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Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
259DE1
10/05/2012
12:40.02
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2012
SOL
PAGO
No.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO.BENEFICIARIO
PAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
583-0000-0000 CONSEJO DE PARTICIPACION CIUDADANA Y CONTROL SOCIALENTIDAD:
18 3 06/01/2012 DEV NOR OGA Orozco Gonzalez Luis Alfredo Pago de
la factura No. S001-001-000003550
por la contratacion para realizar
trabajos de instalaciones de cometidas
electricas en el coliseo de Banco
Central. sol. 747, INFORMES,
ORDEN SERVICIO,
REQUERIMIENTO, PROFORMAS,
MEMO DE PAGO
SSAPROBADO 0.00 850.61OROZCO
GONZALEZ LUIS
ALFREDO
1710738004001 GSILVA09 CARGUELLOG CARGUELLOG RCARVAJAL
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530499 0000 001 0 850.61 850.61 0.00
19 7 06/01/2012 DEV NOR OGA Biviana Astudillo .- reembolso por
concepto de envio de materiales a las
ciudades de Guayaquil y Cuenca el dia
8 de Diciembre del 2011. Fact. No.
002-005-00014019 $ 11.59 ; fact. No.
002-005-000014020 $ 13.48
SSAPROBADO 0.00 25.07ASTUDILLO
VINUEZA BIVIANA
GENOVEVA
0601596109 GSILVA09 CARGUELLOG CARGUELLOG RCARVAJAL
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530106 0000 001 0 25.07 25.07 0.00
20 6 06/01/2012 DEV NOR OGA Dra. Silvana ESPINOZA , reembolso
de pasaje ruta gye-uio del 7 de
Noviembre del 2011 , MEMO Solicitud
reembolso , pase a bordo , ticket
electronico
SSAPROBADO 0.00 75.86ESPINOZA
ORDONEZ
SILVANA DE
0101896389 GSILVA09 CARGUELLOG CARGUELLOG RCARVAJAL
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530301 0000 001 0 75.86 75.86 0.00
21 10 06/01/2012 DEV NOR OGA Salinas Marco pago de residencia
correspondiente al mes de Noviembre y
Diciembre, INFORME RRHH
NOMINA
SSAPROBADO 0.00 816.20SALINAS POZO
MARCO ANTONIO
1204034894 GSILVA09 CARGUELLOG CARGUELLOG RCARVAJAL
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530306 0000 001 0 816.20 816.20 0.00
22 15 06/01/2012 DEV NOR OGA Empresa Electrica Quito s.a..- factura
No. 001-007-002988925
correspondiente al consumo del 15 de
noviembre del 2011 al 15 de diciembre
del 2012.
SSAPROBADO 0.00 1,162.93EMPRESA
ELECTRICA QUITO
S.A. E.E.Q.
1790053881001 GSILVA09 CARGUELLOG CARGUELLOG RCARVAJAL
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530104 0000 001 0 1,162.93 1,162.93 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
259DE2
10/05/2012
12:40.02
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2012
SOL
PAGO
No.
CUR
No.
ORI.
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ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO.BENEFICIARIO
PAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
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23 16 06/01/2012 DEV NOR OGA Fundacion fortalecimiento organizativo
sembrando nuestro futuro.-pagp
correspond. al servicio de alimentacion
recibido en el taller DEL 12
NOVIMEBRE.. realizado en la prov. de
ibarra INFORMES, ACTA ENTREGA,
REGISTRO FIRMAS,
REQUERIMIENTO, PROFORMAS,
MEMO DE PAGO
SSAPROBADO 0.00 800.00FUNDACION
FORTALECIMIENTO
ORGANIZATIVO
1091717901001 GSILVA09 CARGUELLOG CARGUELLOG RCARVAJAL
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530205 0000 001 0 800.00 800.00 0.00
26 13 09/01/2012 DEV NOR OGA Checa Morillo Edwin Freddy Renan,
reembolso por consumo electrico
OFICINAS 601, 602 FACTURA 238
MEMO DE PAGO
SSAPROBADO 0.00 98.07CHECA MORILLO
EDWIN FREDDY
RENAN
0901224006001 GSILVA09 CARGUELLOG CARGUELLOG RCARVAJAL
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530104 0000 001 0 98.07 98.07 0.00
34 30 09/01/2012 DEV NOR OGA Fanny Burguan Chamba y Maricela
Armijos Berru.- reembolso por concepto
de gastos de alimentacion.
DISPOSICION, FACTURA , MEMO
DE PAGO
SSAPROBADO 0.00 5.00Maricela Patricia
Armijos Berru
1900393495 GSILVA09 GSILVA09 CARGUELLOG CARGUELLOG RCARVAJAL
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530801 0000 001 0 5.00 5.00 0.00
35 32 09/01/2012 DEV NOR OGA Maricela Armijos Berru.- reembolso por
concepto de gastos de transporte.
DISPOSICION, MEMO DE PAGO
SSAPROBADO 0.00 5.00Maricela Patricia
Armijos Berru
1900393495 GSILVA09 CARGUELLOG CARGUELLOG RCARVAJAL
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530301 0000 001 0 5.00 5.00 0.00
36 31 09/01/2012 DEV NOR OGA Fanny Burguan Chamba.- reembolso por
concepto de gastos de alimentacion.
DISPOSICION, MEMO DE PAGO
SSAPROBADO 0.00 5.00BURGUAN
CHAMBA FANNY
GEOCONDA
1103013700 GSILVA09 GSILVA09 CARGUELLOG CARGUELLOG RCARVAJAL
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530801 0000 001 0 5.00 5.00 0.00
37 33 09/01/2012 DEV NOR OGA Fanny Burguan Chamba.- reembolso por
concepto de gastos de transporte.
DISPOSICION, MEMO DE PAGO
SSAPROBADO 0.00 5.00BURGUAN
CHAMBA FANNY
GEOCONDA
1103013700 GSILVA09 CARGUELLOG CARGUELLOG RCARVAJAL
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530301 0000 001 0 5.00 5.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
259DE3
10/05/2012
12:40.02
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2012
SOL
PAGO
No.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO.BENEFICIARIO
PAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
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38 28 09/01/2012 DEV NOR OGA SETRAIN CANCELACION servicio
de lavado , desinfectado y sanitizado ,
aspirado de 1500 mts de alfombra.
OFICINAS GYE, REQUERIMIENTO,
PROFORMAS, ORDEN SERVICIO,
INFORMES, ACTA ENTREGA,
MEMO DE PAGO
SSAPROBADO 0.00 3,430.00SETRAIN S.A.0992554746001 GSILVA09 GSILVA09 CARGUELLOG CARGUELLOG RCARVAJAL
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530402 0000 001 0 3,430.00 3,430.00 0.00
40 39 10/01/2012 DEV NOR OGA CONECEL PAGO DE SERVICIO DE
INTERNET INALAMBRICO ( CLARO
). (Direccion Nacional de Gestion
Admnistrativa) MES DE DICIEMBRE,
FACTURA 345586 MEMO DE PAGO
SSAPROBADO 0.00 50.00CONSORCIO
ECUATORIANO DE
TELECOMUNICACI
1791251237001 GSILVA09 GSILVA09 CARGUELLOG CARGUELLOG RCARVAJAL
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530105 0000 001 0 50.00 50.00 0.00
47 46 12/01/2012 DEV NOR OGA Empresa Electrica Quito S.A.
correspondiente al mes de Diciembre
del 2011. FACTURA 6652753 MEMO
DE PAGO
SSAPROBADO 0.00 20.38EMPRESA
ELECTRICA QUITO
S.A. E.E.Q.
1790053881001 GSILVA09 CARGUELLOG CARGUELLOG RCARVAJAL
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530104 0000 001 0 20.38 20.38 0.00
48 8 12/01/2012 DEV NOR OGA Antonio Velasquez, reembolso de
pasaje ruta quito- guayaquil- quito ,
memo solicitud de reembolso , pase a
bordo, ticket electronico-
correspondiente a los dias 18 y 21 de
noviembre del 2011.
SSAPROBADO 0.00 148.80VELAZQUEZ PEZO
ANTONIO VICENTE
0910630144 GSILVA09 CARGUELLOG CARGUELLOG RCARVAJAL
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530301 0000 001 0 148.80 148.80 0.00
49 44 12/01/2012 DEV NOR OGA Petroecuador.- correspondiente al
consumo de combustible de los
vehiculos de esta institucion del mes de
diciembre del 2011. FACTURA 772,
ORDENES DE COMBUSTIBLE,
INFORME, MEMO DE PAGO
SSAPROBADO 0.00 1,326.64EMPRESA PUBLICA
DE
HIDROCARBUROS
1768153530001 GSILVA09 CARGUELLOG CARGUELLOG RCARVAJAL
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530803 0000 001 0 1,326.64 1,326.64 0.00
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259DE4
10/05/2012
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PAGINA :
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S
Expresado en Dólares
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SALDO ESTADO
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SOL
PAGO
No.
CUR
No.
ORI.
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ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO.BENEFICIARIO
PAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
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51 41 12/01/2012 DEV NOR OGA Ilitch Verduga Velez.- Pago de 19
DÍAS DE DIETAS de Comisiones
Ciudadanas correspondientes al mes de
NOVIEMBRE del año 2011.
PROCESO CNE FACTURA 314,
INFORME, REGISTRO DE FIRMAS,
MEMOD E PAGO
SSAPROBADO 0.00 3,641.54VERDUGA VELEZ
ILITCH
0904093796001 GSILVA09 GSILVA09 CARGUELLOG CARGUELLOG RCARVAJAL
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 570301 0000 001 0 3,641.54 3,641.54 0.00
61 58 13/01/2012 DEV NOR OGA Paul Iñiguez reembolso pasaje Cuenca-
Quito fecha 02 de Enero del 2012 .-
INFORME, MEMO DE PAGO
SSAPROBADO 0.00 72.58INIGUEZ RIOS
PAUL MANUEL
0300916095 GSILVA09 GSILVA09 CARGUELLOG CARGUELLOG RCARVAJAL
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530301 0000 001 0 72.58 72.58 0.00
62 59 13/01/2012 DEV NOR OGA Fernando Cedeño reembolso pasaje
aereo via Quito- Manta .- fecha 30 de
Diciembre del 2011.- INFORME,
MEMO DE PAGO
SSAPROBADO 0.00 66.22CEDENO
RIVADENEIRA
FERNANDO
1304342809 GSILVA09 CARGUELLOG CARGUELLOG RCARVAJAL
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530301 0000 001 0 66.22 66.22 0.00
63 60 13/01/2012 DEV NOR OGA Lucy Blacio reembolso de pasaje aereo
ruta Santa Rosa- Quito .- fecha 03 de
Enero del 2012 .- INFORME, MEMO
DE PAGO
SSAPROBADO 0.00 98.58Lucy Elena Blacio
Pereira
0702270034 GSILVA09 CARGUELLOG CARGUELLOG RCARVAJAL
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530301 0000 001 0 98.58 98.58 0.00
64 57 13/01/2012 DEV NOR OGA KLEBER MONGE-GRAFIMAG
IMPRESION DE BLOCKS DE
LIQUIDACIÓN DE COMPRAS O
SERVICIOS.- solicitud 014 (Direccion
Nacional de Gestion Administrativa)
FACTURA 302, INGRESO BODEGA,
INFORME, ORDEN TRABAJO,
REQUERIMIENTO, MEMO DE
PAGO
SSAPROBADO 0.00 64.00MONGE ALVAREZ
KLEBER GABRIEL
1715182828001 GSILVA09 CARGUELLOG CARGUELLOG CARGUELLOG RCARVAJAL
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530299 0000 001 0 64.00 64.00 0.00
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DESCRIPCION DEL CUR
259DE5
10/05/2012
12:40.02
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HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2012
SOL
PAGO
No.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO.BENEFICIARIO
PAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
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66 42 13/01/2012 DEV NOR OGA MOSQUERA ARTURO Solicitud No.
2012-003 . Se solicita el pago de
READECUACIONES AUDITORIO
DE LA SOFICINAS DEL CPCCS DE
GUAYAQUIL; Memorando No.
CPCCS-AJQ-594-2011 suscrito por el
Coordinador General de Asesoría
Juridica. FACTURA 6620 INFORMES,
ORDEN TRABAJO, MEMO DE
PAGO
SSAPROBADO 0.00 12,883.95MOSQUERA NAVAS
ARTURO SALOMON
0903377711001 GSILVA09 CARGUELLOG CARGUELLOG RCARVAJAL
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530402 0000 001 0 12,883.95 12,883.95 0.00
67 14 13/01/2012 DEV NOR OGA FITURI.- PAGO DE PASAJES PARA
LOS FUNCIONARIOS DEL CPCCS
DEL 28 DE NOVIEMBRE AL 4 DE
DICIEMBRE DEL 2011 factura 47526,
COPIAS DE SOLICITUDES,
TICKETS, INFORME, MEMO DE
PAGO
SSAPROBADO 0.00 6,063.08AGENCIA DE
VIAJES FITURI S. A.
1790507653001 GSILVA09 CARGUELLOG CARGUELLOG RCARVAJAL
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530301 0000 001 0 6,063.08 6,063.08 0.00
73 69 13/01/2012 DEV NOR OGA LARA FERNANDO SERVICIO DE
HOSTING PARA EL HOSPEDAJE
DEL SITIO WEB INSTITUCIONAL
DEL CPCCS. Solcitud 042(Direccion
Nacional de Tecnologias de la
Informacion) FACTURA 432, 430
INFORME, MEMO DE PAGO
SSAPROBADO 0.00 794.00LARA ANDRADE
FERNANDO
MAURICIO
1707781447001 GSILVA09 CARGUELLOG CARGUELLOG RCARVAJAL
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530105 0000 001 0 794.00 794.00 0.00
74 70 13/01/2012 DEV NOR OGA EP PETROECUADOR GUAYAQUIL.
- Correspondiente al consumo de
combustible del mes de diciembre del
2011. FACTURA 297 ORDENES DE
PROVISION, INFORME, MEMO DE
PAGO
SSAPROBADO 0.00 647.43EMPRESA PUBLICA
DE
HIDROCARBUROS
1768153530001 GSILVA09 CARGUELLOG CARGUELLOG RCARVAJAL
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530803 0000 001 0 647.43 647.43 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
259DE6
10/05/2012
12:40.02
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2012
SOL
PAGO
No.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO.BENEFICIARIO
PAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
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86 77 16/01/2012 DEV NOR OGA MEDARDO YEPEZ PAGO
SERVICIO DE BOTELLON DE
AGUA DE DICIEMBRE 2011.-
Solcitud 032 ( Direccion Nacional de
Gestion Administrativa) FACTURA
3463 INFORMES, GUIAS DE
ENTREGA, MEMOD E PAGO
SSAPROBADO 0.00 126.00YEPEZ RUIZ
MEDARDO
ADRIANO
1708460496001 GSILVA09 CARGUELLOG CARGUELLOG RCARVAJAL
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530801 0000 001 0 126.00 126.00 0.00
87 79 16/01/2012 DEV NOR OGA INTRIAGO VIVIANA, COCO BART
RESTAURANT PAGO DEL
SERVICIO DE ALIMENTACIÓN DE
LOS FUNCIONARIOS DEL CPCCS
EN AL CIUDAD DE GUAYAQUIL
DE DICIEMBRE .- Solicitud 023 (
DIreccion Nacional de Gestion
Administrativa) FACTURA 14638,
15171 INFORMES, REGISTRO
FIRMAS, MEMO DE PAGO
SSAPROBADO 0.00 1,755.00INTRIAGO BLACIO
VIVIANA RAQUEL
0917456956001 GSILVA09 CARGUELLOG CARGUELLOG RCARVAJAL
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530801 0000 001 0 1,755.00 1,755.00 0.00
88 78 16/01/2012 DEV NOR OGA TRANSPORTES VILCABAMBA
PAGO DE OBLIGACION
ADQUIRIDA POR LA PRESTACIÓN
DEL SERVICIO DE TRANSPORTE.-
Solicitud 025 ( DIreccion Nacional de
Gestion Administrativa) FACTURA
2667, CRITERIO JURIDICO,
INFORMES, MEMO DE PAGO
SSAPROBADO 0.00 300.00TRANSPORTES
VILCABAMBATURIS
CIA. LTDA.
1190081679001 GSILVA09 CARGUELLOG CARGUELLOG RCARVAJAL
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530301 0000 001 0 300.00 300.00 0.00
90 85 16/01/2012 DEV NOR OGA Fituri Factura No. 047789
correspondiente a la adquisicion de
pasajes aereos del 26 de diciembre al 01
de Enero del 2012. COPIAS TICKETS,
SOLICITUDES DE PEDIDO,
INFORME, MEMO DE PAGO
SSAPROBADO 0.00 2,649.04AGENCIA DE
VIAJES FITURI S. A.
1790507653001 GSILVA09 CARGUELLOG CARGUELLOG RCARVAJAL
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530301 0000 001 0 2,649.04 2,649.04 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
259DE7
10/05/2012
12:40.02
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2012
SOL
PAGO
No.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO.BENEFICIARIO
PAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
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94 43 17/01/2012 DEV NOR OGA EMER 24 Solicitud 2012-002 ; PAGO
SERVICIO DE MONITOREO EMER
24, Mediante Criterio Juridico No.
CPCCS-AJQ- 568- 2011 por el servicio
de monitoreo de las bodegas del
CPCCS FACTURAS 113993, 113994,
115556 INFORMES, MEMO DE
PAGO HASTA DICIEMBRE 2011
SSAPROBADO 0.00 414.00EMERGENCY
SYSTEM SYSEMER
CIA. LTDA.
1791408500001 GSILVA09 GSILVA09 CARGUELLOG CARGUELLOG RCARVAJAL
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530105 0000 001 0 414.00 414.00 0.00
99 89 17/01/2012 DEV NOR OGA Fituri Factura No. 047788
correspondiente a la adquisicion de
pasajes aèreos del 19 al 25 de diciembre
del 2011. COPIAS TICKETS
ELECTRONICOS, SOLICITUDES DE
PEDIDO, INFORME, MEMO DE
PAGO
SSAPROBADO 0.00 3,967.01AGENCIA DE
VIAJES FITURI S. A.
1790507653001 GSILVA09 CARGUELLOG CARGUELLOG RCARVAJAL
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530301 0000 001 0 3,967.01 3,967.01 0.00
108 96 17/01/2012 DEV NOR OGA Tatiana Ordeñana Sierra.-- Reembolso
de ticket electronico ruta Guayaquil-
Quito el dia 5 de Septiembre del 2011.-
partida 530301 (Pasajes al Interior)
INFORMES, MEMO DE PAGO
SSAPROBADO 0.00 62.42ORDENANA
SIERRA TATIANA
0909644585 GSILVA09 CARGUELLOG CARGUELLOG RCARVAJAL
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530301 0000 001 0 62.42 62.42 0.00
114 102 18/01/2012 DEV NOR OGA FITURI CANCELACION POR
PROVISION PASAJES AEREOS DEL
5 AL 11 DICIEMBRE Solicitud 026 (
Direccion Nacional de Gestion
Administrativa) FACTURA 47693,
COPIAS TICKETS Y SOLICITUDES
DE PEDIDO, INFORME, MEMO DE
PAGO
SSAPROBADO 0.00 4,775.54AGENCIA DE
VIAJES FITURI S. A.
1790507653001 GSILVA09 CARGUELLOG CARGUELLOG RCARVAJAL
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530301 0000 001 0 4,775.54 4,775.54 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
259DE8
10/05/2012
12:40.02
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2012
SOL
PAGO
No.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO.BENEFICIARIO
PAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
115 102 18/01/2012 DEV NOR OGA FITURI CANACELACION POR
PROVISION DE PASAJES AEREOS
DEL 12 AL 18 DICIEMBRE .
Solicitud 026 ( Direccion Nacional de
Gestion Administrativa) FACTURA
47667 COPIAS TICKETS
ELECTRONICOS, SOLICITUDES DE
PEDIDOS, INFORME, MEMO DE
PAGO
SSAPROBADO 0.00 7,979.44AGENCIA DE
VIAJES FITURI S. A.
1790507653001 GSILVA09 CARGUELLOG CARGUELLOG RCARVAJAL
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530301 0000 001 0 7,979.44 7,979.44 0.00
116 105 18/01/2012 DEV NOR OGA CNT CANACELACION POR Servicio
de telefonía a través de troncal IP.-
Solicitud 043(Direccion Nacional de
Gestion Administrativa). DE
NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2011
DELEGACION DE ESMERALDAS
FACTURA 648106, 19111345
INFORME, MEMO DE PAGO
SSAPROBADO 0.00 97.64CORPORACION
NACIONAL DE
TELECOMUNICACI
1768152560001 GSILVA09 CARGUELLOG CARGUELLOG RCARVAJAL
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530105 0000 001 0 97.64 97.64 0.00
120 112 19/01/2012 DEV NOR OGA EMPRESA PUBLICA
METROPOLITANA DE MOVILIDAD
Y OBRAS PUBLICASPor Decreto
Ejecutivo No. 494 de fecha 5 de octubre
de 2010, servicios básicos, siendo
indispensable la rotura de vía para
acometida de agua potable. Solicitud
062(Direccion Nacional de Gestion
Administrativa). factura 13451
SSAPROBADO 0.00 596.30EMPRESA PUBLICA
METROPOLITANA
DE MOVILIDAD Y
1768154690001 GSILVA09 CARGUELLOG CARGUELLOG RCARVAJAL
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530402 0000 001 0 596.30 596.30 0.00
121 113 19/01/2012 DEV NOR OGA CNT CANCELACION el servicio de
internet inalámbrico para los miembros
del Pleno del CPCCS DE DICIEMBRE
.- Solicitud 056 (Direccion Nacional de
Gestion Administrativa) FACTURA
21429866 MEMO DE PAGO
SSAPROBADO 0.00 495.00CORPORACION
NACIONAL DE
TELECOMUNICACI
1768152560001 GSILVA09 CARGUELLOG CARGUELLOG RCARVAJAL
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530105 0000 001 0 495.00 495.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
259DE9
10/05/2012
12:40.02
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2012
SOL
PAGO
No.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO.BENEFICIARIO
PAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
122 119 19/01/2012 DEV NOR OGA CNT ALEGRO CANCELACION POR
SERVICIO CELULAR PARA
CONSEJEROS DE DICIEMBRE .-
solicitud 041 ( Direccion Nacional de
Gestion Administrativa) FACTURA
474801 MEMO DE PAGO
SSAPROBADO 0.00 2,184.75CORPORACION
NACIONAL DE
TELECOMUNICACI
1768152560001 GSILVA09 CARGUELLOG CARGUELLOG RCARVAJAL
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530105 0000 001 0 2,184.75 2,184.75 0.00
125 105 19/01/2012 DEV NOR OGA CNT CANCELACION POR Servicio
de telefonía a través de troncal IP
DICIEMBRE .- Solicitud
043(Direccion Nacional de Gestion
Administrativa). FACTURA 21648104,
21648103, 21648100, 21648101,
21648102, 21648099, 21683329,
21683328, 21648107 MEMO DE
PAGO
SSAPROBADO 0.00 2,978.54CORPORACION
NACIONAL DE
TELECOMUNICACI
1768152560001 GSILVA09 CARGUELLOG CARGUELLOG RCARVAJAL
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530105 0000 001 0 2,978.54 2,978.54 0.00
135 126 19/01/2012 DEV NOR OGA GALLO LAURA Mesa Cocina
Ejecutiva .- servicio de alimentacion
PERSONAL DEL CPCCS QUITO
MES DE DICIEMBRE, FACTURA
10756, INFORMES, REGISTRO DE
FIRMAS, MEMO DE PAGO
SSAPROBADO 0.00 5,661.00GALLO
GALARRAGA
LAURA TERESA
1710718303001 GSILVA09 CARGUELLOG CARGUELLOG RCARVAJAL
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530801 0000 001 0 5,661.00 5,661.00 0.00
136 124 19/01/2012 DEV NOR OGA INMOBILIARIA R Y J
CANCELACION POR de arriendo Y
ALICUOTAS de bodega para el archivo
de la Dirección Nacional de Gestión
Financiera del CPCCS. DE ENERO ,
FACTURA 4279, 4280, MEMO DE
PAGO
SSAPROBADO 0.00 342.00INMOBILIARIA R Y J
C.A.
1790553493001 GSILVA09 CARGUELLOG CARGUELLOG RCARVAJAL
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530502 0000 001 0 342.00 342.00 0.00
137 123 19/01/2012 DEV NOR OGA INMOBILIRIA R Y J Reembolso de
servicios basicos del mes de noviembre
del 2011 (Se adjunta factura No.
001-001-019147423 de CNT, EP.
FCTURA 4281 MEMO DE PAGO
SSAPROBADO 0.00 17.63INMOBILIARIA R Y J
C.A.
1790553493001 GSILVA09 CARGUELLOG CARGUELLOG RCARVAJAL
ORTFTEUBGRENACPYPR
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
259DE10
10/05/2012
12:40.02
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2012
SOL
PAGO
No.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO.BENEFICIARIO
PAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
001 000 001 530101 0000 001 0 5.63 5.63 0.00
001 000 001 530105 0000 001 0 12.00 12.00 0.00
138 107 19/01/2012 DEV NOR OGA EDIFICIO AMAZONAS 100
CANCELACION POR Arriendo de un
espacio físico para almacenar los
materiales activos fijos que se van
liberando del Edificio Centenario.-
Solicitud 049 (Direccion Nacional de
Gestion Administrativa) FACTURA
6453, MEMO DE PAGO
SSAPROBADO 0.00 700.00EDIFICIO
AMAZONAS 100
1791281349001 GSILVA09 CARGUELLOG CARGUELLOG RCARVAJAL
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530502 0000 001 0 700.00 700.00 0.00
140 132 19/01/2012 DEV NOR OGA BANCO AMAZONAS
CANCELACION POR Reembolso por
consumo de energia electrica de as
oficinas ubicadas en el mezanine del
Edificio Amazonas 100 DE ENERO
FACTURA 96063, MEMO DE PAGO
SSAPROBADO 0.00 324.57BANCO AMAZONAS
S.A.
1790221806001 GSILVA09 CARGUELLOG CARGUELLOG RCARVAJAL
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530104 0000 001 0 324.57 324.57 0.00
149 105 20/01/2012 DEV NOR OGA CNT CANCELACION CONSUMO
TELEFONICO CPCCS GUAYAQUIL
DE DICIEMBRE- Solicitud
043(Direccion Nacional de Gestion
Administrativa). FACTURA S
21667762, 21667763, 21671560,
21671562, 21667760, 21667761,
21671561, 21671563 MEMO DE
PAGO
SSAPROBADO 0.00 170.91CORPORACION
NACIONAL DE
TELECOMUNICACI
1768152560001 GSILVA09 CARGUELLOG CARGUELLOG RCARVAJAL
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530105 0000 001 0 170.91 170.91 0.00
150 147 20/01/2012 DEV NOR OGA Ramiro Mayorga Coordinador
Provincial de Pichincha.- Reembolso
de consumo de alimentacion el dia
jueves 22 de Diciembre del 2012.-
PARTIDA 530801 ALIMENTOS Y
BEBIDAS
SSAPROBADO 0.00 20.00MAYORGA RAMIRO1715008643 GSILVA09 GSILVA09 CARGUELLOG CARGUELLOG RCARVAJAL
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530801 0000 001 0 20.00 20.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
259DE11
10/05/2012
12:40.02
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2012
SOL
PAGO
No.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO.BENEFICIARIO
PAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
151 141 20/01/2012 DEV NOR OGA BANCO AMAZONAS
CANCELACION POR reembolso de
consumo de energia electrica del mes de
diciembre del 2011 FACTURA 96019,
MEMO DE PAGO .
SSAPROBADO 0.00 291.69BANCO AMAZONAS
S.A.
1790221806001 GSILVA09 CARGUELLOG CARGUELLOG RCARVAJAL
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530104 0000 001 0 291.69 291.69 0.00
152 144 20/01/2012 DEV NOR OGA FREDDY CHECA CANCELACION
POR Reembolso de pago de consumo
de servicio telefonico correspondiente
al mes de Noviembre del 2011
SSAPROBADO 0.00 107.52CHECA MORILLO
EDWIN FREDDY
RENAN
0901224006001 GSILVA09 CARGUELLOG CARGUELLOG RCARVAJAL
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530105 0000 001 0 107.52 107.52 0.00
153 139 20/01/2012 DEV NOR OGA BANCO AMAZONAS
CANCELACION POR Arriendo Y
ALICUOTAS de las oficionas primer
piso .- Solicitud 036 (Direccion
Nacional de Gestion Administrativa)
MES DE ENERO, FACTURA 96106,
96061, MEMO DE PAGO
SSAPROBADO 0.00 8,995.00BANCO AMAZONAS
S.A.
1790221806001 GSILVA09 CARGUELLOG CARGUELLOG RCARVAJAL
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530502 0000 001 0 8,995.00 8,995.00 0.00
154 145 20/01/2012 DEV NOR OGA Checa Molina Edwin Freddy Renan
contrato ga-2011-0038, cancelacion
por arriendo de oficina 601, 602 del 19
de Diciembre al 18 de enero Factura No.
239 culminacion de contrato MEMO
DE PAGO
SSAPROBADO 0.00 3,163.30CHECA MORILLO
EDWIN FREDDY
RENAN
0901224006001 GSILVA09 CARGUELLOG CARGUELLOG RCARVAJAL
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530502 0000 001 0 3,163.30 3,163.30 0.00
155 134 20/01/2012 DEV NOR OGA BANCO AMAZONAS
CANCELACION Arriendo de las
oficinas ubicadas en el Mezanine MES
DE ENERO .- Solicitud 035( Direccion
Nacional de Gestion Administrativa)
FACTURA 96017, 96062, MEMO DE
PAGO
SSAPROBADO 0.00 6,138.00BANCO AMAZONAS
S.A.
1790221806001 GSILVA09 CARGUELLOG CARGUELLOG RCARVAJAL
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530502 0000 001 0 6,138.00 6,138.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
259DE12
10/05/2012
12:40.02
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2012
SOL
PAGO
No.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO.BENEFICIARIO
PAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
156 118 20/01/2012 DEV NOR OGA HOTEL AKROS CANCELACION
EVENTO INTERNACIONAL 9
diciembre, expositor el peruano Mario
Olivera Prado hospedaje del expositor,
incluyendo alimentación. FACTURA
200269 SOLIC. 059, INFORMES,
ORDEN SERVICIO,
REQUERIMIENTO, PROFORMAS,
MEMO DE PAGO
SSAPROBADO 0.00 185.77HOTELES DEL
ECUADOR HODESA
C.A.
1791236319001 GSILVA09 CARGUELLOG CARGUELLOG RCARVAJAL
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530205 0000 001 0 185.77 185.77 0.00
157 128 20/01/2012 DEV NOR OGA JORGE MORALES CANCELACION
POR arriendo Y ALICUOTA de
oficina No. 705 de enero, (Edificios
Locales y Residencias) FACTURA 359
MEMO DE PAGO, SOL 022
SSAPROBADO 0.00 550.00MORALES POLIT
JORGE RICARDO
0902084607001 GSILVA09 GSILVA09 CARGUELLOG CARGUELLOG RCARVAJAL
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530502 0000 001 0 550.00 550.00 0.00
158 130 20/01/2012 DEV NOR OGA JORGE MORALES CANCELACION
POR reembolso de servicio electrico y
telefonico MES DE DICIEMBRE,
FACTURA 360 MEMO DE PAGO
SSAPROBADO 0.00 128.00MORALES POLIT
JORGE RICARDO
0902084607001 GSILVA09 CARGUELLOG CARGUELLOG RCARVAJAL
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530104 0000 001 0 22.25 22.25 0.00
001 000 001 530105 0000 001 0 105.75 105.75 0.00
164 163 23/01/2012 DEV NOR OGA BANCO AMAZONAS reembolso por
pago de consumo telefonico de las
oficinas ubicadas en el mezaninne del
Edificio Amazonas 100. FACTURA
96064 MEMO DE PAGO
SSAPROBADO 0.00 70.35BANCO AMAZONAS
S.A.
1790221806001 GSILVA09 CARGUELLOG CARGUELLOG RCARVAJAL
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530105 0000 001 0 70.35 70.35 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
259DE13
10/05/2012
12:40.02
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2012
SOL
PAGO
No.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO.BENEFICIARIO
PAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
165 161 23/01/2012 DEV NOR OGA SEGUROS SUCRE CANCELACION
POR INCLUSION una póliza de DE
INCENDIO Y EQUIPOS
aseguramiento de los productos
existentes en la bodega de suministros
en general.- Solicitud 050( Direccion
Nacional de Gestion Administrativa)
FACTURA 34379, 34381,
INFORMES,LISTADO , MEMO DE
PAGO
SSAPROBADO 0.00 533.06SEGUROS SUCRE
S.A.
0990064474001 GSILVA09 GSILVA09 CARGUELLOG CARGUELLOG RCARVAJAL
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 570201 0000 001 0 533.06 533.06 0.00
170 166 25/01/2012 DEV NOR OGA CNT CANCEALCION POR
SERVICIO DE INTERNET DE
DICIEMBRE ENLACE QUITO,
GUAYAQUIL ESMERALDAS a la
actividad No. 17 del POA 2012 de la
Dirección Nacional de Tecnologias de
la Información. FACTURA 421648105
MEMO DE PAGO
SSAPROBADO 0.00 2,782.64CORPORACION
NACIONAL DE
TELECOMUNICACI
1768152560001 GSILVA09 CARGUELLOG CARGUELLOG RCARVAJAL
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530105 0000 001 0 2,782.64 2,782.64 0.00
177 171 26/01/2012 DEV NOR OGA Vanessa Mejia Suarez.- Reembolso de
pasaje aereo de la empresa Aerogal con
ruta Quito- Guayaquil por un valor de
81.90 correspondiente al 06 de Enero
del 2012 y otro con ruta Guayaquil-
Quito por un valor de 79.22 del 10 de
Enero del 2012. Partida 530301
(Pasajes Internos). MEMO DE PAGO
SSAPROBADO 0.00 161.12MEJIA SUAREZ
VANESSA DEL
ROCIO
1204183089 GSILVA09 GSILVA09 CARGUELLOG CARGUELLOG RCARVAJAL
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530301 0000 001 0 161.12 161.12 0.00
179 167 26/01/2012 DEV NOR OGA VIALUM CANCELACION COMPRA
DE VITRINA .- Con la finalidad de
atender lo solicitado mediante
memorando No. CPCCS-PQ-544- 2011,
FACTURA 1993, INGRESO DE
ACTIVOS, ORDEN TRABAJO, SOL.
030, REQUERIMIENTO,
PROFORMAS, MEMO DE PAGO .
SSAPROBADO 0.00 275.00POZO TORO
WLADIMIR
SANTIAGO
1713647459001 GSILVA09 CARGUELLOG CARGUELLOG RCARVAJAL
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 840103 0000 001 0 275.00 275.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
259DE14
10/05/2012
12:40.02
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2012
SOL
PAGO
No.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO.BENEFICIARIO
PAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
180 117 26/01/2012 DEV NOR OGA GRAND HOTEL GUAYAQUIL
CANCLEAICON POR HOSPEDAJE
DR. OLIVERA EXPOSITOR
EXTERIOR EVENTO 9 diciembre,
incluyendo alimentación. FACTURA
83461, 83462 INFORMES, ORDEN
SERVICIO, SOL. 059 REGISTRO
PARTICIPANTES, MEMO DE PAGO
SSAPROBADO 0.00 100.92GRAND HOTEL
GUAYAQUIL SA
0990196842001 GSILVA09 CARGUELLOG CARGUELLOG RCARVAJAL
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530205 0000 001 0 100.92 100.92 0.00
182 172 26/01/2012 DEV NOR OGA Ec. Hugo Arias Palacios pago de dietas
.- Partida 570301 ssesiones del pleno
del 1 12 y 21 diciembre 2011, factura
587 informe rrhh, certificaciones, memo
de pag
SSAPROBADO 0.00 316.80ARIAS PALACIOS
WILLIAM HUGO
1701801423001 GSILVA09 CARGUELLOG CARGUELLOG RCARVAJAL
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 570301 0000 001 0 316.80 316.80 0.00
186 174 30/01/2012 DEV NOR OGA EDIFICIO AMAZONAS 100
CANCELACION DE ARRIENDO Y
ALICUOTAS DEL PISO 2 Y
OFICINA 707.- Solicitud 058 (
Direccion Nacional de Gestion
Administrativa) DE ENERO,
FACTURA 6437, 6448, MEMO DE
PAGO
SSAPROBADO 0.00 1,350.30EDIFICIO
AMAZONAS 100
1791281349001 GSILVA09 GSILVA09 CARGUELLOG CARGUELLOG RCARVAJAL
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530502 0000 001 0 1,350.30 1,350.30 0.00
187 183 30/01/2012 DEV NOR OGA EE.QQ. CANCELACION POR Pago
de servicio de energia
electrica(Empresa Electrica Quito S.A)
del segundo y tercer pisos , desde el 14
- 12- 2011 al 13-12-2012. PARTIDA
530104 FACTURA 3349737, MEMO
DE PAGO
SSAPROBADO 0.00 1,134.98EMPRESA
ELECTRICA QUITO
S.A. E.E.Q.
1790053881001 GSILVA09 GSILVA09 CARGUELLOG CARGUELLOG RCARVAJAL
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530104 0000 001 0 1,134.98 1,134.98 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
259DE15
10/05/2012
12:40.02
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2012
SOL
PAGO
No.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO.BENEFICIARIO
PAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
188 166 30/01/2012 DEV NOR OGA CNT CANCELACION Contratación de
servicio de internet Quito, enlace de
datos Quito - Guayaquil (incluido
servicio QoS) Esmeraldas. actividad
No. 17 del POA 2012 de Tecnologias
de la Información. FACTURA
21683327, 21682664, MEMO DE
PAGO
SSAPROBADO 0.00 815.00CORPORACION
NACIONAL DE
TELECOMUNICACI
1768152560001 GSILVA09 CARGUELLOG CARGUELLOG RCARVAJAL
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530105 0000 001 0 815.00 815.00 0.00
189 79 30/01/2012 DEV NOR OGA INTRIAGO VIVIANA PAGO DEL
SERVICIO DE ALIMENTACIÓN
CPCCS EN AL CIUDAD DE
GUAYAQUIL AL 13 ENERO 2012.-
Solicitud 023 ( DIreccion Nacional de
Gestion Administrativa) FACTURA
15611, REGISTRO FIRMAS,
INFORME, MEMO DE PAGO
SSAPROBADO 0.00 852.00INTRIAGO BLACIO
VIVIANA RAQUEL
0917456956001 GSILVA09 CARGUELLOG CARGUELLOG RCARVAJAL
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530801 0000 001 0 852.00 852.00 0.00
255 102 31/01/2012 DEV NOR OGA FITURI CANCELAC ION POR
PROVISION DE PASAJES AEREOS
DEL 5 Y 6 ENERO Solicitud 026 (
Direccion Nacional de Gestion
Administrativa) FACTURA 48018,
COPIAS TICKETS ELECTRONICOS,
INFORME, MEMO DE PAGO
SSAPROBADO 0.00 4,036.91AGENCIA DE
VIAJES FITURI S. A.
1790507653001 GSILVA09 CARGUELLOG CARGUELLOG RCARVAJAL
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530301 0000 001 0 4,036.91 4,036.91 0.00
258 181 31/01/2012 DEV NOR OGA ACCESEORIOS SOLUTIONES
CANCELACION POR SERVICIO DE
RADIO MOTOROLAS CPCCS QUITO
DE DICIEMBRE, FACTURA 26594,
MEMO DE PAGO
SSAPROBADO 0.00 36.00ACCESORIOS
SOLUTIONS S.A.
1791864182001 GSILVA09 CARGUELLOG CARGUELLOG RCARVAJAL
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530105 0000 001 0 36.00 36.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
259DE16
10/05/2012
12:40.02
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2012
SOL
PAGO
No.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO.BENEFICIARIO
PAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
259 175 31/01/2012 DEV NOR OGA ALVARADO EDWIN BANQUETES
LETIQUETTE CANCELACION POR
SERVICIIO DE ALIMENTACION
PROCESOS solciitud No. 2012-001
CONTRALOR. T.C.E y D.PUBLICO. ;
tercer bloque FACTURA 5094,
REGISTRO FIRMAS, INFORMES,
ORDEN SERVICIO,
REQUERIMIENTO, PROFORMAS,
MEMO DE PAGO
SSAPROBADO 0.00 1,176.00ALVARADO
AVALOS EDWIN
GUALBERTO
1709686479001 GSILVA09 CARGUELLOG CARGUELLOG RCARVAJAL
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530205 0000 001 0 1,176.00 1,176.00 0.00
261 257 31/01/2012 DEV NOR OGA Agencia Fituri.- CANCELACION
POR PROVISION DE PASAJES dia
Internacional MARIO OLIVERA DE
PERU CON una exposicion
internacional (Internaciona).
FACTURA 47192, 47214, INFORMES,
SOL. 706, REQUERIMIENTO,
INFORME, MEMO DE PAGO
SSAPROBADO 0.00 791.22AGENCIA DE
VIAJES FITURI S. A.
1790507653001 GSILVA09 CARGUELLOG CARGUELLOG RCARVAJAL
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530206 0000 001 0 791.22 791.22 0.00
262 173 31/01/2012 DEV NOR OGA DELGADO LOOR PAOLA SOFIA
PAGO A NOTARIO PARA
CONSTATACIÓN DE APERTURA
DE OFICINA.-El CPCCS casos de
Fabricio Correa Solcitud 067(Direccion
Nacional de Gestion Administrativa)
FACTURA 4012, INFOME,
NOTARIA, SOL. 013, MEMO DE
PAGO
SSAPROBADO 0.00 471.30DELGADO LOOR
PAOLA SOFIA
1303694200001 GSILVA09 CARGUELLOG CARGUELLOG RCARVAJAL
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530299 0000 001 0 471.30 471.30 0.00
318 309 01/02/2012 DEV NOR OGA OTECEL PAGO SERVICIO
MOVITOK.- Solicitud 038 (Direccion
Nacional de Gestion Administrativa).
MES DE DICIEMBRE DE 22 LINEAS
TELEFONICAS FACTURA 12039248,
MEMO DE PAGO
SSAPROBADO 0.00 550.78OTECEL S.A.1791256115001 GSILVA09 CARGUELLOG CARGUELLOG RCARVAJAL
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530105 0000 001 0 550.78 550.78 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
259DE17
10/05/2012
12:40.02
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2012
SOL
PAGO
No.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO.BENEFICIARIO
PAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
343 316 01/02/2012 DEV NOR OGA LOJA CARDENAS JOSE MODESTO
LIQUIDACION DE VIATICOS
UIO-2011-905
SSAPROBADO 0.00 200.00LOJA CARDENAS
JOSE MODESTO
1400574297 GSILVA09 CARGUELLOG CARGUELLOG RCARVAJAL
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530303 0000 001 0 200.00 200.00 0.00
345 340 01/02/2012 DEV NOR OGA Silvana Espinoza.- reembolso de ticket
areo via Santa Rosa- Quito con fecha 03
de Enero del 2012- Partida 530301
Pasajes al Interior.
SSAPROBADO 0.00 98.58ESPINOZA
ORDONEZ
SILVANA DE
0101896389 GSILVA09 CARGUELLOG CARGUELLOG RCARVAJAL
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530301 0000 001 0 98.58 98.58 0.00
346 339 01/02/2012 DEV NOR OGA FREDDY CHECA Reembolso por
consumo de las ocho lineas telefonicas;
601-602: FACTURA 244 MEMO DE
PAGO
SSAPROBADO 0.00 107.52CHECA MORILLO
EDWIN FREDDY
RENAN
0901224006001 GSILVA09 CARGUELLOG CARGUELLOG RCARVAJAL
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530105 0000 001 0 107.52 107.52 0.00
347 319 01/02/2012 DEV NOR OGA ECUA AUTO MANTENIMIENTO
VEHICULAR DE CHEVROLET LUV
DMAX 4X4 COLOR PLOMO DE
PLACAS PEI-3098.- Solicitud 018 (
Direccion Nacional de Gestion
Administrativa) FACTURA 43983,
INFORMES, ORDEN SERVICIO,
MEMO DE PAGO
SSAPROBADO 0.00 80.02ECUA AUTO S.A.
ECAUSA
1790148874001 GSILVA09 CARGUELLOG CARGUELLOG RCARVAJAL
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530405 0000 001 0 80.02 80.02 0.00
348 334 01/02/2012 DEV NOR OGA ECUA AUTO MANTENIMIENTO
VEHICULAR DE CHEVROLET LUV
DMAX 4X4 COLOR NEGRO DE
PLACAS PEI-3602.- Solicitud 053 (
Direccion Nacional de Gestion
Administrativa) FACTURA 43985,
INFORMES, ORDEN SERVICIO,
RQUERIMIENTO, PROFORMA,
MEMO DE PAGO
SSAPROBADO 0.00 287.65ECUA AUTO S.A.
ECAUSA
1790148874001 GSILVA09 CARGUELLOG CARGUELLOG RCARVAJAL
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530405 0000 001 0 287.65 287.65 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
259DE18
10/05/2012
12:40.02
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2012
SOL
PAGO
No.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO.BENEFICIARIO
PAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
349 338 01/02/2012 DEV NOR OGA Checa Molina Edwin Freddy Renan
contrato ga-2011-0038, cancelacion
por arriendo de oficina 601, 602 del 19
de Enero al 18 de Febrero Factura No.
242. MEMO DE PAGO
SSAPROBADO 0.00 3,163.30CHECA MORILLO
EDWIN FREDDY
RENAN
0901224006001 GSILVA09 CARGUELLOG CARGUELLOG RCARVAJAL
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530502 0000 001 0 3,163.30 3,163.30 0.00
350 337 01/02/2012 DEV NOR OGA FREDDY CHECA reembolso por
concepto de consumo electrico de
oficinas 601-602 .FACTURA 243
MEMO DE PAGO
SSAPROBADO 0.00 94.02CHECA MORILLO
EDWIN FREDDY
RENAN
0901224006001 GSILVA09 CARGUELLOG CARGUELLOG RCARVAJAL
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530104 0000 001 0 94.02 94.02 0.00
351 342 01/02/2012 DEV NOR OGA MONGE ALVAREZ KLEBER -
GRAFIMAG CANCELACION POR
Impresión de 3 BloCks de
Comprobantes de Retención.- Solcitud
070 ( Direccion Nacional de Gestion
Administrativa)FACTURA 339,
REQUERIMIENTO, PROFORMA,
ORDEN TRABAJO, ACTA
ENTREGA, INGRESO Y EGRESO
BODEGA, MEMO DE PAGO
SSAPROBADO 0.00 46.50MONGE ALVAREZ
KLEBER GABRIEL
1715182828001 GSILVA09 CARGUELLOG CARGUELLOG RCARVAJAL
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530804 0000 001 0 46.50 46.50 0.00
352 168 01/02/2012 DEV NOR OGA INLAGO LECHON IVAN servicio de
transporte, para trasladar los materiales
que han sido desmontados del Edificio
Centenario.- Solicitud 066(Direccion
Nacional de Gestion Administrativa)
FACTURA 155, ORDEN SERVICIO,
ACTA ENTREGA, MEMO DE PAGO
SSAPROBADO 0.00 280.00INLAGO LECHON
IVAN RENE
1716160153001 GSILVA09 GSILVA09 CARGUELLOG CARGUELLOG RCARVAJAL
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530202 0000 001 0 280.00 280.00 0.00
392 390 02/02/2012 DEV NOR OGA Juana Marcela Miranda Perez.-
reembolso por concepto de
alimentacion.- el dia 24 de Enero del
2012.
SSAPROBADO 0.00 12.25Marcela Miranda Perez0901023846 GSILVA09 GSILVA09 CARGUELLOG CARGUELLOG RCARVAJAL
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530801 0000 001 0 12.25 12.25 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
259DE19
10/05/2012
12:40.02
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2012
SOL
PAGO
No.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO.BENEFICIARIO
PAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
393 326 02/02/2012 DEV NOR OGA ECUA AUTO CANCELACION POR
MANTENIMIENTO VEHICULAR DE
CHEVROLET GRAND VITARA SZ
COLOR PLATEADO DE PLACAS
PEI-3604.- Solicitud 031 ( Direccion
Nacional de Gestion Administrativa)
FACTURA 43984,
REQUERIMIENTO, PROFORMA,
INFORMES, ORDEN SERVICIO,
MEMO DE PAGO
SSAPROBADO 0.00 133.01ECUA AUTO S.A.
ECAUSA
1790148874001 GSILVA09 CARGUELLOG CARGUELLOG RCARVAJAL
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530405 0000 001 0 133.01 133.01 0.00
394 331 02/02/2012 DEV NOR OGA ECUA AUTO CANCELACION POR
MANTENIMIENTO VEHICULAR DE
CHEVROLET LUV DMAX 4X4
COLOR NEGRO DE PLACAS
PEI-3601.- Solicitud 054(Direccion
Nacional de Gestion Administrativa)
FACTURA 43982 REQUERIMIENTO,
PROFORMA, INFORMES, ORDEN
TRABAJO, MEMO DE PAGO
SSAPROBADO 0.00 105.31ECUA AUTO S.A.
ECAUSA
1790148874001 GSILVA09 CARGUELLOG CARGUELLOG RCARVAJAL
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530405 0000 001 0 105.31 105.31 0.00
395 335 02/02/2012 DEV NOR OGA ECUA AUTO CANCELACION POR
CAMBIO DE BATERIA DE
CHEVROLET GRAND VITARA SZ
COLOR GRIS DE PLACAS PEQ-173.
- Solicitud 020 ( Direccion Nacional de
Gestion Administrativa) FACTURA
43562 REQUERIMIENTO,
PROFORMA, INFORMES, ORDEN
SERVICIO, MEMO DE PAGO
SSAPROBADO 0.00 174.00ECUA AUTO S.A.
ECAUSA
1790148874001 GSILVA09 CARGUELLOG CARGUELLOG RCARVAJAL
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530405 0000 001 0 174.00 174.00 0.00
396 368 02/02/2012 DEV NOR OGA WILSON ILLESCAS
CANCELACION POR
MANTENIMIENTO AIRE
ACONDICIONADO Edificio Banco
Park piso 15 (Décimo Cuarto piso)
FACTURA 336, CRITERIO JURIDICO,
SOL. 60 RQUERIMIENTO,
INFORMES, CONVENIO DE PAGO,
MEMO DE PAGO
SSAPROBADO 0.00 5,585.00ILLESCAS
MONCAYO WILSON
JAVIER
0906696190001 GSILVA09 CARGUELLOG CARGUELLOG RCARVAJAL
ORTFTEUBGRENACPYPR
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
259DE20
10/05/2012
12:40.02
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2012
SOL
PAGO
No.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO.BENEFICIARIO
PAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
001 000 001 530402 0000 001 0 5,585.00 5,585.00 0.00
397 379 02/02/2012 DEV NOR OGA SANTIAGO ENRIQUEZ
LIQUIDACION DE VIATICOS
SEGUN . Solicitud 1335.-
SSAPROBADO 0.00 40.00ENRIQUEZ LEON
SANTIAGO
1711049229 GSILVA09 CARGUELLOG CARGUELLOG RCARVAJAL
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530303 0000 001 0 40.00 40.00 0.00
401 354 02/02/2012 DEV NOR OGA ALAN AÑAZCO, LIQUIDACION DE
VIATICOS SEGUN SOL.1215
SSAPROBADO 0.00 120.00ANASCO AGUILAR
ALAN OSWALDO
0703094466 GSILVA09 CARGUELLOG CARGUELLOG RCARVAJAL
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530303 0000 001 0 120.00 120.00 0.00
404 386 02/02/2012 DEV NOR OGA MONICA ARGUELLO
LIQUIDACION DE VIATAICOS
SEGUN SOLICItud 1293.-
SSAPROBADO 0.00 66.00ARGUELLO
MOSCOSO MONICA
ALEXANDRA
0602523011 GSILVA09 CARGUELLOG CARGUELLOG RCARVAJAL
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530301 0000 001 0 26.00 26.00 0.00
001 000 001 530303 0000 001 0 40.00 40.00 0.00
405 375 02/02/2012 DEV NOR OGA RIGOBERTO ABRIL LIQUIDACION
DE VIATICOS SEGUN Solicitud
1340
SSAPROBADO 0.00 200.00ABRIL QUINTEROS
RIGOBERTO
MAURICIO
0919729863 GSILVA09 CARGUELLOG CARGUELLOG RCARVAJAL
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530303 0000 001 0 200.00 200.00 0.00
415 353 02/02/2012 DEV NOR OGA ADRIAN BUSTOS, LIQUIDACION
DE VIATICOS SEGUN SOL.1303
SSAPROBADO 0.00 437.50BUSTOS AGILA
ADRIAN
ALEJANDRO
1714737176 GSILVA09 CARGUELLOG CARGUELLOG RCARVAJAL
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530303 0000 001 0 437.50 437.50 0.00
416 355 02/02/2012 DEV NOR OGA ALEXANDRA CHIQUE,
LIQUIDACION DE VIATICOS, SOL.
1289 Y 1240
SSAPROBADO 0.00 50.00CHIQUE CASTILLO
CARMEN
ALEXANDRA
0103398772 GSILVA09 CARGUELLOG CARGUELLOG RCARVAJAL
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530303 0000 001 0 50.00 50.00 0.00
417 356 02/02/2012 DEV NOR OGA ANDREA RIVERA, LIQUIDACION
DE VIATICOS, SOL 1355
SSAPROBADO 0.00 150.00RIVERA
VILLAVICENCIO
ANDREA EL
0104036454 GSILVA09 CARGUELLOG CARGUELLOG RCARVAJAL
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530303 0000 001 0 150.00 150.00 0.00
419 357 02/02/2012 DEV NOR OGA CAZAR ANDRE, LIQUIDACION DE
VIATICOS, SOL 894
SSAPROBADO 0.00 40.00CAZAR VILLACIS
ANDREA
1002622841 GSILVA09 CARGUELLOG CARGUELLOG RCARVAJAL
ORTFTEUBGRENACPYPR
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
259DE21
10/05/2012
12:40.02
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2012
SOL
PAGO
No.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO.BENEFICIARIO
PAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
001 000 001 530303 0000 001 0 40.00 40.00 0.00
422 359 02/02/2012 DEV NOR OGA BOLIVAR VERA, LIQUIDACION DE
VIATICOS, SOL 585, 644, 645, 618
SSAPROBADO 0.00 15.21VERA RAMON
BOLIVAR MISAEL
0916022239 GSILVA09 CARGUELLOG CARGUELLOG RCARVAJAL
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530301 0000 001 0 10.50 10.50 0.00
001 000 001 530303 0000 001 0 4.71 4.71 0.00
423 360 02/02/2012 DEV NOR OGA CARLOS YACCHIRENA,
LIQUIDACION DE VIATICOS , SOL
1344 Y 1337
SSAPROBADO 0.00 215.00YACCHIREMA
SHUNGULI CARLOS
ALBERTO
0201149309 GSILVA09 CARGUELLOG CARGUELLOG RCARVAJAL
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530303 0000 001 0 210.00 210.00 0.00
001 000 001 530803 0000 001 0 5.00 5.00 0.00
424 361 02/02/2012 DEV NOR OGA JOSE BAEZ, LIQUIDACION DE
VIATICOS , SOL 1332, 1323, 1304
SSAPROBADO 0.00 435.50BAEZ MOLINA JOSE
OLMEDO
1707443709 GSILVA09 CARGUELLOG CARGUELLOG RCARVAJAL
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530301 0000 001 0 11.00 11.00 0.00
001 000 001 530303 0000 001 0 387.50 387.50 0.00
001 000 001 530803 0000 001 0 37.00 37.00 0.00
426 362 02/02/2012 DEV NOR OGA JANETH ASANZA, LIQUIDACION
DE VIATICOS, SOL 1282
SSAPROBADO 0.00 50.00ASANZA ESPINOZA
JANETH DEL CAR
1714557384 GSILVA09 CARGUELLOG CARGUELLOG RCARVAJAL
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530303 0000 001 0 50.00 50.00 0.00
427 363 02/02/2012 DEV NOR OGA HENRY CAHUASQUI,
LIQUIDACION DE VIATICOS, SOL
1348, 1210
SSAPROBADO 0.00 190.00CAHUASQUI LEMA
EDGAR HENRY
1708565112 GSILVA09 CARGUELLOG CARGUELLOG RCARVAJAL
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530303 0000 001 0 180.00 180.00 0.00
001 000 001 530803 0000 001 0 10.00 10.00 0.00
428 364 02/02/2012 DEV NOR OGA ROCIO ORRALA, LIQUIDACION DE
VIATICOS, SOL. 642, 641, 600, 628,
627, 626,
SSAPROBADO 0.00 240.00ROCIO MARIA
AUXILIADORA
ORRALA
0906491147 GSILVA09 CARGUELLOG CARGUELLOG RCARVAJAL
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530303 0000 001 0 240.00 240.00 0.00
429 365 02/02/2012 DEV NOR OGA LUIS PACHALA, LIQUIDACION DE
VIATICOS, SOL. 1363, 1301
SSAPROBADO 0.00 841.50PACHALA POMA
LUIS ALBERTO
0201205887 GSILVA09 CARGUELLOG CARGUELLOG RCARVAJAL
ORTFTEUBGRENACPYPR
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
259DE22
10/05/2012
12:40.02
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2012
SOL
PAGO
No.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO.BENEFICIARIO
PAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
001 000 001 530303 0000 001 0 841.50 841.50 0.00
431 366 02/02/2012 DEV NOR OGA JONATHAN FLORES,
LIQUIDACION DE VIATICOS, SOL
902
SSAPROBADO 0.00 120.00FLORES URGILES
JONATHAN
MARCELO
0302020128 GSILVA09 CARGUELLOG CARGUELLOG RCARVAJAL
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530303 0000 001 0 120.00 120.00 0.00
432 367 02/02/2012 DEV NOR OGA JULIO PIMENTEL, LIQUIDACION
VIATICOS, SOL 1233
SSAPROBADO 0.00 150.00PIMENTEL
VASQUEZ JULIO
SENEFEL
1203962459 GSILVA09 CARGUELLOG CARGUELLOG RCARVAJAL
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530303 0000 001 0 150.00 150.00 0.00
433 369 02/02/2012 DEV NOR OGA FERNANDA PACHECO,
LIQUIDACION DE VIATICOS, SOL
1263
SSAPROBADO 0.00 50.00PACHECO
LUPERCIO
FERNANDA LUCIA
0104289269 GSILVA09 CARGUELLOG CARGUELLOG RCARVAJAL
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530303 0000 001 0 50.00 50.00 0.00
434 370 02/02/2012 DEV NOR OGA FERNANDO CEDEÑO,
LIQUIDACION DE VIATICOS, SOL
1321
SSAPROBADO 0.00 71.50CEDENO
RIVADENEIRA
FERNANDO
1304342809 GSILVA09 CARGUELLOG CARGUELLOG RCARVAJAL
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530303 0000 001 0 71.50 71.50 0.00
435 371 02/02/2012 DEV NOR OGA DAVID ROSERO, LIQUIDACION DE
VIATICOS , SOL 1327
SSAPROBADO 0.00 214.50ROSERO MINDA
DAVID ALEJANDRO
0400911731 GSILVA09 CARGUELLOG CARGUELLOG RCARVAJAL
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530303 0000 001 0 214.50 214.50 0.00
436 378 02/02/2012 DEV NOR OGA OSCAR ALMEIDA, LIQUIDACION
VIATICOS, SOL. 1320, 1284, 1362,
1357
SSAPROBADO 0.00 236.15OSCAR MAURICIO
ALMEIDA ORTIZ
1715218440 GSILVA09 CARGUELLOG CARGUELLOG RCARVAJAL
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530301 0000 001 0 35.80 35.80 0.00
001 000 001 530303 0000 001 0 120.00 120.00 0.00
001 000 001 530803 0000 001 0 80.35 80.35 0.00
437 380 02/02/2012 DEV NOR OGA JOSE BARCO, LIQUIDACION
VIATICOS, SOL. 633 Y 577
SSAPROBADO 0.00 32.25BARCO OROZCO
JOSE LUIS
0904003787 GSILVA09 CARGUELLOG CARGUELLOG RCARVAJAL
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530301 0000 001 0 2.25 2.25 0.00
001 000 001 530303 0000 001 0 30.00 30.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
259DE23
10/05/2012
12:40.02
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2012
SOL
PAGO
No.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO.BENEFICIARIO
PAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
438 383 02/02/2012 DEV NOR OGA SANTIAGO ÑATO, LIQUIDACION
DE VIATICOS, SOL 1324
SSAPROBADO 0.00 200.00NATO LOACHAMIN
JORGE SANTIAGO
1717827529 GSILVA09 CARGUELLOG CARGUELLOG RCARVAJAL
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530303 0000 001 0 200.00 200.00 0.00
439 385 02/02/2012 DEV NOR OGA JORGE PAREDES, LIQUIDACION
DE VIATICOS, SOL 903
SSAPROBADO 0.00 120.00PAREDES
VALDIVIESO JORGE
EDUARDO
0102409075 GSILVA09 CARGUELLOG CARGUELLOG RCARVAJAL
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530303 0000 001 0 120.00 120.00 0.00
440 387 02/02/2012 DEV NOR OGA LUIS TACOAMAN, LIQUIDACION
DE VIATICOS, SOL 1179
SSAPROBADO 0.00 210.00TACOAMAN
VILLAFUERTE LUIS
ALBERTO
1600383713001 GSILVA09 CARGUELLOG CARGUELLOG RCARVAJAL
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530301 0000 001 0 10.00 10.00 0.00
001 000 001 530303 0000 001 0 200.00 200.00 0.00
442 388 02/02/2012 DEV NOR OGA CESAR TORRES, LIQUIDACION
VIATICOS , SOL 1061
SSAPROBADO 0.00 120.00TORRES CLAVIJO
CESAR DANIEL
0102934841 GSILVA09 CARGUELLOG CARGUELLOG RCARVAJAL
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530303 0000 001 0 120.00 120.00 0.00
443 389 02/02/2012 DEV NOR OGA EDUARDO QUIMBILCO,
LIQUIDACION VIATICOS SOL 1302
SSAPROBADO 0.00 320.00Quimbiulco Penafiel
Eduardo W
1002579322 GSILVA09 CARGUELLOG CARGUELLOG RCARVAJAL
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530303 0000 001 0 320.00 320.00 0.00
444 391 02/02/2012 DEV NOR OGA OSWALDO SERRANO,
LIQUIDACION DE VIATICOS, SOL
1185
SSAPROBADO 0.00 120.00SERRANO ARIZAGA
PAUL OSWALDO
0102386810 GSILVA09 CARGUELLOG CARGUELLOG RCARVAJAL
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530303 0000 001 0 120.00 120.00 0.00
458 358 02/02/2012 DEV NOR OGA ASTOLFO CASTRO VERA,
LIQUIDACION DE VIATICOS, SOL
646
SSAPROBADO 0.00 30.00CASTRO VERA
ASTOLFO
0906668942 GSILVA09 CARGUELLOG CARGUELLOG RCARVAJAL
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530303 0000 001 0 30.00 30.00 0.00
474 459 03/02/2012 DEV NOR OGA WILLIAM CORELLA ,
LIQUIDACION VIATIOCS , SOL
1322 Y 1326
SSAPROBADO 0.00 80.70CORELLA WILIAN1707827760 GSILVA09 CARGUELLOG CARGUELLOG RCARVAJAL
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530301 0000 001 0 13.20 13.20 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
259DE24
10/05/2012
12:40.02
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2012
SOL
PAGO
No.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO.BENEFICIARIO
PAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
001 000 001 530303 0000 001 0 57.50 57.50 0.00
001 000 001 530803 0000 001 0 10.00 10.00 0.00
475 457 03/02/2012 DEV NOR OGA JUAN CARLOS GRANDA,
LIQUIDACION VIATICOS, SOL 631
Y 643 DESCUENTO EN MAS
VIATICO SOL. 593
SSAPROBADO 0.00 208.50GRANDA LEON
JUAN CARLOS
0901468397 GSILVA09 CARGUELLOG CARGUELLOG RCARVAJAL
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530301 0000 001 0 11.00 11.00 0.00
001 000 001 530303 0000 001 0 177.50 177.50 0.00
001 000 001 530803 0000 001 0 20.00 20.00 0.00
476 408 03/02/2012 DEV NOR OGA DIEGO GARCIA, LIQUIDACION DE
VIATICOS, SOL. 897
SSAPROBADO 0.00 106.00GARCIA FLORES
DIEGO EDUARDO
1709067977 GSILVA09 CARGUELLOG CARGUELLOG RCARVAJAL
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530301 0000 001 0 26.00 26.00 0.00
001 000 001 530303 0000 001 0 80.00 80.00 0.00
477 409 03/02/2012 DEV NOR OGA JULY ROMERO, LIQUIDACION
VIATICOS SOL 1193
SSAPROBADO 0.00 60.00ROMERO GARCIA
JULI YADIRA
1203994213 GSILVA09 CARGUELLOG CARGUELLOG RCARVAJAL
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530303 0000 001 0 60.00 60.00 0.00
478 413 03/02/2012 DEV NOR OGA CLAUDIA TORAL, LIQUIDACION
VIATICOS, SOL 1356
SSAPROBADO 0.00 150.00TORAL CISNEROS
CLAUDIA
GABRIELA
0105030936 GSILVA09 CARGUELLOG CARGUELLOG RCARVAJAL
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530303 0000 001 0 150.00 150.00 0.00
479 410 03/02/2012 DEV NOR OGA FIDEL NARANJO, LIQUIDACION
VIATICOS, SOL 898
SSAPROBADO 0.00 207.50NARANJO NUNEZ
FIDEL REBELO
0501843718 GSILVA09 CARGUELLOG CARGUELLOG RCARVAJAL
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530301 0000 001 0 7.50 7.50 0.00
001 000 001 530303 0000 001 0 200.00 200.00 0.00
480 418 03/02/2012 DEV NOR OGA RUBEN ESPINOZA, LIQUIDACION
VIATICO SOL. 1314
SSAPROBADO 0.00 60.00ESPINOZA DIAZ
RUBEN DARIO
0700823115 GSILVA09 CARGUELLOG CARGUELLOG RCARVAJAL
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530301 0000 001 0 10.00 10.00 0.00
001 000 001 530303 0000 001 0 50.00 50.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
259DE25
10/05/2012
12:40.02
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2012
SOL
PAGO
No.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO.BENEFICIARIO
PAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
481 441 03/02/2012 DEV NOR OGA RAUL CHUQUITARCO,
LIQUIDACION VIATICOS, SOL
1367, 1366.
SSAPROBADO 0.00 80.00CHUQUITARCO
RAUL
1716898661 GSILVA09 CARGUELLOG CARGUELLOG RCARVAJAL
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530303 0000 001 0 80.00 80.00 0.00
482 447 03/02/2012 DEV NOR OGA MANUEL CRESPIN, LIQUIDACION
VIATICOS, SOL 1182
SSAPROBADO 0.00 50.00CRESPIN
MANOSALVAS
MANUEL
0915462204 GSILVA09 CARGUELLOG CARGUELLOG RCARVAJAL
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530303 0000 001 0 50.00 50.00 0.00
483 454 03/02/2012 DEV NOR OGA VLADIMIR BARROS, LIQUIDACION
VIATICOS, SOL 1334
SSAPROBADO 0.00 475.00BARROS SACAN
VLADIMIR
PATRICIO
1715977177 GSILVA09 CARGUELLOG CARGUELLOG RCARVAJAL
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530303 0000 001 0 475.00 475.00 0.00
484 473 03/02/2012 DEV NOR OGA Luis Snayer reembolso de pasaje aereo
ruta Guayaquil- Quito el dia 11 de
Enero del 2011.- Partida 530301
Pasajes al Interior.
SSAPROBADO 0.00 79.22SANYER LOPEZ
LUIS ALBERTO
0922324355 GSILVA09 GSILVA09 CARGUELLOG CARGUELLOG RCARVAJAL
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530301 0000 001 0 79.22 79.22 0.00
485 414 03/02/2012 DEV NOR OGA BALBINA ALVARADO
LIQUIDACION DE VIATICOS
SEGUN SOLICITUDES 249, 516, 632
SSAPROBADO 0.00 275.00ALVARADO
RAMON MARIA
BALBINA
1100454576 GSILVA09 CARGUELLOG CARGUELLOG RCARVAJAL
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530303 0000 001 0 275.00 275.00 0.00
486 411 03/02/2012 DEV NOR OGA EDGAR PEÑAFIEL LIQUIDACION
DE VIATICOS SEGUN
SOLICITUDES 1006,
1236,758,759,1328.
SSAPROBADO 0.00 642.50PENAFIEL RUIZ
EDGAR A.
1307286565 GSILVA09 CARGUELLOG CARGUELLOG RCARVAJAL
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530301 0000 001 0 5.00 5.00 0.00
001 000 001 530303 0000 001 0 637.50 637.50 0.00
487 421 03/02/2012 DEV NOR OGA Logro Mercy Julieta LIQUIDACION
DE VIATICOS SEGUN
SOLICITUDES 1030, 828,1025.
SSAPROBADO 0.00 165.00LOGRONO MERCY
JULIETA
0601530199 GSILVA09 CARGUELLOG CARGUELLOG RCARVAJAL
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530303 0000 001 0 165.00 165.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
259DE26
10/05/2012
12:40.02
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2012
SOL
PAGO
No.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO.BENEFICIARIO
PAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
488 425 03/02/2012 DEV NOR OGA Andrade Racines David Roberto.
LIQUIDACION DE VIATICOS
SEGUN Solicitud 1313.
SSAPROBADO 0.00 80.00ANDRADE
RACINES DAVID
ROBERTO
1711849032 GSILVA09 CARGUELLOG CARGUELLOG RCARVAJAL
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530303 0000 001 0 80.00 80.00 0.00
489 445 03/02/2012 DEV NOR OGA Villacres Baldeon Jessica
LIQUIDACION DE VIATICOS
SEGUN Solicitudes.- 1292,
1046,1117,1157,1158
SSAPROBADO 0.00 430.00VILLACRES
BALDEON JESSICA
KARINA
1714039193 GSILVA09 CARGUELLOG CARGUELLOG RCARVAJAL
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530303 0000 001 0 430.00 430.00 0.00
490 448 03/02/2012 DEV NOR OGA Veronica Susana Calderon Carri.
LIQUIDACION DE VIATICOS
Solicitudes 1156, 1276.-
SSAPROBADO 0.00 235.00VERONICA SUSANA
CALDERON CARRI
0908867427 GSILVA09 CARGUELLOG CARGUELLOG RCARVAJAL
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530303 0000 001 0 235.00 235.00 0.00
491 449 03/02/2012 DEV NOR OGA Cesar Coro Valente. LIQUIDACION
DE VIATICOS SEGUN Solicitud 334.
-
SSAPROBADO 0.00 200.00CORO VALENTE
CESAR ALONSO
0921887428 GSILVA09 CARGUELLOG CARGUELLOG RCARVAJAL
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530303 0000 001 0 200.00 200.00 0.00
492 450 03/02/2012 DEV NOR OGA Zamora Loor Maura LIQUIDACION
DE VIATICOS SEGUN Solicitud 648.
-
SSAPROBADO 0.00 40.00ZAMORA LOOR
MAURA
ENRIQUETA
1304663584 GSILVA09 CARGUELLOG CARGUELLOG RCARVAJAL
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530303 0000 001 0 40.00 40.00 0.00
494 456 03/02/2012 DEV NOR OGA Teran Suarez Julio. LIQUIDACION DE
VIATICOS SEGUN Solicitudes 1336,
1076.-
SSAPROBADO 0.00 250.00TERAN SUAREZ
JULIO CESAR LCDO.
1300151451 GSILVA09 GSILVA09 CARGUELLOG CARGUELLOG RCARVAJAL
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530303 0000 001 0 250.00 250.00 0.00
509 430 06/02/2012 DEV NOR OGA ManaY Romero Nancy Marlene
LIQUIDACION DE Viaticos Solicitud
1311
SSAPROBADO 0.00 90.00MANAY ROMERO
NANCY MARLENE
1707238331 GSILVA09 CARGUELLOG CARGUELLOG RCARVAJAL
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530303 0000 001 0 90.00 90.00 0.00
510 495 06/02/2012 DEV NOR OGA Carmen Amelia Ribadeneira Bustos.
LIQUIDACION DE VIATICOS
Solicitud 1243
SSAPROBADO 0.00 50.00RIBADENEIRA
BUSTOS CARMEN
AMELIA
1712483310 GSILVA09 CARGUELLOG CARGUELLOG RCARVAJAL
ORTFTEUBGRENACPYPR
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
259DE27
10/05/2012
12:40.02
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2012
SOL
PAGO
No.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO.BENEFICIARIO
PAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
001 000 001 530303 0000 001 0 50.00 50.00 0.00
511 497 06/02/2012 DEV NOR OGA WILSON GUAMAN, LIQUIDACION
DE VIATICOS SEGUN SOL 600, 601,
1083, 1199, 1287, 603, 951,
SSAPROBADO 0.00 640.00GUAMAN CHACHA
WILSON GILBERTO
1704398757 GSILVA09 CARGUELLOG CARGUELLOG RCARVAJAL
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530303 0000 001 0 640.00 640.00 0.00
512 507 06/02/2012 DEV NOR OGA HECTOR RODRIGUEZ,
LIQUIDCAION VIATICOS, SOL. 454
SSAPROBADO 0.00 181.50RODRIGUEZ
AVALOS HECTOR
FRANKLIN
0903438729 GSILVA09 CARGUELLOG CARGUELLOG RCARVAJAL
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530301 0000 001 0 9.00 9.00 0.00
001 000 001 530303 0000 001 0 172.50 172.50 0.00
513 505 06/02/2012 DEV NOR OGA JULIETA COTO, LIQUIDACION DE
VIATICOS, SOL. 636
SSAPROBADO 0.00 40.00COTO PLAZA
JULIETA EDILMA
0904972593 GSILVA09 CARGUELLOG CARGUELLOG RCARVAJAL
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530303 0000 001 0 40.00 40.00 0.00
514 503 06/02/2012 DEV NOR OGA SILVANA ESPINOZA,
LIQUIDACION DE VIATICOS, SOL.
1358, 1124, 1147, 1359, 1369, 1346,
946,
SSAPROBADO 0.00 1,062.00ESPINOZA
ORDONEZ
SILVANA DE
0101896389 GSILVA09 CARGUELLOG CARGUELLOG RCARVAJAL
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530301 0000 001 0 112.00 112.00 0.00
001 000 001 530303 0000 001 0 950.00 950.00 0.00
515 501 06/02/2012 DEV NOR OGA DAYSI NUÑEZ, LIQUIDACION DE
VIATICOS , SOL. 13451275, 1341,
1342, 1365, 1004, 1143,
SSAPROBADO 0.00 850.00NUNEZ
PURUNCAJAS
DAYSI DE LOS
1717731853 GSILVA09 CARGUELLOG CARGUELLOG RCARVAJAL
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530303 0000 001 0 850.00 850.00 0.00
516 499 06/02/2012 DEV NOR OGA ARMANDO JAIRO LOPEZ,
LIQUIDACION DE VIATICOS, SOL.
1242 , 1267, 1317, 1347,
SSAPROBADO 0.00 225.00Lopez Acosta
Armando Jairo
0400769352 GSILVA09 CARGUELLOG CARGUELLOG RCARVAJAL
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530303 0000 001 0 225.00 225.00 0.00
517 407 06/02/2012 DEV NOR OGA Energia Electrica correspondiente al
periodo del 2011-12-26 al 2012-01-25.
FACTURA 7267703 MEMO DE
PAGO
SSAPROBADO 0.00 17.32EMPRESA
ELECTRICA QUITO
S.A. E.E.Q.
1790053881001 GSILVA09 GSILVA09 CARGUELLOG CARGUELLOG RCARVAJAL
ORTFTEUBGRENACPYPR
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
259DE28
10/05/2012
12:40.02
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2012
SOL
PAGO
No.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO.BENEFICIARIO
PAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
001 000 001 530104 0000 001 0 17.32 17.32 0.00
520 471 06/02/2012 DEV NOR OGA ACQUAMASTER CANCELACION
POR ADQUISICION DE
ARCHIVADORES METALICOS.-
solicitud 029 (Direccion Ncional de
Gestion Administrativa) PROCESO
CONTRALORIA, TCE Y
DEFENSORIA DEL PUEBLO,
FACTURA 360, ACTA ENTREGA,
INGRESO ACTIVOS, ORDEN
TRABAJO, REQUERIMIENTO,
PROFORMAS, MEMO DE PAGO
SSAPROBADO 0.00 3,450.00CUENTAS EN
PARTICIPACION
AQUAMASTER
1792068584001 GSILVA09 GSILVA09 CARGUELLOG CARGUELLOG RCARVAJAL
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 840103 0000 001 0 3,450.00 3,450.00 0.00
522 472 06/02/2012 DEV NOR OGA ECUA AUTOR CANCELACION POR
MANTENIMIENTO VEHICULAR DE
CEHVROLET GRAND VITARA
COLOR GRIS DE PLACAS PEQ-185.
- Solicitud 061 ( Direccion Nacional de
Gestion Administrativa) FACTURA
44352 INFORMES, ORDEN
TRABAJO, REQUERIMIENTO,
PROFORMA, MEMO DE PAGO
SSAPROBADO 0.00 90.46ECUA AUTO S.A.
ECAUSA
1790148874001 GSILVA09 CARGUELLOG CARGUELLOG RCARVAJAL
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530405 0000 001 0 90.46 90.46 0.00
523 39 06/02/2012 DEV NOR OGA CLARO CONECEL PAGO DE
SERVICIO DE INTERNET
INALAMBRICO ( CLARO ). solicitud
011 (Direccion Nacional de Gestion
Admnistrativa) FACTURA 518675
MEMO DE PAGO
SSAPROBADO 0.00 38.94CONSORCIO
ECUATORIANO DE
TELECOMUNICACI
1791251237001 GSILVA09 CARGUELLOG CARGUELLOG RCARVAJAL
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530105 0000 001 0 38.94 38.94 0.00
524 519 06/02/2012 DEV NOR OGA PATRICIA LARREA, LIQUIDACION
VIATICOS, SOL 1305, 1075, 1042,
1271
SSAPROBADO 0.00 500.00LARREA TORRES
PATRICIA ELIZABE
1803157724 GSILVA09 CARGUELLOG CARGUELLOG RCARVAJAL
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530303 0000 001 0 500.00 500.00 0.00
525 521 06/02/2012 DEV NOR OGA MARLENE JARRIN, LIQUIDACION
VIATICOS, SOL 1318, 1306, 1285
SSAPROBADO 0.00 135.00JARRIN SANCHEZ
MARLENE
1709285462 GSILVA09 CARGUELLOG CARGUELLOG RCARVAJAL
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530303 0000 001 0 135.00 135.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
259DE29
10/05/2012
12:40.02
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2012
SOL
PAGO
No.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO.BENEFICIARIO
PAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
526 107 06/02/2012 DEV NOR OGA EDIFICIO AMAZONAS Arriendo de
un espacio físico para almacenar los
materiales activos fijos que se van
liberando del Edificio Centenario.-
Solicitud 049 (Direccion Nacional de
Gestion Administrativa) FACTURA
6483 MEMO DE PAGO
SSAPROBADO 0.00 700.00EDIFICIO
AMAZONAS 100
1791281349001 GSILVA09 CARGUELLOG CARGUELLOG RCARVAJAL
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530502 0000 001 0 700.00 700.00 0.00
527 102 06/02/2012 DEV NOR OGA FITURI CANCELACIONN POR
PROVISION DE PASAJES AEREOS
funcionarios del CPCCS. Solicitud 026
( Direccion Nacional de Gestion
Administrativa) DEL 9 AL 13 ENERO,
FACTURA 48114, INFORMES,
COPIAS SOLICITUDES Y TICKETS
AEREOS, MEMO DE PAGO
SSAPROBADO 0.00 6,995.66AGENCIA DE
VIAJES FITURI S. A.
1790507653001 GSILVA09 CARGUELLOG CARGUELLOG RCARVAJAL
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530301 0000 001 0 6,995.66 6,995.66 0.00
546 533 06/02/2012 DEV NOR OGA CECILIA PUJOTA, LIQUIDACION
VIATICOS, SOL 1297
SSAPROBADO 0.00 90.00PUJOTA IMBA
CECILIA
1712623535 GSILVA09 CARGUELLOG CARGUELLOG RCARVAJAL
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530303 0000 001 0 90.00 90.00 0.00
547 467 06/02/2012 DEV NOR OGA JUANITA ORTEGA, LIQUIDACION
VIATICOS, SOL 865
SSAPROBADO 0.00 50.00ORTEGA JIMENEZ
JUANITA ANDREA
0104420138 GSILVA09 CARGUELLOG CARGUELLOG RCARVAJAL
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530303 0000 001 0 50.00 50.00 0.00
548 464 06/02/2012 DEV NOR OGA MANUEL MATA, LIQUIDACION
VIATICOS SOL. 612, 620 Y 621
SSAPROBADO 0.00 40.00MATA BRAVO
MANUEL
EDUARDO
0914817382 GSILVA09 CARGUELLOG CARGUELLOG RCARVAJAL
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530303 0000 001 0 40.00 40.00 0.00
549 529 06/02/2012 DEV NOR OGA DANIELA RODRIGUEZ,
LIQUIDACION VIATICOS, SOL.
1239
SSAPROBADO 0.00 405.00RODRIGUEZ
OREJUELA
DANIELA
1803262672 GSILVA09 CARGUELLOG CARGUELLOG RCARVAJAL
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530301 0000 001 0 5.00 5.00 0.00
001 000 001 530303 0000 001 0 400.00 400.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
259DE30
10/05/2012
12:40.02
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2012
SOL
PAGO
No.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO.BENEFICIARIO
PAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
550 544 06/02/2012 DEV NOR OGA VIVIANA PAZMINO, LIQUIDACION
DE VIATICOS, SOL 1296
SSAPROBADO 0.00 90.00PAZMINO
MANTILLA
VIVIANA
1715408595 GSILVA09 CARGUELLOG CARGUELLOG RCARVAJAL
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530303 0000 001 0 90.00 90.00 0.00
551 531 06/02/2012 DEV NOR OGA MIRIAM DAVILA, LIQUIDACION
VIATICOS, SOL 1283
SSAPROBADO 0.00 66.00DAVILA REYES
MIRIAM EUGENIA
1714403787 GSILVA09 CARGUELLOG CARGUELLOG RCARVAJAL
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530301 0000 001 0 26.00 26.00 0.00
001 000 001 530303 0000 001 0 40.00 40.00 0.00
552 542 06/02/2012 DEV NOR OGA MARIA ISABEL BOBOY,
LIQUIDACION VIATICOS, SOL.
1178
SSAPROBADO 0.00 120.00BOBOY CAICEDO
MARIA ISABEL
1003292701 GSILVA09 CARGUELLOG CARGUELLOG RCARVAJAL
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530303 0000 001 0 120.00 120.00 0.00
553 539 06/02/2012 DEV NOR OGA Oswaldo Paul Serrano.-reembolso por
concepto de alimentancion y transporte
respectivamente. Partidas 530801
(Alimentos y Bebidas) 530301(Pasajes
al Interior.) del 27 y 28 de enero
informe, memo de pago
SSAPROBADO 0.00 10.00SERRANO ARIZAGA
PAUL OSWALDO
0102386810 GSILVA09 CARGUELLOG CARGUELLOG RCARVAJAL
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530301 0000 001 0 5.00 5.00 0.00
001 000 001 530801 0000 001 0 5.00 5.00 0.00
554 543 06/02/2012 DEV NOR OGA Jonatha Flores.-reembolso por concepto
de alimentancion y transporte
respectivamente. Partidas
530301(Pasajes al Interior.) del 27 y 28
de enero informe, memo de pago en
azuay
SSAPROBADO 0.00 5.00FLORES URGILES
JONATHAN
MARCELO
0302020128 GSILVA09 GSILVA09 CARGUELLOG CARGUELLOG RCARVAJAL
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530301 0000 001 0 5.00 5.00 0.00
555 541 06/02/2012 DEV NOR OGA Fernanda Chizaiza.-reembolso por
concepto de alimentancion y transporte
respectivamente. Partidas 530801
(Alimentos y Bebidas) 530301(Pasajes
al Interior.) del 27 y 28 de enero
informe, memo de pago en azuay
SSAPROBADO 0.00 10.00CHICAIZA
PULGARIN SILVIA
FERNANDA
0104309844 GSILVA09 CARGUELLOG CARGUELLOG RCARVAJAL
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530301 0000 001 0 5.00 5.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
259DE31
10/05/2012
12:40.02
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2012
SOL
PAGO
No.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO.BENEFICIARIO
PAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
001 000 001 530801 0000 001 0 5.00 5.00 0.00
562 557 07/02/2012 DEV NOR OGA AUTOMOTORES CONTINENTAL
CANCELACION Por mantenimiento
de 20.000 kilómetros del vehiculo
chevrolet LUV D-MAX,placas
GEA-1013 color negro FACTURA
61981 ORDEN MANTENIMIENTO,
INFORMES, RQUERIMIENTO,
PROFORMAS, MEMO DE PAGO
SSAPROBADO 0.00 266.56AUTOMOTORES
CONTINENTAL S.A.
1790009289001 GSILVA09 GSILVA09 CARGUELLOG CARGUELLOG RCARVAJAL
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530405 0000 001 0 266.56 266.56 0.00
563 556 07/02/2012 DEV NOR OGA AUTOMOTORES CONTINENTAL
CANCELACION Por mantenimiento
de 15.000 kilometros del vehiculo
chevrolet SZ color plateado de placas
GEA-1002.- Solicitud 2003(Direccion
Nacional de Gestion Administrativa)
FACATURA 61984 ORDEN
MANTENIMIENTO, INFORMES,
RQUERIMIENTO, PROFORMAS,
MEMO DE PAGO
SSAPROBADO 0.00 111.81AUTOMOTORES
CONTINENTAL S.A.
