Planificación Estratégica orientada a las finanzas municipales
Pautas para la Planificación orientada a los servicios de ...
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Pautas para la
Planificación
orientada a los
servicios de
apoyo social
Dirección General de la Familia y la Comunidad
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Contenido
• Definición de la Planificación
• Niveles de Planificación
• Articulación del Planeamiento Estratégico
• Insumos para la Planificación
• De lo estratégico a lo operativo
• Planificación Operativa
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Proyectos de Desarrollo: Planificación, implementación y control. BID, EIAP,
FGV (Brasil). México D.F. Editorial Limusa, 1985.
¿Qué es planificar?
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Niveles de Planificación
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Niveles de Planificación
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Articulación del Planeamiento Estratégico
Plan Estratégico
Institucional
PESEM - MIMP
PEI - MIMP
Metas Presupuestarias propuestas para
el Año Fiscal
Plan Regional de Desarrollo Concertado
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Insumos a tener en cuenta
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OFICINA GENERAL DE
ADMINISTRACIÓN
OFICINA DE PERSONAL
OFICINA DE LOGÍSTICA
OFICINA DE TESORERÍA
OFICINA DE CONTABILIDAD
Órganos Desconcentrados –
Colegios entre otros
OFICINA DE
AUDITORIA INTERNA
GERENCIA GENERAL
OFICINA DE PLANIFICACIÓN
Y PRESUPUESTO
OFICINA DE ASESORÍA
JURÍDICA
GERENCIA DE
DESARROLLO
PRODUCTIVOS
GERENCIA DE SERVICIOS
INMOBILIARIOS
GERENCIA DE
CEMENTERIOS Y SERV.
FUNERARIOS
GERENCIA DE
DESARROLLO SOCIAL
CONSEJO DIRECTIVO
PRESIDENCIA DEL
DIRECTORIO S
OC
IED
AD
ES
DE
BE
NE
FIC
EN
CIA
S P
UB
LIC
AS
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PESEM MIMP: Objetivo Estratégico 7: Contribuir a garantizar la atención y restitución de la población en situación de riesgo y abandono.
Resultados Indicadores
7.1. La población en riesgo es atendida adecuadamente por las instituciones que integran el Sistema Nacional para la Población en riesgo.
Sistema Nacional regulado
Gobiernos Locales Provinciales que cuentan
7.2. Servicios de las Sociedades de Beneficencias Públicas fortalecidos para una mejor atención de la población en riesgo
Ordenanzas municipales para la aprobación de instrumentos de gestión de las Sociedades de Beneficencias Públicas y Juntas de Participación Social.
Gobiernos Locales Provinciales que implementan servicios para la promoción de derechos y
7.3. Red de protección implementada para niñas, niños y adolescentes en situación de calle
Niñas, niños y adolescentes en Situación de Calle atendidos
Gobiernos Locales implementan estrategias dirigidas a niñas, niños y adolescentes en situación de calle.
7.4. Red de protección de implementada para Personas Adultas Mayores en situación de calle.
Personas Adultas Mayores en situación de calle atendidas
implementadas con el servicio de Atención Integral Especializada
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Metas Presupuestarias Las principales Metas Presupuestarias propuestas para el Año Fiscal 2013, de acuerdo a la Estructura Funcional y Programática, es el siguiente: (CASO SBP Arequipa)
• Conducción y Orientación Superior
• Dirección de la gestión institucional Meta: Actividad 100% / anual
• Asesoramiento de Naturaleza Jurídica
• Asesoramiento de naturaleza Jurídica Meta: Actividad 100% / anual
• Gestión Administrativa
• Apoyo a la gestión institucional Meta: Acción 100% / anual
• Proyectos de Inversión
• Construcción de Nichos Meta: 2 Obras /anual
• Apoyo al Niño y Adolescente
• Albergue a niños Meta: Beneficiarios 60/día
• Apoyo al Anciano
• Albergue al Adulto Mayor Meta: Beneficiarios 40/día
• Apoyo Alimentario a la población en riesgo
• Unidad de Servicios Alimentarios Meta: 180,000 raciones/anual
• Promoción de la Mujer Meta: Personas 30/día
• Refugio a Víctimas de violencia familiar Meta: Personas 15/día
• Servicio de Consultoría y Terapias Meta: Personas 2832/anual
• Hospedaje a Pacientes Oncológicos Meta: Personas 16/día
• Apoyo Alimentario a Niños Trabaj.de la Calle Meta: Beneficiarios 14/día
• Atención Especializada de la Salud Meta: Pacientes 75/día
• Servicio de Hospitalización Meta: Pac.hospitalizado 54/día
• Servicio Consultorio Externo Meta: Atención 4,800 / anual
• Comercio-Actividades Comerciales
• Servicio de Arrendamiento Meta: Local 340/mensual
• Servicio de Cementerio Meta: Sepelio 1000/anual
• Servicio Pozos y Piscina Meta: Ingreso 25,000/anual
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De lo estratégico a lo operativo
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Definición de Estrategias (i)
Es un concepto que abarca la totalidad de las acciones de todo grupo organizado y les da un sentido de unidad, dirección y propósito. La pregunta central que se debe plantear al momento de formular las estrategias es:
¿Qué se requiere para poder cumplir con los objetivos estratégicos planteados?
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Definición de Estrategias (ii)
Si se elaboran estrategias rigurosamente discutidas, se obtendrán medios eficaces para potenciar la intervención de la organización y definir mejor qué limitaciones deberán resolverse para conseguir los objetivos planteados.
