OFICINA TÉCNICA DE PLANIFICACIÓN Y PROGRAMACIÓN DEL …€¦ · 3/2011 de 14 de noviembre, ......

OFICINA TÉCNICA DE PLANIFICACIÓN Y

PROGRAMACIÓN DEL ÁREA DE PRESIDENCIA

Y DERECHOS SOCIALES

MEMORIA DE GESTIÓN 2018

Memoria de gestión 2018

INDICE: 1

Página

1.- INFORMACIÓN GENERAL 3

1.a) Normativa y acuerdos que justifican la gestión. Objetivos. 3

1.b) Proceso de producción de los servicios municipales o las actividades. 4

1.c) Forma o formas de gestión. 4

2.- RECURSOS CONSUMIDOS 5

2.a)Personal adscrito a la unidad y a cada una de las actividades diferenciadas.5

2.b) Aplicaciones presupuestarias y su cuantía de obligaciones reconocidas para

cada una de las actividades.

6

2.c) Servicios recibidos de gestión centralizada: Energía, mantenimiento de edificios,combustible y otros.

7

2.d) Recursos patrimoniales adscritos a la Unidad. 7

3.- INGRESOS 7

4.- PRODUCTOS Y SERVICIOS

CONTROL ESTRATÉGICO 8

A.1 COMISION DE PLENO, MOCIONES. 9

A.2. AGENDA Y GESTION ADMINISTRATIVAS 9

A.3. GESTION RR.HH. ÁREA 10

A.4. GESTIÓN ECONOMICA Y PRESUPUESTARIA 13

A.5. DIFUSIÓN Y COMUNICACIÓN AREA 16

PLANIFICACIÓN 17

A.6 PLAN LUCHA POBREZA INFANTIL 18

A.7. ZARAGOZA CIUDAD AMIGA INFANCIA Y ADOLESCENCIA 18

A.8. PLANIFICACIÓN GENERAL Y TRANSVERSAL 26

TERCER SECTOR ACCIÓN SOCIAL 27

A.9. LÍNEA 1 PLAN ESTRATÉGICO DE SUBVENCIONES , CONSEJO SECTORIAL ,

CONVOCATORIA SUBVENCIONES DE ACCION SOCIAL, CONVENIOS .

27

GESTION DE PROCESOS 39

A.10. PROCESO AYUDAS URGENCIA 39

A.11. PROCESO CONVOCATORIA AYUDAS PAGO TRIBUTOS MUNICIPALES 42

1 El índice de la memoria se desarrolla conforme a las Instrucciones n.º 1 y 2 , del Consejero de Economía y Cultura sobre elaboración de memorias de gestión de actividades de los servicios municipales

OFICINA TECNICA PLANIFICACIÓN Y PROGRAMACIÓN AREA DERECHOS SOCIALES

AREA DE PRESIDENCIA Y DERECHOS SOCIALES

Plaza San Carlos 4 , Palacio Morlanes Zaragoza 50001 Página 2 de 51


1.- INFORMACIÓN GENERAL

1.a) NORMATIVA Y ACUERDOS QUE JUSTIFICAN LA GESTIÒN. OBJETIVOS

• La Oficina de Planificación y Programación del Area Presidencia y Derechos

Sociales se estructura con arreglo al Decreto de Alcaldía de 9 de septiembre de

2016, que modificó la organización y estructura de la administración del Ayuntamiento y la

adscripción de los organismos públicos municipales .

• Funciones de la OTTP (, apartado 3, punto 2.2. a) :

“-Asistencia técnica a la Coordinación del Área y/o las jefaturas de servicio, en lo referente

a Comisión de Pleno del Área, planificación de presupuestos y de recursos humanos,

control estratégico (cuadros de mando, informes programados, memorias ...), Consejo

Sectorial de Acción Social, Observatorio Social, Mapa de Recursos Sociales y aquellas que

se le encomienden.

- Gestionar la convocatoria de subvenciones y convenios nominativos de Acción Social.

- Soporte técnico, junto con los servicios directamente implicados, a la planificación

interadministrativa, transversal, sectorial y/o territorial que afecte al Área.”

• Su actuación se rige por la normativa aplicable a las Administraciones Públicas (Ley

39/2015, de Procedimiento Administrativo Común de las Administración Públicas; RDLeg.

3/2011 de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de

Contratos del Sector Público, etc.).

• No existe un documento formal posterior de Órgano de Gobierno que desarrolle en

mayor medida los objetivos, funciones y actividades de la Oficina.





1.b) DESCRIPCIÓN DEL PROCESO DE PRODUCCIÓN DE LOS SERVICIOS O LAS

ACTIVIDADES.

Los servicios y actividades de la Oficina se organizan en cuatro ámbitos , que se

desagregan en 11 procesos , en el apartado 4 de la presente memoria

CONTROL DE GESTION : APOYO COORDINACION DE AREA.

A.1 COMISION DE PLENO, MOCIONES.

A.2. AGENDA Y GESTION ADMINISTRATIVAS

A.3. GESTION RR.HH. AREA

A.4. GESTION ECONOMICA Y PRESUPUESTARIA

A.5. DIFUSION Y COMUNICACION AREA

PLANIFICACION

A.6 PLAN LUCHA POBREZA INFANTIL

A.7. ZARAGOZA CIUDAD AMIGA INFANCIA

A.8. PLANIFICACIÓN GENERAL Y TRANSVERSAL

TERCER SECTOR

A.9. LÍNEA 1 PLAN ESTRATÉGICO DE SUBVENCIONES , CONSEJO

SECTORIAL , CONVOCATORIA SUBVENCIONES DE ACCION SOCIAL,

CONVENIOS

GESTION DE PROCESOS

A.10. PROCESO AYUDAS URGENCIA

A.11. PROCESO CONVOCATORIA AYUDAS PAGO TRIBUTOS MUNICIPALES

1.c) FORMAS DE GESTIÓN DEL SERVICIO

La gestión desarrollada en 2018 fué directa , sin que existieran contratos de servicios u otro tipo

de fórmulas administrativas.





2) RECURSOS CONSUMIDOS

2.a) PERSONAL ADSCRITO A LA UNIDAD Y A CADA UNA DE LAS ACTIVIDADES

DIFERENCIADAS

Relación de puestos de trabajo RPT vigente en 2018

DISTRIBUCIÓN DE CARGAS DE TRABAJO DE LOS PUESTOS

A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 A11

JEFA/E DE LA OFICINA 5% 20% 20% 5% 5% 25% 5% 15% 10%

SOCIÓLOGA / O

UNIDAD TÉCNICA DE PROGRAMACIÓN 30% 50% 10% 10%

JEFA/E UNIDAD DE PLANIFICACIÓN DE

PROGRAMAS Y PROYECTOS

25% 75%

JEFA /E DE SECCIÓN DE

PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA

20% 50% 10% 20%

JEFA/E SECCIÓN DE PROYECTOS Y

PROGRAMAS

100

%

UNIDAD TÉCNICA

INTERADMINISTRATIVA

40% 40% 20%

ADMINISTRATIVA/O ( 2 PUESTOS ) 40% 30% 30%

5 AUX. ADMINISTRATIVAS 6 MESES FD 250%




PUESTOS DE TRABAJO COD. GRUPO EST. REQUISITOS

1296 A-A1 28 14012 1 CEM

SOCIOLOGA/O 1630 A-A1 23 11232 1 FUN/EAE/ST/CTS/Socióloga/o

1080 C-C1 21 7002 1 CGM

1190 A-A1 26 12002 1 CGM

1192 A-A2 24 11242 1 CGM

1103 A-A2 24 11242 1 CGM

1272 C-C1 21 7002 1 LD

ADMINISTRATIVA/O 1348 C-C1 18 5012 2 CM FUN/EAG/SA/ Administrativa/o

9

OFICINA TÉCNICA DE PLANIFICACIÓN Y PROGRAMACIÓN AREA PRESIDENCIA Y DERECHOS SOCIALES

NI-VEL C.D.

OCUP. RPT

ACTUAL

FORMA PROVI-SION

JEFA/E DE LA OFICINA TÉCNICA DE PLANIFICACIÓN Y PROGRAMA-CIÓN DEL ÁREA DE PRESIDENCIA Y DERECHOS SOCIALES

FUN/EAG/ST/TAGFUN/EAE/ST/CTS/Economista, Psicóloga/o, So-

cióloga/o, Médica/oFUN/EAE/SE/CCE/Técnico/a Superior Sociocultu-

ral

UNIDAD TÉCNICA DE PROGRAMA-CIÓN

FUN/EAG/SA/ Administrativa/oFUN/EAE/ST/CTA

JEFA/E DE LA UNIDAD DE PLANIFI-CACIÓN DE PROGRAMAS Y PRO-YECTOS

FUN/EAG/ST/TAGFUN/EAE/ST/CTS

FUN/EAE/SE/CCE/Grupo A/Subgrupo A1

JEFA/E DE SECCIÓN DE PLANIFI-CACIÓN ESTRATÉGICA

FUN/EAG/SG/Técnica/o Medio de GestiónFUN/EAE/SE/CCE/Técnica/o Medio Sociocultu-

ral, Educador, Educador DrogodependenciasFUN/EAE/ST/CTM/Diplomada/o en Trabajo So-

cial/Asistente Social

JEFA/E SECCIÓN DE PROYECTOS Y PROGRAMAS

FUN/EAG/SG/Técnica/o Medio de GestiónFUN/EAE/SE/CCE/Técnica/o Medio Sociocultu-

ral, Educador, Educador DrogodependenciasFUN/EAE/ST/CTM/Diplomada/o en Trabajo So-

cial/Asistente Social

UNIDAD TÉCNICA INTERADMINIS-TRATIVA

Ocupar plaza del subgrupo C1 de cualquier Ad-ministración Pública

SUBTOTAL OFICINA TÉCNICA DE PLANIFICACIÓN Y PROGRAMA-CIÓN DEL ÁREA DE DERECHOS

SOCIALES


Incidencias significativas en la gestión de RRHH :

• Puesto vacante de Socióloga/o sin cubrir

• Contratación por acúmulo de tareas de 5 auxiliares administrativas/os durante 6 meses

para la gestión de la convocatoria de Ayudas a Tributos Municipales.

• Del conjunto de atribución de cargas de trabajo de la Oficina se puede inferir el mayor

peso de las líneas A11 ( gestión de ayudas al pago de tributos ) y A9 ( Tercer Sector,

subvenciones Acción Social,..) en detrimento de otras líneas más especificas de control

estratégico y planificación.

2.b) APLICACIONES PRESUPUESTARIAS Y CUANTÍA DE LAS OBLIGACIONES

RECONOCIDAS PARA CADA UNA DE LAS ACTIVIDADES.

La partida de Planificación , estudios y observatorio social tuvo una consignación de 75.000,00 ,

incrementándose respecto a 2017.

Código

2018Denominación

Crédito

final 2016

Crédito

final 2017

Crédito

final 2018

%

ejecución

2018

ACS. 2312.

22606

Planificación, estudios y

observatorio social75.000,00 € 50.000,00 € 75.000,00 € 85,8%

ACS. 2315.

48013

Convenio CERMI atención

discapacidad15.000,00€ 15.000,00€ 15.000,00€ 100%

ACS. 2315

48014

Convenio Hermandad Sangre de

Cristo82.430,00€ 82.430,00€ 82.430,00€ 100%

ACS. 2315

48901

Convenio FABZ: desigualdad

social45.000,00€ 45.000,00€ 45.000,00€ 100%

ACS. 2315

48907

Convenio LA BEZINDALLA

Soc.Coop. Iniciativa Soc.

Desarrollo

45.000,00€No se

gestiona

No se

gestiona

Las aplicaciones presupuestarias según las actividades definidas son las siguientes:( porcentaje

de la partida gastado final )





CódigoDenominació

n

Crédito

finalA1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 A11

ACS.2312.2

2606

Planificación,

estudios y

observatorio

social

75.000,00

€22% 47% 6% 25%

ACS.2315.4

8013

Convenio

CERMI

discapacidad

15.000,00€100

%

ACS.2315.4

8014

Convenio H.

Sangre de

Cristo

82.430,00€100

%

ACS.2315.4

8901

Convenio

FABZ: 45.000,00€

100

%

2.c) SERVICIOS RECIBIDOS DE GESTIÓN CENTRALIZADA. La sede de la Oficina radicaen Palacio Morlanes , planta primera. Los servicios de suministros , control de accesos, limpiezay mantenimiento son los generales del edificio y no tiene servicios adjudicados en exclusiva.No

3. - INGRESOS

La actividad de la Oficina no generó ingresos directos.





