ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR DIRECCIÓN DE … · subdirector de concursos, contratos y...
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ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO INTERINSTITUCIONAL
CURSO - TALLER
EL EXPEDIENTE UNITARIO DE OBRA
Instructor: ING FRANCISCO JAVIER MOCTEZUMA JAIMES.
ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR
DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO INTERINSTITUCIONAL
ING FRANCISCO JAVIER MOCTEZUMA JAIMES
ING. CIVIL
EGRESADO DE LA ESIA – IPN
DIPLOMADO EN CALIDAD TOTAL TEC. DE MONTERREY
DIPLOMADO DE AUDITOR ISO 9001 TEC. DE MONTERREY
DIVERSOS CURSOS EN LA SFP
EXPERIENCIA PROFESIONAL
33 AÑOS EN EL SERVICIO PÚBLICO
AUDITOR GENERAL ADJUNTO CONAGUA
AUDITOR REGIONAL VALLE DE MÉXICO Y BALSAS EN LA CONAGUA
DIRECTOR DE AUDITORÍA DE OBRA PÚBLICA CONAGUA.
DIRECTOR DE EVALUACIÓN DE LOS OIC EN LA SFP
SUBDIRECTOR DE CONCURSOS, CONTRATOS Y ESTIMACIONES EN LA DGOPYV DEL
DDF
SUBDIRECTOR DE AVANCES FÍSICOS FINANCIEROS EN LA SGO DEL DDF
SUBDIRECTOR DE AUDITORIA TÉCNICA EN COVITUR
SUBDIRECTOR DE AUDITORIA TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA EN LA CONTRALORÍA
GENERAL DE DDF.
EN FORMA PARTICULAR CUATRO AÑOS
COMO CONSULTOR Y ASESOR DE EMPRESAS Y SERVIDORES PÚBLICOS.
EN “NATAHAL CONSULTORES”, DESARROLLANDO EL MODELO DE
ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS EN LA REALIZACIÓN DE LA OBRA PÚBLICA, EN LA
REPÚBLICA DEL SALVADOR AUSPICIADO POR EL GOBIERNO DE USA.
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EN LA CONTRATACIÓN Y EJECUCIÓN DE LA PRESA EL REALITO EN SLP, DE LA
CONAGUA. Y ELABORANDO EL LIBRO BLANCO DE CIERRE DE ADMINISTRACIÓN.
EN EL FIDEICOMISO 1928 DESARROLLANDO UN MODELO DE ADMINISTRACIÓN DE
RIESGOS PARA EL PROCESO DE CONTRATACIÓN.
EN LA CEA DE MORELOS DESARROLLANDO EL MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
ADMINISTRATIVOS EN MATERIA DE OBRA PÚBLICA.
IMPARTIENDO CURSOS DE LA LOPSRM, LAASSP, AUDITORÍA ADMINISTRACIÓN DE
RIESGOS Y SUPERVISIÓN DE OBRAS; POR MI CUENTA Y ATRAVES DE : IMAP, UASLP,
TEC MONTEREY Y ASF
HE CAPACITADO A SERVIDORES PÚBLICOS DE: ASF, CONAGUA, PEMEX, TELECOM,
ORGANISMOS OPERADORES DE AGUA POTABLE, A EMPRESAS CONSTRUCTORAS Y
SUPERVISORAS.
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OBJETIVO
QUE EL PERSONAL ENCARGADO DE LA CONTRATACIÓN, EJECUCIÓN Y PUESTA EN
OPERACIÓN DE LAS OBRAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, APRENDA A
INTEGRAR LOS EXPEDIENTES UNITARIOS DE LAS OBRAS Y SERVICIOS QUE SE REALIZAN
DENTRO DE SU INSTITUCIÓN.
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CONTENIDO
1. Que es el expediente unitario
2. Normatividad que lo regula
3. Objeto del expediente unitario
– El Control Interno Institucional
4. Tipos de expedientes unitarios que se deben de llevar
a. De acuerdo a su forma de contratación
• LPN
• Invitaciones a cuando menos tres del articulo 43
• Adjudicaciones directas del articulo 43
• Invitaciones a cuando menos tres del articulo 42
• Adjudicaciones directas del articulo 42
b. De acuerdo al tipo de trabajos a realizar
• Obra
• Estudios y proyectos
• Supervisión
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EL EXPEDIENTE UNITARIO
Que es el expediente unitario?
Es el expediente que se conforma con toda la documentación que se genera durante el
desarrollo de las obras públicas y de los servicios relacionados con las mismas, desde el
inicio de su contratación y hasta la entrega al área encargada de su operación.
