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MINISTERIO DE PLANIFICACION DEL DESARROLLO

PROGRAMACION DE OPERACIONES ANUAL

OPERACIONES POR OBJETIVOS DE GESTION ESPECIFICOS

(FORMULARIO N.2)Gestión del POA 2015

Fecha elab. POA

Código(*) 0

Sigla MPD

01.01.01. 0 Articular la planificación de mediano ycorto plazo en los niveles nacional,regional y territorial, dentro de losámbitos sectoriales e institucionales,hacia la Agenda Patriótica 2025,generando instrumentos técnico-normativos, metodológicos como elSPIE y el Plan Quinquenal deDesarrollo Integral para Vivir Bien

Se cuenta con al menos 10% delas entidades del nivel central(Ministerios y Entidades BajoTuición) y al menos 10% de lasentidades territoriales autónomas,articuladas con la nueva normativa.

Coordinación a la formulación ysocialización del Proyecto de Ley delSPIE

Proyecto de Ley del SPIEformulado y derivado a la MAEpara su aprobación

Eficacia deOperaciones

Informes de lasDirecciones y/oConsultores, cartas desolicitud de asistenciatécnica, etc.

01/01/15 31/12/15 VPC - D-VPC 10000200003000080000

147,154.0333,315.5111,705.68

181.00

0.000.000.000.00

01.01.02. Introducción de datos al SI-SPIE ensu módulo de prueba

Sistema actualizado y enfuncionamiento


Bases de datos,solicitudes de acceso,numero de entradas, etc.

01/01/15 31/12/15 VPC - D-VPC 1000020000300004000090000

17,214.487,178.002,542.34

0.000.00

0.00629,738.6420,141.0099,564.5290,091.39

01.01.03. Actualización del SIEP en las áreasde información macroeconómica,ODMs, programa Mi Agua, ABC einversión pública

12 actualizaciones del SIEP alo largo del año

Atención derequerimientos deinformación

Sitio web del SIEP 01/01/15 31/12/15 VPC - DGSC 100002000030000

163,607.9811,900.68

5,519.30

0.000.000.00

01.01.04. Formulación de instrumentostécnico –normativos y metodológicospara guiar la planificación de largo,mediano y corto plazo (SPIE)

SPIE formulado y difundido SPIE Documentacion enarchivo del VPC

01/01/15 31/12/15 VPC - DGSPIE 100002000030000

118,351.1010,165.00

4,304.38

0.000.000.00

01.01.05. Difusión y asistencia técnica a lasEntidades Nacionales yTerritoriales sobre el proceso deplanificación, normas técnicas ymetodológicas en concordancia alPlan Quinquenal.

100% de las entidades que lorequirieron han recibidoasistencia técnica directarespecto a los instrumentostécnicos, metodológicos ynormativos del SPIE

Difusión de Informacióny/o Asistencia Técnica

Notas de respuesta asolicitudes de asistenciatécnica, memorandumsde comisión, actas dereuniones, listas departicipantes.

01/01/15 31/12/15 VPC - DGSPIE 100002000030000

121,379.109,813.004,304.38

0.000.000.00

01.01.06. Revisión y evaluación a planesremitidos por las entidadesnacionales, sectoriales yterritoriales que estén alineados ala planificación nacional

100% de los planes remitidospor las entidades nacionales,sectoriales y/o territorialesrevisados y evaluados

Revisión, evaluación einformes a planes

Informes técnicoselaborados, Dictamenestécnicos emitidos

01/01/15 31/12/15 VPC - DGSPIE 100002000030000

121,378.109,513.004,108.38

0.000.000.00

01.01.07. Atención, analisis y/o elaboración deinformes de opinión técnica arequerimientos internos o externosvia hojas de ruta.

100% de los requerimientosremitidos a la DGSPIEatendidos.

Revisión, evaluación einformes a documentos

Hojas de ruta remitidas ala DGSPIE, Notas eInformes elaborados.

01/01/15 31/12/15 VPC - DGSPIE 100002000030000

121,377.108,561.004,126.38

0.000.000.00

01.01.08. Coordinación a la elaboración delPlan Quinquenal de DesarrolloIntegral para Vivir Bien en armoníacon la Madre Tierra

Plan Quinquenal formulado ydifundido

Plan quinquenal Plan Quinquenal enarchivo del VPC

01/01/15 31/12/15 VPC - D-VPC 100002000030000

116,470.2818,459.99

9,323.83

0.000.000.00

01.01.09. Formulación, socialización del PlanQuinquenal (PGDES) en el marcodel Desarrollo Integral para VivirBien en armonía con la MadreTierra.

Plan Quinquenal formulado ydifundido

PDES Documento en archivodel VPC

01/01/15 31/12/15 VPC - DGSPIE 100002000030000

103,580.509,078.003,385.58

0.000.000.00

DIRECCION GENERAL DE PLANIFICACION 1©2015,6

CODIGO PESOPOND

OBJETIVO DE GESTIONESPECIFICO

RESULTADOS ESPERADOS OPERACION METAS INDICADORES(OPERACION)

MEDIOS DEVERIFICACION

FECHAINICIO

FECHAFINAL

RESP. ORG. GRUPOSDE GASTOPOR OPE.

PRESUPUESTOTGN

PRESUPUESTOOTRAS

FUENTES

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)





Fecha elab. POA

Código(*) 0

Sigla MPD

01.02.01. 0 Brindar asistencia técnica, así como efectuar la revisión, evaluación yaprobación de Propuestas de RadiosUrbanos, PMOT y PDOT.

100% de las solicitudespresentadas de Radios Urbanos,PMOT y PDOT , han sidorevisadas, evaluadas ydictaminadas por la DGPT.

Supervisión de los procesostécnicos y metodológicos desocialización, difusión y capacitaciónde Ordenamiento Territorial yGestión de Riesgos

Políticas, metodologias y 100%de solicitudes de propuestas de radios urbanos, atendidas.


Cartas, informesproducidos por lasDirecciones Generalesy/o Consultores, etc

01/01/15 31/12/15 VPC - D-VPC 100002000030000

143,098.0326,811.4512,693.82

0.000.000.00

01.02.02. Revisión técnica y Elaboración deInformes de evaluación para lahomologación de NormasMunicipales de aprobación RadiosUrbanos.

100% de las solicitudes deHomologación de RadiosUrbanos Municipales, atendidas.

Homologación deRadios UrbanosMunicipales.

Informes de evaluación.Informes de aprobación,Cartas a Municipios.Resoluciones Supremaen archivo de la DGPT

01/01/15 31/12/15 VPC - DGPT 100002000030000

186,578.4515,498.67

7,200.96

0.000.000.00

01.02.03. Revisión técnica y elaboración deinformes de evaluación para lahomologación de PMOTs, PDOTs yotros.

100% de las solicitudes derevisión de PMOTs, PDOTs yotros, atendidas.

Homologacion dePlanes municipales, departamentales yotros de OrdenamientoTerritorial

Informes y notas enarchivo de la DGPT.

01/01/15 31/12/15 VPC - DGPT 100002000030000

186,578.4515,366.67

7,201.96

0.000.000.00

01.02.04. Brindar asistencia técnica arepresentantes de las ETAs para laelaboración de propuestas de radiosurbanos, PMOts y PDOTs.

100% de solicitudes deAsistencia Técnica arepresentantes de las ETAsproporcionada

Asistencia técnicapara la elaboración depropuestas de radiosurbanos, PMOTs,PLUSes, PDOTs, etc.

Actas de reunión, Informesen archivo de la DGPT.

01/01/15 31/12/15 VPC - DGPT 100002000030000

186,578.4517,252.67

7,901.96

0.000.000.00

01.02.05. Actualización de la GuíaMetodologica para la definición deradios o áreas urbanas y suproceso de homologación

Guía metodológica para ladefinición de radios o áreasurbanas y su proceso dehomologación, elaborada

Actualización de la GuíaMetodológica para ladefinición de radios oáreas urbanas y suproceso dehomologación

Informes de avance,Notas Internas en archivode la DGPT

01/01/15 30/04/15 VPC - DGPT 100002000030000

186,581.5614,016.59

7,901.96

0.000.000.00

01.03.01. 0 Realizar el análisis y/o seguimiento ala formulación y/o implementación dePolíticas Públicas.

100% de Documentos elaboradosconforme a requerimientos deanálisis y/o seguimiento

Coordinación y supervisión en eldiseño y/o implementación deAnteproyectos de normativa ypolíticas pública, en el marco de las competencias del VPC

Políticas públicas propuestas,se encuentra en el marco de lanormativa vigente y de lasnecesidades.


Informes, actas, cartas,etc.

01/01/15 31/12/15 VPC - D-VPC 100002000030000

143,095.0330,313.6510,840.68

0.000.000.00

01.03.02. Monitoreo del Plan Vida ejecutadopor el FPS

100% de solicitudes deinformación de instancias delMPD respondidas

Atención derequerimientos deinformación

Reportes, ayuda-memorias, informesarchivados en la DGSC

01/01/15 31/12/15 VPC - DGSC 100002000030000

164,207.9811,904.68

5,394.30

0.000.000.00

01.03.03. Participación en instanciasmultisectoriales de coordinación

Asistencia al 100% dereuniones instruidas por la MAE

Participación enespacios decoordinación

Actas/informes/ayudasmemorias de reuniónarchivados en la DGSC

01/01/15 31/12/15 VPC - DGSC 100002000030000

164,868.9811,904.68

5,878.30

0.000.000.00

01.03.04. Análisis de propuestas sectoriales 100% de solicitudes deanálisis de instancias del MPDrespondidas

Atención derequerimientos deanálisis

Informes, ayuda-memorias ypresentacionesarchivados en la DGSC

01/01/15 31/12/15 VPC - DGSC 100002000030000

164,208.9811,904.68

5,978.30

0.000.000.00

01.03.05. Seguimiento a los avances del Plande Desarrollo de mediano plazo

3 Boletines de informaciónestadística

Elaboración de Boletines Boletines elaborados 01/07/15 31/12/15 VPC - DGSC 100002000030000

161,888.9811,904.68

5,878.30

0.000.000.00


CODIGO PESOPOND




FECHAINICIO

FECHAFINAL


PRESUPUESTOTGN

PRESUPUESTOOTRAS

FUENTES

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)





Fecha elab. POA

Código(*) 0

Sigla MPD

01.03.06. Analizar anteproyectos denormativa , relacionados con temasenmarcados en las funciones de laDGPT.

100% de las solicitudes deanálisis de anteproyectos denormativa, atendidas.

Análisis deAnteproyectos denormativa (Leyes,Decretos,Resoluciones,Propuestasmetodológicas, etc.)

Informes, notas deremisión en archivo de laDGPT.

01/03/15 31/12/15 VPC - DGPT 100002000030000

186,775.7416,508.59

7,701.96

0.000.000.00

01.03.07. Elaboración de la propuestapreliminar de directrices para laincorporación de la Gestión deriesgos en el OrdenamientoTerritorial.

Documento de propuestapreliminar de directrices para laincorporación de la Gestión deriesgos en el OrdenamientoTerritorial., elaborado ypresentado.

Elaboración depropuesta preliminarde directrices para laincorporación de laGestión de Riesgos enel OrdenamientoTerritorial

Informes de avance ypropuesta en archivo dela DGPT

01/07/15 31/12/15 VPC - DGPT 100002000030000

186,764.3417,230.92

7,811.21

0.000.000.00

01.03.08. Revisión, análisis y propuesta deinformes a los anteproyectos denormativas y políticas públicas.

100 % de los Anteproyectos denormativas y políticas públicasremitidos a la DGSPIE,evaluados y analizados.

Revisión, evaluación einformes a,anteproyectos denormativas y políticaspúblicas

Informes y notaselaborados respecto alos anteproyectos denormativas y polìticaspùblicas.

01/01/15 31/12/15 VPC - DGSPIE 100002000030000

122,908.108,690.003,824.36

0.000.000.00

01.03.09. Compilación y sistematización deinformación en los ámbitos social,macroeconómico y sectorial.

100% de solicitudes deinformación sistematizada yanalizada, atendidas.

Atención derequerimientosanalizados

Documentos de análisiselaborados (Informes,ayuda memorias,presentaciones,actas,otros)

01/07/15 31/12/15 VPC - DGSC 100002000030000

139,176.1011,904.72

5,578.81

0.000.000.00

01.04.01. 0 Continuar la implementación delRegistro Único de Beneficiarios,contribuyendo a mejorar la focalizaciónde actuales y futuros programassociales hacia las familias encondiciones de pobreza e indigenciaPRUB

El Registro Único de Beneficiarios haempadronado al menos 10% defamilias en el área urbana

Coordinación y monitoreo a laimplementación del Registro Unicode Beneficiarios

Proyecto del Registro Unico deBeneficiarios, cumple con lasmetas y objetivos propuestos


Actas, informes, cartas,convenios, Normas, etc.

01/01/15 31/12/15 VPC - D-VPC 100002000030000

143,101.1522,583.44

9,824.60

0.000.000.00

01.04.02. Socialización del Registro Masivodel RUB.

Diez talleres informativos sobreel Registro Masivo realizados

Talleres informativosdel registro masivo delRUB

Informes y/o actas 01/07/15 31/12/15 VPC - PRUB 200003000040000

0.000.000.00

1,284,305.0020,150.0019,595.00

01.04.03. Obtención de la Base de Datos delRegistro Masivo en Áreas dePobreza Urbana de Bolivia

Base de Datos del RegistroMasivo en Áreas de PobrezaUrbana de Bolivia obtenida

Base de Datos delRegistro Masivo enÁreas de PobrezaUrbana

Informes y/o actas 30/11/15 31/12/15 VPC - PRUB 2000030000

0.000.00

6,065,691.00529.00

01.04.04. Fortalecimiento Institucional Informes de actividadesmensuales entregados

FortalecimientoInstitucional

Informes 01/01/15 31/12/15 VPC - PRUB 2000030000

0.000.00

1,353,880.0020,580.00

01.04.05. Auditoría del Proyecto Auditoría del Proyecto realizada Auditoría del Proyecto Informes y/o actas 01/01/15 31/12/15 VPC - PRUB 20000 0.00 136,444.00


CODIGO PESOPOND




FECHAINICIO

FECHAFINAL


PRESUPUESTOTGN

PRESUPUESTOOTRAS

FUENTES

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)





Fecha elab. POA

Código(*) 0

Sigla MPD

02.01.01. 0 Mejorar la calidad de la pre inversión yorientar la programación de la inversiónpública, en el ámbito sectorial yterritorial, en el marco de la normativade inversión pública.

Se atiende el 100% de losrequerimientos de las entidades delnivel central, departamental,municipal y de las universidades,orientados a la gestión de laprogramación de inversión ypreinversión.

Asistencia u orientación técnica aentidades del sector público en lagestión de programas y proyectos

Se atiende al 100% de losrequerimientos del personaltécnico de entidades estatalespara orientación o asistenciatécnica relacionados gestión deprogramas y proyectos.

Capacitación yAsistencia Técnica

Actas y/o informes deasistencia técnica aentidades estatatales enla gestiión de programas yproyectos

01/01/15 31/12/15 VIPFE - DGPP 100002000030000

272,690.7919,883.8510,656.50

0.000.000.00

02.01.02. Análisis y/o evaluación deprogramas sectoriales y territoriales.

100% de programas deinversión, cooperación técnica yfortalecimiento institucionalrecibidos son analizados y/oevaluados en sus aspectostécnicos para determinar lacontinuidad de la gestión definanciamiento.

ANÁLISIS Y/OEVALUACIÓN DEPROGRAMAS

Notas, Ayudas Memoria,y/o informes deprogramas sectoriales yterritoriales analizadosy/o evaluados.

01/01/15 31/12/15 VIPFE - DGPP 100002000030000

698,672.3525,285.4816,804.40

0.000.000.00

02.01.03. Evaluación de proyectos sectorialesy territoriales

100% de proyectos de inversión,cooperación técnica yfortalecimiento institucionalrecibidos son analizados yevaluados en sus aspectostécnicos a fin de determinar lacontinuidad de la gestión definanciamiento

ANALISIS Y/OEVALUACION DEPROYECTOS

Notas, AyudasMemorias, y/o Informesde evaluación deproyectos sectoriales yterritoriales

01/01/15 31/12/15 VIPFE - DGPP 100002000030000

560,384.2122,502.2314,342.10

0.000.000.00

02.01.04. Administración de la información deprogramación de la inversión.

Una base de datos actualizaday sistematizada mensualmente.

Adm de la informaciónde programación de lainversión y desempeño

Base de datos coninformación deprogramas/proyectos deinversión.

01/01/15 31/12/15 VIPFE - DGPP 100002000030000

271,113.1918,205.7110,650.15

0.000.000.00

02.01.05. Revisión de la consistencia de losTérminos de Referencia y/oestudios de preinversión para lagestión de financiamiento externo.

20 Términos de Referencia y/oestudios de preinversiónrevisados.

Términos deReferencia y/oestudios depreinversión revisados

Informes de revisión y/oevaluación de losTérminos de Referenciay/o de los estudios depreinversión.

01/01/15 31/12/15 VIPFE - DGPP 100002000030000

78,925.3724,615.5314,349.10

0.000.000.00

02.01.06. Seguimiento y monitoreo a laelaboración de estudios depreinversión.

10 estudios de preinversión conseguimiento y monitoreo.

Monitoreo estudios depreinversion(*)

Informes de seguimientodel avance en laelaboración de losestudios.

