Núm. Extraordinario 158, jueves 19 de abril de 2018 · Artículo 7. Están obligados a realizar la...

GACETA OFICIALÓRGANO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE

DIRECTOR GENERAL DE LA EDITORA DE GOBIERNOMARTÍN QUITANO MARTÍNEZ

DIRECTOR DE LA GACETA OFICIALIGNACIO PAZ SERRANO

Calle Morelos No. 43. Col. Centro Tel. 817-81-54 Xalapa-Enríquez, Ver.

Tomo CXCVII Xalapa-Enríquez, Ver., viernes 20 de abril de 2018 Núm. Ext. 160

SUMARIO

N Ú M E R O E X T R A O R D I N A R I OTOMO I

GOBIERNO DEL ESTADO———

CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO

LINEAMIENTOS EN MATERIA DE ENTREGA Y RECEPCIÓN DEL PO-DER EJECUTIVO, ASÍ COMO DE LA SEPARACIÓN DE CUALQUIER

SERVIDOR PÚBLICO DE SU EMPLEO, CARGO O COMISIÓN DEN-TRO DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL.

folio 561

MANUAL PARA LA ENTREGA Y RECEPCIÓN DE LOS ASUNTOS A CARGO

DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL PODER EJECUTIVO.

folio 562

GOBIERNO DEL ESTADO———

CONTRALORÍA GENERAL

Act. Ramón Tomás Alfonso Figuerola Piñera, ContralorGeneral del Poder Ejecutivo del Estado de Veracruz de Igna-cio de la Llave, en ejercicio de las atribuciones que me con-fieren los artículos 50 de la Constitución Política del Estadode Veracruz de Ignacio de la Llave; 2, 9, fracción XII, 11 y 12fracción III, 33, 34, fracción XII, de la Ley Orgánica del PoderEjecutivo; 1, 9, de la Ley para la Entrega y Recepción del Po-der Ejecutivo y la Administración Pública Municipal; 1, 14,15, fracción XXVII, del Reglamento Interior de la ContraloríaGeneral, así como el numeral 12, del Código de Procedimien-tos Administrativos para el Estado de Veracruz de Ignacio dela Llave, de aplicación supletoria, he tenido a bien emitir lossiguientes:

Lineamientos en Materia de Entrega y Recepción delPoder Ejecutivo, así como de la separación de cualquierservidor público de su empleo, cargo o comisión dentrode la Administración Pública Estatal.

TÍTULO PRIMERODisposiciones Generales

Artículo 1. Los presentes lineamientos son de caráctergeneral y de observancia obligatoria para las dependencias yentidades de la Administración Pública Estatal, las que en elejercicio de sus funciones tendrán como marco legal los si-guientes ordenamientos:

a) Constitución Política de los Estados Unidos Mexica-nos;

b) Constitución Política del Estado de Veracruz de Igna-cio de la Llave;

c) Ley Número 58 Orgánica del Poder Ejecutivo del Es-tado de Veracruz de Ignacio de la Llave;

d) Ley Número 336 para la Entrega y Recepción del Po-der Ejecutivo y la Administración Pública Municipal; y

e) Demás relativa y aplicable.

Artículo 2. Estarán sujetos a los presentes lineamientos,el Titular del Poder Ejecutivo, así como los titulares de lasdependencias y entidades de la Administración Pública Cen-tralizada, así como sus subordinados con nivel de subsecreta-

rio, director general, director de área, subdirector, jefesde departamento y aquellos con niveles homólogos a los refe-ridos.

Artículo 3. Para los efectos de la aplicación de los pre-sentes lineamientos, se entenderá por:

I. Acta Circunstanciada: La que hace referencia el nume-ral 2, fracción I, de la Ley;

II. Contraloría: la Contraloría General del PoderEjecutivo;

III. Dependencias: Las señaladas en la Ley Orgánica;

IV. Entidades: Las definidas por la Ley Orgánica;

V. Entrega y Recepción: El proceso administrativo de in-terés público y de cumplimiento obligatorio, con motivode la transmisión y continuidad de la Administración Pú-blica Estatal, así como de la separación de cualquier ser-vidor público de su empleo, cargo o comisión, que se for-maliza a través de un Acta Circunstanciada;

VI. Ley: La Ley para la Entrega y Recepción del Poder Eje-cutivo y la Administración Pública Municipal;

VII. Ley Orgánica: La Ley Número 58 Orgánica del PoderEjecutivo del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave;

VIII. Órgano Interno de Control: El Órgano Interno de Con-trol desconcentrado de la Contraloría, establecido en lasdependencias y entidades de la Administración PúblicaEstatal;

IX. Secretaría: La Secretaría de Finanzas y Planeación;

X. Unidad: La Unidad Administrativa de la dependencia, oequivalente en las entidades.

Artículo 4. El lenguaje empleado en los presenteslineamientos, no busca generar ninguna distinción, ni marcardiferencias entre hombres y mujeres, por lo que las referen-cias o alusiones en la redacción hechas hacia un género, re-presentan a ambos sexos.

TÍTULO SEGUNDOEntrega y Recepción de los Servidores

Públicos del Poder Ejecutivo

Artículo 5. Las dependencias y entidades que componenla Administración Pública del Estado de Veracruz, de confor-midad con la Ley Número 58 Orgánica del Poder Ejecutivo,

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estarán obligadas a dar estricto cumplimiento a la Ley, a loslineamientos y a los compromisos que de ellos se deriven.

Artículo 6. Será responsabilidad indelegable de los titula-res de las dependencias y entidades realizar las acciones con-ducentes para garantizar el correcto cierre de la administra-ción y la entrega y recepción de los asuntos que competen a lainstancia a su cargo, de conformidad con las facultades y atri-buciones que les señalan la Ley Número 58 Orgánica delPoder Ejecutivo, el Reglamento Interior o Estatuto Orgánicosegún corresponda, y de las cuales deberán dar cuenta a lasautoridades competentes, a la administración entrante y a lasociedad.

Artículo 7. Están obligados a realizar la entrega y recep-ción de sus áreas y de lo que corresponda al ámbitoinstitucional, de acuerdo a sus facultades, desde el titular has-ta el nivel de Director de Área en las dependencias, deSubdirector en las entidades y Jefes de Departamento, o susequivalentes.

Corresponderá a los titulares de las dependencias y enti-dades del Poder Ejecutivo, determinar en sus respectivas áreasde competencia, a los servidores públicos de nivel inferior,señalados en el numeral anterior, que por la naturaleza e im-portancia de las funciones públicas que realizan, o por admi-nistrar o manejar fondos, bienes y valores públicos, quedaránsujetos a estas disposiciones, informando de ello en el mo-mento de su nombramiento, a la Contraloría.

Para el caso de los Fideicomisos Públicos será responsa-ble de la entrega quien ostente el cargo de Responsable Ope-rativo o Secretario Técnico, o un servidor público de mandosuperior que se encuentre vinculado al funcionamiento delmismo y pertenezca a la dependencia a la cual se encuentresectorizado el Fideicomiso o en su caso el que designe elFideicomitente.

Ar tículo 8. Todas las áreas administrativas autorizadas enla estructura orgánica de las dependencias y entidades hastanivel de Jefatura de Departamento, deberán proporcionar lainformación respectiva para conformar la totalidadinstitucional.

Artículo 9. Expedida la Guía o Manual e impartida la ca-pacitación en la materia, cada dependencia y entidad deberáintegrar su Comité de Entrega, el cual estará conformado de lasiguiente manera:

I. El Titular, quien lo presidirá;

II. El Titular de la Unidad Administrativa o equivalente, comovicepresidente;

III. El Titular del Órgano Interno de Control respectivo, quienfungirá como Secretario Técnico;

IV. Los Titulares de las demás áreas administrativas de la de-pendencia o entidad, subordinadas de manera inmediata ala titularidad, quienes fungirán como vocales.

En la primera sesión de instalación del Comité de Entrega,el orden del día contendrá como mínimo los siguientes pun-tos: calendario de sesiones a realizar, integración del estadís-tico del número de puestos obligados a elaborar su acta cir-cunstanciada de entrega y recepción (el documento deberácontener los datos que permitan una plena identificación delárea y su titular o encargado de despacho, nombre del enlacedesignado para elaborar el acta circunstanciada e integrar elexpediente de entrega y recepción de cada una de las áreasobligadas). En las sesiones posteriores cada titular de áreadeberá informar al Comité de Entrega el estatus que guarda laelaboración de cada uno de los anexos aplicables a las áreasobligadas a la entrega.

El Secretario Técnico enviará a la Dirección General deFiscalización Interna de la Contraloría, dentro de los cincodías hábiles siguientes a la sesión del Comité de Entrega unejemplar original del acta, la cual deberá contener el desarro-llo de cada uno de los puntos del orden del día, los acuerdostomados y los anexos de esta en caso de existir.

Artículo 10. De acuerdo a lo establecido en el artículo 14de la Ley, los rubros que integrarán el expediente de entregaserán los siguientes:

I. Organización: Toda documentación relativa a la confor-mación y operación de la Dependencia o Entidad, en la quese incluyan los organigramas, manuales administrativos yrelación de Entidades, para lo cual se deberán emplear lossiguientes formatos:

1.1 Estructura Orgánica Autorizada

1.2 Manuales Administrativos

1.3 Relación de Entidades

II. Planeación: La documentación relativa a los planes, pro-gramas y proyectos aprobados y ejecutados, con datos delestado que guarden los que estén en proceso; se incluyenlos programas de inversión, informes periódicos y finalesde los ejercicios fiscales del período constitucional, paralo cual se deberán emplear los siguientes formatos:

2.1 SITUACIÓN PROGRAMÁTICA

2.1.1 Plan Veracruzano de Desarrollo

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2.1.2 Evaluación de acciones del Plan Veracruzano deDesarrollo

2.1.3 Programa Sectorial

2.1.4 Avance en el cumplimiento del Programa Secto-rial

2.1.5 Programa Institucional

2.1.6 Avance en el cumplimiento del ProgramaInstitucional

2.1.7 Programas Presupuestarios y/o ActividadesInstitucionales

2.1.8 Avances a los Programas Presupuestarios y/o Ac-tividades Institucionales

2.1.9 Programa Operativo Anual de Obras y Acciones

2.1.10 Avances Físicos Financieros

2.1.11 Programa anual de adquisiciones, arrendamientosy servicios

2.1.12 Avance del Programa anual de adquisiciones,arrendamientos y servicios

2.1.13 Programa de capacitación al personal

2.1.14 Avance del Programa de capacitación al personal

2.1.15 Programa General de Trabajo

2.1.16 Avance del Programa General de Trabajo

2.2 SITUACIÓN PRESUPUESTAL

2.2.1 Presupuesto anual autorizado

2.2.2 Calendario del Presupuesto Programático Anual

2.2.3 Estado del Ejercicio del Presupuesto

2.2.4 Avance del sector por partida

2.2.5 Avance Presupuestal Programático

III. Marco regulatorio y situación legal: Disposiciones ju-rídicas que norman la actuación de la Dependencia o Enti-dad; los compromisos que debe atender derivados de uninstrumento o proceso jurídico; así como lo relativo a con-venios o contratos con otras instituciones del Poder Eje-

cutivo, Ayuntamientos, la Federación o particulares, se in-cluye en su caso los juicios en trámite, su estado procesaly el pasivo contingente en cantidad líquida o numeraria querepresenten; además, las actas de las sesiones y seguimientode acuerdos de los Órganos de Gobierno, para lo cual sedeberán emplear los siguientes formatos:

3.1 Relación de disposiciones jurídicas administrativas

3.2 Relación de Procesos Jurídicos en los que el áreaes parte

3.3 Relación de Contratos, Convenios y Acuerdos vi-gentes; así como los productos convenidos(Entregables)

3.4 Relación de Actas de Sesiones del Órgano deGobierno

3.5 Seguimiento de los Acuerdos del Órgano deGobierno

IV. Financiera: Información presupuestaria y contable expre-sada en unidades monetarias, sobre las transacciones querealiza un ente público y los eventos económicosidentificables y cuantificables que lo afectan, la cual pue-de representarse por reportes, informes, estados y notasque expresan su situación financiera, los resultados de suoperación y los cambios en su patrimonio, en términos dela Ley General de Contabilidad Gubernamental y las dis-posiciones del Consejo Nacional de Armonización Conta-ble (CONAC), para lo cual se deberán emplear los siguien-tes formatos:

4.1 Estado de Situación Financiera

4.2 Estado de Actividades

4.3 Estado de Variación en la Hacienda Pública

4.4 Estado de cambios en la Situación Financiera

4.5 Estado de Flujos de Efectivo

4.6 Estado Analítico del Activo

4.7 Informes sobre Pasivos Contingentes

4.8 Notas a los Estados Financieros

4.9 Estado Analítico de Ingresos, del que se derivará lapresentación en clasificación económica por fuen-te de financiamiento y concepto


4.10 Balanza de Comprobación

4.11 Conciliaciones Bancarias

4.12 Estado Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasi-vos

4.13 Dictamen de Estados Financieros

LEY DE DISCIPLINA FINANCIERA

4.14 Estado de Situación Financiera Detallado - LDF *

4.15 Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pa-sivos - LDF *

4.16 Informe Analítico de Obligaciones Diferentes deFinanciamientos - LDF *

4.17 Balance Presupuestario - LDF *

4.18 Estado Analítico de Ingresos Detallado - LDF *

4.19 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto deEgresos Detallado - LDF *

(Clasificación por Objeto del Gasto)


(Clasificación Administrativa)


(Clasificación Funcional)


(Clasificación de Servicios Personales por Catego-ría)

4.23 Proyecciones de Ingresos - LDF *

4.24 Proyecciones de Egresos - LDF *

4.25 Resultados de Ingresos - LDF *

4.26 Resultados de Egresos - LDF *

4.27 Informe sobre Estudios Actuariales - LDF *

ARQUEO Y CORTE DE FORMAS VALORADAS

4.28 Corte de Caja

4.29 Arqueo de Caja

4.30 Fondos Revolventes Asignados

4.31 Relación de Cuentas Bancarias

4.32 Situación de Talonarios de Cheques

4.33 Relación de Cheques pendientes de entregar

4.34 Situación de Cuentas de Inversión

4.35 Oficios de cancelación de firmas

4.36 Listado de pagos pendientes programados

4.37 Situación de deudores diversos

4.38 Inventario de formas valoradas

4.39 Relación de firmas registradas

4.40 Subsidios y Transferencias

4.41 Informe de aplicación de Subsidios y Transferen-cias por parte de los beneficiarios

4.42 Relación de Cajas fuertes (adjuntar combinacionesen sobre cerrado)

V. Administrativa: Todo lo relacionado con los recursos hu-manos, materiales y técnicos de la Dependencia o Entidad,así como la documentación y elementos utilizados en laoperación; incluye la plantilla; relación de expedientes delpersonal; catálogo de puestos; tabulador de sueldos; losinventarios de bienes muebles, inmuebles e intangibles yexistencias de almacén; este rubro también incluye el ca-tálogo de disposición documental y la relación de archi-vos de trámite, de concentración, histórico y electrónico,para lo cual se deberán emplear los siguientes formatos:

RECURSOS HUMANOS

5.1 Plantilla de ocupación de plazas (Plantilla de per-sonal)

5.2 Relación de personal comisionado

5.3 Relación de personal con licencias o permisos

5.4 Relación de personal con días de descanso pendien-tes de otorgar


5.5 Tabulador de sueldos autorizados

5.6 Relación de sueldos y salarios no cobrados

5.7 Pasivos laborales y contingentes

RECURSOS MATERIALES

5.8 Inventario de Bienes muebles

5.9 Inventario de Bienes inmuebles e intangibles

5.10 Inventario de Bienes existentes en almacén

5.11 Relación de software comercial (adjuntar clavesde acceso en sobre cerrado, en el caso de áreas detecnología de la información o informáticas)

5.12 Relación de software gubernamental desarrollado(adjuntar claves de acceso en sobre cerrado, en elcaso de áreas de tecnología de la información oinformáticas)

5.13 Relación de publicaciones asignadas o elaboradas

5.14 Relación de pólizas de seguros de bienes mueblese inmuebles

ARCHIVOS

5.15 Relación de documentación activa en archivo de trá-mite

5.16 Inventario de documentación semiactiva en archivode concentración

5.17 Inventario de documentación inactiva en archivo his-tórico

5.18 Relación de respaldos de información en mediosmagnéticos u ópticos

RELACIÓN DE LLA VES Y SELLOS

5.19 Relación de llaves de oficinas, mobiliario (exhibiry entregar únicamente las correspondientes al Ser-vidor Público que deja el cargo)

5.20 Relación de sellos oficiales

ESPECIES ANIMALES

5.21 Relación de Especies Animales

VI. Inversión pública: Engloba toda la información relati-va a acciones y obras concluidas durante la gestión, lasque se encuentren en proceso, y aquellas con contratoen rescisión o en trámite de recuperación de fianzas, asícomo la relación de expedientes con la documentaciónde su planeación, programación, presupuestación, eje-cución y supervisión, para lo cual se deberán emplearlos siguientes formatos:

6.1 Relación de estudios y proyectos por iniciar

6.2 Relación de obras en proceso

6.3 Relación de obras terminadas

6.4 Relación de Expedientes Unitarios

6.5 Relación de Contratos de Obra que se encuentranen rescisión

VII. Transparencia: Comprende la documentación de lasobligaciones en este tema y su cumplimiento; las solici-tudes de información pendientes de atender y las relati-vas al acceso, rectificación, cancelación u oposición(ARCO); así como recursos de revisión en trámite, paralo cual se deberán emplear los siguientes formatos:

7.1 Informe sobre el cumplimiento de las obligacionesen la Ley de Transparencia y Acceso a la informa-ción pública para el Estado de Veracruz de Ignaciode la Llave

7.2 Relación de solicitudes de información pública enproceso de atención

7.3 Relación de solicitudes para el ejercicio de dere-chos ARCO (acceso, rectificación, cancelación uoposición de datos personales en posesión de losentes públicos) en proceso de atención

7.4 Relación de recursos de revisión en proceso de aten-ción

VIII. Control y fiscalización: Incluye los Decretos o docu-mentos que aprueban los informes del resultado de lafiscalización superior de las Cuentas Públicas del perío-do constitucional, realizada por las diversas institucio-nes fiscalizadoras; observaciones en proceso de atención;los informes tanto de las acciones de seguimiento, comode los procedimientos incoados y las medidas aplicadaspor parte del Órgano Interno de Control, para lo cual sedeberá emplear el siguiente formato:

8.1 Relación de observaciones y/o recomendaciones enproceso de atención del área que es parte


IX. Compr omisos institucionales: Actividades de atenciónprioritaria durante los noventa días posteriores al iniciode la gestión; los asuntos, contratos, convenios u obraspendientes o en trámite, conforme a las competencias dela Dependencia o Entidad y las atribuciones de los servi-dores públicos; en general toda la información que seestime relevante para garantizar la continuidad de la ges-tión institucional, para lo cual se deberán emplear los si-guientes formatos:

9.1 Asuntos, contratos, convenios u obras pendientes oen trámite de atender dentro de los 90 días natura-les siguientes a la Entrega y Recepción

9.2 Atribuciones de los Servidores Públicos conformea la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estadode Veracruz de Ignacio de la Llave, Decretos de crea-ción o equivalentes.

9.3 Informe de asuntos a cargo (escrito libre)

CAPÍTULO PRIMERODel Acta Circunstanciada de

Entrega y Recepción

Ar tículo 11. El acta circunstanciada de entrega y recep-ción será elaborada por el servidor público saliente, mismaque se formalizará en la fecha en que el servidor público quelo sustituya en sus funciones, tome posesión del empleo, car-go o comisión, previa a la protesta que deberá rendir en térmi-nos del artículo 128 de la Constitución Política de los Esta-dos Unidos Mexicanos.

Si a la fecha en que el servidor público se separe del em-pleo, cargo o comisión no existe nombramiento o designa-ción del servidor público que lo sustituirá, la entrega y recep-ción se hará al servidor público que designe el inmediato su-perior jerárquico para tal efecto.

Deberán intervenir dos testigos de asistencia y un repre-sentante por cada servidor público, así como un representantedel Órgano Interno de Control y en caso de que la situación lorequiera a juicio de la Contraloría, un representante de la Di-rección General de Fiscalización Interna de la Contraloría,quién intervendrá para supervisar la formulación del Acta y susanexos, por lo que la requisición de los formatos y la verifica-ción de los recursos y documentos objeto de la entrega y re-cepción será responsabilidad de los servidores públicos en-trantes y salientes.

Artículo 12. La entrega del despacho y de los asuntos entrámite encomendados al servidor público saliente, no lo exi-me de las responsabilidades en las que hubiera incurrido entérminos de ley.

Con independencia de la causa o motivo que origine la se-paración, el servidor público saliente no quedará relevado delas obligaciones que se contraen en los presentes lineamientos,resultando aplicable, en su caso, las disposiciones en materiade responsabilidades administrativas de los servidores públi-cos.

Ar tículo 13. Todos los documentos e información que seagreguen al acta circunstanciada de entrega y recepción, debe-rán circunscribirse a los aspectos más relevantes de la entre-ga, debiendo presentarse en forma concentrada y global porlos titulares de las dependencias y entidades, y en forma analí-tica por los demás servidores públicos obligados en los tér-minos de la Ley número 336 para la Entrega y Recepción delPoder Ejecutivo y la Administración Pública Municipal y delcontenido de los presentes Lineamientos y manual respecti-vo. Los titulares de las dependencias y entidades señalarán, ensu caso, las unidades administrativas o servidores públicos dela propia dependencia o entidad que cuentan con los documen-tos e información en forma analítica.

Artículo 14. La verificación de contenido del acta circuns-tanciada de entrega y recepción por cambio de administración,deberá realizarse por el servidor público entrante o, en su caso,por el que haya sido designado para tal efecto conforme a loprevisto por el segundo párrafo del numeral décimo primerode estas disposiciones, en un término no mayor de treinta díasnaturales, contados a partir de la fecha de entrega y recepcióndel despacho, durante dicho plazo el servidor público salientehará las aclaraciones y proporcionará la información adicio-nal que le sea solicitada.

Artículo 15. Si el servidor público entrante detecta algu-na irregularidad en relación con el contenido del acta respec-tiva o en los anexos de la misma durante el término señaladoen el artículo anterior, deberá elaborar un informe y hacerlodel conocimiento del Órgano Interno de Control en la depen-dencia o entidad correspondiente, para que se aclare por elservidor público saliente o, en su caso, se proceda de confor-midad con la Ley Número 366 de Responsabilidades Admi-nistrativas para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.

Artículo 16. En el caso de que el servidor público salien-te omita rendir el informe de los asuntos a su cargo y del esta-do que guardan, y no haga entrega de los recursos asignados enlos términos de estos numerales, será requerido inmediata-mente por el Órgano Interno de Control en la dependencia oentidad que corresponda, para que, en un plazo no mayor detres días hábiles contados a partir de la fecha del citatorio cum-pla con esta obligación.

En el supuesto señalado en el párrafo anterior, el servidorpúblico entrante al tomar posesión o, en su caso, el encargadodel despacho o el designado para la recepción del Informe de


los asuntos y de los recursos correspondientes, levantará actacircunstanciada, con asistencia de dos testigos, dejando cons-tancia del estado en que se encuentren los asuntos y los recur-sos asignados, haciéndolo del conocimiento del superior je-rárquico y del Órgano Interno de Control para efectos del re-querimiento a que se refiere el artículo 27 de la Ley de Entre-ga y Recepción y de que se promuevan las acciones que co-rrespondan, en aplicación del régimen de responsabilidadesde los servidores públicos.

Artículo 17. El acta circunstanciada de entrega y recep-ción, deberá firmarse en forma autógrafa y se elaborará encuatro tantos originales, los cuales deberán estar foliados; conla siguiente distribución: una para el servidor público saliente;una para el servidor público entrante; una para el Órgano Inter-no de Control y una para el Archivo del área que corresponda.

Se elaborarán tres originales del expediente de entregadebidamente firmados y foliados (independiente del acta cir-cunstanciada), por quienes entregan y reciben, y quienes funjancomo representantes, se conservará uno en el Archivo, para elcaso en que se detecte alguna irregularidad y sea necesarioutilizarlo para la promoción en alguna otra instancia, entre-gando, uno al servidor público que entrega y otro al querecibe.

CAPÍTULO SEGUNDODe los Recursos Humanos

Artículo 18. Cada una de las Dependencias y Entidades,deberán tener actualizada la plantilla del personal, debiendoestar conciliada con la nómina y de acuerdo con la estructuraorgánica autorizada y el reglamento interior vigente.

Artículo 19. Las Dependencias y Entidades estableceránlas acciones administrativas y presupuestales que resulten pro-cedentes para atender las consideraciones siguientes:

I. El personal comisionado deberá incorporarse a su centrode trabajo antes del día 30 de noviembre de 2018.

II. En caso de requerirse readscripciones de personal; y

III. La fecha límite para contratar personal será a más tardar eldía 15 de noviembre, con excepción a las que se realicenpara sustituir a quien deje de prestar sus servicios alEstado.

Artículo 20. En la administración de las nóminas, se de-berán respetar los calendarios de elaboración y pago. El pagode los terceros institucionales se realizará en las fechas queseñalan los ordenamientos legales en la materia.

Artículo 21. Las Unidades en coordinación con su áreajurídica deberán mantener un estricto control de todos los jui-cios laborales pendientes de resolver, estimando y registran-do su monto en el pasivo contingente (cuentas de orden), in-corporando esta información en el acta y formato correspon-diente de entrega y recepción.

Artículo 22. Conforme a los términos que establece elCódigo Fiscal de la Federación y demás normatividad aplica-ble, las Unidades deberán conservar los papeles de trabajo re-ferentes a la determinación del factor de subsidio y pagos delImpuesto Sobre la Renta.

CAPÍTULO TERCERODe los Recursos Materiales

Artículo 23. Las Unidades deberán tramitar ante la Secre-taría, la actualización de los resguardos, reemplacamiento, bajay movimientos diversos del parque vehicular oficial, acordecon el inventario físico a la misma fecha.

Artículo 24. Los servicios y trámites de pago por mante-nimiento preventivo y/o correctivo del parque vehicular y delos bienes muebles, deberán estar debidamente establecidosen el acta (o en un anexo).

Artículo 25. Los servidores públicos resguardantes de ve-hículos oficiales, deberán concentrarlos a más tardar el 15 denoviembre en el lugar que indiquen los titulares de las Unida-des. Quedan exceptuados aquellos que presten servicios deseguridad pública, protección civil y servicios asistenciales.

Quedan sujetos a la misma disposición, los vehículos otor-gados en préstamo o comodato y deberán tener debidamenteintegrados los expedientes de los vehículos en préstamo ocomodato (contrato de comodato).

Artículo 26. Los trabajos de conservación y mantenimientoa las instalaciones y edificios públicos, que albergan a las De-pendencias y Entidades, deberán concluirse a más tardar el 31de agosto.

Artículo 27. Las contrataciones o cambios de domiciliode telefonía convencional y energía eléctrica que cuenten condisponibilidad presupuestal y se justifiquen ante la Secretaría,se recibirán a más tardar el 31 de agosto.

Artículo 28. Cada una de las áreas de las Dependencias yEntidades deberá mantener ordenados e identificados los ar-chivos en trámite y archivos de concentración y conservar ensus áreas los que sean de utilidad.


CAPÍTULO CUARTODe las Adquisiciones y Control

de Inventarios

Artículo 29. Los trámites y/o procedimientos para las ad-quisiciones o contrataciones de arrendamientos y prestaciónde servicios, así como para la enajenación de bienes muebles,tendrán como fecha límite para su conclusión el 28 de sep-tiembre.

Artículo 30. Las Unidades realizarán el levantamiento fí-sico del inventario de bienes muebles y existencias de alma-cén, a más tardar el 28 de septiembre y de acuerdo a los resul-tados, actualizar los registros contables. Los suministros depapelería y consumibles de cómputo, se realizarán a más tar-dar el 28 de septiembre.

Artículo 31. La actualización de los resguardos de bienesmuebles derivada de la toma del inventario físico correspon-diente al segundo semestre del ejercicio, deberá concluirse amás tardar el 28 de septiembre.

Artículo 32. Se establece como fecha límite el 31 de agos-to, para que las Dependencias realicen ante la Secretaría, lassolicitudes de registro de altas y bajas de bienes muebles en elsistema informático del Inventario General del Gobierno delEstado

CAPÍTULO QUINTODel Desarrollo Administrativo

Artículo 33. Los titulares de las Unidades deberán asegu-rarse de que la estructura orgánica de su Dependencia o Enti-dad, esté autorizada y sea congruente con su respectivo Regla-mento o Estatuto Interior.

Artículo 34. Las Unidades deberán contar con los manua-les administrativos de la Dependencia o Entidad actualizadosy autorizados; en lo que corresponde a los manuales de orga-nización y de servicios al público, estos se publicarán en Interneta más tardar el 30 de septiembre.

CAPÍTULO SEXTODe los Recursos Financieros

SECCIÓN IDe la constitución del pasivo circulante

de las dependencias y entidades

Artículo 35. Las obligaciones contraídas por las Unida-des con proveedores, contratistas o prestadores de servicios,por concepto de bienes, servicios y obra pública, pendiente de

pago al 31 de agosto, deberán quedar contabilizadas como pa-sivos en los registros contables a esa misma fecha y mante-nerse actualizados.

Artículo 36. Los saldos por ahorros y economías presu-puestales que al cierre del ejercicio fiscal correspondiente nose devenguen, deberán concentrarse invariablemente en la Te-sorería de la Secretaría, a más tardar el 31 de octubre.

SECCIÓN IIDe los sujetos a comprobar

Artículo 37. La fecha límite para el trámite de los recur-sos sujetos a comprobar es el 31 de agosto. La Secretaría de-terminará los sujetos a comprobar que deban permanecer enoperación de acuerdo a las funciones sustantivas de las De-pendencias y Entidades.

SECCIÓN IIIDe los Fondos Revolventes

Artículo 38. Los fondos revolventes asignados a las De-pendencias y Entidades, deberán ser comprobados y/o reinte-grados a más tardar el día 31 de agosto, a efecto de que noqueden gastos pendientes de aplicar al ejercicio del presupues-to. La Contraloría realizará los arqueos a los fondos revolventesexistentes el 15 de octubre, el documento del arqueo deberáestar firmado por el servidor público responsable de su custo-dia, el auditor y dos testigos. La Secretaría determinará losfondos revolventes que deban permanecer en operación deacuerdo a las funciones sustantivas de las Dependencias y En-tidades, los cuales deberán ser comprobados en las fechas queaquella indique.

Artículo 39. Las cuentas bancarias aperturadas por las De-pendencias y en su caso, Entidades, para el manejo de fondosrevolventes, se deberán cancelar a más tardar el 15 de octubre.

