MUNICIPALIDAD DE LA VICTORIA

PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL (PDI)

MUNICIPALIDAD DE LA VICTORIA

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PRESENTACIÓN La actual gestión de la Municipalidad de La Victoria desde su inicio, en el año 2007, ha asumido con responsabilidad, eficiencia, eficacia y transparencia nuevas competencias y facultades las cuales han sido conferidas a los Gobiernos Locales en el marco del proceso de descentralización y de Reforma del Estado. El rol de liderazgo y protagonismo de la Municipalidad de la Victoria como institución democrática, está sustentada en una gestión pública moderna, una gestión por resultados y adaptable al cambio; imprescindible para una construcción colectiva de desarrollo humano y sostenible del distrito y hacia ese fin nos encaminamos. Consciente de la importancia de contar con un instrumento orientador de la gestión institucional dedicada al servicio de los vecinos victorianos, ha elaborado el Plan de Desarrollo Institucional con un horizonte al 2011 como propuesta de desarrollo que orienta el período gubernamental con visión de futuro al estar articulado al Plan de Desarrollo Local Concertado al 2020. Finalmente, garantizar el desarrollo integral, sostenible y armónico del distrito y el logro de la mejora de la calidad de vida de la población victoriana, tarea muy importante de la Municipalidad de La Victoria la que junto con Instituciones, públicas y privadas locales y la comunidad victoriana; hará realidad la visión propuesta.

“La Municipalidad Distrital de La Victoria es una institución moderna, eficiente y eficaz, con personal competitivo y vocación de servicio; que promueve la transparencia y participación ciudadana en la planificación y gestión integral del desarrollo sostenible del distrito”

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INDICE

1. INTRODUCCIÓN

2. DIAGNÓSTICO SITUACIONAL

2.1 CONTEXTO LEGAL Y NORMATIVO 2.2 CONTEXTO LOCAL

2.2.1 Ámbito de Acción 2.2.1.1 Ubicación Geográfica 2.2.1.2 Aspectos Socio Demográficos 2.2.1.3 Aspectos Económicos 2.2.1.4 Aspectos Educativos y Culturales 2.2.1.5 Aspectos Urbano Ambiental

2.3 CONTEXTO INSTITUCIONAL

2.3.1 Antecedentes Históricos 2.3.2 Organización Política 2.3.3 Administración Municipal 2.3.4 Personal 2.3.5 Procesos Administrativos 2.3.6 Infraestructura Municipal 2.3.7 Recursos Presupuestales y Financieros

2.4 ANÁLISIS FODA POR EJES ESTRATÉGICOS 2.4.1 Eje Estratégico: Desarrollo Económico Local 2.4.2 Eje Estratégico: Desarrollo Humano, Social y Cultural 2.4.3 Eje Estratégico: Desarrollo Urbano y Ambiental 2.4.4 Eje Estratégico: Desarrollo de la Gestión Institucional

3. FORMULACIÓN ESTRATÉGICA

3.1 PRIORIDADES INSTITUCIONALES 3.1.1 Liderazgo en el desarrollo integral y sostenible del distrito 3.1.2 Fortalecimiento Institucional Municipal

3.2 PERSPECTIVAS A MEDIANO PLAZO 3.2.1 Visión al 2011 3.2.2 Misión Institucional 3.2.3 Valores Institucionales 3.2.4 Rol Estratégico de la Municipalidad Distrital de La Victoria

3.3 POLÍTICAS Y ESTRATEGIAS POR EJES ESTRATÈGICOS 3.3.1 Eje Estratégico Desarrollo Económico Local

3.3.2 Eje Estratégico Desarrollo Humano, Social y Cultural 3.3.3 Eje Estratégico Desarrollo Urbano y Ambiental 3.3.4 Eje Estratégico Desarrollo de la Gestión Institucional

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3.4 OBJETIVOS ESTRATÉGICOS, OBJETIVOS GENERALES, OBJETIVOS

ESPECÌFICOS, PROGRAMAS ESTRATEGICOS, PROYECTOS Y/O TÀCTICAS 3.4.1 Eje Estratégico Desarrollo Económico Local

3.4.2 Eje Estratégico Desarrollo Humano, Social y Cultural 3.4.3 Eje Estratégico Desarrollo Urbano y Ambiental 3.4.4 Eje Estratégico Desarrollo de la Gestión Institucional

3.5 INDICADORES DE RESULTADO POR PROGRAMAS ESTRATÉGICOS 3.5.1 Eje Estratégico Desarrollo Económico Local

3.5.2 Eje Estratégico Desarrollo Humano, Social y Cultural 3.5.3 Eje Estratégico Desarrollo Urbano y Ambiental 3.5.4 Eje Estratégico Desarrollo de la Gestión Institucional

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1 INTRODUCCIÓN El presente Plan de Desarrollo Institucional 2009- 2011 es un instrumento de gestión orientador, por excelencia, en el cual se plasman las prioridades institucionales “Liderar el desarrollo integral y sostenible del distrito” y “Fortalecer la Institución Municipal” hitos de la actual gestión municipal. El referente para su elaboración ha sido el Plan de Desarrollo Local del Distrito de La Victoria al 2020, alineamiento estratégico que garantiza la continuidad y consolidación del desarrollo integral y sostenible del distrito que constituye nuestro fin supremo. La construcción del Plan es el resultado de un trabajo participativo de todos y cada uno de los integrantes de la Municipalidad de La Victoria y está estructurado de dos partes: la primera parte es la referida al diagnóstico y la segunda parte a la formulación estratégica propiamente dicha. La primera parte contiene el diagnóstico institucional, local y el análisis FODA de los 4 ejes estratégicos señalados en el Plan de Desarrollo Local Concertado del Distrito de La Victoria al 2020: Desarrollo Económico Local, Desarrollo Humano, Social y Cultural, Desarrollo Urbano y Ambiental y Desarrollo de la Gestión Institucional; la segunda parte incluye las prioridades institucionales, perspectivas de mediano plazo, políticas y estrategias por eje estratégico y finalmente las matrices de objetivos estratégicos, objetivos generales, programas estratégicos, proyectos y tácticas así como los indicadores de resultado.

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2 DIAGNOSTICO SITUACIONAL

2.1 CONTEXTO LEGAL Y NORMATIVO

Las competencias y funciones específicas de la Municipalidad Distrital de La Victoria, para el ejercicio de la representación social y liderazgo en la promoción del desarrollo integral, asumiendo un rol planificador, promotor, normativo y regulador, se enmarcan en las siguientes normas legales: 2.1.1 Normas de Alcance Constitucional

• Constitución Política del Perú • Ley Nº 27783, Ley de Bases de la Descentralización • Ley Nº 27972, Ley Orgánica de Municipalidades

2.1.2 Normas que regulan Funciones y Competencias del Gobierno Local

• Decreto Legislativo Nº 613, Código del Medio Ambiente y los Recursos Naturales • Decreto Ley Nº 1933, Ley del Sistema Nacional de Defensa Civil • Ley Nº 24047, Ley General de Amparo al Patrimonio Cultural de la Nación • Ley Nº 24059, Ley de Creación del Programa del Vaso de Leche • Ley Nº 26497, Ley Orgánica del Registro Nacional de Identificación y Estado

Civil • Ley Nº 26961, Ley para el Desarrollo de la Actividad Turística • Ley Nº 27050, Ley General para Personas con Discapacidad • Ley Nº 27181, Ley General de Transporte y Tránsito Terrestre • Ley Nº 27314, Ley General de Gestión de Residuos Sólidos • Ley Nº 27470, Ley que establece Normas Complementarias para la Ejecución

del Programa del Vaso de Leche y su modificatoria Ley Nº 27712 • Ley Nº 27802, Ley del Concejo Nacional de la Juventud • Ley Nº 27933, Ley del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana • Ley Nº 28036, Ley de Promoción y Desarrollo del Deporte • Ley Nº 28042, Ley General de Salud • Ley Nº 28044, Ley General de Educación

2.1.3 Normas que regulan los Sistemas Administrativos del Sector Público

• Decreto Legislativo Nº 776, Ley de Tributación Municipal. • Ley Nº 26979, Ley del Procedimiento de Ejecución Coactiva y su modificatoria

Ley Nº 28165. • Ley Nº 27245, Ley de Prudencia y Transparencia Fiscal. • Ley Nº 27293, Ley del Sistema Nacional de Inversión Pública. • Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General. • Ley Nº 27658, Ley Marco de Modernización de la Gestión del Estado.

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• Ley Nº 27785, Ley del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría General de la República.

• Ley Nº 27806, Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública y su modificatoria Ley Nº y 27927.

• Ley Nº 28056, Ley Marco del Presupuesto Participativo. • Ley Nº 28112, Ley Marco de Administración Financiera del Estado. • Ley Nº 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto

2.2 CONTEXTO LOCAL

2.2.1 Ámbito de Acción

2.2.1.1 Ubicación Geográfica El distrito de La Victoria está ubicado en la parte central de la capital de la república sobre la margen izquierda del río Rímac; en las siguientes coordenadas:

· Nombre : La Victoria

· Categoría : Ciudad

· Altitud : 133 msnm

· Longitud Sur : 12º 03´ 54"

· Longitud Oeste : 76º 01´ 52"

· Superficie : 8.74 Km²

· Densidad : 24,398 Hab./ Km²

· Región Natural : Costa

La Victoria es uno de los 43 distritos que forman parte de la provincia de Lima, departamento de Lima. Está ubicado en la parte central de la ciudad capital del Perú, limita con el distrito del Cercado de Lima al noroeste, Lince al oeste, San Isidro al suroeste, San Borja al Sur, San Luis al este y El Agustino al noreste según se puede apreciar en los siguientes gráficos.

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El distrito La Victoria tiene 17 centros poblados entre urbanizaciones, pueblos jóvenes y barrios, con un total de 49,0O7 viviendas.

Centros Poblados

Urbanización

Pueblo joven

Barrio o cuartel

Total Viviendas *

Apolo Cerro el Pino Andalucía 49.007

Balconcillo Cerro San Cosme El Porvenir Fortis Mag La Pólvora La Parada La Victoria Santo Domingo Matute San Germán Santa Catalina Santo Domingo Tradiciones Peruanas

Tres Marías Fuente: INEI. Estadísticas de Centros Poblados 1993 * Censo 2007

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2.2.1.2 Aspectos Socio Demográficos

Según al último censo del INEI del año 2007 la población victoriana bordea los 192,724 habitantes. Al igual que otros distritos de la Zona Centro de Lima Metropolitana, las tasas de crecimiento poblacional han sido negativas entre los años 1981 y 2007 debido a la tendencia del crecimiento de los distritos de la periferia de Lima donde la densidad poblacional se ha ido incrementando. Teniendo como referencia los Censos de Población y Vivienda se aprecia la evolución de la población durante los años 1993, 2005 y 2007. Observándose un comportamiento fluctuante en ese período; entre los años 1993 al 2005 disminuye la dinámica poblacional y presenta un lento crecimiento entre los años 2005 y 2007.

Evolución de la Población – Distrito de La Victoria

Años 1993 2005 2007 Población 226,857 190,218 192,724

Fuente: INEI - Censos Nacionales de Población 1993, 2005 y 2007 Sexo y Edad de la Población El sexo y la edad son variables importantes en la composición de la población. Si se considera la población censada de 2007, la población según sexo se caracteriza por la mayor participación de mujeres, que alcanza el 50.84% mientras que la participación de las hombres es de 49.16 %.

Población Según Sexo – Distrito de La Victoria

Sexo 1993 % 2005

% 2007 % Hombre 110.180 48,57 93.156 48,97 94.743 49,16 Mujer 116.677 51,43 97.062 51,03 97.981 50,84 Total Población 226.857 100,00 190.218 100,00 192.724 100,00 Índice de Masculinidad 94.43 95.98 96.69

FUENTE: INEI – Resultados Definitivos de los Censos Nacionales de Población – 1993 – 2005 y 2007

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Población Total, por Grupos de Edad 2007

El crecimiento del distrito y su densidad poblacional están asociados al proceso de concentración-dispersión de Lima Metropolitana; con un territorio que combina una “Victoria antigua” y una “Victoria moderna” que ofrece a sus habitantes y visitantes, infraestructura y servicios públicos de agua potable, alcantarillado, alumbrado público, pavimento, jardines, centros deportivos y recreativos, seguridad pública, bomberos y servicios de limpieza; que, sin embargo, requieren de mantenimiento, equipamiento y remodelación. Existe aún un déficit en la oferta de servicios brindados a la población: 2% de la población carece del servicio de agua 1% de la población carece del servicio de desagüe y letrinas 1% de la población carece del servicio de electricidad 5% de niños de 0 a 5 años y 6% de niños 6 a 9 años en los asentamientos

humanos de la localidad con desnutrición De acuerdo al Mapa de la Pobreza elaborado por FONCODES, La Victoria se ubica en el puesto 29 del ranking de distritos de Lima Metropolitana, con similares características de aquellos distritos cuya población se encuentra en el quintil 5.

Según el PNUD el Índice de Desarrollo Humano del distrito de la Victoria (0,738) es superior al promedio nacional y se sitúa en la posición 17 del ranking tal como se aprecia en el cuadro siguiente sin embargo el distrito se caracteriza por tener bolsones de pobreza en su interior.

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Índice de Desarrollo Humano Distrital 2005

DISTRITOS

Índice de Desarrollo Humano

Esperanza de vida al

nacer Alfabetismo

Ingreso familiar per

cápita

IDH ranking años % N.S. mes

PERÚ 0,5976 71,5 91,9 285,7

San Isidro 0,8085 1 76,6 99,7 1.270,9

San Borja 0,7664 5 76,8 99,6 994,0

Lince 0,7518 10 76,4 99,5 928,1

La Victoria 0,7308 17 76,2 98,5 844,3

Lima 0,7265 18 76,1 98,4 818,0

San Luis 0,7193 19 75,3 98,9 792,1

El Agustino 0,6902 43 75,0 96,7 651,2

Fuente: PNUD / Equipo para el Desarrollo Humano, Perú 2006. Un grave problema social que enfrenta el distrito de la Victoria es la inseguridad ciudadana debido a la existencia de zonas donde prolifera la delincuencia, la prostitución, la drogadicción y actos de violencia familiar y la comunidad. 2.2.1.3 Aspectos Económicos El distrito se caracteriza por la presencia de conglomerados económicos y comerciales destacando el emporio comercial e industrial de "Gamarra" conocido así porque se ubica en el jirón de ese nombre; ahora se ha extendido a alrededor de 8 manzanas circundantes, el comercio de productos de panllevar en el Mercado Mayorista Nº 1 y Mercado Mayorista Nº 2 de Frutas, los talleres de mecánica y venta de autopartes; así como el comercio ambulatorio de artículos diversos. El distrito es considerado en los planes de inversión del sector financiero debido a su dinamismo empresarial. Presenta una tendencia positiva en el incremento de sus operaciones, importante incidencia en la inversión privada y fortalecimiento de la pequeña y microempresa, concentración de ahorros y créditos en las pequeñas y microempresas más competitivas. A pesar de este hecho es débil su intervención como impulsor del desarrollo local y promotor de un entorno competitivo a nivel macroeconómico; la generación de empleo estable y el crecimiento económico local es limitada lo cual se explica porque el gasto de la renta generada por las actividades productivas y comerciales se da mayormente en otros distritos. La población económicamente activa está dedicada en su mayoría al comercio, servicios de reparación de vehículos y a las actividades manufactureras.