01/01/15 31/12/15 VIPFE - DGPP 100002000030000

178,012.6528,936.2820,772.40

0.00331,480.00

0.00

02.01.07. Gestión de financiamiento para lapreinversión.

10 ConveniosInterinstitucionales deFinanciamiento (CIF) suscritos.

ConveniosInterinstitucionales deFinanciamientosuscritos(*)

Convenios Institucionalesde Financiamiento (CIF)suscritos con EntidadesBeneficiarias

01/01/15 31/12/15 VIPFE - DGPP 100002000030000

78,932.65660,398.7323,233.10

0.000.000.00

02.01.08. Gestión de desembolsos para lapreinversión.

5 Solicitudes de desembolsopara estudios de preinversiónatendidas.

Gestión de recursospara la preinversión

Comprobantes C31 dedesembolso paraestudios de preinversióngenerados y aprobadosen el SIGMA.

01/01/15 31/12/15 VIPFE - DGPP 1000020000300005000070000

78,687.0723,873.5314,588.10

22,273,774.003,545,808.00

0.000.000.000.00

6,069,735.00

02.01.09. Asistencia técnica y revisión de lostérminos de referencia y/o estudiosde preinversión con financiamientoaprobado.

5 entidades del sector públicoasistidas técnicamente.

Asistencia Técnica enTérminos deReferencias y/oEstudios de Preinversión

Actas de reuniones einformes sobrecapacitación y asistenciastécnicas en revisión deTérminos de Referenciay/o Estudios dePreinversión realizados.

01/01/15 31/12/15 VIPFE - DGPP 100002000030000

179,166.83141,513.4820,769.40

0.00366,480.00

0.00


CODIGO PESOPOND




FECHAINICIO

FECHAFINAL


PRESUPUESTOTGN

PRESUPUESTOOTRAS

FUENTES

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)





Fecha elab. POA

Código(*) 0

Sigla MPD

02.01.10. Desarrollo de instrumentos yherramientas para preinversión

1 tipología y 2 metodologíasdesarrolladas.

Instrumentos y/oherramientasdesarrollados para lapreinversión

Documento elaborado. 01/01/15 30/06/15 VIPFE - DGPP 100002000030000

39,822.9914,818.26

4,342.60

0.00262,761.00

0.00

02.01.11. Apoyar a las unidades ejecutorasde preinversión con financiamientoadministrado por el VIPFEmediante el acompañamiento delos procesos de contratación y gestiónfinanciera.

5 acompañamientos enprocesos de contratación ygestión financiera.

Acompañamiento delos procesos decontratación y gestiónfinanciera a unidadesejecutoras depreinversión

Informes deacompañamiento deprocesos de contratación ygestión financiera.

01/01/15 31/12/15 VIPFE - DGPP 1000020000300005000070000

872,404.89172,297.4224,399.95

3,453,288.000.00

0.000.000.000.00

42,560,000.00

02.01.12. Difusión/ Capacitación sobre el uso yaplicación de instrumentos depreinversión

Al menos a 100 entidades delsector público se difundió yrecibió capacitación sobre el uso yaplicación de instrumentos depreinversión: “Diseños TipoSistematizados para PuentesVehiculares” y “Diseños TipoSistematizados de Obras deArte en Caminos Rurales”

Difusión/Capacitaciónsobre uso y aplicaciónde instrumentos depreinversión

Listado de asistencia a lacapacitación programadase informes de capacitación.

01/10/15 15/12/15 VIPFE - DGPP 100002000030000

2,562.24123,113.0793,384.00

0.000.000.00

02.01.13. Gestión del proceso de contratacióndel servicio de Auditoría Externapara la revisión del cumplimiento delas cláusulas contractuales y lautilización de los recursos delcontrato de préstamo CFA8296referido al PROMULPRE.

Proceso de contratación delservicio de Auditoría Externa encurso.

Servicio de AuditoríaExterna para elPROMULPRE, enproceso de contratación

Nota de solicitud de iniciodel proceso decontratación del serviciode Auditoría Externa

23/11/15 31/12/15 VIPFE - DGPP 100002000030000

996.12423.16

2,671.00

0.0035,000.00

0.00

02.02.01. 0 Desarrollar estrategias e instrumentospara mejorar las capacidades de gestióny la calidad de la inversión y sus nivelesde ejecución, en los ámbitos sectorial yterritorial

Se ha desarrollado e implementadouna estrategia de seguimiento ymonitoreo, en las entidades delnivel central y autonómico, paralograr el 90% de la ejecución deinversión pública.

Servicio de asistencia técnica ycapacitación a las instanciasejecutoras de proyectos de inversióna nivel sectorial y territorial paramejorar las capacidades enejecución de la inversión, operación delSISIN-WEB, SGP, gestión del ciclode proyectos, formulaciónpresupuestaria, modificacionespresupuestarias, normativa sobreinversión pública y otros

9 gobiernos departamentales,al menos 56 entidades de laadministración central, al menos300 gobiernos municipales y 10Universidades con funcionariosasistidos técnicamente y/ocapacitados

Funcionarios asistidosy capacitados

Actas y listas deasistencia técnica ycapacitaciones

01/01/15 31/12/15 VIPFE - DGGIP 100002000030000

3,922,383.28209,339.6077,000.25

0.0023,000.00

3,000.00

02.02.02. Consolidación del Anteproyecto dePresupuesto de Inversión Pública2016, anual y plurianual

Anteproyecto de Presupuestode Inversión Pública 2016consolidado y enviado alMEFP, y presupuesto deinversión plurianual consolidado.

Anteproyecto dePresupuesto deInversión Pública

Reportes SISIN y nota deremisión al MEFP

01/06/15 31/12/15 VIPFE - DGGIP 100002000030000

895,555.45139,523.8152,484.47

0.0023,000.00

3,000.00


CODIGO PESOPOND




FECHAINICIO

FECHAFINAL


PRESUPUESTOTGN

PRESUPUESTOOTRAS

FUENTES

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)





Fecha elab. POA

Código(*) 0

Sigla MPD

02.02.03. Implementación de la estrategia deSeguimiento y monitoreo deejecución de inversión pública através de fichas de seguimientofísico y financiero, reportes deejecución, reuniones de programacióny seguimiento y evaluación einformes de alerta temprana.

El 100% de las entidades delnivel central y territorial aplicanla estrategia de seguimiento ymonitoreo de la ejecución deinversión en base a reportes delSISIN WEB y fichas deseguimiento para mejorar laejecución de la inversion públicaalcanzado el 85% de ejecución anivel nacional respecto al PGE

Número de Entidadesque aplican laestrategia deseguimiento a laejecución para mejorarsu IP

Reportes del SISIN-Webde ejecución de proyectosde inversión pública delas entidades sectorialesy territoriales conresumen institucional,sectorial, territorial, porrecursos y PND. Fichas de seguimiento deprincipales proyectospresentadas y adjuntas alos reportes trimestrales. Informes de lasreuniones de evaluación yseguimiento Documentosque analizan elcomportamiento de lainversión pública eidentifican las entidadescon baja ejecución y suscausas así comopropuestas para mejorarsu nivel de ejecución. Documentos de alertaInforme de gestióninstitucional

01/01/15 31/12/15 VIPFE - DGGIP 100002000030000

776,478.75150,381.9448,469.28

0.0024.00

4,000.00

02.02.04. Elaboración de Diagnóstico yEstrategia para el Fortalecimientode Capacidades del ciclo de la Inversion

- Un documento de Diagnósticoy Análisis elaborado. - Dos Talleres de Diagnósticorealizados - Propuesta para la elaboraciónde la Estrategia de FormaciónPermanente en base a lasExperiencias internacionaleselaborada.

IDF Documentos en archivodel VIPFE

01/04/15 31/12/15 VIPFE - DGGIP 10000200003000040000

11,407.000.00

1,056.000.00

0.00559,970.0064,080.0019,926.00

03.01.01. 0 Identificar fuentes y gestionarfinanciamiento externo para programasy proyectos, así como fortalecermecanismos de cooperacióninternacional, en el marco de los planesde desarrollo de mediano y largo plazo.

- Al menos 3 nuevas fuentes definanciamiento identificadas. - Al menos 31 Proyectos deCooperación Técnica entre Paísesen Desarrollo (CTPD) gestionadosy suscritos. - Al menos 50 Conveniosespecíficos,gestionados y suscritos. - 100% de registros de ONGs atendidos. - 100% de registros deConsultoras atendidos. - Al menos 10 ConveniosInterinstitucionales deFinanciamiento gestionados ysuscritos.

Suscripción y gestión de ConveniosInterinstitucionales deFInanciamiento - CIFs.

100% de solicitudes desuscripción de ConveniosInterinstitucionales deFinanciamiento atendidas.

ConveniosInterinstitucionales deFinanciamientosuscritos

Convenios Suscritos enArchivo de la UAP -DGGFE.

01/01/15 31/12/15 VIPFE -DGGFE

100002000030000

318,478.21185,498.7912,919.19

0.000.000.00


CODIGO PESOPOND




FECHAINICIO

FECHAFINAL


PRESUPUESTOTGN

PRESUPUESTOOTRAS

FUENTES

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)





Fecha elab. POA

Código(*) 0

Sigla MPD

03.01.02. Transferencia de recursos decontravalor a Entidades Ejecutoras,para la ejecución de los CIFs.

Al menos 30 millones debolivianos del presupuestoinscrito son transferidos(desembolsados) a lasEntidades Ejecutoras.

Transferencia derecursos a lasentidades ejecutoras

Reporte de ejecución delpresupuesto en elSIGMA.

01/01/15 31/12/15 VIPFE -DGGFE

10000200003000070000

318,477.8235,482.2211,126.19

16,631,404.23

0.000.000.000.00

03.01.03. Elaboración de modificacionespresupuestarias de recursos decontravalor.

Al menos 35 millones debolivianos del presupuesto deprovisiones (capital + corriente)se han transferido a lasEntidades Ejecutoras.

Elaboración demodificacionespresupuestarias derecursos de contravalor

Reportes del SIGMA. 01/01/15 31/12/15 VIPFE -DGGFE

10000200003000090000

318,477.8232,571.9511,126.19

18,119,186.16

0.000.000.000.00

03.01.04. Elaboración del Anteproyecto depresupuesto de recursos decontravalor.

El Anteproyecto depresupuesto de recursos decontravalor elaborado.

Anteproyecto depresupuesto recursosde contravalor

Presupuesto General delEstado.

01/08/15 31/12/15 VIPFE -DGGFE

100002000030000

318,477.8229,685.8911,126.19

0.000.000.00

03.01.05. Remisiones de SituacionesFinancieras a los organismosfinanciadores

Al menos 80 situacionesfinancieras remitidas a losorganismos financiadores.

Remisión desituaciones financierasa organizacionesfinanciadores.

Reportes en archivo de laUAP - DGGFE.

01/01/15 31/12/15 VIPFE -DGGFE

10000200003000040000

318,477.8230,321.7411,126.19

220,000.00

0.000.000.000.00

03.01.06. Cierre de ConveniosInterinstitucionales deFinanciamiento - CIFs.

Al menos 40 CIFs cuentan coninforme de cierre.

Cierre de ConveniosInterinstitucionales deFinanciamiento

Informe de Cierre deCIFs en archivo de laUAP - DGGFE

01/01/15 31/12/15 VIPFE -DGGFE

100002000030000

323,871.8231,121.4911,820.99

0.000.000.00

03.01.07. Auditoría Externa de los EstadosFinancieros Comparativos deRecursos de Contravalor al 31 deDiciembre de 2014 y los EstadosFinancieros de Fondos deAdministración al 31 de Enero de2015.

Control externo a laadministración de los recursosde contravalor de las 55 líneasde financiamiento y un fondo deadministración.

Informes de AuditoríaEstados Financierosde Recursos deContravalor Gestiónanterior

Informes de auditoría alas líneas definanciamiento.

15/01/15 30/06/15 VIPFE -DGGFE

100002000030000

317,177.82150,817.4911,821.99

0.000.000.00

03.01.08. Negociación de financiamientoexterno

Al menos 50 convenios y/oenmiendas de financiamientoexterno firmados.

CONVENIOSSUSCRITOS

Convenios deFinanciamiento firmadosy archivados en la UOF

01/01/15 31/12/15 VIPFE -DGGFE

100002000030000

473,740.4043,678.2816,089.95

0.000.000.00

03.01.09. Seguimiento a las condicionesexigidas en los convenios y/oenmiendas concernientes alMinisterio de Planificación deldesarrollo.

70% de las condicionesexigidas en los convenios yenmiendas gestionados y/ocumplidos.

CONDICIONESEXIGIDAS ENCONVENIO

Notas de conformidad delorganismo financiador

01/01/15 31/12/15 VIPFE -DGGFE

100002000030000

473,740.4037,010.2810,754.95

0.000.000.00

03.01.10. Revisión del estado de situación de lacartera de financiamiento externo

Al menos 1 revisión de cartera oreunión de coordinación alaño.del 70% de las Agenciasde Cooperación.

Revision Cartera Revisión de la cartera 01/01/15 31/12/15 VIPFE -DGGFE

100002000030000

473,740.4037,010.2810,754.95

0.000.000.00

03.01.11. Registro de información sobresuscripción de convenios y/oenmiendas y desembolsos,proporcionados por la CooperaciónInternacional al SISFIN.

100% de la información remitidapor la cooperación estáregistrada en el SISFIN.

REGISTRO DECONVENIOSFIRMADOS YDESEMBOLSOS

Registro de conveniosfirmados y desembolsosen el SISFIN, resumenincluído en el informe degestión institucional.

01/01/15 31/12/15 VIPFE -DGGFE

100002000030000

473,740.4037,110.2810,754.95

0.000.000.00


CODIGO PESOPOND




FECHAINICIO

FECHAFINAL


PRESUPUESTOTGN

PRESUPUESTOOTRAS

FUENTES

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)





Fecha elab. POA

Código(*) 0

Sigla MPD

03.01.12. Registrar ONG`s y consultoras. 80 Certificados de Registro deONGs emitidos. 100 Certificados de Registro deConsultoras emitidos.

Atención de solicitudesde inscripción,actualización,reinscripción ocertificación de ONGs

Archivos/files de registrosde ONGs. Archivos/files de registrosde Consultoras.

01/01/15 31/12/15 VIPFE -DGGFE

100002000030000

549,090.2733,216.5820,923.92

0.000.000.00

03.01.13. Identificación de nuevas fuentes ymecanismos de cooperaciónfinanciera y técnica internacional,coordinación del informe de gestiónsobre financiamiento e inversión yapoyo a la gestión de la inversiónpública para mejorar la eficacia dela cooperación al desarrollo.

Al menos 3 nuevas fuentes definanciamiento identificadas y almenos 10 entidades, entreGobiernos Municipales y/oGobiernos Departamentalesasistidos en gestión de laInversión Pública.

Avance en identificacióny apoyo a entidadesen gestión de inversión

Documento (nota, ayudamemoria, ficha) de lanueva fuente definanciamiento.

01/01/15 31/12/15 VIPFE - VIPFE-D

10000200003000040000

328,299.3534,810.7714,072.70

0.00

0.00582,827.0025,753.0035,000.00

03.01.14. Coordinación de CooperaciónTécnica entre Países en DesarrolloCTPD y/o financiamiento apoyadoscon el desarrollo de sistemas deinformación e implementación de lainfraestructura de redes.

Al menos 31 Proyectos deCooperación Técnica entrePaíses en Desarrollo (CTPD)gestionados y suscritos,apoyados con al menos 2módulos desarrollados quecomplementen los sistemas delVIPFE, soporte técnico alsistema de información sobrefuente de financiamiento ycooperación internacional enBolivia.

Avance en proyectosde CTPD y desarrollode módulosinformáticos quecomplementen lossistemas del VIPFE

Acta de Comisión Mixta -fichas de ejecución deproyectos en archivo dela UNF

01/01/15 31/12/15 VIPFE - VIPFE-D

10000200003000040000

329,320.3549,810.7713,973.16

0.00

0.00387,379.0029,254.0033,693.00

03.02.01. 100 Fortalecer las capacidades económico-productivas de las familias,comunidades y organizacionescomunitarias productivas, parafavoreces la erradicación de la extremapobreza.

- 130 Grupos Zonales(Comunidades), Asociaciones yOECAs, se han fortalecido concapacidades técnicas, económicoproductivas, - 180 Comunidades, Asociacionesy OECAs han desarrolladocapacidades organizativas y degestión a través de eventos decapacitación y cuentan conDocumentación Legal

Asistencia técnica a comunidades y familias para el desarrollo deiniciativas agropecuarias, segúnpotenciales productivos.

- 130 grupos zonales y/ocomunidades con carpetascomunales y proyectos adiseño final. - 75 desembolsos realizadospara la ejecución de losProyectos Intercomunales (PIC).

Asistencia TecnicaIndicador compuesto3.2.1

- N° de carpetascomunales y proyectos adiseño final. Elaborados. - N° desembolsosrealizados. - N° de Proyectos InterComunales (PIC)Ejecutados

01/01/15 31/12/15 PPV 2000030000400007000080000

1,086,589.48110,733.67118,239.31

3,630,000.002,316.00

1,991,064.99106,750.00119,000.00

15,158,825.000.00

03.02.02. Ejecución De Proyectos en Iniciativas Comunitarias con ValorAgregado en Asociaciones yOrganizaciones EconómicasCampesinas y Asociaciones

- 18 Asociaciones deproductores y/u OrganizacionesEconómicas Campesinas(OECAS) con diagnóstico yproyectos a diseño final. - 10 Desembolsos realizadospara la ejecución de Proyectosen Iniciativas Comunitarias conValor Agregado(PICVA).Caminos Rurales”

Ejecucion PICVASindicador compuesto3.2.2

- N° de Proyectos deIniciativas ComunitariasCon valor Agregado adiseño final.elaborados. - N° desembolsosrealizados. - N° Proyectos enIniciativas Comunitariascon valor agregado (PICVA).Ejecutados.