4.- PRODUCTOS Y SERVICIOS

CONTROL DE GESTION: APOYO COORDINACION ARE A

A1. COMISION DE

PLENO.MOCIONES

Base datos Informes técnicos preguntas-respuestas en forma y plazo.

Seguimiento y distribución acuerdos y tareas derivados de cada Comisión.

Escrita

Seguimiento ejecución técnica mociones Pleno

A2. AGENDA Y

GESTIONES ADMTV.

Agenda, firma, documentación y gestiones generales Coordinación Area

( convocatorias, documentación reuniones, ..)

Varios : Señalética Morlanes ( en curso )

Directorios de Decreto Estructura y RPT y actualizaciones organigramas

A3. GESTION RR.HH.

AREA.

MAPA RRHH AREA: información actualizada sobre situación y necesidades

contratación, modificación RPT , plantillas y provisión en servicios y unidades.

Coordinación interna expedientes CONTRATACION FIA, FIB, FID generados

por Servicios del Area. Interlocución con OFICINA RRHH.

Redacción expedientes de Area para MODIFICACION RPT y PLANTILLA y

gestión de su implantación

Generación e impulso expedientes de PROVISION PUESTOS

A4. GESTION

ECONOMICA Y

PRESUPUESTARIA

Confección documentos resumen del presupuesto Area según fases S

Solicitudes servicios / B borrador / E enmiendas / I P. Inicial / A alegaciones / D

P. Definitivo / RC asignación. Difusión posterior tanto interna Area como

externa / Análisis presupuesto T. Sector, Gestión Indirecta .

Gestionar partidas específicas

Control ejecución presupuesto AREA. Gasto voluntario y remanentes

licitaciones. Propuesta vinculaciones y generación expedientes

modificaciones de crédito,

Control estado contratos de servicios

A5. DIFUSION y

COMUNICACION

AREA

Coordinación producción medios medios gráficos 2018.

Acciones de promoción de actuaciones.





A1.-COMISION DE PLENO Y MOCIONES

La Comisión de Pleno mensual registra en su orden del día una serie de preguntas e

interpelaciones, así como preguntas de respuesta escrita formuladas por los grupos municipales

con anterioridad.

La Oficina coordina la recepción de los informes técnicos previos y , con posterioridad a la

Comisión, los introduce en una base de datos que permite realizar un histórico de preguntas ,

interpelaciones y preguntas de respuesta escrita.

Interpelaciones y preguntas de respuesta oral

Preguntas de respuesta escrita

2016 280 35

2017 289 43

2018 300 19

Así mismo, se realiza un seguimiento técnico de las mociones de Pleno que corresponde

gestionar al Area , controlando el estado de su informe y actuaciones posteriores.

N.º Mociones dePleno

2016 26

2017 20

2018 18

A2.- AGENDA Y GESTIONES ADMINISTRATIVAS

Se realiza el registro de entrada de la documentación interna y externa que deban pasar a

Coordinador , así como su tratamiento inicial si requieren informes previos o complementarios ,

agenda general de Coordinador, comunicaciones de convocatorias, envio de documentos a

registro y otros similares. No existe registro documental para cuantificar dicha actividad.

En 2018 se han realizado 2 actualizaciones de directorio municipal en aplicación del Decreto de

Estructura pormenorizada y diversas modificaciones de Relaciones de Puestos de Trabajo.





A3.- GESTION RECURSOS HUMANOS RRHH

El Área sumaba 1.168 empleadas/os en junio de 2018 . 1.032 empleadas/os en puestos de

RPT y el resto en puestos fuera de RPT ( convenios y encomiendas de gestión , personal

laboral y eventual .2 Es la segunda Área municipal por volumen de empleadas/os , un 22,8 %

sobre los 5.121 totales.

La Oficina ha mantenido y actualizado periódicamente distintos informes sobre el conjunto de

los distintos servicios y unidades del Area , excepto organismos autónomos ( Patronatos,

Sociedades ) :

• Expedientes generados de contratación de nuevo empleo y contratación de

reposición

• Provisión de puestos singularizados

• Modificaciones de Relación de Puestos de Trabajo

• Plantillas anuales

• Mapa de RRHH con las peticiones pendientes de plantilla y RPT, vinculadas entre

ellas.

Mensualmente la Unidad de Programación realiza el trabajo administrativo de recepción de

documentos internos de control para tener actualizada información :

• Estado de expedientes de contratación de cada servicio u oficina.

• RPT pormenorizada con personas y puestos de cada servicio u oficina.

Se mantiene una relación técnica directa con la Oficina de RRHH y el servicio de gestion de

RRHH, del Area de Servicios Públicos y Personal , por delegación del Coordinador de Area para

todos estos temas.

Contratación : se realiza un trabajo de seguimiento e impulso de expedientes en función de las

prioridades del Area.

2 Boletín estadístico de personal al servicio del Ayuntamiento de Zaragoza. Octubre 2018. No se contabilizan empleados sector público de Organismos Autónomos municipales .




20152016 228 2.320.511,14 €2017 271 2.585.059,01 €2018 287 154 133 3.318.426,22 €

TOTAL CONTRA-

TACIONES

NUEVO EMPLEO

REPOSI-CIÓN

TOTAL € CON-TRATOS


Provisión de puestos singularizados: se realiza un trabajo de seguimiento e impulso de

expedientes.

En 2018 se realizaron expedientes para provisionar 18 puestos singularizados.-

Modificaciones RPT: La Oficina intervino en la recepción de necesidades , redacción de

expedientes e impulso en los siguientes :

AÑOS Nº Exptes. MODIFICACIONES RPT AREA PRESIDENCIA Y DERCHOS SOCIALES

2015

2016 4 • RPT “Modificación puntual creación puesto Subdirector/a de la Escuela

Municipal de Música y Danza y adaptación requisitos de ocupación del puesto

de trabajo de Director/ra del Centro Ambiental”, aprobada por el Gobierno de

Zaragoza el 22 de enero de 2016, publicada en BOPZ nº 7 de 08-02-2016.

• -RPT "Adaptación a Decreto de estructura pormenorizada de 30-12-15",

aprobada por el gobierno de Zaragoza el 25 de julio de 2016, publicada en el

BOPZ nº 192 de 22-08-2016. Corrección de errores aprobada por el Gobierno

de Zaragoza el 19 de diciembre de 2016 y publicada en BOPZ nº 7 de 11-01-

2017.

• RPT "Modificaciones Área de Presidencia y Derechos Sociales", aprobada por

el Gobierno de Zaragoza el 28 de septiembre de 2016, publicada en el BOPZ

nº 238 de 15-10-2016.

• RPT "Adaptación a Decreto de estructura pormenorizada de 09-09-2016",

aprobada por el Gobierno de Zaragoza el 19 de diciembre de 2016, publicada

en BOPZ nº 7 de 11-01-2017.

2017 3 • RPT 3/17 "Modificación de la Relación de Puestos de Trabajo del Área de

Presidencia y Derechos Sociales", aprobada por el Gobierno de Zaragoza el

24-03-2017, publicada en BOPZ nº 92 de 25-04-2017.

• RPT 7/17 "Modificación de la Relación de Puestos de Trabajo del Área de

Presidencia y Derechos Sociales", aprobada por el Gobierno de Zaragoza el




2015 2016 2017 2018

Sº EDUCACION 2 2Sº ADTVO. DERECHOS SOCIALES 1 1ZARAGOZA ACTIVA 1 1Sº INSTALACIONES DEPORTIVAS 2 3 5Sº JUVENTUD 1 3 3 4 1 12OF. T. EMPLEO, EMPRENDIMIENTO E INCLUSION SOCIAL 0OF. T. TRANSVERSALIDAD GENERO 0OF. T. PLANF, PRGRM AREA DCH.S. 1 1Sº IGUALDAD 1 3 2 2 8Sº SERV.SOCIALES COMUNITARIOS 2 1 4 6 13Sº SERV.SOCIALES ESPECIALIZADOS 7 2 2 11

3 13 14 18 6 48

UNIDADES DECRETO ESTRUCTURA PORMENORIZADA AREA DERE-CHOS SOCIALES

2019 ( JU-NIO )


21-07-2017,

• RPT 15/2017 "Modificación de la Relación de Puestos de Trabajo del Área de

Presidencia y Derechos Sociales", aprobada por Gobierno de Zaragoza el 12-

01-2018 y publicada en el BOPZ nº 47 de 27-02-2018

2018 3 • RPT 3/2018 Área de Presidencia y Derechos Sociales .aprobada por

Gobierno de Zaragoza el 27-04-2018 y publicada en el BOPZ nº 121 de

30-05-2018

• RPT 13/2018 De servicios Sociales Comunitarios y Servicio de

Educación .aprobada por Gobierno de Zaragoza el 31-10-2018 y

publicada en el BOPZ nº 276 de 30-11-2018.

• Así mismo se remitió un expediente de modificación general de RPT

del Área , con fecha 5 de noviembre de 2018, que no fué tramitado

finalmente a aprobación.

2019 1 • RPT 04/2019 Área de Presidencia y Derechos Sociales . Aprobada por

Gobierno de Zaragoza el 07-06-2019 . Pendiente diligencia cláusual

décima aprobación y posterior publicación.

Plantillas

La Oficina coordinó y tramitó la solicitud de plantilla para el ejercicio de 2018. Expediente

1197111 / 2017 .

La petición del Área incluyó 11 plazas a transformar y 14 plazas de nueva creación sin

transformación previa.

Las plazas creadas finalmente fueron:

• 2 aux. Admtvos.

• 1 T. Aux. Jardinería.

• 1 Maestra/o Mantenimiento II. Deportivas.

• 1 T. M. Planificación Familiar .

• 2 T. M. Profesoras/es Música y Danza ( ampliación contratos a media jornada )

• 2 T. M. Trabajadoras Sociales.

• 1 T. M. Gestión II. Deportivas.

• 1 T. S. Redactor/a de Prensa.





A4.- GESTION ECONOMICA Y PRESUPUESTOS AREA

La formación y gestión anual del Presupuesto pasa por diversas etapas en las que es preciso

reunir la información de todas las partes implicadas para tener una visión agregada y aportar

valor para la toma de decisiones y el control estratégico por la Dirección del Area.

La Oficina Técnica da soporte instrumental y de gestión a éste proceso mediante documento

síntesis evolucion interanual de partidas presupuestarias por programas en las siguientes

fases de formación del presupuesto anual




Sº EDUCACION 1 1

Sº ADTVO. DERECHOS SOCIALES 1

ZARAGOZA ACTIVA

Sº INSTALACIONES DEPORTIVAS 1 1

Sº JUVENTUD 1

OF. T. TRANSVERSALIDAD GENERO

OF. T. PLANF, PRGRM AREA DCH.S.

Sº IGUALDAD

Sº SERV.SOCIALES COMUNITARIOS 2

Sº SERV.SOCIALES ESPECIALIZADOS 1 1 1

2 0 0 0 1 1 1 1 1 2 1 1 0 0 11

CREACION NUEVAS PLAZAS PLANTILLA AREA DERECHOS SOCIALES 2018

AUXILIAR ADMINIS-TRATIVO

AUX. CASA

AMPARO

OFICIAL POLIV. II.DD.

TECNICO AUXILIAR

SOCIO-CULTU-

RAL

T. AUX. JARDI-NERIA

MAESTRO MTMTO.

II.DD.

TECNICO MEDIO

PLANIF. FAMILIAR

TECNICO MEDIO

PROFE-SOR MU-

SICA

TECNICO MEDIO

PROFE-SOR

DANZA

TECNICO MEDIO

TRABA-JADOR SOCIAL

TECNICO MEDIO

GEST. II.-DD.

TECNICO SUP. RE-

DACT. PRENSA

TECNICO SUP. PSI-COLOGO

TECNICO SUP. ME-

DICO

OF. T. EMPLEO, EMPRENDIMIENTO E INCLU-SION SOCIAL

Sº EDUCACION 1 0 0 0 0 0 2 3 0 0 0 0 0 6

Sº ADTVO. DERECHOS SOCIALES 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

ZARAGOZA ACTIVA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Sº INSTALACIONES DEPORTIVAS 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 4

Sº JUVENTUD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

OF. T. TRANSVERSALIDAD GENERO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

OF. T. PLANF, PRGRM AREA DCH.S. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Sº IGUALDAD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Sº SERV.SOCIALES COMUNITARIOS 1 0 0 3 0 0 0 0 0 8 0 0 2 14

Sº SERV.SOCIALES ESPECIALIZADOS 1 2 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 1 7

4 2 2 3 2 1 1 2 3 8 1 1 2 1 33

CREACION NUEVAS PLAZAS PLANTILLA AREA DERECHOS SOCIALES 2016-2018

AUXILIAR ADMINIS-TRATIVO

AUX. CASA

AMPARO

OFICIAL POLIV. II.DD.