Ar tículo 40. La Secretaría a través de la Tesorería, previacomprobación y/o reintegro del fondo revolvente y/o sujetosa comprobar, a solicitud de los titulares de las Unidades entre-gará las constancias de no adeudo a más tardar cinco días hábi-les posteriores a su comprobación y/o cancelación corres-pondiente.

SECCIÓN IVDe los Fideicomisos

Ar tículo 41. Adicionalmente al cumplimiento de estosLineamientos, los Secretarios Técnicos y/o responsables delos fideicomisos públicos, deberán mantener actualizada su


información patrimonial y financiera al 31 de agosto, en ape-go a las disposiciones del Código número 18 Financiero parael Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y rendir ante laSecretaría, un informe de las disponibilidades financieras conque cuenten a más tardar el 11 de octubre y 09 de noviembre,anexando la certificación de los fondos fideicomitidos expe-dida por el Fiduciario contratado.

SECCIÓN VEn materia de Sistemas e Informática

Artículo 42. Las Unidades deberán formular y resguardarlos formatos con la información referente a los números deserie de las licencias de los programas en uso, hasta laformalización del acta de entrega y recepción.

SECCIÓN VIDe la Contabilidad Gubernamental

Artículo 43. Las Unidades deberán presentar las concilia-ciones bancarias debidamente depuradas al 31 de agosto. Encaso de existir partidas en conciliación, deberán contar con ladocumentación soporte correspondiente.

Artículo 44. La Secretaría y las Entidades, deberán prepa-rar las conciliaciones de las cuentas de inversiones en valo-res, que entregarán junto con la información financiera, con-forme a las disposiciones del Código Financiero.

Artículo 45. En relación a la generación de informaciónfinanciera y a los cierres operativos de carácter preliminar aseptiembre y definitivo a noviembre, la Secretaría emitirá lasindicaciones específicas para la definición de los tiempos enque deberá ser entregada.

Artículo 46. Para efectos del cierre del mes de agosto, laSecretaría recepcionará para trámite las órdenes y listadoscorrespondientes a pagos centralizados, a más tardar el día 31de agosto.

SECCIÓN VIIDe la documentación para

Informe Trimestral

Artículo 47. Las Dependencias y Entidades deberán en-tregar a la Secretaría, la información necesaria para la integra-ción del Tercer Informe Trimestral sobre el Ejercicio del GastoPúblico, a más tardar la primera semana de octubre.

SECCIÓN VIIIDe las cuentas por cobrar

Ar tículo 48. Al 28 de septiembre, las Unidades deberáncontar con los saldos depurados de las cuentas por cobrar, asi-mismo al 15 de noviembre no deberán presentar saldo algunoexcepto en aquellas Dependencias y Entidades cuya operaciónrequiera reflejarlos como importes vigentes.

SECCIÓN IXDe los Activos Fijos

Artículo 49. Las Unidades deberán efectuar el registrodel activo fijo de los capítulos de bienes muebles e inmueblesy obra pública, y conciliar estos contra la cuenta de patrimo-nio, a más tardar el 28 de septiembre.

SECCIÓN XDe los Fondos Ajenos

Artículo 50. Las Unidades deberán presentar al 28 de sep-tiembre la integración del saldo de las cuentas de fondos aje-nos, con cortes mensuales y contar con la documentación so-porte justificativa del origen de los mismos. Las aportacionesderivadas de convenios con la federación, municipios y parti-culares entre otros, no se considerarán como ingresos hastaque se cumplan los supuestos y obligaciones convenidas, sinembargo, se deberán reportar en informes específicos seña-lando las fuentes de recuperación de estos ingresos para suregistro en cuentas de orden.

SECCIÓN XIDe las Cuentas por Pagar y

Acreedores Diversos

Artículo 51. Las Unidades, al 28 de septiembre, deberántener depurados los saldos reflejados en pasivo de las cuentaspor pagar y acreedores diversos.

Artículo 52. Las Unidades deberán conciliar al 28 de sep-tiembre, que los compromisos de pago que cuentan con dis-ponibilidad presupuestal, estén registrados contablemente.

SECCIÓN XIIDe las Cuentas de Enlace

Ar tículo 53. A partir del mes de agosto, la Secretaría encoordinación con las Unidades, elaborarán la conciliación delas cuentas de Ministraciones, en un plazo que no excederá de


cinco días a la entrega de sus estados financieros mensuales.Este criterio también es aplicable a los subsidios y aportacio-nes transferidas a las Entidades.

CAPÍTULO SÉPTIMODe la Programación y Presupuesto

Ar tículo 54. Al 28 de septiembre las Unidades efectuaránla conciliación del avance presupuestal, verificando que seencuentre contenida la totalidad de los registros que amparenel ejercicio del presupuesto a esa fecha. Las Unidades debe-rán contar con los oficios de ampliaciones, reducciones y trans-ferencias que amparen los movimientos respectivos.

Artículo 55. Las Unidades podrán tramitar a más tardar eldía 28 de septiembre, las transferencias y/o recalendarizacionespresupuestales de los capítulos de Materiales y Suministros yServicios Generales.

Artículo 56. Las Unidades tramitarán a más tardar el 28de septiembre ante la Secretaría, la cancelación de la afecta-ción presupuestal comprometida de bienes o servicios que nose hayan recibido.

Artículo 57. Las Unidades, al 28 de septiembre, deberánpresentar el Programa Operativo Anual debidamente depuradopor los ajustes presupuestales realizados o las actualizacionesprogramáticas.

CAPÍTULO OCTAVODe la Infraestructura para el Desarrollo

Artículo 58. Las fechas límite para la recepción en la Se-cretaría de las Cédulas Técnicas Programáticas (OED-PROG)y de la documentación anexa que se requiera, serán las siguien-tes:

I. Para aprobación de disponibilidad presupuestal inicial, hastael 27 de agosto, siempre y cuando no rebasen como fechade terminación de las obras y acciones correspondientesel 27 de septiembre.

II. Para modificaciones de las Cédulas Técnicas Progra-máticas de obras y acciones que previamente cuenten conaprobación de disponibilidad presupuestal, se efectuaránhasta el 31 de agosto, sin que la fecha de terminación seaposterior al 27 de septiembre.

Artículo 59. Los trámites de transferencias programático-presupuestales (OED-TRANSFER), se recibirán en la Secre-taría a más tardar el día 31 de agosto. Las disponibilidades

financieras no programadas por las Dependencias y Entidadesmediante las Cédulas Técnicas Programáticas (OED-PROG),serán canceladas o congeladas, según sea el caso, al 31 deagosto.

SECCIÓN IDe la Liberación y Comprobación

de Recursos

Artículo 60. La fecha límite de recepción de cuentas porliquidar será el 27 de septiembre con excepción de las obrasderivadas de contingencias ambientales, desastres naturales yaquellas de reciente inicio, en cuyo caso, la Secretaría deter-minará los plazos correspondientes. Para el último trámite deliberación o comprobación de recursos, las Dependencias yEntidades deberán adjuntar a la Cuenta por Liquidar (C.L.) o alformato de Reporte de Ejercicio Presupuestal (OED-TEC), elacta de Entrega y Recepción correspondiente y en su caso elfiniquito.

Artículo 61. Los reintegros de recursos de obras y accio-nes se deberán realizar a más tardar el día 27 de septiembre, afin de que queden contabilizados e incluidos en el precierredel ejercicio. Para los casos de excepción se dará el mismotratamiento establecido en el numeral anterior.

Artículo 62. Los anticipos otorgados a través del Capítu-lo 6000 durante la presente Administración deberán quedartotalmente amortizados o reintegrados. La fecha límite pararealizar este trámite en la Secretaría será:

I. Para los anticipos otorgados en 2017, el 31 de agosto.

II. Para los anticipos otorgados durante el presente ejercicio,el 27 de septiembre.

Aquellos casos en los que se requiera establecer procedi-mientos legales para su recuperación, deberán integrarse de-bidamente los expedientes con la documentación para su trá-mite ante las instancias correspondientes.

SECCIÓN IIDe las Obligaciones de lasDependencias y Entidades

Ar tículo 63. Es responsabilidad de los Titulares de las De-pendencias y Entidades que las obras y acciones a su cargo,cuenten con el expediente unitario de obra en el que conste suconclusión física y financiera, mismos que formarán parte de


la documentación soporte en el proceso de entrega y recep-ción. En cada expediente unitario de obra o acción, se deberásellar con la leyenda de operado cada uno de los documentosde comprobación de gastos, indicando el financiamiento conel cual fue ejecutado y el número de la cuenta por liquidar conla que se tramitaron.

Artículo 64. Las Unidades deberán registrar en el Siste-ma Integral de Administración Financiera del Estado deVeracruz (SIAFEV 2.0), a más tardar el 27 de septiembre, to-dos los movimientos relativos a impuestos y retenciones queseñale la legislación vigente, que afecten el presupuesto delas obras y acciones.

Ar tículo 65. Los Titulares de las Unidades informarán a laSecretaría, a más tardar el 27 de septiembre, el resultado finaldel ejercicio de los recursos de programas por convenios fe-derales con principio de anualidad, solicitando en su caso, elreintegro de los saldos que no se encuentren devengados a laTesorería de la Federación y obtendrán de la propia Secretaríael documento que compruebe el reintegro correspondiente.

SECCIÓN IIIDe la Presentación de

los Informes

Artículo 66. Las Dependencias y Entidades ejecutoras deObra en coordinación con la Secretaría, realizarán las siguien-tes acciones:

I. Un corte trimestral, al 28 de septiembre;

II. Un pre cierre al 30 de octubre, el cual deberá estar firma-do, validado y remitido a la Secretaría a más tardar el 9 denoviembre.

Para tal efecto, las Dependencias y Entidades deberán derequisitar en las citadas fechas, dichos documentos, en losformatos establecidos.

CAPÍTULO NOVENODe las Observaciones Emitidas por

los Entes Fiscalizadores

Ar tículo 67. Es responsabilidad de los Titulares de las De-pendencias y Entidades que las observaciones derivadas de lasrevisiones que efectúen los distintos entes fiscalizadores seanatendidas y solventadas con oportunidad, de conformidad conlas condiciones y plazos que indiquen las notificaciones queal efecto se emitan.

CAPÍTULO DÉCIMOObligaciones de Transparencia

Ar tículo 68. Las Unidades de Transparencia de las De-pendencias y Entidades, deberán de presentar un concentradode todas y cada una de las solicitudes de información recibi-das, así como el estado que guardan las mismas.

Aunado a ello, estarán obligadas a declarar bajo protestade decir verdad, que la información que se encuentra ingresa-da en el Portal de Transparencia de la página oficial del entepúblico, cumple con todos y cada uno de los requisitos estipu-lados en la normatividad aplicable, y que se cuenta con lasmedidas tendientes a resguardar los datos personales en laDependencia o Entidad correspondiente.

TÍTULO TERCERODe las responsabilidades y

la interpretación

CAPÍTULO PRIMERODe las Responsabilidades

Ar tículo 69. Los Titulares y demás servidores públicosde las Dependencias y Entidades, en el ámbito de sus atribu-ciones y competencias, deberán observar y dar estricto cum-plimiento a las disposiciones contenidas en el presente docu-mento.

Artículo 70. El incumplimiento de los presentes Linea-mientos originará el Informe de Presunta ResponsabilidadAdministrativa a que haya lugar, conforme a la Ley en la mate-ria y demás disposiciones aplicables, independientemente dela responsabilidad penal o civil que en su caso resulte.

CAPÍTULO SEGUNDODe la interpretación

Artículo 71. La Contraloría, será la dependencia normati-va responsable de interpretar los presentes Lineamientos.

ARTÍCULOS TRANSITORIOS

Primero. Publíquese en la Gaceta Oficial del Estado, ór-gano del Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de laLlave.

Segundo. Los presentes Lineamientos entrarán en vigorel día siguiente de su publicación.

Tercero. La Contraloría, en un período no mayor a treintadías hábiles, contados a partir de la entrada en vigor de los


presentes Lineamientos, expedirá el "Manual para la Entrega yRecepción de los Asuntos a Cargo de los Servidores Públicosdel Poder Ejecutivo", el cual servirá de referente para el le-vantamiento de las actas y requisitado de los formatos por cadarubro que establece la ley.

Dado en la ciudad de Xalapa Enríquez, Ver., a los veintisie-te días del mes de marzo del año dos mil dieciocho.

Act. Ramón Tomás Alfonso Figuerola PiñeraContralor General

Rúbrica.

folio 561

Act. Ramón Tomás Alfonso Figuerola Piñera, ContralorGeneral, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 33,34, fracciones I, IV, y XII de la Ley Número 58 Orgánica delPoder Ejecutivo del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave;5 y 9 de la Ley Número 336 para la Entrega y Recepción delPoder Ejecutivo y la Administración Pública Municipal; 1 y15 fracciones VII y XXVII del Reglamento Interior de laContraloría General del Estado de Veracruz de Ignacio de laLlave y demás disposiciones vigentes aplicables; y

C O N S I D E R A N D O

I. Que conforme a lo establecido en los artículos Cuarto Tran-sitorio del Decreto Número 536 Que Reforma y DerogaDiversas Disposiciones de la Constitución Política del Es-tado de Veracruz de Ignacio de la Llave, Publicado el 9 deenero de 2015, en la Gaceta Oficial del Estado, con Nú-mero Extraordinario 014. El Gobernador electo el primerdomingo de junio de 2016 entrará a ejercer su encargo elprimero de diciembre de 2016 y concluirá el treinta denoviembre de 2018 y el 58 de la Ley Número 58 Orgánicadel Poder Ejecutivo del Estado de Veracruz de Ignacio dela Llave, el cual establece que las dependencias y entida-des del Ejecutivo dispondrán lo necesario para iniciar laentrega de los asuntos de la Administración Pública enco-mendados a su cuidado.

II. Que el 16 de octubre de 2017 fue publicada en la GacetaOficial número extraordinario 412, la Ley Número 336para la Entrega y Recepción del Poder Ejecutivo y la Ad-ministración Pública Municipal, la cual tiene como obje-tivo regular el proceso y establecer los criterios que regi-rán la entrega y recepción de los recursos humanos, finan-cieros, materiales y técnicos a cargo de los servidores pú-blicos del Poder Ejecutivo y de la Administración PúblicaMunicipal, ya sea por conclusión del período constitucio-nal o mandato legal, o bien por separación del cargo.

III. Que en el artículo 9, de la Ley Número 336 para la Entregay Recepción del Poder Ejecutivo y la Administración Pú-blica Municipal, se establece que en el Poder Ejecutivoserá la Contraloría General la encargada de emitir la Guíao Manual para el proceso de entrega y recepción.

IV. En virtud de lo anterior, se emite el siguiente:

MANUAL PARA LA ENTREGA Y RECEPCIÓN DE LOSASUNTOS A CARGO DE LOS SERVIDORES

PÚBLICOS DEL PODER EJECUTIVO

Í N D I C E

I Introducción

II Fundamento legal

III Disposiciones Generales para el Programa de Cierre de laAdministración Pública 2016-2018

IV Niveles Responsables de la Entrega y Recepción de la In-formación

V Modelo de Acta Circunstanciada de Entrega y Recepción

VI Formatos y Cédulas

ANEXO I ORGANIZACIÓN1.1 Estructura Orgánica Autorizada *1.2 Manuales Administrativos1.3 Relación de Entidades (escrito libre)

ANEXO II PLANEACIÓN (Situación Programáticay Presupuestal)

2.1 SITUACIÓN PROGRAMÁTICA2.1.1 Plan Veracruzano de Desarrollo *2.1.2 Evaluación de acciones del Plan Veracruzano de

Desarrollo *2.1.3 Programa Sectorial *2.1.4 Avance en el cumplimiento del Programa Secto-

rial *2.1.5 Programa Institucional *2.1.6 Avance en el cumplimiento del Programa

Institucional *2.1.7 Programas Presupuestarios y/o Actividades

Institucionales *2.1.8 Avances a los Programas Presupuestarios y/o Ac-

tividades Institucionales *2.1.9 Programa Operativo Anual de Obras y Acciones *

* Documento Oficial (no aparece en Manual para la Entrega y Re-cepción)


2.1.10 Avances Físicos Financieros *2.1.11 Programa anual de adquisiciones, arrendamientos

y servicios *2.1.12 Avance del Programa anual de adquisiciones, arren-

damientos y servicios *2.1.13 Programa de capacitación al personal *2.1.14 Avance del Programa de capacitación al personal*

2.1.15 Programa General de Trabajo *2.1.16 Avance del Programa General de Trabajo *

2.2 SITUACIÓN PRESUPUESTAL2.2.1 Presupuesto Anual autorizado *2.2.2 Calendario del Presupuesto Programático Anual*2.2.3 Estado del Ejercicio del Presupuesto *2.2.4 Avance del Sector por Partida *2.2.5 Avance Presupuestal Programático *

ANEXO III MARCO REGULA TORIO Y SITUACIÓNLEGAL

3.1 Relación de disposiciones jurídicas administrati-vas

3.2 Relación de Procesos Jurídicos en los que el áreaes parte

3.3 Relación de Contratos, Convenios y Acuerdos vi-gentes; así como los productos convenidos(Entregables)

3.4 Relación de Actas de Sesiones del Órgano de Go-bierno

3.5 Seguimiento de los Acuerdos del Órgano de Go-bierno

ANEXO IV FINANCIERA4.1 Estado de Situación Financiera *4.2 Estado de Actividades *4.3 Estado de Variación en la Hacienda Pública *4.4 Estado de cambios en la Situación Financiera *4.5 Estado de Flujos de Efectivo *4.6 Estado Analítico del Activo *4.7 Informes sobre Pasivos Contingentes *4.8 Notas a los Estados Financieros *4.9 Estado Analítico de Ingresos, del que se derivará

la presentación en clasificación económica porfuente de financiamiento y concepto *

4.10 Balanza de Comprobación *4.11 Conciliaciones Bancarias *4.12 Estado Analítico de la Deuda Pública y Otros Pa-

sivos *4.13 Dictamen de Estados Financieros *

LEY DE DISCIPLINA FINANCIERA4.14 Estado de Situación Financiera Detallado - LDF *4.15 Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pa-

sivos - LDF *

4.16 Informe Analítico de Obligaciones Diferentes deFinanciamientos - LDF *

4.17 Balance Presupuestario - LDF *4.18 Estado Analítico de Ingresos Detallado - LDF *4.19 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de

Egresos Detallado - LDF *(Clasificación por Objeto del Gasto)

4.20 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto deEgresos Detallado - LDF *(Clasificación Administrativa)

4.21 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto deEgresos Detallado - LDF *(Clasificación Funcional)

4.22 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto deEgresos Detallado - LDF *(Clasificación de Servicios Personales por Cate-goría)

4.23 Proyecciones de Ingresos - LDF *4.24 Proyecciones de Egresos - LDF *4.25 Resultados de Ingresos - LDF *4.26 Resultados de Egresos - LDF *4.27 Informe sobre Estudios Actuariales - LDF *

ARQUEO Y CORTE DE FORMAS VALORADAS4.28 Corte de Caja4.29 Arqueo de Caja4.30 Fondos Revolventes Asignados4.31 Relación de Cuentas Bancarias4.32 Situación de Talonarios de Cheques4.33 Relación de Cheques pendientes de entregar4.34 Situación de Cuentas de Inversión4.35 Oficios de cancelación de firmas *4.36 Listado de pagos pendientes programados4.37 Situación de deudores diversos4.38 Inventario de formas valoradas4.39 Relación de firmas registradas4.40 Subsidios y Transferencias4.41 Informe de aplicación de Subsidios y Transferen-

cias por parte de los beneficiarios *4.42 Relación de Cajas fuertes (adjuntar combinacio-

nes en sobre cerrado)

ANEXO V ADMINISTRA TIVARECURSOS HUMANOS

5.1 Plantilla de ocupación de plazas (Plantilla de per-sonal) *

5.2 Relación de personal comisionado5.3 Relación de personal con licencias o permisos5.4 Relación de personal con días de descanso pen-

dientes de otorgar5.5 Tabulador de sueldos autorizados *5.6 Relación de sueldos y salarios no cobrados5.7 Pasivos laborales y contingentes


RECURSOS MATERIALES5.8 Inventario de Bienes muebles *5.9 Inventario de Bienes inmuebles e intangibles *5.10 Inventario de Bienes existentes en almacén *5.11 Relación de software comercial (adjuntar claves

de acceso en sobre cerrado, en el caso de áreas detecnología de la información o informáticos)

5.12 Relación de software gubernamental desarrollado(adjuntar claves de acceso en sobre cerrado, en elcaso de áreas de tecnología de la información oinformáticos)

5.13 Relación de publicaciones asignadas o elaboradas5.14 Relación de pólizas de seguros de bienes muebles

e inmuebles

ARCHIVOS5.15 Relación de documentación activa en archivo de

trámite5.16 Inventario de documentación semiactiva en archi-

vo de concentración *5.17 Inventario de documentación inactiva en archivo

histórico *5.18 Relación de respaldos de información en medios

magnéticos u ópticos

RELACIÓN DE LLA VES Y SELLOS5.19 Relación de llaves de oficinas y mobiliario (exhi-

bir y entregar únicamente las correspondientes alServidor Público que deja el cargo)

5.20 Relación de sellos oficiales

ESPECIES ANIMALES5.21 Relación de Especies Animales *

ANEXO VI INVERSIÓN PÚBLICA6.1 Relación de estudios y proyectos por iniciar6.2 Relación de obras en proceso6.3 Relación de obras terminadas6.4 Relación de Expedientes Unitarios6.5 Relación de Contratos de Obra que se encuentran

en rescisión

ANEXO VII TRANSPARENCIA7.1 Informe sobre el cumplimiento de las obligacio-

nes establecidas en la Ley de Transparencia y Ac-ceso a la Información Pública para el Estado deVeracruz de Ignacio de la Llave *

7.2 Relación de solicitudes de información pública enproceso de atención

7.3 Relación de solicitudes para el ejercicio de dere-chos ARCO (acceso, rectificación, cancelación uoposición de datos personales en posesión de losentes públicos) en proceso de atención

7.4 Relación de recursos de revisión en proceso deatención

ANEXO VIII CONTROL Y FISCALIZACIÓN8.1 Relación de observaciones y/o recomendaciones

en proceso de atención del área que es parte

ANEXO IX COMPROMISOS INSTITUCIONALES9.1 Asuntos, contratos, convenios u obras pendientes

o en trámite de atender dentro de los 90 días natu-rales siguientes a la Entrega y Recepción

9.2 Atribuciones de los Servidores Públicos *9.3 Informe de asuntos a cargo (escrito libre)

ESPECIFICACIONES GENERALES

I. INTRODUCCIÓN

Considerando que el Plan Veracruzano de Desarrollo 2016-2018, establece dentro de sus objetivos la reorganización demanera integral de las finanzas públicas para cumplir con laLey General de Contabilidad Gubernamental, el Código Nú-mero 18 Financiero para el Estado de Veracruz de Ignacio dela Llave y la demás normatividad aplicable a la gestión de losrecursos públicos, manteniendo orden en el gasto, eficiencia,transparencia y rendición de cuentas y cero tolerancia a lasprácticas de corrupción, para regularizar la situación finan-ciera del Estado. Por lo que deben impulsarse nuevas formasde gobierno mejorando el marco regulatorio, la operación delas instituciones, el ejercicio de la función pública y ser inci-sivos con la transparencia y rendición de cuentas para cumplircon la finalidad del gobierno de servir a la sociedad veracruzanacon eficiencia y eficacia.

Así como en cumplimiento a lo señalado en el artículo 9,primer párrafo de la Ley Número 336 para la Entrega y Re-cepción del Poder Ejecutivo y la Administración Pública Mu-nicipal, el cual establece que en el Poder Ejecutivo será laContraloría General la encargada de emitir la Guía o Manualpara el proceso de entrega y recepción, misma que deberá pre-cisar el esquema de operación; el modelo de Acta Circunstan-ciada, los formatos e instructivos, así como los lineamientospara el cierre de operaciones financieras, administrativas ytécnicas de obra pública; con la finalidad de establecer un do-cumento en el estado, mediante el cual los servidores públi-cos del Poder Ejecutivo que se encuentren obligados a reali-zar la entrega y recepción de acuerdo a los términos de la Leypara la Entrega y Recepción del Poder Ejecutivo y la Adminis-tración Pública Municipal; reflejen los asuntos a cargo quevenían desempeñando y realicen la entrega.

Se emite el presente Manual como una disposición com-plementaria a la normatividad vigente y aplicable al respecto,el cual tiene como fin el de servir de apoyo a los servidorespúblicos de las dependencias y entidades del Poder Ejecutivo,


en el proceso de entrega y recepción que se inicia en este ejer-cicio por el cierre de la administración 2016-2018, en estedocumento se establecen las disposiciones específicas que sedeberán de cumplir en la integración y presentación de la in-formación que formará parte del expediente, así como el mo-delo de acta, anexos de esta e instructivo de los mismos.

II. FUNDAMENTO LEGAL

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

Artículo 134. Los recursos económicos de que dispon-gan la Federación, las entidades federativas, los Municipios ylas demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, seadministrarán con eficiencia, eficacia, economía, transparen-cia y honradez para satisfacer los objetivos a los que esténdestinados.

Constitución Política del Estado de Veracruz de Igna-cio de la Llave.

Artículo 79. Los servidores públicos tienen en todo tiempola obligación de aplicar con imparcialidad los recursos públi-cos que están bajo su responsabilidad... se aplicarán sancionesadministrativas… a los servidores públicos que incurran enactos u omisiones contrarios a la legalidad, honradez, lealtad,imparcialidad y eficiencia… la legislación determinará lasobligaciones de los servidores públicos, los procedimientos,las sanciones y las autoridades encargadas de aplicarlas, to-mando en cuenta la naturaleza y consecuencia de los actos yomisiones. En la responsabilidad administrativa, cuando dichosactos u omisiones fuesen graves, los plazos de prescripciónno serán inferiores a siete años.

Artículo Cuarto Transitorio del Decreto Número 536 QueReforma y Deroga Diversas Disposiciones de la ConstituciónPolítica del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, publi-cado el 9 de enero de 2015, en la Gaceta Oficial del Estado,con Número Extraordinario 014. El Gobernador electo el pri-mer domingo de junio de 2016 entrará a ejercer su encargo elprimero de diciembre de 2016 y concluirá el treinta de no-viembre de 2018.

Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado deVeracruz de Ignacio de la Llave.

Artículo 6. Los titulares de las dependencias centraliza-das y entidades paraestatales:

II. Al tomar posesión de su cargo y al concluirlo, levantaráninventarios de los bienes que reciban o de los que entre-guen.

IV. Serán responsables de la posesión, vigilancia y conserva-ción de los bienes de propiedad estatal que administren,así como de la correcta aplicación de los recursos que lessean asignados y no podrán hacer pago alguno que no estéprevisto en el presupuesto autorizado o determinado en lasleyes de la materia…

V. Serán responsables por el incumplimiento de las obliga-ciones que les impongan esta ley y demás leyes del Esta-do, conforme a los supuestos y consecuencias previstosen el régimen de responsabilidades de los servidores pú-blicos.

Ar tículo 58. A partir del día 1 de noviembre del año de latransmisión del Poder Ejecutivo, en términos del artículo 44de la Constitución Política del Estado, el Gobernador y losTitulares de las dependencias y entidades del Ejecutivo dis-pondrán lo necesario para iniciar la entrega de los asuntos dela Administración Pública encomendados a su cuidado. Paraeste efecto:

I. Agilizarán los programas cuyo plazo de terminación noexceda de treinta días, para su oportuno cumplimiento;

II. Vigilarán la continuación de los programas de plazo determinación mayor a treinta días y ordenarán se prepareun documento de entrega, en el que consten: los antece-dentes, el estado actual, los procedimientos a seguir, lafecha probable de terminación. En caso de haber retraso,las razones que lo hayan originado. El estado financiero ylos anexos que correspondan;

III. Ordenarán y supervisarán la actualización del inventariode los bienes a su cuidado;

IV. Informarán al Gobernador electo, o a quienes éste desig-ne, sobre el estado de los asuntos que tengan encomen-dados, realizando con ellos las juntas de trabajo que serequieran, de preferencia fuera del horario de labores;

V. Se abstendrán de iniciar la ejecución de programas conterminación a largo plazo, con excepción de aquellos quepor su naturaleza deban de iniciarse;

VI. Vigilarán que los trámites normales de las dependenciasa su cargo, se continúen ejecutando;

VII. Formularán las actas de entrega correspondientes, que de-berán suscribirse hasta la fecha de entrega;

VIII. Los servidores públicos de la administración pública cen-tralizada y paraestatal, que no sean ratificados en sus pues-tos, deberán permanecer en disponibilidad de quienes lossustituyan, hasta el día dieciséis del mes de diciembredel mismo año, con respeto a sus derechos laborales.



Ley Número 366 de Responsabilidades Administrativas parael Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.

Artículo 5. Los servidores públicos observarán en el des-empeño de su empleo, cargo o comisión, los principios dedisciplina, legalidad, objetividad, profesionalismo, honradez,lealtad, imparcialidad, integridad, rendición de cuentas, efica-cia y eficiencia que rigen el servicio público.

Para la efectiva aplicación de dichos principios, los servi-dores públicos observarán las directrices siguientes:

I. Actuar conforme a lo que las leyes, reglamentos y demásdisposiciones jurídicas les atribuyen a su empleo, cargo ocomisión, por lo que deben conocer y cumplir las disposi-ciones que regulan el ejercicio de sus funciones, faculta-des y atribuciones.

Ley Número 336 para la Entrega y Recepción del Po-der Ejecutivo y la Administración Pública Municipal.

Artículo 5. La entrega y recepción de los asuntos y recur-sos públicos deberán realizarse con carácter de:

I. Entrega por cambio de administración, al término de unperíodo constitucional o mandato legal; y

II. Entrega por separación del cargo, en los siguientes supues-tos:

a) Por renuncia o terminación de los efectos del nombra-miento de un servidor público;

b) Por despido, cese, suspensión o destitución; y

c) Cuando por cualquier otra causa deban separarse de sucargo los servidores públicos sujetos a la presente Ley,inclusive cuando por necesidades del servicio se rees-tructure la unidad administrativa o se redistribuyan fun-ciones.

Artículo 9. Para el caso del Poder Ejecutivo, la ContraloríaGeneral deberá emitir la Guía o Manual para el proceso deentrega y recepción…

III. Disposiciones Generales para el Programa de Cie-rre de la Administración Pública 2016-2018.

1. Las presentes disposiciones tienen por objeto establecerlas bases conforme a las cuales los titulares de las depen-dencias y entidades del Poder Ejecutivo y los servidorespúblicos, hasta el nivel de Jefe de Departamento en el sectorcentralizado o sus equivalentes en el sector paraestatal, de-berán rendir al separarse de su empleo, cargo o comisión, un

Informe de los asuntos a su cargo y el estado que guardan,así como realizar la entrega y recepción de los recursos fi-nancieros, humanos y materiales que tengan asignados parael ejercicio de sus atribuciones legales, y de la documenta-ción y archivos ordenados y clasificados, a quienes los sus-tituyan en sus funciones.