01/01/15 31/12/15 PPV 2000030000400007000080000

417,043.3031,511.6831,000.00

223,000.00178.00

1,713,142.8988,600.0061,000.00

2,027,000.000.00

03.02.03. Ejecución de obras deinfraestructura productiva a travésde los Gobiernos Municipales parafortalecer potenciales productivos.

- 6 Proyectos de infraestructuraproductiva a diseño finalelaborados

Ejecución de obras deinfraestructura

- N° de Proyectos deinfraestructura productivaa diseño final elaborados

01/01/15 31/12/15 PPV 20000300004000080000

287,373.2019,687.6620,000.00

90.00

645,008.4693,600.0016,000.00

0.00


CODIGO PESOPOND




FECHAINICIO

FECHAFINAL


PRESUPUESTOTGN

PRESUPUESTOOTRAS

FUENTES

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)





Fecha elab. POA

Código(*) 0

Sigla MPD

03.02.04. Fortalecimiento a Comunidades,Asociaciones y OrganizacionesEconómicas fortalecidas para eldesarrollo de capacidadesproductivas, organizativas y degestión

- 150 talleres y eventos decapacitación y fortalecimientoorganizacional, encuentrosmunicipales y apoyo a ferias. - 15 intercambios deexperiencias para el desarrolloy fortalecimiento organizacionalproductivo y de iniciativascomunitarias

Fortalecimiento acomunidadesindicador compuesto3.2.4

- N° Talleres y eventos decapacitación yfortalecimientoorganizacional,encuentros municipales yapoyo a ferias. - N° Intercambio deexperiencias para eldesarrollo yfortalecimientoorganizacional productivoy de iniciativascomunitarias.

01/01/15 31/12/15 PPV 200003000040000

429,142.0915,701.5032,000.00

1,037,621.7066,350.0061,000.00

03.02.05. El Proyecto Plan Vida contribuye alas personas Y OrganizacionesEconómicas beneficiarias en laobtención de sus DocumentosLegales

- 100 personerías jurídicas enproceso de trámite. - 10.000 beneficiarios cuentancon cédulas de identidad

Documentos legalesindicador compuesto3.2.5

- N° personerías jurídicasen proceso de trámite. - N° beneficiarios cuentancon cedula de identidad

01/01/15 31/12/15 PPV 20000300004000080000

345,334.6316,043.5037,000.00

16.00

928,902.9666,350.0060,850.01

0.00

04.01.01. 0 Implementar las normas, instrumentosy registros del SEIF-D, en los ámbitossectorial y territorial

- Normativa elaborada con relaciónal Sistema Estatal de Inversión yFinanciamiento para el Desarrollo(SEIF-D). - Difusión de Normativa relacionadaen l Sistema Estatal de Inversión yFinanciamiento para el Desarrollo(SEIF-D). - 2 sistemas o módulosdesarrollados.

Coordinacion y supervision de laspolíticas, estrategias, instrumentosde Inversion Publica

Totalidad de solicitudes degestion ante el VIPFE, soncanalizadas y atendidas

Tramites Gestionadosante el VIPFE

Documentaciòn de lostramites gestionadosante el VIPFE, registrosde correspondenciaatendida

01/01/15 31/12/15 VIPFE - VIPFE-D

10000200003000080000

716,155.91378,433.9960,809.60

484.00

0.004,580.00

0.000.00

04.01.02. Atención de Consultas Normativas 100 % de consultas normativasrespondidas.

Consultas Normativas Actas de reunión sobre lasConsultas.

01/01/15 31/12/15 VIPFE - VIPFE-D

100002000030000

201,228.1026,022.2511,402.82

0.004,580.00

0.00

04.01.03. Capacitación y difusión de lanormativa y reglamentación delSistema Estatal de Inversión yFinanciamiento para el Desarrollo(SEIF-D).

100 % de requerimientos decapacitación y asistencia técnicaatendidos.

Eventos deCapacitación Realizados

Informes y/o Actas deEventos de Capacitación yAsistencia TécnicaRealizados.

01/01/15 31/12/15 VIPFE - VIPFE-D

100002000030000

201,230.3025,397.2510,652.84

0.004,580.00

0.00

04.01.04. Compatibilización de ReglamentosEspecíficos del Sistema Nacional deInversión Pública.

100 % de informes decompatibilización deReglamentos Específicosrequeridos por las entidadesestatales son atendidos.

Compatibilización deReglamentosEspecíficos de InversiónPública

Notas de respuesta deReglamentos Específicosremitidos a las entidades.

01/01/15 31/12/15 VIPFE - VIPFE-D

100002000030000

201,228.1026,022.2510,652.82

0.004,580.00

0.00

04.01.05. Desarrollar propuestas denormativa y reglamentación delSistema Estatal De Inversión yFinanciamiento para el Desarrollo(SEIF-D).

3 Propuestas de normativa yreglamentación del SistemaEstatal de Inversión yFinanciamiento para elDesarrollo, elaboradas.

PropuestasElaboradas De Normay Reglamentación delSEIF-D

Documentos de trabajo yversiones de laspropuestas de normativay reglamentación enviadospara su revisión.

01/01/15 31/12/15 VIPFE - VIPFE-D

100002000030000

201,232.1026,022.2510,655.25

0.004,580.00

0.00

04.01.06. Implementacion de Sistemas deGestion de Calidad de Servicios deTI(SGC), aplicadas al desarrollo desoftware y gestion deInfraestructura Tecnologica bajoestandares internacionales

Al menos 50 % de losProcedimientos de desarrollode Software y administraciòn dela infraestructura de servidores,rediseñados y documentadosen funcion de los manuales de calidad.

Procedimientos deCalidad

Manual de Contingenciasreferidas al area deInfraestructuraTecnologica. Manual de Calidadaplicado al desarrollo desoftware

01/01/15 31/12/15 VIPFE - VIPFE-D

10000200003000040000

499,233.6524,369.1018,230.58

0.00

0.004,580.00

40,500.001,353,500.00


CODIGO PESOPOND




FECHAINICIO

FECHAFINAL


PRESUPUESTOTGN

PRESUPUESTOOTRAS

FUENTES

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)





Fecha elab. POA

Código(*) 0

Sigla MPD

04.01.07. Desarrollo e implementacion deherramientas informatiicas para elfortalecimiento de los sistemasNacionales a cargo del VIPFE

Al menos dos herramientasinformàticas o modulos quecomplemente los sistemasexistentes

Desarrollo de nuevossistemas

Documentacion de lossistemas o mòdulosdesarrollados,aplicacionesimplementadas

01/01/15 31/12/15 VIPFE - VIPFE-D

10000200003000040000

499,194.1424,571.1016,966.03

1,800.00

0.004,580.00

0.000.00

05.01.01. 0 Contribuir a la generación deinstrumentos para la gestión empresarialpública, en el marco de la Ley N°466.

Tres Propuestas de LineamientosGenerales para la gestiónempresarial pública, Ajustadas; yun documento sobre empresaspúblicas.

Realización de Ajustes a lasPropuestas de LineamientosGenerales de PlanificaciónEmpresarial Pública, de Gestión deFinanciamiento Externo y deDistribución de Utilidades.

Propuestas de LineamientosGenerales de PlanificaciónEmpresarial Pública, de Gestiónde Financiamiento Externo y deDistribución de Utilidades,Ajustadas.

Propuestas deLineamientosGenerales Ajustadas(**)

Propuestas deLineamientos Generalesde PlanificaciónEmpresarial Pública, deGestión de FinanciamientoExterno y de Distribuciónde Utilidades, Ajustadasy en Archivo de la DGEE

01/01/15 31/12/15 VPEE - DGEE 100002000030000

147,851.2011,199.60

9,106.00

0.000.000.00

05.01.02. Recopilación y sistematización deInformación de las EmpresasPúblicas y documento de análisisde las empresas públicas.

Documento de análisis de lasempresas públicas, orientadoa su fortalecimiento, elaborado

Informaciónsistematizada ydocumento deanálisis de lasempresas públicas(**)

Información sistematizaday documento de análisisde las empresaspúblicas en Archivo dela DGEE.

01/01/15 31/12/15 VPEE - DGEE 100002000030000

149,857.209,351.608,224.00

0.000.000.00

05.01.03. Coordinación y supervisión de lasactividades vinculadas a la DirecciónGeneral de Empresas Estatales.

100% de solicitudes vinculadasa la Dirección General deEmpresas Estatales ante elVPEE son canalizadas yatendidas.

Dirección, coordinación ysupervisión de la DGEE

Documentos en archivode la DGEE

01/01/15 31/12/15 VPEE - D-VPEE

10000200003000080000

125,220.1422,105.0011,451.00

502.00

0.000.000.000.00

05.02.01. 0 Contribuir en la implementación de lanueva gestión empresarial pública, enel marco de la Agenda Patriótica, laplanificación general de desarrolloeconómico y social, y el nuevo modelode gestión empresarial establecido en laLey N°466.

Atención de al menos el 80% derequerimientos en temasvinculados al Consejo SuperiorEstratégico de la Empresa Pública– COSEEP, y a las empresaspúblicas.

Elaboración de Notas, Informes,Reuniones, Talleres, Ayudamemorias, según corresponda, entemas vinculados al COSEEP

Al menos el 80% derequerimientos atendidos, entemas vinculados al COSEEP.

Requerimientosatendidos, en temasvinculados alCOSEEP(**)

Documentación en temasvinculados al COSEEP, en Archivo de la DGEE.

01/01/15 31/12/15 VPEE - DGEE 100002000030000

150,373.209,351.608,224.00

0.000.000.00

05.02.02. Elaboración de Notas, Informes,Reuniones, Talleres, Documentos, Ayuda memorias, Asistencia aReuniones de Directorio deEmpresas, según corresponda, en temas vinculados a lasempresas públicas.

Al menos el 80% derequerimientos atendidos, entemas vinculados a empresaspúblicas.

Requerimientosatendidos, en temasvinculados a lasempresas públicas(**)

Documentación en temasvinculados a lasempresas públicas, enArchivo de la DGEE.

01/01/15 31/12/15 VPEE - DGEE 100002000030000

149,857.209,351.608,224.00

0.000.000.00

05.03.01. 0 Contribuir a la creación de un áreaorganizacional al interior del Ministeriode Planificación del Desarrollo - MPD,encargada de la implementación de lapromoción de inversiones en el país, enel marco de lo establecido en la Ley N°516.

Propuesta de creación de un áreaorganizacional al interior del MPDencargada de la promoción deinversiones en el país, en el marcode la Ley N° 516.

Elaboración y/o ajuste de lapropuesta de creación de un áreaorganizacional al interior del MPDencargada de la promoción deinversiones en el país, quecontenga documento de justificación,identificación de principalesatribuciones, propuesta de proyectode DS, y realizar las gestionesnecesarias.

Un Documento de Propuesta orientado a la creación de unárea organizacional al interiordel MPD, encargada de lapromoción de inversiones en elpaís, en el marco de la Ley N°516, elaborado.

Avance en Documentode Propuesta creación de áreaorganizacional delMPD(**)

Documento de Propuestaorientado a la creación deun área organizacionalal interior del MPD,encargada de lapromoción de inversionesen el país; elaborado y/oajustado en Archivo de laDGEE.

01/01/15 31/12/15 VPEE - DGEE 100002000030000

149,847.208,385.606,460.00

0.000.000.00

06.01.01. 0 Contribuir al desarrollo de laorganización económica comunitaria y dela organización económica socialcooperativa.

Un documento que identifiquevariables socioeconómicas, sobre laorganización económica comunitaria yla organización económica socialcooperativa, en el Estado.

Recopilación de informaciónsecundaria e Identificación devariables socioeconómicas, sobre laorganización económica comunitaria yla organización económica socialcooperativa

Un documento que identifiquevariables socioeconómicas,sobre la organización económicacomunitaria y la organizacióneconómica social cooperativa, enel Estado, elaborado.

Documento devariablessocioeconómicas

Documentacion enArchivo de la DGDCEP.

01/01/15 31/12/15 VPEE -DGDCEP

100002000030000

146,966.0118,536.45

6,894.34

0.000.000.00


CODIGO PESOPOND




FECHAINICIO

FECHAFINAL


PRESUPUESTOTGN

PRESUPUESTOOTRAS

FUENTES

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)





Fecha elab. POA

Código(*) 0

Sigla MPD

06.02.01. 0 Contribuir al modelo económicoproductivo con la elaboración dediagnósticos sobre la organizacióneconómica comunitaria y de laorganización económica socialcooperativa.

Diagnóstico económico productivo delos sectores de la organizacióneconómica comunitaria y de laorganización económica socialcooperativa elaborado

Elaboración del diagnóstico económicoproductivo de organizacióneconómica comunitaria y laorganización económica socialcooperativa.

Diagnóstico económico productivode los sectores de laorganización económicacomunitaria y de la organizacióneconómica social cooperativa,orientados a promover sudesarrollo, elaborado.

Documento dediagnóstico económicoproductivo.

Documento en Archivode la DGDCEP.

01/01/15 31/12/15 VPEE -DGDCEP

100002000030000

147,151.3918,536.45

6,894.34

0.000.000.00

06.03.01. 0 Contribuir al fortalecimiento de laeconomía comunitaria y socialcooperativa

Una propuesta de Lineamientos depolíticas para el fortalecimiento dela economía comunitaria y socialcooperativa, elaborada.

Elaboración de lineamientos depolíticas para el desarrollo de laeconomía comunitaria y socialcooperativa.

Una Propuesta de lineamientosde políticas para el desarrollo dela economía comunitaria y de laeconomía social cooperativa,elaborada.

Propuesta delineamientos depolíticas para eldesarrollo de laeconomía comunitariay de la economía socialcooperativa.

Documentacion enArchivo de la DGDCEP.

01/01/15 31/12/15 VPEE -DGDCEP

100002000030000

148,789.6018,537.10

6,895.32

0.000.000.00

06.03.02. Coordinación y supervisión de lasactividades vinculadas a laorganización económica comunitaria yla organización económica socialcooperativa.

100% de solicitudes vinculadasa la organización económicacomunitaria y la organizacióneconómica social cooperativaante el VPEE son canalizadas.

Dirección, coordinación ysupervisión de laDGDCEP.

Documentación en archivode la DGDCEP.

01/01/15 31/12/15 VPEE - D-VPEE

10000200003000080000

118,558.1421,108.0011,878.00

430.00

0.000.000.000.00

07.01.01. 0 Coordinar la Implementación yMonitoreo del Plan de GobiernoElectrónico y el Plan de Software Libre yEstándares Abiertos en los Órganos delEstado, asegurando que ambos seejecuten en su primera etapa al interiorde la administración pública a fin decontribuir a la construcción de un Estadomás eficiente, más transparente,participativo y que preste mejoresservicios a la sociedad con elaprovechamiento de las TIC.

Tres (3) proyectos piloto deimplementación en los sectoresestratégicos (Salud, Educación,desarrollo productivo) definidos porel Plan de Gobierno Electrónico Tres (3) proyectos piloto demigración de Software Libre yEstandares Abiertos en el Estado

Elaboración de una estrategia deformación y comunicación en temasde gobierno electrónico y softwarelibre, que incluya el desarrollo delos portales de acceso a lainformación en su primera fase, parasu implementación en entidadespúblicas del Nivel Central delEstado y de las EntidadesTerritoriales Autónomas.

Una estrategia de formación ycomunicación en temas deGobierno Electrónico y softwarelibre que incluya la elaboraciónde 2 Formatos de Portales deInformación para las entidadespúblicas, un Formato para elnivel central del Estado y unFormato para las EntidadesTerritoriales Autónomas,elaborada.

Estrategia deComunicación yFormación

Documento en Archivode la Dirección General deGobierno Electrónico

01/01/15 31/12/15 VPEE - DGGE 100002000030000

525,304.7129,892.4815,833.00

0.000.000.00

07.01.02. Coadyuvar y articular el desarrollode herramientas de GobiernoElectrónico orientados a la sociedaden su conjunto y establecer la líneabase para desarrollar la primerafase del estudio para laimplementación del GobiernoElectrónico en el Ministerio dePlanificación del Desarrollo.

Un estudio para el diseño deuna herramienta de gobiernoelectrónico y diagnóstico delGobierno Electrónico en elMinisterio de Planificación delDesarrollo, elaborados.

Diseño herramientasde Gobierno Electrónico

Documentos en archivode la DGGE

01/01/15 31/12/15 VPEE - DGGE 100002000030000

525,377.7128,456.0015,834.00

0.000.000.00

07.01.03. Elaboración, ajustes y presentaciónde los Planes de GobiernoElectrónico, Software Libre yEstándares Abiertos

Un Plan de Gobierno Electrónicoy un Plan de Software libre yEstándares Abiertos,elaborados y presentados alComité Plurinacional deTecnologías de Información yComunicación -COPLUTIC.

Elaboración, ajuste ypresentación de losplanes

Archivo Dirección Generalde Gobierno Electrónico

01/01/15 31/12/15 VPEE - DGGE 100002000030000

525,373.5828,460.5216,083.00

0.000.000.00

07.01.04. Coordinación y supervisión de lasactividades vinculadas a gobiernoelectrónico y software libre

100% de solicitudes vinculadasa gobierno electrónico y softwarelibre ante el VPEE soncanalizadas.

