Panamá, 27 de marzo de 2015

PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN

Sede Principal

Las oficinas de la AIG están situadas en 3 edificaciones:

• Sede en Obarrio (Sucre, Arias & Reyes)

• Edificio 757 de Balboa (arrendado a la ACP) – CSIRT, NOC-SOC y laboratorio tecnologías

• Edificio 169 en Clayton (arrendado mediante Convenio con INADEH a la Ciudad del Saber) – Capacitación – Instituto de Tecnología e Innovación

Estas facilidades están 100% utilizadas y suman un total de 3,155 metros

cuadrados. Estas facilidades son alquiladas por la AIG y representan un gasto

anual en alquileres, mantenimiento y energía eléctrica de B/. 991,349.93. Esta

importante suma se paga a empresas privadas, gubernamentales y ONGs.

1Situación Actual

El Contrato actual para el edificio Sede vence en diciembre de 2017, los arrendamientos

de las otras facilidades, sobre todo el arrendado a la ACP está siendo sujeto de

significativos incrementos de alquiler, así como el que nos ha facilitado el INADEH que

desearía utilizarlo para sus programas.

Para una entidad de la naturaleza de la AIG, cuyos orígenes datan desde el año 2002 y

que incide en aspectos importantes sobre la infraestructura crítica del Estado y su

modernización, una Sede propia que reúna en un mismo sitio las oficinas actuales y

con capacidad de crecimiento de un 30%, sería lo necesario para lograr sinergias y

mejoras en costos.

23

Situación Actual

Limitaciones por razones presupuestarias del Estado, en el Presupuesto de

Funcionamiento de la AIG, impide contratar personal técnico necesario para

lograr los resultados que se requieren según la Agenda Digital 2014-19, pudiesen

obtenerse de ahorros en concepto de alquileres y servicios. 4Situación Actual

Se estima necesaria la contratación de unas 35 personas con un valor de

B/.832,000 por año.

La construcción de un edificio utilizando normas LEED exigidas por la Ciudad del

Saber (CDS) y que aloje todas las oficinas actuales de la AIG con capacidad

anticipada de un 30% de crecimiento, en facilidades con un ambiente que propicie

la ejecución eficaz de los programas e interacción con otras instituciones de

innovación y tecnología, en los procesos de transformación para la

modernización gubernamental por parte de las entidades del Estado y que incluyen

el nuevo Centro de Excelencia en e-Gobierno e Innovación Gubernamental.

Objetivos del Proyecto

1

2Objetivos del Proyecto

Poner en práctica los mejores criterios de asignación de los recursos económicos

que el Estado aporta a la AIG, a fin de que mediante una Inversión de corto plazo

(2 años), podamos lograr del tercer año en adelante, tener la disponibilidad en el

Presupuesto de Funcionamiento los recursos la contratación del personal que

requiere la institución, mediante la liberación de B/. 832,000.00.

Consiste en realizar las adecuaciones generales a los planos aportados por la CDS,

reforma de interiores y construcción de la nueva sede AIG en el lote E-207 en la

Ciudad del Saber, contiguo a SENACYT, que ha sido asignado para entidades como la

AIG.

Costo estimado planos y construcción de B/. 9.0 millones.

Dirección de Programación de Inversiones del MEF ha aprobado la Elegibilidad del

Proyecto.

Proyecto de Construcción / Nueva Sede

123

Ubicación LocalUbicación / Ciudad del Saber

E-207

El diseño preliminar de esta nueva sede está basado en un plano aportado por la CdS de 4

plantas altas de 968 m2 cada una haciendo un total de 3,872 m2 y un semi-sótano de 931 m2.

El total de m2 a construir es 4,803 m2.

Descripción Metros Cuadrados

Total Actual 3,155

Total Útil Proyectado 4,140

Total Área de Estacionamiento

663

% de Crecimiento 31.22%

Proyecto de Construcción

Diseño / Edificio Típico

La obra a construir

deberá, por requisito

de la CdS, alcanzar

la certificación

ORO como mínimo

de acuerdo a los

estándares LEED

Requisito / Ciudad del Saber

Cronograma / Proyecto

20 m

8 m

8s 2d

1s 1d

12s

2s 2d

09/22/2017

03/17/2016

10/01/2015

08/04/2015

07/27/2015

05/04/201504/17/2015

05/05/2015

07/28/2015

08/05/2015

10/08/2015

03/21/2016

Preparación de Pliegos de Cargos

Publicación y Adjudicación

Redacción y Firma del Contrato

Refrendo del Contrato

Diseño

Construcción

Utilizando los fondos aportados por el Estado para Inversiones de la AIG, no se

hace necesario la contratación de financiamientos internos o externos.

AIG-Extracto PEG 2014-2019 (en millones de B/.)