1790009289001 GSILVA09 CARGUELLOG CARGUELLOG RCARVAJAL
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530405 0000 001 0 111.81 111.81 0.00
564 558 07/02/2012 DEV NOR OGA SANTANDER FAUSTO- RECORD
SUMINISTROS COMPRA DE
NUMERADORAS AUTOMATICAS,.-
solicitud 044 (Direccion Nacional de
Gestion Administrativa)
COMISIONES CIDUADANAS
CONTRALORIA, TCE, DEFENSORIA
PUEBLO, FACTURA 67231, ORDEN
COMRPA INGRESO BODEBA,
INFORMES, REQUERIMIENTO,
PROFORMA, MEMO PAGO
SSAPROBADO 0.00 840.00SANTANDER
CASTELLANOS
FAUSTO RAMIRO
1709225542001 GSILVA09 CARGUELLOG CARGUELLOG RCARVAJAL
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530804 0000 001 0 840.00 840.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
259DE32
10/05/2012
12:40.02
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2012
SOL
PAGO
No.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO.BENEFICIARIO
PAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
565 559 07/02/2012 DEV NOR OGA MUÑOZ LUCRECIA- MULTICOLOR
CANCELACION POR Adquirir Sellos
necesarios para el desarrollo de los
concursos de designacion de
autoridades del denominado tercer
bloque.- solicitud 039(Direccion
Nacional de Gestion Administrativa)
FACTURA 1258, INGRESO
BODEGA, ORDEN COMPRA,
RQUERIMIENTO, PROFORMA,
PAGO
SSAPROBADO 0.00 4,815.00MUNOZ AYALA
LUCRECIA
MARGARITA
1713940086001 GSILVA09 CARGUELLOG CARGUELLOG RCARVAJAL
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530804 0000 001 0 4,815.00 4,815.00 0.00
569 545 07/02/2012 DEV NOR OGA Zambrano Jaramillo Maria Jeaneth.-
Pago de remuneraciones por concepto
de Comisiones Ciudadanas, 20 dias
laboradis correspondientes al mes de
noviembre del año 2011.
SSAPROBADO 0.00 3,833.20ZAMBRANO
JARAMILLO MARIA
JEANETH
1715828289001 GSILVA09 CARGUELLOG CARGUELLOG RCARVAJAL
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 570301 0000 001 0 3,833.20 3,833.20 0.00
576 575 08/02/2012 DEV NOR OGA SRI CANCELACION POR
CONCEPTO DE MATRICULACION
VEHICULAR DE 20
AUTOMOTORES QUE SE
ENCUENTRAN AL SERVICIO DEL
CPCCS, ADQUIRIDOS Y EN
COMODATO.- Solicitud
096(Direccion Nacional de Gestion
Administrativa).
SSAPROBADO 0.00 1,400.00SERVICIO DE
RENTAS INTERNAS
1760013210001 GSILVA09 GSILVA09 CARGUELLOG CARGUELLOG RCARVAJAL
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530299 0000 001 0 1,400.00 1,400.00 0.00
577 128 08/02/2012 DEV NOR OGA JORGE MORALES CANCELACION
POR arriendo de oficina No. 705 de
febrero , alicuota FACTURA 361
MEMO DE PAGO
SSAPROBADO 0.00 550.00MORALES POLIT
JORGE RICARDO
0902084607001 GSILVA09 CARGUELLOG CARGUELLOG RCARVAJAL
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530502 0000 001 0 550.00 550.00 0.00
578 566 08/02/2012 DEV NOR OGA JORGE MORALES CANCELACION
POR reembolso de servicio electrico y
telefonico FACTURA 362 MEMO DE
PAGO
SSAPROBADO 0.00 138.91MORALES POLIT
JORGE RICARDO
0902084607001 GSILVA09 CARGUELLOG CARGUELLOG RCARVAJAL
ORTFTEUBGRENACPYPR
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
259DE33
10/05/2012
12:40.02
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2012
SOL
PAGO
No.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO.BENEFICIARIO
PAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
001 000 001 530104 0000 001 0 20.95 20.95 0.00
001 000 001 530105 0000 001 0 117.96 117.96 0.00
579 567 08/02/2012 DEV NOR OGA ECUA AUTO CANCELACION POR
MANTENIMIENTO VEHICULAR DE
CHEVROLET LUV DMAX COLOR
DORADO DE PLACAS PEI-3096. .-
Solicitud 2012-074(Direccion
Nacional de Gestion Administrativa)
FACTURA 44690 ORDEN SERVICIO,
INFORMES, REQUERIMIENTO,
MEMO DE PAGO
SSAPROBADO 0.00 538.84ECUA AUTO S.A.
ECAUSA
1790148874001 GSILVA09 CARGUELLOG CARGUELLOG RCARVAJAL
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530405 0000 001 0 538.84 538.84 0.00
590 134 09/02/2012 DEV NOR OGA BANCO AMAZONAS
CANCELACION POR Arriendo de las
oficinas ubicadas en el Mezanine MES
DE FEBRERO.- Solicitud 035(
Direccion Nacional de Gestion
Administrativa) FACTURA 96202,
96206 MEMO DE PAGO
SSAPROBADO 0.00 6,138.00BANCO AMAZONAS
S.A.
1790221806001 GSILVA09 CARGUELLOG CARGUELLOG RCARVAJAL
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530502 0000 001 0 6,138.00 6,138.00 0.00
591 584 09/02/2012 DEV NOR OGA BANCO AMAZONAS
CANCELACION POR REEMBOLSO
POR ENERGIA ELECTRICA MES DE
DICIEMBRE 2011. FACTURA 96207
MEMO DE PAGO
SSAPROBADO 0.00 285.37BANCO AMAZONAS
S.A.
1790221806001 GSILVA09 CARGUELLOG CARGUELLOG RCARVAJAL
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530104 0000 001 0 285.37 285.37 0.00
592 581 09/02/2012 DEV NOR OGA Monica Murillo.- reembolso por
concepto de alimentacion por
actividades realizadas en la provincia
de Manabi en el proceso de inscripcion
del tercer bloque.- partida 530801
(Alimentos y bebidas). INFORME,
MEMO DE PAGO
SSAPROBADO 0.00 4.00MURILLO MORA
MONICA KARINA
1308094901 GSILVA09 GSILVA09 CARGUELLOG CARGUELLOG RCARVAJAL
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530801 0000 001 0 4.00 4.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
259DE34
10/05/2012
12:40.02
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2012
SOL
PAGO
No.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO.BENEFICIARIO
PAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
593 582 09/02/2012 DEV NOR OGA Katiuska Loor, .- reembolso por
concepto de alimentacion por
actividades realizadas en la provincia
de Manabi en el proceso de inscripcion
del tercer bloque.- partida 530801
(Alimentos y bebidas). INFORME,
MEMO DE PAGO
SSAPROBADO 0.00 4.00LOOR CEDENO
KATIUSKA
NATACHA
1303721292 GSILVA09 CARGUELLOG CARGUELLOG RCARVAJAL
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530801 0000 001 0 4.00 4.00 0.00
594 139 09/02/2012 DEV NOR OGA BANCO AMAZONAS
CANCELACION Arriendo de las
oficionas ubicadas en el primer piso
MES DE FEBRERO Este servicio
afecta a la actividad.- Solicitud 036
(Direccion Nacional de Gestion
Administrativa) FACTURA 96204,
96201, MEMO DE PAGO
SSAPROBADO 0.00 8,995.00BANCO AMAZONAS
S.A.
1790221806001 GSILVA09 CARGUELLOG CARGUELLOG RCARVAJAL
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530502 0000 001 0 8,995.00 8,995.00 0.00
595 588 09/02/2012 DEV NOR OGA MARICELA ARMIJOS BERRU,
REEMBOLSO POR ALIMENTACION
(530801) 5.00 USD y PASAJES AL
INTERIOR (530301) 5.00 USD DEL
27 DICIEMBRE EN ZAMORA
SSAPROBADO 0.00 10.00Maricela Patricia
Armijos Berru
1900393495 GSILVA09 CARGUELLOG CARGUELLOG RCARVAJAL
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530301 0000 001 0 5.00 5.00 0.00
001 000 001 530801 0000 001 0 5.00 5.00 0.00
596 589 09/02/2012 DEV NOR OGA FANNY BURGUAN, REEMBOLSO
POR ALIMENTACION (530801)5.00
USD; PASAJES AL INTERIOR
(530301) 5.00 USD DEL 27
DICIEMBRE EN ZAMORA
SSAPROBADO 0.00 10.00BURGUAN
CHAMBA FANNY
GEOCONDA
1103013700 GSILVA09 CARGUELLOG CARGUELLOG RCARVAJAL
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530301 0000 001 0 5.00 5.00 0.00
001 000 001 530801 0000 001 0 5.00 5.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
259DE35
10/05/2012
12:40.02
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2012
SOL
PAGO
No.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO.BENEFICIARIO
PAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
602 585 10/02/2012 DEV NOR OGA DEPORTIVA CANCELACION POR
ARRIENDO DE PARQUEDERO
PARA BUSETONES DEL CPSCCS
DE ENERO Y FEBRERO .- Solicitud
033 (Direccion Nacional de Gestion
Administrativa) FACTURA 3044
MEMO DE PAGO
SSAPROBADO 0.00 480.00DEPORTIVA1792144043001 GSILVA09 CARGUELLOG CARGUELLOG RCARVAJAL
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530299 0000 001 0 480.00 480.00 0.00
603 586 10/02/2012 DEV NOR OGA RECORD SUMINISTROS
CANCELACION POR
ADQUISICION DE MATERIALES D
E OFICINA PROCESO TERCER
BLOQUE .- solicitud 052 ( Direccion
Nacional de Gestion Administrativa)
FACTURA 67232, 67259 ORDEN
COMPRA, INGRESO BODEGA,
REQUERIMIENTO, PROFORMA,
MEMO DE PAGO
SSAPROBADO 0.00 82.80SANTANDER
CASTELLANOS
FAUSTO RAMIRO
1709225542001 GSILVA09 CARGUELLOG CARGUELLOG RCARVAJAL
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530804 0000 001 0 82.80 82.80 0.00
605 601 10/02/2012 DEV NOR OGA GMS VIZUETE ALCOCER
CANCELACION POR MURAL Y
MIROPERFORADOS CON LOGO
DEL CPCCS PARA EL NUEVO
EDIFICIO.- Solicitud 008 ( Direccion
Nacional de Gestion Administrativa)
FACTURA 651 ACTA ENTREGA,
ORDEN TRABAJO,
REQUERIMIENTO, PROFORMA,
MEMO DE PAGO
SSAPROBADO 0.00 3,850.00VIZUETE ALCOCER
NELSON ANDRES
0502718141001 GSILVA09 CARGUELLOG CARGUELLOG RCARVAJAL
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530502 0000 001 0 3,850.00 3,850.00 0.00
612 572 10/02/2012 DEV NOR OGA AUTOMOTORES CONTINENTAL
cancelación facturas
numero002-006-000061654 y
002-006-000061655 de Automotores
Continental S.a.- Solicitud
2007(Direccion Nacional de Gestion
Administrativa) ORDEN
MANTENIMIENTO, INFORMES,
REQUERIMIENTO, PROFORMA,
MEMO DE PAGO
SSAPROBADO 0.00 268.31AUTOMOTORES
CONTINENTAL S.A.
1790009289001 GSILVA09 CARGUELLOG CARGUELLOG RCARVAJAL
ORTFTEUBGRENACPYPR
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
259DE36
10/05/2012
12:40.02
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2012
SOL
PAGO
No.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO.BENEFICIARIO
PAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
001 000 001 530405 0000 001 0 268.31 268.31 0.00
613 583 10/02/2012 DEV NOR OGA ECUA AUTO CANCELACION POR
MANTENIMIENTO VEHICULAR DE
CEHVROLET GRAND VITARA
COLOR GRIS DE PLACAS PEN-978.
- Solicitud 055 (Direccion Nacional de
Gestion Administrativa) FACTURA
44353, 44354, 44355 ORDENE
MANTENIMIENTO, INFORMES,
REQUERIMIENTO, PROFORMAS,
MEMO DE PAGO
SSAPROBADO 0.00 3,311.11ECUA AUTO S.A.
ECAUSA
1790148874001 GSILVA09 GSILVA09 CARGUELLOG CARGUELLOG RCARVAJAL
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530405 0000 001 0 3,311.11 3,311.11 0.00
614 102 10/02/2012 DEV NOR OGA FITURI CANCELACION POR
PROVISION de boletos aereos para los
servidores y funcionarios del CPCCS.
Solicitud 026 ( Direccion Nacional de
Gestion Administrativa) FACTURA
48172, COPIAS SOLICITUDES,
TICKETS ELECTRONICOS,
INFORME, MEMO DE PAGO
SSAPROBADO 0.00 6,333.58AGENCIA DE
VIAJES FITURI S. A.
1790507653001 GSILVA09 CARGUELLOG CARGUELLOG RCARVAJAL
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530301 0000 001 0 6,333.58 6,333.58 0.00
615 609 10/02/2012 DEV NOR OGA CNT CONSUMO MES DE ENERO,
FACTURAS 23118229, 23118228,
23118232, 23118233, 23118234,
23118226, 23118231, 23118237,
23118230
MEMO DE PAGO
SSAPROBADO 0.00 2,890.67CORPORACION
NACIONAL DE
TELECOMUNICACI
1768152560001 GSILVA09 CARGUELLOG CARGUELLOG RCARVAJAL
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530105 0000 001 0 2,890.67 2,890.67 0.00
629 625 13/02/2012 DEV NOR OGA BARRAGAN MIARA
CANCELACION POR 20 DIAS DE
DIETAS DEL 5 AL 31 DE ENERO DE
2012, PARTIDA 570301 FACTURA
459, INFORME, MEMO DE PAGO
SSAPROBADO 0.00 3,833.20BARRAGAN
CHILUISA MARIA
ESTHER
1201010541001 GSILVA09 CARGUELLOG CARGUELLOG RCARVAJAL
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 570301 0000 001 0 3,833.20 3,833.20 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
259DE37
10/05/2012
12:40.02
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2012
SOL
PAGO
No.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO.BENEFICIARIO
PAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
630 623 13/02/2012 DEV NOR OGA CARRERA IVAN CANCELACION
POR 20 DIAS DE DIETAS DEL 5 AL
31 DE ENERO DE 2012, PARTIDA
570301 FACTURA 75, INFORME,
MEMO DE PAGO
SSAPROBADO 0.00 3,833.20CARRERA
CARDENAS IVAN
RICARDO
0201088275001 GSILVA09 CARGUELLOG CARGUELLOG RCARVAJAL
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 570301 0000 001 0 3,833.20 3,833.20 0.00
631 618 13/02/2012 DEV NOR OGA Nuñez Chavez Jose Antonio.- Pago de
remuneraciones por concepto de
Comisiones Ciudadanas, 20 dias
laborables correspondientes al 04 al 31
de Enero 2012. FACTURA 431,
INFORME, MEMO DE PAGO
SSAPROBADO 0.00 3,833.20NUNEZ CHAVEZ
JOSE ANTONIO
1600215915001 GSILVA09 CARGUELLOG CARGUELLOG RCARVAJAL
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 570301 0000 001 0 3,833.20 3,833.20 0.00
632 626 13/02/2012 DEV NOR OGA VEGA JAIME OSWALDO
CANCELACION POR 20 DIAS DE
DIETAS DEL 5 AL 31 DE ENERO DE
2012, PARTIDA 570301 FACTURA
15001, INFORME, MEMO DE PAGO
SSAPROBADO 0.00 3,833.20VEGA FIGUEROA
JAIME OSWALDO
0200036721001 GSILVA09 CARGUELLOG CARGUELLOG RCARVAJAL
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 570301 0000 001 0 3,833.20 3,833.20 0.00
633 616 13/02/2012 DEV NOR OGA ACCESORIOS SOLUTIONS
CANCELACION POR SERVICIO DE
RADIO- QUITO - MES ENERO 2012.
FACTURA 26948 MEMO DE PAGO
SSAPROBADO 0.00 36.00ACCESORIOS
SOLUTIONS S.A.
1791864182001 GSILVA09 CARGUELLOG CARGUELLOG RCARVAJAL
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530105 0000 001 0 36.00 36.00 0.00
634 166 13/02/2012 DEV NOR OGA CNT CANCCELACION POR
SERVCIO DE ENLACE
QUITO-GUAYQUIL-ESMERALDAS
MES DE ENERO, FACTURA
23184516, 23118227, 23118235
MEMO DE PAGO
SSAPROBADO 0.00 3,597.64CORPORACION
NACIONAL DE
TELECOMUNICACI
1768152560001 GSILVA09 CARGUELLOG CARGUELLOG RCARVAJAL
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530105 0000 001 0 3,597.64 3,597.64 0.00
635 617 13/02/2012 DEV NOR OGA MIRYAM LOOR, COMISIONADA,
COBRO DE DIETAS DEL 4 AL 31 DE
ENERO DEL 2012 FACTURA 533
INFORME, MEMO DE PAGO
SSAPROBADO 0.00 3,833.20LOOR BRAVO
MIRYAN
ASUNCION
1301467104001 GSILVA09 CARGUELLOG CARGUELLOG RCARVAJAL
ORTFTEUBGRENACPYPR
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
259DE38
10/05/2012
12:40.02
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2012
SOL
PAGO
No.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO.BENEFICIARIO
PAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
001 000 001 570301 0000 001 0 3,833.20 3,833.20 0.00
636 619 13/02/2012 DEV NOR OGA CESAR LEON PAGO DE DIETAS A
COMISIONADO ,
CORRESPONDIENTE DEL 4 AL 31
DE ENERO 2012, PARTIDA 570301
PROCESO DEFENSORIA PUBLICA,
FACTURA 102 INFORME, MEMO DE
PAGO
SSAPROBADO 0.00 3,833.20LEON VELEZ
CESAR EUDALDO
1309683710001 GSILVA09 CARGUELLOG CARGUELLOG RCARVAJAL
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 570301 0000 001 0 3,833.20 3,833.20 0.00
637 587 13/02/2012 DEV NOR OGA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE
CUENCA CONVENIO ESPECIFICO
DE COOPERACION
INSTITUCIONAL ENTRE EL CPCCS
Y EL GAD DE CUENCA CON EL
FIN DE IMPULSAR UB PROCESO
COGNOSITIVO TRANSP. PART, Y
CONTROL SOCIAL. FACTURA 1705,
ANTCIPO,
SSAPROBADO 0.00 35,000.00ILUSTRE
MUNICIPALIDAD
DE CUENCA
0160000270001 GSILVA09 CARGUELLOG CARGUELLOG RCARVAJAL
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530601 0000 001 0 10,500.00 10,500.00 0.00
001 000 001 530601 0000 998 0 24,500.00 24,500.00 0.00
650 644 14/02/2012 DEV NOR OGA Manuel Orlando Troncoso Heredia .-
reembolso de pasaje terrestre , factura
No. 08280 ruta Quito- Santo Domingo
dia 20 de Enero del 2012, factura No.
08306 ruta Santo Domingo- Quito, 23
de Enero del 2012.
SSAPROBADO 0.00 33.00TRONCOSO
HEREDIA MANUEL
ORLAND
1709503278 GSILVA09 CARGUELLOG CARGUELLOG RCARVAJAL
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530301 0000 001 0 33.00 33.00 0.00
651 643 14/02/2012 DEV NOR OGA Manuel Orlando Troncoso Heredia.-
reembolso de pasaje terrestre del 30
enero ruta Santo Domingo - Quito,
Factura No. 08357.- Partida 530301
Pasajes al Interior.
SSAPROBADO 0.00 20.00TRONCOSO
HEREDIA MANUEL
ORLAND
1709503278 GSILVA09 CARGUELLOG CARGUELLOG RCARVAJAL
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530301 0000 001 0 20.00 20.00 0.00
652 642 14/02/2012 DEV NOR OGA Manuel Orlando Troncoso Heredia.-
reembolso de pasaje terrestre del 11 y
13 enero .- partida 530301 pasajes al
interior. Facturas No. 8230- 8229.
SSAPROBADO 0.00 26.00TRONCOSO
HEREDIA MANUEL
ORLAND
1709503278 GSILVA09 CARGUELLOG CARGUELLOG RCARVAJAL
ORTFTEUBGRENACPYPR
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
259DE39
10/05/2012
12:40.02
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2012
SOL
PAGO
No.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO.BENEFICIARIO
PAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
001 000 001 530301 0000 001 0 26.00 26.00 0.00
653 645 14/02/2012 DEV NOR OGA Mnuel Orlando Troncosi Heredia.-
reembolso de pasaje de terrestre Fctura
No. 08415 ruta Quito- Sto. Domingo
03 de Febrero del 2012, Factura No.
08416 rut Sto. Domingo 06 de febrero.
SSAPROBADO 0.00 33.00TRONCOSO
HEREDIA MANUEL
ORLAND
1709503278 GSILVA09 CARGUELLOG CARGUELLOG RCARVAJAL
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530301 0000 001 0 33.00 33.00 0.00
654 640 14/02/2012 DEV NOR OGA DIANA MIJAS CASTILLO PAGO DE
DIETAS A COMISIONADA
PROCESO CGE DE ENERO 4 AL
31/2012 PARTIDA 570301
FACTURA 5 INFORME, MEMO DE
PAGO
SSAPROBADO 0.00 3,833.20MIJAS CASTILLO
DIANA
ALEJANDRA
1718322041001 GSILVA09 GSILVA09 CARGUELLOG CARGUELLOG RCARVAJAL
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 570301 0000 001 0 3,833.20 3,833.20 0.00
655 641 14/02/2012 DEV NOR OGA MEJIA SUAREZ VANESSA DEL
ROCIO CANCELACION DE 19 dias
DE DIetas del 05 al 31 de Enero del
2012.- dietas 570301. FACTURA 52
INFORME, MEMO DE PAGO
SSAPROBADO 0.00 3,641.54MEJIA SUAREZ
VANESSA DEL
ROCIO
1204183089001 GSILVA09 GSILVA09 CARGUELLOG CARGUELLOG RCARVAJAL
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 570301 0000 001 0 3,641.54 3,641.54 0.00
660 649 14/02/2012 DEV NOR OGA RODRIGUEZ DANIELA
LIQUIDACION DE VIATICOS
SEGUN SOLICITUD 1043
SSAPROBADO 0.00 120.00RODRIGUEZ
OREJUELA
DANIELA
1803262672 GSILVA09 CARGUELLOG CARGUELLOG RCARVAJAL
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530303 0000 001 0 120.00 120.00 0.00
661 656 14/02/2012 DEV NOR OGA HINOJOSA SABY DINORAT
LIQUIDACION DE VIATICOS
SEGUN SOLICITUD 1063
SSAPROBADO 0.00 209.00HINOJOSA COPETE
SABY DINORAT
0801432667 GSILVA09 CARGUELLOG CARGUELLOG RCARVAJAL
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530301 0000 001 0 9.00 9.00 0.00
001 000 001 530303 0000 001 0 200.00 200.00 0.00
662 657 14/02/2012 DEV NOR OGA ROSERO DAVID LIQUIDACION DE
VIATICOS SEGUN SOLICITUD 1140
SSAPROBADO 0.00 143.00ROSERO MINDA
DAVID ALEJANDRO
0400911731 GSILVA09 CARGUELLOG CARGUELLOG RCARVAJAL
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530303 0000 001 0 143.00 143.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
259DE40
10/05/2012
12:40.02
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2012
SOL
PAGO
No.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO.BENEFICIARIO
PAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
663 658 14/02/2012 DEV NOR OGA NANY ROMERO NANCY
LIQUIDACION DE VIATICOS
SEGUN SOLICITUD 1200,
SSAPROBADO 0.00 90.00MANAY ROMERO
NANCY MARLENE
1707238331 GSILVA09 CARGUELLOG CARGUELLOG RCARVAJAL
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530303 0000 001 0 90.00 90.00 0.00
664 659 14/02/2012 DEV NOR OGA LUCY BLACIO LIQUIDACION DE
VIATICOS SEGUN SOLICITUD 1368
SSAPROBADO 0.00 65.00Lucy Elena Blacio
Pereira
0702270034 GSILVA09 CARGUELLOG CARGUELLOG RCARVAJAL
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530303 0000 001 0 65.00 65.00 0.00
733 718 16/02/2012 DEV NOR OGA JARAMILLO ENDARA TITO
MAURICIO.- compensación por
residencia enero del 2012,
correspondiente a los servidores q
tienen su domicilio habitual , fuera de la
ciudad en la cual prestan sus servicios
estipulado art. 124 LOSEP.- Partida
530306 Viáticos por Gastos de
Residencia.
SSAPROBADO 0.00 511.00JARAMILLO TITO0913609822 GSILVA09 GSILVA09 GSILVA09 GSILVA09 RCARVAJAL
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530306 0000 001 0 511.00 511.00 0.00
743 719 16/02/2012 DEV NOR OGA JARAMILLO
FERNÁNDEZ-SALVADOR
MARCELO VICENTE.- compensación
por residencia enero del 2012,
correspondiente a los servidores q
tienen su domicilio habitual , fuera de la
ciudad en la cual prestan sus servicios
estipulado art. 124 LOSEP.- Partida
530306 Viáticos por Gastos de
Residencia.
SSAPROBADO 0.00 511.00JARAMILLO
FERNANDEZ
SALVADOR
1400457568 GSILVA09 GSILVA09 GSILVA09 RCARVAJAL
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530306 0000 001 0 511.00 511.00 0.00
746 720 16/02/2012 DEV NOR OGA LARREA TORRES PATRICIA
ELIZABETH.- compensación por
residencia enero del 2012,
correspondiente a los servidores q
tienen su domicilio habitual , fuera de la
ciudad en la cual prestan sus servicios
estipulado art. 124 LOSEP.- Partida
530306 Viáticos por Gastos de
Residencia.
SSAPROBADO 0.00 511.00LARREA TORRES
PATRICIA ELIZABE
1803157724 GSILVA09 GSILVA09 GSILVA09 RCARVAJAL
ORTFTEUBGRENACPYPR
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
259DE41
10/05/2012
12:40.02
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2012
SOL
PAGO
No.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO.BENEFICIARIO
PAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
001 000 001 530306 0000 001 0 511.00 511.00 0.00
750 721 16/02/2012 DEV NOR OGA LEON CERCADO JESENIA
PATRICIA.- compensación por
residencia enero del 2012,
correspondiente a los servidores q
tienen su domicilio habitual , fuera de la
ciudad en la cual prestan sus servicios
estipulado art. 124 LOSEP.- Partida
530306 Viáticos por Gastos de
Residencia.
SSAPROBADO 0.00 730.00LEON CERCADO
JESENIA PATRICIA
0914915533 GSILVA09 GSILVA09 GSILVA09 RCARVAJAL
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530306 0000 001 0 730.00 730.00 0.00
753 722 16/02/2012 DEV NOR OGA LLASAG FERNÁNDEZ MILTON
GALO.- compensación por residencia
enero del 2012, correspondiente a los
servidores q tienen su domicilio
habitual , fuera de la ciudad en la cual
prestan sus servicios estipulado art.
124 LOSEP.- Partida 530306 Viáticos
por Gastos de Residencia.
SSAPROBADO 0.00 730.00LLASAG
FERNANDEZ
MILTON GALO
0501843247 GSILVA09 GSILVA09 GSILVA09 RCARVAJAL
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530306 0000 001 0 730.00 730.00 0.00
756 723 16/02/2012 DEV NOR OGA MADRID CEPEDA JUAN CARLOS.-
compensación por residencia enero del
2012, correspondiente a los servidores
q tienen su domicilio habitual , fuera de
la ciudad en la cual prestan sus
servicios estipulado art. 124 LOSEP.-
Partida 530306 Viáticos por Gastos de
Residencia.
SSAPROBADO 0.00 511.00MADRID CEPEDA
JUAN CARLOS
0922489471 GSILVA09 GSILVA09 GSILVA09 RCARVAJAL
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530306 0000 001 0 511.00 511.00 0.00
757 724 16/02/2012 DEV NOR OGA MASSÓN FIALLOS TANIA
PATRICIA.- compensación por
residencia enero del 2012,
correspondiente a los servidores q
tienen su domicilio habitual , fuera de la
ciudad en la cual prestan sus servicios
estipulado art. 124 LOSEP.- Partida
530306 Viáticos por Gastos de
Residencia.
SSAPROBADO 0.00 730.00MASSON FIALLOS
TANIA PATRICIA
1600216236 GSILVA09 GSILVA09 GSILVA09 GSILVA09 RCARVAJAL
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530306 0000 001 0 730.00 730.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
259DE42
10/05/2012
12:40.02
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2012
SOL
PAGO
No.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO.BENEFICIARIO
PAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
759 725 16/02/2012 DEV NOR OGA MÉNDEZ CORTEZ CARLOS
WAHINGTON.- compensación por
residencia enero del 2012,
correspondiente a los servidores q
tienen su domicilio habitual , fuera de la
ciudad en la cual prestan sus servicios
estipulado art. 124 LOSEP.- Partida
530306 Viáticos por Gastos de
Residencia.
SSAPROBADO 0.00 511.00MÉNDEZ CORTEZ
CARLOS
WASHINGTON
0903939999 GSILVA09 GSILVA09 GSILVA09 RCARVAJAL
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530306 0000 001 0 511.00 511.00 0.00
760 726 16/02/2012 DEV NOR OGA MINDA MALDONADO MARITZA
MAGALI.- compensación por
residencia enero del 2012,
correspondiente a los servidores q
tienen su domicilio habitual , fuera de la
ciudad en la cual prestan sus servicios
estipulado art. 124 LOSEP.- Partida
530306 Viáticos por Gastos de
Residencia.
SSAPROBADO 0.00 365.00MINDA
MALDONADO
MARITZA MAGALI
1003089909 GSILVA09 GSILVA09 GSILVA09 RCARVAJAL
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530306 0000 001 0 365.00 365.00 0.00
761 727 16/02/2012 DEV NOR OGA MIRANDA PEREZ JUANA LUISA.-
compensación por residencia enero del
2012, correspondiente a los servidores
q tienen su domicilio habitual , fuera de
la ciudad en la cual prestan sus
servicios estipulado art. 124 LOSEP.-
Partida 530306 Viáticos por Gastos de
Residencia.
SSAPROBADO 0.00 876.00Marcela Miranda Perez0901023846 GSILVA09 GSILVA09 GSILVA09 RCARVAJAL
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530306 0000 001 0 876.00 876.00 0.00
771 729 16/02/2012 DEV NOR OGA MONSERRATE LLAMUCA BETTY
DEL ROCIO.- compensación por
residencia enero del 2012,
correspondiente a los servidores q
tienen su domicilio habitual , fuera de la
ciudad en la cual prestan sus servicios
estipulado art. 124 LOSEP.- Partida
530306 Viáticos por Gastos de
Residencia.
SSAPROBADO 0.00 730.00MONSERRATE
LLAMUCA BETTY
DEL ROCIO
1201504931 GSILVA09 GSILVA09 GSILVA09 RCARVAJAL
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530306 0000 001 0 730.00 730.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
259DE43
10/05/2012
12:40.02
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2012
SOL
PAGO
No.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO.BENEFICIARIO
PAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
772 730 16/02/2012 DEV NOR OGA MOYA LOOR PATRICIA
ALEXANDRA.- compensación por
residencia enero del 2012,
correspondiente a los servidores q
tienen su domicilio habitual , fuera de la
ciudad en la cual prestan sus servicios
estipulado art. 124 LOSEP.- Partida
530306 Viáticos por Gastos de
Residencia.
SSAPROBADO 0.00 511.00MOYA LOOR
PATRICIA
ALEXANDRA
1306267459 GSILVA09 GSILVA09 GSILVA09 RCARVAJAL
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530306 0000 001 0 511.00 511.00 0.00
773 734 16/02/2012 DEV NOR OGA ORDEÑANA SIERRA PATRICIA
TATIANA.- compensación por
residencia enero del 2012,
correspondiente a los servidores q
tienen su domicilio habitual , fuera de la
ciudad en la cual prestan sus servicios
estipulado art. 124 LOSEP.- Partida
530306 Viáticos por Gastos de
Residencia.-
SSAPROBADO 0.00 876.00ORDENANA
SIERRA TATIANA
0909644585 GSILVA09 GSILVA09 GSILVA09 RCARVAJAL
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530306 0000 001 0 876.00 876.00 0.00
774 738 16/02/2012 DEV NOR OGA ORTEGA JIMÉNEZ JUANITA
ANDREA.- compensación por
residencia enero del 2012,
correspondiente a los servidores q
tienen su domicilio habitual , fuera de la
ciudad en la cual prestan sus servicios
estipulado art. 124 LOSEP.- Partida
530306 Viáticos por Gastos de
Residencia.
SSAPROBADO 0.00 657.00ORTEGA JIMENEZ
JUANITA ANDREA
0104420138 GSILVA09 GSILVA09 GSILVA09 RCARVAJAL
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530306 0000 001 0 657.00 657.00 0.00
775 739 16/02/2012 DEV NOR OGA PACHECO LUPERCIO FERNANDA
LUCÍA .- compensación por residencia
enero del 2012, correspondiente a los
servidores q tienen su domicilio
habitual , fuera de la ciudad en la cual
prestan sus servicios estipulado art.
124 LOSEP.- Partida 530306 Viáticos
por Gastos de Residencia.
SSAPROBADO 0.00 730.00PACHECO
LUPERCIO
FERNANDA LUCIA
0104289269 GSILVA09 GSILVA09 GSILVA09 RCARVAJAL
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530306 0000 001 0 730.00 730.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
259DE44
10/05/2012
12:40.02
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2012
SOL
PAGO
No.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO.BENEFICIARIO
PAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
776 740 16/02/2012 DEV NOR OGA PACHECO RODRÍGUEZ EVA DEL
PILAR.- compensación por residencia
enero del 2012, correspondiente a los
servidores q tienen su domicilio
habitual , fuera de la ciudad en la cual
prestan sus servicios estipulado art.
124 LOSEP.- Partida 530306 Viáticos
por Gastos de Residencia.
SSAPROBADO 0.00 511.00PACHECO
RODRIGUEZ EVA
DEL PILAR
0301587606 GSILVA09 GSILVA09 GSILVA09 RCARVAJAL
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530306 0000 001 0 511.00 511.00 0.00
778 742 16/02/2012 DEV NOR OGA PEÑAFIEL RUIZ EDGAR ALPIDIO.-
compensación por residencia enero del
2012, correspondiente a los servidores
q tienen su domicilio habitual , fuera de
la ciudad en la cual prestan sus
servicios estipulado art. 124 LOSEP.-
Partida 530306 Viáticos por Gastos de
Residencia.
SSAPROBADO 0.00 657.00PENAFIEL RUIZ
EDGAR A.
1307286565 GSILVA09 GSILVA09 GSILVA09 RCARVAJAL
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530306 0000 001 0 657.00 657.00 0.00
779 744 16/02/2012 DEV NOR OGA PIMENTEL VASQUEZ JULIO
SENEFELDER .- compensación por
residencia enero del 2012,
correspondiente a los servidores q
tienen su domicilio habitual , fuera de la
ciudad en la cual prestan sus servicios
estipulado art. 124 LOSEP.- Partida
530306 Viáticos por Gastos de
Residencia.
SSAPROBADO 0.00 730.00PIMENTEL
VASQUEZ JULIO
SENEFEL
1203962459 GSILVA09 GSILVA09 GSILVA09 RCARVAJAL
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530306 0000 001 0 730.00 730.00 0.00
780 735 16/02/2012 DEV NOR OGA RAMÍREZ MURILLO MIGUEL
ANGEL.- compensación por residencia
enero del 2012, correspondiente a los
servidores q tienen su domicilio
habitual , fuera de la ciudad en la cual
prestan sus servicios estipulado art.
124 LOSEP.- Partida 530306 Viáticos
por Gastos de Residencia.
SSAPROBADO 0.00 511.00RAMIREZ MURILLO
MIGUEL ANGEL
0920555570 GSILVA09 GSILVA09 GSILVA09 RCARVAJAL
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530306 0000 001 0 511.00 511.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
259DE45
10/05/2012
12:40.02
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2012
SOL
PAGO
No.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO.BENEFICIARIO
PAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
782 737 16/02/2012 DEV NOR OGA REDIN PARREÑO VICENTE
ANIBAL.- compensación por
residencia enero del 2012,
correspondiente a los servidores q
tienen su domicilio habitual , fuera de la
ciudad en la cual prestan sus servicios
estipulado art. 124 LOSEP.- Partida
530306 Viáticos por Gastos de
Residencia.
SSAPROBADO 0.00 511.00REDIN PARRENO
VICENTE ANIBAL
1706879861 GSILVA09 GSILVA09 GSILVA09 RCARVAJAL
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530306 0000 001 0 511.00 511.00 0.00
783 745 16/02/2012 DEV NOR OGA RIVADENEIRA DUMAS CARLOS
ALBERTO .- compensación por
residencia enero del 2012,
correspondiente a los servidores q
tienen su domicilio habitual , fuera de la
ciudad en la cual prestan sus servicios
estipulado art. 124 LOSEP.- Partida
530306 Viáticos por Gastos de
Residencia.
SSAPROBADO 0.00 730.00RIVADENEIRA
DUMAS CARLOS
ALBERTO
0918232174 GSILVA09 GSILVA09 GSILVA09 RCARVAJAL
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530306 0000 001 0 730.00 730.00 0.00
784 747 16/02/2012 DEV NOR OGA RIVAS ALEMÁN MARIO ALFONSO.
- compensación por residencia enero del
2012, correspondiente a los servidores
q tienen su domicilio habitual , fuera de
la ciudad en la cual prestan sus
servicios estipulado art. 124 LOSEP.-
Partida 530306 Viáticos por Gastos de
Residencia.
SSAPROBADO 0.00 730.00RIVAS ALEMAN
MARIO ALFONSO
0501442883 GSILVA09 GSILVA09 GSILVA09 RCARVAJAL
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530306 0000 001 0 730.00 730.00 0.00
785 748 16/02/2012 DEV NOR OGA RIVERA VILLAVICENCIO ANDREA
ELIZABETH.- compensación por
residencia enero del 2012,
correspondiente a los servidores q
tienen su domicilio habitual , fuera de la
ciudad en la cual prestan sus servicios
estipulado art. 124 LOSEP.- Partida
530306 Viáticos por Gastos de
Residencia.
SSAPROBADO 0.00 876.00RIVERA
VILLAVICENCIO
ANDREA EL
0104036454 GSILVA09 GSILVA09 GSILVA09 RCARVAJAL
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530306 0000 001 0 876.00 876.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
259DE46
10/05/2012
12:40.02
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2012
SOL
PAGO
No.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO.BENEFICIARIO
PAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
786 749 16/02/2012 DEV NOR OGA ROCA SALAZAR REINALDO
RODRIGO.- compensación por
residencia enero del 2012,
correspondiente a los servidores q
tienen su domicilio habitual , fuera de la
ciudad en la cual prestan sus servicios
estipulado art. 124 LOSEP.- Partida
530306 Viáticos por Gastos de
Residencia.
SSAPROBADO 0.00 730.00ROCA SALAZAR
REINALDO
RODRIGO
0906352372 GSILVA09 GSILVA09 GSILVA09 RCARVAJAL
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530306 0000 001 0 730.00 730.00 0.00
787 751 16/02/2012 DEV NOR OGA RODRIGUEZ OREJUELA DANIELA.
- compensación por residencia enero del
2012, correspondiente a los servidores
q tienen su domicilio habitual , fuera de
la ciudad en la cual prestan sus
servicios estipulado art. 124 LOSEP.-
Partida 530306 Viáticos por Gastos de
Residencia.
SSAPROBADO 0.00 511.00RODRIGUEZ
OREJUELA
DANIELA
1803262672 GSILVA09 GSILVA09 GSILVA09 RCARVAJAL
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530306 0000 001 0 511.00 511.00 0.00
788 752 16/02/2012 DEV NOR OGA ROSERO MINDA DAVID
ALEJANDRO.- compensación por
residencia enero del 2012,
correspondiente a los servidores q
tienen su domicilio habitual , fuera de la
ciudad en la cual prestan sus servicios
estipulado art. 124 LOSEP.- Partida
530306 Viáticos por Gastos de
Residencia.
SSAPROBADO 0.00 876.00ROSERO MINDA
DAVID ALEJANDRO
0400911731 GSILVA09 GSILVA09 GSILVA09 RCARVAJAL
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530306 0000 001 0 876.00 876.00 0.00
789 754 16/02/2012 DEV NOR OGA RUÍZ MARTÍNEZ PABLO RAFAEL.-
compensación por residencia enero del
2012, correspondiente a los servidores
q tienen su domicilio habitual , fuera de
la ciudad en la cual prestan sus
servicios estipulado art. 124 LOSEP.-
Partida 530306 Viáticos por Gastos de
Residencia.
SSAPROBADO 0.00 511.00RUÍZ MARTÍNEZ
PABLO RAFAEL
0102846730 GSILVA09 GSILVA09 GSILVA09 RCARVAJAL
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530306 0000 001 0 511.00 511.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
259DE47
10/05/2012
12:40.02
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2012
SOL
PAGO
No.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO.BENEFICIARIO
PAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
791 758 16/02/2012 DEV NOR OGA SALINAS POZO MARCO ANTONIO.
- compensación por residencia enero a
diciembre del 2012, correspondiente a
los servidores q tienen su domicilio
habitual , fuera de la ciudad en la cual
prestan sus servicios estipulado art.
124 LOSEP.- Partida 530306 Viáticos
por Gastos de Residencia.
SSAPROBADO 0.00 511.00SALINAS POZO
MARCO ANTONIO
1204034894 GSILVA09 GSILVA09 GSILVA09 RCARVAJAL
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530306 0000 001 0 511.00 511.00 0.00
793 762 16/02/2012 DEV NOR OGA SALTOS RIVAS WILTON RAFAEL .-
compensación por residencia enero del
2012, correspondiente a los servidores
q tienen su domicilio habitual , fuera de
la ciudad en la cual prestan sus
servicios estipulado art. 124 LOSEP.-
Partida 530306 Viáticos por Gastos de
Residencia.
SSAPROBADO 0.00 730.00SALTOS RIVAS
WILTON RAFAEL
1309386744 GSILVA09 GSILVA09 CARGUELLOG RCARVAJAL
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530306 0000 001 0 730.00 730.00 0.00
796 763 16/02/2012 DEV NOR OGA TERÁN SUÁREZ JULIO CÉSAR.-
compensación por residencia enero del
2012, correspondiente a los servidores
q tienen su domicilio habitual , fuera de
la ciudad en la cual prestan sus
servicios estipulado art. 124 LOSEP.-
Partida 530306 Viáticos por Gastos de
Residencia.
SSAPROBADO 0.00 657.00TERAN SUAREZ
JULIO CESAR LCDO.
1300151451 GSILVA09 GSILVA09 CARGUELLOG RCARVAJAL
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530306 0000 001 0 657.00 657.00 0.00
797 764 16/02/2012 DEV NOR OGA TIRSIO MUÑOZ IVÁN RAMIRO.-
compensación por residencia enero a
del 2012, correspondiente a los
servidores q tienen su domicilio
habitual , fuera de la ciudad en la cual
prestan sus servicios estipulado art.
124 LOSEP.- Partida 530306 Viáticos
por Gastos de Residencia.
SSAPROBADO 0.00 511.00TIRSIO MUNÓZ IVÁN
RAMIRO
0911666683 GSILVA09 GSILVA09 CARGUELLOG RCARVAJAL
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530306 0000 001 0 511.00 511.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
259DE48
10/05/2012
12:40.02
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2012
SOL
PAGO
No.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO.BENEFICIARIO
PAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
800 765 16/02/2012 DEV NOR OGA TORAL CISNEROS CLAUDIA
GABRIELA .- compensación por
residencia enero del 2012,
correspondiente a los servidores q
tienen su domicilio habitual , fuera de la
ciudad en la cual prestan sus servicios
estipulado art. 124 LOSEP.- Partida
530306 Viáticos por Gastos de
Residencia.
SSAPROBADO 0.00 730.00TORAL CISNEROS
CLAUDIA
GABRIELA
0105030936 GSILVA09 GSILVA09 CARGUELLOG RCARVAJAL
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530306 0000 001 0 730.00 730.00 0.00
804 766 16/02/2012 DEV NOR OGA TORRES TORRES MANUEL
HERNÁN .- compensación por
residencia enero del 2012,
correspondiente a los servidores q
tienen su domicilio habitual , fuera de la
ciudad en la cual prestan sus servicios
estipulado art. 124 LOSEP.- Partida
530306 Viáticos por Gastos de
Residencia.
SSAPROBADO 0.00 365.00TORRES TORRES
MANUEL HERNAN
1002215596 GSILVA09 GSILVA09 CARGUELLOG RCARVAJAL
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530306 0000 001 0 365.00 365.00 0.00
807 767 16/02/2012 DEV NOR OGA TRONCOSO FERRIN CARMEN
ISABEL.- compensación por residencia
enero del 2012, correspondiente a los
servidores q tienen su domicilio
habitual , fuera de la ciudad en la cual
prestan sus servicios estipulado art.
124 LOSEP.- Partida 530306 Viáticos
por Gastos de Residencia.
SSAPROBADO 0.00 511.00CARMEN
TRONCOSO
0905551008 GSILVA09 GSILVA09 CARGUELLOG RCARVAJAL
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530306 0000 001 0 511.00 511.00 0.00
810 768 16/02/2012 DEV NOR OGA VARGAS SALAZAR GAVINO.-
compensación por residencia enero del
2012, correspondiente a los servidores
q tienen su domicilio habitual , fuera de
la ciudad en la cual prestan sus
servicios estipulado art. 124 LOSEP.-
Partida 530306 Viáticos por Gastos de
Residencia.
SSAPROBADO 0.00 511.00VARGAS SALAZAR
GAVINO
0502841570 GSILVA09 GSILVA09 CARGUELLOG RCARVAJAL
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530306 0000 001 0 511.00 511.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
259DE49
10/05/2012
12:40.02
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2012
SOL
PAGO
No.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO.BENEFICIARIO
PAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
812 769 16/02/2012 DEV NOR OGA VÁSQUEZ PAREDES JOSÉ
ALFREDO.- compensación por
residencia enero del 2012,
correspondiente a los servidores q
tienen su domicilio habitual , fuera de la
ciudad en la cual prestan sus servicios
estipulado art. 124 LOSEP.- Partida
530306 Viáticos por Gastos de
Residencia.
SSAPROBADO 0.00 730.00VAZQUEZ PAREDES
JOSE
0102646346 GSILVA09 GSILVA09 CARGUELLOG RCARVAJAL
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530306 0000 001 0 730.00 730.00 0.00
814 770 16/02/2012 DEV NOR OGA VELÁZQUEZ PEZO ANTONIO
VICENTE.- compensación por
residencia enero del 2012,
correspondiente a los servidores q
tienen su domicilio habitual , fuera de la
ciudad en la cual prestan sus servicios
estipulado art. 124 LOSEP.- Partida
530306 Viáticos por Gastos de
Residencia.
SSAPROBADO 0.00 730.00VELAZQUEZ PEZO
ANTONIO VICENTE
0910630144 GSILVA09 GSILVA09 CARGUELLOG RCARVAJAL
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530306 0000 001 0 730.00 730.00 0.00
816 689 16/02/2012 DEV NOR OGA Abad Bastidas Zoila Marlene.-
compensacion por residencia enero del
2012, correspondiente a los servidores
q tienen su domicilo habitual , fuera de
la ciudad en la cual prestan sus
servicios estipulado art. 124 LOSEP.-
Partida 530306 Viaticos por Gastos de
Residencia.-
SSAPROBADO 0.00 365.00ABAD BASTIDAS
ZOILA MARLENE.
0909702474 GSILVA09 GSILVA09 CARGUELLOG RCARVAJAL
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530306 0000 001 0 365.00 365.00 0.00
817 690 16/02/2012 DEV NOR OGA Abarca Chavez Xavier Fabricio.-
compensacion por residencia enero del
2012, correspondiente a los servidores
q tienen su domicilo habitual , fuera de
la ciudad en la cual prestan sus
servicios estipulado art. 124 LOSEP.-
Partida 530306 Viaticos por Gastos de
Residencia.-
SSAPROBADO 0.00 511.00ABARCA CHÁVEZ
XAVIER FABRICIO
1709777948 GSILVA09 GSILVA09 CARGUELLOG RCARVAJAL
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530306 0000 001 0 511.00 511.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
259DE50
10/05/2012
12:40.02
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2012
SOL
PAGO
No.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO.BENEFICIARIO
PAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
819 691 16/02/2012 DEV NOR OGA ABRIL QUINTEROS RIGOBERTO
MAURICIO.- compensacion por
residencia enero del 2012,
correspondiente a los servidores q
tienen su domicilo habitual , fuera de la
ciudad en la cual prestan sus servicios
estipulado art. 124 LOSEP.- Partida
530306 Viaticos por Gastos de
Residencia.-
SSAPROBADO 0.00 511.00ABRIL QUINTEROS
RIGOBERTO
MAURICIO
0919729863 GSILVA09 GSILVA09 CARGUELLOG RCARVAJAL
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530306 0000 001 0 511.00 511.00 0.00
821 692 16/02/2012 DEV NOR OGA AGUIRRE BONILLA MARIELA
VIVIANA.- compensación por
residencia enero del 2012,
correspondiente a los servidores q
tienen su domicilio habitual , fuera de la
ciudad en la cual prestan sus servicios
estipulado art. 124 LOSEP.- Partida
530306 Viáticos por Gastos de
Residencia.-
SSAPROBADO 0.00 365.00AGUIRRE BONILLA
MARIELA VIVIANA
0502271505 GSILVA09 GSILVA09 CARGUELLOG RCARVAJAL
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530306 0000 001 0 365.00 365.00 0.00
822 693 16/02/2012 DEV NOR OGA ALVAREZ DELGADO JOSE LUIS.-
compensación por residencia enero del
2012, correspondiente a los servidores
q tienen su domicilio habitual , fuera de
la ciudad en la cual prestan sus
servicios estipulado art. 124 LOSEP.-
Partida 530306 Viáticos por Gastos de
Residencia.-
SSAPROBADO 0.00 511.00ALVAREZ
DELGADO JOSE
LUIS
0912637824 GSILVA09 GSILVA09 CARGUELLOG RCARVAJAL
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530306 0000 001 0 511.00 511.00 0.00
824 694 16/02/2012 DEV NOR OGA ARENILLA SOLIS ALFREDO
GEOVANNY.- compensación por
residencia enero del 2012,
correspondiente a los servidores q
tienen su domicilio habitual , fuera de la
ciudad en la cual prestan sus servicios
estipulado art. 124 LOSEP.- Partida
530306 Viáticos por Gastos de
Residencia.-
SSAPROBADO 0.00 365.00ARENILLAS SOLIS
ALFREDO
GEOVANNY
0921359279 GSILVA09 GSILVA09 CARGUELLOG RCARVAJAL
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530306 0000 001 0 365.00 365.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
259DE51
10/05/2012
12:40.02
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2012
SOL
PAGO
No.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO.BENEFICIARIO
PAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
825 695 16/02/2012 DEV NOR OGA BANEGAS CEDILLO MONICA
EULALIA.- compensación por
residencia enero del 2012,
correspondiente a los servidores q
tienen su domicilio habitual , fuera de la
ciudad en la cual prestan sus servicios
estipulado art. 124 LOSEP.- Partida
530306 Viáticos por Gastos de
Residencia.-
SSAPROBADO 0.00 876.00BANEGAS
CEDILLOS MONICA
EULALIA
0300933223 GSILVA09 GSILVA09 CARGUELLOG RCARVAJAL
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530306 0000 001 0 876.00 876.00 0.00
827 696 16/02/2012 DEV NOR OGA BENAVIDES LUQUE MONICA
ISABEL.- compensación por residencia
enero del 2012, correspondiente a los
servidores q tienen su domicilio
habitual , fuera de la ciudad en la cual
prestan sus servicios estipulado art.
124 LOSEP.- Partida 530306 Viáticos
por Gastos de Residencia.-
SSAPROBADO 0.00 511.00BENAVIDES LUQUE
MONICA
0922953286 GSILVA09 GSILVA09 CARGUELLOG RCARVAJAL
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530306 0000 001 0 511.00 511.00 0.00
828 699 16/02/2012 DEV NOR OGA CARRASCO CACHINELLI CARLOS
GUILLERMO .- compensación por
residencia enero del 2012,
correspondiente a los servidores q
tienen su domicilio habitual , fuera de la
ciudad en la cual prestan sus servicios
estipulado art. 124 LOSEP.- Partida
530306 Viáticos por Gastos de
Residencia.-
SSAPROBADO 0.00 511.00CARRASCO
CACHINELLI
CARLOS GUI
0914135231 GSILVA09 GSILVA09 CARGUELLOG RCARVAJAL
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530306 0000 001 0 511.00 511.00 0.00
830 700 16/02/2012 DEV NOR OGA CARVAJAL SUAREZ RICARDO
RENE.- compensación por residencia
enero del 2012, correspondiente a los
servidores q tienen su domicilio
habitual , fuera de la ciudad en la cual
prestan sus servicios estipulado art.
124 LOSEP.- Partida 530306 Viáticos
por Gastos de Residencia.-
SSAPROBADO 0.00 657.00CARVAJAL SUÁREZ
RICARDO RENÉ
0920706579 GSILVA09 GSILVA09 CARGUELLOG RCARVAJAL
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530306 0000 001 0 657.00 657.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
259DE52
10/05/2012
12:40.02
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2012
SOL
PAGO
No.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO.BENEFICIARIO
PAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
832 701 16/02/2012 DEV NOR OGA CEDEÑO RIVADENEIRA
FERNANDO ENRIQUE.-
compensación por residencia enero del
2012, correspondiente a los servidores
q tienen su domicilio habitual , fuera de
la ciudad en la cual prestan sus
servicios estipulado art. 124 LOSEP.-
Partida 530306 Viáticos por Gastos de
Residencia.-
SSAPROBADO 0.00 876.00CEDENO
RIVADENEIRA
FERNANDO
1304342809 GSILVA09 GSILVA09 CARGUELLOG RCARVAJAL
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530306 0000 001 0 876.00 876.00 0.00
833 702 16/02/2012 DEV NOR OGA CHIQUE CASTILLO CARMEN
ALEXANDRA .- compensación por
residencia enero del 2012,
correspondiente a los servidores q
tienen su domicilio habitual , fuera de la
ciudad en la cual prestan sus servicios
estipulado art. 124 LOSEP.- Partida
530306 Viáticos por Gastos de
Residencia.-
SSAPROBADO 0.00 730.00CHIQUE CASTILLO
CARMEN
ALEXANDRA
0103398772 GSILVA09 GSILVA09 CARGUELLOG RCARVAJAL
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530306 0000 001 0 730.00 730.00 0.00
836 703 16/02/2012 DEV NOR OGA CORTEZ BASSANINI GISELLA DEL
ROSARIO.- compensación por
residencia enero del 2012,
correspondiente a los servidores q
tienen su domicilio habitual , fuera de la
ciudad en la cual prestan sus servicios
estipulado art. 124 LOSEP.- Partida
530306 Viáticos por Gastos de
Residencia.-
SSAPROBADO 0.00 365.00CORTEZ BASSANINI
GISELLA DEL
ROSARIO
0907308613 GSILVA09 GSILVA09 CARGUELLOG RCARVAJAL
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530306 0000 001 0 365.00 365.00 0.00
838 704 16/02/2012 DEV NOR OGA CRESPÍN MANOSALVAS MANUEL
ANTONIO.- compensación por
residencia enero del 2012,
correspondiente a los servidores q
tienen su domicilio habitual , fuera de la
ciudad en la cual prestan sus servicios
estipulado art. 124 LOSEP.- Partida
530306 Viáticos por Gastos de
Residencia.-
SSAPROBADO 0.00 657.00CRESPIN
MANOSALVAS
MANUEL
0915462204 GSILVA09 GSILVA09 CARGUELLOG RCARVAJAL
ORTFTEUBGRENACPYPR
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
259DE53
10/05/2012
12:40.02
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2012
SOL
PAGO
No.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO.BENEFICIARIO
PAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
001 000 001 530306 0000 001 0 657.00 657.00 0.00
839 705 16/02/2012 DEV NOR OGA CUARAN ROSERO PIEDAD DEL
ROCIO .- compensación por residencia
enero del 2012, correspondiente a los
servidores q tienen su domicilio
habitual , fuera de la ciudad en la cual
prestan sus servicios estipulado art.
124 LOSEP.- Partida 530306 Viáticos
por Gastos de Residencia.-
SSAPROBADO 0.00 511.00CUARAN ROSERO
PIEDAD DEL ROCIO
1002982112 GSILVA09 GSILVA09 CARGUELLOG RCARVAJAL
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530306 0000 001 0 511.00 511.00 0.00
840 706 16/02/2012 DEV NOR OGA DOMÍNGUEZ CASTRO JENNY
DORA .- compensación por residencia
enero del 2012, correspondiente a los
servidores q tienen su domicilio
habitual , fuera de la ciudad en la cual
prestan sus servicios estipulado art.
124 LOSEP.- Partida 530306 Viáticos
por Gastos de Residencia.-
SSAPROBADO 0.00 657.00DOMINGUEZ
CASTRO JENNY
DORA
0902376284 GSILVA09 GSILVA09 CARGUELLOG RCARVAJAL
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530306 0000 001 0 657.00 657.00 0.00
841 707 16/02/2012 DEV NOR OGA DURAN OYERVIDE ALONSO
FERNANDO.- compensación por
residencia enero del 2012,
correspondiente a los servidores q
tienen su domicilio habitual , fuera de la
ciudad en la cual prestan sus servicios
estipulado art. 124 LOSEP.- Partida
530306 Viáticos por Gastos de
Residencia.-
SSAPROBADO 0.00 730.00DURAN OYERVIDE
ALONSO
FERNANDO
0103653879 GSILVA09 GSILVA09 CARGUELLOG RCARVAJAL
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530306 0000 001 0 730.00 730.00 0.00
842 820 16/02/2012 DEV NOR OGA ESPINOZA DIAZ RUBEN DARIO.-
compensación por residencia enero del
2012, correspondiente a los servidores
q tienen su domicilio habitual , fuera de
la ciudad en la cual prestan sus
servicios estipulado art. 124 LOSEP.-
Partida 530306 Viáticos por Gastos de
Residencia.
SSAPROBADO 0.00 635.81ESPINOZA DIAZ
RUBEN DARIO
0700823115 GSILVA09 GSILVA09 CARGUELLOG RCARVAJAL
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530306 0000 001 0 635.81 635.81 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
259DE54
10/05/2012
12:40.02
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2012
SOL
PAGO
No.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO.BENEFICIARIO
PAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
843 818 16/02/2012 DEV NOR OGA ESPINOZA ORDOÑEZ SILVANA DE
LOURDES.- compensación por
residencia enero del 2012,
correspondiente a los servidores q
tienen su domicilio habitual , fuera de la
ciudad en la cual prestan sus servicios
estipulado art. 124 LOSEP.- Partida
530306 Viáticos por Gastos de
Residencia.
SSAPROBADO 0.00 657.00ESPINOZA
ORDONEZ
SILVANA DE
0101896389 GSILVA09 GSILVA09 CARGUELLOG RCARVAJAL
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530306 0000 001 0 657.00 657.00 0.00
844 710 16/02/2012 DEV NOR OGA FLORES DE VALGAZ PINCAY
BLANCA ROSAURA.- compensación
por residencia enero del 2012,
correspondiente a los servidores q
tienen su domicilio habitual , fuera de la
ciudad en la cual prestan sus servicios
estipulado art. 124 LOSEP.- Partida
530306 Viáticos por Gastos de
Residencia.-
SSAPROBADO 0.00 511.00FLORES DEVALGA
PINCAY BLANCA
ROSAURA
0922222179 GSILVA09 GSILVA09 CARGUELLOG RCARVAJAL
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530306 0000 001 0 511.00 511.00 0.00
846 711 16/02/2012 DEV NOR OGA FLORES YEPEZ CRACE ANGELA.-
compensación por residencia enero del
2012, correspondiente a los servidores
q tienen su domicilio habitual , fuera de
la ciudad en la cual prestan sus
servicios estipulado art. 124 LOSEP.-
Partida 530306 Viáticos por Gastos de
Residencia.
SSAPROBADO 0.00 511.00FLORES YEPEZ
GRACE ANGELA
0923502488 GSILVA09 GSILVA09 CARGUELLOG RCARVAJAL
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530306 0000 001 0 511.00 511.00 0.00
847 712 16/02/2012 DEV NOR OGA GALLARDO HIDROBO WILSON
STALIN.- compensación por residencia
enero del 2012, correspondiente a los
servidores q tienen su domicilio
habitual , fuera de la ciudad en la cual
prestan sus servicios estipulado art.
124 LOSEP.- Partida 530306 Viáticos
por Gastos de Residencia.
SSAPROBADO 0.00 730.00GALLARDO
HIDROBO WILSON
STALIN
1001604352 GSILVA09 GSILVA09 CARGUELLOG RCARVAJAL
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530306 0000 001 0 730.00 730.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
259DE55
10/05/2012
12:40.02
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2012
SOL
PAGO
No.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO.BENEFICIARIO
PAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
849 713 16/02/2012 DEV NOR OGA GUALUNTUÑA DAVILA LUIS
ADRIAN .- compensación por
residencia enero del 2012,
correspondiente a los servidores q
tienen su domicilio habitual , fuera de la
ciudad en la cual prestan sus servicios
estipulado art. 124 LOSEP.- Partida
530306 Viáticos por Gastos de
Residencia.
SSAPROBADO 0.00 730.00GUALUNTUNA
DAVILA LUIS
ADRIAN
0201540952 GSILVA09 GSILVA09 CARGUELLOG RCARVAJAL
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530306 0000 001 0 730.00 730.00 0.00
851 815 16/02/2012 DEV NOR OGA HERRERA PARRA VICTOR
GEOVANNY.- compensación por
residencia enero del 2012,
correspondiente a los servidores q
tienen su domicilio habitual , fuera de la
ciudad en la cual prestan sus servicios
estipulado art. 124 LOSEP.- Partida
530306 Viáticos por Gastos de
Residencia.
SSAPROBADO 0.00 197.81HERRERA PARRA
VICTOR
GEOVANNY
0905169074 GSILVA09 GSILVA09 CARGUELLOG RCARVAJAL
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530306 0000 001 0 197.81 197.81 0.00
852 715 16/02/2012 DEV NOR OGA HIDALGO JORDÁN ANA MARÍA.-
compensación por residencia enero del
2012, correspondiente a los servidores
q tienen su domicilio habitual , fuera de
la ciudad en la cual prestan sus
servicios estipulado art. 124 LOSEP.-
Partida 530306 Viáticos por Gastos de
Residencia.
SSAPROBADO 0.00 365.00HIDALGO ANITA1600468746 GSILVA09 GSILVA09 CARGUELLOG RCARVAJAL
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530306 0000 001 0 365.00 365.00 0.00
853 813 16/02/2012 DEV NOR OGA Hidalgo Villalva Jorge Mitchell.-
compensación por residencia enero del
2012, correspondiente a los servidores
q tienen su domicilio habitual , fuera de
la ciudad en la cual prestan sus
servicios estipulado art. 124 LOSEP.-
Partida 530306 Viáticos por Gastos de
Residencia.
SSAPROBADO 0.00 379.13HIDALGO
VILLALVA JORGE
MITCHELL
0201242476 GSILVA09 GSILVA09 CARGUELLOG RCARVAJAL
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530306 0000 001 0 379.13 379.13 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
259DE56
10/05/2012
12:40.02
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2012
SOL
PAGO
No.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO.BENEFICIARIO
PAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
854 795 16/02/2012 DEV NOR OGA Iñiguez Rios Paul Manuel.-
compensación por residencia enero del
2012, correspondiente a los servidores
q tienen su domicilio habitual , fuera de
la ciudad en la cual prestan sus
servicios estipulado art. 124 LOSEP.-
Partida 530306 Viáticos por Gastos de
Residencia.
SSAPROBADO 0.00 447.42INIGUEZ RIOS
PAUL MANUEL
0300916095 GSILVA09 GSILVA09 CARGUELLOG RCARVAJAL
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530306 0000 001 0 447.42 447.42 0.00
856 831 16/02/2012 DEV NOR OGA CADENA ALVARADO LEONARDO
DANIEL.- compensación por
residencia enero del 2012,
correspondiente a los servidores q
tienen su domicilio habitual , fuera de la
ciudad en la cual prestan sus servicios
estipulado art. 124 LOSEP.- Partida
530306 Viáticos por Gastos de
Residencia.
SSAPROBADO 0.00 153.06CADENA
ALVARADO
LEONARDO
0923995336 GSILVA09 GSILVA09 CARGUELLOG RCARVAJAL
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530306 0000 001 0 153.06 153.06 0.00
858 829 16/02/2012 DEV NOR OGA REA TOCTA FABIAN DONALDO.-
compensación por residencia enero del
2012, correspondiente a los servidores
q tienen su domicilio habitual , fuera de
la ciudad en la cual prestan sus
servicios estipulado art. 124 LOSEP.-
Partida 530306 Viáticos por Gastos de
Residencia.
SSAPROBADO 0.00 164.84REA TOCTA FABIAN
DONALDO
0201837606 GSILVA09 GSILVA09 CARGUELLOG RCARVAJAL
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530306 0000 001 0 164.84 164.84 0.00
859 826 16/02/2012 DEV NOR OGA PALACIOS BURGOS ITALIA
ELIZABETH.- compensación por
residencia enero del 2012,
correspondiente a los servidores q
tienen su domicilio habitual , fuera de la
ciudad en la cual prestan sus servicios
estipulado art. 124 LOSEP.- Partida
530306 Viáticos por Gastos de
Residencia.
SSAPROBADO 0.00 635.81PALACIOS BURGOS
ITALIA ELIZABETH
0911609675 GSILVA09 GSILVA09 CARGUELLOG RCARVAJAL
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530306 0000 001 0 635.81 635.81 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
259DE57
10/05/2012
12:40.02
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2012
SOL
PAGO
No.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO.BENEFICIARIO
PAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
860 823 16/02/2012 DEV NOR OGA BLACIO PEREIRA LUCY ELENA.-
compensación por residencia enero del
2012, correspondiente a los servidores
q tienen su domicilio habitual , fuera de
la ciudad en la cual prestan sus
servicios estipulado art. 124 LOSEP.-
Partida 530306 Viáticos por Gastos de
Residencia.
SSAPROBADO 0.00 518.06Lucy Elena Blacio
Pereira
0702270034 GSILVA09 GSILVA09 CARGUELLOG RCARVAJAL
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530306 0000 001 0 518.06 518.06 0.00
863 673 17/02/2012 DEV NOR OGA Males Ayala Byron Mauricio.- 19 dias
de cobro de dietas del 05 al 31 de Enero
del 2012.- dietas 570301. Comision de
designacio del TCE
SSAPROBADO 0.00 3,641.54MALES AYALA
BYRON MAURICIO
1002166971001 GSILVA09 CARGUELLOG CARGUELLOG CARGUELLOG RCARVAJAL
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 570301 0000 001 0 3,641.54 3,641.54 0.00
868 688 22/02/2012 DEV NOR OGA Mnuel Orlando Troncosi Heredia.-
reembolso de pasaje de terrestre Fctura
No. 08466 ruta Quito- Sto. Domingo
10 de Febrero del 2012, Factura No.
08463 rut Sto. Domingo 13 de febrero.
INFORMES, MEMO DE PAGO
SSAPROBADO 0.00 40.00TRONCOSO
HEREDIA MANUEL
ORLAND
1709503278 GSILVA09 CARGUELLOG CARGUELLOG RCARVAJAL
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530301 0000 001 0 40.00 40.00 0.00
869 672 22/02/2012 DEV NOR OGA Oberliza Mina Valencia.- reembolso de
pasaje aereo ruta Quito Guayaquil,
correspondiente al dia 06 de Enero del
2012.- Partida 530301 Pasajes al
Interior. INFORME, MEMO DE PAGO
SSAPROBADO 0.00 81.90MINA VALENCIA
OBERLIZA EST
1704859931 GSILVA09 CARGUELLOG CARGUELLOG RCARVAJAL
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530301 0000 001 0 81.90 81.90 0.00
870 845 22/02/2012 DEV NOR OGA CONSORCIO ITLS revision tecnica
vehicular de automotores que se
encuentran al servicio del CPCCS, y
adquridos en comodato. Solicitud 2012
- 109 (Direccion Nacional de Gestion
Administrativa). FACTURA 8495,
ORDEN SERVICIO,
REQUERIMIENTO, MEMO DE
PAGO
SSAPROBADO 0.00 213.51CONSORCIO ITLS
INSPECCION
TECNICA LONGING
1791846044001 GSILVA09 CARGUELLOG CARGUELLOG RCARVAJAL
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530405 0000 001 0 213.51 213.51 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
259DE58
10/05/2012
12:40.02
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2012
SOL
PAGO
No.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO.BENEFICIARIO
PAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
871 670 22/02/2012 DEV NOR OGA ALVARADO EDWIN
CANCELACION SERVICIO DE
ALIMENTACIÓN PARA EQUIPO
PROVINCIAL, APOYO LOGÍSTICO
Y TÉCNICOS, SECRETARÍA
GENERA ETAPA DE RECEPCIÓN
DE CARPETAS QUE CULMINA EL
VIERNES 27 DE ENERO 2012 A LAS
24H00; DEL TERCER BLOQUE-
CONCURSOS: CONTRALORÍA,
T.C.E Y DEFENSOR PÚBLICO.
FACTURA 5128
SSAPROBADO 0.00 1,896.50ALVARADO
AVALOS EDWIN
GUALBERTO
1709686479001 GSILVA09 CARGUELLOG CARGUELLOG RCARVAJAL
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530205 0000 001 0 1,896.50 1,896.50 0.00
872 665 22/02/2012 DEV NOR OGA CATRO WILSON Pago de Factura No.
0000706 por un valor de 79,50 MAS
IVA, correspondiente al consumo de 53
botellones de los meses
correspondientes desde el 24 de
Noviembre del 2011 hasta el 27 de
enero del 2012.Solicitud 2012
(Direccion Nacional de Gestion
Administrativa).ACATA ENTREGA,
MEMO DE PAGO
SSAPROBADO 0.00 79.50CASTRO CASTRO
WILSON HELEORO
1306431782001 GSILVA09 CARGUELLOG CARGUELLOG RCARVAJAL
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530801 0000 001 0 79.50 79.50 0.00
873 855 22/02/2012 DEV NOR OGA FORTUNATO FIGUEROA
CANCELACION Mantenimientos de
Baños del CPCCS. Solicitud 102(
Direccion Nacional de Gestion
Administrativa) FACTURA 331,
ORDEN SERVICIO, ACTA
ENTREGA, INFORME, MEMO DE
PAGO
SSAPROBADO 0.00 118.00FIGUEROA MEDINA
FORTUNATO VIDAL
1307276343001 GSILVA09 CARGUELLOG CARGUELLOG RCARVAJAL
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530402 0000 001 0 118.00 118.00 0.00
874 174 22/02/2012 DEV NOR OGA EDIFICIO AMAZONAS 100 PAGO
DE ALICUOTAS DEL PISO 2 Y
OFICINA 707.- Solicitud 058 (
Direccion Nacional de Gestion
Administrativa) MES DE FEBRERO,
FACTURA 6478,6467 MEMO DE
PAGO
SSAPROBADO 0.00 1,350.30EDIFICIO
AMAZONAS 100
1791281349001 GSILVA09 CARGUELLOG CARGUELLOG RCARVAJAL
ORTFTEUBGRENACPYPR
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
259DE59
10/05/2012
12:40.02
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2012
SOL
PAGO
No.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO.BENEFICIARIO
PAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
001 000 001 530502 0000 001 0 1,350.30 1,350.30 0.00
875 604 22/02/2012 DEV NOR OGA MAYO PUBLICIDAD Servicio de dos
publicaciones convocatoria a
impuganacion ciudadana de
postulantes a comisiones ciudadanas de
seleccion, y publicacion de los listados
definitivos se estas comisiones
ciudadanas de seleccion ya
conformadas. FACTURA 22880,
INFORMES, PUBLICACIONES,
MEMO DE PAGO
SSAPROBADO 0.00 44,568.50MAYOPUBLICIDAD
ECUADOR S.A.
0990355908001 GSILVA09 CARGUELLOG CARGUELLOG RCARVAJAL
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530207 0000 001 0 13,370.55 13,370.55 0.00
001 000 001 530207 0000 998 0 31,197.95 31,197.95 0.00
876 113 22/02/2012 DEV NOR OGA CNT CANCELACION POR
SERVICIO de internet inalámbrico
como herramienta de trabajo para los
miembros del Pleno del CPCCS y otras
áreas según las necesidades planteadas.
- Solicitud 056 (Direccion Nacional de
Gestion Administrativa) FACTURA
23184517 MEMO DE PAGO
SSAPROBADO 0.00 495.00CORPORACION
NACIONAL DE
TELECOMUNICACI
1768152560001 GSILVA09 CARGUELLOG CARGUELLOG RCARVAJAL
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530105 0000 001 0 495.00 495.00 0.00
877 848 22/02/2012 DEV NOR OGA MUÑOZ AYALA LUCRECIA
CANCELACION Mantenimientos de
Sellos y numeradoras.- Solicitud
2012-069( Direccion Nacional de
Gestion Adminstrativa). FACTURA
1301, ACTA ENTREGA, ORDEN
SERVICIO, RQUERIMIENTO, MEMO
DE PAGO
SSAPROBADO 0.00 150.00MUNOZ AYALA
LUCRECIA
MARGARITA
1713940086001 GSILVA09 CARGUELLOG CARGUELLOG RCARVAJAL
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530299 0000 001 0 150.00 150.00 0.00
878 309 22/02/2012 DEV NOR OGA OTECEL SA PAGO SERVICIO
MOVITOK MWES DE ENERO .-
Solicitud 038 (Direccion Nacional de
Gestion Administrativa). FACTURA
12207660, MEMO DE PAGO
SSAPROBADO 0.00 29.21OTECEL S.A.1791256115001 GSILVA09 CARGUELLOG CARGUELLOG RCARVAJAL
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530105 0000 001 0 29.21 29.21 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
259DE60
10/05/2012
12:40.02
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2012
SOL
PAGO
No.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO.BENEFICIARIO
PAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
880 680 22/02/2012 DEV NOR OGA PETROECUADOR Pago de Factura
1059 EP PETROECUADOR MES DE
ENERO, INFORMES, MEMO DE
PAGO GUIAS DE ENTREGA DE
COMBUSITBLE QUITO
SSAPROBADO 0.00 1,498.11EMPRESA PUBLICA
DE
HIDROCARBUROS
1768153530001 GSILVA09 CARGUELLOG CARGUELLOG RCARVAJAL
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530803 0000 001 0 1,498.11 1,498.11 0.00
882 676 22/02/2012 DEV NOR OGA Petro Ecuador Factura No.
009-023-000000-368 emitada por EP
PETROECUADOR GUAYAQUIl.
MES DE ENERO, INFORME, GUIAS
DE COMBUSTIBLE, MEMOD E
PAGO
SSAPROBADO 0.00 518.56EMPRESA PUBLICA
DE
HIDROCARBUROS
1768153530001 GSILVA09 CARGUELLOG CARGUELLOG RCARVAJAL
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530803 0000 001 0 518.56 518.56 0.00
884 886 22/02/2012 DEV NOR OGA Inmobiliaria R Y J C.A.-reembolso de
servicios basicos del mes de diciembre
del 2011(factura No.
001-001-021399302 de cnt.-
001-006-006656172 de la EEQ .)
FACTURA 4319 MEMO DE PAGO
SSAPROBADO 0.00 17.62INMOBILIARIA R Y J
C.A.
1790553493001 GSILVA09 GSILVA09 CARGUELLOG CARGUELLOG RCARVAJAL
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530104 0000 001 0 5.62 5.62 0.00
001 000 001 530105 0000 001 0 12.00 12.00 0.00
887 686 22/02/2012 DEV NOR OGA LUGMANA MARIO ORLANDO
CANCELACION POR arriendo de una
bodega para almacenamiento de un
ascensor y otros materiales desalojados
del Edificio Centenario. solicitud 028
(Direccion Nacional de Gestion
Administrativa) FACTURA 104, 103,
CONTRATO, MEMO DE PAGO
SSAPROBADO 0.00 700.00LUGMANA
LLUMIQUINGA
MARIO ORLANDO
1712324027001 GSILVA09 CARGUELLOG CARGUELLOG RCARVAJAL
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530502 0000 001 0 700.00 700.00 0.00
888 124 22/02/2012 DEV NOR OGA INMOBILIARIA R Y J
CANCELACIION POR Arriendo de
bodega para el archivo de la Dirección
Nacional de Gestión Financiera del
CPCCS. FACTURA 4317, 4318,
MEMO DE PAGO
SSAPROBADO 0.00 342.00INMOBILIARIA R Y J
C.A.
1790553493001 GSILVA09 CARGUELLOG CARGUELLOG RCARVAJAL
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530502 0000 001 0 342.00 342.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
259DE61
10/05/2012
12:40.02
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2012
SOL
PAGO
No.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO.BENEFICIARIO
PAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
889 683 22/02/2012 DEV NOR OGA CNT CANCELACION POR consumo
telefonico del CPCCS Delegacion
Guayas correspondientes al mes de
Enero . FACTURAS 23143782,
23148724, 23148723, 23148722,
23143779, 23143780, 23148725,
23143781 MEMO DE PAGO
SSAPROBADO 0.00 150.74CORPORACION
NACIONAL DE
TELECOMUNICACI
1768152560001 GSILVA09 CARGUELLOG CARGUELLOG RCARVAJAL
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530105 0000 001 0 150.74 150.74 0.00
896 893 23/02/2012 DEV NOR OGA MARTEC CANCELACION POR
ADQUISICION de 2 fusores para la
Impresora Xerox Work Centre 5230,
Solicitud 082(Direccion Nacional de
Gestion Administrativa). FACTURA
50630INGRESO Y EGRESO
BODEGA, ORDEN COMPRA,
REQUERIMIENTO, PROFORMAS,
MEMO DE PAGO
SSAPROBADO 0.00 520.00MARKETING
TECHNOLOGY
MARTEC CIA. LTDA
1791879791001 GSILVA09 GSILVA09 CARGUELLOG CARGUELLOG RCARVAJAL
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530813 0000 001 0 520.00 520.00 0.00
897 857 23/02/2012 DEV NOR OGA CAZA ALUISA JAIME,
CANCELACION POR Cambio de
Seguridad de las oficinas del CCS-
TRIBUNAL CONTENSIOSO
ELECTORAL.- Solicitud 2012-105
(Direccion Nacional de Gestion
Administrativa). FACTURA 918, 916,
ACTA ENTREGA, ORDEN
TRABAJO, REQUERIMIENTO,
PROFORMAS, MEMO DE PAGO
SSAPROBADO 0.00 686.00CAZA ALUISA
JAIME
1712295664001 GSILVA09 CARGUELLOG CARGUELLOG RCARVAJAL
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530402 0000 001 0 686.00 686.00 0.00
898 169 23/02/2012 DEV NOR OGA ESCOPUSA CANCELACION POR
monitoreo de medios MES DE ENERO
.- Solicitud 005(Coordinacion General
de Comunicacion) FACTURA 15055,
INFORMES, MEMO DE PAGO
SSAPROBADO 0.00 650.00ESTADISTICA Y
SERVICIOS DE
CONTROL
0991253408001 GSILVA09 CARGUELLOG CARGUELLOG RCARVAJAL
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530299 0000 001 0 650.00 650.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
259DE62
10/05/2012
12:40.02
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2012
SOL
PAGO
No.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO.BENEFICIARIO
PAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
899 892 23/02/2012 DEV NOR OGA EMPRESA PUBLICA
METROPOLITANA
CONTRATACIÓN DE LOCAL PARA
PRUEBAS DE OPOSICIÓN DE LOS
ASPIRANTES A LA CONTRALORIA
GENERAL DEL ESTADO.- Solicitud
2012-133(Direccion Nacional de
Gestion Administrativa). FACTURA
423 CONTRATO, MEMO DE PAGO
SSAPROBADO 0.00 1,100.00EMPRESA PUBLICA
METROPOLITANA
DE GESTION DE
1768154420001 GSILVA09 CARGUELLOG CARGUELLOG RCARVAJAL
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530502 0000 001 0 1,100.00 1,100.00 0.00
900 669 23/02/2012 DEV NOR OGA HUMBERTO ALVAREZ
CANCELACION PAGO DE DIETAS
DEL 5 AL 31 DE ENERO DE 2012,
PARTIDA 570301 FACTURA 104,
INFORME, MEMO DE PAGO
SSAPROBADO 0.00 3,833.20ALVAREZ RUILOVA
PETRONIO
HUMBERTO
1102295159001 GSILVA09 CARGUELLOG CARGUELLOG RCARVAJAL
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 570301 0000 001 0 3,833.20 3,833.20 0.00
901 677 23/02/2012 DEV NOR OGA BANCO AMAZONAS
CANCELACION POR reembolso de
consumo de energia electrica en el
mezanine del Edificio Amazonas 100.-
Facturas No. 001-001-000096215, No.
001-001-000096216. DE ENERO,
FACTURA 96215 MEMO DE PAGO
SSAPROBADO 0.00 290.20BANCO AMAZONAS
S.A.
1790221806001 GSILVA09 GSILVA09 CARGUELLOG CARGUELLOG RCARVAJAL
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530104 0000 001 0 290.20 290.20 0.00
903 890 23/02/2012 DEV NOR OGA AUTOMOTORES CONTINENTAL
CANCELACION POR mantenimiento
LUV D-MAX, GXI-421.- Solicitud
2006(Direccion Nacional de Gestion
Administrativa) FACTURA 62565,
INFORME, ORDEN TRABAJO,
REQUERIMIENTO, PROFORMA,
MEMO DE PAGO
SSAPROBADO 0.00 241.38AUTOMOTORES
CONTINENTAL S.A.
1790009289001 GSILVA09 CARGUELLOG CARGUELLOG RCARVAJAL
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530405 0000 001 0 241.38 241.38 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
259DE63
10/05/2012
12:40.02
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2012
SOL
PAGO
No.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO.BENEFICIARIO
PAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
905 850 23/02/2012 DEV NOR OGA AUTOMOTORES CONTINENTAL
CANACELACION POR
Mantenimiento D-MAX placas
PEI-3718 (Solicitud 2011 Direccion
Nacional de Gestion Administrativa)
FACTURA 62330, INFORMES,
ORDEN TRABAJO,
REQUERIMIENTO, PROFORMAL
MEMO DE PAGO
SSAPROBADO 0.00 40.24AUTOMOTORES
CONTINENTAL S.A.
1790009289001 GSILVA09 CARGUELLOG CARGUELLOG RCARVAJAL
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530405 0000 001 0 40.24 40.24 0.00
906 862 23/02/2012 DEV NOR OGA ECUA AUTO CANCELACION POR
MANTENIMIENTO VEHICULAR DE
CHEVROLET LUV DMAX COLOR
VINO DE PLACAS PEI-3097,
solicitud 2012-085 FACTURA 45134,
ORDEN MANTENIMIENTO,
INFORMES, REQUERIMIENTO,
MEMO DE PAGO
SSAPROBADO 0.00 80.95ECUA AUTO S.A.
ECAUSA
1790148874001 GSILVA09 GSILVA09 CARGUELLOG CARGUELLOG RCARVAJAL
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530405 0000 001 0 80.95 80.95 0.00
907 904 23/02/2012 DEV NOR OGA BANCO AMAZOANS
CANCELACION POR reembolso de
consumo telefono de oficinas en el
mezanine del Edificio Amazonas 100.-
Facturas No. 001-001-000096215, No.
001-001-000096216. FACTURA
96216, MEMO DE PAGO
SSAPROBADO 0.00 62.75BANCO AMAZONAS
S.A.
1790221806001 GSILVA09 CARGUELLOG CARGUELLOG RCARVAJAL
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530105 0000 001 0 62.75 62.75 0.00
908 69 23/02/2012 DEV NOR OGA LARA FERNANDO CANCELACION
POR SERVICIO DE HOSTING
HOSPEDAJE SITIO WEB DEL
CPCCS. Solcitud 042(Direccion
Nacional de Tecnologias de la
Informacion) MES DE FEBRERO,
FACTURA 437, INFORME, MEMO
DE PAGO
SSAPROBADO 0.00 397.00LARA ANDRADE
FERNANDO
MAURICIO
1707781447001 GSILVA09 CARGUELLOG CARGUELLOG RCARVAJAL
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530105 0000 001 0 397.00 397.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
259DE64
10/05/2012
12:40.02
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2012
SOL
PAGO
No.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO.BENEFICIARIO
PAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
909 684 23/02/2012 DEV NOR OGA EMER 24 CANCELACION POR
SERVICIO DE VIGILANCIA
BODEGAS MES DE ENERO Y
FEBRERO ( monitoreo).- Solicitud
040.- ( Direccion Nacional de Gestion
Administrativa) FACTURA 115632,
115631 INFORME, MEMO DE PAGO
SSAPROBADO 0.00 72.00EMERGENCY
SYSTEM SYSEMER
CIA. LTDA.