Dirección, coordinación ysupervisión de la DGGE.

Documentacion enarchivo del DGGE

01/01/15 31/12/15 VPEE - D-VPEE

10000200003000080000

110,257.7217,023.00

9,113.00252.00

0.000.000.000.00


CODIGO PESOPOND




FECHAINICIO

FECHAFINAL


PRESUPUESTOTGN

PRESUPUESTOOTRAS

FUENTES

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)





Fecha elab. POA

Código(*) 0

Sigla MPD

08.01.01. 0 Consolidar la transparencia del MPDatraves de estrategias y mecanismosque permitan asegurar el acceso a lainformación pública, la Participación yControl Social, la rendición pública decuentas y la promoción de la ética delos servidores públicos de la institución.

6 mecanismos de transparencia,acceso a la información pública yrendición pública de cuentas conparticipación y control social.

Difusion y socializacion del Codigode Etica y Conducta del MPD, ypromocion de la Etica al interior delMinisterio de Planificacion delDesarrollo

Codigo de Etica y Conducta delMinisterio de Planificacion delDesarrollo difundido en el sitioweb y socializado a traves de almenos 3 talleres.

Promocion, Difiusion ysocializacion delCodigo de Etica

Registro de realizacionde talleres, Actas,materiales de difucion yotros.

01/01/15 31/12/15 UT 100002000030000

52,188.743,381.002,470.67

0.000.000.00

08.01.02. Desarrollo de mecanismos quepermitan asegurar el acceso a lainformacion publica del Ministeriode Planificacion del Desarrollo y delas entidades bajo tuicion, encoordinacion con la Unidad deComunicacion y el Area deSistemas.

- Sitio web del MPD en un100% conforme a la guia basicade contenido establecido por laMTILCC. - 100% de solciitudes deinformación, atendidas por laUnidad de TransparenciaT.

Requerimiento deInformación PáginaWEB

Formularios de solicitudde informacion, notas einformes y actas dereuniones decoordinacion.

01/01/15 31/12/15 UT 100002000030000

52,188.743,381.002,470.67

0.000.000.00

08.01.03. Fortalecimiento y coordinacion conlas Organizaciones Sociales ySociedad Civil para la particpaciondel control social en la gestionpublica del Ministerio dePlanificiacion del Desarrollo yentidades bajo tuicion.

Participación de la UTde lasreuniones convocadas con lasorganizaciones sociales paracontrol social en un del 100%.

Mecanismos deParticipación y ControlSocial

Actas, Notas, Informes,Registros y otros

01/01/15 31/12/15 UT 100002000030000

52,188.743,381.002,470.67

0.000.000.00

08.01.04. Coordinacion con las diferentesreparticiones del MPD y de lasentidades bajo tuicion para laorganizacion y ejecucion deAudiencias de Rendicion Publicade Cuentas del Ministerio dePalnificacion del Desarrollo.

16 Audiencias de RendiciónPública de Cuentas delMinisterio de Planificacion delDesarrollo y entidades bajotuición, efectuadas.

Rendición Pública deCuentas

Actas, Notas, Informes,Registros, Fotografias,Documentos y Otros.

01/01/15 31/12/15 UT 100002000030000

52,188.743,381.002,470.67

0.000.000.00

08.01.05. Velar por la transparencia en lagestión pública del Ministerio dePlanificación del Desarrollo.

- Participación de la UT en un100% de aperturas de sobresen procesos de contratación. - 100% de solicitudes deinformacion sobre actividadesy/o funciones del MPD,gestionadas por la UT.

Participacion,seguimiento yevaluacion deactividades y funionesdel MPD

Actas, Notas, Informes,Registros, Documentos yotros.

01/01/15 31/12/15 UT 100002000030000

52,188.749,531.002,470.67

0.000.000.00

08.01.06. Desarrollar mecanismos yprocedimientos que permitan laatencion oportuna de quejas ydenuncias por hechos decorrupcion e indiscriminacion o faltade transparencia.

100% de quejas y/o denunciasde corrupción, atendidas por laUnidad de Transparencia.

Quejas y Denuncias Formularios deDenuncias, Notas desolicitud informacion,documentos, informes yotros.

01/01/15 31/12/15 UT 100002000030000

52,313.323,385.002,455.64

0.000.000.00

09.01.01. 0 Fortalecer y mejorar la gestiónadministrativa, financiera, de recursoshumanos.

100% de requerimientosadministrativos, financieros y derecursos humanos atendidos

Atención y Contratación de bienes,obras, servicios generales yservicios de consultoría requeridospor las Unidades Solicitantes deforma oportuna, eficiente y deacuerdo a normativa vigente.

Atencion del 100% de procesosde contratación requeridos.

Atención y Contrataciónde bienes, obras,servicios generales yservicios de consultoríarequeridos por lasUnidades Solicitantesde forma oportuna,eficiente y de acuerdoa normativa vigente.

Notas o ResolucionesAdministrativas deAdjudicación odeclaratoria desierta,carpetas de procesos decontratación y hojas dedevolución de tramites.

01/01/15 31/12/15 DGAA 10000200003000040000

417,991.58343,782.5361,367.78

8,818.00

0.000.000.000.00


CODIGO PESOPOND




FECHAINICIO

FECHAFINAL


PRESUPUESTOTGN

PRESUPUESTOOTRAS

FUENTES

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)





Fecha elab. POA

Código(*) 0

Sigla MPD

09.01.02. Actualización del Sistema deOrganización Administrativa SOAcon la formalización de instrumentosnormativos y operativos de gestiónde las unidades organizacionales.

- Aprobacion y formalizacion delManual de Organización yFunciones (MOF) del MPD. - Manuales de Procesos yProcedimientos (MPP) del VPC,VPEE y de unidades dedependencia directa de la MAE,aprobados e implementados. - Actualizacion de manuales deprocesos y procedimientos delas unidades organizacionalesdel MPD.

Instrumentosorganizacionales yadministrativos

Manuales de Procesos yProcedimientos (MPP),Manual de Organización yFunciones (MOF)Reglamentos Internosactualizados y aprobados.

01/01/15 31/12/15 DGAA 100002000030000

459,985.00248,828.5143,968.78

0.000.000.00

09.01.03. Provisión de materiales ysuministros requeridos por lasunidades organizacionales delMPD de forma oportuna y eficiente.

Atencion del 100% derequerimientos de las unidadesorganizacionales del MPD.

Provisión de materialesy suministros

Formularios elaboradosde ingresos y egresos demateriales y suministros.

01/01/15 31/12/15 DGAA 100002000030000

416,653.00274,249.9460,155.66

0.000.000.00

09.01.04. Gestión y supervisión de la prestacióny/o provisión oportuna de serviciosgenerales para el funcionamientodel MPD.

Atención del 100% de ServiciosGenerales requeridos para elfuncionamiento del MPD.

Servicios generales yde mantenimientoatendidos

Informes y/o actas deconformidad emitidos.

01/01/15 31/12/15 DGAA 1000020000300004000080000

416,653.00428,718.4644,009.05

1,775.001,500.00

0.000.000.000.000.00

09.01.05. Administración, soporte,mantenimiento y desarrollo desistemas informáticos, redes yTecnologias de infomación ycomunicación en el MPD.

Atencion del 100% derequerimientos de las unidadesorganizacionales del MPD.

Requerimientosinformaticos

Libro de registros desoporte, archivo desolicitudes e informestécnicos emitidos.

01/01/15 31/12/15 DGAA 10000200003000040000

416,653.00280,627.6543,968.7836,395.00

0.000.000.000.00

09.01.06. Mejoras y/o mantenimiento: alEdificio del MPD, del edificio ExUSAID en Obrajes y predios EXUSAID de El Alto, VehículosAutomotores, Equipos deComputación, Equipos de Oficina yMuebles.

Mejoras y mantenimientorealizadas en un 100%.

Servicios generales yde mantenimientoatendidos

Solicitudes yrequerimientos de lasunidadesorganizacionalesatendidas.

01/01/15 31/12/15 DGAA 100002000030000

416,653.00344,263.7443,968.78

0.000.000.00

09.01.07. Registro y control de los activosfijos muebles e inmuebles y gestionde poliza de seguros para losbienes de propiedad del MPD.

100% de registros, controlesefectuados y seguroscontratados.

Registro y control delos activos fijosmuebles e inmuebles ygestion de poliza deseguros para losbienes de propiedaddel MPD.

Reportes SIAF, Actaselaboradas, inventarios yRegistro Sistema deActivos Fijos (SAF) delMPD. Polizas en vigencia ycontrato suscrito.

01/01/15 31/12/15 DGAA 100002000030000

416,330.00246,961.6842,318.78

0.000.000.00

09.01.08. Comodatos, custodia y/otransferencias de Inmuebles,vehículos, acciones telefónicas yactivos fijos muebles a/deEntidades Descentralizadas y otras.

100% de solicitudes atendidas. Comodatos, custodiay/o transferencias deInmuebles, vehículos,acciones telefónicas yactivos fijos mueblesa/de EntidadesDescentralizadas yotras.

Actas de Transferencia yContratos de Comodatoelaborados y suscritos.

01/01/15 31/12/15 DGAA 100002000030000

416,653.00101,221.5728,541.69

0.000.000.00


CODIGO PESOPOND




FECHAINICIO

FECHAFINAL


PRESUPUESTOTGN

PRESUPUESTOOTRAS

FUENTES

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)





Fecha elab. POA

Código(*) 0

Sigla MPD

09.01.09. Reorganizacion e inventariaciónsistematizada de la documentacióndel archivo central y del fondobibliográfico de la biblioteca delMPD.

100% de inventariacion dedocumentos del proyectoFONAMA (FONDO NACIONALDEL MEDIO AMBIENTE) y 500nuevos registros de material enel Catalogo Bibliográfico delMPD.

Archivo Central yBiblioteca

Catalogo bibliográfico ydocumento de Inventarioelaborado.

01/01/15 31/12/15 DGAA 100002000030000

416,653.00288,995.6140,518.78

0.000.000.00

09.01.10. Administración de los recursosfinancieros del MPD a través delos sistemas de Presupuestos,Contabilidad Integrada y Tesorería yCrédito Público

Anteproyecto de Presupuestodel MPD - Gestión 2016elaborado. 100% Requerimientosfinancieros atendidos(Programación Financiera,Certificación Presupuestaria yPagos). Estados de CuentaConsolidados del MPD - Gestión2014 Actualización del ReglamentoEspecifico del Sistema deTesorería y Crédito Público

Anteproyecto dePresupuesto del MPDaprobado medianteResolución Ministerial yremitido al MEFP;100% derequerimientosfinancieros atendidos;Estados Financierosconsolidados 2014;Reglamento Especificodel Sistema deTesoreria y CréditoPúblico

Presupuesto del MPDregistrado en el SIGMA Comprobantes deEjecución Presupuestaria(C-31, C-21 y C-34)elaborados, aprobados yfirmados. Estados de CuentaConsolidadospresentados a la MAE, ala Unidad de AuditoriaInterna, ContraloríaGeneral del EstadoPlurinacional y laDirección General deContabilidad Fiscal. Reglamento Especificodel Sistema de Tesoreria,debidamente aprobado.

01/01/15 31/12/15 DGAA 1000020000300008000090000

653,678.00911,218.8897,571.63

107,000.003,695.55

0.000.000.000.000.00

09.01.11. Implementación del Sistema deAdministración de personal

1. Dos Reglamentos y/oProcedimientos Operativos,elaborados 2. Manual de Puestos,elaborado 3. Evaluación Anual deDesempeño del Personal2014, realizada 4. Plan de Capacitación 2015,elaborado

Implementar elsistema deadministración depersonal

Documentos presentadosa la DGAA POAIS elaborados yactualizados en función alPOA . Informe presentado a laDGAA Documentos presentadosa la DGAA

01/01/15 31/12/15 DGAA 100002000030000

438,678.45245,669.1729,869.61

0.000.000.00

09.01.12. Administración de Remuneracionesy Beneficios.

1. 100% de Planillas Mensualesde Salarios, procesadas 2. 100% de Planillas deSubsidios, procesadas 3. Rol de Vacaciones,elaborado de acuerdo a norma 4. 100% de altas y bajas de lasAFPs de la gestión registradosen las Administradoras deFondos de Pensiones.

Administración deRemuneraciones yBeneficios

Pagos efectuados Documento presentadopara aprobación de la MAE Formularios (FDNIR) consello de recepción de lasAFPs.

01/01/15 31/12/15 DGAA 100002000030000

432,242.03260,433.9142,287.06

0.000.000.00


CODIGO PESOPOND




FECHAINICIO

FECHAFINAL


PRESUPUESTOTGN

PRESUPUESTOOTRAS

FUENTES

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)





Fecha elab. POA

Código(*) 0

Sigla MPD

09.01.13. Mejoras de los sistemas: gasnatural, climatización y agua calienteen el edificio EX – USAID enObrajes.

Sistemas en funcionamiento deledificio EX - USAID

Mejoras de lossistemas: gas natural,climatización y aguacaliente en el edificioEX – USAID en Obrajes.

Actas de conformidad delas obras ejecutadas.

01/04/15 31/12/15 DGAA 100002000030000

341,638.99285,663.8223,942.37

0.000.000.00

09.01.14. Auditoria Externa al proyecto delBanco Mundial Convenio deFinanciamiento no reembolsableIDF Grant N° TF 011141dependiente del Ministerio dePlanificación del Desarrollo.

Auditoría Externa a los recursosejecutados gestiones 2013 al2015 del Banco Mundial,Convenio de Financiamiento noreembolsable IDF Grant N° TF011141, realizada

Auditoria externa deproyectos

Informe de AuditoriaExterna elaborado.

01/01/15 31/12/15 DGAA 100002000030000

2,287.000.00

25.00

0.0068,600.00

6,500.00

09.01.15. Inversiones en mejoras del edificioEX – USAID en Obrajes y predios deEX - USAID en El Alto.

Edificio y predios EX – USAIDcon mejoras efectuadas.

Inversiones enmejoras del edificio EX– USAID en Obrajes ypredios de EX - USAIDen El Alto.

Actas de entrega debienes y/o conformidadde recepción de bienes

01/04/15 31/12/15 DGAA 10000200003000040000

2,287.00331,461.6471,552.18

4,024,416.35

0.000.000.000.00

09.01.16. Cierre de las actividadesadministrativas del proyecto IDFGRANT Nº TF 011141

Pagos de bienes y/o serviciosefectuados del proyecto IDFGRANT Nº TF 011141 con Noobjeción del Banco Mundial

Cierre IDF GRANT NºTF 011141

Comprobantes de pagoen archivo de la Unidadde Contabilidad

01/01/15 31/03/15 DGAA 10000200003000090000

2,300.000.00

25.000.00

0.0052,036.70

996.0077,872.30

09.02.01. 0 Brindar asesoramiento legalespecializado a las UnidadesOrganizacionales del MPD y patrociniolegal en las acciones judiciales en elmarco del ordenamiento jurídico vigente

100% de los trámites legalesatendidos y seguimiento a lasacciones judiciales demandadasy/o interpuestas realizadas

Elaboración de informes legales 100% de requerimiento deinformes legales atendidos

Elaboración de Informes Informes Legales enarchivo de la DGAJ

01/01/15 31/12/15 DGAJ 100002000030000

339,849.0926,591.2013,670.77

0.000.000.00

09.02.02. Elaboración de ResolucionesMinisteriales y Administrativas

100% de ResolucionesMinisteriales y Administrativaselaboradas

Resoluciones Emitidas Resoluciones emitidasque cursan en archivo dela DGAJ.

01/01/15 31/12/15 DGAJ 100002000030000

339,849.0925,029.0513,670.77

0.000.000.00

09.02.03. Elaboración de Contratos 100% de contratos requeridoselaborados

Elaboración Contratos Contratos que cursan enarchivo de la DGAJ

01/01/15 31/12/15 DGAJ 100002000030000

339,849.0925,029.0513,670.77

0.000.000.00

09.02.04. Emisión de respuesta a peticionesde informe escritos - PIE

100% de notas de respuestageneradas

Petición de InformeEscrito

notas externas derespuesta a PIE quecursan en archivo de laDGAJ

01/01/15 31/12/15 DGAJ 100002000030000

339,849.0926,591.2013,675.36

0.000.000.00

09.02.05. Atención de consultas jurídicas de lasdiferentes áreas organizacionalesdel MPD

100% de consultas atendidas Consultas Jurídicas Informes Legales y/onotas y/o proveídos quecursan en archivo de laDGAJ

01/01/15 31/12/15 DGAJ 100002000030000

339,849.0925,029.0513,674.77

0.000.000.00

09.02.06. Atención de procesos judiciales y/oadministrativos en los que el MPDes parte.

100% de atención a inicio yprosecución de procesosjudiciales y/o administrativos.

Atención de expedientes Expedientes iniciados yen proceso que cursanen el Archivo de la DGAJ.