Descripción 2016 2017

Construcción 3.5 5.5

Otros Programas de Inversión 17.9 14.1

Totales 21.4 19.6

Fuentes de Financiamiento

Utilización de Presupuesto 2016-17

10.0 10.0 10.0

18.8

13.8

17.9

19.6

0.0

5.0

10.0

15.0

20.0

25.0

30.0

35.0

0.0

5.0

10.0

15.0

20.0

25.0

30.0

35.0

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Presupuesto Ley Presupuesto Modificado

Lineal (Presupuesto Ley) Lineal (Presupuesto Modificado)

Comentario Año Presupuesto Ley Presupuesto Modificado

Variación %

2011 10.0 31.0 210%2012 10.0 15.0 50%2013 10.0 24.0 140%2014 18.8 18.9 1%2015 13.8 28.5 107%

Proyectado PQI 2016 17.9 21.4 20%Proyectado PQI 2017 19.6 19.6 0%

Presupuesto Ley Presupuesto Modificado

Promedio 12.5 23.5Mediana 10.0 24.0Moda 10.0 - Sigma 3.47 5.91

MEDIDAS DE TENDENCIACENTRAL AÑO 2011-2015

Ahorros Anuales / Proyectados

Actual Nueva Sede Ahorro

Alquileres B/. 802,640.86 - B/. 802,640.86 Mantenimiento 87,309.07 78,578.16 8,730.91 Energía Electríca 101,400.00 70,980.00 30,420.00 Arrendamientos CDS - 54,754.20 (54,754.20)Total Anual B/. 991,349.93 B/. 204,312.36 B/. 787,037.56

* Cifra alquileres actuales no contempla B/.55,669 - Edif. 169 INADEH

Arrendamiento del LoteCDS Terreno Servicios Varios

4803 4803Calendario Año Total Tereno

AnualTotal ServiciosVarios Anual

Total Anual Total AnualAcumulado

2015 0 - - 02016 1 - - 02017 2 0.61 0.14 35,157.96B/. B/. 8,069.04 B/. 43,227.00 B/. 43,227.002018 3 0.64 0.15 36,887.04 8,645.40 45,532.44 88,759.44 2019 4 0.67 0.16 38,616.12 9,221.76 47,837.88 136,597.32 2020 5 0.71 0.17 40,921.56 9,798.12 50,719.68 187,317.00 2021 6 0.75 0.20 43,227.00 11,527.20 54,754.20 242,071.20 2022 7 0.75 0.20 43,227.00 11,527.20 54,754.20 296,825.40 2023 8 0.75 0.20 43,227.00 11,527.20 54,754.20 351,579.60 2024 9 0.75 0.20 43,227.00 11,527.20 54,754.20 406,333.80 2025 10 0.75 0.20 43,227.00 11,527.20 54,754.20 461,088.00 2026 11 0.75 0.20 43,227.00 11,527.20 54,754.20 515,842.20 2027 12 0.75 0.20 43,227.00 11,527.20 54,754.20 570,596.40 2028 13 0.75 0.20 43,227.00 11,527.20 54,754.20 625,350.60 2029 14 0.75 0.20 43,227.00 11,527.20 54,754.20 680,104.80

B/. 540,625.68 B/. 139,479.12 B/. 680,104.80

Costos de Arrendamiento Cuidad del Saber

Análisis / Costo-Beneficio- +

Costo Beneficio

2015 02016 1 991,349.932017 2 991,349.932018 3 149,558.16 787,037.562019 4 149,558.16 787,037.562020 5 169,977.36 787,037.56

2021 6 169,977.36 787,037.56

2022 7 169,977.36 787,037.56

2023 8 169,977.36 787,037.56

2024 9 169,977.36 787,037.56

2025 10 169,977.36 787,037.56

2026 11 169,977.36 787,037.56

2027 12 169,977.36 787,037.56

2028 13 169,977.36 787,037.56

2029 14 169,977.36 787,037.56

VAN (Neto C B)C B

$6,930,667.36 $8,858,168.75 1,927,501.39

Valores VAN de Costo y Beneficio

Flujos Netos

0.00-991,349.93-991,349.93637,479.40637,479.40617,060.20

617,060.20

617,060.20

617,060.20

617,060.20

617,060.20

617,060.20

617,060.20

617,060.20

617,060.20-1200000

-1000000

-800000

-600000

-400000

-200000

0

200000

400000

600000

800000

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Flujo Neto- Construcción de Sede Principal

1.278 B/C

8,061,046.52 9,444,450.76

SENACYT y la AIG son instituciones que se complementan mutuamente para promover el desarrollo del ecosistema tecnológico e innovador que requiere el país para su competitividad y las capacidades del recurso humano del Estado.

Además, estar situados en la Ciudad del Saber, crea sinergias y relaciones importantes con ONGs, centros de investigación, desarrollo y de enseñanza, tanto locales como internacionales.

Infraestructuras para conferencias y estacionamientos para los frecuentes eventos de capacitación y talleres con entidades del sector público.

Relación del Proyecto con otras Iniciativas e Instituciones

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Conceptos arquitectónicos / Posibles

Conceptos arquitectónicos / Posibles

Conceptos arquitectónicos / Posibles

Conceptos arquitectónicos / Posibles

Conceptos arquitectónicos / Posibles