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Población Económicamente Activa De 6 y más Años De Edad, por Rama de Actividad Económica

2.2.1.4 Aspectos Educativos y Culturales

Educación El 94.36% de las personas con edad para asistir a la escuela saben leer y

escribir y el 2% de mujeres son analfabetas Según cifras del último censo, al año 2007: 2.05% de la población victoriana tiene educación inicial 19.96% de la población victoriana tiene educación primaria 42.5.% de la población victoriana tiene educación secundaria, y 30.71% de la población victoriana tiene educación superior

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En términos generales el distrito de La Victoria es poseedora de una población con conocimientos y capacidades para impulsar las acciones del desarrollo. Posee un capital humano calificado, con niveles y formas de organización que dinamizan una visión del desarrollo en la cual son coparticipes las organizaciones vecinales, gremios empresariales, organizaciones sociales de base, instituciones públicas y privadas.

Entre los más importantes centros educativos se encuentran los colegios nacionales Pedro A. Labarthe, Felipe Santiago Salaverry e Isabel La Católica (Matute); y los colegios particulares como América, San Ricardo, Reina de las Américas (Balconcillo), San Norberto, Nuestra Señora del Pilar (Santa Catalina). A nivel superior existen el Instituto Tecnológico José Pardo y el Instituto de Artes Gráficas.

Cultura La Victoria, tiene raíces prehispánicas, y cuenta con las huacas de Santa Catalina y Balconcillo, especie de tambo y centro religioso y administrativo que formaban parte del Capac Ñan o camino real incaico.

Poseedora de una cultura mestiza, el distrito se desarrolla en los últimos años con el surgimiento de importantes barrios (San Cosme, Matute, El Porvenir, Mendocita) que han jugado un rol importante en la definición de la identidad victoriana y también de los limeños. A partir de su composición multiétnica y rígidos criterios de diferenciación social, crearon vínculos y significados comunes basados en la convivencia cotidiana y por contenidos culturales específicos que generaron una identidad local propia.

2.2.1.5 Urbano Ambiental

Según el Censo de 2007, el distrito de La Victoria cuenta con 49,007 viviendas, el 87.14% se caracteriza por ser construcciones donde predomina el ladrillo o bloque de cemento; el 8.99% de adobe y el restante es de materiales tales como la madera (1,89%) y la quincha (1.11%). El distrito cuenta con calles pavimentadas, jardines, centros deportivos y recreativos, seguridad pública, bomberos y servicios de limpieza; que, sin embargo, requieren de mantenimiento, equipamiento y remodelación.

Se requiere adoptar medidas de prevención y remodelación de viviendas que se encuentran en riesgo por la precariedad en su construcción, antigüedad y tugurización. Importantes vías tales como Av. Paseo de La República, Av. Aviación, Av. Nicolás Ayllón, Av. Iquitos, Av. Manco Cápac, Av. Paseo Miguel Grau sirven de conexión con los distritos de Lima Metropolitana. Las vías internas con un intenso flujo comercial e industrial son la Av. Isabel La Católica, Av. Bauzate y Meza. De otro lado, los principales problemas que presenta el sistema vial son:

Deterioro en la infraestructura Ocupación de las vías por el comercio ambulatorio Venta de auto partes y autos estacionados restan visibilidad al tránsito

vehicular

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Congestión ocasionada por vehículos de transporte público y taxis Falta de señalización de paraderos de transporte público para el embarque y

desembarque de pasajeros Circuito vial saturado por los mototaxis.

La polución causada por los vehículos, servicio de limpieza pública insuficiente y residuos sólidos en los alrededores de los mercados mayoristas son los principales problemas que afectan al medio ambiente.

2.3 CONTEXTO INSTITUCIONAL 2.3.1 Antecedentes históricos

El Distrito de La Victoria fue creado por Resolución Suprema el 2 de Febrero de 1920 y 5 días después fue nombrado su primer Alcalde, el Señor JUAN CARBONE, cristalizándose definitivamente la creación del distrito el 16 de Agosto del siguiente año mediante la Ley 462 promulgada por el Presidente de la República, Señor Augusto B. Leguía.

El distrito de La Victoria se ha regido por diversas gestiones de gobierno local, designadas o elegidas según los cambios en la política nacional. El primer Concejo Distrital se instaló el 10 de febrero de 1920. El primer Alcalde fue el Sr. Juan Carbone, y los concejales los señores: Nicanor Amaya, Placido Galindo, Eduardo Mogrovejo, Enrique Brindone, Juan Borea, Juan Casanave, Saturio Andujar y el Dr. Wenceslao Pacora; siendo designado como Secretario el Dr. Ernesto Espejo Palma. Entre el período de 1920 al 2009, se han sucedido los siguientes 44 gobiernos municipales en el distrito de La Victoria.

Nº Nombres y Apellidos del Alcalde

Lista o partido Político

Período

1 Juan Carbone D.C. 10/2 al 2/9 de 1920 2 Pedro A. de las Casas Electo 2/9/1920 al 4/5/1921 3 Juan Carbone D.C. 5/5/1921 al 28/1/1922 4 Luis Gonzáles Zúñiga Electo 29/1/1922 al 2/7/1925 5 Julio A. Hernández 3/7/1925 al 2/5/1926 6 Ernesto Figari D.C. 3/5/1926 al 21/10/1927 7 Mateo Guillermo Morán 22/10/1927 al 27/2/1929 8 Manuel A. de la Torre 28/2/1929 al 30/08/1930 9 Felipe M. Boisset 31/8/1930 al 22/1/1932 10 José Gonzáles Navarrete 23/1 al 21/2/1932 11 Alejandro D. Mendoza 22/2/1932 al 6/11/1933 12 José Gonzáles Navarrete 7/11/1933 al 24/8/1935 13 Pedro Flecha Alcalde Accidental 14 Arturo Pérez Palacios 19/6/1935 al 6/4/1936 15 Oscar F. Posada 16/4/1936 al 7/9/1937 16 Juan F. Uccelli 8/9/1937 al 7/8/1945 17 Alejandro Tapia Preses 8/8/1945 al 22/2/1948 18 Teodolina de Camuzo Alcalde Accidental 19 Carlos A. Costa M. 14/3/1948 al 24/1/1952 20 Juan N. Bryce Cotes 21/1/1952 al 29/9/1956 21 Félix Patroni Cruz 30/9/1956 al 8/1/1957 22 Benjamín Monteblanco M. 9/1/1957 al 3/4/1960 23 Eduardo A. Olivera García 4/4/1960 al 18/10/1962 24 Jorge Tizón P. 19/7/1962 al 30/12/1963

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25 Alberto Rosas Puente AP - DC 1964 – 1966 26 Antonio Vita Segura AP - DC 1967 – 1969 27 Pedro Cardoso Aguirre 21/1 al 6/8/1970 28 José Rodríguez Anaiz 29/8/1970 al 10/11 1971 29 Jorge Bacigalupo B. 26/11/1971 al 26/5/1975 30 Emilio Farah Sedan 29/12/1975 al 26/5/1976 31 Víctor Ramos Huaranga 27/5/1976 al 18/9/1978 32 Carlos Camaño S. 25/9/1978 al 13/4/1979 33 Carlos Arca Betahourth 3/4/1979 al 3/8/1979 24 Félix Torrejón Sayan 04/8 35 Carlos García Morla 36 Armando Valdivieso Espinoza AP 1981 – 1983 37 Alejandro Bazán Gonzales IU (PCP) 1984 – 1986 38 Andrés Espejo Luna Victoria PAP 1987 – 1989 39 Juan Navarro Quiroz Fredemo (AP) 1990 – 1992 40 Carlos Caamaño Castro OBRAS 1993 – 1995 41 Juan Teobaldo Olazábal Segovia Somos Lima 1996 – 1998 42 Jorge Bonifaz Carmona Somos Perú 1999 – 2002 43 Alejandro Bazán Gonzales Unidad Nacional 2003 – 2006 44 Alberto Sanchez Aizcorbe Unidad Nacional 2007 – 2010

En setiembre del año 1963, durante el gobierno del Arquitecto Fernando Belaunde Terry se da la Ley Nº 14669, que establece la elección de autoridades locales con voto popular de carácter secreto y directo, instalándose en el Perú el 1º de enero de 1964, las autoridades municipales elegidas por un período de 3 años. A partir del año 1999, a través de la Ley de Elecciones Municipales Ley Nº 26864, se determina que la elección de alcaldes y regidores es por un período de 4 años, norma vigente a la actualidad. La Ley Orgánica de Municipalidades Nº 23853 que establece las funciones y competencias de las municipalidades en el país, rige desde 1984 y se aprueba bajo la vigencia de la Constitución de 1979, continuando su vigencia hasta el 5 de mayo de 2003 bajo la Constitución de 1993. El 6 de mayo del 2003 entra en vigencia la nueva Ley Orgánica de Municipalidades Ley Nº 27972, en la cual se determina que las Municipalidades son el máximo órgano de Gobierno Local, entidad básica de la organización territorial del Estado y canal inmediato de participación vecinal en los asuntos públicos del territorio, la población y la organización social, promotor del desarrollo local, con personería jurídica de derecho público y plena capacidad para el cumplimiento de sus fines. 2.3.2 Organización Política El Concejo Municipal conformado por el Alcalde y 11 regidores, de acuerdo a lo establecido por la Ley de Elecciones Municipales, es el órgano máximo del Gobierno Local con funciones normativas y fiscalizadoras; y el Alcalde es el representante legal de la Municipalidad y su máxima autoridad administrativa, actúa como Órgano Ejecutivo del Gobierno Local. 2.3.3 Administración Municipal La administración municipal está integrada por los funcionarios y servidores públicos, empleados y obreros, que prestan servicios para la municipalidad. El proceso administrativo incluye la programación, dirección, ejecución, supervisión y

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control concurrente y posterior; rigiéndose por los criterios de legalidad, economía, transparencia, simplicidad, eficacia, eficiencia, participación ciudadana, y por los contenidos en la Ley Nº 27444. La Municipalidad distrital de La Victoria, ha establecido en el marco de La Ley Nº 27972 y el ejercicio de su autonomía administrativa, una estructura orgánica bajo la responsabilidad y dirección del Gerente Municipal en el ámbito administrativo, la creación del órgano de Control Interno, la Procuraduría Pública Municipal, la Gerencia de Asesoría Jurídica y la Gerencia de Planeamiento y Presupuesto; así como los ocho órganos de línea, apoyo, asesoría y de coordinación necesarios para el cumplimiento de las competencias y funciones asignadas y transferidas por ley.

Para el cumplimento de sus funciones, la gestión del desarrollo integral y prestación de los servicios a la comunidad, la Municipalidad Distrital de La Victoria tiene la siguiente estructura orgánica:

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CONCEJO MUNICIPAL

ALCALDIA

GERENCIA MUNICIPAL

GERENCIA DE ADMINISTRACION Y

FINANZAS GERENCIA DE

ASESORIA JURIDICA

GERENCIA DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO

GERENCIA DE RENTAS

GERENCIA DE DESARROLLO

URBANO

GERENCIA DE SEGURIDAD CIUDADANA

GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO

GERENCIA DE CULTURA

GERENCIA DE DESARROLLO

SOCIAL

ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL

Sub Gerencia de Recursos Humanos

Sub Gerencia de Tesorería

Sub Gerencia de Contabilidad

Sub Gerencia de Presupuesto y

Estadística

Sub Gerencia de Planeamiento y Racionalización

SECRETARIA GENERAL

GERENCIA DE IMAGEN INSTITUCIONAL

Junta de Delegados Vecinales y Comunales

Comité Distrital de Seguridad Ciudadana

Comité Municipal por los Derechos del Niño, del

Adolescente y de Adulto Mayor

Sub Gerencia de Prensa y

Relaciones Públicas

Subgerencia de Estados Civiles

Sub Gerencia de Servicios al Contribuyente

Sub Gerencia

de Fiscalización

Tributaria

Sub Gerencia de

Recaudación y Control

Sub Gerencia de Obras

Privadas y Catastro

Sub Gerencia de Obras Públicas e Infraestructura

Urbana

Sub Gerencia de Defensa Civil

Sub Gerencia de Serenazgo y

Policía Municipal

Sub Gerencia de Comercialización

Sub Gerencia de Promoción Empresarial

Sub Gerencia de Comercio Informal y Mercados

Sub Gerencia de Participación Vecinal

Sub Gerencia de Promoción

Social y DEMUNA

Subgerencia de Programas de

Apoyo Alimentario

Sub Gerencia de Educación

Sub Gerencia de Tránsito y Transporte

Concejo de Coordinación Local

Distrital

Sub Gerencia de Logística

Subgerencia de Cooperación Técnica y Proyectos de Inversión

Comité Distrital de Defensa Civil

PROCURADURIA PÚBLICA MUNICIPAL

Sub Gerencia de Ejecución

Coactiva

GERENCIA DE TECNOLOGIA DE LA

INFORMACION

GERENCIA DE FISCALIZACION Y

CONTROL

Sub Gerencia de Inspecciones y

Control de Sanciones

Sub Gerencia de

Ejecución Coactiva No Pecuniaria

GERENCIA DE SERVICIOS A LA

CIUDAD

Sub Gerencia de Limpieza

Pública

Sub Gerencia de Ecología y

Medio Ambiente

Subgerencia de Administración Documentaria

Sub Gerencia de

Deportes

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PERSONAL - MLV

Empleados de confianza; 49; 4%

Empleados Permanentes; 152;

12%

CAS ; 700; 56% Obreros Permanentes; 346; 28%

Empleados de confianza

Empleados Permanentes

Obreros Permanentes

CAS

2.3.4 Personal

Según el Cuadro para Asignación de Personal aprobado el 2009, en el cumplimiento de las necesidades y requerimientos en la prestación de los servicios que se brinda a la población, la Municipalidad cuenta con el siguiente personal:

MLV: Personal - 2009

Empleados de confianza 49 mpleados Permanentes 152 Obreros Permanentes 346 Contrato de administración de Servicio(CAS) 700

Prestan servicios en la Sub Gerencia de Limpieza Pública

183

Serenazgo y Policía Municipal 227

Otras áreas 290 TOTAL 1.247

Fuente CAS Subgerencia de Recursos Humanos

La mayoría del personal (56%) está bajo la modalidad CAS seguido de los obreros permanentes (28%) mientras que los empleados de confianza representan el 4% según se aprecia en el gráfico. Régimen Laboral Los empleados están sujetos a la Ley de Bases de la Carrera Administrativa y de Remuneraciones del Sector Público, Decreto Legislativo Nº 276 y los obreros al régimen de la Ley de Fomento del Empleo Decreto Legislativo Nº 728.

