NIVELES PARA LA OBTENCIN DE LA CERTIFICACIN DE LA NORMA CALIDAD JUJUY

NIVELES PARA LA OBTENCIN DE LA CERTIFICACIN DE LA NORMA CALIDAD JUJUY1. INTRODUCCIN1. 1 GENERALIDADESLa puesta en prctica por una organizacin de un Sistema de Gestin de la Calidad (SGC), debe ser una decisin estratgica de la Direccin de la misma, que le permita organizarse, funcionar y competir adecuadamente en los mercados globalizados. Actualmente en el mbito internacional, existen muchos y variados enfoques de cmo debe ser un SGC y cada vez ms es un requisito contractual de consumidores, usuarios o clientes hacia las organizaciones proveedoras de bienes y servicios en general. El Modelo de SGC que adopte una organizacin, est influenciado por diferentes necesidades, como ser: objetivos particulares, las caractersticas de los productos o servicios que entrega, sus destinos, los procesos utilizados, la complejidad y tamao de la organizacin, etc.La provincia de Jujuy contempla, en el marco de planes, programas y proyectos de las polticas en materia de produccin y desarrollo, el mejoramiento continuo de la calidad de productos y servicios provinciales con miras a alcanzar un estndar de calidad que identifique y distinga a la Provincia (art.4 y art. 5 de la Ley N5195/2000 de Creacin del Instituto de Calidad)2. OBJETO Y CAMPO DE APLICACIN2.1 GENERALIDADESEn esta Norma se especifican los requisitos para un SGC, orientado hacia un Proceso de mejora continua del desempeo global y satisfaccin al cliente, son genricos y de aplicacin a las organizaciones de produccin de bienes y servicios en general de la provincia de Jujuy, sean privadas o de servicio pblico. En su contenido se integra un Modelo de Mejora Continua de una organizacin, que parte de su realidad actual, estructural y de desempeo a travs de un diagnstico interno y que asegure que los bienes y servicios cumplen satisfactoriamente los requisitos de calidad y con el fin a que estn destinados. El Instituto de Calidad Jujuy (ICJ) elabor el presente documento como un camino ms seguro para alcanzar el objetivo de obtener una certificacin de SGC, que cumpla con requisitos generales de normas internacionales reconocidas y con requisitos especificados dentro del alcance de la Norma Calidad Jujuy establecidos en la Ley 5195/2000.2.2 PRINCIPIOS DE LA GESTIN DE LA CALIDAD Los principios aqu mencionados derivan de la experiencia colectiva y de conocimientos de expertos de todo el mundo que participan en el Comit Tcnico ISO TC/176 de la Organizacin Internacional de Estandarizacin (ISO son sus siglas en ingls) correspondiente a gestin de calidad y aseguramiento de la calidad.La presente Norma se basa en estos principios y se usan como marco para establecer los requisitos que aqu se presentan. Enfoque al Cliente Liderazgo Participacin del Personal Enfoque basado en procesos Enfoque de sistema para la gestin Mejora Continua Enfoque basado en hechos para la toma de decisin Relaciones mutuamente beneficiosas con el proveedor

2.3 NIVELES DE CALIFICACINEsta Norma se presenta como un plan evolutivo que introduce tres niveles de calificacin certificables. Se establece una coincidencia entre la evolucin de los niveles de calificacin de la Norma y el ciclo de Deming de mejora continua de la calidad, a saber:

1 Nivel: Diagnosticar y Establecer el SGC (Planificar, Plan)2 Nivel: Implementar (Hacer, Do) y Documentar (Verificar, Check)3 Nivel: Documentar. Mejorar y Mantener (Actuar, Act)

2. 4 APLICACINEsta Norma presenta requisitos que se aplican a cualquier organizacin provincial sin importar su tamao ni productos/servicios que provea.Los requisitos deben ser entendidos como evolutivos, es decir que sus exigencias deben cumplirse en todas las reas aplicables, en cada nivel de calificacin del SGC, siendo acumulativos: el nivel ms avanzado incluye las exigencias de todos los niveles anteriores.Una vez que concluya el proceso de auditora en cada uno de estos niveles, se elaborar un informe en el que se establezca el grado de cumplimiento de los requisitos de dicho nivel y se otorgar el certificado correspondiente al nivel establecido dentro de la Norma Calidad Jujuy.3. REFERENCIAS NORMATIVASSe toma como normas de referencia a la serie de Normas ISO 9000 e ISO 19011:2002.

