomuacuten
26 Roles y Responsabilidades
Aquiacute se identifican los roles y responsabilidades de los distintos intervinientes enlos distintos aspectos que se contemplen en el documento Los roles yresponsabilidades se asignan a cargos o funciones nunca nominalmente Laexplicacioacuten de estos roles y responsabilidades debe ser clara concreta y sucinta
27 Desarrollo Aquiacute se describen por orden cronoloacutegico las etapas o pasos necesarios pararealizar las actividades que son objeto del procedimiento
28 Anexos Se indicaraacuten todos los anexos del procedimiento se numeraraacuten (con cifrasaraacutebigas) y se incluiraacute el tiacutetulo y referencia Como anexos se incluiraacuten siempre quese considere oportuno los diagramas de flujo que sean necesarios para realizaruna descripcioacuten sinoacuteptica del desarrollo de las actividades objeto del
procedimiento y de los modelos o formatos de los registros generados por eacutestas
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ANEXO F ESTRUCTURA DE PLAN PROGRAMA Y PROCEDIMIENTO (CONT)
EJEMPLO ESTRUCTURA DE UN PROGRAMAEncabezado
Apareceraacute en todas las paacuteginas del documento e indicaraacute
Logotipo y Nombre de la empresa
Titulo del Procedimiento
Codificacioacuten Numero de revisioacuten fecha de la misma y numero de la pagina
Mes
Objetivos Metodologiacutea Instrumentos Toacutepicos oActividades
E N E R O
F E B R E R O
M A R Z O
A B R I L
M A Y O
J U N I O
J U L I O
A G O S T O
S E P T I E M B R E
O C T U B R E
N O V I E M B R
E
D I C I E M B R E
Elaborado por Aprobado por FechaFirma Firma
EJEMPLO DE ESTRUCTURA DE PLAN
Encabezado
Apareceraacute en todas las paacuteginas del documento e indicaraacute
Logotipo y Nombre de la empresa
Titulo del Procedimiento
Codificacioacuten Numero de revisioacuten fecha de la misma y numero de la pagina
OBJETIVO
META ACTIVIDAD PERIODO RESULTADOSESPERADOS
Elaborado por Aprobado por FechaFirma Firma
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ANEXO G CODIFICACIOacuteN POR GRUPOS PARA LA RECOLECCIOacuteN DE
MATERIALES PELIGROSOS Y NO PELIGROSOS Y DESECHOS NO PELIGROSOS Y PELIGROSOS
Grupo Material
Aceites gastados o fuera de especificacioacuten
Hidrocarburos contaminados
Crudos contaminados
Fluidos de perforacioacuten base aceite mineral gastados1 Fluidos de perforacioacuten base aceite vegetal gastados
Hidrocarburos Fluidos de perforacioacuten base Gasoilecupera es
Parafinas gastadas
Resinas gastadasDesechos de crudos XP
Solventes no halogenados
Arcillas contaminadas con hidrocarburos
Arenas contaminadas con hidrocarburos
Cueros textiles madera (embalajes y herramientas) y celulosa impregnada con hidrocarburos
Ripios base aceite Vegetal
Ripios base aceite Mineral
Ripios base agua con hidrocarburos
Suelos contaminados con hidrocarburos2 Lodos con bajo contenido de hidrocarburos (lt20)
Materiales
Cortes vegetales (troncos ramas hojas) contaminados con HCContaminados con
HidrocarburosLodos con alto contenido de hidrocarburos (gt 20)
Lodos bioloacutegicos contaminados con hidrocarburos
Lodos de coque con hidrocarburos
Carboacuten activado contaminado con HC
Otros soacutelidos impregnados con hidrocarburos (Escombros gomas cauchos fibras etc)
Ripios base Gasoil
Coque con hidrocarburos
Breas de Coque
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ANEXO G CODIFICACIOacuteN POR GRUPOS PARA LA RECOLECCIOacuteN DE MATERIALESPELIGROSOS Y NO PELIGROSOS Y DESECHOS NO PELIGROSOS Y PELIGROSOS
(CONT)
Grupo Material
Liacutequidos aacutecidos
Liacutequidos cauacutesticosbaacutesicos
Sales en solucioacuten
Soacutelidos aacutecidos
Soacutelidos cauacutesticosbaacutesicos
Sales soacutelidas3 Soacutelidos contaminados con sales
Materiales
Cueros textiles y celulosa impregnada con sustancias quiacutemicas
Contaminados conSustancias Quiacutemicas
Ripios base agua
Ripios de emulsioacuten inversa
Fluidos de perforacioacuten base agua contaminados con sustancias quiacutemicas
Fluidos de Perforacioacuten de emulsioacuten inversa
Resinas de intercambio ioacutenico gastadas
Resinas de esterificacioacuten
Resinas secuestrantes
Aluacuteminas gastadas con hidrocarburos
Aluacuteminas gastadas sin hidrocarburos
Catalizadores FCC gastados con hidrocarburos
Catalizadores FCC gastados sin hidrocarburosCatalizadores no ferrosos gastados con hidrocarburos
Azufre fuera de especificacioacuten
Catalizadores no ferrosos gastados sin hidrocarburos
Bateriacuteas gastadas aacutecidoplomo pequentildeas
4 Bateriacuteas gastadas aacutecidoplomo medianas
Materiales Bateriacuteas gastadas aacutecidoplomo grandes
Recuperables Bateriacuteas gastadas NiCd (2)
Catalizadores ferrosos gastados con hidrocarburos
Catalizadores ferrosos gastados sin hidrocarburos
Catalizadores preciosos gastados con hidrocarburos
Catalizadores preciosos gastados sin hidrocarburos
Chatarra electroacutenica contaminada con sustancias peligrosas
Tamices moleculares gastados con hidrocarburos
Tamices moleculares gastados sin hidrocarburos
Quiacutemicos desincorporados o vencidos (1)
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ANEXO G CODIFICACIOacuteN POR GRUPOS PARA LA RECOLECCIOacuteN DE MATERIALESPELIGROSOS Y NO PELIGROSOS Y DESECHOS NO PELIGROSOS Y PELIGROSOS
(CONT)
Grupo Material
Cilindros de Acero al Carboacuten presurizados con gases corrosivos
Cilindros de Acero al Carboacuten presurizados con gases Venenosos
Cilindros de Acero al Carboacuten presurizados con gases Oxidantes
Cilindros de Aluminio presurizados con gases Altamente Reactivos
Envases metaacutelicos contaminados con HC
Envases metaacutelicos contaminados con quiacutemicos
5 Metales ferrosos y no ferrosos contaminados con HC
Envases Materiales Metales ferrosos y no ferrosos contaminados con quiacutemicos Reciclables Envases plaacutesticos contaminados con HC
Contaminados Envases plaacutesticos contaminados con quiacutemicos
Plaacutestico contaminado con HC
Plaacutestico contaminado con quiacutemicos
Envases de vidrio contaminados con HC
Envases de vidrio contaminados con quiacutemicos
Vidrio contaminado con HC
Vidrio contaminado con quiacutemicos
Materiales contaminados con Asbesto
Materiales contaminados con Mercurio
Materiales contaminados con Tetraetilo de PlomoSoacutelidos inertes impregnados con metales pesados
6
Solventes halogenados gastados
Desechos PeligrososBifenilos Policlorados
Transformadores contaminado con BPCrsquos pequentildeo
Transformadores contaminado con BPCrsquos mediano
Transformadores contaminado con BPCrsquos grande
Residuos soacutelidos urbanosResiduos soacutelidos industriales no peligrososArena siacutelice de sand blasting gastada no contaminada
7 Bolas Ceraacutemicas no contaminadas
Cauchos y gomas no contaminadas
Desechos No Desechos vegetales (madera forraje hojas etc)Peligrosos Escombros no contaminados
Fibra de vidrio no contaminadaCueros textiles y celulosa no contaminadaAislantes no contaminados
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ANEXO G CODIFICACIOacuteN POR GRUPOS PARA LA RECOLECCIOacuteN DE MATERIALESPELIGROSOS Y NO PELIGROSOS Y DESECHOS NO PELIGROSOS Y PELIGROSOS
(CONT)
Grupo MaterialChatarra ferrosa No ContaminadaChatarra No ferrosa No contaminadaDesechos electroacutenicos
8 Plaacutestico no contaminado
Materiales No Peli rosos Vidrio no contaminadoa era es o e grosos
Recu erables Lodos bioloacutegicos de PTAR no contaminadosecupera esCartuchos de impresioacuten gastadosPapel y cartoacuten usadoMateriales de relleno no contaminados
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ANEXO H DOCUMENTOS A SOLICITAR EN EL PLIEGO DE CONDICIONES
Y APLICABILIDAD DOCUMENTO APLICACIOacuteN
Registro de Actividades Capaces de Degradar elAmbiente (RACDA)
Todas las contratistas que ejecuten actividades oservicios que esteacuten sujetas al artiacuteculo 80 de la LOA yarticulo 65 de la Ley sobre Sustancia Materiales yDesechos Peligrosos
Autorizacioacuten de Funcionamiento Ambiental comomanejador
Todas las contratistas que ejecuten actividades oservicios que esteacuten sujetas a lo establecido en elDecreto N 2635
Constancia de Desempentildeo o Cumplimiento Ambientalcomo generador
Todas las contratistas que ejecuten actividades oservicios que esteacuten sujetas al artiacuteculo 94 de la LOA
Poacuteliza de Responsabilidad Civil con una cobertura a
dantildeos ambientales seguacuten la actividad a realizar
Aplica para todas las contratistas que en sus
actividades y autorizaciones aplique o establezcaneste requisito sustentado por el artiacuteculo 86 de LOAEvaluacioacuten de Aptitud Ambiental con calificacioacutenldquoAPTArdquo
Todas las contratistas que deseen participar en losprocesos de contratacioacuten en PDVSA
Conformidad Sanitaria
Para todas aquellas contratistas que en sus actividadesesta el uso de Plantas de Tratamiento Bantildeos Portaacutetileso esteacuten vinculadas al manejo de las aguas residualesgeneradas
Certificado del CICPC o Autoridad Nacional Ambientalpara el manejo de Sustancias Peligrosas
Para todas aquellas contratistas que usen en susactividades sustancias quiacutemicas peligrosas tipificadasen la Ley Orgaacutenica de Drogas
Certificacioacuten de Calibracioacuten de los Equipos emitido porla autoridad calificada
Para todas aquellas contratistas que en sus actividadesrealicen medicioacuten y calibracioacuten de equipos einstrumentos establecidos en los artiacuteculos 83 y 117 dela CRBV
Permisos vigentes de RUNSAIIPara contratistas que utilicen en sus actividades oservicios sustancias como herbicidas fungicidas yfertilizantes
Autorizacioacuten para el manejo de sustancias agotadorasde la capa de Ozono ndash SAO
Para contratistas que utilicen en sus actividades oservicios sustancias agotadoras de la capa de ozono
Certificado del DAEX para el manejo de SustanciasPeligrosas
Para todas aquellas contratistas que almacenancomercializan transportan y usan sustancias quiacutemicaspeligrosas las cuales pueden ser desviadas para lafabricacioacuten de explosivos Documento emitido por elMinisterio del Poder Popular para la Defensa publicadoen Gaceta Oficial N 5486 de fecha 31 de Agosto de2000
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ANEXO I PERFIL DEL SUPERVISOR AMBIENTAL (ANALISTA AMBIENTAL)
Licenciado (a) Ingeniero (a) oacute TSU en Gestioacuten Ambiental Recursos NaturalesRenovables Ambiental Quiacutemico Agroacutenomo Bioacutelogo o carrera afiacuten con un (1)antildeo de experiencia (no limitante) conocimiento de la Legislacioacuten AmbientalVenezolana vigente manejo de programas bajo ambiente Window (Word Excel yPower Point) Proactivo (a)
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REQUISITOS Y EVALUACIOacuteN DE GESTIOacuteNAMBIENTAL DURANTE EL PROCESO
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ANEXO E TABLA DE LINEAMIENTOS Y EVIDENCIAS OBJETIVAS PARA ELEMENTOSDE LA EVALUACIOacuteN DE APTITUD AMBIENTAL (VER ANEXO A) (CONT)
