Panaderia su calidad
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UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS ORGANIZACIÓN DE EMPRESAS GESTIÓN DE LA CALIDAD INTEGRANTES: ISRAEL BARRIONUEVO ANITA FIALLOS NATALY SÁNCHEZ ESTEFANIA MANOBANDA MARITSA SILVA INGENIERO FERNANDO JIMENEZ PANADERIA “SU CALIDAD” 2015 05/01/2015
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UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO
FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS
ORGANIZACIÓN DE EMPRESAS
GESTIÓN DE LA CALIDAD
INTEGRANTES: ISRAEL BARRIONUEVO ANITA FIALLOS
NATALY SÁNCHEZ ESTEFANIA MANOBANDA
MARITSA SILVA
INGENIERO FERNANDO JIMENEZ
PANADERIA “SU CALIDAD”
2015
05/01/2015
PANADERIA “SU CALIDAD”
RESEÑA HISTORICA
Panadería SU CALIDAD nace en el año 2009 con la vocación de dar a nuestros clientes
el producto más fresco y natural elaborado de una manera tradicional artesana,
conservando la fórmula de nuestros ancestros.
El fundador de la panadería fue nuestro bisabuelo Don. Ernesto Acuña y hoy en día somos
la cuarta generación los que seguimos aportando por la misma filosofía de nuestro
bisabuelo, tratando a nuestros clientes como amigos.
Comenzamos elaborando pan en nuestra casa para servirnos con un delicioso café hecho
por nuestra abuela, luego los vecinos nos empezaron a comprar pan, todos comentaban que
era delicioso, cada día nuestro vecinos nos visitaban con más frecuencia para comprarnos el
pancito hecho por la abuela.
Un día una vecina que se acercó a nuestro hogar a comprarnos el pan, nos sugirió que
porque no nos ponemos una panadería, que nos iría muy bien porque el sabor de nuestro
pan era exquisito, pero que no perdamos ese sabor de casa que lo caracterizaba a nuestro
producto, entonces decidimos tomar esa sugerencia y emprender nuestro negocio.
Empezamos en un local chiquito cerca de nuestro hogar, con el tiempo fuimos creciendo
poco a poco y ahora tenemos un local muy amplio en nuestro hogar, donde se pueden servir
un cafecito acompañado de nuestros deliciosos productos
MISIÓN
La Panadería y Pastelería su calidad es un establecimiento comercial que ofrece a
sus clientes un servicio rápido y amigable, de deliciosos, panes, saladitos y dulces, recién
preparada en un ambiente limpio de trabajo con una experiencia interesante a
un precio justo.
VISIÓN
Ser una Panadería y Pastelería de calidad, además de un lugar preferencial de todos sus
clientes para obtener sus productos de manera favorita para disfrutarlos en familia.
INFRAESTRUCTURA
TECNOLOGÍA
Hornos a gas o electrónicos
Mojadora
Carro bandejero
Batidoras
Máquina de rodillos
Máquina cortadora de masa
Cuarto de crecimiento
SERVICIO
Pastelería
Entrega de pan.- pan relleno, integrales, dulce, pan de leche entre otros
ORGANOGRAMA FUNCIONAL
Gerente general
Departamentos
Vendedores y Guardia
GERENTE GENERAL
Establece y supervisa el
cumplimiento de los objetivos
propuestos
SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD
ALCANCE
La empresa “Panadería Su Calidad” los procesos a auditar serán:
Planificación
Revisión
Gestión de recursos
Planificación comercial
Planificación de Producción
Proceso de Diseño
Gestión de Inventario
DPTO. VENTAS
Jefe de ventas
Controla y supervisa entradas y
salidas de los productos a la
venta
REPRESENTANTE DE
VENTAS
Posiciona los productos en el
mercado controla e identifica las
ventas
DPTO. SEGURIDAD
Guardia
Brindar seguridad a los clientes
internos y externos
Mezcla
Amasado Refinado
Fermentación
Moldeada
Horneado
Entrega
Talento Humano
Mantenimiento
Compras
Sistema de Gestión de Calidad
EXCLUSIONES
La empresa no realiza ninguna exclusión
POLITICA DE CALIDAD
Los elementos que se utilizamos para elaborar nuestros productos son con normas de
calidad INEN ya que esto nos permite dar la confianza y calidad que nos caracteriza.
OBJETIVOS DE CALIDAD
-Reducir el 10% en el proceso de amasado para optimizar tiempo.
-Aumentar el nivel de capacitación en los trabajadores para contar con personas idóneas -
para el trabajo.
-Realizar innovaciones para incrementar ventas.
MAPA DE PROCESOS
PROCEDIMIENTOS DE AUDITORIA INTERNA
PROCEDIMIENTO DE
AUDITORIAS
Código: PR-SGC-002
Fecha de elaboración: 09-02-2015
Fecha de ultima aprobación: 10-06-2009
Elaborado por: Jefe de
SGC
Revisado por: Representante de
Dirección
Revisión: 1
Aprobado por: Gerencia General
Objetivo: Establecer las acciones para planificar y ejecutar las auditorías internas como mecanismo de
evaluación de la eficacia del Sistema de Gestión de Calidad y la conformidad con los requisitos de la Norma ISO
9001:2008.
Alcance: Todos los procesos
Responsable: Asistente de Dirección
DEFINICIONES
a. Auditoría: Proceso sistemático, independiente y documentado para obtener evidencias de la auditoria y
evaluarlas de manera objetiva con el fin de determinar la extensión en que se cumplen los criterios de auditoria.
b. Criterios de auditoría: Conjunto de políticas, procedimientos o requisitos.
c. Evidencia de la auditoría: Registros, declaraciones de hechos o cualquier otra información que son
pertinentes para los criterios de auditoria y que son verificables.
d. Hallazgos de la auditoría: Resultados de la evaluación de la evidencia de la auditoria recopilada frente a los
criterios de auditoria.
e. Conclusiones de la auditoría: Resultado de una auditoria, que proporciona el equipo auditor tras considerar
los objetivos de la auditoria y todos los hallazgos de la auditoría.
f. Cliente de la auditoría: Organización o persona que solicita una auditoria.
g. Auditado: Organización que es auditada.
h. Auditor: Persona con la competencia para llevar a cabo una auditoria.
i. Equipo auditor: uno o más auditores que llevan a cabo una auditoria, con el apoyo, si es necesario, de
expertos técnicos.
j. Experto técnico: Persona que aporta conocimientos o experiencia específicos al equipo auditor.
k. Programa de auditoría: Conjunto de una o más auditorias planificadas para un periodo de tiempo
determinado y dirigidas hacia un propósito específico.
l. Plan de auditoría: Descripción de las actividades y de los detalles acordados de una auditoria.
m. Alcance de la auditoría: extensión y límites de una auditoria.
n. Competencia: Atributos personales y aptitud demostrada para aplicar conocimientos y habilidades.
o. No Conformidad: incumplimiento de un requisito.
p. Conformidad: cumplimiento de un requisito
DIAGRAMA
DE FLUJO
RESPONSABLE DESCRIPCIÓN DOCUMENTO
S/REGISTROS
Representante de
la Dirección
El Representante de La Dirección es responsable de
elaborar y actualizar el Programa de Auditorías
Internas cada año, ingresando en el menú principal
a: /auditoría/ flujo de auditoría interna/ definición
de programa de auditorías y llenando todos los
campos, considerando que todos los procesos
identificados en el Diagrama de procesos deben ser
auditados por lo menos dos veces al año.
La frecuencia del Programa de auditorías puede ser
modificada de acuerdo al estado e importancia del
proceso auditado, reporte de no conformidades
externas o internas, quejas de clientes, resultado de
auditorías internas y externas previas, Solicitud de
un cliente ó funcionario de la organización,
Cambios significativos en la administración,
organización y/o tecnología.
Representante de
la Dirección,
Auditor líder y
equipo auditor
El representante de la Dirección designa al auditor
líder quien será responsable de llevar a cabo la
auditoría.
El auditor líder establece los objetivos (definen qué
es lo que se va a lograr), alcance (describe la
extensión y los límites), criterio de la auditoría
INICI
Definir y
elaborar el
programa
Definir
equipo de
auditores
(Norma ISO 9001:2008) y selecciona al equipo
auditor, ingresando en el menú principal a:
/auditoría/ flujo de auditoría interna/ definición de
programa de auditorías o elaboración de programa
de auditorías o elaboración plan de
auditorías/datos/tipo de auditoría/plan/equipo
auditor.
El personal para ser considerado como auditor de
calidad debe cumplir los siguientes requisitos:
Aprobar el Curso de Auditores Internos, Ser
independientes del proceso a ser auditado para
asegurar la imparcialidad y objetividad de la
auditoría.
Auditor Líder
El auditor líder realiza el Plan de Auditorías
Internas, ingresando en el menú principal a:
/auditoría/ flujo de auditoría interna/ elaboración
plan de auditorías/datos. Lo primero que se debe
hacer es definir los procesos que se van a auditar,
marcándolos con X.