TECNICO AUXILIAR SOCIO-CULTU-

RAL

T. AUX. JARDI-NERIA

MAESTRO MTMTO.

II.DD.

TECNICO MEDIO

PLANIF. FAMILIAR

TECNICO MEDIO

PROFE-SOR MU-

SICA

TECNICO MEDIO

PROFE-SOR

DANZA

TECNICO MEDIO

TRABA-JADOR SOCIAL

TECNICO MEDIO

GEST. II.-DD.

TECNICO SUP. RE-

DACT. PRENSA

TECNICO SUP. PSI-COLOGO

TECNICO SUP. ME-

DICO

OF. T. EMPLEO, EMPRENDIMIENTO E INCLU-SION SOCIAL


• S Solicitudes servicios /

• B borrador /

• E Enmiendas /

• P. I. Presupuesto Inicial /

• A alegaciones /

• D P. Presupuesto Definitivo /

• Presupuesto definitivo + modificaciones presupuestarias /

Así mismo la Oficina realiza una difusión tanto interna Area como externa una vez aprobado el

presupuesto definitivo anual .

Se realizan diversos informes anuales estandarizados , una vez aprobado definitivamente el

presupuesto:

• Evolución interanual del Presupuesto por Programas del Área.

• Presupuesto Programa 23__ destinado al Tercer Sector Social cap. IV-VII.

• Presupuesto Programa 23___ de Gestión Indirecta caps II y IV-VII.

• Mapa mensual de contratos en situación actual o previsible de

Reconocimiento de Obligación, actualizando el mismo para la toma de

decisiones .

• Informe trimestral y anual del Estado de ejecución de partidas de gasto

voluntario, para preveer incidencias de no ejecución o solventar necesidades de

consignación insuficiente en partidas del Area, proponiendo modificaciones

presupuestarias que afecten a diversos servicios o unidades del Area.

Así mismo la Oficina tiene encomendada la redacción y tramitación de modificaciones

presupuestarias , en especial a las que implican partidas de diversos servicios. En 2018

se han tramitado:

• Incremento convenio comida a domicilio ciudad con Fundación La Caridad.

• Incremento convenio actividades tercera edad con Fundación El Tranvía.

• Incremento convenio mediadores sociales con Asociación de Promoción

Gitana.

• Incremento convenio centro Tramalena con Fundación El Tranvía.

• Creación partida para convenio con Diputación General de Aragón para

actividades de infancia en verano.

• Incremento partida equipamiento Albergue Municipal.

• Creación partida para “ formación y supervisión de equipos “ en SSCC.








CAPS. II, IV, VI y VII CAPS. II, IV, VI y VII CAPS. II, IV, VI y VII CAPS. II, IV, VI y VII

PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS 2015 DEFINITIVO 2016 DEFINITIVO 2017 DEFINITIVO

VIVIENDA 6.772.097,00 8,8% 10.209.697,00 50,8% 13.158.352,00 22,4% 13.712.377,00 4,0%

5.100.222,00 6,6% 7.804.897,00 53,0% 9.233.552,00 15,5% 8.883.423,00 -3,9%

1.255.000,00 1,6% 2.080.000,00 65,7% 3.600.000,00 42,2% 4.000.000,00 10,0%

1523 ACCESO A LA VIVIENDA JOVEN ( JUV ) 416.875,00 0,5% 324.800,00 -22,1% 324.800,00 0,0% 828.954,00 60,8%

SERVICIOS SOCIALES (**) 40.682.884,00 53,0% 46.605.527,00 14,6% 49.260.159,00 5,4% 50.889.837,00 3,2%

316.817,00 0,4% 626.817,00 97,8% 628.817,00 0,3% 698.817,00 10,0%

2313 AYUDA A DOMICILIO ( ACS ) 14.553.105,00 19,0% 15.581.000,00 7,1% 18.275.000,00 14,7% 18.745.000,00 2,5%

2314 INTERVENCION FAMILIAR E INFANCIA ( ACS ) 5.804.590,00 7,6% 5.909.590,00 1,8% 6.303.000,00 6,2% 6.673.000,00 5,5%

5.174.982,00 6,7% 5.114.746,00 -1,2% 5.586.556,00 8,4% 6.337.030,00 11,8%

8.314.030,00 10,8% 12.352.444,00 48,6% 11.106.170,00 -11,2% 10.694.390,00 -3,9%

2.651.275,00 3,5% 2.955.914,00 11,5% 3.230.100,00 8,5% 3.521.600,00 8,3%

2318 PREVENCION E INCLUSION SOCIOLABORAL ( ACS ) 1.629.016,00 2,1% 1.705.016,00 4,7% 1.689.516,00 -0,9% 1.735.000,00 2,6%

2.239.069,00 2,9% 2.360.000,00 5,4% 2.441.000,00 3,3% 2.485.000,00 1,8%

IGUALDAD (**) 931.813,00 1,2% 1.083.860,00 16,3% 1.099.510,00 1,4% 1.099.510,00 0,0%

931.813,00 1,2% 1.083.860,00 16,3% 1.049.510,00 -3,3% 1.069.510,00 1,9%

2319 ALOJAMIENTO PERMANENTE O TEMPORAL ( IGL ) 0,00 0,0% 0,00 50.000,00 100,0% 30.000,00 -66,7%

EDUCACION 9.199.655,00 12,0% 10.613.320,00 15,4% 10.918.400,00 2,8% 11.309.900,00 3,5%

3201 SERVICIOS GENERALES EDUCACION ( EDU ) 19.320,00 0,0% 19.320,00 0,0% 19.400,00 0,4% 19.400,00 0,0%

9.058.410,00 11,8% 10.415.000,00 15,0% 10.680.000,00 2,5% 11.049.500,00 3,3%

121.925,00 0,2% 179.000,00 46,8% 219.000,00 18,3% 241.000,00 9,1%

JUVENTUD 3.711.409,00 4,8% 4.309.662,00 16,1% 4.549.662,00 5,3% 5.337.480,00 14,8%

584.058,00 0,8% 687.081,00 17,6% 687.081,00 0,0% 619.369,00 -10,9%

3.127.351,00 4,1% 3.622.581,00 15,8% 3.862.581,00 6,2% 4.718.111,00 18,1%

DEPORTE 12.391.115,00 16,2% 13.713.800,00 10,7% 15.376.444,00 10,8% 17.250.068,00 10,9%

3411 PROMOCION Y FOMENTO DEL DEPORTE ( DEP ) 3.399.048,00 4,4% 3.309.048,00 -2,6% 3.400.000,00 2,7% 4.250.000,00 20,0%

1.762.927,00 2,3% 2.359.902,00 33,9% 3.305.444,00 28,6% 3.474.351,00 4,9%

7.229.140,00 9,4% 8.044.850,00 11,3% 8.671.000,00 7,2% 9.525.717,00 9,0%

EMPLEO Y DESARROLLO LOCAL 3.949.500,00 5,1% 9.438.000,00 139,0% 10.755.227,00 12,2% 11.502.667,00 6,5%

2.224.500,00 2,9% 3.714.500,00 67,0% 4.525.000,00 17,9% 5.282.440,00 14,3%

1.725.000,00 2,2% 5.723.500,00 231,8% 6.230.227,00 8,1% 6.220.227,00 -0,2%

76.706.660,00 94.890.006,00 19,2% 104.018.244,00 9,6% 110.002.329,00 5,4%

% 2015 DFNTV

% 2016 / 2015

% 2017 / 2016

2018 DEFINITIVO INI-CIAL

% 2018 / 2017

1521 PROMOCION Y GESTION VIVIENDA PUBLICA ( VIV )

1522 CONSERVACION Y REHABILITACION DE LA EDIFI-CACION ( VIV )

2312 INFORMACION, VALORACION, DIAGNÓSTICO Y ORIENTACION SOCIAL ( ACS )

2315 PROMOCION, ANIMACION Y PARTICIPACION CO-MUNITARIA ( ACS , PIN )

2316 ATENCION Y ALOJAMIENTO TEMPORAL URGEN-CIAS SOCIALES ( ACS )

2317 PREVENCION E INCLUSION SECTORES SOCIALES ( ACS )

2319 ALOJAMIENTO PERMANENTE O TEMPORAL ( ACS )

2317 PREVENCION E INCLUSION SECTORES SOCIALES ( IGL )

3261 SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE EDUCACION ( EDU )

3262 FUNCIONAMIENTO CENTROS DOCENTES DE EN-SEÑANZAS ARTISTICAS ( EDU )

3371 SERVICIOS GENERALES ACTIVIDADES DE ESPARCI-MIENTO Y TIEMPO LIBRE ( JUV )

3372 INSTALACIONES TIEMPO LIBRE + 3373 ACTV. ES-PARCIMIENTO Y TIEMPOR LIBRE ( JUV )

3421 CAMPOS MUNICIPALES DE FUTBOL Y OTRAS INS-TALACIONES ( DEP )

3422 CENTROS Y PABELLONES DEPORTIVOS MUNICIPA-LES ( DEP )

2318 PREVENCION E INCLUSION SOCIOLABORAL ( FOM , PIN )

2411 FOMENTO DEL EMPLEO Y DESARROLLO LOCAL ( FOM )

TOTAL PROGRAMAS DERECHOS SOCIALES ( CAPS. II , IV, VI, VII )


A5. DIFUSION Y COMUNICACION

La Oficina recibe el encargo de diversas acciones de comunicación general del Área de

Presidencia y Derechos Sociales:

• Coordinación de diseño, maquetación y producción soporte papel y pdf web de Memoria

General y Memoria Resumida del Area de Presidencia y Derechos Sociales 2018, así

como su distribución externa.

• Reedición de soportes gráficos comunes del Área: carpetas, calendario anual,

felicitaciones.

• Colaboraciones en diversos actos : Feria Solidaria del Deporte, dípticos tratamiento

imágenes no sexistas,





PLANIFICACIÓNA.6. PLAN LUCHA

POBREZA INFANTIL

Seguimiento actuaciones. Preparación evaluación intermedia 2019.

A.7. ZARAGOZA

CIUDAD AMIGA DE

LA INFANCIA

Coordinación técnica de la candidatura municipal al sello UNICEF.

Impulso y gestión coordinación intramunicipal y elaboración de documentos

y gestiones de la candidatura.

Elaboración y coordinación del Plan Local de Infancia y Adolescencia

PLIAZ. Desarrollo de sus actuaciones.

A.8. GENERAL

PLANIFICACION.

ACTUACIONES

TRANSVERSALES

Desarrollo de actuaciones transversales a los diferentes servicios del Area

y de representación de la misma en procesos de planificación interna y

externa: Presupuestos participativos, Administración Electrónica,

Indicadores estratégicos ( Estrategia Zaragoza 20 Ebrópolis )

MEMORIAS

SERVICIOS Y AREA

Recopilación y disposición de memorias Servicios, Unidades y Entidades

Area. Relación con Oficina Estudios y Asesoramiento Económico. Catálogo

memorias y difusión web.

ANALISIS DE

DATOS

Aportación datos internos y externos para Memorias anuales de Gestión

Area y Debates estado ciudad.

Gestión PANEL COMPARATIVO AYUNTAMIENTOS Gasto social y

programas sociales

CUADROS MANDO Soporte técnico para realización y homogeneización Cuadros de Mando

unidades / servicios / Area

ESTUDIOS E

INVESTIGACIONES

SOCIALES

Encuesta EUROSTAT Empleo y Protección Social CC.LL.

En el ámbito de la Planificación la actividad de la Oficina en 2018 ha estado limitada y

condicionada por:

• Prioridad dada a la gestión de la candidatura de Zaragoza Ciudad Amiga de la

Infancia y Adolescencia y consiguiente desarrollo del Plan Local de Infancia y

Adolescencia PLIAZ 2018-2021.

• Gestión de la convocatoria de Ayudas a Tributos Municipales , con incremento del

volumen de solicitudes, que ha supuesto una prioridad de gestión frente a la planificación.

• Baja laboral de un puesto durante el último cuatrimestre de 2018





Principales actuaciones realizadas

A.6. PLAN LUCHA POBREZA INFANTIL

El Plan de Lucha contra la Pobreza Infantil se aprobó por la Comisión de Derechos Sociales y

posteriormente por el Pleno del Ayuntamiento, el 22 de diciembre de 2017.

El año 2018 ha sido un año de desarrollo de las actuaciones previstas en el Plan. Por parte de la

Oficina Tecnica se han desarrollado los siguientes trabajos:

• Estimación del presupuesto del Plan : comparativa entre años 2017 y 2018.

• Desarrollo inicial de indicadores generales de control del Plan.