Para el caso de los fideicomisos públicos será responsa-ble de la entrega quien ostente el cargo de Responsable Ope-rativo o Secretario Técnico, o un servidor público de mandosuperior que se encuentre vinculado al funcionamiento delmismo y pertenezca a la Dependencia sectorial.

2. Corresponderá a los titulares de las dependencias y enti-dades del Poder Ejecutivo, determinar en sus respectivasáreas de competencia, a los servidores públicos de nivelinferior, señalados en el numeral anterior, que por la natu-raleza e importancia de las funciones públicas que reali-zan, o por administrar o manejar fondos, bienes y valorespúblicos, quedarán sujetos a estas disposiciones, informan-do de ello en el momento de su nombramiento, a laContraloría General.

3. El Informe de los asuntos a que se refiere el numeral pri-mero de las presentes disposiciones se formulará por es-crito, e incluirá la descripción de los asuntos de la compe-tencia del servidor público de que se trate y del estado queguardan al momento de la entrega; destacando las accionesy compromisos en proceso que requieran atención espe-cial y, en su caso, los asuntos que es necesario atender demanera inmediata por los efectos que pudieran ocasionar ala gestión de la dependencia o entidad. Este Informe seintegrará al acta circunstanciada de entrega y recepción.

4. La entrega y recepción se efectuará por escrito, medianteacta circunstanciada que contendrá, documentado comoanexos, los rubros siguientes:

I. Organización. Toda documentación relativa a la confor-mación y operación de la Dependencia o Entidad, en laque se incluyan los organigramas, manuales administrati-vos y relación de Entidades sectorizadas a ella.

II. Planeación. La documentación relativa a los planes, pro-gramas y proyectos aprobados y ejecutados, con datosdel estado que guarden los que estén en proceso; se in-cluyen los programas de inversión, informes periódicosy finales de los ejercicios fiscales del período constitu-cional.

III. Marco regulatorio y situación legal: Disposicionesjurídicas que norman la actuación de la Dependencia oEntidad; los compromisos que debe atender derivados deun instrumento o proceso jurídico; así como lo relativo a

convenios o contratos con otras instituciones del PoderEjecutivo, Ayuntamientos, la Federación o particulares,se incluye en su caso los juicios en trámite, su estadoprocesal y el pasivo contingente en cantidad líquida onumeraria que representen; además, las actas de las se-siones y seguimiento de acuerdos de los Órganos de Go-bierno.

IV. Financiera: Información presupuestaria y contable ex-presada en unidades monetarias, sobre las transaccionesque realiza un ente público y los eventos económicosidentificables y cuantificables que lo afectan, la cual puederepresentarse por reportes, informes, estados y notas queexpresan su situación financiera, los resultados de su ope-ración y los cambios en su patrimonio, en términos de laLey General de Contabilidad Gubernamental y las dispo-siciones del Consejo Nacional de Armonización Conta-ble (CONAC).

V. Administrativa: Todo lo relacionado con los recursoshumanos, materiales y técnicos de la Dependencia o En-tidad, así como la documentación y elementos utilizadosen la operación; incluye la plantilla; relación de expedien-tes del personal; catálogo de puestos; tabulador de suel-dos; los inventarios de bienes muebles, inmuebles eintangibles y existencias de almacén; este rubro tambiénincluye el catálogo de disposición documental y la rela-ción de archivos de trámite, de concentración, históricoy electrónico.

VI. Inversión pública: Engloba toda la información relati-va a acciones y obras concluidas durante la gestión, lasque se encuentren en proceso, y aquellas con contrato enrescisión o en trámite de recuperación de fianzas, asícomo la relación de expedientes con la documentaciónde su planeación, programación, presupuestación, ejecu-ción y supervisión.

VII. Transparencia: Comprende la documentación de lasobligaciones en este tema y su cumplimiento; las solici-tudes de información pendientes de atender y las relati-vas al acceso, rectificación, cancelación u oposición(ARCO); así como recursos de revisión en trámite.

VIII. Control y fiscalización: Incluye los Decretos o docu-mentos que aprueban los informes del resultado de la fis-calización superior de las Cuentas Públicas del períodoconstitucional, realizada por las diversas institucionesfiscalizadoras; observaciones en proceso de atención; losinformes tanto de las acciones de seguimiento, como delos procedimientos iniciados y las medidas aplicadas porparte del Órgano Interno de Control.

IX. Compromisos institucionales: Actividades de atenciónprioritaria durante los noventa días posteriores al iniciode la gestión; los asuntos, contratos, convenios u obras

pendientes o en trámite, conforme a las competencias dela Dependencia o Entidad y las atribuciones de los servi-dores públicos; en general toda la información que seestime relevante para garantizar la continuidad de la ges-tión institucional.

X. Información Adicional. En caso de que se requiera agre-gar información no contemplada en los nueve rubros se-ñalados, podrá agregar en este rubro los numerales quese consideren necesarios.

5. El servidor público saliente elaborará el Acta Circuns-tanciada de Entrega y Recepción, misma que se formali-zará en la fecha en que el servidor público que lo sustitu-ya en sus funciones, tome posesión del empleo, cargo ocomisión, previa a la protesta que deberá rendir en térmi-nos del artículo 128 de la Constitución Política de losEstados Unidos Mexicanos.

Si a la fecha en que el servidor público se separe del em-pleo, cargo o comisión no existe nombramiento o designa-ción del servidor público que lo sustituirá, la entrega y recep-ción se hará al servidor público que designe el inmediato su-perior jerárquico para tal efecto.

Además, deberán intervenir para tal acto dos testigos deasistencia y un representante por cada servidor público, asícomo un representante del Órgano Interno de Control y encaso de que la situación lo requiera a juicio de la ContraloríaGeneral, un representante de la Dirección General de Fiscali-zación Interna, quién intervendrá para supervisar la formula-ción del Acta y sus anexos, por lo que la requisición de losformatos y la verificación de los recursos y documentos ob-jeto de la entrega y recepción será responsabilidad de los ser-vidores públicos entrantes y salientes.

El servidor público saliente y el entrante podrán nombrarrepresentantes, uno para proporcionar datos, documentacióne información relativa al acto y al estado de los asuntos y otropara recibir y solicitar la información y documentación perti-nente.

6. Los documentos e información que se agreguen al acta cir-cunstanciada de entrega y recepción, deberán circunscri-birse a los aspectos más relevantes de la entrega, debiendopresentarse en forma concentrada y global por los titula-res de las dependencias y entidades, y en forma analíticapor los demás servidores públicos obligados en los térmi-nos de la Ley número 336 para la Entrega y Recepción delPoder Ejecutivo y la Administración Pública Municipal ydel contenido del presente manual. Los titulares de las de-pendencias y entidades señalarán, en su caso, las unidadesadministrativas o servidores públicos de la propia depen-dencia o entidad que cuentan con los documentos e infor-mación en forma analítica.


7. Conforme a lo establecido en los artículos 18 de la Ley deEntrega y Recepción, así como al 14 y 15 de losLineamientos Generales y Específicos en materia de En-trega y Recepción del Poder Ejecutivo, así como de la se-paración de cualquier servidor público de su empleo, car-go o comisión dentro de la Administración Pública Esta-tal, donde se cita que la verificación del contenido del ActaCircunstanciada de Entrega y Recepción por cambio deadministración, deberá realizarse por el servidor públicoentrante o, en su caso, por el que haya sido designado paratal efecto conforme a lo previsto por el segundo párrafodel numeral quinto de estas disposiciones, en un términono mayor de treinta días naturales, contados a partir de lafecha de entrega y recepción del despacho, durante dichoplazo el servidor público saliente hará las aclaracionesy proporcionará la información adicional que le seasolicitada.

8. En caso de que el servidor público entrante detecte algunairregularidad en relación con el contenido del acta respec-tiva o en los anexos de la misma durante el término señala-do en el numeral anterior, deberá elaborar un informe yhacerlo del conocimiento del Órgano Interno de Controlen la dependencia o entidad correspondiente, para que seaclare por el servidor público saliente o, en su caso, seproceda de conformidad con la Ley Número 366 de Res-ponsabilidades Administrativas para el Estado de Veracruzde Ignacio de la Llave.

9. La entrega del despacho y de los asuntos en trámite enco-mendados al servidor público saliente, no lo exime de lasresponsabilidades en las que hubiera incurrido en térmi-nos de ley.

10.El servidor público saliente que omita rendir el informede los asuntos a su cargo y del estado que guardan, y nohaga entrega de los recursos asignados en los términos deestos numerales, será requerido inmediatamente por elÓrgano Interno de Control en la dependencia o entidad quecorresponda, para que, en un plazo no mayor de tres díashábiles contados a partir de la fecha del citatorio cumplacon esta obligación.

En el supuesto señalado en el párrafo anterior, el servidorpúblico entrante al tomar posesión o, en su caso, el encargadodel despacho o el designado para la recepción del Informe delos asuntos y de los recursos correspondientes, levantará actacircunstanciada, con asistencia de dos testigos, dejando cons-tancia del estado en que se encuentren los asuntos y los recur-sos asignados, haciéndolo del conocimiento del superior je-rárquico y del Órgano Interno de Control para efectos del re-querimiento a que se refiere el artículo 27 de la Ley de Entre-ga y Recepción y de que se promuevan las acciones que co-rrespondan, en aplicación del régimen de responsabilidadesde los servidores públicos.

11. Con independencia de la causa o motivo que origine laseparación, el servidor público saliente no quedará rele-vado de las obligaciones a que se contraen las presentesdisposiciones, resultando aplicable, en su caso, las dis-posiciones en materia de responsabilidades administrati-vas de los servidores públicos.

12. La Contraloría General a través de la Dirección Generalde Fiscalización Interna y de los Órganos Internos de Con-trol, vigilarán en el ámbito de sus atribuciones, el cum-plimiento de las disposiciones a que se refieren las pre-sentes disposiciones.

13. El Acta Circunstanciada de Entrega y Recepción, deberáfirmarse en forma autógrafa y se elaborará en cuatro tan-tos originales, con la siguiente distribución: una para elservidor público saliente; una para el servidor públicoentrante; una para el Órgano Interno de Control y una parael Archivo del área que corresponda.

Se elaborarán tres originales del expediente de entrega debi-damente firmados y rubricados, por quienes entregan y reciben,y quienes funjan como representantes, se conservará uno en elArchivo, para el caso en que se detecte alguna irregularidad ysea necesario utilizarlo para la promoción en alguna otra instan-cia, entregando, uno a cada uno de los servidores públicos queentregan y a los que reciben.

IV. Niveles Responsables de la Entrega y Recepción de laInformación

Conforme a lo establecido en el artículo 3, fracciones I,IV y V de la Ley número 336 para la Entrega y Recepción delPoder Ejecutivo y la Administración Pública Municipal, losniveles responsables de proporcionar información son:

• El Gobernador del Estado

• Los titulares de las Dependencias y Entidades del Po-der Ejecutivo, así como sus subordinados con nivel deSubsecretario, Director General, Director de Área,Subdirector, Jefe de Departamento y aquellos con ni-veles homólogos a los referidos.

• Todos los Servidores Públicos del Poder Ejecutivo queostentan un empleo, cargo o comisión, y deban sepa-rarse del mismo.

A continuación se mencionan para mayor referencia en elCatálogo de Documentación por Niveles Jerárquicos:

(Información de carácter enunciativo, más no limitativo).


GACETA OFICIAL Viernes 20 de abril de 2018

V. Modelo de Acta Circunstanciada de Entrega y Recepción

Acta Circunstanciada De Entrega Y Recepción

La entrega y recepción de la documentación y los recur-sos se hará constar por escrito mediante la elaboración de unacta circunstanciada en la cual se redactarán los hechos que elacto de entrega y recepción comprende, es decir, el señala-miento de las personas que intervienen en él, la relación delos documentos y recursos que se entregan y reciben, así comolas situaciones que acontezcan durante su desarrollo.

Requisitos para la elaboración.

El contenido del Acta circunstanciada de Entrega y Recep-ción deberá establecerse de conformidad con el modelo quese presenta en el apartado siguiente y, en su elaboración, losservidores públicos salientes deberán observar los siguientesrequisitos:

• Usar papel oficial de la Dependencia o Entidad corres-pondiente.

• Elaborar el Acta circunstanciada a renglón seguido ysin sangría.

• Cancelar con guiones todos los espacios sobrantes derenglones, así como renglones no utilizados.

• Relacionar únicamente la documentación que sea apli-cable a la dependencia, entidad, área administrativa oconforme a las funciones y atribuciones conferidas alfuncionario que entrega.

• Cuidar que el Acta circunstanciada no contengaborraduras, tachaduras o enmendaduras.

• Numerar las hojas que formen parte del Acta circuns-tanciada bajo el formato: "hoja (número progresivo dehoja) de (número total de hojas)".

• Presentar los anexos del Acta circunstanciada de En-trega y Recepción integrados en expedientes.

• Foliar en forma consecutiva las hojas que integren losanexos del Acta circunstanciada de Entrega y Recep-ción.

Al respecto, la forma en que habrá de elaborarse la partedel Acta Circunstanciada de Entrega y Recepción correspon-diente a la relación de los documentos y recursos objeto deentrega y recepción, se señala a continuación:

1. Tomar como base el listado presentado en el Modelo deActa Circunstanciada de Entrega y Recepción y relacionaren primer lugar los títulos de los nueve anexos, incluyen-do los de los apartados en que se subdividen los anexos II,IV y V, independientemente de que alguno de ellos no seaaplicable a la dependencia, entidad o área administrativa deque se trate, respetando el número de anexo que se le haasignado, con la finalidad de mantener el orden consecuti-vo otorgado en las Disposiciones.

2. Anotar en la columna denominada "FOLIO", la leyenda "Noaplica" para señalar aquellos anexos o subdivisiones (éstasúltimas en el caso del anexo V), en que la totalidad de losdocumentos que comprenden no sea aplicable.

3. Relacionar, dentro de cada uno de los nueve anexos sola-mente los documentos que sean aplicables dependiendode la dependencia, entidad y área administrativa de que setrate, así como por las atribuciones conferidas en el Re-glamento interior o equivalente al funcionario que entre-ga, los documentos que no resulten aplicables se deberánomitir, con el objetivo de evitar Actas circunstanciadas deEntrega y Recepción con listados de documentos que "noaplican".

4. Anotar en la columna denominada "No. ANEXO/No. DOCTO.",el número consecutivo que le corresponda a cada uno delos documentos integrados de acuerdo con la naturaleza dela dependencia, entidad o área administrativa de que se tratey los requerimientos mínimos establecidos en el catálogo dedocumentación por niveles jerárquicos (por tal razón en lacolumna antes mencionada en el modelo presentado, a losdocumentos enlistados no se les asignó un número). Iniciarcon el número correspondiente al anexo pero en arábigo,seguido de un punto.

5. Anotar en la columna denominada "FOLIO", el número ointervalo que corresponda en cada caso, tanto al anexo comoal documento.

A continuación se presenta un caso que ejemplifica la uti-lización del procedimiento antes mencionado:


El Acta circunstanciada de Entrega y Recepción deberá fir-marse en forma autógrafa en cada una de sus hojas y se elabo-rará en cuatro tantos originales, con la siguiente distribución:

• Una para el servidor público saliente.

• Una para el servidor público entrante.

• Una para el Órgano Interno de Control.

• Una para el Archivo del área que corresponda.

En caso de que la situación hubiera requerido la interven-ción de un representante de la Dirección General de Fiscali-zación Interna, se elaborará un tanto adicional para él.

Se elaborarán tres originales de los anexos, los cuales de-berán ser firmados por quienes entregan, reciben y quienesfunjan como representantes, se conservará un tanto en el Ar-chivo, uno al servidor público que entrega, otro al que recibe.

La documentación soporte que respalde la informaciónproporcionada en el Acta circunstanciada de Entrega y Recep-ción, deberá cumplir con las disposiciones jurídico adminis-trativas aplicables según sea el caso, asimismo, deberá estarperfectamente ordenada y actualizada.

Como documento oficial de identificación quienes parti-cipen en la entrega y recepción podrán presentar Credencialde Elector vigente, Pasaporte, Cédula Profesional o Licenciade conducir.

(Nombre de la Dependencia o Entidad)(Nombre del Área Administrativa que se entrega)

Área a la que se encuentra adscritaActa Circunstanciada de Entrega y Recepción

En la ciudad de (ciudad), Veracruz, siendo las (hora) ho-ras del día (día) de (mes) de (año), se reúnen en las oficinasde (nombre del área administrativa a la que pertenece elpuesto cuya titularidad se deja de ocupar) ubicadas en (ca-lle, número exterior e interior en su caso, colonia, códigopostal y municipio), el C. (nombre del servidor público queentrega), quien deja de ocupar el cargo de (nombre del pues-to cuya titularidad deja de ocupar el servidor), y el C. (nom-bre del servidor público que recibe), quien fue designado porparte del (nombre del puesto oficial del servidor público queexpide el nombramiento o que formaliza el encargo, en casode que no exista designación del titular o encargado, se re-quiere utilizar la siguiente redacción:…quien ha sido de-signado por el C. -nombre y puesto del servidor público res-ponsable- mediante oficio número, de fecha, para efectuar


la recepción de los asuntos y recursos), para ocuparlo confecha (día, mes y año a partir de los cuales surte efecto elnombramiento del servidor público que recibe) y con carác-ter de (titular o encargado), con el objeto de realizar la en-trega y recepción de los asuntos y recursos correspondientesal área administrativa bajo el mando, de conformidad con lodispuesto en la Ley Número 336 para la Entrega y Recepcióndel Poder Ejecutivo y la Administración Pública Municipal ylo dispuesto en los Lineamientos en Materia de Entrega y Re-cepción del Poder Ejecutivo, así como de la separación decualquier servidor público de su empleo, cargo o comisióndentro de la Administración Pública Estatal y en el Manualpara el Proceso de Entrega y Recepción de la AdministraciónPública Estatal 2016-2018.-------------------------------------------------

Ambos servidores se identifican con credenciales de elec-tor vigente con folio (número de folio de la credencial deelector del servidor público que entrega) y (número de fo-lio de la credencial de elector del servidor público que reci-be), y manifiestan tener sus domicilios particulares en (domi-cilio particular del servidor público que entrega) y (domi-cilio particular del servidor público que recibe), respectiva-mente.--------------------------------------------------------------

Designación de testigos de asistencia: Intervienen comotestigos de asistencia el C. (nombre completo del primer tes-tigo) y el C. (nombre completo del segundo testigo), mani-festando el primero prestar sus servicios en (nombre de laDependencia o Entidad), como (nombre del puesto que ocu-pa el testigo, así como el área administrativa a la que seencuentra adscrito), identificándose con credencial de elec-tor con folio (número de folio); el segundo manifiesta prestarsus servicios en (nombre de la Dependencia o Entidad), como(nombre del puesto que ocupa el testigo, así como el áreaadministrativa a la que se encuentra adscrito), y se identifi-ca con credencial de elector con folio (número de folio).----

Designación de representantes: El C. (nombre del servi-dor público que entrega) designa al C. (nombre de la personadesignada para proporcionar datos, documentación e informa-ción relativa al acto y al estado de los asuntos), quien ocupa elcargo de (nombre del puesto que ocupa el representante, asícomo el área administrativa a la que se encuentra adscrito) en(nombre de la Dependencia o Entidad), para que en su nombrey representación verifique el contenido del Acta de Entrega yRecepción y proporcione los datos, documentación e infor-mación relativa al acto y al estado de los asuntos objeto delmismo. Por su parte, el C. (nombre del servidor público querecibe) designa al C. (nombre de la persona designada pararecibir y solicitar la información y documentación pertinen-te. En caso de que la persona que recibe designe para estefin a la misma persona que fue designada para proporcio-nar la información, ésta deberá hacer las anotaciones ne-cesarias en los registros a fin de mostrar con toda claridad

la situación y movimientos correspondientes a la gestión delservidor público saliente a la persona que recibe o asume elcargo, no exime del requisito de proporcionar la informaciónmencionada en el Acta, la cual deberá cumplir con los docu-mentos de soporte y comprobación requeridos) para que en sunombre y representación verifique el contenido del Acta deEntrega y Recepción y la documentación soporte, y reciba ysolicite la información y documentación pertinente. Ambas per-sonas aceptan la designación de que fueron objeto, haciendoconstar este hecho mediante sus firmas en el presente docu-mento.---------------------------------------------

Intervención del Órgano Interno de Control y/o, en su caso,de la Dirección General de Fiscalización Interna: Se encuen-tra presente en este acto el C. (nombre de la persona comi-sionada) en representación del (nombre del Órgano Internode Control y/o, en su caso, especificar:.. de la Dirección Ge-neral de Fiscalización Interna), comisionado mediante ofi-cio no. (número del oficio) de fecha (día, mes y año), quiense identifica con credencial de elector con folio (número defolio), para intervenir en la presente Acta, de conformidad conlo establecido en el artículo (especificar, según sea el caso21, fracción XLI y/o 34 fracción XXXII ) del Reglamento Inte-rior de la Contraloría General del Estado de Veracruz de Igna-cio de la Llave.----------------------------------------------------

Alcance de la Intervención: La intervención del represen-tante del Órgano Interno de Control (y/o, en su caso, especifi-car:.. de la Dirección General de Fiscalización Interna), secircunscribe a supervisar la formulación del Acta, por lo quela requisición de los formatos y la verificación de los recur-sos y documentos objeto de la entrega-recepción será respon-sabilidad de los servidores públicos entrante y saliente. ------

Acto seguido, el C. (nombre del servidor público que en-trega), procede a realizar la entrega del informe de los asun-tos a su cargo y del estado que guardan, así como los recursosfinancieros, humanos y materiales asignados para el ejerciciode las atribuciones legales, y la documentación y archivos or-denados y clasificados correspondientes al área administrati-va bajo su mando conforme a la siguiente relación: (relacio-nar los títulos de los nueve anexos, incluyendo los de losdos apartados en que se subdivide el anexo II y a los cuatrodel Anexo V, dentro de cada uno de ellos, anotar solamentelos documentos que sean aplicables dependiendo de la de-pendencia, entidad y área administrativa de que se trate,así como las que se estimen convenientes conforme a lasatribuciones y funciones conferidas al funcionario que en-trega, los documentos que no resulten aplicables se debe-rán omitir. Utilizar la leyenda "No aplica" únicamente paraseñalar aquellos anexos o sus subdivisiones (en el caso delanexo II y V), en que la totalidad de los documentos quecomprenden no sea aplicable. ---------------------------------


Otros hechos: (Situaciones acontecidas durante el desarrollo del acto, aclaraciones o cualquier otro hecho relevanteque sea necesario destacar-únicamente en caso de ser necesario-), (El servidor público saliente manifiesta que pone adisposición para este acto su número de celular 01(lada) _____________, en estricto apego a la Ley número 316 deProtección de datos personales en posesión de sujetos obligados para el estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, dondepodrá ser notificado en los plazos legales establecidos en la Ley Número 336 para la Entrega y Recepción del PoderEjecutivo y la Administración Pública Municipal, para cualquier información adicional).--------------------------------------

Declaraciones finales: El C. (nombre del servidor público que entrega), manifiesta haber proporcionado todos los ele-mentos necesarios para la formulación de la presente Acta circunstanciada de entrega y recepción, declarando que no fueomitido ningún asunto o aspecto importante relativo a su gestión. Asimismo, manifiesta tener conocimiento de que el conteni-do del Acta circunstanciada y de sus anexos será verificado dentro de los treinta días naturales contados a partir de la fecha deentrega y recepción, por lo que podrá ser requerido para realizar las aclaraciones y proporcionar la información adicional que sele requiera, aceptando que la presente entrega no lo exime de las responsabilidades en que hubiera incurrido con motivo deldesempeño de su cargo y que pudieran llegarse a determinar con posterioridad.-----------------------------------------------------

Por su parte, el C. (nombre del servidor público que recibe) recibe, con las reservas de ley, del C. (nombre del servidorpúblico que entrega), todos los recursos y documentos que se precisan en el contenido de la presente Acta y sus anexos,declarando tener conocimiento de que la verificación del contenido del Acta podrá realizarla en un término no mayor de treintadías naturales contados a partir de la fecha de entrega y recepción. Asimismo, manifiesta conocer que en caso de detectar algunairregularidad en relación con el contenido del Acta respectiva o de los anexos y la documentación soporte de la misma duranteel término señalado, deberá hacerlo del conocimiento del Órgano Interno de Control en la dependencia o entidad correspon-diente, para que se aclare por el servidor público saliente o, en su caso, se proceda de conformidad con lo establecido en lasDisposiciones en materia de Responsabilidades de los Servidores Públicos, ya que de no hacerlo así, incurrirá en responsabili-dad en términos de dicha normatividad.--------------------------------------------------------------------------------------------------

El C. (nombre de la persona comisionada por el Órgano Interno de Control o en su caso, por la Dirección General deFiscalización Interna), comunica a los servidores públicos, tanto al que entrega como al que recibe, la obligación que tienen depresentar ante la Contraloría General la Declaración de Situación Patrimonial, de conformidad con el artículo 25 y 26 de la Ley366 de Responsabilidades Administrativas para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.--------------------------------------

Se hace constar que la negativa a firmar la presente Acta no afecta el valor probatorio de la misma.---------------------------

Cierre del Acta: Previa lectura de la presente y no habiendo nada más que hacer constar, siendo las (hora) horas del día (día)de (mes) de (año), se da por concluida, firmando para constancia en todas sus fojas al margen y al calce los que en ella intervi-nieron.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

El original de los (número total de documentos) documentos correspondientes a los (número total de anexos) anexos quese mencionan en esta Acta se firman en todas sus fojas por quienes entregan y reciben, y quienes fungen como representantes,para su conservación en el archivo.-------------------------------------------------------------------------------------------------------

ENTREGA RECIBE

(Nombre y firma del servidor público que entrega) (Nombre y firma del servidor público que recibe)

REPRESENTANTES

(Nombre y firma del representante designado para entregar)(Nombre y firma del representante designado para recibir)

TESTIGOS

(Nombre, puesto y firma del testigo de asistencia) (Nombre, puesto y firma del testigo de asistencia)

ÓRGANO INTERNO DE CONTROL Y/O, EN SU CASO, DIRECCIÓN GENERAL DE FISCALIZACIÓN INTERNA

(Nombre, puesto y firma del servidor público comisionado)

En caso de que las firmas queden sin texto del contenido del acta circunstanciada se recomienda anexar la leyenda:

Estas firmas corresponden al Acta Circunstanciada del Proceso de Entrega y Recepción de… (señalar área que entrega), defecha ___ de ___________ de 20__.


No.

ANEX

O/N

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IÓN.

1.1

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torizada (Organigrama)

1.2

Relación

de Manuales A

dministrativ

os

1.3

Relación

de Entid

ades (Escrito libre)

ANEX

O II

PLAN

EACIÓN.

2.1

SITU

ACIÓN PRO

GRA

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ICA:

2.1.1

Plan

Veracruzano

de De

sarrollo

2.1.2

Evaluación

de Accion

es del Plan Ve

racruzano de

Desarrollo

2.1.3

Programa Sectorial

2.1.4

Avance en el Cum

plim

iento de

l Program

a Sectorial

2.1.5

Programa Institu

cion

al

2.1.6

Avance en el Cum

plim

iento de

l Program

a Institu

cion

al

2.1.7

Programas Presupu

estario

s (PP

´s) y/o Actividades Institu

cion

ales (A

I´s)

2.1.8

Avances a

los P

rogram

as Presupu

estario

s (PP

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idades Institu

cion

ales (A

I´s)

2.1.9

Programa Ope

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o An

ual de Obras y Accione

s

2.1.10

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ances F

ísicos F

inancieros

2.1.11

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2.1.12

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ual de Ad

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damientos y Servicios

2.1.13

Programa de

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2.1.14

Av

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Capacita

ción

al Personal

2.1.15

Programa Gen

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2.1.16

Av

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eral de Trabajo

2.2

SITU

ACIÓN PRE

SUPU

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2.2.1

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ual A

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ANEX

O III

MAR

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IÓN LEG

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3.1

Relación

de Disposicione

s Jurídicas Adm

inistrativas

3.2

Relación

de Procesos Ju

rídicos en los q

ue el área es parte

3.3

Relación

de Co

ntratos, Con

venios y Acuerdo

s vigen

tes; así como los p

rodu

ctos con

venido

s (Entregables)

3.4

Relación

de Actas d

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Gob

ierno

3.5

Seguim

iento de

los A

cuerdo

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Gob

ierno

ANEX

O IV

FINAN

CIER

A

4.1

Estado

de Situación Financiera

4.2

Estado

de Activ

idades

4.3

Estado

de Va

riación

en la Haciend

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blica

4.4

Estado

de Cambios en la Situ

ación Financiera

4.5

Estado

de Flujos de Efectivo

4.6

Estado

Analítico de

l Activo

4.7

Inform

es Sob

re Pasivos Con

tingentes

4.8

Notas a los E

stados Financieros

4.9

Estado

Analítico de

Ingresos, del que

se Derivará la Presentación en

Clasificación Econ

ómica po

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4.10

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IV.

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DULA

S Form

atos Con

centrado

res

IV.

FORM

ATOS Y CÉ

DULA

S Form

atos Con

centrado

res

IV.

FORM

ATOS Y CÉ

DULA

S Form

atos Con

centrado

res

IV.

FORM

ATOS Y CÉ

DULA

S Form

atos Con

centrado

res

IV.

FORM

ATOS Y CÉ

DULA

S Form

atos Con

centrado

res

IV.

FORM

ATOS Y CÉ

DULA

S Form

atos Con

centrado

res


No.

ANEX

O/N

o.

DOCT

O.

