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Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2017 y Multianual 2017-2021 1
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Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social - 11130009
MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL
1. Rectoría Institucional
Al Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS), le corresponde formular políticas y
hacer cumplir el régimen jurídico relativo a la salud preventiva y curativa; las acciones de
protección, promoción, recuperación y rehabilitación de la salud física y mental; la orientación y
coordinación de la cooperación técnica y financiera, para apoyar al sector salud; velar por el
cumplimiento de los tratados y convenios internacionales, relacionados con casos de emergencias
por epidemias, desastres naturales y dirigir en forma descentralizada el sistema de capacitación y
formación del recurso humano en salud.
2. Breve Análisis Situacional
El MSPAS mediante las intervenciones de la Ventana de los Mil Días, ha generado un aumento
promedio del 25.0 por ciento de niñas y niños atendidos en el monitoreo del crecimiento, la
suplementación con micronutrientes y la consejería a madres y padres de niñas y niños menores
de 5 años, lo que significa una mejor oportunidad para la salud y por ende la reducción de los
indicadores de morbilidad y mortalidad infantil1. Cabe mencionar que en el 2015, mediante la
Jornada Intensiva de Vacunación durante el último trimestre, en las 29 áreas de Salud, se atendió
a más de 500 mil niños y niñas, con la participación de 13 mil trabajadores de salud y 6 mil
colaboradores comunitarios, en los más de 1,500 servicios de salud2. Dichas intervenciones
contribuyeron a que la desnutrición crónica en niños menores de 5 años disminuyera de 48.9 por
ciento en el 2009 a 46.5 en el 20153.
Asimismo, se logró incidir en la reducción de casos de desnutrición aguda infantil, de 13.5 mil en
2012 a 12.5 mil en el 2014. Por otra parte, se atendieron eficazmente en centros de recuperación
nutricional a 689 niños y niñas. También se actualizó al personal en el conocimiento de
Protocolos de Vigilancia de la Morbilidad y Mortalidad por desnutrición y en el protocolo de
atención en los centros de recuperación nutricional4.
Respecto a la mortalidad materna, el MSPAS realizó acciones de consultas médicas a neonatos,
atención prenatal y puerperio, además de atender el parto institucional; intervenciones positivas en
la salud de las mujeres, así como en sus núcleos familiares, dado que impactan de manera directa
en la reducción de la razón de mortalidad materna, que al mes de octubre de 2015, se ubicó en
97 por cada 100,000 nacidos vivos5.
En cuanto a la mortalidad infantil, la tasa del año 2015 al mes de octubre fue de 13.0 por mil
nacidos vivos. Comparando la tasa de los años 2014 a 2015, con datos preliminares del Renap6, la
tendencia de la mortalidad infantil presentó una disminución del 6.0 por ciento; lo que permitió
1 Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia. Tercer Informe de Gobierno 2014-2015, p. 109. 2 Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social. Informe Presidencial 2015, p. 5. 3 Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS), Instituto Nacional de Estadística (INE), Secretaría de Planificación y Programación de la
Presidencia (Segeplan). VI Encuesta Nacional de Salud Materno Infantil (ENSMI) 2014-2015. Informe de Indicadores Básicos, Noviembre 2015, p. IX. 4 Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia, op. cit., p. 109. 5 Ibid., pp. 81-82. 6 Registro Nacional de las Personas.
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alcanzar la meta definida en los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM), de reducir la
mortalidad infantil a una tasa de 24 por 1,000 nacidos vivos7.
Con respecto a la salud sexual y reproductiva, se logró la apertura de la Unidad de Atención
Integral en Cobán, Alta Verapaz. Por otra parte se abasteció de pruebas de VIH8, Hepatitis B,
Sífilis e insumos de laboratorio; además de medicamentos retro víricos y otros análisis, para dar
atención aproximadamente a 13,100 personas entre adultos y niños9.
Para el combate de la Tuberculosis, se fortaleció el 78.0 por ciento de los laboratorios de la red. Se
logró descentralizar el 2.2 por ciento del cultivo de esputo10
en 8 laboratorios regionales: Alta
Verapaz, Quetzaltenango, Zacapa, Jalapa, Petén Norte, Quiché, Sacatepéquez y San Marcos.
Asimismo, el Laboratorio Nacional de Salud incrementó su capacidad para efectuar pruebas de
sensibilidad a fármacos antituberculosos y tipificación de micro bacterias11
.
El Programa Nacional de Enfermedades Transmitidas por Vectores, brindó 7.0 mil tratamientos,
530.0 mil mosquiteros impregnados con insecticida, 74.0 mil pruebas de diagnóstico, beneficiando
directamente a 850 mil personas, todo esto para contrarrestar la propagación de la Malaria, Dengue
y Chikungunya12
.
3. Resumen de los Resultados Estratégicos
Para el 2017, el MSPAS en coordinación con la Secretaría de Seguridad Alimentaria y
Nutricional (Sesan), continuarán con la estrategia Nacional para la Prevención de la Desnutrición
Crónica 2016-2020, dando prioridad a la población objetivo en cuatro municipios que son:
Huehuetenango, Quiché, Alta Verapaz y Chiquimula.
Respecto a la Razón de Mortalidad Materna, el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social
focalizará la atención en las mujeres embarazadas, parto institucional y a neonatos, ejecutará
acciones de promoción y prevención con pertinencia cultural, para incrementar la atención de los
servicios de salud.