PROCESOS DE LAS OBRAS PÚBLICAS
1. Planeación 2. Contratación 3. Ejecución 4. Puesta en operación
ETAPAS
2. Contratación - Publicación de la convocatoria
- Firma del Contrato
3. Ejecución - Entrega del inmueble
- Entrega del anticipo
- Entrega recepción
- Finiquito
- Extinción de derechos
4. Puesta en operación - Entrega de la obra al área operativa - Puesta en operación
NORMATIVIDAD QUE REGULA EL EXPEDIENTE UNITARIO
Normatividad aplicable
- LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS
MISMAS Y SU REGLAMENTO.
DENTRO DE SU CONTENIDO SE MENCIONA QUE LOS DOCUMENTOS SE INTEGREN AL EXPEDIENTE
CORRESPONDIENTE POR LO QUE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES LO HAN LLAMADO EXPEDIENTE
UNITARIO O EXPEDIENTE ÚNICO DE LAS OBRAS Y SERVICIOS.
- NORMATIVIDAD INTERNA
- MANUALES DE PROCEDIMIENTOS
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OBJETO DEL EXPEDIENTE EXPEDIENTE UNITARIO
TENER EN UN ARCHIVO CON TODOS LOS ANTECEDENTES DE LAS OBRAS Y SERVICIOS QUE SE DE
EJECUTARON EN NUESTRA ÁREA DE TRABAJO.
TENER EN UN EXPEDIENTE EN FORMA ORDENADA TODA LA DOCUMENTACIÓN QUE SE ELABORÓ
DURANTE EL DESARROLLO DE LAS OBRAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS.
TENER INFORMACIÓN OPORTUNA Y CONFIABLE DE TODAS LAS OBRAS Y SERVICIOS
RELACIONADOS CON LAS MISMAS QUE SE REALICEN, DESDE SU CONTRATACIÓN HASTA SU
PUESTA EN OPERACIÓN.
TENER LA INFORMACIÓN QUE REQUIERAN LAS INSTANCIAS FISCALIZADORAS.
TENER LA INFORMACIÓN QUE REQUIERAN LAS INSTANCIAS GLOBALIZADORAS
GUBERNAMENTALES.
TENER UN CONTROL QUE NOS PERMITA ASEGURAR DE MANERA RAZONABLE EL CUMPLIMIENTO
DE LA NORMATIVIDAD EN LA REALIZACIÓN DE LAS OBRAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS
MISMAS (control detectivo – correctivo)
EL CONTROL INTERNO INSTITUCIONAL EN LA OBRA PÚBLICA
Control Interno Institucional
El conjunto de medios, mecanismos, o procedimientos implementados por los titulares de
las dependencias, así como por los demás servidores públicos en el ámbito de sus
respectivas competencias, con el propósito de conducir las actividades correspondientes
hacia el logro de los objetivos y metas institucionales; obtener información confiable y
oportuna y cumplir con el marco jurídico aplicable a las mismas.
Tipos de controles
Controles preventivos
Controles detectivos
Controles correctivos
Existiendo un balance que promueva la eficiencia y la eficacia.
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TIPO DE CONTROL
Control Correctivo
Identifica desviaciones ya concluido el proceso
o ENTRADA – CONT o PROCESO – EJEC. o SALIDA – OBRA TERM.
REALIMENTACIÓN o PUNTO DE CONTROL
Control Detectivo
o ENTRADA – CONT. o PROCESO – EJEC.
REALIMENTACIÓN o PUNTO DE CONTROL o SALIDA – OBRA TERM.
Control Detectivo
o ENTRADA – CONT. REALIMENTACIÓN
o PUNTO DE CONTROL o PROCESO – EJEC. o SALIDA – OBRA TERM
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Control Interno Institucional
Es un proceso cotidiano en toda la organización
Es efectuado por el personal en todos los niveles
Proporciona una seguridad razonable
Está dirigido al logro de los objetivos y al cumplimiento de la normatividad
Limitaciones del Control
Solo puede ofrecer una seguridad razonable...
Incumplimiento de los Mandos Superiores
Intereses en conflicto
Juicios erróneos al aplicar el control
Débil ambiente de control
Insuficiente capacidad para ejecutarlos
Colusión
Falta de actualización
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Preguntas
Las siguientes preguntas ayudan a evaluar la idoneidad de los controles internos en operación:
¿Están debidamente documentadas las políticas y procedimientos?
¿Se tienen establecidas políticas claras y efectivas?