DESCR

IPCIÓN DE LA

DOCU

MEN

TACIÓN

FORM

ATO DE PR

ESEN

TACIÓN

FORM

ATO

CONCE

NTR

ADOR

DOCU

MEN

TO

OFICIAL

(FIRMAD

O)

LEY DE DISCIPLINA FINAN

CIER

A

4.14

Estado

de Situación Financiera Detallado

– LDF

4.15

Inform

e An

alítico de la Deu

da Púb

lica y Otros Pasivos ‐ LDF

4.16

Inform

e An

alítico de Obligacione

s Dife

rentes de Financiamientos – LDF

4.17

Ba

lance Presup

uestario – LDF

4.18

Estado

Analítico de

Ingresos Detallado

– LDF

4.19

Estado

Analítico de

l Ejercicio del Presupu

esto de Egresos D

etallado

– LDF

(Clasificación po

r Objeto de

l Gasto)

4.20

Estado

Analítico de


esto de Egresos D

etallado

– LDF

(Clasificación Ad

ministrativ

a)

4.21

Estado

Analítico de


esto de Egresos D

etallado

– LDF

(Clasificación Funcional)

4.22

Estado

Analítico de


esto de Egresos D

etallado

– LDF

(Clasificación de

Servicios Personales p

or Categoría)

4.23

Proyeccion

es de Ingresos – LDF

4.24

Proyeccion

es de Egresos –

LDF

4.25

Re

sulta

dos d

e Ingresos – LDF

4.26

Re

sulta

dos d

e Egresos –

LDF

4.27

Inform

e sobre Estudios Actuaria

les –

LDF

ARQUEO

Y CORT

E DE FO

RMAS

VAL

ORA

DAS

4.28

Co

rte de

Caja

4.29

Arqu

eo de Caja

4.30

Fond

os Revolventes Asig

nado

s

4.31

Re

lación

de Cu

entas B

ancaria

s

4.32

Situación de

Talon

arios d

e Ch

eque

s

4.33

Re

lación

de Ch

eque

s Pen

dien

tes d

e Entregar

4.34

Situación de

Cue

ntas de Inversión

4.35

Oficios d

e Cancelación de

Firm

as

4.36

Listado de

Pagos Pen

dien

tes P

rogram

ados

4.37

Situación de

Deu

dores D

iversos

4.38

Inventario de Form

as Valoradas

4.39

Re

lación

de Firm

as Registradas

4.40

Subsidios y

Transferencias

4.41

Inform

e de

Aplicación de

Sub

sidios y

Transferencias p

or Parte de los B

eneficiario

s

4.42

Re

lación

de Cajas F

uertes (adjun

tar com

binacion

es en sobre cerrado)

ANEX

O V

ADMINISTR

ATIVA

RE

CURS

OS HUMAN

OS. (se sugiere incluir la relación

de plazas vacantes)

5.1

Plantilla de Ocupación

de Plazas (P

lantilla de

Personal)

5.2

Relación

de Person

al Com

ision

ado

5.3

Relación

de Person

al con

Licen

cias o Permiso

s

5.4

Relación

de Person

al con

Días d

e De

scanso Pen

dien

tes d

e Otorgar

5.5

Tabu

lado

r de Sueldo

s Autoriza

do

5.6

Relación

de Sueldo

s y Salarios n

o Co

brados

5.7

Pasiv

os Laborales y Con

tingentes

RE

CURS

OS MAT

ERIALES.

5.8

Inventario de Bien

es M

uebles (se sugiere qu

e el inventario del parqu

e vehicular, maquinaria

y equ

ipo se presente en

relacion

es por se

parado

)

5.9

Inventario de Bien

es Inmue

bles e Intangibles

5.10

Inventario de Bien

es Existen

tes e

n Almacén

5.11

Re

lación

de Software Co

mercial (adjun

tar claves d

e acceso en sobre cerrado en

el caso de

áreas de tecnologías d

e la inform

ación o inform

áticas)

5.12

Re

lación

de Software Gub

ernamen

tal D

esarrollado

(adjun

tar claves d

e acceso en sobre cerrado en

el caso de

áreas de tecnologías d

e la inform

ación o inform

áticas)

5.13

Re

lación

de Pu

blicacione

s Asig

nadas o

Elabo

radas

5.14

Re

lación

de Pó

lizas de Seguros d

e Bien

es M

uebles e Inmue

bles


No.

ANEX

O/N

o.

DOCT

O.

DESCR

IPCIÓN DE LA

DOCU

MEN

TACIÓN

FORM

ATO DE PR

ESEN

TACIÓN

FORM

ATO

CONCE

NTR

ADOR

DOCU

MEN

TO

OFICIAL

(FIRMAD

O)

AR

CHIVOS.

5.15

Re

lación

de Do

cumen

tación

Activa en

Archivo

de Trám

ite

5.16

Inventario de Do

cumen

tación

Sem

iactiva en

Archivo

de Co

ncen

tración

5.17

Inventario de Do

cumen

tación

Inactiv

a en

Archivo Histórico

5.18

Re

lación

de Re

spaldo

s de Inform

ación en

Med

ios M

agné

ticos u Ópticos

RE

LACIÓN DE LLAV

ES Y SELLO

S. (se sugiere incluir la relación

de llaves d

e vehículos o

ficiales)

5.19

Re

lación

de Llaves de Oficinas y M

obiliario (e

xhibir y en

tregar únicamen

te las c

orrespon

dien

tes a

l servido

r púb

lico qu

e de

ja el cargo)

5.20

Re

lación

de Sellos O

ficiales

ESPE

CIES ANIM

ALES.

5.21

Re

lación

de Espe

cies Animales

ANEX

O VI

INVE

RSIÓN PÚBLICA.

6.1

Relación

de Estudios y Proyectos por Iniciar

6.2

Relación

de Obras en Proceso (se sugiere incluir la relación

de fianzas de cumplim

iento)

6.3

Relación

de Obras Terminadas (se sugiere incluir la relación

de fia

nzas de vicios oculto

s)

6.4

Relación

de Expe

dien

tes U

nitario

s (se su

giere incluir la relación

de sancione

s y pen

aliza

cion

es)

6.5

Relación

de Co

ntratos d

e Obra qu

e se encue

ntran en

rescisión

ANEX

O VII

TRAN

SPAR

ENCIA.

7.1

Inform

e Sobre el Cum

plim

iento de

las O

bligacione

s Establecidas e

n la Ley de Transparen

cia y Acceso a la Inform

ación Pú

blica para el Estado de

Veracruz d

e Ignacio de

la Llave

7.2

Relación

de Solicitu

des d

e Inform

ación Pú

blica en

Proceso de Aten

ción

7.3

Relación

de solicitu

des p

ara el ejercicio de de

rechos ARC

O (acceso, re

ctificación

, cancelación

u opo

sición de

datos personales e

n po

sesió

n de

los e

ntes púb

licos) e

n proceso de

atención.

7.4

Relación

de recursos de revisió

n en

proceso de aten

ción

.

ANEX

O VIII

CONTR

OL Y FISCAL

IZAC

IÓN.

8.1

Relación

de Observacion

es y/o Recom

endacion

es en Proceso de

Atención

ANEX

O IX

CO

MPR

OMISOS INSTITUCIONAL

ES.

9.1

Asun

tos, con

tratos, con

venios u obras pen

dien

tes o

en Trám

ite de Aten

der D

entro de

los 9

0 Días naturales siguientes a la Entrega y Recep

ción

9.2

Atrib

ucione

s de los S

ervido

res P

úblicos

9.3

Inform

e de

Asuntos a cargo

(Escrito libre)


6

N

o. de Oficio AEO

y fe

cha: 7

EN

TREG

A

RECIBE

8

9

(Nom

bre y firma del servido

r púb

lico qu

e entrega)

(Nom


r púb

lico qu

e recibe)

AN

EXO I: ORG

ANIZAC

IÓN

1.1

ESTR

UCT

URA

ORG

ÁNICA AUTO

RIZA

DA

AL

(día) DE (mes) DE (añ

o) . 1

Hoja __ de

__ 2

Dep

ende

ncia o Entidad

: 3

Área

adm

inistrativa: 4

Puesto, cargo

o com

isión : 5

ANEX

O I. ORG

ANIZAC

IÓN


Laura

Texto escrito a máquina

Laura


Laura


Laura


Laura


Laura


Laura


Laura


Laura


Laura


INSTRU

CTIVO DE LLEN

ADO

ANEX

O I: ORG

ANIZAC

IÓN

1.1 ESTR

UCT

URA

ORG

ÁNICA AU

TORIZA

DA

OBJETIVO: Ha

cer de

l con

ocim

iento de

la Adm

inistración

entrante, de la situ

ación qu

e guarda

la Estructura Orgánica vigente de

la

Depe

nden

cia o Entid

ad.

NÚMER

O

CONSECU

TIVO

PR

OCE

DIM

IENTO

1 Co

locar la fecha en

que

se integra o actualiza la inform

ación.

2 An

otar el n

úmero de

hoja qu

e le correspon

de y la re

ferencia del núm

ero total d

e ho

jas utilizadas para un mism

o form

ato, por ejemplo: Hoja No. 1 de 5.

3 Asignar la den

ominación de

la Dep

ende

ncia o Entidad

con

la nom

enclatura qu

e establece la Ley

58 Orgán

ica de

l Po

der E

jecutiv

o o el Decreto de Creación

respectiv

o y de

l Área qu

e integra la inform

ación.

4 An

otar la den

ominación de

l área correspo

ndiente; Dire

cción Gen

eral, Coo

rdinación, Sub

dirección, etc.

5 Se re

fiere al pue

sto, cargo

o com

isión

del Servido

r Púb

lico qu

e hace la entrega.

6

Colocar la estructura orgánica don

de se refle

je el recuadro sombreado

del área qu

e en

trega de

acuerdo

a la

Estructura Orgánica autorizada. Para el caso de

los titulares de las De

pend

encias o Entidades, d

eberán

con

siderar

en su en

trega, el o

ficio orig

inal de autorización de

estructuras orgánicas (A

EO) c

on sus respe

ctivos ane

xos, que

em

ite el grupo

de trabajo conformado po

r la Secretaría de Finanzas y Plane

ación y la Con

traloría Gen

eral.

7 De

scrib

ir el núm

ero de

oficio don

de se autorizó la estructura orgánica de la Dep

ende

ncia o Entidad

por parte del

Grupo

de Trabajo conformado po

r la SEFIPLAN

y la Con

traloría Gen

eral del Estado.

8 An

otar el nom

bre y firma de

l servido

r púb

lico qu

e realiza

la entrega

9 Asignar n

ombre y firma de

l servido

r púb

lico qu

e recibe

.


NO.

CONSECU

TIVO

NOMBR

E DEL M

ANUAL

ADMINISTR

ATIVO 6

No. DE OFICIO DE VA

LIDAC

IÓN DE LA

CONTR

ALORÍA GEN

ERAL

7

No. DE OFICIO DE RE

GISTR

O ANTE

LA

CONTR

ALORÍA GEN

ERAL

8

EN

TREG

A

RECIBE

9

10

(Nom


r púb

lico qu

e entrega)

(Nom


r púb

lico qu

e recibe)

AN

EXO I: ORG

ANIZAC

IÓN

1.2 MAN

UAL

ES ADMINISTR

ATIVOS

AL (día) DE (mes) DE (añ

o) . 1

Hoja __ de

__ 2

Dep

ende

ncia o Entidad

: 3

Área

adm

inistrativa: 4

Puesto, cargo

o com

isión : 5


INSTRU

CTIVO DE LLEN

ADO

ANEX

O I: ORG

ANIZAC

IÓN

1.2 MAN

UAL

ES ADMINISTR

ATIVOS

OBJETIVO: H

acer del con

ocim

iento de

la Adm

inistración


ación qu

e guarda

los manuales administrativ

os gen

erales y

espe

cíficos se

gún sea el caso de

la Dep

ende

ncia o Entidad.

NÚMER

O

CONSECU

TIVO

PR

OCE

DIM

IENTO

1 Co

locar la fecha en

que


ación.

2 An

otar el n

úmero de

hoja qu

e le correspon

de y la re

ferencia del núm

ero total d

e ho


o form


3 Asignar la den

ominación de

la Dep

ende

ncia o Entidad

con

la nom

enclatura qu

e establece la Ley

58 Orgán

ica de

l Po

der E

jecutiv


respectiv

o y de

l Área qu

e integra la inform

ación.

4 An

otar la den

ominación de

l área correspo

ndiente; Dire

cción Gen

eral, Coo

rdinación, Sub

dirección, etc.

5 Se re

fiere al pue

sto, cargo

o com

isión

del Servido

r Púb

lico qu

e hace la entrega.

6 An

otar el nom

bre de

los m

anuales a

dministrativ

os que

form

an parte de la Dep

ende

ncia o Entidad

7 De

scrib

ir el núm

ero de

oficio m

ediante el cual la Con

traloría Gen

eral del Estado, a través de la Dire

cción de

estos

asun

tos, emite

el registro para los m

anuales a

dministrativ

os para la Dep

ende

ncia o Entidad.

8 De

scrib

ir el núm

ero de

Registro bajo el que

que

daron los manuales administrativ

os ante la Con

traloría Gen

eral

del Estado.

9 An

otar el nom

bre y firma de

l servido

r púb

lico qu

e realiza

la entrega

10

Asignar n

ombre y firma de

l servido

r púb

lico qu

e recibe

.


ANEXO II. PLANEACIÓN (Situación Programática y Presupuestal) Deberá integrarse la información en los Documentos oficiales (no aparecen en el Manual para la Entrega y Recepción).

ANEXO III. MARCO REGULATORIO Y SITUACIÓN LEGAL


A

NEX

O III: MAR

CO REG

ULA

TORIO Y SITUAC

IÓN LEG

AL

3.1 RE

LACIÓN DE DISPO

SICIONES JU

RÍDICAS

ADMINISTR

ATIVAS

A

L (día) DE (mes) DE (añ

o) . 1

Hoja __ de

__2

Dep

ende

ncia o Entidad

: 3

Área

adm

inistrativa: 4

Puesto, cargo

o com

isión: 5

EN

TREG

A

RECIBE

10

11

(Nom


r púb

lico qu

e entrega)

(Nom


r púb

lico qu

e recibe)

NO.

CONSECU

TIVO

ORD

ENAM

IENTO

JURÍDICO ADMINISTR

ATIVO

(LEYES, CÓDIGOS, REG

LAMEN

TOS, DECRE

TOS, LINEA

MIENTO

S, ACU

ERDOS, CIRCU

LARE

S, M

ANUAL

ES, G

UÍAS, OTR

OS)

FECH

A DE PU

BLICAC

IÓN EN LA GAC

ETA OFICIAL

DEL

ESTA

DO O EN EL DIARIO OFICIAL

DE LA

FED

ERAC

IÓN

UBICA

CIÓN FÍSICA

6 7

89


INST

RU

CTI

VO

DE

LLEN

AD

O

AN

EXO

III M

AR

CO

REG

ULA

TOR

IO Y

SIT

UA

CIÓ

N L

EGA

L 3

.1 R

ELA

CIÓ

N D

E D

ISP

OSI

CIO

NES

JU

RÍD

ICA

S A

DM

INIS

TRA

TIV

AS

OB

JETI

VO

: In

form

ar s

ob

re lo

s d

ocu

men

tos

qu

e co

nfo

rman

el m

arco

lega

l y n

orm

ativ

o v

igen

te d

e la

Dep

end

enci

a o

En

tid

ad, c

on

la f

inal

ida

d

de

qu

e la

s au

tori

dad

es e

ntr

ante

s te

nga

n c

on

oci

mie

nto

de

sus

atri

bu

cio

nes

y s

u m

arco

de

actu

ació

n.

DO

CU

MEN

TO D

E R

EFER

ENC

IA: D

isp

osi

cio

nes

jurí

dic

as p

ub

licad

as e

n la

Ga

ceta

Ofi

cia

l del

Est

ado

o e

n e

l Dia

rio

Ofi

cia

l de

la F

eder

ació

n q

ue

apliq

uen

en

la D

epen

den

cia

o E

nti

dad

.

NÚ

MER

O

CO

NSE

CU

TIV

O

PR

OC

EDIM

IEN

TO

1

Pla

smar

la

fech

a en

qu

e se

in

tegr

a o

act

ual

iza

la i

nfo

rmac

ión

de

Entr

ega

y R

ecep

ció

n d

e la

Ad

min

istr

ació

n P

úb

lica,

la

cual

deb

erá

esta

r ac

ord

e al

Act

a C

ircu

nst

anci

ada.

2

Asi

gnar

el

nú

mer

o d

e h

oja

qu

e le

co

rre

spo

nd

e y

la r

efer

enci

a d

el n

úm

ero

to

tal

de

ho

jas

uti

lizad

as p

ara

un

mis

mo

fo

rmat

o, e

jem

plo

: H

oja

1 d

e 5

3

Asi

gnar

el n

om

bre

de

la D

epen

den

cia

y/o

En

tid

ad.

4

Asi

gnar

el n

om

bre

del

Áre

a A

dm

inis

trat

iva

de

la D

epen

den

cia

y/o

En

tid

ad.

5

Asi

gnar

el p

ues

to, c

argo

o c

om

isió

n d

el s

ervi

do

r p

úb

lico

qu

e en

treg

a.

6

Asi

gnar

el n

úm

ero

co

nse

cuti

vo d

el d

ocu

men

to.

7

An

ota

r la

den

om

inac

ión

de

la d

isp

osi

ció

n ju

ríd

ica

u o

rden

amie

nto

jurí

dic

o a

dm

inis

trat

ivo

, co

mo

ap

are

ce p

ub

licad

a en

la

Gac

eta

Ofi

cial

del

Est

ado

o e

n e

l Dia

rio

Ofi

cial

de

la F

eder

ació

n d

e ac

uer

do

co

n la

jera

rqu

ía r

esp

ecti

va (

Co

nst

itu

ció

n, l

ey,

regl

ame

nto

, dec

reto

, etc

.)

8

Escr

ibir

la f

ech

a d

e la

pu

blic

ació

n e

n la

Gac

eta

Ofi

cial

del

Est

ado

o e

n e

l Dia

rio

Ofi

cial

de

la F

eder

ació

n.

9

An

ota

r Lu

gar

o á

rea

do

nd

e se

en

cuen

tra

dic

ho

ord

enam

ien

to ju

ríd

ico

ad

min

istr

ativ

o.

10

Asi

gnar

no

mb

re y

fir

ma

del

ser

vid

or

pú

blic

o q

ue

entr

ega.

11

Asi

gnar

no

mb

re y

fir

ma

del

ser

vid

or

pú

blic

o q

ue

reci

be.


AN

EXO III: MAR

CO REG

ULA

TORIO Y SITUAC

IÓN LEG

AL

3.2 RELAC

IÓN DE PR

OCESO

S JURÍDICOS EN

LOS QUE EL ÁRE

A ES PAR

TE


o) . 1

Hoja __ de

__2

Dep

ende

ncia o Entidad

: 3

Área

adm

inistrativa: 4

Puesto, cargo

o com

isión: 5

NO.

CONSECU

TIVO

DESCR

IPCIÓN DEL PRO

CESO

TIPO

DE PR

OCE

SO

(CIVIL, P

ENAL

, ADMINISTR

ATIVO, LAB

ORA

L,

CONSTITUCIONAL

)

FECH

A DE

INICIO

ESTA

DO QUE GUAR

DA A LA

FEC

HA

RESPONSA

BLE DE SU

ATENCIÓN 11

NOMBR

ECA

RGO

ÁREA

6 7

8 9

10

EN

TREG

A

RECIBE

12

13

(Nom


r púb

lico qu

e entrega)

(Nom


r púb

lico qu

e recibe)


INSTRU

CTIVO DE LLEN

ADO

ANEX

O III: MAR

CO REG

ULA

TORIO Y SITUAC

IÓN LEG

AL

3.2 RE

LACIÓN DE PR

OCE

SOS JURÍDICOS EN

LOS QUE EL ÁRE

A ES PAR

TE

OBJETIVO: H

acer del con

ocim

iento de

la Adm

inistración


ación qu

e guardan los procesos juríd

icos promovidos por el

Estado

o su

s Institucione

s en contra de terceros, para dar seguimiento pu

ntual a los m

ismos.

NÚMER

O

CONSECU

TIVO

PR

OCE

DIM

IENTO

1 Co

locar la fecha

en qu

e se in

tegra o actualiza la in

form

ación de Entrega y Re

cepción de

la Adm

inistración

Pú

blica, la cual deb

erá estar a

corde al Acta Circun

stanciada.

2 An

otar el núm

ero de

hoja qu

e le correspon

de y la re

ferencia del núm

ero total de ho


o form


3 Asignar la de

nominación de

la Dep

ende

ncia o Entidad

con

la nom

enclatura qu

e establece la Ley

58 Orgán

ica de

l Po

der E

jecutiv


respectiv

o y de

l Área qu

e integra la inform

ación.

4 An

otar la den

ominación de

l área correspo

ndiente; Dire

cción Gen

eral, Coo

rdinación, Sub

dirección, etc.

5 Se re

fiere al pue

sto, cargo

o com

isión

del Servido

r Púb

lico qu

e hace la entrega

6 Co

locar e

l núm

ero consecutivo de

l trámite

pen

dien

te por atend

er

7 De

scrib

ir el objeto de

l proceso

8 Iden

tificar el tipo de

proceso ju

rídico de

con

form

idad

con

la m

ateria a la

que

pertene

zca, por ejemplo: civil,

penal, labo

ral, mercantil, entre otras.

9 An

otar la fe

cha de

inicio del proceso Ju

rídico.

10

Detallar la situación

del proceso juríd

ico en

la que

se encue

ntra a la fe

cha

11

Anotar los d

atos correspon

dien

tes a

la instancia en

cargada de

l análisis y resolución

del proceso juríd

ico

12

Anotar el nom

bre y firma de

l servido

r púb

lico qu

e realiza

la entrega

13

Asignar n

ombre y firma de

l servido

r púb

lico qu

e recibe

.


AN

EXO III: MAR

CO REG

ULA

TORIO Y SITUAC

IÓN LEG

AL

3.3 RE

LACIÓN DE CO

NTR

ATOS, CONVE

NIOS Y AC

UER

DOS VIGEN

TES;

ASÍ C

OMO LOS PR

ODUCT

OS CO

NVE

NIDOS (ENTR

EGAB

LES)


o) . 1

Hoja __ de

__ 2

Dep

ende

ncia o Entidad

: 3

Área

adm

inistrativa: 4

Puesto, cargo

o com

isión: 5

NO.

CONSECU

TIVO

NO. D

EL CONTR

ATO,

CONVE

NIO O ACU

ERDO

NOMBR

E DEL CONTR

ATO, CONVE

NIO,

ACUER

DO, A

NEX

O DE EJEC

UCIÓN

FIRM

ADO CON

OBJETO

VIGEN

CIA

IMPO

RTE O

ESTR

UCT

URA

FINAN

CIER

A DEL

AL

6 7

89

1011

1112

EN

TREG

A

RECIBE

13

14

(Nom


r púb

lico qu

e entrega)

(Nom


r púb

lico qu

e recibe)


INSTRU

CTIVO DE LLEN

ADO

ANEX

O III: MAR

CO REG

ULA

TORIO Y SITUAC

IÓN LEG

AL

3.3 RE

LACIÓN DE CO

NTR

ATOS, CONVE

NIOS Y AC

UER

DOS VIGEN

TES;

ASÍ C

OMO LOS PR

ODUCT

OS CO

NVE

NIDOS (ENTR

EGAB

LES)

OBJETIVO: R

elacionar los diversos con

tratos, con

venios y acuerdo

s de

las De

pend

encias y Entidades, q

ue le

permita

n a la Adm

inistración

en

trante dar el seguimiento correspo

ndiente.

NÚMER

O

CONSECU

TIVO

PR

OCE

DIM

IENTO

1 Plasmar la

fecha en

que

se integra o actualiza la in

form

ación de

Entrega y Recep

ción

de la Adm

inistración

Púb

lica, la

cual deb

erá estar a


stanciada.

2 Asignar el núm

ero de

hoja qu

e le correspon

de y la

referen

cia de

l núm

ero total d

e ho

jas utilizadas para un mismo

form

ato, ejemplo: Hoja 1 de

5.

3 Asignar e

l nom

bre de

la Dep

ende

ncia y/o Entidad.

4 Asignar e

l nom

bre de

l Área Ad

ministrativ

a de

la Dep

ende

ncia y/o Entidad.

5 Asignar e

l pue

sto, cargo

o com

isión

del se

rvidor púb

lico qu

e en

trega.

6 Asignar e

l con

secutiv

o según correspo

nda.

7 Asignar e

l núm

ero de

iden

tificación de

l con

trato y conven

io de conformidad

con

su re

gistro.

8 Men

cion

ar la den

ominación como aparece en

el docum

ento correspon

dien

te, del Con

trato, Con

venio o Acue

rdo.

9 Men

cion

ar el n

ombre de

la Entidad, D

epen

dencia, p

ersona

físic

a o moral con

la cual se firmó el Con

trato, Con

venio o

Acue

rdo.

10

Describ

ir la finalidad

de la celeb

ración

del Con

trato Co

nven

io o Acuerdo

. 11

Indicar la fecha de

inicio y té

rmino de

la vigen

cia o validez del Con

trato, Con

venio o Acue

rdo.

12

Indicar e

l mon

to o com

posic

ión fin

anciera po

r la cual se

celeb

ró el con

trato.

13

Asignar n

ombre y firma de

l servido

r púb

lico qu

e en

trega.

14

Asignar n

ombre y firma de

l servido

r púb

lico qu

e recibe

.


AN

EXO III: MAR

CO REG

ULA

TORIO Y SITUAC

IÓN LEG

AL

3.4 RE

LACIÓN DE AC

TAS DE SESIONES DEL ÓRG

ANO DE GOBIER

NO


o) . 1

Hoja __ de

__ 2

Dep

ende

ncia o Entidad

: 3

Área

adm

inistrativa: 4

Puesto, cargo

o com

isión: 5

NO. C

ONSECU

TIVO

NO. D

E AC

TA

FECH

A

TIPO

DE SESIÓN

SITU

ACIÓN DEL ACT

A ORD

INAR

IA

EXTR

AORD

INAR

IA

PROYECT

O

PROTO

COLIZA

DA

6 7

89

910

10

EN

TREG

A

RECIBE

11

12

(Nom


r púb

lico qu

e entrega)

(Nom


r púb

lico qu

e recibe)


INSTRU

CTIVO DE LLEN

ADO

ANEX

O III: MAR

CO REG

ULA

TORIO Y SITUAC

IÓN LEG

AL

3.4 RE

LACIÓN DE AC

TAS DE SESIONES DEL ÓRG

ANO DE GOBIER

NO

OBJETIVO: Integrar información relativ

a a los a

suntos abo

rdados y a las d

ecision

es estratégicas tom

adas por los Ó

rganos de Gob

ierno.

NÚMER

O

CONSECU

TIVO

PR

OCE

DIM

IENTO

1 Plasmar la

fecha en

que


form

ación de

Entrega y Recep

ción

de la Adm

inistración

Púb

lica, la

cual deb

erá estar a


stanciada.

2 Asignar el núm

ero de

hoja qu

e le correspon

de y la

referen

cia de

l núm

ero total d

e ho


o form


5.

3 Asignar e

l nom

bre de

la Dep

ende

ncia y/o Entidad.

4 Asignar e

l nom

bre de

l Área Ad

ministrativ

a de

la Dep

ende

ncia y/o Entidad.

5 Asignar e

l pue

sto, cargo

o com

isión

del se

rvidor púb

lico qu

e en

trega.

6 Asignar e

l núm

ero consecutivo de

l acta a repo

rtar.

7 Núm

ero asignado

al A

cta de

la se

sión.

8 La fe

cha en

que

se celeb

ró la se

sión.

9 Señalar con

una

X si la se

sión es de carácter ordinaria o extraordinaria

.

10

Señalar

con

una

X la

situación

de

l acta,

ya

sea

proyecto

o protocoliza

da.

Proyecto:

cuando

se

encuen

tre

pend

iente

de

autorizar

por

el

órgano

de

Gob

ierno.

Protocolizad

a: cuand

o ya se ha

aprob

ado po

r el Ó

rgano de

Gob

ierno y ésta deb

idam

ente firm

ada po

r todo

s los

integrantes.

11

Asignar n

ombre y firma de

l servido

r púb

lico qu

e en

trega.

12

Asignar n

ombre y firma de

l servido

r púb

lico qu

e recibe

.


AN

EXO III: MAR

CO REG

ULA

TORIO Y SITUAC

IÓN LEG

AL

3.5 SEGUIM

IENTO

DE LO

S AC

UER

DOS DEL ÓRG

ANO DE GOBIER

NO


o) . 1

Hoja __ de

__ 2

Dep

ende

ncia o Entidad

: 3

Área

adm

inistrativa: 4

Puesto, cargo

o com

isión: 5

NO.

CONSECU

TIVO

NO. D

E AC

UER

DO

SESIÓN EN QUE SE DETER

MINÓ 8

SITU

ACIÓN ACT

UAL

DEL ACU

ERDO

FECH

A DE LA

SESIÓN

NO. D

E SESIÓN

ORD

INAR

IA

EXTR

AORD

INAR

IA

ATEN

DIDO

EN PRO

CESO

6 7

910

11

1213

13

EN

TREG

A

RECIBE

14

15

(Nom


r púb

lico qu

e entrega)

(Nom


r púb

lico qu

e recibe)


3.5 SEGUIM

IENTO

DE LO

S AC

UER

DOS DEL ÓRG

ANO DE GOBIER

NO

OBJETIVO: Ide

ntificar los com

prom

isos institucionales y

evaluar su

s avances a fin de

promover su

cabal cum

plim

iento.

NÚMER

O

CONSECU

TIVO

PR

OCE

DIM

IENTO

1 Plasmar la

fecha en

que


form

ación de

Entrega y Recep

ción

de la Adm

inistración

Púb

lica, la

cual deb

erá estar a


stanciada.

2 Asignar el núm

ero de

hoja qu

e le correspon

de y la

referen

cia de

l núm

ero total d

e ho


o form


5.

3 Asignar e

l nom

bre de

la Dep

ende

ncia y/o Entidad.

4 Asignar e

l nom

bre de

l Área Ad

ministrativ

a de

la Dep

ende

ncia y/o Entidad.

5 Asignar e

l pue

sto, cargo

o com

isión

del se

rvidor púb

lico qu

e en

trega.

6 Asignar e

l núm

ero consecutivo de

l Acuerdo

a re

portar.

7 An

otar el n

úmero asignado

del acuerdo

tomado en

la sesión correspo

ndiente, así mism

o anotar el n

ombre completo

del acuerdo

. 8

Anotar la se

sión en

que

se determinó el acuerdo

a inform

ar.

9 An

otar la fe

cha de

la se

sión en

la que

tomó el acuerdo

. 10

An

otar el núm

ero de

sesió

n en

el que

se to

mó el acuerdo

. 11

Señalar con

una

X si la se

sión fue de

carácter o

rdinaria.

12

Señalar con

una

X si la se

sión fue de

carácter e

xtraordinaria

. 13

Marcar con

una

X la situación actual del acuerdo

, si ya fue aten

dido

o se

encue

ntra en proceso.

14

Asignar n

ombre y firma de

l servido

r púb

lico qu

e en

trega.

15

Asignar n

ombre y firma de

l servido

r púb

lico qu

e recibe

.

INSTRU

CTIVO DE LLEN

ADO

ANEX

O III: MAR

CO REG

ULA

TORIO Y SITUAC

IÓN LEG

AL


ANEX

O IV

: FINAN

CIER

A 4.28

CORT

E DE CA

JA


o) . 1

Hoja __ de

__ 2

Dep

ende

ncia o Entidad

: 3

Área

adm

inistrativa: 4

Puesto, cargo

o com

isión: 5

CONCE

PTO

IMPO

RTE

SALD

O EN CAJA Y BA

NCO

S AL

INICIO DEL M

ES (A

) 6

MÁS

INGRE

SOS DEL M

ES: n

úmero y no

mbre de

la cuenta de

ingresos, según

catálog

o 7

8

TO

TAL DE INGRE

SOS EN

CAJA Y BA

NCO

S (B)

9 MEN

OS EG

RESO

S DEL M

ES: (nú

mero y no

mbre de

la cuenta de

egresos, según

catálog

o) 10

11

TOTA

L DE EG

RESO

S EN

CAJA Y BA

NCO

S (C)

12

SALD

O EN CAJA Y BA

NCO

S AL

FINAL

DEL M

ES (6

)+(9)‐(12

) 13

EN

TREG

A

RECIBE

14

15

(Nom


r púb

lico qu

e entrega)

(Nom


r púb

lico qu

e recibe)

ANEX

O IV

. FINAN

CIER

A

Del num

eral 4.1 al 4.27, 4.35 y 4.41

De

berá integrarse la inform

ación en

los D

ocum

entos o

ficiales (no

aparecen en

el M

anual para la Entrega y Recep

ción

).


INSTRU

CTIVO DE LLEN

ADO

ANEX

O IV

: FINAN

CIER

A 4.28

CORT

E DE CA

JA

OBJETIVO: V

erificar los movim

ientos gen

erados en las cuen

tas de

ingresos y egresos, a

sí como cono

cer el saldo

en caja y bancos al in

icio y

term

ino de

l mes.

DOCU

MEN

TO DE RE

FERE

NCIA: Con

siderar los m

ovim

ientos en caja y bancos a

l inicio y term

ino de

l mes.

NÚMER

O

CONSECU

TIVO

PR

OCE

DIM

IENTO

1 Plasmar la

fecha en

que

se integra o actualiza

la in

form

ación de

Entrega y Recep

ción

de la Adm

inistración

Púb

lica, la

cual deb

erá estar a


stanciada.

2 Asignar el núm

ero de

hoja qu

e le correspon

de y la

referen

cia de

l núm

ero total d

e ho


o form


5.

3 Asignar e

l nom

bre de

la Dep

ende

ncia y/o Entidad.

4 Asignar e

l nom

bre de

l Área Ad

ministrativ

a de

la Dep

ende

ncia y/o Entidad.

5 Asignar e

l pue

sto, cargo

o com

isión

del se

rvidor púb

lico qu

e en

trega.

6 El im

porte de

l saldo

de caja y bancos a

l inicio de

mes.

7 El núm

ero y no

mbre correspo

ndiente a cada

cue

nta de

ingresos se

gún catálogo.

8 El im

porte registrado

en cada

cue

nta de

ingresos.

9 La su

ma de

las c

antid

ades que

aparecen en

la colum

na de im

porte de

las c

uentas de ingresos.

10

El núm

ero y no

mbre correspo

ndiente a cada

cue

nta de

egresos se

gún el catálogo.

11

El im

porte erogado de

cada cuen

ta.

12

La su

ma de

las c

antid

ades que

aparecen en

la colum

na de im

porte de

los e

gresos

13

El re

sulta

do de integrar el saldo

en caja y bancos al inicio de

l mes (A

), más los ingresos del m

es (B

) y ded

ucir el to

tal de

egresos d

e caja y bancos d

el m

es (C

).

14

Asignar n

ombre y firma de

l servido

r púb

lico qu

e en

trega.

15

Asignar n

ombre y firma de

l servido

r púb

lico qu

e recibe

.


AN

EXO IV

: FINAN

CIER

A

4.29

ARQ

UEO

DE CA

JA


o) . 1

Hoja __ de

__ 2

Dep

ende

ncia o Entidad

: 3

Área

adm

inistrativa: 4

Puesto, cargo

o com

isión: 5

CONCE

PTO

CANTIDAD

IM

PORT

E

EFEC

TIVO

: 6

7 BILLETES:

$1000

$500

$200

$100

$50

$20

MONED

AS:

$10

$5

$2

$1

MONED

AS FRA

CCIONAR

IAS:

$0.50

$0.20

$0.10

SUMA TO

TAL DE EFECTIVO

:

8 DOCU

MEN

TOS: (N

ombre, fecha y concepto del docum

ento) 9

SU

MA TO

TAL DE DOCU

MEN

TOS:

10

TO

TAL AR

QUEA

DO EN EFECT

IVO Y DOCU

MEN

TOS:

11

(M

ENOS) FONDOS FIJOS Y AS

IGNAD

OS

12

TO

TAL

13

HAGO CONSTAR

QUE EL EFECT

IVO Y LOS CO

MPR

OBA

NTES AR

QUEA

DOS SO

N PRO

PIED

AD DEL GOBIER

NO DEL ESTAD

O DE VE

RACR

UZ Y FU

ERON CONTA

DOS EN

MI PRE

SENCIA A MI ENTERA

SAT

ISFA

CCIÓN.

EN

TREG

A

RECIBE

14

15

(Nom


r púb

lico qu

e entrega)

(Nom


r púb

lico qu

e recibe)


INSTRU

CTIVO DE LLEN

ADO

ANEX

O IV

: FINAN

CIER

A 4.29

ARQ

UEO

DE CA

JA

OBJETIVO: R

evisa

r físicamen

te y con

signar e

l impo

rte de

stinado a ejercer d

urante un pe

riodo

determinado, para aten

der las necesidades del

Área, tanto en do

cumen

tos c

omo en

dinero en

efectivo.

DOCU

MEN

TO DE RE

FERE

NCIA: Con

siderar los d

ocum

entos c

omo en

dinero en

efectivo.

NÚMER

O

CONSECU

TIVO

PR

OCE

DIM

IENTO

1 Plasmar la

fecha en

que


form

ación de

Entrega y Recep

ción

de la Adm

inistración

Púb

lica, la

cual deb

erá estar a


stanciada.

2 Asignar el núm

ero de

hoja qu

e le correspon

de y la

referen

cia de

l núm

ero total d

e ho


o form


5.

3 Asignar e

l nom

bre de

la Dep

ende

ncia y/o Entidad.

4 Asignar e

l nom

bre de

l Área Ad

ministrativ

a de

la Dep

ende

ncia y/o Entidad.

5 Asignar e

l pue

sto, cargo

o com

isión

del se

rvidor púb

lico qu

e en

trega.

6 El núm

ero de

unidade

s por den

ominación de

l efectivo: billetes y m

oned

a fraccion

aria

7 Los totales por den

ominación de

l efectivo: billetes y m

oned

a fraccion

aria

8 El im

porte de

la su

ma de

l efectivo

9 La fe

cha y el con

cepto de

las facturas, che

ques, recibos, sue

ldos no reclam

ado, etc.

10

La su

ma de

l impo

rte de

los d

ocum

entos q

ue fo

rman

parte del fo

ndo.

11

El im

porte total de sumar el efectivo más los c

omprob

antes.

12

El im

porte autorizado de

l fon

do fijo.

13

La dife

rencia entre el fon

do fijo asig

nado

y el total com

prob

ado en

efectivo y do

cumen

tos.

14

Asignar n

ombre y firma de

l servido

r púb

lico qu

e en

trega.

15

Asignar n

ombre y firma de

l servido

r púb

lico qu

e recibe

.


AN

EXO IV

: FINAN

CIER

A

4.30

FONDOS RE

VOLVEN

TES AS

IGNAD

OS


o) . 1

Hoja __ de

__ 2

Dep

ende

ncia o Entidad

: 3

Área

adm

inistrativa: 4

Puesto, cargo

o com

isión: 5

NO.

CONSECU

TIVO

RESPONSA

BLE DEL FONDO

OBJETO DEL FONDO

MONTO

ASIGNAD

O

NOMBR

E PU

ESTO

ÁR

EA

6

7 8

9 10

11

TOTA

L

EN

TREG

A

RECIBE

12

13

(Nom


r púb

lico qu

e entrega)

(Nom


r púb

lico qu

e recibe)


INSTRU

CTIVO DE LLEN

ADO

ANEX

O IV

: FINAN

CIER

A 4.30

FONDOS RE

VOLV

ENTES AS

IGNAD

OS

OBJETIVO: Co

nocer las Áreas Ad

ministrativ

as y lo

s respon

sables del m

anejo de

los fond

os asig

nado

s, así como el objeto de

l fon

do y su

mon

to.

DOCU

MEN

TO DE RE

FERE

NCIA: Respo

nsables d

el m

anejo de

los fon

dos y

su m

onto asig

nado

s.

NÚMER

O

CONSECU

TIVO

PR

OCE

DIM

IENTO

1 Plasmar la fe

cha en

que


ación de

Entrega y Recep

ción

de la Adm

inistración

Púb

lica, la

cual deb

erá estar a


stanciada.

2 Asignar el núm

ero de

hoja qu

e le correspon

de y la

referen

cia de

l núm

ero total d

e ho


o form


5.

3 Asignar e

l nom

bre de

la Dep

ende

ncia y/o Entidad.

4 Asignar e

l nom

bre de

l Área Ad

ministrativ

a de

la Dep

ende

ncia y/o Entidad.

5 Asignar e

l pue

sto, cargo

o com

isión

del se

rvidor púb

lico qu

e en

trega.

6 El núm

ero consecutivo de

fond

os asig

nado

s.

7 El nom

bre de

l respo

nsable que

haya firmado el vale correspo

ndiente al fo

ndo asignado

.

8 El nom

bre de

l pue

sto asignado

.

9 El área qu

e pe

rten

ece según la plantilla de

personal.

10

El objeto para el que

fue asignado

dicho

fond

o (gastos m

enores, adq

uisic

ión de

insumos, etc.).

11

El im

porte total del fo

ndo.

12

Asignar n

ombre y firma de

l servido

r púb

lico qu

e en

trega.

13

Asignar n

ombre y firma de

l servido

r púb

lico qu

e recibe

.


AN

EXO IV

: FINAN

CIER

A

4.31

RELAC

IÓN DE CU

ENTA

S BA

NCA

RIAS

AL


o) . 1

Hoja __ de

__ 2

Dep

ende

ncia o Entidad

: 3

Área

adm

inistrativa: 4

Puesto, cargo

o com

isión: 5

NO. C

ONSECU

TIVO

TIPO

DE CU

ENTA

7

NO. D

E CU

ENTA

INSTITUCIÓN BAN

CARIA

OBJETO DE LA

CUEN

TA

SA

LDO

CH

EQUES

INVE

RSIÓN

6

8

910

11

EN

TREG

A

RECIBE

12

13

(Nom


r púb

lico qu

e entrega)

(Nom


r púb

lico qu

e recibe)


INSTRU

CTIVO DE LLEN

ADO

ANEX

O IV

: FINAN

CIER

A 4.31

RELAC

IÓN DE CU

ENTA

S BA

NCA

RIAS

OBJETIVO: C

onocer lo

s contratos celebrados de las cuen

tas bancarias, la in

stitu

ción

financiera, su vencim

iento y el tipo

de rend

imiento, con

su so

porte do

cumen

tal.

DOCU

MEN

TO DE RE

FERE

NCIA: Con

siderar los C

ontratos de las c

uentas bancaria

s.

NÚMER

O

CONSECU

TIVO

PR

OCE

DIM

IENTO

1 Plasmar la fecha en

que

se integra o actualiza la información de

Entrega y Recep

ción

de la Adm

inistración

Pú

blica, la cual deb

erá estar a


stanciada.

2 Asignar e

l núm

ero de

hoja qu

e le correspon

de y la re

ferencia del núm

ero total de ho


o form


5.

3 Asignar e

l nom

bre de

la Dep

ende

ncia y/o Entidad.

4 Asignar e

l nom

bre de

l Área Ad

ministrativ

a de

la Dep

ende

ncia y/o Entidad.

5 Asignar e

l pue

sto, cargo

o com

isión

del se

rvidor púb

lico qu

e en

trega.

6 El núm

ero progresiv

o qu

e le correspon

da.

7 Iden

tificar el tipo de

cue

nta bancaria.

8 El núm

ero asignado

de cuen

ta bancaria

de cada

institu

ción

bancaria

.

9 El nom

bre de

la institu

ción

bancaria

.

10

Señalar e

l tipo de

recurso, program

a o fuen

te de fin

anciam

iento qu

e captará dicha cuen

ta.

11

Saldo fin

al se

gún estado

de cuen

ta del banco (con

ciliar con

el saldo

en libros d

e la Dep

ende

ncia o Entidad)

12

Asignar n

ombre y firma de

l servido

r púb

lico qu

e en

trega.

13

Asignar n

ombre y firma de

l servido

r púb

lico qu

e recibe

.


AN

EXO IV

: FINAN

CIER

A

4.32

SITUAC

IÓN DE TA

LONAR

IOS DE CH

EQUES


o) . 1

Hoja __ de

__ 2

Dep

ende

ncia o Entidad

: 3

Área

adm

inistrativa: 4

Puesto, cargo

o com

isión: 5

NO.

CONSECU

TIVO

NO. D

E CU

ENTA

INSTITUCIÓN BAN

CARIA

TALO

NAR

IOS DE CH

EQUES

NO. C

HEQ

UER

A

FOLIOS SEGÚN CHEQ

UER

A 10

FO

LIOS UTILIZA

DOS

11

FOLIOS DE CH

EQUES POR

UTILIZA

R 12

CA

NCE

LADO

S

DEL

ALDEL

ALDEL

AL

6 7

8 9

13

EN

TREG

A

RECIBE

14

15

(Nom


r púb

lico qu

e entrega)

(Nom


r púb

lico qu

e recibe)


INSTRU

CTIVO DE LLEN

ADO

ANEX

O IV

: FINAN

CIER

A 4.32

SITUAC

IÓN DE TA

LONAR

IOS DE CH

EQUES

OBJETIVO: V

erificar e

l núm

ero de

che

ques utiliza

dos y

sin utilizar.

DOCU

MEN

TO DE RE

FERE

NCIA: Con

siderar los talon

arios d

e cheq

ues q

ue utilice la Dep

ende

ncia o Entidad.

NÚMER

O

CONSECU

TIVO

PR

OCE

DIM

IENTO

1 Plasmar la fe

cha en

que


ación de

Entrega y Recep

ción

de la Adm

inistración

Púb

lica,

la cual deb

erá estar a


stanciada.

2 Asignar el núm

ero de

hoja qu

e le correspon

de y la

referen

cia de

l núm

ero total d

e ho


o form


5.

3 Asignar e

l nom

bre de

la Dep

ende

ncia y/o Entidad.

4 Asignar e

l nom

bre de

l Área Ad

ministrativ

a de

la Dep

ende

ncia y/o Entidad.

5 Asignar e

l pue

sto, cargo

o com

isión

del se

rvidor púb

lico qu

e en

trega.

6 An

otar el núm

ero progresiv

o qu

e correspo

nda.

7 Iden

tificar el núm

ero de

cue

nta bancaria.

8 El nom

bre de

la institu

ción

bancaria

.

9 El núm

ero progresiv

o de

che

queras de uso, asig

nado

por la Dep

ende

ncia desde

la ape

rtura de

cada cuen

ta.

10

El prim

ero y el último nú

mero de

los c

hequ

es correspon

dien

tes a

cada cheq

uera.

11

El prim


mero de

los c

hequ

es utiliza

dos d

e cada

che

quera.

12

El prim


mero de

los c

hequ

es que

se encue

ntran sin

exped

ir de

cada cheq

uera.

13

El núm

ero de

los c

hequ

es que

fueron

cancelado

s.

14

Asignar n

ombre y firma de

l servido

r púb

lico qu

e en

trega.

15

Asignar n

ombre y firma de

l servido

r púb

lico qu

e recibe

.


AN

EXO IV

: FINAN

CIER

A 4.33

RELAC

IÓN DE CH

EQUES PEN

DIENTES DE EN

TREG

AR


o) . 1

Hoja __ de

__ 2

Dep

ende

ncia o Entidad

: 3

Área

adm

inistrativa: 4

Puesto, cargo

o com

isión: 5

NO. C

ONSECU

TIVO

CHEQ

UE

7 NO. D

E CU

ENTA

INSTITUCIÓN BAN

CARIA

BE

NEFICIARIO

CO

NCE

PTO

IM

PORT

E

NO.

FECH

A

6

8

9 10

11

12

TOTA

L

EN

TREG

A

RECIBE

13

14

(Nom


r púb

lico qu

e entrega)

(Nom


r púb

lico qu

e recibe)


INSTRU

CTIVO DE LLEN

ADO

ANEX

O IV

: FINAN

CIER

A 4.33

RELAC

IÓN DE CH

EQUES PEN

DIENTES DE EN

TREG

AR

OBJETIVO: C

onocer los c

hequ

es que

se encue

ntran en

tránsito, y los b

ancos a

que

correspon

dan.

DOCU

MEN

TO DE RE

FERE

NCIA: Con

siderar las form

as valoradas que

utilicen

las De

pend

encias o Entidades el tipo de

auxiliar que

se utilice

para la iden

tificación de

los c

hequ

es.

NÚMER

O

CONSECU

TIVO

PR

OCE

DIM

IENTO

1 Plasmar la fe

cha en

que


ación de

Entrega y Recep

ción

de la Adm

inistración

Púb

lica,

la cual deb

erá estar a


stanciada.

2 Asignar e

l núm

ero de

hoja qu

e le correspon

de y la re

ferencia del núm

ero total d

e ho


o form


5.

3 Asignar e

l nom

bre de

la Dep

ende

ncia y/o Entidad.

4 Asignar e

l nom

bre de

l Área Ad

ministrativ

a de

la Dep

ende

ncia y/o Entidad.

5 Asignar e

l pue

sto, cargo

o com

isión

del se

rvidor púb

lico qu

e en

trega.

6 Asignar e

l núm

ero progresiv

o qu

e le correspon

da.

7 Iden

tificar el núm

ero de

che

que y la fe

cha en

la cual fue

exped

ido.

8 Iden

tificar el tipo de

cue

nta bancaria.

9 El nom

bre de

la institu

ción

bancaria

.

10

Anotar el nom

bre de

l ben

eficiario

.

11

El con

cepto po

r el cual fue

designado

el che

que.

12

El im

porte de

l che

que po

r el cual fue

exped

ido.

13

Asignar n

ombre y firma de

l servido

r púb

lico qu

e en

trega.

14

Asignar n

ombre y firma de

l servido

r púb

lico qu

e recibe

.


AN

EXO IV

: FINAN

CIER

A

4.34

SITUAC

IÓN DE CU

ENTA

S DE INVE

RSIÓN


o) . 1

Hoja __ de

__ 2

Dep

ende

ncia o Entidad

: 3

Área

adm

inistrativa: 4

Puesto, cargo

o com

isión: 5

NO. C

ONSECU

TIVO

NO. D

E CU

ENTA

INSTITUCIÓN

BANCA

RIA

DAT

OS DEL CONTR

ATO DE INVE

RSIÓN

SALD

O

ANTERIOR

MAS

DEP

ÓSITO

S

MEN

OS

RETIRO

S Y

CARG

OS

MAS

INTERE

SES

GEN

ERAD

OS

SALD

O

FINAL

NO.

FECH

A DE

INICIO

FECH

A DE

VENCIMIENTO

TIPO

DE

INVE

RSIÓN

RENDIM

IENTO

%

6 7

8 9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

EN

TREG

A

RECIBE

19

20

(Nom


r púb

lico qu

e entrega)

(Nom


r púb

lico qu

e recibe)


INSTRU

CTIVO DE LLEN

ADO

ANEX

O IV

: FINAN

CIER

A 4.34

SITUAC

IÓN DE CU

ENTA

S DE INVE

RSIÓN

OBJETIVO: C

onocer los contratos de

inversión suscritos, la institu

ción

financiera, el tipo de

inversión, sus ven

cimientos y el tipo de

rend

imiento, con

su

sopo

rte do

cumen

tal.

DOCU

MEN

TO DE RE

FERE

NCIA: Con

siderar las form

as valoradas que

utilicen

las De

pend

encias o Entidades el tipo de

inversión, sus ven

cimientos y el

tipo de

rend

imiento.

NÚMER

O

CONSECU

TIVO

PR

OCE

DIM

IENTO

1 Plasmar la

fecha

en qu

e se in


form

ación de

Entrega y Recep

ción

de la Adm

inistración

Púb

lica, la

cual

debe

rá estar acorde al Acta Circun

stanciada.

2 Asignar el núm

ero de

hoja qu

e le correspon

de y la

referen

cia de

l núm

ero total d

e ho


o form

ato,

ejem

plo: Hoja 1 de

5.

3 Asignar e

l nom

bre de

la Dep

ende

ncia y/o Entidad.

4 Asignar e

l nom

bre de

l Área Ad

ministrativ

a de

la Dep

ende

ncia y/o Entidad.

5 Asignar e

l pue

sto, cargo

o com

isión

del se

rvidor púb

lico qu

e en

trega.

6 El núm

ero progresiv

o qu

e le correspon

da.

7 Iden

tificar el tipo de

cue

nta bancaria.

8 El nom

bre de

la institu

ción

bancaria

. 9

El núm

ero asignado

por el banco, desde

la ape

rtura de

cada cuen

ta de inversión.

10

La fe

cha de

inicio del con

trato.

11

La fe

cha de

ven

cimiento consignado

en el con

trato.

12

El nom

bre asignado

por el banco al tipo de

inversión contratada.

13

El porcentaje de

interés q

ue se

estim

a ganar.

14

El im

porte de

l saldo

al m

es inmed

iato anterior d

e la entrega.

15

El im

porte total de de

pósitos efectuado

s en el m

es o fracción

de mes, en qu

e se efectué

la entrega.

16

El im

porte de

retiro

s efectuados en el m

ismo pe

riodo

, y el impo

rte de

los cargos efectuado

s po

r el banco (m

anejo de

cue

nta,

por che

ques exped

idos, etc.).

17

El im

porte de

los intereses gen

erados en el periodo

. 18

El sa

ldo fin

al se

gún estado

de cuen

ta del banco (con

ciliar con

el saldo

en libros d

e la Dep

ende

ncia o Entidad).

19

Asignar n

ombre y firma de

l servido

r púb

lico qu

e en

trega.

20

Asignar n

ombre y firma de

l servido

r púb

lico qu

e recibe

.


AN

EXO IV

: FINAN

CIER

A

4.36

LISTA

DO DE PA

GOS PE

NDIENTES PR

OGRA

MAD

OS


o) . 1

Hoja __ de

__2

Dep

ende

ncia o Entidad

: 3

Área

adm

inistrativa: 4

Puesto, cargo

o com

isión: 5

NO.

CONSECU

TIVO

CÓDIGO PRE

SUPU

ESTA

L (APE

RTURA

PRO

GRA

MÁT

ICA)

NOMBR

E DEL ACR

EEDOR

OBJETO DEL PAG

O

FECH

A CO

MPR

OMETIDA DE

PAGO

IMPO

RTE

6 7

8 9

10

11

TOTA

L 12

EN

TREG

A

RECIBE

13

14

(Nom


r púb

lico qu

e entrega)

(Nom


r púb

lico qu

e recibe)


INSTRU

CTIVO DE LLEN

ADO

ANEX

O IV

: FINAN

CIER

A 4.36 LISTAD

O DE PA

GOS PE

NDIENTES PR

OGRA

MAD

OS

OBJETIVO: M

ostrar to

dos a

quellos p

agos pen

dien

tes p

rogram

ados.

DOCU

MEN

TO DE RE

FERE

NCIA: Docum

entación

sopo

rte correspo

ndiente a los p

agos pen

dien

tes d

e realiza

r por la Dep

ende

ncia o Entidad.

NÚMER

O

CONSECU

TIVO

PR

OCE

DIM

IENTO

1 Plasmar la

fecha en

que


form

ación de

Entrega y Recep

ción

de la Adm

inistración

Púb

lica,

la cual deb

erá estar a


stanciada.

2 Asignar el núm

ero de

hoja qu

e le correspon

de y la

referen

cia de

l núm

ero total d

e ho


o form


5

3 Asignar e

l nom

bre de

la Dep

ende

ncia y/o Entidad.

4 Asignar e

l nom

bre de

l Área Ad

ministrativ

a de

la Dep

ende

ncia y/o Entidad.

5 Asignar e

l pue

sto, cargo

o com

isión

del se

rvidor púb

lico qu

e en

trega.

6 El núm

ero consecutivo qu

e correspo

nde al pago pe

ndiente programado relacion

ado.

7 El núm

ero de

iden

tificación de

la ape

rtura programática.

8 El nom

bre de

l acreedo

r al cual se le ade

uda el pago.

9 El tipo

de bien

o se

rvicio que

se paga.

10

La fe

cha lím

ite para realiza

r el pago.

11

La cantid

ad com

prom

etida para pago.

12

La su

matoria de los p

agos pen

dien

tes p

rogram

ados.

13

Asignar n

ombre y firma de

l servido

r púb

lico qu

e en

trega.

14

Asignar n

ombre y firma de

l servido

r púb

lico qu

e recibe

.


Dep

ende

ncia o Entidad

: 3

Área

adm

inistrativa: 4

Puesto, cargo

o com

isión: 5

NO.

CONSECU

TIVO

NO. D

E CO

NTR

OL

ASIGNAD

O AL

DEU

DOR

NOMBR

E DEL DEU

DOR

MOTIVO

DEL ADEU

DO

FECH

A DE

GEN

ERAC

IÓN DEL

ADEU

DO

FECH

A PR

OGRA

MAD

A DE

PAGO

SALD

O ACT

UAL

6 7

8 9

10

11

12

TO

TAL

13

EN

TREG

A

RECIBE

14

15

(Nom


r púb

lico qu

e entrega)

(Nom


r púb

lico qu

e recibe)

AN

EXO IV

: FINAN

CIER

A

4.37

SITUAC

IÓN DE DEU

DORE

S DIVER

SOS


o) . 1

Hoja __ de

__2


INSTRU

CTIVO DE LLEN

ADO

ANEX

O IV

: FINAN

CIER

A 4.37

SITUAC

IÓN DE DEU

DORE

S DIVER

SOS

OBJETIVO: M

ostrar la situ

ación de

los de

udores diversos, así como el m

onto ade

udado y las fechas en las qu

e gene

raron los adeu

dos a fin

de

procede

r a su

cob

ro en la fe

cha programada.

DOCU

MEN

TO DE RE

FERE

NCIA: Docum

entación

sopo

rte correspo

ndiente a los p

agos pen

dien

tes d

e realiza

r por la Dep

ende

ncia o Entidad.

NÚMER

O

CONSECU

TIVO

PR

OCE

DIM

IENTO

1 Plasmar la

fecha

en qu

e se in

tegra o actualiza

la in

form

ación de

Entrega y Recep

ción

de la Adm

inistración

Púb

lica, la

cual

debe


stanciada.

2 Asignar el núm

ero de

hoja qu

e le correspon

de y la

referen

cia de

l núm

ero total d

e ho


o form

ato,

ejem

plo: Hoja 1 de

5.

3 Asignar e

l nom

bre de

la Dep

ende

ncia y/o Entidad.

4 Asignar e

l nom

bre de

l Área Ad

ministrativ

a de

la Dep

ende

ncia y/o Entidad.

5 Asignar e

l pue

sto, cargo

o com

isión

del se

rvidor púb

lico qu

e en

trega.

6 El núm

ero consecutivo qu

e correspo

nde al deu

dor relacionado

.

7 El núm

ero de

con

trol asignado po

r la De

pend

encia o Entid

ad a cada de

udor.

8 El nom

bre de

l deu

dor, sea pe

rson

a física o moral.

9 El con

cepto o motivo po

r el cual se creó

el derecho

a fa

vor d

e la Dep

ende

ncia o Entidad.

10

La fe

cha en

que

se gen

eró el ade

udo a favor d

e la Dep

ende

ncia o Entidad.

11

La fe

cha programada para efectuar e

l cob

ro al deu

dor, po

sterior a

la entrega.

12

El sa

ldo de

l deu

dor d

eterminado en

el último repo

rte form

ulado.

13

La su

matoria de los d

eudo

res d

iversos.

14

Asignar n

ombre y firma de

l servido

r púb

lico qu

e en

trega.

15

Asignar n

ombre y firma de

l servido

r púb

lico qu

e recibe

.


AN

EXO IV

: FINAN

CIER

A 4.38

INVE

NTA

RIO DE FO

RMAS

VAL

ORA

DAS

AL


o) . 1

Hoja __ de

__ 2

Dep

ende

ncia o Entidad

: 3

Área

adm

inistrativa: 4

Puesto, cargo

o com

isión: 5

NO.

CONSECU

TIVO

NOMBR

E DE LA

FORM

A

ÚLTIM

O FOLIO

UTILIZA

DO

FOLIOS SIN UTILIZA

REX

ISTENCIA (CAN

TIDAD

TO

TAL DE FO

RMAS

)

DEL

AL

6 7

8 9

10

11

EN

TREG

A

RECIBE

12

13

(Nom


r púb

lico qu

e entrega)

(Nom


r púb

lico qu

e recibe)


INSTRU

CTIVO DE LLEN

ADO

ANEX

O IV

: FINAN

CIER

A 4.38

INVE

NTA

RIO DE FO

RMAS

VAL

ORA

DAS

OBJETIVO: M

ostrar la existen

cia de

Formas Valoradas que

se utiliza

n en

la ope

ración

de la Dep

ende

ncia o Entidad.

DOCU

MEN

TO DE RE

FERE

NCIA: Con

siderar las form

as valoradas que

utilice la Dep

ende

ncia o Entidad

tales como cheq

ues, re

cibo

s de

ingresos, recibos de nó

mina, vales de caja, vales de gasolina, etc.

NÚMER

O

CONSECU

TIVO

PR

OCE

DIM

IENTO

1 Plasmar la

fecha

en qu

e se in


form

ación de

Entrega y Recep

ción

de la Adm

inistración

Pú

blica, la cual deb

erá estar a


stanciada.

2 Asignar el núm

ero de

hoja qu

e le correspon

de y la

referen

cia de

l núm

ero total d

e ho

jas utilizadas para un

mism

o form


5.

3 Asignar e

l nom

bre de

la Dep

ende

ncia y/o Entidad.

4 Asignar e

l nom

bre de

l Área Ad

ministrativ

a de

la Dep

ende

ncia y/o Entidad.

5 Asignar e

l pue

sto, cargo

o com

isión

del se

rvidor púb

lico qu

e en

trega.