1791408500001 GSILVA09 GSILVA09 CARGUELLOG CARGUELLOG RCARVAJAL
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530208 0000 001 0 72.00 72.00 0.00
911 674 23/02/2012 DEV NOR OGA OTECEL SA CANCEALCION POR
ADQUISICIÓN DE 5 EQUIPOS
CELULARES PARA EL PLAN DEL
SERVICIO DE MOVITALK DE 5
LÍNEAS NUEVAS FACTURA
1006241, INGRESO ACTIVOS,
ACTA ENTREGA. ORDEN COMPRA,
SOL. 77, REQUERIMIENTO,
CONTRATO, MEMO DE PAGO
SSAPROBADO 0.00 95.00OTECEL S.A.1791256115001 GSILVA09 CARGUELLOG CARGUELLOG RCARVAJAL
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530899 0000 001 0 95.00 95.00 0.00
923 919 24/02/2012 DEV NOR OGA PAREDES MYRIAM -MAYORPIEL
CANCELACION POR Impresión de
3000 hojas A4 y 50 sobres tamaño
oficio INSTITUCIONAL.- Solicitud
2012(Direccion Nacional de Gestion
Administrativa) FACTURA 8394,
ACTA ENTREGA, ORDEN
SERVICIO, REQUERIMIENTO,
PROFORMAS, MEMO DE PAGO
SSAPROBADO 0.00 134.25PAREDES
CERVANTES
MYRIAN PATRICIA
1709157885001 GSILVA09 GSILVA09 CARGUELLOG CARGUELLOG RCARVAJAL
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530804 0000 001 0 134.25 134.25 0.00
924 913 24/02/2012 DEV NOR OGA BARRIONUEVO MARCO
CANCELACION POR SERVICIO DE
TRANSPORTE VEEDURIA
CIUDADANA A REALIZARCE EN
LA CIUDAD DE QUITO EL
SABADO 28/1/2012.- Solicitud
2012-075(Direccion Nacional de
Gestion Administrativa). FACTURA
1003, INFORME, REGISTRO
PARTICIPANTES, ORDEN
SERVICIO, MEMO DE PAGO
SSAPROBADO 0.00 750.00BARRIONUEVO
TOROCHE MARCO
ANTONIO
1708796402001 GSILVA09 CARGUELLOG CARGUELLOG RCARVAJAL
ORTFTEUBGRENACPYPR
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
259DE65
10/05/2012
12:40.02
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2012
SOL
PAGO
No.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO.BENEFICIARIO
PAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
001 000 001 530205 0000 001 0 750.00 750.00 0.00
925 914 24/02/2012 DEV NOR OGA CASTRO VERONICA KAYU
CONTRATAR EL SERVICIO DE
ALIMENTACIÓN VEEDURIA
CIUDADANA A REALIZARCE EN
LA CIUDAD DE QUITO EL
SABADO 28/1/2012.- Solicitud
2012-075(Direccion Nacional de
Gestion Administrativa). FACTURA
15286, ORDEN SERVICIO,
INFORMES, REGISTRO FIRMAS,
MEMO DE PAGO
SSAPROBADO 0.00 220.00CASTRO ANDRADE
VERONICA
CATALINA
1707339188001 GSILVA09 CARGUELLOG CARGUELLOG RCARVAJAL
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530205 0000 001 0 220.00 220.00 0.00
926 895 24/02/2012 DEV NOR OGA MORETA GABRIELA SERVICIO
ALIMENTACION TALELR 28
ENERO EN QUITO EL SABADO
28/1/2012.- Solicitud 2012-
072(Direccion Nacional de Control
Social) FACTURA 22, INFORMES,
ORDEN SERVICIO, REGISTRO
FIRMAS, PROCESO LIBRE
OPOSICION Y MERITOS,
RQUERIMIENTO, PROFORMA,
MEMO DE PAGO
SSAPROBADO 0.00 57.75MORETA VILLACIS
GABRIELA JUDITH
1716711526001 GSILVA09 CARGUELLOG CARGUELLOG RCARVAJAL
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530205 0000 001 0 57.75 57.75 0.00
927 309 24/02/2012 DEV NOR OGA OTECEL- MOVIESTAR
CANCELACION POR PAGO
SERVICIO MOVITALK. DE
FEBRERO- Solicitud 038 (Direccion
Nacional de Gestion Administrativa).
FACTURA 12375401, MEMO DE
PAGO
SSAPROBADO 0.00 550.78OTECEL S.A.1791256115001 GSILVA09 GSILVA09 CARGUELLOG CARGUELLOG RCARVAJAL
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530105 0000 001 0 550.78 550.78 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
259DE66
10/05/2012
12:40.02
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2012
SOL
PAGO
No.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO.BENEFICIARIO
PAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
928 894 24/02/2012 DEV NOR OGA RIOEXPRES TOURS SERVICIO DE
TRANSPORTE QUITO-
RIOBAMBA-QUITO TALLER DE
CAPACITACION EN MECANISMOS
DE CONTROL SOCIAL Y
VEEDURIA CIUDADANA EN
QUITO EL SABADO 28/1/2012.-
Solicitud 2012- 072(Direccion
Nacional de Control Social) FACTURA
449, ORDEN SERVICIO, INFORMES,
MEMO DE PAGO
SSAPROBADO 0.00 140.00RIOEMPRES TOURS
S A
0691728420001 GSILVA09 CARGUELLOG CARGUELLOG RCARVAJAL
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530205 0000 001 0 140.00 140.00 0.00
929 917 24/02/2012 DEV NOR OGA CORDERO JOSE GERARDO-LA
COSTA CANCEALCION POR
SERVICIIO ALIMENTACION
FUNCIOANRIOS CPCCS QUITO
DEL 30 ENERO AL 15 FEBRERO,
CONTRATO nO.
583-0000-0000-0002-2012 FACTURA
942, RESOLUCIONES, PLIEGOS,
INFORMES, REGISTRO FIRMAS,
MEMO DE PAGO
SSAPROBADO 0.00 8,805.77CORDERO
ESPINOZA JOSE
GERARDO
0100002351001 GSILVA09 CARGUELLOG CARGUELLOG RCARVAJAL
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530801 0000 001 0 8,805.77 8,805.77 0.00
935 933 24/02/2012 DEV NOR OGA Miryam Loor Bravo.- reembolso de
pasaje aereo.- correspondiente al dia 06
de Enero del 2012.- ruta Quito- Manta.-
Partida 530301 Pasajes al
Interior.INFORMES, MEMO DE
PAGO
SSAPROBADO 0.00 74.06LOOR BRAVO
MIRYAN
ASUNCION
1301467104001 GSILVA09 GSILVA09 CARGUELLOG CARGUELLOG RCARVAJAL
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530301 0000 001 0 74.06 74.06 0.00
936 169 24/02/2012 DEV NOR OGA ESCOPUSA CANCEALCION POR
SERVICIO MONITOREO MEDIO DE
COMUNICACION DE DICIEMBRE -
Solicitud 005(Coordinacion General de
Comunicacion) FACTURA 14808,
INFORMES, MEMO DE PAGO, CD
SSAPROBADO 0.00 650.00ESTADISTICA Y
SERVICIOS DE
CONTROL
0991253408001 GSILVA09 CARGUELLOG CARGUELLOG RCARVAJAL
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530299 0000 001 0 650.00 650.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
259DE67
10/05/2012
12:40.02
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2012
SOL
PAGO
No.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO.BENEFICIARIO
PAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
937 119 24/02/2012 DEV NOR OGA CNT ALEGRO CANCCELACION DE
SERVICIO CELULAR PARA
CONSEJEROS MES DE ENERO .-
solicitud 041 ( Direccion Nacional de
Gestion Administrativa) FACTURA
532191 INFORME, CARTAS, MEMO
DE PAGO
SSAPROBADO 0.00 2,424.27CORPORACION
NACIONAL DE
TELECOMUNICACI
1768152560001 GSILVA09 CARGUELLOG CARGUELLOG RCARVAJAL
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530105 0000 001 0 2,424.27 2,424.27 0.00
938 918 24/02/2012 DEV NOR OGA FREDDY CHECA CANCELACION
POR Reembolso consumo eléctrico
Oficinas 601 y 602 DE ENERO,
FACTURA 246, MEMO DE PAGO
SSAPROBADO 0.00 94.32CHECA MORILLO
EDWIN FREDDY
RENAN
0901224006001 GSILVA09 CARGUELLOG CARGUELLOG RCARVAJAL
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530104 0000 001 0 94.32 94.32 0.00
939 922 24/02/2012 DEV NOR OGA Checa Molina Edwin Freddy contrato
ga-2011-0038, cancelación arriendo
oficina 601 y 602 del 19 de febrero al
18 de marzo 2012 FACTURA 245,
MEMO DE PAGO
SSAPROBADO 0.00 3,163.30CHECA MORILLO
EDWIN FREDDY
RENAN
0901224006001 GSILVA09 CARGUELLOG CARGUELLOG RCARVAJAL
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530502 0000 001 0 3,163.30 3,163.30 0.00
940 920 24/02/2012 DEV NOR OGA LEON CARDENAS ABIGAIL
CANCELACION POR IMPRESIÓN
DE CREDENCIALES PARA
FUNCIONARIOS DEL CPCCS -
GUAYAQUIL, QUITO,
COMISIONADOS Y EQUIPO
TÉCNICO DE PROCESOS DE
SELECCIÓN.- Solicitud 084(Direccion
Nacional de Gestion Administrativa)
FACTURA 3399, ACTA ENTREGA
PARCIAL, ORDEN SERVICIO,
MEMO DE PAGO
SSAPROBADO 0.00 221.00LEON CARDENAS
ABIGAIL
1708098130001 GSILVA09 GSILVA09 CARGUELLOG CARGUELLOG RCARVAJAL
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530804 0000 001 0 221.00 221.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
259DE68
10/05/2012
12:40.02
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2012
SOL
PAGO
No.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO.BENEFICIARIO
PAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
941 934 24/02/2012 DEV NOR OGA ECUA AUTO CANCELACION POR
Mantenimiento Vehicular de Chevrolet
LUV DMAX color Dorado de Placas -
PEI- 3100.- Solicitud 2012-108
(Direccion Nacional de Gestion
Administrativa). FACTURA 45299,
INFORMES, ORDEN
MANTENIMIENTO,
REQUERIMIENTO, PROFORMAS,
MEMO DE PAGO
SSAPROBADO 0.00 246.28ECUA AUTO S.A.
ECAUSA
1790148874001 GSILVA09 CARGUELLOG CARGUELLOG RCARVAJAL
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530405 0000 001 0 246.28 246.28 0.00
942 931 24/02/2012 DEV NOR OGA ECUA AUTO CANCELACION POR
MANTENIMIENTO VEHICULAR DE
CHEVROLET LUV DMAX COLOR
PLATA DE PLACAS PEI-2260..-
(Direccion Nacional de Gestion
Administrativa). FACTURA 45402
INFORMES, ORDEN
MANTENIMIENTO,
REQUERIMIENTO, PROFORMAS,
MEMO DE PAGO
SSAPROBADO 0.00 192.13ECUA AUTO S.A.
ECAUSA
1790148874001 GSILVA09 CARGUELLOG CARGUELLOG RCARVAJAL
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530405 0000 001 0 192.13 192.13 0.00
943 930 24/02/2012 DEV NOR OGA HOTEL TAMBO REAL
CANCELACION POR SERVICIIO
ALIMENTACION TALLER
CONTROL SOCIAL Y VEEDURIA
CIUDADANA ENQUITO EL
SABADO 28/1/2012.- Solicitud
2012-075(Direccion Nacional de
Gestion Administrativa). FACTURA
79218, REGISTRO HOSPEDAJE,
INFORMES, ORDEN SERVICIO,
MEMO DE PAGO
SSAPROBADO 0.00 253.59DEPARTUR
TURISMO Y
APARTAMENTOS
1790369145001 GSILVA09 CARGUELLOG CARGUELLOG RCARVAJAL
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530205 0000 001 0 253.59 253.59 0.00
947 946 25/02/2012 DEV NOR OGA SALCEDO GUTIERREZ GALO.-
compensación por residencia DEL 1
AL 12 enero del 2012, INFORME
RRH, NOMINA
SSAPROBADO 0.00 197.81SALCEDO
GUTIERREZ GALO
0916400286 GSILVA09 GSILVA09 CARGUELLOG CARGUELLOG RCARVAJAL
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530306 0000 001 0 197.81 197.81 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
259DE69
10/05/2012
12:40.02
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2012
SOL
PAGO
No.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO.BENEFICIARIO
PAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
950 948 25/02/2012 DEV NOR OGA Empresa Electrica Quito S.A. Factura
No. 001-007-000167417
correspondiente al consumo del 13 de
Enero del 2012 al 13 de febrero de
2012. FACTURA 167417 MEMO DE
PAGO, COPIA DEL PAGO MES
ANTERIOR
SSAPROBADO 0.00 1,140.82EMPRESA
ELECTRICA QUITO
S.A. E.E.Q.
1790053881001 GSILVA09 CARGUELLOG CARGUELLOG RCARVAJAL
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530104 0000 001 0 1,140.82 1,140.82 0.00
968 949 27/02/2012 DEV NOR OGA CIRCULO MILITAR FFAA
CONTRATACIÓN DE LOCAL PARA
PRUEBAS DE OPOSICIÓN TERCER
BLOQUE.- Solicitud
2012-118(Direccion Nacioanal de
Gestion Administtrativa). FACTURA
9339, CONTRATO, INFORMES,
REQUERIMIENTO, MEMO DE
PAGO
SSAPROBADO 0.00 2,400.00CIRCULO MILITAR
DE LAS FUERZAS
ARMADAS
1791000587001 GSILVA09 CARGUELLOG CARGUELLOG RCARVAJAL
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530502 0000 001 0 2,400.00 2,400.00 0.00
970 958 27/02/2012 DEV NOR OGA IVAN SANCHEZ - Viáticos memorando
CAF-2012-014 UIO 2012-0031
Partidas (530303 viáticos y
susbsistencias), (530803 Combustibles
y lubricantes) y (530301 Pasajes al
interior)
SSAPROBADO 0.00 35.00SANCHEZ
GONZALEZ JORGE
IVAN
1102332341 GSILVA09 CARGUELLOG CARGUELLOG RCARVAJAL
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530303 0000 001 0 35.00 35.00 0.00
972 956 27/02/2012 DEV NOR OGA ANGELO MAILA , Viáticos
memorando VIATICO UIO 2011-1360
Partidas (530303 viáticos y
susbsistencias), (530803 Combustibles
y lubricantes) y (530301 Pasajes al
interior)
SSAPROBADO 0.00 94.00MAILA ANGELO1707872097 GSILVA09 CARGUELLOG CARGUELLOG RCARVAJAL
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530301 0000 001 0 4.00 4.00 0.00
001 000 001 530303 0000 001 0 90.00 90.00 0.00
973 953 27/02/2012 DEV NOR OGA JOSE BAEZ - VIATICO 2012-0016 Y
001. y susbsistencias), (530803
Combustibles y lubricantes) y (530301
Pasajes al interior)
SSAPROBADO 0.00 491.50BAEZ MOLINA JOSE
OLMEDO
1707443709 GSILVA09 CARGUELLOG CARGUELLOG RCARVAJAL
ORTFTEUBGRENACPYPR
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
259DE70
10/05/2012
12:40.02
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2012
SOL
PAGO
No.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO.BENEFICIARIO
PAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
001 000 001 530301 0000 001 0 6.00 6.00 0.00
001 000 001 530303 0000 001 0 387.50 387.50 0.00
001 000 001 530803 0000 001 0 98.00 98.00 0.00
974 959 27/02/2012 DEV NOR OGA WILSON GALLARDO - Viáticos
memorando CAF-2012-014, UIO
2012-0034 Partidas (530303 viáticos
y susbsistencias),
SSAPROBADO 0.00 50.00GALLARDO
HIDROBO WILSON
STALIN
1001604352 GSILVA09 CARGUELLOG CARGUELLOG RCARVAJAL
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530303 0000 001 0 50.00 50.00 0.00
975 960 27/02/2012 DEV NOR OGA LUIS PACHALA - Viáticos
memorando CAF-2012-014, UIO
2012-0054 ; UIO-013 Partidas
(530303 viáticos y susbsistencias),
SSAPROBADO 0.00 357.50PACHALA POMA
LUIS ALBERTO
0201205887 GSILVA09 CARGUELLOG CARGUELLOG RCARVAJAL
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530303 0000 001 0 357.50 357.50 0.00
976 961 27/02/2012 DEV NOR OGA DAVID ROSERO - Viáticos
memorando CAF-2012-014, UIO
2012-0035 Partidas (530303 viáticos
y susbsistencias),
SSAPROBADO 0.00 178.75ROSERO MINDA
DAVID ALEJANDRO
0400911731 GSILVA09 CARGUELLOG CARGUELLOG RCARVAJAL
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530303 0000 001 0 178.75 178.75 0.00
977 962 27/02/2012 DEV NOR OGA XAVIER ABARCA - Viáticos
memorando CAF-2012-014, UIO
2012-0012. Partidas (530303 viáticos
y susbsistencias)
SSAPROBADO 0.00 100.00ABARCA CHÁVEZ
XAVIER FABRICIO
1709777948 GSILVA09 CARGUELLOG CARGUELLOG RCARVAJAL
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530303 0000 001 0 100.00 100.00 0.00
978 963 27/02/2012 DEV NOR OGA ROLANDO CHUQUITARCO -
Viáticos memorando CAF-2012-014,
UIO 2012-0011 Partidas (530303
viáticos y susbsistencias),
SSAPROBADO 0.00 40.00CHUQUITARCO
RAUL
1716898661 GSILVA09 CARGUELLOG CARGUELLOG RCARVAJAL
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530303 0000 001 0 40.00 40.00 0.00
979 964 27/02/2012 DEV NOR OGA VLADIMIR BARROS - Viáticos
memorando CAF-2012-014, UIO
2012-005 Partidas (530303 viáticos y
susbsistencias)
SSAPROBADO 0.00 355.00BARROS SACAN
VLADIMIR
PATRICIO
1715977177 GSILVA09 GSILVA09 CARGUELLOG CARGUELLOG RCARVAJAL
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530303 0000 001 0 355.00 355.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
259DE71
10/05/2012
12:40.02
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2012
SOL
PAGO
No.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO.BENEFICIARIO
PAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
980 965 27/02/2012 DEV NOR OGA ADRIAN BUSTOS - Viáticos
memorando CAF-2012-014, UIO
2012-004 Partidas (530303 viáticos y
susbsistencias)
SSAPROBADO 0.00 50.00BUSTOS AGILA
ADRIAN
ALEJANDRO
1714737176 GSILVA09 CARGUELLOG CARGUELLOG RCARVAJAL
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530303 0000 001 0 50.00 50.00 0.00
981 967 27/02/2012 DEV NOR OGA CASTRO VERONICA-KAYU
CANCELACION POR SERVICIO
ALIMENTACION EVENTO la
Dirección Administrativa, Pago 55
USD DEL 4 de febrero de 2012
FACTURA 15232, REGISTRO
PARTICIPANTES, ORDEN
SERVICIO, REQUERIMIENTO,
PROFORMA, MEMO DE PAGO
SSAPROBADO 0.00 55.00CASTRO ANDRADE
VERONICA
CATALINA
1707339188001 GSILVA09 CARGUELLOG CARGUELLOG RCARVAJAL
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530205 0000 001 0 55.00 55.00 0.00
982 966 27/02/2012 DEV NOR OGA CASTRO VERONICA- KAYU
CANCELACION POR SERVICIO
ALIMENTACIO EVENTO Memo
CPCCS-GAQ-578-2012, Pago factura
15305, Del 23 de febrero de 2012
FACTURA 15305 REGISTRO
PARTICIPANTES, ORDEN
SERVICIO, REQUERIMIENTO,
PROFORMA, MEMO DE PAGO
SSAPROBADO 0.00 60.00CASTRO ANDRADE
VERONICA
CATALINA
1707339188001 GSILVA09 CARGUELLOG CARGUELLOG RCARVAJAL
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530205 0000 001 0 60.00 60.00 0.00
983 102 27/02/2012 DEV NOR OGA FITURI CANCELACION POR
PROVISION DE PASAJES AEREOS
DEL 30 DE ENERO AL 5 FEBRERO
funcionarios del CPCCS. Solicitud 026
( Direccion Nacional de Gestion
Administrativa) FACTURA 48483
COPIAS SOLICITUDES Y TICKETS
ELECTRONICO, INFORME, MEMO
DE PAGO
SSAPROBADO 0.00 5,958.90AGENCIA DE
VIAJES FITURI S. A.
1790507653001 GSILVA09 CARGUELLOG CARGUELLOG RCARVAJAL
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530301 0000 001 0 5,958.90 5,958.90 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
259DE72
10/05/2012
12:40.02
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2012
SOL
PAGO
No.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO.BENEFICIARIO
PAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
984 102 27/02/2012 DEV NOR OGA FITURI CANCELACION POR
PROVISION DE PASAJES AEREOS
DEL 23 AL 29 ENERO funcionarios
del CPCCS. Solicitud 026 ( Direccion
Nacional de Gestion Administrativa)
FCTURA 48363 COPIAS
SOLICITUDES Y TICKETS
ELECTRONICO, INFORME, MEMO
DE PAGO
SSAPROBADO 0.00 7,019.41AGENCIA DE
VIAJES FITURI S. A.
1790507653001 GSILVA09 CARGUELLOG CARGUELLOG RCARVAJAL
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530301 0000 001 0 7,019.41 7,019.41 0.00
991 667 29/02/2012 DEV NOR OGA MARIA MAGDALENA GUAMAN
PAGO DE DIETAS A
CORRESPONDIENTE DEL 4 AL 31
DE ENERO /2012 FACTURA 3,
INFORME
SSAPROBADO 0.00 3,833.20GUAMAN MALAN
MARIA
MAGDALENA
0603836537001 GSILVA09 CARGUELLOG CARGUELLOG RCARVAJAL
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 570301 0000 001 0 3,833.20 3,833.20 0.00
993 864 29/02/2012 DEV NOR OGA SERPIN para los servicios de
produccion, difusion y ejecucion de
una campaña de radio y tv para difundir
los concursos de Contralor, y Tribunal
Contensioso Electroal. FACTURA
31427, CONTRATO, INFORMES,
ACTA ENTREGA, 1 ANILLADO,
SOL. 090 MEMO DE PAGO
SSAPROBADO 0.00 168,905.76SERVICIOS DE
PUBLICIDAD
INTEGRAL CIA
1790314618001 GSILVA09 CARGUELLOG CARGUELLOG RCARVAJAL
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530207 0000 001 0 50,041.73 50,041.73 0.00
001 000 001 530207 0000 998 0 118,864.03 118,864.03 0.00
994 988 29/02/2012 DEV NOR OGA MARTEC Adquisición de tonners
realizar actividades: Contar con el
material suficiente para el desarrollo de
las actividades del CPCCS sol. 080 (
Dirección nacional de Gestión
Administrativa) FACTURA 50654,
INGRESO BODEGA, ORDEN DE
COMPRA REQUERIMIENTO,
PROFORMAS, MEMO DE PAGO
SSAPROBADO 0.00 1,735.09MARKETING
TECHNOLOGY
MARTEC CIA. LTDA
1791879791001 GSILVA09 CARGUELLOG CARGUELLOG RCARVAJAL
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530804 0000 001 0 1,735.09 1,735.09 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
259DE73
10/05/2012
12:40.02
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2012
SOL
PAGO
No.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO.BENEFICIARIO
PAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
995 989 29/02/2012 DEV NOR OGA DELIVERY SUMINISTROS
Adquisición de tonners, actividades:
Contar con el material suficiente para el
desarrollo de las actividades del
CPCCS sol. 080 ( Dirección nacional
de Gestión Administrativa) FACTURA
39267 INGRESO BODEGA, ORDEN
DE COMPRA REQUERIMIENTO,
PROFORMAS, MEMO DE PAGO
SSAPROBADO 0.00 3,163.14DELIVERY
SUMINISTROS
SUMINISTROS CIA.
1791714032001 GSILVA09 CARGUELLOG CARGUELLOG RCARVAJAL
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530804 0000 001 0 3,163.14 3,163.14 0.00
998 997 29/02/2012 DEV NOR OGA Janeth Asanza Espinoza.- reembolso de
12 almuerzos que se adquirieron por
orden de la Señora Presidenta para
Consejeros, Veedores Secretario y
Prosecretario ya que se encontraban en
una sesion de pleno reservada sin que
pudiera ser interrumpida.- Factura No.
001-001-000001036.
SSAPROBADO 0.00 114.66ASANZA ESPINOZA
JANETH DEL CAR
1714557384 GSILVA09 GSILVA09 CARGUELLOG CARGUELLOG RCARVAJAL
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530801 0000 001 0 114.66 114.66 0.00
999 79 29/02/2012 DEV NOR OGA INTRIAGO VIVIANA COCO BAR
PAGO DEL SERVICIO DE
ALIMENTACIÓN DE LOS
FUNCIONARIOS DEL CPCCS EN AL
CIUDAD DE GUAYAQUIL.-
Solicitud 023 ( DIreccion Nacional de
Gestion Administrativa) MES DE
FEBRERO, FACTURA 16446,
REGISTRO FIRMAS, INFORME,
MEMO DE PAGO
SSAPROBADO 0.00 912.00INTRIAGO BLACIO
VIVIANA RAQUEL
0917456956001 GSILVA09 CARGUELLOG CARGUELLOG RCARVAJAL
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530801 0000 001 0 912.00 912.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
259DE74
10/05/2012
12:40.02
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2012
SOL
PAGO
No.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO.BENEFICIARIO
PAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
1005 1000 29/02/2012 DEV NOR OGA CASTRO VEONICA KAYU
SERVICIO ALIMENTACION
ENCUENTRO NACIONAL DE
VEEDORES DEL PROCESO DE
SELECCION Y DESIGNACION DE
LA PRIMERA AUTORIDAD DE LA
CONTRALORIA GENERAL DEL
ESTADO.- Solciitud 086(Direccion
Nacional de Contral Social).
FACTURA 15233, ORDEN
SERVICIO, INFORME, REGISTRO
FIRMAS, MEMO DE PAGO
SSAPROBADO 0.00 164.50CASTRO ANDRADE
VERONICA
CATALINA
1707339188001 GSILVA09 CARGUELLOG CARGUELLOG RCARVAJAL
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530205 0000 001 0 164.50 164.50 0.00
1007 102 29/02/2012 DEV NOR OGA FITURI CANCELACION POR
PROVISION DE PASAJES AEREOS
servidores y funcionarios del CPCCS.
Solicitud 026 ( Direccion Nacional de
Gestion Administrativa) DEL 6 AL 12
FEBRERO, FACTURA 48515,
COPIAS SOLICITUDES Y TICKETS
ELECTRONICO, INFORME, MEMO
DE PAGO
SSAPROBADO 0.00 8,988.94AGENCIA DE
VIAJES FITURI S. A.
1790507653001 GSILVA09 CARGUELLOG CARGUELLOG RCARVAJAL
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530301 0000 001 0 8,988.94 8,988.94 0.00
1015 1014 01/03/2012 DEV NOR OGA RAmiro Mayorga reembolso gastos de
alimentación por jornadas laboradas los
días 9 y 13 de Febrero de 2012, por
disposición de la secretaría Genral del
CPCCS,
SSAPROBADO 0.00 30.00MAYORGA RAMIRO1715008643 GSILVA09 CARGUELLOG CARGUELLOG RCARVAJAL
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530801 0000 001 0 30.00 30.00 0.00
1016 1010 01/03/2012 DEV NOR OGA BURGUAN FANNY Memorando
CPCCS-GAQ-609-2012, de la
Dirección Administrativa, autorización
reembolso alimentación y transporte
Fanny Burguan partida
presupuestaria(530801 Alimentos y
Bebidas) (530301 Transporte) DEL 17
Y 22 FEBRERO PROCESO TERCER
BLOQUE
SSAPROBADO 0.00 20.00BURGUAN
CHAMBA FANNY
GEOCONDA
1103013700 GSILVA09 GSILVA09 CARGUELLOG CARGUELLOG RCARVAJAL
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530301 0000 001 0 10.00 10.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
259DE75
10/05/2012
12:40.02
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2012
SOL
PAGO
No.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO.BENEFICIARIO
PAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
001 000 001 530801 0000 001 0 10.00 10.00 0.00
1017 1009 01/03/2012 DEV NOR OGA MARCELA ARMIJOS Memorando
CPCCS-GAQ-609-2012, de la
Dirección Administrativa, autorización
reembolso alimentación y transporte
partida presupuestaria(530801
Alimentos y Bebidas) (530301
Transporte) DEL 17 Y 22 FEBREO
PROCESO TERCER BLOQUE
SSAPROBADO 0.00 20.00Maricela Patricia
Armijos Berru
1900393495 GSILVA09 GSILVA09 CARGUELLOG CARGUELLOG RCARVAJAL
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530301 0000 001 0 10.00 10.00 0.00
001 000 001 530801 0000 001 0 10.00 10.00 0.00
1036 1019 02/03/2012 DEV NOR OGA CARLOS ROJANO LIQUIDACION
DE VIATICOS SEGUN Memorando
CAF-2012-015. SOLICITUD UIO
0077/2012 Dirección Administrativo
Financiero partidas ( 530303 Viáticos y
subsistencias al interior) (530301
Pasajes al interior)(530803
Combustibles )
SSAPROBADO 0.00 200.00CARLOS GONZALO
ROJANO GUANO
0602253999 GSILVA09 CARGUELLOG CARGUELLOG RCARVAJAL
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530303 0000 001 0 200.00 200.00 0.00
1037 1020 02/03/2012 DEV NOR OGA SANTIAGO ÑATO LIQUIDACION
DE VIATICOS SEGUN Memorando
CAF-2012-015. SOLICITUD UIO
0036/2012 Dirección Administrativo
Financiero partidas ( 530303 Viáticos y
subsistencias al interior) (530301
Pasajes al interior)(530803
Combustibles )
SSAPROBADO 0.00 100.00NATO LOACHAMIN
JORGE SANTIAGO
1717827529 GSILVA09 CARGUELLOG CARGUELLOG RCARVAJAL
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530303 0000 001 0 100.00 100.00 0.00
1038 1022 02/03/2012 DEV NOR OGA OSCAR ALMEIDA LIQUIDACION
DE VIATICOS SEGUN Memorando
CAF-2012-015. SOLICITUD UIO
0049/2012 Dirección Administrativo
Financiero partidas ( 530303 Viáticos y
subsistencias al interior) (530301
Pasajes al interior)(530803
Combustibles )
SSAPROBADO 0.00 84.00OSCAR MAURICIO
ALMEIDA ORTIZ
1715218440 GSILVA09 CARGUELLOG CARGUELLOG RCARVAJAL
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530301 0000 001 0 4.00 4.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
259DE76
10/05/2012
12:40.02
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2012
SOL
PAGO
No.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO.BENEFICIARIO
PAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
001 000 001 530303 0000 001 0 75.00 75.00 0.00
001 000 001 530803 0000 001 0 5.00 5.00 0.00
1039 1024 02/03/2012 DEV NOR OGA KAREN SALTOS LIQUIDACION
DE VIATICOS SGUN Memorando
CAF-2012-015. SOLICITUD UIO
0056/2012 Dirección Administrativo
Financiero partidas ( 530303 Viáticos y
subsistencias al interior) (530301
Pasajes al interior)(530803
Combustibles )
SSAPROBADO 0.00 180.00SALTOS DUARTE
KAREN BEGONIA
1204487860 GSILVA09 CARGUELLOG CARGUELLOG RCARVAJAL
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530303 0000 001 0 180.00 180.00 0.00
1040 1025 02/03/2012 DEV NOR OGA JULIO TERAN LIQUIDACION DE
VIATICOS SEGUN Memorando
CAF-2012-015. SOLICITUD UIO
-0062-0065-2012 Dirección
Administrativo Financiero partidas (
530303 Viáticos y subsistencias al
interior) (530301 Pasajes al interior)
(530803 Combustibles )
SSAPROBADO 0.00 400.00TERAN SUAREZ
JULIO CESAR LCDO.
1300151451 GSILVA09 CARGUELLOG CARGUELLOG RCARVAJAL
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530303 0000 001 0 400.00 400.00 0.00
1041 1027 02/03/2012 DEV NOR OGA ANGEL REYES MOREIRA
LIQUIDACION DE VIATICOS SEGU
Memorando CAF-2012-015.
SOLICITUD UIO 0079/2012
Dirección Administrativo Financiero
partidas ( 530303 Viáticos y
subsistencias al interior) (530301
Pasajes al interior)(530803
Combustibles )
SSAPROBADO 0.00 200.23MOREIRA
MEDRANDA
ANGEL REYES
1714048640 GSILVA09 CARGUELLOG CARGUELLOG RCARVAJAL
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530301 0000 001 0 7.00 7.00 0.00
001 000 001 530303 0000 001 0 150.00 150.00 0.00
001 000 001 530803 0000 001 0 43.23 43.23 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
259DE77
10/05/2012
12:40.02
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2012
SOL
PAGO
No.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO.BENEFICIARIO
PAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
1042 1028 02/03/2012 DEV NOR OGA OLIVIA CHANGOLUISA
LIQUIDACION DE VIATICOS
SEGUN Memorando CAF-2012-015.
SOLICITUD UIO -0076-/2012
Dirección Administrativo Financiero
partidas ( 530303 Viáticos y
subsistencias al interior) (530301
Pasajes al interior)(530803
Combustibles )
SSAPROBADO 0.00 100.00CHANGOLUISA
NINAHUALPA
OLIVIA
1713998506 GSILVA09 CARGUELLOG CARGUELLOG RCARVAJAL
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530303 0000 001 0 100.00 100.00 0.00
1043 1030 02/03/2012 DEV NOR OGA DAVID ROSERO LIQUIDACION
DE VIATICOS SEGUN Memorando
CAF-2012-015. SOLICITUD UIO
-0071-0063/2012 Dirección
Administrativo Financiero partidas (
530303 Viáticos y subsistencias al
interior) (530301 Pasajes al interior)
(530803 Combustibles )
SSAPROBADO 0.00 429.00ROSERO MINDA
DAVID ALEJANDRO
0400911731 GSILVA09 CARGUELLOG CARGUELLOG RCARVAJAL
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530303 0000 001 0 429.00 429.00 0.00
1044 1031 02/03/2012 DEV NOR OGA TATIANA ORDEÑANA
LIQUIDACION DE VIATICOS
SEGUN Memorando CAF-2012-015.
SOLICITUD UIO 0070/2012
Dirección Administrativo Financiero
partidas ( 530303 Viáticos y
subsistencias al interior) (530301
Pasajes al interior)(530803
Combustibles )
SSAPROBADO 0.00 214.50ORDENANA
SIERRA TATIANA
0909644585 GSILVA09 CARGUELLOG CARGUELLOG RCARVAJAL
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530303 0000 001 0 214.50 214.50 0.00
1046 1035 02/03/2012 DEV NOR OGA CARLOS GONZALO ROJANO
GUANO LIQUIDACION DE Viaticos
Uio 2012- 0057..- Partidas 530303
Viaticos y Subsistencias.
SSAPROBADO 0.00 40.00CARLOS GONZALO
ROJANO GUANO
0602253999 GSILVA09 CARGUELLOG CARGUELLOG RCARVAJAL
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530303 0000 001 0 40.00 40.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
259DE78
10/05/2012
12:40.02
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2012
SOL
PAGO
No.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO.BENEFICIARIO
PAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
1047 1034 02/03/2012 DEV NOR OGA BAEZ MOLINA JOSE OLMEDO
LIQUIDACION DE Viaticos Uio
2012-0051..- Partida 530303 Viaticos
y Subsistencias al Interior, 530301
Pasajes al Interior, 530803
combustibles y lubricantes.
SSAPROBADO 0.00 45.00BAEZ MOLINA JOSE
OLMEDO
1707443709 GSILVA09 CARGUELLOG CARGUELLOG RCARVAJAL
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530301 0000 001 0 4.00 4.00 0.00
001 000 001 530303 0000 001 0 30.00 30.00 0.00
001 000 001 530803 0000 001 0 11.00 11.00 0.00
1048 1033 02/03/2012 DEV NOR OGA OSCAR MAURICIO ALMEIDA
ORTIZ.- LIQUIDACION DE Viaticos
Uio 2012- 0050.Partida 530301
Pasajes al Interior, 530803
Combustibles y Lubricantes.
SSAPROBADO 0.00 23.20OSCAR MAURICIO
ALMEIDA ORTIZ
1715218440 GSILVA09 CARGUELLOG CARGUELLOG RCARVAJAL
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530301 0000 001 0 8.20 8.20 0.00
001 000 001 530803 0000 001 0 15.00 15.00 0.00
1049 1032 02/03/2012 DEV NOR OGA CAHUASQUI LEMA EDGAR
HENRY LIQUIDACION DE Viaticos
Uio 2012- 0042. .- partidas 530303
Viaticos y Subsistencias.
SSAPROBADO 0.00 27.50CAHUASQUI LEMA
EDGAR HENRY
1708565112 GSILVA09 CARGUELLOG CARGUELLOG RCARVAJAL
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530303 0000 001 0 27.50 27.50 0.00
1050 1029 02/03/2012 DEV NOR OGA CAHUASQUI LEMA EDGAR HEN
LIQUIDACION DE Viaticos Uio
2012-0041. RY. - partidas 530303
Viaticos y subsistencias al interior,
530301 pasajes al interior.
SSAPROBADO 0.00 29.50CAHUASQUI LEMA
EDGAR HENRY
1708565112 GSILVA09 CARGUELLOG CARGUELLOG RCARVAJAL
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530301 0000 001 0 2.00 2.00 0.00
001 000 001 530303 0000 001 0 27.50 27.50 0.00
1051 1026 02/03/2012 DEV NOR OGA TERAN SUAREZ JULIO CESAR
LIQUIDCION DE Viaticos Uio
2012-0040 LCDO. Partidas 530303
Viaticos y Subsistencias al Interior.
SSAPROBADO 0.00 50.00TERAN SUAREZ
JULIO CESAR LCDO.
1300151451 GSILVA09 CARGUELLOG CARGUELLOG RCARVAJAL
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530303 0000 001 0 50.00 50.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
259DE79
10/05/2012
12:40.02
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2012
SOL
PAGO
No.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO.BENEFICIARIO
PAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
1052 1023 02/03/2012 DEV NOR OGA MOREIRA MEDRANDA ANGEL
REYES LIQUIDACION DE Viaticos
Uio 2012- 033 .- partida 530303
Viaticos y subsistencias al interior,
530301 Pasajes al interior.
SSAPROBADO 0.00 35.20MOREIRA
MEDRANDA
ANGEL REYES
1714048640 GSILVA09 CARGUELLOG CARGUELLOG RCARVAJAL
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530301 0000 001 0 5.20 5.20 0.00
001 000 001 530303 0000 001 0 30.00 30.00 0.00
1053 1021 02/03/2012 DEV NOR OGA YACCHIREMA SHUNGULI
CARLOS ALBERTO LIQUIDACION
DE Viaticos Uio 2012- 0030 . partida
530303 Viaticos y subsistencias al
interior, 530301 Pasajes al interior.
SSAPROBADO 0.00 34.00YACCHIREMA
SHUNGULI CARLOS
ALBERTO
0201149309 GSILVA09 CARGUELLOG CARGUELLOG RCARVAJAL
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530301 0000 001 0 4.00 4.00 0.00
001 000 001 530303 0000 001 0 30.00 30.00 0.00
1056 134 02/03/2012 DEV NOR OGA BANCO AMAZONAS
CANCELACION POR ARRIENDO
OFICINAS MEZANINE DEL MES DE
MARZO .- Solicitud 035( Direccion
Nacional de Gestion Administrativa)
FACTURA 97005, MEMO DE PAGO
SSAPROBADO 0.00 6,000.00BANCO AMAZONAS
S.A.
1790221806001 GSILVA09 CARGUELLOG CARGUELLOG CARGUELLOG
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530502 0000 001 0 6,000.00 6,000.00 0.00
1057 139 02/03/2012 DEV NOR OGA BANCO AMAZONAS
CANCELACION POR ARRIENDO
OFICINAS PRIMER PISO MES DE
MARZO - Solicitud 036 (Direccion
Nacional de Gestion Administrativa)
FACTURA 97003 MEMO DE PAGO
SSAPROBADO 0.00 8,500.00BANCO AMAZONAS
S.A.
1790221806001 GSILVA09 CARGUELLOG CARGUELLOG CARGUELLOG
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530502 0000 001 0 8,500.00 8,500.00 0.00
1058 39 02/03/2012 DEV NOR OGA CONECEL CANCELACION POR
SERVICIO DE INTERNET
INALAMBRICO ( CLARO ). solicitud
011 (Direccion Nacional de Gestion
Admnistrativa) MES DE FEBRERO
FACTURA 10690831, MEMO DE
PAGO
SSAPROBADO 0.00 35.77CONSORCIO
ECUATORIANO DE
TELECOMUNICACI
1791251237001 GSILVA09 CARGUELLOG CARGUELLOG CARGUELLOG
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530105 0000 001 0 35.77 35.77 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
259DE80
10/05/2012
12:40.02
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2012
SOL
PAGO
No.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO.BENEFICIARIO
PAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
1059 105 02/03/2012 DEV NOR OGA CNT CANCELACION Servicio de
telefonía a través de troncal IP.-
Solicitud 043(Direccion Nacional de
Gestion Administrativa). ENERO
2012, MEMO DE PAGO
SSAPROBADO 0.00 62.01CORPORACION
NACIONAL DE
TELECOMUNICACI
1768152560001 GSILVA09 GSILVA09 CARGUELLOG CARGUELLOG RCARVAJAL
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530105 0000 001 0 62.01 62.01 0.00
1060 1018 02/03/2012 DEV NOR OGA QUIMBULCO EDUARDO
LIQUIDACION DE VIATICOS
SEGUN Memorando CAF-2012-015.
SOLICITUD UIO 080/2012 Dirección
Administrativo Financiero partidas (
530303 Viáticos y subsistencias al
interior) (530301 Pasajes al interior)
(530803 Combustibles )
SSAPROBADO 0.00 240.00QUIMBIULCO
PENAFIEL
EDUARDO
1002579322001 GSILVA09 CARGUELLOG CARGUELLOG CARGUELLOG
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530303 0000 001 0 240.00 240.00 0.00
1061 917 02/03/2012 DEV NOR OGA CORDERO ESPINOZA JOSE
L-COSTA CANCELACI POR
SERBICIO ALIMENTACION DEL 16
AL 29 FEBRERO s funcionarios del
CPCCS CONTRATO nO.
583-0000-0000-0002-2012 FACTURA
1018, REGISTRO DE FIRMAS,
OFICIO, INFORME RRHH, MEMO
DE PAGO
SSAPROBADO 0.00 5,337.45CORDERO
ESPINOZA JOSE
GERARDO
0100002351001 GSILVA09 GSILVA09 CARGUELLOG CARGUELLOG CARGUELLOG
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530801 0000 001 0 5,337.45 5,337.45 0.00
1069 1068 06/03/2012 DEV NOR OGA LUIS PACHALA , viaticos
UIO-2012-008, PARTIDAS (530303
Viáticos y subsistencias al interior, )
SSAPROBADO 0.00 214.50PACHALA POMA
LUIS ALBERTO
0201205887 GSILVA09 CARGUELLOG CARGUELLOG CARGUELLOG
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530303 0000 001 0 214.50 214.50 0.00
1070 1067 06/03/2012 DEV NOR OGA JOSE BAEZ viaticos UIO-2012- 0010,
PARTIDAS (530303 Viáticos y
subsistencias al interior, 530301
Pasajes al interior, 530801
Combustibles)
SSAPROBADO 0.00 114.00BAEZ MOLINA JOSE
OLMEDO
1707443709 GSILVA09 CARGUELLOG CARGUELLOG CARGUELLOG
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530301 0000 001 0 4.00 4.00 0.00
001 000 001 530303 0000 001 0 90.00 90.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
259DE81
10/05/2012
12:40.02
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2012
SOL
PAGO
No.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO.BENEFICIARIO
PAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
001 000 001 530803 0000 001 0 20.00 20.00 0.00
1071 1066 06/03/2012 DEV NOR OGA BARROS VLADIMIR viaticos
UIO-2012-009 PARTIDAS (530303
Viáticos y subsistencias al interior,
530301 Pasajes al interior, 530801
Combustibles)
SSAPROBADO 0.00 120.00BARROS SACAN
VLADIMIR
PATRICIO
1715977177 GSILVA09 CARGUELLOG CARGUELLOG CARGUELLOG
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530303 0000 001 0 120.00 120.00 0.00
1072 76 06/03/2012 DEV NOR OGA ARIZAGA JAIME CANCELACIN
POR Adquisicion e instalacion de
estanterias y archivos para el CPCCS ,
Delegacion Guayas. FACTURA 6509,
ACTA ENTREGA, INFORMES,
INGRESO BODEGA,
RQUERIMIENTO SOL. 27 ,
PROFORMAS, MEMO DE PAGO
SSAPROBADO 0.00 8,990.00ARIZAGA MUNOZ
JAIME SEGUNDO
1705952024001 GSILVA09 GSILVA09 CARGUELLOG CARGUELLOG CARGUELLOG
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 840103 0000 001 0 8,990.00 8,990.00 0.00
1073 1065 06/03/2012 DEV NOR OGA JORGE MORALES Pago de energía
eléctrica Factura 0000364 (Facts.
001-006-000575532, y pago de
telefonía mes de Febrero/2012 facturas
001-001-024423817 y
001-001-024423821) FACTURA 364
MEMO DE PAGO
SSAPROBADO 0.00 112.93MORALES POLIT
JORGE RICARDO
0902084607001 GSILVA09 CARGUELLOG CARGUELLOG CARGUELLOG
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530104 0000 001 0 19.52 19.52 0.00
001 000 001 530105 0000 001 0 93.41 93.41 0.00
1074 1062 06/03/2012 DEV NOR OGA ENERGIA ELECTRICA
CANCELCION POR consumo de
energía eléctrica, correspondiente al
periodo 25-01-2012 a 24-02-2012
(suministro No. 1006218-7)
FACTURA 575534 MEMO DE PAGO
SSAPROBADO 0.00 16.09EMPRESA
ELECTRICA QUITO
S.A. E.E.Q.
1790053881001 GSILVA09 CARGUELLOG CARGUELLOG CARGUELLOG
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530104 0000 001 0 16.09 16.09 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
259DE82
10/05/2012
12:40.02
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2012
SOL
PAGO
No.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO.BENEFICIARIO
PAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
1091 1075 06/03/2012 DEV NOR OGA Mesa Cocina Ejecutiva .- servicio de
alimentacion para los servidores,
comisionados y personal de seguridad
del CPCCS. correspondiente al pago
por el periodo comprendido entre el 01
y 27 de Enero del 2012. FACTURA
11000, INFORMES, OFICIOS,
REGISTRO FIRMAS, MEMO DE
PAGO SOL. 19
SSAPROBADO 0.00 7,254.00GALLO
GALARRAGA
LAURA TERESA
1710718303001 GSILVA09 CARGUELLOG CARGUELLOG CARGUELLOG
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530801 0000 001 0 7,254.00 7,254.00 0.00
1096 1095 06/03/2012 DEV NOR OGA MARCO ANTONIO SALINAS POZO
viatics 2012-0089 ,(PARTIDAS
PRESUPUESTARIAS 530303
VIATICOS Y SUBSISTENCIAS,
530301 PASAJES AL INTERIOR,
530803 COMBUSTIBLE)
SSAPROBADO 0.00 40.00SALINAS POZO
MARCO ANTONIO
1204034894 GSILVA09 CARGUELLOG CARGUELLOG CARGUELLOG
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530303 0000 001 0 40.00 40.00 0.00
1097 1076 06/03/2012 DEV NOR OGA GRANIZO VALDEZ WILSON
LEONID viaticos gye 2012-0018, gye
2011-465 (PARTIDAS
PRESUPUESTARIAS 530303
VIATICOS Y SUBSISTENCIAS,
530301 PASAJES AL INTERIOR,
530803 COMBUSTIBLE)
SSAPROBADO 0.00 200.00GRANIZO VALDEZ
WILSON LEONID
0903824993 GSILVA09 CARGUELLOG CARGUELLOG CARGUELLOG
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530303 0000 001 0 200.00 200.00 0.00
1098 1077 06/03/2012 DEV NOR OGA MOREIRA ORELLANA JOSE DEL
CARMEN viatics 2011-572
(PARTIDAS PRESUPUESTARIAS
530303 VIATICOS Y
SUBSISTENCIAS, 530301 PASAJES
AL INTERIOR, 530803
COMBUSTIBLE)
SSAPROBADO 0.00 200.00MOREIRA
ORELLANA JOSE
DEL CARMEN
1711352466 GSILVA09 CARGUELLOG CARGUELLOG CARGUELLOG
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530303 0000 001 0 200.00 200.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
259DE83
10/05/2012
12:40.02
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2012
SOL
PAGO
No.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO.BENEFICIARIO
PAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
1099 1078 06/03/2012 DEV NOR OGA FERNANDEZ BRAVO MARIA JOSE
viatics 2011-614 (PARTIDAS
PRESUPUESTARIAS 530303
VIATICOS Y SUBSISTENCIAS,
530301 PASAJES AL INTERIOR,
530803 COMBUSTIBLE)
SSAPROBADO 0.00 40.00FERNANDEZ
BRAVO MARIA JOSE
1304044249 GSILVA09 CARGUELLOG CARGUELLOG CARGUELLOG
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530303 0000 001 0 40.00 40.00 0.00
1100 1079 06/03/2012 DEV NOR OGA RODRIGUEZ AVALOS HECTOR
FRANKLIN viatics 2011-622,
2012-0004, 2012-0020 (PARTIDAS
PRESUPUESTARIAS 530303
VIATICOS Y SUBSISTENCIAS,
530301 PASAJES AL INTERIOR,
530803 COMBUSTIBLE)
SSAPROBADO 0.00 177.50RODRIGUEZ
AVALOS HECTOR
FRANKLIN
0903438729 GSILVA09 CARGUELLOG CARGUELLOG CARGUELLOG
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530303 0000 001 0 177.50 177.50 0.00
1101 1080 06/03/2012 DEV NOR OGA BARCO OROZCO JOSE LUIS viatics
2011-639 (PARTIDAS
PRESUPUESTARIAS 530303
VIATICOS Y SUBSISTENCIAS,
530301 PASAJES AL INTERIOR,
530803 COMBUSTIBLE)
SSAPROBADO 0.00 4.00BARCO OROZCO
JOSE LUIS
0904003787 GSILVA09 CARGUELLOG CARGUELLOG CARGUELLOG
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530301 0000 001 0 4.00 4.00 0.00
1102 1081 06/03/2012 DEV NOR OGA COTO PLAZA JULIETA EDILMA
viatics 2012-0002 (PARTIDAS
PRESUPUESTARIAS 530303
VIATICOS Y SUBSISTENCIAS,
530301 PASAJES AL INTERIOR,
530803 COMBUSTIBLE)
SSAPROBADO 0.00 200.00COTO PLAZA
JULIETA EDILMA
0904972593 GSILVA09 CARGUELLOG CARGUELLOG CARGUELLOG
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530303 0000 001 0 200.00 200.00 0.00
1103 1082 06/03/2012 DEV NOR OGA SANYER LOPEZ LUIS ALBERTO
viatics 2012-007 (PARTIDAS
PRESUPUESTARIAS 530303
VIATICOS Y SUBSISTENCIAS,
530301 PASAJES AL INTERIOR,
530803 COMBUSTIBLE)
SSAPROBADO 0.00 40.00SANYER LOPEZ
LUIS ALBERTO
0922324355 GSILVA09 CARGUELLOG CARGUELLOG CARGUELLOG
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530303 0000 001 0 40.00 40.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
259DE84
10/05/2012
12:40.02
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2012
SOL
PAGO
No.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO.BENEFICIARIO
PAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
1104 1083 06/03/2012 DEV NOR OGA MATA BRAVO MANUEL
EDUARDO viatics 2012- 0010-0011
(PARTIDAS PRESUPUESTARIAS
530303 VIATICOS Y
SUBSISTENCIAS, 530301 PASAJES
AL INTERIOR, 530803
COMBUSTIBLE)
SSAPROBADO 0.00 80.00MATA BRAVO
MANUEL
EDUARDO
0914817382 GSILVA09 CARGUELLOG CARGUELLOG CARGUELLOG
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530303 0000 001 0 80.00 80.00 0.00
1105 1087 06/03/2012 DEV NOR OGA OSCAR MAURICIO ALMEIDA
ORTIZ viatics 2012-0091 ARTIDAS
PRESUPUESTARIAS 530303
VIATICOS Y SUBSISTENCIAS,
530301 PASAJES AL INTERIOR,
530803 COMBUSTIBLE)
SSAPROBADO 0.00 106.50OSCAR MAURICIO
ALMEIDA ORTIZ
1715218440 GSILVA09 CARGUELLOG CARGUELLOG CARGUELLOG
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530301 0000 001 0 4.00 4.00 0.00
001 000 001 530303 0000 001 0 90.00 90.00 0.00
001 000 001 530803 0000 001 0 12.50 12.50 0.00
1106 1086 06/03/2012 DEV NOR OGA YACHIREMA CARLOS ALBERTO
viatics 2012- 0108 (PARTIDAS
PRESUPUESTARIAS 530303
VIATICOS Y SUBSISTENCIAS,
530301 PASAJES AL INTERIOR,
530803 COMBUSTIBLE)
SSAPROBADO 0.00 140.85YACCHIREMA
SHUNGULI CARLOS
ALBERTO
0201149309 GSILVA09 CARGUELLOG CARGUELLOG CARGUELLOG
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530301 0000 001 0 9.10 9.10 0.00
001 000 001 530303 0000 001 0 90.00 90.00 0.00
001 000 001 530803 0000 001 0 41.75 41.75 0.00
1107 1085 06/03/2012 DEV NOR OGA ALVARADO RAMON MARIA
BALBINA viatics 2012-0015
(PARTIDAS PRESUPUESTARIAS
530303 VIATICOS Y
SUBSISTENCIAS, 530301 PASAJES
AL INTERIOR, 530803
COMBUSTIBLE)
SSAPROBADO 0.00 40.00ALVARADO
RAMON MARIA
BALBINA
1100454576 GSILVA09 CARGUELLOG CARGUELLOG CARGUELLOG
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530303 0000 001 0 40.00 40.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
259DE85
10/05/2012
12:40.02
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2012
SOL
PAGO
No.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO.BENEFICIARIO
PAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
1108 1084 06/03/2012 DEV NOR OGA GARCIA MERA VIVIANA viatics
2012-0014 (PARTIDAS
PRESUPUESTARIAS 530303
VIATICOS Y SUBSISTENCIAS,
530301 PASAJES AL INTERIOR,
530803 COMBUSTIBLE)
SSAPROBADO 0.00 40.00GARCIA MERA
VIVIANA
1307133338 GSILVA09 CARGUELLOG CARGUELLOG CARGUELLOG
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530303 0000 001 0 40.00 40.00 0.00
1109 1088 06/03/2012 DEV NOR OGA PAREDES LOPEZ LUIS GUSTAVO
viatics 2012 - 0022 PARTIDAS
PRESUPUESTARIAS 530303
VIATICOS Y SUBSISTENCIAS,
530301 PASAJES AL INTERIOR,
530803 COMBUSTIBLE)
SSAPROBADO 0.00 29.50PAREDES LOPEZ
LUIS GUSTAVO
0904797479 GSILVA09 CARGUELLOG CARGUELLOG CARGUELLOG
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530301 0000 001 0 2.00 2.00 0.00
001 000 001 530303 0000 001 0 27.50 27.50 0.00
1110 1089 06/03/2012 DEV NOR OGA ZAVALA ALVAREZ OSWALDO
RAMIRO viatics 2012 -0135
(PARTIDAS PRESUPUESTARIAS
530303 VIATICOS Y
SUBSISTENCIAS, 530301 PASAJES
AL INTERIOR, 530803
COMBUSTIBLE)
SSAPROBADO 0.00 36.00ZAVALA ALVAREZ
OSWALDO RAMIRO
1708238876 GSILVA09 CARGUELLOG CARGUELLOG CARGUELLOG
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530301 0000 001 0 6.00 6.00 0.00
001 000 001 530303 0000 001 0 30.00 30.00 0.00
1111 1092 06/03/2012 DEV NOR OGA VALVERDE VALAREZO ISABEL
CRISTINA viatics 2012-0101 .-
530303 VIATICOS Y
SUBSISTENCIAS AL INTERIOR.
SSAPROBADO 0.00 100.00VALVERDE
VALAREZO ISABEL
CRISTINA
0102156130 GSILVA09 CARGUELLOG CARGUELLOG CARGUELLOG
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530303 0000 001 0 100.00 100.00 0.00
1112 1093 06/03/2012 DEV NOR OGA CASTRO VERA ASTOLFO viatics
2012-0019 ,(PARTIDAS
PRESUPUESTARIAS 530303
VIATICOS Y SUBSISTENCIAS,
530301 PASAJES AL INTERIOR,
530803 COMBUSTIBLE)
SSAPROBADO 0.00 30.00CASTRO VERA
ASTOLFO
0906668942 GSILVA09 CARGUELLOG CARGUELLOG CARGUELLOG
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530303 0000 001 0 30.00 30.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
259DE86
10/05/2012
12:40.02
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2012
SOL
PAGO
No.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO.BENEFICIARIO
PAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
1113 1094 06/03/2012 DEV NOR OGA ABRIL QUINTEROS MAURICIO
viatics UIO 2012-0095 (PARTIDAS
PRESUPUESTARIAS 530303
VIATICOS Y SUBSISTENCIAS,
530301 PASAJES AL INTERIOR,
530803 COMBUSTIBLE)
SSAPROBADO 0.00 40.00ABRIL QUINTEROS
RIGOBERTO
MAURICIO
0919729863 GSILVA09 CARGUELLOG CARGUELLOG CARGUELLOG
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530303 0000 001 0 40.00 40.00 0.00
1114 1090 06/03/2012 DEV NOR OGA NATO LOACHAMIN JORGE
SANTIAGO viatics 2012-0082-0083 .
530303 VIATICOS Y
SUBSISTENCIAS AL INTERIOR.
SSAPROBADO 0.00 240.00NATO LOACHAMIN
JORGE SANTIAGO
1717827529 GSILVA09 CARGUELLOG CARGUELLOG CARGUELLOG
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530303 0000 001 0 240.00 240.00 0.00
1122 1121 06/03/2012 DEV NOR OGA CARLOS YACCHIRENA, VIATICO
2012-0144, PARTIDA
PRESUPUESTARIA (530301 Pasajes
al interior, 530303 Viaticos, 530803
combustible)
SSAPROBADO 0.00 76.50YACCHIREMA
SHUNGULI CARLOS
ALBERTO
0201149309 GSILVA09 CARGUELLOG CARGUELLOG CARGUELLOG
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530301 0000 001 0 4.00 4.00 0.00
001 000 001 530303 0000 001 0 57.50 57.50 0.00
001 000 001 530803 0000 001 0 15.00 15.00 0.00
1123 1115 06/03/2012 DEV NOR OGA MIGUEL MURILLO , viaticos UIO
2012-0081(PARTIDAS
PRESUPUESTARIAS 530303
VIATICOS Y SUBSISTENCIAS,
530301 PASAJES AL INTERIOR,
530803 COMBUSTIBLE)
SSAPROBADO 0.00 287.00RAMIREZ MURILLO
MIGUEL ANGEL
0920555570 GSILVA09 CARGUELLOG CARGUELLOG CARGUELLOG
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530301 0000 001 0 7.00 7.00 0.00
001 000 001 530303 0000 001 0 280.00 280.00 0.00
1124 1116 06/03/2012 DEV NOR OGA JAVIER BRITO viaticos UIO
2012-0087 (PARTIDAS
PRESUPUESTARIAS 530303
VIATICOS Y SUBSISTENCIAS,
530301 PASAJES AL INTERIOR,
530803 COMBUSTIBLE)
SSAPROBADO 0.00 302.50BRITO PAREDES
EDMUNDO JAVIER
1714602180 GSILVA09 CARGUELLOG CARGUELLOG CARGUELLOG
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530301 0000 001 0 5.00 5.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
259DE87
10/05/2012
12:40.02
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2012
SOL
PAGO
No.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO.BENEFICIARIO
PAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
001 000 001 530303 0000 001 0 207.50 207.50 0.00
001 000 001 530803 0000 001 0 90.00 90.00 0.00
1125 1118 06/03/2012 DEV NOR OGA PATRICIA LARREA, viaticos UIO
2012-0088 (PARTIDAS
PRESUPUESTARIAS 530303
VIATICOS Y SUBSISTENCIAS,
530301 PASAJES AL INTERIOR,
530803 COMBUSTIBLE)
SSAPROBADO 0.00 91.00LARREA TORRES
PATRICIA ELIZABE
1803157724 GSILVA09 CARGUELLOG CARGUELLOG CARGUELLOG
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530301 0000 001 0 26.00 26.00 0.00
001 000 001 530303 0000 001 0 65.00 65.00 0.00
1126 1119 06/03/2012 DEV NOR OGA MANUEL TRONCOSO, viaticos UIO
2012-0110 (PARTIDAS
PRESUPUESTARIAS 530303
VIATICOS Y SUBSISTENCIAS,
530301 PASAJES AL INTERIOR,
530803 COMBUSTIBLE)
SSAPROBADO 0.00 195.00TRONCOSO
HEREDIA MANUEL
ORLAND
1709503278 GSILVA09 CARGUELLOG CARGUELLOG CARGUELLOG
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530303 0000 001 0 195.00 195.00 0.00
1127 1120 06/03/2012 DEV NOR OGA ALEXANDRA MONCADA, viaticos
UIO 2012-0111 (PARTIDAS
PRESUPUESTARIAS 530303
VIATICOS Y SUBSISTENCIAS,
530301 PASAJES AL INTERIOR,
530803 COMBUSTIBLE)
SSAPROBADO 0.00 65.00Moncada Paredes
Maria Alexandra
1703851715 GSILVA09 CARGUELLOG CARGUELLOG CARGUELLOG
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530303 0000 001 0 65.00 65.00 0.00
1128 1117 06/03/2012 DEV NOR OGA Manuel Orlando Troncoso Heredia.-
reemboslo de pasaje ruta Quito- Santo
Domingo- Santo Domingo - Quito.-
correspondiente a los dias 17 y 22 de
feberero del 2012.- Partida 530301
Pasajes al Interior.
SSAPROBADO 0.00 40.00TRONCOSO
HEREDIA MANUEL
ORLAND
1709503278 GSILVA09 CARGUELLOG CARGUELLOG CARGUELLOG
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530301 0000 001 0 40.00 40.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
259DE88
10/05/2012
12:40.02
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2012
SOL
PAGO
No.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO.BENEFICIARIO
PAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
1135 107 07/03/2012 DEV NOR OGA EDIFICIO AMAZONAS 100
CANCEALCION POR ARRIENDO
TERRAZA MES DE MARZO,
FACTURA 6509 MEMO DE PAGO .-
Solicitud 049 (Direccion Nacional de
Gestion Administrativa)
SSAPROBADO 0.00 700.00EDIFICIO
AMAZONAS 100
1791281349001 GSILVA09 CARGUELLOG CARGUELLOG CARGUELLOG
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530502 0000 001 0 700.00 700.00 0.00
1136 128 07/03/2012 DEV NOR OGA JORGE MORALES CANCELACION
ARRIENDO OFICINA 705 Y
ALICUOTA DE MARZ, FACTURA
363 MEMO DE PAGO
SSAPROBADO 0.00 557.50MORALES POLIT
JORGE RICARDO
0902084607001 GSILVA09 CARGUELLOG CARGUELLOG CARGUELLOG
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530502 0000 001 0 557.50 557.50 0.00
1137 1134 07/03/2012 DEV NOR OGA BANCO AMAZONAS Reembolso
consumo energía eléctrica oficinas
ubicadas en primer piso Edificio
Amazonas 100 Período de consumo
2012-01-13 hasta 2012-02-13
FACTURA 97011, MEMO DE PAGO
SSAPROBADO 0.00 289.43BANCO AMAZONAS
S.A.
1790221806001 GSILVA09 CARGUELLOG CARGUELLOG CARGUELLOG
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530104 0000 001 0 289.43 289.43 0.00
1138 1132 07/03/2012 DEV NOR OGA PERALTA MAURICIO
CANCELACION POR SERVCIO DE
LIMPIEZA EDIFICIO CENTENARIO.
- Solicitud 2012-129 (Direccion
Nacional de Gestion Administrativa).
FACTURA 7481, ACTA ENTREGA,
ORDEN SERVICIO,
REQUERIMIENTO, PROFORMAS,
MEMO DE PAGO
SSAPROBADO 0.00 1,500.00PERALTA
HIDALGO
MAURICIO
1705987442001 GSILVA09 GSILVA09 CARGUELLOG RCARVAJAL
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530209 0000 001 0 1,500.00 1,500.00 0.00
1140 181 07/03/2012 DEV NOR OGA ACCESORIOS SOLUTIONS
CANCELACION POR MONITORO
DE RADIOS MES DE FEBRERO,
FACTURA 27321, CONTRATO, SOL.
16 REQUERIMIENTO, PROFORMAS,
MEMO DE PAGO
SSAPROBADO 0.00 36.00ACCESORIOS
SOLUTIONS S.A.
1791864182001 GSILVA09 CARGUELLOG CARGUELLOG CARGUELLOG
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530105 0000 001 0 36.00 36.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
259DE89
10/05/2012
12:40.02
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2012
SOL
PAGO
No.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO.BENEFICIARIO
PAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
1141 1133 07/03/2012 DEV NOR OGA BUENAÑO VICTOR CANCELACION
ADQUISION DE SELLOS PARA
LAS COMISIONES CIUDADANAS
DE SELCCIÓN TCE-DP ..- Solicitud
092(Direccion Nacional de Gestion
Administrativa). FACTURA 9083,
INGRESO Y EGRESO BODEGA,
ACTA ENTREGA ORDEN COMPRA,
REQUERIMIENTO, PROFORMAS,
MEMO DE PAGO
SSAPROBADO 0.00 229.00BUENANO
CHICAIZA VICTOR
RODRIGO
1706388947001 GSILVA09 CARGUELLOG CARGUELLOG CARGUELLOG
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530804 0000 001 0 229.00 229.00 0.00
1142 1002 07/03/2012 DEV NOR OGA CAICEDO GEOFFRE
CANCELACION POR SERVICIO DE
CARPINTERIA OFICINA CPCCS
GUAYAQUIL .Solicitud 2012-2012
(Direccion Nacional de Gestion
Administrativa). FACTURA 890,
SSAPROBADO 0.00 3,660.91CAICEDO
GUTIERREZ
GEOFFRE
0201255973001 GSILVA09 CARGUELLOG CARGUELLOG CARGUELLOG
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530402 0000 001 0 3,660.91 3,660.91 0.00
1143 1045 07/03/2012 DEV NOR OGA HOTEL TAMBO REAL
CANCELACION HOSPEDAJE
TALLER DESIGNACION PRIMERA
AUTORIDAD DE LA
CONTRALORIA GENERAL DEL
ESTADO.- Solicitud 2012 (Direccion
Nacional de Gestion Administrativa).
FACTURA 80111, INFORMES,
REGISTRO FIRMAS, ORDEN
SERVICIO, REQUERIMIENTO,
PROFORMA, MEMO DE PAGO
SSAPROBADO 0.00 321.36DEPARTUR
TURISMO Y
APARTAMENTOS
1790369145001 GSILVA09 CARGUELLOG CARGUELLOG CARGUELLOG
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530205 0000 001 0 321.36 321.36 0.00
1151 1131 08/03/2012 DEV NOR OGA SEGUROS SUCRE CANCELACION
POR DEDUCIBLE DE seguro de
equipo debido al hurto del
BLACBERRY 9700 asigando a
Consejera Monica Banegas, echo que
fue notificado a la Fiscalia General del
Estado . Solicitud 2102-229(Direccion
Nacional de Gestion Administrativa).
DENUNCIA, RQUERIMIENTO,
LIQUIDACION
SSAPROBADO 0.00 206.15SEGUROS SUCRE
S.A.
0990064474001 GSILVA09 CARGUELLOG CARGUELLOG CARGUELLOG
ORTFTEUBGRENACPYPR
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
259DE90
10/05/2012
12:40.02
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2012
SOL
PAGO
No.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO.BENEFICIARIO
PAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
001 000 001 570201 0000 001 0 206.15 206.15 0.00
1152 1149 08/03/2012 DEV NOR OGA Manuel Orlando Troncoso Heredia .-
reembolso de pasaje terreste ruta Quito-
Santo Domingo y Santo Domingo-
Quito correspondiente al dia 02 y 05 de
marzo del 2012.- partida 530301
Pasajes al Interior.
SSAPROBADO 0.00 40.00TRONCOSO
HEREDIA MANUEL
ORLAND
1709503278 GSILVA09 CARGUELLOG CARGUELLOG CARGUELLOG
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530301 0000 001 0 40.00 40.00 0.00
1154 134 08/03/2012 DEV NOR OGA BANCO AMAZONAS
CANCELACION POR ALICUOTA
MEZANINE MES DE MARZO .-
Solicitud 035( Direccion Nacional de
Gestion Administrativa) FACTURA
97013 MEMO DE PAGO
SSAPROBADO 0.00 158.70BANCO AMAZONAS
S.A.
1790221806001 GSILVA09 CARGUELLOG CARGUELLOG CARGUELLOG
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530502 0000 001 0 158.70 158.70 0.00
1155 139 08/03/2012 DEV NOR OGA BANCO AMAZONAS
CANCEALCION POR ALICUOTA
PRIMER PISO MES DE MARZO .-
Solicitud 036 (Direccion Nacional de
Gestion Administrativa) FACTURA
97014 MEMO DE PAGO
SSAPROBADO 0.00 569.25BANCO AMAZONAS
S.A.
1790221806001 GSILVA09 CARGUELLOG CARGUELLOG CARGUELLOG
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530502 0000 001 0 569.25 569.25 0.00
1156 1129 08/03/2012 DEV NOR OGA MEDARDO YEPEZ CANCELACION
POR PROVISION DE BOTELLONES
DE AGUA MES DE ENERO .-
Solicitud 048 (Direccion Nacional de
Gestion Administrativa) FACTURA
3614, REQUERIMIENTO,
INFORMES, ORDEN TRABAJO,
MEMO DE PAGO
SSAPROBADO 0.00 163.50YEPEZ RUIZ
MEDARDO
ADRIANO
1708460496001 GSILVA09 CARGUELLOG CARGUELLOG CARGUELLOG
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530801 0000 001 0 163.50 163.50 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
259DE91
10/05/2012
12:40.02
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2012
SOL
PAGO
No.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO.BENEFICIARIO
PAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
1157 1147 08/03/2012 DEV NOR OGA ECUA AUTO CANCELACION POR
MANTENIMIENTO VEHICULAR DE
CHEVROLET LUV DMAX COLOR
NEGRO DE PLACAS PEI-3601.-
Solcitud 2012-131(Direccion Nacional
de Gestion Administrativa).FACTURA
45604, ORDEN TRABAJO,
INFORMES, REQUERIMIENTO
SSAPROBADO 0.00 53.88ECUA AUTO S.A.
ECAUSA
1790148874001 GSILVA09 CARGUELLOG CARGUELLOG CARGUELLOG
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530405 0000 001 0 53.88 53.88 0.00
1171 689 09/03/2012 DEV NOR OGA Abad Bastidas Zoila Marlene.-
compensacion por residencia
FEBRERO , - Partida 530306 Viaticos
por Gastos de Residencia.- INFORME
RRHH, NOMINA,
DECLARACIONES
JURAMENTADAS, MEMO DE PAGO
SSAPROBADO 0.00 365.00ABAD BASTIDAS
ZOILA MARLENE.
0909702474 GSILVA09 CARGUELLOG CARGUELLOG CARGUELLOG
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530306 0000 001 0 365.00 365.00 0.00
1172 770 09/03/2012 DEV NOR OGA VELÁZQUEZ PEZO ANTONIO
VICENTE.- compensación por
residencia FEBRERO , INFORME
RRHH, NOMINA, DECLARACIONES
JURAMENTADAS, MEMO DE PAGO
SSAPROBADO 0.00 730.00VELAZQUEZ PEZO
ANTONIO VICENTE
0910630144 GSILVA09 GSILVA09 CARGUELLOG CARGUELLOG CARGUELLOG
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530306 0000 001 0 730.00 730.00 0.00
1173 700 09/03/2012 DEV NOR OGA CARVAJAL SUAREZ RICARDO
RENE.- compensación por residencia
FEBRERO INFORME RRHH,
NOMINA, DECLARACIONES
JURAMENTADAS, MEMO DE PAGO
SSAPROBADO 0.00 657.00CARVAJAL SUÁREZ
RICARDO RENÉ
0920706579 GSILVA09 CARGUELLOG CARGUELLOG CARGUELLOG
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530306 0000 001 0 657.00 657.00 0.00
1174 749 09/03/2012 DEV NOR OGA ROCA SALAZAR REINALDO
RODRIGO.- compensación por
residencia FEBRERO , INFORME
RRHH, NOMINA, DECLARACIONES
JURAMENTADAS, MEMO DE PAGO
SSAPROBADO 0.00 730.00ROCA SALAZAR
REINALDO
RODRIGO
0906352372 GSILVA09 CARGUELLOG CARGUELLOG CARGUELLOG
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530306 0000 001 0 730.00 730.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
259DE92
10/05/2012
12:40.02
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2012
SOL
PAGO
No.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO.BENEFICIARIO
PAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
1175 727 09/03/2012 DEV NOR OGA MIRANDA PEREZ JUANA LUISA.-
compensación por residencia
FEBRERO , INFORME RRHH,
NOMINA, DECLARACIONES
JURAMENTADAS, MEMO DE PAGO
SSAPROBADO 0.00 876.00Marcela Miranda Perez0901023846 GSILVA09 CARGUELLOG CARGUELLOG CARGUELLOG
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530306 0000 001 0 876.00 876.00 0.00
1176 695 09/03/2012 DEV NOR OGA BANEGAS CEDILLO MONICA
EULALIA.- compensación por
residencia FEBRERO , INFORME
RRHH, NOMINA, DECLARACIONES
JURAMENTADAS, MEMO DE PAGO
SSAPROBADO 0.00 876.00BANEGAS
CEDILLOS MONICA
EULALIA
0300933223 GSILVA09 CARGUELLOG CARGUELLOG CARGUELLOG
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530306 0000 001 0 876.00 876.00 0.00
1177 767 09/03/2012 DEV NOR OGA TRONCOSO FERRIN CARMEN
ISABEL.- compensación por residencia
FEBRERO , INFORME RRHH,
NOMINA, DECLARACIONES
JURAMENTADAS, MEMO DE PAGO
SSAPROBADO 0.00 511.00CARMEN
TRONCOSO
0905551008 GSILVA09 CARGUELLOG CARGUELLOG CARGUELLOG
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530306 0000 001 0 511.00 511.00 0.00
1178 734 09/03/2012 DEV NOR OGA ORDEÑANA SIERRA PATRICIA
TATIANA.- compensación por
residencia FEBRERO , INFORME
RRHH, NOMINA, DECLARACIONES
JURAMENTADAS, MEMO DE PAGO
SSAPROBADO 0.00 876.00ORDENANA
SIERRA TATIANA
0909644585 GSILVA09 CARGUELLOG CARGUELLOG CARGUELLOG
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530306 0000 001 0 876.00 876.00 0.00
1179 748 09/03/2012 DEV NOR OGA RIVERA VILLAVICENCIO ANDREA
ELIZABETH.- compensación por
residencia FEBRERO, INFORME
RRHH, NOMINA, DECLARACIONES
JURAMENTADAS, MEMO DE PAGO
SSAPROBADO 0.00 876.00RIVERA
VILLAVICENCIO
ANDREA EL
0104036454 GSILVA09 CARGUELLOG CARGUELLOG CARGUELLOG
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530306 0000 001 0 876.00 876.00 0.00
1181 706 09/03/2012 DEV NOR OGA DOMÍNGUEZ CASTRO JENNY
DORA .- compensación por residencia
FEBRERO, INFORME RRHH,
NOMINA, DECLARACIONES
JURAMENTADAS, MEMO DE PAGO
SSAPROBADO 0.00 657.00DOMINGUEZ
CASTRO JENNY
DORA
0902376284 GSILVA09 CARGUELLOG CARGUELLOG CARGUELLOG
ORTFTEUBGRENACPYPR
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
259DE93
10/05/2012
12:40.02
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2012
SOL
PAGO
No.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO.BENEFICIARIO
PAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
001 000 001 530306 0000 001 0 657.00 657.00 0.00
1182 754 09/03/2012 DEV NOR OGA RUÍZ MARTÍNEZ PABLO RAFAEL.-
compensación por residencia
FEBRERO, INFORME RRHH,
NOMINA, DECLARACIONES
JURAMENTADAS, MEMO DE PAGO
SSAPROBADO 0.00 511.00RUÍZ MARTÍNEZ
PABLO RAFAEL
0102846730 GSILVA09 CARGUELLOG CARGUELLOG CARGUELLOG
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530306 0000 001 0 511.00 511.00 0.00
1184 711 09/03/2012 DEV NOR OGA FLORES YEPEZ CRACE ANGELA.-
compensación por residencia
FEBRERO , INFORME RRHH,
NOMINA, DECLARACIONES
JURAMENTADAS, MEMO DE PAGO
SSAPROBADO 0.00 511.00FLORES YEPEZ
GRACE ANGELA
0923502488 GSILVA09 CARGUELLOG CARGUELLOG CARGUELLOG
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530306 0000 001 0 511.00 511.00 0.00
1185 710 09/03/2012 DEV NOR OGA FLORES DE VALGAZ PINCAY
BLANCA ROSAURA.- compensación
por residencia FEBRERO, INFORME
RRHH, NOMINA, DECLARACIONES
JURAMENTADAS, MEMO DE PAGO
SSAPROBADO 0.00 511.00FLORES DEVALGA
PINCAY BLANCA
ROSAURA
0922222179 GSILVA09 CARGUELLOG CARGUELLOG CARGUELLOG
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530306 0000 001 0 511.00 511.00 0.00
1186 701 09/03/2012 DEV NOR OGA CEDEÑO RIVADENEIRA
FERNANDO ENRIQUE.-
compensación por residencia
FEBRERO, INFORME RRHH,
NOMINA, DECLARACIONES
JURAMENTADAS, MEMO DE PAGO
SSAPROBADO 0.00 876.00CEDENO
RIVADENEIRA
FERNANDO
1304342809 GSILVA09 CARGUELLOG CARGUELLOG CARGUELLOG
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530306 0000 001 0 876.00 876.00 0.00
1188 729 09/03/2012 DEV NOR OGA MONSERRATE LLAMUCA BETTY
DEL ROCIO.- compensación por
residencia FEBRERO, INFORME
RRHH, NOMINA, DECLARACIONES
JURAMENTADAS, MEMO DE PAGO
.
SSAPROBADO 0.00 730.00MONSERRATE
LLAMUCA BETTY
DEL ROCIO
1201504931 GSILVA09 CARGUELLOG CARGUELLOG CARGUELLOG
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530306 0000 001 0 730.00 730.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
259DE94
10/05/2012
12:40.02
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2012
SOL
PAGO
No.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO.BENEFICIARIO
PAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
1189 730 09/03/2012 DEV NOR OGA MOYA LOOR PATRICIA
ALEXANDRA.- compensación por
residencia FEBRERO, INFORME
RRHH, NOMINA, DECLARACIONES
JURAMENTADAS, MEMO DE PAGO
SSAPROBADO 0.00 511.00MOYA LOOR
PATRICIA
ALEXANDRA
1306267459 GSILVA09 CARGUELLOG CARGUELLOG CARGUELLOG
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530306 0000 001 0 511.00 511.00 0.00
1190 696 09/03/2012 DEV NOR OGA BENAVIDES LUQUE MONICA
ISABEL.- compensación por
FEBRERO, INFORME RRHH,
NOMINA, DECLARACIONES
JURAMENTADAS, MEMO DE PAGO
.-
SSAPROBADO 0.00 511.00BENAVIDES LUQUE
MONICA
0922953286 GSILVA09 CARGUELLOG CARGUELLOG CARGUELLOG
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530306 0000 001 0 511.00 511.00 0.00
1191 726 09/03/2012 DEV NOR OGA MINDA MALDONADO MARITZA
MAGALI.- compensación por
FEBRERO, INFORME RRHH,
NOMINA, DECLARACIONES
JURAMENTADAS, MEMO DE PAGO
SSAPROBADO 0.00 365.00MINDA
MALDONADO
MARITZA MAGALI
1003089909 GSILVA09 CARGUELLOG CARGUELLOG CARGUELLOG
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530306 0000 001 0 365.00 365.00 0.00
1198 745 09/03/2012 DEV NOR OGA RIVADENEIRA DUMAS CARLOS
ALBERTO .- compensación por
residencia FEBRERO, INFORME
RRHH, NOMINA, DECLARACIONES
JURAMENTADAS, MEMO DE PAGO
SSAPROBADO 0.00 730.00RIVADENEIRA
DUMAS CARLOS
ALBERTO
0918232174 GSILVA09 GSILVA09 CARGUELLOG CARGUELLOG
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530306 0000 001 0 730.00 730.00 0.00
1200 1170 09/03/2012 DEV NOR OGA MEZA ESPINOZA MARIA LUISA.-
compensación por residencia
FEBRERO, INFORME RRHH,
NOMINA, DECLARACIONES
JURAMENTADAS, MEMO DE PAGO
SSAPROBADO 0.00 1,498.93MEZA ESPINOZA
MARIA LUISA
0912886579 GSILVA09 GSILVA09 CARGUELLOG CARGUELLOG
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530306 0000 001 0 1,498.93 1,498.93 0.00
1202 691 09/03/2012 DEV NOR OGA ABRIL QUINTEROS RIGOBERTO
MAURICIO.- compensacion por
residencia FEBRERO, INFORME
RRHH, NOMINA, DECLARACIONES
JURAMENTADAS, MEMO DE PAGO
SSAPROBADO 0.00 511.00ABRIL QUINTEROS
RIGOBERTO
MAURICIO
0919729863 GSILVA09 GSILVA09 CARGUELLOG CARGUELLOG
ORTFTEUBGRENACPYPR
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
259DE95
10/05/2012
12:40.02
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2012
SOL
PAGO
No.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO.BENEFICIARIO
PAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
001 000 001 530306 0000 001 0 511.00 511.00 0.00
1203 692 09/03/2012 DEV NOR OGA AGUIRRE BONILLA MARIELA
VIVIANA.- compensación por
residencia FEBRERO, INFORME
RRHH, NOMINA, DECLARACIONES
JURAMENTADAS, MEMO DE PAGO
SSAPROBADO 0.00 365.00AGUIRRE BONILLA
MARIELA VIVIANA
0502271505 GSILVA09 GSILVA09 CARGUELLOG CARGUELLOG
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530306 0000 001 0 365.00 365.00 0.00
1206 693 09/03/2012 DEV NOR OGA ALVAREZ DELGADO JOSE LUIS.-
compensación por residencia
FEBRERO, INFORME RRHH,
NOMINA, DECLARACIONES
JURAMENTADAS, MEMO DE PAGO
SSAPROBADO 0.00 511.00ALVAREZ
DELGADO JOSE
LUIS
0912637824 GSILVA09 GSILVA09 CARGUELLOG CARGUELLOG
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530306 0000 001 0 511.00 511.00 0.00
1207 694 09/03/2012 DEV NOR OGA ARENILLA SOLIS ALFREDO
GEOVANNY.- compensación por
residencia FEBRERO, INFORME
RRHH, NOMINA, DECLARACIONES
JURAMENTADAS, MEMO DE PAGO
SSAPROBADO 0.00 365.00ARENILLAS SOLIS
ALFREDO
GEOVANNY
0921359279 GSILVA09 GSILVA09 CARGUELLOG CARGUELLOG
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530306 0000 001 0 365.00 365.00 0.00
1208 1158 09/03/2012 DEV NOR OGA AVILES MARMOL PETER
GIOVANNY.- compensación por
residencia FEBRERO, INFORME
RRHH, NOMINA, DECLARACIONES
JURAMENTADAS, MEMO DE PAGO
SSAPROBADO 0.00 511.00AVILES MARMOL
PETER GIOVANNY
0910342666 GSILVA09 GSILVA09 CARGUELLOG CARGUELLOG
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530306 0000 001 0 511.00 511.00 0.00
1209 1159 09/03/2012 DEV NOR OGA BALCAZAR CAMPOVERDE
GONZALO .- compensación por
residencia FEBRERO, INFORME
RRHH, NOMINA, DECLARACIONES
JURAMENTADAS, MEMO DE PAGO
SSAPROBADO 0.00 528.03BALCAZAR
CAMPOVERDE
GONZALO LUIS
1103031744 GSILVA09 GSILVA09 CARGUELLOG CARGUELLOG
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530306 0000 001 0 528.03 528.03 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
259DE96
10/05/2012
12:40.02
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2012
SOL
PAGO
No.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO.BENEFICIARIO
PAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
1210 1160 09/03/2012 DEV NOR OGA BRAVO RODRIGUEZ GIOVANNY
FRANCISCO.- compensación por
residencia FEBRERO, INFORME
RRHH, NOMINA, DECLARACIONES
JURAMENTADAS, MEMO DE PAGO
SSAPROBADO 0.00 1,498.93BRAVO RODRIGUEZ
GIOVANNY
FRANCISCO
0301530697 GSILVA09 GSILVA09 CARGUELLOG CARGUELLOG
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530306 0000 001 0 1,498.93 1,498.93 0.00
1211 831 09/03/2012 DEV NOR OGA CADENA ALVARADO LEONARDO
DANIEL.- compensación por
residencia FEBRERO, INFORME
RRHH, NOMINA, DECLARACIONES
JURAMENTADAS, MEMO DE PAGO
SSAPROBADO 0.00 365.00CADENA
ALVARADO
LEONARDO
0923995336 GSILVA09 GSILVA09 CARGUELLOG CARGUELLOG
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530306 0000 001 0 365.00 365.00 0.00
1212 699 09/03/2012 DEV NOR OGA CARRASCO CACHINELLI CARLOS
GUILLERMO .- compensación por
residencia FEBRERO, INFORME
RRHH, NOMINA, DECLARACIONES
JURAMENTADAS, MEMO DE PAGO
SSAPROBADO 0.00 511.00CARRASCO
CACHINELLI
CARLOS GUI
0914135231 GSILVA09 GSILVA09 CARGUELLOG CARGUELLOG
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530306 0000 001 0 511.00 511.00 0.00
1213 702 09/03/2012 DEV NOR OGA CHIQUE CASTILLO CARMEN
ALEXANDRA .- compensación por
residencia FEBRERO, INFORME
RRHH, NOMINA, DECLARACIONES
JURAMENTADAS, MEMO DE PAGO
SSAPROBADO 0.00 730.00CHIQUE CASTILLO
CARMEN
ALEXANDRA
0103398772 GSILVA09 GSILVA09 CARGUELLOG CARGUELLOG
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530306 0000 001 0 730.00 730.00 0.00
1214 703 09/03/2012 DEV NOR OGA CORTEZ BASSANINI GISELLA DEL
ROSARIO.- compensación por
residencia FEBRERO, INFORME
RRHH, NOMINA, DECLARACIONES
JURAMENTADAS, MEMO DE PAGO
SSAPROBADO 0.00 365.00CORTEZ BASSANINI
GISELLA DEL
ROSARIO
0907308613 GSILVA09 GSILVA09 CARGUELLOG CARGUELLOG
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530306 0000 001 0 365.00 365.00 0.00
1215 704 09/03/2012 DEV NOR OGA CRESPÍN MANOSALVAS MANUEL
ANTONIO.- compensación por
residencia FEBRERO, INFORME
RRHH, NOMINA, DECLARACIONES
JURAMENTADAS, MEMO DE PAGO
SSAPROBADO 0.00 657.00CRESPIN
MANOSALVAS
MANUEL
0915462204 GSILVA09 GSILVA09 CARGUELLOG CARGUELLOG
ORTFTEUBGRENACPYPR
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
259DE97
10/05/2012
12:40.02
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2012
SOL
PAGO
No.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO.BENEFICIARIO
PAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
001 000 001 530306 0000 001 0 657.00 657.00 0.00
1216 705 09/03/2012 DEV NOR OGA CUARAN ROSERO PIEDAD DEL
ROCIO .- compensación por residencia
FEBRERO, INFORME RRHH,
NOMINA, DECLARACIONES
JURAMENTADAS, MEMO DE PAGO
SSAPROBADO 0.00 511.00CUARAN ROSERO
PIEDAD DEL ROCIO
1002982112 GSILVA09 GSILVA09 CARGUELLOG CARGUELLOG
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530306 0000 001 0 511.00 511.00 0.00
1217 707 09/03/2012 DEV NOR OGA DURAN OYERVIDE ALONSO
FERNANDO.- compensación por
residencia FEBRERO, INFORME
RRHH, NOMINA, DECLARACIONES
JURAMENTADAS, MEMO DE PAGO
SSAPROBADO 0.00 730.00DURAN OYERVIDE
ALONSO
FERNANDO
0103653879 GSILVA09 GSILVA09 CARGUELLOG CARGUELLOG
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530306 0000 001 0 730.00 730.00 0.00
1218 712 09/03/2012 DEV NOR OGA GALLARDO HIDROBO WILSON
STALIN.- compensación por residencia
FEBRERO, INFORME RRHH,
NOMINA, DECLARACIONES
JURAMENTADAS, MEMO DE PAGO
SSAPROBADO 0.00 730.00GALLARDO
HIDROBO WILSON
STALIN
1001604352 GSILVA09 GSILVA09 CARGUELLOG CARGUELLOG
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530306 0000 001 0 730.00 730.00 0.00
1219 713 09/03/2012 DEV NOR OGA GUALUNTUÑA DAVILA LUIS
ADRIAN .- compensación por
residencia FEBRERO, INFORME
RRHH, NOMINA, DECLARACIONES
JURAMENTADAS, MEMO DE PAGO
SSAPROBADO 0.00 730.00GUALUNTUNA
DAVILA LUIS
ADRIAN
0201540952 GSILVA09 GSILVA09 CARGUELLOG CARGUELLOG
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530306 0000 001 0 730.00 730.00 0.00
1220 1162 09/03/2012 DEV NOR OGA HERNANDEZ PRIETO JORGE
ANTONIO.-compensación por
residencia FEBRERO, INFORME
RRHH, NOMINA, DECLARACIONES
JURAMENTADAS, MEMO DE PAGO
SSAPROBADO 0.00 413.67HERNANDEZ
PRIETO JORGE
ANTONIO
0500880273 GSILVA09 GSILVA09 CARGUELLOG CARGUELLOG
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530306 0000 001 0 413.67 413.67 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
259DE98
10/05/2012
12:40.02
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2012
SOL
PAGO
No.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO.BENEFICIARIO
PAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
1222 1167 09/03/2012 DEV NOR OGA HERRERA PARRA VICTOR
GEOVANNY.- compensación por
residencia FEBRERO, INFORME
RRHH, NOMINA, DECLARACIONES
JURAMENTADAS, MEMO DE PAGO
SSAPROBADO 0.00 596.17HERRERA PARRA
VICTOR
GEOVANNY
0905169074 GSILVA09 GSILVA09 CARGUELLOG CARGUELLOG
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530306 0000 001 0 596.17 596.17 0.00
1223 1168 09/03/2012 DEV NOR OGA HERRERA VIVANCO INGRID
PAOLA.- compensación por residencia
FEBRERO, INFORME RRHH,
NOMINA, DECLARACIONES
JURAMENTADAS, MEMO DE PAGO
SSAPROBADO 0.00 528.03HERRERA VIVANCO
INGRID PAOLA
0919925230 GSILVA09 GSILVA09 CARGUELLOG CARGUELLOG
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530306 0000 001 0 528.03 528.03 0.00
1224 715 09/03/2012 DEV NOR OGA HIDALGO JORDÁN ANA MARÍA.-
compensación por residencia
FEBRERO, INFORME RRHH,
NOMINA, DECLARACIONES
JURAMENTADAS, MEMO DE PAGO
SSAPROBADO 0.00 365.00HIDALGO ANITA1600468746 GSILVA09 GSILVA09 CARGUELLOG CARGUELLOG
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530306 0000 001 0 365.00 365.00 0.00
1225 1169 09/03/2012 DEV NOR OGA HOLGUIN OCHOA FAUSTO
JAVIER.- compensación por residencia
ENERO Y FEBRERO INFORME
RRHH, NOMINA, DECLARACIONES
JURAMENTADAS, MEMO DE PAGO
SSAPROBADO 0.00 1,498.93HOLGUIN OCHOA
FAUSTO JAVIER
1803281482 GSILVA09 GSILVA09 CARGUELLOG CARGUELLOG
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530306 0000 001 0 1,498.93 1,498.93 0.00
1226 718 09/03/2012 DEV NOR OGA JARAMILLO ENDARA TITO
MAURICIO.- compensación por
residencia FEBRERO, INFORME
RRHH, NOMINA, DECLARACIONES
JURAMENTADAS, MEMO DE PAGO
SSAPROBADO 0.00 511.00JARAMILLO TITO0913609822 GSILVA09 GSILVA09 CARGUELLOG CARGUELLOG
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530306 0000 001 0 511.00 511.00 0.00
1227 719 09/03/2012 DEV NOR OGA JARAMILLO
FERNÁNDEZ-SALVADOR
MARCELO VICENTE.- compensación
por FERNANDO INFORME RRHH,
NOMINA, DECLARACIONES
JURAMENTADAS, MEMO DE PAGO
SSAPROBADO 0.00 511.00JARAMILLO
FERNANDEZ
SALVADOR
1400457568 GSILVA09 GSILVA09 CARGUELLOG CARGUELLOG
ORTFTEUBGRENACPYPR
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
259DE99
10/05/2012
12:40.02
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2012
SOL
PAGO
No.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO.BENEFICIARIO
PAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
001 000 001 530306 0000 001 0 511.00 511.00 0.00
1228 1163 09/03/2012 DEV NOR OGA MAURICIO JARAMILLO SEVILLA-
compensación por residencia
FEBRERO INFORME RRHH,
NOMINA, DECLARACIONES
JURAMENTADAS, MEMO DE PAGO
SSAPROBADO 0.00 438.00JARAMILLO
SEVILLA MAURICIO
J
1001465010 GSILVA09 GSILVA09 CARGUELLOG CARGUELLOG
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530306 0000 001 0 438.00 438.00 0.00
1229 1164 09/03/2012 DEV NOR OGA DIONICIO JUMBO QUEZADA.-
compensación por residencia ENERO
Y FEBRERO INFORME RRHH,
NOMINA, DECLARACIONES
JURAMENTADAS, MEMO DE PAGO
SSAPROBADO 0.00 1,498.93JUMBO QUEZADA
DIONICIO
GERARDO
0908203193 GSILVA09 GSILVA09 CARGUELLOG CARGUELLOG
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530306 0000 001 0 1,498.93 1,498.93 0.00
1230 720 09/03/2012 DEV NOR OGA LARREA TORRES PATRICIA
ELIZABETH.- compensación por
residencia ENERO Y FEBRERO
INFORME RRHH, NOMINA,
DECLARACIONES
JURAMENTADAS, MEMO DE PAGO
.
