Programa de Auditora para el Mejoramiento de la calidad de la Atencin en Salud - PAMEC. La Auditora para el Mejoramiento de la Calidad de la Atencin en Salud, se define como un componente de mejoramiento continuo, en el Sistema Obligatorio de Garanta de Calidad, entendida como el mecanismo sistemtico y continuo de evaluacin y mejoramiento de la calidad observada, respecto de la calidad esperada, de la atencin en salud que reciben los usuarios. El PAMEC es la forma a travs de la cual la institucin implementa este componente.

Gua que facilita de manera integral el

accionar de las organizaciones de salud.

Impulsando el desarrollo de la Auditoria para

el Mejoramiento de la Calidad de la Atencin

en Salud

Identificacin de Problemas de calidad.

Priorizacin de procesos.

Definicin de la Calidad Esperada.

Identificacin de la Calidad Observada.

Planes de mejoramiento.

PROBLEMAS DE CALIDAD

Seguimiento a Riesgos habilitacion

Estndares de Acreditacin

Sistema de Informacin para la Calidad

INSTITUCIN:

PROGRAMA DE AUDITORIA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD

QUE

(Actividades)

QUIEN

(responsable)

CUNDO

(Fecha de

terminacin)

DNDE

Lugar donde

se realiza la

actividad)

POR QU

(propsito de la

actividad)

CMO

(Pautas para la realizacin de

la actividad)

Identificar los

principales

problemas de

calidad de la

institucin

Equipo Lder de

Auditoria

Julio 2006 Institucin Para identificar los

principales

problemas de

calidad

Autoevalundose con base en:

Seguimiento a Riesgos

Estndares Acreditacin

Sistema Informacin

Realizar priorizacin

de procesos

Equipo Lder de

Auditoria

Agosto 2006 Institucin Para elaborar plan

de mejoramiento de

los principales

problemas de

calidad

Basndose en las guas para la

implementacin de las pautas

de auditoria.

Definir Calidad

Esperada

Equipo Lder de

auditoria

Septiembre 2006 Institucin Para conocer la

brecha con

referencia a los

hallazgos

institucionales

Basndose en las guas para la

implementacin de las pautas

de auditoria.

Elaborar,

implementar y hacer

seguimiento al plan

de mejoramiento

Equipo Lder de

Auditoria

4o trimestre de

2006

Institucin Para velar por la

disminucin de la

brecha C.E / C.O.

Monitorizando el cumplimiento

de las acciones planteadas con

indicadores.

Dx bsico general:

Nos cuenta que es lo quedebemos mejorar. Que es lo que hayque mejorar?

Fallas en la calidad (inventario)

Aspectos Relevantes para lainstitucin.

Oportunidades de mejoramiento(Procesos a cambiar)

Aquello procesos que no responden a las

necesidades y expectativas de los usuarios

Inventario

GERENCIA

EQUIPO DIRECTIVO

AUDITORIA (LIDER)

CONTROL INTERNO

EQUIPO MEJORAMIENTO DE LA

CALIDAD

CUANDO SE DEBE HACER??

Se va a establecer el programa general de auditoria para el mejoramiento de la calidad

Intereses individuales de la organizacin

Acreditacin

Postulacin a concursos

Certificacin

PORQUE ES NECESARIO??

Proporciona el listado de procesos a mejorar

(Mayor beneficio de Mejoramiento continuo)

Es la base para generar acciones

preventivas y correctivas

ANEXO 1

MAPA DE PROCESOS

CLIENTES

S

A

T

I

S

F

A

C

C

I

O

N

NECESIDADES

CLIENTES

ENTRADAS

GERENCIALES

OPERATIVOS

APOYOPROCESOFINANCIERO

Dr. Fernando R. GESTION T. HUMANO

Maria Eugenia Gmez

GEST DE RECURSOS

FISICOS

Dr. Fernando Rivera

GESTION

CALIDADDra. Beatriz Daz

SEGURIDAD

FISICA

Jimmy Garca

P.S. CONSULTA

EXT.

AMBULATORIA

Dr. Carlos Monroy

TRANSPORTE.

ASISTENCIAL

BASICODr. Carlos Monroy

PYP

Sara Pea

APOYO

DIAGNOSTICO

Dra. Diana Cortes

ATENCIN

HUMANITARIA

Dr. Carlos Monroy

BIENESTAR

ESPIRITUAL

Luis Gutirrez

PLANIFICAR S.G.C.

Dr. Carlos Acosta

MERCADEO

Dr. Carlos Acosta

SALIDAS

FARMACIA

Gloria Arenas

GESTIN

COMUNITARIA

Martha Daz

SISTEMAS DE INFORMACION

Ing. Jhon Pineda

SALUD ESCOLAR

Dra. Constanza C.