45iquestDispone de registros de los informes dedesempentildeo ambiental enviados a la AutoridadNacional Ambiental
Evidenciar entrega de informepara renovacioacuten de autorizacionesemitidos por la Autoridad NacionalAmbiental
46 iquestSe evidencia un programa de ahorro de recursos(agua y energiacutea eleacutectrica) en sus actividades
Evidenciar un programa para elahorro de los recursos (agua yenergiacutea eleacutectrica) de la contratistaen sus actividades Se puedesolicitar estadiacutestica mensual delconsumo y el uso de nuevaspracticas para la eficiencia en el
consumo de agua y energiacuteaeleacutectrica
47iquestSe evidencia un programa para reciclar y reusarlos materiales y residuos generados en lasactividades de la contratista
Evidenciar un programa donde seestablezca el mecanismo parareciclar y reusar los residuosgenerados
51 iquestPosee un programa de auditoriacutea revisioacuten ymejora continua del sistema de gestioacuten ambiental
Evidenciar un programa donde seestablezca el mecanismo paraauditar revisar y mejorar elsistema de gestioacuten en el aacutembitoambiental de la contratista
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DE CONTRATACIOacuteNSEP140
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ANEXO F ESTRUCTURA DE PLAN PROGRAMA Y PROCEDIMIENTO
EJEMPLO ESTRUCTURA DE UN PROCEDIMIENTO
1 PORTADATodo procedimiento tendraacute una primera paacutegina denominada portada en la queapareceraacuten los siguientes iacutetems
11 Encabezado Logotipo y Nombre de la empresa
12 Tiacutetulo del Procedimiento Titulacioacuten del procedimiento que se desarrollaraacute centrado en la portada
13 Recuadros Nombre y Apellidos de la persona que realiza la revisioacuten del Procedimiento
Fecha en la que se ha realizado la revisioacuten del Procedimiento
Firma de la persona que ha realizado la revisioacuten del Procedimiento
Nombre y Apellidos de la persona que realiza la aprobacioacuten del Procedimiento
Fecha en la que se ha realizado la aprobacioacuten del Procedimiento
Firma de la persona que ha realizado la aprobacioacuten del Procedimiento14 Pie de Paacutegina
En el pie se indicaraacute lo siguiente
Nuacutemero de paacuteginas nuacutemero de la paacutegina y nuacutemero total de paacuteginas
2 CUERPO DEL PROCEDIMIENTO
21 Encabezado Apareceraacute en todas las paacuteginas del documento (exceptuando en la portada) e
indicaraacuteLogotipo y Nombre de la empresa
Titulo del Procedimiento
Codificacioacuten Numero de revisioacuten fecha de la misma y numero de la pagina
22 Objetivo Explicacioacuten del propoacutesito que se pretende alcanzar en base a una metodologiacuteadeterminada
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REQUISITOS Y EVALUACIOacuteN DE GESTIOacuteNAMBIENTAL DURANTE EL PROCESO
DE CONTRATACIOacuteNSEP140
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ANEXO F ESTRUCTURA DE PLAN PROGRAMA Y PROCEDIMIENTO (CONT)
23 Alcance Aquiacute se delimita el aacutembito de aplicacioacuten de las actividades recogidas en el objetivo
24 Referencias
Se incluiraacute un listado con todas las normas documentos capiacutetulos del manual decalidad procedimientos u otros documentos que complementen o sean necesariospara la aplicacioacuten del documento
25 Definiciones
Se deben incluir las definiciones de los conceptos utilizados en la redaccioacuten deldocumento y cuya interpretacioacuten pudiera inducir a error o que bien no sea de usocomuacuten
26 Roles y Responsabilidades
Aquiacute se identifican los roles y responsabilidades de los distintos intervinientes enlos distintos aspectos que se contemplen en el documento Los roles yresponsabilidades se asignan a cargos o funciones nunca nominalmente Laexplicacioacuten de estos roles y responsabilidades debe ser clara concreta y sucinta
27 Desarrollo Aquiacute se describen por orden cronoloacutegico las etapas o pasos necesarios pararealizar las actividades que son objeto del procedimiento
28 Anexos Se indicaraacuten todos los anexos del procedimiento se numeraraacuten (con cifrasaraacutebigas) y se incluiraacute el tiacutetulo y referencia Como anexos se incluiraacuten siempre quese considere oportuno los diagramas de flujo que sean necesarios para realizaruna descripcioacuten sinoacuteptica del desarrollo de las actividades objeto del
procedimiento y de los modelos o formatos de los registros generados por eacutestas
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ANEXO F ESTRUCTURA DE PLAN PROGRAMA Y PROCEDIMIENTO (CONT)
EJEMPLO ESTRUCTURA DE UN PROGRAMAEncabezado
Apareceraacute en todas las paacuteginas del documento e indicaraacute
Logotipo y Nombre de la empresa
Titulo del Procedimiento
Codificacioacuten Numero de revisioacuten fecha de la misma y numero de la pagina
Mes
Objetivos Metodologiacutea Instrumentos Toacutepicos oActividades
E N E R O
F E B R E R O
M A R Z O
A B R I L
M A Y O
J U N I O
J U L I O
A G O S T O
S E P T I E M B R E
O C T U B R E
N O V I E M B R
E
D I C I E M B R E
Elaborado por Aprobado por FechaFirma Firma
EJEMPLO DE ESTRUCTURA DE PLAN
Encabezado
Apareceraacute en todas las paacuteginas del documento e indicaraacute
Logotipo y Nombre de la empresa
Titulo del Procedimiento
Codificacioacuten Numero de revisioacuten fecha de la misma y numero de la pagina
OBJETIVO
META ACTIVIDAD PERIODO RESULTADOSESPERADOS
Elaborado por Aprobado por FechaFirma Firma
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ANEXO G CODIFICACIOacuteN POR GRUPOS PARA LA RECOLECCIOacuteN DE
MATERIALES PELIGROSOS Y NO PELIGROSOS Y DESECHOS NO PELIGROSOS Y PELIGROSOS
Grupo Material
Aceites gastados o fuera de especificacioacuten
Hidrocarburos contaminados
Crudos contaminados
Fluidos de perforacioacuten base aceite mineral gastados1 Fluidos de perforacioacuten base aceite vegetal gastados
Hidrocarburos Fluidos de perforacioacuten base Gasoilecupera es
Parafinas gastadas
Resinas gastadasDesechos de crudos XP
Solventes no halogenados
Arcillas contaminadas con hidrocarburos
Arenas contaminadas con hidrocarburos
Cueros textiles madera (embalajes y herramientas) y celulosa impregnada con hidrocarburos
Ripios base aceite Vegetal
Ripios base aceite Mineral
Ripios base agua con hidrocarburos
Suelos contaminados con hidrocarburos2 Lodos con bajo contenido de hidrocarburos (lt20)
Materiales
Cortes vegetales (troncos ramas hojas) contaminados con HCContaminados con
HidrocarburosLodos con alto contenido de hidrocarburos (gt 20)
Lodos bioloacutegicos contaminados con hidrocarburos
Lodos de coque con hidrocarburos
Carboacuten activado contaminado con HC
Otros soacutelidos impregnados con hidrocarburos (Escombros gomas cauchos fibras etc)
Ripios base Gasoil
Coque con hidrocarburos
Breas de Coque
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ANEXO G CODIFICACIOacuteN POR GRUPOS PARA LA RECOLECCIOacuteN DE MATERIALESPELIGROSOS Y NO PELIGROSOS Y DESECHOS NO PELIGROSOS Y PELIGROSOS
(CONT)
Grupo Material
Liacutequidos aacutecidos
Liacutequidos cauacutesticosbaacutesicos
Sales en solucioacuten
Soacutelidos aacutecidos
Soacutelidos cauacutesticosbaacutesicos
Sales soacutelidas3 Soacutelidos contaminados con sales
Materiales
Cueros textiles y celulosa impregnada con sustancias quiacutemicas
Contaminados conSustancias Quiacutemicas
Ripios base agua
Ripios de emulsioacuten inversa
Fluidos de perforacioacuten base agua contaminados con sustancias quiacutemicas
Fluidos de Perforacioacuten de emulsioacuten inversa
Resinas de intercambio ioacutenico gastadas
Resinas de esterificacioacuten
Resinas secuestrantes
Aluacuteminas gastadas con hidrocarburos
Aluacuteminas gastadas sin hidrocarburos
Catalizadores FCC gastados con hidrocarburos
Catalizadores FCC gastados sin hidrocarburosCatalizadores no ferrosos gastados con hidrocarburos
Azufre fuera de especificacioacuten
Catalizadores no ferrosos gastados sin hidrocarburos
Bateriacuteas gastadas aacutecidoplomo pequentildeas
4 Bateriacuteas gastadas aacutecidoplomo medianas
Materiales Bateriacuteas gastadas aacutecidoplomo grandes
Recuperables Bateriacuteas gastadas NiCd (2)
Catalizadores ferrosos gastados con hidrocarburos
Catalizadores ferrosos gastados sin hidrocarburos
Catalizadores preciosos gastados con hidrocarburos
Catalizadores preciosos gastados sin hidrocarburos
Chatarra electroacutenica contaminada con sustancias peligrosas
Tamices moleculares gastados con hidrocarburos
Tamices moleculares gastados sin hidrocarburos
Quiacutemicos desincorporados o vencidos (1)
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ANEXO G CODIFICACIOacuteN POR GRUPOS PARA LA RECOLECCIOacuteN DE MATERIALESPELIGROSOS Y NO PELIGROSOS Y DESECHOS NO PELIGROSOS Y PELIGROSOS
(CONT)
Grupo Material
Cilindros de Acero al Carboacuten presurizados con gases corrosivos
Cilindros de Acero al Carboacuten presurizados con gases Venenosos
Cilindros de Acero al Carboacuten presurizados con gases Oxidantes
Cilindros de Aluminio presurizados con gases Altamente Reactivos
Envases metaacutelicos contaminados con HC
Envases metaacutelicos contaminados con quiacutemicos
5 Metales ferrosos y no ferrosos contaminados con HC
Envases Materiales Metales ferrosos y no ferrosos contaminados con quiacutemicos Reciclables Envases plaacutesticos contaminados con HC
Contaminados Envases plaacutesticos contaminados con quiacutemicos
Plaacutestico contaminado con HC
Plaacutestico contaminado con quiacutemicos
Envases de vidrio contaminados con HC
Envases de vidrio contaminados con quiacutemicos
Vidrio contaminado con HC
Vidrio contaminado con quiacutemicos
Materiales contaminados con Asbesto
Materiales contaminados con Mercurio
Materiales contaminados con Tetraetilo de PlomoSoacutelidos inertes impregnados con metales pesados
6
Solventes halogenados gastados
Desechos PeligrososBifenilos Policlorados
Transformadores contaminado con BPCrsquos pequentildeo
Transformadores contaminado con BPCrsquos mediano
Transformadores contaminado con BPCrsquos grande
Residuos soacutelidos urbanosResiduos soacutelidos industriales no peligrososArena siacutelice de sand blasting gastada no contaminada
7 Bolas Ceraacutemicas no contaminadas
Cauchos y gomas no contaminadas
Desechos No Desechos vegetales (madera forraje hojas etc)Peligrosos Escombros no contaminados
Fibra de vidrio no contaminadaCueros textiles y celulosa no contaminadaAislantes no contaminados
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REQUISITOS Y EVALUACIOacuteN DE GESTIOacuteNAMBIENTAL DURANTE EL PROCESO
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ANEXO G CODIFICACIOacuteN POR GRUPOS PARA LA RECOLECCIOacuteN DE MATERIALESPELIGROSOS Y NO PELIGROSOS Y DESECHOS NO PELIGROSOS Y PELIGROSOS
(CONT)
Grupo MaterialChatarra ferrosa No ContaminadaChatarra No ferrosa No contaminadaDesechos electroacutenicos
8 Plaacutestico no contaminado
Materiales No Peli rosos Vidrio no contaminadoa era es o e grosos