SSAPROBADO 0.00 1,056.07LARREA TORRES
PATRICIA ELIZABE
1803157724 GSILVA09 GSILVA09 CARGUELLOG CARGUELLOG
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530306 0000 001 0 1,056.07 1,056.07 0.00
1232 721 09/03/2012 DEV NOR OGA LEON CERCADO JESENIA
PATRICIA.- compensación por
residencia FEBRERO INFORME
RRHH, NOMINA, DECLARACIONES
JURAMENTADAS, MEMO DE PAGO
SSAPROBADO 0.00 730.00LEON CERCADO
JESENIA PATRICIA
0914915533 GSILVA09 GSILVA09 CARGUELLOG CARGUELLOG
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530306 0000 001 0 730.00 730.00 0.00
1233 722 09/03/2012 DEV NOR OGA LLASAG FERNÁNDEZ MILTON
GALO.- compensación por residencia
FEBRERO, INFORME RRHH,
NOMINA, DECLARACIONES
JURAMENTADAS, MEMO DE PAGO
SSAPROBADO 0.00 730.00LLASAG
FERNANDEZ
MILTON GALO
0501843247 GSILVA09 GSILVA09 CARGUELLOG CARGUELLOG
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530306 0000 001 0 730.00 730.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
259DE100
10/05/2012
12:40.02
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2012
SOL
PAGO
No.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO.BENEFICIARIO
PAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
1234 1165 09/03/2012 DEV NOR OGA SANTIAGO MACHUCA LOZANO.-
compensación por residencia ENERO
Y FEBRERO INFORME RRHH,
NOMINA, DECLARACIONES
JURAMENTADAS, MEMO DE PAGO
SSAPROBADO 0.00 1,498.93MACHUCA
LOZANO
SANTIAGO
0104146121 GSILVA09 GSILVA09 CARGUELLOG CARGUELLOG
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530306 0000 001 0 1,498.93 1,498.93 0.00
1235 723 09/03/2012 DEV NOR OGA MADRID CEPEDA JUAN CARLOS.-
compensación por residencia
FEBRERO INFORME RRHH,
NOMINA, DECLARACIONES
JURAMENTADAS, MEMO DE PAGO
SSAPROBADO 0.00 511.00MADRID CEPEDA
JUAN CARLOS
0922489471 GSILVA09 GSILVA09 CARGUELLOG CARGUELLOG
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530306 0000 001 0 511.00 511.00 0.00
1236 725 09/03/2012 DEV NOR OGA MÉNDEZ CORTEZ CARLOS
WAHINGTON.- compensación por
residencia FEBRERO INFORME
RRHH, NOMINA, DECLARACIONES
JURAMENTADAS, MEMO DE PAGO
SSAPROBADO 0.00 511.00MÉNDEZ CORTEZ
CARLOS
WASHINGTON
0903939999 GSILVA09 GSILVA09 CARGUELLOG CARGUELLOG
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530306 0000 001 0 511.00 511.00 0.00
1238 738 09/03/2012 DEV NOR OGA ORTEGA JIMÉNEZ JUANITA
ANDREA.- compensación por
residencia FEBRERO INFORME
RRHH, NOMINA, DECLARACIONES
JURAMENTADAS, MEMO DE PAGO
.
SSAPROBADO 0.00 657.00ORTEGA JIMENEZ
JUANITA ANDREA
0104420138 GSILVA09 GSILVA09 CARGUELLOG CARGUELLOG
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530306 0000 001 0 657.00 657.00 0.00
1239 739 09/03/2012 DEV NOR OGA PACHECO LUPERCIO FERNANDA
LUCÍA .- compensación por residencia
FEBRERO INFORME RRHH,
NOMINA, DECLARACIONES
JURAMENTADAS, MEMO DE PAGO
.
SSAPROBADO 0.00 730.00PACHECO
LUPERCIO
FERNANDA LUCIA
0104289269 GSILVA09 GSILVA09 CARGUELLOG CARGUELLOG
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530306 0000 001 0 730.00 730.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
259DE101
10/05/2012
12:40.02
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2012
SOL
PAGO
No.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO.BENEFICIARIO
PAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
1240 740 09/03/2012 DEV NOR OGA PACHECO RODRÍGUEZ EVA DEL
PILAR.- compensación por residencia
FEBRERO INFORME RRHH,
NOMINA, DECLARACIONES
JURAMENTADAS, MEMO DE PAGO
SSAPROBADO 0.00 511.00PACHECO
RODRIGUEZ EVA
DEL PILAR
0301587606 GSILVA09 GSILVA09 CARGUELLOG CARGUELLOG
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530306 0000 001 0 511.00 511.00 0.00
1241 826 09/03/2012 DEV NOR OGA PALACIOS BURGOS ITALIA
ELIZABETH.- compensación por
residencia FEBRERO INFORME
RRHH, NOMINA, DECLARACIONES
JURAMENTADAS, MEMO DE PAGO
SSAPROBADO 0.00 730.00PALACIOS BURGOS
ITALIA ELIZABETH
0911609675 GSILVA09 GSILVA09 CARGUELLOG CARGUELLOG
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530306 0000 001 0 730.00 730.00 0.00
1242 742 09/03/2012 DEV NOR OGA PEÑAFIEL RUIZ EDGAR ALPIDIO.-
compensación por residencia
FEBRERO INFORME RRHH,
NOMINA, DECLARACIONES
JURAMENTADAS, MEMO DE PAGO
SSAPROBADO 0.00 657.00PENAFIEL RUIZ
EDGAR A.
1307286565 GSILVA09 GSILVA09 CARGUELLOG CARGUELLOG
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530306 0000 001 0 657.00 657.00 0.00
1244 744 09/03/2012 DEV NOR OGA PIMENTEL VASQUEZ JULIO
SENEFELDER .- compensación por
residencia FEBRERO INFORME
RRHH, NOMINA, DECLARACIONES
JURAMENTADAS, MEMO DE PAGO
.
SSAPROBADO 0.00 730.00PIMENTEL
VASQUEZ JULIO
SENEFEL
1203962459 GSILVA09 GSILVA09 CARGUELLOG CARGUELLOG
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530306 0000 001 0 730.00 730.00 0.00
1245 735 09/03/2012 DEV NOR OGA RAMÍREZ MURILLO MIGUEL
ANGEL.- compensación por residencia
FEBRERO INFORME RRHH,
NOMINA, DECLARACIONES
JURAMENTADAS, MEMO DE PAGO
SSAPROBADO 0.00 511.00RAMIREZ MURILLO
MIGUEL ANGEL
0920555570 GSILVA09 GSILVA09 CARGUELLOG CARGUELLOG
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530306 0000 001 0 511.00 511.00 0.00
1246 829 09/03/2012 DEV NOR OGA REA TOCTA FABIAN DONALDO.-
compensación por residencia
FEBRERO INFORME RRHH,
NOMINA, DECLARACIONES
JURAMENTADAS, MEMO DE PAGO
SSAPROBADO 0.00 365.00REA TOCTA FABIAN
DONALDO
0201837606 GSILVA09 GSILVA09 CARGUELLOG CARGUELLOG
ORTFTEUBGRENACPYPR
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
259DE102
10/05/2012
12:40.02
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2012
SOL
PAGO
No.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO.BENEFICIARIO
PAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
001 000 001 530306 0000 001 0 365.00 365.00 0.00
1247 737 09/03/2012 DEV NOR OGA REDIN PARREÑO VICENTE
ANIBAL.- compensación por
residencia FEBRERO INFORME
RRHH, NOMINA, DECLARACIONES
JURAMENTADAS, MEMO DE PAGO
SSAPROBADO 0.00 511.00REDIN PARRENO
VICENTE ANIBAL
1706879861 GSILVA09 GSILVA09 CARGUELLOG CARGUELLOG
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530306 0000 001 0 511.00 511.00 0.00
1248 747 09/03/2012 DEV NOR OGA RIVAS ALEMÁN MARIO ALFONSO.
- compensación por residencia
FEBREO INFORME RRHH,
NOMINA, DECLARACIONES
JURAMENTADAS, MEMO DE PAGO
SSAPROBADO 0.00 730.00RIVAS ALEMAN
MARIO ALFONSO
0501442883 GSILVA09 GSILVA09 CARGUELLOG CARGUELLOG
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530306 0000 001 0 730.00 730.00 0.00
1249 751 09/03/2012 DEV NOR OGA RODRIGUEZ OREJUELA DANIELA.
- compensación por residencia
FEBRERO INFORME RRHH,
NOMINA, DECLARACIONES
JURAMENTADAS, MEMO DE PAGO
SSAPROBADO 0.00 511.00RODRIGUEZ
OREJUELA
DANIELA
1803262672 GSILVA09 CARGUELLOG CARGUELLOG CARGUELLOG
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530306 0000 001 0 511.00 511.00 0.00
1251 752 09/03/2012 DEV NOR OGA ROSERO MINDA DAVID
ALEJANDRO.- compensación por
residencia FEBRERO INFORME
RRHH, NOMINA, DECLARACIONES
JURAMENTADAS, MEMO DE PAGO
SSAPROBADO 0.00 876.00ROSERO MINDA
DAVID ALEJANDRO
0400911731 GSILVA09 GSILVA09 CARGUELLOG CARGUELLOG
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530306 0000 001 0 876.00 876.00 0.00
1252 758 09/03/2012 DEV NOR OGA SALINAS POZO MARCO ANTONIO.
- compensación por residencia
FEBRERO INFORME RRHH,
NOMINA, DECLARACIONES
JURAMENTADAS, MEMO DE PAGO
.
SSAPROBADO 0.00 511.00SALINAS POZO
MARCO ANTONIO
1204034894 GSILVA09 GSILVA09 CARGUELLOG CARGUELLOG
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530306 0000 001 0 511.00 511.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
259DE103
10/05/2012
12:40.02
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2012
SOL
PAGO
No.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO.BENEFICIARIO
PAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
1254 762 09/03/2012 DEV NOR OGA SALTOS RIVAS WILTON RAFAEL .-
compensación por residencia
FEBRERO INFORME RRHH,
NOMINA, DECLARACIONES
JURAMENTADAS, MEMO DE PAGO
SSAPROBADO 0.00 730.00SALTOS RIVAS
WILTON RAFAEL
1309386744 GSILVA09 GSILVA09 CARGUELLOG CARGUELLOG
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530306 0000 001 0 730.00 730.00 0.00
1256 763 09/03/2012 DEV NOR OGA TERÁN SUÁREZ JULIO CÉSAR.-
compensación por residencia
FEBRERO INFORME RRHH,
NOMINA, DECLARACIONES
JURAMENTADAS, MEMO DE PAGO
SSAPROBADO 0.00 657.00TERAN SUAREZ
JULIO CESAR LCDO.
1300151451 GSILVA09 GSILVA09 CARGUELLOG CARGUELLOG
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530306 0000 001 0 657.00 657.00 0.00
1257 764 09/03/2012 DEV NOR OGA TIRSIO MUÑOZ IVÁN RAMIRO.-
compensación por residencia
FEBRERO INFORME RRHH,
NOMINA, DECLARACIONES
JURAMENTADAS, MEMO DE PAGO
SSAPROBADO 0.00 511.00TIRSIO MUNÓZ IVÁN
RAMIRO
0911666683 GSILVA09 GSILVA09 CARGUELLOG CARGUELLOG
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530306 0000 001 0 511.00 511.00 0.00
1258 765 09/03/2012 DEV NOR OGA TORAL CISNEROS CLAUDIA
GABRIELA .- compensación por
residencia FEBRERO INFORME
RRHH, NOMINA, DECLARACIONES
JURAMENTADAS, MEMO DE PAGO
SSAPROBADO 0.00 730.00TORAL CISNEROS
CLAUDIA
GABRIELA
0105030936 GSILVA09 GSILVA09 CARGUELLOG CARGUELLOG
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530306 0000 001 0 730.00 730.00 0.00
1260 766 09/03/2012 DEV NOR OGA TORRES TORRES MANUEL
HERNÁN .- compensación por
residencia FEBRERO INFORME
RRHH, NOMINA, DECLARACIONES
JURAMENTADAS, MEMO DE PAGO
SSAPROBADO 0.00 365.00TORRES TORRES
MANUEL HERNAN
1002215596 GSILVA09 GSILVA09 CARGUELLOG CARGUELLOG
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530306 0000 001 0 365.00 365.00 0.00
1261 768 09/03/2012 DEV NOR OGA VARGAS SALAZAR GAVINO.-
compensación por residencia
FEBRERO INFORME RRHH,
NOMINA, DECLARACIONES
JURAMENTADAS, MEMO DE PAGO
SSAPROBADO 0.00 511.00VARGAS SALAZAR
GAVINO
0502841570 GSILVA09 GSILVA09 CARGUELLOG CARGUELLOG
ORTFTEUBGRENACPYPR
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
259DE104
10/05/2012
12:40.02
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2012
SOL
PAGO
No.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO.BENEFICIARIO
PAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
001 000 001 530306 0000 001 0 511.00 511.00 0.00
1262 769 09/03/2012 DEV NOR OGA VÁSQUEZ PAREDES JOSÉ
ALFREDO.- compensación por
residencia FEBRERO INFORME
RRHH, NOMINA, DECLARACIONES
JURAMENTADAS, MEMO DE PAGO
SSAPROBADO 0.00 730.00VAZQUEZ PAREDES
JOSE
0102646346 GSILVA09 GSILVA09 CARGUELLOG CARGUELLOG
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530306 0000 001 0 730.00 730.00 0.00
1263 690 09/03/2012 DEV NOR OGA Abarca Chavez Xavier Fabricio.-
compensacion por residencia
FEBRERO INFORME RRHH,
NOMINA, DECLARACIONES
JURAMENTADAS, MEMO DE PAGO
SSAPROBADO 0.00 511.00ABARCA CHÁVEZ
XAVIER FABRICIO
1709777948 GSILVA09 GSILVA09 CARGUELLOG CARGUELLOG
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530306 0000 001 0 511.00 511.00 0.00
1265 1180 09/03/2012 DEV NOR OGA MINA VALENCIA OBERLIZA EST.-
compensación por residencia ENERO
Y FEBRERO INFORME RRHH,
NOMINA, DECLARACIONES
JURAMENTADAS, MEMO DE PAGO
.-
SSAPROBADO 0.00 1,498.93MINA VALENCIA
OBERLIZA EST
1704859931 GSILVA09 GSILVA09 CARGUELLOG CARGUELLOG
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530306 0000 001 0 1,498.93 1,498.93 0.00
1266 1199 09/03/2012 DEV NOR OGA PEDRO URGILES MARTINEZ.-
compensación por residencia ENERO
Y FEBRERO INFORME RRHH,
NOMINA, DECLARACIONES
JURAMENTADAS, MEMO DE PAGO
SSAPROBADO 0.00 528.03URGILES
MARTINEZ PEDRO
JOSE
0103566592 GSILVA09 GSILVA09 CARGUELLOG CARGUELLOG
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530306 0000 001 0 528.03 528.03 0.00
1267 1204 09/03/2012 DEV NOR OGA CARLOS DANIEL VILLAVICENCIO.
- compensación por residencia ENERO
Y FEBRERO INFORME RRHH,
NOMINA, DECLARACIONES
JURAMENTADAS, MEMO DE PAGO
SSAPROBADO 0.00 1,472.17CARLOS DANIEL
VILLAVICENCIO
PESANTES
0103146676 GSILVA09 GSILVA09 CARGUELLOG CARGUELLOG
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530306 0000 001 0 1,472.17 1,472.17 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
259DE105
10/05/2012
12:40.02
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2012
SOL
PAGO
No.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO.BENEFICIARIO
PAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
1268 1201 09/03/2012 DEV NOR OGA ROBERTO VICUÑA LOPEZ.-
compensación por residencia
FEBRERO INFORME RRHH,
NOMINA, DECLARACIONES
JURAMENTADAS, MEMO DE PAGO
SSAPROBADO 0.00 511.00VICUNA LOPEZ
ROBERTO CARLOS
0103247706 GSILVA09 GSILVA09 CARGUELLOG CARGUELLOG
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530306 0000 001 0 511.00 511.00 0.00
1269 1197 10/03/2012 DEV NOR OGA MANUEL TRONCOSO HEREDIA.-
compensación por residencia ENERO,
FEBRERO, INFORME RRHH,
NOMINA , MEMO DE PAGO .
SSAPROBADO 0.00 1,498.93TRONCOSO
HEREDIA MANUEL
ORLAND
1709503278 GSILVA09 GSILVA09 GSILVA09 CARGUELLOG CARGUELLOG
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530306 0000 001 0 1,498.93 1,498.93 0.00
1270 1183 10/03/2012 DEV NOR OGA OROZCO CORONEL DANILO
JAVIER.- compensación por residencia
FEBREO, FEBRERO, INFORME
RRHH, NOMINA , MEMO DE PAGO .
SSAPROBADO 0.00 528.03OROZCO CORONEL
DANILO JAVIER
0602762510 GSILVA09 GSILVA09 CARGUELLOG CARGUELLOG
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530306 0000 001 0 528.03 528.03 0.00
1271 1195 10/03/2012 DEV NOR OGA CESAR PEREZA GRUESO.-
compensación por residencia ENERO,
FEBRERO FEBRERO, INFORME
RRHH, NOMINA , MEMO DE PAGO .
SSAPROBADO 0.00 596.17PEREA GRUEZO
CESAR TIBERIO
0801970880 GSILVA09 GSILVA09 CARGUELLOG CARGUELLOG
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530306 0000 001 0 596.17 596.17 0.00
1272 1196 10/03/2012 DEV NOR OGA FERNANDA RIVERA SOZORANGA.
- compensación por residencia
ENERO, FEBRERO FEBRERO,
INFORME RRHH, NOMINA , MEMO
DE PAGO .
SSAPROBADO 0.00 876.00RIVERA
SOZORANGA
MAYRA
0704487016 GSILVA09 GSILVA09 CARGUELLOG CARGUELLOG
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530306 0000 001 0 876.00 876.00 0.00
1273 1205 10/03/2012 DEV NOR OGA MARIA CECILIA PALACIOS
ROMERO.- compensación por
residencia FEBRERO INFORME
RRHH, NOMINA , MEMO DE PAGO .
SSAPROBADO 0.00 365.00PALACIOS
ROMERO MARIA
CECILIA
0702274523 GSILVA09 GSILVA09 CARGUELLOG CARGUELLOG
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530306 0000 001 0 365.00 365.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
259DE106
10/05/2012
12:40.02
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2012
SOL
PAGO
No.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO.BENEFICIARIO
PAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
1274 1194 10/03/2012 DEV NOR OGA MAURICIO PARRA VICUÑA.-
compensación por residencia
FEBRERO, INFORME RRHH,
NOMINA , MEMO DE PAGO .
SSAPROBADO 0.00 1,022.00PARRA VICUNA
RAUL MAURICIO
0102280914 GSILVA09 GSILVA09 CARGUELLOG CARGUELLOG
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530306 0000 001 0 1,022.00 1,022.00 0.00
1275 1255 10/03/2012 DEV NOR OGA SALCEDO GUTIERREZ GALO.-
compensación por residencia ENERO,
FEBRERO, INFORME RRHH,
NOMINA , MEMO DE PAGO .
SSAPROBADO 0.00 596.17SALCEDO
GUTIERREZ GALO
0916400286 GSILVA09 GSILVA09 CARGUELLOG CARGUELLOG
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530306 0000 001 0 596.17 596.17 0.00
1276 309 10/03/2012 DEV NOR OGA OTECEL PAGO SERVICIO
MOVITOK.- Solicitud 038 (Direccion
Nacional de Gestion Administrativa).
MES DE FEBRERO, FACTURA
12535301, INFORME, MEMO DE
PAGO
SSAPROBADO 0.00 125.95OTECEL S.A.1791256115001 GSILVA09 CARGUELLOG CARGUELLOG CARGUELLOG
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530105 0000 001 0 125.95 125.95 0.00
1277 1221 10/03/2012 DEV NOR OGA AME CANCELACION POR
ALQUILER SALON PARA TALLER
ACREDITACION HEROES Y
HEROINAS A RELIZARSE EL 14 DE
MARZO, FACTURA 1320, SOL. 256,
RQUERIMIENTO, PROFORMA,
INFORMES, MEMO DE PAGO
SSAPROBADO 0.00 120.00ASOCIACION DE
MUNICIPALIDADES
ECUATORIANAS
1760005030001 GSILVA09 CARGUELLOG CARGUELLOG CARGUELLOG
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530502 0000 001 0 120.00 120.00 0.00
1280 1250 10/03/2012 DEV NOR OGA DIANA MIJAS CASTILLO, PAGO DE
DIETAS DEL 01 AL 29 DE FEBRERO
DE 2012 FACTURA 7, INFORME,
REGISTRO ASISTENCIA,
SSAPROBADO 0.00 3,833.20MIJAS CASTILLO
DIANA
ALEJANDRA
1718322041001 GSILVA09 CARGUELLOG CARGUELLOG RCARVAJAL
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 570301 0000 001 0 3,833.20 3,833.20 0.00
1285 1161 10/03/2012 DEV NOR OGA CARRILLO SAMANIEGO
ALEXANDRA YOLAN.-
compensación por residencia enero
FEBRERO, INFORME RRHH,
NOMINA, MEMO DE PAGO ,
DECLARACION JURAMENTADA
SSAPROBADO 0.00 596.17CARRILLO
SAMANIEGO
ALEXANDRA
0905051462 GSILVA09 GSILVA09 CARGUELLOG CARGUELLOG
ORTFTEUBGRENACPYPR
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
259DE107
10/05/2012
12:40.02
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2012
SOL
PAGO
No.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO.BENEFICIARIO
PAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
001 000 001 530306 0000 001 0 596.17 596.17 0.00
1290 1153 10/03/2012 DEV NOR OGA Ramiro Mayorga Cardenas.- reembolso
por concepto de alimentacion jornadas
del 17 al 22 de febrero del 2012 en el
proceso de designacion de Autoridades
a los concursos de denominado "Terncer
Bloque". Partida 530801 Alimentos y
Bebidas.
SSAPROBADO 0.00 20.00MAYORGA RAMIRO1715008643 GSILVA09 CARGUELLOG CARGUELLOG RCARVAJAL
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530801 0000 001 0 20.00 20.00 0.00
1291 1281 10/03/2012 DEV NOR OGA ECUA AUTO CANCELACION POR
MANTENIMIENTO VEHICULAR DE
CHEVROLET LUV DMAX COLOR
NEGRO DE PLACAS PEI-3602.-
Solciitud 2012- 2012(Direccion
Nacional de Gestion Administrativa).
FACTURA 45981,
REQUERIMIENTO, PROFORMA,
ORDEN SERVICIO, INFORMES,
MEMO DE PAGO
SSAPROBADO 0.00 129.61ECUA AUTO S.A.
ECAUSA
1790148874001 GSILVA09 CARGUELLOG CARGUELLOG RCARVAJAL
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530405 0000 001 0 129.61 129.61 0.00
1292 1289 10/03/2012 DEV NOR OGA ECUA AUTO CANCELACION
MANTENIMIENTO VEHICULAR DE
CHEVROLET GRAN VITARA SZ
COLOR GRIS DE PLACAS PEQ-173.
- Solicitud 2012-132 (Direccion
Nacional de Gestion Administrativa).
FACTURA 45603 REQUERIMIENTO,
PROFORMA, ORDEN SERVICIO,
INFORMES, MEMO DE PAGO
SSAPROBADO 0.00 180.89ECUA AUTO S.A.
ECAUSA
1790148874001 GSILVA09 CARGUELLOG CARGUELLOG RCARVAJAL
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530405 0000 001 0 180.89 180.89 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
259DE108
10/05/2012
12:40.02
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2012
SOL
PAGO
No.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO.BENEFICIARIO
PAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
1293 1145 10/03/2012 DEV NOR OGA AUTOMOTORES CONTINENTAL
CANCELACION Mantenimiento de
65.000 kilómetros del vehiculo
chevrolet vitara color plata de placas
GXI-426.- Solicitud 2005(Direccion
Nacional de Getsion Administrativa)
FACTURA 6301, 63002,
REQUEIRMIENTO, PROFORMAS,
INFOMES, ORDEN SERVICIO,
MEMO DE PAGO
SSAPROBADO 0.00 1,200.77AUTOMOTORES
CONTINENTAL S.A.
1790009289001 GSILVA09 GSILVA09 CARGUELLOG CARGUELLOG RCARVAJAL
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530405 0000 001 0 1,200.77 1,200.77 0.00
1294 102 10/03/2012 DEV NOR OGA FITURI CANCELACION POR
PROVISION DE PASAJES DEL 13
AL 19 FEBRERO . Solicitud 026 (
Direccion Nacional de Gestion
Administrativa) FACTURA 48582,
COPIAS DE SOLICITUDES, TICKETS
ELECTRONICOS, INFORMES,
MEMO DE PAGO
SSAPROBADO 0.00 4,909.58AGENCIA DE
VIAJES FITURI S. A.
1790507653001 GSILVA09 CARGUELLOG CARGUELLOG RCARVAJAL
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530301 0000 001 0 4,909.58 4,909.58 0.00
1297 1150 12/03/2012 DEV NOR OGA EDITORES NACIONALES
CANCCELACION POR
PUBLICACION SUPLEMENTO
CONVOCATORIA DEL 16 FEBRERO
EN VISTAZO Solicitud 2012-107
(coordinacion General de
Comunicacion). FACTURA 1425,
INFORME, ORDEN SERVICIO,
REQUERIMIENTO, PROFORMA,
MEMO DE PAGO
SSAPROBADO 0.00 1,370.00EDITORES
NACIONALES
SOCIEDAD
0990004250001 GSILVA09 CARGUELLOG CARGUELLOG RCARVAJAL
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530207 0000 001 0 1,370.00 1,370.00 0.00
1300 1299 12/03/2012 DEV NOR OGA CNT CANCCELACION CONSUMO
TELEFONICO ESMERALDAS, CNT
consumo servicio telefónic 62712555,
FACTURA 6155, MEMO DE PAGO,
VALOR IMPAGO
SSAPROBADO 0.00 34.52CORPORACION
NACIONAL DE
TELECOMUNICACI
1768152560001 GSILVA09 CARGUELLOG CARGUELLOG RCARVAJAL
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530105 0000 001 0 34.52 34.52 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
259DE109
10/05/2012
12:40.02
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2012
SOL
PAGO
No.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO.BENEFICIARIO
PAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
1304 1301 12/03/2012 DEV NOR OGA BOLIVAR VERA REEMBOLSO por
dos parches de llanta, correspondiente a
la factura 113. INFORME, MEMO DE
PAGO
SSAPROBADO 0.00 15.00VERA RAMON
BOLIVAR MISAEL
0916022239 GSILVA09 GSILVA09 CARGUELLOG CARGUELLOG RCARVAJAL
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530899 0000 001 0 15.00 15.00 0.00
1305 1302 12/03/2012 DEV NOR OGA PETROECUADOR -CANCELACION
POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE
CPCCS GUAYAQUIL, factua
.009-023-00000448, consumo febrero
2012, INFORMES, RECIBOS DE
CARGA, MEMO DE PAGO
SSAPROBADO 0.00 622.06EMPRESA PUBLICA
DE
HIDROCARBUROS
1768153530001 GSILVA09 CARGUELLOG CARGUELLOG RCARVAJAL
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530803 0000 001 0 622.06 622.06 0.00
1306 1303 12/03/2012 DEV NOR OGA FREDDY CHECA CANCELACION
por reembolso servicio telefónico enero
2012 telfs
2250463/2250464/2250473-2251248/
2251249/2251597/2254067/2254068
FACTURA 247 MEMO DE PAGO
SSAPROBADO 0.00 107.52CHECA MORILLO
EDWIN FREDDY
RENAN
0901224006001 GSILVA09 CARGUELLOG CARGUELLOG RCARVAJAL
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530105 0000 001 0 107.52 107.52 0.00
1307 166 12/03/2012 DEV NOR OGA CNT CANCEALCION POR
SERVICIO DE ENLACE DE DATOS
QUITO, GUAYAQUIL (incluido
servicio QoS) y enlace de datos Quito -
Esmeraldas. Este contratación afecta a la
actividad No. 17 del POA 2012
SISTEMAS. FACTURA 154, 6146,
288523 CONTRATO,
RESOLUCIONES, INCOP,
SSAPROBADO 0.00 3,597.64CORPORACION
NACIONAL DE
TELECOMUNICACI
1768152560001 GSILVA09 GSILVA09 CARGUELLOG CARGUELLOG RCARVAJAL
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530105 0000 001 0 3,597.64 3,597.64 0.00
1310 686 12/03/2012 DEV NOR OGA LUGMAÑA MARIA ORLANDO
CANCELACION POR ARRIENDO
BODEGA VALLE DE LOS CHILLOS
materiales desalojados del Edificio
Centenario. solicitud 028 (Direccion
Nacional de Gestion Administrativa)
MES DE MARZO, FACTURA 105
MEMO DE PAGO
SSAPROBADO 0.00 350.00LUGMANA
LLUMIQUINGA
MARIO ORLANDO
1712324027001 GSILVA09 CARGUELLOG CARGUELLOG RCARVAJAL
ORTFTEUBGRENACPYPR
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
259DE110
10/05/2012
12:40.02
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2012
SOL
PAGO
No.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO.BENEFICIARIO
PAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
001 000 001 530502 0000 001 0 350.00 350.00 0.00
1311 1308 12/03/2012 DEV NOR OGA COCO BAR CANCELACION POR
SERVICIO ALIMENTACION DEL 16
AL 31 ENERO Y DEL 16 AL 29
FEBRERO CPCCS GUAYAQUIL,
FACTURA 15983, 16728 INFORMES,
REGISTRO DE FIRMAS, MEMO DE
PAGO
SSAPROBADO 0.00 1,794.00INTRIAGO BLACIO
VIVIANA RAQUEL
0917456956001 GSILVA09 CARGUELLOG CARGUELLOG RCARVAJAL
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530801 0000 001 0 1,794.00 1,794.00 0.00
1315 1054 12/03/2012 DEV NOR OGA JULIO ABARCA CCANCELACION
POR Estudio, calculo y diseño de losa
estructural de hormigón armado,
ascensor del Edificio Centenario
Solicitud 2012-192(Direccion
Nacional de gestion Administrativa)
FACTURA 486, INFORMES,
SSAPROBADO 0.00 1,650.00ABARCA AGUILAR
JULIO ANTONIO
0901375881001 GSILVA09 GSILVA09 CARGUELLOG CARGUELLOG RCARVAJAL
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530605 0000 001 0 1,650.00 1,650.00 0.00
1322 1320 13/03/2012 DEV NOR OGA EP PETROECUADOR
correspondiente al consumo de
combustible de los vehiculos del
CPCCS de la ciudad de Quito durante
el mes de febrero. Factura No.
012-022-000001244. RECIBOS DE
COMBUSTIBLE, INFORME, MEMO
DE PAGO
SSAPROBADO 0.00 1,391.87EMPRESA PUBLICA
DE
HIDROCARBUROS
1768153530001 GSILVA09 CARGUELLOG CARGUELLOG RCARVAJAL
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530803 0000 001 0 1,391.87 1,391.87 0.00
1323 1064 13/03/2012 DEV NOR OGA AKROPS CANCELACIO POR
Adquisicion de equipos de
conectividad para el nuevo Edificio .-
Solicitud 047(Direccion Nacional de
Tecnologias de la Informacion).
FACTURA 105511, RESOLUCIONES,
ACTA ENTREGA, INFORMES,
GARANTIA TECNICA, CONTRATO,
INGRESO ACTIVOS, MEMO DE
PAGO
SSAPROBADO 0.00 20,500.00AKROS CIA. LTDA.1791148800001 GSILVA09 CARGUELLOG CARGUELLOG RCARVAJAL
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 840107 0000 001 0 20,500.00 20,500.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
259DE111
10/05/2012
12:40.02
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2012
SOL
PAGO
No.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO.BENEFICIARIO
PAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
1324 1317 13/03/2012 DEV NOR OGA NUÑEZ JOSE ANTONIO PAGO DE
DIETAS POR 19 DIAS LABORADOS
DURANTE EL MES DE FEBRERO ,
FACTURA 433, INFORME,
REGISTRO ASISTENCIA
SSAPROBADO 0.00 3,641.54NUNEZ CHAVEZ
JOSE ANTONIO
1600215915001 GSILVA09 CARGUELLOG CARGUELLOG RCARVAJAL
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 570301 0000 001 0 3,641.54 3,641.54 0.00
1325 1318 13/03/2012 DEV NOR OGA CESAR LEON, PAGO DE DIETA
DURANTE EL MES DE FEBRERO
/2012 FACTURA 103 INFORME,
REGISTRO DE FIRMAS
SSAPROBADO 0.00 3,833.20LEON VELEZ
CESAR EUDALDO
1309683710001 GSILVA09 CARGUELLOG CARGUELLOG RCARVAJAL
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 570301 0000 001 0 3,833.20 3,833.20 0.00
1326 1319 13/03/2012 DEV NOR OGA VANESA MEJIA, PAGO DIETAS
PROCESO TRIBUNAL
CONTENCIOSO ELECTORAL, POR
22 DIAS LABORADOS DURANTE
EL MES DE FEBRERO/2012
FACTURA 53 INFORME, REGISTRO
DE FIRMAS
SSAPROBADO 0.00 4,216.52MEJIA SUAREZ
VANESSA DEL
ROCIO
1204183089001 GSILVA09 CARGUELLOG CARGUELLOG RCARVAJAL
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 570301 0000 001 0 4,216.52 4,216.52 0.00
1327 169 13/03/2012 DEV NOR OGA ESCOPUSA CONTRATACION POR
SERVICIO DE MONITOREO
MEDIOS DE COMUNICACION DEL
1 AL 15 FEBRERO , FACTURA
15241.- Solicitud 005(Coordinacion
General de Comunicacion) INFORME,
CD, MEMO DE PAGO
SSAPROBADO 0.00 325.00ESTADISTICA Y
SERVICIOS DE
CONTROL
0991253408001 GSILVA09 CARGUELLOG CARGUELLOG RCARVAJAL
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530299 0000 001 0 325.00 325.00 0.00
1328 1321 13/03/2012 DEV NOR OGA BYRON MALES, CANCELACION
POR 20 DIAS LABORADOS
DURANTE EL MES DE FEBRERO
DE 2012 FACTURA 18 INFORME,
REGISTRO DE FIRMAS
SSAPROBADO 0.00 3,833.20MALES AYALA
BYRON MAURICIO
1002166971001 GSILVA09 CARGUELLOG CARGUELLOG RCARVAJAL
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 570301 0000 001 0 3,833.20 3,833.20 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
259DE112
10/05/2012
12:40.02
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2012
SOL
PAGO
No.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO.BENEFICIARIO
PAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
1330 1144 14/03/2012 DEV NOR OGA RAUL MACHADO CANCEALCION
POR Alimentación para llegada de
catedraticos y pedagogos de las
comisiones ciudadanas de Contraloría,
Defensoría Pública y Tribunal
Contencioso Electoral.- Solicitud
2012-204 (Direccion Nacional de
Gestion Administrativo). FACTURA
535 INFORMES, ORDEN SERVICIO,
MEMO DE PAG
SSAPROBADO 0.00 2,023.00MACHADO
CALDAS RAUL
JAVIER
1706589825001 GSILVA09 CARGUELLOG CARGUELLOG RCARVAJAL
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530205 0000 001 0 2,023.00 2,023.00 0.00
1332 105 14/03/2012 DEV NOR OGA CNT CANCELACION CONSUMO
TELEFONICO DE FEBRERO QUITO,
IP.- Solicitud 043(Direccion Nacional
de Gestion Administrativa). FACTURA
6143, 6153, 6152, 6149, 6150, 6151,
6148, 6147, 6156 MEMO DE PAGO
SSAPROBADO 0.00 3,222.75CORPORACION
NACIONAL DE
TELECOMUNICACI
1768152560001 GSILVA09 CARGUELLOG CARGUELLOG RCARVAJAL
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530105 0000 001 0 3,222.75 3,222.75 0.00
1333 1329 14/03/2012 DEV NOR OGA SEGUROS SUCRE Pago de Deducible
POR PERDIDA DE UN INFOCUS
CPCCS GUAYAQUIL LIVIA LEON .-
de acuerdo a lo establecido en los
articulos 89 y 90 del Regla. General de
Bienes del Sector Publico , se debe
proceder a realizar los ajustes y
registros contables necesarios
SSAPROBADO 0.00 350.00SEGUROS SUCRE
S.A.
0990064474001 GSILVA09 CARGUELLOG CARGUELLOG RCARVAJAL
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 570201 0000 001 0 350.00 350.00 0.00
1334 1331 14/03/2012 DEV NOR OGA Edificio Bancopark CANCELACION
MANTENIMIENTO OFICINAS de la
ciudad de Guayaquil, (expensas
correspondientes al mes de
Enero/2012) segun memorando
CPCCS-GAQ-773-2012 de la
Dirección Nacional de Gestión
Administrativa FACTURA 16675,
INFORMES, CRITERIO JURIDICO,
COMODATO, MEMO DE PAGO
SSAPROBADO 0.00 2,229.93ADMINISTRACION
EDIFICIO
BANCOPARK
0992116676001 GSILVA09 GSILVA09 CARGUELLOG CARGUELLOG RCARVAJAL
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530502 0000 001 0 2,229.93 2,229.93 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
259DE113
10/05/2012
12:40.02
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2012
SOL
PAGO
No.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO.BENEFICIARIO
PAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
1337 1316 14/03/2012 DEV NOR OGA MYRIAM LOOR BRAVO PAGO
DIETAS FEBRERO DE 01 AL 29 DE
2012 FACTURA 540 INFORME,
REGISTRO FIRMAS
SSAPROBADO 0.00 3,833.20LOOR BRAVO
MIRYAN
ASUNCION
1301467104001 GSILVA09 CARGUELLOG CARGUELLOG RCARVAJAL
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 570301 0000 001 0 3,833.20 3,833.20 0.00
1344 1476 19/03/2012 DEV NOR OGA OFIEXPRES CANCELACION POR
Adquirir suministros, dispositivos de
almacenamiento y equipos para brindar
apoyo logisticos a laS Comisiones
Ciudadanas.Solicitud
2012-115(Direccion Nacional de
Gestion Administrativa). FACTURA
732, ORDEN COMPRA,
REQUERIMIENTO, PROFORMA,
INGRESO Y EGRESO BODEGA,
ACTA ENTRE
SSAPROBADO 0.00 1,452.50OFICEXPRESS CIA.
LTDA.
1792140218001 GSILVA09 GSILVA09 CARGUELLOG CARGUELLOG RCARVAJAL
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530804 0000 001 0 1,452.50 1,452.50 0.00
1345 1342 19/03/2012 DEV NOR OGA MACHADO RAUL, CANCELACION
SERVICIO ALIMNTACION
SIMUCARO Y PRUEBA OPOSICION
CONTRALOR, FACTURA 544,
INFORME, ORDEN SERVICIO,
REQUERIMIENTO, PROFORMA,
REGISTRO FIRMAS, MEMO D
EPAGO
SSAPROBADO 0.00 980.00MACHADO
CALDAS RAUL
JAVIER
1706589825001 GSILVA09 CARGUELLOG CARGUELLOG RCARVAJAL
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530801 0000 001 0 980.00 980.00 0.00
1346 1341 19/03/2012 DEV NOR OGA PEREZ JORGE-HOSTERIA
HACHACASPI CANCELACION POR
HOSPEDJA Y ALIMENTACION
CONSJO PLIRINACIONAL DEL
SISTEMA, FACTURA 2840 DEL Y 3
MARZO EN PUYO, ORDEN
SERVICIO, REQUERIMIENTO,
PROFORMA, REGISTRO FIRMAS,
INFORMES, MEMO DE PAGO , SOL.
213.
SSAPROBADO 0.00 2,046.00PEREZ CASCO
JORGE MARTIN
1801636034001 GSILVA09 GSILVA09 CARGUELLOG CARGUELLOG RCARVAJAL
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530205 0000 001 0 2,046.00 2,046.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
259DE114
10/05/2012
12:40.02
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2012
SOL
PAGO
No.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO.BENEFICIARIO
PAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
1347 1343 19/03/2012 DEV NOR OGA SAAVEDRA IVAN CANCELACIO
POR AQUILR DE 52 LAPTOS PARA
ETAPA ELABORACION DE
PREGUNTAS DEL TCE, CGE, DPU,
FACTURA 2518, ACTA ENTREGA,
INFOMRE, ORDEN SERVICIO, SOL.
114, REQUERIMIENTO,
PROFORMAS, MEMO DE PAGO
SSAPROBADO 0.00 5,200.00SAAVEDRA
CEPEDA IVAN
EDUARDO
1711579209001 GSILVA09 CARGUELLOG CARGUELLOG RCARVAJAL
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530703 0000 001 0 5,200.00 5,200.00 0.00
1357 1356 19/03/2012 DEV NOR OGA ECUA AUTO MANTENIMIETNO
VEHICULAR DE CHEVROLET LUV
DMAX COLOR DORADO DE
PLACAS PEI-3096. POA 2012.-
Solicitud 2012-266( Dirección
Nacional de Gestión Administrativa).
FACTURA 46383, IFNORMES,
ORDEN MANTENIMIENTO,
REQUERIMIENTO, PROFORMA,
MEMO DE PAGO
SSAPROBADO 0.00 67.51ECUA AUTO S.A.
ECAUSA
1790148874001 GSILVA09 GSILVA09 CARGUELLOG CARGUELLOG RCARVAJAL
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530405 0000 001 0 67.51 67.51 0.00
1358 1352 19/03/2012 DEV NOR OGA ECUA-AUTO, por mantenimiento de
vehículo chevrolet grand vitara
PLACAS PEQ-606 FACTURA 46048 ,
IFNORMES, ORDEN
MANTENIMIENTO,
REQUERIMIENTO, PROFORMA,
MEMO DE PAGO
SSAPROBADO 0.00 483.10ECUA AUTO S.A.
ECAUSA
1790148874001 GSILVA09 GSILVA09 CARGUELLOG CARGUELLOG RCARVAJAL
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530405 0000 001 0 483.10 483.10 0.00
1359 585 19/03/2012 DEV NOR OGA DEPORTIVA ARRIENDO DE
PARQUEDERO PARA BUSETONES
DEL CPSCCS .- Solicitud 033
(Direccion Nacional de Gestion
Administrativa) MARZO 2012,
FACTURA 3121 MEMO DE PAGO
SSAPROBADO 0.00 240.00DEPORTIVA1792144043001 GSILVA09 CARGUELLOG CARGUELLOG RCARVAJAL
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530299 0000 001 0 240.00 240.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
259DE115
10/05/2012
12:40.02
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2012
SOL
PAGO
No.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO.BENEFICIARIO
PAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
1360 1353 19/03/2012 DEV NOR OGA PONCE LOURDES-Compra de 10
discos duros SATA interno de
3.5"7200 RPM certificados con una
capacidad de 500 Gybets. Solicitud
2012-116(Direccion Nacional de
Gestion Administrativa). FACTURA
2379, IFNORMES, ORDEN
COMPRA, REQUERIMIENTO,
PROFORMA, MEMO DE PAGO
INGRESO ACTIVOS,
SSAPROBADO 0.00 1,250.00PONCE BAQUE
LOURDES MARIBEL
0912568854001 GSILVA09 CARGUELLOG CARGUELLOG RCARVAJAL
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 840107 0000 001 0 1,250.00 1,250.00 0.00
1361 1350 19/03/2012 DEV NOR OGA Banco Amazonas REEMBOLSO pago
consumo energía eléctrica oficinas
mezanine edificio Amazonas 100,
FACTURA 97016 MEMO DE PAGO
SSAPROBADO 0.00 324.74BANCO AMAZONAS
S.A.
1790221806001 GSILVA09 CARGUELLOG CARGUELLOG RCARVAJAL
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530104 0000 001 0 324.74 324.74 0.00
1362 1348 19/03/2012 DEV NOR OGA Banco Amazonas REEMBOLSO Fact.
001-001-000097015 por pago a
teléfonos
22253013/22258048/22258575/2225
8902, MEMO DE PAGO
SSAPROBADO 0.00 70.25BANCO AMAZONAS
S.A.
1790221806001 GSILVA09 CARGUELLOG CARGUELLOG RCARVAJAL
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530105 0000 001 0 70.25 70.25 0.00
1384 1368 20/03/2012 DEV NOR OGA CNT Pago de facturas correspondientes
al consumo telefónico de la Delegación
Guayaas correspondiente al mes de
Febrero/2012 33313, 27602, 33315,
27605, 27603, 27604, 33314, 33316
MEMO DE PAGO
SSAPROBADO 0.00 181.80CORPORACION
NACIONAL DE
TELECOMUNICACI
1768152560001 GSILVA09 CARGUELLOG CARGUELLOG RCARVAJAL
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530105 0000 001 0 181.80 181.80 0.00
1385 1363 20/03/2012 DEV NOR OGA Ramiro Mayorga, REEMBOLSO por
concepto de alimetanción al personal
que laboró en jornada del 14 de
marzo/2012 MEMO SECRETARIA
GENERAL,
SSAPROBADO 0.00 20.00MAYORGA RAMIRO1715008643 GSILVA09 CARGUELLOG CARGUELLOG RCARVAJAL
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530801 0000 001 0 20.00 20.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
259DE116
10/05/2012
12:40.02
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2012
SOL
PAGO
No.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO.BENEFICIARIO
PAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
1386 1365 20/03/2012 DEV NOR OGA Inmobiliarios "R y J " C.A.
REEMBOLSO SERVICIO BASICOS
FACTURA 4358 MEMO DE PAGO
SSAPROBADO 0.00 17.95INMOBILIARIA R Y J
C.A.
1790553493001 GSILVA09 CARGUELLOG CARGUELLOG RCARVAJAL
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530104 0000 001 0 5.95 5.95 0.00
001 000 001 530105 0000 001 0 12.00 12.00 0.00
1388 1370 20/03/2012 DEV NOR OGA BASANTES LUIS MIGUEL
SERVICIO DE MANTENIMIENTO
AIRE ACONDICIONADO CPCCS
GUAYAQUIL, FACTURA 6,
INFORMES, ORDEN SERVICIO,
REQUERIMIENTO, PROFORMA,
SOL 2022 MEMO DE PAGO
SSAPROBADO 0.00 1,850.00BASANTES ALBAN
LUIS MIGUEL
0919360628001 GSILVA09 GSILVA09 CARGUELLOG CARGUELLOG RCARVAJAL
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530402 0000 001 0 1,850.00 1,850.00 0.00
1389 1372 20/03/2012 DEV NOR OGA SEGUAMERICA CIA,. LTDA
CANCELACION POR SERVICIO DE
GUARDIANIA DEL 13 FEBRERO
AL 13 MARZO EDIFICIO
CENTENARIO. Solicitud
078(Direccion Nacional de Gestion
Administrativa). FACTURA 840
CONTRATO, IFNORMES,
REQUERIMIENTO, PROFORMAS,
ORDEN SERVICIO, OFICIOS, MEMO
DE PAGO
SSAPROBADO 0.00 3,100.00SEGUAMERICA CIA.
LTDA.
1791970500001 GSILVA09 CARGUELLOG CARGUELLOG RCARVAJAL
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530208 0000 001 0 3,100.00 3,100.00 0.00
1390 1371 20/03/2012 DEV NOR OGA CONECEL SERVICIO DE INTERNET
INALAMBRICO DE MARZO
consejeros Ing. David Rosero y Abg.
Fernando Cedeño FACTURA
21056896, ORDEN SERVICIO,
CONTRATO, SOL. 68,
REQUERIMIENTO, RESOLUCION,
MEMO DE PAGO
SSAPROBADO 0.00 28.04CONSORCIO
ECUATORIANO DE
TELECOMUNICACI
1791251237001 GSILVA09 CARGUELLOG CARGUELLOG RCARVAJAL
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530105 0000 001 0 28.04 28.04 0.00
1391 1373 20/03/2012 DEV NOR OGA LUIS SANYER -LIQUIDACION DE
VIATICOS SEGUN SOLICITUD GYE
2012-0056
SSAPROBADO 0.00 120.00SANYER LOPEZ
LUIS ALBERTO
0922324355 GSILVA09 CARGUELLOG CARGUELLOG RCARVAJAL
ORTFTEUBGRENACPYPR
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
259DE117
10/05/2012
12:40.02
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2012
SOL
PAGO
No.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO.BENEFICIARIO
PAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
001 000 001 530303 0000 001 0 120.00 120.00 0.00
1392 1374 20/03/2012 DEV NOR OGA LUIS SANYER LIQUIDACION DE
VIATICOS SEGUN SOLICITUD
GYE 2012-0045/0035
SSAPROBADO 0.00 240.00SANYER LOPEZ
LUIS ALBERTO
0922324355 GSILVA09 CARGUELLOG CARGUELLOG RCARVAJAL
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530303 0000 001 0 240.00 240.00 0.00
1393 1375 20/03/2012 DEV NOR OGA MANUEL MATA , LIQUIDACION
DE VIATICOS SEGUN SOLICITUD
GYE 212-0047/0028
SSAPROBADO 0.00 77.50MATA BRAVO
MANUEL
EDUARDO
0914817382 GSILVA09 CARGUELLOG CARGUELLOG RCARVAJAL
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530303 0000 001 0 77.50 77.50 0.00
1394 1376 20/03/2012 DEV NOR OGA MARGARITA BERRAZUETA
-LIQUIDACION DE VIATICOS
SEGUN SOLICITUD UIO
2012-0115/
SSAPROBADO 0.00 150.00BERRAZUETA
GONZALEZ
MARGARITA
1709328940 GSILVA09 CARGUELLOG CARGUELLOG RCARVAJAL
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530303 0000 001 0 150.00 150.00 0.00
1395 1377 20/03/2012 DEV NOR OGA GUSTAVO SANTANDER
-LIQUIDACION DE VIATICOS
SEGUN SOLICITUD UIO 2012-114
SSAPROBADO 0.00 200.00SANTANDER
MACIAS GUSTAVO
1307105641 GSILVA09 CARGUELLOG CARGUELLOG RCARVAJAL
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530303 0000 001 0 200.00 200.00 0.00
1396 1378 20/03/2012 DEV NOR OGA IRENE NIEMANN - LIQUIDACION
DE VIATICOS SEGUN SOLICITUD
GYE 2012-0050/
SSAPROBADO 0.00 40.00NIEMANN
MUNIZAGA IRENE
JENNIFE
0907881767 GSILVA09 CARGUELLOG CARGUELLOG RCARVAJAL
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530303 0000 001 0 40.00 40.00 0.00
1397 1379 20/03/2012 DEV NOR OGA JULIETA COTO /LIQUIDACION DE
VIATICOS SEGUN SOLICITUD
GYE-2012-0079 - 0046
SSAPROBADO 0.00 75.00COTO PLAZA
JULIETA EDILMA
0904972593 GSILVA09 CARGUELLOG CARGUELLOG RCARVAJAL
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530303 0000 001 0 75.00 75.00 0.00
1398 1380 20/03/2012 DEV NOR OGA VIVIANA GARCIA, LIQUIDACION
DE VIATICOS SEGUN SOLICITUD
VIATICOS GYE 2012-0038/0041,
SSAPROBADO 0.00 75.00GARCIA MERA
VIVIANA
1307133338 GSILVA09 CARGUELLOG CARGUELLOG RCARVAJAL
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530303 0000 001 0 75.00 75.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
259DE118
10/05/2012
12:40.02
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2012
SOL
PAGO
No.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO.BENEFICIARIO
PAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
1399 1381 20/03/2012 DEV NOR OGA LUIS PAREDES, LIQUIDACION DE
VIATICOS SEGUN SOLICITUD
VIATICOS GYE
2012-0030/0032/0055/0110/0106/
SSAPROBADO 0.00 345.00PAREDES LOPEZ
LUIS GUSTAVO
0904797479 GSILVA09 CARGUELLOG CARGUELLOG RCARVAJAL
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530301 0000 001 0 12.50 12.50 0.00
001 000 001 530303 0000 001 0 327.50 327.50 0.00
001 000 001 530803 0000 001 0 5.00 5.00 0.00
1400 1382 20/03/2012 DEV NOR OGA BOLIVAR VERA, LIQUIDACION DE
VIATICOS SEGUN SOLICITUD GYE
2012-0027/0043/0044/0051/0057/01
01/0083/
SSAPROBADO 0.00 236.75VERA RAMON
BOLIVAR MISAEL
0916022239 GSILVA09 CARGUELLOG CARGUELLOG RCARVAJAL
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530301 0000 001 0 20.50 20.50 0.00
001 000 001 530303 0000 001 0 206.25 206.25 0.00
001 000 001 530803 0000 001 0 10.00 10.00 0.00
1401 1387 20/03/2012 DEV NOR OGA JUAN CARLOS GRANDA,
LIQUIDACION DE VIATICOS
SEGUN SOLICITUD VIATICOS GYE
2012-0031/033/0048/0075/0064/010
4/0105/0116
SSAPROBADO 0.00 543.00GRANDA LEON
JUAN CARLOS
0901468397 GSILVA09 CARGUELLOG CARGUELLOG RCARVAJAL
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530301 0000 001 0 36.25 36.25 0.00
001 000 001 530303 0000 001 0 408.75 408.75 0.00
001 000 001 530803 0000 001 0 98.00 98.00 0.00
1402 1383 20/03/2012 DEV NOR OGA ASTOLFO CASTRO VERA/
LIQUIDACION DE VIATICOS
SEGUN SOLICITUD VIATICOS
GYE 2012-0078/0054/0034
SSAPROBADO 0.00 293.26CASTRO VERA
ASTOLFO
0906668942 GSILVA09 CARGUELLOG CARGUELLOG RCARVAJAL
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530301 0000 001 0 10.25 10.25 0.00
001 000 001 530303 0000 001 0 270.00 270.00 0.00
001 000 001 530803 0000 001 0 13.01 13.01 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
259DE119
10/05/2012
12:40.02
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2012
SOL
PAGO
No.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO.BENEFICIARIO
PAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
1403 124 20/03/2012 DEV NOR OGA INMOBILIARIA R Y J
CANCELACION POR ARRIENDO
BODEGA BCO. GUAYAQUIL MES
DE MARZO, FACTURA 4355, 4357
MEMO DE PAGO
SSAPROBADO 0.00 342.00INMOBILIARIA R Y J
C.A.
1790553493001 GSILVA09 CARGUELLOG CARGUELLOG RCARVAJAL
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530502 0000 001 0 342.00 342.00 0.00
1404 1130 20/03/2012 DEV NOR OGA NELSON VIZUETA CANCELACION
POR ADQUISICION DE 3 CAJAS
FUERTES TRANSPORTABLES
PARA SEGURIDAD DE
INFORMACIÓN.- solicitud 2012-
193(Direccion Nacional de gestion
Administrativa). FACTURA 662,
INGRESO ACTIVOS, ORDEN
COMPRA, MEMO DE PAGO
SSAPROBADO 0.00 582.00VIZUETE ALCOCER
NELSON ANDRES
0502718141001 GSILVA09 CARGUELLOG CARGUELLOG RCARVAJAL
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 840104 0000 001 0 582.00 582.00 0.00
1424 1411 21/03/2012 DEV NOR OGA ALBAN RIVERA SARA
CANCELACION POR CONTRATO
DE catedráticos elaboración de
preguntas examen de oposición
aspirantes al Tribunal Contensioso
Electoral, Contralor General del
Estado, Defensoría FACTURA 165
ORDEN SERVICIO, ACTA
CONFIDENCIALIDAD, INFORMES,
SOL160, OFICIOS, MEMO DE PAGO
SSAPROBADO 0.00 1,600.00ALBAN RIVERA
SARA LUZ
0200218394001 GSILVA09 GSILVA09 CARGUELLOG CARGUELLOG RCARVAJAL
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530299 0000 001 0 1,600.00 1,600.00 0.00
1425 1415 21/03/2012 DEV NOR OGA MAYORGA RODRIGUEZ JULIO
CANCELACION POR CONTRATO
DE catedráticos elaboración de
preguntas examen de oposición
aspirantes al Tribunal Contensioso
Electoral, Contralor General del
Estado, Defensoría FACTURA 476,
ORDEN SERVICIO, ACTA
CONFIDENCIALIDAD, INFORMES,
SOL160, OFICIOS, MEMO DE PAGO
SSAPROBADO 0.00 1,600.00MAYORGA
RODRIGUEZ JULIO
RAFAEL
1703785772001 GSILVA09 GSILVA09 CARGUELLOG CARGUELLOG RCARVAJAL
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530299 0000 001 0 1,600.00 1,600.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
259DE120
10/05/2012
12:40.02
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2012
SOL
PAGO
No.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO.BENEFICIARIO
PAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
1426 1418 21/03/2012 DEV NOR OGA GUEVARA VITERI VICTOR
CANCELACION POR CONTRATO
DE catedráticos elaboración de
preguntas examen de oposición
aspirantes al Tribunal Contensioso
Electoral, Contralor General del
Estado, Defensoría FACTURA588
ORDEN SERVICIO, ACTA
CONFIDENCIALIDAD, INFORMES,
SOL160, OFICIOS, MEMO DE PAGO
SSAPROBADO 0.00 1,600.00GUEVARA VITERI
VICTOR ALBERTO
1200803417001 GSILVA09 GSILVA09 CARGUELLOG CARGUELLOG RCARVAJAL
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530299 0000 001 0 1,600.00 1,600.00 0.00
1427 1422 21/03/2012 DEV NOR OGA EGUEZ VALDIVIESO EUGENIO
CANCELACION POR CONTRATO
DE catedráticos elaboración de
preguntas examen de oposición
aspirantes al Tribunal Contensioso
Electoral, Contralor General del
Estado, Defensoría FACTURA 76 ,
ORDEN SERVICIO, ACTA
CONFIDENCIALIDAD, INFORMES,
SOL160, OFICIOS, MEMO DE PAGO
SSAPROBADO 0.00 1,600.00EGUEZ
VALDIVIESO
EUGENIO
1705266656001 GSILVA09 CARGUELLOG CARGUELLOG RCARVAJAL
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530299 0000 001 0 1,600.00 1,600.00 0.00
1428 1423 21/03/2012 DEV NOR OGA TAPIA TAPIA SILVANA
CANCELACION POR CONTRATO
DE catedráticos elaboración de
preguntas examen de oposición
aspirantes al Tribunal Contensioso
Electoral, Contralor General del
Estado, Defensoría FACTURA 256,
ORDEN SERVICIO, ACTA
CONFIDENCIALIDAD, INFORMES,
SOL160, OFICIOS, MEMO DE PAGO
SSAPROBADO 0.00 1,600.00TAPIA TAPIA
SILVANA CRISTINA
0103799870001 GSILVA09 CARGUELLOG CARGUELLOG RCARVAJAL
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530299 0000 001 0 1,600.00 1,600.00 0.00
1429 1405 21/03/2012 DEV NOR OGA PEREZ OLALLA SOFIA LIZBETH
REEMBOLSO POR Alimentación para
el grupo de danza en evento Héroes y
Heroínas realizado el 14/03/2012,
REQUERIMIENTO, MEMO DE
PAGO
SSAPROBADO 0.00 19.25PEREZ OLALLA
SOFIA LIZBETH
1714266838 GSILVA09 CARGUELLOG CARGUELLOG RCARVAJAL
ORTFTEUBGRENACPYPR
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
259DE121
10/05/2012
12:40.02
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2012
SOL
PAGO
No.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO.BENEFICIARIO
PAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
001 000 001 530801 0000 001 0 19.25 19.25 0.00
1430 1369 21/03/2012 DEV NOR OGA RODRIGUEZ MURNA EL CARMEN
CANCELACION POR SERVICIO DE
ALIMENTACION tallere de
fortalecimiento en el Cantón Mocache
DEL 1 DE MARZO, FACTURA 23,
INFORMES, REGISTRO
PARTICIPANTES, ORDEN
SERVICIO, SOL.212
REQUERIMIENTO, PROFORMA,
MEMO DE PAGO
SSAPROBADO 0.00 560.00RODRIGUEZ
ALVARADO
MYRNA DEL
1202238570001 GSILVA09 CARGUELLOG CARGUELLOG RCARVAJAL
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530205 0000 001 0 560.00 560.00 0.00
1432 1406 21/03/2012 DEV NOR OGA EDICIONES LEGALES
CANCELACION POR SEMINARIO A
MANUEL CRESPIN EN GYE,
FACTURA 93264, CERTIFICADO,
INFORMES, SOL. 260,
REQUERIMIENTO, MEMO DE
PAGO
SSAPROBADO 0.00 597.00EDICIONES
LEGALES EDLE S.A.
1790924491001 GSILVA09 CARGUELLOG CARGUELLOG RCARVAJAL
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530603 0000 001 0 597.00 597.00 0.00
1438 1420 21/03/2012 DEV NOR OGA FUENTES YANEZ EDISON
CANCELACION POR CONTRATO
DE catedráticos elaboración de
preguntas examen de oposición
aspirantes al Tribunal Contensioso
Electoral, Contralor General del
Estado, Defensoría FACTURA 301,
ORDEN SERVICIO, ACTA
CONFIDENCIALIDAD, INFORMES,
SOL160, OFICIOS, MEMO DE PAGO
SSAPROBADO 0.00 1,600.00FUENTES YANEZ
EDISON
NAPOLEON
0200431120001 GSILVA09 CARGUELLOG CARGUELLOG RCARVAJAL
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530299 0000 001 0 1,600.00 1,600.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
259DE122
10/05/2012
12:40.02
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2012
SOL
PAGO
No.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO.BENEFICIARIO
PAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
1439 1421 21/03/2012 DEV NOR OGA VELEZ MACIAS MANUEL
CANCELACION POR CONTRATO
DE catedráticos elaboración de
preguntas examen de oposición
aspirantes al Tribunal Contensioso
Electoral, Contralor General del
Estado, Defensoría FACTURA 551,
ORDEN SERVICIO, ACTA
CONFIDENCIALIDAD, INFORMES,
SOL160, OFICIOS, MEMO DE PAGO
SSAPROBADO 0.00 1,600.00VELEZ MACIAS
MANUEL ISIDRO
1302324411001 GSILVA09 CARGUELLOG CARGUELLOG RCARVAJAL
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530299 0000 001 0 1,600.00 1,600.00 0.00
1440 1419 21/03/2012 DEV NOR OGA MACIAS ZAMBRANO NIMIA
MARIA CANCELACION POR
CONTRATO DE catedráticos
elaboración de preguntas examen de
oposición aspirantes al Tribunal
Contensioso Electoral, Contralor
General del Estado, Defensoría
FACTURA 702, ORDEN SERVICIO,
ACTA CONFIDENCIALIDAD,
INFORMES, SOL160, OFICIOS,
MEMO DE PAGO
SSAPROBADO 0.00 1,600.00MACIAS
ZAMBRANO NIMIA
MARIA
1303163396001 GSILVA09 CARGUELLOG CARGUELLOG RCARVAJAL
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530299 0000 001 0 1,600.00 1,600.00 0.00
1441 1417 21/03/2012 DEV NOR OGA VARGAS GUALBERTO ESTUARDO
CANCELACION POR CONTRATO
DE catedráticos elaboración de
preguntas examen de oposición
aspirantes al Tribunal Contensioso
Electoral, Contralor General del
Estado, Defensoría FACTURA 271,
ORDEN SERVICIO, ACTA
CONFIDENCIALIDAD, INFORMES,
SOL160, OFICIOS, MEMO DE PAGO
SSAPROBADO 0.00 1,600.00VARGAS GAIBOR
GUALBERTO
ESTUARDO
0200358059001 GSILVA09 CARGUELLOG CARGUELLOG RCARVAJAL
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530299 0000 001 0 1,600.00 1,600.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
259DE123
10/05/2012
12:40.02
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2012
SOL
PAGO
No.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO.BENEFICIARIO
PAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
1442 1414 21/03/2012 DEV NOR OGA CUBILLOS ANDRADE LILIAN
CANCELACION POR CONTRATO
DE catedráticos elaboración de
preguntas examen de oposición
aspirantes al Tribunal Contensioso
Electoral, Contralor General del
Estado, Defensoría FACTURA 679,
ORDEN SERVICIO, ACTA
CONFIDENCIALIDAD, INFORMES,
SOL160, OFICIOS, MEMO DE PAGO
SSAPROBADO 0.00 1,600.00CUBILLOS
ANDRADE LILIAN
0902222884001 GSILVA09 CARGUELLOG CARGUELLOG RCARVAJAL
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530299 0000 001 0 1,600.00 1,600.00 0.00
1443 1409 21/03/2012 DEV NOR OGA CARRION PEREZ ARTURO
CANCELACION POR CONTRATO
DE catedráticos elaboración de
preguntas examen de oposición
aspirantes al Tribunal Contensioso
Electoral, Contralor General del
Estado, Defensoría FACTURA 638,
ORDEN SERVICIO, ACTA
CONFIDENCIALIDAD, INFORMES,
SOL160, OFICIOS, MEMO DE PAGO
SSAPROBADO 0.00 1,600.00CARRION PEREZ
ARTURO
ALEJANDRO
1702144880001 GSILVA09 CARGUELLOG CARGUELLOG RCARVAJAL
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530299 0000 001 0 1,600.00 1,600.00 0.00
1444 1410 21/03/2012 DEV NOR OGA CABRERA PROAÑO LUIS
FERNANDO CANCELACION POR
CONTRATO DE catedráticos
elaboración de preguntas examen de
oposición aspirantes al Tribunal
Contensioso Electoral, Contralor
General del Estado, Defensoría
FACTURA 352, ORDEN SERVICIO,
ACTA CONFIDENCIALIDAD,
INFORMES, SOL160, OFICIOS,
MEMO DE PAGO
SSAPROBADO 0.00 1,600.00CABRERA PROANO
LUIS FERNANDO
1712722931001 GSILVA09 CARGUELLOG CARGUELLOG RCARVAJAL
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530299 0000 001 0 1,600.00 1,600.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
259DE124
10/05/2012
12:40.02
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2012
SOL
PAGO
No.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO.BENEFICIARIO
PAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
1445 1413 21/03/2012 DEV NOR OGA MORALES RAMIREZ MARIA
ISABEL CANCELACION POR
CONTRATO DE catedráticos
elaboración de preguntas examen de
oposición aspirantes al Tribunal
Contensioso Electoral, Contralor
General del Estado, Defensoría
FACTURA 388, ORDEN SERVICIO,
ACTA CONFIDENCIALIDAD,
INFORMES, SOL160, OFICIOS,
MEMO DE PAGO
SSAPROBADO 0.00 1,600.00MORALES RAMIREZ
MARIA ISABEL
0905099503001 GSILVA09 CARGUELLOG CARGUELLOG RCARVAJAL
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530299 0000 001 0 1,600.00 1,600.00 0.00
1446 1412 21/03/2012 DEV NOR OGA SALAZAR SANCHEZ JOSE
AMABLE CANCELACION POR
CONTRATO DE catedráticos
elaboración de preguntas examen de
oposición aspirantes al Tribunal
Contensioso Electoral, Contralor
General del Estado, Defensoría
FACTURA 181, ORDEN SERVICIO,
ACTA CONFIDENCIALIDAD,
INFORMES, SOL160, OFICIOS,
MEMO DE PAGO
SSAPROBADO 0.00 1,600.00SALAZAR SANCHEZ
JOSE AMABLE
0901322214001 GSILVA09 CARGUELLOG CARGUELLOG RCARVAJAL
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530299 0000 001 0 1,600.00 1,600.00 0.00
1452 1435 21/03/2012 DEV NOR OGA Dr. Roberto Dueñas Mera
CANCELACION facturas
001-001-0105989, 0106333, 0106349,
0106393,0106392 por acompamiento y
protocolización de designación de
autoridades de la Contraloría General
del Estado.RESOLUCION,
EQUERIMIENTO, SOL.134, 7
COPIAS PROTOCOLIZACION
PROCESO CONTRALORIA,
PROCESO
SSAPROBADO 0.00 2,092.20DUENAS MERA
ROBERTO
1701505362001 GSILVA09 GSILVA09 CARGUELLOG CARGUELLOG RCARVAJAL
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530299 0000 001 0 2,092.20 2,092.20 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
259DE125
10/05/2012
12:40.02
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2012
SOL
PAGO
No.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO.BENEFICIARIO
PAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
1455 1434 21/03/2012 DEV NOR OGA BARRIONUEVO GLENDA
CANCELACION POR ALQUILER
SILLAS Y MESAS SIMULACRO
PRUEBAS TCE DEL 7, 8 Y 9 MARZO
EN QUITO, FACTURA 1809,
INFORMES, ORDEN SERVICIO,
REQUERIMIENTO, PROFORMA,
MEMO DE PAGO
SSAPROBADO 0.00 382.40BARRIONUEVO
MOSCOSO GLENDA
TERESA
1712315611001 GSILVA09 CARGUELLOG CARGUELLOG RCARVAJAL
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530205 0000 001 0 382.40 382.40 0.00
1456 1431 21/03/2012 DEV NOR OGA ECUA AUTO CANCELACION POR
MANTENIMIENTO DIMAX
PEU-3096 ESPECIFICA # 341;
MOTIVO DE GASTO # 605.- Solicitud
2012-243(Dirección Nacional de
Gestión Administrativa) FACTURA
46385,INFORMES, ORDEN
SERVICIO, REQUERIMIENTO,
PROFORMA, MEMO DE PAGO
SSAPROBADO 0.00 522.01ECUA AUTO S.A.
ECAUSA
1790148874001 GSILVA09 GSILVA09 CARGUELLOG CARGUELLOG RCARVAJAL
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530405 0000 001 0 522.01 522.01 0.00
1458 1408 21/03/2012 DEV NOR OGA ESCOPUSA CANCELACION POR
SERVICIO DE MONITOREO DE
MEDIOS DEL 15 AL 19 FEBRERO,
FACTURA 15255, CD, INFORMES,
CONTRATO, RESOLUCION, ACTAS,
PLIEGOS, INCOP, SOL.5,
REQUERIMIENTO, INCOP,
SSAPROBADO 0.00 375.00ESTADISTICA Y
SERVICIOS DE
CONTROL
0991253408001 GSILVA09 CARGUELLOG CARGUELLOG RCARVAJAL
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530299 0000 001 0 375.00 375.00 0.00
1459 1454 21/03/2012 DEV NOR OGA MONICA BANEGAS
CANCEALCION por viaje a Bolivia en
visitar in situ a Estado plirinacional de
Bolivia en el marco del MESICIC del 24
al 30 de marzo de 2012 RESOLUCION,
SOLICITUD VIATICOS, CALCULO,
SSAPROBADO 0.00 1,615.90BANEGAS
CEDILLOS MONICA
EULALIA
0300933223 GSILVA09 CARGUELLOG CARGUELLOG RCARVAJAL
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530304 0000 001 0 1,615.90 1,615.90 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
259DE126
10/05/2012
12:40.02
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2012
SOL
PAGO
No.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO.BENEFICIARIO
PAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
1460 1366 21/03/2012 DEV NOR OGA FIERRO AURIA ANDREA
CANCELACION POR contración de
alimentos y bebidas para el taller a
realizarce 29 FEBRERO en el cantón
Quevedo.- Solicitud
2012-208(Coordinacion General
Interculturalidad). FACTURA 114,
INFORMES, REGISTRO
PARTICIPANTES,
REQUERIMIENTO, PROFORMAS,
MEMO DE PAGO, ORDEN
SERVICIO
SSAPROBADO 0.00 560.00FIERRO AURIA
ANDREA YESSENIA
1205237850001 GSILVA09 GSILVA09 CARGUELLOG CARGUELLOG RCARVAJAL
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530205 0000 001 0 560.00 560.00 0.00
1463 1437 21/03/2012 DEV NOR OGA Mario Hidalgo CANCELACION POR ,
por viaje a Bolivia en visita in situ a
Estado plurinacional de Bolivia en el
marco del MESICIC DEL 24 AL 30 DE
MARZO /2012
SSAPROBADO 0.00 1,248.65HIDALGO JARA
MARIO
1709990533 GSILVA09 CARGUELLOG CARGUELLOG RCARVAJAL
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530304 0000 001 0 1,248.65 1,248.65 0.00
1468 1451 22/03/2012 DEV NOR OGA OFINES CANCELACION POR
ADQUISICION DE PORTA
CREDENCIALES Y COLGANTES
PARA IDENTIFICACION DE
CATEDRATICOS Y PEDAGOGOS
PROCESO TERCER BLOQUE,
FACTURA 30651, INGRESO Y
EGRESO BODEGA, ORDEN
COMPRA, RQUERIMIENTO,
PROFORMA, SOL. 248 MEMO DE
PAGO
SSAPROBADO 0.00 341.00NEGOCIOS Y
SUMINISTROS DE
OFICINA OFINES
1791320409001 GSILVA09 CARGUELLOG CARGUELLOG RCARVAJAL
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530804 0000 001 0 341.00 341.00 0.00
1469 1457 22/03/2012 DEV NOR OGA COCO BAR CANCELACION POR
SERVICIO ALIMENTACION
FUNCIONARIOS CPCCS
GUAYAQUIL DEL 1 AL 15 MARZO,
FACTURA 17120, INFOMES,
REGISTRO FIRMAS, MEMO DE
PAGO
SSAPROBADO 0.00 993.00INTRIAGO BLACIO
VIVIANA RAQUEL
0917456956001 GSILVA09 CARGUELLOG CARGUELLOG RCARVAJAL
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530801 0000 001 0 993.00 993.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
259DE127
10/05/2012
12:40.02
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2012
SOL
PAGO
No.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO.BENEFICIARIO
PAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
1470 1462 22/03/2012 DEV NOR OGA OTECEL CANCELACION POR
SERVICIO MOVITALK DE 22
LINEAS DEL 12 ENERO AL 11
FEBRERO, FACTURA 12758746
SOL. 285, MEMO DE PAGO
SSAPROBADO 0.00 550.78OTECEL S.A.1791256115001 GSILVA09 CARGUELLOG CARGUELLOG RCARVAJAL
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530105 0000 001 0 550.78 550.78 0.00
1481 1474 22/03/2012 DEV NOR OGA CORPORACION PUENTE
MONTESINOS CANCELACION
Adquirir suministros dispositivos para
almacenamiento y equipos para brindar
apoyo logísticos a las comisiones
cuidadanas , sol 2012-115 Dirección
nac Gestión Adm. FACTURA 2719,
INGRESO Y EGRESO BODEGA,
OREN TRABAJO, REQUERIMIENTO,
PROFORMA, MEMO DE PAGO
SSAPROBADO 0.00 1,020.00CORPORACION
PUENTE
MONTESINOS CIA.
1791957164001 GSILVA09 CARGUELLOG CARGUELLOG RCARVAJAL
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530804 0000 001 0 1,020.00 1,020.00 0.00
1483 1466 22/03/2012 DEV NOR OGA RODAS MARCO CANCELACION
POR SERvicio de alimentación, apoyo
logístico, arreglos y organización del
evento 14 MARZO de reconocimiento y
acreditación a los héroes y heroínaS
FACTURA 140, REGISTRO FIRMAS,
ORDEN SERVICIO, SOL 235,
INFORME, MEMO DE PAGO
SSAPROBADO 0.00 1,854.00RODAS SEVILLA
MARCO
LEONARDO
1707031942001 GSILVA09 CARGUELLOG CARGUELLOG RCARVAJAL
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530205 0000 001 0 1,854.00 1,854.00 0.00
1484 1467 22/03/2012 DEV NOR OGA MARCO BARRIONUEVO Pago
factura 001-001-0001027 transporte
para encuentro regional de promotores
de transparencia y lucha contra la
corrupción, a realizarse el29, 1,2,3
marzo/2012, INFORMES, REGISTRO
PARTICIPANTES, SOL, 209 ORDEN
SERVICIO, MEMO DE PAGO
SSAPROBADO 0.00 1,000.00BARRIONUEVO
TOROCHE MARCO
ANTONIO
1708796402001 GSILVA09 GSILVA09 CARGUELLOG CARGUELLOG RCARVAJAL
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530205 0000 001 0 1,000.00 1,000.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
259DE128
10/05/2012
12:40.02
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2012
SOL
PAGO
No.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO.BENEFICIARIO
PAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
1485 1449 22/03/2012 DEV NOR OGA Fanny Burguan, REEMBOLSO
correspondiente a la jornada del 14 de
marzo/2012 en el proceso de
calificaciones de postulantes a la
primera autoridad de la Contraloría
General del Estado. EN ZAMORA
SSAPROBADO 0.00 10.00BURGUAN
CHAMBA FANNY
GEOCONDA
1103013700 GSILVA09 CARGUELLOG CARGUELLOG RCARVAJAL
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530201 0000 001 0 5.00 5.00 0.00
001 000 001 530801 0000 001 0 5.00 5.00 0.00
1486 1448 22/03/2012 DEV NOR OGA Maricela Armijos REMBOLSO
correspondiente a la jornada del 14 de
marzo/2012 en el proceso de
calificaciones de postulantes a la
primera autoridad de la Contraloría
General del Estado. EN ZAMORA
SSAPROBADO 0.00 10.00Maricela Patricia
Armijos Berru
1900393495 GSILVA09 CARGUELLOG CARGUELLOG RCARVAJAL
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530201 0000 001 0 5.00 5.00 0.00
001 000 001 530801 0000 001 0 5.00 5.00 0.00
1487 1482 22/03/2012 DEV NOR OGA CADEVI CANCELACION por la
compra por catálogo electrónico de 42
fibras lava platos. FACTURA 27694,
ACTA ENTREGA, INGRESO
BODEGA, ORDEN DE COMPRA,
REQUERIMIENTO, PROFORMAS,
INFORMES, MEMO DE PAGO
SSAPROBADO 0.00 7.56MEGACAVEDI CIA.
LTDA.