01/01/15 31/12/15 DGAJ 100002000030000

339,918.0926,600.7213,674.77

0.000.000.00


CODIGO PESOPOND




FECHAINICIO

FECHAFINAL


PRESUPUESTOTGN

PRESUPUESTOOTRAS

FUENTES

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)





Fecha elab. POA

Código(*) 0

Sigla MPD

09.02.07. Revisión y/o elaboración deAnteproyectos de ley y Proyectosde decretos supremos

100% de revisión a través deopinión legal y/o elaboración denormas jurídicas requeridas

Anteproyectos de ley ydecretos

Informes Legales,anteproyectos de Ley yproyectos de DecretoSupremo que cursan enarchivo de la DGAJ

01/01/15 31/12/15 DGAJ 100002000030000

339,121.4525,943.7313,682.80

0.000.000.00

09.03.01. 0 Fortalecer la implantación de laplanificación de mediano y de cortoplazo en el Ministerio de Planificacióndel Desarrollo

100% de las áreasorganizacionales con proceso deplanificación de mediano y de cortoplazo.

Asistencia tecnica y atención deconsultas tecnicas de las areasorganizacionales del Ministerio dePlanificación del Desarrollo.

Registro de asistencia técnicay consultas en archivo de laDirección General de Planificación

Asistenciatecnica/atencion deconsultas

Registro de asistenciatécnica y consultas enarchivo de la direcciónGeneral de planificación.

01/01/15 31/12/15 DGP 100002000030000

139,616.767,728.006,911.74

0.000.000.00

09.03.02. Seguimiento y Evaluación delPrograma de Operaciones Anualdel MPD y Seguimiento a instrumentos de planificación enEntidades Descentralizadas.

1 Informe Final sobre ejecuciónPOA Gestión 2014 del MPD, elaborado y presentado. 1 Informe Semestral POA 2015del MPD elaborado ypresentado. 1 Informe de Seguimiento a instrumentos de planificación enEntidades Descentralizadas,elaborado y presentado. 2 Reportes de SeguimientoTrimestral del POA 2015 delMPD, elaborados y presentados

Seguimiento del POAdel MPD yseguimiento ainstrumentos deplanificación deentidadesdescentralizadas .

Documentos en archivode la Dirección General dePlanificación.

01/01/15 31/12/15 DGP 100002000030000

155,510.087,728.006,823.39

0.000.000.00

09.03.03. Formulación del Programa deOperaciones Anual (POA) delMinisterio de Planificación delDesarrollo, correspondiente a lagestión 2016.

Programa de OperacionesAnual 2016 delMPD,consolidado y presentadopara su aprobación.

Programa deOperaciones Anual delMPD

Programa deOperaciones Anual de lagestión 2015, en archivode la Dirección General dePlanificación

01/07/15 30/09/15 DGP 100002000030000

114,472.267,728.003,869.39

0.000.000.00

09.03.04. Actualización del Banco de Datos deprogramas y proyectos delMinisterio de Planificacion delDesarrollo.

Banco de Datos de programasy proyectos con informaciónactualizada.

Banco de datos Reportes en archivo de laDirección General dePlanificación.

01/01/15 31/03/15 DGP 100002000030000

127,552.767,728.005,247.37

0.000.000.00

09.03.05. Seguimiento al avance del PlanEstratégico Institucional.

Informe sobre seguimiento alPlan Estratégico Institucional.

Seguimiento PlanEstrategicoInstitucional

Documento en archivo dela Dirección General dePlanificación.

01/07/15 31/12/15 DGP 100002000030000

121,113.757,728.004,357.39

0.000.000.00

09.03.06. Capacitación sobre la elaboración delPOA 2016 a usuarios del SPP.

100% de usuarios del SPPcapacitados.

Capacitacion SPP Registro de asistencia ala capacitación, en archivode la Dirección General dePlanificación.

01/07/15 01/09/15 DGP 100002000030000

108,396.617,728.004,279.69

0.000.000.00

09.03.07. Revisión del Reglamento Específicodel Sistema de Programación deOperación del Ministerio dePlanificación del Desarrollo.

Reglamento Específico delSistema de Programación deOperaciones del MPD revisadoy actualizado.

Actualizacion delReglamento Especificodel Sistema deProgramación deOperaciones

Reglamento Especificodel Sistema deProgramación deOperaciones (RE-SPO)del Ministerio dePlanificación delDesarrollo actualizados,en archivo de la DirecciónGeneral de Planificación.

01/07/15 31/12/15 DGP 100002000030000

116,650.777,732.004,174.04

0.000.000.00


CODIGO PESOPOND




FECHAINICIO

FECHAFINAL


PRESUPUESTOTGN

PRESUPUESTOOTRAS

FUENTES

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)





Fecha elab. POA

Código(*) 0

Sigla MPD

09.04.01. 0 Difundir los principales logros delMinisterio de Planificacion delDesarrollo, cumpliendo con loestablecido en el Plan de difusión delÁrea de Comunicación Social.

Difusion del 100% de losprincipales logros del Ministerio dePlanificación del Desarrollo.

Coordinación con medios decomunicación y periodistas a nivelnacional para la difusión deinformación pública generada por elMinisterio de Planificacion delDesarrollo.

Al menos una accióncomunicacional de difusión deinformación del Ministerio dePlanificación del Desarrollo enforma mensual

Accionescomunicacionales

Archivo digital de audio yvideo del Área deComunicación Social.

01/01/15 31/12/15 UC 10000200003000040000

75,794.435,592.007,758.02

299.42

0.000.000.000.00

09.04.02. Diseño y difusión de materialimpreso diverso en FeriasInterministeriales y otros.

100% de material impresodifundido en FeriasMinisteriales y/u otros.

Difusión de materialimpreso diverso enFeriasInterministeriales

- Archivo documentadocon material impreso ySitio Web - Archivo fotograficodigital de participación enla ferias Interministeriales

01/01/15 31/12/15 UC 10000200003000040000

75,794.4327,392.00

7,758.02299.42

0.000.000.000.00

09.04.03. Apoyo en la organización de eventosdel Ministerio de Planificación delDesarrollo

100% de eventos públicos(instruidos de forma verbal)apoyados por la Unidad deComunicación Social.

Eventos públicos Archivo digital defotografias y audiodepositados en el Área deComunicación Social

01/01/15 31/12/15 UC 10000200003000040000

72,293.1923,392.00

7,758.02299.42

0.000.000.000.00

09.04.04. Seguimiento informativo a mediosde comunicación

Al menos 1 reporte informativodiario en días laboralesrealizados

Seguimientoinformativo

- Reportes y monitoreosa medios de comunicaciónentregado vía correoelectronico y en forma impresa a la MaximaAutoridad Ejecutiva(M.A.E.). - Remisión via correoelectronico demonitoreos a personaldel Ministerio dePlanficación del Desarrollo

01/01/15 31/12/15 UC 10000200003000040000

75,794.435,592.007,758.02

299.42

0.000.000.000.00

09.04.05. Apoyo logístico en la organización deactividades internas del Ministeriode Planificación del Desarrollo

100% de actividades internasdel M.P.D. con apoyo logísticopor parte del Área deComunicación Social

Organización deActividades Internas

Archivo digital defotografias de lasactividades internas delMinisterio de Planificacióndel Desarrollo atendidaspor el Área deComunicación Social.

01/01/15 31/12/15 UC 10000200003000040000

75,794.435,592.007,758.02

299.42

0.000.000.000.00

09.04.06. Actualización del Sitio Web y RedesSociales del Ministerio dePlanificación del Desarrollo

Sitio Web y Redes Sociales delMinisterio de Planificación delDesarrollo actualizados

Actualizacion Sitio Web Archivo del Back up ycaptura trimestral del sitioweb y redes sociales

01/01/15 31/12/15 UC 10000200003000040000

75,794.435,592.007,775.02

299.42

0.000.000.000.00

09.04.07. Apoyo de diseño gráfico a lasdependencias del Ministerio dePlanificación del Desarrollo

100% de solicitudes de diseñográfico atendidas por el Áreade Comunicación Social

Apoyo a diseño grafico Archivo de diseñosatendidos a lasdependencias delMinisterio de Planificacióndel Desarrollo

01/01/15 31/12/15 UC 10000200003000040000

75,905.645,598.007,756.96

299.48

0.000.000.000.00

09.05.01. 0 Evaluar el grado de cumplimiento yeficacia de los sistemas deadministración y de los instrumentos decontrol interno procurando elmejoramiento de los procesos paraincrementar los niveles de calidad,oportunidad y confiabilidad a través dela ejecución de 15 auditorías durante lagestión

- Un informe de Auditoria deConfiabilidad concluido - Siete informes de Auditoríaespecial concluidos - Siete informes de Auditorías NoProgramadas concluidos

Determinación de la confiabilidad delos registros de ejecuciónpresupuestaria de recursos y gastos y, estados complementarios delMPD, correspondiente a la gestión2014

Opinion sobre la confiabilidadconfiabilidad de los registros deejecucion presupuestaria derecursos y gastos y, estadoscomplementarios del MPD,correspondiente a la gestión2014

Confiabilidad de losRegistros y EstadosFinancieros delMinisterio dePlanificación delDesarrollo

Opinion del auditorinterno, Informe decontrol interno y legajode papeles de trabajo enarchivo de la UAI

01/01/15 31/03/15 UAI 100002000030000

170,272.0428,313.00

3,871.62

0.000.000.00


CODIGO PESOPOND




FECHAINICIO

FECHAFINAL


PRESUPUESTOTGN

PRESUPUESTOOTRAS

FUENTES

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)





Fecha elab. POA

Código(*) 0

Sigla MPD

09.05.02. Ejecución de Auditorias Especiales 7 Informes de control internoy/o indicios de responsabilidadpor la función pública deauditorias especiales

Auditoria Especial Informes de controlinterno y/o indicios deresponsabilidad por lafunción pública y legajosde papeles de trabajo enarchivo de la UAI

01/04/15 31/12/15 UAI 100002000030000

597,777.0833,866.0029,359.67

0.000.000.00

09.05.03. Ejecución de Auditorias noprogramadas instruidas por la MAEy/o sugeridas por la CGE

100% de auditorias noprogramadas en proceso deejecución

Auditorias NoProgramadas

Informes de controlinterno y/o indicios deresponsabilidad por lafunción pública y, papelesde trabajo en archivo dela UAI

01/04/15 31/12/15 UAI 100002000030000

518,459.8833,514.0129,365.72

0.000.000.00

09.06.01. 0 Organizar y dirigir el funcionamiento delDespacho, en el marco de lasatribuciones del Ministerio dePlanificación del Desarrollo

- Gestion documental revisada yderivada en un 96% - Agenda del Despacho organizada

Clasificación, revisión y derivación dela correspondencia del Ministerio.

96% de la correspondenciarevisada, clasificada y derivada.

Correspondencia Reportes del Sistema deCorrespondencia.

01/01/15 31/12/15 GB 100002000030000

320,611.9021,552.0025,717.00

0.000.000.00

09.06.02. Elaboración de notas arequerimiento de la MAE.

100% de notas elaboradas arequerimiento de la MAE.

Elaboración de notas Notas en archivo delDespacho.

01/01/15 31/12/15 GB 100002000030000

323,413.4021,552.0025,716.00

0.000.000.00

09.06.03. Coordinación y seguimiento a lasminutas de comunicación y/o peticiónde informe escrito, en coordinacióncon la Dirección General de AsuntosJurídicos.

100% de minutas decomunicación y/o peticionesrespondidas.

Respuesta a peticiones Reportes de seguimientode correspondencia.

01/01/15 31/12/15 GB 100002000030000

323,413.4021,552.0025,716.00

0.000.000.00

09.06.04. Coordinación de reuniones y viajesde la MAE.

100% de las reuniones y viajescoordinados.

Coordinacion viajes - Agenda y/o acta dereuniones. - Notas e informes deviajes en archivo.

01/01/15 31/12/15 GB 100002000030000

323,413.401,046,996.45

130,216.00

0.000.000.00

09.06.05. Organización de la ejecución de losgastos del Despacho de la MAE.

Gastos de funcionamiento deDespacho ejecutados al menosen 85%.

FuncionamientoDespacho

Reportes de ejecución delPresupuesto.

01/01/15 31/12/15 GB 10000200003000080000

323,383.901,723,765.20

63,885.001,000.00

0.002,307,240.00

0.000.00

Elaborado por:

Revisado por:

Aprobado por:


CODIGO PESOPOND




FECHAINICIO

FECHAFINAL


PRESUPUESTOTGN

PRESUPUESTOOTRAS

FUENTES

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)

TOTAL PARCIAL 125,175,145.27 89,340,442.56

TOTAL GENERAL 214,515,587.83

RESPONSABLES DE LA INFORMACION NOMBRE CARGO FIRMA



INDICADORES DE GESTIONGestión del POA 2015

Fecha elab. POA

Código(*) 0

Sigla MPD

ANALISIS Y/O EVALUACION DE PROYECTOS ANEVPROY Proyectos de inversión y fortalecimiento analizados y/o evaluados enmarco de normativa vigente para gestión de financiamiento o asignaciónde recursos

porcentaje (PROYANEV/PROYDEM)*100

PROYANEV: Proyectos de inversión y fortalecimiento analizados y/oevaluadosPROYDEM: Proyectos de inversión y fortalecimiento demandados parasu análisis y/o evaluación

0 02/01/2015

ANÁLISIS Y/O EVALUACIÓN DE PROGRAMAS ANEVPROG Programas de inversión y fortalecimiento analizados y/o evaluados enmarco de normativa vigente para gestión de financiamiento o asignaciónde recursos

porcentaje (PROGRANEV/PROGRDEM)*100

PROGRANEV: Programas de inversión y fortalecimiento analizados y/oevaluadosPROGRDEM: Programas de inversión y fortalecimiento demandadospara su análisis y/o evaluación

0 02/01/2015

Acciones comunicacionales AC Grado de cumplimiento de acciones comunicacionales porcentaje (NACE/NACP)*100

NACE: Numero de acciones comunicacionales efectuadasNACP: Numero de Acciones Comunicacionales programadas

0 02/01/2015

Acompañamiento de los procesos de contratacióny gestión financiera a unidades ejecutoras depreinversión

APCGF Mide el acompañamiento de los procesos de contratación y gestiónfinanciera a unidades ejecutoras de preinversión

Cantidad (PCGFR/CCF)*100

PCGFR: Cantidad de procesos de contratación revisados y gestiónfinanciera de unidades ejecutoras de preinversión desembolsadosCCF: Cantidad de Convenios interinstitucionales de Financiamientofirmados para revisión de procesos de contratación y gestión dedesembolsos (meta =5)

0 02/01/2015

Actualizacion Sitio Web ASW Mide el grado de actualziacion del sitio web porcentaje (SA/SR)*100*FACTOR

SA: Solicitudes de actualización del sitio web del MPD atendidasSR: Solicitudes de actualización del sitio web del MPD recibidasFACTOR: Factor que permite convertir el resultado final de acuerdo alperiodo: trimestral - 0.25 semestral - 0.5 tercer trimestre - 0.75 anual – 1

0 02/01/2015

Actualizacion del Reglamento Especifico delSistema de Programación de Operaciones

RESPO mide el grado de cumplimiento de la elaboración y actualización delReglamento Específico del Sistema de Programación de Operaciones

Cantidad (RESPOA/RESPOP)*100

RESPOA: Reglamento Especifico SPO actualizadoRESPOP: Actualizacion del Reglamento Especifico SPO programado

1 02/01/2015

Actualización de la Guía Metodológica para ladefinición de radios o áreas urbanas y su procesode homologación

GMRU Cumplimiento de Actividades para la actualización de la Guía Metodológica % de avance (GMRUE/GMRU)*100

GMRUE: Documento Guía Metodologica elaboradoGMRU: Documento Guía Metodológica programado

60 02/01/2015


NOMBRE SIGLA DESCRIPCION UNIDAD OPERACIONALIZACIÓN LINEA BASE FECHA L.B.




Fecha elab. POA

Código(*) 0

Sigla MPD

Adm de la información de programación de lainversión y desempeño

ADMINFPROG Retroalimentar las bases de datos en forma mensual para laadministración de la información de programas y proyectos

PORCENTAJE (ACTUALREALIZ/ACTUALPROG)*100

ACTUALREALIZ: cantidad de actualizaciones realizadas en la base dedatosACTUALPROG: cantidad de actualizaciones programadas en la basede datos

0 02/01/2015

Administración de Remuneraciones y Beneficios ARB Aprobación del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas Salarios Aprobación del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas Subsidios Rol de Vacaciones completado y suscrito por instancias competentes Formularios de Alta y Baja, procesados.

Porcentaje (AMEFPS+AMEFPSB+RVCSIC+FABP)/4

AMEFPS: Aprobación del Ministerio de Economía y Finanzas PúblicasSalariosAMEFPSB: Aprobación del Ministerio de Economía y Finanzas PúblicasSubsidiosRVCSIC: Rol de Vacaciones completado y suscrito por instanciascompetentesFABP: Formularios de Alta y Baja, procesados.

