Nuestra misión es proporcionar soluciones de iluminación ... · Aplicar recursos en la...
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Nuestra misión es proporcionar soluciones de iluminación inteligentes y sencillas orientadas al cliente que ofrezcan una iluminación de calidad y beneficios de valor añadido
Carandini• 3.000m2 Área productiva
• 2.000m2 Almacén
• 55 Empleados
• 10 Células de ensamblaje
• Capacidad: 960 unidades / turno
• Certificado ISO 9001:2015 Calidad
• Certificado ISO 14001:2015 Medioambiente
Contexto de la organización
� Consideramos aspectos internos y externos en la planificación del SGC
� Partes interesadas directamente relacionadas con el alcance de la Norma
Competencia Entorno legal
Tecnología Factores sociológicos
Situación económica
Administración
Cultura de empresa
Proveedores
Distribuidores
Contexto de la organización
ANALISIS DAFO
Análisis Externo
Amenazas Oportunidades• Rápido crecimiento de la
tecnología LED
• Baja Inversión de la Administración en Alumbrado Público
• Erosión de precios por la competencia
• Incumplimiento de los proveedores en la entrega
• Impago de clientes
• Incumplimiento normativa RoHS de los proveedores
• Adaptación a la tecnología LED
• Potenciar mercado exportación
• Cumplimiento requisitos Agenda 2020 Medioambiente
• Reducción del consumo eléctrico de los productos
Análisis Interno
Debilidades Fortalezas
• Personal saturado
• Tareas informáticas laboriosas
• Procesos de diseño extensos en el tiempo
• Profesionalidad de la plantilla
• Recursos financieros adecuados
• Buen programa de cálculo y proyectos luminotécnicos
• Impactos ambientales poco significativos
• Socio fundador ECOLUM
Contexto de la organización
PLANIFICACIÓN ACCIONES DEL ANÁLISIS DEL CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN
ACCIÓN RESPONSABLE PLAZO SEGUIMIENTO EVALUACIÓN
Aplicar recursos en la adecuación de productos a la tecnología LED, utilizando los conocimientos y recursos que nos ofrecen empresas de nuestro grupo. El Dpto. responsable de diseño aumentará su dedicación a esta tecnología.
PMD INMEDIATOComprobación en auditoria interna
Verificado en auditoria interna, 15.10.15.Realizado
Como consecuencia de lo indicado en el factor b) y h) y con el objeto en ganar mercado potenciaremos la exportación extranjera, incluyendo en la red comercial figuras especializadas en este campo.
COMERCIAL INMEDIATO
Dirección de exportación Programados viajes 28.02 Todos los viajes planificados realizadosFinalizada
Viajes Noviembre realizados
Todos los viajes realizados
Satisfactoria
La aplicación del punto 1 nos dará la oportunidad de cumplir con la Agenda 20/20 y reducir el consumo eléctrico de nuestros productos. Se iniciarán los trámites para evidenciar el cumplimiento de dicha Agenda, aportando valor añadido a nuestra gestión medioambiental.
MEDIOAMBIENTE jun-16Octubre. Recopilada documentación para verificar su cumplimiento
Para mitigar el posible incumplimiento de los proveedores en sus entregas no mantendremos un único proveedor para una referencia, contando con varios proveedores que puedan suministrarnos las referencias críticas a nuestro proceso de producción, pudiendo acudir a otro proveedor en caso de incumplimiento del primero.
COMPRAS INMEDIATO
Finalizada. El Dpto de Compras a realizado un estudio sobre proveedores, seleccionando los alternativos
Satisfactoria
De igual forma para mitigar los posibles impagos de clientes, secontrata póliza de riesgo que cubra la posible falta de ingresos.
ADMINISTRACIÓN INMEDIATOYA contratada con la empresa Credito y Caución
Satisfactoria
Para actuar sobre el factor f), el posible incumplimiento de la directiva RoHS por parte de proveedores, se efectuará una revisión y nueva evaluación de los proveedores para asegurar su cumplimiento.
CALIDAD/MEDIOAMBIENTE
ene-16
09.10 Se envía documentación a proveedores25.11 Se envía e-mail de reclamación a los proveedores que aun no han enviado la documentación29.01 Documentación recibida.Finalizada
100% Proveedores reevaluados
Satisfactoria
Para paliar la laboriosidad de determinadas tareas informáticas, se elaborarán instrucciones de trabajo que ayuden a su conocimiento.