1792068363001 GSILVA09 GSILVA09 CARGUELLOG CARGUELLOG RCARVAJAL
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530805 0000 001 0 7.56 7.56 0.00
1493 1464 23/03/2012 DEV NOR OGA SCILICE- FABIO MACHADO
CANCELACION elaboracion de un
sello seco institucional COMISIONES
CIUDADANAS, FACTURA 407,
INGRESO Y EGRESO BODEGA,
SOL 250, REQUERIMIENTO,
PROFORMA, MEMO DE PAG
SSAPROBADO 0.00 85.00MACHADO AYALA
FABIO ORLANDO
1710048198001 GSILVA09 CARGUELLOG CARGUELLOG RCARVAJAL
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530804 0000 001 0 85.00 85.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
259DE129
10/05/2012
12:40.02
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2012
SOL
PAGO
No.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO.BENEFICIARIO
PAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
1494 690 23/03/2012 DEV NOR OGA Abarca Chavez Xavier Fabricio.-
compensacion por residencia MARZO ,
correspondiente a los servidores q
tienen su domicilo habitual , fuera de la
ciudad en la cual prestan sus servicios
estipulado art. 124 LOSEP.- Partida
530306 Viaticos por Gastos de
Residencia.-
SSAPROBADO 0.00 511.00ABARCA CHÁVEZ
XAVIER FABRICIO
1709777948 GSILVA09 GSILVA09 CARGUELLOG CARGUELLOG RCARVAJAL
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530306 0000 001 0 511.00 511.00 0.00
1495 689 23/03/2012 DEV NOR OGA Abad Bastidas Zoila Marlene.-
compensacion por residencia MARZO ,
correspondiente a los servidores q
tienen su domicilo habitual , fuera de la
ciudad en la cual prestan sus servicios
estipulado art. 124 LOSEP.- Partida
530306 Viaticos por Gastos de
Residencia.-
SSAPROBADO 0.00 365.00ABAD BASTIDAS
ZOILA MARLENE.
0909702474 GSILVA09 CARGUELLOG CARGUELLOG RCARVAJAL
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530306 0000 001 0 365.00 365.00 0.00
1496 691 23/03/2012 DEV NOR OGA ABRIL QUINTEROS RIGOBERTO
MAURICIO.- compensacion por
residencia MARZO , correspondiente a
los servidores q tienen su domicilo
habitual , fuera de la ciudad en la cual
prestan sus servicios estipulado art.
124 LOSEP.- Partida 530306 Viaticos
por Gastos de Residencia.-
SSAPROBADO 0.00 511.00ABRIL QUINTEROS
RIGOBERTO
MAURICIO
0919729863 GSILVA09 CARGUELLOG CARGUELLOG RCARVAJAL
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530306 0000 001 0 511.00 511.00 0.00
1497 692 23/03/2012 DEV NOR OGA AGUIRRE BONILLA MARIELA
VIVIANA.- compensación por
residencia MARZO , correspondiente a
los servidores q tienen su domicilio
habitual , fuera de la ciudad en la cual
prestan sus servicios estipulado art.
124 LOSEP.- Partida 530306 Viáticos
por Gastos de Residencia.-
SSAPROBADO 0.00 365.00AGUIRRE BONILLA
MARIELA VIVIANA
0502271505 GSILVA09 CARGUELLOG CARGUELLOG RCARVAJAL
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530306 0000 001 0 365.00 365.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
259DE130
10/05/2012
12:40.02
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2012
SOL
PAGO
No.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO.BENEFICIARIO
PAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
1498 693 23/03/2012 DEV NOR OGA ALVAREZ DELGADO JOSE LUIS.-
compensación por residencia MARZO ,
correspondiente a los servidores q
tienen su domicilio habitual , fuera de la
ciudad en la cual prestan sus servicios
estipulado art. 124 LOSEP.- Partida
530306 Viáticos por Gastos de
Residencia.-
SSAPROBADO 0.00 511.00ALVAREZ
DELGADO JOSE
LUIS
0912637824 GSILVA09 CARGUELLOG CARGUELLOG RCARVAJAL
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530306 0000 001 0 511.00 511.00 0.00
1499 694 23/03/2012 DEV NOR OGA ARENILLA SOLIS ALFREDO
GEOVANNY.- compensación por
residencia MARZO , correspondiente a
los servidores q tienen su domicilio
habitual , fuera de la ciudad en la cual
prestan sus servicios estipulado art.
124 LOSEP.- Partida 530306 Viáticos
por Gastos de Residencia.-
SSAPROBADO 0.00 365.00ARENILLAS SOLIS
ALFREDO
GEOVANNY
0921359279 GSILVA09 CARGUELLOG CARGUELLOG RCARVAJAL
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530306 0000 001 0 365.00 365.00 0.00
1500 1158 23/03/2012 DEV NOR OGA AVILES MARMOL PETER
GIOVANNY.- compensación por
residencia MARZO , correspondiente a
los servidores q tienen su domicilio
habitual , fuera de la ciudad en la cual
prestan sus servicios estipulado art.
124 LOSEP.- Partida 530306 Viáticos
por Gastos de Residencia.-
SSAPROBADO 0.00 511.00AVILES MARMOL
PETER GIOVANNY
0910342666 GSILVA09 CARGUELLOG CARGUELLOG RCARVAJAL
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530306 0000 001 0 511.00 511.00 0.00
1501 1159 23/03/2012 DEV NOR OGA BALCAZAR CAMPOVERDE
GONZALO .- compensación por
residencia MARZO , correspondiente a
los servidores q tienen su domicilio
habitual , fuera de la ciudad en la cual
prestan sus servicios estipulado art.
124 LOSEP.- Partida 530306 Viáticos
por Gastos de Residencia.-
SSAPROBADO 0.00 511.00BALCAZAR
CAMPOVERDE
GONZALO LUIS
1103031744 GSILVA09 CARGUELLOG CARGUELLOG RCARVAJAL
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530306 0000 001 0 511.00 511.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
259DE131
10/05/2012
12:40.02
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2012
SOL
PAGO
No.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO.BENEFICIARIO
PAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
1502 695 23/03/2012 DEV NOR OGA BANEGAS CEDILLO MONICA
EULALIA.- compensación por
residencia MARZO , correspondiente a
los servidores q tienen su domicilio
habitual , fuera de la ciudad en la cual
prestan sus servicios estipulado art.
124 LOSEP.- Partida 530306 Viáticos
por Gastos de Residencia.-
SSAPROBADO 0.00 876.00BANEGAS
CEDILLOS MONICA
EULALIA
0300933223 GSILVA09 CARGUELLOG CARGUELLOG RCARVAJAL
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530306 0000 001 0 876.00 876.00 0.00
1503 696 23/03/2012 DEV NOR OGA BENAVIDES LUQUE MONICA
ISABEL.- compensación por residencia
MARZO, correspondiente a los
servidores q tienen su domicilio
habitual , fuera de la ciudad en la cual
prestan sus servicios estipulado art.
124 LOSEP.- Partida 530306 Viáticos
por Gastos de Residencia.-
SSAPROBADO 0.00 511.00BENAVIDES LUQUE
MONICA
0922953286 GSILVA09 CARGUELLOG CARGUELLOG RCARVAJAL
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530306 0000 001 0 511.00 511.00 0.00
1504 1160 23/03/2012 DEV NOR OGA BRAVO RODRIGUEZ GIOVANNY
FRANCISCO.- compensación por
residencia MARZO , correspondiente a
los servidores q tienen su domicilio
habitual , fuera de la ciudad en la cual
prestan sus servicios estipulado art.
124 LOSEP.- Partida 530306 Viáticos
por Gastos de Residencia.-
SSAPROBADO 0.00 803.00BRAVO RODRIGUEZ
GIOVANNY
FRANCISCO
0301530697 GSILVA09 CARGUELLOG CARGUELLOG RCARVAJAL
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530306 0000 001 0 803.00 803.00 0.00
1505 831 23/03/2012 DEV NOR OGA CADENA ALVARADO LEONARDO
DANIEL.- compensación por
residenciaMARZO , correspondiente a
los servidores q tienen su domicilio
habitual , fuera de la ciudad en la cual
prestan sus servicios estipulado art.
124 LOSEP.- Partida 530306 Viáticos
por Gastos de Residencia.
SSAPROBADO 0.00 365.00CADENA
ALVARADO
LEONARDO
0923995336 GSILVA09 CARGUELLOG CARGUELLOG RCARVAJAL
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530306 0000 001 0 365.00 365.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
259DE132
10/05/2012
12:40.02
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2012
SOL
PAGO
No.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO.BENEFICIARIO
PAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
1506 699 23/03/2012 DEV NOR OGA CARRASCO CACHINELLI CARLOS
GUILLERMO .- compensación por
residencia MARZO , correspondiente a
los servidores q tienen su domicilio
habitual , fuera de la ciudad en la cual
prestan sus servicios estipulado art.
124 LOSEP.- Partida 530306 Viáticos
por Gastos de Residencia.-
SSAPROBADO 0.00 511.00CARRASCO
CACHINELLI
CARLOS GUI
0914135231 GSILVA09 CARGUELLOG CARGUELLOG RCARVAJAL
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530306 0000 001 0 511.00 511.00 0.00
1507 1161 23/03/2012 DEV NOR OGA CARRILLO SAMANIEGO
ALEXANDRA YOLAN.-
compensación por residencia MARZO ,
correspondiente a los servidores q
tienen su domicilio habitual , fuera de la
ciudad en la cual prestan sus servicios
estipulado art. 124 LOSEP.- Partida
530306 Viáticos por Gastos de
Residencia.-
SSAPROBADO 0.00 511.00CARRILLO
SAMANIEGO
ALEXANDRA
0905051462 GSILVA09 CARGUELLOG CARGUELLOG RCARVAJAL
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530306 0000 001 0 511.00 511.00 0.00
1508 700 23/03/2012 DEV NOR OGA CARVAJAL SUAREZ RICARDO
RENE.- compensación por
residenciaMARZO , correspondiente a
los servidores q tienen su domicilio
habitual , fuera de la ciudad en la cual
prestan sus servicios estipulado art.
124 LOSEP.- Partida 530306 Viáticos
por Gastos de Residencia.-
SSAPROBADO 0.00 657.00CARVAJAL SUÁREZ
RICARDO RENÉ
0920706579 GSILVA09 CARGUELLOG CARGUELLOG RCARVAJAL
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530306 0000 001 0 657.00 657.00 0.00
1509 701 23/03/2012 DEV NOR OGA CEDEÑO RIVADENEIRA
FERNANDO ENRIQUE.-
compensación por residencia MARZO ,
correspondiente a los servidores q
tienen su domicilio habitual , fuera de la
ciudad en la cual prestan sus servicios
estipulado art. 124 LOSEP.- Partida
530306 Viáticos por Gastos de
Residencia.-
SSAPROBADO 0.00 876.00CEDENO
RIVADENEIRA
FERNANDO
1304342809 GSILVA09 CARGUELLOG CARGUELLOG RCARVAJAL
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530306 0000 001 0 876.00 876.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
259DE133
10/05/2012
12:40.02
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2012
SOL
PAGO
No.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO.BENEFICIARIO
PAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
1510 702 23/03/2012 DEV NOR OGA CHIQUE CASTILLO CARMEN
ALEXANDRA .- compensación por
residencia MARZO , correspondiente a
los servidores q tienen su domicilio
habitual , fuera de la ciudad en la cual
prestan sus servicios estipulado art.
124 LOSEP.- Partida 530306 Viáticos
por Gastos de Residencia.-
SSAPROBADO 0.00 730.00CHIQUE CASTILLO
CARMEN
ALEXANDRA
0103398772 GSILVA09 CARGUELLOG CARGUELLOG RCARVAJAL
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530306 0000 001 0 730.00 730.00 0.00
1511 703 23/03/2012 DEV NOR OGA CORTEZ BASSANINI GISELLA DEL
ROSARIO.- compensación por
residencia MARZO , correspondiente a
los servidores q tienen su domicilio
habitual , fuera de la ciudad en la cual
prestan sus servicios estipulado art.
124 LOSEP.- Partida 530306 Viáticos
por Gastos de Residencia.-
SSAPROBADO 0.00 365.00CORTEZ BASSANINI
GISELLA DEL
ROSARIO
0907308613 GSILVA09 CARGUELLOG CARGUELLOG RCARVAJAL
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530306 0000 001 0 365.00 365.00 0.00
1512 704 23/03/2012 DEV NOR OGA CRESPÍN MANOSALVAS MANUEL
ANTONIO.- compensación por
residencia MARZO , correspondiente a
los servidores q tienen su domicilio
habitual , fuera de la ciudad en la cual
prestan sus servicios estipulado art.
124 LOSEP.- Partida 530306 Viáticos
por Gastos de Residencia.-
SSAPROBADO 0.00 657.00CRESPIN
MANOSALVAS
MANUEL
0915462204 GSILVA09 CARGUELLOG CARGUELLOG RCARVAJAL
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530306 0000 001 0 657.00 657.00 0.00
1513 705 23/03/2012 DEV NOR OGA CUARAN ROSERO PIEDAD DEL
ROCIO .- compensación por residencia
MARZO , correspondiente a los
servidores q tienen su domicilio
habitual , fuera de la ciudad en la cual
prestan sus servicios estipulado art.
124 LOSEP.- Partida 530306 Viáticos
por Gastos de Residencia.-
SSAPROBADO 0.00 511.00CUARAN ROSERO
PIEDAD DEL ROCIO
1002982112 GSILVA09 CARGUELLOG CARGUELLOG RCARVAJAL
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530306 0000 001 0 511.00 511.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
259DE134
10/05/2012
12:40.02
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2012
SOL
PAGO
No.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO.BENEFICIARIO
PAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
1514 706 23/03/2012 DEV NOR OGA DOMÍNGUEZ CASTRO JENNY
DORA .- compensación por residencia
MARZO , correspondiente a los
servidores q tienen su domicilio
habitual , fuera de la ciudad en la cual
prestan sus servicios estipulado art.
124 LOSEP.- Partida 530306 Viáticos
por Gastos de Residencia.-
SSAPROBADO 0.00 657.00DOMINGUEZ
CASTRO JENNY
DORA
0902376284 GSILVA09 CARGUELLOG CARGUELLOG RCARVAJAL
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530306 0000 001 0 657.00 657.00 0.00
1515 707 23/03/2012 DEV NOR OGA DURAN OYERVIDE ALONSO
FERNANDO.- compensación por
residenciaMARZO , correspondiente a
los servidores q tienen su domicilio
habitual , fuera de la ciudad en la cual
prestan sus servicios estipulado art.
124 LOSEP.- Partida 530306 Viáticos
por Gastos de Residencia.-
SSAPROBADO 0.00 730.00DURAN OYERVIDE
ALONSO
FERNANDO
0103653879 GSILVA09 CARGUELLOG CARGUELLOG RCARVAJAL
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530306 0000 001 0 730.00 730.00 0.00
1516 710 23/03/2012 DEV NOR OGA FLORES DE VALGAZ PINCAY
BLANCA ROSAURA.- compensación
por residencia MARZO ,
correspondiente a los servidores q
tienen su domicilio habitual , fuera de la
ciudad en la cual prestan sus servicios
estipulado art. 124 LOSEP.- Partida
530306 Viáticos por Gastos de
Residencia.-
SSAPROBADO 0.00 511.00FLORES DEVALGA
PINCAY BLANCA
ROSAURA
0922222179 GSILVA09 CARGUELLOG CARGUELLOG RCARVAJAL
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530306 0000 001 0 511.00 511.00 0.00
1517 711 23/03/2012 DEV NOR OGA FLORES YEPEZ CRACE ANGELA.-
compensación por residencia MARZO ,
correspondiente a los servidores q
tienen su domicilio habitual , fuera de la
ciudad en la cual prestan sus servicios
estipulado art. 124 LOSEP.- Partida
530306 Viáticos por Gastos de
Residencia.
SSAPROBADO 0.00 511.00FLORES YEPEZ
GRACE ANGELA
0923502488 GSILVA09 CARGUELLOG CARGUELLOG RCARVAJAL
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530306 0000 001 0 511.00 511.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
259DE135
10/05/2012
12:40.02
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2012
SOL
PAGO
No.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO.BENEFICIARIO
PAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
1518 712 23/03/2012 DEV NOR OGA GALLARDO HIDROBO WILSON
STALIN.- compensación por residencia
MARZO correspondiente a los
servidores q tienen su domicilio
habitual , fuera de la ciudad en la cual
prestan sus servicios estipulado art.
124 LOSEP.- Partida 530306 Viáticos
por Gastos de Residencia.
SSAPROBADO 0.00 730.00GALLARDO
HIDROBO WILSON
STALIN
1001604352 GSILVA09 CARGUELLOG CARGUELLOG RCARVAJAL
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530306 0000 001 0 730.00 730.00 0.00
1519 713 23/03/2012 DEV NOR OGA GUALUNTUÑA DAVILA LUIS
ADRIAN .- compensación por
residencia MARZO , correspondiente a
los servidores q tienen su domicilio
habitual , fuera de la ciudad en la cual
prestan sus servicios estipulado art.
124 LOSEP.- Partida 530306 Viáticos
por Gastos de Residencia.
SSAPROBADO 0.00 730.00GUALUNTUNA
DAVILA LUIS
ADRIAN
0201540952 GSILVA09 CARGUELLOG CARGUELLOG RCARVAJAL
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530306 0000 001 0 730.00 730.00 0.00
1520 1162 23/03/2012 DEV NOR OGA HERNANDEZ PRIETO JORGE
ANTONIO.-compensación por
residencia MARZO , correspondiente a
los servidores q tienen su domicilio
habitual , fuera de la ciudad en la cual
prestan sus servicios estipulado art.
124 LOSEP.- Partida 530306 Viáticos
por Gastos de Residencia.-
SSAPROBADO 0.00 730.00HERNANDEZ
PRIETO JORGE
ANTONIO
0500880273 GSILVA09 CARGUELLOG CARGUELLOG RCARVAJAL
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530306 0000 001 0 730.00 730.00 0.00
1521 1167 23/03/2012 DEV NOR OGA HERRERA PARRA VICTOR
GEOVANNY.- compensación por
residencia MARZO , correspondiente a
los servidores q tienen su domicilio
habitual , fuera de la ciudad en la cual
prestan sus servicios estipulado art.
124 LOSEP.- Partida 530306 Viáticos
por Gastos de Residencia.-
SSAPROBADO 0.00 511.00HERRERA PARRA
VICTOR
GEOVANNY
0905169074 GSILVA09 CARGUELLOG CARGUELLOG RCARVAJAL
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530306 0000 001 0 511.00 511.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
259DE136
10/05/2012
12:40.02
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2012
SOL
PAGO
No.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO.BENEFICIARIO
PAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
1522 1168 23/03/2012 DEV NOR OGA HERRERA VIVANCO INGRID
PAOLA.- compensación por residencia
MARZO , correspondiente a los
servidores q tienen su domicilio
habitual , fuera de la ciudad en la cual
prestan sus servicios estipulado art.
124 LOSEP.- Partida 530306 Viáticos
por Gastos de Residencia.-
SSAPROBADO 0.00 511.00HERRERA VIVANCO
INGRID PAOLA
0919925230 GSILVA09 CARGUELLOG CARGUELLOG RCARVAJAL
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530306 0000 001 0 511.00 511.00 0.00
1523 715 23/03/2012 DEV NOR OGA HIDALGO JORDÁN ANA MARÍA.-
compensación por residencia MARZO ,
correspondiente a los servidores q
tienen su domicilio habitual , fuera de la
ciudad en la cual prestan sus servicios
estipulado art. 124 LOSEP.- Partida
530306 Viáticos por Gastos de
Residencia.
SSAPROBADO 0.00 365.00HIDALGO ANITA1600468746 GSILVA09 CARGUELLOG CARGUELLOG RCARVAJAL
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530306 0000 001 0 365.00 365.00 0.00
1524 718 23/03/2012 DEV NOR OGA JARAMILLO ENDARA TITO
MAURICIO.- compensación por
residencia MARZO , correspondiente a
los servidores q tienen su domicilio
habitual , fuera de la ciudad en la cual
prestan sus servicios estipulado art.
124 LOSEP.- Partida 530306 Viáticos
por Gastos de Residencia.
SSAPROBADO 0.00 511.00JARAMILLO TITO0913609822 GSILVA09 CARGUELLOG CARGUELLOG RCARVAJAL
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530306 0000 001 0 511.00 511.00 0.00
1525 719 23/03/2012 DEV NOR OGA JARAMILLO
FERNÁNDEZ-SALVADOR
MARCELO VICENTE.- compensación
por residencia MARZO ,
correspondiente a los servidores q
tienen su domicilio habitual , fuera de la
ciudad en la cual prestan sus servicios
estipulado art. 124 LOSEP.- Partida
530306 Viáticos por Gastos de
Residencia.
SSAPROBADO 0.00 511.00JARAMILLO
FERNANDEZ
SALVADOR
1400457568 GSILVA09 CARGUELLOG CARGUELLOG RCARVAJAL
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530306 0000 001 0 511.00 511.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
259DE137
10/05/2012
12:40.02
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2012
SOL
PAGO
No.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO.BENEFICIARIO
PAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
1526 1163 23/03/2012 DEV NOR OGA MAURICIO JARAMILLO SEVILLA-
compensación por residencia MARZO ,
correspondiente a los servidores q
tienen su domicilio habitual , fuera de la
ciudad en la cual prestan sus servicios
estipulado art. 124 LOSEP.- Partida
530306 Viáticos por Gastos de
Residencia.
SSAPROBADO 0.00 730.00JARAMILLO
SEVILLA MAURICIO
J
1001465010 GSILVA09 CARGUELLOG CARGUELLOG RCARVAJAL
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530306 0000 001 0 730.00 730.00 0.00
1527 1164 23/03/2012 DEV NOR OGA DIONICIO JUMBO QUEZADA.-
compensación por residencia MARZO ,
correspondiente a los servidores q
tienen su domicilio habitual , fuera de la
ciudad en la cual prestan sus servicios
estipulado art. 124 LOSEP.- Partida
530306 Viáticos por Gastos de
Residencia.
SSAPROBADO 0.00 803.00JUMBO QUEZADA
DIONICIO
GERARDO
0908203193 GSILVA09 CARGUELLOG CARGUELLOG RCARVAJAL
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530306 0000 001 0 803.00 803.00 0.00
1528 720 23/03/2012 DEV NOR OGA LARREA TORRES PATRICIA
ELIZABETH.- compensación por
residencia MARZO , correspondiente a
los servidores q tienen su domicilio
habitual , fuera de la ciudad en la cual
prestan sus servicios estipulado art.
124 LOSEP.- Partida 530306 Viáticos
por Gastos de Residencia.
SSAPROBADO 0.00 803.00LARREA TORRES
PATRICIA ELIZABE
1803157724 GSILVA09 CARGUELLOG CARGUELLOG RCARVAJAL
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530306 0000 001 0 803.00 803.00 0.00
1529 721 23/03/2012 DEV NOR OGA LEON CERCADO JESENIA
PATRICIA.- compensación por
residencia MARZO , correspondiente a
los servidores q tienen su domicilio
habitual , fuera de la ciudad en la cual
prestan sus servicios estipulado art.
124 LOSEP.- Partida 530306 Viáticos
por Gastos de Residencia.
SSAPROBADO 0.00 730.00LEON CERCADO
JESENIA PATRICIA
0914915533 GSILVA09 CARGUELLOG CARGUELLOG RCARVAJAL
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530306 0000 001 0 730.00 730.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
259DE138
10/05/2012
12:40.02
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2012
SOL
PAGO
No.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO.BENEFICIARIO
PAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
1530 722 23/03/2012 DEV NOR OGA LLASAG FERNÁNDEZ MILTON
GALO.- compensación por residencia
MARZO a los servidores q tienen su
domicilio habitual , fuera de la ciudad
en la cual prestan sus servicios
estipulado art. 124 LOSEP.- Partida
530306 Viáticos por Gastos de
Residencia.
SSAPROBADO 0.00 730.00LLASAG
FERNANDEZ
MILTON GALO
0501843247 GSILVA09 CARGUELLOG CARGUELLOG RCARVAJAL
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530306 0000 001 0 730.00 730.00 0.00
1531 1165 23/03/2012 DEV NOR OGA SANTIAGO MACHUCA LOZANO.-
compensación por residenciaMARZO ,
correspondiente a los servidores q
tienen su domicilio habitual , fuera de la
ciudad en la cual prestan sus servicios
estipulado art. 124 LOSEP.- Partida
530306 Viáticos por Gastos de
Residencia.
SSAPROBADO 0.00 803.00MACHUCA
LOZANO
SANTIAGO
0104146121 GSILVA09 CARGUELLOG CARGUELLOG RCARVAJAL
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530306 0000 001 0 803.00 803.00 0.00
1532 723 23/03/2012 DEV NOR OGA MADRID CEPEDA JUAN CARLOS.-
compensación por residencia MARZO ,
correspondiente a los servidores q
tienen su domicilio habitual , fuera de la
ciudad en la cual prestan sus servicios
estipulado art. 124 LOSEP.- Partida
530306 Viáticos por Gastos de
Residencia.
SSAPROBADO 0.00 511.00MADRID CEPEDA
JUAN CARLOS
0922489471 GSILVA09 CARGUELLOG CARGUELLOG RCARVAJAL
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530306 0000 001 0 511.00 511.00 0.00
1533 725 23/03/2012 DEV NOR OGA MÉNDEZ CORTEZ CARLOS
WAHINGTON.- compensación por
residencia MARZO 12, correspondiente
a los servidores q tienen su domicilio
habitual , fuera de la ciudad en la cual
prestan sus servicios estipulado art.
124 LOSEP.- Partida 530306 Viáticos
por Gastos de Residencia.
SSAPROBADO 0.00 511.00MÉNDEZ CORTEZ
CARLOS
WASHINGTON
0903939999 GSILVA09 CARGUELLOG CARGUELLOG RCARVAJAL
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530306 0000 001 0 511.00 511.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
259DE139
10/05/2012
12:40.02
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2012
SOL
PAGO
No.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO.BENEFICIARIO
PAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
1534 1170 23/03/2012 DEV NOR OGA MEZA ESPINOZA MARIA LUISA.-
compensación por residencia MARZO
correspondiente a los servidores q
tienen su domicilio habitual , fuera de la
ciudad en la cual prestan sus servicios
estipulado art. 124 LOSEP.- Partida
530306 Viáticos por Gastos de
Residencia.-
SSAPROBADO 0.00 803.00MEZA ESPINOZA
MARIA LUISA
0912886579 GSILVA09 CARGUELLOG CARGUELLOG RCARVAJAL
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530306 0000 001 0 803.00 803.00 0.00
1535 1180 23/03/2012 DEV NOR OGA MINA VALENCIA OBERLIZA EST.-
compensación por residencia MARZO
orrespondiente a los servidores q
tienen su domicilio habitual , fuera de la
ciudad en la cual prestan sus servicios
estipulado art. 124 LOSEP.- Partida
530306 Viáticos por Gastos de
Residencia.-
SSAPROBADO 0.00 803.00MINA VALENCIA
OBERLIZA EST
1704859931 GSILVA09 CARGUELLOG CARGUELLOG RCARVAJAL
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530306 0000 001 0 803.00 803.00 0.00
1536 726 23/03/2012 DEV NOR OGA MINDA MALDONADO MARITZA
MAGALI.- compensación por
residencia MARZO , correspondiente a
los servidores q tienen su domicilio
habitual , fuera de la ciudad en la cual
prestan sus servicios estipulado art.
124 LOSEP.- Partida 530306 Viáticos
por Gastos de Residencia.
SSAPROBADO 0.00 365.00MINDA
MALDONADO
MARITZA MAGALI
1003089909 GSILVA09 CARGUELLOG CARGUELLOG RCARVAJAL
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530306 0000 001 0 365.00 365.00 0.00
1537 727 23/03/2012 DEV NOR OGA MIRANDA PEREZ JUANA LUISA.-
compensación por residencia MARZO ,
correspondiente a los servidores q
tienen su domicilio habitual , fuera de la
ciudad en la cual prestan sus servicios
estipulado art. 124 LOSEP.- Partida
530306 Viáticos por Gastos de
Residencia.
SSAPROBADO 0.00 876.00Marcela Miranda Perez0901023846 GSILVA09 CARGUELLOG CARGUELLOG RCARVAJAL
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530306 0000 001 0 876.00 876.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
259DE140
10/05/2012
12:40.02
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2012
SOL
PAGO
No.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO.BENEFICIARIO
PAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
1538 729 23/03/2012 DEV NOR OGA MONSERRATE LLAMUCA BETTY
DEL ROCIO.- compensación por
residencia MARZO , correspondiente a
los servidores q tienen su domicilio
habitual , fuera de la ciudad en la cual
prestan sus servicios estipulado art.
124 LOSEP.- Partida 530306 Viáticos
por Gastos de Residencia.
SSAPROBADO 0.00 730.00MONSERRATE
LLAMUCA BETTY
DEL ROCIO
1201504931 GSILVA09 CARGUELLOG CARGUELLOG RCARVAJAL
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530306 0000 001 0 730.00 730.00 0.00
1539 730 23/03/2012 DEV NOR OGA MOYA LOOR PATRICIA
ALEXANDRA.- compensación por
residencia MARZO Correspondiente a
los servidores q tienen su domicilio
habitual , fuera de la ciudad en la cual
prestan sus servicios estipulado art.
124 LOSEP.- Partida 530306 Viáticos
por Gastos de Residencia.
SSAPROBADO 0.00 511.00MOYA LOOR
PATRICIA
ALEXANDRA
1306267459 GSILVA09 CARGUELLOG CARGUELLOG RCARVAJAL
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530306 0000 001 0 511.00 511.00 0.00
1540 734 23/03/2012 DEV NOR OGA ORDEÑANA SIERRA PATRICIA
TATIANA.- compensación por
residencia MARZO , correspondiente a
los servidores q tienen su domicilio
habitual , fuera de la ciudad en la cual
prestan sus servicios estipulado art.
124 LOSEP.- Partida 530306 Viáticos
por Gastos de Residencia.-
SSAPROBADO 0.00 876.00ORDENANA
SIERRA TATIANA
0909644585 GSILVA09 CARGUELLOG CARGUELLOG RCARVAJAL
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530306 0000 001 0 876.00 876.00 0.00
1541 1183 23/03/2012 DEV NOR OGA OROZCO CORONEL DANILO
JAVIER.- compensación por residencia
MARZO , correspondiente a los
servidores q tienen su domicilio
habitual , fuera de la ciudad en la cual
prestan sus servicios estipulado art.
124 LOSEP.- Partida 530306 Viáticos
por Gastos de Residencia.-
SSAPROBADO 0.00 511.00OROZCO CORONEL
DANILO JAVIER
0602762510 GSILVA09 CARGUELLOG CARGUELLOG RCARVAJAL
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530306 0000 001 0 511.00 511.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
259DE141
10/05/2012
12:40.02
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2012
SOL
PAGO
No.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO.BENEFICIARIO
PAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
1542 738 23/03/2012 DEV NOR OGA ORTEGA JIMÉNEZ JUANITA
ANDREA.- compensación por
residencia MARZO , correspondiente a
los servidores q tienen su domicilio
habitual , fuera de la ciudad en la cual
prestan sus servicios estipulado art.
124 LOSEP.- Partida 530306 Viáticos
por Gastos de Residencia.
SSAPROBADO 0.00 657.00ORTEGA JIMENEZ
JUANITA ANDREA
0104420138 GSILVA09 CARGUELLOG CARGUELLOG RCARVAJAL
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530306 0000 001 0 657.00 657.00 0.00
1543 739 23/03/2012 DEV NOR OGA PACHECO LUPERCIO FERNANDA
LUCÍA .- compensación por residencia
MARZO 2012, correspondiente a los
servidores q tienen su domicilio
habitual , fuera de la ciudad en la cual
prestan sus servicios estipulado art.
124 LOSEP.- Partida 530306 Viáticos
por Gastos de Residencia.
SSAPROBADO 0.00 730.00PACHECO
LUPERCIO
FERNANDA LUCIA
0104289269 GSILVA09 CARGUELLOG CARGUELLOG RCARVAJAL
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530306 0000 001 0 730.00 730.00 0.00
1544 740 23/03/2012 DEV NOR OGA PACHECO RODRÍGUEZ EVA DEL
PILAR.- compensación por residencia
MARZO del 2012, correspondiente a
los servidores q tienen su domicilio
habitual , fuera de la ciudad en la cual
prestan sus servicios estipulado art.
124 LOSEP.- Partida 530306 Viáticos
por Gastos de Residencia.
SSAPROBADO 0.00 511.00PACHECO
RODRIGUEZ EVA
DEL PILAR
0301587606 GSILVA09 CARGUELLOG CARGUELLOG RCARVAJAL
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530306 0000 001 0 511.00 511.00 0.00
1545 826 23/03/2012 DEV NOR OGA PALACIOS BURGOS ITALIA
ELIZABETH.- compensación por
residencia MARZO del 2012,
correspondiente a los servidores q
tienen su domicilio habitual , fuera de la
ciudad en la cual prestan sus servicios
estipulado art. 124 LOSEP.- Partida
530306 Viáticos por Gastos de
Residencia.
SSAPROBADO 0.00 730.00PALACIOS BURGOS
ITALIA ELIZABETH
0911609675 GSILVA09 CARGUELLOG CARGUELLOG RCARVAJAL
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530306 0000 001 0 730.00 730.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
259DE142
10/05/2012
12:40.02
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2012
SOL
PAGO
No.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO.BENEFICIARIO
PAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
1546 1205 23/03/2012 DEV NOR OGA MARIA CECILIA PALACIOS
ROMERO.- compensación por
residencia MARZO del 2012,
correspondiente a los servidores q
tienen su domicilio habitual , fuera de la
ciudad en la cual prestan sus servicios
estipulado art. 124 LOSEP.- Partida
530306 Viáticos por Gastos de
Residencia.
SSAPROBADO 0.00 365.00PALACIOS
ROMERO MARIA
CECILIA
0702274523 GSILVA09 CARGUELLOG CARGUELLOG RCARVAJAL
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530306 0000 001 0 365.00 365.00 0.00
1547 1194 23/03/2012 DEV NOR OGA MAURICIO PARRA VICUÑA.-
compensación por residencia MARZO
del 2012, correspondiente a los
servidores q tienen su domicilio
habitual , fuera de la ciudad en la cual
prestan sus servicios estipulado art.
124 LOSEP.- Partida 530306 Viáticos
por Gastos de Residencia.
SSAPROBADO 0.00 511.00PARRA VICUNA
RAUL MAURICIO
0102280914 GSILVA09 CARGUELLOG CARGUELLOG RCARVAJAL
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530306 0000 001 0 511.00 511.00 0.00
1548 1195 23/03/2012 DEV NOR OGA CESAR PEREZA GRUESO.-
compensación por residencia MARZO
del 2012, correspondiente a los
servidores q tienen su domicilio
habitual , fuera de la ciudad en la cual
prestan sus servicios estipulado art.
124 LOSEP.- Partida 530306 Viáticos
por Gastos de Residencia.
SSAPROBADO 0.00 511.00PEREA GRUEZO
CESAR TIBERIO
0801970880 GSILVA09 CARGUELLOG CARGUELLOG RCARVAJAL
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530306 0000 001 0 511.00 511.00 0.00
1549 742 23/03/2012 DEV NOR OGA PEÑAFIEL RUIZ EDGAR ALPIDIO.-
compensación por residencia MARZO a
diciembre del 2012, correspondiente a
los servidores q tienen su domicilio
habitual , fuera de la ciudad en la cual
prestan sus servicios estipulado art.
124 LOSEP.- Partida 530306 Viáticos
por Gastos de Residencia.
SSAPROBADO 0.00 657.00PENAFIEL RUIZ
EDGAR A.
1307286565 GSILVA09 CARGUELLOG CARGUELLOG RCARVAJAL
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530306 0000 001 0 657.00 657.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
259DE143
10/05/2012
12:40.02
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2012
SOL
PAGO
No.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO.BENEFICIARIO
PAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
1550 744 23/03/2012 DEV NOR OGA PIMENTEL VASQUEZ JULIO
SENEFELDER .- compensación por
residencia MARZO del 2012,
correspondiente a los servidores q
tienen su domicilio habitual , fuera de la
ciudad en la cual prestan sus servicios
estipulado art. 124 LOSEP.- Partida
530306 Viáticos por Gastos de
Residencia.
SSAPROBADO 0.00 730.00PIMENTEL
VASQUEZ JULIO
SENEFEL
1203962459 GSILVA09 CARGUELLOG CARGUELLOG RCARVAJAL
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530306 0000 001 0 730.00 730.00 0.00
1551 735 23/03/2012 DEV NOR OGA RAMÍREZ MURILLO MIGUEL
ANGEL.- compensación por residencia
MARZO del 2012, correspondiente a
los servidores q tienen su domicilio
habitual , fuera de la ciudad en la cual
prestan sus servicios estipulado art.
124 LOSEP.- Partida 530306 Viáticos
por Gastos de Residencia.
SSAPROBADO 0.00 511.00RAMIREZ MURILLO
MIGUEL ANGEL
0920555570 GSILVA09 CARGUELLOG CARGUELLOG RCARVAJAL
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530306 0000 001 0 511.00 511.00 0.00
1552 829 23/03/2012 DEV NOR OGA REA TOCTA FABIAN DONALDO.-
compensación por residencia MARZO
del 2012, correspondiente a los
servidores q tienen su domicilio
habitual , fuera de la ciudad en la cual
prestan sus servicios estipulado art.
124 LOSEP.- Partida 530306 Viáticos
por Gastos de Residencia.
SSAPROBADO 0.00 365.00REA TOCTA FABIAN
DONALDO
0201837606 GSILVA09 CARGUELLOG CARGUELLOG RCARVAJAL
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530306 0000 001 0 365.00 365.00 0.00
1553 737 23/03/2012 DEV NOR OGA REDIN PARREÑO VICENTE
ANIBAL.- compensación por
residencia MARZO del 2012,
correspondiente a los servidores q
tienen su domicilio habitual , fuera de la
ciudad en la cual prestan sus servicios
estipulado art. 124 LOSEP.- Partida
530306 Viáticos por Gastos de
Residencia.
SSAPROBADO 0.00 511.00REDIN PARRENO
VICENTE ANIBAL
1706879861 GSILVA09 CARGUELLOG CARGUELLOG RCARVAJAL
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530306 0000 001 0 511.00 511.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
259DE144
10/05/2012
12:40.02
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2012
SOL
PAGO
No.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO.BENEFICIARIO
PAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
1554 745 23/03/2012 DEV NOR OGA RIVADENEIRA DUMAS CARLOS
ALBERTO .- compensación por
residencia MARZO del 2012,
correspondiente a los servidores q
tienen su domicilio habitual , fuera de la
ciudad en la cual prestan sus servicios
estipulado art. 124 LOSEP.- Partida
530306 Viáticos por Gastos de
Residencia.
SSAPROBADO 0.00 730.00RIVADENEIRA
DUMAS CARLOS
ALBERTO
0918232174 GSILVA09 CARGUELLOG CARGUELLOG RCARVAJAL
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530306 0000 001 0 730.00 730.00 0.00
1555 747 23/03/2012 DEV NOR OGA RIVAS ALEMÁN MARIO ALFONSO.
- compensación por residencia MARZO
del 2012, correspondiente a los
servidores q tienen su domicilio
habitual , fuera de la ciudad en la cual
prestan sus servicios estipulado art.
124 LOSEP.- Partida 530306 Viáticos
por Gastos de Residencia.
SSAPROBADO 0.00 730.00RIVAS ALEMAN
MARIO ALFONSO
0501442883 GSILVA09 CARGUELLOG CARGUELLOG RCARVAJAL
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530306 0000 001 0 730.00 730.00 0.00
1556 1196 23/03/2012 DEV NOR OGA FERNANDA RIVERA SOZORANGA.
- compensación por residencia MARZO
del 2012, correspondiente a los
servidores q tienen su domicilio
habitual , fuera de la ciudad en la cual
prestan sus servicios estipulado art.
124 LOSEP.- Partida 530306 Viáticos
por Gastos de Residencia.
SSAPROBADO 0.00 730.00RIVERA
SOZORANGA
MAYRA
0704487016 GSILVA09 CARGUELLOG CARGUELLOG RCARVAJAL
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530306 0000 001 0 730.00 730.00 0.00
1557 748 23/03/2012 DEV NOR OGA RIVERA VILLAVICENCIO ANDREA
ELIZABETH.- compensación por
residencia MARZO del 2012,
correspondiente a los servidores q
tienen su domicilio habitual , fuera de la
ciudad en la cual prestan sus servicios
estipulado art. 124 LOSEP.- Partida
530306 Viáticos por Gastos de
Residencia.
SSAPROBADO 0.00 876.00RIVERA
VILLAVICENCIO
ANDREA EL
0104036454 GSILVA09 CARGUELLOG CARGUELLOG RCARVAJAL
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530306 0000 001 0 876.00 876.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
259DE145
10/05/2012
12:40.02
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2012
SOL
PAGO
No.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO.BENEFICIARIO
PAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
1558 749 23/03/2012 DEV NOR OGA ROCA SALAZAR REINALDO
RODRIGO.- compensación por
residencia MARZO del 2012,
correspondiente a los servidores q
tienen su domicilio habitual , fuera de la
ciudad en la cual prestan sus servicios
estipulado art. 124 LOSEP.- Partida
530306 Viáticos por Gastos de
Residencia.
SSAPROBADO 0.00 730.00ROCA SALAZAR
REINALDO
RODRIGO
0906352372 GSILVA09 CARGUELLOG CARGUELLOG RCARVAJAL
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530306 0000 001 0 730.00 730.00 0.00
1559 751 23/03/2012 DEV NOR OGA RODRIGUEZ OREJUELA DANIELA.
- compensación por residencia MARZO
del 2012, correspondiente a los
servidores q tienen su domicilio
habitual , fuera de la ciudad en la cual
prestan sus servicios estipulado art.
124 LOSEP.- Partida 530306 Viáticos
por Gastos de Residencia.
SSAPROBADO 0.00 511.00RODRIGUEZ
OREJUELA
DANIELA
1803262672 GSILVA09 CARGUELLOG CARGUELLOG RCARVAJAL
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530306 0000 001 0 511.00 511.00 0.00
1560 1490 23/03/2012 DEV NOR OGA RODRIGUEZ VELIZ EDWIN
ALEXANDER.- compensación por
residencia FEBRERO Y MARZO del
2012, correspondiente a los servidores
q tienen su domicilio habitual , fuera de
la ciudad en la cual prestan sus
servicios estipulado art. 124 LOSEP.-
Partida 530306 Viáticos por Gastos de
Residencia.-
SSAPROBADO 0.00 1,022.00RODRIGUEZ VELIZ
EDWIN
ALEXANDER
1308319126 GSILVA09 CARGUELLOG CARGUELLOG RCARVAJAL
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530306 0000 001 0 1,022.00 1,022.00 0.00
1561 1491 23/03/2012 DEV NOR OGA ROMERO SOLIS MARIBEL
MARIAUXILIADORA.- compensación
por residencia FEBRERO Y MARZO
del 2012, correspondiente a los
servidores q tienen su domicilio
habitual , fuera de la ciudad en la cual
prestan sus servicios estipulado art.
124 LOSEP.- Partida 530306 Viáticos
por Gastos de Residencia.-
SSAPROBADO 0.00 584.00ROMERO SOLIS
MARIBEL
MARIAUXILIADOR
0915219240 GSILVA09 CARGUELLOG CARGUELLOG RCARVAJAL
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530306 0000 001 0 584.00 584.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
259DE146
10/05/2012
12:40.02
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2012
SOL
PAGO
No.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO.BENEFICIARIO
PAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
1562 752 23/03/2012 DEV NOR OGA ROSERO MINDA DAVID
ALEJANDRO.- compensación por
residencia MARZO del 2012,
correspondiente a los servidores q
tienen su domicilio habitual , fuera de la
ciudad en la cual prestan sus servicios
estipulado art. 124 LOSEP.- Partida
530306 Viáticos por Gastos de
Residencia.
SSAPROBADO 0.00 876.00ROSERO MINDA
DAVID ALEJANDRO
0400911731 GSILVA09 CARGUELLOG CARGUELLOG RCARVAJAL
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530306 0000 001 0 876.00 876.00 0.00
1563 754 23/03/2012 DEV NOR OGA RUÍZ MARTÍNEZ PABLO RAFAEL.-
compensación por residenciaMARZO
2012, correspondiente a los servidores
q tienen su domicilio habitual , fuera de
la ciudad en la cual prestan sus
servicios estipulado art. 124 LOSEP.-
Partida 530306 Viáticos por Gastos de
Residencia.
SSAPROBADO 0.00 511.00RUÍZ MARTÍNEZ
PABLO RAFAEL
0102846730 GSILVA09 CARGUELLOG CARGUELLOG RCARVAJAL
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530306 0000 001 0 511.00 511.00 0.00
1564 1255 23/03/2012 DEV NOR OGA SALCEDO GUTIERREZ GALO.-
compensación por residencia MARZO
2012, correspondiente a los servidores
q tienen su domicilio habitual , fuera de
la ciudad en la cual prestan sus
servicios estipulado art. 124 LOSEP.-
Partida 530306 Viáticos por Gastos de
Residencia.
SSAPROBADO 0.00 511.00SALCEDO
GUTIERREZ GALO
0916400286 GSILVA09 CARGUELLOG CARGUELLOG RCARVAJAL
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530306 0000 001 0 511.00 511.00 0.00
1565 758 23/03/2012 DEV NOR OGA SALINAS POZO MARCO ANTONIO.
- compensación por residencia MARZO
del 2012, correspondiente a los
servidores q tienen su domicilio
habitual , fuera de la ciudad en la cual
prestan sus servicios estipulado art.
124 LOSEP.- Partida 530306 Viáticos
por Gastos de Residencia.
SSAPROBADO 0.00 511.00SALINAS POZO
MARCO ANTONIO
1204034894 GSILVA09 CARGUELLOG CARGUELLOG RCARVAJAL
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530306 0000 001 0 511.00 511.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
259DE147
10/05/2012
12:40.02
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2012
SOL
PAGO
No.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO.BENEFICIARIO
PAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
1566 762 23/03/2012 DEV NOR OGA SALTOS RIVAS WILTON RAFAEL .-
compensación por residencia MARZO
del 2012, correspondiente a los
servidores q tienen su domicilio
habitual , fuera de la ciudad en la cual
prestan sus servicios estipulado art.
124 LOSEP.- Partida 530306 Viáticos
por Gastos de Residencia.
SSAPROBADO 0.00 730.00SALTOS RIVAS
WILTON RAFAEL
1309386744 GSILVA09 CARGUELLOG CARGUELLOG RCARVAJAL
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530306 0000 001 0 730.00 730.00 0.00
1567 763 23/03/2012 DEV NOR OGA TERÁN SUÁREZ JULIO CÉSAR.-
compensación por residencia MARZO
del 2012, correspondiente a los
servidores q tienen su domicilio
habitual , fuera de la ciudad en la cual
prestan sus servicios estipulado art.
124 LOSEP.- Partida 530306 Viáticos
por Gastos de Residencia.
SSAPROBADO 0.00 657.00TERAN SUAREZ
JULIO CESAR LCDO.
1300151451 GSILVA09 CARGUELLOG CARGUELLOG RCARVAJAL
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530306 0000 001 0 657.00 657.00 0.00
1568 764 23/03/2012 DEV NOR OGA TIRSIO MUÑOZ IVÁN RAMIRO.-
compensación por residencia MARZO
del 2012, correspondiente a los
servidores q tienen su domicilio
habitual , fuera de la ciudad en la cual
prestan sus servicios estipulado art.
124 LOSEP.- Partida 530306 Viáticos
por Gastos de Residencia.
SSAPROBADO 0.00 511.00TIRSIO MUNÓZ IVÁN
RAMIRO
0911666683 GSILVA09 CARGUELLOG CARGUELLOG RCARVAJAL
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530306 0000 001 0 511.00 511.00 0.00
1569 765 23/03/2012 DEV NOR OGA TORAL CISNEROS CLAUDIA
GABRIELA .- compensación por
residencia MARZO del 2012,
correspondiente a los servidores q
tienen su domicilio habitual , fuera de la
ciudad en la cual prestan sus servicios
estipulado art. 124 LOSEP.- Partida
530306 Viáticos por Gastos de
Residencia.
SSAPROBADO 0.00 730.00TORAL CISNEROS
CLAUDIA
GABRIELA
0105030936 GSILVA09 CARGUELLOG CARGUELLOG RCARVAJAL
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530306 0000 001 0 730.00 730.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
259DE148
10/05/2012
12:40.02
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2012
SOL
PAGO
No.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO.BENEFICIARIO
PAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
1570 766 23/03/2012 DEV NOR OGA TORRES TORRES MANUEL
HERNÁN .- compensación por
residencia MARZO del 2012,
correspondiente a los servidores q
tienen su domicilio habitual , fuera de la
ciudad en la cual prestan sus servicios
estipulado art. 124 LOSEP.- Partida
530306 Viáticos por Gastos de
Residencia.
SSAPROBADO 0.00 365.00TORRES TORRES
MANUEL HERNAN
1002215596 GSILVA09 CARGUELLOG CARGUELLOG RCARVAJAL
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530306 0000 001 0 365.00 365.00 0.00
1571 767 23/03/2012 DEV NOR OGA TRONCOSO FERRIN CARMEN
ISABEL.- compensación por residencia
MARZO del 2012, correspondiente a
los servidores q tienen su domicilio
habitual , fuera de la ciudad en la cual
prestan sus servicios estipulado art.
124 LOSEP.- Partida 530306 Viáticos
por Gastos de Residencia.
SSAPROBADO 0.00 511.00CARMEN
TRONCOSO
0905551008 GSILVA09 CARGUELLOG CARGUELLOG RCARVAJAL
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530306 0000 001 0 511.00 511.00 0.00
1572 1197 23/03/2012 DEV NOR OGA MANUEL TRONCOSO HEREDIA.-
compensación por residencia MARZO
del 2012, correspondiente a los
servidores q tienen su domicilio
habitual , fuera de la ciudad en la cual
prestan sus servicios estipulado art.
124 LOSEP.- Partida 530306 Viáticos
por Gastos de Residencia.
SSAPROBADO 0.00 803.00TRONCOSO
HEREDIA MANUEL
ORLAND
1709503278 GSILVA09 CARGUELLOG CARGUELLOG RCARVAJAL
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530306 0000 001 0 803.00 803.00 0.00
1573 1199 23/03/2012 DEV NOR OGA PEDRO URGILES MARTINEZ.-
compensación por residenciaMARZO
del 2012, correspondiente a los
servidores q tienen su domicilio
habitual , fuera de la ciudad en la cual
prestan sus servicios estipulado art.
124 LOSEP.- Partida 530306 Viáticos
por Gastos de Residencia.
SSAPROBADO 0.00 511.00URGILES
MARTINEZ PEDRO
JOSE
0103566592 GSILVA09 CARGUELLOG CARGUELLOG RCARVAJAL
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530306 0000 001 0 511.00 511.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
259DE149
10/05/2012
12:40.02
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2012
SOL
PAGO
No.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO.BENEFICIARIO
PAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
1574 768 23/03/2012 DEV NOR OGA VARGAS SALAZAR GAVINO.-
compensación por residencia MARZO
del 2012, correspondiente a los
servidores q tienen su domicilio
habitual , fuera de la ciudad en la cual
prestan sus servicios estipulado art.
124 LOSEP.- Partida 530306 Viáticos
por Gastos de Residencia.
SSAPROBADO 0.00 511.00VARGAS SALAZAR
GAVINO
0502841570 GSILVA09 CARGUELLOG CARGUELLOG RCARVAJAL
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530306 0000 001 0 511.00 511.00 0.00
1575 769 23/03/2012 DEV NOR OGA VÁSQUEZ PAREDES JOSÉ
ALFREDO.- compensación por
residencia MARZO diciembre del
2012, correspondiente a los servidores
q tienen su domicilio habitual , fuera de
la ciudad en la cual prestan sus
servicios estipulado art. 124 LOSEP.-
Partida 530306 Viáticos por Gastos de
Residencia.
SSAPROBADO 0.00 730.00VAZQUEZ PAREDES
JOSE
0102646346 GSILVA09 CARGUELLOG CARGUELLOG RCARVAJAL
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530306 0000 001 0 730.00 730.00 0.00
1576 770 23/03/2012 DEV NOR OGA VELÁZQUEZ PEZO ANTONIO
VICENTE.- compensación por
residencia MARZO del 2012,
correspondiente a los servidores q
tienen su domicilio habitual , fuera de la
ciudad en la cual prestan sus servicios
estipulado art. 124 LOSEP.- Partida
530306 Viáticos por Gastos de
Residencia.
SSAPROBADO 0.00 730.00VELAZQUEZ PEZO
ANTONIO VICENTE
0910630144 GSILVA09 CARGUELLOG CARGUELLOG RCARVAJAL
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530306 0000 001 0 730.00 730.00 0.00
1577 1201 23/03/2012 DEV NOR OGA ROBERTO VICUÑA LOPEZ.-
compensación por residencia MARZO
del 2012, correspondiente a los
servidores q tienen su domicilio
habitual , fuera de la ciudad en la cual
prestan sus servicios estipulado art.
124 LOSEP.- Partida 530306 Viáticos
por Gastos de Residencia.
SSAPROBADO 0.00 511.00VICUNA LOPEZ
ROBERTO CARLOS
0103247706 GSILVA09 CARGUELLOG CARGUELLOG RCARVAJAL
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530306 0000 001 0 511.00 511.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
259DE150
10/05/2012
12:40.02
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2012
SOL
PAGO
No.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO.BENEFICIARIO
PAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
1578 1204 23/03/2012 DEV NOR OGA CARLOS DANIEL VILLAVICENCIO.
- compensación por residenciaMARZO
del 2012, correspondiente a los
servidores q tienen su domicilio
habitual , fuera de la ciudad en la cual
prestan sus servicios estipulado art.
124 LOSEP.- Partida 530306 Viáticos
por Gastos de Residencia.
SSAPROBADO 0.00 803.00CARLOS DANIEL
VILLAVICENCIO
PESANTES
0103146676 GSILVA09 CARGUELLOG CARGUELLOG RCARVAJAL
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530306 0000 001 0 803.00 803.00 0.00
1580 1492 26/03/2012 DEV NOR OGA LOPEZ ANZULES RONAL ISIDRO .-
compensación por residencia MARZO ,
correspondiente a los servidores q
tienen su domicilio habitual , fuera de la
ciudad en la cual prestan sus servicios
estipulado art. 124 LOSEP.- Partida
530306 Viáticos por Gastos de
Residencia.-
SSAPROBADO 0.00 664.30LOPEZ ANZULES
RONALD ISIDRO
0913435491 GSILVA09 CARGUELLOG CARGUELLOG RCARVAJAL
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530306 0000 001 0 664.30 664.30 0.00
1581 1579 26/03/2012 DEV NOR OGA EMPRESA ELECTRICA segun
memorando No. cpccs-gaq-914-2012 ,
se solita el pago de la factura No.
001-007-000345908 POR EL periodo
del 13 de febrero al 13 de marzo de
2012. MEMO DE PAGO
SSAPROBADO 0.00 986.98EMPRESA
ELECTRICA QUITO
S.A. E.E.Q.
1790053881001 GSILVA09 CARGUELLOG CARGUELLOG CARGUELLOG
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530104 0000 001 0 986.98 986.98 0.00
1583 1489 26/03/2012 DEV NOR OGA BASCUN CIA LTADA
CANCCELACION POR HOSPEDAJE
DEL29 FEBRERO 1,2, 3 MARZO EN
BAÑOS PARTICIPANTE
ENCUENTRO REGIONAL DE
PROMOTORES TRANSPARENCIA,
FACTURA 25119, INFORMES,
REGISTRO FIRMA, SOL. 230,
REQUERIMIENTO, PROFORMAS,
MEMO DE PAGO
SSAPROBADO 0.00 2,261.75BASCUN V.C. CIA.
LTDA.
1791150147001 GSILVA09 CARGUELLOG CARGUELLOG RCARVAJAL
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530205 0000 001 0 2,261.75 2,261.75 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
259DE151
10/05/2012
12:40.02
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2012
SOL
PAGO
No.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO.BENEFICIARIO
PAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
1589 1587 26/03/2012 DEV NOR OGA FERNANDO PAREDES FUENTES
catedrático elaboración de preguntas
examen de oposición aspirantes al
Tribunal Contensioso Electoral,
Contralor General del Estado,
Defensoría INFORME ACTIVIDADES,
CONTRATO, SOL, 136ACTA
SORTEO, MEMO DE PAGO
SSAPROBADO 0.00 1,600.00PAREDES FUERTES
FERNANDO
EDUARDO
1803107125001 GSILVA09 CARGUELLOG CARGUELLOG RCARVAJAL
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530299 0000 001 0 1,600.00 1,600.00 0.00
1590 1585 26/03/2012 DEV NOR OGA JORGE QUINTUÑA ALVAREZ
catedrático elaboración de preguntas
examen de oposición aspirantes al
Tribunal Contensioso Electoral,
Contralor General del Estado,
Defensoría INFORMES DE
ACTIVIDADES, CONTRATO,
INFORMES, MEMO DE PAGO
SSAPROBADO 0.00 1,600.00QUINTUNA
ALVAREZ JORGE
JOSE
0100117134001 GSILVA09 CARGUELLOG CARGUELLOG RCARVAJAL
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530299 0000 001 0 1,600.00 1,600.00 0.00
1591 1584 26/03/2012 DEV NOR OGA MANOLO CRUZ ORDOÑEZ,
elaboración de preguntas examen de
oposición aspirantes al Tribunal
Contensioso Electoral, Contralor
General del Estado, Defensoría Pública
CONTRATO, INFORMES DE
ACIVIDADES, CONFORMIDAD,
SOL 142 FACTURA 56 MEMO DE
PAGO
SSAPROBADO 0.00 1,600.00CRUZ ORDONEZ
MANOLO GERMAN
1706748447001 GSILVA09 CARGUELLOG CARGUELLOG RCARVAJAL
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530299 0000 001 0 1,600.00 1,600.00 0.00
1592 1588 26/03/2012 DEV NOR OGA MARIA ROSA SOSA elaboración de
preguntas examen de oposición
aspirantes al Tribunal Contensioso
Electoral, Contralor General del
Estado, Defensoría Pública FACTURA
36, INFORMES DE ACTIVIDADES,
CONFORMIDAD, SOLIC.140
CONTRATO, MEMO DE PAGO
SSAPROBADO 0.00 1,600.00SOSA OLALLA
MARIA ROSA
1709160384001 GSILVA09 CARGUELLOG CARGUELLOG RCARVAJAL
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530299 0000 001 0 1,600.00 1,600.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
259DE152
10/05/2012
12:40.02
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2012
SOL
PAGO
No.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO.BENEFICIARIO
PAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
1593 917 26/03/2012 DEV NOR OGA CORDERO JOSE- LA COSTA
CANCELACION POR SERVICIO DE
ALIMENTACION PERSONAL
CPCCS QUITO DEL 1 AL 15 MARZO,
FACTURA 1019 INFORME,
REGISTRO DE FIRMAS, MEMO DE
PAGO
SSAPROBADO 0.00 6,519.46CORDERO
ESPINOZA JOSE
GERARDO
0100002351001 GSILVA09 CARGUELLOG CARGUELLOG RCARVAJAL
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530801 0000 001 0 6,519.46 6,519.46 0.00
1594 1586 26/03/2012 DEV NOR OGA JOSE LUIS SEGOVIA DUEÑAS
elaboración de preguntas examen de
oposición aspirantes al Tribunal
Contensioso Electoral, Contralor
General del Estado, Defensoría Pública
FACTURA 153, INFORMES
ACTIVIDADES, CONFORMIDAD,
SOL137 MEMO DE PAGO
SSAPROBADO 0.00 1,600.00SEGOVIA DUENAS
JOSE LUIS
0501217616001 GSILVA09 CARGUELLOG CARGUELLOG RCARVAJAL
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530299 0000 001 0 1,600.00 1,600.00 0.00
1595 1416 26/03/2012 DEV NOR OGA VELASQUEZ FRANCISCO
RUISDAEL CATEDRATICO
ELABORACION PREGUNTAS
EAMEN DE OPOSICION
ASPIRANTES AL TRIBUNAL
CONTENSIOSO ELECTORAL,
CONTRALOR, DEFENSORIA
PUEBLO, INFORME, ACTIVIDADES,
CONTATO, SOL 165, MEMO DE
PAGO
SSAPROBADO 0.00 1,600.00VELASQUEZ
GARCIA
FRANCISCO
1301354641001 GSILVA09 CARGUELLOG CARGUELLOG RCARVAJAL
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530299 0000 001 0 1,600.00 1,600.00 0.00
1601 1596 27/03/2012 DEV NOR OGA JORGE COELLO HERNANDEZ
elaboración de preguntas examen de
oposición aspirantes al Tribunal
Contensioso Electoral, Contralor
General del Estado, Defensoría Pública
FACTURA306, INFORME DE
ACTIVIDADES, APROBACIONES,
CONTRATO, MEMO DE PAGO
SSAPROBADO 0.00 1,600.00COELLO
HERNANDEZ
JORGE ROBERTO
0602709818001 GSILVA09 GSILVA09 CARGUELLOG CARGUELLOG RCARVAJAL
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530299 0000 001 0 1,600.00 1,600.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
259DE153
10/05/2012
12:40.02
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2012
SOL
PAGO
No.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO.BENEFICIARIO
PAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
1603 1597 27/03/2012 DEV NOR OGA JENNY VENEGAS GALLO
elaboración de preguntas examen de
oposición aspirantes al Tribunal
Contensioso Electoral, Contralor
General del Estado, Defensoría Pública
FACTURA 639, INFORME DE
ACTIVIDADES, APROBACIONES,
CONTRATO, MEMO DE PAGO
SSAPROBADO 0.00 1,600.00VENEGAS GALLO
JENNY MARIA
0905942181001 GSILVA09 CARGUELLOG CARGUELLOG RCARVAJAL
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530299 0000 001 0 1,600.00 1,600.00 0.00
1604 1598 27/03/2012 DEV NOR OGA RAUL RECALDE SUAREZ
elaboración de preguntas examen de
oposición aspirantes al Tribunal
Contensioso Electoral, Contralor
General del Estado, Defensoría Pública
FACTURA 510, INFORME DE
ACTIVIDADES, APROBACIONES,
CONTRATO, MEMO DE PAGO
SSAPROBADO 0.00 1,600.00RECALDE SUAREZ
RAUL ROMANO
1707275838001 GSILVA09 CARGUELLOG CARGUELLOG RCARVAJAL
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530299 0000 001 0 1,600.00 1,600.00 0.00
1605 1599 27/03/2012 DEV NOR OGA FRANCISCO ROBALINO IBARRA
elaboración de preguntas examen de
oposición aspirantes al Tribunal
Contensioso Electoral, Contralor
General del Estado, Defensoría Pública
FACTURA 509, INFORME DE
ACTIVIDADES, APROBACIONES,
CONTRATO, MEMO DE PAGO
SSAPROBADO 0.00 1,600.00ROBALINO IBARRA
FRANCISCO
ALFREDO
1802155802001 GSILVA09 CARGUELLOG CARGUELLOG RCARVAJAL
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530299 0000 001 0 1,600.00 1,600.00 0.00
1614 1607 27/03/2012 DEV NOR OGA MARCO ANDRES ROSAS LOZANO
elaboración de preguntas examen de
oposición aspirantes al Tribunal
Contensioso Electoral, Contralor
General del Estado, Defensoría Pública
FACTURA 5, INFORME DE
ACTIVIDADES, APROBACIONES,
CONTRATO, MEMO DE PAGO
SSAPROBADO 0.00 1,600.00ROSAS LOZANO
MARCO ANDRES
1803412731001 GSILVA09 CARGUELLOG CARGUELLOG RCARVAJAL
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530299 0000 001 0 1,600.00 1,600.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
259DE154
10/05/2012
12:40.02
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2012
SOL
PAGO
No.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO.BENEFICIARIO
PAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
1615 1611 27/03/2012 DEV NOR OGA HORFAYT ALVEAR HERRERA,
elaboración de preguntas examen de
oposición aspirantes al Tribunal
Contensioso Electoral, Contralor
General del Estado, Defensoría Pública
FACTURA 226, INFORME DE
ACTIVIDADES, APROBACIONES,
CONTRATO, MEMO DE PAGO
SSAPROBADO 0.00 1,600.00ALVEAR HERRERA
HORFAYT ALONSO
1700350869001 GSILVA09 GSILVA09 CARGUELLOG CARGUELLOG RCARVAJAL
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530299 0000 001 0 1,600.00 1,600.00 0.00
1618 1606 27/03/2012 DEV NOR OGA JOSE LUIS ENDARA PUGA
elaboración de preguntas examen de
oposición aspirantes al Tribunal
Contensioso Electoral, Contralor
General del Estado, Defensoría Pública
FACTURA 190, INFORME DE
ACTIVIDADES, APROBACIONES,
CONTRATO, MEMO DE PAGO
SSAPROBADO 0.00 1,600.00ENDARA PUGA
JOSE LUIS
1001976420001 GSILVA09 CARGUELLOG CARGUELLOG RCARVAJAL
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530299 0000 001 0 1,600.00 1,600.00 0.00
1621 1610 27/03/2012 DEV NOR OGA LUIS DAVID MOREANO MARTINEZ
elaboración de preguntas examen de
oposición aspirantes al Tribunal
Contensioso Electoral, Contralor
General del Estado, Defensoría Pública
FACTURA 126, INFORME DE
ACTIVIDADES, APROBACIONES,
CONTRATO, MEMO DE PAGO
SSAPROBADO 0.00 1,600.00MOREANO
MARTINEZ LUIS
DAVID
0502307960001 GSILVA09 CARGUELLOG CARGUELLOG RCARVAJAL
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530299 0000 001 0 1,600.00 1,600.00 0.00
1622 1620 27/03/2012 DEV NOR OGA CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES -
ALEGRO, SERVICIO TELEFONIA
CELULAR A CONSEJEROS CPCCS,
MES FEBRERO 2012 FACTURA
594127, MEMO DE PAGO, INTERES
SSAPROBADO 0.00 1,380.33CORPORACION
NACIONAL DE
TELECOMUNICACI
1768152560001 GSILVA09 CARGUELLOG CARGUELLOG RCARVAJAL
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530105 0000 001 0 1,380.33 1,380.33 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
259DE155
10/05/2012
12:40.02
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2012
SOL
PAGO
No.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO.BENEFICIARIO
PAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
1624 1609 27/03/2012 DEV NOR OGA YENNIZ SANCHEZ BRIONES
elaboración de preguntas examen de
oposición aspirantes al Tribunal
Contensioso Electoral, Contralor
General del Estado, Defensoría Pública
FACTURA 65, INFORME DE
ACTIVIDADES, APROBACIONES,
CONTRATO, MEMO DE PAGO
SSAPROBADO 0.00 1,600.00SANCHEZ BRIONES
YENNIZ ARACELY
1305252924001 GSILVA09 CARGUELLOG CARGUELLOG RCARVAJAL
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530299 0000 001 0 1,600.00 1,600.00 0.00
1625 1608 27/03/2012 DEV NOR OGA CECILIA DE LAS MERCEDES
CHANCUSIG MARTINEZ
elaboración de preguntas examen de
oposición aspirantes al Tribunal
Contensioso Electoral, Contralor
General del Estado, Defensoría Pública
FACTURA 203, INFORME DE
ACTIVIDADES, APROBACIONES,
CONTRATO, MEMO DE PAGO
SSAPROBADO 0.00 1,600.00CHANCUSIG
MARTINEZ CECILIA
DE LAS MERCEDES
0502921489001 GSILVA09 CARGUELLOG CARGUELLOG RCARVAJAL
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530299 0000 001 0 1,600.00 1,600.00 0.00
1627 1600 27/03/2012 DEV NOR OGA WALTER SANDOVAL JACOME
elaboración de preguntas examen de
oposición aspirantes al Tribunal
Contensioso Electoral, Contralor
General del Estado, Defensoría Pública
FACTURA 361, INFORME DE
ACTIVIDADES, APROBACIONES,
CONTRATO, MEMO DE PAGO
SSAPROBADO 0.00 1,600.00SANDOVAL
JACOME WALTER
GILBERTO
1703139541001 GSILVA09 CARGUELLOG CARGUELLOG RCARVAJAL
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530299 0000 001 0 1,600.00 1,600.00 0.00
1629 1623 27/03/2012 DEV NOR OGA EDIFICIO AMAZONAS 100
CANCELACION POR ALICUOTAS
OFICINAS DEL CPCCS QUITO MES
DE MARZO, FACTURA 6504, 6493
MEMO DE PAGO
SSAPROBADO 0.00 1,552.85EDIFICIO
AMAZONAS 100
1791281349001 GSILVA09 CARGUELLOG CARGUELLOG RCARVAJAL
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530502 0000 001 0 1,552.85 1,552.85 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
259DE156
10/05/2012
12:40.02
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2012
SOL
PAGO
No.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO.BENEFICIARIO
PAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
1630 1613 27/03/2012 DEV NOR OGA VIZUETE ALCOCER NELSON
CANCELAICON POR DESALOJO
DE LOS DESEACHOS DEL
EDIFICIO CENTENARIO FACTURA
670, ORDEN SERVICIO,
REQUERIMIENTO, PROFORMA,
SOL, 289, ACTA ENTREGA, MEMO
DE PAGO
SSAPROBADO 0.00 620.00VIZUETE ALCOCER
NELSON ANDRES
0502718141001 GSILVA09 GSILVA09 CARGUELLOG CARGUELLOG RCARVAJAL
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530402 0000 001 0 620.00 620.00 0.00
1631 1626 27/03/2012 DEV NOR OGA EDIFICIO AMAZONAS 100
CANCELACION POR ALICUOTAS
EXTRAORDINARIAS OFICINAS
DEL CPCCS QUITO MES DE
MARZO, FACTURA 6531,
6522,MEMO DE PAGO
SSAPROBADO 0.00 2,182.70EDIFICIO
AMAZONAS 100
1791281349001 GSILVA09 CARGUELLOG CARGUELLOG RCARVAJAL
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530502 0000 001 0 2,182.70 2,182.70 0.00
1638 1447 28/03/2012 DEV NOR OGA ALMEIDA MONTERO-NOTARIA
DECIMO QUITO, CANCELACION
POR SERVICIOS
PROTOCOLIZACION PROCESOS
TERCER BLOQUE, FACTURA 6921,
INFORME, 6
PROTOCOLIZACIONES, SOL.134,
REQUERIMIENTO, RESOLUCION,
MEMO DE PAGO
SSAPROBADO 0.00 2,146.00ALMEIDA
MONTERO DIEGO
JAVIER
1704453404001 GSILVA09 CARGUELLOG CARGUELLOG RCARVAJAL
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530299 0000 001 0 2,146.00 2,146.00 0.00
1647 1646 29/03/2012 DEV NOR OGA SEGUROS SUCRE Pago deducible por
accidente de tránsito a vehículo
chevrolet grand vitara placas PEI-2257
CRITERIO JURIDICO, INFORMES,
REQUERIMIENTO, DENUNCIA,
RECIBO DE INDEMINIZACION Y
SUBROGACION DE DERECHO ,
MEMO DE PAGO
SSAPROBADO 0.00 952.86SEGUROS SUCRE
S.A.
0990064474001 GSILVA09 CARGUELLOG CARGUELLOG CARGUELLOG RCARVAJAL
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 570201 0000 001 0 952.86 952.86 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
259DE157
10/05/2012
12:40.02
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2012
SOL
PAGO
No.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO.BENEFICIARIO
PAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
1660 1648 29/03/2012 DEV NOR OGA BURGUAN FANNY GEOCONDA
Reembolso de transporte y alimentación
POr la jornada de trabajo del día 20 de
marzo/2012, RESOLUCION, MEMO
DE PAGO
SSAPROBADO 0.00 10.00BURGUAN
CHAMBA FANNY
GEOCONDA
1103013700 GSILVA09 CARGUELLOG CARGUELLOG RCARVAJAL
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530201 0000 001 0 5.00 5.00 0.00
001 000 001 530801 0000 001 0 5.00 5.00 0.00
1661 1649 29/03/2012 DEV NOR OGA MARCELA ARMIJOS Reembolso de
transporte y alimentación por la
jornada de trabajo del día 20 de
marzo/2012 RESOLUCION, MEMO
DE PAGO
SSAPROBADO 0.00 10.00Maricela Patricia
Armijos Berru
1900393495 GSILVA09 CARGUELLOG CARGUELLOG RCARVAJAL
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530201 0000 001 0 5.00 5.00 0.00
001 000 001 530801 0000 001 0 5.00 5.00 0.00
1662 1650 29/03/2012 DEV NOR OGA AUTOMOTORES CONTINENTAL
CANCELACION POR Adquirir una
llanta para el vehiculo Chevrolet LUV
D-MAX color negro de placas
GEA-1013.- sOLICITUD 2012-
2029(Dirección Nacional de Gestión
Administrativa) FACTURA 63803,
ORDEN COMPRA,
REQUERIMIENTO, PROFORMA,
INFORMES, MEMO DE PAGO
SSAPROBADO 0.00 168.55AUTOMOTORES
CONTINENTAL S.A.
1790009289001 GSILVA09 GSILVA09 CARGUELLOG CARGUELLOG RCARVAJAL
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 840111 0000 001 0 168.55 168.55 0.00
1664 1654 29/03/2012 DEV NOR OGA EDICIONES LEGALES
CANCELACION contratación de una
licencia del sistema de legislación FIEL
MAGISTER que sera utilizado por los
catedraticos para la elaboración de
PRUEBAS OPOSICIN PROCESO
TERCER BLOQUE, FACTURA 93319,
ACTA ENTREGA, ORDEN
SERVICIO, REQUERIMIENTO,
PROFORMA, MEMO DE PAGO
SSAPROBADO 0.00 450.60EDICIONES
LEGALES EDLE S.A.
1790924491001 GSILVA09 CARGUELLOG CARGUELLOG RCARVAJAL
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530702 0000 001 0 450.60 450.60 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
259DE158
10/05/2012
12:40.02
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2012
SOL
PAGO
No.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO.BENEFICIARIO
PAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
1665 1653 29/03/2012 DEV NOR OGA ALVARADO EDWIN
CANCELACION POR contratación
del servcio de refrigerio para héroes y
heroínas que s e encuentran en el
procesos de acraditación . DEL 19 DE
MARZO, FACTURA 55, INFORME,
LISTADO PARTICIPANTES,
ORDEN SERVICIO, SOL. 294,
REQUERIMIENTO, PROFORMA,
MEMO DE PAGO
SSAPROBADO 0.00 300.00ALVARADO
AVALOS EDWIN
GUALBERTO
1709686479001 GSILVA09 CARGUELLOG CARGUELLOG RCARVAJAL
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530205 0000 001 0 300.00 300.00 0.00
1667 1663 29/03/2012 DEV NOR OGA OFINES CANCELACION POR
compra de materiales de oficina y
suministros de limpieza para el CPCC
FACTURA 30690, ACTA ENTREGA,
INGRESO BODEGA, INCOP,
PLIEGOS, ORDEN COMPRA,
INFORMES, RESOLUCION, SOL.
217 MEMO DE PAGO
SSAPROBADO 0.00 686.99NEGOCIOS Y
SUMINISTROS DE
OFICINA OFINES
1791320409001 GSILVA09 CARGUELLOG CARGUELLOG RCARVAJAL
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530804 0000 001 0 686.99 686.99 0.00
1672 1669 30/03/2012 DEV NOR OGA HEREDEROS DE MARIA ESTHELA
CANCELACION Pago factura 2179
por concepto de taller de diseño
participativo de prácticas transparentes
en la ciudad de Cuenca los días 13 y 14
de febrero/2012, INFORMES,
REGISTRO PARTICIPANTES,
ORDEN SERVICIO,
REQUERIMIENTO, PROFORMAS,
PLANIFICACION, MEMO DE PAGO
SSAPROBADO 0.00 388.30HEREDEROS DE
MARIA ESTHELA
SACOTO SALAMEA
0190362280001 GSILVA09 CARGUELLOG CARGUELLOG RCARVAJAL
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530205 0000 001 0 388.30 388.30 0.00
1675 1674 30/03/2012 DEV NOR OGA TAME Renovación de tarjetas VIP
TAME para los señores Consejeros:
Marcela Miranda, Fernando Cedeño,
Tatiana Ordeñana, Andrea Rivera, Luis
Pachala, Mónica Banegas.- Solicitud
2012-205(Dirección Nacional de
Gestión Administrativa). FACTURA
8028, OFICIOS, REQUERIMIENTO,
OFICIOS, MEMO DE PAGO
SSAPROBADO 0.00 2,785.74EMPRESA PUBLICA
TAME LINEA
AEREA DEL
1768161550001 GSILVA09 RCARVAJAL RCARVAJAL RCARVAJAL
ORTFTEUBGRENACPYPR
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
259DE159
10/05/2012
12:40.02
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2012
SOL
PAGO
No.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO.BENEFICIARIO
PAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
001 000 001 530299 0000 001 0 2,785.74 2,785.74 0.00
1723 1676 30/03/2012 DEV NOR OGA GARAY VERA CHRISTEL
LIQUIDACION DE VIATICOS
SEGUN SOL. GYE -102 , 70, 61
RENDICION DE CUENTAS
SSAPROBADO 0.00 115.00GARAY VERA
CHRISTEL VIRGINIA
0921928669 GSILVA09 GSILVA09 CARGUELLOG CARGUELLOG RCARVAJAL
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530303 0000 001 0 115.00 115.00 0.00
1728 1678 30/03/2012 DEV NOR OGA GRANDA LEON JUAN CARLOS,
LIQUIDACION DE VIATICOS
SEGUN SOL 139, 133, 119, 53N
GESTION ADMINISTRATIVA
SSAPROBADO 0.00 206.75GRANDA LEON
JUAN CARLOS
0901468397 GSILVA09 CARGUELLOG CARGUELLOG RCARVAJAL
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530301 0000 001 0 26.25 26.25 0.00
001 000 001 530303 0000 001 0 177.50 177.50 0.00
001 000 001 530803 0000 001 0 3.00 3.00 0.00
1729 1681 30/03/2012 DEV NOR OGA VELEZ VERGARA ALEXANDRA
MERCED.- LIQUIDACION DE
VIATICOS SEGUN SOL. 71
DIRECCON DE ADMISION Y
ORIENTACION JURIDICA.
SSAPROBADO 0.00 40.00VELEZ VERGARA
ALEXANDRA
MERCED
0911312049 GSILVA09 CARGUELLOG CARGUELLOG RCARVAJAL
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530303 0000 001 0 40.00 40.00 0.00
1731 1682 30/03/2012 DEV NOR OGA BENITES FUENTES MANUEL
GERONIMO LIQUIDACION DE
VIATICOS SEGUN SOL. 90,
PROMOCION DE LA
PARTICIPACION
SSAPROBADO 0.00 28.75BENITES FUENTES
MANUEL
GERONIMO
0909715476 GSILVA09 CARGUELLOG CARGUELLOG RCARVAJAL
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530303 0000 001 0 28.75 28.75 0.00
1732 1684 30/03/2012 DEV NOR OGA RODRIGUEZ AVALOS HECTOR
FRANKLIN.-LIQUIDACION DE
VIATICOS SEGUN SOL . 63, 52,
PROMOCION DE LA
PARTICIPACION .
SSAPROBADO 0.00 145.00RODRIGUEZ
AVALOS HECTOR
FRANKLIN
0903438729 GSILVA09 CARGUELLOG CARGUELLOG RCARVAJAL
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530303 0000 001 0 145.00 145.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
259DE160
10/05/2012
12:40.02
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2012
SOL
PAGO
No.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO.BENEFICIARIO
PAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
1733 1686 30/03/2012 DEV NOR OGA ALVARADO RAMON MARIA
BALBINA-LIQUIDACION DE
VIATICOS SEGUN SOL 112, 99, 96,
74, 649 CONTROL SOCIAL
SSAPROBADO 0.00 275.00ALVARADO
RAMON MARIA
BALBINA
1100454576 GSILVA09 CARGUELLOG CARGUELLOG RCARVAJAL
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530303 0000 001 0 275.00 275.00 0.00
1734 1689 30/03/2012 DEV NOR OGA GRANIZO VALDEZ WILSON
LIQUIDACION DE VIATICOS
SEGUN SOL. 97, 65,17
INVESTIGACION
SSAPROBADO 0.00 115.00GRANIZO VALDEZ
WILSON LEONID
0903824993 GSILVA09 CARGUELLOG CARGUELLOG RCARVAJAL
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530303 0000 001 0 115.00 115.00 0.00
1736 1692 30/03/2012 DEV NOR OGA GARCIA MERA VIVIANA
LIQUIDACION DE VIATICOS
SEGUN SOL .132,103, 76, 60, 6
PROMOCION DE LA
PARTICIPACION
SSAPROBADO 0.00 280.00GARCIA MERA
VIVIANA
1307133338 GSILVA09 CARGUELLOG CARGUELLOG RCARVAJAL
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530303 0000 001 0 280.00 280.00 0.00
1737 1701 30/03/2012 DEV NOR OGA TIGUA GÓMEZ MAGGIE IVONNE
LIQUIDACION DE VIATICOS
SEGUN SOL. .91, 80
TRANSPARENCIA
SSAPROBADO 0.00 80.00TIGUA GÓMEZ
MAGGIE IVONNE
0917735185 GSILVA09 CARGUELLOG CARGUELLOG RCARVAJAL
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530303 0000 001 0 80.00 80.00 0.00
1738 1703 30/03/2012 DEV NOR OGA OTOYA PRADO RICARDO
LIQUIDACION DE VIATICOS
SEGUN SOL. 67, 88
INVESTIGACION
SSAPROBADO 0.00 80.00OTOYA PRADO
RICARDO
0800042111 GSILVA09 CARGUELLOG CARGUELLOG RCARVAJAL
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530303 0000 001 0 80.00 80.00 0.00
1739 1704 30/03/2012 DEV NOR OGA PERERO TOMALA JUAN ANTONIO
LIQUIDACION DE VIATICOS
SEGUN SOL. 126 GESTION
ADMINISTRATIVA
SSAPROBADO 0.00 40.00PERERO TOMALA
JUAN ANTONIO
0902071109 GSILVA09 CARGUELLOG CARGUELLOG RCARVAJAL
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530303 0000 001 0 40.00 40.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
259DE161
10/05/2012
12:40.02
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2012
SOL
PAGO
No.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO.BENEFICIARIO
PAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
1741 1705 30/03/2012 DEV NOR OGA CAMPOVERDE CRIOLLO MARIA
MERCEDES LIQUIDACION DE
VIATICOS SEGUN SOL. 37, 125
GESTION ADMINISTRATIVA.