Recu erables Lodos bioloacutegicos de PTAR no contaminadosecupera esCartuchos de impresioacuten gastadosPapel y cartoacuten usadoMateriales de relleno no contaminados
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ANEXO H DOCUMENTOS A SOLICITAR EN EL PLIEGO DE CONDICIONES
Y APLICABILIDAD DOCUMENTO APLICACIOacuteN
Registro de Actividades Capaces de Degradar elAmbiente (RACDA)
Todas las contratistas que ejecuten actividades oservicios que esteacuten sujetas al artiacuteculo 80 de la LOA yarticulo 65 de la Ley sobre Sustancia Materiales yDesechos Peligrosos
Autorizacioacuten de Funcionamiento Ambiental comomanejador
Todas las contratistas que ejecuten actividades oservicios que esteacuten sujetas a lo establecido en elDecreto N 2635
Constancia de Desempentildeo o Cumplimiento Ambientalcomo generador
Todas las contratistas que ejecuten actividades oservicios que esteacuten sujetas al artiacuteculo 94 de la LOA
Poacuteliza de Responsabilidad Civil con una cobertura a
dantildeos ambientales seguacuten la actividad a realizar
Aplica para todas las contratistas que en sus
actividades y autorizaciones aplique o establezcaneste requisito sustentado por el artiacuteculo 86 de LOAEvaluacioacuten de Aptitud Ambiental con calificacioacutenldquoAPTArdquo
Todas las contratistas que deseen participar en losprocesos de contratacioacuten en PDVSA
Conformidad Sanitaria
Para todas aquellas contratistas que en sus actividadesesta el uso de Plantas de Tratamiento Bantildeos Portaacutetileso esteacuten vinculadas al manejo de las aguas residualesgeneradas
Certificado del CICPC o Autoridad Nacional Ambientalpara el manejo de Sustancias Peligrosas
Para todas aquellas contratistas que usen en susactividades sustancias quiacutemicas peligrosas tipificadasen la Ley Orgaacutenica de Drogas
Certificacioacuten de Calibracioacuten de los Equipos emitido porla autoridad calificada
Para todas aquellas contratistas que en sus actividadesrealicen medicioacuten y calibracioacuten de equipos einstrumentos establecidos en los artiacuteculos 83 y 117 dela CRBV
Permisos vigentes de RUNSAIIPara contratistas que utilicen en sus actividades oservicios sustancias como herbicidas fungicidas yfertilizantes
Autorizacioacuten para el manejo de sustancias agotadorasde la capa de Ozono ndash SAO
Para contratistas que utilicen en sus actividades oservicios sustancias agotadoras de la capa de ozono
Certificado del DAEX para el manejo de SustanciasPeligrosas
Para todas aquellas contratistas que almacenancomercializan transportan y usan sustancias quiacutemicaspeligrosas las cuales pueden ser desviadas para lafabricacioacuten de explosivos Documento emitido por elMinisterio del Poder Popular para la Defensa publicadoen Gaceta Oficial N 5486 de fecha 31 de Agosto de2000
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ANEXO I PERFIL DEL SUPERVISOR AMBIENTAL (ANALISTA AMBIENTAL)
Licenciado (a) Ingeniero (a) oacute TSU en Gestioacuten Ambiental Recursos NaturalesRenovables Ambiental Quiacutemico Agroacutenomo Bioacutelogo o carrera afiacuten con un (1)antildeo de experiencia (no limitante) conocimiento de la Legislacioacuten AmbientalVenezolana vigente manejo de programas bajo ambiente Window (Word Excel yPower Point) Proactivo (a)
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ANEXO F ESTRUCTURA DE PLAN PROGRAMA Y PROCEDIMIENTO
EJEMPLO ESTRUCTURA DE UN PROCEDIMIENTO
1 PORTADATodo procedimiento tendraacute una primera paacutegina denominada portada en la queapareceraacuten los siguientes iacutetems
11 Encabezado Logotipo y Nombre de la empresa
12 Tiacutetulo del Procedimiento Titulacioacuten del procedimiento que se desarrollaraacute centrado en la portada
13 Recuadros Nombre y Apellidos de la persona que realiza la revisioacuten del Procedimiento
Fecha en la que se ha realizado la revisioacuten del Procedimiento
Firma de la persona que ha realizado la revisioacuten del Procedimiento
Nombre y Apellidos de la persona que realiza la aprobacioacuten del Procedimiento
Fecha en la que se ha realizado la aprobacioacuten del Procedimiento
Firma de la persona que ha realizado la aprobacioacuten del Procedimiento14 Pie de Paacutegina
En el pie se indicaraacute lo siguiente
Nuacutemero de paacuteginas nuacutemero de la paacutegina y nuacutemero total de paacuteginas
2 CUERPO DEL PROCEDIMIENTO
21 Encabezado Apareceraacute en todas las paacuteginas del documento (exceptuando en la portada) e
indicaraacuteLogotipo y Nombre de la empresa
Titulo del Procedimiento
Codificacioacuten Numero de revisioacuten fecha de la misma y numero de la pagina
22 Objetivo Explicacioacuten del propoacutesito que se pretende alcanzar en base a una metodologiacuteadeterminada
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REQUISITOS Y EVALUACIOacuteN DE GESTIOacuteNAMBIENTAL DURANTE EL PROCESO
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ANEXO F ESTRUCTURA DE PLAN PROGRAMA Y PROCEDIMIENTO (CONT)
23 Alcance Aquiacute se delimita el aacutembito de aplicacioacuten de las actividades recogidas en el objetivo
24 Referencias
Se incluiraacute un listado con todas las normas documentos capiacutetulos del manual decalidad procedimientos u otros documentos que complementen o sean necesariospara la aplicacioacuten del documento
25 Definiciones
Se deben incluir las definiciones de los conceptos utilizados en la redaccioacuten deldocumento y cuya interpretacioacuten pudiera inducir a error o que bien no sea de usocomuacuten
26 Roles y Responsabilidades
Aquiacute se identifican los roles y responsabilidades de los distintos intervinientes enlos distintos aspectos que se contemplen en el documento Los roles yresponsabilidades se asignan a cargos o funciones nunca nominalmente Laexplicacioacuten de estos roles y responsabilidades debe ser clara concreta y sucinta
27 Desarrollo Aquiacute se describen por orden cronoloacutegico las etapas o pasos necesarios pararealizar las actividades que son objeto del procedimiento
28 Anexos Se indicaraacuten todos los anexos del procedimiento se numeraraacuten (con cifrasaraacutebigas) y se incluiraacute el tiacutetulo y referencia Como anexos se incluiraacuten siempre quese considere oportuno los diagramas de flujo que sean necesarios para realizaruna descripcioacuten sinoacuteptica del desarrollo de las actividades objeto del
procedimiento y de los modelos o formatos de los registros generados por eacutestas
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ANEXO F ESTRUCTURA DE PLAN PROGRAMA Y PROCEDIMIENTO (CONT)
EJEMPLO ESTRUCTURA DE UN PROGRAMAEncabezado
Apareceraacute en todas las paacuteginas del documento e indicaraacute
Logotipo y Nombre de la empresa
Titulo del Procedimiento
Codificacioacuten Numero de revisioacuten fecha de la misma y numero de la pagina
Mes
Objetivos Metodologiacutea Instrumentos Toacutepicos oActividades
E N E R O
F E B R E R O
M A R Z O
A B R I L
M A Y O
J U N I O
J U L I O
A G O S T O
S E P T I E M B R E
O C T U B R E
N O V I E M B R
E
D I C I E M B R E
Elaborado por Aprobado por FechaFirma Firma
EJEMPLO DE ESTRUCTURA DE PLAN
Encabezado
Apareceraacute en todas las paacuteginas del documento e indicaraacute
Logotipo y Nombre de la empresa
Titulo del Procedimiento
Codificacioacuten Numero de revisioacuten fecha de la misma y numero de la pagina
OBJETIVO
META ACTIVIDAD PERIODO RESULTADOSESPERADOS
Elaborado por Aprobado por FechaFirma Firma
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ANEXO G CODIFICACIOacuteN POR GRUPOS PARA LA RECOLECCIOacuteN DE
MATERIALES PELIGROSOS Y NO PELIGROSOS Y DESECHOS NO PELIGROSOS Y PELIGROSOS
Grupo Material
Aceites gastados o fuera de especificacioacuten
Hidrocarburos contaminados
Crudos contaminados
Fluidos de perforacioacuten base aceite mineral gastados1 Fluidos de perforacioacuten base aceite vegetal gastados
Hidrocarburos Fluidos de perforacioacuten base Gasoilecupera es
Parafinas gastadas
Resinas gastadasDesechos de crudos XP
Solventes no halogenados
Arcillas contaminadas con hidrocarburos
Arenas contaminadas con hidrocarburos
Cueros textiles madera (embalajes y herramientas) y celulosa impregnada con hidrocarburos
Ripios base aceite Vegetal
Ripios base aceite Mineral
Ripios base agua con hidrocarburos
Suelos contaminados con hidrocarburos2 Lodos con bajo contenido de hidrocarburos (lt20)
Materiales
Cortes vegetales (troncos ramas hojas) contaminados con HCContaminados con
HidrocarburosLodos con alto contenido de hidrocarburos (gt 20)
Lodos bioloacutegicos contaminados con hidrocarburos
Lodos de coque con hidrocarburos
Carboacuten activado contaminado con HC
Otros soacutelidos impregnados con hidrocarburos (Escombros gomas cauchos fibras etc)
Ripios base Gasoil
Coque con hidrocarburos
Breas de Coque
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ANEXO G CODIFICACIOacuteN POR GRUPOS PARA LA RECOLECCIOacuteN DE MATERIALESPELIGROSOS Y NO PELIGROSOS Y DESECHOS NO PELIGROSOS Y PELIGROSOS
(CONT)
Grupo Material
Liacutequidos aacutecidos
Liacutequidos cauacutesticosbaacutesicos
Sales en solucioacuten
Soacutelidos aacutecidos
Soacutelidos cauacutesticosbaacutesicos
Sales soacutelidas3 Soacutelidos contaminados con sales
Materiales
Cueros textiles y celulosa impregnada con sustancias quiacutemicas
Contaminados conSustancias Quiacutemicas
Ripios base agua
Ripios de emulsioacuten inversa
Fluidos de perforacioacuten base agua contaminados con sustancias quiacutemicas
Fluidos de Perforacioacuten de emulsioacuten inversa
Resinas de intercambio ioacutenico gastadas
Resinas de esterificacioacuten
Resinas secuestrantes
Aluacuteminas gastadas con hidrocarburos
Aluacuteminas gastadas sin hidrocarburos
Catalizadores FCC gastados con hidrocarburos
Catalizadores FCC gastados sin hidrocarburosCatalizadores no ferrosos gastados con hidrocarburos
Azufre fuera de especificacioacuten
Catalizadores no ferrosos gastados sin hidrocarburos
Bateriacuteas gastadas aacutecidoplomo pequentildeas
4 Bateriacuteas gastadas aacutecidoplomo medianas
Materiales Bateriacuteas gastadas aacutecidoplomo grandes
Recuperables Bateriacuteas gastadas NiCd (2)
Catalizadores ferrosos gastados con hidrocarburos
Catalizadores ferrosos gastados sin hidrocarburos
Catalizadores preciosos gastados con hidrocarburos
Catalizadores preciosos gastados sin hidrocarburos
Chatarra electroacutenica contaminada con sustancias peligrosas
Tamices moleculares gastados con hidrocarburos
Tamices moleculares gastados sin hidrocarburos
Quiacutemicos desincorporados o vencidos (1)
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ANEXO G CODIFICACIOacuteN POR GRUPOS PARA LA RECOLECCIOacuteN DE MATERIALESPELIGROSOS Y NO PELIGROSOS Y DESECHOS NO PELIGROSOS Y PELIGROSOS
(CONT)
Grupo Material
Cilindros de Acero al Carboacuten presurizados con gases corrosivos
Cilindros de Acero al Carboacuten presurizados con gases Venenosos
Cilindros de Acero al Carboacuten presurizados con gases Oxidantes
Cilindros de Aluminio presurizados con gases Altamente Reactivos