Remuneraciones La prestación de los servicios que brinda la Municipalidad, obliga a la contratación de trabajadores cuyas remuneraciones ascienden a S/. 1´973,057 soles mensuales. El mayor gasto de personal se da en los CAS (42.0%), dada la prioridad para la atención de la limpieza pública y la seguridad ciudadana; el pago de los obreros (39.0%) y a los empleados (19.0%)

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MLV: CUADRO DE COSTO DE PERSONAL

CONDICION LABORAL / UNIDADES ORGÁNICAS

CANTIDAD DE

PERSONAL COSTO MENSUAL

S/.

EMPLEADOS DE CONFIANZA 49 374,881 EMPLEADOS 152 OBREROS 346 769,492 CAS 700 828,684 TOTAL 1.247 1'973,057

Fuente CAS Subgerencia de Recursos Humanos

Uno de los objetivos de la actual gestión, es el de mejorar el funcionamiento de los servicios que ofrece la Municipalidad, tanto los que presta a los pobladores como los que se realizan de forma interna; para lograrlo se requiere un proceso de reorganización y optimización de los recursos humanos existentes. Este proceso debe involucrar a toda la organización, a fin de superar reacciones y reticencias en la eventualidad que se presentasen. A continuación se mencionan algunos aspectos relacionados con el potencial humano que se deben tomar en consideración al momento de adoptar medidas orientadas al cambio organizacional:

El 68% del personal obrero sobrepasa los 55 años de edad, de los cuales el

19% está por encima de los 65 años que por su edad, la carga laboral es menor en consecuencia, la productividad de la Municipalidad disminuye. Esta situación a su vez, restringe el reclutamiento de personal nuevo con mejores capacidades de desempeño afectando la relación costo beneficio.

Una de las medidas de austeridad fiscal que afecta a los trabajadores ha sido

el congelamiento de las remuneraciones del Sector Público; medida que se mantiene por varios años. En ese contexto no se han incrementado las remuneraciones del personal activo y de los pensionistas de la Municipalidad.

La racionalización o reducción de costos limita considerablemente la

capacitación y desarrollo del personal, y las promociones y ascensos. Igualmente, restringe beneficios, compensaciones y estímulos que beneficien al personal por su formación y rendimiento laboral; trayendo como consecuencia una débil identificación institucional.

No existe un sistema formal de evaluación del desempeño del personal, y no

se han generado Decretos Municipales, que promuevan a los trabajadores a puestos de mayor jerarquía, sobre la base del mérito en el desempeño. Esto ha generado en términos generales desmotivación del personal y capacidad de gerenciamiento y liderazgo limitada.

Los trabajadores tienen desconfianza de ser evaluados, ante la percepción que

se utilice con otros fines (despidos arbitrarios) y la Institución considera que algunos trabajadores muestran resistencia a ser evaluados por otras razones. Ante ello resulta necesario que la Institución genere mecanismos que garanticen la neutralidad de las evaluaciones.

19

Débil vínculo entre los trabajadores municipales - soporte importante para el desarrollo distrital e imagen de la municipalidad - y las organizaciones sociales y vecinales del distrito, instituciones públicas y privadas, y ciudadanía como consecuencia de la falta de compromiso institucional y desmotivación de los trabajadores ediles entre otras razones al no percibir incentivos para su propio desarrollo personal y familiar.

2.3.5 Procesos Administrativos El Reglamento de Organización de Funciones (ROF) establece las funciones de las unidades orgánicas de la Municipalidad y el Texto Único de Procedimientos Administrativos (TUPA) contiene los procedimientos para brindar servicios a los usuarios. Ambos instrumentos de gestión constituyen el marco de referencia para la implementación de los procesos administrativos. Entendiendo al proceso administrativo como un conjunto de procedimientos que se interrelacionan para obtener un producto de calidad de manera eficiente y eficaz. Uno de los retos de la actual gestión municipal es contar con la totalidad de instrumentos de gestión para avanzar hacia la modernización de la Municipalidad. En ese sentido se ha elaborado el Plan de Desarrollo Local Concertado al 2020 del distrito, el cual debe ser el eje articulador y concertador con la comunidad para lograr el desarrollo integral, humano y sostenible del distrito de La Victoria, a la vez que un instrumento de gestión local en el cual se enmarca el Plan de Desarrollo Institucional (PDI). El Plan Operativo Institucional (POI), deberá formularse anualmente articulado al PDI y al Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) y el Plan Anual de Adquisiciones, así como a un Plan de Monitoreo y Evaluación que mida los avances de los objetivos y metas planteados en el largo, mediano y corto plazo.

PRINCIPALES INSTRUMENTOS DE GESTION Y NORMATIVOS

PLANIFICACIÓN PRESUPUESTO RACIONALIZACIÓN ADMINISTRACION Plan de Desarrollo Local Concertado 2020 (PDLC)

Presupuesto Multianual

Diagnóstico Organizacional

Directiva del Sistema de Tesorería

Plan de Desarrollo Institucional (PDI)

Presupuesto Inicial de Apertura (PIA)

Reglamento de Organización y Funciones (ROF)

Sistema de Contabilidad

Plan Operativo Institucional (POI)

Presupuesto Participativo (PP)

Cuadro para la Asignación de Personal (CAP)

Contrataciones y adquisiciones del Estado

Plan Anual de Adquisiciones y contrataciones

Presupuesto Inicial Modificado (PIM)

Manual de Organización y Funciones (MOF)

Reglamento de Personal

Otros planes Presupuesto Analítico de Personal (PAP)

Manual de Procedimientos Administrativos (MAPRO)

Sistema de Remuneraciones

Texto Único de Procedimientos Administrativos (TUPA)

Directivas municipales diversas

2.3.6 Infraestructura Municipal

2.3.6.1 Bienes Inmuebles

20

La Municipalidad posee 50 propiedades inmuebles, en diversos lugares del distrito. A continuación se presenta algunas características de las propiedades inmobiliarias. Régimen de tenencia 54% de los bienes inmuebles administrado por la Municipalidad 42% de los bienes inmuebles administrado por terceros 4% de los bienes inmuebles administrado por los obreros

Inscripción en Registros Públicos 72% de los bienes inmuebles inscrito en los Registros Públicos. 28% de los bienes inmuebles sin inscripción en los Registros Públicos. Distribución del área 3,590.30 m2 son áreas verdes tituladas por COFOPRI 8,438.91 m2 corresponden a los mercados de Matute, Manco Cápac y 9 de

Octubre 25,500 m2 a la explanada del Estadio de Alianza Lima 9,000 m2 a la Plaza de Toros y 6,344 m2 al Parque Cánepa 25,500 m2 al Mercado de Frutas.

2.3.6.2 Unidades Vehiculares La Municipalidad registra una propiedad de 116 unidades vehiculares asignadas a diversas áreas. Según el estado de operación 59.5% se encuentra en estado operativo 32.8% no operativo 10 unidades fuera de servicio Este patrimonio vehicular resulta aún insuficiente y sus unidades están en permanente mantenimiento y reparación a fin de brindar principalmente los servicios de limpieza pública, serenazgo y parques y jardines.

2.3.6.3 Recursos Tecnológicos En los dos últimos años de gestión se ha implementado las áreas de la Municipalidad con diversos recursos informáticos: computadoras, MODEM, scanner software e impresoras que han permitido mejorar los procesos. Además se han instalado 30 líneas de telefonía fija, 6 líneas de fax y 14 fotocopiadoras.

MLV: Equipos de Cómputo y Telefonía –

2007

Equipos Nº Impresoras 103 Módems 6 Líneas Telefonía Fija 30 Líneas para Fax 6 Total PC interconectadas a Red Informática Local 300

Total PC interconectadas a Internet 300

21

Fuente: Gerencia de Tecnología de la Información Si bien se ha incrementado la dotación de recursos informáticos es imprescindible para lograr una mejora continua de procesos implementar sistemas integrales, principalmente administrativos, que incorporen todo el proceso desde las adquisiciones de bienes y servicios hasta el pago final a los proveedores. Respecto al SIAF, se requiere que facilite las operaciones de los ingresos de las gerencias recaudadoras hasta la ejecución del gasto en todas las etapas en tiempo real, a la vez permita el acceso de todas las Gerencias. Igualmente, es necesario diseñar e implementar un Sistema de Seguimiento y Monitoreo de los Planes de Desarrollo, sobre todo del Plan de Desarrollo Local Concertado, el Plan de Desarrollo Institucional y el Presupuesto Municipal; a fin de contribuir a una oportuna toma de decisiones y la gestión del desarrollo por resultados, con el criterio costo beneficio.

2.3.7 Recursos Presupuestales y Financieros 2.3.7.1 Ingresos La inadecuada administración y falta de transparencia de las gestiones anteriores en el manejo de los recursos económicos, han generado un clima de desconfianza en la población, a esto se añade la cultura del “no pago” del contribuyente y la crisis económica. Estos factores han incidido en la reducción del financiamiento de los servicios que presta la Municipalidad debido a una menor recaudación. Actualmente se ha logrado revertir la situación como resultado de una adecuada política y estrategia de gestión y recaudación, habiéndose logrado un incremento del 45% en el año 2007 y del 96% en el año 2008 respecto a los ingresos del año 2004.

MUNICIPALIDAD DE LA VICTORIA: EJECUCION DE INGRESOS 2004 – 2008

RECURSOS PÚBLICOS

EJECUCIÓN DE INGRESOS

2004 2005 2006 2007 2008

18 Canon y Sobrecanon y Rentas de Aduanas 659320.40 216553.50 212327.10 192.056,67 39.003,10

07 Fondo de Compensación Municipal 4.020.140,70 4.038.863,70 5.295.229,50 6.600.237,06 7.804.117,89

08 Otros Impuestos Municipales 8.761.797,30 9.331.648,70 9.283.140,20 14.050.859,03 16.330.650,65

09 Recursos Directamente Recaudados 19.452.090,80 21.133.975,90 17.800.732,10 30.058.424,78 35.100.035,37

13 Donaciones y Transferencias 193.887,40 20.512,70 169.710,17 7.425.529,65

00 Recursos Ordinarios para Gobiernos Locales 2.125.380,00 1.794.624,60 2’301,638.20 2.446.958,17

TOTAL EJECUCIÓN DE INGRESO 35.212.616,60 36.515.666,40 32.611.941,60 51.071.287,71 69.146.294,83

Fuente: Cuenta General de La República - MEF Portal de Transparencia Económica

22

EVOLUCION DEL INGRESO 2004 - 2008

51.071.287,71

32.611.941,6035.212.616,60

36.515.666,40

69.146.294,83

0

10.000.000

20.000.000

30.000.000

40.000.000

50.000.000

60.000.000

70.000.000

2004 2005 2006 2007 2008

AÑOS

MO

NTO

S/.

Los recursos directamente recaudados1

, una de las principales fuentes de financiamiento de la Municipalidad está mostrando un lento pero sostenido crecimiento de la recaudación. En los años 2007 y 2008 ha crecido 52.9% y 65.9% respectivamente con relación al año 2004.

Otra fuente de ingresos lo constituye el rubro otros impuestos municipales (predial, alcabala, patrimonio vehicular, apuestas, juegos, espectáculos públicos no deportivos, máquinas tragamonedas). Estos ingresos han aumentado en 60.3% el 2007 y 86.3% el 2008 respecto al año 2004. Los mayores montos recaudados conjuntamente a una política de racionalización del gasto han permitido la mejora en la prestación de servicios. Esto es a su vez se debe a la recuperación paulatina de la confianza de los contribuyentes ante la eficiente administración de sus obligaciones tributarias.

1 Tasas, prestación de servicios y venta de bienes

23

Evolución de los Recursos Directamente Recaudados años 2004-2008

16.330.650,65

14.050.859,039.283.140,20

9.331.648,70

8.761.797,30

35.100.035,37

30.058.424,78

17.800.732,10

21.133.975,90

19.452.090,80

0,00

10.000.000,00

20.000.000,00

30.000.000,00

40.000.000,00

50.000.000,00

60.000.000,00

2004 2005 2006 2007 2008

RECURSO DIRECTAMENTEREAUDADOS OTROS IMPUESTOS

2.3.7.2 Gastos La actual gestión ha asumido una deuda de aproximadamente de S/.274´000.000 de la anterior gestión municipal. Esta situación disminuye la asignación de recursos destinados a obras y acciones prioritarias en beneficio de la comunidad al tener que cumplir con el pago de la deuda. La mayor captación de recursos ha permitido ampliar los gastos corrientes, con resultados positivos en los servicios que la Municipalidad brinda a la comunidad. Este rubro se ha incrementado en 55% en el año 2007 y en 74.5% el año 2008 respecto al 2004. Respecto a las obligaciones con el personal, han aumentado en 49.3% en el año 2007 y en 53.9% el año 2008 en relación con el año 2004. De otro lado, los gastos en bienes y servicios destinados a la prestación de los servicios a la comunidad han crecido en 75.9% en el año 2007 y en 115% el año 2008 en relación con el año 2004.