SSAPROBADO 0.00 160.00CAMPOVERDE
CRIOLLO MARIA
MERCEDES
0925585564 GSILVA09 CARGUELLOG CARGUELLOG RCARVAJAL
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530303 0000 001 0 160.00 160.00 0.00
1742 1709 30/03/2012 DEV NOR OGA MATA BRAVO MANUEL
EDUARDO LIQUIDACION DE
VIATICOS SEGUN SOL. 127, 124, 94,
93, 72, 62 PROMOCION DE LA
PARTICIPACION
SSAPROBADO 0.00 286.40MATA BRAVO
MANUEL
EDUARDO
0914817382 GSILVA09 CARGUELLOG CARGUELLOG RCARVAJAL
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530301 0000 001 0 11.40 11.40 0.00
001 000 001 530303 0000 001 0 275.00 275.00 0.00
1743 1710 30/03/2012 DEV NOR OGA SANYER LOPEZ LUIS ALBERTO
LIQUIDACION DE VIATICOS
SEGUN SOL. 117, 87, 69,
SECRETARIA TECNICA DE
TRANSPARENCIA
SSAPROBADO 0.00 200.00SANYER LOPEZ
LUIS ALBERTO
0922324355 GSILVA09 CARGUELLOG CARGUELLOG RCARVAJAL
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530303 0000 001 0 200.00 200.00 0.00
1744 1711 30/03/2012 DEV NOR OGA VERA RAMON BOLIVAR MISAEL
LIQUIDACION DE VIATICOS
SEGUN SOL. 143, 142, 141, 130, 129,
120, 118, GESTION
ADMINISTRATIVA
SSAPROBADO 0.00 148.96VERA RAMON
BOLIVAR MISAEL
0916022239 GSILVA09 CARGUELLOG CARGUELLOG RCARVAJAL
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530301 0000 001 0 27.00 27.00 0.00
001 000 001 530303 0000 001 0 121.96 121.96 0.00
1746 1713 30/03/2012 DEV NOR OGA PAREDES LOPEZ LUIS GUSTA
LIQUIDACION DE VIATICOS
SEGUN SOL. 131, GESTION
ADMINISTRATIVA
SSAPROBADO 0.00 89.50PAREDES LOPEZ
LUIS GUSTAVO
0904797479 GSILVA09 CARGUELLOG CARGUELLOG RCARVAJAL
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530301 0000 001 0 2.00 2.00 0.00
001 000 001 530303 0000 001 0 87.50 87.50 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
259DE162
10/05/2012
12:40.02
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2012
SOL
PAGO
No.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO.BENEFICIARIO
PAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
1748 1715 30/03/2012 DEV NOR OGA CASTRO VERA ASTOLFO
LIQUIDACION DE VIATICOS
SEGUN SOL 138, GESTION
ADMINISTRATIVA
SSAPROBADO 0.00 118.50CASTRO VERA
ASTOLFO
0906668942 GSILVA09 CARGUELLOG CARGUELLOG RCARVAJAL
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530301 0000 001 0 7.00 7.00 0.00
001 000 001 530303 0000 001 0 87.50 87.50 0.00
001 000 001 530803 0000 001 0 24.00 24.00 0.00
1749 1717 30/03/2012 DEV NOR OGA COTO PLAZA JULIETA EDILMA
LIQUIDACION DE VIATICOS
SEGUN SOLI. 81, PROMOCION DE
LA PARTICIPACION
SSAPROBADO 0.00 120.00COTO PLAZA
JULIETA EDILMA
0904972593 GSILVA09 CARGUELLOG CARGUELLOG RCARVAJAL
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530303 0000 001 0 120.00 120.00 0.00
1752 1747 30/03/2012 DEV NOR OGA RAUL CHUQUITARCO,
LIQUIDACION DE VIATICOS
SEGUN SOL. 38 SEGURIDAD
SSAPROBADO 0.00 80.00CHUQUITARCO
RAUL
1716898661 GSILVA09 CARGUELLOG CARGUELLOG RCARVAJAL
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530303 0000 001 0 80.00 80.00 0.00
1753 1745 30/03/2012 DEV NOR OGA VLADIMIR BARROS,
LIQUIDACION DE VIATICOS
SEGUN SOL. 151, 14 SEGURIDAD
SSAPROBADO 0.00 480.00BARROS SACAN
VLADIMIR
PATRICIO
1715977177 GSILVA09 CARGUELLOG CARGUELLOG RCARVAJAL
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530303 0000 001 0 480.00 480.00 0.00
1755 1740 30/03/2012 DEV NOR OGA BYRON TORRES, LIQUIDACION
DE VIATICOS SEGUN SOL. 164
SGURIDAD
SSAPROBADO 0.00 80.00TORRES CORDOVA
BYRON RENE
1712338837 GSILVA09 CARGUELLOG CARGUELLOG RCARVAJAL
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530303 0000 001 0 80.00 80.00 0.00
1756 1735 30/03/2012 DEV NOR OGA CARLOS ROJANO, LIQUIDACION
DE VIATICOS SEGUN SOL. 169
SGURIDAD
SSAPROBADO 0.00 100.00CARLOS GONZALO
ROJANO GUANO
0602253999 GSILVA09 CARGUELLOG CARGUELLOG RCARVAJAL
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530303 0000 001 0 100.00 100.00 0.00
1757 1730 30/03/2012 DEV NOR OGA VIVIANA PAZMINO, LIQUIDACION
DE VIATICOS SEGUN SOL. 175
COMUNICACION
SSAPROBADO 0.00 30.00PAZMINO
MANTILLA
VIVIANA
1715408595 GSILVA09 CARGUELLOG CARGUELLOG RCARVAJAL
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530303 0000 001 0 30.00 30.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
259DE163
10/05/2012
12:40.02
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2012
SOL
PAGO
No.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO.BENEFICIARIO
PAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
1758 1727 30/03/2012 DEV NOR OGA MIGUEL ANGEL RAMIREZ,
LIQUIDACION DE VIATICOS
SEGUN SOL. 117, HEROES Y
HEROINAS
SSAPROBADO 0.00 200.00RAMIREZ MURILLO
MIGUEL ANGEL
0920555570 GSILVA09 CARGUELLOG CARGUELLOG RCARVAJAL
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530303 0000 001 0 200.00 200.00 0.00
1759 1726 30/03/2012 DEV NOR OGA NANCY MAÑAY, LIQUIDACION
DE VIATICOS SEGUN SOL. 120
PROMOCION DE LA
PARTICIPACION
SSAPROBADO 0.00 27.50JARRIN SANCHEZ
MARLENE
1709285462 GSILVA09 CARGUELLOG CARGUELLOG RCARVAJAL
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530303 0000 001 0 27.50 27.50 0.00
1760 1725 30/03/2012 DEV NOR OGA LUIS PACHALA, LIQUIDACION DE
VIATICOS SEGUN SOL. 55
CONSEJERO
SSAPROBADO 0.00 214.50PACHALA POMA
LUIS ALBERTO
0201205887 GSILVA09 CARGUELLOG CARGUELLOG RCARVAJAL
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530303 0000 001 0 214.50 214.50 0.00
1761 1724 30/03/2012 DEV NOR OGA FERNANDO CEDEÑO,
LIQUIDACION DE VIATICOS
SEGUN SOL. 166 CONSEJERO
SSAPROBADO 0.00 71.50CEDENO
RIVADENEIRA
FERNANDO
1304342809 GSILVA09 CARGUELLOG CARGUELLOG RCARVAJAL
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530303 0000 001 0 71.50 71.50 0.00
1762 1754 30/03/2012 DEV NOR OGA DANIELA
RODRIGUEZ,LIQUIDACION DE
VIATICOS SEGUN SOL. 86
ADMINISION Y ORIENTACION
JURIDICA
SSAPROBADO 0.00 120.00RODRIGUEZ
OREJUELA
DANIELA
1803262672 GSILVA09 CARGUELLOG CARGUELLOG RCARVAJAL
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530303 0000 001 0 120.00 120.00 0.00
1763 1722 30/03/2012 DEV NOR OGA TATIANA ORDEÑANA,
LIQUIDACION DE VIATICOS
SEGUN SOL. 173, 147, CONSEJERA
SSAPROBADO 0.00 536.00ORDENANA
SIERRA TATIANA
0909644585 GSILVA09 CARGUELLOG CARGUELLOG RCARVAJAL
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530303 0000 001 0 536.00 536.00 0.00
1764 1721 30/03/2012 DEV NOR OGA DAVID ROSERO, LIQUIDACION
DE VIATICOS SEGUN SOL. 179, 152
CONSSEJERO
SSAPROBADO 0.00 286.00ROSERO MINDA
DAVID ALEJANDRO
0400911731 GSILVA09 CARGUELLOG CARGUELLOG RCARVAJAL
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530303 0000 001 0 286.00 286.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
259DE164
10/05/2012
12:40.02
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2012
SOL
PAGO
No.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO.BENEFICIARIO
PAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
1765 1720 30/03/2012 DEV NOR OGA MARCELA MIRANDA,
LIQUIDACION DE VIATICOS
SEGUN SOL. 218 PRESIDENCIA
SSAPROBADO 0.00 71.50Marcela Miranda Perez0901023846 GSILVA09 CARGUELLOG CARGUELLOG RCARVAJAL
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530303 0000 001 0 71.50 71.50 0.00
1766 1719 30/03/2012 DEV NOR OGA CARLOS MENDEZ, LIQUIDACION
DE VIATICOS SEGUN SOL. 123, 139,
133, 126, 124, 129,
TRANSPARENCIA
SSAPROBADO 0.00 35.00MÉNDEZ CORTEZ
CARLOS
WASHINGTON
0903939999 GSILVA09 CARGUELLOG CARGUELLOG RCARVAJAL
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530303 0000 001 0 35.00 35.00 0.00
1767 1718 30/03/2012 DEV NOR OGA VERONICA SANMARTIN,
LIQUIDACION DE VIATICOS
SEGUN SOL. 194, COMUNICACION
SSAPROBADO 0.00 176.00SANMARTIN
MORALES MARIA
BERONICA
1708157332 GSILVA09 CARGUELLOG CARGUELLOG RCARVAJAL
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530301 0000 001 0 16.00 16.00 0.00
001 000 001 530303 0000 001 0 160.00 160.00 0.00
1768 1716 30/03/2012 DEV NOR OGA GAVINO VARGAS, LIQUIDACION
DE VIATICOS SEGUN SOL. 197, 159
COMUNICACION
SSAPROBADO 0.00 41.50VARGAS SALAZAR
GAVINO
0502841570 GSILVA09 CARGUELLOG CARGUELLOG RCARVAJAL
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530303 0000 001 0 40.00 40.00 0.00
001 000 001 530803 0000 001 0 1.50 1.50 0.00
1769 1714 30/03/2012 DEV NOR OGA RAUL PARRA VICUÑA,
LIQUIDACION DE VIATICOS
SEGUN SOL. 94, TRANSPARENCIA
SSAPROBADO 0.00 35.00PARRA VICUNA
RAUL MAURICIO
0102280914 GSILVA09 CARGUELLOG CARGUELLOG RCARVAJAL
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530303 0000 001 0 35.00 35.00 0.00
1770 1712 30/03/2012 DEV NOR OGA JESSICA VILLACRES, LIQUIDACIN
DE VIATICOS SEGUN SOL. 60,
TRANSPARENCIA
SSAPROBADO 0.00 280.00VILLACRES
BALDEON JESSICA
KARINA
1714039193 GSILVA09 CARGUELLOG CARGUELLOG RCARVAJAL
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530303 0000 001 0 280.00 280.00 0.00
1772 1708 30/03/2012 DEV NOR OGA JULIO TERAN, LIQUIDACION DE
VIATICOS SEGUN SOL. 69, 140
TRANSPARENCIA
SSAPROBADO 0.00 200.00TERAN SUAREZ
JULIO CESAR LCDO.
1300151451 GSILVA09 CARGUELLOG CARGUELLOG RCARVAJAL
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530303 0000 001 0 200.00 200.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
259DE165
10/05/2012
12:40.02
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2012
SOL
PAGO
No.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO.BENEFICIARIO
PAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
1773 1706 30/03/2012 DEV NOR OGA SEBASTIAN FERNANDEZ DE
CORDOVA,LIQUIDACION DE
VIATICOS SEGUN SOL. 90,
INVESTIGACION
SSAPROBADO 0.00 80.00FERNANDEZ DE
CORDOVA JERVES
PABLO SEBASTIAN
0104118898 GSILVA09 CARGUELLOG CARGUELLOG RCARVAJAL
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530303 0000 001 0 80.00 80.00 0.00
1774 1702 30/03/2012 DEV NOR OGA MARCO SALINAS, LIQUIDACION
DE VIATICOS SEGUN SOL. 92,
INVESTIGACION
SSAPROBADO 0.00 120.00SALINAS POZO
MARCO ANTONIO
1204034894 GSILVA09 CARGUELLOG CARGUELLOG RCARVAJAL
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530303 0000 001 0 120.00 120.00 0.00
1775 1700 30/03/2012 DEV NOR OGA SILVANA ESPINOZA,
LIQUIDACION DE VIATICOS
SEGUN SOL. 85, 84,
INVESTIGACION
SSAPROBADO 0.00 112.00ESPINOZA
ORDONEZ
SILVANA DE
0101896389 GSILVA09 CARGUELLOG CARGUELLOG RCARVAJAL
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530301 0000 001 0 12.00 12.00 0.00
001 000 001 530303 0000 001 0 100.00 100.00 0.00
1776 1699 30/03/2012 DEV NOR OGA SANTIAGO ENRIQUEZ,
LIQUIDACION DE VIATICOS
SEGUN SOL. 174, PLANIFICACION
INSTITUCIONAL
SSAPROBADO 0.00 40.00ENRIQUEZ LEON
SANTIAGO
1711049229 GSILVA09 CARGUELLOG CARGUELLOG RCARVAJAL
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530303 0000 001 0 40.00 40.00 0.00
1777 1698 30/03/2012 DEV NOR OGA ALEXANDRA MONCADA,
LIQUIDACION DE VIATICOS
SEGUN SOL. 191 TRANSPARENCIA
SSAPROBADO 0.00 65.00Moncada Paredes
Maria Alexandra
1703851715 GSILVA09 CARGUELLOG CARGUELLOG RCARVAJAL
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530303 0000 001 0 65.00 65.00 0.00
1778 1697 30/03/2012 DEV NOR OGA ANGELO MAILA, LIQUIDACION
DE VIATICOS SEGUN SOL. 68,
GESTION ADMINISTRATIVA
SSAPROBADO 0.00 85.70MAILA ANGELO1707872097 GSILVA09 CARGUELLOG CARGUELLOG RCARVAJAL
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530301 0000 001 0 3.20 3.20 0.00
001 000 001 530303 0000 001 0 82.50 82.50 0.00
1779 1690 30/03/2012 DEV NOR OGA WILLIAM CORELLA,
LIQUIDACION DE VIATICOS
SEGUN SOL. 100 GESTION
ADMINISTRATIVA
SSAPROBADO 0.00 33.00CORELLA WILIAN1707827760 GSILVA09 CARGUELLOG CARGUELLOG RCARVAJAL
ORTFTEUBGRENACPYPR
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
259DE166
10/05/2012
12:40.02
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2012
SOL
PAGO
No.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO.BENEFICIARIO
PAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
001 000 001 530301 0000 001 0 3.00 3.00 0.00
001 000 001 530303 0000 001 0 30.00 30.00 0.00
1780 1685 30/03/2012 DEV NOR OGA CARLOS YACCHIRENA,
LIQUIDACION DE VIATICOS
SEGUN SOL. 163, GESTION
ADMINISTRATIVA
SSAPROBADO 0.00 102.50YACCHIREMA
SHUNGULI CARLOS
ALBERTO
0201149309 GSILVA09 CARGUELLOG CARGUELLOG RCARVAJAL
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530303 0000 001 0 87.50 87.50 0.00
001 000 001 530803 0000 001 0 15.00 15.00 0.00
1781 1687 30/03/2012 DEV NOR OGA OSCAR ALMEIDA, LIQUIDACION
DE VIATICOS SEGUN SOL. 61, 155,
154 GESTION ADMINISTRATIVA
SSAPROBADO 0.00 294.44OSCAR MAURICIO
ALMEIDA ORTIZ
1715218440 GSILVA09 CARGUELLOG CARGUELLOG RCARVAJAL
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530301 0000 001 0 14.19 14.19 0.00
001 000 001 530303 0000 001 0 207.50 207.50 0.00
001 000 001 530803 0000 001 0 72.75 72.75 0.00
1782 1683 30/03/2012 DEV NOR OGA JOSE BAEZ , LIQUIDACION DE
VIATICOS SEGUN SOL. 53, 150, 148,
145, GESTION ADMINISTRATIVA
SSAPROBADO 0.00 683.00BAEZ MOLINA JOSE
OLMEDO
1707443709 GSILVA09 CARGUELLOG CARGUELLOG RCARVAJAL
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530301 0000 001 0 14.00 14.00 0.00
001 000 001 530303 0000 001 0 600.00 600.00 0.00
001 000 001 530803 0000 001 0 69.00 69.00 0.00
1783 1680 30/03/2012 DEV NOR OGA ANGEL REYES MOREIRA ,
LIQUIDACION DE VIATICOS
SEGUN SOL. 193, 168, GESTION
ADMINISTRATIVA
SSAPROBADO 0.00 197.00MOREIRA
MEDRANDA
ANGEL REYES
1714048640 GSILVA09 CARGUELLOG CARGUELLOG RCARVAJAL
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530301 0000 001 0 10.00 10.00 0.00
001 000 001 530303 0000 001 0 150.00 150.00 0.00
001 000 001 530803 0000 001 0 37.00 37.00 0.00
1784 1677 30/03/2012 DEV NOR OGA CHANO WILLIAM LIQUIDACION
VIATICOS SEGUN SOL. 211
GESTION ADMINISTRATIVA
SSAPROBADO 0.00 77.00CHANO GUALPA
WILLIAMS
EDUARDO
1708901739 GSILVA09 CARGUELLOG CARGUELLOG RCARVAJAL
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530301 0000 001 0 2.00 2.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
259DE167
10/05/2012
12:40.02
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2012
SOL
PAGO
No.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO.BENEFICIARIO
PAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
001 000 001 530303 0000 001 0 75.00 75.00 0.00
1785 1771 30/03/2012 DEV NOR OGA SANTIAGO ÑATO, LIQUIDACION
DE VIATICOS SEGUN SOL. 156,
SEGURIDAD
SSAPROBADO 0.00 120.00NATO LOACHAMIN
JORGE SANTIAGO
1717827529 GSILVA09 CARGUELLOG CARGUELLOG RCARVAJAL
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530303 0000 001 0 120.00 120.00 0.00
1786 1751 30/03/2012 DEV NOR OGA ALAN AÑAZCO, LIQUIDACION DE
VIATICOS SEGUN SOL. 97,
ADMISION Y ORIENTACION
JURIDICA
SSAPROBADO 0.00 100.00ANASCO AGUILAR
ALAN OSWALDO
0703094466 GSILVA09 CARGUELLOG CARGUELLOG RCARVAJAL
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530303 0000 001 0 100.00 100.00 0.00
1787 1750 30/03/2012 DEV NOR OGA DAYSY NUÑEZ, LIQUIDACION D
VIATICOS SEGUN SOL. 122, 118,
ADMISION Y ORIENTACION
JURIDICA
SSAPROBADO 0.00 200.00NUNEZ
PURUNCAJAS
DAYSI DE LOS
1717731853 GSILVA09 CARGUELLOG CARGUELLOG RCARVAJAL
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530303 0000 001 0 200.00 200.00 0.00
1815 1799 03/04/2012 DEV NOR OGA FREDDY CHECA CANCELACION
POR Reembolso de fact
001-001-0000248, por líneas
telefónicas
22250463/22250464/22250473/2225
1248/22251249/22251597/22254067/
22254068 MEMO DE PAGO
SSAPROBADO 0.00 107.52CHECA MORILLO
EDWIN FREDDY
RENAN
0901224006001 GSILVA09 CARGUELLOG CARGUELLOG RCARVAJAL
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530105 0000 001 0 107.52 107.52 0.00
1818 1807 03/04/2012 DEV NOR OGA QBE SEGUROS COLONIAL SA
POLIZA DE SEGURO
OBLIGATORIO DE ACCIDENTES
DE TRÁNSITO DE 9 VEHICULOS-
SOAT. ESTO SE ENCUENTRA
PROGRAMADO EN EL POA 2012.,
INFORME, MEMO DE PAGO
SSAPROBADO 0.00 479.08QBE SEGUROS
COLONIAL S.A.
1791240014001 GSILVA09 GSILVA09 CARGUELLOG CARGUELLOG RCARVAJAL
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 570201 0000 001 0 479.08 479.08 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
259DE168
10/05/2012
12:40.02
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2012
SOL
PAGO
No.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO.BENEFICIARIO
PAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
1820 1790 03/04/2012 DEV NOR OGA IVON CATTERINE VASQUEZ,
elaboración de preguntas examen de
oposición aspirantes al Tribunal
Contensioso Electoral, Contralor
General del Estado, Defensoría
PúblicA, FACTURA 68, INFORME,
SOL. 182, CONTRATO, CONVENI
CONFIDENCIALIDAD,
RESOLUCION, MEMO DE PAGO
SSAPROBADO 0.00 1,600.00VASQUEZ REVELO
IVON CATTERINE
0602311110001 GSILVA09 CARGUELLOG CARGUELLOG RCARVAJAL
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530299 0000 001 0 1,600.00 1,600.00 0.00
1821 1793 03/04/2012 DEV NOR OGA EDUARDO MEJIA CHAVES,
elaboración de preguntas examen de
oposición aspirantes al Tribunal
Contensioso Electoral, Contralor
General del Estado, Defensoría Pública
FACTURA 954, INFORME, SOL. 138,
CONTRATO, CONVENI
CONFIDENCIALIDAD,
RESOLUCION, MEMO DE PAGO
SSAPROBADO 0.00 1,600.00MEJIA CHAVEZ
EDUARDO VINICIO
0601831068001 GSILVA09 CARGUELLOG CARGUELLOG RCARVAJAL
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530299 0000 001 0 1,600.00 1,600.00 0.00
1822 1794 03/04/2012 DEV NOR OGA GISELLE NUÑEZ NUÑEZ,
elaboración de preguntas examen de
oposición aspirantes al Tribunal
Contensioso Electoral, Contralor
General del Estado, Defensoría Pública
FACTURA 932, INFORME, SOL. 154,
CONTRATO, CONVENI
CONFIDENCIALIDAD,
RESOLUCION, MEMO DE PAGO
SSAPROBADO 0.00 1,600.00NUNEZ NUNEZ
GISELLE LORENA
0913733176001 GSILVA09 CARGUELLOG CARGUELLOG RCARVAJAL
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530299 0000 001 0 1,600.00 1,600.00 0.00
1823 1810 03/04/2012 DEV NOR OGA ROSA PALLARASO GRANIZO
elaboración de preguntas examen de
oposición aspirantes al Tribunal
Contensioso Electoral, Contralor
General del Estado, Defensoría Pública
FACTURA 236, INFORME, SOL. 139,
CONTRATO, CONVENI
CONFIDENCIALIDAD,
RESOLUCION, MEMO DE PAGO
SSAPROBADO 0.00 1,600.00PALLAROSO
GRANIZO ROSA
YOLANDA
0909991119001 GSILVA09 CARGUELLOG CARGUELLOG RCARVAJAL
ORTFTEUBGRENACPYPR
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
259DE169
10/05/2012
12:40.02
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2012
SOL
PAGO
No.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO.BENEFICIARIO
PAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
001 000 001 530299 0000 001 0 1,600.00 1,600.00 0.00
1824 1811 03/04/2012 DEV NOR OGA PIEDAD VASQUEZ ANDRADE
elaboración de preguntas examen de
oposición aspirantes al Tribunal
Contensioso Electoral, Contralor
General del Estado, Defensoría Pública
FACTURA 435, INFORME, SOL. 185,
CONTRATO, CONVENI
CONFIDENCIALIDAD,
RESOLUCION, MEMO DE PAGO
SSAPROBADO 0.00 1,600.00VASQUEZ
ANDRADE PIEDAD
MAGDALENA
0100243807001 GSILVA09 CARGUELLOG CARGUELLOG RCARVAJAL
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530299 0000 001 0 1,600.00 1,600.00 0.00
1832 1813 03/04/2012 DEV NOR OGA FREDDY CHECA Pago fact. 00250,
por servicio de energía eléctrica de las
oficinas 601 y 602 del Edificio
Amazonas 100 las mismas que son
utilizadas por el CPCCS. MEMO DE
PAGO
SSAPROBADO 0.00 103.80CHECA MORILLO
EDWIN FREDDY
RENAN
0901224006001 GSILVA09 CARGUELLOG CARGUELLOG RCARVAJAL
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530502 0000 001 0 103.80 103.80 0.00
1833 1812 03/04/2012 DEV NOR OGA FREDDY CHECA CANCELACION
POR arriendo Y ALICUOTAS de las
oficinas 601 y 602 del Edificio
Amazonas 100 MES DE MARZO,
FACTURA 249, MEMO DE PAGO
SSAPROBADO 0.00 3,187.80CHECA MORILLO
EDWIN FREDDY
RENAN
0901224006001 GSILVA09 GSILVA09 CARGUELLOG CARGUELLOG RCARVAJAL
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530502 0000 001 0 3,187.80 3,187.80 0.00
1834 1796 03/04/2012 DEV NOR OGA CODYXOPAPER CIA. LTDA,.
CANCELACION POR
ADQUISICION DE SUMINISTROS
FACTURA 14113, ORDEN COMPRA,
ACTA ENTREGA,
REQUERIMIENTO, PROFORMA,
INCOP, SOL. 217, RESOLUCION,
INGRESO BODEGA, MEMO DE
PAGO
SSAPROBADO 0.00 4,229.92CODYXOPAPER
CIA. LTDA.
1791775643001 GSILVA09 CARGUELLOG CARGUELLOG RCARVAJAL
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530804 0000 001 0 4,229.92 4,229.92 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
259DE170
10/05/2012
12:40.02
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2012
SOL
PAGO
No.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO.BENEFICIARIO
PAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
1835 1809 03/04/2012 DEV NOR OGA JURADO EDISONN-EDIVA
CANCELACION POR
ADQUISICION DE SUMINISTROS
FACTURA 62600, ORDEN COMPRA,
ACTA ENTREGA,
REQUERIMIENTO, PROFORMA,
INCOP, SOL. 217, RESOLUCION,
INGRESO BODEGA, MEMO DE
PAGO
SSAPROBADO 0.00 737.11JURADO
VILLAGOMEZ
EDISON ANCIZAR
1710059575001 GSILVA09 CARGUELLOG CARGUELLOG RCARVAJAL
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530804 0000 001 0 737.11 737.11 0.00
1836 1804 03/04/2012 DEV NOR OGA LOOR ROBERT CANCELACION
POR ADQUISICION DE
SUMINISTROS FACTURA 3761,
ORDEN COMPRA, ACTA ENTREGA,
REQUERIMIENTO, PROFORMA,
INCOP, SOL. 217, RESOLUCION,
INGRESO BODEGA, MEMO DE
PAGO
SSAPROBADO 0.00 16.84LOOR SANTANDER
ROBERT IGNACIO
1707983720001 GSILVA09 CARGUELLOG CARGUELLOG RCARVAJAL
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530804 0000 001 0 16.84 16.84 0.00
1837 1805 03/04/2012 DEV NOR OGA COGECOMSA CANCELACION POR
ADQUISICION DE SUMINISTROS
FACTURA 57602, ORDEN COMPRA,
ACTA ENTREGA,
REQUERIMIENTO, PROFORMA,
INCOP, SOL. 217, RESOLUCION,
INGRESO BODEGA, MEMO DE
PAGO
SSAPROBADO 0.00 175.72COMPANIA
GENERAL DE
COMERCIO
1790732657001 GSILVA09 GSILVA09 CARGUELLOG CARGUELLOG RCARVAJAL
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530804 0000 001 0 175.72 175.72 0.00
1838 1800 03/04/2012 DEV NOR OGA OFINES CANCELACION POR
ADQUISICION DE SUMINISTROS
FACTURA 30832, ORDEN COMPRA,
ACTA ENTREGA,
REQUERIMIENTO, PROFORMA,
INCOP, SOL. 218, RESOLUCION,
INGRESO BODEGA, MEMO DE
PAGO
SSAPROBADO 0.00 403.60NEGOCIOS Y
SUMINISTROS DE
OFICINA OFINES
1791320409001 GSILVA09 CARGUELLOG CARGUELLOG RCARVAJAL
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530805 0000 001 0 403.60 403.60 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
259DE171
10/05/2012
12:40.02
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2012
SOL
PAGO
No.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO.BENEFICIARIO
PAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
1839 1806 03/04/2012 DEV NOR OGA VALLEJO JUAN - DISTRIBUIDORA
JERUSALEM CANCELACION POR
ADQUISICION DE SUMINISTROS
FACTURA 50928, ORDEN COMPRA,
ACTA ENTREGA,
REQUERIMIENTO, PROFORMA,
INCOP, SOL. 221, RESOLUCION,
INGRESO BODEGA, MEMO DE
PAGO
SSAPROBADO 0.00 69.60VALLEJO
ROBALINO JUAN
VINICIO
1708266075001 GSILVA09 CARGUELLOG CARGUELLOG RCARVAJAL
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530805 0000 001 0 69.60 69.60 0.00
1840 1808 03/04/2012 DEV NOR OGA VITERI ROBERT MEGATECNIC
CANCELACION POR
ADQUISICION DE SUMINISTROS
FACTURA 251, ORDEN COMPRA,
ACTA ENTREGA,
REQUERIMIENTO, PROFORMA,
INCOP, SOL. 221, RESOLUCION,
INGRESO BODEGA, MEMO DE
PAGO
SSAPROBADO 0.00 48.00VITERI GOMEZ
ROBERT GERMAN
1710162874001 GSILVA09 CARGUELLOG CARGUELLOG RCARVAJAL
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530805 0000 001 0 48.00 48.00 0.00
1841 1803 03/04/2012 DEV NOR OGA SANTILLAN ARIAS
CANCELACION OR SERIVICO
ALIMENTACION TALLER DEL 19
MARZO EN LOS RIOS, FACTURA
415, REGISTRO PARTICIPANTES,
ORDEN SERVICIO,
REQUERIMIENTO, PROFORMA,
SOL.270, INFORMES, MEMO DE
PAGO
SSAPROBADO 0.00 560.00SANTILLAN ARIAS
CRISTOBAL PEDRO
1201758354001 GSILVA09 CARGUELLOG CARGUELLOG RCARVAJAL
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530205 0000 001 0 560.00 560.00 0.00
1842 1802 03/04/2012 DEV NOR OGA CHELE ALEXIS CANCELACION OR
SERIVICO ALIMENTACION
TALLER DEL 13 MARZO EN
RIOBMBA , FACTURA 427,
REGISTRO PARTICIPANTES,
ORDEN SERVICIO,
REQUERIMIENTO, PROFORMA,
SOL.267, INFORMES, MEMO DE
PAGO
SSAPROBADO 0.00 420.00CHELE ARCE
ALEXIS BENJAMIN
1720658564001 GSILVA09 CARGUELLOG CARGUELLOG RCARVAJAL
ORTFTEUBGRENACPYPR
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
259DE172
10/05/2012
12:40.02
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2012
SOL
PAGO
No.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO.BENEFICIARIO
PAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
001 000 001 530205 0000 001 0 420.00 420.00 0.00
1843 1801 03/04/2012 DEV NOR OGA JUANAZO AQUILES
CANCELACION OR SERIVICO
ALIMENTACION TALLER DEL 6 Y
7 FEBRERO EN GUAYAQUIL,
FACTURA 560, REGISTRO
PARTICIPANTES, ORDEN
SERVICIO, REQUERIMIENTO,
PROFORMA, SOL.081, INFORMES,
MEMO DE PAGO
SSAPROBADO 0.00 320.00JUANAZO REYNA
AQUILES LORENZO
0907327647001 GSILVA09 CARGUELLOG CARGUELLOG RCARVAJAL
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530205 0000 001 0 320.00 320.00 0.00
1844 1798 03/04/2012 DEV NOR OGA PATIN JHONNY CANCELACION
OR SERIVICO ALIMENTACION
TALLER DEL 6 Y 7 FEBRERO EN
GUARANDA, FACTURA 32,
REGISTRO PARTICIPANTES,
ORDEN SERVICIO,
REQUERIMIENTO, PROFORMA,
SOL.081, INFORMES, MEMO DE
PAGO
SSAPROBADO 0.00 300.00PATIN NINABANDA
JHONNY VINICIO
0201506409001 GSILVA09 CARGUELLOG CARGUELLOG RCARVAJAL
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530205 0000 001 0 300.00 300.00 0.00
1845 1792 03/04/2012 DEV NOR OGA LARA SOLORZANO WALTER
CANCELACION OR SERIVICO
ALIMENTACION TALLER DEL 1 Y
2 FEBRERO EN ORELLANA,
FACTURA 3376, REGISTRO
PARTICIPANTES, ORDEN
SERVICIO, REQUERIMIENTO,
PROFORMA, SOL.081, INFORMES,
MEMO DE PAGO
SSAPROBADO 0.00 490.00LARA SOLORZANO
WALTER JAIME
1708593114001 GSILVA09 CARGUELLOG CARGUELLOG RCARVAJAL
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530205 0000 001 0 490.00 490.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
259DE173
10/05/2012
12:40.02
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2012
SOL
PAGO
No.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO.BENEFICIARIO
PAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
1846 1791 03/04/2012 DEV NOR OGA REYES LUIS REINALDO
CANCELACION OR SERIVICO
ALIMENTACION TALLER DEL 30 Y
31 ENERO EN MANTA, FACTURA
1052, REGISTRO PARTICIPANTES,
ORDEN SERVICIO,
REQUERIMIENTO, PROFORMA,
SOL.081, INFORMES, MEMO DE
PAGO
SSAPROBADO 0.00 688.00REYES CHAVEZ
LUIS REINALDO
1304659897001 GSILVA09 CARGUELLOG CARGUELLOG RCARVAJAL
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530205 0000 001 0 688.00 688.00 0.00
1847 1789 03/04/2012 DEV NOR OGA HOTELERA VALDIVIESO
EGUIGUREN CANCELACION OR
SERIVICO ALIMENTACION
TALLER DEL 14 Y 15 FEBRERO EN
LOJA, FACTURA 16357, REGISTRO
PARTICIPANTES, ORDEN
SERVICIO, REQUERIMIENTO,
PROFORMA, SOL.081 , INFORMES,
MEMO DE PAGO
SSAPROBADO 0.00 360.47HOTELERA
VALDIVIESO
EGUIGUREN CIA.
1191717119001 GSILVA09 CARGUELLOG CARGUELLOG RCARVAJAL
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530205 0000 001 0 360.47 360.47 0.00
1848 1817 03/04/2012 DEV NOR OGA RAMIRO MAYORGA, por
alimentación de jornada de trabajo del
día 20 de marzo/2012 dentro del
proceso de designación de autoridades
de Defensoría Pública y miembros del
Tribunal contencioso electoral.
DISPOSICION, MEMO DE PAGO
SSAPROBADO 0.00 15.00MAYORGA RAMIRO1715008643 GSILVA09 CARGUELLOG CARGUELLOG RCARVAJAL
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530801 0000 001 0 15.00 15.00 0.00
1849 1612 03/04/2012 DEV NOR OGA ECHEVERRIA MAGALLANES
FRANCISCO CANCELACION OR
SERIVICO ALIMENTACION
TALLER DEL 29 FEBRERO, 1,2 Y 3
MARZO EN BAÑOS , FACTURA 50,
REGISTRO PARTICIPANTES,
ORDEN SERVICIO,
REQUERIMIENTO, PROFORMA,
SOL.232, INFORMES, MEMO DE
PAGO
SSAPROBADO 0.00 2,132.90ECHEVERRIA
MAGALLANES
FRANCISCO VIDAL
0908229271001 GSILVA09 CARGUELLOG CARGUELLOG RCARVAJAL
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530205 0000 001 0 2,132.90 2,132.90 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
259DE174
10/05/2012
12:40.02
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2012
SOL
PAGO
No.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO.BENEFICIARIO
PAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
1850 1825 03/04/2012 DEV NOR OGA BOLAÑOS PINEDA CARLOS
CANCCELACION POR HOSPEDAJE
DE NIMIA MACIAS CATEDRATICA
PARA PRUEBA DE MERITOS
TERCER BLOQUE, FACTURA 1040,
INFORMES, ORDEN SERVICIO,
SOL, 255, RQUERIMIENTO,
PROFORMA, MEMO DE PAGO
SSAPROBADO 0.00 32.00BOLANOS PINEDA
CARLOS EDGAR
1500112618001 GSILVA09 CARGUELLOG CARGUELLOG RCARVAJAL
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530205 0000 001 0 32.00 32.00 0.00
1851 1827 03/04/2012 DEV NOR OGA JIMENEZ DELGADO CARMEN
CANCELACION OR SERIVICO
ALIMENTACION TALLER DEL 7
MARZO EN LAGO AGRIO,
FACTURA 9794, REGISTRO
PARTICIPANTES, ORDEN
SERVICIO, REQUERIMIENTO,
PROFORMA, SOL.120, INFORMES,
MEMO DE PAGO
SSAPROBADO 0.00 1,300.00JIMENEZ DELGADO
CARMEN ISABEL
1705187134001 GSILVA09 CARGUELLOG CARGUELLOG RCARVAJAL
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530205 0000 001 0 1,300.00 1,300.00 0.00
1852 1830 04/04/2012 DEV NOR OGA BPE CANCELACION POR
ADQUISICION DE QUIPOS DE
VIDEO Y FOTOGRAFIA, DISCOS
DUROS, FACTURA 8979,
INFORMES, ANTICIPO, INGRESO
ACTIVOS, SOL. 95, ACTA
ENTREGA, GARANTIA TECNICA,
CRITERIO JURIDICO,
RQUERIMIENTO, PROFORMAS,
MEMO DE PAGO
SSAPROBADO 0.00 8,700.00BPE ELECTRONIC
CIA. LTDA.
1791873033001 GSILVA09 CARGUELLOG CARGUELLOG RCARVAJAL
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 840103 0000 001 0 4,350.00 4,350.00 0.00
001 000 001 840103 0000 998 0 4,350.00 4,350.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
259DE175
10/05/2012
12:40.02
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2012
SOL
PAGO
No.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO.BENEFICIARIO
PAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
1853 1826 04/04/2012 DEV NOR OGA VILALCIS MORAN MYRIAM
NOTARIA DECIMO SEXTA
CANCELACION Fact
002-001-00003735 por la constatación
de actos que realizó la Comisión
ciudadana de selección de Contraloría
General. SOL. 134,
REQUERIMIENTO, OFICIOS, MEMO
DE PAGO
SSAPROBADO 0.00 272.50VILLACIS MORA
MYRIAM CARLOTA
AMPARITO
1001305638001 GSILVA09 CARGUELLOG CARGUELLOG RCARVAJAL
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530299 0000 001 0 272.50 272.50 0.00
1854 1795 04/04/2012 DEV NOR OGA CIRCULO MILITAR CANCELACION
POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN
PARA EL PARA EL DÍA DE LA
PRUEBA DE OPOSICIÓN EN EL
CONCURSO DEL TERCER BLOQUE,
CONTRALORÍA GENERAL EL
06-03-2012, TRIBUNAL
CONTENCIOSO ELECTORAL PARA
EL 8-03-2 FACTURA 9381,
INFORMES, REGISTRO FIRMAS,
PAGO, SOL.247
SSAPROBADO 0.00 2,482.89CIRCULO MILITAR
DE LAS FUERZAS
ARMADAS
1791000587001 GSILVA09 CARGUELLOG CARGUELLOG RCARVAJAL
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530801 0000 001 0 2,482.89 2,482.89 0.00
1855 1819 04/04/2012 DEV NOR OGA GONZALEZ LILIANA -
MIRASIERRA Servicio de
alimentacion y hospedaje para
catedraticos pedagogos banco de
preguntas oposicion tribunal contensio
Electoral.- Solicitud 2012-
126(Direccion Nacional de Gestion
Administrativa). FACTURA 32316,
CONTRATO, RESOLUCION,
CARPETA BENE CON TODO EL
PROCESO
SSAPROBADO 0.00 17,061.25GONZALEZ
JARAMILLO
LILIANA RAQUEL
1600035552001 GSILVA09 CARGUELLOG CARGUELLOG RCARVAJAL
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530205 0000 001 0 17,061.25 17,061.25 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
259DE176
10/05/2012
12:40.02
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2012
SOL
PAGO
No.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO.BENEFICIARIO
PAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
1856 1828 04/04/2012 DEV NOR OGA LA BRETAÑA Servicio de
alimentacion y hospedaje para
catedraticos y pedagogos banco de
preguntas designacion de la primera
autoridad de la Defensoria Publica.-
Solicitud 2012-112 (Direccion
Nacional de Gestion Administrativa).
FACTURA 35596, CONTRATO,
MODIFICATORIO, PROCESO
CARPETA BENE COMPLETO
SSAPROBADO 0.00 25,330.89LA BRETANA
COMPANIA
LIMITADA LEHOST
1790834670001 GSILVA09 CARGUELLOG CARGUELLOG RCARVAJAL
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530205 0000 001 0 25,330.89 25,330.89 0.00
1860 1859 04/04/2012 DEV NOR OGA FITURI CANCELACION POR
ADQUISICION DE PASAJES AL
EXTERIOR PROYECTO VEEDURIA
INTERNACIONAL A LA REFORMA
A LA JUSTICIA ECUATORIANA/
ENCUENTRO EN LA CIUDAD DE
QUITO DEL 12 AL 16 DE MARZO
DEL 2012, PARA COORDINAR LA
LOGÍATICA DEL EVENTO SEGÚN
COORDINACIÓN CON EQUIPO
TÉCNICO DE VEEDURÍA; Y,
FACTURA 48798
SSAPROBADO 0.00 9,358.30AGENCIA DE
VIAJES FITURI S. A.
1790507653001 GSILVA09 CARGUELLOG CARGUELLOG RCARVAJAL
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 003 001 730205 0000 001 0 9,358.30 9,358.30 0.00
1872 1863 05/04/2012 DEV NOR OGA DIANA MIJAS, DEL 01 AL 30 DE
MARZO/2012 25 DIAS DE DIETAS
MES DE MARZO PROCES0
DEFENSORIA DEL PUEBLO,
FACTURA 11 INFORME, MEMO DE
PAGO
SSAPROBADO 0.00 5,050.75MIJAS CASTILLO
DIANA
ALEJANDRA
1718322041001 GSILVA09 CARGUELLOG CARGUELLOG RCARVAJAL
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 570301 0000 001 0 5,050.75 5,050.75 0.00
1873 1864 05/04/2012 DEV NOR OGA JOSE ANTONIO NUÑEZ CHAVES,
POR DIETAS DEL 01 AL 30 DE
MARZO/2012. 23 DIAS DE DIETAS
MES DE MARZO PROCES0O
DEFENSORIA DEL PUEBLO,
FACTURA 435 INFORME, MEMO DE
PAGO
SSAPROBADO 0.00 4,646.69NUNEZ CHAVEZ
JOSE ANTONIO
1600215915001 GSILVA09 CARGUELLOG CARGUELLOG RCARVAJAL
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 570301 0000 001 0 4,646.69 4,646.69 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
259DE177
10/05/2012
12:40.02
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2012
SOL
PAGO
No.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO.BENEFICIARIO
PAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
1874 1129 05/04/2012 DEV NOR OGA MEDARDO YEPEZ CNACELACION
POR PROVISION DE BOTELLONES
DE AGUA MES DE FEBRERO .-
Solicitud 048 (Direccion Nacional de
Gestion Administrativa) FACTURA
3819, NOTAS DE ENTREGA, MEMO
DE PAGO
SSAPROBADO 0.00 148.50YEPEZ RUIZ
MEDARDO
ADRIANO
1708460496001 GSILVA09 CARGUELLOG CARGUELLOG RCARVAJAL
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530801 0000 001 0 148.50 148.50 0.00
1875 1867 05/04/2012 DEV NOR OGA OFINES CANCELACION POR
ADQUISICION DE SUMINISTROS
DE OFICINA.- Solicitud
2012-222(Direccion Nacional de
Gestion Administrativa). FACTURA
30754, INGRESO BODEGA, ACTA
ENTREGA, ORDEN COMPRA,
REQUERIMIENTO, PROFOMAS,
MEMO DE PAGO
SSAPROBADO 0.00 394.75NEGOCIOS Y
SUMINISTROS DE
OFICINA OFINES
1791320409001 GSILVA09 GSILVA09 CARGUELLOG CARGUELLOG RCARVAJAL
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530804 0000 001 0 394.75 394.75 0.00
1877 1869 05/04/2012 DEV NOR OGA JUAN CARLOS MORALES
CANCEALCION POR
ELABORACION DE PREGUNTAS
TRIBUNAL CONTENCIOSO
ELECTORAL, FACTURA 254, SOL.
153 RESOLUCIONES, CONTRATO,
CONFIDENCIALIDAD, INFORMES,
OFICIOS, MEMO DE ´PAGO
SSAPROBADO 0.00 1,600.00MORALES LASSO
JUAN CARLOS
1705644621001 GSILVA09 CARGUELLOG CARGUELLOG RCARVAJAL
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530299 0000 001 0 1,600.00 1,600.00 0.00
1878 1870 05/04/2012 DEV NOR OGA WILFRIDO FIGUEROA PICO
CANCEALCION POR
ELABORACION DE PREGUNTAS
TRIBUNAL CONTENCIOSO
ELECTORAL, FACTURA 251, SOL.
161 RESOLUCIONES, CONTRATO,
CONFIDENCIALIDAD, INFORMES,
OFICIOS, MEMO DE ´PAGO
SSAPROBADO 0.00 1,600.00FIGUEROA PICO
EULOGIO
WILFRIDO
1307563948001 GSILVA09 CARGUELLOG CARGUELLOG RCARVAJAL
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530299 0000 001 0 1,600.00 1,600.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
259DE178
10/05/2012
12:40.02
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2012
SOL
PAGO
No.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO.BENEFICIARIO
PAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
1880 1868 05/04/2012 DEV NOR OGA JUAN ARSENIO DE LA TORRE
CEVALLOS CANCEALCION POR
ELABORACION DE PREGUNTAS
TRIBUNAL CONTENCIOSO
ELECTORAL, FACTURA 256, SOL.
147 RESOLUCIONES, CONTRATO,
CONFIDENCIALIDAD, INFORMES,
OFICIOS, MEMO DE ´PAGO
SSAPROBADO 0.00 1,600.00DE LA TORRE
CEVALLOS JUAN
ARSENIO
1710583673001 GSILVA09 CARGUELLOG CARGUELLOG RCARVAJAL
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530299 0000 001 0 1,600.00 1,600.00 0.00
1898 1892 09/04/2012 DEV NOR OGA ZURITA ESPINOZA ROLANDO
CANCELACION elaboración de
preguntas examen de oposición
aspirantes al TCE, CGE, Defensoría ,
FACTURA 568, INFORMES,
CONTRATO, CONFIDENCIALIDAD,
SOL. 146 RESOLUCIONES, ORDEN
SERVICIO, MEMO DE PAGO
SSAPROBADO 0.00 1,600.00ZURITA ESPINOZA
ROLANDO ISAAC
1802348969001 GSILVA09 CARGUELLOG CARGUELLOG RCARVAJAL
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530299 0000 001 0 1,600.00 1,600.00 0.00
1899 1891 09/04/2012 DEV NOR OGA GARCIA VILLACIS MARIA OLINDA
CANCELACION elaboración de
preguntas examen de oposición
aspirantes al TCE, CGE, Defensoría ,
FACTURA 536, INFORMES,
CONTRATO, CONFIDENCIALIDAD,
SOL. 148 RESOLUCIONES, ORDEN
SERVICIO, MEMO DE PAGO )
SSAPROBADO 0.00 1,600.00GARCIA VILLACIS
MARIA OLINDA
0200343432001 GSILVA09 GSILVA09 CARGUELLOG CARGUELLOG RCARVAJAL
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530299 0000 001 0 1,600.00 1,600.00 0.00
1900 1888 09/04/2012 DEV NOR OGA CORREDORES LEDESMA MARIA
BELEN CANCELACION elaboración
de preguntas examen de oposición
aspirantes al TCE, CGE, Defensoría ,
FACTURA 108, INFORMES,
CONTRATO, CONFIDENCIALIDAD,
SOL. 155 RESOLUCIONES, ORDEN
SERVICIO, MEMO DE PAGO
SSAPROBADO 0.00 1,600.00CORREDORES
LEDESMA MARIA
BELEN
1102239835001 GSILVA09 CARGUELLOG CARGUELLOG RCARVAJAL
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530299 0000 001 0 1,600.00 1,600.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
259DE179
10/05/2012
12:40.02
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2012
SOL
PAGO
No.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO.BENEFICIARIO
PAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
1901 1879 09/04/2012 DEV NOR OGA ORDOÑEZ ALEMAN GLADYS
CANCELACION elaboración de
preguntas examen de oposición
aspirantes al TCE, CGE, Defensoría ,
FACTURA 182, INFORMES,
CONTRATO, CONFIDENCIALIDAD,
SOL. 157 RESOLUCIONES, ORDEN
SERVICIO, MEMO DE PAGO
SSAPROBADO 0.00 1,600.00ORDONEZ ALEMAN
GLADYS
MONSERRATE
0911227551001 GSILVA09 CARGUELLOG CARGUELLOG RCARVAJAL
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530299 0000 001 0 1,600.00 1,600.00 0.00
1902 1881 09/04/2012 DEV NOR OGA RODRIGUEZ LANDIVAR MANUEL
CANCELACION elaboración de
preguntas examen de oposición
aspirantes al TCE, CGE, Defensoría ,
FACTURA 319, INFORMES,
CONTRATO, CONFIDENCIALIDAD,
SOL. 151 RESOLUCIONES, ORDEN
SERVICIO, MEMO DE PAGO
SSAPROBADO 0.00 1,600.00RODRIGUEZ
LANDIVAR
MANUEL
1705630729001 GSILVA09 CARGUELLOG CARGUELLOG RCARVAJAL
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530299 0000 001 0 1,600.00 1,600.00 0.00
1904 1895 09/04/2012 DEV NOR OGA JIMENNEZ ESPINOSA GILBERTO
CANCELACION elaboración de
preguntas examen de oposición
aspirantes al TCE, CGE, Defensoría ,
FACTURA 266, INFORMES,
CONTRATO, CONFIDENCIALIDAD,
SOL. 163 RESOLUCIONES, ORDEN
SERVICIO, MEMO DE PAGO
SSAPROBADO 0.00 1,600.00JIMENEZ ESPINOSA
GILBERTO
WILFRIDO
1700141854001 GSILVA09 CARGUELLOG CARGUELLOG RCARVAJAL
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530299 0000 001 0 1,600.00 1,600.00 0.00
1905 1897 09/04/2012 DEV NOR OGA BURGUAN FANNY reembolso por
concepto de alimentacion y transporte
correspondiente al 30 de marzo del
2012, segun memo
cpccs-gaq-1083-2012. DISPOSICION,
MEMO DE PAGO
SSAPROBADO 0.00 10.00BURGUAN
CHAMBA FANNY
GEOCONDA
1103013700 GSILVA09 CARGUELLOG CARGUELLOG RCARVAJAL
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530301 0000 001 0 5.00 5.00 0.00
001 000 001 530801 0000 001 0 5.00 5.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
259DE180
10/05/2012
12:40.02
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2012
SOL
PAGO
No.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO.BENEFICIARIO
PAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
1906 1896 09/04/2012 DEV NOR OGA MARCELA ARMIJOS reembolso por
concepto de alimentacion y transporte
correspondiente al 30 de marzo del
2012, segun memo
cpccs-gaq-1083-2012. Parida 530301
Pasajes al interior, 530801
alimentacion y bebidas DISPOSICION,
MEMO DE PAGO
SSAPROBADO 0.00 10.00Maricela Patricia
Armijos Berru
1900393495 GSILVA09 CARGUELLOG CARGUELLOG RCARVAJAL
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530301 0000 001 0 5.00 5.00 0.00
001 000 001 530801 0000 001 0 5.00 5.00 0.00
1911 1894 09/04/2012 DEV NOR OGA SILVA MEDARDO ANGEL
CANCELACION elaboración de
preguntas examen de oposición
aspirantes al TCE, CGE, Defensoría ,
FACTURA 21, INFORMES,
CONTRATO, CONFIDENCIALIDAD,
SOL. 145 RESOLUCIONES, ORDEN
SERVICIO, MEMO DE PAGO
SSAPROBADO 0.00 1,600.00SILVA SANCHEZ
MEDARDO ANGEL
1300308978001 GSILVA09 CARGUELLOG CARGUELLOG RCARVAJAL
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530299 0000 001 0 1,600.00 1,600.00 0.00
1912 1884 09/04/2012 DEV NOR OGA MERIZALDE VIZCAINO JUAN
CARLOS CANCELACION
elaboración de preguntas examen de
oposición aspirantes al TCE, CGE,
Defensoría , FACTURA 551,
INFORMES, CONTRATO,
CONFIDENCIALIDAD, SOL. 141
RESOLUCIONES, ORDEN
SERVICIO, MEMO DE PAGO
SSAPROBADO 0.00 1,600.00MERIZALDE
VIZCAINO JUAN
CARLOS
1710620822001 GSILVA09 CARGUELLOG CARGUELLOG RCARVAJAL
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530299 0000 001 0 1,600.00 1,600.00 0.00
1913 1887 09/04/2012 DEV NOR OGA HERRERA BALAREZO MARCO
CANCELACION elaboración de
preguntas examen de oposición
aspirantes al TCE, CGE, Defensoría ,
FACTURA 159, INFORMES,
CONTRATO, CONFIDENCIALIDAD,
SOL. 149RESOLUCIONES, ORDEN
SERVICIO, MEMO DE PAGO
SSAPROBADO 0.00 1,600.00HERRERA
BALAREZO MARCO
ERNESTO
1700127044001 GSILVA09 CARGUELLOG CARGUELLOG RCARVAJAL
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530299 0000 001 0 1,600.00 1,600.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
259DE181
10/05/2012
12:40.02
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2012
SOL
PAGO
No.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO.BENEFICIARIO
PAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
1914 1908 09/04/2012 DEV NOR OGA VEREZOTO PEREZ YESSICA
CANCELACION elaboración de
preguntas examen de oposición
aspirantes al TCE, CGE, Defensoría ,
FACTURA 1, INFORMES,
CONTRATO, CONFIDENCIALIDAD,
SOL. 144 RESOLUCIONES, ORDEN
SERVICIO, MEMO DE PAGO
SSAPROBADO 0.00 1,600.00VERDEZOTO PEREZ
YESSICA DALILA
0201124930001 GSILVA09 CARGUELLOG CARGUELLOG RCARVAJAL
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530299 0000 001 0 1,600.00 1,600.00 0.00
1921 1917 09/04/2012 DEV NOR OGA EMPRESA ELECTRICA QUITO
fActura NO. 001-006-001194003 por
concepto de consumo de energia
electrica correspondiente al periodo de
24/02/2012 - 26/03/2012
correspondiente a la oficina No. 7 .-
mem cpccs-gaq-1048-2012 MEMO DE
PAGO
SSAPROBADO 0.00 18.74EMPRESA
ELECTRICA QUITO
S.A. E.E.Q.
1790053881001 GSILVA09 CARGUELLOG CARGUELLOG RCARVAJAL
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530104 0000 001 0 18.74 18.74 0.00
1922 1916 09/04/2012 DEV NOR OGA LOOR MIRYAM CANCELACION
Dietas del 01 al 30 de marzo del 2012.-
Comision Ciudadana de la Seleccion
para la designacion de la primera
Autoridad de la Defensoria Publica. 12
DIAS, FACTURA 130146 INFORME
ACTIVIDADES, MEMO DE PAGO
SSAPROBADO 0.00 4,242.63LOOR BRAVO
MIRYAN
ASUNCION
1301467104001 GSILVA09 CARGUELLOG CARGUELLOG RCARVAJAL
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 570301 0000 001 0 4,242.63 4,242.63 0.00
1923 1910 09/04/2012 DEV NOR OGA EUA AUTO CANCELACION POR
MANTENIMIENTO VEHICULAR DE
CHEVROLET GRNAD VITARA
COLOR PLATA DE PLACAS
PEI-2258. ESTO SE ENCUENTRA
ESTABLECIDO EN EL POA 2012.-
Solicitud 2012-237( Dirección
Nacional de Gestión Administrativa).
FACTURA 46478, ORDEN
SERVICIO, INFORMES, MEMO DE
PAGO
SSAPROBADO 0.00 379.84ECUA AUTO S.A.
ECAUSA
1790148874001 GSILVA09 GSILVA09 CARGUELLOG CARGUELLOG RCARVAJAL
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530405 0000 001 0 379.84 379.84 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
259DE182
10/05/2012
12:40.02
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2012
SOL
PAGO
No.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO.BENEFICIARIO
PAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
1924 1885 09/04/2012 DEV NOR OGA CIRCULO MILITAR CANCELACION
POR SERVICIO AMPLIACION DE
BANDA ANCHA DE INTERNET Y
PARQUEADERO PROCESO
TERCER BLOQUE.- Solicitud
2012-301, FACTURA 9382,
INFORMES, CRITERIO JURIDICO,
SOL. 301, REQUERIMIENTO,
PROFORMA, MEMO DE PAGO
SSAPROBADO 0.00 219.00CIRCULO MILITAR
DE LAS FUERZAS
ARMADAS
1791000587001 GSILVA09 CARGUELLOG CARGUELLOG RCARVAJAL
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530105 0000 001 0 200.00 200.00 0.00
001 000 001 530502 0000 001 0 19.00 19.00 0.00
1925 113 09/04/2012 DEV NOR OGA CNT CANCELACION el servicio de
internet inalámbrico MES DE
FEBRERO .- Solicitud 056 (Direccion
Nacional de Gestion Administrativa)
FACTURA 594709 CONTRATO,
RESOLUCION, INFORMES,
PLIEGOS, REQUERIMIENTO,
PROPUESTA, MEMO DE PAGO
SSAPROBADO 0.00 312.78CORPORACION
NACIONAL DE
TELECOMUNICACI
1768152560001 GSILVA09 CARGUELLOG CARGUELLOG RCARVAJAL
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530105 0000 001 0 312.78 312.78 0.00
1953 1865 10/04/2012 DEV NOR OGA LEON VELEZ CESAR AUDALDO
PAGO DE 22 DIAS DIETAS DEL 01
AL 30 DE MARZO/2012 FACTURA
105 INFORME, MEMO DE PAGO
SSAPROBADO 0.00 4,444.66LEON VELEZ
CESAR EUDALDO
1309683710001 GSILVA09 GSILVA09 CARGUELLOG CARGUELLOG RCARVAJAL
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 570301 0000 001 0 4,444.66 4,444.66 0.00
1954 1931 10/04/2012 DEV NOR OGA NARVAEZ HERRERIA RAUL
FABRICIO CANCELACION
elaboración de preguntas examen de
oposición aspirantes al TCE, CGE,
Defensoría , FACTURA 1102,
INFORMES, CONTRATO,
CONFIDENCIALIDAD, SOL. 156
RESOLUCIONES, ORDEN
SERVICIO, MEMO DE PAGO
SSAPROBADO 0.00 1,600.00NARVAEZ
HERRERIA RAUL
FABRICIO
1708190218001 GSILVA09 CARGUELLOG CARGUELLOG CARGUELLOG RCARVAJAL
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530299 0000 001 0 1,600.00 1,600.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
259DE183
10/05/2012
12:40.02
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2012
SOL
PAGO
No.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO.BENEFICIARIO
PAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
1955 1932 10/04/2012 DEV NOR OGA CARDENAS QUINTANA RAUL
CANCELACION elaboración de
preguntas examen de oposición
aspirantes al TCE, CGE, Defensoría ,
FACTURA 350, INFORMES,
CONTRATO, CONFIDENCIALIDAD,
SOL. 159 RESOLUCIONES, ORDEN
SERVICIO, MEMO DE PAGO
SSAPROBADO 0.00 1,600.00CARDENAS
QUINTANA RAUL
BOLIVAR
0501401145001 GSILVA09 CARGUELLOG CARGUELLOG RCARVAJAL
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530299 0000 001 0 1,600.00 1,600.00 0.00
1956 1890 10/04/2012 DEV NOR OGA SANTILLAN ARIAS CRITSTOBAL
SERVICIO ALIMENTACION Taller de
Fortalecimiento en temas con enfoque
intercultural, 21marzo2012 Babahoyo.-
Solicitud 2012-272(Coordinación
General IntercultuL FACTURA 412,
INFORMES, ORDEN SERVICIO,
REGISTRO FIRMAS
REQUERIMIENTO, PROFORMA,
MEMO DE PAGO CRITERIO
JURIDICO
SSAPROBADO 0.00 560.00SANTILLAN ARIAS
CRISTOBAL PEDRO
1201758354001 GSILVA09 CARGUELLOG CARGUELLOG RCARVAJAL
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530205 0000 001 0 560.00 560.00 0.00
1966 1933 10/04/2012 DEV NOR OGA WILLIAMS CHANO LIQUIDACION
DE VIATICOS SEGUN SOLICITUD
2012-0258 , DIRECCION GESTION
ADMINISTRATIVA (PARTIDAS
530303/530301/530803)
SSAPROBADO 0.00 31.50CHANO GUALPA
WILLIAMS
EDUARDO
1708901739 GSILVA09 CARGUELLOG CARGUELLOG RCARVAJAL
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530301 0000 001 0 4.00 4.00 0.00
001 000 001 530303 0000 001 0 27.50 27.50 0.00
1967 1934 10/04/2012 DEV NOR OGA OSWALDO
ZAVALA,LIQUIDACION DE
VIATIOS SEGUN SOL. UIO
2012-0257-253 - COORDINACION
GENERAL ADMINISTRATIVA
FINANCIERA. (PARTIDAS
530303/530301/530803)
SSAPROBADO 0.00 119.00ZAVALA ALVAREZ
OSWALDO RAMIRO
1708238876 GSILVA09 CARGUELLOG CARGUELLOG RCARVAJAL
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530301 0000 001 0 4.00 4.00 0.00
001 000 001 530303 0000 001 0 105.00 105.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
259DE184
10/05/2012
12:40.02
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2012
SOL
PAGO
No.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO.BENEFICIARIO
PAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
001 000 001 530803 0000 001 0 10.00 10.00 0.00
1968 1935 10/04/2012 DEV NOR OGA ANGEL REYES, LIQUIDACION DE
VIATICOS SEGUN SOL UIO 237-176,
VIATICOS SEGUN MEMORANDO
CPCCS-CAF-2012-018,
COORDINACION GENERAL
ADMINISTRATIVA FINANCIERA.
(PARTIDAS 530303/530301
/530803)
SSAPROBADO 0.00 84.00MOREIRA
MEDRANDA
ANGEL REYES
1714048640 GSILVA09 CARGUELLOG CARGUELLOG RCARVAJAL
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530301 0000 001 0 2.00 2.00 0.00
001 000 001 530303 0000 001 0 60.00 60.00 0.00
001 000 001 530803 0000 001 0 22.00 22.00 0.00
1969 1936 10/04/2012 DEV NOR OGA ANGELO MAILA, LIQUIDACION
DE VIATICOS SEGUN SOL UIO 2012
-0217/ VIATICOS SEGUN
MEMORANDO CPCCS-CAF-2012-
018, COORDINACION GENERAL
ADMINISTRATIVA FINANCIERA.
(PARTIDAS 530303/530301
/530803)
SSAPROBADO 0.00 32.00MAILA ANGELO1707872097 GSILVA09 CARGUELLOG CARGUELLOG RCARVAJAL
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530301 0000 001 0 2.00 2.00 0.00
001 000 001 530303 0000 001 0 30.00 30.00 0.00
1970 1937 10/04/2012 DEV NOR OGA EDGAR CAHUASQUI
LIQUIDACION DE VIATICOS
SEGUN SOL UIO 202-203 /
VIATICOS SEGUN MEMORANDO
CPCCS-CAF-2012-018,
COORDINACION GENERAL
ADMINISTRATIVA FINANCIERA.
(PARTIDAS 530303/530301
/530803)
SSAPROBADO 0.00 66.00CAHUASQUI LEMA
EDGAR HENRY
1708565112 GSILVA09 CARGUELLOG CARGUELLOG RCARVAJAL
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530301 0000 001 0 6.00 6.00 0.00
001 000 001 530303 0000 001 0 60.00 60.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
259DE185
10/05/2012
12:40.02
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2012
SOL
PAGO
No.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO.BENEFICIARIO
PAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
1971 1938 10/04/2012 DEV NOR OGA ASTOLFO CASTRO, LIQUIDACION
DE VIATICOS SEGUN SOL GYE
2012-0148/0149 - VIATICOS SEGUN
MEMORANDO CPCCS-CAF-2012-
018, COORDINACION GENERAL
ADMINISTRATIVA FINANCIERA.
(PARTIDAS 530303/530301
/530803)
SSAPROBADO 0.00 121.00CASTRO VERA
ASTOLFO
0906668942 GSILVA09 CARGUELLOG CARGUELLOG RCARVAJAL
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530301 0000 001 0 4.00 4.00 0.00
001 000 001 530303 0000 001 0 115.00 115.00 0.00
001 000 001 530803 0000 001 0 2.00 2.00 0.00
1972 1939 10/04/2012 DEV NOR OGA LUIS PAREDES LIQUIDACION DE
VIATICOS SEGUN SOL GYE 2012-
161-162-163/ VIATICOS SEGUN
MEMORANDO CPCCS-CAF-2012-
018, COORDINACION GENERAL
ADMINISTRATIVA FINANCIERA.
(PARTIDAS 530303/530301
/530803)
SSAPROBADO 0.00 151.00PAREDES LOPEZ
LUIS GUSTAVO
0904797479 GSILVA09 CARGUELLOG CARGUELLOG RCARVAJAL
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530301 0000 001 0 8.50 8.50 0.00
001 000 001 530303 0000 001 0 142.50 142.50 0.00
1973 1942 10/04/2012 DEV NOR OGA JUAN CARLOS GRANDA
-LIQUIDACION DE VIATICOS
SEGUN SOLICITUD GYE 2012-0166
-173 / VIATICOS SEGUN
MEMORANDO CPCCS-CAF-2012-
018, COORDINACION GENERAL
ADMINISTRATIVA FINANCIERA.
(PARTIDAS 530303/530301
/530803)
SSAPROBADO 0.00 61.50GRANDA LEON
JUAN CARLOS
0901468397 GSILVA09 CARGUELLOG CARGUELLOG RCARVAJAL
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530301 0000 001 0 4.00 4.00 0.00
001 000 001 530303 0000 001 0 57.50 57.50 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
259DE186
10/05/2012
12:40.02
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2012
SOL
PAGO
No.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO.BENEFICIARIO
PAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
1974 1940 10/04/2012 DEV NOR OGA BOLIVAR VERA - LIQUIDACION
DE VIATICOS SEGUN SOL. GYE -
2012 164-165/VIATICOS SEGUN
MEMORANDO CPCCS-CAF-2012-
018, COORDINACION GENERAL
ADMINISTRATIVA FINANCIERA.
(PARTIDAS 530303/530301
/530803)
SSAPROBADO 0.00 105.20VERA RAMON
BOLIVAR MISAEL
0916022239 GSILVA09 CARGUELLOG CARGUELLOG RCARVAJAL
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530301 0000 001 0 6.00 6.00 0.00
001 000 001 530303 0000 001 0 84.20 84.20 0.00
001 000 001 530803 0000 001 0 15.00 15.00 0.00
1975 1943 10/04/2012 DEV NOR OGA OLIVIA CHANGOLUISA
-LIQUIDACION DE VIATICOS
SEGUN SOL UIO 2012-0075/
VIATICOS SEGUN MEMORANDO
CPCCS-CAF-2012-018,
COORDINACION GENERAL
ADMINISTRATIVA FINANCIERA.
(PARTIDAS 530303/530301
/530803)
SSAPROBADO 0.00 112.50CHANGOLUISA
NINAHUALPA
OLIVIA
1713998506 GSILVA09 CARGUELLOG CARGUELLOG RCARVAJAL
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530303 0000 001 0 112.50 112.50 0.00
1976 1944 10/04/2012 DEV NOR OGA OSCAR ALMEIDA LIQUIDACION
DE VIATICOS SEGUN SOL UIO
2012- 230-214-178// VIATICOS
SEGUN MEMORANDO CPCCS-CAF-
2012-018, COORDINACION
GENERAL ADMINISTRATIVA
FINANCIERA. (PARTIDAS
530303/530301 /530803)
SSAPROBADO 0.00 156.85OSCAR MAURICIO
ALMEIDA ORTIZ
1715218440 GSILVA09 CARGUELLOG CARGUELLOG RCARVAJAL
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530301 0000 001 0 7.20 7.20 0.00
001 000 001 530303 0000 001 0 90.00 90.00 0.00
001 000 001 530803 0000 001 0 59.65 59.65 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
259DE187
10/05/2012
12:40.02
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2012
SOL
PAGO
No.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO.BENEFICIARIO
PAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
1977 1946 10/04/2012 DEV NOR OGA MARCO SALINAS -LIQUIDACION
DE VIATICOS SEGUN SOL UIO
2012-0181// VIATICOS SEGUN
MEMORANDO CPCCS-CAF-2012-
018, COORDINACION GENERAL
ADMINISTRATIVA FINANCIERA.
(PARTIDAS 530303/530301
/530803)
SSAPROBADO 0.00 50.00SALINAS POZO
MARCO ANTONIO
1204034894 GSILVA09 CARGUELLOG CARGUELLOG RCARVAJAL
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530301 0000 001 0 50.00 50.00 0.00
1978 1948 10/04/2012 DEV NOR OGA JUANA MIRANDA -LIQUIDACION
DE VIATICOS SEGUN SOL UIO
2012-0255//VIATICOS SEGUN
MEMORANDO CPCCS-CAF-2012-
018, COORDINACION GENERAL
ADMINISTRATIVA FINANCIERA.
(PARTIDAS 530303/530301
/530803)
SSAPROBADO 0.00 71.50Marcela Miranda Perez0901023846 GSILVA09 CARGUELLOG CARGUELLOG RCARVAJAL
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530303 0000 001 0 71.50 71.50 0.00
1979 1950 10/04/2012 DEV NOR OGA BYRON TORRES LIQUIDACION DE
VIATICOS SEGUN SOL UIO 2012-
200//VIATICOS SEGUN
MEMORANDO CPCCS-CAF-2012-
018, COORDINACION GENERAL
ADMINISTRATIVA FINANCIERA.
(PARTIDAS 530303/530301
/530803)
SSAPROBADO 0.00 80.00TORRES CORDOVA
BYRON RENE
1712338837 GSILVA09 CARGUELLOG CARGUELLOG RCARVAJAL
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530303 0000 001 0 80.00 80.00 0.00
1980 1951 10/04/2012 DEV NOR OGA BAEZ MOLINA JOSE
OLMEDO.LIQUIDACION DE
Viaticos 2012, SEGUN SOL.
267correspondiente a los funcionarios
del area administrativa, partidas
530303 viaticos y susbsistencias al
interior , 530301 pasajes al interior,
530803 combustible.
SSAPROBADO 0.00 90.00BAEZ MOLINA JOSE
OLMEDO
1707443709 GSILVA09 CARGUELLOG CARGUELLOG RCARVAJAL
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530303 0000 001 0 90.00 90.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
259DE188
10/05/2012
12:40.02
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2012
SOL
PAGO
No.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO.BENEFICIARIO
PAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
1981 1952 10/04/2012 DEV NOR OGA MAILA ANGELO.-LIQUIDACION
DE Viaticos 2012, SEGUN SOL,. 271
area administrativa, partidas 530303
viaticos y susbsistencias al interior ,
530301 pasajes al interior, 530803
combustible.
SSAPROBADO 0.00 34.00MAILA ANGELO1707872097 GSILVA09 CARGUELLOG CARGUELLOG RCARVAJAL
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530301 0000 001 0 4.00 4.00 0.00
001 000 001 530303 0000 001 0 30.00 30.00 0.00
1982 1947 10/04/2012 DEV NOR OGA CAHUASQUI LEMA EDGAR
HENRY.-LIQUIDACION DE Viaticos
2012, SEGUN SOL. 265 area
administrativa, partidas 530303
viaticos y susbsistencias al interior ,
530301 pasajes al interior, 530803
combustible.
SSAPROBADO 0.00 34.78CAHUASQUI LEMA
EDGAR HENRY
1708565112 GSILVA09 GSILVA09 CARGUELLOG CARGUELLOG RCARVAJAL
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530301 0000 001 0 4.78 4.78 0.00
001 000 001 530303 0000 001 0 30.00 30.00 0.00
1983 1945 10/04/2012 DEV NOR OGA CHANO GUALPA WILLIAMS
EDUARDO.-LIQUIDACION DE
Viaticos 2012, SEGUN SOL. 260 area
administrativa, partidas 530303
viaticos y susbsistencias al interior ,
530301 pasajes al interior, 530803
combustible.
SSAPROBADO 0.00 31.75CHANO GUALPA
WILLIAMS
EDUARDO
1708901739 GSILVA09 CARGUELLOG CARGUELLOG RCARVAJAL
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530301 0000 001 0 3.00 3.00 0.00
001 000 001 530303 0000 001 0 28.75 28.75 0.00
1990 1957 10/04/2012 DEV NOR OGA OSCAR ALMEIDA - LIQUIDACION
DE VIATIOS SEGUN SOL UIO
2012-0345-362// VIATICOS SEGUN
MEMORANDO MEM
CPCCS-CAF-2012-019.
COORDINACIÓN FINANCIERA
ADMINISTRATIVA. (PARTIDAS
530303/530301/530803)
SSAPROBADO 0.00 115.63OSCAR MAURICIO
ALMEIDA ORTIZ
1715218440 GSILVA09 CARGUELLOG CARGUELLOG RCARVAJAL
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530301 0000 001 0 8.00 8.00 0.00
001 000 001 530303 0000 001 0 90.00 90.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
259DE189
10/05/2012
12:40.02
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2012
SOL
PAGO
No.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO.BENEFICIARIO
PAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
001 000 001 530803 0000 001 0 17.63 17.63 0.00
1991 1958 10/04/2012 DEV NOR OGA EDGAR
CAHUASQUI,LIQUIDACION DE
VIATICOS SEGUN SOL UIO
2012-363-365-362// VIATICOS
SEGUN MEMORANDO MEM
CPCCS-CAF-2012-019.
COORDINACIÓN FINANCIERA
ADMINISTRATIVA. (PARTIDAS
530303/530301/530803)
SSAPROBADO 0.00 198.00CAHUASQUI LEMA
EDGAR HENRY
1708565112 GSILVA09 CARGUELLOG CARGUELLOG RCARVAJAL
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530301 0000 001 0 3.00 3.00 0.00
001 000 001 530303 0000 001 0 195.00 195.00 0.00
1992 1959 10/04/2012 DEV NOR OGA ANGEL REYES , LIQUIDACION DE
VIATICOS SEGUN SOL UIO
2012-368-311-275// VIATICOS
SEGUN MEMORANDO MEM
CPCCS-CAF-2012-019.
COORDINACIÓN FINANCIERA
ADMINISTRATIVA. (PARTIDAS
530303/530301/530803)
SSAPROBADO 0.00 293.40MOREIRA
MEDRANDA
ANGEL REYES
1714048640 GSILVA09 CARGUELLOG CARGUELLOG RCARVAJAL
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530301 0000 001 0 18.40 18.40 0.00
001 000 001 530303 0000 001 0 255.00 255.00 0.00
001 000 001 530803 0000 001 0 20.00 20.00 0.00
1994 1964 10/04/2012 DEV NOR OGA ANDREA RIVERO - LIQUIDACION
DE VIATICOS SEGUN SOL UIO
2012-0340//VIATICOS SEGUN
MEMORANDO MEM
CPCCS-CAF-2012-019.
COORDINACIÓN FINANCIERA
ADMINISTRATIVA. (PARTIDAS
530303/530301/530803)
SSAPROBADO 0.00 71.50RIVERA
VILLAVICENCIO
ANDREA EL
0104036454 GSILVA09 CARGUELLOG CARGUELLOG RCARVAJAL
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530303 0000 001 0 71.50 71.50 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
259DE190
10/05/2012
12:40.02
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2012
SOL
PAGO
No.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO.BENEFICIARIO
PAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
1995 1960 10/04/2012 DEV NOR OGA WILLIAM CORELLA
-LIQUIDACION DE VIATICOS
SEGUN SOL UIO 2012-282-302//
VIATICOS SEGUN MEMORANDO
MEM CPCCS-CAF-2012-019.
COORDINACIÓN FINANCIERA
ADMINISTRATIVA. (PARTIDAS
530303/530301/530803)
SSAPROBADO 0.00 147.91CORELLA WILIAN1707827760 GSILVA09 CARGUELLOG CARGUELLOG RCARVAJAL
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530301 0000 001 0 13.20 13.20 0.00
001 000 001 530303 0000 001 0 120.00 120.00 0.00
001 000 001 530803 0000 001 0 14.71 14.71 0.00
1996 1961 10/04/2012 DEV NOR OGA ANGELO GETRMAN MAILA
LIQUIDACION DE VIATICOS
SEGUN SOL UIO
2012-300//VIATICOS SEGUN
MEMORANDO MEM
CPCCS-CAF-2012-019.
COORDINACIÓN FINANCIERA
ADMINISTRATIVA. (PARTIDAS
530303/530301/530803)
SSAPROBADO 0.00 35.20MAILA ANGELO1707872097 GSILVA09 CARGUELLOG CARGUELLOG RCARVAJAL
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530301 0000 001 0 5.20 5.20 0.00
001 000 001 530303 0000 001 0 30.00 30.00 0.00
1997 1962 10/04/2012 DEV NOR OGA OSWALDO ZAVALA
-LIQUIDACION DE VIATICOS
SEGUN SOL UIO 2012-307-0323//
VIATICOS SEGUN MEMORANDO
MEM CPCCS-CAF-2012-019.
COORDINACIÓN FINANCIERA
ADMINISTRATIVA. (PARTIDAS
530303/530301/530803)
SSAPROBADO 0.00 170.20ZAVALA ALVAREZ
OSWALDO RAMIRO
1708238876 GSILVA09 CARGUELLOG CARGUELLOG RCARVAJAL
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530301 0000 001 0 5.20 5.20 0.00
001 000 001 530303 0000 001 0 165.00 165.00 0.00
2010 1993 11/04/2012 DEV NOR OGA DR. JORGE MORALES POLIT.PAGO
DE ALICUOTA Y ARRIENDO POR
EL MES DE MARZO 2012, FACTURA
366 MEMO DE PAGO
SSAPROBADO 0.00 557.50MORALES POLIT
JORGE RICARDO
0902084607001 GSILVA09 CARGUELLOG CARGUELLOG RCARVAJAL
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530502 0000 001 0 557.50 557.50 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
259DE191
10/05/2012
12:40.02
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2012
SOL
PAGO
No.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO.BENEFICIARIO
PAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
2011 1963 11/04/2012 DEV NOR OGA Males Ayala Byron Mauricio.- cobro de
23 dias de dietas del 01 de marzon al 31
de marzo.- comision de seleccion y
designacion de los miembros del
tribunal contencioso electoral.
FACTURA 19 INFORME, MEMO DE
PAGO
SSAPROBADO 0.00 4,646.69MALES AYALA
BYRON MAURICIO
1002166971001 GSILVA09 CARGUELLOG CARGUELLOG RCARVAJAL
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 570301 0000 001 0 4,646.69 4,646.69 0.00
2012 1984 11/04/2012 DEV NOR OGA Vanessa del Rocio Suarez.- cobro de
dietas del 1 de marzo al 31 de marzo 26
dias , comision para designar a los
miembros del tribunal contencioso
electoral , cpccs-ccs-tceq-165-2012.
FACTURA 54 INFORME, MEMO DE
PAGO
SSAPROBADO 0.00 5,252.78MEJIA SUAREZ
VANESSA DEL
ROCIO
1204183089001 GSILVA09 CARGUELLOG CARGUELLOG RCARVAJAL
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 570301 0000 001 0 5,252.78 5,252.78 0.00
2013 39 11/04/2012 DEV NOR OGA CONECEL PAGO DE SERVICIO DE
INTERNET INALAMBRICO ( CLARO
). solicitud 011 (Direccion Nacional de
Gestion Admnistrativa) MES DE
MARZO, FACTURA 10874677
MEMO DE PAGO
SSAPROBADO 0.00 7.76CONSORCIO
ECUATORIANO DE
TELECOMUNICACI
1791251237001 GSILVA09 CARGUELLOG CARGUELLOG RCARVAJAL
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530105 0000 001 0 7.76 7.76 0.00
2014 1998 11/04/2012 DEV NOR OGA DR. JORGE MORALES POLIT
REEMBOLSO POR PAGO DE
TELEFONOS 22251205/22251206
CONSUMO MES MARZO/2012
FACTURA 365 MEMO DE PAGO
SSAPROBADO 0.00 136.15MORALES POLIT
JORGE RICARDO
0902084607001 GSILVA09 CARGUELLOG CARGUELLOG RCARVAJAL
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530104 0000 001 0 21.59 21.59 0.00
001 000 001 530105 0000 001 0 114.56 114.56 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
259DE192
10/05/2012
12:40.02
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2012
SOL
PAGO
No.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO.BENEFICIARIO
PAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
2015 1907 11/04/2012 DEV NOR OGA BOLAÑOS CARLOS EDGAR
CANCELACION POR hospedaje
DEL 6 AL 9 DE MARZO para el
veedor este presente el día de la prueba
a realizarse el día 9 de marzo de 2012.
FACTURA 1041, INFORMES,
ORDEN SERVICIO, SOL. 249,
REQUERIMIENTO, PROFORMA,
MEMO DE PAGO
SSAPROBADO 0.00 96.00BOLANOS PINEDA
CARLOS EDGAR
1500112618001 GSILVA09 CARGUELLOG CARGUELLOG RCARVAJAL
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530205 0000 001 0 96.00 96.00 0.00
2016 1915 11/04/2012 DEV NOR OGA PEÑAHJERRERA ESTHER
CANCELACION POR SERVICIIO
ALIMENTACION TALLER DEL 8
MARZO EN VALENCIA, FACTURA
127, INFORMES, REGISTRO DE
FIRMAS, ORDEN SERVICIO,
REQUERIMIENTO, PROFORMAS,
MEMOD E PAO SOL, 239 MEMO DE
PAGO
SSAPROBADO 0.00 560.00PENAHERRERA
HERRERA ESTHER
LUCRECIA
0500300470001 GSILVA09 GSILVA09 CARGUELLOG CARGUELLOG RCARVAJAL
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530205 0000 001 0 560.00 560.00 0.00
2022 1999 11/04/2012 DEV NOR OGA HOSTERIA EL TROJE
CANCELACION POR HOSPEDAJE
PROCESO HEROES Y HEROINAS
DEL 10 Y 11 FEBRERO EN
RIOBAMBA.- Solicitud 2012- 101
(Direccion Nacional de Gestion
Administrativa). FACTURA 15180
INFORMES, REGISTRO FIRMAS,
REQUERIMIENTO, PROFORMAS,
SOL. 101 MEMO DE PAGO
SSAPROBADO 0.00 228.09HOSTERIA EL
TROJE HOSTROJE
CIA. LTDA.
0691717674001 GSILVA09 GSILVA09 CARGUELLOG CARGUELLOG RCARVAJAL
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530205 0000 001 0 228.09 228.09 0.00
2025 2009 11/04/2012 DEV NOR OGA MARIA ESTHER BARRAGAN PAGO
DE DIETAS 22 DIAS
CORRESPONDIENTE 1 AL 29 DE
FEBRERO PROCESO
CONTRALORIA, FACTURA 205
INFORMES, MEMO DE PAGO
SSAPROBADO 0.00 4,791.50BARRAGAN
CHILUISA MARIA
ESTHER
1201010541001 GSILVA09 GSILVA09 CARGUELLOG CARGUELLOG RCARVAJAL
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 570301 0000 001 0 4,791.50 4,791.50 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
259DE193
10/05/2012
12:40.02
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2012
SOL
PAGO
No.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO.BENEFICIARIO
PAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
2026 2005 11/04/2012 DEV NOR OGA DR. PETRONIO ALVAREZ
RUILOVA PAGO DE DIETAS
POR22 DIAS LABORES
REALIZADAS DEL 01 AL 29 DE
FEBRERO/2012 (22 DIAS) FACTURA
205 INFORMES, MEMO DE PAGO
SSAPROBADO 0.00 4,216.52ALVAREZ RUILOVA
PETRONIO
HUMBERTO
1102295159001 GSILVA09 CARGUELLOG CARGUELLOG RCARVAJAL
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 570301 0000 001 0 4,216.52 4,216.52 0.00
2027 2006 11/04/2012 DEV NOR OGA MARIA MAGDALENA GUAMAN,
PAGO DE DIETAS POR 25 DIAS
LABORES REALIZADAS DEL 01 AL
29 DE FEBRERO DE 2012 FACTURA
5 INFORME, MEMOD E PAGO
SSAPROBADO 0.00 4,791.50GUAMAN MALAN
MARIA
MAGDALENA
0603836537001 GSILVA09 CARGUELLOG CARGUELLOG RCARVAJAL
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 570301 0000 001 0 4,791.50 4,791.50 0.00
2028 2007 11/04/2012 DEV NOR OGA IVAN CARRERA CARDENAS PAGO
DE DIETAS POR 25 DIAS LABORES
REALIZADAS DEL 1 AL 29 DE
FEBRERO/2012 FACTURA 96,
INFORME, MEMO DE PAGO
SSAPROBADO 0.00 4,791.50CARRERA
CARDENAS IVAN
RICARDO
0201088275001 GSILVA09 CARGUELLOG CARGUELLOG RCARVAJAL
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 570301 0000 001 0 4,791.50 4,791.50 0.00
2029 2008 11/04/2012 DEV NOR OGA JAIME VEGA FIGUEROA PAGO
DE DIETAS 25 DIAS LABORABLES
DEL 1 AL 29 DE FEBRERO DE 2012
FACTURA 15003, INFORMES,
MEMO DE PAGO
SSAPROBADO 0.00 4,791.50VEGA FIGUEROA
JAIME OSWALDO
0200036721001 GSILVA09 CARGUELLOG CARGUELLOG RCARVAJAL
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 570301 0000 001 0 4,791.50 4,791.50 0.00
2030 2017 11/04/2012 DEV NOR OGA ARGUELLO JOSE REINALDO
SERVICIO Alimentación para 160
participantes, Evento de Rendición de
Cuentas en Portoviejo.- Solicitud
2012-013(Direccion Nacional de
Rendicion de Cuentas). FACTURA
321, INFORMES, REGISTRO DE
FIRMAS, REQUERIMIENTO,
PROFORMAS, ORDEN SERVICIO,
MEMO DE PAGO
SSAPROBADO 0.00 960.00ARGUELLO
MEDRANDA JOSE
REINALDO
1310814072001 GSILVA09 CARGUELLOG CARGUELLOG RCARVAJAL
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530205 0000 001 0 960.00 960.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
259DE194
10/05/2012
12:40.02
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2012
SOL
PAGO
No.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO.BENEFICIARIO
PAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
2034 1985 11/04/2012 DEV NOR OGA HERNANDEZ BLANCA
CANCELACION ALIMENTACION
seminario taller para diseñar una
metodología de trabajo en red Función
de Transparencia. Solicitud
2012-324(Dirección Nacional de
Investigación). FACTURA 29438,
INFORMES, REGISTRO FIRMAS,
ORDEN SERVICIO,
REQUERIMIENTO, PROFORMAS,
MEMO DE PAGO
SSAPROBADO 0.00 58.24HERNANDEZ
MANZANO
BLANCA ERCILIA
0800168502001 GSILVA09 CARGUELLOG CARGUELLOG RCARVAJAL
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530205 0000 001 0 58.24 58.24 0.00
2036 686 11/04/2012 DEV NOR OGA LUGMANIA MARIO ORLANDO
CANCELACION POR ARRIENDO
DE BODEGA EN LOS VALLES MES
DE ABRIL, FACTURA 108. solicitud
028 (Direccion Nacional de Gestion
Administrativa) MEMO DE PAGO
SSAPROBADO 0.00 350.00LUGMANA
LLUMIQUINGA
MARIO ORLANDO
1712324027001 GSILVA09 CARGUELLOG CARGUELLOG RCARVAJAL
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530502 0000 001 0 350.00 350.00 0.00
2037 181 11/04/2012 DEV NOR OGA ACCESORIOS SOLUTIONS
CANCELACION POR MONITOREO
DE RADIOS DEL CPCCS DE
MARZO, FACTURA 27588 MEMO
DE PAGO
SSAPROBADO 0.00 36.00ACCESORIOS
SOLUTIONS S.A.
1791864182001 GSILVA09 CARGUELLOG CARGUELLOG RCARVAJAL
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530105 0000 001 0 36.00 36.00 0.00
2038 917 11/04/2012 DEV NOR OGA CORDERO ESPINOZA JOSE
GERARDO LA COSTA,.
CANCELACION POR SERVICIO
ALIMENTACION DEL 16 AL 27
MARZO FUNCIONARIOS DEL
CPCCS QUITO, FACTURA 1927,
INFORMES, REGISTRO DE FIRMAS,
MEMO DE PAGO
SSAPROBADO 0.00 4,899.82CORDERO
ESPINOZA JOSE
GERARDO
0100002351001 GSILVA09 CARGUELLOG CARGUELLOG RCARVAJAL
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530801 0000 001 0 4,899.82 4,899.82 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
259DE195
10/05/2012
12:40.02
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2012
SOL
PAGO
No.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO.BENEFICIARIO
PAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
2039 2033 11/04/2012 DEV NOR OGA EDGAR CAHUASQUI De acuerdo a
memo CPCCS-GFQ-142-2012, POR
ERROR INVOLUNTARIO NO SE
TOMO EN CUENTA 6 DOLARES
POR CONCEPTO DE REPOSICION
DE PEAJES , SOL UIO 2012-0203
DIRECCION ADMINISTRATIVA
SSAPROBADO 0.00 6.00CAHUASQUI LEMA
EDGAR HENRY
1708565112 GSILVA09 CARGUELLOG CARGUELLOG RCARVAJAL
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530301 0000 001 0 6.00 6.00 0.00
2040 2032 11/04/2012 DEV NOR OGA HOTERIA EL TROJE PAGO
FACTURA 01-001-00015181
SERVICIO DE ALIMENTACION EN
RIOBAMBA TALLER
ORGANIZADO POR LA DIRECCION
DE CONTROL SOCIAL. 10 Y 11
FEBRERO, INFORMES, REGISTRO
FIRMAS, ORDEN SERVICIO,
REQUERIMIENTO, PROFORMA,
SOL. 99 MEMO DE PAGO
SSAPROBADO 0.00 566.50HOSTERIA EL
TROJE HOSTROJE
CIA. LTDA.