NIVEL 11. Requisitos generalesLa organizacin debe establecer un sistema de gestin de calidad (SGC) de acuerdo con los requisitos establecidos en el presente estndar y con los requisitos del Nivel 1.La organizacin debe definir el alcance de su SGC.2. Poltica y compromiso con la calidadLa Alta Direccin de la organizacin debe definir la poltica de calidad de la organizacin y asegurarse que, dentro del alcance definido de su SGC, sta:a) Es adecuada al propsito de la organizacinb) Incluye un compromiso de cumplimiento de los requisitos del SGCc) Es comunicada a toda la organizacinLa Direccin debe demostrar su compromiso a travs de la firma de un Documento (Acta de Intencin) en la que se formaliza el compromiso de la empresa de trabajar para implementar un SGC3. Planificacin de un SGC3.1 Revisin inicial de la gestin (Diagnstico)La organizacin debe establecer su posicin inicial con relacin a la gestin de calidad, es decir determinar su estado actual o lnea de base.La evaluacin debe cubrir cinco reas clave: La estructura de la organizacin (organigramas) La estructura de las responsabilidades de la organizacin (funciones de las personas y reas o departamentos) La identificacin de los procesos que estn bajo el alcance del SGC La gestin de los recursos para el desarrollo de los procesos bajo el SGC La existencia de procedimientos documentados para la realizacin de las actividades que estarn bajo el SGCLa evaluacin debe considerar todos los aspectos de gestin de calidad de la organizacin como base para establecer el SGC. La organizacin debe identificar los aspectos de gestin de calidad de sus actividades, productos y servicios que pueda controlar y aquellos sobre los que pueda influir dentro del alcance definido del SGC.3.3 Objetivos metas y proyecto de mejoraLa Direccin de la Organizacin, en base a la revisin inicial de la gestin de calidad, debe definir cules son los aspectos prioritarios de atencin, evaluar estrategias y seleccionar las ms adecuadas y debe conformar con ellas un Plan de Mejora. Dicho plan debe establecer objetivos y metas de calidad cuantificables para asegurar la evaluacin de su grado de avance y cumplimiento. 4. Implementacin y operacin de un SGC 4.1 Responsabilidad y autoridad. Funciones. Recursos.La Alta Direccin de la organizacin deber definir las responsabilidades, la autoridad y funciones que faciliten una gestin de calidad eficaz. Deber designar un Representante de la Direccin quien, independientemente de otras responsabilidades, debe tener definidas sus funciones, responsabilidad y autoridad para: Asegurarse de que el SGC se establece, implementa y mantiene de acuerdo con los requisitos del presente documento. Informar a la Alta Direccin sobre el desempeo del SGC para su revisin, incluyendo las recomendaciones para la mejora.4.2 Sensibilizacin, toma de conciencia. La organizacin debe asegurarse que cualquier persona que realice tareas para ella o en su nombre entienda y tome conciencia de la importancia de la conformidad con la poltica de calidad y de satisfacer los requisitos del cliente tanto como los legales y reglamentarios.4.3 Comunicacin de la gestin de calidadEn relacin con los aspectos de la calidad y de su SGC, la organizacin debe asegurar la comunicacin interna entre los diversos niveles y funciones de la misma.