MUNICIPALIDAD DE LA VICTORIA: EJECUCION DE GASTOS 2004 – 2008

RECURSOS PÚBLICOS EJECUCIÓN GASTOS

2004 2005 2006 2007 2008 GASTO CORRIENTE 1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 12.154.578,80 14.432.822,20 12.653.780,40 18.153.962,23 18.710.800,93 2 OBLIGACIONES PREVISIONALES 5.548.480,30 5.724.254,50 5.486.861,50 7.573.327,61 7.877.606,80 3 BIENES Y SERVICIOS 13.367.626,80 11.973.693,30 11.054.922,90 23.520.874,06 28.767.066,32 4 OTROS GASTOS CORRIENTES 1.317.155,60 1.024.801,00 1.058.734,70 942.811,20 1.166.795,10 Sub Total 32.387.841,50 33.155.571,00 30.254.299,50 50.190.975,10 56.522.269,15 GASTO DE CAPITAL 5 INVERSIONES 1.445.746,00 873.126,80 2.034.324,60 977.369,43 10.247.281,00

24

EVOLUCION DEL GASTO 2004 -2008

53.133.022,13

32.410.999,10

67.605.309,33

34.162.532,70

34.227.545,40

0

10.000.000

20.000.000

30.000.000

40.000.000

50.000.000

60.000.000

70.000.000

2004 2005 2006 2007 2008

AÑOS

MO

NTO

S/.

Evolucion del Gasto de Capital

2.880.185,34

11.019.982,31

2.092.006,90945.285,70

1.608.520,60

0,00

2.000.000,00

4.000.000,00

6.000.000,00

8.000.000,00

10.000.000,00

12.000.000,00

2004 2005 2006 2007 2008

Gastos de Capital

7 OTROS GASTOS DE CAPITAL 162.774,60 72.158,90 57.682,30 1.902.815,91 772.701,31 Sub Total 1.608.520,60 945.285,70 2.092.006,90 2.880.185,34 11.019.982,31 SERVICIO DE LA DEUDA 8 INTERESES Y CARGOS DE LA DEUDA 28.496,70 13.331,00 8.562,90 5.534,70 2.537,33 9 AMORTIZACION DE LA DEUDA 202.686,60 48.345,00 56.129,80 56.326,99 60.520,54 Sub Total 231.183,30 61.676,00 64.692,70 61.861,69 63.057,87 TOTAL EJECUCIÓN DE GASTOS 34.227.545,40 34.162.532,70 32.410.999,10 53.133.022,13 67.605.309,33

Fuente: Cuenta General de La República - MEF Portal de Transparencia Económica

En cuanto al gasto de capital, se ha incrementado paulatinamente en los dos últimos años. Con relación a lo ejecutado el 2004, se incrementó la ejecución por este rubro en 79% el 2007 y en 585% el 2008; dándose prioridad a los proyectos de inversión del Presupuesto Participativo.

25

2.3.7.3 Deudas de Contribuyentes Una de las limitaciones financieras de la Municipalidad para una adecuada prestación de los servicios, es el elevado índice de morosidad que se refleja en una deuda acumulada de los contribuyentes del orden de S/. 89’958,230 en el período 199-2008. El 60.4% de la deuda es por concepto de arbitrios y el 39.6% por impuesto predial.

MUNICIPALIDAD DE LA VICTORIA DEUDA TOTAL POR AÑOS 1999 – 2008

AÑO PREDIAL ARBITRIOS TOTAL 1999 3.221.532 17.062 3.238.595 2000 2.980.212 35.381 3.015.593 2001 3.138.421 519.564 3.657.985 2002 3.375.516 9.501.050 12.876.566 2003 3.149.795 5.724.102 8.873.897 2004 3.509.733 5.166.625 8.676.358 2005 3.339.308 8.805.547 12.144.854 2006 3.085.735 7.953.811 11.039.546 2007 3.669.439 6.661.611 10.331.050 2008 6.195.890 9.907.896 16.103.786

TOTAL 35.665.582 54.292.649 89.958.230 Fuente: Gerencia de Rentas – Sub Gerencia de Recaudación y Control

Para efectos de tributación, se ha zonificado el distrito en 14 Sectores de acuerdo al ordenamiento por vías y cuadras donde se ubican los predios. Como puede apreciarse en la tabla siguiente, cada Sector ha acumulado parte de la deuda total, lo cual limita el financiamiento de los servicios demandados por los vecinos. Se requiere informar a los contribuyentes sobre la importancia de cumplir con sus obligaciones tributarias. Del total de la deuda tributaria, el 16,4% le corresponde al Sector Nº 6 que significa S/. 6’041,647 millones de impuesto predial, y S/. 8’748,102 de arbitrios. Los Sectores 00, 04 y 01 tienen el 10.5%, 8.6% y 8.2% respectivamente de la deuda total.

MUNICIPALIDAD DE LA VICTORIA DEUDA TOTAL POR SECTORES 1999 – 2008

SECTOR PREDIAL ARBITRIOS TOTAL 00 4.818.303 4.617.826 9.436.129 01 2.866.645 4.491.944 7.358.589 02 1.425.471 2.860.924 4.286.395 03 2.051.122 3.258.040 5.309.162 04 2.764.283 4.932.079 7.696.363 05 1.803.794 3.117.290 4.921.084 06 6.041.647 8.748.102 14.789.750 07 502.644 814.816 1.317.460 08 1.908.432 2.344.158 4.252.590 09 2.224.768 4.429.068 6.653.836 10 1.860.486 3.142.705 5.003.191 11 975.558 2.242.386 3.217.944 12 2.362.762 2.771.751 5.134.513 13 2.405.528 4.051.548 6.457.076 14 1.654.138 2.470.011 4.124.148

TOTAL 35.665.582 54.292.649 89.958.230

26

Fuente: Gerencia de Rentas – Sub Gerencia de Recaudación y Control

Un sector de potencial tributario lo constituye el “Damero de Gamarra”, centro de gran movimiento económico comercial, sin embargo los 5,670 contribuyentes son deudores tributarios importantes, con una deuda de años anteriores de S/. 3’452,177 millones por concepto de arbitrios y una deuda en el año 20082 de S/. 1’058,040. La Municipalidad está implementando medidas para el cumplimiento de las obligaciones tributarias, que permitan mejorar la cobertura y calidad de los servicios ofrecidos a la comunidad.

MUNICIPALIDAD DE LA VICTORIA

DEUDA ARBITRIOS - DAMERO DE GAMARRA

CONTRIBUYENTES EXCLUIDO DAMERO CONTRIB. AR ANTERIOR AR 2008 TOTAL

EN CARTERA 5.469 2.434.962,90 855.316,69 3.290.279,59 A 3.672 1.422.564,84 551.920,61 1.974.485,45 B 610 304.514,17 96.652,04 401.166,21 C 1.187 707.883,89 206.744,04 914.627,93 EN EXCLUSION 201 1.017.214,73 202.723,54 1.219.938,27 A 122 270.803,03 117.985,78 388.788,81 B 22 134.721,28 16.935,48 151.656,76 C 57 611.690,42 67.802,28 679.492,70 TOTAL 5.670 3.452.177,63 1.058.040,23 4.510.217,86

PREDIOS EXCLUIDO DAMERO CONTRIB. AR ANTERIOR AR 2008 TOTAL

EN CARTERA 10.308 2.434.962,90 855.316,69 3.290.279,59 A 7.157 1.422.564,84 551.920,61 1.974.485,45 B 997 304.514,17 96.652,04 401.166,21 C 2.154 707.883,89 206.744,04 914.627,93 EN EXCLUSION 2.027 1.017.214,73 202.723,54 1.219.938,27 A 1.470 270.803,03 117.985,78 388.788,81 B 137 134.721,28 16.935,48 151.656,76 C 420 611.690,42 67.802,28 679.492,70 TOTAL 12.335 3.452.177,63 1.058.040,23 4.510.217,86

Fuente: Gerencia de Rentas – Sub Gerencia de Recaudación y Control 2.4 ANALISIS FODA POR EJES ESTRATÉGICOS

Se ha elaborado el Análisis FODA3

2 Al 2 de diciembre 3 Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas

en alineamiento estratégico a los 4 Ejes Estratégicos y las 8 Líneas Estratégicas definidos en el Plan de Desarrollo Local Concertado al 2020. En la tabla se identifica a las gerencias que, de acuerdo sus funciones y competencias contribuyen al logro de cada eje estratégico y a sus respectivas líneas estratégicas.

27

Eje Estratégico/Línea Estratégica Órgano Municipal EJE ESTRATÉGICO: DESARROLLO

ECONÓMICO LOCAL • Línea Estratégica: Eje del

Desarrollo Económico Comercial de Lima Metropolitana

• Gerencia de Administración y Finanzas (Subgerencia de Recursos Humanos, Subgerencia de Tesorería, Subgerencia de Contabilidad, Subgerencia de Logística)

• Gerencia de Rentas (Subgerencia de Servicios al Contribuyente, Subgerencia de Fiscalización Tributaria, Subgerencia de Recaudación y Control, Subgerencia de Ejecución Coactiva)

• Gerencia de Desarrollo Económico (Subgerencia de Comercialización, Subgerencia de Promoción Empresarial, Subgerencia de Comercio informal y de Mercados)

• Gerencia de Fiscalización y Control (Subgerencia de Inspecciones, y Control de Sanciones, Subgerencia de Ejecución Coactiva No Pecuniaria)

EJE ESTRATÉGICO: DESARROLLO

HUMANO, SOCIAL Y CULTURAL • Línea Estratégica: Salud integral

de calidad • Línea Estratégica: Educación y

Cultura • Línea Estratégica: Deportes • Línea Estratégica: Juventud • Línea Estratégica: Seguridad

Ciudadana

• Gerencia de Cultura (Subgerencia de Educación, Subgerencia de Deporte)

• Gerencia de Desarrollo Social (Subgerencia de Participación Vecinal, Subgerencia de Promoción Social y DEMUNA, Subgerencia de Programas de Apoyo Alimentario)

• Gerencia de Seguridad Ciudadana (Subgerencia de Serenazgo y Policía Municipal)

EJE ESTRATÉGICO: URBANO Y AMBIENTAL • Línea Estratégica: Ordenado y

Limpio

• Gerencia de Desarrollo Urbano (Subgerencia de Obras Privada y Catastro, Subgerencia de Obras Públicas e Infraestructura Urbana, Subgerencia de Defensa Civil y Subgerencia de Tránsito y Transporte,)

• Gerencia de Servicios a la Ciudad (Subgerencia de Limpieza Pública, Subgerencia de Ecología y Medio Ambiente)

EJE ESTRATÉGICO: DESARROLLO

INSTITUCIONAL CON GESTIÓN POLÍTICA LOCAL Y GESTIÓN INSTITUCIONAL MUNICIPAL

• Línea Estratégica: Gestión del

desarrollo planificado, eficiente, democrático y participativo

• Gerencia Municipal • Gerencia de Planeamiento y Presupuesto

(Subgerencia de Presupuesto y Estadística, Subgerencia de Planeamiento y Racionalización, Subgerencia de Cooperación Técnica y Proyectos de Inversión)

• Gerencia de Asesoría Jurídica • Gerencia de Tecnología de la Información • Órgano de Control Institucional • Procuraduría Pública Municipal • Secretaría General (Subgerencia de Estados

Civiles, Subgerencia de Administración Documentaria)

28

2.4.1 EJE ESTRATÉGICO: DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL

Línea Estratégica: Eje del Desarrollo Comercial de Lima Metropolitana

ANALISIS INTERNO ANALISIS EXTERNO FORTALEZAS OPORTUNIDADES

- Presencia de conglomerados productivos y comerciales

- Incremento de las PYMES principalmente

de confecciones - Incremento de empresas comerciales y

de servicios - Incremento de la recaudación de los

tributos municipales - Política de estímulo a los contribuyentes - Existencia de Plataforma de Servicios

Empresariales que promueve la formalización de las actividades económicas

- Programas de capacitación en

formalización empresarial - Promoción de Ferias de Actividades

Comerciales, Agropecuarias y de Confecciones

- Actitud positiva de los contribuyentes - Proceso de Descentralización que

transfiere funciones y competencias en la gestión del desarrollo económico (Ley MYPE, Ley Orgánica de Municipalidades)

- Inversión privada en el proceso de

consolidación económica de La Victoria - Entorno favorable para el intercambio de

experiencias exitosas y suscripción de convenios interinstitucionales para la promoción del desarrollo económico local.

- Disposición para la formalización del

comercio ambulatorio - Tecnología de la Información y

Comunicación - Flexibilidad del Sistema financiero

nacional. - Acuerdos comerciales y tratados de

Libre Comercio

DEBILIDADES AMENAZAS - Ausencia de un Plan de Desarrollo

Económico - Débil conocimiento de los cambios

actuales y desarrollo de los mercados nacionales e internacionales

- Oferta educativa no responde a

necesidades del mercado laboral - Inadecuada infraestructura en zonas

comerciales y de producción - Escasa coordinación interinstitucional

para canalizar los Proyectos de Desarrollo Económico

- Piratería - Contrabando - Preferencia a la fuerza laboral y centros

comerciales de otros distritos - Crisis económica y social - Inseguridad ciudadana - Desinterés de las entidades públicas y

privadas en financiar actividades productivas

- Cambios en la política gubernamental de

apoyo al sector empresarial

29

2.4.2 EJE ESTRATÉGICO: DESARROLLO HUMANO, SOCIAL Y CULTURAL

Línea Estratégica: Salud integral de calidad

ANALISIS INTERNO ANALISIS EXTERNO FORTALEZAS OPORTUNIDADES

- Conocimiento de las demandas y necesidades de la población victoriana

- Campaña de salud preventiva y

recuperativa por el personal municipal de salud

- Personal profesional especializado en

temas de salud así como en temas alimentario – nutricionales

- Establecimientos de salud en el distrito - Existencia de áreas para una atención

adecuada de adultos mayores, niños, personas discapacitadas y otros grupos vulnerables

- Desarrollo de actividades que favorecen la

nutrición de la población: Desayunos Municipales Escolares, venta de productos alimenticios a precios módicos en zonas de menores recursos económicos y el Plan Loncheras y Kioskos Saludables y Nutritivos en Instituciones Educativas

- - Estructura orgánica funcional que garantiza

la distribución de los insumos a los Comités de Vaso de Leche del distrito, sustentada en empadronamiento de los beneficiarios con sus respectivos documentos de identificación (partida de nacimiento de niños, DNI de madres)

- Financiamiento para adquisición de

insumos y atención permanente a beneficiarios del Vaso de Leche

- Existencia de una base de datos de los

beneficiarios del Vaso de Leche

- Lucha contra la Desnutrición Infantil: prioridad en la Agenda Pública

- Políticas y Programas Sociales

destinados a las poblaciones en pobreza extrema

- Focalización de la población en

situación de riesgo por el MEF y la Estrategia Crecer- Programa Módulo Perú

- Transferencia de programas

alimentarios en el marco de la descentralización

- Normas legales y políticas sociales que

promueven el desarrollo humano, ciudadanía, protección a los niños y adolescentes, adulto mayor, mujer

- Seguro Integral de Salud - Convenios con la Dirección de Salud V

de Lima Ciudad y la Red de Municipios y Comunidades Saludables para un Plan de Acción para detección y tratamiento de casos de tuberculosis

- Aliados estratégicos (ONGs,

Instituciones diversas) dispuestos al trabajo colaborativo de actividades promovidas por la Municipalidad

- Existencia de organizaciones sociales

con actitud constructiva y proactiva - Participación organizada de vecinos en

la toma de decisiones para la mejora de sus condiciones de vida

- Apoyo internacional para proyectos de

desarrollo social - Mayor acceso a información por parte

de la población por adelantos tecnológicos

30

Línea Estratégica: Salud integral de calidad

DEBILIDADES AMENAZAS - Insuficiente abastecimiento,

infraestructura deficiente y limitado personal de salud especializado en e los establecimientos de salud

- Dificultad para el monitoreo de casos de

salud por falta de personal - Falta de promotores y botiquines

comunales - Limitados recursos para la operatividad del

Programa del Vaso de Leche - No existe una base de datos actualizada

de beneficiarios de los Programas de Complementación Alimentaria que serán transferidos

- Espacios insuficientes para atención de

adultos mayores, y personas con discapacidad

- Inexistencia de espacios para atención

exclusiva de madres, niños y niñas

- Limitada transferencia de recursos públicos a los Gobiernos Locales, para atender los programas sociales

- Alto índice de TBC e indiferencia

familiar - Falta de interés para asegurar a las

familias en el SIS4

- Incremento de la población en extrema pobreza y riesgo social

- Entorno poco saludable en un sector

poblacional, en especial de los niños menores de 05 años (hacinamiento, ambiente contaminado, carencia de servicios básicos)

- Incumplimiento de normas de

protección social, por algunos sectores - Presencia de desnutrición en niños

menores de 5 años e Inadecuados hábitos alimentarios

- Zonas de alta peligrosidad para realizar

capacitaciones y vigilancia nutricional - Poca participación ciudadana en

relación con los problemas asociados a la salud y nutrición

- Abandono físico y moral de niños,

adulto mayor y mujeres - Limitada e inadecuada información

sobre alimentación nutritiva - Algunos líderes políticos utilizan a las

organizaciones para fines partidarios

4 Seguro Integral de Salud

31

Línea Estratégica: Educación y Cultura

ANALISIS INTERNO ANALISIS EXTERNO FORTALEZAS OPORTUNIDADES

- PRONAMA5

con una política para lograr el analfabetismo cero en la Victoria

- Existencia de población con educación técnica y superior

- Campañas educativas promovidas por la

Municipalidad en coordinación con otras instituciones

- Bibliotecas Municipales equipadas - Promoción de la identidad victoriana

mediante actividades diversas - Lugares históricos que permiten fomentar la

identidad y cultura local

- Proceso de descentralización y transferencia de competencias en educación

- Política nacional de mejora de la calidad

educativa - Instituciones públicas y privadas que

promueven cultura - Participación Vecinal consolidada como

agente promotor y difusor de la cultura y valores locales

- ONGs interesadas en el desarrollo

cultural - Normas legales que promueven la

cultura

DEBILIDADES AMENAZAS - La educación no se adecua a la demanda

del mercado laboral - Adolescentes y jóvenes no están

preparados ante la falta de calidad educativa

- Falta de conservación de los lugares

históricos del distrito

- Infraestructura educativa precaria - Deserción escolar por la crisis

económica de las familias - Desinterés y descuido de los lugares

históricos

5 Programa Nacional de Movilización de Alfabetización

32

Línea Estratégica: Deportes

ANALISIS INTERNO ANALISIS EXTERNO FORTALEZAS OPORTUNIDADES

- Espacios deportivos (3 Complejos deportivos) - Lozas deportivas en buenas condiciones - Escuelas Municipales de Deporte - Programa de Vacaciones Útiles - Equipo de trabajo para formulación y

evaluación de proyectos deportivos

- Campeonatos nacionales de diversas disciplinas deportivas

- Diversas instituciones públicas y ONGs

promueven el buen uso del tiempo libre - Disciplinas deportivas tales como el

ajedrez, karate y judo destacan a nivel sudamericano

DEBILIDADES AMENAZAS - Recursos escasos para contratación de

personal especializado para desarrollar proyectos deportivos (escuelas deportivas)

- Insuficientes espacios deportivos y

recreacionales en el distrito - Falta de adecuada infraestructura para

desarrollar los proyectos deportivos

- Desarrollo de disciplinas deportivas está limitada por las deficientes condiciones de salud y nutricional de los niños, niñas y adolescentes

- Desinterés por el deporte de niños, jóvenes

y adolescentes - Uso inadecuado del internet, pinball que

generan adicciones en los niños y adolescentes

- Deporte peruano con actuación deficiente a

nivel sudamericano y mundial - Presencia de barras bravas

Línea Estratégica: Juventud

ANALISIS INTERNO ANALISIS EXTERNO

FORTALEZAS OPORTUNIDADES - Población joven emprendedora - Población joven con estudios superiores y

tecnológicos - Atención de casos a través de la DEMUNA

que permite mejorar las condiciones de vida de los jóvenes

- Economía local emergente - Instituciones dedicadas a la

capacitación laboral juvenil - Existencia de un segmento juvenil

significativo para promover su participación e interés por la problemática social

DEBILIDADES AMENAZAS - Falta políticas locales específicas en

juventud - Deficiente coordinación con instituciones

que trabajan el tema - Ausencia de un programa de juventud en

la Municipalidad

- Poca o nula participación de juventud en la problemática local - Falta organización en los jóvenes - Incidencia en el consumo de drogas,

alcohol y pandillaje en la juventud - Insuficientes opciones laborales - Delincuencia juvenil - Desocupación principalmente de

población joven - Consumo de drogas y alcohol en

padres de familia - Actos delictivos en el distrito

33

Línea Estratégica: Seguridad Ciudadana

ANALISIS INTERNO ANALISIS EXTERNO FORTALEZAS OPORTUNIDADES

- Trabajo planificado en seguridad ciudadana

- Personal de Jefatura y coordinadores con

experiencia en elaboración y ejecución de planes operativos.

- Centro de Comunicaciones: Línea

automatizada Alo Victoria y el Sistema de de radiocomunicación con frecuencia propia

- Unidades móviles de serenazgo - Implementación del Plan de Patrullaje

Integrado PNP- Serenazgo - Trabajo coordinado con otras gerencias

municipales para la realización de operativos contra el comercio informal e incumplimiento de la normatividad distrital

- Capacitación y campañas de prevención de la

violencia familiar - Atención de casos de violencia familiar

- Coordinaciones directas y operativos conjuntos con las Comisarías PNP del distrito

- Ley 27933 (Ley del Sistema Nacional

de Seguridad Ciudadana) y funcionamiento del Comité Distrital de Seguridad Ciudadana

- Participación de la comunidad en

seguridad ciudadana, a través de Juntas Vecinales

- Relaciones interinstitucionales con

otros actores de seguridad ciudadana (Bomberos, Defensa Civil, PNP, serenazgos de distritos limítrofes)

- Tecnología de punta en el mercado

aplicado al Sistema de Seguridad. - Instituciones públicas y ONGs

dedicadas a la prevención y atención de víctimas de violencia

DEBILIDADES AMENAZAS - Limitado personal y flota vehicular en

relación con la extensión del distrito. - Insuficiente infraestructura y equipamiento

reduce la capacidad operativa. - Escaso presupuesto para implementar

capacitación permanente del personal de serenazgo.

- Naturaleza del trabajo que implica

desgaste físico y emocional en el personal operativo, no compensado debidamente con remuneraciones.

- Limitaciones en mantenimiento y

reparación de unidades móviles. - Recursos escasos para el seguimiento de

casos de violencia familiar

- Ordenamiento legal que no sanciona drásticamente la reincidencia delictiva ni la delincuencia menor

- Zonas focalizadas de personas de mal

vivir, consumo de drogas y delincuentes que residen en el distrito

- Numerosos puntos críticos de robos a

personas y de vehículos, hurtos, meretricio, micro comercialización de droga.

- Población juvenil en riesgo de integrar

pandillas juveniles y barras bravas - Riesgos de desastres y fenómenos

naturales - No se denuncia la violencia familiar

34

2.4.3 EJE ESTRATÉGICO: DESARROLLO URBANO Y AMBIENTAL

Línea Estratégica: Ordenado y Limpio

ANALISIS INTERNO ANALISIS EXTERNO FORTALEZAS OPORTUNIDADES

- Ubicación estratégica entre el Distrito del Cercado de Lima, San Isidro y San Borja.

- Equipo profesional y técnico con experiencia en

tránsito, transporte, residencia de obra, inspección de actividades y obras; identificado con los objetivos de la Institución.

- Disponibilidad de Plan Vial Distrital, estudio

técnico de Transporte Público, Base de datos de propietarios y conductores de vehículos menores, estudio “Análisis de Vulnerabilidad y Determinación, de Riesgos”, definición de los perfiles estratográficos del distrito.

- Mapa de Zonificación Geotécnica Sísmica del

distrito, que permiten realizar con eficacia simulacros de evacuación en caso de sismos.

- Formación de Subcomités de Defensa Civil en Instituciones Educativas, Comercio y Juntas Vecinales, y presencia en Brigadas Operativas.

- - Aplicación del Plan Integral de Gestión

Ambiental de Residuos Sólidos (PIGARS) y de Programas de Minimización de residuos a través del reciclaje.

- Campañas contra ruidos molestos y de desratización.

- Recuperación de la limpieza en lugares antes

invadidos por ambulantes y del 85% de áreas verdes.

- Presupuesto del FONCOMUN, expresamente para Obras Públicas

- Cofinanciamiento del programa

CONSTRUYENDO PERU – MTPE, para ejecución de obras (FONCOMUN para Obras Públicas)

- Entorno favorable para la renovación

urbana: vivienda y comercio - Participación de instituciones públicas

(Banco de Materiales, Ministerio de Vivienda) y no gubernamentales que apoyan proyectos de inversión, así como interés de la empresa privada.

- FONIPREL Fondo de Promoción a la

Inversión Pública Regional y Local. - Apoyo de las Juntas Vecinales, con mano

de obra, y predisposición de beneficiarios que proporcionan los materiales requeridos; e incremento de apoyo al control y fiscalización.

- Presencia de vías metropolitanas de

conexión con otros distritos de Lima Metropolitana.

- Políticas nacionales de Defensa Civil. - Marco normativo nacional y local favorable

al desarrollo de una cultura de prevención. - Acceso a tecnología informática del INDECI

y otros. - Creación del Ministerio del Ambiente. - Marco normativo favorable a la conservación

del medio ambiente y ordenamiento territorial.

- - Disposición de empresas privadas para

inversión y apoyo a mejora del ornato. - Microempresas de reciclaje constituidas

conforme a la normatividad legal vigente. - Convenios con ONGs.

35

2.4.3 EJE ESTRATÉGICO: DESARROLLO URBANO Y AMBIENTAL

• Línea Estratégica: Ordenado y Limpio

ANALISIS INTERNO ANALISIS EXTERNO DEBILIDADES AMENAZAS

- Normatividad desactualizada - Limitada comunicación con las diferentes

unidades orgánicas de la Municipalidad, y acceso de consulta a todos los sistemas con que cuenta la entidad.

- Ausencia de un Plan de Desarrollo Urbano.

(Información Catastral desactualizada)

- Falta Planes de Prevención en Defensa Civil. - Presencia de viviendas precarias - Falta de remodelación de monumentos y zonas

históricas - Infraestructura pública deteriorada. - Elevado índice de accidentes de transito. - Inexistencia de una Cartera de Proyectos y

Estudios de Preinversión - Procedimientos lentos para liquidaciones de

obras y contratación de bienes y servicios que se generan por las obras

- Falta de maquinarias y equipos para obras:

compactadoras y martillos eléctricos - Escasa movilidad para inspecciones y control

de obras - Servicio deficiente incide en acumulación de

residuos en puntos críticos y en zonas marginales

- Variación constante de la programación de

servicios - Servicio ineficaz e inoportuno

- Falta de políticas adecuadas frente a la contaminación.

- Falta de Delimitación Territorial. - Incumplimiento de normas de zonificación y

edificación - Incremento de la informalidad del servicio

de transporte público en vehículos menores.

- Vulnerabilidad del distrito a las

emergencias, desastres naturales. - Presencia de zonas peligrosas. - Insuficiente conciencia de seguridad vial,

cultura de prevención de riesgos, cuidado y preservación del medio ambiental en la población.

- Comercio ambulatorio desordenado. - Incremento de los niveles de contaminación

ambiental (gases, olores, visual, sonoro, suelos)

- Ausencia del INC.

36

2.4.4 EJE ESTRATÉGICO: DESARROLLO DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

• Línea Estratégica: Gestión del desarrollo planificado, eficiente,

democrático y participativo

ANALISIS INTERNO ANALISIS EXTERNO FORTALEZAS OPORTUNIDADES

- Presencia de la Municipalidad, recuperación de la imagen y autoridad municipal

- Normatividad vigente adecuada. - Estructura orgánica y funcional

actualizada. - Cumplimiento de reglamentos, programas

y proyectos de acuerdo a la programación de las gerencias y otros.

- Comunicación fluida en la mayoría de las áreas municipales.

- Conocimiento de la realidad poblacional. - Política de mejora de servicios públicos. - Voluntad política municipal de promover la

democracia, la participación vecinal organizada en el Presupuesto Participativo, atender acciones del Servicio Social y programas que benefician a la comunidad.

- Unidades móviles de serenazgo - Biblioteca Jurídica de la Procuraduría que

permite ejercer una mejor defensa judicial, Disponibilidad de un Centro de Capacitación Municipal

- Difusión de información al vecino a través de la página Web y acciones conjuntas para su atención.

- Atención especializada a PRICOS, avances en la cobranza coactiva, en los procesos de fiscalización y simplificación administrativa.

- Otorgamiento de beneficios para los contribuyentes: fraccionamiento de deudas, entre otros trámites.

- Base de datos de Licencia de Funcionamiento.

- Mejora de la actividad comercial en el distrito (formalización del comercio ambulatorio).

- Directivas, que guían los procesos de programación, formulación, ejecución y evaluación del presupuesto municipal.

- Aplicación de Planes, Programas, Estudios en la Gestión Municipal.

- Personal profesional y técnico idóneo, y adecuadamente capacitado con experiencia en sus especialidades e identificado con los objetivos de la Institución, con sensibilidad social, compromiso de trabajo con la comunidad, e involucrado con la Gestión Municipal.

- Aplicativos informáticos, tecnología de red, y equipos Informáticos en buen estado.

- Proceso de Modernización del Sector Público y Descentralización; transferencia de facultades y competencias en la gestión del desarrollo (Ley MYPE, Ley Orgánica de Municipalidades)

- Normatividad vigente fomenta y facilita la

participación en la gestión del desarrollo local.

- Buenas relaciones con los medios de

comunicación. - Apoyo internacional para proyectos de

desarrollo social - Globalización, acuerdos comerciales y

Tratados de Libre Comercio. - Flexibilidad del sistema financiero - Convenios y alianzas con instituciones

públicas y privadas relativos al D.E.L. - Entorno favorable para el intercambio de

experiencias, convenios interinstitucionales para la promoción del desarrollo económico local. (instituciones diversas)

- Existencia de instituciones especializadas en

gestión municipal. - Acciones conjuntas con los vecinos en la

solución de los problemas del distrito. - Cambio de actitud de en los contribuyentes.

Incremento de empresas comerciales y de servicios que pagan sus impuestos.

- Trabajo interinsititucional fortalecido:

Contraloría de la República, CONSUCODE, SUNAT, Contaduría Pública de la Nación, Defensa Civil, PNP, entre otros.

- Existencia de organizaciones sociales con

actitud constructiva y proactiva. - Avance tecnológico y de comunicación,

(Internet, sistemas de seguridad, etc.). - Focalización de población en situación de

riesgo por el MEF y la Estrategia Crecer- Programa Módulo Perú.

37

2.4.4 EJE ESTRATÉGICO: DESARROLLO DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

Línea Estratégica: Gestión del desarrollo planificado, eficiente, democrático y participativo

ANALISIS INTERNO ANALISIS EXTERNO

DEBILIDADES AMENAZAS - Inexistencia de sistema integrado de

información gerencial que proporcione indicadores de desempeño institucional

- Información catastral desactualizada - Ausencia de instrumentos de gestión: Plan

de Desarrollo Económico, Plan de Desarrollo Urbano.

- Escasa coordinación institucional sobre actividades y proyectos que se realizan.

- Carencia de un sistema de orientación al contribuyente integral y personalizado

- Nivel de morosidad de principales tributos. - Limitada difusión de beneficios tributarios. - Base de datos desactualizada e

inconsistente que limita el desempeño institucional.

- Demora en ubicación y atención oportuna de expedientes que no están sistematizados, por atrasos de procesos y formulación de documentos, generados por anteriores gestiones.

- Falta de política distrital para la Administración Pública Local, integración social y económica.

- Desconocimiento, del proceso de descentralización, transferencia de competencias y de herramientas de gestión municipal.

- Duplicidad de funciones, superposición de actividades e Intromisión de funcionarios en otras áreas de su competencia. Unidades Orgánicas no cumplen con plazos establecidos para la presentación de documentos (pecosas, requerimientos judiciales, etc.).

- Limitada disponibilidad presupuestal para ejecución de acciones.

- No hay Cartera de Proyectos de Inversión Multianuales.

- Procesos administrativos complejos y engorrosos

- Transporte insuficiente e inadecuado para desarrollo de actividades.

- Insuficiente Recurso Humano (profesional, técnico y administrativo), falta de disposición para trabajo en equipo, a nivel gerencial; con escaso estímulo, falta de capacitación y alta rotación.

- Trabajo del personal nombrado de campo con horario limitado (hasta 13:00 horas).

- Falta de sistemas informáticos integrados, actualizados, operativos, licenciamiento de software y conexión con otras Entidades. (SISLEGAL, SISDOC, Sistemas de Rentas y Caja, GDE, Internet, SUNARP, RENIEC y otros)

- Ley No.28165 que modifica e incorpora diversos artículos a la Ley de Procedimientos de Ejecución Coactiva, restando facultades y capacidad de acción.

- Normatividad vigente para Obras Públicas de

bajo monto, supera muchas veces los plazos de obra, no favorecen la generación de empleo para los vecinos

- Contribuyentes abandonan expedientes, y se

retrasan en entregar documentos solicitados. - Políticas de Austeridad y Racionalización del

Gasto, impuestas por el Gobierno Nacional - Cambios de estrategia en la política

gubernamental de apoyo al sector empresarial.

- Limitada transferencia de recursos públicos a los Gobiernos Locales, para atender los programas sociales

- Actitud política sectaria de líderes de algunos partidos, con utilización de las organizaciones sociales.

- Desinterés de las entidades públicas y privadas en financiar actividades productivas.

- Disminución de la capacidad adquisitiva de los contribuyentes.

- Denuncias penales, demandas civiles, quejas contra funcionarios.

- Calificación de la institución como sujeto no accesible al crédito financiero

- Desconfianza de los proveedores respecto a la capacidad de pago para la adquisición de bienes y servicios.

- Incumplimiento de las normas municipales y de protección social.

- Incremento de las tarifas de servicios básicos.

- Débil conciencia tributaria de la población. - Imagen deteriorada de las Instituciones

Públicas genera desconfianza - Incremento de la población en extrema

pobreza y riesgo social. - Desconocimiento del rol dirigencial vecinal,

de las acciones que realizan y limitada renovación de cuadros dirigenciales.

- Riesgos de desastres y fenómenos naturales - Zonas de alta peligrosidad para realizar

capacitaciones y vigilancia nutricional. - Desnutrición en niños - Presencia de pandillas juveniles, barras

bravas, bandas, delincuencia organizada, venta y consumo de drogas, alcohol, que afectan la seguridad en la jurisdicción; y, a la niñez y juventud.

38

ANALISIS INTERNO ANALISIS EXTERNO

DEBILIDADES AMENAZAS - Limitados recursos económicos y

financieros para la sostenibilidad de los servicios y la mejora de la infraestructura y equipamiento.

- Limitaciones en mantenimiento y reparación

de Unidades Móviles - Jurisdicción y radio de acción del distrito no

coincide con jurisdicción operativa de las Comisarías.

- Ambientes y mobiliario inadecuado para el

desempeño laboral y atención al público, hacinamiento del personal operativo y administrativo

- Colapso del Archivo Central y falta de

archivos periféricos para cautelar acervo documentario, etc

- Existencia de locales clandestinos que perjudican la salud, tranquilidad y el orden público.

- Comisarías con limitados recursos

logísticos y de personal.

39

3 FORMULACIÓN ESTRATÉGICA

La formulación estratégica del Plan de Desarrollo Institucional al 2011 se encuentra articulada al Plan de Desarrollo Local Concertado al 2020; alineamiento estratégico que permite garantizar la continuidad de las acciones orientadas al logro del desarrollo humano y sostenible del distrito de La Victoria. 3.1 Prioridades Institucionales

3.1.1 Liderazgo en el desarrollo integral y sostenible del distrito Liderar el desarrollo integral del distrito y la mejora de la calidad de vida de

la población victoriana a través de mecanismos de concertación y de optimización de capacidades y recursos conjuntamente con las demás entidades del Estado e instituciones públicas y privadas y la participación ciudadana.

Potenciar el reordenamiento territorial orientado a generar condiciones

dignas de habitabilidad, movilidad y accesibilidad de todos los servicios e infraestructura y que, contribuya a la convivencia del conjunto de la sociedad.

Promover el incremento de la productividad, competitividad, empleo y la

preservación del medio ambiente para el logro del desarrollo integral y sostenible del distrito, que a su vez genere un impacto positivo para el país, mediante el fortalecimiento de una cultura emprendedora y la articulación de la red de micros, pequeñas y medianas empresas con participación de instituciones públicas, privadas y el Sector Académico.

Promover la construcción colectiva de una cultura urbana victoriana basada

en la equidad, ética e integridad moral, la aceptación e integración de su diversidad étnica y cultural, la promoción de la participación ciudadana activa en el fortalecimiento de las organizaciones sociales y entidades públicas y privadas.

3.1.2 Fortalecimiento Institucional Municipal

Liderazgo de la Municipalidad de La Victoria en la gestión del desarrollo local y la modernización de la institución municipal.

Fortalecimiento de las capacidades institucionales y organizacionales,

actualización permanente de los procedimientos administrativos, dotación y acondicionamiento de infraestructura y equipamiento para la atención y facilitación de la gestión de los administrados

Diseño, implementación y evaluación y actualización de los instrumentos de

gestión municipal en forma participativa.

40

Gestión de los recursos económicos mediante la aplicación de un sistema

integral de gestión financiera de la Municipalidad oportuna y eficiente, así como un sistema de promoción de la inversión privada, privilegiando las inversiones prioritarias, el mantenimiento y remodelación de la infraestructura pública, y la prestación de servicios de calidad a los ciudadanos.

3.2 Perspectivas a Mediano Plazo

3.2.1. Visión Institucional al 2011

“La Municipalidad Distrital de La Victoria es una institución moderna, eficiente y eficaz, con personal competitivo y vocación de servicio; que promueve la transparencia y participación ciudadana en la planificación y gestión integral del desarrollo sostenible del distrito. 3.2.2 Misión Institucional

“La Municipalidad Distrital de La Victoria es un órgano de gobierno local incluyente y democrático, promotor del desarrollo integral sostenible y la igualdad de oportunidades, que brinda servicios de calidad y propicia la concertación y participación de la comunidad en la gestión de gobierno local.

3.2.3 Valores Institucionales

Ética, con una actuación que cumple con las normas y principios éticos.

Incorruptibilidad en todos los aspectos del quehacer institucional. Compromiso, identificándose con la institución, sus principios, funciones y

objetivos. Iniciativa, con capacidad para crear e implementar acciones que

contribuyan a la formación de políticas, métodos y procedimientos para el logro de los resultados.

Vocación de servicio, labor dedicada a satisfacer las necesidades de los vecinos y a superar las expectativas de los contribuyentes, colaborando y actuando en equipo.

Excelencia, con disposición para obtener los mejores resultados de manera sostenida en el tiempo, minimizando los costos y optimizando la calidad de nuestros servicios

Innovación, capacidad para modificar las cosas aún partiendo de formas no pensadas anteriormente. Adelantarse a los demás en su accionar, simplificando procedimientos y mejorando servicios

Integridad, entendida como la capacidad para ser coherente con los principios y acciones de la institución, que caracterice la imagen de servidor público.

3.2.4 Principios

Autonomía e independencia institucional, con una actuación libre de las

ingerencias de intereses particulares y en beneficio del distrito y del país. Transparencia, como conocimiento y predicción pública de las decisiones y

procedimientos que adopta cada órgano de la institución; transmisión de la información a la sociedad en forma veraz, fortaleciendo la credibilidad y buena imagen de la gestión e institución municipal

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Desarrollo Institucional, basado en el desarrollo del potencial humano, haciendo uso de los avances tecnológicos, con capacitación continua en la gestión y administración de los recursos públicos

Trabajo en Equipo, promovido en todos los niveles de la estructura Municipal, con coordinación permanente entre las dependencias, énfasis en la creatividad, generación de sinergias y flexibilidad para el logro de los objetivos.

3.2.5 Rol estratégico de la Municipalidad Distrital de La Victoria Líder del desarrollo de La Victoria, con una gestión democrática y activa

participación de la ciudadanía. Gestor eficaz de proyectos de inversión pública local, regional, nacional y de

cooperación internacional. Promotor de una ciudad saludable, culta, educada y con identidad. Difusor de valores de justicia, equidad, honestidad, responsabilidad,

solidaridad, paz y seguridad. Prestador de servicios eficientes, oportunos y personalizados.

3.3 Políticas y Estrategias por Ejes Estratégicos

3.3.1 Eje Estratégico Desarrollo Económico Local

Políticas

Generación de un entorno favorable para el desarrollo de negocios, empleo y competitividad territorial.

Promoción de iniciativas emprendedoras sostenibles y de trabajo digno, con énfasis en la inversión en comercio y servicios, como principales actividades económicas.

Promoción de las cadenas productivas articuladoras de la red de microempresarios de las diversas actividades productivas, fortaleciendo su capacidad de negociación, en función a estándares de competitividad.

Fortalecimiento de capacidades de los agentes económicos emergentes.

Estrategias Articulación de las actividades económicas y productivas competitivas y de

calidad de exportación. Alianzas estratégicas con el sector empresarial, la comunidad organizada e

instituciones gubernamentales. Prioridad en la concertación interinstitucional para la capacitación, la asistencia

técnica y crediticia e intercambio de experiencias. Conformación del Comité de Gestión del Desarrollo Económico.

3.3.2 Eje Estratégico Desarrollo Humano, Social y Cultural

Políticas Promoción del desarrollo humano, social y cultural de la población victoriana

orientado a la mejora de su calidad de vida. Acceso a los servicios de salud, educación, nutrición a la población pobre

principalmente madres gestantes, niños, niñas, adolescentes, jóvenes y adulto mayor.

Focalización de los programas sociales gestionados por la Municipalidad. Municipalización de la Gestión Educativa Inclusiva y de Calidad en el distrito

de La Victoria.

42

Fortalecimiento de la identidad cultural del distrito de La Victoria. Generación de un ambiente de seguridad y protección del ciudadano así

como del patrimonio público y privado.

Estrategias Prioridad de los programas y proyectos para mejorar la calidad de vida de la

población más vulnerable. Alianzas estratégicas con instituciones públicas y el sector privado para la

gestión de la salud, nutrición y de la educación. Trabajo articulado con actores sociales con interés común en el desarrollo

integral de la niñez y juventud, el acceso universal a la educación vinculada al trabajo, las exigencias de la sociedad del conocimiento y el ejercicio pleno de la ciudadanía.

Campañas de identidad cultural y de protección de zonas arqueológicas y coloniales del distrito.

Espacios de concertación entre la Municipalidad, PNP, organizaciones sociales, instituciones públicas y privadas para enfrentar la inseguridad ciudadana.

Fortalecimiento de la participación ciudadana en la prevención de actos delictivos.

3.3.3 Eje Estratégico Desarrollo Urbano y Ambiental

Políticas

Acondicionamiento territorial para un crecimiento urbano planificado y articulado, mejorando el hábitat de la población.

Prevención de riesgos y preservación del medio ambiente en las Instituciones Educativas, comunidad organizada y sector empresarial.

Distrito ordenado, seguro, limpio y saludable con participación ciudadana. Estrategias

Prácticas participativas para la planificación del desarrollo territorial,

actualización catastral, legalización de la tenencia de la propiedad, remodelación de lugares arqueológicos y edificaciones históricas, protección de riesgos naturales y sociales, control urbano, recuperación de los espacios públicos, entre otros.

