MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PAGINA : 1DE Ejecución … · 2014. 4. 23. · 1 subsistencia a...
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Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
1,460DE1
03/01/2014
12:33.18
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
001-0000-0000 ASAMBLEA NACIONALENTIDAD:
2 1 02/01/2013 DEV NOR OGA EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A.
E.E.Q., Pago facturas 3124317 y
3124316 por servicio de energía
eléctrica del Palacio Legislativo del
13/11 al 13/12/2012, autorizado por el
señor Director Administrativo (e) con
memorando No. 9404-DA-AN-2012.
SSAPROBADO 0.00 15,181.01EMPRESA
ELECTRICA QUITO
S.A. E.E.Q.
1790053881001 PAULESTIA JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530104 0000 001 0 15,181.01 15,181.01 0.00
4 3 02/01/2013 DEV NOR OGA EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A.
E.E.Q., Pago facturas 6327042, 6327041
por servicio de energía eléctrica de las
oficinas ubicadas en el 9no piso del Edif.
Acuarius, del 30/10 al 29/11/2012,
autorizado por el señor Dir.
Administrativo (e) con Memorando No.
9405-DA-AN-2012.
SSAPROBADO 0.00 108.30EMPRESA
ELECTRICA QUITO
S.A. E.E.Q.
1790053881001 PAULESTIA JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530104 0000 001 0 108.30 108.30 0.00
8 7 02/01/2013 DEV NOR OGA EMPRESA PUBLICA
METROPOLITANA DE AGUA
POTABLE Y SANEAMIENTO, Pago
factura 4090041 por servicio de agua
potable en las oficinas del Dispensario
Médico de la Asamblea, correspondiente
al periodo del 22/11 al 21/12/2012,
autorizado por Dir. Adm. Memorando
No.9406-DA-AN-2012.
SSAPROBADO 0.00 481.16EMPRESA PUBLICA
METROPOLITANA
DE AGUA POTABLE
1768154260001 PAULESTIA JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530101 0000 001 0 481.16 481.16 0.00
48 46 03/01/2013 DEV NOR OGA EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A.
E.E.Q., pago factura 3124162 por
servicio de energía eléctrica del edificio
Dinadep correspondiente al período del
13/11/2012 al 13/12/2012. autorizado
por el Director Administrativo(E), con
memorando 9523-DA-AN-2013.
SSAPROBADO 0.00 1,486.22EMPRESA
ELECTRICA QUITO
S.A. E.E.Q.
1790053881001 PAULESTIA JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530104 0000 001 0 1,486.22 1,486.22 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
1,460DE2
03/01/2014
12:33.18
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
49 47 03/01/2013 DEV NOR OGA EMPRESA PUBLICA
METROPOLITANA DE AGUA
POTABLE Y SANEAMIENTO, pago
factura 4090043 por consumo de agua
en la casa para uso de la Escolta
Legislativa, correspondiente al período
del 22/11/2012 al 21/12/2012.
Autorizado por el Director
Administrativo(E), Mem.
9407-DA-AN-2012.
SSAPROBADO 0.00 420.50EMPRESA PUBLICA
METROPOLITANA
DE AGUA POTABLE
1768154260001 PAULESTIA JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530101 0000 001 0 420.50 420.50 0.00
58 17 03/01/2013 DEV NOR OGA POMA CARGUA CARLOS
ENRIQUEZ, pago de 1 día de viático y
1 subsistencia a la ciudad de Guayaquil
del 12 al 13 de diciembre de 2012,
autorizado por el señor Director
Administrativo, referencia Memorando
Nº. 820-DC-AN.
SSAPROBADO 0.00 105.00POMA CARGUA
CARLOS ENRIQUEZ
0602922957 DEANGULO JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 0000 001 0 105.00 105.00 0.00
59 18 03/01/2013 DEV NOR OGA CUEVA FIGUEROA HERNAN
NEPTALI, 455.00 por 6 días de viáticos
y 1 subsistencia; y, 200.00 fondo a
rendir cuentas para combustiuble en la
comisión a Guayaquil, del 27 de
diciembre 2012 al 2 de enero de 2013,
autorizado por el señor Director
Administrativo, referencia Oficio
Nº.101-SEG-PV-AN-JCC-2012.
SSAPROBADO 0.00 655.00CUEVA FIGUEROA
HERNAN NEPTALI
1716684020 DEANGULO JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 0000 001 0 455.00 455.00 0.00
020 000 001 530803 0000 001 0 200.00 200.00 0.00
60 19 03/01/2013 DEV NOR OGA HERRERA REVELO WILLINGTON
JOFFRE, pago de 7 días de viáticos y 1
subsistencia a la ciudad de Machala, del
26 de diciembre de 2012 al 2 de enero
de 2013, autorizado por el señor
Director Administrativo, referenciua
Oficio Nº. 358-RVSVAN-012.
SSAPROBADO 0.00 525.00HERRERA REVELO
WILLINGTON
JOFFRE
0401177373 DEANGULO JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 0000 001 0 525.00 525.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
1,460DE3
03/01/2014
12:33.18
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
61 20 03/01/2013 DEV NOR OGA MARYORI YAHAIRA LOOR
GARCIA, pago de 2 días de viáticos y 1
subsistencia a la ciudad de Santa Cruz
del 13 al 15 de diciembre de 2012,
autorizado por el señor Director
Administrativo, referencia Memorando
Nº. 001449-DUPC-2012.
SSAPROBADO 0.00 175.00MARYORI
YAHAIRA LOOR
GARCIA
1714606231 DEANGULO JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 0000 001 0 175.00 175.00 0.00
62 21 03/01/2013 DEV NOR OGA ORDONEZ ALMEIDA RUBEN
ALFONSO, pago de 5 días de viáticos y
1 subsistencia a la ciudad de Cuenca del
14 al 18 de diciembre de 2012,
autorizado por el señor Director
Administrativo, referencia Memorando
Nº. 2707-AN-AG-DP-12.
SSAPROBADO 0.00 385.00ORDONEZ
ALMEIDA RUBEN
ALFONSO
0101827855 DEANGULO JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 0000 001 0 385.00 385.00 0.00
63 22 03/01/2013 DEV NOR OGA TAMAYO ARELLANO PAOLA
JANETH, pago de 2 días de viáticos y 1
subsistencia a la ciudad de Quito, del 19
al 21 de diciembre de 2012, autorizado
por el señor Director Administrativo,
referencia Memorando Nº.
01464-DUPC-2012.
SSAPROBADO 0.00 175.00TAMAYO
ARELLANO PAOLA
JANETH
0201608932 DEANGULO JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 0000 001 0 175.00 175.00 0.00
65 23 03/01/2013 DEV NOR OGA ESPIN COBO ANA KAREN, pago de 2
días de viáticos y 1 subsistencia a la
ciudad de Quito, del 19 al 21 de
diciembre de 2012, autorizado por el
señor Director Administrativo, referencia
Memorando Nº. 01464-DUPC-2012.
SSAPROBADO 0.00 225.00ESPIN COBO ANA
KAREN
0503355117 DEANGULO JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 0000 001 0 225.00 225.00 0.00
66 24 03/01/2013 DEV NOR OGA MAMALLACTA SHIGUANGO
PEDRO ARTURO, pago de 2 días de
viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de
Quito, del 19 al 21 de diciembre de
2012, autorizado por el señor Director
Administrativo, referencia Memorando
Nº. 01464-DUPC-2012.
SSAPROBADO 0.00 225.00MAMALLACTA
SHIGUANGO PEDRO
ARTURO
1500452329 DEANGULO JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 0000 001 0 225.00 225.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
1,460DE4
03/01/2014
12:33.18
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
67 64 03/01/2013 DEV NOR TRF UNION INTERPARLAMENTARIA,
Pago correspondiente a la contribución
al presupuesto del año 2013 equivalente
a 18500 francos suizos, pago autorizado
por el señor Presidente de la Asamblea
Nacional con memorando No.
PAN-FC-2012-0388 y con sumilla
inserta del señor Dir. Financiero.
SSAPROBADO 0.00 20,190.00UNION
INTERPARLAMENT
ARIA
INT0000001474 PAULESTIA PAULESTIA JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 580204 0000 001 0 20,190.00 20,190.00 0.00
68 25 03/01/2013 DEV NOR OGA CEDENO CORNEJO MARIA
CRISTINA, pago de 2 días de viáticos y
1 subsistencia a la ciudad de Quito, del
19 al 21 de diciembre de 2012,
autorizado por el señor Director
Administrativo, referencia Memorando
Nº. 01464-DUPC-2012.
SSAPROBADO 0.00 225.00CEDENO CORNEJO
MARIA CRISTINA
1710931955 DEANGULO JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 0000 001 0 225.00 225.00 0.00
69 26 03/01/2013 DEV NOR OGA IZA LUCERO CRISTINA, pago de 2
días de viáticos y 1 subsistencia a la
ciudad de Quito, del 19 al 21 de
diciembre de 2012, autorizado por el
señor Director Administrativo, referencia
Memorando Nº. 01464-DUPC-2012.
SSAPROBADO 0.00 225.00IZA LUCERO
CRISTINA
1803238029 DEANGULO JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 0000 001 0 225.00 225.00 0.00
70 27 03/01/2013 DEV NOR OGA GALLEGOS JACOME ROBERT
LENIN, pago de 2 días de viáticos y 1
subsistencia a la ciudad de Quito, del 19
al 21 de diciembre de 2012, autorizado
por el señor Director Administrativo,
referencia Memorando Nº.
01464-DUPC-2012.
SSAPROBADO 0.00 225.00GALLEGOS JACOME
ROBERT LENIN
0602462038 DEANGULO JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 0000 001 0 225.00 225.00 0.00
71 28 03/01/2013 DEV NOR OGA MOLINA PANTOJA PAOLO CESAR,
pago de 2 días de viáticos y 1
subsistencia a la ciudad de Quito, del 19
al 21 de diciembre de 2012, autorizado
por el señor Director Administrativo,
referencia Memorando Nº.
01464-DUPC-2012.
SSAPROBADO 0.00 225.00MOLINA PANTOJA
PAOLO CESAR
0401078415 DEANGULO JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 0000 001 0 225.00 225.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
1,460DE5
03/01/2014
12:33.18
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
72 29 03/01/2013 DEV NOR OGA MOSQUERA GAVILANEZ EDWIN
FERNANDO, pago de 2 días de viáticos
y 1 subsistencia a la ciudad de Quito, del
19 al 21 de diciembre de 2012,
autorizado por el señor Director
Administrativo, referencia Memorando
Nº. 01464-DUPC-2012.
SSAPROBADO 0.00 225.00MOSQUERA
GAVILANEZ EDWIN
FERNANDO
1803763380 DEANGULO JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 0000 001 0 225.00 225.00 0.00
73 30 03/01/2013 DEV NOR OGA CERCADO GUERRA ANA
MERCEDES, pago de 2 días de viáticos
y 1 subsistencia a la ciudad de Quito, del
19 al 21 de diciembre de 2012,
autorizado por el señor Director
Administrativo, referencia Memorando
Nº. 01464-DUPC-2012.
SSAPROBADO 0.00 175.00CERCADO GUERRA
ANA MERCEDES
1003694781 DEANGULO JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 0000 001 0 175.00 175.00 0.00
74 31 03/01/2013 DEV NOR OGA ORTIZ MAZA MARGARITA
ARACELY, pago de 2 días de viáticos y
1 subsistencia a la ciudad de Quito, del
19 al 21 de diciembre de 2012,
autorizado por el señor Director
Administrativo, referencia Memorando
Nº. 01464-DUPC-2012.
SSAPROBADO 0.00 225.00ORTIZ MAZA
MARGARITA
ARACELY
0702385535 DEANGULO JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 0000 001 0 225.00 225.00 0.00
75 32 03/01/2013 DEV NOR OGA PESANTEZ VINTIMILLA MARIA
XIMENA, pago de 2 días de viáticos y 1
subsistencia a la ciudad de Quito, del 19
al 21 de diciembre de 2012, autorizado
por el señor Director Administrativo,
referencia Memorando Nº.
01464-DUPC-2012.
SSAPROBADO 0.00 175.00PESANTEZ
VINTIMILLA MARIA
XIMENA
0301190799 DEANGULO JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 0000 001 0 175.00 175.00 0.00
76 33 03/01/2013 DEV NOR OGA LAFEBRE PESANTEZ DELIA
MARIA, pago de 2 días de viáticos y 1
subsistencia a la ciudad de Quito, del 19
al 21 de diciembre de 2012, autorizado
por el señor Director Administrativo,
referencia Memorando Nº.
01464-DUPC-2012.
SSAPROBADO 0.00 175.00LAFEBRE
PESANTEZ DELIA
MARIA
0101245116 DEANGULO JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 0000 001 0 175.00 175.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
1,460DE6
03/01/2014
12:33.18
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
77 34 03/01/2013 DEV NOR OGA MARYORI YAHAIRA LOOR
GARCIA, pago de 2 días de viáticos y 1
subsistencia a la ciudad de Quito, del 19
al 21 de diciembre de 2012, autorizado
por el señor Director Administrativo,
referencia Memorando Nº.
01464-DUPC-2012.
SSAPROBADO 0.00 175.00MARYORI
YAHAIRA LOOR
GARCIA
1714606231 DEANGULO JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 0000 001 0 175.00 175.00 0.00
78 35 03/01/2013 DEV NOR OGA BASURTO ANDRADE MARIA
CLAUDINE, pago de 2 días de viáticos
y 1 subsistencia a la ciudad de Quito, del
19 al 21 de diciembre de 2012,
autorizado por el señor Director
Administrativo, referencia Memorando
Nº. 01464-DUPC-2012.
SSAPROBADO 0.00 175.00BASURTO
ANDRADE MARIA
CLAUDINE
1308639812 DEANGULO JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 0000 001 0 175.00 175.00 0.00
79 36 03/01/2013 DEV NOR OGA YANDUN FARFAN JOSE GERMAN,
pago de 2 días de viáticos y 1
subsistencia a la ciudad de Quito, del 19
al 21 de diciembre de 2012, autorizado
por el señor Director Administrativo,
referencia Memorando Nº.
01464-DUPC-2012.
SSAPROBADO 0.00 225.00YANDUN FARFAN
JOSE GERMAN
0925270621 DEANGULO JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 0000 001 0 225.00 225.00 0.00
80 37 03/01/2013 DEV NOR OGA FLORES VILLALVA JOSE ELIAS,
pago de 2 días de viáticos y 1
subsistencia a la ciudad de Quito, del 19
al 21 de diciembre de 2012, autorizado
por el señor Director Administrativo,
referencia Memorando Nº.
01464-DUPC-2012.
SSAPROBADO 0.00 225.00FLORES VILLALVA
JOSE ELIAS
1203850704 DEANGULO JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 0000 001 0 225.00 225.00 0.00
81 38 03/01/2013 DEV NOR OGA OJEDA VALAREZO TANIA
VERONICA, pago de 2 días de viáticos
y 1 subsistencia a la ciudad de Quito, del
19 al 21 de diciembre de 2012,
autorizado por el señor Director
Administrativo, referencia Memorando
Nº. 01464-DUPC-2012.
SSAPROBADO 0.00 225.00OJEDA VALAREZO
TANIA VERONICA
1103203517 DEANGULO JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 0000 001 0 225.00 225.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
1,460DE7
03/01/2014
12:33.18
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
82 39 03/01/2013 DEV NOR OGA MEZA CHALEN IRVIN WILLIAN,
pago de 2 días de viáticos y 1
subsistencia a la ciudad de Quito, del 19
al 21 de diciembre de 2012, autorizado
por el señor Director Administrativo,
referencia Memorando Nº.
01464-DUPC-2012.
SSAPROBADO 0.00 175.00MEZA CHALEN
IRVIN WILLIAN
1312878828 DEANGULO JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 0000 001 0 175.00 175.00 0.00
83 40 03/01/2013 DEV NOR OGA PAZOS VILLARREAL GLENDA, pago
de 2 días de viáticos y 1 subsistencia a la
ciudad de Quito, del 19 al 21 de
diciembre de 2012, autorizado por el
señor Director Administrativo, referencia
Memorando Nº. 01464-DUPC-2012.
SSAPROBADO 0.00 175.00PAZOS
VILLARREAL
GLENDA
1400504732 DEANGULO JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 0000 001 0 175.00 175.00 0.00
84 41 03/01/2013 DEV NOR OGA ENRIQUEZ LOAIZA ELIZABETH
DANIELA, pago de 2 días de viáticos y
1 subsistencia a la ciudad de Quito, del
19 al 21 de diciembre de 2012,
autorizado por el señor Director
Administrativo, referencia Memorando
Nº. 01464-DUPC-2012.
SSAPROBADO 0.00 175.00ENRIQUEZ LOAIZA
ELIZABETH
DANIELA
2100236591 DEANGULO JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 0000 001 0 175.00 175.00 0.00
87 11 03/01/2013 DEV NOR OGA CONSORCIO ECUATORIANO DE
TELECOMUNICACIONES S.A.
CONECEL, pago factura 12366165, por
servicio telefónico celular para los
Asambleístas y varios funcionarios de la
Asamblea Nacional, autorizado por el
Director Administrativo(E), con
memorando 9124-DA-AN-2012.
Prórroga Of. No. 2984-AN-AG-FT-12.
SSAPROBADO 0.00 13,094.34CONSORCIO
ECUATORIANO DE
TELECOMUNICACI
1791251237001 PAULESTIA PAULESTIA JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530105 0000 001 0 13,094.34 13,094.34 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
1,460DE8
03/01/2014
12:33.18
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
90 14 03/01/2013 DEV NOR OGA CONSORCIO ECUATORIANO DE
TELECOMUNICACIONES S.A.
CONECEL, pago factura 252210 , por
servicio telefónico para los Asambleístas
y varios Funcionarios de la Asamblea
Nacional, prórroga firmada el
14/12/2012 hasta 04/2013, autorizado
por el Director Administrativo(E), con
memorando 9074-DA-AN-2014.
SSAPROBADO 0.00 12,928.21CONSORCIO
ECUATORIANO DE
TELECOMUNICACI
1791251237001 WBARROSG WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530105 0000 001 0 12,928.21 12,928.21 0.00
91 89 03/01/2013 DEV NOR OGA CONSORCIO ECUATORIANO DE
TELECOMUNICACIONES S.A.
CONECEL, Pago factura 12363057 por
servicio de internet inhalámbrico de dos
líneas en uso de la Dirección Financiera
del 2 noviembre al 1 diciembre 2012,
autorizado por el señor Dir.
Administrativo (e) con memorando No.
9156-DA-AN-2012.
SSAPROBADO 0.00 99.00CONSORCIO
ECUATORIANO DE
TELECOMUNICACI
1791251237001 PAULESTIA JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530105 0000 001 0 99.00 99.00 0.00
92 85 03/01/2013 DEV NOR OGA HARO AGUIRRE SEGUNDO
GONZALO, reembolso por pago de
servicio telefónico de las líneas del
Edificio Dinadep, autorizado por el
Director Administrativo(E), Mem.
9511-DA-AN-2012, Referencia
Memorando No. DA-AN-2012.
SSAPROBADO 0.00 66.58HARO AGUIRRE
SEGUNDO
GONZALO
1801378058 PAULESTIA JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530105 0000 001 0 66.58 66.58 0.00
95 42 03/01/2013 DEV NOR OGA ORDONEZ ALMEIDA RUBEN
ALFONSO, pago de 3 días de viáticos y
1 subsistencia a la ciudad de Portoviejo,
del 18 al 21 de diciembre de 2012,
autorizado por el señor Director
Administrativo, referencia Memorando
Nº. 9371-DA-AN-2012.
SSAPROBADO 0.00 245.00ORDONEZ
ALMEIDA RUBEN
ALFONSO
0101827855 DEANGULO JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 0000 001 0 245.00 245.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
1,460DE9
03/01/2014
12:33.18
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
96 43 03/01/2013 DEV NOR OGA TIUMA YAMBAY LUIS GUSTAVO,
pago de 6 días de viáticos y 1
subsistencia a la ciudad de Cuenca, del
28 de diciembre 2012 al 3 de enero de
2013, autorizado por el señor Director
Administrativo, referencia Oficio Nº.
1123-SEAN-12.
SSAPROBADO 0.00 455.00TIUMA YAMBAY
LUIS GUSTAVO
0602590804 DEANGULO JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 0000 001 0 455.00 455.00 0.00
97 44 03/01/2013 DEV NOR OGA MENA AGUILERA EDISON LUIS,
pago de 105.00 por 1 día de viático y 1
subsistencia; y, 50.00 como fondo a
justificar para combustible en la
comisión a la ciudad de Guayaquil, del
13 al 14 de diciembre 2012, autorizado
por el señor Director Administrativo,
referencia Memorando Nº.
9231-DA-AN-2012.
SSAPROBADO 0.00 155.00MENA AGUILERA
EDISON LUIS
1704713658 DEANGULO JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 0000 001 0 105.00 105.00 0.00
020 000 001 530803 0000 001 0 50.00 50.00 0.00
98 45 03/01/2013 DEV NOR OGA PEREZ ESCOBAR BYRON
EDMUNDO, pago de 1 subsistencia a la
ciudad de Manta, el 21 de diciembre
2012, autorizado por el señor Director
GUSTAVO Administrativo, referencia
Memorando Nº. AN-ST-981-2012.
SSAPROBADO 0.00 35.00PEREZ ESCOBAR
BYRON EDMUNDO
1708705759 DEANGULO JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 0000 001 0 35.00 35.00 0.00
99 50 03/01/2013 DEV NOR OGA CORDERO CUEVA JUAN
FERNANDO, pago de 1 subsistencia a
la ciudad de Manta, el 21 de diciembre
de 2012, autorizado por el señor
Director Administrativo, referencia
Oficio Nº. 1137-SEAN-12.
SSAPROBADO 0.00 75.00CORDERO CUEVA
JUAN FERNANDO
0100881796 DEANGULO JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 0000 001 0 75.00 75.00 0.00
100 51 03/01/2013 DEV NOR OGA AGUILAR PLACIDO ARMANDO,
pago de 1 día de viático y 1 subsistencia
a la ciudad de Tulcán, del 11 al 12 de
diciembre 2012, autorizado por el señor
Director Administrativo, referencia
Oficio Nº. 170-AN-AA-12.
SSAPROBADO 0.00 225.00AGUILAR PLACIDO
ARMANDO
0400614590 DEANGULO JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
1,460DE10
03/01/2014
12:33.18
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
020 000 001 530303 0000 001 0 225.00 225.00 0.00
101 52 03/01/2013 DEV NOR OGA Valle Ivan, pago de 1 día de viático y 1
subsistencia a la ciudad de Manta, del 20
al 21 de diciembre 2012, autorizado por
el señor Director Administrativo,
referencia Oficio Nº. 1138-SEAN-12.
SSAPROBADO 0.00 135.00Valle Ivan1712482148 DEANGULO JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 0000 001 0 135.00 135.00 0.00
102 53 03/01/2013 DEV NOR OGA ADATTY ALBUJA EDWIN
FERNANDO, pago de 1 subsistencia a
la ciudad de Manta, el 21 de diciembre
2012, autorizado por el señor Director
Administrativo, referencia Oficio Nº.
1138-SEAN-12.
SSAPROBADO 0.00 57.50ADATTY ALBUJA
EDWIN FERNANDO
1707992713 DEANGULO JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 0000 001 0 57.50 57.50 0.00
103 54 03/01/2013 DEV NOR OGA ARCOS VALLEJOS JHONNY, pago de
1 subsistencia a la ciudad de Manta, el
21 de diciembre 2012, autorizado por el
señor Director Administrativo, referencia
Oficio Nº. 1138-SEAN-12.
SSAPROBADO 0.00 45.00ARCOS VALLEJOS
JHONNY
1600358541 DEANGULO JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 0000 001 0 45.00 45.00 0.00
111 105 03/01/2013 DEV NOR OGA GONZALEZ NUNEZ ZOILA
FATIMA, Asambleísta por Manabí,
reembolso por adquisición de pasaje
aéreo en la ruta Manta-Quito, para asistir
a la sesión 209 del 13 de diciembre de
2012, autorizado por el Director
Administrativo(E), con memorando
DA-9359-2012.
SSAPROBADO 0.00 63.34GONZALEZ NUNEZ
ZOILA FATIMA
1303411191 PAULESTIA JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0000 001 0 63.34 63.34 0.00
113 108 03/01/2013 DEV NOR OGA HARO HARO ADRIAN DANIEL,
funcionario Dir. Comunicación,
reembolso por pago de transporte
terrestre,utilizado en la comisión
realizada a las ciudades de Cuenca del
13 al 14 de septiembre y Machala del 23
al 25 de septiembre/2012, autorizado por
el Director Administrativo(E), con
Memor. DA-9313-2012.
SSAPROBADO 0.00 180.00HARO HARO
ADRIAN DANIEL
0603006099 PAULESTIA JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530201 0000 001 0 180.00 180.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
1,460DE11
03/01/2014
12:33.18
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
114 88 03/01/2013 DEV NOR OGA CERCADO GUERRA ANA
MERCEDES, Responsable Casa
Legislativa Imbabura, reembolso por
servicio de agua y luz de la Casa
Legislativa de Imbabura, autorizado por
el Director Administrativo(E), con
memorando 9450-DA-AN-2012.
SSAPROBADO 0.00 161.06CERCADO GUERRA
ANA MERCEDES
1003694781 PAULESTIA JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530101 0000 001 0 131.81 131.81 0.00
020 000 001 530104 0000 001 0 29.25 29.25 0.00
116 109 03/01/2013 DEV NOR OGA ONATE ONATE VERONICA
GRICELA, funcionaria de Dir.
Participación Ciudadana, reembolso por
compra de pasaje aéreo en la ruta
Quito-Manta para asistir a evento Foro
Ciudadano el sábado 27/10/2012,
autorizado por el Director
Administrativo(E), con memorando
DA-8135-2012.
SSAPROBADO 0.00 88.02ONATE ONATE
VERONICA
GRICELA
1803346202 PAULESTIA JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0000 001 0 88.02 88.02 0.00
118 110 03/01/2013 DEV NOR OGA GAMAPRODU S.A., pago factura
123936 por provisión de agua purificada
a las diferentes dependencias de la
Asamblea Nacional, autorizado por el
Director Administrativo(E), con
memorando 9190-DA-AN-2012. Ref.
Mem. s/n suscrito por Xavier Viera,
Servicios Generales.
SSAPROBADO 0.00 2,983.94GAMAPRODU S.A.1791313372001 PAULESTIA PAULESTIA JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530801 0000 001 0 2,983.94 2,983.94 0.00
122 55 03/01/2013 DEV NOR OGA NUNEZ CAILLAGUA MANUEL
HERNAN, pago de 1 día de viático y 1
subsistencia a la ciudad de Manta, del 20
al 21 de diciembre 2012, autorizado por
el señor Director Administrativo,
referencia Oficio Nº. 1138-SEAN-12.
SSAPROBADO 0.00 105.00NUNEZ CAILLAGUA
MANUEL HERNAN
1708035413 DEANGULO JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 0000 001 0 105.00 105.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
1,460DE12
03/01/2014
12:33.18
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
123 56 03/01/2013 DEV NOR OGA LEON FLORES WILLIAM, pago de 1
día de viático y 1 subsistencia a la
ciudad de Manta, del 20 al 21 de
diciembre 2012, autorizado por el señor
Director Administrativo, referencia
Oficio Nº. 1138-SEAN-12.
SSAPROBADO 0.00 105.00LEON FLORES
WILLIAM
1713341228 DEANGULO JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 0000 001 0 105.00 105.00 0.00
124 57 03/01/2013 DEV NOR OGA TORRES RAMON LENIN RAMIRO,
pago de 1 día de viático y 1 subsistencia
a la ciudad de Manta, del 20 al 21 de
diciembre 2012, autorizado por el señor
Director Administrativo, referencia
Oficio Nº. 1138-SEAN-12.
SSAPROBADO 0.00 105.00TORRES RAMON
LENIN RAMIRO
1709329716 DEANGULO JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 0000 001 0 105.00 105.00 0.00
126 104 03/01/2013 DEV NOR OGA ECUADORIAN TOURS AGENCIA
DE VIAJES Y TURISMO S.A., pago
factura 47872 por adquisición de pasaje
aéreo en la ruta Quito-Rio de
Janeiro-Lima-Quito, para la Asambleista
Irina Cabezas, autorizado por el Diretor
Administrativo(E), con memorando
9271-DA-AN-2012.
SSAPROBADO 0.00 1,988.80ECUADORIAN
TOURS AGENCIA
DE VIAJES Y
1790007227001 PAULESTIA JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530302 0000 001 0 1,988.80 1,988.80 0.00
128 93 03/01/2013 DEV NOR OGA TERRADIVERSA THE TRAVEL
CENTER CIA. LTDA, pago facturas
11490 y 11491, por servicio de
transporte para miembros de la Junta
Directiva del Parlamento
Latinoamericano, solicitado por la Dir.
de Rel. Internacionales, autorizado por
el Dir. Administrativo(E) con Orden
736-2012 memorando
9121-DA-AN-2012.
SSAPROBADO 0.00 4,720.05TERRADIVERSA
THE TRAVEL
CENTER CIA. LTDA.
0190019330001 PAULESTIA JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530201 0000 001 0 4,720.05 4,720.05 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
1,460DE13
03/01/2014
12:33.18
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
135 125 04/01/2013 DEV NOR OGA INTERIORESKLC COMPANIA DE
COMERCIO, REPRESENTACION Y
SERVICIOS S.A.,Pago factura 2404
limpieza edificio Alameda II, 9no. piso
Acuarius, dormitorios Escolta
Legislativa, Dispensario Médico y Sala
Capacitación, autorizado por Dir.
Administrativo(E),Mem.9272-DA-AN-2
012, Prórroga Of. No. 2885-AG-AN-12.
SSAPROBADO 0.00 12,764.85INTERIORESKLC
COMPANIA DE
COMERCIO,
1791358155001 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530209 0000 001 0 12,764.85 12,764.85 0.00
136 119 04/01/2013 DEV NOR OGA INTERIORESKLC COMPANIA DE
COMERCIO, REPRESENTACION Y
SERVICIOS S.A., pago facturas 2429,
2428 por limpieza de oficinas de Sala de
Prensa del 14 al 17/09 del 2012 y
vivienda de la Escolta Legislativa, orden
1040 y 1060 del 2012, autorizado por el
Dir. Administrativo(E), Mem.8777 y
8641-(DA-AN-2012).
SSAPROBADO 0.00 6,183.92INTERIORESKLC
COMPANIA DE
COMERCIO,
1791358155001 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530209 0000 001 0 6,183.92 6,183.92 0.00
140 129 04/01/2013 DEV NOR OGA ECUADORIAN TOURS AGENCIA
DE VIAJES Y TURISMO S.A. Pago
factura 48416 por adquisición de pasaje
aéreo ruta
Quito-Panamá-Caracas-Panamá para la
Asambleísta María Augusta Calle,
autorizado por el señor Director
Administrativo (e) con memorando No.
9270-DA-AN-2012.
SSAPROBADO 0.00 1,158.40ECUADORIAN
TOURS AGENCIA
DE VIAJES Y
1790007227001 PAULESTIA JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530302 0000 001 0 1,158.40 1,158.40 0.00
142 130 04/01/2013 DEV NOR OGA Valle Ivan, fondo a justificar para gastos
de combustible en el recorrido a todas
las provincias del 4 al 24 de enero de
2013, autorizado por el señor
Administrador Geenral en Oficio Nº.
0014-SEAN y el señor Director
Financiero.
SSAPROBADO 0.00 2,500.00Valle Ivan1712482148 DEANGULO JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530803 0000 001 0 2,500.00 2,500.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
1,460DE14
03/01/2014
12:33.18
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
143 86 04/01/2013 DEV NOR OGA ESPINOZA VERDESOTO CESAR
GABRIEL, reembolso por gastos de
combustible y peajes en la comisión a la
Provincia del Carchi del 4 al 6 de
diciembre de 2012, autorizado por el
señor Director Administraativo con
Memorando Nº. DA-9158-2012.
SSAPROBADO 0.00 20.77ESPINOZA
VERDESOTO CESAR
GABRIEL
0201052834 DEANGULO JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0000 001 0 10.77 10.77 0.00
020 000 001 530803 0000 001 0 10.00 10.00 0.00
144 94 04/01/2013 DEV NOR OGA CLAUDIO CHICAIZA MILTON
BENJAMIN, reembolso por gastos de
peajes en la comisión realizada a la
ciudad de Tulcán del 10 al 11 de
diciembre de 2012, autorizado por el
señor Director Administratvio con
Memorando Nº. DA-9159-2012.
SSAPROBADO 0.00 9.20CLAUDIO CHICAIZA
MILTON BENJAMIN
0502095508 DEANGULO JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0000 001 0 9.20 9.20 0.00
145 112 04/01/2013 DEV NOR OGA HERRERA MOREJON MILTON
FABRICIO, reembolso por gastos de
combustible y peajes en la comisión a la
Provincia del Carchi, del 9 al 11 de
diciembre de 2012, autorizado por el
señor Director Administrativo con
Memorando Nº. DA-9157-2012.
SSAPROBADO 0.00 27.20HERRERA
MOREJON MILTON
FABRICIO
1714571476 DEANGULO JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0000 001 0 8.20 8.20 0.00
020 000 001 530803 0000 001 0 19.00 19.00 0.00
147 115 04/01/2013 DEV NOR OGA VARELA FLORES WILMER EMILIO,
reembolso por gastos de peajes en la
comisión a la Ciudad de Tulcán, del 10
al 11 de diciembre de 2012, autorizado
por el señor Director Administrativo con
Memorando Nº. DA-9161-2012.
SSAPROBADO 0.00 9.20VARELA FLORES
WILMER EMILIO
1002878583 DEANGULO JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0000 001 0 9.20 9.20 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
1,460DE15
03/01/2014
12:33.18
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
148 117 04/01/2013 DEV NOR OGA VELOZ ADRIAN CHRISTIAN
PATRICI, reembolso por gastos de
combustible y peajes en la comisión a
las ciudades de Cuenca y Guayaquil, del
6 al 10 de diciembre de 2012, autorizado
por el señor Director Administrativo con
Memorando Nº. DA-9160-2012.
SSAPROBADO 0.00 24.01VELOZ ADRIAN
CHRISTIAN PATRICI
1715583967 DEANGULO JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0000 001 0 5.00 5.00 0.00
020 000 001 530803 0000 001 0 19.01 19.01 0.00
149 121 04/01/2013 DEV NOR OGA CUEVA ERAZO FRANCISCO,
reembolso por gastos de combustible y
peajes utilizados en la comisión a la
ciudad de Guayaquil, del 13 al 18 de
diciembre de 2012, autorizado por el
señor Administrador General en Oficio
Nº. 124-SEG-PV-AN-JCC-2012.
SSAPROBADO 0.00 154.85CUEVA ERAZO
FRANCISCO
1711681948 DEANGULO JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0000 001 0 9.85 9.85 0.00
020 000 001 530803 0000 001 0 145.00 145.00 0.00
150 120 04/01/2013 DEV NOR OGA MENA AGUILERA EDISON LUIS,
reembolso por gastos de combustible y
peajes en la comisión a la ciudad de
Guayaquil, del 13 al 15 de diciembre de
2012, autorizado por el señor Director
Administrativo con Memorando Nº.
DA-9358-2012.
SSAPROBADO 0.00 70.00MENA AGUILERA
EDISON LUIS
1704713658 DEANGULO JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0000 001 0 14.00 14.00 0.00
020 000 001 530803 0000 001 0 56.00 56.00 0.00
151 146 04/01/2013 DEV NOR OGA AEROLINEAS GALAPAGOS S.A.
AEROGAL, pago factura 180301 por
adquisición de 3 chequeras corporativas
nacionales, autorizado por el señor
Director Administrativo (e) con
Memorando No. DA-9363-2012.
SSAPROBADO 0.00 3,424.14AEROLINEAS
GALAPAGOS S.A.
AEROGAL
1790727203001 PAULESTIA JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0000 001 0 3,424.14 3,424.14 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
1,460DE16
03/01/2014
12:33.18
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
155 154 04/01/2013 DEV NOR OGA ECUADORIAN TOURS AGENCIA
DE VIAJES Y TURISMO S.A., Pago
facturas 53307 y 53563 por adquisición
de pasajes aéreos rutas:
Quito-Panamá-Quito/Guayaquil-Panamá
-Guayaquil para asambleístas María
Augusta Calle y Vicente Taiano,
autorizado por Dir. Adm. con
memorando No. 9269 y
9288-DA-AN-2012.
SSAPROBADO 0.00 1,240.02ECUADORIAN
TOURS AGENCIA
DE VIAJES Y
1790007227001 PAULESTIA JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530302 0000 001 0 1,240.02 1,240.02 0.00
161 127 04/01/2013 DEV NOR OGA CAMPANA JACOME LENIN
BALTAZAR, pago de 1 día de viático y
1 subsistencia a las ciudades de Ambato
y Riobamba, del 27 al 28 de diciembre
2012, autorizado por el señor Director
Administrativo, referencia Memorando
Nº. AN-ST-987-2012.
SSAPROBADO 0.00 135.00CAMPANA JACOME
LENIN BALTAZAR
1802489623 DEANGULO JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 0000 001 0 135.00 135.00 0.00
162 131 04/01/2013 DEV NOR OGA VELASQUEZ NICOLALDE
JEANETTE, pago de 1 día de viático y 1
subsistencia a las ciudades de Ambato y
Riobamba, del 27 al 28 de diciembre
2012, autorizado por el señor Director
Administrativo, referencia Memorando
Nº. 853-DC-AN.
SSAPROBADO 0.00 135.00VELASQUEZ
NICOLALDE
JEANETTE
1708164122 DEANGULO JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 0000 001 0 135.00 135.00 0.00
163 132 04/01/2013 DEV NOR OGA VILLAFUERTE VILLAGOMEZ
JORGE, pago de 1 día de viático y 1
subsistencia a las ciudades de Ambato y
Riobamba 27 al 28 de diciembre 2012,
autorizado por el señor Director
Administrativo, referencia Memorando
Nº. 853-DC-AN.
SSAPROBADO 0.00 105.00VILLAFUERTE
VILLAGOMEZ
JORGE
1706561352 DEANGULO JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 0000 001 0 105.00 105.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
1,460DE17
03/01/2014
12:33.18
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
164 133 04/01/2013 DEV NOR OGA VASQUEZ AGUILAR WILMER
ALBERTO, pago de 1 día de viático y 1
subsistencia a la ciudad de Guaranda,
del 27 al 28 de diciembre 2012,
autorizado por el señor Director
Administrativo, referencia Memorando
Nº. AN-ST-988-2012.
SSAPROBADO 0.00 135.00VASQUEZ AGUILAR
WILMER ALBERTO
0702088865 DEANGULO JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 0000 001 0 135.00 135.00 0.00
165 134 04/01/2013 DEV NOR OGA LUIS EFREN DUQUE DAVILA, pago
de 1 día de viático y 1 subsistencia a la
ciudad de Latacunga, del 27 al 28 de
diciembre 2012, autorizado por el señor
Director Administrativo, referencia
Memorando Nº. AN-ST-988-2012.
SSAPROBADO 0.00 135.00LUIS EFREN DUQUE
DAVILA
1707828941 DEANGULO JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 0000 001 0 135.00 135.00 0.00
166 152 04/01/2013 DEV NOR OGA CUEVA ERAZO FRANCISCO, pago
de 525.00 por 7 días de viáticos y 1
subsistencia; y, 200.00 como fondo a
justificar para combustible en la
comisión a la ciudad de Guayaquil, del 2
al 9 de enero de 2013, autorizado por el
señor Director Administrativo, referencia
Oficio Nº. 116-SEG-PV-AN-JCC-2012.
SSAPROBADO 0.00 725.00CUEVA ERAZO
FRANCISCO
1711681948 DEANGULO JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 0000 001 0 525.00 525.00 0.00
020 000 001 530803 0000 001 0 200.00 200.00 0.00
167 156 04/01/2013 DEV NOR OGA VILLEGAS RAMOS LUIS
OSWALDO, 875.00 por 12 días de
viáticos y 1 subsistencia; y, 250.00 como
fondo a justificar para combustible en la
comisión a Machala y Loja, del 21 de
diciembre 2012 al 2 de enero de 2013,
autorizado por el señor Director
Administrativo, referencia Oficio Nº.
370-RVSVAN-012.
SSAPROBADO 0.00 1,125.00VILLEGAS RAMOS
LUIS OSWALDO
1801418474 DEANGULO JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 0000 001 0 875.00 875.00 0.00
020 000 001 530803 0000 001 0 250.00 250.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
1,460DE18
03/01/2014
12:33.18
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
168 157 04/01/2013 DEV NOR OGA UBILLUS GUACAPINA JULIO
VICENTE, pago de 7 días de viáticos y
1 subsistencia a la ciudad de Machala,
del 3 al 10 de enero de 2013, autorizado
por el señor Director Administrativo,
referencia Oficio Nº.
370-RVSVAN-012.
SSAPROBADO 0.00 525.00UBILLUS
GUACAPINA JULIO
VICENTE
1709933384 DEANGULO JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 0000 001 0 525.00 525.00 0.00
169 158 04/01/2013 DEV NOR OGA MESIAS AULESTIA RAUL OMAR,
pago de 7 días de viáticos y 1
subsistencia a la ciudad de Guayaquil,
del 2 al 9 de enero de 2013, autorizado
por el señor Director ADministrativo,
referencia Oficio Nº.
119-SEG-PV-AN-JCC-2012.
SSAPROBADO 0.00 525.00MESIAS AULESTIA
RAUL OMAR
1711477792 DEANGULO JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 0000 001 0 525.00 525.00 0.00
171 170 04/01/2013 DEV NOR OGA EXPEDICIONES APU LLACTA CIA.
LTDA., Pago factura 11345 y 11344
por servicio de transporte para los
miembros de la Comisión de Seguridad
Ciudadana del Parlamento
Latinoamericano, autorizado por el señor
Director Administrativo (e) con Orden
No. 737-2012 y Mem.
9122-DA-AN-2012.
SSAPROBADO 0.00 5,200.04EXPEDICIONES APU
LLACTA CIA. LTDA.
0190148661001 PAULESTIA JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530201 0000 001 0 5,200.04 5,200.04 0.00
173 172 04/01/2013 DEV NOR OGA EDITORIAL MINOTAURO SA, Pago
factura 3154 por publicación realizada el
viernes 7 de diciembre 2012 referente a
la convocatoria para proceso alojamiento
de funcionarios que apoyan procesos
participación en 128 Asamblea Unión
Interparlamentaria, autorizado por Dir.
Adm. 9120-DA-AN-2012.
SSAPROBADO 0.00 270.00EDITORIAL
MINOTAURO SA
1790548287001 PAULESTIA JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530217 0000 001 0 270.00 270.00 0.00
174 159 04/01/2013 DEV NOR OGA ORDONEZ ALMEIDA RUBEN
ALFONSO, pago de 4 días de viáticos a
la ciudad de Cuenca, del 22 al 26 de
diciembre de 2012, autorizado por el
señor Director Administrativo, referencia
Memorando Nº. 9415-DA-AN-2012.
SSAPROBADO 0.00 280.00ORDONEZ
ALMEIDA RUBEN
ALFONSO
0101827855 DEANGULO JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
1,460DE19
03/01/2014
12:33.18
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
020 000 001 530303 0000 001 0 280.00 280.00 0.00
175 160 04/01/2013 DEV NOR OGA ORDONEZ ALMEIDA RUBEN
ALFONSO, pago de 6 días de viáticos y
1 subsistencia del 27 de diciembre 2012
al 2 de enero de 2013, autorizado por el
señor Director Administrativo, referencia
Memorando Nº. 2718-AN-AG-DP-12.
SSAPROBADO 0.00 455.00ORDONEZ
ALMEIDA RUBEN
ALFONSO
0101827855 DEANGULO JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 0000 001 0 455.00 455.00 0.00
177 176 04/01/2013 DEV NOR OGA VANSERVICE INTERNACIONAL
CIA. LTDA., Pago factura 5009 por
servicio de transporte en la ciudad de
Cuenca para movilización de delegación
del Congreso Perú en su visita oficial a
Ecuador, solicitado por el señor Galo
Ledesma, autorizado por Dir. Adm. con
Orden No. 1168-2012 y Mem.
9099-DA-AN-2012,
SSAPROBADO 0.00 1,200.00VANSERVICE
INTERNACIONAL
CIA. LTDA.
0190167097001 PAULESTIA PAULESTIA JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530201 0000 001 0 1,200.00 1,200.00 0.00
179 178 04/01/2013 DEV NOR OGA AVALOS RIVERA LEICER EDILMA,
Pago factura 145 por alquiler de una
furgoneta para servicio de transporte de
la delegación del Parlamento de
Indonesia en su visita oficial a Ecuador,
autorizado por el señor Director
Administrativo (e) con orden No.
1089-2012 y Memorando No.
8681-DA-AN-2012.
SSAPROBADO 0.00 750.00AVALOS RIVERA
LEICER EDILMA
1712898152001 PAULESTIA JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530201 0000 001 0 750.00 750.00 0.00
181 180 04/01/2013 DEV NOR OGA MENDEZ ESPINOZA ALEJANDRA
CAROLINA, Pago factura 1 por servicio
de lavado de la mantelería, lazo y cubre
sillas del mes de octubre y noviembre de
2012, autorizado con orden No.
1025-2012 y Memorando No.
9185-DA-AN-2012.
SSAPROBADO 0.00 981.50MENDEZ ESPINOZA
ALEJANDRA
CAROLINA
1717645897001 PAULESTIA JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530209 0000 001 0 981.50 981.50 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
1,460DE20
03/01/2014
12:33.18
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
183 182 04/01/2013 DEV NOR OGA AVALOS RIVERA LEICER EDILMA,
Pago factura 157 por servicio de
transporte del personal por presentación
del Punto de Encuentro Ciudadano en la
Feria de Durán del 5 al 14 de octubre de
2012, autorizado por Dir. Administrativo
(e) con Orden No. 936-2012 y Mem.
9276-DA-AN-2012.
SSAPROBADO 0.00 3,500.00AVALOS RIVERA
LEICER EDILMA
1712898152001 PAULESTIA JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530201 0000 001 0 3,500.00 3,500.00 0.00
188 187 04/01/2013 DEV NOR OGA EMPRESA HOTELERA LUCUPA
CIA. LTDA., Pago factura 91789 por
servicio de coffe break ofrecido a la
delegación del Congreso de Perú en su
visita oficial al Ecuador en reunión de
Asambleístas de frontera, autorizado por
Dir. Adm. con Orden No. 1097-2012 y
Mem. 8957-DA-AN-2012.
SSAPROBADO 0.00 329.45EMPRESA
HOTELERA LUCUPA
CIA. LTDA.
0190166953001 PAULESTIA JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530801 0000 001 0 329.45 329.45 0.00
190 189 04/01/2013 DEV NOR OGA VIZUETE QUILLUPANGUI
ALEJANDRO JAVIER, Pago factura
4496 por mantenimiento de los
ascensores instalados en el edificio
Alameda II, correspondiente al mes de
octubre de 2012, autorizado por el señor
Dir. Administrativo (e) con Memorando
No. 9328-DA-AN-2012. Orden
Prestación Servicios No. 166
SSAPROBADO 0.00 400.00VIZUETE
QUILLUPANGUI
ALEJANDRO
1706646740001 PAULESTIA JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530404 0000 001 0 400.00 400.00 0.00
192 106 04/01/2013 DEV NOR OGA BASURTO ANDRADE MARIA
CLAUDINE, reembolso por consumo de
luz y agua potable de la Casa Legislativa
del Guayas, autorizado por el Director
Administrativo(E), con memorando
9203-DA-AN-2012.
SSAPROBADO 0.00 200.24BASURTO
ANDRADE MARIA
CLAUDINE
1308639812 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530101 0000 001 0 28.14 28.14 0.00
020 000 001 530104 0000 001 0 172.10 172.10 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
1,460DE21
03/01/2014
12:33.18
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
193 191 04/01/2013 DEV NOR OGA AUTOMOTORES CONTINENTAL
S.A., Pago factura 104907 por
alineación y balanceo de llantas del
vehículo Chevrlet D´MAX Placas
PEI-4609 asignado a la Unidad de
Transportes de la Asamblea Nacional,
autorizado por el señor Director
Administrativo (e) con Memorando
No.9209-DA-AN-2012.
SSAPROBADO 0.00 21.79AUTOMOTORES
CONTINENTAL S.A.
1790009289001 PAULESTIA PAULESTIA JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530405 0000 001 0 21.79 21.79 0.00
194 107 04/01/2013 DEV NOR OGA BASURTO ANDRADE MARIA
CLAUDINE, reembolso por consumo de
agua potable de la Casa Legislativa del
Guayas correspondiente al mes de
noviembre de 2012, autorizado por el
Director Administrativo(E), con
memorando 9204-DA-AN-2012.
SSAPROBADO 0.00 41.09BASURTO
ANDRADE MARIA
CLAUDINE
1308639812 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530101 0000 001 0 41.09 41.09 0.00
195 141 04/01/2013 DEV NOR OGA RAMIREZ GANGOTENA CARLOS
ALBERTO, pago factura 415 por
provisión del servicio de conservación y
restauración de las actas originales de
1831 a 1979 de la Asamblea Nacional,
proceso MSC-AN-08-2012, autorizado
por el Director Administrativo(E),
Mem.9104-DA-AN-2012.
SSAPROBADO 0.00 13,650.17RAMIREZ
GANGOTENA
CARLOS ALBERTO
1710525922001 WBARROSG WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530230 0000 001 0 13,650.17 13,650.17 0.00
197 196 04/01/2013 DEV NOR OGA MANAY SISLEMA CARLOS DAVID,
Pago factura 85 por mantenimiento
preventivo de los equipos de los
consultorios de odontología
correspondiente al mes de noviembre de
2012, autorizado por el señor Dir.
Administrativo (e) Mem.
9382-DA-AN-2012, Ref. Orden
Servicios No. 684.
SSAPROBADO 0.00 240.00MANAY SISLEMA
CARLOS DAVID
1716077233001 PAULESTIA JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530404 0000 001 0 240.00 240.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
1,460DE22
03/01/2014
12:33.18
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
200 138 04/01/2013 DEV NOR OGA ECUADORIAN TOURS AGENCIA
DE VIAJES Y TURISMO S.A., pago
factura 53403 por adquisición de pasaje
en la ruta Macas-Quito-Macas,
autorizado por el Director
Administrativo(E), con memorando
DA-9522-2012.
SSAPROBADO 0.00 172.20ECUADORIAN
TOURS AGENCIA
DE VIAJES Y
1790007227001 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0000 001 0 172.20 172.20 0.00
201 137 04/01/2013 DEV NOR OGA EUROVIAJES TUR S.A., pago varias
facturas por adquisición de pasajes
aéreos en las rutas
Quito-Guayaquil-Cuenca-Quito,
Cuenca-Quito, Quito-Cuenca-Quito y
Quito-Manta-Quito. Autorizado por el
Director Administrativo(E), con
memorando DA-9520-2012.
SSAPROBADO 0.00 858.19EUROVIAJES TUR
S.A.
1791226054001 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0000 001 0 858.19 858.19 0.00
203 202 04/01/2013 DEV NOR OGA BONILLA ACOSTA EULALIA
RAQUEL, pago factura 2508 por
empastados de documentación de la
Adinistración General, autorizado por el
señor Director Administrativo (e) con
memorando No. 9070-DA-AN-2012,
Orden No. 911-2012.
SSAPROBADO 0.00 500.00BONILLA ACOSTA
EULALIA RAQUEL
0600854947001 PAULESTIA JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530204 0000 001 0 500.00 500.00 0.00
204 139 04/01/2013 DEV NOR OGA CALDERON SALAS ABRAHAN
ALFONSO, pago facturas 3508 y 3510
por mantenimiento correctivo
hidroneumático de agua potable y del
sistema hidráulico contra incendios del
Palacio Legislativo, orden 1166 y 1077
del 2012, autorizado por el Director
Administrativo(E), con memorando 9229
y 9400-(DA-AN-2012).
SSAPROBADO 0.00 3,695.00CALDERON SALAS
ABRAHAN
ALFONSO
1713392361001 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530404 0000 001 0 3,695.00 3,695.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
1,460DE23
03/01/2014
12:33.18
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
211 209 07/01/2013 DEV NOR OGA ELECTROCOMREP CIA. LTDA.,
Pago factura 1978 por servicio de
mantenimiento preventivo semestral de 2
sistemas de rayos X, y 5 arcos detector
de metales correspondiente al segundo
periodo semestral del 2012, Orden
Prestación Servicios No. 1152,
autorizado por Dir. Adm. Mem.
9601-DA-AN-2013.
SSAPROBADO 0.00 1,700.00ELECTROCOMREP
CIA. LTDA.
1791971477001 PAULESTIA JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530404 0000 001 0 1,700.00 1,700.00 0.00
213 212 07/01/2013 DEV NOR OGA CARRERA BURBANO CECILIA
PAULINA, Pago factura 500 por
servicios profesionales como locutora de
la Radio Legislativa correspondiente a
noviembre de 2012, según contrato
suscrito 29/12/2011, autorizado por el
señor Director Administrativo (e) con
memorando No. 832-DC-AN.
SSAPROBADO 0.00 650.00CARRERA
BURBANO CECILIA
PAULINA
1709453086001 PAULESTIA JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530601 0000 001 0 650.00 650.00 0.00
215 214 07/01/2013 DEV NOR OGA TOCTAGUANO TIPAN ROBERTO
CARLOS, Pago factura 298 por
mantenimiento para cámaras de
seguridad de los edificios Dinadep y
Alameda II, correspondiente al cuarto
trimestre del 2012, autorizado por el
señor Dir. Administrativo (e) con
Memorando No. 9602-DA-AN-2013.
SSAPROBADO 0.00 900.00TOCTAGUANO
TIPAN ROBERTO
CARLOS
1713204285001 PAULESTIA JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530404 0000 001 0 900.00 900.00 0.00
219 217 07/01/2013 DEV NOR OGA HERNANDEZ BURGOS MARCO
SANTIAGO, pago factura 226 por
gigantografías en lona branner de 2m. X
6.30m., 2m X 6.50m. y 1.95m. X
0.30m., orden 1194-2012, solicitado por
el Arq. Carlos Lozada. Autorizado por el
Director Administrativo(E).
Mem.9199-DA-AN-2012.
SSAPROBADO 0.00 580.00HERNANDEZ
BURGOS MARCO
SANTIAGO
1717533184001 PAULESTIA JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530204 0000 001 0 580.00 580.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
1,460DE24
03/01/2014
12:33.18
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
220 218 07/01/2013 DEV NOR OGA GRUPO MICROSISTEMAS
JOVICHSA S.A., pago factura 39050
por renovación de Licencias Kaspersky,
orden 1071-2012, solicitado por el señor
Reynaldo Gaibor. Autorizado por el
Director Administrativo(E), con
memorando 9380-DA-AN-2012.
SSAPROBADO 0.00 825.00GRUPO
MICROSISTEMAS
JOVICHSA S.A.
1790590542001 PAULESTIA JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530702 0000 001 0 825.00 825.00 0.00
221 210 07/01/2013 DEV NOR OGA MARTINEZ ESPINOSA RAMIRO
AUGUSTO, pago factura 892 por
elaboración de 4 facsímiles de la
Constitución de 1906 orden 125-2012,
solicitado por el Ing. César Pólit.
Autorizado por el Director
Administrativo(E), con memorando
9279-DA-AN-2012.
SSAPROBADO 0.00 2,982.00MARTINEZ
ESPINOSA RAMIRO
AUGUSTO
1102588215001 PAULESTIA JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530204 0000 001 0 2,982.00 2,982.00 0.00
225 223 07/01/2013 DEV NOR OGA MEPALECUADOR S.A., Pago factura
9573 por arreglo de las bandejas de las
estanterías compactas que se encuentran
en el Archivo Biblioteca, autorizado por
el señor Director Administrativo (e) con
Orden No. 1165-2012 y Memorando
No. 9169-DA-AN-2012.
SSAPROBADO 0.00 356.00MEPALECUADOR
S.A.
1792102219001 PAULESTIA JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530503 0000 001 0 356.00 356.00 0.00
226 222 07/01/2013 DEV NOR OGA DIGITALIGHT CIA. LTDA., pago
factura 6981 por alquiler de pantalla
LED y puente de estructura reforzada de
truss, para la presentación de la
Constitución de 1812, orden 1149-2012,
solicitado por la señora Julia Ortega,
autorizado por el Director
Administrativo(E). Mem.
8986-DA-AN-2012.
SSAPROBADO 0.00 2,962.50DIGITALIGHT CIA.
LTDA.
1791753755001 PAULESTIA JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530503 0000 001 0 2,962.50 2,962.50 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
1,460DE25
03/01/2014
12:33.18
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
227 224 07/01/2013 DEV NOR OGA ALVAREZ PAREDES CARLOS
ALFREDO, pago factura 266 por
compostura del Sartén Basculante
Electrolux del comedor de la Asamblea
Nacional, orden 955-2012, solicitado por
la Srta. Mariuxi Valarezo, autorizado
por el Director Administrativo(E), con
Mem. 223-DA-AN-2012.
SSAPROBADO 0.00 150.00ALVAREZ PAREDES
CARLOS ALFREDO
1709614372001 PAULESTIA JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530404 0000 001 0 150.00 150.00 0.00
239 238 07/01/2013 DEV NOR OGA CONDOMINIO BANCO LA
PREVISORA PORTOVIEJO, Pago por
gastos de administración, alícuota
extraordinaria del local 1 y 2 de la planta
baja del Edif. Bco. Previsora
Portoviejo que ocupa Casa Legislativa
de Manabí, autorizado por el señor Dir.
Adm. Memorando No.
9347-DA-AN-2012.
SSAPROBADO 0.00 948.02CONDOMINIO
BANCO LA
PREVISORA
1391709048001 PAULESTIA JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530502 0000 001 0 948.02 948.02 0.00
246 244 07/01/2013 DEV NOR OGA LEDESMA VASQUEZ GABRIEL
EFRAIN, Pago factura 606 por servicios
profesionales como Director Técnico de
la construcción del Complejo Legislativo
del 1 al 31/12/2012, contrato rige desde
el 16/10/2012 plazo un año, autorizado
por el Administrador General y Dir. Fin.
sumilla inserta Mem. DTC-PCL-001-13.
SSAPROBADO 0.00 5,500.00LEDESMA
VASQUEZ GABRIEL
EFRAIN
0101110294001 PAULESTIA JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530601 0000 001 0 5,500.00 5,500.00 0.00
247 236 07/01/2013 DEV NOR OGA RUALES VALLEJO LUCIA
CARLOTA, pago factura 656 por
arrendamiento de una casa para
dormitorios del personal de la Escolta
Legislativa, período del 26/11 al 26/12
del 2012, resolución 195-AN-2012,
firmado el 26/07/2012, autorizado por el
Director Administrativo(E), Mem.
9606-DA-AN-2012.
SSAPROBADO 0.00 4,500.00RUALES VALLEJO
LUCIA CARLOTA
0600563258001 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530502 0000 001 0 4,500.00 4,500.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
1,460DE26
03/01/2014
12:33.18
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
257 228 07/01/2013 DEV NOR OGA CORDERO CUEVA JUAN
FERNANDO, pago de 1 día de viático y
1 subsistencia a las ciudades de Ambato
y Riobamba, del 27 al 28 de diciembre
de 2012, autorizado por el señor
Director Administrativo, referencia
Oficio Nº. 1159-SEAN.
SSAPROBADO 0.00 225.00CORDERO CUEVA
JUAN FERNANDO
0100881796 DEANGULO JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 0000 001 0 225.00 225.00 0.00
258 229 07/01/2013 DEV NOR OGA ADATTY ALBUJA EDWIN
FERNANDO, pago de 1 subsistencia a
la ciudad de Loja, el 29 de diciembre de
2012, autorizado por el señor Director
Administrativo, referencia Oficio Nº.
1162-SEAN.
SSAPROBADO 0.00 57.50ADATTY ALBUJA
EDWIN FERNANDO
1707992713 DEANGULO JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 0000 001 0 57.50 57.50 0.00
259 230 07/01/2013 DEV NOR OGA ARCOS VALLEJOS JHONNY, pago de
1 subsistencia a la ciudad de Loja, el 29
de diciembre de 2012, autorizado por el
señor Director Administrativo, referencia
Oficio Nº. 1162-SEAN.
SSAPROBADO 0.00 45.00ARCOS VALLEJOS
JHONNY
1600358541 DEANGULO JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 0000 001 0 45.00 45.00 0.00
260 231 07/01/2013 DEV NOR OGA CORDERO CUEVA JUAN
FERNANDO, pago de 1 subsistencia a
la ciudad de Loja, el 29 de diciembre de
2012, autorizado por el señor Director
Administrativo, referencia Oficio Nº.
1160-SEAN.
SSAPROBADO 0.00 75.00CORDERO CUEVA
JUAN FERNANDO
0100881796 DEANGULO JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 0000 001 0 75.00 75.00 0.00
261 232 07/01/2013 DEV NOR OGA MORALES RAMIREZ EDUARDO
ABSALO, pago de 1 día de viático y 1
subsistencia a las ciudades de Ambato y
Riobamba, del 27 al 28 de diciembre de
2012, autorizado por el señor Director
Administrativo, referencia Oficio Nº.
1158-SEAN.
SSAPROBADO 0.00 105.00MORALES RAMIREZ
EDUARDO ABSALO
0914075890 DEANGULO JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 0000 001 0 105.00 105.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
1,460DE27
03/01/2014
12:33.18
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
262 233 07/01/2013 DEV NOR OGA CLAUDIO CHICAIZA MILTON
BENJAMIN, pago de 1 día de viático y
1 subsistencia a las ciudades de Ambato
y Riobamba, del 27 al 28 de diciembre
de 2012, autorizado por el señor
Director Administrativo, referencia
Oficio Nº. 1158-SEAN.
SSAPROBADO 0.00 105.00CLAUDIO CHICAIZA
MILTON BENJAMIN
0502095508 DEANGULO JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 0000 001 0 105.00 105.00 0.00
263 234 07/01/2013 DEV NOR OGA ADATTY ALBUJA EDWIN
FERNANDO, pago de 1 día de viático y
1 subsistencia a las ciudades de Ambato
y Riobamba, del 27 al 28 de diciembre
de 2012, autorizado por el señor
Director Administrativo, referencia
Oficio Nº. 1158-SEAN.
SSAPROBADO 0.00 172.50ADATTY ALBUJA
EDWIN FERNANDO
1707992713 DEANGULO JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 0000 001 0 172.50 172.50 0.00
264 235 07/01/2013 DEV NOR OGA ARCOS VALLEJOS JHONNY, pago de
1 día de viático y 1 subsistencia a las
ciudades de Ambato y Riobamba, del 27
al 28 de diciembre de 2012, autorizado
por el señor Director Administrativo,
referencia Oficio Nº. 1158-SEAN.
SSAPROBADO 0.00 135.00ARCOS VALLEJOS
JHONNY
1600358541 DEANGULO JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 0000 001 0 135.00 135.00 0.00
265 237 07/01/2013 DEV NOR OGA BOLANOS OBANDO ALVARO
COLON, pago de 2 días de viáticos y 1
subsistencia a las ciudades de Ambato,
Santo Domingo de los Tsáchilas y
Esmeraldas, del 2 al 4 de enero de 2013,
autorizado por el señor Director
Administrativo, referencia Memorando
Nº. 9622-DA-AN.
SSAPROBADO 0.00 175.00BOLANOS OBANDO
ALVARO COLON
0400980199 DEANGULO JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 0000 001 0 175.00 175.00 0.00
266 240 07/01/2013 DEV NOR OGA HARO HARO IVAN JAVIER, pago de
1 subsistencia a la ciudad de Ambato, el
4 de enero de 2013, autorizado por el
señor Director Administrativo, referencia
Memorando Nº. 03-DC-AN.
SSAPROBADO 0.00 45.00HARO HARO IVAN
JAVIER
0603006107 DEANGULO JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 0000 001 0 45.00 45.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
1,460DE28
03/01/2014
12:33.18
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
267 243 07/01/2013 DEV NOR OGA COMPANIA DE SEGUROS Y
REASEGUROS CENTRO SEGUROS
CENSEG S.A., pago factura 54328 por
inclusión de equipo electrónico, poliza
204, anexo 885, autorizado por el
Director Administrativo(E), con
memorando 9410-DA-AN-2012.
SSAPROBADO 0.00 194.20COMPANIA DE
SEGUROS Y
REASEGUROS
1792004985001 PAULESTIA PAULESTIA JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 570201 0000 001 0 194.20 194.20 0.00
270 245 07/01/2013 DEV NOR OGA IMPULSO COMUNICADORES S.C.,
pago factura 3933 por servicio de
publicación de banner animado con
enlace a la página web de la Asamblea
Nacional por el mes de noviembre de
2012, contrato firmado 30/04/2012 por 1
año. Autorizado por el Director
Administrativo(E), Mem.
9033-DA-AN-2012.
SSAPROBADO 0.00 1,510.00IMPULSO
COMUNICADORES
S.C.
1791869141001 PAULESTIA JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530217 0000 001 0 1,510.00 1,510.00 0.00
273 272 08/01/2013 DEV NOR OGA EMPRESA PUBLICA TAME LINEA
AEREA DEL ECUADOR TAME EP,
Pago factura 10792 por adquisición de
boletos durante el mes de noviembre de
2012, autorizado por el señor Director
Administrativo (e) con Memorando No.
DA-9137-2012.
SSAPROBADO 0.00 48,146.98EMPRESA PUBLICA
TAME LINEA
AEREA DEL
1768161550001 PAULESTIA JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0000 001 0 48,146.98 48,146.98 0.00
274 256 08/01/2013 DEV NOR OGA CUEVA FIGUEROA HERNAN
NEPTALI, pago de175.00 por 2 días de
viáticos y 1 subsistencia; y, 80.00 como
fondo a justificar para combustible en la
comisión a la ciudad de Loja, del 3 al 5
de enero de 2013, autorizado por el
señor Director Administrativo, referencia
Oficio Nº. 133-SEGPV-AN-JCC.
SSAPROBADO 0.00 255.00CUEVA FIGUEROA
HERNAN NEPTALI
1716684020 DEANGULO JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 0000 001 0 175.00 175.00 0.00
020 000 001 530803 0000 001 0 80.00 80.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
1,460DE29
03/01/2014
12:33.18
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
275 254 08/01/2013 DEV NOR OGA ALBA CABASCANGO HECTOR
ROMAN, pago de 7 días de viáticos y 1
subsistencia a la ciudad de Guayaquil,
del 9 al 16 de enero de 2013, autorizado
por el señor Director Administrativo,
referencia Oficio Nº.
127-SEGPV-AN-JCC-2013.
SSAPROBADO 0.00 525.00ALBA
CABASCANGO
HECTOR ROMAN
1002068821 DEANGULO JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 0000 001 0 525.00 525.00 0.00
276 241 08/01/2013 DEV NOR OGA POMA CARGUA CARLOS
ENRIQUEZ, pago de 1 subsistencia a
las ciudades de Ambato, el 4 de enero de
2013, autorizado por el señor Director
Administrativo, referencia Memorando
Nº. 03-DC-AN.
SSAPROBADO 0.00 45.00POMA CARGUA
CARLOS ENRIQUEZ
0602922957 DEANGULO JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 0000 001 0 45.00 45.00 0.00
277 249 08/01/2013 DEV NOR OGA CAMPANA JACOME LENIN
BALTAZAR, pago de 1 día de viático y
1 subsistencia a la ciudad de Portoviejo,
del 4 al 5 de enero de 2013, autorizado
por el señor Director Administrativo,
referencia Memorando Nº.
AN-ST-0001-2013.
SSAPROBADO 0.00 135.00CAMPANA JACOME
LENIN BALTAZAR
1802489623 DEANGULO JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 0000 001 0 135.00 135.00 0.00
278 250 08/01/2013 DEV NOR OGA ORDONEZ ALMEIDA RUBEN
ALFONSO, pago de 2 días de viáticos y
1 subsistencia a la ciudad de Portoviejo,
del 4 al 6 de enero de 2013, autorizado
por el señor Director Administrativo,
referencia Memorando Nº.
9635-DA-AN-.
SSAPROBADO 0.00 175.00ORDONEZ
ALMEIDA RUBEN
ALFONSO
0101827855 DEANGULO JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 0000 001 0 175.00 175.00 0.00
280 251 08/01/2013 DEV NOR OGA LOJA DELGADO RAMON XAVIER,
pago de 2 días de viáticos y 1
subsistencia a la ciudad de Portoviejo,
del 4 al 6 de enero de 2013, autorizado
por el señor Director Administrativo,
referencia Memorando Nº.
9635-DA-AN.
SSAPROBADO 0.00 175.00LOJA DELGADO
RAMON XAVIER
1305725515 DEANGULO JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 0000 001 0 175.00 175.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
1,460DE30
03/01/2014
12:33.18
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
281 252 08/01/2013 DEV NOR OGA VASQUEZ AGUILAR WILMER
ALBERTO, pago de 4 días de viáticos y
1 subsistencia a la ciudad de Loja, del 7
al 11 de enero de 2013, autorizado por el
señor Director Administrativo, referencia
Memorando Nº. AN-ST-0003.
SSAPROBADO 0.00 405.00VASQUEZ AGUILAR
WILMER ALBERTO
0702088865 DEANGULO JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 0000 001 0 405.00 405.00 0.00
282 253 08/01/2013 DEV NOR OGA CAMPANA JACOME LENIN
BALTAZAR, pago de 4 días de viáticos
y 1 subsistencia a la ciudad de Machala,
del 7 al 11 de enero de 2013, autorizado
por el señor Director Administrativo,
referencia Memorando Nº. AN-ST-0002.
SSAPROBADO 0.00 405.00CAMPANA JACOME
LENIN BALTAZAR
1802489623 DEANGULO JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 0000 001 0 405.00 405.00 0.00
283 255 08/01/2013 DEV NOR OGA CUEVA FIGUEROA HERNAN
NEPTALI, pago de525.00 por 7 días de
viáticos y 1 subsistencia; y, 200.00 como
fondo a justificar para combustible en la
comisión a la ciudad de Guayaquil, del
9 al 16 de enero de 2013, autorizado por
el señor Director Administrativo,
referencia Memorando Nº. AN-ST-0003.
SSAPROBADO 0.00 725.00CUEVA FIGUEROA
HERNAN NEPTALI
1716684020 DEANGULO JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 0000 001 0 525.00 525.00 0.00
020 000 001 530803 0000 001 0 200.00 200.00 0.00
284 279 08/01/2013 DEV NOR OGA AUTOMOTORES CONTINENTAL
S.A., Pago facturas 104911 y 103585
por mantenimiento de vehículos Grand
Vitara placas PEN-933 asignado a la
2da. Vicepresidenica y Vitara placas
PBL-5627 asignado a la Seguridad
Presidencia, autorizado por Dir.
Administrativo (e) con Mem. 9208 y
9210-DA-AN-2012.
SSAPROBADO 0.00 277.46AUTOMOTORES
CONTINENTAL S.A.
1790009289001 PAULESTIA JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530405 0000 001 0 277.46 277.46 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
1,460DE31
03/01/2014
12:33.18
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
286 269 08/01/2013 DEV NOR OGA TORRES MACAS FAVIAN
GONZALO, pago factura 662 por
mantenimiento de pintura de los edificios
de la Asamblea Nacional
correspondiente a la planilal Nº 9,
contrato firmado por 1 año, autorizado
por el Director Administrativo(E), con
memorando 9349-DA-AN-2012.
SSAPROBADO 0.00 19,715.11TORRES MACAS
FAVIAN GONZALO
1714033832001 PAULESTIA JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530402 0000 001 0 19,715.11 19,715.11 0.00
289 288 08/01/2013 DEV NOR OGA TALLERES Y SERVICIOS S.A.
SERVITALLERES, Pago factura 3974
por mantenimiento de los 35.000 kms. el
vehículo Bus Interactivo placas
XEA-410, autorizado por el señor
Director Administrativo (e9 con
Memorando No. 9065-DA-AN-2012.
SSAPROBADO 0.00 291.02TALLERES Y
SERVICIOS S.A.
SERVITALLERES
1791397983001 PAULESTIA JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530405 0000 001 0 291.02 291.02 0.00
294 268 08/01/2013 DEV NOR OGA ECUADORNEWS S.A., pago factura
857 por contratación de un banner
publicitario, del 25/10 al 24/11 del 2012,
proceso MC-AN-06-2012, contrato
firmado el 25/06/2012, plazo 1 año,
autorizado por el Director
Administrativo(E), con memorando
8990-DA-AN-3012.
SSAPROBADO 0.00 1,100.00ECUADORNEWS
S.A.
0992467223001 PAULESTIA JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530217 0000 001 0 1,100.00 1,100.00 0.00
301 298 08/01/2013 DEV NOR OGA CALDERON SALAS ABRAHAN
ALFONSO, Pago factura 3507 por
mantenimiento preventivo del grupo
electrógeno instalado en Eidf. Palacio
Legislativo (generadores y tableros de
transferencia) autorizado por Dir. Adm.
con Orden No. 1066-2012 y Mem.
9327-DA-AN-2012.
SSAPROBADO 0.00 3,847.10CALDERON SALAS
ABRAHAN
ALFONSO
1713392361001 PAULESTIA JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530404 0000 001 0 3,847.10 3,847.10 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
1,460DE32
03/01/2014
12:33.18
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
309 291 08/01/2013 DEV NOR OGA ADATTY ALBUJA EDWIN
FERNANDO, pago de 14 días de
viáticos y 2 subsistencias a Azuay,
Cañar, Chimborazo, Guayas, Cotopaxi,
Tungurahua, Pastaza, Imbabura y
Carchi, del 4 al 17; y, del 21 al 22 de
enero de 2013, autorizado por el señor
Director Administrativo, referencia
Oficio Nº. 002-SEAN.
SSAPROBADO 0.00 1,725.00ADATTY ALBUJA
EDWIN FERNANDO
1707992713 DEANGULO JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 0000 001 0 1,725.00 1,725.00 0.00
310 153 08/01/2013 DEV NOR OGA CONSORCIO ECUATORIANO DE
TELECOMUNICACIONES S.A.
CONECEL, pago factura 12363162 por
chips con servicio de datos utilizado
para las tranmisiones de audio a través
del equipo CONREX en la Radio de la
Asamblera Nacional, autorizado por el
Director Administrativo(E),
Mem.9361-DA-AN-2012.
SSAPROBADO 0.00 60.00CONSORCIO
ECUATORIANO DE
TELECOMUNICACI
1791251237001 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530813 0000 001 0 60.00 60.00 0.00
311 292 08/01/2013 DEV NOR OGA RUIZ ANDRADE BYRON
EDUARDO, pago de 18 días de viáticos
y 1 subsistencia a Azuay, Cañar,
Chimborazo, Guayas, Cotopaxi,
Tungurahua, Pastaza, Imbabura y
Carchi, del 4 al 22 de enero de 2013,
autorizado por el señor Director
Administrativo, referencia Oficio Nº.
0025-SEAN.
SSAPROBADO 0.00 1,295.00RUIZ ANDRADE
BYRON EDUARDO
1710440783 DEANGULO JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 0000 001 0 1,295.00 1,295.00 0.00
312 293 08/01/2013 DEV NOR OGA ALVARADO ANGEL HERNAN, pago
de 18 días de viáticos y 1 subsistencia a
Azuay, Cañar, Chimborazo, Guayas,
Cotopaxi, Tungurahua, Pastaza,
Imbabura y Carchi, del 4 al 22 de enero
de 2013, autorizado por el señor
Director Administrativo, referencia
Oficio Nº. 0025-SEAN.
SSAPROBADO 0.00 1,295.00ALVARADO ANGEL
HERNAN
0101257400 DEANGULO JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 0000 001 0 1,295.00 1,295.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
1,460DE33
03/01/2014
12:33.18
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
313 295 08/01/2013 DEV NOR OGA MORALES RAMIREZ EDUARDO
ABSALO, pago de 18 días de viáticos y
1 subsistencia a Azuay, Cañar,
Chimborazo, Guayas, Cotopaxi,
Tungurahua, Pastaza, Imbabura y
Carchi, del 4 al 22 de enero de 2013,
autorizado por el señor Director
Administrativo, referencia Oficio Nº.
0025-SEAN.
SSAPROBADO 0.00 1,295.00MORALES RAMIREZ
EDUARDO ABSALO
0914075890 DEANGULO JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 0000 001 0 1,295.00 1,295.00 0.00
314 296 08/01/2013 DEV NOR OGA NUNEZ CAILLAGUA MANUEL
HERNAN, pago de 18 días de viáticos y
1 subsistencia a Azuay, Cañar,
Chimborazo, Guayas, Cotopaxi,
Tungurahua, Pastaza, Imbabura y
Carchi, del 4 al 22 de enero de 2013,
autorizado por el señor Director
Administrativo, referencia Oficio Nº.
0025-SEAN.
SSAPROBADO 0.00 1,295.00NUNEZ CAILLAGUA
MANUEL HERNAN
1708035413 DEANGULO JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 0000 001 0 1,295.00 1,295.00 0.00
315 297 08/01/2013 DEV NOR OGA CORONEL CHIPUSIG PATRICIO,
pago de 18 días de viáticos y 1
subsistencia a Azuay, Cañar,
Chimborazo, Guayas, Cotopaxi,
Tungurahua, Pastaza, Imbabura y
Carchi, del 4 al 22 de enero de 2013,
autorizado por el señor Director
Administrativo, referencia Oficio Nº.
0025-SEAN.
SSAPROBADO 0.00 1,295.00CORONEL
CHIPUSIG PATRICIO
1709161218 DEANGULO JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 0000 001 0 1,295.00 1,295.00 0.00
316 299 08/01/2013 DEV NOR OGA Valle Ivan, pago de 18 días de viáticos y
1 subsistencia a Azuay, Cañar,
Chimborazo, Guayas, Cotopaxi,
Tungurahua, Pastaza, Imbabura y
Carchi, del 4 al 22 de enero de 2013,
autorizado por el señor Director
Administrativo, referencia Oficio Nº.
0025-SEAN.
SSAPROBADO 0.00 1,665.00Valle Ivan1712482148 DEANGULO JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 0000 001 0 1,665.00 1,665.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
1,460DE34
03/01/2014
12:33.18
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
317 300 08/01/2013 DEV NOR OGA PEREZ BAJAÑA FERNANDO, pago
de 18 días de viáticos y 1 subsistencia a
Azuay, Cañar, Chimborazo, Guayas,
Cotopaxi, Tungurahua, Pastaza,
Imbabura y Carchi, del 4 al 22 de enero
de 2013, autorizado por el señor
Director Administrativo, referencia
Oficio Nº. 0025-SEAN.
SSAPROBADO 0.00 1,295.00PEREZ BAJA?A
FERNANDO
1716959760 DEANGULO JSANTILLAN JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 0000 001 0 1,295.00 1,295.00 0.00
318 302 08/01/2013 DEV NOR OGA TORRES RAMON LENIN RAMIRO,
pago de 18 días de viáticos y 1
subsistencia a Azuay, Cañar,
Chimborazo, Guayas, Cotopaxi,
Tungurahua, Pastaza, Imbabura y
Carchi, del 4 al 22 de enero de 2013,
autorizado por el señor Director
Administrativo, referencia Oficio Nº.
0025-SEAN.
SSAPROBADO 0.00 1,295.00TORRES RAMON
LENIN RAMIRO
1709329716 DEANGULO JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 0000 001 0 1,295.00 1,295.00 0.00
320 303 08/01/2013 DEV NOR OGA GOMEZ SOLANO LUIS ANIBAL,
pago de 18 días de viáticos y 1
subsistencia a Azuay, Cañar,
Chimborazo, Guayas, Cotopaxi,
Tungurahua, Pastaza, Imbabura y
Carchi, del 4 al 22 de enero de 2013,
autorizado por el señor Director
Administrativo, referencia Oficio Nº.
0025-SEAN.
SSAPROBADO 0.00 1,295.00GOMEZ SOLANO
LUIS ANIBAL
1711664514 DEANGULO JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 0000 001 0 1,295.00 1,295.00 0.00
321 304 08/01/2013 DEV NOR OGA GUAMAN VIZUETE PATRICIO
JAVIER, pago de 18 días de viáticos y
1 subsistencia a Azuay, Cañar,
Chimborazo, Guayas, Cotopaxi,
Tungurahua, Pastaza, Imbabura y
Carchi, del 4 al 22 de enero de 2013,
autorizado por el señor Director
Administrativo, referencia Oficio Nº.
0025-SEAN.
SSAPROBADO 0.00 1,295.00GUAMAN VIZUETE
PATRICIO JAVIER
0603013806 DEANGULO JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 0000 001 0 1,295.00 1,295.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
1,460DE35
03/01/2014
12:33.18
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
322 305 08/01/2013 DEV NOR OGA VARELA FLORES WILMER EMILIO,
pago de 18 días de viáticos y 1
subsistencia a Azuay, Cañar,
Chimborazo, Guayas, Cotopaxi,
Tungurahua, Pastaza, Imbabura y
Carchi, del 4 al 22 de enero de 2013,
autorizado por el señor Director
Administrativo, referencia Oficio Nº.
0025-SEAN.
SSAPROBADO 0.00 1,295.00VARELA FLORES
WILMER EMILIO
1002878583 DEANGULO JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 0000 001 0 1,295.00 1,295.00 0.00
323 306 08/01/2013 DEV NOR OGA ARCOS VALLEJOS JHONNY, pago de
18 días de viáticos y 1 subsistencia a
Azuay, Cañar, Chimborazo, Guayas,
Cotopaxi, Tungurahua, Pastaza,
Imbabura y Carchi, del 4 al 22 de enero
de 2013, autorizado por el señor
Director Administrativo, referencia
Oficio Nº. 0025-SEAN.
SSAPROBADO 0.00 1,665.00ARCOS VALLEJOS
JHONNY
1600358541 DEANGULO JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 0000 001 0 1,665.00 1,665.00 0.00
324 285 08/01/2013 DEV NOR OGA PEREZ ESCOBAR BYRON
EDMUNDO, pago de 6 días de viáticos
y 1 subsistencia a la ciudad de Azogues,
del 5 al 11 de enero de 2013, autorizado
por el señor Director Administrativo,
referencia Memorando Nº.
AN-ST-0006-2013.
SSAPROBADO 0.00 455.00PEREZ ESCOBAR
BYRON EDMUNDO
1708705759 DEANGULO JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 0000 001 0 455.00 455.00 0.00
325 287 08/01/2013 DEV NOR OGA JURADO VARGAS ROMEL
GUSTAVO, pago de 1 subsistencia a la
ciudad de Ibarra, el 9 de enero de 2013,
autorizado por el señor Director
Administrativo, referencia Oficio Nº.
PAN-FC-2013-0004.
SSAPROBADO 0.00 45.00JURADO VARGAS
ROMEL GUSTAVO
1711055325 DEANGULO JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 0000 001 0 45.00 45.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
1,460DE36
03/01/2014
12:33.18
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
326 308 08/01/2013 DEV NOR OGA AGUILAR ACOSTA OSCAR
ALBERTO, pago factura 543 por
provisión e instalación de elementos de
cableado (datos, video, audio eléctrico)
para el bus interactivo, orden 258-2012,
solicitado por el Ing. Federman Estrada,
autorizado por el Director
Administrativo(E), Mem.
9224-DA-AN-2012.
SSAPROBADO 0.00 575.28AGUILAR ACOSTA
OSCAR ALBERTO
1001999000001 PAULESTIA JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530811 0000 001 0 575.28 575.28 0.00
329 307 08/01/2013 DEV NOR OGA AGUILAR ACOSTA OSCAR
ALBERTO, pago facturas 545 y 544 por
instalación de puntos de red para el área
del comedor ubicado en el 2º piso y en la
Presidencia de la Comisión de
Fiscalización, orden 080 y 079 del 2012,
autorizado por el Director
Administrativo(E), Mem. 9225,
9226-DA-AN-2012.
SSAPROBADO 0.00 2,384.76AGUILAR ACOSTA
OSCAR ALBERTO
1001999000001 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530402 0000 001 0 2,384.76 2,384.76 0.00
331 319 08/01/2013 DEV NOR OGA BPE ELECTRONIC CIA. LTDA., pago
factura 9509 por reparación de matriz de
video que funciona en el salón Plenario,
orden 1210-2012, solicitado por el señor
Patricio Silva, autorizado por el Director
Administrativo(E), con memornado
9278-DA-AN-2012.
SSAPROBADO 0.00 600.00BPE ELECTRONIC
CIA. LTDA.
1791873033001 WBARROSG WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530404 0000 001 0 600.00 600.00 0.00
332 327 08/01/2013 DEV NOR OGA OVIEDO ANDINO JUAN CARLOS,
pago de 6 días de viáticos y 1
subsistencia a la ciudad de Azogues, del
5 al 11 de enero de 2012, autorizado por
el señor Director Administrativo,
referencia Memorando Nº.
AN-ST-0007-2013; y reliquidación de
viaticos pagados con CUR 2361.
SSAPROBADO 0.00 145.00OVIEDO ANDINO
JUAN CARLOS
0602965766 DEANGULO JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 0000 001 0 145.00 145.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
1,460DE37
03/01/2014
12:33.18
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
333 330 08/01/2013 DEV NOR OGA CUENCA ALEGRIA VILMA
LILIANA, Devolución por descuento en
rol, según Memorando Nº.
353-DMCIF-12, suscrito por la Ing.
Dora Mier.
SSAPROBADO 0.00 296.38CUENCA ALEGRIA
VILMA LILIANA
1716544190 DEANGULO JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 0000 001 0 296.38 296.38 0.00
334 216 08/01/2013 DEV NOR OGA JUINA LINCANGO EDWIN FABIAN,
pago factura 53 por alquiler de un
generador de emergencia con panel de
transferencia automática, orden
1174-2012, solicitado por la señora Julia
Ortega. Autorizado por el Director
Administrativo(e), con Mem.
9398-DA-AN-2012.
SSAPROBADO 0.00 5,000.00JUINA LINCANGO
EDWIN FABIAN
1710727619001 PAULESTIA JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530503 0000 001 0 5,000.00 5,000.00 0.00
337 336 08/01/2013 DEV NOR OGA LAFEBRE PESANTEZ DELIA
MARIA, Coordinadora de la Casa
Legislativa del Azuay, reembolso por
compra de pasaje aéreo ruta:
Cuenca-Quito, utilizado para cumplir
funciones dispuestas por el Sr.
Presidente el 27/12/2012, autorizado por
Dir. Adm. con Memorando No.
DA-9611-2013
SSAPROBADO 0.00 119.62LAFEBRE
PESANTEZ DELIA
MARIA
0101245116 PAULESTIA JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0000 001 0 119.62 119.62 0.00
340 339 08/01/2013 DEV NOR OGA NAREA MORALES JUAN,
Asambleísta alterno de Dra. Cynthia
Viteri, reembolso por compra de pasaje
aéreo ruta: Guayaquil-Quito-Guayaquil
utilizado para asistir a la sesión No. 204
del 22 de noviembre de 2012, autorizado
por el Sr. Dir. Administrativo (e) con
Memorando No. DA-9360-2012.
SSAPROBADO 0.00 217.12NAREA MORALES
JUAN
0907869630 PAULESTIA JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0000 001 0 217.12 217.12 0.00
348 341 08/01/2013 DEV NOR OGA ACCESORIOS SOLUTIONS S.A.,
Pago factura 30277 por renta de caseta
corrrespondiente al mes de noviembre de
2012, autorizado por el señor Director
Administrativo (e) con memorando No.
9223-DA-AN-2012, Orden No.
807-2012 del 17 de agosto de 2012.
SSAPROBADO 0.00 160.00ACCESORIOS
SOLUTIONS S.A.
1791864182001 PAULESTIA JSANTILLAN JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
1,460DE38
03/01/2014
12:33.18
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
020 000 001 530502 0000 001 0 160.00 160.00 0.00
350 328 08/01/2013 DEV NOR OGA POZO TORO WLADIMIR
SANTIAGO, pago factura 2210 por
provisión e instalación de mampara de
vidrio en la sala de prensa de la
Asamblea Nacional, orden 1109-2012,
solicitado por la señora Julia Ortega,
autorizado por el Director
Admininistrativo(E), Mem.
9186-DA-AN-2012.
SSAPROBADO 0.00 2,993.50POZO TORO
WLADIMIR
SANTIAGO
1713647459001 PAULESTIA PAULESTIA JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530402 0000 001 0 2,993.50 2,993.50 0.00
352 335 08/01/2013 DEV NOR OGA CALDERON SALAS ABRAHAN
ALFONSO,pago facturas 3498 por
provisión e instalación de acometida
eléctrica bifásica y 2 breakers de 1X63
amp. en dormitorios de la Escolta
Legislativa,orden 1139-2012,autorizado
por el Director Administrativo(E),Mem.
9133-DA-AN-2012.
SSAPROBADO 0.00 495.10CALDERON SALAS
ABRAHAN
ALFONSO
1713392361001 PAULESTIA JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530402 0000 001 0 495.10 495.10 0.00
354 342 08/01/2013 DEV NOR OGA ROMERO CEVALLOS CHRISTIAN
LEONARDO, pago factura 278 por
impermeabilización en canales de aguas
lluvias y ventana en aluminio en
Diepensario Médico, orden 1145-2012,
solicitado por el Arq. Clipton Fernández,
autorizado por el Director
Administrativo(E). Mem.
9399-DA-AN-2012.
SSAPROBADO 0.00 1,492.00ROMERO
CEVALLOS
CHRISTIAN
1711436012001 PAULESTIA JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530402 0000 001 0 1,492.00 1,492.00 0.00
357 355 08/01/2013 DEV NOR OGA BRAVO LORENA LCDA., Asambleísta
alterna del Dr. Juan Carlos Cassinelli,
reembolso por adquisición de pasaje
aéreo ruta: Guayaquil-Quito-Guayaquil,
utilizado para asistir a la sesión No. 205
del 27/11/2012, autorizado por el señor
Dir. Administrativo (e) con Memorando
No. DA-9439-2012.
SSAPROBADO 0.00 282.22BRAVO LORENA
LCDA.
0910098227 PAULESTIA JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0000 001 0 282.22 282.22 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
1,460DE39
03/01/2014
12:33.18
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
360 358 08/01/2013 DEV NOR OGA AEROLINEAS GALAPAGOS S.A.
AEROGAL, Pago factura 180530 por
adquisición de chequeras corporativas
nacionales, autorizado por el señor
Director Administrativo (e) con
Memorando No. DA-9674-2013.
SSAPROBADO 0.00 3,424.14AEROLINEAS
GALAPAGOS S.A.
AEROGAL
1790727203001 PAULESTIA JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0000 001 0 3,424.14 3,424.14 0.00
361 343 08/01/2013 DEV NOR OGA ROMERO CEVALLOS CHRISTIAN
LEONARDO, pago factura 274 por
retiro y colocación de cerámica en la
losa cubierta del helipuerto, orden
1187-2012, solicitado por el Arq.
Clipton Fernández, autorizado por el
Director Administrativo(E). Mem.
9402-DA-AN-2012.
SSAPROBADO 0.00 1,324.30ROMERO
CEVALLOS
CHRISTIAN
1711436012001 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530402 0000 001 0 1,324.30 1,324.30 0.00
362 338 09/01/2013 DEV NOR OGA CHILAMA CHILAMA JULIO CESAR,
pago facturas 655 y 657 por
mantenimiento de bombas sumergibles,
provisión e instalación de colectores y
bajantes de agua lluvia, orden 1053 y
1122, solicitado por el Arq. Clipton
Fernández, autorizado por el Director
Administrativo(E), Mem.9131, 9600-
(DA-AN-2012).
SSAPROBADO 0.00 4,007.00CHILAMA CHILAMA
JULIO CESAR
1712810462001 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530402 0000 001 0 3,787.00 3,787.00 0.00
020 000 001 530404 0000 001 0 220.00 220.00 0.00
364 363 09/01/2013 DEV NOR OGA GRAPHICSOURCE C.A., Pago factura
80224 por mantenimeinto, cambio
estación del ploter del área de
publicaciones, solicitado por el señor
Enrique Moscoso, autorizado por el
señor Director Administrativo (e) con
Orden No. 1175-2012 y Memorando
No. 9603-DA-AN-2013.
SSAPROBADO 0.00 1,200.00GRAPHICSOURCE
C.A.
1791351088001 PAULESTIA JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530404 0000 001 0 1,200.00 1,200.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
1,460DE40
03/01/2014
12:33.18
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
367 365 09/01/2013 DEV NOR OGA COHECO S.A., Pago factura 127942
por mantenimiento de 7 ascensores del
edificio Palacio Legislativo, del 12 de
noviembre al 6 de diciembre de 2012,
autorizado por el señor Director
Administrativo (e) con Memorando No.
9641-DA-AN-2013.
SSAPROBADO 0.00 1,116.67COHECO S.A.1790043800001 PAULESTIA JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530404 0000 001 0 1,116.67 1,116.67 0.00
369 368 09/01/2013 DEV NOR OGA AUTOMOTORES CONTINENTAL
S.A., Pago factura 103591 por
mantenimiento de 80000 km. vehículo
Chevrolet D´max placas PEI-3105
perteneciente a la Unidad de Transporte
de la Asamblea Nacional, autorizado por
el señor Director Administrativo (e) con
Memorando No. 8647-DA-AN-2012.
SSAPROBADO 0.00 146.74AUTOMOTORES
CONTINENTAL S.A.
1790009289001 PAULESTIA JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530405 0000 001 0 146.74 146.74 0.00
379 371 09/01/2013 DEV NOR OGA FOLKLORE OLGA FISCH CIA LTDA,
pago factura 51242 por adquisición de
16 obsequios Institucionales que fueron
entregados a la delegación de Perú,
orden 1096-2012, solicitado por el señor
Galo Ledesma, autorizado por el
Director Administrativo(E) con Orden
No. 1096-2012 y Mem.
8947-DA-AN-2012.
SSAPROBADO 0.00 235.68FOLKLORE OLGA
FISCH CIA LTDA
1790287289001 PAULESTIA PAULESTIA JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530822 0000 001 0 235.68 235.68 0.00
380 372 09/01/2013 DEV NOR OGA XEROX DEL ECUADOR S.A., pago
factura 3471 por arreglo de máquina
docucolor 5252 del área de
publicaciones, orden 1056-2012,
solicitado por el señor Enrique Moscoso
O., autorizado por el Director
Administrativo(E), con memorando
9129-DA-AN-2012.
SSAPROBADO 0.00 3,985.96XEROX DEL
ECUADOR S.A.
1790007863001 PAULESTIA WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530404 0000 001 0 3,985.96 3,985.96 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
1,460DE41
03/01/2014
12:33.18
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
382 373 09/01/2013 DEV NOR OGA LEON FLORES WILLIAM, reembolso
por gastos de combustible utilizados en
la comisión a la ciudad de Manta del 20
al 22 de diciembre de 2012, autorizado
por el señor Director Administrativo con
Memorando Nº. DA-9612-2013.
SSAPROBADO 0.00 39.00LEON FLORES
WILLIAM
1713341228 DEANGULO JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0000 001 0 4.00 4.00 0.00
020 000 001 530803 0000 001 0 35.00 35.00 0.00
383 374 09/01/2013 DEV NOR OGA BOLANOS OBANDO ALVARO
COLON, reembolso por gastos de
combustible y peajes en la comisión a
las Provincias de Cañar, Loja y El Oro
del 20 al 22 de diciembre de 2012,
autorizado por el señor Director
Administrativo con Memorando Nº.
DA-9614-2013.
SSAPROBADO 0.00 63.24BOLANOS OBANDO
ALVARO COLON
0400980199 DEANGULO JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0000 001 0 4.00 4.00 0.00
020 000 001 530803 0000 001 0 59.24 59.24 0.00
384 366 09/01/2013 DEV NOR OGA ROSERO ACOSTA DIEGO
ROBERTO, pago factura 351 por
fabricación de rampa en hormigón
simple FC=180, para los carros móviles
de los muebles, en el subsuelo del
edificio Dinadep, orden 1074-2012,
solicitado por la Ing. Lissette Alvarez,
autorizado por el Director
Administrativo(E), Mem.
9381-DA-AN-2012.
SSAPROBADO 0.00 275.00ROSERO ACOSTA
DIEGO ROBERTO
1714800305001 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530402 0000 001 0 275.00 275.00 0.00
386 370 09/01/2013 DEV NOR OGA ALVAREZ PAREDES CARLOS
ALFREDO, pago factura 265 por
construcción de carrileras para horno
electrolux para 10 bandejas, orden
949-2012, solicitado por la Srta. Mariuxi
Valarezo, autorizado por el Director
Administrativo(E), con memorando
8938-DA-AN-2012.
SSAPROBADO 0.00 160.00ALVAREZ PAREDES
CARLOS ALFREDO
1709614372001 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530813 0000 001 0 160.00 160.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
1,460DE42
03/01/2014
12:33.18
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
391 390 09/01/2013 DEV NOR OGA SANTIAGO PEREZ INVESTIGACION
Y ESTUDIOS CIA. LTDA., Pago
factura 615 por provisión servicio
informativo de la encuesta nacional,
quincenal y la sobremuestra regional
(producto 11) PROCES0
MC-AN-025-2011 contrato firmado
19/12/2012, autorizado por Dir.
Administrativo (e) Mem.
9606-DA-AN-2013.
SSAPROBADO 0.00 2,590.00SANTIAGO PEREZ
INVESTIGACION Y
ESTUDIOS CIA.
1792124999001 PAULESTIA JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530217 0000 001 0 2,590.00 2,590.00 0.00
393 389 09/01/2013 DEV NOR OGA EMPRESA PUBLICA
METROPOLITANA DE AGUA
POTABLE Y SANEAMIENTO, pago
facturas 4208487 y 4209737 por
consumo de agua potable de la
Asamblea Nacional (medidores:
20042083 y 12491650) período del
22/11/2012 al 22/12/2012, autorizado
por el Director Administrativo(E), Mem.
9719-DA-AN-2013.
SSAPROBADO 0.00 479.94EMPRESA PUBLICA
METROPOLITANA
DE AGUA POTABLE
1768154260001 PAULESTIA PAULESTIA JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530101 0000 001 0 479.94 479.94 0.00
394 392 09/01/2013 DEV NOR OGA MUNOZ BRAVO FREDDY ARTURO,
pago factura 26506 por provisión de
tintas y matrices para las máquinas del
área de publicaciones de la Asamblea
Nacional, PROCESO:
SIE-AN-051-2012, Claus. 6ta. contra
entrega, autorizado por el Administrador
General. Pago autorizado por Dir. Adm.
con Mem. 9105-DA-AN-2012.
SSAPROBADO 0.00 5,342.00MUNOZ BRAVO
FREDDY ARTURO
0102087798001 PAULESTIA PAULESTIA JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530807 0000 001 0 5,342.00 5,342.00 0.00
395 385 09/01/2013 DEV NOR OGA ZUNIGA VEGA PATRICIO DAMIAN,
fondo a justificar para gastos imprevistos
en la comisión a las Provincias de
Guayas, Manabí, Pichincha,
Chimborazo, Cañar, Azuay y Santa
Elena, del 9 de enero al 14 de febrero de
2013, autorizado por el señor
Administrador General en Memorando
Nº. 01511-DUPC-2012.
SSAPROBADO 0.00 600.00ZUNIGA VEGA
PATRICIO DAMIAN
0103542874 DEANGULO JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530813 0000 001 0 600.00 600.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
1,460DE43
03/01/2014
12:33.18
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
400 398 09/01/2013 DEV NOR OGA AGHARTSA S.A., pago factura 36713
por servicio de 30 almuerzos brindados a
los miembros de la delegación del
Congreso de Perú en su visita oficial,
autorizado por el Director
Administrativo(E), con memorando
9715-DA-AN-2012 y Orden No.
1098-2012.
SSAPROBADO 0.00 1,105.50AGHARTSA S.A.1791330862001 PAULESTIA JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530801 0000 001 0 1,105.50 1,105.50 0.00
403 399 09/01/2013 DEV NOR OGA HARO AGUIRRE SEGUNDO
GONZALO, reembolso por servicio
telefónico del edificio Dinadep,
correspondiente al mes de octubre del
2012, autorizado por el Director
Administrativo(E), con memorando
9731-DA-AN-2012.
SSAPROBADO 0.00 74.32HARO AGUIRRE
SEGUNDO
GONZALO
1801378058 PAULESTIA JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530105 0000 001 0 74.32 74.32 0.00
404 396 09/01/2013 DEV NOR OGA SINELET S.A., pago factura 3551 y
3552 por arrendamiento de
infraestructura en el cerro Pichincha
para cubrir las comunicaciones de 23
estaciones de radio y mantenimiento e
infraestructura cerro Atacazo, de
diciembre 2012, autorizado por el
Director Administrativo(E), con
memorando 9641-DA-AN-2013.
SSAPROBADO 0.00 430.00SINELET S.A.1792026806001 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530105 0000 001 0 430.00 430.00 0.00
405 388 09/01/2013 DEV NOR OGA TOCTAGUANO TIPAN ROBERTO
CARLOS, pago factura 300 por
mantenimiento de los sistemas de
seguridad, detención de incendios, audio
ambiental y control de accesos, cont.
firmado 20/07/2011, prórroga con
of.2672 del 10/07/2012, autorizado por
el Administrador General,
ref.Mem.9645-DA-AN-2013.
SSAPROBADO 0.00 918.68TOCTAGUANO
TIPAN ROBERTO
CARLOS
1713204285001 WBARROSG WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530404 0000 001 0 918.68 918.68 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
1,460DE44
03/01/2014
12:33.18
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
406 401 09/01/2013 DEV NOR OGA BAZAN CHARCOPA GREGORIO
ANTONIO, pago de 1 subsistencia a la
ciudad de Ambato, el 4 de enero de
2013, autorizado por el señor Director
Administrativo, referencia Memorando
Nº. 9674-DA-AN-2012.
SSAPROBADO 0.00 35.00BAZAN CHARCOPA
GREGORIO
ANTONIO
0802145011 DEANGULO JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 0000 001 0 35.00 35.00 0.00
407 402 09/01/2013 DEV NOR OGA CANELOS CRUZ MARCELA
PATRICIA, pago de 1 subsistencia a la
ciudad de Ibarra el 9 de enero de 2012,
autorizado por el señor Director
Administrativo, referencia Oficio Nº.
1120-PAN-FC-2013-004
SSAPROBADO 0.00 45.00CANELOS CRUZ
MARCELA
PATRICIA
1705198826 DEANGULO JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 0000 001 0 45.00 45.00 0.00
414 381 10/01/2013 DEV NOR OGA CIFUENTES TERAN ANA PAULINA,
Pago factura 953 por arriendo mensual
del inmueble para funcionamiento de la
Dirección Técnica Proyecto Complejo
Legislativo del 23/11 al 23/12/2012,
contrato firmado 23/11/2012, Plazo: 1
año y autorizado por el señor
Administrador Gral. Ref.: Mem.
9640-DA-AN-2013.
SSAPROBADO 0.00 2,500.00CIFUENTES TERAN
ANA PAULINA
1702558956001 PAULESTIA JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530502 0000 001 0 2,500.00 2,500.00 0.00
415 397 10/01/2013 DEV NOR OGA PRENSA LATINA AGENCIA
INFORMATIVA
LATINOAMERICANA ECUADOR
PRELAECUADOR S.A., pago factura
436 por servicio mundial de noticias y
Boletín Electrónico del mes de
diciembre 2012, orden
103-AN-AD-2012 del 01/03/2012 al
31/12/2012, autorizado por el Director
Administrativo(E),
Mem.9718-DA-AN-2013.
SSAPROBADO 0.00 500.00PRENSA LATINA
AGENCIA
INFORMATIVA
1792076013001 PAULESTIA JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530217 0000 001 0 500.00 500.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
1,460DE45
03/01/2014
12:33.18
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
416 387 10/01/2013 DEV NOR OGA TOCTAGUANO TIPAN ROBERTO
CARLOS, pago factura 297 por
mantenimiento del sistema de extinción
de incendios, circuito cerrado de
televisión y puertas de seguridad del
palacio Legislativo, con. firmado
08/12/2011, plazo 1 año, Mes: 12
autorizado por el Director
Administrativo(E), Mem.
9644-DA-AN-2012.
SSAPROBADO 0.00 1,041.66TOCTAGUANO
TIPAN ROBERTO
CARLOS
1713204285001 PAULESTIA JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530404 0000 001 0 1,041.66 1,041.66 0.00
421 417 10/01/2013 DEV NOR OGA HERRERA MOREJON MILTON
FABRICIO, pago de 2 días de viáticos y
1 subsistencia a la ciudad de Loja, del 6
al 8 de enero de 2013, autorizado por el
señor Director Administrativo, referencia
Memorando Nº. 9681-DA-AN-2013.
SSAPROBADO 0.00 175.00HERRERA
MOREJON MILTON
FABRICIO
1714571476 DEANGULO JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 0000 001 0 175.00 175.00 0.00
422 418 10/01/2013 DEV NOR OGA LATA LEMA WILLIAM FERNANDO,
pago de 7 días de viáticos y 1
subsistencia a la ciudad de Guayaquil,
del 9 al 16 de enero de 2012, autorizado
por el señor Director Administrativo,
referencia Memorando
Nº.2013-012-ESC.LEG:-1.
SSAPROBADO 0.00 525.00LATA LEMA
WILLIAM
FERNANDO
0201823242 DEANGULO JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 0000 001 0 525.00 525.00 0.00
423 419 10/01/2013 DEV NOR OGA SARMIENTO TRUJILLO ANGEL
ALBERTO, pago de 7 días de viáticos y
1 subsistencia a la ciudad de Guayaquil,
del 9 al 16 de enero de 2012, autorizado
por el señor Director Administrativo,
referencia Memorando
Nº.2013-012-ESC.LEG:-1.
SSAPROBADO 0.00 525.00SARMIENTO
TRUJILLO ANGEL
ALBERTO
1712091204 DEANGULO JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 0000 001 0 525.00 525.00 0.00
424 420 10/01/2013 DEV NOR OGA BOLANOS OBANDO ALVARO
COLON, pago de 2 días de viáticos y 1
subsistencia a la ciudad de Portoviejo,
del 3 al 5 de enero de 2012, autorizado
por el señor Director Administrativo,
referencia Memorando Nº.
9680-DA-AN-2013.
SSAPROBADO 0.00 175.00BOLANOS OBANDO
ALVARO COLON
0400980199 DEANGULO JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
1,460DE46
03/01/2014
12:33.18
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
020 000 001 530303 0000 001 0 175.00 175.00 0.00
433 427 11/01/2013 DEV NOR OGA AGUIRRE HIDALGO DORA
ANADELA,Pago 2 días de viáticos a
Madrid España 22 al 23/01/2013 y
Milán Italia 2 viáticos y 1 subsistencia
del 24 al 26/01/2013 a coordinar las
aperturas de Casas Legislativas en
dichas ciudades autorizado por Sr.
Administrador General Mem.
No.2720-AG-AN-2013 y Dir.
Financiero.
SSAPROBADO 0.00 1,667.50AGUIRRE HIDALGO
DORA ANADELA
1001978871 PAULESTIA JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530304 0000 001 0 1,667.50 1,667.50 0.00
434 428 11/01/2013 DEV NOR OGA CRUZ PLAZA YEYO
WASHINGTON,Pago 2 días de viáticos
a Madrid España 22 al 23/01/2013 y
Milán Italia 2 viáticos y 1 subsistencia
del 24 al 26/01/2013 a coordinar las
aperturas de Casas Legislativas en
dichas ciudades autorizado por Sr.
Administrador General Mem.
No.2720-AG-AN-2013 y Dir.
Financiero.
SSAPROBADO 0.00 1,667.50CRUZ PLAZA YEYO
WASHINGTON
1201086921 PAULESTIA JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530304 0000 001 0 1,667.50 1,667.50 0.00
435 429 11/01/2013 DEV NOR OGA CRUZ RAMIREZ GUILLERMINA E.
Pago 2 días de viáticos a Madrid España
22 al 23/01/2013 y Milán Italia 2
viáticos y 1 subsistencia del 24 al
26/01/2013 a coordinar las aperturas de
Casas Legislativas en dichas ciudades
autorizado por Sr. Administrador
General Mem. No.2720-AG-AN-2013 y
Dir. Financiero.
SSAPROBADO 0.00 1,667.50CRUZ RAMIREZ
GUILLERMINA
ENRIQ
1500095839 PAULESTIA JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530304 0000 001 0 1,667.50 1,667.50 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
1,460DE47
03/01/2014
12:33.18
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
436 430 11/01/2013 DEV NOR OGA CARVAJAL LOAIZA MARIA
FERNANDA,Pago 8 días de viáticos
Madrid-España 16 al 23/01/2013 y
Milán Italia 2 viáticos y 1 subsistencia
del 24 al 26/01/2013 coordinar actos
aperturas de Casas Legislativas en
dichas ciudades autorizado por
Administrador General Mem.
No.2720-AG-AN-2013 y Dir.
Financiero.
SSAPROBADO 0.00 3,086.00CARVAJAL LOAIZA
MARIA FERNANDA
1712331071 PAULESTIA JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530304 0000 001 0 3,086.00 3,086.00 0.00
437 431 11/01/2013 DEV NOR OGA SANCHEZ ESTRADA LUIS
ANTONIO, Pago 8 días de viáticos
Madrid-España 16 al 23/01/2013 y
Milán Italia 2 viáticos y 1 subs. del 24 al
26/01/2013 encargará del soporte
técnico en aperturas de Casas
Legislativas, autorizado por Sr.
Administrador General Mem.
No.2720-AG-AN-2013 y Dir.
Financiero.
SSAPROBADO 0.00 3,086.00SANCHEZ ESTRADA
LUIS ANTONIO
1103357941 PAULESTIA JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530304 0000 001 0 3,086.00 3,086.00 0.00
438 432 11/01/2013 DEV NOR OGA VILLEGAS GOMEZ VICENTE
WILFRIDO,Pago 2 días de viáticos
Madrid-España 22 al 23/01/2013 y
Milán Italia 2 viáticos y 1 subs. del 24 al
26/01/2013 ralizará el registro
fotogràfico en aperturas de Casas
Legislativas, autorizado por Sr.
Administrador General Mem.
No.2720-AG-AN-2013 y Dir.
Financiero.
SSAPROBADO 0.00 1,280.64VILLEGAS GOMEZ
VICENTE WILFRIDO
1716203060 PAULESTIA JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530304 0000 001 0 1,280.64 1,280.64 0.00
441 440 11/01/2013 DEV NOR OGA CALDERON SALAS ABRAHAN
ALFONSO, Pago factura 3493 por
provisión e instalación de parantes
metálicos con logotipos para la división
de parqueaderos ubicados en el Consejo
Provincial, autorizado por Dir.
Administrativo (e) con Orden No.
1115-2012 y Mem. 9084-DA-AN-2012.
SSAPROBADO 0.00 2,164.60CALDERON SALAS
ABRAHAN
ALFONSO
1713392361001 PAULESTIA JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530813 0000 001 0 2,164.60 2,164.60 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
1,460DE48
03/01/2014
12:33.18
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
444 442 11/01/2013 DEV NOR OGA VASQUEZ IZA MARIA REBECA,
Pago factura 711 por impresión de
16000 ejemplares (folletos) sobre la
información del contenido de la
Constitución relacionada a derechos de
comunidades....e instructivo aplicación
consulta prelegislativa, autorizado por
Dir. Adm. Orden No. 1209-2012 y
Mem. 9643-DA-AN-2013
SSAPROBADO 0.00 4,752.00VASQUEZ IZA
MARIA REBECA
1713251906001 PAULESTIA JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530204 0000 001 0 4,752.00 4,752.00 0.00
447 445 11/01/2013 DEV NOR OGA TINOCO AGUIRRE HIRALDA
MARIA, Pago factura 3940 por
servicvio de coffe break para los
asistentes al evento Proyecto de
Sistematización del trabajo de las Casas
Legislativas, autorizado por Dir.
Administrativo (e) con Orden 1182-2012
y Memorando No. 9172-DA-AN-2012.
SSAPROBADO 0.00 35.28TINOCO AGUIRRE
HIRALDA MARIA
0701309502001 PAULESTIA PAULESTIA JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530801 0000 001 0 35.28 35.28 0.00
453 443 11/01/2013 DEV NOR OGA EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A.
E.E.Q., pago factura 6946097 por
servicio de energía eléctrica de las
oficinas del Dispensario Médico de la
Asamblea Nacional correspondiente al
período del 29/11/2012 al 29/12/2012,
autorizado por el Director
Administrativo (E), Mem.
9778-DA-AN-2013.
SSAPROBADO 0.00 314.26EMPRESA
ELECTRICA QUITO
S.A. E.E.Q.
1790053881001 PAULESTIA JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530104 0000 001 0 314.26 314.26 0.00
454 446 11/01/2013 DEV NOR OGA EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A.
E.E.Q. pago facturas 6946103 y
6946104 por servicio de energía
eléctrica de la casa para vivienda del
personal de la Escolta Legislativa por el
período 29/11 al 29/12 del 2012,
autorizado por el Director
Administrativo(E), Mem.
9752-DA-AN-2012.
SSAPROBADO 0.00 178.61EMPRESA
ELECTRICA QUITO
S.A. E.E.Q.
1790053881001 PAULESTIA JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530104 0000 001 0 178.61 178.61 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
1,460DE49
03/01/2014
12:33.18
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
455 448 11/01/2013 DEV NOR OGA EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A.
E.E.Q., pago facturas 6944821 y
6944822 por servicio de energía
eléctrica de la casa rentada para el
funcionamiento de la Dirección Técnica
de la Construcción del Proyecto del
Complejo Legislativo, autorizado por el
Director Administrativo(E), Mem.
9753-DA-AN-2013.
SSAPROBADO 0.00 25.68EMPRESA
ELECTRICA QUITO
S.A. E.E.Q.
1790053881001 PAULESTIA JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530104 0000 001 0 25.68 25.68 0.00
456 451 11/01/2013 DEV NOR OGA EMPRESA PUBLICA
METROPOLITANA DE AGUA
POTABLE Y SANEAMIENTO, pago
factura 4209708 por consumo de agua
potable del edificio Dinadep de la
Asamblea Nacional período de
l22/11/2012 al 22/12/2012, autorizado
por el Director Administrativo(E), Mem.
9765-DA-AN-2012.
SSAPROBADO 0.00 1,833.94EMPRESA PUBLICA
METROPOLITANA
DE AGUA POTABLE
1768154260001 PAULESTIA JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530101 0000 001 0 1,833.94 1,833.94 0.00
458 457 11/01/2013 DEV NOR OGA MERCHAN ERAZO FLAVIO
RAUL,Oficial seguridad Sr. Presidente,
reembolso por adquisición asajes en la
ruta Cuenca-Quito utilizados en
comisión realizada en la ciudad de
Cuenca el 28 de diciembre del 2012 al
02 de enero del 2013, autorizado por el
Director Administrativo(E), con
memorando DA-9727-2013.
SSAPROBADO 0.00 239.24MERCHAN ERAZO
FLAVIO RAUL
0603168741 PAULESTIA JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0000 001 0 239.24 239.24 0.00
461 460 11/01/2013 DEV NOR OGA AGUIRRE HIDALGO DORA
ANADELA, Asambleísta Europa,
reembolso compra pasaje aéreo ruta
Quito-Italia-Madrid-Quito, para cumplir
comisíón del 13 al 17/11/2012,como
parte comitiva que acompañó al Sr.
Presidente República, autorizado por
Adm. Gral. y Dir. Financ. sumilla en Of.
No. DAAH-212-12 T. 125853
SSAPROBADO 0.00 1,683.28AGUIRRE HIDALGO
DORA ANADELA
1001978871 PAULESTIA JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530302 0000 001 0 1,683.28 1,683.28 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
1,460DE50
03/01/2014
12:33.18
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
464 463 11/01/2013 DEV NOR OGA VACA LEMA FABIAN PATRICIO,
pago factura 1638 por adquisición de 2
banderas de Indonesia con ocación de la
visita oficial de la delegación de
Indonesia a Ecuador, solicitado por el
señor Galo Ledesma, autorizado por el
Director Administrativo(E), con orden
1121-2012 y memorando
9747-DA-AN-2013.
SSAPROBADO 0.00 50.00VACA LEMA
FABIAN PATRICIO
1711755155001 PAULESTIA JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530822 0000 001 0 50.00 50.00 0.00
466 465 14/01/2013 DEV NOR OGA SECRETARIA NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONEs, Pago
factura 396988 por uso de frecuencias
VHF y UHF otorgadas a la Asamblea
Nacional, por el mes de diciembre de
2012, autorizado por el señor Dir.
Administrativo (e) con Memorando No.
9750-DA-AN-2013. Ref.
Mem.2013-003-ESC.LEG.4.
SSAPROBADO 0.00 25.60SECRETARIA
NACIONAL DE
TELECOMUNICACI
1760009610001 PAULESTIA JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530105 0000 001 0 25.60 25.60 0.00
468 467 14/01/2013 DEV NOR OGA GONZALEZ OSORIO JUAN
CARLOS, Pago factura 1940 por
servicios profesionales de locutor de la
Radio Legislativa, contrato firmado
29/12/2011. Plazo 1 año, autorizado por
el señor Administrador General y
Director Financiero con sumilla inserta
en Memorando No. 018-DC-AN.
SSAPROBADO 0.00 800.00GONZALEZ OSORIO
JUAN CARLOS
1801843580001 PAULESTIA JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530601 0000 001 0 800.00 800.00 0.00
470 469 14/01/2013 DEV NOR OGA CARRERA BURBANO CECILIA
PAULINA, Pago factura 502 por
servicios profesionales de locutora de la
Radio Legislativa, correspondiente al
mes de diciembre de 2012, contrato
firmado 29/12/2011 Plazo: un año,
autorizado por Administrador General y
Dir. Financiero con sumilla inserta en
Mem.017-DC-AN.
SSAPROBADO 0.00 650.00CARRERA
BURBANO CECILIA
PAULINA
1709453086001 PAULESTIA JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530601 0000 001 0 650.00 650.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
1,460DE51
03/01/2014
12:33.18
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
473 459 14/01/2013 DEV NOR OGA CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT EP,
Pago factura 18400678 por servicio
telefónico línea virtual del mes de
noviembre de 2012, autorizado por el
señor Director Administrativo (e) con
Memorando No. 9112-DA-AN-2012.
SSAPROBADO 0.00 8,199.01CORPORACION
NACIONAL DE
TELECOMUNICACI
1768152560001 PAULESTIA JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530105 0000 001 0 8,199.01 8,199.01 0.00
483 472 14/01/2013 DEV NOR OGA TOCASA S.A.,pago factrura 8975 por
adquisición de combustible para los
vehículos Suzuki Gran Vitara placas
PBL-5627, Chevrolet Trail Blazer placas
PEN-934 y Hyundai Santa Fe placas
PEI-3141, correspondiente al mes de
diciembre de 2012, autorizado por el
Director Administrativo(E), Mem.
9673-DA-AN-20
SSAPROBADO 0.00 437.78TOCASA S.A.0190055671001 PAULESTIA JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530803 0000 001 0 437.78 437.78 0.00
486 484 14/01/2013 DEV NOR OGA CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT EP,
Pago varias facturas servicio telefónico
líneas E1 correspondientes al mes de
noviembre de 2012, autorizado por el Sr.
Director Administrativo (e) con
Memorando No. 9111-DA-AN-2012.
SSAPROBADO 0.00 10,627.91CORPORACION
NACIONAL DE
TELECOMUNICACI
1768152560001 PAULESTIA JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530105 0000 001 0 10,627.91 10,627.91 0.00
490 489 14/01/2013 DEV NOR OGA CAJILEMA SAFLA MARIA
FABIOLA, Pago factura 689 por
adquisición de 2 cobertores para scanner
que se encuentran ubicados al ingreso de
la Asamblea Nacional, autorizado por el
señor Director Administrtivo (e) con
Memorando No. 9789-DA-AN-2013.
SSAPROBADO 0.00 360.00CAJILEMA SAFLA
MARIA FABIOLA
1704065679001 PAULESTIA JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530813 0000 001 0 360.00 360.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
1,460DE52
03/01/2014
12:33.18
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
495 493 14/01/2013 DEV NOR OGA CONSORCIO ECUATORIANO DE
TELECOMUNICACIONES S.A.
CONECEL, Pago factura 12534416 por
servicio de internet móvil para la
Dirección Financiera del 02/12/2012 al
01/01/2013 autorizado por el señor
Director Administrativo con memorando
No. 9845-DA-AN-2013.
SSAPROBADO 0.00 99.00CONSORCIO
ECUATORIANO DE
TELECOMUNICACI
1791251237001 PAULESTIA JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530105 0000 001 0 99.00 99.00 0.00
501 500 14/01/2013 DEV NOR OGA COLLAGUAZO, CONTERON,
MORENO, MORENO, CUERO,
MARCILLO Y COMPANIA, Pago
factura 436 por arrendamiento
parqueaderos Edificio DINADEP del
mes de diciembre de 2012, contrato
suscrito 01/12/2012 Plazo: 12 meses,
autorizado por Director Administrativo
(e) Memorando No. 9779-DA-AN-2013.
SSAPROBADO 0.00 3,000.00COLLAGUAZO,
CONTERON,
MORENO, MORENO,
1791992067001 PAULESTIA JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530502 0000 001 0 3,000.00 3,000.00 0.00
504 474 14/01/2013 DEV NOR OGA YEROVI CALLE CARLOS
ALBERTO, pago de 2 días de viáticos y
1 subsistencia a las ciudades de
Latacunga, Santo dominto de los
Tsáchilas y Tena, del 9 al 11 de enero de
2013, autorizado por el señor Director
ADministrativo, referencia Memorando
Nº. 001522-DUPC-AN-12.
SSAPROBADO 0.00 225.00YEROVI CALLE
CARLOS ALBERTO
0102775772 DEANGULO JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 0000 001 0 225.00 225.00 0.00
505 503 14/01/2013 DEV NOR OGA CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT EP,
Pago varias facturas por servicio
telefónico LP, correspondiente al mes de
noviembre de 2012, autorizado por el
señor Dir. Adm. con Memorando No.
9114-DA-AN-2012.
SSAPROBADO 0.00 11,664.38CORPORACION
NACIONAL DE
TELECOMUNICACI
1768152560001 PAULESTIA JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530105 0000 001 0 11,664.38 11,664.38 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
1,460DE53
03/01/2014
12:33.18
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
506 475 14/01/2013 DEV NOR OGA ORTEGA GAETE JAIME HERNAN,
pago de 4 días de viáticos y 1
subsistencia a las ciudades de Latacunga
y Ambato del 7 al 11 de enero de 2013,
autorizado por el señor Director
Administrativo, referencia Memorando
Nº. 30 AJ AN 13.
SSAPROBADO 0.00 405.00ORTEGA GAETE
JAIME HERNAN
0500976337 DEANGULO JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 0000 001 0 405.00 405.00 0.00
507 476 14/01/2013 DEV NOR OGA LOJA DELGADO RAMON XAVIER,
pago de 2 días de viáticos y 1
subsistencia a las ciudades de Latacunga
Guaranda y Tena del 9 al 11 de enero de
2013, autorizado por el señor Director
Administrativo, referencia Memorando
Nº. 9836-DA-AN-2013.
SSAPROBADO 0.00 175.00LOJA DELGADO
RAMON XAVIER
1305725515 DEANGULO JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 0000 001 0 175.00 175.00 0.00
508 477 14/01/2013 DEV NOR OGA LEON BASTIDAS ARTURO, pago de
1 día de viático y 1 subsistencia a la
ciudad de Nueva Loja del 18 al 19 de
noviembre de 2012, autorizado por el
señor Director Administativo, referencia
Oficio Nº. 124-PCEOC.
SSAPROBADO 0.00 135.00LEON BASTIDAS
ARTURO
0601410608 DEANGULO JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 0000 001 0 135.00 135.00 0.00
509 480 14/01/2013 DEV NOR OGA CANALES GOMEZ WALTER,
reembolso por gastos de combustible,
pejes y parche de llanta en la comisión a
las ciudades de Ambato, Riobamba,
Guamote, Cuenca y Loja, del 27 de
diciembre 2012 al 2 de enero 2013,
autorizado por el señor Director
Administrativo con Memorando Nº.
DA-9728-2013.
SSAPROBADO 0.00 65.04CANALES GOMEZ
WALTER
0701622714 DEANGULO JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0000 001 0 3.00 3.00 0.00
020 000 001 530405 0000 001 0 6.00 6.00 0.00
020 000 001 530803 0000 001 0 56.04 56.04 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
1,460DE54
03/01/2014
12:33.18
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
510 481 14/01/2013 DEV NOR OGA BRITO ESTRADA MYRIAM ELISA,
devolución por descuento en rol, según
memorando Nº. 0006-AN-DF-CIF-2013,
suscrito por la Ing. Dora Mier, Control
Interno Financiero.
SSAPROBADO 0.00 508.52BRITO ESTRADA
MYRIAM ELISA
1716137789 DEANGULO JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0000 001 0 298.52 298.52 0.00
020 000 001 530303 0000 001 0 210.00 210.00 0.00
511 482 14/01/2013 DEV NOR OGA CALDERON SALAS RUPERTO
FLAVIO, devolución por descuento en
rol, según memorando Nº.
0006-AN-DF-CIF-2013, suscrito por la
Ing. Dora Mier, Control Interno
Financiero.
SSAPROBADO 0.00 806.27CALDERON SALAS
RUPERTO FLAVIO
1704390267 DEANGULO JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 0000 001 0 806.27 806.27 0.00
512 487 14/01/2013 DEV NOR OGA HARO HARO ADRIAN DANIEL,
devolución por descuento en rol, según
memorando Nº. 0006-AN-DF-CIF-2013,
suscrito por la Ing. Dora Mier, Control
Interno Financiero.
SSAPROBADO 0.00 315.00HARO HARO
ADRIAN DANIEL
0603006099 DEANGULO JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 0000 001 0 315.00 315.00 0.00
513 485 14/01/2013 DEV NOR OGA FERNANDEZ ALVAREZ CLINTON
BLADIMIR, devolución por descuento
en rol, según memorando Nº.
0006-AN-DF-CIF-2013, suscrito por la
Ing. Dora Mier, Control Interno
Financiero.
SSAPROBADO 0.00 293.96FERNANDEZ
ALVAREZ CLINTON
BLADIMIR
1101961330 DEANGULO JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0000 001 0 158.96 158.96 0.00
020 000 001 530303 0000 001 0 135.00 135.00 0.00
514 488 14/01/2013 DEV NOR OGA HARO HARO IVAN JAVIER,
devolución por descuento en rol, según
memorando Nº. 0006-AN-DF-CIF-2013,
suscrito por la Ing. Dora Mier, Control
Interno Financiero.
SSAPROBADO 0.00 1,035.00HARO HARO IVAN
JAVIER
0603006107 DEANGULO JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 0000 001 0 1,035.00 1,035.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
1,460DE55
03/01/2014
12:33.18
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
515 492 14/01/2013 DEV NOR OGA LEDESMA LEON GALO ROBERTO,
devolución por descuento en rol, según
memorando Nº. 0006-AN-DF-CIF-2013,
suscrito por la Ing. Dora Mier, Control
Interno Financiero.
SSAPROBADO 0.00 423.96LEDESMA LEON
GALO ROBERTO
1708013006 DEANGULO JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0000 001 0 158.96 158.96 0.00
020 000 001 530303 0000 001 0 265.00 265.00 0.00
516 494 14/01/2013 DEV NOR OGA MORA ESPINOZA FLAVIO
ENRIQUE, devolución por descuento en
rol, según memorando Nº.
0006-AN-DF-CIF-2013, suscrito por la
Ing. Dora Mier, Control Interno
Financiero.
SSAPROBADO 0.00 184.64MORA ESPINOZA
FLAVIO ENRIQUE
0101600179 DEANGULO JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0000 001 0 139.64 139.64 0.00
020 000 001 530303 0000 001 0 45.00 45.00 0.00
517 496 14/01/2013 DEV NOR OGA ORTIZ GONZALEZ EDGAR,
devolución por descuento en rol, según
memorando Nº. 0006-AN-DF-CIF-2013,
suscrito por la Ing. Dora Mier, Control
Interno Financiero.
SSAPROBADO 0.00 263.96ORTIZ GONZALEZ
EDGAR
1706697008 DEANGULO JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0000 001 0 158.96 158.96 0.00
020 000 001 530303 0000 001 0 105.00 105.00 0.00
518 497 14/01/2013 DEV NOR OGA QUIROLA BOADA IRINA
BRUSHENKA, devolución por
descuento en rol, según memorando Nº.
0006-AN-DF-CIF-2013, suscrito por la
Ing. Dora Mier, Control Interno
Financiero.
SSAPROBADO 0.00 333.96QUIROLA BOADA
IRINA BRUSHENKA
1709158214 DEANGULO JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0000 001 0 158.96 158.96 0.00
020 000 001 530303 0000 001 0 175.00 175.00 0.00
519 498 14/01/2013 DEV NOR OGA SALME ARROYO GLADYS
FERNANDA, devolución por descuento
en rol, según memorando Nº.
0006-AN-DF-CIF-2013, suscrito por la
Ing. Dora Mier, Control Interno
Financiero.
SSAPROBADO 0.00 333.96SALME ARROYO
GLADYS
FERNANDA
1705403754 DEANGULO JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0000 001 0 158.96 158.96 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
1,460DE56
03/01/2014
12:33.18
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
020 000 001 530303 0000 001 0 175.00 175.00 0.00
520 499 14/01/2013 DEV NOR OGA ZURITA MARSHALL GONZALO
ANTONIO, devolución por descuento
en rol, según memorando Nº.
0006-AN-DF-CIF-2013, suscrito por la
Ing. Dora Mier, Control Interno
Financiero.
SSAPROBADO 0.00 184.82ZURITA MARSHALL
GONZALO
ANTONIO
0907728497 DEANGULO JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0000 001 0 69.82 69.82 0.00
020 000 001 530303 0000 001 0 115.00 115.00 0.00
522 471 14/01/2013 DEV NOR OGA ACTIVATV COMUNICACION
AUDIOVISUAL CIA. LTDA,pago
factura 1325 por producción mensual de
programas: 20 humor político, 4 de
radio"canciones con história" y
pre-producción, post-producción para
Spot TV,cont.firmado 06/01/2012, plazo
1 año. Autorizado por el Dir.
Administrativo
(E).Mem.973-DA-AN-2013.
SSAPROBADO 0.00 9,620.00ACTIVATV
COMUNICACION
AUDIOVISUAL CIA.
1791741935001 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530217 0000 001 0 9,620.00 9,620.00 0.00
525 502 14/01/2013 DEV NOR OGA POMA CARGUA CARLOS
ENRIQUEZ, reembolso por compra de
combustible para el generador del
sistema de transmisión de la Radio de la
Asamblea Nacional, autorizado por el
Director Administrativo(E), con
memorando 9852-DA-AD-2012.
SSAPROBADO 0.00 40.00POMA CARGUA
CARLOS ENRIQUEZ
0602922957 PAULESTIA JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530803 0000 001 0 40.00 40.00 0.00
526 524 14/01/2013 DEV NOR OGA NUEVAS OPERACIONES
COMERCIALES NUCOPSA S.A.,
pago factura 35524 por adquisición de
combustible para los vehículos de la
Asamblea Nacional por el período del 03
al 29 de diciembre de 2012, autorizado
por el Director Administrativo(E), con
memorando 9710-DA-AN-2013.
SSAPROBADO 0.00 410.58NUEVAS
OPERACIONES
COMERCIALES
0991306498001 PAULESTIA JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530803 0000 001 0 410.58 410.58 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
1,460DE57
03/01/2014
12:33.18
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
533 523 15/01/2013 DEV NOR OGA LOJA DELGADO RAMON XAVIER,
pago de 3 días de viáticos y 1
subsistencia a la ciudad de Protoviejo,
del 18 al 21 de diciembre de 2012,
autorizado por el señor Director
Administrativo, referencia Memorando
Nº. 9371-DA-AN-2012.
SSAPROBADO 0.00 245.00LOJA DELGADO
RAMON XAVIER
1305725515 DEANGULO JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 0000 001 0 245.00 245.00 0.00
536 534 15/01/2013 DEV NOR OGA ACCESORIOS SOLUTIONS S.A.,
Pago factura 30485 por renta de caseta
para el personal del escuarón de
seguridad de la Presidencia,
correspondiente al mes de diciembre de
2012, Orden No. 807-2012 autorizado
por Dir. Administrativo (e) con
Memorando No. 9797-DA-AN-2013.
SSAPROBADO 0.00 160.00ACCESORIOS
SOLUTIONS S.A.
1791864182001 PAULESTIA JSANTILLAN JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530502 0000 001 0 160.00 160.00 0.00
537 521 15/01/2013 DEV NOR OGA INTERIORESKLC COMPANIA DE
COMERCIO, REPRESENTACION Y
SERVICIOS S.A., pago factura 2432
por servicio de limpieza del edificio del
Palacio Legislativo, período del
02/12/2012 al 01/01/2013, firmado
28/06/2012, plazo 1 año, autorizado por
el Director Administrativo(E),Mem.
9834-DA-AN-2013.
SSAPROBADO 0.00 22,244.93INTERIORESKLC
COMPANIA DE
COMERCIO,
1791358155001 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530209 0000 001 0 22,244.93 22,244.93 0.00
540 538 15/01/2013 DEV NOR OGA ECUATRONIX CIA LTDA, Pago
factura 41771, contrato arrendamiento
espacios en casetas para sistemas
trasmisión que sirven a Cuenca,
Azogues, Machala, Puerto Ayora y
Puerto Baquerizo del 28/10 al 28/11 y
28/11 al 28/12/2012,Cont. firmado
28/08/2012, Plazo: 1 año, Autorizado
Dir. Adm. 9850-DA-AN-2013.
SSAPROBADO 0.00 4,000.00ECUATRONIX CIA
LTDA
1790243257001 PAULESTIA JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530105 0000 001 0 4,000.00 4,000.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
1,460DE58
03/01/2014
12:33.18
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
543 542 15/01/2013 DEV NOR OGA CRUZ RAMIREZ GUILLERMINA
ENRIQ, Asambleísta por Napo,
reembolso por adquisición de pasaje
aéreo ruta Quito-Panamá-Quito, para
asistir a la XVIII Asamblea Ordinaria
del Parlamento Latinoamericano, Ref.Of.
PAN-FC-12-1471 y 001-UP-AN,
Autorizado por Administrador Gral. y
Dir. Financiero.
SSAPROBADO 0.00 483.30CRUZ RAMIREZ
GUILLERMINA
ENRIQ
1500095839 PAULESTIA JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530302 0000 001 0 483.30 483.30 0.00
546 544 15/01/2013 DEV NOR OGA BRAVO CORONEL DIEGO ADRIAN,
Pago factura 5468 por elaboración de
cuadernos de trabajo para el año 2013
personalizados, solicitados por el señor
Administrador General, autorizado por el
señor Director Administrativo (e) con
Orden No. 1230-2012 y Mem.
9914-DA-AN-2013.
SSAPROBADO 0.00 2,730.00BRAVO CORONEL
DIEGO ADRIAN
0300882040001 PAULESTIA JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530804 0000 001 0 2,730.00 2,730.00 0.00
547 539 15/01/2013 DEV NOR OGA GONZALEZ OCHOA ERDWIN
FABRICIO, pago facturas 2224 y 2225
por provisión de periódicos del país para
los Asambleístas y Unidades
Administrativas, autorizado por el
Director Administrativo(E), con
memorando 9751-Da-AN-2013.
SSAPROBADO 0.00 6,204.53GONZALEZ OCHOA
ERDWIN FABRICIO
1102617279001 PAULESTIA PAULESTIA JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530807 0000 001 0 6,204.53 6,204.53 0.00
549 541 15/01/2013 DEV NOR OGA CONSORCIO ECUATORIANO DE
TELECOMUNICACIONES S.A.
CONECEL, pago factura 12534498 por
chips con servicio de datos utilizado
para la transmisión de audio a través del
equipo COMREX en la radio de la
Asamblea Nacional, autorizado por el
Director Administrativo(E), con
memorando 9895-DA-AN-2013.
SSAPROBADO 0.00 60.00CONSORCIO
ECUATORIANO DE
TELECOMUNICACI
1791251237001 WBARROSG WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530813 0000 001 0 60.00 60.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
1,460DE59
03/01/2014
12:33.18
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
556 555 15/01/2013 DEV NOR OGA BALLADARES ONA EDISON
XAVIER, Pago factura 956 por contrato
de servicios de mantenimiento
preventivo/correctivo y emergencia
sistemas aire acondicionado y
ventilación mecánica, contrato firmado
05/03/2012 plazo: 1 año, Autorizado por
Dir. Administrativo Mem.
9793-DA-AN-2013.
SSAPROBADO 0.00 1,907.51BALLADARES ONA
EDISON XAVIER
0501805139001 PAULESTIA JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530404 0000 001 0 1,907.51 1,907.51 0.00
559 545 15/01/2013 DEV NOR OGA CONSORCIO ECUATORIANO DE
TELECOMUNICACIONES
S.A.CONECEL,Pago factura 12561716
por servicio telefónico celular para los
Asambleístas y varios funcionarios de la
Asamblea Nacional, prórroga firmada
14/12/2012 hasta 04/2013, autorizado
por el Director Administrativo(E), con
memorando 9896-DA-AN-2013.
SSAPROBADO 0.00 12,923.45CONSORCIO
ECUATORIANO DE
TELECOMUNICACI
1791251237001 PAULESTIA PAULESTIA JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530105 0000 001 0 12,923.45 12,923.45 0.00
566 548 15/01/2013 DEV NOR OGA SANCHEZ ESTRADA LUIS
ANTONIO, fondo a justificar para
traslado e instalación de equipos
tecnológicos de audio y video en los
eventos a realizarse los días 23 y 25 de
enero de 2013 en Madrid y Milán,
autorizado por los Srs. Administrador
General y Dir. Financiero en
Memorando Nº.
01557-DUPC-AN-2013.
SSAPROBADO 0.00 5,000.00SANCHEZ ESTRADA
LUIS ANTONIO
1103357941 DEANGULO JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530302 0000 001 0 5,000.00 5,000.00 0.00
567 550 15/01/2013 DEV NOR OGA CARVAJAL LOAIZA MARIA
FERNANDA, fondo a justificar para
gastos de movilización de material
publicitario institucional en los eventos a
realizarse los días 23 y 25 de enero de
2013 en Madrid y Milán, autorizado por
los Srs. Administrador General y Dir.
Financiero en Memorando Nº.
01557-DUPC-AN-2013
SSAPROBADO 0.00 5,000.00CARVAJAL LOAIZA
MARIA FERNANDA
1712331071 DEANGULO JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530302 0000 001 0 5,000.00 5,000.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
1,460DE60
03/01/2014
12:33.18
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
572 568 15/01/2013 DEV NOR OGA BRIGADA DE APOYO LOGISTICO
NO. 25 REINO DE QUITO, por
reposisicón de impuesto a la renta
factura 11945, comprobante de retención
N.-54770, cur 9295 año 2012, MEMO
N.- 9103-DA-AN-2012
SSAPROBADO 0.00 48.00BRIGADA DE
APOYO LOGISTICO
NO. 25 REINO DE
1768001430001 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530502 0000 001 0 48.00 48.00 0.00
574 573 15/01/2013 DEV NOR OGA SANTIAGO PEREZ INVESTIGACION
Y ESTUDIOS CIA. LTDA., Pago
factura 625 por servicio informativo de
la encuesta nacional, local, quincenal y
la sobremuestra regional (producto No.
12) contrato firmado 19/12/2011 plazo:
12 meses, autorizado por Dir.
Administrativo (e)
Mem.9795-DA-AN-2013.
SSAPROBADO 0.00 2,590.00SANTIAGO PEREZ
INVESTIGACION Y
ESTUDIOS CIA.
1792124999001 PAULESTIA JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530217 0000 001 0 2,590.00 2,590.00 0.00
576 575 15/01/2013 DEV NOR OGA PERFOPIS PERFILES DE OPINION
CIA. LTDA. Pago factura 473 por
suscripción servicio de las encuestas de
opinión actualizada y profesional en
relación a la medición de la Asamblea...
(No. 5) contrato firmado 24/07/2012
Plazo: 12 meses, autorizado por Dir.
Administrativo (e) 9764-DA-AN-2013.
SSAPROBADO 0.00 754.16PERFOPIS PERFILES
DE OPINION CIA.
LTDA.
1792040841001 PAULESTIA PAULESTIA JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530217 0000 001 0 754.16 754.16 0.00
577 535 15/01/2013 DEV NOR OGA COELLO PARRA MAURO
PATRICIO, reembolso por gastos de
combustible y peajes utilizados en la
comisión a las ciudades de Cuenca y
Loja del 28 de diciembre 2012 al 2 de
enero 2013, autorizado por el señor
Administrador General en Oficio Nº.
0036-SEAN.
SSAPROBADO 0.00 25.99COELLO PARRA
MAURO PATRICIO
1714714977 DEANGULO JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0000 001 0 3.00 3.00 0.00
020 000 001 530803 0000 001 0 22.99 22.99 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
1,460DE61
03/01/2014
12:33.18
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
578 569 15/01/2013 DEV NOR OGA HERRERA REVELO WILLINGTON
JOFFRE, pago de 13 días de viáticos y 1
subsistencia a la ciudad de Machala del
16 al 29 de enero de 2013, autorizado
por el señor Director Administrativo,
referencia Oficio Nº.
006-RVSVAN-013.
SSAPROBADO 0.00 945.00HERRERA REVELO
WILLINGTON
JOFFRE
0401177373 DEANGULO JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 0000 001 0 945.00 945.00 0.00
579 570 15/01/2013 DEV NOR OGA HARO HARO IVAN JAVIER, pago de
2 días de viáticos y 1 subsistencia a las
ciudades de El Puyo, Macas y Tena del
16 al 18 de enero de 2013, autorizado
por el señor Director Administrativo,
referencia Memorando Nº.30 DC AN.
SSAPROBADO 0.00 225.00HARO HARO IVAN
JAVIER
0603006107 DEANGULO JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 0000 001 0 225.00 225.00 0.00
582 571 15/01/2013 DEV NOR OGA POMA CARGUA CARLOS
ENRIQUEZ, pago de 2 días de viáticos
y 1 subsistencia a las ciudades de El
Puyo, Macas y Tena del 16 al 18 de
enero de 2013, autorizado por el señor
Director Administrativo, referencia
Memorando Nº.30 DC AN.
SSAPROBADO 0.00 225.00POMA CARGUA
CARLOS ENRIQUEZ
0602922957 DEANGULO JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 0000 001 0 225.00 225.00 0.00
583 551 15/01/2013 DEV NOR OGA HERRERA MOREJON MILTON
FABRICIO, pago de 28 días de viáticos
y 2 subsistencias a las ciudades de
Guayaquil, Portoviejo del 9 al
22/01/213, Riobamba, Azogues, Cuenca
y La Libertad, del 28/01/2013 al
14/02/2013, autorizado por el señor
Director Administrativo, referencia
Memorando Nº. 9709-DA-AN-2013
SSAPROBADO 0.00 2,060.00HERRERA
MOREJON MILTON
FABRICIO
1714571476 DEANGULO JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 0000 001 0 2,060.00 2,060.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
1,460DE62
03/01/2014
12:33.18
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
584 552 15/01/2013 DEV NOR OGA BOLANOS OBANDO ALVARO
COLON, pago de 30 días de viáticos y 2
subsistencias a las ciudades de
Guayaquil, Portoviejo del 9 al
22/01/213, Riobamba, Azogues, Cuenca
y La Libertad, del 28/01/2013 al
14/02/2013, autorizado por el señor
Director Administrativo, referencia
Memorando Nº. 9709-DA-AN-2013
SSAPROBADO 0.00 2,060.00BOLANOS OBANDO
ALVARO COLON
0400980199 DEANGULO JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 0000 001 0 2,060.00 2,060.00 0.00
585 553 15/01/2013 DEV NOR OGA ESPINOZA VERDESOTO CESAR
GABRIEL, pago de 13 días de viáticos y
1 subsistencia a las ciudades de
Guayaquil y Manta, del 9 al 22 de enero
de 2013, autorizado por el señor
Director Administrativo, referencia
Memorando Nº. 9709-DA-AN-2013.
SSAPROBADO 0.00 945.00ESPINOZA
VERDESOTO CESAR
GABRIEL
0201052834 DEANGULO JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 0000 001 0 945.00 945.00 0.00
586 554 15/01/2013 DEV NOR OGA MENA AGUILERA EDISON LUIS,
pago de 17 días de viáticos y 1
subsistencia a las ciudades de
Riobamba, Azogues, Cuenca y La
Libertad, del 28 de enero al 14 de
febrero de 2013, autorizado por el señor
Director Administrativo, referencia
Memorando Nº. 9709-DA-AN-2013
SSAPROBADO 0.00 1,115.00MENA AGUILERA
EDISON LUIS
1704713658 DEANGULO JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 0000 001 0 1,115.00 1,115.00 0.00
587 557 15/01/2013 DEV NOR OGA ZUNIGA VEGA PATRICIO DAMIAN,
pago de 30 días de viáticos y 2
subsistencias a las ciudades de
Guayaquil, Portoviejo del 9 al
22/01/213, Riobamba, Azogues, Cuenca
y La Libertad, del 28/01/2013 al
14/02/2013, autorizado por el señor
Director Administrativo, referencia
Memorando Nº. 9709-DA-AN-2013
SSAPROBADO 0.00 2,060.00ZUNIGA VEGA
PATRICIO DAMIAN
0103542874 DEANGULO JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 0000 001 0 2,060.00 2,060.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
1,460DE63
03/01/2014
12:33.18
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
588 560 15/01/2013 DEV NOR OGA SANCHEZ RUIZ FANNY PAULINA,
pago de 30 días de viáticos y 2
subsistencias a las ciudades de
Guayaquil, Portoviejo del 9 al
22/01/213, Riobamba, Azogues, Cuenca
y La Libertad, del 28/01/2013 al
14/02/2013, autorizado por el señor
Director Administrativo, referencia
Memorando Nº. 9709-DA-AN-2013
SSAPROBADO 0.00 2,060.00SANCHEZ RUIZ
FANNY PAULINA
1711420958 DEANGULO JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 0000 001 0 2,060.00 2,060.00 0.00
589 562 15/01/2013 DEV NOR OGA LOAIZA OCHOA MARCO DAVID,
pago de 30 días de viáticos y 2
subsistencias a las ciudades de
Guayaquil, Portoviejo del 9 al
22/01/213, Riobamba, Azogues, Cuenca
y La Libertad, del 28/01/2013 al
14/02/2013, autorizado por el señor
Director Administrativo, referencia
Memorando Nº. 9709-DA-AN-2013
SSAPROBADO 0.00 2,735.00LOAIZA OCHOA
MARCO DAVID
1103606990 DEANGULO JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 0000 001 0 2,735.00 2,735.00 0.00
590 563 15/01/2013 DEV NOR OGA CALDERON SALAS RUPERTO, 30
viáticos y 2 subsistencias a Guayaquil,
Portoviejo del 9 al 22/01/213,
Riobamba, Azogues, Cuenca y La
Libertad, del 28/01/2013 al 14/02/2013,
autorizado por el Sr. Dir.
Administrativo, referencia Memorando
Nº. 9709-DA-AN-2013 y reliquidación
viáticos pagados con CUR 7533.
SSAPROBADO 0.00 975.00CALDERON SALAS
RUPERTO FLAVIO
1704390267 DEANGULO JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 0000 001 0 975.00 975.00 0.00
592 591 15/01/2013 DEV NOR OGA ANDEANTRADE S.A., Pago factura
19597 por servicio de internet comercial
para la Casa Legislativa de New York,
correspondiente al mes de diciembre de
2012, autorizado por Director
Administrativo (e) con Orden No.
929-2012. Plazo 1 año y Memorando
No. 9749-DA-AN-2013.
SSAPROBADO 0.00 397.64ANDEANTRADE
S.A.
1791738845001 PAULESTIA JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530105 0000 001 0 397.64 397.64 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
1,460DE64
03/01/2014
12:33.18
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
593 561 15/01/2013 DEV NOR OGA PENAHERRERA JARAMILLO
MARIA, pago de 30 días de viáticos y 2
subsistencias a las ciudades de
Guayaquil, Portoviejo del 9 al
22/01/213, Riobamba, Azogues, Cuenca
y La Libertad, del 28/01/2013 al
14/02/2013, autorizado por el señor
Director Administrativo, referencia
Memorando Nº. 9709-DA-AN-2013
SSAPROBADO 0.00 2,735.00PENAHERRERA
JARAMILLO MARIA
BELEN
0502513997 DEANGULO JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 0000 001 0 2,735.00 2,735.00 0.00
594 564 15/01/2013 DEV NOR OGA BAZAN CHARCOPA GREGORIO,
2060.00 por 30 viáticos y 2
subsistencias; y, 1800.00 fondo a
justificar par combustible en Guayaquil,
Portoviejo del 9 al 22/01/213,
Riobamba, Azogues, Cuenca y La
Libertad, del 28/01/2013 al 14/02/2013,
autorizado por el Sr. Dir. Admin.,
referencia Mem. Nº. 9709-DA-AN-2013
SSAPROBADO 0.00 3,860.00BAZAN CHARCOPA
GREGORIO
ANTONIO
0802145011 DEANGULO JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 0000 001 0 2,060.00 2,060.00 0.00
020 000 001 530803 0000 001 0 1,800.00 1,800.00 0.00
595 565 15/01/2013 DEV NOR OGA REYES LEON KENNY FRANCISCO,
pago de 30 días de viáticos y 2
subsistencias a las ciudades de
Guayaquil, Portoviejo del 9 al
22/01/213, Riobamba, Azogues, Cuenca
y La Libertad, del 28/01/2013 al
14/02/2013, autorizado por el señor
Director Administrativo, referencia
Memorando Nº. 9709-DA-AN-2013
SSAPROBADO 0.00 2,735.00REYES LEON
KENNY FRANCISCO
0401459193 DEANGULO JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 0000 001 0 2,735.00 2,735.00 0.00
599 598 16/01/2013 DEV NOR OGA MANAY SISLEMA CARLOS DAVID,
Pago factura 106 por mantenimiento de
equipos odontológicos correspondiente
al mes de diciembre de 2012, autorizado
por el señor Director Administrativo (e)
con Orden de Servicios No. 684 y
Memorando No. 9923-DA-AN-2013.
SSAPROBADO 0.00 240.00MANAY SISLEMA
CARLOS DAVID
1716077233001 PAULESTIA JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530404 0000 001 0 240.00 240.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
1,460DE65
03/01/2014
12:33.18
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
601 600 16/01/2013 DEV NOR OGA LUIS MIGUEL NUNEZ RAMIREZ,
Asambleísta alterno de Angel Vilema,
reembolso por compra de pasaje aéreo
ruta Galápagos-Quito, utilizado para
asistir a las sesiones del 7 al 11 de enero
2013, TRAMITE 128056, autorizado
por el señor Dir. Administrativo (e) con
Memorando No. DA-9907-2013.
SSAPROBADO 0.00 138.38LUIS MIGUEL
NUNEZ RAMIREZ
2000064846 PAULESTIA JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0000 001 0 138.38 138.38 0.00
603 602 16/01/2013 DEV NOR OGA EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL
ECUADOR CDE E.P., Pago factura
23104 por envío de correspondencia
internacionales, locales y nacionales del
1 al 30 de noviembre de 2012,
autorizado por señor Director
Administativo (e) con Memorando No.
9827-DA-AN-2013.
SSAPROBADO 0.00 15,567.18EMPRESA PUBLICA
CORREOS DEL
ECUADOR CDE E.P.
1768042620001 PAULESTIA JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530106 0000 001 0 15,567.18 15,567.18 0.00
605 604 16/01/2013 DEV NOR OGA CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT EP,
Pago factura 21118330 por servicio
telefónico 1800 ASAMBLEA (red
inteligente) correspondiente al mes de
diciembre de 2012, autorizado por el
señor Director Administrativo (e) con
Memorando No. 9858-DA-AN-2013.
SSAPROBADO 0.00 30.57CORPORACION
NACIONAL DE
TELECOMUNICACI
1768152560001 PAULESTIA JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530105 0000 001 0 30.57 30.57 0.00
607 606 16/01/2013 DEV NOR OGA CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT EP,
Pago factura 21091771 por servicio
telefónico VIRTUAL correspondiente al
mes de diciembre 2012, autorizado por
el Director Administrativo (e) con
Memorando No. 9856-DA-AN-2013.
SSAPROBADO 0.00 8,199.01CORPORACION
NACIONAL DE
TELECOMUNICACI
1768152560001 PAULESTIA JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530105 0000 001 0 8,199.01 8,199.01 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
1,460DE66
03/01/2014
12:33.18
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
609 608 16/01/2013 DEV NOR OGA CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT EP,
Pago varias facturas por servicio
telefónico líneas E1, correspondiente al
mes de diciembre de 2012, autorizado
por el señor Director Administrativo (e)
con Memorando No.
9857-DA-AN-2013.
SSAPROBADO 0.00 8,130.16CORPORACION
NACIONAL DE
TELECOMUNICACI
1768152560001 PAULESTIA JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530105 0000 001 0 8,130.16 8,130.16 0.00
611 610 16/01/2013 DEV NOR OGA CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT EP,
Pago varias facturas servicio telefónico
correspondiente al mes de diciembre de
2012, autorizado por el señor Director
Administrativo (e) con Memorando No.
9855-DA-AN-2013.
SSAPROBADO 0.00 512.56CORPORACION
NACIONAL DE
TELECOMUNICACI
1768152560001 PAULESTIA JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530105 0000 001 0 512.56 512.56 0.00
614 597 16/01/2013 DEV NOR OGA ROMERO CEVALLOS CHRISTIAN
LEONARDO, pago factura 280 por
adecuación archivo pasivo de la
Dirección Financiera e instalación de
piso antideslizante en 8 vo. del Edf.
Dinadep, orden 1167-2012, solicitado
por la Srta. Lissette Alvarez, autorizado
por el Director Administrativo(E),
Mem.9401-DA-AN-2012.
SSAPROBADO 0.00 2,000.50ROMERO
CEVALLOS
CHRISTIAN
1711436012001 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530402 0000 001 0 2,000.50 2,000.50 0.00
617 596 16/01/2013 DEV NOR OGA MERCADOS Y PROYECTOS
MERCAPROYECTOS S.A., pago
factura 8560 para la medición del
comportamiento poblacional de la
audiencia de la programación de la radio
de la Asamblea Nacional, firmado
22/11/2012, plazo 1 año, autorizado y
firmado por el Administrador General,
Ref.Mem.9892-DA-AN-2012.
SSAPROBADO 0.00 700.00MERCADOS Y
PROYECTOS
MERCAPROYECTOS
1791769767001 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530217 0000 001 0 700.00 700.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
1,460DE67
03/01/2014
12:33.18
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
622 619 16/01/2013 DEV NOR OGA EDITORES NACIONALES
GRAFICOS EDITOGRAN S.A., Pago
factura 3460 publicación y distribución
de las Leyes de Discapacidades, Contra
consumo Tabaco, Transplante de
Órganos y Enfermedades raras,
autorizado por Dir. Adm. Mem.
9378-DA-AN-2012 y Dir. Fin. Mem.
107-DF-AN-2013. Inf.
452-AJ-AN-2012.
SSAPROBADO 0.00 16,807.00EDITORES
NACIONALES
GRAFICOS
0990031029001 PAULESTIA PAULESTIA JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530217 0000 001 0 16,807.00 16,807.00 0.00
627 625 16/01/2013 DEV NOR OGA EDITORES E IMPRESORES
EDIMPRES SA, Pago factura 10730 por
publicación y distribución de Leyes de
Discapacidades, Contra consumo de
tabaco,transplante de órganos y
enfermedades raras, autorizado Dir.
Adm. Mem. 9379-DA-AN-2012, Dir.
Finan. Mem. 107-DF-AN-2013, Inf.
452-AJ-AN-2012, Res. 395-AN-2012.