NIVEL 21. Requisitos generalesLa organizacin debe establecer e implementar un sistema de gestin de calidad (SGC) de acuerdo con los requisitos establecidos en el presente estndar y con los requisitos de los Niveles 1 y 2.La organizacin debe documentar el alcance de su SGC.2. Poltica y compromiso con la calidadLa Alta Direccin de la organizacin debe definir la poltica de calidad de la organizacin y asegurarse que, dentro del alcance definido de su SGC, sta:a) Proporciona el marco de referencia para establecer y revisar los objetivos y metas de gestin de calidadb) Se comunica y es entendida por todas las personas que trabajan para la organizacin o en nombre de ellac) Se documenta

3. Planificacin de un SGC3.2 Aspectos de la gestin de calidadLa organizacin debe establecer procedimientos documentados para:a) Identificar y documentar los aspectos de gestin de calidad de sus actividades, productos y servicios que pueda controlar y aquellos sobre los que pueda influir dentro del alcance definido del SGC, b) Determinar aquellos aspectos de la calidad que tienen o pueden tener impactos significativos sobre la satisfaccin del cliente y la mejora continua3.3 Objetivos metas y proyecto de mejoraLa organizacin debe establecer objetivos y metas de gestin de calidad para la mejora.Los objetivos y metas deben ser medibles cuando sea factible y deben ser coherentes con la poltica de la calidad, con otros requisitos que la organizacin suscriba y con la mejora continua.Cuando una organizacin establece sus objetivos y metas, debe tener en cuenta los requisitos legales y otros requisitos que la organizacin suscriba, y sus aspectos significativos de la calidad. 4. Implementacin y operacin de un SGC 4.1 Responsabilidad y autoridad. Funciones. Recursos.Se debe definir, documentar y comunicar las responsabilidades, la autoridad y funciones que faciliten una gestin de calidad eficazLa direccin deber asegurarse de la disponibilidad de recursos esenciales para establecer e implementar el SGC4.2 Sensibilizacin, toma de conciencia. Formacin La organizacin debe asegurarse de que cualquier persona que realice tareas para ella o en su nombre, sea competente tomando como base una educacin, formacin o experiencias adecuadas y debe mantener registros asociados.La organizacin debe identificar las necesidades de formacin relacionadas con los aspectos de la calidad y su SGC. Debe proporcionar formacin o emprender otras acciones para satisfacer estas necesidades.La organizacin debe establecer uno o varios procedimientos para que sus empleados o las personas que trabajan en su nombre tomen conciencia de los aspectos de la calidad significativos, los efectos reales o potenciales que pueden tener su trabajo sobre el SGC.La organizacin debe mantener los registros asociados a la participacin de todo su personal en las capacitaciones.4.3 Comunicacin de la gestin de calidadEn relacin con los aspectos de la calidad y su SGC, la organizacin debe establecer, uno o varios procedimientos para la comunicacin interna entre los diversos niveles y funciones de la misma.4.4 Estructura documental del SGCLa documentacin del sistema de gestin de calidad debe incluir:a) La polticab) La descripcin del alcance del SGCc) La descripcin de los elementos principales del SGC4.5 Gestin de documentos del SGCLos documentos requeridos por el SGC se deben controlar. Los registros son un tipo especial de documento y se deben controlar de acuerdo con los requisitos establecidos en el apartado 4.6La organizacin debe establecer, implementar y mantener uno o varios procedimientos que le permitan controlar todos los documentos requeridos en esta gua para: a) aprobar los documentos con relacin a su adecuacin antes de su emisin; d) asegurarse de que las versiones pertinentes de los documentos aplicables estn disponibles en los puntos de uso; e) asegurarse de que los documentos permanecen legibles y fcilmente identificables4.6 Gestin de los registros del SGC La organizacin debe establecer los registros que sean necesarios, para facilitar la gestin de calidad y para demostrar conformidad con los requisitos establecidos en esta gua. La organizacin debe establecer, uno o varios procedimientos para la identificacin, el almacenamiento, la proteccin y la recuperacin de los registros.5. Seguimiento y mejora del SGCLa organizacin debe establecer la forma en que realizar el seguimiento de su SGC. Se debe realizar a intervalos planificados para: a) determinar si el SGC:

1. Es conforme con las disposiciones planificadas para la gestin de calidad, incluidos los requisitos de la presente gua; y 2. Se ha implementado adecuadamente; y

b) proporcionar informacin a la direccin sobre los resultados del seguimiento.