Envases metaacutelicos contaminados con HC
Envases metaacutelicos contaminados con quiacutemicos
5 Metales ferrosos y no ferrosos contaminados con HC
Envases Materiales Metales ferrosos y no ferrosos contaminados con quiacutemicos Reciclables Envases plaacutesticos contaminados con HC
Contaminados Envases plaacutesticos contaminados con quiacutemicos
Plaacutestico contaminado con HC
Plaacutestico contaminado con quiacutemicos
Envases de vidrio contaminados con HC
Envases de vidrio contaminados con quiacutemicos
Vidrio contaminado con HC
Vidrio contaminado con quiacutemicos
Materiales contaminados con Asbesto
Materiales contaminados con Mercurio
Materiales contaminados con Tetraetilo de PlomoSoacutelidos inertes impregnados con metales pesados
6
Solventes halogenados gastados
Desechos PeligrososBifenilos Policlorados
Transformadores contaminado con BPCrsquos pequentildeo
Transformadores contaminado con BPCrsquos mediano
Transformadores contaminado con BPCrsquos grande
Residuos soacutelidos urbanosResiduos soacutelidos industriales no peligrososArena siacutelice de sand blasting gastada no contaminada
7 Bolas Ceraacutemicas no contaminadas
Cauchos y gomas no contaminadas
Desechos No Desechos vegetales (madera forraje hojas etc)Peligrosos Escombros no contaminados
Fibra de vidrio no contaminadaCueros textiles y celulosa no contaminadaAislantes no contaminados
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DE CONTRATACIOacuteNSEP140
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Menuacute Principal Iacutendice manual Iacute ndice norma
ANEXO G CODIFICACIOacuteN POR GRUPOS PARA LA RECOLECCIOacuteN DE MATERIALESPELIGROSOS Y NO PELIGROSOS Y DESECHOS NO PELIGROSOS Y PELIGROSOS
(CONT)
Grupo MaterialChatarra ferrosa No ContaminadaChatarra No ferrosa No contaminadaDesechos electroacutenicos
8 Plaacutestico no contaminado
Materiales No Peli rosos Vidrio no contaminadoa era es o e grosos
Recu erables Lodos bioloacutegicos de PTAR no contaminadosecupera esCartuchos de impresioacuten gastadosPapel y cartoacuten usadoMateriales de relleno no contaminados
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REQUISITOS Y EVALUACIOacuteN DE GESTIOacuteNAMBIENTAL DURANTE EL PROCESO
DE CONTRATACIOacuteNSEP140
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ANEXO H DOCUMENTOS A SOLICITAR EN EL PLIEGO DE CONDICIONES
Y APLICABILIDAD DOCUMENTO APLICACIOacuteN
Registro de Actividades Capaces de Degradar elAmbiente (RACDA)
Todas las contratistas que ejecuten actividades oservicios que esteacuten sujetas al artiacuteculo 80 de la LOA yarticulo 65 de la Ley sobre Sustancia Materiales yDesechos Peligrosos
Autorizacioacuten de Funcionamiento Ambiental comomanejador
Todas las contratistas que ejecuten actividades oservicios que esteacuten sujetas a lo establecido en elDecreto N 2635
Constancia de Desempentildeo o Cumplimiento Ambientalcomo generador
Todas las contratistas que ejecuten actividades oservicios que esteacuten sujetas al artiacuteculo 94 de la LOA
Poacuteliza de Responsabilidad Civil con una cobertura a
dantildeos ambientales seguacuten la actividad a realizar
Aplica para todas las contratistas que en sus
actividades y autorizaciones aplique o establezcaneste requisito sustentado por el artiacuteculo 86 de LOAEvaluacioacuten de Aptitud Ambiental con calificacioacutenldquoAPTArdquo
Todas las contratistas que deseen participar en losprocesos de contratacioacuten en PDVSA
Conformidad Sanitaria
Para todas aquellas contratistas que en sus actividadesesta el uso de Plantas de Tratamiento Bantildeos Portaacutetileso esteacuten vinculadas al manejo de las aguas residualesgeneradas
Certificado del CICPC o Autoridad Nacional Ambientalpara el manejo de Sustancias Peligrosas
Para todas aquellas contratistas que usen en susactividades sustancias quiacutemicas peligrosas tipificadasen la Ley Orgaacutenica de Drogas
Certificacioacuten de Calibracioacuten de los Equipos emitido porla autoridad calificada
Para todas aquellas contratistas que en sus actividadesrealicen medicioacuten y calibracioacuten de equipos einstrumentos establecidos en los artiacuteculos 83 y 117 dela CRBV
Permisos vigentes de RUNSAIIPara contratistas que utilicen en sus actividades oservicios sustancias como herbicidas fungicidas yfertilizantes
Autorizacioacuten para el manejo de sustancias agotadorasde la capa de Ozono ndash SAO
Para contratistas que utilicen en sus actividades oservicios sustancias agotadoras de la capa de ozono
Certificado del DAEX para el manejo de SustanciasPeligrosas
Para todas aquellas contratistas que almacenancomercializan transportan y usan sustancias quiacutemicaspeligrosas las cuales pueden ser desviadas para lafabricacioacuten de explosivos Documento emitido por elMinisterio del Poder Popular para la Defensa publicadoen Gaceta Oficial N 5486 de fecha 31 de Agosto de2000
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REQUISITOS Y EVALUACIOacuteN DE GESTIOacuteNAMBIENTAL DURANTE EL PROCESO
DE CONTRATACIOacuteNSEP140
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Menuacute Principal Iacutendice manual Iacute ndice norma
ANEXO I PERFIL DEL SUPERVISOR AMBIENTAL (ANALISTA AMBIENTAL)
Licenciado (a) Ingeniero (a) oacute TSU en Gestioacuten Ambiental Recursos NaturalesRenovables Ambiental Quiacutemico Agroacutenomo Bioacutelogo o carrera afiacuten con un (1)antildeo de experiencia (no limitante) conocimiento de la Legislacioacuten AmbientalVenezolana vigente manejo de programas bajo ambiente Window (Word Excel yPower Point) Proactivo (a)
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ANEXO F ESTRUCTURA DE PLAN PROGRAMA Y PROCEDIMIENTO (CONT)
23 Alcance Aquiacute se delimita el aacutembito de aplicacioacuten de las actividades recogidas en el objetivo
24 Referencias
Se incluiraacute un listado con todas las normas documentos capiacutetulos del manual decalidad procedimientos u otros documentos que complementen o sean necesariospara la aplicacioacuten del documento
25 Definiciones
Se deben incluir las definiciones de los conceptos utilizados en la redaccioacuten deldocumento y cuya interpretacioacuten pudiera inducir a error o que bien no sea de usocomuacuten
26 Roles y Responsabilidades
Aquiacute se identifican los roles y responsabilidades de los distintos intervinientes enlos distintos aspectos que se contemplen en el documento Los roles yresponsabilidades se asignan a cargos o funciones nunca nominalmente Laexplicacioacuten de estos roles y responsabilidades debe ser clara concreta y sucinta
27 Desarrollo Aquiacute se describen por orden cronoloacutegico las etapas o pasos necesarios pararealizar las actividades que son objeto del procedimiento
28 Anexos Se indicaraacuten todos los anexos del procedimiento se numeraraacuten (con cifrasaraacutebigas) y se incluiraacute el tiacutetulo y referencia Como anexos se incluiraacuten siempre quese considere oportuno los diagramas de flujo que sean necesarios para realizaruna descripcioacuten sinoacuteptica del desarrollo de las actividades objeto del
procedimiento y de los modelos o formatos de los registros generados por eacutestas
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DE CONTRATACIOacuteNSEP140
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ANEXO F ESTRUCTURA DE PLAN PROGRAMA Y PROCEDIMIENTO (CONT)
EJEMPLO ESTRUCTURA DE UN PROGRAMAEncabezado
Apareceraacute en todas las paacuteginas del documento e indicaraacute
Logotipo y Nombre de la empresa
Titulo del Procedimiento
Codificacioacuten Numero de revisioacuten fecha de la misma y numero de la pagina
Mes
Objetivos Metodologiacutea Instrumentos Toacutepicos oActividades
E N E R O
F E B R E R O
M A R Z O
A B R I L
M A Y O
J U N I O
J U L I O
A G O S T O
S E P T I E M B R E
O C T U B R E
N O V I E M B R
E
D I C I E M B R E
Elaborado por Aprobado por FechaFirma Firma
EJEMPLO DE ESTRUCTURA DE PLAN
Encabezado
Apareceraacute en todas las paacuteginas del documento e indicaraacute
Logotipo y Nombre de la empresa
Titulo del Procedimiento
Codificacioacuten Numero de revisioacuten fecha de la misma y numero de la pagina
OBJETIVO
META ACTIVIDAD PERIODO RESULTADOSESPERADOS
Elaborado por Aprobado por FechaFirma Firma
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ANEXO G CODIFICACIOacuteN POR GRUPOS PARA LA RECOLECCIOacuteN DE
MATERIALES PELIGROSOS Y NO PELIGROSOS Y DESECHOS NO PELIGROSOS Y PELIGROSOS
Grupo Material
Aceites gastados o fuera de especificacioacuten
Hidrocarburos contaminados
Crudos contaminados
Fluidos de perforacioacuten base aceite mineral gastados1 Fluidos de perforacioacuten base aceite vegetal gastados
Hidrocarburos Fluidos de perforacioacuten base Gasoilecupera es
Parafinas gastadas
Resinas gastadasDesechos de crudos XP
Solventes no halogenados
Arcillas contaminadas con hidrocarburos
Arenas contaminadas con hidrocarburos
Cueros textiles madera (embalajes y herramientas) y celulosa impregnada con hidrocarburos
Ripios base aceite Vegetal
Ripios base aceite Mineral
Ripios base agua con hidrocarburos
Suelos contaminados con hidrocarburos2 Lodos con bajo contenido de hidrocarburos (lt20)
Materiales
Cortes vegetales (troncos ramas hojas) contaminados con HCContaminados con
HidrocarburosLodos con alto contenido de hidrocarburos (gt 20)
Lodos bioloacutegicos contaminados con hidrocarburos
Lodos de coque con hidrocarburos
Carboacuten activado contaminado con HC
Otros soacutelidos impregnados con hidrocarburos (Escombros gomas cauchos fibras etc)
Ripios base Gasoil
Coque con hidrocarburos
Breas de Coque
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ANEXO G CODIFICACIOacuteN POR GRUPOS PARA LA RECOLECCIOacuteN DE MATERIALESPELIGROSOS Y NO PELIGROSOS Y DESECHOS NO PELIGROSOS Y PELIGROSOS
(CONT)
Grupo Material
Liacutequidos aacutecidos
Liacutequidos cauacutesticosbaacutesicos
Sales en solucioacuten
Soacutelidos aacutecidos
Soacutelidos cauacutesticosbaacutesicos
Sales soacutelidas3 Soacutelidos contaminados con sales
Materiales
Cueros textiles y celulosa impregnada con sustancias quiacutemicas
Contaminados conSustancias Quiacutemicas
Ripios base agua
Ripios de emulsioacuten inversa
Fluidos de perforacioacuten base agua contaminados con sustancias quiacutemicas
Fluidos de Perforacioacuten de emulsioacuten inversa
Resinas de intercambio ioacutenico gastadas
Resinas de esterificacioacuten
Resinas secuestrantes
Aluacuteminas gastadas con hidrocarburos
Aluacuteminas gastadas sin hidrocarburos
Catalizadores FCC gastados con hidrocarburos
Catalizadores FCC gastados sin hidrocarburosCatalizadores no ferrosos gastados con hidrocarburos
Azufre fuera de especificacioacuten
Catalizadores no ferrosos gastados sin hidrocarburos
Bateriacuteas gastadas aacutecidoplomo pequentildeas
4 Bateriacuteas gastadas aacutecidoplomo medianas
Materiales Bateriacuteas gastadas aacutecidoplomo grandes
Recuperables Bateriacuteas gastadas NiCd (2)
Catalizadores ferrosos gastados con hidrocarburos