En cuanto a la Política General de Gobierno 2016-2020, una de las prioridades más importantes es
la reforma al sector salud, enfocada a lograr una Salud Integral a través del fortalecimiento del rol
rector del MSPAS, además de un incremento en la provisión de servicios con énfasis en las
acciones dirigidas a hacer accesible a todas las personas y comunidades, los servicios de salud,
convirtiendo la atención primaria en el núcleo del sistema. Por otra parte se incrementará la
formación de recursos humanos y desarrollo de la carrera sanitaria13
.
7 Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social. Informe Presidencial 2015, p. 6. 8 Virus de Inmunodeficiencia Humana.
9 Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, op. cit., p. 12. 10 Es una prueba de laboratorio de las secreciones provenientes de los pulmones y los bronquios para buscar bacterias que causan infección. 11 Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, op. cit., p. 12. 12 Ibid., pp. 12-13. 13 Política General de Gobierno 2016-2020. Prioridades Presidenciales, Guatemala 2016, p. 16.
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El MSPAS continuará realizando acciones importantes para garantizar el derecho universal a la
salud, que contribuirá a alcanzar las metas de la Política General de Gobierno 2016-2020,
establecida en la Prioridad de Gobierno: Seguridad alimentaria y nutricional, salud integral y
educación de calidad.
CUADRO 1
GASTO POR RESULTADO SEGÚN ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA
(Montos en Quetzales)
PR
OG
RA
MA
SU
BP
RO
GR
AM
A
PR
OY
EC
TO
AC
TIV
IDA
D
OB
RA
DESCRIPCIÓN APROBADO
2016 (*)
APROBADO
2017
TOTAL: 5,531,691,485 6,897,096,196
01 Administración Institucional 313,114,561 354,915,822
00 Sin Subprograma
000 Sin Proyecto
001 000 Rectoría Institucional 55,004,998 51,122,584
002 000 Coordinación Administrativa y Financiera 59,618,540 70,307,448 003 000 Coordinación Técnica de los Servicios de Salud 41,573,173 51,783,446
004 000 Formulación de Políticas y Reglamentación en Salud Pública 92,550,999 107,926,933
005 000 Administración y Desarrollo del Recurso Humano 33,497,441 43,588,715 006 000 Planificación Estratégica y Proyectos de Cooperación Externa 19,459,148 16,837,034
007 000 Servicios de Auditoría Interna 11,410,262 13,349,662
09 Infraestructura en Salud 60,984,936 122,536,848
00 Sin Subprograma
001 Construcción, Ampliación y Mejoramiento de Infraestructura de Salud 60,984,936 122,536,848
000 001 Construcción, Ampliación y Mejoramiento de Centros de Convergencia, Centros y Puestos de Salud, Maternidades Periféricas y Centros de Atención Integral
Materno Infantil 3,624,792 28,394,460
000 002 Construcción, Ampliación y Mejoramiento de Hospitales 57,360,144 88,992,072
000 003 Construcción, Ampliación y Mejoramiento de Otros Establecimientos de Salud 5,150,316
11 Servicio de Formación del Recurso Humano 209,562,583 234,628,909
00 Sin Subprograma
000 Sin Proyecto
001 000 Personas Formadas en Salud 209,562,583 234,628,909
12 Fomento de la Salud y Medicina Preventiva 781,937,453 844,739,553
00 Sin Subprograma
000 Sin Proyecto
001 000 Servicios de Apoyo al Fomento de la Salud 610,919,681 636,459,352
002 000 Población con Servicios de Prevención y Promoción de la Salud 142,569,928 159,024,223
003 000 Población que Recibe Atención en Salud ante Desastres y Urgencias Epidemiológicas 28,447,844 29,255,978
004 000 Vacuna Contra el Virus del Papiloma Humano 20,000,000
13 Recuperación de la Salud 2,270,128,350 2,769,530,029
00 Sin Subprograma
000 Sin Proyecto
001 000 Servicios de Apoyo a la Recuperación de la Salud 1,321,204,216 1,329,265,634
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A
PR
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EC
TO
AC
TIV
IDA
D
OB
RA
DESCRIPCIÓN
APROBADO
2016 (*)
APROBADO
2017
002 000 Población que Recibe Atención Médica por Enfermedades Transmisibles (Infecciosas y Parasitarias) 314,393,504 591,225,000
003 000 Población que Recibe Atención Médica por Enfermedades no Transmisibles 458,909,484 512,599,092
004 000 Población que Recibe Atención Médica por Accidentes y Violencia 175,621,146 306,440,303
005 000 Equipamiento para el Hospital Roosevelt 30,000,000
PARA EL 2019, SE HA DISMINUIDO LA MORTALIDAD EN LA NIÑEZ
EN 10 PUNTOS POR CADA MIL NACIDOS VIVOS (DE 35 MUERTES
POR MIL NACIDOS VIVOS EN 2015 A 25 MUERTES POR MIL
NACIDOS VIVOS EN 2019); Y, PARA EL 2019, SE HA DISMINUIDO LA
PREVALENCIA DE DESNUTRICIÓN CRÓNICA EN NIÑOS MENORES
DE DOS AÑOS, EN 10 PUNTOS PORCENTUALES (DE 41.7% EN 2015 A