0 02/01/2015

Anteproyecto de Presupuesto de Inversión Pública APRESIP La consolidación del Presupuesto de Inversión Pública Documento (APRESIP/APRESIPPROG)*100

APRESIP: Anteproyecto de Presupuesto de IP consolidado y enviadoal MEFPAPRESIPPROG: Anteproyecto de Presupuesto Programado de IP

0 02/01/2015

Anteproyecto de Presupuesto del MPD aprobadomediante Resolución Ministerial y remitido al MEFP;100% de requerimientos financieros atendidos;Estados Financieros consolidados 2014;Reglamento Especifico del Sistema de Tesoreria yCrédito Público

AVANCE Mide el cumplimiento de la elaboración del Anteproyecto de Presupuestodel MPD aprobado mediante Resolución Ministerial y remitido al MEFP;100% de requerimientos financieros atendidos; Estados Financierosconsolidados; Actualización del Reglamento Especifico del Sistema deTesoreria y Crédito Público.

porcentaje EF+RESTCP+RACNV+AP

EF: Estados Financieros elaborados y presentados con una ponderaciónde 30% anualRESTCP: Reglamento Especifico del Sistema de Tesoreria y CréditoPublico 15%RACNV: Atención de requerimientos en el periodo, que cumplan con lanorMativa vigente, con una ponderación de 35% anualAP: Anteproyecto de Presupuesto del MPD aprobado medianteResolución Ministerial y remitido al MEFP con una ponderación de 20%anual

0 02/01/2015

Anteproyecto de presupuesto recursos decontravalor

APRC La elaboración del anteproyecto de presupuesto de los recursos decontravalor

Porcentaje (APRCPGE/PRCP)*100

APRCPGE: El Reporte del presupuesto de Contravalor en elanteproyecto del PGEPRCP: Programación del presupuesto de recursos del contravalor

0 02/01/2015

Anteproyectos de ley y decretos ALDS Mide la cantidad de anteproyectos de ley y proyectos de decretossupremos revisados y elaborados

Porcentaje (AR/ARQ)*100

AR: Cantidad de anteproyectos de ley y proyectos de decretossupremos revisados y elaboradosARQ: Cantidad de disposiciones legales recibidas y/o proyectadas

0 02/01/2015






Fecha elab. POA

Código(*) 0

Sigla MPD

Análisis de Anteproyectos de normativa (Leyes,Decretos, Resoluciones, Propuestas metodológicas,etc.)

APN Elaboración de Informes que emiten criterios técnicos respecto apropuestas normativas

porcentaje (APN/APNE)*100

APN: Informes elaboradosAPNE: Solicitud de Informes que emiten criterios técnicos respecto alas propuestas normativas

0 02/01/2015

Apoyo a diseño grafico A.D.G. Mide el grado de atención de las solictudes de diseño gràfico efectuadaspor las areas a la Unidad de Comunicacion Social.

porcentaje (SA/SR)*100

SA: cantidad de solicitudes de diseño grafico atendidasSR: cantidad de solicitudes recibidas por la Unidad de ComunicacionSocial.

0 02/01/2015

Archivo Central y Biblioteca ACB Mide el cumplimiento del avance en la inventariación del fondodocumental, como el fondo bibliográfico del MPD.

porcentaje (((RDSD/CDSS)*100)+((RFBE/RFBP)*100))/2

RDSD: Cantidad de Registros de documentos de series documentales,en la Base de datosCDSS: Cantidad de documentos en series documentales que han sidoseleccionadas para inventariarRFBE: Cantidad de Registros del Fondo Bibliografico de la Bibliotecadel MPD procesados en el Programa LILDBI WEBRFBP: Cantidad de registros del fondo bibliografico programados

0 02/01/2015

Asistencia Tecnica Indicador compuesto 3.2.1 ATIC Indicador compuesto Asist Tecnica porcentaje (((OCPE/OCPP)+(PICDE/PICPR))/2)*100

OCPE: Numero de organizaciones comunitarias con proyectosproductivos elaborados.OCPP: Número de organizaciones comunitarias con proyectosproductivos programados para su elaboración.PICDE: Proyecto Intercomunal DesembolsadoPICPR: Proyectos Intercomunales ProgramadosPICDFEL: Elaboracion de Carpetas y Proyectos Intercomunales paralos Beneficiarios de los Grups Zonales y/o ComunidadesPICDFEJ: Programacion de Carpetas y Proyectos Intercomunales paralos Beneficiarios de los Grups Zonales y/o Comunidades

0 02/01/2015

Asistencia Técnica en Términos de Referenciasy/o Estudios de Preinversión

ATTEP Mide el grado de cumplimiento de la Asistencia Técnica en Términosde Referencias y/o Estudios de Preinversión

Cantidad (EA/ES)*100

EA: Cantidad de entidades del sector público que recibieron asistenciatécnica en la elaboración de Términos de Referencia y/o estudios depreinversión.ES: Cantidad de entidades del sector público que solicitaron asistenciatécnica en la elaboración de Términos de Referencia y/o estudios depreinversión (meta anual = 5)

0 02/01/2015

Asistencia tecnica/atencion de consultas AT Mide el grado de cumplimiento en la otorgación de asistencia técnica Porcentaje (ATOCA/ATRCR)*100

ATOCA: Asistencia tecnica otorgada/consultas atendidasATRCR: Asistencia tecnica/consultas requeridas

0 02/01/2015






Fecha elab. POA

Código(*) 0

Sigla MPD

Asistencia técnica para la elaboración depropuestas de radios urbanos, PMOTs, PLUSes,PDOTs, etc.

AT Reuniones de información y Asistencia técnica a representates de ETAs, elaboración de informes.

cantidad (ATP/ATS)*100

ATP: Talleres de difusión y/o capacitación sobre instrumentos de OTATS: Asistencia técnica, reuniones de aclaración e información solicitadas

0 02/01/2015

Atención de expedientes AE Mide el grado de cumplimiento en la atención de expedientes porcentaje ((EA+EP+EC)/DR)*100

EA: Cantidad de expedientes abiertosEP: Cantidad de expedientes en procesoEC: Cantidad de expedientes cerradosDR: Cantidad de denuncias recibidas para iniciar y/o continuar

0 02/01/2015

Atención de requerimientos analizados ARA Mide la cantidad de requerimientos atendidos,en los ámbitos social,macroeconomico y sectorial, solicitados por instanciasgubernamentales.

Cantidad (DE/DS)*100

DE: Documentos elaboradosDS: Documentos solicitados

0 02/01/2015

Atención de requerimientos de análisis ARA Mide el porcentaje de reportes analizados por la DGSC a solicitud delas autoridades del MPD durante la gestión 2015

Porcentaje (RAA/RAS)*100

RAA: Reportes analizados atendidos por la DGSC a solicitud de lasautoridades del MPD durante la gestión 2015RAS: Reportes analizados solicitados a la DGSC por las autoridadesdel MPD durante la gestión 2015

0 02/01/2015

Atención de requerimientos de información ARI Mide el porcentaje de documentos elaborados por la DGSC a solicitudde las autoridades del MPD durante la gestión 2015

Porcentaje (DE/DS)*100

DE: Documentos elaborados por la DGSC a solicitud de lasautoridades del MPD durante la gestión 2015DS: Documentos solicitados a la DGSC por las autoridades del MPDdurante la gestión 2015

0 02/01/2015

Atención de solicitudes de inscripción, actualización,reinscripción o certificación de ONGs

RONG Se mide la eficacia del Registro de ONGs en la atención de solicitudes deinscripción, actualización, reinscripción o certificación

Cantidad (SAONG/SRONG)*100

SRONG: Número de solicitudes de inscripción, actualización, reinscripcióno certificación de ONGs y/o consultorias recibidasSAONG: Número de solicitudes de inscripción, actualización, reinscripcióno certificación de ONGs y/o consultorias atendidas

0 02/01/2015

Atención y Contratación de bienes, obras, serviciosgenerales y servicios de consultoría requeridos porlas Unidades Solicitantes de forma oportuna,eficiente y de acuerdo a normativa vigente.

ACBBSS Atención y Contratación de bienes, obras, servicios generales y serviciosde consultoría requeridos por las Unidades Solicitantes de formaoportuna, eficiente y de acuerdo a normativa vigente.

porcentaje (ACBBSSE/ACBBSSR)*100

ACBBSSE: Atención y Contratación de bienes, obras, servicios generalesy servicios de consultoría requeridos por las Unidades Solicitantes deforma oportuna, eficiente y de acuerdo a normativa vigente. ejecutadasACBBSSR: Atención y Contratación de bienes, obras, servicios generalesy servicios de consultoría requeridos por las Unidades Solicitantes deforma oportuna, eficiente y de acuerdo a normativa vigente. requeridas

0 02/01/2015






Fecha elab. POA

Código(*) 0

Sigla MPD

Auditoria Especial AUDESP Mide el grado de cumplimiento de la ejecucion de las AuditoriasEspeciales

Porcentaje (RendReal/RendPOA)*100

RendReal: Auditoria Especial RealizadaRendPOA: Auditorias Especiales programada

0 02/01/2015

Auditoria externa de proyectos AC Control externo a la administración de los Recursos asignados aproyectos del MPD

porcentaje (NIA/NIAP)*100

NIA: Número de Informes realizados de Auditoría externa de proyectosNIAP: Número de Informes programados de Auditoría externa deproyectos

0 02/01/2015

Auditorias No Programadas AUDnoProg Mide el grado de cumplimiento en la ejecucion de Auditorias NoProgramdas instruidas por la MAE , la CGE ò la Jefatura de Unidad


RendReal: Auditorias No Programadas realizadasRendPOA: Auditorias No Programadas instruidas por la MAE, la CGE òla Jefatura de Unidad

0 02/01/2015

Auditoría del Proyecto AP Mide el cumplimiento en la realización de la auditoria 2014 del proyecto Porcentaje (AAP/CAP)*100

AAP: Es el avance efectivamente desarrollado de la auditoria 2014 del proyectoCAP: Es realización de la auditoria 2014 completada

0 02/01/2015

Avance en Documento de Propuesta creación deárea organizacional del MPD(**)

DPCDPI Mide el porcentaje de elaboración de la propuesta de creación de unárea organizacional al interior del MPD encargada de la promoción deinversiones en el país, que contenga documento de justificación,identificación de principales atribuciones, propuesta de proyecto de DS;así como de las gestiones necesarias orientadas a su consideración.

porcentaje AEAP

AEAP: Avance en la elaboración, ajustes y presentación final de lapropuesta de documento, ponderado en un 100% anual.

0 02/01/2015

Avance en identificación y apoyo a entidades engestión de inversión

LFAE Cumplimiento en la identificación de nuevas fuentes de financiamiento Cantidad (((lfi/lfp)+(ea/eap))/2)*100

lfi: Número de lineas de financiamiento y mecanismos identificadaslfp: Número de lineas de financiamiento y mecanismos a seridentificadas por la UNFea: Número de entidades asistidaseap: Número de entidades programadas para ser asistidas

0 02/01/2015

Avance en proyectos de CTPD y desarrollo demódulos informáticos que complementen lossistemas del VIPFE

APMI Se mide el acceso de los proyectos presentados por las entidadespúblicas a la cooperación técnica entre paises en desarrollo y desarrollode módulos informáticos que complementen los sistemas del VIPFE

cantidad (((pac/ppcrm)+(mid/mip))/2)*100

pac: Cantidad de proyecos que fueron aceptados por la cooperación yestan en ejecuciónppcrm: Cantidad de proyectos que fueron presentados por lasentidades del SP a la cooperación, que cumplan los requisitos mínimos.mid: Número de módulos de módulos informáticos desarrolladosmip: Número de módulos informáticos a ser desarrollados

0 02/01/2015

Banco de datos BD Mide el grado de cumplimiento en la elaboración del banco de datos Porcentaje (BDE/bd)*100

BDE: Banco de datos elaboradobd: Banco de datos referente a planes, programas y proyectos del MPD

0 02/01/2015






Fecha elab. POA

Código(*) 0

Sigla MPD

Base de Datos del Registro Masivo en Áreas dePobreza Urbana

BD Mide el cumplimiento de la obtención de la Base de Datoscorrespondiente al Registro Masivo en Áreas de Pobreza Urbana deBolivia

Número (ABD/CBD)*100

ABD: Es la obtención parcial de la base de datos del Registro Masivo enÁreas de Pobreza Urbana de BoliviaCBD: Es la obtención de la base de datos del Registro Masivo en Áreasde Pobreza Urbana de Bolivia completada

0 02/01/2015

CONDICIONES EXIGIDAS EN CONVENIO CEC MIDE EL CUMPLIMIENTO DEL SEGUIMIENTO A LAS CONDICIONESEXIGIDAS EN CONVENIO

PORCENTAJE (CE/CF)*100

CE: NUMERO DE CONVENIOS DE PRESTAMOS EN ETAPA DEEJECUCIONCF: NUMERO DE CONVENIOS DE PRESTAMOS FIRMADOS

0 02/01/2015

CONVENIOS SUSCRITOS CS MIDE LOS CONVENIOS QUE SE CONCRETAN CON LACOOPERACION INTERNACIONAL

Porcentaje (CF/CP)*100

CF: Número total de convenios firmadosCP: Número de convenios programados para el año

0 02/01/2015

Capacitacion SPP CSPP Mide el cumplimiento en la capacitacion de usuarios SPP porcentaje (UC/USPP)*100

UC: Usuarios capacitados en el SPPUSPP: Usuarios SPP designados por las áreas

0 02/01/2015

Capacitación y Asistencia Técnica CyAT Realización de procesos de capacitación y asistencia técnica en laelaboración de Términos de Referencia y/o estudios de preinversión

PORCENTAJE (PROCAPASISTEC/PROCAPASISTECPROG)*100

PROCAPASISTEC: Realización de procesos de capacitación y asistenciatécnica en la elaboración de Términos de Referencia y/o estudios depreinversiónPROCAPASISTECPROG: Procesos de capacitación y asistenciatécnica en la elaboración de Términos de Referencia y/o estudios depreinversión programados

0 02/01/2015

Cierre IDF GRANT Nº TF 011141 CIDF Mide el grado de avance del cierre de las actividades administrativas delporyecto IDF GRANT Nº TF 011141

porcentaje (PBSE+DOF+IC)/3

PBSE: Avance en el pago de bienes y/o servicios solicitados, delproyecto IDF GRANT Nº TF 011141 con No objecion del Banco MundialDOF: Avance en la ejecución de devoluciones de saldos no ejecutadosdel proyecto IDF GRANT Nº TF 011141IC: Avance en la elaboración del informe de auditoria del proyecto IDFGRANT Nº TF 011141

0 02/01/2015

Cierre de Convenios Interinstitucionales deFinanciamiento

CCIF Los Convenios Interinstitucionales de Financiamiento Cerrados, paracierre de líneas de financiamiento.

Cantidad (ICA/ICP)*100

ICA: Informes de cierre aprobadosICP: Informes de cierre programados

0 02/01/2015






Fecha elab. POA

Código(*) 0

Sigla MPD

Comodatos, custodia y/o transferencias deInmuebles, vehículos, acciones telefónicas y activosfijos muebles a/de Entidades Descentralizadas yotras.

CCT Comodatos, custodia y/o transferencias de Inmuebles, vehículos,acciones telefónicas y activos fijos muebles a/de EntidadesDescentralizadas y otras.

porcentaje (CCTA/CCTR)*100

CCTA: Comodatos, Custodia y Transferencias de inmuebles, vehiculos,acciones telefonicas y activos fijos muebles a EntidadesDescentratlizadas y otras, atendidasCCTR: Comodatos, Custodia y Transferencias de inmuebles, vehiculos,acciones telefonicas y activos fijos muebles a EntidadesDescentratlizadas y otras, requeridas

0 02/01/2015

Compatibilización de Reglamentos Específicos deInversión Pública

CREIP Se mide la eficacia de la UNC en emitir informes de compatibilizaciónreferidos a las solicitudes de compatibilización presentadas por lasentidades

Cantidad (REIC/RER)*100

RER: Número de Reglamentos Específicos remitidos oficialmente porlas entidades para su compatibilizaciónREIC: Número de Reglamentos Específicos para los cuales se remitió elinforme de compatibilización.

0 02/01/2015

Confiabilidad de los Registros y EstadosFinancieros del Ministerio de Planificación delDesarrollo

AUDCONFIA Mide el grado de cumplimiento de la Confiabilidad de Registros deEstados Financieros del MPD. Para emitir opinión y Control Interno


RendReal: Confiabilidad de Registros de Estados Financieros realizadaRendPOA: Confiabilidad de Registros de los Estados Financieros delMPD programada en el POA del UAI

0 02/01/2015

Consultas Jurídicas CJ Mide el grado de cumplimiento en la atención de consultas jurídicasefectuadas por las diferentes instancias del MPD

Porcentaje (CAT/CRQ)*100

CAT: Cantidad de consultas jurídicas atendidasCRQ: Cantidad de consultas jurídicas solicitadas

0 02/01/2015

Consultas Normativas ConsNorm Se mide la eficacia de la UNC en la atención de consultas normativas Cantidad (ConsNormResp/ConsNormRec)*100

ConsNormResp: Consultas Normativas RespondidasConsNormRec: Consultas Normativas Recibidas

0 02/01/2015

Convenios Interinstitucionales de Financiamientosuscritos

CIFS Convenios Interinstitucionales de Financiamiento suscritos Porcentaje (CIFs/CIFso)*100

CIFs: Convenios Interinstitucionales de Financiamento suscritos yvigentesCIFso: Es el número de convenios solicitados a la UAP por parte delas entidades ejecutoras

100 02/01/2015

Convenios Interinstitucionales de Financiamientosuscritos(*)

CIF Los CIF tienen por objeto el financiamiento de estudios de preinversiónpriorizados por los beneficiarios

PORCENTAJE (CIFs/CIFp)*100

CIFs: Convenios Interinstitucionales de Financiamiento para suscripciónCIFp: Convenios Interinstitucionales de Financiamiento programadospara suscripción

0 02/01/2015

Coordinacion viajes CV Mide el grado de cumplimiento en la coordinación de viajes de la MAE Porcentaje (VC/VR)*100

VC: Cantidad de viajes de la MAE debidamente coordinadosVR: Cantidad de viajes realizados por la MAE

0 02/01/2015






Fecha elab. POA

Código(*) 0

Sigla MPD

Correspondencia corresp Atención de correspondencia recibida cantidad (cd/cr)*100

cd: correspondencia clasificada, revisada y derivadacr: correspondencia que ingresa al Ministerio

0 02/01/2015

Desarrollo de nuevos sistemas DNS Mide el grado de atención de solicitudes de las unidadesorganizadcionales para el desarrollo de nuevos módulos o sistemasinformáticos

modulo (NMD/NMS)*100

NMS: Numero de módulos o sistemas programados para desarrolloNMD: Numero de modulos o sistemas desarrollados

0 02/01/2015

Difusión de Información y/o Asistencia Técnica AT Solicitudes de Difusión de Información y/o Asistencia Técnica atentidas porcentaje (ATA/ATR)*100

ATR: Cantidad de solicitudes de difusión/socialización y/o AsistenciaTécnica remitidas a la DGSPIEATA: Número de solicitudes de difusión/socialización y/o AsistenciaTécnica atendidas

0 02/01/2015

Difusión de material impreso diverso en FeriasInterministeriales

DMIDF Grado de cumplimiento de la difusión de material impreso diverso enFerias Interministeriales

porcentaje (TMID/TMI)*100

TMID: Tipo de material impreso y difundidoTMI: Tipo de material impreso

0 02/01/2015

Difusión/Capacitación sobre uso y aplicación deinstrumentos de preinversión

ATTEP Mide el cumplimiento de la difusión/capacitación sobre uso y aplicación deinstrumentos de preinversión

Cantidad (EA/ES)*100

EA: Cantidad de entidades del sector público que recibieroncapacitación en sobre el uso y aplicación de instrumentos de preinversión.ES: Cantidad de entidades del sector público programadas a nivelnacional para otorgar capacitación sobre el uso y aplicación deinstrumentos de preinversión. (meta = 100 entidades)

0 02/01/2015

Dirección, coordinación y supervisión de la DGDCEP. DCSDGDCEP Supervisión de Actividades de la DGDCEP. Porcentaje (DGRS/DGP)*100

DGRS: Documentos generados por la DGDCEP revisados ysupervisados.DGP: Documentos generados y presentados por la DGDCEP.