Catalizadores ferrosos gastados sin hidrocarburos
Catalizadores preciosos gastados con hidrocarburos
Catalizadores preciosos gastados sin hidrocarburos
Chatarra electroacutenica contaminada con sustancias peligrosas
Tamices moleculares gastados con hidrocarburos
Tamices moleculares gastados sin hidrocarburos
Quiacutemicos desincorporados o vencidos (1)
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ANEXO G CODIFICACIOacuteN POR GRUPOS PARA LA RECOLECCIOacuteN DE MATERIALESPELIGROSOS Y NO PELIGROSOS Y DESECHOS NO PELIGROSOS Y PELIGROSOS
(CONT)
Grupo Material
Cilindros de Acero al Carboacuten presurizados con gases corrosivos
Cilindros de Acero al Carboacuten presurizados con gases Venenosos
Cilindros de Acero al Carboacuten presurizados con gases Oxidantes
Cilindros de Aluminio presurizados con gases Altamente Reactivos
Envases metaacutelicos contaminados con HC
Envases metaacutelicos contaminados con quiacutemicos
5 Metales ferrosos y no ferrosos contaminados con HC
Envases Materiales Metales ferrosos y no ferrosos contaminados con quiacutemicos Reciclables Envases plaacutesticos contaminados con HC
Contaminados Envases plaacutesticos contaminados con quiacutemicos
Plaacutestico contaminado con HC
Plaacutestico contaminado con quiacutemicos
Envases de vidrio contaminados con HC
Envases de vidrio contaminados con quiacutemicos
Vidrio contaminado con HC
Vidrio contaminado con quiacutemicos
Materiales contaminados con Asbesto
Materiales contaminados con Mercurio
Materiales contaminados con Tetraetilo de PlomoSoacutelidos inertes impregnados con metales pesados
6
Solventes halogenados gastados
Desechos PeligrososBifenilos Policlorados
Transformadores contaminado con BPCrsquos pequentildeo
Transformadores contaminado con BPCrsquos mediano
Transformadores contaminado con BPCrsquos grande
Residuos soacutelidos urbanosResiduos soacutelidos industriales no peligrososArena siacutelice de sand blasting gastada no contaminada
7 Bolas Ceraacutemicas no contaminadas
Cauchos y gomas no contaminadas
Desechos No Desechos vegetales (madera forraje hojas etc)Peligrosos Escombros no contaminados
Fibra de vidrio no contaminadaCueros textiles y celulosa no contaminadaAislantes no contaminados
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ANEXO G CODIFICACIOacuteN POR GRUPOS PARA LA RECOLECCIOacuteN DE MATERIALESPELIGROSOS Y NO PELIGROSOS Y DESECHOS NO PELIGROSOS Y PELIGROSOS
(CONT)
Grupo MaterialChatarra ferrosa No ContaminadaChatarra No ferrosa No contaminadaDesechos electroacutenicos
8 Plaacutestico no contaminado
Materiales No Peli rosos Vidrio no contaminadoa era es o e grosos
Recu erables Lodos bioloacutegicos de PTAR no contaminadosecupera esCartuchos de impresioacuten gastadosPapel y cartoacuten usadoMateriales de relleno no contaminados
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ANEXO H DOCUMENTOS A SOLICITAR EN EL PLIEGO DE CONDICIONES
Y APLICABILIDAD DOCUMENTO APLICACIOacuteN
Registro de Actividades Capaces de Degradar elAmbiente (RACDA)
Todas las contratistas que ejecuten actividades oservicios que esteacuten sujetas al artiacuteculo 80 de la LOA yarticulo 65 de la Ley sobre Sustancia Materiales yDesechos Peligrosos
Autorizacioacuten de Funcionamiento Ambiental comomanejador
Todas las contratistas que ejecuten actividades oservicios que esteacuten sujetas a lo establecido en elDecreto N 2635
Constancia de Desempentildeo o Cumplimiento Ambientalcomo generador
Todas las contratistas que ejecuten actividades oservicios que esteacuten sujetas al artiacuteculo 94 de la LOA
Poacuteliza de Responsabilidad Civil con una cobertura a
dantildeos ambientales seguacuten la actividad a realizar
Aplica para todas las contratistas que en sus
actividades y autorizaciones aplique o establezcaneste requisito sustentado por el artiacuteculo 86 de LOAEvaluacioacuten de Aptitud Ambiental con calificacioacutenldquoAPTArdquo
Todas las contratistas que deseen participar en losprocesos de contratacioacuten en PDVSA
Conformidad Sanitaria
Para todas aquellas contratistas que en sus actividadesesta el uso de Plantas de Tratamiento Bantildeos Portaacutetileso esteacuten vinculadas al manejo de las aguas residualesgeneradas
Certificado del CICPC o Autoridad Nacional Ambientalpara el manejo de Sustancias Peligrosas
Para todas aquellas contratistas que usen en susactividades sustancias quiacutemicas peligrosas tipificadasen la Ley Orgaacutenica de Drogas
Certificacioacuten de Calibracioacuten de los Equipos emitido porla autoridad calificada
Para todas aquellas contratistas que en sus actividadesrealicen medicioacuten y calibracioacuten de equipos einstrumentos establecidos en los artiacuteculos 83 y 117 dela CRBV
Permisos vigentes de RUNSAIIPara contratistas que utilicen en sus actividades oservicios sustancias como herbicidas fungicidas yfertilizantes
Autorizacioacuten para el manejo de sustancias agotadorasde la capa de Ozono ndash SAO
Para contratistas que utilicen en sus actividades oservicios sustancias agotadoras de la capa de ozono
Certificado del DAEX para el manejo de SustanciasPeligrosas
Para todas aquellas contratistas que almacenancomercializan transportan y usan sustancias quiacutemicaspeligrosas las cuales pueden ser desviadas para lafabricacioacuten de explosivos Documento emitido por elMinisterio del Poder Popular para la Defensa publicadoen Gaceta Oficial N 5486 de fecha 31 de Agosto de2000
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ANEXO I PERFIL DEL SUPERVISOR AMBIENTAL (ANALISTA AMBIENTAL)
Licenciado (a) Ingeniero (a) oacute TSU en Gestioacuten Ambiental Recursos NaturalesRenovables Ambiental Quiacutemico Agroacutenomo Bioacutelogo o carrera afiacuten con un (1)antildeo de experiencia (no limitante) conocimiento de la Legislacioacuten AmbientalVenezolana vigente manejo de programas bajo ambiente Window (Word Excel yPower Point) Proactivo (a)
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ANEXO F ESTRUCTURA DE PLAN PROGRAMA Y PROCEDIMIENTO (CONT)
EJEMPLO ESTRUCTURA DE UN PROGRAMAEncabezado
Apareceraacute en todas las paacuteginas del documento e indicaraacute
Logotipo y Nombre de la empresa
Titulo del Procedimiento
Codificacioacuten Numero de revisioacuten fecha de la misma y numero de la pagina
Mes
Objetivos Metodologiacutea Instrumentos Toacutepicos oActividades
E N E R O
F E B R E R O
M A R Z O
A B R I L
M A Y O
J U N I O
J U L I O
A G O S T O
S E P T I E M B R E
O C T U B R E
N O V I E M B R
E
D I C I E M B R E
Elaborado por Aprobado por FechaFirma Firma
EJEMPLO DE ESTRUCTURA DE PLAN
Encabezado
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Logotipo y Nombre de la empresa
Titulo del Procedimiento
Codificacioacuten Numero de revisioacuten fecha de la misma y numero de la pagina
OBJETIVO
META ACTIVIDAD PERIODO RESULTADOSESPERADOS
Elaborado por Aprobado por FechaFirma Firma
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ANEXO G CODIFICACIOacuteN POR GRUPOS PARA LA RECOLECCIOacuteN DE
MATERIALES PELIGROSOS Y NO PELIGROSOS Y DESECHOS NO PELIGROSOS Y PELIGROSOS
Grupo Material
Aceites gastados o fuera de especificacioacuten
Hidrocarburos contaminados
Crudos contaminados
Fluidos de perforacioacuten base aceite mineral gastados1 Fluidos de perforacioacuten base aceite vegetal gastados
Hidrocarburos Fluidos de perforacioacuten base Gasoilecupera es
Parafinas gastadas
Resinas gastadasDesechos de crudos XP
Solventes no halogenados
Arcillas contaminadas con hidrocarburos
Arenas contaminadas con hidrocarburos
Cueros textiles madera (embalajes y herramientas) y celulosa impregnada con hidrocarburos
Ripios base aceite Vegetal
Ripios base aceite Mineral
Ripios base agua con hidrocarburos
Suelos contaminados con hidrocarburos2 Lodos con bajo contenido de hidrocarburos (lt20)
Materiales
Cortes vegetales (troncos ramas hojas) contaminados con HCContaminados con
HidrocarburosLodos con alto contenido de hidrocarburos (gt 20)
Lodos bioloacutegicos contaminados con hidrocarburos
Lodos de coque con hidrocarburos
Carboacuten activado contaminado con HC
Otros soacutelidos impregnados con hidrocarburos (Escombros gomas cauchos fibras etc)
Ripios base Gasoil
Coque con hidrocarburos
Breas de Coque
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ANEXO G CODIFICACIOacuteN POR GRUPOS PARA LA RECOLECCIOacuteN DE MATERIALESPELIGROSOS Y NO PELIGROSOS Y DESECHOS NO PELIGROSOS Y PELIGROSOS
(CONT)
Grupo Material
Liacutequidos aacutecidos
Liacutequidos cauacutesticosbaacutesicos
Sales en solucioacuten
Soacutelidos aacutecidos
Soacutelidos cauacutesticosbaacutesicos
Sales soacutelidas3 Soacutelidos contaminados con sales
Materiales
Cueros textiles y celulosa impregnada con sustancias quiacutemicas
Contaminados conSustancias Quiacutemicas
Ripios base agua
Ripios de emulsioacuten inversa
Fluidos de perforacioacuten base agua contaminados con sustancias quiacutemicas
Fluidos de Perforacioacuten de emulsioacuten inversa
Resinas de intercambio ioacutenico gastadas
Resinas de esterificacioacuten
Resinas secuestrantes
Aluacuteminas gastadas con hidrocarburos
Aluacuteminas gastadas sin hidrocarburos
Catalizadores FCC gastados con hidrocarburos
Catalizadores FCC gastados sin hidrocarburosCatalizadores no ferrosos gastados con hidrocarburos
Azufre fuera de especificacioacuten
Catalizadores no ferrosos gastados sin hidrocarburos
Bateriacuteas gastadas aacutecidoplomo pequentildeas
4 Bateriacuteas gastadas aacutecidoplomo medianas
Materiales Bateriacuteas gastadas aacutecidoplomo grandes
Recuperables Bateriacuteas gastadas NiCd (2)
Catalizadores ferrosos gastados con hidrocarburos
Catalizadores ferrosos gastados sin hidrocarburos
Catalizadores preciosos gastados con hidrocarburos
Catalizadores preciosos gastados sin hidrocarburos
Chatarra electroacutenica contaminada con sustancias peligrosas
Tamices moleculares gastados con hidrocarburos
Tamices moleculares gastados sin hidrocarburos
Quiacutemicos desincorporados o vencidos (1)
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DE CONTRATACIOacuteNSEP140
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ANEXO G CODIFICACIOacuteN POR GRUPOS PARA LA RECOLECCIOacuteN DE MATERIALESPELIGROSOS Y NO PELIGROSOS Y DESECHOS NO PELIGROSOS Y PELIGROSOS
(CONT)
Grupo Material
Cilindros de Acero al Carboacuten presurizados con gases corrosivos
Cilindros de Acero al Carboacuten presurizados con gases Venenosos
Cilindros de Acero al Carboacuten presurizados con gases Oxidantes
Cilindros de Aluminio presurizados con gases Altamente Reactivos
Envases metaacutelicos contaminados con HC
Envases metaacutelicos contaminados con quiacutemicos
5 Metales ferrosos y no ferrosos contaminados con HC
Envases Materiales Metales ferrosos y no ferrosos contaminados con quiacutemicos Reciclables Envases plaacutesticos contaminados con HC
Contaminados Envases plaacutesticos contaminados con quiacutemicos
Plaacutestico contaminado con HC