SSAPROBADO 0.00 14,800.00EDITORES E
IMPRESORES
EDIMPRES SA
1790502694001 PAULESTIA JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530217 0000 001 0 14,800.00 14,800.00 0.00
643 630 16/01/2013 DEV NOR OGA GRANIZO BADILLO JOSEFA
SALOME, pago factura 1831 por
elaboración de 500 esferográficos con
logo de la Asamblea Nacional, para el
Punto de Encuentro Ciudadano en la
XIII feria orden 1208-2012, autorizado
por el Director Administrativo(E),
Mem.9788-DA-AN-2013 y Dir. Financ.
Mem. 107-DF-AN-2013.
SSAPROBADO 0.00 300.00GRANIZO BADILLO
JOSEFA SALOME
1706077128001 PAULESTIA JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530804 0000 001 0 300.00 300.00 0.00
644 624 16/01/2013 DEV NOR OGA BRAVO HERMIDA HILDA BEATRIZ,
pago factura 13108 por elaboración de
20 botones que serán entragados a los
Asambleístas que se van principalizando,
orden 1225-2012, solicitado por el Dr.
Andrés Segovia, autorizado por el
Director Administrativo(E), con
memorando 9928-DA-AN-2013.
SSAPROBADO 0.00 140.00BRAVO HERMIDA
HILDA BEATRIZ
1702674308001 PAULESTIA JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530822 0000 001 0 140.00 140.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
1,460DE68
03/01/2014
12:33.18
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
645 623 16/01/2013 DEV NOR OGA CUEVA ERAZO FRANCISCO,
reembolso por gastos de combustible en
la comisión realizada a la ciudad de
Guayaquil del 19 al 25 de diciembre de
2012, autorizado por el señor
Administrador General en Oficio Nº.
125-SEG-PV-AN-JCC-2012.
SSAPROBADO 0.00 41.85CUEVA ERAZO
FRANCISCO
1711681948 DEANGULO JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530803 0000 001 0 41.85 41.85 0.00
646 628 16/01/2013 DEV NOR OGA VILLALTA RODRIGUEZ HECTOR,
pago de 6 días de viáticos y 1
subsistencia a la ciudad de Guayaquil,
del 16 al 22 de enero de 2013,
autorizado por el señor Director
Administrativo, referencia Memorando
Nº. 2013-029-ESC-Leg.-1.
SSAPROBADO 0.00 455.00VILLALTA
RODRIGUEZ
HECTOR
0801654112 DEANGULO JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 0000 001 0 455.00 455.00 0.00
647 629 16/01/2013 DEV NOR OGA MERA MONTANO JORGE GUIDO,
pago de 6 días de viáticos y 1
subsistencia a la ciudad de Guayaquil,
del 16 al 22 de enero de 2013,
autorizado por el señor Director
Administrativo, referencia Memorando
Nº. 2013-029-ESC-Leg.-1.
SSAPROBADO 0.00 455.00MERA MONTANO
JORGE GUIDO
0802790774 DEANGULO JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 0000 001 0 455.00 455.00 0.00
648 633 16/01/2013 DEV NOR OGA MESIAS AULESTIA RAUL OMAR,
pago de 7 días de viáticos y 1
subsistencia a la ciudad de Guayaquil del
16 al 23 de enero de 2013, autorizxado
por el señor Director Administrativo,
referencia Oficio Nº.
137-SEG-PV-AN-JCC-2013.
SSAPROBADO 0.00 525.00MESIAS AULESTIA
RAUL OMAR
1711477792 DEANGULO JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 0000 001 0 525.00 525.00 0.00
649 635 16/01/2013 DEV NOR OGA CUEVA ERAZO FRANCISCO, pago
de 6 días de viáticos y 1 subsistencia a la
ciudad de Guayaquil del 17 al 23 de
enero de 2013, autorizado por el señor
Director Administrativo, referencia Ofiio
Nº. 138-SEG-PV-AN-JCC-2013.
SSAPROBADO 0.00 455.00CUEVA ERAZO
FRANCISCO
1711681948 DEANGULO JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 0000 001 0 455.00 455.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
1,460DE69
03/01/2014
12:33.18
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
650 638 16/01/2013 DEV NOR OGA CAMPANA JACOME LENIN
BALTAZAR, pago de 4 viáticos y 1
subsistencia a Guayaquil del 14 al 18 de
enero y 4 viáticos 1 subsistencia a Santa
Elena y Portoviejo del 21 al 25 de enero
de 2013, autorizado por el señor
Director Administrativo, referencia
Memorandos Nºs. AN-ST-0032 y
0034.2013.
SSAPROBADO 0.00 810.00CAMPANA JACOME
LENIN BALTAZAR
1802489623 DEANGULO JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 0000 001 0 810.00 810.00 0.00
652 651 16/01/2013 DEV NOR OGA CONSORCIO ECUATORIANO DE
TELECOMUNICACIONES S.A.
CONECEL, Pago factura 12534268 por
servicio de internet banda ancha en el
Punto de Encuentro Ciudadano PEC,
del 2 de diciembre al 1 de enero 2012,
autorizado por el señor Director
Administrativo (e) con Memorando No.
989--DA-AN-2013.
SSAPROBADO 0.00 736.00CONSORCIO
ECUATORIANO DE
TELECOMUNICACI
1791251237001 PAULESTIA JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530105 0000 001 0 736.00 736.00 0.00
657 654 16/01/2013 DEV NOR OGA UNIVERSIDAD DE CASTILLA LA
MANCHA,Pago por Maestría on Line
en Derecho Parlamentario y Técnica
Legislativa desde 02/2013 a 10/2014
para Dra. Libia Rivas,Prosecretaria
General (2150 euros) autorizado por Sr.
Administrador General y Director
Financiero. Ref. Mem.
SAN-2013-0051,Mem.
051-DRH-AN-2013.
NNAPROBADO 0.00 2,836.15UNIVERSIDAD DE
CASTILLA LA
MANCHA
INT0000002746 PAULESTIA JSANTILLAN JSANTILLAN
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530603 0000 001 0 2,836.15 2,836.15 0.00
659 658 16/01/2013 DEV NOR OGA EMPRESA PUBLICA DE
HIDROCARBUROS DEL ECUADOR
EP PETROECUADOR, Pago factura
3553 por adquisición de combustible
para los vehículos que están al servicio
de la Asamblea Nacional, autorizado por
el señor Director Administrativo (e) con
Memorando No. 9941-DA-AN-2012.
SSAPROBADO 0.00 1,454.24EMPRESA PUBLICA
DE
HIDROCARBUROS
1768153530001 PAULESTIA JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530803 0000 001 0 1,454.24 1,454.24 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
1,460DE70
03/01/2014
12:33.18
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
661 660 16/01/2013 DEV NOR OGA BANCO CENTRAL DEL ECUADOR,
Pago facturas 2814070, 2814071, por
consumo de energía eléctrica del
17/10/2012 al 13/11/2012 y 3642018 del
24/10 al 22/11/2012, autorizado por el
Sr. Dir. Administrativo (e) con
Memorando No. 9924-DA-AN-2013.
SSAPROBADO 0.00 1,755.09BANCO CENTRAL
DEL ECUADOR
1760002600001 PAULESTIA JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530101 0000 001 0 686.53 686.53 0.00
020 000 001 530104 0000 001 0 1,068.56 1,068.56 0.00
663 662 16/01/2013 DEV NOR OGA NUEVAS OPERACIONES
COMERCIALES NUCOPSA S.A.,
Pago factura 35770 por adquisición de
diesel para los vehículos de la Asamblea
Nacional del 2 al 8 de enero de 2013,
autorizado por el señor Director
Administrativo (e) con Memorando No.
9940-DA-AN-2013.
SSAPROBADO 0.00 108.35NUEVAS
OPERACIONES
COMERCIALES
0991306498001 PAULESTIA JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530803 0000 001 0 108.35 108.35 0.00
668 664 17/01/2013 DEV NOR OGA EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A.
E.E.Q., Pago facturas 6945903 y
6945904 por servicio de energía
eléctrica correspondiente del
29/11/2012 al 29/12/2012 del edificio
Acuarius, autrizado por el señor Director
Administrativo (e) con Memorando No.
9981-DA-AN-2013.
SSAPROBADO 0.00 225.32EMPRESA
ELECTRICA QUITO
S.A. E.E.Q.
1790053881001 PAULESTIA JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530104 0000 001 0 225.32 225.32 0.00
672 670 17/01/2013 DEV NOR OGA INTERIORESKLC COMPANIA DE
COMERCIO,REPRESENTACION Y
SERVICIOS S.A.,pago factura 2436 por
servicio de limpieza en el edificio
Dinadep, correspondiente al mes de
diciembre de 2012, contrato firmado
01/11/2012, plazo 1 año, autorizado por
el Director Administrativo(E),
Mem.9879-DA-AN-2013.
SSAPROBADO 0.00 12,166.66INTERIORESKLC
COMPANIA DE
COMERCIO,
1791358155001 PAULESTIA JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530209 0000 001 0 12,166.66 12,166.66 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
1,460DE71
03/01/2014
12:33.18
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
673 669 17/01/2013 DEV NOR OGA INTERIORESKLC COMPANIA DE
COMERCIO,REPRESENTACION Y
SERVICIOS S.A., pago factura 2435
por servicio de limpieza en Edif.
Alameda II, edif. Acuarius noveno piso,
dormitorios Escolta L., Dis. Médico y
Sala de Capacitación, prorroga de 3
meses a partir 29/10/2012, autorizado
por el Adminstardor General.
SSAPROBADO 0.00 5,531.44INTERIORESKLC
COMPANIA DE
COMERCIO,
1791358155001 PAULESTIA PAULESTIA JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530209 0000 001 0 5,531.44 5,531.44 0.00
679 667 17/01/2013 DEV NOR OGA MUNICIPIO DEL DISTRITO
METROPOLITANO DE QUITO, pago
impuesto predial correspondiente al año
2013, de los edificios: Dinadep, Palacio
Legislativo, Ex-Palacio de Justicia,Dep.
Médico, Acuarius y Casa Lasso Conto.
Autorizado por el Director
Administrativo (E),
Mem.9913-DA-AN-2013.
SSAPROBADO 0.00 13,444.27MUNICIPIO DEL
DISTRITO
METROPOLITANO
1760003410001 PAULESTIA PAULESTIA JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 570102 0000 001 0 13,444.27 13,444.27 0.00
680 671 17/01/2013 DEV NOR OGA CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT EP,
pago varias facturas por servicio
telefónico de las líneas LP propiedad de
la Asamblea Nacional, autorizado por el
Director Administrativo(E), con
memorando 9854-DA-AN-2013.
SSAPROBADO 0.00 12,370.90CORPORACION
NACIONAL DE
TELECOMUNICACI
1768152560001 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530105 0000 001 0 12,370.90 12,370.90 0.00
681 666 17/01/2013 DEV NOR OGA AUDIO, VIDEO Y
COMUNICACIONES CIA. LTDA.
ADVICOM, pago factura 5189 por
servicio de alquiler de un espacio
satelital que permita distribuir la señal de
la radio de la Asamblea Nacional,
contrato firmado 22/10/2012, plazo 3
años y autorizado por el Director
Administrativo(E),
Mem.9937-DA-AN-2013.
SSAPROBADO 0.00 2,472.45AUDIO, VIDEO Y
COMUNICACIONES
CIA. LTDA.
0991443657001 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530105 0000 001 0 2,472.45 2,472.45 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
1,460DE72
03/01/2014
12:33.18
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
683 665 17/01/2013 DEV NOR OGA DE LA TORRE RIVERA FAUSTO
RAMIRO, pago factura 3294 por
impresión de 7 gigantografías en lona de
imágenes, del Proyecto del Complejo
Legislativo, orden 962-2012, solicitado
por el Arq. Carlos Lozada, autorizado
por el Director Administrativo(e), con
memorando 9943-DA-AN-2013.
SSAPROBADO 0.00 4,550.00DE LA TORRE
RIVERA FAUSTO
RAMIRO
1706861950001 WBARROSG WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530204 0000 001 0 4,550.00 4,550.00 0.00
685 684 17/01/2013 DEV NOR OGA ESTADISTICA Y SERVICIOS DE
CONTROL PUBLICITARIO
ESCOPUSA S.A., Pago factura 17917
por servicio de monitoreo de noticias a
nivel nacional emitido por radio y
televisión, autorizado por Director
Administrativo (e) con Memorando No.
9890-DA-AN-2013.
SSAPROBADO 0.00 1,200.00ESTADISTICA Y
SERVICIOS DE
CONTROL
0991253408001 PAULESTIA PAULESTIA JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530217 0000 001 0 1,200.00 1,200.00 0.00
687 674 17/01/2013 DEV NOR OGA ECUADORNEWS S.A., pago factura
879 por contratación de un banner
publicitario correspondiente al período
del 25/11 al 24/12 del 2012, firmado
25/06/2012, plazo 1 año, autorizado por
el Director Administrativo(E), con
memorando 9851-DA-AN-2013.
SSAPROBADO 0.00 1,100.00ECUADORNEWS
S.A.
0992467223001 WBARROSG WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530217 0000 001 0 1,100.00 1,100.00 0.00
688 675 17/01/2013 DEV NOR OGA IMPULSO COMUNICADORES S.C.,
pago factura 3964 por contratación de
servicios para la publicación de un
banner animado con enlace a la página
web de la Asamblea Nacional
correspondiente a 12/2012, firmado
30/08/2012, plazo 1año, autorizado por
el Director Administrativo(E),Mem.
9891-DA-AN-2013.
SSAPROBADO 0.00 1,510.00IMPULSO
COMUNICADORES
S.C.
1791869141001 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530217 0000 001 0 1,510.00 1,510.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
1,460DE73
03/01/2014
12:33.18
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
689 686 17/01/2013 DEV NOR OGA CENTRO DE ESTUDIOS Y DATOS
CEDATOS CIA. LTDA., Pago factura
3271 por suscripción anual del
informativo de la encuesta mensual de
opinión del mes de noviembre de 2012,
contrato firmado 12/2012, plazo 12
meses, autrizado por Sr. Dir.
Administrativo (e) con Memorando No.
9796-DA-AN-2013.
SSAPROBADO 0.00 2,908.75CENTRO DE
ESTUDIOS Y DATOS
CEDATOS CIA.
1790385604001 WBARROSG WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530217 0000 001 0 2,908.75 2,908.75 0.00
694 657 17/01/2013 DEV RTO OGA UNIVERSIDAD DE CASTILLA LA
MANCHA,Pago por Maestría on Line
en Derecho Parlamentario y Técnica
Legislativa desde 02/2013 a 10/2014
para Dra. Libia Rivas,Prosecretaria
General (2150 euros) autorizado por Sr.
Administrador General y Director
Financiero. Ref. Mem.
SAN-2013-0051,Mem.
051-DRH-AN-2013.
NNAPROBADO 0.00-2,836.15UNIVERSIDAD DE
CASTILLA LA
MANCHA
INT0000002746 JSANTILLAN JSANTILLAN JSANTILLAN
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530603 0000 001 0 -2,836.15 -2,836.15 0.00
699 698 17/01/2013 DEV NOR OGA UNIVERSIDAD DE CASTILLA LA
MANCHA, Pago por Maestría on Line
en Derecho Parlamentario y Técnica
Legislativa desde 02/2013 a 10/2014
para Dra. Libia Rivas,Prosecretaria
General (2150 euros) autorizado por Sr.
Administrador General y Director
Financiero. Ref. Mem.
SAN-2013-0051,Mem.
051-DRH-AN-2013.
SSAPROBADO 0.00 2,870.00UNIVERSIDAD DE
CASTILLA LA
MANCHA
INT0000002746 PAULESTIA JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530603 0000 001 0 2,870.00 2,870.00 0.00
705 690 18/01/2013 DEV NOR OGA ROJAS LUIS FERNANDO, pago
factrura 185 por servicio de transporte
del 08/11 al 07/12 del 2012 para la
Asambleísta María Cristina Kronfle,
contrato firmado el 08/10/2012, plazo
1año, autorizado por el Director
Administrativo(E), con memorando
9939-DA-AN-2013.
SSAPROBADO 0.00 3,000.00ROJAS LUIS
FERNANDO
1705122164001 PAULESTIA JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530201 0000 001 0 3,000.00 3,000.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
1,460DE74
03/01/2014
12:33.18
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
706 695 18/01/2013 DEV NOR OGA MGASCENSORES CIA. LTDA, pago
factura 3201 por mantenimiento de
ascensores del edificio Dinadep, período
del 30/11 al 29/12 del 2012, orden de
prestación de servicio Nº 329, firmado
30/03/2012 y autorizado por el Director
Administrativo(E),
Mem.9889.Da-AN-2013.
SSAPROBADO 0.00 200.00MGASCENSORES
CIA. LTDA
1792053374001 PAULESTIA JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530404 0000 001 0 200.00 200.00 0.00
707 697 18/01/2013 DEV NOR OGA VACA LEMA FABIAN PATRICIO,
pago factura 1643 por adquisición de 12
banderas para el II Encuentro Regional
de los Pueblos y nacionalidades por el
Sumak Kawsay, orden 1203-2012,
solicitado por la Srta. Maria Fernanda
C., autorizado por el Director
Administrativo(E),
Mem.9748-DA-AN-2012.
SSAPROBADO 0.00 300.00VACA LEMA
FABIAN PATRICIO
1711755155001 PAULESTIA JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530822 0000 001 0 300.00 300.00 0.00
708 700 18/01/2013 DEV NOR OGA ARCE NARANJO EDMUNDO
DARWIN, pago factura 552 por
provisión e instalación de un rótulo en el
Salón del Ex-Senado, orden 1197,
solicitado por la señora Julia Ortega,
autorizado por el Director
Administrativo(E), con memorando
9234-DA-AN-2013.
SSAPROBADO 0.00 682.00ARCE NARANJO
EDMUNDO DARWIN
1714655550001 PAULESTIA JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530217 0000 001 0 682.00 682.00 0.00
709 701 18/01/2013 DEV NOR OGA SELECTFOOD S.A., pago factura
22140 por desayunos y cenas brindados
a los miembros de la Escolta Legislativa
y personal de seguridad, correspondiente
al período del 01 al 31 de diciembre del
2012, autorizado por el Director
Administrativo(E), con memorando
9867-DA-AN-2013.
SSAPROBADO 0.00 12,601.82SELECTFOOD S.A.1792175445001 PAULESTIA PAULESTIA JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530801 0000 001 0 12,601.82 12,601.82 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
1,460DE75
03/01/2014
12:33.18
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
710 702 18/01/2013 DEV NOR OGA BURGOS VILLAMAR DALTON
ALEXIS, Asambleísta alterno de Lcda.
Rocío Valarezo, reembolso por
adquisición de paseje aéreo en la ruta
Santa Rosa-Quito, utilizado para sistir a
la sesión Nº 213 del 08 de enero de
2013, autorizado por el Director
Administrativo(E), con memorando
9843-DA-AN-2013.
SSAPROBADO 0.00 109.26BURGOS
VILLAMAR
DALTON ALEXIS
0903528800 PAULESTIA JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0000 001 0 109.26 109.26 0.00
712 711 18/01/2013 DEV NOR OGA MORENO SAMANIEGO DOLORES
ILDAURA, Asambleísta alterna de
Tomás Zevallos, reembolso por
adquisición de paseje aéreo en la ruta
Coca-Quito, utilizado para asistir a la
sesión Nº 213 del 08 de enero de 2013,
autorizado por el Director
Administrativo(E), con memorando
9848-DA-AN-2013.
SSAPROBADO 0.00 86.86MORENO
SAMANIEGO
DOLORES ILDAURA
1500383516 PAULESTIA JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0000 001 0 86.86 86.86 0.00
713 704 18/01/2013 DEV NOR OGA NAREA MORALES JUAN, alterno de
la Dra. Cynthia Viteri, reembolso por
adquisición de paseje aéreo en la ruta
Guayaquil-Quito, utilizado para asistir a
la sesión Nº 211 el 26 de diciembre de
2012, autorizado por el Director
Administrativo(E), con memorando
9846-DA-AN-2013.
SSAPROBADO 0.00 122.90NAREA MORALES
JUAN
0907869630 PAULESTIA JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0000 001 0 122.90 122.90 0.00
714 693 18/01/2013 DEV NOR OGA EDIFICIO ACUARIUS, pago factura
2136 por cuota extraordinara de las
oficinas 108 y 109 y parqueaderos del
15 al 24, por liquidación a los señores
guardias del edificio Acuarius, solicitado
por el Administrador del edificio,
autorizado por Dir.Administrativo(E),
con memorando 9979-DA-AN-23012.
SSAPROBADO 0.00 1,781.74EDIFICIO
ACUARIUS
1792122392001 PAULESTIA JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530502 0000 001 0 1,781.74 1,781.74 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
1,460DE76
03/01/2014
12:33.18
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
717 716 18/01/2013 DEV NOR OGA PEREZ CARRERA LORENA DE LAS
MERCEDES, Pago factura 2115 por
adquisición de sellos para despacho de
la Asambleísta Amarilis Suárez,
autorizado por el señor Director
Administrativo (e) con orden No.
1200-2012 y Memorando No.
9902-DA-AN-2013.
SSAPROBADO 0.00 53.60PEREZ CARRERA
LORENA DE LAS
MERCEDES
1717669269001 PAULESTIA PAULESTIA JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530804 0000 001 0 53.60 53.60 0.00
719 718 18/01/2013 DEV NOR OGA ABAD COLLAGUASO NELSON
EDUARDO, Pago factura 560 por
servicio de limpieza de la Casa
Legislativa del Cañar del 16 de
noviembre al 19 de diciembre de 2012,
autorizado por el sñeor Director
Administrativo (e) con Memorando No.
9922-DA-AN-2013.
SSAPROBADO 0.00 160.00ABAD
COLLAGUASO
NELSON EDUARDO
0301346979001 PAULESTIA JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530209 0000 001 0 160.00 160.00 0.00
728 720 18/01/2013 DEV NOR OGA EDUCACION Y COMUNICACION
PARA AMERICA LATINA Y EL
CARIBE COMUNEDCU S.A., pago
factura 296 por elaboración de varios
productos comunicacionales "El
Sacristán", contrato firmado 18/06/2012,
plazo 6 meses, autorizado por el
Director Administrativo(E),
Mem.9350-DA-AN-2012.
SSAPROBADO 0.00 4,600.00EDUCACION Y
COMUNICACION
PARA AMERICA
1792060761001 PAULESTIA JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530601 0000 001 0 4,600.00 4,600.00 0.00
732 722 18/01/2013 DEV NOR OGA TOBAR SUAREZ DIEGO
FRANCISCO, pago factura 572 por
mant. de jardines, áreas verdes y
macetas del Palacio Legisaltivo y
Dispensario Médico, período
09/12/2012 al 08/01/2013, contrato
firmado 09/03/2012, plazo 1 año,
autorizado por el Director
Administrativo(E), Mem.
9921-DA-AN-2013.
SSAPROBADO 0.00 1,550.20TOBAR SUAREZ
DIEGO FRANCISCO
1002482923001 PAULESTIA JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530418 0000 001 0 1,550.20 1,550.20 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
1,460DE77
03/01/2014
12:33.18
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
736 734 18/01/2013 DEV NOR OGA ROJAS LUIS FERNANDO, Pago
factura 186 por servicio de transporte
para la asambleísta María Cristina
Kronfle del 8 de diciembre/2012 al 7 de
enero de 2013, autorizado por el señor
Director Administrativo (e) con
Memorando No. 9994-DA-AN-2013.
SSAPROBADO 0.00 3,000.00ROJAS LUIS
FERNANDO
1705122164001 PAULESTIA JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530201 0000 001 0 3,000.00 3,000.00 0.00
742 740 18/01/2013 DEV NOR OGA COHECO S.A., Pago factura 129193
por mantenimiento preventivo,
correctivo y emergencia de los
ascensores del Edif. Palacio Legislativo
del 7/12/2012 al 6/01/2013, contrato
firmado 07/12/2012 Plazo: 1 año firma
contrato, pago mensual, autorizado Dir.
Adm. 9991-DA-AN-2013.
SSAPROBADO 0.00 1,590.00COHECO S.A.1790043800001 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530404 0000 001 0 1,590.00 1,590.00 0.00
746 721 18/01/2013 DEV NOR OGA ADATTY ALBUJA EDWIN
FERNANDO, pago de 14 viáticosy 2
subsistencias a las ciudades de
Babahoyo, Guaranda y Macas del 27 al
31/01/2013; y, a Esmeraldas, Santo
Domingo, Orellana, Baltra, Tena y Santa
Elena del 4 al 14/02/2013, autorizado
por el señor Dir. Administrativo,
referencia Oficio Nº. 0026-SEAN
SSAPROBADO 0.00 1,725.00ADATTY ALBUJA
EDWIN FERNANDO
1707992713 DEANGULO JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 0000 001 0 1,725.00 1,725.00 0.00
747 723 18/01/2013 DEV NOR OGA ARCOS VALLEJOS JHONNY, 13
viáticosy 2 subsistencias a Babahoyo,
Guaranda Macas Loja, Zamora,
Esmeraldas, Santo Domingo, Nueva
Loja y Orellana del 28/01/2013 al
7/02/2013; y, Tena y Santa Elena del 11
al 14/02/2013, autorizado por el señor
Dir. Administrativo, referencia Oficio
Nº. 0026-SEAN
SSAPROBADO 0.00 1,260.00ARCOS VALLEJOS
JHONNY
1600358541 DEANGULO JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 0000 001 0 1,260.00 1,260.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
1,460DE78
03/01/2014
12:33.18
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
748 724 18/01/2013 DEV NOR OGA MERCHAN ERAZO FLAVIO RAU,
pago de18 viáticos y 1 subsistencia a
Babahoyo, Guaranda Macas Loja,
Zamora, Esmeraldas, Santo Domingo,
Nueva Loja y Orellana Baltra, Tena y
Santa Elena del 27 de enero al 14 de
febrero 2013, autorizado por el señor
Director Administrativo, referencia
Oficio Nº. 0026-SEAN
SSAPROBADO 0.00 1,665.00MERCHAN ERAZO
FLAVIO RAUL
0603168741 DEANGULO JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 0000 001 0 1,665.00 1,665.00 0.00
750 725 18/01/2013 DEV NOR OGA VEINTIMILLA BERRONES EDGAR
OSW, 18 viáticos y 1 subsistencia a
Babahoyo, Guaranda Macas Loja,
Zamora, Esmeraldas, Santo Domingo,
Nueva Loja, Orellana, Guyaquil,Tena y
Santa Elena del 27 de enero al 14 de
febrero 2013, autorizado por el señor
Director Administrativo, referencia
Oficio Nº. 0026-SEAN
SSAPROBADO 0.00 1,295.00VEINTIMILLA
BERRONES EDGAR
OSW
0602300626 DEANGULO JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 0000 001 0 1,295.00 1,295.00 0.00
751 726 18/01/2013 DEV NOR OGA MUELA PASTRANO EDI
CRISTOBAL, 18 viáticos y 1
subsistencia a Babahoyo, Guaranda
Macas Loja, Zamora, Esmeraldas, Santo
Domingo, Nueva Loja y Orellana,
Guayaquil, Tena y Santa Elena del 27 de
enero al 14 de febrero 2013, autorizado
por el señor Director Administrativo,
referencia Oficio Nº. 0026-SEA
SSAPROBADO 0.00 1,295.00MUELA PASTRANO
EDI CRISTOBAL
1711015261 DEANGULO JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 0000 001 0 1,295.00 1,295.00 0.00
752 727 18/01/2013 DEV NOR OGA QUISPE NUNEZ EDWIN BOLIVAR,
18 viáticos y 1 subsistencia a Babahoyo,
Guaranda Macas Loja, Zamora,
Esmeraldas, Santo Domingo, Nueva
Loja y Orellana, Guayaquil, Tena y
Santa Elena del 27 de enero al 14 de
febrero 2013, autorizado por el señor
Director Administrativo, referencia
Oficio Nº. 0026-SEAN
SSAPROBADO 0.00 1,295.00QUISPE NUNEZ
EDWIN BOLIVAR
0502018419 DEANGULO JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 0000 001 0 1,295.00 1,295.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
1,460DE79
03/01/2014
12:33.18
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
753 729 18/01/2013 DEV NOR OGA TIUMA YAMBAY LUIS GUSTAVO,
18 viáticos y 1 subsistencia a Babahoyo,
Guaranda Macas Loja, Zamora,
Esmeraldas, Santo Domingo, Nueva
Loja y Orellana, Guayaquil, Tena y
Santa Elena del 27 de enero al 14 de
febrero 2013, autorizado por el señor
Director Administrativo, referencia
Oficio Nº. 0026-SEAN
SSAPROBADO 0.00 1,295.00TIUMA YAMBAY
LUIS GUSTAVO
0602590804 DEANGULO JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 0000 001 0 1,295.00 1,295.00 0.00
754 730 18/01/2013 DEV NOR OGA LOPEZ FUEL NELSON VINICIO, 18
viáticos y 1 subsistencia a Babahoyo,
Guaranda Macas Loja, Zamora,
Esmeraldas, Santo Domingo, Nueva
Loja y Orellana, Guayaquil, Tena y
Santa Elena del 27 de enero al 14 de
febrero 2013, autorizado por el señor
Director Administrativo, referencia
Oficio Nº. 0026-SEAN
SSAPROBADO 0.00 1,295.00LOPEZ FUEL
NELSON VINICIO
0401038583 DEANGULO JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 0000 001 0 1,295.00 1,295.00 0.00
755 731 18/01/2013 DEV NOR OGA COELLO PARRA MAURO
PATRICIO, 18 viáticos y 1 subsistencia
a Babahoyo, Guaranda Macas Loja,
Zamora, Esmeraldas, Santo Domingo,
Nueva Loja y Orellana, Guayaquil, Tena
y Santa Elena del 27 de enero al 14 de
febrero 2013, autorizado por el señor
Director Administrativo, referencia
Oficio Nº. 0026-SEAN
SSAPROBADO 0.00 1,295.00COELLO PARRA
MAURO PATRICIO
1714714977 DEANGULO JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 0000 001 0 1,295.00 1,295.00 0.00
756 733 18/01/2013 DEV NOR OGA LEON FLORES WILLIAM, 18 viáticos
y 1 subsistencia a Babahoyo, Guaranda
Macas Loja, Zamora, Esmeraldas, Santo
Domingo, Nueva Loja y Orellana,
Guayaquil, Tena y Santa Elena del 27 de
enero al 14 de febrero 2013, autorizado
por el señor Director Administrativo,
referencia Oficio Nº. 0026-SEAN
SSAPROBADO 0.00 1,295.00LEON FLORES
WILLIAM
1713341228 DEANGULO JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 0000 001 0 1,295.00 1,295.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
1,460DE80
03/01/2014
12:33.18
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
757 735 18/01/2013 DEV NOR OGA VELOZ ADRIAN CHRISTIAN PATR,
18 viáticos y 1 subsistencia a Babahoyo,
Guaranda Macas Loja, Zamora,
Esmeraldas, Santo Domingo, Nueva
Loja y Orellana, Guayaquil, Tena y
Santa Elena del 27 de enero al 14 de
febrero 2013, autorizado por el señor
Director Administrativo, referencia
Oficio Nº. 0026-SEAN
SSAPROBADO 0.00 1,295.00VELOZ ADRIAN
CHRISTIAN PATRICI
1715583967 DEANGULO JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 0000 001 0 1,295.00 1,295.00 0.00
758 737 18/01/2013 DEV NOR OGA ALVARADO ANGEL HERNAN, 18
viáticos y 1 subsistencia a Babahoyo,
Guaranda Macas Loja, Zamora,
Esmeraldas, Santo Domingo, Nueva
Loja y Orellana, Guayaquil, Tena y
Santa Elena del 27 de enero al 14 de
febrero 2013, autorizado por el señor
Director Administrativo, referencia
Oficio Nº. 0026-SEAN
SSAPROBADO 0.00 1,295.00ALVARADO ANGEL
HERNAN
0101257400 DEANGULO JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 0000 001 0 1,295.00 1,295.00 0.00
759 738 18/01/2013 DEV NOR OGA GUSTAVO CHIMBO MALDONADO,
pago de 5 viáticos y 1 subsistencia a la
ciudad de Protoviejo del 16 al 22 de
enero 2013; y, 1 subsistencia a la ciudad
de Riobamba el 28 de enero 2013,
autorizado por el señor Director
Administrativo, referencia Memorando
Nº. 01550-DOPC-2013.
SSAPROBADO 0.00 540.00GUSTAVO CHIMBO
MALDONADO
1709735854 DEANGULO JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 0000 001 0 540.00 540.00 0.00
760 739 18/01/2013 DEV NOR OGA GUAMAN ORELLANA JORGE
MANUEL, pago de 2 viáticos y 1
subsistencia a las ciudades de El Puyo,
Macas y Tena del 16 al 18 de enero
2013, autorizado por el señor Director
Administrativo, referencia Memorando
Nº. 33-DA-AN.
SSAPROBADO 0.00 175.00GUAMAN
ORELLANA JORGE
MANUEL
1709404840 DEANGULO JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 0000 001 0 175.00 175.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
1,460DE81
03/01/2014
12:33.18
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
761 715 18/01/2013 DEV NOR OGA CAMPOS MORALES PASCUAL
JERUSALEN, Pago factura 1693 por
reparación de parlante de audio de la
Radio, repuesto para caja AM. driver,
solicitado por la Dir. de Comunicación,
autorizado por el señor Director
Administrativo (e) con Orden No.
1162-2012 y memorando No.
9862-DA-AN-2013.
SSAPROBADO 0.00 145.00CAMPOS MORALES
PASCUAL
JERUSALEN
1001927183001 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530404 0000 001 0 145.00 145.00 0.00
779 763 21/01/2013 DEV NOR OGA ECUADORIAN TOURS AGENCIA
DE VIAJES Y TURISMO S.A., pago
factura 53304 por adquisición de pasajes
aéreo en al ruta Quito-Panamá-Quito,
para el Asambleista Fernando Gonzalez,
autorizado por el Director
Administrativo(E), con memorando
9268-DA-AN-2013.
SSAPROBADO 0.00 515.30ECUADORIAN
TOURS AGENCIA
DE VIAJES Y
1790007227001 PAULESTIA JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530302 0000 001 0 515.30 515.30 0.00
788 741 21/01/2013 DEV NOR OGA MENA AGUILERA EDISON LUIS,
pago de 175.00 por 2 viáticos y 1
subsistencia; y, 150.00 como fondo a
justificar para gastos de combustible en
la comisión a las ciudades de El Puyo,
Macas y Tena del 16 al 18 de enero,
autorizado por el señor Director
Administrativo, referencia Oficio Nº.
0026-SEAN
SSAPROBADO 0.00 325.00MENA AGUILERA
EDISON LUIS
1704713658 DEANGULO JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 0000 001 0 175.00 175.00 0.00
020 000 001 530803 0000 001 0 150.00 150.00 0.00
790 743 21/01/2013 DEV NOR OGA VELOZ ADRIAN CHRISTIAN
PATRICI, pago de 1 día de viático y 1
subsistencia a las ciudades de Ambato y
Riobamba, del 27 al 28 de diciembre
2012, autorizado por el señor Director
Administrativo, referencia Oficio Nº.
1158-SEAN.
SSAPROBADO 0.00 105.00VELOZ ADRIAN
CHRISTIAN PATRICI
1715583967 DEANGULO JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 0000 001 0 105.00 105.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
1,460DE82
03/01/2014
12:33.18
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
791 744 21/01/2013 DEV NOR OGA CLAUDIO CHICAIZA MILTON
BENJAMIN, pago de 10 días de viáticos
y 1 subsistencia ala ciudad de Cuenca,
del 4 al 14 de enero de 2013, autorizado
por el señor Director Administrativo,
referencia Oficio Nº. 0053-SEAN.
SSAPROBADO 0.00 735.00CLAUDIO CHICAIZA
MILTON BENJAMIN
0502095508 DEANGULO JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 0000 001 0 735.00 735.00 0.00
792 774 21/01/2013 DEV NOR OGA Valle Ivan, re liquidación de 1 viático a
la ciudad de Cuenca el 6 de diciembre de
2012, como alcance al CUR 9073 y
autorizado por el señor Director
Administrativo con Memorando Nº.
DA-9165-2012.
SSAPROBADO 0.00 90.00Valle Ivan1712482148 DEANGULO JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 0000 001 0 90.00 90.00 0.00
793 773 21/01/2013 DEV NOR OGA RUIZ ANDRADE BYRON
EDUARDO, re liquidación de 2
subsistencias a la ciudad de Cuenca el
10 y 11 de diciembre de 2012, como
alcance al CUR 9072 y autorizado por el
señor Director Administrativo con
Memorando Nº. DA-9165-2012.
SSAPROBADO 0.00 70.00RUIZ ANDRADE
BYRON EDUARDO
1710440783 DEANGULO JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 0000 001 0 70.00 70.00 0.00
794 745 21/01/2013 DEV NOR OGA VILLEGAS RAMOS LUIS
OSWALDO, 1785.00 por 25 viáticos y
1 subsistencia; y, 100.00 como fondo a
justificar para combustible en la
comisión a las ciudades de Machala y
Guayaquil, del 16 de enero al 10 de
febrero de 2013, autorizado por el señor
Director Administrativo, referencia Of.
Nº. 011-RVSVAN-013
SSAPROBADO 0.00 1,885.00VILLEGAS RAMOS
LUIS OSWALDO
1801418474 DEANGULO JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 0000 001 0 1,785.00 1,785.00 0.00
020 000 001 530803 0000 001 0 100.00 100.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
1,460DE83
03/01/2014
12:33.18
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
795 778 21/01/2013 DEV NOR OGA CUEVA ERAZO FRANCISCO, re
liquidación de 1 viático el 5, 5 viáticos
del 13 al 17; y, 2 subsistencias del 12 y
18 de diciembre de 2013 a la ciudad de
Guayaquil, como alcance al CUR 8908 y
autorizado por el señor Director
Administrativo con Memorando Nº.
DA-9610-2012.
SSAPROBADO 0.00 490.00CUEVA ERAZO
FRANCISCO
1711681948 DEANGULO JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 0000 001 0 490.00 490.00 0.00
796 780 21/01/2013 DEV NOR OGA COELLO PARRA MAURO
PATRICIO, re liquidación de 2
subsistencias a la ciudad de Cuenca el 3
y 4 de diciembre de 2012, como alcance
al CUR 8801y autorizado por el señor
Director Administrativo con Memorando
Nº. DA-9164-2012.
SSAPROBADO 0.00 70.00COELLO PARRA
MAURO PATRICIO
1714714977 DEANGULO JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 0000 001 0 70.00 70.00 0.00
797 782 21/01/2013 DEV NOR OGA VILLEGAS RAMOS LUIS
OSWALDO, re liquidación de 5 viáticos
y 2 subsistencias a las ciudades de
Guayaquil y cuenca del 10 al 16 de
diciembre de 2012, como alcance al
CUR 8256 y autorizado por el señor
Director Administrativo con Memorando
Nº. DA-9442-2012.
SSAPROBADO 0.00 420.00VILLEGAS RAMOS
LUIS OSWALDO
1801418474 DEANGULO JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 0000 001 0 420.00 420.00 0.00
798 783 21/01/2013 DEV NOR OGA CUEVA FIGUEROA HERNAN
NEPTALI, re liquidación de 1 viático a
la ciudad de Guayaquil el 26 de
diciembre de 2012, como alcance al
CUR 59 y autorizado por el señor
Director Administrativo con Memorando
Nº. DA-9607-2012.
SSAPROBADO 0.00 70.00CUEVA FIGUEROA
HERNAN NEPTALI
1716684020 DEANGULO JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 0000 001 0 70.00 70.00 0.00
799 784 21/01/2013 DEV NOR OGA HERRERA REVELO WILLINGTON
JOFFRE, re liquidación de 2
subsistencias a la ciudad de Machala en
2 y 3 de enero de 2013, como alcance al
CUR 60 y autorizado por el señor
Director Administrativo con Memorando
Nº. DA-9382-2012.
SSAPROBADO 0.00 70.00HERRERA REVELO
WILLINGTON
JOFFRE
0401177373 DEANGULO JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
1,460DE84
03/01/2014
12:33.18
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
020 000 001 530303 0000 001 0 70.00 70.00 0.00
800 785 21/01/2013 DEV NOR OGA CUEVA ERAZO FRANCISCO, re
liquidación de 1 viático y 2 subsistencias
a la ciudad de Guayaquil del 9 al 11 de
enero2013, como alcance al CUR 166 y
autorizado por el señor Director
Administrativo con Memorando Nº.
DA-9950-2012.
SSAPROBADO 0.00 140.00CUEVA ERAZO
FRANCISCO
1711681948 DEANGULO JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 0000 001 0 140.00 140.00 0.00
801 786 21/01/2013 DEV NOR OGA UBILLUS GUACAPINA JULIO
VICENTE, re liquidación de 6 viáticos y
2 subsistencias del 10 al 17 de enero de
2013 a la ciudad de Machala, como
alcance al CUR 168 y autorizado por el
señor Director Administrativo con
Memorando Nº. DA-9900-2012.
SSAPROBADO 0.00 490.00UBILLUS
GUACAPINA JULIO
VICENTE
1709933384 DEANGULO JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 0000 001 0 490.00 490.00 0.00
802 787 21/01/2013 DEV NOR OGA CUEVA FIGUEROA HERNAN
NEPTALI, re liquidación de 1 viático a
la ciudad de Guayaquil el 28 de
noviembre de 2012, como alcance al
CUR 8567 y autorizado por el señor
Director Administrativo con Memorando
Nº. DA-9163-2012.
SSAPROBADO 0.00 70.00CUEVA FIGUEROA
HERNAN NEPTALI
1716684020 DEANGULO JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 0000 001 0 70.00 70.00 0.00
803 762 21/01/2013 DEV NOR OGA CLAUDIO CHICAIZA MILTON
BENJAMIN, reembolso por gastos de
combustible y peajes utilizados en la
com,isión a las ciudades de Ambato,
Riobamba y Guamote, del 27 al 28 de
diciembre de 2012, autorizado por el
señor Diorector Administrativo con
Memorando Nº. 9844-2013.
SSAPROBADO 0.00 21.75CLAUDIO CHICAIZA
MILTON BENJAMIN
0502095508 DEANGULO JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0000 001 0 6.00 6.00 0.00
020 000 001 530803 0000 001 0 15.75 15.75 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
1,460DE85
03/01/2014
12:33.18
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
804 764 21/01/2013 DEV NOR OGA VEINTIMILLA BERRONES EDGAR
OSW, reembolso por gastos de
Combustible y Peajes utilizados en la
comisión en la comisión realizadaa la
ciudad de Cuenca del 27 de diciembre
2012 al 4 de enero de 2013, autorizado
por el señor Director Administrativo con
Memorando Nº. DA-9849-2013.
SSAPROBADO 0.00 13.00VEINTIMILLA
BERRONES EDGAR
OSW
0602300626 DEANGULO JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0000 001 0 3.00 3.00 0.00
020 000 001 530803 0000 001 0 10.00 10.00 0.00
805 765 21/01/2013 DEV NOR OGA MESIAS AULESTIA RAUL OMAR,
reliquidación de 1 viático a la ciudad de
Guayaqui el 4 de diciembre, como
alcance al CUR 8909, autorizado por el
señor Director Administrativo con
Memorando Nº. DA-9162-2011.
SSAPROBADO 0.00 70.00MESIAS AULESTIA
RAUL OMAR
1711477792 DEANGULO JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 0000 001 0 70.00 70.00 0.00
806 766 21/01/2013 DEV NOR OGA LEDESMA LEON GALO ROBERTO,
reliquidación de 1 viático a la ciudad de
Tulcán el 9 de diciembre de 2012, como
alcance al CUR 8910 y autorizado por el
señor Director Administrativo con
Memorando Nº. DA-9166-20112.
SSAPROBADO 0.00 115.00LEDESMA LEON
GALO ROBERTO
1708013006 DEANGULO JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 0000 001 0 115.00 115.00 0.00
807 768 21/01/2013 DEV NOR OGA JARRIN FARIAS ROMMEL AVEL, re
liquidación de 1 viático a la ciudad de
Tulcán el 9 de diciembre de 2012, como
alcance al CUR 8917 y autorizado por el
señor Director Administrativo con
Memorando Nº. DA-9166-2012.
SSAPROBADO 0.00 70.00JARRIN FARIAS
ROMMEL AVEL
1709722530 DEANGULO JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 0000 001 0 70.00 70.00 0.00
808 769 21/01/2013 DEV NOR OGA ALBA CABASCANGO HECTOR
ROMAN, re liquidación de 2 viáticos a
la ciudad de Guayaquil el 11 y 12 de
diciembre de 2012, como alcance al
CUR 9193 y autorizado por el señor
Director Administrativo con Memorando
Nº. DA-9608-2012.
SSAPROBADO 0.00 140.00ALBA
CABASCANGO
HECTOR ROMAN
1002068821 DEANGULO JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 0000 001 0 140.00 140.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
1,460DE86
03/01/2014
12:33.18
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
809 770 21/01/2013 DEV NOR OGA UBILLUS GUACAPINA JULIO
VICENTE, re liquidación de 1 viático a
la ciudad de Machala el 17 de diciembre
de 2012, como alcance al CUR 9195 y
autorizado por el señor Director
Administrativo con Memorando Nº.
DA-9381-2012.
SSAPROBADO 0.00 70.00UBILLUS
GUACAPINA JULIO
VICENTE
1709933384 DEANGULO JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 0000 001 0 70.00 70.00 0.00
810 771 21/01/2013 DEV NOR OGA MESIAS AULESTIA RAUL OMAR, re
liquidación de 2 viáticos a la ciudad de
Guayaquil el 18 y 19 de diciembre de
2012, como alcance al CUR 9197 y
autorizado por el señor Director
Administrativo con Memorando Nº.
DA-9609-2012.
SSAPROBADO 0.00 140.00MESIAS AULESTIA
RAUL OMAR
1711477792 DEANGULO JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 0000 001 0 140.00 140.00 0.00
811 772 21/01/2013 DEV NOR OGA MORALES RAMIREZ EDUARDO
ABSALO, re liquidación de 1 viático a
la ciudad de Cuenca el 6 de diciembre de
2012, como alcance al CUR 9071 y
autorizado por el señor Director
Administrativo con Memorando Nº.
DA-9165-2012.
SSAPROBADO 0.00 70.00MORALES RAMIREZ
EDUARDO ABSALO
0914075890 DEANGULO JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 0000 001 0 70.00 70.00 0.00
812 775 21/01/2013 DEV NOR OGA LEON FLORES WILLIAM, re
liquidación de 2 subsistencias a la ciudad
de Cuenca el 17 y 18 de diciembre de
2012, como alcance al CUR 9270 y
autorizado por el señor Director
Administrativo con Memorando Nº.
DA-9443-2012.
SSAPROBADO 0.00 70.00LEON FLORES
WILLIAM
1713341228 DEANGULO JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 0000 001 0 70.00 70.00 0.00
816 813 21/01/2013 DEV NOR OGA HARO HARO IVAN JAVIER, pago de
1 día de viático y 1 subsistencia a la
ciudad de Neva Loja del 21 al 22 de
enero de 2013, autorizado por el señor
Director Administrativo, referencia
Memorando Nº. 40-DC-AN.
SSAPROBADO 0.00 135.00HARO HARO IVAN
JAVIER
0603006107 DEANGULO JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 0000 001 0 135.00 135.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
1,460DE87
03/01/2014
12:33.18
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
817 814 21/01/2013 DEV NOR OGA POMA CARGUA CARLOS
ENRIQUEZ, pago de 1 día de viático y
1 subsistencia a la ciudad de Neva Loja
del 21 al 22 de enero de 2013,
autorizado por el señor Director
Administrativo, referencia Memorando
Nº. 40-DC-AN.
SSAPROBADO 0.00 135.00POMA CARGUA
CARLOS ENRIQUEZ
0602922957 DEANGULO JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 0000 001 0 135.00 135.00 0.00
818 815 21/01/2013 DEV NOR OGA ORDONEZ VAREA SANDRA
ISABEL, pago de 3 días de viáticos y 1
subsistencia a la ciudad de Portoviejo,
del 18 al 21 de enero de 2013,
autorizado por el señor Director
Administrativo, referencia Memorando
Nº. 01555-DUPC-2013
SSAPROBADO 0.00 402.50ORDONEZ VAREA
SANDRA ISABEL
0104993134 DEANGULO JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 0000 001 0 402.50 402.50 0.00
820 819 21/01/2013 DEV NOR OGA SOLUCIONES PARA HOTELERIA Y
GASTRONOMIA EQUINDECA CIA.
LTDA., Pago factura 87001 por
adquisición de cafetera, cucharitas,
vasos, tazas, platos y azucarera,
solicitados por el Dir. del proyecto
Complejo Legislativo, autorizado Dir.
Adm. Orden 1206-2012 y Mem.
9945-DA-AN-2013.
SSAPROBADO 0.00 115.79SOLUCIONES PARA
HOTELERIA Y
GASTRONOMIA
0190167488001 PAULESTIA PAULESTIA JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530820 0000 001 0 115.79 115.79 0.00
822 776 21/01/2013 DEV NOR OGA ECUATRONIX CIA LTDA, pago
factura 41773 por pago contrato
complementario de servicio de
radiofrecuencia para la ciudad de
Guayaquil y Santa Elena, firmado
13/06/2012, plazo 5 meses a partir
04/07/2012, autorizado por el Director
Administrativo (E),
Mem.9794-DA-AN-2013.
SSAPROBADO 0.00 9,000.00ECUATRONIX CIA
LTDA
1790243257001 PAULESTIA JSANTILLAN JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530105 0000 001 0 9,000.00 9,000.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
1,460DE88
03/01/2014
12:33.18
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
824 767 21/01/2013 DEV NOR OGA ECUATRONIX CIA LTDA, pago
factura 41772 por contrato de alquiler de
8 repetidoras del sistema para la
ampliación de cobertura de la señal de la
radio de la Asamblea Nacional, firmado
29/11/2011, plazo 7 meses y 10 días,
autorizado por el Director
Administrativo (E),
Mem.9794-DA-AN-2013.
SSAPROBADO 0.00 9,166.00ECUATRONIX CIA
LTDA
1790243257001 PAULESTIA JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530217 0000 001 0 9,166.00 9,166.00 0.00
825 777 21/01/2013 DEV NOR OGA MACHADO VALLEJO JORGE LUIS,
pago factura 95 por contrato para
análisis del impacto financiero y
actuarial que tendría el Proyecto de ley
reforamtoria a la Ley de Seguridad
Social, firmado 08/05/2012, autorizado
por el Administrador General y Dir.
Financiero con sumilla inser en
Mem.055-DRH-AN-13
SSAPROBADO 0.00 3,340.00MACHADO
VALLEJO JORGE
LUIS
1711084770001 PAULESTIA JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530601 0000 001 0 3,340.00 3,340.00 0.00
827 826 21/01/2013 DEV NOR OGA SALAS SALAS SANDRA CATALINA,
Pago factura 152 por adquisición de
soportes para extintores metálicos,
solciitado por el señor Iván Méndez,
autorizado por el señor Director
Administrativo (e) con Orden No.
278-2012 y Memorando No.
1029-DA-AN-2013.
SSAPROBADO 0.00 750.00SALAS SALAS
SANDRA CATALINA
1713719621001 PAULESTIA JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530813 0000 001 0 750.00 750.00 0.00
829 828 21/01/2013 DEV NOR OGA VACA LEMA FABIAN PATRICIO,
Pago factura 1657 por provisión e
instalación de bolsillos en acrílicos en
las puertas de dormitorios Personal
Escolta Legislativa, autorizado por el
señor Dir. Administrativo (e) con
Memorando No. 1078-2012 y
Memorando No. 10031-DA-AN-2013.
SSAPROBADO 0.00 375.00VACA LEMA
FABIAN PATRICIO
1711755155001 PAULESTIA JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530813 0000 001 0 375.00 375.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
1,460DE89
03/01/2014
12:33.18
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
831 830 21/01/2013 DEV NOR OGA SALAZAR MOLINA LUIS
CORNELIO, Pago factura 2655 por
adquisición de conos de seguridad para
definir espacios de circulación,
solicitados por el Arq. Clipton
Fernández, autorizado por el señor
Director Administrativo (e) con Orden
No. 1179-2012 y memorando No.
1030-DA-AN-2013.
SSAPROBADO 0.00 630.00SALAZAR MOLINA
LUIS CORNELIO
0500821400001 PAULESTIA JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530813 0000 001 0 630.00 630.00 0.00
832 821 21/01/2013 DEV NOR OGA OVIEDO ANDINO JUAN CARLOS,
pago de 4 víaticos y 1 subsistencia a la
ciudad de Guayaquil, del 14 al 18 y 4
viáticos, 1 subsistencia a Santa Elena y
Portoviejodel 21 al 28 de enero de 2013,
autorizado por el señor Director
Administrativo, referencia Memorandos
Nºs. AN-ST 0032 y 0034-2013.
SSAPROBADO 0.00 630.00OVIEDO ANDINO
JUAN CARLOS
0602965766 DEANGULO JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 0000 001 0 630.00 630.00 0.00
833 823 21/01/2013 DEV NOR OGA PEREZ ESCOBAR BYRON
EDMUNDO, pago de 4 víaticos y 1
subsistencia a la ciudad de Guayaquil,
del 14 al 18 y 4 viáticos, 1 subsistencia a
Santa Elena y Portoviejodel 21 al 25 de
enero de 2013, autorizado por el señor
Director Administrativo, referencia
Memorandos Nºs. AN-ST 0032 y
0034-2013.
SSAPROBADO 0.00 630.00PEREZ ESCOBAR
BYRON EDMUNDO
1708705759 DEANGULO JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 0000 001 0 630.00 630.00 0.00
842 840 22/01/2013 DEV NOR OGA ANDRADE ANDRADE GABRIELA
ESTEFANIA, Pago factura 12 por
contratación de editor de sonido para
montaje de 7 documentales sonoros para
la serie dulce navidad, solicitado por la
Dir. Comunicación, autorizado por el
señor Dir. Administrativo (e) con Orden
No. 1227-2012 y Mem.
1034-DA-AN-2013.
SSAPROBADO 0.00 1,400.00ANDRADE
ANDRADE
GABRIELA
1720809654001 WBARROSG WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530601 0000 001 0 1,400.00 1,400.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
1,460DE90
03/01/2014
12:33.18
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
843 841 22/01/2013 DEV NOR OGA ENCALADA ZAMORA MAX
EDUARDO, 4 viáticos y 1 subsistencia
a Chile, para participar en la Sexta
Sesión Plenaria Ordinaria de la
Asamblea Parlamentaria Euro
-Latinoamericana, a realizarse del 23 al
25 de enero de 2013, autorizado por el
Administrador General con Memorando
Nº. 2739-AG-AN-2013.
SSAPROBADO 0.00 1,496.25ENCALADA
ZAMORA MAX
EDUARDO
0100731314 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530304 0000 001 0 1,496.25 1,496.25 0.00
844 834 22/01/2013 DEV NOR OGA EMPRESA PUBLICA TAME LINEA
AEREA DEL ECUADOR TAME EP,
pago varias facturas por renovación de
tarjetas VIP a favor de varios
Asambleistas, autorizado por el Director
Administrativo(e), con memorando
DA-10058 y 10057-2013.
SSAPROBADO 0.00 10,357.20EMPRESA PUBLICA
TAME LINEA
AEREA DEL
1768161550001 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0000 001 0 10,357.20 10,357.20 0.00
845 837 22/01/2013 DEV NOR OGA SALTOS ESPINOZA GIOCONDA, 10
viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de
Vladivostok-Rusia, para participar en la
27ª. Sesión del Foro Parlamentario
Asia-Pacífico, evento que se realizará
del 27 al 31 de enero de 2013,
autorizado por el señor Administrador
General con Memorando Nº.
2737-AG-AN-2013.
SSAPROBADO 0.00 4,147.50SALTOS ESPINOZA
GIOCONDA MARIA
1802039352 DEANGULO JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530304 0000 001 0 4,147.50 4,147.50 0.00
846 838 22/01/2013 DEV NOR OGA VARGAS WLADIMIR, pago de 10
viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de
Vladivostok-Rusia, para participar en la
27ª. Sesión del Foro Parlamentario
Asia-Pacífico, evento que se realizará
del 27 al 31 de enero de 2013,
autorizado por el señor Administrador
General con Memorando Nº.
2737-AG-AN-2013.
SSAPROBADO 0.00 4,147.50VARGAS
WLADIMIR
1705318929 DEANGULO JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530304 0000 001 0 4,147.50 4,147.50 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
1,460DE91
03/01/2014
12:33.18
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
847 839 22/01/2013 DEV NOR OGA ABRIL ABRIL JAIME, pago de 10
viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de
Vladivostok-Rusia, para participar en la
27ª. Sesión del Foro Parlamentario
Asia-Pacífico, evento que se realizará
del 27 al 31 de enero de 2013,
autorizado por el señor Administrador
General con Memorando Nº.
2737-AG-AN-2013.
SSAPROBADO 0.00 4,147.50ABRIL ABRIL JAIME0100742055 DEANGULO JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530304 0000 001 0 4,147.50 4,147.50 0.00
849 848 22/01/2013 DEV NOR OGA LUIS MIGUEL NUNEZ RAMIREZ,
Asambleísta alterno de Angel Vilema,
reembolso por compra de pasaje aéreo
ruta: Galápagos-Quito, utilizado para
asistir a las sesiones del 14 al 18 de
enero de 2013, TRAMITE 126604,
autorizado por Duir. Administrativo (e)
con Memorando No. DA-10075-2013.
SSAPROBADO 0.00 141.74LUIS MIGUEL
NUNEZ RAMIREZ
2000064846 PAULESTIA JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0000 001 0 141.74 141.74 0.00
851 850 22/01/2013 DEV NOR OGA CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT EP,
Pago factura 21106749 por servicio
telefónico línea No. 32980315 del mes
de diciembre /2012 de la Casa
Legislativa en la ciudad de Guaranda,
autorizado por Dir. Administrativo (e)
con Memorando No.
9859-DA-AN-2013.
SSAPROBADO 0.00 7.64CORPORACION
NACIONAL DE
TELECOMUNICACI
1768152560001 PAULESTIA JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530105 0000 001 0 7.64 7.64 0.00
855 854 22/01/2013 DEV NOR OGA CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT EP,
Pago varias facturas por servicio
telefónico correspondiente al mes de
diciembre de 2012, líneas
correspondientes al Edificio Dinadep,
autorizado por el Sr. Dir. Adm. con
memorando No.9853-DA-AN-2013.
SSAPROBADO 0.00 56.94CORPORACION
NACIONAL DE
TELECOMUNICACI
1768152560001 PAULESTIA JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530105 0000 001 0 56.94 56.94 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
1,460DE92
03/01/2014
12:33.18
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
857 856 22/01/2013 DEV NOR OGA DAVILA GONZALEZ PAUL DARIO,
Pago factura 3498 por adquisición de 10
toner para impresora Epson (tinta negra)
solciitados por la Directora de
Participación Ciudadana, autorizado por
el señor Director Administrativo (e) con
orden No. 1215-2012 y Memorando No.
10056-DA-AN-2013.
SSAPROBADO 0.00 498.30DAVILA GONZALEZ
PAUL DARIO
1711752996001 PAULESTIA JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530807 0000 001 0 498.30 498.30 0.00
859 852 22/01/2013 DEV NOR OGA LOZADA MORALES CARLOS
VICENTE, fondo a justificar para pagos
de legalización de documentos a varias
intituciones públicas, autorizado por los
señores Administrador General y
Director Financiero en Memorando Nº.
DPCL-018-2013.
SSAPROBADO 0.00 8,000.00LOZADA MORALES
CARLOS VICENTE
0101242295 DEANGULO JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 570102 0000 001 0 8,000.00 8,000.00 0.00
860 853 22/01/2013 DEV NOR OGA MENA AGUILERA EDISON LUIS,
reembolso por gastos de peajes
utilizados en la comisión a las Provincias
de Azuay, Santo Domingo de los
Tsáchilas, Pastaza y Sucumbíos, del 21
de octubre al 15 de noviembre de 2012,
autorizado por el señor Director
Administrativo con Memoranso Nº.
DA-8425-2012.
SSAPROBADO 0.00 20.00MENA AGUILERA
EDISON LUIS
1704713658 DEANGULO JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0000 001 0 20.00 20.00 0.00
862 858 22/01/2013 DEV NOR OGA COMPANIA ANONIMA EL
UNIVERSO, Pago factura 10023 por
impresión, inserción y publicación de 1
díptico denominado Rendición de
Cuentas de la Asamblea Nacional,
autorizado por Sr. Administador Gral.
Res. 400-AN-2012, Ref. Mem.
039-DC-AN y autorizado por Dir. Adm.
Mem. 10085-DA-AN-2013.
SSAPROBADO 0.00 20,750.00COMPANIA
ANONIMA EL
UNIVERSO
0990019657001 PAULESTIA JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530217 0000 001 0 20,750.00 20,750.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
1,460DE93
03/01/2014
12:33.18
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
863 861 22/01/2013 DEV NOR OGA EDITORIAL MINOTAURO SA, Pago
factura 89285 por impresión, inserción y
publicación de 1 díptico denominado
Rendición de Cuentas de la Asamblea
Nacional, autorizado por Sr.
Administador Gral. Res. 400-AN-2012,
Ref. Mem. 021-DC-AN y autorizado por
Dir. Adm. Mem. 10087-DA-AN-2013.
SSAPROBADO 0.00 3,969.00EDITORIAL
MINOTAURO SA
1790548287001 PAULESTIA PAULESTIA JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530217 0000 001 0 3,969.00 3,969.00 0.00
865 864 22/01/2013 DEV NOR OGA GRUPO EL COMERCIO C.A., Pago
factura 1334 por impresión, inserción y
publicación de 1 díptico denominado
Rendición de Cuentas de la Asamblea
Nacional, autorizado por Sr.
Administador Gral. Res. 400-AN-2012,
Ref. Mem. 022-DC-AN y autorizado por
Dir. Adm. Mem. 10086-DA-AN-2013.
SSAPROBADO 0.00 7,994.00GRUPO EL
COMERCIO C.A.
1790008851001 PAULESTIA JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530217 0000 001 0 7,994.00 7,994.00 0.00
867 866 22/01/2013 DEV NOR OGA EDIFICIO ACUARIUS, pago factura
2177 y 2178 por alícuotas de oficinas
108 y 109 de la Asamblea Nacional en
edificio Acuarius, correspondiente a los
períodos diciembre de 2012 y enero de
2013, autorizado por el Director
Administrativo(E), Mem.
9348-DA-AN-2012 y
9980-DA-AN-213.
SSAPROBADO 0.00 671.20EDIFICIO
ACUARIUS
1792122392001 PAULESTIA JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530502 0000 001 0 671.20 671.20 0.00
871 870 23/01/2013 DEV NOR OGA BURGOS VILLAMAR DALTON
ALEXIS, Asambleísta alterno de Rocío
Valarezo, por adquisición pasaje aéreo
en la ruta Santa Rosa-Quito, utilizado
para asistir a las sesiones No. 211 y 213
del 15 y 16 de enero de 2013, autorizado
por el señor Director Administrativo (e)
con Memorando No. DA-1044-2013.
SSAPROBADO 0.00 63.34BURGOS
VILLAMAR
DALTON ALEXIS
0903528800 PAULESTIA JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0000 001 0 63.34 63.34 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
1,460DE94
03/01/2014
12:33.18
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
873 872 23/01/2013 DEV NOR OGA PEREZ CARRERA LORENA DE LAS
MERCEDES, Pago factura 2132 por
elaboración de sellos para la oficina del
Asambleísta Mario Ron Viteri,
autorizado por el señor Director
Administrativo (e) con Orden No.
1198-2012 y Memorando No.
10053-DA-AN-2013.
SSAPROBADO 0.00 30.50PEREZ CARRERA
LORENA DE LAS
MERCEDES
1717669269001 PAULESTIA PAULESTIA JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530804 0000 001 0 30.50 30.50 0.00
875 874 23/01/2013 DEV NOR OGA NUEVAS OPERACIONES
COMERCIALES NUCOPSA S.A.,
Pago factura 35912 por adquisición de
combustible (diesel) para los vehículos
de la Asamblea Nacional del periodo del
9 al 15 de enero de 2013, autorizado
por el señor Director Administrativo (e)
con Memorando No.
10094-DA-AN-2013.
SSAPROBADO 0.00 129.91NUEVAS
OPERACIONES
COMERCIALES
0991306498001 PAULESTIA JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530803 0000 001 0 129.91 129.91 0.00
877 876 24/01/2013 DEV NOR OGA VACA YANEZ RAMIRO, Pago factura
4998 por mantenimiento de vehículo
Chevrolet Captiva S/P asignado a la
Primera Vicepresidencia, autorizado por
el señor Director Administrativo (e) con
Memorando No. 10022-DA-AN-2013.
SSAPROBADO 0.00 689.15VACA YANEZ
RAMIRO
1704365160001 PAULESTIA JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530405 0000 001 0 689.15 689.15 0.00
880 879 24/01/2013 DEV NOR OGA EL TIEMPO CIA LTDA, Pago factura
20153 por campaña Consulta
Prelegislativa 2012 del proyecto de Ley
Orgánica que regula los recursos
hídricos, usos y aprovechamiento del
agua, Resolución 361-AN-2012. Informe
No. 445-AJ-AN-2012, autroizado por
Dir. Adm. Mem.
9132-DA-AN-2012,Ref. Mem.
814-DC-AN.
SSAPROBADO 0.00 2,077.44EL TIEMPO CIA
LTDA
0190007049001 PAULESTIA JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530217 0000 001 0 2,077.44 2,077.44 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
1,460DE95
03/01/2014
12:33.18
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
883 878 24/01/2013 DEV NOR OGA DIOCESIS DE LATACUNGA, Pago
factura 12886 por campaña Consulta
Prelegislativa 2012 del proyecto de Ley
Orgánica que regula los recursos
hídricos, usos y aprovechamiento del
agua, Resolución 361-AN-2012. Informe
No. 445-AJ-AN-2012, autroizado por
Dir. Adm. Mem.
9132-DA-AN-2012,Ref. Mem.
814-DC-AN.
SSAPROBADO 0.00 810.00DIOCESIS DE
LATACUNGA
0590052671001 PAULESTIA JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530217 0000 001 0 810.00 810.00 0.00
885 884 24/01/2013 DEV NOR OGA EL MERCURIO CIA LTDA, Pago
factura 22340 por campaña Consulta
Prelegislativa 2012 del proyecto de Ley
Orgánica que regula los recursos
hídricos, usos y aprovechamiento del
agua, Resolución 361-AN-2012. Informe
No. 445-AJ-AN-2012, autorizado por
Dir. Adm. Mem.
9132-DA-AN-2012,Ref. Mem.
814-DC-AN.
SSAPROBADO 0.00 3,494.34EL MERCURIO CIA
LTDA
0190005151001 PAULESTIA JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530217 0000 001 0 3,494.34 3,494.34 0.00
887 886 24/01/2013 DEV NOR OGA IBARRA BUSTOS MAYRA
NATHALY, Pago factura 1015 campaña
Consulta Prelegislativa 2012 del
proyecto de Ley Orgánica que regula los
recursos hídricos ....y aprovechamiento
del agua, Resolución 361-AN-2012.
Informe No.445-AJ-AN-2012,
autorizado por Dir. Adm.
Mem.9132-DA-AN-2012,Ref. Mem.
814-DC-AN.
SSAPROBADO 0.00 1,287.60IBARRA BUSTOS
MAYRA NATHALY
0803222108001 PAULESTIA JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530217 0000 001 0 1,287.60 1,287.60 0.00
889 888 24/01/2013 DEV NOR OGA RADIO HIT S.A., Pago factura 6603
por campaña Consulta Prelegislativa
2012 del proyecto de Ley Orgánica que
regula los recursos hídricos ....y
aprovechamiento del agua, Resolución
361-AN-2012. Informe
No.445-AJ-AN-2012, autorizado por
Dir. Adm.
Mem.9132-DA-AN-2012,Ref. Mem.
814-DC-AN.
SSAPROBADO 0.00 1,080.00RADIO HIT S.A.1791245490001 PAULESTIA JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
1,460DE96
03/01/2014
12:33.18
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
020 000 001 530217 0000 001 0 1,080.00 1,080.00 0.00
892 890 24/01/2013 DEV NOR OGA OSORIO CUEVA NATANAEL
SALOMON, Pago factura 688 por
campaña Consulta Prelegislativa 2012
del proyecto de Ley Orgánica que regula
los recursos hídricos ....y
aprovechamiento del agua, Resolución
361-AN-2012. Informe
No.445-AJ-AN-2012, autorizado por
Dir. Adm.
Mem.9132-DA-AN-2012,Ref. Mem.
814-DC-AN.
SSAPROBADO 0.00 540.00OSORIO CUEVA
NATANAEL
SALOMON
1704122520001 PAULESTIA JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530217 0000 001 0 540.00 540.00 0.00
893 891 24/01/2013 DEV NOR OGA EDITORIAL DE SUR S.A. Pago
factura 126061 por campaña Consulta
Prelegislativa 2012 del proyecto de Ley
Orgánica que regula los recursos
hídricos ....y aprovechamiento del agua,
Resolución 361-AN-2012. Informe
No.445-AJ-AN-2012, autorizado por
Dir. Adm.
Mem.9132-DA-AN-2012,Ref. Mem.
814-DC-AN.
SSAPROBADO 0.00 1,736.64EDITORIAL DEL
SUR S.A.
0790059441001 PAULESTIA PAULESTIA JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530217 0000 001 0 1,736.64 1,736.64 0.00
895 894 24/01/2013 DEV NOR OGA COLCHA AREVALO LIZARDO
ENRIQUE, Pago factura 5192 campaña
Consulta Prelegislativa 2012 del
proyecto de Ley Orgánica que regula los
recursos hídricos...y aprovechamiento
del agua, Resolución 361-AN-2012.
Informe No.445-AJ-AN-2012,
autorizado por Dir. Adm.
Mem.9132-DA-AN-2012,Ref. Mem.
814-DC-AN
SSAPROBADO 0.00 929.50COLCHA AREVALO
LIZARDO ENRIQUE
0601534514001 PAULESTIA JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530217 0000 001 0 929.50 929.50 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
1,460DE97
03/01/2014
12:33.18
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
897 896 24/01/2013 DEV NOR OGA CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT EP,
Pago factura 18400668 por servicio
telefónico LP (No. 803887)
correspondiente al mes de noviembre de
2012, autorizado por el señor Director
Administrativo (e) con Memorando No.
10157-DA-AN-2013.
SSAPROBADO 0.00 230.00CORPORACION
NACIONAL DE
TELECOMUNICACI
1768152560001 PAULESTIA JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530105 0000 001 0 230.00 230.00 0.00
899 898 24/01/2013 DEV NOR OGA EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A.
E.E.Q., Pago factura 35428 por servicio
de energía eléctrica del Edificio Dinadep
del periodo del 13/12/2012 al
14/01/2013, autorizado por Dir.
Administrativo (e) con Memorando No.
10147-DA-AN-2013, Ref.
Mem.022-LAS-AED-13.
SSAPROBADO 0.00 1,514.81EMPRESA
ELECTRICA QUITO
S.A. E.E.Q.
1790053881001 PAULESTIA JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530104 0000 001 0 1,514.81 1,514.81 0.00
903 881 24/01/2013 DEV NOR OGA LOJA DELGADO RAMON XAVIER,
reembolso por gastos de combustible y
peajes en la comisión a las Provincias de
Cotopaxi, Tungurahua, Chimborazo,
Bolivar, Los Ríos, Santo Domingo,
Pastaza y Napo, del 9 al 11 enero 2013,
autorizado por el señor Director
Administrativo con Memorando Nº.
DA-10077-2013.
SSAPROBADO 0.00 28.00LOJA DELGADO
RAMON XAVIER
1305725515 DEANGULO JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0000 001 0 4.00 4.00 0.00
020 000 001 530803 0000 001 0 24.00 24.00 0.00
904 901 24/01/2013 DEV NOR OGA BALLADARES ONA EDISON
XAVIER, pago factura 958 por
mantenimiento del sistema de extracción
y suminstro de aire del subsuelo 4 de la
Plaza de la Democracia, orden
004-2013, solicitado por el Arq. Clipton
Fernández , autorizado por el Director
Administrativo(E), Mem.
10088-DA-AN-2013
SSAPROBADO 0.00 3,365.00BALLADARES ONA
EDISON XAVIER
0501805139001 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530404 0000 001 0 3,365.00 3,365.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
1,460DE98
03/01/2014
12:33.18
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
906 902 24/01/2013 DEV NOR OGA DATAPRO S.A, pago factura 91974 por
servicio de fotocopiado y anillados del
mes de junio de 2012, prórroga firmado
el 15/06/2012 hasta que se realice
procedimiento contractual para adjudicar
este servicio Of. No.
2623-AN-AG-FT-12, autorizado por el
Administrador General. Ref. Mem.
7262-DA-AN-2012.
SSAPROBADO 0.00 4,598.57DATAPRO S.A1791083210001 PAULESTIA JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530204 0000 001 0 4,598.57 4,598.57 0.00
909 905 24/01/2013 DEV NOR OGA CUEVA FIGUEROA HERNAN
NEPTALI, pago de 525.00 por 7 días de
viáticos y 1 subisistencia; y, 100.00
como fondo a justificar para combustible
en la comisión a la ciudad de Guayaquil,
del 23 al 30 de febrero de 2012,
autorizado por Sr. Director
Administrativo, referencia Ofi. Nº
144-SEG-PV-AN-JCC-2013.
SSAPROBADO 0.00 625.00CUEVA FIGUEROA
HERNAN NEPTALI
1716684020 DEANGULO JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 0000 001 0 525.00 525.00 0.00
020 000 001 530803 0000 001 0 100.00 100.00 0.00
910 907 24/01/2013 DEV NOR OGA ALBA CABASCANGO HECTOR
ROMAN, pago de 7 días de viáticos y 1
subsistencia a la ciudad de Guayaquil,
del 23 al 30 de enero de 2013,
autorizado por el señor Director
Administrativo, referencia Oficio Nº.
144-SEG-PV-AN-JCC-2013.
SSAPROBADO 0.00 525.00ALBA
CABASCANGO
HECTOR ROMAN
1002068821 DEANGULO JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 0000 001 0 525.00 525.00 0.00
911 908 24/01/2013 DEV NOR OGA UBILLUS GUACAPINA JULIO
VICENTE, pago de 11 días de viáticos y
1 subsistencia a la ciudad de Machala,
del 28 de enero al 8 de febrero de 2013,
autorizado por el señor Director
Administrativo, referencia Oficio Nº.
017-RVSVAN-0134.
SSAPROBADO 0.00 805.00UBILLUS
GUACAPINA JULIO
VICENTE
1709933384 DEANGULO JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 0000 001 0 805.00 805.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
1,460DE99
03/01/2014
12:33.18
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
915 914 25/01/2013 DEV NOR OGA EMPRESA PUBLICA TAME LINEA
AEREA DEL ECUADOR TAME EP,
Pago factura 1421 por adquisición de
tarjeta VIP para la asambleísta Suárez
Ríos Sonia Amarilis, autorizado por el
señor Director Administrativo (e) con
Memorando No. DA-10058-2013. Ref.
Of. No. 001-ASRAG-2012 TRAMITE
118277.
SSAPROBADO 0.00 1,071.43EMPRESA PUBLICA
TAME LINEA
AEREA DEL
1768161550001 PAULESTIA JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0000 001 0 1,071.43 1,071.43 0.00
921 916 25/01/2013 DEV NOR OGA LOJA DELGADO RAMON XAVIER,
pago de 6 días de viáticos y 1
subistencia a la ciudad de Portoviejo del
25 al 31 de enero de 2013, autorizado
por el señor Director Administrativo,
referencia Memorando Nº.
10187-DA-AN-2013.
SSAPROBADO 0.00 455.00LOJA DELGADO
RAMON XAVIER
1305725515 DEANGULO JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 0000 001 0 455.00 455.00 0.00
922 917 25/01/2013 DEV NOR OGA HERRERA CAMACHO JOSE
MANUEL, pago de 8 días de viáticos y
1 subsistencia a las ciudades de
Riobamba y Azoguez, del 28 de enero al
5 de febrero de 2013, autorizado por el
señor Director Administrativo, referencia
Memorando Nº. 2013-054-ESC-LEG.-1.
SSAPROBADO 0.00 595.00HERRERA
CAMACHO JOSE
MANUEL
1102722699 DEANGULO JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 0000 001 0 595.00 595.00 0.00
923 919 25/01/2013 DEV NOR OGA MESIAS AULESTIA RAUL OMAR,
pago de 7 días de viáticos y 1
subsistencia a la ciudad de Guayaquil,
del 30 de enero al 6 de febrero de 2013,
autorizado por el señor Director
Administrativo, referencia Oficio Nº,
151-SEG-PV-AN-JCC-2013.
SSAPROBADO 0.00 525.00MESIAS AULESTIA
RAUL OMAR
1711477792 DEANGULO JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 0000 001 0 525.00 525.00 0.00
924 920 25/01/2013 DEV NOR OGA CUEVA ERAZO FRANCISCO, pago
de 7 días de viáticos y 1 subsistencia a la
ciudad de Guayaquil, del 30 de enero al
6 de febrero de 2013, autorizado por el
señor Director Administrativo, referencia
Oficio Nº. 150-SEG-PV-AN-JCC-2013.
SSAPROBADO 0.00 525.00CUEVA ERAZO
FRANCISCO
1711681948 DEANGULO JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
1,460DE100
03/01/2014
12:33.18
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
020 000 001 530303 0000 001 0 525.00 525.00 0.00
928 926 25/01/2013 DEV NOR OGA MARYORI YAHAIRA LOOR
GARCIA, reembolso por varios gastos
en el evento de difución del Proyecto de
Ley Orgánica de las Leyes de Cultura en
todas las Provincias, referencia,
referencia Memorando Nº.
043-CIFAN-2013.
SSAPROBADO 0.00 110.00MARYORI
YAHAIRA LOOR
GARCIA
1714606231 DEANGULO JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530217 0000 001 0 110.00 110.00 0.00
929 927 25/01/2013 DEV NOR OGA ENRIQUEZ LOAIZA ELIZABETH
DANIELA, reembolso por gastos de
material de oficina en el evento de
difución del Proyecto de Ley Orgànica
de las Leyes de Cultura en todas las
Provincias, referencia, referencia
Memorando Nº. 029-CIFAN-2013.
SSAPROBADO 0.00 20.35ENRIQUEZ LOAIZA
ELIZABETH
DANIELA
2100236591 DEANGULO JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530217 0000 001 0 20.35 20.35 0.00
937 918 28/01/2013 DEV NOR OGA QUINTUNA AUCAPINA FRANKLIN
SANTIAGO, pago de 8 días de viáticos
y 1 subsistencia a las ciudades de
Riobamba y Azoguez, del 28 de enero al
5 de febrero de 2013, autorizado por el
señor Director Administrativo, referencia
Memorando Nº. 2013-054-ESC-LEG.-1.
SSAPROBADO 0.00 595.00QUINTUNA
AUCAPINA
FRANKLIN
1804191581 DEANGULO JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 0000 001 0 595.00 595.00 0.00
938 900 28/01/2013 DEV NOR OGA CORTE CONSTITUCIONAL, Pago
factura 46619 por adquisición de
Registros Oficiales a ser distribuídos a
los señores Asambleístas, Presidencia,
1ra. y 2da. Vicepresidencias, Archivo
Biblioteca y Sec. General, solicitado por
Dr. Andrés Segovia, autorizado por Dir.
Adm.con Mem. 10154-DA-AN-2013.
SSAPROBADO 0.00 750.00CORTE
CONSTITUCIONAL
1760001980001 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530807 0000 001 0 750.00 750.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
1,460DE101
03/01/2014
12:33.18
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
940 939 28/01/2013 DEV NOR OGA FIRST COMPUTER SERVICE FCS
S.A., Pago factura 27635 por
adquisición de 3 equipos de impresión
para la Unidad de Actas, PROCESO:
CATE-AN-025-2012, Ingreso a Bodega
No. 464, autorizado por el señor
Director Administrativo (e) con
Memorando No. 10114-DA-AN-2013.
SSAPROBADO 0.00 6,256.50FIRST COMPUTER
SERVICE FCS S.A.
1791769023001 PAULESTIA JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 004 001 840107 0000 001 0 6,256.50 6,256.50 0.00
949 947 28/01/2013 DEV NOR OGA BARROS MORILLO ROSA
HERLINDA, Pago factura 2471 por
adquisición de sillón ergonómico tipo
Presidente para Dirección de
Planificación, solicitado por señor
Geovanny Meza, autorizado por
Director Administrativo (e) con Orden
No. 1163-2012 y Memorando No.
10055-DA-AN-2013, Ingreso a Bodega
No. 467.
SSAPROBADO 0.00 185.00BARROS MORILLO
ROSA HERLINDA
1708350895001 PAULESTIA JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 004 001 840103 0000 001 0 185.00 185.00 0.00
953 951 28/01/2013 DEV NOR OGA MARKETING TECHNOLOGY
MARTEC CIA. LTDA,Pago facturas
56540 y 56541 por adquisición de
equipos multifunción para:Dirección
Financiera,Unidad Protocolo y Unidad
Transporte, PROCESO:
CATE-AN-034-2012, autorizado por
Director Administrativo (e) con
memorando Nro.10089-DA-AN-2013.
Ingresos No.465 y 466.
SSAPROBADO 0.00 7,300.26MARKETING
TECHNOLOGY
MARTEC CIA. LTDA
1791879791001 PAULESTIA JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 004 001 840107 0000 001 0 7,300.26 7,300.26 0.00
957 955 28/01/2013 DEV NOR OGA INVETRONICA, INGENIERIA Y
VENTAS PARA LA ELECTRONICA
CIA. LTDA., Pago factura 12215 por
adquisición de equipos de comunicación
portátiles con GPS, para la seguridad del
Primer Vicepresidente, autorizado por el
señor Director Administrativo (e) con
Orden No. 1146-2012 y Memorando
No. 9227-DA-AN-2012.
SSAPROBADO 0.00 4,398.00INVETRONICA,
INGENIERIA Y
VENTAS PARA LA
1791249690001 PAULESTIA JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 004 001 840104 0000 001 0 4,398.00 4,398.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
1,460DE102
03/01/2014
12:33.18
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
961 950 28/01/2013 DEV NOR OGA CALDERON SALAS ABRAHAN
ALFONSO, pago factura 3513 por
adquisición de un equipo hidroneumático
de 1 HP para alimentación de agua
potable en las baterias sanitarias, orden
1065, solicitado por el Arq. Clipton
Fernández, autorizado por el Director
Administrativo(E), Mem.
9781-DA-AN-2013.
SSAPROBADO 0.00 1,470.00CALDERON SALAS
ABRAHAN
ALFONSO
1713392361001 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 004 001 840104 0000 001 0 1,470.00 1,470.00 0.00
962 960 28/01/2013 DEV NOR OGA TELECUADOR CIA. LTDA., Pago
factura 35388 por adquisición de una
cámara fotográfica digital solicitado por
el Director Técnico de la Construcción
del Proyecto Complejo Legislativo,
autorizado por Director Administrativo
(e) con Orden No. 1137-2012 y
Memorando No. 9060-DA-AN-2012.
SSAPROBADO 0.00 241.00TELECUADOR CIA.
LTDA.
1790011399001 PAULESTIA JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 004 001 840104 0000 001 0 241.00 241.00 0.00
964 963 28/01/2013 DEV NOR OGA INTELEQ S.A., Pago factura 34165 por
adquisición de de equipos para
configuración de IPAD solicitado por la
Coordinación de Servicios Tecnológicos,
autorizado por el señor Director
Administrativo (e) con Orden
No.1177-2012 y Memorando No.
9604-DA-AN-2013.
SSAPROBADO 0.00 5,102.20INTELEQ S.A.1790867129001 PAULESTIA JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 004 001 840107 0000 001 0 5,102.20 5,102.20 0.00
966 959 28/01/2013 DEV NOR OGA CUERPO DE INGENIEROS DEL
EJERCITO., planilla 4 del contrato de
construcción de la Casa Lasso-Conto
emitido por el Cuerpo de Ingenieros del
Ejército, factura 47339, se procede a
descontar el 99% de la planilla 4,
autorizado por Dir. Adm. Mem.
9403-DA-AN-201. Ref. Mem.
DPCL-309-12 Arq. Carlos Lozada.
SSAPROBADO 0.00 52,812.65CUERPO DE
INGENIEROS DEL
EJERCITO
1768007040001 WBARROSG WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 004 001 750107 0000 001 0 528.12 528.12 0.00
020 004 001 750107 0000 998 0 52,284.53 52,284.53 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
1,460DE103
03/01/2014
12:33.18
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
967 965 28/01/2013 DEV NOR OGA AEROLINEAS GALAPAGOS S.A.
AEROGAL, Pago factura 180878 por
adquisición de chequeras corporativas
nacionales autorizado por el señor
Director Administrativo (e) con
Memorando No. DA-10219-2013.
SSAPROBADO 0.00 3,424.14AEROLINEAS
GALAPAGOS S.A.
AEROGAL
1790727203001 PAULESTIA JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0000 001 0 3,424.14 3,424.14 0.00
971 970 28/01/2013 DEV NOR OGA EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL
DE TELECOMUNICACIONES,AGUA
POTABLE,ALCANTARILLADO Y
SANEAMIENTO DE CUENCA
ETAPA EP,Pago facturas 6626840,
6623418 y 6808814, servicio inernet y
espacio físico infraestructura
telecomunicaciones de 12/2012,
autorizado Dir. Adm.
Mem.10151-DA-AN-2013. Ref. Mem.
AN-ST-047-2013.
SSAPROBADO 0.00 2,437.00EMPRESA PUBLICA
MUNICIPAL DE
TELECOMUNICACI
0160050020001 PAULESTIA JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530105 0000 001 0 2,437.00 2,437.00 0.00
974 973 28/01/2013 DEV NOR OGA EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A.
E.E.Q., Pago facturas 35420 y 36369
por servicio de energía eléctrica del
Palacio Legislativo correspondiente al
periodo del 13 de diciembre(2012 al 14
enero/2013, autorizado por el señor
Director Administrativo (e)
10132-DA-AN-2013.
SSAPROBADO 0.00 15,284.59EMPRESA
ELECTRICA QUITO
S.A. E.E.Q.
1790053881001 PAULESTIA JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530104 0000 001 0 15,284.59 15,284.59 0.00
976 975 28/01/2013 DEV NOR OGA EMPRESA PUBLICA
METROPOLITANA DE AGUA
POTABLE Y SANEAMIENTO, Pago
factura 4615269 por servicio de agua
potable de la casa arrendada para las
oficinas del Proyecto Complejo
Legislativo, del 21/12/2012 al
23/01/2013, autorizado por Dir.
Administrativo (e) con Memorando No.
10234-DA-AN-2013.
SSAPROBADO 0.00 36.43EMPRESA PUBLICA
METROPOLITANA
DE AGUA POTABLE
1768154260001 PAULESTIA JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530101 0000 001 0 36.43 36.43 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
1,460DE104
03/01/2014
12:33.18
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
979 977 28/01/2013 DEV NOR OGA EMPRESA PUBLICA TAME LINEA
AEREA DEL ECUADOR TAME EP,
Pago factura 1471 renovacíón tarjetas
VIP para Asambleístas: Jiménez, Vélez,
Gagliardo, Machuca, Rodríguez, Subía,
autorizado por el señor Dir.- Adm.
DA-10200-2013.
SSAPROBADO 0.00 4,285.74EMPRESA PUBLICA
TAME LINEA
AEREA DEL
1768161550001 PAULESTIA JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0000 001 0 4,285.74 4,285.74 0.00
981 980 28/01/2013 DEV NOR OGA EMPRESA PUBLICA
METROPOLITANA DE AGUA
POTABLE Y SANEAMIENTO, Pago
factura 4614638 por servicio de agua
potable de las oficinas del Dispensario
Médico del 21/12/2012 al 23/01/2013,
autorizado por el señor Director
Administrativo (e) con Memorando No.
10233-DA-AN-2013.
SSAPROBADO 0.00 470.18EMPRESA PUBLICA
METROPOLITANA
DE AGUA POTABLE
1768154260001 PAULESTIA JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530101 0000 001 0 470.18 470.18 0.00
985 972 28/01/2013 DEV NOR OGA CUERPO DE INGENIEROS DEL
EJERCITO, pago factura 47400 por
planilla 4 de reajuste 18/08 al
31/10/2012, del contrato por
rehabilitación de la Casa Lasso-Conto
Asamblea Nacional, autorizado por el
Dir. Administrativo (e) Mem.
9403-DA-AN-2012. y Arq. Carlos
Lozada Morales, memorando
DPCL-309-12.
SSAPROBADO 0.00 5.81CUERPO DE
INGENIEROS DEL
EJERCITO
1768007040001 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 004 001 750107 0000 001 0 5.81 5.81 0.00
986 983 28/01/2013 DEV NOR OGA BONILLA ACOSTA EULALIA
RAQUEL, Pago factura 2517 por
empastado de documentación de la
Administración General, solicitado por
el Economista Diego Pozo, autorizado
por el señor Director Administrativo (e)
con Orden No. 006-2013 y Memorando
No. 10193-DA-AN-2013.
SSAPROBADO 0.00 520.00BONILLA ACOSTA
EULALIA RAQUEL
0600854947001 PAULESTIA JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530204 0000 001 0 520.00 520.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
1,460DE105
03/01/2014
12:33.18
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
989 987 28/01/2013 DEV NOR OGA CONDOMINIO BANCO LA
PREVISORA PORTOVIEJO, Pago
factura 7316 por alícuota del mes de
enero de 2013 para gastos de
administración, adquisición,
conservación y reparación de bienes de
oficinas que ocupa la Casa Legislativa
de Manabí, autorizado por Dir.
Administrativo (e)con Mem.
10149-DA-AN-2013.
SSAPROBADO 0.00 244.00CONDOMINIO
BANCO LA
PREVISORA
1391709048001 PAULESTIA JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530502 0000 001 0 244.00 244.00 0.00
991 990 28/01/2013 DEV NOR OGA LUCAS QUIJIJE DANNY WILLIANS,
Pago factura 61 por servicio de limpieza
y mantenimiento de la Casa Legislativa
de Portoviejo del 18/11 al 17/12/2012,
autorizado por el Señor Director
Administrativo (e) con Orden No.
898-2012 del 17/09/2012 y Memorando
No. 10148-DA-AN-2013.
SSAPROBADO 0.00 415.00LUCAS QUIJIJE
DANNY WILLIANS
1307794873001 PAULESTIA JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530209 0000 001 0 415.00 415.00 0.00
994 993 29/01/2013 DEV NOR OGA JIMCORPSERVI CIA. LTDA.,Pago
factura 1311 servicio limpieza edificios:
Alameda, Acuarius 9no.piso, dormitorios
Escolta,Dispensario Médico y Sala
Capacitación del 12/12/2012 al
11/01/2013 (1er. pago) Contrato firmado
11/12/2012, Plazo: 1 año, pago mensual,
autorizado Dir. Adm. Mem.
10095-DA-AN-2013.
SSAPROBADO 0.00 14,582.50JIMCORPSERVI CIA.
LTDA.
1792061938001 PAULESTIA JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530209 0000 001 0 14,582.50 14,582.50 0.00
995 952 29/01/2013 DEV NOR OGA POZO TORO WLADIMIR
SANTIAGO, pago factura 2202 por
adquisición de mobiliario para el área de
audio y TV de la sala de prensa, orden
1108, solicitado por la señora Julia
Ortega, autorizado por el Director
Administrativo(E), con memorando
9195-DA-AN-2012.
SSAPROBADO 0.00 5,145.00POZO TORO
WLADIMIR
SANTIAGO
1713647459001 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 004 001 840103 0000 001 0 5,145.00 5,145.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
1,460DE106
03/01/2014
12:33.18
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
997 954 29/01/2013 DEV NOR OGA MILLEDESIGN CIA. LTDA, pago
factura 2218 por adquisición de
mobiliario y accesorios promocionales y
publicitarios de la Asamblea Nacional,
orden 886-2012, solicitado por la Srta.
Sandra Ordoñez, autorizado por el
Director Administrativo(E), Memorando
9221-DA-AN-2012
SSAPROBADO 0.00 5,115.00MILLEDESIGN CIA.
LTDA.
1791938038001 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 004 001 840103 0000 001 0 5,115.00 5,115.00 0.00
999 996 29/01/2013 DEV NOR OGA LEGISLACION INDEXADA
SISTEMATICA LEXIS S.A.,Pago
factura 21870 por servicio información
legal para la Asamblea (Inform. jurídica
eSILEC Profesional) del 11/12/2012 al
10/01/2013 (1er. pago) Contrato
11/12/2012 Plazo 1 año, pago mensual,
autorizado Dir. Adm.
Mem.10217-DA-AN-2013 Ref.
Mem.033-ABFL-13.
SSAPROBADO 0.00 1,500.00LEGISLACION
INDEXADA
SISTEMATICA
1790859177001 PAULESTIA JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530702 0000 001 0 1,500.00 1,500.00 0.00
1003 1002 29/01/2013 DEV NOR OGA INTELEQ S.A., Pago factura 34142 por
adquisición de un adaptador solicitado
por el señor Ingeniero Federman
Estrada, Ingreso a Bodega No. 449.
Referencia Memorando No.
AN-ST-968-2012, autorizado por el
señor Director Administrativo (e) con
Orden No. 1176-2012 y Memorando
No. 9605-DA-AN-2013.
SSAPROBADO 0.00 77.94INTELEQ S.A.1790867129001 PAULESTIA JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 004 001 840107 0000 001 0 77.94 77.94 0.00
1004 998 29/01/2013 DEV NOR OGA SILVA RAMIREZ ANIBAL, pago de
18 días de viáticos y 1 subsistencia a las
ciudades de Protoviejo, Loja, Machala,
Macas, Tena, Nueva Loja y El Puyo del
27 de enero al 14 de febrero de 2013,
autorizado por el señor Director
Administrativo, referencia
AN-ST-0060-2013.
SSAPROBADO 0.00 1,665.00SILVA RAMIREZ
ANIBAL
1708474091 DEANGULO JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 0000 001 0 1,665.00 1,665.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
1,460DE107
03/01/2014
12:33.18
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
1005 946 29/01/2013 DEV NOR OGA ALPHAELECTRONIC CIA. LTDA.,
pago factura 487 por adquisición de 6
video grabador de 16 canales, solicitado
por el Arq. Clipton Fernández,
autorizado por el Director
Administrativo(E), con Orden No.
1063-2012 y Memorando
9061-DA-AN-2012.
SSAPROBADO 0.00 3,570.00ALPHAELECTRONIC
CIA. LTDA.
1792242282001 PAULESTIA JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 004 001 840104 0000 001 0 3,570.00 3,570.00 0.00
1006 958 29/01/2013 DEV NOR OGA ALVAREZ PAREDES CARLOS
ALFREDO, pago factura 263 por
construcción de campana, filtros, ductos
y codos en acero inoxidable, orden
912-2012, para el cuarto de ensaladas,
solicitado por la Srta. Mariuxi Valarezo,
autorizado por el Director
Administrativo(E), con memorando
8940-DA-AN-2012.
SSAPROBADO 0.00 1,360.00ALVAREZ PAREDES
CARLOS ALFREDO
1709614372001 PAULESTIA PAULESTIA JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 004 001 840103 0000 001 0 1,360.00 1,360.00 0.00
1008 1007 29/01/2013 DEV NOR OGA LEMA JATIVA EDISON RAMIRO,
Pago factura 14132 por adquisición de
materiales eléctricos para presentación
del Punto de Encuentro Ciudadano en la
Feria Quitumbe 29/11 al 2/12/2012,
autorizado por Dir. Administrativo (e)
con Orden No. 1218-2012 y Memorando
No. 10230-DA-AN-2013.
SSAPROBADO 0.00 763.80LEMA JATIVA
EDISON RAMIRO
1714285853001 PAULESTIA PAULESTIA JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530811 0000 001 0 763.80 763.80 0.00
1010 1009 29/01/2013 DEV NOR OGA EMPRESA PUBLICA TAME LINEA
AEREA DEL ECUADOR TAME EP,
Pago factura 1487 por renovación de
tarjetas VIP para Asambleístas Taiano
Vicente, Mendoza Tito, Molina Maríay
Ulloa Francisco, autorizado por el señor
Director Administrativo (e) con
Memorando No. DA-10165-2013.
SSAPROBADO 0.00 2,857.16EMPRESA PUBLICA
TAME LINEA
AEREA DEL
1768161550001 PAULESTIA JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0000 001 0 2,857.16 2,857.16 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
1,460DE108
03/01/2014
12:33.18
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
1014 1013 29/01/2013 DEV NOR OGA SALAZAR MOLINA LUIS
CORNELIO, Pago factura 2663 por
adquisición de chalecos, guantes y fajas
lumbar solicitado por el señor Enrique
Moscosos del área de Publicaciones,
autorizado por el señor Director
Administrativo (e) con Orden No.
1073-2012 y Memorando No.
10137-DA-AN-2013.
SSAPROBADO 0.00 378.00SALAZAR MOLINA
LUIS CORNELIO
0500821400001 PAULESTIA JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530802 0000 001 0 378.00 378.00 0.00
1016 1015 29/01/2013 DEV NOR OGA NUNEZ NUNEZ LEONARDO
VINICIO, Pago factura 40021 por
adquisición e instalación de parlantes
para el área de Radio y Televisión Sala
de Prensa, solicitado por la Directora de
Comunicación, autorizado por el señor
Director Administativo (e) con Orden
No. 1161-2012 y Memorando No.
10150-DA-AN-2013.
SSAPROBADO 0.00 504.00NUNEZ NUNEZ
LEONARDO
VINICIO
1802131662001 PAULESTIA JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 004 001 840104 0000 001 0 504.00 504.00 0.00
1017 941 29/01/2013 DEV NOR OGA MONTALVO MEYTHALER JUAN
MANUEL, pago de 17 viáticos y 1
subsistencia a las ciudades de
Riobamba, Colta, Alausi, Cañar,
Azogues, Cuenca, Salinas, La Libertad y
Santa Elena del 28 de enero al 14 de
febrero 2013, autorizado por el Dr. Dir.
Administrativo, referencia Memorando
Nº. 01578-DUPC-2013.
SSAPROBADO 0.00 1,065.00MONTALVO
MEYTHALER JUAN
MANUEL
0502566219 DEANGULO JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 0000 001 0 1,065.00 1,065.00 0.00
1018 942 29/01/2013 DEV NOR OGA OVIEDO ANDINO JUAN CARLOS,
pago de 1 subsistencia a la ciudad de
Ibarra el 22 de enero de 2013,
autorizado por el señor Director
Administrativo, referencia Memorando
Nº. AN-ST-0057-2013.
SSAPROBADO 0.00 35.00OVIEDO ANDINO
JUAN CARLOS
0602965766 DEANGULO JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 0000 001 0 35.00 35.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
1,460DE109
03/01/2014
12:33.18
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
1019 944 29/01/2013 DEV NOR OGA PEREZ ESCOBAR BYRON
EDMUNDO, pago de 1 subsistencia a la
ciudad de Ibarra el 22 de enero de 2013,
autorizado por el señor Director
Administrativo, referencia Memorando
Nº. AN-ST-0057-2013.
SSAPROBADO 0.00 35.00PEREZ ESCOBAR
BYRON EDMUNDO
1708705759 DEANGULO JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 0000 001 0 35.00 35.00 0.00
1027 1020 30/01/2013 DEV NOR OGA TRANSPORTE ESCOLAR
TOURESTUDIANTIL S. A.,Pago
facturas 2753 y 2824 por servicio de
transporte de funcionarios de la
Asamblea del 16/11 al 15/12 del 2012 y
16/12/12 al 15/01/13 prórroga hasta que
se adjudique firmado 16/11/2012,
autorizado por Adm. Gral. y Dir. Adm.
(e) Mem.10120 y 10121-
(DA-AN-2013).
SSAPROBADO 0.00 23,666.66TRANSPORTE
ESCOLAR
TOURESTUDIANTIL
1791285476001 PAULESTIA JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530201 0000 001 0 23,666.66 23,666.66 0.00
1029 1028 30/01/2013 DEV NOR OGA EMPRESA PUBLICA
METROPOLITANA DE AGUA
POTABLE Y SANEAMIENTO, Pago
factura 4614640 por servicio de agua
potable de la casa para uso de la Escolta
Legislativa del 21/12/2012 al
23/01/2013, autorizado por el señor Dir.
Administrativo con Memorando No.
10266-DA-AN-2013.
SSAPROBADO 0.00 274.25EMPRESA PUBLICA
METROPOLITANA
DE AGUA POTABLE
1768154260001 PAULESTIA JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530101 0000 001 0 274.25 274.25 0.00
1031 1030 30/01/2013 DEV NOR OGA CORTE CONSTITUCIONAL, Pago
factura 46535 por renovación de
suscripciones del Registro Oficial para el
año 2013 para el Archivo Biblioteca y
Asesoría Jurídica, autorizado por el
señor Director Administrativo (e) con
Orden No. 007-2013 y Memorando No.
10263-DA-AN-2013.
SSAPROBADO 0.00 1,600.00CORTE
CONSTITUCIONAL
1760001980001 PAULESTIA JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530204 0000 001 0 1,600.00 1,600.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
1,460DE110
03/01/2014
12:33.18
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
1033 1032 30/01/2013 DEV NOR OGA LUCAS QUIJIJE DANNY WILLIANS,
Pago factura 63 por servicio de limpieza
y mantenimiento de locales de la Casa
Legislativa de Manabí del 18/12/2012 al
17/01/2012, autorizado por Dir. Adm
con Orden 898-2012 de 17/09/2012 y
Memorando No. 10231-DA-AN-2013.
SSAPROBADO 0.00 415.00LUCAS QUIJIJE
DANNY WILLIANS
1307794873001 PAULESTIA JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530209 0000 001 0 415.00 415.00 0.00
1035 1021 30/01/2013 DEV NOR OGA CIFUENTES RODRIGUEZ AMANDA,
pago factura 248 por diseño de imagen
de TVL, manual de imagen corporativa,
gráfica para streaming y animación de
logo y opening, orden 755-2012,
solicitado por la señora Julia Ortega,
autorizado por el Director
Administrativo(E),
Mem.10167-DA-AN-2012.
SSAPROBADO 0.00 4,050.00CIFUENTES
RODRIGUEZ
AMANDA
1717663999001 PAULESTIA JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530601 0000 001 0 4,050.00 4,050.00 0.00
1037 1036 30/01/2013 DEV NOR OGA BONILLA ACOSTA EULALIA
RAQUEL, Pago factura 2519 por
empastado de documentación del área de
Alamcén, solicitado por la Ing. Inés
Tonato, autorizado por el señor Director
Administrativo (e) con Orden No.
1181-2012 y Memorando No.
10227-DA-AN-2013.
SSAPROBADO 0.00 245.00BONILLA ACOSTA
EULALIA RAQUEL
0600854947001 PAULESTIA JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530204 0000 001 0 245.00 245.00 0.00
1040 1039 30/01/2013 DEV NOR OGA FIRMESA INDUSTRIAL CIA. LTDA.,
Pasgo factura 43125 por servicio de
mantenimiento anual preventivo,
correctivo y emergencia de los UPS del
Palacio Legislativo (tercera visita)
autorizado por Dir. Adm. con Orden
Servicios No. 259 y Memorando No.
10265-DA-AN-2013.
SSAPROBADO 0.00 800.00FIRMESA
INDUSTRIAL CIA.
LTDA.
1790004147001 PAULESTIA JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530404 0000 001 0 800.00 800.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
1,460DE111
03/01/2014
12:33.18
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
1042 1041 30/01/2013 DEV NOR OGA MENDEZ ESPINOZA ALEJANDRA
CAROLINA, Pago factura 2 por lavado
y planchado de 30 cubremanteles de los
auditorios 1 y 2, autorizado por el señor
Director Administrativo (e) con Orden
No. 1025-2012 de09/2012 a 09/2013 y
Memorando No. 10264-DA-AN-2013.
SSAPROBADO 0.00 90.00MENDEZ ESPINOZA
ALEJANDRA
CAROLINA
1717645897001 PAULESTIA JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530209 0000 001 0 90.00 90.00 0.00
1045 1038 30/01/2013 DEV NOR OGA VILLEGAS CENTENO CHRISTIAN
MAURICIO, pago facturas 81, 82 y 84
por readecuación de baños del edificio
Alameda II, orden 1016-2012, solicitado
por el Arq. Clipton Fernández,
autorizado por el Director
Administrativo(E), con Orden No.
1016-2012 y Memorando
10136-DA-AN-2013.
SSAPROBADO 0.00 1,080.43VILLEGAS
CENTENO
CHRISTIAN
1715883508001 WBARROSG WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530402 0000 001 0 1,080.43 1,080.43 0.00
1048 1046 30/01/2013 DEV NOR OGA CARPIO BENALCAZAR JAIME
PATRICIO, Pago facturas 437, 438,
439, 440, 441, 442, 444 y 445
honorarios de mayo a diciembre 2012,
según contrato de Servicios
Profesionales,Plazo:1 año, rige desde
19/01/2012, autorizado por el señor
Director Financiero con sumilla inserta
en Memorando No. 115-DRH-AN-13.
SSAPROBADO 0.00 23,200.00CARPIO
BENALCAZAR
JAIME PATRICIO
0101291821001 PAULESTIA PAULESTIA JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530601 0000 001 0 23,200.00 23,200.00 0.00
1060 1044 30/01/2013 DEV NOR OGA HERNANDEZ BURGOS MARCO
SANTIAGO, pago factura 239 por
elaboración de 6 gigantografias para el
Proyecto del Complejo Legislativo, orde
013-2013, solicitado por el Arq. Carlos
Lozada, autorizado por el Director
Administrativo(E), con memorando
10267-DA-AN-2013.
SSAPROBADO 0.00 2,548.68HERNANDEZ
BURGOS MARCO
SANTIAGO
1717533184001 WBARROSG WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530217 0000 001 0 2,548.68 2,548.68 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
1,460DE112
03/01/2014
12:33.18
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
1061 1043 30/01/2013 DEV NOR OGA ROJAS MATAMOROS JONNATHAN
FERNANDO, pago factura 114 por
elaboración de 400 folletos del Proyecto
del Complejo Legislativo, orden
1219-2012, solicitado por el Arq. Carlos
Lozada, autorizado por el Director
Administrativo(E), con memorando
10228-DA-AN-2013.
SSAPROBADO 0.00 247.15ROJAS
MATAMOROS
JONNATHAN
0105787204001 WBARROSG WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530204 0000 001 0 247.15 247.15 0.00
1065 1047 30/01/2013 DEV NOR OGA ORDONEZ ALMEIDA RUBEN
ALFONSO, pago de 1 día de viático y 1
subsistencia a la ciudad de Cuenca, del 7
al 8 de enero de 2013, autorizado por el
señor Director Administrativo, referencia
Memorando Nº. 9740-DA-AN-2013.
SSAPROBADO 0.00 105.00ORDONEZ
ALMEIDA RUBEN
ALFONSO
0101827855 DEANGULO JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 0000 001 0 105.00 105.00 0.00
1066 1049 30/01/2013 DEV NOR OGA CLAUDIO CHICAIZA MILTON
BENJAMIN, pago de 1 día de viático y
1 subsistencia a la ciudad de Cuenca, del
17 al 18 de enero de 2013, autorizado
por el señor Director Administrativo,
referencia Oficio Nº. 0075-SEAN-13.
SSAPROBADO 0.00 105.00CLAUDIO CHICAIZA
MILTON BENJAMIN
0502095508 DEANGULO JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 0000 001 0 105.00 105.00 0.00
1067 1050 30/01/2013 DEV NOR OGA ORDONEZ ALMEIDA RUBEN
ALFONSO, pago de 3 días de viáticos y
1 subsistencia a las ciudades de Ambato
y Riobamba, del 10 al 13 de enero de
2013, autorizado por el señor Director
Administrativo, referencia Memorando
Nº. 9837-DA-AN-2013.
SSAPROBADO 0.00 245.00ORDONEZ
ALMEIDA RUBEN
ALFONSO
0101827855 DEANGULO JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 0000 001 0 245.00 245.00 0.00
1068 1051 30/01/2013 DEV NOR OGA GUERRA RODRIGUEZ EDGAR, pago
de 2 días de viáticos y 1 subsistencia a la
ciudad de Cuenca, del 28 al 30 de enero
de 2013, autorizado por el señor
Director Administrativo, referencia
Memorando Nº. AN-ST-0058-2013.
SSAPROBADO 0.00 225.00GUERRA
RODRIGUEZ EDGAR
1712449238 DEANGULO JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 0000 001 0 225.00 225.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
1,460DE113
03/01/2014
12:33.18
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
1069 1052 30/01/2013 DEV NOR OGA ORDONEZ ALMEIDA RUBEN
ALFONSO, pago de 4 días de viáticos y
1 subsistencia a la ciudad de Guayaquil,
del 14 al 18 de enero de 2013,
autorizado por el señor Director
Administrativo, referencia Memorando
Nº. 9934-DA-AN-2013.
SSAPROBADO 0.00 315.00ORDONEZ
ALMEIDA RUBEN
ALFONSO
0101827855 DEANGULO JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 0000 001 0 315.00 315.00 0.00
1070 1054 30/01/2013 DEV NOR OGA ORDONEZ ALMEIDA RUBEN
ALFONSO, pago de 1 día de viático y 1
subsistencia a la ciudad de Cuenca, del
19 al 20 de enero de 2013, autorizado
por el señor Director Administrativo,
referencia Memorando Nº.
10091-DA-AN-2013.
SSAPROBADO 0.00 105.00ORDONEZ
ALMEIDA RUBEN
ALFONSO
0101827855 DEANGULO JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 0000 001 0 105.00 105.00 0.00
1071 1055 30/01/2013 DEV NOR OGA ALBA CABASCANGO HECTOR
ROMAN, re liquidación de 1 viático el 8
de enero; y 2 subsistencias del 16 y 17
de enero de 2013, a la ciudad de
Guayaquil, como alcance al CUR 275 y
autorizado por el señor Director
Administrativo con Memorando Nº.
DA-10170-2013.
SSAPROBADO 0.00 140.00ALBA
CABASCANGO
HECTOR ROMAN
1002068821 DEANGULO JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 0000 001 0 140.00 140.00 0.00
1072 1056 30/01/2013 DEV NOR OGA ORDONEZ ALMEIDA RUBEN
ALFONSO, pago de 1 día de viático y 1
subsistencia a la ciudad de Tilcán, del 21
al 22 de enero de 2013, autorizado por el
señor Director Administrativo, referencia
Memorando Nº. 10122-DA-AN-2013.
SSAPROBADO 0.00 105.00ORDONEZ
ALMEIDA RUBEN
ALFONSO
0101827855 DEANGULO JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 0000 001 0 105.00 105.00 0.00
1073 1057 30/01/2013 DEV NOR OGA ORDONEZ ALMEIDA RUBEN
ALFONSO, pago de 2 víaticos y 1
subsistencia a la ciudad de Portoviejo
del 28 al 30 de enero de 2013,
autorizado por el señor Director
Administrativo, referencia Memorando
Nº. 10216-DA-AN-2013.
SSAPROBADO 0.00 175.00ORDONEZ
ALMEIDA RUBEN
ALFONSO
0101827855 DEANGULO JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 0000 001 0 175.00 175.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
1,460DE114
03/01/2014
12:33.18
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
1074 1059 30/01/2013 DEV NOR OGA ORDONEZ ALMEIDA RUBEN
ALFONSO, pago de 1 subsistencia a la
ciudad de Cuenca el 26 de enero de
2013, autorizado por el señor Director
Administrativo, referencia Memorando
Nº. 10216-DA-AN-2013.
SSAPROBADO 0.00 35.00ORDONEZ
ALMEIDA RUBEN
ALFONSO
0101827855 DEANGULO JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 0000 001 0 35.00 35.00 0.00
1076 1075 30/01/2013 DEV NOR OGA MANZANO SANCHEZ CARLOS
JULIO, Asambleísta alterno de
Mercedes Villacrés, reembolso por
compra de pasaje aéreo ruta:
Guayaquil-Quito-Guayaquil para asistir a
la sesión No. 207 del 4 de diciembre de
2012, autorizado por el Sr. Director
Administrativo (e) con Memorando No.
DA-10202-2013.
SSAPROBADO 0.00 143.20MANZANO
SANCHEZ CARLOS
JULIO
1201424445 PAULESTIA JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0000 001 0 143.20 143.20 0.00
1078 1077 30/01/2013 DEV NOR OGA BURGOS VILLAMAR DALTON
ALEXIS, Asambleísta alterno de Rocío
Valarezo, reembolso por adquisición de
pasaje aéreo ruta: Santa Rosa-Quito,
para asistir a la sesión No. 213 de 22 de
enero de 2013, autorizado por el señor
Director Administrativo (e) con
Memorando No. DA-10201-2013.
SSAPROBADO 0.00 67.82BURGOS
VILLAMAR
DALTON ALEXIS
0903528800 PAULESTIA JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0000 001 0 67.82 67.82 0.00
1080 1079 30/01/2013 DEV NOR OGA MORENO SAMANIEGO DOLORES
ILDAURA, Alterno Asambleísta Tomás
Zevallos, reembolso por compra de
pasaje aéreo ruta Coca-Quito, para
asistir a sesión No. 213 del 22 de enero
de 2013, autorizado por el señor
Director Administrativo (e) con
Memorando No. DA-10183-2013.
SSAPROBADO 0.00 90.22MORENO
SAMANIEGO
DOLORES ILDAURA
1500383516 PAULESTIA JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0000 001 0 90.22 90.22 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
1,460DE115
03/01/2014
12:33.18
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
1081 948 30/01/2013 DEV NOR OGA SERVICIOS INTEGRADOS DE
VIDEO AUDIO Y DATOS DEL
ECUADOR SIVADE CIA. LTDA.Pago
factura 159 liquidación Contrato
Provisión e Instalación y puesta en
funcionamiento servidor Playout sistema
Streaming AN firmado el 5-11-2012,
plazo 45 días. autorizado por Sr.
Admnistrador General y Mem.
10289-DA-AN-2013
SSAPROBADO 0.00 16,275.00SERVICIOS
INTEGRADOS DE
VIDEO AUDIO Y
1792352916001 PAULESTIA PAULESTIA JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 004 001 840107 0000 001 0 4,882.50 4,882.50 0.00
020 004 001 840107 0000 998 0 11,392.50 11,392.50 0.00
1093 1082 01/02/2013 DEV NOR OGA BRAVO CORONEL DIEGO ADRIAN,
pago factura 5532 por adquisición de
materiales promocionales y publicitarios
de la Asamblea Nacional, 1113-2012,
solicitado por la Srta. Sandra Ordoñez,
autorizado por el Director
Administrativo(E), con memorando
10229-DA-AN-2013.
SSAPROBADO 0.00 5,130.00BRAVO CORONEL
DIEGO ADRIAN
0300882040001 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530807 0000 001 0 5,130.00 5,130.00 0.00
1100 1083 01/02/2013 DEV NOR OGA CONSORCIO ECUATORIANO DE
TELECOMUNICACIONES S.A.
CONECEL, pago factura 12534198 por
servicio de internet inhalámbrico de 161
líneas de propiedad de la Asamblea
Nacional, autorizado por el Director
Administrativo(E), con memorando
10161-DA-aN-2013.
SSAPROBADO 0.00 7,890.00CONSORCIO
ECUATORIANO DE
TELECOMUNICACI
1791251237001 WBARROSG WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530105 0000 001 0 7,890.00 7,890.00 0.00
1102 1084 01/02/2013 DEV NOR OGA BALLADARES ONA EDISON
XAVIER, pago factura 960 por
provisión e instalación de ducto para
cambio de dirección del estractor de
olores, orden 05-2013, solicitado por el
Arq. Clipton Fernández, autorizado por
Director Administrativo(E), con
memorando 10288-DA-AN-2013.
SSAPROBADO 0.00 439.59BALLADARES ONA
EDISON XAVIER
0501805139001 WBARROSG WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN MARCORIVA
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530402 0000 001 0 439.59 439.59 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
1,460DE116
03/01/2014
12:33.18
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
1104 1085 01/02/2013 DEV NOR OGA SELECTFOOD S.A., pago factura
22173 por servicio de alimentación de
los almuerzos brindados a los
Asambleístas, servidores legislativos y
miembros de la Escolta Legislativa,
período 11/12/2012 al 14/01/2013,
autorizado por el Director
Administrativo(E), Mem.
10295-DA-AN-2012.
SSAPROBADO 0.00 27,295.80SELECTFOOD S.A.1792175445001 WBARROSG WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN MARCORIVA
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530801 0000 001 0 27,295.80 27,295.80 0.00
1106 1087 01/02/2013 DEV NOR OGA RUALES VALLEJO LUCIA
CARLOTA, pago factura 658 por
arrendamiento de una casa para la
Escolta Legislativa, período 26/12/2012
al 26/01/2013, resolución 195-AN-2012,
firmado el 26/07/2012 plazo 2 años.
Autorizado por el Director
Administrativo(E), con memorando
10291-DA-AN-2013.
SSAPROBADO 0.00 4,500.00RUALES VALLEJO
LUCIA CARLOTA
0600563258001 WBARROSG WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN MARCORIVA
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530502 0000 001 0 4,500.00 4,500.00 0.00
1107 1088 01/02/2013 DEV NOR OGA COMPANIA DE SEGUROS Y
REASEGUROS CENTRO SEGUROS
CENSEG S.A., Pago factura 81521 por
inlcusión de equipo electrónico de la
Asamblea, Póliza 204, Anexo 1207,
autorizado por señor Dir. Administrativo
(e) con Memorando No.
10158-DA-AN-2013.
SSAPROBADO 0.00 1,798.78COMPANIA DE
SEGUROS Y
REASEGUROS
1792004985001 WBARROSG WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN MARCORIVA
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 570201 0000 001 0 1,798.78 1,798.78 0.00
1109 1089 01/02/2013 DEV NOR OGA COMPANIA DE SEGUROS Y
REASEGUROS CENTRO SEGUROS
CENSEG S.A., Pago factura 81520 por
inlcusión de equipos electrónicos de la
Asamblea, Póliza 204, Anexo 1206,
autorizado por señor Dir. Administrativo
(e) con Memorando No.
10159-DA-AN-2013.
SSAPROBADO 0.00 1,051.88COMPANIA DE
SEGUROS Y
REASEGUROS
1792004985001 WBARROSG WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN MARCORIVA
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 570201 0000 001 0 1,051.88 1,051.88 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
1,460DE117
03/01/2014
12:33.18
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
1110 1094 01/02/2013 DEV NOR OGA ORTEGA GAETE JAIME HERNAN,
pago de 2 días de viáticos y 1
subsistencia a la ciudad de El Puyo del 1
al 3 de febrero de 2013, autorizado por
el señor Director Administrativo,
referencia Memorando Nº.
01571-DUPC-AN-2013.
SSAPROBADO 0.00 225.00ORTEGA GAETE
JAIME HERNAN
0500976337 DEANGULO GOCANAV JSANTILLAN MARCORIVA
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 0000 001 0 225.00 225.00 0.00
1111 1095 01/02/2013 DEV NOR OGA LLASAG FERNANDEZ OLGA
REBECA, pago de 2 días de viáticos y 1
subsistencia a la ciudad de El Puyo del 1
al 3 de febrero de 2013, autorizado por
el señor Director Administrativo,
referencia Memorando Nº.
01571-DUPC-AN-2013.
SSAPROBADO 0.00 225.00LLASAG
FERNANDEZ OLGA
REBECA
0501700710 DEANGULO JSANTILLAN JSANTILLAN MARCORIVA
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 0000 001 0 225.00 225.00 0.00
1113 1090 01/02/2013 DEV NOR OGA COMPANIA DE SEGUROS Y
REASEGUROS CENTRO SEGUROS
CENSEG S.A., Pago factura 81787 por
inlcusión de equipos electrónicos de la
Asamblea, Póliza 204, Anexo 1215,
autorizado por señor Dir. Administrativo
(e) con Memorando No.
9860-DA-AN-2013.
SSAPROBADO 0.00 271.24COMPANIA DE
SEGUROS Y
REASEGUROS
1792004985001 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN MARCORIVA
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 570201 0000 001 0 271.24 271.24 0.00
1115 1092 01/02/2013 DEV NOR OGA VARMA S.A., pago factura 2729 por
mantenimiento de carrocería, circuitos
de aire, sistema eléctrónico, e ingresos
prncipales del Hino bus PEC placas
XEA-0410, autorizado por el Director
Administrativo(E), con memorando
10272-DA-AN-2013.
SSAPROBADO 0.00 1,839.66VARMA S.A.1890142296001 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN MARCORIVA
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530405 0000 001 0 1,839.66 1,839.66 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
1,460DE118
03/01/2014
12:33.18
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
1117 1086 01/02/2013 DEV NOR OGA LOPEZ LOPEZ LUIS ALBERTO, pago
factura 1011 por Fiscalización obra
Rehabilitación Integral Casa Lasso
Conto (Planilla 4) contrato firmado
05/07/2012, plazo 12 meses y
Modificatorio 19/10/2012,
correspondiente al 04/11/2012,
autorizado por el Director
Administrativo(E), Mem.
10286-DA-AN-2013.
SSAPROBADO 0.00 3,748.11LOPEZ LOPEZ LUIS
ALBERTO
1800963900001 WBARROSG WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN MARCORIVA
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530601 0000 001 0 3,748.11 3,748.11 0.00
1124 1122 04/02/2013 DEV NOR OGA MACRONET CIA. LTDA, pago factura
6320 por reparación de puntos de red en
el Salón José Mejía Lequerica, orden
18-2013, solicitado por el Dr. Juan
Carlos Egas, autorizado por el Director
Administrativo(E), Mem.
10351-DA-AN-2013.
SSAPROBADO 0.00 854.50MACRONET CIA.
LTDA.
1791728874001 WBARROSG WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN MARCORIVA
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530402 0000 001 0 854.50 854.50 0.00
1126 1121 04/02/2013 DEV NOR OGA OJEDA LEON EDUARDO
OSWALDO, pago factura 3814 por
impresión de invitaciónes y elaboración
de cliches para la presentación de la
primera edición de la Constitución de
1812, orden 1234-2012, solicitado por la
señora Julia Ortega, autorizado por el
Director Administrativo(E),
Mem.10313-DA-AN-2013.
SSAPROBADO 0.00 556.00OJEDA LEON
EDUARDO
OSWALDO
1703098341001 WBARROSG WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN MARCORIVA
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530204 0000 001 0 556.00 556.00 0.00
1128 1120 04/02/2013 DEV NOR OGA ORTIZ MAZA MARGARITA
ARACELY, reembolso por adquisición
de pasajes en la ruta Quito-Guayaquil,
utilizado en la comisión realizada en la
ciudad de Quito del 19 al 21 de enero de
2012, autorizado por el Director
Administrativo(E), Mem.
DA-10128-2013.
SSAPROBADO 0.00 72.94ORTIZ MAZA
MARGARITA
ARACELY
0702385535 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN MARCORIVA
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0000 001 0 72.94 72.94 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
1,460DE119
03/01/2014
12:33.18
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
1129 1119 04/02/2013 DEV NOR OGA Valle Ivan, reembolso por adquisición de
pasajes en la ruta
Guayaquil.Quito-Guayaquil, utilizado en
la comisión realizada en la ciudad de
Guayaquil del 14 al 17 de enero de
2013, autorizado por el Director
Administrativo(E), Mem.
DA-10128-2013.
SSAPROBADO 0.00 248.70Valle Ivan1712482148 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN MARCORIVA
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0000 001 0 248.70 248.70 0.00
1131 1053 04/02/2013 DEV NOR OGA VEINTIMILLA BERRONES EDGAR
OSW, re liquidación de 1 viático el 27
de diciembre de 2012; y 2 subsistencias
del 3 y 4 de enero de 2013, a la ciudad
de Cuenca, como alcance al CUR 9453
y autorizado por el señor Director
Administrativo con Memorando Nº.
DA-10127-2013.
SSAPROBADO 0.00 140.00VEINTIMILLA
BERRONES EDGAR
OSW
0602300626 DEANGULO JSANTILLAN JSANTILLAN MARCORIVA
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 0000 001 0 140.00 140.00 0.00
1132 1123 04/02/2013 DEV NOR OGA AUTOMOTORES CONTINENTAL
S.A. pago factura 106929 por
mantenimiento de vehículo Chevrolet
placa PEA-2674 asignado a la
Presidencia de la Asamblea Nacional,
autorizado por el Director
Administrativo(E),
Mem.10273-DA-AN-2013.
SSAPROBADO 0.00 377.94AUTOMOTORES
CONTINENTAL S.A.
1790009289001 WBARROSG WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN MARCORIVA
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530405 0000 001 0 377.94 377.94 0.00
1134 1130 04/02/2013 DEV NOR OGA ALPHAELECTRONIC CIA. LTDA,
pago factura 518 por instalación de
cerradura magnética y panel de acceso
en lapuerta de ingreso a los dormitorios
de la Escolta Legislativa, orden
933-2012, solicitado por el Arq. Clipton
Fernández, autorizado por el Director
Admistrativo(E),
Mem.10292-DA-AN-2013.
SSAPROBADO 0.00 1,994.93ALPHAELECTRONIC
CIA. LTDA.
1792242282001 WBARROSG WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN MARCORIVA
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530402 0000 001 0 1,994.93 1,994.93 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
1,460DE120
03/01/2014
12:33.18
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
1140 1136 04/02/2013 DEV NOR OGA ADATTY ALBUJA EDWIN
FERNANDO, pago de 5 días de viáticos
y 1 subsistencia , para acompañar al
señor Presidente de la Asamblea
Nacional en su viaje a la ciudad de
Madrid-España del 7 al 12 de febrero de
2013, autorizado por el señor
Administrador General con Memorando
Nº. 2749-AG-AN-2013.
SSAPROBADO 0.00 1,766.60ADATTY ALBUJA
EDWIN FERNANDO
1707992713 DEANGULO JSANTILLAN JSANTILLAN MARCORIVA
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530304 0000 001 0 1,766.60 1,766.60 0.00
1141 1139 04/02/2013 DEV NOR OGA CUEVA FIGUEROA HERNAN
NEPTALI, pago de 7 días de viáticos y
1 subsistencia a la ciudad de Guayaquil,
del 6 al 13 de febrero de 2013,
autorizado por el señor Director
Administrativo, referencia Oficio Nº.
153-SEG-PV-AN-JCC-2013 y re
liquidación de 1 subsistencia del 14 de
julio 2012.
SSAPROBADO 0.00 490.00CUEVA FIGUEROA
HERNAN NEPTALI
1716684020 DEANGULO JSANTILLAN JSANTILLAN MARCORIVA
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 0000 001 0 490.00 490.00 0.00
1142 1137 04/02/2013 DEV NOR OGA HERRERA REVELO WILLINGTON
JOFFRE, pago de 12 días de viáticos y 1
subsistencia a la ciudad de Machala, del
7 al 19 de febrero de 2013, autorizado
por el señor Director Administrativo,
referencia Oficio Nº.
018-RVSVAN-013.
SSAPROBADO 0.00 875.00HERRERA REVELO
WILLINGTON
JOFFRE
0401177373 DEANGULO JSANTILLAN JSANTILLAN MARCORIVA
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 0000 001 0 875.00 875.00 0.00
1143 1138 04/02/2013 DEV NOR OGA ALBA CABASCANGO HECTOR
ROMAN, pago de 7 días de viáticos y 1
subsistencia a la ciudad de Guayaquil,
del 6 al 13 de febrero de 2013,
autorizado por el señor Director
Administrativo, referencia Oficio Nº.
152-SEG-PV-AN-JCC-2013.
SSAPROBADO 0.00 525.00ALBA
CABASCANGO
HECTOR ROMAN
1002068821 DEANGULO JSANTILLAN JSANTILLAN MARCORIVA
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 0000 001 0 525.00 525.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
1,460DE121
03/01/2014
12:33.18
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
1147 1146 05/02/2013 DEV NOR OGA MERCHAN ERAZO FLAVIO RAUL,
fondo a justificar para gastos de
combustible para los vehículos
asignados a la Presidencia de la
Asamblea Nacional, autorizado por el
señor Economista Ramiro Acosta A.,
Director Financiero.
SSAPROBADO 0.00 1,500.00MERCHAN ERAZO
FLAVIO RAUL
0603168741 DEANGULO JSANTILLAN JSANTILLAN MARCORIVA
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530803 0000 001 0 1,500.00 1,500.00 0.00
1159 621 05/02/2013 DEV NOR OGA ARAQUE CACHIGUANGO JUAN
PABLO.., pago factura 159 por
liquidación Contrato por elaboración e
Instalación estructura metálica para
gigantografías del Proyecto Complejo
Legislativo, autorizado por el
Administrador General, Ref. Mem.
10387-AJ-AN-2013.
SSAPROBADO 0.00 23,000.00ARAQUE
CACHIGUANGO
JUAN PABLO
1600468050001 WBARROSG WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN MARCORIVA
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530402 0000 001 0 11,500.00 11,500.00 0.00
020 000 001 530402 0000 998 0 11,500.00 11,500.00 0.00
1164 1150 06/02/2013 DEV NOR OGA MACIAS CEVALLOS CESAR
EFREN, pago factura 361 por Producto
5: consultoria de diseño técnico
arquitectónico, elaboración de términos
para control master de TV-ON LINE....,
firmado el 20/06/2012. Autorizado por el
Administrador General. Ref.informe
10385-DA-AN-2013.
SSAPROBADO 0.00 4,500.00MACIAS CEVALLOS
CESAR EFREN
1302301799001 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN MARCORIVA
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530601 0000 001 0 4,500.00 4,500.00 0.00
1165 1151 06/02/2013 DEV NOR OGA LEDESMA VASQUEZ GABRIEL
EFRAIN, Pago factura 607 por servicios
profesionales como Director Técnico de
la construcción del Complejo Legislativo
del 1 al 31//2013, contrato firmado
16/10/2012 plazo un año y autorizado
por el Administrador General, Ref.
DTC-PCL-085-13.
SSAPROBADO 0.00 5,500.00LEDESMA
VASQUEZ GABRIEL
EFRAIN
0101110294001 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN MARCORIVA
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530601 0000 001 0 5,500.00 5,500.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
1,460DE122
03/01/2014
12:33.18
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
1168 1152 06/02/2013 DEV NOR OGA EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL
ECUADOR CDE E.P., pago fatura 752
por envío de correspondencia local,
nacional e internacional desde la
Asamblea Nacional, período del 01 al 31
de diciembre de 2013, autorizado por el
Director Administrativo(E),
Mem.10152-DA-AN-2013.
SSAPROBADO 0.00 6,917.79EMPRESA PUBLICA
CORREOS DEL
ECUADOR CDE E.P.
1768042620001 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN MARCORIVA
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530106 0000 001 0 6,917.79 6,917.79 0.00
1170 1153 06/02/2013 DEV NOR OGA BANCO CENTRAL DEL ECUADOR,
pago facturas 3124404, 3124405,
4209305 por servicio de energía
eléctrica del 13/11/2012 al 13/12/2012 y
agua potable del 22/11/2012 al
22/12/2012 edificio Alameda II,
autorizado por el Director
Administrativo(E), Mem.
10386-DA-AN-2013.
SSAPROBADO 0.00 1,263.51BANCO CENTRAL
DEL ECUADOR
1760002600001 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN MARCORIVA
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530101 0000 001 0 221.65 221.65 0.00
020 000 001 530104 0000 001 0 1,041.86 1,041.86 0.00
1171 1157 06/02/2013 DEV NOR OGA HARO AGUIRRE SEGUNDO
GONZALO, reembolso por servicio
telefónico de la Casa Legisaltiva de
Bolivar, correspondiente al mes de
diciembre de 2012, autorizado por el
Director Administrativo(E), con
memorando 10400-DA-AN.2013.
SSAPROBADO 0.00 38.63HARO AGUIRRE
SEGUNDO
GONZALO
1801378058 WBARROSG WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN MARCORIVA
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530105 0000 001 0 38.63 38.63 0.00
1172 1156 06/02/2013 DEV NOR OGA FRANCO CORREA FULTÓN
IGNACIO ALBERTO, reembolso por
adquisición de pasaje en la ruta Santa
Rosa-Quito-Santa Rosa, para asistir a su
posesión y actuación a partir del
20/12/2012, autorizado por el Director
Administrativo(E), con memorando
DA-10354-2013.
SSAPROBADO 0.00 206.84FRANCO CORREA
FULTÓN IGNACIO
ALBERTO
0700907181 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN MARCORIVA
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0000 001 0 206.84 206.84 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
1,460DE123
03/01/2014
12:33.18
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
1173 1155 06/02/2013 DEV NOR OGA GUILLAS GUALAN ROSA
DELFINA, reembolso por adquisición
de pasaje en la ruta Loja-Quito, para
asistir a la sesión Nº 214 de 23 de enero
de 2013, autorizado por el Director
Administrativo(E), con memorando
DA-10184-2013.
SSAPROBADO 0.00 107.02GUILLAS GUALAN
ROSA DELFINA
1900381342 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN MARCORIVA
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0000 001 0 107.02 107.02 0.00
1174 1154 06/02/2013 DEV NOR OGA EDITORIAL MINOTAURO SA, pago
factura 3398 por publicación de aviso a
la ciudadanía del cierre de la Av. 6 de
diciembre entre AV. Juan Montalvo y
calle Piedrahita, autorizado por el
Director Administrativo(E), Mem.
10375-DA-AN-2013.
SSAPROBADO 0.00 500.00EDITORIAL
MINOTAURO SA
1790548287001 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN MARCORIVA
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530217 0000 001 0 500.00 500.00 0.00
1176 1148 06/02/2013 DEV NOR OGA DATAPRO S.A, pago factura 92062 por
servicio de fotocopiado y anillados del
mes de julio de 2012, prórroga firmado
el 15/06/2012 hasta que se realice
procedimiento contractual para adjudicar
este servicio Of. No.
2623-AN-AG-FT-12, autorizado por el
Administrador General. Ref. Mem.
9194-DA-AN-2012.
SSAPROBADO 0.00 2,664.18DATAPRO S.A1791083210001 WBARROSG WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN MARCORIVA
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530204 0000 001 0 2,664.18 2,664.18 0.00
1178 1149 06/02/2013 DEV NOR OGA DATAPRO S.A, pago factura 92061 por
servicio de fotocopiado y anillados del
mes de agosto de 2012, prórroga
firmado el 15/06/2012 hasta que se
realice procedimiento contractual para
adjudicar este servicio Of. No.
2623-AN-AG-FT-12, autorizado por el
Administrador General. Ref. Mem.
8531-DA-AN-2012
SSAPROBADO 0.00 1,965.48DATAPRO S.A1791083210001 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN MARCORIVA
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530204 0000 001 0 1,965.48 1,965.48 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
1,460DE124
03/01/2014
12:33.18
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
1181 1158 06/02/2013 DEV NOR OGA CIFUENTES TERAN ANA PAULINA,
Pago factura 955 por arriendo mensual
del inmueble para funcionamiento de la
Dirección Técnica Proyecto Complejo
Legislativo del 23/12/2012 al
22/01/2013, contrato firmado
23/11/2012, Plazo 1 año y autorizado
por el Administrador Gral. Ref. Mem.
10350-DA-AN-2013.
SSAPROBADO 0.00 2,500.00CIFUENTES TERAN
ANA PAULINA
1702558956001 WBARROSG WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN MARCORIVA
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530502 0000 001 0 2,500.00 2,500.00 0.00
1190 1187 06/02/2013 DEV NOR OGA VILLEGAS RAMOS LUIS
OSWALDO, reembolso por gastos de
combustible en la comisión realizada a
las ciudades de Machala, loja, Guayaquil
del 21 de diciembre al 13 de enero de
2013, autorizado por el señor Director
Administrativo con Memorando Nº.
DA-1043-2013.
SSAPROBADO 0.00 34.20VILLEGAS RAMOS
LUIS OSWALDO
1801418474 DEANGULO JSANTILLAN JSANTILLAN JSANTILLAN MARCORIVA
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530803 0000 001 0 34.20 34.20 0.00
1191 1188 06/02/2013 DEV NOR OGA CUEVA FIGUEROA HERNAN
NEPTALI, reembolso por gastos de
combustible en la comisión realizada a
las ciudad de Guayaquil del 6 al 8 de
enero de 2013, autorizado por el señor
Director Administrativo con Memorando
Nº. DA-9847-2013.
SSAPROBADO 0.00 17.47CUEVA FIGUEROA
HERNAN NEPTALI
1716684020 DEANGULO JSANTILLAN JSANTILLAN MARCORIVA
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530803 0000 001 0 17.47 17.47 0.00
1192 1189 06/02/2013 DEV NOR OGA VILLEGAS RAMOS LUIS
OSWALDO, reembolso por gastos de
combustible y peajes en la comisión
realizada en la comisión a las ciudades
de Machala, Loja y Guayaquil del 25 de
octubre al 18 de noviembre de 2012,
autorizado por el señor Director
Admistrativo con Memorando Nº.
DA-8718-2012
SSAPROBADO 0.00 137.30VILLEGAS RAMOS
LUIS OSWALDO
1801418474 DEANGULO JSANTILLAN JSANTILLAN MARCORIVA
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0000 001 0 32.40 32.40 0.00
020 000 001 530803 0000 001 0 104.90 104.90 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
1,460DE125
03/01/2014
12:33.18
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
1194 1193 06/02/2013 DEV NOR OGA EMPRESA PUBLICA
METROPOLITANA DE AGUA
POTABLE Y SANEAMIENTO, pago
facturas 4687473 y 4686309 por
consumo de agua en el edificio de la
Asamblea Nacional correspondiente al
período 22/12/2012 al 23/01/2013,
autorizado por el Director
Administrativo(E),
Mem.10438-DA-AN-2013.
SSAPROBADO 0.00 442.59EMPRESA PUBLICA
METROPOLITANA
DE AGUA POTABLE
1768154260001 WBARROSG WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN MARCORIVA
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530101 0000 001 0 442.59 442.59 0.00
1202 1185 07/02/2013 DEV NOR OGA MACRONET CIA. LTDA, pago
facturas 6322 y 6321 por instalación de
puntos de red en oficinas de la Dirección
del proyecto Legislativo, orden 17 y
1212 del 2012, autorizado por el
Director Administrativo(E), con
Memorando 10352 y 10362-
(DA-AN-2013).
SSAPROBADO 0.00 5,057.34MACRONET CIA.
LTDA.
1791728874001 WBARROSG WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN MARCORIVA
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530402 0000 001 0 5,057.34 5,057.34 0.00
1219 1209 07/02/2013 DEV NOR OGA HARO HARO ADRIAN DANIEL, pago
de 1 subsistencia a la ciudad de Ambato
el 7 de febrero de 2013, autorizado por
el señor Director Administrativo,
referencia Memorando Nº. 82-DC-AN-.
SSAPROBADO 0.00 45.00HARO HARO
ADRIAN DANIEL
0603006099 DEANGULO JSANTILLAN JSANTILLAN MARCORIVA
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 0000 001 0 45.00 45.00 0.00
1220 1210 07/02/2013 DEV NOR OGA POMA CARGUA CARLOS
ENRIQUEZ, pago de 1 subsistencia a la
ciudad de Ambato el 7 de febrero de
2013, autorizado por el señor Director
Administrativo, referencia Memorando
Nº. 82-DC-AN.
SSAPROBADO 0.00 45.00POMA CARGUA
CARLOS ENRIQUEZ
0602922957 DEANGULO JSANTILLAN JSANTILLAN MARCORIVA
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 0000 001 0 45.00 45.00 0.00
1221 1212 07/02/2013 DEV NOR OGA HARO HARO ADRIAN DANIEL, pago
de 1 subsistencia a la ciudad de
Guayaquil el 8 de febrero de 2013,
autorizado por el señor Director
Administrativo, referencia Memorando
83-DC-AN.
SSAPROBADO 0.00 45.00HARO HARO
ADRIAN DANIEL
0603006099 DEANGULO JSANTILLAN JSANTILLAN MARCORIVA
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 0000 001 0 45.00 45.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
1,460DE126
03/01/2014
12:33.18
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
1222 1213 07/02/2013 DEV NOR OGA POMA CARGUA CARLOS
ENRIQUEZ, pago de 1 subsistencia a la
ciudad de Guayaquil el 8 de febrero de
2013, autorizado por el señor Director
Administrativo, referencia Memorando
83-DC-AN.
SSAPROBADO 0.00 45.00POMA CARGUA
CARLOS ENRIQUEZ
0602922957 DEANGULO JSANTILLAN JSANTILLAN MARCORIVA
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 0000 001 0 45.00 45.00 0.00
1226 1214 07/02/2013 DEV NOR OGA CHIRIBOGA PROANO GIOMAR
CAROLINA, pago facturas 627 por
productos audiovisuales para el Punto de
Encuentro ciudadano, Casas
Legislativas, Consulta Prelegislativa y
saludos de Asambleistas, firmado
27/08/2012, plazo 5 meses, autorizado
por el Director Administrativo(E),
Me.10346-DA-AN-2013.
SSAPROBADO 0.00 6,000.00CHIRIBOGA
PROANO GIOMAR
CAROLINA
1712473048001 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN MARCORIVA
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530217 0000 001 0 6,000.00 6,000.00 0.00
1229 1228 07/02/2013 DEV NOR OGA EMPRESA PUBLICA
METROPOLITANA DE AGUA
POTABLE Y SANEAMIENTO, pago
factura 4687444 por consumo de agua
potable del edificio Dinadep de la
Asamblea Nacional, período 22/12/2012
al 23/01/2013, autorizado por el Director
Administrativo(E), Mem.
10472-DA-AN-2013.
SSAPROBADO 0.00 2,104.38EMPRESA PUBLICA
METROPOLITANA
DE AGUA POTABLE
1768154260001 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN MARCORIVA
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530101 0000 001 0 2,104.38 2,104.38 0.00
1232 1230 07/02/2013 DEV NOR OGA GARCIA GARCIA VICTOR HUGO,
reembolso por reproducción de copias
xerox de varios documentos que tiene la
Asamblea Nacional, autorizado por el
Director Administrativo(E), con
memorando 10419-DA-AN-2013.
SSAPROBADO 0.00 15.40GARCIA GARCIA
VICTOR HUGO
1703052991 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN MARCORIVA
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530204 0000 001 0 15.40 15.40 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
1,460DE127
03/01/2014
12:33.18
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
1233 1206 07/02/2013 DEV NOR OGA BRAVO LORENA LCDA, reembolso
por adquisición de pasaje aéreo en la
ruta Guayaquil-Quito-Guayaquil, para
asistir a la convocatoria de la
continuación de Sesión de Pleno Nº 212
de La Asamblea Nacional, autorizado
por el Director Administrativo(E), Of.
013-PV-AN-JCC-2013.
SSAPROBADO 0.00 329.30BRAVO LORENA
LCDA.
0910098227 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN MARCORIVA
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0000 001 0 329.30 329.30 0.00
1234 1208 07/02/2013 DEV NOR OGA MERCADOS Y PROYECTOS
MERCAPROYECTOS S.A., pago
factura 8617 para la medición del
comportamiento poblacional de la
audiencia de la programación de la radio
de la Asamblea Nacional, firmado
22/11/2012, plazo 1 año, autorizado y
firmado por el Administrador General,
Ref.Mem.10347-DA-AN-2013.
SSAPROBADO 0.00 700.00MERCADOS Y
PROYECTOS
MERCAPROYECTOS
1791769767001 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN MARCORIVA
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530217 0000 001 0 700.00 700.00 0.00
1236 1205 07/02/2013 DEV NOR OGA COMPUTADORES Y EQUIPOS
COMPUEQUIP DOS S.A., pago factura
34674 por adquisición de un equipo
multifución Xerox 6400-S para la
Dirección Técnica del Proyecto del
Complejo Legislativo, ingreso a bodega
468, autorizado por el Director
Administrativo(E), Mem.
10293-DA-AN-2013.
SSAPROBADO 0.00 3,366.99COMPUTADORES Y
EQUIPOS
COMPUEQUIP DOS
1790885186001 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN MARCORIVA
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 004 001 840107 0000 001 0 3,366.99 3,366.99 0.00
1238 1204 07/02/2013 DEV NOR OGA EDICIONES LEGALES EDLE S.A.
pago facturas 97271 y 97270 por
servicio de información Legal para la
Asamblea Nacional, período del 01 al
31/10 y 01 AL 30/11 del 2012 ,
autorizado por el Director
Administrativo(E), con memorando
10410-DAS-AN-2013.
SSAPROBADO 0.00 1,700.00EDICIONES
LEGALES EDLE S.A.
1790924491001 WBARROSG WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN MARCORIVA
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530702 0000 001 0 1,700.00 1,700.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
1,460DE128
03/01/2014
12:33.18
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
1240 1211 07/02/2013 DEV NOR OGA TOCTAGUANO TIPAN ROBERTO
CARLOS, pago factura 302 por
mantenimiento sistema de extinción de
incendios, circuito cerrado de televisión
y puertas de seguridad del palacio
Legislativo, cont. firmado 18/12/2012,
plazo 1 año, autorizado por el
Administrador General,
Ref.Mem.10349-DA-AN-2013.
SSAPROBADO 0.00 2,666.66TOCTAGUANO
TIPAN ROBERTO
CARLOS
1713204285001 WBARROSG WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN MARCORIVA
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530404 0000 001 0 2,666.66 2,666.66 0.00
1244 1225 07/02/2013 DEV NOR OGA VACA YANEZ RAMIRO, pago factura
5002 por mantenimiento y reparación de
frenos del vehículo Chevrolet placas
PBL-5627, asignado a la Presidencia de
la Asamblea Nacional, autorizado por el
Director Administrativo(E), Mem.
10414-DA-AN-2013.
SSAPROBADO 0.00 300.86VACA YANEZ
RAMIRO
1704365160001 WBARROSG WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN MARCORIVA
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530405 0000 001 0 300.86 300.86 0.00
1246 1224 07/02/2013 DEV NOR OGA ARIAS LEON CARLOS HUGO, pago
factura 1892 por mantenimiento de
vehículo Suzuki placas PWS-1001,
asignado a la Carabana de Seguridad de
la Presidencia de la Asamblea Nacional,
autorizado por el Director
Administrativo(E), Mem.
10426-DA-AN-2013.
SSAPROBADO 0.00 516.65ARIAS LEON
CARLOS HUGO
1702606409001 WBARROSG WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN MARCORIVA
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530405 0000 001 0 516.65 516.65 0.00
1247 1223 07/02/2013 DEV NOR OGA SINELET S.A., pago facturas 3572 y
3574 por arrendamiento de
infraestructura en el cerro Pichincha para
cubrir las comunicaciones de 23
estaciones de radio y mantenimiento en
el cerro Atacazo, autorizado por el
Director Administrativo(E), Mem.
10423-DA-AN-2013.
SSAPROBADO 0.00 430.00SINELET S.A.1792026806001 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN MARCORIVA
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530105 0000 001 0 430.00 430.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
1,460DE129
03/01/2014
12:33.18
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
1250 1215 07/02/2013 DEV NOR OGA AUTOMOTORES CONTINENTAL
S.A., pago facturas 107759 y 107757
por mantenimiento vehículo Chevrolet
placa PEI-4610 y PEN-933, asignado a
la Secretaría General y Segunda
Vicepresidencia de la Asamblea
Nacional, autorizado por el Director
Administrativo(E), Mem.10412 y 10413-
(DA-AN-2012).
SSAPROBADO 0.00 507.18AUTOMOTORES
CONTINENTAL S.A.
1790009289001 WBARROSG WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN MARCORIVA
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530405 0000 001 0 507.18 507.18 0.00
1259 1254 08/02/2013 DEV NOR OGA LOZADA MORALES CARLOS
VICENTE, reembolso por gastos de
pago administrativos realizados en el
Distrito Metropolitano de Quito,
autorizado por el señor Administrador
General con sumilla inserta en
Memorando Nº. DPCL-015-2013.
SSAPROBADO 0.00 607.09LOZADA MORALES
CARLOS VICENTE
0101242295 DEANGULO JSANTILLAN JSANTILLAN MARCORIVA
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 570102 0000 001 0 607.09 607.09 0.00
1273 1262 08/02/2013 DEV NOR OGA VARELA FLORES WILMER EMILIO,
pago de 1 día de viático y 1 subsistencia
a la ciudad de Cuenca del 2 al 3 de
febrero de 2013, autorizado por el señor
Director Administrativo, referencia
Oficio Nº. 0087-SEAN-13.
SSAPROBADO 0.00 105.00VARELA FLORES
WILMER EMILIO
1002878583 DEANGULO JSANTILLAN JSANTILLAN MARCORIVA
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 0000 001 0 105.00 105.00 0.00
1274 1261 08/02/2013 DEV NOR OGA VILLEGAS RAMOS LUIS
OSWALDO, re liquidación de 10 días
de viáticos y 2 subsistencias a las
ciudades de Machala, Guayaquil y Loja
del 2 al 13 de enero de 2013, autorizado
por el señor Director Administrativo con
Memorando Nº. DA-1036-2013.
SSAPROBADO 0.00 770.00VILLEGAS RAMOS
LUIS OSWALDO
1801418474 DEANGULO JSANTILLAN JSANTILLAN MARCORIVA
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 0000 001 0 770.00 770.00 0.00
1275 1272 08/02/2013 DEV NOR OGA CUEVA ERAZO FRANCISCO, pago
de 7 días de viáticos y 1 subsistencia a la
ciudad de Guayaquil del 13 al 20 de
febrero de 2013, autorizado por el señor
Director Administrativo, referencia
Oficio Nº. 156-SEG.PV-AN-JCC-2013.
SSAPROBADO 0.00 525.00CUEVA ERAZO
FRANCISCO
1711681948 DEANGULO JSANTILLAN JSANTILLAN MARCORIVA
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 0000 001 0 525.00 525.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
1,460DE130
03/01/2014
12:33.18
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
1276 1264 08/02/2013 DEV NOR OGA MESIAS AULESTIA RAUL OMAR,
pago de 7 días de viáticos y 1
subsistencia a la ciudad de Guayaquil del
13 al 20 de febrero de 2013, autorizado
por el señor Director Administrativo,
referencia Oficio Nº.
156-SEG.PV-AN-JCC-2013.
SSAPROBADO 0.00 525.00MESIAS AULESTIA
RAUL OMAR
1711477792 DEANGULO JSANTILLAN JSANTILLAN MARCORIVA
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 0000 001 0 525.00 525.00 0.00
1286 1271 08/02/2013 DEV NOR OGA MENDEZ ESPINOZA ALEJANDRA
CAROLINA, pago factura 4 por lavado
y planchado de mantalería de los
auditorios de la Asamblea Nacional,
corespondiente al mes de enero de 2013,
orden 1025-2012, solicitado por el señor
juan carlos E., autorizado por el Director
Administrativo(E),
Mem.10411-DA-AN-2013.
SSAPROBADO 0.00 426.00MENDEZ ESPINOZA
ALEJANDRA
CAROLINA
1717645897001 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN MARCORIVA
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530209 0000 001 0 426.00 426.00 0.00
1288 1258 08/02/2013 DEV NOR OGA MANAY SISLEMA CARLOS DAVID,
Pago factura 122 por mantenimiento de
equipos odontológicos correspondiente
al mes de enero de 2013, Orden de
Servicios No. 684, autorizado por el
Director Administrativo (e), Mem.
1073-DA-AN-2013.
SSAPROBADO 0.00 240.00MANAY SISLEMA
CARLOS DAVID
1716077233001 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN MARCORIVA
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530404 0000 001 0 240.00 240.00 0.00
1290 1260 08/02/2013 DEV NOR OGA CENTRO DE ESTUDIOS Y DATOS
CEDATOS CIA. LTDA., Pago factura
3286 por suscripción anual del
informativo de la encuesta mensual de
opinión del mes de diciembre de 2012,
firmado 12/2012, plazo 12 meses,
autorizado por el Director
Administrativo (e), Mem.
10448-DA-AN-2013.
SSAPROBADO 0.00 2,908.75CENTRO DE
ESTUDIOS Y DATOS
CEDATOS CIA.
1790385604001 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN MARCORIVA
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530217 0000 001 0 2,908.75 2,908.75 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
1,460DE131
03/01/2014
12:33.18
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
1292 1257 08/02/2013 DEV NOR OGA PERFOPIS PERFILES DE OPINION
CIA. LTDA. Pago factura 483 por
suscripción de la encuesta opinión, en
relación a la medición de la Asamblea
Nacional (No. 6) contrato firmado
24/07/2012, Plazo 12 meses, autorizado
por el Director Administrativo (e), Mem.
10447-DA-AN-2013.
SSAPROBADO 0.00 754.16PERFOPIS PERFILES
DE OPINION CIA.
LTDA.
1792040841001 WBARROSG WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN MARCORIVA
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530217 0000 001 0 754.16 754.16 0.00
1295 1293 08/02/2013 DEV NOR OGA PULLA SANMARTIN OSWALDO
RODRIGO, pago de 1 día de viático y 1
subsistencia a la ciudad de Cuenca, del 7
al 8 de febrero de 2013, autorizado por
el señor Director Administrativo,
referencia Memorando Nº.
10477-DA-AN-2013.
SSAPROBADO 0.00 105.00PULLA SANMARTIN
OSWALDO
RODRIGO
1400223002 DEANGULO JSANTILLAN JSANTILLAN MARCORIVA
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 0000 001 0 105.00 105.00 0.00
1296 1256 08/02/2013 DEV NOR OGA ACCESORIOS SOLUTIONS S.A.,
Pago factura 30857 por renta de caseta
para el personal del escuarón de
seguridad de la Presidencia,
correspondiente al mes de enero de
2013, Orden No. 807-2012 autorizado
por Director Administrativo (e), Mem.
10440-DA-AN-2013.
SSAPROBADO 0.00 160.00ACCESORIOS
SOLUTIONS S.A.
1791864182001 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN MARCORIVA
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530502 0000 001 0 160.00 160.00 0.00
1298 1255 08/02/2013 DEV NOR OGA ECUADORNEWS S.A., pago factura
882 por contratación de un banner
publicitario correspondiente al período
del 25/12/2012 al 24/01/2013, firmado
25/06/2012, plazo 1 año, autorizado por
el Director Administrativo(E), con
memorando 10446-DA-AN-2013.
SSAPROBADO 0.00 1,100.00ECUADORNEWS
S.A.
0992467223001 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN MARCORIVA
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530217 0000 001 0 1,100.00 1,100.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
1,460DE132
03/01/2014
12:33.18
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
1300 1253 08/02/2013 DEV NOR OGA AVALOS RIVERA LEICER EDILMA,
pago facturas 215, 201, 217, 214, 193,
202 y 197 por servicio de transporte a
las ciudades de Guayaquil, Babahoyo,
Tulcán, Quito, Portoviejo, Machala y
Durán, autorizado por el Director
Administrativo(E), Mem. 100(12, 13,
14, 15, 18, 19 y ,21)-DA-AN-2013.
SSAPROBADO 0.00 9,720.00AVALOS RIVERA
LEICER EDILMA
1712898152001 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN MARCORIVA
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530201 0000 001 0 9,720.00 9,720.00 0.00
1301 1252 08/02/2013 DEV NOR OGA RAMOS LOPEZ ANA MIREYA, pago
facturas 223, 227 y 224 por provisión e
instalación polarización vidrio de garita,
lamina control solar en sala de prensa,
papel vinilo en control de audio, orden
37, 10 y 36 del 2013, autorizado por el
Director Administrativo(E), Mem.
10470, 10471 y 10469-(DA-AN-2013).
SSAPROBADO 0.00 600.41RAMOS LOPEZ ANA
MIREYA
1712280435001 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN MARCORIVA
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530402 0000 001 0 300.53 300.53 0.00
020 000 001 530811 0000 001 0 299.88 299.88 0.00
1303 1279 08/02/2013 DEV NOR OGA BRAVO HERMIDA HILDA BEATRIZ,
pago factura 13107 por elaboración de
35 condecoraciones para diferentes
personalidades, orden 1226-2012,
solicitado por el Dr. Andrés Segovia,
autorizado por el Director
Administrativo(E),
Mem.9927-DA-AN-2013.