31.7% EN 2019) (RE)
14 Prevención de la Mortalidad de la Niñez y de la Desnutrición Crónica 813,673,145 1,033,591,484
00 Sin Subprograma
000 Sin Proyecto
001 000 Niño y Niña Menor de 1 Año de Edad Vacunado de Acuerdo a su Edad y
Esquema de Vacunación Vigente 296,621,466 557,305,810
002 000 Niño y Niña de 1 a Menor de 5 Años Vacunado de Acuerdo a su Edad y Esquema de Vacunación Vigente 6,797,495 13,437,477
003 000 Madre de Niño y Niña Menor de 5 Años que Recibe Consejería sobre Prácticas
para el Cuidado Infantil 130,615,777 20,382,623
004 000 Niño y Niña Menor de 5 Años con Monitoreo de Crecimiento 14,870,566 24,520,668
005 000 Niño y Niña Menor de 5 Años con Suplementación de Micronutrientes 181,866,702 177,974,946
006 000 Mujer en Edad Fértil Suplementada con Micronutrientes 21,995,905 18,923,959
007 000 Niño y Niña de 1 a Menor de 5 Años con Desparasitación 5,658,433 4,807,730
008 000 Vigilancia del Agua para Consumo Humano y Uso Recreativo 6,858,878 10,606,596
009 000 Niño y Niña Menor de 5 Años Atendido por Infección Respiratoria Aguda 18,585,493 19,644,408
010 000 Niño y Niña Menor de 5 Años Atendido por Enfermedad Diarreica Aguda 10,911,175 13,942,035
012 000 Niño y Niña Menor de 5 Años con Diagnóstico y Tratamiento de la Desnutrición Aguda 9,763,358 7,296,500
013 000 Niño y Niña de 6 Meses a Menor de 24 Meses con Alimentación
Complementaria 5,192,166 811,615
015 000 Niño y Niña Menor de 2 Años con Vigilancia de Desarrollo Infantil
146,614
Niño y Niña menor de 5 años que utilizan Alimentos Terapéuticos Listos para
Consumo (ATLC) 309,508
01 Población Atendida con Servicios de Extensión de Cobertura 103,626,223 163,790,503
000 Sin Proyecto
001 000 Niño y Niña Menor de 1 Año de Edad Vacunado de Acuerdo a su Edad y
Esquema de Vacunación Vigente 56,722,906 69,626,125
002 000 Niño y Niña de 1 a Menor de 5 Años Vacunado de Acuerdo a su Edad y Esquema de Vacunación Vigente 5,976,220 10,347,033
003 000 Madre de Niño y Niña Menor de 5 Años que Recibe Consejería sobre Prácticas
para el Cuidado Infantil 10,074,662 27,519,918
004 000 Niño y Niña Menor de 5 Años con Monitoreo de Crecimiento 8,622,186 21,026,892
005 000 Niño y Niña Menor de 5 Años Suplementado con Micronutrientes 10,100,637 13,427,424
006 000 Mujer en Edad Fértil Suplementada con Micronutrientes 4,186,148 12,645,933
007 000 Niño y Niña de 1 a Menor de 5 Años con Desparasitación 526,048 1,649,490
008 000 Niño y Niña Menor de 5 Años Atendido por Infección Respiratoria Aguda 1,118,624 2,957,535
009 000 Niño y Niña Menor de 5 Años Atendido por Enfermedad Diarreica Aguda 589,473 1,437,760
010 000 Niño y Niña Menor de 5 Años con Diagnóstico y Tratamiento de la Desnutrición
Aguda 2,316,347 3,152,393
Niño y Niña de 6 Meses a Menor de 24 Meses con Alimentación Complementaria 3,221,712
Niño y Niña menor de 5 años que utilizan Alimentos Terapéuticos Listos para
Consumo (ATLC) 171,260
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PR
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SU
BP
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GR
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PR
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TO
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TIV
IDA
D
OB
RA
DESCRIPCIÓN APROBADO
2016 (*)
APROBADO
2017
PARA EL 2019, SE HA DISMINUIDO LA RAZÓN DE LA MORTALIDAD
MATERNA EN 20 PUNTOS (DE 113 MUERTES POR CADA CIEN MIL
NACIDOS VIVOS EN 2013 A 93 MUERTES POR CADA CIEN MIL
NACIDOS VIVOS EN 2019) (RE)
15 Prevención de la Mortalidad Materna y Neonatal 370,232,443 724,640,328
00 Sin Subprograma
000 Sin Proyecto
001 000 Mujer que Recibe Atención Prenatal Oportuna 74,095,887 88,742,197
002 000 Mujer que Recibe Atención del Parto Institucional por Personal Calificado 60,320,448 105,852,521
003 000 Recién Nacido o Neonato Atendido 29,201,096 34,489,343
004 000 Población con Acceso a Métodos de Planificación Familiar 143,314,098 411,756,542
005 000 Mujer Embarazada y Madre Lactante con Alimentación Complementaria 7,082,501 549,806
006 000 Servicios de Apoyo a la Institucionalización de los Derechos de las Mujeres 4,140,598 3,613,562
007 000 Servicios de Apoyo a la Institucionalización de los Derechos de la Niña Adolescente 1,105,673 1,502,346
01 Población Atendida con Servicios de Extensión de Cobertura 50,972,142 78,134,011
000 Sin Proyecto
001 000 Mujer que Recibe Atención Prenatal Oportuna 39,578,875 58,053,362
002 000 Mujer que Recibe Atención del Parto Comunitario por Personal Calificado 2,251,961 3,964,488