5.4 Auditora internaLa organizacin debe planificar programas de auditora, teniendo en cuenta la importancia para la gestin de calidad de las operaciones implicadas.

Se deben establecer uno o varios procedimientos de auditora que traten sobre las responsabilidades y los requisitos para planificar las auditoras.La seleccin de los auditores y la realizacin de las auditoras deben asegurar la objetividad e imparcialidad del proceso de auditora.

NIVEL 31. Requisitos generalesLa organizacin debe establecer, documentar, implementar y mantener un SGC de acuerdo con los requisitos establecidos en el presente estndar y con los requisitos de los Niveles 1, 2 y 3. Asimismo debe determinar cmo cumplir estos requisitos.2. Poltica y compromiso con la calidadLa Alta Direccin de la organizacin debe definir la poltica de calidad de la organizacin y asegurarse de que, dentro del alcance definido de su SGC, sta: a) se documenta e implementa y mantieneb) establece un compromiso con la mejora continuac) es revisada para su continua adecuacind) est a disposicin del pblico3. Planificacin de un SGC3.2 Aspectos de la gestin de calidadLa organizacin debe asegurarse de que los aspectos de gestin de calidad identificados y documentados se tengan en cuenta en el establecimiento, implementacin y mantenimiento de su SGC3.3 Objetivos metas y proyecto empresario de mejoraLa organizacin debe establecer, implementar y mantener objetivos y metas de gestin de calidad documentados, en los niveles y funciones pertinentes dentro de la organizacin. Asimismo, debe revisar los objetivos y metas y los programas establecidos para su logro, para dar cumplimiento a su compromiso de Mejora Continua.Estos procesos deben incluir: a) la asignacin de responsabilidades para lograr los objetivos y metas en las funciones y niveles pertinentes de la organizacin; y b) los medios y plazos para lograrlos. 4. Implementacin y operacin de un SGC 4.1 Responsabilidad y autoridad. Funciones. Recursos.La direccin debe asegurarse de la disponibilidad de recursos esenciales para establecer, implementar, mantener y mejorar el SGC. Estos, incluyen los recursos humanos y habilidades especializadas, infraestructura de la organizacin, y los recursos financieros y tecnolgicos.4.2 Sensibilizacin, toma de conciencia. FormacinLa organizacin debe identificar las necesidades de formacin relacionadas con sus aspectos de calidad y su SGC. Debe proporcionar formacin o emprender otras acciones para satisfacer estas necesidades, y debe mantener los registros asociados. La organizacin debe establecer y mantener uno o varios procedimientos para que sus empleados o las personas que trabajan en su nombre tomen conciencia de: a) la importancia de la conformidad con la poltica de calidad, los compromisos asumidos por la organizacin, los procedimientos y requisitos del SGC; b) sus funciones y responsabilidades en el logro de la conformidad con los requisitos del SGC.La organizacin deber evaluar los resultados de la capacitacin otorgada a partir de indicadores que cuantifican el cambio y permiten monitorear los resultados.

4.3 Comunicacin de la gestin de calidadEn relacin con sus aspectos de calidad y su SGC, la organizacin debe establecer, implementar y mantener uno o varios procedimientos para:

a) recibir, documentar y responder a los requerimientos y/o reclamos de los clientes.

4.4 Estructura documental del SGCLa documentacin del SGC debe incluir: a) la poltica, objetivos y metas de calidad;

c) la descripcin de los elementos principales del SGC y su interaccin, as como la referencia a los documentos relacionados;

d) los documentos, incluyendo los registros requeridos en la presente gua; y

e) los documentos, incluyendo los registros determinados por la organizacin como necesarios para asegurar la eficacia de la planificacin, operacin y control de procesos relacionados con sus aspectos de calidad significativos.