AUDITORIA

Dra. Beatriz Daz

GESTION

AMBIENTAL

Dr. Carlos Monroy

MANTENIMIENTO

Mauricio Rocha

REALIZAR UN INFORME

Se debe enumerar los procesos susceptibles

de mejorar

Cuales son las carencias a mejorar

Corto anlisis del porque??

TENER EN CUENTA:

Procesos de la organizacin

Sugiere son los momentos de verdad

(usuario)

TENER EN CUENTA:

Clasificacin las oportunidades de mejora en

los diferentes procesos.

Listado de la totalidad de los procesos

objetos de mejora.

Presentacin general del informe de autodiagnstico a los participantes.

Entrega a los equipos del consolidado de la auto evaluacin de cada uno de ellos.

Presentacin de los procesos de la institucin, con el propsito de homologar y recordarlos a quienes participan en el ejercicio. Diferenciacin de los procesos con las reas de trabajo institucionales (Mapa de procesos vs. Estructuraorganizacional).

Dinmica para que cada equipo clasifique las oportunidades de mejoramiento en funciones, partes de procesos y procesos.

Realizar un ejercicio de consolidacin que permita hacer un listado de la totalidad de los procesos objeto de mejora.

PRIORIZACION

PROBLEMAS DE CALIDAD:

Procesos objeto de mejora pueden ser

extensos.

No simultaniedad

PRIORIZACION

PROBLEMAS DE CALIDAD:

Se deber determinar cuales son los procesos a intervenir o jerarquizar

Problemas que requieren solucin urgente por la importancia que revisten para la entidad .

Aspectos de diversa naturaleza sobre los cuales la institucin tiene especial inters .

PRIORIZACION

PROBLEMAS DE CALIDAD:

Factores crticos de xito.

Aquellos aspectos que si todos los miembros

de la institucin contribuyen a cumplir,

permitiran el logro de los objetivos y metas

institucionales.

PRIORIZACION

COMO??

Matriz de criterios o priorizacin

Se basa serie de criterios explcitos que el grupo

ha decidido que es importante para tomar una

decisin adecuada y aceptable

Aspectos que si todos los miembros de la

institucin contribuyen a cumplir, permitirn el

logro de los objetivos y metas institucionales

CRITERIOS QUE PUEDEN TENERSE EN CUENTA (Ejemplos)

El balance social en trminos de rentabilidad social.

La reduccin de las tasas de morbilidad y mortalidad de los usuarios.

La calidad de los servicios en trminos de accesibilidad, oportunidad, integridad, continuidad, seguridad.

El costo de los servicios y la rentabilidad econmica.

La gestin eficiente de los recursos humanos.

Satisfaccin de usuarios.

Impacto sobre la utilizacin de recursos

Impacto en la satisfaccin del cliente (interno externo).

Impacto en el cliente pagador.

etc

COMO??

El grupo hace un listado de criterios a

tener en cuenta (Lluvia de ideas)

Reducir el listado y seleccionar un

nmero determinado de problemas

PROCEDIMIENTO SIMPLIFICADO:

Definir los criterios de evaluacin

Definir el peso de cada uno de los criterios

Construir la matriz

Realizar la ponderacin y calificar cada criterio

Se priorizan los que tengan mayor valor y se

ordenan de mayor a menor

Los procesos que siempre tienen que

estar son

Atencin del proceso de atencin en

salud

Atencin al cliente

EJERCICIO DE PRIORIZACION

Cada uno de los miembros del equipo realiza su calificacin siguiendo la Pregunta realizada por el moderador.

Realizar una matriz consolidada para cada grupo, lo cual se realiza identificando la moda que es el valor que ms se repite en el grupo. En caso de que existan dos valores se exponen las razones de la calificacin y se vuelve a realizar el ejercicio.

Realizar la matriz consolidada para la institucin repitiendo la dinmica anterior con los resultados de cada grupo.

Consolidar los resultados totales, para esto se multiplican los valores en forma horizontal, logrando realizar una ponderacin

EJERCICIO DE PRIORIZACION

Finalmente, se ordenan los resultados de mayor a menor, seleccionando los procesos con un mayor valor.

La cantidad de los procesos por seleccionar depende de la capacidad institucional de recursos y esfuerzos destinados al mejoramiento

IMPACTO EN

USUARIO

IMPACTO EN

CLIENTE

INTERNO

IMPACTO EN

IMAGEN

ORGANIZACI

N

Total

Proceso 1 5 2 1 10

Proceso 2 3 2 2 12

Proceso 3

Proceso 4

Proceso 5

Proceso 6....

