No. CUR: 404 Tipo Registro: DEV DESARROl^LO...
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PAGINA No. I OE I
FECHA IMPRESION: 22/3/2017
Ministerio de Finanzasdel Ecuador
COMPROBANTE DE PAGO
Ejercicio: 2017 Entidad: 024-9999-0000 SECRETARIA NACIONAL DE PLANIFICACION YNo. CUR: 404 Tipo Registro: DEV DESARROl^LO SENPLADES PLANTA CENTRALMonto: 113,00 i . '1
0.00 "
SubTotal: 113,00 —- .
Retenciones IVA: 0,00 .
Deducción Presupuestaria: 0,00 -. . > • _
Total Liquido Pagar; 113,00
GASTO CORRIENTE, YUGCHA PILLAJO JAIME FERNANDO, VIAJE A
APRORAnn n • --i MANTA-ESMERALDAS DEL 14-02-2017 AL 16-02-2017, COORDINAREstado, APROBADO Descnpcién: RECORRIDOS YREUNION DE LA SECRETARIA NACIONAL, SEGÚNCuenta Monetaria No.: 12095074088 FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN N° 46. SOLICITUD E INFORME DE
Soiicitud de Pago Aprobado por Tesorería Entregado al BCE
Si SI 81
Cta. Pagadora Fuente Descripción de la Puente F. Confirmado Monto Confirmado Monto Reciiazado1110006 1 RECURSOS FISCALES 17/03/2017
Sub - Total
Retenciones
NO PRESENTA RETENCIONES
Deducciones Sin Factura
Código Nombre
113.00
113,00
Total Deducciones:
0,00
0,00
0.00
0,00
0,00
Monto
Monto Líquido: 113,00
Á
Institución:
U. Ejecutora:
Unid. Desc:
COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO
024 SECRETARIA NACIONAL DE PLANIFICACION Y DESARROLLOSENPLADES
Reporte rptComprobanleGastos.rdic
9999 SECRETARIA NACIONAL DE PLANIFICACION Y DESARROLLO
SENPLADES PLANTA CENTRAL
Feche} Elabo ación No. CUR No. Original
0000015 03 2017 404 400
Tipo Documento Respaldo Ciase Documento No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS LIQUIDACION DE GASTOS CGAF-DF-2017-0017-M
No. Expediente
206
Clase de
Registro:
Banco:
Comprobante
Beneficiario:
DEVENGADO
GASTOS
Clase de
Gasto:OTROS GASTOS
Cuenta
Monetaria:
Numero Operación
1716716588 YUGCHA PILLAJO JAIME FERNANDO
AFECTACION PRESUPUESTARIA
RPA RTO DEV
PG SP PY ACT ITEM UBG FTE ORG N. Prest DESCRIPCION MONTO
01 00 000 001 530303 1701 001 0000 0000 Viáticos y Subsistencias en el Interior 113.00
TOTAL PRESUPUESTARIO 113.00
IVA 0.00
SUB- TOTAL 113.00
RETENCIONES IVA 0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO 0.00
TOTAL A PAGAR 113.00
SON: CIENTO TRECE DOLARES
DESCRIPCION' GASTO CORRIENTE, YUGCHA PILLAJOJAIMEFERNANDO,VIAJEA MANTA-ESMERALDAS DEL 14-02-2017 AL 16-02-2017.COORDINAR RECORRIDOS Y REUNION DE LA SECRETARIA NACIONAL, SEGÚN FORMULARIO DE LIQUIDACIÓN N°46,SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro SENPLADES-SENPLADES-2017-0022-M, SP 46 Y CP 30.