El plan incluye: Los objetivos de la auditoria, El
criterio de la auditoria (Norma ISO 9001:2008), El
alcance de la auditoria, incluyendo la identificación
de las unidades de la organización y unidades
funcionales y los procesos que van a auditarse. La
asignación de la responsabilidad para auditar
procesos, funciones, lugares, áreas o actividades
específicas, a cada miembro del equipo. Las fechas
y lugares donde se van a auditar las actividades de
la auditoría. La hora y la duración estimadas de las
actividades de la auditoria, incluyendo las
reuniones con la dirección y con el equipo auditor.
Estos datos se ingresan en el menú principal en:
/auditoría/ flujo de auditoría interna/ elaboración
plan de auditorías/datos/plan.
Equipo Auditor El equipo auditor revisa la información pertinente a Listas de
Elaborar
el plan de
auditorias
las tareas asignadas para determinar la conformidad
del sistema con el criterio de la auditoría (Norma
ISO 9001:2008) y prepara las Listas de
Verificación que sean necesarias como referencia y
registro del desarrollo de la auditoría.
Verificación
Auditor Líder
Realizar la reunión de apertura, la cual es dirigida
por el auditor líder con la asistencia de: el gerente
general y/o el representante de la dirección y los
responsables de los procesos (Inclúyanse otros
participantes que la organización crea necesario). El
propósito de esta reunión es:
Confirmar el Plan de Auditoria Interna
Proporcionar un breve resumen de cómo se llevarán
a cabo las actividades de auditoría.
Confirmar los canales de comunicación
Proporcionar al auditado la oportunidad de realizar
preguntas.
Se mantiene el Registro de Asistencia de los
participantes.
Registro de
asistencia de
participantes
Equipo Auditor
Se debe recopilar mediante un muestreo apropiado
la información pertinente para los objetivos, el
alcance y el criterio de la misma, incluyendo
información relacionada con las interrelaciones
entre funciones, actividades y procesos.
Únicamente la información verificable es evidencia
de la auditoría y cuando aplique será registrada en
la Lista de Verificación.
Se evalúa las evidencias con el criterio de la
auditoría para generar los respectivos hallazgos.
Los hallazgos de la auditoría pueden indicar tanto
conformidad como no conformidad u observación
con el criterio de la auditoría.
Una vez concluida la auditoría, el equipo auditor se
reúne con el propósito de: Revisar los hallazgos de
auditoría y cualquier otra información apropiada
Listas de
Hallazgos
Revisión de
la
documentaci
Realizar
reunión de
apertura de
las
Ejecución
de
auditorias
recopilada durante la auditoría frente a los objetivos
de la misma, Acordar las conclusiones de la
auditoría, Preparar recomendaciones
Auditor Líder
Realizar la reunión de cierre, la cual es dirigida por
el auditor líder con la asistencia de: el gerente
general y/o, el representante de la dirección y los
responsables de los procesos (Inclúyanse otros
participantes que la organización cree necesario) El
propósito de esta reunión es presentar los hallazgos
y las conclusiones de la auditoria de tal manera que
sean comprendidos y reconocidos por el auditado.
Se mantiene el “Registro de Asistencia” de los
participantes.
Registro de
asistencia de
participantes
Auditor Líder
Cada miembro del equipo auditor realiza un
informe parcial (reporte de no conformidad) de los
procesos que le asignaron auditar, ingresando en el
menú principal a: /auditoría/ flujo de auditoría
interna/ elaboración plan de
auditorías/datos/plan/informe de auditoría.
El auditor líder prepara el Informe de Auditoría
Interna ingresando en el menú principal a:
/auditoría/ flujo de auditoría interna/ elaboración
plan de auditorías/datos/plan/Informe de auditoría,
llenando todos los campos y decidiendo si aprueba
los hallazgos de los informes parciales de cada
miembro del equipo auditor y si abrir ACPMs de
cada hallazgo.
El Informe de Auditoria Interna es entregado al
gerente general, al representante de la dirección y a
los responsables de los procesos auditados (o a los
funcionarios que la organización crea conveniente).
Informe de
auditoría
Equipo Auditor
La aprobación de ACPMs de los hallazgos no
conformes del informe de auditoría, por parte del
auditor líder, abren solicitudes de ACPMs (ver
procedimiento de acciones correctivas y
preventivas), en base a esto, el equipo auditor debe
verificar la implantación de las acciones correctivas
Realizació
n cierre de
auditoria
Realizar
informe de
auditoria
Seguimiento
de auditoria
FIN
y preventivas, ya sea como parte de una auditoria
y/o seguimiento posterior.
CARACTERIZACIÓN DE PROCESOS