0691717674001 GSILVA09 CARGUELLOG CARGUELLOG RCARVAJAL
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530205 0000 001 0 566.50 566.50 0.00
2042 1986 11/04/2012 DEV NOR OGA HOTEL TAMBO REAL
CANCELACION POR SERVICIO
HOSPEDAJE ALIMENTACION DE
DE QUITO EL SABADO 3 DE
MARZO DEL 2012.- Solicitud
2012-225(Direccion Nacional de
Control Social). FACTURA 80482,
INFORMES, ORDEN SERVICIO,
REGISTRO FIRMAS,
REQUERIMIENTO, PROFORMAS,
CONVOCATORIA, MEMO DE PAGO
SSAPROBADO 0.00 943.22DEPARTUR
TURISMO Y
APARTAMENTOS
1790369145001 GSILVA09 CARGUELLOG CARGUELLOG RCARVAJAL
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530205 0000 001 0 943.22 943.22 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
259DE196
10/05/2012
12:40.02
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2012
SOL
PAGO
No.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO.BENEFICIARIO
PAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
2043 1987 11/04/2012 DEV NOR OGA HOTEL TAMBO REAL
CANCELACION POR SERVICIO
HOSPEDAJE ALIMENTACION DE
DE QUITO EL 14 DE MARZO DEL
2012.- Solicitud 2012-276(Direccion
Nacional de Control Social).
FACTURA 80639, INFORMES,
ORDEN SERVICIO, REGISTRO
FIRMAS, REQUERIMIENTO,
PROFORMAS, CONVOCATORIA,
MEMO DE PAGO
SSAPROBADO 0.00 213.76DEPARTUR
TURISMO Y
APARTAMENTOS
1790369145001 GSILVA09 CARGUELLOG CARGUELLOG RCARVAJAL
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 003 001 730205 0000 001 0 213.76 213.76 0.00
2074 2035 12/04/2012 DEV NOR OGA MUÑOZ PATINO JORGE ANTONIO,
CANCELACION PLANILLA DE
INSTALACIONES EDIFICIO
CENTENARIO, FACTURA 691,
INFORMES, PLANILLAS MEMO DE
PAGO
SSAPROBADO 0.00 13,180.55MUNOZ PATINO
JORGE ANTONIO
1709722936001 GSILVA09 CARGUELLOG CARGUELLOG RCARVAJAL
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 002 001 730402 0000 001 0 5,272.20 5,272.20 0.00
001 002 001 730402 0000 998 0 7,908.35 7,908.35 0.00
2081 1658 12/04/2012 DEV NOR OGA CORREOS DEL ECUADOR,
CANCELACION POR SERVICIO DE
COURIER MES DE FEBRERO,
FACTURA 20495 INFORME, GUIAS
DE ENTREGA, DETALLE DE
ENTREGAS, MEMO DE PAGO
SSAPROBADO 0.00 1,392.58EMPRESA PUBLICA
CORREOS DEL
ECUADOR CDE E.P.
1768042620001 GSILVA09 CARGUELLOG CARGUELLOG RCARVAJAL
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530106 0000 001 0 1,392.58 1,392.58 0.00
2082 2064 12/04/2012 DEV NOR OGA PETROECUADOR CANCELACION
POR PROVISION DE
COMBUSTIBLE VEHICULOS
QUITO MES DE MARZO, FACTURA
1455 INFORMES, ORDENES DE
PROVISION, MEMO D EPAGO
SSAPROBADO 0.00 1,670.37EMPRESA PUBLICA
DE
HIDROCARBUROS
1768153530001 GSILVA09 GSILVA09 CARGUELLOG CARGUELLOG RCARVAJAL
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530803 0000 001 0 1,670.37 1,670.37 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
259DE197
10/05/2012
12:40.02
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2012
SOL
PAGO
No.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO.BENEFICIARIO
PAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
2085 2075 12/04/2012 DEV NOR OGA MAURICIO JARAMILLO ,
LIQUIDACION DE VIATICOS
SEGUN SOL UIO 2012-0205
DIRECCION ADMINISTRATIVA ,
PARTIDAS PRESUPUESTARIAS
(530303/530301)
SSAPROBADO 0.00 100.00JARAMILLO
SEVILLA MAURICIO
J
1001465010 GSILVA09 CARGUELLOG CARGUELLOG RCARVAJAL
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530303 0000 001 0 100.00 100.00 0.00
2086 2073 12/04/2012 DEV NOR OGA MANUEL TORRES, LIQUIDACION
DE VIATICOS SEGUN SOL UIO
2012-0229 DIRECCION
ADMINISTRATIVA- CONSEJEROS ,
PARTIDAS PRESUPUESTARIAS
(530303/530301)
SSAPROBADO 0.00 90.00TORRES TORRES
MANUEL HERNAN
1002215596 GSILVA09 CARGUELLOG CARGUELLOG RCARVAJAL
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530303 0000 001 0 90.00 90.00 0.00
2088 2072 12/04/2012 DEV NOR OGA DAVID ROSERO, LIQUIDACION DE
VIATICOS SOL UIO 2012-0228 //
CONSEJERO , PARTIDAS
PRESUPUESTARIAS
(530303/530301)
SSAPROBADO 0.00 214.50ROSERO MINDA
DAVID ALEJANDRO
0400911731 GSILVA09 CARGUELLOG CARGUELLOG RCARVAJAL
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530303 0000 001 0 214.50 214.50 0.00
2089 2069 12/04/2012 DEV NOR OGA MAYRA CRISTINA CACHAGUAY,
LIQUIDACION DE VIATICOS
SEGUN SOL UIO 2012-279 - 274 //
DIRECCION ADMINISTRATIVA-
COSEJEROS PARTIDAS
PRESUPUESTARIAS
(530303/530301)
SSAPROBADO 0.00 120.00CACHAGUAY
OBANDO MAYRA
CRISTINA
1722764683 GSILVA09 CARGUELLOG CARGUELLOG RCARVAJAL
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530303 0000 001 0 120.00 120.00 0.00
2090 2067 12/04/2012 DEV NOR OGA OLIVIA CHANGOLUISA,
LIQUIDACION DE VIATICOS
SEGUN SOL UIO 2012-0341
//DIRECCION ADMINISTRATIVA -
CONSEJEROS , PARTIDAS
PRESUPUESTARIAS
(530303/530301)
SSAPROBADO 0.00 50.00CHANGOLUISA
NINAHUALPA
OLIVIA
1713998506 GSILVA09 CARGUELLOG CARGUELLOG RCARVAJAL
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530303 0000 001 0 50.00 50.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
259DE198
10/05/2012
12:40.02
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2012
SOL
PAGO
No.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO.BENEFICIARIO
PAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
2091 2068 12/04/2012 DEV NOR OGA JULIO PIMENTEL, LIQUIDACION
DE VIATICOS SEGUN SOL UIO
2012-309 // DIRECCION
ADMINISTRATIVA - CONSEJEROS ,
PARTIDAS PRESUPUESTARIAS
(530303/530301)
SSAPROBADO 0.00 150.00PIMENTEL
VASQUEZ JULIO
SENEFEL
1203962459 GSILVA09 CARGUELLOG CARGUELLOG RCARVAJAL
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530303 0000 001 0 150.00 150.00 0.00
2093 2061 12/04/2012 DEV NOR OGA LUIS PACHALA - LIQUIDACION
DE VIATICOS SEGUN SOL
2012-142-312-306//CONSEJERO ,
PARTIDAS PRESUPUESTARIAS
(530303/530301)
SSAPROBADO 0.00 643.50PACHALA POMA
LUIS ALBERTO
0201205887 GSILVA09 CARGUELLOG CARGUELLOG RCARVAJAL
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530303 0000 001 0 643.50 643.50 0.00
2095 2058 12/04/2012 DEV NOR OGA TATIANA ORDEÑANA,
LIQUIDACION DE VIATICOS
SEGUN SOL 2012-308-138-220- 250
CONSEJERA , PARTIDAS
PRESUPUESTARIAS
(530303/530301)
SSAPROBADO 0.00 715.00ORDENANA
SIERRA TATIANA
0909644585 GSILVA09 CARGUELLOG CARGUELLOG RCARVAJAL
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530303 0000 001 0 715.00 715.00 0.00
2096 2054 12/04/2012 DEV NOR OGA VIVIANA PAZMIÑO, LIQUIDACION
DE VIATICOS SEGUN SOL 2012-285
//DIRECCION DE COMUNICACION ,
PARTIDAS PRESUPUESTARIAS
(530303/530301)
SSAPROBADO 0.00 30.00PAZMINO
MANTILLA
VIVIANA
1715408595 GSILVA09 CARGUELLOG CARGUELLOG RCARVAJAL
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530303 0000 001 0 30.00 30.00 0.00
2097 2060 12/04/2012 DEV NOR OGA ANDREA RIVERA - LIQUIDACION
DE VIATICOS SEGUN SOL
2012-198-273-278//CONSEJERA ,
PARTIDAS PRESUPUESTARIAS
(530303/530301)
SSAPROBADO 0.00 357.50RIVERA
VILLAVICENCIO
ANDREA EL
0104036454 GSILVA09 CARGUELLOG CARGUELLOG RCARVAJAL
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530303 0000 001 0 357.50 357.50 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
259DE199
10/05/2012
12:40.02
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2012
SOL
PAGO
No.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO.BENEFICIARIO
PAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
2098 2051 12/04/2012 DEV NOR OGA JOSE BAEZ, LIQUIDACION DE
VIATICOS SEGUN SOL
2012-301//DIRECCION
ADMINISTRATIVA CHOFER,
PARTIDAS PRESUPUESTARIAS
(530303/530301)
SSAPROBADO 0.00 35.20BAEZ MOLINA JOSE
OLMEDO
1707443709 GSILVA09 CARGUELLOG CARGUELLOG RCARVAJAL
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530301 0000 001 0 5.20 5.20 0.00
001 000 001 530303 0000 001 0 30.00 30.00 0.00
2099 2056 12/04/2012 DEV NOR OGA MONICA BANEGAS
-LIQUIDACION DE VIATICOS
SEGUN SOL 2012-262-290
CONSEJERA , PARTIDAS
PRESUPUESTARIAS
(530303/530301)
SSAPROBADO 0.00 143.00BANEGAS
CEDILLOS MONICA
EULALIA
0300933223 GSILVA09 CARGUELLOG CARGUELLOG RCARVAJAL
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530303 0000 001 0 143.00 143.00 0.00
2101 2055 12/04/2012 DEV NOR OGA ALEXANDRA MONCADA -
LIQUIDACION DE VIATICOS
SEGUN SOL 2012- 295-276-244//
DIRECCION ADMINISTRATIVA -
consejera, PARTIDAS
PRESUPUESTARIAS
(530303/530301)
SSAPROBADO 0.00 195.00Moncada Paredes
Maria Alexandra
1703851715 GSILVA09 GSILVA09 CARGUELLOG CARGUELLOG RCARVAJAL
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530303 0000 001 0 195.00 195.00 0.00
2102 2052 12/04/2012 DEV NOR OGA SANTIAGO ÑATO, LIQUIDACION
DE VIATICOS SEGUN SOL 2012-231
//SEGURIDAD , PARTIDAS
PRESUPUESTARIAS
(530303/530301)
SSAPROBADO 0.00 120.00NATO LOACHAMIN
JORGE SANTIAGO
1717827529 GSILVA09 CARGUELLOG CARGUELLOG RCARVAJAL
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530303 0000 001 0 120.00 120.00 0.00
2103 2053 12/04/2012 DEV NOR OGA JUAN CARLOS MADRID
-LIQUIDACION DE VIATICOS
SEGUN SOL
2012-0335//DIRECCION DE
TECNOLOGIA , PARTIDAS
PRESUPUESTARIAS
(530303/530301)
SSAPROBADO 0.00 40.00MADRID CEPEDA
JUAN CARLOS
0922489471 GSILVA09 CARGUELLOG CARGUELLOG RCARVAJAL
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530303 0000 001 0 40.00 40.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
259DE200
10/05/2012
12:40.02
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2012
SOL
PAGO
No.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO.BENEFICIARIO
PAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
2105 2049 12/04/2012 DEV NOR OGA VLADIMIR BARROS
-LIQUIDACION DE VIATICOS
SEGUN SOL 2012-269-304
SEGURIDAD , PARTIDAS
PRESUPUESTARIAS
(530303/530301)
SSAPROBADO 0.00 160.00BARROS SACAN
VLADIMIR
PATRICIO
1715977177 GSILVA09 CARGUELLOG CARGUELLOG RCARVAJAL
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530303 0000 001 0 160.00 160.00 0.00
2106 2048 12/04/2012 DEV NOR OGA DIEGO PALACIOS - LIQUIDACION
DE VIATICOS SEGUN SOL UIO
2012-303-325//SEGURIDAD,
PARTIDAS PRESUPUESTARIAS
(530303/530301)
SSAPROBADO 0.00 75.00PALACIOS MOYA
DIEGO ARMANDO
1716356165 GSILVA09 CARGUELLOG CARGUELLOG RCARVAJAL
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530303 0000 001 0 75.00 75.00 0.00
2107 2047 12/04/2012 DEV NOR OGA RAUL CHIQUITARCO,
LIQUIDACION DE VIATICOS
SEGUN SOL UIO 2012-0064
SEGURIDAD, PARTIDAS
PRESUPUESTARIAS
(530303/530301)
SSAPROBADO 0.00 40.00CHUQUITARCO
RAUL
1716898661 GSILVA09 CARGUELLOG CARGUELLOG RCARVAJAL
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530303 0000 001 0 40.00 40.00 0.00
2108 2046 12/04/2012 DEV NOR OGA FAUSTO BASABE . LIQUIDACION
DE VIATICOS SEGUN SOL UIO
2012-213 DIRECCION DE
INVESTIGACION , PARTIDAS
PRESUPUESTARIAS
(530303/530301)
SSAPROBADO 0.00 120.00BASABE REYES
FAUSTO ALFREDO
1704879590 GSILVA09 CARGUELLOG CARGUELLOG RCARVAJAL
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530303 0000 001 0 120.00 120.00 0.00
2109 2045 12/04/2012 DEV NOR OGA ITALO DE LA CRUZ MURILLO,
LIQUIDACION DE VIATICOS
SEGUN SOL UIO 2012-247
DIRECCION DE INVESTIGACION ,
PARTIDAS PRESUPUESTARIAS
(530303/530301)
SSAPROBADO 0.00 80.00MURILLO ITALO DE
LA CRUZ
0909113698 GSILVA09 CARGUELLOG CARGUELLOG RCARVAJAL
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530303 0000 001 0 80.00 80.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
259DE201
10/05/2012
12:40.02
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2012
SOL
PAGO
No.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO.BENEFICIARIO
PAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
2118 1949 12/04/2012 DEV NOR OGA EDUARDO QUIMBUILCO /
LIQUIDACION DE VIATICOS
SEGUN SOL UIO 2012-0227-0256
//VIATICOS SEGUN MEMORANDO
CPCCS-CAF-2012-018,
COORDINACION GENERAL
ADMINISTRATIVA FINANCIERA.
(PARTIDAS 530303/530301
/530803)
SSAPROBADO 0.00 320.00Quimbiulco Penafiel
Eduardo W
1002579322 GSILVA09 CARGUELLOG CARGUELLOG RCARVAJAL
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530303 0000 001 0 320.00 320.00 0.00
2119 1941 12/04/2012 DEV NOR OGA Quimbiulco Penafiel Eduardo W.
-LIQUIDACION DE Viaticos 2012,
SEGUN SOLICITUD 225
DIRECCION administrativa, partidas
530303 viaticos y susbsistencias al
interior , 530301 pasajes al interior,
530803 combustible.
SSAPROBADO 0.00 80.00Quimbiulco Penafiel
Eduardo W
1002579322 GSILVA09 CARGUELLOG CARGUELLOG RCARVAJAL
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530303 0000 001 0 80.00 80.00 0.00
2120 166 12/04/2012 DEV NOR OGA CNT CANCELACION POR ENLACE
DE INTERNET QUITO-
GUAYQQUIL - ESMERALDAS MES
DE MARZO, FACTURA 2638982,
2047811, 2047819 MEMO DE PAGO
SSAPROBADO 0.00 3,597.64CORPORACION
NACIONAL DE
TELECOMUNICACI
1768152560001 GSILVA09 CARGUELLOG CARGUELLOG RCARVAJAL
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530105 0000 001 0 3,597.64 3,597.64 0.00
2121 2057 12/04/2012 DEV NOR OGA CNT CANCELACION POR
CONSUMO TELEFONICO MES DE
MARZO CPCCS GUAYAQUIL,
FACTURA 2071542, 2067208,
2071544, 2067211, 2067209,
2067210, 2071543, 2071545, 2047810
MEMO DE PAGO
SSAPROBADO 0.00 314.40CORPORACION
NACIONAL DE
TELECOMUNICACI
1768152560001 GSILVA09 CARGUELLOG CARGUELLOG RCARVAJAL
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530105 0000 001 0 314.40 314.40 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
259DE202
10/05/2012
12:40.02
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2012
SOL
PAGO
No.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO.BENEFICIARIO
PAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
2122 2100 12/04/2012 DEV NOR OGA FITURI CANCELACION POR
PROVISION DE PASAJE AEREO DE
BERONICA SANMARTIN A MANTA
DEL 23 AL 25 FEBRERO, FACTURA
49052, INFORMES, SOL. 200,
COPIAS PASSES A BORDO,
REQUERIMIENTO, MEMO DE
PAGO
SSAPROBADO 0.00 134.66AGENCIA DE
VIAJES FITURI S. A.
1790507653001 GSILVA09 CARGUELLOG CARGUELLOG RCARVAJAL
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530301 0000 001 0 134.66 134.66 0.00
2123 2059 12/04/2012 DEV NOR OGA FITURI CANCELACION POR
PROVISION PASAJE AL EXTERIOR
MONICA BANEGAS Y MARIO
HIDALGO DEL 25 AL 29 MARZO,
FACTURA 48984, INFORMES, SOL.
288, RESOLUCION, MEMO DE
PAGO
SSAPROBADO 0.00 3,067.60AGENCIA DE
VIAJES FITURI S. A.
1790507653001 GSILVA09 CARGUELLOG CARGUELLOG RCARVAJAL
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530302 0000 001 0 3,067.60 3,067.60 0.00
2124 2062 12/04/2012 DEV NOR OGA ECUA AUTO CANCELACION
MANTENIMIENTO VEHICULAR DE
CHEVROLET GRAND VITARA SZ
COLOR PLATA DE PLACAS
PEI-3604.- Solicitud 2012-300
(Dirección Nacional de Gestión
Administrativa). FACTURA 47231,
INFORMES, ORDEN SERVICIO,
SOL. 300, REQUERIMIENTO,
PROFORMA, MEMO DE PAGO
SSAPROBADO 0.00 245.01ECUA AUTO S.A.
ECAUSA
1790148874001 GSILVA09 CARGUELLOG CARGUELLOG RCARVAJAL
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530405 0000 001 0 245.01 245.01 0.00
2125 2063 12/04/2012 DEV NOR OGA ECUA AUTO CANCELACION
MANTENIMIENTO VEHICULAR DE
CHEVROLET GRAND VITARA SZ
COLOR PLATA DE PLACAS
PEI-3601.- Solicitud 2012-298
(Dirección Nacional de Gestión
Administrativa). FACTURA 47230,
INFORMES, ORDEN SERVICIO, SOL.
300, REQUERIMIENTO,
PROFORMA, MEMO DE PAGO
SSAPROBADO 0.00 268.23ECUA AUTO S.A.
ECAUSA
1790148874001 GSILVA09 CARGUELLOG CARGUELLOG RCARVAJAL
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530405 0000 001 0 268.23 268.23 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
259DE203
10/05/2012
12:40.02
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2012
SOL
PAGO
No.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO.BENEFICIARIO
PAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
2126 2065 12/04/2012 DEV NOR OGA AUTOMOTORES CONTINENTAL
CANCELACION MANTENIMIENTO
VEHICULAR DE CHEVROLET
GRAND VITARA SZ COLOR PLATA
DE PLACAS GEA-1013.- Solicitud
2041 (Dirección Nacional de Gestión
Administrativa). FACTURA 64095,
INFORMES, ORDEN SERVICIO,
REQUERIMIENTO, PROFORMA,
MEMO DE PAGO
SSAPROBADO 0.00 296.11AUTOMOTORES
CONTINENTAL S.A.
1790009289001 GSILVA09 CARGUELLOG CARGUELLOG RCARVAJAL
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530405 0000 001 0 296.11 296.11 0.00
2127 2066 12/04/2012 DEV NOR OGA AUTOMOTORES CONTINENTAL
CANCELACION MANTENIMIENTO
VEHICULAR DE CHEVROLET
GRAND VITARA SZ COLOR PLATA
DE PLACASGXI -421.- Solicitud
2038 (Dirección Nacional de Gestión
Administrativa). FACTURA64163,
INFORMES, ORDEN SERVICIO,
REQUERIMIENTO, PROFORMA,
MEMO DE PAGO
SSAPROBADO 0.00 809.96AUTOMOTORES
CONTINENTAL S.A.
1790009289001 GSILVA09 CARGUELLOG CARGUELLOG RCARVAJAL
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530405 0000 001 0 809.96 809.96 0.00
2129 2113 12/04/2012 DEV NOR OGA MARIA MAGDALENA GUAMAN
PAGO DE DIETAS POR 26 dias
LABORES REALIZADAS DEL 01 AL
31 DE MARZO/2012 (26 DIAS)
PROCESO CONTRALORIA,
FACTURA 461, INFORME, MEMO
DE PAGO
SSAPROBADO 0.00 5,252.78GUAMAN MALAN
MARIA
MAGDALENA
0603836537001 GSILVA09 CARGUELLOG CARGUELLOG RCARVAJAL
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 570301 0000 001 0 5,252.78 5,252.78 0.00
2130 2114 12/04/2012 DEV NOR OGA MARIA ESTHER BARRAGAN PAGO
DIETAS POR 26 DIAS LABORES
REALIZADAS DEL 01 AL 31 DE
MARZO/2012 (26 DIAS) FACTURA 6
INFORME, MEMO DE PAGO
SSAPROBADO 0.00 5,252.78BARRAGAN
CHILUISA MARIA
ESTHER
1201010541001 GSILVA09 RCARVAJAL CARGUELLOG CARGUELLOG RCARVAJAL
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 570301 0000 001 0 5,252.78 5,252.78 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
259DE204
10/05/2012
12:40.02
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2012
SOL
PAGO
No.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO.BENEFICIARIO
PAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
2135 2116 13/04/2012 DEV NOR OGA JUAN DAVID CEVALLOS
ALCIVAR, PAGO DE DIETAS A
FAVOR DEPOR LABORES
REALIZADAS DEL 06 AL 30 DE
MARZO/2012 (19 DIAS).- mem
cpcss-gaq-1890-2012
SSAPROBADO 0.00 4,242.63CEVALLOS
ALCIVAR JUAN
DAVID
0905025060001 RCARVAJAL RCARVAJAL CARGUELLOG CARGUELLOG RCARVAJAL
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 570301 0000 001 0 4,242.63 4,242.63 0.00
2136 2117 13/04/2012 DEV NOR OGA NESTOR ARBITO CHICA , PAGO DE
DIETAS 21 DIAS LABORES
REALIZADAS DEL 06 AL 30 DE
MARZO/2012 (19 DIAS).- mem
cpcss-gaq-1890-2012 PROCESO
CORTE CONSITUCIONAL,
FACTURA 472 INFORME, MEMO DE
PAGO
SSAPROBADO 0.00 4,242.63ARBITO CHICA
NESTOR ALFREDO
0912015492001 RCARVAJAL RCARVAJAL CARGUELLOG CARGUELLOG RCARVAJAL
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 570301 0000 001 0 4,242.63 4,242.63 0.00
2137 2111 13/04/2012 DEV NOR OGA PETRONIO ALVAREZ PAGO DE
DIETAS 23 DIAS LABORES
REALIZADAS DEL 01 AL 31 DE
MARZO/2012 (23 DIAS) PROCESO
CONTRALORIA FACTURA 206,
INFORME ACTIVIDADES, MEMO
DE PAGO
SSAPROBADO 0.00 4,646.69ALVAREZ RUILOVA
PETRONIO
HUMBERTO
1102295159001 GSILVA09 CARGUELLOG CARGUELLOG RCARVAJAL
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 570301 0000 001 0 4,646.69 4,646.69 0.00
2138 2110 13/04/2012 DEV NOR OGA VEGA FIGUEROA JAIME PAGO DE
DIETAS 26 DIAS LABORES
REALIZADAS DEL 01 AL 31 DE
MARZO/2012 (23 DIAS) PROCESO
CONTRALORIA FACTURA 15004,
INFORME ACTIVIDADES, MEMO
DE PAGO
SSAPROBADO 0.00 5,252.78VEGA FIGUEROA
JAIME OSWALDO
0200036721001 GSILVA09 CARGUELLOG CARGUELLOG RCARVAJAL
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 570301 0000 001 0 5,252.78 5,252.78 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
259DE205
10/05/2012
12:40.02
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2012
SOL
PAGO
No.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO.BENEFICIARIO
PAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
2139 1909 13/04/2012 DEV NOR OGA BAJANA VERA SALOMON
CANCELACION POR SERVICIO DE
ALIMENTACION EN MANABI EL 9
DE MARZO, FACTURA 2016,
INFORMES, REGISTRO DE FIRMAS,
SOL.240 ORDEN SERVICIO,
REQUERIMIENTO, PROFORMAS,
MEMO DE PAGO
SSAPROBADO 0.00 560.00BAJANA VERA
SALOMON
FRANCISCO
1202201172001 GSILVA09 GSILVA09 CARGUELLOG CARGUELLOG RCARVAJAL
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530205 0000 001 0 560.00 560.00 0.00
2140 1965 13/04/2012 DEV NOR OGA BRITO JHONNA CANCELACION
POR SERVICIO ALIMENTACION
TALLER DEL23 Y 24 FEBRERO EN
QUITO, FACTURA 10 INFORMES,
ORDEN SERVICIO, SOL, 081
REQUERIMIENTO, PROFORMAS,
MEMO DE PAGO
SSAPROBADO 0.00 340.00BRITO CANIZARES
JOHANNA PAMELA
1716961931001 GSILVA09 CARGUELLOG CARGUELLOG RCARVAJAL
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530205 0000 001 0 340.00 340.00 0.00
2142 2084 13/04/2012 DEV NOR OGA OFINES CANACELACION POR
ADQUISICION DE SUMINISTROS
DE OFICINA, FACTURA 30909,
INFORME, ACTA ENTREGA,
ORDEN DE COMPRA, SOL. 236,
REQUERIMIENTO, PROFORMAS,
MEMO DE PAGO
SSAPROBADO 0.00 1,184.86NEGOCIOS Y
SUMINISTROS DE
OFICINA OFINES
1791320409001 GSILVA09 CARGUELLOG CARGUELLOG RCARVAJAL
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530801 0000 001 0 169.46 169.46 0.00
001 000 001 530804 0000 001 0 1,015.40 1,015.40 0.00
2143 2134 13/04/2012 DEV NOR OGA LARA FERNANDO CANCELACION
POR SERVICIO DE HOSTING SITIO
WEB INSTITUCIONAL MES DE
MARZO, FACTURA 447, INFORME,
CONTRATO, MEMO DE PAGO
SSAPROBADO 0.00 397.00LARA ANDRADE
FERNANDO
MAURICIO
1707781447001 GSILVA09 CARGUELLOG CARGUELLOG RCARVAJAL
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530105 0000 001 0 397.00 397.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
259DE206
10/05/2012
12:40.02
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2012
SOL
PAGO
No.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO.BENEFICIARIO
PAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
2144 102 13/04/2012 DEV NOR OGA FITURI CANCELACION POR
PROVISION DE PASAJES AEREOS
DEL 20 AL 26 DE FEBRERO 2012,
FACTURA 49069, INFORMES,
COPIAS TKS Y SOLICITUDES DE
PEDIDO, MEMO DE PAGO
SSAPROBADO 0.00 8,778.33AGENCIA DE
VIAJES FITURI S. A.
1790507653001 GSILVA09 CARGUELLOG CARGUELLOG RCARVAJAL
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530301 0000 001 0 8,778.33 8,778.33 0.00
2145 2112 13/04/2012 DEV NOR OGA IVAN CARRERA PAGO DE DIETAS
POR 26 DIAS LABORES
REALIZADAS DEL 01 AL 31 DE
MARZO/2012 (26 DIAS) FACTURA
99 INFORME ACTIVIDADES, MEMO
DE PAGO
SSAPROBADO 0.00 5,252.78CARRERA
CARDENAS IVAN
RICARDO
0201088275001 GSILVA09 GSILVA09 CARGUELLOG CARGUELLOG RCARVAJAL
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 570301 0000 001 0 5,252.78 5,252.78 0.00
2146 2133 13/04/2012 DEV NOR OGA BALLADRAES JACOME NESTOR
CANCELACION POR SERVICIO DE
ALIMENTACION EN AMBATO 9
MARZO .- Solicitud
2012-2019(Direccion Nacional de
Rendicion de Cuentas). FACTURA
2224, INFORMES, REGISTRO DE
FIRMAS, REQUERIMIENTO,
PROFORMAS, MEMO DE PAGO
SSAPROBADO 0.00 1,339.50BALLADARES
JACOME NESTOR
RAMIRO
1801791086001 GSILVA09 CARGUELLOG CARGUELLOG RCARVAJAL
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530205 0000 001 0 1,339.50 1,339.50 0.00
2148 2092 13/04/2012 DEV NOR OGA DR. JULIO BUENDIA ENDARA
PAGO FAC 74923 , POR LA
PROTOCOLIZACION DEL ACTA DE
SORTEO PUBLICO DE
CATEDRATICOS QUE ELABORAN
EL BANCO DE PREGUNTAS PARA
LA SELECCION DEL DEFENSOR
PUBLICO FACATURA 74923,
INFORMES, COPIA CERTIFICADA,
REQUERIMIENTO, RESOLUCIÓN,
MEMO DE PAGO
SSAPROBADO 0.00 291.00BUENDIA ENDARA
JULIO GUILLERMO
1700900960001 GSILVA09 CARGUELLOG CARGUELLOG RCARVAJAL
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530299 0000 001 0 291.00 291.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
259DE207
10/05/2012
12:40.02
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2012
SOL
PAGO
No.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO.BENEFICIARIO
PAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
2150 2076 13/04/2012 DEV NOR OGA FABIO MACHADO PAGO
FACTURA 411 POR IMPRESION
DE DIPLOMAS PARA ENTREGAR
A LOS ASISTENTES A TALLERES Y
CAPACITACIONES QUE IMPARTE
EL CPCCS, INGRESO Y EGRESO
BODEGA, ACTA ENTREGA.
ORDEN COMPRA, SOL. 326,
REQUERIMIENTO, PROFORMAS,
MEMO DE PAGO
SSAPROBADO 0.00 496.00MACHADO AYALA
FABIO ORLANDO
1710048198001 GSILVA09 CARGUELLOG CARGUELLOG RCARVAJAL
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530204 0000 001 0 496.00 496.00 0.00
2151 2077 13/04/2012 DEV NOR OGA INSTITUTO GEOGRAFICO MILITAR
CANCELACION DE 4000 Impresiòn
de invitaciones, diplomas
(acreditaciones) y material gràfico para
cumplir con disposiciones del
Reglamento de hèroes y heroinas.
-Solicitud 2012-104( Fortalecimiento
Institucional). FACTURA 243863,
INGRESO Y EGRESO BODEGA,
RESOLUCION, MEMO
SSAPROBADO 0.00 744.00INSTITUTO
GEOGRAFICO
MILITAR
1768007200001 GSILVA09 CARGUELLOG CARGUELLOG RCARVAJAL
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530204 0000 001 0 744.00 744.00 0.00
2152 2115 13/04/2012 DEV NOR OGA FRANCISCO SAN LUCAS
CANCELACION POR ARREGLO Y
MANTENIMIENTO OFICINAS
CPCCS GUAYAQUIL, FACTURA
797, INFORMES, ORDEN SERVICIO,
SOL. 2037, REQUERIMIENTO,
PROFORMA, MEMO DE PAGO
SSAPROBADO 0.00 1,728.59SAN LUCAS ZURITA
FRANCISCO
ANDRES
0907137244001 GSILVA09 CARGUELLOG CARGUELLOG RCARVAJAL
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530402 0000 001 0 1,728.59 1,728.59 0.00
2162 2157 16/04/2012 DEV NOR OGA Inmobiliaria "R y J" Pago de Fact. 4397
por concepto de pago de servicios
básicos del mes de marzo/2012
(suministro 331807-2 // telef. 258672)
MEMO DE PAGO
SSAPROBADO 0.00 18.03INMOBILIARIA R Y J
C.A.
1790553493001 GSILVA09 CARGUELLOG CARGUELLOG RCARVAJAL
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530104 0000 001 0 12.00 12.00 0.00
001 000 001 530105 0000 001 0 6.03 6.03 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
259DE208
10/05/2012
12:40.02
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2012
SOL
PAGO
No.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO.BENEFICIARIO
PAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
2163 124 16/04/2012 DEV NOR OGA INMOBILIARIA R Y J
CANCELACION POR ARRIENDO Y
ALICUOTA BODEGA BCO. DE
GUAYAQUIL MES DE MARZO,
FACTURA 4395, 4396 MEMO DE
PAGO
SSAPROBADO 0.00 342.00INMOBILIARIA R Y J
C.A.
1790553493001 GSILVA09 CARGUELLOG CARGUELLOG RCARVAJAL
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530502 0000 001 0 342.00 342.00 0.00
2164 2156 16/04/2012 DEV NOR OGA inmobiliaria "R y J" Pago de Fac
001-001-04394 por concepto de
reembolso de servicios básicos
correspodientes al mes de marzo de
2012 MEMO DE PAGO
SSAPROBADO 0.00 18.03INMOBILIARIA R Y J
C.A.
1790553493001 GSILVA09 CARGUELLOG CARGUELLOG RCARVAJAL
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530104 0000 001 0 6.03 6.03 0.00
001 000 001 530105 0000 001 0 12.00 12.00 0.00
2165 2159 16/04/2012 DEV NOR OGA BANCO AMAZONAS
CANCELACON PRO RREMBOSLO
CONSUMO TELEFONICO
MEZANINE MES DE MARZO,
FACTURA 97133 MEMO DE PAGO
SSAPROBADO 0.00 81.18BANCO AMAZONAS
S.A.
1790221806001 GSILVA09 CARGUELLOG CARGUELLOG RCARVAJAL
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530105 0000 001 0 81.18 81.18 0.00
2166 2154 16/04/2012 DEV NOR OGA BUENDIA JULIO-NOTARIA
VIGESIMA QUITO, CANCELACION
POR PROTOCOLIZACION ACTA
SESION DEL 24 FEBRERO
PROCESO DEFENSORIA PUBLICA,
FACTURA 74960, INFORMES,
OFICIOS, SOL. 134 MEMO DE
PAGO
SSAPROBADO 0.00 280.00BUENDIA ENDARA
JULIO GUILLERMO
1700900960001 GSILVA09 CARGUELLOG CARGUELLOG RCARVAJAL
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530299 0000 001 0 280.00 280.00 0.00
2167 2155 16/04/2012 DEV NOR OGA ALVA PONCE CANCELACION POR
SERVICIO ALIMENTACION DEL 15
MARZO EN LORENZO GARAYCOA,
FACTURA 326, INFORMES,
REGISTRO FIRMAS, SOL.268, M
REQUERIMIENTO, PROFORMA,
MEMOD E PAGO
SSAPROBADO 0.00 400.00PONCE HEREDERO
ALVA AZUCENA
1202700181001 GSILVA09 CARGUELLOG CARGUELLOG RCARVAJAL
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530205 0000 001 0 400.00 400.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
259DE209
10/05/2012
12:40.02
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2012
SOL
PAGO
No.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO.BENEFICIARIO
PAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
2168 102 16/04/2012 DEV NOR OGA FITURI CANCELACION POR
PROVISION DE PASAJES AEREOS
DEL 27 FEBRERO AL 4 MARZO,
FACTURA 49053, INFORME, COPIA
TICKETS ELECTRONICOS,
SOLICITUDES DE PEDIDOS, MEMO
DE PAGO
SSAPROBADO 0.00 8,225.07AGENCIA DE
VIAJES FITURI S. A.
1790507653001 GSILVA09 GSILVA09 CARGUELLOG CARGUELLOG RCARVAJAL
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530301 0000 001 0 8,225.07 8,225.07 0.00
2170 2158 16/04/2012 DEV NOR OGA CNT CANCELACION POR
CONSUMO TELEFONICO OFICINAS
QUITO MES DE MARZO, FACTURA
2047812, 2047813, 2047808,
2047816, 2047815, 2047814,
2047817, 2047818, 2047821 MEMO
DE PAGO
SSAPROBADO 0.00 3,243.83CORPORACION
NACIONAL DE
TELECOMUNICACI
1768152560001 GSILVA09 CARGUELLOG CARGUELLOG RCARVAJAL
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530105 0000 001 0 3,243.83 3,243.83 0.00
2171 2161 16/04/2012 DEV NOR OGA BYRON TORRES LIQUIDACION DE
VIATICOS SEGUN SOLICITUD 280,
281 SEGURIDAD
SSAPROBADO 0.00 320.00TORRES CORDOVA
BYRON RENE
1712338837 GSILVA09 CARGUELLOG CARGUELLOG RCARVAJAL
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530303 0000 001 0 320.00 320.00 0.00
2172 2064 16/04/2012 DEV NOR OGA ´PETROECUADOR CANCELACION
PROVISIÒN DE COMBUSTIBLE
PARA VEHICULOS GUAYAQUIL.-
Solicitud 010(Direccion Nacional de
Gestion Administrativa) MES DE
MARZO, FACTURA 501, ORDENES
DE PROVISION, ESTADO DE
CUENTA, INFORMES, MEMO DE
PAGO
SSAPROBADO 0.00 809.13EMPRESA PUBLICA
DE
HIDROCARBUROS
1768153530001 GSILVA09 CARGUELLOG CARGUELLOG RCARVAJAL
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530803 0000 001 0 809.13 809.13 0.00
2174 69 16/04/2012 DEV NOR OGA LARA FERNANDO CANCELACION
POR SERVICIO DE HOSTING MES
DE ABRIL DEL CPCCS. Solcitud
042(Direccion Nacional de
Tecnologias de la Informacion)
FACTURA 448, INFORMES,
CONTRATO, REQUERIMIENTO,
MEMO DE PAGO
SSAPROBADO 0.00 416.85LARA ANDRADE
FERNANDO
MAURICIO
1707781447001 GSILVA09 CARGUELLOG CARGUELLOG RCARVAJAL
ORTFTEUBGRENACPYPR
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
259DE210
10/05/2012
12:40.02
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2012
SOL
PAGO
No.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO.BENEFICIARIO
PAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
001 000 001 530105 0000 001 0 416.85 416.85 0.00
2176 1408 16/04/2012 DEV NOR OGA ESCOPUSA S.A.- CANCELACION
POR SERVICIO DE MONITOREO DE
MEDIOS DE COMUNICACION MES
DE MARZO, FACTURA 15571 CD.
INFORMES, MEMO DE PAGO
SSAPROBADO 0.00 750.00ESTADISTICA Y
SERVICIOS DE
CONTROL
0991253408001 GSILVA09 CARGUELLOG CARGUELLOG RCARVAJAL
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530299 0000 001 0 750.00 750.00 0.00
2177 2169 16/04/2012 DEV NOR OGA MUNDOFFICE CANCELAICON POR
ADQUISICION DE FUDAS
ETIQUETAS ADHESIVAS,
FACTURA 55954.- Solicitud
2012-217(Direccion Nacional de
Gestion Administrativa). INGRESO
BODEA, ACTA ENTREGA, ORDEN
COMPRA, INCOP. PLIEGOS,
RESOLUCION, SOL. 217 MEMO DE
PAGO
SSAPROBADO 0.00 169.78MUNDOFFICE C.
LTDA.
1291730864001 GSILVA09 CARGUELLOG CARGUELLOG RCARVAJAL
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530804 0000 001 0 169.78 169.78 0.00
2178 2175 16/04/2012 DEV NOR OGA VIZUETE FLABVIO EDMUNDO
LIQUIDACION DE VIATICOS
SEGUN SOLICITUD 336, 316.
COORDINACIÓN
ADMINISTRATIVA. (PARTIDAS
530303/530301/530803)
SSAPROBADO 0.00 68.00VIZUETE VITERI
FLAVIO EDMUNDO
1709432544 GSILVA09 CARGUELLOG CARGUELLOG RCARVAJAL
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530301 0000 001 0 8.00 8.00 0.00
001 000 001 530303 0000 001 0 60.00 60.00 0.00
2179 2080 17/04/2012 DEV NOR OGA H.OV. HOTELERA QUITO
CANCELACINO POR SERVICIO DE
PARQUEADERO BUSETONES
CPPCCS GUAYAQUIL DE ENERO,
FACTURA 111578, INFORMES, SOL.
2021, REQUERIMIENTO, MEMO DE
PAGO
SSAPROBADO 0.00 140.00H.O.V. HOTELERA
QUITO SA
1790580113001 GSILVA09 GSILVA09 CARGUELLOG CARGUELLOG RCARVAJAL
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530502 0000 001 0 140.00 140.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
259DE211
10/05/2012
12:40.02
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2012
SOL
PAGO
No.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO.BENEFICIARIO
PAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
2195 2190 18/04/2012 DEV NOR OGA RAMIRO MAYORGA REEMBOLSO
POR ALIMENTACION DEL 10
ABRIL PROCESO DEFENSOR
PUBLICO, FACTURA 31 INFORME,
DISPOSICION, MEMO DE PAGO
SSAPROBADO 0.00 30.00MAYORGA RAMIRO1715008643 GSILVA09 CARGUELLOG CARGUELLOG RCARVAJAL
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530801 0000 001 0 30.00 30.00 0.00
2196 2188 18/04/2012 DEV NOR OGA RAMIRO MAYORGA REEMBOLSO
POR ALIMENTACION DEL 30
MARZO PROCESO CONTRALOR ,
FACTURA 32 INFORME,
DISPOSICION, MEMO DE PAGO
SSAPROBADO 0.00 10.00MAYORGA RAMIRO1715008643 GSILVA09 CARGUELLOG CARGUELLOG RCARVAJAL
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530801 0000 001 0 10.00 10.00 0.00
2198 2185 18/04/2012 DEV NOR OGA Maricela Armijos, funcionarias CPCCS
- Zamora Chinchipe, por jornada
laborada el día 10 de abril/2012, en
atención a la etapa de recepcion de
impugnaciones al Defensor Público.
SSAPROBADO 0.00 10.00BURGUAN
CHAMBA FANNY
GEOCONDA
1103013700 GSILVA09 CARGUELLOG CARGUELLOG RCARVAJAL
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530301 0000 001 0 5.00 5.00 0.00
001 000 001 530801 0000 001 0 5.00 5.00 0.00
2199 1129 18/04/2012 DEV NOR OGA MEDARDO YPEZ CANCELACION
POR PROVISION DE BOTELLONES
DE AGUA MES DE MARZO .-
Solicitud 048 (Direccion Nacional de
Gestion Administrativa) FACTURA
3892 INFORME, NOTAS DE
ENTREGA, MEMO DE PAGO
SSAPROBADO 0.00 168.00YEPEZ RUIZ
MEDARDO
ADRIANO
1708460496001 GSILVA09 CARGUELLOG CARGUELLOG RCARVAJAL
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530801 0000 001 0 168.00 168.00 0.00
2200 2197 18/04/2012 DEV NOR OGA Maricela Armijos, funcionarias CPCCS
- Zamora Chinchipe, por jornada
laborada el día 10 de abril/2012, en
atención a la etapa de recepcion de
impugnaciones al Defensor Público.
SSAPROBADO 0.00 10.00Maricela Patricia
Armijos Berru
1900393495 GSILVA09 CARGUELLOG CARGUELLOG RCARVAJAL
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530301 0000 001 0 5.00 5.00 0.00
001 000 001 530801 0000 001 0 5.00 5.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
259DE212
10/05/2012
12:40.02
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2012
SOL
PAGO
No.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO.BENEFICIARIO
PAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
2219 119 19/04/2012 DEV NOR OGA CNT CANCELACION POR
SERVICIO TELEFONIA CELULAR
SEÑORES CONSEJEROS MES DE
MARZO .- solicitud 041 ( Direccion
Nacional de Gestion Administrativa)
FACTURA 679829 MEMO DE PAGO
SSAPROBADO 0.00 1,366.12CORPORACION
NACIONAL DE
TELECOMUNICACI
1768152560001 GSILVA09 CARGUELLOG CARGUELLOG RCARVAJAL
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530105 0000 001 0 1,366.12 1,366.12 0.00
2220 113 19/04/2012 DEV NOR OGA CNT CANCELACION POR
SERVICIIO INTERNET
INALAMBRICO MES DE MARZO
Solicitud 056 (Direccion Nacional de
Gestion Administrativa) FACATURA
681616 MEMO DE PAGO
SSAPROBADO 0.00 312.78CORPORACION
NACIONAL DE
TELECOMUNICACI
1768152560001 GSILVA09 CARGUELLOG CARGUELLOG RCARVAJAL
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530105 0000 001 0 312.78 312.78 0.00
2221 2216 19/04/2012 DEV NOR OGA BANCO AMAZONAS
CANCELACION Arriendo de las
oficinas ubicadas en el Mezanine del
Edificio Amazonas 100. Este servicio
afecta a la actividad : " Contar con la
infraestrucmal de las actividades"
FACTURA 97125, 97132 MEMO DE
PAGO
SSAPROBADO 0.00 6,158.70BANCO AMAZONAS
S.A.
1790221806001 GSILVA09 CARGUELLOG CARGUELLOG RCARVAJAL
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530502 0000 001 0 6,158.70 6,158.70 0.00
2223 2214 19/04/2012 DEV NOR OGA EDIFICIO AMAZONAS 100 PAGO
ALICUOTAS DEL PISO 2 Y
OFICINA 707 .- Solicitud
2012-348(Dirección Nacional de
Gestión Administrativa). Fact 6703 y
6704 MEMO DE PAGO MES DE
ABRIL
SSAPROBADO 0.00 1,552.85EDIFICIO
AMAZONAS 100
1791281349001 GSILVA09 GSILVA09 CARGUELLOG CARGUELLOG RCARVAJAL
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530502 0000 001 0 1,552.85 1,552.85 0.00
2226 2218 19/04/2012 DEV NOR OGA BANCO AMAZONAS
CANCELACION POR ARRIENDO Y
ALICUOTAS PRIMER PISO MES DE
ABRIL, FACTURA 97124, 97131
MEMO DE PAGO
SSAPROBADO 0.00 9,069.25BANCO AMAZONAS
S.A.
1790221806001 GSILVA09 CARGUELLOG CARGUELLOG RCARVAJAL
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530502 0000 001 0 9,069.25 9,069.25 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
259DE213
10/05/2012
12:40.02
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2012
SOL
PAGO
No.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO.BENEFICIARIO
PAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
2228 107 19/04/2012 DEV NOR OGA EDIFICIO AMAZONAS 100
CANCELACION OPOR ARRIENDO
BODEGA TERRAZA MES DE ABRIL
.- Solicitud 049 (Direccion Nacional de
Gestion Administrativa) FACTURA
6701, MEMO DE PAGO
SSAPROBADO 0.00 700.00EDIFICIO
AMAZONAS 100
1791281349001 GSILVA09 CARGUELLOG CARGUELLOG RCARVAJAL
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530502 0000 001 0 700.00 700.00 0.00
2232 2208 19/04/2012 DEV NOR OGA ECUA AUTO CANCELACION
MANTENIMIENTO VEHÌCULAR DE
CHEVROLET GRAND VITARA SZ
COLOR AZUL DE PLACAS
PEI-2259. POA 2012.- sOLICITUD
2012-341 (Dirección Nacional de
Gestión Administrativa) FACTURA
47472, INFORMES, ORDEN
SERVICIO, REQUERIMIENTO,
PROFORMA, MEMO DE PAGO
SSAPROBADO 0.00 581.48ECUA AUTO S.A.
ECAUSA
1790148874001 GSILVA09 GSILVA09 CARGUELLOG CARGUELLOG RCARVAJAL
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530405 0000 001 0 581.48 581.48 0.00
2236 2202 19/04/2012 DEV NOR OGA CATHERING DELIVERY
CANCELACION 12 almuerzos y
refrigerios para participantes taller
observatorios en la ciudad de
Guayaquil el 30 de marzo del 2012.-
Solicitud 2012- 318(Dirección
Nacional de Control Social).
FACTURA 6405, ORDEN SERVICIO,
INFORMES, REGISTRO FIRMAS,
REQUERIMIENTO, PROFORMAS,
PAGO
SSAPROBADO 0.00 285.71CATERING
DELIVERY S.A.
CATDELIVERY
0992440856001 GSILVA09 CARGUELLOG CARGUELLOG RCARVAJAL
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530205 0000 001 0 285.71 285.71 0.00
2250 2225 19/04/2012 DEV NOR OGA Raúl Chuquitarco,LIQUIDACION DE
VIATICOS SEGUN SOLICITUD 107
SEGURIDAD
SSAPROBADO 0.00 100.00CHUQUITARCO
RAUL
1716898661 GSILVA09 CARGUELLOG CARGUELLOG RCARVAJAL
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530303 0000 001 0 100.00 100.00 0.00
2251 2227 19/04/2012 DEV NOR OGA SANTIAGO ÑATO, LIQUIDACION
DE VIATICOS SEGUN SOLICITUD
346 SEGURIDAD.
SSAPROBADO 0.00 200.00NATO LOACHAMIN
JORGE SANTIAGO
1717827529 GSILVA09 CARGUELLOG CARGUELLOG RCARVAJAL
ORTFTEUBGRENACPYPR
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
259DE214
10/05/2012
12:40.02
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2012
SOL
PAGO
No.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO.BENEFICIARIO
PAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
001 000 001 530303 0000 001 0 200.00 200.00 0.00
2252 2229 19/04/2012 DEV NOR OGA WILSON GRANIZO, SANTIAGO
ÑATO, LIQUIDACION DE VIATICOS
SEGUN SOLICITUD 159, 158
DIRECCION DE INVESTIGACIO
SSAPROBADO 0.00 70.00GRANIZO VALDEZ
WILSON LEONID
0903824993 GSILVA09 CARGUELLOG CARGUELLOG RCARVAJAL
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530303 0000 001 0 70.00 70.00 0.00
2255 2230 19/04/2012 DEV NOR OGA LUIS SANYER,SANTIAGO ÑATO,
LIQUIDACION DE VIATICOS
SEGUN SOLICITUD 171
DIRECCION DE INVESTIGACION
SSAPROBADO 0.00 120.00SANYER LOPEZ
LUIS ALBERTO
0922324355 GSILVA09 CARGUELLOG CARGUELLOG RCARVAJAL
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530303 0000 001 0 120.00 120.00 0.00
2257 2231 19/04/2012 DEV NOR OGA FAUSTO BASABE, LIQUIDACION
DE VIATICOS SEGUN SOLICITUD
248, DIRECCION DE
INVESTIGACION
SSAPROBADO 0.00 120.00BASABE REYES
FAUSTO ALFREDO
1704879590 GSILVA09 CARGUELLOG CARGUELLOG RCARVAJAL
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530303 0000 001 0 120.00 120.00 0.00
2259 2233 19/04/2012 DEV NOR OGA VIVIANA GARCIA, LIQUIDACION
DE VIATICOS SEGUN SOLICITUD
160, 152, , DIRECCION DE
PROMOCION DE LA
PARTICIPACION
SSAPROBADO 0.00 230.00GARCIA MERA
VIVIANA
1307133338 GSILVA09 CARGUELLOG CARGUELLOG RCARVAJAL
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530303 0000 001 0 230.00 230.00 0.00
2260 2234 19/04/2012 DEV NOR OGA MANUEL MATA, LIQUIDACION
DE VIATICOS SEGUN SOLICITUD
150, 134, DIRECCION DE
PROMOCION DE LA
PARTICIPACION
SSAPROBADO 0.00 122.27MATA BRAVO
MANUEL
EDUARDO
0914817382 GSILVA09 CARGUELLOG CARGUELLOG RCARVAJAL
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530301 0000 001 0 0.25 0.25 0.00
001 000 001 530303 0000 001 0 122.02 122.02 0.00
2261 2235 19/04/2012 DEV NOR OGA JULIETA COTO, LIQUIDACION DE
VIATICOS SEGUN SOLICITUD 113,
DIRECCION DE PROMOCION DE
LA PARTICIPACION
SSAPROBADO 0.00 40.00COTO PLAZA
JULIETA EDILMA
0904972593 GSILVA09 CARGUELLOG CARGUELLOG RCARVAJAL
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530303 0000 001 0 40.00 40.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
259DE215
10/05/2012
12:40.02
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2012
SOL
PAGO
No.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO.BENEFICIARIO
PAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
2264 2237 19/04/2012 DEV NOR OGA PETER AVILES, LIQUIDACION DE
VIATICOS SEGUN SOLICITUD 320,
DIRECCION DE PATROCINIO
SSAPROBADO 0.00 40.00AVILES MARMOL
PETER GIOVANNY
0910342666 GSILVA09 CARGUELLOG CARGUELLOG RCARVAJAL
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530303 0000 001 0 40.00 40.00 0.00
2265 2238 19/04/2012 DEV NOR OGA JIMMY GUERRERO, LIQUIDACION
DE VIATICOS SEGUN SOLICITUD
098, , DIRECCION DE PATROCINIO
SSAPROBADO 0.00 120.00GUERRERO
CASTRO YIMMY
MAURICIO
0918931023 GSILVA09 CARGUELLOG CARGUELLOG RCARVAJAL
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530303 0000 001 0 120.00 120.00 0.00
2266 2239 19/04/2012 DEV NOR OGA BALVINA ALVARADO,
LIQUIDACION DE VIATICOS
SEGUN SOLICITUD 73 DIRECCION
DE CONTROL SOCIAL
SSAPROBADO 0.00 35.00ALVARADO
RAMON MARIA
BALBINA
1100454576 GSILVA09 CARGUELLOG CARGUELLOG RCARVAJAL
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530303 0000 001 0 35.00 35.00 0.00
2267 2240 19/04/2012 DEV NOR OGA DAVID ROSERO, LIQUIDACION
DE VIATICOS SEGUN SOLICITUD
207, DIRECCION DE CONSEJEROS
SSAPROBADO 0.00 286.00ROSERO MINDA
DAVID ALEJANDRO
0400911731 GSILVA09 CARGUELLOG CARGUELLOG RCARVAJAL
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530303 0000 001 0 286.00 286.00 0.00
2271 2241 19/04/2012 DEV NOR OGA TATIANA ORDEÑANA,
LIQUIDACION DE VIATICOS
SEGUN SOLICITUD 329,
DIRECCION DE CONSEJEROS
SSAPROBADO 0.00 214.50ORDENANA
SIERRA TATIANA
0909644585 GSILVA09 CARGUELLOG CARGUELLOG RCARVAJAL
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530303 0000 001 0 214.50 214.50 0.00
2272 2242 19/04/2012 DEV NOR OGA LUIS PACHALA, LIQUIDACION
DE VIATICOS SEGUN SOLICITUD
146, 141,299 DIRECCION DE
CONSEJEROS
SSAPROBADO 0.00 1,001.00PACHALA POMA
LUIS ALBERTO
0201205887 GSILVA09 CARGUELLOG CARGUELLOG RCARVAJAL
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530303 0000 001 0 1,001.00 1,001.00 0.00
2273 2244 19/04/2012 DEV NOR OGA FERNANDA PACHECO,
LIQUIDACION DE VIATICOS
SEGUN SOLICITUD 199,
DIRECCION DE CONSEJEROS
SSAPROBADO 0.00 50.00PACHECO
LUPERCIO
FERNANDA LUCIA
0104289269 GSILVA09 CARGUELLOG CARGUELLOG RCARVAJAL
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530303 0000 001 0 50.00 50.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
259DE216
10/05/2012
12:40.02
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2012
SOL
PAGO
No.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO.BENEFICIARIO
PAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
2275 2245 19/04/2012 DEV NOR OGA LUIS GUALANTUÑA,
LIQUIDACION DE VIATICOS
SEGUN SOLICITUD 149,
DIRECCION DE CONSEJEROS
SSAPROBADO 0.00 200.00GUALUNTUNA
DAVILA LUIS
ADRIAN
0201540952 GSILVA09 CARGUELLOG CARGUELLOG RCARVAJAL
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530303 0000 001 0 200.00 200.00 0.00
2277 2262 19/04/2012 DEV NOR OGA ZAYDI MORA, LIQUIDACION DE
VIATICOS SEGUN SOLICITUD 263,
DIRECCION DE INTERCULTURAL
SSAPROBADO 0.00 155.00MORA TORRES
ZAIDY FERNANDA
1717648735 GSILVA09 CARGUELLOG CARGUELLOG RCARVAJAL
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530301 0000 001 0 5.00 5.00 0.00
001 000 001 530303 0000 001 0 150.00 150.00 0.00
2278 2253 19/04/2012 DEV NOR OGA JULIETA COTO, LIQUIDACION DE
VIATICOS SEGUN SOLICITUD 146,
DIRECCION DE RENDICION DE
CUENTAS
SSAPROBADO 0.00 120.00COTO PLAZA
JULIETA EDILMA
0904972593 GSILVA09 CARGUELLOG CARGUELLOG RCARVAJAL
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530303 0000 001 0 120.00 120.00 0.00
2280 2248 19/04/2012 DEV NOR OGA JESSICA VILLACRES,
LIQUIDACION DE VIATICOS
SEGUN SOLICITUD 109, 67,
DIRECCION DE TRANSPARENCIA
SSAPROBADO 0.00 410.00VILLACRES
BALDEON JESSICA
KARINA
1714039193 GSILVA09 CARGUELLOG CARGUELLOG RCARVAJAL
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530301 0000 001 0 10.00 10.00 0.00
001 000 001 530303 0000 001 0 400.00 400.00 0.00
2281 2249 19/04/2012 DEV NOR OGA VIRGINIA GARAY, LIQUIDACION
DE VIATICOS SEGUN SOLICITUD
153, 145, DIRECCION DE
RENDICION DE CUENTAS
SSAPROBADO 0.00 270.00GARAY VERA
CHRISTEL VIRGINIA
0921928669 GSILVA09 CARGUELLOG CARGUELLOG RCARVAJAL
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530301 0000 001 0 10.00 10.00 0.00
001 000 001 530303 0000 001 0 260.00 260.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
259DE217
10/05/2012
12:40.02
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2012
SOL
PAGO
No.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO.BENEFICIARIO
PAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
2285 2258 20/04/2012 DEV NOR OGA Janeth Asanza Espinoza.- reembolo por
concepto de compra de refrigerio para
los representantes de los ex-
combatientes de Cenepa quienes tenian
una reunion con la maxima auotoridad
del CPCCS y otros funcionarios de las
funciones Ejecutiva y Legislativa. mem
cpccs-gaq-1289-2012
SSAPROBADO 0.00 32.39ASANZA ESPINOZA
JANETH DEL CAR
1714557384 GSILVA09 CARGUELLOG CARGUELLOG RCARVAJAL
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530801 0000 001 0 32.39 32.39 0.00
2288 2282 20/04/2012 DEV NOR OGA ALVARADO EDWIN
CANCELACION REUNION DE
CONSEJEROS CPCCS CON
VEEDORES
INTERNACIONALES,EL 13 DE
MARZO DEL 2012 A LAS 19H00 .-
Solicitud 2012-278 Ecuatoriana). .-
Solicitud 2012-278 FACTURA 5303
INFORME, ORDEN SERVICIO,
REQUERIMIENTO, PROFORMA,
REGISTRO FIRMAS
SSAPROBADO 0.00 200.00ALVARADO
AVALOS EDWIN
GUALBERTO
1709686479001 GSILVA09 GSILVA09 CARGUELLOG CARGUELLOG RCARVAJAL
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 003 001 730205 0000 001 0 200.00 200.00 0.00
2289 2274 20/04/2012 DEV NOR OGA OCHOA ORTEGA GRECIA
CANCELACION servicio de
alimentación para el desarrollo de tres
Talleres eN El Oro EL 12, 13 y 14 de
abril de 2012.- Solicitud 2012-332
(Coordinación General Intercultural).
FACTURA 832, INFORMES, ORDEN
SERVICIO, REQUERIMIENTO,
PROFORMAS, REGISTRO FIRMAS,
MEMO DE PAGO
SSAPROBADO 0.00 2,520.00OCHOA ORTEGA
GRECIA IBELIA
0703722306001 GSILVA09 CARGUELLOG CARGUELLOG RCARVAJAL
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530205 0000 001 0 2,520.00 2,520.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
259DE218
10/05/2012
12:40.02
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2012
SOL
PAGO
No.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO.BENEFICIARIO
PAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
2290 2269 20/04/2012 DEV NOR OGA CASTRO VERONICA
CANCELACION servicio de refrigerio
para 50 participantes .- sOLICITUD
2012-337(Dirección Nacional de
Transparencia). FACTURA 15650
INFORMES, ORDEN SERVICIO,
REGISTRO FIRMAS,
REQUERIMIENTO, PROFORMAS,
MEMO DE PAGO
SSAPROBADO 0.00 60.00CASTRO ANDRADE
VERONICA
CATALINA
1707339188001 GSILVA09 CARGUELLOG CARGUELLOG RCARVAJAL
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530205 0000 001 0 60.00 60.00 0.00
2292 2263 20/04/2012 DEV NOR OGA JARAMILLO JOSE RODRIGO
CANCELACION Alimentacion para
150 participantes a los foros de
Rendicion de Cuentas del CPCCS en
Loja.- Solicitud 2012 -106( Direccion
Nacional de Rendicion de Cuentas).
FACTURA 53819, INFORMES,
REGISTRO FIRMAS, ORDEN
SERVICIO, REQUERIMIENTO,
PROFORMA, MEMO DE PAGO
SSAPROBADO 0.00 1,485.00JARAMILLO
GALVAN JOSE
RODRIGO
1100095007001 GSILVA09 CARGUELLOG CARGUELLOG RCARVAJAL
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530205 0000 001 0 1,485.00 1,485.00 0.00
2294 2276 20/04/2012 DEV NOR OGA NARANJO BEATRIZ
CANCELACION servicio de
alimentación taller 11 de abril en el
Cantón Alausí, FACTURA 1540
INFORMES, REGISTRO FIRMAS,
REQUERIMIENTO, PROFORMAS,
SOL. 329, ORDEN SERVICIO, MEMO
DE PAGO
SSAPROBADO 0.00 420.00NARANJO PINOS
FANNY BEATRIZ
1710756956001 GSILVA09 CARGUELLOG CARGUELLOG RCARVAJAL
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530205 0000 001 0 420.00 420.00 0.00
2295 1652 20/04/2012 DEV NOR OGA SEGUAMERICA CIA LTDA
CANCELACION POR SERVICIO DE
GUARDIANIA EDIFICO
CENTENARIO DEL 13 MARZO DE
ABRIL, FAC.TURA 849, INFORMES,
CONTRATO, SOL. 110
RESOLUCIONES, PROCESO
COMPELTO EN CARPETA BENE
SSAPROBADO 0.00 6,300.00SEGUAMERICA CIA.
LTDA.
1791970500001 GSILVA09 CARGUELLOG CARGUELLOG RCARVAJAL
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530208 0000 001 0 6,300.00 6,300.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
259DE219
10/05/2012
12:40.02
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2012
SOL
PAGO
No.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO.BENEFICIARIO
PAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
2298 2296 20/04/2012 DEV NOR OGA Corporacion Nacional de
Telecomunicaciones por consumo de
periodo del mes de marzo del 2012
ESMERALDAS.- mem
cpccs-gaq-1305-2012 FACTURA
2047820 MEMO DE PAGO
SSAPROBADO 0.00 46.20CORPORACION
NACIONAL DE
TELECOMUNICACI
1768152560001 GSILVA09 CARGUELLOG CARGUELLOG RCARVAJAL
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530105 0000 001 0 46.20 46.20 0.00
2299 2203 20/04/2012 DEV NOR OGA CRISTOBAL SANTILLAN
CANCELACION POR SERVICIO DE
ALIMENTACION TALLER 24
MARZO Palenque. Solicitud
2012-292(Coordinación General
Intercultural) FACTURA 417,
INFORMES, ORDEN SERVICIO,
REGISTRO DE FIRMAS,
REQUERIMIENTO, PROFORMA,
MEMO DE PAGO
SSAPROBADO 0.00 560.00SANTILLAN ARIAS
CRISTOBAL PEDRO
1201758354001 GSILVA09 CARGUELLOG CARGUELLOG RCARVAJAL
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530205 0000 001 0 560.00 560.00 0.00
2300 2270 20/04/2012 DEV NOR OGA SALAZAR ANTONIO
CANCELACION POR IMPRESION
DE CREDENCIALES PARA
integrantes de veedurías,Comisiones
Ciudadanas de Selección y servidores
del CPCCS, adquisición del sistema de
impresión de credenciales y los
insumos, FACTURA 2028, INGRESO
BODEGA, ACTIVOS, SOL.
306REQUERIMIENTO, PROFORMA,
MEMO PAGO
SSAPROBADO 0.00 5,199.00SALAZAR VITERI
ANTONIO XAVIER
1707765531001 GSILVA09 CARGUELLOG CARGUELLOG RCARVAJAL
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530804 0000 001 0 3,134.00 3,134.00 0.00
001 000 001 840104 0000 001 0 2,065.00 2,065.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
259DE220
10/05/2012
12:40.02
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2012
SOL
PAGO
No.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO.BENEFICIARIO
PAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
2325 2301 25/04/2012 DEV NOR OGA Torres Luis -- Honorarios en calidad
catedrático para elaboración banco de
preguntas para examen de oposición
aspirantes a Contralor General del
Estado, Tribunal Contensioso
Administrativo y Defensor Público
según sol. administrativa 137,136, 135,
Memorando No. GAQ-1357--2012,
Informe de activid
SSAPROBADO 0.00 1,600.00TORRES FIALLOS
LUIS ALBERTO
1800946335001 IVALVERDE CARGUELLOG CARGUELLOG CARGUELLOG RCARVAJAL
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530299 0000 001 0 1,600.00 1,600.00 0.00
2347 2207 26/04/2012 DEV NOR OGA CRISTOBAL SANTILLAN MEMO
GAQ-1267-2012-MEMOPNAMCQ-0
54-2012 servicio de alimentación para
80 hombres y mujeres que participaran
del Taller de Fortalecimiento F. 411
SSAPROBADO 0.00 560.00SANTILLAN ARIAS
CRISTOBAL PEDRO
1201758354001 IVALVERDE CARGUELLOG CARGUELLOG RCARVAJAL
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530205 0000 001 0 560.00 560.00 0.00
2351 2319 26/04/2012 DEV NOR OGA MAURICIO PERALTA MEMO
GAQ-1302-2012 SERVICIO DE
LIMPIEZA EDIFICIO CENTENARIO
PARA CULMINAR CON SO
TRABAJOS DE READECUACION F.
7622
SSAPROBADO 0.00 1,200.00PERALTA
HIDALGO
MAURICIO
1705987442001 IVALVERDE CARGUELLOG CARGUELLOG RCARVAJAL
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530209 0000 001 0 1,200.00 1,200.00 0.00
2357 2303 26/04/2012 DEV NOR OGA EDITORES E IMPRESORES
Renovación de suscripción con diarios
seis nacionales, un diario local y dos
revistas.- Solicitud 2012-333(
Coordinación General de
Comunicación). F. 59553 MEMO
GAQ-1352-2012
SSAPROBADO 0.00 295.00EDITORES E
IMPRESORES
EDIMPRES SA
1790502694001 IVALVERDE CARGUELLOG CARGUELLOG RCARVAJAL
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530807 0000 001 0 295.00 295.00 0.00
2358 2321 26/04/2012 DEV NOR OGA PAGO DE DIETAS A CINTHYA
GUERRERO MOSQUERA, DEL 06
AL 30 DE MARZO/2012.
SSAPROBADO 0.00 4,242.63GUERRERO
MOSQUERA
CYNTHIA MARIA
0908572563001 IVALVERDE CARGUELLOG CARGUELLOG RCARVAJAL
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 570301 0000 001 0 4,242.63 4,242.63 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
259DE221
10/05/2012
12:40.02
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2012
SOL
PAGO
No.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO.BENEFICIARIO
PAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
2360 2352 26/04/2012 DEV NOR OGA ADRIANA MOLINA SERV.
TRANSPORTE PARTICIPANTES
EVENTO DEL 14 DE ABRIIL DEL
2012.- Solicitud 2012-373 (Dir)ección
Nacional de Control Social). F. 453
MEMO GAQ 1398-2012
SSAPROBADO 0.00 456.50MOLINA MARIN
ADRIANA DE LAS
MERCEDES
1711060192001 IVALVERDE RCARVAJAL RCARVAJAL RCARVAJAL
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530301 0000 001 0 456.50 456.50 0.00
2361 2327 26/04/2012 DEV NOR OGA OTECEL SERVICIO MOVITALK 22
LINEAS MEMO
CPCCS-GAQ-757-2012 FACTURA
13085646
SSAPROBADO 0.00 550.78OTECEL S.A.1791256115001 IVALVERDE IVALVERDE CARGUELLOG CARGUELLOG RCARVAJAL
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530105 0000 001 0 550.78 550.78 0.00
2365 2364 26/04/2012 DEV NOR OGA CONECEL INTERNET
INALAMBRICO consejeros Ing.
David Rosero y Abg. Fernando Cedeño
FACTURA 22111797 MEMORANDO
CPCCS-GAQ-1349-2012
SSAPROBADO 0.00 178.04CONSORCIO
ECUATORIANO DE
TELECOMUNICACI
1791251237001 IVALVERDE CARGUELLOG CARGUELLOG RCARVAJAL
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530105 0000 001 0 178.04 178.04 0.00
2374 690 27/04/2012 DEV NOR OGA Abarca Chavez Xavier Fabricio.-
compensacion por residencia enero a
diciembre del 2012, correspondiente a
los servidores q tienen su domicilo
habitual , fuera de la ciudad en la cual
prestan sus servicios estipulado art.
124 LOSEP.- Partida 530306 Viaticos
por Gastos de Residencia.-
SSAPROBADO 0.00 511.00ABARCA CHÁVEZ
XAVIER FABRICIO
1709777948 MBENAVIDES12 MBENAVIDES12 CARGUELLOG RCARVAJAL
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530306 0000 001 0 511.00 511.00 0.00
2375 689 27/04/2012 DEV NOR OGA Abad Bastidas Zoila Marlene.-
compensacion por residencia enero a
diciembre del 2012, correspondiente a
los servidores q tienen su domicilo
habitual , fuera de la ciudad en la cual
prestan sus servicios estipulado art.
124 LOSEP.- Partida 530306 Viaticos
por Gastos de Residencia.-
SSAPROBADO 0.00 365.00ABAD BASTIDAS
ZOILA MARLENE.
0909702474 MBENAVIDES12 MBENAVIDES12 CARGUELLOG RCARVAJAL
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530306 0000 001 0 365.00 365.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
259DE222
10/05/2012
12:40.02
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2012
SOL
PAGO
No.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO.BENEFICIARIO
PAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
2377 691 27/04/2012 DEV NOR OGA ABRIL QUINTEROS RIGOBERTO
MAURICIO.- compensacion por
residencia enero a diciembre del 2012,
correspondiente a los servidores q
tienen su domicilo habitual , fuera de la
ciudad en la cual prestan sus servicios
estipulado art. 124 LOSEP.- Partida
530306 Viaticos por Gastos de
Residencia.-
SSAPROBADO 0.00 511.00ABRIL QUINTEROS
RIGOBERTO
MAURICIO
0919729863 MBENAVIDES12 MBENAVIDES12 CARGUELLOG RCARVAJAL
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530306 0000 001 0 511.00 511.00 0.00
2379 1183 27/04/2012 DEV NOR OGA OROZCO CORONEL DANILO
JAVIER.- compensación por residencia
enero del 2012, correspondiente a los
servidores q tienen su domicilio
habitual , fuera de la ciudad en la cual
prestan sus servicios estipulado art.
124 LOSEP.- Partida 530306 Viáticos
por Gastos de Residencia.-
SSAPROBADO 0.00 511.00OROZCO CORONEL
DANILO JAVIER
0602762510 GSILVA09 GSILVA09 CARGUELLOG RCARVAJAL
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530306 0000 001 0 511.00 511.00 0.00
2380 692 27/04/2012 DEV NOR OGA AGUIRRE BONILLA MARIELA
VIVIANA.- compensación por
residencia enero a diciembre del 2012,
correspondiente a los servidores q
tienen su domicilio habitual , fuera de la
ciudad en la cual prestan sus servicios
estipulado art. 124 LOSEP.- Partida
530306 Viáticos por Gastos de
Residencia.-
SSAPROBADO 0.00 365.00AGUIRRE BONILLA
MARIELA VIVIANA
0502271505 MBENAVIDES12 MBENAVIDES12 CARGUELLOG RCARVAJAL
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530306 0000 001 0 365.00 365.00 0.00
2381 738 27/04/2012 DEV NOR OGA ORTEGA JIMÉNEZ JUANITA
ANDREA.- compensación por
residencia enero a diciembre del 2012,
correspondiente a los servidores q
tienen su domicilio habitual , fuera de la
ciudad en la cual prestan sus servicios
estipulado art. 124 LOSEP.- Partida
530306 Viáticos por Gastos de
Residencia.
SSAPROBADO 0.00 657.00ORTEGA JIMENEZ
JUANITA ANDREA
0104420138 GSILVA09 MBENAVIDES12 CARGUELLOG RCARVAJAL
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530306 0000 001 0 657.00 657.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
259DE223
10/05/2012
12:40.02
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2012
SOL
PAGO
No.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO.BENEFICIARIO
PAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
2382 693 27/04/2012 DEV NOR OGA ALVAREZ DELGADO JOSE LUIS.-
compensación por residencia enero a
diciembre del 2012, correspondiente a
los servidores q tienen su domicilio
habitual , fuera de la ciudad en la cual
prestan sus servicios estipulado art.
124 LOSEP.- Partida 530306 Viáticos
por Gastos de Residencia.-
SSAPROBADO 0.00 511.00ALVAREZ
DELGADO JOSE
LUIS
0912637824 MBENAVIDES12 MBENAVIDES12 CARGUELLOG RCARVAJAL
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530306 0000 001 0 511.00 511.00 0.00
2383 694 27/04/2012 DEV NOR OGA ARENILLA SOLIS ALFREDO
GEOVANNY.- compensación por
residencia enero a diciembre del 2012,
correspondiente a los servidores q
tienen su domicilio habitual , fuera de la
ciudad en la cual prestan sus servicios
estipulado art. 124 LOSEP.- Partida
530306 Viáticos por Gastos de
Residencia.-
SSAPROBADO 0.00 365.00ARENILLAS SOLIS
ALFREDO
GEOVANNY
0921359279 MBENAVIDES12 MBENAVIDES12 CARGUELLOG RCARVAJAL
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530306 0000 001 0 365.00 365.00 0.00
2384 1158 27/04/2012 DEV NOR OGA AVILES MARMOL PETER
GIOVANNY.- compensación por
residencia enero del 2012,
correspondiente a los servidores q
tienen su domicilio habitual , fuera de la
ciudad en la cual prestan sus servicios
estipulado art. 124 LOSEP.- Partida
530306 Viáticos por Gastos de
Residencia.-
SSAPROBADO 0.00 511.00AVILES MARMOL
PETER GIOVANNY
0910342666 MBENAVIDES12 MBENAVIDES12 CARGUELLOG RCARVAJAL
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530306 0000 001 0 511.00 511.00 0.00
2385 739 27/04/2012 DEV NOR OGA PACHECO LUPERCIO FERNANDA
LUCÍA .- compensación por residencia
enero a diciembre del 2012,
correspondiente a los servidores q
tienen su domicilio habitual , fuera de la
ciudad en la cual prestan sus servicios
estipulado art. 124 LOSEP.- Partida
530306 Viáticos por Gastos de
Residencia.
SSAPROBADO 0.00 730.00PACHECO
LUPERCIO
FERNANDA LUCIA
0104289269 GSILVA09 MBENAVIDES12 CARGUELLOG RCARVAJAL
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530306 0000 001 0 730.00 730.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
259DE224
10/05/2012
12:40.02
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2012
SOL
PAGO
No.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO.BENEFICIARIO
PAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
2387 1159 27/04/2012 DEV NOR OGA BALCAZAR CAMPOVERDE
GONZALO .- compensación por
residencia enero del 2012,
correspondiente a los servidores q
tienen su domicilio habitual , fuera de la
ciudad en la cual prestan sus servicios
estipulado art. 124 LOSEP.- Partida
530306 Viáticos por Gastos de
Residencia.-
SSAPROBADO 0.00 511.00BALCAZAR
CAMPOVERDE
GONZALO LUIS
1103031744 MBENAVIDES12 MBENAVIDES12 CARGUELLOG RCARVAJAL
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530306 0000 001 0 511.00 511.00 0.00
2388 695 27/04/2012 DEV NOR OGA BANEGAS CEDILLO MONICA
EULALIA.- compensación por
residencia enero a diciembre del 2012,
correspondiente a los servidores q
tienen su domicilio habitual , fuera de la
ciudad en la cual prestan sus servicios
estipulado art. 124 LOSEP.- Partida
530306 Viáticos por Gastos de
Residencia.-
SSAPROBADO 0.00 876.00BANEGAS
CEDILLOS MONICA
EULALIA
0300933223 MBENAVIDES12 MBENAVIDES12 CARGUELLOG RCARVAJAL
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530306 0000 001 0 876.00 876.00 0.00
2389 740 27/04/2012 DEV NOR OGA PACHECO RODRÍGUEZ EVA DEL
PILAR.- compensación por residencia
enero a diciembre del 2012,
correspondiente a los servidores q
tienen su domicilio habitual , fuera de la
ciudad en la cual prestan sus servicios
estipulado art. 124 LOSEP.- Partida
530306 Viáticos por Gastos de
Residencia.
SSAPROBADO 0.00 511.00PACHECO
RODRIGUEZ EVA
DEL PILAR
0301587606 GSILVA09 MBENAVIDES12 CARGUELLOG RCARVAJAL
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530306 0000 001 0 511.00 511.00 0.00
2390 696 27/04/2012 DEV NOR OGA BENAVIDES LUQUE MONICA
ISABEL.- compensación por residencia
enero a diciembre del 2012,
correspondiente a los servidores q
tienen su domicilio habitual , fuera de la
ciudad en la cual prestan sus servicios
estipulado art. 124 LOSEP.- Partida
530306 Viáticos por Gastos de
Residencia.-
SSAPROBADO 0.00 511.00BENAVIDES LUQUE
MONICA
0922953286 MBENAVIDES12 MBENAVIDES12 CARGUELLOG RCARVAJAL
ORTFTEUBGRENACPYPR
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
259DE225
10/05/2012
12:40.02
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2012
SOL
PAGO
No.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO.BENEFICIARIO
PAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
001 000 001 530306 0000 001 0 511.00 511.00 0.00
2391 1160 27/04/2012 DEV NOR OGA BRAVO RODRIGUEZ GIOVANNY
FRANCISCO.- compensación por
residencia enero del 2012,
correspondiente a los servidores q
tienen su domicilio habitual , fuera de la
ciudad en la cual prestan sus servicios
estipulado art. 124 LOSEP.- Partida
530306 Viáticos por Gastos de
Residencia.-
SSAPROBADO 0.00 803.00BRAVO RODRIGUEZ
GIOVANNY
FRANCISCO
0301530697 MBENAVIDES12 MBENAVIDES12 CARGUELLOG RCARVAJAL
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530306 0000 001 0 803.00 803.00 0.00
2392 826 27/04/2012 DEV NOR OGA PALACIOS BURGOS ITALIA
ELIZABETH.- compensación por
residencia enero a diciembre del 2012,
correspondiente a los servidores q
tienen su domicilio habitual , fuera de la
ciudad en la cual prestan sus servicios
estipulado art. 124 LOSEP.- Partida
530306 Viáticos por Gastos de
Residencia.
SSAPROBADO 0.00 730.00PALACIOS BURGOS
ITALIA ELIZABETH
0911609675 GSILVA09 GSILVA09 CARGUELLOG RCARVAJAL
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530306 0000 001 0 730.00 730.00 0.00
2393 2371 27/04/2012 DEV NOR OGA BRIONES PEREZ KAREN ANDREA.
- compensación por residencia MARZO,
correspondiente a los servidores q
tienen su domicilio habitual , fuera de la
ciudad en la cual prestan sus servicios
estipulado art. 124 LOSEP.- Partida
530306 Viáticos por Gastos de
Residencia.-
SSAPROBADO 0.00 698.37BRIONES PEREZ
KAREN ANDREA
0913928230 MBENAVIDES12 MBENAVIDES12 CARGUELLOG RCARVAJAL
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530306 0000 001 0 698.37 698.37 0.00
2394 1205 27/04/2012 DEV NOR OGA MARIA CECILIA PALACIOS
ROMERO.- compensación por
residencia enero del 2012,
correspondiente a los servidores q
tienen su domicilio habitual , fuera de la
ciudad en la cual prestan sus servicios
estipulado art. 124 LOSEP.- Partida
530306 Viáticos por Gastos de
Residencia.
SSAPROBADO 0.00 365.00PALACIOS
ROMERO MARIA
CECILIA
0702274523 GSILVA09 GSILVA09 CARGUELLOG RCARVAJAL
ORTFTEUBGRENACPYPR
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
259DE226
10/05/2012
12:40.02
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2012
SOL
PAGO
No.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO.BENEFICIARIO
PAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
001 000 001 530306 0000 001 0 365.00 365.00 0.00
2396 831 27/04/2012 DEV NOR OGA CADENA ALVARADO LEONARDO
DANIEL.- compensación por
residencia enero a diciembre del 2012,
correspondiente a los servidores q
tienen su domicilio habitual , fuera de la
ciudad en la cual prestan sus servicios
estipulado art. 124 LOSEP.- Partida
530306 Viáticos por Gastos de
Residencia.
SSAPROBADO 0.00 365.00CADENA
ALVARADO
LEONARDO
0923995336 MBENAVIDES12 MBENAVIDES12 CARGUELLOG RCARVAJAL
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530306 0000 001 0 365.00 365.00 0.00
2397 699 27/04/2012 DEV NOR OGA CARRASCO CACHINELLI CARLOS
GUILLERMO .- compensación por
residencia enero a diciembre del 2012,
correspondiente a los servidores q
tienen su domicilio habitual , fuera de la
ciudad en la cual prestan sus servicios
estipulado art. 124 LOSEP.- Partida
530306 Viáticos por Gastos de
Residencia.-
SSAPROBADO 0.00 511.00CARRASCO
CACHINELLI
CARLOS GUI
0914135231 MBENAVIDES12 MBENAVIDES12 CARGUELLOG RCARVAJAL
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530306 0000 001 0 511.00 511.00 0.00
2398 1194 27/04/2012 DEV NOR OGA MAURICIO PARRA VICUÑA.-
compensación por residencia enero del
2012, correspondiente a los servidores
q tienen su domicilio habitual , fuera de
la ciudad en la cual prestan sus
servicios estipulado art. 124 LOSEP.-
Partida 530306 Viáticos por Gastos de
Residencia.
SSAPROBADO 0.00 511.00PARRA VICUNA
RAUL MAURICIO
0102280914 GSILVA09 GSILVA09 CARGUELLOG RCARVAJAL
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530306 0000 001 0 511.00 511.00 0.00
2399 1161 27/04/2012 DEV NOR OGA CARRILLO SAMANIEGO
ALEXANDRA YOLAN.-
compensación por residencia enero del
2012, correspondiente a los servidores
q tienen su domicilio habitual , fuera de
la ciudad en la cual prestan sus
servicios estipulado art. 124 LOSEP.-
Partida 530306 Viáticos por Gastos de
Residencia.-
SSAPROBADO 0.00 511.00CARRILLO
SAMANIEGO
ALEXANDRA
0905051462 MBENAVIDES12 MBENAVIDES12 CARGUELLOG RCARVAJAL
ORTFTEUBGRENACPYPR
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
259DE227
10/05/2012
12:40.02
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2012
SOL
PAGO
No.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO.BENEFICIARIO
PAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
001 000 001 530306 0000 001 0 511.00 511.00 0.00
2401 700 27/04/2012 DEV NOR OGA CARVAJAL SUAREZ RICARDO
RENE.- compensación por residencia
enero a diciembre del 2012,
correspondiente a los servidores q
tienen su domicilio habitual , fuera de la
ciudad en la cual prestan sus servicios
estipulado art. 124 LOSEP.- Partida
530306 Viáticos por Gastos de
Residencia.-
SSAPROBADO 0.00 657.00CARVAJAL SUÁREZ
RICARDO RENÉ
0920706579 MBENAVIDES12 MBENAVIDES12 CARGUELLOG RCARVAJAL
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530306 0000 001 0 657.00 657.00 0.00
2403 701 27/04/2012 DEV NOR OGA CEDEÑO RIVADENEIRA
FERNANDO ENRIQUE.-
compensación por residencia enero a
diciembre del 2012, correspondiente a
los servidores q tienen su domicilio
habitual , fuera de la ciudad en la cual
prestan sus servicios estipulado art.