En el segundo semestre 2019 se realizará una evaluación intermedia del grado de ejecución del

Plan.

A.7. ZARAGOZA CIUDAD AMIGA DE LA INFANCIA

El sello Ciudad Amiga de la Infancia y Adolescencia (CAIA) es un distintivo con el que

UNICEF acredita el modelo de gestión de Gobiernos Locales en el ámbito de las políticas locales

de Infancia y Adolescencia. Esta gestión se demuestra por el cumplimiento de una serie de

requisitos que deben poner en relieve una manera de trabajar participativa, planificada,

coordinada y continua en el tiempo.





La convocatoria de 2017-2018, establecía el 31 de enero de 2018 para presentar la candidatura

y 7 de mayo de 2018 para presentar la documentación requerida.

Ante la importante trayectoria que la Ciudad de Zaragoza tiene en relación con la infancia y la

adolescencia, el 5 de diciembre de 2017, el pleno del Ayuntamiento de Zaragoza aprobó por

unanimidad una proposición que insta al alcalde a iniciar el proceso de adhesión para

incorporar a Zaragoza al programa de UNICEF, Ciudades Amigas de la Infancia.

Esta iniciativa fue también ratificada el 22 diciembre de 2017, con la aprobación por

unanimidad del Plan de lucha contra la pobreza infantil, en el que entre otras actuaciones,

se incluía : ¨ Valorar la implantación del programa Ciudades Amigas de la Infancia en

Zaragoza ¨ (actuación n.º 134)

La Oficina Técnica de Planificación y Programación de Derechos Sociales fue, en directa

colaboración con el Área de Participación Ciudadana, la unidad técnica responable de la

coordinación de trabajos para la candidatura al Sello Ciudad Amiga de la Infancia.

Para ello, durante 2017 se mantuvieron varias reuniones que contextualizaron las posibilidades

reales de la candidatura de la ciudad, así como las posibles alianzas para abordar los requisitos

exigidos.

Los contactos establecidos fueron con: el Servicio de Atención a la Infancia y la Adolescencia del

Gobierno de Aragón, la Bezindalla, el Grupo de Estudios en Ordenación del Territorio (GEOT) de

la Universidad de Zaragoza , Ebrópolis y por supuesto con UNICEF, Comité Aragón.

Se iniciaron los trabajos de preparación de la documentación requerida, partiendo de un

documento base explicativo del significado del Sello de UNICEFy de los requisitos exigidos para

obtener el reconocimiento,

Paralelamente se hizo una labor de búsqueda y selección de las posibles aportaciones

municipales a la candidatura, así como la estrategia de trabajo en la que implicar a otros

departamentos municipales.

La elaboración principal de la candidatura se desarrolló en los primeros meses de 2018

1. Memoria de Servicios y Actuaciones a favor de la infancia y la Adolescencia

La Memoria de Servicios que se presentó supuso una síntesis limitada de todo el conjunto de

actuaciones y servicios para y con la infancia y adolescencia de la ciudad que en la realidad se

dan.

Para su elaboración se contó con 19 Servicios Municipales a los que se les remitieron 43 fichas

con las actuaciones que vienen desarrollando en relación con este sector, para su validación.





La Memoria se completaba con 3 experiencias municipales reconocidas por UNICEF como

Buenas Prácticas, aportadas por los Centros de Tiempo Libre, Fundación Ozanan y barrio Oliver,

con los que se contactó para conocerlas e integrarlas en el documento.

Además, la realidad de la participación de la infancia y adolescencia en Zaragoza se presentó

con la información que facilitó el Servicio de Educación sobre el Pleno Infantil y el Consejo de

Niños y Niñas.

Por último, se exponía la coordinación interdepartamental y el presupuesto municipal dedicado a

infancia y adolescencia.

2. Diagnóstico de la realidad de la infancia y adolescencia

El documento Diagnóstico de la realidad de la infancia y adolescencia en la ciudad de Zaragoza

describía la situación de la infancia y adolescencia de la ciudad desde dos enfoques

complementarios:

• Un diagnóstico cuantitativo.

• Un diagnóstico cualitativo de las percepciones sobre la situación de la infancia adoles-

cencia, sus necesidades expresadas y sus propuestas para la ciudad

La elaboración de este documento la realizó Ebrópolis, con la colaboración de la Cátedra de

Ordenación del Territorio de la Universidad de Zaragoza, en la explotación de datos del censo

municipal.

La parte cualitativa del documento se realizó con la documentación que desde la Oficina se

facilitó sobre los procesos participativos realizados con el Plan de Lucha contra la Pobreza Infantil

y el 4 Plan Joven.

3. Promover, apoyar y reconocer un órgano de participación de infancia y adolescencia

Respecto a este apartado, la justificación que se presentó se basó en el proyecto Pleno Infantil

Municipal , que desde 2004 viene desarrollando actuaciones pedagógicas en los centros

educativos de la ciudad, tendentes a potenciar actitudes de participación democrática en la

ciudadanía más joven.

El Pleno Infantil Municipal de 2018 se dedicó a ‘Zaragoza Ciudad Amiga’ y se celebró el 3 de

diciembre, participando la Oficina de Planificación y Programación en la sesión formativa con los

centros educativos y en el acto del Pleno Infantil.

Se aprovechó además el día del acto del Pleno Infantil para presentar el sello recogido por la

Consejera el 27de noviembre en Oviedo.





En la candidatura se incluyo información sobre el Consejo Municipal de Niños y Niñas aprobado

el 30 de noviembre de 2012 a instancia de una demanda del IX Pleno Municipal Infantil.

4. Coordinación interna entre diferentes concejalías

La mesa de coordinación interdepartamental para infancia y adolescencia del Ayuntamiento de

Zaragoza se constituyó el 6 de febrero de 2018, con la asistencia de los 16 departamentos

municipales más implicados con la infancia y adolescencia y bajo el liderazgo de la Consejera de

Presidencia y Derechos Sociales y la Concejala de Participación, Transparencia y Gobierno

Abierto.

Además se realizó en el mes de marzo una sesión formativa para 30 profesionales municipales

relacionados con la infancia y adolescencia sobre ‘La Participación Infantil y Adolescente en las

Políticas Municipales’.

5.

Plan Local de Infancia y Adolescencia

El Plan Local de Infancia y Adolescencia de Zaragoza se elaboró específicamente para la

candidatura CAIA de UNICEF, integrando dos planes específicos municipales que se venían

trabajando: el Plan de lucha contra la pobreza infantil (aprobado el 22 de diciembre de 2017)

y el 4 Plan Joven (aprobado el 25 de junio de 2018), y añadiendo un bloque de 5 objetivos

estratégicos transversales comunes:




ALCALDIA

OFICINA TECNICA

PLANIFICACION Y PROGRAMACION

CONSEJO SECTORIAL

ACCION SOCIAL

EQUIPO TECNICO MOTOR:

S.SOCIALES COMUNITARIOSS. JUVENTUD S. EDUCACION PATRONATO EDUCACION Y BIBLIOTECAS

ORGANO PARTICIPACION

INFANTIL Y JUVENIL

MESA TECNICA

COORDINACIONTRANSV.

PLIAZ

COORDINADORAREA PRESIDENICA

Y DERECHOS SOCIALES

PLAN INFANCIA Y ADOLESCENCIA ZARAGOZA 2018-2021. PLIAZCOORDINACION Y SEGUIMIENTO

CONSEJERAPRESIDENCIA Y

DERECHOS SOCIALES

PARTICIPACION, TRANSPARENCIA Y GOBIERNO ABIERTO

URBANISMO

ECONOMIA YCULTURA

SERVICIOS PUBLICOS Y PERSONAL

COORDINADORAREA PARTICIPACION,

TRANSPARENCIA Y GOBIERNO ABIERTO

S.SOCIALES ESPECIALIZADOSS. IGUALDADS. INSTALACIONES DEPORTIVASZARAGOZA DEPORTE MUNICIPAL S.A.IMEFEZ.

SERVICIO CULTURA

OFICINA T. PARTICIPACIONTRANSPARENCIA Y GOBIENOABIERTO. WEB. MPALOFICINA PLANES INTEGRALESPOLICIA LOCAL

DIRECCION SERVICIOS DE ARQUITECTURA AGENCIA MEDIO AMBIENTEY SOSTENIBILIDAD

UNIZAR -GEOTEBROPOLISBEZINDALLA


1.-Construir de manera colectiva e implementar en cuatro años un modelo de participación

infantil y juvenil para toda la ciudad de zaragoza.

2. -Crear una red entre instituciones y entidades sociales que trabaje en la defensa de los

derechos de la infancia y adolescencia, propiciando especialmente su participación.

3. -Evaluar las experiencias de participación infantil y juvenil en las actuaciones del

ayuntamiento, reconocer las buenas prácticas y establecer propuestas de mejora.

4. -Alinear los objetivos y estrategias de las políticas municipales de infancia y juventud desde la

perspectiva de los derechos de los niños y niñas .

5. -Disponer de informacion relevante, actualizada y compartida para planificar las politicas

publicas de infancia y adolescencia en Zaragoza

La elaboración del PLIAZ para CAIA de UNICEF se ha realizado con la siguiente organización

interna municipal:

• El Área de Presidencia y Derechos Sociales del Ayuntamiento de Zaragoza ha liderado

e impulsado la realización del Plan desde la Oficina Técnica de Planificación y

Programación. Dentro del Área han participado la Consejera de Área y la Concejala

Delegada de Educación e Inclusión .

• Un Equipo técnico “ motor “, dirigido por el Coordinador de Área de Presidencia y

Derechos Sociales , e integrado por técnicos pertenecientes a :

◦Oficina Técnica de Planificación y Programación del Área de Derechos Sociales

◦Servicio de Juventud ( en razón de su liderazgo en el 4 Plan Joven )

◦Servicio de Servicios Sociales Comunitarios ( en razón de su liderazgo en el Plan de

lucha contra la pobreza infantil )

◦Servicio de Educación ( en razón de su liderazgo con el programa Ciudad Educadora

Este equipo se ha reunido de forma periódica para validar los documentos que se

realizaban desde la Oficina de Planificación y Programación.

• Mesa de Coordinación Interdepartamental en la que están representados los 16

principales servicios y unidades municipales gestoras de programas y actuaciones

dirigidas a la infancia y adolescencia . La Mesa está coliderada por el Área de

Participación, Transparencia y Gobierno Abierto, en razón de que la participación de

la infancia y adolescencia se incluye dentro de la política general de Participación

Ciudadana del Ayuntamiento.

Esta mesa se constituyó en febrero y mantuvo dos reuniones para conocer el proceso de

la candidatura.





• Para la realización de los documentos del Plan se ha contado con varias asistencias

técnicas específicas con entidades y organizaciones sociales conocedoras del programa

(Ebrópolis, GEOT y La Bezindalla).

Además el Plan ha contemplado las aportaciones de Entidades Sociales:

• UNICEF Aragón. Se han mantenido diversas reuniones para precisar el alcance y

contenidos de la candidatura, así como para la utilización de los datos de estudios de

UNICEF para Aragón y su posible traslación al diagnóstico de Zaragoza.

• Consejo Sectorial de Acción Social del Ayuntamiento de Zaragoza: en la reunión

ordinaria del 13 de marzo de 2018 se presentó y debatió la candidatura CAIA del

Ayuntamiento.

• Entidades sociales que intervienen con infancia y juventud: el 21 de febrero de 2018

se realizó una sesión informativa a la que acudieron 27 entidades representativas del

trabajo con infancia y adolescencia . Con posterioridad y mediante formulario ad hoc, 26

entidades han hecho llegar propuestas y planteamientos generales para la realización del

Plan Local.





6. Poner a disposición de la ciudadanía toda la documentación generada en la web del

Ayuntamiento.

Se trabajó con la Oficina de Participación y Transparencia en el diseño de la página web

municipal donde se ha visibilizado toda la información y los documentos generados por la

candidatura de Ciudad Amiga de la Infancia y Adolescencia.

https://www.zaragoza.es/sede/portal/derechos-sociales/ciudad-infancia/

Además se encargó un video informativo que facilitara la difusión del sello entre la ciudadanía.

El 25 de octubre de 2018, la Secretaría Permanente del Programa Ciudades Amigas de la

Infancia (CAI), representada por miembros pertenecientes a UNICEF Comité Español; Ministerio

de Sanidad, Consumo y Bienestar Social; Federación Española de Municipios y Provincias

(FEMP) y el Instituto Universitario de Necesidades de Derechos de la Infancia y la Adolescencia

(IUNDIA), acordó galardonar al Ayuntamiento de Zaragoza con el Reconocimiento Ciudad

Amiga de la Infancia en el marco de la VIII Convocatoria de Reconocimientos 2018-2022. A

la entrega del sello, acudió la Vicealcaldesa, Consejera de Presidencia y Derechos Sociales y se

celebró en Oviedo, el 27 de noviembre de 2018.




https://www.zaragoza.es/sede/portal/derechos-sociales/ciudad-infancia/


ESTRATEGIA ARAGONESA DE PARTICIPACIÓN DE LA INFANCIA Y ADOLESCENCIA.

