PARQUES Y VIDA SILVESTRE DE NUEVO...

Informe Segundo Trimestre del 2007

Parques y Vida Silvestre de Nuevo León

76.1

PARQUES Y VIDA SILVESTRE DE NUEVO LEON



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MISION

La Misión de Parques y Vida Silvestre de Nuevo León es conservar, proteger y administrar los recursos naturales y su biodiversidad, el patrimonio de la fauna y la flora de Nuevo León, a través de políticas y programas que generen alternativas de ingreso, recreación y conciencia ambiental mediante esquemas de aprovechamiento sustentable de la vida silvestre, la pesca deportiva recreativa, los parques estatales, la reforestación y del sistema estatal de áreas naturales protegidas, para beneficio de la sociedad, con énfasis en las áreas rurales del Estado, ofreciendo servicios de calidad, con eficiencia y profesionalismo que garanticen la conservación del entorno ambiental para la presente y futuras generaciones.

INFORMACION OPERATIVA RELEVANTE

Dentro de las acciones operativas relevantes, cabe resaltar las visitas de inspección a las Áreas Naturales Protegidas Metropolitanas, como Sierra Cerro la Silla, el Fraile, las Mitras entre otros; también al área del Río Ramos en el Municipio de Allende, en atención a los trabajos de declaratoria como Área Natural Protegida Corredor Biológico Ripario Río Ramos. Igualmente, las visitas realizadas al municipio de Galeana para llevar a cabo trabajos de coordinación para la entrega de apoyos federales a través del Programa de Empleo Temporal en la región de protección del perrito llanero. Se apoyó al municipio de Escobedo en la semana ambiental con montaje de stand y diversas pláticas a grupos escolares y se participó en la coordinación y realización del primer festival de aves en el parque la Estanzuela. Durante este segundo trimestre, se han atendido 2,051 trámites y servicios de Vida Silvestre y Pesca, en los cuales se han incorporado al estado 21 registros de Unidades de Manejo para la conservación de la Vida Silvestre (UMAs) con lo que se contribuye a que 25% del territorio estatal (1´607,853 Ha) se conserven y manejen sustentablemente bajo este régimen. Asimismo, se han expedido 251 Licencias de caza deportiva recreativa y emitido 248 cintillos de cobro cinegético y autorizado la cacería de las especies cinegéticas como venado cola blanca y pecarí de collar en 203 Unidades de Manejo.

Como parte de las actividades operativas y acuerdos en el convenio de descentralización, se envían a la federación los informes mensuales de cada uno de los trámites ingresados a través de esta oficina. Asimismo, con el fin de contar con un sistema automatizado en el cobro de derechos, se han realizado reuniones de trabajo con personal de Tesorería del



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Estado y se ha iniciado con un curso de capacitación en el uso del sistema. Aunado a lo anterior, se participó en una reunión de trabajo con la federación para presentar un informe de avance de las actividades realizadas durante el período 2005-2007. EL Programa Estatal de Reforestación (PROESTARE) ha llevado a cabo labores de donación de árboles y arbustos nativos entre la población nuevoleonesa a través de diferentes eventos organizados por el Gobierno del Estado, así como la donación directa a escuelas y particulares que han acudido al vivero del programa. Los parques estatales otorgan al visitante la oportunidad de realizar diferentes actividades de esparcimiento, incluyendo la práctica de algunos deportes y la observación de la flora y fauna representativa de nuestro estado. Durante el período se dio el nacimiento de un bisonte hembra en el Parque Zoológico La Pastora, siendo este el segundo alumbramiento importante de especies exóticas en cautiverio. Asimismo, se puso en marcha un programa de Educación Ambiental en el Parque Natural la Estanzuela, el cual ofrece recorridos guiados a los visitantes, informando acerca de la diversidad de flora y fauna de nuestro Estado y su conservación. Participamos en una reunión enfocada al manejo de la Presa Falcón, conjuntamente con los Estados de Texas y Tamaulipas, el día 16 de abril de 2007 en Zapata, Texas. Los días 29, 30 y 31 de mayo de 2007 se llevó a cabo la reunión de trabajo de la Mesa de Vida Silvestre, organizada por el “Texas Parks and Wildlife Department”, en el Rancho Bamberger, en Austin, Texas. En la reunión, Nuevo León y Texas, copresidentes de la Mesa de Vida Silvestre y los representantes de las diversas instituciones y agencias de vida silvestre de los Estados fronterizos que forman parte de la misma, definieron los Logros 2006-2007 y las Recomendaciones para el período 2007-2008, los cuales serán incluidos en la Declaración Conjunta a firmarse por los Gobernadores durante la Conferencia de Gobernadores Fronterizos 2007 a realizarse del 26 al 28 de septiembre del presente en Puerto Peñasco, Sonora. Como parte de los trabajos de la Mesa de Vida Silvestre de la Conferencia de Gobernadores Fronterizos participamos en un Taller sobre Manejo de Especies de Zonas Desérticas, organizado por el Texas Parks and Wildlife Department, en conjunto con el Arizona Game and Fish Department y el New Mexico Game and Fish Department, el cual se llevó a cabo del 12 al 15 de junio de 2007 en el Área de Manejo de Vida Silvestre Elephant Mountain cerca de Alpine, Texas.