Ejemplo:
Lineamiento Objetivo Estratégico Estrategia
Políticas, programas y
proyectos en materia
de niños, niñas y
adolescentes en
situación de riesgo
Asegurar el cuidado y
protección de niños,
niñas y adolescentes en
situación de abandono
Implementar servicios
de cuidado y protección
de niños, niñas y
adolescentes en
situación de abandono
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Definición de Acciones (i) Elaborados los objetivos estratégicos y diseñadas las estrategias que orientarán las decisiones de la organización, es necesario pensar en cómo garantizar la consecución de los cambios propuestos a nivel de objetivos. Las ACCIONES o TÁCTICAS son los medios concretos que se definen para el planeamiento estratégico y que consideran una proyección temporal y eficacia en tanto servirá de insumo para la elaboración de actividades en el plan programático. La pregunta central que se debe plantear al momento de formular las acciones es:
¿Cómo puedo lograr el cumplimiento de las estrategias?
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Definición de Acciones (ii) Metodológicamente se debe elaborar un conjunto de acciones para cada estrategia. Es casi seguro que una acción no será suficiente para que una estrategia se materialice, así como no es suficiente una estrategia para que un objetivo se cumpla. Para evaluar si los objetivos, estrategias y acciones están bien diseñados se requiere que entre ellos exista un nivel de coherencia jerárquica, es decir, que los niveles más abstractos (cambio, logro, efecto) puedan ser alcanzados a través de los niveles más específicos (acción, medio o instrumento). Entonces, cuando evaluemos la jerarquía entre estos niveles hay que tener en consideración que el objetivo es más importante que una estrategia y la estrategia más importante que una acción.
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Planificación Operativa
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Planificación Operativa
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Servicios permanentes: Son aquellas que llevan a cabo un conjunto de acciones integradas de manera
sistemática, con la finalidad de mejorar las condiciones de vida de un determinado sector de la población por
encontrarse en situación de riesgo o abandono, tales como:
• Centros de Atención Residencial para Niños, Niñas y Adolescentes.
• Centros de Atención Residencial para Personas Adultas Mayores.
• Comedores.
• Hogares Refugio Temporal.
• Centros Residenciales para Personas con discapacidad.
• Cunas – Jardín.
• Otros.
Servicios ocasionales: Consisten en la donación de servicios o productos, con los cuales se espera
resolver o aliviar las necesidades inmediatas que se presentan de manera ocasional en la población en riesgo.
Son actividades de apoyo social las relacionadas a:
• Apoyo alimentario.
• Apoyo en salud.
• Apoyo en educación.
•Apoyo de servicios funerarios.
• Apoyo en emergencias y desastres.
• Asesoría jurídica.
Dirigidas a un individuo o a
público masivo
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2
ACTIVIDAD
UNIDAD
MEDIDA
CRONOGRAMA Y METAS MENSUALES
ENE FEB MAR
TOTAL I
TRIM
ABR MA
Y JUN
TOTAL II
TRIM
JUL AGO
SEP
TOTAL III
TRIM
OCT NOV
DIC TOTAL
IV TRIM
TOTAL META
ANUAL
REHABILITACIÓN DE UNIDADES OPERATIVAS
10
Elaborar y ejecutar el plan de construcción y mejoramiento de la infraestructura institucional Construcción y rehabilitación de Unidades Operativas
0 0 0 0 1 0 1 2 0 1 0 1 1 2 4 7 10
Construcción de cuatro (4) Pabellones de Nichos
Obra 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1 1 3
Construcción de 02 Servicios Higiénicos y Mantenimiento de gradas de acceso a Piscina.
Obra 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
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3
ACTIVIDAD
UNIDAD
MEDIDA
CRONOGRAMA Y METAS MENSUALES
ENE FEB MAR
TOTAL I
TRIM
ABR MA
Y JUN
TOTAL II
TRIM
JUL AGO
SEP
TOTAL III
TRIM
OCT NOV
DIC TOTAL
IV TRIM
TOTAL META
ANUAL
REHABILITACIÓN DE UNIDADES OPERATIVAS
10
Elaborar y ejecutar el plan de construcción y mejoramiento de la infraestructura institucional Construcción y rehabilitación de Unidades Operativas
0 0 0 0 1 0 1 2 0 1 0 1 1 2 4 7 10
Construcción de cuatro (4) Pabellones de Nichos
Obra 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1 1 3
Construcción de 02 Servicios Higiénicos y Mantenimiento de gradas de acceso a Piscina.
Obra 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
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Matriz de Plan Operativo
OBJETIVO GENERAL: MEJORAR LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS ASISTENCIALES Y ASEGURAR EL EQUILIBRIO
Y SOSTENIBILIDAD FINANCIERA DE LA INSTITUCION
Nº META ACTIVIDAD
ÁREA
RESPON
SABLE
UNIDAD
MEDIDA
CRONOGRAMA Y METAS MENSUALES
ENE FEB MAR
TOTA
L I
TRIM
ABR MA
Y JUN
TOTA
L II
TRIM
JUL AG
O SEP
TOTA
L III
TRIM
OCT NOV DIC
TOTA
L IV
TRIM TOTAL
META
ANUAL 1
CONDUCCIÓN Y
ORIENTACIÓN SUPERIOR
ACCIONES DE LA ALTA
DIRECCIÓN 851
OBJETIVO: OBJETIVO OPERACIONAL: Conducir, supervisar y evaluar el desempeño de las actividades técnicas, económicas y financieras de la Institución , a
través del establecimiento de políticas, aprobación de normas de carácter general o particular, planes y/o programas.
1.1 Sub
objetivo Gerencia General 21 20 21 62 21 20 22 63 21 20 21 62 21 20 22 63 250
1.1.1
Desarrollar acciones de
carácter productivo que
mejoren la calidad del
servicio asistencial y
comercial
GG Acción 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 3 12