Plaacutestico contaminado con quiacutemicos
Envases de vidrio contaminados con HC
Envases de vidrio contaminados con quiacutemicos
Vidrio contaminado con HC
Vidrio contaminado con quiacutemicos
Materiales contaminados con Asbesto
Materiales contaminados con Mercurio
Materiales contaminados con Tetraetilo de PlomoSoacutelidos inertes impregnados con metales pesados
6
Solventes halogenados gastados
Desechos PeligrososBifenilos Policlorados
Transformadores contaminado con BPCrsquos pequentildeo
Transformadores contaminado con BPCrsquos mediano
Transformadores contaminado con BPCrsquos grande
Residuos soacutelidos urbanosResiduos soacutelidos industriales no peligrososArena siacutelice de sand blasting gastada no contaminada
7 Bolas Ceraacutemicas no contaminadas
Cauchos y gomas no contaminadas
Desechos No Desechos vegetales (madera forraje hojas etc)Peligrosos Escombros no contaminados
Fibra de vidrio no contaminadaCueros textiles y celulosa no contaminadaAislantes no contaminados
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ANEXO G CODIFICACIOacuteN POR GRUPOS PARA LA RECOLECCIOacuteN DE MATERIALESPELIGROSOS Y NO PELIGROSOS Y DESECHOS NO PELIGROSOS Y PELIGROSOS
(CONT)
Grupo MaterialChatarra ferrosa No ContaminadaChatarra No ferrosa No contaminadaDesechos electroacutenicos
8 Plaacutestico no contaminado
Materiales No Peli rosos Vidrio no contaminadoa era es o e grosos
Recu erables Lodos bioloacutegicos de PTAR no contaminadosecupera esCartuchos de impresioacuten gastadosPapel y cartoacuten usadoMateriales de relleno no contaminados
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DE CONTRATACIOacuteNSEP140
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ANEXO H DOCUMENTOS A SOLICITAR EN EL PLIEGO DE CONDICIONES
Y APLICABILIDAD DOCUMENTO APLICACIOacuteN
Registro de Actividades Capaces de Degradar elAmbiente (RACDA)
Todas las contratistas que ejecuten actividades oservicios que esteacuten sujetas al artiacuteculo 80 de la LOA yarticulo 65 de la Ley sobre Sustancia Materiales yDesechos Peligrosos
Autorizacioacuten de Funcionamiento Ambiental comomanejador
Todas las contratistas que ejecuten actividades oservicios que esteacuten sujetas a lo establecido en elDecreto N 2635
Constancia de Desempentildeo o Cumplimiento Ambientalcomo generador
Todas las contratistas que ejecuten actividades oservicios que esteacuten sujetas al artiacuteculo 94 de la LOA
Poacuteliza de Responsabilidad Civil con una cobertura a
dantildeos ambientales seguacuten la actividad a realizar
Aplica para todas las contratistas que en sus
actividades y autorizaciones aplique o establezcaneste requisito sustentado por el artiacuteculo 86 de LOAEvaluacioacuten de Aptitud Ambiental con calificacioacutenldquoAPTArdquo
Todas las contratistas que deseen participar en losprocesos de contratacioacuten en PDVSA
Conformidad Sanitaria
Para todas aquellas contratistas que en sus actividadesesta el uso de Plantas de Tratamiento Bantildeos Portaacutetileso esteacuten vinculadas al manejo de las aguas residualesgeneradas
Certificado del CICPC o Autoridad Nacional Ambientalpara el manejo de Sustancias Peligrosas
Para todas aquellas contratistas que usen en susactividades sustancias quiacutemicas peligrosas tipificadasen la Ley Orgaacutenica de Drogas
Certificacioacuten de Calibracioacuten de los Equipos emitido porla autoridad calificada
Para todas aquellas contratistas que en sus actividadesrealicen medicioacuten y calibracioacuten de equipos einstrumentos establecidos en los artiacuteculos 83 y 117 dela CRBV
Permisos vigentes de RUNSAIIPara contratistas que utilicen en sus actividades oservicios sustancias como herbicidas fungicidas yfertilizantes
Autorizacioacuten para el manejo de sustancias agotadorasde la capa de Ozono ndash SAO
Para contratistas que utilicen en sus actividades oservicios sustancias agotadoras de la capa de ozono
Certificado del DAEX para el manejo de SustanciasPeligrosas
Para todas aquellas contratistas que almacenancomercializan transportan y usan sustancias quiacutemicaspeligrosas las cuales pueden ser desviadas para lafabricacioacuten de explosivos Documento emitido por elMinisterio del Poder Popular para la Defensa publicadoen Gaceta Oficial N 5486 de fecha 31 de Agosto de2000
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REQUISITOS Y EVALUACIOacuteN DE GESTIOacuteNAMBIENTAL DURANTE EL PROCESO
DE CONTRATACIOacuteNSEP140
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ANEXO I PERFIL DEL SUPERVISOR AMBIENTAL (ANALISTA AMBIENTAL)
Licenciado (a) Ingeniero (a) oacute TSU en Gestioacuten Ambiental Recursos NaturalesRenovables Ambiental Quiacutemico Agroacutenomo Bioacutelogo o carrera afiacuten con un (1)antildeo de experiencia (no limitante) conocimiento de la Legislacioacuten AmbientalVenezolana vigente manejo de programas bajo ambiente Window (Word Excel yPower Point) Proactivo (a)
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ANEXO G CODIFICACIOacuteN POR GRUPOS PARA LA RECOLECCIOacuteN DE
MATERIALES PELIGROSOS Y NO PELIGROSOS Y DESECHOS NO PELIGROSOS Y PELIGROSOS
Grupo Material
Aceites gastados o fuera de especificacioacuten
Hidrocarburos contaminados
Crudos contaminados
Fluidos de perforacioacuten base aceite mineral gastados1 Fluidos de perforacioacuten base aceite vegetal gastados
Hidrocarburos Fluidos de perforacioacuten base Gasoilecupera es
Parafinas gastadas
Resinas gastadasDesechos de crudos XP
Solventes no halogenados
Arcillas contaminadas con hidrocarburos
Arenas contaminadas con hidrocarburos
Cueros textiles madera (embalajes y herramientas) y celulosa impregnada con hidrocarburos
Ripios base aceite Vegetal
Ripios base aceite Mineral
Ripios base agua con hidrocarburos
Suelos contaminados con hidrocarburos2 Lodos con bajo contenido de hidrocarburos (lt20)
Materiales
Cortes vegetales (troncos ramas hojas) contaminados con HCContaminados con
HidrocarburosLodos con alto contenido de hidrocarburos (gt 20)
Lodos bioloacutegicos contaminados con hidrocarburos
Lodos de coque con hidrocarburos
Carboacuten activado contaminado con HC
Otros soacutelidos impregnados con hidrocarburos (Escombros gomas cauchos fibras etc)
Ripios base Gasoil
Coque con hidrocarburos
Breas de Coque
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ANEXO G CODIFICACIOacuteN POR GRUPOS PARA LA RECOLECCIOacuteN DE MATERIALESPELIGROSOS Y NO PELIGROSOS Y DESECHOS NO PELIGROSOS Y PELIGROSOS
(CONT)
Grupo Material
Liacutequidos aacutecidos
Liacutequidos cauacutesticosbaacutesicos
Sales en solucioacuten
Soacutelidos aacutecidos
Soacutelidos cauacutesticosbaacutesicos
Sales soacutelidas3 Soacutelidos contaminados con sales
Materiales
Cueros textiles y celulosa impregnada con sustancias quiacutemicas
Contaminados conSustancias Quiacutemicas
Ripios base agua
Ripios de emulsioacuten inversa
Fluidos de perforacioacuten base agua contaminados con sustancias quiacutemicas
Fluidos de Perforacioacuten de emulsioacuten inversa
Resinas de intercambio ioacutenico gastadas
Resinas de esterificacioacuten
Resinas secuestrantes
Aluacuteminas gastadas con hidrocarburos
Aluacuteminas gastadas sin hidrocarburos
Catalizadores FCC gastados con hidrocarburos
Catalizadores FCC gastados sin hidrocarburosCatalizadores no ferrosos gastados con hidrocarburos
Azufre fuera de especificacioacuten
Catalizadores no ferrosos gastados sin hidrocarburos
Bateriacuteas gastadas aacutecidoplomo pequentildeas
4 Bateriacuteas gastadas aacutecidoplomo medianas
Materiales Bateriacuteas gastadas aacutecidoplomo grandes
Recuperables Bateriacuteas gastadas NiCd (2)
Catalizadores ferrosos gastados con hidrocarburos
Catalizadores ferrosos gastados sin hidrocarburos
Catalizadores preciosos gastados con hidrocarburos
Catalizadores preciosos gastados sin hidrocarburos
Chatarra electroacutenica contaminada con sustancias peligrosas
Tamices moleculares gastados con hidrocarburos
Tamices moleculares gastados sin hidrocarburos
Quiacutemicos desincorporados o vencidos (1)
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ANEXO G CODIFICACIOacuteN POR GRUPOS PARA LA RECOLECCIOacuteN DE MATERIALESPELIGROSOS Y NO PELIGROSOS Y DESECHOS NO PELIGROSOS Y PELIGROSOS
(CONT)
Grupo Material
Cilindros de Acero al Carboacuten presurizados con gases corrosivos
Cilindros de Acero al Carboacuten presurizados con gases Venenosos
Cilindros de Acero al Carboacuten presurizados con gases Oxidantes
Cilindros de Aluminio presurizados con gases Altamente Reactivos
Envases metaacutelicos contaminados con HC
Envases metaacutelicos contaminados con quiacutemicos
5 Metales ferrosos y no ferrosos contaminados con HC
Envases Materiales Metales ferrosos y no ferrosos contaminados con quiacutemicos Reciclables Envases plaacutesticos contaminados con HC
Contaminados Envases plaacutesticos contaminados con quiacutemicos
Plaacutestico contaminado con HC
Plaacutestico contaminado con quiacutemicos
Envases de vidrio contaminados con HC
Envases de vidrio contaminados con quiacutemicos
Vidrio contaminado con HC
Vidrio contaminado con quiacutemicos
Materiales contaminados con Asbesto
Materiales contaminados con Mercurio
Materiales contaminados con Tetraetilo de PlomoSoacutelidos inertes impregnados con metales pesados
6
Solventes halogenados gastados
Desechos PeligrososBifenilos Policlorados
Transformadores contaminado con BPCrsquos pequentildeo
Transformadores contaminado con BPCrsquos mediano
Transformadores contaminado con BPCrsquos grande
Residuos soacutelidos urbanosResiduos soacutelidos industriales no peligrososArena siacutelice de sand blasting gastada no contaminada
7 Bolas Ceraacutemicas no contaminadas
Cauchos y gomas no contaminadas
Desechos No Desechos vegetales (madera forraje hojas etc)Peligrosos Escombros no contaminados
Fibra de vidrio no contaminadaCueros textiles y celulosa no contaminadaAislantes no contaminados
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DE CONTRATACIOacuteNSEP140
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ANEXO G CODIFICACIOacuteN POR GRUPOS PARA LA RECOLECCIOacuteN DE MATERIALESPELIGROSOS Y NO PELIGROSOS Y DESECHOS NO PELIGROSOS Y PELIGROSOS
(CONT)
Grupo MaterialChatarra ferrosa No ContaminadaChatarra No ferrosa No contaminadaDesechos electroacutenicos
8 Plaacutestico no contaminado
Materiales No Peli rosos Vidrio no contaminadoa era es o e grosos
Recu erables Lodos bioloacutegicos de PTAR no contaminadosecupera esCartuchos de impresioacuten gastadosPapel y cartoacuten usadoMateriales de relleno no contaminados
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ANEXO H DOCUMENTOS A SOLICITAR EN EL PLIEGO DE CONDICIONES
Y APLICABILIDAD DOCUMENTO APLICACIOacuteN
Registro de Actividades Capaces de Degradar elAmbiente (RACDA)
Todas las contratistas que ejecuten actividades oservicios que esteacuten sujetas al artiacuteculo 80 de la LOA yarticulo 65 de la Ley sobre Sustancia Materiales yDesechos Peligrosos