La Oficina de Planificación y Programación ha participado activamente en las convocatorias del

Instituto Aragonés de la Juventud sobre la Estrategia Aragonesa de Participación de la Infancia y

Adolescencia.

SISTEMA DE INDICADORES DEL BIENESTAR DE LA INFANCIA Y ADOLESCENCIA EN

ZARAGOZ

Para desarrollar el objetivo estratégico n.º 5 del Plan Local de Infancia y Adolescencia de

Zaragoza 2018-2021 (PLIAZ) se inició en octubre de 2018 la realización de un Sistema de

Indicadores del Bienestar de la Infancia y Adolescencia en Zaragoza.

El trabajo de selección definitiva de los indicadores de Unicef más los propios relevantes para

nuestra ciudad, se consensuó con el grupo motor del Plan Local de Infancia y Adolescencia.

Finalmente, se seleccionaron 52 indicadores de los 62 que propone Unicef y se añadieron 81

indicadores propios. El listado del sistema de indicadores en total asciende a 133.Para la

explotación de datos, así como la elaboración de gráficos y análisis de los mismos se ha

colaboarado con Ebrópolis. Este trabajo se ha finalizado en 2019.





A.8. PLANIFICACIÓN GENERAL Y TRANSVERSAL

• Representación del Area y homogeneización metodológica de su participación en :

◦ Coordinación técnica del proceso de Presupuestos participativos.

◦ Plan Estratégico de Subvenciones, resultados generales.

◦ Implantación analítica de costes de los servicios.

• Catálogo de memorias del Area y seguimiento de su inclusión en web.

• Prospectiva y Análisis de los presupuestos de Acción Social de 10 Ayuntamientos

de referencia ( programa presupuestario 2 3_ _ )

• Realización de la encuesta EUROSTAT Empleo y Protección Social Corporaciones

Locales 2017 , en lo referente a los datos de protección social del Ayuntamiento de

Zaragoza





A.9. TERCER SECTOR SOCIALPLAN

ESTRATEGICO DE

SUBVENCIONES

Informe técnico y evaluación LÍNEA 1 ACCION SOCIAL Plan Estratégico

Subvenciones.

CONVOCATORIA

SUBVENCIONES

ACCION SOCIAL EN

CONCURRENCIA

Coordinación técnica Proceso participativo CONSEJO SECTORIAL

Contenidos técnicos convocatoria anual y anexos

Coordinación proceso valoración técnica solicitudes, reformulaciones y

justificaciones , y propuesta de resolución a Comisión de Valoración.

CONVENIOS

ACCION SOCIAL

Propuesta normalizada textos convenios y anexos a servicios y unidades

Convenio CERMI , atención a la discapacidad

Convenio Hemandad Sangre de Cristo

Convenio FABZ desigualdad social.

Aportación econòmica municipal patronato Fundación La Caridad

MAPA RECURSOS

SOCIALES ZGZ /

Informe general RELACION T. SECTOR SOCIAL Y AYTO . ZARAGOZA

base datos MAPA RECURSOS SOCIALES

CONSEJO

SECTORIAL

ACCION SOCIAL

soporte técnico reuniones ordinarias , iniciativas a Consejo Sectorial y

grupos de trabajo, informes altas .

PLAN ESTRATEGICO DE SUBVENCIONES . LÍNEA 1.

La Oficina realiza anualmente un trabajo sobre la Línea 1 del Plan Estratégico de Subvenciones,

consistente en la memoria de ejecución, evaluación e informe previo a la Oficina de Estudios

Económicos para la actualización del Plan Estratégico de 2018, así como diversas gestiones de

cara a la evaluación de la misma, coordinando las actuaciones en este campo dentro del Area.





CONVOCATORIA SUBVENCIONES ACCION SOCIAL PUBLICA CONCURRENCIA

Dentro de las líneas de subvención recogidas en dicha Línea Estratégica nº1 se incluye la partida

presupuestaria ACS 2315 48000 Subvenciones y Convenios en materia de Acción Social. El

importe de dicha línea estaba presupuestado en 2018 en 1.650.000 euros, bajo la modalidad de

concurrencia competitiva.

Para materializar dicha línea se inició y tramitó el Expediente 96.325/2018 de “CONVOCATORIA

PUBLICA DE SUBVENCIONES EN MATERIA DE ACCIÓN SOCIAL EJERCICIO 2018, EN

RÉGIMEN DE CONCURRENCIA COMPETITIVA”

Principales actividades técnicas realizados por la Oficina:

• Previamente al inicio del expediente se realizó un proceso participativo en el seno del

Consejo Sectorial de Acción Social, con una sesión monográfica para el análisis de

propuestas de mejora de las bases de la convocatoria. La Oficina realizó los documentos

de trabajo.

• Redacción contenido técnico convocatoria y modelos de anexos

• Modelo plantilla de evaluación técnica

• Gestión administrativa de entradas tras examen administrativo de los expedienes, registro

propio y circuito de expedientes para informe .

• Gestión procedimientos electrónicos y consulta de las plataformas de intermediación para

cumplimiento requisitos fiscales

• Coordinación redacción informes técnicos ( valoración inicial, reformulación si procede,

justificación ) por los servicios del Area. Formación de técnicos informantes. Realización

de los informes de solicitudes en la línea 08 Discapacidad y Dependencia.

• Propuesta técnica a Comisión Valoración para resoluciones provisional y definitiva.

• Explotación de datos para informes a varios niveles : comunicación Ayuntamiento,

Consejo Sectorial ,..

Los principales pasos administrativos seguidos han sido:

• Aprobación por el Gobierno de Zaragoza el 23.02.2018 y BOPZ nº 54 de 8 de marzo de

2018 se hizo pública la convocatoria anticipada .El plazo de presentación finalizó el

9 de abril inclusive.





• Examen administrativo y valoración técnica de las solicitudes.

• Resolución provisional el 18 de julio 2018.

• Reformulación de proyectos por parte de las entidades solicitantes .

• Examen administrativo y valoración técnica de los proyectos reformulados.

• Resolución definitiva de 17 de septiembre de 2018, de la Consejera del Área de Presidencia y

Derechos Sociales. Publicada en BOPZ n.º 221 de 25 de septiembre tras

reformulaciones proyectos con subvención superior a 3.000,00.

DATOS GENERALES DE LA CONVOCATORIA




Nº Expedientes presentados 184 179 194 182

165 165 146 158

89,7% 92,2% 75,3% 86,8%

Expedientes denegados o excluidos 19 14 48 24

Expedientes con renuncia a concesión 0 1 0 3

86 81 87 97

Nº proyectos reformulados np 69 79 91

79 84 59 61

30 34 34 26

16,4% 18,9% 17,5% 14,3%

14 22 13 14

1.550.126,00 1.423.190,00 1.497.900,00 1.650.000,00

Importe de los proyectos presentados 9.242.861,89 7.219.236,14 8.956.518,70

Importe de la subvención solicitada 3.646.679,72 3.244.215,14 3.474.346,20 3.905.468,09

42,5% 43,9% 43,1% 42,2%

8.988.549,67 6.866.886,99 7.560.445,00 8.662.517,90

Importe de la subvención concedida 1.550.126,00 1.423.190,00 1.497.900,00 1.643.000,00

17,2% 20,7% 19,8% 19,0%

DATOS GENERALES CONVOCATORIA SUBVEN-CIONES ACCION SOCIAL CONCURRENCIA

COMPETITIVA 2015 2016 2017 2018

Nº proyectos con propuesta económica de concesión

% proyectos con propuesta económica / Total proyectos presentados

Nº expedientes con propuesta económica > 3.000,00 €

Nº expedientes con propuesta económica =< 3.000,00 €

Nº nuevas entidades ( no concurrieron con-vocatoria año anterior )

% nuevas entidades ( no concurrieron con-vocatoria año anterior ) / total entidades pre-sentadasNº de nuevas entidades que tienen propuesta de subvención

Consignación presupuesto municipal disponi-ble

7.617.397,95

% Consignación convocatoria / Importe sub-vención solicitada inicialmente

Importe de los proyectos iniciales con pro-puesta de subvención

% financiación municipal de proyectos inicia-les con propuesta económica


• Se han examinado 182 expedientes .• 24 fueron objeto de exclusión o denegación por los motivos generales, que

posteriormente se detallan para cada expediente.• 158 tuvieron propuesta económica de subvención.• 3 renunciaron a la subvención concedida.• 26 nuevas entidades que no concurrieron en la convocatoria anterior presentaron

proyectos .• Número de expedientes presentados en la banda de los 180-190, tendencia que está

estabilizada.ç• El % de expedientes con propuesta de subvención se ha normalizado en porcentajes

superiores al 85%, después de la aguda caída en 2017 por la implantación del nuevosistema de baremación y valoración. No obstante se puede deducir una mayor exigenciacomo tendencia.

• La mayor consignación económica de la convocatoria de 2018 ha permitido unincremento notable de las subvenciones mayores de 3.000,00 €. De 87 en 2017 a 97proyectos en 2018

• Han disminuido el número de nuevas entidades presentadas a la convocatoria. Es el másbajo en porcentaje de los últimos 5 años.

• El porcentaje del importe de la convocatoria se situa en una cifra del 40% conrespecto al importe de la subvención solicitada inicialmente .

• El importe finalmente concedido supone en torno al 19-20% del importe de losproyectos financiados , como media

• La tendencia observada al incremento de proyectos que solicitaban el 100% o entre el 90y 100% de su coste a la subvención parece haber disminuido en algo con respecto a2017, pero no pueden obtenerse conclusiones significativas. Puede relacionarse con ladisminución de nuevas entidades que solicitan una alta subvención en %.




2015 2016 2017 2018 SUBV 2015-2018 %

100,00% 24 13,04% 27 15,08% 38 19,59% 23 7 16,57% 119 16,12%90,00% 99,99% 14 7,61% 13 7,26% 12 6,19% 15 0 8,29% 54 7,32%80,00% 89,99% 27 14,67% 30 16,76% 30 15,46% 19 7 14,36% 113 15,31%70,00% 79,99% 19 10,33% 17 9,50% 27 13,92% 17 2 10,50% 82 11,11%60,00% 69,99% 15 8,15% 12 6,70% 8 4,12% 12 1 7,18% 48 6,50%50,00% 59,99% 21 11,41% 19 10,61% 22 11,34% 14 3 9,39% 79 10,70%40,00% 49,99% 22 11,96% 16 8,94% 11 5,67% 16 2 9,94% 67 9,08%30,00% 39,99% 16 8,70% 18 10,06% 21 10,82% 16 2 9,94% 73 9,89%20,00% 29,99% 11 5,98% 16 8,94% 15 7,73% 13 0 7,18% 55 7,45%10,00% 19,99% 13 7,07% 9 5,03% 6 3,09% 10 0 5,52% 38 5,15%

0,00% 9,99% 2 1,09% 2 1,12% 4 2,06% 2 0 1,10% 10 1,36%

184 100,00% 179 100,00% 194 100,00% 157 24 100,00% 738 100,00%

PORCENTAJE COSTE

PROYECTO

2018 NO SUBV

PROYECTOS PRESENTADOS

2017 2018 2015-2018 %

60.000,00 € 69.999,00 € 1 0,68% 2 1,27% 3 0,99%

50.000,00 € 59.999,00 € 4 2,74% 2 1,27% 6 1,98%

40.000,00 € 49.999,00 € 3 2,05% 4 2,55% 7 2,31%

30.000,00 € 39.999,00 € 3 2,05% 7 4,46% 10 3,30%

20.000,00 € 29.999,00 € 13 8,90% 12 7,64% 25 8,25%

10.000,00 € 19.999,00 € 24 16,44% 25 15,92% 49 16,17%

3.001,00 € 9.999,00 € 39 26,71% 45 28,66% 84 27,72%

0,00 € 3.000,00 € 59 40,41% 60 38,22% 119 39,27%

146 100,00% 157 100,00% 303 100,00%

IMPORTE SUBVENCION


• Al haber variado los datos de subvención máxima en 2017, la comparativa 2017 – 2018

muestra que el mayor aumento en entidades por importe de subvención se ha situado en

el tramo de entidades entre 30.000 y 39.900 €, de 3 a 7 , que se ha duplicado, seguido del

tramo de entidades entre 3.001 y 9.000 €, de 39 a 45 entidades.