6 El núm

ero consecutivo qu

e correspo

nde a la fo

rma valorada.

7 El nom

bre asignado

o descripción

de cada

form

a valorada.

8 El núm

ero de

folio

que

correspon

de a la última form

a valorada

utiliza

da.

9 El núm

ero de

folio

que

correspon

de a la siguiente fo

rma valorada

a utiliza

r.

10

El núm

ero de

folio

que

correspon

de a la última form

a valorada

del ta

lonario

o bloqu

e existen

te.

11

El núm

ero total de form

as valoradas existen

tes.

12

Asignar n

ombre y firma de

l servido

r púb

lico qu

e en

trega.

13

Asignar n

ombre y firma de

l servido

r púb

lico qu

e recibe

.


AN

EXO IV

: FINAN

CIER

A

4.39

RELAC

IÓN DE FIRM

AS REG

ISTR

ADAS

AL


o) . 1

Hoja __ de

__ 2

Dep

ende

ncia o Entidad

: 3

Área

adm

inistrativa: 4

Puesto, cargo

o com

isión: 5

NO.

CONSECU

TIVO

TRÁM

ITE

PERS

ONA AU

TORIZA

DA

FIRM

A RE

GISTR

ADA

NOMBR

E

PUESTO

ÁREA

ADMINISTR

ATIVA

6 7

8 9

10

11

_________________

(A)

Una

sola pe

rson

a

_________________

(B)

Firm

a man

comun

ada

EN

TREG

A

RECIBE

12

13

(Nom


r púb

lico qu

e entrega)

(Nom


r púb

lico qu

e recibe)


INSTRU

CTIVO DE LLEN

ADO

ANEX

O IV

: FINAN

CIER

A 4.39

RELAC

IÓN DE FIRM

AS REG

ISTR

ADAS

OBJETIVO: M

ostrar la re

lación

de Firm

as Registradas q

ue se

utiliza

n en

los trámite

s para la ope

ración

de la Dep

ende

ncia o Entidad.

DOCU

MEN

TO DE RE

FERE

NCIA: Con

siderar la

s firmas registradas ne

cesaria

s para la

realización de

trámite

s para la

ope

ración

de la

Depe

nden

cia o Entid

ad.

NÚMER

O

CONSECU

TIVO

PR

OCE

DIM

IENTO

1 Plasmar la

fecha en

que


form

ación de

Entrega y Recep

ción

de la Adm

inistración

Púb

lica, la

cual deb

erá estar a


stanciada.

2 Asignar el núm

ero de

hoja qu

e le correspon

de y la

referen

cia de

l núm

ero total d

e ho

jas utilizadas para un mismo

form


5.

3 Asignar e

l nom

bre de

la Dep

ende

ncia y/o Entidad.

4 Asignar e

l nom

bre de

l Área Ad

ministrativ

a de

la Dep

ende

ncia y/o Entidad.

5 Asignar e

l pue

sto, cargo

o com

isión

del se

rvidor púb

lico qu

e en

trega.

6 El núm

ero consecutivo qu

e correspo

nde a la firm

a registrada.

7 El nom

bre asignado

o descripción

del trám

ite que

requ

iere de firmas autoriza

das.

8 El nom

bre de

la persona

autoriza

da para la firm

a de

l trámite

a re

alizar.

9 El pue

sto de

la persona

autorizada para la firm

a de

l trámite

a re

alizar.

10

El área de

adscripción

de la persona

autorizada para la firm

a de

l trámite

a re

alizar.

11

La firm

a de

la persona

autorizada para re

alizar el trámite

y tipo

de firma (A) o

(B).

12

Asignar n

ombre y firma de

l servido

r púb

lico qu

e en

trega.

13

Asignar n

ombre y firma de

l servido

r púb

lico qu

e recibe

.


AN

EXO IV

: FINAN

CIER

A

4.40

SUBS

IDIOS Y TR

ANSFER

ENCIAS

AL


o) . 1

Hoja __ de

__2

Dep

ende

ncia o Entidad

: 3

Área

adm

inistrativa: 4

Puesto, cargo

o com

isión: 5

NO.

CONSECU

TIVO

DOCU

MEN

TO DE

REFERE

NCIA

BENEFICIARIO

DESTINO DEL SUBS

IDIO O DE LA

TRA

NSFER

ENCIA

IM

PORT

E

6 7

8 9

10

TOTA

L 11

ENTR

EGA

RE

CIBE

12

13

(Nom


r púb

lico qu

e entrega)

(Nom


r púb

lico qu

e recibe)


INSTRU

CTIVO DE LLEN

ADO

ANEX

O IV

: FINAN

CIER

A 4.40

SUBS

IDIOS Y TR

ANSFER

ENCIAS

OBJETIVO: M

ostrar la re

lación

de Subsidios y

Transferencias o

torgados por la Dep

ende

ncia o Entidad.

DOCU

MEN

TO DE RE

FERE

NCIA: Con

siderar el Estado de


esto de Egresos po

r Fun

ción

, Program

a o Subp

rogram

a y Proyecto don

de se

mue

stren los S

ubsid

ios y

Transferencias o

torgados por la Dep

ende

ncia o Entidad.

NÚMER

O

CONSECU

TIVO

PR

OCE

DIM

IENTO

1 Plasmar la

fecha

en qu

e se in


form

ación de

Entrega y Recep

ción

de la Adm

inistración

Pú

blica, la cual deb

erá estar a


stanciada.

2 Asignar el núm

ero de

hoja qu

e le correspon

de y la

referen

cia de

l núm

ero total d

e ho


mism

o form


5.

3 Asignar e

l nom

bre de

la Dep

ende

ncia y/o Entidad.

4 Asignar e

l nom

bre de

l Área Ad

ministrativ

a de

la Dep

ende

ncia y/o Entidad.

5 Asignar e

l pue

sto, cargo

o com

isión

del se

rvidor púb

lico qu

e en

trega.

6 El núm

ero consecutivo qu

e correspo

nde al Sub

sidio o Transferencia re

lacion

ada.

7 Nom

bre de

l docum

ento que

refie

ra el tipo de

registro con

table o presup

uestal.

8 El nom

bre de

l ben

eficiario

que

recibió el Sub

sidio o Transferencia.

9 El destin

o u ob

jetiv

o de

l Sub

sidio o Transferencia otorgado.

10

El im

porte de

l Sub

sidio o Transferencia otorgado.

11

La su

matoria de los S

ubsid

ios o

Transferencias o

torgados.

12

Asignar n

ombre y firma de

l servido

r púb

lico qu

e en

trega.

13

Asignar n

ombre y firma de

l servido

r púb

lico qu

e recibe

.


AN

EXO IV

: FINAN

CIER

A

4.42

RELAC

IÓN DE CA

JAS FU

ERTES (ADJUNTA

R CO

MBINAC

IONES EN SOBR

E CE

RRAD

O)


o) . 1

Hoja __ de

__2

Dep

ende

ncia o Entidad

: 3

Área

adm

inistrativa: 4

Puesto, cargo

o com

isión: 5

NO.

CONSECU

TIVO

. NO. D

E INVE

NTA

RIO

MAR

CA

UBICA

CIÓN

RESG

UAR

DAT

ARIO

COMBINAC

IONES

ENTR

EGAD

AS

NOMBR

E PU

ESTO

ÁR

EA

SI

NO

6

7 8

910

1112

1313

EN

TREG

A

RECIBE

14

15

(Nom


r púb

lico qu

e entrega)

(Nom


r púb

lico qu

e recibe)


INSTRU

CTIVO DE LLEN

ADO

ANEX

O IV

: FINAN

CIER

A 4.42

RELAC

IÓN DE CA

JAS FU

ERTES (ADJUNTA

R CO

MBINAC

IONES EN SOBR

E CE

RRAD

O)

OBJETIVO: Integrar la relación

de las c

ajas fu

ertes.

NÚMER

O CONSECU

TIVO

PR

OCE

DIM

IENTO

1 Plasmar la

fecha

en q

ue se

integra

o actualiza

la

inform

ación

de E

ntrega y

Recep

ción

de

la

Administración

Púb

lica, la cual deb

erá estar a


stanciada.

2 Asignar e

l núm

ero de

hoja qu

e le correspon

de y la re

ferencia del núm

ero total de ho

jas u

tiliza

das p

ara

un m

ismo form


5.

3 Asignar e

l nom

bre de

la Dep

ende

ncia y/o Entidad.

4 Asignar e

l nom

bre de

l Área Ad

ministrativ

a de

la Dep

ende

ncia y/o Entidad.

5 Asignar e

l pue

sto, cargo

o com

isión

del se

rvidor púb

lico qu

e en

trega.

6 Asignar e

l núm

ero consecutivo de

las c

ajas fu

ertes.

7 Asignar e

l núm

ero de

inventario de las c

ajas fu

ertes.

8 Asignar la marca de las c

ajas fu

ertes.

9 Asignar la ub

icación de

las c

ajas fu

ertes.

10

Describ

ir el nom

bre de

l resguardatario

de las c

ajas fu

ertes.

11

Describ

ir el pue

sto de

l resguardatario de las c

ajas fu

ertes.

12

Describ

ir el Área de

adscripción

del re

sguardatario de las c

ajas fu

ertes.

13

Espe

cificar si fu

eron

entregadas las com

binacion

es de las c

ajas fu

ertes (SI o NO).

14

Asignar n

ombre y firma de

l servido

r púb

lico qu

e en

trega.

15

Asignar n

ombre y firma de

l servido

r púb

lico qu

e recibe

.


AN

EXO V: A

DMINISTR

ATIVA

5.2 RE

LACIÓN DE PE

RSONAL

COMISIONAD

O


o) . 1

Hoja _ de _ 2

Dep

ende

ncia o Entidad

: 3

Área

adm

inistrativa: 4

Pu

esto, cargo

o com

isión: 5

NO. C

ONSECU

TIVO

EM

PLEA

DO

AR

EA DE AD

SCRIPC

IÓN

ORIGINAL

LUGAR

DONDE ESTÁ

CO

MISIONAD

O

MOTIVO

DE LA

CO

MISIÓN

DURA

CIÓN DE LA

CO

MISIÓN

NOMBR

E PU

ESTO

DEL

AL

6 7

78

910

1111

EN

TREG

A

RECIBE

12

13

(Nom


r púb

lico qu

e entrega)

(Nom


r púb

lico qu

e recibe)

AN

EXO V. A

DMINISTR

ATIVA

Del num

eral 5.1, 5.5, 5.8, 5.9, 5.10, 5.16, 5.17 y 5.21

De

berá integrarse la inform

ación en

los D

ocum

entos o

ficiales (no

aparecen en

el M


ción

).


INSTRU

CTIVO DE LLEN

ADO

ANEX

O V: A

DMINISTR

ATIVA

5.2 RE

LACIÓN DE PE

RSONAL

COMISIONAD

O

OBJETIVO: Informar a la adm

inistración

entrante el núm

ero total, po

r nom

bre y pu

esto del personal que

se en

cuen

tra comision

ado,

así com

o el lugar, motivo y du

ración

de la com

isión

, a fin de

disp

oner de un

con

trol eficiente de

personal.

NÚMER

O CONSECU

TIVO

PR

OCE

DIM

IENTO

1 Plasmar la

fecha

en q

ue se

integra

o actualiza

la información

de E

ntrega y

Recep

ción

de

la

Administración

Púb

lica, la cual deb

erá estar a


stanciada.

2 Asignar el núm

ero de

hoja qu

e le correspon

de y la

referen

cia de

l núm

ero total d

e ho

jas utilizadas

para un mism

o form


5.

3 Asignar e

l nom

bre de

la Dep

ende

ncia y/o Entidad.

4 Asignar e

l nom

bre de

l Área Ad

ministrativ

a de

la Dep

ende

ncia y/o Entidad.

5 Asignar e

l pue

sto, cargo

o com

isión

del se

rvidor púb

lico qu

e en

trega.

6 Asignar e

l núm

ero consecutivo de

l trámite

pen

dien

te por atend

er.

7 An

otar e

l no

mbre

completo

y pu

esto o

cargo

que

desem

peña

cada

uno

de los e

mpleado

s comision

ados

8 Indicar e

l cen

tro de

trabajo originario al que

el servido

r púb

lico se encue

ntra adscrito

de acue

rdo con

la plantilla de

personal, la nóm

ina o el nom

bram

iento respectiv

o.

9 Indicar el lugar d

istinto al qu

e se e

ncue

ntra adscrito

el trabajador y

al qu

e fue

desig

nado

a

desempe

ñar sus labo

res p

or autoridad

com

petente, m

ediante el oficio de comisión

propo

rcionado

.

10

Men

cion

ar en el Oficio el m

otivo de

la com

isión

del trabajado

r, qu

e justifica el d

esem

peño

de sus

labo

res e

n lugar d

istinto al de su adscripción

. 11

Men

cion

ar el periodo

que

com

pren

de la com

isión

, señ

alado en

el oficio re

spectiv

o.

12

Asignar n

ombre y firma de

l servido

r púb

lico qu

e en

trega.

13

Asignar n

ombre y firma de

l servido

r púb

lico qu

e recibe

.


AN

EXO V: A

DMINISTR

ATIVA

5.3 RE

LACIÓN DE PE

RSONAL

CON LICEN

CIAS

O PER

MISOS


o) . 1

Ho

ja __ de

__ 2

Dep

ende

ncia o Entidad

: 3

Área

adm

inistrativa: 4

Pu

esto, cargo

o com

isión: 5

NO. C

ONSECU

TIVO

EM

PLEA

DO

CONCE

PTO DE LA

LICEN

CIA O PER

MISO

PERÍODO DEL PER

MISO

NOMBR

E PU

ESTO

ÁR

EA

DEL

AL

6 7

77

89

9

EN

TREG

A

RECIBE

10

11

(Nom


r púb

lico qu

e entrega)

(Nom


r púb

lico qu

e recibe)


INSTRU

CTIVO DE LLEN

ADO

ANEX

O V: A

DMINISTR

ATIVA

5.3 RE

LACIÓN DE PE

RSONAL

CON LICEN

CIAS

O PER

MISOS

OBJETIVO: D

ar a con

ocer la lista, clasificada po

r nom

bre, pue

sto y área del personal autoriza

do para ausentarse justificadamen

te del

centro de trabajo, m

ediante pe

rmiso

o licencia, así como la el m

otivo de

dicho

acto administrativo y su período

.

NÚMER

O

CONSECU

TIVO

PR

OCE

DIM

IENTO

1 Plasmar la

fecha

en qu

e se in


form

ación de

Entrega y Recep

ción

de la Adm

inistración

Pú

blica, la cual deb

erá estar a


stanciada.

2 Asignar el núm

ero de

hoja qu

e le correspon

de y la

referen

cia de

l núm

ero total d

e ho


mism

o form


5.

3 Asignar e

l nom

bre de

la Dep

ende

ncia y/o Entidad.

4 Asignar e

l nom

bre de

l Área Ad

ministrativ

a de

la Dep

ende

ncia y/o Entidad.

5 Asignar e

l pue

sto, cargo

o com

isión

del se

rvidor púb

lico qu

e en

trega.

6 Asignar e

l núm

ero consecutivo según correspo

nda.

7 Re

gistrar en

cada columna

los datos de cada

uno

de los trabajadores com

ision

ados o con

licen

cia, en el

siguien

te orden

: nom

bre completo de

l trabajado

r; pu

esto o cargo

que

desem

peña; y área de

la dep

ende

ncia o

entid

ad a la que

se encue

ntra adscrito

.

8 Men

cion

ar el m

otivo po

r el cual le fue autorizado al trabajado

r la licencia o permiso

para ausentarse de su

centro de labo

ral.

9 Señalar e

n la prim

era columna

la fe

cha en

que

inicia el periodo

otorgado de

la licencia o permiso

, según

sea

el

caso. En la se

gund

a columna

registrar la fecha de

térm

ino de

l mism

o.

10

Asignar n

ombre y firma de

l servido

r púb

lico qu

e en

trega.

11

Asignar n

ombre y firma de

l servido

r púb

lico qu

e recibe

.


A

NEX

O V

: A

DM

INIS

TRA

TIV

A

5.4

REL

AC

IÓN

DE

PER

SON

AL

CO

N D

ÍAS

DE

DES

CA

NSO

PEN

DIE

NT

ES D

E O

TOR

GA

R

AL

(

día

)

DE

(

mes

)

DE

(

añ

o)

.

1

Ho

ja _

_ d

e __

2

De

pe

nd

en

cia

o E

nti

dad

: 3

Áre

a ad

min

istr

ativ

a: 4

Pu

est

o, c

argo

o c

om

isió

n:

5

NO

. CO

NSE

CU

TIV

O

EMP

LEA

DO

C

AN

TID

AD

DE

DÍA

S Q

UE

SE L

E A

DEU

DA

N

M

OTI

VO

DEL

AD

EUD

O

FEC

HA

CO

MP

RO

MET

IDA

P

AR

A R

EPO

SIC

IÓN

(E

N C

ASO

DE

EXIS

TIR

) N

OM

BR

E P

UES

TO

ÁR

EA

6

7

7

7

8

9

10

EN

TREG

A

R

ECIB

E

11

12

(No

mb

re y

fir

ma

del

ser

vid

or

pú

blic

o q

ue

entr

ega

)

(No

mb

re y

fir

ma

del

ser

vid

or

pú

blic

o q

ue

reci

be)


INSTRU

CTIVO DE LLEN

ADO

ANEX

O V: A

DMINISTR

ATIVA

5.4 RE

LACIÓN DE PE

RSONAL

CON DÍAS DE DESCA

NSO

PEN

DIENTES DE OTO

RGAR

OBJETIVO: Enterar a la próxima administración

acerca de

la situación

del personal con días de de

scanso aplazados, así como

garantiza

r el interés del trabajador.

NÚMER

O

CONSECU

TIVO

PR

OCE

DIM

IENTO

1 Plasmar la

fecha

en qu

e se in


form

ación de

Entrega y Recep

ción

de la Adm

inistración

Pú

blica, la cual deb

erá estar a


stanciada.

2 Asignar el núm

ero de

hoja qu

e le correspon

de y la

referen

cia de

l núm

ero total d

e ho


mism

o form


5.

3 Asignar e

l nom

bre de

la Dep

ende

ncia y/o Entidad.

4 Asignar e

l nom

bre de

l Área Ad

ministrativ

a de

la Dep

ende

ncia y/o Entidad.

5 Asignar e

l pue

sto, cargo

o com

isión

del se

rvidor púb

lico qu

e en

trega.

6 Indicar e

l núm

ero consecutivo, se

gún correspo

nda.

7 Re

gistrar en

cada columna

los datos da

cada un

o de

los trabajadores con

días de

descanso pe

ndientes de

otorgar, en

el siguien

te orden

: nom

bre completo de

l trabajado

r, pu

esto y área de

la Dep

ende

ncia o Entidad

a

la que

se encue

ntra adscrito

.

8 Indicar con

núm

ero arábigo el to

tal de días de de

scanso pen

dien

tes d

e otorgar a

l trabajado

r

9 Señalar la (s) causa (s) por la cual (es) el trabajado

r aún no

ha tomado los días de de

scanso que

le

correspo

nden

10

Re

gistrar e

l periodo

en el cual el trabajado

r tom

ará el o los d

ías d

e de

scanso que

se le ade

udan.

11

Asignar n

ombre y firma de

l servido

r púb

lico qu

e en

trega.

12

Asignar n

ombre y firma de

l servido

r púb

lico qu

e recibe

.


Dep

ende

ncia o Entidad

: 3

Área

adm

inistrativa: 4

Puesto, cargo

o com

isión: 5

NO. C

ONSECU

TIVO

BE

NEFICIARIO

CONCE

PTO

IMPO

RTE

OBS

ERVA

CIONES

CHEQ

UE

EFEC

TIVO

6 7

89

910

TOTA

L 11

NOMBR

E DEL PAG

ADOR HAB

ILITAD

O: 12

EN

TREG

A

RECIBE

13

14

(Nom


r púb

lico qu

e entrega)

(Nom


r púb

lico qu

e recibe)

AN

EXO V: A

DMINISTR

ATIVA

5.6 RE

LACIÓN DE SU

ELDOS Y SA

LARIOS NO COBR

ADOS


o) _ _ 1

Ho

ja __ de

__ 2


INSTRU

CTIVO DE LLEN

ADO

ANEX

O V: A

DMINISTR

ATIVA

5.6 RE

LACIÓN DE SU

ELDO

S Y SA

LARIOS NO COBR

ADOS

OBJETIVO: Informar a la

adm

inistración

entrante acerca de la relación de

trabajadores que

no han cobrado sueldo

s o salario

s, a fin

de que

pue

da darse el opo

rtun

o seguim

iento.

NÚMER

O

CONSECU

TIVO

PR

OCE

DIM

IENTO

1 Plasmar la

fecha

en qu

e se in


form

ación de

Entrega y Recep

ción

de la Adm

inistración

Pú

blica, la cual deb

erá estar a


stanciada.

2 Asignar el núm

ero de

hoja qu

e le correspon

de y la

referen

cia de

l núm

ero total d

e ho


mism

o form


5.

3 Asignar e

l nom

bre de

la Dep

ende

ncia y/o Entidad.

4 Asignar e

l nom

bre de

l Área Ad

ministrativ

a de

la Dep

ende

ncia y/o Entidad.

5 Asignar e

l pue

sto, cargo

o com

isión

del se

rvidor púb

lico qu

e en

trega.

6 Indicar e

l núm


nda.

7 Re

gistrar e

l nom

bre de

l trabajado

r que

no ha

cob

rado

su su

eldo

o sa

lario

. 8

Indicar e

l motivo po

r el cual el sue

ldo o salario

no ha

sido

cob

rado

. 9

Señalar en

la prim

era columna

la cantid

ad de sueldo

o salario no cobrado po

r el trabajado

r, pe

rten

eciente a

cheq

ues, así mism

o en

la segun

da colum

na deb

erá registrar el im

porte de

dicha

cantid

ad correspon

dien

te a

efectiv

o.

10

Anotar datos e inform

ación relevantes acerca de

la situación actual de los sue

ldos o sa

lario

s no cobrados.

11

Indicar e

l impo

rte total de sueldo

s y sa

lario

s no cobrados en cheq

ue y en efectiv

o, re

spectiv

amen

te.

12

Describ

ir el nom

bre completo de

l servido

r pú

blico con el pue

sto de

pagador habilitado

en la plantilla de

l pe

rson

al o en la nóm

ina.

13

Asignar n

ombre y firma de

l servido

r púb

lico qu

e en

trega.

14

Asignar n

ombre y firma de

l servido

r púb

lico qu

e recibe

.


Dep

ende

ncia o Entidad

: 3

Área

adm

inistrativa: 4

Pu

esto, cargo

o com

isión: 5

NO.

CONSECU

TIVO

DEN

OMINAC

IÓN DEL PAS

IVO

MOTIVO

QUE LO

ORIGINÓ

IM

PORT

E

6 7

89

TOTA

L 10

ENTR

EGA

RE

CIBE

11

12

(Nom


r púb

lico qu

e entrega)

(Nom


r púb

lico qu

e recibe)

AN

EXO V: A

DMINISTR

ATIVA

5.7 PA

SIVO

S LA

BORA

LES Y CO

NTINGEN

TES


o) . 1

Hoja __ de

__ 2


INSTRU

CTIVO DE LLEN

ADO

ANEX

O V: A

DMINISTR

ATIVA

5.7 PA

SIVO

S LA

BORA

LES Y CO

NTINGEN

TES

OBJETIVO: Informar a la Adm

inistración

entrante sobre los p

asivos labo

rales y

/o con

tingentes de la Dep

ende

ncia o Entidad.

NÚMER

O CONSECU

TIVO

PROCE

DIM

IENTO


que

se integra o

actualiza

la inform

ación

de Entrega y R

ecep

ción

de la

Administración

Púb

lica, la cual deb

erá estar a


stanciada.

2 Asignar el núm

ero de

hoja qu

e le correspon

de y la

referen

cia de

l núm

ero total d

e ho

jas utilizadas

para un mism

o form


5.

3 Asignar e

l nom

bre de

la Dep

ende

ncia y/o Entidad.

4 Asignar e

l nom

bre de

l Área Ad

ministrativ

a de

la Dep

ende

ncia y/o Entidad.

5 Asignar e

l pue

sto, cargo

o com

isión

del se

rvidor púb

lico qu

e en

trega.

6 Núm


nda.

7 De

scrip

ción

del Pasivo Labo

ral y/o Con

tingente

8 Causas que

orig

inaron

el Pasivo Labo

ral y/o Con

tingente

9 El m

onto de cada

con

cepto de

Pasivo Labo

ral y/o Con

tingente

10

La su

ma total de los P

asivos Laborales y/o Con

tingentes

11

Asignar n

ombre y firma de

l servido

r púb

lico qu

e en

trega.

12

Asignar n

ombre y firma de

l servido

r púb

lico qu

e recibe

.


AN

EXO V: A

DMINISTR

ATIVA

5.11

RELAC

IÓN DE SO

FTWAR

E CO

MER

CIAL

(ADJUNTA

R CLAV

ES DE AC

CESO

EN SOBR

E CE

RRAD

O, EN EL CA

SO DE ÁR

EAS DE

TECN

OLO

GÍAS DE LA

INFO

RMAC

IÓN O IN

FORM

ÁTICOS)


o) . 1

Hoja __ de

__ 2

Dep

ende

ncia o Entidad

: 3

Área

adm

inistrativa: 4

Puesto, cargo

o com

isión: 5

NO.

CONSECU

TIVO

NO. D

E INVE

NTA

RIO

NOMBR

E DEL SOFTWAR

E VE

RSIÓN

FUNCIONES DEL SOFTWAR

E CO

MPA

ÑÍA QUE

LO ELA

BORÓ

NO. D

E LICE

NCIAS

PLAT

AFORM

A OPE

RATIVA

RE

QUER

IDA

DOCU

MEN

TACIÓN

CON QUE CU

ENTA

6 7

8 9

10

11

12

13

14

EN

TREG

A

RECIBE

15

16

(Nom


r púb

lico qu

e entrega)

(Nom


r púb

lico qu

e recibe)


INSTRU

CTIVO DE LLEN

ADO

ANEX

O V: A

DMINISTR

ATIVA

5.11

RELAC

IÓN DE SO

FTWAR

E CO

MER

CIAL

(ADJUNTA

R CLAV

ES DE AC

CESO

EN SOBR

E CE

RRAD

O, EN EL CA

SO DE ÁR

EAS DE TECN

OLO

GÍAS DE LA

INFO

RMAC

IÓN O IN

FORM

ÁTICOS)

OBJETIVO: R

elacionar los paque

tes c

omerciales adq

uirid

os por la Dep

ende

ncia o Entidad.

NÚMER

O

CONSECU

TIVO

PR

OCE

DIM

IENTO

1 Plasmar la

fecha

en qu

e se in


form

ación de

Entrega y Recep

ción

de la Adm

inistración

Pú

blica, la cual deb

erá estar a


stanciada.

2 Asignar el núm

ero de

hoja qu

e le correspon

de y la

referen

cia de

l núm

ero total d

e ho


mism

o form


5

3 Asignar e

l nom

bre de

la Dep

ende

ncia y/o Entidad.

4 Asignar e

l nom

bre de

l Área Ad

ministrativ

a de

la Dep

ende

ncia y/o Entidad.

5 Asignar e

l pue

sto, cargo

o com

isión

del se

rvidor púb

lico qu

e en

trega.

6 Asignar e

l núm

ero consecutivo de

l docum

ento.

7 An

otar el núm

ero de

con

trol asig

nado

por el dep

artamen

to de Re

cursos M

ateriales y Servicios Gen

erales de la

Unidad Ad

ministrativ

a.

8 An

otar el nom

bre completo de

l paque

te com

ercial.

9 An

otar el núm

ero de

versió

n a la que

correspon

da el paque

te com

ercial.

10

Describ

ir el objetivo qu

e cumple el paque

te com

ercial, a

demás de espe

cificar la

clasificación de

acuerdo

a su

utilización

: dise

ño, desarrollo, sistem

a op

erativo u otro.

11

Anotar el nom

bre de

la com

pañía qu

e elaboró el paque

te com

ercial.

12

Anotar el núm

ero de

licencias a

dquirid

as para la utiliza

ción

de dicho paqu

ete comercial.

13

Describ

ir los requ

erim

ientos necesarios bajo el cual o

pera el p

aque

te com

ercial, com

o el sistem

a op

erativo,

mem

oria, capacidad

de almacen

amiento, etc.

14

Describ

ir el tipo de

docum

entación

para consulta con

que

cue

nta el paque

te com

ercial: m

anual d

el usuario,

documen

tación

técnica.

15

Asignar n

ombre y firma de

l servido

r púb

lico qu

e en

trega.

16

Asignar n

ombre y firma de

l servido

r púb

lico qu

e recibe

.


AN

EXO V: A

DMINISTR

ATIVA

5.12

RELAC

IÓN DE SO

FTWAR

E GUBE

RNAM

ENTA

L DESAR

ROLLAD

O

(ADJUNTA

R CLAV

ES DE AC

CESO

EN SOBR

E CE

RRAD

O, EN EL CA

SO DE ÁR

EAS DE

TECN

OLO

GÍAS DE LA

INFO

RMAC

IÓN O IN

FORM

ÁTICOS)


o) . 1

Hoja __ de

__ 2

Dep

ende

ncia o Entidad

: 3

Área

adm

inistrativa: 4

Puesto, cargo

o com

isión: 5

NO.

CONSECU

TIVO

NOMBR

E DEL SOFTWAR

E VE

RSIÓN

(EN SU CAS

O)

OBJETIVO DEL SOFTWAR

E RE

SPONSA

BLE DE SU

ELAB

ORA

CIÓN

PLAT

AFORM

A OPE

RATIVA

RE

QUER

IDA

DOCU

MEN

TACIÓN

CON QUE CU

ENTA

PERS

ONAL

CON ACC

ESO

NOMBR

E PU

ESTO

ÁR

EA

6 7

8

9 10

11

12

13

14

15

EN

TREG

A

RECIBE

16

17

(Nom


r púb

lico qu

e entrega)

(Nom


r púb

lico qu

e recibe)


INSTRU

CTIVO DE LLEN

ADO

ANEX

O V: A

DMINISTR

ATIVA

5.12

RELAC

IÓN DE SO

FTWAR

E GUBE

RNAM

ENTA

L DESAR

ROLLAD

O

(ADJUNTA

R CLAV

ES DE AC

CESO

EN SOBR

E CE

RRAD

O, EN EL CA

SO DE ÁR

EAS DE TECN

OLO

GÍAS DE LA

INFO

RMAC

IÓN O IN

FORM

ÁTICOS)

OBJETIVO: R

elacionar los sistem

as desarrollado

s por los S

ervido

res P

úblicos de la Dep

ende

ncia o Entidad.

NÚMER

O

CONSECU

TIVO

PR

OCE

DIM

IENTO

1 Plasmar la

fecha

en q

ue se

integra

o actualiza

la

inform

ación

de E

ntregan

y Re

cepción

de la

Administración

Púb

lica, la cual deb

erá estar a


stanciada.

2 Asignar e

l núm

ero de

hoja qu

e le correspon

de y la re

ferencia del núm

ero total de ho


mism

o form


5.

3 Asignar e

l nom

bre de

la Dep

ende

ncia y/o Entidad.

4 Asignar e

l nom

bre de

l Área Ad

ministrativ

a de

la Dep

ende

ncia y/o Entidad.

5 Asignar e

l pue

sto, cargo

o com

isión

del se

rvidor púb

lico qu

e en

trega.

6 Asignar e

l núm

ero consecutivo de

l docum

ento.

7 An

otar el nom

bre completo de

l Sistem

a o Software adqu

irido

.

8 An

otar el n

úmero de

con

trol asig

nado

por el d

epartamen

to de Re

cursos M

ateriales y Servicios Gen

erales

de la Unidad Ad

ministrativa.

9 An

otar el núm

ero de

versió

n a la que

correspon

da el sistem

a o software

10

Describ

ir el objetivo qu

e cumple el sistem

a, ade

más de espe

cificar la clasificación

de acue

rdo a su

utilización

: dise

ño, desarrollo, sistem

a op

erativo u otro.

11

Anotar el nom

bre completo de

l respo

nsable de su elabo

ración

.

12

Describ

ir los requ

erim

ientos n

ecesarios bajo e

l cual o

pera e

l paqu

ete

comercial, como

el sistem

a op

erativo, m

emoria, capacidad

de almacen

amiento, etc.

13

Describ

ir el tipo

de d

ocum

entación

para consulta con

que

cue

nta el sistem

a: m

anual de

l usuario

, do

cumen

tación

técnica.

14

Anotar el no

mbre de

l servidor púb

lico qu

e ingresa, con

sulta

, alim

enta y/o imprim

e inform

ación de

l sistema.


NÚMER

O

CONSECU

TIVO

PR

OCE

DIM

IENTO

15

Anotar el pue

sto o cargo de

l servido

r púb

lico qu

e ingresa, con

sulta

, alim

enta y/o im

prim

e inform

ación de

l sistema.

16

Anotar el d

e área

de adscrip

ción

del servido

r pú

blico qu

e ingresa para con

sulta

r, actualizar y/o im

prim

ir inform

ación de

l sistem

a.

17

Asignar n

ombre y firma de

l servido

r púb

lico qu

e en

trega.


ANEX

O V: A

DMINISTR

ATIVA

5.13

RELAC

IÓN DE PU

BLICAC

IONES ASIGNAD

AS O ELA

BORA

DAS

AL


o) . 1

Hoja __ de

__ 2

Dep

ende

ncia o Entidad

: 3

Área

adm

inistrativa: 4

Puesto, cargo

o com

isión: 5

NO.

CONSECU

TIVO

TÍTU

LO

AUTO

R ED

ITORIAL

FECH

A DE

PUBLICAC

IÓN

UBICA

CIÓN FÍSICA

6 7

8 9

10

11

EN

TREG

A

RECIBE

12

13

Nom


r púb

lico qu

e entrega)

(Nom


r púb

lico qu

e recibe)


INSTRU

CTIVO DE LLEN

ADO

ANEX

O V: A

DMINISTR

ATIVA

5.13

RELAC

IÓN DE PU

BLICAC

IONES ASIGNAD

AS O ELA

BORA

DAS

OBJETIVO: R

elacionar las pub

licacione

s asig

nadas o

elabo

radas p

or la Dep

ende

ncia o Entidad.

NÚMER

O

CONSECU

TIVO

PR

OCE

DIM

IENTO

1 Plasmar la fe

cha en

que


ación de

Entrega y Recep

ción

de la Adm

inistración

Pú

blica, la cual deb

erá estar a


stanciada.

2 Asignar e

l núm

ero de

hoja qu

e le correspon

de y la re

ferencia del núm

ero total de ho


mism

o form


5.

3 Asignar e

l nom

bre de

la Dep

ende

ncia y/o Entidad.

4 Asignar e

l nom

bre de

l Área Ad

ministrativ

a de

la Dep

ende

ncia y/o Entidad.

5 Asignar e

l pue

sto, cargo

o com

isión

del se

rvidor púb

lico qu

e en

trega.

6 Asignar e

l núm

ero consecutivo de

l docum

ento.

7 An

otar el títu

lo de la pub

licación, nom

bre completo.

8 An

otar el autor de la pub

licación.

9 An

otar el nom

bre de

la Editoria

l (Em

presa qu

e se encarga de la pub

licación y distrib

ución de

escritos).

10

Anotar la fe

cha de

pub

licación.

11

Describ

ir la ubicación

física don

de se en

cuen

tra la pub

licación, ejemplos: Librero Núm

. 2 en

el Área

Gen

eral de auditores; Crede

nza Núm

. 10 de

l Dire

ctor Gen

eral.

12

Asignar n

ombre y firma de

l servido

r púb

lico qu

e en

trega.

13

Asignar n

ombre y firma de

l servido

r púb

lico qu

e recibe

.


AN

EXO V: A

DMINISTR

ATIVA

5.14

RELAC

IÓN DE PÓ

LIZA

S DE SEGURO

S DE BIEN

ES M

UEB

LES E INMUEB

LES


o) . 1

Hoja __ de

__ 2

Dep

ende

ncia o Entidad

: 3

Área

adm

inistrativa: 4

Puesto, cargo

o com

isión: 5

NO.

CONSECU

TIVO

NÚMER

O DE

PÓLIZA

VIGEN

CIA DE LA

PÓLIZA

DESCR

IPCIÓN DEL BIEN ASEGURA

DO, TIPO DE

COBE

RTURA

Y M

ONTO

EM

PRESA AS

EGURA

DORA

CO

STO

FECH

A DE PA

GO

DEL

AL

6 7

8 9

10

11

12

13

EN

TREG

A

RECIBE

14

15

(Nom


r púb

lico qu

e entrega)

(Nom


r púb

lico qu

e recibe)


INSTRU

CTIVO DE LLEN

ADO

ANEX

O V: A

DMINISTR

ATIVA

5.14

RELAC

IÓN DE PÓ

LIZA

S DE SEGURO

S DE BIEN

ES M

UEB

LES E INMUEB

LES

OBJETIVO: R

elacionar las diversas p

óliza

s de seguros v

igen

tes d

e bien

es m

uebles e inmue

bles de las D

epen

dencias y

Entidades, que

le p

ermita

n a la siguien

te A

dministración

con

tar con

los elem

entos ne

cesario

s para la toma de

decision

es en

materia d

e recontratación

de seguros, de conformidad

con

la fe

cha de

ven

cimiento de

los mism

os y para el cum

plim

iento de

los comprom

isos

contraídos.

NÚMER

O

CONSECU

TIVO

PR

OCE

DIM

IENTO

1 Plasmar la fe

cha en

que


ación de

Entrega y Recep

ción

de la Adm

inistración

Pú

blica, la cual deb

erá estar a


stanciada.

2 Asignar e

l núm

ero de

hoja qu

e le correspon

de y la re

ferencia del núm

ero total de ho


mism

o form


5.

3 Asignar e

l nom

bre de

la Dep

ende

ncia y/o Entidad.

4 Asignar e

l nom

bre de

l Área Ad

ministrativ

a de

la Dep

ende

ncia y/o Entidad.

5 Asignar e

l pue

sto, cargo

o com

isión

del se

rvidor púb

lico qu

e en

trega.

6 Asignar e

l núm

ero consecutivo de

l docum

ento.

7 An

otar el núm

ero de

iden

tificación de

la póliza

de seguro, de conformidad

con

su re

gistro.

8 An

otar la vigen

cia de

la póliza, período

de cobe

rtura de

l dd/mm/aa.

9 An

otar la vigen

cia de

la póliza, período

de cobe

rtura al dd/mm/aa.

10

Describ

ir el bien mue

ble o inmue

ble asegurado, el tipo de

cob

ertura y m

onto asegurado

. 11

An

otar el nom

bre de

la empresa con la cual se haya adq

uirid

o la póliza

de seguro.

12

Anotar el impo

rte pagado

por la póliza.

13

Anotar la fe

cha en

que

fue pagada

la póliza

. 14

Asignar n

ombre y firma de

l servido

r púb

lico qu

e en

trega.

15

Asignar n

ombre y firma de

l servido

r púb

lico qu

e recibe

.


AN

EXO V: A

DMINISTR

ATIVA

5.15

RELAC

IÓN DE DOCU

MEN

TACIÓN ACT

IVA

EN ARC

HIVO DE TR

ÁMITE


o) .1

Hoja _de

_2

Dep

ende

ncia o Entidad

: 3

Área

adm

inistrativa: 4

Puesto, cargo

o com

isión: 5

NO.

CONSECU

TIVO

NO. D

E IDEN

TIFICA

CIÓN DEL

EXPE

DIENTE

(FONDO, SECCIÓN, SER

IE, N

O.

DE EX

PEDIEN

TE O

CLAS

IFICAD

OR)

NOMBR

E DEL EXP

EDIENTE

(DESCR

IPCIÓN QUE INDICA SU

CONTENIDO)

VALO

R DOCU

MEN

TAL

(ADMINISTR

ATIVO, LEG

AL,

CONTA

BLE, FISCA

L,

CLÍNICO)

FECH

A NÚMER

O DE

FOJAS

CARÁ

CTER

DE LA

INFO

RMAC

IÓN

(PÚBLICA, RESER

VADA,

CONFIDEN

CIAL

)

UBICA

CIÓN FÍSICA

APER

TURA

CIER

RE

(EN SU CAS

O)

6 7

89

1011

12

1314

EN

TREG

A

RECIBE

15

16

(Nom


r púb

lico qu

e entrega)

(Nom


r púb

lico qu

e recibe)


INSTRU

CTIVO DE LLEN

ADO

ANEX

O V A

DMINISTR

ATIVA

5.15

RELAC

IÓN DE DOCU

MEN

TACIÓN ACT

IVA EN

ARC

HIVO DE TR

ÁMITE


de do

cumen

tación

activa en

archivo de trám

ite.

NÚMER

O CONSECU

TIVO

PR

OCE

DIM

IENTO

1 Plasmar la fe

cha en

que


ación de

Entrega y Recep

ción

de la Adm

inistración

Pú

blica, la cual deb

erá estar a


stanciada.

2 Asignar el núm

ero de

hoja qu

e le correspon

de y la

referen

cia de

l núm

ero total d

e ho

jas utilizadas para

un m

ismo form


5.

3 Asignar e

l nom

bre de

la Dep

ende

ncia y/o Entidad.

4 Asignar e

l nom

bre de

l Área Ad

ministrativ

a de

la Dep

ende

ncia y/o Entidad.

5 Asignar e

l pue

sto, cargo

o com

isión

del se

rvidor púb

lico qu

e en

trega.

6 Asignar e

l núm

ero consecutivo de

l docum

ento.

7 Asignar e

l núm

ero de

iden

tificación de

l exped

iente.

8 De

scrib

ir el con

tenido

del exped

iente.

9 Asignar v

alor docum

ental (Ad

ministrativ

o, Legal, Con

table, Fisc

al y Clínico).

10

Asignar fecha

de apertura del exped

iente.

11

Asignar fecha

de cierre del exped

iente.

12

Asignar n

úmero de

fojas d

el exped

iente.

13

Asignar carácter d

e la inform

ación (Púb

lica, Reservada

o Con

fiden

cial).

14

Asignar la ub

icación física de

l exped

iente, es d

ecir, el núm

ero de

archivero, librero, etc.

15

Asignar n

ombre y firma de

l servido

r púb

lico qu

e en

trega.

16

Asignar n

ombre y firma de

l servido

r púb

lico qu

e recibe

.


AN

EXO V: A

DMINISTR

ATIVA

5.18

RELAC

IÓN DE RE

SPAL

DOS DE INFO

RMAC

IÓN

EN M

EDIOS MAG

NÉTICOS U ÓPT

ICOS


o) . 1

Hoja _de

_2

Dep

ende

ncia o Entidad

: 3

Área

adm

inistrativa: 4

Puesto, cargo

o com

isión: 5

NO.

CONSECU

TIVO

NOMBR

E DEL RESPA

LDO

(NOMBR

E AS

IGNAD

O AL MED

IO)

TIPO

DE MED

IO

(DISCO

DURO

, CD, D

VD Y/O

USB

)

NO. D

E CO

NTR

OL

ASIGNAD

O AL

MED

IO

CONTENIDO

ESPA

CIO QUE

OCU

PA

(KB, M

B, GB)

UBICA

CIÓN FÍSICA

6 7

89

1011

12

EN

TREG

A

RECIBE

13

14

(Nom


r púb

lico qu

e entrega)

(Nom


r púb

lico qu

e recibe)


INSTRU

CTIVO DE LLEN

ADO

ANEX

O V: A

DMINISTR

ATIVA

5.18

RELAC

IÓN DE RE

SPAL

DOS DE INFO

RMAC

IÓN EN M

EDIOS MAG

NÉTICOS U ÓPT

ICOS


de respaldo

s de inform

ación en

med

ios m

agné

ticos u ópticos.

NÚMER

O CONSECU

TIVO

PR

OCE

DIM

IENTO

1 Plasmar la

fecha

en q

ue se

integra

o actualiza

la información

de E

ntrega y

Recep

ción

de

la

Administración

Púb

lica, la cual deb

erá estar a


stanciada.

2 Asignar e

l núm

ero de

hoja qu

e le correspon

de y la re

ferencia del núm

ero total de ho

jas utilizadas para

un m

ismo form


5.

3 Asignar e

l nom

bre de

la Dep

ende

ncia y/o Entidad.

4 Asignar e

l nom

bre de

l Área Ad

ministrativ

a de

la Dep

ende

ncia y/o Entidad.

5 Asignar e

l pue

sto, cargo

o com

isión

del se

rvidor púb

lico qu

e en

trega.

6 Asignar e

l núm

ero consecutivo de

l respaldo.

7 Asignar e

l nom

bre de

l med

io del re

spaldo

(Magné

tico u Óptico).

8 De

scrib

ir el tipo

de med

io de respaldo

(Disc

o Du

ro, CD, DVD

y/o USB).

9 Asignar e

l núm

ero de

con

trol del m

edio de respaldo

(Disc

o Du

ro, CD, DVD

y/o USB).

10

Describ

ir el con

tenido

del re

spaldo

.

11

Espe

cificar el espacio que

ocupa

la inform

ación respaldada

(KB, M

B y/o GB).

12

Asignar u

bicación

físic

a de

la inform

ación respalda.

13

Asignar n

ombre y firma de

l servido

r púb

lico qu

e en

trega.

14

Asignar n

ombre y firma de

l servido

r púb

lico qu

e recibe

.


AN

EXO V: A

DMINISTR

ATIVA

5.19

RELAC

IÓN DE LLAV

ES DE OFICINAS

Y M

OBILIAR

IO

(EXH

IBIR Y ENTR

EGAR

ÚNICAM

ENTE

LAS

CORR

ESPO

NDIENTES AL

SERV

IDOR PÚ

BLICO QUE DEJA EL CAR

GO)


o) . 1

Hoja _ de _2

Dep

ende

ncia o Entidad

: 3

Área

adm

inistrativa: 4

Puesto, cargo

o com

isión: 5

NO.

CONSECU

TIVO

NO. O

CLA

VE DE

IDEN

TIFICA

CIÓN DE LA

LLAV

E LU

GAR

AL QUE CO

RRESPO

NDE

RESPONSA

BLE

COPIAS

NOMBR

E PU

ESTO

ÁR

EA

CANTIDAD

EN

PODER

DE

6 7

89

1011

1213

ENTR

EGA

RE

CIBE

14

15

(Nom


r púb

lico qu

e entrega)

(Nom


r púb

lico qu

e recibe)


INSTRU

CTIVO DE LLEN

ADO

ANEX

O V: A

DMINISTR

ATIVA

5.19

RELAC

IÓN DE LLAV

ES DE OFICINAS

Y M

OBILIAR

IO


de llaves d

e oficinas y m

obiliario.

NÚMER

O

CONSECU

TIVO

PR

OCE

DIM

IENTO

1 Plasmar la

fecha en

que


form

ación de

Entrega‐Recep

ción

de la Adm

inistración

Pú

blica, la cual deb

erá estar a


stanciada.

2 Asignar e

l núm

ero de

hoja qu

e le correspon

de y la re

ferencia del núm

ero total de ho


mism

o form


5.

3 Asignar e

l nom

bre de

la Dep

ende

ncia y/o Entidad.

4 Asignar e

l nom

bre de

l Área Ad

ministrativ

a de

la Dep

ende

ncia y/o Entidad.

5 Asignar e

l pue

sto, cargo

o com

isión

del se

rvidor púb

lico qu

e en

trega.

6 Asignar e

l núm

ero consecutivo de

las llaves.

7 Asignar e

l núm

ero o clave de

iden

tificación de

las llaves.

8 Espe

cificar el lugar que

correspon

de las llaves.

9 De

scrib

ir el nom

bre de

l respo

nsable de las llaves.

10

Describ

ir el pue

sto de

l respo

nsable de las llaves.

11

Describ

ir el Área de

adscripción

del re

spon

sable de

las llaves.

12

Espe

cificar la cantid

ad de copias de las llaves.

13

Espe

cificar en po

der d

e qu

ien se encue

ntran las c

opias d

e las llaves.

14

Asignar n

ombre y firma de

l servido

r púb

lico qu

e en

trega.

15

Asignar n

ombre y firma de

l servido

r púb

lico qu

e recibe

.


AN

EXO V: A

DMINISTR

ATIVA

5.20

RELAC

IÓN DE SELLOS OFICIAL

ES


o) .1

Ho

ja __ de

__2

Dep

ende

ncia o Entidad

: 3

Área

adm

inistrativa: 4

Puesto, cargo

o com

isión: 5

NO.

CONSECU

TIVO

LEYENDA DEL SELLO

OBJETO

IMPR

ESIÓN DEL SELLO

6 7

89

EN

TREG

A

RECIBE

10

11

(Nom


r púb

lico qu

e entrega)

(Nom


r púb

lico qu

e recibe)


INSTRU

CTIVO DE LLEN

ADO

ANEX

O V: A

DMINISTR

ATIVA

5.20

RELAC

IÓN DE SELLOS OFICIAL

ES


de sellos o

ficiales.

NÚMER

O

CONSECU

TIVO

PR

OCE

DIM

IENTO


que

se

integra

o actualiza

la inform

ación

de E

ntregan

y Re

cepción

de la

Administración

Púb

lica, la cual deb

erá estar a


stanciada.

2 Asignar e

l núm

ero de

hoja qu

e le correspon

de y la re

ferencia del núm

ero total de ho

jas utilizadas para

un m

ismo form


5.

3 Asignar e

l nom

bre de

la Dep

ende

ncia y/o Entidad.

4 Asignar e

l nom

bre de

l Área Ad

ministrativ

a de

la Dep

ende

ncia y/o Entidad.

5 Asignar e

l pue

sto, cargo

o com

isión

del se

rvidor púb

lico qu

e en

trega.

6 Asignar e

l núm

ero consecutivo de

los sellos.

7 De

scrib

ir la leyend

a de

los sellos.

8 De

scrib

ir el objeto de

l sello.

9 Plasmar la im

presión de

l sello.

10

Asignar n

ombre y firma de

l servido

r púb

lico qu

e en

trega.

11

Asignar n

ombre y firma de

l servido

r púb

lico qu

e recibe

.


AN

EXO VI: INVE

RSIÓN PÚBLICA

6.1 RE

LACIÓN DE ESTU

DIOS Y PR

OYECT

OS PO

R INICIAR


o) . 1

Hoja __ de

__ 2

Dep

ende

ncia o Entidad

: 3

Área

adm

inistrativa: 4

Puesto, cargo

o com

isión: 5

NO.

CONSECU

TIVO

NOMBR

E DEL ESTUDIO O PRO

YECT

O

OBJETO DEL ESTUDIO O PRO

YECT

O

LUGAR

FECH

A DE INICIO

MUNICIPIO

LOCA

LIDAD

6 7

89

910

EN

TREG

A

RECIBE

11

12

(Nom


r púb

lico qu

e entrega)

(Nom


r púb

lico qu

e recibe)

ANEX

O VI. INVE

RSIÓN PÚBLICA


INSTRU

CTIVO DE LLEN

ADO

ANEX

O VI: INVE

RSIÓN PÚBLICA

6.1 RE

LACIÓN DE ESTU

DIOS Y PR

OYECT

OS PO

R INICIAR

OBJETIVO: R

elacionar los diversos Estudios y Proyectos por Iniciar, a fin

de qu

e la A

dministración

entrante cuen

te con

los elem

entos

necesario

s para dar e

l seguimiento correspo

ndiente.

NÚMER

O

CONSECU

TIVO

PR

OCE

DIM

IENTO

1 Plasmar la

fecha en

que


form

ación de

Entrega y Recep

ción

de la Adm

inistración

Pú

blica, la cual deb

erá estar a


stanciada.

2 Asignar el núm

ero de

hoja qu

e le correspon

de y la

referen

cia de

l núm

ero total d

e ho


mism

o form


5.

3 Asignar e

l nom

bre de

la Dep

ende

ncia y/o Entidad.

4 Asignar e

l nom

bre de

l Área Ad

ministrativ

a de

la Dep

ende

ncia y/o Entidad.

5 Asignar e

l pue

sto, cargo

o com

isión

del se

rvidor púb

lico qu

e en

trega.

6 Asignar n

úmero consecutivo, se

gún correspo

nda.

7 De

scrib

ir la Den

ominación de

l Estud

io o Proyecto po

r iniciar.

8 De

scrib

ir el propó

sito de

l Estud

io o Proyecto por com

enzar.

9 Señalar e

n cada

colum

na la ubicación

por m

unicipio y localidad, respe

ctivam

ente, del Estud

io o Proyecto po

r comen

zar.

10

Indicar e

l día, m

es y año

en qu

e se tien

e contem

plado el inicio del Estud

io o Proyecto.

11

Asignar n

ombre y firma de

l servido

r púb

lico qu

e en

trega.

12

Asignar n

ombre y firma de

l servido

r púb

lico qu

e recibe

.


AN

EXO VI: INVE

RSIÓN PÚBLICA

6.2 RE

LACIÓN DE OBR

AS EN PRO

CESO

AL


o) . 1

Hoja __ de

__ 2

Dep

ende

ncia o Entidad

: 3

Área

adm

inistrativa: 4

Puesto, cargo

o com

isión: 5

NO.

CONSECU

TIVO

PR

OGRA

MA

CLAV

E DE LA

OBR

A Y

NÚMER

O DE

CONTR

ATO

NOMBR

E DE LA

OBR

A

UBICA

CIÓN

INVE

RSIÓN

% AVA

NCE

MUNICIPIO

LO

CALIDAD

CONTR

ATAD

A

EJER

CIDA

FÍSICO

FINAN

CIER

O

6 7

89

1010

1111

1212

EN

TREG

A

RECIBE

13

14

(Nom


r púb

lico qu

e entrega)

(Nom


r púb

lico qu

e recibe)


INSTRU

CTIVO DE LLEN

ADO

ANEX

O VI: INVE

RSIÓN PÚBLICA

6.2 RE

LACIÓN DE OBR

AS EN PRO

CESO

OBJETIVO: R

elacionar las diversas Obras que

se en

cuen

tran

en Proceso, a fin de

propo

rcionar los elemen

tos ne

cesario

s para que

se

les b

rinde

el seguimiento respectiv

o.

NÚMER

O

CONSECU

TIVO

PR

OCE

DIM

IENTO

1 Plasmar la

fecha

en qu

e se in


form

ación de

Entrega y Recep

ción

de la Adm

inistración

Pú

blica, la cual deb

erá estar a


stanciada.

2 Asignar el núm

ero de

hoja qu

e le correspon

de y la

referen

cia de

l núm

ero total d

e ho


mism

o form


5.

3 Asignar e

l nom

bre de

la Dep

ende

ncia y/o Entidad.

4 Asignar e

l nom

bre de

l Área Ad

ministrativ

a de

la Dep

ende

ncia y/o Entidad.

5 Asignar e

l pue

sto, cargo

o com

isión

del se

rvidor púb

lico qu

e en

trega.

6 Asignar e

l con

secutiv

o según correspo

nda.

7 Men

cion

ar el nom

bre de

l Program

a qu

e fin

ancia la Obra en

Proceso.

8 Indicar la clave y nú

mero de

con

trato asignado

s a la obra.

9 De

scrib

ir la Obra en

Proceso se

gún el Con

trato.

10

Señalar e

n cada

colum

na la ubicación

por m


ctivam

ente, de la Obra en

Proceso.

11

Indicar en

la prim

era columna

el impo

rte de

la obra de

acuerdo

con

el con

trato; y en la segun

da, e

l impo

rte

ejecutado de la Obra en

Proceso.

12

Anotar el porcentaje de

l progreso físico y fin

anciero de

la obra, re

spectivam

ente.

13

Asignar n

ombre y firma de

l servido

r púb

lico qu

e en

trega.

14

Asignar n

ombre y firma de

l servido

r púb

lico qu

e recibe

.


AN

EXO VI: INVE

RSIÓN PÚBLICA

6.3 RE

LACIÓN DE OBR

AS TER

MINAD

AS


o) . 1

Hoja __ de

__ 2

Dep

ende

ncia o Entidad

: 3

Área

adm

inistrativa: 4

Puesto, cargo

o com

isión: 5

NO.

CONSECU

TIVO

PROGRA

MA

CLAV

E DE LA

OBR

A Y NÚMER

O DE

CONTR

ATO

NOMBR

E DE LA

OBR

A

UBICA

CIÓN

INVE

RSIÓN TOTA

L

MUNICIPIO

LO

CALIDAD

6 7

8 9

10

10

11

EN

TREG

A

RECIBE

12

13

(Nom


r púb

lico qu

e entrega)

(Nom


r púb

lico qu

e recibe)


INSTRU

CTIVO DE LLEN

ADO

ANEX

O VI: INVE

RSIÓN PÚBLICA

6.3 RE

LACIÓN DE OBR

AS TER

MINAD

AS


inistración

entrante acerca de la re

lación

de Obras Con

cluidas.

NÚMER

O

CONSECU

TIVO

PR

OCE

DIM

IENTO

1 Plasmar la

fecha en

que


form

ación de

Entrega y Recep

ción

de la Adm

inistración

Pú

blica, la cual deb

erá estar a


stanciada.

2 Asignar el núm

ero de

hoja qu

e le correspon

de y la

referen

cia de

l núm

ero total d

e ho


mism

o form


5.

3 Asignar e

l nom

bre de

la Dep

ende

ncia y/o Entidad.

4 Asignar e

l nom

bre de

l Área Ad

ministrativ

a de

la Dep

ende

ncia y/o Entidad.

5 Asignar e

l pue

sto, cargo

o com

isión

del se

rvidor púb

lico qu

e en

trega.

6 Asignar e

l núm


nda.

7 Men

cion

ar el nom

bre de

l Program

a qu

e fin

anció la obra term

inada.

8 Indicar la clave y nú

mero de

con

trato asignado

s a la obra.

9 De

scrib

ir la Obra term

inada, se

gún el con

trato correspo

ndiente.

10

Señalar e

n cada

colum

na la ubicación

por m


ctivam

ente, de la Obra concluida.

11

Anotar el costo total de

la Obra term

inada, incluyend

o la sum

a de

los impo

rtes con

tratados y de los

conven

ios d

e am

pliación

12

Asignar n

ombre y firma de

l servido

r púb

lico qu

e en

trega.

13

Asignar n

ombre y firma de

l servido

r púb

lico qu

e recibe

.


AN

EXO VI: INVE

RSIÓN PÚBLICA

6.4 RE

LACIÓN DE EX

PEDIENTES UNITAR

IOS


o) . 1

Hoja __ de

__ 2

Dep

ende

ncia o Entidad

: 3

Área

adm

inistrativa: 4

Puesto, cargo

o com

isión: 5

DAT

OS GEN

ERAL

ES DE LA

OBR

A Nº DE OBR

A :

Nº DE CO

NTR

ATO: 6

EJER

CICIO : 7

MODAL

IDAD

DE

CONTR

ATAC

IÓN : 8

TIPO

DE

CONTR

ATAC

IÓN : 9

DESCR

IPCIÓN GEN

ERAL

DE LA

OBR

A:

10

MUNICIPIO: 11

LO

CALIDAD

: 12

N° D

E BE

NEFICIARIOS:

15

PROGRA

MA: 13

FUEN

TE FINAN

CIAM

IENTO

: 14

NOMBR

E DEL CONTR

ATISTA

: 16

MONTO

DE LA

OBR

A: 17

MONTO

DE AN

TICIPO

: 18

33

% DE AN

TICIPO

: 19

FECH

A DE PA

GO DE AN

TICIPO

: 20

FUEN

TE: 21

PLAZ

O DE CO

NTR

ATO

FECH

A INICIO: 22

FECH

A TÉRM

INO: 23

TIPO

DE CO

NVE

NIO: 24

% 25

MONTO

CONVE

NIO: 26

PLAZ

O DE CO

NVE

NIO

FECH

A INICIO: 27

FECH

A TÉRM

INO: 28

MONTO

TOTA

L DE LA

OBR

A: 29

% Avance de

la Obra

FÍSICO

: 30

FINAN

CIER

O: 31

GRA

DO DE INTEGRA

CIÓN DEL EXP

EDIENTE

UNITAR

IO: 32

FOTO

GRA

FIA DE LA

OBR

A

ENTR

EGA

RE

CIBE

34

35

(Nom


r púb

lico qu

e entrega)

(Nom


r púb

lico qu

e recibe)


INSTRU

CTIVO DE LLEN

ADO

ANEX

O VI: INVE

RSIÓN PÚBLICA

6.4 RE

LACIÓN DE EX

PEDIENTES UNITAR

IOS


inistración

entrante acerca de la re

lación

de Obras Con

cluidas.

NÚMER

O

CONSECU

TIVO

PR

OCE

DIM

IENTO

1 Plasmar la

fecha en

que


form

ación de

Entrega y Recep

ción

de la Adm

inistración

Pú

blica, la cual deb

erá estar a


stanciada.

2 Asignar el núm

ero de

hoja qu

e le correspon

de y la

referen

cia de

l núm

ero total d

e ho


mism

o form


5.

3 Asignar e

l nom

bre de

la Dep

ende

ncia y/o Entidad.