124 LOSEP.- Partida 530306 Viáticos
por Gastos de Residencia.-
SSAPROBADO 0.00 876.00CEDENO
RIVADENEIRA
FERNANDO
1304342809 MBENAVIDES12 MBENAVIDES12 CARGUELLOG RCARVAJAL
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530306 0000 001 0 876.00 876.00 0.00
2404 702 27/04/2012 DEV NOR OGA CHIQUE CASTILLO CARMEN
ALEXANDRA .- compensación por
residencia enero a diciembre del 2012,
correspondiente a los servidores q
tienen su domicilio habitual , fuera de la
ciudad en la cual prestan sus servicios
estipulado art. 124 LOSEP.- Partida
530306 Viáticos por Gastos de
Residencia.-
SSAPROBADO 0.00 730.00CHIQUE CASTILLO
CARMEN
ALEXANDRA
0103398772 MBENAVIDES12 MBENAVIDES12 CARGUELLOG RCARVAJAL
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530306 0000 001 0 730.00 730.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
259DE228
10/05/2012
12:40.02
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2012
SOL
PAGO
No.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO.BENEFICIARIO
PAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
2406 703 27/04/2012 DEV NOR OGA CORTEZ BASSANINI GISELLA DEL
ROSARIO.- compensación por
residencia enero a diciembre del 2012,
correspondiente a los servidores q
tienen su domicilio habitual , fuera de la
ciudad en la cual prestan sus servicios
estipulado art. 124 LOSEP.- Partida
530306 Viáticos por Gastos de
Residencia.-
SSAPROBADO 0.00 365.00CORTEZ BASSANINI
GISELLA DEL
ROSARIO
0907308613 MBENAVIDES12 MBENAVIDES12 CARGUELLOG RCARVAJAL
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530306 0000 001 0 365.00 365.00 0.00
2407 704 27/04/2012 DEV NOR OGA CRESPÍN MANOSALVAS MANUEL
ANTONIO.- compensación por
residencia enero a diciembre del 2012,
correspondiente a los servidores q
tienen su domicilio habitual , fuera de la
ciudad en la cual prestan sus servicios
estipulado art. 124 LOSEP.- Partida
530306 Viáticos por Gastos de
Residencia.-
SSAPROBADO 0.00 657.00CRESPIN
MANOSALVAS
MANUEL
0915462204 MBENAVIDES12 MBENAVIDES12 CARGUELLOG RCARVAJAL
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530306 0000 001 0 657.00 657.00 0.00
2409 705 27/04/2012 DEV NOR OGA CUARAN ROSERO PIEDAD DEL
ROCIO .- compensación por residencia
enero a diciembre del 2012,
correspondiente a los servidores q
tienen su domicilio habitual , fuera de la
ciudad en la cual prestan sus servicios
estipulado art. 124 LOSEP.- Partida
530306 Viáticos por Gastos de
Residencia.-
SSAPROBADO 0.00 511.00CUARAN ROSERO
PIEDAD DEL ROCIO
1002982112 MBENAVIDES12 MBENAVIDES12 CARGUELLOG RCARVAJAL
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530306 0000 001 0 511.00 511.00 0.00
2410 706 27/04/2012 DEV NOR OGA DOMÍNGUEZ CASTRO JENNY
DORA .- compensación por residencia
enero a diciembre del 2012,
correspondiente a los servidores q
tienen su domicilio habitual , fuera de la
ciudad en la cual prestan sus servicios
estipulado art. 124 LOSEP.- Partida
530306 Viáticos por Gastos de
Residencia.-
SSAPROBADO 0.00 657.00DOMINGUEZ
CASTRO JENNY
DORA
0902376284 MBENAVIDES12 MBENAVIDES12 CARGUELLOG RCARVAJAL
ORTFTEUBGRENACPYPR
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
259DE229
10/05/2012
12:40.02
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2012
SOL
PAGO
No.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO.BENEFICIARIO
PAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
001 000 001 530306 0000 001 0 657.00 657.00 0.00
2412 707 27/04/2012 DEV NOR OGA DURAN OYERVIDE ALONSO
FERNANDO.- compensación por
residencia enero a diciembre del 2012,
correspondiente a los servidores q
tienen su domicilio habitual , fuera de la
ciudad en la cual prestan sus servicios
estipulado art. 124 LOSEP.- Partida
530306 Viáticos por Gastos de
Residencia.-
SSAPROBADO 0.00 730.00DURAN OYERVIDE
ALONSO
FERNANDO
0103653879 MBENAVIDES12 MBENAVIDES12 CARGUELLOG RCARVAJAL
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530306 0000 001 0 730.00 730.00 0.00
2413 710 27/04/2012 DEV NOR OGA FLORES DE VALGAZ PINCAY
BLANCA ROSAURA.- compensación
por residencia enero a diciembre del
2012, correspondiente a los servidores
q tienen su domicilio habitual , fuera de
la ciudad en la cual prestan sus
servicios estipulado art. 124 LOSEP.-
Partida 530306 Viáticos por Gastos de
Residencia.-
SSAPROBADO 0.00 511.00FLORES DEVALGA
PINCAY BLANCA
ROSAURA
0922222179 MBENAVIDES12 MBENAVIDES12 CARGUELLOG RCARVAJAL
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530306 0000 001 0 511.00 511.00 0.00
2414 1195 27/04/2012 DEV NOR OGA CESAR PEREZA GRUESO.-
compensación por residencia enero del
2012, correspondiente a los servidores
q tienen su domicilio habitual , fuera de
la ciudad en la cual prestan sus
servicios estipulado art. 124 LOSEP.-
Partida 530306 Viáticos por Gastos de
Residencia.
SSAPROBADO 0.00 289.57PEREA GRUEZO
CESAR TIBERIO
0801970880 MBENAVIDES12 MBENAVIDES12 CARGUELLOG RCARVAJAL
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530306 0000 001 0 289.57 289.57 0.00
2415 711 27/04/2012 DEV NOR OGA FLORES YEPEZ CRACE ANGELA.-
compensación por residencia enero a
diciembre del 2012, correspondiente a
los servidores q tienen su domicilio
habitual , fuera de la ciudad en la cual
prestan sus servicios estipulado art.
124 LOSEP.- Partida 530306 Viáticos
por Gastos de Residencia.
SSAPROBADO 0.00 511.00FLORES YEPEZ
GRACE ANGELA
0923502488 MBENAVIDES12 MBENAVIDES12 CARGUELLOG RCARVAJAL
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530306 0000 001 0 511.00 511.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
259DE230
10/05/2012
12:40.02
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2012
SOL
PAGO
No.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO.BENEFICIARIO
PAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
2417 712 27/04/2012 DEV NOR OGA GALLARDO HIDROBO WILSON
STALIN.- compensación por residencia
enero a diciembre del 2012,
correspondiente a los servidores q
tienen su domicilio habitual , fuera de la
ciudad en la cual prestan sus servicios
estipulado art. 124 LOSEP.- Partida
530306 Viáticos por Gastos de
Residencia.
SSAPROBADO 0.00 730.00GALLARDO
HIDROBO WILSON
STALIN
1001604352 MBENAVIDES12 MBENAVIDES12 CARGUELLOG RCARVAJAL
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530306 0000 001 0 730.00 730.00 0.00
2418 713 27/04/2012 DEV NOR OGA GUALUNTUÑA DAVILA LUIS
ADRIAN .- compensación por
residencia enero a diciembre del 2012,
correspondiente a los servidores q
tienen su domicilio habitual , fuera de la
ciudad en la cual prestan sus servicios
estipulado art. 124 LOSEP.- Partida
530306 Viáticos por Gastos de
Residencia.
SSAPROBADO 0.00 730.00GUALUNTUNA
DAVILA LUIS
ADRIAN
0201540952 MBENAVIDES12 MBENAVIDES12 CARGUELLOG RCARVAJAL
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530306 0000 001 0 730.00 730.00 0.00
2420 1162 27/04/2012 DEV NOR OGA HERNANDEZ PRIETO JORGE
ANTONIO.-compensación por
residencia enero del 2012,
correspondiente a los servidores q
tienen su domicilio habitual , fuera de la
ciudad en la cual prestan sus servicios
estipulado art. 124 LOSEP.- Partida
530306 Viáticos por Gastos de
Residencia.-
SSAPROBADO 0.00 730.00HERNANDEZ
PRIETO JORGE
ANTONIO
0500880273 MBENAVIDES12 MBENAVIDES12 CARGUELLOG RCARVAJAL
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530306 0000 001 0 730.00 730.00 0.00
2422 1167 27/04/2012 DEV NOR OGA HERRERA PARRA VICTOR
GEOVANNY.- compensación por
residencia enero del 2012,
correspondiente a los servidores q
tienen su domicilio habitual , fuera de la
ciudad en la cual prestan sus servicios
estipulado art. 124 LOSEP.- Partida
530306 Viáticos por Gastos de
Residencia.-
SSAPROBADO 0.00 511.00HERRERA PARRA
VICTOR
GEOVANNY
0905169074 MBENAVIDES12 MBENAVIDES12 CARGUELLOG RCARVAJAL
ORTFTEUBGRENACPYPR
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
259DE231
10/05/2012
12:40.02
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2012
SOL
PAGO
No.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO.BENEFICIARIO
PAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
001 000 001 530306 0000 001 0 511.00 511.00 0.00
2423 1168 27/04/2012 DEV NOR OGA HERRERA VIVANCO INGRID
PAOLA.- compensación por residencia
enero del 2012, correspondiente a los
servidores q tienen su domicilio
habitual , fuera de la ciudad en la cual
prestan sus servicios estipulado art.
124 LOSEP.- Partida 530306 Viáticos
por Gastos de Residencia.-
SSAPROBADO 0.00 511.00HERRERA VIVANCO
INGRID PAOLA
0919925230 MBENAVIDES12 MBENAVIDES12 CARGUELLOG RCARVAJAL
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530306 0000 001 0 511.00 511.00 0.00
2424 715 27/04/2012 DEV NOR OGA HIDALGO JORDÁN ANA MARÍA.-
compensación por residencia enero a
diciembre del 2012, correspondiente a
los servidores q tienen su domicilio
habitual , fuera de la ciudad en la cual
prestan sus servicios estipulado art.
124 LOSEP.- Partida 530306 Viáticos
por Gastos de Residencia.
SSAPROBADO 0.00 365.00HIDALGO ANITA1600468746 MBENAVIDES12 MBENAVIDES12 CARGUELLOG RCARVAJAL
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530306 0000 001 0 365.00 365.00 0.00
2426 742 27/04/2012 DEV NOR OGA PEÑAFIEL RUIZ EDGAR ALPIDIO.-
compensación por residencia enero a
diciembre del 2012, correspondiente a
los servidores q tienen su domicilio
habitual , fuera de la ciudad en la cual
prestan sus servicios estipulado art.
124 LOSEP.- Partida 530306 Viáticos
por Gastos de Residencia.
SSAPROBADO 0.00 657.00PENAFIEL RUIZ
EDGAR A.
1307286565 MBENAVIDES12 MBENAVIDES12 CARGUELLOG RCARVAJAL
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530306 0000 001 0 657.00 657.00 0.00
2427 744 27/04/2012 DEV NOR OGA PIMENTEL VASQUEZ JULIO
SENEFELDER .- compensación por
residencia enero a diciembre del 2012,
correspondiente a los servidores q
tienen su domicilio habitual , fuera de la
ciudad en la cual prestan sus servicios
estipulado art. 124 LOSEP.- Partida
530306 Viáticos por Gastos de
Residencia.
SSAPROBADO 0.00 730.00PIMENTEL
VASQUEZ JULIO
SENEFEL
1203962459 MBENAVIDES12 MBENAVIDES12 CARGUELLOG RCARVAJAL
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530306 0000 001 0 730.00 730.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
259DE232
10/05/2012
12:40.02
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2012
SOL
PAGO
No.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO.BENEFICIARIO
PAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
2431 735 27/04/2012 DEV NOR OGA RAMÍREZ MURILLO MIGUEL
ANGEL.- compensación por residencia
enero a diciembre del 2012,
correspondiente a los servidores q
tienen su domicilio habitual , fuera de la
ciudad en la cual prestan sus servicios
estipulado art. 124 LOSEP.- Partida
530306 Viáticos por Gastos de
Residencia.
SSAPROBADO 0.00 511.00RAMIREZ MURILLO
MIGUEL ANGEL
0920555570 MBENAVIDES12 MBENAVIDES12 CARGUELLOG RCARVAJAL
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530306 0000 001 0 511.00 511.00 0.00
2432 718 27/04/2012 DEV NOR OGA JARAMILLO ENDARA TITO
MAURICIO.- compensación por
residencia enero a diciembre del 2012,
correspondiente a los servidores q
tienen su domicilio habitual , fuera de la
ciudad en la cual prestan sus servicios
estipulado art. 124 LOSEP.- Partida
530306 Viáticos por Gastos de
Residencia.
SSAPROBADO 0.00 511.00JARAMILLO TITO0913609822 MBENAVIDES12 MBENAVIDES12 CARGUELLOG RCARVAJAL
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530306 0000 001 0 511.00 511.00 0.00
2433 829 27/04/2012 DEV NOR OGA REA TOCTA FABIAN DONALDO.-
compensación por residencia enero a
diciembre del 2012, correspondiente a
los servidores q tienen su domicilio
habitual , fuera de la ciudad en la cual
prestan sus servicios estipulado art.
124 LOSEP.- Partida 530306 Viáticos
por Gastos de Residencia.
SSAPROBADO 0.00 365.00REA TOCTA FABIAN
DONALDO
0201837606 MBENAVIDES12 MBENAVIDES12 CARGUELLOG RCARVAJAL
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530306 0000 001 0 365.00 365.00 0.00
2434 719 27/04/2012 DEV NOR OGA JARAMILLO
FERNÁNDEZ-SALVADOR
MARCELO VICENTE.- compensación
por residencia enero a diciembre del
2012, correspondiente a los servidores
q tienen su domicilio habitual , fuera de
la ciudad en la cual prestan sus
servicios estipulado art. 124 LOSEP.-
Partida 530306 Viáticos por Gastos de
Residencia.
SSAPROBADO 0.00 511.00JARAMILLO
FERNANDEZ
SALVADOR
1400457568 MBENAVIDES12 MBENAVIDES12 CARGUELLOG RCARVAJAL
ORTFTEUBGRENACPYPR
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
259DE233
10/05/2012
12:40.02
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2012
SOL
PAGO
No.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO.BENEFICIARIO
PAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
001 000 001 530306 0000 001 0 511.00 511.00 0.00
2435 737 27/04/2012 DEV NOR OGA REDIN PARREÑO VICENTE
ANIBAL.- compensación por
residencia enero a diciembre del 2012,
correspondiente a los servidores q
tienen su domicilio habitual , fuera de la
ciudad en la cual prestan sus servicios
estipulado art. 124 LOSEP.- Partida
530306 Viáticos por Gastos de
Residencia.
SSAPROBADO 0.00 511.00REDIN PARRENO
VICENTE ANIBAL
1706879861 MBENAVIDES12 MBENAVIDES12 CARGUELLOG RCARVAJAL
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530306 0000 001 0 511.00 511.00 0.00
2436 1163 27/04/2012 DEV NOR OGA MAURICIO JARAMILLO SEVILLA-
compensación por residencia enero a
diciembre del 2012, correspondiente a
los servidores q tienen su domicilio
habitual , fuera de la ciudad en la cual
prestan sus servicios estipulado art.
124 LOSEP.- Partida 530306 Viáticos
por Gastos de Residencia.
SSAPROBADO 0.00 730.00JARAMILLO
SEVILLA MAURICIO
J
1001465010 MBENAVIDES12 MBENAVIDES12 CARGUELLOG RCARVAJAL
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530306 0000 001 0 730.00 730.00 0.00
2437 1164 27/04/2012 DEV NOR OGA DIONICIO JUMBO QUEZADA.-
compensación por residencia enero a
diciembre del 2012, correspondiente a
los servidores q tienen su domicilio
habitual , fuera de la ciudad en la cual
prestan sus servicios estipulado art.
124 LOSEP.- Partida 530306 Viáticos
por Gastos de Residencia.
SSAPROBADO 0.00 803.00JUMBO QUEZADA
DIONICIO
GERARDO
0908203193 MBENAVIDES12 MBENAVIDES12 CARGUELLOG RCARVAJAL
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530306 0000 001 0 803.00 803.00 0.00
2438 745 27/04/2012 DEV NOR OGA RIVADENEIRA DUMAS CARLOS
ALBERTO .- compensación por
residencia enero a diciembre del 2012,
correspondiente a los servidores q
tienen su domicilio habitual , fuera de la
ciudad en la cual prestan sus servicios
estipulado art. 124 LOSEP.- Partida
530306 Viáticos por Gastos de
Residencia.
SSAPROBADO 0.00 730.00RIVADENEIRA
DUMAS CARLOS
ALBERTO
0918232174 MBENAVIDES12 MBENAVIDES12 CARGUELLOG RCARVAJAL
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530306 0000 001 0 730.00 730.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
259DE234
10/05/2012
12:40.02
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2012
SOL
PAGO
No.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO.BENEFICIARIO
PAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
2439 720 27/04/2012 DEV NOR OGA LARREA TORRES PATRICIA
ELIZABETH.- compensación por
residencia enero a diciembre del 2012,
correspondiente a los servidores q
tienen su domicilio habitual , fuera de la
ciudad en la cual prestan sus servicios
estipulado art. 124 LOSEP.- Partida
530306 Viáticos por Gastos de
Residencia.
SSAPROBADO 0.00 803.00LARREA TORRES
PATRICIA ELIZABE
1803157724 MBENAVIDES12 MBENAVIDES12 CARGUELLOG RCARVAJAL
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530306 0000 001 0 803.00 803.00 0.00
2440 721 27/04/2012 DEV NOR OGA LEON CERCADO JESENIA
PATRICIA.- compensación por
residencia enero a diciembre del 2012,
correspondiente a los servidores q
tienen su domicilio habitual , fuera de la
ciudad en la cual prestan sus servicios
estipulado art. 124 LOSEP.- Partida
530306 Viáticos por Gastos de
Residencia.
SSAPROBADO 0.00 730.00LEON CERCADO
JESENIA PATRICIA
0914915533 MBENAVIDES12 MBENAVIDES12 CARGUELLOG RCARVAJAL
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530306 0000 001 0 730.00 730.00 0.00
2441 722 27/04/2012 DEV NOR OGA LLASAG FERNÁNDEZ MILTON
GALO.- compensación por residencia
enero a diciembre del 2012,
correspondiente a los servidores q
tienen su domicilio habitual , fuera de la
ciudad en la cual prestan sus servicios
estipulado art. 124 LOSEP.- Partida
530306 Viáticos por Gastos de
Residencia.
SSAPROBADO 0.00 730.00LLASAG
FERNANDEZ
MILTON GALO
0501843247 MBENAVIDES12 MBENAVIDES12 CARGUELLOG RCARVAJAL
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530306 0000 001 0 730.00 730.00 0.00
2443 1492 27/04/2012 DEV NOR OGA lopez anzules ronald isidro.-
compensación por residencia enero a
diciembre del 2012, correspondiente a
los servidores q tienen su domicilio
habitual , fuera de la ciudad en la cual
prestan sus servicios estipulado art.
124 LOSEP.- Partida 530306 Viáticos
por Gastos de Residencia.-
SSAPROBADO 0.00 511.00LOPEZ ANZULES
RONALD ISIDRO
0913435491 MBENAVIDES12 MBENAVIDES12 CARGUELLOG RCARVAJAL
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530306 0000 001 0 511.00 511.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
259DE235
10/05/2012
12:40.02
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2012
SOL
PAGO
No.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO.BENEFICIARIO
PAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
2444 1165 27/04/2012 DEV NOR OGA SANTIAGO MACHUCA LOZANO.-
compensación por residencia enero a
diciembre del 2012, correspondiente a
los servidores q tienen su domicilio
habitual , fuera de la ciudad en la cual
prestan sus servicios estipulado art.
124 LOSEP.- Partida 530306 Viáticos
por Gastos de Residencia.
SSAPROBADO 0.00 803.00MACHUCA
LOZANO
SANTIAGO
0104146121 MBENAVIDES12 MBENAVIDES12 CARGUELLOG RCARVAJAL
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530306 0000 001 0 803.00 803.00 0.00
2445 723 27/04/2012 DEV NOR OGA MADRID CEPEDA JUAN CARLOS.-
compensación por residencia enero a
diciembre del 2012, correspondiente a
los servidores q tienen su domicilio
habitual , fuera de la ciudad en la cual
prestan sus servicios estipulado art.
124 LOSEP.- Partida 530306 Viáticos
por Gastos de Residencia.
SSAPROBADO 0.00 511.00MADRID CEPEDA
JUAN CARLOS
0922489471 MBENAVIDES12 MBENAVIDES12 CARGUELLOG RCARVAJAL
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530306 0000 001 0 511.00 511.00 0.00
2446 725 27/04/2012 DEV NOR OGA MÉNDEZ CORTEZ CARLOS
WAHINGTON.- compensación por
residencia enero a diciembre del 2012,
correspondiente a los servidores q
tienen su domicilio habitual , fuera de la
ciudad en la cual prestan sus servicios
estipulado art. 124 LOSEP.- Partida
530306 Viáticos por Gastos de
Residencia.
SSAPROBADO 0.00 511.00MÉNDEZ CORTEZ
CARLOS
WASHINGTON
0903939999 MBENAVIDES12 MBENAVIDES12 CARGUELLOG RCARVAJAL
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530306 0000 001 0 511.00 511.00 0.00
2447 2372 27/04/2012 DEV NOR OGA MENDOZA VILLAMAR JOSAFAT
DE JESUS.- compensación por
residencia MARZO, correspondiente a
los servidores q tienen su domicilio
habitual , fuera de la ciudad en la cual
prestan sus servicios estipulado art.
124 LOSEP.- Partida 530306 Viáticos
por Gastos de Residencia.-
SSAPROBADO 0.00 323.63MENDOZA
VILLAMAR
JOSAFAT DE JESUS
0919970558 MBENAVIDES12 MBENAVIDES12 CARGUELLOG RCARVAJAL
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530306 0000 001 0 323.63 323.63 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
259DE236
10/05/2012
12:40.02
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2012
SOL
PAGO
No.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO.BENEFICIARIO
PAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
2448 1170 27/04/2012 DEV NOR OGA MEZA ESPINOZA MARIA LUISA.-
compensación por residencia enero del
2012, correspondiente a los servidores
q tienen su domicilio habitual , fuera de
la ciudad en la cual prestan sus
servicios estipulado art. 124 LOSEP.-
Partida 530306 Viáticos por Gastos de
Residencia.-
SSAPROBADO 0.00 803.00MEZA ESPINOZA
MARIA LUISA
0912886579 MBENAVIDES12 MBENAVIDES12 CARGUELLOG RCARVAJAL
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530306 0000 001 0 803.00 803.00 0.00
2449 1180 27/04/2012 DEV NOR OGA MINA VALENCIA OBERLIZA EST.-
compensación por residencia enero del
2012, correspondiente a los servidores
q tienen su domicilio habitual , fuera de
la ciudad en la cual prestan sus
servicios estipulado art. 124 LOSEP.-
Partida 530306 Viáticos por Gastos de
Residencia.-
SSAPROBADO 0.00 803.00MINA VALENCIA
OBERLIZA EST
1704859931 MBENAVIDES12 MBENAVIDES12 CARGUELLOG RCARVAJAL
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530306 0000 001 0 803.00 803.00 0.00
2450 726 27/04/2012 DEV NOR OGA MINDA MALDONADO MARITZA
MAGALI.- compensación por
residencia enero a diciembre del 2012,
correspondiente a los servidores q
tienen su domicilio habitual , fuera de la
ciudad en la cual prestan sus servicios
estipulado art. 124 LOSEP.- Partida
530306 Viáticos por Gastos de
Residencia.
SSAPROBADO 0.00 365.00MINDA
MALDONADO
MARITZA MAGALI
1003089909 MBENAVIDES12 MBENAVIDES12 CARGUELLOG RCARVAJAL
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530306 0000 001 0 365.00 365.00 0.00
2451 727 27/04/2012 DEV NOR OGA MIRANDA PEREZ JUANA LUISA.-
compensación por residencia enero a
diciembre del 2012, correspondiente a
los servidores q tienen su domicilio
habitual , fuera de la ciudad en la cual
prestan sus servicios estipulado art.
124 LOSEP.- Partida 530306 Viáticos
por Gastos de Residencia.
SSAPROBADO 0.00 876.00Marcela Miranda Perez0901023846 MBENAVIDES12 MBENAVIDES12 CARGUELLOG RCARVAJAL
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530306 0000 001 0 876.00 876.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
259DE237
10/05/2012
12:40.02
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2012
SOL
PAGO
No.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO.BENEFICIARIO
PAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
2452 729 27/04/2012 DEV NOR OGA MONSERRATE LLAMUCA BETTY
DEL ROCIO.- compensación por
residencia enero a diciembre del 2012,
correspondiente a los servidores q
tienen su domicilio habitual , fuera de la
ciudad en la cual prestan sus servicios
estipulado art. 124 LOSEP.- Partida
530306 Viáticos por Gastos de
Residencia.
SSAPROBADO 0.00 730.00MONSERRATE
LLAMUCA BETTY
DEL ROCIO
1201504931 MBENAVIDES12 MBENAVIDES12 CARGUELLOG RCARVAJAL
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530306 0000 001 0 730.00 730.00 0.00
2453 730 27/04/2012 DEV NOR OGA MOYA LOOR PATRICIA
ALEXANDRA.- compensación por
residencia enero a diciembre del 2012,
correspondiente a los servidores q
tienen su domicilio habitual , fuera de la
ciudad en la cual prestan sus servicios
estipulado art. 124 LOSEP.- Partida
530306 Viáticos por Gastos de
Residencia.
SSAPROBADO 0.00 511.00MOYA LOOR
PATRICIA
ALEXANDRA
1306267459 MBENAVIDES12 MBENAVIDES12 CARGUELLOG RCARVAJAL
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530306 0000 001 0 511.00 511.00 0.00
2454 734 27/04/2012 DEV NOR OGA ORDEÑANA SIERRA PATRICIA
TATIANA.- compensación por
residencia enero a diciembre del 2012,
correspondiente a los servidores q
tienen su domicilio habitual , fuera de la
ciudad en la cual prestan sus servicios
estipulado art. 124 LOSEP.- Partida
530306 Viáticos por Gastos de
Residencia.-
SSAPROBADO 0.00 876.00ORDENANA
SIERRA TATIANA
0909644585 MBENAVIDES12 MBENAVIDES12 CARGUELLOG RCARVAJAL
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530306 0000 001 0 876.00 876.00 0.00
2455 747 27/04/2012 DEV NOR OGA RIVAS ALEMÁN MARIO ALFONSO.
- compensación por residencia enero a
diciembre del 2012, correspondiente a
los servidores q tienen su domicilio
habitual , fuera de la ciudad en la cual
prestan sus servicios estipulado art.
124 LOSEP.- Partida 530306 Viáticos
por Gastos de Residencia.
SSAPROBADO 0.00 730.00RIVAS ALEMAN
MARIO ALFONSO
0501442883 MBENAVIDES12 MBENAVIDES12 CARGUELLOG RCARVAJAL
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530306 0000 001 0 730.00 730.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
259DE238
10/05/2012
12:40.02
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2012
SOL
PAGO
No.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO.BENEFICIARIO
PAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
2456 1196 27/04/2012 DEV NOR OGA FERNANDA RIVERA SOZORANGA.
- compensación por residencia enero del
2012, correspondiente a los servidores
q tienen su domicilio habitual , fuera de
la ciudad en la cual prestan sus
servicios estipulado art. 124 LOSEP.-
Partida 530306 Viáticos por Gastos de
Residencia.
SSAPROBADO 0.00 730.00RIVERA
SOZORANGA
MAYRA
0704487016 MBENAVIDES12 MBENAVIDES12 CARGUELLOG RCARVAJAL
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530306 0000 001 0 730.00 730.00 0.00
2457 748 27/04/2012 DEV NOR OGA RIVERA VILLAVICENCIO ANDREA
ELIZABETH.- compensación por
residencia enero a diciembre del 2012,
correspondiente a los servidores q
tienen su domicilio habitual , fuera de la
ciudad en la cual prestan sus servicios
estipulado art. 124 LOSEP.- Partida
530306 Viáticos por Gastos de
Residencia.
SSAPROBADO 0.00 876.00RIVERA
VILLAVICENCIO
ANDREA EL
0104036454 MBENAVIDES12 MBENAVIDES12 CARGUELLOG RCARVAJAL
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530306 0000 001 0 876.00 876.00 0.00
2458 749 27/04/2012 DEV NOR OGA ROCA SALAZAR REINALDO
RODRIGO.- compensación por
residencia enero a diciembre del 2012,
correspondiente a los servidores q
tienen su domicilio habitual , fuera de la
ciudad en la cual prestan sus servicios
estipulado art. 124 LOSEP.- Partida
530306 Viáticos por Gastos de
Residencia.
SSAPROBADO 0.00 730.00ROCA SALAZAR
REINALDO
RODRIGO
0906352372 MBENAVIDES12 MBENAVIDES12 CARGUELLOG RCARVAJAL
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530306 0000 001 0 730.00 730.00 0.00
2459 751 27/04/2012 DEV NOR OGA RODRIGUEZ OREJUELA DANIELA.
- compensación por residencia enero a
diciembre del 2012, correspondiente a
los servidores q tienen su domicilio
habitual , fuera de la ciudad en la cual
prestan sus servicios estipulado art.
124 LOSEP.- Partida 530306 Viáticos
por Gastos de Residencia.
SSAPROBADO 0.00 511.00RODRIGUEZ
OREJUELA
DANIELA
1803262672 MBENAVIDES12 MBENAVIDES12 CARGUELLOG RCARVAJAL
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530306 0000 001 0 511.00 511.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
259DE239
10/05/2012
12:40.02
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2012
SOL
PAGO
No.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO.BENEFICIARIO
PAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
2460 1490 27/04/2012 DEV NOR OGA RODRIGUEZ VELIZ EDWIN
ALEXANDER.- compensación por
residencia enero a diciembre del 2012,
correspondiente a los servidores q
tienen su domicilio habitual , fuera de la
ciudad en la cual prestan sus servicios
estipulado art. 124 LOSEP.- Partida
530306 Viáticos por Gastos de
Residencia.-
SSAPROBADO 0.00 511.00RODRIGUEZ VELIZ
EDWIN
ALEXANDER
1308319126 MBENAVIDES12 CARGUELLOG CARGUELLOG RCARVAJAL
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530306 0000 001 0 511.00 511.00 0.00
2461 1491 27/04/2012 DEV NOR OGA ROMERO SOLIS MARIBEL
MARIAUXILIADORA.- compensación
por residencia enero a diciembre del
2012, correspondiente a los servidores
q tienen su domicilio habitual , fuera de
la ciudad en la cual prestan sus
servicios estipulado art. 124 LOSEP.-
Partida 530306 Viáticos por Gastos de
Residencia.-
SSAPROBADO 0.00 365.00ROMERO SOLIS
MARIBEL
MARIAUXILIADOR
0915219240 MBENAVIDES12 MBENAVIDES12 CARGUELLOG RCARVAJAL
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530306 0000 001 0 365.00 365.00 0.00
2462 752 27/04/2012 DEV NOR OGA ROSERO MINDA DAVID
ALEJANDRO.- compensación por
residencia enero a diciembre del 2012,
correspondiente a los servidores q
tienen su domicilio habitual , fuera de la
ciudad en la cual prestan sus servicios
estipulado art. 124 LOSEP.- Partida
530306 Viáticos por Gastos de
Residencia.
SSAPROBADO 0.00 876.00ROSERO MINDA
DAVID ALEJANDRO
0400911731 MBENAVIDES12 MBENAVIDES12 CARGUELLOG RCARVAJAL
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530306 0000 001 0 876.00 876.00 0.00
2463 754 27/04/2012 DEV NOR OGA RUÍZ MARTÍNEZ PABLO RAFAEL.-
compensación por residencia enero a
diciembre del 2012, correspondiente a
los servidores q tienen su domicilio
habitual , fuera de la ciudad en la cual
prestan sus servicios estipulado art.
124 LOSEP.- Partida 530306 Viáticos
por Gastos de Residencia.
SSAPROBADO 0.00 511.00RUÍZ MARTÍNEZ
PABLO RAFAEL
0102846730 MBENAVIDES12 MBENAVIDES12 CARGUELLOG RCARVAJAL
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530306 0000 001 0 511.00 511.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
259DE240
10/05/2012
12:40.02
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2012
SOL
PAGO
No.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO.BENEFICIARIO
PAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
2465 758 27/04/2012 DEV NOR OGA SALINAS POZO MARCO ANTONIO.
- compensación por residencia enero a
diciembre del 2012, correspondiente a
los servidores q tienen su domicilio
habitual , fuera de la ciudad en la cual
prestan sus servicios estipulado art.
124 LOSEP.- Partida 530306 Viáticos
por Gastos de Residencia.
SSAPROBADO 0.00 85.17SALINAS POZO
MARCO ANTONIO
1204034894 MBENAVIDES12 MBENAVIDES12 CARGUELLOG RCARVAJAL
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530306 0000 001 0 85.17 85.17 0.00
2466 2333 27/04/2012 DEV NOR OGA Empresa Publica Metropolitana de
Agua Potable y Saneamiento por
concepto de consumo de agua del
Edificio Centenario.- mem
cpccs-gaq-1277-2012 factura 5832420
SSAPROBADO 0.00 472.61EMPRESA PUBLICA
METROPOLITANA
DE AGUA POTABLE
1768154260001 IVALVERDE CARGUELLOG CARGUELLOG RCARVAJAL
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530301 0000 001 0 472.61 472.61 0.00
2467 762 27/04/2012 DEV NOR OGA SALTOS RIVAS WILTON RAFAEL .-
compensación por residencia enero a
diciembre del 2012, correspondiente a
los servidores q tienen su domicilio
habitual , fuera de la ciudad en la cual
prestan sus servicios estipulado art.
124 LOSEP.- Partida 530306 Viáticos
por Gastos de Residencia.
SSAPROBADO 0.00 730.00SALTOS RIVAS
WILTON RAFAEL
1309386744 MBENAVIDES12 MBENAVIDES12 CARGUELLOG RCARVAJAL
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530306 0000 001 0 730.00 730.00 0.00
2468 763 27/04/2012 DEV NOR OGA TERÁN SUÁREZ JULIO CÉSAR.-
compensación por residencia enero a
diciembre del 2012, correspondiente a
los servidores q tienen su domicilio
habitual , fuera de la ciudad en la cual
prestan sus servicios estipulado art.
124 LOSEP.- Partida 530306 Viáticos
por Gastos de Residencia.
SSAPROBADO 0.00 657.00TERAN SUAREZ
JULIO CESAR LCDO.
1300151451 MBENAVIDES12 MBENAVIDES12 CARGUELLOG RCARVAJAL
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530306 0000 001 0 657.00 657.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
259DE241
10/05/2012
12:40.02
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2012
SOL
PAGO
No.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO.BENEFICIARIO
PAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
2469 764 27/04/2012 DEV NOR OGA TIRSIO MUÑOZ IVÁN RAMIRO.-
compensación por residencia enero a
diciembre del 2012, correspondiente a
los servidores q tienen su domicilio
habitual , fuera de la ciudad en la cual
prestan sus servicios estipulado art.
124 LOSEP.- Partida 530306 Viáticos
por Gastos de Residencia.
SSAPROBADO 0.00 511.00TIRSIO MUNÓZ IVÁN
RAMIRO
0911666683 MBENAVIDES12 MBENAVIDES12 CARGUELLOG RCARVAJAL
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530306 0000 001 0 511.00 511.00 0.00
2470 765 27/04/2012 DEV NOR OGA TORAL CISNEROS CLAUDIA
GABRIELA .- compensación por
residencia enero a diciembre del 2012,
correspondiente a los servidores q
tienen su domicilio habitual , fuera de la
ciudad en la cual prestan sus servicios
estipulado art. 124 LOSEP.- Partida
530306 Viáticos por Gastos de
Residencia.
SSAPROBADO 0.00 730.00TORAL CISNEROS
CLAUDIA
GABRIELA
0105030936 MBENAVIDES12 MBENAVIDES12 CARGUELLOG RCARVAJAL
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530306 0000 001 0 730.00 730.00 0.00
2471 766 27/04/2012 DEV NOR OGA TORRES TORRES MANUEL
HERNÁN .- compensación por
residencia enero a diciembre del 2012,
correspondiente a los servidores q
tienen su domicilio habitual , fuera de la
ciudad en la cual prestan sus servicios
estipulado art. 124 LOSEP.- Partida
530306 Viáticos por Gastos de
Residencia.
SSAPROBADO 0.00 365.00TORRES TORRES
MANUEL HERNAN
1002215596 MBENAVIDES12 MBENAVIDES12 CARGUELLOG RCARVAJAL
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530306 0000 001 0 365.00 365.00 0.00
2472 767 27/04/2012 DEV NOR OGA TRONCOSO FERRIN CARMEN
ISABEL.- compensación por residencia
enero a diciembre del 2012,
correspondiente a los servidores q
tienen su domicilio habitual , fuera de la
ciudad en la cual prestan sus servicios
estipulado art. 124 LOSEP.- Partida
530306 Viáticos por Gastos de
Residencia.
SSAPROBADO 0.00 511.00CARMEN
TRONCOSO
0905551008 MBENAVIDES12 MBENAVIDES12 CARGUELLOG RCARVAJAL
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530306 0000 001 0 511.00 511.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
259DE242
10/05/2012
12:40.02
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2012
SOL
PAGO
No.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO.BENEFICIARIO
PAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
2473 2307 27/04/2012 DEV NOR OGA OTECEL SERV. MOVITALK
MEMORANDO
CPCCS-GAQ-757-2012 FACTURA
12911848
SSAPROBADO 0.00 134.01OTECEL S.A.1791256115001 IVALVERDE CARGUELLOG CARGUELLOG RCARVAJAL
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530105 0000 001 0 134.01 134.01 0.00
2474 1197 27/04/2012 DEV NOR OGA MANUEL TRONCOSO HEREDIA.-
compensación por residencia enero del
2012, correspondiente a los servidores
q tienen su domicilio habitual , fuera de
la ciudad en la cual prestan sus
servicios estipulado art. 124 LOSEP.-
Partida 530306 Viáticos por Gastos de
Residencia.
SSAPROBADO 0.00 803.00TRONCOSO
HEREDIA MANUEL
ORLAND
1709503278 MBENAVIDES12 MBENAVIDES12 CARGUELLOG RCARVAJAL
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530306 0000 001 0 803.00 803.00 0.00
2475 1199 27/04/2012 DEV NOR OGA PEDRO URGILES MARTINEZ.-
compensación por residencia enero del
2012, correspondiente a los servidores
q tienen su domicilio habitual , fuera de
la ciudad en la cual prestan sus
servicios estipulado art. 124 LOSEP.-
Partida 530306 Viáticos por Gastos de
Residencia.
SSAPROBADO 0.00 511.00URGILES
MARTINEZ PEDRO
JOSE
0103566592 MBENAVIDES12 MBENAVIDES12 CARGUELLOG RCARVAJAL
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530306 0000 001 0 511.00 511.00 0.00
2476 768 27/04/2012 DEV NOR OGA VARGAS SALAZAR GAVINO.-
compensación por residencia enero a
diciembre del 2012, correspondiente a
los servidores q tienen su domicilio
habitual , fuera de la ciudad en la cual
prestan sus servicios estipulado art.
124 LOSEP.- Partida 530306 Viáticos
por Gastos de Residencia.
SSAPROBADO 0.00 511.00VARGAS SALAZAR
GAVINO
0502841570 MBENAVIDES12 MBENAVIDES12 CARGUELLOG RCARVAJAL
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530306 0000 001 0 511.00 511.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
259DE243
10/05/2012
12:40.02
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2012
SOL
PAGO
No.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO.BENEFICIARIO
PAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
2477 769 27/04/2012 DEV NOR OGA VÁSQUEZ PAREDES JOSÉ
ALFREDO.- compensación por
residencia enero a diciembre del 2012,
correspondiente a los servidores q
tienen su domicilio habitual , fuera de la
ciudad en la cual prestan sus servicios
estipulado art. 124 LOSEP.- Partida
530306 Viáticos por Gastos de
Residencia.
SSAPROBADO 0.00 730.00VAZQUEZ PAREDES
JOSE
0102646346 MBENAVIDES12 MBENAVIDES12 CARGUELLOG RCARVAJAL
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530306 0000 001 0 730.00 730.00 0.00
2478 770 27/04/2012 DEV NOR OGA VELÁZQUEZ PEZO ANTONIO
VICENTE.- compensación por
residencia enero a diciembre del 2012,
correspondiente a los servidores q
tienen su domicilio habitual , fuera de la
ciudad en la cual prestan sus servicios
estipulado art. 124 LOSEP.- Partida
530306 Viáticos por Gastos de
Residencia.
SSAPROBADO 0.00 730.00VELAZQUEZ PEZO
ANTONIO VICENTE
0910630144 MBENAVIDES12 MBENAVIDES12 CARGUELLOG RCARVAJAL
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530306 0000 001 0 730.00 730.00 0.00
2479 2442 27/04/2012 DEV NOR OGA Pago de factura 001-007-000766368,
EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A.,
consumo de energía eléctrica
correspondiente del 13 de marzo al 13
de abril/2012 MEMO
CPCCS-GAQ-1363-2012
SSAPROBADO 0.00 1,094.72EMPRESA
ELECTRICA QUITO
S.A. E.E.Q.
1790053881001 IVALVERDE CARGUELLOG CARGUELLOG RCARVAJAL
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530104 0000 001 0 1,094.72 1,094.72 0.00
2480 1201 27/04/2012 DEV NOR OGA ROBERTO VICUÑA LOPEZ.-
compensación por residencia enero del
2012, correspondiente a los servidores
q tienen su domicilio habitual , fuera de
la ciudad en la cual prestan sus
servicios estipulado art. 124 LOSEP.-
Partida 530306 Viáticos por Gastos de
Residencia.
SSAPROBADO 0.00 511.00VICUNA LOPEZ
ROBERTO CARLOS
0103247706 MBENAVIDES12 MBENAVIDES12 CARGUELLOG RCARVAJAL
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530306 0000 001 0 511.00 511.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
259DE244
10/05/2012
12:40.02
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2012
SOL
PAGO
No.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO.BENEFICIARIO
PAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
2481 1204 27/04/2012 DEV NOR OGA CARLOS DANIEL VILLAVICENCIO.
- compensación por residencia enero del
2012, correspondiente a los servidores
q tienen su domicilio habitual , fuera de
la ciudad en la cual prestan sus
servicios estipulado art. 124 LOSEP.-
Partida 530306 Viáticos por Gastos de
Residencia.
SSAPROBADO 0.00 803.00CARLOS DANIEL
VILLAVICENCIO
PESANTES
0103146676 MBENAVIDES12 MBENAVIDES12 CARGUELLOG RCARVAJAL
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530306 0000 001 0 803.00 803.00 0.00
2482 2316 27/04/2012 DEV NOR OGA OTECEL memorando
cpccs-gaq-720-2012 y
cpccs-gaq-665-2012 renovacion del
servicio movitalk y la adquisicion de
dos lineas adicionales, FACTURA
1033733
SSAPROBADO 0.00 38.00OTECEL S.A.1791256115001 IVALVERDE CARGUELLOG CARGUELLOG RCARVAJAL
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 840104 0000 001 0 38.00 38.00 0.00
2493 2419 30/04/2012 DEV NOR OGA MA. AMPARO REINOSO
COMBUSTIBLE "DIESEL" LUV
DMAX DE PLACAS PEI-2260,
DUSETON URBANO DE PLACAS
PEI-3757 Y BUSETON URBANO
PEI-1462. FACTURA 203656
SSAPROBADO 0.00 446.43REINOSO AGUIRRE
MARIA AMPARO
1706934344001 IVALVERDE CARGUELLOG CARGUELLOG RCARVAJAL
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530803 0000 001 0 446.43 446.43 0.00
2496 2312 02/05/2012 DEV NOR OGA VERONICA CASTRO KAYU Servicio
alimentación funcionarios CPCCS
Quito.- Solicitud 2012-309 (Dirección
Nacional de Gestión Administrativa)
FACTURA 15681
SSAPROBADO 0.00 4,372.61CASTRO ANDRADE
VERONICA
CATALINA
1707339188001 IVALVERDE CARGUELLOG CARGUELLOG RCARVAJAL
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530801 0000 001 0 4,372.61 4,372.61 0.00
2497 2318 02/05/2012 DEV NOR OGA PATRICIO MASABANDA
Memorando No. cpccs-gaq-410-2012
compra de cajas para transportacion de
UPS Concurso CGE y Defensoria
Pública FACTURA 1159
SSAPROBADO 0.00 630.00MASABANDA
NAVARRETE
GIOVANNI
1708552375001 IVALVERDE CARGUELLOG CARGUELLOG RCARVAJAL
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 840104 0000 001 0 630.00 630.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
259DE245
10/05/2012
12:40.02
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2012
SOL
PAGO
No.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO.BENEFICIARIO
PAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
2499 2311 02/05/2012 DEV NOR OGA EDITORES NACIONALES
Renovación de suscripción con diarios
seis nacionales, un diario local y dos
revistas. MEMO
CPCCS-GAQ-1354-2012 FACTURA
518850
SSAPROBADO 0.00 155.36EDITORES
NACIONALES
SOCIEDAD
0990004250001 IVALVERDE CARGUELLOG CARGUELLOG RCARVAJAL
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530807 0000 001 0 155.36 155.36 0.00
2500 2313 02/05/2012 DEV NOR OGA EDITORIAL GRAN TAURO
Renovación de suscripción con diarios
seis nacionales, un diario local y dos
revistas MEMO
CPCCS-GAQ-1356-2012 FACTURA
33414
SSAPROBADO 0.00 138.00EDITORIAL GRAN
TAURO GRANTAU
CIA. LTDA.
1792002877001 IVALVERDE IVALVERDE CARGUELLOG CARGUELLOG RCARVAJAL
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530807 0000 001 0 138.00 138.00 0.00
2501 2314 02/05/2012 DEV NOR OGA GRUPO EL COMERCIO Renovación
de suscripción con diarios seis
nacionales, un diario local y dos
revistas. MEMO
CPCCS-GAQ-1355-2012 FACTURA
357766
SSAPROBADO 0.00 449.67GRUPO EL
COMERCIO C.A.
1790008851001 IVALVERDE CARGUELLOG CARGUELLOG RCARVAJAL
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530807 0000 001 0 449.67 449.67 0.00
2502 2315 02/05/2012 DEV NOR OGA CA EL UNIVERSO Renovación de
suscripción con diarios seis nacionales,
un diario local y dos revistas. MEMO
CPCCS-GAQ-1353-2012 FACTURA
1908
SSAPROBADO 0.00 501.42COMPANIA
ANONIMA EL
UNIVERSO
0990019657001 IVALVERDE CARGUELLOG CARGUELLOG RCARVAJAL
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530807 0000 001 0 501.42 501.42 0.00
2503 2430 02/05/2012 DEV NOR OGA BANCO AMAZONAS REEMBOLSO
DE SERVICIOS BASICOS EDIFICIO
AMAZONAS MEMO
CPCCS-GAQ-1408-2012 FACTURA
97123
SSAPROBADO 0.00 260.74BANCO AMAZONAS
S.A.
1790221806001 IVALVERDE CARGUELLOG CARGUELLOG RCARVAJAL
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530104 0000 001 0 260.74 260.74 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
259DE246
10/05/2012
12:40.02
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2012
SOL
PAGO
No.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO.BENEFICIARIO
PAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
2504 2213 02/05/2012 DEV NOR OGA HOTEL MERCURE serv. alimentación
Rendición de Cuentas en Quito a la
ciudadanía Memo
CPCCS-RCQ-076-2012 FACTURA
149242
SSAPROBADO 0.00 4,191.00APARTAMENTOS Y
HOTELES
ECUATORIANOS
1790376338001 IVALVERDE CARGUELLOG CARGUELLOG RCARVAJAL
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530205 0000 001 0 4,191.00 4,191.00 0.00
2506 102 02/05/2012 DEV NOR OGA FITURI servicio provision de boletos
aereos servidores del CPCCS. Memo
CPCC-GAQ-1377-2012. FACTURA
49251
SSAPROBADO 0.00 6,243.52AGENCIA DE
VIAJES FITURI S. A.
1790507653001 IVALVERDE CARGUELLOG CARGUELLOG RCARVAJAL
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530301 0000 001 0 6,243.52 6,243.52 0.00
2516 102 03/05/2012 DEV NOR OGA FITURI servicio de provision de
boletos aereos servidores CPCCS.
MEMO CPCCS-GAQ-1371-2012
FACTURA 49252
SSAPROBADO 0.00 5,564.84AGENCIA DE
VIAJES FITURI S. A.
1790507653001 IVALVERDE IVALVERDE CARGUELLOG CARGUELLOG RCARVAJAL
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530301 0000 001 0 5,564.84 5,564.84 0.00
2519 2512 03/05/2012 DEV NOR OGA EMPRESA ELECTRICA QUITO
Consumo Eléctrico mes de abril ofc 7
piso FACTURA 1813630 MEMO
CPCCS-GAQ-1484-2012
SSAPROBADO 0.00 15.84EMPRESA
ELECTRICA QUITO
S.A. E.E.Q.
1790053881001 IVALVERDE CARGUELLOG CARGUELLOG RCARVAJAL
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530104 0000 001 0 15.84 15.84 0.00
2521 39 03/05/2012 DEV NOR OGA CONOCEL SERVICIO DE INTERNET
INALAMBRICO CLARO FACTURA
11039100 MEMO
CPCCS-GAQ-1487-2012
SSAPROBADO 0.00 48.42CONSORCIO
ECUATORIANO DE
TELECOMUNICACI
1791251237001 IVALVERDE CARGUELLOG CARGUELLOG RCARVAJAL
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530105 0000 001 0 48.42 48.42 0.00
2522 2308 03/05/2012 DEV NOR OGA FRANCISCO SAAVEDRA AGUILAR
- VIATICOS SEGUN MEMORANDO
MEM CPCCS-CAF-2012-019.
COORDINACIÓN FINANCIERA
ADMINISTRATIVA. (PARTIDAS
530303/530301/530803)
SSAPROBADO 0.00 366.60SAAVEDRA
AGUILAR
FRANCISCO JAVIER
1705636015 IVALVERDE CARGUELLOG CARGUELLOG RCARVAJAL
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530301 0000 001 0 21.60 21.60 0.00
001 000 001 530303 0000 001 0 345.00 345.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
259DE247
10/05/2012
12:40.02
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2012
SOL
PAGO
No.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO.BENEFICIARIO
PAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
2523 2368 03/05/2012 DEV NOR OGA Reembolso de pasaje aéreo para José
Vasquez, ruta Cuenca- Quito-Manta,
por viaje realizado el 22 de abril de
2012
SSAPROBADO 0.00 165.68VAZQUEZ PAREDES
JOSE
0102646346 IVALVERDE CARGUELLOG CARGUELLOG RCARVAJAL
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530301 0000 001 0 165.68 165.68 0.00
2525 2345 03/05/2012 DEV NOR OGA ALEXANDRA MONCADA - PAGO
DE VIATICOS A SERVIDORES
CPCCS - SOL 339-(PARTIDAS
PRESUPUESTARIAS
530303/530301/530803)
SSAPROBADO 0.00 195.00Moncada Paredes
Maria Alexandra
1703851715 IVALVERDE CARGUELLOG CARGUELLOG RCARVAJAL
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530303 0000 001 0 195.00 195.00 0.00
2527 2346 03/05/2012 DEV NOR OGA JESSENIA LEON - PAGO DE
VIATICOS A SERVIDORES CPCCS -
SOL 332 (PARTIDAS
PRESUPUESTARIAS
530303/530301/530803)
SSAPROBADO 0.00 150.00LEON CERCADO
JESENIA PATRICIA
0914915533 IVALVERDE CARGUELLOG CARGUELLOG RCARVAJAL
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530303 0000 001 0 150.00 150.00 0.00
2528 2348 03/05/2012 DEV NOR OGA TATIANA ORDEÑANA - PAGO DE
VIATICOS A SERVIDORES CPCCS -
SOL 272 (PARTIDAS
PRESUPUESTARIAS
530303/530301/530803)
SSAPROBADO 0.00 178.75ORDENANA
SIERRA TATIANA
0909644585 IVALVERDE CARGUELLOG CARGUELLOG RCARVAJAL
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530303 0000 001 0 178.75 178.75 0.00
2529 2344 03/05/2012 DEV NOR OGA CESAR CORO - PAGO DE VIATICOS
A SERVIDORES CPCCS - SOL 215-
(PARTIDAS PRESUPUESTARIAS
530303/530301/530803)
SSAPROBADO 0.00 292.00CORO VALENTE
CESAR ALONSO
0921887428 IVALVERDE CARGUELLOG CARGUELLOG RCARVAJAL
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530301 0000 001 0 12.00 12.00 0.00
001 000 001 530303 0000 001 0 280.00 280.00 0.00
2530 2343 03/05/2012 DEV NOR OGA JULIETA COTO - PAGO DE
VIATICOS A SERVIDORES CPCCS -
SOL 210 (PARTIDAS
PRESUPUESTARIAS
530303/530301/530803)
SSAPROBADO 0.00 40.00COTO PLAZA
JULIETA EDILMA
0904972593 IVALVERDE CARGUELLOG CARGUELLOG RCARVAJAL
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530303 0000 001 0 40.00 40.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
259DE248
10/05/2012
12:40.02
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2012
SOL
PAGO
No.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO.BENEFICIARIO
PAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
2533 2342 03/05/2012 DEV NOR OGA JIMMY GUERRERO - PAGO DE
VIATICOS A SERVIDORES CPCCS -
SOL 206-205 (PARTIDAS
PRESUPUESTARIAS
530303/530301/530803)
SSAPROBADO 0.00 80.00GUERRERO
CASTRO YIMMY
MAURICIO
0918931023 IVALVERDE CARGUELLOG CARGUELLOG RCARVAJAL
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530303 0000 001 0 80.00 80.00 0.00
2534 2339 03/05/2012 DEV NOR OGA MANUEL MATA - PAGO DE
VIATICOS A SERVIDORES CPCCS -
SOL 218-204-198-181 (PARTIDAS
PRESUPUESTARIAS
530303/530301/530803)
SSAPROBADO 0.00 76.34MATA BRAVO
MANUEL
EDUARDO
0914817382 IVALVERDE CARGUELLOG CARGUELLOG RCARVAJAL
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530303 0000 001 0 76.34 76.34 0.00
2539 2341 04/05/2012 DEV NOR OGA VIVIANA GARCIA - PAGO DE
VIATICOS A SERVIDORES CPCCS -
(PARTIDAS PRESUPUESTARIAS
530303/530301/530803)
SSAPROBADO 0.00 155.00GARCIA MERA
VIVIANA
1307133338 MBENAVIDES12 CARGUELLOG CARGUELLOG RCARVAJAL
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530303 0000 001 0 155.00 155.00 0.00
2540 2338 04/05/2012 DEV NOR OGA WILSON GRANIZO - PAGO DE
VIATICOS A SERVIDORES CPCCS -
SOL 167 (PARTIDAS
PRESUPUESTARIAS
530303/530301/530803)
SSAPROBADO 0.00 120.00GRANIZO VALDEZ
WILSON LEONID
0903824993 IVALVERDE CARGUELLOG CARGUELLOG RCARVAJAL
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530303 0000 001 0 120.00 120.00 0.00
2541 2349 04/05/2012 DEV NOR OGA JUAN CARLOS GRANDA - SOL
GYE - 2012-0188/0235/0226 - PAGO
DE VIATICOS A SERVIDORES
CPCCS - SOL 235-226 (PARTIDAS
PRESUPUESTARIAS
530303/530301/530803)
SSAPROBADO 0.00 134.75GRANDA LEON
JUAN CARLOS
0901468397 IVALVERDE CARGUELLOG CARGUELLOG RCARVAJAL
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530301 0000 001 0 8.00 8.00 0.00
001 000 001 530303 0000 001 0 118.75 118.75 0.00
001 000 001 530803 0000 001 0 8.00 8.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
259DE249
10/05/2012
12:40.02
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2012
SOL
PAGO
No.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO.BENEFICIARIO
PAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
2542 2350 04/05/2012 DEV NOR OGA BOLIVAR VERA - SOLICITUDES -
GYE
2012-0228/227/0177/0189/0190/195/
0229// PAGO DE VIATICOS A
SERVIDORES CPCCS - (PARTIDAS
PRESUPUESTARIAS
530303/530301/530803)
SSAPROBADO 0.00 264.09VERA RAMON
BOLIVAR MISAEL
0916022239 IVALVERDE CARGUELLOG CARGUELLOG RCARVAJAL
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530301 0000 001 0 15.25 15.25 0.00
001 000 001 530303 0000 001 0 238.84 238.84 0.00
001 000 001 530803 0000 001 0 10.00 10.00 0.00
2545 2353 04/05/2012 DEV NOR OGA ASTOLFO CASTRO - SOL. GYE
2012-0224/0182// PAGO DE
VIATICOS A SERVIDORES CPCCS -
sol 224-182 (PARTIDAS
PRESUPUESTARIAS
530303/530301/530803)
SSAPROBADO 0.00 122.50CASTRO VERA
ASTOLFO
0906668942 IVALVERDE CARGUELLOG CARGUELLOG RCARVAJAL
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530301 0000 001 0 8.00 8.00 0.00
001 000 001 530303 0000 001 0 87.50 87.50 0.00
001 000 001 530803 0000 001 0 27.00 27.00 0.00
2546 2354 04/05/2012 DEV NOR OGA LUIS PAREDES - PAGO DE
VIATICOS A SERVIDORES CPCCS -
SOL 199 (PARTIDAS
PRESUPUESTARIAS
530303/530301/530803)
SSAPROBADO 0.00 105.50PAREDES LOPEZ
LUIS GUSTAVO
0904797479 IVALVERDE CARGUELLOG CARGUELLOG RCARVAJAL
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530301 0000 001 0 4.50 4.50 0.00
001 000 001 530303 0000 001 0 90.00 90.00 0.00
001 000 001 530803 0000 001 0 11.00 11.00 0.00
2547 2355 04/05/2012 DEV NOR OGA OSWALDO ZAVALA - PAGO DE
VIATICOS A SERVIDORES CPCCS -
SOL 369 (PARTIDAS
PRESUPUESTARIAS
530303/530301/530803)
SSAPROBADO 0.00 110.70ZAVALA ALVAREZ
OSWALDO RAMIRO
1708238876 IVALVERDE CARGUELLOG CARGUELLOG RCARVAJAL
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530301 0000 001 0 10.70 10.70 0.00
001 000 001 530303 0000 001 0 90.00 90.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
259DE250
10/05/2012
12:40.02
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2012
SOL
PAGO
No.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO.BENEFICIARIO
PAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
001 000 001 530803 0000 001 0 10.00 10.00 0.00
2548 2359 04/05/2012 DEV NOR OGA CARLOS YACCHIRENA - SOL UIO
2012-402 - VIATICOS SOL 402
(PARTIDA PRESUPUESTARIA
530303/530301/530803)
SSAPROBADO 0.00 48.50YACCHIREMA
SHUNGULI CARLOS
ALBERTO
0201149309 IVALVERDE CARGUELLOG CARGUELLOG RCARVAJAL
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530301 0000 001 0 6.00 6.00 0.00
001 000 001 530303 0000 001 0 27.50 27.50 0.00
001 000 001 530803 0000 001 0 15.00 15.00 0.00
2549 2337 04/05/2012 DEV NOR OGA MERCY GARCIA - PAGO DE
VIATICOS A SERVIDORES CPCCS -
SOL 214 (PARTIDAS
PRESUPUESTARIAS
530303/530301/530803)
SSAPROBADO 0.00 90.00GARCIA RETO
MERCY JUSTINA
0908946528 IVALVERDE CARGUELLOG CARGUELLOG RCARVAJAL
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530303 0000 001 0 90.00 90.00 0.00
2550 2336 04/05/2012 DEV NOR OGA IRENE NIEMANN - PAGO DE
VIATICOS A SERVIDORES CPCCS -
SOL 196 (PARTIDAS
PRESUPUESTARIAS
530303/530301/530803)
SSAPROBADO 0.00 2.04NIEMANN
MUNIZAGA IRENE
JENNIFE
0907881767 IVALVERDE CARGUELLOG CARGUELLOG RCARVAJAL
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530303 0000 001 0 2.04 2.04 0.00
2551 2334 04/05/2012 DEV NOR OGA DESIREE MARIN, PAGO DE
VIATICOS A SERVIDORES CPCCS -
SOL 179 (PARTIDAS
PRESUPUESTARIAS
530303/530301/530803)
SSAPROBADO 0.00 2.34DESIREE MARIN
ESTEVES
0905022810 IVALVERDE CARGUELLOG CARGUELLOG RCARVAJAL
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530303 0000 001 0 2.34 2.34 0.00
2552 2326 04/05/2012 DEV NOR OGA BALBINA ALVARADO- PAGO DE
VIATICOS A SERVIDORES CPCCS -
SOL 140 (PARTIDAS
PRESUPUESTARIAS
530303/530301/530803)
SSAPROBADO 0.00 40.00ALVARADO
RAMON MARIA
BALBINA
1100454576 IVALVERDE IVALVERDE CARGUELLOG CARGUELLOG RCARVAJAL
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530303 0000 001 0 40.00 40.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
259DE251
10/05/2012
12:40.02
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2012
SOL
PAGO
No.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO.BENEFICIARIO
PAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
2553 2532 04/05/2012 DEV NOR OGA CNEL, por consumo de energía
eléctrica de las oficinas del CPCCS -
ESMERALDAS facturas
820704-701209-581907-345136
SSAPROBADO 0.00 690.02CNEL
CORPORACION
NACIONAL DE
0992598468001 IVALVERDE CARGUELLOG CARGUELLOG RCARVAJAL
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530104 0000 001 0 690.02 690.02 0.00
2554 2323 04/05/2012 DEV NOR OGA IMPODISOF CINCO LCD 42
PULGADAS MÍNIMO. 4 ENTRADAS
HDMI 2 TRASERAS Y 2
LATERALES 1 ENTRADA PC.
MEMO 1376 FACTURA 6551
SSAPROBADO 0.00 5,220.00IMPODISOF S.A.1791207653001 IVALVERDE CARGUELLOG CARGUELLOG RCARVAJAL
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 840104 0000 001 0 5,220.00 5,220.00 0.00
2559 2544 04/05/2012 DEV NOR OGA JORGE MUÑOZ160-2012
terminancion por Mutuo acuerdo
liquidacion y su adendum del Contrato
de Obra Civil GA-2011-029 EDIFICIO
CENTENARIO FACTURA 708
SSAPROBADO 0.00 3,993.54MUNOZ PATINO
JORGE ANTONIO
1709722936001 IVALVERDE CARGUELLOG CARGUELLOG RCARVAJAL
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 002 001 730402 0000 001 0 3,993.54 3,993.54 0.00
2560 2556 04/05/2012 DEV NOR OGA CYNTHIA GUERRERO Pago de
dietas por labores realizadas del 31 de
marzo al 30 de abril/2012 (24 días)
factura 210
SSAPROBADO 0.00 4,848.72GUERRERO
MOSQUERA
CYNTHIA MARIA
0908572563001 IVALVERDE CARGUELLOG CARGUELLOG RCARVAJAL
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 570301 0000 001 0 4,848.72 4,848.72 0.00
2562 2557 04/05/2012 DEV NOR OGA JUAN DAVID CEVALLOS PAGO de
dietas por labores realizadas del 31 de
marzo al 30 de abril/2012 (24
días)FACTURA 204
SSAPROBADO 0.00 4,848.72CEVALLOS
ALCIVAR JUAN
DAVID
0905025060001 IVALVERDE CARGUELLOG CARGUELLOG RCARVAJAL
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 570301 0000 001 0 4,848.72 4,848.72 0.00
2563 2490 04/05/2012 DEV NOR OGA MARGARITA MUÑOZ
MEMORANDO
CPCCS-SGQ-300-2012
EMPASTADOS DE
DOCUMENTACIÓN PASIVA
SECRETARIA GENERAL Y 17
SELLOS FACTURA 1353
SSAPROBADO 0.00 675.50MUNOZ AYALA
LUCRECIA
MARGARITA
1713940086001 IVALVERDE CARGUELLOG CARGUELLOG RCARVAJAL
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530299 0000 001 0 400.00 400.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
259DE252
10/05/2012
12:40.02
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2012
SOL
PAGO
No.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO.BENEFICIARIO
PAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
001 000 001 530804 0000 001 0 275.50 275.50 0.00
2602 2564 07/05/2012 DEV NOR OGA Pago de dietas a favor de Vanessa
Mejía, por labores realizadas del 01 al
30 de abril/2012 (25 dias) FACTURA
58 MEMO
CPCCS-CCS-TCEQ-196-2012
SSAPROBADO 0.00 5,050.75MEJIA SUAREZ
VANESSA DEL
ROCIO
1204183089001 IVALVERDE CARGUELLOG CARGUELLOG RCARVAJAL
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 570301 0000 001 0 5,050.75 5,050.75 0.00
2603 2601 07/05/2012 DEV NOR OGA PAGO DE DIETAS A FAVOR DE
NESTOR ARBITO CHICA, POR
LABORES REALIZADAS DEL 31 DE
MARZO AL 30 DE ABRIL/2012 (24
dias) FACTURA 473 MEMO
14-CCA1RA CC
SSAPROBADO 0.00 4,848.72ARBITO CHICA
NESTOR ALFREDO
0912015492001 IVALVERDE CARGUELLOG CARGUELLOG RCARVAJAL
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 570301 0000 001 0 4,848.72 4,848.72 0.00
2605 2569 07/05/2012 DEV NOR OGA Pago de dietas a comisionada Diana
Alejandra Mijas Castillo, por labores
realizadas del 01 al 30 abril/2012 (24
días) FACTURA 16 MEMO
CPCCS-CCS-DPQ-167-2012
SSAPROBADO 0.00 4,848.72MIJAS CASTILLO
DIANA
ALEJANDRA
1718322041001 IVALVERDE CARGUELLOG CARGUELLOG RCARVAJAL
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 570301 0000 001 0 4,848.72 4,848.72 0.00
2607 2573 07/05/2012 DEV NOR OGA Pago de dietas a comisionada Miryam
Loor, por labores realizadas del 01 al
30 de abril de 2012 (22
días)FACTURA 548
CPCCS-CCS-DPC-167-2012
SSAPROBADO 0.00 4,444.66LOOR BRAVO
MIRYAN
ASUNCION
1301467104001 IVALVERDE CARGUELLOG CARGUELLOG RCARVAJAL
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 570301 0000 001 0 4,444.66 4,444.66 0.00
2609 2574 07/05/2012 DEV NOR OGA Pago de dietas a comisionado Cesar
León por labores realizadas del 01 al 30
de Abril/2012 (24 días) FACTURA
106 MEMO
CPCCS-CCS-DPQ-167-2012
SSAPROBADO 0.00 4,848.72LEON VELEZ
CESAR EUDALDO
1309683710001 IVALVERDE CARGUELLOG CARGUELLOG RCARVAJAL
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 570301 0000 001 0 4,848.72 4,848.72 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
259DE253
10/05/2012
12:40.02
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2012
SOL
PAGO
No.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO.BENEFICIARIO
PAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
2610 2565 07/05/2012 DEV NOR OGA Pago de dietas a favor de Byron Males
Ayala, por labores realizadas del 01 al
20 de Abril/2012 (22 días) FACTURA
20 MEMO
CPCCS-CCS-TCEQ-196-2012
SSAPROBADO 0.00 4,444.66MALES AYALA
BYRON MAURICIO
1002166971001 IVALVERDE CARGUELLOG CARGUELLOG RCARVAJAL
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 570301 0000 001 0 4,444.66 4,444.66 0.00
2636 2623 08/05/2012 DEV NOR OGA EMPRESA AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO consumo de
agua potable CPCCS factura 1021061
SSAPROBADO 0.00 18.59EMPRESA DE
AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO
0860001210001 IVALVERDE IVALVERDE CARGUELLOG CARGUELLOG RCARVAJAL
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530101 0000 001 0 18.59 18.59 0.00
2639 2580 08/05/2012 DEV NOR OGA MERA GOMEZ FABRICIO
FERNANDO compensación por
residencia 20/03 AL 30/04/2012
SSAPROBADO 0.00 698.37MERA GOMEZ
FABRICIO
FERNANDO
0920624087 IVALVERDE CARGUELLOG CARGUELLOG RCARVAJAL
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530306 0000 001 0 698.37 698.37 0.00
2640 2581 08/05/2012 DEV NOR OGA PAZMINO BODERO EMILEFRAN
VERONICA.- COMPENSACION
RESIDENCIA 20/03 AL 30/04/2012,
correspondiente a los servidores q
tienen su domicilio habitual , fuera de la
ciudad en la cual prestan sus servicios
estipulado art. 124 LOSEP.- Partida
530306 Viáticos por Gastos de
Residencia.-
SSAPROBADO 0.00 698.37PAZMINO BODERO
EMILEFRAN
VERONICA
0915672299 IVALVERDE IVALVERDE CARGUELLOG CARGUELLOG RCARVAJAL
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530306 0000 001 0 698.37 698.37 0.00
2641 2583 08/05/2012 DEV NOR OGA TAPIA CABRERA WILMER
GEOVANNY.- compensación por
residencia 20/03 AL 30/04/2012,
correspondiente a los servidores q
tienen su domicilio habitual , fuera de la
ciudad en la cual prestan sus servicios
estipulado art. 124 LOSEP.- Partida
530306 Viáticos por Gastos de
Residencia.-
SSAPROBADO 0.00 698.37TAPIA CABRERA
WILMER
GEOVANNY
0917037400 IVALVERDE CARGUELLOG CARGUELLOG RCARVAJAL
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530306 0000 001 0 698.37 698.37 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
259DE254
10/05/2012
12:40.02
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2012
SOL
PAGO
No.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO.BENEFICIARIO
PAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
2643 2577 08/05/2012 DEV NOR OGA VIVIANA INTRIAGO servicio de
alimentación segunda quincena de
Marzo y del 2 de Abril 2012
Memorando No.
CPCCS-GAG-288-2012 FACTURAS
18838-18839
SSAPROBADO 0.00 1,002.00INTRIAGO BLACIO
VIVIANA RAQUEL
0917456956001 IVALVERDE CARGUELLOG CARGUELLOG RCARVAJAL
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530205 0000 001 0 1,002.00 1,002.00 0.00
2645 2543 08/05/2012 DEV NOR OGA RAUL MACHADO ALIMENTACIÓN
PARA REUNIÓN DE CON
EX-COMBATIENTES DEL CENEPA.-
Solicitud 2012- 404 (Dirección
Nacional de Gestión Administrativa).
FACTURA 578
SSAPROBADO 0.00 250.00MACHADO
CALDAS RAUL
JAVIER
1706589825001 IVALVERDE CARGUELLOG CARGUELLOG RCARVAJAL
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530205 0000 001 0 250.00 250.00 0.00
2646 2507 08/05/2012 DEV NOR OGA UNIPLEX Adquisición de 40 horas de
soporte técnico Lotus.- Solicitud
2012-356 ( Direccion Nacional de
Tecnologias de la
Informacion).FACTURA 8156
SSAPROBADO 0.00 2,800.00UNIPLEX S.A.1790835170001 IVALVERDE CARGUELLOG CARGUELLOG RCARVAJAL
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530701 0000 001 0 2,800.00 2,800.00 0.00
2647 2570 08/05/2012 DEV NOR OGA pago de dietas a Jose Antonio Nuñez
Chavez, por labores realizadas del 01 al
30 de abril/2012 (22 días) FACTURA
437
SSAPROBADO 0.00 4,444.66NUNEZ CHAVEZ
JOSE ANTONIO
1600215915001 IVALVERDE CARGUELLOG CARGUELLOG RCARVAJAL
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 570301 0000 001 0 4,444.66 4,444.66 0.00
2649 2579 08/05/2012 DEV NOR OGA PINSOFT tres discos duros respaldO
información procesos Comisiones
Ciudadanas de Selección:
CCS-TRIBUNAL CONTENCIOSO,
CCS-DEFENSORÍA PÚBLICA y
CCS-CONTRALOR.- FACTURA
11006
SSAPROBADO 0.00 320.76PINCOMPUTERS
C.A.
1792254744001 IVALVERDE CARGUELLOG CARGUELLOG RCARVAJAL
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 840107 0000 001 0 320.76 320.76 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
259DE255
10/05/2012
12:40.02
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2012
SOL
PAGO
No.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO.BENEFICIARIO
PAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
2650 1408 08/05/2012 DEV NOR OGA ESCOPUSA S.A Servicio de monitoreo
de medios de comunicación y envío de
resumen de noticias en radio, prensa,
televisión y medios ONLINE
FACTURA 15773
SSAPROBADO 0.00 750.00ESTADISTICA Y
SERVICIOS DE
CONTROL
0991253408001 IVALVERDE CARGUELLOG CARGUELLOG RCARVAJAL
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530299 0000 001 0 750.00 750.00 0.00
2652 2648 09/05/2012 DEV NOR OGA VERONICA CASTRO KAYU
REFRIGERIOS 03/05/2012 EVENTO
DE VALIDACIÓN DE LOS
OBSERVATORIOS CIUDADANOS
FACTURA 15874
SSAPROBADO 0.00 50.00CASTRO ANDRADE
VERONICA
CATALINA
1707339188001 IVALVERDE CARGUELLOG CARGUELLOG RCARVAJAL
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530205 0000 001 0 50.00 50.00 0.00
2653 2483 09/05/2012 DEV NOR OGA ECUA AUTO Mantenimiento vehicular
vehiculos del CPCCS de la Ciudad de
Quito. Solicitud 2012 -093 FACTURA
48076
SSAPROBADO 0.00 339.92ECUA AUTO S.A.
ECAUSA
1790148874001 IVALVERDE CARGUELLOG CARGUELLOG RCARVAJAL
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530405 0000 001 0 339.92 339.92 0.00
2654 2483 09/05/2012 DEV NOR OGA ECUA AUTO Mantenimiento vehicular
vehiculos del CPCCS de la Ciudad de
Quito. Solicitud 2012 -093 FACTURA
48120
SSAPROBADO 0.00 196.13ECUA AUTO S.A.
ECAUSA
1790148874001 IVALVERDE CARGUELLOG CARGUELLOG RCARVAJAL
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530405 0000 001 0 196.13 196.13 0.00
2655 686 09/05/2012 DEV NOR OGA MARIO LUMAGÑA arriendo bodega
almacenamiento ascensor y materiales
desalojados del Edificio Centenario.
solicitud 028 FACTURA 109
SSAPROBADO 0.00 350.00LUGMANA
LLUMIQUINGA
MARIO ORLANDO
1712324027001 IVALVERDE CARGUELLOG CARGUELLOG RCARVAJAL
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530502 0000 001 0 350.00 350.00 0.00
2658 2582 09/05/2012 DEV NOR OGA SONIA PREYES PALACIOS,
DIRECCION GESTION
ADMINISTRATIVA, PAGO DE
VIATICOS PARTIDAS
PRESUPUESTARIAS
(530303/530301/530803)
COORDINACION FINANCIERA
ADMINISTRATIVA. sol 249
NSAPROBADO 92.00 92.00REYES PALACIOS
SONIA PIEDAD
0702473521 IVALVERDE CARGUELLOG CARGUELLOG RCARVAJAL
ORTFTEUBGRENACPYPR
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
259DE256
10/05/2012
12:40.02
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2012
SOL
PAGO
No.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO.BENEFICIARIO
PAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
001 000 001 530301 0000 001 0 12.00 12.00 0.00
001 000 001 530303 0000 001 0 80.00 80.00 0.00
2659 2584 09/05/2012 DEV NOR OGA MARIANA ZAMBRANO PAGO DE
VIATICOS PARTIDAS
PRESUPUESTARIAS
(530303/530301/530803)SOL 250
NSAPROBADO 118.68 118.68ZAMBRANO
MILLER MARISOL
0701839615 IVALVERDE CARGUELLOG CARGUELLOG RCARVAJAL
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530301 0000 001 0 12.00 12.00 0.00
001 000 001 530303 0000 001 0 106.68 106.68 0.00
2660 2585 09/05/2012 DEV NOR OGA KATUISKA LOOR PAGO DE
VIATICOS (530303/530301/530803)
SOL 251
NSAPROBADO 111.68 111.68LOOR CEDENO
KATIUSKA
NATACHA
1303721292 IVALVERDE CARGUELLOG CARGUELLOG RCARVAJAL
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530301 0000 001 0 5.00 5.00 0.00
001 000 001 530303 0000 001 0 106.68 106.68 0.00
2661 2586 09/05/2012 DEV NOR OGA MARIA HIDALGO PAGO DE
VIATICOS PARTIDAS
PRESUPUESTARIAS
(530303/530301/530803) SOL 256
NSAPROBADO 106.68 106.68HIDALGO
VILLACRES MARIA
DEL ROCIO
1201654967 IVALVERDE CARGUELLOG CARGUELLOG RCARVAJAL
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530303 0000 001 0 106.68 106.68 0.00
2662 2587 09/05/2012 DEV NOR OGA LUCY SANCHEZ, PAGO DE
VIATICOS PARTIDAS
PRESUPUESTARIAS
(530303/530301/530803) SOL 257.
NSAPROBADO 115.68 115.68SANCHEZ PEREZ
LUCY ROCIO
0800926818 IVALVERDE CARGUELLOG CARGUELLOG RCARVAJAL
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530301 0000 001 0 9.00 9.00 0.00
001 000 001 530303 0000 001 0 106.68 106.68 0.00
2663 2588 09/05/2012 DEV NOR OGA MARIA BAIDAL, PAGO DE
VIATICOS PARTIDAS
PRESUPUESTARIAS
(530303/530301/530803) SOL 248
NSAPROBADO 106.68 106.68BAIDAL YAGUAL
MARIA VERONICA
0915550487 IVALVERDE CARGUELLOG CARGUELLOG RCARVAJAL
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530303 0000 001 0 106.68 106.68 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
259DE257
10/05/2012
12:40.02
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2012
SOL
PAGO
No.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO.BENEFICIARIO
PAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
2664 2589 09/05/2012 DEV NOR OGA CARLOS YACCHIRENA, SOL
2012-380-389-296/ PAGO DE
VIATICOS PARTIDAS
PRESUPUESTARIAS
(530303/530301/530803)
NSAPROBADO 113.34 113.34YACCHIREMA
SHUNGULI CARLOS
ALBERTO
0201149309 IVALVERDE CARGUELLOG CARGUELLOG RCARVAJAL
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530301 0000 001 0 11.59 11.59 0.00
001 000 001 530303 0000 001 0 88.75 88.75 0.00
001 000 001 530803 0000 001 0 13.00 13.00 0.00
2665 2590 09/05/2012 DEV NOR OGA CARLOS ROJANO PAGO DE
VIATICOS (530303/530301/530803)
SOL 277-310
NSAPROBADO 220.00 220.00CARLOS GONZALO
ROJANO GUANO
0602253999 IVALVERDE CARGUELLOG CARGUELLOG RCARVAJAL
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530303 0000 001 0 220.00 220.00 0.00
2666 2593 09/05/2012 DEV NOR OGA LUIS PAREDES PAGO DE
VIATICOS (530303/530301/530803)
SOL 187
NSAPROBADO 39.50 39.50PAREDES LOPEZ
LUIS GUSTAVO
0904797479 IVALVERDE CARGUELLOG CARGUELLOG RCARVAJAL
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530301 0000 001 0 4.50 4.50 0.00
001 000 001 530303 0000 001 0 30.00 30.00 0.00
001 000 001 530803 0000 001 0 5.00 5.00 0.00
2667 2591 09/05/2012 DEV NOR OGA ANGELO MAILA PAGO DE
VIATICOS (530303/530301/530803)
SOL 246
NSAPROBADO 99.00 99.00MAILA ANGELO1707872097 IVALVERDE CARGUELLOG CARGUELLOG RCARVAJAL
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530301 0000 001 0 4.00 4.00 0.00
001 000 001 530303 0000 001 0 90.00 90.00 0.00
001 000 001 530803 0000 001 0 5.00 5.00 0.00
2668 2592 09/05/2012 DEV NOR OGA JUAN CARLOS GRANDA PAGO DE
VIATICOS (530303/530301/530803)
SOL 245
NSAPROBADO 32.00 32.00GRANDA LEON
JUAN CARLOS
0901468397 IVALVERDE IVALVERDE CARGUELLOG CARGUELLOG RCARVAJAL
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530301 0000 001 0 2.00 2.00 0.00
001 000 001 530303 0000 001 0 30.00 30.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
259DE258
10/05/2012
12:40.02
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2012
SOL
PAGO
No.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO.BENEFICIARIO
PAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
2670 2594 09/05/2012 DEV NOR OGA MIRIAM DAVILA
SOL-0283-0216-0222-0153 PAGO
VIATICOS
NSAPROBADO 380.00 380.00DAVILA REYES
MIRIAM EUGENIA
1714403787 IVALVERDE CARGUELLOG CARGUELLOG RCARVAJAL
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530303 0000 001 0 380.00 380.00 0.00
2671 2595 09/05/2012 DEV NOR OGA LITUMA YANEZ MARCO FREDDY
SOC..-gye-2012-0225.- 530303
viaticos y subsistencias al interior.
NSAPROBADO 35.00 35.00LITUMA YANEZ
MARCO FREDDY
SOC.
0904988938 IVALVERDE IVALVERDE CARGUELLOG CARGUELLOG RCARVAJAL
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530303 0000 001 0 35.00 35.00 0.00
2672 2304 09/05/2012 DEV NOR OGA LIDERAZGO VEEDURIA
INTERNACIONAL A LA REFORMA
JUSTICIA ECUATORIANA/
ENCUENTRO QUITO 12 AL 16 DE
MARZO DEL 2012, COORDINAR
LOGÍATICA EVENTO,
PROPORCIONAR EL HOSPEDAJE,
ALIMENTACIÓN Y MOVILIZACIÓN
DE LOS VEEDORES
INTERNACIONALES. FACTURA
2179
SSAPROBADO 0.00 11,680.00LIDERAZGO
CAPACITACION Y
CONSULTORIA
1792257077001 IVALVERDE CARGUELLOG CARGUELLOG RCARVAJAL
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 003 001 730205 0000 001 0 11,680.00 11,680.00 0.00
2673 2596 09/05/2012 DEV NOR OGA VELEZ VERGARA ALEXANDRA
MERCED.- gye 2012-0219 PAGO
VIATICO
NSAPROBADO 120.00 120.00VELEZ VERGARA
ALEXANDRA
MERCED
0911312049 IVALVERDE CARGUELLOG CARGUELLOG RCARVAJAL
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530303 0000 001 0 120.00 120.00 0.00
2674 2597 09/05/2012 DEV NOR OGA CUARAN ROSERO PIEDAD DEL
ROCIO PAGO VIATICO uio
2012-0358-0416
NSAPROBADO 185.00 185.00CUARAN ROSERO
PIEDAD DEL ROCIO
1002982112 IVALVERDE CARGUELLOG CARGUELLOG RCARVAJAL
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530303 0000 001 0 185.00 185.00 0.00
2675 2598 09/05/2012 DEV NOR OGA ROCIO MARIA AUXILIADORA
ORRALA VIATICO gye-2012-0216
NSAPROBADO 90.00 90.00ROCIO MARIA
AUXILIADORA
ORRALA
0906491147 IVALVERDE CARGUELLOG CARGUELLOG RCARVAJAL
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530303 0000 001 0 90.00 90.00 0.00
2677 2599 09/05/2012 DEV NOR OGA MURILLO ITALO PAGO VIATICO
SOL uio 2012-0407-0367
NSAPROBADO 160.00 160.00MURILLO ITALO DE
LA CRUZ
0909113698 IVALVERDE CARGUELLOG CARGUELLOG RCARVAJAL
ORTFTEUBGRENACPYPR
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
259DE259
10/05/2012
12:40.02
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO, Solicitud Pago = S
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2012
SOL
PAGO
No.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO.BENEFICIARIO
PAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
001 000 001 530303 0000 001 0 160.00 160.00 0.00
2679 2600 09/05/2012 DEV NOR OGA OTOYA PRADO RICARDO PAGO
VIATICO gye-2012-0212
NSAPROBADO 20.00 20.00OTOYA PRADO
RICARDO
0800042111 IVALVERDE CARGUELLOG CARGUELLOG RCARVAJAL
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530303 0000 001 0 20.00 20.00 0.00
2687 2483 09/05/2012 DEV NOR OGA ECUA AUTO Mantenimiento vehicular
vehiculos CPCCS Quito. Solicitud
2012 -093 FACTURA 47915
NSAPROBADO 590.06 598.29ECUA AUTO S.A.
ECAUSA
1790148874001 IVALVERDE CARGUELLOG CARGUELLOG RCARVAJAL
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530405 0000 001 0 598.29 598.29 0.00
2690 2657 09/05/2012 DEV NOR OGA EDITORIAL MINOTAURO
Renovación de suscripción con diarios
seis nacionales, un diario local y dos
revistas.- Solicitud 2012-333
FACTURA 15959
NSAPROBADO 322.64 325.90EDITORIAL
MINOTAURO SA
1790548287001 IVALVERDE CARGUELLOG CARGUELLOG RCARVAJAL
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 530807 0000 001 0 325.90 325.90 0.00
2704 2692 10/05/2012 DEV NOR OGA MARIA ESTHER BARRAGAN PAGO
DIETAS COMISIONADA 01 AL 30
DE ABRIL/2012 (24 dias) FACTURA
462
NSAPROBADO 4,460.82 4,848.72BARRAGAN
CHILUISA MARIA
ESTHER
1201010541001 IVALVERDE CARGUELLOG CARGUELLOG RCARVAJAL
ORTFTEUBGRENACPYPR
001 000 001 570301 0000 001 0 4,848.72 4,848.72 0.00
TOTAL ENTIDAD:583-0000-0000 CANTIDAD DE CURS: 1162 1,410,186.48 7,518.76 1,410,186.48 0.00
TOTAL GENERAL : 1,410,186.48 7,518.76 1,410,186.48 0.00