• Por ámbitos o líneas subvencionables, según se ve en tabla posterior:

◦ El ámbito de la discapacidad , sumadas las cantidades correspondientes a las

líneas 044 y 080, es el que mayor cantidad económica recibe , 29,6 % en 2018 y

30,3 % en 2017. Tiene 45 proyectos subvencionados en las dos convocatorias .

◦ El ámbito de prevención en Infancia , adolescencia y familia es el segundo con mayor

porcentaje de subvención y número de proyectos.

◦ En el ámbito de la prevención e inclusión social, los conceptos empleados por

las entidades en sus proyectos no permiten una comparación estricta por

segmentos entre 2017 y 2018. Destaca no obstante el incremento en proyectos

subvencionados para la mujer y la igualdad.

◦ La necesidad de alojamiento , en sus diferentes variables, tienen una subvenciòn

estable en 2017 y 2018 en cantidades absolutas.

◦ Los proyectos para acompañamiento en itinerarios individuales de inserción

han doblado su subvención, resultado de ser una de las líneas preferentes de la

convocatoria.

Los criterios generales de valoración se corresponden con los aprobados por el Consejo Sectorial

de Acción Social, en varios procesos participativos realizados en su seno en los meses de enero de

2016, enero de 2017 y enero de 2018. Las solicitudes cuya puntuación no alcanzó -simultáneamente-

los 5 puntos por entidad y 25 puntos por proyecto, fueron desestimados por puntuación insuficiente.

La puntuación máxima fue de 78,50 puntos y la mínima de 31,27 puntos , de los 158 expedientes

en los que hubo propuesta positiva de subvención.

La propuesta provisional concedía subvención a 158 entidades, de las cuales 97 superaban la

cantidad de 3.000 euros, en las que no se producía la reformulación automática. De las 97, 6

entidades mantuvieron intacto su proyecto y 91 reformularon.





IMPORTE CONVOCATORIA

Importe de 1.650.000,00 € , que incrementaba la cuantía respecto a 2016 y 2017En 2016 la convocatoria estuvo dotada con 1.423.190,00 €-. En 2017 la convocatoria estuvo dotada con 1.497.900,00 €-.

La cantidad consignada en 2018 en términos absolutos y relativos incrementó laaportación sobre campañas anteriores dado que en el presupuesto de 2018 seconsignaron nuevas partidas y convenios nominativos con entidades para proyectosque en años anteriores eran subvencionados en la convocatoria general:

◦ PICH Complementación programas Infancia Planes Integrales 120.000,00 €◦ Convenio TAU San Eugenio 50.000,00 €◦ O.A. IMEFEZ : Convenio Inserción Social ATADES 250.000,00 €




AMBITOS SUBVENCIONABLES % TOTAL % TOTAL

010 PREVENCIÓN EN FAMILIA, INFANCIA Y ADOLESCENCIA 268.900,00 16,4% 27 237.400,00 15,8% 28

183.500,00 11,2% 18 40.450,00 2,7% 6

36.050,00 2,2% 4 5.300,00 0,4% 2

040 PREVENCIÓN E INCLUSIÓN SOCIAL 53.600,00 3,3% 8 224.510,00 15,0% 15

041 PREVENCIÓN E INCLUSIÓN IGUALDAD Y MUJER 173.450,00 10,6% 18 118.600,00 7,9% 17

042 PREVENCIÓN E INCLUSIÓN MINORÍAS 50.150,00 3,1% 11 29.400,00 2,0% 4

043 PREVENCION E INCLUSION MAYORES 0,00 0,0% 0 1.500,00 0,1% 1

044 PREVENCIÓN E INCLUSIÓN DISCAPACIDAD 71.650,00 4,4% 6 134.350,00 9,0% 9

116.700,00 7,1% 5 118.300,00 7,9% 6

046 PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE ADICCIONES 1.000,00 0,1% 1 18.200,00 1,2% 3

047 PREVENCIÓN E INCLUSIÓN ÁMBITO SALUD JÓVENES 34.100,00 2,1% 3 0,0%

6.000,00 0,4% 1 0,0%

16.200,00 1,1% 3

060 ALOJAMIENTO PERMANENTE O TEMPORAL 48.600,00 3,0% 4 148.450,00 9,9% 8

54.400,00 3,3% 6

128.650,00 7,8% 6 62.590,00 4,2% 5

072 ATENCIÓN ESPECIALIZADA PARA LA INMIGRACIÓN 2.350,00 0,1% 1 24.100,00 1,6% 4

413.900,00 25,2% 39 318.550,00 21,3% 35

1.643.000,00 158 1.497.900,00 146

IMPORTE SUBVENCION

2018

Nº PRO-YECTOS

2018

IMPORTE SUB-VENCION 2017

Nº PRO-YECTOS

2018

020. AMBITO COMUNITARIO : PARTICIPACION, REDES TERRITO-RIALES, ENTIADES 2 Y 3 GRADO, PROMOCION VOLUNTARIADO

030 ALOJAMIENTO TEMPORAL Y APOYO SOCIAL PARA SITUACIO-NES DE URGENCIA

045 PREVENCIÓN E INCLUSIÓN SOCIO-LABORAL DE PERSONAS EN SITUACIÓN O RIESGO DE EXCLUSIÓN SOCIAL

048 PREVENCIÓN E INCLUSIÓN LIBERADOS CONDICIONALES Y EX RECLUSOS

051 ATENCION ESPECIALIZADA MUJERES VICTIMAS VIOLENCIA DE GENERO

062 ALOJAMIENTO PERSONAS EN SITUACIÓN DE RIESGO DE EX-CLUSIÓN SOCIAL

071 ACOMPAÑAMIENTO A ITINERARIOS INDIVIDUALES DE INSER-CIÓN.

080 AUTONOMÍA DE LAS PERSONAS (DEPENDENCIA/DISCAPACIDAD)


CONVENIOS GESTIONADOS

La Oficina T. de Planificación y Programación de Derechos Sociales realizó la gestión técnica de

los siguientes convenios en 2018

18.ACS.2315.48013 Convenio CERMI atención discapacidad 15.000,00€

18.ACS.2315.48014 Convenio Hermandad Sangre de Cristo 82.430,00€

18.ACS.2315.48901 Convenio FABZ: desigualdad social 45.000,00€

MAPA TERCER SECTOR

La Oficina realiza un trabajo de información estratégica sobre el Tercer Sector Social de la ciudad

para dar información a los órganos directivos del Area. Existen una serie de documentos e

informes normalizados de periódica actualización:

• Tabla resumen del volumen de aportación económica al Tercer Sector Social por

parte del Ayuntamiento. Actualización 2018.

• Tabla descriptiva de las principales convocatorias de subvenciones autonómicas

que inciden en el Tercer Sector Social de la ciudad. Actualización 2018.

• Tabla comparativa criterios subvenciones pública concurrencia que afectan a

Tercer Sector Social en Aragón.

• Plantillas tipo convenios ACS y anexos para los servicios de SSCC, SSEE, IGL,

Oficina Planificación.

CONSEJO SECTORIAL ACCION SOCIAL

El Consejo Sectorial de Acción Social, es un órgano de participación e información, control y

asesoramiento, de naturaleza consultiva y de ámbito municipal. Surge en 1990 como Consejo

Local de Acción Social, transformándose, por acuerdo Plenario de 29/10/1999 en Consejo

Sectorial de Acción Social, y configurándose en este momento bajo la dependencia del Consejo

de la Ciudad, conforme a lo establecido en los Artículos 95 y siguientes y 116 y siguientes del





Reglamento de Órganos Territoriales y Participación Ciudadana de 2005. Su finalidad y principal

objetivo es la de facilitar la participación de la ciudadanía y canalizar la información de las

entidades asociativas en los asuntos municipales relativos a la Acción Social.

En relación al Consejo Sectorial, la Oficina T. desarrolla los aspectos de relación técnica con las

entidades y miembros del mismo, en coordinación con el Servicio Administrativo de Derechos

Sociales. Las actuaciones implican desde la convocatoria , organización material de la misma,

hasta el seguimiento de la ejecución de acuerdos, evaluación de solicitudes, organización de

grupos de trabajo y/o procesos participativos.

Número de miembros que componen el Consejo Sectorial

Número total de miembros: 41. Distribuídos de la siguiente manera:

• Equipo de Gobierno: 4

• Grupos políticos municipales: 4

• IASS: 1

• Entidades sociales: 23

• Técnicos municipales: 9

ENTIDADES SOCIALESRed Aragonesa de Entidades Sociales para la Inclusión

Junta Gestora de la Casa de las Culturas Cáritas Diocesana

Cruz Roja Fundación FEDERICO OZANAM Organización Nacional de Ciegos (ONCE)

Fundación EL TRANVÍA Fundación DFA

Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad de Aragón -CERMI Aragón Asociación Aragonesa de Empresas de Inserción (AREI ) Fundación Adunare Colegio Profesional de Trabajo Social UGT. Unión General de Trabajadores CC.OO Comisiones Obreras Federación de Asociaciones de Barrios de Zaragoza (FABZ)Unión Vecinal Cesaraugusta Federación Aragonesa de Solidaridad (FAS) Fundación La Caridad Coordinadora Aragonesa del Voluntariado Observatorio Aragonés Discapacidad Intelectual Plena Inclusión de Aragón Federación de Asociaciones Educación de Adultos (FAEA)Fórum de Entidades Aragonesas de Salud Mental LARES Aragón, Asociación de Residencias de Ancianos y Servicio de atención a los MayoresYMCA





REPRESENTANTES GRUPOS POLÍTICOS Vicealcaldesa y Consejera del Área de Presidencia y Derechos Sociales . Presidenta del Consejo. Grupo Municipal Socialista (PSOE)

Grupo Municipal Popular (PP) Grupo Municipal Chunta Aragonesista (CHA) Grupo Municipal Ciudadanos

PERSONAL MUNICIPAL Coordinación General del Área de Presidencia y Derechos Sociales

Asesor del Área de Presidencia y Derechos Sociales Jefatura de la Oficina Técnica de Planificación y Programación

Jefatura Sección de la Oficina Técnica de Planificación y Programación Jefatura del Servicio Administrativo de Derechos Sociales

Jefatura de Secciòn del Consejo de la Ciudad Jefatura de Servicios Sociales Comunitarios Jefatura de Servicios Sociales Especializados

Sociedad Municipal Zaragoza Vivienda S.L.U Je Jefatura de la Oficina Técnica de Empleo, Emprendimiento e Inclusión Social.

OTRAS ADMINISTRACIONES Instituto Aragonés de Servicios Sociales

Número de sesiones plenarias que se han celebrado, fechas de cada una de ellas:

2015 2016 2017 2018

13/04/2015 03/02/2016 30/03/2017 12/03/2018

08/10/2015 03/03/2016

( extraordinaria )

11/07/2017 12/06/2018

03/12/2015 12/07/2016 14/11/2017 13/11/2018

24/11/2016

PROCESO PARTICIPATIVO :CONSEJO SECTORIAL ACCION SOCIAL

Como ya sucedió en los años 2016 y 2017, la convocatoria se tramitó tras un procesoparticipativo con el Consejo Sectorial de Acción Social , el 23 de enero de 2018 , con en el queparticiparon 12 entidades y un grupo político municipal. Resultados :

Priorización del factor continuidad temporal durante el año y antigüedad de los proyectosen la baremación de la convocatoria.Los proyectos presentados por entidades que no hubieran concurrido en las convocatoriasde 2016 y 2017 han tenido 30.000,00 € como cuantía máxima de subvención . Se modulan internamente los criterios de valoración: la Calidad Técnica del proyecto aumentade 20 a 22 puntos y la innovaciòn pasa de 10 a 8. Se amplió el concepto de innovación al de Mejora– Innovación. La capacidad técnica de la entidad pasó de 8 a 9 puntos y la experiencia encolaboración y cooperación de 8 a 7 puntos.Las cantidades a otorgar a los proyectos tenderán a igualar las cantidades otorgadas enconvocatorias anteriores como criterio general , siempre que el intervalo de puntuación delproyecto lo permita y que la cantidad final de la convocatoria sea suficiente. De este modo serefuerzan aquellos proyectos que tienen una continuidad interanual y son estables en la ciudad.





Con carácter general se establecen tres tramos para valorar los principales criterios , enfunción del importe de la subvención solicitada:

• Hasta 3.000,00 € de solicitud.• De 3.001,00 a 30.000,00 € de solicitud..• De 30.001,00 a 70.000,00 € de solicitud

La cofinanciación de los proyectos valorada con mayor detalle y concrección. En los demayor importe, la cofinanciación deberá ser más estable y acreditable. Así mismo en lareformulación de los proyectos , las variaciones de cofinanciación deberán justificarse.La trazabilidad del proyecto , es decir su identificación en la documentación y difusión de laentidad , nuevo componente a valorar.