003 000 Recién Nacido o Neonato Atendido 4,632,148 11,277,369
004 000 Población con Acceso a Métodos de Planificación Familiar 3,544,918 4,838,792
Mujer Embarazada y Madre Lactante con Alimentación Complementaria 964,240
PARA EL 2019, SE HA INCREMENTADO EL PORCENTAJE DE
ADULTOS Y NIÑOS CON VIH QUE ESTÁN EN TRATAMIENTO
ANTIRRETROVÍRICO, 12 MESES DESPÚES DEL INICIO DEL
TRATAMIENTO EN 3 PUNTOS PORCENTUALES (DE 92.0% EN 2014 A
95.0% EN 2019) (RI)
16 Prevención y Control de ITS, VIH/SIDA 70,529,121 113,799,870
00 Sin Subprograma
000 Sin Proyecto
001 000 Persona Atendida para la Prevención de ITS, VIH/SIDA 35,764,436 67,080,922
002 000 Persona con Diagnóstico y Tratamiento de ITS, VIH/SIDA 23,376,538 24,785,589
003 000 Víctima/Sobreviviente Atendida por Violencia Sexual 3,572,964 7,995,605
004 000 Servicios de Apoyo a la Institucionalización de los Derechos al Abordaje de la
Violencia Contra la Mujer 7,521,209 13,166,630
005 000 Servicios de Apoyo a la Institucionalización de los Derechos de las Nuevas
Masculinidades 293,974 771,124
PARA EL 2019, SE HA INCREMENTADO LA TASA DE
NOTIFICACIÓN POR TUBERCULOSIS EN TODAS SUS FORMAS EN
11.2% (DE 20.4% EN 2014 A 31.6% EN 2019) (RI)
17 Prevención y Control de la Tuberculosis 34,830,135 31,998,628
00 Sin Subprograma
000 Sin Proyecto
001 000 Persona Informada sobre la Prevención de la Tuberculosis 28,087,346 5,334,907
002 000 Persona con Diagnóstico de la Tuberculosis que Recibe Tratamiento 6,742,789 26,663,721
Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2017 y Multianual 2017-2021
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PR
OG
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MA
SU
BP
RO
GR
AM
A
PR
OY
EC
TO
AC
TIV
IDA
D
OB
RA
DESCRIPCIÓN
APROBADO
2016 (*)
APROBADO
2017
PARA EL 2019, SE HA DISMINUIDO LA INCIDENCIA POR MALARIA
EN 10 PUNTOS PORCENTUALES (DE 50.1% EN 2010 A 40.1% EN 2019)
(RI)
18 Prevención y Control de las Enfermedades Vectoriales y Zoonóticas 131,655,782 191,051,749
00 Sin Subprograma
000 Sin Proyecto
001 000 Persona Beneficiada con Acciones de Prevención, Control y Vigilancia de la
Malaria 45,371,868 70,615,026
002 000 Persona Beneficiada con Acciones de Prevención, Control y Vigilancia del
Dengue, Chikungunya y Zika 77,670,442 104,393,640
003 000 Persona Beneficiada con Acciones de Prevención, Control y Vigilancia de otras Enfermedades Transmitidas por Vectores (Chagas y Leishmaniasis) 4,368,729 4,270,791
004 000 Persona Beneficiada con Acciones de Prevención, Control y Vigilancia de
Enfermedades Zoonóticas 4,244,743 11,772,292
95 Reconstrucción JL7 4,000,000 9,470,000
00 Sin Subprograma
001 Reposición de la Infraestructura de Establecimientos de Salud 4,000,000 9,470,000
000 001 Reposición de Centros y Puestos de Salud 2,000,000 5,970,000
000 002 Reposición de Hospitales 2,000,000 3,500,000
96 Reconstrucción N7 1,000,000 1,000,000
00 Sin Subprograma
001 Reposición de la Infraestructura de Establecimientos de Salud por Daños
Causados por el Terremoto N7 1,000,000 1,000,000
000 003 Reposición de Otros Establecimientos de Salud 1,000,000 1,000,000
99 Partidas no Asignables a Programas 470,042,976 465,192,976
00 Sin Subprograma
000 Sin Proyecto
001 000 Cuotas a Organismos Nacionales e Internacionales 3,438,976 3,438,976
002 000 Aportes a Entidades Asistenciales 466,604,000 461,754,000
(*) Aprobado mediante Decreto Número 14-2015 del Congreso de la República de Guatemala y sus ampliaciones de acuerdo al Artículo 69 del mismo,
al 31 de diciembre.
El detalle de las obras (SNIP) se encuentra en el Programa de Inversión Física, Transferencias de Capital e Inversión Financiera. (RE)= Resultado Estratégico; (RI)= Resultado Institucional.
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Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social - 11130009
CUADRO 2
RECURSO HUMANO
DESCRIPCIÓN NÚMERO DE PUESTOS
2016 2017
TOTAL (A+B+C+D): 25,273 40,312
A. PERSONAL PERMANENTE (*) 20,482 35,488
Directivo 97 114
Profesional 1,988 3,853
Técnico 10,223 17,262
Administrativo 1,656 4,040
Operativo 6,518 10,219
B. PERSONAL POR CONTRATO 320 320
Directivo 16 16
Profesional 14 14
Técnico 213 213
Administrativo 56 56
Operativo 21 21
C. PERSONAL SUPERNUMERARIO 2,323 2,371
D. PERSONAL POR JORNAL 2,148 2,133
(*) Se incrementa sustancialmente el personal permanente debido a los puestos creados por la Oficina Nacional de Servicio Civil (Onsec), en el Sistema de Nómina y Registro de Personal (Guatenóminas), por parte del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social.
Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2017 y Multianual 2017-2021
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11130009 - Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social
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CUADRO 3
PRESUPUESTO POR TIPO DE GASTO Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO
(Montos en Quetzales)
CÓDIGO DESCRIPCIÓN APROBADO APROBADO MULTIANUAL (**)
2016 (*) 2017 2018 2019 2020 2021
TOTAL (A+B): 5,531,691,485 6,897,096,196 7,160,717,644 7,449,820,463 7,789,367,263 8,556,365,463
11 Ingresos corrientes 4,845,822,385 6,103,900,000 6,132,247,000 6,442,230,000 6,766,764,000 7,413,770,000 29 Otros recursos del tesoro
con afectación específica 477,633,000 461,988,000 477,180,300 493,991,100 511,424,900 529,505,100
31 Ingresos propios 50,030,000 52,559,000 54,194,000 57,661,000 57,228,000 59,013,000 32 Disminución de caja y
bancos de ingresos propios 6,976,000 8,725,000 7,808,000 8,329,000 6,341,000 6,468,000
41 Colocaciones internas
58,000,000 300,000,000 300,000,000 300,000,000 400,000,000 52 Préstamos externos 98,390,274 143,000,000 139,288,344 120,000,000 120,000,000 120,000,000
61 Donaciones externas 52,839,826 68,924,196 50,000,000 27,609,363 27,609,363 27,609,363
A. FUNCIONAMIENTO 5,465,706,549 6,695,096,196 6,860,717,644 7,149,820,463 7,489,367,263 8,156,365,463
11 Ingresos corrientes 4,809,503,561 5,961,900,000 6,132,247,000 6,442,230,000 6,766,764,000 7,413,770,000
29 Otros recursos del tesoro con afectación específica 477,633,000 461,988,000 477,180,300 493,991,100 511,424,900 529,505,100
31 Ingresos propios 50,030,000 52,559,000 54,194,000 57,661,000 57,228,000 59,013,000
32 Disminución de caja y bancos de ingresos propios 6,976,000 8,725,000 7,808,000 8,329,000 6,341,000 6,468,000
52 Préstamos externos 68,724,162 141,000,000 139,288,344 120,000,000 120,000,000 120000000
61 Donaciones externas 52,839,826 68,924,196 50,000,000 27,609,363 27,609,363 27,609,363
B. INVERSIÓN 65,984,936 202,000,000 300,000,000 300,000,000 300,000,000 400,000,000
11 Ingresos corrientes 36,318,824 142,000,000 41 Colocaciones internas 58,000,000 300,000,000 300,000,000 300,000,000 400,000,000
52 Préstamos externos 29,666,112 2,000,000
(*) Aprobado mediante Decreto Número 14-2015 del Congreso de la República de Guatemala y sus ampliaciones de acuerdo al Artículo 69 del mismo,
al 31 de diciembre. (**) Los montos consignados en la proyección Multianual, corresponden a los datos del Proyecto de Presupuesto General de Ingresos y Egresos del
Estado para el Ejercicio Fiscal 2017 y Multianual 2017-2021.
Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2017 y Multianual 2017-2021 9
9
Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social - 11130009
CUADRO 4
CLASIFICACIÓN ECONÓMICA DEL GASTO
(Montos en Quetzales)
CÓDIGO DESCRIPCIÓN APROBADO APROBADO MULTIANUAL (**)
2016 (*) 2017 2018 2019 2020 2021
TOTAL: 5,531,691,485 6,897,096,196 7,160,717,644 7,449,820,463 7,789,367,263 8,556,365,463
2.1 Gastos Corrientes 5,465,706,549 6,695,096,196 6,860,717,644 7,149,820,463 7,489,367,263 8,156,365,463
2.1.1 Gastos de Consumo 4,957,020,810 6,178,052,313 6,341,570,261 6,630,477,580 6,970,023,344 7,637,020,044
2.1.1.1 Remuneraciones 2,561,130,030 2,532,032,733 2,518,947,475 2,510,290,475 2,512,290,475 2,514,290,475
2.1.1.2 Bienes y Servicios 2,395,355,147 3,642,509,106 3,818,914,444 4,116,384,591 4,453,930,355 5,118,927,055
2.1.1.3 Impuestos Indirectos 535,633 3,510,474 3,708,342 3,802,514 3,802,514 3,802,514
2.1.3 Rentas de la Propiedad 1,055,000 149,864 150,864 152,864 153,900 155,400
2.1.3.3 Derechos sobre Bienes Intangibles 1,055,000 149,864 150,864 152,864 153,900 155,400
2.1.7 Transferencias
Corrientes 507,630,739 516,894,019 518,996,519 519,190,019 519,190,019 519,190,019
2.1.7.1 Al Sector Privado 504,191,763 513,455,043 515,557,543 515,751,043 515,751,043 515,751,043
2.1.7.3 Al Sector Externo 3,438,976 3,438,976 3,438,976 3,438,976 3,438,976 3,438,976
2.2 Gastos de Capital 65,984,936 202,000,000 300,000,000 300,000,000 300,000,000 400,000,000
2.2.1 Inversión Real Directa 65,984,936 202,000,000 300,000,000 300,000,000 300,000,000 400,000,000
2.2.1.1 Formación Bruta de Capital
Fijo 65,984,936 202,000,000 300,000,000 300,000,000 300,000,000 400,000,000
(*) Aprobado mediante Decreto Número 14-2015 del Congreso de la República de Guatemala y sus ampliaciones de acuerdo al Artículo 69 del mismo,
al 31 de diciembre.
(**) Los montos consignados en la proyección Multianual, corresponden a los datos del Proyecto de Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2017 y Multianual 2017-2021.
Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2017 y Multianual 2017-2021
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11130009 - Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social
10
CUADRO 5
PRESUPUESTO POR TIPO DE GASTO, GRUPO Y RENGLÓN
(Montos en Quetzales)
CÓDIGO DESCRIPCIÓN APROBADO APROBADO
2016 (*) 2017
TOTAL (A+B): 5,531,691,485 6,897,096,196
A. FUNCIONAMIENTO 5,465,706,549 6,695,096,196
ADMINISTRACIÓN 71,028,802 83,657,110
0 SERVICIOS PERSONALES 41,525,932 37,130,082
011 Personal permanente 1,303,392 1,322,292
013 Complemento por antigüedad al personal permanente 1,281,476 2,070,784
014 Complemento por calidad profesional al personal permanente 27,000 22,500
015 Complementos específicos al personal permanente 2,916,974 2,289,862
022 Personal por contrato 912,216 943,464 025 Complemento por antigüedad al personal temporal 1,440 361,976
026 Complemento por calidad profesional al personal temporal 9,000 9,000
027 Complementos específicos al personal temporal 1,167,980 1,127,241 029 Otras remuneraciones de personal temporal 19,305,492 14,111,760
031 Jornales 4,499,319 4,613,561
032 Complemento por antigüedad al personal por jornal 83,000 2,247,658 033 Complementos específicos al personal por jornal 8,366,116 5,821,051
036 Retribuciones por servicios 100,000 528,000
071 Aguinaldo 724,296 794,133 072 Bonificación anual (Bono 14) 729,431 799,400
073 Bono vacacional 98,800 67,400
1 SERVICIOS NO PERSONALES 15,024,737 29,142,455
111 Energía eléctrica 2,727,223 3,601,500
112 Agua 2,000,000 2,160,000 113 Telefonía 2,016,000 3,000,000
133 Viáticos en el interior 780,000
156 Arrendamiento de otras máquinas y equipo 4,505,947 183 Servicios jurídicos 1,104,000 1,104,000
184 Servicios económicos, contables y de auditoría 6,240,000 5,520,000
189 Otros estudios y/o servicios 312,000 560,000 191 Primas y gastos de seguros y fianzas 7,800,000
Resumen de otros renglones del grupo 625,514 111,008
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 14,478,133 17,384,573
211 Alimentos para personas 976,847 5,104,872
243 Productos de papel o cartón 745,132 806,007 253 Llantas y neumáticos 889,160 999,960
262 Combustibles y lubricantes 8,813,221 6,813,221
266 Productos medicinales y farmacéuticos 500,000 597,635 267 Tintes, pinturas y colorantes 282,629 282,629
268 Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C. 178,612 181,636
269 Otros productos químicos y conexos 308,289 308,289 283 Productos de metal 267,169 267,169
286 Herramientas menores 80,906 124,996
291 Útiles de oficina 70,972 156,943 292 Útiles de limpieza y productos sanitarios 143,058 194,193
297 Útiles, accesorios y materiales eléctricos 109,530 249,930
298 Accesorios y repuestos en general 823,134 822,984 Resumen de otros renglones del grupo 289,474 474,109
DESARROLLO HUMANO 4,883,323,508 6,090,821,567
0 SERVICIOS PERSONALES 2,515,880,598 2,491,179,151
011 Personal permanente 411,626,882 374,090,874
Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2017 y Multianual 2017-2021 11
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Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social - 11130009
CÓDIGO DESCRIPCIÓN APROBADO APROBADO
2016 (*) 2017
012 Complemento personal al salario del personal permanente 377,377 297,341
013 Complemento por antigüedad al personal permanente 240,456,260 488,362,396
014 Complemento por calidad profesional al personal permanente 7,797,189 7,912,689 015 Complementos específicos al personal permanente 849,171,068 678,892,690
021 Personal supernumerario 65,748,546 69,683,064
022 Personal por contrato 7,431,948 7,020,828 025 Complemento por antigüedad al personal temporal 3,392,639 3,078,005
026 Complemento por calidad profesional al personal temporal 7,237,500 7,722,000
027 Complementos específicos al personal temporal 107,748,375 116,597,215 029 Otras remuneraciones de personal temporal 85,744,116 136,795,224
031 Jornales 52,422,900 51,676,424 032 Complemento por antigüedad al personal por jornal 994,000 36,328,471
033 Complementos específicos al personal por jornal 102,761,585 67,261,040
036 Retribuciones por servicios 151,273,526 205,578,053 044 Servicios extraordinarios por turnos a médicos de guardia 21,600 37,600
063 Gastos de representación en el interior 720,000 720,000
071 Aguinaldo 292,383,956 94,508,030 072 Bonificación anual (Bono 14) 89,008,867 94,592,063
073 Bono vacacional 10,096,435 9,301,401
081 Personal administrativo, técnico, profesional y operativo 29,465,829 40,723,743
1 SERVICIOS NO PERSONALES 1,017,177,615 1,400,125,175
111 Energía eléctrica 63,550,750 65,383,629 112 Agua 17,569,102 19,156,148
113 Telefonía 18,961,955 18,561,601
115 Extracción de basura y destrucción de desechos sólidos 13,411,982 41,556,773 116 Servicios de lavandería 743,829 4,003,592
121 Divulgación e información 5,147,439 8,511,584
122 Impresión, encuadernación y reproducción 4,389,857 22,112,502 133 Viáticos en el interior 7,399,840 34,666,106
135 Otros viáticos y gastos conexos 4,152,000
141 Transporte de personas 675,450 745,400 142 Fletes 2,677,477 7,477,449
151 Arrendamiento de edificios y locales 6,822,030 5,473,060
153 Arrendamiento de máquinas y equipos de oficina 1,275,000 2,885,770