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INDICADORES DE GESTION

T R I M E S T R E 2007

INDICADOR OBJETIVO UNIDAD DE MEDIDA AÑO 2006 PRIMERO SEGUNDO TERCERO CUARTO TOTAL

PROGRAMA: AREAS NATURALES PROTEGIDAS Acciones de inspección y vigilancia en las áreas naturales protegidas (ANP`s)

Conservar la biodiversidad y recursos naturales mediante la prevención de ilícitos en las ANP’s estatales. A través de 125 visitas.

Visitas de inspección o verificación

122 25 19 44

Visitas Técnicas a las áreas naturales protegidas

Ofrecer asesoría técnica especializada en biodiversidad, recursos naturales y ANP’s mediante 50 visitas.

Visitas Técnicas n.d. 12 9 21

PROGRAMA: OFICINA DE TRAMITES Y SERVICIOS DE VIDA SILVESTRE Y PESCA DEPORTIVA Licencias de Caza deportiva

3000 Trámite n.d. 394 251 645

Registros de UMA 330 Trámite n.d. 19 21 40

Expedición de cintillos 9000 Trámite n.d. 296 248 544

Tasas de Aprovechamiento extractivo

2800 Trámite n.d. 100 203 303

Informes de UMA 3400 Trámite n.d. 168 1,170 1,338



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T R I M E S T R E 2007

INDICADOR OBJETIVO UNIDAD DE MEDIDA AÑO 2006 PRIMERO SEGUNDO TERCERO CUARTO TOTAL

Distribución de permisos de pesca deportiva recreativa y embarcación

2300 Trámite n.d. 274 158 432

PROGRAMA: PARQUES ESTATALES Y REFORESTACION Árboles producidos en los viveros del Estado

Producción de 2,000,000 de plántulas de especies forestales para la reforestación rural y 100,000 árboles y arbustos de especies nativas para la reforestación urbana.

Árboles producidos y donados

1,088,550 60,310 37,700 98,010

Visitantes a los parques estatales

Áreas de esparcimiento familiar y deportivo para 700 mil visitantes

Visitantes 667,704 134,759 230,707 365,466

PROGRAMA: DESARROLLO Y RELACIONES INTERNACIONALES Participación en eventos y reuniones regionales, nacionales e internacionales

Representar a El Estado en reuniones enfocadas a Parques, Vida Silvestre y Pesca Deportiva Recreativa.