¿Quién tiene autorización (y quién no) para ejecutar las transacciones?
Las funciones incompatibles ¿están debidamente segregadas?
¿Realmente se está conduciendo con efectividad lo que se hace?
¿Qué tipo de criterio o métrica de desempeño se utiliza y qué tan efectiva es?
LOS CONTROLES EN LA OBRA PÚBLICA
SUPERVISIÓN DE OBRAS
ES EL MECANISMO QUE UTILIZAMOS PARA VERIFICAR QUE LAS OBRAS SE REALICEN DE ACUERDO A LOS PROYECTOS Y ESPECIFICACIONES CORRESPONDIENTES, QUE TENGAN LA CALIDAD REQUERIDA, QUE CUMPLAN CON LOS PROGRAMAS AUTORIZADOSY QUE LOS PAGOS QUE SE REALICEN CORRESPONDAN A LO REALMENTE EJECUTADO Y QUE CUENTE CON LA DOCUMENTACIÓN SOPORTE CORRESPONDIENTE.
OBRAS PÚBLICAS
VERIFICAR QUE CUMPLAN CON LAS LEYES Y REGLAMENTOS QUE REGULAN SU EJECUCIÓN Y CON LAS METAS Y OBJETIVOS ESTABLECIDOS
CONTROL INSTITUCIONAL
SUPERVISIÓN DE OBRAS
• El RESIDENTE
• EL SUPERVISOR
• EXPEDIENTE UNITARIO
• FOTOGRAFÍAS
• INFORMES
• BITÁCORA
• PRUEBAS DE CALIDAD
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CONTROLES EXTERNOS CORRECTIVOS
• OIC
• ASF
• SFP
TIPOS DE EXPEDIENTES En la contratación
Tipo
Obras por administración
Obras por contrato
Tipo de trabajos
Estudios y Proyectos
Obras Integrales
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Obras por contrato
Licitaciones públicas Invitaciones a cuando menos tres personas
Adjudicaciones directas
Obras por contrato
Licitaciones públicas
LPN
LPIA
LPIT
Invitaciones a cuando menos tres personas
Adjudicaciones directas
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TIPOS DE EXPEDIENTES EN LA CONTRATACIÓN
A B C D
A1.Administraci
ón
A2. Contrato
B1. Estudios y
Proyectos
B2. Obras
C1. Licitaciones
públicas
C2. Invitaciones a tres
personas
C3. Adjudicaciones
directas
D1. Articulo 42
LOPSRM
D2. Articulo 43
LOPSRM
CASO PRÁCTICO
TOMANDO EN CONSIDERACIÓN LAS CARACTERÍSTICAS DE LAS OBRAS, DETERMINE LOS
DIFERENTES TIPOS DE EXPEDIENTES UNITARIOS QUE SE DESPRENDEN DE LAS MISMAS
Tipos de expedientes en la contratación
POSIBLE COMBINACIÓN Nombre de expediente unitario
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TIPOS DE EXPEDIENTES En la ejecución
ETAPAS
2. Contratación - Publicación de la convocatoria
- Firma del Contrato
3. Ejecución - Entrega del inmueble
- Entrega del anticipo
- Entrega recepción
- Finiquito
- Extinción de derechos
4. Puesta en operación - Entrega de la obra al área operativa - Puesta en operación
TIPOS DE EXPEDIENTES EN LA EJECUCIÓN
E F G H
E1.Administración
E2. Contrato
F1. Estudios y
Proyectos
F2. Obras
G1. Licitaciones
públicas
G2. Invitaciones a
tres personas
G3. Adjudicaciones
directas
H1. Articulo 42
LOPSRM
H2. Articulo 43
LOPSRM
CASO PRÁCTICO
TOMANDO EN CONSIDERACIÓN LAS CARACTERÍSTICAS DE LAS OBRAS, DETERMINE LOS
DIFERENTES TIPOS DE EXPEDIENTES UNITARIOS QUE SE DESPRENDEN DE LAS MISMAS
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Tipos de expedientes en la ejecución
TIPOS DE EXPEDIENTES En la PUESTA EN OPERACIÓN
ETAPAS
2. Contratación - Publicación de la convocatoria
- Firma del Contrato
3. Ejecución - Entrega del inmueble
- Entrega del anticipo
- Entrega recepción
- Finiquito
- Extinción de derechos
4. Puesta en operación - Entrega de la obra al área operativa
POSIBLE COMBINACIÓN Nombre de expediente unitario
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- Puesta en operación
TIPOS DE EXPEDIENTES EN LA PUESTA EN OPERACIÓN