SSAPROBADO 0.00 1,050.00BRAVO HERMIDA
HILDA BEATRIZ
1702674308001 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN MARCORIVA
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530822 0000 001 0 1,050.00 1,050.00 0.00
1305 1278 08/02/2013 DEV NOR OGA NUEVAS OPERACIONES
COMERCIALES NUCOPSA S.A.,
pago factura 36371 por adquisición de
combustible para los vehículos de la
Asamblea Nacional correspondiente del
17 al 30 de enero de 2013, autorizado
por el Director Administrativo(E),
Mem.10415-DA-AN-2013.
SSAPROBADO 0.00 197.21NUEVAS
OPERACIONES
COMERCIALES
0991306498001 WBARROSG WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN MARCORIVA
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530803 0000 001 0 197.21 197.21 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
1,460DE133
03/01/2014
12:33.18
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
1307 1285 08/02/2013 DEV NOR OGA COMPANIA DE SEGUROS Y
REASEGUROS CENTRO SEGUROS
CENSEG S.A., Pago liquidación No.
443 y 452 por cobro de deducible de
daño Blackberry, de Fernando Cordero y
el oficial Wilson Burbano C., autorizado
por el Director Administrativo (e), Mem.
7906-DA-AN-12.
SSAPROBADO 0.00 588.00COMPANIA DE
SEGUROS Y
REASEGUROS
1792004985001 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 570201 0000 001 0 588.00 588.00 0.00
1308 1284 08/02/2013 DEV NOR OGA AUTOMOTORES CONTINENTAL
S.A., pago factura 106930, por
mantenimiento de vehículo Chevrolet
Aveo placa PEI-4608, asignado a la
Unidad de transporte de la Asamblea
Nacional, autorizado por el Director
Administrativo(E), con Mem.
10429-DA-AN-2013.
SSAPROBADO 0.00 282.88AUTOMOTORES
CONTINENTAL S.A.
1790009289001 WBARROSG WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN MARCORIVA
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530405 0000 001 0 282.88 282.88 0.00
1310 1283 08/02/2013 DEV NOR OGA VACA YANEZ RAMIRO, pago factura
5000 por adquisición e instalación de
batería en el vehículo Chevrolet placa
PEN-933 asignado a la Segunda
Vicepresidencia de la Asamblea
Nacional, autorizado por el Director
Administrativo(E), con memorando
10430-DA-AN-2013.
SSAPROBADO 0.00 118.00VACA YANEZ
RAMIRO
1704365160001 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN MARCORIVA
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530405 0000 001 0 118.00 118.00 0.00
1312 1282 08/02/2013 DEV NOR OGA INREDTEL CIA. LTDA., pago factura
1788 por adquisición de 30 teléfonos IP
para ampliar la central telefónica de la
Asamblea Nacional, orden 986-2012,
solicitado por el señor Vladimir
Rodríguez, autorizado por el Director
Administrativo(E), con Mem.
10530-DA-AN-2013.
SSAPROBADO 0.00 4,875.00INREDTEL CIA.
LTDA.
1792070678001 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN MARCORIVA
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 004 001 840104 0000 001 0 4,875.00 4,875.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
1,460DE134
03/01/2014
12:33.18
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
1314 1281 08/02/2013 DEV NOR OGA BONILLA ACOSTA EULALIA
RAQUEL, pago factura 2521 por
empastado de documentos de la Unidad
de Adquisiciónes, orden 50-2013,
solicitado por el señor José Ponce,
autorizado por el Director
Administrativo(E), con memorando
10478-DA-AN-2013.
SSAPROBADO 0.00 330.00BONILLA ACOSTA
EULALIA RAQUEL
0600854947001 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN MARCORIVA
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530204 0000 001 0 330.00 330.00 0.00
1317 1316 13/02/2013 DEV NOR OGA TOCASA S.A., Pago factura 9147 por
compra de combustible correspondiente
al mes de enero, paa los vehículos plaras
PBL-5627, PEN-934 Y PEI-3141
asignados al servicio de movilizaci{on
del señor Presidente de la Asamblea,
autorizado por Dir. Administrativo (e)
con Memorando No.
10510-DA-AN-2012.
SSAPROBADO 0.00 306.88TOCASA S.A.0190055671001 PAULESTIA PAULESTIA JSANTILLAN JSANTILLAN MARCORIVA
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530803 0000 001 0 306.88 306.88 0.00
1320 1319 13/02/2013 DEV NOR OGA AUTOMOTORES CONTINENTAL
S.A. Pago factura 106934 por alineación
y balanceo, chequeo frenos y
mantenimiento 30000 Kms. vehículo
placas PEI-4609 asignado a la Unidad
de Transporte, autorizado por el señor
Dir. Administrativo (e) con Memorando
No. 10427-DA-AN-2012.
SSAPROBADO 0.00 483.69AUTOMOTORES
CONTINENTAL S.A.
1790009289001 PAULESTIA PAULESTIA JSANTILLAN JSANTILLAN MARCORIVA
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530405 0000 001 0 483.69 483.69 0.00
1322 1321 13/02/2013 DEV NOR OGA VILLAFUERTE OLMEDO JUAN
GABRIEL, Pago factura 10636 por
mantenimiento de vehículo placas
PEN-493 por asignado a la Unidad de
Transportes, autoritzado por el señor
Director Administativo (e) con
Memorando No. 10431-DA-AN-2013.
Ref. Mem. s/n suscrito por el señor Luis
Mena.
SSAPROBADO 0.00 20.00VILLAFUERTE
OLMEDO JUAN
GABRIEL
1712626538001 PAULESTIA JSANTILLAN JSANTILLAN MARCORIVA
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530405 0000 001 0 20.00 20.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
1,460DE135
03/01/2014
12:33.18
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
1325 1323 13/02/2013 DEV NOR OGA QUEVEDO QUIROZ FABIAN
PATRICIO, pago de 2 subsistencias del
25 y 26 de febrero de 2013, para
participar en el Seminario denominado
"Los Parlamentos y las Industrias
Extractivas, evento que se realizará en
Bogotá-Colombia, autorizado por el
señor Administrador General,
Memorando Nº. 2751-AG-AN-2013.
SSAPROBADO 0.00 630.00QUEVEDO QUIROZ
FABIAN PATRICIO
0501317747 DEANGULO JSANTILLAN JSANTILLAN MARCORIVA
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530304 0000 001 0 630.00 630.00 0.00
1328 1327 14/02/2013 DEV NOR OGA EUROVIAJES TUR S.A., Pago
facturas 170462 y 170467 por
adquisición pasaje aéreo ruta
Quito-Vladivostk-Quito y Moscow
Sherement-Vladivostok-Moscow
Sherement, para Asambleísta Gioconda
Saltos, autorizado por el señor Director
Administrativo (e) con Memorando No.
10163-DA-AN-2013.
SSAPROBADO 0.00 2,438.12EUROVIAJES TUR
S.A.
1791226054001 PAULESTIA PAULESTIA JSANTILLAN JSANTILLAN MARCORIVA
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530302 0000 001 0 2,438.12 2,438.12 0.00
1334 1332 14/02/2013 DEV NOR OGA ALMEIDA ECHEVERRIA ELENA
DEL CARMEN, pago de 1 día de
viático y 1subsistencia a la ciudad de
Cuenca del 16 al 17 de febrero de 2013,
autorizado por el señor Director
Administrativo, referencia Oficios Nºs.
034 y 035-URI-AN.
SSAPROBADO 0.00 172.50ALMEIDA
ECHEVERRIA
ELENA DEL
1704248184 DEANGULO JSANTILLAN JSANTILLAN MARCORIVA
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 0000 001 0 172.50 172.50 0.00
1349 1338 15/02/2013 DEV NOR OGA GUAMAN VIZUETE PATRICIO
JAVIER, reembolso por gastos de
combustible y peajes en la comisión a
las ciudades de Cuenca y Guayaquil, del
6 al 10 de diciembre de 2012, autorizado
por el señor Director Administrativo con
Memorando Nº. DA-10529-2013.
SSAPROBADO 0.00 37.00GUAMAN VIZUETE
PATRICIO JAVIER
0603013806 DEANGULO JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0000 001 0 7.00 7.00 0.00
020 000 001 530803 0000 001 0 30.00 30.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
1,460DE136
03/01/2014
12:33.18
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
1350 1324 15/02/2013 DEV NOR OGA CORPORACION ECUATORIANA DE
TELEVISION S.A., Pago factura 66171
por difusión de los contenidos de la
Consulta Prelegislativa 201 sobre Leyes
de Culturas y Recursos Hídricos,
usos....agua, autroizado por Dir.
Administrativo (e) con Mem.
10435-DA-AN-2013, Res.
385-AN-2012. Inf. 27-AJ-AN-2013.
SSAPROBADO 0.00 12,489.72CORPORACION
ECUATORIANA DE
TELEVISION S.A.
0990126135001 PAULESTIA PAULESTIA JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530217 0000 001 0 12,489.72 12,489.72 0.00
1351 1348 15/02/2013 DEV NOR OGA MOLINA CRESPO MARIA
ELIZABETH, pago de 4 subsistencias a
la ciudad de Bogotá-Colombia para
participar en el Seminario "Los
Parlamentos y las Industrias Extractivas"
que se realizará el 25 y 26 de febrero de
2013, autorizado por el señor
Administrador General con Memorando
Nº. 2762-AG-AN-2013.
SSAPROBADO 0.00 630.00MOLINA CRESPO
MARIA ELIZABETH
0300602562 DEANGULO JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530304 0000 001 0 630.00 630.00 0.00
1353 1326 15/02/2013 DEV NOR OGA EUROVIAJES TUR S.A., Pago
facturas 172351, 171211, 172228, por
compra de pasajes aéreos ruta
Quito-Madriod-Quito/Quito-Madrid-Mil
án/Quito-Caracas-Quito, para
asambleístas Cruz Washington, Cruz
Guillermina y Eduardo Zambrano,
autorizado por Dir. Adm. con Mem.
10162-10076 y 10164-DA-AN-2013.
SSAPROBADO 0.00 6,328.50EUROVIAJES TUR
S.A.
1791226054001 PAULESTIA JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530302 0000 001 0 6,328.50 6,328.50 0.00
1355 1329 15/02/2013 DEV NOR OGA EUROVIAJES TUR S.A., Pago 9
facturas por adquisición pasajes aéreos
nacionales para Señor Presidente,
Asambelístas, Edecán y personal de
seguridad, rutas: Quito-Cuenca-Quito/
Manta-Quito-Manta/Quito-Manta-Quito/
Cuenca-Quito, autorizado por Sr.
Director Administrativo (e) con Mem.
DA-9676-2013.
SSAPROBADO 0.00 884.29EUROVIAJES TUR
S.A.
1791226054001 PAULESTIA JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0000 001 0 884.29 884.29 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
1,460DE137
03/01/2014
12:33.18
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
1358 1357 15/02/2013 DEV NOR OGA EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A.
E.E.Q., Pago facturas 409298 y 409299
por servicio de energía de la casa en
donde funciona la Dirección Técnica de
Construcción del Proyecto Complejo
Legislativo, del 29/12/2012 al
31/01/2013.
SSAPROBADO 0.00 61.24EMPRESA
ELECTRICA QUITO
S.A. E.E.Q.
1790053881001 PAULESTIA JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530104 0000 001 0 61.24 61.24 0.00
1359 1330 15/02/2013 DEV NOR OGA EUROVIAJES TUR S.A., Pago 12
facturas por adquisición de pasajes
aéreos nacionales rutas:
Quito-Cuenca-Quito/Quito-Lago
Agrio-Quito/ Quito-Cuenca/ para
señores: Presidente Asamblea, Asam.
Guillermina Cruz, Rubén Ordóñez y
personal seguridad Sr. Presidente,
autorizado Mem.DA-9191-2012.
SSAPROBADO 0.00 1,139.00EUROVIAJES TUR
S.A.
1791226054001 PAULESTIA JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0000 001 0 1,139.00 1,139.00 0.00
1361 1335 15/02/2013 DEV NOR OGA CONSORCIO ECUATORIANO DE
TELECOMUNICACIONES S.A.
CONECEL, Pago factura 12722904 por
servicio de internet banda ancha en el
Punto de Encuentro Ciudadano, del 2 de
enero al 1 de febrero de 2013,
autorizado por el señor Dir.
Administrativo(e) con Men.
10545-DA-AN-2013.
SSAPROBADO 0.00 736.00CONSORCIO
ECUATORIANO DE
TELECOMUNICACI
1791251237001 PAULESTIA JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530105 0000 001 0 736.00 736.00 0.00
1363 1331 15/02/2013 DEV NOR OGA EUROVIAJES TUR S.A. Pago 12
facturas por compra pasajes aéreos ruta:
Quito-Cuenca-Quito/Quito-Baltra-San
Cristóbal-Quito/Quito-Cuenca/Quito-Ma
nta-Quito/Quito-Lago Agrio-Quito/para
asambleístas, funcionarios y personal
seguridad Presid. autorizado por Dir.
Administrativo (e) con Mem.
DA-10146-2013.
SSAPROBADO 0.00 1,784.10EUROVIAJES TUR
S.A.
1791226054001 PAULESTIA JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0000 001 0 1,784.10 1,784.10 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
1,460DE138
03/01/2014
12:33.18
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
1365 1336 15/02/2013 DEV NOR OGA COLLAGUAZO, CONTERON,
MORENO, MORENO, CUERO,
MARCILLO Y COMPANIA, Pago
factura 445 por arrendamiento de
parqueaderos de asambleístas ubicados
en edificio Dinadep, por el mes de enero
de 2013, autorizado por el señor
Director Administativo (e) con
Memorando No.10555-DA-AN-2013.
SSAPROBADO 0.00 3,000.00COLLAGUAZO,
CONTERON,
MORENO, MORENO,
1791992067001 PAULESTIA JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530502 0000 001 0 3,000.00 3,000.00 0.00
1367 1337 15/02/2013 DEV NOR OGA EUROVIAJES TUR S.A., Pago
facturas 171171 y 171175 por por
adquisición de pasajes aéreos ruta
Quito-Madrid-Milán-Quito, para los
señores Luis Sánchez y María Fernanda
Carvajal, autorizado por el señor
Director Administrativo (e) con
Memorandos Nros. 10487 y
10488-DA-AN-2013.
SSAPROBADO 0.00 4,154.40EUROVIAJES TUR
S.A.
1791226054001 PAULESTIA JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530302 0000 001 0 4,154.40 4,154.40 0.00
1369 1339 15/02/2013 DEV NOR OGA GONZALEZ OCHOA ERDWIN
FABRICIO, Pago facturas 2248 y 2249
por provisión de periódicos del país para
las oficinas de las y los señores
Asambleístas y Unidades
Administrativas, autorizado por el señor
Dir. Adm. con memorando No.
10474-DA-AN-2013.
SSAPROBADO 0.00 6,204.60GONZALEZ OCHOA
ERDWIN FABRICIO
1102617279001 PAULESTIA PAULESTIA JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530807 0000 001 0 6,204.60 6,204.60 0.00
1371 1340 15/02/2013 DEV NOR OGA VILLAFUERTE OLMEDO JUAN
GABRIEL, Pago factura 10772 por
mantenimiento del vehículo Chevrolet
D´max placas PEA-2674 asignado a la
Seguridad del Sr. Presidente de la
Asamblea, autorizado por el señor Dir.
Administrativo (e) con Memorando No.
10432-DA-AN-2013.
SSAPROBADO 0.00 30.00VILLAFUERTE
OLMEDO JUAN
GABRIEL
1712626538001 PAULESTIA JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530405 0000 001 0 30.00 30.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
1,460DE139
03/01/2014
12:33.18
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
1373 1341 15/02/2013 DEV NOR OGA VACA YANEZ RAMIRO, Pago factura
4999 por cambio de aceite y filtros del
vehículo Hyundai Terracán placas
QEJ-777 asignado a la seguridad del
señor Presidente de la Asamblea
Nacional, autorizado por el señor Dir.
Administrativo (e) con Memorando No.
10433-DA-AN-2013.
SSAPROBADO 0.00 74.00VACA YANEZ
RAMIRO
1704365160001 PAULESTIA JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530405 0000 001 0 74.00 74.00 0.00
1374 356 15/02/2013 DEV NOR OGA SEGURA BRAVO WILLIAMS
RICHARD,pago factura 777 contrato
provisión de materiales, mano de obra y
equipamiento para conectividad
dormitorios Escolta Legislativa, Plaza
Juan Montalvo y exteriores del Salón
Plenario, firmado 18/12/2012, plazo 15
días, autoriza por el Adm.
General.memo 10153-DA-AN-2013
SSAPROBADO 0.00 5,911.66SEGURA BRAVO
WILLIAMS
RICHARD
0913748968001 GOCANAV GOCANAV JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530402 0000 001 0 5,911.66 5,911.66 0.00
1419 1344 18/02/2013 DEV NOR OGA BALLADARES ONA EDISON
XAVIER, Pago factura 962 por servicio
de mantenimiento preventivo, correctivo
y de emergencia de los sistemas de aire
acondicionado y ventilación mecánica
del Palacio Legislativo, del 05/01/ al
04/02/2013 (décimo primer mes),
autorizado por Dir. Adm. Mem.
10541-DA-AN-2013.
SSAPROBADO 0.00 1,907.51BALLADARES ONA
EDISON XAVIER
0501805139001 PAULESTIA JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530404 0000 001 0 1,907.51 1,907.51 0.00
1421 1333 18/02/2013 DEV NOR OGA EUROVIAJES TUR S.A., Pago 10
facturas por adquisición pasajes aéreos
ruta: Quito-Caracas-Quito para
asambleísta Eduardo
Zambrano,/Quito-Cuenca-Quito,
Quito-Loja-Quito/Quito-Manta-Quito/pa
ra varios asambleístas y seguridad Sr.
Presidente, autorizado por Dir. Adm.
con Mem.DA-9675-2013.
SSAPROBADO 0.00 2,844.20EUROVIAJES TUR
S.A.
1791226054001 PAULESTIA JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0000 001 0 1,639.30 1,639.30 0.00
020 000 001 530302 0000 001 0 1,204.90 1,204.90 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
1,460DE140
03/01/2014
12:33.18
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
1423 1280 18/02/2013 DEV NOR OGA TORRES MACAS FAVIAN
GONZALO, pago factura 677
correspondiente a la planilla Nº 10, por
mantenimiento de pintura de los edificios
de la Asamblea Nacional, contrato
firmado el 02/03/2012, plazo 1 año.
Autorizado por el Director
Administrativo (E), Mem.
10348-DA-AN-2013.
SSAPROBADO 0.00 18,439.59TORRES MACAS
FAVIAN GONZALO
1714033832001 GOCANAV JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530402 0000 001 0 18,439.59 18,439.59 0.00
1438 1424 18/02/2013 DEV NOR OGA OVIEDO ANDINO JUAN CARLOS,
pago de 4 días de viáticos y 1
subsistencia a las ciudades de Portoviejo
y Santa Elena del 28 de enero al 1 de
febrero de 2013, autorizado por el señor
Director Administrativo, referencia
Memorando Nº. AN-ST-0096-2013.
SSAPROBADO 0.00 315.00OVIEDO ANDINO
JUAN CARLOS
0602965766 DEANGULO JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 0000 001 0 315.00 315.00 0.00
1439 1427 18/02/2013 DEV NOR OGA CALDERON SALAS RUPERTO
FLAVIO, pago de 25 días de viáticos y
1 subsistencia a las ciudades de Macas,
Zamora, Loja y Machala, del 21 de
febrero al 18 de marzo de 2013,
autorizado por el señor Director
Administrativo, referencia Memorando
Nº. 001611-DUPC-AN-2013.
SSAPROBADO 0.00 1,785.00CALDERON SALAS
RUPERTO FLAVIO
1704390267 DEANGULO JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 0000 001 0 1,785.00 1,785.00 0.00
1440 1425 18/02/2013 DEV NOR OGA REYES LEON KENNY FRANCISCO,
pago de 25 días de viáticos y 1
subsistencia a las ciudades de Macas,
Zamora, Loja y Machala, del 21 de
febrero al 18 de marzo de 2013,
autorizado por el señor Director
Administrativo, referencia Memorando
Nº. 001611-DUPC-AN-2013.
SSAPROBADO 0.00 2,295.00REYES LEON
KENNY FRANCISCO
0401459193 DEANGULO JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 0000 001 0 2,295.00 2,295.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
1,460DE141
03/01/2014
12:33.18
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
1443 1428 18/02/2013 DEV NOR OGA LOAIZA OCHOA MARCO DAVID,
pago de 25 días de viáticos y 1
subsistencia a las ciudades de Macas,
Zamora, Loja y Machala, del 21 de
febrero al 18 de marzo de 2013,
autorizado por el señor Director
Administrativo, referencia Memorando
Nº. 001611-DUPC-AN-2013.
SSAPROBADO 0.00 2,295.00LOAIZA OCHOA
MARCO DAVID
1103606990 DEANGULO JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 0000 001 0 2,295.00 2,295.00 0.00
1444 1429 18/02/2013 DEV NOR OGA SANCHEZ RUIZ FANNY PAULINA,
pago de 25 días de viáticos y 1
subsistencia a las ciudades de Macas,
Zamora, Loja y Machala, del 21 de
febrero al 18 de marzo de 2013,
autorizado por el señor Director
Administrativo, referencia Memorando
Nº. 001611-DUPC-AN-2013.
SSAPROBADO 0.00 1,785.00SANCHEZ RUIZ
FANNY PAULINA
1711420958 DEANGULO JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 0000 001 0 1,785.00 1,785.00 0.00
1445 1430 18/02/2013 DEV NOR OGA PENAHERRERA JARAMILLO
MARIA BELEN, pago de 25 días de
viáticos y 1 subsistencia a las ciudades
de Macas, Zamora, Loja y Machala, del
21 de febrero al 18 de marzo de 2013,
autorizado por el señor Director
Administrativo, referencia Memorando
Nº. 001611-DUPC-AN-2013.
SSAPROBADO 0.00 2,295.00PENAHERRERA
JARAMILLO MARIA
BELEN
0502513997 DEANGULO JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 0000 001 0 2,295.00 2,295.00 0.00
1446 1431 18/02/2013 DEV NOR OGA ZUNIGA VEGA PATRICIO DAMIAN,
pago de 25 días de viáticos y 1
subsistencia a las ciudades de Macas,
Zamora, Loja y Machala, del 21 de
febrero al 18 de marzo de 2013,
autorizado por el señor Director
Administrativo, referencia Memorando
Nº. 001611-DUPC-AN-2013.
SSAPROBADO 0.00 1,785.00ZUNIGA VEGA
PATRICIO DAMIAN
0103542874 DEANGULO JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 0000 001 0 1,785.00 1,785.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
1,460DE142
03/01/2014
12:33.18
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
1487 1479 19/02/2013 DEV NOR OGA VILLEGAS RAMOS LUIS
OSWALDO, reembolso por gastos de
cambio de llantas, peajes y combustible
utilizados en la comisión a las ciudades
de Machala, Loja y Guayaquil del 21 de
noviembre al 16 de diciembre de 2013,
según Memorando Nº.
069-CIFAN-2013, suscrito por la Ing.
Dora Mier.
SSAPROBADO 0.00 201.97VILLEGAS RAMOS
LUIS OSWALDO
1801418474 DEANGULO JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0000 001 0 17.50 17.50 0.00
020 000 001 530405 0000 001 0 104.00 104.00 0.00
020 000 001 530803 0000 001 0 80.47 80.47 0.00
1488 1485 19/02/2013 DEV NOR OGA POMA CARGUA CARLOS
ENRIQUEZ, pago de 1 día de viático y
1 subsistencia a las ciudades de Ibarra y
Nueva Loja del 15 al 16 de febrero de
2013, autorizado por el señor Director
Administrativo, referencia Memorando
Nº. 99-DC-AN.
SSAPROBADO 0.00 135.00POMA CARGUA
CARLOS ENRIQUEZ
0602922957 DEANGULO JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 0000 001 0 135.00 135.00 0.00
1489 1486 19/02/2013 DEV NOR OGA CUEVA FIGUEROA HERNAN
NEPTALI, pago 455.00 por 6 días de
viáticos y 1 subsistencia; y, 150.00 como
fondo a justificar para combustible en la
comisión a la ciudad de Guayaquil del
20 al 26 de febrero de 2013, autorizado
por el señor Director Administrativo,
referencia Oficio Nº.
161-SEGPV-AN-JCC-2013
SSAPROBADO 0.00 605.00CUEVA FIGUEROA
HERNAN NEPTALI
1716684020 DEANGULO JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 0000 001 0 455.00 455.00 0.00
020 000 001 530803 0000 001 0 150.00 150.00 0.00
1493 1490 20/02/2013 DEV NOR OGA PULLA SANMARTIN OSWALDO
RODRIGO, fondo a justificar para
adquisición de 7 TAG vehicular de la
Ave. Interoceánica, Túneles de
Guayasamin para vahículos asignados a
la seguridad del Sr. Presidente de la
Asamblea Nacional, autorizado por el
Sr. Director Administrativo con
Memorando Nº. 10693-DA-AN-2013
SSAPROBADO 0.00 210.00PULLA SANMARTIN
OSWALDO
RODRIGO
1400223002 DEANGULO JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
1,460DE143
03/01/2014
12:33.18
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
020 000 001 530301 0000 001 0 210.00 210.00 0.00
1506 1503 21/02/2013 DEV NOR OGA MIGUEZ LUCIO JUAN PROSPERO,
pago de factura 119053 contrato
adquisición de obras de carácter Jurídico
y Ciencias Sociales para la biblioteca
AN, firmado el 7-12-2012, plazo 8
días,ingreso a bodega 455, autorizado
por el Administrador General (E), memo
10290-DA-AN-2013
SSAPROBADO 0.00 45,987.35MIGUEZ LUCIO
JUAN PROSPERO
1701356758001 GOCANAV JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 004 001 840109 0000 001 0 45,987.35 45,987.35 0.00
1507 1494 21/02/2013 DEV NOR OGA ORDONEZ ALMEIDA RUBEN
ALFONSO, pago de 1 subsistencia a la
ciudad de Guayaquil el 23 de enero de
2013, autorizado por el señor Director
Adminiostrativo, referencia Memorando
Nº. 10216-DA-AN-2012.
SSAPROBADO 0.00 35.00ORDONEZ
ALMEIDA RUBEN
ALFONSO
0101827855 DEANGULO JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 0000 001 0 35.00 35.00 0.00
1508 1495 21/02/2013 DEV NOR OGA UBILLUS GUACAPINA JULIO
VICENTE, pago de 8 días de viáticos y
1 subsistencia a la ciudad de Machala
del 18 al 26 de febrero de 2013,
autorizado por el señor Director
Administrativo, referencia Oficio Nº.
023-RVSVAN-013.
SSAPROBADO 0.00 595.00UBILLUS
GUACAPINA JULIO
VICENTE
1709933384 DEANGULO JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 0000 001 0 595.00 595.00 0.00
1509 1496 21/02/2013 DEV NOR OGA ALBA CABASCANGO HECTOR
ROMAN, pago de 6 días de viáticos a la
ciudad de Guayaquil del 21 al 27 de
febrero de 2013, autorizado por el señor
Director Administrativo, referencia
Oficio Nº. 162-SEGPV-AN-JCC-2013.
SSAPROBADO 0.00 455.00ALBA
CABASCANGO
HECTOR ROMAN
1002068821 DEANGULO JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 0000 001 0 455.00 455.00 0.00
1510 1497 21/02/2013 DEV NOR OGA CANALES GOMEZ WALTER, pago
de 2 días de viáticos y 1 subsistencia a
Cuenca del 6 al 8 de febrero 2013; y, 4
días de viáticos y 1 subsistencia a
Cuenca del 11 al 15 de febrero 2013,
autorizado por el señor Director
Administrativo, referencia Oficio Nº.
0112-SEAN-13
SSAPROBADO 0.00 490.00CANALES GOMEZ
WALTER
0701622714 DEANGULO JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
1,460DE144
03/01/2014
12:33.18
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
020 000 001 530303 0000 001 0 490.00 490.00 0.00
1511 1498 21/02/2013 DEV NOR OGA CLAUDIO CHICAIZA MILTON
BENJAMIN, pago de 1 día de viático y
1 subsistencia a Cuenca del 7 al 8 de
febrero 2013; y, 7 días de viáticos y 1
subsistencia a Cuenca del 11 al 18 de
febrero 2013, autorizado por el señor
Director Administrativo, referencia
Oficio Nº. 0112-SEAN-13
SSAPROBADO 0.00 630.00CLAUDIO CHICAIZA
MILTON BENJAMIN
0502095508 DEANGULO JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 0000 001 0 630.00 630.00 0.00
1512 1499 21/02/2013 DEV NOR OGA SEMBLANTES DE LA CRUZ
CARLOS RODRIGO, pago de 8 días de
viáticos y 1 subsistencia a las ciudades
de Cuenca y Labertad del 5 al 13 de
febrero 2013, autorizado por el señor
Director Administrativo, referencia
Memorando Nº. 2013-017-ESC-LEG.
-4.0112-SEAN-13
SSAPROBADO 0.00 505.00SEMBLANTES DE
LA CRUZ CARLOS
RODRIGO
1709390635 DEANGULO JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 0000 001 0 505.00 505.00 0.00
1513 1500 21/02/2013 DEV NOR OGA VERA MORAN LIVINGSTHON
HOMERO, pago de 8 días de viáticos y
1 subsistencia a las ciudades de Cuenca
y La Libertad del 5 al 13 de febrero
2013, autorizado por el señor Director
Administrativo, referencia Memorando
Nº. 2013-017-ESC-LEG.
-4.0112-SEAN-13
SSAPROBADO 0.00 505.00VERA MORAN
LIVINGSTHON
HOMERO
0916740251 DEANGULO JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 0000 001 0 505.00 505.00 0.00
1514 1501 21/02/2013 DEV NOR OGA VILLEGAS RAMOS LUIS
OSWALDO, pago de 525.00 por 7 días
de viáticos y 1 subsistencia; y, 100.00
como fondo a justificar para gastos de
combustible en la comisión a la ciudad
de Machala del 18 al 25 de febrero
2013, autorizado por el señor Director
Administrativo, referencia Oficio Nº.
025-RVSV.
SSAPROBADO 0.00 625.00VILLEGAS RAMOS
LUIS OSWALDO
1801418474 DEANGULO DEANGULO JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 0000 001 0 525.00 525.00 0.00
020 000 001 530803 0000 001 0 100.00 100.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
1,460DE145
03/01/2014
12:33.18
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
1515 1502 21/02/2013 DEV NOR OGA ORTEGA GAETE JAIME HERNAN,
fondo a justificar para gastos de
materiales de aseo durante el recorrido
del Punto de Encuentro Ciudadano
(PEC), en la socialización de Las Leyes,
del 21 de febrero al 18 de marzo de
2013, autorizado por el señor
Administrador General en Memorando
001621-DUPC-AN-2013.
SSAPROBADO 0.00 500.00ORTEGA GAETE
JAIME HERNAN
0500976337 DEANGULO JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530805 0000 001 0 500.00 500.00 0.00
1516 1505 21/02/2013 DEV NOR OGA MARTHA NARVAEZ SANCHEZ,
reposición por descuento en rol, según
Memorando Nº. 0247-AN-DF-CIF-12,
suscrito por la Ing. Dora Mier.
SSAPROBADO 0.00 762.65MARTHA NARVAEZ
SANCHEZ
0400666228 DEANGULO JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 0000 001 0 762.65 762.65 0.00
1519 1518 21/02/2013 DEV NOR OGA EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A.
E.E.Q., Pago facturas 410843, 408667,
408666, 414057,por servicio de energía
eléctrica del Palacio Legislativo, Edificio
Acuarius, Casa Laso Conto, periodo del
29 de diciembre 2012 al 31 enero/2013,
autorizado por el señor Director Adm (e)
10637-10595-10636-DA-AN-2013.
SSAPROBADO 0.00 502.29EMPRESA
ELECTRICA QUITO
S.A. E.E.Q.
1790053881001 GOCANAV JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530104 0000 001 0 502.29 502.29 0.00
1520 1517 21/02/2013 DEV NOR OGA CUEVA FIGUEROA HERNAN
NEPTALI, reembolso por gastos de
combustible utilizados en la comisión a
la ciudad de Guayaquil del 6 al 13 de
febrero de 2013, autorizado por el señor
Director Administrativo con Memorando
Nº. DA-10628-2013.
SSAPROBADO 0.00 58.00CUEVA FIGUEROA
HERNAN NEPTALI
1716684020 DEANGULO JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530803 0000 001 0 58.00 58.00 0.00
1529 1523 22/02/2013 DEV NOR OGA MAYORGA SANDOYA RICARDO
GERONIMO, pago de 8 días de viáticos
y 1 subsistencia a las ciudades de Macas
y Zamora del 21 de febrero al 1 de
marzo de 2013, autorizado por el señor
Director Administrativo, referencia
Memorando Nº. 2013-028-ESC-LEG.-4.
SSAPROBADO 0.00 595.00MAYORGA
SANDOYA
RICARDO
1204502924 DEANGULO JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 0000 001 0 595.00 595.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
1,460DE146
03/01/2014
12:33.18
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
1530 1524 22/02/2013 DEV NOR OGA MORENO CARVAJAL JORGE
ANIBAL, pago de 8 días de viáticos y 1
subsistencia a las ciudades de Macas y
Zamora del 21 de febrero al 1 de marzo
de 2013, autorizado por el señor
Director Administrativo, referencia
Memorando Nº. 2013-028-ESC-LEG.-4.
SSAPROBADO 0.00 595.00MORENO
CARVAJAL JORGE
ANIBAL
1002922860 DEANGULO JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 0000 001 0 595.00 595.00 0.00
1547 1542 22/02/2013 DEV NOR OGA CNEL CORPORACION NACIONAL
DE ELECTRICIDAD S.A., pago
facturas 6845290 y 7080324 por
consumo de energía eléctrica de la Casa
Legislativa de Manabí, autorizado por el
Director Administrativo(E), Mem.
10684-DA-AN-2013.
SSAPROBADO 0.00 968.33CNEL
CORPORACION
NACIONAL DE
0992598468001 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530104 0000 001 0 968.33 968.33 0.00
1548 1543 22/02/2013 DEV NOR OGA ANDEANTRADE S.A., pago factura
19699 por servicio de enlace de internet
para la Casa Legislativa de la ciudad de
New York, correspondiente a enero de
2013, autorizado por el Director
Administrativo(E),
Mem.10572-DA-AN-2013.
SSAPROBADO 0.00 397.64ANDEANTRADE
S.A.
1791738845001 WBARROSG WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530105 0000 001 0 397.64 397.64 0.00
1550 1533 22/02/2013 DEV NOR OGA EMPRESA PUBLICA DE
HIDROCARBUROS DEL ECUADOR
EP PETROECUADOR, pago factura
3773 por adquisición de combustible
para los vehíciulos de la Asamblea
Nacional, correspondiente al mes de
enero de 2013, autorizado por el
Director Administrativo(E), Mem.
10696-DA-AN-2013.
SSAPROBADO 0.00 1,266.19EMPRESA PUBLICA
DE
HIDROCARBUROS
1768153530001 WBARROSG WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530803 0000 001 0 1,266.19 1,266.19 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
1,460DE147
03/01/2014
12:33.18
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
1552 1541 22/02/2013 DEV NOR OGA EMPRESA PUBLICA TAME LINEA
AEREA DEL ECUADOR TAME EP,
pago factura 11649 por adquisición de
pasajes al interior en diferentes rutas y
Notas de Crédito Nº1000 por $1529.18
y Nº 940 por $416.61, autorizado por el
Director Administrativo(E), Mem.
DA-1029-2013
SSAPROBADO 0.00 28,767.00EMPRESA PUBLICA
TAME LINEA
AEREA DEL
1768161550001 WBARROSG WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0000 001 0 28,767.00 28,767.00 0.00
1554 1534 22/02/2013 DEV NOR OGA NUEVAS OPERACIONES
COMERCIALES NUCOPSA S.A.,
pago factura 36594, por adquisición de
combustible para los vehículos de la
Asamblea Nacional, autorizado por el
Director Administrativo(E), memorando
10695-DA-AN-2013
SSAPROBADO 0.00 73.56NUEVAS
OPERACIONES
COMERCIALES
0991306498001 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530803 0000 001 0 73.56 73.56 0.00
1559 1540 22/02/2013 DEV NOR OGA EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL
DE TELECOMUNICACIONES,
AGUA POTABLE,
ALCANTARILLADO Y
SANEAMIENTO DE CUENCA
ETAPA EP, pago facturas 6925307,
7111426 y 6927299 por servicio inernet
y espacio físico infraestructura
telecomunicaciones de enero/13,
autorizado Dir. Adm.
Mem.10761-DA-AN-2013.
SSAPROBADO 0.00 2,437.00EMPRESA PUBLICA
MUNICIPAL DE
TELECOMUNICACI
0160050020001 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530105 0000 001 0 2,437.00 2,437.00 0.00
1561 1537 22/02/2013 DEV NOR OGA TELEVISORA NACIONAL
COMPANIA ANONIMA
TELENACIONAL C.A.Pago factura
59947 campaña Consulta Prelegislativa
2012 sobre las Leyes de culturas y
recursos hídricos, usos y
aprovechamiento del agua, Res.
361-AN-2012, autorizado por el
Director Administrativo(E), Mem.
10435-DA-AN-2012, Ref. Mem.
067-DC-AN.
SSAPROBADO 0.00 24,960.02TELEVISORA
NACIONAL
COMPANIA
1790036243001 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530217 0000 001 0 24,960.02 24,960.02 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
1,460DE148
03/01/2014
12:33.18
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
1563 1531 22/02/2013 DEV NOR OGA INTERIORESKLC COMPANIA DE
COMERCIO,REPRESENTACION Y
SERVICIOS S.A.,pago factura 2452 por
servicio de limpieza en el edificio
Dinadep, correspondiente al mes de
enero de 2013, contrato firmado
01/11/2012, plazo 1 año, autorizado por
el Director Administrativo(E),
Mem.10630-DA-AN-2013.
SSAPROBADO 0.00 12,166.66INTERIORESKLC
COMPANIA DE
COMERCIO,
1791358155001 WBARROSG WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530209 0000 001 0 12,166.66 12,166.66 0.00
1565 1532 22/02/2013 DEV NOR OGA INTERIORESKLC COMPANIA DE
COMERCIO, REPRESENTACION Y
SERVICIOS S.A., pago factura 2449
por servicio de limpieza del edificio del
Palacio Legislativo, período del
02/01/2013 al 01/02/2013, firmado
28/06/2012, plazo 1 año, autorizado por
el Director Administrativo(E),Mem.
10629-DA-AN-2013.
SSAPROBADO 0.00 22,244.93INTERIORESKLC
COMPANIA DE
COMERCIO,
1791358155001 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530209 0000 001 0 22,244.93 22,244.93 0.00
1568 1545 22/02/2013 DEV NOR OGA PEREZ CARRERA LORENA DE LAS
MERCEDES, pago facturas 2180 y
2181 por elaboración de sellos para
Unidad de Salud y of. del Ambleísta
Omar Juez Juez, orden 42 y 61 del 2013,
solicitado por el Dr. Patricio Barzallo e
Ing. Omar Juez J., autorizado por el
Director Administrativo(E), Mem. 10658
y 10659
SSAPROBADO 0.00 72.15PEREZ CARRERA
LORENA DE LAS
MERCEDES
1717669269001 WBARROSG WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530804 0000 001 0 72.15 72.15 0.00
1571 1570 25/02/2013 DEV NOR OGA VEGA JOSE MIGUEL, Pago factura
4972 por adquisición de 150 juegos de
sábanas y 150 cubrecamas para el
personal de la Escolta Legislativa,
autorizado por el señor Director
Administrativo (e) con Orden No.
918-2012 y Memorando No.
10570-DA-AN-2013.
SSAPROBADO 0.00 4,950.00VEGA JOSE MIGUEL0200561504001 PAULESTIA JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530802 0000 001 0 4,950.00 4,950.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
1,460DE149
03/01/2014
12:33.18
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
1573 1572 25/02/2013 DEV NOR OGA SECRETARIA NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES, Pago
factura 001-002-000399787 por uso de
frecuencias VHF y UHF otorgadas a la
Asamblea Nacional por el mes de enero
de 2013, autorizado por el señor
Director Administrativo (e) con
Memorando No. 10578-DA-AN-2013.
Ref. Mem. 2013-022-ESC.LEG.-4.
SSAPROBADO 0.00 25.60SECRETARIA
NACIONAL DE
TELECOMUNICACI
1760009610001 PAULESTIA JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530105 0000 001 0 25.60 25.60 0.00
1576 1575 25/02/2013 DEV NOR OGA KILOS PESAS Y SISTEMAS
COMPUKILO CIA. LTDA., Pago
factura 26210 por adquisición de 10
cartuchos de toner para impresora,
solicitado por el Arq. Carlos Lozada
Director Proyecto Complejo Legislativo,
autorizado por Dir. Administrativo (e)
con Orden No. 015-2013 y Memorando
No. 10571-DA-AN-2013.
SSAPROBADO 0.00 1,974.40KILOS PESAS Y
SISTEMAS
COMPUKILO CIA.
1790761568001 PAULESTIA JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530804 0000 001 0 1,974.40 1,974.40 0.00
1579 1577 25/02/2013 DEV NOR OGA MARTHA NARVAEZ SANCHEZ,
reposición por descuento en rol, según
Memorando Nº. 0247-AN-DF-CIF-12,
suscrito por la Ing. Dora Mier y como
alcance al CUR 1516.
SSAPROBADO 0.00 539.70MARTHA NARVAEZ
SANCHEZ
0400666228 DEANGULO JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 0000 001 0 539.70 539.70 0.00
1580 1536 25/02/2013 DEV NOR OGA CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT EP,
pago factura 22601112 por servicio
telefónico virtual de la Asamblea
Nacional, enero 2013, autorizado por el
Dir.Adm.(E) con memorando
10625-DA-AN-2013.
SSAPROBADO 0.00 8,199.01CORPORACION
NACIONAL DE
TELECOMUNICACI
1768152560001 GOCANAV GOCANAV JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530105 0000 001 0 8,199.01 8,199.01 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
1,460DE150
03/01/2014
12:33.18
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
1581 1546 25/02/2013 DEV NOR OGA COMPANIA DE SEGUROS Y
REASEGUROS CENTRO SEGUROS
CENSEG S.A.. pago varias facturas y
notas de crédito por pólizas de Ramos
Generales de la Asamblea Nacional,
prórroga por 2 mese con
of.2965-AN-AG-DP-12, autorizado por
el Director Administrativo(E), Mem.
10300-DA-AN-2013
SSAPROBADO 0.00 22,397.83COMPANIA DE
SEGUROS Y
REASEGUROS
1792004985001 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 570201 0000 001 0 22,397.83 22,397.83 0.00
1582 1536 25/02/2013 DEV NOR OGA CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT
EP,pago factura22616649 por servicio
telefónico de la línea Casa Legislativa
Guaranda, propiedad de la Asamblea
Nacional, enero 2013, autorizado por el
Dir.Adm.(E) con memorando
10620-DA-AN-2013.
SSAPROBADO 0.00 9.08CORPORACION
NACIONAL DE
TELECOMUNICACI
1768152560001 GOCANAV GOCANAV JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530105 0000 001 0 9.08 9.08 0.00
1583 1536 25/02/2013 DEV NOR OGA CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT EP,
pago factura por servicio telefónico de
las líneas LP, 1800ASAMBLEA,
propiedad de la Asamblea Nacional,
enero 2013, autorizado por el Dir.Adm.
(E) con memorando
10621-DA-AN-2013.
SSAPROBADO 0.00 31.41CORPORACION
NACIONAL DE
TELECOMUNICACI
1768152560001 GOCANAV JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530105 0000 001 0 31.41 31.41 0.00
1585 1584 25/02/2013 DEV NOR OGA HEREDIA REAL CRISTIAN
ROLANDO, Asambleísta alterno de la
Sra. Mariangel Muñoz, por adquisición
de pasaje aéreo ruta Cuenca-Quito
utilizado para asistir a la sesión 213/214
del 22 enero 2013, autorizado por el
señor Dir. Administrativo (e) con
Memorando No. DA-10185-2013 Ref.
TRAMITE 128891.
SSAPROBADO 0.00 84.90HEREDIA REAL
CRISTIAN
ROLANDO
0103742813 PAULESTIA JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0000 001 0 84.90 84.90 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
1,460DE151
03/01/2014
12:33.18
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
1588 1586 25/02/2013 DEV NOR OGA LOJA DELGADO RAMON XAVIER,
Técnico en Administración 5, reembolso
por compra pasaje terrestre ruta:
Manta-Quito utilizado en la comisión
realizada a Portoviejo del 4 al 6 de enero
de 2013, autorizado por el señor Dir.
Administrativo (e) con Memorando No.
DA-10251-2013.
SSAPROBADO 0.00 10.00LOJA DELGADO
RAMON XAVIER
1305725515 PAULESTIA JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0000 001 0 10.00 10.00 0.00
1592 1590 25/02/2013 DEV NOR OGA MIER CALPA ALEXIS TIMOFEI,
Asambleísta alterno de Sra. María
Soledad Vela, reembolso por adquisición
de pasaje aéreo ruta manta-Quito,
utilizado para asistir a sesión No. 213 de
22/01/2013, autorizado por el señor
Director Administrativo (e) con
Memorando No. DA-10186-2013.
SSAPROBADO 0.00 65.58MIER CALPA
ALEXIS TIMOFEI
0400681771001 PAULESTIA JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0000 001 0 65.58 65.58 0.00
1593 1536 25/02/2013 DEV NOR OGA CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT EP,
pago varias facturas por servicio
telefónico de las líneas LP, propiedad de
la Asamblea Nacional, enero 2013,
autorizado por el Dir.Adm.(E) con
memorando 10619-DA-AN-2013.
SSAPROBADO 0.00 485.40CORPORACION
NACIONAL DE
TELECOMUNICACI
1768152560001 GOCANAV GOCANAV JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530105 0000 001 0 485.40 485.40 0.00
1595 1594 25/02/2013 DEV NOR OGA ESTADISTICA Y SERVICIOS DE
CONTROL PUBLICITARIO
ESCOPUSA S.A.,Pago factura 18369
por servicio de monitoreo noticias a
nivel nacional emitido por radio y
televisión del 7 de enero al 6 de febrero
de 2013, autorizado por Director
Administrativo (e) con memorando No.
10589-DA-AN-2013. Ref.
Of.81-DC-AN.
SSAPROBADO 0.00 1,200.00ESTADISTICA Y
SERVICIOS DE
CONTROL
0991253408001 PAULESTIA JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530217 0000 001 0 1,200.00 1,200.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
1,460DE152
03/01/2014
12:33.18
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
1602 1599 25/02/2013 DEV NOR OGA BAZAN CHARCOPA GREGORIO
ANTONIO, pago de 13 días de viáticos
y 1 subsistencia a las ciudades de
Macas, Zamora y Loja del 21 de febrero
al 6 de marzo de 2013, autorizado por el
señor Director Administrativo, referencia
Memorando Nº. 10697-DA-AN-2013.
SSAPROBADO 0.00 945.00BAZAN CHARCOPA
GREGORIO
ANTONIO
0802145011 DEANGULO JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 0000 001 0 945.00 945.00 0.00
1603 1601 25/02/2013 DEV NOR OGA BOLANOS OBANDO ALVARO
COLON, 945.00 por 13 días de viáticos
y 1 subsistencia; y, 600.00 como fondo a
justificar para combustible en la
comisión a Macas, Zamora y Loja del 21
de febrero al 6 de marzo de 2013,
autorizado por el señor Director
Administrativo, referencia Memorando
Nº. 10697-DA-AN-2013.
SSAPROBADO 0.00 1,545.00BOLANOS OBANDO
ALVARO COLON
0400980199 DEANGULO JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 0000 001 0 945.00 945.00 0.00
020 000 001 530803 0000 001 0 600.00 600.00 0.00
1604 1544 25/02/2013 DEV NOR OGA INFOTRAINING S.A, pago factura
12108 por curso de capacitación
Microsoft Proyect 2010, orden
1231-20412, solicitado por la Ing. Lili
Aguilar Alfaro, autorizado por el
Director Administrativo(E), con
memorando 10681-DA-AN-2013.
SSAPROBADO 0.00 2,250.00INFOTRAINING S.A1791761529001 PAULESTIA JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530603 0000 001 0 2,250.00 2,250.00 0.00
1605 1600 25/02/2013 DEV NOR OGA TOBAR SUAREZ DIEGO
FRANCISCO, Pago factura 576 por
mantenimiento de jardines,áreas verdes,
macetones del Palacio Legislativo y
Dispensario Médico del 9 de enero al 8
de febrero de 2013, autorizado por el
señor Dir. Administrativo (e) con
Memorando No. 10559-DA-AN-2013.
SSAPROBADO 0.00 1,238.15TOBAR SUAREZ
DIEGO FRANCISCO
1002482923001 PAULESTIA JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530418 0000 001 0 1,238.15 1,238.15 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
1,460DE153
03/01/2014
12:33.18
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
1608 1607 25/02/2013 DEV NOR OGA MGASCENSORES CIA. LTDA, Pago
factura 3224 por mantenimiento de dos
ascensores instalados en el edificio
Dinadep del 30/12/2012 al 29/01/2013,
autorizado por el señor Director
Administrativo (e) con Memorando No.
10633-DA-AN-2013. Orden de
Prestación de Servicios No. 329 Ref.
Mem. DA-IM-0114-13.
SSAPROBADO 0.00 200.00MGASCENSORES
CIA. LTDA
1792053374001 PAULESTIA JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530404 0000 001 0 200.00 200.00 0.00
1613 1611 25/02/2013 DEV NOR OGA FRISONEX FRISON IMPORTADORA
EXPORTADORA CIA. LTDA., Pago
factura 160517 por adquisición de
reactivos para laboratorio de la Unidad
de Salud solicitado por la Dra. Mariela
López, autorizado por el señor Director
Administrativo (e) con Memorando No.
10649-DA-AN-2013 y Orden No.
026-2013.
SSAPROBADO 0.00 3,038.00FRISONEX FRISON
IMPORTADORA
EXPORTADORA
1791241339001 PAULESTIA PAULESTIA JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530809 0000 001 0 3,038.00 3,038.00 0.00
1616 1615 25/02/2013 DEV NOR OGA AUTOMOTORES CONTINENTAL
S.A. Pago factura 106932 por chequeo
general de frenos, ABC, cambio aceite
trasmisión y caja cambios del vehículo
Chevrolet Grand Vitara placas
PQV-0233 asignado a la Adm. General,
autorizado por el Sr. Dir. Adm. con
Memorando No. 10428-DA-AN-2012.
SSAPROBADO 0.00 401.03AUTOMOTORES
CONTINENTAL S.A.
1790009289001 PAULESTIA PAULESTIA JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530405 0000 001 0 401.03 401.03 0.00
1619 1618 25/02/2013 DEV NOR OGA HYUNMOTOR S.A., Pago factura 8542
por mantenimiento de los 55000 kms.
del vehículo Hyundai Santa Fé, placas
PEI-3142 asignado a la Presidencia de
la Asamblea, autorizado por el señor
Director Administrativo (e) con
Memorando No. 10023-DA-AN-2013.
SSAPROBADO 0.00 60.60HYUNMOTOR S.A.0190158306001 PAULESTIA PAULESTIA JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530405 0000 001 0 60.60 60.60 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
1,460DE154
03/01/2014
12:33.18
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
1623 1622 25/02/2013 DEV NOR OGA AVILA SUAREZ YOLANDA
VERONICA, Pago factura 1311 por
diagramación de libro y un folleto de la
colección Investigaciones Legislativas
incluye diseño, portada, contraportada,
autorizado por el señor Director
Administrativo (e) con Orden No.
016-2013 y Memorando No.
10576-DA-AN-2013.
SSAPROBADO 0.00 2,000.00AVILA SUAREZ
YOLANDA
VERONICA
1709784928001 PAULESTIA JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530601 0000 001 0 2,000.00 2,000.00 0.00
1626 1625 25/02/2013 DEV NOR OGA CONSORCIO ECUATORIANO DE
TELECOMUNICACIONES S.A.
CONECEL, Pago factura 12722813 por
servicio internet inhalámbrico de 161
líneas de propiedad de la Asamblea
Nacional, autorizado por el señor
Director Administrativo (e) con
Memorando No. 10600-DA-AN-2013.
SSAPROBADO 0.00 7,861.55CONSORCIO
ECUATORIANO DE
TELECOMUNICACI
1791251237001 PAULESTIA JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530105 0000 001 0 7,861.55 7,861.55 0.00
1629 1628 25/02/2013 DEV NOR OGA BRAVO CORONEL DIEGO ADRIAN,
Pago factura 5643 por adquisición de
4800 blocks A-4 natural de 70 gramos
full color autorizado por el señor
Director Administrativo (e) con Orden
No. 1123-2012 y Memorando No.
10604-DA-AN-2013.
SSAPROBADO 0.00 5,193.60BRAVO CORONEL
DIEGO ADRIAN
0300882040001 PAULESTIA JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530804 0000 001 0 5,193.60 5,193.60 0.00
1632 1631 25/02/2013 DEV NOR OGA CONSORCIO ECUATORIANO DE
TELECOMUNICACIONES S.A.
CONECEL, Pago factura 12723022 por
servicio de internet inhalámbrico de dos
líneas en uso de la Dirección Financiera
del =2/01/2013 al 01/02/2013,
autorizado por el señor Director
Administrativo (e) con Memorando No.
10639-DA-AN-2013.
SSAPROBADO 0.00 99.00CONSORCIO
ECUATORIANO DE
TELECOMUNICACI
1791251237001 PAULESTIA JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530105 0000 001 0 99.00 99.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
1,460DE155
03/01/2014
12:33.18
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
1635 1634 26/02/2013 DEV NOR OGA CONSORCIO ECUATORIANO DE
TELECOMUNICACIONES S.A.
CONECEL, Pago factura 12750181 por
servicio telefonía celular para los
Asambleístas y funcionarios de la
Asamblea Nacional del 02/01/2013 al
01/02/2013, autorizado por el Dir.
Administrativo (e) 10640-DA-AN-2013.
SSAPROBADO 0.00 13,018.65CONSORCIO
ECUATORIANO DE
TELECOMUNICACI
1791251237001 PAULESTIA JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530105 0000 001 0 13,018.65 13,018.65 0.00
1637 1621 26/02/2013 DEV NOR OGA COHECO S.A., Pago factura 130698
por mantenimiento de 7 ascensores del
edificio Palacio Legislativo del 07/01 al
06/02/2013 (2do. mes) contrato firmado
07/12/2012 Plazo: 1 año firma contrato,
pago mensual, autorizado por el señor
Dir. Adm. con memorando
No.10689-DA-AN-2013.
SSAPROBADO 0.00 1,590.00COHECO S.A.1790043800001 PAULESTIA PAULESTIA JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530404 0000 001 0 1,590.00 1,590.00 0.00
1640 1639 26/02/2013 DEV NOR OGA VILLAFUERTE OLMEDO JUAN
GABRIEL, Pago factura 10688 por
mantenimiento del vehículo Chevrolet
busetón placas PEI-4611 asignado a la
Escolta Legislativa, autorizado por el
señor Director Administrativo (e) con
Memorando No. 10512-DA-AN-2013.
SSAPROBADO 0.00 35.71VILLAFUERTE
OLMEDO JUAN
GABRIEL
1712626538001 PAULESTIA JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530405 0000 001 0 35.71 35.71 0.00
1643 1642 26/02/2013 DEV NOR OGA VACA ALMENDARIZ FAUSTO
TARQUINO, Pago factura 255 por
reestructuración y recorte de curules del
Salón Plenario solicitado por el
arquitecto Clipton Fernández, autorizado
por el señor Director Administrativo con
Orden No. 069-2013 y Memorando No.
10691-DA-AN-2013.
SSAPROBADO 0.00 1,389.00VACA
ALMENDARIZ
FAUSTO TARQUINO
1712605490001 PAULESTIA JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530403 0000 001 0 1,389.00 1,389.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
1,460DE156
03/01/2014
12:33.18
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
1647 1646 26/02/2013 DEV NOR OGA EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A.
E.E.Q., Pago factura 001-007-354478
por servicio de energía eléctrica del
edificio Dinadep del 14/01 al
14/02/2013, (Medidor: 90000947)
autorizado por el señor Director
Administrativo (e) con Memorando No.
10819-DA-AN-2013.
SSAPROBADO 0.00 1,173.98EMPRESA
ELECTRICA QUITO
S.A. E.E.Q.
1790053881001 PAULESTIA JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530104 0000 001 0 1,173.98 1,173.98 0.00
1648 1645 26/02/2013 DEV NOR OGA EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A.
E.E.Q., Pago facturas 354470 y 355417
por servicio de energía eléctrica del
14/01 al 13/02/2013 del Palacio
Legislativo, autorizado por el señor
Director Administrativo (e) con
Memorando No. 10818-DA-AN-2013.
SSAPROBADO 0.00 14,649.75EMPRESA
ELECTRICA QUITO
S.A. E.E.Q.
1790053881001 PAULESTIA JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530104 0000 001 0 14,649.75 14,649.75 0.00
1659 1656 26/02/2013 DEV NOR OGA VACA YANEZ RAMIRO, Pago factura
5052 por cambio mordaza delantera
vehículo Placas PEN-934 asignado a la
Presidencia de la Asamblea Nacional,
autorizado por el señor Director
Administrativo (e) con Memorando No.
10674-DA-AN-2013.
SSAPROBADO 0.00 228.92VACA YANEZ
RAMIRO
1704365160001 PAULESTIA PAULESTIA JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530405 0000 001 0 228.92 228.92 0.00
1663 1662 26/02/2013 DEV NOR OGA ARIAS LEON CARLOS HUGO, Pago
factura 1937 por mantenimiento y
reparación de la moto suzuki de placa
PZW-1005 asingado a la caravana de
Presidencia de la Asamblea Nacional,
autorizado por el señor Director
Administrativo (e) 10698-DA-AN-2013.
SSAPROBADO 0.00 342.45ARIAS LEON
CARLOS HUGO
1702606409001 PAULESTIA PAULESTIA JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530405 0000 001 0 342.45 342.45 0.00
1664 1649 26/02/2013 DEV NOR OGA MESIAS AULESTIA RAUL OMAR,
pago de 6 días de viáticos y 1
subsistencia a la ciudad de Guayaquil del
27 de febrero al 5 de marzo de 2013,
autorizado por el señor Diretor
Administrativo, referencia Oficio Nº.
173-SEG-PV-AN-JCC-2013.
SSAPROBADO 0.00 455.00MESIAS AULESTIA
RAUL OMAR
1711477792 DEANGULO JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
1,460DE157
03/01/2014
12:33.18
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
020 000 001 530303 0000 001 0 455.00 455.00 0.00
1665 1651 26/02/2013 DEV NOR OGA CUEVA ERAZO FRANCISCO, pago
de 6 días de viáticos y 1 subsustencia a
la ciudad de Guayaquil del 28 de febrero
al 6 de marzo de 2013, autorizado por el
señor Director Administrativo, referencia
Oficio Nº. 174-SEG-PV-AN-JCC-2013.
SSAPROBADO 0.00 455.00CUEVA ERAZO
FRANCISCO
1711681948 DEANGULO JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 0000 001 0 455.00 455.00 0.00
1667 1652 26/02/2013 DEV NOR OGA ALVARADO ANGEL HERNAN, pago
de 3 días de viáticos y 1 subsistencia a la
ciudad de Cuenca del 22 al 25 de febrero
de 2013, autorizado por el señor
Director Administrativo, referencia
Oficio Nº. 0141-SEAN-13.
SSAPROBADO 0.00 245.00ALVARADO ANGEL
HERNAN
0101257400 DEANGULO JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 0000 001 0 245.00 245.00 0.00
1668 1661 26/02/2013 DEV NOR OGA HYUNMOTOR S.A, pago facturas 8755
y 8756 por mantenimiento del vehículo
Hyundai Santa Fé placas PEI-3141
asignado a la Presidencia de la
Asamblea Nacional, autorizado por el
Director Administrativo(E), con
memorando 10513-DA-AN-2013.
SSAPROBADO 0.00 448.85HYUNMOTOR S.A.0190158306001 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530405 0000 001 0 448.85 448.85 0.00
1669 1653 26/02/2013 DEV NOR OGA RUIZ ANDRADE BYRON
EDUARDO, pago de 2 días de viáticos
y 1 subsistencia a la ciudad de Cuenca
del 23 al 25 de febrero de 2013,
autorizado por el señor Director
Administrativo, referencia Oficio Nº.
0141-SEAN-13.
SSAPROBADO 0.00 175.00RUIZ ANDRADE
BYRON EDUARDO
1710440783 DEANGULO JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 0000 001 0 175.00 175.00 0.00
1670 1654 26/02/2013 DEV NOR OGA MUELA PASTRANO EDI
CRISTOBAL, pago de 3 días de viáticos
y 1 subsistencia a la ciudad de Cuenca
del 22 al 25 de febrero de 2013,
autorizado por el señor Director
Administrativo, referencia Oficio Nº.
0141-SEAN-13.
SSAPROBADO 0.00 245.00MUELA PASTRANO
EDI CRISTOBAL
1711015261 DEANGULO JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 0000 001 0 245.00 245.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
1,460DE158
03/01/2014
12:33.18
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
1671 1655 26/02/2013 DEV NOR OGA Valle Ivan, pago de 2 días de viáticos y
1 subsistencia a la ciudad de Cuenca del
23 al 25 de febrero de 2013, autorizado
por el señor Director Administrativo,
referencia Oficio Nº. 0141-SEAN-13.
SSAPROBADO 0.00 225.00Valle Ivan1712482148 DEANGULO JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 0000 001 0 225.00 225.00 0.00
1672 1657 26/02/2013 DEV NOR OGA CANALES GOMEZ WALTER, pago
de 2 días de viáticos y 1 subsistencia a la
ciudad de Cuenca del 23 al 25 de febrero
de 2013, autorizado por el señor
Director Administrativo, referencia
Oficio Nº. 0141-SEAN-13.
SSAPROBADO 0.00 175.00CANALES GOMEZ
WALTER
0701622714 DEANGULO JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 0000 001 0 175.00 175.00 0.00
1673 1658 26/02/2013 DEV NOR OGA COELLO PARRA MAURO
PATRICIO, pago de 3 días de viáticos y
1 subsistencia a la ciudad de Cuenca del
22 al 25 de febrero de 2013, autorizado
por el señor Director Administrativo,
referencia Oficio Nº. 0141-SEAN-13.
SSAPROBADO 0.00 245.00COELLO PARRA
MAURO PATRICIO
1714714977 DEANGULO JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 0000 001 0 245.00 245.00 0.00
1676 1674 26/02/2013 DEV NOR OGA AUTOMOTORES CONTINENTAL
S.A. Pago facturas 106931, 106933 y
107758 por manenimiento de vehículos
placas PEN-493, PEN-933 Y PBL-5627
asignado a la Unidad Transporte, 2da.
Vicepresidencia y Presidencia de la
Asamblea, autorizado por Dir.
Administrativo (e) con Mem.
10519-10520 y 10699-DA-AN-2013.
SSAPROBADO 0.00 2,330.82AUTOMOTORES
CONTINENTAL S.A.
1790009289001 PAULESTIA PAULESTIA JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530405 0000 001 0 2,330.82 2,330.82 0.00
1680 1678 26/02/2013 DEV NOR OGA CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT EP,
pago por servicio telefónico de las líneas
en como dato del edificio Dinadep de la
Asamblea Nacional, autorizado por el
Director Administrativo(E), con
memorando 10626-DA-AN-2013.
SSAPROBADO 0.00 67.88CORPORACION
NACIONAL DE
TELECOMUNICACI
1768152560001 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530105 0000 001 0 67.88 67.88 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
1,460DE159
03/01/2014
12:33.18
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
1682 1679 26/02/2013 DEV NOR OGA CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT EP,
pago varias facturas por servicio
telefónico de las líneas LP, de la
Asamblea Nacional correspondiente al
mes de enero de 2012, autorizado por el
Director Administrativo(E), con
memorando 10622-DA-AN-2013.
SSAPROBADO 0.00 13,081.47CORPORACION
NACIONAL DE
TELECOMUNICACI
1768152560001 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530105 0000 001 0 13,081.47 13,081.47 0.00
1684 1683 27/02/2013 DEV NOR OGA GONZALEZ OSORIO JUAN
CARLOS, Pago factura 1949 por
locuciones de radio del 21 al 31 de enero
de 2013, Contrato de Servicios
Profesionales firmado el 21/01/2013
Plazo 1 año, firmado por el Sr.
Administrador General, autorizado por
Dir. Financiero con sumilla inserta en
Mem. 086-DC-AN.
SSAPROBADO 0.00 308.00GONZALEZ OSORIO
JUAN CARLOS
1801843580001 PAULESTIA JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530601 0000 001 0 308.00 308.00 0.00
1687 1686 27/02/2013 DEV NOR OGA LEGISLACION INDEXADA
SISTEMATICA LEXIS S.A., Pago
factura 22022 por provisión del servicio
de información jurídica e SILEC
Profesional, del 11/01 al 12/02/2013,
Contrato firmado 11/12/2012, plazo: 1
año, pago mensual, autorizado por
Director Administrativo (e) con
Memorando No. 10726-DA-AN-2013.
SSAPROBADO 0.00 1,500.00LEGISLACION
INDEXADA
SISTEMATICA
1790859177001 PAULESTIA JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530702 0000 001 0 1,500.00 1,500.00 0.00
1690 1689 27/02/2013 DEV NOR OGA CALDERON SALAS ABRAHAN
ALFONSO, Pago factura 3536 por
provisión e instalación de luminarias en
escultura de la familia en el ingreso
occidental del Palacio Legislativo,
autorizado por el señor Dir.
Administrativo (e) con Memorando No.
10690-DA-AN-2013.
SSAPROBADO 0.00 594.00CALDERON SALAS
ABRAHAN
ALFONSO
1713392361001 PAULESTIA JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530402 0000 001 0 594.00 594.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
1,460DE160
03/01/2014
12:33.18
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
1693 1692 27/02/2013 DEV NOR TRF UNION INTERPARLAMENTARIA,
transferencia para cubrir gastos que
demandará la 128ava Asamblea a
desarrollarse en la ciudad de Quito,
durante el mes de marzo 2013. En virtud
de acuerdo entre AN. y UIP .Solicitada
por la Jefa de la Unidad de R. Inter. Of
No. 055-URI-AN-2013 aut. por Director
Financiero.
SSAPROBADO 0.00 95,619.50UNION
INTERPARLAMENT
ARIA
INT0000001474 GOCANAV JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 580204 0000 001 0 95,619.50 95,619.50 0.00
1695 1694 27/02/2013 DEV NOR OGA IMPULSO COMUNICADORES S.C.,
Pago factura 3989 por servicio de
publicación de banner animado con
enlace a la página web de la Asamblea
Nacional por el mes de enero 2013,
contrato firmado 30/04/2012 por 1 año.
Autorizado por el Director
Administrativo(E), Mem.
10678-DA-AN-2012.
SSAPROBADO 0.00 1,510.00IMPULSO
COMUNICADORES
S.C.
1791869141001 PAULESTIA JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530217 0000 001 0 1,510.00 1,510.00 0.00
1700 1698 27/02/2013 DEV NOR OGA CHILAMA CHILAMA JULIO CESAR,
Pago factura 665 por provisión e
instalación de tapas de seguridad y
escalera metálica en terraza para acceso
cisterna del edif. Dinadep, autorizado
por el señor Dir. Administrativo (e) con
Mem. 10638-DA-AN-2013.
SSAPROBADO 0.00 1,610.00CHILAMA CHILAMA
JULIO CESAR
1712810462001 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530402 0000 001 0 1,610.00 1,610.00 0.00
1703 1699 27/02/2013 DEV NOR OGA CALDERON SALAS ABRAHAN
ALFONSO, Pago factura 3525 por
provisión e instalación de postes con
reflectores con acometida eléctrica en
parqueaderos Palacio Legislativo,
autorizado por Dir. Administrativo (e)
con Memorando No.
10650-DA-AN-2013.
SSAPROBADO 0.00 1,727.00CALDERON SALAS
ABRAHAN
ALFONSO
1713392361001 WBARROSG WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530402 0000 001 0 1,727.00 1,727.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
1,460DE161
03/01/2014
12:33.18
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
1706 1701 27/02/2013 DEV NOR OGA SOLORZANO ALBAN ROBERTO
CARLOS, Pago factura 266 por
adquisición de mural gráfico publicitario,
solicitado por la Srta. Sandra Ordóñez,
autorizado por el señor Dir.
Administrativo (e) con Orden No.
059-2013 y Memorando No.
10588-DA-AN-2013.
SSAPROBADO 0.00 936.00SOLORZANO
ALBAN ROBERTO
CARLOS
1712682770001 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530217 0000 001 0 936.00 936.00 0.00
1707 1705 27/02/2013 DEV NOR OGA ADATTY ALBUJA EDWIN
FERNANDO, Edecán del Sr. Presidente
de la Asamblea Nacional, reembolso por
adquisición de pasaje aéreo ruta:
Guayaquil-Quito, autorizado por el señor
Director Administrativo (e) con
Memorando No. DA-10811-2013. Ref.
mem No. 120-SEAN-13. TRAMITE
130213.
SSAPROBADO 0.00 133.15ADATTY ALBUJA
EDWIN FERNANDO
1707992713 PAULESTIA JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0000 001 0 133.15 133.15 0.00
1710 1709 27/02/2013 DEV NOR OGA AVALOS RIVERA LEICER EDILMA,
Pago facturas 212 y 218 por servicio
transporte movilización eq.
comunicación con Sr. Presidente,
Riobamba y Ambato, 27-28/12/2012,
asambleístas y autoridades Simposio
Desarrollo ...7-9/11/2012, autorizado
Dir. Ad. Orden No. 1245-2012 y Mems.
10514-10016-DA-AN-2013.
SSAPROBADO 0.00 1,900.00AVALOS RIVERA
LEICER EDILMA
1712898152001 PAULESTIA JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530201 0000 001 0 1,900.00 1,900.00 0.00
1711 641 27/02/2013 DEV NOR OGA ASTEC ASESORIA TECNICA CIA.
LTDA., por Convalidación de
Compromiso 2013, Contrato Realización
Estudios Geotécnicos,diseño de muros
edificio Escolta Leg, y Bloques E,F estac
Proyecto Arquitectónico y Urbanístico
Complejo Legislativo, firmado el
22-05-2012, plazo 30 días. aut. Adm.
Gral. 340-AJ-AN-201
SSAPROBADO 0.00 12,350.00ASTEC ASESORIA
TECNICA CIA.
LTDA.
1790017370001 WBARROSG WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530601 0000 001 0 6,175.00 6,175.00 0.00
020 000 001 530601 0000 998 0 6,175.00 6,175.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
1,460DE162
03/01/2014
12:33.18
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
1716 1610 27/02/2013 DEV NOR OGA AMBAS GUALOTO JOSE RICARDO,
Pago factura 1666 por adquisición de
cobertores de lona para las cámaras PTZ
del Salón Plenario solicitado por la
Directora de Comunicación, autorizado
por el señor Dir. Administrativo (e) con
memorando No. 10675-DA-AN-2013.
Ref. Mem. 97-DC-AN.
SSAPROBADO 0.00 215.00AMBAS GUALOTO
JOSE RICARDO
1705923678001 PAULESTIA JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530813 0000 001 0 215.00 215.00 0.00
1719 1718 27/02/2013 DEV NOR OGA AEROLINEAS GALAPAGOS S.A.
AEROGAL, Pago factura 181356 por
adquisición de 3 chequeras corporativas
nacionales, autorizado por el señor
Director Administrativo (e) con
Memorando No. DA-10798-2013.
SSAPROBADO 0.00 3,667.92AEROLINEAS
GALAPAGOS S.A.
AEROGAL
1790727203001 PAULESTIA JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0000 001 0 3,667.92 3,667.92 0.00
1722 1721 27/02/2013 DEV NOR OGA SEMINARIO ESPARZA MARIA
ELIZABETH, Pago factura 16831 por
servicio de cafetería por lanzamiento
radionovela El Sacristán, autorizado por
el señor Director Administrativo (e) con
Memorando No. 10837-DA-AN-2013,
Ref. Memorando No. 118-DC-AN.
SSAPROBADO 0.00 710.00SEMINARIO
ESPARZA MARIA
ELIZABETH
1002146155001 PAULESTIA JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530801 0000 001 0 710.00 710.00 0.00
1725 1724 27/02/2013 DEV NOR OGA VILLAFUERTE OLMEDO JUAN
GABRIEL, Pago factura 10749 por
mantenimiento de vehículo Chevrolet
Nissan Patrol Placas PEQ-680 asingado
a la Presidencia de la Asamblea
Nacional, autorizado por el señor
Director Administrativo (e) con
Memorando No. 10813-DA-AN-2013.
SSAPROBADO 0.00 87.00VILLAFUERTE
OLMEDO JUAN
GABRIEL
1712626538001 PAULESTIA JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530405 0000 001 0 87.00 87.00 0.00
1727 1712 27/02/2013 DEV NOR OGA OJEDA VALAREZO TANIA
VERONICA, pago de 2 días de viáticos
y 1 subsistencia a la ciudad de Zamora
del 26 al 28 de febrero de 2013,
autorizado por el señor Director
Administrativo, referencia Memorando
Nº. 001629-DUPC-AN-2013.
SSAPROBADO 0.00 225.00OJEDA VALAREZO
TANIA VERONICA
1103203517 DEANGULO JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
1,460DE163
03/01/2014
12:33.18
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
020 000 001 530303 0000 001 0 225.00 225.00 0.00
1728 1713 27/02/2013 DEV NOR OGA BAZAN CHARCOPA GREGORIO
ANTONIO, pago de 1 día de viático y 1
subsistencia a las ciudades de Ibarra y
Nueva Loja del 15 al 16 de febrero de
2013, autorizado por el señor Director
Administrativo, referencia Memorando
Nº. 10607-DA-AN-2013.
SSAPROBADO 0.00 105.00BAZAN CHARCOPA
GREGORIO
ANTONIO
0802145011 DEANGULO JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 0000 001 0 105.00 105.00 0.00
1731 1729 27/02/2013 DEV NOR OGA TRANSPORTE ESCOLAR
TOURESTUDIANTIL S. A.,Pago
factura 2868 servicio transporte de
funcionarios de la Asamblea Nacional
del 16/01 al 15/02/2013, prórroga
autorizada en Mem. 8389-DA-AN-2012
por el Sr. Adm. Gral. pago autorizado
por el señor Director Administrativo(e)
con Memorando No.
10716-DA-AN-2013
SSAPROBADO 0.00 11,833.33TRANSPORTE
ESCOLAR
TOURESTUDIANTIL
1791285476001 PAULESTIA JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530201 0000 001 0 11,833.33 11,833.33 0.00
1734 1732 27/02/2013 DEV NOR OGA VACA LEMA FABIAN PATRICIO,
Pago factura 1663 por adquisición de
banderitas de escritorio, banderas para
uso interior, astas de madera, letreros
para pared y de escritorio, autorizado
por el señor Dir. Administrativo (e) con
Memorando No. 10727-DA-AN-2013.
SSAPROBADO 0.00 1,434.00VACA LEMA
FABIAN PATRICIO
1711755155001 PAULESTIA PAULESTIA JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 531403 0000 001 0 1,434.00 1,434.00 0.00
1736 1733 27/02/2013 DEV NOR OGA CUEVA ERAZO FRANCISCO, fondo a
justificar para gastos de combustible en
la comisión a la Provincia del Guayas
del 27 de febrero al 6 de marzo de 2013,
autorizado por el señor Administrado
General en Oficio
182-SEG-PV-AN-JCC-2013.
SSAPROBADO 0.00 150.00CUEVA ERAZO
FRANCISCO
1711681948 DEANGULO JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530803 0000 001 0 150.00 150.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
1,460DE164
03/01/2014
12:33.18
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
1744 1715 28/02/2013 DEV NOR OGA VERA QUINTANA ASOCIADOS CIA.
LTDA, pago factura 3261 por
adquisición de 3 licencias Autocad 2013,
para la Dirección Técnica de la
Construcción, orden 45-2013, solicitado
por el Ing. Gabriel Ledesma, autorizado
por el Director Administrativo(E), Mem.
10645-Da-AN-2013.
SSAPROBADO 0.00 3,625.00VERA QUINTANA
ASOCIADOS CIA.
LTDA.
1790819507001 WBARROSG WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530702 0000 001 0 3,625.00 3,625.00 0.00
1747 1717 28/02/2013 DEV NOR OGA LEON BENITEZ GONZALO
FRANCISCO, pago factura 2580 por
mantenimiento y reacondicionamiento
del camino que conduce a las antenas del
cerro Pichincha, orden 65-2013,
solicitado por la señora Julia Ortega,
autorizado por el Director
Administrativo(E), Mem.
10677-DA-AN-2013.
SSAPROBADO 0.00 1,980.00LEON BENITEZ
GONZALO
FRANCISCO
1702323765001 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530418 0000 001 0 1,980.00 1,980.00 0.00
1750 1743 28/02/2013 DEV NOR OGA SELECTFOOD S.A., Pago factura
22272 por servicio de alimentación a
funcionarios del periodo comprendido
entre el 15 de enero al 14 de febrero
2013, autorizado por el señor Director
Administrativo (e) con Memorando No.
10842-DA-AN-2012.
SSAPROBADO 0.00 22,224.87SELECTFOOD S.A.1792175445001 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530801 0000 001 0 22,224.87 22,224.87 0.00
1751 1749 28/02/2013 DEV NOR OGA ARIAS LEON CARLOS HUGO, Pago
factura 1940 por mantenimiento de moto
Suzuki Placas PZW-1005 asignado a la
caravana de la Presidencia de la
Asamblea y adquisición de llantas,
autorizado por el señor Director
Administrativo(e) con Memorando No.
10697-DA-AN-2013.
SSAPROBADO 0.00 1,242.78ARIAS LEON
CARLOS HUGO
1702606409001 PAULESTIA PAULESTIA JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530405 0000 001 0 1,242.78 1,242.78 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
1,460DE165
03/01/2014
12:33.18
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
1755 1745 28/02/2013 DEV NOR OGA PRIETO PARRENO ELIANA DE LOS
ANGELES, Pago factura 39 por
adquisición de llantas para el vehículo
Grand Vitara SZ Placas PBL-5627
asignado a la Presidencia de la
Asamblea Nacional, autorizado por el
señor Director Adminisitrativo (e) con
Memorando No. 9941-DA-AN-2013.
SSAPROBADO 0.00 714.08PRIETO PARRENO
ELIANA DE LOS
ANGELES
1002261251001 PAULESTIA JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530405 0000 001 0 714.08 714.08 0.00
1762 1760 28/02/2013 DEV NOR OGA COMPANIA DE TRANSPORTE
CASEGTRANS S.A., Pago factura 147
servicio transporte de implementos y
materiales de la Unidad de Participación
Ciudadana a las Casas Legislativas en
varias provincias del país, autorizado por
Director Administrativo con Memorando
No. 10751-DA-AN-2013.
SSAPROBADO 0.00 600.00COMPANIA DE
TRANSPORTE
CASEGTRANS S.A.
1792368936001 PAULESTIA JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0000 001 0 600.00 600.00 0.00
1774 1754 28/02/2013 DEV NOR OGA MIEUXTEL
TELECOMUNICACIONES S.A., pago
factura 116 servicio mantenimiento
preventivo y correctivo sistema de
telefonía IP de la Asamblea Nacional,
del mes de enero de 2013, contrato
firmado 14/12/2012, plazo 1 año,
autorizado por el Administrador General.
Mem. 10777-DA-AN-2013 Ref.
Mem.989 AJ-AN-12.
SSAPROBADO 0.00 1,165.83MIEUXTEL
TELECOMUNICACI
ONES S.A.
1792333768001 WBARROSG WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530404 0000 001 0 1,165.83 1,165.83 0.00
1778 1757 28/02/2013 DEV NOR OGA MESIAS AULESTIA RAUL OMAR, re
liquidación de 2 subsistencias del 23 y
24 de enero de 2013, autorizado por el
señor Director Administrativo con
Memorando Nº. 10730-DA-AN-2013,
como alcance al CUR 648.
SSAPROBADO 0.00 70.00MESIAS AULESTIA
RAUL OMAR
1711477792 DEANGULO JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 0000 001 0 70.00 70.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
1,460DE166
03/01/2014
12:33.18
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
1779 1758 28/02/2013 DEV NOR OGA TORRES RAMON LENIN RAMIRO,
re liquidación de 2 subsistencias del 21 y
22 de diciembre de 2012, autorizado por
el señor Director Administrativo con
Memorando Nº. 10665-DA-AN-2013,
como alcance al CUR 123.
SSAPROBADO 0.00 70.00TORRES RAMON
LENIN RAMIRO
1709329716 DEANGULO JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 0000 001 0 70.00 70.00 0.00
1780 1759 28/02/2013 DEV NOR OGA LEON FLORES WILLIAM, re
liquidación de 2 subsistencias del 21 y
22 de diciembre de 2013, autorizado por
el señor Director Administrativo con
Memorando Nº. 10665-DA-AN-2013,
como alcance al CUR 123.
SSAPROBADO 0.00 70.00LEON FLORES
WILLIAM
1713341228 DEANGULO JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 0000 001 0 70.00 70.00 0.00
1781 1761 28/02/2013 DEV NOR OGA NUNEZ CAILLAGUA MANUEL
HERNAN, re liquidación de 2
subsistencias del 21 y 22 de diciembre
de 2012, autorizado por el señor
Director Administrativo con Memorando
Nº. 10665-DA-AN-2013, como alcance
al CUR 122.
SSAPROBADO 0.00 70.00NUNEZ CAILLAGUA
MANUEL HERNAN
1708035413 DEANGULO JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 0000 001 0 70.00 70.00 0.00
1782 1763 28/02/2013 DEV NOR OGA CORONEL CHIPUSIG PATRICIO, re
liquidación de 2 subsistencias del 26 y
27 de diciembre de 2012, autorizado por
el señor Director Administrativo con
Memorando Nº. 10731-DA-AN-2013,
como alcance al CUR 9294.
SSAPROBADO 0.00 70.00CORONEL
CHIPUSIG PATRICIO
1709161218 DEANGULO JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 0000 001 0 70.00 70.00 0.00
1783 1765 28/02/2013 DEV NOR OGA ADATTY ALBUJA EDWIN
FERNANDO, pago de 2 días de
subsistencia a la ciudad de Esmeraldas
del 1 al 3 febrero; y 1 ´viático y 1
subsistencia del 16 al 17 de febrero 2013
a Cuenca, autorizado por el señor
Director Administrativo, referencia
Oficio Nº. 0124-SEAN.
SSAPROBADO 0.00 460.00ADATTY ALBUJA
EDWIN FERNANDO
1707992713 DEANGULO JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 0000 001 0 460.00 460.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
1,460DE167
03/01/2014
12:33.18
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
1784 1766 28/02/2013 DEV NOR OGA ORTEGA GAETE JAIME HERNAN,
pago de 25 viáticos y 1 subsistencia a
Macas, zamora, Loja y Machala del 21
de febrero al 18 de marzo de 2013,
autorizado por el señor Director
Administrativo, referencia Memorando
Nº. 001623-DUPC-AN-2013.
SSAPROBADO 0.00 2,295.00ORTEGA GAETE
JAIME HERNAN
0500976337 DEANGULO JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 0000 001 0 2,295.00 2,295.00 0.00
1785 1767 28/02/2013 DEV NOR OGA NARANJO ANDRADE PABLO
ALBERTO, pago de 1 día de viático y 1
subsistencia a la ciudad de Guayaquil dl
1 al 2 de marzo de 2013, autorizado por
el señor Director Administrativo,
referencia Memorando Nº.
10916-DA-AN-2013.
SSAPROBADO 0.00 135.00NARANJO
ANDRADE PABLO
ALBERTO
1711783777 DEANGULO JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 0000 001 0 135.00 135.00 0.00
1786 1771 28/02/2013 DEV NOR OGA ORDONEZ ALMEIDA RUBEN
ALFONSO, pago de 10 días de viáticos
y 1 subsistencia a las ciudades de
Portoviejo y Cuena del 22 de febrero al
4 de marzo, autorizado por el señor
Director Administrativo, referencia
Memorando Nº. 10770-DA-AN-2013.
SSAPROBADO 0.00 735.00ORDONEZ
ALMEIDA RUBEN
ALFONSO
0101827855 DEANGULO JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 0000 001 0 735.00 735.00 0.00
1787 1772 28/02/2013 DEV NOR OGA CONDOR RECALDE JOHANNA,
pago de 9 días de viáticos y 1
subsistencia a las ciudades de Zamora y
Loja del 1 al 10 de marzo de 2013,
autorizado por el señor Director
Administrativo, referencia Memorano
Nº. 2013-029-ESC. LEG.-4
SSAPROBADO 0.00 665.00CONDOR RECALDE
JOHANNA
1718591041 DEANGULO JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 0000 001 0 665.00 665.00 0.00
1788 1773 28/02/2013 DEV NOR OGA VILLAVICENCIO PARRALES
GERMAN AGAPITO, pago de 9 días
de viáticos y 1 subsistencia a las
ciudades de Zamora y Loja del 1 al 10
de marzo de 2013, autorizado por el
señor Director Administrativo, referencia
Memorano Nº. 2013-029-ESC. LEG.-4
SSAPROBADO 0.00 665.00VILLAVICENCIO
PARRALES
GERMAN AGAPITO
1203258460 DEANGULO JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 0000 001 0 665.00 665.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
1,460DE168
03/01/2014
12:33.18
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
1789 1764 28/02/2013 DEV NOR OGA VILLEGAS RAMOS LUIS
OSWALDO, re liquidación de 2
subsistencias del 10 y 15 de enero; y, 4
viáticos del 11 al 14 de enero de 2013,
autorizado por el señor Director
Administrativo con Memorando Nº.
10664-DA-AN-2013, como alcance al
CUR 794.
SSAPROBADO 0.00 350.00VILLEGAS RAMOS
LUIS OSWALDO
1801418474 DEANGULO JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 0000 001 0 350.00 350.00 0.00
1791 1777 28/02/2013 DEV NOR OGA EDUCACION Y COMUNICACION
PARA AMERICA LATINA Y EL
CARIBE COMUNEDCU S.A., pago
factura 300 por servicios de actores y
músicos para dramatización de la radio
novela "El Sacristán", orden 44-2013,
solicitado por la señora Julia Ortega,
autorizado por el Director
Administrativo(E).Mem.10586-DA-AN2
013.
SSAPROBADO 0.00 3,850.00EDUCACION Y
COMUNICACION
PARA AMERICA
1792060761001 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530217 0000 001 0 3,850.00 3,850.00 0.00
1793 1790 28/02/2013 DEV NOR OGA AUDIO, VIDEO Y
COMUNICACIONES CIA. LTDA.
ADVICOM, pago factura 5222 por
alquiler de un espacio satelital que
permita distribuir la señal de la radio de
la Asamblea Nacional, firmado
22/10/2012, Plazo 3 años, autorizado
por el Director Administrativo(E), Mem.
10838-DA-AN-2013.
SSAPROBADO 0.00 2,472.45AUDIO, VIDEO Y
COMUNICACIONES
CIA. LTDA.
0991443657001 WBARROSG WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530105 0000 001 0 2,472.45 2,472.45 0.00
1796 1775 28/02/2013 DEV NOR OGA CUEVA ERAZO FRANCISCO,
reembolso por gastos de combustible
para el vehìculo Chevrolet Captiva S7P,
asignado a seguridad de la Primera
Vicepresidencia en la ciudad de
Guayaquil el 19 de febrero de 2013,
autorizado por el señor Administrador
General en Oficio Nº.
180-SEG-PV-AN-JCC-2013.
SSAPROBADO 0.00 35.00CUEVA ERAZO
FRANCISCO
1711681948 DEANGULO JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530803 0000 001 0 35.00 35.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
1,460DE169
03/01/2014
12:33.18
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
1799 1798 28/02/2013 DEV NOR OGA EMPRESA PUBLICA
METROPOLITANA DE AGUA
POTABLE Y SANEAMIENTO, Pago
factura 5138976 por consumo de agua
potable de la casa arrendada para las
oficinas del Proyecto Complejo
Legislativo del 23/01/2013 al
24/02/2013, autorizado por el señor Dir.
Administrativo (e) con Mem. No.
10894-DA-AN-2013.
SSAPROBADO 0.00 39.21EMPRESA PUBLICA
METROPOLITANA
DE AGUA POTABLE
1768154260001 PAULESTIA GOCANAV JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530101 0000 001 0 39.21 39.21 0.00
1801 1800 28/02/2013 DEV NOR OGA EMPRESA PUBLICA TAME LINEA
AEREA DEL ECUADOR TAME EP,
pago factura 1623 por renovación de 2
tarjetas VIP para los Asambleistas
Mercedes Diminich Sousa y Juan Carlos
Cssinelli, autorizado por el Director
Administrativo(E), Mem.
DA-10844-2013.
SSAPROBADO 0.00 1,428.58EMPRESA PUBLICA
TAME LINEA
AEREA DEL
1768161550001 WBARROSG WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0000 001 0 1,428.58 1,428.58 0.00
1808 1794 01/03/2013 DEV NOR OGA POMA CARGUA CARLOS
ENRIQUEZ, pago de 1 día de viático y
1 subsistencia a las ciudades de El Puyo
y Orellana del 19 al 20 de febrero de
2013, autorizado por el señor Director
Administrativo, referencia Memorando
Nº. 110-DC-AN.
SSAPROBADO 0.00 135.00POMA CARGUA
CARLOS ENRIQUEZ
0602922957 DEANGULO JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 0000 001 0 135.00 135.00 0.00
1809 1795 01/03/2013 DEV NOR OGA ESPINOZA VERDESOTO CESAR
GABRIEL, pago de 1 día de viático y 1
subsistencia a la ciudad de Cuenca del 7
al 8 de enero de 2013, autorizado por el
señor Director Administrativo, referencia
Memorano Nº. 9707-DA-AN-2013.
SSAPROBADO 0.00 105.00ESPINOZA
VERDESOTO CESAR
GABRIEL
0201052834 DEANGULO JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 0000 001 0 105.00 105.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
1,460DE170
03/01/2014
12:33.18
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
1814 1805 01/03/2013 DEV NOR OGA SAMANIEGO AMAYA EUGENIA DE
LAS MERCEDES, pago factura 10891
por servicio de almuerzo de trabajo con
los responsables de las Casas
Legislativas, orden 1243-2012,
solicitado por la Srta. Sandra Ordoñez,
autorizado por el Director
Administrativo(E).Mem.
10839-DA-AN-2013.
SSAPROBADO 0.00 459.62SAMANIEGO
AMAYA EUGENIA
DE LAS MERCEDES
1706066352001 PAULESTIA PAULESTIA JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530801 0000 001 0 459.62 459.62 0.00
1829 1828 01/03/2013 DEV NOR OGA EMPRESA PUBLICA
METROPOLITANA DE AGUA
POTABLE Y SANEAMIENTO, Pago
factura 5138346 por servicio de agua
potable del 23 de enero al 24 de febrero
de 2013 autorizado por el señor
Director Administrativo (e) con
Memorando No. 10960-DA-AN-2013.
SSAPROBADO 0.00 477.17EMPRESA PUBLICA
METROPOLITANA
DE AGUA POTABLE
1768154260001 PAULESTIA JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530101 0000 001 0 477.17 477.17 0.00
1830 1819 01/03/2013 DEV NOR OGA FARFAN MUNOZ FABIOLA
GERARDINA, pago factura 89662 por
adquisición de lava vajilla, Orden
CM-2013-ASAMBLEA
NACIONAL-169873, solicitado por la
Ing. Inés Tonato para stock de almacén,
autorizado por el Director
Admistrativo(E), Mem.
10893-DA-AN-2013. PROCESO
CATE-AN-003-2013.
SSAPROBADO 0.00 71.06FARFAN MUNOZ
FABIOLA
GERARDINA
0103643490001 PAULESTIA JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530805 0000 001 0 71.06 71.06 0.00
1833 1822 02/03/2013 DEV NOR OGA CADENA ECUATORIANA DE
TELEVISION C.A. CANAL 10 CETV,
pago factura 12617 campaña Consulta
Prelegislativa 2012 sobre las Leyes de
culturas y recursos hídricos, usos y
aprovechamiento del agua, Res.
361-AN-2012, autorizado por el
Director Administrativo(E), Mem.
10889-DA-AN-2012,
SSAPROBADO 0.00 15,700.00CADENA
ECUATORIANA DE
TELEVISION C.A.
0990032610001 WBARROSG WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530217 0000 001 0 15,700.00 15,700.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
1,460DE171
03/01/2014
12:33.18
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
1836 1817 02/03/2013 DEV NOR OGA EKIPROTEK PROTECCION
ELECTRICA CIA. LTDA, pago factura
4144 por provisión e instalación de un
UPS de 1000 VA580-600W, orden
1229-2012, solicitado por el Arq. Carlos
Lozada, autorizado por el Director
Administrativo(E), Mem.
10921-DA-AN-2013.
SSAPROBADO 0.00 197.66EKIPROTEK
PROTECCION
ELECTRICA CIA.
1792129494001 WBARROSG WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 004 001 840104 0000 001 0 197.66 197.66 0.00
1838 1806 02/03/2013 DEV NOR OGA PINTO BLACIO MIGUEL ANGEL,
pago factura 2123 por contratación de
iluminación y sonido para la
dramatización de la radio novela "El
Sacristán", orden 46-2013, solicitado por
la señora Julia Ortega, autorizado por el
Director Administrativo(E), Mem.
10792-DA-AN-2013.
SSAPROBADO 0.00 1,930.00PINTO BLACIO
MIGUEL ANGEL
1708975170001 WBARROSG WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530206 0000 001 0 1,930.00 1,930.00 0.00
1840 1823 02/03/2013 DEV NOR OGA CONDOMINIO BANCO LA
PREVISORA PORTOVIEJO, pago
factura 7357 por alícuota
correspondiente al mes de febrero de
2013 de la casa Legislativa de Manabí,
autorizado por el Director
Administrativo(E), Mem.
10895-DA-AN-2013.
SSAPROBADO 0.00 244.00CONDOMINIO
BANCO LA
PREVISORA
1391709048001 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530502 0000 001 0 244.00 244.00 0.00
1841 1818 03/03/2013 DEV NOR OGA MENDOZA SALTOS GELLYS
BRISELA, pago factura 5813 por
adquisición papel higiénico Standar 25m.
doble hoja, orden
CM-2013-ASAMBLEA
NACIONAL-169874, solicitado por Ing.
Inés Tonato para stock de Almacén,
autorizado por el Director
Administrativo(E). Mem.
10892-DA-AN-2013.PROCESO
CATE-AN-003-2013.
SSAPROBADO 0.00 1,365.00MENDOZA SALTOS
GELLYS BRISELA
1307188118001 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530805 0000 001 0 1,365.00 1,365.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
1,460DE172
03/01/2014
12:33.18
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
1843 1820 03/03/2013 DEV NOR OGA MACIAS CEVALLOS CESAR
EFREN, pago facturas 364 y 363 por
Producto 6 y 7: consultoria de diseño
técnico arquitectónico, elaboración de
términos para control master de TV-ON
LINE...., firmado el 20/06/2012.
Autorizado por el Administrador
General. Ref.informe 10890 y 10891 y-
(DA-AN-2013).
SSAPROBADO 0.00 9,000.00MACIAS CEVALLOS
CESAR EFREN
1302301799001 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530601 0000 001 0 9,000.00 9,000.00 0.00
1845 1825 03/03/2013 DEV NOR OGA VACA YANEZ RAMIRO- pago factura
5051 por mantenimiento del sistema de
frenos del vehículo buseton Chevrolet
NPR placa PEI-4611 asignado a la
Escolta Legislativa de la Asamblea
Nacional, autorizado por el Director
Administrativo(E), Mem.
10763-DA-AN-2013.
SSAPROBADO 0.00 1,027.00VACA YANEZ
RAMIRO
1704365160001 WBARROSG WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530405 0000 001 0 1,027.00 1,027.00 0.00
1846 1826 03/03/2013 DEV NOR OGA AUTOMOTORES CONTINENTAL
S.A., pago factura 72917 por
mantenimiento del vehículo Buseton
Urbano placa PEI-4611 asignado a la
Escolta Legislativa, autorizado por el
Director Administrativo(E),
Mem.10767-DA-AN-2013.
SSAPROBADO 0.00 796.44AUTOMOTORES
CONTINENTAL S.A.
1790009289001 WBARROSG WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530405 0000 001 0 796.44 796.44 0.00
1856 1813 04/03/2013 DEV NOR OGA TELECUADOR CIA. LTDA, pago
factura 35784 por adquisición de una
cámara de video ultra portable de mano,
orden 66-2013, solicitado por la Srta.
Sandra Ordoñez, autorizado por el
Director Administrativo(E), Mem.
10793-DA-AN-2013.
SSAPROBADO 0.00 4,512.00TELECUADOR CIA.
LTDA.
1790011399001 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 004 001 840104 0000 001 0 4,512.00 4,512.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
1,460DE173
03/01/2014
12:33.18
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
1858 1832 04/03/2013 DEV NOR OGA LUCAS QUIJIJE DANNY WILLIANS,
pago factura 67 por servicio de limpieza
y desinfección, orden 898-2012,
solicitado por el señor Irvin Meza,
autorizado por el Director
Administrativo(E), Mem.
10896-DA-AN-2013.
SSAPROBADO 0.00 415.00LUCAS QUIJIJE
DANNY WILLIANS
1307794873001 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530209 0000 001 0 415.00 415.00 0.00
1863 1862 04/03/2013 DEV NOR OGA TALLERAUTO S.A Pago facturas
17737, 17733, 17736, 17732 por
mantenimiento vehículos placas:
PEQ-679, PEQ-680, PEQ-681,
PEQ-679, asignados a Presidencia, 1ra.
y 2da. Vicepresidencias, autorizado por
Dir. Administrativo (e) con memorandos
Nros. 10913, 10910, 10914,
10912-DA-AN-2013.
SSAPROBADO 0.00 3,273.70TALLERAUTO S.A1790292665001 PAULESTIA PAULESTIA JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530405 0000 001 0 3,273.70 3,273.70 0.00
1867 1835 04/03/2013 DEV NOR OGA NEOAUTO S.A. Pago facturas 21096
por mantenimiento de 90000 kms.
vehiculo placas PEA-2953 de la
Secretaría General autorizado por el
señor Director Administrativo (e) con
Memorandos. Nros.
10764-DA-AN-2013.
SSAPROBADO 0.00 241.06NEOAUTO S.A.0190341526001 WBARROSG WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530405 0000 001 0 241.06 241.06 0.00
1868 1866 04/03/2013 DEV NOR OGA FRISONEX FRISON IMPORTADORA
EXPORTADORA CIA. LTDA., Pago
factura 160391 por mantenimiento de
equipos del Laboratorio Clínico de la
Asamblea, correspondiente al cuarto
trimestre, autorizado por el señor
Director Administrativo (e) con
Memorando No. 10557-DA-AN-2013.
SSAPROBADO 0.00 320.00FRISONEX FRISON
IMPORTADORA
EXPORTADORA
1791241339001 PAULESTIA PAULESTIA JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530404 0000 001 0 320.00 320.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
1,460DE174
03/01/2014
12:33.18
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
1873 1871 04/03/2013 DEV NOR OGA IX BIOTRON DEL ECUADOR CIA.
LTDA., Pago factura 5187 por
mantenimiento correctivo/prevetnivo de
los equipos de R.X. de odontología del
mes de nociembre de 2012, autorizado
por el señor Dir. Administrativo (e) con
Orden No. 854-2012 y Memorando No.
10410-DA-AN-2013.
SSAPROBADO 0.00 105.00IX BIOTRON DEL
ECUADOR CIA.
LTDA.
1791152948001 PAULESTIA PAULESTIA JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530404 0000 001 0 105.00 105.00 0.00
1879 1815 04/03/2013 DEV NOR OGA POZO TORO WLADIMIR
SANTIAGO, Pago factura 2220 por
adquisición de muebles solicitados por el
Arq. Carlos Lozada Morales, Director
del proyecto del Complejo Legislativo,
autorizado por el señor Dir.
Administrativo (e) con Memorando No.
10531-DA-AN-2013.
SSAPROBADO 0.00 5,147.00POZO TORO
WLADIMIR
SANTIAGO
1713647459001 PAULESTIA JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 004 001 840103 0000 001 0 5,147.00 5,147.00 0.00
1893 1876 04/03/2013 DEV NOR OGA VALAREZO GUERRERO JORGE
ISAAC, fondo a justificar para
participación en el 11 Curso de Asesores
Parlamentarios a realizarse entre el 7 y
15 de marzo de 2013, autorizado por el
señor Administrador General en
Memorando Nº. SAN-2013-0291.
SSAPROBADO 0.00 500.00VALAREZO
GUERRERO JORGE
ISAAC
1103007561 DEANGULO JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530603 0000 001 0 500.00 500.00 0.00
1900 1886 04/03/2013 DEV NOR OGA MUZO ALOBUELA CARLOS
ENRIQUE, pago factura 112922 por
elaboración de una ofrenda floral que fue
entregada por el fallecimiento del señor
padre del Dr. Juan Carlos Cassinelli,
Autorizado por el Director
Administrativo(E), Mem.
10992-DA-AN-2013.
SSAPROBADO 0.00 267.86MUZO ALOBUELA
CARLOS ENRIQUE
1702741552001 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530822 0000 001 0 267.86 267.86 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
1,460DE175
03/01/2014
12:33.18
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
1913 1892 04/03/2013 DEV NOR OGA HARO HARO IVAN JAVIER, pago de
5 días viáticos y 1 subsistencia a las
ciudades de Latacunga, Ambato,
Riobamba, Guaranda y Santo Domingo
de los Tsáchilas, del 4 al 9 de marzo de
2013, autorizado por el señor Director
Administrativo, referencia Memorando
Nº. 0150-DC-AN.
SSAPROBADO 0.00 495.00HARO HARO IVAN
JAVIER
0603006107 DEANGULO JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 0000 001 0 495.00 495.00 0.00
1914 1895 04/03/2013 DEV NOR OGA LOPEZ JACHO ANGEL HUMBERTO,
pago de 5 días de viáticos y 1
subsistencia a las ciudades de Ibarra,
Tulcán, Esmeraldas y Portoviejo, del 4 al
9 de marzo de 2013, autorizado or el
señor Director Administrativo, referencia
Memorando Nº. 0150-DC-AN.
SSAPROBADO 0.00 385.00LOPEZ JACHO
ANGEL HUMBERTO
1713609699 DEANGULO JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 0000 001 0 385.00 385.00 0.00
1915 1881 04/03/2013 DEV NOR OGA CESAR POLIT, pago de 1 subsistencia
a la ciudad de Santo Domingo de los
Tsáchilas el 28 de febrero de 2013,
autorizado por el señor Director
Administrativo, referencia Memorando
Nº. SAN-2013-0295.
SSAPROBADO 0.00 45.00CESAR POLIT1703879211 DEANGULO JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 0000 001 0 45.00 45.00 0.00
1916 1882 04/03/2013 DEV NOR OGA NARVAEZ QUINONEZ SILVIA
CUMANDA, pago de 1 subsistencia a la
ciudad de Santo Domingo de los
Tsáchilas el 28 de febrero de 2013,
autorizado por el señor Director
Administrativo, referencia Memorando
Nº. SAN-2013-0295.
SSAPROBADO 0.00 45.00NARVAEZ
QUINONEZ SILVIA
CUMANDA
1708614209 DEANGULO JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 0000 001 0 45.00 45.00 0.00
1917 1883 04/03/2013 DEV NOR OGA ESPINOZA VERDESOTO CESAR
GABRIEL, pago de 1 de 1 día de viático
y 1 subsistencia a las ciudades de El
Puyo y Orellana del 19 al 20 de febrero
de 2013, autorizado por el señor
Director Administrativo, referencia
Memorando Nº. 10672-DA-AN-2013.
SSAPROBADO 0.00 105.00ESPINOZA
VERDESOTO CESAR
GABRIEL
0201052834 DEANGULO JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 0000 001 0 105.00 105.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
1,460DE176
03/01/2014
12:33.18
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
1918 1911 04/03/2013 DEV NOR OGA LEDESMA VASQUEZ GABRIEL
EFRAIN, Pago factura 608 por servicios
profesionales como Director Técnico de
la construcción del Complejo Legislativo
del 1 al 28/02/2013, contrato rige del
16/10/2012, plazo un año, autorizado
por el Administrador General, Ref.
Mem. DTC-PCL-129-13.
SSAPROBADO 0.00 5,500.00LEDESMA
VASQUEZ GABRIEL
EFRAIN
0101110294001 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530601 0000 001 0 5,500.00 5,500.00 0.00
1919 1884 04/03/2013 DEV NOR OGA ALVARADO ANGEL HERNAN, pago
de 4 días de viáticos y 1 subsistencia a la
ciudad de Cuenca, del 28 de febrero al 4
de marzo de 2013, autorizado por el
señor Director Administrativo, referencia
Oficio Nº. 0159-SEAN-13.
SSAPROBADO 0.00 315.00ALVARADO ANGEL
HERNAN
0101257400 DEANGULO JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 0000 001 0 315.00 315.00 0.00
1920 1885 04/03/2013 DEV NOR OGA QUISPE NUNEZ EDWIN BOLIVAR,
pago de 4 días de viáticos y 1
subsistencia a la ciudad de Cuenca, del
28 de febrero al 4 de marzo de 2013,
autorizado por el señor Director
Administrativo, referencia Oficio Nº.
0159-SEAN-13.
SSAPROBADO 0.00 315.00QUISPE NUNEZ
EDWIN BOLIVAR
0502018419 DEANGULO JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 0000 001 0 315.00 315.00 0.00
1921 1887 04/03/2013 DEV NOR OGA VEINTIMILLA BERRONES EDGAR
OSW, pago de 2 días de viáticos y 1
subsistencia a la ciudad de Cuenca, del 2
al 4 de marzo de 2013, autorizado por el
señor Director Administrativo, referencia
Oficio Nº. 0159-SEAN-13.
SSAPROBADO 0.00 175.00VEINTIMILLA
BERRONES EDGAR
OSW
0602300626 DEANGULO JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 0000 001 0 175.00 175.00 0.00
1922 1888 04/03/2013 DEV NOR OGA TORRES RAMON LENIN RAMIRO,
pago de 2 días de viáticos y 1
subsistencia a la ciudad de Cuenca, del 2
al 4 de marzo de 2013, autorizado por el
señor Director Administrativo, referencia
Oficio Nº. 0159-SEAN-13.
SSAPROBADO 0.00 175.00TORRES RAMON
LENIN RAMIRO
1709329716 DEANGULO JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 0000 001 0 175.00 175.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
1,460DE177
03/01/2014
12:33.18
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
1923 1889 04/03/2013 DEV NOR OGA LOPEZ FUEL NELSON VINICIO,
pago de 2 días de viáticos y 1
subsistencia a la ciudad de Cuenca, del 2
al 4 de marzo de 2013, autorizado por el
señor Director Administrativo, referencia
Oficio Nº. 0159-SEAN-13.
SSAPROBADO 0.00 175.00LOPEZ FUEL
NELSON VINICIO
0401038583 DEANGULO JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 0000 001 0 175.00 175.00 0.00
1924 1890 04/03/2013 DEV NOR OGA ARCOS VALLEJOS JHONNY, pago de
2 días de viáticos y 1 subsistencia a la
ciudad de Cuenca, del 2 al 4 de marzo
de 2013, autorizado por el señor
Director Administrativo, referencia
Oficio Nº. 0159-SEAN-13.
SSAPROBADO 0.00 225.00ARCOS VALLEJOS
JHONNY
1600358541 DEANGULO JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 0000 001 0 225.00 225.00 0.00
1925 1891 04/03/2013 DEV NOR OGA HERRERA REVELO WILLINGTON
JOFFRE, pago de 3 días de viáticos y 1
subsistencia a la ciudad de Machala, del
1 al 4 de marzo de 2013, autorizado por
el señor Director Administrativo,
referencia Oficio Nº. 0159-SEAN-13.
SSAPROBADO 0.00 245.00HERRERA REVELO
WILLINGTON
JOFFRE
0401177373 DEANGULO JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 0000 001 0 245.00 245.00 0.00
1943 1905 05/03/2013 DEV NOR OGA ADATTY ALBUJA EDWIN
FERNANDO, re liquidación de 2
subsistencias del 17 y 18 de febrero de
2013, autorizado por el señor Director
Administrativo con Memorando Nº.
DA-10886-2013, como alcance al CUR
309.
SSAPROBADO 0.00 115.00ADATTY ALBUJA
EDWIN FERNANDO
1707992713 DEANGULO JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 0000 001 0 115.00 115.00 0.00
1948 1947 05/03/2013 DEV NOR OGA BANCO CENTRAL DEL ECUADOR,
pago facturas 35221, 36007 y 4687104
por servicio de energía eléctrica
(13/12/2012 al 14/01/2013) y consumo
de agua potable (22/12/2012 al
23/01/2013), autorizado por el Director
Administrativo(E), con memorando
11045-DA-AN-2013.
SSAPROBADO 0.00 1,234.71BANCO CENTRAL
DEL ECUADOR
1760002600001 PAULESTIA JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530101 0000 001 0 242.85 242.85 0.00
020 000 001 530104 0000 001 0 991.86 991.86 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
1,460DE178
03/01/2014
12:33.18
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
1949 1933 05/03/2013 DEV NOR OGA MERCHAN ERAZO FLAVIO RAUL,
re liquidación de 1 día de viático del 26
de enero y 2 subsistencias del 14 y 15 de
febrero de 2013, autorizado por el señor
Director Administrativo con Memorando
Nº. DA-10886-2013, como alcance al
CUR 748.
SSAPROBADO 0.00 180.00MERCHAN ERAZO
FLAVIO RAUL
0603168741 DEANGULO JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 0000 001 0 180.00 180.00 0.00
1950 1934 05/03/2013 DEV NOR OGA VEINTIMILLA BERRONES EDGAR
OSW, re liquidación de 1 día de viático
del 26 de enero y 2 subsistencias del 14
y 15 de febrero de 2013, autorizado por
el señor Director Administrativo con
Memorando Nº. DA-10886-2013, como
alcance al CUR 750.
SSAPROBADO 0.00 140.00VEINTIMILLA
BERRONES EDGAR
OSW
0602300626 DEANGULO JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 0000 001 0 140.00 140.00 0.00
1951 1935 05/03/2013 DEV NOR OGA MUELA PASTRANO EDI
CRISTOBAL, re liquidación de 3 días
de viáticos del 26 de enero, 15, 16 de
febrero y 2 subsistencias del 14 y 17 de
febrero de 2013, autorizado por el señor
Director Administrativo con Memorando
Nº. DA-10886-2013, como alcance al
CUR 751.
SSAPROBADO 0.00 280.00MUELA PASTRANO
EDI CRISTOBAL
1711015261 DEANGULO JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 0000 001 0 280.00 280.00 0.00
1952 1936 05/03/2013 DEV NOR OGA QUISPE NUNEZ EDWIN BOLIVAR,
re liquidación de 1 día de viático del 26
de enero y 2 subsistencias del 14 y 15 de
febrero de 2013, autorizado por el señor
Director Administrativo con Memorando
Nº. DA-10886-2013, como alcance al
CUR 752.
SSAPROBADO 0.00 140.00QUISPE NUNEZ
EDWIN BOLIVAR
0502018419 DEANGULO JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 0000 001 0 140.00 140.00 0.00
1953 1937 05/03/2013 DEV NOR OGA TIUMA YAMBAY LUIS GUSTAVO,
re liquidación de 1 día de viático del 26
de enero y 2 subsistencias del 14 y 15 de
febrero de 2013, autorizado por el señor
Director Administrativo con Memorando
Nº. DA-10886-2013, como alcance al
CUR 754.
SSAPROBADO 0.00 140.00TIUMA YAMBAY
LUIS GUSTAVO
0602590804 DEANGULO JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
1,460DE179
03/01/2014
12:33.18
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
020 000 001 530303 0000 001 0 140.00 140.00 0.00
1954 1938 05/03/2013 DEV NOR OGA LOPEZ FUEL NELSON VINICIO, re
liquidación de 1 día de viático del 26 de
enero y 2 subsistencias del 14 y 15 de
febrero de 2013, autorizado por el señor
Director Administrativo con Memorando
Nº. DA-10886-2013, como alcance al
CUR 754.
SSAPROBADO 0.00 140.00LOPEZ FUEL
NELSON VINICIO
0401038583 DEANGULO JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 0000 001 0 140.00 140.00 0.00
1955 1939 05/03/2013 DEV NOR OGA COELLO PARRA MAURO
PATRICIO, re liquidación de 3 días de
viáticos del 26 de enero, 15, 16 de
febrero y 2 subsistencias del 14 y 17 de
febrero de 2013, autorizado por el señor
Director Administrativo con Memorando
Nº. DA-10886-2013, como alcance al
CUR 755.
SSAPROBADO 0.00 280.00COELLO PARRA
MAURO PATRICIO
1714714977 DEANGULO JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 0000 001 0 280.00 280.00 0.00
1956 1940 05/03/2013 DEV NOR OGA LEON FLORES WILLIAM, re
liquidación de 1 día de viático del 26 de
enero y 2 subsistencias del 14 y 15 de
febrero de 2013, autorizado por el señor
Director Administrativo con Memorando
Nº. DA-10886-2013, como alcance al
CUR 756.
SSAPROBADO 0.00 140.00LEON FLORES
WILLIAM
1713341228 DEANGULO JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 0000 001 0 140.00 140.00 0.00
1957 1942 05/03/2013 DEV NOR OGA ALVARADO ANGEL HERNAN, re
liquidación de 4 días de viáticos del 26
de enero,15, 16, 17 de febrero y 2
subsistencias del 14 y 18 de febrero de
2013, autorizado por el señor Director
Administrativo con Memorando Nº.
DA-10886-2013, como alcance al CUR
758.
SSAPROBADO 0.00 350.00ALVARADO ANGEL
HERNAN
0101257400 DEANGULO JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 0000 001 0 350.00 350.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
1,460DE180
03/01/2014
12:33.18
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
1958 1910 05/03/2013 DEV NOR OGA ARCOS VALLEJOS JHONNY, re
liquidación de 2 viáticos del 27 de enero,
16 de febrero y 1 subsistencia del 17 de
febrero de 2013, autorizado por el señor
Director Administrativo con Memorando
Nº. DA-10886-2013 como alcance al
CUR 747.
SSAPROBADO 0.00 225.00ARCOS VALLEJOS
JHONNY
1600358541 DEANGULO JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 0000 001 0 225.00 225.00 0.00
1960 1946 05/03/2013 DEV NOR OGA SOLUCIONES COMPUTACIONALES
BITLOGIC S.A., pago factura 25567
por chequeo técnico y cambio de disco
duro de computadora Imac de la
Dirección de Comunicación, orden
24-2013, solicitado por la señora Julia
Ortega, autorizado por el Director
Administrativo(E), Mem.
10437-DA-AN-2013.
SSAPROBADO 0.00 410.00SOLUCIONES
COMPUTACIONALE
S BITLOGIC S.A.
1791353064001 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530704 0000 001 0 410.00 410.00 0.00
1968 1941 05/03/2013 DEV NOR OGA VELOZ ADRIAN CHRISTIAN
PATRICI, re liquidación de 3 días de
viáticos del 26 de enero, 15, 16 de
febrero y 2 subsistencias del 14 y 17 de
febrero de 2013, autorizado por el señor
Director Administrativo con Memorando
Nº. DA-10886-2013, como alcance al
CUR 757.
SSAPROBADO 0.00 280.00VELOZ ADRIAN
CHRISTIAN PATRICI
1715583967 DEANGULO JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 0000 001 0 280.00 280.00 0.00
1969 1959 05/03/2013 DEV NOR OGA MENA AGUILERA EDISON LUIS,
875.00 por 12 viáticos y 1 subsistencia;
y, 600.00 como fondo a rendir cuentas
para gastos de combustible en la
comisión a las ciudades de Loja y
Machala del 6 al 18 de marzo de 2013,
autorizado por el señor Dorector
Administrativo, referencia Memorando
Nº 10697-DA-AN-2013
SSAPROBADO 0.00 1,475.00MENA AGUILERA
EDISON LUIS
1704713658 DEANGULO JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 0000 001 0 875.00 875.00 0.00
020 000 001 530803 0000 001 0 600.00 600.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
1,460DE181
03/01/2014
12:33.18
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
1970 1962 05/03/2013 DEV NOR OGA HERRERA MOREJON MILTON
FABRICIO, pago de 12 días de viáticos
y 1 subsistencia a las ciudades de Loja y
Machala del 6 al 18 de marzo de 2013,
autoprizado por el señor Director
Administrativo, referencia Memorando
Nº. 10697-DA-AN-2013.
SSAPROBADO 0.00 875.00HERRERA
MOREJON MILTON
FABRICIO
1714571476 DEANGULO JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 0000 001 0 875.00 875.00 0.00
1971 1963 05/03/2013 DEV NOR OGA ALBA CABASCANGO HECTOR
ROMAN, pago de 6 días de viáticos y 1
subsistencia a la ciudad de Guayaquil,
del 6 al 12 de marzo de 2013, autorizado
por el señor Director Administrativo,
referencia Oficio Nº.
185-SEGPV-AN-JCC-2013.
SSAPROBADO 0.00 455.00ALBA
CABASCANGO
HECTOR ROMAN
1002068821 DEANGULO JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 0000 001 0 455.00 455.00 0.00
1972 1965 05/03/2013 DEV NOR OGA CUEVA FIGUEROA HERNAN
NEPTALI, pago de 6 días de viáticos y
1 subsistencia a la ciudad de Guayaquil
del 7 al 13 de marzo de 2013, autorizado
por el señor Director Adminisatrativo,
referencia Oficio Nº.
184-SEGPV-AN-JCC-2013.
SSAPROBADO 0.00 455.00CUEVA FIGUEROA
HERNAN NEPTALI
1716684020 DEANGULO JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 0000 001 0 455.00 455.00 0.00
1974 1967 05/03/2013 DEV NOR OGA SELECTFOOD S.A, pago factura 22288
por servicio de desayunos y cenas
brindados a los miembtros de la Escolta
Legislativa y personal de seguridad, del
01 al 31 de enero de 2013, autorizado
por el Director Administrativo(E),
Memo. 10951-DA-AN-2012.
SSAPROBADO 0.00 24,480.52SELECTFOOD S.A.1792175445001 PAULESTIA JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530801 0000 001 0 24,480.52 24,480.52 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
1,460DE182
03/01/2014
12:33.18
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
1984 1964 05/03/2013 DEV NOR OGA INTERIORESKLC COMPANIA DE
COMERCIO, REPRESENTACION Y
SERVICIOS S.A., pago factura 2455 y
2454 servicios de limpieza Casa
Legislativa Guayaquil de diciembre/12 y
enero/13. Proc. SIE-AN-015-2012,
firmado el 25/04/2012, un año.
Autorizado por el Administrador
General, mem. 10957 y 10956-
(DA-AN-2012).
SSAPROBADO 0.00 3,675.40INTERIORESKLC
COMPANIA DE
COMERCIO,
1791358155001 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530209 0000 001 0 3,675.40 3,675.40 0.00
1989 1973 05/03/2013 DEV NOR OGA EMPRESA PUBLICA TAME LINEA
AEREA DEL ECUADOR TAME EP,
pago factura 1646 por renovación de 2
tarjetas VIP de los Asambleistas Paola
Pabón Caranqui y Eduardo Zambrano
Cabanila, autorizado por el Director
Administrativo(E),
Mem.11065-DA-AN-2013.
SSAPROBADO 0.00 1,428.58EMPRESA PUBLICA
TAME LINEA
AEREA DEL
1768161550001 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0000 001 0 1,428.58 1,428.58 0.00
1995 1975 06/03/2013 DEV NOR OGA CIFUENTES TERAN ANA PAULINA,
Pago factura 956 por arriendo mensual
del inmueble para funcionamiento de la
Dirección Técnica Proyecto Complejo
Legislativo del 23/01 al 22/02 del 2013,
cont. firmado 23/11/2012, Plazo: 1 año,
autorizado por el Administrador Gral.
Ref.: Mem. 11051-DA-AN-2013.
SSAPROBADO 0.00 2,500.00CIFUENTES TERAN
ANA PAULINA
1702558956001 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530502 0000 001 0 2,500.00 2,500.00 0.00
1996 491 06/03/2013 DEV NOR OGA QUITOLINDO QUITO LINDO S.A.,
pago del 30% por reservaciones de
habitaciones para alojamiento de
funcionarios que apoyarán los procesos
de la 128ª Asamblea de la Unión
Interparlamentaria (UIP)., firmado
02/01/2013, plazo 4 meses y autorizado
por el Administrador General.
SSAPROBADO 0.00 34,272.00QUITOLINDO
QUITO LINDO S.A.
1791437195001 WBARROSG WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530206 0000 001 0 34,272.00 34,272.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
1,460DE183
03/01/2014
12:33.18
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
2000 1980 06/03/2013 DEV NOR OGA GAMAPRODU S.A., Pago factura
125679 por adquisición de agua
purificada para la Asamblea Nacional,
correspondiente al mes de diciembre de
2012, autorizado por el señor Director
Administrativo (e), Mem.
10875-DA-AN-2013.
SSAPROBADO 0.00 2,031.41GAMAPRODU S.A.1791313372001 WBARROSG WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530801 0000 001 0 2,031.41 2,031.41 0.00
2002 1982 06/03/2013 DEV NOR OGA ABAD COLLAGUASO NELSON
EDUARDO, pago factura 601 por
servicio de 8 limpiezas del 14/12/2012 al
17/01/2013, orden 1102-2012, solicitado
por la Srta. Sandra Ordoñez, autorizado
por el Director Administrativo(E),
Mem. 1056-DA-AN-2013.
SSAPROBADO 0.00 160.00ABAD
COLLAGUASO
NELSON EDUARDO
0301346979001 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530209 0000 001 0 160.00 160.00 0.00
2003 1978 06/03/2013 DEV NOR OGA MENA AGUILERA EDISON LUIS,
pago de 1 subsistencia a la ciudad de
Ibarra el 9 de enero de 2013, autrizado
por el señor Director Administrativo,
referencia Memorando Nº.
9739-DA-AN.
SSAPROBADO 0.00 35.00MENA AGUILERA
EDISON LUIS
1704713658 DEANGULO JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 0000 001 0 35.00 35.00 0.00
2004 1979 06/03/2013 DEV NOR OGA GUERRA RODRIGUEZ EDGAR, pago
de 1 día de viático y 1 subsistencia a la
ciudad de Cuenca del 5 al 6 de marzo de
2013, autorizado por el señor Director
Administrativo, referencia Memorando
Nº. AN-ST-0145-2013.
SSAPROBADO 0.00 135.00GUERRA
RODRIGUEZ EDGAR
1712449238 DEANGULO JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 0000 001 0 135.00 135.00 0.00
2008 2007 06/03/2013 DEV NOR OGA SECURITY DATA SEGURIDAD EN
DATOS Y FIRMA DIGITAL S.A, pago
factura 8180 por adquisición de un
dispositivo seguro de firma electrónica
para el señor Administrador General,
orden 150-2013, solicitado por el Ing.
Reynaldo Gaibor A., Autorizado por el
Director Administrativo(E),Mem.
11152-DA-AN-2013.
SSAPROBADO 0.00 249.00SECURITY DATA
SEGURIDAD EN
DATOS Y FIRMA
1792261848001 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530702 0000 001 0 249.00 249.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
1,460DE184
03/01/2014
12:33.18
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
2010 2006 06/03/2013 DEV NOR OGA EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A.
E.E.Q., Pago factura 899252 por
servicio de energía eléctrica (medidor:
75003165) del 24 de enero al 22 de
febrero de 2013 del edificio Dinadep,
autorizado por el señor Dir.
Administrativo (e) con Memorando No.
11047-DA-AN-2013.
SSAPROBADO 0.00 586.48EMPRESA
ELECTRICA QUITO
S.A. E.E.Q.
1790053881001 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530104 0000 001 0 586.48 586.48 0.00
2012 2011 06/03/2013 DEV NOR OGA CNEL CORPORACION NACIONAL
DE ELECTRICIDAD S.A., Pago factura
086-011-007431909 por consumo de
energía eléctrica del 07/01 al 05/02/2013
de la Casa Legislativa de Manabí,
autorizado por el señor Director
Administrativo (e) con Memorando No.
10955-DA-AN-2013.
SSAPROBADO 0.00 339.09CNEL
CORPORACION
NACIONAL DE
0992598468001 PAULESTIA JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530104 0000 001 0 339.09 339.09 0.00
2015 1977 06/03/2013 DEV NOR OGA RUALES VALLEJO LUCIA
CARLOTA, pago factura 661 por
arrendamiento de una casa para la
Escolta Legislativa, resolución
195-AN-2012, firmado el 26/07/2012
plazo 2 años. Autorizado por el Director
Administrativo(E), con memorando
11052-DA-AN-2012.
SSAPROBADO 0.00 4,500.00RUALES VALLEJO
LUCIA CARLOTA
0600563258001 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530502 0000 001 0 4,500.00 4,500.00 0.00
2017 1981 06/03/2013 DEV NOR OGA MENDOZA RIVERA PATRICIA
MARGARITA, Pago factura 1056 por
servicio de coffe break para los
asistentes al evento proyecto de
sistematización de las Casas
Legislativas, orden 1164-2012,
solicitado por la Srta. Sandra Ordoñez,
autorizado por el Dir. Administrativo (e),
Mem. 9171-DA-AN-2012.
SSAPROBADO 0.00 40.18MENDOZA RIVERA
PATRICIA
MARGARITA
1002126926001 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530801 0000 001 0 40.18 40.18 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
1,460DE185
03/01/2014
12:33.18
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
2019 1966 06/03/2013 DEV NOR OGA PAREDES LOZANO EDUARDO
ENRIQUE, pago factura 170, servicios
de un técnico Textil, para que participe
en proceso de contratación de uniformes,
orden 119-2013, autorizado por el
Director Administrativo(E), Mem.
10990-DA-AN-2013.
SSAPROBADO 0.00 2,000.00PAREDES LOZANO
EDUARDO
ENRIQUE
0801980939001 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530601 0000 001 0 2,000.00 2,000.00 0.00
2032 2023 07/03/2013 DEV NOR OGA EMPRESA PUBLICA TAME LINEA
AEREA DEL ECUADOR TAME EP,
Pago factura 1652 por renovación tarjeta
VIP para la Asambleísta Marisol
Peñafiel, autorizado por el señor
Director Administrativo (e) con
Memorando No. DA-11105-2013.
SSAPROBADO 0.00 714.29EMPRESA PUBLICA
TAME LINEA
AEREA DEL
1768161550001 WBARROSG WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0000 001 0 714.29 714.29 0.00
2033 2013 07/03/2013 DEV NOR OGA Moreno Lara Mao Bolivar, Asambleísta
por la provincia de Loja, reembolso
pasaje aéreo ruta: Loja-Quito del 3 y 8
de enero 2013, autorizado por el señor
Administrador General sumiila inserta
Of. No.040-A-MM-AN-13 y Director
Administrativo (e) con Memorando No.
DA-10663-2013.
SSAPROBADO 0.00 103.66Moreno Lara Mao
Bolivar
1203780935 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0000 001 0 103.66 103.66 0.00
2034 2022 07/03/2013 DEV NOR OGA VACA YANEZ RAMIRO, Pago
facturas 5037 y 5028 por mantenimiento
vehículos placas PEI-3105 y PEA-2953,
autorizado por el señor Director
Administrativo (e) con Memorandos
Nros. 11019 y 11017-DA-AN-2013.
SSAPROBADO 0.00 2,348.49VACA YANEZ
RAMIRO
1704365160001 WBARROSG WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530405 0000 001 0 2,348.49 2,348.49 0.00
2036 2024 07/03/2013 DEV NOR OGA TOCTAGUANO TIPAN ROBERTO
CARLOS, pago factura 305 por
mantenimiento los sistemas detección de
incendios, circuito cerrado de televisión
y puertas de seguridad del palacio
Legislativo, Cont. firmado 18/12/2012,
plazo 1 año, autorizado por el
Administrador General,
Ref.Mem.10958-DA-AN-2013.
SSAPROBADO 0.00 2,666.66TOCTAGUANO
TIPAN ROBERTO
CARLOS
1713204285001 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
1,460DE186
03/01/2014
12:33.18
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
020 000 001 530404 0000 001 0 2,666.66 2,666.66 0.00
2038 2025 07/03/2013 DEV NOR OGA AVALOS RIVERA LEICER EDILMA,
Pago facturas 219 y 190 por servicio de
transporte para traslado de equipo de
comunicación a varias provincias y
ciudades del país para la inspección de
las antenas del 17 al 22/09/2012 y 22/10
al 2/11/2012, autorizado por Dir. Adm.
Mem. 10020 y 10516-DA-AN-2013.
SSAPROBADO 0.00 3,460.00AVALOS RIVERA
LEICER EDILMA
1712898152001 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530201 0000 001 0 3,460.00 3,460.00 0.00
2040 2026 07/03/2013 DEV NOR OGA ESCALAGRIS ESTUDIO VISUAL
CIA.LTDA., pago factura 438 por
producción de un video documental
sobre NELA MARTINEZ ESPINOSA
para la Asamblea Nacional, autorizado
por el Administrador General, Ref.
Mem.10897-DA-AN-2013.
SSAPROBADO 0.00 10,000.00ESCALAGRIS
ESTUDIO VISUAL
CIA.LTDA.
1792016592001 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530217 0000 001 0 10,000.00 10,000.00 0.00
2048 2020 07/03/2013 DEV NOR OGA INTERTRONIC S.C.C., Pago factura
9412 por adquisición de 2 resmas de
papel bond para plotter solicitado por la
Unidad de Infraestructura, autorizado
por el señor Director Administrativo (e)
con Orden No. 068-2013 y Memorando
No. 11005-DA-AN-2013.
SSAPROBADO 0.00 135.00INTERTRONIC
S.C.C.
1791787595001 WBARROSG WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530807 0000 001 0 135.00 135.00 0.00
2053 2043 07/03/2013 DEV NOR OGA VACA ALMENDARIZ FAUSTO
TARQUINO, Pago factura 256 por
provisión e instalación de cortinas de
plástico en el Salón Plenario, autorizado
por el señor Director Administativo (e)
con Memorando No. 116-2013 y
Memorando No. 11054-DA-AN-2013.
SSAPROBADO 0.00 540.00VACA
ALMENDARIZ
FAUSTO TARQUINO
1712605490001 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530402 0000 001 0 540.00 540.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
1,460DE187
03/01/2014
12:33.18
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
2056 2044 07/03/2013 DEV NOR OGA TELEVISION ECUATORIANA
TELERAMA S.A., Pago factura 20364
por campaña "Consulta Prelegislativa
2012.- Ley de recursos hídricos, usos y
aprovechamiento de agua, autorizado
por el Dir. Administrativo (e) con
memorando No. 10888-DA-AN-2013.
Ref. Mem. 10888-DA-AN-2013.
SSAPROBADO 0.00 6,673.92TELEVISION
ECUATORIANA
TELERAMA S.A.
0190137309001 WBARROSG WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530217 0000 001 0 6,673.92 6,673.92 0.00
2058 2045 07/03/2013 DEV NOR OGA SISTEMAS GLOBALES DE
COMUNICACION HCGLOBAL S.A.,
Pago factura 7475 por campaña
"Consulta Prelegislativa 2012.- Ley
recursos hídricos, usos, aprovechamiento
del agua", autorizado por el señor Dir.
Administrativo (e) con Memorando No.
10888-DA-AN-2013 Ref. Mem.
132-DC-AN.
SSAPROBADO 0.00 5,292.80SISTEMAS
GLOBALES DE
COMUNICACION
1391726481001 WBARROSG WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530217 0000 001 0 5,292.80 5,292.80 0.00
2063 2042 07/03/2013 DEV NOR OGA CUACES VALENCIA FABIAN, fondo
a justificar mismo que servirá para cubrir
gastos emergentes relacionados con el
servicio de telefonía de la Asamblea
Nacional, autorizado por el señor Econ.
Ramiro Acosta, Director Financiero en
Memorando Nº. AN-TESO-2013-038.
SSAPROBADO 0.00 105.00CUACES VALENCIA
FABIAN
0501148464 DEANGULO JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530105 0000 001 0 105.00 105.00 0.00
2064 2061 07/03/2013 DEV NOR OGA CALDERON SALAS ABRAHAN
ALFONSO, Pago factura 3537 por
mantenimiento de bomba de agua
solicitado por el señor Saúl Cueva,
autorizado por el señor Director
Administrativo (e) con Orden No.
091-2013 y Memorando No.
10993-DA-AN-2013.
SSAPROBADO 0.00 430.00CALDERON SALAS
ABRAHAN
ALFONSO
1713392361001 WBARROSG WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530404 0000 001 0 430.00 430.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
1,460DE188
03/01/2014
12:33.18
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
2069 2046 07/03/2013 DEV NOR OGA VILLEGAS RAMOS LUIS
OSWALDO, pago de 455.00 por 6 días
de viáticos y 1 subsistencia; y, 150.00
como fondo a justificar para gastos de
combustible en la comisión a la ciudad
de Machala del 5 al 11 de marzo de
2013, autorizado por el señor Director
Administratico, referencia Oficio Nº.
039-RVSVAN-013.
SSAPROBADO 0.00 605.00VILLEGAS RAMOS
LUIS OSWALDO
1801418474 DEANGULO JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 0000 001 0 455.00 455.00 0.00
020 000 001 530803 0000 001 0 150.00 150.00 0.00
2082 2047 08/03/2013 DEV NOR OGA ESCUDERO PINOS YAJAIRA
ELIZABETH, Pago factura 587 por
interpretaciones a lengua de señas de
cadenas nacionales de la institución
realizadas en junio, julio, agosto, septib.,
octubre, noviembre y diciembre/2012,
autorizado Dir. Adm. Orden No.
030-2012 y Mem. 10994-DA-AN-2013.
SSAPROBADO 0.00 960.00ESCUDERO PINOS
YAJAIRA
ELIZABETH
1717177412001 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530217 0000 001 0 960.00 960.00 0.00
2086 2066 08/03/2013 DEV NOR OGA ING. GONZALO BUENO Y
ASOCIADOS CONSULTORES CIA.
LTDA, pago factura 1214 por
fiscalización de la construcción de varios
componentes del complejo legislativo,
firmado14/01/2013, plazo 6 mese,
autorizado por el Director
Administrativo(E), Mem.
10997-DA-AN-2013
SSAPROBADO 0.00 2,968.41ING. GONZALO
BUENO Y
ASOCIADOS
1791278232001 WBARROSG WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 004 001 750107 0000 001 0 2,968.41 2,968.41 0.00
2089 2014 08/03/2013 DEV NOR OGA CONSORCIO ECUATORIANO DE
TELECOMUNICACIONES S.A.
CONECEL, Pago factura 12723177 por
servicio de datos utilizados para la
trasmisión de audio a traves equipo
COMREX de la Radio, autorizado por
Director Administrativo (e) con
Memorando No. 10870-DA-AN-2013.
SSAPROBADO 0.00 60.33CONSORCIO
ECUATORIANO DE
TELECOMUNICACI
1791251237001 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530105 0000 001 0 60.33 60.33 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
1,460DE189
03/01/2014
12:33.18
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
2092 2087 08/03/2013 DEV NOR OGA CORDERO CUEVA JUAN
FERNANDO, pago de 1 día de viático y
1 subsistencia a Panamá-Panamá, para
asistir a la Reunión de Mesa Directiva
del Parlamento Latinoamericano evento
que se realizó el 1 de marzo 2013,
autorizado por el señor Administrador
General con Memorando Nº.
2781-AG-AN-2013.
SSAPROBADO 0.00 472.50CORDERO CUEVA
JUAN FERNANDO
0100881796 DEANGULO JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530304 0000 001 0 472.50 472.50 0.00
2093 2088 08/03/2013 DEV NOR OGA ADATTY ALBUJA EDWIN
FERNANDO, pago de 1 día de viático y
1 subsistencia para acompañar al señor
Presidente de la Asamblea Nacional en
el víaje a Panamá-Panamá, a la Reunión
de Mesa Directiva del Parlatino,
autorizado por el señor Administrador
General con Memorando Nº.
2781-AG-AN-2013.
SSAPROBADO 0.00 415.80ADATTY ALBUJA
EDWIN FERNANDO
1707992713 DEANGULO JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530304 0000 001 0 415.80 415.80 0.00
2098 2091 08/03/2013 DEV NOR OGA EMPRESA PUBLICA TAME LINEA
AEREA DEL ECUADOR TAME EP,
pago factura 1664 por renovación de 6
tarjetas VIP para Asambleístas: Orellana
M. Magali, Vargas A. Wladimir, Aguirre
C. Fernando., Pinoargote P. Milton,
Cabezas R. Carmen., Abril A. Jaime.
Autorizado por el Direc. Adm.(E),
Mem.DA-11276-2013
SSAPROBADO 0.00 4,285.74EMPRESA PUBLICA
TAME LINEA
AEREA DEL
1768161550001 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0000 001 0 4,285.74 4,285.74 0.00
2099 2070 08/03/2013 DEV NOR OGA FERNANDEZ DOUMET
SCHEZNARDA SEIRINA, pago de 3
subsistencias a la ciudad de Buenos
Aires-Argentina, para asistir a la Jornada
"Mujeres en Política" evento que se
realizará del 6 al 7 de marzo de 2013,
autorizado por el señor Administrador
General con Memorano Nº.
2782-AG-AV-2012.
SSAPROBADO 0.00 457.50FERNANDEZ
DOUMET
SCHEZNARDA
1306941624 DEANGULO JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530304 0000 001 0 457.50 457.50 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
1,460DE190
03/01/2014
12:33.18
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
2100 2084 08/03/2013 DEV NOR OGA PABON CARANQUI PAOLA
VERENICE, pago de 4 subsistencias a
la ciudad de Buenos Aires-Argentina,
para asistir a la Jornada "Mujeres en
Política" evento que se realizará del 6 al
7 de marzo de 2013, autorizado por el
señor Administrador General con
Memorando Nº. 2782-AG-AV-2012.
SSAPROBADO 0.00 610.00PABON CARANQUI
PAOLA VERENICE
1711963908 DEANGULO JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530304 0000 001 0 610.00 610.00 0.00
2101 2085 08/03/2013 DEV NOR OGA GINA GODOY ANDRADE, pago de 4
subsistencias a la ciudad de Buenos
Aires-Argentina, para asistir a la Jornada
"Mujeres en Política" evento que se
realizará del 6 al 7 de marzo de 2013,
autorizado por el señor Administrador
General con Memorando Nº.
2782-AG-AV-2012.
SSAPROBADO 0.00 610.00GINA GODOY
ANDRADE
0908207921 DEANGULO JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530304 0000 001 0 610.00 610.00 0.00
2102 2094 08/03/2013 DEV NOR OGA BASTIDAS TENEMAZA RAUL, pago
de 8 días de viáticos y 1 subsistencia a
las ciudades de Loja y Machala del 10 al
18 de marzo de 2013, autorizado por el
señor Director Administrativo, referencia
Memorando Nº. 2013-030-ESC-LEG-.4.
SSAPROBADO 0.00 595.00BASTIDAS
TENEMAZA RAUL
0918971235 DEANGULO JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 0000 001 0 595.00 595.00 0.00
2103 2096 08/03/2013 DEV NOR OGA HERNANDEZ SIGCHA JOSE
GUALBERT, pago de 8 días de viáticos
y 1 subsistencia a las ciudades de Loja y
Machala del 10 al 18 de marzo de 2013,
autorizado por el señor Director
Administrativo, referencia Memorando
Nº. 2013-030-ESC-LEG-.4.
SSAPROBADO 0.00 595.00HERNANDEZ
SIGCHA JOSE
GUALBERT
0602917528 DEANGULO JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 0000 001 0 595.00 595.00 0.00
2104 2097 08/03/2013 DEV NOR OGA LOPEZ BOSQUEZ MARCELINO
LEONAR, pago de 8 días de viáticos y 1
subsistencia a las ciudades de Loja y
Machala del 10 al 18 de marzo de 2013,
autorizado por el señor Director
Administrativo, referencia Memorando
Nº. 2013-030-ESC-LEG-.4.
SSAPROBADO 0.00 595.00LOPEZ BOSQUEZ
MARCELINO
LEONAR
2100254065 DEANGULO JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
1,460DE191
03/01/2014
12:33.18
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
020 000 001 530303 0000 001 0 595.00 595.00 0.00
2106 2049 08/03/2013 DEV NOR OGA OJEDA VALAREZO TANIA
VERONICA, pago de 1 viático a la
ciudad de Machala y 3 subsistencias a
las ciudades de Machala, Macará y
Puyango del 10 de marzo de 2013,
autorizado por el señor Director
Administrativo, referencia Memorando
Nº 001346-DUPC-AN-2013.
SSAPROBADO 0.00 215.00OJEDA VALAREZO
TANIA VERONICA
1103203517 DEANGULO JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 0000 001 0 215.00 215.00 0.00
2107 2051 08/03/2013 DEV NOR OGA ADATTY ALBUJA EDWIN
FERNANDO, pago de 1 día de viático y
1 subsistencia a la ciudad de Cuenca,
del 3 al 4 de marzo de 2013, autorizado
por el señor Director Administrativo,
referencia Oficio Nº. 0164-SEAN-13.
SSAPROBADO 0.00 172.50ADATTY ALBUJA
EDWIN FERNANDO
1707992713 DEANGULO JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 0000 001 0 172.50 172.50 0.00
2108 2052 08/03/2013 DEV NOR OGA HARO HARO IVAN JAVIER, pago de
1 día de viático y 1 subsistencia a las
ciudades de Manta y Portoviejo del 8 al
9 de marzo de 201, autorizado por el
señor Director Administrativo, referencia
Memorando Nº. 176-DC-AN.
SSAPROBADO 0.00 135.00HARO HARO IVAN
JAVIER
0603006107 DEANGULO JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 0000 001 0 135.00 135.00 0.00
2109 2054 08/03/2013 DEV NOR OGA LOPEZ JACHO ANGEL HUMBERTO,
pago de 1 día de viático y 1 subsistencia
a las ciudades de Manta y Portoviejo del
8 al 9 de marzo de 2013, autorizado por
el señor Director Administrativo,
referencia Memorando Nº. 176-DC-AN.
SSAPROBADO 0.00 105.00LOPEZ JACHO
ANGEL HUMBERTO
1713609699 DEANGULO JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 0000 001 0 105.00 105.00 0.00
2114 2112 08/03/2013 DEV NOR OGA ORTIZ REA NELSON HUMBERTO,
pago factura 4563 por instalación de
equipos de radiodifusión en su
infraestructura de transmisión en el cerro
Pichincha, convenio firmado el
13/06/2012 y autorizado por el
Presidente de la Asamblea Nacional,
Ref. Mme. 10436-DA-AN-2013.
SSAPROBADO 0.00 1,805.94ORTIZ REA NELSON
HUMBERTO
1705295127001 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
1,460DE192
03/01/2014
12:33.18
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
020 000 001 530105 0000 001 0 1,805.94 1,805.94 0.00
2122 2068 08/03/2013 DEV NOR OGA ROJAS LUIS FERNANDO, pago
factura 211 servicio de transporte para
Asambleista María Cristina Kronfle del
08/01 al 07/02 de 2013, contrato firmado
el 08/10/2012, plazo de un año, pago
contra entrega servicio, autorizado por el
Director Administrativo (e) Mem.
11057-DA-AN-2012.
SSAPROBADO 0.00 3,000.00ROJAS LUIS
FERNANDO
1705122164001 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530201 0000 001 0 3,000.00 3,000.00 0.00
2123 2050 08/03/2013 DEV NOR OGA AVALOS RIVERA LEICER EDILMA,
Pago factura 229 alquiler de vehículo,
servicio transporte de vehículo Grand
Vitara 8 y 9 octubre y 10 octubre en
coordinación protocolaria realizada en
Guayaquil, en autorizado por Director
Administrativo Orden No. 1246-2012 y
Memorando No. 10831-DA-AN-2013.
SSAPROBADO 0.00 500.00AVALOS RIVERA
LEICER EDILMA
1712898152001 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530405 0000 001 0 500.00 500.00 0.00
2124 2062 08/03/2013 DEV NOR OGA JIMCORPSERVI CIA. LTDA., Pago
factura 1324 por servicio de limpieza
edificios: Alameda II, Acuarius (9no.
piso) Dormitorios Escolta y Dispensario
Médico, autorizado por Director
Administrativo (e) con Memorando No.
11053-DA-AN-2013.
SSAPROBADO 0.00 14,582.50JIMCORPSERVI CIA.
LTDA.
1792061938001 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530209 0000 001 0 14,582.50 14,582.50 0.00
2125 2060 08/03/2013 DEV NOR OGA AVALOS RIVERA LEICER EDILMA,
Pago facturas 191 y 181 por servicio
trransporte traslado de perosnal Dir.
Comunicación a varias provincias
22-28/10/2012; 05/12/2012, autorizado
por Dir. Administrativo (e) Ordenes Nro.
1250-1252-2012 y Memorandos Nros.
10017 y 10517-DA-AN-2013.
SSAPROBADO 0.00 1,860.00AVALOS RIVERA
LEICER EDILMA
1712898152001 WBARROSG WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530201 0000 001 0 1,860.00 1,860.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
1,460DE193
03/01/2014
12:33.18
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
2151 2117 11/03/2013 DEV NOR OGA CONDOMINIO BANCO LA
PREVISORA PORTOVIEJO, pago
factura 7401 por alícuota
correspondiente al mes de marzo de
2013 de la Casa Legislativa de Manabí,
autorizado por el Director
Administrativo(E), Mem.
11195-DA-AN-2013.
SSAPROBADO 0.00 244.00CONDOMINIO
BANCO LA
PREVISORA
1391709048001 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530502 0000 001 0 244.00 244.00 0.00
2152 2119 11/03/2013 DEV NOR OGA EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL
ECUADOR CDE E.P., pago factura 899
por servicio de correspondencia local,
nacional e internacional desde la
Asamblea Nacional, autorizado por el
Director Administrativo(E), con
memorando11124-DA-AN-2013.
SSAPROBADO 0.00 11,729.06EMPRESA PUBLICA
CORREOS DEL
ECUADOR CDE E.P.
1768042620001 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530106 0000 001 0 11,729.06 11,729.06 0.00
2157 2120 11/03/2013 DEV NOR OGA AGUIRRE HIDALGO DORA
ANADELA, reembolso por adquisición
de pasaje aéreo para asistir a los enlaces
de videoconferencia de las Casas
Legislativas de Madrid-España y
Milán-Italia el 23 y 25 de enero de 2013,
autorizado por el Director
Administrativo(E), Of. DAAH-016-13.
SSAPROBADO 0.00 1,651.41AGUIRRE HIDALGO
DORA ANADELA
1001978871 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530302 0000 001 0 1,651.41 1,651.41 0.00
2161 2156 11/03/2013 DEV NOR OGA EDUCACION Y COMUNICACION
PARA AMERICA LATINA Y EL
CARIBE COMUNEDCU S.A., pago
factura 297 por elaboración de varios
productos comunicacionales "El
Sacristán" 1º parte, Cont. firmado
18/06/2012, plazo 6 mese, autorizado
por el Director Administrativo(E), Mem.
9350-DA-AN-2012.
SSAPROBADO 0.00 4,600.00EDUCACION Y
COMUNICACION
PARA AMERICA
1792060761001 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530601 0000 001 0 4,600.00 4,600.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
1,460DE194
03/01/2014
12:33.18
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
2166 2145 11/03/2013 DEV NOR OGA BASURTO ANDRADE MARIA
CLAUDINE, reembolso por servicio de
energía eléctrica y agua potable de la
Casa Legislativa de Guayaquil,
autorizado por el Director
Administrativo(E), Mem.
11164-DA-AN-2013.
SSAPROBADO 0.00 547.62BASURTO
ANDRADE MARIA
CLAUDINE
1308639812 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530101 0000 001 0 47.35 47.35 0.00
020 000 001 530104 0000 001 0 500.27 500.27 0.00
2171 2146 11/03/2013 DEV NOR OGA MIRASOL SA, pago facturas 112899 y
112900 por mantenimiento del vehículo
Trail Blazer placas PEN-934, asignado a
la Caravana de Seguridad del señor
Presidente de la Asamblea Nacional,
autorizado por el Director
Administrativo(E), Mem.
11018-DA-AN-2013.
SSAPROBADO 0.00 182.17MIRASOL SA0190005232001 WBARROSG WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530405 0000 001 0 182.17 182.17 0.00
2172 2113 11/03/2013 DEV NOR OGA POMA CARGUA CARLOS
ENRIQUEZ, pago de 1 día viático y 1
subsistencia a la ciudad de Tulcán del 6
al 7 de marzo de 2013, autorizado por el
señor Director Administrativo, referencia
Memorando Nº. 175-DC-AN.
SSAPROBADO 0.00 135.00POMA CARGUA
CARLOS ENRIQUEZ
0602922957 DEANGULO JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 0000 001 0 135.00 135.00 0.00
2173 2154 11/03/2013 DEV NOR OGA LOPEZ JACHO ANGEL HUMBERTO,
pago de 1 día de viático y 1 subistrencia
a a ciudad de Tulcán del 6 al 7 de marzo
de 2013, autorizado por el señor
Director Administrativo, referencia
Memorando Nº. 175-DC-AN.
SSAPROBADO 0.00 105.00LOPEZ JACHO
ANGEL HUMBERTO
1713609699 DEANGULO JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 0000 001 0 105.00 105.00 0.00
2176 2167 11/03/2013 DEV NOR OGA EMPRESA PUBLICA
METROPOLITANA DE AGUA
POTABLE Y SANEAMIENTO, pago
factura 52584 por consumo de agua
potable del edificio Dinadep del 23/01 al
24/02 de 2013, autorizado por el
Director Administrativo(E), Mem.
11228-DA-AN-2013.
SSAPROBADO 0.00 2,032.53EMPRESA PUBLICA
METROPOLITANA
DE AGUA POTABLE
1768154260001 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
1,460DE195
03/01/2014
12:33.18
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
020 000 001 530101 0000 001 0 2,032.53 2,032.53 0.00
2177 2168 11/03/2013 DEV NOR OGA EMPRESA PUBLICA
METROPOLITANA DE AGUA
POTABLE Y SANEAMIENTO, pago
facturas 52573 y 52584 por consumo de
agua potable del Palacio Legislativo,
autorizado por el Director
Administrativo(E), Mem.
11283-DA-AN-2013.
SSAPROBADO 0.00 478.65EMPRESA PUBLICA
METROPOLITANA
DE AGUA POTABLE
1768154260001 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530101 0000 001 0 478.65 478.65 0.00
2178 2155 11/03/2013 DEV NOR OGA CUACES VALENCIA FABIAN, fondo
a justificar para gastos que genere en la
Corporación Nacional de
Telecomunicaciones, autorizado por el
señor Econ. Ramiro Acosta Aldaz.
Director Financiero en Memorando Nº.
AN-TESO-2013-040.
SSAPROBADO 0.00 263.52CUACES VALENCIA
FABIAN
0501148464 DEANGULO JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530105 0000 001 0 263.52 263.52 0.00
2179 2158 11/03/2013 DEV NOR OGA MENA AGUILERA EDISON LUIS,
reembolso por gastos de combustible y
peajes utilizados en la comisión a las
provincias de Carchi, Imbabura,
Cotopaxi, Tungurahua, Chimborazo,
Bolívar, Santo Domingo de los Tsáchilas
y Esmeraldas, del 26 de febrero al 1 de
marzo 2013, ref. M. Nº.
DA-11148-2013.
SSAPROBADO 0.00 50.80MENA AGUILERA
EDISON LUIS
1704713658 DEANGULO JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0000 001 0 15.30 15.30 0.00
020 000 001 530803 0000 001 0 35.50 35.50 0.00
2180 2159 11/03/2013 DEV NOR OGA MESIAS AULESTIA RAUL OMAR,
pago de 1 día de viático y 1 subsistencia
a la ciudad de Guayaquil del 8 al 9 de
marzo de 2013, autorizado por el señor
Director Administrativo, referencia
Oficio Nº. 190-SEG-PV.JCC-2013.
SSAPROBADO 0.00 105.00MESIAS AULESTIA
RAUL OMAR
1711477792 DEANGULO JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 0000 001 0 105.00 105.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
1,460DE196
03/01/2014
12:33.18
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
2181 2160 11/03/2013 DEV NOR OGA CUEVA ERAZO FRANCISCO, pago
de 105.00 por 1 viático y 1 subsistencia;
y, 100.00 como fondo a justificar para
gastos de combustible en la comisión a
la ciudad de Guayaquil del 8 al 9 de
marzo de 2013, autorizado por el señor
Director Administrativo, referencia
Oficio Nº. 191-SEG-PV-JCC-2013.
SSAPROBADO 0.00 205.00CUEVA ERAZO
FRANCISCO
1711681948 DEANGULO JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 0000 001 0 105.00 105.00 0.00
020 000 001 530803 0000 001 0 100.00 100.00 0.00
2182 2162 11/03/2013 DEV NOR OGA SILVA RAMIREZ ANIBAL, pago de 1
día de viático y 1 subsistencia a la
ciudad de Portoviejo del 10 al 11 de
marzo de 2013, autorizado por el señor
Director Administrativo, referencia
Memorando Nº. AN-ST-0150-2013.
SSAPROBADO 0.00 135.00SILVA RAMIREZ
ANIBAL
1708474091 DEANGULO JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 0000 001 0 135.00 135.00 0.00
2183 2163 11/03/2013 DEV NOR OGA PAYNE MOYA NELSON ALBERTO,
pago de 1 día de viático y 1 subsistencia
a la ciudad de Zamora del 11 al 12 de
marzo de 2013, autorizado por el señor
Director Administrativo, referencia
Memorando Nº. 11269-DA-AN-2013.
SSAPROBADO 0.00 135.00PAYNE MOYA
NELSON ALBERTO
0900244229 DEANGULO JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 0000 001 0 135.00 135.00 0.00
2184 2164 11/03/2013 DEV NOR OGA MESIAS AULESTIA RAUL OMAR,
pago de 6 días de viáticos y 1
subsistencia a la ciudad de Guayaquil del
14 al 20 de marzo de 2013, autorizado
por el señor Director Administrativo,
referencia Oficio Nº.
189-SEG-PV-JCC-2013.
SSAPROBADO 0.00 455.00MESIAS AULESTIA
RAUL OMAR
1711477792 DEANGULO JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 0000 001 0 455.00 455.00 0.00
2185 2165 11/03/2013 DEV NOR OGA CUEVA ERAZO FRANCISCO, pago
de 6 días de viáticos y 1 subsistencia a la
ciudad de Guayaquil del 13 al 19 de
marzo de 2013, autorizado por el señor
Director Administrativo, referencia
Oficio Nº. 192-SEG-PV-JCC-2013.
SSAPROBADO 0.00 455.00CUEVA ERAZO
FRANCISCO
1711681948 DEANGULO JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 0000 001 0 455.00 455.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
1,460DE197
03/01/2014
12:33.18
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
2186 2169 11/03/2013 DEV NOR OGA EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A.
E.E.Q., pago facturas 1050796 y
1046004 por consumo de energía
eléctrica de la casa para vivienda de la
Escolta Legislativa, del período 30/01 al
28/02 del 2013, autorizado por el
Director Administrativo(E), Mem.
11285-DA-AN-2013.
SSAPROBADO 0.00 534.38EMPRESA
ELECTRICA QUITO
S.A. E.E.Q.
1790053881001 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530104 0000 001 0 534.38 534.38 0.00
2189 2170 11/03/2013 DEV NOR OGA QBE SEGUROS COLONIAL S.A.,
pago por renovación de SOAT del
vehículo Hyundai Santa Fé placa,
PEI-3141 y camión Hyundai placa
PEI-3142, asignado a la Presidencia y
Unidad de Transporte de la Asamblea
Nacional, autorizado por el Director
Administrativo(E),Mem.
11181-DA-AN-2013.
SSAPROBADO 0.00 109.92QBE SEGUROS
COLONIAL S.A.
1791240014001 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 570102 0000 001 0 109.92 109.92 0.00
2194 2127 11/03/2013 DEV NOR OGA LEMA JATIVA EDISON RAMIRO,
pago factura 14274 por adquisición de
material eléctrico para mantenimiento de
los edificios de la Asamblea Nacional,
orden 79-2013, solicitado por el Arq.
Clipton Fernández, autorizado por el
Director Administrativo(E), Mem.
10991-DA-AN-2013.
SSAPROBADO 0.00 416.50LEMA JATIVA
EDISON RAMIRO
1714285853001 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530811 0000 001 0 416.50 416.50 0.00
2197 2128 11/03/2013 DEV NOR OGA AVALOS RIVERA LEICER EDIL,
pago factura 239 por servicio de
transporte a los miembros de la mesa
directiva por las reunions del GRULAC,
orden 95-2013, solicitado por la señora
Elena Almeida, autorizado por el
Director Administrativo(E), Mem.
10943-DA-AN-2013.
SSAPROBADO 0.00 250.00AVALOS RIVERA
LEICER EDILMA
1712898152001 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0000 001 0 250.00 250.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
1,460DE198
03/01/2014
12:33.18
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
2204 2200 12/03/2013 DEV NOR OGA NUEVAS OPERACIONES
COMERCIALES NUCOPSA S.A.,
pago factura 37004 por adquisición de
combustible para los vehículos de la
Asamblea Nacional, período del 13 al 28
de febrero de 2013, autorizado por el
Director Administrativo(E),
Mem.11211-DA-AN-2013.
SSAPROBADO 0.00 383.95NUEVAS
OPERACIONES
COMERCIALES
0991306498001 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530803 0000 001 0 383.95 383.95 0.00
2206 2198 12/03/2013 DEV NOR OGA VILLEGAS RAMOS LUIS
OSWALDO, reembolso por descuento
en rol, según Memorando Nº.
0096-AN-DF-CIF-2013, suscrito por la
Ing. Dora Mier.
SSAPROBADO 0.00 1,672.55VILLEGAS RAMOS
LUIS OSWALDO
1801418474 DEANGULO JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 0000 001 0 1,072.55 1,072.55 0.00
020 000 001 530803 0000 001 0 600.00 600.00 0.00
2207 2187 12/03/2013 DEV NOR OGA ORDONEZ ALMEIDA RUBEN
ALFONSO, reembolso por descuento en
rol, según Memorando Nº.
0096-AN-DF-CIF-2013, suscrito por la
Ing. Dora Mier.
SSAPROBADO 0.00 263.96ORDONEZ
ALMEIDA RUBEN
ALFONSO
0101827855 DEANGULO JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0000 001 0 158.96 158.96 0.00
020 000 001 530303 0000 001 0 105.00 105.00 0.00
2208 2188 12/03/2013 DEV NOR OGA PALACIOS TAPIA MANUEL
ERNESTO, reembolso por descuento en
rol, según Memorando Nº.
0096-AN-DF-CIF-2013, suscrito por la
Ing. Dora Mier.
SSAPROBADO 0.00 135.00PALACIOS TAPIA
MANUEL ERNESTO
0501264154 DEANGULO JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 0000 001 0 135.00 135.00 0.00
2209 2190 12/03/2013 DEV NOR OGA PESANTEZ VINTIMILLA MARIA
XIMENA, reembolso por descuento en
rol, según Memorando Nº.
0096-AN-DF-CIF-2013, suscrito por la
Ing. Dora Mier.
SSAPROBADO 0.00 175.00PESANTEZ
VINTIMILLA MARIA
XIMENA
0301190799 DEANGULO JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 0000 001 0 175.00 175.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
1,460DE199
03/01/2014
12:33.18
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
2210 2191 12/03/2013 DEV NOR OGA JARA CHAVEZ GONZALO DE
JESUS, reembolso por descuento en rol,
según Memorando Nº.
0096-AN-DF-CIF-2013, suscrito por la
Ing. Dora Mier.
SSAPROBADO 0.00 360.00JARA CHAVEZ
GONZALO DE JESUS
0200633006 DEANGULO JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 0000 001 0 360.00 360.00 0.00
2211 2192 12/03/2013 DEV NOR OGA YEPEZ DAVALOS JUAN CARLOS,
reembolso por descuento en rol, según
Memorando Nº.
0096-AN-DF-CIF-2013, suscrito por la
Ing. Dora Mier.
SSAPROBADO 0.00 90.00YEPEZ DAVALOS
JUAN CARLOS
1707440259 DEANGULO JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 0000 001 0 90.00 90.00 0.00
2212 2193 12/03/2013 DEV NOR OGA VILLAVICENCIO VILLAVICENCIO
JIMENA, reembolso por descuento en
rol, según Memorando Nº.
0096-AN-DF-CIF-2013, suscrito por la
Ing. Dora Mier.
SSAPROBADO 0.00 158.88VILLAVICENCIO
VILLAVICENCIO
JIMENA
1102912589 DEANGULO JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0000 001 0 158.88 158.88 0.00
2213 2195 12/03/2013 DEV NOR OGA LEDESMA LEON GALO ROBERTO,
reembolso por descuento en rol, según
Memorando Nº.
0096-AN-DF-CIF-2013, suscrito por la
Ing. Dora Mier.
SSAPROBADO 0.00 158.88LEDESMA LEON
GALO ROBERTO
1708013006 DEANGULO JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0000 001 0 158.88 158.88 0.00
2214 2201 12/03/2013 DEV NOR OGA TOCASA S.A., pago factura 9282 por
adquisición de combustible para los
vehículos Chevrolet Blazer PEN-934 y
Hyundai Santa Fe asignados a la
seguridad del señor Presidente de la
Asamblea Nacional, autorizado por el
Director Administrativo(E), Mem.
11210-DA-AN-2013.
SSAPROBADO 0.00 282.62TOCASA S.A.0190055671001 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530803 0000 001 0 282.62 282.62 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
1,460DE200
03/01/2014
12:33.18
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
2217 2216 12/03/2013 DEV NOR OGA CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT EP,
pago varias facturas por servicio
telefónico de las líneas E1 de propiedad
de la Asamblea Nacional, autorizado por
el Director Administrativo(E), Mem.
10623-DA-AN-2013.
SSAPROBADO 0.00 9,903.89CORPORACION
NACIONAL DE
TELECOMUNICACI
1768152560001 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530105 0000 001 0 9,903.89 9,903.89 0.00
2219 2121 12/03/2013 DEV NOR OGA PRODUCCIONES CULTURALES
ODISEA ODIPRO CIA. LTDA. pago
factura 559 por adquisición de 150 libros
que incluye DVD referente a Eloy
Alfaro, autorizado por el Director
Administrativo(E), con memorando
11004-DA-AN-2013.
SSAPROBADO 0.00 3,750.00PRODUCCIONES
CULTURALES
ODISEA ODIPRO
1791945808001 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530824 0000 001 0 3,750.00 3,750.00 0.00
2220 2118 12/03/2013 DEV NOR OGA COMPANIA DE SEGUROS Y
REASEGUROS CENTRO SEGUROS
CENSEG S.A., Pago liquidación No.
146 por cobro de deducible de rotura de
vidrio de puerta de emergencia entre el
4To y 5To., autorizado por el señor
Director Administrativo (e) con
Memorando No. 10905-DA-AN-13.
SSAPROBADO 0.00 200.00COMPANIA DE
SEGUROS Y
REASEGUROS
1792004985001 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 570201 0000 001 0 200.00 200.00 0.00
2221 2129 12/03/2013 DEV NOR OGA CABRERA VARGAS CARLOS
RAFAEL, pago factura 1326 por
adquisición de Cintas de color Ribbon,
Cintas laminadas holograma y tarjetas
stiki card PVC, orden 135-2013,
solicitado por la Ing. Lili Aguilar,
autorizado por el Director
Administrativo(E), Mem.
11109-DA-AN-2013.
SSAPROBADO 0.00 920.00CABRERA VARGAS
CARLOS RAFAEL
1711058915001 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530804 0000 001 0 920.00 920.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
1,460DE201
03/01/2014
12:33.18
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
2223 2130 12/03/2013 DEV NOR OGA PEREZ CARRERA LORENA DE LAS
MERCEDES, pago factura 2207 por
elaboración de tarjetas de presentación
con sello dorado, orden 118-2013,
solicitado por el señor Galo Ledesma,
autorizado por el Director
Administrativo(E), Mem.
11110-DA-AN-2013.
SSAPROBADO 0.00 140.00PEREZ CARRERA
LORENA DE LAS
MERCEDES
1717669269001 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530804 0000 001 0 140.00 140.00 0.00
2225 2131 12/03/2013 DEV NOR OGA URDIALES GOMEZCOELLO PABLO
EDUARDO, pago factura 768 por
elaboración de expendientes técnicos de
los componentes del Proyecto
Legislativo, orden 132-2013, solicitado
por el Arq. Carlos Lozada, autorizado
por el Director Administrativo(E), Mem.
11115-DA-AN-2013.
SSAPROBADO 0.00 5,200.00URDIALES
GOMEZCOELLO
PABLO EDUARDO
0101778009001 WBARROSG WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530204 0000 001 0 5,200.00 5,200.00 0.00
2227 2132 12/03/2013 DEV NOR OGA SALGADO VEJARANO MAURI, pago
factura 139 por elaboración de planos
temáticos arquitectónicos al proyecto de
reabilitación de la Casa Lasso Conto,
orden 129-2013, solicitado por el Arq.
Carlos Lozada, autorizado por el
Director Administrativo(E), Mem.
11114-AD-AN-2013.
SSAPROBADO 0.00 1,500.00SALGADO
VEJARANO
MAURICIO
1703892693001 WBARROSG WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530204 0000 001 0 1,500.00 1,500.00 0.00
2229 2133 12/03/2013 DEV NOR OGA SALAZAR MOLOINA LUIS
CORNELLO, pago factura 2758 por
adquisición de protectores de oído y
macaras con filtro para el personal de la
Escolta Legislativa, orden-2013,
solicitado por el Crnel. Patricio Andrade,
autorizado por el Director
Administrativo(E), Mem.
11108-DA-AN-2013.
SSAPROBADO 0.00 320.00SALAZAR MOLINA
LUIS CORNELIO
0500821400001 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530813 0000 001 0 320.00 320.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
1,460DE202
03/01/2014
12:33.18
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
2231 2134 12/03/2013 DEV NOR OGA MERCADOS Y PROYECTOS
MERCAPROYECTOS S.A., pago
factura 8674 para la medición del
comportamiento poblacional de la
audiencia de la programación de la radio
de la Asamblea Nacional, firmado
22/11/2012, plazo 1 año, autorizado por
el Director Administrativo(E), Mem.
11123-DA-AN-2013.
SSAPROBADO 0.00 700.00MERCADOS Y
PROYECTOS
MERCAPROYECTOS
1791769767001 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530217 0000 001 0 700.00 700.00 0.00
2233 2135 12/03/2013 DEV NOR OGA AUTOMOTORES CONTINENTAL
S.A., pago factura 74005 por
mantenimiento del vehículo Buseton
Urbano placa PEI-4611, asignado a la
Escolta Legislativa de la Asamblea
Nacional, autorizado por el Director
Administrativo(E),
Mem.10583-DA-AN-2013.
SSAPROBADO 0.00 381.27AUTOMOTORES
CONTINENTAL S.A.
1790009289001 WBARROSG WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530405 0000 001 0 381.27 381.27 0.00
2235 2136 12/03/2013 DEV NOR OGA MGASCENSORES CIA. LTDA, pago
factura 3244 por mantenimiento de los
ascensores del edificio Dinadep
correspondiente del 30/01 al 28/02 del
2013, orden de servicio Nº 329, firmado
30/03/2012, plazo 1 año, autorizado por
el Director Administrativo(E), Mem.
11188-DA-AN-2013.
SSAPROBADO 0.00 200.00MGASCENSORES
CIA. LTDA
1792053374001 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530404 0000 001 0 200.00 200.00 0.00
2237 2137 12/03/2013 DEV NOR OGA ECUADORNEWS S.A., pago factura
910 por contratación de un banner
publicitario correspondiente al período
del 25/01 al 24/02 del 2013, firmado
25/06/2012, plazo 1 año, autorizado por
el Director Administrativo(E), Mem.
11191-DA-AN-2013.
SSAPROBADO 0.00 1,100.00ECUADORNEWS
S.A.
0992467223001 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530217 0000 001 0 1,100.00 1,100.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
1,460DE203
03/01/2014
12:33.18
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
2239 2138 12/03/2013 DEV NOR OGA AUDIO, VIDEO Y
COMUNICACIONES CIA. LTDA.
ADVICOM, pago factura 5223 por
alquiler de un espacio satelital que
permita distribuir la señal de la radio de
la Asamblea Nacional, firmado
22/10/2012, Plazo 3 años, autorizado
por el Director Administrativo(E), Mem.
11189-DA-AN-2013.
SSAPROBADO 0.00 2,472.45AUDIO, VIDEO Y
COMUNICACIONES
CIA. LTDA.
0991443657001 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530105 0000 001 0 2,472.45 2,472.45 0.00
2241 2139 12/03/2013 DEV NOR OGA MIRASOL SA, pago factura 111951 por
mantenimiento y arrerglo del vehículo
Trail Blazer placa PEN-934, asignado a
la Presidencia de la Asamblea Nacional,
autorizado por el Director
Administrativo(E), Mem.
10765-DA-AN-2013.
SSAPROBADO 0.00 965.98MIRASOL SA0190005232001 WBARROSG WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530405 0000 001 0 965.98 965.98 0.00
2245 2143 12/03/2013 DEV NOR OGA EDIFICIO ACUARIUS, pago factura
2278 por alícuotas de las oficinas Nº 108
y 109 de la Asamblea Nacional en el
edificio Acuarius correspondiente al
período de febrero de 2013, autorizado
por el Director Admininistrativo(E),
Mem. 11155-DA-AN-2013.
SSAPROBADO 0.00 335.60EDIFICIO
ACUARIUS
1792122392001 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530502 0000 001 0 335.60 335.60 0.00
2247 2243 12/03/2013 DEV NOR OGA EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A.
E.E.Q., pago facturas 1044459 y
1044458 por servicio de enrgía eléctrica
de la casa para el funcionamiento de la
Dirección Técnica de la Construcción
del Complejo Legislativo, autorizado por
el Director Administrativo(E), Mme.
11286-DA-AN-2013.
SSAPROBADO 0.00 53.88EMPRESA
ELECTRICA QUITO
S.A. E.E.Q.
1790053881001 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530104 0000 001 0 53.88 53.88 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
1,460DE204
03/01/2014
12:33.18
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
2248 2244 12/03/2013 DEV NOR OGA EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A.
E.E.Q., pago factura 1046003 por
servicio de energía eléctrica de las
oficinas del Dispensario Médico de la
Asamblea Nacional autorizado por el
Director Administrativo(E), Mem.
11287-DA-AN-2013.
SSAPROBADO 0.00 292.75EMPRESA
ELECTRICA QUITO
S.A. E.E.Q.
1790053881001 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530104 0000 001 0 292.75 292.75 0.00
2249 2144 12/03/2013 DEV NOR OGA INTERIORESKLC COMPANIA DE
COMERCIO, REPRESENTACION Y
SERVICIOS S.A., pago factura 2470
por trabajos de limpieza en el Palacio
Legislativo del 16 al 17 de febrero de
2013, orden 122-2013, solicitado por el
señor Xavier Viera, autorizado por el
Director Administrativo(E), Mem.
11186-DA-AN-2013
SSAPROBADO 0.00 1,228.08INTERIORESKLC
COMPANIA DE
COMERCIO,
1791358155001 WBARROSG WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530209 0000 001 0 1,228.08 1,228.08 0.00
2251 2147 12/03/2013 DEV NOR OGA PERFOPIS PERFILES DE OPINION
CIA. LTDA. Pago factura 489 por
suscripción de la encuesta opinión, en
relación a la medición de la Asamblea
Nacional (No. 7) contrato firmado
24/07/2012, Plazo 12 meses, autorizado
por el Director Administrativo (e), Mem.
11153-DA-AN-2013.
SSAPROBADO 0.00 754.16PERFOPIS PERFILES
DE OPINION CIA.
LTDA.
1792040841001 WBARROSG WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530217 0000 001 0 754.16 754.16 0.00
2256 2253 13/03/2013 DEV NOR OGA YANTALEMA CAIN GERONIMO
CASIMIRO, pago de 2 días de viáticos
y 1 subsistencia a la ciudad de La
Paz-Bolivia, para participar en la
Reunión convocada por el Parlamento
Indígena de América, del 12 al 14 de
marzo de 2013, autorizado por el señor
Administrador General con Memorando
Nº. 2783-AG-AN-2013.
SSAPROBADO 0.00 706.25YANTALEMA CAIN
GERONIMO
CASIMIRO
0602192718 DEANGULO JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530304 0000 001 0 706.25 706.25 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
1,460DE205
03/01/2014
12:33.18
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
2271 2261 13/03/2013 DEV NOR OGA OVIEDO ANDINO JUAN CARLOS,
pago de 4 días de viáticos y 1
subsistencia a las ciudades de Loja y
Tena del 4 al 8 de febrero de 2013,
autorizado por el señor Director
Administrativo, referencia Memorando
Nº. AN-ST-060-1-2013.
SSAPROBADO 0.00 315.00OVIEDO ANDINO
JUAN CARLOS
0602965766 DEANGULO JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 0000 001 0 315.00 315.00 0.00
2272 2262 13/03/2013 DEV NOR OGA PEREZ ESCOBAR BYRON
EDMUNDO, pago de 8 días de viáticos
y 2 subsistencias a las ciudades de
Portoviejo, Santa Elena del 28 de enero
al 1 de febrero; y, Loja y Tena del 4 al 8
de febrero de 2013, autorizado por el
señor Director Administrativo, referencia
Memorando Nº. AN-ST-060-1-2013.
SSAPROBADO 0.00 630.00PEREZ ESCOBAR
BYRON EDMUNDO
1708705759 DEANGULO JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 0000 001 0 630.00 630.00 0.00
2275 2264 13/03/2013 DEV NOR OGA UBILLUS GUACAPINA JULIO
VICENTE, pago de 3 días de viáticos y
1 subsistencia a la ciudad de Machala
del 14 al 17 de marzo de 2013,
autorizado por el señor Director
Administrativo, reerencia Oficio Nº.
045-RVSVAN-013.
SSAPROBADO 0.00 245.00UBILLUS
GUACAPINA JULIO
VICENTE
1709933384 DEANGULO JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 0000 001 0 245.00 245.00 0.00
2278 2265 13/03/2013 DEV NOR OGA ALVARADO ANGEL HERNAN, pago
de 4 días de viáticos y 1 subsistencia a
laciudad de Cuenca del 7 al 11 de marzo
de 2013, autorizado por el señor
Director Administrativo, referencia
Oficio Nº. 0176-SEAN-13.
SSAPROBADO 0.00 315.00ALVARADO ANGEL
HERNAN
0101257400 DEANGULO JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 0000 001 0 315.00 315.00 0.00
2279 2266 13/03/2013 DEV NOR OGA TIUMA YAMBAY LUIS GUSTAVO,
pago de 2 días de viáticos y 1
subsistencia a la ciudad de Cuenca del 9
al 11 de marzo de 2013, autorizado por
el señor Director Administrativo,
referencia Oficio Nº. 0176-SEAN-13.
SSAPROBADO 0.00 175.00TIUMA YAMBAY
LUIS GUSTAVO
0602590804 DEANGULO JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 0000 001 0 175.00 175.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
1,460DE206
03/01/2014
12:33.18
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
2280 2267 13/03/2013 DEV NOR OGA CORONEL CHIPUSIG PATRICIO,
pago de 4 días de viáticos y 1
subsistencia a la ciudad de Cuenca del 7
al 11 de marzo de 2013, autorizado por
el señor Director Administrativo,
referencia Oficio Nº. 0176-SEAN-13.
SSAPROBADO 0.00 315.00CORONEL
CHIPUSIG PATRICIO
1709161218 DEANGULO JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 0000 001 0 315.00 315.00 0.00
2281 2268 13/03/2013 DEV NOR OGA Valle Ivan, pago de 2 días de viáticos y
1 subsistencia a la ciudad de Cuenca del
9 al 11 de marzo de 2013, autorizado
por el señor Director Administrativo,
referencia Oficio Nº. 0176-SEAN-13.
SSAPROBADO 0.00 225.00Valle Ivan1712482148 DEANGULO JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 0000 001 0 225.00 225.00 0.00
2282 2269 13/03/2013 DEV NOR OGA CANALES GOMEZ WALTER, pago
de 3 días de viáticos y 1 subsistencia a
la ciudad de Cuenca del 8 al 11 de
marzo de 2013, autorizado por el señor
Director Administrativo, referencia
Oficio Nº. 0176-SEAN-13.
SSAPROBADO 0.00 245.00CANALES GOMEZ
WALTER
0701622714 DEANGULO JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 0000 001 0 245.00 245.00 0.00
2283 2270 13/03/2013 DEV NOR OGA VARELA FLORES WILMER EMILIO,
pago de 2 días de viáticos y 1
subsistencia a la ciudad de Cuenca del 9
al 11 de marzo de 2013, autorizado por
el señor Director Administrativo,
referencia Oficio Nº. 0176-SEAN-13.
SSAPROBADO 0.00 175.00VARELA FLORES
WILMER EMILIO
1002878583 DEANGULO JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 0000 001 0 175.00 175.00 0.00
2289 2287 13/03/2013 DEV NOR OGA BOLANOS OBANDO ALVARO
COLON, reembolso por gastos de
combustible en la comisión a las
Provincias de Tungurahua, Cotopaxi,
Chimborazo, Manabí, Santo Domingo de
los Tsáchias y Los Ríos del 26 al 31 de
diciembre de 2012, autorizado por el
señor Director Administrativo con
Memorando Nº. DA-9654-2013.
SSAPROBADO 0.00 87.45BOLANOS OBANDO
ALVARO COLON
0400980199 DEANGULO JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0000 001 0 21.00 21.00 0.00
020 000 001 530803 0000 001 0 66.45 66.45 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
1,460DE207
03/01/2014
12:33.18
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
2292 2254 13/03/2013 DEV NOR OGA CRIOLLO SIMBANA JUAN CARLOS,
pago factura 1848 por adquisición de 3
discos duros de 1 Tb para las Casa
Legislativas de Madrid, Italia y Estados
Unidos, orden 1-2013, solicitado por la
señora Julia Lasso, autorizado por el
Director Administrativo(E), Mem.
10778-DA-AN-2013.
SSAPROBADO 0.00 330.00CRIOLLO SIMBANA
JUAN CARLOS
1708058548001 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530402 0000 001 0 330.00 330.00 0.00
2294 2255 13/03/2013 DEV NOR OGA SANCHEZ ALVARADO DAICY
EDITH, pago facturas 2271 y 2272 por
adquisición de medicamentos, materiales
e insumos para la Unidad de
Salud-Odontológica, orden 43-2013,
solicitado por el Dr. Ramiro Cárdenas,
autorizado por el Director
Administrativo(E), Mem.
11107-DA-AN-2013.
SSAPROBADO 0.00 3,440.37SANCHEZ
ALVARADO DAICY
EDITH
1708084676001 WBARROSG WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530809 0000 001 0 3,440.37 3,440.37 0.00
2296 2257 14/03/2013 DEV NOR OGA EMPRESA PUBLICA DE
HIDROCARBUROS DEL ECUADOR
EP PETROECUADOR, pago factura
4000 por adquisición de combustible
para los vehículos de la Asamblea
Nacional, autorizado por el Director
Administrativo(E), Mem.
11212-DA-AN-2013.
SSAPROBADO 0.00 1,390.54EMPRESA PUBLICA
DE
HIDROCARBUROS
1768153530001 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530803 0000 001 0 1,390.54 1,390.54 0.00
2298 2258 14/03/2013 DEV NOR OGA ACCESORIOS SOLUTIONS S.A. Pago
factura 31223 por renta de caseta y
energía por el mes de 02/2013(septimo
pago), orden 807-2012 firmado
17/08/2012 hasta 31/07/2013, prebio
informe del Adm. del Contrato,
autorizado por el Director
Administrativo(e),
Mem.11156-DA-AN-2013.
SSAPROBADO 0.00 160.00ACCESORIOS
SOLUTIONS S.A.
1791864182001 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530502 0000 001 0 160.00 160.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
1,460DE208
03/01/2014
12:33.18
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
2300 2259 14/03/2013 DEV NOR OGA GRAPHICSOURCE C.A., pago factura
82254 por adquisición de insumos para
el plotter de Publicaciones, orden
62-2013, solicitado por señor Enrique
Moscoso, autorizado por el Director
Administrativo(E),
Mem.11116-DA-AN-2013
SSAPROBADO 0.00 3,673.20GRAPHICSOURCE
C.A.
1791351088001 WBARROSG WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530807 0000 001 0 3,673.20 3,673.20 0.00
2302 2260 14/03/2013 DEV NOR OGA TORRES MACAS FAVIAN
GONZALO, pago factura 685
correspondiente a la planilla Nº 11, por
mantenimiento de pintura de los edificios
de la Asamblea Nacional, Cont. firmado
02/03/2012, plazo 1 año. Autorizado por
el Director Administrativo(E), Mem.
11046-DA-AN-2013.
SSAPROBADO 0.00 9,434.99TORRES MACAS
FAVIAN GONZALO
1714033832001 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530402 0000 001 0 9,434.99 9,434.99 0.00
2304 2273 14/03/2013 DEV NOR OGA MENDEZ ESPINOZA ALEJANDRA
CAROLINA, pago fatura 5 por lavado y
planchado de mantelería para el montaje
de eventos de la Asamblea Nacional,
orden 1025-2012, firmado 31/08/2012,
plazo 09/2012 hasta 09/2013, autorizado
por el Director Administrativo(E), Mem.
11190-DA-AN-2013.
SSAPROBADO 0.00 150.00MENDEZ ESPINOZA
ALEJANDRA
CAROLINA
1717645897001 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530209 0000 001 0 150.00 150.00 0.00
2306 2274 14/03/2013 DEV NOR OGA ABAD COLLAGUASO NELSON
EDUARDO, pago factura 618 por
servicio de 8 limpiezas en la Casa
Legislativa del Cañar del 17/01 al 26/02
del 2013, orden 1102-2012, firmado
16/11/2012, plazo 1 año, autorizado por
el Director Administrativo(E), Mem.
11193-DA-AN-2013.
SSAPROBADO 0.00 160.00ABAD
COLLAGUASO
NELSON EDUARDO
0301346979001 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530209 0000 001 0 160.00 160.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
1,460DE209
03/01/2014
12:33.18
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
2308 2276 14/03/2013 DEV NOR OGA EDITORES NACIONALES
SOCIEDAD ANONIMA ENSA, pago
factura 559654 por suscripción de la
revista Vistazo por un año, para el
Archivo Bilbioteca, orden 176-2013,
solicitado por el Ing. César Pólit,
autorizado por el Director
Administrativo(E), Mem.
11336-DA-AN-2013.
SSAPROBADO 0.00 73.21EDITORES
NACIONALES
SOCIEDAD
0990004250001 WBARROSG WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530204 0000 001 0 73.21 73.21 0.00
2310 2284 14/03/2013 DEV NOR OGA NUNEZ NUNEZ LEONARDO
VINICIO, pago factura 40020 por
adquisición de micrófonos, cables,
pedestales, cubos, cargadores y pilas
recargables, orden 943-2012, solicitado
por la señora Julia Ortega, autorizado
por el Director Administrativo(E), Mem.
9078-DA-AN-2013.
SSAPROBADO 0.00 2,434.10NUNEZ NUNEZ
LEONARDO
VINICIO
1802131662001 WBARROSG WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530811 0000 001 0 1,100.10 1,100.10 0.00
020 004 001 840104 0000 001 0 1,334.00 1,334.00 0.00
2315 2285 14/03/2013 DEV NOR OGA RAMOS PROANO FREDDY
BOLIVAR, pago factura 30793 por
adquisición de reactivos e insumos para
el laboratorio de la Unidad de Salud,
orden 87-2013, solicitado por la Dra.
Mariela López, autorizado por el
Director Administrativo(E), Mem.
11194-DA-AN-2013.
SSAPROBADO 0.00 2,797.00RAMOS PROANO
FREDDY BOLIVAR
1707394290001 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530809 0000 001 0 2,797.00 2,797.00 0.00
2317 2286 14/03/2013 DEV NOR OGA GONZALEZ OCHOA ERDWIN
FABRICIO, pago facturas 2264 y 2266
por adquisición de periódicos del mes de
febrero del 2013 mediante informe del
señor Fabián Caza, autorizado por el
Director Administrativo(E), Mem.
11154-DA-AN-2013.
SSAPROBADO 0.00 6,204.56GONZALEZ OCHOA
ERDWIN FABRICIO
1102617279001 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530807 0000 001 0 6,204.56 6,204.56 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
1,460DE210
03/01/2014
12:33.18
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
2319 2288 14/03/2013 DEV NOR OGA RESTAURAQUIM CIA. LTDA., pago
factura 3721 por fumigación,
desinfección y saneamiento ambiental en
los depósitos del Archivo Biblioteca,
orden 171-2013, solicitado por el Ing.
César Pólit, autorizado por el Director
Administrativo(E), Mem.
11278-DA-AN-2013.
SSAPROBADO 0.00 1,226.30RESTAURAQUIM
CIA. LTDA.
1791799607001 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530209 0000 001 0 1,226.30 1,226.30 0.00
2327 2322 14/03/2013 DEV NOR OGA EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A.
E.E.Q., pago factura 1049216 por
servicio de energía eléctrica de la Casa
Lasso Conto, del 31/01/2013 al
28/02/2013, autorizado por el Director
Administrativo(E), Mem.
11371-DA-AN-2013.
SSAPROBADO 0.00 3.57EMPRESA
ELECTRICA QUITO
S.A. E.E.Q.
1790053881001 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530104 0000 001 0 3.57 3.57 0.00
2328 2321 14/03/2013 DEV NOR OGA TELECUADOR CIA. LTDA., pago
factura 35836 por mantenimiento de una
cámara de video Sony de la Dirección de
Comunicación, orden 130-2013,
solicitado por la señora Julia Ortega,
autorizado por el Director
Administrativo(E), Mem.
11309-DA-AN-2013.
SSAPROBADO 0.00 90.00TELECUADOR CIA.
LTDA.
1790011399001 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530404 0000 001 0 90.00 90.00 0.00
2329 2311 14/03/2013 DEV NOR OGA VEINTIMILLA BERRONES EDGAR
OSW, re liquidación de 1 viático a la
ciudad de Cuenca el 1 de marzo de
2013, autorizado por el señor Director
Administrativo con Memorando Nº.
DA-11203-2013 y como alcance al
CUR1921.
SSAPROBADO 0.00 70.00VEINTIMILLA
BERRONES EDGAR
OSW
0602300626 DEANGULO JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 0000 001 0 70.00 70.00 0.00
2330 2312 14/03/2013 DEV NOR OGA HERRERA REVELO WILLINGTON
JOFFRE, re liquidación de 5 viáticos y 2
subsistencias a la ciudad de Machala el 4
al 10 de marzo de 2013, autorizado por
el señor Director Administrativo con
Memorando Nº. DA-11244-2013 y
como alcance al CUR1925.
SSAPROBADO 0.00 420.00HERRERA REVELO
WILLINGTON
JOFFRE
0401177373 DEANGULO JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
1,460DE211
03/01/2014
12:33.18
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
020 000 001 530303 0000 001 0 420.00 420.00 0.00
2331 2314 14/03/2013 DEV NOR OGA MESIAS AULESTIA RAUL OMAR, re
liquidación de 2 subsistencias a la ciudad
de Guayaquil el 5 y 6 de marzo de 2013,
autorizado por el señor Director
Administrativo con Memorando Nº.
DA-11289-2013 y como alcance al
CUR1664.
SSAPROBADO 0.00 70.00MESIAS AULESTIA
RAUL OMAR
1711477792 DEANGULO JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 0000 001 0 70.00 70.00 0.00
2337 2333 14/03/2013 DEV NOR OGA EMPRESA PUBLICA TAME LINEA
AEREA DEL ECUADOR TAME EP,
pago factura 12515 por adquisición de
varios pasajes al interior, autorizado por
el Director Administrativo(E), Mem.
DA-11028-2013.
SSAPROBADO 0.00 30,372.82EMPRESA PUBLICA
TAME LINEA
AEREA DEL
1768161550001 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0000 001 0 30,372.82 30,372.82 0.00
2346 2345 15/03/2013 DEV NOR OGA VILLEGAS RAMOS LUIS
OSWALDO, pago de 315.00 por 4 días
de viáticos y 1 subsistencia; y, 150.00
como fondo a justificar para gastos de
combustible en la comisión a la ciudad
de Machala del 14 al 18 de marzo de
2013, auatorizado por el señor Director
Administrativo, referencia Nº. Oficio Nº.
048-RVSVA
SSAPROBADO 0.00 465.00VILLEGAS RAMOS
LUIS OSWALDO
1801418474 DEANGULO JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 0000 001 0 315.00 315.00 0.00
020 000 001 530803 0000 001 0 150.00 150.00 0.00
2356 2342 15/03/2013 DEV NOR OGA BALLADARES OÑA EDISON
XAVIER, pago factura 970 por
mantenimiento del sistema de aire
acondicionado y ventilación mecánica
del Palacio Legislativo, decimo segundo
mes,firmado 05/03/2012, plazo1 año,
autorizado por el Director
Administrativo(E),
Mem.11230-DA-AN-2012.
SSAPROBADO 0.00 1,907.51BALLADARES ONA
EDISON XAVIER
0501805139001 WBARROSG WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530404 0000 001 0 1,907.51 1,907.51 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
1,460DE212
03/01/2014
12:33.18
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
2358 2339 15/03/2013 DEV NOR OGA INTERTRONIC S.C.C., pago factura
9402 por adquisición de 1.500 sobres en
papel hilo para la Administración
General, orden 48-2013, solicitado por
el señor Omar Espinosa A., autorizado
por el Director Administrativo(E), Mem.
11230-DA-AN-2013.
SSAPROBADO 0.00 975.00INTERTRONIC
S.C.C.
1791787595001 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530804 0000 001 0 975.00 975.00 0.00
2360 2326 15/03/2013 DEV NOR OGA IMPULSO COMUNICADORES S.C.,
pago factura 4022 por servicios de
publicación de banner animado con
enlace a la pagina web, correspondiente
a febrero de 2013, proceso Nº
MCS-AN-003-2012, Plazo 1 año;
Contrato suscrito el 30/04/2012,
autorizado por el Director
Administrativo(E), Mem.
11333-DA-AN-2013.
SSAPROBADO 0.00 1,510.00IMPULSO
COMUNICADORES
S.C.
1791869141001 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530217 0000 001 0 1,510.00 1,510.00 0.00
2362 2334 15/03/2013 DEV NOR OGA BUITRON HERMOSA CECILIA
MARIANA DE JESUS, pago factura
11617 por protocolización de
autorización por 10 años de la frecuencia
de la radio difusión de la Asamblea
Nacional, orden 216-2013, solicitado por
la señora Julia Ortega, autorizado por el
Director Administrativo(E),
11452-DA-AN-2013.
SSAPROBADO 0.00 1,013.84BUITRON
HERMOSA CECILIA
MARIANA DE JESUS
1703083301001 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 570206 0000 001 0 1,013.84 1,013.84 0.00
2367 2341 16/03/2013 DEV NOR OGA GAMAPRODU S.A., pago factura
125678 por provisión de agua purificada
a la Asamblea Nacional, correspondiente
al mes de 01/2013, autorizado por el
señor Director Administrativo (e), Mem.
10937-DA-AN-2013
SSAPROBADO 0.00 2,520.86GAMAPRODU S.A.1791313372001 WBARROSG WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530801 0000 001 0 2,520.86 2,520.86 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
1,460DE213
03/01/2014
12:33.18
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
2369 2343 16/03/2013 DEV NOR OGA SELECTFOOD S.A., pago factura
22329 por desayunos y cenas brindados
a los miembros de la Escolta Legislativa
y personal de Seguridad, del 01 al 28 de
febrero de 2013, autorizado por el
Director Administrativo(E), Mem.
11282-DA-AN-2013.
SSAPROBADO 0.00 19,774.20SELECTFOOD S.A.1792175445001 WBARROSG WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530801 0000 001 0 19,774.20 19,774.20 0.00
2371 2348 16/03/2013 DEV NOR OGA EMPRESA PUBLICA TAME LINEA
AEREA DEL ECUADOR TAME EP,
pago factura 1702 por renovación de una
tarjeta VIP para el Asambleista Alfredo
Ortiz Cobos, autorizado por el Director
Administrativo(E),
Mem.11413-DA-AN-2013.
SSAPROBADO 0.00 714.29EMPRESA PUBLICA
TAME LINEA
AEREA DEL
1768161550001 WBARROSG WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0000 001 0 714.29 714.29 0.00
2373 2349 16/03/2013 DEV NOR OGA ANDEANTRADE S.A., pago factura
19802 por enlace de internet para la
Casa Legislativa de la ciudad de New
York, correspondiente al mes de febrero
de 2013, autorizado por el Director
Administrativo(E), Mem.
11350-DA-AN-2013.
SSAPROBADO 0.00 397.64ANDEANTRADE
S.A.
1791738845001 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530105 0000 001 0 397.64 397.64 0.00
2375 2353 17/03/2013 DEV NOR OGA CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT EP,
pago factura 28103 por servicio
telefónico de la línea Red Inteligente
CNT propiedad de la Asamblea
Nacional, del mes de febrero de 2013,
autorizado por el Director
Administrativo(E), Mem.
11426-DA-AN-2013.
SSAPROBADO 0.00 30.54CORPORACION
NACIONAL DE
TELECOMUNICACI
1768152560001 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530105 0000 001 0 30.54 30.54 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
1,460DE214
03/01/2014
12:33.18
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
2377 2354 17/03/2013 DEV NOR OGA CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT EP,
pago factura 2872 por servicio telefónico
de la línea virtual propiedad de la
Asamblea Nacional, del mes de febrero
de 2013, autorizado por el Director
Administrativo(E), Mem.
11427-DA-AN-2013.
SSAPROBADO 0.00 8,199.01CORPORACION
NACIONAL DE
TELECOMUNICACI
1768152560001 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530105 0000 001 0 8,199.01 8,199.01 0.00
2379 2340 17/03/2013 DEV NOR OGA ECUATRONIX CIA LTDA,Pago
factura 42281 arrendamiento casetas
sistema de transmision Cerros Cuenca,
Azogues, Machala, Puerto Ayora,
Baquerizo periodo 28/12/2012 al
28/01/2013 y 28/01 al
28/02/2013,firmado 28/09/2012, plazo 1
año, autorizado por Director
Adminstrativo(E).Mem.11334.DA-AN-2
013
SSAPROBADO 0.00 4,000.00ECUATRONIX CIA
LTDA
1790243257001 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530105 0000 001 0 4,000.00 4,000.00 0.00
2381 2336 17/03/2013 DEV NOR OGA NEOAUTO S.A., pago factura 1161 por
mantenimiento del vehículo Hyundai
HD-65 placas PEI-3142, asignado a la
Unidad de Transportes de la Asamblea
Nacional, autorizado por el Director
Aministrativo(E), Mem.
10762-DA-AN-2013.
SSAPROBADO 0.00 989.19NEOAUTO S.A.0190341526001 WBARROSG WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530405 0000 001 0 989.19 989.19 0.00
2383 2335 18/03/2013 DEV NOR OGA SALAS SALAS SANDRA CATALINA,
pago factura 154 por arreglo,
reforzamiento de astas de banderas,
separadores de fila y fabricación de
bases metálicas, orden 117-2013,
solicitado por el Arq. Clipton Fernández.
Autorizado por el Director
Administrativo(E), Mem.
11279-DA-AN-2013
SSAPROBADO 0.00 2,630.00SALAS SALAS
SANDRA CATALINA
1713719621001 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 004 001 840103 0000 001 0 2,630.00 2,630.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
1,460DE215
03/01/2014
12:33.18
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
2384 2366 18/03/2013 DEV NOR OGA CHILAMA CHILAMA JULIO CESAR,
pago factura 672 por instalación de
techo para proteger de las lluvias a los
equipos y tanques de gas que se
encuentran en el 8vo. del edificio
Dinadep, orden 93-2013, solicitado por
la Ing. Lissette Alvarez, autorizado por
el Director Adm.(E), Mem.
11337-DA-AN-2013.
SSAPROBADO 0.00 245.00CHILAMA CHILAMA
JULIO CESAR
1712810462001 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530402 0000 001 0 245.00 245.00 0.00
2387 2365 18/03/2013 DEV NOR OGA VACA LEMA FABIAN PATRIC, pago
factura 1685 por adquisición de 5
banderas grandes y 5 pequeñas con
astas, para las reunions del Parlamento
Latinoamericano y del Grulac, orden
107-2013, solicitado por el señor Galo
Ledesma, autorizado por el Director
Administrativo(E), Mem.
11232-DA-AN-2013.
SSAPROBADO 0.00 647.00VACA LEMA
FABIAN PATRICIO
1711755155001 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530822 0000 001 0 647.00 647.00 0.00
2389 2364 18/03/2013 DEV NOR OGA AMBROSI VIVAR NOEMI REBECA,
reembolso por gastos realizados para los
permisos que se require para el Punto de
Encuentro Ciudaddano en la ciudad de
Cuenca, autorizado por el Director
Administrativo(E), Mem.
11220-DA-AN-2013.
SSAPROBADO 0.00 192.89AMBROSI VIVAR
NOEMI REBECA
0103076113 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 570102 0000 001 0 192.89 192.89 0.00
2390 2352 18/03/2013 DEV NOR OGA CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT EP,
pago varias facturas por servicio
telefónico de líneas E1 propiedad de la
Asamblea Nacional, del mes de febrero
de 2013, autorizado por el Director
Administrativo(E), Mem.
11424-DA-AN-2013.
SSAPROBADO 0.00 9,103.94CORPORACION
NACIONAL DE
TELECOMUNICACI
1768152560001 WBARROSG WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530105 0000 001 0 9,103.94 9,103.94 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
1,460DE216
03/01/2014
12:33.18
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
2392 2351 18/03/2013 DEV NOR OGA CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT EP,
pago varias facturas por servicio
telefónico de líneas residencial
propiedad de la Asamblea Nacional, del
mes de febrero de 2013, autorizado por
el Director Administrativo(E), Mem.
11423-DA-AN-2013.
SSAPROBADO 0.00 471.95CORPORACION
NACIONAL DE
TELECOMUNICACI
1768152560001 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530105 0000 001 0 471.95 471.95 0.00
2412 2406 18/03/2013 DEV NOR OGA EUROVIAJES TUR S.A., pago
facturas 172285, 171212,170463,
175013, 173191, 175156 por
adquisición de pasajes en las rutas:
Quito-Santiago de Chile-Quito,
Quito-Madrid-Milán-Quito,
Quito-Vladivostok-Quito,
Quito-Madrid-Quito, Quito-Buenos
Aires-Guayaquil, Autorizado por el
Director Adm.(E).
SSAPROBADO 0.00 13,639.93EUROVIAJES TUR
S.A.
1791226054001 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530302 0000 001 0 13,639.93 13,639.93 0.00
2426 2415 18/03/2013 DEV NOR OGA EUROVIAJES TUR S.A., pago factura
170464 por adquisición de pasaje en la
ruta Quito-Vladivostok-Quito,
Autorizado por el Director
Administrativo(E), Mem.
11463-DA-AN-2013.
SSAPROBADO 0.00 2,017.39EUROVIAJES TUR
S.A.
1791226054001 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530302 0000 001 0 2,017.39 2,017.39 0.00
2428 2409 18/03/2013 DEV NOR OGA EUROVIAJES TUR S.A., pago
facturas 174879 y 170641 por
adquisición de pasajes en las rutas
Quito-Buenos Aires-Quito y
Quito-Milán-Quito, autorizado por el
Director Administrativo(E). Mem. 11248
y 11149-(AD-AN-2013).
SSAPROBADO 0.00 3,138.76EUROVIAJES TUR
S.A.
1791226054001 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530302 0000 001 0 3,138.76 3,138.76 0.00
2430 2417 18/03/2013 DEV NOR OGA EUROVIAJES TUR S.A., pago varias
facturas por adquisición de pasajes al
interior en varias rutas, autorizado por el
Director Administrativo(E), Mem.
DA-10884-2013 y DA-11207-2013.
SSAPROBADO 0.00 2,665.45EUROVIAJES TUR
S.A.
1791226054001 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
1,460DE217
03/01/2014
12:33.18
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
020 000 001 530301 0000 001 0 2,665.45 2,665.45 0.00
2445 2355 19/03/2013 DEV NOR OGA CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT EP,
pago varias facturas por servicio
telefónico de las líneas LP propiedad de
la Asamblea Nacional, del mes de
febrero de 2013, autorizado por el
Director Administrativo(E), Mem.
11425-DA-AN-2013.
SSAPROBADO 0.00 13,131.80CORPORACION
NACIONAL DE
TELECOMUNICACI
1768152560001 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530105 0000 001 0 13,131.80 13,131.80 0.00
2463 2461 19/03/2013 DEV NOR OGA QBE SEGUROS COLONIAL S.A.,
pago factura 436530 por pólizas en los
Ramos de incendios, robo, equipo
electrónico rotura de maquinaria,
responsabilidad civil, fidelidad, vehículo
y transporte, autorizado por el
Director(E), Mem.
96-AN-DF-CIF-2013.
SSAPROBADO 0.00 119,295.70QBE SEGUROS
COLONIAL S.A.
1791240014001 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 570201 0000 001 0 119,295.70 119,295.70 0.00
2466 2465 19/03/2013 DEV NOR OGA DATAPRO S.A, Pago facturas 92670,
92623, 92622, 92620 por servicio de
fotocopias y anillados de la Asamblea
Nacional, de acuerdo al informe del
señor Xavier Viera, de septiembre,
octubre, noviembre y diciembre de 2013,
aut Dir Adm(E), Mem.
10606-10605-9888-9887-DA-AN-2012.
SSAPROBADO 0.00 15,886.07DATAPRO S.A1791083210001 WBARROSG WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530204 0000 001 0 15,886.07 15,886.07 0.00
2468 626 19/03/2013 DEV NOR OGA MAUREIRA POVEDA JUAN PABLO,
pago factura 1 por Consultoría para
elaboración Estudios de Paneles
Fotovoltaicos e iluminación led Proyecto
Complejo Legislativo, firmado el
22-03-2012, plazo 45 días. autroizado
por el Administrador General Mem.
10959-AJ-AN-2013.
SSAPROBADO 0.00 14,720.00MAUREIRA
POVEDA JUAN
PABLO
0200883981001 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530601 0000 001 0 7,360.00 7,360.00 0.00
020 000 001 530601 0000 998 0 7,360.00 7,360.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
1,460DE218
03/01/2014
12:33.18
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
2491 2489 20/03/2013 DEV NOR OGA BALLADARES OÑA EDISON
XAVIER., pago factura 966 por
provisión e instalación de equipo de aire
acondicionado tipo Split para el cuarto
de control del Palacio Legislativo, orden
98-2013, solicitado por el Ing. T. Paul
Pérez, autorizado por el Director
Administrativo(E), Mem.
11351-DA-AN-2013.
SSAPROBADO 0.00 1,498.50BALLADARES ONA
EDISON XAVIER
0501805139001 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 004 001 840104 0000 001 0 1,498.50 1,498.50 0.00
2493 2475 20/03/2013 DEV NOR OGA CALLE ANDRADE MARIA
AUGUSTA, pago de 4 días de viáticos y
1 subsistencia a La Paz-Bolivia, para
participar en Comisión de Servicios
Públicos y Defensa del Usuario y el
Cosumidor del Parlatino del 20 al 22 de
marzo de 2013, autorizado por el señor
Administrador General Memorando Nº.
2790-AG-AN-2013.
SSAPROBADO 0.00 1,271.25CALLE ANDRADE
MARIA AUGUSTA
1704610797 DEANGULO JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530304 0000 001 0 1,271.25 1,271.25 0.00
2494 2476 20/03/2013 DEV NOR OGA FREIRE CHULCA JAIME ANIBAL,
pago de 1 subsistencia a la ciudad de
Ibarra el 14 de marzo de 2013,
autorizado por el señor Director
Administrativo, referencia Memorando
SAN-2013-0388.
SSAPROBADO 0.00 35.00FREIRE CHULCA
JAIME ANIBAL
1705297610 DEANGULO JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 0000 001 0 35.00 35.00 0.00
2495 2477 20/03/2013 DEV NOR OGA MERIZALDE OCANA JORGE LUIS,
pago de 1 subsistencia a la ciudad de
Ibarra el 14 de marzo de 2013,
autorizado por el señor Director
Administrativo, referencia Memorando
Nº. SAN-2013-0388.
SSAPROBADO 0.00 45.00MERIZALDE
OCANA JORGE LUIS
0502382435 DEANGULO JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 0000 001 0 45.00 45.00 0.00
2496 2478 20/03/2013 DEV NOR OGA CUEVA FIGUEROA HERNAN
NEPTALI, pago de 6 días de viáticos y
1 subsistencia a la ciudad de Guayaquil
del 20 al 26 de marzo de 2013,
autorizado por el señor Director
Administrativo, referencia Oficio Nº.
197-SEGPV-AN-JCC-2013.
SSAPROBADO 0.00 455.00CUEVA FIGUEROA
HERNAN NEPTALI
1716684020 DEANGULO JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
1,460DE219
03/01/2014
12:33.18
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
020 000 001 530303 0000 001 0 455.00 455.00 0.00
2497 2479 20/03/2013 DEV NOR OGA ALVARADO ANGEL HERNAN, pago
de 4 días de viáticos y 1 subsistencia a la
ciudad de Cuenca, del 14 al 18 de marzo
de 2013, autorizado por el señor
Director Administrativo, referencia
Oficio Nº. 0197-SEAN-13.
SSAPROBADO 0.00 315.00ALVARADO ANGEL
HERNAN
0101257400 DEANGULO JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 0000 001 0 315.00 315.00 0.00
2498 2480 20/03/2013 DEV NOR OGA MERCHAN ERAZO FLAVIO RAUL,
pago de 4 días de viáticos y 1
subsistencia a la ciudad de Cuenca, del
14 al 18 de marzo de 2013, autorizado
por el señor Director Administrativo,
referencia Oficio Nº. 0197-SEAN-13.
SSAPROBADO 0.00 405.00MERCHAN ERAZO
FLAVIO RAUL
0603168741 DEANGULO JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 0000 001 0 405.00 405.00 0.00
2499 2481 20/03/2013 DEV NOR OGA SILVA DONOSO LUIS ARNALDO,
pago de 4 días de viáticos y 1
subsistencia a la ciudad de Cuenca, del
14 al 18 de marzo de 2013, autorizado
por el señor Director Administrativo,
referencia Oficio Nº. 0197-SEAN-13.
SSAPROBADO 0.00 315.00SILVA DONOSO
LUIS ARNALDO
0801909573 DEANGULO JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 0000 001 0 315.00 315.00 0.00
2500 2482 20/03/2013 DEV NOR OGA NUNEZ CAILLAGUA MANUEL
HERNAN, pago de 4 días de viáticos y
1 subsistencia a la ciudad de Cuenca, del
14 al 18 de marzo de 2013, autorizado
por el señor Director Administrativo,
referencia Oficio Nº. 0197-SEAN-13.
SSAPROBADO 0.00 315.00NUNEZ CAILLAGUA
MANUEL HERNAN
1708035413 DEANGULO JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 0000 001 0 315.00 315.00 0.00
2501 2483 20/03/2013 DEV NOR OGA MUELA PASTRANO EDI
CRISTOBAL, pago de 2 días de viáticos
y 1 subsistencia a la ciudad de Cuenca,
del 14 al 16 de marzo de 2013,
autorizado por el señor Director
Administrativo, referencia Oficio Nº.
0197-SEAN-13.
SSAPROBADO 0.00 175.00MUELA PASTRANO
EDI CRISTOBAL
1711015261 DEANGULO JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 0000 001 0 175.00 175.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
1,460DE220
03/01/2014
12:33.18
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
2502 2484 20/03/2013 DEV NOR OGA Valle Ivan, pago de 2 días de viáticos y
1 subsistencia a la ciudad de Cuenca, del
14 al 16 de marzo de 2013, autorizado
por el señor Director Administrativo,
referencia Oficio Nº. 0197-SEAN-13.
SSAPROBADO 0.00 225.00Valle Ivan1712482148 DEANGULO JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 0000 001 0 225.00 225.00 0.00
2504 2485 20/03/2013 DEV NOR OGA CANALES GOMEZ WALTER, pago
de 4 días de viáticos y 1 subsistencia a la
ciudad de Cuenca, del 14 al 18 de marzo
de 2013, autorizado por el señor
Director Administrativo, referencia
Oficio Nº. 0197-SEAN-13.
SSAPROBADO 0.00 315.00CANALES GOMEZ
WALTER
0701622714 DEANGULO JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 0000 001 0 315.00 315.00 0.00
2505 2486 20/03/2013 DEV NOR OGA COELLO PARRA MAURO
PATRICIO, pago de 2 días de viáticos y
1 subsistencia a la ciudad de Cuenca, del
14 al 16 de marzo de 2013, autorizado
por el señor Director Administrativo,
referencia Oficio Nº. 0197-SEAN-13.
SSAPROBADO 0.00 175.00COELLO PARRA
MAURO PATRICIO
1714714977 DEANGULO JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 0000 001 0 175.00 175.00 0.00
2506 2487 20/03/2013 DEV NOR OGA LOPEZ FUEL NELSON VINICIO,
pago de 4 días de viáticos y 1
subsistencia a la ciudad de Cuenca, del
14 al 18 de marzo de 2013, autorizado
por el señor Director Administrativo,
referencia Oficio Nº. 0197-SEAN-13.
SSAPROBADO 0.00 315.00LOPEZ FUEL
NELSON VINICIO
0401038583 DEANGULO JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 0000 001 0 315.00 315.00 0.00
2507 2488 20/03/2013 DEV NOR OGA ADATTY ALBUJA EDWIN
FERNANDO, pago de 2 días de viáticos
y 1 subsistencia a la ciudad de Cuenca,
del 14 al 16 de marzo de 2013,
autorizado por el señor Director
Administrativo, referencia Oficio Nº.
0197-SEAN-13.
SSAPROBADO 0.00 287.50ADATTY ALBUJA
EDWIN FERNANDO
1707992713 DEANGULO JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 0000 001 0 287.50 287.50 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
1,460DE221
03/01/2014
12:33.18
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
2508 2490 20/03/2013 DEV NOR OGA ALBA CABASCANGO HECTOR
ROMAN, pago de 6 días de viáticos y 1
subsistencia a la ciudad de Guayaquil,
del 21 al 27 de marzo de 2013,
autorizado por el señor Director
Administrativo, referencia Oficio Nº.
0197-SEAN-13.
SSAPROBADO 0.00 455.00ALBA
CABASCANGO
HECTOR ROMAN
1002068821 DEANGULO JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 0000 001 0 455.00 455.00 0.00
2511 2471 20/03/2013 DEV NOR OGA EUROVIAJES TUR S.A., pago varias
facturas por pasajes al interior en las
rutas: Quito-Guayaquil-Quito y
Quito-Cuenca-Quito, autorizado por el
Director Administrativo(E), Mem.
DA-10948 y DA-11062 del 2013.
SSAPROBADO 0.00 885.98EUROVIAJES TUR
S.A.
1791226054001 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0000 001 0 885.98 885.98 0.00
2514 2470 20/03/2013 DEV NOR OGA EUROVIAJES TUR S.A.,pago
facturas
174435,174880,175952,170465,70466
por adquisición de pasajes, rutas:
Quito-Panamá-Quito, Guayaquil-Buenos
Aires-Guayaquil,Quito la Paz-Quito,
Moscow-Vladivostok-Moscow.
Autorizado por el Director
Administrativo(E),Mem.
11218,11417,11462,11373 y 11464-
(DA-AN-2013).
SSAPROBADO 0.00 4,360.65EUROVIAJES TUR
S.A.
1791226054001 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530302 0000 001 0 4,360.65 4,360.65 0.00
2516 2462 20/03/2013 DEV NOR OGA DATAPRO S.A, Pago factura 92449 por
mantenimiento de 4 scanners de la
Unidad de Gestión Documental, orden
27-2013, solicitado por el señor Byron
Tobar, autorizado por el Director
Administrativo(E), Mem.
11489-DA-AN-2013.
SSAPROBADO 0.00 912.00DATAPRO S.A1791083210001 WBARROSG WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530404 0000 001 0 912.00 912.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
1,460DE222
03/01/2014
12:33.18
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
2520 2518 20/03/2013 DEV NOR OGA COMPANIA DE TRANSPORTE
CASEGTRANS S.A., pago factura108
por servicio transporte para traslado de
implementos y materiales de la unidad
de Participación Ciudadana a Casas
Legislativas Carchi, Sucumbiosl,
Orellana, Napo,Macas y Zamora, el 7-8
y 9-01-2013, aut Dir Adm(E), Mem.
11160-DA-AN-2013.
SSAPROBADO 0.00 1,350.00COMPANIA DE
TRANSPORTE
CASEGTRANS S.A.
1792368936001 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530201 0000 001 0 1,350.00 1,350.00 0.00
2521 2474 20/03/2013 DEV NOR OGA CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT EP,
pago varias facturas por servicio
telefónico de las líneas en comodato del
edificio Dinadep, correspondiente al mes
de febrero de 2013, autorizado por el
Director Administrativo(E), Mem.
11428-DA-AN-2013 .
SSAPROBADO 0.00 68.56CORPORACION
NACIONAL DE
TELECOMUNICACI
1768152560001 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530105 0000 001 0 68.56 68.56 0.00
2523 2458 20/03/2013 DEV NOR OGA CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT EP,
pago factura 17885 por servicio
telefónico de la Casa Legislativa en la
ciudad de Guaranda, correspondiente al
mes de febrero de 2013. Autorizado por
el Director Administrativo(E). Mem.
11428-DA-AN-2013.
SSAPROBADO 0.00 8.04CORPORACION
NACIONAL DE
TELECOMUNICACI
1768152560001 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530105 0000 001 0 8.04 8.04 0.00
2525 2460 20/03/2013 DEV NOR OGA OJEDA LEON EDUARDO
OSWALDO, pago factura 3865 por
reimpresión de folleto "2000 beneficios
para tí", orden 105-2013, solicitado por
la señora Julia Ortega, autorizado por el
Director Administrativo(E), Mem.
11430-DA-AN-203.
SSAPROBADO 0.00 4,990.00OJEDA LEON
EDUARDO
OSWALDO
1703098341001 WBARROSG WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530204 0000 001 0 4,990.00 4,990.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
1,460DE223
03/01/2014
12:33.18
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
2527 2526 20/03/2013 DEV NOR OGA CUENCA ALEGRIA VILMA
LILIANA, fondo a justificar para cubrir
gastos de alimentación e imprevistos en
la presentación del Punto de Encuentro
Ciudadano en la Prov. de Pichincha del
23 al 24 de marzo de 2013, autorizado
por el señor Director Financiero en
Memorando Nº. 11375-DA-AN-2013.
SSAPROBADO 0.00 150.00CUENCA ALEGRIA
VILMA LILIANA
1716544190 DEANGULO JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530801 0000 001 0 150.00 150.00 0.00
2529 2459 20/03/2013 DEV NOR OGA CEVALLOS RUEDA MARCIA
RAFAELA, pago factura 244 por
capacitación acompañamiento técnico,
asesoria grupal e individual para
producción de noticieros, contrato de
servicios profesionales, firmado
04/02/2013, autorizado por el Director
Administrativo(E), MEM.
363-DRH-AN-2013
SSAPROBADO 0.00 2,500.00CEVALLOS RUEDA
MARCIA RAFAELA
1707535157001 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530603 0000 001 0 2,500.00 2,500.00 0.00
2531 2454 20/03/2013 DEV NOR OGA SINELET S.A., pago facturas 3604 y
3605 por arrendamiento de
infraestructura en el cerro Pichincha para
cubrir las comunicaciones de 23
estaciones de radio y mantenimiento en
el cerro Atacazo, mes de febrero 2013,
autorizado por el Director Adm(E),
Mem. 11187-DA-AN-2013.
SSAPROBADO 0.00 430.00SINELET S.A.1792026806001 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530105 0000 001 0 430.00 430.00 0.00
2532 2452 20/03/2013 DEV NOR OGA CODYXOPAPER CIA. LTDA., pago
factura 21069 por adquisición de 6
lapiceros portaminas, recibo de material
N.- 7487, autorizado por el Director
Administrativo(E), Mem.
11284-DA-AN-2013.
SSAPROBADO 0.00 1.98CODYXOPAPER
CIA. LTDA.
1791775643001 WBARROSG WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530804 0000 001 0 1.98 1.98 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
1,460DE224
03/01/2014
12:33.18
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
2534 2453 20/03/2013 DEV NOR OGA ARCE NARANJO EDMUNDO
DARWIN., pago factura 573 por
adquisición de placas en plástico
americano full color, señalética de
seguridad, adevertencia e informativa
para edificios AN, recibo de material N.
-7488, orden 084-2013, autorizado por
el Director Administrativo(E), Mem.
11294-DA-AN-2013.
SSAPROBADO 0.00 3,770.17ARCE NARANJO
EDMUNDO DARWIN
1714655550001 WBARROSG WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530811 0000 001 0 3,770.17 3,770.17 0.00
2537 2446 20/03/2013 DEV NOR OGA INTERIORESKLC COMPANIA DE
COMERCIO, REPRESENTACION Y
SERVICIOS S.A., pago factura 2469
por trabajos de limpieza en el Palacio
Legislativo Salón Plenario del 11 y 12 de
febrero de 2013, orden 146-2013,
solicitado por el señor Xavier Viera, aut
por el Director Administrativo(E), Mem.
11349-DA-AN-2013
SSAPROBADO 0.00 514.08INTERIORESKLC
COMPANIA DE
COMERCIO,
1791358155001 WBARROSG WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530209 0000 001 0 514.08 514.08 0.00
2550 2540 21/03/2013 DEV NOR OGA DAVILA GONZALEZ PAUL DARIO,
Pago factura 3595 por adquisición de 1
disco de 2T, orden 077-2013, ingreso a
bodega 489, aut por el señor Director
Administrativo (e) con Memorando No.
11231-DA-AN-2013.
SSAPROBADO 0.00 237.77DAVILA GONZALEZ
PAUL DARIO
1711752996001 WBARROSG WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 004 001 840107 0000 001 0 237.77 237.77 0.00
2552 2549 21/03/2013 DEV NOR OGA EDITORIAL PEDAGOGICA CENTRO
CIA. LTDA. pago factura 46530 por
publicación proyecto de Ley, orden
154-2013, autorizado por Administrador
General, Ref. Mem. 163-DC-AN-2013
SSAPROBADO 0.00 528.00EDITORIAL
PEDAGOGICA
CENTRO CIA. LTDA.
0691710513001 WBARROSG WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530217 0000 001 0 528.00 528.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
1,460DE225
03/01/2014
12:33.18
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
2554 2539 21/03/2013 DEV NOR OGA SECRETARIA NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES, Pago
factura 001-002-000402579 por uso de
frecuencias VHF y UHF otorgadas a la
Asamblea Nacional por el mes de
febrero de 2013, orden 990/991, aut por
el señor Director Administrativo (e) con
Memorando No. 11229-DA-AN-2013.
Ref. Mem. 2013-032-ESC.LEG.-4.
SSAPROBADO 0.00 25.60SECRETARIA
NACIONAL DE
TELECOMUNICACI
1760009610001 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530105 0000 001 0 25.60 25.60 0.00
2558 2542 21/03/2013 DEV NOR OGA ZAMBRANO CABANILLA
EDUARDO, 1 día de viático y 1
subsistencia a Caracas-Venezuela
acompañó al Sr. Presidente de la
República a los Actos Oficiales de
Exequias del Sr. Presidente Hugo
Chávez el 7 y 8 de marzo 2013.
autorizado por el señor Administrador
General con Memorando Nº.
2791-AG-AN-2013.
SSAPROBADO 0.00 498.75ZAMBRANO
CABANILLA
EDUARDO
0700670003 DEANGULO JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530304 0000 001 0 498.75 498.75 0.00
2560 2543 21/03/2013 DEV NOR OGA SALGADO ANDRADE SILVIA
BETZABE, 1 día de viático y 1
subsistencia a Caracas-Venezuela ,
acompañó al Sr. Presidente de la
República a los Actos Oficiales de
Exequias del Sr. Presidente Hugo
Chávez el 7 y 8 de marzo 2013.
autorizado por el señor Administrador
General con Memorando Nº.
2791-AG-AN-2013.
SSAPROBADO 0.00 498.75SALGADO
ANDRADE SILVIA
BETZABE
1001227337 DEANGULO JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530304 0000 001 0 498.75 498.75 0.00
2561 2544 21/03/2013 DEV NOR OGA CALLE ANDRADE MARIA
AUGUSTA, 1 día de viático y 1
subsistencia a Caracas-Venezuela ,
acompañó al Sr. Presidente de la
República a los Actos Oficiales de
Exequias del Sr. Presidente Hugo
Chávez el 7 y 8 de marzo 2013.
autorizado por el señor Administrador
General con Memorando Nº.
2791-AG-AN-2013.
SSAPROBADO 0.00 498.75CALLE ANDRADE
MARIA AUGUSTA
1704610797 DEANGULO JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
1,460DE226
03/01/2014
12:33.18
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
020 000 001 530304 0000 001 0 498.75 498.75 0.00
2562 2545 21/03/2013 DEV NOR OGA AGUIRRE HIDALGO DORA
ANADELA, 1 día de viático y 1
subsistencia a Caracas-Venezuela ,
acompañó al Sr. Presidente de la
República a los Actos Oficiales de
Exequias del Sr. Presidente Hugo
Chávez el 7 y 8 de marzo 2013.
autorizado por el señor Administrador
General con Memorando Nº.
2791-AG-AN-2013.
SSAPROBADO 0.00 498.75AGUIRRE HIDALGO
DORA ANADELA
1001978871 DEANGULO JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530304 0000 001 0 498.75 498.75 0.00
2563 2546 21/03/2013 DEV NOR OGA DE LA CRUZ JOSE PEDRO, 1 día de
viático y 1 subsistencia a
Caracas-Venezuela , acompañó al Sr.
Presidente de la República a los Actos
Oficiales de Exequias del Sr. Presidente
Hugo Chávez el 7 y 8 de marzo 2013.
autorizado por el señor Administrador
General con Memorando Nº.
2791-AG-AN-2013.
SSAPROBADO 0.00 498.75DE LA CRUZ JOSE
PEDRO
1001419439 DEANGULO JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530304 0000 001 0 498.75 498.75 0.00
2564 2547 21/03/2013 DEV NOR OGA MALDONADO ARBOLEDA CELSO
PABLO, 1 día de viático y 1
subsistencia a Caracas-Venezuela ,
acompañó al Sr. Presidente de la
República a los Actos Oficiales de
Exequias del Sr. Presidente Hugo
Chávez el 7 y 8 de marzo 2013.
autorizado por el señor Administrador
General con Memorando Nº.
2791-AG-AN-2013.
SSAPROBADO 0.00 498.75MALDONADO
ARBOLEDA CELSO
PABLO
1704226602 DEANGULO JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530304 0000 001 0 498.75 498.75 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
1,460DE227
03/01/2014
12:33.18
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
2565 2548 21/03/2013 DEV NOR OGA GUDINO MENA ZOBEIDA
GUISELLA, 1 día de viático y 1
subsistencia a Caracas-Venezuela ,
acompañó al Sr. Presidente de la
República a los Actos Oficiales de
Exequias del Sr. Presidente Hugo
Chávez el 7 y 8 de marzo 2013.
autorizado por el señor Administrador
General con Memorando Nº.
2791-AG-AN-2013.
SSAPROBADO 0.00 498.75GUDINO MENA
ZOBEIDA GUISELLA
1900373703 DEANGULO JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530304 0000 001 0 498.75 498.75 0.00
2569 2567 21/03/2013 DEV NOR OGA ADATTY ALBUJA EDWIN
FERNANDO, 1 viático y 1 subsistencia
a Caracas-Venezuela , acompañó al Sr.
Presidente de la Asamblea Nacional a
los Actos Oficiales de Exequias del Sr.
Presidente Hugo Chávez el 7 y 8 de
marzo 2013. autorizado por el señor
Administrador General con Memorando
Nº. 2791-AG-AN-2013.
SSAPROBADO 0.00 438.90ADATTY ALBUJA
EDWIN FERNANDO
1707992713 DEANGULO JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530304 0000 001 0 438.90 438.90 0.00
2570 2566 21/03/2013 DEV NOR OGA CORDERO CUEVA JUAN
FERNANDO, 1 día de viático, 1
subsistencia y gastos de representación,
viajó a Caracas-Venezuela a los Actos
Oficiales de Exequias del Sr. Presidente
Hugo Chávez el 7 y 8 de marzo 2013.
autorizado por el señor Administrador
General con Memorando Nº.
2792-AG-AN-2013.
SSAPROBADO 0.00 649.38CORDERO CUEVA
JUAN FERNANDO
0100881796 DEANGULO JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530304 0000 001 0 649.38 649.38 0.00
2571 2557 21/03/2013 DEV NOR OGA EUROVIAJES TUR S.A, pago factura
174810 por adquisición de pasje en la
ruta Quito-Panamá-Quito, para el señor
Presidente de la Asamblea Nacional,
autorizado por el Director
Administrativo(E), Mem.
11631-DA-AN-2013.
SSAPROBADO 0.00 1,593.16EUROVIAJES TUR
S.A.
1791226054001 WBARROSG WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530302 0000 001 0 1,593.16 1,593.16 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
1,460DE228
03/01/2014
12:33.18
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
2573 2559 21/03/2013 DEV NOR OGA EMPRESA PUBLICA TAME LINEA
AEREA DEL ECUADOR TAME EP,
pago factura 1727 1717 y por
renovación de tarjeta VIP para el Cptn.
Flavio Merchan y el Asambleista Marco
Murillo, autorizado por el Director
Administrativo(E), Mem.
DA-11548/11629-2013.
SSAPROBADO 0.00 1,428.58EMPRESA PUBLICA
TAME LINEA
AEREA DEL
1768161550001 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0000 001 0 1,428.58 1,428.58 0.00
2575 2421 21/03/2013 DEV NOR OGA RADIO UNIVERSAL RAUNIVER
S.A, Pago factura 1603 por campaña
"Consulta Prelegislativa 2012.- Ley de
recursos hídricos, usos y
aprovechamiento de agua, autorizado
por el Dir. Administrativo (e) con
memorando No. 11192-DA-AN-2013.
Informe N. 067-AJ-AN-2013.
SSAPROBADO 0.00 1,044.00RADIO UNIVERSAL
RAUNIVER S.A
1792017378001 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530217 0000 001 0 1,044.00 1,044.00 0.00
2577 2422 21/03/2013 DEV NOR OGA ZAMBRANO GARCES JORGE
WASHINGTON, Pago factura 2661 por
campaña "Consulta Prelegislativa 2012.-
Ley de recursos hídricos, usos y
aprovechamiento de agua, autorizado
por el Dir. Administrativo (e) con
memorando No. 11192-DA-AN-2013.
Informe N. 067-AJ-AN-2013.
SSAPROBADO 0.00 540.00ZAMBRANO
GARCES JORGE
WASHINGTON
0801065509001 WBARROSG WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530217 0000 001 0 540.00 540.00 0.00
2579 2423 21/03/2013 DEV NOR OGA VICARIATO APOSTOLICO DE
ESMERALDAS MISION
COMBONIANA, Pago factura 1844 por
campaña "Consulta Prelegislativa 2012.-
Ley de recursos hídricos, usos y
aprovechamiento de agua, autorizado
por el Dir. Administrativo (e) con
memorando No. 11192-DA-AN-2013.
Informe N. 067-AJ-AN-2013.
SSAPROBADO 0.00 540.00VICARIATO
APOSTOLICO DE
ESMERALDAS
0890012183001 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530217 0000 001 0 540.00 540.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
1,460DE229
03/01/2014
12:33.18
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
2581 2424 21/03/2013 DEV NOR OGA MAREJADA S.A., Pago factura 7159
por campaña "Consulta Prelegislativa
2012.- Ley de recursos hídricos, usos y
aprovechamiento de agua, autorizado
por el Dir. Administrativo (e) con
memorando No. 11192-DA-AN-2013.
Informe N. 067-AJ-AN-2013.
SSAPROBADO 0.00 630.00MAREJADA S.A.1391702817001 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530217 0000 001 0 630.00 630.00 0.00
2583 2396 21/03/2013 DEV NOR OGA RADIO HIT S.A.., Pago factura 6607
por campaña "Consulta Prelegislativa
2012.- Ley de recursos hídricos, usos y
aprovechamiento de agua, autorizado
por el Dir. Administrativo (e) con
memorando No. 11192-DA-AN-2013.
Informe N. 067-AJ-AN-2013.
SSAPROBADO 0.00 1,560.00RADIO HIT S.A.1791245490001 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530217 0000 001 0 1,560.00 1,560.00 0.00
2585 2397 21/03/2013 DEV NOR OGA MOVIMIENTO INDIGENA Y
CAMPESINO DE COTOPAXI, Pago
factura 453 por campaña "Consulta
Prelegislativa 2012.- Ley de recursos
hídricos, usos y aprovechamiento de
agua, autorizado por el Dir.
Administrativo (e) con memorando No.
11192-DA-AN-2013. Informe N.
067-AJ-AN-2013.
SSAPROBADO 0.00 315.00MOVIMIENTO
INDIGENA Y
CAMPESINO DE
0591704354001 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530217 0000 001 0 315.00 315.00 0.00
2587 2398 21/03/2013 DEV NOR OGA ECOTEL TV CIA. LTDA., Pago factura
825 por campaña "Consulta
Prelegislativa 2012.- Ley de recursos
hídricos, usos y aprovechamiento de
agua, autorizado por el Dir.
Administrativo (e) con memorando No.
11192-DA-AN-2013. Informe N.
067-AJ-AN-2013.
SSAPROBADO 0.00 1,028.30ECOTEL TV CIA.
LTDA.
1191742539001 WBARROSG WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530217 0000 001 0 1,028.30 1,028.30 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
1,460DE230
03/01/2014
12:33.18
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
2603 2588 21/03/2013 DEV NOR OGA EDITORES NACIONALES
GRAFICOS EDITOGRAN S.A., Pago
factura 4767 publicación Proyecto de
Ley Recursos Hídricos, Uso y
Aprovechamiento del agua, orden
152,-2013, autorizado por Dir. Adm.
Mem. 11421-DA-AN-2012 y Dir. Com
Mem. 164-DC-AN, Inf.
452-AJ-AN-2012
SSAPROBADO 0.00 922.32EDITORES
NACIONALES
GRAFICOS
0990031029001 WBARROSG WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530217 0000 001 0 922.32 922.32 0.00
2605 2400 22/03/2013 DEV NOR OGA PRIETO GUILLEN CORNELIO
NEPTALI, Pago factura 6075 por
campaña "Consulta Prelegislativa 2012.-
Ley de recursos hídricos, usos y
aprovechamiento de agua, autorizado
por el Dir. Administrativo (e) con
memorando No. 11192-DA-AN-2013.
Informe N. 067-AJ-AN-2013.
SSAPROBADO 0.00 649.20PRIETO GUILLEN
CORNELIO NEPTALI
0300766797001 WBARROSG WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530217 0000 001 0 649.20 649.20 0.00
2606 868 22/03/2013 DEV NOR OGA COORDINAMOS PROMOSERVICE
CIA. LTDA., pago 40% del anticipo
factura 7609 por servicios de,
organización, coordinación, desarrollo y
logística de la 128ª Asamblea de la
Unión Interparlamentaria.UIP, a
realizarse en Quito, firmado 18/01/2013,
plazo 4 meses, autorizado por el
Administrador General.
SSAPROBADO 0.00 539,392.00COORDINAMOS
PROMOSERVICE
CIA. LTDA.
1791255097001 GOCANAV GOCANAV JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530206 0000 001 0 539,392.00 539,392.00 0.00
2609 2401 22/03/2013 DEV NOR OGA COLCHA AREVALO LIZARDO
ENRIQUE, Pago factura 5347 por
campaña "Consulta Prelegislativa 2012.-
Ley de recursos hídricos, usos y
aprovechamiento de agua, autorizado
por el Dir. Administrativo (e) con
memorando No. 11192-DA-AN-2013.
Informe N. 067-AJ-AN-2013.
SSAPROBADO 0.00 1,183.00COLCHA AREVALO
LIZARDO ENRIQUE
0601534514001 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530217 0000 001 0 1,183.00 1,183.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
1,460DE231
03/01/2014
12:33.18
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
2611 2402 22/03/2013 DEV NOR OGA CAICEDO ALVAREZ FREDY
FRANCISCO, Pago factura 10440 por
campaña "Consulta Prelegislativa 2012.-
Ley de recursos hídricos, usos y
aprovechamiento de agua, autorizado
por el Dir. Administrativo (e) con
memorando No. 11192-DA-AN-2013.
Informe N. 067-AJ-AN-2013.
SSAPROBADO 0.00 1,536.00CAICEDO ALVAREZ
FREDY FRANCISCO
0501047906001 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530217 0000 001 0 1,536.00 1,536.00 0.00
2614 2432 22/03/2013 DEV NOR OGA TELEVISION Y RADIO DE
ECUADOR E.P. RTVECUADOR, Pago
factura 6012 por campaña "Consulta
Prelegislativa 2012.- Ley de recursos
hídricos, usos y aprovechamiento de
agua, autorizado por el Dir.
Administrativo (e) con memorando No.
11192-DA-AN-2013. Informe N.
067-AJ-AN-2013.
SSAPROBADO 0.00 2,250.00TELEVISION Y
RADIO DE
ECUADOR E.P.
1768152640001 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530217 0000 001 0 2,250.00 2,250.00 0.00
2615 2433 22/03/2013 DEV NOR OGA BONILLA CEVALLOS CATALINA
ISABEL, Pago factura 1840 por
campaña "Consulta Prelegislativa 2012.-
Ley de recursos hídricos, usos y
aprovechamiento de agua, autorizado
por el Dir. Administrativo (e) con
memorando No. 11192-DA-AN-2013.
Informe N. 067-AJ-AN-2013.
SSAPROBADO 0.00 540.00BONILLA
CEVALLOS
CATALINA ISABEL
1303549347001 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530217 0000 001 0 540.00 540.00 0.00
2617 2434 22/03/2013 DEV NOR OGA VON LIPPKE AYABACA GUSTAVO
ERNESTO, Pago factura 4964 por
campaña "Consulta Prelegislativa 2012.-
Ley de recursos hídricos, usos y
aprovechamiento de agua, autorizado
por el Dir. Administrativo (e) con
memorando No. 11192-DA-AN-2013.
Informe N. 067-AJ-AN-2013.
SSAPROBADO 0.00 630.00VON LIPPKE
AYABACA
GUSTAVO
1701537761001 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530217 0000 001 0 630.00 630.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
1,460DE232
03/01/2014
12:33.18
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
2620 2435 22/03/2013 DEV NOR OGA CONGREGACION DE MISIONERAS
SOCIALES DE LA IGLESIA, Pago
factura 7975 por campaña "Consulta
Prelegislativa 2012.- Ley de recursos
hídricos, usos y aprovechamiento de
agua, autorizado por el Dir.
Administrativo (e) con memorando No.
11192-DA-AN-2013. Informe N.
067-AJ-AN-2013.
SSAPROBADO 0.00 630.00CONGREGACION
DE MISIONERAS
SOCIALES DE LA
1190001055001 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530217 0000 001 0 630.00 630.00 0.00
2623 2612 22/03/2013 DEV NOR OGA CONSORCIO ECUATORIANO DE
TELECOMUNICACIONES S.A.
CONECEL, pago facturas
12912289,12912167,12912423 por
servicio de internet Asamblea Nacional,
autorizado por el Director
Administrativo(E), Mem.
11523/11465/11653-DA-AN-2013.
SSAPROBADO 0.00 8,725.00CONSORCIO
ECUATORIANO DE
TELECOMUNICACI
1791251237001 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530105 0000 001 0 8,725.00 8,725.00 0.00
2626 2568 22/03/2013 DEV NOR OGA EDIGUIAS CIA. LTDA., pago factura
6878 por servicio de elaboración de 200
folletos Beneficios para tí. recibo de
material 7490, orden 041-2013,
autorizado por el señor Administrador
General con Memorando Nº.
11355-DA-AN-2013 referencia memo
10587-DA-AN-2013.
SSAPROBADO 0.00 4,990.00EDIGUIAS CIA.
LTDA.
1790542033001 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530204 0000 001 0 4,990.00 4,990.00 0.00
2627 615 22/03/2013 DEV NOR OGA FEDERACION NACIONAL DE
CIEGOS DEL ECUADOR, pago factura
9227, por contrato de traducción e
impresión de 1.000 ejemplares en
lenguaje braile Ley Orgánica de
Discapacidad, del 07-12-2012, recibo de
material 7489, autorizado por el
Administrador General memo
11355-DA-AN-2013.Ref. Memo
068-AA-AN-13
SSAPROBADO 0.00 28,200.00FEDERACION
NACIONAL DE
CIEGOS DEL
0690074311001 GOCANAV GOCANAV JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530204 0000 001 0 11,280.00 11,280.00 0.00
020 000 001 530204 0000 998 0 16,920.00 16,920.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
1,460DE233
03/01/2014
12:33.18
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
2629 2599 22/03/2013 DEV NOR OGA CONSORCIO ECUATORIANO DE
TELECOMUNICACIONES S.A.
CONECEL, pago factura 12933497 por
servicio de telefonía celular para los
Asambleistas y varios Funcionarios de la
Asamblea Nacional, autorizado por el
Director Administrativo(E). Mem.
11512-DA-AN-2013.
SSAPROBADO 0.00 13,282.64CONSORCIO
ECUATORIANO DE
TELECOMUNICACI
1791251237001 WBARROSG WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530105 0000 001 0 13,282.64 13,282.64 0.00
2631 2436 22/03/2013 DEV NOR OGA VICARIATO APOSTOLICO DE SAN
MIGUEL DE SUCUMBIOS MISION
CARMELITA, Pago factura 32945 por
campaña "Consulta Prelegislativa 2012.-
Ley de recursos hídricos, usos y
aprovechamiento de agua, autorizado
por el Dir. Administrativo (e) con
memorando No. 11192-DA-AN-2013.
Informe N. 067-AJ-AN-2013.
SSAPROBADO 0.00 990.00VICARIATO
APOSTOLICO DE
SAN MIGUEL DE
1790163733001 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530217 0000 001 0 990.00 990.00 0.00
2634 2632 22/03/2013 DEV NOR OGA EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A.
E.E.Q., pago facturas 1043828 y
1043827 por servicio de energía
eléctrica de la oficinas de la Asamblea
Nacional en el edificio Acuarius período
31/01 al 28/02 del 2013, Mem.
11605-DA-AN-2013
SSAPROBADO 0.00 94.66EMPRESA
ELECTRICA QUITO
S.A. E.E.Q.
1790053881001 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530104 0000 001 0 94.66 94.66 0.00
2636 2437 22/03/2013 DEV NOR OGA VICARIATO APOSTOLICO DE
MENDEZ MISION SALESIANA DE
ORIENTE, Pago factura 11619 por
campaña "Consulta Prelegislativa 2012.-
Ley de recursos hídricos, usos y
aprovechamiento de agua, autorizado
por el Dir. Administrativo (e) con
memorando No. 11192-DA-AN-2013.
Informe N. 067-AJ-AN-2013.
SSAPROBADO 0.00 630.00VICARIATO
APOSTOLICO DE
MENDEZ MISION
1790171620001 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530217 0000 001 0 630.00 630.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
1,460DE234
03/01/2014
12:33.18
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
2638 2438 22/03/2013 DEV NOR OGA VICARIATO APOSTOLICO DE
ZAMORA, Pago factura 4373 por
campaña "Consulta Prelegislativa 2012.-
Ley de recursos hídricos, usos y
aprovechamiento de agua, autorizado
por el Dir. Administrativo (e) con
memorando No. 11192-DA-AN-2013.
Informe N. 067-AJ-AN-2013.
SSAPROBADO 0.00 588.00VICARIATO
APOSTOLICO DE
ZAMORA
1990006810001 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530217 0000 001 0 588.00 588.00 0.00
2640 2439 22/03/2013 DEV NOR OGA PROANO INFANTE LUIS
EDUARDO, Pago factura 493 por
campaña "Consulta Prelegislativa 2012.-
Ley de recursos hídricos, usos y
aprovechamiento de agua, autorizado
por el Dir. Administrativo (e) con
memorando No. 11192-DA-AN-2013.
Informe N. 067-AJ-AN-2013.
SSAPROBADO 0.00 630.00PROANO INFANTE
LUIS EDUARDO
1801869163001 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530217 0000 001 0 630.00 630.00 0.00
2649 2440 22/03/2013 DEV NOR OGA SONORAMA S.A., Pago factura 20734
por campaña "Consulta Prelegislativa
2012.- Ley de recursos hídricos, usos y
aprovechamiento de agua, autorizado
por el Dir. Administrativo (e) con
memorando No. 11192-DA-AN-2013.
Informe N. 067-AJ-AN-2013.
SSAPROBADO 0.00 1,440.00SONORAMA S.A.1890043670001 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530217 0000 001 0 1,440.00 1,440.00 0.00
2651 2441 22/03/2013 DEV NOR OGA UNIVERSIDAD CATOLICA DE
CUENCA., Pago factura 4034 por
campaña "Consulta Prelegislativa 2012.-
Ley de recursos hídricos, usos y
aprovechamiento de agua, autorizado
por el Dir. Administrativo (e) con
memorando No. 11192-DA-AN-2013.
Informe N. 067-AJ-AN-2013.
SSAPROBADO 0.00 738.00UNIVERSIDAD
CATOLICA DE
CUENCA
0190032981001 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530217 0000 001 0 738.00 738.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
1,460DE235
03/01/2014
12:33.18
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
2653 2600 22/03/2013 DEV NOR OGA CONSORCIO ECUATORIANO DE
TELECOMUNICACIONES S.A.
CONECEL, pago factura 12912573 por
Chip con servicio de datos utilizado para
las transmisiones de la radio de la
Asamblea Nacional, autorizado por el
Director Administrativo(E), Mem.
11586-DA-AN-2013.
SSAPROBADO 0.00 70.00CONSORCIO
ECUATORIANO DE
TELECOMUNICACI
1791251237001 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530105 0000 001 0 70.00 70.00 0.00
2655 2589 22/03/2013 DEV NOR OGA EDITORIAL MINOTAURO SA,, Pago
factura 44917 publicación Proyecto de
Ley Recursos Hídricos, Uso y
Aprovechamiento del agua, orden
153,-2013, autorizado por Dir. Adm.
Mem. 11422-DA-AN-2012 y Dir. Com
Mem. 165-DC-AN.
SSAPROBADO 0.00 1,200.00EDITORIAL
MINOTAURO SA
1790548287001 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530217 0000 001 0 1,200.00 1,200.00 0.00
2657 2590 22/03/2013 DEV NOR OGA EDITORIAL LA GACETA S.A.,, Pago
factura 39284 publicación Proyecto de
Ley Recursos Hídricos, Uso y
Aprovechamiento del agua, orden
155,-2013, autorizado por Dir. Adm.
Mem. 11419-DA-AN-2012 y Dir. Com
Mem. 162-DC-AN.
SSAPROBADO 0.00 528.00EDITORIAL LA
GACETA S.A.
0591710605001 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530217 0000 001 0 528.00 528.00 0.00
2659 2447 22/03/2013 DEV NOR OGA CENTRO AUTOMOTRIZ GUSTAVO
MOYA BACA CIA. LTDA, pago
factura 25446 por trabajos de
mantenimiento vehiculo chevrolet
DMAX 4X4 placa PEI3105, orden
174-2013, autorizado por el Director
Administrativo(E), Mem.
11260-DA-AN-2013
SSAPROBADO 0.00 594.04CENTRO
AUTOMOTRIZ
GUSTAVO MOYA
1790029131001 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530405 0000 001 0 594.04 594.04 0.00
2661 2448 22/03/2013 DEV NOR OGA VACA YANEZ RAMIRO, pago factura
5053 por trabajos de mantenimiento
vehiculo camioneta Trail Blazer placa
PEN934, orden 179-2013, autorizado
por el Director Administrativo(E), Mem.
11259-DA-AN-2013
SSAPROBADO 0.00 238.45VACA YANEZ
RAMIRO
1704365160001 WBARROSG WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
1,460DE236
03/01/2014
12:33.18
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
020 000 001 530405 0000 001 0 238.45 238.45 0.00
2663 2449 22/03/2013 DEV NOR OGA TALLERAUTO S.A, pago facturas
32900 y 32901 por trabajos de
mantenimiento de los 190.000 km y
cambio de aceite y chequeo de banda de
poleas vehiculo Nisan Patrol placa
PEQ679, autorizado por el Director
Administrativo(E), Memorando
11344-11324-DA-AN-2013
SSAPROBADO 0.00 476.46TALLERAUTO S.A1790292665001 WBARROSG WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530405 0000 001 0 476.46 476.46 0.00
2665 2593 22/03/2013 DEV NOR OGA ORTIZ REA NELSON HUMBERTO,
pago factura 4564 por alquiler de
espacio caseta correspondiente al mes de
febrero 2013, convenio firmado el
13/06/2012 y autorizado por el
Presidente de la Asamblea Nacional,
Ref. Memo. 11335-DA-AN-2013, y
memo 180-DC-AN
SSAPROBADO 0.00 712.64ORTIZ REA NELSON
HUMBERTO
1705295127001 GOCANAV JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530104 0000 001 0 712.64 712.64 0.00
2667 2597 22/03/2013 DEV NOR OGA EUROVIAJES TUR S.A. pago
facturas 174630, 174631, 174628,
174382 y 170468 por adquisición de
pasajes en la ruta Quito-Cueca-Quito,
autorizado por el Director
Administrativo(E), Mem.
DA-10948-2013.
SSAPROBADO 0.00 535.27EUROVIAJES TUR
S.A.
1791226054001 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0000 001 0 535.27 535.27 0.00
2668 2399 22/03/2013 DEV NOR OGA VELASTEGUI GALARZA ANGEL
MARCELO, Pago factura 647 por
campaña "Consulta Prelegislativa 2012.-
Ley de recursos hídricos, usos y
aprovechamiento de agua, autorizado
por el Dir. Administrativo (e) con
memorando No. 11192-DA-AN-2013.
Informe N. 067-AJ-AN-2013.
SSAPROBADO 0.00 325.00VELASTEGUI
GALARZA ANGEL
MARCELO
1801047356001 WBARROSG WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530217 0000 001 0 325.00 325.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
1,460DE237
03/01/2014
12:33.18
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
2671 2403 22/03/2013 DEV NOR OGA VELASTEGUI RAMIREZ PERICLES
NAPOLEON, Pago factura 4466 por
campaña "Consulta Prelegislativa 2012.-
Ley de recursos hídricos, usos y
aprovechamiento de agua, autorizado
por el Dir. Administrativo (e) con
memorando No. 11192-DA-AN-2013.
Informe N. 067-AJ-AN-2013.
SSAPROBADO 0.00 2,047.50VELASTEGUI
RAMIREZ PERICLES
NAPOLEON
1706372834001 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530217 0000 001 0 2,047.50 2,047.50 0.00
2673 2404 22/03/2013 DEV NOR OGA MANAVISION S.A., Pago factura 5056
por campaña "Consulta Prelegislativa
2012.- Ley de recursos hídricos, usos y
aprovechamiento de agua, autorizado
por el Dir. Administrativo (e) con
memorando No. 11192-DA-AN-2013.
Informe N. 067-AJ-AN-2013.
SSAPROBADO 0.00 1,512.00MANAVISION S.A.1390095860001 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530217 0000 001 0 1,512.00 1,512.00 0.00
2675 2405 23/03/2013 DEV NOR OGA REFERTOP S.A.., Pago factura 13151
por campaña "Consulta Prelegislativa
2012.- Ley de recursos hídricos, usos y
aprovechamiento de agua, autorizado
por el Dir. Administrativo (e) con
memorando No. 11192-DA-AN-2013.
Informe N. 067-AJ-AN-2013.
SSAPROBADO 0.00 2,417.40REFERTOP S.A.0991443630001 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530217 0000 001 0 2,417.40 2,417.40 0.00
2677 2442 23/03/2013 DEV NOR OGA CONSEJO GUBERNATIVO DE LOS
BIENES ARQUIDIOCESANOS DE
CUENCA., Pago factura 2457 por
campaña "Consulta Prelegislativa 2012.-
Ley de recursos hídricos, usos y
aprovechamiento de agua, autorizado
por el Dir. Administrativo (e) con
memorando No. 11192-DA-AN-2013.
Informe N. 067-AJ-AN-2013.
SSAPROBADO 0.00 540.00CONSEJO
GUBERNATIVO DE
LOS BIENES
0190117464001 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530217 0000 001 0 540.00 540.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
1,460DE238
03/01/2014
12:33.18
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
2679 2443 23/03/2013 DEV NOR OGA PAZ Y BIEN A.M. Y F.M.., Pago
factura 4392 por campaña "Consulta
Prelegislativa 2012.- Ley de recursos
hídricos, usos y aprovechamiento de
agua, autorizado por el Dir.
Administrativo (e) con memorando No.
11192-DA-AN-2013. Informe N.
067-AJ-AN-2013.
SSAPROBADO 0.00 900.00PAZ Y BIEN A.M. Y
F.M.
1891702708001 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530217 0000 001 0 900.00 900.00 0.00
2681 2408 23/03/2013 DEV NOR OGA DIOCESIS DE LATACUNGA, Pago
factura 12887 por campaña "Consulta
Prelegislativa 2012.- Ley de recursos
hídricos, usos y aprovechamiento de
agua, autorizado por el Dir.
Administrativo (e) con memorando No.
11192-DA-AN-2013. Informe N.
067-AJ-AN-2013.
SSAPROBADO 0.00 810.00DIOCESIS DE
LATACUNGA
0590052671001 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530217 0000 001 0 810.00 810.00 0.00
2683 2410 23/03/2013 DEV NOR OGA COORDINADORA DE RADIO
POPULAR EDUCATIVA DEL
ECUADOR, Pago factura 1827 por
campaña "Consulta Prelegislativa 2012.-
Ley de recursos hídricos, usos y
aprovechamiento de agua, autorizado
por el Dir. Administrativo (e) con
memorando No. 11192-DA-AN-2013.
Informe N. 067-AJ-AN-2013.
SSAPROBADO 0.00 744.72COORDINADORA
DE RADIO
POPULAR
1791243145001 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530217 0000 001 0 744.72 744.72 0.00
2685 2411 23/03/2013 DEV NOR OGA COORDINADORA DE RADIO
POPULAR EDUCATIVA DEL
ECUADOR, Pago factura 1828 por
campaña "Consulta Prelegislativa 2012.-
Ley de recursos hídricos, usos y
aprovechamiento de agua, autorizado
por el Dir. Administrativo (e) con
memorando No. 11192-DA-AN-2013.
Informe N. 067-AJ-AN-2013.
SSAPROBADO 0.00 770.40COORDINADORA
DE RADIO
POPULAR
1791243145001 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530217 0000 001 0 770.40 770.40 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
1,460DE239
03/01/2014
12:33.18
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
2687 2413 23/03/2013 DEV NOR OGA VELASTEGUI DOMINGUEZ
HOLGER AUGUSTO, Pago factura
9956 por campaña "Consulta
Prelegislativa 2012.- Ley de recursos
hídricos, usos y aprovechamiento de
agua, autorizado por el Dir.
Administrativo (e) con memorando No.
11192-DA-AN-2013. Informe N.
067-AJ-AN-2013.
SSAPROBADO 0.00 1,224.00VELASTEGUI
DOMINGUEZ
HOLGER AUGUSTO
1702025170001 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530217 0000 001 0 1,224.00 1,224.00 0.00
2689 2414 23/03/2013 DEV NOR OGA WILCHES TACURI LIGIA
MERCEDES, Pago factura 2921 por
campaña "Consulta Prelegislativa 2012.-
Ley de recursos hídricos, usos y
aprovechamiento de agua, autorizado
por el Dir. Administrativo (e) con
memorando No. 11192-DA-AN-2013.
Informe N. 067-AJ-AN-2013.
SSAPROBADO 0.00 630.00WILCHES TACURI
LIGIA MERCEDES
0300525110001 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530217 0000 001 0 630.00 630.00 0.00
2691 2416 23/03/2013 DEV NOR OGA BAEZ ESKOLA SILVIA CONSUELO,
Pago factura 1895 por campaña
"Consulta Prelegislativa 2012.- Ley de
recursos hídricos, usos y
aprovechamiento de agua, autorizado
por el Dir. Administrativo (e) con
memorando No. 11192-DA-AN-2013.
Informe N. 067-AJ-AN-2013.
SSAPROBADO 0.00 630.00BAEZ ESKOLA
SILVIA CONSUELO
1001479110001 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530217 0000 001 0 630.00 630.00 0.00
2693 2418 23/03/2013 DEV NOR OGA TAPIA MOLINA MARCIA BEATRIZ,
Pago factura 3150 por campaña
"Consulta Prelegislativa 2012.- Ley de
recursos hídricos, usos y
aprovechamiento de agua, autorizado
por el Dir. Administrativo (e) con
memorando No. 11192-DA-AN-2013.
Informe N. 067-AJ-AN-2013.
SSAPROBADO 0.00 630.00TAPIA MOLINA
MARCIA BEATRIZ
0502004955001 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530217 0000 001 0 630.00 630.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
1,460DE240
03/01/2014
12:33.18
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
2695 2419 23/03/2013 DEV NOR OGA BARRAZUETA LEON SEGUNDO
ROOSEVELT, Pago factura 6087 por
campaña "Consulta Prelegislativa 2012.-
Ley de recursos hídricos, usos y
aprovechamiento de agua, autorizado
por el Dir. Administrativo (e) con
memorando No. 11192-DA-AN-2013.
Informe N. 067-AJ-AN-2013.
SSAPROBADO 0.00 540.00BARRAZUETA
LEON SEGUNDO
ROOSEVELT
1100221504001 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530217 0000 001 0 540.00 540.00 0.00
2697 2420 23/03/2013 DEV NOR OGA ROMERO ALDAZ EDUARDO
WASHINGTON, Pago factura 5355 por
campaña "Consulta Prelegislativa 2012.-
Ley de recursos hídricos, usos y
aprovechamiento de agua, autorizado
por el Dir. Administrativo (e) con
memorando No. 11192-DA-AN-2013.
Informe N. 067-AJ-AN-2013.
SSAPROBADO 0.00 630.00ROMERO ALDAZ
EDUARDO
WASHINGTON
1800140285001 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530217 0000 001 0 630.00 630.00 0.00
2699 2648 23/03/2013 DEV NOR OGA SALAZAR MOLINA LUIS
CORNELIO.,Pago factura 2760 por
adquisición de protector de oídos,
mascarilla estandar y zapatos, recibo de
material 7485, orden 076-2013, aut
Director Administrativo (e) con memo
No. 11228-DA-AN-2013. Ref.
Of.061-AA-AN-2013.
SSAPROBADO 0.00 178.00SALAZAR MOLINA
LUIS CORNELIO
0500821400001 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530813 0000 001 0 178.00 178.00 0.00
2701 2647 23/03/2013 DEV NOR OGA ESTADISTICA Y SERVICIOS DE
CONTROL PUBLICITARIO
ESCOPUSA S.A.,Pago factura 18644
por servicio de monitoreo noticias a
nivel nacional emitido por radio y
televisión del 7 de febrero al 6 de marzo
de 2013, aut Director Administrativo (e)
con memorando No.
11354-DA-AN-2013. Ref.
Of.120-DC-AN.
SSAPROBADO 0.00 1,200.00ESTADISTICA Y
SERVICIOS DE
CONTROL
0991253408001 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530217 0000 001 0 1,200.00 1,200.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
1,460DE241
03/01/2014
12:33.18
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
2703 2635 23/03/2013 DEV NOR OGA CORONEL VELASCO SANTIAGO
HERNAN, Pago factura 167 por
elabroación de 28 kits contenedores de
actas y anexos, empastados y laminados
con carpeta para DVD, orden 109-2013,
autorizado por Director Administrativo
(e), memo 10840-DA-AN-2013
SSAPROBADO 0.00 3,220.00CORONEL
VELASCO
SANTIAGO HERNAN
1708008527001 WBARROSG WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530204 0000 001 0 3,220.00 3,220.00 0.00
2705 2641 24/03/2013 DEV NOR OGA ANDRADE ANDRADE GABRIELA
ESTEFANIA, Pago factura 14 por
servicios profesionales en la edición con
criterio artístico de 40 producciones
mensuales, efectos de sonido y
musicalización, autorizado por el Dir.
Administrativo (e) con memorando No.
172-DC-AN.
SSAPROBADO 0.00 800.00ANDRADE
ANDRADE
GABRIELA
1720809654001 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530601 0000 001 0 800.00 800.00 0.00
2707 2644 24/03/2013 DEV NOR OGA CALDERON SALAS ABRAHAN
ALFONSO, Pago factura 3538 por
provisión de 3 coches transportador
capacidad 450 libras, orden de compra
092-2013, autorizado por el Dir.
Administrativo (e) con memorando No.
11485-DA-AN-2013.
SSAPROBADO 0.00 570.00CALDERON SALAS
ABRAHAN
ALFONSO
1713392361001 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 004 001 840103 0000 001 0 570.00 570.00 0.00
2709 2645 24/03/2013 DEV NOR OGA FRISONEX FRISON IMPORTADORA
EXPORTADORA CIA. LTDA., Pago
factura 161126 por adquisición de un
equipo lector de tiras de orina
automatizado para el laboratorio Unidad
de Salud, orden 104-2013, autorizado
por el Dir. Administrativo (e) con
memorando No. 11486-DA-AN-2013.
SSAPROBADO 0.00 2,280.00FRISONEX FRISON
IMPORTADORA
EXPORTADORA
1791241339001 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 004 001 840104 0000 001 0 2,280.00 2,280.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
1,460DE242
03/01/2014
12:33.18
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
2711 2646 24/03/2013 DEV NOR OGA GRUPO EL COMERCIO C.A.,Pago
factura 123489 por publicación aviso a
ciudadanía del cierre de la Av. 6 de
diciembre el tramo compredido entre la
Av. Juan Montalvo en diario de Quito
los días 12 y 14-01-2012,orden
023-2012, autorizado por Sr.
Administador Gral. 11356-
-DA-AN-2013, Ref. Mem.
DPCL-059-13.
SSAPROBADO 0.00 1,056.00GRUPO EL
COMERCIO C.A.
1790008851001 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530217 0000 001 0 1,056.00 1,056.00 0.00
2713 2601 24/03/2013 DEV NOR OGA EUROVIAJES TUR S.A., pago varias
facturas por adquisición de pasajes al
intertior en las rutas
Quito-Cuenca-Quito, Quito-Coca-Quito,
Cuenca-Guayaquil y
Quito-Manta-Cuenca-Quito, autorizado
por el Director Administrativo(E), Mem.
DA-11098, DA-10885 y DA-11058 del
2013.
SSAPROBADO 0.00 2,310.64EUROVIAJES TUR
S.A.
1791226054001 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0000 001 0 2,310.64 2,310.64 0.00
2717 2716 25/03/2013 DEV NOR OGA COLLAGUAZO, CONTERON,
MORENO, MORENO, CUERO,
MARCILLO Y COMPANIA, Pago
factura 450 por arrendamiento de
parqueaderos de asambleístas ubicados
en edificio Dinadep, por el mes de
febrero de 2013, autorizado por el señor
Director Administativo (e) con
Memorando No.11226-DA-AN-2013.
SSAPROBADO 0.00 3,000.00COLLAGUAZO,
CONTERON,
MORENO, MORENO,
1791992067001 GOCANAV GOCANAV JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530502 0000 001 0 3,000.00 3,000.00 0.00
2720 2719 25/03/2013 DEV NOR OGA MONCAYO SERRANO CECILIA
MERCEDES, pago factura 13526 por
impresión de planos de expedientes
técnicos definitivos del Complejo
Legislativo, orden 55-2013, solicitado
por el Arq. Carlos Lozada, autortizado
por el Director Administrativo(E), con
memorando 11257-DA-AN-2012.
SSAPROBADO 0.00 442.48MONCAYO
SERRANO CECILIA
MERCEDES
1709872780001 GOCANAV GOCANAV JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530204 0000 001 0 442.48 442.48 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
1,460DE243
03/01/2014
12:33.18
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
2724 2723 25/03/2013 DEV NOR OGA MAINT CIA.LTDA, por pago de factura
9624 por contratación de servicio de
reparación de eequipos HP Tippingpoint
SMS, orden 133-2013, solicitado por
Coordinador Servicios Tecnológicos y
autorizado por el Director
Administrativo memo
11418-DA-AN-2013.
SSAPROBADO 0.00 350.00MAINT CIA.LTDA.0990722161001 GOCANAV JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530704 0000 001 0 350.00 350.00 0.00
2727 2726 25/03/2013 DEV NOR OGA ROJAS LUIS FERNANDO, pago
factura 212 servicio de transporte para
Asambleista María Cristina Kronfle del
08/02 al 07/03/2013, plazo de un año,
pago contra entrega servicio, autorizado
por el Director Administrativo en
Memorando 11355-DA-AN-2012.
SSAPROBADO 0.00 3,000.00ROJAS LUIS
FERNANDO
1705122164001 GOCANAV JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530201 0000 001 0 3,000.00 3,000.00 0.00
2728 2722 25/03/2013 DEV NOR OGA EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL
DE TELECOMUNICACIONES,
AGUA POTABLE,
ALCANTARILLADO Y
SANEAMIENTO DE CUENCA
ETAPA EP, pago facturas 7417233,
7224899 y 7413706 por servicio inernet
y espacio físico infraestructura
telecomunicaciones de febrero/13,
autorizado Dir. Adm.
Mem.11506-DA-AN-2013.
SSAPROBADO 0.00 2,437.00EMPRESA PUBLICA
MUNICIPAL DE
TELECOMUNICACI
0160050020001 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530105 0000 001 0 2,437.00 2,437.00 0.00
2730 2729 25/03/2013 DEV NOR OGA FOLKLORE OLGA FISCH CIA LTDA,
pago factura 51273 adquisición de
presentes institucionales con ocasión de
la visita oficial del Sr. Presidente del
Senado de Argentina, orden 195-2013
autorizado por el Director
Administrativo en Memorando
11529-DA-AN-2012.
SSAPROBADO 0.00 1,266.97FOLKLORE OLGA
FISCH CIA LTDA
1790287289001 GOCANAV GOCANAV JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530822 0000 001 0 1,266.97 1,266.97 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
1,460DE244
03/01/2014
12:33.18
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
2737 1541 25/03/2013 DEV NOR OGA EMPRESA PUBLICA TAME LINEA
AEREA DEL ECUADOR TAME EP,
alcance a la factura 11649 por base
excenta del iva no registrado en el cur
Nº 1552, autorizado por el Director
Administrativo(E), Mem. DA-1029-2013
SSAPROBADO 0.00 1,185.85EMPRESA PUBLICA
TAME LINEA
AEREA DEL
1768161550001 WBARROSG WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0000 001 0 1,185.85 1,185.85 0.00
2741 2740 25/03/2013 DEV NOR OGA GRANJA RAMOS JOSE DAVID, Pago
factura 2377 campaña "Consulta
Prelegislativa 2012, del proyecto de Ley
Orgánica que regula los recursos
hídricos usos y aprovechamiento del
agua", Informe 067-AJ-AN-2013.
autorizado por el Director
Administrativo (e) Mem.
11192-DA-AN-2013.
SSAPROBADO 0.00 630.00GRANJA RAMOS
JOSE DAVID
1500143290001 GOCANAV GOCANAV JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530217 0000 001 0 630.00 630.00 0.00
2742 2735 25/03/2013 DEV NOR OGA SAAVEDRA BENALCAZAR
HECTOR GERARDO, pago factura 924
por impresión de trípticos y diplomas
para el Punto de Encuentro Ciudadano,
orden 193-2013, solicitado por la Srta.
Sandra Ordoñez, autorizado por el
Director Administrativo(E), Mem.
11554-DA-AN-2013.
SSAPROBADO 0.00 1,230.00SAAVEDRA
BENALCAZAR
HECTOR GERARDO
1704072832001 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530204 0000 001 0 1,230.00 1,230.00 0.00
2749 2745 25/03/2013 DEV NOR OGA JUIÑA LINCANGO EDWIN FABIAN,
pago factura 67 por alquiler de
generador alterno para el funcionamiento
de transmisores para la operación de la
radio de la Asamblea Nacional, orden
156-2013, solicitado por la señora Julia
Ortega, autorizado por el Director
Administrativo(E), Mem.
11453-DA-AN-2013.
SSAPROBADO 0.00 5,000.00JUINA LINCANGO
EDWIN FABIAN
1710727619001 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530503 0000 001 0 5,000.00 5,000.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
1,460DE245
03/01/2014
12:33.18
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
2751 2748 25/03/2013 DEV NOR OGA NUEVAS OPERACIONES
COMERCIALES NUCOPSA S.A.,
pago factura 37530 por adquisición de
combustible para los vehículos de la
Asamblea Nacional, del 01 al 15 de
marzo de 2013, autorizado por el
Director Administrativo(E), Mem.
11633-DA-AN-2013.
SSAPROBADO 0.00 248.53NUEVAS
OPERACIONES
COMERCIALES
0991306498001 GOCANAV GOCANAV JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530803 0000 001 0 248.53 248.53 0.00
2753 2734 26/03/2013 DEV NOR OGA MONCAYO SERRANO CECILIA
MERCEDES, pago factura 13525 por
impresión y copias de expedientes
técnicos del Proyecto del Complejo
Legislativo, orden 192-2013, solicitado
por el Arq. Carlos Lozada, autorizado
por el Director Administrativo(E), Mem.
11490-DA-AN-2013.
SSAPROBADO 0.00 882.50MONCAYO
SERRANO CECILIA
MERCEDES
1709872780001 WBARROSG WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530204 0000 001 0 882.50 882.50 0.00
2758 2755 26/03/2013 DEV NOR OGA TOBAR SUAREZ DIEGO
FRANCISCO, Pago factura 585 por
mantenimiento de jardines,áreas verdes,
macetones del Palacio Legislativo y
Dispensario Médico del 9 de febrero al 9
de marzo de 2013, autorizado por el
señor Dir. Administrativo (e) con
Memorando No. 11584-DA-AN-2013
SSAPROBADO 0.00 1,238.15TOBAR SUAREZ
DIEGO FRANCISCO
1002482923001 GOCANAV JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530418 0000 001 0 1,238.15 1,238.15 0.00
2761 2736 26/03/2013 DEV NOR OGA VILLEGAS CENTENO CHRISTIAN
MAURICIO, pago factura 88 por
fabricación e instalación caseta de
control para guardianía en las
instalaciones del Proyecto del Complejo
Legislativo, orden 85-2013, solicitado
por el Ing. Gabriel Ledesma, autorizado
por el Director Administrativo(E), Mem.
11487-DA-AN-2013
SSAPROBADO 0.00 3,080.00VILLEGAS
CENTENO
CHRISTIAN
1715883508001 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 004 001 840103 0000 001 0 3,080.00 3,080.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
1,460DE246
03/01/2014
12:33.18
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
2764 2738 26/03/2013 DEV NOR OGA MIEUXTEL
TELECOMUNICACIONES S.A.,pago
factura 127 por servicio de
mantenimiento preventivo y correctivo
del servidor, del sistema de telefonía IP
de AN, mes de febrero 2013 firmado
14-12-2012, lapso 1 año, autorizado por
el Administrador General, Mem.
11507-DA-AN-2013.Ref
AN-ST-VR-336-2013
SSAPROBADO 0.00 1,165.83MIEUXTEL
TELECOMUNICACI
ONES S.A.
1792333768001 GOCANAV JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530404 0000 001 0 1,165.83 1,165.83 0.00
2769 2768 26/03/2013 DEV NOR OGA CARRERA BURBANO CECILIA
PAULINA,Pago facturas 537 y538 por
servicios profesionales de locutora de la
Radio Legislativa, del 21 al 31 de enero
y mes de febrero 2013, contrato firmado
21/01/2013, Plazo un año, autorizado
por Adm. General y Dir. Financiero con
sumilla inserta en
Mem.087/211-DC-AN.
SSAPROBADO 0.00 934.83CARRERA
BURBANO CECILIA
PAULINA
1709453086001 GOCANAV GOCANAV JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530601 0000 001 0 934.83 934.83 0.00
2771 2756 26/03/2013 DEV NOR OGA GALLARDO SOSA EDISON IVAN,
pago factura 978 por adquisición de
mouse pad sublimados con el logo de la
Asamblea Nacional, orden 177-2013,
solicitado por el señor Reynaldo Gaibor,
autorizado por el Director
Administrativo(E). Mem.
11543-DA-AM-2013.
SSAPROBADO 0.00 2,800.00GALLARDO SOSA
EDISON IVAN
1710163682001 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530813 0000 001 0 2,800.00 2,800.00 0.00
2773 2767 26/03/2013 DEV NOR OGA INTERIORESKLC COMPANIA DE
COMERCIO,REPRESENTACION Y
SERVICIOS S.A.,pago factura 2468 y
2489 por servicio de limpieza en el
edificio Dinadep,y C/L Guayaquil, mes
de febrero de 2013,contrato firmado
01/11/2012 y 25-04-2012 plazo 1 año,
aut Dir Adm(E),
Mem.11454/11450-DA-AN-2013.
SSAPROBADO 0.00 14,004.36INTERIORESKLC
COMPANIA DE
COMERCIO,
1791358155001 GOCANAV GOCANAV JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530209 0000 001 0 14,004.36 14,004.36 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
1,460DE247
03/01/2014
12:33.18
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
2774 2739 26/03/2013 DEV NOR OGA GAVINO RODRIGUEZ DIMAS
REIMUNDO, pago factura 20224 por
adquisición de 5 televisores Led y cables
para presentación del Punto de
Encuentro Ciudadano, orden 125-2013,
solicitado por el Arq. Carlos Yerovi,
autorizado por el Director
Administrativo(E), Mem.
11353-DA-AN-2013.
SSAPROBADO 0.00 4,017.85GAVINO
RODRIGUEZ DIMAS
REIMUNDO
1700431255001 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 004 001 840104 0000 001 0 4,017.85 4,017.85 0.00
2778 2777 26/03/2013 DEV NOR OGA MANAY SISLEMA CARLOS DAVID,
Pago factura 123 por mantenimiento de
equipos odontológicos correspondiente
al mes de febrero de 2013, Orden de
Servicios No. 684, autorizado por el
Director Administrativo (e), Mem.
11643-DA-AN-2013.
SSAPROBADO 0.00 240.00MANAY SISLEMA
CARLOS DAVID
1716077233001 GOCANAV GOCANAV JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530404 0000 001 0 240.00 240.00 0.00
2781 2780 26/03/2013 DEV NOR OGA COHECO S.A., Pago factura 132128
por mantenimiento de 7 ascensores del
edificio Palacio Legislativo del 07/02 al
06/03/2013 (3er. mes) contrato firmado
07/12/2012 Plazo: 1 año firma contrato,
pago mensual, autorizado por el señor
Dir. Adm. con memorando
No.11544-DA-AN-2013
SSAPROBADO 0.00 1,590.00COHECO S.A.1790043800001 GOCANAV JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530404 0000 001 0 1,590.00 1,590.00 0.00
2786 2784 26/03/2013 DEV NOR OGA TALLERAUTO S.A., Pago factura
17205 por mantenimiento de 90000 KM
vehículo Nissan Patrol placas PEQ-678,
asignado a Caravana de Sr. Presidente
AN autorizado por el señor Director
Administrativo(E). con memorando
No.10562-DA-AN-2013.
SSAPROBADO 0.00 955.29TALLERAUTO S.A1790292665001 GOCANAV JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530405 0000 001 0 955.29 955.29 0.00
2791 2783 26/03/2013 DEV NOR OGA DE LA CRUZ JOSE PEDRO, pago de 1
día de viático y 1 subsistencia a la
ciudad de Guayaquil del 15 al 16 de
marzo de 2013, autorizado por el señor
Director Administrativo con Memorando
Nº. DA-11642-2013.
SSAPROBADO 0.00 225.00DE LA CRUZ JOSE
PEDRO
1001419439 DEANGULO JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
1,460DE248
03/01/2014
12:33.18
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
020 000 001 530303 0000 001 0 225.00 225.00 0.00
2793 2785 26/03/2013 DEV NOR OGA CORONEL VASCONEZ PATRICIO,
pago de 2 días de viáticos y 1
subsistencia a la ciudad de Orellana del
25 al 27 de marzo de 2013, autorizado
por el señor Director Administrativo,
referencia Memorando
Nº.11670-DA-AN-2013.
SSAPROBADO 0.00 225.00CORONEL
VASCONEZ
PATRICIO
1102334420 DEANGULO JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 0000 001 0 225.00 225.00 0.00
2794 2788 26/03/2013 DEV NOR OGA MESIAS AULESTIA RAUL OMAR,
pago de 7 días de viáticos y 1
subsistencia a la ciudad de Guayaquil del
26 de marzo al 2 de abril de 2013,
autorizado por el señor Director
Administrativo, referencia Oficio Nº.
206-SEG-PV-AN-JCC-2013.
SSAPROBADO 0.00 525.00MESIAS AULESTIA
RAUL OMAR
1711477792 DEANGULO JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 0000 001 0 525.00 525.00 0.00
2795 2792 26/03/2013 DEV NOR OGA VILLAFUERTE OLMEDO JUAN
GABRIEL, Pago factura 10726 por
mantenimiento de vehículo Nissan Patrol
Placas PEQ-678 asingado a la
Presidencia de la Asamblea Nacional,
autorizado por el señor Director
Administrativo (e) con Memorando No.
10560-DA-AN-2013
SSAPROBADO 0.00 87.00VILLAFUERTE
OLMEDO JUAN
GABRIEL
1712626538001 GOCANAV JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530405 0000 001 0 87.00 87.00 0.00
2796 2789 26/03/2013 DEV NOR OGA CUEVA ERAZO FRANCISCO, pago
de 8 días de viáticos y 1 subsistencia a la
ciduad de Guayaquil del 26 de marzo al
3 de abril de 2013, autorizado por el
señor Director Administrativo, referencia
Oficio Nº. 207-SEG-PV-AN-JCC-2013.
SSAPROBADO 0.00 595.00CUEVA ERAZO
FRANCISCO
1711681948 DEANGULO JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 0000 001 0 595.00 595.00 0.00
2800 2798 26/03/2013 DEV NOR OGA VACA YANEZ RAMIRO, pago factura
5071 por trabajos de mantenimiento
vehiculo Jeep C. Vitara XL7 placa
PVQ-233, asignado a la Administración
General AN, autorizado por el Director
Administrativo(E), Mem.
11563-DA-AN-2013
SSAPROBADO 0.00 518.00VACA YANEZ
RAMIRO
1704365160001 GOCANAV JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
1,460DE249
03/01/2014
12:33.18
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
020 000 001 530405 0000 001 0 518.00 518.00 0.00
2803 2802 26/03/2013 DEV NOR OGA GONZALEZ OSORIO JUAN
CARLOS, Pago factura 1959 por
locuciones de radio mes de febrero de
2013, Contrato de Servicios
Profesionales firmado el 21/01/2013
Plazo 1 año, firmado por el Sr.
Administrador General, autorizado por
Dir. Financiero con sumilla inserta en
Mem. 224-DC-AN.
SSAPROBADO 0.00 840.00GONZALEZ OSORIO
JUAN CARLOS
1801843580001 GOCANAV GOCANAV JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530601 0000 001 0 840.00 840.00 0.00
2805 2765 26/03/2013 DEV NOR OGA MENDOZA ACOSTA BETTY DEL
CARMEN, pago factura 41298 por
adquisición de 4 calefactores eléctricos
portátiles para la Escolta Legislativa,
orden 111-2013, solicitado por el Crnl.
Patricio Andrade, autorizado por el
Director Administrativo(E), Mem.
11352-DA-AN-2013.
SSAPROBADO 0.00 279.80MENDOZA ACOSTA
BETTY DEL
CARMEN
1704634441001 GOCANAV GOCANAV JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 004 001 840104 0000 001 0 279.80 279.80 0.00
2807 2763 26/03/2013 DEV NOR OGA OVIEDO FREIRE FABIAN
ERNESTO, pago factura 1275 por
elaboración de productos
comunicacionales relacionada con la
"Consulta Prelegislativa.- Ley de
Recursos Hídricos", autorizado por el
Director Administrativo(E). Mem.
11192-DA-AN-2013.Informe
067-AJ-AN-2013
SSAPROBADO 0.00 1,050.00OVIEDO FREIRE
FABIAN ERNESTO
0602003519001 GOCANAV JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530217 0000 001 0 1,050.00 1,050.00 0.00
2809 2799 26/03/2013 DEV NOR OGA CUEVA FIGUEROA HERNAN
NEPTALI, reliquidación de 1 viático del
6 de marzo de 2013 a la ciudad de
Guayaquil, autorizado por el señor
Director Administrativo con Memorando
Nº. DA-11613-2013 como alcance al
CUR 1972.
SSAPROBADO 0.00 70.00CUEVA FIGUEROA
HERNAN NEPTALI
1716684020 DEANGULO JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 0000 001 0 70.00 70.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
1,460DE250
03/01/2014
12:33.18
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
2810 2790 26/03/2013 DEV NOR OGA MENA AGUILERA EDISON LUIS,
reembolso por gastos de mantenimiento
de vehículo en la comisión realizada a
las Provincias de Loja y El Oro del 6 al
18 de marzo de 2013, autorizado por el
señor Director Administrativo con
Memorando Nº.DA-11626-2013.
SSAPROBADO 0.00 89.29MENA AGUILERA
EDISON LUIS
1704713658 DEANGULO JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530405 0000 001 0 89.29 89.29 0.00
2811 2757 26/03/2013 DEV NOR OGA HERNANDEZ BURGOS MARCO
SANTIAGO, pago factura 261 por
elaboración de 50 gigantografías del
Proyecto del Complejo Legislativo,
orden 89-2013, solicitado por Arq.
Carlos Lozada, autorizado por el
Director Administrativo(E).
Mem-11558-DA-AN-2013.
SSAPROBADO 0.00 2,645.00HERNANDEZ
BURGOS MARCO
SANTIAGO
1717533184001 GOCANAV JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530204 0000 001 0 2,645.00 2,645.00 0.00
2842 2816 27/03/2013 DEV NOR OGA FRISONEX FRISON IMPORTADORA
EXPORTADORA CIA. LTDA., pago
factura 161127 por adquisición de
equipos para el laboratorio de la Unidad
de Salud, orden 103-2013, solicitado por
la Dra. Mariela López, autorizado por el
Director Administrativo(E). Mem.
11436-DA-AN-2013.
SSAPROBADO 0.00 956.00FRISONEX FRISON
IMPORTADORA
EXPORTADORA
1791241339001 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 004 001 840104 0000 001 0 956.00 956.00 0.00
2844 2817 27/03/2013 DEV NOR OGA PAZMINO AGUIRRE PAOLA
ANDREA, pago factura 34031 por
reparación de un scanner vertical de la
Unidad de Servicios Tecnológicos,
orden 181-2013, solicitado por Ximena
Hidrovo, autorizado por el Director
Administrativo(E). Mem.
11645-DA-AN-2013.
SSAPROBADO 0.00 55.00PAZMINO AGUIRRE
PAOLA ANDREA
1718346552001 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530404 0000 001 0 55.00 55.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
1,460DE251
03/01/2014
12:33.18
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
2847 2823 27/03/2013 DEV NOR OGA BRAVO LORENA LCDA., reembolso
por compra de pasaje en la ruta
Guayaquil-Quito-Guayaquil para asistir a
la sesión del Pleno Nº 217 de 05 de
marzo de 2013, autorizado por el
Director Administrativo(E), Mem.
11434-DA-AN-2013.
SSAPROBADO 0.00 200.82BRAVO LORENA
LCDA.
0910098227 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0000 001 0 200.82 200.82 0.00
2848 2815 27/03/2013 DEV NOR OGA VARGAS QUEZADA GALO DIEGO,
reembolso por arreglos realizados en el
Busetón asignado a la Escolta
Legislativa. autorizado por el Director
Administrativo(E), Mem.
11472-DA-AN-2013.
SSAPROBADO 0.00 41.44VARGAS QUEZADA
GALO DIEGO
1709885329 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530405 0000 001 0 41.44 41.44 0.00
2850 2813 27/03/2013 DEV NOR OGA MAMALLACTA SHIGUANGO
PEDRO ARTURO, reembolso por
servicio de energía Eléctrica de la Casa
Legislativa de Napo, correspondienet a
los mese de diciembre, enero y
febrero de 2013, autorizado por el
Director Aministrativo(E). Mem.
11376-DA-AN-2013.
SSAPROBADO 0.00 43.45MAMALLACTA
SHIGUANGO PEDRO
ARTURO
1500452329 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530104 0000 001 0 43.45 43.45 0.00
2851 2828 27/03/2013 DEV NOR OGA LEMA JATIVA EDISON RAMIRO,
pago factura 14399 por adquisición de
material eléctrico para iluminación de
pasillos de Planta Baja y Salón Plenario,
Asamblea Nacional, orden 188-2013,
solicitado por el Arq. Clipton Fernández,
autorizado por el Director
Administrativo(E), Mem.
11581-DA-AN-2013.
SSAPROBADO 0.00 5,195.50LEMA JATIVA
EDISON RAMIRO
1714285853001 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530811 0000 001 0 5,195.50 5,195.50 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
1,460DE252
03/01/2014
12:33.18
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
2855 2818 27/03/2013 DEV NOR OGA PEREZ PAREDES MONICA
ELIZABETH, pago factura 806 por
adquisición de un equipo portátil de
computación para la Unidad de
Relaciones Internacionales, orden
171702, solicitado por la señora Elena
Almeida E., autorizado por el Director
Administrativo(E), Mem.
11488-DA-AN-2013.
SSAPROBADO 0.00 1,535.25PEREZ PAREDES
MONICA
ELIZABETH
1710124882001 WBARROSG WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 004 001 840104 0000 001 0 1,535.25 1,535.25 0.00
2864 2826 27/03/2013 DEV NOR OGA POZO TORO WLADIMIR
SANTIAGO, Pago factura 2226 por
adquisición de muebles solicitados por el
Arq. Carlos Lozada Morales, orden
106-2013Director del proyecto del
Complejo Legislativo, autorizado por el
señor Dir. Administrativo (e) con
Memorando No. 11604-DA-AN-2013.
SSAPROBADO 0.00 4,082.40POZO TORO
WLADIMIR
SANTIAGO
1713647459001 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530402 0000 001 0 4,082.40 4,082.40 0.00
2866 2829 27/03/2013 DEV NOR OGA CALDERON SALAS ABRAHAN
ALFONSO, Pago factura 3546 por
provisión de lámparas, cableado y
manguera, orden de compra 164-2013,
soicitado por Arq. Clipton Fernández,
autorizado por el Dir. Administrativo (e)
con memorando No.
11644-DA-AN-2013.
SSAPROBADO 0.00 4,973.50CALDERON SALAS
ABRAHAN
ALFONSO
1713392361001 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530811 0000 001 0 4,973.50 4,973.50 0.00
2870 2830 27/03/2013 DEV NOR OGA VACA YANEZ RAMIRO, pago factura
5070 por trabajos de mantenimiento
vehiculo camioneta Trail Blazer placa
PEN493, asignado a la Unidad de
Transportes AN, autorizado por el
Director Administrativo(E), Mem.
11610-DA-AN-2013
SSAPROBADO 0.00 180.76VACA YANEZ
RAMIRO
1704365160001 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530405 0000 001 0 180.76 180.76 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
1,460DE253
03/01/2014
12:33.18
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
2872 2819 27/03/2013 DEV NOR OGA JURADO VILLAGOMEZ EDISON
ANCIZAR, pago factura 68361 por
adquisición de 4 flash memory para la
Unidad de Tesoreria, orden 172812,
solicitado por el Econ. Ramiro Acosta
Aldas, autorizado por el Director
Administrativo(E), Mem.
11437-DA-AN-2013.
SSAPROBADO 0.00 105.84JURADO
VILLAGOMEZ
EDISON ANCIZAR
1710059575001 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 531411 0000 001 0 105.84 105.84 0.00
2874 2821 27/03/2013 DEV NOR OGA ROJAS MATAMOROS JONNATHAN
FERNANDO, pago factura 116 por
elaboración de sobres porta CD para la
Dirección del Complejo Legislativo,
orden 86-2013, solicitado por el Dr.
Juan Carlos E., autorizado por el
Director Administrativo(E), Mem.
11491-DA-AN-2013.
SSAPROBADO 0.00 354.60ROJAS
MATAMOROS
JONNATHAN
0105787204001 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530204 0000 001 0 354.60 354.60 0.00
2876 2861 27/03/2013 DEV NOR OGA ZUBIRIA SAA LUIS FERNANDO.,
Pago factura 17916 por impresión de
34000 desplegables contienen beneficios
de las Leyes, orden 120-2013,
autorizado por Director Administrativo
(e) con Memorando No.
11684-DA-AN-2013.
SSAPROBADO 0.00 4,700.00ZUBIRIA SAA LUIS
FERNANDO
1708459837001 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530204 0000 001 0 4,700.00 4,700.00 0.00
2883 2859 27/03/2013 DEV NOR OGA SINCHIGUANO TOBAR LIGIA
INES., pago factura 9721 por 2500
ejemplares de cuadernos investigaciones,
legislativas II coaliciones parlamentarias
y 2000 ejemplares del Investigaciones
III, orden 190-2013, solicitado por Dir.
Comunicación, aut Director
Administrativo(E). Mem.
11682-DA-AN-2013.
SSAPROBADO 0.00 5,200.00SINCHIGUANO
TOBAR LIGIA INES
1703253730001 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530204 0000 001 0 5,200.00 5,200.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
1,460DE254
03/01/2014
12:33.18
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
2884 2852 27/03/2013 DEV NOR OGA MONCAYO BRAVO EMMA
BEATRIZ JOSEFINA, Pago factura 11
por adquisición de medicamentos para la
Unidad de Salud, orden 196-2012,
solicitado por la Dra. Patricia Canelos,
autorizado por el señor Director
Administrativo (e) con Memorando No.
11672-DA-AN-2012.
SSAPROBADO 0.00 1,928.10MONCAYO BRAVO
EMMA BEATRIZ
JOSEFINA
1700495813001 WBARROSG WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530809 0000 001 0 1,928.10 1,928.10 0.00
2898 2892 27/03/2013 DEV NOR OGA ATAMAINT WANPUTSAR SHIRAM
DIANA, pago de subsidio terrestre por
el mes de marzo de 2013.
SSAPROBADO 0.00 560.00ATAMAINT
WANPUTSAR
SHIRAM DIANA
1400350573 DEANGULO JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0000 001 0 560.00 560.00 0.00
2899 2893 27/03/2013 DEV NOR OGA CADENA VILLARREAL JOHNATAN
LEANDRO, pago de subsidio terrestre
por el mes de marzo de 2013.
SSAPROBADO 0.00 560.00CADENA
VILLARREAL
JOHNATAN
0401224142 DEANGULO JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0000 001 0 560.00 560.00 0.00
2900 2894 27/03/2013 DEV NOR OGA FLORES VASQUEZ FERNANDO
PATRIC, pago de subsidio terrestre por
el mes de marzo de 2013.
SSAPROBADO 0.00 560.00FLORES VASQUEZ
FERNANDO PATRIC
1708204290 DEANGULO JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0000 001 0 560.00 560.00 0.00
2901 2895 27/03/2013 DEV NOR OGA GRACIA GAMEZ CESAR
WASHINTONG, pago de subsidio
terrestre por el mes de marzo de 2013.
SSAPROBADO 0.00 560.00GRACIA GAMEZ
CESAR
WASHINTONG
0800902066 DEANGULO JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0000 001 0 560.00 560.00 0.00
2902 2896 27/03/2013 DEV NOR OGA MACHUCA MOSCOSO LINDA
MARICELA, pago de subsidio terrestre
por el mes de marzo de 2013.
SSAPROBADO 0.00 560.00MACHUCA
MOSCOSO LINDA
MARICELA
0103205969 DEANGULO JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0000 001 0 560.00 560.00 0.00
2904 528 27/03/2013 DEV NOR OGA SFNC SAN FRANCISCO NEGOCIOS
Y CONVENCIONES S.A., pago factura
1 por contratación de un lugar sede que
preste los servios a la 128ª Asamblea
U.I. a realizarse en Quito, firmado el
27/12/2012, plazo 4 meses, autorizado
por el Administrador General.Ref oficio
de Sra. Elena Almeida.
SSAPROBADO 0.00 299,000.00SFNC SAN
FRANCISCO
NEGOCIOS Y
1792314143001 GOCANAV JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
1,460DE255
03/01/2014
12:33.18
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
020 000 001 530502 0000 001 0 299,000.00 299,000.00 0.00
2907 2854 27/03/2013 DEV NOR OGA AVILES DIAZ NELSON EDUARDO.,
pago factura 271 por Elaboración de
Expedientes Técnicos Complementarios
del presupuesto referencial, orden
163-2013, solicitado por Arq. Carlos
Lozada, autorizado por el Director
Administrativo(E). Mem.
11308-DA-AN-2013.
SSAPROBADO 0.00 5,200.00AVILES DIAZ
NELSON EDUARDO
0102007028001 GOCANAV GOCANAV JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530601 0000 001 0 5,200.00 5,200.00 0.00
2908 2897 27/03/2013 DEV NOR OGA SALTOS ESPINOZA GIOCONDA
MARIA, pago de subsidio terrestre por
el mes de marzo de 2013.
SSAPROBADO 0.00 310.80SALTOS ESPINOZA
GIOCONDA MARIA
1802039352 DEANGULO JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0000 001 0 310.80 310.80 0.00
2909 2905 27/03/2013 DEV NOR OGA AEROLINEAS GALAPAGOS S.A.
AEROGAL, pago factura 181849 por
adquisición de 3 chequeras corporativas
nacional, autorizado por el Director
Administrativo(E), DA-11740-2013.
SSAPROBADO 0.00 3,667.92AEROLINEAS
GALAPAGOS S.A.
AEROGAL
1790727203001 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0000 001 0 3,667.92 3,667.92 0.00
2913 2831 27/03/2013 DEV NOR OGA SELECTFOOD S.A., pago facturas
22359 y 22360 por alimentación
funcionarios del 15-02-2013 al
14-03-2013 y almuerzos integrantes de
comisión Consejo de Adm. 19-02-2013,
autorizado por el Director
Administrativo(E), Mem.
11674/11675-DA-AN-2013.
SSAPROBADO 0.00 29,573.55SELECTFOOD S.A.1792175445001 WBARROSG WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530801 0000 001 0 29,573.55 29,573.55 0.00
2915 2880 27/03/2013 DEV NOR OGA EMPRESA PUBLICA
METROPOLITANA DE AGUA
POTABLE Y SANEAMIENTO, Pago
facturas 5663461 y 5662833 por
consumo de agua potable de la casa
arrendada para oficinas Proyecto
Complejo Legislativo y Casa Escolta del
24/02/2013 al 22/03/2013, aut por el
señor Dir. Administrativo (e) con Mem.
11743-DA-AN-2013.
SSAPROBADO 0.00 523.14EMPRESA PUBLICA
METROPOLITANA
DE AGUA POTABLE
1768154260001 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
1,460DE256
03/01/2014
12:33.18
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
020 000 001 530101 0000 001 0 523.14 523.14 0.00
2916 2869 27/03/2013 DEV NOR OGA CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT EP,
pago facturas 18406279 Y 21091768
Complejo Legislativo y C/L Cuenca por
servicio telefónico de las líneas LP, del
mes de noviembre y diciembre 2012,
autorizado por el Director
Administrativo(E), Mem.
11782-DA-AN-2013.
SSAPROBADO 0.00 641.57CORPORACION
NACIONAL DE
TELECOMUNICACI
1768152560001 WBARROSG WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530105 0000 001 0 641.57 641.57 0.00
2918 2846 28/03/2013 DEV NOR OGA AUTOMOTORES CONTINENTAL
S.A., pago factura 69482 por
mantenimiento del vehículo Buseton
Urbano placa PEI-4611, asignado a la
Escolta Legislativa de la Asamblea
Nacional, autorizado por el Director
Administrativo(E),
Mem.9232-DA-AN-2012.
SSAPROBADO 0.00 519.61AUTOMOTORES
CONTINENTAL S.A.
1790009289001 WBARROSG WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530405 0000 001 0 519.61 519.61 0.00
2929 2923 28/03/2013 DEV NOR OGA CARVAJAL LOAIZA MARIA
FERNANDA, reembolso por gastos de
Catering en la comisión a las ciudades
de Madrid-España y Milán-Italia,
autorizado por el Econ. Ramiro Acosta,
Director Financiero, en Memorando Nº.
0116-AN-SF-CIF-13, suscrito por la Ing.
Dora Mier.
SSAPROBADO 0.00 217.04CARVAJAL LOAIZA
MARIA FERNANDA
1712331071 DEANGULO JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530801 0000 001 0 217.04 217.04 0.00
2930 2927 28/03/2013 DEV NOR OGA CUEVA ERAZO FRANCISCO,
reembolso por gastos de parqueaderos
en la comisión a la ciudad de Guayaquil
del 2 al 9 de enero de 2013, autorizado
por el señor Administrador General en
Oficio Nº. 178-SEG-AN-JCC-2013 y
según Memorando Nº.
127-CIFAN-2013, suscrito por la Ing.
Dora Mier.
SSAPROBADO 0.00 3.22CUEVA ERAZO
FRANCISCO
1711681948 DEANGULO JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0000 001 0 3.22 3.22 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
1,460DE257
03/01/2014
12:33.18
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
2933 2932 28/03/2013 DEV NOR OGA UBILLUS GUACAPINA JULIO
VICENTE, re liquidación de 2
subsistencias a la ciudad de Machala el
17 y 18 de marzo de 2013, autorizado
por el señor Director Administrativo con
Memorando Nº. DA-11715-2013.
SSAPROBADO 0.00 70.00UBILLUS
GUACAPINA JULIO
VICENTE
1709933384 DEANGULO JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 0000 001 0 70.00 70.00 0.00
2935 2922 28/03/2013 DEV NOR OGA EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A.
E.E.Q., Pago facturas 620928 y 621874
por consumo de agua energía eléctrica
del Palacio Legislativo del 13/02/2013 al
13/03/2013, autorizado por el señor Dir.
Administrativo (e) con Mem.
11744-DA-AN-2013.
SSAPROBADO 0.00 14,658.23EMPRESA
ELECTRICA QUITO
S.A. E.E.Q.
1790053881001 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530104 0000 001 0 14,658.23 14,658.23 0.00
2944 1492 28/03/2013 DEV NOR OGA MAINT CIA.LTDA, pago factura 9649
por contrato de instalación de cableado
estructurado inteligente para el Salón
Plenario del Edificio del Palacio
Legislativo, contrato firmado el
15/02/2013, autorizado por el
Administrador General Ref memo
11698-DA-AN-2013.
SSAPROBADO 0.00 192,633.26MAINT CIA.LTDA.0990722161001 GOCANAV JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530402 0000 001 0 192,633.26 192,633.26 0.00
2953 2926 28/03/2013 DEV NOR OGA GARCIA MEJIA ROBERTO
ALEJANDRO., pago factura 53 por
Servicio de dibujo planos constructivos y
temáticos del Proyecto Complejo
Legislativo. orden 162-2013, autorizado
por el Administrador General en memo
11307-DA-AN-2013.
SSAPROBADO 0.00 2,650.00GARCIA MEJIA
ROBERTO
ALEJANDRO
1715813315001 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530601 0000 001 0 2,650.00 2,650.00 0.00
2955 2878 28/03/2013 DEV NOR OGA QBE SEGUROS COLONIAL S.A.,
pago factura 303768 por póliza 1005363
inclusión equipos portátiles, en el Ramo
equipo electrónico, autorizado por el
Director(E), Memo. 10846--DA-AN-13.
SSAPROBADO 0.00 1,496.27QBE SEGUROS
COLONIAL S.A.
1791240014001 WBARROSG GOCANAV JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 570201 0000 001 0 1,496.27 1,496.27 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
1,460DE258
03/01/2014
12:33.18
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
2961 2912 28/03/2013 DEV NOR OGA EMPRESA PUBLICA TAME LINEA
AEREA DEL ECUADOR TAME EP,
pago factura 13454 por adquisición de
pasajes al interior en varias rutas, nota
de crédito Nº 277 por $593.20,
autorizado por el Director
Administrativo(E), DA-11496-2013.
SSAPROBADO 0.00 18,988.63EMPRESA PUBLICA
TAME LINEA
AEREA DEL
1768161550001 WBARROSG WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0000 001 0 18,988.63 18,988.63 0.00
2963 2827 28/03/2013 DEV NOR OGA EUROVIAJES TUR S.A., pago varias
facturas por adquisición de pasajes al
interior en la ruta Quito-Cuenca-Quito y
Quito-Guayaquil-Quito, autorizado por
el Director Administrativo(E), Mem.
DA-11508-2013 y DA-10883-2013,
SSAPROBADO 0.00 2,023.54EUROVIAJES TUR
S.A.
1791226054001 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0000 001 0 2,023.54 2,023.54 0.00
2964 2832 29/03/2013 DEV NOR OGA COMPANIA DE TRANSPORTE
CASEGTRANS S.A., pago factura109
por servicio transporte para traslado de
implementos y materiales de la unidad
de Participación Ciudadana ruta
Quito-Santa Elena, orden 200-2013, aut
Dir Adm(E), Mem.
11611-DA-AN-2013.
SSAPROBADO 0.00 200.00COMPANIA DE
TRANSPORTE
CASEGTRANS S.A.
1792368936001 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0000 001 0 200.00 200.00 0.00
2965 2938 29/03/2013 DEV NOR OGA ARAQUE CACHIGUANGO JUAN
PABLO.., pago factura 164 por
construcción estructura metálica para
gigantografías del Proyecto Complejo
Legislativo, orden 088-2013, autorizado
por el Administrador General, Ref.
Mem. 11055-AJ-AN-2013.
SSAPROBADO 0.00 5,220.00ARAQUE
CACHIGUANGO
JUAN PABLO
1600468050001 WBARROSG WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530402 0000 001 0 5,220.00 5,220.00 0.00
2967 2956 29/03/2013 DEV NOR OGA FRISONEX FRISON IMPORTADORA
EXPORTADORA CIA. LTDA., pago
factura 161424 por reposición de piezas
de equipo Humacount de Laboratorio de
la Unidad de Salud, orden 160-2013,
solicitado por Dra. Mariela López,
autorizado por el Director
Administrativo(E). Mem.
11742-DA-AN-2013.
SSAPROBADO 0.00 151.20FRISONEX FRISON
IMPORTADORA
EXPORTADORA
1791241339001 WBARROSG WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
1,460DE259
03/01/2014
12:33.18
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
020 000 001 530813 0000 001 0 151.20 151.20 0.00
2969 2931 29/03/2013 DEV NOR OGA VACA YANEZ RAMIRO, pago
facturas 5096, 5116, 5117, 5095 por
trabajos de mantenimiento vehiculos
camioneta Dmax placa PEA2674, Jeep
G Vitara placa PBL5627, Silverado s/p,
bus interactivo placa XEA410,
autorizado por el Director
Administrativo(E), Mem.
11607/11734/11733/11608-DA-AN-201
3
SSAPROBADO 0.00 2,892.83VACA YANEZ
RAMIRO
1704365160001 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530405 0000 001 0 2,892.83 2,892.83 0.00
2971 2860 29/03/2013 DEV NOR OGA LEGISLACION INDEXADA
SISTEMATICA LEXIS S.A., Pago
factura 22195 por provisión del servicio
de información jurídica e SILEC
Profesional, del 11/02 al
10/03/2013,Contrato firmado
11/12/2012,mes 3 plazo 1 año, pago
mensual, autorizado por Director
Administrativo (e) con Memorando No.
11702-DA-AN-2013.
SSAPROBADO 0.00 1,500.00LEGISLACION
INDEXADA
SISTEMATICA
1790859177001 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530702 0000 001 0 1,500.00 1,500.00 0.00
2973 2940 29/03/2013 DEV NOR OGA BASURTO ANDRADE MARIA
CLAUDINE, reembolso por adquisición
de botellones de agua y pilas alkalinas
Casa Legislativa de Guayaquil,
autorizado por el Director
Administrativo(E), Mem.
11756-DA-AN-2013.
SSAPROBADO 0.00 34.58BASURTO
ANDRADE MARIA
CLAUDINE
1308639812 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530801 0000 001 0 26.00 26.00 0.00
020 000 001 530813 0000 001 0 8.58 8.58 0.00
2974 2948 29/03/2013 DEV NOR OGA INTERTRONIC S.C.C., pago factura
9487 por adquisición de 1 guillotina para
el área de Gestión Documental, orden
218-2013, solicitado por Sra. Secretaria
General., autorizado por el Director
Administrativo(E), Mem.
11683-DA-AN-2013.
SSAPROBADO 0.00 335.00INTERTRONIC
S.C.C.
1791787595001 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 004 001 840104 0000 001 0 335.00 335.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
1,460DE260
03/01/2014
12:33.18
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
2976 2911 29/03/2013 DEV NOR OGA EUROVIAJES TUR S.A., pago
facturas 175953 y 175851 por
adquisición de boletos en la ruta
Quito-Cuenca-Quito y Santa
Rosa-Quito, autorizado por el Director
Administrativo(E). Mem.
DA-11737-2013.
SSAPROBADO 0.00 197.37EUROVIAJES TUR
S.A.
1791226054001 WBARROSG WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0000 001 0 197.37 197.37 0.00
2978 2906 29/03/2013 DEV NOR OGA EMPRESA PUBLICA TAME LINEA
AEREA DEL ECUADOR TAME EP,
pago factura 1740 por adquisición de
una tarjeta VIP para la Asambleista
Lidice Larrea Viteri, autorizado por el
Director Administrativo(E). Mem.
11730-DA-AN-2013.
SSAPROBADO 0.00 1,071.43EMPRESA PUBLICA
TAME LINEA
AEREA DEL
1768161550001 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0000 001 0 1,071.43 1,071.43 0.00
2980 2950 29/03/2013 DEV NOR OGA BASURTO ANDRADE MARIA
CLAUDINE., Reembolso por gastos de
pago de energía eléctrica y agua potable
Casa Legisltaiva Guayaquil autorizado
por Dir. Adm. con No.
11745-DA-AN-2013.
SSAPROBADO 0.00 176.95BASURTO
ANDRADE MARIA
CLAUDINE
1308639812 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530101 0000 001 0 21.94 21.94 0.00
020 000 001 530104 0000 001 0 155.01 155.01 0.00
2981 2849 29/03/2013 DEV NOR OGA ALTAMIRANO ZAMORA AIDA
MERCEDES., pago factura 2150 por
mantenimiento del vehículo Himo Bus
interactivo placa XEA-0410, asignado a
la Unidad de Transporte de la Asamblea
Nacional, autorizado por el Director
Administrativo(E),
Mem.11632-DA-AN-2013.
SSAPROBADO 0.00 450.00ALTAMIRANO
ZAMORA AIDA
MERCEDES
1712752227001 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530405 0000 001 0 450.00 450.00 0.00
2983 2941 29/03/2013 DEV NOR OGA EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A.
E.E.Q., pago factura 620936 por servicio
de energía eléctrica del edificio Dinadep,
correspondiente al período del
14/02/2013 al 15/03/2013, autorizado
por el Director Administrativo(E). Mem.
11843-DA-AN-2013.
SSAPROBADO 0.00 1,452.88EMPRESA
ELECTRICA QUITO
S.A. E.E.Q.
1790053881001 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
1,460DE261
03/01/2014
12:33.18
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
020 000 001 530104 0000 001 0 1,452.88 1,452.88 0.00
2984 2943 29/03/2013 DEV NOR OGA DIRECCION PROVINCIAL DEL
CONSEJO DE LA JUDICATURA
PICHINCHA., pago renovación del
arriendo del Casillero Judicial N.-1582
asignado a la Asesoría Jurídica,
correspondiente al año 2013, autorizado
por el Director Financiero mediante
sumilla inserta en Memo 221-AJ-AN-13.
NNAPROBADO 0.00 13.44DIRECCION
PROVINCIAL DEL
CONSEJO DE LA
1768123890001 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 570102 0000 001 0 13.44 13.44 0.00
2985 2946 29/03/2013 DEV NOR OGA EDITORES NACIONALES
GRAFICOS EDITOGRAN S.A., Pago
factura 5223 publicación Condolencia
fallecimiento Sr. José Cassinelli padre de
Primer Vicepresidente de la Asamblea
Nacional, solicitado por Directora de
Comunicación aut Dir. Adm. Mem.
11579-DA-AN-2013 y Dir. Com Mem.
220-DC-AN
SSAPROBADO 0.00 1,039.50EDITORES
NACIONALES
GRAFICOS
0990031029001 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530217 0000 001 0 1,039.50 1,039.50 0.00
2987 2882 29/03/2013 DEV NOR OGA VASQUEZ IZA MARIA REBECA,
Pago factura 732 por impresión de 2000
ejemplares (folletos) material Kits para
consulta prelegislativa, orden 176-2013,
autorizado por Dir. Administrativo en
Memo 11517-DA-AN-2013
SSAPROBADO 0.00 600.00VASQUEZ IZA
MARIA REBECA
1713251906001 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530204 0000 001 0 600.00 600.00 0.00
2989 2958 29/03/2013 DEV NOR OGA PASTUNA CURCO MANUEL
LORENZO, pago factura 113 por
provisión de materiales y mano de obra
para reparación de la grada de marmol
PB y Mezanine del Palacio Legislativo,
orden 175-2013, solicitado por el Arq.
Clipton Fernández. Autorizado por el
Director Administrativo(E),mem.
11761-DA-AN-2013.
SSAPROBADO 0.00 115.00PASTUNA CURCO
MANUEL LORENZO
0502374382001 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530402 0000 001 0 115.00 115.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
1,460DE262
03/01/2014
12:33.18
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
2991 2862 29/03/2013 DEV NOR OGA LUCAS QUIJIJE DANNY
WILLIANS., Pago factura 70 por
servicio de mantenimiento y limpieza
locales 1 y 2 AN de C/L Manabí, orden
898-2012, sexto pago, solicitado por la
señora Carmen Alonzo, autorizado por
Director Administrativo (e) con
Memorando No. 11673-DA-AN-2013.
SSAPROBADO 0.00 415.00LUCAS QUIJIJE
DANNY WILLIANS
1307794873001 WBARROSG WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530209 0000 001 0 415.00 415.00 0.00
2993 2949 29/03/2013 DEV NOR OGA FIRMESA INDUSTRIAL CIA. LTDA.,
Pasgo factura 43969 por servicio de
mantenimiento anual preventivo,
correctivo y emergencia de los UPS del
Palacio Legislativo (cuarta visita)
autorizado por Dir. Adm. con Orden
Servicios No. 259 y Memorando No.
11746-DA-AN-2013.
SSAPROBADO 0.00 800.00FIRMESA
INDUSTRIAL CIA.
LTDA.
1790004147001 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530404 0000 001 0 800.00 800.00 0.00
2995 2928 29/03/2013 DEV NOR OGA TALLERES Y SERVICIOS S.A.
SERVITALLERES, Pago factura 4616
por mantenimiento de los 40.000 kms. el
vehículo Bus Interactivo placas
XEA-410, autorizado por el señor
Director Administrativo (e9 con
Memorando No. 11606-DA-AN-2013.
SSAPROBADO 0.00 148.16TALLERES Y
SERVICIOS S.A.
SERVITALLERES
1791397983001 WBARROSG WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530405 0000 001 0 148.16 148.16 0.00
2997 2934 29/03/2013 DEV NOR OGA VILLAFUERTE OLMEDO JUAN
GABRIEL, Pago factura 10933 por
mantenimiento de vehículo Aveo Placa
PEI-4608 asingado a la Unidad de
Transportes de la Asamblea Nacional,
autorizado por el señor Director
Administrativo (e) con Memorando No.
11634-DA-AN-2013
SSAPROBADO 0.00 99.43VILLAFUERTE
OLMEDO JUAN
GABRIEL
1712626538001 WBARROSG WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530405 0000 001 0 99.43 99.43 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
1,460DE263
03/01/2014
12:33.18
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
3006 2984 01/04/2013 DEV RTO OGA DIRECCION PROVINCIAL DEL
CONSEJO DE LA JUDICATURA
PICHINCHA., pago renovación del
arriendo del Casillero Judicial N.-1582
asignado a la Asesoría Jurídica,
correspondiente al año 2013, autorizado
por el Director Financiero mediante
sumilla inserta en Memo 221-AJ-AN-13.
NNAPROBADO 0.00-13.44DIRECCION
PROVINCIAL DEL
CONSEJO DE LA
1768123890001 JSANTILLAN JSANTILLAN JSANTILLAN
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 570102 0000 001 0 -13.44 -13.44 0.00
3008 2937 01/04/2013 DEV NOR OGA POZO TORO WLADIMIR
SANTIAGO, Pago factura 2221 por
adquisición de muebles e instalación de
riel aluminio solicitado por Directora de
Comunicación y Director Financiero,
orden 1107-2012, autorizado por el
señor Dir. Administrativo (e) con
Memorando No. 11545-DA-AN-2013.
SSAPROBADO 0.00 1,436.85POZO TORO
WLADIMIR
SANTIAGO
1713647459001 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530402 0000 001 0 206.85 206.85 0.00
020 004 001 840103 0000 001 0 1,230.00 1,230.00 0.00
3016 3013 01/04/2013 DEV NOR OGA PEREZ CARRERA LORENA DE LAS
MERCEDES, pago factura 2238 por
impresión de 4000 adhesivos de la
Consulta Prelegislativa, orden 217-2013,
solicitado por la Srta. Sandra Ordoñez,
autorizado por el Director
Administrativo(E). Mem.
11777-DA-aN-2013.
SSAPROBADO 0.00 400.00PEREZ CARRERA
LORENA DE LAS
MERCEDES
1717669269001 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530204 0000 001 0 400.00 400.00 0.00
3018 3014 01/04/2013 DEV NOR OGA POZO TORO WLADIMIR
SANTIAGO, pago factura 2225 por
provisión e instalación de accesorios de
baño en la viviemda de la Escolta
Legislativa, orden 97-2013, solicitado
por el señor Patricio Andrade,
autorizado por el Director
Administrativo(E), Mem.
11603-DA-aN-2013.
SSAPROBADO 0.00 5,182.00POZO TORO
WLADIMIR
SANTIAGO
1713647459001 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530813 0000 001 0 5,182.00 5,182.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
1,460DE264
03/01/2014
12:33.18
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
3020 3011 01/04/2013 DEV NOR OGA SALAS SALAS SANDRA CATALINA,
pago factura 204 por adquisición e
instalación de cortina y pulsador para
cerradura magnética para la Dirección
Técnica Legislativa, orden 167-2013,
solicitado por el Arq. Clipton Fernández,
autorizado por el Director
Administrativo(E). Mem.
11785-DA-AN-2013.
SSAPROBADO 0.00 1,521.20SALAS SALAS
SANDRA CATALINA
1713719621001 WBARROSG WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530402 0000 001 0 1,521.20 1,521.20 0.00
3022 2942 01/04/2013 DEV NOR OGA EUROVIAJES TUR S.A., pago factura
173471 por adquisición de pasaje aéreo
en la ruta Madrid-Barcelona, autorizado
por el Director Administrativo(E), Mem.
11791-DA-AN-2013.
SSAPROBADO 0.00 360.00EUROVIAJES TUR
S.A.
1791226054001 WBARROSG WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530302 0000 001 0 360.00 360.00 0.00
3023 2951 01/04/2013 DEV NOR OGA EMPRESA PUBLICA TAME LINEA
AEREA DEL ECUADOR TAME EP,
pago factura 1750 por adquisición de
una tarjeta VIP para la Asambleísta
María Soledad Vela , autorizado por el
Director Administrativo(E), Mem.
DA-11822-2013.