CALIDAD ESPERADA

Se realiza para cada uno de los procesos

seleccionados como prioritarios.

Directivos

Responsable del proceso

Cargo la funcin de auditoria interna.

CALIDAD ESPERADA

Obtencin de los mejores resultados clnicos y/o los resultados de calidad esperados que impacten en la mejora de las condiciones de salud

Calidad tcnica-cientfica,

Seguridad,

Costo racional,

Servicio,

Disposicin del talento humano

CALIDAD ESPERADA

Implica tambin definir los criterios y

estndares de calidad conducentes a

obtener la mejor utilizacin de los

recursos (eficiencia).

CALIDAD ESPERADA

Significa establecer la forma como se

espera que se realicen los procesos de

atencin (normas tcnicas, guas

estndares establecidos)

CALIDAD ESPERADA

Y los instrumentos (indicadores) a utilizar

para monitorearla y hacer seguimiento a

sus resultados.

CALIDAD ESPERADA

Hay que definir la salida del proceso

El cliente del proceso

Sus necesidades

PASOS

Defina en forma explcita y clara el producto (salida) que resulta del proceso por analizar.

Identifique los clientes externos e internos que se benefician del productodefinido.

Identifique las necesidades y expectativas de los clientes frente al resultado o producto.

Defina los indicadores que permitirn evaluar los procesos y las metas esperadas de los mismos.

ANEXO 1

MAPA DE PROCESOS

CLIENTES

S

A

T

I

S

F

A

C

C

I

O

N

NECESIDADES

CLIENTES

ENTRADAS

GERENCIALES

OPERATIVOS

APOYOPROCESOFINANCIERO

Dr. Fernando R. GESTION T. HUMANO

Maria Eugenia Gmez

GEST DE RECURSOS

FISICOS

Dr. Fernando Rivera

GESTION

CALIDADDra. Beatriz Daz

SEGURIDAD

FISICA

Jimmy Garca

P.S. CONSULTA

EXT.

AMBULATORIA

Dr. Carlos Monroy

TRANSPORTE.

ASISTENCIAL

BASICODr. Carlos Monroy

PYP

Sara Pea

APOYO

DIAGNOSTICO

Dra. Diana Cortes

ATENCIN

HUMANITARIA

Dr. Carlos Monroy

BIENESTAR

ESPIRITUAL

Luis Gutirrez

PLANIFICAR S.G.C.

Dr. Carlos Acosta

MERCADEO

Dr. Carlos Acosta

SALIDAS

FARMACIA

Gloria Arenas

GESTIN

COMUNITARIA

Martha Daz

SISTEMAS DE INFORMACION

Ing. Jhon Pineda

SALUD ESCOLAR

Dra. Constanza C.

AUDITORIA

Dra. Beatriz Daz

GESTION

AMBIENTAL

Dr. Carlos Monroy

MANTENIMIENTO

Mauricio Rocha

CALIDAD ESPERADA

Caractersticas de un buen indicador

Es FIABLE y VLIDO

Es RELEVANTE, se relaciona con

RESULTADOS CLAVES de la dependencia u

organizacin sujeto de evaluacin

Es SENSIBLE: Es capaz de percibir los

cambios en la calidad, no genera falsos

negativos

Es ESPECFICO: No se afecta por otros

fenmenos, no genera falsos positivos

Es un BUEN INDUCTOR DE LA ACTUACIN

GENERALIDADES

ANDRES R LEON G MD.

SITUACIO

N REAL

MARCO DE

REFERENCI

A

Diferencias

OBJETIVO

AUDITORIA EN SALUD

ACTIVIDADES DE LA AUDITORIA

PREPARACIN DE LAS ACTIVIDADES DE AUDITORA IN SITU

Preparacin del plan de auditoria (P)Asignacin de trabajo al equipo auditorPreparacin de los documentos de trabajo

INICIO DE LA AUDITORADesignacin del auditor jefe (P)Definicin de los objetivos, alcance y criterios de auditoria.Determinacin de la viabilidad de la auditoriaEstablecimiento del equipo auditorEstablecimiento de los contactos iniciales con el auditado