Autorizacioacuten de Funcionamiento Ambiental comomanejador
Todas las contratistas que ejecuten actividades oservicios que esteacuten sujetas a lo establecido en elDecreto N 2635
Constancia de Desempentildeo o Cumplimiento Ambientalcomo generador
Todas las contratistas que ejecuten actividades oservicios que esteacuten sujetas al artiacuteculo 94 de la LOA
Poacuteliza de Responsabilidad Civil con una cobertura a
dantildeos ambientales seguacuten la actividad a realizar
Aplica para todas las contratistas que en sus
actividades y autorizaciones aplique o establezcaneste requisito sustentado por el artiacuteculo 86 de LOAEvaluacioacuten de Aptitud Ambiental con calificacioacutenldquoAPTArdquo
Todas las contratistas que deseen participar en losprocesos de contratacioacuten en PDVSA
Conformidad Sanitaria
Para todas aquellas contratistas que en sus actividadesesta el uso de Plantas de Tratamiento Bantildeos Portaacutetileso esteacuten vinculadas al manejo de las aguas residualesgeneradas
Certificado del CICPC o Autoridad Nacional Ambientalpara el manejo de Sustancias Peligrosas
Para todas aquellas contratistas que usen en susactividades sustancias quiacutemicas peligrosas tipificadasen la Ley Orgaacutenica de Drogas
Certificacioacuten de Calibracioacuten de los Equipos emitido porla autoridad calificada
Para todas aquellas contratistas que en sus actividadesrealicen medicioacuten y calibracioacuten de equipos einstrumentos establecidos en los artiacuteculos 83 y 117 dela CRBV
Permisos vigentes de RUNSAIIPara contratistas que utilicen en sus actividades oservicios sustancias como herbicidas fungicidas yfertilizantes
Autorizacioacuten para el manejo de sustancias agotadorasde la capa de Ozono ndash SAO
Para contratistas que utilicen en sus actividades oservicios sustancias agotadoras de la capa de ozono
Certificado del DAEX para el manejo de SustanciasPeligrosas
Para todas aquellas contratistas que almacenancomercializan transportan y usan sustancias quiacutemicaspeligrosas las cuales pueden ser desviadas para lafabricacioacuten de explosivos Documento emitido por elMinisterio del Poder Popular para la Defensa publicadoen Gaceta Oficial N 5486 de fecha 31 de Agosto de2000
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DE CONTRATACIOacuteNSEP140
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ANEXO I PERFIL DEL SUPERVISOR AMBIENTAL (ANALISTA AMBIENTAL)
Licenciado (a) Ingeniero (a) oacute TSU en Gestioacuten Ambiental Recursos NaturalesRenovables Ambiental Quiacutemico Agroacutenomo Bioacutelogo o carrera afiacuten con un (1)antildeo de experiencia (no limitante) conocimiento de la Legislacioacuten AmbientalVenezolana vigente manejo de programas bajo ambiente Window (Word Excel yPower Point) Proactivo (a)
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ANEXO G CODIFICACIOacuteN POR GRUPOS PARA LA RECOLECCIOacuteN DE MATERIALESPELIGROSOS Y NO PELIGROSOS Y DESECHOS NO PELIGROSOS Y PELIGROSOS
(CONT)
Grupo Material
Liacutequidos aacutecidos
Liacutequidos cauacutesticosbaacutesicos
Sales en solucioacuten
Soacutelidos aacutecidos
Soacutelidos cauacutesticosbaacutesicos
Sales soacutelidas3 Soacutelidos contaminados con sales
Materiales
Cueros textiles y celulosa impregnada con sustancias quiacutemicas
Contaminados conSustancias Quiacutemicas
Ripios base agua
Ripios de emulsioacuten inversa
Fluidos de perforacioacuten base agua contaminados con sustancias quiacutemicas
Fluidos de Perforacioacuten de emulsioacuten inversa
Resinas de intercambio ioacutenico gastadas
Resinas de esterificacioacuten
Resinas secuestrantes
Aluacuteminas gastadas con hidrocarburos
Aluacuteminas gastadas sin hidrocarburos
Catalizadores FCC gastados con hidrocarburos
Catalizadores FCC gastados sin hidrocarburosCatalizadores no ferrosos gastados con hidrocarburos
Azufre fuera de especificacioacuten
Catalizadores no ferrosos gastados sin hidrocarburos
Bateriacuteas gastadas aacutecidoplomo pequentildeas
4 Bateriacuteas gastadas aacutecidoplomo medianas
Materiales Bateriacuteas gastadas aacutecidoplomo grandes
Recuperables Bateriacuteas gastadas NiCd (2)
Catalizadores ferrosos gastados con hidrocarburos
Catalizadores ferrosos gastados sin hidrocarburos
Catalizadores preciosos gastados con hidrocarburos
Catalizadores preciosos gastados sin hidrocarburos
Chatarra electroacutenica contaminada con sustancias peligrosas
Tamices moleculares gastados con hidrocarburos
Tamices moleculares gastados sin hidrocarburos
Quiacutemicos desincorporados o vencidos (1)
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ANEXO G CODIFICACIOacuteN POR GRUPOS PARA LA RECOLECCIOacuteN DE MATERIALESPELIGROSOS Y NO PELIGROSOS Y DESECHOS NO PELIGROSOS Y PELIGROSOS
(CONT)
Grupo Material
Cilindros de Acero al Carboacuten presurizados con gases corrosivos
Cilindros de Acero al Carboacuten presurizados con gases Venenosos
Cilindros de Acero al Carboacuten presurizados con gases Oxidantes
Cilindros de Aluminio presurizados con gases Altamente Reactivos
Envases metaacutelicos contaminados con HC
Envases metaacutelicos contaminados con quiacutemicos
5 Metales ferrosos y no ferrosos contaminados con HC
Envases Materiales Metales ferrosos y no ferrosos contaminados con quiacutemicos Reciclables Envases plaacutesticos contaminados con HC
Contaminados Envases plaacutesticos contaminados con quiacutemicos
Plaacutestico contaminado con HC
Plaacutestico contaminado con quiacutemicos
Envases de vidrio contaminados con HC
Envases de vidrio contaminados con quiacutemicos
Vidrio contaminado con HC
Vidrio contaminado con quiacutemicos
Materiales contaminados con Asbesto
Materiales contaminados con Mercurio
Materiales contaminados con Tetraetilo de PlomoSoacutelidos inertes impregnados con metales pesados
6
Solventes halogenados gastados
Desechos PeligrososBifenilos Policlorados
Transformadores contaminado con BPCrsquos pequentildeo
Transformadores contaminado con BPCrsquos mediano
Transformadores contaminado con BPCrsquos grande
Residuos soacutelidos urbanosResiduos soacutelidos industriales no peligrososArena siacutelice de sand blasting gastada no contaminada
7 Bolas Ceraacutemicas no contaminadas
Cauchos y gomas no contaminadas
Desechos No Desechos vegetales (madera forraje hojas etc)Peligrosos Escombros no contaminados
Fibra de vidrio no contaminadaCueros textiles y celulosa no contaminadaAislantes no contaminados
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ANEXO G CODIFICACIOacuteN POR GRUPOS PARA LA RECOLECCIOacuteN DE MATERIALESPELIGROSOS Y NO PELIGROSOS Y DESECHOS NO PELIGROSOS Y PELIGROSOS
(CONT)
Grupo MaterialChatarra ferrosa No ContaminadaChatarra No ferrosa No contaminadaDesechos electroacutenicos
8 Plaacutestico no contaminado
Materiales No Peli rosos Vidrio no contaminadoa era es o e grosos
Recu erables Lodos bioloacutegicos de PTAR no contaminadosecupera esCartuchos de impresioacuten gastadosPapel y cartoacuten usadoMateriales de relleno no contaminados
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ANEXO H DOCUMENTOS A SOLICITAR EN EL PLIEGO DE CONDICIONES
Y APLICABILIDAD DOCUMENTO APLICACIOacuteN
Registro de Actividades Capaces de Degradar elAmbiente (RACDA)
Todas las contratistas que ejecuten actividades oservicios que esteacuten sujetas al artiacuteculo 80 de la LOA yarticulo 65 de la Ley sobre Sustancia Materiales yDesechos Peligrosos
Autorizacioacuten de Funcionamiento Ambiental comomanejador
Todas las contratistas que ejecuten actividades oservicios que esteacuten sujetas a lo establecido en elDecreto N 2635
Constancia de Desempentildeo o Cumplimiento Ambientalcomo generador
Todas las contratistas que ejecuten actividades oservicios que esteacuten sujetas al artiacuteculo 94 de la LOA
Poacuteliza de Responsabilidad Civil con una cobertura a
dantildeos ambientales seguacuten la actividad a realizar
Aplica para todas las contratistas que en sus
actividades y autorizaciones aplique o establezcaneste requisito sustentado por el artiacuteculo 86 de LOAEvaluacioacuten de Aptitud Ambiental con calificacioacutenldquoAPTArdquo
Todas las contratistas que deseen participar en losprocesos de contratacioacuten en PDVSA
Conformidad Sanitaria
Para todas aquellas contratistas que en sus actividadesesta el uso de Plantas de Tratamiento Bantildeos Portaacutetileso esteacuten vinculadas al manejo de las aguas residualesgeneradas
Certificado del CICPC o Autoridad Nacional Ambientalpara el manejo de Sustancias Peligrosas
Para todas aquellas contratistas que usen en susactividades sustancias quiacutemicas peligrosas tipificadasen la Ley Orgaacutenica de Drogas
Certificacioacuten de Calibracioacuten de los Equipos emitido porla autoridad calificada
Para todas aquellas contratistas que en sus actividadesrealicen medicioacuten y calibracioacuten de equipos einstrumentos establecidos en los artiacuteculos 83 y 117 dela CRBV
Permisos vigentes de RUNSAIIPara contratistas que utilicen en sus actividades oservicios sustancias como herbicidas fungicidas yfertilizantes
Autorizacioacuten para el manejo de sustancias agotadorasde la capa de Ozono ndash SAO
Para contratistas que utilicen en sus actividades oservicios sustancias agotadoras de la capa de ozono
Certificado del DAEX para el manejo de SustanciasPeligrosas
Para todas aquellas contratistas que almacenancomercializan transportan y usan sustancias quiacutemicaspeligrosas las cuales pueden ser desviadas para lafabricacioacuten de explosivos Documento emitido por elMinisterio del Poder Popular para la Defensa publicadoen Gaceta Oficial N 5486 de fecha 31 de Agosto de2000
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ANEXO I PERFIL DEL SUPERVISOR AMBIENTAL (ANALISTA AMBIENTAL)
Licenciado (a) Ingeniero (a) oacute TSU en Gestioacuten Ambiental Recursos NaturalesRenovables Ambiental Quiacutemico Agroacutenomo Bioacutelogo o carrera afiacuten con un (1)antildeo de experiencia (no limitante) conocimiento de la Legislacioacuten AmbientalVenezolana vigente manejo de programas bajo ambiente Window (Word Excel yPower Point) Proactivo (a)
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ANEXO G CODIFICACIOacuteN POR GRUPOS PARA LA RECOLECCIOacuteN DE MATERIALESPELIGROSOS Y NO PELIGROSOS Y DESECHOS NO PELIGROSOS Y PELIGROSOS
(CONT)
Grupo Material
Cilindros de Acero al Carboacuten presurizados con gases corrosivos
Cilindros de Acero al Carboacuten presurizados con gases Venenosos
Cilindros de Acero al Carboacuten presurizados con gases Oxidantes
Cilindros de Aluminio presurizados con gases Altamente Reactivos
Envases metaacutelicos contaminados con HC
Envases metaacutelicos contaminados con quiacutemicos
5 Metales ferrosos y no ferrosos contaminados con HC
Envases Materiales Metales ferrosos y no ferrosos contaminados con quiacutemicos Reciclables Envases plaacutesticos contaminados con HC
Contaminados Envases plaacutesticos contaminados con quiacutemicos
