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EJE
ESTRATÉGIC
O
PROGRAMASINDICADORES DE
RESULTADO
UNIDAD DE
MEDIDAD
LÍNEA
BASEMETA 2019 SUBPROGRAMAS INDICADORES DE PRODUCTO
UNIDAD DE
MEDIDA
LÍNEA
BASE
META
2019
DEPENDENCIA
RESPONSABLE
/CORRESPONSABLE
Campañas de promoción del manual de convivencia municipal NúmeroND 4 Secretaría de Gobierno
Espacios para la promoción de la sana convivencia promovidos NúmeroND 21 Secretaría de Gobierno
Celebración de la Semana de la convivencia Número4 4 Secretaría de Gobierno
Campañas de promoción y formación implementadas para nuevos
pobladores Número0 3 Secretaría de Gobierno
Campañas para promover el respeto por la libertad de cultos Número0 4 Secretaría de Gobierno
Plan Cultural elaborado e implementado Número1 1
Secretaría de Educación y
cultura
Adecuación y mantenimiento a la infraestructura cultural NúmeroND 5
Secretaría de Educación y
cultura - Obras Públicas
Gestión de la construcción de un centro cultural Número0 1
Dotación para la promoción cultural incrementada (equipos,
instrumentos, materiales) PorcentajeND 25
Consejo Municipal de Cultural elegido y fortalecido Número1 1
Plan Municipal de lectura y escritura Número0 1
Política pública cultural formulada e implementada NúmeroND 1
Expresiones artísticas y culturales promovidas Número ND 800
Proyectos de patrimonio cultural, natural, memoria y archivo histórico de
Sabaneta realizados NúmeroND 6
Publicaciones culturales, de identidad, memoria y literatura promovidos. Número0 8
Fiestas tradicionales y eventos culturales de ciudad promovidos NúmeroND 20
Fondos creados y fortalecidos para la economía naranja
Número3 5
Planes y/o proyectos locales apoyados para la economía naranja Número0 15
Empresas vinculadas a la economía Naranja Número0 20
Proyectos formulados e implementados Número0 8
Iniciativas apoyadas Porcentaje 0 100
Bus Institucional en operación Número
0 1 Secretaría de Gobierno /
Servicios Administrativos
Proyecto de presupuesto participativo implementado Número 0 1
Proyectos ejecutados con presupuesto participativo Número 0 18
Inventario de organizaciones del territorio actualizado Número 1 1
Organizaciones apoyadas y capacitadas Porcentaje ND 50%
Asistencias técnicas a las organización comunales Número ND 24
Control y vigilancia a las JAC Número 0 24
Espacios de Infraestructura comunal intervenidos Número 4 4
Escuelas de liderazgo implementadas Número 1 4
capacitaciones en mecanismos de participación Número 0 4
Espacios de participación apoyados e implementados Número 1 2
Instancias de participación apoyados e implementados PorcentajeND 100%
Gobierno municipal infantil en operación Número 1 1
Secretaría de Gobierno-
Educación
Implementación de la ruta para la
atención de acoso escolarNumero 0 1
ND 10%
Promoción de la sana
convivencia
Inclusión territorial de
pobladores
Fortalecimiento del
patrimonio cultural, material,
inmaterial y natural
Planeación y fortalecimiento
institucional en Participación
Ciudadana
Fortalecimiento de las
organizaciones del territorio
Fortalecimiento de espacios,
mecanismos e instancias de
participación Ciudadana
Campañas de promoción de manuales de convivencia en las instituciones
educativas Número
ND 70
Porcentaje
Secretaría de Educación y
cultura
Arte y cultura para la ciencia y
la tecnología
Fortalecimiento de la
economía Naranja
Relaciones de
vida -
ENTENDIMIE
NTO
Participación
Ciudadana de todos
Inversión territorial per cápita en
Participación Ciudadana40.365 77.131
Relaciones de
vida -
ENTENDIMIE
NTO
Promoción de la participación
de los niños
Planeación y fortalecimiento
institucional en Cultura
Relaciones de
vida -
ENTENDIMIE
NTO
Convivencia Para
Todos
Pesos
Implementación del Sistema de
Participación Ciudadana.Número 0 1
Inversión territorial percápita en
CulturaPesos 163.901101.516
Participación en intercambio y
encuentros culturales y artísticos a
escala regional, departamental,
nacional e internacional
Número ND 18
Secretaría de Gobierno
Cultura Para Todos
Inversión territorial per cápita en
convivenciaPesos ND 19.284
Quejas de convivencia ciudadana
(Disminución)
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Cantidad de niños que intervienen en las actividades de planeación del
desarrollo del territorio Número
ND 1700
Ampliación de la base de datos del SISBEN Porcentaje 83,27% 90%
Sistema de información y estadística actualizado y fortalecido Número1 1
Sistema de seguimiento, evaluación y control del plan de desarrollo
Implementado Número1 1
Sistema de información georreferenciado implementado Número0 1
Banco de programas y proyectos fortalecido Número0 1
Observatorio Municipal implementado Número0 1
Acciones de fortalecimiento del Consejo Territorial de Planeación Número0 20
Índice de integridad INTEGRA Porcentaje 60,23 >=63Impulsar una política pública integral anticorrupción Número
0 1
Campañas para el fortalecimiento de la cultura del autocontrol en los
procesos de auditorias NúmeroND 7
Software de auditoria implementado Número 0 1
Formulación del estatuto de control interno Número 0 1