REVISIN DE LA DOCUMENTACIN

ACTIVIDADES DE AUDITORA IN SITUReunin de apertura

Comunicacin durante la auditoriaFunciones y responsabilidades de guas y

observadoresRecopilacin y verificacin de la

informacinGeneracin de hallazgos de auditoriaPreparacin de las conclusiones de la

auditoriaRealizacin de la reunin de cierre

INFORME DE AUDITORAPreparacin del informe de auditoriaAprobacin y distribucin del informe

de auditoria

TERMINACIN DE LA AUDITORAConservacin de los documentos

Finalizacin de la auditoria

SISTEMA OBLIGATORIO DE GARANTIA DE CALIDAD CODIGO VERSION

NOMBRE FORMATO PROGRAMA DE AUDITORIAS Pagina REVISION

ENTIDAD FECHA ELABORACION FECHA APROBACION

PROCESO A

AUDITAR

OBJETIVO Y

ALCANCE

CRITERIOS

DE

AUDITORIA

FECHA

EQUIP

O

LUG

AR

DURACI

ON

RECURS

OS

OBSERVACIO

NESINICIA FINALIZA

ELABORADO POR: APROBADO POR:

PLAN DE MEJORAMIENTO:

Permite visualizar el proceso de mejora que

se inicia.

A partir de los problemas identificados

(resultados no deseados de os indicadores)

Se establecen las acciones de mejora

PLAN DE MEJORAMIENTO:

Se establecen las acciones de mejora

Responsables

Tiempo de ejecucin

Forma para desarrollarlas

PREPARACION PARA LA FORMULACION DEL PLAN:

Objetivo

Conseguir insumos para la elaboracin delos planes de mejoramiento para el cierrede brechas.

CAPACITACION

Del grupo

Homologar conceptos y aprender

herramientas

CAPACITACION

Propsito

Comprender aspectos para la formulacin

del problema

-Definicin concreta de la dimensin delproblema

-Observacin y documentacin delproblema, teniendo en cuenta la calidadobservada y las perspectivas de clientes

CAPACITACIN EN HERRAMIENTAS DETRABAJO:

Tormenta de ideas.

Diagrama de afinidades.

CAPACITACIN EN HERRAMIENTAS DETRABAJO:

Herramientas que permiten centrarse en

soluciones que bloquean las causa raz de

los resultados no deseados

EL EQUIPO DE CALIDAD

Debe quedar listo para sugerir viaspara superar los problemas

Se presenten soluciones a cada causade problema analizado.

CAPACITACIN EN HERRAMIENTAS DETRABAJO:

Herramientas que permiten centrarse en

soluciones que bloquean las causa raz de

los resultados no deseados

APRENDIZAJE ORGANIZACIONAL

Significa entrenar y capacitar las personas

No se genere la brecha Esperado

Observado

APRENDIZAJE ORGANIZACIONAL

Mantener y mejorar los resultados de losprocesos priorizados e intervenidos

APRENDIZAJE ORGANIZACIONAL

Estandarizar los procesos (Objetivos)

1. Mantener la calidad y mejorarla

2. Tener reduccin de los costos

3. Mantener la productividad y mejorarla

4. Tener informacin/Divulgar

5. Tener contribuciones sociales.

GUA No. 7

CMO REALIZAR EL SEGUIMIENTO A TRAVS

DE COMITS.

Comit de tica hospitalaria

Comit de trasplantes

Comit de infecciones, profilaxis y poltica antibitica

Comit de farmacia y teraputica

Comit de vigilancia epidemiolgica

Comit tcnico cientficoComit de banco de sangre

Comit de docencia e investigacin

Comit de historia clnica

Comit de urgencias

PLAN DE TRABAJO DEL COMIT DE

OBJETIVO DE LA INSTITUCIN AL QUE EL COMIT CONTRIBUYE

META DE LA INSTITUCIN

OBJETIVO ESPECFICO DEL COMIT

META DEL COMIT

INDICADOR DE SEGUIMIENTO

QUE

(Actividades)

QUIEN

(responsable)

CUNDO

(Fecha de

terminacin)

DNDE

Lugar donde

se realiza la

actividad)

POR QU

(propsito de la

actividad)

CMO

(Pautas para la realizacin de

la actividad)

Formato estndar para el seguimiento de planes

Comit

ACTIVIDADES PLANEADAS

PARA EL PERIODOACTIVIDADES EJECUTADAS

PROBLEMAS QUE SE

PRESENTARONCAMBIOS EN LAS META

.

Institucin: XXX

Comit: XXX

Reunin #: Fecha

Asistentes:

Temas a tratar

Colocar aqu los puntos de la agenda

Resumen de los temas tratados, decisiones y conclusiones

Para cada tema documentar los puntos y consideraciones principales, las

Decisiones tomadas, los pasos a seguir y los responsables.

Registrar el material que se anexa como memoria y soporte de las decisiones.

Puntos a considerar en futuras reuniones pero no la prxima

Preparacin de la prxima reunin:

Fecha:

Temas a tratar: