Modelo Formulario 110 PJ - Año Gravable 2013 Texin
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LIQUIDACIONIMPUESTODERENTAPERSONASNATURALESUVT 26,841
0.00 1,090.00 0% 01,090.01 1,700.00 19% 1161,700.01 4,100.00 28% 672 7884,100.01 34%
RentalquidaGravable 0RentalquidaGravebleenUVT 0.00ImpuestoderentaenUVT 0.00Impuestoderentaenpesos 0
Rentapresuntiva 0Rentasexentas 0Rentabasedeliquidacin 0RentabasedeliquidacinenUVT 0.00ImpuestoderentaenUVT 0.00Impuestoderentaenpesos 0
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CLASEDECONTRIBUYENTE
VALORESCALCULORENTAPRESUNTIVASOMETIDOARENTAPRESUNTIVA(SIDIGITE1NODIGITE0)PATRIMONIOBRUTO2012PATRIMONIOLIQUIDO2012FACTORPATRIMONIALACTIVOSEXCDERENTAPRESUNTIVABonosLey345/96yLey487/98OTROSACTIVOSEXCLUIDOSDERENTAPRESUNTIVARENTAGRAVABLEACTIVOSEXCLUIDOSRENTAPRESUNTIVASOBREPATRIMONIOLIQUIDO
VALORESCALCULOANTICIPOPRIMERADECLDIGITE1SEGUNDADECLDIGITE2TERDECLDIGITE3IMPUESTONETODERENTA2012(rengln72)IMPUESTONETODERENTA2013ANTICIPOPORPROMEDIO20122013ANTICIPOPORIMPUESTONETODERENTADE2013AUTORRETENCIONES2013OTRASRETENCIONES2013
OTROSDATOSDECLARACINDERENTA2012Saldoafavor2012sinsolicituddedevolucinocomp(rengln84)Anticipoderentaycomplementariosao2013(rengln80)
LIMITEDESCUENTOSTRIBUTARIOS(artculo259E.IMPUESTOSOBRERENTAGRAVABLEAO2013IMPUESTONETODERENTAMINIMOART.259ETpersonajurdicaIMPUESTONETODERENTAMINIMOART.259ETpersonanaturalCAPACIDADDESCUENTOSTRIBUTARIOSpersonajurdicaCAPACIDADDESCUENTOSTRIBUTARIOSpersonanaturalDctotributarioIvaart.2582yparg1art.4852ET(aproximaralmlDctotributarioOtros(aproximaralmltiplodelmil)TOTALDESCUENTOSTRIBUTARIOS
DESCUENTOSTRIBUTARIOSAPLICABLES
TARIFAIMPOSITIVA(15%DIGITE025%DIGITE1)
GANANCIASOCASIONALESVALORDEENAJENACINDEACTIVOSFIJOSPOSEIDOS2OMSAOSART300COSTODEENAJENACINDEACTIVOSFIJOSPOSEIDOS2OMSAOSART300GANANCIAOCASIONALNOGRAVADAENVENTADEACTIVOSFIJOSRECIBIDOENEXCESODELCAPITALAPORTADOART301POROTROSCONCEPTOSGANANCIASOCASIONALESEXENTASPOROTROSCONCEPTOSART307PORLOTERIASRIFASAPUESTASYSIMILARES(tarifa20%)TOTALIMPUESTODEGANANCIASOCASIONALESIMPUESTOGANANCIASOCASIONALESLOTERIASRIFASAPUESTASYSIMILARESTOTALIMPUESTODEGANANCIASOCASIONALES
PERSONAJURDICA=1PERSONANATOBLIGCONTABILIDAD=0
-
1
000
0.00%0000
30
3,0001,0002,000
00
00
3,00000
3,0000000
0
1
00000000000
-
DATOS DATOSCONTABLES FISCALES DIFERENCIA
Total costos y gastos de nmina 30 0 0 0
Aportes al sistema de seguridad social 31 0 0 0
Aportes al SENA,ICBF,cajas de compensacin 32 0 0 0
Patr
imon
io
Efectivo, bancos, otras inversiones 33 45,250,000 45,250,000 0
Cuentas por cobrar 34 0 0 0 Acciones y Aportes 35 0 0 0
Inventarios 36 0 0 0
Activos fijos 37 0 0 0
Otros Activos 38 0 0 0
Total patrimonio bruto 39 45,250,000 45,250,000 0
Pasivos 40 30,250,000 30,250,000 0 Total Patrimonio Lquido 41 15,000,000 15,000,000 0
Ingr
esos
Ingresos brutos operacionales 42 700,000 700,000 0
Ingresos brutos no operacionales 43 0 0 0
Intereses y rendimientos financieros 44 0 0 0
Total ingresos brutos 45 700,000 700,000 0
Devoluciones, rebajas y descuentos ventas 46 0 0 0 Ingresos no constitutivos de renta ni gan ocas 47 0 0 0
Total ingresos netos 48 700,000 700,000 0
Cos
tos Costo de ventas 49 0 0 0
Otros Costos 50 0 0 0
51 0 0 0
Ded
ucci
ones
Gastos operacionales de administracin 52 689,648 689,648 0
Gastos operacionales de ventas 53 0 0 0
Deduccin de inversiones en activos fijos 54 0 0 0
Otras deducciones 55 0 0 0
56 689,648 689,648 0
UTILIDAD CONTABLE (cifra control) 10,352
PRDIDA CONTABLE (cifra control) 0
RENTA LQUIDA (cifra control) 10,352
PRDIDA LQUIDA (cifra control) 0
Dat
os
Info
rmat
ivos
Total costos
Total deducciones
-
Privada 1101. Ao 2 0 1 3 4. Nmero del Formulario
5. Numero de Identificacin Tributaria ( NIT) 6. DV. 7. Primer apellido 8. Segundo apellido 9. Primer nombre 10. Otros nombres
-11. Razn Social
24. Actividad econmica Si es una correcin indique: 26. Cd. 27. No. Formulario anterior:28. Fraccin ao gravable 2014 (Marque "X") 29. Cambio titular inversin extranjera (Marque "X")
Total costos y gastos de nmina 30 0
Ren
ta
Renta liquida ordinaria del ejercicio 57 10,000Aportes al sistema de seguridad social 31 0 o Prdida lquida del ejercicio 58 0
Aportes al SENA,ICBF,Cajas 32 0 Compensaciones 59 0
Patr
imon
io
Efectivo, bancos y otras inversiones 33 45,250,000 Renta liquida 60 10,000Cuentas por cobrar 34 0 Renta presuntiva 61 0Acciones y Aportes 35 0 Renta exenta 62 0Inventarios 36 0 Rentas gravables 63 0Activos fijos 37 0 64 10,000Otros Activos 38 0 Ingresos por ganancias ocasionales 65 0Total patrimonio bruto 39 45,250,000 Costos por ganancias ocasionales 66 0Pasivos 40 30,250,000 Ganancias ocasionales no gravadas y exentas 67 0Total patrimonio lquido 41 15,000,000 Ganancias ocasionales gravables 68 0
Ingr
esos
Ingresos brutos operacionales 42 700,000
Liqu
idac
in
priv
ada
Impuesto sobre la renta lquida gravable 69 3,000Ingresos brutos no operacionales 43 0 Descuentos tributarios 70 0Intereses y rendimientos financieros 44 0 71 3,000Total ingresos brutos 45 700,000 Impuesto de ganancias ocasionales 72 0Devoluciones, rebajas y descuentos ventas 46 0 Descuento imp pag ext ganancias ocasionales 73 0Ingresos no constit de renta ni gan ocas 47 0 Total impuesto a cargo 74 3,000Total ingresos netos 48 700,000 Anticipo renta por el ao gravable 2013 75 0
Cos
tos Costo de ventas y de prest servicios 49 0 Saldo favor ao 2012 sin solicitud de dev o comp 76 0
Otros Costos 50 0 Autorretenciones 77 0Total costos 51 0 Otras retenciones 78 0
Ded
ucci
ones
Gastos operacionales de administracin 52 690,000 Total retenciones ao gravable 2013 79 0Gastos operacionales de ventas 53 0 Anticipo renta por el ao gravable 2014 80 1,000Deduccin de inversiones en activos fijos 54 0 Saldo a pagar por impuesto 81 4,000Otras deducciones 55 0 Sanciones 82 275,000Total deducciones 56 690,000 Total saldo a pagar 83 279,000
o Total saldo a favor 84 0
85, Nit signatario 86 D.V
981. Cd. Representacin 980. Pago Total $ 279,000Firma del declarante o de quien lo representa
982. Cdigo Contador o Revisor fiscal
Firma del Contador o Revisor Fiscal. 994 Con salvedades
983. No. tarjeta Profesional
Declaracin de Renta y Complementarios o de Ingresos y Patrimonio para Personas Jurdicas y Asimiladas, Personas
Naturales y Asimiladas Obligadas a llevar ContabilidadD
atos
del
D
ecla
rant
eD
atos
In
form
ativ
o
Renta lquida gravable
Gan
anci
as
Oca
sion
ales
Impuesto neto de renta
997. Espacio exclusivo para el sello de la entidad recaudadora
996. Espacio para el adhesivo de la entidad recaudadora(Nmero del adhesivo)
Coloque el timbre de la mquina registradora al dorso de este formulario
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1104. Nmero del Formulario
10. Otros nombres
11. Razn Social 12. Cd. Dir. Secc
10,0000
010,000
000
10,0000000
3,0000
3,00000
3,00000000
1,0004,000
275,000279,000
0
279,000
996. Espacio para el adhesivo de la entidad recaudadora(Nmero del adhesivo)
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TABLA PERSONAS NATURALESPRESUNTIVA- ANTICIPO- DESCUENTOCONCILIACIN CONTABLE FISCALFORMULARIO DEFINITIVO