Matriz de valoración de riesgos del plan de desarrollo elaborada e
implementada Número0 1
Formulación de un proyecto para el mejoramiento del Sistema Integrado
de Gestión Número0 1
Plan anual de capacitación y bienestar implementado Número1 4
Administración Municipal modernizada y reestructurada Número 0 1
Plan de estímulos e incentivos actualizado e implementado Número1 1
Mejoramiento del software de nómina implementado Número 0 1
Mejoramiento de Software de gestión documental implementado Número 0 1
Modernización del archivo de gestión, central y el histórico Número1 1
Mejoramiento del software de logística implementado Número 0 1
Encuesta de percepción ciudadana realizada Número 0 3
Implementación de sistemas digitales para la divulgación , información e
interacción ciudadana Número0 4
Plan de comunicaciones elaborado e implementado Número 0 1
Encuentros descentralizados "Sabaneta de Todos" realizados Número0 21
Plan Integral de Atención Al Ciudadano implementado Número 0 1
Espacios y encuentros de rendición de cuentas realizados Número
0 8
Cantidad de ciudadanos alcanzados con la información de rendición de
cuentas NúmeroND 5000
Procesos transversales automatizados Número 2 4
Sistemas de información actualizados Número 10 10
Dependencias de la Administración con infraestructura TIC adecuada Número14 14
Manual de Gobierno en Línea implementado Número 1 1
Sistema Local de Planeación
implementadoNúmero 0 1
5
Secretaría de Planeación
Secretaría de Planeación /
transversalParticipación en proyectos para la integración regional
Fortalecimiento de las TICs en
la AdministraciónPuntos
Puntos 85,5 > 86
Secretaría General / Sistemas
Número
Gestión Humana Eficiente
Planeación y fortalecimiento
institucional en Gestión
Humana
Fortalecimiento del Sistema
Documental y logístico
Gerencia de la Comunicación
Pública
Certificación de la norma ISO 18001 de salud Ocupacional Número
Secretaría General
0 1
Número
4 4
Número
0 1
Oficina de Control Interno
Secretaria de Planeación,
secretaria general y Control
Interno
Secretaría de Servicios
Administrativos
Relaciones de
vida -
ENTENDIMIE
NTO
Participación
Ciudadana de todos
Integridad, transparencia y
lucha contra la corrupción
Relaciones de
vida -
ENTENDIMIE
NTO
Fortalecimiento
institucional y
gobernabilidad Para
todos
Evaluación del clima organizacional 75% 80%
Índice de Gobierno en Línea 63 70
5
Sistema Local de Planeación
(SLP)
Fortalecimiento a la
integración metropolitana y
regional
Monitoreo, control y
evaluación institucional
Secretaría de Servicios
Administrativos/obras públicas
Actualización del plan anticorrupción (elaborado y socializado)
Sistema de gestión de la seguridad y la salud en el trabajo implementado
Rendición Pública de Cuentas
Porcentaje
>=75
Promoción de la participación
de los niños
88 >=90Índice de Gobierno Abierto IGA Puntos
Índice de transparencia Municipal
(ITM)Puntos ND
Nivel de satisfacción de las
capacitacionesPorcentaje ND 80%
Percepción ciudadana de la gestión
pública Porcentaje ND >80%
Índice de desempeño integral del
Municipio IDI
Implementación del Sistema de
Participación Ciudadana.Número 0 1
Secretaría de Gobierno
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Trámites en línea implementados Número 0 2
Servicios en línea implementados Número 2 4
Funcionarios formados en temas relacionados con Gobierno en Línea Número0 200
Inversión percápita en fisco y fianzas Pesos47.785 89.421
Gestión y estudio para la aplicación de Instrumentos de gestión y de
financiación del territorio Número 0 1
Observatorio inmobiliario y mercantil articulado con el SLP Número 0 1
Registro y control de actividades económicas del Municipio Porcentaje
80% 90%
Estatuto presupuestal actualizado Número 1 1
Creación de la unidad de Fiscalización tributaria Número 0 1
TOTAL INVERSIÓN EJE
1
Alianzas Gestionadas y promovidas Número
2 5
1
Fortalecimiento de las TICs en
la AdministraciónPuntos Secretaría General / Sistemas
Fisco Municipal y
Finanzas
Desempeño Fiscal Porcentaje 85% >90%
Planeación y fortalecimiento
institucional en Fisco y
Finanzas
Proyecto de fortalecimiento institucional en Fisco y Finanzas formulado e
implementadoNúmero 1
Alianzas y Esquemas
asociativos Público-Privados
Recuperación de cartera Porcentaje 50% 70%
Recursos generados por rentabilidad
de la PPS para reinversión en el
territorio
Porcentaje 0 30%
Crecimiento real de los ingresos
propios del MunicipioPorcentaje ND 85%
Relaciones de
Vida -
ENTENDIMIE
NTO
Modernización y conservación de catastro municipal Número 1
Relaciones de
vida -
ENTENDIMIE
NTO
Fortalecimiento
institucional y
gobernabilidad Para
todos
Índice de Gobierno en Línea 63 70
Secretaría de Hacienda
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Costo estimado del
subprograma
$ 1.000.046.644
$ 8.499.923.661
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$ 4.000.037.112
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$ 9.549.940.298
$ 4.637.352.285
$ 27.687.300.000
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