SSAPROBADO 0.00 1,071.43EMPRESA PUBLICA
TAME LINEA
AEREA DEL
1768161550001 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0000 001 0 1,071.43 1,071.43 0.00
3028 3026 02/04/2013 DEV NOR OGA EMPRESA PUBLICA
METROPOLITANA DE AGUA
POTABLE Y SANEAMIENTO, pago
factura 5662831 por consumo de agua
de las oficinas del Dispensario Médico
de la Asamblea Nacional 24/02/2013 al
22/03/2013, autorizado por el Director
Administrativo(E), Mem.
11701-DA-AN-2013.
SSAPROBADO 0.00 94.49EMPRESA PUBLICA
METROPOLITANA
DE AGUA POTABLE
1768154260001 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530101 0000 001 0 94.49 94.49 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
1,460DE265
03/01/2014
12:33.18
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
3029 2939 02/04/2013 DEV NOR OGA FREILE GRANIZO PEDRO VICENTE,
pago factura 1256 por elaboración de
planos y expedientes técnicos
complementarios del sistema eléctrico y
electrónico Proyecto Rehabilitación
Integral Casa Lasso Conto, orden
237-2013 autorizado por el Sr. Director
Administrativo. Memo
11759-DA-AN-2013
SSAPROBADO 0.00 2,500.00FREILE GRANIZO
PEDRO VICENTE
0600021760001 WBARROSG WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530601 0000 001 0 2,500.00 2,500.00 0.00
3031 3002 02/04/2013 DEV NOR OGA CUEVA FIGUEROA HERNAN
NEPTALI, pago de 6 días de viáticos y
1 subsistencia a la ciudada de Guayaquil,
del 4 al 10 de abril de 2013, autorizado
por el señor Director Administrativo,
ferencia Oficio Nº.
210-SEG-PV-AN-JCC-2013.
SSAPROBADO 0.00 455.00CUEVA FIGUEROA
HERNAN NEPTALI
1716684020 DEANGULO JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 0000 001 0 455.00 455.00 0.00
3032 3003 02/04/2013 DEV NOR OGA ALBA CABASCANGO HECTOR
ROMAN, pago de 6 días de viáticos y 1
subsistencia ala ciudad de Guayaquil, del
3 al 9 de abril de 2013, autorizado por el
señor Director Adminisstrativo,
referencia Oficio Nº.
209-SEG-PV-AN-JCC-2013.
SSAPROBADO 0.00 455.00ALBA
CABASCANGO
HECTOR ROMAN
1002068821 DEANGULO JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 0000 001 0 455.00 455.00 0.00
3033 3004 02/04/2013 DEV NOR OGA CUEVA ERAZO FRANCISCO, pago
de 6 días de viáticos y 1 subsistencia a la
ciudad de Guayaquil, del 10 al 16 de
abril de 2013, autorizado por el señor
Director Administrativo, referencia
Oficio Nº. 211-SEG-PV-AN-JCC-2013.
SSAPROBADO 0.00 455.00CUEVA ERAZO
FRANCISCO
1711681948 DEANGULO JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 0000 001 0 455.00 455.00 0.00
3034 3005 02/04/2013 DEV NOR OGA MESIAS AULESTIA RAUL OMAR,
pago de 6 días de viáticos y 1
subsistencia a la ciudad de Guayaquil,
del 11 al 17 de abril de 2013, autorizado
por el señor Director Administrativo,
referencia Oficio Nº.
2012-SEG-PV-AN-JCC-2013.
SSAPROBADO 0.00 455.00MESIAS AULESTIA
RAUL OMAR
1711477792 DEANGULO JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
1,460DE266
03/01/2014
12:33.18
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
020 000 001 530303 0000 001 0 455.00 455.00 0.00
3036 3010 02/04/2013 DEV NOR OGA ARAQUE CACHIGUANGO JUAN
PABLO, pago factura 168 por
elaboración de una estructura metálica
para colocación de gigantografía del
Complejo Legislativo , orden 183-2013,
solicitado por el Arq. Carlos Lozada,
autorizado por el Director
Administrativo(E), Mem.
11760-DA-AN-2013.
SSAPROBADO 0.00 2,240.00ARAQUE
CACHIGUANGO
JUAN PABLO
1600468050001 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530217 0000 001 0 2,240.00 2,240.00 0.00
3038 3030 02/04/2013 DEV NOR OGA CENTRO AUTOMOTRIZ GUSTAVO
MOYA BACA CIA. LTDA, pago
facturas 25964,25448 y 25447 por
trabajos de mantenimiento vehiculos:
chevrolet DMAX placa PEA2674,
Hyundai placa PEA2953, Gran Vitara
placa PEN933, orden 1204-2013,
autorizado por el Director
Administrativo(E), Mem.
11318-DA-AN-2013
SSAPROBADO 0.00 2,131.89CENTRO
AUTOMOTRIZ
GUSTAVO MOYA
1790029131001 WBARROSG WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530405 0000 001 0 2,131.89 2,131.89 0.00
3041 3012 02/04/2013 DEV NOR OGA INTERTRONIC S.C.C., pago facturas
9477 y 9478 por adquisición de cafetera,
tazas, platos, cucharitas y vasos, para las
oficinas de Relaciones Internacionales y
Protocolo, orden-187 y 185 del 2013.
Autorizado por el Director
Administrativo(E). Mem. 11787 y 11786
-(DA-AN-2013).
SSAPROBADO 0.00 234.40INTERTRONIC
S.C.C.
1791787595001 WBARROSG WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 531403 0000 001 0 234.40 234.40 0.00
3043 3039 02/04/2013 DEV NOR OGA RUALES VALLEJO LUCIA
CARLOTA, pago factura 662 por
arrendamiento de una casa para la
Escolta Legislativa, resolución
195-AN-2012, firmado el 26/07/2012
plazo 2 años. Autorizado por el Director
Administrativo(E), con memorando
11828-DA-AN-2013.
SSAPROBADO 0.00 4,500.00RUALES VALLEJO
LUCIA CARLOTA
0600563258001 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530502 0000 001 0 4,500.00 4,500.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
1,460DE267
03/01/2014
12:33.18
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
3058 3046 03/04/2013 DEV NOR OGA SILVA DONOSO LUIS ARNALDO,
pago de 4 días de viáticos y 1
subsistencia a la ciudad de Cuenca del
28 de marzo al 1 de abril de 2013,
autorizado por el señor Director
Administrativo, referencia Oficio Nº.
0226-SEAN-13.
SSAPROBADO 0.00 315.00SILVA DONOSO
LUIS ARNALDO
0801909573 DEANGULO JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 0000 001 0 315.00 315.00 0.00
3059 3047 03/04/2013 DEV NOR OGA MORALES RAMIREZ EDUARDO
ABSALO, pago de 4 días de viáticos y 1
subsistencia a la ciudad de Cuenca del
28 de marzo al 1 de abril de 2013,
autorizado por el señor Director
Administrativo, referencia Oficio Nº.
0226-SEAN-13.
SSAPROBADO 0.00 315.00MORALES RAMIREZ
EDUARDO ABSALO
0914075890 DEANGULO JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 0000 001 0 315.00 315.00 0.00
3060 3048 03/04/2013 DEV NOR OGA Valle Ivan, pago de 3 días de viáticos y
1 subsistencia a la ciudad de Cuenca del
29 de marzo al 1 de abril de 2013,
autorizado por el señor Director
Administrativo, referencia Oficio Nº.
0226-SEAN-13.
SSAPROBADO 0.00 315.00Valle Ivan1712482148 DEANGULO JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 0000 001 0 315.00 315.00 0.00
3061 3049 03/04/2013 DEV NOR OGA CANALES GOMEZ WALTER, pago
de 4 días de viáticos y 1 subsistencia a la
ciudad de Cuenca del 28 de marzo al 1
de abril de 2013, autorizado por el señor
Director Administrativo, referencia
Oficio Nº. 0226-SEAN-13.
SSAPROBADO 0.00 315.00CANALES GOMEZ
WALTER
0701622714 DEANGULO JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 0000 001 0 315.00 315.00 0.00
3062 3050 03/04/2013 DEV NOR OGA ALVARADO ANGEL HERNAN, pago
de 5 días de viáticos y 1 subsistencia a la
ciudad de Cuenca del 27 de marzo al 1
de abril de 2013, autorizado por el señor
Director Administrativo, referencia
Oficio Nº. 0223-SEAN-13.
SSAPROBADO 0.00 385.00ALVARADO ANGEL
HERNAN
0101257400 DEANGULO JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 0000 001 0 385.00 385.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
1,460DE268
03/01/2014
12:33.18
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
3063 3051 03/04/2013 DEV NOR OGA LEON FLORES WILLIAM, pago de 4
días de viáticos y 1 subsistencia a la
ciudad de Cuenca del 27 al 31 de marzo
de 2013, autorizado por el señor
Director Administrativo, referencia
Oficio Nº. 0223-SEAN-13.
SSAPROBADO 0.00 315.00LEON FLORES
WILLIAM
1713341228 DEANGULO JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 0000 001 0 315.00 315.00 0.00
3066 3064 03/04/2013 DEV NOR OGA CUEVA ERAZO FRANCISCO,
reembolso por gastos de combustible y
peajes en la comisión realizada a la
ciudad de Guayaquil del 8 al 9 de marzo
de 2013, autorizado por el señor
Administrador General en Oficio
216-SEG-PV_AN_JCC-2013 y según
Memorando Nº. 134-CIFAN-2013,
suscrito por la Ing. Dora Mier.
SSAPROBADO 0.00 10.00CUEVA ERAZO
FRANCISCO
1711681948 DEANGULO JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0000 001 0 6.00 6.00 0.00
020 000 001 530803 0000 001 0 4.00 4.00 0.00
3068 3067 03/04/2013 DEV NOR OGA CORONEL VASCONEZ PATRICIO,
re liquidación de 2 subsistencias a la
ciudad de Orellana el 27 y 28 de marzo
de 2013, autorizado por el señor
Director Administrativo con Memorando
Nªs DA-11810 y 11808-2013.
SSAPROBADO 0.00 90.00CORONEL
VASCONEZ
PATRICIO
1102334420 DEANGULO JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 0000 001 0 90.00 90.00 0.00
3072 3069 03/04/2013 DEV NOR OGA HARO HARO ADRIAN DANIEL, pago
de 6 días y 1 viático a la ciudad de Las
Vegas-Estados Unidos para participar en
la Feria de Tecnología para Radio y
Televisión "NBA 2013" que se realizará
del 6 al 11 de abril de 2013, autorizado
por el señor Administrador General con
Memorando Nº. 2799-AG-AN-2013.
SSAPROBADO 0.00 1,833.00HARO HARO
ADRIAN DANIEL
0603006099 DEANGULO JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530304 0000 001 0 1,833.00 1,833.00 0.00
3073 3070 03/04/2013 DEV NOR OGA CORONEL VASCONEZ PATRICIO,
pago de 1 día de viático y 1 subsistencia
a la ciudad de Orellana del 4 al 5 de abril
de 2013, autorizado por el señor
Director Administrativo, referencia
Memorando Nº. 11881-DA-AN-2013.
SSAPROBADO 0.00 135.00CORONEL
VASCONEZ
PATRICIO
1102334420 DEANGULO JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
1,460DE269
03/01/2014
12:33.18
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
020 000 001 530303 0000 001 0 135.00 135.00 0.00
3074 3071 03/04/2013 DEV NOR OGA IRIGOYEN ALVAREZ ANDREA
ELIZABETH, pago de 1 día de viático y
1 subsistencia a la ciudad de Orellana
del 4 al 5 de abril de 2013, autorizado
por el señor Director Administrativo,
referencia Memorando Nº.
11881-DA-AN-2013.
SSAPROBADO 0.00 135.00IRIGOYEN
ALVAREZ ANDREA
ELIZABETH
1717855173 DEANGULO JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 0000 001 0 135.00 135.00 0.00
3076 3075 03/04/2013 DEV NOR OGA EMPRESA PUBLICA
METROPOLITANA DE AGUA
POTABLE Y SANEAMIENTO, pago
factura 5735797 y 5734637 por
medidores N.- 12491650 de Asamblea
Nacional 24/02/2013 al 22/03/2013,
autorizado por el Director
Administrativo(E), Mem.
11874-DA-AN-2013.
SSAPROBADO 0.00 602.53EMPRESA PUBLICA
METROPOLITANA
DE AGUA POTABLE
1768154260001 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530101 0000 001 0 602.53 602.53 0.00
3077 3027 04/04/2013 DEV NOR OGA EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL
ECUADOR CDE E.P., pago factura
1073 por envío de correspondencia
local, nacional e internacional desde la
Asamblea Nacional, período del 01 al 28
de febrero de 2013, autorizado por el
Director Administrativo(E), Mem.
11815-DA-AN-2013.
SSAPROBADO 0.00 2,448.74EMPRESA PUBLICA
CORREOS DEL
ECUADOR CDE E.P.
1768042620001 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530106 0000 001 0 2,448.74 2,448.74 0.00
3088 3086 04/04/2013 DEV NOR OGA MINISTERIO DE ELECTRICIDAD Y
ENERGIA RENOVABLE, pago factura
18086 por realización de curso de uso y
manipulación de los equipos de Rayos X
a dictarse al personal de la Escolta
Legislativa el 11 y 12 abril 2013, orden
240-2013, autorizado por el Director
Administrativo(E), Mem.
11887-DA-aN-2013.
SSAPROBADO 0.00 3,200.00MINISTERIO DE
ELECTRICIDAD Y
ENERGIA
1768135980001 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530603 0000 001 0 3,200.00 3,200.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
1,460DE270
03/01/2014
12:33.18
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
3090 3087 04/04/2013 DEV NOR OGA LEDESMA VASQUEZ GABRIEL
EFRAIN, Pago factura 610 por servicios
profesionales como Director Técnico de
la construcción del Complejo Legislativo
correspondiente al mes de marzo 2013,
contrato rige del 16/10/2012, plazo un
año, autorizado por el Administrador
General, Ref. Mem. DTC-PCL-176-13.
SSAPROBADO 0.00 5,500.00LEDESMA
VASQUEZ GABRIEL
EFRAIN
0101110294001 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530601 0000 001 0 5,500.00 5,500.00 0.00
3092 3084 04/04/2013 DEV NOR OGA ELECTROCOMREP CIA. LTDA.,
Pago factura 2054 por servicio de
capacitación operativa de los sistemas de
rayos X duración 3 horas para 40
miembros de Escolta Legislativa, Orden
No. 198-2013, solicitado por Pablo
Naranjo, autorizado por Dir. Adm.
Mem.(E) 11699-DA-AN-2013
SSAPROBADO 0.00 800.00ELECTROCOMREP
CIA. LTDA.
1791971477001 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530603 0000 001 0 800.00 800.00 0.00
3094 3085 04/04/2013 DEV NOR OGA INTERIORESKLC COMPANIA DE
COMERCIO, REPRESENTACION Y
SERVICIOS S.A., pago factura 2467
por trabajos de mantenimiento y
limpieza en el Palacio Legislativo, del
2-02-2013 al 1-03-2013, autorizado por
el Director Administrativo(E), Mem.
11816-DA-AN-2013
SSAPROBADO 0.00 22,244.93INTERIORESKLC
COMPANIA DE
COMERCIO,
1791358155001 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530209 0000 001 0 22,244.93 22,244.93 0.00
3096 3080 04/04/2013 DEV NOR OGA EUROVIAJES TUR S.A., pago de
factura 176301 por adquisición de pasaje
aéreo en la ruta Quito-La Paz-Quito,
autorizado por el Director
Administrativo(E), Mem.
11809-DA-AN-2013.
SSAPROBADO 0.00 1,033.66EUROVIAJES TUR
S.A.
1791226054001 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530302 0000 001 0 1,033.66 1,033.66 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
1,460DE271
03/01/2014
12:33.18
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
3098 3082 04/04/2013 DEV NOR OGA QBE SEGUROS COLONIAL S.A.,
pago por renovación de SOAT vehículos
Nissan Patrol placas
PEQ678,679,680,681 asignado a la
Primera y Segunda Vicepresidencia,
Vitara y Hyundai placas PVQ233 y
PEA2953 asignados a la Administración
y Secretaria AN, aut. Director
Adm(E),Mem.
11856/11855-DA-AN-2013.
SSAPROBADO 0.00 300.28QBE SEGUROS
COLONIAL S.A.
1791240014001 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 570102 0000 001 0 300.28 300.28 0.00
3099 3083 04/04/2013 DEV NOR OGA ALMEIDA PARRA FAVIO ANDRES.,
pago factura 1252 por Contrato de
Consultoría Recorrido Virtual y Vista
3D del Salón Plenario AN actual y
propuesta de redistribución Curules,
firmado 24-01-13, plazo 20 días, solicita
Arq. Clipton Fernandez, aut. por el
Director Administrativo(E), Mem.
11842-DA-AN-2013.
SSAPROBADO 0.00 6,750.00ALMEIDA PARRA
FAVIO ANDRES
1707756837001 WBARROSG WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530402 0000 001 0 6,750.00 6,750.00 0.00
3106 3100 04/04/2013 DEV NOR OGA EMPRESA PUBLICA
METROPOLITANA DE AGUA
POTABLE Y SANEAMIENTO, pago
factura 5735768 por medidores N.-
92191163 de Asamblea Nacional
24/02/2013 al 22/03/2013, autorizado
por el Director Administrativo(E), Mem.
11913-DA-AN-2013.
SSAPROBADO 0.00 1,986.62EMPRESA PUBLICA
METROPOLITANA
DE AGUA POTABLE
1768154260001 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530101 0000 001 0 1,986.62 1,986.62 0.00
3116 3081 05/04/2013 DEV NOR OGA EUROVIAJES TUR S.A., pago facturas
175968,175850,172823,176298,176299,
176102,176103,176104,176197,176198,
176199 por adquisición de pasajes
aéreos en diferentes rutas, autorizado
por el Director Administrativo(E), Mem.
11594-DA-AN-2013.
SSAPROBADO 0.00 1,144.47EUROVIAJES TUR
S.A.
1791226054001 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0000 001 0 1,144.47 1,144.47 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
1,460DE272
03/01/2014
12:33.18
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
3119 3101 05/04/2013 DEV NOR OGA VELEZ CABEZAS JOSE LUIS
FERNANDO, 3 viáticos y 8
subsistencias a China 9 al 15 de abril
2013 y Holanda-Amsterdam el 16 y 17
de abril 2013, para formar parte de la
delegación oficial Asamblea Nacional
que viajará a China, autorizado por el
señor Administrador General con
Memorando Nº. 2798-AG-AN-2012
SSAPROBADO 0.00 2,523.75VELEZ CABEZAS
JOSE LUIS
FERNANDO
1706791876 DEANGULO JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530304 0000 001 0 2,523.75 2,523.75 0.00
3120 3103 05/04/2013 DEV NOR OGA VACA JACOME GALO FERNANDO,
3 viáticos y 8 subsistencias a China 9 al
16 de abril 2013 y Holanda-Amsterdam
el 16 y 17 de abril 2013, para formar
parte de la delegación que viajará a
China, autorizado por el señor
Administrador General con Memorando
Nº. 2798-AG-AN-2012
SSAPROBADO 0.00 2,523.75VACA JACOME
GALO FERNANDO
1500104607 DEANGULO JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530304 0000 001 0 2,523.75 2,523.75 0.00
3121 3104 05/04/2013 DEV NOR OGA FALCONI LOQUI PAMELA, 3 viáticos
y 8 subsistencias a China 9 al 16 de abril
2013 y Holanda-Amsterdam el 16 y 17
de abril 2013, para formar parte de la
delegación que viajará a China,
autorizado por el señor Administrador
General con Memorando Nº.
2798-AG-AN-2012
SSAPROBADO 0.00 2,523.75FALCONI LOQUI
PAMELA
1201598958 DEANGULO JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530304 0000 001 0 2,523.75 2,523.75 0.00
3123 3105 05/04/2013 DEV NOR OGA CORDERO CUEVA JUAN
FERNANDO, 3 viáticos y 8
subsistencias a China 9 al 16 de abril
2013 y Holanda-Amsterdam el 16 y 17
de abril 2013, para formar parte de la
delegación que viajará a China,
autorizado por el señor Administrador
General con Memorando Nº.
2798-AG-AN-2012
SSAPROBADO 0.00 2,523.75CORDERO CUEVA
JUAN FERNANDO
0100881796 DEANGULO JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530304 0000 001 0 2,523.75 2,523.75 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
1,460DE273
03/01/2014
12:33.18
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
3124 3107 05/04/2013 DEV NOR OGA ADATTY ALBUJA EDWIN
FERNANDO, 3 viáticos y 8
subsistencias a China del 9 al 15 de abril
2013 y Holanda-Amsterdam el 16 y 17
de abril 2013, para acompañar al señor
Presidente de la Asamblea Nacional en
el viaje a China, autorizado por el señor
Administrador General con Memorando
Nº. 2798-AG-AN-2012
SSAPROBADO 0.00 2,220.90ADATTY ALBUJA
EDWIN FERNANDO
1707992713 DEANGULO JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530304 0000 001 0 2,220.90 2,220.90 0.00
3130 3117 05/04/2013 DEV NOR OGA CIFUENTES TERAN ANA PAULINA,
Pago factura 957 por arriendo mensual
del inmueble para funcionamiento de la
Dirección Técnica Proyecto Complejo
Legislativo del 23/02 al 22/03 del 2013,
cont. firmado 23/11/2012, Plazo: 1 año,
autorizado por el Administrador Gral.
Ref.: Mem. 11887-DA-AN-2013.
SSAPROBADO 0.00 2,500.00CIFUENTES TERAN
ANA PAULINA
1702558956001 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530502 0000 001 0 2,500.00 2,500.00 0.00
3135 3118 05/04/2013 DEV NOR OGA ULLOA VEINTIMILLA JESUS
NARCISO, pago factura 20598 por
impresión de 3000 ejemplares Libro
aportes normativo III de AN 2009-2012,
orden 191-2013, solicitado por la Sra.
Directora de Comunicación, autorizado
por el Director Administrativo(E). Mem.
11871-DA-aN-2013.
SSAPROBADO 0.00 4,200.00ULLOA
VEINTIMILLA
JESUS NARCISO
1703241024001 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530204 0000 001 0 4,200.00 4,200.00 0.00
3136 3125 05/04/2013 DEV NOR OGA RIVAS ORDONEZ LIBIA
FERNANDA, 3 viáticos y 8
subsistencias a China 9 al 15 de abril
2013 y Holanda-Amsterdam el 16 y 17
de abril 2013, para formar parte de la
delegación que viajará a China,
autorizado por el señor Administrador
General con Memorando Nº.
2798-AG-AN-2012
SSAPROBADO 0.00 2,422.80RIVAS ORDONEZ
LIBIA FERNANDA
0602999815 DEANGULO JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530304 0000 001 0 2,422.80 2,422.80 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
1,460DE274
03/01/2014
12:33.18
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
3138 3126 05/04/2013 DEV NOR OGA ALMEIDA ECHEVERRIA ELENA
DEL CARMEN, 3 viáticos y 8
subsistencias a China 9 al 15 de abril
2013 y Holanda-Amsterdam el 16 y 17
de abril 2013, para formar parte de la
delegación que viajará a China,
autorizado por el señor Administrador
General con Memorando Nº.
2798-AG-AN-2012
SSAPROBADO 0.00 2,220.90ALMEIDA
ECHEVERRIA
ELENA DEL
1704248184 DEANGULO JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530304 0000 001 0 2,220.90 2,220.90 0.00
3139 3127 05/04/2013 DEV NOR OGA VILLEGAS GOMEZ VICENTE
WILFRIDO, 3 viáticos y 8 subsistencias
a China 9 al 15 de abril 2013 y
Holanda-Amsterdam el 16 y 17 de abril
2013, para formar parte de la delegación
que viajará a China, autorizado por el
señor Administrador General con
Memorando Nº. 2798-AG-AN-2012
SSAPROBADO 0.00 1,938.24VILLEGAS GOMEZ
VICENTE WILFRIDO
1716203060 DEANGULO JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530304 0000 001 0 1,938.24 1,938.24 0.00
3140 3128 05/04/2013 DEV NOR OGA HYUNMOTOR S.A, pago facturas 9244
y 9543 por mantenimiento de 75000 km
vehículo Hyundai Santa Fé placas
PEI-3141 asignado a la Presidencia de la
Asamblea Nacional, autorizado por el
Director Administrativo(E), con
memorando 11858-DA-AN-2013.
SSAPROBADO 0.00 194.47HYUNMOTOR S.A.0190158306001 WBARROSG WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530405 0000 001 0 194.47 194.47 0.00
3148 3142 05/04/2013 DEV NOR OGA TIBAN GUALA LOURDES LICENA,
3 viáticos y 1 subsistencia a
Managua-Nicaragua para participar en la
sesión Plenaria del Parlamento Indígena
de América, PIA que tendrá lugar el 8 y
9 de abril de 2013, autorizado por el
señor Administrador General con
Memorando Nº. 2801-AG-AN-2012
SSAPROBADO 0.00 1,172.50TIBAN GUALA
LOURDES LICENA
0501741300 DEANGULO JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530304 0000 001 0 1,172.50 1,172.50 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
1,460DE275
03/01/2014
12:33.18
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
3149 3143 05/04/2013 DEV NOR OGA YANTALEMA CAIN GERONIMO
CASIMIRO, 3 viáticos y 1 subsistencia
a Managua-Nicaragua para participar en
la sesión Plenaria del Parlamento
Indígena de América, PIA que tendrá
lugar el 8 y 9 de abril de 2013,
autorizado por el señor Administrador
General con Memorando Nº.
2801-AG-AN-2012
SSAPROBADO 0.00 1,172.50YANTALEMA CAIN
GERONIMO
CASIMIRO
0602192718 DEANGULO JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530304 0000 001 0 1,172.50 1,172.50 0.00
3152 3146 05/04/2013 DEV NOR OGA VILLAVICENCIO VILLAVICENCIO
JIMENA, pago de 1 subsistencia a la
ciudad de Guayaquil el 7 de abril de
2013, autorizado por el señor Director
Administrativo, referencia Oficio Nº.
078-UP-AN.
SSAPROBADO 0.00 35.00VILLAVICENCIO
VILLAVICENCIO
JIMENA
1102912589 DEANGULO JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 0000 001 0 35.00 35.00 0.00
3153 3147 05/04/2013 DEV NOR OGA MENA AGUILERA EDISON LUIS,
pago de 3 días de viáticos y 1
subsistencia a las ciudades de Tulcán,
Riobamba, Guaranda y Esmeraldas del
26 de febrero al 1 de marzo de 2013,
referencia Memorandi
Nº.10784-DA-AN-2013.
SSAPROBADO 0.00 245.00MENA AGUILERA
EDISON LUIS
1704713658 DEANGULO JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 0000 001 0 245.00 245.00 0.00
3154 3131 05/04/2013 DEV NOR OGA NUNEZ NUNEZ LEONARDO
VINICIO, pago factura 41725 por
calibración del sistema audio bose del
Salón Nela Martínez, orden 225-2012,
solicitado por Coordinador Servicios
Tecnológicos, autorizado por el Director
Administrativo(E), Mem.
11872-DA-AN-2013.
SSAPROBADO 0.00 199.00NUNEZ NUNEZ
LEONARDO
VINICIO
1802131662001 GOCANAV WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530404 0000 001 0 199.00 199.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
1,460DE276
03/01/2014
12:33.18
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
3158 3157 05/04/2013 DEV NOR OGA PABON CARANQUI PAOLA
VERENICE, 3 viáticos y 8 subsistencias
a China 9 al 15 de abril 2013 y
Holanda-Amsterdam el 16 y 17 de abril
2013, para formar parte de la delegación
que viajará a China, autorizado por el
señor Administrador General con
Memorando Nº. 2802-AG-AN-2012
SSAPROBADO 0.00 2,523.75PABON CARANQUI
PAOLA VERENICE
1711963908 DEANGULO JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530304 0000 001 0 2,523.75 2,523.75 0.00
3159 3132 05/04/2013 DEV NOR OGA ANDRADE ANDRADE GABRIELA
ESTEFANIA, Pago factura 15 por
servicios profesionales en la edición con
criterio artístico de 40 producciones
mensuales, efectos de sonido y
musicalización, del 21-02 al 20-03-2013
autorizado por el Dir. Administrativo (e)
con memorando No. 272-DC-AN.
SSAPROBADO 0.00 800.00ANDRADE
ANDRADE
GABRIELA
1720809654001 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530601 0000 001 0 800.00 800.00 0.00
3161 3134 05/04/2013 DEV NOR OGA MERSCLIN MANTENIMIENTO Y
SERVICIOS CIA. LTDA. pago factura
650 por servicio de entrega y colocación
de 100 kilos de hileo seco en sistemas de
ventilación en Salón Plenario Palacio
Legislativo, orden 252-2013, solicitado
por Arq, Clipton Fernández, autorizado
por Dir. Adm.(E) memo
11895-DA-AN-2013
SSAPROBADO 0.00 392.00MERSCLIN
MANTENIMIENTO Y
SERVICIOS CIA.
1792051878001 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530804 0000 001 0 392.00 392.00 0.00
3163 959 05/04/2013 DEV NOR OGA CUERPO DE INGENIEROS DEL
EJERCITO., pago factura 48328 planilla
5 Contrato Construcción Casa Lasso
Conto emitido por el Cuerpo de
Ingenieros del Ejército, se procede a
descontar el 99% de la planilla 5,
autorizado por Dir. Adm. Mem.
11295-DA-AN-2013. Ref. Mem.
DPCL-089-13 Arq. Carlos Lozada.
SSAPROBADO 0.00 52,860.12CUERPO DE
INGENIEROS DEL
EJERCITO
1768007040001 GOCANAV GOCANAV JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 004 001 750107 0000 001 0 528.60 528.60 0.00
020 004 001 750107 0000 998 0 52,331.52 52,331.52 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
1,460DE277
03/01/2014
12:33.18
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
3174 3137 05/04/2013 DEV NOR OGA ORTIZ REA NELSON HUMBERTO,
pago factura 4590 por alquiler de
espacio caseta, servicio de energía
eléctrica correspondiente a marzo 2013,
convenio firmado el 13/06/2012
autorizado por el Presidente de la
Asamblea Nacional, autoirzado por
Director Financiero mediante sumilla
inserta en memo 243-DC-AN
SSAPROBADO 0.00 636.51ORTIZ REA NELSON
HUMBERTO
1705295127001 WBARROSG WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530104 0000 001 0 636.51 636.51 0.00
3176 3141 05/04/2013 DEV NOR OGA EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A.
E.E.Q., pago factura 1534621 por
servicio de energía eléctrica del edificio
Dinadep, correspondiente al período del
22-02-2013 al 22-03-2013, autorizado
por el Director Administrativo(E). Mem.
11899-DA-AN-2013.
SSAPROBADO 0.00 57.99EMPRESA
ELECTRICA QUITO
S.A. E.E.Q.
1790053881001 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530104 0000 001 0 57.99 57.99 0.00
3177 3145 05/04/2013 DEV NOR OGA SALAS SALAS SANDRA CATALINA,
pago factura 203 por provisión y
colocación de Atril, arreglo y colocación
de base, provisión de perfil para eventos
de la AN, orden166-2013, ingreso a
bodega 508 solicitado por el Arq.
Clipton Fernández, autorizado por el
Director
Administrativo(E).Mem11757-DA-AN-2
013.
SSAPROBADO 0.00 2,345.00SALAS SALAS
SANDRA CATALINA
1713719621001 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 004 001 840103 0000 001 0 2,345.00 2,345.00 0.00
3179 3150 05/04/2013 DEV NOR OGA ELECTRONIC AMUSEMENT S.A.,
pago factura 10325 por cambio de
sistema de cableado de audio y video
sistema medusa en Salón Plenario, orden
169-2013, solicitado por Arq. Clipton
Fernandez, aut. por el Director
Administrativo(E)memo
11896-DA-AN-2013.
SSAPROBADO 0.00 4,490.00ELECTRONIC
AMUSEMENT S.A
1791774272001 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530402 0000 001 0 4,490.00 4,490.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
1,460DE278
03/01/2014
12:33.18
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
3185 3175 08/04/2013 DEV NOR OGA SELECTFOOD S.A., pago facturas
23509 y 23503 por servicios de
desayunos y cenas Escolta Legislativa
del 1 al 31-03 del 2013 y Servicio de
bocaditos 10-12-2012, autorizado por el
Director Administrativo(E), Mem.
11905/11907-DA-AN-2012.
SSAPROBADO 0.00 13,042.34SELECTFOOD S.A.1792175445001 WBARROSG WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530801 0000 001 0 13,042.34 13,042.34 0.00
3192 3173 08/04/2013 DEV NOR OGA CUERPO DE INGENIEROS DEL
EJERCITO.,pago factura 48329 y 48330
por Reajuste Planilla 5 y
Costo+Porcentaje Planilla 1 Contrato
período 01-11 al 30-11-2012,
Rehabilitación Villa Lasso Conto
emitido por el CIE, autorizado por Dir.
Adm. Mem. 11295-DA-AN-2013. Ref
memo DPCL-089-13.
SSAPROBADO 0.00 14,746.54CUERPO DE
INGENIEROS DEL
EJERCITO
1768007040001 GOCANAV GOCANAV JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 004 001 750107 0000 001 0 14,746.54 14,746.54 0.00
3215 3204 08/04/2013 DEV NOR OGA MERCHAN ERAZO FLAVIO RAUL,
pago de 1 día de viático y 1 subsistencia
a la ciudad de Guayaquil del 6 al 7 de
abril de 2013, autorizado por el señor
Director Administrativo, referencia
Oficio Nº. 0244-SEAN-13.
SSAPROBADO 0.00 135.00MERCHAN ERAZO
FLAVIO RAUL
0603168741 DEANGULO JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 0000 001 0 135.00 135.00 0.00
3217 3206 08/04/2013 DEV NOR OGA VELOZ ADRIAN CHRISTIAN
PATRICI, pago de 2 días de viáticos y 1
subsistencia a las ciudades de Cuenca y
Guayaquil del 5 al 7 de abril de 2013,
autorizado por el señor Director
Administrativo, referencia Oficio Nº.
0244-SEAN-13.
SSAPROBADO 0.00 175.00VELOZ ADRIAN
CHRISTIAN PATRICI
1715583967 DEANGULO JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 0000 001 0 175.00 175.00 0.00
3218 3207 08/04/2013 DEV NOR OGA ALVARADO ANGEL HERNAN, pago
de 3 días de viáticos y 1 subsistencia a la
ciudad de Cuenca del 5 al 8 de abril de
2013, autorizado por el señor Director
Administrativo, referencia Oficio Nº.
0244-SEAN-13.
SSAPROBADO 0.00 245.00ALVARADO ANGEL
HERNAN
0101257400 DEANGULO JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 0000 001 0 245.00 245.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
1,460DE279
03/01/2014
12:33.18
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
3219 3208 08/04/2013 DEV NOR OGA VEINTIMILLA BERRONES EDGAR
OSW, pago de 2 días de viáticos y 1
subsistencia a la ciudad de Cuenca del 5
al 7 de abril de 2013, autorizado por el
señor Director Administrativo, referencia
Oficio Nº. 0244-SEAN-13.
SSAPROBADO 0.00 175.00VEINTIMILLA
BERRONES EDGAR
OSW
0602300626 DEANGULO JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 0000 001 0 175.00 175.00 0.00
3220 3209 08/04/2013 DEV NOR OGA TIUMA YAMBAY LUIS GUSTAVO,
pago de 2 días de viáticos y 1
subsistencia a la ciudad de Cuenca del 5
al 7 de abril de 2013, autorizado por el
señor Director Administrativo, referencia
Oficio Nº. 0244-SEAN-13.
SSAPROBADO 0.00 175.00TIUMA YAMBAY
LUIS GUSTAVO
0602590804 DEANGULO JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 0000 001 0 175.00 175.00 0.00
3221 3189 08/04/2013 DEV NOR OGA VILLEGAS RAMOS LUIS
OSWALDO, pago de 315.00 por 4 días
de viáticos y 1 subsistencia; y, 200.00
fondo a justificar para combustible en la
comisión a las ciudades de Machala y
Guayaquil del 4 al 8 de abril de 2013,
autorizado por el señor Director
Administrativo, referencia Oficio Nº.
058-SVSVAN-013.
SSAPROBADO 0.00 515.00VILLEGAS RAMOS
LUIS OSWALDO
1801418474 DEANGULO JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 0000 001 0 315.00 315.00 0.00
020 000 001 530803 0000 001 0 200.00 200.00 0.00
3222 3211 08/04/2013 DEV NOR OGA NUEVAS OPERACIONES
COMERCIALES NUCOPSA S.A.,
pago factura 37790 por adquisición de
combustible para los vehículos de la
Asamblea Nacional, del 18 al 28 de
marzo de 2013, autorizado por el
Director Administrativo(E), Mem.
11908-DA-AN-2013.
SSAPROBADO 0.00 196.29NUEVAS
OPERACIONES
COMERCIALES
0991306498001 WBARROSG WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530803 0000 001 0 196.29 196.29 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
1,460DE280
03/01/2014
12:33.18
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
3223 3190 08/04/2013 DEV NOR OGA HERRERA REVELO WILLINGTON
JOFFRE, pago de 4 días de viáticos y 1
subsistencia a las ciudades de Machala y
Guayaquil del 4 al 8 de abril de 2013,
autorizado por el señor Director
Administrativo, referencia Oficio Nº.
057-RVSVAN-013.
SSAPROBADO 0.00 315.00HERRERA REVELO
WILLINGTON
JOFFRE
0401177373 DEANGULO JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 0000 001 0 315.00 315.00 0.00
3224 3191 08/04/2013 DEV NOR OGA LOAIZA OCHOA MARCO DAVID,
pago de 25 días de viáticos y 1
subsistencia a las ciudades de Guayaquil
Babahoyo, Latacunga, Esmeraldas y
Tulcán del 4 de abril al 9 de mayo de
2013de 2013, autorizado por el señor
Director Administrativo, referencia
Memorando Nº.
001732-DUPC-AN-2013.
SSAPROBADO 0.00 2,295.00LOAIZA OCHOA
MARCO DAVID
1103606990 DEANGULO JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 0000 001 0 2,295.00 2,295.00 0.00
3226 3193 08/04/2013 DEV NOR OGA REYES LEON KENNY FRANCISCO,
pago de 25 días de viáticos y 1
subsistencia a las ciudades de
Guayaquil, Babahoyo, Latacunga,
Esmeraldas y Tulcán del 4 de abril al 9
de mayo de 2013de 2013, autorizado por
el señor Director Administrativo,
referencia Memorando Nº.
001732-DUPC-AN-2013.
SSAPROBADO 0.00 2,295.00REYES LEON
KENNY FRANCISCO
0401459193 DEANGULO JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 0000 001 0 2,295.00 2,295.00 0.00
3227 3194 08/04/2013 DEV NOR OGA ZUNIGA VEGA PATRICIO DAMIAN,
pago de 25 días de viáticos y 1
subsistencia a las ciudades de Guayaquil
Babahoyo, Latacunga, Esmeraldas y
Tulcán del 14 de abril al 9 de mayo de
2013de 2013, autorizado por el señor
Director Administrativo, referencia
Memorando Nº.
001732-DUPC-AN-2013.
SSAPROBADO 0.00 1,785.00ZUNIGA VEGA
PATRICIO DAMIAN
0103542874 DEANGULO JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 0000 001 0 1,785.00 1,785.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
1,460DE281
03/01/2014
12:33.18
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
3228 3196 08/04/2013 DEV NOR OGA SANCHEZ RUIZ FANNY PAULINA,
pago de 25 días de viáticos y 1
subsistencia a las ciudades de Guayaquil
Babahoyo, Latacunga, Esmeraldas y
Tulcán del 14 de abril al 9 de mayo de
2013de 2013, autorizado por el señor
Director Administrativo, referencia
Memorando Nº.
001732-DUPC-AN-2013.
SSAPROBADO 0.00 1,785.00SANCHEZ RUIZ
FANNY PAULINA
1711420958 DEANGULO JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 0000 001 0 1,785.00 1,785.00 0.00
3229 3197 08/04/2013 DEV NOR OGA PENAHERRERA JARAMILLO
MARIA BELEN, pago de 25 días de
viáticos y 1 subsistencia a las ciudades
de Guayaquil Babahoyo, Latacunga,
Esmeraldas y Tulcán del 14 de abril al 9
de mayo de 2013de 2013, autorizado por
el señor Director Administrativo,
referencia Memorando Nº.
001732-DUPC-AN-2013.
SSAPROBADO 0.00 2,295.00PENAHERRERA
JARAMILLO MARIA
BELEN
0502513997 DEANGULO JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 0000 001 0 2,295.00 2,295.00 0.00
3230 3198 08/04/2013 DEV NOR OGA CUENCA ALEGRIA VILMA
LILIANA, pago de 6 días de viáticos y 2
subsistencia a las ciudades de Guayaquil
del 14 al 17 de abril y a Tulcán del 6 al 9
de mayo de 2013de 2013, autorizado por
el señor Director Administrativo,
referencia Memorando Nº.
001732-DUPC-AN-2013.
SSAPROBADO 0.00 630.00CUENCA ALEGRIA
VILMA LILIANA
1716544190 DEANGULO JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 0000 001 0 630.00 630.00 0.00
3232 3199 08/04/2013 DEV NOR OGA ORTEGA GAETE JAIME HERNAN,
pago de 25 días de viáticos y 1
subsistencia a las ciudades de Guayaquil
Babahoyo, Latacunga, Esmeraldas y
Tulcán del 14 de abril al 9 de mayo de
2013de 2013, autorizado por el señor
Director Administrativo, referencia
Memorando Nº.
001732-DUPC-AN-2013.
SSAPROBADO 0.00 2,295.00ORTEGA GAETE
JAIME HERNAN
0500976337 DEANGULO JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 0000 001 0 2,295.00 2,295.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
1,460DE282
03/01/2014
12:33.18
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
3233 3200 08/04/2013 DEV NOR OGA MENA AGUILERA EDISON LUIS,
945.00 por 13 días de viáticos y 1
subsistencia; y, 700.00 como fondo a
justificar para combustible en la
comisión a Guayaquil, Babahoyo,
Latacunga y Esmeraldas del 14 al 27 de
abril de 2013, autorizado por el señor
Director Administrativo, Memorando
Nº. DA-AN-2013.
SSAPROBADO 0.00 1,645.00MENA AGUILERA
EDISON LUIS
1704713658 DEANGULO JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 0000 001 0 945.00 945.00 0.00
020 000 001 530803 0000 001 0 700.00 700.00 0.00
3234 3201 08/04/2013 DEV NOR OGA BAZAN CHARCOPA GREGORIO
ANTONIO, pago de 13 días de viáticos
y 1 subsistencia a las ciudades de
Guayaquil Babahoyo, Latacunga y
Esmeraldas del 14 al 27 de abril de
2013, autorizado por el señor Director
Administrativo, referencia Memorando
Nº. 11909-DA-AN-2013.
SSAPROBADO 0.00 945.00BAZAN CHARCOPA
GREGORIO
ANTONIO
0802145011 DEANGULO JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 0000 001 0 945.00 945.00 0.00
3235 3202 08/04/2013 DEV NOR OGA BOLANOS OBANDO ALVARO
COLON, 875.00 por 12 días de viáticos
y 1 subsistencia; y, 700.00 como fondo a
justificar para combustible en la
comisión a Esmeraldas y Tilcán del 14 al
27 de abril al 9 de mayo de 2013,
autorizado por el señor Director
Administrativo, Memorando Nº.
11909-DA-AN-2013.
SSAPROBADO 0.00 1,575.00BOLANOS OBANDO
ALVARO COLON
0400980199 DEANGULO JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 0000 001 0 875.00 875.00 0.00
020 000 001 530803 0000 001 0 700.00 700.00 0.00
3236 3203 08/04/2013 DEV NOR OGA HERRERA MOREJON MILTON
FABRICIO, pago de 12 días de viáticos
y 1 subsistencia a las ciudades de
Esmeraldas y Tulcán del 27 de abril al 9
de mayo de 2013, autorizado por el
señor Director Administrativo, referencia
Memorando Nº. 11909-DA-AN-2013.
SSAPROBADO 0.00 875.00HERRERA
MOREJON MILTON
FABRICIO
1714571476 DEANGULO JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 0000 001 0 875.00 875.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
1,460DE283
03/01/2014
12:33.18
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
3238 3212 08/04/2013 DEV NOR OGA SECRETARIA NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES, Pago
factura 001-002-000405379 por uso de
frecuencias VHF y UHF otorgadas a la
Asamblea Nacional por el mes de marzo
2013, orden 990/991, aut por el señor
Director Administrativo (e) con
Memorando No. 11932-DA-AN-2013.
Ref. Mem. 2013-051-ESC.LEG.-4.
SSAPROBADO 0.00 25.60SECRETARIA
NACIONAL DE
TELECOMUNICACI
1760009610001 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530105 0000 001 0 25.60 25.60 0.00
3241 3181 08/04/2013 DEV NOR OGA CUENCA ALEGRIA VILMA
LILIANA, fondo a justificar para gastos
imprevistos en la presentación de la
Unidad de Participación Ciudadana con
el PEC en las Prov. de Guayas, Los
Ríos, Cotopaxi, Esmeraldas y Carchi del
14 de abril al 9 de mayo de 2013,
autorizado por Sr. Adm. General M Nº.
1733-DUPC-AN-2013
SSAPROBADO 0.00 400.00CUENCA ALEGRIA
VILMA LILIANA
1716544190 DEANGULO JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530217 0000 001 0 400.00 400.00 0.00
3242 3216 08/04/2013 DEV NOR OGA ROJAS MATAMOROS JONNATHAN
FERNANDO, pago factura 151 por
elaboración de 50 Gigantografías, orden
239-2013, solicitado por el Arq. Carlos
Lozada, autorizado por el Director
Administrativo(E), Mem.
11776-DA-AN-2013.
SSAPROBADO 0.00 4,605.00ROJAS
MATAMOROS
JONNATHAN
0105787204001 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530204 0000 001 0 4,605.00 4,605.00 0.00
3245 3239 08/04/2013 DEV NOR OGA EMPRESA PUBLICA DE
HIDROCARBUROS DEL ECUADOR
EP PETROECUADOR, pago factura
4200 por adquisición de combustible
para los vehículos de la Asamblea
Nacional, autorizado por el Director
Administrativo(E), Mem.
11883-DA-AN-2013.
SSAPROBADO 0.00 2,415.81EMPRESA PUBLICA
DE
HIDROCARBUROS
1768153530001 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530803 0000 001 0 2,415.81 2,415.81 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
1,460DE284
03/01/2014
12:33.18
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
3247 3225 08/04/2013 DEV NOR OGA SELECTFOOD S.A., pago factura
23504 por servicio de 12 almuerzos para
miembros de Consejo de Administración
Legislativa Reunción de trabajo del 2-01
del 2013, Orden 002-2013, autorizado
por el Director Administrativo(E), Mem.
11906-DA-AN-2012.
SSAPROBADO 0.00 50.16SELECTFOOD S.A.1792175445001 WBARROSG WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530801 0000 001 0 50.16 50.16 0.00
3253 3213 09/04/2013 DEV NOR OGA SINELET S.A., pago facturas 3624 y
3623 por arrendamiento de
infraestructura en el cerro Pichincha para
cubrir las comunicaciones de 23
estaciones de radio y mantenimiento en
el cerro Atacazo, mes de marzo 2013,
autorizado por el Director Adm(E),
Mem. 11933-DA-AN-2013.
SSAPROBADO 0.00 430.00SINELET S.A.1792026806001 WBARROSG WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530105 0000 001 0 430.00 430.00 0.00
3255 3231 09/04/2013 DEV NOR OGA EDICIONES LEGALES EDLE S.A.
pago facturas 98761 y 98760 por
provisión de obras jurídicas para
Asamblea Nacional, orden 215-2013,
ingreso a bodega 512 y 513,autorizado
por el Director Administrativo(E), con
memorando 11929-DA-AN-2013. Ref
memo 12-AJ-AN-2013.
SSAPROBADO 0.00 4,890.00EDICIONES
LEGALES EDLE S.A.
1790924491001 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 004 001 840109 0000 001 0 4,890.00 4,890.00 0.00
3257 3210 09/04/2013 DEV NOR OGA GOMEZ SOLANO LUIS ANIBAL,
pago de 2 días de viáticos y 1
subsistencia a la ciudad de Cuenca del 5
al 7 de abril de 2013, autorizado por el
señor Director Administrativo, referencia
Oficio Nº. 0244-SEAN-13.
SSAPROBADO 0.00 175.00GOMEZ SOLANO
LUIS ANIBAL
1711664514 DEANGULO JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 0000 001 0 175.00 175.00 0.00
3259 3258 09/04/2013 DEV NOR OGA KEOPSPOWER CIA. LTDA., pago
factura 825 por provisión y adecuación
de UPS y conexión de acometida a tierra
en las oficinas de la C/L Guayaquil,
orden 1172-2012, ingreso a bodega 514,
solicitado por Arq. Clipton Fernández,
autoriza Director Administrativo Memo
11700-DA-AN 2013.
SSAPROBADO 0.00 4,700.00KEOPSPOWER CIA.
LTDA.
1791727835001 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
1,460DE285
03/01/2014
12:33.18
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
020 004 001 840104 0000 001 0 4,700.00 4,700.00 0.00
3263 3261 09/04/2013 DEV NOR OGA POMA CARGUA CARLOS
ENRIQUEZ., reembolso facturas
109238 y 348752 por adquisición de
enchufe de torsión trifásico para
seguridad de caseta en donde se
instalaron equipos en Cerro Pichincha
AN, solicitado por Dir. Comunicación,
autoriza Director Financiero con sumilla
en Mem.274-DA-AN-2013.
SSAPROBADO 0.00 76.33POMA CARGUA
CARLOS ENRIQUEZ
0602922957 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530811 0000 001 0 76.33 76.33 0.00
3264 3205 09/04/2013 DEV NOR OGA Valle Ivan, pago de 2 días de viáticos y
1 subsistencia a las ciudades de Cuaenca
y Guayaquil del 5 al 7 de abril de 2013,
autorizado por el señor Director
Administrativo, referencia Oficio Nº.
0244-SEAN-13.
SSAPROBADO 0.00 225.00Valle Ivan1712482148 DEANGULO JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 0000 001 0 225.00 225.00 0.00
3274 3266 09/04/2013 DEV NOR OGA BAZAN CHARCOPA GREGORIO
ANTONIO, pago de 1 día de viático y 1
subsistencia a la ciudad de Tulcán del 4
al 5 de abril de 2013, autorizado por el
señor Director Administrativo, referencia
Memorando Nº. 11927-DA-AN-2013.
SSAPROBADO 0.00 105.00BAZAN CHARCOPA
GREGORIO
ANTONIO
0802145011 DEANGULO JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 0000 001 0 105.00 105.00 0.00
3275 3267 09/04/2013 DEV NOR OGA LOPEZ JACHO ANGEL HUMBERTO,
pago de 1 día de viático y 1 subsistencia
a la ciudad de Tulcán del 4 al 5 de abril
de 2013, autorizado por el señor
Director Administrativo, referencia
Memorando Nº. 278-DA-AN-2013.
SSAPROBADO 0.00 105.00LOPEZ JACHO
ANGEL HUMBERTO
1713609699 DEANGULO JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 0000 001 0 105.00 105.00 0.00
3279 3268 09/04/2013 DEV NOR OGA MARYORI YAHAIRA LOOR
GARCIA, reposición por descuento en
rol, según Memorando Nº.
0148-AN-DF-CIF-2013, suscrito por la
Ing. Dora Mier, Control Interno
Financiero.
SSAPROBADO 0.00 333.88MARYORI
YAHAIRA LOOR
GARCIA
1714606231 DEANGULO JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0000 001 0 158.88 158.88 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
1,460DE286
03/01/2014
12:33.18
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
020 000 001 530303 0000 001 0 175.00 175.00 0.00
3280 3269 09/04/2013 DEV NOR OGA PENAHERRERA JARAMILLO
MARIA BELEN, reposición por
descuento en rol, según Memorando Nº.
0148-AN-DF-CIF-2013, suscrito por la
Ing. Dora Mier, Control Interno
Financiero.
SSAPROBADO 0.00 348.91PENAHERRERA
JARAMILLO MARIA
BELEN
0502513997 DEANGULO JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 0000 001 0 348.91 348.91 0.00
3281 3270 09/04/2013 DEV NOR OGA CAMPANA JACOME LENIN
BALTAZAR, reposición por descuento
en rol, según Memorando Nº.
0148-AN-DF-CIF-2013, suscrito por la
Ing. Dora Mier, Control Interno
Financiero.
SSAPROBADO 0.00 156.96CAMPANA JACOME
LENIN BALTAZAR
1802489623 DEANGULO JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0000 001 0 156.96 156.96 0.00
3282 3271 09/04/2013 DEV NOR OGA JACOME BUSTILLOS VICTOR
MANUEL, reposición por descuento en
rol, según Memorando Nº.
0148-AN-DF-CIF-2013, suscrito por la
Ing. Dora Mier, Control Interno
Financiero.
SSAPROBADO 0.00 225.00JACOME
BUSTILLOS VICTOR
MANUEL
0502462229 DEANGULO JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 0000 001 0 225.00 225.00 0.00
3283 3272 09/04/2013 DEV NOR OGA TORRES BERMEO NOEMI,
reposición por descuento en rol, según
Memorando Nº.
0148-AN-DF-CIF-2013, suscrito por la
Ing. Dora Mier, Control Interno
Financiero.
SSAPROBADO 0.00 175.00TORRES BERMEO
NOEMI
1704632791 DEANGULO JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 0000 001 0 175.00 175.00 0.00
3284 3273 09/04/2013 DEV NOR OGA GUERRERO PESANTEZ BOLIVAR
AUGUSTO, reposición por descuento
en rol, según Memorando Nº.
0148-AN-DF-CIF-2013, suscrito por la
Ing. Dora Mier, Control Interno
Financiero.
SSAPROBADO 0.00 155.32GUERRERO
PESANTEZ
BOLIVAR AUGUSTO
1104117583 DEANGULO JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0000 001 0 155.32 155.32 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
1,460DE287
03/01/2014
12:33.18
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
3296 3294 10/04/2013 DEV NOR OGA ARIAS LEON CARLOS HUGO, Pago
factura 1988 y 1990 por mantenimiento
de 50000 Km de moto Suzuki Placas
PZW-1001 asignado a seguridad de la
Presidencia de la Asamblea y
adquisición de llantas, autorizado por el
señor Director Administrativo(e) con
Memorando No. 11973-DA-AN-2013.
SSAPROBADO 0.00 2,095.18ARIAS LEON
CARLOS HUGO
1702606409001 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530405 0000 001 0 2,095.18 2,095.18 0.00
3298 3290 10/04/2013 DEV NOR OGA POZO TORO WLADIMIR
SANTIAGO, pago factura 2227 por
provisión e instalación de persianas
verticales, dispensadores de papel
higiénico, alfombra, espejos en oficinas,
orden 182-2013, solicitado por Arq.
Clipton Fernández, autorizado por el
Director Administrativo(E), Mem.
12002-DA-AN-2013
SSAPROBADO 0.00 1,680.55POZO TORO
WLADIMIR
SANTIAGO
1713647459001 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 004 001 840103 0000 001 0 1,680.55 1,680.55 0.00
3304 3291 10/04/2013 DEV NOR OGA BPE ELECTRONIC CIA. LTDA., pago
factura 9673 por provisión e instalación
de líneas de entrada y salida a la matriz
RGB Salón Plenario, orden 248-2013,
solicitado por Arq. Clipton Fernández,
autorizado por el Director
Administrativo(E), con memornado
11758-DA-AN-2013.
SSAPROBADO 0.00 2,400.00BPE ELECTRONIC
CIA. LTDA.
1791873033001 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530402 0000 001 0 2,400.00 2,400.00 0.00
3306 3286 10/04/2013 DEV NOR OGA GAMAPRODU S.A., pago factura
126785 por provisión de agua purificada
a la Asamblea Nacional, correspondiente
al mes de 02/2013, autorizado por el
señor Director Administrativo (e), Mem.
11888-DA-AN-2013.
SSAPROBADO 0.00 1,508.67GAMAPRODU S.A.1791313372001 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530801 0000 001 0 1,508.67 1,508.67 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
1,460DE288
03/01/2014
12:33.18
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
3308 3285 10/04/2013 DEV NOR OGA GONZALEZ OCHOA ERDWIN
FABRICIO, pago facturas 2288 y 2289
por adquisición de periódicos del mes de
marzo del 2013 mediante informe del
señor Fabián Caza, autorizado por el
Director Administrativo(E), Mem.
11930-DA-AN-2013.
SSAPROBADO 0.00 6,204.59GONZALEZ OCHOA
ERDWIN FABRICIO
1102617279001 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530807 0000 001 0 6,204.59 6,204.59 0.00
3310 3292 10/04/2013 DEV NOR OGA PODER GRAFICO CIA. LTDA., pago
factura 12016 por elaboración de fundas
de papel con cordón para la entrega de
materiales elaborados por la Institución,
orden 180-2013, solicitado por Dir.
Comunicación, autorizado por el
Director Administrativo(E), con
memorando 11978-DA-AN-2013.
SSAPROBADO 0.00 4,642.50PODER GRAFICO
CIA. LTDA
1791853997001 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530804 0000 001 0 4,642.50 4,642.50 0.00
3316 3313 10/04/2013 DEV NOR OGA COMPANIA DE SEGUROS Y
REASEGUROS CENTRO SEGUROS
CENSEG S.A., Pago liquidación No.164
por cobro de deducible de rotura de
tubería Sala de Prensa de la AN.,
autorizado por el señor Director
Administrativo (e) con Memorando No.
11972-DA-AN-13
SSAPROBADO 0.00 5,217.42COMPANIA DE
SEGUROS Y
REASEGUROS
1792004985001 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 570201 0000 001 0 5,217.42 5,217.42 0.00
3317 3293 10/04/2013 DEV NOR OGA CONSTRUCTORA MANUEL AYALA
CIA. LTDA., pago factura 265 por
replanteo de la propuesta vial en la
intersección de las avenidas Gran
Colombia y Juan Montalvo, orden
283-2013, solicitado por Arq. Carlos
Lozada, autorizado por el Director
Administrativo(E), con memo
11977-DA-AN-2013
SSAPROBADO 0.00 780.00CONSTRUCTORA
MANUEL AYALA
CIA. LTDA
1791916476001 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530601 0000 001 0 780.00 780.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
1,460DE289
03/01/2014
12:33.18
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
3321 3299 10/04/2013 DEV NOR OGA INTERTRONIC S.C.C., pago factura
9505 por adquisición de 60 cartones y
24 cintas de embalaje para envío de
materiales, orden 233-2013, solicitado
por Directora de Participación
Ciudadana, Autorizado por el Director
Administrativo(E). Mem.
11870-DA-AN-2013.
SSAPROBADO 0.00 298.50INTERTRONIC
S.C.C.
1791787595001 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530804 0000 001 0 298.50 298.50 0.00
3323 3318 10/04/2013 DEV NOR OGA FREIRE CHULCA JAIME ANIBAL,
pago de 1 subsistencia a la ciudad de
Ambato el 4 de abril de 2013, autorizado
por el señor Director Administrativo,
referencia Memorando Nº.
SAN-2013-0495.
SSAPROBADO 0.00 35.00FREIRE CHULCA
JAIME ANIBAL
1705297610 DEANGULO JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 0000 001 0 35.00 35.00 0.00
3324 3319 10/04/2013 DEV NOR OGA RAMOS RODRIGUEZ JOHN
CARLOS, pago de 1 subsistencia a la
ciudad de Ambato el 4 de abril de 2013,
autorizado por el señor director
Administrativo, referencia Memorando
Nº. SAN-2013-0495.
SSAPROBADO 0.00 35.00RAMOS
RODRIGUEZ JOHN
CARLOS
1711479525 DEANGULO JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 0000 001 0 35.00 35.00 0.00
3328 3301 10/04/2013 DEV NOR OGA LESTER LOPEZ CARRIO, pago
factura 58 por Desarrollo de Software
para la Radio de la AN y contratación de
Servicios Profesionales de Desarrollo,
orden 961-2012, solicitado por Ing.
Federman Estrada, autorizado por el
Director Administrativo(E), Mem.
11813-DA-AN-2013 Ref. memo
AN-ST-0253-2013
SSAPROBADO 0.00 3,500.00LESTER LOPEZ
CARRIO
1003362751001 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530701 0000 001 0 3,500.00 3,500.00 0.00
3332 3329 10/04/2013 DEV NOR OGA EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A.
E.E.Q., pago factura 1686954 por
servicio de energía eléctrica oficinas AN
ubicada en Casa Lasso Conto,
correspondiente al período del
28-02-2013 al 28-03-2013, autorizado
por el Director Administrativo(E). Mem.
12046-DA-AN-2013.
SSAPROBADO 0.00 2.76EMPRESA
ELECTRICA QUITO
S.A. E.E.Q.
1790053881001 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
1,460DE290
03/01/2014
12:33.18
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
020 000 001 530104 0000 001 0 2.76 2.76 0.00
3333 3327 10/04/2013 DEV NOR OGA EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A.
E.E.Q., pago factura 1683744 por
servicio de energía eléctrica oficinas del
Dispensario Médico AN,
correspondiente al período del
28-02-2013 al 28-03-2013, autorizado
por el Director Administrativo(E). Mem.
12045-DA-AN-2013.
SSAPROBADO 0.00 371.46EMPRESA
ELECTRICA QUITO
S.A. E.E.Q.
1790053881001 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530104 0000 001 0 371.46 371.46 0.00
3342 3339 11/04/2013 DEV NOR OGA DATAPRO S.A, Pago facturas 30768
por servicio de fotocopias y anillados de
la Asamblea Nacional, firmado el
07/08/2012, plazo un año, de acuerdo al
informe del señor Xavier Viera, mes de
enero 2013, aut Dir Adm(E), Mem.
11814-DA-AN-2013.
SSAPROBADO 0.00 1,999.21DATAPRO S.A1791083210001 WBARROSG WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530204 0000 001 0 1,999.21 1,999.21 0.00
3344 3331 11/04/2013 DEV NOR OGA BALLADARES OÑA EDISON
XAVIER., pago factura 976 por
prórroga de contrato de servicios de
mantenimiento preventivo correctivo de
emergencia sistemas de aire
acondicionado P/L, solicitado por el
Adm. General, autorizado por el
Director Administrativo(E), Mem.
12043-DA-AN-2013, Ref memo
DA-IM-0268-13.
SSAPROBADO 0.00 1,907.51BALLADARES ONA
EDISON XAVIER
0501805139001 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530404 0000 001 0 1,907.51 1,907.51 0.00
3348 3335 11/04/2013 DEV NOR OGA INTERTRONIC S.C.C., pago factura
9537 y 9506 por adquisición de 100
cajas de carton y 10 rollos Fom para
embalar curules, orden 075-2013 y
238-2013, solicitado por Arq. Clipton
Fernández y Econ Acosta, Autorizado
por el Director Administrativo(E). Mem.
12004/12006-DA-AN-2013.
SSAPROBADO 0.00 850.00INTERTRONIC
S.C.C.
1791787595001 WBARROSG WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530804 0000 001 0 850.00 850.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
1,460DE291
03/01/2014
12:33.18
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
3351 3345 11/04/2013 DEV NOR OGA DIRECTV ECUADOR C. LTDA..,
pago factura 32688 por servicio de
televisión por cable para Presidencia,
Salón Plenario, Prensa, 2da Presidencia,
Sala de Ediciones de video y Control
Master, renovación 9 de abril, plazo 1
año, autorizado por el Director
Administrativo(E), Mem.
11827-DA-AN-13.
SSAPROBADO 0.00 3,454.15DIRECTV ECUADOR
C. LTDA.
1792067782001 WBARROSG WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530105 0000 001 0 3,454.15 3,454.15 0.00
3353 3341 11/04/2013 DEV NOR OGA MERCADOS Y PROYECTOS
MERCAPROYECTOS S.A., pago
factura 8748 para la medición del
comportamiento poblacional de la
audiencia de la programación de la radio
de la Asamblea Nacional, febrero 2013,
firmado 22/11/2012, plazo 1 año,
autorizado por el Director
Administrativo(E), Mem.
12053-DA-AN-2013.
SSAPROBADO 0.00 700.00MERCADOS Y
PROYECTOS
MERCAPROYECTOS
1791769767001 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530217 0000 001 0 700.00 700.00 0.00
3355 3346 11/04/2013 DEV NOR OGA EUROVIAJES TUR S.A., pago facturas
177440, 177437 y 177105 por
adquisición de pasajes aéreos en la ruta
Quito-Beijing-Shanghai-Quito,
autorizado por el Director
Administrativo(E), Mem.
12027/12026/12025-DA-AN-2013.
SSAPROBADO 0.00 8,395.88EUROVIAJES TUR
S.A.
1791226054001 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530302 0000 001 0 8,395.88 8,395.88 0.00
3358 3337 11/04/2013 DEV NOR OGA VILLAFUERTE OLMEDO JUAN
GABRIEL, Pago factura 10967 y 10966
por mantenimiento vehículo Hyundai
Placa PEI-3142 y limpieza Bus
Interactivo placa XEA-410, asingado a
la Unidad de Transportes de la
Asamblea Nacional, autorizado por el
señor Director Administrativo (e) con
Memo No. 11941/1194-DA-AN-2013
SSAPROBADO 0.00 112.00VILLAFUERTE
OLMEDO JUAN
GABRIEL
1712626538001 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530405 0000 001 0 112.00 112.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
1,460DE292
03/01/2014
12:33.18
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
3361 3338 11/04/2013 DEV NOR OGA FRISONEX FRISON IMPORTADORA
EXPORTADORA CIA. LTDA., pago
factura 161748 por adquisición de
reactivos exclusivos para laboratorio de
la Unidad de Salud, orden 269-2013,
solicitado por Dra. Mariela López,
autorizado por el Director
Administrativo(E). Mem.
12005-DA-AN-2013.
SSAPROBADO 0.00 3,888.00FRISONEX FRISON
IMPORTADORA
EXPORTADORA
1791241339001 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530809 0000 001 0 3,888.00 3,888.00 0.00
3363 3340 11/04/2013 DEV NOR OGA ECUADORNEWS S.A., pago factura
918 por contratación de un banner
publicitario correspondiente al período
del 25/02 al 24/03 del 2013, firmado
25/06/2012, plazo 1 año, autorizado por
el Director Administrativo(E), Mem.
12010-DA-AN-2013.Ref memo
289-DC-AN
SSAPROBADO 0.00 1,100.00ECUADORNEWS
S.A.
0992467223001 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530217 0000 001 0 1,100.00 1,100.00 0.00
3365 3357 11/04/2013 DEV NOR OGA MURILLO ILBAY MARCO RAMIRO,
pago de 3 días de viáticos y 1
subsistencia a Managua-Nicaragua, para
que participe en la Sesión Plenaria del
Parlamento Indígena de América del 8 al
9 de abril de 2013, autorizado por el
señor Administrador General con
Memorando Nº. 2803-AG-AN-2012.
SSAPROBADO 0.00 1,172.50MURILLO ILBAY
MARCO RAMIRO
1710903129 DEANGULO JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530304 0000 001 0 1,172.50 1,172.50 0.00
3366 3359 11/04/2013 DEV NOR OGA ULLOA FRANCISCO, pago de 5 días
de viáticos y 1 subsistencia a la ciudad
de Brasilia-Brasil, para participar en el
Primer Seminario Internacional del
Frente Parlamentario por la Primera
Infancia del 16 al 18 de abril de 2013,
autorizado por el señor Administrador
General con Mem. Nº.
2806-AG-AN-2013
SSAPROBADO 0.00 1,925.00ULLOA FRANCISCO1001296779 DEANGULO JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530304 0000 001 0 1,925.00 1,925.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
1,460DE293
03/01/2014
12:33.18
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
3367 3336 11/04/2013 DEV NOR OGA CONDOMINIO BANCO LA
PREVISORA PORTOVIEJO, pago
factura 7431 por alícuota
correspondiente al mes de abril de 2013
de la Casa Legislativa de Manabí,
autorizado por el Director
Administrativo(E), Mem.
12042-DA-AN-2013.
SSAPROBADO 0.00 244.00CONDOMINIO
BANCO LA
PREVISORA
1391709048001 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530502 0000 001 0 244.00 244.00 0.00
3371 616 12/04/2013 DEV NOR OGA GRAFICAS AYERVE C. A., pago
factura 11980, Contrato de Impresión de
50.000 ejemplares de la Constitución de
la República en idioma Castellano en
pasta dura, firmado el 11-10-2012 y
autorizado por el Administrador General
en Memo 138-AN-DF-CIF-2013
SSAPROBADO 0.00 21,816.00GRAFICAS AYERVE
C. A.
1790043479001 GOCANAV GOCANAV JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530204 0000 001 0 1,616.00 1,616.00 0.00
020 000 001 530204 0000 998 0 20,200.00 20,200.00 0.00
3395 3393 12/04/2013 DEV NOR OGA BAZAN CHARCOPA GREGORIO
ANTONIO, reembolso por pagos de
facturas de peaje y combustible utilizado
en la comisión realizada en las
provincias de Imbabura y Carchi del 4 y
5-04-2013, autorizado por el señor
Director Administrativo, referencia
Memorando Nº. 12050-DA-AN-2013.
SSAPROBADO 0.00 22.20BAZAN CHARCOPA
GREGORIO
ANTONIO
0802145011 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0000 001 0 13.20 13.20 0.00
020 000 001 530803 0000 001 0 9.00 9.00 0.00
3396 3390 12/04/2013 DEV NOR OGA ANDEANTRADE S.A., pago factura
19889 por enlace de internet para la
Casa Legislativa de la ciudad de New
York, correspondiente al mes de marzo
de 2013, autorizado por el Director
Administrativo(E), Mem.
12009-DA-AN-2013.
SSAPROBADO 0.00 397.64ANDEANTRADE
S.A.
1791738845001 WBARROSG WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530105 0000 001 0 397.64 397.64 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
1,460DE294
03/01/2014
12:33.18
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
3398 3375 12/04/2013 DEV NOR OGA EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A.
E.E.Q., pago facturas 1682201 y
1682200 por servicio de enrgía eléctrica
de la casa para el funcionamiento de la
Dirección Técnica de la Construcción
del Complejo Legislativo, de 28-02 al
28-03-2013, autorizado por el Director
Administrativo(E), Mme.
12107-DA-AN-2013.
SSAPROBADO 0.00 62.45EMPRESA
ELECTRICA QUITO
S.A. E.E.Q.
1790053881001 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530104 0000 001 0 62.45 62.45 0.00
3399 3378 12/04/2013 DEV NOR OGA ENTERSYSTEMS
LATINOAMERICANA DE
COMPUTADORAS SISTEMAS CIA.
LTDA, pago factura 136339 por
adquisición de computadores, ingreso a
bodega 509, orden
CM2012-AN-153194, solicitado por
Arq. Carlos Lozada, Autorizado por el
Director Administrativo(E). Mem.
11928-DA-AN-2013.
SSAPROBADO 0.00 2,658.15ENTERSYSTEMS
LATINOAMERICAN
A DE
1791715411001 WBARROSG WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 004 001 840107 0000 001 0 2,658.15 2,658.15 0.00
3401 3384 15/04/2013 DEV NOR OGA DATAPRO S.A, Pago facturas 30771
por servicio de fotocopias y anillados de
la Asamblea Nacional, firmado el
07/08/2012, plazo un año, de acuerdo al
informe del señor Xavier Viera, mes de
enero 2013, aut Dir Adm(E), Mem.
11873-DA-AN-2013
SSAPROBADO 0.00 1,519.57DATAPRO S.A1791083210001 WBARROSG WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530204 0000 001 0 1,519.57 1,519.57 0.00
3404 3388 15/04/2013 DEV NOR OGA ACCESORIOS SOLUTIONS S.A.,
Pago factura 31499 por renta de caseta
para el personal del escuarón de
seguridad de la Presidencia,
correspondiente al mes de marzo de
2013, Orden No. 807-2012, 8avo pago,
autorizado por Dir. Administrativo (e)
con Memorando No.
12000-DA-AN-2013.
SSAPROBADO 0.00 160.00ACCESORIOS
SOLUTIONS S.A.
1791864182001 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530502 0000 001 0 160.00 160.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
1,460DE295
03/01/2014
12:33.18
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
3405 3403 15/04/2013 DEV NOR OGA SANCHEZ ESTRADA LUIS
ANTONIO, pago de 1 día de viático y 1
subsistencia a la ciudad de Machala del
15 al 16 de abril de 2013, autorizado por
el señor Director Administrativo,
referencia Memorando Nº.
AN-ST-0254-2013.
SSAPROBADO 0.00 135.00SANCHEZ ESTRADA
LUIS ANTONIO
1103357941 DEANGULO JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 0000 001 0 135.00 135.00 0.00
3407 3379 15/04/2013 DEV NOR OGA GRANITO, BALDOSAS, PISOS Y
ALGO MAS S.A. BALPISA, pago
factura 9272 por adquisición de planchas
de mármol, reparación de pisos y gradas,
recibo de material 7504,orden 101-2013,
solicitado por Arq. Clipton Fernández,
Autorizado por el Director
Administrativo(E). Mem.
11869-DA-AN-2013.
SSAPROBADO 0.00 3,624.43GRANITO,
BALDOSAS, PISOS Y
ALGO MAS S.A.
0992140461001 WBARROSG WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530811 0000 001 0 3,624.43 3,624.43 0.00
3413 3389 15/04/2013 DEV NOR OGA VILLEGAS RAMOS LUIS
OSWALDO, pago de 315.00 por 4
viáticos y 1 subsistencia; y, 200.00 como
fondo a justificar para gastos de
combustible en la comisión a ciudades
de Machala y Guayaquil del 11 al 15 de
abril de 2013, autorizado por el señor
Director Administrativo, referencia
Oficio 064-RVSVAN-013.
SSAPROBADO 0.00 515.00VILLEGAS RAMOS
LUIS OSWALDO
1801418474 DEANGULO JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 0000 001 0 315.00 315.00 0.00
020 000 001 530803 0000 001 0 200.00 200.00 0.00
3414 3392 15/04/2013 DEV NOR OGA UBILLUS GUACAPINA JULIO
VICENTE, pago de 4 días de viáticos y
1 subsistencia a las ciudades de Machala
y Guayaquil del 11 al 15 de abril de
2013, autorizado por el señor Director
Administrativo, referencia Oficio Nº.
063-RVSVAN-013.
SSAPROBADO 0.00 315.00UBILLUS
GUACAPINA JULIO
VICENTE
1709933384 DEANGULO JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 0000 001 0 315.00 315.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
1,460DE296
03/01/2014
12:33.18
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
3415 3391 15/04/2013 DEV NOR OGA VERDUGA CEDENO MARY
NESBITH, 5 días de Viáticos y 1
subsistencia a Brasilia-Brasil, para
participar en Primer Seminario
Internacional del Frente Parlamentario
por la primera infancia a realizarse del
16 al 18 de abril 2013, autorizado por el
Señor Director Administrativo con Mem.
Nº. 2808-AG-AN-2013
SSAPROBADO 0.00 1,925.00VERDUGA CEDENO
MARY NESBITH
1305811380 DEANGULO JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530304 0000 001 0 1,925.00 1,925.00 0.00
3416 3408 15/04/2013 DEV NOR OGA VILLALVA GOMEZ FERNANDO
OSCAR, pago de 6 días de viáticos y 1
subsistencia a las ciudades de Guayaquil
y Babahoyo del 14 al 20 de abril de
2013, autorizado por el señor Director
Administrativo, referencia Memorando
Nº. 2013-056-ESC-LEG.4.
SSAPROBADO 0.00 455.00VILLALVA GOMEZ
FERNANDO OSCAR
0920272366 DEANGULO JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 0000 001 0 455.00 455.00 0.00
3418 3410 15/04/2013 DEV NOR OGA BENALCAZAR OVIEDO ANDRES
ROSALINO, pago de 6 días de viáticos
y 1 subsistencia a las ciudades de
Guayaquil y Babahoyo del 14 al 20 de
abril de 2013, autorizado por el señor
Director Administrativo, referencia
Memorando Nº. 2013-056-ESC-LEG.4.
SSAPROBADO 0.00 455.00BENALCAZAR
OVIEDO ANDRES
ROSALINO
1002096921 DEANGULO JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 0000 001 0 455.00 455.00 0.00
3419 3417 15/04/2013 DEV NOR OGA TOCASA S.A., pago factura 9430 por
adquisición de combustible para los
vehículos Chevrolet Blazer placa
PEN-934 y Hyundai Santa Fe placa
PEI-3141, asignados a la seguridad del
señor Presidente de la Asamblea
Nacional en Cuenca, autorizado por el
Director Administrativo(E), Mem.
12100-DA-AN-2012.
SSAPROBADO 0.00 395.15TOCASA S.A.0190055671001 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530803 0000 001 0 395.15 395.15 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
1,460DE297
03/01/2014
12:33.18
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
3423 3422 15/04/2013 DEV NOR OGA LOPEZ LOPEZ LUIS ALBERTO, pago
facturas 1022 y 1023 por Fiscalización
obra Rehabilitación Integral Casa Lasso
Conto (Planillas 5 y 1) contrato firmado
05/07/2012, plazo 12 meses y
Modificatorio 19/10/2012, Informe
033-AJ-AN-2013, autorizado por el
Director Administrativo(E), Mem.
11438-DA-AN-2013.
SSAPROBADO 0.00 4,797.63LOPEZ LOPEZ LUIS
ALBERTO
1800963900001 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530601 0000 001 0 4,797.63 4,797.63 0.00
3425 3382 15/04/2013 DEV NOR OGA PERFOPIS PERFILES DE OPINION
CIA. LTDA. Pago factura 497 por
suscripción de la encuesta opinión, en
relación a la medición de la Asamblea
Nacional (No. 8) contrato firmado
24/07/2012, Plazo 12 meses, autorizado
por el Director Administrativo (e), Mem.
12008-DA-AN-2013.Informe
290-DC-AN.
SSAPROBADO 0.00 754.16PERFOPIS PERFILES
DE OPINION CIA.
LTDA.
1792040841001 WBARROSG WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530217 0000 001 0 754.16 754.16 0.00
3427 3411 15/04/2013 DEV NOR OGA GARZON GUZMAN CARLOS
EDUARDO.,pago factura 801 por
elaboración de planos estructurales y
detalles constructivos Reforma
Arquitectónica Proyecto de
Rehabilitación Casa Lasso Conto, orden
286-2013, solicitado por Arq. Carlos
Lozada, Autorizado por el Director
Administrativo(E). Mem.
12003-DA-AN-2013.
SSAPROBADO 0.00 350.00GARZON GUZMAN
CARLOS EDUARDO
1704443876001 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530601 0000 001 0 350.00 350.00 0.00
3429 3376 15/04/2013 DEV NOR OGA EUROVIAJES TUR S.A., pago facturas
177535,177536,176231,176230 y
177104 por adquisición de pasajes
aéreos en las rutas
Quito-Panamá-Managua-Quito,
Quito-Bogotá-Quito,
Quito-Beijing-Shanghai-Quito,
autorizado por el Director
Administrativo(E), Mem.
12020/12021/12022/12023/12024-DA-
AN-2013.
SSAPROBADO 0.00 5,720.60EUROVIAJES TUR
S.A.
1791226054001 WBARROSG GOCANAV JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
1,460DE298
03/01/2014
12:33.18
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
020 000 001 530302 0000 001 0 5,720.60 5,720.60 0.00
3432 3300 15/04/2013 DEV NOR OGA BASURTO ANDRADE MARIA
CLAUDINE., reembolso por pago de
factura 1320 por gastos de embalaje de
mobiliarios para traslado desde la C/L
Guayaquil hacia Quito edificio Palacio
Legislativo, solicitado por Arq. Clipton
Fernández, Autorizado por el Director
Administrativo(E). Mem.
11995-DA-AN-2013.
SSAPROBADO 0.00 246.40BASURTO
ANDRADE MARIA
CLAUDINE
1308639812 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530203 0000 001 0 246.40 246.40 0.00
3433 3430 15/04/2013 DEV NOR OGA SOLANO PAZMINO FABIAN
EDUARDO.,pago factura 278284 por
protocolización de Contrato
Complementario N.-1 al Contrato
Principal y modificatorio al
Complementario CEE Rehabilitación
Casa Lasso Conto,solicita Asesor
Jurídico y Autoriza Director Financiero
mediante sumilla inserta en Memo
303-AN-AJ-2013.
SSAPROBADO 0.00 155.46SOLANO PAZMINO
FABIAN EDUARDO
0200290468001 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 570206 0000 001 0 155.46 155.46 0.00
3435 3325 15/04/2013 DEV NOR OGA EDITORES NACIONALES
GRAFICOS EDITOGRAN S.A.,Pago
factura 5314 impresión, inserción y
publicación de plegables sobre "Ley
orgánica de Discapacidades y Consulta
Prelegislativa y Derechos
colectivos",Resol 50-AN-2013,solicita
Directora de Com, aut Dir. Adm. Mem.
11580-DA-AN-2013, Ref Mem.
221-DC-AN
SSAPROBADO 0.00 29,460.00EDITORES
NACIONALES
GRAFICOS
0990031029001 WBARROSG WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530204 0000 001 0 29,460.00 29,460.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
1,460DE299
03/01/2014
12:33.18
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
3439 3436 15/04/2013 DEV NOR OGA EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL
DE TELECOMUNICACIONES,
AGUA POTABLE,
ALCANTARILLADO Y
SANEAMIENTO DE CUENCA
ETAPA EP, pago facturas
7528967,7569259 y 7718978 por
servicio inernet y espacio físico
infraestructura telecomunicaciones de
marzo/13, autorizado Dir. Adm.
Mem.12117-DA-AN-2013.
SSAPROBADO 0.00 2,437.00EMPRESA PUBLICA
MUNICIPAL DE
TELECOMUNICACI
0160050020001 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530105 0000 001 0 2,437.00 2,437.00 0.00
3448 3447 16/04/2013 DEV NOR OGA BANCO ECUATORIANO DE LA
VIVIENDA., pago por apertura de
cuenta de ahorros para Depósito en
Custodia de Garantía para Licencia de
Construcción Bloque "E" y "F" de
estacionamientos del C/L, solicitado Sr.
Tesorero AN, autorizado por el Director
Financiero mediante sumilla en memo.
AN-TESO-2013-62.
SSAPROBADO 0.00 1,629.20BANCO
ECUATORIANO DE
LA VIVIENDA
1760002870001 GOCANAV JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 570102 0000 001 0 1,629.20 1,629.20 0.00
3449 3443 16/04/2013 DEV NOR OGA FUNDACION CEDDET., pago factura
8/2013 por participación en la novena
edición del curso online "Técnica
Legislativa" de los Srs. Ab. Arguello
Anabell, Dr. Torres Marcelo y Dr.
Larrea Lincoln, solicitado por Dir.
R.R.H.H.,autorizado por el Director
Financiero mediante sumilla en memo.
0509-DRH-AN-12.
NNAPROBADO 0.00 1,068.50FUNDACION
CEDDET
INT0000001566 GOCANAV JSANTILLAN JSANTILLAN
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530603 0000 001 0 1,068.50 1,068.50 0.00
3450 3444 16/04/2013 DEV NOR OGA CUACES VALENCIA FABIAN, fondo
a justificar para pagos urgentes a la
Corporación Nacional de
Telecomunicaciones, autorizado por el
señor Director Afinanciero en
Memorando Nº. AN-TESO-2013-065.
SSAPROBADO 0.00 65.00CUACES VALENCIA
FABIAN
0501148464 DEANGULO JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530105 0000 001 0 65.00 65.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
1,460DE300
03/01/2014
12:33.18
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
3451 3445 16/04/2013 DEV NOR OGA USHINA ONOFA LUIS RODOLFO,
pago de 12 días de viáticos y 1
subsistencia a las ciudades de Guayaqui,
Babahoyo y Latacunga, del 14 al 26 de
abril de 2013, autorizado por el señor
Director Administrativo, referencia
Memorando Nº.
001723-DUPC-AN-2013.
SSAPROBADO 0.00 875.00USHINA ONOFA
LUIS RODOLFO
1708271927 DEANGULO JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 0000 001 0 875.00 875.00 0.00
3452 3446 16/04/2013 DEV NOR OGA SALAZAR TAFUR ROMMEL
PATRICIO, pago de 12 días de viáticos
y 1 subsistencia a las ciudades de
Esmeraldas y Tulcán, del 27 de abril al 9
de mayo de 2013, autorizado por el
señor Director Administrativo, referencia
Memorando Nº.
001723-DUPC-AN-2013.
SSAPROBADO 0.00 875.00SALAZAR TAFUR
ROMMEL PATRICIO
1707324875 DEANGULO JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 0000 001 0 875.00 875.00 0.00
3470 3464 16/04/2013 DEV NOR OGA CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT EP,
pago varias facturas por servicio
telefónico de las líneas edificio Dinadep
del mes de marzo 2013, autorizado por
el Director Administrativo(E), Mem.
12106-DA-AN-2013.
SSAPROBADO 0.00 73.94CORPORACION
NACIONAL DE
TELECOMUNICACI
1768152560001 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530105 0000 001 0 73.94 73.94 0.00
3472 3454 16/04/2013 DEV NOR OGA CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT EP,
pago varias facturas por servicio
telefónico de las líneas LP y 1800
ASAMBLEA del mes de marzo 2013,
autorizado por el Director
Administrativo(E), Mem.
12094/12098-DA-AN-2013.
SSAPROBADO 0.00 532.62CORPORACION
NACIONAL DE
TELECOMUNICACI
1768152560001 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530105 0000 001 0 532.62 532.62 0.00
3473 3459 16/04/2013 DEV NOR OGA ORTEGA ALMEIDA JULIA, pago de 1
día de viático y 1 subsistencia a la
ciudad de Cuenca del 17 al 18 de abril
de 2013, autorizado por el señor
Director Administrativo, referencia
Oficio Nº. 103-UP-AN.
SSAPROBADO 0.00 172.50ORTEGA ALMEIDA
JULIA
1705757399 DEANGULO JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
1,460DE301
03/01/2014
12:33.18
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
020 000 001 530303 0000 001 0 172.50 172.50 0.00
3474 3460 16/04/2013 DEV NOR OGA EGAS RAMIREZ JUAN CARLOS,
pago de 1 día de viático y 1 subsistencia
a la ciudad de Cuenca del 17 al 18 de
abril de 2013, autorizado por el señor
Director Administrativo, referencia
Oficio Nº. 103-UP-AN.
SSAPROBADO 0.00 172.50EGAS RAMIREZ
JUAN CARLOS
1706727920 DEANGULO JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 0000 001 0 172.50 172.50 0.00
3475 3461 16/04/2013 DEV NOR OGA LEDESMA LEON GALO ROBERTO,
pago de 1 día de viático y 1 subsistencia
a la ciudad de Cuenca del 17 al 18 de
abril de 2013, autorizado por el señor
Director Administrativo, referencia
Oficio Nº. 103-UP-AN.
SSAPROBADO 0.00 172.50LEDESMA LEON
GALO ROBERTO
1708013006 DEANGULO JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 0000 001 0 172.50 172.50 0.00
3476 3462 16/04/2013 DEV NOR OGA CAMPANA JACOME LENIN
BALTAZAR, pago de 1 día de viático y
1 subsistencia a la ciudad de Cuenca del
17 al 18 de abril de 2013, autorizado por
el señor Director Administrativo,
referencia Oficio Nº. 103-UP-AN.
SSAPROBADO 0.00 135.00CAMPANA JACOME
LENIN BALTAZAR
1802489623 DEANGULO JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 0000 001 0 135.00 135.00 0.00
3482 3449 16/04/2013 DEV RTO OGA FUNDACION CEDDET., pago factura
8/2013 por participación en la novena
edición del curso online "Técnica
Legislativa" de los Srs. Ab. Arguello
Anabell, Dr. Torres Marcelo y Dr.
Larrea Lincoln, solicitado por Dir.
R.R.H.H.,autorizado por el Director
Financiero mediante sumilla en memo.
0509-DRH-AN-12.
NNAPROBADO 0.00-1,068.50FUNDACION
CEDDET
INT0000001566 JSANTILLAN JSANTILLAN JSANTILLAN
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530603 0000 001 0 -1,068.50 -1,068.50 0.00
3485 3479 16/04/2013 DEV NOR OGA SELECTFOOD S.A., pago factura
23542 por servicio de 12 desayunos para
miembros de Consejo de Administración
Legislativa y personal de Secretaría
General Reunión de trabajo del 2-04 del
2013, Orden 316-2013, autorizado por el
Director Administrativo(E), Mem.
12144-DA-AN-2013.
SSAPROBADO 0.00 60.00SELECTFOOD S.A.1792175445001 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
1,460DE302
03/01/2014
12:33.18
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
020 000 001 530801 0000 001 0 60.00 60.00 0.00
3487 3486 16/04/2013 DEV NOR OGA FUNDACION CEDDET., pago factura
8/2013 por participación en la novena
edición del curso online "Técnica
Legislativa" de los Srs. Ab. Arguello
Anabell, Dr. Torres Marcelo y Dr.
Larrea Lincoln, solicitado por Dir.
R.R.H.H.,autorizado por el Director
Financiero mediante sumilla en memo.
0509-DRH-AN-12.
SSAPROBADO 0.00 1,076.50FUNDACION
CEDDET
INT0000001566 GOCANAV JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530603 0000 001 0 1,076.50 1,076.50 0.00
3489 3480 16/04/2013 DEV NOR OGA EUROVIAJES TUR S.A., pago facturas
177438 por adquisición de pasaje aéreo
en la ruta Quito-Beijing-Shanghai-Quito,
autorizado por el Director
Administrativo(E), Mem.
12147-DA-AN-2014.
SSAPROBADO 0.00 2,763.96EUROVIAJES TUR
S.A.
1791226054001 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530302 0000 001 0 2,763.96 2,763.96 0.00
3498 3493 16/04/2013 DEV NOR OGA AGUIRRE HIDALGO DORA
ANADELA, 6 viáticos y 1 subsistencia a
Berlín-Alemania y Madrid-España del
14 al 20 de abril de 2013, para integrar
la comitiva que acompaña al Sr.
Presidente del Ecuador en su gira oficial,
autorizado por el señor Administrador
General con Memorando Nº.
2812-AG-AN-2013.
SSAPROBADO 0.00 2,402.50AGUIRRE HIDALGO
DORA ANADELA
1001978871 DEANGULO JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530304 0000 001 0 2,402.50 2,402.50 0.00
3499 3494 16/04/2013 DEV NOR OGA MUNOZ VICUNA MARIANGEL, 6
viáticos y 1 subsistencia a
Berlín-Alemania y Madrid-España del
14 al 20 de abril de 2013, para integrar
la comitiva que acompaña al Sr.
Presidente del Ecuador en su gira oficial,
autorizado por el señor Administrador
General con Memorando Nº.
2812-AG-AN-2013.
SSAPROBADO 0.00 2,402.50MUNOZ VICUNA
MARIANGEL
0104055041 DEANGULO JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530304 0000 001 0 2,402.50 2,402.50 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
1,460DE303
03/01/2014
12:33.18
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
3500 3441 16/04/2013 DEV NOR OGA COMPANIA GENERAL DE
COMERCIO COGECOMSA S. A.,
pago facturas 172,173,174 por
adquisisción de suministros de oficina
solicitado por Ing. Tonato, recibo de
material 7514, orden
CM-2013-AN-180981,proceso
CATE-AN-006-2013, autorizado Dir.
Adm. Mem.12044-DA-AN-2013.
SSAPROBADO 0.00 42,757.62COMPANIA
GENERAL DE
COMERCIO
1790732657001 WBARROSG WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530804 0000 001 0 42,757.62 42,757.62 0.00
3501 3495 16/04/2013 DEV NOR OGA ANDINO REINOSO MAURO
EDMUNDO, 6 viáticos y 1 subsistencia
a Berlín-Alemania y Madrid-España del
14 al 20 de abril de 2013, para integrar
la comitiva que acompaña al Sr.
Presidente del Ecuador en su gira oficial,
autorizado por el señor Administrador
General con Memorando Nº.
2812-AG-AN-2013.
SSAPROBADO 0.00 2,402.50ANDINO REINOSO
MAURO EDMUNDO
0600877849 DEANGULO JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530304 0000 001 0 2,402.50 2,402.50 0.00
3502 3496 16/04/2013 DEV NOR OGA GAGLIARDO LOOR GASTON, 6
viáticos y 1 subsistencia a
Berlín-Alemania y Madrid-España del
14 al 20 de abril de 2013, para integrar
la comitiva que acompaña al Sr.
Presidente del Ecuador en su gira oficial,
autorizado por el señor Administrador
General con Memorando Nº.
2812-AG-AN-2013.
SSAPROBADO 0.00 2,402.50GAGLIARDO LOOR
GASTON
0911030757 DEANGULO JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530304 0000 001 0 2,402.50 2,402.50 0.00
3504 3442 17/04/2013 DEV NOR OGA INTERIORESKLC COMPANIA DE
COMERCIO, REPRESENTACION Y
SERVICIOS S.A., pago factura 2497
por trabajos de mantenimiento y
limpieza edificio Dinadep del 1 al
30-03-2013, autorizado por el Director
Administrativo(E), Mem.
12087-DA-AN-2013
SSAPROBADO 0.00 12,166.66INTERIORESKLC
COMPANIA DE
COMERCIO,
1791358155001 WBARROSG WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530209 0000 001 0 12,166.66 12,166.66 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
1,460DE304
03/01/2014
12:33.18
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
3506 3456 17/04/2013 DEV NOR OGA ALFOMBRAS O.R.M. S.A., pago
factura 4154 por adquisición de alfombra
ceremonial para la inauguración de la
128 Asamblea UIP, orden 226-2013,
solicitado por Arq. Clipton Fernandez,
ingreso 520, autorizado por el señor
Director Administrativo (E) memo
12065-DA-2013, ref Memorando Nº.
DA-IM-0219-13.
SSAPROBADO 0.00 5,200.01ALFOMBRAS O.R.M.
S.A.
1790944743001 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 004 001 840103 0000 001 0 5,200.01 5,200.01 0.00
3508 3457 17/04/2013 DEV NOR OGA ABAD COLLAGUASO NELSON
EDUARDO, pago factura 630 por
servicio de 8 limpiezas en la Casa
Legislativa del Cañar del 28/02 al 26/03
del 2013, orden 1102-2012, firmado
16/11/2012, plazo 1 año, autorizado por
el Director Administrativo(E), Mem.
12061-DA-AN-2013.
SSAPROBADO 0.00 160.00ABAD
COLLAGUASO
NELSON EDUARDO
0301346979001 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530209 0000 001 0 160.00 160.00 0.00
3510 3458 17/04/2013 DEV NOR OGA MGASCENSORES CIA. LTDA, Pago
factura 3272 por mantenimiento de dos
ascensores instalados en el edificio
Dinadep correspondiente al 28-02 al
28-03-2013, autorizado por el señor
Director Administrativo (e) Orden de
Servicios 329 y Memorando No.
12057-DA-AN-2013.
SSAPROBADO 0.00 200.00MGASCENSORES
CIA. LTDA
1792053374001 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530404 0000 001 0 200.00 200.00 0.00
3512 3477 17/04/2013 DEV NOR OGA SEMINARIO ESPARZA MARIA
ELIZABETH, Pago factura 16983 por
servicio de catering reunión Directiva
GRULAC del 8-02-2013, orden
127-2013, autorizado por el señor
Director Administrativo (e) con
Memorando No.
12054-DA-AN-2013.Ref oficio
062-UP-AN-2013.
SSAPROBADO 0.00 814.00SEMINARIO
ESPARZA MARIA
ELIZABETH
1002146155001 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530801 0000 001 0 814.00 814.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
1,460DE305
03/01/2014
12:33.18
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
3514 3478 17/04/2013 DEV NOR OGA COHECO S.A., Pago factura 133558
por mantenimiento de 7 ascensores del
edificio Palacio Legislativo del 07/03 al
06/04/2013 (4er. mes) contrato firmado
07/12/2012 Plazo: 1 año firma contrato,
pago mensual, autorizado por el señor
Dir. Adm. con memorando
No.12119-DA-AN-2013
SSAPROBADO 0.00 1,590.00COHECO S.A.1790043800001 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530404 0000 001 0 1,590.00 1,590.00 0.00
3517 3491 17/04/2013 DEV NOR OGA AVALOS RIVERA LEICER EDIL,pago
factura 275-274-276 por servicio de
transporte S/T 10 y 11 de marzo,
personal de Dir. Com. 6 y 7 marzo,
personal de Dir Com. 8 y 9 de marzo.
orden 276/274/277-2013,solicita
Asambleista Fernandez y Dir Com,
autoriza por el Dir.
Adm(E),Mem.12101/12102/12126/
-DA-AN-2013.
SSAPROBADO 0.00 1,500.00AVALOS RIVERA
LEICER EDILMA
1712898152001 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0000 001 0 1,500.00 1,500.00 0.00
3524 3520 17/04/2013 DEV NOR OGA ALBA CABASCANGO HECTOR
ROMAN, pago de 6 días de viáticos y 1
subsistencia a la ciuda de Guayaquil del
18 al 24 de abril de 2013, autorizado por
el señor Director Administrativo,
referencia Oficio Nº.
231-SEVPV-AN-JCC-2013.
SSAPROBADO 0.00 455.00ALBA
CABASCANGO
HECTOR ROMAN
1002068821 DEANGULO JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 0000 001 0 455.00 455.00 0.00
3525 3521 17/04/2013 DEV NOR OGA CUEVA FIGUEROA HERNAN
NEPTALI, pago de 6 días de viáticos y
1 subsistencia a la ciudad de Guayaquil
del 17 al 23 de abril de 2013, autorizado
por el señor Director Administrativo,
referencia Oficio Nº.
232-SEGPV-AN-JCC-2013.
SSAPROBADO 0.00 455.00CUEVA FIGUEROA
HERNAN NEPTALI
1716684020 DEANGULO JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 0000 001 0 455.00 455.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
1,460DE306
03/01/2014
12:33.18
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
3528 3497 17/04/2013 DEV NOR OGA ESTADISTICA Y SERVICIOS DE
CONTROL PUBLICITARIO
ESCOPUSA S.A.,Pago factura 18933
por servicio de monitoreo noticias a
nivel nacional emitido por radio y
televisión del 7 de marzo al 6 de abril de
2013, aut Director Administrativo (e)
con memorando No.
12085-DA-AN-2013. Ref.
Of.120-DC-AN-2013.
SSAPROBADO 0.00 1,200.00ESTADISTICA Y
SERVICIOS DE
CONTROL
0991253408001 WBARROSG WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530217 0000 001 0 1,200.00 1,200.00 0.00
3538 3518 17/04/2013 DEV NOR OGA VELOZ ADRIAN CHRISTIAN
PATRICIO, reembolso por pago de
factura 101213 7-04-2013 pasaje de
Cuenca a Guayaquil en comisión para
brindar seguridad al Sr, Presidente de la
Asamblea Nacional, autorizado por el
Dir. Adm(E),Mem. DA-12139-2013.
SSAPROBADO 0.00 12.00VELOZ ADRIAN
CHRISTIAN PATRICI
1715583967 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0000 001 0 12.00 12.00 0.00
3539 3465 17/04/2013 DEV NOR OGA CASA BRASIL SABRASIL CIA.
LTDA., pago factura 57152 por
adquisisción de 40 audífonos, solicitada
por Directora de Participación
Ciudadana,ingreso a bodega 517, orden
246-2013, autorizado por el Director
Administrativo(E), Mem.
12062-DA-AN-2013.
SSAPROBADO 0.00 853.60CASA BRASIL
SABRASIL CIA.
LTDA.
1791306112001 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530813 0000 001 0 853.60 853.60 0.00
3541 3522 17/04/2013 DEV NOR OGA BANCO CENTRAL DEL ECUADOR,
pago facturas 354272, 355056, 52580
por servicio de energía eléctrica
(14/01/2013 al 13/02/2013) y consumo
de agua potable (23/01/2013 al
24/02/2013), autorizado por el Director
Administrativo(E), con memorando
12114-DA-AN-2013.
SSAPROBADO 0.00 1,265.03BANCO CENTRAL
DEL ECUADOR
1760002600001 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530101 0000 001 0 316.29 316.29 0.00
020 000 001 530104 0000 001 0 948.74 948.74 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
1,460DE307
03/01/2014
12:33.18
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
3542 3529 17/04/2013 DEV NOR OGA Valle Ivan, reembolso por adquisición de
pasaje en la ruta Guayaquil.Quito,
comisión realizada en las ciudades de
Cuenca y Guayaquil, pasaje utilizado el
7 de abril de 2013, boleto
2692130932469, autorizado por el
Director Administrativo(E), Mem.
DA-12132-2013.
SSAPROBADO 0.00 78.27Valle Ivan1712482148 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0000 001 0 78.27 78.27 0.00
3543 3530 17/04/2013 DEV NOR OGA MERCHAN ERAZO FLAVIO RAUL,
reembolso por adquisición de pasaje en
la ruta Machala.Quito, comisión
realizada en la ciudad de Guayaquil,
pasaje utilizado el 8 de abril de 2013,
boleto 269230847974, autorizado por el
Director Administrativo(E), Mem.
DA-12131-2013.
SSAPROBADO 0.00 111.50MERCHAN ERAZO
FLAVIO RAUL
0603168741 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0000 001 0 111.50 111.50 0.00
3545 3481 17/04/2013 DEV NOR OGA TOCTAGUANO TIPAN ROBERTO
CARLOS, pago factura 307 por
mantenimiento los sistemas detección de
incendios, circuito cerrado de televisión
y puertas de seguridad del palacio
Legislativo, Cont. firmado 18/12/2012,
plazo 1 año, (3 pago), autorizado por el
Administrador General,
Ref.Mem.12081-DA-AN-2013.
SSAPROBADO 0.00 2,666.66TOCTAGUANO
TIPAN ROBERTO
CARLOS
1713204285001 WBARROSG WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530404 0000 001 0 2,666.66 2,666.66 0.00
3549 3537 17/04/2013 DEV NOR OGA CEVALLOS RUEDA MARCIA
RAFAELA.,pago factura 251 contrato
de servicios profesionales por
capacitación acompañamiento técnico,
asesoria grupal e individual para
producción de noticieros,firmado
04/02/2013,autorizado por el Director
Financiero mediante sumilla inserta en
memo 553-DRH-AN-2013
SSAPROBADO 0.00 2,500.00CEVALLOS RUEDA
MARCIA RAFAELA
1707535157001 WBARROSG WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530603 0000 001 0 2,500.00 2,500.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
1,460DE308
03/01/2014
12:33.18
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
3556 3546 17/04/2013 DEV NOR OGA EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A.
E.E.Q., pago facturas 1681571 y
1681570 por servicio de enrgía eléctrica
Edificio Acuarius, de 28-02 al
28-03-2013, autorizado por el Director
Administrativo(E), Mme.
12203-DA-AN-2013.
SSAPROBADO 0.00 112.95EMPRESA
ELECTRICA QUITO
S.A. E.E.Q.
1790053881001 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530104 0000 001 0 112.95 112.95 0.00
3558 3544 17/04/2013 DEV NOR OGA CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT EP,
pago factura 2744516, por servicio
telefónico Casa Legislativa en la ciudad
de Guaranda, mes de marzo 2013,
autorizado por el Director
Administrativo(E), Mem.
12095-DA-AN-2013.
SSAPROBADO 0.00 8.66CORPORACION
NACIONAL DE
TELECOMUNICACI
1768152560001 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530105 0000 001 0 8.66 8.66 0.00
3563 982 17/04/2013 DEV NOR OGA ANDEANTRADE S.A, pago factura
19858, liquidación por adquisición de
equipamiento de red, para ampliar la
capacidad de interconexión de la red de
datos de la Asamblea Nacional, firmado
02/01/2013, plazo 30 días, autorizado
por el Director Adminstrativo(E), Mem.
11910-DA-AN-2013.
SSAPROBADO 0.00 41,600.00ANDEANTRADE
S.A.
1791738845001 WBARROSG WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 004 001 840104 0000 001 0 41,600.00 41,600.00 0.00
3565 3561 18/04/2013 DEV NOR OGA ROJAS LUIS FERNANDO, pago
factura 214 servicio de transporte para
Asambleista María Cristina Kronfle del
08/03 al 07/04/2013, plazo de un año,
pago contra entrega servicio, autorizado
por el Director Administrativo en
Memorando 12127-DA-AN-2013.
SSAPROBADO 0.00 3,000.00ROJAS LUIS
FERNANDO
1705122164001 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530201 0000 001 0 3,000.00 3,000.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
1,460DE309
03/01/2014
12:33.18
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
3566 3557 18/04/2013 DEV NOR OGA MANCILLA RODRIGUEZ MANUEL,
pago fatura 1309 por contratción de
camión chevrolet tipo furgón con
conductor para Traslado de materiales a
C/L del 21-02 al 4-03-2013, orden
278-2013, solicita y autorizado por el
Director Administrativo(E), Mem.
12170-DA-AN-2013.Ref
10770-DA-AN-2013
SSAPROBADO 0.00 2,000.00MANCILLA
RODRIGUEZ
MANUEL
1702145432001 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0000 001 0 2,000.00 2,000.00 0.00
3567 3535 18/04/2013 DEV NOR OGA TRANSPORTE ESCOLAR
TOURESTUDIANTIL S. A.,Pago
factura 2923 servicio transporte de
funcionarios de la Asamblea Nacional
del 16/02 al 15/03/2013, prórroga
autorizada en Mem. 8389-DA-AN-2012
por el Sr. Adm. Gral. (E), autorizado por
el señor Director Administrativo(e) con
Memorando No. 12128-DA-AN-2013
SSAPROBADO 0.00 11,833.33TRANSPORTE
ESCOLAR
TOURESTUDIANTIL
1791285476001 WBARROSG WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530201 0000 001 0 11,833.33 11,833.33 0.00
3568 3532 18/04/2013 DEV NOR OGA BALLADARES OÑA EDISON
XAVIER., pago factura 977 por cambio
de partes y piezas en equipos de los
sistemas de aire acondicionado y
ventilación mecánica P/L, orden
299-2013, solicita Arq. Clipton
Fernández, autorizado por el Director
Administrativo(E), Mem.
12120-DA-AN-2013. Ref memo
DA-IM-0275-13.
SSAPROBADO 0.00 805.00BALLADARES ONA
EDISON XAVIER
0501805139001 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530813 0000 001 0 805.00 805.00 0.00
3570 3548 18/04/2013 DEV NOR OGA EDIFICIO ACUARIUS, pago facturas
2821 y 2822 por alícuotas de las oficinas
Nº 108 y 109 de la Asamblea Nacional
en el edificio Acuarius correspondiente a
marzo y abril 2013, autorizado por el
Director Admininistrativo(E), Mem.
12103/12083-DA-AN-2013.
SSAPROBADO 0.00 671.20EDIFICIO
ACUARIUS
1792122392001 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530502 0000 001 0 671.20 671.20 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
1,460DE310
03/01/2014
12:33.18
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
3574 3572 18/04/2013 DEV NOR OGA EMPRESA PUBLICA
METROPOLITANA DE AGUA
POTABLE Y SANEAMIENTO, pago
factura 65901,65900,65898,65899 por
medidores N.-
21093639,10050094,21102222,2150001
7 de Asamblea Nacional 24/02/2013 al
22/03/2013, autorizado por el Director
Administrativo(E), Mem.
12229-DA-AN-2013.
SSAPROBADO 0.00 1,983.92EMPRESA PUBLICA
METROPOLITANA
DE AGUA POTABLE
1768154260001 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530101 0000 001 0 1,983.92 1,983.92 0.00
3577 3576 18/04/2013 DEV NOR OGA QBE SEGUROS COLONIAL S.A.,
pago factura 492054 por póliza 1037634
ramo vehículos por pago de deducible
choque vehículo Santa Fé placa
PEI3141, autorizado por el Director
Administrativo(E), Memo. 12244-
-DA-AN-13.
SSAPROBADO 0.00 207.49QBE SEGUROS
COLONIAL S.A.
1791240014001 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 570201 0000 001 0 207.49 207.49 0.00
3578 3562 18/04/2013 DEV NOR OGA PAUCAR ALMEIDA MONICA
PAULINA, pago factura 2060
adquisición suministros de cafetería y
aseo para las oficinas de la Asamblea
Nacional, recibo de material 7516,
solicitado por Ing. Inés Tonato,
autorizado por el Director
Administrativo en Memorando
12115-DA-AN-2013.Ref
0105-AAN-AN-13. Res90-AN-2013.
SSAPROBADO 0.00 18,870.00PAUCAR ALMEIDA
MONICA PAULINA
1713823365001 WBARROSG WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530820 0000 001 0 18,870.00 18,870.00 0.00
3581 3553 18/04/2013 DEV NOR OGA VIBAG C.A.., Pago factura 13240 por
adquisición de materiales para
Laboratorio de la Unidad de Salud,
orden 320-2013, recibo de material
7517,solicitado por Dra. Mariela López,
autorizado por el señor Director
Administrativo (e) con Memorando No.
12118-DA-AN-2013. Ref memo
106-AA-AN-13.
SSAPROBADO 0.00 432.20VIBAG C.A.0992187905001 WBARROSG WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530809 0000 001 0 432.20 432.20 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
1,460DE311
03/01/2014
12:33.18
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
3583 3523 18/04/2013 DEV NOR OGA IMPULSO COMUNICADORES S.C.,
pago factura 4034 por servicios de
publicación de banner animado con
enlace a la pagina web, correspondiente
a marzo de 2013, proceso Nº
MCS-AN-003-2012, Plazo 1 año;
Contrato suscrito el 30/04/2012,
autorizado por el Director
Administrativo(E), Mem.
12086-DA-AN-2013
SSAPROBADO 0.00 1,510.00IMPULSO
COMUNICADORES
S.C.
1791869141001 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530217 0000 001 0 1,510.00 1,510.00 0.00
3585 3579 18/04/2013 DEV NOR OGA COSIDECO CIA. LTDA.., pago factura
79587 por adquisición de 9
computadores de escritorio para la
Unidad de Gestión Documental, proceso
CATE-AN-005-2013,
CM-2013-AN-178359, ingreso a bodega
516, solicitado por Lcda. Myriam
Costales, autorizado por el Director
Administrativo(E), Memo. 12063-
-DA-AN-13.
SSAPROBADO 0.00 8,326.40COSIDECO CIA.
LTDA.
1790502015001 WBARROSG WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 004 001 840107 0000 001 0 8,326.40 8,326.40 0.00
3588 3587 18/04/2013 DEV NOR TRF PARLAMENTO
LATINOAMERICANO, transferencia
por cuota de la Asamblea Nacional.
Autorizado por el señor Presidente de la
Asamblea Nacional y por el señor
Director Financiero. Memorando No.
903-DF-AN-2013
SSAPROBADO 0.00 298,562.00PARLAMENTO
LATINOAMERICAN
O
INT0000001505 JSANTILLAN JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 580204 0000 001 0 298,562.00 298,562.00 0.00
3590 3589 18/04/2013 DEV NOR OGA CASSINELLI CALI JUAN CARLOS, 2
viáticos y 1 subsistencia a
Caracas-Venezuela, como delegado que
representará al Ecuador en los actos de
transmisión de mando de la Hermana
República de Venezuela el 19 de abril de
2013, autorizado por el señor
Administrador General con Memorando
Nª. 2816-AG-AN-2013.
SSAPROBADO 0.00 831.25CASSINELLI CALI
JUAN CARLOS
0501109540 DEANGULO JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530304 0000 001 0 831.25 831.25 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
1,460DE312
03/01/2014
12:33.18
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
3594 3571 18/04/2013 DEV NOR OGA CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT EP,
pago facturas por servicio telefónico
líneas LP y E1, mes de marzo 2013,
autorizado por el Director
Administrativo(E), Mem.
12096/12099-DA-AN-2013.
SSAPROBADO 0.00 33,279.21CORPORACION
NACIONAL DE
TELECOMUNICACI
1768152560001 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530105 0000 001 0 33,279.21 33,279.21 0.00
3596 3531 18/04/2013 DEV NOR OGA ROJAS MATAMOROS JONNATHAN
FERNANDO, pago factura 152 por
elaboración de 50 Gigantografías, orden
270-2013, solicitado por el Arq. Carlos
Lozada, autorizado por el Director
Administrativo(E), Mem.
12007-DA-AN-2013
SSAPROBADO 0.00 4,605.00ROJAS
MATAMOROS
JONNATHAN
0105787204001 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530204 0000 001 0 4,605.00 4,605.00 0.00
3598 3554 18/04/2013 DEV NOR OGA SELECTFOOD S.A., pago factura
23549 por servicio de 12 almuerzos para
miembros de Consejo de Administración
Legislativa y personal de Secretaría
General Reunión de trabajo del 26-02
del 2013, Orden 321-2013, autorizado
por el Director Administrativo(E), Mem.
12178-DA-AN-2013.
SSAPROBADO 0.00 50.40SELECTFOOD S.A.1792175445001 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530801 0000 001 0 50.40 50.40 0.00
3602 2338 19/04/2013 DEV NOR OGA MONTENEGRO ATAPUMA
ARMANDO BOLIVAR, pago factura
58 por trabajos a realizar y
especificaciones técnicas adecuaciones
para las oficinas de la Casa Legisaltiva
de Orellana, firmado 12/03/2013, plazo
12 días, autorizado por el Director
Administrativo(E), Mem.
12083-DA-AN-2013.
SSAPROBADO 0.00 14,085.86MONTENEGRO
ATAPUMA
ARMANDO
0400860771001 WBARROSG WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530402 0000 001 0 14,085.86 14,085.86 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
1,460DE313
03/01/2014
12:33.18
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
3604 3555 19/04/2013 DEV NOR OGA MENDEZ ESPINOZA ALEJANDRA
CAROLINA, pago fatura 10 por lavado
y planchado de mantelería para el
montaje de eventos de la Asamblea
Nacional, orden 1025-2012, firmado
31/08/2012, plazo 09/2012 hasta
09/2013, autorizado por el Director
Administrativo(E), Mem.
12089-DA-AN-2013.
SSAPROBADO 0.00 159.00MENDEZ ESPINOZA
ALEJANDRA
CAROLINA
1717645897001 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530209 0000 001 0 159.00 159.00 0.00
3606 3550 19/04/2013 DEV NOR OGA FIRST COMPUTER SERVICE FCS
S.A., Pago factura 28147 por
adquisición de 100 teclados USB y 100
MOUSE para PC, orden 260-2013, Acta
entrega Recepción de Bienes suscrito
por Ing Lenin Campaña, autorizado por
el señor Director Administrativo (e) con
Memorando No. 12118-DA-AN-2013.
SSAPROBADO 0.00 1,250.00FIRST COMPUTER
SERVICE FCS S.A.
1791769023001 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 531407 0000 001 0 1,250.00 1,250.00 0.00
3608 3559 19/04/2013 DEV NOR OGA DIAZ ZUNIGA MARIANA
ISABEL,pago factura 10 por contratar
servicio de asesoramiento de imagen y
Televisión, Técnicas Integrales para
Periodistas, Artistas y Maestros de
ceremonia para UIP,orden 319-2013
solicita Dir. Com,autorizado por el
Director Administrativo(E),
Mem.12082-DA-AN-2013.Ref
284-DC-AN
SSAPROBADO 0.00 625.00DIAZ ZUNIGA
MARIANA ISABEL
1714262969001 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530601 0000 001 0 625.00 625.00 0.00
3610 3551 19/04/2013 DEV NOR OGA VACA YANEZ RAMIRO, pago factura
5174 por cambio de bateria vehiculo
chevrolet Aveo placa PEI-4608 asignado
a la Unidad de Transporte, orden
279-2013, autorizado por el Director
Administrativo(E), Memo.
12171-DA-AN-2013
SSAPROBADO 0.00 97.32VACA YANEZ
RAMIRO
1704365160001 WBARROSG WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530405 0000 001 0 97.32 97.32 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
1,460DE314
03/01/2014
12:33.18
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
3615 3600 19/04/2013 DEV NOR OGA SALGADO ANDRADE SILVIA
BETZABE, 2 viáticos y 1 subsistencia a
Bogotá-Colombia para participar en el
Encuentro Internacional y la Apertura
del Congreso para la Paz, que tendrá
lugar del 18 al 20 de abril de 2013,
autorizado por el señor Administrador
General con Memorando Nº.
2814-AG-AN-2013.
SSAPROBADO 0.00 787.50SALGADO
ANDRADE SILVIA
BETZABE
1001227337 DEANGULO JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530304 0000 001 0 787.50 787.50 0.00
3617 3593 19/04/2013 DEV NOR OGA COMERCIAL INMOBILIARIA
DASSUM S.A. CIDSA,pago factura
10684 por adquisición de 24 chaquetas
para uso del Personal de Seguridad
inmediata del Sr. Presidente AN,orden
253-2013,recibo de materiales 7518,
solicita Sr. Edecán AN, autorizado por el
Dir. Adm(E),Mem.12186-DA-AN-2013.
Ref107-AA-AN-13.
SSAPROBADO 0.00 3,840.00COMERCIAL
INMOBILIARIA
DASSUM S.A. CIDSA
1790015734001 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530802 0000 001 0 3,840.00 3,840.00 0.00
3619 3592 19/04/2013 DEV NOR OGA AVALOS RIVERA LEICER EDIL,pago
factura 273 por servicio de transporte
para traslado de mobiliario desde Casas
Legislativas Cañar y Guayas hacia Quito
el 23-01-2013. orden 071-2013,solicita
Dir de Participación Ciudadana,
autorizado por el Dir.
Adm(E),Mem.12200-DA-AN-2013
SSAPROBADO 0.00 400.00AVALOS RIVERA
LEICER EDILMA
1712898152001 WBARROSG WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0000 001 0 400.00 400.00 0.00
3620 3601 19/04/2013 DEV NOR OGA LOPEZ LOPEZ LUIS ALBERTO, pago
facturas 1024,1032 y 1026 por
Fiscalización obra Rehabilitación
Integral Casa Lasso Conto (Planilla 6,2
Costo + Porcentaje y 1 Cont. Compl.)
contrato firmado 05/07/2012, plazo 12
meses y Mod 19/10/2012,
Inf086-AJ-AN-2013, aut Director
Adm(E), Mem. 11555-DA-AN-2013.
SSAPROBADO 0.00 7,689.82LOPEZ LOPEZ LUIS
ALBERTO
1800963900001 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530601 0000 001 0 7,689.82 7,689.82 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
1,460DE315
03/01/2014
12:33.18
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
3622 3616 19/04/2013 DEV NOR OGA MONTENEGRO ATAPUMA
ARMANDO BOLIVAR, pago factura
60 por adecuaciones para las oficinas de
la C/L Orellana, ejecución de valores
adicionales autorizados por el
Administrador de Obra,contrato
principal firmado 12/03/2013, plazo 12
días, autorizado por el Director
Administrativo(E),
Mem.,12083-DA-AN-13
SSAPROBADO 0.00 1,405.77MONTENEGRO
ATAPUMA
ARMANDO
0400860771001 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530402 0000 001 0 1,405.77 1,405.77 0.00
3627 3591 19/04/2013 DEV NOR OGA COLLAGUAZO, CONTERON,
MORENO, MORENO, CUERO,
MARCILLO Y COMPANIA, Contrato
Renovación por arrendamiento de
parqueaderos de asambleístas ubicados
en edificio Dinadep, firmado
1/03/2013,plazo 1 año, pagos
mensuales,solicita Arq. Fernández, aut
Dir Adm(e) con Memo
No.12230-DA-AN-2013.
SSAPROBADO 0.00 3,000.00COLLAGUAZO,
CONTERON,
MORENO, MORENO,
1791992067001 WBARROSG WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530502 0000 001 0 3,000.00 3,000.00 0.00
3630 945 19/04/2013 DEV NOR OGA MGASCENSORES CIA. LTDA., pago
factura 3278 por adquisición e
Instalación de dos ascensores nuevos
última tecnología Edificio Alameda II,
firmado el 25-07-2012, plazo 180 días.
autorizado por el Director
Administrativo(E), Mem.
12187-DA-AN-2013.
SSAPROBADO 0.00 87,360.00MGASCENSORES
CIA. LTDA
1792053374001 WBARROSG WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 004 001 840104 0000 001 0 43,680.00 43,680.00 0.00
020 004 001 840104 0000 998 0 43,680.00 43,680.00 0.00
3637 3635 22/04/2013 DEV NOR OGA PAZMINO AGUIRRE PAOLA
ANDREA, pago factura 34123 por
reparación de cables de energía lector
Biométrico de Servicio de alimentación,
orden 291-2013,solicitado por Mariuxi
Valarezo, autorizado por el Director
Administrativo(E). Mem.
12225-DA-AN-2013. Ref
AN-ST-0260-2013
SSAPROBADO 0.00 44.00PAZMINO AGUIRRE
PAOLA ANDREA
1718346552001 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530404 0000 001 0 44.00 44.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
1,460DE316
03/01/2014
12:33.18
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
3641 3632 22/04/2013 DEV NOR OGA VILLAFUERTE OLMEDO JUAN
GABRIEL, Pago factura 11056 por
servicio de lavado completo, pulverizado
vehículo Chevrolet Placa PEI-3105,
asingado a la Unidad de Transportes de
la Asamblea Nacional, autorizado por el
señor Director Administrativo (e) con
Memo No. 12201-DA-AN-2013
SSAPROBADO 0.00 27.50VILLAFUERTE
OLMEDO JUAN
GABRIEL
1712626538001 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530405 0000 001 0 27.50 27.50 0.00
3643 3633 22/04/2013 DEV NOR OGA ROMERO CEVALLOS CHRISTIAN
LEONARDO, pago factura 283 por
tratamiento antihongos, cambio de
placas de piedra en muro, trabajos en
baño y terraza del Palacio Legislativo,
orden 249-2013, solicitado por Arq.
Fernández, autorizado por el Director
Administrativo(E),
Mem.12185-DA-AN-2013.RefDA-IM-2
82-13
SSAPROBADO 0.00 2,024.00ROMERO
CEVALLOS
CHRISTIAN
1711436012001 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530402 0000 001 0 2,024.00 2,024.00 0.00
3644 3634 22/04/2013 DEV NOR OGA JIMCORPSERVI CIA. LTDA., Pago
factura 1344 por servicio de limpieza
edificios: Alameda II, Acuarius (9no.
piso) Dormitorios Escolta y Dispensario
Médico, del 12-02-2013 al 11-03-2013,
autorizado por Director Administrativo
(e) con Memorando No.
11829-DA-AN-2013.Ref memo
DA-IM-231-13
SSAPROBADO 0.00 14,582.50JIMCORPSERVI CIA.
LTDA.
1792061938001 WBARROSG WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530209 0000 001 0 14,582.50 14,582.50 0.00
3665 3650 22/04/2013 DEV NOR OGA VILLEGAS RAMOS LUIS
OSWALDO, pago de 315.00 por 4 días
de viáticos y 1 subsistencia; y 200.00
como fondo a justificar para combustible
en la comisión a Machala y Guayaquil
del 18 al 22 de abril de 2013, autorizado
por el señor Director Administrativo,
referencia Oficio Nº.
069-RVSVAN-013.
SSAPROBADO 0.00 515.00VILLEGAS RAMOS
LUIS OSWALDO
1801418474 DEANGULO JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 0000 001 0 315.00 315.00 0.00
020 000 001 530803 0000 001 0 200.00 200.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
1,460DE317
03/01/2014
12:33.18
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
3666 3651 22/04/2013 DEV NOR OGA HERRERA REVELO WILLINGTON
JOFFRE, pago de 4 días de viáticos y 1
subsistencia a las ciudades de Machala y
Guayaquil del 18 al 22 de abril de 2013,
autorizado por el señor Director
Administrativo, referencia Oficio Nº.
070-RVSVAN-013.
SSAPROBADO 0.00 315.00HERRERA REVELO
WILLINGTON
JOFFRE
0401177373 DEANGULO JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 0000 001 0 315.00 315.00 0.00
3669 3653 22/04/2013 DEV NOR OGA PEREZ ESCOBAR BYRON
EDMUNDO, reposición por descuento
en rol, según Memorando Nº.
0172-AN-SF-CIF-2013, suscrito por la
Ong. Dora Mier.
SSAPROBADO 0.00 193.96PEREZ ESCOBAR
BYRON EDMUNDO
1708705759 DEANGULO JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0000 001 0 158.96 158.96 0.00
020 000 001 530303 0000 001 0 35.00 35.00 0.00
3670 3663 22/04/2013 DEV NOR OGA CUEVA ERAZO FRANCISCO, pago
de 6 días de viáticos y 1 subsistencia a la
ciudad de Guayaquil del 25 de abril al 1
de mayo e 2013, autorizado por el señor
Director Administrativo, referencia
Oficio Nº. 391-PV-AN-JCC-2013.
SSAPROBADO 0.00 455.00CUEVA ERAZO
FRANCISCO
1711681948 DEANGULO JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 0000 001 0 455.00 455.00 0.00
3671 3664 22/04/2013 DEV NOR OGA MESIAS AULESTIA RAUL OMAR,
pago de 6 días de viáticos y 1
subsistencia a la ciudad de Guayaquil del
24 al 30 de abril de 2013, autorizado por
el señor Director Adminisatrativo,
referencia Oficio Nº.
392-PV-AN-JCC-2013.
SSAPROBADO 0.00 455.00MESIAS AULESTIA
RAUL OMAR
1711477792 DEANGULO JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 0000 001 0 455.00 455.00 0.00
3672 3655 22/04/2013 DEV NOR OGA MORALES GALO ALADINO, pago de
1 día de viático y 1 subsistencia a la
ciudad de Cuenca del 25 al 26 de abril
de 2013, autorizado por el señor
Director Administrativo, referencia
Memorando Nº. 325-DC-AN.
SSAPROBADO 0.00 135.00MORALES GALO
ALADINO
0501583108 DEANGULO JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 0000 001 0 135.00 135.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
1,460DE318
03/01/2014
12:33.18
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
3673 3656 22/04/2013 DEV NOR OGA BOLANOS MOSCOSO WAGNER,
pago de 2 días de viáticos y 1
subsistencia a la ciudad de Cuenca del
24 al 26 de abril de 2013, autorizado por
el señor Director Administrativo,
referencia Memoranado Nº.
325-DC-AN.,
SSAPROBADO 0.00 175.00BOLANOS
MOSCOSO WAGNER
1704173366 DEANGULO JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 0000 001 0 175.00 175.00 0.00
3674 3668 22/04/2013 DEV NOR OGA ORTEGA ALMEIDA JULIA, pago de 3
días de viáticos y 1 subsistencia a la
ciudad de Cuenca del 24 al 27 de abril
de 2013, autorizado por el señor
Director Administrativo, referencia
Memorando Nº. 325-DC-AN.
SSAPROBADO 0.00 402.50ORTEGA ALMEIDA
JULIA
1705757399 DEANGULO JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 0000 001 0 402.50 402.50 0.00
3675 3658 22/04/2013 DEV NOR OGA SUAREZ JARAMILLO FREDDY
MARCEL, pago de 2 días de viáticos y
1 subsistencia a la ciudad de Cuenca del
24 al 26 de abril de 2013, autorizado por
el señor Director Administrativo,
referencia Memorando Nº. 325-DC-AN.
SSAPROBADO 0.00 175.00SUAREZ
JARAMILLO
FREDDY MARCEL
1708977705 DEANGULO JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 0000 001 0 175.00 175.00 0.00
3676 3659 22/04/2013 DEV NOR OGA GUAMAN ORELLANA JORGE
MANUEL, pago de 3 días de viáticos y
1 subsistencia a la ciudad de Cuenca del
24 al 27 de abril de 2013, autorizado por
el señor Director Administrativo,
referencia Memorando Nº. 325-DC-AN.
SSAPROBADO 0.00 245.00GUAMAN
ORELLANA JORGE
MANUEL
1709404840 DEANGULO JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 0000 001 0 245.00 245.00 0.00
3677 3660 22/04/2013 DEV NOR OGA HARO HARO IVAN JAVIER, pago de
1 día de viático y 1 subsistencia a la
ciudad de Cuenca del 25 al 26 de abril
de 2013, autorizado por el señor
Director Administrativo, referencia
Memorando Nº. 325-DC-AN.
SSAPROBADO 0.00 135.00HARO HARO IVAN
JAVIER
0603006107 DEANGULO JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 0000 001 0 135.00 135.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
1,460DE319
03/01/2014
12:33.18
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
3678 3661 22/04/2013 DEV NOR OGA CAJAMARCA RODRIGUEZ
CHRISTIAN SANTIAGO, pago de 1
día de viático y 1 subsistencia a la
ciudad de Cuenca del 25 al 26 de abril
de 2013, autorizado por el señor
Director Administrativo, referencia
Memorando Nº. 325-DC-AN.
SSAPROBADO 0.00 105.00CAJAMARCA
RODRIGUEZ
CHRISTIAN
1711844363 DEANGULO JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 0000 001 0 105.00 105.00 0.00
3679 3662 22/04/2013 DEV NOR OGA BERMEO ZAPATER DIANA BELEN,
pago de 3 días de viáticos y 1
subsistencia a la ciudad de Cuenca del
24 al 27 de abril de 2013, autorizado por
el señor Director Administrativo,
referencia Memorando Nº. 325-DC-AN.
SSAPROBADO 0.00 245.00BERMEO ZAPATER
DIANA BELEN
0703864025 DEANGULO JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 0000 001 0 245.00 245.00 0.00
3688 3680 22/04/2013 DEV NOR OGA ALVARADO ANGEL HERNAN, pago
de 3 días de viáticos y 1 subsistencia a la
ciudad de Cuenca del 19 al 22 de abril
de 2013, autorizado por el señor
Director Administrativo, referencia
Oficio Nº.0263-SEAN-13.
SSAPROBADO 0.00 245.00ALVARADO ANGEL
HERNAN
0101257400 DEANGULO JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 0000 001 0 245.00 245.00 0.00
3689 3681 22/04/2013 DEV NOR OGA TIUMA YAMBAY LUIS GUSTAVO,
pago de 3 días de viáticos y 1
subsistencia a la ciudad de Cuenca del
19 al 22 de abril de 2013, autorizado por
el señor Director Administrativo,
referencia Oficio Nº.0263-SEAN-13.
SSAPROBADO 0.00 245.00TIUMA YAMBAY
LUIS GUSTAVO
0602590804 DEANGULO JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 0000 001 0 245.00 245.00 0.00
3690 3682 22/04/2013 DEV NOR OGA MORALES RAMIREZ EDUARDO
ABSALO, pago de 3 días de viáticos y 1
subsistencia a la ciudad de Cuenca del
19 al 22 de abril de 2013, autorizado por
el señor Director Administrativo,
referencia Oficio Nº.0263-SEAN-13.
SSAPROBADO 0.00 245.00MORALES RAMIREZ
EDUARDO ABSALO
0914075890 DEANGULO JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 0000 001 0 245.00 245.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
1,460DE320
03/01/2014
12:33.18
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
3691 3683 22/04/2013 DEV NOR OGA VELOZ ADRIAN CHRISTIAN
PATRICI, pago de 4 días de viáticos y 1
subsistencia a la ciudad de Cuenca del
18 al 22 de abril de 2013, autorizado por
el señor Director Administrativo,
referencia Oficio Nº.0263-SEAN-13.
SSAPROBADO 0.00 315.00VELOZ ADRIAN
CHRISTIAN PATRICI
1715583967 DEANGULO JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 0000 001 0 315.00 315.00 0.00
3692 3684 22/04/2013 DEV NOR OGA LOPEZ FUEL NELSON VINICIO,
pago de 3 días de viáticos y 1
subsistencia a la ciudad de Cuenca del
19 al 22 de abril de 2013, autorizado por
el señor Director Administrativo,
referencia Oficio Nº.0263-SEAN-13.
SSAPROBADO 0.00 245.00LOPEZ FUEL
NELSON VINICIO
0401038583 DEANGULO JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 0000 001 0 245.00 245.00 0.00
3693 3685 22/04/2013 DEV NOR OGA ARCOS VALLEJOS JHONNY, pago de
3 días de viáticos y 1 subsistencia a la
ciudad de Cuenca del 19 al 22 de abril
de 2013, autorizado por el señor
Director Administrativo, referencia
Oficio Nº.0263-SEAN-13.
SSAPROBADO 0.00 315.00ARCOS VALLEJOS
JHONNY
1600358541 DEANGULO JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 0000 001 0 315.00 315.00 0.00
3694 3686 22/04/2013 DEV NOR OGA BARZOLA GONZALEZ JUAN
CARLOS, pago de 7 días de viáticos y 1
subsistencia a las ciudades de Babahoyo
y Latacunga del 20 al 27 de abril de
2013, autorizado por el señor Director
Administrativo, referencia Memorando
Nº. 2013-068-ESC.LEG.-4.
SSAPROBADO 0.00 525.00BARZOLA
GONZALEZ JUAN
CARLOS
0911047819 DEANGULO JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 0000 001 0 525.00 525.00 0.00
3695 3687 22/04/2013 DEV NOR OGA CHICAZ MADERA FREDDY
FRANCISCO, pago de 7 días de
viáticos y 1 subsistencia a las ciudades
de Babahoyo y Latacunga del 20 al 27
de abril de 2013, autorizado por el señor
Director Administrativo, referencia
Memorando Nº. 2013-068-ESC.LEG.-4.
SSAPROBADO 0.00 525.00CHICAZ MADERA
FREDDY
FRANCISCO
1712673860 DEANGULO JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 0000 001 0 525.00 525.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
1,460DE321
03/01/2014
12:33.18
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
3697 3696 23/04/2013 DEV NOR OGA ORTIZ RON HUGO WASHINGTON,
pago de 2 días de viáticos y 1
subsistencia a la ciudad de Cuenca del
24 al 26 de abril de 2013, autorizado por
el señor Director Aministrativo,
referencia Memorando Nº. 332-DC-AN.
SSAPROBADO 0.00 175.00ORTIZ RON HUGO
WASHINGTON
1709939308 DEANGULO JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 0000 001 0 175.00 175.00 0.00
3700 3649 23/04/2013 DEV NOR OGA ECUATRONIX CIA LTDA, pago
factura 43148 por Habilitación de enlace
de fibra óptica desde los estudios de la
Radio hacia el Cerro Pichincha,
solicitado por Dir. Comunicación, orden
145-2013, ingreso a bodega 526,
autorizado por el Sr. Director
Administrativo en memo
No11582-DA-AN-2013 Ref
204-DC-AN.
SSAPROBADO 0.00 4,198.00ECUATRONIX CIA
LTDA
1790243257001 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 004 001 840104 0000 001 0 4,198.00 4,198.00 0.00
3702 3629 23/04/2013 DEV NOR OGA BARROS MORILLO ROSA
HERLINDA, Pago factura 2509 por
adquisición de 2 sillones ergonómicos y
2 basureros para Dir. Técnica Complejo
Legislativo, solicitado por Ing. Ledesma,
Orden No. 124-2013,Ingreso a Bodega
500 aut. Dir. Adm.Memo No.
12183-DA-AN-2013, Ref
DA-IM-0250-13
SSAPROBADO 0.00 466.00BARROS MORILLO
ROSA HERLINDA
1708350895001 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 004 001 840103 0000 001 0 466.00 466.00 0.00
3704 3638 23/04/2013 DEV NOR OGA INVETRONICA, INGENIERIA Y
VENTAS PARA LA ELECTRONICA
CIA. LTDA., Pago factura 12556 por
adquisición de 5 radios portátiles, para la
Dir. Técnica de Construcción de
Proyecto Legislativo, Orden No.
272-2013, ingreso 523 y aut Dir.
Administrativo (e) con Memorando No.
12226-DA-AN-2012.
SSAPROBADO 0.00 2,825.00INVETRONICA,
INGENIERIA Y
VENTAS PARA LA
1791249690001 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 004 001 840104 0000 001 0 2,825.00 2,825.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
1,460DE322
03/01/2014
12:33.18
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
3706 3640 23/04/2013 DEV NOR OGA GALLEGOS NAVAS MARTHA
CECILIA, pago factura 19938 por
adquisición de suministros de oficina,
orden 298-2013, recibo de material 7519
solicitado por Ing. Inés Tonato,
autorizado por el Director
Administrativo(E), en memo
12231-DA-AN-2013.Ref memo
108-AA-AN-13
SSAPROBADO 0.00 820.00GALLEGOS NAVAS
MARTHA CECILIA
1706841549001 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530804 0000 001 0 820.00 820.00 0.00
3708 3636 23/04/2013 DEV NOR OGA EDUCACION Y COMUNICACION
PARA AMERICA LATINA Y EL
CARIBE COMUNEDCU S.A., pago
facturas 361 Y 362 por 1era entrega "El
Sacristán" Radio teatro en vivo y 2da
entrega Parlamentos para la Democracia,
Cont. firmado 2/04/2013, plazo 5 meses,
aut Dir Adm(E),
Mem.12232-DA-AN-2012.Ref310-DC-
AN
SSAPROBADO 0.00 8,610.00EDUCACION Y
COMUNICACION
PARA AMERICA
1792060761001 WBARROSG WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530217 0000 001 0 8,610.00 8,610.00 0.00
3710 3648 23/04/2013 DEV NOR OGA ACTIVATV COMUNICACION
AUDIOVISUAL CIA. LTDA, pago
factura 1335 por 1.-"20 programas
mensuales de humor",2.-"4 programas de
radio Canciones con história"3.-"Diseño
y elaboración productos 6 eventos",4.
-"Realización video 128
A/UIP,1/03/13",plazo6 meses,Aut
Dir.Adm(E).Mem.12182-DA-AN-2013
SSAPROBADO 0.00 11,620.00ACTIVATV
COMUNICACION
AUDIOVISUAL CIA.
1791741935001 WBARROSG WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530217 0000 001 0 11,620.00 11,620.00 0.00
3713 978 23/04/2013 DEV NOR OGA IGLESIAS PALACIOS CARLOS
GEOVANNY, pago factura 1203 por
readecuación del área interior y salida de
emergencia del Salón Plenario de la
Asamblea Nacional, firmado
24/01/2013, plazo 36 días, autorizado
por el Director Administrativo(E), Mem.
12079-DA-AN-2013.
SSAPROBADO 0.00 89,384.89IGLESIAS PALACIOS
CARLOS
GEOVANNY
1706863592001 WBARROSG WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530402 0000 001 0 89,384.89 89,384.89 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
1,460DE323
03/01/2014
12:33.18
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
3715 3699 23/04/2013 DEV NOR OGA UBILLUS GUACAPINA JULIO
VICENTE, re liquidación de 2
subsistencias del 15 y 16 de abril de
2013, autorizado por el señor Director
Administrativo con Memorando Nº.
DA-12283-2013, como alcance al CUR
3414.
SSAPROBADO 0.00 70.00UBILLUS
GUACAPINA JULIO
VICENTE
1709933384 DEANGULO JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 0000 001 0 70.00 70.00 0.00
3725 3720 23/04/2013 DEV NOR OGA EMPRESA ELECTRICA PUBLICA
ESTRATEGICA CORPORACION
NACIONAL DE ELECTRICIDAD
CNEL EP, pago factura 191498 por
servicio energía eléctrica Casa
Legislativa Manabí, del 7-03 al
6-04-2013. Aut
Dir.Adm(E).Mem.12332-DA-AN-2013
SSAPROBADO 0.00 368.38EMPRESA
ELECTRICA
PUBLICA
0968599020001 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530104 0000 001 0 368.38 368.38 0.00
3727 3721 23/04/2013 DEV NOR OGA NUEVAS OPERACIONES
COMERCIALES NUCOPSA S.A.,
pago factura 38214 por adquisición de
combustible para los vehículos de la
Asamblea Nacional, del 27 de marzo al
15 de abril de 2013, autorizado por el
Director Administrativo(E), Mem.
12320-DA-AN-2013.
SSAPROBADO 0.00 282.32NUEVAS
OPERACIONES
COMERCIALES
0991306498001 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530803 0000 001 0 282.32 282.32 0.00
3745 3728 24/04/2013 DEV NOR OGA VASQUEZ AGUILAR WILMER
ALBERTO, pago de 4 días de viáticos y
1 subsistencia a la ciudad de Cuenca del
23 al 27 de abril de 2013, autorizado por
el señor Director Administrativo,
referencia Oficio Nº. 103-UP-AN.
SSAPROBADO 0.00 405.00VASQUEZ AGUILAR
WILMER ALBERTO
0702088865 DEANGULO JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 0000 001 0 405.00 405.00 0.00
3746 3730 24/04/2013 DEV NOR OGA VILLAVICENCIO VILLAVICENCIO
JIMENA, pago de 3 días de viáticos y 1
subsistencia a la ciudad de Cuenca del
24 al 27 de abril de 2013, autorizado por
el señor Director Administrativo,
referencia Oficio Nº. 103-UP-AN.
SSAPROBADO 0.00 245.00VILLAVICENCIO
VILLAVICENCIO
JIMENA
1102912589 DEANGULO JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 0000 001 0 245.00 245.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
1,460DE324
03/01/2014
12:33.18
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
3747 3732 24/04/2013 DEV NOR OGA MAFLA HERRERIA EDGAR
FERNANDO, pago de 3 días de viáticos
y 1 subsistencia a la ciudad de Cuenca
del 24 al 27 de abril de 2013, autorizado
por el señor Director Administrativo,
referencia Oficio Nº. 103-UP-AN.
SSAPROBADO 0.00 245.00MAFLA HERRERIA
EDGAR FERNANDO
1705581815 DEANGULO JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 0000 001 0 245.00 245.00 0.00
3748 3733 24/04/2013 DEV NOR OGA EGAS RAMIREZ JUAN CARLOS,
pago de 3 días de viáticos y 1
subsistencia a la ciudad de Cuenca del
24 al 27 de abril de 2013, autorizado por
el señor Director Administrativo,
referencia Oficio Nº. 103-UP-AN.
SSAPROBADO 0.00 402.50EGAS RAMIREZ
JUAN CARLOS
1706727920 DEANGULO JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 0000 001 0 402.50 402.50 0.00
3749 3735 24/04/2013 DEV NOR OGA LEDESMA LEON GALO ROBERTO,
pago de 4 días de viáticos y 1
subsistencia a la ciudad de Cuenca del
23 al 27 de abril de 2013, autorizado por
el señor Director Administrativo,
referencia Oficio Nº. 103-UP-AN.
SSAPROBADO 0.00 517.50LEDESMA LEON
GALO ROBERTO
1708013006 DEANGULO JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 0000 001 0 517.50 517.50 0.00
3750 3736 24/04/2013 DEV NOR OGA SILVA RAMIREZ ANIBAL, pago de 4
días de viáticos y 1 subsistencia a la
ciudad de Cuenca del 23 al 27 de abril
de 2013, autorizado por el señor
Director Administrativo, referencia
Oficio N°. 103-UP-AN.
SSAPROBADO 0.00 405.00SILVA RAMIREZ
ANIBAL
1708474091 DEANGULO JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 0000 001 0 405.00 405.00 0.00
3751 3737 24/04/2013 DEV NOR OGA GUZMAN SINCHIGUANO
BAYARDO ENR, pago de 4 días de
viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de
Cuenca del 23 al 27 de abril de 2013,
autorizado por el señor Director
Administrativo, referencia Oficio N°.
103-UP-AN.
SSAPROBADO 0.00 315.00GUZMAN
SINCHIGUANO
BAYARDO ENR
1708526080 DEANGULO JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 0000 001 0 315.00 315.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
1,460DE325
03/01/2014
12:33.18
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
3752 3738 24/04/2013 DEV NOR OGA CARVAJAL LOAIZA MARIA
FERNANDA, pago de 4 días de viáticos
y 1 subsistencia a la ciudad de Cuenca
del 23 al 27 de abril de 2013, autorizado
por el señor Director Administrativo,
referencia Oficio N°. 103-UP-AN.
SSAPROBADO 0.00 405.00CARVAJAL LOAIZA
MARIA FERNANDA
1712331071 DEANGULO JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 0000 001 0 405.00 405.00 0.00
3753 3739 24/04/2013 DEV NOR OGA ALMEIDA ECHEVERRIA ELENA
DEL CARMEN, pago de 2 días de
viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de
Cuenca del 23 al 25 de abril de 2013,
autorizado por el señor Director
Administrativo, referencia Oficio N°.
103-UP-AN.
SSAPROBADO 0.00 287.50ALMEIDA
ECHEVERRIA
ELENA DEL
1704248184 DEANGULO JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 0000 001 0 287.50 287.50 0.00
3754 3740 24/04/2013 DEV NOR OGA ANDRADE ORDONEZ ANDREA
ALEJANDRA, pago de 3 días de
viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de
Cuenca del 24 al 27 de abril de 2013,
autorizado por el señor Director
Administrativo, referencia Oficio N°.
103-UP-AN.
SSAPROBADO 0.00 245.00ANDRADE
ORDONEZ ANDREA
ALEJANDRA
1723156582 DEANGULO JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 0000 001 0 245.00 245.00 0.00
3755 3741 24/04/2013 DEV NOR OGA LOPEZ JACHO ANGEL HUMBERTO,
pago de 1 días de viáticos y 1
subsistencia a la ciudad de Guayaquil del
23 al 24 de abril de 2013, autorizado por
el señor Director Administrativo,
referencia Nemorando N°. 321-DC-AN.
SSAPROBADO 0.00 105.00LOPEZ JACHO
ANGEL HUMBERTO
1713609699 DEANGULO JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 0000 001 0 105.00 105.00 0.00
3756 3742 24/04/2013 DEV NOR OGA HARO HARO ADRIAN DANIEL, pago
de 8 viáticos y 2 subsistencia a Tulcán,
Ibarra, Esmeraldas, Babahoyo y
Guaranda del 22 al 26 de abril; y,
Ambato, Azogues,Loja, Zamora y
Riobamba del 29 de abril al 3 de mayo
2013, autorizado por el señor Director
Administrativo, referencia MEM. N°.
322-DC-AN.
SSAPROBADO 0.00 810.00HARO HARO
ADRIAN DANIEL
0603006099 DEANGULO JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 0000 001 0 810.00 810.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
1,460DE326
03/01/2014
12:33.18
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
3757 3743 24/04/2013 DEV NOR OGA POMA CARGUA CARLOS
ENRIQUEZ, pago de 8 viáticos y 2
subsistencia a Tulcán, Ibarra,
Esmeraldas, Babahoyo y Guaranda del
22 al 26 de abril; y, Ambato,
Azogues,Loja, Zamora y Riobamba del
29 de abril al 3 de mayo 2013,
autorizado por el señor Director
Administrativo, referencia MEM. N°.
322-DC-AN.
SSAPROBADO 0.00 810.00POMA CARGUA
CARLOS ENRIQUEZ
0602922957 DEANGULO JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 0000 001 0 810.00 810.00 0.00
3764 3762 24/04/2013 DEV NOR OGA EGAS RAMIREZ JUAN CARLOS,
fondo a justificar para gastos emergentes
en el evento de las Comisiones de
Derechos Humanos, Medio Ambiente y
de Equidad de Género del Parlatino, se
realizrá del 24 al 26 de abril 2013 en
Cuenca, autorizado por el Sr.
Administrador General Memorando Nº.
2822-AN-AG-DP-13.
SSAPROBADO 0.00 500.00EGAS RAMIREZ
JUAN CARLOS
1706727920 DEANGULO JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530206 0000 001 0 500.00 500.00 0.00
3781 3775 24/04/2013 DEV NOR OGA GUERRA RODRIGUEZ EDGAR, pago
de 1 día de viático y 1 subsistencia a la
ciudad de Orellana del 25 al 26 de abril
de 2013, autorizado por el señor
Director Administrativo, referencia
Memorano Nº. AN-ST-0275-2013.
SSAPROBADO 0.00 135.00GUERRA
RODRIGUEZ EDGAR
1712449238 DEANGULO JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 0000 001 0 135.00 135.00 0.00
3782 3777 24/04/2013 DEV NOR OGA ESPIN COBO ANA KAREN, pago de 2
días de viáticos y 1 subsistencia a las
ciudades de Pangua y La Maná del 24 al
26 abril 2013, autorizado por el señor
Director Administrativo, referencia
Memorando Nº.
001780-DUPC-AN-2013.
SSAPROBADO 0.00 200.00ESPIN COBO ANA
KAREN
0503355117 DEANGULO JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 0000 001 0 200.00 200.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
1,460DE327
03/01/2014
12:33.18
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
3786 3717 25/04/2013 DEV NOR OGA IGLESIAS PALACIOS CARLOS
GEOVANNY, pago factura 1204 por
readecuación del área interior y salida de
emergencia del Salón Plenario de la AN,
Incremento de volúmen obra contrato
firmado 24/01/2013, plazo 36 días,
autorizado por el Director
Administrativo(E), Mem.
12079-DA-AN-2013.
SSAPROBADO 0.00 982.18IGLESIAS PALACIOS
CARLOS
GEOVANNY
1706863592001 WBARROSG WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530402 0000 001 0 982.18 982.18 0.00
3788 3718 25/04/2013 DEV NOR OGA IGLESIAS PALACIOS CARLOS
GEOVANNY, pago factura 1205 por
readecuación del área interior y salida de
emergencia del Salón Plenario de la AN,
Orden de trabajo N.- 1 Costo +
Porcentaje contrato firmado 24/01/2013,
plazo 36 días, autorizado por el Director
Administrativo(E), Mem.
12079-DA-AN-2013.
SSAPROBADO 0.00 8,696.45IGLESIAS PALACIOS
CARLOS
GEOVANNY
1706863592001 WBARROSG WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530402 0000 001 0 8,696.45 8,696.45 0.00
3793 3719 25/04/2013 DEV NOR OGA CONSORCIO ECUATORIANO DE
TELECOMUNICACIONES S.A.
CONECEL, pago factura 13101215
y13129395 por servicio internet
inhalámbrico 161 líneas AN, y servicio
de telefonía Asambleístas y Funcionarios
aut. Dir. Adm(E), Mem.
12349/12258-DA-AN-2013.
SSAPROBADO 0.00 21,030.99CONSORCIO
ECUATORIANO DE
TELECOMUNICACI
1791251237001 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530105 0000 001 0 21,030.99 21,030.99 0.00
3799 3763 25/04/2013 DEV NOR OGA COMPANIA DE SEGUROS Y
REASEGUROS CENTRO SEGUROS
CENSEG S.A., Pago liquidación
No.496,509,501,497,494,6236 por
cobro de deducible de daño blackberry y
daño TV 55, siniestro chevrolet
PEI-4611,autorizado por el señor
Director Adm(e)Memo No.
10907/10933/10904/10931/10908-DA-
AN-13, 4934-DA-AN-12
SSAPROBADO 0.00 1,691.56COMPANIA DE
SEGUROS Y
REASEGUROS
1792004985001 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 570201 0000 001 0 1,691.56 1,691.56 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
1,460DE328
03/01/2014
12:33.18
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
3800 3796 25/04/2013 DEV NOR OGA EMPRESA PUBLICA TAME LINEA
AEREA DEL ECUADOR TAME EP,
pago factura 14097 por adquisición de
varios pasajes al interior, mes de marzo
2013, autorizado por el Director
Administrativo(E), Mem.
DA-12254-2013.
SSAPROBADO 0.00 29,036.95EMPRESA PUBLICA
TAME LINEA
AEREA DEL
1768161550001 WBARROSG WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0000 001 0 29,036.95 29,036.95 0.00
3802 3729 25/04/2013 DEV NOR OGA AVALOS RIVERA LEICER
EDIL,pago facturas 281 y 280 por
servicio de transporte para traslado
personal del Bus Interactivo y Servicios
Tecnológico a varias provincias del 9 al
14-02-2013 y de 27 enero al
14-02-2013.orden 071-2013,solicita
Part. Ciud y Serv. T.,aut
Dir.Adm(E)Mem.12235/12236-DA-AN-
2013
SSAPROBADO 0.00 9,020.00AVALOS RIVERA
LEICER EDILMA
1712898152001 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0000 001 0 9,020.00 9,020.00 0.00
3817 3773 25/04/2013 DEV NOR OGA ING. GONZALO BUENO Y
ASOCIADOS CONSULTORES CIA.
LTDA, pago factura 1222 Reajuste de
precios planilla 3, por fiscalización de la
construcción de varios componentes del
complejo legislativo,
firmado14/01/2013, plazo 6 meses,
autorizado por el Director
Administrativo(E), Mem.
12080-DA-AN-2013
SSAPROBADO 0.00 66.40ING. GONZALO
BUENO Y
ASOCIADOS
1791278232001 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 004 001 750107 0000 001 0 66.40 66.40 0.00
3821 2066 25/04/2013 DEV NOR OGA ING. GONZALO BUENO Y
ASOCIADOS CONSULTORES CIA.
LTDA, pago facturas 1220 y 1221 por
fiscalización de la construcción de varios
componentes del complejo legislativo,
firmado14/01/2013, plazo 6 mese,
autorizado por el Director
Administrativo(E), Mem.
12080-DA-AN-2013
SSAPROBADO 0.00 25,958.02ING. GONZALO
BUENO Y
ASOCIADOS
1791278232001 WBARROSG WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 004 001 750107 0000 001 0 25,958.02 25,958.02 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
1,460DE329
03/01/2014
12:33.18
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
3822 3810 25/04/2013 DEV NOR OGA CONSTANTE NAVAS LUIS
ANTONIO, Pago factura 4535 campaña
"Consulta Prelegislativa 2012, del
proyecto de Ley Orgánica que regula los
recursos hídricos usos y
aprovechamiento del agua", Informe
067-AJ-AN-2013. autorizado por el
Director Administrativo (e) Mem.
11192-DA-AN-2013.
SSAPROBADO 0.00 700.00CONSTANTE
NAVAS LUIS
ANTONIO
1800054544001 GOCANAV GOCANAV JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530217 0000 001 0 700.00 700.00 0.00
3838 3722 26/04/2013 DEV NOR OGA DAVILA GONZALEZ PAUL DARIO,
Pago factura 3737 y 3746 por
adquisición de 6 discos duros de
USB3.0, orden 318/267-2013, ingreso a
bodega 536/534, solicitado por Ing.
Lenin Campaña y Dra. Rivas, aut por el
señor Director Administrativo (e) con
Memorando No.
12313/12306-DA-AN-2013.
SSAPROBADO 0.00 768.00DAVILA GONZALEZ
PAUL DARIO
1711752996001 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 004 001 840107 0000 001 0 768.00 768.00 0.00
3848 3767 26/04/2013 DEV NOR OGA VACA YANEZ RAMIRO, pago factura
5142,5146,5183 por cambio de bateria
vehiculo chevrolet Aveo placa PEI-4609,
Bus placa XEA-410, Busetón placa
PEI-4611, asignado a la Unidad de
Transporte y Escolta L,orden 338-2013,
autorizado por el Director
Administrativo(E), Memo.
12237/12267/12302-DA-AN-2013
SSAPROBADO 0.00 2,534.14VACA YANEZ
RAMIRO
1704365160001 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530405 0000 001 0 2,534.14 2,534.14 0.00
3858 3856 26/04/2013 DEV NOR OGA VILLEGAS RAMOS LUIS
OSWALDO, reembolso por gastos de
peajes en la comisión realizada a las
ciudades de Cuenca y Guayaquil del 11
al 15 de abril de 2013, autorizado por el
señor Director Administrativo con
Memorando Nº. DA-12301-2013.
SSAPROBADO 0.00 12.19VILLEGAS RAMOS
LUIS OSWALDO
1801418474 DEANGULO JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530803 0000 001 0 12.19 12.19 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
1,460DE330
03/01/2014
12:33.18
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
3859 3857 26/04/2013 DEV NOR OGA ALVARADO ANGEL HERNAN,
reposición por descuento en rol, según
memorando Nº. 0180-AN-DF-CIF-2013,
suscrito por la Ing. Dora Mier.
SSAPROBADO 0.00 192.78ALVARADO ANGEL
HERNAN
0101257400 DEANGULO JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0000 001 0 192.78 192.78 0.00
3860 3724 26/04/2013 DEV NOR OGA PROSONIDO CIA. LTDA., pago
factura 35344 por adquisición de 2
juegos de micrófonos dinámicos para
podios Sala Nela Martínez y José María
Lequerica, ingreso a bodega 527, orden
244-2013, solicita Lcda Hidalgo.
autorizado por el Director
Administrativo(E), Mem.
12308-DA-AN-2013.
SSAPROBADO 0.00 1,960.00PROSONIDO CIA.