0 02/01/2015

Dirección, coordinación y supervisión de la DGEE DCSDGEE Canalización de solicitudes vinculadas a la Dirección General deEmpresas Estatales.

Porcentaje (HRD/HRR)*100

HRD: Hojas de Ruta derivadas respecto a la DGEEHRR: Hojas de Ruta Recepcionada respecto a la DGEE.

0 02/01/2015

Dirección, coordinación y supervisión de la DGGE. DCSDGGE Canalización de solicitudes vinculadas a la Dirección General de GobiernoElectrónico.

Porcentaje (HRD/HRR)*100

HRD: Hojas de Ruta Derivadas respecto a la DGGE.HRR: Hojas de Ruta Recepcionadas respecto a la DGGE.

0 02/01/2015






Fecha elab. POA

Código(*) 0

Sigla MPD

Diseño herramientas de Gobierno Electrónico DHGE Avance del estudio de diseño de herramientas de Gobierno Electrónico porcentaje (EDHGE/EDHGEP)*100

EDHGE: Estudios diseño de herramientas de gobierno electrónicoelaboradosEDHGEP: Estudios diseño de herramientas de gobierno electrónicoprogramados

0 02/01/2015

Documento de diagnóstico económico productivo. DDEP Mide el grado de cumplimiento de elaboración del diagnóstico económicoproductivo de los sectores de la organización económica comunitaria y dela organización económica social cooperativa en el país.

Porcentaje DDEP

DDEP: Elaboración del documento de diagnóstico económico productivoponderado en 100% anual.

0 02/01/2015

Documento de variables socioeconómicas DVS Mide el grado de cumplimiento de la elaboración del documento devariables socioeconómicas para diagnosticar la situación actual de laorganización económica y social cooperativa

Porcentaje DVS

DVS: Elaboración del documento de variables socioeconómicasponderado en 100% anual

0 02/01/2015

Documentos legales indicador compuesto 3.2.5 DLIC Documentos legales indicador compuesto porcentaje (((PJT/PJPRT)+(BCCIO/BCCIPR))/2)*100

PJTT: Número de Personerías Jurídicas en trámite.PJP: Número de Personerías Jurídicas programadas para iniciartrámite.PJT: Personerias Juridicas Tramitadas para los Grupos Zonales yAsociaciones..PJPRT: Personeria Juridica Programada para Tramite para los GruposZonalesBCCIO: Beneficiarios a los que se ha otorgado Cedula de IdentidadBCCIPR: Cantidad programada de Beneficiarios que cuentan conCedulas de Identidad

0 02/01/2015

Eficacia de Operaciones GEN Mide el Avance Fisico de Operaciones en porcentaje porcentaje (EJEC/PROG)*100

EJEC: cantidad de variables ejecutadas y/ o realizadas de undeterminado periodoPROG: cantidad de variables Programadas , o planificadas de undeterminado periodo

0 02/01/2015

Ejecucion PICVAS indicador compuesto 3.2.2 EPIC Ejecución De Proyectos en Iniciativas Comunitarias con Valor Agregadoen Asociaciones y Organizaciones Económicas Campesinas yAsociaciones

porcentaje (((PIC/PIP)+(PICVASEL/PICVASPR))/2)*100

PEICE: Número de proyectos en iniciativas comunitarias con valoragregado elaborados en la gestión.PEICP: Número de proyectos en iniciativas comunitarias con valoragregado programados para su elaboración en la gestión.PIC: Numero de OECAS con diagnostico y proyectos a diseño finalPIP: Número de OECAS programadas que cuentan con diagnostico yproyectos a diseño finalPICVASEL: Proyectos de Iniciativas Comunitarias con Valor Agregadocon dsembolsoPICVASPR: PICVAS programadas para desembolso

0 02/01/2015






Fecha elab. POA

Código(*) 0

Sigla MPD

Ejecución de obras de infraestructura EOI Ejecución de obras de infraestructura productiva a través de losGobiernos Municipales para fortalecer potenciales productivos

porcentaje (PINFEL/PINFPR)*100

PINFEL: Proyectos de Infraestructura a diseño final elaboradosPINFPR: Proyectos de Infraestructura a diseño final Programado

0 02/01/2015

Elaboración Contratos ECT Mide el grado decumplimiento en la elaboración de ContratosAdministrativos

Porcentaje (CEL/CRQ)*100

CEL: Cantidad de contratos administrativos elaboradosCRQ: Cantidad de contratos administrativos requeridos por la DGAA.

0 02/01/2015

Elaboración de Boletines EB Mide el avance y seguimiento al Plan de Desarrollo Económico y Social Cantidad (BE/BP)*100

BE: Boletines elaboradosBP: Boletines programados

0 02/01/2015

Elaboración de Informes EI Mide el grado de cumplimiento en la atención de requerimientos deelaboración de informes legales

cantidad (ILE/ILR)*100

ILE: Cantidad de informes legales elaborados, de acuerdo arequerimientoILR: Cantidad de informes legales requeridos según Hojas de Rutaasignadas

0 02/01/2015

Elaboración de modificaciones presupuestarias derecursos de contravalor

MODPRES Monto de modificaciones presupuestarias realizadas, respecto al montopresupuestado para modificaciones presupuestrias

Porcentaje (MMP/MPMP)*100

MMP: Suma de los montos de las modificaciones presupuestriasrealizadasMPMP: Presupuesto de la gestión para modificaciones presupuestarias

0 02/01/2015

Elaboración de notas EN Mide el grado de cumplimiento en la elaboración de notas arequerimiento de la Ministra

Porcentaje (NE/NR)*100

NE: Cantidad de notas elaboradasNR: Cantidad de notas requeridas por la MAE

0 02/01/2015

Elaboración de propuesta preliminar de directricespara la incorporación de la Gestión de Riesgos en elOrdenamiento Territorial

GROT Cumplimiento de actividades para la elaboración de la Ley deOrdenamiento Territorial

% de avance (GROTE/GROT)*100

GROT: Actividades para la elaboración de la propuesta preliminar deDirectricesGROTE: Documento Directrices

0 02/01/2015

Elaboración, ajuste y presentación de los planes EAPP Avance en la elaboración y presentación de los planes elaborados, ajustados y presentados.

porcentaje (PGEPSLP/PGEPSLPL)*100

PGEPSLP: Plan de Gobierno Electrónico y Plan de Software LibrePresentadoPGEPSLPL: Plan de Gobierno Electrónico y Plan de Software LibrePreliminar

0 02/01/2015






Fecha elab. POA

Código(*) 0

Sigla MPD

Estrategia de Comunicación y Formación ECF Avance en la elaboración de la estrategia de comunicación y formación. porcentaje (ECFE/ECFP)*100

ECFE: Estrategia de comunicación y formación elaboradasECFP: Estrategia de formación y comunicación programadas

0 02/01/2015

Eventos de Capacitación Realizados ECR Se mide la eficacia de la UNC en la organización y ejecución de eventosde capacitación

Cantidad (EE/EP)*100

EP: Número de eventos programadosEE: Número de eventos ejecutados con la participación de la UNC

5 02/01/2015

Eventos públicos EP Grado de cumplimiento de la realizacion de Eventos públicos porcentaje (NEPA/NEPS)*100

NEPA: Numero de eventos apoyados por el Área de Comunicación SocialNEPS: Numero de eventos públicos solicitados verbalmente

0 02/01/2015

Fortalecimiento Institucional FI Mide el cumplimiento de la realización de las actividades administrativasdel proyecto planificadas para la gestión 2015

Porcentaje (AFI/CFI)*100

AFI: Es el avance efectivamente desarrollado de la administración delproyectoCFI: Es realización de la administración del proyecto completada

0 02/01/2015

Fortalecimiento a comunidades indicadorcompuesto 3.2.4

FCIC Fortalecimiento a comunidade porcentaje (((TECOEJ/TECOPR)+(IEXCOEJ/IEXCOPR))/2)*100

TECOEJ: Talleres y Eventos de Capacitacion y OrganizacionEjecutados.TECOPR: Taller de Eventos de Capacitacion y OrganizacionProgramadosIEXCOEJ: Intercambio de Experiencias de Comunidades yOrganizaciones EjecutadosIEXCOPR: Intercambio de Experiencias de Comunidades yOrganizaciones Programados

0 02/01/2015

Funcionamiento Despacho FD Mide el grado de ejecución del presupuesto asignado al Despacho Porcentaje (PE/PP)*100

PE: Presupuesto ejecutado del DespachoPP: Presupuesto programado del Despacho

0 02/01/2015

Funcionarios asistidos y capacitados FUNACAP Número de servidores públicos de las entidades del nivel territorial ysectorial asistidos y/o capacitados

personas (NUMSERASISCAP/NUMSERPROG)*100

NUMSERASISCAP: Números de servidores públicos de las entidadesdel nivel sectorial y territorial asistidos y/o capacitadosNUMSERPROG: Número de servidores públicos de las entidades delnivel sectorial y territorial que se han programado para la presentegestión

0 02/01/2015

Gestión de recursos para la preinversión GESRECPRE Las solicitudes de desembolso para estudios que remiten las entidadesbeneficiarias

Porcentaje (SOLDESREC/SOLDESPRO)*100

SOLDESREC: Número de solicitudes de desembolso recibidas parasu atenciónSOLDESPRO: Número de solicitudes de desembolso programadas

0 02/01/2015






Fecha elab. POA

Código(*) 0

Sigla MPD

Homologacion de Planes municipales, departamentales y otros de OrdenamientoTerritorial

PMOT Mide el grado de cumplimiento en la revisión y elaboración de informes dePlanes municipales, departamentales y otros de Ordenamiento Territorial

cantidad (PMOTE/PMOTR)*100

PMOTE: Número de Informes de evaluación de Planes Municipales,departamentales, y otros de Ordenamiento Territorial revisadosPMOTR: Cantidad de Planes municipales, departamentales y otros deOrdenamiento Territorial recibidos por la DGPT para su revisión

0 02/01/2015

Homologación de Radios Urbanos Municipales. HRUM Elaboración de informes de revisión para la Homologación (Si corresponde)de Radios Urbanos Municipales

Cantidad (HRUM/SRUM)*100

HRUM: Revisión de documentación y elaboración de Informes técnicos de revisión para la Homologación de Radios Urbanos Municipales.Elaboración de Proyecto de Resoluciones Supremas de aprobación, sicorresponde.SRUM: Solicitudes de Homologación de Radios Urbanos Municipales

0 02/01/2015

IDF IDF Mide el cumplimiento de la operacion relativa a la elaboración deDiagnóstico y Estrategia para el Fortalecimiento de Capacidades del ciclode la Inversion

porcentaje (DR/DP)*100

DR: Documentos realizadosDP: Documentos programados

0 02/01/2015

Implementar el sistema de administración depersonal

ISAP Reglamentos y/o Procedimientos adecuados a la normativa vigente POAIS elaborados y actualizados por instancias competentes yconsolidados en el Manual de Puestos Proceso solicitado y llevado a cabo con el Sistema Plurinacional deCertificación de Competencias (SPCC) dependiente del Ministerio deEducación. Formularios de Evaluación de Desempeño completados y suscritos porinstancias competentes Proceso de detección de necesidades de capacitación realizado y Plan deCapacitación formulado en base al mismo.

Porcentaje (RPAN+PEAICCMP+SPCC+FEDCSIC+PDNCRPC)/5

RPAN: Reglamentos y/o Procedimientos adecuados a la normativavigentePEAICCMP: POAIS elaborados y actualizados por instanciascompetentes y consolidados en el Manual de PuestosSPCC: Proceso solicitado y llevado a cabo con el Sistema Plurinacionalde Certificación de Competencias (SPCC), dependiente del Ministerio deEducaciónFEDCSIC: Formularios de Evaluación de Desempeño completados ysuscritos por instancias competentesPDNCRPC: Proceso de detección de necesidades de capacitaciónrealizado y Plan de Capacitación formulado en base al mismo.

0 02/01/2015

Información sistematizada y documento de análisisde las empresas públicas(**)

ISDEP Mide el grado de actualización trimestral de la Información sistematizada yel avance en el documento de análisis de las empresas públicas

porcentaje (IS+DEP)/2

IS: Actualización trimestral de la información sistematizada, ponderada enun 100% anual.DEP: Avance en el documento de análisis de las empresas públicas,ponderado en un 100% anual.

0 02/01/2015

Informes de Auditoría Estados Financieros deRecursos de Contravalor Gestión anterior

IAEFRC Control externo a la administración de los Recursos de Contravalor Cantidad (NIA/NIAP)*100

NIA: Número de Informes de Auditoría realizadosNIAP: Número de Informes de Auditoría programado en la gestión

0 02/01/2015

Instrumentos organizacionales y administrativos IOA Número de instrumentos organizacionales y administrativos concluidos Porcentaje (NOA/NOAP)*100

NOA: Instrumentos como Manuales de Procesos y Procedimientos(MPP), Manual de Organización y Funciones (MOF) reglamento internoaprobado.NOAP: Instrumentos como Manuales de Procesos y Procedimientos(MPP), Manual de Organización y Funciones (MOF) reglamento interno.

0 02/01/2015






Fecha elab. POA

Código(*) 0

Sigla MPD

Instrumentos y/o herramientas desarrollados parala preinversión

INSHERPRE Desarrollo de instrumentos y herramientas para agilizar la fase de lapreinversión

% (INSHERPRE/INSHERPREPROG)*100

INSHERPRE: Cantidad de instrumentos y herramientas para agilizar lafase de la preinversión desarrolladosINSHERPREPROG: Cantidad de instrumentos y herramientasprogramados para agilizar la fase de la preinversión

0 02/01/2015

Inversiones en mejoras del edificio EX – USAID enObrajes y predios de EX - USAID en El Alto.

IMEEU Inversiones en mejoras al edificio EX – USAID en Obrajes y predios deEX - USAID en El Alto.

porcentaje (IMEEUA/IMEEUR)*100

IMEEUA: Inversiones en mejoras al edificio EX – USAID en Obrajes ypredios de EX - USAID en El Alto, atendidasIMEEUR: Inversiones en mejoras al edificio EX – USAID en Obrajes ypredios de EX - USAID en El Alto, requeridas

0 02/01/2015

Mecanismos de Participación y Control Social MEPCS Implementación de mecanismos para optimizar la participación y el control social en las labores del MPD

Documento (MEPCS/PACS)*100

MEPCS: Cantidad de actas, notas ò informes de reuniones decoordinaciòn con el control socialPACS: Reuniones de coordinaciòn con el control social

0 02/01/2015

Mejoras de los sistemas: gas natural, climatizacióny agua caliente en el edificio EX – USAID enObrajes.