156 Arrendamiento de otras máquinas y equipo 1,512,227 52,802,260
162 Mantenimiento y reparación de equipo de oficina 1,287,745 1,407,028
163 Mantenimiento y reparación de equipo médico, sanitario y de laboratorio 4,803,037 32,376,046 165 Mantenimiento y reparación de medios de transporte 5,590,622 10,421,873
168 Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo 1,122,500 2,193,415
169 Mantenimiento y reparación de otras maquinarias y equipos 211,000 12,241,148 171 Mantenimiento y reparación de edificios 13,192,350 29,883,948
174 Mantenimiento y reparación de instalaciones 82,000 3,756,447
181 Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad 7,083,200 8,115,000 182 Servicios médico-sanitarios 670,547,498 796,522,154
183 Servicios jurídicos 6,192,600 6,763,200
184 Servicios económicos, contables y de auditoría 1,479,298 1,668,000 185 Servicios de capacitación 4,816,664 6,555,303
186 Servicios de informática y sistemas computarizados 953,000 1,368,000
188 Servicios de ingeniería, arquitectura y supervisión de obras 5,088,000 5,132,000 189 Otros estudios y/o servicios 141,481,974 120,141,662
191 Primas y gastos de seguros y fianzas 1,064,924 1,851,269
194 Gastos bancarios, comisiones y otros gastos 2,673,082 47,354,045 195 Impuestos, derechos y tasas 535,633 3,510,474
196 Servicios de atención y protocolo 2,000,000 11,818,449
197 Servicios de vigilancia 650,000 4,627,580 199 Otros servicios no personales 397,400 3,936,290
Resumen de otros renglones del grupo 1,788,150 993,970
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 1,346,265,295 2,195,517,241
211 Alimentos para personas 60,310,157 98,787,131 214 Productos agroforestales, madera, corcho y sus manufacturas 542,249 651,000
223 Piedra, arcilla y arena 187,059 213,973
231 Hilados y telas 4,747,912 8,188,540
Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2017 y Multianual 2017-2021
12
11130009 - Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social
12
CÓDIGO DESCRIPCIÓN APROBADO APROBADO
2016 (*) 2017
232 Acabados textiles 3,515,860 5,246,994
233 Prendas de vestir 4,434,469 5,576,562
239 Otros textiles y vestuario 3,037,605 3,376,578 241 Papel de escritorio 15,246,010 9,074,283
242 Papeles comerciales, cartones y otros 4,012,985 2,238,746
243 Productos de papel o cartón 6,639,060 10,243,398 244 Productos de artes gráficas 2,423,630 1,769,817
249 Otros productos de papel, cartón e impresos 94,308 565,399
253 Llantas y neumáticos 3,283,845 4,888,969 254 Artículos de caucho 571,842 473,512
261 Elementos y compuestos químicos 121,741,706 285,959,621 262 Combustibles y lubricantes 39,717,026 70,537,165
264 Insecticidas, fumigantes y similares 3,906,567 16,325,104
266 Productos medicinales y farmacéuticos 681,029,346 1,074,737,605 267 Tintes, pinturas y colorantes 7,262,956 9,338,797
268 Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C. 11,073,740 15,157,214
269 Otros productos químicos y conexos 61,381,410 89,273,920 271 Productos de arcilla 230,545 241,692
272 Productos de vidrio 74,342 2,253,100
273 Productos de loza y porcelana 121,862 696,663 274 Cemento 124,067 209,572
275 Productos de cemento, pómez, asbesto y yeso 367,239 245,758
281 Productos siderúrgicos 134,471 276,007 282 Productos metalúrgicos no férricos 227,903 239,102
283 Productos de metal 748,766 1,390,372
284 Estructuras metálicas acabadas 328,641 259,544 286 Herramientas menores 1,327,916 531,445
291 Útiles de oficina 7,091,044 8,056,122
292 Útiles de limpieza y productos sanitarios 9,071,164 12,090,245 294 Útiles deportivos y recreativos 4,852,634 739,646
295 Útiles menores médico-quirúrgicos y de laboratorio 271,064,075 437,924,072
296 Útiles de cocina y comedor 313,369 2,161,473 297 Útiles, accesorios y materiales eléctricos 3,642,807 4,135,610
298 Accesorios y repuestos en general 8,092,167 10,358,258
299 Otros materiales y suministros 700,433 286,453
Resumen de otros renglones del grupo 2,592,108 797,779
9 ASIGNACIONES GLOBALES 4,000,000 4,000,000
913 Sentencias judiciales 4,000,000 4,000,000
TRANSFERENCIAS CORRIENTES 511,354,239 520,617,519
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 511,354,239 520,617,519
411 Ayuda para funerales 276,500 276,500 412 Prestaciones póstumas 1,000,000 1,000,000
413 Indemnizaciones al personal 2,223,500 2,223,500
415 Vacaciones pagadas por retiro 1,500,000 1,500,000 416 Becas de estudio en el interior 24,776,603 32,096,043
419 Otras transferencias a personas individuales 11,534,660 18,328,500
432 Transferencias a instituciones de salud y asistencia social 457,604,000 452,854,000 435 Transferencias a otras instituciones sin fines de lucro 9,000,000 8,900,000
472 Transferencias a organismos e instituciones internacionales 2,296,288 2,296,288
473 Transferencias a organismos regionales 1,142,688 1,142,688
B. INVERSIÓN 65,984,936 202,000,000
INVERSIÓN FÍSICA 65,984,936 202,000,000
3 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES 65,984,936 202,000,000
323 Equipo médico-sanitario y de laboratorio 68,993,152
332 Construcciones de bienes nacionales de uso no común 65,984,936 133,006,848
(*) Aprobado mediante Decreto Número 14-2015 del Congreso de la República de Guatemala y sus ampliaciones de acuerdo al Artículo 69 del mismo, al 31 de diciembre.
Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2017 y Multianual 2017-2021 13
13
Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social - 11130009
CUADRO 6
APORTES POR TRANSFERENCIAS CORRIENTES
(Montos en Quetzales)
CÓDIGO DESCRIPCIÓN APROBADO APROBADO
2016 (*) 2017 (**)
TOTAL: 470,042,976 465,192,976
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 470,042,976 465,192,976
432 Transferencias a instituciones de salud y asistencia social 457,604,000 452,854,000
Asociación Católica Amor y Acción 200,000 200,000
Asociación Civil Ayúdame a Escuchar 300,000 300,000
Asociación de Señoras de la Caridad de San Vicente de Paul 1,000,000 1,000,000 Asociación Hospicio de San José 14,000,000 12,600,000
Asociación Hospital de la Familia San Marcos 1,000,000 1,000,000
Asociación Humana ONG 2,000,000 1,800,000
Asociación para el Desarrollo Cerebral del Niño 1,000,000 1,000,000
Asociación “Hermana Tierra” O.N.L.U.S. 1,000,000 1,000,000 Asociación de Desarrollo Integral y Consultoría Marquense 700,000 700,000
Asociación Obras Sociales del Santo Hermano Pedro Frailes Franciscanos
O.F.M. 17,000,000 20,000,000 Centro de Integración Familiar de Guatemala 360,000 360,000
Centro de Investigación Epidemiológica en Salud Reproductiva y Familiar 200,000 200,000
Club de Leones de Guatemala, Centroamérica 800,000 1,000,000 Consejo de Bienestar Social de Guatemala 500,000 500,000
Cruz Roja Guatemalteca 15,000,000 12,000,000
El Refugio de la Niñez (ONG) 4,500,000 4,400,000
Fundación Probienestar del Minusválido y/o Fundabiem 10,000,000 12,500,000
Fundación Guatemalteco Americana de Cirugía Ortopédica Avanzada 8,000,000 9,000,000
Fundación Pediátrica Guatemalteca 13,000,000 1,700,000
Fundación Remar de Guatemala 344,000 344,000
Fundación de Asistencia Social de la Iglesia Católica de la Arquidiócesis de
Guatemala 8,000,000 9,000,000
Fundación Red de Sobrevivientes de Violencia Doméstica 6,000,000 4,000,000
Fundación Margarita Tejada para Niños con Síndrome de Down 6,000,000 6,000,000
Fundación de Asistencia Médica y Ocupacional para la recuperación del Enfermo Renal 5,000,000 5,000,000
Fundación Aldo Castañeda 4,000,000 3,600,000
Instituto Neurológico de Guatemala 1,000,000 2,000,000
Liga Guatemalteca contra las Enfermedades del Corazón 5,000,000 4,500,000
Liga Nacional contra el Cáncer 21,700,000 21,700,000
Misioneros de San Carlos Scalabrinianos 500,000 1,500,000
Organización Cristiana de Beneficio Social Esperanza de Vida ONG 10,000,000 12,500,000
Patronato de Acción contra la Lepra 1,000,000 1,000,000
Sociedad Protectora del Niño 1,500,000 1,500,000
Unidad de Cirugía Cardiovascular de Guatemala 55,000,000 55,000,000
Unidad Nacional de Atención al Enfermo Renal Crónico UNAERC 200,000,000 200,000,000
Unidad de Oftalmología 5,000,000 5,000,000
Unidad Nacional de Oncología Pediátrica 37,000,000 38,950,000
435 Transferencias a otras instituciones sin fines de lucro 9,000,000 8,900,000
Asociación Nacional de Sordos de Guatemala 1,000,000 1,000,000
Instituto para la Investigación Científica y la Educación acerca de las
Enfermedades Genéticas y Metabólicas Humanas/Rozas Botrán ONG 5,000,000 5,000,000
Fundación Ayúdame a Escuchar Bárbara Nicolle 1,000,000 1,900,000
Fundación Guatemalteca para Niños con Sordoceguera Alex 1,000,000 1,000,000
Fundación para el Desarrollo de la Mujer 1,000,000
Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2017 y Multianual 2017-2021
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11130009 - Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social
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CÓDIGO DESCRIPCIÓN APROBADO APROBADO
2016 (*) 2017 (**)
472 Transferencias a organismos e instituciones internacionales 2,296,288 2,296,288
Oficina Sanitaria Panamericana (OPS) 1,292,928 1,292,928
Organización Mundial de la Salud (OMS) 1,003,360 1,003,360
473 Transferencias a organismos regionales 1,142,688 1,142,688
Instituto de Nutrición de Centroamérica y Panamá (INCAP) 901,600 901,600 Secretaría General del Sistema de Integración Centroamericana 241,088 241,088
(*) Aprobado mediante Decreto Número 14-2015 del Congreso de la República de Guatemala y sus ampliaciones de acuerdo al Artículo 69 del mismo,
al 31 de diciembre.
(**) Corresponde al presupuesto de apertura, según el Artículo 6 del Decreto número 50-2016 del Congreso de la República, Ley del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal Dos Mil Diecisiete. Durante la ejecución el Ministerio de Salud Pública y
Asistencia Social debe reordenar su presupuesto para asignar los recursos a las Entidades de Asistencia Social que estable el Artículo 20 del Decreto
número 50-2016.