Plaacutestico contaminado con HC
Plaacutestico contaminado con quiacutemicos
Envases de vidrio contaminados con HC
Envases de vidrio contaminados con quiacutemicos
Vidrio contaminado con HC
Vidrio contaminado con quiacutemicos
Materiales contaminados con Asbesto
Materiales contaminados con Mercurio
Materiales contaminados con Tetraetilo de PlomoSoacutelidos inertes impregnados con metales pesados
6
Solventes halogenados gastados
Desechos PeligrososBifenilos Policlorados
Transformadores contaminado con BPCrsquos pequentildeo
Transformadores contaminado con BPCrsquos mediano
Transformadores contaminado con BPCrsquos grande
Residuos soacutelidos urbanosResiduos soacutelidos industriales no peligrososArena siacutelice de sand blasting gastada no contaminada
7 Bolas Ceraacutemicas no contaminadas
Cauchos y gomas no contaminadas
Desechos No Desechos vegetales (madera forraje hojas etc)Peligrosos Escombros no contaminados
Fibra de vidrio no contaminadaCueros textiles y celulosa no contaminadaAislantes no contaminados
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ANEXO G CODIFICACIOacuteN POR GRUPOS PARA LA RECOLECCIOacuteN DE MATERIALESPELIGROSOS Y NO PELIGROSOS Y DESECHOS NO PELIGROSOS Y PELIGROSOS
(CONT)
Grupo MaterialChatarra ferrosa No ContaminadaChatarra No ferrosa No contaminadaDesechos electroacutenicos
8 Plaacutestico no contaminado
Materiales No Peli rosos Vidrio no contaminadoa era es o e grosos
Recu erables Lodos bioloacutegicos de PTAR no contaminadosecupera esCartuchos de impresioacuten gastadosPapel y cartoacuten usadoMateriales de relleno no contaminados
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Todas las contratistas que ejecuten actividades oservicios que esteacuten sujetas al artiacuteculo 80 de la LOA yarticulo 65 de la Ley sobre Sustancia Materiales yDesechos Peligrosos
Autorizacioacuten de Funcionamiento Ambiental comomanejador
Todas las contratistas que ejecuten actividades oservicios que esteacuten sujetas a lo establecido en elDecreto N 2635
Constancia de Desempentildeo o Cumplimiento Ambientalcomo generador
Todas las contratistas que ejecuten actividades oservicios que esteacuten sujetas al artiacuteculo 94 de la LOA
Poacuteliza de Responsabilidad Civil con una cobertura a
dantildeos ambientales seguacuten la actividad a realizar
Aplica para todas las contratistas que en sus
actividades y autorizaciones aplique o establezcaneste requisito sustentado por el artiacuteculo 86 de LOAEvaluacioacuten de Aptitud Ambiental con calificacioacutenldquoAPTArdquo
Todas las contratistas que deseen participar en losprocesos de contratacioacuten en PDVSA
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Para todas aquellas contratistas que en sus actividadesesta el uso de Plantas de Tratamiento Bantildeos Portaacutetileso esteacuten vinculadas al manejo de las aguas residualesgeneradas
Certificado del CICPC o Autoridad Nacional Ambientalpara el manejo de Sustancias Peligrosas
Para todas aquellas contratistas que usen en susactividades sustancias quiacutemicas peligrosas tipificadasen la Ley Orgaacutenica de Drogas
Certificacioacuten de Calibracioacuten de los Equipos emitido porla autoridad calificada
Para todas aquellas contratistas que en sus actividadesrealicen medicioacuten y calibracioacuten de equipos einstrumentos establecidos en los artiacuteculos 83 y 117 dela CRBV
Permisos vigentes de RUNSAIIPara contratistas que utilicen en sus actividades oservicios sustancias como herbicidas fungicidas yfertilizantes
Autorizacioacuten para el manejo de sustancias agotadorasde la capa de Ozono ndash SAO
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Para todas aquellas contratistas que almacenancomercializan transportan y usan sustancias quiacutemicaspeligrosas las cuales pueden ser desviadas para lafabricacioacuten de explosivos Documento emitido por elMinisterio del Poder Popular para la Defensa publicadoen Gaceta Oficial N 5486 de fecha 31 de Agosto de2000
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ANEXO I PERFIL DEL SUPERVISOR AMBIENTAL (ANALISTA AMBIENTAL)
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ANEXO G CODIFICACIOacuteN POR GRUPOS PARA LA RECOLECCIOacuteN DE MATERIALESPELIGROSOS Y NO PELIGROSOS Y DESECHOS NO PELIGROSOS Y PELIGROSOS
(CONT)
Grupo MaterialChatarra ferrosa No ContaminadaChatarra No ferrosa No contaminadaDesechos electroacutenicos
8 Plaacutestico no contaminado
Materiales No Peli rosos Vidrio no contaminadoa era es o e grosos
Recu erables Lodos bioloacutegicos de PTAR no contaminadosecupera esCartuchos de impresioacuten gastadosPapel y cartoacuten usadoMateriales de relleno no contaminados
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REVISIOacuteN FECHA
MANUAL DE AMBIENTE
REQUISITOS Y EVALUACIOacuteN DE GESTIOacuteNAMBIENTAL DURANTE EL PROCESO
DE CONTRATACIOacuteNSEP140
PDVSA MAndash01ndash02ndash12
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ANEXO H DOCUMENTOS A SOLICITAR EN EL PLIEGO DE CONDICIONES
Y APLICABILIDAD DOCUMENTO APLICACIOacuteN
Registro de Actividades Capaces de Degradar elAmbiente (RACDA)
Todas las contratistas que ejecuten actividades oservicios que esteacuten sujetas al artiacuteculo 80 de la LOA yarticulo 65 de la Ley sobre Sustancia Materiales yDesechos Peligrosos
Autorizacioacuten de Funcionamiento Ambiental comomanejador
Todas las contratistas que ejecuten actividades oservicios que esteacuten sujetas a lo establecido en elDecreto N 2635
Constancia de Desempentildeo o Cumplimiento Ambientalcomo generador
Todas las contratistas que ejecuten actividades oservicios que esteacuten sujetas al artiacuteculo 94 de la LOA
Poacuteliza de Responsabilidad Civil con una cobertura a
dantildeos ambientales seguacuten la actividad a realizar
Aplica para todas las contratistas que en sus
actividades y autorizaciones aplique o establezcaneste requisito sustentado por el artiacuteculo 86 de LOAEvaluacioacuten de Aptitud Ambiental con calificacioacutenldquoAPTArdquo
Todas las contratistas que deseen participar en losprocesos de contratacioacuten en PDVSA
Conformidad Sanitaria
Para todas aquellas contratistas que en sus actividadesesta el uso de Plantas de Tratamiento Bantildeos Portaacutetileso esteacuten vinculadas al manejo de las aguas residualesgeneradas
Certificado del CICPC o Autoridad Nacional Ambientalpara el manejo de Sustancias Peligrosas
Para todas aquellas contratistas que usen en susactividades sustancias quiacutemicas peligrosas tipificadasen la Ley Orgaacutenica de Drogas
Certificacioacuten de Calibracioacuten de los Equipos emitido porla autoridad calificada
Para todas aquellas contratistas que en sus actividadesrealicen medicioacuten y calibracioacuten de equipos einstrumentos establecidos en los artiacuteculos 83 y 117 dela CRBV
Permisos vigentes de RUNSAIIPara contratistas que utilicen en sus actividades oservicios sustancias como herbicidas fungicidas yfertilizantes
Autorizacioacuten para el manejo de sustancias agotadorasde la capa de Ozono ndash SAO
Para contratistas que utilicen en sus actividades oservicios sustancias agotadoras de la capa de ozono
Certificado del DAEX para el manejo de SustanciasPeligrosas
Para todas aquellas contratistas que almacenancomercializan transportan y usan sustancias quiacutemicaspeligrosas las cuales pueden ser desviadas para lafabricacioacuten de explosivos Documento emitido por elMinisterio del Poder Popular para la Defensa publicadoen Gaceta Oficial N 5486 de fecha 31 de Agosto de2000
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ANEXO I PERFIL DEL SUPERVISOR AMBIENTAL (ANALISTA AMBIENTAL)
Licenciado (a) Ingeniero (a) oacute TSU en Gestioacuten Ambiental Recursos NaturalesRenovables Ambiental Quiacutemico Agroacutenomo Bioacutelogo o carrera afiacuten con un (1)antildeo de experiencia (no limitante) conocimiento de la Legislacioacuten AmbientalVenezolana vigente manejo de programas bajo ambiente Window (Word Excel yPower Point) Proactivo (a)
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Y APLICABILIDAD DOCUMENTO APLICACIOacuteN
Registro de Actividades Capaces de Degradar elAmbiente (RACDA)
Todas las contratistas que ejecuten actividades oservicios que esteacuten sujetas al artiacuteculo 80 de la LOA yarticulo 65 de la Ley sobre Sustancia Materiales yDesechos Peligrosos
Autorizacioacuten de Funcionamiento Ambiental comomanejador
Todas las contratistas que ejecuten actividades oservicios que esteacuten sujetas a lo establecido en elDecreto N 2635
Constancia de Desempentildeo o Cumplimiento Ambientalcomo generador
Todas las contratistas que ejecuten actividades oservicios que esteacuten sujetas al artiacuteculo 94 de la LOA
Poacuteliza de Responsabilidad Civil con una cobertura a
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Aplica para todas las contratistas que en sus
actividades y autorizaciones aplique o establezcaneste requisito sustentado por el artiacuteculo 86 de LOAEvaluacioacuten de Aptitud Ambiental con calificacioacutenldquoAPTArdquo
Todas las contratistas que deseen participar en losprocesos de contratacioacuten en PDVSA
Conformidad Sanitaria
Para todas aquellas contratistas que en sus actividadesesta el uso de Plantas de Tratamiento Bantildeos Portaacutetileso esteacuten vinculadas al manejo de las aguas residualesgeneradas
Certificado del CICPC o Autoridad Nacional Ambientalpara el manejo de Sustancias Peligrosas
Para todas aquellas contratistas que usen en susactividades sustancias quiacutemicas peligrosas tipificadasen la Ley Orgaacutenica de Drogas
Certificacioacuten de Calibracioacuten de los Equipos emitido porla autoridad calificada
Para todas aquellas contratistas que en sus actividadesrealicen medicioacuten y calibracioacuten de equipos einstrumentos establecidos en los artiacuteculos 83 y 117 dela CRBV
Permisos vigentes de RUNSAIIPara contratistas que utilicen en sus actividades oservicios sustancias como herbicidas fungicidas yfertilizantes
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Para contratistas que utilicen en sus actividades oservicios sustancias agotadoras de la capa de ozono
Certificado del DAEX para el manejo de SustanciasPeligrosas
Para todas aquellas contratistas que almacenancomercializan transportan y usan sustancias quiacutemicaspeligrosas las cuales pueden ser desviadas para lafabricacioacuten de explosivos Documento emitido por elMinisterio del Poder Popular para la Defensa publicadoen Gaceta Oficial N 5486 de fecha 31 de Agosto de2000
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Licenciado (a) Ingeniero (a) oacute TSU en Gestioacuten Ambiental Recursos NaturalesRenovables Ambiental Quiacutemico Agroacutenomo Bioacutelogo o carrera afiacuten con un (1)antildeo de experiencia (no limitante) conocimiento de la Legislacioacuten AmbientalVenezolana vigente manejo de programas bajo ambiente Window (Word Excel yPower Point) Proactivo (a)