Generación de una base de datos y banco de proyectos de obras públicas para la mejora de las condiciones de infraestructura vial y comunal

Gestión de financiamiento con fondos concursables del Estado, Presupuesto Participativo Metropolitano Regional, cofinanciamiento social y cooperación internacional.

Generación e institucionalización de espacios de articulación interinstitucional para prevenir o disminuir la contaminación ambiental, el impacto de desastres naturales y reducir los riesgos en la salud.

Comités Vecinales de Limpieza y Ecología y participación de la población en el manejo adecuado de residuos sólidos y mejoramiento de parques y jardines

43

3.3.4 Eje Estratégico Desarrollo de la Gestión Institucional

Políticas

Gestión Municipal democrática y participativa para el desarrollo integral y sostenible del distrito.

Administración y Gestión Municipal por Resultados. Cultura de diálogo con los administrados. Desarrollo de la gestión institucional con participación ciudadana y

fortalecimiento de organizaciones sociales, entidades públicas y privadas.

Estrategias

Trabajo colaborativo de todas las unidades orgánicas de la Municipalidad. Fortalecimiento de la imagen institucional. Supervisión del cumplimento de los acuerdos y normas aprobados, de las

actividades y proyectos y, de las obras ejecutadas por la Municipalidad. Sistema de seguimiento de planes, programas y presupuestos, y su impacto

en la sociedad y la economía. Espacios de concertación con instituciones públicas, privadas y cogestión con

población organizada que contribuya a la mejora de la calidad de vida de la población.

Formulación y actualización de los sistemas de gestión para una prestación eficiente de servicios públicos.

Simplificación de procesos y procedimientos administrativos. Desarrollo de capacidades de potencial humano y elevación de su

productividad, al servicio del desarrollo económico y social. Mejora continúa de procesos.

44

3.4 OBJETIVOS ESTRATÉGICOS, OBJETIVOS GENERALES, OBJETIVOS ESPECÍFICOS,

PROGRAMAS ESTRATÉGICOS, PROYECTOS Y/O TÁCTICAS

45

3.4.1 Eje Estratégico Desarrollo Económico Local

Línea Estratégica Eje del Desarrollo Comercial de Lima Metropolitana

Objetivo Estratégico al 2020: Articular y fortalecer el potencial comercial del distrito como distintivo y actividad económica insertada en el mercado nacional e internacional OBJETIVO GENERAL

OBJETIVOS ESPECÍFICOS PROGRAMAS ESTRATÉGICOS PROYECTOS Y/O TÁCTICAS

Liderar la promoción del Desarrollo Económico Local

Impulsar la competitividad y productividad de las empresas económicas productivas locales

Programa de competitividad, consolidación y posicionamiento empresarial, con calidad total

- Centro Público-Privado de Cooperación, Investigación, Transferencia Tecnológica, e información sobre oportunidades de negocios

- Fomento de la asociatividad y cadenas productivas empresariales nacionales e internacionales (Cluster y otros)

- Desarrollo y posicionamiento de “Cómprale al Perú”, marcas, patentes, royalties y franquicias

- Integración Educación - Producción, entre Universidades, Institutos Tecnológicos y empresas.

- Convenios Internacionales de Cooperación en Gestión del Desarrollo Económico

- Sistema de Servicios Empresariales Textiles

- Capacitación sobre competitividad, mejoramiento tecnológico y mercados

Programa de formalización de las Unidades Económicas

- Capacitación sobre Formalización Empresarial de las PYMES

- Centro de exposición y venta de productos manufacturados - Zonificación y ordenamiento según diversificación y especialización

económica

- Sistema Local de Información, Desarrollo y Certificación Empresarial (Normas ISO u otros)

- Sistema de Control y Supervisión del funcionamiento de Mercados - Fortalecimiento del Sistema de Fiscalización y Ejecución de Sanciones

Administrativas y Coactivas - Sistema de Erradicación y Control del Comercio Ambulatorio

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Línea Estratégica Eje del Desarrollo Comercial de Lima Metropolitana Objetivo Estratégico al 2020: Articular y fortalecer el potencial comercial del distrito como distintivo y actividad económica insertada en el mercado nacional e internacional OBJETIVO GENERAL

OBJETIVOS ESPECÍFICOS PROGRAMAS ESTRATÉGICOS PROYECTOS Y/O TÁCTICAS

Liderar la promoción del Desarrollo Económico Local

Consolidar los conglomerados económicos

- Programa de redes comerciales y técnico productivas

- Ordenamiento y clasificación del comercio en Gamarra - Ferias y eventos de desfiles de moda de carácter internacional - Creación de Oficinas de Orientación y Atención preferencial del cliente y

empresarios en Gamarra. - “La Victoria: Centro Turístico de la Gastronomía Criolla y Nacional” - Ferias Empresariales: Escolares, Fiestas Patrias y Navideñas

Promover la cultura emprendedora y la inversión pública y privada

Programa de Desarrollo de Capacidades con Igualdad de Oportunidades

- Escuela de Liderazgo Empresarial

- Formulación de Proyectos en el marco del SNIP - Microfinanzas Solidarias, Cultura del Autoahorro y Crédito Productivo - Página web “Asistencia Técnica Virtual para Empresarios” - Ferias Empresariales

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3.4.2Eje Estratégico Desarrollo Humano Social y Cultural Línea Estratégica: Salud Integral de calidad Objetivo Estratégico al 2020: Garantizar el acceso a servicios de salud integral de calidad de toda la población en especial a los que se encuentran en situación de vulnerabilidad y pobreza

OBJETIVO GENERAL OBJETIVOS ESPECÍFICOS PROGRAMAS

ESTATÉGICOS PROYECTOS Y/O TÁCTICAS

Impulsar el fortalecimiento de los servicios de salud integral y nutrición preferentemente de la población vulnerable

Promover los servicios de salud integral de la población vulnerable de acuerdo a su ciclo de vida

Programa de salud integral

Programa Instituciones Educativas Saludables

- Proyecto Centro de Salud Municipal

- Conformación de equipo de promotores comunales - Botiquines Comunales - Campañas de salud preventiva y recuperativa dirigida a la población de

acuerdo a su ciclo de vida - Talleres de promoción de estilos de vida saludable por grupos etarios - Prevención y atención a personas con TBC en coordinación con MINSA - Apoyo especializado a las personas con discapacidad - Casa del Adulto Mayor

- Albergue municipal materno infantil - Proyecto Farmacia Comunal

Promover la seguridad alimentaria en la población en vulnerable y en riesgo social

Orientación de educación sexual a niños y adolescentes- - Atención integral de salud a los escolares

Programas Alimentarios Programa Seguridad Alimentaria

- Programa de Vaso de Leche - Comedores Populares, Clubes de madres , Wawa Wasi - Actualización anual del padrón de beneficiarios de los programas

alimentarios

- Creación de Comités de Gestión de Seguridad Alimentaria - Sistema de información sobre de nutrición y hábitos de alimentación - Comedores Municipales para personas en situación de riesgo social - Vigilancia alimentaria nutricional de la población en riesgo

48

3.4.2Eje Estratégico Desarrollo Humano Social y Cultural Línea Estratégica: Salud Integral de calidad Objetivo Estratégico al 2020: Garantizar el acceso a servicios de salud integral de calidad de toda la población en especial a los que se encuentran en situación de vulnerabilidad y pobreza OBJETIVO GENERAL

OBJETIVOS ESPECÍFICOS PROGRAMAS ESTATÉGICOS PROYECTOS Y/O TÁCTICAS

Impulsar el fortalecimiento de los servicios de salud integral y nutrición preferentemente de la población vulnerable

Promover los servicios de salud integral de la población vulnerable de acuerdo a su ciclo de vida

Programa de participación vecinal

- Capacitación de las organizaciones de base

- Actualización del Registro Único de Organizaciones Sociales (RUOS) - Talleres informativos a las organizaciones de base y Juntas Vecinales

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3.4.2 Eje Estratégico Desarrollo Humano Social y Cultural Línea Estratégica: Educación y Cultura Objetivo Estratégico al 2020: Promover el acceso a servicios de calidad educativa articulada al proceso del desarrollo local y el fomento de la identidad cultural OBJETIVO GENERAL

OBJETIVOS ESPECÍFICOS PROGRAMAS ESTRATÉGICOS PROYECTOS Y/O TÁCTICAS

Promover la formación educativa basada en competencias y el fortalecimiento de la identidad local.

Promover el acceso a la educación de calidad

Programa “La Victoria la más educada” Programa de Transferencia de Competencias en Educación

Programa de Municipalización de la Gestión Educativa

- Proyecto Ampliación de Bibliotecas Municipales con educación interactiva

- Conformación de equipo de promotores escolares - Fomento de Becas y apoyo para el acceso a la educación tecnológica y

universitaria - Convenio “Prácticas en Empresas Productivas y Comerciales” - Centro de Recursos y Ayudas Pedagógicas para los docentes del distrito - Creación del Consejo de Planificación y Gestión Educativa

Impulsar la identidad de la cultura local

- Proyecto “Infraestructura y Equipamiento de Instituciones Educativas” - Proyecto Investigación Científica y Tecnológica

- Educación comunitaria de ciudadanía

- Campaña de Alfabetización

Programa Identidad de Cultura Local

- Concursos sobre la identidad cultural del vecino victoriano

- Proyecto Conservación de lugares históricos del distrito

50

3.4.2 Eje Estratégico Desarrollo Humano Social y Cultural Línea Estratégica: Deportes Objetivo Estratégico al 2020: Promover hábitos y estilos de vida saludable mediante la actividad física, recreación y creatividad

OBJETIVO GENERAL PROGRAMAS ESTRATÉGICOS PROYECTOS Y/O TÁCTICAS

Promover la práctica deportiva en la niñez, adolescencia y juventud victoriana.

Programa Deportes Programa de Modernización y Construcción de Infraestructura Deportiva

- Fondo de Apoyo Municipal a deportistas locales seleccionados en diversas disciplinas deportivas - Olimpiadas Escolares Anuales, semilleros de competitividad deportiva de los victorianos - Olimpiadas Comunales

- Paraolimpiada Municipal Anual de las personas con discapacidad - Mundialito de La Victoria

- Proyecto “Infraestructura de las Escuelas Deportivas” - Mantenimiento de Campos Polideportivos

51

3.4.2 Eje Estratégico Desarrollo Humano Social y Cultural Línea Estratégica: Juventud Objetivo Estratégico al 2020: Garantizar la defensa y promoción de los y las jóvenes como sujetos de derechos y obligaciones, con la perspectiva de género OBJETIVO GENERAL PROGRAMAS

ESTATÉGICOS PROYECTOS Y/O TÁCTICAS

Promover el ejercicio de los derechos de los y las jóvenes

Programa de promoción y organización social

- Creación de la Casa de la juventud - Monitoreo y asesoría de jóvenes en riesgo social - Voluntariado juvenil

Programa de Vida Sana son Drogas

- Prevención del consumo de drogas y violencia juvenil - Promoción de buen uso del tiempo libre

Programa de Capacitación laboral - Talleres productivos a jóvenes en situación de riesgo - Prácticas laborales en empresas privadas - Proyecto Iniciativas para Jóvenes Emprendedores

52

3.4.2 Eje Estratégico Desarrollo Humano Social y Cultural Línea Estratégica: Seguridad Ciudadana Objetivo Estratégico al 2020: Reducir los índices de actos delictivos y la violencia social y familiar OBJETIVO GENERAL PROGRAMAS

ESTATÉGICOS PROYECTOS Y/O TÁCTICAS

Optimizar el Servicio de seguridad ciudadana y prevenir la violencia social y familiar

Programa Integrado de Patrullaje PNP Serenazgo

- Plan Integrado de Patrullaje y operativos conjuntos PNP - Serenazgo - Central integrada de Servicios PNP – Serenazgo en el distrito de La Victoria - Alianza estratégica con la DIVINCRI6

-PNP para potenciar la lucha contra la criminalidad

Programa de atención y participación vecinal en seguridad ciudadana

- Participación ciudadana organizada para la prevención y control de la delincuencia - Proyectos zonales de seguridad con la participación de la población organizada

Programa de capacidad operativa y prestación de servicios de seguridad ciudadana

- Planes y proyectos equipamiento e infraestructura para la seguridad ciudadana

- Proyectos de capacitación y desarrollo de capacidades del personal de Serenazgo

Programa de Fortalecimiento de la Defensoría Municipal del Niño y Adolescente DEMUNA

- Escuela Municipal Para Padres e Integración Familiar (Educación y Formación)

- Talleres: “Familia con valores, distrito seguro”, de promoción de las relaciones familiares

- Capacitación del personal en temas: relaciones familiares, niñez y adolescencia

- Capacitación en Vigilancia Ciudadana para la prevención de la violencia familiar - Casa de recuperación de mujeres maltratadas

6 División de Investigación Criminal

53

3.4.3 Eje Estratégico: Desarrollo Urbano y Ambiental Objetivo Estratégico al 2020: Contar con un distrito ordenado y limpio en armonía con el medio ambiente, articulado al desarrollo integral metropolitano y nacional.

OBJETIVO GENERAL O BJETIVOS ESPECIFICOS PROGRAMAS

ESTRATEGICOS PROYECTOS Y/O TÁCTICAS

Liderar planificación urbana del distrito articulada a Lima Metropolitana preservando el medio ambiente

Impulsar el saneamiento físico legal integral, mejoramiento de servicios básicos y ordenamiento de la propiedad privada y las áreas de dominio público en el ámbito distrital

- Planificación y ordenamiento del territorio

- Programa de rehabilitación de viviendas y monumentos

- Programa de mantenimiento y

recuperación de vías - Programa de semaforización - Programa de Actualización

Catastral - Programa Acceso a Servicios

Públicos

- Formulación y actualización anual del Plan de Desarrollo Urbano de La Victoria - Comité de Gestión del Desarrollo Urbano Ambiental - Plan de Acondicionamiento Territorial - Proyectos de renovación urbana - Formulación y sostenibilidad del Plan de Alto Riesgo del Distrito de La Victoria - Formulación de Proyectos en el marco del SNIP

- Equipamiento de maquinaria e infraestructura para obras - Preservación de monumentos y zonas arqueológicas: Santa Catalina y

Balconcillo - Proyecto integral de construcción de vías de acceso peatonal y vial en los

asentamientos humanos en el Distrito - Formulación del Plan de Señalización y Demarcación Vial - Capacitación en Educación Vial a operadores de vehículos menores - Sistema de planilla de metrados. - Proyecto de Elaboración del Catastro Integral - Incentivos para la regularización de las viviendas a nivel distrital

- Proyecto Conglomerado de instalación de redes de agua y desagüe

- Adecuación de Infraestructura Urbana para Proyectos Productivos

- Proyecto de renovación de redes de agua potable y desagüe

54

3.4.3 Eje Estratégico: Desarrollo Urbano y Ambiental Objetivo Estratégico al 2020: Contar con un distrito ordenado y limpio en armonía con el medio ambiente, articulado al desarrollo integral metropolitano y nacional.