LTDA.
1791038967001 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 004 001 840104 0000 001 0 1,960.00 1,960.00 0.00
3862 3726 26/04/2013 DEV NOR OGA VACA ALMENDARIZ FAUSTO
TARQUINO, Pago factura 259 por
provisión e instalación de puertas
batientes y archivadores aéreo en
Laboratorio Unidad de Salud, ingreso
535, orden 213-2013, solicita Mariela
López,aut. Director Administativo (e)
con Memorando No.
12309-DA-AN-2013, Ref Memo
DA-IM-0264-13.
SSAPROBADO 0.00 870.40VACA
ALMENDARIZ
FAUSTO TARQUINO
1712605490001 WBARROSG WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 004 001 840103 0000 001 0 870.40 870.40 0.00
3865 3723 26/04/2013 DEV NOR OGA POZO TORO WLADIMIR
SANTIAGO, pago factura 2230 por
provisión e instalación de 5 archivadores
aéreos cerrados estructura metálica,
orden 82-2013, ingreso a bodega 529.
solicitado por Arq. Clipton Fernández,
autorizado por el Director
Administrativo(E), Mem.
12278-DA-AN-2013
SSAPROBADO 0.00 610.00POZO TORO
WLADIMIR
SANTIAGO
1713647459001 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 004 001 840103 0000 001 0 610.00 610.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
1,460DE331
03/01/2014
12:33.18
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
3878 3784 26/04/2013 DEV NOR OGA POZO TORO WLADIMIR
SANTIAGO, pago factura 2229 por
provisión e instalación de 2 sistemas aire
acondicionado, orden 80-2013, ingreso a
bodega 531. solicitado por Arq. Clipton
Fernández, autorizado por el Director
Administrativo(E), Mem.
12305-DA-AN-2013.Ref memo
DA-IM-0244-13.
SSAPROBADO 0.00 5,156.45POZO TORO
WLADIMIR
SANTIAGO
1713647459001 WBARROSG WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 004 001 840104 0000 001 0 5,156.45 5,156.45 0.00
3885 3766 26/04/2013 DEV NOR OGA VACA LEMA FABIAN PATRIC, pago
factura 1706 por adquisición de 4
banderas grandes,2 astas y 5 rótulos,
para Casa Legislativa Orellana, orden
290-2013,recibo de material 7522
solicitado por Sra. Sandra Ordoñez,
autorizado por el Director
Administrativo(E), Mem.
12333-DA-AN-2013.Ref
memo111-AA-AN-13
SSAPROBADO 0.00 804.00VACA LEMA
FABIAN PATRICIO
1711755155001 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530822 0000 001 0 804.00 804.00 0.00
3893 3853 26/04/2013 DEV NOR OGA MARKETING TECHNOLOGY
MARTEC CIA. LTDA,Pago facturas
58187 y 58188 por adquisición de 4
equipos multifunción para
Dir.Relaciones Ext,Biblioteca,C/L
Madrid y Milán,
CM-2013-AN-171703/146817/145086,
autorizado por
Dir.Adm(e)memoNro.12290-DA-AN-20
13. Ingresos No.521 y 522. Ref memo
12290-DA-AN-2013.
SSAPROBADO 0.00 9,733.68MARKETING
TECHNOLOGY
MARTEC CIA. LTDA
1791879791001 WBARROSG WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 004 001 840107 0000 001 0 9,733.68 9,733.68 0.00
3895 3879 26/04/2013 DEV NOR OGA SALGADO ANDRADE SILVIA
BETZABE, pago de 3 viáticos y 1
subsistencia a la ciudad de La
Habana-Cuba, los días 28, 29, 30 de
abril y 1 de mayo de 2013, en visita
oficial a la Asamblea Nacional del Poder
Popular de Cuba, autorizado por el señor
Administrador General con Memorando
Nº. 2826-AG-AN-2013.
SSAPROBADO 0.00 1,216.25SALGADO
ANDRADE SILVIA
BETZABE
1001227337 DEANGULO JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
1,460DE332
03/01/2014
12:33.18
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
020 000 001 530304 0000 001 0 1,216.25 1,216.25 0.00
3897 3880 26/04/2013 DEV NOR OGA CARRILLO GALLEGOS BETTY
ELIZABETH, pago de 3 viáticos y 1
subsistencia a la ciudad de La
Habana-Cuba, los días 28, 29, 30 de
abril y 1 de mayo de 2013, en visita
oficial a la Asamblea Nacional del Poder
Popular de Cuba, autorizado por el señor
Administrador General con Memorando
Nº. 2826-AG-AN-2013.
SSAPROBADO 0.00 1,216.25CARRILLO
GALLEGOS BETTY
ELIZABETH
1709540080 DEANGULO JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530304 0000 001 0 1,216.25 1,216.25 0.00
3898 3882 26/04/2013 DEV NOR OGA ATAMAINT WANPUTSAR SHIRAM
DIANA, pago de 3 viáticos y 1
subsistencia a la ciudad de La
Habana-Cuba, los días 28, 29, 30 de
abril y 1 de mayo de 2013, en visita
oficial a la Asamblea Nacional del Poder
Popular de Cuba, autorizado por el señor
Administrador General con Memorando
Nº. 2826-AG-AN-2013.
SSAPROBADO 0.00 1,216.25ATAMAINT
WANPUTSAR
SHIRAM DIANA
1400350573 DEANGULO JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530304 0000 001 0 1,216.25 1,216.25 0.00
3899 3888 26/04/2013 DEV NOR OGA CALLE ANDRADE MARIA
AUGUSTA, pago de 3 viáticos y 1
subsistencia a la ciudad de La
Habana-Cuba, los días 28, 29, 30 de
abril y 1 de mayo de 2013, en visita
oficial a la Asamblea Nacional del Poder
Popular de Cuba, autorizado por el señor
Administrador General con Memorando
Nº. 2826-AG-AN-2013.
SSAPROBADO 0.00 1,216.25CALLE ANDRADE
MARIA AUGUSTA
1704610797 DEANGULO JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530304 0000 001 0 1,216.25 1,216.25 0.00
3900 3891 26/04/2013 DEV NOR OGA AGUILAR PLACIDO ARMANDO,
pago de 3 viáticos y 1 subsistencia a la
ciudad de La Habana-Cuba, los días 28,
29, 30 de abril y 1 de mayo de 2013, en
visita oficial a la Asamblea Nacional del
Poder Popular de Cuba, autorizado por
el señor Administrador General con
Memorando Nº. 2826-AG-AN-2013.
SSAPROBADO 0.00 1,216.25AGUILAR PLACIDO
ARMANDO
0400614590 DEANGULO JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530304 0000 001 0 1,216.25 1,216.25 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
1,460DE333
03/01/2014
12:33.18
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
3904 3783 26/04/2013 DEV NOR OGA PROSONIDO CIA. LTDA., pago
factura 35343 por adquisición de 3
micrófonos inhalámbricos y una consola,
ingreso a bodega 537, orden 243-2013,
solicita Lcda Hidalgo. autorizado por el
Director Administrativo(E), Mem.
12314-DA-AN-2013.
SSAPROBADO 0.00 1,459.89PROSONIDO CIA.
LTDA.
1791038967001 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 004 001 840104 0000 001 0 1,459.89 1,459.89 0.00
3906 3776 26/04/2013 DEV NOR OGA VACA ALMENDARIZ FAUSTO
TARQUINO, Pago factura 260 por
provisión e instalación de estanterías
metálicas en 7mo piso Edificio Dinadep
E/L, ingreso 532, orden 165-2013,
solicita Crnl Andrade, ,aut. Director
Administativo (e) con Memorando No.
12312-DA-AN-2013, Ref Memo
DA-IM-0263-13.
SSAPROBADO 0.00 722.00VACA
ALMENDARIZ
FAUSTO TARQUINO
1712605490001 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 004 001 840103 0000 001 0 722.00 722.00 0.00
3908 3785 26/04/2013 DEV NOR OGA DAVILA GONZALEZ PAUL DARIO,
Pago factura 3745 por adquisición de 10
cartuchos para impresora, orden
331-2013, solicitado por Sr. Marco
Loaiza, aut por el señor Director
Administrativo (e) con Memorando No.
12274-DA-AN-2013.Refmemo
109-AA-AN-13
SSAPROBADO 0.00 464.90DAVILA GONZALEZ
PAUL DARIO
1711752996001 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530804 0000 001 0 464.90 464.90 0.00
3910 3774 26/04/2013 DEV NOR OGA GAVINO RODRIGUEZ DIMAS
REIMUNDO, pago factura 20430 por
adquisición de 1 refrigeradora bar 5 pies
para Dir. Complejo Legislativo, orden
315-2013, ingreso a bodega
528,solicitado por el Arq. Carlos
Lozada, autorizado por el Director
Administrativo(E), Mem.
12277-DA-AN-2013.
SSAPROBADO 0.00 214.29GAVINO
RODRIGUEZ DIMAS
REIMUNDO
1700431255001 WBARROSG WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 004 001 840104 0000 001 0 214.29 214.29 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
1,460DE334
03/01/2014
12:33.18
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
3916 3778 26/04/2013 DEV NOR OGA CRIOLLO SIMBANA JUAN CARLOS,
pago factura 1899 por adquisición de 1
monitor diagonal, orden 261-2013,
ingreso a bodega 530,solicitado por
Byron Pérez, autorizado por el Director
Administrativo(E), Mem.
12311-DA-AN-2013.
SSAPROBADO 0.00 114.00CRIOLLO SIMBANA
JUAN CARLOS
1708058548001 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 004 001 840107 0000 001 0 114.00 114.00 0.00
3921 3779 26/04/2013 DEV NOR OGA PEREZ CARRERA LORENA DE LAS
MERCEDES, pago factura 2277 por
adquisición de 25 blocks de formularios
de retención en la fuente, orden
313-2013, solicitado por Econ. Acosta,
autorizado por el Director
Administrativo(E). Mem.
12275-DA-aN-2013.Ref
0110-AA-AN-13
SSAPROBADO 0.00 248.75PEREZ CARRERA
LORENA DE LAS
MERCEDES
1717669269001 WBARROSG WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530804 0000 001 0 248.75 248.75 0.00
3925 3780 26/04/2013 DEV NOR OGA EDITORIAL GRAN TAURO
GRANTAU CIA. LTDA., pago factura
38898 por renovación de la suscripción
con la revista Vanguardia año 2013,
orden 242-2012, solicitado por Sra. Dir.
de Comunicación. Autorizado por el
Director Administrativo(E), con
memorando 12281-DA-AN-2013.
SSAPROBADO 0.00 2,622.00EDITORIAL GRAN
TAURO GRANTAU
CIA. LTDA.
1792002877001 WBARROSG WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530204 0000 001 0 2,622.00 2,622.00 0.00
3928 3918 26/04/2013 DEV NOR OGA EMPRESA PUBLICA
METROPOLITANA DE AGUA
POTABLE Y SANEAMIENTO, pago
facturas 305197 y 305199 por consumo
de agua de las oficinas del Dispensario
Médico de la Asamblea Nacional y
Escolta Legislativa 22/03/2013 al
22/04/2013, aut Dir Adm(E), Mem.
12459/12412-DA-AN-2013.
SSAPROBADO 0.00 481.34EMPRESA PUBLICA
METROPOLITANA
DE AGUA POTABLE
1768154260001 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530101 0000 001 0 481.34 481.34 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
1,460DE335
03/01/2014
12:33.18
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
3929 3772 26/04/2013 DEV NOR OGA CENTRO AUTOMOTRIZ GUSTAVO
MOYA BACA CIA. LTDA, pago
factura 26695 por adquisición de
neumáticos vehículo paca PEA2674,
Hyundai placa PEA2953, Gran Vitara
placa PEN933, orden 1204-2012,
autorizado por el Director
Administrativo(E), Mem.
12268-DA-AN-2013
SSAPROBADO 0.00 771.07CENTRO
AUTOMOTRIZ
GUSTAVO MOYA
1790029131001 WBARROSG WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530405 0000 001 0 771.07 771.07 0.00
3931 3770 26/04/2013 DEV NOR OGA AEROLINEAS GALAPAGOS S.A.
AEROGAL, pago factura 182217 por
adquisición de 3 Chequeras Corporativas
Nacional, autorizado por el Director
Administrativo(E), con memorando
DA-12342-2013.
SSAPROBADO 0.00 3,667.92AEROLINEAS
GALAPAGOS S.A.
AEROGAL
1790727203001 WBARROSG WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0000 001 0 3,667.92 3,667.92 0.00
3933 3792 27/04/2013 DEV NOR OGA MALDONADO NAREA DIEGO
JAVIER, pago factura 105 por
actualización de la versión del sistema
gestor de contenidos del portal E/L e
implementar seguridad portal web,
Orden 259-2013,solicita Sr. Hidalgo, aut
Dir Adm(E) memo
12276-DA-AN-2013.Ref memo
AN-ST-0273-2013.
SSAPROBADO 0.00 400.00MALDONADO
NAREA DIEGO
JAVIER
1713197315001 WBARROSG WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530704 0000 001 0 400.00 400.00 0.00
3935 3794 27/04/2013 DEV NOR OGA BOREALIS CIA. LTDA, pago factura
2938 por servicio ampliación para cubrir
el desarrollo de las sesiones 128
Asamblea de la UIP, orden
323-2013,solicita Dir de Comunicación,
aut. Dir. Adm(E), Mem.
12280-DA-AN-2013.Ref memo
313-DC-AN
SSAPROBADO 0.00 1,000.00BOREALIS CIA.
LTDA
1792066441001 WBARROSG WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530206 0000 001 0 1,000.00 1,000.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
1,460DE336
03/01/2014
12:33.18
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
3937 3795 27/04/2013 DEV NOR OGA BOREALIS CIA. LTDA, pago factura
2933 por servicio alquiler de lente
Canon para cobertura de sesiones 128
Asamblea de la UIP, orden
304-2013,solicita Dir de Comunicación,
aut. Dir. Adm(E), Mem.
12279-DA-AN-2013.Ref memo
315-DC-AN
SSAPROBADO 0.00 1,080.00BOREALIS CIA.
LTDA
1792066441001 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530503 0000 001 0 1,080.00 1,080.00 0.00
3939 3769 27/04/2013 DEV NOR OGA MULTIPROD CIA. LTDA, pago factura
6936 por adquisición de 7 chalecos
reflectivo para seguridad de visitas del
Complejo Legislativo, orden 212-2013,
solicitado por el Arq. Carlos Lozada.
Autorizado por el Director
Administrativo(E), mem.
12104-DA-AN-2013. Ref memo
0103-AA-AN-13
SSAPROBADO 0.00 168.00MULTIPROD CIA.
LTDA.
1791929322001 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530802 0000 001 0 168.00 168.00 0.00
3941 3771 27/04/2013 DEV NOR OGA EDITORES NACIONALES
SOCIEDAD ANONIMA ENSA, Pago
de factura 563411 por renovación del
área de suscripción de la revista Vistazo
del área de Archivo Biblioteca, año
2013, orden 241-2013,autorizado por el
señor Director Administrativo (e) con
Memorando No.
12282-DA-AN-2013.Ref memo
314-DC-AN
SSAPROBADO 0.00 1,391.07EDITORES
NACIONALES
SOCIEDAD
0990004250001 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530204 0000 001 0 1,391.07 1,391.07 0.00
3943 988 27/04/2013 DEV NOR OGA ESPANA TAPIA JORGE MANUEL,
pago factura 180 por liquidación del
contrato por elaboración de un conjunto
escultórico, que incluye la instalación de
los tres colibríes en la Casa Laso -Conto,
firmado 04/01/2013, plazo 90 días,
autorizado por el Director
Administrativo (E), Ref. Mem.
12001-DA-AN-2013.
SSAPROBADO 0.00 29,500.00ESPANA TAPIA
JORGE MANUEL
0101082923001 WBARROSG WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 004 001 750107 0000 001 0 29,500.00 29,500.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
1,460DE337
03/01/2014
12:33.18
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
3945 3734 27/04/2013 DEV NOR OGA LEGISLACION INDEXADA
SISTEMATICA LEXIS S.A., Pago
factura 22361 por provisión del servicio
de información jurídica e SILEC
Profesional, del 11/03 al
10/04/2013,Contrato firmado
11/12/2012,mes 3 plazo 1 año, pago
mensual, autorizado por Director
Administrativo (e) con Memorando No.
12331-DA-AN-2013.
SSAPROBADO 0.00 1,500.00LEGISLACION
INDEXADA
SISTEMATICA
1790859177001 WBARROSG WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530702 0000 001 0 1,500.00 1,500.00 0.00
3946 3731 27/04/2013 DEV NOR OGA MIEUXTEL
TELECOMUNICACIONES S.A.,pago
factura 133 por servicio de
mantenimiento preventivo y correctivo
del servidor, del sistema de telefonía IP
de AN, mes de marzo 2013 firmado
14-12-2012, lapso 1 año, autorizado por
el Administrador General, Mem.
12340-DA-AN-2013.Ref
AN-ST-VR-276-2013
SSAPROBADO 0.00 1,165.83MIEUXTEL
TELECOMUNICACI
ONES S.A.
1792333768001 WBARROSG WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530404 0000 001 0 1,165.83 1,165.83 0.00
3949 3803 27/04/2013 DEV NOR OGA FLORES HEREDIA KENNYA
CATHERINE, Pago factura 101
campaña "Consulta Prelegislativa 2012,
del proyecto de Ley Orgánica que regula
los recursos hídricos usos y
aprovechamiento del agua", Informe
067-AJ-AN-2013. autorizado por el
Director Administrativo (e) Mem.
11192-DA-AN-2013.
SSAPROBADO 0.00 936.00FLORES HEREDIA
KENNYA
CATHERINE
2100475488001 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530217 0000 001 0 936.00 936.00 0.00
3951 3804 27/04/2013 DEV NOR OGA GAVILANEZ LOPEZ MARCIA
CARLOTA, Pago factura 1814 campaña
"Consulta Prelegislativa 2012, del
proyecto de Ley Orgánica que regula los
recursos hídricos usos y
aprovechamiento del agua", Informe
067-AJ-AN-2013. autorizado por el
Director Administrativo (e) Mem.
11192-DA-AN-2013.
SSAPROBADO 0.00 540.00GAVILANEZ LOPEZ
MARCIA CARLOTA
0603147653001 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530217 0000 001 0 540.00 540.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
1,460DE338
03/01/2014
12:33.18
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
3953 3809 27/04/2013 DEV NOR OGA INNOVISUAL ASOCIADOS S A,
Pago factura 1176 campaña "Consulta
Prelegislativa 2012, del proyecto de Ley
Orgánica que regula los recursos
hídricos usos y aprovechamiento del
agua", Informe 067-AJ-AN-2013.
autorizado por el Director
Administrativo (e) Mem.
11192-DA-AN-2013.
SSAPROBADO 0.00 680.00INNOVISUAL
ASOCIADOS S A
0791739594001 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530217 0000 001 0 680.00 680.00 0.00
3955 3923 27/04/2013 DEV NOR OGA VILLAFUERTE OLMEDO JUAN
GABRIEL, Pago factura 11073 por
servicio de lavado completo vehículo
Chevrolet Placa PEI-4611, asignado a la
Escolta Legislativa de la Asamblea
Nacional, autorizado por el señor
Director Administrativo (e) con Memo
No. 12381-DA-AN-2013
SSAPROBADO 0.00 48.00VILLAFUERTE
OLMEDO JUAN
GABRIEL
1712626538001 WBARROSG WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530405 0000 001 0 48.00 48.00 0.00
3957 3813 27/04/2013 DEV NOR OGA GONZALEZ OSORIO JUAN
CARLOS, Pago factura 1963 por
locuciones de radio mes de maro de
2013, Contrato de Servicios
Profesionales firmado el 21/01/2013
Plazo 1 año, firmado por el Sr.
Administrador General, autorizado por
Dir. Financiero con sumilla inserta en
Mem. 330-DC-AN.
SSAPROBADO 0.00 840.00GONZALEZ OSORIO
JUAN CARLOS
1801843580001 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530601 0000 001 0 840.00 840.00 0.00
3959 3811 27/04/2013 DEV NOR OGA GRANJA RAMOS JOSE DAVID, Pago
factura 2497 campaña "Consulta
Prelegislativa 2012, del proyecto de Ley
Orgánica que regula los recursos
hídricos usos y aprovechamiento del
agua", Informe 0136-AJ-AN-2013.
autorizado por el Director
Administrativo (e) Mem.
12339-DA-AN-2013.
SSAPROBADO 0.00 728.00GRANJA RAMOS
JOSE DAVID
1500143290001 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530217 0000 001 0 728.00 728.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
1,460DE339
03/01/2014
12:33.18
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
3961 3926 27/04/2013 DEV NOR OGA AUTOMOTORES CONTINENTAL,
Pago Fact 76351 por mantenimiento de
45000 del vehículo chevrolet Buseton
placa PEI4611, solicitado por Dir Adm.,
autorizado por el Director
Administrativo (E)memo
12268-DA-AN-2013.
SSAPROBADO 0.00 250.68AUTOMOTORES
CONTINENTAL S.A.
1790009289001 WBARROSG WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530405 0000 001 0 250.68 250.68 0.00
3963 3812 27/04/2013 DEV NOR OGA CONSORCIO ECUATORIANO DE
TELECOMUNICACIONES S.A.
CONECEL, Pago factura 13101512 por
servicio de internet inhalámbrico de dos
líneas en uso de la Dirección Financiera
del 2/03/2013 al 01/04/2013, autorizado
por el señor Director Administrativo (e)
con Memorando No.
12363-DA-AN-2013.
SSAPROBADO 0.00 99.00CONSORCIO
ECUATORIANO DE
TELECOMUNICACI
1791251237001 WBARROSG WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530105 0000 001 0 99.00 99.00 0.00
3965 3833 27/04/2013 DEV NOR OGA SONORAMA S.A., Pago factura 20780
campaña "Consulta Prelegislativa 2012,
del proyecto de Ley Orgánica que regula
los recursos hídricos usos y
aprovechamiento del agua", Informe
0136-AJ-AN-2013. aut Director
Administrativo (e) Mem.
12339-DA-AN-2013.
SSAPROBADO 0.00 1,664.00SONORAMA S.A.1890043670001 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530217 0000 001 0 1,664.00 1,664.00 0.00
3967 3843 27/04/2013 DEV NOR OGA VICARIATO APOSTOLICO DE
ESMERALDAS MISION
COMBONIANA., Pago factura 1871
campaña "Consulta Prelegislativa 2012,
del proyecto de Ley Orgánica que regula
los recursos hídricos usos y
aprovechamiento del agua", Informe
0136-AJ-AN-2013. autorizado por el Dir
Adm (e) Mem. 12339-DA-AN-2013.
SSAPROBADO 0.00 520.00VICARIATO
APOSTOLICO DE
ESMERALDAS
0890012183001 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530217 0000 001 0 520.00 520.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
1,460DE340
03/01/2014
12:33.18
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
3968 3852 27/04/2013 DEV NOR OGA COORDINADORA DE RADIO
POPULAR EDUCATIVA DEL
ECUADOR, Pago factura 1911 campaña
"Consulta Prelegislativa 2012, del
proyecto de Ley Orgánica que regula los
recursos hídricos usos y
aprovechamiento del agua", Informe
0136-AJ-AN-2013. autorizado por el Dir
Adm (e) Mem. 12339-DA-AN-2013.
SSAPROBADO 0.00 890.37COORDINADORA
DE RADIO
POPULAR
1791243145001 WBARROSG WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530217 0000 001 0 890.37 890.37 0.00
3971 3824 27/04/2013 DEV NOR OGA VICARIATO APOSTOLICO DE
MENDEZ MISION SALESIANA DE
ORIENTE, Pago factura 11735 campaña
"Consulta Prelegislativa, del proyecto de
Ley Orgánica que regula los recursos
hídricos usos y aprovechamiento del
agua", Informe 136-AJ-AN-2013. aut
Dir Adm(e) Mem. 12339-DA-AN-2013.
SSAPROBADO 0.00 728.13VICARIATO
APOSTOLICO DE
MENDEZ MISION
1790171620001 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530217 0000 001 0 728.13 728.13 0.00
3973 3825 27/04/2013 DEV NOR OGA COORDINADORA DE RADIO
POPULAR EDUCATIVA DEL
ECUADOR, Pago factura 1914 campaña
"Consulta Prelegislativa 2012, del
proyecto de Ley Orgánica que regula los
recursos hídricos usos y
aprovechamiento del agua", Informe
0136-AJ-AN-2013. autorizado por el
Director Administrativo (e) Mem.
12339-DA-AN-2013.
SSAPROBADO 0.00 863.26COORDINADORA
DE RADIO
POPULAR
1791243145001 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530217 0000 001 0 863.26 863.26 0.00
3975 3826 27/04/2013 DEV NOR OGA DIOCESIS DE LATACUNGA, Pago
factura 12969 campaña "Consulta
Prelegislativa 2012, del proyecto de Ley
Orgánica que regula los recursos
hídricos usos y aprovechamiento del
agua", Informe 0136-AJ-AN-2013.
autorizado por el Director
Administrativo (e) Mem.
12339-DA-AN-2013.
SSAPROBADO 0.00 936.00DIOCESIS DE
LATACUNGA
0590052671001 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530217 0000 001 0 936.00 936.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
1,460DE341
03/01/2014
12:33.18
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
3977 3830 27/04/2013 DEV NOR OGA VICARIATO APOSTOLICO DE SAN
MIGUEL DE SUCUMBIOS MISION
CARMELITA, Pago factura 33178
campaña "Consulta Prelegislativa 2012,
del proyecto de Ley Orgánica que regula
los recursos hídricos usos y
aprovechamiento del agua", Informe
0136-AJ-AN-2013. aut Director
Administrativo (e) Mem.
12339-DA-AN-2013.
SSAPROBADO 0.00 1,144.00VICARIATO
APOSTOLICO DE
SAN MIGUEL DE
1790163733001 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530217 0000 001 0 1,144.00 1,144.00 0.00
3979 3831 27/04/2013 DEV NOR OGA CONGREGACION DE MISIONERAS
SOCIALES DE LA IGLESIA, Pago
factura 8064 campaña "Consulta
Prelegislativa 2012, del proyecto de Ley
Orgánica que regula los recursos
hídricos usos y aprovechamiento del
agua", Informe 0136-AJ-AN-2013. aut
Director Administrativo (e) Mem.
12339-DA-AN-2013.
SSAPROBADO 0.00 728.13CONGREGACION
DE MISIONERAS
SOCIALES DE LA
1190001055001 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530217 0000 001 0 728.13 728.13 0.00
3981 3814 27/04/2013 DEV NOR OGA CABLEMAR S.A, Pago factura 728
campaña "Consulta Prelegislativa 2012,
del proyecto de Ley Orgánica que regula
los recursos hídricos usos y
aprovechamiento del agua", Informe
067-AJ-AN-2013. autorizado por el
Director Administrativo (e) Mem.
11192-DA-AN-2013.
SSAPROBADO 0.00 630.00CABLEMAR S.A.0991507817001 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530217 0000 001 0 630.00 630.00 0.00
3983 3815 27/04/2013 DEV NOR OGA PULLA CELLERI ROSA MARIA,
Pago factura 4920 campaña "Consulta
Prelegislativa 2012, del proyecto de Ley
Orgánica que regula los recursos
hídricos usos y aprovechamiento del
agua", Informe 067-AJ-AN-2013.
autorizado por el Director
Administrativo (e) Mem.
11192-DA-AN-2013.
SSAPROBADO 0.00 630.00PULLA CELLERI
ROSA MARIA
0101016905001 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530217 0000 001 0 630.00 630.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
1,460DE342
03/01/2014
12:33.18
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
3985 3816 27/04/2013 DEV NOR OGA MARVISION S.A., Pago factura 3542
campaña "Consulta Prelegislativa 2012,
del proyecto de Ley Orgánica que regula
los recursos hídricos usos y
aprovechamiento del agua", Informe
067-AJ-AN-2013. autorizado por el
Director Administrativo (e) Mem.
11192-DA-AN-2013.
SSAPROBADO 0.00 1,872.00MARVISION S.A.0891713622001 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530217 0000 001 0 1,872.00 1,872.00 0.00
3987 3818 27/04/2013 DEV NOR OGA OSORIO CUEVA NATANIEL
SALOMON, Pago factura 779 campaña
"Consulta Prelegislativa 2012, del
proyecto de Ley Orgánica que regula los
recursos hídricos usos y
aprovechamiento del agua", Informe
067-AJ-AN-2013. autorizado por el
Director Administrativo (e) Mem.
11192-DA-AN-2013.
SSAPROBADO 0.00 531.00OSORIO CUEVA
NATANAEL
SALOMON
1704122520001 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530217 0000 001 0 531.00 531.00 0.00
3989 3819 27/04/2013 DEV NOR OGA PROAÑO INFANTE LUIS
EDUARDO, Pago factura 533 campaña
"Consulta Prelegislativa 2012, del
proyecto de Ley Orgánica que regula los
recursos hídricos usos y
aprovechamiento del agua", Informe
0136-AJ-AN-2013. autorizado por el Dir
Adm (e) Mem. 12339-DA-AN-2013.
SSAPROBADO 0.00 756.25PROANO INFANTE
LUIS EDUARDO
1801869163001 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530217 0000 001 0 756.25 756.25 0.00
3991 3844 27/04/2013 DEV NOR OGA VON LIPPKE AYABACA GUSTAVO
ERNESTO., Pago factura 5118 campaña
"Consulta Prelegislativa 2012, del
proyecto de Ley Orgánica que regula los
recursos hídricos usos y
aprovechamiento del agua", Informe
0136-AJ-AN-2013. autorizado por el Dir
Adm (e) Mem. 12339-DA-AN-2013.
SSAPROBADO 0.00 728.00VON LIPPKE
AYABACA
GUSTAVO
1701537761001 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530217 0000 001 0 728.00 728.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
1,460DE343
03/01/2014
12:33.18
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
3993 3845 27/04/2013 DEV NOR OGA CABLEMAR S.A.., Pago factura 690
campaña "Consulta Prelegislativa 2012,
del proyecto de Ley Orgánica que regula
los recursos hídricos usos y
aprovechamiento del agua", Informe
0136-AJ-AN-2013. autorizado por el Dir
Adm (e) Mem. 12339-DA-AN-2013.
SSAPROBADO 0.00 728.00CABLEMAR S.A.0991507817001 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530217 0000 001 0 728.00 728.00 0.00
3995 3846 27/04/2013 DEV NOR OGA BONILLA CEVALLOS CATALINA
ISABEL, Pago factura 1852 campaña
"Consulta Prelegislativa 2012, del
proyecto de Ley Orgánica que regula los
recursos hídricos usos y
aprovechamiento del agua", Informe
0136-AJ-AN-2013. autorizado por el Dir
Adm (e) Mem. 12339-DA-AN-2013.
SSAPROBADO 0.00 624.00BONILLA
CEVALLOS
CATALINA ISABEL
1303549347001 WBARROSG WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530217 0000 001 0 624.00 624.00 0.00
3997 3847 27/04/2013 DEV NOR OGA FERNANDEZ BONILLA HECTOR
CESAR, Pago factura 1553 campaña
"Consulta Prelegislativa 2012, del
proyecto de Ley Orgánica que regula los
recursos hídricos usos y
aprovechamiento del agua", Informe
0136-AJ-AN-2013. autorizado por el Dir
Adm (e) Mem. 12339-DA-AN-2013.
SSAPROBADO 0.00 624.00FERNANDEZ
BONILLA HECTOR
CESAR
1202347207001 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530217 0000 001 0 624.00 624.00 0.00
3999 3849 27/04/2013 DEV NOR OGA WILCHES TACURI LIGIA
MERCEDES, Pago factura 2987
campaña "Consulta Prelegislativa 2012,
del proyecto de Ley Orgánica que regula
los recursos hídricos usos y
aprovechamiento del agua", Informe
0136-AJ-AN-2013. autorizado por el Dir
Adm (e) Mem. 12339-DA-AN-2013.
SSAPROBADO 0.00 728.13WILCHES TACURI
LIGIA MERCEDES
0300525110001 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530217 0000 001 0 728.13 728.13 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
1,460DE344
03/01/2014
12:33.18
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
4001 3850 28/04/2013 DEV NOR OGA VELASTEGUI DOMINGUEZ
HOLGER AUGUSTO, Pago factura
10017 campaña "Consulta Prelegislativa
2012, del proyecto de Ley Orgánica que
regula los recursos hídricos usos y
aprovechamiento del agua", Informe
0136-AJ-AN-2013. autorizado por el Dir
Adm (e) Mem. 12339-DA-AN-2013.
SSAPROBADO 0.00 2,496.00VELASTEGUI
DOMINGUEZ
HOLGER AUGUSTO
1702025170001 WBARROSG WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530217 0000 001 0 2,496.00 2,496.00 0.00
4003 3851 28/04/2013 DEV NOR OGA BAEZ ESKOLA SILVIA CONSUELO,
Pago factura 1965 campaña "Consulta
Prelegislativa 2012, del proyecto de Ley
Orgánica que regula los recursos
hídricos usos y aprovechamiento del
agua", Informe 0136-AJ-AN-2013.
autorizado por el Dir Adm (e) Mem.
12339-DA-AN-2013.
SSAPROBADO 0.00 728.00BAEZ ESKOLA
SILVIA CONSUELO
1001479110001 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530217 0000 001 0 728.00 728.00 0.00
4005 3827 28/04/2013 DEV NOR OGA TAPIA MOLINA MARCIA BEATRIZ,
Pago factura 3214 campaña "Consulta
Prelegislativa 2012, del proyecto de Ley
Orgánica que regula los recursos
hídricos usos y aprovechamiento del
agua", Informe 0136-AJ-AN-2013.
autorizado por el Director
Administrativo (e) Mem.
12339-DA-AN-2013.
SSAPROBADO 0.00 728.00TAPIA MOLINA
MARCIA BEATRIZ
0502004955001 WBARROSG WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530217 0000 001 0 728.00 728.00 0.00
4007 3829 28/04/2013 DEV NOR OGA OSORIO CUEVA NATANAEL
SALOMON, Pago factura 770 campaña
"Consulta Prelegislativa 2012, del
proyecto de Ley Orgánica que regula los
recursos hídricos usos y
aprovechamiento del agua", Informe
0136-AJ-AN-2013. autorizado por el
Director Administrativo (e) Mem.
12339-DA-AN-2013.
SSAPROBADO 0.00 624.00OSORIO CUEVA
NATANAEL
SALOMON
1704122520001 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530217 0000 001 0 624.00 624.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
1,460DE345
03/01/2014
12:33.18
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
4009 3832 28/04/2013 DEV NOR OGA BARRAZUETA LEON SEGUNDO
ROOSEVELT, Pago factura 6142
campaña "Consulta Prelegislativa 2012,
del proyecto de Ley Orgánica que regula
los recursos hídricos usos y
aprovechamiento del agua", Informe
0136-AJ-AN-2013. aut Director
Administrativo (e) Mem.
12339-DA-AN-2013.
SSAPROBADO 0.00 624.00BARRAZUETA
LEON SEGUNDO
ROOSEVELT
1100221504001 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530217 0000 001 0 624.00 624.00 0.00
4011 3834 28/04/2013 DEV NOR OGA RADIO UNIVERSAL RAUNIVER
S.A., Pago factura 1648 campaña
"Consulta Prelegislativa 2012, del
proyecto de Ley Orgánica que regula los
recursos hídricos usos y
aprovechamiento del agua", Informe
0136-AJ-AN-2013. aut Director
Administrativo (e) Mem.
12339-DA-AN-2013.
SSAPROBADO 0.00 1,248.00RADIO UNIVERSAL
RAUNIVER S.A
1792017378001 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530217 0000 001 0 1,248.00 1,248.00 0.00
4013 3835 28/04/2013 DEV NOR OGA ORGANIZACION RADIAL C.A..,
Pago factura 6395 campaña "Consulta
Prelegislativa 2012, del proyecto de Ley
Orgánica que regula los recursos
hídricos usos y aprovechamiento del
agua", Informe 0136-AJ-AN-2013. aut
Director Administrativo (e) Mem.
12339-DA-AN-2013.
SSAPROBADO 0.00 1,071.67ORGANIZACION
RADIAL C.A.
0990326045001 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530217 0000 001 0 1,071.67 1,071.67 0.00
4015 3836 28/04/2013 DEV NOR OGA RADIO CRISTAL RADCRISTAL S.A.,
Pago factura 8942 campaña "Consulta
Prelegislativa 2012, del proyecto de Ley
Orgánica que regula los recursos
hídricos usos y aprovechamiento del
agua", Informe 0136-AJ-AN-2013. aut
Director Administrativo (e) Mem.
12339-DA-AN-2013.
SSAPROBADO 0.00 1,286.00RADIO CRISTAL
RADCRISTAL S.A.
0992352175001 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530217 0000 001 0 1,286.00 1,286.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
1,460DE346
03/01/2014
12:33.18
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
4017 3837 28/04/2013 DEV NOR OGA PINOS ABAD HERNAN KLEBER.,
Pago factura 741 campaña "Consulta
Prelegislativa 2012, del proyecto de Ley
Orgánica que regula los recursos
hídricos usos y aprovechamiento del
agua", Informe 0136-AJ-AN-2013. aut
Director Administrativo (e) Mem.
12339-DA-AN-2013.
SSAPROBADO 0.00 519.87PINOS ABAD
HERNAN KLEBER
0101418705001 WBARROSG WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530217 0000 001 0 519.87 519.87 0.00
4019 3768 28/04/2013 DEV NOR OGA AVALOS RIVERA LEICER EDIL,pago
factura 278 por servicio de transporte
para traslado material Casa Legislativas
de Imbabura del 6 y 7-02-2013. orden
247-2013,solicita Dir de Participación
Ciudadana, autorizado por el Dir.
Adm(E),Mem.12234-DA-AN-2013
SSAPROBADO 0.00 300.00AVALOS RIVERA
LEICER EDILMA
1712898152001 WBARROSG WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0000 001 0 300.00 300.00 0.00
4026 3808 29/04/2013 DEV NOR OGA PEREZ SANZ FRANCISCO
EDUARDO, Pago factura 7109
campaña "Consulta Prelegislativa 2012,
del proyecto de Ley Orgánica que regula
los recursos hídricos usos y
aprovechamiento del agua", Informe
067-AJ-AN-2013. autorizado por el
Director Administrativo (e) Mem.
11192-DA-AN-2013.
SSAPROBADO 0.00 1,344.00PEREZ SANZ
FRANCISCO
EDUARDO
1800195784001 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530217 0000 001 0 1,344.00 1,344.00 0.00
4032 3920 29/04/2013 DEV NOR OGA INTERIORESKLC COMPANIA DE
COMERCIO, REPRESENTACION Y
SERVICIOS S.A., pago factura 2496
por trabajos de mantenimiento y
limpieza en el Palacio Legislativo, del
2-03-2013 al 1-04-2013, autorizado por
el Director Administrativo(E)memo
12341-DA-AN-2013.Informe 9 suscrito
por Sr. Viera
SSAPROBADO 0.00 22,244.93INTERIORESKLC
COMPANIA DE
COMERCIO,
1791358155001 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530209 0000 001 0 22,244.93 22,244.93 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
1,460DE347
03/01/2014
12:33.18
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
4037 3911 29/04/2013 DEV NOR OGA OVIEDO FREIRE FABIAN
ERNESTO, Pago factura 1315 campaña
"Consulta Prelegislativa 2012, del
proyecto de Ley Orgánica que regula los
recursos hídricos usos y
aprovechamiento del agua", Informe
0136-AJ-AN-2013. autorizado por el Dir
Adm (e) Mem. 12339-DA-AN-2013.
SSAPROBADO 0.00 1,360.00OVIEDO FREIRE
FABIAN ERNESTO
0602003519001 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530217 0000 001 0 1,360.00 1,360.00 0.00
4041 3912 29/04/2013 DEV NOR OGA MOVIMIENTO INDIGENA Y
CAMPESINO DE COTOPAXI, Pago
factura 483 campaña "Consulta
Prelegislativa 2012, del proyecto de Ley
Orgánica que regula los recursos
hídricos usos y aprovechamiento del
agua", Informe 0136-AJ-AN-2013.
autorizado por el Dir Adm (e) Mem.
12339-DA-AN-2013
SSAPROBADO 0.00 312.00MOVIMIENTO
INDIGENA Y
CAMPESINO DE
0591704354001 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530217 0000 001 0 312.00 312.00 0.00
4044 3913 29/04/2013 DEV NOR OGA RADIO HIT S.A, Pago factura 6769
campaña "Consulta Prelegislativa 2012,
del proyecto de Ley Orgánica que regula
los recursos hídricos usos y
aprovechamiento del agua", Informe
0136-AJ-AN-2013. autorizado por el Dir
Adm (e) Mem. 12339-DA-AN-2013
SSAPROBADO 0.00 5,632.00RADIO HIT S.A.1791245490001 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530217 0000 001 0 5,632.00 5,632.00 0.00
4046 3915 29/04/2013 DEV NOR OGA MEGATELCON S.A., Pago factura
1997 adquisición de 4 equipos
telefónicos IP con soporte open VPN,
solicitado por Sr. Wladimir Rodríguez,
Ingreso 525, orden 288-2013. autorizado
por el Dir Adm (e) Mem.
12310-DA-AN-2013
SSAPROBADO 0.00 1,400.00MEGATELCON S.A.0991516891001 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 004 001 840104 0000 001 0 1,400.00 1,400.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
1,460DE348
03/01/2014
12:33.18
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
4051 620 29/04/2013 DEV NOR OGA MANTHRA EDITORES CIA. LTDA..,
pago factura 3746 por liquidación del
contrato por elaboración de una
propuesta gráfica y artes finales para
Publicación Serie Derechos Colectivos
75 "Cuentos antes de dormir" 4 regiones
del país, autorizado por el Director
Administrativo(E), Mem.
115-DA-AN-2013.
SSAPROBADO 0.00 18,060.00MANTHRA
EDITORES CIA.
LTDA.
1791976193001 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530217 0000 001 0 9,030.00 9,030.00 0.00
020 000 001 530217 0000 998 0 9,030.00 9,030.00 0.00
4053 3854 29/04/2013 DEV NOR OGA ESTUDIO DE ARQUITECTURA
AGUILERA SALVADOR SORIA,Pago
factura 15 por elaboración de los diseños
urbanísticos del Proyecto del Complejo
Legislativo,Res 399-AN-2012,
autorizado por
Dir.Adm(e)memoNro.11931-DA-AN-20
13. Ref memo 118-AJ-AN-2013.
SSAPROBADO 0.00 78,408.25ESTUDIO DE
ARQUITECTURA
AGUILERA
1792304806001 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 004 001 750107 0000 001 0 78,408.25 78,408.25 0.00
4054 3896 29/04/2013 DEV NOR OGA PRIETO GUILLEN CORNELIO
NEPTALI., Pago factura 6097 campaña
"Consulta Prelegislativa 2012, del
proyecto de Ley Orgánica que regula los
recursos hídricos usos y
aprovechamiento del agua", Informe
0136-AJ-AN-2013. autorizado por el Dir
Adm (e) Mem. 12339-DA-AN-2013.
SSAPROBADO 0.00 818.00PRIETO GUILLEN
CORNELIO NEPTALI
0300766797001 WBARROSG WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530217 0000 001 0 818.00 818.00 0.00
4057 3902 30/04/2013 DEV NOR OGA ECOTEL TV CIA. LTDA.., Pago
factura 897 campaña "Consulta
Prelegislativa 2012, del proyecto de Ley
Orgánica que regula los recursos
hídricos usos y aprovechamiento del
agua", Informe 0136-AJ-AN-2013.
autorizado por el Dir Adm (e) Mem.
12339-DA-AN-2013.
SSAPROBADO 0.00 1,181.22ECOTEL TV CIA.
LTDA.
1191742539001 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530217 0000 001 0 1,181.22 1,181.22 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
1,460DE349
03/01/2014
12:33.18
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
4060 3903 30/04/2013 DEV NOR OGA VELASTEGUI GALARZA ANGEL
MARCELO, Pago factura 659 campaña
"Consulta Prelegislativa 2012, del
proyecto de Ley Orgánica que regula los
recursos hídricos usos y
aprovechamiento del agua", Informe
0136-AJ-AN-2013. autorizado por el Dir
Adm (e) Mem. 12339-DA-AN-2013.
SSAPROBADO 0.00 1,373.87VELASTEGUI
GALARZA ANGEL
MARCELO
1801047356001 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530217 0000 001 0 1,373.87 1,373.87 0.00
4066 491 30/04/2013 DEV NOR OGA QUITOLINDO QUITO LINDO S.A.,
pago factura 221482 por liquidación
contrato de alojamiento de funcionarios
que apoyarán los procesos de la 128ª
Asamblea de la Unión Interparlamentaria
(UIP)., firmado 02/01/2013, plazo 4
meses, autorizado por el Director
Administrativo (E), Mem.
12184-DA-AN-2013.
SSAPROBADO 0.00 67,728.00QUITOLINDO
QUITO LINDO S.A.
1791437195001 WBARROSG WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530206 0000 001 0 67,728.00 67,728.00 0.00
4083 4082 30/04/2013 DEV NOR OGA QUITOLINDO QUITO LINDO
S.A,pago factura 221482 y 219536 por
servicio y tasa municipal de contrato de
arrendamiento de habitaciones para
alojamiento de funcionarios que
apoyarán los procesos de la 128ª
Asamblea UIP,firmado 02/01/2013,
plazo 4 meses y aut Dir. Adm. memo
12184-DA-AN-2013.Ref134-URI-AN
SSAPROBADO 0.00 12,680.64QUITOLINDO
QUITO LINDO S.A.
1791437195001 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530206 0000 001 0 12,680.64 12,680.64 0.00
4086 3890 30/04/2013 DEV NOR OGA MANAVISION S.A., Pago factura 5071
campaña "Consulta Prelegislativa 2012,
del proyecto de Ley Orgánica que regula
los recursos hídricos usos y
aprovechamiento del agua", Informe
0136-AJ-AN-2013. autorizado por el Dir
Adm (e) Mem. 12339-DA-AN-2013.
SSAPROBADO 0.00 1,881.60MANAVISION S.A.1390095860001 GOCANAV GOCANAV JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530217 0000 001 0 1,881.60 1,881.60 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
1,460DE350
03/01/2014
12:33.18
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
4092 3892 30/04/2013 DEV NOR OGA MARVISION S.A.., Pago factura 3511
campaña "Consulta Prelegislativa 2012,
del proyecto de Ley Orgánica que regula
los recursos hídricos usos y
aprovechamiento del agua", Informe
0136-AJ-AN-2013. autorizado por el Dir
Adm (e) Mem. 12339-DA-AN-2013.
SSAPROBADO 0.00 1,766.40MARVISION S.A.0891713622001 GOCANAV JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530217 0000 001 0 1,766.40 1,766.40 0.00
4094 4048 30/04/2013 DEV NOR OGA ALBA CABASCANGO HECTOR
ROMAN, pago de 6 días de viáticos y 1
subsistencia a la ciudad de Guayaquil,
del 1 al 7 de mayo de 2013, autorizado
por el señor Director Administrativo,
referencia Oficio Nº.
238-SEGPV-AN-2013.
SSAPROBADO 0.00 455.00ALBA
CABASCANGO
HECTOR ROMAN
1002068821 DEANGULO JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 0000 001 0 455.00 455.00 0.00
4095 4063 30/04/2013 DEV NOR OGA CUEVA FIGUEROA HERNAN
NEPTALI, pago de 6 días de viáticos y
1 subsistencia a la ciudad de Guayaquil,
del 2 al 8 de mayo de 2013, autorizado
por el señor Director Administrativo,
referencia Oficio Nº.
239-SEGPV-AN-JCC-2013.
SSAPROBADO 0.00 455.00CUEVA FIGUEROA
HERNAN NEPTALI
1716684020 DEANGULO JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 0000 001 0 455.00 455.00 0.00
4096 4064 30/04/2013 DEV NOR OGA NARANJO ANDRADE PABLO
ALBERTO, pagode 1 subsistencia a la
ciudad de Orellana el 26 de abril de
2013, autorizado por el señor Director
Administrativo, referencia Memorando
Nº. 12497-DA-AN-2013.
SSAPROBADO 0.00 45.00NARANJO
ANDRADE PABLO
ALBERTO
1711783777 DEANGULO JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 0000 001 0 45.00 45.00 0.00
4097 4065 30/04/2013 DEV NOR OGA UBILLUS GUACAPINA JULIO
VICENTE, pago de 2 días de viáticos y
1 subsistencia a la ciudad de Machala
del 27 al 29 de abril de 2013, autorizado
por el seño Director Administrativo,
referencia Oficio Nº.
076-RVSVAN-013.
SSAPROBADO 0.00 175.00UBILLUS
GUACAPINA JULIO
VICENTE
1709933384 DEANGULO JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 0000 001 0 175.00 175.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
1,460DE351
03/01/2014
12:33.18
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
4098 4067 30/04/2013 DEV NOR OGA ESPINOZA VERDESOTO CESAR
GABRIEL, pago de 4 días de viáticos y
1 subsistencia a las ciudades de Ambato,
Azogues, Loja, Zamora y Riobamba del
29 de abril al 3 de mayo de 2013,
autorizado por el señor Director
Administrativo, referencia Memorando
Nº. 12380-DA-AN-2013.
SSAPROBADO 0.00 315.00ESPINOZA
VERDESOTO CESAR
GABRIEL
0201052834 DEANGULO JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 0000 001 0 315.00 315.00 0.00
4099 4068 30/04/2013 DEV NOR OGA ESPINOZA ESCALANTE JUAN
CARLOS, pago de 4 días de viáticos y 1
subsistencia a las ciudades de Tulcán,
Ibarra, Esmeraldas, Babahoyo y
Guaranda del 22 al 26 de abril de 2013,
autorizado por el señor Director
Administrativo, referencia Memorando
Nº. 12380-DA-AN-2013.
SSAPROBADO 0.00 315.00ESPINOZA
ESCALANTE JUAN
CARLOS
1001072261 DEANGULO JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 0000 001 0 315.00 315.00 0.00
4100 4085 30/04/2013 DEV NOR OGA MERCHAN ERAZO FLAVIO RAUL,
pago de 4 días de viáticos y 2
subsistencias a la ciudad de Cuenca del
24 al 29 de abril de 2013, autorizado por
el señor Director Administrativo,
referencia Oficio Nº. 0278.SEAN-13
SSAPROBADO 0.00 450.00MERCHAN ERAZO
FLAVIO RAUL
0603168741 DEANGULO JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 0000 001 0 450.00 450.00 0.00
4101 4087 30/04/2013 DEV NOR OGA GUZ?AY MAYORGA JULIO CESAR,
pago de 6 días de viáticos y 1
subsistencia a las ciudades de
Esmeraldas y Tulcán del 27 de abril al 3
de mayo de 2013, autorizado por el
señor Director Administrativo, referencia
Oficio Nº. 2013-074-ESC.LEG.-4.
SSAPROBADO 0.00 455.00GUZ?AY MAYORGA
JULIO CESAR
0914841283 DEANGULO JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 0000 001 0 455.00 455.00 0.00
4103 4089 30/04/2013 DEV NOR OGA LEINES LEINES JUAN CARLOS,
pago de 6 días de viáticos y 1
subsistencia a las ciudades de
Esmeraldas y Tulcán del 27 de abril al 3
de mayo de 2013, autorizado por el
señor Director Administrativo, referencia
Oficio Nº. 2013-074-ESC.LEG.-4.
SSAPROBADO 0.00 455.00LEINES LEINES
JUAN CARLOS
1716284599 DEANGULO JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
1,460DE352
03/01/2014
12:33.18
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
020 000 001 530303 0000 001 0 455.00 455.00 0.00
4104 4090 30/04/2013 DEV NOR OGA SAMANIEGO VILEMA DIEGO
FEDERICO, pago de 6 días de viáticos
y 1 subsistencia a las ciudades de
Esmeraldas y Tulcán del 27 de abril al 3
de mayo de 2013, autorizado por el
señor Director Administrativo, referencia
Oficio Nº. 2013-074-ESC.LEG.-4.
SSAPROBADO 0.00 455.00SAMANIEGO
VILEMA DIEGO
FEDERICO
0801745308 DEANGULO JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 0000 001 0 455.00 455.00 0.00
4105 4091 30/04/2013 DEV NOR OGA GALLO CEVALLOS JAVIER
NAPOLEON, pago de 6 días de viáticos
y 1 subsistencia a las ciudades de
Esmeraldas y Tulcán del 27 de abril al 3
de mayo de 2013, autorizado por el
señor Director Administrativo, referencia
Oficio Nº. 2013-074-ESC.LEG.-4.
SSAPROBADO 0.00 455.00GALLO CEVALLOS
JAVIER NAPOLEON
0502069024 DEANGULO JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 0000 001 0 455.00 455.00 0.00
4107 4102 30/04/2013 DEV NOR OGA EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A.
E.E.Q., pago factura 963676,963675 por
servicio de energía eléctrica del edificio
Palacio Legislativo, correspondiente al
período del 13-03-2013 al 15-04-2013,
autorizado por el Director
Administrativo(E). Mem.
12510-DA-AN-2013.
SSAPROBADO 0.00 15,743.06EMPRESA
ELECTRICA QUITO
S.A. E.E.Q.
1790053881001 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530104 0000 001 0 15,743.06 15,743.06 0.00
4109 4106 30/04/2013 DEV NOR OGA EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A.
E.E.Q., pago factura 963520 por servicio
de energía eléctrica del edificio Dinadep,
correspondiente al período del
15-03-2013 al 16-04-2013, autorizado
por el Director Administrativo(E). Mem.
12561-DA-AN-2013.
SSAPROBADO 0.00 1,475.07EMPRESA
ELECTRICA QUITO
S.A. E.E.Q.
1790053881001 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530104 0000 001 0 1,475.07 1,475.07 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
1,460DE353
03/01/2014
12:33.18
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
4111 4110 30/04/2013 DEV NOR OGA EUROVIAJES TUR S.A., pago facturas
178328, 178812 y 178811, por
adquisición de pasaje aéreo en la ruta
Quito-Bogotá-Quito,
Quito-Panamá-Quito, autorizado por el
Director Administrativo(E), Mem.
12403/12480/12421-DA-AN-2013
SSAPROBADO 0.00 711.66EUROVIAJES TUR
S.A.
1791226054001 WBARROSG WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530302 0000 001 0 711.66 711.66 0.00
4125 4108 30/04/2013 DEV NOR OGA EUROVIAJES TUR S.A., pago varias
facturas por adquisición de pasaje aéreo
en provinicias del Ecuador, autorizado
por el Director Administrativo(E), Mem.
12194/12031-DA-AN-2014
SSAPROBADO 0.00 1,021.08EUROVIAJES TUR
S.A.
1791226054001 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0000 001 0 1,021.08 1,021.08 0.00
4127 4022 02/05/2013 DEV NOR OGA IX BIOTRON DEL ECUADOR CIA.
LTDA., Pago factura 5243 por
mantenimiento correctivo/prevetnivo de
los equipos de R.X. de odontología,7mo
mes, contrato 4-09-2012,autorizado por
el señor Dir. Administrativo (e)Orden
No. 854-2012,Mem
No.12460-DA-AN-2013.
SSAPROBADO 0.00 105.00IX BIOTRON DEL
ECUADOR CIA.
LTDA.
1791152948001 WBARROSG WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530404 0000 001 0 105.00 105.00 0.00
4128 4023 02/05/2013 DEV NOR OGA CALDERON SALAS ABRAHAN
ALFONSO, Pago factura 3554 por
provisión de llave y fluxómetro de
inodoros para baños Palacio Legislativo,
orden 219-2013, soicitado por Arq.
Clipton Fernández, autorizado por el
Dir. Administrativo (e),memo
12455-DA-AN-2013.Ref memo
115-AA-AN-13
SSAPROBADO 0.00 1,794.50CALDERON SALAS
ABRAHAN
ALFONSO
1713392361001 WBARROSG WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530811 0000 001 0 1,794.50 1,794.50 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
1,460DE354
03/01/2014
12:33.18
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
4133 3924 02/05/2013 DEV NOR OGA FEDERACION DEPORTIVA
PROVINCIAL DE NAPO, Pago factura
1988 pago de arrendamiento por el
convenio suscrito el 23-03-2011, de
ene/dic2012, de ene/abril2013, lapso 3
años, autorizado por el señor Director
Administrativo (e) con Memo No.
12413-DA-AN-2013.
Ref1773-DUPC-AN-2013
SSAPROBADO 0.00 1,428.64FEDERACION
DEPORTIVA
PROVINCIAL DE
1591701092001 WBARROSG WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530502 0000 001 0 1,428.64 1,428.64 0.00
4136 4030 02/05/2013 DEV NOR OGA DIARIO EL MIGRANTE
ECUATORIANO DIARMIG S.A., Pago
factura 1384 campaña "Consulta
Prelegislativa 2012, del proyecto de Ley
Orgánica que regula los recursos
hídricos usos y aprovechamiento del
agua", Informe 0136-AJ-AN-2013. aut
Director Administrativo (e) Mem.
12339-DA-AN-2013.
SSAPROBADO 0.00 1,600.00DIARIO EL
MIGRANTE
ECUATORIANO
1792069009001 GOCANAV WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530217 0000 001 0 1,600.00 1,600.00 0.00
4138 4025 02/05/2013 DEV NOR OGA INTELEQ S.A., Pago factura 39734 por
equipamiento para sincronización y
distribución Ipad, Ingreso a Bodega 533,
orden 222-2013,solicitado por Sr.
Rodríguez,autorizado por el señor
Director Administrativo (e)
Memo12307-DA-AN-2013.
SSAPROBADO 0.00 3,300.00INTELEQ S.A.1790867129001 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 004 001 840107 0000 001 0 3,300.00 3,300.00 0.00
4140 3894 02/05/2013 DEV NOR OGA COLCHA AREVALO LIZARDO
ENRIQUE., Pago factura 5432 campaña
"Consulta Prelegislativa 2012, del
proyecto de Ley Orgánica que regula los
recursos hídricos usos y
aprovechamiento del agua", Informe
0136-AJ-AN-2013. autorizado por el Dir
Adm (e) Mem. 12339-DA-AN-2013.
SSAPROBADO 0.00 1,171.73COLCHA AREVALO
LIZARDO ENRIQUE
0601534514001 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530217 0000 001 0 1,171.73 1,171.73 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
1,460DE355
03/01/2014
12:33.18
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
4141 3875 02/05/2013 DEV NOR OGA VELASTEGUI RAMIREZ PERICLES
NAPOLEON., Pago factura 4528
campaña "Consulta Prelegislativa 2012,
del proyecto de Ley Orgánica que regula
los recursos hídricos usos y
aprovechamiento del agua", Informe
0136-AJ-AN-2013. autorizado por el Dir
Adm (e) Mem. 12339-DA-AN-2013.
SSAPROBADO 0.00 2,280.00VELASTEGUI
RAMIREZ PERICLES
NAPOLEON
1706372834001 GOCANAV WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530217 0000 001 0 2,280.00 2,280.00 0.00
4145 3864 02/05/2013 DEV NOR OGA REFERTOP S.A., Pago factura 13209
campaña "Consulta Prelegislativa 2012,
del proyecto de Ley Orgánica que regula
los recursos hídricos usos y
aprovechamiento del agua", Informe
0136-AJ-AN-2013. autorizado por el Dir
Adm (e) Mem. 12339-DA-AN-2013.
SSAPROBADO 0.00 3,008.32REFERTOP S.A.0991443630001 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530217 0000 001 0 3,008.32 3,008.32 0.00
4150 3873 02/05/2013 DEV NOR OGA CAICEDO ALVAREZ FREDY
FRANCISCO., Pago factura 10439
campaña "Consulta Prelegislativa 2012,
del proyecto de Ley Orgánica que regula
los recursos hídricos usos y
aprovechamiento del agua", Informe
0136-AJ-AN-2013. autorizado por el Dir
Adm (e) Mem. 12339-DA-AN-2013.
SSAPROBADO 0.00 1,536.00CAICEDO ALVAREZ
FREDY FRANCISCO
0501047906001 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530217 0000 001 0 1,536.00 1,536.00 0.00
4151 4132 02/05/2013 DEV NOR OGA EUROVIAJES TUR S.A., pago varias
facturas por adquisición de pasaje aéreo
en la ruta
Quito-Brasilia-Quito,Quito-Panamá-Quit
o, Quito-Beijing-Shanghai-Quito,
autorizado por el Director
Administrativo(E), Mem.
12317/12316/12032/12029/12028/12404
-DA-AN-2013.
SSAPROBADO 0.00 10,380.73EUROVIAJES TUR
S.A.
1791226054001 GOCANAV JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530302 0000 001 0 10,380.73 10,380.73 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
1,460DE356
03/01/2014
12:33.18
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
4158 3877 02/05/2013 DEV NOR OGA INNOVISUAL ASOCIADOS S A.,
Pago factura 1161 campaña "Consulta
Prelegislativa 2012, del proyecto de Ley
Orgánica que regula los recursos
hídricos usos y aprovechamiento del
agua", Informe 0136-AJ-AN-2013.
autorizado por el Dir Adm (e) Mem.
12339-DA-AN-2013.
SSAPROBADO 0.00 810.67INNOVISUAL
ASOCIADOS S A
0791739594001 WBARROSG WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530217 0000 001 0 810.67 810.67 0.00
4160 3839 02/05/2013 DEV NOR OGA PAZ Y BIEN A.M. Y F.M., Pago
factura 4452 campaña "Consulta
Prelegislativa 2012, del proyecto de Ley
Orgánica que regula los recursos
hídricos usos y aprovechamiento del
agua", Informe 0136-AJ-AN-2013.
autorizado por el Dir Adm (e) Mem.
12339-DA-AN-2013.
SSAPROBADO 0.00 1,040.00PAZ Y BIEN A.M. Y
F.M.
1891702708001 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530217 0000 001 0 1,040.00 1,040.00 0.00
4161 4154 02/05/2013 DEV NOR OGA FLORES VILLALVA PATRICIA
MARGARITA, pago de 7 subsistencias
del 17, 18, 20, 21, 22, 23 y 24 de abril
de 2013, a Puebloviejo, Valencia,
Palenque y quevedo, autorizado por el
señor Director Administrativo, referencia
Memorando Nº.
01776-DUPC-AN-2013.
SSAPROBADO 0.00 280.00FLORES VILLALVA
PATRICIA
MARGARITA
1203850696 DEANGULO JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 0000 001 0 280.00 280.00 0.00
4162 4155 02/05/2013 DEV NOR OGA MOLINA PANTOJA PAOLO CESAR,
pago de 2 subsistencias el 20 de abril y 1
de mayo a los Cantones de Montufar y
Mira, autorizado por el señor Director
Administrativo, referencia Memorando
Nº. 01783-DUPC-AN-2013.
SSAPROBADO 0.00 80.00MOLINA PANTOJA
PAOLO CESAR
0401078415 DEANGULO JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 0000 001 0 80.00 80.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
1,460DE357
03/01/2014
12:33.18
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
4163 4142 02/05/2013 DEV NOR OGA CUEVA FIGUEROA HERNAN
NEPTALI, re liquidación de 1 viático
del 24 de abril y 2 subsistencias del 23 y
25 de abril de 2013 a la ciudad de
Guayaquil, autorizado por el señor
Director Administrativo con Memorando
Nº. DA-12520-2013, como alcance al
CUR 3525
SSAPROBADO 0.00 140.00CUEVA FIGUEROA
HERNAN NEPTALI
1716684020 DEANGULO JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 0000 001 0 140.00 140.00 0.00
4164 4144 02/05/2013 DEV NOR OGA GUERRA RODRIGUEZ EDGAR, re
liquidación de 1 viático del 24 de abril
de 2013 a la ciudad de Orellana,
autorizado por el señor Director
Administrativo con Memorando Nº.
DA-12516-2013, como alcance al CUR
3781.
SSAPROBADO 0.00 90.00GUERRA
RODRIGUEZ EDGAR
1712449238 DEANGULO JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 0000 001 0 90.00 90.00 0.00
4165 4146 02/05/2013 DEV NOR OGA ALBA CABASCANGO HECTOR
ROMAN, re liquidación de 2
subsistencias del 24 y 25 de abril de
2013 a la ciudad de Guayaquil,
autorizado por el señor Director
Administrativo con Memorando Nº.
DA-12519-2013, como alcance al CUR
3524.
SSAPROBADO 0.00 70.00ALBA
CABASCANGO
HECTOR ROMAN
1002068821 DEANGULO JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 0000 001 0 70.00 70.00 0.00
4166 4147 02/05/2013 DEV NOR OGA HERRERA REVELO WILLINGTON
JOFFRE, re liquidación de 2
subsistencias del 22 y 23 de abril de
2013 a las ciudades de Machala y
Guayaquil, autorizado por el señor
Director Administrativo con Memorando
Nº. DA-12518-2013, como alcance al
CUR 3666.
SSAPROBADO 0.00 70.00HERRERA REVELO
WILLINGTON
JOFFRE
0401177373 DEANGULO JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 0000 001 0 70.00 70.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
1,460DE358
03/01/2014
12:33.18
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
4167 4149 02/05/2013 DEV NOR OGA VILLEGAS RAMOS LUIS
OSWALDO, re liquidación de 1 viático
del 23 de abril y 2 subsistencias del 22 y
24 de abril de 2013 a las ciudades de
Machala y Guayaquil, autorizado por el
señor Director Administrativo con
Memorando Nº. DA-12517-2013, como
alcance al CUR 3665.
SSAPROBADO 0.00 140.00VILLEGAS RAMOS
LUIS OSWALDO
1801418474 DEANGULO JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 0000 001 0 140.00 140.00 0.00
4169 3840 02/05/2013 DEV NOR OGA ROMERO ALDAZ EDUARDO
WASHINGTON., Pago factura 5410
campaña "Consulta Prelegislativa 2012,
del proyecto de Ley Orgánica que regula
los recursos hídricos usos y
aprovechamiento del agua", Informe
0136-AJ-AN-2013. autorizado por el Dir
Adm (e) Mem. 12339-DA-AN-2013.
SSAPROBADO 0.00 728.00ROMERO ALDAZ
EDUARDO
WASHINGTON
1800140285001 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530217 0000 001 0 728.00 728.00 0.00
4171 3842 02/05/2013 DEV NOR OGA PULLA CELLERI ROSA MARIA.,
Pago factura 4914 campaña "Consulta
Prelegislativa 2012, del proyecto de Ley
Orgánica que regula los recursos
hídricos usos y aprovechamiento del
agua", Informe 0136-AJ-AN-2013.
autorizado por el Dir Adm (e) Mem.
12339-DA-AN-2013.
SSAPROBADO 0.00 728.00PULLA CELLERI
ROSA MARIA
0101016905001 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530217 0000 001 0 728.00 728.00 0.00
4173 4027 02/05/2013 DEV NOR OGA EDITORIAL LA GACETA S.A.., Pago
factura 37923 campaña "Consulta
Prelegislativa 2012, del proyecto de Ley
Orgánica que regula los recursos
hídricos usos y aprovechamiento del
agua", Informe 0136-AJ-AN-2013. aut
Director Administrativo (e) Mem.
12339-DA-AN-2013.
SSAPROBADO 0.00 1,792.00EDITORIAL LA
GACETA S.A.
0591710605001 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530217 0000 001 0 1,792.00 1,792.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
1,460DE359
03/01/2014
12:33.18
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
4175 4020 02/05/2013 DEV NOR OGA RTG LIGHTNING ECUADOR
S.A.,pago factura 110 por provisión e
instalación de luminarias corredor
Palacio Legislativo por Inauguración 128
Asamblea UIP. orden 314-2013,solicita
Arq. Fernández, autorizado por el Dir.
Adm(E),Mem.12456-DA-AN-2013.Ref
114-AA-AN-13
SSAPROBADO 0.00 5,199.84RTG LIGHTNING
ECUADOR S.A.
0992736038001 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530402 0000 001 0 5,199.84 5,199.84 0.00
4177 4028 02/05/2013 DEV NOR OGA CRONICA DE LA TARDE C LTDA..,
Pago factura 82489 campaña "Consulta
Prelegislativa 2012, del proyecto de Ley
Orgánica que regula los recursos
hídricos usos y aprovechamiento del
agua", Informe 0136-AJ-AN-2013. aut
Director Administrativo (e) Mem.
12339-DA-AN-2013.
SSAPROBADO 0.00 1,840.00CRONICA DE LA
TARDE C LTDA
1190053209001 WBARROSG WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530217 0000 001 0 1,840.00 1,840.00 0.00
4179 4031 02/05/2013 DEV NOR OGA EL DIARIO EDIASA SA., Pago factura
18511 campaña "Consulta Prelegislativa
2012, del proyecto de Ley Orgánica que
regula los recursos hídricos usos y
aprovechamiento del agua", Informe
0136-AJ-AN-2013. aut Director
Administrativo (e) Mem.
12339-DA-AN-2013.
SSAPROBADO 0.00 997.92EL DIARIO EDIASA
SA
1390057691001 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530217 0000 001 0 997.92 997.92 0.00
4181 3917 02/05/2013 DEV NOR OGA BERKELSA S.A.., Pago factura 850
alquiler de sistema de transmisión UHF
y enlace punto a punto IP/MPLS para
1era emisión estación de televisión
tecnológica AN, solicitado por Dir.
Comunicación, orden 255-2013.
autorizado por el Dir Adm (e) Mem.
12414-DA-AN-2013.Ref memo
318-DC-AN
SSAPROBADO 0.00 4,990.00BERKELSA S.A.0992392843001 WBARROSG WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530105 0000 001 0 4,990.00 4,990.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
1,460DE360
03/01/2014
12:33.18
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
4183 4033 02/05/2013 DEV NOR OGA GRAFICOS NACIONALES SA
GRANASA., Pago factura 41857
campaña "Consulta Prelegislativa 2012,
del proyecto de Ley Orgánica que regula
los recursos hídricos usos y
aprovechamiento del agua", Informe
0136-AJ-AN-2013. aut Director
Administrativo (e) Mem.
12339-DA-AN-2013.
SSAPROBADO 0.00 3,901.50GRAFICOS
NACIONALES SA
GRANASA
0990022887001 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530217 0000 001 0 3,901.50 3,901.50 0.00
4185 4034 02/05/2013 DEV NOR OGA EL MERCURIO CIA LTDA., Pago
factura 22656 campaña "Consulta
Prelegislativa 2012, del proyecto de Ley
Orgánica que regula los recursos
hídricos usos y aprovechamiento del
agua", Informe 0136-AJ-AN-2013. aut
Director Administrativo (e) Mem.
12339-DA-AN-2013.
SSAPROBADO 0.00 2,717.82EL MERCURIO CIA
LTDA
0190005151001 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530217 0000 001 0 2,717.82 2,717.82 0.00
4187 4036 02/05/2013 DEV NOR OGA IMPREMEDIOS S.A.., Pago factura
2000 campaña "Consulta Prelegislativa
2012, del proyecto de Ley Orgánica que
regula los recursos hídricos usos y
aprovechamiento del agua", Informe
0136-AJ-AN-2013. aut Director
Administrativo (e) Mem.
12339-DA-AN-2013.
SSAPROBADO 0.00 1,312.00IMPREMEDIOS S.A.1792089174001 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530217 0000 001 0 1,312.00 1,312.00 0.00
4189 4038 02/05/2013 DEV NOR OGA EDITORIAL DEL SUR S.A., Pago
factura 125957 campaña "Consulta
Prelegislativa 2012, del proyecto de Ley
Orgánica que regula los recursos
hídricos usos y aprovechamiento del
agua", Informe 0136-AJ-AN-2013. aut
Director Administrativo (e) Mem.
12339-DA-AN-2013.
SSAPROBADO 0.00 1,736.64EDITORIAL DEL
SUR S.A.
0790059441001 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530217 0000 001 0 1,736.64 1,736.64 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
1,460DE361
03/01/2014
12:33.18
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
4191 4040 02/05/2013 DEV NOR OGA EDITORES MMA ASOCIADOS CIA
LTDA., Pago factura 11875 campaña
"Consulta Prelegislativa 2012, del
proyecto de Ley Orgánica que regula los
recursos hídricos usos y
aprovechamiento del agua", Informe
0136-AJ-AN-2013. aut Director
Administrativo (e) Mem.
12339-DA-AN-2013.
SSAPROBADO 0.00 2,088.00EDITORES MMA
ASOCIADOS CIA
LTDA
1790209113001 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530217 0000 001 0 2,088.00 2,088.00 0.00
4193 4122 02/05/2013 DEV NOR OGA AUDIO, VIDEO Y
COMUNICACIONES CIA. LTDA.
ADVICOM, pago factura 5279 por
alquiler de un espacio satelital que
permita distribuir la señal de la radio de
la Asamblea Nacional, firmado
22/10/2012, Plazo 3 años, del 22-02 al
21-03-2013, aut Dir Adm(E), Mem.
12429-DA-AN-2013.Ref 325-DC-AN
SSAPROBADO 0.00 2,472.45AUDIO, VIDEO Y
COMUNICACIONES
CIA. LTDA.
0991443657001 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530105 0000 001 0 2,472.45 2,472.45 0.00
4194 4070 02/05/2013 DEV NOR OGA ALVARADO ANGEL HERNAN, pago
de 5 días de viáticos y 1 subsistencia a la
ciudad de Cuenca, del 24 al 29 de abril
de 2013, autorizado por el señor
Director Administrativo, referencia
Oficio Nº. 0278-SEAN-13.
SSAPROBADO 0.00 385.00ALVARADO ANGEL
HERNAN
0101257400 DEANGULO JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 0000 001 0 385.00 385.00 0.00
4196 4071 02/05/2013 DEV NOR OGA VEINTIMILLA BERRONES EDGAR
OSW, pago de 5 días de viáticos y 1
subsistencia a la ciudad de Cuenca, del
24 al 29 de abril de 2013, autorizado por
el señor Director Administrativo,
referencia Oficio Nº. 0278-SEAN-13.
SSAPROBADO 0.00 385.00VEINTIMILLA
BERRONES EDGAR
OSW
0602300626 DEANGULO JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 0000 001 0 385.00 385.00 0.00
4197 4072 02/05/2013 DEV NOR OGA NUNEZ CAILLAGUA MANUEL
HERNAN, pago de 4 días de viáticos y
1 subsistencia a la ciudad de Cuenca, del
25 al 29 de abril de 2013, autorizado por
el señor Director Administrativo,
referencia Oficio Nº. 0278-SEAN-13.
SSAPROBADO 0.00 315.00NUNEZ CAILLAGUA
MANUEL HERNAN
1708035413 DEANGULO JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
1,460DE362
03/01/2014
12:33.18
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
020 000 001 530303 0000 001 0 315.00 315.00 0.00
4198 4073 02/05/2013 DEV NOR OGA PEREZ BAJA?A FERNANDO, pago de
4 días de viáticos y 1 subsistencia a la
ciudad de Cuenca, del 25 al 29 de abril
de 2013, autorizado por el señor
Director Administrativo, referencia
Oficio Nº. 0278-SEAN-13.
SSAPROBADO 0.00 315.00PEREZ BAJA?A
FERNANDO
1716959760 DEANGULO JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 0000 001 0 315.00 315.00 0.00
4199 4074 02/05/2013 DEV NOR OGA CLAUDIO CHICAIZA MILTON
BENJAMIN, pago de 5 días de viáticos
y 1 subsistencia a la ciudad de Cuenca,
del 24 al 29 de abril de 2013, autorizado
por el señor Director Administrativo,
referencia Oficio Nº. 0278-SEAN-13.
SSAPROBADO 0.00 385.00CLAUDIO CHICAIZA
MILTON BENJAMIN
0502095508 DEANGULO JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 0000 001 0 385.00 385.00 0.00
4200 4075 02/05/2013 DEV NOR OGA ADATTY ALBUJA EDWIN
FERNANDO, pago de 1 subsistencia a
la ciudad de Cuenca, el 25 de abril de
2013, autorizado por el señor Director
Administrativo, referencia Oficio Nº.
0278-SEAN-13.
SSAPROBADO 0.00 57.50ADATTY ALBUJA
EDWIN FERNANDO
1707992713 DEANGULO JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 0000 001 0 57.50 57.50 0.00
4201 4076 02/05/2013 DEV NOR OGA ARCOS VALLEJOS JHONNY, pago de
1 subsistencia a la ciudad de Cuenca el
25 de abril de 2013, autorizado por el
señor Director Administrativo, referencia
Oficio Nº. 0278-SEAN-13.
SSAPROBADO 0.00 45.00ARCOS VALLEJOS
JHONNY
1600358541 DEANGULO JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 0000 001 0 45.00 45.00 0.00
4202 4120 02/05/2013 DEV NOR OGA EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL
ECUADOR CDE E.P., pago factura
1233 por envío de correspondencia
local, nacional e internacional desde la
Asamblea Nacional, período del 01 al 31
de marzo de 2013, autorizado por el
Director Administrativo(E), Mem.
12428-DA-AN-2013.Ref013-FC-GD-13
SSAPROBADO 0.00 3,424.62EMPRESA PUBLICA
CORREOS DEL
ECUADOR CDE E.P.
1768042620001 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530106 0000 001 0 3,424.62 3,424.62 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
1,460DE363
03/01/2014
12:33.18
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
4205 4204 03/05/2013 DEV NOR OGA EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A.
E.E.Q., Pago factura 963672 por
servicio de energía eléctrica de
Ex-Palacio de Justicia y ahora propiedad
de la AN, del 13/03 al 15/04/2013,
autorizado por el señor Director
Administrativo (e) con memorando No.
12562-DA-AN-2013
SSAPROBADO 0.00 191.28EMPRESA
ELECTRICA QUITO
S.A. E.E.Q.
1790053881001 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530104 0000 001 0 191.28 191.28 0.00
4206 2541 03/05/2013 DEV NOR OGA ANDEANTRADE S.A., pago factura
19721 por liquidación del Contrato por
provisión e instalación del equipamiento
tenológico de las Casa Legislativas, en
las provincias de Manbí, Zamora
Chinchipe, Esmeraldas y Pastaza,
autorizado por el Director
Administrativo(E), Mem.
12416-DA-AN-2013.
SSAPROBADO 0.00 100,662.00ANDEANTRADE
S.A.
1791738845001 WBARROSG WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 005 001 840103 0000 998 0 2,850.00 2,850.00 0.00
020 005 001 840107 0000 701 0 48,812.00 48,812.00 0.00
020 005 001 840107 0000 998 0 49,000.00 49,000.00 0.00
4214 4208 03/05/2013 DEV NOR OGA EUROVIAJES TUR S.A., pago varias
facturas por adquisición de pasajes
aéreos nacionales e internacionales en
diferentes rutas, autorizado por el
Director Administrativo(E), Mem.
12293/12632/12502/12513/12503/12515
/12514/11331/11807-DA-AN-2013.
SSAPROBADO 0.00 2,141.28EUROVIAJES TUR
S.A.
1791226054001 WBARROSG WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0000 001 0 1,089.12 1,089.12 0.00
020 000 001 530302 0000 001 0 1,052.16 1,052.16 0.00
4223 4220 03/05/2013 DEV NOR OGA EUROVIAJES TUR S.A., pago facturas
179921 Y 178236 por adquisición de
pasajes aéreos en la ruta
Quito-Bogotá-Brasilia-Quito, autorizado
por el Director Administrativo(E), Mem.
12479/12504-DA-AN-2013.
SSAPROBADO 0.00 1,628.69EUROVIAJES TUR
S.A.
1791226054001 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530302 0000 001 0 1,628.69 1,628.69 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
1,460DE364
03/01/2014
12:33.18
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
4229 4217 03/05/2013 DEV NOR OGA EUROVIAJES TUR S.A., pago varias
facturas por adquisición de pasajes
aéreos nacionales e internacionales en
diferentes rutas, autorizado por el
Director Administrativo(E), Mem.
12194/12262/12512-DA-AN-2013.
SSAPROBADO 0.00 6,714.72EUROVIAJES TUR
S.A.
1791226054001 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0000 001 0 508.36 508.36 0.00
020 000 001 530302 0000 001 0 6,206.36 6,206.36 0.00
4236 4118 03/05/2013 DEV NOR OGA MIER CALPA ALEXIS TIMOFEI,
reembolso por pago de pasaje en la ruta
Quito-Manta-Quito del 5 de abril de
2013, para integrar sesión de 223 del
Pleno AN, autorizado por el señor
Director Administrativo con Memorando
Nº. DA-12397-2013.
SSAPROBADO 0.00 94.05MIER CALPA
ALEXIS TIMOFEI
0400681771 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0000 001 0 94.05 94.05 0.00
4238 4114 03/05/2013 DEV NOR OGA GAGLIARDO LOOR GASTON,
reembolso por pago de pasaje en la ruta
Quito-Guayaquil-Quito del 21 de abril
de 2013, para integrar sesión de Pleno
AN, autorizado por el señor Director
Administrativo con Memorando Nº.
12545-AG-AN-2013.
SSAPROBADO 0.00 182.90GAGLIARDO LOOR
GASTON
0911030757 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0000 001 0 182.90 182.90 0.00
4240 4219 03/05/2013 DEV NOR OGA AVILA SUAREZ YOLANDA
VERONICA, Contrato para la provisión
de Diseño gráfico diagramación de
documentos para la Dirección de
Comunicación AN, firmado el
3-04-2013, plazo 1 año, autorizado por
el señor Administrador General, Ref
memo 263-AJ-AN.
SSAPROBADO 0.00 1,698.00AVILA SUAREZ
YOLANDA
VERONICA
1709784928001 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530606 0000 001 0 1,698.00 1,698.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
1,460DE365
03/01/2014
12:33.18
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
4260 4249 06/05/2013 DEV NOR OGA VELASCO ENRIQUEZ CARLOS
ALBERTO, pago de 2 días de viáticos a
Panamá-Panamá, para participar en la
Reunión de la Junta Directiva del
Parlamento Latinoamerocano del 9 al 11
de mayo de 2013, autorizado por el
Administrador General con Memorando
Nº. 2830-AG-AN-2012.
SSAPROBADO 0.00 787.50VELASCO
ENRIQUEZ CARLOS
ALBERTO
0400521175 DEANGULO JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530304 0000 001 0 787.50 787.50 0.00
4261 4250 06/05/2013 DEV NOR OGA HERNANDEZ ENRIQUEZ VIRGILIO
HUMBERTO, pago de 2 días de
viáticos a Panamá-Panamá, para
participar en la Reunión de la Junta
Directiva del Parlamento
Latinoamerocano del 9 al 11 de mayo de
2013, autorizado por el Administrador
General con Memorando Nº.
2830-AG-AN-2012.
SSAPROBADO 0.00 787.50HERNANDEZ
ENRIQUEZ
VIRGILIO
1708546872 DEANGULO JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530304 0000 001 0 787.50 787.50 0.00
4268 4228 07/05/2013 DEV NOR OGA MUNICIPIO DEL DISTRITO
METROPOLITANO DE QUITO, pago
revisón vehicular en la Corpaire
vehículos de la AN, solicitado por Dir.
Adm. Autorizado por el Director
Administrativo (E),
Mem.12271-DA-AN-2013.
SSAPROBADO 0.00 585.45MUNICIPIO DEL
DISTRITO
METROPOLITANO
1760003410001 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 570102 0000 001 0 585.45 585.45 0.00
4269 4244 07/05/2013 DEV NOR OGA LOPEZ LOPEZ LUIS ALBERTO,pago
facturas 1029,1027 y 1028 por
Fiscalización obra Rehabilitación
Integral Casa Lasso Conto(Planilla 2
Cont. Compl, Planilla 7 y Planilla 3
Costo+Porcentaje)firmado 05/07/2012,
plazo 12 meses y Mod 19/10/2012,
Inf086-AJ-AN-2013, aut Director
Adm(E), Mem. 11555-DA-AN-2013.
SSAPROBADO 0.00 23,286.05LOPEZ LOPEZ LUIS
ALBERTO
1800963900001 WBARROSG WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530601 0000 001 0 23,286.05 23,286.05 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
1,460DE366
03/01/2014
12:33.18
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
4270 4254 07/05/2013 DEV NOR OGA CUEVA ERAZO FRANCISCO, pago
de 6 días de viáticos y 1 subsistencia a la
ciudad de Guayaquil, del 8 al 14 de
mayo de 2013, autorizado por el señor
Director Administrativo, referencia
Oficio Nº. 394-SEG-PV-AN-JCC-2013.
SSAPROBADO 0.00 455.00CUEVA ERAZO
FRANCISCO
1711681948 DEANGULO JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 0000 001 0 455.00 455.00 0.00
4271 4255 07/05/2013 DEV NOR OGA MESIAS AULESTIA RAUL OMAR,
pago de 6 días de viáticos y 1
subsistencia a la ciudad de Guayaquil,
del 8 al 14 de mayo de 2013, autorizado
por el señor Director Administrativo,
referencia Oficio Nº.
393-SEG-PV-AN-JCC-2013.
SSAPROBADO 0.00 455.00MESIAS AULESTIA
RAUL OMAR
1711477792 DEANGULO JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 0000 001 0 455.00 455.00 0.00
4272 4256 07/05/2013 DEV NOR OGA HERRERA REVELO WILLINGTON
JOFFRE, pago de 4 días de viáticos y 1
subsistencia a las ciudades de Machala y
Loja, del 2 al 6 de mayo de 2013,
autorizado por el señor Director
Administrativo, referencia Oficio Nº.
080-RVSVAN-013.
SSAPROBADO 0.00 315.00HERRERA REVELO
WILLINGTON
JOFFRE
0401177373 DEANGULO JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 0000 001 0 315.00 315.00 0.00
4273 4257 07/05/2013 DEV NOR OGA BRIONES ROLDAN JIMI RODRIGO,
pago de 6 días de viáticos y 1
subsistencia a la ciudad de Tulcán, del 3
al 9 de mayo de 2013, autorizado por el
señor Director Administrativo, referencia
Memorando Nº. 2013-077-ESC-LEG.4.
SSAPROBADO 0.00 455.00BRIONES ROLDAN
JIMI RODRIGO
1306074525 DEANGULO JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 0000 001 0 455.00 455.00 0.00
4274 4258 07/05/2013 DEV NOR OGA CBOP. AGUILAR TORO CARLOS,
pago de 6 días de viáticos y 1
subsistencia a la ciudad de Tulcán, del 3
al 9 de mayo de 2013, autorizado por el
señor Director Administrativo, referencia
Memorando Nº. 2013-077-ESC-LEG.4.
SSAPROBADO 0.00 455.00CBOP. AGUILAR
TORO CARLOS
0703283861 DEANGULO JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 0000 001 0 455.00 455.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
1,460DE367
03/01/2014
12:33.18
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
4275 4259 07/05/2013 DEV NOR OGA VILLEGAS RAMOS LUIS
OSWALDO, pago de 245.00 por 3
viáticos y 1 subsistencia; y, 300.00 como
fondo a justificar para gastos de
combustible en la comisión a Machala y
del 3 al 6 de mayo de 2013, autorizado
por el señor Director Administrativo,
referencia Oficio Nº.
081-RVSVAN-013.
SSAPROBADO 0.00 545.00VILLEGAS RAMOS
LUIS OSWALDO
1801418474 DEANGULO JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 0000 001 0 245.00 245.00 0.00
020 000 001 530803 0000 001 0 300.00 300.00 0.00
4280 4248 07/05/2013 DEV NOR OGA EUROVIAJES TUR S.A., pago varias
facturas por adquisición de pasajes
aéreos nacionales rutas
Quito-Cuenca-Quito, autorizado por el
Director Administrativo(E), Mem.
12633/12634-DA-AN-2013.
SSAPROBADO 0.00 580.08EUROVIAJES TUR
S.A.
1791226054001 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0000 001 0 580.08 580.08 0.00
4288 4112 07/05/2013 DEV NOR OGA IGLESIAS PALACIOS CARLOS
GEOVANNY,pago factura 1200 y 1208
por retiro de esclusas e instalación de
puertas batientes y trabajos en
dormitorios Escolta Legislativa, orden
223/224-2013, solicitado por Jefe de
Relaciones Inter. y Arq. Lozada, aut Dir
Adm(E), Mem.
12379/12334-DA-AN-2013.
SSAPROBADO 0.00 10,293.10IGLESIAS PALACIOS
CARLOS
GEOVANNY
1706863592001 WBARROSG WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530402 0000 001 0 10,293.10 10,293.10 0.00
4292 4212 07/05/2013 DEV NOR OGA AVILES DIAZ NELSON EDUARDO.,
pago factura 273 por Elaboración de
Expedientes Técnicos Complementarios
de Proyectos elaborados por el
Municipio, orden 346-2013, solicitado
por Arq. Carlos Lozada, autorizado por
el Director Administrativo(E). Mem.
12567-DA-AN-2013.Ref
DPLC-0163-13
SSAPROBADO 0.00 4,000.00AVILES DIAZ
NELSON EDUARDO
0102007028001 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530601 0000 001 0 4,000.00 4,000.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
1,460DE368
03/01/2014
12:33.18
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
4309 4296 07/05/2013 DEV NOR OGA ALVARADO ANGEL HERNAN, pago
de 3 días de viáticos y 1 subsistencia a la
ciudad de Cuenca del 3 al 6 de mayo de
2013, autorizado por el señor Director
Administrativo, referencia Oficio Nº.
0304-SEAN-13.
SSAPROBADO 0.00 245.00ALVARADO ANGEL
HERNAN
0101257400 DEANGULO JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 0000 001 0 245.00 245.00 0.00
4310 4297 07/05/2013 DEV NOR OGA SILVA DONOSO LUIS ARNALDO,
pago de 3 días de viáticos y 1
subsistencia a la ciudad de Cuenca del 3
al 6 de mayo de 2013, autorizado por el
señor Director Administrativo, referencia
Oficio Nº. 0304-SEAN-13.
SSAPROBADO 0.00 245.00SILVA DONOSO
LUIS ARNALDO
0801909573 DEANGULO JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 0000 001 0 245.00 245.00 0.00
4311 4299 07/05/2013 DEV NOR OGA MORALES RAMIREZ EDUARDO
ABSALO, pago de 2 días de viáticos y 1
subsistencia a la ciudad de Cuenca del 3
al 5 de mayo de 2013, autorizado por el
señor Director Administrativo, referencia
Oficio Nº. 0304-SEAN-13.
SSAPROBADO 0.00 175.00MORALES RAMIREZ
EDUARDO ABSALO
0914075890 DEANGULO JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 0000 001 0 175.00 175.00 0.00
4312 4304 07/05/2013 DEV NOR OGA MUELA PASTRANO EDI
CRISTOBAL, pago de 2 días de viáticos
y 1 subsistencia a la ciudad de Cuenca
del 3 al 5 de mayo de 2013, autorizado
por el señor Director Administrativo,
referencia Oficio Nº. 0304-SEAN-13.
SSAPROBADO 0.00 175.00MUELA PASTRANO
EDI CRISTOBAL
1711015261 DEANGULO JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 0000 001 0 175.00 175.00 0.00
4313 4305 07/05/2013 DEV NOR OGA GOMEZ SOLANO LUIS ANIBAL,
pago de 2 días de viáticos y 1
subsistencia a la ciudad de Cuenca del 3
al 5 de mayo de 2013, autorizado por el
señor Director Administrativo, referencia
Oficio Nº. 0304-SEAN-13.
SSAPROBADO 0.00 175.00GOMEZ SOLANO
LUIS ANIBAL
1711664514 DEANGULO JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 0000 001 0 175.00 175.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
1,460DE369
03/01/2014
12:33.18
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
4314 4306 07/05/2013 DEV NOR OGA ARCOS VALLEJOS JHONNY, pago de
2 días de viáticos y 1 subsistencia a la
ciudad de Cuenca del 3 al 5 de mayo de
2013, autorizado por el señor Director
Administrativo, referencia Oficio Nº.
0304-SEAN-13.
SSAPROBADO 0.00 225.00ARCOS VALLEJOS
JHONNY
1600358541 DEANGULO JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 0000 001 0 225.00 225.00 0.00
4316 4307 07/05/2013 DEV NOR OGA ORDONEZ VAREA SANDRA
ISABEL, pago de 1 día de viático y 1
subsistencia a la ciudad de Portoviejo
del 8 al 9 de mayo de 2013, autorizado
por el señor Director Administrativo,
referencia Memorando Nº.
01791-UPC-AN-13.
SSAPROBADO 0.00 172.50ORDONEZ VAREA
SANDRA ISABEL
0104993134 DEANGULO JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 0000 001 0 172.50 172.50 0.00
4317 4308 07/05/2013 DEV NOR OGA CORONEL VASCONEZ PATRICIO,
pago de 2 días de viáticos y 1
subsistencia a la ciudad de Manta del 7
al 9 de mayo de 2013, autorizado por el
señor Director Administrativo, referencia
Memorando Nº. 12776-DA-AN-13.
SSAPROBADO 0.00 225.00CORONEL
VASCONEZ
PATRICIO
1102334420 DEANGULO JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 0000 001 0 225.00 225.00 0.00
4326 4293 07/05/2013 DEV NOR OGA SINELET S.A., pago facturas 3648 y
3649 por arrendamiento de
infraestructura en el cerro Pichincha para
cubrir las comunicaciones de 23
estaciones de radio y mantenimiento en
el cerro Atacazo, mes de abril 2013,
autorizado por el Director Adm(E),
Mem. 12757-DA-AN-2013.Ref memo
Sr. Viera
SSAPROBADO 0.00 430.00SINELET S.A.1792026806001 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530105 0000 001 0 430.00 430.00 0.00
4329 4298 07/05/2013 DEV NOR OGA COMPANIA DE SEGUROS Y
REASEGUROS CENTRO SEGUROS
CENSEG S.A., Pago liquidación No.122
por cobro de deducible de siniestro
estructura y lonas de carpas que se
encontraban armadas en la plaza,
autorizado por el señor Director
Adm(e)Memo No. 12736-DA-AN-13.
SSAPROBADO 0.00 165.00COMPANIA DE
SEGUROS Y
REASEGUROS
1792004985001 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
1,460DE370
03/01/2014
12:33.18
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
020 000 001 570201 0000 001 0 165.00 165.00 0.00
4330 4281 07/05/2013 DEV NOR OGA EMPRESA PUBLICA
METROPOLITANA DE AGUA
POTABLE Y SANEAMIENTO, pago
facturas 377208 y 378368 por consumo
de agua de las oficinas del Palacio
Legislativo Asamblea Nacional, medidor
N.-12491650 y 20042083, del
22/03/2013 al 22/04/2013, aut Dir
Adm(E), Mem. 12716-DA-AN-2013.
SSAPROBADO 0.00 548.27EMPRESA PUBLICA
METROPOLITANA
DE AGUA POTABLE
1768154260001 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530101 0000 001 0 548.27 548.27 0.00
4331 4282 07/05/2013 DEV NOR OGA EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A.
E.E.Q., Pago factura 2174665 por
servicio de energía eléctrica de edificio
Dinadep, medidor 881760-6, del 22/03
al 23/04/2013, autorizado por el señor
Director Administrativo (e) con
memorando No. 12715-DA-AN-2013
SSAPROBADO 0.00 58.25EMPRESA
ELECTRICA QUITO
S.A. E.E.Q.
1790053881001 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530104 0000 001 0 58.25 58.25 0.00
4332 4283 07/05/2013 DEV NOR OGA CONSORCIO ECUATORIANO DE
TELECOMUNICACIONES S.A.
CONECEL, Pago factura 13101329 por
servicio de internet banda ancha en
P.E.C. del 2/03/2013 al 01/04/2013,
autorizado por el señor Director
Administrativo (e) con Memorando No.
12627-DA-AN-2013.
SSAPROBADO 0.00 736.00CONSORCIO
ECUATORIANO DE
TELECOMUNICACI
1791251237001 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530105 0000 001 0 736.00 736.00 0.00
4334 4231 07/05/2013 DEV NOR OGA ANDRADE ANDRADE GABRIELA
ESTEFANIA, Pago factura 16 por
servicios profesionales en la edición con
criterio artístico de 40 producciones
mensuales, efectos de sonido y
musicalización, del 21-02 al 20-03-2013
autorizado por el Dir. Administrativo (e)
con memorando No. 247-DC-AN.
SSAPROBADO 0.00 800.00ANDRADE
ANDRADE
GABRIELA
1720809654001 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530601 0000 001 0 800.00 800.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
1,460DE371
03/01/2014
12:33.18
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
4336 4113 07/05/2013 DEV NOR OGA CARRERA BURBANO CECILIA
PAULINA,Pago facturas 539 por
servicios profesionales de locutora de la
Radio Legislativa, mes de marzo del
2013, contrato firmado 21/01/2013,
Plazo un año, aut. por Adm. General y
autorizado Memo. 329-DC-AN.
SSAPROBADO 0.00 690.00CARRERA
BURBANO CECILIA
PAULINA
1709453086001 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530601 0000 001 0 690.00 690.00 0.00
4338 4284 07/05/2013 DEV NOR OGA EUROVIAJES TUR S.A., pago facturas
173167, 177480 y 172033 por
adquisición de pasajes aéreos
internacionales en las rutas Santiago de
Chile, Buenos Aires y Caracas,
autorizado por el Director
Administrativo(E), Mem.
11321/12071/12685-DA-AN-2013.
SSAPROBADO 0.00 597.90EUROVIAJES TUR
S.A.
1791226054001 WBARROSG WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530302 0000 001 0 597.90 597.90 0.00
4340 4285 07/05/2013 DEV NOR OGA EUROVIAJES TUR S.A., pago varias
facturas por adquisición de pasajes
aéreos nacionales en la ruta
Quito-Cuenca-Quito, autorizado por el
Director Administrativo(E), Mem.
11612-DA-AN-2013.
SSAPROBADO 0.00 507.04EUROVIAJES TUR
S.A.
1791226054001 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0000 001 0 507.04 507.04 0.00
4342 3591 07/05/2013 DEV NOR OGA COLLAGUAZO, CONTERON,
MORENO, MORENO, CUERO,
MARCILLO Y COMPANIA, Contrato
Renovación por arrendamiento de
parqueaderos de asambleístas ubicados
en edificio Dinadep, firmado
1/03/2013,plazo 1 año, pagos
mensuales,solicita Arq. Fernández, aut
Dir Adm(e) con Memo
No.12230-DA-AN-2013.
SSAPROBADO 0.00 3,000.00COLLAGUAZO,
CONTERON,
MORENO, MORENO,
1791992067001 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530502 0000 001 0 3,000.00 3,000.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
1,460DE372
03/01/2014
12:33.18
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
4344 4287 07/05/2013 DEV NOR OGA LUCAS QUIJIJE DANNY
WILLIANS., Pago factura 72 por
servicio de mantenimiento y limpieza
locales 1 y 2 AN de C/L Manabí, orden
898-2012, septimo pago, solicitado por
la señora Carmen Alonzo, autorizado
por Director Administrativo (e) con
Memorando No. 12714-DA-AN-2013.
SSAPROBADO 0.00 415.00LUCAS QUIJIJE
DANNY WILLIANS
1307794873001 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530209 0000 001 0 415.00 415.00 0.00
4346 2291 07/05/2013 DEV NOR OGA INTEGRACION DE SOLUCIONES
TECNOLOGICAS ITTRES CIA.
LTDA., pago factura 480 por liquidación
del contrato por provisión e instalación y
puesta en funcionamiento de dos
sistemas de straming móvil, autorizado
por el Director Administrativo(E), Mem.
12547-DA-AN-2013.
SSAPROBADO 0.00 62,560.00INTEGRACION DE
SOLUCIONES
TECNOLOGICAS
1792244196001 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 004 001 840107 0000 001 0 62,560.00 62,560.00 0.00
4364 4300 08/05/2013 DEV NOR OGA DAVILA GONZALEZ PAUL DARIO,
Pago factura 3754 por adquisición de 10
fuentes de poder, orden 348-2013,
solicitado por Ing. Lenin Campaña. aut
por el señor Director Administrativo (e)
con Memorando No.
12565-DA-AN-2013.Ref memo
202-AA-AN-13
SSAPROBADO 0.00 225.00DAVILA GONZALEZ
PAUL DARIO
1711752996001 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530813 0000 001 0 225.00 225.00 0.00
4366 4323 08/05/2013 DEV NOR OGA FUNDACION GUAYASAMIN, pago
factura 36684 por adquisición de
presentes institucionales entregados por
Sr. Presidente AN en visita República
China, orden 317-2013, solicitado Sr.
Ledesma, autorizado por el señor
Director Administrativo
12624-DA-AN-2013, referencia
Memorando Nº.206-AA-AN-13
SSAPROBADO 0.00 585.68FUNDACION
GUAYASAMIN
1790734536001 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530822 0000 001 0 585.68 585.68 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
1,460DE373
03/01/2014
12:33.18
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
4369 4354 08/05/2013 DEV NOR OGA VEINTIMILLA BERRONES EDGAR
OSW, pago de 1día de viático y 1
subsistencia a la ciudad de Cuenca del 4
al 5 de mayo de 2013, autorizado por el
señor Director Administrativo, referencia
Oficio Nº. 0305-SEAN-13.
SSAPROBADO 0.00 105.00VEINTIMILLA
BERRONES EDGAR
OSW
0602300626 DEANGULO JSANTILLAN JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 0000 001 0 105.00 105.00 0.00
4370 4355 08/05/2013 DEV NOR OGA MERCHAN ERAZO FLAVIO RAUL,
pago de 1 día de viático y 1 subsistencia
a la ciudad de Cuenca del 4 al 5 de mayo
de 2013, autorizado por el señor
Director Administrativo, referencia
Oficio Nº. 0305-SEAN-13.
SSAPROBADO 0.00 135.00MERCHAN ERAZO
FLAVIO RAUL
0603168741 DEANGULO JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 0000 001 0 135.00 135.00 0.00
4371 4358 08/05/2013 DEV NOR OGA CORONEL CHIPUSIG PATRICIO,
pago de 1 día de viático y 1 subsistencia
a la ciudad de Cuenca del 4 al 5 de mayo
de 2013, autorizado por el señor
Director Administrativo, referencia
Oficio Nº. 0305-SEAN-13.
SSAPROBADO 0.00 105.00CORONEL
CHIPUSIG PATRICIO
1709161218 DEANGULO JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 0000 001 0 105.00 105.00 0.00
4372 4359 08/05/2013 DEV NOR OGA VELOZ ADRIAN CHRISTIAN
PATRICI, pago de 1 día de viático y 1
subsistencia a la ciudad de Cuenca del 4
al 5 de mayo de 2013, autorizado por el
señor Director Administrativo, referencia
Oficio Nº. 0305-SEAN-13.
SSAPROBADO 0.00 105.00VELOZ ADRIAN
CHRISTIAN PATRICI
1715583967 DEANGULO JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 0000 001 0 105.00 105.00 0.00
4373 4360 08/05/2013 DEV NOR OGA CLAUDIO CHICAIZA MILTON
BENJAMIN, pago de 1 día de viático y
1 subsistencia a la ciudad de Cuenca del
4 al 5 de mayo de 2013, autorizado por
el señor Director Administrativo,
referencia Oficio Nº. 0305-SEAN-13.
SSAPROBADO 0.00 105.00CLAUDIO CHICAIZA
MILTON BENJAMIN
0502095508 DEANGULO JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 0000 001 0 105.00 105.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
1,460DE374
03/01/2014
12:33.18
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
4374 4361 08/05/2013 DEV NOR OGA GUAMAN VIZUETE PATRICIO
JAVIER, pago de 1 día de viático y 1
subsistencia a la ciudad de Cuenca del 4
al 5 de mayo de 2013, autorizado por el
señor Director Administrativo, referencia
Oficio Nº. 0305-SEAN-13.
SSAPROBADO 0.00 105.00GUAMAN VIZUETE
PATRICIO JAVIER
0603013806 DEANGULO JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 0000 001 0 105.00 105.00 0.00
4375 4362 08/05/2013 DEV NOR OGA VARELA FLORES WILMER EMILIO,
pago de 1 día de viático y 1 subsistencia
a la ciudad de Cuenca del 4 al 5 de mayo
de 2013, autorizado por el señor
Director Administrativo, referencia
Oficio Nº. 0305-SEAN-13.
SSAPROBADO 0.00 105.00VARELA FLORES
WILMER EMILIO
1002878583 DEANGULO JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 0000 001 0 105.00 105.00 0.00
4378 4363 08/05/2013 DEV NOR OGA ADATTY ALBUJA EDWIN
FERNANDO, pago de 1 día de viático y
1 subsistencia a la ciudad de Cuenca del
4 al 5 de mayo de 2013, autorizado por
el señor Director Administrativo,
referencia Oficio Nº. 0305-SEAN-13.
SSAPROBADO 0.00 172.50ADATTY ALBUJA
EDWIN FERNANDO
1707992713 DEANGULO JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 0000 001 0 172.50 172.50 0.00
4388 4234 08/05/2013 DEV NOR OGA SELECTFOOD S.A., pago factura
23683 por servicio de alimentación para
Srs. Asambleístas, servidores
Legislativos y Escolta Legislativa del
15-03 al 14-04-2013, Orden 321-2013,
autorizado por el Director
Administrativo(E), Mem.
12506-DA-AN-2013.Ref memo Srta.
Valarezo
SSAPROBADO 0.00 30,171.77SELECTFOOD S.A.1792175445001 WBARROSG WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530801 0000 001 0 30,171.77 30,171.77 0.00
4390 4237 08/05/2013 DEV NOR OGA AVALOS RIVERA LEICER EDIL,pago
facturas 282 y 283 por servicio de
transporte para traslado personal PEC el
21-02 al 18-03-13 y traslado de material
Unidad de P/C del 1 al 3-02-2013. orden
353/340-2013,solicita Participación
Ciudadana, autorizado por el
Dir.Adm(E),Mem.12269/12270-DA-AN
-2013.
SSAPROBADO 0.00 5,800.00AVALOS RIVERA
LEICER EDILMA
1712898152001 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
1,460DE375
03/01/2014
12:33.18
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
020 000 001 530201 0000 001 0 5,800.00 5,800.00 0.00
4391 4348 08/05/2013 DEV NOR OGA ALVARADO ANGEL HERNAN,
reembolso por trabajos que se realizo al
vehículo Hyundai Santa Fé placa PEI
3141, autorizado por el señor Director
Administrativo memo
12692-DA-AN-2013, referencia Oficio
Nº. 0299-SEAN-13.
SSAPROBADO 0.00 26.00ALVARADO ANGEL
HERNAN
0101257400 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530405 0000 001 0 26.00 26.00 0.00
4392 4349 08/05/2013 DEV NOR OGA CERCADO GUERRA ANA
MERCEDES, reembolso por pago de
servicio de energía eléctrica y agua
potable de la Casa Legislativa de
Imbabura, autorizado por el Director
Administrativo(E), con memorando
12691-DA-AN-2013.Ref memo
01788-DUPC-2013
SSAPROBADO 0.00 134.53CERCADO GUERRA
ANA MERCEDES
1003694781 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530101 0000 001 0 46.22 46.22 0.00
020 000 001 530104 0000 001 0 88.31 88.31 0.00
4393 4356 08/05/2013 DEV NOR OGA QBE SEGUROS COLONIAL S.A.,
pago factura 498220 por póliza 1037634
y nota de débito 25855 póliza 1016127
ramo vehículos por pago de deducible
choque vehículo chevrolet placa
PEI4609, autorizado por el Director
Administrativo(E), Memo. 12738-
-DA-AN-13.
SSAPROBADO 0.00 232.70QBE SEGUROS
COLONIAL S.A.
1791240014001 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 570201 0000 001 0 232.70 232.70 0.00
4394 4243 08/05/2013 DEV NOR OGA EBENSER ECHEVERRIA
BENALCAZAR EXPORTACIONES Y
SERVICIOS CIA. LTDA, pago factura
7407 trámites aduaneros para la
importación y exportación de equipos y
materiales UIP,solicitado por Ing.
Ledesma, orden170-2013 aut. Dir
Adm.12415-DA-AN-2013, Ref memo
111-UP-AN
SSAPROBADO 0.00 4,250.00EBENSER
ECHEVERRIA
BENALCAZAR
1791265688001 WBARROSG WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 570102 0000 001 0 4,250.00 4,250.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
1,460DE376
03/01/2014
12:33.18
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
4395 4357 08/05/2013 DEV NOR OGA QBE SEGUROS COLONIAL S.A.,
pago factura 498228 por póliza 1037634
y nota de débito 25857 póliza 1016127
ramo vehículos por pago de deducible
choque vehículo chevrolet placa
PBL5627, autorizado por el Director
Administrativo(E), Memo. 12737-
-DA-AN-13.
SSAPROBADO 0.00 229.44QBE SEGUROS
COLONIAL S.A.
1791240014001 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 570201 0000 001 0 229.44 229.44 0.00
4396 4213 08/05/2013 DEV NOR OGA MOSQUERA JARAMILLO ROSA
ELENA., pago factura 432 por
presentación artística de grupo musical y
baile para evento inaugural 128 UIP,
orden 209-2013, solicitado por Dir de
Com. autorizado por el Director
Administrativo(E), Mem.
11934-DA-AN-2013.Ref 274-DC-AN
SSAPROBADO 0.00 2,500.00MOSQUERA
JARAMILLO ROSA
ELENA
0801572702001 WBARROSG WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530206 0000 001 0 2,500.00 2,500.00 0.00
4401 1277 08/05/2013 DEV NOR OGA INDUSTRIAS METALICAS CANON
BAUTISTA CIA. LTDA, pago factura
9883 por restructuración de 126 curules,
provisión de 14 curules nuevas y 14
sillones para el salón Plenario de la
AN,firmado 07/02/2013, plazo 39 días,
ingreso 555, aut Dir. Administrativo
12788-DA-AN-2013, Ref. Mem.
144-AJ-AN-13.
SSAPROBADO 0.00 62,359.00INDUSTRIAS
METALICAS CANON
BAUTISTA CIA.
1790383466001 GOCANAV GOCANAV JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 004 001 840103 0000 001 0 62,359.00 62,359.00 0.00
4403 4215 08/05/2013 DEV NOR OGA CORPORACION ONO ZONE
PROMUSICA., pago factura 168 por
presentación artística sexteto de musicos
para evento inaugural 128 UIP, orden
210-2013, solicitado por Dir de Com.
autorizado por el Director
Administrativo(E), Mem.
11935-DA-AN-2013.Ref 273-DC-AN
SSAPROBADO 0.00 2,500.00CORPORACION
ONO ZONE
PROMUSICA
1792175666001 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530206 0000 001 0 2,500.00 2,500.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
1,460DE377
03/01/2014
12:33.18
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
4405 4221 08/05/2013 DEV NOR OGA EQUIVIDA COMPANIA DE
SEGUROS Y REASEGUROS S.A.,
pago factura 924655 moviemientos de
inclusiones y exclusiones de Srs.
Asambleistas y Funcionarios, a partir del
28-06-2012, vigencia hasta 28-06-2013,
aut Dir. Fin mediante sumilla inserta
396-DRH-AN-2013, Ref memo
194-AN-DF-CIF-2012
SSAPROBADO 0.00 6,287.31EQUIVIDA
COMPANIA DE
SEGUROS Y
1791273486001 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 570201 0000 001 0 6,287.31 6,287.31 0.00
4407 4399 08/05/2013 DEV NOR OGA SAARI CAYE PATRICK ALBERT,
pago factura 1001 por servicio de
traducción al inglés avances normativos
de la Constitución de 1988 y folleto de
Ley de Discapacidades, orden
025-2013,solicitado por Dir. Com, aut
Dir Adm(E). Mem.
12415-DA-AN-2013.Ref 327-DC-AN
SSAPROBADO 0.00 2,310.96SAARI CAYE
PATRICK ALBERT
1708878671001 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530601 0000 001 0 2,310.96 2,310.96 0.00
4412 4235 08/05/2013 DEV NOR OGA MOLINA JACHO EDGAR PATRICIO,
pago factura 5147, impresión de 2000
folletos de la Presencia de la AN a nivel
internacional, orden 306-2013, solicitado
por Dir.Com. Autorizado por el Director
Administrativo (E),
Mem.12625-DA-AN-2013.Ref memo
205-AA-AN-13
SSAPROBADO 0.00 3,090.00MOLINA JACHO
EDGAR PATRICIO
1711019008001 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530204 0000 001 0 3,090.00 3,090.00 0.00
4416 4245 08/05/2013 DEV NOR OGA JARAMILLO ARGUELLO RENE
MARCELO,pago factura 1490 por
terminación de mutuo acuerdo de
contrato servicio de Mantenimiento
preventivo y correctivo Equipo de aire
acondicionado, firmado 28-03-2013,
plazo 3 años, aut Dir Fin mediante
sumilla inserta en Memo 366-AJ-AN-13
SSAPROBADO 0.00 468.00JARAMILLO
ARGUELLO RENE
MARCELO
1704943271001 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530404 0000 001 0 468.00 468.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
1,460DE378
03/01/2014
12:33.18
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
4429 4246 09/05/2013 DEV NOR OGA SOLUCIONES COMPUTACIONALES
BITLOGIC S.A., pago factura 26059
por contrato de adquisición de
computador portátil para Bus
Interactivo, ingreso
544,resolución058-AN-2013,firmado
4-04-2012, solicitado por la señora
Sandra Ordoñez, aut Dir Adm(E), Mem.
12505-DA-AN-2013.Ref
AN-CAC-002-2013.
SSAPROBADO 0.00 6,457.00SOLUCIONES
COMPUTACIONALE
S BITLOGIC S.A.
1791353064001 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 004 001 840104 0000 001 0 6,457.00 6,457.00 0.00
4431 4410 09/05/2013 DEV NOR OGA VILLEGAS RAMOS LUIS
OSWALDO, reembolso por gastos de
combustible y peajes en la cpmisión a
las ciudades de Machala y Guayaquil del
18 al 24 de abril de 2013, autorizado por
el señor Director Administrativo con
Memorando Nº. DA-12596-2013.
SSAPROBADO 0.00 50.81VILLEGAS RAMOS
LUIS OSWALDO
1801418474 DEANGULO JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0000 001 0 15.20 15.20 0.00
020 000 001 530803 0000 001 0 35.61 35.61 0.00
4432 4413 09/05/2013 DEV NOR OGA CAICEDO PILAY JUAN CARLOS,
reposición por descuento en rol, según
Memorando Nº.
0206-AN-DF-CIF-2013, suscrito por la
Ing. Dora Mier.
SSAPROBADO 0.00 123.04CAICEDO PILAY
JUAN CARLOS
1308733698 DEANGULO JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0000 001 0 123.04 123.04 0.00
4433 4415 09/05/2013 DEV NOR OGA CONFORME RODRIGUEZ CARLOS
ALBERTO, reposición por descuento en
rol, según Memorando Nº.
0206-AN-DF-CIF-2013, suscrito por la
Ing. Dora Mier.
SSAPROBADO 0.00 315.00CONFORME
RODRIGUEZ
CARLOS ALBERTO
1304904947 DEANGULO JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 0000 001 0 315.00 315.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
1,460DE379
03/01/2014
12:33.18
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
4434 4211 09/05/2013 DEV NOR OGA MACRONET CIA. LTDA, pago
facturas 5962 y 5958 por instalación de
puntos de red para oficina de Proyecto
Legislativo, C/L Orellana, orden
342-2013, solicitado por Sr. Rodriguez y
Dir Com, autorizado por el Director
Administrativo(E), Mem.
12568-DA-AN-2013.Ref
AN-ST-0294-2013.
SSAPROBADO 0.00 3,747.58MACRONET CIA.
LTDA.
1791728874001 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530402 0000 001 0 3,747.58 3,747.58 0.00
4437 4320 09/05/2013 DEV NOR OGA RUALES VALLEJO LUCIA
CARLOTA, pago factura 663 por
arrendamiento de una casa para la
Escolta Legislativa, resolución
195-AN-2012, firmado el 26/07/2012
plazo 2 años. Autorizado por el Director
Administrativo(E), con memorando
12651-DA-AN-2013. Ref memo
DA-IM-333-13
SSAPROBADO 0.00 4,500.00RUALES VALLEJO
LUCIA CARLOTA
0600563258001 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530502 0000 001 0 4,500.00 4,500.00 0.00
4439 4321 09/05/2013 DEV NOR OGA CIFUENTES TERAN ANA PAULINA,
Pago factura 958 por arriendo mensual
del inmueble para funcionamiento de la
Dirección Técnica Proyecto Complejo
Legislativo del 23/03 al 22/04 del 2013,
cont. firmado 23/11/2012, Plazo: 1 año,
aut Administrador Gral. Ref.: Mem.
12653-DA-AN-2013.Ref memo
DPLC-166-13
SSAPROBADO 0.00 2,500.00CIFUENTES TERAN
ANA PAULINA
1702558956001 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530502 0000 001 0 2,500.00 2,500.00 0.00
4441 4210 09/05/2013 DEV NOR OGA BALLADARES OÑA EDISON
XAVIER., pago factura 1001 por
adquisición de extractor de olores
eléctrico para baño de Consultorio de
Ginecología Unidad de Salud, ingreso
538, orden 254-2013, solicita Dr.
Barzallo, autorizado por el Director
Administrativo(E), Mem.
12344-DA-AN-2013. Ref memo
DA-IM-0258-13.
SSAPROBADO 0.00 880.00BALLADARES ONA
EDISON XAVIER
0501805139001 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 004 001 840104 0000 001 0 880.00 880.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
1,460DE380
03/01/2014
12:33.18
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
4443 4442 09/05/2013 DEV NOR OGA WIRSIG LOPEZ WALDEMAR
ANDREAS, pago Convenio de pago de
períodos 5 al 31-12-2012 USD$
2.909.03,del 1 al 31-01-2013 USD$
2.820.00 y del 1 al 19-02-2013 USD$
1.913.57, aut. por Sr. Administrador
General, y autorizado por Dir.
Financiero mediante sumilla inserta
Memo 167-CIFAN-2013.Ref
552-DRH-AN-2013
SSAPROBADO 0.00 7,642.60WIRSIG LOPEZ
WALDEMAR
ANDREAS
1725760738 GOCANAV JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530601 0000 001 0 7,642.60 7,642.60 0.00
4444 4435 09/05/2013 DEV NOR OGA LEDESMA VASQUEZ GABRIEL
EFRAIN, Pago factura 612 por servicios
profesionales como Director Técnico de
la construcción del Complejo Legislativo
correspondiente al mes de abril 2013,
contrato rige del 16/10/2012, plazo un
año, autorizado por el Administrador
General, Ref. Mem. DTC-PCL-227-13.
SSAPROBADO 0.00 5,500.00LEDESMA
VASQUEZ GABRIEL
EFRAIN
0101110294001 GOCANAV JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530601 0000 001 0 5,500.00 5,500.00 0.00
4447 4380 09/05/2013 DEV NOR OGA MEDILABOR S.A., Pago factura 21176
por adquisición de reactivos exclusivos
para laboratorio Unidad de Salud, orden
327-2013, ingreso a bodega 7528,
solicitado por Sra. Mariela Lopez,
autorizado por el Director
Administrativo (E)memo
12494-DA-AN-2013.Ref
117-AA-AN-13
SSAPROBADO 0.00 1,565.00MEDILABOR S.A.1791412559001 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530809 0000 001 0 1,565.00 1,565.00 0.00
4449 4251 09/05/2013 DEV NOR OGA VACA YANEZ RAMIRO,pago facturas
5179 y 5145 mantenimiento vehiculo
chevrolet Nissan Patrol PEQ-678 y
cambio de filtro vehiculo Hyundai placa
QEJ-777, asignado a la Presidencia AN,
autorizado por el Director
Administrativo(E), Memo.
12578/12604-DA-AN-2013
SSAPROBADO 0.00 443.50VACA YANEZ
RAMIRO
1704365160001 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530405 0000 001 0 443.50 443.50 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
1,460DE381
03/01/2014
12:33.18
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
4453 4252 09/05/2013 DEV NOR OGA TRANSPORTE ESCOLAR
TOURESTUDIANTIL S. A.,Pago
factura 2969 servicio transporte de
funcionarios de la Asamblea Nacional
del 16/03 al 15/04/2013, prórroga
autorizada en Mem. 8389-DA-AN-2012
por el Sr. Adm. Gral. (E), aut Dir
Adm(e) con Memorando No.
12321-DA-AN-2013.Ref2125-AG-AN-
DP-13
SSAPROBADO 0.00 11,833.33TRANSPORTE
ESCOLAR
TOURESTUDIANTIL
1791285476001 WBARROSG WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530201 0000 001 0 11,833.33 11,833.33 0.00
4454 4239 09/05/2013 DEV NOR OGA DAVILA GONZALEZ PAUL DARIO,
Pago factura 3760 por adquisición de un
scaner para la oficina archivo pasivo
R.R.H.H, orden 330-2013, ingreso 543,
solicitado por Sr. Herrera, aut por el
señor Director Administrativo (e) con
Memorando No.
12550-DA-AN-2013.Refmemo
AN-CAC-003-20213
SSAPROBADO 0.00 3,920.00DAVILA GONZALEZ
PAUL DARIO
1711752996001 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 004 001 840104 0000 001 0 3,920.00 3,920.00 0.00
4456 2952 09/05/2013 DEV NOR OGA DATAPRO S.A, pago factura 93284
liquidación por adquisición de 1 escáner
de alta velocidad para la Dirección del
proyecto del complejo legislativo,
firmado 25/03/2013, plazo 20 días,
autorizado por el Director
Administrativo(E), Mem.
12549-DA-AN-2013.
SSAPROBADO 0.00 8,799.00DATAPRO S.A1791083210001 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 004 001 840104 0000 001 0 8,799.00 8,799.00 0.00
4459 4232 09/05/2013 DEV NOR OGA ORTIZ REA NELSON HUMBERTO,
pago factura 4627 por alquiler de
espacio caseta, servicio de energía
eléctrica correspondiente a marzo y abril
2013, convenio firmado el
13/06/2012,adendum 15-03-2013 aut
Presidente de la A/N, autoirzado por
Director Administrativo memo
12623-DA-AN-2013.Ref memo
334-DC-AN
SSAPROBADO 0.00 1,338.98ORTIZ REA NELSON
HUMBERTO
1705295127001 WBARROSG WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530104 0000 001 0 1,338.98 1,338.98 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
1,460DE382
03/01/2014
12:33.18
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
4461 4406 09/05/2013 DEV NOR OGA EUROVIAJES TUR S.A., pago varias
facturas por adquisición de pasajes
aéreos nacionales en las rutas
Quito-Cuenca-Quito, Cuenca-Guayaquil,
autorizado por el Director
Administrativo(E), Memo.
DA-12745/12759/11204-2013.
SSAPROBADO 0.00 1,161.85EUROVIAJES TUR
S.A.
1791226054001 WBARROSG WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0000 001 0 1,161.85 1,161.85 0.00
4480 4469 10/05/2013 DEV NOR OGA EMPRESA PUBLICA
METROPOLITANA DE AGUA
POTABLE Y SANEAMIENTO, pago
factura 378339 por medidores N.-
92191163 de Asamblea Nacional
22/03/2013 al 22/04/2013, autorizado
por el Director Administrativo(E), Mem.
12813-DA-AN-2013.Ref
091-LAS-AED-13
SSAPROBADO 0.00 1,910.78EMPRESA PUBLICA
METROPOLITANA
DE AGUA POTABLE
1768154260001 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530101 0000 001 0 1,910.78 1,910.78 0.00
4481 4472 10/05/2013 DEV NOR OGA BANCO CENTRAL DEL ECUADOR,
pago facturas 620731, 621514 por
servicio de energía eléctrica (13/02/2013
al 14/03/2013) y factura 86222 consumo
de agua potable (24/02/2013 al
22/03/2013), autorizado por el Director
Administrativo(E), con memorando
12815-DA-AN-2013.
SSAPROBADO 0.00 1,090.51BANCO CENTRAL
DEL ECUADOR
1760002600001 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530101 0000 001 0 119.60 119.60 0.00
020 000 001 530104 0000 001 0 970.91 970.91 0.00
4482 4475 10/05/2013 DEV NOR OGA ANDEANTRADE S.A., pago factura
19962 por enlace de internet para la
Casa Legislativa de la ciudad de New
York, correspondiente al mes de abril de
2013, autorizado por el Director
Administrativo(E), Mem.
12831-DA-AN-2013.Ref
AN-ST-0314-2013
SSAPROBADO 0.00 397.64ANDEANTRADE
S.A.
1791738845001 WBARROSG WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530105 0000 001 0 397.64 397.64 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
1,460DE383
03/01/2014
12:33.18
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
4484 3648 10/05/2013 DEV NOR OGA ACTIVATV COMUNICACION
AUDIOVISUAL CIA. LTDA,contrato
productos comunicacionales:1.-"20
programas mensuales de humor",2.-"4
programas de radio Canciones con
história"3.-"Diseño y elaboración
productos 6 eventos",4.-"Realización
video 128 A/UIP,1/03/13",plazo6
meses,Aut
Dir.Adm(E).Mem.12182-DA-AN-2013
SSAPROBADO 0.00 10,620.00ACTIVATV
COMUNICACION
AUDIOVISUAL CIA.
1791741935001 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530217 0000 001 0 10,620.00 10,620.00 0.00
4486 4319 10/05/2013 DEV NOR OGA MERCADOS Y PROYECTOS
MERCAPROYECTOS S.A., pago
factura 8812 para la medición del
comportamiento poblacional de la
audiencia de la programación de la radio
de la Asamblea Nacional, marzo 2013,
firmado 22/11/2012, plazo 1 año,
autorizado por el Director
Administrativo(E), Mem.
12652-DA-AN-2013.
SSAPROBADO 0.00 700.00MERCADOS Y
PROYECTOS
MERCAPROYECTOS
1791769767001 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530217 0000 001 0 700.00 700.00 0.00
4488 4382 10/05/2013 DEV NOR OGA GRAFICAS AYERVE C. A.,pago
factura 12193 Contrato de Impresión de
26000 ejemplares: 1)Derechos de
comunidades 2)Consulta Prelegislativa
3)Proyecto Ley recursos Hídricos,
firmado el 27-02-2013, plazo 15 días,
aut por el Administrador General,aut por
Dir. Adm Memo
12487-DA-AN-2013,Ref
116-AA-AN-13
SSAPROBADO 0.00 13,878.00GRAFICAS AYERVE
C. A.
1790043479001 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530204 0000 001 0 13,878.00 13,878.00 0.00
4490 4478 10/05/2013 DEV NOR OGA FLORES RUIZ CRISTIAN BAYRON,
pago factura 4341 por Contrato de
adquisición de material de
mantenimiento preventivo, planificado y
correctivo Edificios AN, firmado
10-04-2013, plazo 15 días, aut por el Sr.
Adm. Gral. Res 91-AN-2013, recibo de
material 7530 y Dir Adm(E), Memo.
12563-DA-2013.Ref 0119-A
SSAPROBADO 0.00 14,100.00FLORES RUIZ
CRISTIAN BAYRON
0910011865001 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
1,460DE384
03/01/2014
12:33.18
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
020 000 001 530811 0000 001 0 14,100.00 14,100.00 0.00
4492 4324 10/05/2013 DEV NOR OGA CALDERON SALAS ABRAHAN
ALFONSO, Pago factura 3569 por
provisión e instalación de poste con
reflectores parqueadero P/L para
inauguración 128 UIP, orden 250-2013,
solicitado por Crnl. Andrade, autorizado
por el Dir. Administrativo (e),memo
12655-DA-AN-2013.Ref memo
DA-IM-325-13
SSAPROBADO 0.00 2,536.00CALDERON SALAS
ABRAHAN
ALFONSO
1713392361001 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530402 0000 001 0 2,536.00 2,536.00 0.00
4494 4301 10/05/2013 DEV NOR OGA CALDERON SALAS ABRAHAN
ALFONSO, Pago factura 3571 por
provisión e instalación de válvula
NIPCO 3/4, acoples y accesorios
edificio Dinadep, orden 356-2013,
soicitado por Srta. Lissette Alvarez,
autorizado por el Dir. Administrativo
(e),memo 12564-DA-AN-2013.Ref
memo DA-IM-237-13
SSAPROBADO 0.00 68.00CALDERON SALAS
ABRAHAN
ALFONSO
1713392361001 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530813 0000 001 0 68.00 68.00 0.00
4496 4216 10/05/2013 DEV NOR OGA CALDERON SALAS ABRAHAN
ALFONSO, Pago factura 3552 por
perforación de curules del Salón
Plenario, orden 251-2013, soicitado por
Arq. Clipton Fernández, autorizado por
el Dir. Administrativo (e),memo
12563-DA-AN-2013.Ref memo
DA-IM-0248-13
SSAPROBADO 0.00 1,750.00CALDERON SALAS
ABRAHAN
ALFONSO
1713392361001 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530503 0000 001 0 1,750.00 1,750.00 0.00
4498 4466 10/05/2013 DEV NOR OGA EUROVIAJES TUR S.A., pago factura
179317 por adquisición de pasajes
aéreos internacional en las rutas
Quito-Caracas-Quito, valor extra en
cambio de fecha de factura 179319,
autorizado por el Director
Administrativo(E), Memo.
DA-12760-2013.
SSAPROBADO 0.00 136.00EUROVIAJES TUR
S.A.
1791226054001 WBARROSG WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530302 0000 001 0 136.00 136.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
1,460DE385
03/01/2014
12:33.18
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
4502 4462 10/05/2013 DEV NOR OGA VACA YANEZ RAMIRO, pago
facturas
5172,5143,5144,5181,5206,5173 y 5180
mantenimiento vehiculo Chevrolet y
Nissan Patrol PEI3105, S/P, PEN933,
PBL5627,PEI4608,S/P,PEQ678
asignado a la Presidencia AN,
autorizado por el Dir.Adm.(E), Memo.
12271/12705/12706/12674/12673/12676
/12675-DA-AN-2013
SSAPROBADO 0.00 5,496.52VACA YANEZ
RAMIRO
1704365160001 WBARROSG WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530405 0000 001 0 5,496.52 5,496.52 0.00
4504 4476 11/05/2013 DEV NOR OGA JIMCORPSERVI CIA. LTDA., Pago
factura 1362 por servicio de limpieza
edificios: Alameda II, Acuarius (9no.
piso) Dormitorios Escolta y Dispensario
Médico, del 12-03-2013 al 11-04-2013,
autorizado por Director Administrativo
(e) con Memorando No.
12500-DA-AN-2013.Ref memo
DA-IM-311-13
SSAPROBADO 0.00 14,582.50JIMCORPSERVI CIA.
LTDA.
1792061938001 WBARROSG WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530209 0000 001 0 14,582.50 14,582.50 0.00
4506 4417 11/05/2013 DEV NOR OGA MARKETING TECHNOLOGY
MARTEC CIA. LTDA,Pago factura
58429 por adquisición de equipos
multifunción para Dir de Servicios
Tecnológicos, CM-2013-AN-185712,
autorizado por Dir.Adm(e)memo
Nro.12789-DA-AN-2013. Ingresos
No.545. Ref memo
AN-CAC-005-20213.
SSAPROBADO 0.00 5,578.12MARKETING
TECHNOLOGY
MARTEC CIA. LTDA
1791879791001 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 004 001 840107 0000 001 0 5,578.12 5,578.12 0.00
4508 4328 11/05/2013 DEV NOR OGA INTERTRONIC S.C.C., pago factura
9580 por adquisición de 100 porta
credenciales para asistentes de reunión
Parlamento Andino en Cuenca del 24
abril del 2013, recibo de material 7536,
orden 366-2013, solicitado y aut. por
Dir. Administrativo (E). Memo
12670-DA-AN-2013.Ref
0207-AA-AN-13
SSAPROBADO 0.00 99.00INTERTRONIC
S.C.C.
1791787595001 WBARROSG WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530804 0000 001 0 99.00 99.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
1,460DE386
03/01/2014
12:33.18
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
4510 4315 11/05/2013 DEV NOR OGA SALAS SALAS SANDRA CATALINA,
pago factura 206 por provisión e
instalación de mobiliario para el área de
C/L Francisco de Orellana, orden
081-2013, ingreso a bodega 540,
solicitado por el Arq. Clipton Fernández,
autorizado por el Director
Administrativo(E).Mem12427-DA-AN-2
013.
SSAPROBADO 0.00 4,615.00SALAS SALAS
SANDRA CATALINA
1713719621001 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 004 001 840103 0000 001 0 4,615.00 4,615.00 0.00
4512 4318 11/05/2013 DEV NOR OGA BONILLA ACOSTA EULALIA
RAQUEL, pago factura 2535 por
empastado de documentos de la
Administración General, orden
309-2013, solicitado por Adm. Gral,
autorizado por el Director
Administrativo(E), con memorando
12622-DA-AN-2013.
SSAPROBADO 0.00 435.00BONILLA ACOSTA
EULALIA RAQUEL
0600854947001 WBARROSG WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530204 0000 001 0 435.00 435.00 0.00
4513 4253 11/05/2013 DEV NOR OGA NEOAUTO S.A., pago facturas 22483 y
22484 por mantenimiento del vehículo
Hyundai Camión HD-65 placas
PEI-3142, asignado a la Unidad de
Transportes de la Asamblea Nacional,
asignado a Unidad de Trasnportes,
autorizado por el Director
Aministrativo(E), Mem.
12580-DA-AN-2013.
SSAPROBADO 0.00 874.27NEOAUTO S.A.0190341526001 WBARROSG WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530405 0000 001 0 874.27 874.27 0.00
4515 4289 11/05/2013 DEV NOR OGA MGASCENSORES CIA. LTDA, Pago
factura 3309 por mantenimiento de dos
ascensores instalados en el edificio
Dinadep correspondiente al 1-04 al
30-04-2013, solicitado por Arq.
Fernández, aut Director Administrativo
(e) Orden de Servicios 221 y
Memorando No.
12767-DA-AN-2013.Ref
DA-IM-342-13
SSAPROBADO 0.00 400.00MGASCENSORES
CIA. LTDA
1792053374001 WBARROSG WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530404 0000 001 0 400.00 400.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
1,460DE387
03/01/2014
12:33.18
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
4517 4291 11/05/2013 DEV NOR OGA GRAPHICSOURCE C.A., pago factura
83633 por mantenimiento completo del
plotter Mutoh, orden 220-2013,
solicitado por señor Omar Espinoza,
autorizado por el Director
Administrativo(E),
Mem.12769-DA-AN-2013. Ref
532-EM-CCP-AN-2013
SSAPROBADO 0.00 3,822.00GRAPHICSOURCE
C.A.
1791351088001 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530404 0000 001 0 3,822.00 3,822.00 0.00
4519 4294 11/05/2013 DEV NOR OGA NUNEZ NUNEZ LEONARDO
VINICIO, pago factura 41977 por
adquisición 4 micrófonos corbateros
profesionales para programas Televisión
Legislativa, orden 292-2013,ingreso 550,
solicitado por Dir Comunicación,
autorizado por el Director
Administrativo(E), Mem.
12713-DA-AN-2013.Ref304-DC-AN
SSAPROBADO 0.00 853.56NUNEZ NUNEZ
LEONARDO
VINICIO
1802131662001 WBARROSG WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 004 001 840104 0000 001 0 853.56 853.56 0.00
4521 4322 11/05/2013 DEV NOR OGA SAARI CAYE PATRICK ALBERT,
pago factura 1007 por servicio de
traducción al inglés leyes, informes
resoluciones y proyectos aprobados por
AN, orden 537-2013,solicitado por Dir.
Com, aut Dir Adm(E). Mem.
12657-DA-AN-2013.Ref 346-DC-AN
SSAPROBADO 0.00 4,018.20SAARI CAYE
PATRICK ALBERT
1708878671001 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530601 0000 001 0 4,018.20 4,018.20 0.00
4523 4325 11/05/2013 DEV NOR OGA VACA LEMA FABIAN PATRIC, pago
factura 1716 por adquisición de
banderas para uso para edificio
Alameda, orden 354-2013,recibo de
material 7531 solicitado por Sr. Saúl
Cueva, autorizado por el Director
Administrativo(E), Mem.
12619-DA-AN-2013.Ref memo
201-AA-AN-13
SSAPROBADO 0.00 240.00VACA LEMA
FABIAN PATRICIO
1711755155001 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530822 0000 001 0 240.00 240.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
1,460DE388
03/01/2014
12:33.18
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
4525 4303 11/05/2013 DEV NOR OGA ASOCIACION ARTESANAL
NUESTRO FUTURO., pago factura
2307 por mantenimento y adquisición de
plantas para edificio Dinadep, orden
100-2013, solicitado por Ing. Lissette
Alvarez, aut Dir. Adm.memo
12492-DA-AN-2013, Ref memo
DA-IM-312-13
SSAPROBADO 0.00 370.00ASOCIACION
ARTESANAL
NUESTRO FUTURO
1791986296001 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530418 0000 001 0 370.00 370.00 0.00
4527 4209 11/05/2013 DEV NOR OGA TELECUADOR CIA. LTDA., pago
factura 35979 por adquisición de 12
conectores de video para el Salón
Plenario, recibo de material 7524, orden
197-2013, solicitado por la señora Julia
Ortega, autorizado por el Director
Administrativo(E), Mem.
12378-DA-AN-2013.Ref
112-AA-AN-13
SSAPROBADO 0.00 135.04TELECUADOR CIA.
LTDA.
1790011399001 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530813 0000 001 0 135.04 135.04 0.00
4529 4452 11/05/2013 DEV NOR OGA SECRETARIA NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES, Pago
factura 001-002-000408194 por uso de
frecuencias VHF y UHF otorgadas a la
Asamblea Nacional por el mes de marzo
2013, orden 990/991, aut por el señor
Director Administrativo (e) con
Memorando No. 12783-DA-AN-2013.
Ref. Mem. 2013-079-ESC.LEG.-4.
SSAPROBADO 0.00 25.60SECRETARIA
NACIONAL DE
TELECOMUNICACI
1760009610001 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530105 0000 001 0 25.60 25.60 0.00
4531 4230 11/05/2013 DEV NOR OGA SANCHEZ ALVARADO DAICY
EDITH, pago factura 26368 por
adquisición de insumos para Consultorio
de Odontología la Unidad de Salud,
orden 350-2013, solicitado por el Dr.
Ramiro Cárdenas, autorizado por el
Director Administrativo(E), Mem.
12629-DA-AN-2013.Ref memo
204-AA-AN-13
SSAPROBADO 0.00 715.56SANCHEZ
ALVARADO DAICY
EDITH
1708084676001 WBARROSG WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530809 0000 001 0 715.56 715.56 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
1,460DE389
03/01/2014
12:33.18
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
4533 4225 11/05/2013 DEV NOR OGA MENDOZA ACOSTA BETTY DEL
CARMEN, pago factura 41577 por
adquisición de 1 Panthone de pinturas
para interiores para el Complejo
Legislativo, orden 347-2013, solicitado
por el Arq. Lozada, autorizado por el
Director Administrativo(E), Mem.
12493-DA-AN-2013.REF118-AA-AN-1
3
SSAPROBADO 0.00 60.00MENDOZA ACOSTA
BETTY DEL
CARMEN
1704634441001 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530811 0000 001 0 60.00 60.00 0.00
4535 4227 11/05/2013 DEV NOR OGA LABORATORIO ELECTRONICO
ELECTRO LAB C. LTDA, pago factura
6177 adquisición de computador portátil
MAC para uso de Radio AN,solicitad
Dir de Com., orden 112-2013, ingreso
548, aut Dir. Adm. memo
12628-DA-AN--2013.
SSAPROBADO 0.00 3,452.62LABORATORIO
ELECTRONICO
ELECTRO LAB C.
0991074074001 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 004 001 840107 0000 001 0 3,452.62 3,452.62 0.00
4537 4121 11/05/2013 DEV NOR OGA TELECOMUNICACIONES A SU
ALCANCE TELALCA S.A. pago
factura 48547 por adquisicón de
teléfonos IP para oficinas de nuevos Srs.
Asambleístas, orden 265-2013, ingreso a
boega 541, solicitado por Ing. Lenin
Campaña, autorizado por el Director
Administrativo(E). Mem.
12434-DA-AN-2013.
SSAPROBADO 0.00 3,640.00TELECOMUNICACI
ONES A SU
ALCANCE TELALCA
1791358740001 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 004 001 840104 0000 001 0 3,640.00 3,640.00 0.00
4543 4540 13/05/2013 DEV NOR OGA CHIRIBOGA PROANO GIOMAR
CAROLINA, pago facturas 638 y 639
por productos audiovisuales para el
Punto de Encuentro ciudadano, Casas
Legislativas, Consulta Prelegislativa y
saludos de Asambleistas, firmado
27/08/2012, plazo 5 meses, aut por el
Dir Administrativo(E),
Me.12427-DA-AN-2013.Ref
336-DC-AN
SSAPROBADO 0.00 8,861.20CHIRIBOGA
PROANO GIOMAR
CAROLINA
1712473048001 GOCANAV JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530217 0000 001 0 8,861.20 8,861.20 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
1,460DE390
03/01/2014
12:33.18
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
4545 618 13/05/2013 DEV NOR OGA ENPRINT OFFSET CIA LTDA., pago
factura 740 para liquidación Contrato de
Impresión de 10.000 ejemplares de la
Constitución de la República en idioma
Castellano en pasta de cuero, firmado el
15-10-2012 y autorizado por el
Administrador General en Memo
143-AN-DF-CIF-2013
SSAPROBADO 0.00 7,739.50ENPRINT OFFSET
CIA LTDA
1792242886001 GOCANAV JSANTILLAN JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530204 0000 001 0 155.77 155.77 0.00
020 000 001 530204 0000 998 0 7,583.73 7,583.73 0.00
4546 4381 13/05/2013 DEV NOR OGA ARCALGLASS CIA. LTDA.., Pago
factura 3391 por adquisición de
presentes institucionales para ser
entregados por Sr. Presidente AN en
reunión en visita a República de China,
orden 377-2013, solicitado por Sr.
Ledesma, autorizado por el Director
Administrativo (E)memo
12758-DA-AN-2013.Ref
213-AA-AN-13
SSAPROBADO 0.00 770.00ARCALGLASS CIA.
LTDA.
1792297745001 GOCANAV JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530822 0000 001 0 770.00 770.00 0.00
4549 4376 13/05/2013 DEV NOR OGA AUTOMOTORES CONTINENTAL,
Pago factura 109970 por mantenimiento
de 35000 del vehículo chevrolet Grand
Vitara placa PEI4610, solicitado por Dir
Adm, autorizado por el Director
Administrativo (E)memo
11974-DA-AN-2013.
SSAPROBADO 0.00 207.85AUTOMOTORES
CONTINENTAL S.A.
1790009289001 GOCANAV JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530405 0000 001 0 207.85 207.85 0.00
4554 4241 14/05/2013 DEV NOR OGA MORENO BARRIGA GUIDO
PATRICIO.,Contrato de servicios
profesionales para creación de
contenidos que puedan ser difundidos en
la Radio y en plataformas Web, y redes
sociales, firmado 12-03-2013, plazo 1
año, aut Adm. Gral, autorizado mediante
sumilla inserta memo
624-DRH-AN-13,Ref335-DC-AN
SSAPROBADO 0.00 1,600.00MORENO BARRIGA
GUIDO PATRICIO
0602689986001 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530606 0000 001 0 1,600.00 1,600.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
1,460DE391
03/01/2014
12:33.18
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
4556 4385 14/05/2013 DEV NOR OGA DAVILA GONZALEZ PAUL
DARIO,Pago factura 3769 por
adquisición de 3 aspiradoras sopladoras
para mantenimiento de equipos
informáticos, orden 325-2013,ingreso
553, solicitado por Ing. Lenin Campaña.
aut por el señor Director Administrativo
(e) con Memorando No.
12791-DA-AN-2013.Ref memo
AN-ST-290-2013
SSAPROBADO 0.00 270.00DAVILA GONZALEZ
PAUL DARIO
1711752996001 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 004 001 840104 0000 001 0 270.00 270.00 0.00
4558 4408 14/05/2013 DEV NOR OGA ESPINOZA ESCALANTE JUAN
CARLOS, reembolso por concepto de
combustible utilizado en comisión en las
provincias del Carchi, Imbabura y
Esmeraldas, Los Ríos y Bolívar, del 22
al 26-04-2013,autorizado por el señor
Director Adm 12720-2013, referencia
Memorando Nº. 12380-DA-AN-2013.
SSAPROBADO 0.00 87.90ESPINOZA
ESCALANTE JUAN
CARLOS
1001072261 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0000 001 0 8.60 8.60 0.00
020 000 001 530803 0000 001 0 79.30 79.30 0.00
4559 4411 14/05/2013 DEV NOR OGA RTG LIGHTNING ECUADOR
S.A.,pago factura 122 por adquisición de
luminarias LED para Saló Plenario Nela
Martínez. orden 344-2013, recibo de
material 7537, solicita Arq. Fernández,
autorizado por el Dir.
Adm(E),Mem.12718-DA-AN-2013.Ref
208-AA-AN-13
SSAPROBADO 0.00 4,777.50RTG LIGHTNING
ECUADOR S.A.
0992736038001 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530811 0000 001 0 4,777.50 4,777.50 0.00
4561 4386 14/05/2013 DEV NOR OGA KILOS PESAS Y SISTEMAS
COMPUKILO CIA. LTDA., Pago
factura 26405 por adquisición de 12
cartuchos de toner para impresora, orden
No. 389-2013 solicitado por Directora
de Participación Ciudadana, autorizado
por Dir. Administrativo (e) con Memo
12782-DA-AN-2013.Ref
215-AA-AN-13
SSAPROBADO 0.00 167.85KILOS PESAS Y
SISTEMAS
COMPUKILO CIA.
1790761568001 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530804 0000 001 0 167.85 167.85 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
1,460DE392
03/01/2014
12:33.18
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
4563 4464 14/05/2013 DEV NOR OGA AVALOS RIVERA LEICER EDIL,
pago factura 285 por servicio de
transporte para traslado personal PEC el
23-03 al 24-03-13, orden
428-2013,solicita Directora de
Participación Ciudadana, autorizado por
el Dir.Adm(E),Mem.
12579-DA-AN-2013. Ref
1719-DPC-AN-2013
SSAPROBADO 0.00 400.00AVALOS RIVERA
LEICER EDILMA
1712898152001 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530201 0000 001 0 400.00 400.00 0.00
4564 4465 14/05/2013 DEV NOR OGA TECOMPARTES CIA. LTDA, pago
factura 162251 por adquisición de kit de
herramientas para Centro de atención al
cliente, orden 326-2013, ingreso 549,
solicita Ing. Lenin Campaña, autorizado
por el Dir.Adm(E),Mem.
12712-DA-AN-2013.
SSAPROBADO 0.00 1,137.00TECOMPARTES CIA.
LTDA.
1791287231001 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 531406 0000 001 0 1,137.00 1,137.00 0.00
4566 4473 14/05/2013 DEV NOR OGA ELECTROCOMREP CIA. LTDA.,
Pago factura 2069 por adquisición de
mesa de acero de accesos oriental y
occidental del Palacio Legislativo, Orden
229-2013, ingreso 552 solicitado por
Pablo Naranjo, autorizado por Dir. Adm.
Mem.(E) 12792-DA-AN-2013. Ref
DA-IM-0314-13
SSAPROBADO 0.00 4,960.00ELECTROCOMREP
CIA. LTDA.
1791971477001 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 004 001 840103 0000 001 0 4,960.00 4,960.00 0.00
4568 4474 14/05/2013 DEV NOR OGA LEMA JATIVA EDISON RAMIRO,
pago factura 14599 por adquisición de
herramientas para el área de
publicaciones, orden 284-2013,
solicitado por el Sr. Omar Espinoza,
ingreso 556, autorizado por el Director
Administrativo(E), Memo
12790-DA-AN-2013.
SSAPROBADO 0.00 182.40LEMA JATIVA
EDISON RAMIRO
1714285853001 WBARROSG WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 531406 0000 001 0 182.40 182.40 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
1,460DE393
03/01/2014
12:33.18
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
4570 4467 14/05/2013 DEV NOR OGA MANAY SISLEMA CARLOS DAVID,
Pago factura 171 por mantenimiento de
equipos odontológicos correspondiente
al mes de abril de 2013, Orden de
Servicios No. 684, autorizado por el
Director Administrativo (e), Mem.
12812-DA-AN-2013.Ref memo Dr.
Cárdenas
SSAPROBADO 0.00 240.00MANAY SISLEMA
CARLOS DAVID
1716077233001 WBARROSG WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530404 0000 001 0 240.00 240.00 0.00
4572 4468 14/05/2013 DEV NOR OGA CRUZ CEVALLOS IVAN, pago factura
190 por adquisición de colección de 24
libros para el área de archivo biblioteca
AN, orden 333-2013, ingreso 559,
solicitado por Ing. Pólit, autorizado por
el señor Director Administrativo memo
12814-DA-AN-2013, Ref memo
137-ABFL-13.
SSAPROBADO 0.00 4,000.00CRUZ CEVALLOS
IVAN
1700521790001 GOCANAV JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 004 001 840109 0000 001 0 4,000.00 4,000.00 0.00
4573 4219 14/05/2013 DEV NOR OGA AVILA SUAREZ YOLANDA
VERONICA, pago factura 1332 por
provisión de Diseño gráfico
diagramación de documentos para la
Dirección de Comunicación AN, firmado
el 3-04-2013, plazo 1 año, autorizado
por el señor Administrador General, Ref
memo 263-AJ-AN.
SSAPROBADO 0.00 8,000.00AVILA SUAREZ
YOLANDA
VERONICA
1709784928001 WBARROSG WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530606 0000 001 0 8,000.00 8,000.00 0.00
4576 4575 14/05/2013 DEV NOR OGA MOLINA MALO MARIA ISABEL,
Pago facturas
1303,1300,1301,1302,1297,1298 por
servicio no normalizado de diseño
gráfico, diagramación de documentos y
otros,para la Unidad de Relaciones
Internacionales, contrato firmado
03/07/2012, plazo un año,autorizado por
el Administrador General,
Mem12808-DA-AN-2013
SSAPROBADO 0.00 17,580.00MOLINA MALO
MARIA ISABEL
1706539432001 WBARROSG WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530204 0000 001 0 17,580.00 17,580.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
1,460DE394
03/01/2014
12:33.18
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
4577 4499 14/05/2013 DEV NOR OGA CEVALLOS RUEDA MARCIA
RAFAELA.,pago factura 245 contrato
de servicios profesionales por
capacitación acompañamiento técnico,
asesoria grupal e individual para
producción de noticieros,firmado
04/02/2013,autorizado por el Director
Financiero mediante sumilla inserta en
memo 679-DRH-AN-2013
SSAPROBADO 0.00 2,500.00CEVALLOS RUEDA
MARCIA RAFAELA
1707535157001 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530603 0000 001 0 2,500.00 2,500.00 0.00
4601 4592 14/05/2013 DEV NOR OGA EL TIEMPO CIA LTDA, Pago factura
410 por publicación de reunión del
Parlamento Latinoamericano en la
ciudad de Cuenca el 25 y 26 de abril del
2013, orden 376-2013, solicitado por
Dir. de Comunicación, autroizado por
Dir. Adm. Memo
12839-DA-AN-2012,Ref. Memo
363-DC-AN.
SSAPROBADO 0.00 844.80EL TIEMPO CIA
LTDA
0190007049001 GOCANAV WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530204 0000 001 0 844.80 844.80 0.00
4602 4587 14/05/2013 DEV NOR OGA NUEVAS OPERACIONES
COMERCIALES NUCOPSA S.A.,
pago factura 38590 por adquisición de
combustible para los vehículos de la
Asamblea Nacional, del 16 al 30 de abril
de 2013, autorizado por el Director
Administrativo(E), Memo
12840-DA-AN-2013.
SSAPROBADO 0.00 209.99NUEVAS
OPERACIONES
COMERCIALES
0991306498001 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530803 0000 001 0 209.99 209.99 0.00
4604 4586 14/05/2013 DEV NOR OGA CONSORCIO ECUATORIANO DE
TELECOMUNICACIONES S.A.
CONECEL, Pago factura 13291163 por
servicio de internet inhalámbrico de 161
líneas AN. autorizado por el señor
Director Administrativo (e) con
Memorando No. 12872-DA-AN-2013.
SSAPROBADO 0.00 7,890.00CONSORCIO
ECUATORIANO DE
TELECOMUNICACI
1791251237001 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530105 0000 001 0 7,890.00 7,890.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
1,460DE395
03/01/2014
12:33.18
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
4606 4583 14/05/2013 DEV NOR OGA CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT EP,
pago facturas por servicio telefónico
líneas E1 y 1800Asamblea, mes de abril
2013, autorizado por el Director
Administrativo(E), Mem.
12935/12937-DA-AN-2013.
SSAPROBADO 0.00 9,326.57CORPORACION
NACIONAL DE
TELECOMUNICACI
1768152560001 WBARROSG WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530105 0000 001 0 9,326.57 9,326.57 0.00
4608 4596 15/05/2013 DEV NOR OGA CANELOS CRUZ MARCELA
PATRICIA, reembolso por pago de
factura 12856 adquisición de 6 mts3 de
oxígeno gas medicinal para el
consultorio de Emergencia de la Unidad
de Salud,solicitado por Dra. Canelos,
autorizado por el Dir Adm(E), Memo.
12865-DA-AN-2013.Ref oficio
161-UDS-AN-2013.
SSAPROBADO 0.00 33.60CANELOS CRUZ
MARCELA
PATRICIA
1705198826 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530809 0000 001 0 33.60 33.60 0.00
4609 4594 15/05/2013 DEV NOR OGA TOCASA S.A., pago factura 9584 por
adquisición de combustible para los
vehículos Chevrolet Blazer placa
PEN-934 y Hyundai Santa Fe placa
PEI-3141,mes de abril 2013, asignados a
la seguridad del señor Presidente de la
AN en Cuenca, autorizado por el
Director Administrativo(E), Mem.
12842-DA-AN-2012.
SSAPROBADO 0.00 256.56TOCASA S.A.0190055671001 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530803 0000 001 0 256.56 256.56 0.00
4611 4591 15/05/2013 DEV NOR OGA RESTAURANTES
ENTRETENIMIENTO Y SERVICIOS
RESS CIA. LTDA.., pago factura 21291
por alquiler de local para reunión
Parlamento Latinoamericano en Cuenca
del 24 al 26 de abril 2013, orden
363-2013, solicitado por Jefe de
Relaciones Internacionales, aut por el
Dir Adm(E), Mem.
12853-DA-AN-2013.
SSAPROBADO 0.00 4,401.50RESTAURANTES
ENTRETENIMIENTO
Y SERVICIOS RESS
0190336646001 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530502 0000 001 0 4,401.50 4,401.50 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
1,460DE396
03/01/2014
12:33.18
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
4615 4585 15/05/2013 DEV NOR OGA CONDOMINIO BANCO LA
PREVISORA PORTOVIEJO, pago
factura 7469 por alícuota
correspondiente al mes de mayo de 2013
de la Casa Legislativa de Manabí,
autorizado por el Director
Administrativo(E), Mem.
12880-DA-AN-2013.
SSAPROBADO 0.00 244.00CONDOMINIO
BANCO LA
PREVISORA
1391709048001 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530502 0000 001 0 244.00 244.00 0.00
4618 4593 15/05/2013 DEV NOR OGA ACADEMIA NACIONAL DE
HISTORIA, pago factura 928 por
adquisición de 150 ejemplares del libro
"Mejía Voz Grande en las Cortes de
Cádiz", orden 378-2013, ingreso
378-2013, solicitado por la señora Julia
Ortega, autorizado por el Director
Administrativo(E), Memo.
12838-DA-AN-2013. Ref memo
216-AA-AN-13
SSAPROBADO 0.00 2,295.00ACADEMIA
NACIONAL DE
HISTORIA
1791789105001 WBARROSG WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530822 0000 001 0 2,295.00 2,295.00 0.00
4620 4595 15/05/2013 DEV NOR OGA LIBRIMUNDI LIBRERIA
INTERNACIONAL S.A, pago factura
62186 por adquisición de 150
ejemplares de libro "Vienen ganas de
cambiar el tiempo Nela Martínez",orden
383-2013, recibo material
7542,solicitado por la señora Julia
Ortega, autorizado por el Dir Adm(E),
Memo. 12864-DA-AN-2013.Ref
memo218-AA-AN-13
SSAPROBADO 0.00 3,150.00LIBRIMUNDI
LIBRERIA
INTERNACIONAL
1791411293001 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530822 0000 001 0 3,150.00 3,150.00 0.00
4621 4588 15/05/2013 DEV NOR OGA EUROVIAJES TUR S.A., pago facturas
179682-179683-179684-179685 por
adquisición de pasajes aéreos nacionales
en las rutas Quito-Cuenca-Quito, de
fecha 29 de abril, autorizado por el
Director Administrativo(E), Memo.