DEPARTAMENTOS EN GENERAL
abr-16
Septiembre. Informática recopila las instrucciones de SAPSeptiembre. PMD inicia su elaboraciónNoviembre. Finalizada
Satisfactoria
Enfoque a riesgos
PROCESO: 1. GESTIÓN ESTRATÉGICA
ENTRADAS SALIDAS RESULTADOS ESPERADOS
Datos de los procesosObjetivosAuditorias internasContexto de la organizaciónExpectativas partes interesadasResultados económicosDatos Gestión financiera
Nuevos objetivosPolíticaEvaluación eficacia del sistemaAsignación / Reasignación de recursos
Cumplir con las expectativas de beneficioOptimizar la asignación de recursos y su desempeñoMejorar la calidad del servicio y eficacia de los procesosFidelizar al cliente y aumentar su satisfacción
RIESGOS OPORTUNIDADES
Debido a la poca inversión pública en el mercado interior, se pueden ver afectados negativamente los beneficios económicos y por consiguiente no cumplir con las expectativas de los accionistas
La saturación de trabajo a la que se encuentra sometido el personal puede afectar a la calidad del servicio prestado
Debido a la rapida implantación de la tecnología LED, la no adecuación a ésta puede implicar una perdida de volumen de negocio con determinados clientes
Posibilidad de colaboración y apoyo de empresa del grupo especializada en tecnología LED, lo que provocará una mas rápida y eficiente adecuación
Enfoque a riesgos
PROCESO: 5. FABRICACIÓN, INSPECCIÓN, ALMACENAMIENTO, ENTREGA
ENTRADAS SALIDAS RESULTADOS ESPERADOS
Pedidos de clientesNecesidades de stock
Entregas a clienteEntregas a cliente en plazo acordadoEntregas a cliente conformes
RIESGOS OPORTUNIDADES
La falta de materiales para la fabricación puede provocar retrasos en ésta y por consiguiente incumplimientos de entrega al cliente
La entrega de material defectuoso provocaría incidencias e insatisfacción en el cliente
Durante el proceso de montaje pueden detectarse materiales o pautas que pueden ser susceptibles de mejoras, tanto funcionales, organizativas o de costes
Método de valorización de riesgos
Tabla 1. Nivel de riesgo
PROBABILIDADIMPACTO
Alto Medio Bajo
Baja Riesgo Trivial (T) Riesgo Tolerable (TO) Riesgo Moderado (MO)
Media Riesgo Tolerable (TO) Riesgo Moderado (MO) Riesgo Importante (I)
Alta Riesgo Moderado (MO) Riesgo Importante (I) Riesgo Intolerable (IN)
Tabla 2. Valorización del riesgo
NIVEL DE RIESGO ACCIÓN
Riesgo Trivial (T) Mantener medidas de control establecidas, observando periódicamente.
Riesgo Tolerable (TO)No se necesita acción complementaria, no obstante se considerarán mejoras que no comporten carga económica
Riesgo Moderado(MO)Se deben tomar acciones para reducir el riesgo, determinando inversiones precisas. Las medidas para reducir el riesgo se deben implantar en un periodo no superior a 1 año
Riesgo Importante (I)Se deben tomar acciones para reducir el riesgo, determinando inversiones precisas. Las medidas para reducir el riesgo se deben implantar en un periodo no superior a 6 meses
Riesgo Intolerable (IN) Se deben tomar acciones para reducir el riesgo de forma inmediata
AC
TU
AC
IÓN
Método de valorización de riesgos
Riesgos a tener en cuenta. Seguimiento de acciones, Coste-Beneficio.Probabilidad - Impacto
Riesgos intolerables. Requieren acciones urgentes
Riesgos triviales. A tener en cuenta posibles cambios en probabilidad e impacto. No asumir costes
T: Riesgo TrivialTO: Riesgo TolerableMO: Riesgo ModeradoI: Riesgo ImportanteIN: Riesgo Intolerable
Enfoque a riesgos
PROCESO: Gestión EstratégicaVAL ACCION RESPONSABLE PLAZO SEGUIMIENTO RECURSOS VERIFICACIÓN
RIESGOS
Debido a la poca inversión pública en el mercado interior, se pueden ver afectados negativamente los beneficios económicos y por consiguiente no cumplir con las expectativas de los accionistas
IPotenciar la exportación a través de personal especializado en esta área
Dpto. Comercial mar BIMENSUALDestinar personal a exportación
Octubre - Dirección de exportación. Viajes programados
Diciembre - Viajes realizados
Febrero - Viajes programados realizados
ACCIÓN CERRADA
La saturación de trabajo a la que se encuentra sometido el personal puede afectar a la calidad del servicio prestado
MO
Estudiar posibles incorporaciones de refuerzo en aquellos puestos mas significativos
RRHH feb BIMENSUALContratación personal
Octubre - En Mayo Incorporación Dpto. Compras. En Junio Incorporación Dpto Ventas
Diciembre - Ninguna incorporación más
Febrero - Ninguna incorporación mas
ACCIÓN CERRADA
Debido a la rápida implantación de la tecnología LED, la no adecuación a ésta puede implicar una perdida de volumen de negocio con determinados clientes
MO
Priorizar el diseño de los productos en tecnología LED, así como la adecuación de los ya existentes.
PMD jul BIMENSUAL No aplican
Octubre - Los diseños en proceso incluyen la tecnología LED
Diciembre - Realizado programa de adecuación de diseños existentes
Febrero - Diseños en proceso con tecnología LED
Abril - Adecuaciones diseños antiguos a tecnología LED
Junio - Implantación tecnología LED completada
ACCIÓN CERRADA
PLANIFICACIÓN Y SEGUIMIENTO ACCIONES DERIVADAS DE RIESGOS Y OPORTUNIDADES
Liderazgo – Planificación Estratégica
Carandini - Matriz de 2º nivel año XCARANDINI SD MATRIX
AC AC AC AC AC PV PV PV DB/ES DB/XT DB/ES/XT RB/JFV JR JR JR JR AM/ JR SC/RTL
� META 1 � � � � � � � � � � � � � �
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� � � � � Objetivo rompedor 2
� � � � � Objetivo rompedor 3
� � � � � Objetivo rompedor 4
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MAPA DE VALOR DE
CARANDINI PARA
AIP's
Obvjetivos de mejora
(TTIs)
Objetivosrompedores a 1
año para EUROPA(BTOs)
PRIORIDADES DE MEJORA ANUALES
PARA EUROPA(AIP's)