OBJETIVO GENERAL O BJETIVOS ESPECIFICOS PROGRAMAS

ESTRATEGICOS PROYECTOS Y/O TÁCTICAS

Liderar planificación urbana del distrito articulada a Lima Metropolitana preservando el medio ambiente

Promover la cultura de prevención de riesgos en la población

- Programa de control de riesgos y orientación por zona

- Programa de Capacitación y

Comunicación del Sistema de Defensa Civil

Elaboración del Mapa Distrital de Riesgos Fortalecimiento del Sistema de Defensa Civil en el Distrito

- Plan de Emergencia Distrital

- Capacitación a trabajadores y Brigadista - Escuela Ciudadana de Capacitación en Defensa Civil y Prevención de Riesgos - Sistema de comunicación e Información en Prevención de Riesgos

Lograr un ambiente - Programa de Salud Ambiental - Formulación del Plan de Desarrollo Medio Ambiental - Formulación del PIGARS

saludable y sostenible - Sistema Integral de Limpieza Pública y disposición final de residuos sólidos

en el distrito - Manejo integral de control de plagas de importancia en Salud Pública

- Equipamiento del Servicio de Limpieza Pública, Parques y Jardines

- Planta de Reciclaje de Residuos Sólidos, con participación vecinal

- Participación Ciudadana en la Vigilancia Ambiental

- Certificación Ecoeficiente de Responsabilidad pública y privada Ambiental

- Mejora del parque automotor en el distrito

- Sistema de Control de desecho de residuos sólidos en establecimientos y locales privados y públicos y de reciclaje

- Incentivo a las Buenas Prácticas Ciudadana Ambientales

- Educación Ambiental

- Conformación de Comités Ambientales

- Sistema de Ampliación y Conservación de Áreas Verdes

- Implementación del Vivero Municipal

- Concurso Anual “Buenas prácticas vecinales de mejoramiento y conservación de las Áreas Verdes”

- Forestación y Riego tecnificado alternativo en parques y jardines del Distrito

- Sistema preventivo promocional de control de zoonosis: canes

55

3.4.4 Eje Estratégico: Desarrollo de la Gestión Institucional

Objetivo Estratégico al 2020: Garantizar una Gestión Municipal líder, participativa, electrónica, planificada, transparente, eficiente, eficaz y sostenible para el desarrollo del Distrito.

OBJETIVO GENERAL O BJETIVOS ESPECIFICOS PROGRAMAS

ESTRATEGICOS PROYECTOS Y/O TÁCTICAS

Consolidar el liderazgo de la municipalidad en el desarrollo integral del distrito

Promover una gestión municipal concertada eficiente eficaz y transparente -

- Programa Modernización de la Gestión Municipal

- Sistema descentralizado eficiente y eficaz de prestación de servicios - Fortalecimiento del trabajo en equipo y clima laboral - Simplificación de los procesos administrativos de acuerdo al ordenamiento

jurídico - Sistemas de información y comunicación seguras para toma de decisiones

(bases de datos actualizadas, paquetes informáticos, gobierno electrónico, página web actualizada , sistema en red, comunicación interinstitucional )

- Cartera de Proyectos de Inversión Pública - Evaluación de impacto socio económico ambiental de Proyectos

- Normatividad interna sistematizada, actualizada y difundida - Institucionalización de la Junta de Gerentes como espacio de coordinación

entre las diferentes áreas y los decidores políticos (Concejo Municipal) - Actualización y difusión de los instrumentos de gestión y normativo - Difusión de la Gestión Municipal (Memoria Anual Institucional, boletines) - Sistema de seguimiento y monitoreo de los instrumentos de gestión y

normativos de la Municipalidad - Plan de Equipamiento y mantenimiento para un adecuado desempeño de las

Gerencias - Institucionalización de espacios de concertación e interrelación entre

Autoridades y sociedad civil - Rendición de cuentas de la gestión municipal - Elaboración de Proyectos de Ordenanzas y de Ley, mediante debates y

consultas públicas

Generar y fortalecer capacidades gerenciales del

- Programa Desarrollo de capacidades institucionales

- Programa de estímulo al rendimiento del personal - Calificación técnica y designación de cargos en las diferentes área según

56

potencial humano de la Municipalidad

competencias

- Capacitación al personal en Gestión Pública

- Capacitación del personal en Planificación Estratégica, Manejo de conflictos, SNIP, informática, etc

3.5 INDICADORES DE RESULTADO POR PROGRAMAS ESTRATÉGICOS

57

3.5.1 Eje Estratégico Desarrollo Económico Local

Línea Estratégica Eje del Desarrollo Comercial de Lima Metropolitana

Objetivo Estratégico al 2020: Articular y fortalecer el potencial comercial del distrito como distintivo y actividad económica insertada en el mercado nacional e internacional OBJETIVO GENERAL

PROGRAMAS ESTRATÉGICOS INDICADORES DE RESULTADO

Liderar la promoción del Desarrollo Económico Local

Programa de competitividad, consolidación y posicionamiento empresarial, con calidad total

- % de incremento de productividad de las empresas locales

- Número de nuevos empleos generados - % de empresas locales de exportación

- Número de PYMES articuladas al mercado Programa de formalización de las Unidades Económicas

- % de Unidades Económicas formalizadas

- % de Unidades Económicas con certificación de calidad

58

3.5.2 Eje Estratégico Desarrollo Humano Social y Cultural Línea Estratégica: Salud Integral de calidad Objetivo Estratégico al 2020: Garantizar el acceso a servicios de salud integral de calidad de toda la población en especial a los que se encuentran en situación de vulnerabilidad y pobreza OBJETIVO GENERAL

PROGRAMAS ESTRATÉGICOS INDICADORES DE RESULTADO

Impulsar el fortalecimiento de los servicios de salud integral y nutrición preferentemente de la población vulnerable

Programa de salud integral

Programa Instituciones Educativas Saludables

- Casos de IRAS, EDAS atendidos

- Número de atenciones a pacientes con TBC - Cobertura SIS

- Número de escolares beneficiados por el Programa Instituciones Educativas

Saludables

Programas Alimentarios Programa Seguridad Alimentaria

- % de hogares que se benefician de programas alimenticios

- Número promedio de raciones alimenticias por comedores populares - Porcentaje de niños que mejora su estado nutricional - Número de organizaciones capacitadas en temas alimentarios

Programa de Participación Vecinal

- Número de organizaciones de base capacitadas

- Registro Único de Organizaciones Sociales actualizado - Número de organizaciones de base y Juntas Vecinales que participan en talleres

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3.5.2 Eje Estratégico Desarrollo Humano Social y Cultural Línea Estratégica: Educación y Cultura Objetivo Estratégico al 2020: Promover el acceso a servicios de calidad educativa articulada al proceso del desarrollo local y el fomento de la identidad cultural OBJETIVO GENERAL

PROGRAMAS ESTRATÉGICOS INDICADORES DE RESULTADO

Promover la formación educativa basada en competencias y el fortalecimiento de la identidad local.

Programa “La Victoria la más educada” Programa de Transferencia de Competencias en Educación

Programa de Municipalización de la Gestión Educativa

- Número de Bibliotecas Comunales funcionando - Número de Promotores Escolares

- Número de becas otorgadas - Consejo de Planificación y Gestión Educativa creado - Proyectos en ejecución - Número de personas alfabetizadas - Número de docentes beneficiados por el Centro de Recursos y Ayudas

Pedagógicas Programa Identidad de Cultura Local - Número de concursos de identidad cultural

- Número de lugares históricos restaurados

60

3.5.2 Eje Estratégico Desarrollo Humano Social y Cultural Línea Estratégica: Deportes Objetivo Estratégico al 2020: Promover hábitos y estilos de vida saludable mediante la actividad física, recreación y creatividad

OBJETIVO GENERAL PROGRAMAS ESTRATÉGICOS

INDICADORES DE RESULTADO

Promover la práctica deportiva en la niñez, adolescencia y juventud victoriana.

Programa Deportes Número de escolares que participan en Olimpiadas Escolares Número de personas que participan en las Olimpiadas Comunales Monto promedio por deportistas locales

Programa de Modernización y Construcción de Infraestructura Deportiva

Número de Proyectos en ejecución Número de Campos Polideportivos en mantenimiento

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3.5.2 Eje Estratégico Desarrollo Humano Social y Cultural Línea Estratégica: Juventud Objetivo Estratégico al 2020: Garantizar la defensa y promoción de los y las jóvenes como sujetos de derechos y obligaciones, con la perspectiva de género

OBJETIVO GENERAL PROGRAMAS ESTRATÉGICOS

INDICADORES DE RESULTADO

Promover el ejercicio de los derechos de los y las jóvenes

Programa de promoción y organización social

Número de organizaciones juveniles Número de jóvenes monitoreados y asesorados

Programa de Vida Sana son Drogas

Número de jóvenes que participan en actividades de buen uso del tiempo libre

Programa de Capacitación Laboral Proyecto Jóvenes emprendedores en ejecución

Número de jóvenes en situación de riesgo en talleres productivos

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3.5.2 Eje Estratégico Desarrollo Humano Social y Cultural

Línea Estratégica: Seguridad Ciudadana Objetivo Estratégico al 2020: Reducir los índices de actos delictivos y la violencia social y familiar

OBJETIVO GENERAL PROGRAMAS

ESTRATÉGICOS INDICADORES DE RESULTADO

Optimizar el Servicio de seguridad ciudadana y prevenir la violencia social y familiar

Programa Integrado de Patrullaje PNP Serenazgo Número de operativos realizados Central integrada de Servicio Serenazgo PNP en funcionamiento Número de bandas criminales desarticuladas

Programa de atención y participación vecinal en seguridad ciudadana

Número de talleres de capacitación en seguridad ciudadana dirigido por las Juntas Vecinales Número de planes de seguridad zonales implementados en coordinación con los vecinos y/o comunidad

Programa de capacidad operativa y prestación de servicios para la seguridad ciudadana

Número de vehículos incorporados al Servicio de Serenazgo Número de proyectos y/o planes de implementación logística elaborados Número del personal de serenazgo capacitado

Programa de Fortalecimiento de la Defensoría Municipal del Niño y Adolescente DEMUNA

Número de padres que participan en la Escuela para Padres Número de talleres “Familia con valores, distrito seguro”

Número de mujeres atendidas en casa de recuperación de mujeres maltratadas Número de personal capacitado en el tema de violencia familiar Número de personas capacitadas en prevención contra la violencia familiar

63

3.5.3 Eje Estratégico: Desarrollo Urbano y Ambiental Objetivo Estratégico al 2020: Contar con un distrito ordenado y limpio en armonía con el medio ambiente, articulado al desarrollo integral metropolitano y nacional.

OBJETIVO GENERAL

PROGRAMAS ESTRATEGICOS NDICADORES DE RESULTADO

Liderar planificación urbana del distrito articulada a Lima Metropolitana preservando el medio ambiente

- Planificación y ordenamiento del territorio - Programa de rehabilitación de viviendas y monumentos

- Programa de mantenimiento y recuperación de vías

- Programa de Semaforización - Programa de Actualización Catastral

- Programa de Acceso a los Servicios Públicos

- Número de viviendas beneficiadas con proyectos de renovación urbana

- Número de monumentos rehabilitados - Nº Obras ejecutadas con cofinanciamiento - % de obras ejecutadas provenientes del Presupuesto Participativo - % de infraestructura vial, conservada, ordenada - % de semaforización en áreas criticas - Nº disminución de infracciones de tránsito - Nº de predios e inmuebles inventariados - % de viviendas con servicios básicos (agua, desagüe y electrificación)

64

3.5.3 Eje Estratégico: Desarrollo Urbano y Ambiental Objetivo Estratégico al 2020: Contar con un distrito ordenado y limpio en armonía con el medio ambiente, articulado al desarrollo integral metropolitano y nacional. OBJETIVO GENERAL

PROGRAMAS ESTRATEGICOS INDICADORES DE RESULTADO

Liderar planificación urbana del distrito articulada a Lima Metropolitana preservando el medio ambiente

Programa de control de riesgos y orientación por zona - % de zonas de riesgo identificadas y con acciones de prevención - % de establecimientos reúnen las condiciones mínimas de seguridad - Nº de agrupaciones vecinales e instituciones participando en las acciones del Sistema

de Defensa Civil

- Programa de Capacitación y Comunicación del Sistema

de Defensa Civil

- Número de trabajadores y brigadistas capacitados en defensa civil - Sistema de comunicación e información en prevención de riesgos funcionando

- Programa de Salud Ambiental

- Incremento de la cobertura del servicio de Limpieza Pública y de disposición de residuos sólidos

- Certificación como Municipio Ecoeficiente por el Ministerio del Ambiente - % de los usuarios que maneja los residuos sólidos domiciliarios, adecuadamente - % de disminución de los costos del servicio - Nº de organizaciones sociales que participan en vigilancia ambiental - % de parques y áreas verdes mejorados - Campañas de educación ambiental

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3.5.4 Eje Estratégico: Desarrollo de la Gestión Institucional

Objetivo Estratégico al 2020: Garantizar una Gestión Municipal líder, participativa, electrónica, planificada, transparente, eficiente, eficaz y sostenible para el desarrollo del Distrito.

OBJETIVO GENERAL

PROGRAMAS ESTRATEGICOS INDICADORES DE RESULTADO

Consolidar el liderazgo de la municipalidad en el desarrollo integral del distrito

- Programa modernización de la Gestión Municipal - Número de Instrumentos de gestión actualizados - Sistemas de información y comunicación en red - Reducción del tiempo de los procesos administrativos - Perfiles de Proyectos de Inversión elaborados (SNIP) - Número de evaluaciones de impacto de Proyectos - Número de normas actualizadas y sistematizadas - Número de instancias de coordinación intra e interinstitucional funcionando - Audiencias públicas para rendición de cuentas

- Programa Desarrollo de capacidades institucionales

- % del personal capacitado en gestión pública

- 100% de autoridades y funcionarios capacitados sobre sus competencias, funciones y procedimientos para las sesiones de Concejos

- % de personal capacitado para desarrollar sus competencias y habilidades para el

desempeño de sus funciones