I J K L
I1.Administración
I2. Contrato
J1. Estudios y
Proyectos
J2. Obras
K1. Licitaciones
públicas
K2. Invitaciones a tres
personas
K3. Adjudicaciones
directas
L1. Articulo 42
LOPSRM
L2. Articulo 43
LOPSRM
CASO PRÁCTICO
TOMANDO EN CONSIDERACIÓN LAS CARACTERÍSTICAS DE LAS OBRAS, DETERMINE LOS
DIFERENTES TIPOS DE EXPEDIENTES UNITARIOS QUE SE DESPRENDEN DE LAS MISMAS
POSIBLE COMBINACIÓN Nombre de expediente unitario
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UNIÓN DE PROCESOS EN LOS EXPEDIENTES ÚNICOS
ETAPAS
2. Contratación
- Publicación de la convocatoria
- Firma del Contrato
3. Ejecución - Entrega del inmueble
- Entrega del anticipo
- Entrega recepción
- Finiquito
- Extinción de derechos
4. Puesta en operación - Entrega de la obra al área operativa - Puesta en operación
CASO PRÁCTICO
TOMANDO EN CONSIDERACIÓN LOS DIFERENTES TIPOS DE EXPEDIENTES QUE SE DERIVAN
DE CADA UNO DE LOS PROCESOS, DETERMINE LOS DIFERENTES TIPOS DE EXPEDIENTES
UNITARIOS QUE SE DESPRENDEN DE LA UNIÓN DE DICHOS PROCESOS.
Unión de los procesos en el expediente único
contratación Ejecución Puesta en
operación
A1 –B1
A1-B2
A2-B1-C1
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A2-B1-C2-D1
A2-B1-C2-D2
A2-B1-C3-D1
A2-B1-C3-D2
A2-B2-C1
A2-B2-C2-D1
A2-B2-C2-D2
A2-B2-C3-D1
A2-B2-C3-D2
DETERMINACIÓN DEL CONTENIDO DEL EXPEDIENTE ÚNICO
Bases para la integración del expediente unitario
• Expediente unitario
NORMATIVIDAD INTERNA de la institución
Pobalines
Reg interior
Manuales de org y de procedimeintos
Normatividad federal
LOPSRM y su REGLAMENTO
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CONTENIDO EN EL PROCESO DE CONTRATACIÓN
Tipos de expedientes en la contratación
Tipo
Obras por administración
Obras por contrato
Obras por contrato
Licitaciones públicas
LPN
LPIA
LPIT
Invitaciones a cuando menos tres personas
Adjudicaciones directas
ART. 42
ART. 43
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IDENTIFICACIÓN DE PROCESOS SIMILARES
IDENTIFICACIÓN DE PROCESO BASE PROCESOS QUE INCLUYE LP e I3
Obras por contrato
Licitaciones públicas
LPN
LPIA
LPIT
Invitaciones a cuando menos tres personas
Adjudicaciones directas
ART. 42
ART. 43
Obras por contrato
Licitaciones públicas
LPN
LPIA
LPIT
Invitaciones a cuando menos tres personas
Adjudicaciones directas
ART. 42
ART.43
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CASO PRÁCTICO
DETERMINE LAS ETAPAS QUE SE DESARROLLAN EN UNA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL Y
LOS DOCUMENTOS QUE SE ELABORAN EN LAS MISMAS.
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL
IDENTIFICACIÓN DE PROCESO BASE PROCESOS QUE INCLUYE LP e I3
ETAPA DOCUMENTO
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CASO PRÁCTICO
DETERMINE LAS ETAPAS QUE SE DESARROLLAN EN UNA INVITACIÓN A CUANDO MENOS
TRES PERSONAS DEL ARTICULO 43 Y LOS DOCUMENTOS QUE SE ELABORAN EN LAS
MISMAS COMPARÁNDOLO CONTRA LA LICITACIÓN PÚBLICA
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES DEL 43
Obras por contrato
Licitaciones públicas
LPN
LPIA
LPIT
Invitaciones a cuando menos tres personas
Adjudicaciones directas
ART. 42
ART.43
ETAPA DOCUMENTO
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PROCESOS QUE INCLUYE AD DEL ART 43
CASO PRÁCTICO
DETERMINE LAS ETAPAS QUE SE DESARROLLAN EN UNA ADJUDICACIÓN DIRECTA DEL
ARTICULO 43 Y LOS DOCUMENTOS QUE SE ELABORAN EN LAS MISMAS.