DA-12855-2013.
SSAPROBADO 0.00 179.00EUROVIAJES TUR
S.A.
1791226054001 WBARROSG WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0000 001 0 179.00 179.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
1,460DE397
03/01/2014
12:33.18
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
4625 4616 15/05/2013 DEV NOR OGA CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT EP,
pago facturas por servicio telefónico
líneas Edificio Dinandep, mes de abril
2013, autorizado por el Director
Administrativo(E), Mem.
12927-DA-AN-2013.
SSAPROBADO 0.00 61.19CORPORACION
NACIONAL DE
TELECOMUNICACI
1768152560001 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530105 0000 001 0 61.19 61.19 0.00
4639 4629 15/05/2013 DEV NOR OGA ANDRADE LALAMA SANTIAGO
JAVIER., pago factura 43 por
elaboración de 24 chalecos con logotipo
de la Radio Legislativa y AN, solicitado
por Dir. Com. orden 282--2013, aut
Administrador General, autorizado por
Dir. Administrativo(E), Memo
12913-DA-AN-2013.Ref
221-AA-AN-13
SSAPROBADO 0.00 355.20ANDRADE LALAMA
SANTIAGO JAVIER
1717356735001 WBARROSG WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530802 0000 001 0 355.20 355.20 0.00
4642 4613 15/05/2013 DEV NOR OGA SELECTFOOD S.A., pago factura
23752 por servicios de desayunos y
cenas Escolta Legislativa del 1 al 30-04
del 2013, autorizado por el Director
Administrativo(E), Memo
12930-DA-AN-2013. Ref memo Sra.
Mariuxi Valarezo.
SSAPROBADO 0.00 14,376.58SELECTFOOD S.A.1792175445001 WBARROSG WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530801 0000 001 0 14,376.58 14,376.58 0.00
4644 4628 15/05/2013 DEV NOR OGA ALVARADO ANGEL HERNAN, pago
de 3 días de viáticos y 1 subsistencia a la
ciudad de Cuenca del 10 al 13 de mayo
de 2013, autorizado por el señor
Director Administrativo, referencia
Oficio Nº. 0333-SEAN-13.
SSAPROBADO 0.00 245.00ALVARADO ANGEL
HERNAN
0101257400 DEANGULO JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 0000 001 0 245.00 245.00 0.00
4645 4630 15/05/2013 DEV NOR OGA TIUMA YAMBAY LUIS GUSTAVO,
pago de 4 días de viáticos y 1
subsistencia a la ciudad de Cuenca del 9
al 13 de mayo de 2013, autorizado por el
señor Director Administrativo, referencia
Oficio Nº. 0333-SEAN-13.
SSAPROBADO 0.00 315.00TIUMA YAMBAY
LUIS GUSTAVO
0602590804 DEANGULO JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 0000 001 0 315.00 315.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
1,460DE398
03/01/2014
12:33.18
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
4646 4631 15/05/2013 DEV NOR OGA SILVA DONOSO LUIS ARNALDO,
pago de 4 días de viáticos y 1
subsistencia a la ciudad de Cuenca del 9
al 13 de mayo de 2013, autorizado por el
señor Director Administrativo, referencia
Oficio Nº. 0333-SEAN-13.
SSAPROBADO 0.00 315.00SILVA DONOSO
LUIS ARNALDO
0801909573 DEANGULO JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 0000 001 0 315.00 315.00 0.00
4647 4632 15/05/2013 DEV NOR OGA Valle Ivan, pago de 2 días de viáticos y
1 subsistencia a la ciudad de Cuenca del
11 al 13 de mayo de 2013, autorizado
por el señor Director Administrativo,
referencia Oficio Nº. 0333-SEAN-13.
SSAPROBADO 0.00 225.00Valle Ivan1712482148 DEANGULO JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 0000 001 0 225.00 225.00 0.00
4648 4634 15/05/2013 DEV NOR OGA GUAMAN VIZUETE PATRICIO
JAVIER, pago de 4 días de viáticos y 1
subsistencia a la ciudad de Cuenca del 9
al 13 de mayo de 2013, autorizado por el
señor Director Administrativo, referencia
Oficio Nº. 0333-SEAN-13.
SSAPROBADO 0.00 315.00GUAMAN VIZUETE
PATRICIO JAVIER
0603013806 DEANGULO JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 0000 001 0 315.00 315.00 0.00
4649 4635 15/05/2013 DEV NOR OGA CORONEL CHIPUSIG PATRICIO,
pago de 4 días de viáticos y 1
subsistencia a la ciudad de Cuenca del 9
al 13 de mayo de 2013, autorizado por el
señor Director Administrativo, referencia
Oficio Nº. 0333-SEAN-13.
SSAPROBADO 0.00 315.00CORONEL
CHIPUSIG PATRICIO
1709161218 DEANGULO JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 0000 001 0 315.00 315.00 0.00
4650 4636 15/05/2013 DEV NOR OGA VARELA FLORES WILMER EMILIO,
pago de 4 días de viáticos y 1
subsistencia a la ciudad de Cuenca del 9
al 13 de mayo de 2013, autorizado por el
señor Director Administrativo, referencia
Oficio Nº. 0333-SEAN-13.
SSAPROBADO 0.00 315.00VARELA FLORES
WILMER EMILIO
1002878583 DEANGULO JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 0000 001 0 315.00 315.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
1,460DE399
03/01/2014
12:33.18
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
4651 4622 15/05/2013 DEV NOR OGA UBILLUS GUACAPINA JULIO
VICENTE, pago de 3 días de viáticos y
1 subsistencia a la ciudad de Machala
del 10 al 13 de mayo de 2013,
autorizado por el señor Director
Administrativo, referencia Oficio Nº.
085-RVSVAN-013.
SSAPROBADO 0.00 245.00UBILLUS
GUACAPINA JULIO
VICENTE
1709933384 DEANGULO JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 0000 001 0 245.00 245.00 0.00
4652 4624 15/05/2013 DEV NOR OGA VILLEGAS RAMOS LUIS
OSWALDO, pago de 245.00 por 3 días
de viáticos y 1 subsistencia; y, 200.00
como fondo a justificar para gastos de
combustible en la comisión a la ciudad
de Machala del 10 al 13 de mayo de
2013, autorizado por el señor Director
Administrativo, referencia Oficio Nº.
086-RVSVAN-013.
SSAPROBADO 0.00 445.00VILLEGAS RAMOS
LUIS OSWALDO
1801418474 DEANGULO JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 0000 001 0 245.00 245.00 0.00
020 000 001 530803 0000 001 0 200.00 200.00 0.00
4653 4626 15/05/2013 DEV NOR OGA CUEVA FIGUEROA HERNAN
NEPTALI, pago de 315.00 por 4 días de
viáticos y 1 subsistencia; y, 100 como
fondo a justificar para combustible en la
comisión a la ciudad de Guayaquil del 9
al 13 de mayo de 2013, autorizado por el
señor Director Administrativo, referencia
Oficio Nº.
0250-SEG-PV_AN-JCC-2013.
SSAPROBADO 0.00 415.00CUEVA FIGUEROA
HERNAN NEPTALI
1716684020 DEANGULO DEANGULO JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 0000 001 0 315.00 315.00 0.00
020 000 001 530803 0000 001 0 100.00 100.00 0.00
4654 4597 15/05/2013 DEV NOR OGA TOBAR SUAREZ DIEGO
FRANCISCO, Pago factura 597 por
mantenimiento de jardines áreas verdes,
macetones del Palacio Legislativo y
Dispensario Médico del 8 de marzo al 9
de abril de 2013, orden 324-2013,
solicitado por Sr. Fernández, aut Dir.
Adm(e) con Memorando No.
12879-DA-AN-2013.Ref
DA-IM-0358-13
SSAPROBADO 0.00 1,238.15TOBAR SUAREZ
DIEGO FRANCISCO
1002482923001 WBARROSG WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530418 0000 001 0 1,238.15 1,238.15 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
1,460DE400
03/01/2014
12:33.18
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
4656 4638 15/05/2013 DEV NOR OGA PRENSA LATINA AGENCIA
INFORMATIVA
LATINOAMERICANA ECUADOR
PRELAECUADOR S.A., pago factura
486 de abril, por servicio de noticias,
análisis, comentarios y artículos
exclusivos AN y Boletín Electrónico,
firm. 9/04/2013, plazo 1 año.
Autorizado por el Director
Administrativ(E), Mem.
12941-DA-AN-2013.
SSAPROBADO 0.00 500.00PRENSA LATINA
AGENCIA
INFORMATIVA
1792076013001 WBARROSG WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530217 0000 001 0 500.00 500.00 0.00
4658 4619 15/05/2013 DEV NOR OGA ESTADISTICA Y SERVICIOS DE
CONTROL PUBLICITARIO
ESCOPUSA S.A.,Pago factura 19157
por servicio de monitoreo noticias a
nivel nacional emitido por radio y
televisión del 7 de abril al 6 de mayo de
2013, aut Director Administrativo (e)
con memorando No.
12942-DA-AN-2013. Ref.
Of.193-DC-AN
SSAPROBADO 0.00 1,200.00ESTADISTICA Y
SERVICIOS DE
CONTROL
0991253408001 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530217 0000 001 0 1,200.00 1,200.00 0.00
4660 4589 15/05/2013 DEV NOR OGA BALLADARES OÑA EDISON
XAVIER., pago factura 1003 por
prórroga de contrato de servicios de
mantenimiento preventivo correctivo de
emergencia sistemas de aire
acondicionado P/L, solicitado por el
Adm. General, 2 mes de prórroga aut
por el Dir Adm(E), Mem.
12817-DA-AN-2013, Ref memo
DA-IM-0351-13.
SSAPROBADO 0.00 1,907.51BALLADARES ONA
EDISON XAVIER
0501805139001 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530404 0000 001 0 1,907.51 1,907.51 0.00
4663 4627 15/05/2013 DEV NOR OGA ALBA CABASCANGO HECTOR
ROMAN, pago de 1día de viático y 1
subsistencia a la ciudad de Guayaquil del
26 al 27 de abril de 2013, autorizado por
el señor Director Administrativo,
referencia Oficio Nº.
0246-SEG-PV-AV-JCC-2013.
SSAPROBADO 0.00 105.00ALBA
CABASCANGO
HECTOR ROMAN
1002068821 DEANGULO JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 0000 001 0 105.00 105.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
1,460DE401
03/01/2014
12:33.18
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
4664 4637 15/05/2013 DEV NOR OGA ALBA CABASCANGO HECTOR
ROMAN, pago de 4 días de viáticos y 1
subsistencia a la ciudad de Guayaquil del
9 al 13 de mayo de 2013, autorizado por
el señor Director Administrativo,
referencia Oficio Nº.
251-SEG-PV-AV-JCC-2013.
SSAPROBADO 0.00 315.00ALBA
CABASCANGO
HECTOR ROMAN
1002068821 DEANGULO JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 0000 001 0 315.00 315.00 0.00
4666 4590 15/05/2013 DEV NOR OGA TOCTAGUANO TIPAN ROBERTO
CARLOS, pago factura 310 por
mantenimiento los sistemas detección de
incendios, circuito cerrado de televisión
y puertas de seguridad del palacio
Legislativo, Cont. firmado 18/12/2012,
plazo 1 año, (4 pago), autorizado por el
Administrador General,
Ref.Mem.12815-DA-AN-2013.
SSAPROBADO 0.00 2,666.66TOCTAGUANO
TIPAN ROBERTO
CARLOS
1713204285001 WBARROSG WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530404 0000 001 0 2,666.66 2,666.66 0.00
4670 4667 15/05/2013 DEV NOR OGA RADIODIFUSORA ONDACERO S.A.,
Pago factura 809 campaña "Consulta
Prelegislativa 2012, del proyecto de Ley
Orgánica que regula los recursos
hídricos usos y aprovechamiento del
agua", Informe 0160-AJ-AN-2013.
autorizado por el Dir Adm (e) Mem.
12809-DA-AN-2013.
SSAPROBADO 0.00 406.00RADIODIFUSORA
ONDACERO S.A.
1791752422001 WBARROSG WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530217 0000 001 0 406.00 406.00 0.00
4673 4668 15/05/2013 DEV NOR OGA EMPRESA PUBLICA DE
HIDROCARBUROS DEL ECUADOR
EP PETROECUADOR, pago factura
4589 y 4590 por adquisición de
combustible para los vehículos de la
Asamblea Nacional, autorizado por el
Director Administrativo(E), Mem.
12891-DA-AN-2013.
SSAPROBADO 0.00 2,258.87EMPRESA PUBLICA
DE
HIDROCARBUROS
1768153530001 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530803 0000 001 0 2,258.87 2,258.87 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
1,460DE402
03/01/2014
12:33.18
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
4677 4665 15/05/2013 DEV NOR OGA CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT EP,
pago facturas por servicio telefónico
líneas LP, Edificio Dinadep, PL, C/L
Guaranda mes de abril 2013, autorizado
por el Director Administrativo(E), Mem.
12936/12934/12933-DA-AN-2013.
SSAPROBADO 0.00 29,002.78CORPORACION
NACIONAL DE
TELECOMUNICACI
1768152560001 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530105 0000 001 0 29,002.78 29,002.78 0.00
4682 4680 15/05/2013 DEV NOR OGA CORDERO CUEVA JUAN
FERNANDO, pago de 1 día de viático y
subsistencia a la ciudad de
Panamá-Panamá el 10 de mayo de 2013,
para asistir a la Reunión de Mesa
Directiva del Parlamento
Latinoamericano, autorizado por el señor
Administrador General con Memorando
Nº. 2835-AG-AN-2012.
SSAPROBADO 0.00 472.50CORDERO CUEVA
JUAN FERNANDO
0100881796 DEANGULO JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530304 0000 001 0 472.50 472.50 0.00
4683 4681 15/05/2013 DEV NOR OGA ADATTY ALBUJA EDWIN
FERNANDO, 1 día de viático y 1
subsistencia a Panamá-Panamá, para
acompañar al señor Presidente de la
Asamblean Nacional en su viaje a la
Reunión de la Mesa Directoa del
Parlamento Latinoamericano, autorizado
por el señor Administrador General con
Memornado Nº.2835-AG-AN-2012.
SSAPROBADO 0.00 415.80ADATTY ALBUJA
EDWIN FERNANDO
1707992713 DEANGULO JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530304 0000 001 0 415.80 415.80 0.00
4691 4689 16/05/2013 DEV NOR OGA PRODUCCIONES Y EVENTOS
PRODUEVENTOS S.A, pago factura
905 por realización de 4 videos de
animación 2D y 3D Mural Guayasamín y
presentación de servicios
comunicacionales y audiovisuales,
firmado 22-03-2013, plazo 1 día.
autoriza Adm. Gral,aut Dir. Adm.
12834-DA-AN-2013.
Ref162-AJ-AN-2013
SSAPROBADO 0.00 17,700.00PRODUCCIONES Y
EVENTOS
PRODUEVENTOS
1791813251001 GOCANAV GOCANAV JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530217 0000 001 0 17,700.00 17,700.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
1,460DE403
03/01/2014
12:33.18
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
4693 4690 16/05/2013 DEV NOR OGA ECUATRONIX CIA. LTDA.pago
factura 43355 por servicio de alquiler del
sistema de Radiofrecuencia para
distribución y transmisión de la Estación
de Radio AN en las Ciudades de
Guayaquil y Santa Elena,firmado
4-01-2013,plazo 6 meses,del 4-01 al
4-04-13,aut Adm Gral. aut. Dir.Adm.
memo 12906-DA-AN-2013
SSAPROBADO 0.00 8,280.00ECUATRONIX CIA
LTDA
1790243257001 GOCANAV GOCANAV JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530105 0000 001 0 8,280.00 8,280.00 0.00
4720 4700 16/05/2013 DEV NOR OGA RADIODIFUSORA MASCANDELA
S.A.., Pago factura 420 campaña
"Consulta Prelegislativa, del proyecto de
Ley Orgánica que regula los recursos
hídricos usos y aprovechamiento del
agua", Informe 0160-AJ-AN-2013.
autorizado por el Dir Adm (e) Mem.
12809-DA-AN-2013.
SSAPROBADO 0.00 350.00RADIODIFUSORA
MASCANDELA S.A.
1391747039001 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530217 0000 001 0 350.00 350.00 0.00
4727 4598 16/05/2013 DEV NOR OGA EMBUTIDOS DE CARNE DE LOS
ANDES EMBUANDES CIA. LTDA.,
pago factura 152024 por servicio de
alimentación Reunión Parlamento
Latinoamericano en Cuenca del 24 al 26
de abril, orden 369-2013, solicitado por
Jefe de Relaciones Inter, aut Dir
Adm(E), Memo. 12910-DA-AN-2013.
Ref of.129-UP-AN
SSAPROBADO 0.00 4,893.90EMBUTIDOS DE
CARNE DE LOS
ANDES
0190330494001 WBARROSG WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530206 0000 001 0 4,893.90 4,893.90 0.00
4734 4219 16/05/2013 DEV NOR OGA AVILA SUAREZ YOLANDA
VERONICA, pago factyura 1333 por
provisión de Diseño gráfico
diagramación de documentos para la
Dirección de Comunicación AN, firmado
el 3-04-2013, plazo 1 año, autorizado
por el Director Administrativo(E), Ref
memo 263-AJ-AN.
SSAPROBADO 0.00 150.00AVILA SUAREZ
YOLANDA
VERONICA
1709784928001 WBARROSG WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530606 0000 001 0 150.00 150.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
1,460DE404
03/01/2014
12:33.18
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
4737 4735 17/05/2013 DEV NOR OGA CHIRIBOGA PROANO GIOMAR
CAROLINA, pago facturas 641 por
productos audiovisuales para el Punto de
Encuentro ciudadano, Casas
Legislativas, Informes de actividades
para TL, firmado 15/04/2013, plazo 10
meses, 2do pago, aut por el Dir
Administrativo(E),
Me.12852-DA-AN-2013.Ref
367-DC-AN
SSAPROBADO 0.00 5,140.00CHIRIBOGA
PROANO GIOMAR
CAROLINA
1712473048001 WBARROSG WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530217 0000 001 0 5,140.00 5,140.00 0.00
4739 4729 17/05/2013 DEV NOR OGA ACCESORIOS SOLUTIONS S.A.,
Pago factura 31836 por renta de caseta
para el personal del escuadrón de
seguridad de la Presidencia,
correspondiente al mes de abril de
2013, Orden No. 807-2012, 9no pago,
autorizado por Dir. Administrativo (e)
con Memorando No.
12876-DA-AN-2013.
SSAPROBADO 0.00 160.00ACCESORIOS
SOLUTIONS S.A.
1791864182001 WBARROSG WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530502 0000 001 0 160.00 160.00 0.00
4741 4698 17/05/2013 DEV NOR OGA GARCIA GARCIA NELSON
FERNANDO, pago factura 904 por
ductoción musical para la realización de
un tema musical institucional
lineamientos TVL programa AN,
noticiero y microdocumentales, firmado
8-04-2013, plazo 60 días, autorizado por
el Director Adminstrativo(E), Mem.
12833-DA-AN-2013.
SSAPROBADO 0.00 4,707.69GARCIA GARCIA
NELSON
FERNANDO
1704453149001 WBARROSG WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530217 0000 001 0 4,707.69 4,707.69 0.00
4755 4617 17/05/2013 DEV NOR OGA PROGRESO Y DESARROLLO
TURISTICO DEL ECUADOR,
PROTUR S.A., pago factura 506 por
servicio de transporte para trasladar
personal PEC a diferentes provincias del
país del 14-04 al 9-05-2013,solicitado
por Sra. Ordoñez, autorizado por el Dir
Adm(E), Mem. 12931-DA-AN-2013.Ref
1798-DPC-AN-2013
SSAPROBADO 0.00 5,200.00PROGRESO Y
DESARROLLO
TURISTICO DEL
1791919955001 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530201 0000 001 0 5,200.00 5,200.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
1,460DE405
03/01/2014
12:33.18
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
4756 4676 17/05/2013 DEV NOR OGA ARCE NARANJO EDMUNDO
DARWIN., pago factura 607 por cambio
de imagen de los textos en directorios
generales y de piso, orden 134-2013,
solicitado por Arq. Fernández,
autorizado por el Director
Administrativo(E), Memo
12877-DA-AN-2013.Ref
DA-IM-355-13
SSAPROBADO 0.00 49.60ARCE NARANJO
EDMUNDO DARWIN
1714655550001 WBARROSG WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530204 0000 001 0 49.60 49.60 0.00
4760 4743 17/05/2013 DEV NOR OGA EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A.
E.E.Q., Pago factura 2319126 por
servicio de energía eléctrica de
Dispensario Médico AN, medidor
202523, del 28/03 al 30/04/2013,
autorizado por el señor Director
Administrativo (e) con memorando No.
13055-DA-AN-2013
SSAPROBADO 0.00 404.67EMPRESA
ELECTRICA QUITO
S.A. E.E.Q.
1790053881001 GOCANAV JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530104 0000 001 0 404.67 404.67 0.00
4761 4678 17/05/2013 DEV NOR OGA INTERTRONIC S.C.C., pago factura
9632 por adquisición de 300 porta
credenciales con cordón y broche para
representantes de medios de
comunicación, solicitado por Dir Com.
recibo de material 7544, orden
384-2013, solicitado y aut. por Dir.
Administrativo (E). Memo
12912-DA-AN-2013.Ref
0219-AA-AN-13
SSAPROBADO 0.00 297.00INTERTRONIC
S.C.C.
1791787595001 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530804 0000 001 0 297.00 297.00 0.00
4762 4744 17/05/2013 DEV NOR OGA EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A.
E.E.Q., Pago factura 2322336 por
servicio de energía eléctrica de Casa
Laso Conto, medidor 319249, del 28/03
al 30/04/2013, autorizado por el señor
Director Administrativo (e) con
memorando No. 13056-DA-AN-2013
SSAPROBADO 0.00 3.24EMPRESA
ELECTRICA QUITO
S.A. E.E.Q.
1790053881001 GOCANAV JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530104 0000 001 0 3.24 3.24 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
1,460DE406
03/01/2014
12:33.18
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
4763 4745 17/05/2013 DEV NOR OGA CNEL CORPORACION NACIONAL
DE ELECTRICIDAD S.A., Pago factura
086-011-007722907 por consumo de
energía eléctrica del 05/02 al 07/03/2013
de la Casa Legislativa de Manabí,
autorizado por el señor Director
Administrativo (e) con Memorando No.
13049-DA-AN-2013.Ref
1803-DUPC-AN-2013
NNAPROBADO 0.00 220.76CNEL
CORPORACION
NACIONAL DE
0992598468001 GOCANAV JSANTILLAN JSANTILLAN
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530104 0000 001 0 220.76 220.76 0.00
4764 4752 17/05/2013 DEV NOR OGA CUEVA FIGUEROA HERNAN
NEPTALI, pago de 1 día de viático y 1
subsistencia a la ciudad de Guayaquil del
26 al 27 de abril de 2013, autorizado por
el señor Director Administrativo,
referencia Oficio Nº.
245-SEG-PV-AN-JCC-2013.
SSAPROBADO 0.00 105.00CUEVA FIGUEROA
HERNAN NEPTALI
1716684020 DEANGULO JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 0000 001 0 105.00 105.00 0.00
4765 4754 17/05/2013 DEV NOR OGA HARO HARO IVAN JAVIER, pago de
1 día de viático y 1 subsistencia a las
ciudades de Guayaquil y Cuenca del 16
al 17 de mayo de 2013, autorizado por el
señor Director Administrativo, referencia
Memorando Nº. 376-DC-AN.
SSAPROBADO 0.00 135.00HARO HARO IVAN
JAVIER
0603006107 DEANGULO JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 0000 001 0 135.00 135.00 0.00
4767 4679 17/05/2013 DEV NOR OGA INTERIORESKLC COMPANIA DE
COMERCIO, REPRESENTACION Y
SERVICIOS S.A., pago factura 2526
por trabajos de mantenimiento y
limpieza en el Edificio Dinadep, del
1-04-2013 al 30-04-2013, autorizado por
el Director Administrativo(E)memo
12900-DA-AN-2013.Ref
DA-IM-362-13
SSAPROBADO 0.00 12,166.66INTERIORESKLC
COMPANIA DE
COMERCIO,
1791358155001 WBARROSG WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530209 0000 001 0 12,166.66 12,166.66 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
1,460DE407
03/01/2014
12:33.18
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
4769 4671 17/05/2013 DEV NOR OGA LEONES FIGUEROA GEOBERTY
ARTURO, pago factura 805 por servicio
de empastado de las Leyes publicadas
durante año 2012, solicitado por Dir.
Com., orden 336-2013, autorizado por el
Director Administrativo(E) memo
12875-DA-AN-2013, Ref.Memo
368-DC-AN.
SSAPROBADO 0.00 195.00LEONES FIGUEROA
GEOBERTY
ARTURO
1306977909001 WBARROSG WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530204 0000 001 0 195.00 195.00 0.00
4771 4674 17/05/2013 DEV NOR OGA TORRES MACAS FAVIAN
GONZALO, pago factura 709
correspondiente a la planilla Nº 12, por
mantenimiento de pintura de los edificios
de la Asamblea Nacional, Cont. firmado
02/03/2012, plazo 1 año. Autorizado por
el Director Administrativo(E), Memo
12205-DA-AN-2013. Ref
DA-IM-289-13
SSAPROBADO 0.00 8,609.68TORRES MACAS
FAVIAN GONZALO
1714033832001 WBARROSG WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530402 0000 001 0 8,609.68 8,609.68 0.00
4773 4697 17/05/2013 DEV NOR OGA TOBAR SUAREZ DIEGO
FRANCISCO, Pago facturas 598 y 599
por mejoramiento de jardines del Palacio
Legislativo, acera y bordillos de Av.
Piedrahita, solicita Jefe de Relaciones
Internacionales, orden 173-2013,
autorizado por Dir. Adm.(e) con Memo
12878-DA-AN-2013.Ref
DA-IM-0359-13
SSAPROBADO 0.00 4,693.00TOBAR SUAREZ
DIEGO FRANCISCO
1002482923001 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530418 0000 001 0 4,693.00 4,693.00 0.00
4775 4695 17/05/2013 DEV NOR OGA GONZALEZ OCHOA ERDWIN
FABRICIO, pago facturas 2312 y 2314
por adquisición de periódicos del mes de
marzo del 2013 mediante informe del
señor Fabián Caza, autorizado por el
Director Administrativo(E), Mem.
12816-DA-AN-2013.Ref oficio
014-FC-GD-13
SSAPROBADO 0.00 6,204.56GONZALEZ OCHOA
ERDWIN FABRICIO
1102617279001 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530807 0000 001 0 6,204.56 6,204.56 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
1,460DE408
03/01/2014
12:33.18
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
4776 4746 17/05/2013 DEV NOR OGA CONSORCIO ECUATORIANO DE
TELECOMUNICACIONES S.A.
CONECEL, Pago factura
13291359,13291466,13291260 Y
13101576 por servicio de internet
inhalámbrico de dos líneas Dir Fin, Chip
transmisiones Audio COMREX, banda
ancha PEC del 2/03/2013 al 01/04/2013,
aut Dir
Adm(e)13081/12985/12986/12984,
SSAPROBADO 0.00 955.00CONSORCIO
ECUATORIANO DE
TELECOMUNICACI
1791251237001 GOCANAV GOCANAV JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530105 0000 001 0 955.00 955.00 0.00
4779 4696 17/05/2013 DEV NOR OGA VACA ALMENDARIZ FAUSTO
TARQUINO, Pago factura 267 por
cambio de parquet y relacado de piso en
oficinas de Servicios Tecnológicos,
orden 381-2013, solicita Arq.
Fernandez, aut. Director Administativo
(e) con Memorando No.
12874-DA-AN-2013, Ref Memo
DA-IM-0357-13.
SSAPROBADO 0.00 289.80VACA
ALMENDARIZ
FAUSTO TARQUINO
1712605490001 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530402 0000 001 0 289.80 289.80 0.00
4781 4730 17/05/2013 DEV NOR OGA AEROLINEAS GALAPAGOS S.A.
AEROGAL, pago factura 182507 por
adquisición de 3 Chequeras Corporativas
Nacional, autorizado por el Director
Administrativo(E), con memorando
DA-12855-2013.
SSAPROBADO 0.00 3,667.92AEROLINEAS
GALAPAGOS S.A.
AEROGAL
1790727203001 WBARROSG WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0000 001 0 3,667.92 3,667.92 0.00
4783 4733 17/05/2013 DEV NOR OGA EUROVIAJES TUR S.A., pago facturas
179666,179668,179674,179672,179670
por adquisición de pasajes aéreos
internacionales en las rutas
Quito-Bogotá-La Habana-Quito, de
fecha 28 de abril, autorizado por el
Director Administrativo(E), Memo.
DA-12867/12871/12868/12869/12870-2
013.
SSAPROBADO 0.00 5,754.55EUROVIAJES TUR
S.A.
1791226054001 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530302 0000 001 0 5,754.55 5,754.55 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
1,460DE409
03/01/2014
12:33.18
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
4785 4591 17/05/2013 DEV NOR OGA RESTAURANTES
ENTRETENIMIENTO Y SERVICIOS
RESS CIA. LTDA.., pago 15% de
servicios de la factura 21291 por alquiler
de local para reunión Parlamento
Latinoamericano en Cuenca del 24 al 26
de 04/2013, orden 363-2013, autorizado
por el Director Administrativo(E),
Mem.1285-DA-AN-2013.
SSAPROBADO 0.00 440.15RESTAURANTES
ENTRETENIMIENTO
Y SERVICIOS RESS
0190336646001 WBARROSG WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530502 0000 001 0 440.15 440.15 0.00
4786 4747 17/05/2013 DEV NOR OGA CARRERA BURBANO CECILIA
PAULINA, Pago facturas 541 por
servicios profesionales de locutora de la
Radio Legislativa, mes de abril del 2013,
contrato firmado 21/01/2013, Plazo un
año, aut. por Adm. General y autorizado
Memo. 420-DC-AN.
SSAPROBADO 0.00 690.00CARRERA
BURBANO CECILIA
PAULINA
1709453086001 GOCANAV JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530601 0000 001 0 690.00 690.00 0.00
4788 4748 17/05/2013 DEV NOR OGA GONZALEZ OSORIO JUAN
CARLOS, Pago factura 1969 por
locuciones de radio mes de abril de
2013, Contrato de Servicios
Profesionales firmado el 21/01/2013
Plazo 1 año, firmado por el Sr.
Administrador General, autorizado por
Dir. Financiero con sumilla inserta en
Mem. 419-DC-AN.
SSAPROBADO 0.00 840.00GONZALEZ OSORIO
JUAN CARLOS
1801843580001 GOCANAV JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530601 0000 001 0 840.00 840.00 0.00
4791 4790 17/05/2013 DEV NOR OGA ARIAS LEON CARLOS HUGO, Pago
factura 2058 por mantenimiento y
reparación general moto Suszuki Placas
PZW-1001 asignado a seguridad de la
Presidencia de la Asamblea, autorizado
por el señor Director Administrativo(e)
con Memorando No.
12892-DA-AN-2013.
SSAPROBADO 0.00 1,036.53ARIAS LEON
CARLOS HUGO
1702606409001 GOCANAV GOCANAV JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530405 0000 001 0 1,036.53 1,036.53 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
1,460DE410
03/01/2014
12:33.18
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
4792 4749 17/05/2013 DEV NOR OGA AUDIO, VIDEO Y
COMUNICACIONES CIA. LTDA.
ADVICOM, pago factura 5281 por
alquiler de un espacio satelital que
permita distribuir la señal de la radio de
la Asamblea Nacional, firmado
22/10/2012, Plazo 3 años, del 22-03 al
21-04-2013, aut Dir Adm(E), Mem.
13075-DA-AN-2013.Ref 381-DC-AN
SSAPROBADO 0.00 2,472.45AUDIO, VIDEO Y
COMUNICACIONES
CIA. LTDA.
0991443657001 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530105 0000 001 0 2,472.45 2,472.45 0.00
4795 4750 17/05/2013 DEV NOR OGA ESPINOZA GUAMAN JAVIER
VICTORIANO, pago factura 2733 por
elaboración de ofrenda floral para
ceremonia de Fundación de Cuenca el
12-04-2013, solicitado por Secretario del
Ilustre Concejo Cantonal, orden
335-2013, autorizado por el Director
Adminstrativo(E), Mem.
12957-DA-AN-2013. Ref 137-UP-AN
SSAPROBADO 0.00 270.00ESPINOZA
GUAMAN JAVIER
VICTORIANO
0104138599001 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530822 0000 001 0 270.00 270.00 0.00
4797 4796 17/05/2013 DEV NOR OGA AUTOMOTORES CONTINENTAL,
Pago factura 112006 por mantenimiento
de 70000 del vehículo chevrolet Grand
Vitara placa PEA2674, solicitado por
Dir Adm, autorizado por el Director
Administrativo (E)memo
12844-DA-AN-2013.
SSAPROBADO 0.00 162.16AUTOMOTORES
CONTINENTAL S.A.
1790009289001 GOCANAV JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530405 0000 001 0 162.16 162.16 0.00
4801 4800 17/05/2013 DEV NOR OGA VILLAFUERTE OLMEDO JUAN
GABRIEL, Pago factura 11058 por
servicio de lavado completo vehículo
Chevrolet Placa PEN933, asignado a la
Unidad de Transporte Asamblea
Nacional, autorizado por el señor
Director Administrativo (e) con Memo
No. 12843-DA-AN-2013
SSAPROBADO 0.00 124.50VILLAFUERTE
OLMEDO JUAN
GABRIEL
1712626538001 GOCANAV JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530405 0000 001 0 124.50 124.50 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
1,460DE411
03/01/2014
12:33.18
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
4802 4751 17/05/2013 DEV NOR OGA PROGRESO Y DESARROLLO
TURISTICO DEL ECUADOR,
PROTUR S.A., pago facturas 504 y 505
por servicio de transporte para trasladar
equipos tecnológicos y delegación AL El
Salvador del 24-04, solicitado por Sr.
Gaibor y Dir Com, aut Dir Adm(E),
Mem. 12958/12959-DA-AN-2013.Ref
AN-ST-328-2013,385-DC-AN
SSAPROBADO 0.00 370.00PROGRESO Y
DESARROLLO
TURISTICO DEL
1791919955001 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0000 001 0 370.00 370.00 0.00
4805 4804 17/05/2013 DEV NOR OGA EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A.
E.E.Q., Pago factura 1093061 por
servicio de energía eléctrica Ex Palacio
de Justicia, medidor 90000127, del 01/0
al 01/05/2013, autorizado por el señor
Director Administrativo (e) con
memorando No. 13047-DA-AN-2013
SSAPROBADO 0.00 1,508.49EMPRESA
ELECTRICA QUITO
S.A. E.E.Q.
1790053881001 GOCANAV JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530104 0000 001 0 1,508.49 1,508.49 0.00
4808 4807 17/05/2013 DEV NOR OGA ESPINOZA VERDESOTO CESAR
GABRIEL, reembolso por gastos de
combustible, peajes y repuestos
utilizados en la comisión varias
Provincias del 29-04 al 03-05-2013,
autorizado por el señor Director
Administraativo con Memorando Nº.
DA-12964-2013.
SSAPROBADO 0.00 72.79ESPINOZA
VERDESOTO CESAR
GABRIEL
0201052834 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0000 001 0 6.79 6.79 0.00
020 000 001 530405 0000 001 0 27.00 27.00 0.00
020 000 001 530803 0000 001 0 39.00 39.00 0.00
4811 4810 17/05/2013 DEV NOR OGA CORTE CONSTITUCIONAL, Pago
factura 46535 por adquisición de 300
Registro Oficial para distribuir a
Asambleístas, Presidencia y
Vicepresidencia, Secretaria, Archivo
Biblioteca año 2013, autorizado por el
señor Director Administrativo (e)
Memorando No. 12430-DA-AN-2013.
SSAPROBADO 0.00 375.00CORTE
CONSTITUCIONAL
1760001980001 WBARROSG WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530204 0000 001 0 375.00 375.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
1,460DE412
03/01/2014
12:33.18
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
4814 4813 20/05/2013 DEV NOR OGA NAREA MORALES JUAN, reembolso
por adquisición de pasaje en la ruta
Guayaquil-Quito utilizado para asistir a
reunión N.231 de 09-05-2013,
autorizado por el señor Director
Administraativo con Memorando Nº.
DA-12962-2013.
SSAPROBADO 0.00 67.07NAREA MORALES
JUAN
0907869630 GOCANAV JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0000 001 0 67.07 67.07 0.00
4816 4815 20/05/2013 DEV NOR OGA BRAVO LORENA LCDA., reembolso
por adquisición de pasaje en la ruta
Guayaquil-Quito utilizado para asistir a
reunión N.224 y 228 de 23 y
24-04-2013, autorizado por el señor
Director Administraativo con
Memorando Nº. DA-12963-2013.
SSAPROBADO 0.00 149.30BRAVO LORENA
LCDA.
0910098227 GOCANAV JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0000 001 0 149.30 149.30 0.00
4818 4817 20/05/2013 DEV NOR OGA TALLERES Y SERVICIOS S.A.
SERVITALLERES, Pago factura 4892
por mantenimiento preventivo del
vehículo Bus Interactivo placas
XEA-410, autorizado por el señor
Director Administrativo (e) con
Memorando No. 13006-DA-AN-2013.
SSAPROBADO 0.00 78.58TALLERES Y
SERVICIOS S.A.
SERVITALLERES
1791397983001 GOCANAV GOCANAV JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530405 0000 001 0 78.58 78.58 0.00
4821 4820 20/05/2013 DEV NOR OGA TALLERES Y SERVICIOS S.A.
SERVITALLERES, Pago factura 14327
por mantenimiento preventivo del motor
de vehículo Bus Interactivo placas
XEA-410, autorizado por el señor
Director Administrativo (e) con
Memorando No. 13007-DA-AN-2013.
SSAPROBADO 0.00 145.08TALLERES Y
SERVICIOS S.A.
SERVITALLERES
1791397983001 GOCANAV JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530405 0000 001 0 145.08 145.08 0.00
4824 4823 20/05/2013 DEV NOR OGA GERARDO ORTIZ E HIJOS CIA.
LTDA., Pago factura 1187241 por
alquiler de equipos de audio para
Reunión Parlamento Latinoamericano en
Cuenca realizado del 24 al 26 de abril,
solicita R.I.,orden 368-2013,autorizado
por el señor Director Administrativo (e)
con Memorando No.
12810-DA-AN-2013.Ref 122-UP-AN
SSAPROBADO 0.00 3,073.32GERARDO ORTIZ E
HIJOS CIA. LTDA.
0190072002001 GOCANAV JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
1,460DE413
03/01/2014
12:33.18
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
020 000 001 530503 0000 001 0 3,073.32 3,073.32 0.00
4827 4826 20/05/2013 DEV NOR OGA VACA YANEZ RAMIRO, pago
facturas 5215 mantenimiento y
reparación sistema de alineación de
combustible de vehiculo Hyundai
Terracan placa QEJ-777, asignado a la
Seguridad Presidencia AN, autorizado
por el Dir.Adm.(E), Memo.
13000-DA-AN-2013
SSAPROBADO 0.00 1,399.19VACA YANEZ
RAMIRO
1704365160001 GOCANAV JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530405 0000 001 0 1,399.19 1,399.19 0.00
4830 4829 20/05/2013 DEV NOR OGA QBE SEGUROS COLONIAL S.A.,
pago facturas 372745, 272736, 272700,
272691 por renovación de SOAT
vehículos Blazer, Buseton, Blazer y
Grand Vitara placas
PEN0493/PEI4611/PEN0934/PEN0933,
aut. Director Adm(E),Mem.
13001-DA-AN-2013.Ref
12708-DA-AN-2013
SSAPROBADO 0.00 235.37QBE SEGUROS
COLONIAL S.A.
1791240014001 GOCANAV JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 570102 0000 001 0 235.37 235.37 0.00
4872 4871 20/05/2013 DEV NOR OGA BASURTO ANDRADE MARIA
CLAUDINE., Reembolso por pago de
factura 21792 y 21802 gastos de pago de
energía eléctrica y agua potable, mes de
marzo 2013, Casa Legisltaiva Guayaquil
autorizado por Dir. Adm. con No.
12997-DA-AN-2013.Ref
1797-DUPC-AN-2013
SSAPROBADO 0.00 231.01BASURTO
ANDRADE MARIA
CLAUDINE
1308639812 GOCANAV JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530101 0000 001 0 17.24 17.24 0.00
020 000 001 530104 0000 001 0 213.77 213.77 0.00
4874 4873 20/05/2013 DEV NOR OGA ORTEGA ALMEIDA JULIA,
reembolso por pago de factura 5246 por
elaboración de 240 fotografías del grupo
de asambleístas periodo 2009-2013,
autorizado por el señor Director
Administrativo 13008-DA-AN-2013,
referencia Memorando Nº. 396-DC-AN.
SSAPROBADO 0.00 180.10ORTEGA ALMEIDA
JULIA
1705757399 GOCANAV JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530204 0000 001 0 180.10 180.10 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
1,460DE414
03/01/2014
12:33.18
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
4875 4831 20/05/2013 DEV NOR OGA EUROVIAJES TUR S.A., pago varias
facturas por fee de emisión de boletos
internacionales ruta Quito-Bogotá y
adquisición de pasajes aéreos
internacionales en las rutas
Quito-Madrid y Gye-New York,
autorizado por el Director
Administrativo(E), Memo.
DA-12991/12988/12990/12987/12989/1
1249/11250-2013.
SSAPROBADO 0.00 2,764.51EUROVIAJES TUR
S.A.
1791226054001 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530302 0000 001 0 2,764.51 2,764.51 0.00
4877 4699 20/05/2013 DEV NOR OGA EDICIONES IMAGEN AMAZONICA
IMAGZONICA CIA. LTDA. Pago
factura 1055 por elaboración productos
comunicacionales, campaña Consulta
Prelegislativa 2012 proyecto de Ley
orgánica que regula recursos hídricos del
agua. Inf. 136-AJ-AN-2013, autorizado
por Dir. Administrativo con Mem.
12339-DA-AN-2013
SSAPROBADO 0.00 1,303.70EDICIONES
IMAGEN
AMAZONICA
1792268826001 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530217 0000 001 0 1,303.70 1,303.70 0.00
4879 4706 20/05/2013 DEV NOR OGA REINOSO AZUERO CARLOS
ALCIBIADES., Pago factura 9885
campaña "Consulta Prelegislativa, del
proyecto de Ley Orgánica que regula los
recursos hídricos usos y
aprovechamiento del agua", Informe
0160-AJ-AN-2013. autorizado por el Dir
Adm (e) Mem. 12809-DA-AN-2013.
SSAPROBADO 0.00 1,215.00REINOSO AZUERO
CARLOS
ALCIBIADES
0300469384001 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530217 0000 001 0 1,215.00 1,215.00 0.00
4881 4705 20/05/2013 DEV NOR OGA MOVIMIENTO INDIGENA Y
CAMPESINO DE COTOPAXI, Pago
factura 501 campaña "Consulta
Prelegislativa, del proyecto de Ley
Orgánica que regula los recursos
hídricos usos y aprovechamiento del
agua", Informe 0160-AJ-AN-2013.
autorizado por el Dir Adm (e) Mem.
12809-DA-AN-2013.
SSAPROBADO 0.00 1,010.00MOVIMIENTO
INDIGENA Y
CAMPESINO DE
0591704354001 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530217 0000 001 0 1,010.00 1,010.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
1,460DE415
03/01/2014
12:33.18
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
4883 4704 20/05/2013 DEV NOR OGA MANAVISION S.A., Pago factura 5081
campaña "Consulta Prelegislativa, del
proyecto de Ley Orgánica que regula los
recursos hídricos usos y
aprovechamiento del agua", Informe
0160-AJ-AN-2013. autorizado por el Dir
Adm (e) Mem. 12809-DA-AN-2013.
SSAPROBADO 0.00 1,995.00MANAVISION S.A.1390095860001 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530217 0000 001 0 1,995.00 1,995.00 0.00
4885 4703 20/05/2013 DEV NOR OGA CORRAL LARA NELLY BEATRIZ.,
Pago factura 11471 campaña "Consulta
Prelegislativa, del proyecto de Ley
Orgánica que regula los recursos
hídricos usos y aprovechamiento del
agua", Informe 0160-AJ-AN-2013.
autorizado por el Dir Adm (e) Mem.
12809-DA-AN-2013.
SSAPROBADO 0.00 2,205.00CORRAL LARA
NELLY BEATRIZ
0907773345001 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530217 0000 001 0 2,205.00 2,205.00 0.00
4887 4702 20/05/2013 DEV NOR OGA ABAD RIVERA IVAN ALEJANDRO.,
Pago factura 376 campaña "Consulta
Prelegislativa, del proyecto de Ley
Orgánica que regula los recursos
hídricos usos y aprovechamiento del
agua", Informe 0160-AJ-AN-2013.
autorizado por el Dir Adm (e) Mem.
12809-DA-AN-2013.
SSAPROBADO 0.00 1,344.00ABAD RIVERA
IVAN ALEJANDRO
1708990575001 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530217 0000 001 0 1,344.00 1,344.00 0.00
4889 4701 20/05/2013 DEV NOR OGA NANCAL S.A., Pago factura 4240
campaña "Consulta Prelegislativa, del
proyecto de Ley Orgánica que regula los
recursos hídricos usos y
aprovechamiento del agua", Informe
0160-AJ-AN-2013. autorizado por el Dir
Adm (e) Mem. 12809-DA-AN-2013.
SSAPROBADO 0.00 2,814.00NANCAL S.A.0992117656001 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530217 0000 001 0 2,814.00 2,814.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
1,460DE416
03/01/2014
12:33.18
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
4891 4728 20/05/2013 DEV NOR OGA RADIO HIT S.A.. Pago facturas
2408,2409,2410,2411 campaña
"Consulta Prelegislativa, del proyecto de
Ley Orgánica que regula los recursos
hídricos usos y aprovechamiento del
agua", Informe 0160-AJ-AN-2013.
autorizado por el Dir Adm (e) Mem.
12809-DA-AN-2013.
SSAPROBADO 0.00 812.00RADIO HIT S.A.1791245490001 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530217 0000 001 0 812.00 812.00 0.00
4893 4714 21/05/2013 DEV NOR OGA RADIOELITE 99.7 S.A. Pago factura
7379 campaña "Consulta Prelegislativa,
del proyecto de Ley Orgánica que regula
los recursos hídricos usos y
aprovechamiento del agua", Informe
0160-AJ-AN-2013. autorizado por el Dir
Adm (e) Mem. 12809-DA-AN-2013.
SSAPROBADO 0.00 406.00RADIOELITE 99.7
S.A.
0991380639001 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530217 0000 001 0 406.00 406.00 0.00
4895 4712 21/05/2013 DEV NOR OGA MEGACOMUNICATIONS S.A. Pago
factura 6375 campaña "Consulta
Prelegislativa, del proyecto de Ley
Orgánica que regula los recursos
hídricos usos y aprovechamiento del
agua", Informe 0160-AJ-AN-2013.
autorizado por el Dir Adm (e) Mem.
12809-DA-AN-2013.
SSAPROBADO 0.00 415.57MEGACOMUNICATI
ONS S.A.
0992314079001 WBARROSG WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530217 0000 001 0 415.57 415.57 0.00
4897 4710 21/05/2013 DEV NOR OGA RADIO CRISTAL RADCRISTAL S.A.,
Pago factura 9024 campaña "Consulta
Prelegislativa, del proyecto de Ley
Orgánica que regula los recursos
hídricos usos y aprovechamiento del
agua", Informe 0160-AJ-AN-2013.
autorizado por el Dir Adm (e) Mem.
12809-DA-AN-2013.
SSAPROBADO 0.00 435.00RADIO CRISTAL
RADCRISTAL S.A.
0992352175001 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530217 0000 001 0 435.00 435.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
1,460DE417
03/01/2014
12:33.18
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
4899 4709 21/05/2013 DEV NOR OGA RADIO BOLIVAR SA., Pago factura
10507 campaña "Consulta Prelegislativa,
del proyecto de Ley Orgánica que regula
los recursos hídricos usos y
aprovechamiento del agua", Informe
0160-AJ-AN-2013. autorizado por el Dir
Adm (e) Mem. 12809-DA-AN-2013.
SSAPROBADO 0.00 406.00RADIO BOLIVAR SA0990004633001 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530217 0000 001 0 406.00 406.00 0.00
4901 4724 21/05/2013 DEV NOR OGA LA ESTACION S.A. LA
ESTACIONSA.Pago factura 4952
campaña "Consulta Prelegislativa, del
proyecto de Ley Orgánica que regula los
recursos hídricos usos y
aprovechamiento del agua", Informe
0160-AJ-AN-2013. autorizado por el Dir
Adm (e) Mem. 12809-DA-AN-2013.
SSAPROBADO 0.00 290.00LA ESTACION S.A.
LA ESTACIONSA
0992247401001 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530217 0000 001 0 290.00 290.00 0.00
4903 4722 21/05/2013 DEV NOR OGA RADIO PROGRAMAS DEL
ECUADOR S.A. R.P.E. .Pago
factura 1150 campaña "Consulta
Prelegislativa, del proyecto de Ley
Orgánica que regula los recursos
hídricos usos y aprovechamiento del
agua", Informe 0160-AJ-AN-2013.
autorizado por el Dir Adm (e) Mem.
12809-DA-AN-2013.
SSAPROBADO 0.00 290.00RADIO
PROGRAMAS DEL
ECUADOR S.A.
0990104530001 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530217 0000 001 0 290.00 290.00 0.00
4905 4723 21/05/2013 DEV NOR OGA VELASTEGUI DOMINGUEZ
HOLGER AUGUSTO .Pago factura
4369 campaña "Consulta Prelegislativa,
del proyecto de Ley Orgánica que regula
los recursos hídricos usos y
aprovechamiento del agua", Informe
0160-AJ-AN-2013. autorizado por el Dir
Adm (e) Mem. 12809-DA-AN-2013.
SSAPROBADO 0.00 555.00VELASTEGUI
DOMINGUEZ
HOLGER AUGUSTO
1702025170001 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530217 0000 001 0 555.00 555.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
1,460DE418
03/01/2014
12:33.18
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
4907 4721 21/05/2013 DEV NOR OGA TELEVISION Y RADIO DE
ECUADOR E.P. RTVECUADOR.Pago
factura 6075 campaña "Consulta
Prelegislativa, del proyecto de Ley
Orgánica que regula los recursos
hídricos usos y aprovechamiento del
agua", Informe 0160-AJ-AN-2013.
autorizado por el Dir Adm (e) Mem.
12809-DA-AN-2013.
SSAPROBADO 0.00 555.00TELEVISION Y
RADIO DE
ECUADOR E.P.
1768152640001 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530217 0000 001 0 555.00 555.00 0.00
4909 4713 21/05/2013 DEV NOR OGA ANDIVISION S.A.. Pago factura 7873
campaña "Consulta Prelegislativa, del
proyecto de Ley Orgánica que regula los
recursos hídricos usos y
aprovechamiento del agua", Informe
0160-AJ-AN-2013. autorizado por el Dir
Adm (e) Mem. 12809-DA-AN-2013.
SSAPROBADO 0.00 529.10ANDIVISION S.A.0991296425001 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530217 0000 001 0 529.10 529.10 0.00
4911 4711 21/05/2013 DEV NOR OGA TELEVISION INDEPENDIENTE
INDETEL S.A.., Pago factura 8089
campaña "Consulta Prelegislativa, del
proyecto de Ley Orgánica que regula los
recursos hídricos usos y
aprovechamiento del agua", Informe
0160-AJ-AN-2013. autorizado por el Dir
Adm (e) Mem. 12809-DA-AN-2013.
SSAPROBADO 0.00 529.10TELEVISION
INDEPENDIENTE
INDETEL S.A.
0991296433001 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530217 0000 001 0 529.10 529.10 0.00
4912 4870 21/05/2013 DEV NOR OGA IMPULSO COMUNICADORES S.C.,
pago factura 4055 por servicios de
publicación de banner animado con
enlace a la pagina web, correspondiente
a abril de 2013, proceso Nº
MCS-AN-003-2012, Plazo 1 año;
Contrato suscrito el 30/04/2012, 12avo
pago,aut por el Director
Administrativo(E), Mem.
13010-DA-AN-2013
SSAPROBADO 0.00 1,510.00IMPULSO
COMUNICADORES
S.C.
1791869141001 GOCANAV JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530217 0000 001 0 1,510.00 1,510.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
1,460DE419
03/01/2014
12:33.18
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
4915 4219 21/05/2013 DEV NOR OGA AVILA SUAREZ YOLANDA
VERONICA, pago factura 1334 por
provisión de Diseño gráfico
diagramación de documentos para la
Dirección de Comunicación AN, firmado
el 3-04-2013, plazo 1 año, autorizado
por el Director Administrativo(E)
13012-DA-AN-2013, Ref memo
399-DC-AN.
SSAPROBADO 0.00 258.00AVILA SUAREZ
YOLANDA
VERONICA
1709784928001 GOCANAV GOCANAV JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530606 0000 001 0 258.00 258.00 0.00
4916 4867 21/05/2013 DEV NOR OGA ECUADORNEWS S.A., pago factura
929 por contratación de un banner
publicitario correspondiente al período
del 25/03 al 24/04 del 2013, firmado
25/06/2012, plazo 1 año, autorizado por
el Director Administrativo(E), Mem.
13009-DA-AN-2013.Ref memo
393-DC-AN
SSAPROBADO 0.00 1,100.00ECUADORNEWS
S.A.
0992467223001 GOCANAV GOCANAV JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530217 0000 001 0 1,100.00 1,100.00 0.00
4917 4719 21/05/2013 DEV NOR OGA DISTRIBUCION Y
REPRESENTACIONES YOMAR
S.A.Pago factura 758 campaña
"Consulta Prelegislativa, del proyecto de
Ley Orgánica que regula los recursos
hídricos usos y aprovechamiento del
agua", Informe 0160-AJ-AN-2013.
autorizado por el Dir Adm (e) Mem.
12809-DA-AN-2013.
SSAPROBADO 0.00 377.00DISTRIBUCION Y
REPRESENTACIONE
S YOMAR S.A.
0992166002001 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530217 0000 001 0 377.00 377.00 0.00
4920 4716 21/05/2013 DEV NOR OGA SALAZAR RIOFRIO BERTHA
CECILIA., Pago factura 6058 campaña
"Consulta Prelegislativa, del proyecto de
Ley Orgánica que regula los recursos
hídricos usos y aprovechamiento del
agua", Informe 0160-AJ-AN-2013.
autorizado por el Dir Adm (e) Mem.
12809-DA-AN-2013.
SSAPROBADO 0.00 203.00SALAZAR RIOFRIO
BERTHA CECILIA
0600752273001 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530217 0000 001 0 203.00 203.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
1,460DE420
03/01/2014
12:33.18
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
4923 4922 21/05/2013 DEV NOR OGA DONOSO MULLER ESTEBAN
MAXIMILIANO, pago Convenio de
pago de período 20 al 31-12-2012 USD$
539.64 solicitado por Sr. Asambleísta
César Montúfar, aut. por Sr.
Administrador General, y autorizado por
Dir. Financiero mediante sumilla inserta
Memo 218-CIFAN-2013.Ref
674-DRH-AN-13
SSAPROBADO 0.00 539.64DONOSO MULLER
ESTEBAN
MAXIMILIANO
1705694782 GOCANAV JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530601 0000 001 0 539.64 539.64 0.00
4925 4732 21/05/2013 DEV NOR OGA PROMOTORA DE MARKETING
PROMARKET CIA. LTDA.., pago
factura 40001 y 40002 por adquisición
de 73 CD de música para Musicoteca
Radio AN, orden 73-2013, solicitado por
Jefe de Relaciones Inter, aut Dir
Adm(E), Memo. 12914-DA-AN-2013.
Ref of.220-AA-AN-13
SSAPROBADO 0.00 541.92PROMOTORA DE
MARKETING
PROMARKET CIA.
1791282337001 WBARROSG WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530824 0000 001 0 541.92 541.92 0.00
4928 4832 21/05/2013 DEV NOR OGA RADIO HIT S.A.. Pago facturas 6753
campaña "Consulta Prelegislativa, del
proyecto de Ley Orgánica que regula los
recursos hídricos usos y
aprovechamiento del agua", Informe
0160-AJ-AN-2013. autorizado por el Dir
Adm (e) Mem. 12809-DA-AN-2013.
SSAPROBADO 0.00 2,820.00RADIO HIT S.A.1791245490001 GOCANAV JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530217 0000 001 0 2,820.00 2,820.00 0.00
4930 4865 21/05/2013 DEV NOR OGA EUROVIAJES TUR S.A., pago facturas
176368 y 169693 por adquisición de
pasaje nacional ruta Quito-Cuenca y
servicio de emisión de pasajes aéreos
nacionales en las ruta Quito-Cuenca,
autorizado por el Director
Administrativo(E), Memo.
DA-11792-2013 y DA-9521-2012.
SSAPROBADO 0.00 218.60EUROVIAJES TUR
S.A.
1791226054001 WBARROSG WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0000 001 0 218.60 218.60 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
1,460DE421
03/01/2014
12:33.18
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
4931 4833 21/05/2013 DEV NOR OGA REFERTOP S.A... Pago facturas 13301
campaña "Consulta Prelegislativa, del
proyecto de Ley Orgánica que regula los
recursos hídricos usos y
aprovechamiento del agua", Informe
0160-AJ-AN-2013. autorizado por el Dir
Adm (e) Mem. 12809-DA-AN-2013.
SSAPROBADO 0.00 3,000.00REFERTOP S.A.0991443630001 GOCANAV JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530217 0000 001 0 3,000.00 3,000.00 0.00
4933 4834 21/05/2013 DEV NOR OGA MARVISION S.A. Pago facturas 3543
campaña "Consulta Prelegislativa, del
proyecto de Ley Orgánica que regula los
recursos hídricos usos y
aprovechamiento del agua", Informe
0160-AJ-AN-2013. autorizado por el Dir
Adm (e) Mem. 12809-DA-AN-2013.
SSAPROBADO 0.00 1,386.00MARVISION S.A.0891713622001 GOCANAV JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530217 0000 001 0 1,386.00 1,386.00 0.00
4935 4835 21/05/2013 DEV NOR OGA LEMA CACHIPUENDO MARIO
PATRICIO. Pago facturas 53911
campaña "Consulta Prelegislativa, del
proyecto de Ley Orgánica que regula los
recursos hídricos usos y
aprovechamiento del agua", Informe
0160-AJ-AN-2013. autorizado por el Dir
Adm (e) Mem. 12809-DA-AN-2013.
SSAPROBADO 0.00 1,487.20LEMA
CACHIPUENDO
MARIO PATRICIO
1707323414001 GOCANAV JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530217 0000 001 0 1,487.20 1,487.20 0.00
4937 4836 21/05/2013 DEV NOR OGA OSORIO CUEVA NATANAEL
SALOMON. Pago facturas 771 campaña
"Consulta Prelegislativa, del proyecto de
Ley Orgánica que regula los recursos
hídricos usos y aprovechamiento del
agua", Informe 0160-AJ-AN-2013.
autorizado por el Dir Adm (e) Mem.
12809-DA-AN-2013.
SSAPROBADO 0.00 203.00OSORIO CUEVA
NATANAEL
SALOMON
1704122520001 GOCANAV JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530217 0000 001 0 203.00 203.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
1,460DE422
03/01/2014
12:33.18
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
4939 4837 21/05/2013 DEV NOR OGA CAMBO QUINATOA JOSE
IGNACIO. Pago factura 659 campaña
"Consulta Prelegislativa, del proyecto de
Ley Orgánica que regula los recursos
hídricos usos y aprovechamiento del
agua", Informe 0160-AJ-AN-2013.
autorizado por el Dir Adm (e) Mem.
12809-DA-AN-2013.
SSAPROBADO 0.00 203.00CAMBO QUINATOA
JOSE IGNACIO
0200767572001 GOCANAV JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530217 0000 001 0 203.00 203.00 0.00
4941 4838 21/05/2013 DEV NOR OGA MAREJADA S.A.. Pago factura 7422
campaña "Consulta Prelegislativa, del
proyecto de Ley Orgánica que regula los
recursos hídricos usos y
aprovechamiento del agua", Informe
0160-AJ-AN-2013. autorizado por el Dir
Adm (e) Mem. 12809-DA-AN-2013.
SSAPROBADO 0.00 203.00MAREJADA S.A.1391702817001 GOCANAV JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530217 0000 001 0 203.00 203.00 0.00
4944 4839 21/05/2013 DEV NOR OGA HERNANDEZ ZUMBA FLAVIO
VICENTE.. Pago factura 3629 campaña
"Consulta Prelegislativa, del proyecto de
Ley Orgánica que regula los recursos
hídricos usos y aprovechamiento del
agua", Informe 0160-AJ-AN-2013.
autorizado por el Dir Adm (e) Mem.
12809-DA-AN-2013.
SSAPROBADO 0.00 203.00HERNANDEZ
ZUMBA FLAVIO
VICENTE
0102481470001 GOCANAV JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530217 0000 001 0 203.00 203.00 0.00
4946 4840 21/05/2013 DEV NOR OGA DAVILA RIERA JORGE GERARDO..
Pago factura 621 campaña "Consulta
Prelegislativa, del proyecto de Ley
Orgánica que regula los recursos
hídricos usos y aprovechamiento del
agua", Informe 0160-AJ-AN-2013.
autorizado por el Dir Adm (e) Mem.
12809-DA-AN-2013.
SSAPROBADO 0.00 203.00DAVILA RIERA
JORGE GERARDO
1708536675001 GOCANAV JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530217 0000 001 0 203.00 203.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
1,460DE423
03/01/2014
12:33.18
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
4948 4841 21/05/2013 DEV NOR OGA ROMERO CHANGO WAGNER
WASHINGTON.. Pago factura 4593
campaña "Consulta Prelegislativa, del
proyecto de Ley Orgánica que regula los
recursos hídricos usos y
aprovechamiento del agua", Informe
0160-AJ-AN-2013. autorizado por el Dir
Adm (e) Mem. 12809-DA-AN-2013.
SSAPROBADO 0.00 203.00ROMERO CHANGO
WAGNER
WASHINGTON
1801154285001 GOCANAV GOCANAV JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530217 0000 001 0 203.00 203.00 0.00
4950 4718 21/05/2013 DEV NOR OGA CABLEMAR S.A.., Pago factura 729
campaña "Consulta Prelegislativa, del
proyecto de Ley Orgánica que regula los
recursos hídricos usos y
aprovechamiento del agua", Informe
0160-AJ-AN-2013. autorizado por el Dir
Adm (e) Mem. 12809-DA-AN-2013.
SSAPROBADO 0.00 203.00CABLEMAR S.A.0991507817001 WBARROSG WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530217 0000 001 0 203.00 203.00 0.00
4953 4725 21/05/2013 DEV NOR OGA UNIVERSIDAD CATOLICA DE
CUENCA.Pago factura 4145 campaña
"Consulta Prelegislativa, del proyecto de
Ley Orgánica que regula los recursos
hídricos usos y aprovechamiento del
agua", Informe 0160-AJ-AN-2013.
autorizado por el Dir Adm (e) Mem.
12809-DA-AN-2013.
SSAPROBADO 0.00 203.00UNIVERSIDAD
CATOLICA DE
CUENCA
0190032981001 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530217 0000 001 0 203.00 203.00 0.00
4959 4707 21/05/2013 DEV NOR OGA ONA GONZALEZ JULIO PATRICIO.,
Pago factura 2459 campaña "Consulta
Prelegislativa, del proyecto de Ley
Orgánica que regula los recursos
hídricos usos y aprovechamiento del
agua", Informe 0160-AJ-AN-2013.
autorizado por el Dir Adm (e) Mem.
12809-DA-AN-2013.
SSAPROBADO 0.00 203.00ONA GONZALEZ
JULIO PATRICIO
0501105613001 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530217 0000 001 0 203.00 203.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
1,460DE424
03/01/2014
12:33.18
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
4965 4708 21/05/2013 DEV NOR OGA ANAZCO CARRION OSWALDO
ALBERTO., Pago factura 5475 campaña
"Consulta Prelegislativa, del proyecto de
Ley Orgánica que regula los recursos
hídricos usos y aprovechamiento del
agua", Informe 0160-AJ-AN-2013.
autorizado por el Dir Adm (e) Mem.
12809-DA-AN-2013.
SSAPROBADO 0.00 203.00ANAZCO CARRION
OSWALDO
ALBERTO
0701364309001 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530217 0000 001 0 203.00 203.00 0.00
4969 4715 21/05/2013 DEV NOR OGA CONDE VERA ANIBAL
GUILLERMO. Pago factura 2715
campaña "Consulta Prelegislativa, del
proyecto de Ley Orgánica que regula los
recursos hídricos usos y
aprovechamiento del agua", Informe
0160-AJ-AN-2013. autorizado por el Dir
Adm (e) Mem. 12809-DA-AN-2013.
SSAPROBADO 0.00 203.00CONDE VERA
ANIBAL
GUILLERMO
1716090749001 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530217 0000 001 0 203.00 203.00 0.00
4977 4971 21/05/2013 DEV NOR OGA CUEVA ERAZO FRANCISCO, re
liquidación de 2 subsistencias del 1 y 2
de mayo de 2013 a la ciudad de
Guayaquil, autorizado por el señor
Director Administrativo con Memorando
Nº. DA-12827-2013, como alcance al
CUR 3670.
SSAPROBADO 0.00 70.00CUEVA ERAZO
FRANCISCO
1711681948 DEANGULO JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 0000 001 0 70.00 70.00 0.00
4978 4972 21/05/2013 DEV NOR OGA MESIAS AULESTIA RAUL OMAR, re
liquidación de 2 subsistencias del 30 de
abril y 1 de mayo de 2013 a la ciudad de
Guayaqui, autorizado por el señor
Director Administrativo con Memorando
Nº. DA-12828-2013, como alcance al
CUR 3671.
SSAPROBADO 0.00 70.00MESIAS AULESTIA
RAUL OMAR
1711477792 DEANGULO JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 0000 001 0 70.00 70.00 0.00
4979 4974 21/05/2013 DEV NOR OGA CUEVA ERAZO FRANCISCO, re
liquidación de 1 día de viático el 7 de
mayo a la ciudad de Guayaquil,
autorizado por el señor Director
Administrativo con Memorando Nº.
DA-12961-2013, como alcance al CUR
4270.
SSAPROBADO 0.00 70.00CUEVA ERAZO
FRANCISCO
1711681948 DEANGULO JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
1,460DE425
03/01/2014
12:33.18
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
020 000 001 530303 0000 001 0 70.00 70.00 0.00
4984 4983 21/05/2013 DEV NOR OGA K P RTV PRODUCTIONS C.A. Pago
factura 2732 campaña "Consulta
Prelegislativa, del proyecto de Ley
Orgánica que regula los recursos
hídricos usos y aprovechamiento del
agua", Informe 0175-AJ-AN-2013.
autorizado por el Dir Adm (e) Mem.
13106-DA-AN-2013.
SSAPROBADO 0.00 1,560.00K P RTV
PRODUCTIONS C.A.
0992503629001 GOCANAV JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530217 0000 001 0 1,560.00 1,560.00 0.00
4989 4988 22/05/2013 DEV NOR OGA ANDRADE ENDARA GINA
MAGALY., Pago factura 7769 campaña
"Consulta Prelegislativa, del proyecto de
Ley Orgánica que regula los recursos
hídricos usos y aprovechamiento del
agua", Informe 0160-AJ-AN-2013.
autorizado por el Dir Adm (e) Mem.
12809-DA-AN-2013.
SSAPROBADO 0.00 174.00ANDRADE ENDARA
GINA MAGALY
2000025995001 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530217 0000 001 0 174.00 174.00 0.00
4993 4955 22/05/2013 DEV NOR OGA EUROVIAJES TUR S.A., pago factura
173166 por servicio de emisión de
pasajes aéreos internacionales en las ruta
Quito-Madrid, autorizado por el Director
Administrativo(E), Memo.
11370-DA-AN-2013.
SSAPROBADO 0.00 180.00EUROVIAJES TUR
S.A.
1791226054001 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530302 0000 001 0 180.00 180.00 0.00
4998 4957 22/05/2013 DEV NOR OGA CONSORCIO ECUATORIANO DE
TELECOMUNICACIONES S.A.
CONECEL, Pago factura 13318491 por
servicio de telefonía celular para los Srs.
Asambleístas y varios funcionarios AN,
aut Dir Adm(e)13125-DA-AN-2013
SSAPROBADO 0.00 12,706.43CONSORCIO
ECUATORIANO DE
TELECOMUNICACI
1791251237001 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530105 0000 001 0 12,706.43 12,706.43 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
1,460DE426
03/01/2014
12:33.18
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
5003 4869 22/05/2013 DEV NOR OGA CHIRIBOGA PROANO GIOMAR
CAROLINA, pago facturas 648 y 647
por productos audiovisuales para el
Punto de Encuentro ciudadano, Casas
Legislativas, Informes de actividades
para TL, firmado 15/04/2013, plazo 10
meses, 3er y 4to pago, aut por el Dir
Administrativo(E),
Me.13107-DA-AN-2013.Ref
417-DC-AN
SSAPROBADO 0.00 17,232.00CHIRIBOGA
PROANO GIOMAR
CAROLINA
1712473048001 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530217 0000 001 0 17,232.00 17,232.00 0.00
5010 4961 22/05/2013 DEV NOR OGA LOZADA MORALES CARLOS
VICENTE, reembolso por pago de
factura 305827 energía eléctrica del
22-03-2013 al 22-04-2013, autorizado
por el señor Director Administrativo en
Memorando Nº.13129-DA-AN-2013.
SSAPROBADO 0.00 45.67LOZADA MORALES
CARLOS VICENTE
0101242295 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530101 0000 001 0 45.67 45.67 0.00
5011 4954 22/05/2013 DEV NOR OGA SANDOVAL JACOME MONICA
ELENITA, reembolso por pago factura
202 adquisición de alimentos para
refrigerio de músicos del I.M.O, en
homenaje posesión de autoridades AN
14-05-2013. autorizado por Sra.
Administradora General en memo
001-AN-AG-GRC-13
SSAPROBADO 0.00 65.00SANDOVAL
JACOME MONICA
ELENITA
1706095880 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530801 0000 001 0 65.00 65.00 0.00
5013 4997 22/05/2013 DEV NOR OGA QBE SEGUROS COLONIAL S.A,pago
factura 567056 póliza 1005363 ramo
equipo electrónico por inclusión de
puerto satelital,6 sistemas de
radiodifusión,16 transmisores, 135
celulares,ingreso a bodega
461/462/463/460/459/457/456, solicita
Sr. Viera, autoriza Director Adm(E),
Memo 13077--DA-AN-13.
SSAPROBADO 0.00 43,826.36QBE SEGUROS
COLONIAL S.A.
1791240014001 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 570201 0000 001 0 43,826.36 43,826.36 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
1,460DE427
03/01/2014
12:33.18
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
5020 4926 22/05/2013 DEV NOR OGA LOPEZ LOPEZ EDGAR NAPOLEON.,
Pago factura 1625 por Contrato de
provisión cartuchos y toner para las
impresoras y copiadoras AN, firmado
15-03-2013,recibo de material 7523,
solicita Ing. Tonato, autorizado por el
Dir Adm (e) Mem.
12457-DA-AN-2013.Ref
188-AJ-AN-2013. Ref 113-AA-AN-13
SSAPROBADO 0.00 45,497.00LOPEZ LOPEZ
EDGAR NAPOLEON
1600278194001 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530804 0000 001 0 45,497.00 45,497.00 0.00
5023 5018 22/05/2013 DEV NOR OGA EDITORIAL MINOTAURO SA, Pago
factura 5657 campaña "Consulta
Prelegislativa, del proyecto de Ley
Orgánica que regula los recursos
hídricos usos y aprovechamiento del
agua", Informe 0136-AJ-AN-2013.
autorizado por el Dir Adm (e) Mem.
12339-DA-AN-2013.
SSAPROBADO 0.00 3,500.00EDITORIAL
MINOTAURO SA
1790548287001 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530217 0000 001 0 3,500.00 3,500.00 0.00
5026 5014 22/05/2013 DEV NOR OGA TELEVISORA NACIONAL
COMPANIA ANONIMA
TELENACIONAL C.A, Pago factura
60853 campaña "Consulta Prelegislativa,
del proyecto de Ley Orgánica que regula
los recursos hídricos usos y
aprovechamiento del agua", Informe
0136-AJ-AN-2013. autorizado por el Dir
Adm (e) Mem. 12339-DA-AN-2013.
SSAPROBADO 0.00 3,053.95TELEVISORA
NACIONAL
COMPANIA
1790036243001 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530217 0000 001 0 3,053.95 3,053.95 0.00
5028 5024 22/05/2013 DEV NOR OGA VACA ALMENDARIZ FAUSTO
TARQUINO, Pago factura 266 por
trabajos de reparación del piso flotante
Edificio Acuarius, orden 375-2013,
solicita Arq. Fernandez, aut. Director
Administativo (e) con Memorando No.
12873-DA-AN-2013, Ref Memo
DA-IM-0356-13.
SSAPROBADO 0.00 150.00VACA
ALMENDARIZ
FAUSTO TARQUINO
1712605490001 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530402 0000 001 0 150.00 150.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
1,460DE428
03/01/2014
12:33.18
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
5030 5022 22/05/2013 DEV NOR OGA EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL
DE TELECOMUNICACIONES,
AGUA POTABLE,
ALCANTARILLADO Y
SANEAMIENTO DE CUENCA
ETAPA EP, pago facturas
8026767,7880814, 8030331, 7881677 y
7869779 por servicio internet y espacio
físico infraestructura telecomunicaciones
de abril/13, autorizado Dir. Adm.
Memo13139-DA-AN-2013
NNAPROBADO 0.00 2,685.54EMPRESA PUBLICA
MUNICIPAL DE
TELECOMUNICACI
0160050020001 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530105 0000 001 0 2,685.54 2,685.54 0.00
5040 5012 22/05/2013 DEV NOR OGA CORPORACION ECUATORIANA DE
TELEVISION S.A.., Pago factura 67181
campaña "Consulta Prelegislativa, del
proyecto de Ley Orgánica que regula los
recursos hídricos usos y
aprovechamiento del agua", Informe
0136-AJ-AN-2013. autorizado por el Dir
Adm (e) Mem. 12339-DA-AN-2013.
SSAPROBADO 0.00 4,494.34CORPORACION
ECUATORIANA DE
TELEVISION S.A.
0990126135001 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530217 0000 001 0 4,494.34 4,494.34 0.00
5042 5031 22/05/2013 DEV NOR OGA TELECUATRO GUAYAQUIL C.A,
Pago factura 58619 campaña "Consulta
Prelegislativa, del proyecto de Ley
Orgánica que regula los recursos
hídricos usos y aprovechamiento del
agua", Informe 0175-AJ-AN-2013.
autorizado por el Dir Adm (e) Mem.
13106-DA-AN-2013.
SSAPROBADO 0.00 12,735.42TELECUATRO
GUAYAQUIL C.A.
0990325693001 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530217 0000 001 0 12,735.42 12,735.42 0.00
5081 5001 23/05/2013 DEV NOR OGA TELEVISION Y RADIO DE
ECUADOR E.P. RTVECUADOR.,
Pago factura 6060 campaña "Consulta
Prelegislativa, del proyecto de Ley
Orgánica que regula los recursos
hídricos usos y aprovechamiento del
agua", Informe 0136-AJ-AN-2013.
autorizado por el Dir Adm (e) Mem.
12339-DA-AN-2013.Ref 293-DC-AN
SSAPROBADO 0.00 2,600.00TELEVISION Y
RADIO DE
ECUADOR E.P.
1768152640001 WBARROSG WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530217 0000 001 0 2,600.00 2,600.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
1,460DE429
03/01/2014
12:33.18
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
5083 4962 23/05/2013 DEV NOR OGA SOCIEDAD DE HECHO ELECTRIC
LIGHT., Pago factura 1654 por alquiler
de equipo de video 9-05-2013 para
Sesión AN, solicitado por Sra. Ortega,
orden 415-2013, autorizado por el Dir
Adm (e) Mem. 13011-DA-AN-2013.
Ref 414-DC-AN
SSAPROBADO 0.00 2,800.00SOCIEDAD DE
HECHO ELECTRIC
LIGHT
1791969561001 WBARROSG WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530503 0000 001 0 2,800.00 2,800.00 0.00
5085 4964 23/05/2013 DEV NOR OGA YANEZ CAJO JORGE SADAY., Pago
factura 1727 por reproducción de folleto
sobre Participación Ciudadana,
solicitado por Sra. Ortega, orden
358-2013, autorizado por el Dir Adm (e)
Mem. 12982-DA-AN-2013. Ref
223-AA-AN-13, Ref 362-DC-AN
SSAPROBADO 0.00 2,610.00YANEZ CAJO
JORGE SADAY
1712032497001 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530204 0000 001 0 2,610.00 2,610.00 0.00
5092 5030 23/05/2013 DEV RTO OGA EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL
DE TELECOMUNICACIONES,
AGUA POTABLE,
ALCANTARILLADO Y
SANEAMIENTO DE CUENCA
ETAPA EP, pago facturas
8026767,7880814, 8030331, 7881677 y
7869779 por servicio internet y espacio
físico infraestructura telecomunicaciones
de abril/13, autorizado Dir. Adm.
Memo13139-DA-AN-2013
NNAPROBADO 0.00-2,685.54EMPRESA PUBLICA
MUNICIPAL DE
TELECOMUNICACI
0160050020001 JSANTILLAN JSANTILLAN JSANTILLAN
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530105 0000 001 0 -2,685.54 -2,685.54 0.00
5093 4958 23/05/2013 DEV NOR OGA GAMAPRODU S.A., pago factura
127165 por provisión de agua purificada
a la Asamblea Nacional, correspondiente
al mes de 03/2013, autorizado por el
señor Director Administrativo (e), Memo
12832-DA-AN-2013.Ref memo Sr.
Xavier Viera
SSAPROBADO 0.00 2,666.31GAMAPRODU S.A.1791313372001 WBARROSG WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530801 0000 001 0 2,666.31 2,666.31 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
1,460DE430
03/01/2014
12:33.18
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
5095 4996 23/05/2013 DEV NOR OGA JUIÑA LINCANGO EDWIN FABIAN,
pago factura 68 por adquisición de un
UPS para el Sector San José, orden
201-2013, ingreso 551, solicitado por la
señora Julia Ortega, autorizado por el
Director Administrativo(E), Memo.
12717-DA-AN-2013. Ref memo
316-DC-AN
SSAPROBADO 0.00 4,920.00JUINA LINCANGO
EDWIN FABIAN
1710727619001 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 004 001 840104 0000 001 0 4,920.00 4,920.00 0.00
5097 4975 23/05/2013 DEV NOR OGA EDUCACION Y COMUNICACION
PARA AMERICA LATINA Y EL
CARIBE COMUNEDCU S.A., pago
facturas 368 por dos capítulos "El
Sacristán" actores, grupo musical, Cont.
firmado 2/04/2013, plazo 5 meses, aut
Dir Adm(E),
Mem.13048-DA-AN-2012.Ref
400-DC-AN
SSAPROBADO 0.00 3,850.00EDUCACION Y
COMUNICACION
PARA AMERICA
1792060761001 WBARROSG WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530217 0000 001 0 3,850.00 3,850.00 0.00
5098 5022 23/05/2013 DEV NOR OGA EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL
DE TELECOMUNICACIONES,
AGUA POTABLE,
ALCANTARILLADO Y
SANEAMIENTO DE CUENCA
ETAPA EP, pago facturas
8026767,7880814, 8030331, 7881677 y
7869779 por servicio internet y espacio
físico infraestructura telecomunicaciones
de abril/13, autorizado Dir. Adm.
Memo13139-DA-AN-2013
SSAPROBADO 0.00 2,685.54EMPRESA PUBLICA
MUNICIPAL DE
TELECOMUNICACI
0160050020001 GOCANAV JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530105 0000 001 0 2,685.54 2,685.54 0.00
5100 4973 23/05/2013 DEV NOR OGA CALDERON SALAS ABRAHAN
ALFONSO, Pago facturas 3586 y 3587
talación de luminarias en el parqueadero
Subsuelo 4 Plaza de la Democracia y
reemplazo de tuberías subsuelo PL,
orden 372/258-2013, solicitado por Arq.
Clipton Fernández, aut Dir. Adm (e),
Mem. 13065/13064-DA-AN-2013.
SSAPROBADO 0.00 6,867.50CALDERON SALAS
ABRAHAN
ALFONSO
1713392361001 WBARROSG WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530402 0000 001 0 6,867.50 6,867.50 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
1,460DE431
03/01/2014
12:33.18
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
5105 4868 23/05/2013 DEV NOR OGA EDUCACION Y COMUNICACION
PARA AMERICA LATINA Y EL
CARIBE COMUNEDCU S.A., pago
facturas 367 y 365 por 40 libretas
radiofónicas, y 3ra entrega "Parlamentos
para la Democracia". firmado 2/04/2013,
plazo 5 meses, aut Dir Adm(E),
Mem.13051-DA-AN-2013. Ref
380-DC-AN
SSAPROBADO 0.00 8,610.00EDUCACION Y
COMUNICACION
PARA AMERICA
1792060761001 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530217 0000 001 0 8,610.00 8,610.00 0.00
5110 5034 23/05/2013 DEV NOR OGA TELEVISION ECUATORIANA
TELERAMA S.A., Pago factura 20603
campaña "Consulta Prelegislativa, del
proyecto de Ley Orgánica que regula los
recursos hídricos usos y
aprovechamiento del agua", Informe
0175-AJ-AN-2013. autorizado por el Dir
Adm (e) Mem. 13106-DA-AN-2013.
SSAPROBADO 0.00 2,241.00TELEVISION
ECUATORIANA
TELERAMA S.A.
0190137309001 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530217 0000 001 0 2,241.00 2,241.00 0.00
5114 5039 23/05/2013 DEV NOR OGA SISTEMAS GUIA S.A. GUIASA., Pago
factura 21904 campaña "Consulta
Prelegislativa, del proyecto de Ley
Orgánica que regula los recursos
hídricos usos y aprovechamiento del
agua", Informe 0175-AJ-AN-2013.
autorizado por el Dir Adm (e) Mem.
13106-DA-AN-2013.
SSAPROBADO 0.00 2,700.00SISTEMAS GUIA
S.A. GUIASA
1791094735001 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530217 0000 001 0 2,700.00 2,700.00 0.00
5118 4986 23/05/2013 DEV NOR OGA VELASCO SARMIENTO MAURO
FABIAN., Pago factura 182 por
implementación del sistema de
propuestas ciudadanas, orden 310-2013,
autorizado por el Dir Adm (e) Mem.
13073-DA-AN-2013.Ref
AN-ST-0333-2013.
SSAPROBADO 0.00 3,800.00VELASCO
SARMIENTO
MAURO FABIAN
1711441418001 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 004 001 840107 0000 001 0 3,800.00 3,800.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
1,460DE432
03/01/2014
12:33.18
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
5121 5032 23/05/2013 DEV NOR OGA RADIO HIT S.A., Pago factura 6774
campaña "Consulta Prelegislativa, del
proyecto de Ley Orgánica que regula los
recursos hídricos usos y
aprovechamiento del agua", Informe
0175-AJ-AN-2013. autorizado por el Dir
Adm (e) Mem. 13106-DA-AN-2013.
SSAPROBADO 0.00 1,485.00RADIO HIT S.A.1791245490001 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530217 0000 001 0 1,485.00 1,485.00 0.00
5124 5033 23/05/2013 DEV NOR OGA RADIODIFUSORES ASOCIADOS C.
LTDA. SABARC, Pago factura 2956
campaña "Consulta Prelegislativa, del
proyecto de Ley Orgánica que regula los
recursos hídricos usos y
aprovechamiento del agua", Informe
0175-AJ-AN-2013. autorizado por el Dir
Adm (e) Mem. 13106-DA-AN-2013.
SSAPROBADO 0.00 1,170.00RADIODIFUSORES
ASOCIADOS C.
LTDA. SABARC
0990381666001 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530217 0000 001 0 1,170.00 1,170.00 0.00
5128 4862 24/05/2013 DEV NOR OGA AMERICA STEREO 104.5 FM QUITO
AMERICAQUITO S.A.., Pago factura
8926 campaña "Consulta Prelegislativa,
del proyecto de Ley Orgánica que regula
los recursos hídricos usos y
aprovechamiento del agua", Informe
0160-AJ-AN-2013. autorizado por el Dir
Adm (e) Mem. 12809-DA-AN-2013
SSAPROBADO 0.00 435.00AMERICA STEREO
104.5 FM QUITO
AMERICAQUITO
0992443065001 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530217 0000 001 0 435.00 435.00 0.00
5130 5004 24/05/2013 DEV NOR OGA CONSTANTE NAVAS LUIS
ANTONIO., Pago factura 4818 campaña
"Consulta Prelegislativa, del proyecto de
Ley Orgánica que regula los recursos
hídricos usos y aprovechamiento del
agua", Informe 0136-AJ-AN-2013.
autorizado por el Dir Adm (e) Mem.
12339-DA-AN-2013.
SSAPROBADO 0.00 1,262.25CONSTANTE
NAVAS LUIS
ANTONIO
1800054544001 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530217 0000 001 0 1,262.25 1,262.25 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
1,460DE433
03/01/2014
12:33.18
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
5132 5005 24/05/2013 DEV NOR OGA FLORES HEREDIA KENNYA
CATHERINE., Pago factura 111
campaña "Consulta Prelegislativa, del
proyecto de Ley Orgánica que regula los
recursos hídricos usos y
aprovechamiento del agua", Informe
0136-AJ-AN-2013. autorizado por el Dir
Adm (e) Mem. 12339-DA-AN-2013.
SSAPROBADO 0.00 998.40FLORES HEREDIA
KENNYA
CATHERINE
2100475488001 WBARROSG WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530217 0000 001 0 998.40 998.40 0.00
5134 5006 24/05/2013 DEV NOR OGA GAVILANEZ LOPEZ MARCIA
CARLOTA., Pago factura 1828
campaña "Consulta Prelegislativa, del
proyecto de Ley Orgánica que regula los
recursos hídricos usos y
aprovechamiento del agua", Informe
0136-AJ-AN-2013. autorizado por el Dir
Adm (e) Mem. 12339-DA-AN-2013.
SSAPROBADO 0.00 624.00GAVILANEZ LOPEZ
MARCIA CARLOTA
0603147653001 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530217 0000 001 0 624.00 624.00 0.00
5136 5008 24/05/2013 DEV NOR OGA VICARIATO APOSTOLICO DE
ZAMORA., Pago factura 4449 campaña
"Consulta Prelegislativa, del proyecto de
Ley Orgánica que regula los recursos
hídricos usos y aprovechamiento del
agua", Informe 0136-AJ-AN-2013.
autorizado por el Dir Adm (e) Mem.
12339-DA-AN-2013.
SSAPROBADO 0.00 705.96VICARIATO
APOSTOLICO DE
ZAMORA
1990006810001 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530217 0000 001 0 705.96 705.96 0.00
5138 5009 24/05/2013 DEV NOR OGA UNIVERSIDAD CATOLICA DE
CUENCA., Pago factura 4234 campaña
"Consulta Prelegislativa, del proyecto de
Ley Orgánica que regula los recursos
hídricos usos y aprovechamiento del
agua", Informe 0136-AJ-AN-2013.
autorizado por el Dir Adm (e) Mem.
12339-DA-AN-2013.
SSAPROBADO 0.00 852.80UNIVERSIDAD
CATOLICA DE
CUENCA
0190032981001 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530217 0000 001 0 852.80 852.80 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
1,460DE434
03/01/2014
12:33.18
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
5140 5015 24/05/2013 DEV NOR OGA UNION PROVINCIAL DE
ORGANIZACIONES CAMPESINAS
DE MANABI UPOCAM, Pago factura
803 campaña "Consulta Prelegislativa,
del proyecto de Ley Orgánica que regula
los recursos hídricos usos y
aprovechamiento del agua", Informe
0136-AJ-AN-2013. autorizado por el Dir
Adm (e) Mem. 12339-DA-AN-2013.
SSAPROBADO 0.00 520.00UNION
PROVINCIAL DE
ORGANIZACIONES
1391716117001 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530217 0000 001 0 520.00 520.00 0.00
5142 5016 24/05/2013 DEV NOR OGA MAREJADA S.A, Pago factura 7283
campaña "Consulta Prelegislativa, del
proyecto de Ley Orgánica que regula los
recursos hídricos usos y
aprovechamiento del agua", Informe
0136-AJ-AN-2013. autorizado por el Dir
Adm (e) Mem. 12339-DA-AN-2013.
SSAPROBADO 0.00 728.01MAREJADA S.A.1391702817001 WBARROSG WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530217 0000 001 0 728.01 728.01 0.00
5144 5017 25/05/2013 DEV NOR OGA ZAMBRANO GARCES JORGE
WASHINGTON, Pago factura 2692
campaña "Consulta Prelegislativa, del
proyecto de Ley Orgánica que regula los
recursos hídricos usos y
aprovechamiento del agua", Informe
0136-AJ-AN-2013. autorizado por el Dir
Adm (e) Mem. 12339-DA-AN-2013.
SSAPROBADO 0.00 615.00ZAMBRANO
GARCES JORGE
WASHINGTON
0801065509001 WBARROSG WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530217 0000 001 0 615.00 615.00 0.00
5146 4842 25/05/2013 DEV NOR OGA CARDENAS DELGADO MIGUEL
EDGAR.. Pago factura 4477 campaña
"Consulta Prelegislativa, del proyecto de
Ley Orgánica que regula los recursos
hídricos usos y aprovechamiento del
agua", Informe 0160-AJ-AN-2013.
autorizado por el Dir Adm (e) Mem.
12809-DA-AN-2013.
SSAPROBADO 0.00 203.00CARDENAS
DELGADO MIGUEL
EDGAR
1300586862001 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530217 0000 001 0 203.00 203.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
1,460DE435
03/01/2014
12:33.18
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
5148 4844 25/05/2013 DEV NOR OGA YELA ACOSTA WERNER ANTONIO.
Pago factura 1281 campaña "Consulta
Prelegislativa, del proyecto de Ley
Orgánica que regula los recursos
hídricos usos y aprovechamiento del
agua", Informe 0160-AJ-AN-2013.
autorizado por el Dir Adm (e) Mem.
12809-DA-AN-2013.
SSAPROBADO 0.00 203.00YELA ACOSTA
WERNER ANTONIO
1202021349001 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530217 0000 001 0 203.00 203.00 0.00
5150 4845 25/05/2013 DEV NOR OGA BARRERASA S.A.. Pago factura 8550
campaña "Consulta Prelegislativa, del
proyecto de Ley Orgánica que regula los
recursos hídricos usos y
aprovechamiento del agua", Informe
0160-AJ-AN-2013. autorizado por el Dir
Adm (e) Mem. 12809-DA-AN-2013.
SSAPROBADO 0.00 203.00BARRERASA S.A.1390149405001 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530217 0000 001 0 203.00 203.00 0.00
5152 4846 25/05/2013 DEV NOR OGA FIERRO BEJARANO MARIA DE LAS
MERCEDES, Pago factura 410 campaña
"Consulta Prelegislativa, del proyecto de
Ley Orgánica que regula los recursos
hídricos usos y aprovechamiento del
agua", Informe 0160-AJ-AN-2013.
autorizado por el Dir Adm (e) Mem.
12809-DA-AN-2013.
SSAPROBADO 0.00 203.00FIERRO BEJARANO
MARIA DE LAS
MERCEDES
0602643835001 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530217 0000 001 0 203.00 203.00 0.00
5154 4847 25/05/2013 DEV NOR OGA ZAMBRANO GARCES JORGE
WASHINGTON, Pago factura 2765
campaña "Consulta Prelegislativa, del
proyecto de Ley Orgánica que regula los
recursos hídricos usos y
aprovechamiento del agua", Informe
0160-AJ-AN-2013. autorizado por el Dir
Adm (e) Mem. 12809-DA-AN-2013.
SSAPROBADO 0.00 203.00ZAMBRANO
GARCES JORGE
WASHINGTON
0801065509001 WBARROSG WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530217 0000 001 0 203.00 203.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
1,460DE436
03/01/2014
12:33.18
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
5156 4848 25/05/2013 DEV NOR OGA GAVILANEZ LOPEZ MARCIA
CARLOTA, Pago factura 1806 campaña
"Consulta Prelegislativa, del proyecto de
Ley Orgánica que regula los recursos
hídricos usos y aprovechamiento del
agua", Informe 0160-AJ-AN-2013.
autorizado por el Dir Adm (e) Mem.
12809-DA-AN-2013
SSAPROBADO 0.00 203.00GAVILANEZ LOPEZ
MARCIA CARLOTA
0603147653001 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530217 0000 001 0 203.00 203.00 0.00
5158 4849 25/05/2013 DEV NOR OGA CUEVA ATARIHUANA ERDWIN
CRISTOBAL, Pago factura 3477
campaña "Consulta Prelegislativa, del
proyecto de Ley Orgánica que regula los
recursos hídricos usos y
aprovechamiento del agua", Informe
0160-AJ-AN-2013. autorizado por el Dir
Adm (e) Mem. 12809-DA-AN-2013
SSAPROBADO 0.00 203.00CUEVA
ATARIHUANA
ERDWIN
1102775713001 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530217 0000 001 0 203.00 203.00 0.00
5160 4850 25/05/2013 DEV NOR OGA SARANGO TEDDY HAMILTON,
Pago factura 604 campaña "Consulta
Prelegislativa, del proyecto de Ley
Orgánica que regula los recursos
hídricos usos y aprovechamiento del
agua", Informe 0160-AJ-AN-2013.
autorizado por el Dir Adm (e) Mem.
12809-DA-AN-2013
SSAPROBADO 0.00 203.00SARANGO TEDDY
HAMILTON
0701852469001 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530217 0000 001 0 203.00 203.00 0.00
5162 4851 25/05/2013 DEV NOR OGA SUPERIOR DE EL ORO SUPERORO
S A, Pago factura 5302 campaña
"Consulta Prelegislativa, del proyecto de
Ley Orgánica que regula los recursos
hídricos usos y aprovechamiento del
agua", Informe 0160-AJ-AN-2013.
autorizado por el Dir Adm (e) Mem.
12809-DA-AN-2013
SSAPROBADO 0.00 203.00SUPERIOR DE EL
ORO SUPERORO S A
0790093550001 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530217 0000 001 0 203.00 203.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
1,460DE437
03/01/2014
12:33.18
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
5164 4852 25/05/2013 DEV NOR OGA CAMPOVERDE CALVA VICTOR
HUGO, Pago factura 807 campaña
"Consulta Prelegislativa, del proyecto de
Ley Orgánica que regula los recursos
hídricos usos y aprovechamiento del
agua", Informe 0160-AJ-AN-2013.
autorizado por el Dir Adm (e) Mem.
12809-DA-AN-2013
SSAPROBADO 0.00 203.00CAMPOVERDE
CALVA VICTOR
HUGO
1102698394001 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530217 0000 001 0 203.00 203.00 0.00
5165 4853 25/05/2013 DEV NOR OGA PULLA CELLERI ROSA MARIA,
Pago factura 4921 campaña "Consulta
Prelegislativa, del proyecto de Ley
Orgánica que regula los recursos
hídricos usos y aprovechamiento del
agua", Informe 0160-AJ-AN-2013.
autorizado por el Dir Adm (e) Mem.
12809-DA-AN-2013
SSAPROBADO 0.00 203.00PULLA CELLERI
ROSA MARIA
0101016905001 WBARROSG WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530217 0000 001 0 203.00 203.00 0.00
5166 4854 25/05/2013 DEV NOR OGA PACHECO GARATE LEONIDAS
EDUARDO, Pago factura 6389
campaña "Consulta Prelegislativa, del
proyecto de Ley Orgánica que regula los
recursos hídricos usos y
aprovechamiento del agua", Informe
0160-AJ-AN-2013. autorizado por el Dir
Adm (e) Mem. 12809-DA-AN-2013
SSAPROBADO 0.00 203.00PACHECO GARATE
LEONIDAS
EDUARDO
0100068311001 WBARROSG WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530217 0000 001 0 203.00 203.00 0.00
5170 4855 25/05/2013 DEV NOR OGA VON LIPPKE AYAVACA
HERRMANN EDISSON, Pago factura
2819 campaña "Consulta Prelegislativa,
del proyecto de Ley Orgánica que regula
los recursos hídricos usos y
aprovechamiento del agua", Informe
0160-AJ-AN-2013. autorizado por el Dir
Adm (e) Mem. 12809-DA-AN-2013
SSAPROBADO 0.00 203.00VON LIPPKE
AYAVACA
HERRMANN
0100164243001 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530217 0000 001 0 203.00 203.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
1,460DE438
03/01/2014
12:33.18
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
5172 4856 25/05/2013 DEV NOR OGA ALVAREZ JORGE HERNAN, Pago
factura 912 campaña "Consulta
Prelegislativa, del proyecto de Ley
Orgánica que regula los recursos
hídricos usos y aprovechamiento del
agua", Informe 0160-AJ-AN-2013.
autorizado por el Dir Adm (e) Mem.
12809-DA-AN-2013
SSAPROBADO 0.00 203.00ALVAREZ JORGE
HERNAN
1800892646001 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530217 0000 001 0 203.00 203.00 0.00
5174 4857 25/05/2013 DEV NOR OGA FOREVER MUSIC S.A. FOREMUSIC,
Pago factura 10879 campaña "Consulta
Prelegislativa, del proyecto de Ley
Orgánica que regula los recursos
hídricos usos y aprovechamiento del
agua", Informe 0160-AJ-AN-2013.
autorizado por el Dir Adm (e) Mem.
12809-DA-AN-2013
SSAPROBADO 0.00 348.00FOREVER MUSIC
S.A. FOREMUSIC
0991428534001 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530217 0000 001 0 348.00 348.00 0.00
5176 4858 25/05/2013 DEV NOR OGA RADIO CANAL CIENTO SIETE S.A.
RADIOSA, Pago factura 6180 campaña
"Consulta Prelegislativa, del proyecto de
Ley Orgánica que regula los recursos
hídricos usos y aprovechamiento del
agua", Informe 0160-AJ-AN-2013.
autorizado por el Dir Adm (e) Mem.
12809-DA-AN-2013
SSAPROBADO 0.00 348.00RADIO CANAL
CIENTO SIETE S.A.
RADIOSA
0990726469001 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530217 0000 001 0 348.00 348.00 0.00
5178 4859 25/05/2013 DEV NOR OGA VON LIPPKE AYABACA GUSTAVO
ERNESTO, Pago factura 5124 campaña
"Consulta Prelegislativa, del proyecto de
Ley Orgánica que regula los recursos
hídricos usos y aprovechamiento del
agua", Informe 0160-AJ-AN-2013.
autorizado por el Dir Adm (e) Mem.
12809-DA-AN-2013
SSAPROBADO 0.00 290.00VON LIPPKE
AYABACA
GUSTAVO
1701537761001 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530217 0000 001 0 290.00 290.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
1,460DE439
03/01/2014
12:33.18
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
5180 4860 25/05/2013 DEV NOR OGA COMPANIA DE RADIO Y
TELEVISION CORTEL S.A., Pago
factura 16483 campaña "Consulta
Prelegislativa, del proyecto de Ley
Orgánica que regula los recursos
hídricos usos y aprovechamiento del
agua", Informe 0160-AJ-AN-2013.
autorizado por el Dir Adm (e) Mem.
12809-DA-AN-2013
SSAPROBADO 0.00 406.00COMPANIA DE
RADIO Y
TELEVISION
0990039399001 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530217 0000 001 0 406.00 406.00 0.00
5182 4861 25/05/2013 DEV NOR OGA RADIO Y TELEVISION 44 SA., Pago
factura 13593 campaña "Consulta
Prelegislativa, del proyecto de Ley
Orgánica que regula los recursos
hídricos usos y aprovechamiento del
agua", Informe 0160-AJ-AN-2013.
autorizado por el Dir Adm (e) Mem.
12809-DA-AN-2013
SSAPROBADO 0.00 406.00RADIO Y
TELEVISION 44 SA
0990808171001 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530217 0000 001 0 406.00 406.00 0.00
5184 5036 25/05/2013 DEV NOR OGA MENDOZA LLERENA ANA
PATRICIA., Pago factura 7110 campaña
"Consulta Prelegislativa, del proyecto de
Ley Orgánica que regula los recursos
hídricos usos y aprovechamiento del
agua", Informe 0175-AJ-AN-2013.
autorizado por el Dir Adm (e) Mem.
13106-DA-AN-2013.
SSAPROBADO 0.00 273.00MENDOZA
LLERENA ANA
PATRICIA
0602075483001 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530217 0000 001 0 273.00 273.00 0.00
5186 5037 25/05/2013 DEV NOR OGA CONDE VERA ANIBAL
GUILLERMO., Pago factura 2718
campaña "Consulta Prelegislativa, del
proyecto de Ley Orgánica que regula los
recursos hídricos usos y
aprovechamiento del agua", Informe
0175-AJ-AN-2013. autorizado por el Dir
Adm (e) Mem. 13106-DA-AN-2013.
SSAPROBADO 0.00 468.00CONDE VERA
ANIBAL
GUILLERMO
1716090749001 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530217 0000 001 0 468.00 468.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
1,460DE440
03/01/2014
12:33.18
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
5188 5038 25/05/2013 DEV NOR OGA EL MERCURIO CIA LTDA., Pago
factura 22817 campaña "Consulta
Prelegislativa, del proyecto de Ley
Orgánica que regula los recursos
hídricos usos y aprovechamiento del
agua", Informe 0175-AJ-AN-2013.
autorizado por el Dir Adm (e) Mem.
13106-DA-AN-2013.
SSAPROBADO 0.00 2,178.36EL MERCURIO CIA
LTDA
0190005151001 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530217 0000 001 0 2,178.36 2,178.36 0.00
5190 4999 25/05/2013 DEV NOR OGA MARCATOMA LAURA MARLENE,
Pago factura 496 por adquisición de
presentes institucionales para asistentes
a Reunión Parlamento Latinoamericano
en Cuenca del 24 al 26 de abril, solicita
Jefe de R. I. orden 365-2013, aut Dir
Adm(e)12911-DA-AN-2013, Ref
128-UP-AN
SSAPROBADO 0.00 428.80MARCATOMA
LAURA MARLENE
0102831401001 WBARROSG WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530206 0000 001 0 428.80 428.80 0.00
5192 4866 25/05/2013 DEV NOR OGA VACA YANEZ RAMIRO, pago
facturas 5176 y 5214 cambio de motor
de arranque y reparación sistema de
frenos vehiculo Trail Blazer placa
PEN493, asignado a la Unidad de
Transportes AN, orden 431-2013,
autorizado por el Dir.Adm.(E), Memo.
12202/12999-DA-AN-2013
SSAPROBADO 0.00 1,582.31VACA YANEZ
RAMIRO
1704365160001 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530405 0000 001 0 1,582.31 1,582.31 0.00
5194 4990 25/05/2013 DEV NOR OGA DENTALMARKET S.A., Pago factura
4695 por adquisición de insumos para el
departamento médico, solicitado por Dr.
Barzallo, orden 296-2013, autorizado
por el Dir Adm (e) Mem.
13120-DA-AN-2013. Ref
228-AA-AN-13
SSAPROBADO 0.00 2,130.60DENTALMARKET
S.A.
0992433396001 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530802 0000 001 0 2,130.60 2,130.60 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
1,460DE441
03/01/2014
12:33.18
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
5196 4991 25/05/2013 DEV NOR OGA BRAVO HERMIDA HILDA BEATRIZ,
pago factura 13376 por adquisición de
150 botones para Srs Asambleístas
electos para período legislativo 2013,
orden 394-2013, solicitado por el Dra.
Livia Rivas, autorizado por el Director
Administrativo(E), Memo
13057-DA-AN-2013.Ref
225-AA-AN-13
SSAPROBADO 0.00 1,320.00BRAVO HERMIDA
HILDA BEATRIZ
1702674308001 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530822 0000 001 0 1,320.00 1,320.00 0.00
5198 4241 25/05/2013 DEV NOR OGA MORENO BARRIGA GUIDO
PATRICIO.,pago facture 429 por de
servicios profesionales para creación de
contenidos que puedan ser difundidos en
la Radio y en plataformas Web, y redes
sociales, firmado 12-03-2013, plazo 1
año, aut Adm. Gral, autorizado mediante
sumilla inserta memo
624-DRH-AN-13,Ref335-DC-AN
SSAPROBADO 0.00 1,600.00MORENO BARRIGA
GUIDO PATRICIO
0602689986001 WBARROSG WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530606 0000 001 0 1,600.00 1,600.00 0.00
5200 4976 25/05/2013 DEV NOR OGA ABAD COLLAGUASO NELSON
EDUARDO, pago factura 642 por
servicio de 8 limpiezas en la Casa
Legislativa del Cañar del 28/03 al 2/05
del 2013, orden 1102-2012, firmado
16/11/2012, plazo 1 año, autorizado por
el Director Administrativo(E), Mem.
13050-DA-AN-2013. Ref
1802-DUPC-AN-2013
SSAPROBADO 0.00 160.00ABAD
COLLAGUASO
NELSON EDUARDO
0301346979001 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530209 0000 001 0 160.00 160.00 0.00
5202 4981 25/05/2013 DEV NOR OGA COHECO S.A., Pago factura 135172
por mantenimiento de 7 ascensores del
edificio Palacio Legislativo del 07/04 al
06/05/2013 (5to. mes) contrato firmado
07/12/2012 Plazo 1 año, pago mensual,
autorizado por el señor Dir. Adm. con
memorando No.13109-DA-AN-2013.
Ref DA-IM-378-13
SSAPROBADO 0.00 1,590.00COHECO S.A.1790043800001 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530404 0000 001 0 1,590.00 1,590.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
1,460DE442
03/01/2014
12:33.18
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
5204 4980 25/05/2013 DEV NOR OGA MIEUXTEL
TELECOMUNICACIONES S.A.,pago
factura 141 por servicio de
mantenimiento preventivo y correctivo
del servidor, del sistema de telefonía IP
de AN, mes de abril 2013 firmado
14-12-2012, lapso 1 año, autorizado por
el Administrador General, Mem.
13066-DA-AN-2013.Ref
AN-ST-334-2013
SSAPROBADO 0.00 1,165.83MIEUXTEL
TELECOMUNICACI
ONES S.A.
1792333768001 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530404 0000 001 0 1,165.83 1,165.83 0.00
5206 4982 25/05/2013 DEV NOR OGA ORTIZ REA NELSON HUMBERTO,
pago factura 4633 por alquiler de
espacio caseta, servicio de energía
eléctrica correspondiente a mayo 2013,
convenio firmado el
13/06/2012,adendum 15-03-2013 aut
Presidente de la A/N, autoirzado por
Director Administrativo memo
13074-DA-AN-2013.Ref memo
390-DC-AN
SSAPROBADO 0.00 1,467.26ORTIZ REA NELSON
HUMBERTO
1705295127001 WBARROSG WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530104 0000 001 0 1,467.26 1,467.26 0.00
5208 4966 26/05/2013 DEV NOR OGA MANAY SISLEMA CARLOS DAVID,
Pago factura 176 por cambio de
repuestos de equipo odontológico
Unidad de Salud, solicitado por Dr.
Cárdenas, Orden de Servicios 312-2013,
autorizado por el Director
Administrativo (e), Mem.
12956-DA-AN-2013.Ref memo Dr.
Cárdenas
SSAPROBADO 0.00 1,087.00MANAY SISLEMA
CARLOS DAVID
1716077233001 WBARROSG WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530404 0000 001 0 1,087.00 1,087.00 0.00
5210 5127 27/05/2013 DEV NOR OGA CUEVA FIGUEROA HERNAN
NEPTALI, reembolso por factura
357364, 246542, 187688, por concepto
de combustible y peajes en la comisión
del 26 y 27 de abril del 2013 a la ciudad
de Guayaquil, autoizado por Director
Administrativo (e) memo
DA-13030-2013, Ref
253-SEG-PV-AN-JCC-2013.
SSAPROBADO 0.00 100.00CUEVA FIGUEROA
HERNAN NEPTALI
1716684020 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0000 001 0 6.00 6.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
1,460DE443
03/01/2014
12:33.18
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
020 000 001 530803 0000 001 0 94.00 94.00 0.00
5211 5080 27/05/2013 DEV NOR OGA CONDOMINIO BANCO LA
PREVISORA, pago facturas 21965 por
alícuotas correspondientes a los meses
de noviembre y diciembre del 2012 de la
Casa Legislativa del Guayas, autorizado
por el Director Administrativo(E),
Memo 9196/7-DA-AN-2012.Ref
1455/6-DUPC-2013
SSAPROBADO 0.00 1,855.34CONDOMINIO
BANCO LA
PREVISORA
0991382860001 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530502 0000 001 0 1,855.34 1,855.34 0.00
5212 528 27/05/2013 DEV NOR OGA SFNC SAN FRANCISCO NEGOCIOS
Y CONVENCIONES S.A., pago
facturas 13 y 18 por contratación de un
lugar sede que preste los servios a la
128ª Asamblea de la Unión
Interparlamentaria a realizarse en Quito,
firmado el 28/12/2012, plazo 4 meses y
aut Adm Gral, Aut. Dir Adm. memo
13013-DA-AN-2013
SSAPROBADO 0.00 1,196,000.00SFNC SAN
FRANCISCO
NEGOCIOS Y
1792314143001 GOCANAV JSANTILLAN JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530502 0000 001 0 1,196,000.00 1,196,000.00 0.00
5214 5087 27/05/2013 DEV NOR OGA EUROVIAJES TUR S.A., pago varias
facturas por pasajes y servicio de
emisión de pasajes aéreos nacionales e
internacionales en varias rutas,
autorizado por el Director
Administrativo(E), Memo.
13124/12748/9521/13145/13098/12151-
DA-AN-2013.
SSAPROBADO 0.00 2,414.52EUROVIAJES TUR
S.A.
1791226054001 WBARROSG WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0000 001 0 1,432.36 1,432.36 0.00
020 000 001 530302 0000 001 0 982.16 982.16 0.00
5223 5076 27/05/2013 DEV NOR OGA RADIO CADENA MUSICAL UNO
RADIOUNO S.A. , Pago factura 4203
campaña "Consulta Prelegislativa, del
proyecto de Ley Orgánica que regula los
recursos hídricos usos y
aprovechamiento del agua", Informe
0175-AJ-AN-2013. autorizado por el Dir
Adm (e) Mem. 13106-DA-AN-2013.
SSAPROBADO 0.00 1,521.00RADIO CADENA
MUSICAL UNO
RADIOUNO S.A.
0992121262001 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530217 0000 001 0 1,521.00 1,521.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
1,460DE444
03/01/2014
12:33.18
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
5225 5219 27/05/2013 DEV NOR OGA EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A.
E.E.Q., pago facturas 1253780 y
1254720 por servicio de enrgía eléctrica
del Edificio Palacio Legislativo de
medidores 50000363 y 50000752, del
15-04 al 13-05-2013, autorizado por el
Director Administrativo(E), Mme.
0051-DA-AN-2013.
SSAPROBADO 0.00 14,559.02EMPRESA
ELECTRICA QUITO
S.A. E.E.Q.
1790053881001 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530104 0000 001 0 14,559.02 14,559.02 0.00
5226 5220 27/05/2013 DEV NOR OGA EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A.
E.E.Q., pago facturas 2317582 y
2317583 por servicio de energía
eléctrica del Proyecto Complejo
Legislativo de medidores
221929KRI-AM y 73994KRI-AB, del
28-03 al 30-04-2013, autorizado por el
Director Administrativo(E), Mme.
0060-DA-AN-2013.
SSAPROBADO 0.00 87.84EMPRESA
ELECTRICA QUITO
S.A. E.E.Q.
1790053881001 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530104 0000 001 0 87.84 87.84 0.00
5227 5221 27/05/2013 DEV NOR OGA EMPRESA PUBLICA
METROPOLITANA DE AGUA
POTABLE Y SANEAMIENTO, pago
facturas 834379 y 833748 por consumo
de agua de las oficinas del Proyecto
Complejo Legislativo y Dispensario
Médico AN, medidores 1707016422 y
31100419, del 22/04/2013 al
22/05/2013, aut Dir Adm(E), Memo
0062/0061-DA-AN-2013.
SSAPROBADO 0.00 174.59EMPRESA PUBLICA
METROPOLITANA
DE AGUA POTABLE
1768154260001 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530101 0000 001 0 174.59 174.59 0.00
5228 4843 27/05/2013 DEV NOR OGA SILVA DIAZ BYRON PATRICIO.
Pago factura 1272 campaña "Consulta
Prelegislativa, del proyecto de Ley
Orgánica que regula los recursos
hídricos usos y aprovechamiento del
agua", Informe 0160-AJ-AN-2013.
autorizado por el Dir Adm (e) Mem.
12809-DA-AN-2013.
SSAPROBADO 0.00 203.00SILVA DIAZ BYRON
PATRICIO
1716141013001 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530217 0000 001 0 203.00 203.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
1,460DE445
03/01/2014
12:33.18
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
5230 5002 27/05/2013 DEV NOR OGA PEREZ SANZ FRANCISCO
EDUARDO., Pago factura 7200
campaña "Consulta Prelegislativa, del
proyecto de Ley Orgánica que regula los
recursos hídricos usos y
aprovechamiento del agua", Informe
0136-AJ-AN-2013. autorizado por el Dir
Adm (e) Mem. 12339-DA-AN-2013.Ref
293-DC-AN
SSAPROBADO 0.00 1,146.88PEREZ SANZ
FRANCISCO
EDUARDO
1800195784001 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530217 0000 001 0 1,146.88 1,146.88 0.00
5235 5061 28/05/2013 DEV NOR OGA MAREJADA S.A.... Pago factura 7442
campaña "Consulta Prelegislativa, del
proyecto de Ley Orgánica que regula los
recursos hídricos usos y
aprovechamiento del agua", Informe
0175-AJ-AN-2013. autorizado por el Dir
Adm (e) Mem. 13106-DA-AN-2013.
SSAPROBADO 0.00 546.00MAREJADA S.A.1391702817001 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530217 0000 001 0 546.00 546.00 0.00
5237 5062 28/05/2013 DEV NOR OGA BARRAZUETA LEON SEGUNDO
ROOSEVELT, Pago factura 6260
campaña "Consulta Prelegislativa, del
proyecto de Ley Orgánica que regula los
recursos hídricos usos y
aprovechamiento del agua", Informe
0175-AJ-AN-2013. autorizado por el Dir
Adm (e) Mem. 13106-DA-AN-2013.
SSAPROBADO 0.00 429.00BARRAZUETA
LEON SEGUNDO
ROOSEVELT
1100221504001 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530217 0000 001 0 429.00 429.00 0.00
5239 5063 28/05/2013 DEV NOR OGA UNIONSOBERANA S.A., Pago factura
8332 campaña "Consulta Prelegislativa,
del proyecto de Ley Orgánica que regula
los recursos hídricos usos y
aprovechamiento del agua", Informe
0175-AJ-AN-2013. autorizado por el Dir
Adm (e) Mem. 13106-DA-AN-2013.
SSAPROBADO 0.00 792.00UNIONSOBERANA
S.A.
1791769678001 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530217 0000 001 0 792.00 792.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
1,460DE446
03/01/2014
12:33.18
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
5241 5064 28/05/2013 DEV NOR OGA BARONA ANDRADE MARIO
RODRIGO., Pago factura 17241
campaña "Consulta Prelegislativa, del
proyecto de Ley Orgánica que regula los
recursos hídricos usos y
aprovechamiento del agua", Informe
0175-AJ-AN-2013. autorizado por el Dir
Adm (e) Mem. 13106-DA-AN-2013.
SSAPROBADO 0.00 390.00BARONA ANDRADE
MARIO RODRIGO
1800175984001 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530217 0000 001 0 390.00 390.00 0.00
5243 5065 28/05/2013 DEV NOR OGA SILVA BARAHONA TEOFILO
FELICISIMO, Pago factura 7893
campaña "Consulta Prelegislativa, del
proyecto de Ley Orgánica que regula los
recursos hídricos usos y
aprovechamiento del agua", Informe
0175-AJ-AN-2013. autorizado por el Dir
Adm (e) Mem. 13106-DA-AN-2013.
SSAPROBADO 0.00 390.00SILVA BARAHONA
TEOFILO
FELICISIMO
1800837310001 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530217 0000 001 0 390.00 390.00 0.00
5245 5066 28/05/2013 DEV NOR OGA FIERRO BEJARANO MARIA DE LAS
MERCEDES, Pago factura 412 campaña
"Consulta Prelegislativa, del proyecto de
Ley Orgánica que regula los recursos
hídricos usos y aprovechamiento del
agua", Informe 0175-AJ-AN-2013.
autorizado por el Dir Adm (e) Mem.
13106-DA-AN-2013.
SSAPROBADO 0.00 312.00FIERRO BEJARANO
MARIA DE LAS
MERCEDES
0602643835001 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530217 0000 001 0 312.00 312.00 0.00
5247 5067 28/05/2013 DEV NOR OGA RADIO BOLIVAR SA, Pago factura
10508 campaña "Consulta Prelegislativa,
del proyecto de Ley Orgánica que regula
los recursos hídricos usos y
aprovechamiento del agua", Informe
0175-AJ-AN-2013. autorizado por el Dir
Adm (e) Mem. 13106-DA-AN-2013.
SSAPROBADO 0.00 1,638.00RADIO BOLIVAR SA0990004633001 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530217 0000 001 0 1,638.00 1,638.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
1,460DE447
03/01/2014
12:33.18
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
5249 5068 28/05/2013 DEV NOR OGA RADIO PROGRAMAS DEL
ECUADOR S.A. R.P.E. , Pago factura
1151 campaña "Consulta Prelegislativa,
del proyecto de Ley Orgánica que regula
los recursos hídricos usos y
aprovechamiento del agua", Informe
0175-AJ-AN-2013. autorizado por el Dir
Adm (e) Mem. 13106-DA-AN-2013.
SSAPROBADO 0.00 1,170.00RADIO
PROGRAMAS DEL
ECUADOR S.A.
0990104530001 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530217 0000 001 0 1,170.00 1,170.00 0.00
5251 5069 28/05/2013 DEV NOR OGA RADIO SISTEMA RADIOSISTEMSA
S.A. , Pago factura 8244 campaña
"Consulta Prelegislativa, del proyecto de
Ley Orgánica que regula los recursos
hídricos usos y aprovechamiento del
agua", Informe 0175-AJ-AN-2013.
autorizado por el Dir Adm (e) Mem.
13106-DA-AN-2013.
SSAPROBADO 0.00 2,028.00RADIO SISTEMA
RADIOSISTEMSA
S.A.
1791272897001 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530217 0000 001 0 2,028.00 2,028.00 0.00
5253 5070 28/05/2013 DEV NOR OGA DISTRIBUCION Y
REPRESENTACIONES YOMAR S.A.
, Pago factura 759 campaña "Consulta
Prelegislativa, del proyecto de Ley
Orgánica que regula los recursos
hídricos usos y aprovechamiento del
agua", Informe 0175-AJ-AN-2013.
autorizado por el Dir Adm (e) Mem.
13106-DA-AN-2013.
SSAPROBADO 0.00 1,521.00DISTRIBUCION Y
REPRESENTACIONE
S YOMAR S.A.
0992166002001 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530217 0000 001 0 1,521.00 1,521.00 0.00
5255 5071 28/05/2013 DEV NOR OGA ANDRADE ENDARA GINA
MAGALY. , Pago factura 3637
campaña "Consulta Prelegislativa, del
proyecto de Ley Orgánica que regula los
recursos hídricos usos y
aprovechamiento del agua", Informe
0175-AJ-AN-2013. autorizado por el Dir
Adm (e) Mem. 13106-DA-AN-2013.
SSAPROBADO 0.00 468.00ANDRADE ENDARA
GINA MAGALY
2000025995001 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530217 0000 001 0 468.00 468.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
1,460DE448
03/01/2014
12:33.18
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
5257 5072 28/05/2013 DEV NOR OGA SONORAMA S.A. , Pago factura 20867
campaña "Consulta Prelegislativa, del
proyecto de Ley Orgánica que regula los
recursos hídricos usos y
aprovechamiento del agua", Informe
0175-AJ-AN-2013. autorizado por el Dir
Adm (e) Mem. 13106-DA-AN-2013.
SSAPROBADO 0.00 2,652.00SONORAMA S.A.1890043670001 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530217 0000 001 0 2,652.00 2,652.00 0.00
5259 5073 28/05/2013 DEV NOR OGA SUNNY F.M. RADIO CIA. LTDA ,
Pago factura 6243 campaña "Consulta
Prelegislativa, del proyecto de Ley
Orgánica que regula los recursos
hídricos usos y aprovechamiento del
agua", Informe 0175-AJ-AN-2013.
autorizado por el Dir Adm (e) Mem.
13106-DA-AN-2013.
SSAPROBADO 0.00 468.00SUNNY F.M. RADIO
CIA. LTDA.
0190159094001 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530217 0000 001 0 468.00 468.00 0.00
5261 5074 28/05/2013 DEV NOR OGA RADIO HIT S.A. , Pago factura
2423,2424,2425 campaña "Consulta
Prelegislativa, del proyecto de Ley
Orgánica que regula los recursos
hídricos usos y aprovechamiento del
agua", Informe 0175-AJ-AN-2013.
autorizado por el Dir Adm (e) Mem.
13106-DA-AN-2013.
SSAPROBADO 0.00 1,911.00RADIO HIT S.A.1791245490001 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530217 0000 001 0 1,911.00 1,911.00 0.00
5266 5262 28/05/2013 DEV NOR OGA EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A.
E.E.Q., pago facturas 2316953 y
2316952 por servicio de energía
eléctrica del Edificio Acuarius de
medidores 104309-KRI-AB y
103643-KRI-AB, del 28-03 al
30-04-2013, autorizado por el
Coordinador General Administrativo en
Memo 0030-DA-AN-2013.
SSAPROBADO 0.00 126.34EMPRESA
ELECTRICA QUITO
S.A. E.E.Q.
1790053881001 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530104 0000 001 0 126.34 126.34 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
1,460DE449
03/01/2014
12:33.18
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
5268 5264 28/05/2013 DEV NOR OGA SELECTFOOD S.A., pago factura
23779 por servicio de alimentación para
Srs. Asambleístas, servidores
Legislativos y Escolta Legislativa del
15-04 al 14-05-2013, autorizado por el
Coordinador General Administrativo en
memo 0072-DA-AN-2013. Ref memo
0012-DA-AN-2013
SSAPROBADO 0.00 32,682.12SELECTFOOD S.A.1792175445001 WBARROSG WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530801 0000 001 0 32,682.12 32,682.12 0.00
5270 5233 28/05/2013 DEV NOR OGA CONTRALORIA GENERAL DEL
ESTADO, pago factura 329022, 329021
Y 329020 por cursos de capacitación
octubre 2012, solicitado por Lili Aguilar,
autorizado por el Dir.Adm.(E), Memo.
13052-DA-AN-2012
SSAPROBADO 0.00 830.00CONTRALORIA
GENERAL DEL
ESTADO
1760002360001 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530603 0000 001 0 830.00 830.00 0.00
5274 5075 28/05/2013 DEV NOR OGA FESTATI S.A. , Pago factura 10614
campaña "Consulta Prelegislativa, del
proyecto de Ley Orgánica que regula los
recursos hídricos usos y
aprovechamiento del agua", Informe
0175-AJ-AN-2013. autorizado por el Dir
Adm (e) Mem. 13106-DA-AN-2013.
SSAPROBADO 0.00 1,638.00FESTATI S.A.0991422137001 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530217 0000 001 0 1,638.00 1,638.00 0.00
5276 5077 28/05/2013 DEV NOR OGA RADIO LA GITANA GITARAD CIA
LTDA.. , Pago factura 1621 campaña
"Consulta Prelegislativa, del proyecto de
Ley Orgánica que regula los recursos
hídricos usos y aprovechamiento del
agua", Informe 0175-AJ-AN-2013.
autorizado por el Dir Adm (e) Mem.
13106-DA-AN-2013.
SSAPROBADO 0.00 2,028.00RADIO LA GITANA
GITARAD CIA
LTDA.
1792277809001 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530217 0000 001 0 2,028.00 2,028.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
1,460DE450
03/01/2014
12:33.18
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
5279 5278 28/05/2013 DEV NOR OGA EMPRESA ELECTRICA PUBLICA
ESTRATEGICA CORPORACION
NACIONAL DE ELECTRICIDAD
CNEL EP, pago factura 558737 y deuda
anterior de factura 7722907 cur 4763
por servicio energía eléctrica Casa
Legislativa Manabí,del 6-04 al
6-05-2013. autorizado por Coordinador
General Administrativo en memo
0029-DA-AN-2013
SSAPROBADO 0.00 541.56EMPRESA
ELECTRICA
PUBLICA
0968599020001 GOCANAV JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530104 0000 001 0 541.56 541.56 0.00
5284 5101 28/05/2013 DEV NOR OGA ING. GONZALO BUENO Y
ASOCIADOS CONSULTORES CIA.
LTDA, pago factura 1224 por Reajuste
de precios planilla 4, fiscalización de la
construcción de varios componentes del
complejo legislativo,
firmado14/01/2013, plazo 6 meses,
autorizado por el Director Adm(E),
Memo 12932-DA-AN-2013.Inf
167-AJ-AN-2013
SSAPROBADO 0.00 139.24ING. GONZALO
BUENO Y
ASOCIADOS
1791278232001 WBARROSG WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 004 001 750107 0000 001 0 139.24 139.24 0.00
5286 2066 28/05/2013 DEV NOR OGA ING. GONZALO BUENO Y
ASOCIADOS CONSULTORES CIA.
LTDA, pago factura 1223 por
fiscalización de la construcción de varios
componentes del complejo legislativo,
firmado14/01/2013, plazo 6 mese,
autorizado por el Director Adminstrativo
(E), Mem. 12932-DA-AN.
SSAPROBADO 0.00 12,657.90ING. GONZALO
BUENO Y
ASOCIADOS
1791278232001 WBARROSG WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 004 001 750107 0000 001 0 12,657.90 12,657.90 0.00
5288 5281 28/05/2013 DEV NOR OGA POZO TORO WLADIMIR
SANTIAGO, pago factura 2235 por
convenio de pago por instalación de
133m2 de piso de procelanato importado
en Sala de Prensa, firmado 10-05-2013.
solicitado por Arq. Clipton Fernández,
autorizado por el Director
Administrativo(E), Mem.
13002-DA-AN-2013.Ref memo
12905-DA-AN-13.
SSAPROBADO 0.00 4,401.78POZO TORO
WLADIMIR
SANTIAGO
1713647459001 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530402 0000 001 0 4,401.78 4,401.78 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
1,460DE451
03/01/2014
12:33.18
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
5290 5280 28/05/2013 DEV NOR OGA NUEVAS OPERACIONES
COMERCIALES NUCOPSA S.A.,
pago factura 39068 por adquisición de
combustible para los vehículos de la
Asamblea Nacional, del 1 al 15 de mayo
de 2013, autorizado por el Director
Administrativo en memo
0069-DA-AN-2013.
SSAPROBADO 0.00 261.18NUEVAS
OPERACIONES
COMERCIALES
0991306498001 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530803 0000 001 0 261.18 261.18 0.00
5292 5078 28/05/2013 DEV NOR OGA HERNANDEZ ZUMBA FLAVIO
VICENTE , Pago factura 3640 campaña
"Consulta Prelegislativa, del proyecto de
Ley Orgánica que regula los recursos
hídricos usos y aprovechamiento del
agua", Informe 0175-AJ-AN-2013.
autorizado por el Dir Adm (e) Mem.
13106-DA-AN-2013.
SSAPROBADO 0.00 468.00HERNANDEZ
ZUMBA FLAVIO
VICENTE
0102481470001 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530217 0000 001 0 468.00 468.00 0.00
5294 5079 28/05/2013 DEV NOR OGA TELEVISION Y RADIO DE
ECUADOR E.P. RTVECUADOR ,
Pago factura 6102 campaña "Consulta
Prelegislativa, del proyecto de Ley
Orgánica que regula los recursos
hídricos usos y aprovechamiento del
agua", Informe 0175-AJ-AN-2013.
autorizado por el Dir Adm (e) Mem.
13106-DA-AN-2013.
SSAPROBADO 0.00 24,000.00TELEVISION Y
RADIO DE
ECUADOR E.P.
1768152640001 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530217 0000 001 0 24,000.00 24,000.00 0.00
5296 5050 29/05/2013 DEV NOR OGA MIKETTA MORENO LISSETTE
ELENA., Pago factura 1119 campaña
"Consulta Prelegislativa, del proyecto de
Ley Orgánica que regula los recursos
hídricos usos y aprovechamiento del
agua", Informe 0175-AJ-AN-2013.
autorizado por el Dir Adm (e) Mem.
13106-DA-AN-2013.
SSAPROBADO 0.00 468.00MIKETTA MORENO
LISSETTE ELENA
1703159507001 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530217 0000 001 0 468.00 468.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
1,460DE452
03/01/2014
12:33.18
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
5298 5051 29/05/2013 DEV NOR OGA SISTEMAS GLOBALES DE
COMUNICACION HCGLOBAL S.A..,
Pago factura 7881 campaña "Consulta
Prelegislativa, del proyecto de Ley
Orgánica que regula los recursos
hídricos usos y aprovechamiento del
agua", Informe 0175-AJ-AN-2013.
autorizado por el Dir Adm (e) Mem.
13106-DA-AN-2013.
SSAPROBADO 0.00 1,696.50SISTEMAS
GLOBALES DE
COMUNICACION
1391726481001 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530217 0000 001 0 1,696.50 1,696.50 0.00
5300 5052 29/05/2013 DEV NOR OGA CADENA ECUATORIANA DE
TELEVISION C.A. CANAL 10 CETV,
Pago factura 12859 campaña "Consulta
Prelegislativa, del proyecto de Ley
Orgánica que regula los recursos
hídricos usos y aprovechamiento del
agua", Informe 0175-AJ-AN-2013.
autorizado por el Dir Adm (e) Mem.
13106-DA-AN-2013.
SSAPROBADO 0.00 11,436.62CADENA
ECUATORIANA DE
TELEVISION C.A.
0990032610001 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530217 0000 001 0 11,436.62 11,436.62 0.00
5302 5053 29/05/2013 DEV NOR OGA RADIO CRISTAL RADCRISTAL S.A.,
Pago factura 9023 campaña "Consulta
Prelegislativa, del proyecto de Ley
Orgánica que regula los recursos
hídricos usos y aprovechamiento del
agua", Informe 0175-AJ-AN-2013.
autorizado por el Dir Adm (e) Mem.
13106-DA-AN-2013.
SSAPROBADO 0.00 1,755.00RADIO CRISTAL
RADCRISTAL S.A.
0992352175001 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530217 0000 001 0 1,755.00 1,755.00 0.00
5304 5054 29/05/2013 DEV NOR OGA DEMORADIO CIA. LTDA.., Pago
factura 948 campaña "Consulta
Prelegislativa, del proyecto de Ley
Orgánica que regula los recursos
hídricos usos y aprovechamiento del
agua", Informe 0175-AJ-AN-2013.
autorizado por el Dir Adm (e) Mem.
13106-DA-AN-2013.
SSAPROBADO 0.00 1,170.00DEMORADIO CIA.
LTDA.
1792183340001 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530217 0000 001 0 1,170.00 1,170.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
1,460DE453
03/01/2014
12:33.18
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
5306 5055 29/05/2013 DEV NOR OGA CENTRO DE RADIO Y TELEVISION
CRATEL C.A. Pago factura 70819
campaña "Consulta Prelegislativa, del
proyecto de Ley Orgánica que regula los
recursos hídricos usos y
aprovechamiento del agua", Informe
0175-AJ-AN-2013. autorizado por el Dir
Adm (e) Mem. 13106-DA-AN-2013.
SSAPROBADO 0.00 11,571.88CENTRO DE RADIO
Y TELEVISION
CRATEL C.A.
1791260376001 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530217 0000 001 0 11,571.88 11,571.88 0.00
5308 5056 29/05/2013 DEV NOR OGA VELASTEGUI GALARZA FAUSTO
DAVID. Pago factura 2798 campaña
"Consulta Prelegislativa, del proyecto de
Ley Orgánica que regula los recursos
hídricos usos y aprovechamiento del
agua", Informe 0175-AJ-AN-2013.
autorizado por el Dir Adm (e) Mem.
13106-DA-AN-2013.
SSAPROBADO 0.00 468.00VELASTEGUI
GALARZA FAUSTO
DAVID
1800070227001 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530217 0000 001 0 468.00 468.00 0.00
5310 5057 29/05/2013 DEV NOR OGA RADIO ANTENA UNO. Pago factura
1719 campaña "Consulta Prelegislativa,
del proyecto de Ley Orgánica que regula
los recursos hídricos usos y
aprovechamiento del agua", Informe
0175-AJ-AN-2013. autorizado por el Dir
Adm (e) Mem. 13106-DA-AN-2013.
SSAPROBADO 0.00 390.00RADIO ANTENA
UNO
0190351246001 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530217 0000 001 0 390.00 390.00 0.00
5312 5058 29/05/2013 DEV NOR OGA GRAFICOS NACIONALES SA
GRANASA. Pago factura 42320
campaña "Consulta Prelegislativa, del
proyecto de Ley Orgánica que regula los
recursos hídricos usos y
aprovechamiento del agua", Informe
0175-AJ-AN-2013. autorizado por el Dir
Adm (e) Mem. 13106-DA-AN-2013.
SSAPROBADO 0.00 3,255.24GRAFICOS
NACIONALES SA
GRANASA
0990022887001 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530217 0000 001 0 3,255.24 3,255.24 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
1,460DE454
03/01/2014
12:33.18
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
5314 5059 29/05/2013 DEV NOR OGA EDITORES NACIONALES
GRAFICOS EDITOGRAN S.A.. Pago
factura 5193 campaña "Consulta
Prelegislativa, del proyecto de Ley
Orgánica que regula los recursos
hídricos usos y aprovechamiento del
agua", Informe 0175-AJ-AN-2013.
autorizado por el Dir Adm (e) Mem.
13106-DA-AN-2013.
SSAPROBADO 0.00 1,570.80EDITORES
NACIONALES
GRAFICOS
0990031029001 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530217 0000 001 0 1,570.80 1,570.80 0.00
5316 5060 29/05/2013 DEV NOR OGA CORPORACION ECUATORIANA DE
TELEVISION S.A... Pago factura 67375
campaña "Consulta Prelegislativa, del
proyecto de Ley Orgánica que regula los
recursos hídricos usos y
aprovechamiento del agua", Informe
0175-AJ-AN-2013. autorizado por el Dir
Adm (e) Mem. 13106-DA-AN-2013.
SSAPROBADO 0.00 4,660.02CORPORACION
ECUATORIANA DE
TELEVISION S.A.
0990126135001 WBARROSG WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530217 0000 001 0 4,660.02 4,660.02 0.00
5318 5044 29/05/2013 DEV NOR OGA EDITORIAL MINOTAURO SA, Pago
factura 5137 campaña "Consulta
Prelegislativa, del proyecto de Ley
Orgánica que regula los recursos
hídricos usos y aprovechamiento del
agua", Informe 0175-AJ-AN-2013.
autorizado por el Dir Adm (e) Mem.
13106-DA-AN-2013.
SSAPROBADO 0.00 2,800.00EDITORIAL
MINOTAURO SA
1790548287001 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530217 0000 001 0 2,800.00 2,800.00 0.00
5321 5045 29/05/2013 DEV NOR OGA COMPANIA ANONIMA EL
UNIVERSO, Pago factura 11934
campaña "Consulta Prelegislativa, del
proyecto de Ley Orgánica que regula los
recursos hídricos usos y
aprovechamiento del agua", Informe
0175-AJ-AN-2013. autorizado por el Dir
Adm (e) Mem. 13106-DA-AN-2013.
SSAPROBADO 0.00 9,191.00COMPANIA
ANONIMA EL
UNIVERSO
0990019657001 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530217 0000 001 0 9,191.00 9,191.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
1,460DE455
03/01/2014
12:33.18
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
5323 5046 29/05/2013 DEV NOR OGA GRUPO EL COMERCIO C.A., Pago
factura 114848 campaña "Consulta
Prelegislativa, del proyecto de Ley
Orgánica que regula los recursos
hídricos usos y aprovechamiento del
agua", Informe 0175-AJ-AN-2013.
autorizado por el Dir Adm (e) Mem.
13106-DA-AN-2013.
SSAPROBADO 0.00 7,800.00GRUPO EL
COMERCIO C.A.
1790008851001 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530217 0000 001 0 7,800.00 7,800.00 0.00
5325 5047 29/05/2013 DEV NOR OGA MANAVISION S.A.., Pago factura
5091 campaña "Consulta Prelegislativa,
del proyecto de Ley Orgánica que regula
los recursos hídricos usos y
aprovechamiento del agua", Informe
0175-AJ-AN-2013. autorizado por el Dir
Adm (e) Mem. 13106-DA-AN-2013.
SSAPROBADO 0.00 1,395.00MANAVISION S.A.1390095860001 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530217 0000 001 0 1,395.00 1,395.00 0.00
5327 5048 29/05/2013 DEV NOR OGA TELEVISORA NACIONAL
COMPANIA ANONIMA
TELENACIONAL C.A., Pago factura
60996 campaña "Consulta Prelegislativa,
del proyecto de Ley Orgánica que regula
los recursos hídricos usos y
aprovechamiento del agua", Informe
0175-AJ-AN-2013. autorizado por el Dir
Adm (e) Mem. 13106-DA-AN-2013.
SSAPROBADO 0.00 6,364.80TELEVISORA
NACIONAL
COMPANIA
1790036243001 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530217 0000 001 0 6,364.80 6,364.80 0.00
5329 5049 29/05/2013 DEV NOR OGA CAMBO QUINATOA JOSE
IGNACIO., Pago factura 660 campaña
"Consulta Prelegislativa, del proyecto de
Ley Orgánica que regula los recursos
hídricos usos y aprovechamiento del
agua", Informe 0175-AJ-AN-2013.
autorizado por el Dir Adm (e) Mem.
13106-DA-AN-2013.
SSAPROBADO 0.00 468.00CAMBO QUINATOA
JOSE IGNACIO
0200767572001 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530217 0000 001 0 468.00 468.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
1,460DE456
03/01/2014
12:33.18
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
5331 5122 29/05/2013 DEV NOR OGA MENDOZA SALTOS GELLYS
BRISELA, pago factura 6237 por
adquisición 2 dispensadores papel toalla,
orden CM-2013-ASAMBLEA
NACIONAL-194680, solicitado por
Arq. Fernández, autorizado por el
Director Administrativo(E). Memo
13128-DA-AN-2013.PROCESO
CATE-AN-008-2013.
SSAPROBADO 0.00 23.00MENDOZA SALTOS
GELLYS BRISELA
1307188118001 WBARROSG WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530805 0000 001 0 23.00 23.00 0.00
5333 5282 29/05/2013 DEV NOR OGA CENTRO AUTOMOTRIZ GUSTAVO
MOYA BACA CIA. LTDA, pago
factura 27450 por adquisición de bateria
vehículo Nissan paca PEQ681, orden
400-2013, autorizado por el Director
Administrativo(E), Memo
00010-DA-AN-2013
SSAPROBADO 0.00 102.14CENTRO
AUTOMOTRIZ
GUSTAVO MOYA
1790029131001 WBARROSG WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530405 0000 001 0 102.14 102.14 0.00
5335 5232 29/05/2013 DEV NOR OGA VACA YANEZ RAMIRO, pago factura
5237 mantenimiento de sistema de
refrigeración vehiculo Aveo placa
PEI4608, asignado a la Unidad de
Transportes AN, autorizado por el
Dir.Adm.(E), Memo.
13137-DA-AN-2013
SSAPROBADO 0.00 75.92VACA YANEZ
RAMIRO
1704365160001 WBARROSG WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530405 0000 001 0 75.92 75.92 0.00
5337 5103 29/05/2013 DEV NOR OGA VACA YANEZ RAMIRO, pago
facturas 5236 y 5235 cambio de aceite y
filtro y mantenimiento de 115000 Km
vehiculos Nissan Patrol placa PEQ679 y
Chevrolet Dmax placa PEI3105,
asignado a la 1era VicePresidencia AN y
EL, autorizado por el Dir.Adm.(E),
Memo. 13135/13131-DA-AN-2013
SSAPROBADO 0.00 358.73VACA YANEZ
RAMIRO
1704365160001 WBARROSG WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530405 0000 001 0 358.73 358.73 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
1,460DE457
03/01/2014
12:33.18
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
5339 5088 29/05/2013 DEV NOR OGA ALMEIDA RIVAS RENATO
FABRICIO., Pago factura 360 por
Contrato para Elaboración de 124
estatuillas para Srs. Asambleístas,
solicitado por Sra. Rivas, Proceso
AN-016-2013, firmado 6-05-2013, plazo
30 días, autorizado por el Dir Adm (e)
Mem. 13108-DA-AN-2013. Ref
165-ABFL-13
SSAPROBADO 0.00 13,400.00ALMEIDA RIVAS
RENATO FABRICIO
1708015449001 WBARROSG WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530822 0000 001 0 13,400.00 13,400.00 0.00
5340 5106 29/05/2013 DEV NOR OGA CENTRO AUTOMOTRIZ GUSTAVO
MOYA BACA CIA. LTDA, pago
factura 27404 por adquisición de
neumáticos vehículo paca PEI3141,
solicito por Sr. Adatty orden 388-2013,
autorizado por el Director
Administrativo(E), Memo
13132-DA-AN-2013
SSAPROBADO 0.00 862.47CENTRO
AUTOMOTRIZ
GUSTAVO MOYA
1790029131001 WBARROSG WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530405 0000 001 0 862.47 862.47 0.00
5343 5107 29/05/2013 DEV NOR OGA AUTOMOTORES CONTINENTAL,
Pago facturas 112521 y 112520 por
cambio de aceitem chequeo de frenos y
adquisición de moqueta para vehículo
Vitara placa PQV233, solicitado por Dir
Adm, asignado a Administración AN,
autorizado por el Director
Administrativo (E)memo
13136-DA-AN-2013.
SSAPROBADO 0.00 239.02AUTOMOTORES
CONTINENTAL S.A.
1790009289001 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530405 0000 001 0 239.02 239.02 0.00
5345 5341 29/05/2013 DEV NOR OGA EMPRESA PUBLICA TAME LINEA
AEREA DEL ECUADOR TAME EP,
pago factura 14830 por adquisición de
varios pasajes al interior y nota de
crédito 1329, mes de abril 2013,
autorizado por el Director
Administrativo(E), Mem.
DA-12992-2013.
SSAPROBADO 0.00 41,169.87EMPRESA PUBLICA
TAME LINEA
AEREA DEL
1768161550001 WBARROSG GOCANAV JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0000 001 0 41,169.87 41,169.87 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
1,460DE458
03/01/2014
12:33.18
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
5346 5231 29/05/2013 DEV NOR OGA ROJAS LUIS FERNANDO, pago
factura 215 servicio de transporte para
Asambleista María Cristina Kronfle del
08/04 al 07/05/2013, plazo de un año,
pago contra entrega servicio, autorizado
por el Director Administrativo en
Memorando 13136-DA-AN-2013.
SSAPROBADO 0.00 3,000.00ROJAS LUIS
FERNANDO
1705122164001 WBARROSG WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530201 0000 001 0 3,000.00 3,000.00 0.00
5347 5104 29/05/2013 DEV NOR OGA AVALOS RIVERA LEICER EDIL,
pago factura 288 por servicio de
transporte para traslado equipos
tecnológicos el 7 y 8-12-2013, orden
1224-2012,solicita Sr. Espinoza,
autorizado por el Dir.Adm(E),Mem.
13133-DA-AN-2013. Ref memo Sr.
Campaña.
SSAPROBADO 0.00 400.00AVALOS RIVERA
LEICER EDILMA
1712898152001 WBARROSG WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0000 001 0 400.00 400.00 0.00
5348 5283 29/05/2013 DEV NOR OGA CENTRO AUTOMOTRIZ GUSTAVO
MOYA BACA CIA. LTDA, pago
factura 83175 por mantenimiento de los
100000 km vehículo Hyundai placa
PEA2953, solicitado por Dir. Adm (E),
autorizado por el Director
Administrativo(E), Memo
00064-DA-AN-2013
SSAPROBADO 0.00 492.69INTERMOTORS
ANDINA S.A.
1791711912001 WBARROSG WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530405 0000 001 0 492.69 492.69 0.00
5355 5109 30/05/2013 DEV NOR OGA MIRASOL SA, pago factura 115799 por
adquisición de bateria vehículo Trail
Blazer placa PEN-934, asignado a la
Presidencia de la Asamblea Nacional,
solicitado por Dir. Adm. orden
392-2013, autorizado por el Director
Administrativo(E), Mem.
13134-DA-AN-2013.
SSAPROBADO 0.00 172.25MIRASOL SA0190005232001 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530405 0000 001 0 172.25 172.25 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
1,460DE459
03/01/2014
12:33.18
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
5357 5111 30/05/2013 DEV NOR OGA TALLERAUTO S.A., Pago factura
19647 por mantenimiento de 100000
KM vehículo Nissan Patrol placas
PEQ-680, solicitado por Dir. Adm,
asignado a Presidencia AN autorizado
por el señor Director Administrativo(E).
con memorando
No.12895-DA-AN-2013.
SSAPROBADO 0.00 919.60TALLERAUTO S.A1790292665001 WBARROSG WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530405 0000 001 0 919.60 919.60 0.00
5363 5222 30/05/2013 DEV NOR OGA EDIFICIO ACUARIUS, pago facturas
2961 por alícuotas de las oficinas Nº 108
y 109 de la Asamblea Nacional en el
edificio Acuarius correspondiente a
mayo 2013, autorizado por el
Coordinador Administrativo en memo
0050-DA-AN-2013.
SSAPROBADO 0.00 335.60EDIFICIO
ACUARIUS
1792122392001 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530502 0000 001 0 335.60 335.60 0.00
5364 5115 30/05/2013 DEV NOR OGA ALVAREZ ENDARA LUDWIG
DIMITROV., Pago factura 1743 por
Iluminación de la última Sesión AN
2009-2013. solicitado por Sra. Ortega,
orden 418-2013 autorizado por el Dir
Adm (e) Mem. 13059-DA-AN-2013.
Ref 412-DC-AN
SSAPROBADO 0.00 480.00ALVAREZ ENDARA
LUDWIG DIMITROV
1713719498001 WBARROSG WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530206 0000 001 0 480.00 480.00 0.00
5367 5119 30/05/2013 DEV NOR OGA MENDOZA ACOSTA BETTY DEL
CARMEN, pago factura 41686 por
adquisición de 24 baterías utilizadas en
PEC, solicitado por Sra. Ordoñez, orden
419-2013, autorizado por el Director
Administrativo(E), Mem.
13058-DA-AN-2013.Ref
227-AA-AN-13
SSAPROBADO 0.00 374.40MENDOZA ACOSTA
BETTY DEL
CARMEN
1704634441001 WBARROSG WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530804 0000 001 0 374.40 374.40 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
1,460DE460
03/01/2014
12:33.18
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
5373 5125 30/05/2013 DEV NOR OGA EDIECUATORIAL C.A., pago factura
17910 por servicio de impresión de 200
ejemplares Libro "La Voz del
Tiempo-Cuentos antes de dormir",
solicitado Sra. Ortega, orden 399-2013,
autorizado por Director Administrativo,
Ref. Mem 13053-DA-AN-2013.Ref
224-AA-AN-13
SSAPROBADO 0.00 5,200.00EDIECUATORIAL
C.A.
1790408515001 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530204 0000 001 0 5,200.00 5,200.00 0.00
5379 5375 30/05/2013 DEV NOR OGA JIMCORPSERVI CIA. LTDA, Pago
factura 1381 servicio limpieza edificios:
Alameda, Acuarius 9no.piso, dormitorios
Escolta,Dispensario Médico y Sala
Capacitación del 12/04/2013 al
11/05/2013 (5to pago) Contrato firmado
11/12/2012, Plazo: 1 año,pago mensual,
aut Coordinador Gral. Adm memo
114-DA-AN-2013.
SSAPROBADO 0.00 14,582.50JIMCORPSERVI CIA.
LTDA.
1792061938001 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530209 0000 001 0 14,582.50 14,582.50 0.00
5385 5360 30/05/2013 DEV NOR OGA PALOMO MANUEL, pago de 3 días de
viáticos y 1 subsistencia a las ciudades
de Guayaquil y Machala del 25 al 28 de
mayo de 2013, autorizado por el señor
Coordinador General Administrativo,
referencia Oficio Nº. VP2-001.
SSAPROBADO 0.00 245.00PALOMO MANUEL0502200124 DEANGULO JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 0000 001 0 245.00 245.00 0.00
5386 5374 30/05/2013 DEV NOR OGA VILLEGAS RAMOS LUIS
OSWALDO, pago de 4 días de viáticos
y 1 subsistencia a las ciudades de
Guayquil y Machala del 24 al 28 de
mayo de 2013, autorizado por el señor
Coordinador General Administrativo,
referencia Trámite Nº. 138122.
SSAPROBADO 0.00 315.00VILLEGAS RAMOS
LUIS OSWALDO
1801418474 DEANGULO JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 0000 001 0 315.00 315.00 0.00
5387 5377 30/05/2013 DEV NOR OGA TAPIA GARRIDO MARCO CBOP.,
pago de 1 subsistencia a la ciudad de
Otavalo el 23 de mayo de 2013,
autorizado por el señor Coordinador
General Administrativo, referencia
Oficio Nº. 0410-SEAN-13.
SSAPROBADO 0.00 35.00TAPIA GARRIDO
MARCO CBOP.
1713263695 DEANGULO JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
1,460DE461
03/01/2014
12:33.18
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
020 000 001 530303 0000 001 0 35.00 35.00 0.00
5388 5382 30/05/2013 DEV NOR OGA PAREDES GUANOLUISA LUIS, pago
de 5 días de viáticos y 1 subsistencia a
las ciudades de Guayaquil y Machala del
24 al 29 de mayo de 2013, autorizado
por el señor Coordinador General
Administrativo, referencia Oficio Nº.
VP2-002.
SSAPROBADO 0.00 385.00PAREDES
GUANOLUISA LUIS
1716242480 DEANGULO JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 0000 001 0 385.00 385.00 0.00
5396 5380 30/05/2013 DEV NOR OGA TRANSPORTE ESCOLAR
TOURESTUDIANTIL S. A.,Pago
factura 3141 servicio transporte de
funcionarios de la Asamblea Nacional
del 16/04 al 15/05/2013, prórroga
autorizada en Memo 8389-DA-AN-2012
por el Sr. Adm. Gral. (E), aut Dir
Adm(e) con Memorando
No.11-DA-AN-2013.Ref278-UT-SA-A
N-13
SSAPROBADO 0.00 11,833.33TRANSPORTE
ESCOLAR
TOURESTUDIANTIL
1791285476001 WBARROSG WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530201 0000 001 0 11,833.33 11,833.33 0.00
5397 5391 30/05/2013 DEV NOR OGA PROMUSIC CIA. LTDA., Pago factura
1407 presentación musical evento de
Inauguración Casa Lasso Conto del
30-04-2013, solicitado por Sr. Ledesma,
orden 387-2013, aut Coordinador Gral.
Adm memo 4-DA-AN-2013.Ref of
124-UP-AN-2013.
SSAPROBADO 0.00 240.00PROMUSIC CIA.
LTDA.
1791952200001 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530206 0000 001 0 240.00 240.00 0.00
5399 5392 30/05/2013 DEV NOR OGA MONTENEGRO MEJIA LUIS
ARMANDO, Pago factura 46 reparación
del transformador y la placa de
regulación de voltaje del globo eléctrico
PEC, solicitado por Sra. Ordoñez, orden
411-2013, autorizado Coordinador Gral.
Adm memo 2-DA-AN-2013.Ref
1821-DPC-AN-2013
SSAPROBADO 0.00 85.00MONTENEGRO
MEJIA LUIS
ARMANDO
1716995459001 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530404 0000 001 0 85.00 85.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
1,460DE462
03/01/2014
12:33.18
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
5401 5383 30/05/2013 DEV NOR OGA SELECTFOOD S.A., pago factura
23776 por servicio de alimentación 12
desayunos para CAL y personal de
Secretaria Gral. 7-05-2013, autorizado
por el Coordinador General
Administrativo en memo
0071-DA-AN-2013, orden 520-2013.
Ref memo 0012-DA-AN-2013
SSAPROBADO 0.00 60.00SELECTFOOD S.A.1792175445001 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530801 0000 001 0 60.00 60.00 0.00
5402 5389 30/05/2013 DEV NOR OGA KYWI CASTELLANOS PUBLICIDAD
CIA. LTDA., Pago factura 4948
elaboración de roll UPS que lleven el
logo tipo de la Radio AN, solicitado por
Sra. Ortega, orden 322-2013, ingreso
567, aut Coordinador Gral. Adm memo
115-DA-AN-2013.Ref 328-DC-AN
SSAPROBADO 0.00 420.00KYWI
CASTELLANOS
PUBLICIDAD CIA.
1791316134001 WBARROSG WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530204 0000 001 0 420.00 420.00 0.00
5412 5393 30/05/2013 DEV NOR OGA BONILLA ACOSTA EULALIA
RAQUEL, pago factura 2537 por
empastado de documentación de la
Unidad de Tesorería, orden 228-2013,
solicitado por Eco, Acosta, autorizado
por Coordinador General Administrativo
1-DA-AN-2013.Ref 1097-DF-AN-2013
SSAPROBADO 0.00 445.00BONILLA ACOSTA
EULALIA RAQUEL
0600854947001 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530204 0000 001 0 445.00 445.00 0.00
5423 5395 30/05/2013 DEV NOR OGA PERFOPIS PERFILES DE OPINION
CIA. LTDA. Pago factura 507 por
suscripción de la encuesta opinión, en
relación a la medición de la Asamblea
Nacional (No. 9) contrato firmado
24/07/2012, Plazo 12 meses, autorizado
Coordinador Gral Administrativo memo
126-DA-AN-2013.Informe 424-DC-AN.
SSAPROBADO 0.00 754.16PERFOPIS PERFILES
DE OPINION CIA.
LTDA.
1792040841001 WBARROSG WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530217 0000 001 0 754.16 754.16 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
1,460DE463
03/01/2014
12:33.18
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
5462 5407 31/05/2013 DEV NOR OGA AGUILAR ACOSTA OSCAR
ALBERTO, pago factura 607 por
instalación de puntos de cableado
estructurado para red Palacio
Legislativo, Edificio Alameda II y
Dinadep, solicitado por Sr. Estrada,
orden 1067-2011, autorizado por el
Director Administrativo(E), Memo
13054-DA-AN-2013.Ref
AN-ST-320-2013
SSAPROBADO 0.00 3,927.84AGUILAR ACOSTA
OSCAR ALBERTO
1001999000001 WBARROSG WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530402 0000 001 0 3,927.84 3,927.84 0.00
5467 5405 31/05/2013 DEV NOR OGA PROTECOMPU C.A., pago factura
14263 por Instalación de equipos de
acuerdo al nuevo diseño en la estación
de radio de Mano de Obra, Reubicación
de sistemas de aire acondicionado, orden
421-2013,solicitado por Sra. Ortega,
autorizado por Coordinado Gral. Adm.
memo 125-DA-AN-2013.Ref
415-DC-AN.
SSAPROBADO 0.00 4,498.48PROTECOMPU C.A.1791241398001 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530402 0000 001 0 4,498.48 4,498.48 0.00
5472 5428 31/05/2013 DEV NOR OGA CALDERON SALAS ABRAHAN
ALFONSO, Pago factura 3608
mantenimiento preventivo y correctivo
de cuarto frío PL, orden 203-2013,
solicitado por Arq. Clipton Fernández,
aut Dir. Adm (e), Mem.