Reuniones/ Eventos

0 2 3 5



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PARQUES Y VIDA SILVESTRE DE NUEVO LEON ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

AL 30 DE JUNIO DEL 2007 Y 31 DE DICIEMBRE DEL 2006 (Pesos)

Ejercicio Actual Variación

Dic/2006

Marzo/2007 Jun./2007 Acumulada Trimestral

ACTIVO

Circulante Efectivo en Caja y Bancos - 15,605,141 18,310,623 18,310,623 2,705,482 Inversiones en Valores de Realización Inmediata - - - - - Cuentas por Cobrar: - Clientes - - - - - Organismos - - - - - Gobierno del Estado - - - - - Otros - 16,946 5,005 5,005 (11,941) Estimación p/Cuentas Incobrables - - - - - Otras Cuentas por Cobrar - - - - - Inventarios - - - - -

Total Activo Circulante - 15,622,087 18,315,628 18,315,628 2,693,541

No Circulante Terrenos - - - - - Edificios - - - - - Equipo de Transporte - - - - - Maquinaria y Equipo - - 150,978 150,978 150,978 Mobiliario y Equipo de Oficina - - 2,182 2,182 2,182 Equipo de Cómputo - - 5,865 5,865 5,865 Herramientas - - - - - Otros Activos - - - - - Actualización de Activo Fijo - - - - - Depreciación Acumulada - - - - - Actualización de Depreciación Acumulada - - - - - Gastos Anticipados - - - - - Otros Activos Diferidos - - - - - Amortización - - - - -

Total Activo No Circulante - - 159,025 159,025 159,025

TOTAL ACTIVO - 15,622,087 18,474,653 18,474,653 2,852,566

Las notas que se adjuntan son parte integral del Estado Financiero



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AL 30 DE JUNIO DEL 2007 Y 31 DE DICIEMBRE DEL 2006 (Pesos)

Ejercicio Actual Variación

Dic/2006

Marzo/2007 Jun./2007 Acumulada Trimestral

PASIVO

A Corto Plazo Proveedores - 236,853 171,103 171,103 (65,750) Acreedores Diversos - - - - - Organismos - 13,395,433 13,397,433 13,397,433 2,000 Gobierno del Estado - - - - - Impuestos por Pagar - 26,700 28,739 28,739 2,039 Otras Cuentas por Pagar - - - - - Créditos Bancarios - - - - - Intereses por Pagar - - - -

Total Corto Plazo - 13,658,986 13,597,275 13,597,275 (61,711)

Largo Plazo Préstamos Bancarios - - - - - Otros Pasivos - - - - - Créditos Diferidos - - - - - Impuestos Diferidos - - - - -

Total Largo Plazo - - - - -

TOTAL PASIVO - 13,658,986 13,597,275 13,597,275 (61,711)

PATRIMONIO No Restringido - 684,672 1,730,207 1,730,207 1,045,535 Restringido Temporalmente - 1,278,429 3,147,171 3,147,171 1,868,742 Restringido Permanente - - - - -

Total Patrimonio - 1,963,101 4,877,378 4,877,378 2,914,277

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO - 15,622,087 18,474,653 18,474,653 2,852,566

Ing. Juan René Hernández Sáenz Director General

C.P. Susana Patricia Ruiz González Director de Administración y Finanzas



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PARQUES Y VIDA SILVESTRE DE NUEVO LEON ESTADO DE ACTIVIDADES

DEL 1° DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2007 Y 2006 (Pesos)

Ejercicio Anterior Ejercicio Actual Variación Enero-Jun./06 Enero-Marzo/07 Enero-Jun./07 Acumulado Trimestral

Cambios en el patrimonio no restringido: Ingresos: Aportaciones Estatales - 704,003 2,479,470 2,479,470 1,775,467 Aportaciones Federales - - - - - Propios - 903,346 2,868,805 2,868,805 1,965,459 Otros Ingresos - 436,000 436,000 436,000 - Sub-total de ingresos no restringidos - 2,043,349 5,784,275 5,784,275 3,740,926