Secretada Nacionóide Planificacióny ll.c.i.i.rroilo
DÍP.ECCICM FINANCIER.TESORERÍA
CANCELADO
DATOS APROBACION
ESTADO REGISTRADO: APROBADO:_
APROBADO
FECHA:
16/03/2017 íPV.xX'̂ ncionario Responsable Ihrcclor Hmanciero /í-3-1)-
Institución;
U. Ejftcutora:
Unid. Desc;
COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO
024 SECRETARIA NACIONAL DE PLANIFICACION Y DESARROLLOSENPLADES
Reporte rptComprobanteGaslos.rdIc
9999 SECRETARIA NACIONAL DE PLANIFICACION Y DESARROLLO
SENPLADES PLANTA CENTRAL
Fechz Elabo ación No. CUR No. Original
0000015 03 2017 404 400
Tipo Documento Respaldo Clase Documento No-
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS LIQUIDACION DE GASTOS CGAF-OF-2017-0017.M
No. Expediente
206
Clase do
Registro:
Banco:
Comprobante
Beneficiarlo:
DEVENGADO
GASTOS
Clase da
Gasto: OTROS GASTOS
Cuenta
Monetaria:
Numero Operación
1716718588 YUGCHA PILI-AJO JAIME FERNANDO
DEDUCCIONES
DATOS APROBACION
ESTADO REGISTRADO: APROBADO:
APROBADO
FECHA: n\) MX16/03/2017 L/
i / Kuncionano Responsable Oifculor Financiero
RPA RTO DEV
1 1
Institución:
U. Ejecutora:
Unid. Desc:
Df\/ HC^
COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO
024 SECRETARIA NACIONAL DE PLANIFICACION Y DESARROLLOSENPLADES
Reporte rptComprobanteGastos.rdic
9999 SECRETARIA NACIONAL DE PLANIFICACION Y DESARROLLOSENPLADES PLANTA CENTRAL
Fecha Elaboración No. CUR No. Original
015 03 2017 400 4000000
Tipo Documento Respaldo Clase Documento No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS LIQUIDACION DE GASTOS CGAF-DF-2017.0017-M
No. Expediente
206
Clase de
Registro:
Banco:
Comprobante
Beneficiario:
COMPROMETIDO
GASTOS
Clase de
Gasto: OTROS GASTOS
Cuenta
Monetaria:
Numero Operación
1716718S88 YUGCHA PILLAJO JAIME FERNANDO
AFECTACION PRESUPUESTARIA
PG SP PY ACT ITEM UBG FTE ORG N. Prest DESCRIPCION
RPA RTO DEV
MONTO
01 00 000 001 530303 1701 001 0000 0000 Viáticos y Subsistencias en el Interior 113.00
TOTAL PRESUPUESTARIO 113.00
IVA 0.00
SUB-TOTAL 113.00
RETENCIONES IVA 0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO 0.00
TOTAL A PAGAR 113.00
SON: CIENTO TRECE DOLARES
DESCRIPCION- GASTO CORRIENTE, YUGCHA PILLAJO JAIME FERNANDO, VIAJE AMANTA-ESMERALDAS DEL 14-02-2017 AL 16-02-2017, SEGÚNFORMULARIO DE LIQUIDACIÓN N° 46, SOLICITUD E INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro SENPLADES-SENPLADES-2017-0022-M, SP 46 Y CP 30.
APROBADO
FECHA;
15/03/2017
DATOS APROBAC ON
REGISTRADO:
Funcionario Responsable
APROBADO
Director Financiero
r :--ecretan3 Nación:.:cíe Rani'.i-iácion
'-..i, y': . 'jTollo
;r.:=cc'ó;4 financier.
TESORERÍA
CANCELADO
Institución:
U. Ejecutora:
Unid. Desc:
COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO
024 SECRETARIA NACIONAL DE PLANIFiCACION Y DESARROLLO
SENPLADES
Reporte rptComprobanteGastos.rdIc
9999 SECRETARIA NACIONAL DE PLANIFICACION Y DESARROLLO
SENPLADES PLANTA CENTRAL
Fechí) Eiabo ación No. CUR No. Original
0000 015 03 2017 400 400
Tipo Documento Respaldo Ciase Documento No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS LIQUIDACION DE GASTOS CGAF-DF-2017-0017-M
No. Expediente
206
Clase de
Registro:
Banco:
Comprobante
Beneficiario:
COMPROMETIDO
GASTOS
Clase de
Gasto: OTROS GASTOS
Cuenta
Monetaria:
Numero Operación
1716718588 YUGCHA PILLAJO JAIME FERNANDO
ESTADO
APROBADO
FECHA:
15/03/2017
DEDUCCIONES
DATOS APROBACION
REGISTRADO: APROBADO:
-i/
Funaonarío Responsable Director Financiero
RPA RTO DEV
1 1
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m 33 T!m ~33
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V.
'.^•r=-,TCMrira-«rPMcaaán
yDeonls
FUNCIONARIO:
DIRECCIÓN/UNIDAD:
CARGO:
secretaría nacional de planificación y desarrollo
ORDEN DE PAGOYLIQUIDACIÓN DEGASTOS (VIÁTICOS. SUBSISTENCIA.ALIMENTACIÓN YMOVILIZACIÓN
FORMULARIOOE UQUIDACIÓN N°. - 46
YUGCHA PILLAJO JAIME FERNANDO
SECRETARIA NACIONAL DE PLANIFICACIÓNY DESARROLLO
TECNICO EN GESTION
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: CORRIENTE ^
LUGAR COMISION: MANTA, ESMERALDAS
FECHA DE COMISIÓN DEL: 14 de febrerode 2017 / AL 16 de febrero de 2017
MOTIVO DELVIAJE: REALIZAR COORDINACIÓN DE RECORRIDOS Y REUNIONES DURANTE VISITA DE LA SECRETARIA NACIONAL
Ra^bUcA d«l ecee^er
ELABORADO: 14/03/2017
LIQUIDACIÓN DE GASTOS POR CONCEPTO OE REEMBOLSO CÁLCULO DEVIÁTICO, SUBSISTENCIA YALIMENTACIÓN
FECHASCONCEPTO DE GASTOS NUMERO DE
RAZÓN SOCIAL RUO VALORVIÁTICO SUBSISTENCIA
ALIMEMACtÓN TOTALHOSXDUt
COM«^ /WA CBTEA/ENT
ANo. 2 No. 0
16/02/2017 X 1853 HOSTAL ALDEA 1709989642001 ' 30 00 ¿valop; 160.00 valor-' 0.00 113.00
15^32/2017 X - 1646 HOTEL RESTAURANTE RUTA 1307284042001 ' 20 00 70% 112.00 70% 0.00 -
- - - - 30% 48.00 30% 0.00 -
. - - - • -
- . - . - •
15/02/2016 X 408 PUNTO SABROSO 803866136001 ' 15.00 - - -
• - •
• •
. • - -
. - - - -
. - - - •
- - - - - -
. - - - - - •
- - - - -
. . . - - - •
. . • -
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. • -
. . - - •
. . - -
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. . - - -
. - - • - -
. . - - - -
. . - - - • •
. . . - - •
. . . . - - •
. - - -
/TOTAL GASTOS 65.00 r
TOTAL A
PAGAR113.00
DETALLE:
VALORES POR JUSTIFICAR => $ 160.0070%
30%
112.00
48.00
TOTAL HOSPEDAJE=>
TOTAL ALIMENTACION s>
50.00
15 00=> $ 65.00 AUTORIZO ^ L PAGOPOR:
jtfl1j.OO .
BORADOPOR:
BLAD CHECO
^G.^efm^lAl/SEGOVIA'̂ DIRECTOR FINANCIERO
,4 , ,
V
Ministeriode Relaciones
Laborales
Secretaría Nacionáde Planificacióny Desarroüo
INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
No. SOLICITUD LICENCIA CON REMUNERACION
SENPLADES-SENPLApES-2017-0022-M
zNOMBRE COMPLETO DEL SERVIDOR (APELLIDOS-NOMBRES)
Yugcha Pillaje Jaime FernandoCIUDAD - PROVINCIA DE^LA COMISION:
Manta - Manabí, Atacames - EsmeraldasSERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISION:
Sandra Naranjo, Katherine Yepez, Carolina Viteri
FECHA DE INFORME
No. CEDULA
1716718588
PUESTO
24/0g/^017
TÉCNICO EN GESTIONNOMBRE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR:
DESPACHO
INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS
5
OBJETIVOS TECNICOS: Se realizarzó viaje hasta la Provincia de Manabí y Esmeraldas, se coordinó los recorridos yreuniones durante la vista de la Sra. Vicepresidenta así como la logística en los eventos de entregas de viviendas enel Reasentamiento Nuevo Jaramijó/ - Reasentamiento El Guabito (Portoviejo), Reasentamiento Acuarela 11,Reasentamiento El Matal. A su vez recorrido y verificación de obras de viviendas en Pedernales y Atacames.
INFORME TECNICO DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS: (DIA POR DIA)
Se adjunta informe técnico de actividades desarrolladas por dia y hora.
Jornada 15 de febrero de 2017
05h45-06h45 Viaje Quito - Manta (víí/aérea]
06h45 - 07h00 Traslado del Aeropuerto de Manta a Jaramijó
07h00 - 09h00Evento de entrega oficial de 60 viviendas nuevas en
el Reasentamiento de Jaramijó
09h00 - lOhOO Traslado Jaramijó - Portoviejo
lOhOO-llhOOEvento de entrega oficial de 112 viviendas en el
' Reasentamiento Guabito
llhOO- 12h30 Traslado Portoviejo - Bahía
12h30 - 13h30Evento de entrega oficial de viviendas nuevas en
Reasentamiento Acuarela II
13h30- IShOO Traslado Bahía - Jama y almuerzo
15h00 - 16h00
16h00- 17h30
17h30- 18h30
18h30-21h00
Evento de entrega oficial de viviendas nuevas en
el Reasentamiento El Matal
Traslado Jama - Pedernales
Recorrido y verificación de obras de viviendas -
Reasentamiento Pedernales y Eloy Alfaro
Traslado Pedernales - Atacames
cecretaría Ns :iJt; Ranmcacy . irrollo
lonrJon
:ecc'': finanTESORgRÍA
CIER.
OCANCELACI
Recorrido y verificación de obras de viviendas en21h00-21h30
Reasentamiento Atacames '
Jornada 16^ febrero de 2017
OShOO- lOhlSRecorrido y entrega del Hospital General Delfina
Torres de Concha Esmeraldas Sur
10hl5- llhlSTraslado y recorrido del Complejo Deportivo de
San Rafael
llhlS- 12h30 Traslado y recorrido Coliseo Nubla Villacis Díaz
12h30- 13h30 Almuerzo/
/
14hl5- IShOO Viaje E^eraldas -Quito (vía aérea)
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES TECNICAS:
Conclusiones: Dar seguimiento a lo comprometido por las máximas autoridades de las Carteras de Estado.Recomendaciones: Continuar el trabajo de rehabilitación y reconstrucción de las zonas afectadas con las Autoridades de Manabí.
/
ITINERARIO INICIO FINAL Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en lacomisión, desde su inicio en el lugar de residencia o trabajo, hasta eícumplimiento o final de la comisión, según sea el caso. Es informaciónindispensable para e) correcto cálculo de los valores a serrecmocidos.
FECHA yt/02/2017 16/02/2017
HORA 19h20 /1^00Hora inicio de labores del dtá de retorno; * * Entiéndase día de retomo como d último dia de la comisión.
AUTORIZACIÓN EXTENSIÓN DE LICENCIA
AUTORIZO la extensión del número de días inicialmente solicitados por las razones a continuación detalladas y conforme lodispuesto en el Art. 14 de la norma técnica para el pago de viáticos, subsistencias, movilizaciones y alimentación, dentro del paíspara las y los servidores y las y los obreros en las instituciones del Estado.Detalle de circunstancias para la extensión;
TRANSPORTE UTILIZADO
TIPO: DETALLE:
Aéreo JAME
Terre$íre Vehículo Institucional
tre ui0^Vehículo Institucional
Terrestre Vehículo Institucional
Terrestre Vehículo Institucional
Terrestre Vehículo institucional
ereo ^AME
(TERRESTRE/AEREO/FLUVIAL)
RUTA;
Quito • Manta
Mant^PortoviejoPot^viejo - BahiaBahía - Jama
Jama - Pedernales
Pedemal^ - Atacames
Esmer^as - Quito
AUTORIZACIÓN MÁXIMA AUTORIDAD O SU DELEGADO
NOMBRE:
CARGO:
Dra. María Dolores Luzuríaga
COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA
SALIDA
FECHA:
14/02/2017
1^/02/2017
15/02/2017
15/02/2017
15/02/2017
15/02/2017
16/02/2017
HORA:
19h20
09h00
11hOO
13h30
16h00
18h30
14h15
LLEGADA
FECHA:
14/02/2017
15/02/2017
15/02/2017
15/02/2017
15/02/2017
15/02/2017
16/02/2017 15h00
/ /
HORA:
20h10
10h00
12h30
15h00
17h30
21h00
Nota: En el caso de hab^ utilizado transporte público, se deberá adjuntar obllgatoríam^te los pases a bordo o tiol^os.
OBSERVACIONES
Se adjuntan:
Tickets aéreos
Factura de hospedaje
Factura de alimentación USD, para reembolso de gastos; según el siguiente detalle
DETALLEDE
COMPROBANTES DE
VENTA EN
GASTOS
REALIZADO
S
RUC No. COMPROBANTE SUBTOTAL IVA TOTAL
FECHA
15/02/2017
15/02/2017
15/02/2017
1307264042001 0001646
1305759910001 0013586
0803866136001 0000408
17,86 2,14 20,00
10,56 1,44 12,00
15,00 0,00 15,00
16/02/2017 1709989642001 000001853 26,79 3,21 30,00
FUNCIONARIOS RESPONSABLESLos formuiarios de informe de licencia con remuneración tendrán validez
únicamente si han sido llenados y firmados debidamente. Sin tachones nienmendaduras-
SERVIDOR COUJaiONADO
NOMBRE Fernando vugcha PillaCARtiO: TICNICO EN GESTIÓN
AUTORIZACIÓN DE GASTO MAXIMAAUTORIDAD O SU DELEGADO DE ACUERDO ALA LIQUIDACION DE DIREQCIÓN FINANCIERy
NOMB . María Pnlnrr I nTnririnn
CARGQÍ^ COORDINADORA GENERAL>MJMINISTRATIVAFINANCIERA
ibiÉi A
SUMA: 77,00
ESPONSAK.F HF IINIOAn L SERVIDOR COMISIONADO
momNOMBRE: vi^na Villeoas
CARGO: COOR ADORA DESflACHO
NOTA: El presente infcrme deberá pr^entarse dentro del término
máximo de 4 dias de cumplida la licencia, por demora o no presentación
los valores pagados deberán ser restituidos. Cuando la licencia seasuperior al número de horas o días autorizados, se deberá adjuntar laautorización por escrito de la Máxima Autoridad o su Delegado.
- .WfckV'.
'á
Secretaria Nacionr.1de FianificadónyCísarrollo
hcc:c:nI financiera
TESORERÍA
CANCELADO
Ministerio
de Relaciones
Laborales
Secretaría Nacional. de Planificación
y Desanx)flo
SOLICITUD DE AUTORIZACION PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
FECHA DE SOLICITUDNo. SOLICITUD LICENCIA CON REMUNERACION
SENPLADES-SEf)|PLADES-2017-0022-M
r/s14/J32/2017
SELECCIONE LO QUE REQUIERA SOLICITAR
VIATICOS X M0VIL-f2ACfÓN SUBSISTENCIAS X ALIMENTACIÓN
No. CERTIFICACIÓNPRESUPUESTARIA
30)FUENTE DE
FINANCIAMIENTO:
CORRIENTE: .X/ NOMBRE DEL PROYECTO:
. /INVERSION:
TDATOS GENERALES
PUESTONOMBRE COMPLETO DEL SERVIDOR (APELLIDOS-NOMBRES)
Yugcha Plllajo Jaime Fernando
No. CEDULA
1716718588 TÉCNICO EN GESTIÓNCIUDAD - PROVINCIA DE LA COMISION:
Manta - Manabí, Atacames - Esmeraldas
NOMBRE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR
DESPACHOFECHA DE FINAL/DE COMISION
16/02/2017
FECHA DE INICIO DE COMISION
14/02/2017
HORADE SALIDA
19h20
HORA DE LLEG/^A
15h00
SE ADJUNTA AGENDA DE EVENTO SI NO X AUTORIZACIÓN MÁXIMA AUTORIDAD O SU ÓeLEGADO
AUTORIZO la ejecución para el cumplimiento de los servicios
institucionales detallados durante los días de descanso obligatorio,
tratándose de un caso excepcional debidamente justificados conformelo dispuesto en el Art. 12 de la norma técnica para el pago de viáticos,subsistencias, movilizaciones y alimentación, dentro del país para las ylos servidores y las y los obreros en las instituciones del Estado.
NOMBRE;
CARGO
Dra. María Dolores Luzurtaga
COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA
SERVIDORES QUE INTEGRAN LA COMISION:
Sandra Naranjo, Katherine Yepez, Carolina ViterI
DESCRIPCION DE OBJETIVOS Y ACTIVIDADES
OBJETIVOS TÉCNICOS: Se realizará viaje hasta la Provincia de Manabí y Esmeraldas para coordinar recorridos yreuniones durante la vista de la Sra. Vicepresidenta así como la logística en los eventos de entregas de viviendas enel Reasentamiento Nuevo Jaramijó, - Reasentamiento El Guabito (Portoviejo), Reasentamiento Acuarela II,Reasentamiento El Matal. A su vez recorrido y verificación de obras de viviendas en Pedernales y Atacames.
INFORME TÉCNICO DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS: <DIA POR DIA)
Se adjunta el detalles de actividades por día.
DETALLE DE TRANSPORTE SALIDA LLEGADA
TIPO: DETALLE: RUTA: FECHA: HORA: FECHA: HORA:
Aéreo TAME Quito - Manta 14/02/2017/
19h20 15/02/2017 20h10
Terrestre Vehículo Institucional Mant^- Portoviejo 15/02/2017 ' 09h00 15«Í2/2017 lOhOO
Terrestre Vehículé Institucional Pdrtoviejo - Bahía 15/02/2017 11h00 15/02/2017 /I2h30
Terrestre Vehículo Institucional Bahía - Jama 15/0^2017 1^30 15/02/2017 15h00
Terrestre Vehículo Institucional Jama - Pedemal^ 15/62/2017 16h00 l(é/02/2017 17h30
Terrestre Vehículo Institucional Pedernales - Atacames 15/02/2017 18h30 15/02/2017 21h00
Aéreo TAME/
Esmeralda?- Quito I6/O2/2OI7 14h15 16/02/2017/
15h00
OBSERVACIONES / y
(Aquí se debe solicitar todo tipo de logística necesaria para el cumplimiento de la comisión.)
DATOS PARA LA TRANSFERENCIA
''j
Secretaria Nación: >de Planrficacjónyl:-. ::rrollo
rrr.rv-if'J FINANCIER
TESORERIA
CANCELADO
BANCO:
PRODUBANCO
TIPO DE CUENTA:
AHORROS
No. DE CUENTA:
12095074088
FUNCIONARIOS RESPONSABLES...-^ ^Los formularios de solicitud de licencia conremuneración tendrán validez únicamente si hansidollenaos yfirmados debidí«íiente. Sintachones ni enmendaduras.
NOMBRE:
CARGO:
Jaime Fernando Yiigcha Pillajo
TÉCNICO EN GESTIÓN
AUTORIZADO MAXIMA AUTORIDAD O SU DELEGADO DE ACUERDO A LA LIQUIDACIONDE LA DIRECCIÓN FINANCIERA
NOMBKE
CARGO
ría. María Dolores Luzuriaga
COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVAFINANCIERA
NOMBRE: Viviana
CARGO DESPACHO
NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para suautorización, con por lo menos 72 horas de anticipadón a lalicencia. De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto lasolicitud como la autorización quedaran insubsistentes. ElInfomie de Servicios Institucionales deberá presentarse dentrodel término máximo de 4 días de cumplida la licencia.
AUTORIZACION DE DESCUENTO DE LOS VALORES NO JUSTIFICADOS
AUTÓ^ZO que los valores recibidos en calidad de anticipo de viáticosque no cuenten con los justificativos debidos, entendidos como nogastados, sean descontados de mi siguiente remuneración, sueldo osalario conforme lo dispuesto en el Art. 15 de la norma técnica para elpago de viáticos, subsistencias, movilizaciones y alimentación, dentrodel país para las y los servidores y las y los obreros en las institucionesdel Estado.