DEBATE SOBRE LA COMPOSICIÓN Y FINALIDAD DEL CONSEJO SECTORIAL

Planteada en el Consejo la solicitud de varias entidades para pertenecer al mismo, se consideró necesario debatir y reflexionar sobre dos temas por parte de sus miembros:

• Qué se quería que sea el Consejo Sectorial• Quienes y cuantos deberían formar parte del Consejo.

El tema se debatió en tres reuniones plenarias del Consejo Sectorial , y proceso de recogidaprevia de propuestas de las entidades que quisieron hacerlas :

• 14 de noviembre de 2017• 13 de marzo, • 12 junio de 2018.

Acuerdos:

- Aumentar a 30 el número máximo de entidades sociales miembros del Consejo Sectorial deAccion Social ( antes 25 ), lo que ha supuesto modificar el Protocolo de altas y bajas en laconformación del Consejo. - Mantener el requisito de aportar aval escrito de 5 miembros de derecho (entidades sociales) delConsejo. - Poner de manifiesto que hay dos sectores infrarepresentados: mayores e infancia. - Abrir lista de espera una vez completado el número de 30 entidades. - No establecer proporcionalidades por sectores o grupos de interés en la composicion del plenario.

COMISIONES, MESAS O GRUPOS DE TRABAJO DEL CONSEJO SECTORIAL

Comisión transversal de discapacidad, dividida en 4 grupos o mesas de trabajo:

- Accesibilidad y Movilidad

- Derechos Sociales

- Contratación y Empleo municipal

- Cultura, ocio, tiempo libre y deporte.

Los grupos o mesas tenían por objeto establecer puntos de mejora – reinvindicaciones de

las entidades de discapacidad en los cuatro ámbitos. En 2018, se tomó la decisión de





centrar el trabajo en el área de Derechos Sociales, por estar la perspectiva de la

discapacidad integrada en la mayoría y los más importantes procesos de planificación y

participación del Ayuntamiento, sin necesidad de crear mesas o grupos específicos . La

discapacidad está representada y participa en la programación de las fiestas del Pilar, la

remodelación del Mercado Central, IV Plan Joven o la revisión del Plan de Movilidad

Sostenible . La creación de mesas no suponía un valor añadido a esos procesos de

participación que ya tienen en cuenta la discapacidad.

Principales acuerdos adoptados:

• Revisión de las ordenanzas municipales en los años 2018 y 2019, para cambiar conceptos y

contenidos desde la óptica de la discapacidad. Documentos de trabajo que se enviaron a los

distintos servicios municipales.

• La revisión de la condición de discapacidad como elemento que considerar en los baremos de

prestaciones y ordenanzas municipales de contenido económico.

• Realizar test de accesibilidad universal en aquellos edificios municipales dependientes del Área

de Derechos Sociales que lo soliciten. En proceso la accesibilidad del Palacio de los Morlanes.

Priorización de la discapacidad auditiva.

• Reservar plazas para personas con discapacidad en ofertas de cursos o actividades

municipales 2018 y 2019.

• Realizar tres cursos de formación para empleados municipales sobre temas de discapacidad,

en los años 2016, 2017, 2018. Programados dos cursos en el año 2019.

• Dar continuidad de los convenios de Zaragoza Vivienda con entidades de discapacidad, para

proporcionarles sus servicios.

• Visualización de la discapacidad en las campañas de comunicación municipales.

Comisión de Acción Comunitaria y Cohesión Social

• Funciones de la comisión:

- Estudiar la situación de la intervención comunitaria mediante la elaboración de un

catálogo de buenas prácticas.

- Compartir reflexiones y experiencias.

- Avanzar en el plan municipal vinculado con servicios sociales.

- Elevar propuestas al Consejo.

• Entidades que la componen:

Técnicos municipales, Zaragoza Vivienda, Cáritas Diocesana, Asociación de Vecinos

Oliver, Fundación Federico Ozanam, Fundación El Tranvía, La Bezindalla, Asociación

Vecinos Manuel Viola Fundación Adunare .





• Principales acuerdos adoptados:

- Crear un programa transversal de acción comunitaria en el seno de los Servicios Sociales

Comunitarios. Definir como función de los profesionales de los CMSS el desarrollo de este tipo de

actuaciones.

- Desarrollar una metodología común para la acción comunitaria desde el Área de Derechos

Sociales y otras áreas del Ayuntamiento.

- Generar espacios de formación y trabajo compartidos entre los profesionales del Área, otros

profesionales municipales y entidades que gestionan servicios municipales en el territorio.

- Establecer en los pliegos para el desarrollo de servicios municipales, la participación,

dinamización y promoción de actuaciones comunitarias.

- Incorporar el Modelo de Acción Comunitaria en los Planes Integrales y Planes de Barrio que se

desarrollan en la ciudad.

- Búsqueda de sinergias con otras instituciones, en especial Gobierno de Aragón, Universidad de

Zaragoza.

- Potenciar dentro de las Subvenciones de Acción Social este tipo de actuaciones.

- Fijar presupuestariamente partidas específicas para este tipo de acciones.

Comisión de Calidad en la Atención de los Servicios Sociales

Se constituyó en la reunión del Consejo Sectorial de 13 de noviembre de 2018. Con ella

se quiere dar respuesta, no solo a la voluntad política, sino también a preceptos

normativos como la Ley de Servicios Sociales de Aragón, la Carta de Derechos y

Deberes de las Personas Usuarias de los Servicios Sociales, el Decreto de Centros...,

que establecen la creación de órganos de participación que trabajen en la promoción de las

buenas prácticas, promoción de la ética profesional.., etc

• Función de la Comisión:

- Ser un espacio de reflexión, de participación, de intercambio, de análisis de lo que se

está haciendo, de detección de buenas practicas, de identificación de las áreas donde

pueda existir margen de mejora.....

• Entidades que la componen:

Técnicos municipales, FABZ, Fundación la Caridad, Colegio Profesional de Trabajo

Social, Plena Inclusión, Cermi Aragón, CCOO, Cáritas Diocesana, Colegio Profesional de

Educadores Sociales, ACCEM, Colectivo Dignidad, Espacio de Derechos Sociales.





A.10. AYUDAS

URGENCIA

GESTION DE PROCESOS

AYUDAS U.

ALIMENTARIAS

Gestión incidencias expedición – renovación tarjetas por empresas

alimentación .integración en proceso Ayudas Urgencia SSCC

AYUDAS U.

ENERGIA.

Gestión incidencias corte suministro energía o gas con empresas

distribuidoras .integración en proceso Ayudas Urgencia SSCC

A.11. AYUDAS

TRIBUTOS

MUNICIPALES

Gestión técnica de la convocatoria: propuesta técnica bases, difusión –

comunicación de la convocatoria, gestión equipo profesional ah hoc,

valoración técnica y propuesta de las solicitudes, evaluación .

A.10. PROCESO AYUDAS URGENCIA

Por diversas cuestiones organizativas previas a la actual Corporación Municipal, la Oficina

gestionó la implantación de nuevos instrumentos técnicos en las Ayudas de Urgencia ,

fundamentalmente la tarjeta de alimentación validada por una serie de empresas de distribución

alimentaria y la gestión de los cortes de suministro de energía eléctrica por impago estando a la

espera de recibir una ayuda de urgencia.

Así mismo parte del personal de la Oficina , previamente a su adscripción a la misma, participaba

en la segunda firma de Ayudas de Urgencia.

Estos trabajos han permanecido en parte en la Oficina en 2018, aunque la dirección de los

mismos se ha derivado al Servicio de Servicios Sociales Comunitarios.

En el proceso de gestión de ayudas de urgencia la Oficina T. de Planificación y Programación del

Area de Derechos Sociales realiza actualmente varias actividades:

• Confirmar en base de datos las ayudas de urgencia de alimentación concedidas y

previamente firmadas por las jefaturas de sección.

• Imprimir las cartas de confirmación de las ayudas de alimentación y se remiten a

administración para que se envien por correo ordinario a los/as usuarios/as

• Atender telefónica y presencial incidencias.

• Comunicar a las compañias eléctricas y de gas las ayudas de suministros de energía

concedidas para evitar los cortes o reanudar suministro





Importe ayudas energia N.º ayudas

tramitadas

2016 514.294,74 € 4.117

2017 382.913,00 € 2.884

2018 497.398,62 € 3.756

Importe tarjetas ayudas

alimentación

N.º tarjetas

tramitadas

2015 2.054.310,00 € 11.616

2016 3.809.349,00 € 16.417

2017 3.786.428,00 € 16.628

2018 4.309.610,00 € 19.145

La atención telefónica y presencial en la Oficina T. de planificación y programación ( muestreo

diciembre 2018, con extrapolación a 10 meses ) , presenta los siguientes datos:

• Unas 970 llamadas anuales de teléfono

• Unas 580 atenciones presenciales anuales

1.550 actuaciones anuales en total

En atención telefónica :

• La concentración de llamadas de usuarios/as procedentes de cuatro CMSS indica que ,

por algún motivo, se puede generando una tendencia a derivar o remitir a los usuarios a

este canal desde esos CMSS.

• Más del 50% de las llamadas son para informarse de la situación de tramitación de la AU ; es

una información que puede darse sin mayor problema desde el CMSS.

En atención presencial:

• Las visitas se concentran en usuarios del CMSS Magdalena y CMSS San Pablo. El objeto de

sus visitas son informaciones que en su mayoría deberían poderse proporcionar desde el

CMSS.

PROPUESTAS





1- Se está dando un sistema mixto de atención e información : desde los CMSS y/o desde una unidad

central. Habria que valorar si este sistema mixto es el que se quiere o se debe orientar en una de las

dos opciones.

2. - No es deseble el desplazamiento de personas para atenciones presenciales centralizadas tal

como se está dando en la actualidad . Las peticiones de información que no pudieran ser atendidas

en los CMSS se deberían trasladar internamente a la oficina central , pero siempre a través del/la

TAS o administrativo del CMSS.

3.- Hay una tendencia de usuarios de los CMSS San Pablo y Magdalena a acudir directamente a la

oficina central . Debería corregirse, no generando segundas atenciones con los mismo usuarios.

La intervención de personal de la Oficina en algunas fases del procedimiento de ayudas no se

corresponde con las funciones propias de la Oficina. Sería deseable que progresivamente se asuma

dicha gestión por el Servicio de Servicios Sociales Comunitarios.





A.11. CONVOCATORIA AYUDAS TRIBUTOS MUNICIPALES 2018

En 2016 se asignó a la Oficina T. Planificación y Programación de Presidencia y Derechos

Sociales la gestión de la convocatoria de subvenciones “ ayudas para el pago de tributos

municipales “(especialmente el Impuesto de Bienes Inmuebles IBI), dirigida a paliar los

problemas que determinadas unidades de convivencia pudieran tener para el pago de estos

tributos. En 2017 se siguió gestionando esta convocatoria, con varias actuaciones principales :

Modificación del Reglamento ( Ordenanza ) Con fecha 26 de julio de 2017 (BOPZ de 3-

10-2017) el Ayuntamiento Pleno aprueba definitivamente las modificaciones propuestas

en ese momento a dicho Reglamento, con base en la experiencia de la gestión de estas

ayudas durante el ejercicio 2016. Se cambió la denominación de Reglamento a

Ordenanza.

Se modificaron los niveles de ingresos según el número de miembros de la UC, de

manera más progresiva que en el Reglamento de 2016 : Reglamento para el ejercicio

2017 la base de ingresos es la referencia para unidades familiares de 1 o 2 miembros,

incrementándose en un 20% por cada miembro adicional, desde el 3º en adelante

Se incrementó en un nivel el tipo de vehículos beneficiarios de la ayuda.

Convocatoria 2018

Por acuerdo del Gobierno de Zaragoza de fecha 13 de julio de 2018 se aprobó la Convocatoria

de Ayudas para el pago de Tributos Municipales correspondiente al ejercicio 2018. El plazo para

la presentación de solicitudes fue el comprendido entre el 8 de septiembre y el 8 de octubre de

2018.

En 2018 se ha eliminado el badén como concepto objeto de ayuda.

Las solicitudes presentadas se gestionaron, estudiaron y valoraron desde la Oficina Técnica de

Planificación y Programación del Área de Presidencia y Derechos Sociales, contando con la

contratación de cinco auxiliares administrativas durante 6 meses . Como resultado de dicho

proceso de valoración, desde esta Oficina Técnica se derivaron las correspondientes propuestas

de Resolución al órgano competente para resolver y emitir dicha Resolución, la Consejera de

Derechos Sociales. Este órgano emitió cuatro Resoluciones, con fechas 9 y 23 de noviembre y

11 y 21 de diciembre de 2018.