Patrimonio neto liberado de restricciones - - - - -

Total de Ingresos no restringidos - 2,043,349 5,784,275 5,784,275 3,740,926 Costo de ventas - - - - - Gastos Servicios Personales - - - - - Servicios Generales - 432,117 1,578,568 1,578,568 1,146,451 Materiales y Suministros - 925,877 2,471,533 2,471,533 1,545,656 Conservación y Mantenimiento - - - - - Gastos por Depreciación y Amortización - - - - - Otros Gastos - - - - - Total gastos - 1,357,994 4,050,101 4,050,101 2,692,107 Costo integral de financiamiento: Productos Financieros - - - - - Gastos Financieros - 683 3,967 3,967 3,284 Fluctuación Cambiaria - - - - - Resultado por Posición Monetaria - - - - - Total costo integral de financiamiento - (683) (3,967) (3,967) (3,284) Otros gastos y productos netos - - - - - Aumento (disminución) en patrimonio no restringido - 684,672 1,730,207 1,730,207 1,045,535 Cambios en el patrimonio temporalmente restringido: Contribuciones o Transferencias - 1,278,429 3,147,171 3,147,171 1,868,742 Productos Financieros - - - - - Resultado por Posición Monetaria - - - - - Aumento (disminución) en patrimonio temporalmente restringido - 1,278,429 3,147,171 3,147,171 1,868,742 Cambios en el patrimonio permanentemente restringido: Contribuciones o Transferencias - - - - - Productos Financieros - - - - - Resultado por Posición Monetaria - - - - - Aumento (disminución) en patrimonio permanentemente restringido - - - - - Aumento o Disminución total del ejercicio en el patrimonio - 1,963,101 4,877,378 4,877,378 2,914,277 Patrimonio al inicio del año - - - - - Movimientos al patrimonio de inicio de año - - - - - Patrimonio al final del año - 1,963,101 4,877,378 4,877,378 2,914,277






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PARQUES Y VIDA SILVESTRE DE NUEVO LEON ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA

DEL 1° DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2007 Y 2006 (Pesos)

Trimestre

Ene/Jun 2006 Ene/Jun 2007 Variación

Recursos Utilizados por la Operación 4,877,378 4,877,378 Gastos que no requirieron recursos: - - - Efectos de Actualización - - - Depreciaciones y Amortizaciones del Ejercicio - - -

Suma - 4,877,378 4,877,378 Cuentas por Cobrar: - - - Clientes - - - Otras Cuentas por Cobrar - (5,005) (5,005) Inventarios - - - Otros Activos Diferidos - - - Proveedores - 171,103 171,103 Acreedores Diversos - 13,397,433 13,397,433 Impuestos por Pagar - 28,739 28,739 Otras Cuentas por Pagar - - - Otros Pasivos - - - Créditos Diferidos - - - RECURSOS GENERADOS POR LA OPERACIÓN - 18,469,648 18,469,648 RECURSOS UTILIZADOS EN INVERSIONES: Préstamos Bancarios e Intereses Devengados por Pagar - - - Incremento o Decremento en Patrimonio - - - Adquisiciones de Inversiones en Activos Fijos y Diferidos - (159,025) (159,025)

Suma - 18,310,623 18,310,623

Saldo inicial del efectivo y equivalentes - - - Saldo final del efectivo y equivalentes - 18,310,623 18,310,623






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Al 30 DE JUNIO DEL 2007 (Pesos)

Concepto

Sin Restricciones

Restringido Temporalmente

Restringido Permanentemente

Total

ACTIVO Circulante Efectivo en Caja y Bancos 11,836,983 6,473,640 - 18,310,623 Inversiones Temporales - - - - Cuentas por Cobrar:

Clientes - - - - Organismos - - - - Gobierno del Estado - - - - Otros 3,000 2,005 - 5,005 Estimación p/Cuentas Incobrables - - - - Otras Cuentas por Cobrar - - - - Inventarios - - - - Total Activo Circulante 11,839,983 6,475,645 - 18,315,628

No Circulante Terrenos - - - - Edificios - - - - Equipo de Transporte - - - - Maquinaria y Equipo - 150,978 - 150,978 Mobiliario y Equipo de Oficina - 2,182 - 2,182 Equipo de Computo - 5,865 - 5,865 Herramienta - - - - Otros Activos - - - - Actualización de Activo Fijo Depreciación Acumulada - - - - Actualización de Depreciación Acum. - - - - Gastos Anticipados - - - - Otros Activos Diferidos - - - - Amortización - - - - Total No Circulante - 159,025 - 159,025

TOTAL ACTIVO 11,839,983 6,634,670 - 18,474,653

PASIVO 10,106,288 3,490,987 - 13,597,275

PATRIMONIO 1,730,207 3,147,171 - 4,877,378

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 11,836,495 6,640,158 - 18,474,653