NOMBRE:
CARGO:
AUTORIZACIÓN SERVIDOR COMISIONADO - SOLICITANTE
Jornada 15 de forerode 201705h45 -06h45 Viaje Quito - Manta (vía aérea)/06h45 -07h00 Traslado del Aeropuerto de lyi^nta aJaramijó
07h00 -09h00Evento de entrega oficial d^60 viviendas nuevas en elReasentamiento de ¡ararr/ió
OShOO -lOhOO Traslado Jaramijó - Porto^iejo
lOhOO -llhOOEvento de entrega oficial de 112 viviendas en el
Reasentamiento Guabito
llhOO -12h30 Traslado Portoviejo - Bahía
12h30- 13h30Evento de entrega oficial de viviendas nuevas enReasentamiento Acuarela II
13h30- 15h00 Traslado Bahía -Jama y almuerzo
IShOO- 16h00Evento de entrega oficial de viviendas nuevas en el
Reasentamiento El Mata!
16h00 - 17h30 Traslado Jama - Pedernales
17h30 - 18h30Recorrido y verificación de obras de viviendas -Reasentamiento Pedernales y Eloy Aifaro
18h30 - 21hOO Traslado Pedernales -Atacames
21h00 -21h30Recorrido y verificación de obras de viviendas en
Reasentamiento Atacames
Jomada 16 febrero de 2017
OShOO -lOhlSRecorrido y entrega dél Hospital General DelfinaTorres de Concha E^lrieraldas Sur
lOhlS -llhl5Traslado yrecorrido del Complejo Deportivo de SanRafael
llhlS - 12h30 Traslado y recorrido Coliseo Nubia Villacis Díaz
12h30 -13h30 Almuerzo
14hl5 -IShOO Viaje Esmeraldas-Quito (vía aérea)
'*á.u
Secretaría Nación*!de Ptanificacióny Tí: arrollo
ECCr M FINANCIERATESORERÍA
CANCELADO
s
.02-2^^4^
Ajpi Secretaria Naocxiaiae Pianificaclón
NÍSK yDesarroilo
• PotijutWj pwiBfado porQutM/x
Memorando Nro. SENPLADES-SENPLADES-20I7-0022-M
Quito, D.M., 14 de febrero de 2017
PARA: Sra. Dra. María Dolores Luzuriaga NaranjoCoordinadora General Ad[ninistratí> a Financiera
ASUNTO: Autorización de Viaje Mapabi y Esmeraldas
El Numeral 16 del Art, 3 del Acuerdo No. SNPD-083-2015. emitido por la SecretariaNacional de Planificación y Desarrollo el 13 de noviembre de 2015. dispone que laCoordinador a General Administrativo/a ^anciero a o. a quien haga sus veces, deberá"Autorizar el cumplimiento de ser\icios jnstimcionales. la aprobación de informe de viaje ygastos por concepto de viáticos, subsistencias, alimentación, pasajes aéreos y terrestres,reembolsos ylas solicitudes yórden^de pago, incluyendo fines de semana ydías feriados: lasuscripción de los fonnularios "Solicitud de autorización para cumplimiento de serviciosinstitucionales" e informes de serx'icios institucionales, respectivamente, de los funcionariosde la SENPLADES."
Con este antecedente, comunico que la señora Vicepresidenta de la República realizará agendaterritorial en la Pro\'incia de Manabí y Esmeraldas los días miércoles 15 y jue\esl6 de febrerode 2017: por lo expuesto, solicito a Usted muy comedidamente autorizar al señor FemandoYugcha. para que realice la respectiva comisión de ser\'icios para la avanzada y desarrollo dela agenda los días 14. l^y 16 de febrero de 2017 a fin de cumplir con actividades decoordinación de mencio^da visita.
Una vez que se cuente con la aprobación a este requerimiento, se remitirá los formularios ydocumentación sustentatoria determinada en la Nonna Técnica para el pago de viáticos,subsistencias, movilizaciones y^imentación, dentro del país para las y los ser\'idores y las ylos obreros en las instituciones del Estado
Con senlimientossje distinguida consideración.
Atentaflíénte, Secretaría Nacionijde PlanificaciónyDcsarrcrflo . ,
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Ine. Viv andra Villegas MoraDESPACHO
Copia:Sr. Jaime Femando Yugcha PillajeTécnico en Gestión Senplades 2
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