Obras por contrato
Licitaciones públicas
LPN
LPIA
LPIT
Invitaciones a cuando menos tres personas
Adjudicaciones directas
ART. 42
ART.43
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ADJUDICACIÓN DIRECTA DEL ARTÍCULO 43
IDENTIFICACIÓN DE PROCESO BASE PROCESOS QUE INCLUYE I3 y AD DEL ART 42
ETAPA DOCUMENTO
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CASO PRÁCTICO
DETERMINE LAS ETAPAS QUE SE DESARROLLAN EN UNA ADJUDICACIÓN DIRECTA DEL
ARTICULO 43 Y LOS DOCUMENTOS QUE SE ELABORAN EN LAS MISMAS.
ADJUDICACIÓN DIRECTA DEL ARTICULO 43
Obras por contrato
Licitaciones públicas
LPN
LPIA
LPIT
Invitaciones a cuando menos tres personas
Adjudicaciones directas
ART.43
ETAPA DOCUMENTO
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IDENTIFICACIÓN DE PROCESO BASE PROCESOS QUE INCLUYE I3 y AD DEL ART 42
Obras por contrato
Licitaciones públicas
LPN
LPIA
LPIT
Invitaciones a cuando menos tres personas
Adjudicaciones directas
ART.42
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CASO PRÁCTICO
DETERMINE LAS ETAPAS QUE SE DESARROLLAN EN UNA INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES
PERSONAS DEL ARTICULO 42 Y LOS DOCUMENTOS QUE SE ELABORAN EN LAS MISMAS,
COMPARÁNDOLA CON LA ADJUDICACIÓN DIRECTA.
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES DEL 42
ETAPA DOCUMENTO
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CONTENIDO EN EL PROCESO DE EJECUCIÓN
Tipo de expedientes en la ejecución
Tipo
Obras por administración Obras por contrato
Tipo de trabajos
Estudios y Proyectos
Obras Integrales
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CASO PRÁCTICO
DETERMINE LAS ETAPAS QUE SE DESARROLLAN EN EL PROCESO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS Y
LOS DOCUMENTOS QUE SE ELABORAN EN LAS MISMAS.
EJECUCIÓN DE LAS OBRAS
ETAPA DOCUMENTO
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Tipos de expedientes en la ejecución
CASO PRÁCTICO
DETERMINE LAS ETAPAS QUE SE DESARROLLAN EN EL PROCESO DE EJECUCIÓN DE ESTUDIOS Y
PROYECTOS Y LOS DOCUMENTOS QUE SE ELABORAN EN LAS MISMAS, COMPARÁNDOLO CON LA
EJECUCIÓN DE LAS OBRAS
CASO PRÁCTICO
DETERMINE LAS ETAPAS QUE SE DESARROLLAN EN EL PROCESO DE EJECUCIÓN DE ESTUDIOS Y
PROYECTOS Y LOS DOCUMENTOS QUE SE ELABORAN EN LAS MISMAS, COMPARÁNDOLO CON LA
EJECUCIÓN DE LAS OBRAS
EJECUCIÓN DE LOS ESTUDIOS Y PROYECTOS
Tipo de trabajos
Estudios y Proyectos
Obras Integrales
ETAPA DOCUMENTO
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CONTENIDO EN EL PROCESO DE PUESTA EN OPERACIÓN
Tipo de expedientes en la puesta en operación
Tipo
Obras por administración Obras por contrato
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CASO PRÁCTICO
DETERMINE LAS ETAPAS QUE SE DESARROLLAN EN EL PROCESO DE PUESTA EN OPERACIÓN DE LAS
OBRAS Y LOS DOCUMENTOS QUE SE ELABORAN EN LAS MISMAS.
PUESTA EN OPERACIÓN DE LAS OBRAS
Tipo de trabajos
Estudios y Proyectos
Obras Integrales
ETAPA DOCUMENTO
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DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO INTERINSTITUCIONAL
CONTENIDO EN LAS OBRAS POR ADMINISTRACIÓN
Tipos de expedientes en las obras por administración
CASO PRÁCTICO
DETERMINE LAS ETAPAS QUE SE DESARROLLAN EN LAS OBRAS POR ADMINISTRACIÓN Y LOS
DOCUMENTOS QUE SE ELABORAN EN LAS MISMAS.
OBRAS POR ADMINISTRACIÓN
Tipo
Obras por administración Obras por contrato
ETAPA DOCUMENTO
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DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO INTERINSTITUCIONAL
GRACIAS COMPAÑEROS
Ing. Francisco Javier Moctezuma Jaimes