MSGCAEU Mejoras de los sistemas: gas natural, climatización y agua caliente en eledificio EX – USAID en Obrajes.

porcentaje (MSGCAEUA/MSGCAEUR)*100

MSGCAEUA: Mejoras de los sistemas: gas natural, climatización y aguacaliente en el edificio EX – USAID en Obrajes. atendidasMSGCAEUR: Mejoras de los sistemas: gas natural, climatización y aguacaliente en el edificio EX – USAID en Obrajes. requeridas

0 02/01/2015

Monitoreo estudios de preinversion(*) MONPREINV Cantidad de estudios de preinversión con acompañamiento PORCENTAJE (PREINVACOMP/PREINVIDENTACOMP)*100

PREINVACOMP: Número de estudios de preinversión acompañadosPREINVIDENTACOMP: Número de estudios de preinversiónidentificados para acompañamiento

0 02/01/2015

Número de Entidades que aplican la estrategia deseguimiento a la ejecución para mejorar su IP

ENTMEJIP Número de Entidades del nivel Sectorial y Territorial aplican laestrategia de seguimiento para mejorar su inversión pública

entidad (ENTAPESTR/ENTPROGAPESTR)*100

ENTAPESTR: Número de Entidades del nivel sectorial y territorial queaplican la estrategia para seguimiento y mejora de su IPENTPROGAPESTR: Número de Entidades del nivel sectorial yterritorial programadas que aplican la estrategia

0 02/01/2015

Organización de Actividades Internas AI Cantidad de Actividades Internas cantidad (AIS/AIR)*100

AIS: Cantidad de Actividades Internas atendidas por la Unidad deComunicación SocialAIR: Cantidad de Actividades Internas solicitadas verbalmente

0 02/01/2015






Fecha elab. POA

Código(*) 0

Sigla MPD

PDES PDES Avance en la elaboración y difusión del PDES porcentaje V1+V2

V1: Porcentaje de avance en la formulación del PGDES ponderado enun 80 % anualV2: Porcentaje de avance en la socialización/difusión en el sitio webponderado en un 20 % anual

0 02/01/2015

Participacion, seguimiento y evaluacion deactividades y funiones del MPD

PSEAFMPD La participacion de la UT en acciones de control, prevencion,seguimiento y evaluacion de procesos de contratacion, actividades yfuniones del MPD

porcentaje (PER+SIAA+PAS+SIPC)/4

PER: Porcentaje de participacion de la UT en reuniones realacionadasa seguimiento de actividades y/o funiones del MPD, ponderado en100% anualSIAA: Porcentaje de solicitudes de informacion sobre actividades yfuniones del MPD, ponderado en 100% anualPAS: Grado de participacion de la UT en aperturas de sobres,ponderado en 100% anualSIPC: Porcentaje de solicitudes de informacion sobre procesos decontratacion, ponderado en 100% anual

0 02/01/2015

Participación en espacios de coordinación EC Mide la participación de la DGSC en espacios de coordinaciónconvocadas por el MPD u otras instancias

Porcentaje (AEC/ECC)*100

AEC: Número de reuniones/talleres/seminarios de coordinacióninstitucional, territorial o sectorial en las cuales participa la DGSCECC: Número de reuniones/talleres/seminarios convocados por elMPD u otras instancias en los cuales se invita a la DGSC

0 02/01/2015

Petición de Informe Escrito PIE Mide el grado de cumplimiento de respuesta a las Peticiones de InformeEscrito solicitado por la Asamblea Legislativa Plurinacional

Porcentaje (PRS/PRQ)*100

PRS: Cantidad de PIE respondidasPRQ: Cantidad de PIE solicitadas

0 02/01/2015

Plan quinquenal CPQ El avance en la elaboración del plan quinquenal porcentaje AEPQ

AEPQ: Porcentaje de avance en la elaboración del Plan Quinquenal

0 02/01/2015

Procedimientos de Calidad PC mide la cantidad de procedimientos rediseñados en funcion deestandares internacionales de gestion de calidad de TI, respecto deltotal de procedimientos existentes

cantidad (PR/(PE/2))*100

PR: Procedimientos rediseñados en funcion de estandares de calidadPE: Cantidad de procedimientos exitentes

0 02/01/2015

Programa de Operaciones Anual del MPD POAMPD Mide el grado de cumplimiento en la elaboración del Programa deOperaciones Anual del MPD

Cantidad (POAMPDE/POAPMPD)*100

POAMPDE: Programa de Operaciones Aunal del MPD elaboradoPOAPMPD: Programa de Operaciones Aunal programado

0 02/01/2015

Promocion, Difiusion y socializacion del Codigo deEtica

PDSCE Mide el grado de Promocion, Difiusion y socializacion del Codigo deEtica

porcentaje (TPOR/TPOP)*100

TPOR: Realización de talleres, publicación de sitio Web, comunicación porcorreo y otros.TPOP: Talleres, publicación sitio Web del MPD, comunicación por correoinstitucional, y otros mecanismos para la promoción, difusión y socialización

0 02/01/2015






Fecha elab. POA

Código(*) 0

Sigla MPD

Propuesta de lineamientos de políticas para eldesarrollo de la economía comunitaria y de laeconomía social cooperativa.

PLPDECESC Propuesta de lineamientos de políticas para el fortalecimiento de laeconomía comunitaria y social cooperativa

Porcentaje PLPDECESC

PLPDECESC: Elaboración de la propuesta de lineamientos de políticaspara el desarrollo de la economía comunitaria y de la economía socialcooperativa ponderadas en 100% anual

0 02/01/2015

Propuestas Elaboradas De Norma yReglamentación del SEIF-D

PRENORRE Mide el grado a actualización de la normativa en funcion a los cambiosque genere el entorno

cantidad (PRONORE/PRONOPRO)*100

PRONORE: Propuestas de normativas elaboradas y remitidas aautoridadesPRONOPRO: Propuestas de normativas programadas para la gestión

0 02/01/2015

Propuestas de Lineamientos Generales Ajustadas(**)

PLGA Mide el porcentaje de avance en el ajuste a tres Propuestas deLineamientos Generales para la gestión empresarial pública, ponderadoen un 100% anual

porcentaje PLGA

PLGA: Avance en el ajuste a tres propuestas de LineamientosGenerales para la gestión empresarial pública, ponderado en un 100%anual

0 02/01/2015

Provisión de materiales y suministros prov_mat mide el grado de atención de requerimientos de materiales y suministrosefectuados por las unidades organizaciones

porcentaje (PA/RMS)*100

PA: Cantidad de pedidos de provisión de materiales y suministrosatendidos por almacenes.RMS: Cantidad de pedidos de provisión de materiales y suministrossolicitados por las unidades funcionales

0 02/01/2015

Quejas y Denuncias QYD Grado de atención de quejas y denuncias porcentaje (QYDA/RQYD)*100

QYDA: Cantidad de quejas y denuncias atendidas o en etapa deprocesamientoRQYD: Cantidad de quejas y denuncias recibidas

0 02/01/2015

REGISTRO DE CONVENIOS FIRMADOS YDESEMBOLSOS

RCFYD MIDE EL REGISTRO DE LOS CONVENIOS CONCRETADOS CON LACOOPERACION INTERNACIONAL Y LOS DESEMBOLSOS PARA SUEJECUCION

PORCENTAJE (((CFR/CFT)*100)+((DR/DC)*100))/2

CFR: SON LOS CONVENIOS FIRMADOS DEBIDAMENTEREGISTRADOS EN EL SISFINCFT: NUMERO TOTAL DE CONVENIOS FIRMADOSDR: DESEMBOLSOS DEBIDAMENTE REGISTRADOS EN EL SISFINDC: DESEMBOLSOS COMUNICADOS POR LA COOPERACIONINTERNACIONAL Y BCB

0 02/01/2015

Registro y control de los activos fijos muebles einmuebles y gestion de poliza de seguros para losbienes de propiedad del MPD.

RCAFYGPS Registro y control de los activos fijos muebles e inmuebles y gestion depoliza de seguros para los bienes de propiedad del MPD.

porcentaje (RCAFYGPSA/RCAFYGPSR)*100

RCAFYGPSA: Registro y control de los activos fijos muebles einmuebles y gestion de poliza de seguros para los bienes de propiedaddel MPD. atendidosRCAFYGPSR: Registro y control de los activos fijos muebles einmuebles y gestion de poliza de seguros para los bienes de propiedaddel MPD. requeridos

0 02/01/2015






Fecha elab. POA

Código(*) 0

Sigla MPD

Remisión de situaciones financieras aorganizaciones financiadores.

RSF Mide el número de situaciones financieras remitidas a organizacionesfinanciadores.

Porcentaje (SFR/SFP)*100

SFR: Mide el número de situaciones financieras remitidas aorganizaciones financiadores.SFP: Es el número de situaciones financieras programadas para envíoa organismos financiadores

0 02/01/2015

Rendición Pública de Cuentas RPCs Audiencias de Rendición Públicas de Cuentas donde el MPD y susentidades bajo tuición inicialmente comprometen Resultados y dancuentas de ellos al finalizar la Gestión.

Audiencias (RPC/ARPC)*100

RPC: Cantidad de Audiencias de rendicion Pública de cuentasrealizadasARPC: Cantidad de Audiencias de rendicion Pública de cuentasprogramadas

0 02/01/2015

Requerimiento de Información Página WEB RIPWEB Porcentaje de requerimientos de información atendidos y contenidomínimo de la página web del MPD

porcentaje (AINFAWEB/AINFREWEB)*100

AINFAWEB: Porcentaje de información contenida en la página WEBinstitucional y de las entidades descentralizadas segun guìa básica decontenido y porcentaje de notas o solicitudes atendidas por la UTAINFREWEB: Porcentaje de información que debe tener el sitio websegun guìa básica de contenido y porcentaje de notas o solicitudesrecibidas por la UT

0 02/01/2015

Requerimientos atendidos, en temas vinculados alas empresas públicas(**)

RAEP Mide el porcentaje de atención de requerimientos, en temas vinculados aempresas públicas.

porcentaje ((NEP+IEP+REP+TEP+AEP)/(NNEP+INEP+RNEP+TNEP+ANEP))*100

NEP: Notas elaboradas, en temas vinculados a empresas públicas.IEP: Informes elaborados, en temas vinculados a empresas públicas.REP: Reuniones asistidas y/o realizadas, en temas vinculados aempresas públicas.TEP: Talleres efectuados, en temas vinculados a empresas públicas.AEP: Ayuda memorias elaboradas, en temas vinculados a empresaspúblicas.NNEP: Notas necesarias, en temas vinculados a empresas públicas.INEP: Informes necesarios, en temas vinculados a empresas públicasRNEP: Reuniones necesarias, en temas vinculados a empresaspúblicasTNEP: Talleres necesarios, en temas vinculados a empresas públicas.ANEP: Ayuda memorias necesarios, en temas vinculados a empresaspúblicas.

0 02/01/2015

Requerimientos atendidos, en temas vinculados alCOSEEP(**)

RAC Mide el porcentaje de atención de requerimientos, en temas vinculadosal COSEEP.

porcentaje ((NC+IC+RC+TC+AC)/(NCN+ICN+RCN+TCN+ACN))*100

NC: Notas elaboradas, en temas vinculados al COSEEPIC: Informes elaborados, en temas vinculados al COSEEPRC: Reuniones asistidas y/o realizadas, en temas vinculados alCOSEEPTC: Talleres efectuados, en temas vinculados al COSEEPAC: Ayuda memorias elaboradas, en temas vinculados al COSEEPNCN: Notas necesarias, en temas vinculados al COSEEPICN: Informes necesarios, en temas vinculados al COSEEPRCN: Reuniones necesarias, en temas vinculados al COSEEPTCN: Talleres necesarios, en temas vinculados al COSEEPACN: Ayuda memorias necesarios, en temas vinculados al COSEEP

0 02/01/2015






Fecha elab. POA

Código(*) 0

Sigla MPD

Requerimientos informaticos RI Mide el cumplimiento en la atención de requerimientos informáticos Porcentaje (RA/SR)*100

RA: Cantdad de requerimientos de soporte informático, atendidosSR: Cantdad de solicitudes de requerimientos de soporte informático,recibidas

0 02/01/2015

Resoluciones Emitidas REM Mide el cumplimiento en la elaboración de Resoluciones Ministeriales yAdministrativas

Porcentaje (REL/RR)*100

REL: Cantidad de Resoluciones Ministeriales y AdministrativasElaboradasRR: Cantidad de Resoluciones Ministeriales y AdministrativasRequeridas por la MAE y la DGAA.

0 02/01/2015

Respuesta a peticiones RP Mide el grado de cumplimiento en la emisión de respuesta a minutas decomunicación, peticiones de informe oral y peticiones de informe escrito

Porcentaje (PR/PS)*100

PR: Cantidad de minutas de comunicación, peticiones de informe oral ypeticiones de informe escrito, respondidasPS: Cantidad de minutas de comunicación, peticiones de informe oral ypeticiones de informe escrito, que ingresan al MPD

0 02/01/2015

Revision Cartera RCC MIDE LA CANTIDAD DE REVISIONES DE CARTERA EFECTUADAS porcentaje (RDS/RPDS)*100

RDS: NUMERO DE REUNIONES DE SEGUIMIENTO DE CONVENIOS CON LA COOPERACION INTERNACIONALRPDS: NUMERO DE REUNIONES PROGRAMADAS DESEGUIMIENTO DE CONVENIOS COORDINADAS CON LACOOPERACION INTERNACIONAL

0 02/01/2015

Revisión, evaluación e informes a documentos REID Revisión, evaluación e informes a documentos Porcentaje (DA/DR)*100

DA: Cantidad de documentos remitidos atendidosDR: Cantidad de documentos remitidos para su análisis

0 02/01/2015

Revisión, evaluación e informes a planes REP Revisión, evaluación e informes emitidos a planes remitidos a la DGSPIEpara su análisis

porcentaje (PRA/PR)*100

PRA: Cantidad de planes remitidos a la DGSPIE para su análisisatendidosPR: Cantidad de planes remitidos a la DGSPIE para su análisis

0 02/01/2015

Revisión, evaluación e informes a, anteproyectos denormativas y políticas públicas

REIDant Revisión, evaluación e informes a, anteproyectos de normativas y políticaspúblicas

Porcentaje (DA/DR)*100

DA: cantidad de atenciones a documentos de anteproyectos denormativas y/o políticas públicas remitidos para su análisisDR: Cantidad de documentos de anteproyectos de normativas y/opolíticas públicas remitidos a la DGSPIE para su análisis

0 02/01/2015






Fecha elab. POA

Código(*) 0

Sigla MPD

SPIE SPIE Mide el avance de formulación de instrumentos técnico - normativo variable V1+V2

V1: Porcentaje de avance en la elaboración del anteproyecto de Ley delSPIE ponderado en un 80 % anualV2: Porcentaje de avance en la difusión/socialización en el sitio webponderado en un 20 % anual

0 02/01/2015

Seguimiento Plan Estrategico Institucional SPEI Mide el grado de cumplimiento del seguimiento al Plan EstratégicoInstitucional

porcentaje (IPEI/IP)*100

IPEI: Informe de seguimiento PEI elaboradoIP: Informe programado

0 02/01/2015

Seguimiento del POA del MPD y seguimiento ainstrumentos de planificación de entidadesdescentralizadas .

SPOASIP Mide el grado de cumplimiento de informes o reportes de seguimientoPOA del MPD e informe de seguimiento a instrumentos de planificaciónde entidades descentralizadas

Cantidad (IFPOA+ISPOA+ISIPED+RST)*100/5

IFPOA: Elaboración del Informe Final de ejecución POA gestión anteriorISPOA: Elaboración de un informe semestral de ejecución POAISIPED: Elaboración de in informe anual de seguimiento a ainstrumentos de planificación en Entidades descentralizadasRST: Elaboración reportes seguimiento trimestral

0 02/01/2015

Seguimiento informativo SI Cumplimiento al seguimiento informativo porcentaje (NRIE/NRIP)*100

NRIE: Numero de reportes informátivos efectuadosNRIP: Numero de reportes informátivos programados

0 02/01/2015

Servicio de Auditoría Externa para elPROMULPRE, en proceso de contratación

(ATTEP) Mide el grado de cumplimiento del inicio del proceso de contratación dela Auditoría Externa para el PROMULPRE

Porcentaje PCSAEPRUMLPRE

PCSAEPRUMLPRE: El proceso de contratación del servicio de AuditoríaExterna, se estima tenga un avance del 90%

0 02/01/2015

Servicios generales y de mantenimiento atendidos SGMA Mide el grado de cumplimiento de atención de servicios Porcentaje (SA/SR)*100

SA: solicitudes atendidasSR: solicitudes recibidas

0 02/01/2015

Talleres informativos del registro masivo del RUB TIRMNR Mide el cumplimiento de la realización de los talleres informativos delregistro masivo del RUB en las áreas periurbanas de las nueveciudades capitales departamentales más la ciudad de El Alto (cadataller puede tener mas de una sesión de información a dirigentes de juntasvecinales)

porcentaje (QTR/TTP)*100

QTR: Cantidad de talleres realizadosTTP: Total de talleres programados

0 02/01/2015

Tramites Gestionados ante el VIPFE TGAV Se mide la cantidad de tramites atendidos, procesados y despachados ante el VIPFE

cantidad (NTAV/NRTV)*100

NTAV: Numero de tramites atendidos, procesados y despachados porel VIPFENRTV: Numero de tramites recibidos por el VIPFE

0 02/01/2015






Fecha elab. POA

Código(*) 0

Sigla MPD

Transferencia de recursos a las entidadesejecutoras

TREE El número de las transferencias (desembolsos) de recursos decontravalor realizadas a las entidades ejecutoras.

Porcentaje (MTREE/MSTREE)*100

MTREE: El monto desembolsado de recursos de contravalorMSTREE: Monto de las solicitudes de desembolso de las EntidadesEjecutoras recibidas.

0 02/01/2015

Términos de Referencia y/o estudios depreinversión revisados

TDREPREV Los términos de referencia y/o estudios de preinversión derivados a laUnidad de Preinversión para su revisión

Porcentaje (TDRPREV/TDREPPPREV)*100

TDRPREV: Términos de Referencia y/o estudios de preinversiónrevisadosTDREPPPREV: Términos de Referencia y/o estudios de preinversiónprogramados para su revisión

0 02/01/2015



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