4 Asignar e

l nom

bre de

l Área Ad

ministrativ

a de

la Dep

ende

ncia y/o Entidad.

5 Asignar e

l pue

sto, cargo

o com

isión

del se

rvidor púb

lico qu

e en

trega.

6 Asignar e

l núm

ero de

obra según correspo

nda y nú

mero de

con

trato

7 Men

cion

ar el ejercicio presupu

estal al que

correspon

de la obra.

8 De

scrib

ir la m

odalidad

en qu

e se determinó el con

trato:

(Adjud

icación Directa, Invitación

mínim

o a tres personas o

Licita

ción

Púb

lica)

9 Señalar e

l tipo de

con

tratación para la obra asignada:

(Precio un

itario

, Precio alzado

o m

ixto)

10

Descrip

ción

de la Obra qu

e se lleva a cabo

. 11

De

scrib

ir el m

unicipio don

de se

llevara a cabo

la Obra.

12

Describ

ir la localidad

a la que

pertene

ce la Obra asignada.

13

Programa al que

pertene

ce la Obra.

14

Describ

ir la fu

ente de fin

anciam

iento a la que

correspon

de la Obra.

15

Señalar e

l núm

ero de

personas q

ue se

verán

ben

eficiadas c

on la creación de

la Obra.

16

Nom

bre de

l con

tratista en

cargado/respon

sable de

ejecutar la Obra.


NÚMER

O

CONSECU

TIVO

PR

OCE

DIM

IENTO

17

Anotar el m

onto con

tratado de

acuerdo

al con

trato de

la obra con IVA.

18

Anotar el m

onto del anticipo de

acuerdo

al porcentaje indicado

en el con

trato de

la obra con IVA.

19

Anotar el porcentaje de

l anticipo.

20

Anotar la fecha de

pago de

acuerdo

a la ficha

de de

pósito bancario, estado

de cuen

ta de la empresa,

notificación de

dep

ósito

por la SEFIPLAN.

21

Anotar la fu

ente o tipo

de do

cumen

to del cual se ob

tuvo

la fe

cha de

l pago de

l anticipo.

22

Anotar la fe

cha de

inicio en base al con

trato de

la obra.

23

Anotar la fe

cha de

térm

ino en

base al con

trato de

la obra.

24

Elegir de

la lista de

splegable el tipo

de conven

io si es e

n mon

to, en plazo o en

mon

to y plazo.

25

Anotar el porcentaje qu

e se increm

enta en el con

venio.

26

Anotar el m

onto del con

venio.

27

Anotar la

fecha

de inicio de acue

rdo a la establecida

en el con

venio elaborado po

r la dep

ende

ncia y el

contratista.

28

Anotar la

fecha

de térm

ino de

acuerdo

a la

establecida

en el con

venio elaborado po

r la dep

ende

ncia y el

contratista.

29

Anotar el m

onto to

tal a ejercer de contrato m

ás con

venios incluyen

do IV

A.

30

Anotar el po

rcen

taje de avance físico de acue

rdo a la bitá

cora o

estim

acione

s prop

orcion

adas por la

ejecutora.

31

Anotar el p

orcentaje de

avance fin

anciero de

acuerdo

al estado de

cue

nta y/o estim

acione

s prop

orcion

adas

por la ejecutora.

32

Anotar el grado

de integración qu

e considere el su

perviso

r o aud

itor e

n la integración de

l exped

iente

33

Insertar fo

to actual de la obra.

34

Asignar n

ombre y firma de

l servido

r púb

lico qu

e en

trega.

35

Asignar n

ombre y firma de

l servido

r púb

lico qu

e recibe

.


AN

EXO VI: INVE

RSIÓN PÚBLICA

6.5 RE

LACIÓN DE CO

NTR

ATOS DE OBR

A QUE SE ENCU

ENTR

AN EN RESCISIÓN


o) . 1

Ho

ja __ de

__ 2

Dep

ende

ncia o Entidad

: 3

Área

adm

inistrativa: 4

Puesto, cargo

o com

isión: 5

NO.

CONSECU

TIVO

DESCR

IPCIÓN

DE LA

OBR

A No. DE

CONTR

ATO

PERIODO ACT

UAL

MONTO

CO

NTR

ATAD

O

FECH

A DE

NOTIFICA

CIÓN DE

RESCISIÓN

FECH

A DEL ACT

A CIRC

UNSTAN

CIAD

A DE RE

SCISIÓN

FINIQUITO

ESTA

TUS

ADMINISTR

ATIVO

IMPO

RTE PO

R PO

SIBLES

SANCIONES O

PENAL

IZAC

IONES

6 7

8 9

10

1112

13

1415

EN

TREG

A

RECIBE

16

17

(Nom


r púb

lico qu

e entrega)

(Nom


r púb

lico qu

e recibe)


INSTRU

CTIVO DE LLEN

ADO

ANEX

O VI: INVE

RSIÓN PÚBLICA

6.5 RE

LACIÓN DE CO

NTR

ATOS DE OBR

A QUE SE ENCU

ENTR

AN EN RESCISIÓN

OBJETIVO: Inform

ar a la

Adm

inistración

entrante acerca de la relación de

Con

tratos de Obra qu

e se encue

ntran en

proceso de

rescisión

.

NÚMER

O

CONSECU

TIVO

PR

OCE

DIM

IENTO

1 Plasmar la

fecha

en qu

e se in


form

ación de

Entrega y Recep

ción

de la Adm

inistración

Pú

blica, la cual deb

erá estar a


stanciada.

2 Asignar el núm

ero de

hoja qu

e le correspon

de y la

referen

cia de

l núm

ero total d

e ho


mism

o form


5.

3 Asignar e

l nom

bre de

la Dep

ende

ncia y/o Entidad.

4 Asignar e

l nom

bre de

l Área Ad

ministrativ

a de

la Dep

ende

ncia y/o Entidad.

5 Asignar e

l pue

sto, cargo

o com

isión

del se

rvidor púb

lico qu

e en

trega.

6 Asignar e

l núm

ero consecutivo de

con

trato según correspo

nda.

7 An

otar la

descripción

gen

eral de la obra de

acuerdo

al con

trato o en

su caso de un

docum

ento validado po

r la dep

ende

ncia o la SEFIPLAN.

8 An

otar el núm

ero de

con

trato.

9 An

otar las fechas con

tractuales de inicio y te

rmino de

los trabajos, incluir en

su caso las fechas determinadas

en los c

onvenios existen

tes.

10

Anotar el m

onto to

tal a ejercer de contrato m

ás con

venios (e

n su caso) incluyen

do IV

A.

11

Anotar la

fecha

de no

tificación qu

e las de

pend

encias y entidades realicen

al con

tratista respecto del in

icio

del p

rocedimiento de

rescisió

n de

l con

trato, se señalarán los he

chos que

motivaron

la determinación de

darlo

por rescind

ido

relacion

ándo

los con

las estip

ulacione

s espe

cíficas q

ue se

consideren

han

sido

incumplidas.

12

Anotar fe

cha de

l Acta circun

stanciada en

la que

se suspen

den los trabajos y se anotara el estado en

el que

se encue

ntra la obra.


11

la

NÚMER

O

CONSECU

TIVO

PR

OCE

DIM

IENTO

13

Anotar periodo

de elaboración de

l finiquito y el saldo

del m

ismo.

14

Asen

tar la etapa en

la que

se encue

ntra el proceso de rescisión

. 15

Señalar e

l impo

rte en

caso de

existir un

a sanción o pe

nalización

16

Asignar n

ombre y firma de

l servido

r púb

lico qu

e en

trega.

17

Asignar n

ombre y firma de

l servido

r púb

lico qu

e recibe

.


ANEX

O VII: TRA

NSPAR

ENCIA

7.2 RE

LACIÓN DE SO

LICITU

DES DE INFO

RMAC

IÓN PÚBLICA EN

PR

OCE

SO DE AT

ENCIÓN


o) . 1

Hoja __ de

__ 2

Dep

ende

ncia o Entidad

: 3

Área

adm

inistrativa: 4

Puesto, cargo

o com

isión: 5

NO.

CONSECU

TIVO

DESCR

IPCIÓN DE LA

INFO

RMAC

IÓN SOLICITA

DA

MED

IO A TRA

VÉS

DEL CUAL

SE

REAL

IZA LA

SO

LICITU

D

FECH

A LÍMITE DE

ATEN

CIÓN

RESPONSA

BLE DE SU

ATENCIÓN 10

NOMBR

E PU

ESTO

ÁR

EA

6 7

8 9

ENTR

EGA

RE

CIBE

11

12

(Nom


r púb

lico qu

e entrega)

(Nom


r púb

lico qu

e recibe)

ANEX

O VII. TRA

NSPAR

ENCIA

Del num

eral 7.1

Debe

rá integrarse la inform

ación en

los D

ocum

entos o

ficiales (no

aparecen en

el M


ción

).


INSTRU

CTIVO DE LLEN

ADO

ANEX

O VII: TRA

NSPAR

ENCIA

7.2 RE

LACIÓN DE SO

LICITU

DES DE INFO

RMAC

IÓN PÚBLICA EN

PRO

CESO

DE AT

ENCIÓN

OBJETIVO: H

acer del Con

ocim

iento de

la Adm

inistración

entrante, la re

lación

de solicitu

des d

e inform

ación pú

blica en

proceso de

aten

ción

.

NÚMER

O

CONSECU

TIVO

PR

OCE

DIM

IENTO

1 An

otar la

fecha

en qu

e se in

tegra o actualiza

la in

form

ación de

Entrega y Recep

ción

de la Adm

inistración

Pú

blica, la cual deb

erá estar a


stanciada.

2 Co

locar el núm

ero de

hoja qu

e le correspon

de y la

referen

cia de

l núm

ero total d

e ho


mism

o form


3 An

otar la

den

ominación de

la Dep

ende

ncia o Entidad

con

la nom

enclatura qu

e establece la Ley

58 Orgán

ica

del Pod

er Ejecutiv


respectiv

o y de

l Área qu

e integra la inform

ación.

4 An

otar la den

ominación de

l área correspo

ndiente; Dire

cción Gen

eral, Coo

rdinación, Sub

dirección, etc.

5 An

otar el pue

sto, cargo

o com

isión

del Servido

r Púb

lico qu

e hace la entrega.

6 Asignar e

l núm

ero consecutivo de

l trámite

pen

dien

te por atend

er.

7 De

scrib

ir la inform

ación solicita

da especificand

o la re

quisición

del so

licita

nte

8 De

tallar e

l med

io a través del cual se realiza la so

licitu

d: se

ñalar si la solicitu

d fue recibida

a través del sistem

a inform

ex‐veracruz, correo electrón

ico institu

cion

al, escrito libre o a través del fo

rmato im

preso.

9 An

otar la fe

cha lím

ite de aten

ción

de la inform

ación solicita

da.

10

Anotar los d

atos correspon

dien

tes d

el re

spon

sable para dar atención y resolución

. 11

An

otar el nom

bre y firma de

l servido

r púb

lico qu

e realiza

la entrega

12

Anotar el nom

bre y firma de

l servido

r púb

lico de

signado

para recibir


Dep

ende

ncia o Entidad

: 3

Área

adm

inistrativa: 4

Puesto, cargo

o com

isión: 5

NO.

CONSECU

TIVO

DESCR

IPCIÓN DE LA

INFO

RMAC

IÓN SOLICITA

DA

MED

IO A TRA

VÉS

DEL CUAL

SE

REAL

IZA LA

SO

LICITU

D

FECH

A LÍMITE DE

ATEN

CIÓN

RESPONSA

BLE DE SU

ATENCIÓN 10

NOMBR

E PU

ESTO

ÁR

EA

6 7

8 9

EN

TREG

A

RECIBE

11

12

(Nom


r púb

lico qu

e entrega)

(Nom


r púb

lico qu

e recibe)

ANEX

O VII: TRA

NSPAR

ENCIA

7.3 RE

LACIÓN DE SO

LICITU

DES PAR

A EL EJERC

ICIO DE DER

ECHOS AR

CO

(ACC

ESO, R

ECTIFICA

CIÓN, CAN

CELA

CIÓN U OPO

SICIÓN DE

DAT

OS PE

RSONAL

ES EN POSESIÓN DE LO

S EN

TES PÚ

BLICOS)

EN PRO

CESO

DE AT

ENCIÓN


o) . 1

Hoja __ de

__ 2


INSTRU

CTIVO DE LLEN

ADO

ANEX

O VII: TRA

NSPAR

ENCIA

7.3 RE

LACIÓN DE SO

LICITU

DES PAR

A EL EJERC

ICIO DE DER

ECHOS AR

CO (A

CCESO, R

ECTIFICA

CIÓN, CAN

CELA

CIÓN U OPO

SICIÓN DE

DAT

OS PE

RSONAL

ES EN POSESIÓN DE LO

S EN

TES PÚ

BLICOS) EN PRO

CESO

DE AT

ENCIÓN

OBJETIVO: Ha

cer de

l Con

ocim

iento de

la Adm

inistración

entrante, la

relación de

solicitu

des para el e

jercicio de de

rechos ARC

O

(acceso, re

ctificación

, cancelación

u opo

sición de

datos personales e

n po

sesió

n de

los e

ntes púb

licos) e

n proceso de

atención.

NÚMER

O

CONSECU

TIVO

PR

OCE

DIM

IENTO

1 An

otar la

fecha

en qu

e se in


form

ación de

Entrega y Recep

ción

de la Adm

inistración

Pú

blica, la cual deb

erá estar a


stanciada.

2 Co

locar el núm

ero de

hoja qu

e le correspon

de y la

referen

cia de

l núm

ero total d

e ho


mism

o form


3 An

otar la den

ominación de

la Dep

ende

ncia o Entidad

con

la nom

enclatura qu

e establece la Ley 58 Orgán

ica

del Pod

er Ejecutiv


respectiv

o y de

l Área qu

e integra la inform

ación.

4 An

otar la den

ominación de

l área correspo

ndiente; Dire

cción Gen

eral, Coo

rdinación, Sub

dirección, etc.

5 An

otar el pue

sto, cargo

o com

isión

del Servido

r Púb

lico qu

e hace la entrega

6 Co

locar e

l núm

ero consecutivo de

l trámite

pen

dien

te por atend

er

7 De

scrib

ir la información solicita

da especificand

o la req

uisic

ión, detalland

o adem

ás el tip

o de

derecho

a

ejercer p

or parte del so

licita

nte, es d

ecir, si se

trata de

acceso, re

ctificación

, cancelación

u opo

sición de

datos

person

ales.

8 De

tallar el m

edio a través de

l cual se realiza

la solicitu

d señaland

o si la solicitu

d fue recibida

a través de

l sistema DA

TAVE

R, correo electrón

ico institu

cion

al, escrito libre o a través del fo

rmato im

preso.

9 An

otar la fe

cha lím

ite de aten

ción

de la inform

ación solicita

da.

10

Anotar los d

atos correspon

dien

tes d

el Respo

nsable para dar a

tención y resolución

. 11

An

otar el nom

bre y firma de

l servido

r púb

lico qu

e realiza

la entrega.

12

Anotar el nom

bre y firma de

l servido

r púb

lico de

signado

para recibir.


AN

EXO VII: TRA

NSPAR

ENCIA

7.4 RE

LACIÓN DE RE

CURS

OS DE RE

VISIÓN EN PRO

CESO

DE AT

ENCIÓN


o) . 1

Hoja __ de

__ 2

Dep

ende

ncia o Entidad

: 3

Área

adm

inistrativa: 4

Puesto, cargo

o com

isión: 5

NO.

CONSECU

TIVO

TIPO

DE SO

LICITU

D

DESCR

IPCIÓN DE LA

INFO

RMAC

IÓN

SOLICITA

DA

DESCR

IPCIÓN DE

LA IN

CONFO

RMIDAD

FECH

A LÍMITE DE

ATEN

CIÓN

RESPONSA

BLE DE SU

ATENCIÓN 11

NOMBR

E PU

ESTO

ÁR

EA

6 7

8 9

10

EN

TREG

A

RECIBE

12

13

(Nom


r púb

lico qu

e entrega)

(Nom


r púb

lico qu

e recibe)


INSTRU

CTIVO DE LLEN

ADO

ANEX

O VII: TRA

NSPAR

ENCIA

7.4 RE

LACIÓN DE RE

CURS

OS DE RE

VISIÓN EN PRO

CESO

DE AT

ENCIÓN

OBJETIVO: H

acer del con

ocim

iento de

la Adm

inistración

entrante, la re

lación

de recursos de revisió

n en

proceso de aten

ción

.

NÚMER

O

CONSECU

TIVO

PR

OCE

DIM

IENTO

1 An

otar la fe

cha en

que

se integra o actualiza

la inform

ación de Entrega y Re

cepción de

la Adm

inistración

Púb

lica, la

cual deb

erá estar a


stanciada.

2 An

otar el n

úmero de

hoja qu

e le correspon

de y la

referen

cia de

l núm

ero total d

e ho


o form


3 An

otar la den

ominación de

la Dep

ende

ncia o Entidad

con

la nom

enclatura qu

e establece la Ley

Orgán

ica de

l Pod

er

Ejecutivo o el Decreto de Creación

respectiv

o y de

l Área qu

e integra la inform

ación.

4 Co

locar la de

nominación de

l área correspo

ndiente; Dire

cción Gen

eral, Coo

rdinación, Sub

dirección, etc.

5 An

otar el pue

sto, cargo

o com

isión

del Servido

r Púb

lico qu

e hace la entrega.

6 Co

locar e

l núm

ero consecutivo de

l trámite

pen

dien

te por atend

er.

7 De

scrib

ir el tipo

de solicitu

d espe

cificando

si la solicitu

d de

la cual se de

riva u origina qu

e el solicita

nte interpon

ga

el re

curso de

revisió

n es so

licitu

d de

inform

ación pú

blica o para el ejercicio de de

rechos arco.

8 De

scrib

ir la solicitu

d de

talland

o la solicitu

d de

la cual se de

riva u origina qu

e el solicita

nte interpon

ga el recurso de

revisió

n.

9 De

scrib

ir la in

conformidad: e

specificar el m

otivo po

r el cual e

l solicita

nte de

inform

ación pú

blica o de

derecho

s arco, interpo

ne el recurso de revisió

n.

10

Anotar la fe

cha lím

ite de aten

ción

de la inform

ación solicita

da.

11

Anotar Los datos correspon

dien

tes d

el Respo

nsable para dar a


. 12

An

otar el nom

bre y firma de

l servido

r púb

lico qu

e realiza

la entrega.

13

Anotar el nom

bre y firma servidor púb

lico de

signado

para recibir.


AN

EXO

VII

I: C

ON

TRO

L Y

FIS

CA

LIZA

CIÓ

N

8.1

REL

AC

IÓN

DE

OB

SER

VA

CIO

NES

Y/O

REC

OM

END

AC

ION

ES

EN P

RO

CES

O D

E A

TEN

CIÓ

N D

EL Á

REA

QU

E ES

PA

RTE

A

L

(d

ía)

D

E

(m

es)

D

E

(a

ño

)

. 1

Ho

ja _

_ d

e __

2

De

pe

nd

en

cia

o E

nti

dad

: 3

Á

rea

adm

inis

trat

iva:

4

Pu

est

o, c

argo

o c

om

isió

n:

5

NO

. CO

NSE

CU

TIV

O

DES

CR

IPC

IÓN

DE

LA O

BSE

RV

AC

IÓN

Y

/O R

ECO

MEN

DA

CIÓ

N

IMP

OR

TE

INST

AN

CIA

DE

CO

NTR

OL

O F

ISC

ALI

ZAC

IÓN

QU

E LA

D

ETER

MIN

Ó

MED

IDA

S C

OR

REC

TIV

AS

Y/O

P

REV

ENTI

VA

S Q

UE

ESTÁ

N S

IEN

DO

A

DO

PT

AD

AS

FEC

HA

LÍM

ITE

DE

ATE

NC

IÓN

RES

PO

NSA

BLE

DE

SU A

TEN

CIÓ

N 1

2

NO

MB

RE

P

UES

TO

Á

REA

6

7

8

9

10

1

1

ENTR

EGA

REC

IBE

13

14

(No

mb

re y

fir

ma

del

ser

vid

or

pú

blic

o q

ue

entr

ega

)

(No

mb

re y

fir

ma

del

ser

vid

or

pú

blic

o q

ue

reci

be)


INSTRU

CTIVO DE LLEN

ADO

ANEX

O VIII: C

ONTR

OL Y FISCAL

IZAC

IÓN

8.1 RE

LACIÓN DE OBS

ERVA

CIONES Y/O

REC

OMEN

DAC

IONES EN PRO

CESO

DE

ATEN

CIÓN DEL ÁRE

A QUE ES PAR

TE

OBJETIVO: P

ropo

rcionar información de

las ob

servacione

s y/ re

comen

dacion

es detectadas po

r las instancias de control y fiscaliza

ción

que

se encue

ntran en

proceso, para garantiza

r su total solventación.

NUMER

O

CONSECU

TIVO

PR

OCE

DIM

IENTO

1 An

otar la fe

cha en

que


ación de En

trega y Re

cepción de

la Adm

inistración

Púb

lica, la cual

debe


stanciada.

2 Co

locar el núm

ero qu

e le correspon

de y la

referen

cia de

l núm

ero total d

e ho


o form

ato, por

ejem

plo: Hoja No. 1 de 5

3 An

otar la

den

ominación de

la Dep

ende

ncia o Entidad

con

la nom

enclatura qu

e establece la Ley O

rgánica de

l Pod

er

Ejecutivo o el Decreto de Creación

respectiv

o.

4 Nom

bre de

l Área qu

e integra la Inform

ación.

5 Nom

bre de

l pue

sto, cargo

o com

isión

de qu

ien repo

rta la Inform

ación.

6 Núm

ero consecutivo de

la Observación

y/o Recom

endación

a inform

ar.

7 An

otar la descripción

de la observación

y/o re

comen

dación

, com

o lo establece el A

cta Circun

stanciada de

Observacion

es

o la Céd

ula de

Resum

en de Observacion

es, señaland

o el periodo

de revisió

n, así

como la Cue

nta Pú

blica a la que

correspo

nde.

8 En

su caso, el impo

rte de

la observación

determinada.

9 El nom

bre de

la instancia de

con

trol y fiscaliza

ción

que

emitió la observación

. 10

Las med

idas preventivas o correctivas que

están

siend

o adop

tadas po

r la D

epen

dencia o Entidad

para solven

tar la

observación y/o recomen

dación

iden

tificada.

11

Anotar la fe

cha lím

ite de aten

ción

determinada en

el A

cta Circun

stancia gene

rada.

12

Anotar el nom

bre, pue

sto y área

del re

spon

sable de

la atención de

la observación

y/o re

comen

dación

inform

ada.

13

El nom

bre y firma de

l servido

r púb

lico qu

e realiza

la entrega.

14

Asignar n

ombre y firma de

l servido

r púb

lico qu

e recibe

.


ANEX

O IX

: COMPR


ES

9.1 AS

UNTO

S, CONTR

ATOS, CONVE

NIOS U OBR

AS PEN

DIENTES O EN TRÁ

MITE DE AT

ENDER

DEN

TRO DE LO

S 90

DÍAS NAT

URA

LES SIGUIENTES A LA

ENTR

EGA Y RE

CEPC

IÓN


o) .1

Hoja __ de

__2

Dep

ende

ncia o Entidad

: 3

Área

adm

inistrativa: 4

Puesto, cargo

o com

isión: 5

NO. C

ONSECU

TIVO

AS

UNTO

FECH

A LÍMITE DE

REAL

IZAC

IÓN

RESPONSA

BLE DE SU

ATENCIÓN 9

NOMBR

E PU

ESTO

ÁR

EA

6 7

8

EN

TREG

A

RECIBE

10

11

(Nom


r púb

lico qu

e entrega)

(Nom


r púb

lico qu

e recibe)

ANEX

O IX

. COMPR


ES

Del num

eral 9.2

Debe

rá integrarse la inform

ación en

los D

ocum

entos o

ficiales (no

aparecen en

el M


ción

).


INSTRU

CTIVO DE LLEN

ADO

ANEX

O IX

: COMPR


ES

9.1 AS

UNTO

S, CONTR

ATOS, CONVE

NIOS U OBR

AS PEN

DIENTES O EN TRÁ

MITE DE AT

ENDER

DEN

TRO DE LO

S 90

DÍAS NAT

URA

LES

SIGUIENTES A LA

ENTR

EGA Y RE

CEPC

IÓN

OBJETIVO: Hacer del Con

ocim

iento de

la Adm

inistración en

tran

te, d

e la situ

ación qu

e guarda

n los asun

tos prioritarios en

trámite

y

pend

ientes de aten

der d

entro de

los 9

0 días siguientes a la entrega y re

cepción.

NÚMER

O

CONSECU

TIVO

PR

OCE

DIM

IENTO

1 An

otar la fe

cha en

que


ación de En

trega y Re

cepción de

la Adm

inistración

Púb

lica,

la cual deb

erá estar a


stanciada.

2 An

otar el n

úmero de

hoja qu

e le correspon

de y la re

ferencia del núm

ero total d

e ho


o form


3 Asignar la den

ominación de

la Dep

ende

ncia o Entidad

con

la nom

enclatura qu

e establece la Ley

Orgán

ica de

l Po

der E

jecutiv


respectiv

o y de

l Área qu

e integra la inform

ación.

4 Escribir la den

ominación de

l área correspo

ndiente; Dire

cción Gen

eral, Coo

rdinación, Sub

dirección, etc.

5 An

otar el pue

sto, cargo

o com

isión

del Servido

r Púb

lico qu

e hace la entrega.

6 Asignar e

l núm

ero consecutivo de

l trámite

pen

dien

te por atend

er.

7 De

scrib

ir el asunto o trám

ite pen

dien

te por atend

er.

8 Co

locar la fecha lím

ite para la re

aliza

ción

de dicho trám

ite o asunto.

9 An

otar los d

atos correspon

dien

tes d

el Respo

nsable para dar a


. 10

El nom

bre y firma de

l servido

r púb

lico qu

e realiza

la entrega.

11

Asignar n

ombre y firma de

l servido

r púb

lico qu

e recibe

.


ESPECIFICACIONES GENERALES

• Insertar el logotipo o imagen institucional de la depen-dencia o entidad que corresponda, en el recuadro de laparte superior izquierda del anexo.

• Hacer uso de mayúsculas y minúsculas.

• Usar el acento ortográfico en mayúsculas y minúscu-las.

• Utilizar tipo de letra establecido en el Manual de Iden-tidad Gráfica, tamaño: mínimo 10, máximo 12.

• Resaltar con negritas únicamente las palabras o frasesque sean necesarias.

• Usar interlineado sencillo en los párrafos.

• Anotar las fechas en el formato dd/mm/aa.

• Firmar y rubricar con tinta azul los documentos.

ARTÍCULOS TRANSITORIOS

Primero. Publíquese en la Gaceta Oficial del estado, ór-gano del Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de laLlave.

Segundo. El presente Manual entrará en vigor el día si-guiente de su publicación.

Dado en la ciudad de Xalapa Enríquez, Ver., a los diez díasdel mes de abril del año dos mil dieciocho.

Act. Ramón Tomás Alfonso Figuerola PiñeraContralor General

Rúbrica.

folio 562

A V I S O

A los juzgados se les solicita de la manera más atenta que sus órdenes deimpresión sean legibles, con la finalidad de no causar

contratiempos a los usuarios.

La Dirección


ATENTO AVISO

A los usuarios de la Gaceta Oficial se

les recuerda que al realizar el trámite de

publicación deben presentar:

a) El documento a publicar en originaly dos copias.

b) El archivo electrónico.c) El recibo de pago correspondiente en

original y dos copias.

La Dirección



A V I S O

A todos nuestros usuarios:

Se les informa que el módulo de la Gaceta Oficialdel estado,en la ciudad de Xalapa, se encuentraubicado en la siguiente dirección:

Calle Morelos No. 43, (Plaza Moreloslocal B-4, segundo piso), Col. Centro,

C.P. 91000, Xalapa-Enríquez, Ver.

Tarifa autorizada de acuerdo al Decreto número 599 que reforma el Código de Derechospara el Estado, publicado en la Gaceta Oficial de fecha 26 de diciembre de 2017

COSTO EN PESOSPUBLICACIONES U.M.A. INCLUIDO EL 15% PARA

EL FOMENTO A LAEDUCACIÓN

0.0360 $ 3.34

0.0244 $ 2.26

7.2417 $ 671.23

2.2266 $ 206.38

COSTO EN PESOSINCLUIDO EL 15% PARA

U.M.A EL FOMENTO A LAEDUCACIÓN

2.1205 $ 196.55

5.3014 $ 491.38

6.3616 $ 589.65

4.2411 $ 393.10

0.6044 $ 56.02

15.9041 $ 1,474.15

21.2055 $ 1,965.53

8.4822 $ 786.22

11.6630 $ 1,081.05

1.5904 $ 147.42

A) Edicto de interés pecuniario como prescripcionespositivas, denuncias, juicios sucesorios, aceptación deherencia, convocatorias para fraccionamientos, palabras porinserción.

B) Edictos de interés social como: Cambio de nombre, pólizade defunción, palabra por inserción.

C) Cortes de caja, balances o cualquier documento deformación especial por plana tamaño Gaceta Oficial.

D) Sentencias, resoluciones, deslindes de carácteragrario y convocatorias de licitación pública, unaplana tamaño Gaceta Oficial.

VENTAS

A) Gaceta Oficial de una a veinticuatro planas.

B) Gaceta Oficial de veinticinco a setenta y dos planas.

C) Gaceta Oficial de setenta y tres a doscientas dieciséisplanas.

D) Número Extraordinario.

E) Por hoja certificada de Gaceta Oficial.

F) Por un año de suscripción local pasando a recogerla.

G) Por un año de suscripción foránea.

H) Por un semestre de suscripción local pasando a recogerla.

I) Por un semestre de suscripción foránea.

J) Por un ejemplar normal atrasado.

EDIT ORA DE GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ

Dir ector General de la Editora de Gobierno: MARTÍN QUITANO MARTÍNEZ

Director de la Gaceta Oficial: IGNACIO PAZ SERRANO

Módulo de atención: Calle Morelos No. 43, Plaza Morelos, local B-4, segundo piso, colonia Centro, C.P. 91000, Xalapa, Ver.Oficinas centrales: Km. 16.5 carretera federal Xalapa-Veracruz, Emiliano Zapata, Ver.

Suscripciones, sugerencias y quejas a los teléfonos: 01279 8 34 20 20 al 23 www.editoraveracruz.gob.mx

Ejemplar

UNIDAD DE MEDIDA Y ACTUALIZACIÓN VIGENTE $ 80.60 M.N.


Núm. Extraordinario 158, jueves 19 de abril de 2018 · Artículo 7. Están obligados a realizar la...

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