4. 5 Gestin de documentos del SGCLa organizacin debe establecer, implementar y mantener uno o varios procedimientos que le permitan controlar todos los documentos requeridos en esta gua para: f) asegurarse de que se identifican los documentos de origen externo que la organizacin ha determinado que son necesarios para la planificacin y operacin del SGC y se controla su distribucin; yg) prevenir el uso no intencionado de documentos obsoletos, y aplicarles una identificacin adecuada en el caso de que se mantengan por cualquier razn.h) revisar y actualizar los documentos cuando sea necesario, y aprobarlos nuevamente;

i) asegurarse de que se identifican los cambios y el estado de revisin actual de los documentos

4.6 Gestin de los registros del SGC

La organizacin debe establecer, implementar y mantener uno o varios procedimientos para la identificacin, el almacenamiento, la proteccin, la recuperacin, el tiempo de retencin y la disposicin de los registros

La organizacin debe establecer y mantener los registros que sean necesarios, para demostrar la conformidad con los requisitos de su SGC y para demostrar los resultados logrados.

Los registros deben ser y permanecer legibles, identificables y trazables.

5. Seguimiento y mejora del SGC5.1 Monitoreo, seguimiento y medicinLa organizacin debe establecer e implementar, uno o varios procedimientos para hacer el seguimiento y medir de forma regular las caractersticas fundamentales de sus operaciones que pueden tener un impacto significativo sobre la satisfaccin del cliente y la mejora continua. Los procedimientos deben incluir la documentacin de la informacin para hacer el seguimiento de los controles operacionales aplicables y de la conformidad con los objetivos y metas de calidad de la organizacin.La organizacin debe asegurarse de que los equipos de seguimiento y medicin se utilicen y mantengan calibrados o verificados, y se deben conservar los registros asociados.5. 2 No conformidad, accin correctiva y accin preventivaLa organizacin debe establecer, implementar y mantener uno o varios procedimientos para tratar las no conformidades reales y potenciales y tomar acciones correctivas y acciones preventivas. Los procedimientos deben definir requisitos para:a) la identificacin y correccin de las no conformidades b) la investigacin de las no conformidades, determinando sus causas y tomando las acciones con el fin de prevenir que vuelvan a ocurrir;c) la evaluacin de la necesidad de acciones para prevenir las no conformidades y la implementacin de las acciones apropiadas definidas para prevenir su ocurrencia;d) el registro de los resultados de las acciones preventivas y acciones correctivas tomadas; ye) la revisin de la eficacia de las acciones preventivas y acciones correctivas tomadasf) asegurarse de que cualquier cambio necesario se incorpore a la documentacin del SGC5.3 Auditora internaLa organizacin debe planificar, establecer, implementar y mantener programas de auditora, teniendo en cuenta la importancia sobre la calidad de las operaciones implicadas y los resultados de las auditoras previas.Se deben establecer e implementar y mantener uno o varios procedimientos de auditora que traten sobre: las responsabilidades y los requisitos para planificar y realizar las auditoras, informar sobre los resultados y mantener los registros asociados; la determinacin de los criterios de auditora, su alcance, frecuencia y mtodos.5.4 Revisin por la direccinLa alta direccin debe revisar el SGC de la organizacin, a intervalos planificados, para asegurarse de su conveniencia y adecuacin y eficacia continuas. Estas revisiones deben incluir la evaluacin de oportunidades de mejora y la necesidad de efectuar cambios en el SGC, incluyendo la poltica, los objetivos y las metas de calidad. Se deben conservar los registros de las revisiones por la direccin.Los elementos de entrada para las revisiones por la direccin deben incluir:a) los resultados de las auditoras internas y evaluaciones de cumplimiento con los requisitos legales y otros requisitos que la organizacin suscriba;b) La atencin a los requerimientos y la respuesta brindada a los reclamos de los clientes d) el grado de cumplimiento de los objetivos y metas;e) el estado de las acciones correctivas y preventivas;Los resultados de las revisiones por la direccin deben incluir todas las decisiones y acciones tomadas relacionadas con posibles cambios en la poltica, objetivos, metas y otros elementos del SGC, coherentes con el compromiso de mejora continua.

Tenemos que terminar de ver si podemos agregar algo vinculado a la gestin y desarrollo de proveedores, priorizando al proveedor jujeo.