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PARQUES Y VIDA SILVESTRE DE NUEVO LEON ESTADO DE ACTIVIDADES

AL 30 DE JUNIO DEL 2007

(Pesos)

Sin Restringido Restringido Total

Concepto Restricciones Temporalmente Permanentemente

Ingresos: Aportaciones Estatales 2,479,470 7,430,101 - 9,909,571Aportaciones Federales - - - -Propios 2,868,805 - - 2,868,805Otros Ingresos 436,000 - - 436,000

Sub-total de ingresos 5,784,275 7,430,101 - 13,214,376 Costo de ventas - - - - Gastos: Servicios Personales - 969,778 - 969,778Servicios Generales 1,578,568 2,969,902 - 4,548,470Materiales y Suministros 2,471,533 341,891 - 2,813,424

Conservación y Mantenimiento - - - -Gastos por Depreciación y Amort´n. - - - -Otros Gastos - - - -

Total gastos 4,050,101 4,281,571 - 8,331,672

Costo integral de financiamiento: Productos Financieros - - - -Gastos Financieros 3,967 1,359 - 5,326Fluctuación Cambiaria - - - -Resultado por Posición Monetaria - - - -Total costo integral de financiamiento (3,967) (1,359) - (5,326)

Otros gastos y productos netos - - - - Cambios netos en patrimonio 1,730,207 3,147,171 - 4,877,378

Patrimonio al inicio del año - - - -Movimientos al patrimonio de inicio de año - - - -

Patrimonio al final del año 1,730,207 3,147,171 - 4,877,378





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NOTAS RELEVANTES A LOS ESTADOS FINANCIEROS

DEL 1º. DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2007

(Pesos) 1.- ACTIVO Efectivo en caja y bancos En el segundo trimestre en la cuenta bancaria restante a los ingresos por parques hay una variación por la acumulación de estos ingresos pendientes de aplicación, que se refleja en el Estado de Situación Financiera, en el rubro de efectivo en caja y bancos, lo cual representa el 84% de la variación. 3.- RESULTADOS Aportaciones Estatales Las Aportaciones Estatales sin restricciones en el segundo trimestre de 2007, fueron las siguientes: Gasto Corriente $ 1,033,184 Vida Silvestre * 742,283 Total de aportaciones estatales $ 1,775,467 * Esta aportación se realiza por los permisos en materia de vida silvestre que se tramitan en la ventanillas habilitadas de la SFYTGE. Ingresos Propios Este recurso proviene de las entradas del segundo trimestre a los parques estatales Pastora $ 1,651,730 Huasteca 94,448 Estanzuela 95,196 Niños Héroes 124,085 Total de ingresos propios $ 1,965,459 Gastos El rubro más representativo del segundo trimestre de 2007 de Servicios Generales es el del mantenimiento maquinaria y equipo, inmuebles y vehículos, los cuales representan un 54%. De los gastos de Materiales y Suministros, el más representativo es el de la partida de productos alimenticios para animales, la cual representa el 64% de este rubro.



76.13


GRAFICAS DEL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

BALANCE 2007

Patrimonio13%

Pasivo37%

Activo50%

ACTIVO CIRCULANTE SOBRE PASIVO CIRCULANTE

Pasivo Circulante

43%

Activo Circulante

57%

PATRIMONIO SOBRE PASIVO

Pasivo74%

Patrimonio26%



76.14


GRAFICAS DE ESTADO DE ACTIVIDADES

EGRESOS 2007

Servicios Generales

54%

Servicios Personales

12%

Materiales y Suministros

34%

INGRESOS 2005

Aportaciones GENL75%

Propios22%

Otros 3%



76.15


COMENTARIOS A LAS VARIACIONES RELEVANTESDEL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

CONCEPTO VARIACION COMENTARIOS

No aplica

Nota: Por ser organismo de nueva creación, no hay comparación con datos del 2006



76.16


COMENTARIOS A LAS VARIACIONES RELEVANTES DE INGRESOS


No aplica




76.17


COMENTARIOS A LAS VARIACIONES RELEVANTES DE EGRESOS


No aplica


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