1. SOLICITUDES PRESENTADAS

Tabla 1.- Número de

solicitudes, 2016-2018.

Nº

2016 780

2017 1.946

2018 2.150

En 2018 se han presentado 2.150 solicitudes. Es claro el aumento del número de

solicitudes, en relación con el año 2016: un 176 %. Pero este aumento ha sido muy diferente en




2016 2017 20180

400

800

1200

1600

2000

Figura 1.-Evolución del número de solicitudes. 2016-2018.


los dos periodos considerados: fue más marcado del 2016 al 2017 (150%) que de 2017 a 2018

(periodo en el que solo han aumentado un 10%).

Conceptos para los que se ha solicitado ayuda

En la tabla y la figura siguientes se muestra la distribución de las solicitudes según los

conceptos para los que se ha solicitado ayuda. Se debe recordar que podía solicitarse ayuda

para más de un concepto, por lo que la suma de las columnas de esta tabla da un número

superior al de solicitudes.

Tabla 2.- Solicitudes por concepto.

2 0 1 7 2 0 1 8

CONCEPTO Nº % Nº %

IBI 1.623 83,4 1.797 83,6

Coche 712 36,6 767 35,7

Cementerio 260 13,4 323 15,0

Moto o ciclomotor 35 1,8 46 2,1

Badén 6 0,3 - -

En relación con este aspecto, las solicitudes de 2018 son semejantes a las del año

anterior: una gran proporción de las personas solicitantes (el 83%) ha pedido ayuda para el pago

del Impuesto de Bienes Inmuebles, y algo más de un tercio para el coche. Las solicitudes para

motos o ciclomotores y para badenes no son significativas (en 2018 se ha eliminado el badén

como concepto objeto de ayuda.




IBITURISMO/CAMION

CEMENTERIOMOTO

BADEN

0

200400600

800

100012001400

16001800

2000

Figura 2.- Conceptos para los que se solicita ayuda.

2017


2. CARACTERÍSTICAS DE LOS SOLICITANTES Y DE LAS UNIDADES

DE CONVIVENCIA

Sexo y edad

Tabla 3.- Edad y sexo de las personas solicitantes. Valores absolutos y,

entre paréntesis, el porcentaje sobre el total de la columna. 2018.

EDAD HOMBRES (%) MUJERES (%) TOTAL (%)

< 30 años 6 (0,8) 12 (0,9) 18 (0,8)

30 - 39 92 (11,8) 94 (6,9) 186 (8,7)

40 - 49 232 (29,7) 214 (15,6) 446 (20,7)

50 - 59 198 (25,3) 175 (12,8) 373 (17,4)

60 - 69 94 (12,0) 211 (15,4) 305 (14,2)

70 - 79 67 (8,6) 295 (21,6) 362 (16,8)

> 79 años 93 (11,9) 367 (26,8) 460 (21,4)

TOTAL 782 1.368 2.150

En la tabla 3 y en las figuras 3 y 4 se recoge la distribución por edad y sexo de los titulares de las

solicitudes de 2018. Dos son los aspectos a resaltar: por un lado, que el 63,6% de las personas

solicitantes son mujeres, frente al 36,4% de hombres (lo que supone un ligero aumento de la

proporción de mujeres, en relación con el año anterior).

Por otro lado, también hay que resaltar que las mujeres de 70 o más años suponen el 31% del

total de solicitudes (esto supone un ligero aumento de este grupo de edad y sexo, en relación

con 2017).




HOMBRE36%

MUJER64%

Figura 3.- Solicitudes por sexo. 2018.


Los hombres solicitantes de ayuda tienen una edad promedio 10 años por debajo de la de las

mujeres (56 años frente a 66 años)

Nº de miembros de la Unidad de Convivencia

Tabla 4.- Número de miembros de las Unidades

de Convivencia.

2 0 1 7 2 0 1 8

Nº de

miembros

Nº % Nº %

1 1.048 53,4 1.193 55,5

2 351 18,0 384 17,9

3 177 9,1 181 8,4

4 176 9,0 184 8,6

5 127 6,5 135 6,3

6 47 2,4 45 2,1

> 6 20 1,0 20 0,9

No consta - - 8 0,4

TOTAL 1.946 2.150




<30 30-39 40-49 50-59 60-69 70-79 >790

30

60

90

120

150

180

210

240

270

300

330

360

Figura 4.- Solicitudes por edad y sexo. 2018.

HOMBREMUJER

EDAD

CA

NT

IDA

D

1 2 3 4 5 6 >6 NC0

200

400

600

800

1000

1200

1400

Figura 5.- Número de miembros de la Unidad de Convivencia.

TOTAL 2017 TOTAL 2018


La mitad de las solicitudes corresponden a Unidades de Convivencia con solo un

miembro. Cruzando esta variable con las variables sexo y edad se obtiene un dato

interesante: se ha dicho antes que el 31% de las solicitudes corresponden a mujeres de 70 o

más años; pues bien, el 93% de éstas mujeres viven solas.

3. RESOLUCIONES

Tipo de Resolución y cantidades concedidas

Tabla 5.- Valoración de las solicitudes y montante económico.

2016 2017 2018

Nº solicitudes 780 1.946 2.150

Concesión total 549

(70,4%)

1.263

(64,9%)

1.703

(79,2%)

Concesión parcial 47

(6,0%)

126

(6,5%)

34

(1,6%)

Denegación 184

(23,6%)

557

(28,6%)

413

(19,2%)

Cantidad concedida 66.218,71 € 154.786,49 € 194.973,53 €

De la tabla y figuras anteriores hay que reseñar lo siguiente: en primer lugar, como ya se

ha visto, el aumento del número de solicitudes en el periodo 2016-2018. En segundo lugar, la

disminución del número de solicitudes denegadas: en 2018 se ha denegado un 19% de las

solicitudes, mientras que en 2017 se denegó el 29 %. Sin duda este hecho se debe a la




TOTAL 65%PARCIAL 6%

DENEGADO 29%

Figura 6.- Valoración. 2017.

TOTAL 79%

PARCIAL 2%

DENEGADO 19%

Figura 7.-Valoración. 2018.


modificación introducida este año en la Ordenanza, en relación con la valoración de las

propiedades catastrales.

Por otra parte, y como consecuencia de las dos circunstancias citadas (aumento del

número de solicitudes y disminución de la proporción de denegaciones), la cantidad económica

concedida se ha incrementado en un 194% entre 2016 y 2018.

El promedio por ayuda se mantiene prácticamente igual en el periodo estudiado, en torno

a los 112 € por solicitante3, lo que es lógico, dado que estas ayudas subvencionan exactamente

el 50% de la tasa pagada, y el precio de éstas se ha mantenido constante.

Cantidad concedida por concepto

Tabla 6.- Cantidad media de ayuda por concepto.

2018.

CONCEPTO Promedio (€)

Impuesto Bienes Inmuebles

(IBI)

111

Coche 54

Cementerio 7

Moto o ciclomotor 6

La cantidad promedio concedida para cada uno de los conceptos se mantiene semejante

al año anterior. Esto es lo esperado, por la misma razón comentada en el apartado anterior en

relación con el promedio global. Esta tabla no aporta, por lo tanto, ningún dato no esperado.

Causas de denegación

Tabla 7.- Causas de denegación.

2 0 1 7 2 0 1 8

CAUSA DE DENEGACIÓN Nº % Nº %

Existen deudas 80 14,4 119 28,8

Los ingresos superan el límite 76 13,6 111 26,9

Los valores catastrales superan el límite 307 55,1 83 20,1

Datos del Padrón no coincidentes 60 10,8 59 14,3

El vehículo supera la categoría fiscal 41 7,4 23 5,6

3Para este promedio solo se consideran los solicitantes a los que se ha concedido ayuda (total o parcial): 1.737.





El tributo no está a nombre de un miembro de la

UC

19 3,4 18 4,4

Otras causas 13 2,3 28 6,8

Al valorar esta tabla debe tenerse en cuenta que, dado que algunas solicitudes

denegadas lo ha sido por más de una causa, la suma de la segunda columna supera el

número de estas solicitudes (413).

El porcentaje de solicitudes contestadas negativamente ha disminuido de una forma muy

marcada: mientras en 2017 se denegó el 29% de las solicitudes, en 2018 solo se ha denegado

el 19%. La explicación de esta disminución se obtiene al analizar la tabla y la figura anteriores.

El dato a destacar aquí es el marcado decremento de la causa Los valores catastrales

superan el límite como causa de denegación.

Cuando se revisaron los datos del desarrollo del Programa en 2017 se comprobó que la

causa de denegación más frecuente, con mucha diferencia, era poseer una segunda

vivienda, o que el valor catastral de ésta superara los 120.000 €. Sin embargo, se

comprobó que estas segundas viviendas eran, en muchos casos, de escaso valor catastral

(situadas en pequeñas localidades) y, también en muchos casos, solo se disponía de la nuda

propiedad y, en general, compartida, por lo que no se podía disponer fácilmente de dicha

propiedad.




EXISTEN DEUDAS

LOS INGRESOS SUPERAN EL LÍMITE

EL VALOR CATASTRAL SUPERA EL LÍMITE

DATOS PADRONALES NO COINCIDENTES

EL VEHÍCULO SUPERA LA CATEGORÍA

EL TITULAR NO PERTENECE A LA U.C.

OTRAS CAUSAS

0 50 100 150 200 250 300 350

Figura 8.- Causas de denegación. 2017-2018.

20182017


En consecuencia, pareció oportuno cambiar este requisito, por lo que en 2018 se

realizaron cambios en la Ordenanza, en el sentido de admitir la posesión de más de una

vivienda, siempre que la suma de los valores catastrales de todas ellas (ponderados por el

porcentaje de propiedad que el solicitante tuviera sobre cada una) no superara el límite de

120.000 €.

El efecto buscado se ha conseguido de una forma evidente: la marcada disminución de la

proporción de solicitudes denegadas. Como se ve en la tabla y figura anteriores, la causa que

ha disminuido claramente es la que estamos comentando: en 2017 el 55% de las solicitudes

denegadas lo fue por esta causa, mientras que este año solo el 20% de las denegaciones se

debe a ella.

4. C OSTE DEL PROGRAMA

En el ejercicio 2018, y adicionalmente a los 195.000 € concedidos en ayudas, este

Programa ha supuesto un coste de gestión en torno a los 162.000 €: 149.000 € en personal

(5 personas contratadas durante 6 meses, y el gasto proporcional de los profesionales de la

Oficina de Planificación implicados en dicho Programa), y 13.000 € en gastos de difusión y

comunicación. Por lo tanto, el gasto total de este Programa en 2018 ha sido de 355.000 €.

De estas cantidades, como es lógico, las referidas al coste de personal no se imputan a la

partida propia del Programa, partida que en 2018 se ha dotado con 500.000 €. El resto sí va

contra esta partida, por lo que el gasto efectivamente realizado supone una ejecución del 41,5

% de la misma.

En 2017 la dotación de la partida fue de 1.189.282 €, y el gasto efectuado contra ella

(montante de las ayudas y gastos de comunicación) supuso una ejecución del 25% de dicha

partida.

5. RESUMEN

• El número de solicitudes ha aumentado claramente, pero este aumento ha sido muy

diferente en los dos periodos: fue mucho más marcado del 2016 al 2017 (150%) que de

2017 a 2018 (en este periodo solo han aumentado un 10%). Esto nos hace pensar que

quizá nos estemos acercando al “techo” del Programa, en relación con el número de

posibles solicitantes.

• Del total de personas solicitantes, el 52 % tiene 60 o más años, y el 64 % son mujeres.





• Las mujeres de 70 o más años suponen el 31 % de las solicitudes. Y de éstas, el 93 %

viven solas.

• El Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) es el concepto principal al que se han destinado

estas ayudas (84% de las solicitudes). Esto es razonable, ya que es el que supone un

mayor esfuerzo económico por parte del contribuyente, en relación con el resto de tasas,

que se han solicitado en una proporción claramente inferior.

• El porcentaje de solicitudes denegadas ha disminuido de una forma muy marcada:

mientras en 2017 se denegó el 29% de las solicitudes, en 2018 solo se ha denegado el

19%.

• El cambio que se ha introducido en la Ordenanza que rige estas ayudas, eliminando como

causa de denegación la posesión de una segunda vivienda, es la razón de la citada

disminución de la proporción de solicitudes contestadas negativamente.

• El gasto total de este Programa en 2018 ha sido de 355.000 €.




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