13060-DA-AN-2013.Ref memo
DA-IM-379-13
SSAPROBADO 0.00 1,190.00CALDERON SALAS
ABRAHAN
ALFONSO
1713392361001 WBARROSG WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530404 0000 001 0 1,190.00 1,190.00 0.00
5474 5117 31/05/2013 DEV NOR OGA MOLINA MENDEZ MIGUEL ANGEL,
Pago factura 841 por alquiler de equipos
de grabación de Informe de Rendición
de Ctas Sr Presidente AN, solicitado
por Sra. Ortega, orden 414-2013,
autorizado por el Director
Administrativo (E)memo
13061-DA-AN-2013.Ref 375-DC-AN
SSAPROBADO 0.00 2,740.00MOLINA MENDEZ
MIGUEL ANGEL
1705579298001 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530503 0000 001 0 2,740.00 2,740.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
1,460DE464
03/01/2014
12:33.18
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
5477 5406 31/05/2013 DEV NOR OGA CHICA AREVALO VINICIO
VETHOWEN, pago de 1 día de viático
y 1 subsistencia a la ciudad de Zamora
del 27 al 28 de mayo de 2013,
autorizado por el señor Coordinador
General Administrativo, referencia
Oficio Nº. CRET-003-2013.
SSAPROBADO 0.00 225.00CHICA AREVALO
VINICIO
VETHOWEN
1400422653 DEANGULO JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 0000 001 0 225.00 225.00 0.00
5478 5409 31/05/2013 DEV NOR OGA Oscar Oswaldo Larriva Alvarado, pago
de 1 día de viático y 1 subsistencia a la
ciudad de Zamora del 27 al 28 de mayo
de 2013, autorizado por el señor
Coordinador General Administrativo,
referencia Oficio Nº. CRET-003-2013.
SSAPROBADO 0.00 225.00Oscar Oswaldo Larriva
Alvarado
0100055631 DEANGULO JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 0000 001 0 225.00 225.00 0.00
5479 5410 31/05/2013 DEV NOR OGA PENA PACHECO XIMENA DEL
ROCIO, pago de 1 día de viático y 1
subsistencia a la ciudad de Zamora del
27 al 28 de mayo de 2013, autorizado
por el señor Coordinador General
Administrativo, referencia Oficio Nº.
CRET-003-2013.
SSAPROBADO 0.00 225.00PENA PACHECO
XIMENA DEL
ROCIO
0102252889 DEANGULO JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 0000 001 0 225.00 225.00 0.00
5480 5411 31/05/2013 DEV NOR OGA HERNANDEZ ENRIQUEZ VIRGILIO
HUMBERTO, pago de 1 día de viático y
1 subsistencia a la ciudad de Machala
del 26 al 27 de mayo de 2013,
autorizado por el señor Coordinador
General Administrativo, referencia
Oficio Nº. CRET-003-2013.
SSAPROBADO 0.00 225.00HERNANDEZ
ENRIQUEZ
VIRGILIO
1708546872 DEANGULO JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 0000 001 0 225.00 225.00 0.00
5482 5414 31/05/2013 DEV NOR OGA MIRANDA APOLINARIO MARIA
FERNANDA, pago de 1 subsistencia a
la ciudad de Cuenca el 18 de mayo de
2013, autorizado por el señor
Coordinador General Administrativo,
referencia Oficio Nº. VP1-007.
SSAPROBADO 0.00 35.00MIRANDA
APOLINARIO
MARIA FERNANDA
0926397035 DEANGULO JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 0000 001 0 35.00 35.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
1,460DE465
03/01/2014
12:33.18
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
5483 5415 31/05/2013 DEV NOR OGA MORENO CARRION PRIMO
BOLIVAR, pago de 2 días de viáticos y
1 subsistencia a la ciudad de Cuenca del
17 al 19 de mayo de 2013, autorizado
por el señor Coordinador General
Administrativo, referencia Oficio Nº.
VP1-008.
SSAPROBADO 0.00 175.00MORENO CARRION
PRIMO BOLIVAR
1102783592 DEANGULO JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 0000 001 0 175.00 175.00 0.00
5484 5416 31/05/2013 DEV NOR OGA RAMOS REYES KLEVER RAFAEL,
pago de 2 días de viáticos y 1
subsistencia a la ciudad de Cuenca del
17 al 19 de mayo de 2013, autorizado
por el señor Coordinador General
Administrativo, referencia Oficio Nº.
VP1-008.
SSAPROBADO 0.00 175.00RAMOS REYES
KLEVER RAFAEL
1204423725 DEANGULO JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 0000 001 0 175.00 175.00 0.00
5485 5417 31/05/2013 DEV NOR OGA COELLO PARRA MAURO
PATRICIO, pago de 1 subsistencia a la
ciudad de Otavalo el 14 de mayo de
2013, autorizado por el señor
Coordinador General Administrativo,
referencia Oficio Nº. 387-SEAN-13.
SSAPROBADO 0.00 25.00COELLO PARRA
MAURO PATRICIO
1714714977 DEANGULO JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 0000 001 0 25.00 25.00 0.00
5486 5418 31/05/2013 DEV NOR OGA ALBAN VEINTIMILLA WILMAN
ROMMEL, pago de 1 día de viático y 1
subsistencia a la ciudad de Otavalo del
14 al 15 de mayo de 2013, autorizado
por el señor Coordinador General
Administrativo, referencia Oficio Nº.
0353-SEAN-13.
SSAPROBADO 0.00 120.00ALBAN
VEINTIMILLA
WILMAN ROMMEL
1710173103 DEANGULO JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 0000 001 0 120.00 120.00 0.00
5487 5421 31/05/2013 DEV NOR OGA PALACIOS LASCANO HIPATIA
ALEXA, pago de 2 subsistencias a la
ciudad de Otavalo del 14 y 15 de mayo
de 2013, autorizado por el señor
Coordinador General Administrativo,
referencia Oficio Nº. 0353-SEAN-13.
SSAPROBADO 0.00 80.00PALACIOS
LASCANO HIPATIA
ALEXA
0502670565 DEANGULO JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 0000 001 0 80.00 80.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
1,460DE466
03/01/2014
12:33.18
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
5488 5422 31/05/2013 DEV NOR OGA FERNANDEZ ULLAURI WILLIAM
SGOS, pago de 1 día de viático y 1
subsistencia a la ciudad de Otavalo del
14 al 15 de mayo de 2013, autorizado
por el señor Coordinador General
Administrativo, referencia Oficio Nº.
0353-SEAN-13.
SSAPROBADO 0.00 75.00FERNANDEZ
ULLAURI WILLIAM
SGOS
0910437193 DEANGULO JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 0000 001 0 75.00 75.00 0.00
5489 5424 31/05/2013 DEV NOR OGA CRUZ VICTOR, pago de 1 día de
viático y 1 subsistencia a la ciudad de
Otavalo del 14 al 15 de mayo de 2013,
autorizado por el señor Coordinador
General Administrativo, referencia
Oficio Nº. 0353-SEAN-13.
SSAPROBADO 0.00 75.00CRUZ VICTOR1708557770 DEANGULO JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 0000 001 0 75.00 75.00 0.00
5490 5425 31/05/2013 DEV NOR OGA NARVAEZ CARDENAS ROMEO
ANDRES, pago de 2 subsistencias a la
ciudad de Otavalo el 14 y 15 de mayo de
2013, autorizado por el señor
Coordinador General Administrativo,
referencia Oficio Nº. 0353-SEAN-13.
SSAPROBADO 0.00 80.00NARVAEZ
CARDENAS ROMEO
ANDRES
0401139597 DEANGULO JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 0000 001 0 80.00 80.00 0.00
5491 5426 31/05/2013 DEV NOR OGA SIMBANA SIMBANA ROMO
SALOMON, pago de 1 día de viático y
1 subsistencia a la ciudad de Otavalo del
14 al 15 de mayo de 2013, autorizado
por el señor Coordinador General
Administrativo, referencia Oficio Nº.
0353-SEAN-13.
SSAPROBADO 0.00 75.00SIMBANA SIMBANA
ROMO SALOMON
1709288243 DEANGULO JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 0000 001 0 75.00 75.00 0.00
5492 5427 31/05/2013 DEV NOR OGA VERA BONE DANILO JOSE, pago de
1 día de viático y 1 subsistencia a la
ciudad de Otavalo del 14 al 15 de mayo
de 2013, autorizado por el señor
Coordinador General Administrativo,
referencia Oficio Nº. 0353-SEAN-13.
SSAPROBADO 0.00 75.00VERA BONE
DANILO JOSE
0802459198 DEANGULO JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 0000 001 0 75.00 75.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
1,460DE467
03/01/2014
12:33.18
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
5494 5429 31/05/2013 DEV NOR OGA TOPATANTA CACUANGO
WILLIAN, pago de 1 día de viático y 1
subsistencia a la ciudad de Otavalo del
14 al 15 de mayo de 2013, autorizado
por el señor Coordinador General
Administrativo, referencia Oficio Nº.
0353-SEAN-13.
SSAPROBADO 0.00 75.00TOPATANTA
CACUANGO
WILLIAN
1709491706 DEANGULO JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 0000 001 0 75.00 75.00 0.00
5495 5476 31/05/2013 DEV NOR OGA MARCALLA SALAGAJE
FRANCISCO MANUEL, pago de 1 día
de viático y 1 subsistencia a la ciudad de
Otavalo del 14 al 15 de mayo de 2013,
autorizado por el señor Coordinador
General Administrativo, referencia
Oficio Nº. 00353-SEAN-13.
SSAPROBADO 0.00 75.00MARCALLA
SALAGAJE
FRANCISCO
1714472246 DEANGULO JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 0000 001 0 75.00 75.00 0.00
5496 5430 31/05/2013 DEV NOR OGA TIRAPE COELLO HENRY ISRAEL,
pago de 1 día de viático y 1 subsistencia
a la ciudad de Otavalo del 14 al 15 de
mayo de 2013, autorizado por el señor
Coordinador General Administrativo,
referencia Oficio Nº. 0353-SEAN-13.
SSAPROBADO 0.00 75.00TIRAPE COELLO
HENRY ISRAEL
1204867087 DEANGULO JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 0000 001 0 75.00 75.00 0.00
5497 5431 31/05/2013 DEV NOR OGA MEDINA MACIAS PEDRO
ALFONSO, pago de 1 día de viático y 1
subsistencia a la ciudad de Otavalo del
14 al 15 de mayo de 2013, autorizado
por el señor Coordinador General
Administrativo, referencia Oficio Nº.
0353-SEAN-13.
SSAPROBADO 0.00 75.00MEDINA MACIAS
PEDRO ALFONSO
0921575072 DEANGULO JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 0000 001 0 75.00 75.00 0.00
5499 5432 31/05/2013 DEV NOR OGA JAMA ALLAUCA ANIBAL ULICE,
pago de 1 día de viático y 1 subsistencia
a la ciudad de Otavalo del 14 al 15 de
mayo de 2013, autorizado por el señor
Coordinador General Administrativo,
referencia Oficio Nº. 0353-SEAN-13.
SSAPROBADO 0.00 75.00JAMA ALLAUCA
ANIBAL ULICE
0918243387 DEANGULO JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 0000 001 0 75.00 75.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
1,460DE468
03/01/2014
12:33.18
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
5500 5434 31/05/2013 DEV NOR OGA COELLO PARRA MAURO
PATRICIO, pago de 1 día de viático y 1
subsistencia a la ciudad de Otavalo del
16 al 17 de mayo de 2013, autorizado
por el señor Coordinador General
Administrativo, referencia Oficio Nº.
0388-SEAN-13.
SSAPROBADO 0.00 75.00COELLO PARRA
MAURO PATRICIO
1714714977 DEANGULO JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 0000 001 0 75.00 75.00 0.00
5501 5435 31/05/2013 DEV NOR OGA LOPEZ FUEL NELSON VINICIO,
pago de 1 día de viático y 1 subsistencia
a la ciudad de Otavalo del 16 al 17 de
mayo de 2013, autorizado por el señor
Coordinador General Administrativo,
referencia Oficio Nº. 0388-SEAN-13.
SSAPROBADO 0.00 75.00LOPEZ FUEL
NELSON VINICIO
0401038583 DEANGULO JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 0000 001 0 75.00 75.00 0.00
5502 5436 31/05/2013 DEV NOR OGA ALBAN VEINTIMILLA WILMAN
ROMMEL, pago de 1 día de viático y 1
subsistencia a la ciudad de Otavalo del
16 al 17 de mayo de 2013, autorizado
por el señor Coordinador General
Administrativo, referencia Oficio Nº.
0355-SEAN-13.
SSAPROBADO 0.00 120.00ALBAN
VEINTIMILLA
WILMAN ROMMEL
1710173103 DEANGULO JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 0000 001 0 120.00 120.00 0.00
5503 5498 31/05/2013 DEV NOR OGA CONDOMINIO BANCO LA
PREVISORA, pago facturas 21760 y
21966 por alícuotas correspondientes a
los meses de enero , febrero, marzo y
abril del 2013, de la Casa Legislativa del
Guayas, autorizado por el Director
Administrativo(E), Mem.
12335-DA-AN-2013.
SSAPROBADO 0.00 3,710.68CONDOMINIO
BANCO LA
PREVISORA
0991382860001 WBARROSG WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530502 0000 001 0 3,710.68 3,710.68 0.00
5504 5437 31/05/2013 DEV NOR OGA NARVAEZ CARDENAS ROMEO
ANDRES, pago de 1 día de viático y 1
subsistencia a la ciudad de Otavalo del
16 al 17 de mayo de 2013, autorizado
por el señor Coordinador General
Administrativo, referencia Oficio Nº.
0355-SEAN-13.
SSAPROBADO 0.00 120.00NARVAEZ
CARDENAS ROMEO
ANDRES
0401139597 DEANGULO JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 0000 001 0 120.00 120.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
1,460DE469
03/01/2014
12:33.18
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
5505 5438 31/05/2013 DEV NOR OGA QUIJIJE MONTIEL DONATO
FAUSTINO, pago de 1 día de viático y
1 subsistencia a la ciudad de Otavalo del
16 al 17 de mayo de 2013, autorizado
por el señor Coordinador General
Administrativo, referencia Oficio Nº.
0355-SEAN-13.
SSAPROBADO 0.00 75.00QUIJIJE MONTIEL
DONATO FAUSTINO
0915567051 DEANGULO JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 0000 001 0 75.00 75.00 0.00
5506 5439 31/05/2013 DEV NOR OGA VERA BONE DANILO JOSE, pago de
1 día de viático y 1 subsistencia a la
ciudad de Otavalo del 16 al 17 de mayo
de 2013, autorizado por el señor
Coordinador General Administrativo,
referencia Oficio Nº. 0355-SEAN-13.
SSAPROBADO 0.00 75.00VERA BONE
DANILO JOSE
0802459198 DEANGULO JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 0000 001 0 75.00 75.00 0.00
5507 5440 31/05/2013 DEV NOR OGA UNAPUCHA QUINTUNA EDGAR
PATRICIO, pago de 1 día de viático y 1
subsistencia a la ciudad de Otavalo del
16 al 17 de mayo de 2013, autorizado
por el señor Coordinador General
Administrativo, referencia Oficio N|.
388-SEAN-13.
SSAPROBADO 0.00 75.00UNAPUCHA
QUINTUNA EDGAR
PATRICIO
1802593283 DEANGULO JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 0000 001 0 75.00 75.00 0.00
5508 5441 31/05/2013 DEV NOR OGA TOPATANTA CACUANGO
WILLIAN, pago de 1 día de viático y 1
subsistencia a la ciudad de Otavalo del
16 al 17 de mayo de 2013, autorizado
por el señor Coordinador General
Administrativo, referencia Oficio
355-SEAN-13
SSAPROBADO 0.00 75.00TOPATANTA
CACUANGO
WILLIAN
1709491706 DEANGULO JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 0000 001 0 75.00 75.00 0.00
5509 5442 31/05/2013 DEV NOR OGA MARCALLA SALAGAJE
FRANCISCO MANUEL, pago de 1 día
de viático y 1 subsistencia a la ciudad de
Otavalo del 16 al 17 de mayo de 2013,
autorizado por el señor Coordinador
General Administrativo, referencia
Oficio Nº. 355-SEAN-13.
SSAPROBADO 0.00 75.00MARCALLA
SALAGAJE
FRANCISCO
1714472246 DEANGULO JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 0000 001 0 75.00 75.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
1,460DE470
03/01/2014
12:33.18
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
5510 5443 31/05/2013 DEV NOR OGA ZAMBRANO BASANTES DIEGO
XAVIER, pago de 1 día de viático y 1
subsistencia a la ciudad de Otavalo del
16 al 17 de mayo de 2013, autorizado
por el señor Coordinador General
Administrativo, referencia Oficio Nº.
355-SEAN-13.
SSAPROBADO 0.00 75.00ZAMBRANO
BASANTES DIEGO
XAVIER
0603345141 DEANGULO JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 0000 001 0 75.00 75.00 0.00
5511 5444 31/05/2013 DEV NOR OGA MALAVE SUAREZ LUIS DANIEL,
pago de 1 día de viático y 1 subsistencia
a la ciudad de Otavalo del 16 al 17 de
mayo de 2013, autorizado por el señor
Coordinador General Administrativo,
referencia Oficio Nº. 355-SEAN-13.
SSAPROBADO 0.00 75.00MALAVE SUAREZ
LUIS DANIEL
0916569858 DEANGULO JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 0000 001 0 75.00 75.00 0.00
5512 5445 31/05/2013 DEV NOR OGA SARAVIA MORA CARLOS WILLAN,
pago de 1 día de viático y 1 subsistencia
a la ciudad de Otavalo del 16 al 17 de
mayo de 2013, autorizado por el señor
Coordinador General Administrativo,
referencia Oficio Nº. 414-SEAN-13.
SSAPROBADO 0.00 75.00SARAVIA MORA
CARLOS WILLAN
1707589618 DEANGULO JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 0000 001 0 75.00 75.00 0.00
5513 5446 31/05/2013 DEV NOR OGA BALSECA ANALUISA XAVIER, pago
de 1 día de viático y 1 subsistencia a la
ciudad de Otavalo del 16 al 17 de mayo
de 2013, autorizado por el señor
Coordinador General Administrativo,
referencia Oficio Nº. 355-SEAN-13.
SSAPROBADO 0.00 75.00BALSECA
ANALUISA XAVIER
0501781223 DEANGULO JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 0000 001 0 75.00 75.00 0.00
5514 5447 31/05/2013 DEV NOR OGA LOPEZ FUEL NELSON VINICIO,
pago de 2 días de viáticos y 1
subsistencia a la ciudad de Otavalo del
18 al 20 de mayo de 2013, autorizado
por el señor Coordinador General
Administrativo, referencia Oficio Nº.
389-SEAN-13.
SSAPROBADO 0.00 125.00LOPEZ FUEL
NELSON VINICIO
0401038583 DEANGULO JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 0000 001 0 125.00 125.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
1,460DE471
03/01/2014
12:33.18
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
5515 5448 31/05/2013 DEV NOR OGA ALBAN VEINTIMILLA WILMAN
ROMMEL, pago de 2 días de viáticos y
1 subsistencia a la ciudad de Otavalo del
18 al 20 de mayo de 2013, autorizado
por el señor Coordinador General
Administrativo, referencia Oficio Nº.
389-SEAN-13.
SSAPROBADO 0.00 200.00ALBAN
VEINTIMILLA
WILMAN ROMMEL
1710173103 DEANGULO JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 0000 001 0 200.00 200.00 0.00
5516 5449 31/05/2013 DEV NOR OGA PALACIOS LASCANO HIPATIA
ALEXA, pago de 2 días de viáticos y 1
subsistencia a la ciudad de Otavalo del
18 al 20 de mayo de 2013, autorizado
por el señor Coordinador General
Administrativo, referencia Oficio Nº.
383-SEAN-13.
SSAPROBADO 0.00 200.00PALACIOS
LASCANO HIPATIA
ALEXA
0502670565 DEANGULO JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 0000 001 0 200.00 200.00 0.00
5517 5450 31/05/2013 DEV NOR OGA FERNANDEZ ULLAURI WILLIAM
SGOS, pago de 2 días de viáticos y 1
subsistencia a la ciudad de Otavalo del
18 al 20 de mayo de 2013, autorizado
por el señor Coordinador General
Administrativo, referencia Oficio Nº.
383-SEAN-13.
SSAPROBADO 0.00 125.00FERNANDEZ
ULLAURI WILLIAM
SGOS
0910437193 DEANGULO JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 0000 001 0 125.00 125.00 0.00
5518 5451 31/05/2013 DEV NOR OGA CRUZ VICTOR, pago de 2 días de
viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de
Otavalo del 18 al 20 de mayo de 2013,
autorizado por el señor Coordinador
General Administrativo, referencia
Oficio Nº. 383-SEAN-13.
SSAPROBADO 0.00 125.00CRUZ VICTOR1708557770 DEANGULO JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 0000 001 0 125.00 125.00 0.00
5519 5452 31/05/2013 DEV NOR OGA VERA BONE DANILO JOSE, pago de
2 días de viáticos y 1 subsistencia a la
ciudad de Otavalo del 18 al 20 de mayo
de 2013, autorizado por el señor
Coordinador General Administrativo,
referencia Oficio Nº. 383-SEAN-13.
SSAPROBADO 0.00 125.00VERA BONE
DANILO JOSE
0802459198 DEANGULO JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 0000 001 0 125.00 125.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
1,460DE472
03/01/2014
12:33.18
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
5520 5453 31/05/2013 DEV NOR OGA ROJANO CHICAIZA CRISTIAN
ALVARO, pago de 2 días de viáticos y
1 subsistencia a la ciudad de Otavalo del
18 al 20 de mayo de 2013, autorizado
por el señor Coordinador General
Administrativo, referencia Oficio Nº.
383-SEAN-13.
SSAPROBADO 0.00 125.00ROJANO CHICAIZA
CRISTIAN ALVARO
1804319240 DEANGULO JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 0000 001 0 125.00 125.00 0.00
5521 5454 31/05/2013 DEV NOR OGA TAPIA GARRIDO MARCO CBOP.,
pago de 2 días de viáticos y 1
subsistencia a la ciudad de Otavalo del
18 al 20 de mayo de 2013, autorizado
por el señor Coordinador General
Administrativo, referencia Oficio Nº.
383-SEAN-13.
SSAPROBADO 0.00 125.00TAPIA GARRIDO
MARCO CBOP.
1713263695 DEANGULO JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 0000 001 0 125.00 125.00 0.00
5522 5455 31/05/2013 DEV NOR OGA ARANA SILVERA JORGE
ALFREDO, pago de 2 días de viáticos y
1 subsistencia a la ciudad de Otavalo del
18 al 20 de mayo de 2013, autorizado
por el señor Coordinador General
Administrativo, referencia Oficio Nº.
383-SEAN-13.
SSAPROBADO 0.00 125.00ARANA SILVERA
JORGE ALFREDO
1204953549 DEANGULO JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 0000 001 0 125.00 125.00 0.00
5523 5456 31/05/2013 DEV NOR OGA MEDINA MACIAS PEDRO
ALFONSO, pago de 2 días de viáticos y
1 subsistencia a la ciudad de Otavalo del
18 al 20 de mayo de 2013, autorizado
por el señor Coordinador General
Administrativo, referencia Oficio Nº.
383-SEAN-13.
SSAPROBADO 0.00 125.00MEDINA MACIAS
PEDRO ALFONSO
0921575072 DEANGULO JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 0000 001 0 125.00 125.00 0.00
5524 5457 31/05/2013 DEV NOR OGA JAMA ALLAUCA ANIBAL ULICE,
pago de 2 días de viáticos y 1
subsistencia a la ciudad de Otavalo del
18 al 20 de mayo de 2013, autorizado
por el señor Coordinador General
Administrativo, referencia Oficio Nº.
383-SEAN-13.
SSAPROBADO 0.00 125.00JAMA ALLAUCA
ANIBAL ULICE
0918243387 DEANGULO JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 0000 001 0 125.00 125.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
1,460DE473
03/01/2014
12:33.18
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
5525 5458 31/05/2013 DEV NOR OGA RODRIGUEZ ESPIN JOSE JAVIER,
pago de 2 días de viáticos y 1
subsistencia a la ciudad de Otavalo del
18 al 20 de mayo de 2013, autorizado
por el señor Coordinador General
Administrativo, referencia Oficio Nº.
0409-SEAN-13.
SSAPROBADO 0.00 125.00RODRIGUEZ ESPIN
JOSE JAVIER
1600385791 DEANGULO JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 0000 001 0 125.00 125.00 0.00
5526 5459 31/05/2013 DEV NOR OGA ESPINOZA PROANO CARLOS, pago
de 2 días de viáticos y 1 subsistencia a la
ciudad de Otavalo del 18 al 20 de mayo
de 2013, autorizado por el señor
Coordinador General Administrativo,
referencia Oficio Nº. 0409-SEAN-13.
SSAPROBADO 0.00 125.00ESPINOZA PROANO
CARLOS
0501913180 DEANGULO JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 0000 001 0 125.00 125.00 0.00
5527 5460 31/05/2013 DEV NOR OGA NARVAEZ CARDENAS ROMEO
ANDRES, pago de 3 días de viáticos y 1
subsistencia a la ciudad de Otavalo del
24 al 27 de mayo de 2013, autorizado
por el señor Coordinador General
Administrativo, referencia Oficio Nº.
0413-SEAN-13.
SSAPROBADO 0.00 280.00NARVAEZ
CARDENAS ROMEO
ANDRES
0401139597 DEANGULO JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 0000 001 0 280.00 280.00 0.00
5528 5461 31/05/2013 DEV NOR OGA QUIJIJE MONTIEL DONATO
FAUSTINO, pago de 3 días de viáticos
y 1 subsistencia a la ciudad de Otavalo
del 18 al 20 de mayo de 2013,
autorizado por el señor Coordinador
General Administrativo, referencia
Oficio Nº. 0413-SEAN-13.
SSAPROBADO 0.00 175.00QUIJIJE MONTIEL
DONATO FAUSTINO
0915567051 DEANGULO JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 0000 001 0 175.00 175.00 0.00
5529 5463 31/05/2013 DEV NOR OGA MARCALLA SALAGAJE
FRANCISCO MANUEL, pago de 3 días
de viáticos y 1 subsistencia a la ciudad
de Otavalo del 24 al 27 de mayo de
2013, autorizado por el señor
Coordinador General Administrativo,
referencia Oficio Nº. 0413-SEAN-13
SSAPROBADO 0.00 175.00MARCALLA
SALAGAJE
FRANCISCO
1714472246 DEANGULO JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 0000 001 0 175.00 175.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
1,460DE474
03/01/2014
12:33.18
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
5530 5464 31/05/2013 DEV NOR OGA CASTILLO VIEJO HECTOR
JEOVANNY, pago de 3 días de viáticos
y 1 subsistencia a la ciudad de Otavalo
del 24 al 27 de mayo de 2013,
autorizado por el señor Coordinador
General Administrativo, referencia
Oficio Nº. 0413-SEAN-13
SSAPROBADO 0.00 175.00CASTILLO VIEJO
HECTOR
JEOVANNY
1204971566 DEANGULO JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 0000 001 0 175.00 175.00 0.00
5531 5466 31/05/2013 DEV NOR OGA ROJANO CHICAIZA CRISTIAN
ALVARO, pago de 3 días de viáticos y
1 subsistencia a la ciudad de Otavalo del
24 al 27 de mayo de 2013, autorizado
por el señor Coordinador General
Administrativo, referencia Oficio Nº.
0413-SEAN-13
SSAPROBADO 0.00 175.00ROJANO CHICAIZA
CRISTIAN ALVARO
1804319240 DEANGULO JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 0000 001 0 175.00 175.00 0.00
5532 5468 31/05/2013 DEV NOR OGA ENRIQUEZ ALMEIDA MARIUXI
JESSE, pago de 3 días de viáticos y 1
subsistencia a la ciudad de Otavalo del
24 al 27 de mayo de 2013, autorizado
por el señor Coordinador General
Administrativo, referencia Oficio Nº.
0413-SEAN-13
SSAPROBADO 0.00 280.00ENRIQUEZ
ALMEIDA MARIUXI
JESSE
1716252349 DEANGULO JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 0000 001 0 280.00 280.00 0.00
5533 5469 31/05/2013 DEV NOR OGA SARAVIA MORA CARLOS WILLAN,
pago de 3 días de viáticos y 1
subsistencia a la ciudad de Otavalo del
24 al 27 de mayo de 2013, autorizado
por el señor Coordinador General
Administrativo, referencia Oficio Nº.
0413-SEAN-13.
SSAPROBADO 0.00 175.00SARAVIA MORA
CARLOS WILLAN
1707589618 DEANGULO JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 0000 001 0 175.00 175.00 0.00
5534 5470 31/05/2013 DEV NOR OGA BALSECA ANALUISA XAVIER, pago
de 3 días de viáticos y 1 subsistencia a la
ciudad de Otavalo del 24 al 27 de mayo
de 2013, autorizado por el señor
Coordinador General Administrativo,
referencia Oficio Nº. 0413-SEAN-13
SSAPROBADO 0.00 175.00BALSECA
ANALUISA XAVIER
0501781223 DEANGULO JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 0000 001 0 175.00 175.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
1,460DE475
03/01/2014
12:33.18
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
5547 5535 31/05/2013 DEV NOR OGA ADATTY ALBUJA EDWIN
FERNANDO, pago de 1 subsistencia a
la ciudad de Otavalo el 14 de mayo de
2013, autorizado por el señor
Coordinador General Administrativo,
referencia Oficio Nsº. 0344 y
0443-SEAN-13.
SSAPROBADO 0.00 50.00ADATTY ALBUJA
EDWIN FERNANDO
1707992713 DEANGULO JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 0000 001 0 50.00 50.00 0.00
5548 5540 31/05/2013 DEV NOR OGA EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A.
E.E.Q., pago facturas 1253788 y
1254742 por servicio de energía
eléctrica del Edificio Dinadep y
Ex-Palacio de Justicia, medidores
90000947 y 75001729, del 15-04 al
13-05-2013, autorizado por el
Coordinador General Administrativo en
Memo 0182/0183-DA-AN-2013.
SSAPROBADO 0.00 1,590.56EMPRESA
ELECTRICA QUITO
S.A. E.E.Q.
1790053881001 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530104 0000 001 0 1,590.56 1,590.56 0.00
5549 5536 31/05/2013 DEV NOR OGA ALBAN VEINTIMILLA WILMAN
ROMMEL, pago de 1 día de viático y 1
subsistencia a la ciudad de Otavalo del
21 al 22 de mayo de 2013, autorizado
por el señor Coordinador General
Administrativo, referencia Oficio Nº.
0401-SEAN-13
SSAPROBADO 0.00 120.00ALBAN
VEINTIMILLA
WILMAN ROMMEL
1710173103 DEANGULO JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 0000 001 0 120.00 120.00 0.00
5550 5543 31/05/2013 DEV NOR OGA EMPRESA PUBLICA
METROPOLITANA DE AGUA
POTABLE Y SANEAMIENTO, pago
facturas 833750 por consumo de agua de
Casa Escolta Legislativa AN, medidor
97013992, del 22/04/2013 al
22/05/2013, aut Coordinador Gral Adm.
Memo 1311-DA-AN-2013.
SSAPROBADO 0.00 312.17EMPRESA PUBLICA
METROPOLITANA
DE AGUA POTABLE
1768154260001 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530101 0000 001 0 312.17 312.17 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
1,460DE476
03/01/2014
12:33.18
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
5551 5538 31/05/2013 DEV NOR OGA FERNANDEZ ULLAURI WILLIAM
SGOS, pago de 1 día de viático y 1
subsistencia a la ciudad de Otavalo del
21 al 22 de mayo de 2013, autorizado
por el señor Coordinador General
Administrativo, referencia Oficio Nº.
0401-SEAN-13.
SSAPROBADO 0.00 75.00FERNANDEZ
ULLAURI WILLIAM
SGOS
0910437193 DEANGULO JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 0000 001 0 75.00 75.00 0.00
5553 5537 31/05/2013 DEV NOR OGA PALACIOS LASCANO HIPATIA
ALEXA, pago de 1 día de viático y 1
subsistencia a la ciudad de Otavalo del
21 al 22 de mayo de 2013, autorizado
por el señor Coordinador General
Administrativo, referencia Oficio Nº.
0401-SEAN-13.
SSAPROBADO 0.00 120.00PALACIOS
LASCANO HIPATIA
ALEXA
0502670565 DEANGULO JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 0000 001 0 120.00 120.00 0.00
5554 5539 31/05/2013 DEV NOR OGA CRUZ VICTOR, pago de 1 día de
viático y 1 subsistencia a la ciudad de
Otavalo del 21 al 22 de mayo de 2013,
autorizado por el señor Coordinador
General Administrativo, referencia
Oficio Nº. 0401-SEAN-13
SSAPROBADO 0.00 75.00CRUZ VICTOR1708557770 DEANGULO JSANTILLAN JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 0000 001 0 75.00 75.00 0.00
5555 5541 31/05/2013 DEV NOR OGA ROJANO CHICAIZA CRISTIAN
ALVARO, pago de 1 día de viático y 1
subsistencia a la ciudad de Otavalo del
21 al 22 de mayo de 2013, autorizado
por el señor Coordinador General
Administrativo, referencia Oficio Nº.
0401-SEAN-13
SSAPROBADO 0.00 75.00ROJANO CHICAIZA
CRISTIAN ALVARO
1804319240 DEANGULO JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 0000 001 0 75.00 75.00 0.00
5556 5542 31/05/2013 DEV NOR OGA ARANA SILVERA JORGE
ALFREDO, pago de 1 día de viático y 1
subsistencia a la ciudad de Otavalo del
21 al 22 de mayo de 2013, autorizado
por el señor Coordinador General
Administrativo, referencia Oficio Nº.
0401-SEAN-13
SSAPROBADO 0.00 75.00ARANA SILVERA
JORGE ALFREDO
1204953549 DEANGULO JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 0000 001 0 75.00 75.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
1,460DE477
03/01/2014
12:33.18
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
5557 5544 31/05/2013 DEV NOR OGA RODRIGUEZ ESPIN JOSE JAVIER,
pago de 1 día de viático y 1 subsistencia
a la ciudad de Otavalo del 21 al 22 de
mayo de 2013, autorizado por el señor
Coordinador General Administrativo,
referencia Oficio Nº. 0401-SEAN-13
SSAPROBADO 0.00 75.00RODRIGUEZ ESPIN
JOSE JAVIER
1600385791 DEANGULO JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 0000 001 0 75.00 75.00 0.00
5558 5546 31/05/2013 DEV NOR OGA ESPINOZA PROANO CARLOS, pago
de 1 día de viático y 1 subsistencia a la
ciudad de Otavalo del 21 al 22 de mayo
de 2013, autorizado por el señor
Coordinador General Administrativo,
referencia Oficio Nº. 0401-SEAN-13
SSAPROBADO 0.00 75.00ESPINOZA PROANO
CARLOS
0501913180 DEANGULO JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 0000 001 0 75.00 75.00 0.00
5564 5563 04/06/2013 DEV NOR OGA ESPINOZA VERDESOTO CESAR
GABRIEL, pago de 2 días de viñaticos y
1 subsistencia a la ciudad de Macas del
28 al 30 de mayo de 2013, autorizado
por el señor Coordinador General
Administrativo, referencia Memorando
Nº. 0110-DA-AN-2013.
SSAPROBADO 0.00 175.00ESPINOZA
VERDESOTO CESAR
GABRIEL
0201052834 DEANGULO JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 0000 001 0 175.00 175.00 0.00
5569 5565 04/06/2013 DEV NOR OGA AGUILAR PLACIDO ARMANDO, 7
viáticos y 1 subsistencia sistirá a la II
Jornada de Denuncia y Solidaridad,
evento que se realizará en la ciudad de
Washington-EEUU del 30 de mayo al 6
de junio de 2013, autorizado por
Administradora General y Coordinador
General Financiero, Oficio Nº.
206-DF-AN-2013.
SSAPROBADO 0.00 2,643.75AGUILAR PLACIDO
ARMANDO
0400614590 DEANGULO JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530304 0000 001 0 2,643.75 2,643.75 0.00
5570 5568 04/06/2013 DEV NOR OGA VELASCO ENRIQUEZ CARLOS
ALBERTO, 3 viáticos y 1 subsistencia a
La Habana-Cuba para asistir a la
Reunión de la Comisión de Salud del
Parlatino, evento que se llevará a cabo el
6 y 7 de junio de 2013, autorizado por
Administradora General y Coordinador
Financiero, Oficio Nº.
207-DF-AN-2013.
SSAPROBADO 0.00 1,216.25VELASCO
ENRIQUEZ CARLOS
ALBERTO
0400521175 DEANGULO JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
1,460DE478
03/01/2014
12:33.18
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
020 000 001 530304 0000 001 0 1,216.25 1,216.25 0.00
5575 5566 04/06/2013 DEV NOR OGA ANDEANTRADE S.A., pago factura
19984, Contrato por adquisición de
cables Gonsin, solicitado por Reynaldo
Gaybor, orden 398-2013, autorizado por
Coordinador Gral. Adm. memo
11-DA-AN-2013,Ref. memo
229-AA-AN-13
SSAPROBADO 0.00 380.00ANDEANTRADE
S.A.
1791738845001 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530813 0000 001 0 380.00 380.00 0.00
5579 5394 04/06/2013 DEV NOR OGA VACAS MOLINA BETTY PATRICIA.,
Pago factura 323 servicio de un
especialista en maquillaje y peluquería
para realizar capacitación en manejo de
imagen en TV a funcionarios Dir. Com,
2 y 9 marzo solicita Sra. Ortega,orden
207-2013,aut Coordinador Gral. Adm
memo 3-DA-AN-2013.Ref 236-DC-AN
SSAPROBADO 0.00 160.00VACAS MOLINA
BETTY PATRICIA
1706525399001 WBARROSG WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530606 0000 001 0 160.00 160.00 0.00
5582 5567 04/06/2013 DEV NOR OGA EUROVIAJES TUR S.A., pago facturas
179039 y 180629 por pasajes aéreos
internacionales en la ruta Republica
Dominicana-Quito,
Quito-Panamá-Quito, autorizado por el
Coordinador Gral. Administrativo Memo
150/151-DA-2013.
SSAPROBADO 0.00 1,312.11EUROVIAJES TUR
S.A.
1791226054001 WBARROSG WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530302 0000 001 0 1,312.11 1,312.11 0.00
5584 5545 04/06/2013 DEV NOR OGA EUROVIAJES TUR S.A., pago varias
facturas por pasajes y servicio de
emisión de pasajes aéreos nacionales en
la ruta Quito-Cuenca-Quito, autorizado
por el Director Administrativo(E),
Memo. DA-12922-2013.
SSAPROBADO 0.00 555.54EUROVIAJES TUR
S.A.
1791226054001 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0000 001 0 555.54 555.54 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
1,460DE479
03/01/2014
12:33.18
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
5586 5571 04/06/2013 DEV NOR OGA LEGISLACION INDEXADA
SISTEMATICA LEXIS S.A., Pago
factura 22533 por provisión del servicio
de información jurídica e SILEC
Profesional, del 11/04 al
10/05/2013,Contrato firmado
11/12/2012,mes 4 plazo 1 año, pago
mensual, autorizado por Coordinador
General Adm. memo
132-DA-AN-2013.Ref 173-ABFL-13
SSAPROBADO 0.00 1,500.00LEGISLACION
INDEXADA
SISTEMATICA
1790859177001 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530702 0000 001 0 1,500.00 1,500.00 0.00
5588 5572 04/06/2013 DEV NOR OGA GAMAPRODU S.A., pago factura
126786 por provisión de agua purificada
a la Asamblea Nacional, correspondiente
al mes de 03/2013, autorizado por el
señor Director Administrativo (e), Memo
12422-DA-AN-2013.Ref memo Sr.
Xavier Viera
SSAPROBADO 0.00 4,171.44GAMAPRODU S.A.1791313372001 WBARROSG WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530801 0000 001 0 4,171.44 4,171.44 0.00
5590 5573 04/06/2013 DEV NOR OGA VACA YANEZ RAMIRO, pago
facturas 5267,5266 y 5265 ABC de
frenos, cambio de aceite y filtro en
vehículos Nissan Patrol placas PEQ679,
PEQ678 y PEQ680, asignados a la 1era
VicePresidencia y Presidencia AN,,
autorizado por el Coordinador Gral
Adm., memo 172/169/168-DA-AN-2013
SSAPROBADO 0.00 4,076.11VACA YANEZ
RAMIRO
1704365160001 WBARROSG WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530405 0000 001 0 4,076.11 4,076.11 0.00
5592 5578 04/06/2013 DEV NOR OGA LUCAS QUIJIJE DANNY
WILLIANS., Pago factura 75 por
servicio de mantenimiento y limpieza
locales 1 y 2 AN de C/L Manabí, orden
898-2012, octavo pago, solicitado por la
señora Carmen Alonzo, autorizado por
Coordinador General Administrativo
memo 127-DA-AN-2013.Ref
1838-DUPC-AN-2013
SSAPROBADO 0.00 415.00LUCAS QUIJIJE
DANNY WILLIANS
1307794873001 WBARROSG WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530209 0000 001 0 415.00 415.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
1,460DE480
03/01/2014
12:33.18
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
5595 5594 04/06/2013 DEV NOR OGA EMPRESA PUBLICA
METROPOLITANA DE AGUA
POTABLE Y SANEAMIENTO, pago
factura 831900 por consumo de agua de
Casa Laso Conto AN, medidor
98072339, del 22/04/2013 al
22/05/2013, autorizado por Sr.
Coordinador General Administrativo
memo 63-DA-AN-2013.Ref
DPLC-190-2013
SSAPROBADO 0.00 121.62EMPRESA PUBLICA
METROPOLITANA
DE AGUA POTABLE
1768154260001 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530101 0000 001 0 121.62 121.62 0.00
5596 5576 04/06/2013 DEV NOR OGA CONFORME RODRIGUEZ CARLOS
ALBERTO, reembolso por pago de
factura 242831 combustible y peajes
utilizados en diferentes comisiones
realizadas del 14 al 27 de mayo,
autorizado por Sra. Administradora
General memo 17-AN-AG-GRC-13
SSAPROBADO 0.00 49.80CONFORME
RODRIGUEZ
CARLOS ALBERTO
1304904947 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0000 001 0 39.80 39.80 0.00
020 000 001 530803 0000 001 0 10.00 10.00 0.00
5597 5580 04/06/2013 DEV NOR OGA IX BIOTRON DEL ECUADOR CIA.
LTDA., Pago factura 5268 por
mantenimiento correctivo/preventivo de
los equipos de R.X. de odontología,6to
mes, contrato 4-09-2012, orden No.
854-2012, autorizado por el Sr.
Coordinador General Administrativo,
Memo 158-DA-AN-2013.
SSAPROBADO 0.00 105.00IX BIOTRON DEL
ECUADOR CIA.
LTDA.
1791152948001 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530404 0000 001 0 105.00 105.00 0.00
5619 5617 05/06/2013 DEV NOR OGA BUSTAMANTE PONCE FERNANDO
XAVI, 1 día de viático y 1 subsistencia a
Guatemala, asistirá a la Reunión de
Parlamentarios y Expertos en Seguridad
Regional y Defensa en América Latina y
el Caribe, del 12 al 13 -06- 2013,
autorizado por Adm. Genera y Coo.
Gen. Financiero Ofic. Nº.
209-CGF-AN-2013.
SSAPROBADO 0.00 480.00BUSTAMANTE
PONCE FERNANDO
XAVI
1702960277 DEANGULO JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530304 0000 001 0 480.00 480.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
1,460DE481
03/01/2014
12:33.18
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
5627 5620 05/06/2013 DEV NOR OGA EUROVIAJES TUR S.A., pago varias
facturas por pasajes y servicio de
emisión de pasajes aéreos nacionales e
internacionales en las rutas Galápagos,
Panamá-Quito y República Dominicana,
autorizado por el Coordinador Gral
Administrativo memo 186/184-DA-2013
y CGA-143-2013.
SSAPROBADO 0.00 379.37EUROVIAJES TUR
S.A.
1791226054001 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0000 001 0 359.37 359.37 0.00
020 000 001 530302 0000 001 0 20.00 20.00 0.00
5629 2825 05/06/2013 DEV NOR OGA INNOVACIONES TECNOLOGICAS
IMAGINARIUM S.A., pago factura
6193 por adquisición de scánner a color,
para libros del área de Archivo
Biblioteca de la Asamblea Nacional,
firmado 21/03/2013, plazo 30 días,
autorizado por el Director
Administrativo (E) Mem.
148-DA-AN-2013.
SSAPROBADO 0.00 32,227.50INNOVACIONES
TECNOLOGICAS
IMAGINARIUM S.A.
0992424648001 WBARROSG WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 004 001 840104 0000 001 0 32,227.50 32,227.50 0.00
5631 5612 05/06/2013 DEV NOR OGA VILLAFUERTE OLMEDO JUAN
GABRIEL, Pago factura 11219 por
servicio de lavado completo vehículo
Nissan Placa PEQ680 asignado a la
Presidencia AN, autorizado por el Sr.
Coordinador Gral. Administrativo memo
165-DA-AN-2013
SSAPROBADO 0.00 91.00VILLAFUERTE
OLMEDO JUAN
GABRIEL
1712626538001 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530405 0000 001 0 91.00 91.00 0.00
5633 5613 05/06/2013 DEV NOR OGA PROTECOMPU C.A., pago factura
14264 por tendido de puntos de
cableado estructurado equipo de Radio
AN, orden 422-2013, solicitado por Sra.
Ortega, autorizado por Coordinador
Gral. Adm. memo
116-DA-AN-2013.Ref 417-DC-AN
SSAPROBADO 0.00 2,990.00PROTECOMPU C.A.1791241398001 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530402 0000 001 0 2,990.00 2,990.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
1,460DE482
03/01/2014
12:33.18
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
5637 5635 05/06/2013 DEV NOR OGA TAPIA GARRIDO MARCO CBOP.,
pago de 1 subsistencia a la ciudad de
Otavalo el 30 de mayo de 2013,
autorizado por el señor Coordinador
General Administrativo y Coordinador
Ganeral Financiero, referencia Oficio Nº.
0444-SEAN-2013.
SSAPROBADO 0.00 25.00TAPIA GARRIDO
MARCO CBOP.
1713263695 DEANGULO JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 0000 001 0 25.00 25.00 0.00
5638 5618 05/06/2013 DEV NOR OGA INTERTRONIC S.C.C., pago factura
9677 por adquisición de pliegos de
cartulina para invitaciones actos
Protocolarios, solicitado por Sr.
Ledesma. recibo de material 7558, orden
433-2013, aut. por Coordinador Gral.
Administrativo memo
206-DA-AN-2013.Ref 0238-A-AN-13
SSAPROBADO 0.00 248.00INTERTRONIC
S.C.C.
1791787595001 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530804 0000 001 0 248.00 248.00 0.00
5639 5636 05/06/2013 DEV NOR OGA JAMA ALLAUCA ANIBAL ULICE,
pago de 1 subsistencia a la ciudad de
Otavalo el 30 de mayo de 2013,
autorizado por el señor Coordinador
General Administrativo y Coordinador
Ganeral Financiero, referencia Oficio Nº.
0444-SEAN-2013.
SSAPROBADO 0.00 25.00JAMA ALLAUCA
ANIBAL ULICE
0918243387 DEANGULO JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 0000 001 0 25.00 25.00 0.00
5641 5614 05/06/2013 DEV NOR OGA TECOMPARTES CIA. LTDA, pago
factura 163392 por provisión de
materiales para el área de audio y video,
orden 498-2013, recibo de material
7555, solicita Sr. Gaybor, autorizado por
Coordinador Gral Adm. memo
129-DA-AN-2013. Ref 232-AA-AN-13
SSAPROBADO 0.00 945.81TECOMPARTES CIA.
LTDA.
1791287231001 WBARROSG WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530811 0000 001 0 945.81 945.81 0.00
5642 5626 05/06/2013 DEV NOR OGA ANDIVISION S.A.. Pago factura 7889
campaña "Consulta Prelegislativa, del
proyecto de Ley Orgánica que regula los
recursos hídricos usos y
aprovechamiento del agua", Informe
0160-AJ-AN-2013. autorizado por el Dir
Adm (e) Mem. 12809-DA-AN-2013.
SSAPROBADO 0.00 1,720.00ANDIVISION S.A.0991296425001 GOCANAV WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
1,460DE483
03/01/2014
12:33.18
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
020 000 001 530217 0000 001 0 1,720.00 1,720.00 0.00
5647 5625 05/06/2013 DEV NOR OGA TELEVISION ECUATORIANA
TELERAMA S.A. Pago factura 20541
campaña "Consulta Prelegislativa, del
proyecto de Ley Orgánica que regula los
recursos hídricos usos y
aprovechamiento del agua", Informe
0160-AJ-AN-2013. autorizado por el Dir
Adm (e) Mem. 12809-DA-AN-2013.
SSAPROBADO 0.00 5,161.80TELEVISION
ECUATORIANA
TELERAMA S.A.
0190137309001 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530217 0000 001 0 5,161.80 5,161.80 0.00
5649 5624 05/06/2013 DEV NOR OGA COLCHA AREVALO LIZARDO
ENRIQUE., Pago factura 5552 campaña
"Consulta Prelegislativa, del proyecto de
Ley Orgánica que regula los recursos
hídricos usos y aprovechamiento del
agua", Informe 0160-AJ-AN-2013.
autorizado por el Dir Adm (e) Mem.
12809-DA-AN-2013.
SSAPROBADO 0.00 2,632.50COLCHA AREVALO
LIZARDO ENRIQUE
0601534514001 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530217 0000 001 0 2,632.50 2,632.50 0.00
5651 5623 06/06/2013 DEV NOR OGA TELEVISION Y RADIO DE
ECUADOR E.P. RTVECUADOR.,
Pago factura 6076 campaña "Consulta
Prelegislativa, del proyecto de Ley
Orgánica que regula los recursos
hídricos usos y aprovechamiento del
agua", Informe 0160-AJ-AN-2013.
autorizado por el Dir Adm (e) Mem.
12809-DA-AN-2013.
SSAPROBADO 0.00 2,425.00TELEVISION Y
RADIO DE
ECUADOR E.P.
1768152640001 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530217 0000 001 0 2,425.00 2,425.00 0.00
5653 5622 06/06/2013 DEV NOR OGA UNIONSOBERANA S.A., Pago factura
2485 campaña "Consulta Prelegislativa,
del proyecto de Ley Orgánica que regula
los recursos hídricos usos y
aprovechamiento del agua", Informe
0160-AJ-AN-2013. autorizado por el Dir
Adm (e) Mem. 12809-DA-AN-2013.
SSAPROBADO 0.00 1,848.00UNIONSOBERANA
S.A.
1791769678001 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530217 0000 001 0 1,848.00 1,848.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
1,460DE484
03/01/2014
12:33.18
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
5655 5621 06/06/2013 DEV NOR OGA SISTEMAS GLOBALES DE
COMUNICACION HCGLOBAL S.A..,
Pago factura 7682 campaña "Consulta
Prelegislativa, del proyecto de Ley
Orgánica que regula los recursos
hídricos usos y aprovechamiento del
agua", Informe 0160-AJ-AN-2013.
autorizado por el Dir Adm (e) Mem.
12809-DA-AN-2013.
SSAPROBADO 0.00 2,302.50SISTEMAS
GLOBALES DE
COMUNICACION
1391726481001 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530217 0000 001 0 2,302.50 2,302.50 0.00
5657 5644 06/06/2013 DEV NOR OGA FLAMAIN MARTINEZ JOSE LUIS,
pago factura 267 por Servicio de
mantenimiento de Jardines, áreas verdes
PL, Dispensario M, Edificios AlamedaII,
Dinadep, firmado el 2-04-2013, plazo 12
meses, pagos mensuales, solicitado por
Arq. Fernandez, autorizado por
Coordinador Gral Adm memo
130-DA-AN-2013
SSAPROBADO 0.00 1,208.33FLAMAIN
MARTINEZ JOSE
LUIS
1711893790001 WBARROSG WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530418 0000 001 0 1,208.33 1,208.33 0.00
5659 5645 06/06/2013 DEV NOR OGA OPECUADOR S.A., pago factura 104
por Provisión del Servicio Informativo
de la encuesta nacional, local y
quincenal y la sobremuestra regional,
firmado el 21-03-2013, plazo 12 meses,
pagos mensuales, autorizado por
Coordinador General Administrativo
memo 128-DA-AN-2013
SSAPROBADO 0.00 2,900.80OPECUADOR
ESTUDIOS
SOCIALES Y
1792359449001 WBARROSG WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530217 0000 001 0 2,900.80 2,900.80 0.00
5663 5662 06/06/2013 DEV NOR OGA EMPRESA PUBLICA
METROPOLITANA DE AGUA
POTABLE Y SANEAMIENTO, pago
facturas 907765 y 906608 por consumo
de agua de Edificio Palacio Legislativa
AN, medidor 12491650 y 20042083, del
22/04/2013 al 22/05/2013, aut
Coordinador Gral Adm. Memo
242-DA-AN-2013.
SSAPROBADO 0.00 458.46EMPRESA PUBLICA
METROPOLITANA
DE AGUA POTABLE
1768154260001 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530101 0000 001 0 458.46 458.46 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
1,460DE485
03/01/2014
12:33.18
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
5664 5661 06/06/2013 DEV NOR OGA EUROVIAJES TUR S.A., pago varias
facturas por pasajes y servicio de
emisión de pasajes aéreos
internacionales en la ruta República
Dominicana, autorizado por el
Coordinador Gral Administrativo memo
149/196/75/185-DA-2013.
SSAPROBADO 0.00 1,729.90EUROVIAJES TUR
S.A.
1791226054001 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530302 0000 001 0 1,729.90 1,729.90 0.00
5678 5672 07/06/2013 DEV NOR OGA EMPRESA PUBLICA
METROPOLITANA DE AGUA
POTABLE Y SANEAMIENTO, pago
factura 907736 por consumo de agua de
Edificio Dinadep, medidor 92191163,
del 22/04/2013 al 22/05/2013, aut
Coordinador Gral Adm. Memo
245-CGA-AN-2013.Ref memo
109-LAS-AED-13
SSAPROBADO 0.00 2,042.50EMPRESA PUBLICA
METROPOLITANA
DE AGUA POTABLE
1768154260001 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530101 0000 001 0 2,042.50 2,042.50 0.00
5679 5701 07/06/2013 DEV NOR OGA ECUADORNEWS S.A., pago factura
939 por contratación de un banner
publicitario correspondiente al período
del 25/04 al 24/05 del 2013, firmado
25/06/2012, plazo 1 año, autoriza
Coordinador General Administrativo
memo 276-CGA-AN-2013.Ref memo
30-DC-AN
SSAPROBADO 0.00 1,100.00ECUADORNEWS
S.A.
0992467223001 WBARROSG WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530217 0000 001 0 1,100.00 1,100.00 0.00
5681 5673 07/06/2013 DEV NOR OGA MANCILLA RODRIGUEZ MANUEL,
pago factura 1402 por contratación de
camión chevrolet tipo furgón con
conductor para Traslado de materiales a
C.Convenciones Quorum del 17,22 y
28-03-13, orden 295-2013, solicita y
autorizado por el Director
Administrativo(E), memo
12842-DA-AN-2013.
SSAPROBADO 0.00 300.00MANCILLA
RODRIGUEZ
MANUEL
1702145432001 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0000 001 0 300.00 300.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
1,460DE486
03/01/2014
12:33.18
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
5682 5674 07/06/2013 DEV NOR OGA FERRO MONROY HUGO ERNESTO,
pago factura 43 por presentación de
grupo musical la Toquilla en el
desarrollo de la Última Sesión AN por el
período 2009-2013, orden 434-2013,
solicita Sra. Ortega, autoriza
Coordinador General Administrativo
memo 32-DA-AN-2013. Ref
401-DC-AN
SSAPROBADO 0.00 1,700.00FERRO MONROY
HUGO ERNESTO
1711124139001 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530206 0000 001 0 1,700.00 1,700.00 0.00
5687 5677 07/06/2013 DEV NOR OGA EUROVIAJES TUR S.A., pago facturas
182052,182053,182051,179368,179346,
179349 por pasajes y servicio de
emisión de pasajes aéreos nacionales en
la rutas San Cristóbal y Guayaquil,
autorizado por el Coordinador Gral
Administrativo y Dir. Adm. memo
CGA-225-2013 y DA-12743-2013.
SSAPROBADO 0.00 288.37EUROVIAJES TUR
S.A.
1791226054001 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0000 001 0 288.37 288.37 0.00
5690 5680 08/06/2013 DEV NOR OGA MERSCLIN MANTENIMIENTO Y
SERVICIOS CIA. LTDA. pago factura
658 por servicio de entrega y colocación
de 100 kilos de hielo seco en sistemas de
ventilación en Salón Plenario Palacio
Legislativo, orden 465-2013, solicitado
por Sr. Ledesma, autorizado por
Coordinador General Adm. memo
244-CGA-AN-2013
SSAPROBADO 0.00 1,568.00MERSCLIN
MANTENIMIENTO Y
SERVICIOS CIA.
1792051878001 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530206 0000 001 0 1,568.00 1,568.00 0.00
5692 5685 08/06/2013 DEV NOR OGA SERVICIOS INTEGRADOS DE
VIDEO AUDIO Y DATOS DEL
ECUADOR SIVADE CIA. LTDA. Pago
factura 239 adquisición de un cromakey
para producción de televisión, solicitado
por Sra. Ortega, Orden 158-2013,
ingreso a bodega 568, autorizado por
Coordinador General Administrativo
memo 201-DA-AN-2013
SSAPROBADO 0.00 680.00SERVICIOS
INTEGRADOS DE
VIDEO AUDIO Y
1792352916001 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 004 001 840103 0000 001 0 680.00 680.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
1,460DE487
03/01/2014
12:33.18
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
5694 5688 08/06/2013 DEV NOR OGA VILLAFUERTE OLMEDO JUAN
GABRIEL, Pago factura
11234,11236,11233 por servicio de
lavado completo vehículo Aveo, Grand
Vitara y Trail Blazer, Placa
PEI4608,PQV233,PEN934, asignados a
las unidades de Transporte,
Administración y 1era Vicepresidencia,
aut Coordinador Adm. Gral memo
235/236/23-DA-AN-2013
SSAPROBADO 0.00 92.74VILLAFUERTE
OLMEDO JUAN
GABRIEL
1712626538001 WBARROSG WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530405 0000 001 0 92.74 92.74 0.00
5702 5696 10/06/2013 DEV NOR OGA ANDRADE ANDRADE GABRIELA
ESTEFANIA, Pago factura 17 por
servicios profesionales en la edición con
criterio artístico de 40 producciones
mensuales, efectos de sonido y
musicalización, del 21-04 al 20-05-2013
autorizado por el Coordinador General
Administrativo memo
294-CGA-AN-2013.Ref 19-DC-AN
SSAPROBADO 0.00 800.00ANDRADE
ANDRADE
GABRIELA
1720809654001 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530601 0000 001 0 800.00 800.00 0.00
5704 5697 10/06/2013 DEV NOR OGA LEDESMA VASQUEZ GABRIEL
EFRAIN, Pago factura 613 por servicios
profesionales como Director Técnico de
la construcción del Complejo Legislativo
correspondiente al mes de mayo 2013,
contrato rige del 16/10/2012, plazo un
año, autorizado por Coordinador
General Administrativo
DTC-PCL-285-13.
SSAPROBADO 0.00 5,500.00LEDESMA
VASQUEZ GABRIEL
EFRAIN
0101110294001 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530601 0000 001 0 5,500.00 5,500.00 0.00
5709 5707 10/06/2013 DEV NOR OGA SERVICIO DE RENTAS INTERNAS,
pago de matrículas vehículos AN placas
PEQ679,PEQ681,PEN933,PQV233,PEI
4611,PEI3141,PEQ678,PEQ680,PEN93
4,PEI4610,PEA2953,PEI4609,PEI3105,
PEN493,PEI3142,XEA0410,PEA2674,P
EI4608, autorizado por el Director
Administrativo memo
12-DA-AN-2013.Ref memo
13119-DA-AN-2013
NNAPROBADO 0.00 1,927.36SERVICIO DE
RENTAS INTERNAS
1760013210001 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 570102 0000 001 0 1,927.36 1,927.36 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
1,460DE488
03/01/2014
12:33.18
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
5711 5698 10/06/2013 DEV NOR OGA JUIÑA LINCANGO EDWIN FABIAN,
pago factura 70 por adquisición y
trabajos de instalaciones eléctricas
servicio de radiodifusión y televisión
orden 451-2013, solicitado por la señora
Julia Ortega, autorizado por el
Coordinador General Administrativo
memo 275-CGA-AN-2013. Ref memo
28-DC-AN
SSAPROBADO 0.00 395.75JUINA LINCANGO
EDWIN FABIAN
1710727619001 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530811 0000 001 0 395.75 395.75 0.00
5715 5710 10/06/2013 DEV NOR OGA VALLE PINARGOTE BAIRON
LEONARDO, 3 viáticos y 1 subsistencia
a La Habana-Cuba, asistió a Reunión de
Comisión de Seguridad Ciudadana,
Terrorismo y Crimen Organizado del
Parlatino el 7 y 8 junio 2013, autorizado
por Sra. Administradora General y
Coordinador General Financiero Ofi. Nº.
215-DF-AN-2013.
SSAPROBADO 0.00 1,216.25VALLE PINARGOTE
BAIRON
LEONARDO
0911127629 DEANGULO JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530304 0000 001 0 1,216.25 1,216.25 0.00
5716 5712 10/06/2013 DEV NOR OGA LEGARDA JIMENEZ MARIA
ALEJANDRA, 1 viático y 1 subsistencia
a Panamá-Panamá, asistió a la Reunión
de Mesa Directiva del Parlamento
Latinoamericano que se llevó a cabo el
10 de mayo 2013, autorizado por Eco.
Diego Pozo y Coordinador General
Administrativo, oficio Nº.
214-DF-AN-2013.
SSAPROBADO 0.00 362.88LEGARDA JIMENEZ
MARIA ALEJANDRA
1716552821 DEANGULO JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530304 0000 001 0 362.88 362.88 0.00
5717 5714 10/06/2013 DEV NOR OGA MORALES GALO ALADINO, 1
viático y 1 subsistencia a
Panamá-Panamá, asistió a la Reunión de
Mesa Directiva del Parlamento
Latinoamericano que se llevó a cabo el
10 de mayo 2013, autorizado por Eco.
Diego Pozo y Coordinador General
Administrativo, oficio Nº.
214-DF-AN-2013.
SSAPROBADO 0.00 378.00MORALES GALO
ALADINO
0501583108 DEANGULO JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530304 0000 001 0 378.00 378.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
1,460DE489
03/01/2014
12:33.18
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
5732 5718 10/06/2013 DEV NOR OGA LEON FLORES WILLIAM, pago de 2
días de viáticos y 1 subsistencia a la
ciudad de Ibarra del 6 al 8 de junio de
2013, autorizado por los señores
Coordinadores Generales Administrativo
y Financiero, referencia Oficio Nº.
0457-SEAN-13.
SSAPROBADO 0.00 175.00LEON FLORES
WILLIAM
1713341228 DEANGULO JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 0000 001 0 175.00 175.00 0.00
5733 5719 10/06/2013 DEV NOR OGA ADATTY ALBUJA EDWIN
FERNANDO, pago de 2 días de viáticos
y 1 subsistencia a la ciudad de Ibarra del
6 al 8 de junio de 2013, autorizado por
los señores Coordinadores Generales
Administrativo y Financiero, referencia
Oficio Nº. 0457-SEAN-13.
SSAPROBADO 0.00 287.50ADATTY ALBUJA
EDWIN FERNANDO
1707992713 DEANGULO JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 0000 001 0 287.50 287.50 0.00
5734 5729 10/06/2013 DEV NOR OGA SANTILLAN AREVALO ANGELICA
TATIANA, pago de 2 días de viáticos y
1 subsistencia a la ciudad de Cuenca del
7 al 9 de junio de 2013, autorizado por
los señores Coordinadores Generales
Administrativo y Financiero, referencia
Oficio Nº. VP1-044-13.
SSAPROBADO 0.00 225.00SANTILLAN
AREVALO
ANGELICA
0604049759 DEANGULO JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 0000 001 0 225.00 225.00 0.00
5735 5731 10/06/2013 DEV NOR OGA ESPIN RAMIREZ SEGUNDO LUCAS,
pago de 4 días de viáticos y 1
subsistencia a la ciudad de Cuenca del 6
al 10 de junio de 2013, autorizado por
los señores Coordinadores Generales
Administrativo y Financiero, referencia
Oficio Nº. VP1-045-13.
SSAPROBADO 0.00 315.00ESPIN RAMIREZ
SEGUNDO LUCAS
1801923606 DEANGULO JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 0000 001 0 315.00 315.00 0.00
5736 5720 10/06/2013 DEV NOR OGA MUELA PASTRANO EDI
CRISTOBAL, pago de 3 días de viáticos
y 1 subsistencia a la ciudad de Otavalo
del 31 de mayo al 3 de junio de 2013,
autorizado por los señores
Coordinadores Generales Administrativo
y Financiero, referencia Oficio Nº.
0445-SEAN-13.
SSAPROBADO 0.00 175.00MUELA PASTRANO
EDI CRISTOBAL
1711015261 DEANGULO JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
1,460DE490
03/01/2014
12:33.18
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
020 000 001 530303 0000 001 0 175.00 175.00 0.00
5737 5721 10/06/2013 DEV NOR OGA ALBAN VEINTIMILLA WILMAN
ROMMEL, pago de 3 días de viáticos y
1 subsistencia a la ciudad de Otavalo del
31 de mayo al 3 de junio de 2013,
autorizado por los señores
Coordinadores Generales Administrativo
y Financiero, referencia Oficio Nº.
0445-SEAN-13.
SSAPROBADO 0.00 280.00ALBAN
VEINTIMILLA
WILMAN ROMMEL
1710173103 DEANGULO JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 0000 001 0 280.00 280.00 0.00
5738 5722 10/06/2013 DEV NOR OGA PALACIOS LASCANO HIPATIA
ALEXA, pago de 3 días de viáticos y 1
subsistencia a la ciudad de Otavalo del
31 de mayo al 3 de junio de 2013,
autorizado por los señores
Coordinadores Generales Administrativo
y Financiero, referencia Oficio Nº.
0445-SEAN-13.
SSAPROBADO 0.00 280.00PALACIOS
LASCANO HIPATIA
ALEXA
0502670565 DEANGULO JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 0000 001 0 280.00 280.00 0.00
5739 5723 10/06/2013 DEV NOR OGA TAPIA GARRIDO MARCO CBOP.,
pago de 3 días de viáticos y 1
subsistencia a la ciudad de Otavalo del
31 de mayo al 3 de junio de 2013,
autorizado por los señores
Coordinadores Generales Administrativo
y Financiero, referencia Oficio Nº.
0445-SEAN-13.
SSAPROBADO 0.00 175.00TAPIA GARRIDO
MARCO CBOP.
1713263695 DEANGULO JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 0000 001 0 175.00 175.00 0.00
5740 5724 10/06/2013 DEV NOR OGA ARANA SILVERA JORGE
ALFREDO, pago de 3 días de viáticos y
1 subsistencia a la ciudad de Otavalo del
31 de mayo al 3 de junio de 2013,
autorizado por los señores
Coordinadores Generales Administrativo
y Financiero, referencia Oficio Nº.
0445-SEAN-13.
SSAPROBADO 0.00 175.00ARANA SILVERA
JORGE ALFREDO
1204953549 DEANGULO JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 0000 001 0 175.00 175.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
1,460DE491
03/01/2014
12:33.18
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
5741 5725 10/06/2013 DEV NOR OGA JAMA ALLAUCA ANIBAL ULICE,
pago de 3 días de viáticos y 1
subsistencia a la ciudad de Otavalo del
31 de mayo al 3 de junio de 2013,
autorizado por los señores
Coordinadores Generales Administrativo
y Financiero, referencia Oficio Nº.
0445-SEAN-13.
SSAPROBADO 0.00 175.00JAMA ALLAUCA
ANIBAL ULICE
0918243387 DEANGULO JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 0000 001 0 175.00 175.00 0.00
5742 5726 10/06/2013 DEV NOR OGA SALTOS ZAMORA JEFFERSON
ALEJANDRO, pago de 3 días de
viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de
Otavalo del 31 de mayo al 3 de junio de
2013, autorizado por los señores
Coordinadores Generales Administrativo
y Financiero, referencia Oficio Nº.
0445-SEAN-13.
SSAPROBADO 0.00 175.00SALTOS ZAMORA
JEFFERSON
ALEJANDRO
0923607519 DEANGULO JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 0000 001 0 175.00 175.00 0.00
5743 5727 10/06/2013 DEV NOR OGA RODRIGUEZ ESPIN JOSE JAVIER,
pago de 3 días de viáticos y 1
subsistencia a la ciudad de Otavalo del
31 de mayo al 3 de junio de 2013,
autorizado por los señores
Coordinadores Generales Administrativo
y Financiero, referencia Oficio Nº.
0445-SEAN-13.
SSAPROBADO 0.00 175.00RODRIGUEZ ESPIN
JOSE JAVIER
1600385791 DEANGULO JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 0000 001 0 175.00 175.00 0.00
5744 5728 10/06/2013 DEV NOR OGA ESPINOZA PROANO CARLOS, pago
de 3 días de viáticos y 1 subsistencia a la
ciudad de Otavalo del 31 de mayo al 3
de junio de 2013, autorizado por los
señores Coordinadores Generales
Administrativo y Financiero, referencia
Oficio Nº. 0445-SEAN-13.
SSAPROBADO 0.00 175.00ESPINOZA PROANO
CARLOS
0501913180 DEANGULO JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 0000 001 0 175.00 175.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
1,460DE492
03/01/2014
12:33.18
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
5745 5709 10/06/2013 DEV RTO OGA SERVICIO DE RENTAS INTERNAS,
pago de matrículas vehículos AN placas
PEQ679,PEQ681,PEN933,PQV233,PEI
4611,PEI3141,PEQ678,PEQ680,PEN93
4,PEI4610,PEA2953,PEI4609,PEI3105,
PEN493,PEI3142,XEA0410,PEA2674,P
EI4608, autorizado por el Director
Administrativo memo
12-DA-AN-2013.Ref memo
13119-DA-AN-2013
NNAPROBADO 0.00-1,927.36SERVICIO DE
RENTAS INTERNAS
1760013210001 GOCANAV JSANTILLAN JSANTILLAN
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 570102 0000 001 0 -1,927.36 -1,927.36 0.00
5748 5747 10/06/2013 DEV NOR OGA SERVICIO DE RENTAS INTERNAS,
pago de matrículas vehículos AN placas
PEQ679,PEQ681,PEN933,PQV233,PEI
4611,PEI3141,PEQ678,PEQ680,PEN93
4,PEI4610,PEA2953,PEI4609,PEI3105,
PEN493,PEI3142,XEA0410,PEA2674,P
EI4608, autorizado por el Director
Administrativo memo
12-DA-AN-2013.Ref memo
13119-DA-AN-2013
SSAPROBADO 0.00 1,933.65SERVICIO DE
RENTAS INTERNAS
1760013210001 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 570102 0000 001 0 1,933.65 1,933.65 0.00
5753 5413 11/06/2013 DEV NOR OGA BERGMANN REYNA CARLOS
ALBERTO, pago de 1 subsistencia a la
ciudad de Machala el 27 de mayo de
2013, autorizado por el señor
Coordinador General Administrativo,
referencia Oficio Nº. CRET-003-2013.
SSAPROBADO 0.00 75.00BERGMANN REYNA
CARLOS ALBERTO
1303164410 DEANGULO JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 0000 001 0 75.00 75.00 0.00
5754 5752 11/06/2013 DEV NOR OGA CEVALLOS GARCIA JUAN
EUDORO, 1 viático y 1 subsistencia a
Panama-Panamá, asistió a la Reunión de
Mesa Directiva del Parlamento
Latinoamericano que se llevó a cabo el
10 de mayo de 2013, autorizado por
Econ. Diego Pozo y Coordinador
General Financiero Oficio Nº.
214-DF-AN-2013.
SSAPROBADO 0.00 362.88CEVALLOS GARCIA
JUAN EUDORO
1308345048 DEANGULO JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530304 0000 001 0 362.88 362.88 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
1,460DE493
03/01/2014
12:33.18
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
5756 5750 11/06/2013 DEV NOR OGA EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL
ECUADOR CDE E.P., pago factura
1363 por envío de correspondencia
local, nacional e internacional desde la
Asamblea Nacional, período del 01 al 30
de abril de 2013, autorizado por el
Director Administrativo(E), Mem.
241-DA-AN-2013. Ref Of
21-FC-GD-13
SSAPROBADO 0.00 10,551.34EMPRESA PUBLICA
CORREOS DEL
ECUADOR CDE E.P.
1768042620001 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530106 0000 001 0 10,551.34 10,551.34 0.00
5761 5759 11/06/2013 DEV NOR OGA EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A.
E.E.Q,pago facturas 2963963,2968789 y
2967168 por servicio de energía
eléctrica vivienda de Escolta Legislativa
y Laso Conto, medidores
401043-KRI-AM, 614985-SAX-AB y
319249-KRI-AM, del 30-04 al
31-05-2013, aut Coordinador Gral
Administrativo en Memo
295/320-CGA-AN-2013.
SSAPROBADO 0.00 1,033.87EMPRESA
ELECTRICA QUITO
S.A. E.E.Q.
1790053881001 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530104 0000 001 0 1,033.87 1,033.87 0.00
5762 5760 11/06/2013 DEV NOR OGA BANCO CENTRAL DEL ECUADOR,
pago facturas 963763 y 963764 por
servicio de energía eléctrica (14/03/2013
al 15/04/2013) y factura 378002
consumo de agua potable (22/03/2013 al
22/04/2013), autorizado por el
Coordinador Gral Administrativo memo
327-CGA-AN-2013.
SSAPROBADO 0.00 1,362.79BANCO CENTRAL
DEL ECUADOR
1760002600001 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530101 0000 001 0 316.29 316.29 0.00
020 000 001 530104 0000 001 0 1,046.50 1,046.50 0.00
5771 5749 12/06/2013 DEV NOR OGA GOBIERNO AUTONOMO
DESCENTRALIZADO DE LA
PROVINCIA DE PICHINCHA, pago
factura 6317 por arrendamiento de
parqueaderos para Vehículos de Sres
Asambleístas Edificio Alameda II,
solicitado por Administrador Edificio II,
aut Coordinador Gral Administrativo,
Mem. 293-CGA-AN-2013.
SSAPROBADO 0.00 25,200.00GOBIERNO
AUTONOMO
DESCENTRALIZAD
1760003330001 WBARROSG WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530502 0000 001 0 25,200.00 25,200.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
1,460DE494
03/01/2014
12:33.18
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
5776 5763 12/06/2013 DEV NOR OGA BASURTO ANDRADE MARIA
CLAUDINE., Reembolso por pago de
factura 21956 gastos de agua potable,
mes de abril 2013, Casa Legisltaiva
Guayaquil autorizado por Coordinador
General Administrativo
284-CGA-AN-2013.Ref
6-CGPC-AN-WW-13
SSAPROBADO 0.00 30.29BASURTO
ANDRADE MARIA
CLAUDINE
1308639812 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530101 0000 001 0 30.29 30.29 0.00
5777 5764 12/06/2013 DEV NOR OGA NARVAEZ CARDENAS ROMEO
ANDRES, reembolso por pago de peajes
utilizados en la comisión de servicios a
la Provincia de Imbabura-Otavalo, el 16
y 17 de mayo de 2013, autorizado por el
señor Coordinador General
Administrativo, referencia Oficio Nº.
DA-37-13.
SSAPROBADO 0.00 5.40NARVAEZ
CARDENAS ROMEO
ANDRES
0401139597 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0000 001 0 5.40 5.40 0.00
5778 5765 12/06/2013 DEV NOR OGA FERNANDEZ ULLAURI WILLIAM
SGOS, reembolso por concepto de
peajes utilizados en la comisión
realizada a la provincia de
Imbabura-Otavalo, el 14 y 15 de mayo
de 2013, autorizado por el señor
Coordinador General Administrativo
memo DA-0036-2013, referencia Oficio
Nº. 0359-SEAN-13.
SSAPROBADO 0.00 11.00FERNANDEZ
ULLAURI WILLIAM
SGOS
0910437193 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0000 001 0 11.00 11.00 0.00
5779 5766 12/06/2013 DEV NOR OGA VILLEGAS RAMOS LUIS
OSWALDO, reembolso por concepto de
combustible y peajes utilizados en la
comisión realizada a las ciudades de
Guayaquil y Machala del 24 al 28 de
mayo de 2013, autorizado por el señor
Coordinador General Administrativo
memo DA-0248-2013, Ref oficio Sr.
Villegas
SSAPROBADO 0.00 241.33VILLEGAS RAMOS
LUIS OSWALDO
1801418474 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0000 001 0 18.40 18.40 0.00
020 000 001 530803 0000 001 0 222.93 222.93 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
1,460DE495
03/01/2014
12:33.18
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
5780 5767 12/06/2013 DEV NOR OGA PALACIOS LASCANO HIPATIA
ALEXA, reembolso por concepto de
peajes utilizados en la comisión
realizada a la ciudad de
Imbabura-Otavalo del 21 al 22 de mayo
de 2013, autorizado por el señor
Coordinador General Administrativo
memo DA-0138-2013, Ref oficio
395-SEAN-13
SSAPROBADO 0.00 6.40PALACIOS
LASCANO HIPATIA
ALEXA
0502670565 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0000 001 0 6.40 6.40 0.00
5781 5768 12/06/2013 DEV NOR OGA PALACIOS LASCANO HIPATIA
ALEXA, reembolso por concepto de
peajes utilizados en la comisión
realizada a la ciudad de
Imbabura-Otavalo del 18 al 20 de mayo
de 2013, autorizado por el señor
Coordinador General Administrativo
memo DA-0139-2013, Ref oficio
379-SEAN-13
SSAPROBADO 0.00 16.00PALACIOS
LASCANO HIPATIA
ALEXA
0502670565 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0000 001 0 16.00 16.00 0.00
5782 5769 12/06/2013 DEV NOR OGA MANAY SISLEMA CARLOS DAVID,
Pago factura 203 por mantenimiento de
equipos odontológicos correspondiente
al mes de mayo de 2013, Orden de
Servicios No. 684, autorizado por
Coordinador General Administrativo
memo 285-CGA-AN-2013.Ref memo
Dr. Cárdenas
SSAPROBADO 0.00 240.00MANAY SISLEMA
CARLOS DAVID
1716077233001 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530404 0000 001 0 240.00 240.00 0.00
5784 5758 12/06/2013 DEV NOR OGA BUSTAMANTE PONCE FERNANDO
XAVI, reposición por descuento en Rol,
según Memorandi Nº.
0244-AN-DF-CIF-2013, suscrito por la
Ing. Dora Mier.
SSAPROBADO 0.00 75.00BUSTAMANTE
PONCE FERNANDO
XAVI
1702960277 DEANGULO JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 0000 001 0 75.00 75.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
1,460DE496
03/01/2014
12:33.18
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
5785 5772 12/06/2013 DEV NOR OGA DURAN REY CLAUDIO JOSE, pago
factura 469 por servicio de creación y
realización de Jingle Canción
Publicitaria Radio AN, solicitado por
Sra. Ortega, orden 67-2013, autorizado
por el Coordinador Gral Administrativo
memo 5-DA-AN-2013.Ref memo
15-DC-AN
SSAPROBADO 0.00 4,500.00DURAN REY
CLAUDIO JOSE
1708238165001 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530217 0000 001 0 4,500.00 4,500.00 0.00
5787 5773 12/06/2013 DEV NOR OGA EUROVIAJES TUR S.A. pago factura
179318 por concepto de diferencia de
tarifa en pasaje aéreo internacional en la
ruta Caracas-Bogotá de Sr. Asambleísta
Eduardo Zambrano, autorizado por el
Coordinador Gral Administrativo memo
DA-13146-2013
SSAPROBADO 0.00 150.00EUROVIAJES TUR
S.A.
1791226054001 WBARROSG WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530302 0000 001 0 150.00 150.00 0.00
5795 5794 12/06/2013 DEV NOR OGA EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A.
E.E.Q,pago facturas 2962419 y 2962418
por servicio de energía eléctrica
Dirección Técnica del Complejo
Legislativo, medidores 73994-KRI-AB y
221929-KRI-AM, del 30-04 al
31-05-2013, aut Coordinador Gral
Administrativo en Memo
374-CGA-AN-2013.
SSAPROBADO 0.00 100.09EMPRESA
ELECTRICA QUITO
S.A. E.E.Q.
1790053881001 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530104 0000 001 0 100.09 100.09 0.00
5796 5793 12/06/2013 DEV NOR OGA CONDOMINIO BANCO LA
PREVISORA PORTOVIEJO, pago
factura 7500 por alícuota
correspondiente al mes de junio de 2013
de la Casa Legislativa de Manabí,
autorizado por Coordinador Gral.
Administrativo memo
326-CGA-AN-2013.
SSAPROBADO 0.00 244.00CONDOMINIO
BANCO LA
PREVISORA
1391709048001 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530502 0000 001 0 244.00 244.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
1,460DE497
03/01/2014
12:33.18
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
5799 5797 12/06/2013 DEV NOR OGA SECRETARIA NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES, Pago
factura 001-002-000410988 por uso de
frecuencias VHF y UHF otorgadas a la
Asamblea Nacional por el mes de mayo
2013, orden 990/991, aut por
Coordinador General Administrativo
memo 323-CGA-AN-2013
SSAPROBADO 0.00 25.60SECRETARIA
NACIONAL DE
TELECOMUNICACI
1760009610001 WBARROSG WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530105 0000 001 0 25.60 25.60 0.00
5801 5798 12/06/2013 DEV NOR OGA EMPRESA PUBLICA DE
HIDROCARBUROS DEL ECUADOR
EP PETROECUADOR, pago factura
4979 por adquisición de combustible
para los vehículos de la Asamblea
Nacional, mes de mayo 2013, autorizado
por Coordinador General Administrativo
memo 307-CGA-AN-2012.
SSAPROBADO 0.00 3,094.61EMPRESA PUBLICA
DE
HIDROCARBUROS
1768153530001 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530803 0000 001 0 3,094.61 3,094.61 0.00
5804 5802 13/06/2013 DEV NOR OGA CIFUENTES TERAN ANA
PAULINA,Pago factura 959 por
arriendo mensual del inmueble para
funcionamiento de la Dirección Técnica
Proyecto Complejo Legislativo del 23/04
al 22/05 del 2013, cont. firmado
23/11/2012, Plazo: 1 año,aut
Coordinador General Administrativo
286-CGA-AN-2013.Ref memo
DPLC-JPH-204-13
SSAPROBADO 0.00 2,500.00CIFUENTES TERAN
ANA PAULINA
1702558956001 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530502 0000 001 0 2,500.00 2,500.00 0.00
5818 5814 13/06/2013 DEV NOR OGA EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A.
E.E.Q, pago factura 2963962 por
servicio de energía eléctrica Dispensario
Médico de la AN, medidor
202523-HEX-AT, del 30-04 al
31-05-2013, aut Coordinador Gral
Administrativo en Memo
319-CGA-AN-2013.
SSAPROBADO 0.00 367.67EMPRESA
ELECTRICA QUITO
S.A. E.E.Q.
1790053881001 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530104 0000 001 0 367.67 367.67 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
1,460DE498
03/01/2014
12:33.18
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
5819 5815 13/06/2013 DEV NOR OGA SELECTFOOD S.A., pago factura
23808 por servicio de alimentación 75
bocaditos para evento de Programación
Especial, 2do Aniversario Radio AN
7-05-2013, solicitado por Sra. Ortega,
orden 442-2013. autorizado por
Coordinador General Administrativo
memo 298-DA-AN-2013.
SSAPROBADO 0.00 412.50SELECTFOOD S.A.1792175445001 WBARROSG WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530801 0000 001 0 412.50 412.50 0.00
5821 5812 13/06/2013 DEV NOR OGA MENDEZ ESPINOZA ALEJANDRA
CAROLINA, pago factura 17 por lavado
y planchado de mantelería para el
montaje de eventos de la Asamblea
Nacional, orden 1025-2012, firmado
31/08/2012, plazo 09/2012 hasta
09/2013, autorizado Coordinador
General Administrativo memo
220-DA-AN-2013.Ref memo Sr. Viera
SSAPROBADO 0.00 489.00MENDEZ ESPINOZA
ALEJANDRA
CAROLINA
1717645897001 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530209 0000 001 0 489.00 489.00 0.00
5823 5806 14/06/2013 DEV NOR OGA VILLAFUERTE OLMEDO JUAN
GABRIEL, Pago factura 11275 por
servicio de lavado interior y exterior
vehículo Hyundai Placa PEI3142,
asignado a las unidad de Transporte, aut
Coordinador General Administrativo
memo 166-DA-AN-2013
SSAPROBADO 0.00 40.50VILLAFUERTE
OLMEDO JUAN
GABRIEL
1712626538001 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530405 0000 001 0 40.50 40.50 0.00
5825 5808 14/06/2013 DEV NOR OGA BERMUDEZ MENDOZA PAOLA
YOCASTA, Pago factura 443 por
adquisición de solución de sistema de
detección de incendios y extintores para
C/L Portoviejo, solicitado por Arq.
Fernández, orden 373-2013, ingreso a
bodega 583, aut Coordinador General
Administrativo 222-DA-AN-2013.Ref
memo 1817-DUPC-AN-2013.
SSAPROBADO 0.00 1,225.38BERMUDEZ
MENDOZA PAOLA
YOCASTA
1308717253001 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 004 001 840104 0000 001 0 1,225.38 1,225.38 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
1,460DE499
03/01/2014
12:33.18
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
5827 5811 14/06/2013 DEV NOR OGA GRANDA SILVA NANCY
GUADALUPE,Pago factura 38438 por
cambio de alógenos, cambio de cables
del sistema de sirena vehículo Hyundai
Terracan placas QEJ777, asignado a la
Seguridad de Presidencia autorizado por
Coordinador General Administrativo
289-CGA-AN-2013.
SSAPROBADO 0.00 46.00GRANDA SILVA
NANCY
GUADALUPE
1702000017001 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530405 0000 001 0 46.00 46.00 0.00
5834 5830 14/06/2013 DEV NOR OGA SELECTFOOD S.A., pago factura
23806 y 23809 por servicio de
alimentación 10 desayunos 24-04-2013
integrantes CAL y 10 almuerzos
09-05-2013 integrantes CAL solicitado
por Dra. Rivas y Sr. Egas, orden
453/452-2013. autorizado por
Coordinador General Administrativo
memo 296/297-DA-AN-2013.
SSAPROBADO 0.00 92.00SELECTFOOD S.A.1792175445001 WBARROSG WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530801 0000 001 0 92.00 92.00 0.00
5838 5831 14/06/2013 DEV NOR OGA EUROVIAJES TUR S.A. pago facturas
182881, 174807 y 176718 por concepto
pasajes aéreos nacionales en la ruta
Quito-Cuenca, autorizado por el
Coordinador General Administrativo
memo CGA-0321-2013
SSAPROBADO 0.00 316.04EUROVIAJES TUR
S.A.
1791226054001 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0000 001 0 316.04 316.04 0.00
5846 5832 14/06/2013 DEV NOR OGA MERCADOS Y PROYECTOS
MERCAPROYECTOS S.A., pago
factura 8887 para la medición del
comportamiento poblacional de la
audiencia de la programación de la radio
de la Asamblea Nacional, abril 2013,
firmado 22/11/2012, plazo 1 año, 6to
pago, aut Coordinador Gral Fin mediante
sumilla en memo 18--DC-AN
SSAPROBADO 0.00 700.00MERCADOS Y
PROYECTOS
MERCAPROYECTOS
1791769767001 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530217 0000 001 0 700.00 700.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
1,460DE500
03/01/2014
12:33.18
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
5851 5833 14/06/2013 DEV NOR OGA VILLAFUERTE OLMEDO JUAN
GABRIEL, Pago facturas 11263, 11264,
11262 y 11171 por cambio de aceite y
filtro; lavado completo vehículos
Chevrolet Placas
PBL5627,PEN493,PEN933 y PEI4611,
asignado a la Presidencia,Unidad de
Transporte,y EL,aut Coordinador Gral
Adm memo
290/291/292/293-DA-AN-2013
SSAPROBADO 0.00 340.12VILLAFUERTE
OLMEDO JUAN
GABRIEL
1712626538001 WBARROSG WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530405 0000 001 0 340.12 340.12 0.00
5855 5852 14/06/2013 DEV NOR OGA NUEVAS OPERACIONES
COMERCIALES NUCOPSA S.A.,
pago factura 39366 por adquisición de
combustible para los vehículos de la
Asamblea Nacional, del 17 al 31 de
mayo de 2013, autorizado por el
Coordinador General Administrativo
memo
338-CGA-AN-2013.Ref310-UT-CGA-A
N-2013
SSAPROBADO 0.00 257.06NUEVAS
OPERACIONES
COMERCIALES
0991306498001 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530803 0000 001 0 257.06 257.06 0.00
5860 5854 14/06/2013 DEV NOR OGA TOCASA S.A., pago factura 2751 por
adquisición de combustible para los
vehículos Chevrolet Blazer placa
PEN-934 y Hyundai Santa Fe placa
PEI-3141,mes de mayo 2013, asignados
a la seguridad del señor exPresidente de
la AN en Cuenca, aut Coordinador
General Administrativo memo
381-CGA-AN-2013.
SSAPROBADO 0.00 383.85TOCASA S.A.0190055671001 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530803 0000 001 0 383.85 383.85 0.00
5863 5859 14/06/2013 DEV NOR OGA MORENO CARRION PRIMO
BOLIVAR, reembolso por pago de
facturas 44301, 10824, 87124 de
combustible y peajes utilizados en
comisión de servicios en la ciudad de
Cuenca del 17 al 19 de mayo de 2013,
autorizado por el señor Coordinador
General Administrativo, referencia
Oficio Nº. VP1-025-13.
SSAPROBADO 0.00 96.00MORENO CARRION
PRIMO BOLIVAR
1102783592 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0000 001 0 5.00 5.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
1,460DE501
03/01/2014
12:33.18
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
020 000 001 530803 0000 001 0 91.00 91.00 0.00
5865 5861 14/06/2013 DEV NOR OGA BASURTO ANDRADE MARIA
CLAUDINE, reembolso por pago
factura 21990 por consumo de energía
eléctrica mes de abril 2013 de la Casa
Legislativa del Guayas, autorizado
Coordinador General Administrativo
memo 362-DA-AN-2013.Ref
AN-CGPC-2013-0008-M
SSAPROBADO 0.00 193.85BASURTO
ANDRADE MARIA
CLAUDINE
1308639812 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530104 0000 001 0 193.85 193.85 0.00
5866 5840 14/06/2013 DEV NOR OGA BONILLA ACOSTA EULALIA
RAQUEL, pago factura 2540 por
empastado de documentación de
Asesoría Jurídica, orden 412-2013,
solicitado por Dr. Benalcazar, autorizado
por Coordinador General Administrativo
324-CGA-AN-2013.Ref
434-AN-CGAJ-13
SSAPROBADO 0.00 100.00BONILLA ACOSTA
EULALIA RAQUEL
0600854947001 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530204 0000 001 0 100.00 100.00 0.00
5868 5848 14/06/2013 DEV NOR OGA MENDEZ ESPINOZA ALEJANDRA
CAROLINA, pago factura 14 por lavado
y planchado de mantelería Unidad de
Salud Asamblea Nacional, del 1 al
30-04-2013, orden 211-2013, firmado
14/03/2013, plazo 12 meses, 1er
pago,aut Coordinador General
Administrativo memo
200-DA-AN-2013.Ref memo
802-DRH-AN-13
SSAPROBADO 0.00 415.00MENDEZ ESPINOZA
ALEJANDRA
CAROLINA
1717645897001 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530209 0000 001 0 415.00 415.00 0.00
5877 5864 17/06/2013 DEV NOR OGA CERCADO GUERRA ANA
MERCEDES, reembolso por pago de
factura 1501281 por servicio de agua
potable de la Casa Legislativa de
Imbabura, autorizado por Coordinador
General Administrativo memo 361-
-DA-AN-2013.Ref memo
AN-CGPC-2013-0009-M
SSAPROBADO 0.00 131.61CERCADO GUERRA
ANA MERCEDES
1003694781 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530101 0000 001 0 131.61 131.61 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
1,460DE502
03/01/2014
12:33.18
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
5878 5867 17/06/2013 DEV NOR OGA TORRES MORA ROSA CECILIA.,
Pago factura 3541 campaña "Consulta
Prelegislativa, del proyecto de Ley
Orgánica que regula los recursos
hídricos usos y aprovechamiento del
agua", Informe 0175-AJ-AN-2013.
autorizado por el Dir Adm (e) Mem.
13106-DA-AN-2013.
SSAPROBADO 0.00 468.00TORRES MORA
ROSA CECILIA
1101365185001 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530217 0000 001 0 468.00 468.00 0.00
5880 5837 17/06/2013 DEV NOR OGA COSIDECO CIA. LTDA, pago factura
79754 por adquisición de 1 computador
de escritorio para Dir Comunicación,
proceso CATE-AN-009-2013,
CM-2013-AN-194414, ingreso a bodega
580, solicitado por Sra. Ortega,
autorizado por el Coordinador General
Administrativo Memo
370-CGA-AN-2013.Ref memo
14-CAC-JCY-13
SSAPROBADO 0.00 949.63COSIDECO CIA.
LTDA.
1790502015001 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 004 001 840107 0000 001 0 949.63 949.63 0.00
5882 5839 17/06/2013 DEV NOR OGA DAVILA GONZALEZ PAUL
DARIO,Pago factura 3830 por
adquisición de 2 equipos de
computación portátil para Dir de
Comunicación, Proceso
CM-2013-AN-194415,
CATE-AN-009-2013,ingreso 581,
solicitado por Sra. Ortega. aut
Coordinador Gral Administrativo memo
371-CGA-AN-AN-2013.Ref memo
CAC-66-2013
SSAPROBADO 0.00 3,578.88DAVILA GONZALEZ
PAUL DARIO
1711752996001 WBARROSG WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 004 001 840107 0000 001 0 3,578.88 3,578.88 0.00
5884 5843 17/06/2013 DEV NOR OGA GRUPO MICROSISTEMAS
JOVICHSA S.A., pago factura 41830
por renovación de Licencias Kaspersky,
orden 403-2013, solicitado por el señor
Reynaldo Gaibor. Autoriza Coordinador
General Administrativo memo
283-CGA-AN-2013.Ref
AN-ST-012-2013.
SSAPROBADO 0.00 1,000.00GRUPO
MICROSISTEMAS
JOVICHSA S.A.
1790590542001 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530702 0000 001 0 1,000.00 1,000.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
1,460DE503
03/01/2014
12:33.18
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
5886 5845 17/06/2013 DEV NOR OGA IMAGINAR CONOCIMIENTO
VISUAL COVI CIA. LTDA.. pago
factura 26556 adquisición de moldura
para enmarcar cuadro llamado "Vírgenes
Andinas" para Despacho Presidencia
AN, solicitado por Arq. Fernández,
orden 466-2013,autoriza Coordinador
General Administrativo memo
243-DA-AN-2013.Ref DA-IM-0417-13
SSAPROBADO 0.00 343.06IMAGINAR
CONOCIMIENTO
VISUAL COVI CIA.
1790975460001 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530204 0000 001 0 343.06 343.06 0.00
5888 5847 17/06/2013 DEV NOR OGA TEDEX S.A, pago factura 32004
adquisición de 24 kit de limpieza para
mantenimiento equipos informáticos,
solicitado por Ing. Campaña, orden
345-2013, recibo de naterial 7556,
autoriza Coordinador General
Administrativo memo 157-
-DA-AN-2013.Ref 236-AA-AN-13
SSAPROBADO 0.00 395.76TEDEX S.A.0992281642001 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530813 0000 001 0 395.76 395.76 0.00
5890 5841 17/06/2013 DEV NOR OGA CALDERON SALAS ABRAHAN
ALFONSO, Pago factura 3590 provisión
e instalación de 2 UPS tableros de
Transferencia, orden 131-2013, ingreso
a bodega 584,solicitado por Arq. Clipton
Fernández, aut Coordinador General
Administrativo memo
226-DA-AN-2013.Ref memo
DA-IM-380-13
SSAPROBADO 0.00 334.00CALDERON SALAS
ABRAHAN
ALFONSO
1713392361001 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 004 001 840104 0000 001 0 334.00 334.00 0.00
5892 5869 17/06/2013 DEV NOR OGA MUVESA C.A.., Pago factura 5542
campaña "Consulta Prelegislativa, del
proyecto de Ley Orgánica que regula los
recursos hídricos usos y
aprovechamiento del agua", Informe
0175-AJ-AN-2013. autorizado por el Dir
Adm (e) Mem. 13106-DA-AN-2013.
SSAPROBADO 0.00 1,248.75MUVESA C.A.1791249976001 WBARROSG WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530217 0000 001 0 1,248.75 1,248.75 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
1,460DE504
03/01/2014
12:33.18
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
5894 5893 17/06/2013 DEV NOR OGA EMPRESA PUBLICA TAME LINEA
AEREA DEL ECUADOR TAME EP,
pago factura 2009 por tarjeta VIP para
Abogada Marcela Aguinaga Vallejo
Segunda Presidenta, autorizado por el
Coordinador General Administrativo
memo CGA-420-2013.
SSAPROBADO 0.00 1,071.43EMPRESA PUBLICA
TAME LINEA
AEREA DEL
1768161550001 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0000 001 0 1,071.43 1,071.43 0.00
5898 5842 17/06/2013 DEV NOR OGA INSTITUTO CULINARIO
INTERNACIONAL INTERCUL S.A..
pago factura 10479 por servicio de
catering por Inauguración Casa Laso
Conto 30-04-2013, solicitado por Sr.
Ledesma, orden 396-2013, autorizado
por el Coordinador General
Administrativo memo
146-DA-AN-2013.Ref of
135-UP-AN-2013
SSAPROBADO 0.00 2,626.25INSTITUTO
CULINARIO
INTERNACIONAL
1791414225001 WBARROSG WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530206 0000 001 0 2,626.25 2,626.25 0.00
5899 2602 17/06/2013 DEV NOR OGA EDIECUATORIAL C.A., pago factura
17948 por servicio de impresión del
informe de gestión de la Asamblea
Nacional durante el período 2009-2013,
firmado 18/03/2013 y autorizado por el
Administrador General, Ref. Mem.
45-CGC-AN-2013.
SSAPROBADO 0.00 26,000.00EDIECUATORIAL
C.A.
1790408515001 WBARROSG WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530204 0000 001 0 26,000.00 26,000.00 0.00
5902 5835 17/06/2013 DEV NOR OGA AUTOMOTORES CONTINENTAL,
Pago factura 78834 por chequeo de
dirección y alineación y balanceo
vehículo Chevrolet Buseton placa
PEI4611. asignado a EL, solicitado por
Coordinador Gral. Adm, autorizado por
el Coordinador General Administrativo
memo 288-CGA-AN-2013.
SSAPROBADO 0.00 282.74AUTOMOTORES
CONTINENTAL S.A.
1790009289001 WBARROSG WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530405 0000 001 0 282.74 282.74 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
1,460DE505
03/01/2014
12:33.18
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
5905 5850 18/06/2013 DEV NOR OGA TOBAR SUAREZ DIEGO
FRANCISCO, Pago factura 693 y 694
por adquisición de macetones y plantas
ornamentales para Casa Laso Conto,
solicita Arq. Lozada, orden 480-2013,
autorizado por Coordinador General
Administrativo 224-DA-AN-2013.Ref
PLC-CLM-004-2013
SSAPROBADO 0.00 2,843.00TOBAR SUAREZ
DIEGO FRANCISCO
1002482923001 WBARROSG WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 531403 0000 001 0 2,843.00 2,843.00 0.00
5908 5870 18/06/2013 DEV NOR OGA ECUADORADIO S.A., Pago factura
18928 campaña "Consulta Prelegislativa,
del proyecto de Ley Orgánica que regula
los recursos hídricos usos y
aprovechamiento del agua", Informe
0175-AJ-AN-2013. autorizado por el Dir
Adm (e) Mem. 13106-DA-AN-2013.
SSAPROBADO 0.00 2,028.00ECUADORADIO S.A.1790448029001 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530217 0000 001 0 2,028.00 2,028.00 0.00
5910 5871 18/06/2013 DEV NOR OGA MUVESA C.A., Pago factura 2757
campaña "Consulta Prelegislativa, del
proyecto de Ley Orgánica que regula los
recursos hídricos usos y
aprovechamiento del agua", Informe
0175-AJ-AN-2013. autorizado por el Dir
Adm (e) Mem. 13106-DA-AN-2013.
SSAPROBADO 0.00 546.00MUVESA C.A.1791249976001 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530217 0000 001 0 546.00 546.00 0.00
5912 5872 18/06/2013 DEV NOR OGA FLORES HEREDIA KENNYA
CATHERINE, Pago factura 130
campaña "Consulta Prelegislativa, del
proyecto de Ley Orgánica que regula los
recursos hídricos usos y
aprovechamiento del agua", Informe
0160-AJ-AN-2013. autorizado por el Dir
Adm (e) Mem. 12809-DA-AN-2013.
SSAPROBADO 0.00 2,398.50FLORES HEREDIA
KENNYA
CATHERINE
2100475488001 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530217 0000 001 0 2,398.50 2,398.50 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
1,460DE506
03/01/2014
12:33.18
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
5915 5873 18/06/2013 DEV NOR OGA FIGUEROA ANDRADE DANIEL
DEMETRIO, Pago factura 6639
campaña "Consulta Prelegislativa, del
proyecto de Ley Orgánica que regula los
recursos hídricos usos y
aprovechamiento del agua", Informe
0160-AJ-AN-2013. autorizado por el Dir
Adm (e) Mem. 12809-DA-AN-2013.
SSAPROBADO 0.00 203.00FIGUEROA
ANDRADE DANIEL
DEMETRIO
1707036933001 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530217 0000 001 0 203.00 203.00 0.00
5918 5874 18/06/2013 DEV NOR OGA WIRELESS ECUADOR AIRWAVES
S.A., Pago factura 212 adquisición de
dos fuentes de poder Sentey para
computador Radio AN. solicitado por
Dir de Comunicación, orden 159-2013,
autorizado por el Coordinador General
Administrativo memo
147-DA-AN-2013.
SSAPROBADO 0.00 400.00WIRELESS
ECUADOR
AIRWAVES S.A.
1792124360001 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530813 0000 001 0 400.00 400.00 0.00
5923 5875 18/06/2013 DEV NOR OGA AUDIO, VIDEO Y
COMUNICACIONES CIA. LTDA.
ADVICOM, pago factura 5306 por
alquiler de un espacio satelital que
permita distribuir la señal de la radio de
la A N, firmado 22/10/2012, Plazo 3
años, del 22-04 al 21-05-2013, 7mo
pago, aut Coordinador Gral Fin memo
mediante sumilla inserta 12-DC-AN
SSAPROBADO 0.00 2,472.45AUDIO, VIDEO Y
COMUNICACIONES
CIA. LTDA.
0991443657001 WBARROSG WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530105 0000 001 0 2,472.45 2,472.45 0.00
5925 656 18/06/2013 DEV NOR OGA ANDEANTRADE S.A., pago factura
20020 por liquidación de contrato por
Servicio de Soporte Técnico y Garantía
para equipamiento de la Red Alámbrica
e Inalámbrica AN, firmado el 2-05-2012,
plazo 1 año. autorizado por la
Administrador General, Ref. Informe
200-AJ-AN-2013.
SSAPROBADO 0.00 76,553.72ANDEANTRADE
S.A.
1791738845001 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530704 0000 001 0 38,276.86 38,276.86 0.00
020 000 001 530704 0000 998 0 38,276.86 38,276.86 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
1,460DE507
03/01/2014
12:33.18
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
5927 5916 18/06/2013 DEV NOR OGA RADIO CADENA MUSICAL UNO
RADIOUNO S.A., Pago factura 4222
campaña "Consulta Prelegislativa, del
proyecto de Ley Orgánica que regula los
recursos hídricos usos y
aprovechamiento del agua", Tercera
Etapa, autorizado por el Coordinador
General de Comunicación memo
005-DC-AN
SSAPROBADO 0.00 1,425.67RADIO CADENA
MUSICAL UNO
RADIOUNO S.A.
0992121262001 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530217 0000 001 0 1,425.67 1,425.67 0.00
5929 5913 18/06/2013 DEV NOR OGA COORDINADORA DE RADIO
POPULAR EDUCATIVA DEL
ECUADOR, Pago factura 1959 campaña
"Consulta Prelegislativa del proyecto de
Ley Orgánica que regula los recursos
hídricos usos y aprovechamiento del
agua", autorizado por el Director
Administrativo (e) Memo
12809-DA-AN-2013.
SSAPROBADO 0.00 8,413.48COORDINADORA
DE RADIO
POPULAR
1791243145001 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530217 0000 001 0 8,413.48 8,413.48 0.00
5931 5919 18/06/2013 DEV NOR OGA HERNANDEZ ZUMBA FLAVIO
VICENTE., Pago factura 3648 campaña
"Consulta Prelegislativa, del proyecto de
Ley Orgánica que regula los recursos
hídricos usos y aprovechamiento del
agua", Tercera Etapa, aprobado por el
Coordinador General Financiero
mediante sumilla isnerta en memo
005-DC-AN
SSAPROBADO 0.00 923.00HERNANDEZ
ZUMBA FLAVIO
VICENTE
0102481470001 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530217 0000 001 0 923.00 923.00 0.00
5933 5920 18/06/2013 DEV NOR OGA RADIO CENTRO F.M. C LTDA., Pago
factura 12358 campaña "Consulta
Prelegislativa, del proyecto de Ley
Orgánica que regula los recursos
hídricos usos y aprovechamiento del
agua", Tercera Etapa, aprobado por el
Coordinador General Financiero
mediante sumilla isnerta en memo
005-DC-AN
SSAPROBADO 0.00 1,419.19RADIO CENTRO
F.M. C LTDA
1790469107001 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530217 0000 001 0 1,419.19 1,419.19 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
1,460DE508
03/01/2014
12:33.18
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
5935 5921 18/06/2013 DEV NOR OGA RADIO ANTENA UNO., Pago factura
1729 campaña "Consulta Prelegislativa,
del proyecto de Ley Orgánica que regula
los recursos hídricos usos y
aprovechamiento del agua", Tercera
Etapa, aprobado por el Coordinador
General Financiero mediante sumilla
isnerta en memo 005-DC-AN
SSAPROBADO 0.00 744.07RADIO ANTENA
UNO
0190351246001 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530217 0000 001 0 744.07 744.07 0.00
5964 5940 19/06/2013 DEV NOR OGA EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A.
E.E.Q, pago factura 2961789 y 2961788
por servicio de energía eléctrica oficinas
Edificio Acuarius AN, medidor
104309-KRI-AB y 103643-KRI-AB
30-04 al 31-05-2013, aut Coordinador
Gral Administrativo en Memo
441-CGA-AN-2013.Ref memo
121-AN-AEA-II
SSAPROBADO 0.00 128.07EMPRESA
ELECTRICA QUITO
S.A. E.E.Q.
1790053881001 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530104 0000 001 0 128.07 128.07 0.00
5965 5938 19/06/2013 DEV NOR OGA MACAS PACHECO JOSE LUIS,
reembolso por pago de factura de pasaje
aéreo en la ruta Guayaquil para cumplir
con la comisión en la sesión de Pleno N.
- 235 del 29-05-2013, autorizado por
Coordinador General Administrativo
memo CGA-0388-2013.
SSAPROBADO 0.00 114.51MACAS PACHECO
JOSE LUIS
0917746570 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0000 001 0 114.51 114.51 0.00
5966 5939 19/06/2013 DEV NOR OGA EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL
DE TELECOMUNICACIONES,
AGUA POTABLE,
ALCANTARILLADO Y
SANEAMIENTO DE CUENCA
ETAPA EP, pago facturas 8143342,
8175043 y 8335273 por servicio
internet y espacio físico infraestructura
telecomunicaciones de mayo 2013,
autorizado Coordinador General Adm
Memo 440-CGA-AN-2013
SSAPROBADO 0.00 2,437.00EMPRESA PUBLICA
MUNICIPAL DE
TELECOMUNICACI
0160050020001 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530105 0000 001 0 2,437.00 2,437.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
1,460DE509
03/01/2014
12:33.18
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
5972 5904 19/06/2013 DEV NOR OGA MUNOZ ZAPATA RODOLFO
IGNACIO, pago factura 494 por
Producción de un spot de 30 a 35
segundos de duración y la producción de
3 reportajes de 3 a 5 minutos de
duración, firmado 6-02-2013, plazo 70
días, autorizado por Adm. Gral, Ref
Mem. AN-AG-2013-41-M.
SSAPROBADO 0.00 16,100.00MUNOZ ZAPATA
RODOLFO IGNACIO
1704148509001 WBARROSG WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530217 0000 001 0 16,100.00 16,100.00 0.00
5977 5962 19/06/2013 DEV NOR OGA CADENA ECUATORIANA DE
TELEVISION C.A.CANAL10
CETV,Pago factura 13023 campaña
"Consulta Prelegislativa, del proyecto de
Ley Orgánica que regula los recursos
hídricos usos y aprovechamiento del
agua",Tercera Etapa,solicita Coord
Gral.Com,aprobado por Coordinador
Gral Fin sumilla inserta memo
005-DC-AN
SSAPROBADO 0.00 28,308.00CADENA
ECUATORIANA DE
TELEVISION C.A.
0990032610001 WBARROSG WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530217 0000 001 0 28,308.00 28,308.00 0.00
5979 5956 19/06/2013 DEV NOR OGA ECUADORADIO S.A...,Pago factura
18700 campaña "Consulta Prelegislativa,
del proyecto de Ley Orgánica que regula
los recursos hídricos usos y
aprovechamiento del agua",Tercera
Etapa,solicita Coordinador Gral. Com y
aprobado por Coordinador Gral Fin
sumilla inserta memo 005-DC-AN
SSAPROBADO 0.00 3,152.00ECUADORADIO S.A.1790448029001 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530217 0000 001 0 3,152.00 3,152.00 0.00
5981 5976 19/06/2013 DEV NOR OGA QBE SEGUROS COLONIAL S.A., para
pago de renovación de SOAT vehículos
Aveo Emotion, Luv Dmax, Gran Vitara
SZ placas PEI4608/PEI4609/PEI4610,
solicitado por Coordinador Gral.
Administrativo memo
407-CGA-AN-2013
SSAPROBADO 0.00 129.51QBE SEGUROS
COLONIAL S.A.
1791240014001 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 570102 0000 001 0 129.51 129.51 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
1,460DE510
03/01/2014
12:33.18
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
5982 3648 19/06/2013 DEV NOR OGA ACTIVATV COMUNICACION
AUDIOVISUAL CIA. LTDA, pago
factura 1344 productos
comunicacionales:1.-"20 prog mensuales
de humor",2.-"4 prog. de radio
Canciones con história"3.-"Diseño y
elab. productos 6 eventos",4.
-"Realización video 128
A/UIP,1/03/13",plazo6 meses,Aut
Dir.Adm(E).ref.181-AJ-AN-2013
SSAPROBADO 0.00 14,000.00ACTIVATV
COMUNICACION
AUDIOVISUAL CIA.
1791741935001 WBARROSG WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530217 0000 001 0 14,000.00 14,000.00 0.00
5983 943 19/06/2013 DEV NOR OGA PROTECOMPU C.A., pago factura
14261 por Compromiso 2013, Contrato
Provisión e Instalación de sistema de
Climatización para oficinas y áreas
técnicas de la radio AN, firmado el
8-11-2011, plazo 30 días. autorizado por
el Coordinador General Administartivo,
Mem. 223-DA-AN-2013.
SSAPROBADO 0.00 187,383.66PROTECOMPU C.A.1791241398001 WBARROSG WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 004 001 840104 0000 001 0 93,691.83 93,691.83 0.00
020 004 001 840104 0000 998 0 93,691.83 93,691.83 0.00
5986 5943 19/06/2013 DEV NOR OGA RADIO VISION DE QUITO S.A,Pago
factura 14654 campaña "Consulta
Prelegislativa, del proyecto de Ley
Orgánica que regula los recursos
hídricos usos y aprovechamiento del
agua",Tercera Etapa,solicita
Coordinador Gral. Com y aprobado por
Coordinador Gral Fin sumilla inserta
memo 005-DC-AN
SSAPROBADO 0.00 1,419.19RADIO VISION DE
QUITO S.A
1790091279001 WBARROSG WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530217 0000 001 0 1,419.19 1,419.19 0.00
5987 5942 19/06/2013 DEV NOR OGA DISTRIBUCION Y
REPRESENTACIONES YOMAR
S.A,Pago factura 765 campaña
"Consulta Prelegislativa, del proyecto de
Ley Orgánica que regula los recursos
hídricos usos y aprovechamiento del
agua",Tercera Etapa,solicita
Coordinador Gral. Com y aprobado por
Coordinador Gral Fin sumilla inserta
memo 005-DC-AN
SSAPROBADO 0.00 1,425.70DISTRIBUCION Y
REPRESENTACIONE
S YOMAR S.A.
0992166002001 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530217 0000 001 0 1,425.70 1,425.70 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
1,460DE511
03/01/2014
12:33.18
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
5989 5944 19/06/2013 DEV NOR OGA DAVILA RIERA JORGE
GERARDO,Pago factura 634 campaña
"Consulta Prelegislativa, del proyecto de
Ley Orgánica que regula los recursos
hídricos usos y aprovechamiento del
agua",Tercera Etapa,solicita
Coordinador Gral. Com y aprobado por
Coordinador Gral Fin sumilla inserta
memo 005-DC-AN
SSAPROBADO 0.00 923.00DAVILA RIERA
JORGE GERARDO
1708536675001 WBARROSG WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530217 0000 001 0 923.00 923.00 0.00
5992 5945 19/06/2013 DEV NOR OGA CAMBO QUINATOA JOSE
IGNACIO,Pago factura 723 campaña
"Consulta Prelegislativa, del proyecto de
Ley Orgánica que regula los recursos
hídricos usos y aprovechamiento del
agua",Tercera Etapa,solicita
Coordinador Gral. Com y aprobado por
Coordinador Gral Fin sumilla inserta
memo 005-DC-AN
SSAPROBADO 0.00 923.00CAMBO QUINATOA
JOSE IGNACIO
0200767572001 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530217 0000 001 0 923.00 923.00 0.00
5999 5947 20/06/2013 DEV NOR OGA RADIO CRISTAL RADCRISTAL
S.A..,Pago factura 9125 campaña
"Consulta Prelegislativa, del proyecto de
Ley Orgánica que regula los recursos
hídricos usos y aprovechamiento del
agua",Tercera Etapa,solicita
Coordinador Gral. Com y aprobado por
Coordinador Gral Fin sumilla inserta
memo 005-DC-AN
SSAPROBADO 0.00 1,645.00RADIO CRISTAL
RADCRISTAL S.A.
0992352175001 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530217 0000 001 0 1,645.00 1,645.00 0.00
6001 5948 20/06/2013 DEV NOR OGA SONORAMA S.A..,Pago factura 20957
campaña "Consulta Prelegislativa, del
proyecto de Ley Orgánica que regula los
recursos hídricos usos y
aprovechamiento del agua",Tercera
Etapa,solicita Coordinador Gral. Com y
aprobado por Coordinador Gral Fin
sumilla inserta memo 005-DC-AN
SSAPROBADO 0.00 1,728.31SONORAMA S.A.1890043670001 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530217 0000 001 0 1,728.31 1,728.31 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
1,460DE512
03/01/2014
12:33.18
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
6003 5950 20/06/2013 DEV NOR OGA CONDE VERA ANIBAL
GUILLERM,,Pago factura 2762
campaña "Consulta Prelegislativa, del
proyecto de Ley Orgánica que regula los
recursos hídricos usos y
aprovechamiento del agua",Tercera
Etapa,solicita Coordinador Gral. Com y
aprobado por Coordinador Gral Fin
sumilla inserta memo 005-DC-AN
SSAPROBADO 0.00 983.00CONDE VERA
ANIBAL
GUILLERMO
1716090749001 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530217 0000 001 0 983.00 983.00 0.00
6005 5994 20/06/2013 DEV NOR OGA GAGLIARDO LOOR GASTON, 5
viáticos y 1 subsistencia a
Medellín-Colombia, asistió a la Reunión
de Educación del Parlamento
Latinoamericano que se llevará a cabo
del 17 al 22-06-13, autorizado por
Administradora General y Coordinador
General Financiero Oficio
Nº.225-CGF-AN-2013.
SSAPROBADO 0.00 1,732.50GAGLIARDO LOOR
GASTON
0911030757 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530304 0000 001 0 1,732.50 1,732.50 0.00
6006 5995 20/06/2013 DEV NOR OGA VICU¿A MU¿OZ MARIA
ALEJANDRA, 5 viáticos y 1
subsistencia a Medellín-Colombia,
asistió a la Reunión de Educación del
Parlamento Latinoamericano que se
llevará a cabo del 17 al 22-06-13,
autorizado por Administradora General y
Coordinador General Financiero Oficio
Nº.225-CGF-AN-2013.
SSAPROBADO 0.00 1,732.50VICU¿A MU¿OZ
MARIA ALEJANDRA
0915872121 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530304 0000 001 0 1,732.50 1,732.50 0.00
6008 5996 20/06/2013 DEV NOR OGA ABAD VELEZ RAUL EUGENIO, 6
viáticos y 1 subsistencia a
Medellín-Colombia, asistió a la Reunión
de Educación del Parlamento
Latinoamericano que se llevará a cabo
del 16 al 22-06-13, autorizado por
Administradora General y Coordinador
General Financiero Oficio
Nº.227-CGF-AN-2013.
SSAPROBADO 0.00 2,047.50ABAD VELEZ RAUL
EUGENIO
0300542701 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530304 0000 001 0 2,047.50 2,047.50 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
1,460DE513
03/01/2014
12:33.18
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
6009 5997 20/06/2013 DEV NOR OGA ALVARADO CARRION ROSANA, 6
viáticos a Corea del Sur y 6 viáticos y 1
subsistencia a Vietnam para acompañar
a Visita Oficial al Sr. Canciller Ricardo
Patiño del 15 al 27-06-13, aut Adm Gral
y Coordinador Gral Financiero Oficio
Nº.228-CGF-AN-2013.
SSAPROBADO 0.00 4,286.25ALVARADO
CARRION ROSANA
0301185369 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530304 0000 001 0 4,286.25 4,286.25 0.00
6010 5998 20/06/2013 DEV NOR OGA BUSTAMANTE PONCE FERNANDO
XAVI, 6 viáticos y 1 subsistencia a
Ginebra-Suiza para participar en
Encuentro Nuevos Enfoques
Económicos para Agenda Coherente
Post 2015 del 22 al 26-06-13, aut Adm
Gral y Coordinador Gral Financiero
Oficio Nº.229-CGF-AN-2013.
SSAPROBADO 0.00 1,856.25BUSTAMANTE
PONCE FERNANDO
XAVI
1702960277 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530304 0000 001 0 1,856.25 1,856.25 0.00
6012 5951 20/06/2013 DEV NOR OGA SUNNY F.M. RADIO CIA.
LTDA.,Pago factura 6326 campaña
"Consulta Prelegislativa, del proyecto de
Ley Orgánica que regula los recursos
hídricos usos y aprovechamiento del
agua",Tercera Etapa,solicita
Coordinador Gral. Com y aprobado por
Coordinador Gral Fin sumilla inserta
memo 005-DC-AN
SSAPROBADO 0.00 893.00SUNNY F.M. RADIO
CIA. LTDA.
0190159094001 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530217 0000 001 0 893.00 893.00 0.00
6019 5954 20/06/2013 DEV NOR OGA BARRERASA S.A..,Pago factura 8620
campaña "Consulta Prelegislativa, del
proyecto de Ley Orgánica que regula los
recursos hídricos usos y
aprovechamiento del agua",Tercera
Etapa,solicita Coordinador Gral. Com y
aprobado por Coordinador Gral Fin
sumilla inserta memo 005-DC-AN
SSAPROBADO 0.00 922.89BARRERASA S.A.1390149405001 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530217 0000 001 0 922.89 922.89 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
1,460DE514
03/01/2014
12:33.18
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
6021 6018 20/06/2013 DEV NOR OGA DAVILA LOOR LUIS ALBERTO, 4
viáticos y 1 subsistencia a
Medellín-Colombia para participar en
Reunión con los Directivos de TV
Senado de Argentina y acompañar al Sr.
Asambleísta Abad, del 18 al
22-06-13,aprueba Delegación Sra.
Presidenta AN,aut Adm Gral y
Coordinador Gral Fin Of
Nº.224-CGF-AN-2013.
SSAPROBADO 0.00 1,247.40DAVILA LOOR LUIS
ALBERTO
1703905925 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530304 0000 001 0 1,247.40 1,247.40 0.00
6023 6022 20/06/2013 DEV NOR OGA EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A.
E.E.Q, pago factura 1400465 por
servicio de energía eléctrica del ex
Palacio de Justicia y ahora propiedad de
AN, medidor 900000127 del 1-05 al
1-06-2013, aut Coordinador Gral
Administrativo memo
497-DA-AN-2013.Ref memo
DPCL-JPH-228-2013
SSAPROBADO 0.00 833.57EMPRESA
ELECTRICA QUITO
S.A. E.E.Q.
1790053881001 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530104 0000 001 0 833.57 833.57 0.00
6024 6011 20/06/2013 DEV NOR OGA DATAPRO S.A, Pago facturas 31556
por servicio de fotocopias y anillados de
la Asamblea Nacional, firmado el
07/08/2012, plazo un año, de acuerdo al
informe del señor Xavier Viera, mes de
marzo 2013, aut Coordinador General
Administrativo 221-DA-AN-2013.Ref
Oficio 533-EM-CCP-AN-2013.
SSAPROBADO 0.00 3,247.07DATAPRO S.A1791083210001 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530204 0000 001 0 3,247.07 3,247.07 0.00
6026 5971 20/06/2013 DEV NOR OGA EUROVIAJES TUR S.A. pago facturas
180249,180248,180627,180773,182048
por concepto pasajes aéreos nacionales e
internacionales ruta Quito-Panamá,
autorizado por el Coordinador General
Administrativo memo
13123/13094-DA-AN-2013,
315-CGA-AN-2013 y CGA-0322-2013
SSAPROBADO 0.00 2,930.48EUROVIAJES TUR
S.A.
1791226054001 WBARROSG WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0000 001 0 99.00 99.00 0.00
020 000 001 530302 0000 001 0 2,831.48 2,831.48 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
1,460DE515
03/01/2014
12:33.18
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
6027 5941 20/06/2013 DEV NOR OGA DEMORADIO CIA. LTDA., Pago
factura 954 campaña "Consulta
Prelegislativa, del proyecto de Ley
Orgánica que regula los recursos
hídricos usos y aprovechamiento del
agua", Tercera Etapa,solicitado por
Coordinador Gral de Com y aprobado
por Coordinador Gral Fin mediante
sumilla isnerta en memo 005-DC-AN
SSAPROBADO 0.00 818.75DEMORADIO CIA.
LTDA.
1792183340001 DEANGULO JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530217 0000 001 0 818.75 818.75 0.00
6029 5955 20/06/2013 DEV NOR OGA PLANETAUDIO CIA. LTDA..,Pago
factura 2849 campaña "Consulta
Prelegislativa, del proyecto de Ley
Orgánica que regula los recursos
hídricos usos y aprovechamiento del
agua",Tercera Etapa,solicita
Coordinador Gral. Com y aprobado por
Coordinador Gral Fin sumilla inserta
memo 005-DC-AN
SSAPROBADO 0.00 1,310.00PLANETAUDIO CIA.
LTDA
1791828356001 DEANGULO JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530217 0000 001 0 1,310.00 1,310.00 0.00
6035 5957 20/06/2013 DEV NOR OGA RADIO PROGRAMAS DEL
ECUADOR S.A. R.P.E,Pago factura
1153 campaña "Consulta Prelegislativa,
del proyecto de Ley Orgánica que regula
los recursos hídricos usos y
aprovechamiento del agua",Tercera
Etapa,solicita Coordinador Gral. Com y
aprobado por Coordinador Gral Fin
sumilla inserta memo 005-DC-AN
SSAPROBADO 0.00 1,096.70RADIO
PROGRAMAS DEL
ECUADOR S.A.
0990104530001 DEANGULO DEANGULO JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530217 0000 001 0 1,096.70 1,096.70 0.00
6037 5958 20/06/2013 DEV NOR OGA RADIO BOLIVAR SA,Pago factura
10572 campaña "Consulta Prelegislativa,
del proyecto de Ley Orgánica que regula
los recursos hídricos usos y
aprovechamiento del agua",Tercera
Etapa,solicita Coordinador Gral. Com y
aprobado por Coordinador Gral Fin
sumilla inserta memo 005-DC-AN
SSAPROBADO 0.00 1,535.30RADIO BOLIVAR SA0990004633001 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530217 0000 001 0 1,535.30 1,535.30 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
1,460DE516
03/01/2014
12:33.18
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
6042 5960 21/06/2013 DEV NOR OGA BARONA ANDRADE MARIO
RODRIGO.,Pago factura 17295
campaña "Consulta Prelegislativa, del
proyecto de Ley Orgánica que regula los
recursos hídricos usos y
aprovechamiento del agua",Tercera
Etapa,solicita Coordinador Gral. Com y
aprobado por Coordinador Gral Fin
sumilla inserta memo 005-DC-AN
SSAPROBADO 0.00 744.07BARONA ANDRADE
MARIO RODRIGO
1800175984001 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530217 0000 001 0 744.07 744.07 0.00
6045 5953 21/06/2013 DEV NOR OGA SILVA BARAHONA TEOFILO
FELICISIMO.,Pago factura 7919
campaña "Consulta Prelegislativa, del
proyecto de Ley Orgánica que regula los
recursos hídricos usos y
aprovechamiento del agua",Tercera
Etapa,solicita Coordinador Gral. Com y
aprobado por Coordinador Gral Fin
sumilla inserta memo 005-DC-AN
SSAPROBADO 0.00 744.07SILVA BARAHONA
TEOFILO
FELICISIMO
1800837310001 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530217 0000 001 0 744.07 744.07 0.00
6047 6007 21/06/2013 DEV NOR OGA GONZALEZ OCHOA ERDWIN
FABRICIO, pago facturas 2330 y 2331
por adquisición de periódicos del mes de
mayo del 2013 mediante informe del
señor Fabián Caza, autorizado por el
Coordinador General Administrativo
memo 325-CGA-AN-2013.Ref Oficio
023-FC-GD-13
SSAPROBADO 0.00 6,204.57GONZALEZ OCHOA
ERDWIN FABRICIO
1102617279001 WBARROSG WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530807 0000 001 0 6,204.57 6,204.57 0.00
6060 6013 21/06/2013 DEV NOR OGA SELECTFOOD S.A., pago factura
23818 por servicio de alimentación
desayunos y cenas a los miembros de
Escolta Legislativa del 1 al 31 de mayo
2013, autorizado por Coordinador
General Administrativo memo
415-DA-AN-2013.Ref memo Sr, Juan
Carlos Egas
SSAPROBADO 0.00 15,992.06SELECTFOOD S.A.1792175445001 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530801 0000 001 0 15,992.06 15,992.06 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
1,460DE517
03/01/2014
12:33.18
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
6064 6016 21/06/2013 DEV NOR OGA AUTOMOTORES CONTINENTAL
S.A. Pago factura 113808 por
mantenimiento de los 75000 Km
vehículo Chevrolet Luv Dmax Placa
2674 Prefactura N.- ML145246,
asignado a la Caravana de Seguridad de
la Presidencia AN, autorizado por Sr.
Coordinador General Administrativo
memo 475-CGA-AN-2013.
SSAPROBADO 0.00 155.62AUTOMOTORES
CONTINENTAL S.A.
1790009289001 WBARROSG WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530405 0000 001 0 155.62 155.62 0.00
6069 6015 21/06/2013 DEV NOR OGA QBE SEGUROS COLONIAL S.A, pago
factura 567768 póliza 1016127 ramo
incendio por inclusión de 4 obras de
arte, solicitado por Arq. Carlos Lozada
del Complejo Legislativo, autoriza
Coordinador General Administrativo
0086-CGA-AN-13
SSAPROBADO 0.00 2,054.46QBE SEGUROS
COLONIAL S.A.
1791240014001 WBARROSG WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 570201 0000 001 0 2,054.46 2,054.46 0.00
6071 5937 21/06/2013 DEV NOR OGA MARIN AVILA MAYTE SORAYA,
reembolso por pago de factura de pasaje
aéreo en la ruta Caracas-Venezuela para
cumplir con la comisión Especializada
de Soberanía del 28 de mayo al 14 de
junio 2013, autorizado por Coordinador
General Administrativo memo
CGA-0343-2013.Ref memo
011-2013-EZN-AN
SSAPROBADO 0.00 717.00MARIN AVILA
MAYTE SORAYA
0702231846 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530302 0000 001 0 717.00 717.00 0.00
6072 6038 21/06/2013 DEV NOR OGA VACA COJITAMBO ELENA ANA
DEL ROCIO, reembolso por pago de
factura de pasaje aéreo en la ruta
Quito-Santa Rosa, para asistir a la sesión
de Pleno N.-146 del 06-06-2013,
autorizado por Coordinador General
Administrativo memo CGA-0421-2013.
SSAPROBADO 0.00 195.21VACA COJITAMBO
ELENA ANA DEL
ROCIO
0701376261 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0000 001 0 195.21 195.21 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
1,460DE518
03/01/2014
12:33.18
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
6073 5970 21/06/2013 DEV NOR OGA CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT EP,
pago facturas por servicio telefónico
líneas LP,P/L, 1800AN, E1,C/L
Guaranda, Dinadep, mes de mayo 2013,
autorizado por el Coordinador General
Administrativo memo
389/390/391/393/392/394-DA-AN-2013
.
SSAPROBADO 0.00 34,614.87CORPORACION
NACIONAL DE
TELECOMUNICACI
1768152560001 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530105 0000 001 0 34,614.87 34,614.87 0.00
6075 5959 21/06/2013 DEV NOR OGA ORGANIZACION RADIAL C.A.,Pago
factura 6426 campaña "Consulta
Prelegislativa, del proyecto de Ley
Orgánica que regula los recursos
hídricos usos y aprovechamiento del
agua",Tercera Etapa,solicita
Coordinador Gral. Com y aprobado por
Coordinador Gral Fin sumilla inserta
memo 005-DC-AN
SSAPROBADO 0.00 1,096.70ORGANIZACION
RADIAL C.A.
0990326045001 DEANGULO JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530217 0000 001 0 1,096.70 1,096.70 0.00
6080 5946 21/06/2013 DEV NOR OGA FIGUEROA ANDRADE DANIEL
DEMETRIO,Pago factura 6562
campaña "Consulta Prelegislativa, del
proyecto de Ley Orgánica que regula los
recursos hídricos usos y
aprovechamiento del agua",Tercera
Etapa,solicita Coordinador Gral. Com y
aprobado por Coordinador Gral Fin
sumilla inserta memo 005-DC-AN
SSAPROBADO 0.00 593.25FIGUEROA
ANDRADE DANIEL
DEMETRIO
1707036933001 DEANGULO DEANGULO JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530217 0000 001 0 593.25 593.25 0.00
6084 5949 21/06/2013 DEV NOR OGA LA VOZ DE MANABI VODEMA S.
A.,Pago factura 1257 campaña
"Consulta Prelegislativa, del proyecto de
Ley Orgánica que regula los recursos
hídricos usos y aprovechamiento del
agua",Tercera Etapa,solicita
Coordinador Gral. Com y aprobado por
Coordinador Gral Fin sumilla inserta
memo 005-DC-AN
SSAPROBADO 0.00 791.00LA VOZ DE MANABI
VODEMA S. A.
1390119115001 DEANGULO JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530217 0000 001 0 791.00 791.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
1,460DE519
03/01/2014
12:33.18
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
6088 5952 21/06/2013 DEV NOR OGA BARRAZUETA LEON SEGUNDO
ROOSEVELT.,Pago factura 6284
campaña "Consulta Prelegislativa, del
proyecto de Ley Orgánica que regula los
recursos hídricos usos y
aprovechamiento del agua",Tercera
Etapa,solicita Coordinador Gral. Com y
aprobado por Coordinador Gral Fin
sumilla inserta memo 005-DC-AN
SSAPROBADO 0.00 818.68BARRAZUETA
LEON SEGUNDO
ROOSEVELT
1100221504001 DEANGULO JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530217 0000 001 0 818.68 818.68 0.00
6100 5961 23/06/2013 DEV NOR OGA GAVILANEZ LOPEZ MARCIA
CARLOTA.,Pago factura 1827 campaña
"Consulta Prelegislativa, del proyecto de
Ley Orgánica que regula los recursos
hídricos usos y aprovechamiento del
agua",Tercera Etapa,solicita
Coordinador Gral. Com y aprobado por
Coordinador Gral Fin sumilla inserta
memo 005-DC-AN
SSAPROBADO 0.00 595.49GAVILANEZ LOPEZ
MARCIA CARLOTA
0603147653001 WBARROSG WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530217 0000 001 0 595.49 595.49 0.00
6102 4638 23/06/2013 DEV NOR OGA PRENSA LATINA AGENCIA
INFORMATIVA
LATINOAMERICANA ECUADOR
PRELAECUADOR S.A., pago factura
501 por servicio mundial de noticias y el
Boletín Electrónico del mundo, aut Adm
Gral, firmado el 9-04-2013, plazo 1 año,
aut Coor.general Adm.(E), Mem.
375-CGA-AN-2013.
SSAPROBADO 0.00 500.00PRENSA LATINA
AGENCIA
INFORMATIVA
1792076013001 WBARROSG WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530217 0000 001 0 500.00 500.00 0.00
6117 6055 24/06/2013 DEV NOR OGA EDITORIAL MINOTAURO SA.,Pago
factura 5361 campaña "Consulta
Prelegislativa,del proyecto de Ley
Orgánica que regula los recursos
hídricos usos y aprovechamiento del
agua",Tercera Etapa,solicita
Coordinador Gral. Com y aprobado por
Coordinador Gral Fin sumilla inserta
memo 005-DC-AN
SSAPROBADO 0.00 2,800.00EDITORIAL
MINOTAURO SA
1790548287001 DEANGULO DEANGULO JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530217 0000 001 0 2,800.00 2,800.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
1,460DE520
03/01/2014
12:33.18
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
6119 6053 24/06/2013 DEV NOR OGA GRAFICOS NACIONALES SA
GRANASA.,Pago factura 42307
campaña "Consulta Prelegislativa,del
proyecto de Ley Orgánica que regula los
recursos hídricos usos y
aprovechamiento del agua",Tercera
Etapa,solicita Coordinador Gral. Com y
aprobado por Coordinador Gral Fin
sumilla inserta memo 005-DC-AN
SSAPROBADO 0.00 4,830.00GRAFICOS
NACIONALES SA
GRANASA
0990022887001 DEANGULO JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530217 0000 001 0 4,830.00 4,830.00 0.00
6121 6056 24/06/2013 DEV NOR OGA CORPORACION ECUATORIANA DE
TELEVISION S.A,Pago factura 67815
campaña "Consulta Prelegislativa,del
proyecto de Ley Orgánica que regula los
recursos hídricos usos y
aprovechamiento del agua",Tercera
Etapa,solicita Coordinador Gral. Com y
aprobado por Coordinador Gral Fin
sumilla inserta memo 005-DC-AN
SSAPROBADO 0.00 20,906.20CORPORACION
ECUATORIANA DE
TELEVISION S.A.
0990126135001 DEANGULO JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530217 0000 001 0 20,906.20 20,906.20 0.00
6124 6052 24/06/2013 DEV NOR OGA CENTRO DE RADIO Y TELEVISION
CRATEL C.A.,Pago factura 70818
campaña "Consulta Prelegislativa,del
proyecto de Ley Orgánica que regula los
recursos hídricos usos y
aprovechamiento del agua",Tercera
Etapa,solicita Coordinador Gral. Com y
aprobado por Coordinador Gral Fin
sumilla inserta memo 005-DC-AN
SSAPROBADO 0.00 23,268.87CENTRO DE RADIO
Y TELEVISION
CRATEL C.A.
1791260376001 DEANGULO JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530217 0000 001 0 23,268.87 23,268.87 0.00
6126 6017 24/06/2013 DEV NOR OGA TALLERES Y SERVICIOS S.A.
SERVITALLERES, pago factura 5324
mantenimiento reparación del sistema de
dirección y sistema de aire vehículo
Hino Bus Interactivo Placa XEA0410,
Proforma Talleres y Servicios N.-13726,
asignado a la Unidad de Transporte AN,
aut Sr. Coordinador Gral Adm memo
470-CGA-AN-2013
NNAPROBADO 0.00 3,175.29TALLERES Y
SERVICIOS S.A.
SERVITALLERES
1791397983001 WBARROSG WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530405 0000 001 0 3,175.29 3,175.29 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
1,460DE521
03/01/2014
12:33.18
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
6133 6051 24/06/2013 DEV NOR OGA TELEVISORA NACIONAL
COMPANIA ANONIMA
TELENACIONAL C.A,Pago factura
61408 campaña "Consulta
Prelegislativa,del proyecto de Ley
Orgánica que regula recursos hídricos
usos y aprovechamiento del
agua",Tercera Etapa,solicita
Coordinador Gral.Comyaprobado por
Coordinador Gral Fin sumilla memo
005-DC-AN
SSAPROBADO 0.00 21,015.10TELEVISORA
NACIONAL
COMPANIA
1790036243001 DEANGULO JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530217 0000 001 0 21,015.10 21,015.10 0.00
6135 6049 24/06/2013 DEV NOR OGA EL TIEMPO CIA LTDA.,Pago factura
388 campaña "Consulta Prelegislativa,
del proyecto de Ley Orgánica que regula
los recursos hídricos usos y
aprovechamiento del agua",Tercera
Etapa,solicita Coordinador Gral. Com y
aprobado por Coordinador Gral Fin
sumilla inserta memo 005-DC-AN
SSAPROBADO 0.00 914.40EL TIEMPO CIA
LTDA
0190007049001 DEANGULO JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530217 0000 001 0 914.40 914.40 0.00
6138 6048 24/06/2013 DEV NOR OGA EL MERCURIO CIA LTDA.,Pago
factura 22847 campaña "Consulta
Prelegislativa, del proyecto de Ley
Orgánica que regula los recursos
hídricos usos y aprovechamiento del
agua",Tercera Etapa,solicita
Coordinador Gral. Com y aprobado por
Coordinador Gral Fin sumilla inserta
memo 005-DC-AN
SSAPROBADO 0.00 2,178.36EL MERCURIO CIA
LTDA
0190005151001 DEANGULO JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530217 0000 001 0 2,178.36 2,178.36 0.00
6139 5963 24/06/2013 DEV NOR OGA COMPANIA ANONIMA EL
UNIVERSO.,Pago factura 12032
campaña "Consulta Prelegislativa, del
proyecto de Ley Orgánica que regula los
recursos hídricos usos y
aprovechamiento del agua",Tercera
Etapa,solicita Coordinador Gral. Com y
aprobado por Coordinador Gral Fin
sumilla inserta memo 005-DC-AN
SSAPROBADO 0.00 9,191.00COMPANIA
ANONIMA EL
UNIVERSO
0990019657001 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530217 0000 001 0 9,191.00 9,191.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
1,460DE522
03/01/2014
12:33.18
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
6141 6050 24/06/2013 DEV NOR OGA EDITORES NACIONALES
GRAFICOS EDITOGRAN S.A,Pago
factura 5474 campaña "Consulta
Prelegislativa,del proyecto de Ley
Orgánica que regula los recursos
hídricos usos y aprovechamiento del
agua",Tercera Etapa,solicita
Coordinador Gral. Com y aprobado por
Coordinador Gral Fin sumilla inserta
memo 005-DC-AN
SSAPROBADO 0.00 1,570.80EDITORES
NACIONALES
GRAFICOS
0990031029001 DEANGULO JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530217 0000 001 0 1,570.80 1,570.80 0.00
6144 6054 24/06/2013 DEV NOR OGA SISTEMAS GUIA S.A. GUIASA.,Pago
factura 21996 campaña "Consulta
Prelegislativa,del proyecto de Ley
Orgánica que regula los recursos
hídricos usos y aprovechamiento del
agua",Tercera Etapa,solicita
Coordinador Gral. Com y aprobado por
Coordinador Gral Fin sumilla inserta
memo 005-DC-AN
SSAPROBADO 0.00 2,700.00SISTEMAS GUIA
S.A. GUIASA
1791094735001 DEANGULO JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530217 0000 001 0 2,700.00 2,700.00 0.00
6146 6057 24/06/2013 DEV NOR OGA TELEVISION Y RADIO DE
ECUADOR E.P. RTVECUADOR,Pago
factura 6165 campaña "Consulta
Prelegislativa,del proyecto de Ley
Orgánica que regula los recursos
hídricos usos y aprovechamiento del
agua",Tercera Etapa,solicita
Coordinador Gral. Com y aprobado por
Coordinador Gral Fin sumilla memo
005-DC-AN
SSAPROBADO 0.00 900.00TELEVISION Y
RADIO DE
ECUADOR E.P.
1768152640001 DEANGULO DEANGULO JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530217 0000 001 0 900.00 900.00 0.00
6149 6030 24/06/2013 DEV NOR OGA VACA YANEZ RAMIRO, pago factura
5309 mantenimiento cambio de bateria,
ABC de frenos, chequeo del sistema
4X4 y lavado completo vehículo
Chevrolet Dmax Placa PEI4609,
Proforma Euro Garage N.-2213,
asignado a la Unidad de Transporte AN,
autoriza Coordinador General
Administrativo memo
511-CGA-AN-2013.
SSAPROBADO 0.00 354.45VACA YANEZ
RAMIRO
1704365160001 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
1,460DE523
03/01/2014
12:33.18
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
020 000 001 530405 0000 001 0 354.45 354.45 0.00
6154 6126 24/06/2013 DEV RTO OGA TALLERES Y SERVICIOS S.A.
SERVITALLERES, pago factura 5324
mantenimiento reparación del sistema de
dirección y sistema de aire vehículo
Hino Bus Interactivo Placa XEA0410,
Proforma Talleres y Servicios N.-13726,
asignado a la Unidad de Transporte AN,
aut Sr. Coordinador Gral Adm memo
470-CGA-AN-2013
NNAPROBADO 0.00-3,175.29TALLERES Y
SERVICIOS S.A.
SERVITALLERES
1791397983001 JSANTILLAN JSANTILLAN JSANTILLAN
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530405 0000 001 0 -3,175.29 -3,175.29 0.00
6158 6031 24/06/2013 DEV NOR OGA VACA YANEZ RAMIRO, pago factura
5310 mantenimiento cambio de aceite y
filtro, chequeo eléctrico vehículo Trail
Blazer Placa PEN493, Proforma Euro
Garage N.-2212, asignado a la Unidad
de Transporte AN, autorizado por Sr.
Coordinador General Administrativo
memo 512-CGA-AN-2013.
SSAPROBADO 0.00 162.25VACA YANEZ
RAMIRO
1704365160001 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530405 0000 001 0 162.25 162.25 0.00
6160 6152 24/06/2013 DEV NOR OGA ABAD COLLAGUASO NELSON
EDUARDO, pago factura 653 por
servicio de 8 limpiezas en la Casa
Legislativa del Cañar del 07/05 al 30/05
del 2013, orden 1102-2012, firmado
16/11/2012, plazo 1 año, 6to pago,
autorizado Coordinador General
Administrativo memo
373-CGA-AN-2013. Ref
AN-CGPC-2013-0010-M
SSAPROBADO 0.00 160.00ABAD
COLLAGUASO
NELSON EDUARDO
0301346979001 DEANGULO JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530209 0000 001 0 160.00 160.00 0.00
6163 6113 24/06/2013 DEV NOR OGA CONFORME RODRIGUEZ CARLOS
ALBERTO, reembolso por pago de
peajes utilizados en diferentes
comisiones realizadas a la Ciudad de
Ibarra del 29 de mayo al 14 de junio
2013, autorizado por Sra.
Administradora General memo
AN-AG-2013-055-M
SSAPROBADO 0.00 45.60CONFORME
RODRIGUEZ
CARLOS ALBERTO
1304904947 DEANGULO JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0000 001 0 45.60 45.60 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
1,460DE524
03/01/2014
12:33.18
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
6164 6112 24/06/2013 DEV NOR OGA INTERTRONIC S.C.C., pago factura
9709 por adquisición de 1 espiraladora y
1 guillotina para Dir Complejo
Legislativo, solicitado por Arq. Lozada,
orden 479-2013, ingreso a bodega 595,
aut. por Coordinador Gral.
Administrativo memo
505-CGA-AN-2013.
SSAPROBADO 0.00 265.00INTERTRONIC
S.C.C.
1791787595001 DEANGULO DEANGULO JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 004 001 840104 0000 001 0 265.00 265.00 0.00
6166 6151 25/06/2013 DEV NOR OGA INTERIORESKLC COMPANIA DE
COMERCIO, REPRESENTACION Y
SERVICIOS S.A., pago factura 2555
por trabajos de mantenimiento y
limpieza en el Edificio C/L Guayas del
1-04-2013 al 30-04-2013, autorizado por
Coordinador General Administrativo
memo 378-CGA-AN-2013.
SSAPROBADO 0.00 1,837.70INTERIORESKLC
COMPANIA DE
COMERCIO,
1791358155001 DEANGULO DEANGULO JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530209 0000 001 0 1,837.70 1,837.70 0.00
6171 6150 25/06/2013 DEV NOR OGA EMPRESA PUBLICA TAME LINEA
AEREA DEL ECUADOR TAME EP,
pago facturas
2019,2020,2021,2022,2023,2024,2025
por tarjeta VIP para 46 Srs.
Asambleístas AN, autorizado por Sr.
Coordinador General Administrativo
memo CGA-0510-2013
SSAPROBADO 0.00 49,285.78EMPRESA PUBLICA
TAME LINEA
AEREA DEL
1768161550001 WBARROSG WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0000 001 0 49,285.78 49,285.78 0.00
6174 6093 25/06/2013 DEV NOR OGA MUELA PASTRANO EDI
CRISTOBAL, pago de 1 día de viático y
1 subsistencia a la ciudad de Otavalo del
29 y 30 de mayo de 2013,a cumplir
comisión "Brindar Seguridad Sra
Presidenta AN" solicita Edecán de
Presidenta AN Oficio 429-SEAN-13 y
aprobado por Coordinador Gral
Administrativo, Trámite139072
SSAPROBADO 0.00 75.00MUELA PASTRANO
EDI CRISTOBAL
1711015261 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 0000 001 0 75.00 75.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
1,460DE525
03/01/2014
12:33.18
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
6175 6094 25/06/2013 DEV NOR OGA ALBAN VEINTIMILLA WILMAN
ROMMEL, pago de 1 día de viático y 1
subsistencia a la ciudad de Otavalo del
29 y 30 de mayo de 2013,a cumplir
comisión "Brindar Seguridad Sra
Presidenta AN" solicita Edecán de
Presidenta AN Oficio 429-SEAN-13 y
aprobado por Coordinador Gral
Administrativo, Trámite139072
SSAPROBADO 0.00 75.00ALBAN
VEINTIMILLA
WILMAN ROMMEL
1710173103 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 0000 001 0 75.00 75.00 0.00
6176 6095 25/06/2013 DEV NOR OGA PALACIOS LASCANO HIPATIA
ALEXA, pago de 1 día de viático y 1
subsistencia a la ciudad de Otavalo del
29 y 30 de mayo de 2013,a cumplir
comisión "Brindar Seguridad Sra
Presidenta AN" solicita Edecán de
Presidenta AN Oficio 429-SEAN-13 y
aprobado por Coordinador Gral
Administrativo, Trámite139072
SSAPROBADO 0.00 120.00PALACIOS
LASCANO HIPATIA
ALEXA
0502670565 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 0000 001 0 120.00 120.00 0.00
6177 6096 25/06/2013 DEV NOR OGA AYALA GUEVARA DARWIN
FABIAN, pago de 1 día de viático y 1
subsistencia a la ciudad de Otavalo del
29 y 30 de mayo de 2013,a cumplir
comisión "Brindar Seguridad Sra
Presidenta AN" solicita Edecán de
Presidenta AN Oficio 429-SEAN-13 y
aprobado por Coordinador Gral
Administrativo, Trámite139072
SSAPROBADO 0.00 120.00AYALA GUEVARA
DARWIN FABIAN
0603120981 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 0000 001 0 120.00 120.00 0.00
6178 6098 25/06/2013 DEV NOR OGA MEDINA MACIAS PEDRO
ALFONSO, pago de 1 día de viático y 1
subsistencia a la ciudad de Otavalo del
29 y 30 de mayo de 2013,a cumplir
comisión "Brindar Seguridad Sra
Presidenta AN" solicita Edecán de
Presidenta AN Oficio 429-SEAN-13 y
aprobado por Coordinador Gral
Administrativo, Trámite139072
SSAPROBADO 0.00 75.00MEDINA MACIAS
PEDRO ALFONSO
0921575072 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 0000 001 0 75.00 75.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
1,460DE526
03/01/2014
12:33.18
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
6179 6104 25/06/2013 DEV NOR OGA SALTOS ZAMORA JEFFERSON
ALEJANDRO, pago de 1 día de viático
y 1 subsistencia a la ciudad de Otavalo
del 29 y 30 de mayo de 2013,a cumplir
comisión "Brindar Seguridad Sra
Presidenta AN" solicita Edecán de
Presidenta AN Oficio 429-SEAN-13 y
aprobado por Coordinador Gral
Administrativo, Trámite139072
SSAPROBADO 0.00 75.00SALTOS ZAMORA
JEFFERSON
ALEJANDRO
0923607519 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 0000 001 0 75.00 75.00 0.00
6180 6105 25/06/2013 DEV NOR OGA RODRIGUEZ ESPIN JOSE JAVIER,
pago de 1 día de viático y 1 subsistencia
a la ciudad de Otavalo del 29 y 30 de
mayo de 2013,a cumplir comisión
"Brindar Seguridad Sra Presidenta AN"
solicita Edecán de Presidenta AN Oficio
429-SEAN-13 y aprobado por
Coordinador Gral Administrativo,
Trámite139072
SSAPROBADO 0.00 75.00RODRIGUEZ ESPIN
JOSE JAVIER
1600385791 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 0000 001 0 75.00 75.00 0.00
6181 6106 25/06/2013 DEV NOR OGA ESPINOZA PROANO CARLOS, pago
de 1 día de viático y 1 subsistencia a la
ciudad de Otavalo del 29 y 30 de mayo
de 2013,a cumplir comisión "Brindar
Seguridad Sra Presidenta AN" solicita
Edecán de Presidenta AN Oficio
429-SEAN-13 y aprobado por
Coordinador Gral Administrativo,
Trámite139072
SSAPROBADO 0.00 75.00ESPINOZA PROANO
CARLOS
0501913180 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 0000 001 0 75.00 75.00 0.00
6182 6079 25/06/2013 DEV NOR OGA ESPINOSA COELLO RAMIRO
EDUARDO, pago de 2 días de viático y
1 subsistencia a la ciudad de Guayaquil
y 1 viático Sta Elena, del 17 al 20 de
junio de 2013,a cumplir comisión
"Verificación de Sistemas" solicita
Coordinador Gral Com 56-CGC-AN y
aprobado por Coordinador Gral
Adm,Ref SLR 6-CGC-AN
SSAPROBADO 0.00 315.00ESPINOSA COELLO
RAMIRO EDUARDO
1709434946 DEANGULO JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 0000 001 0 315.00 315.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
1,460DE527
03/01/2014
12:33.18
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
6183 6077 25/06/2013 DEV NOR OGA BLANCA AZUCENA ARGUELLO
TROYA, pago de 1 días de viático y 1
subsistencia a la ciudad de Guayaquil,
del 19 al 20 de junio de 2013,a cumplir
comisión "Cumbre para Periodismo" aut
Sra. Presidenta AN memo
PAN-GR-2013-0051, y aprobado por
Coordinador Gral Adm,RefTrámite
140648
SSAPROBADO 0.00 225.00BLANCA AZUCENA
ARGUELLO TROYA
1712222619 DEANGULO JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 0000 001 0 225.00 225.00 0.00
6184 6076 25/06/2013 DEV NOR OGA TERAN SARZOSA SEGUNDO
FAUSTO, pago de 1 días de viático y 1
subsistencia a la ciudad de Guayaquil,
del 19 al 20 de junio de 2013,a cumplir
comisión "Cumbre para Periodismo" aut
Sra. Presidenta AN memo
PAN-GR-2013-0050, y aprobado por
Coordinador Gral Adm,RefTrámite
140764
SSAPROBADO 0.00 225.00TERAN SARZOSA
SEGUNDO FAUSTO
1708325921 DEANGULO JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 0000 001 0 225.00 225.00 0.00
6185 6082 25/06/2013 DEV NOR OGA VASCONEZ ARTEAGA ANNY
MARLLELY, pago 1 subsistencia a la
ciudad de Jama, del 15 de junio de
2013,a cumplir comisión "Aniversario de
Cantonización" solicitado por
VicePresidenta Comisión Fiscalización y
aprobado por Coordinador Gral
Adm,Ref 24-AN-MVA-06-13,Trámite
141024
SSAPROBADO 0.00 60.00VASCONEZ
ARTEAGA ANNY
MARLLELY
1203492978 DEANGULO JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 0000 001 0 60.00 60.00 0.00
6186 6085 25/06/2013 DEV NOR OGA LEDESMA LEON GALO ROBERTO,
pago de 1 día de viático y 1 subsistencia
a la ciudad de Ibarra del 7 al 8 de junio
de 2013,a cumplir comisión
"Coordinación de Agenda Sra
Presidenta" solicita Administradora Gral
y aprobado por Coordinador General
Administrativo
SSAPROBADO 0.00 172.50LEDESMA LEON
GALO ROBERTO
1708013006 DEANGULO JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 0000 001 0 172.50 172.50 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
1,460DE528
03/01/2014
12:33.18
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
6187 6087 25/06/2013 DEV NOR OGA BOLANOS OBANDO ALVARO
COLON, pago de 1 día de viático y 1
subsistencia a la ciudad de Ibarra del 7
al 8 de junio de 2013,a cumplir comisión
"Movilización personal Comunicación"
solicita Administradora Gral
001-UT-DA-AN-2013 y aprobado por
Coordinador Gral Administrativo
SSAPROBADO 0.00 105.00BOLANOS OBANDO
ALVARO COLON
0400980199 DEANGULO JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 0000 001 0 105.00 105.00 0.00
6188 6089 25/06/2013 DEV NOR OGA BAZAN CHARCOPA GREGORIO
ANTONIO, pago de 1 subsistencia a la
ciudad de Ibarra del 8 de junio de 2013,a
cumplir comisión "Movilización
Coordinador General Administrativo"
solicita Administradora Gral
002-UT-DA-AN-2013 y aprobado por
Coordinador Gral Administrativo
SSAPROBADO 0.00 35.00BAZAN CHARCOPA
GREGORIO
ANTONIO
0802145011 DEANGULO JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 0000 001 0 35.00 35.00 0.00
6189 6090 25/06/2013 DEV NOR OGA REASCOS VARGAS LUIS DANIEL,
pago de 3 días de viático y 1
subsistencia a la ciudad de Guayaquil del
14 al 17 de junio de 2013,a cumplir
comisión "Brindar Seguridad a 2da
Vicepresidenta AN" solicita Oficio
VP2-067 y aprobado por Coordinador
Gral Adm, Trámite 141607
SSAPROBADO 0.00 245.00REASCOS VARGAS
LUIS DANIEL
1710002369 DEANGULO JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 0000 001 0 245.00 245.00 0.00
6190 6092 25/06/2013 DEV NOR OGA VERGARA ENRIQUEZ JORGE
MEDARDO, pago de 3 días de viático y
1 subsistencia a la ciudad de Guayaquil
del 14 al 17 de junio de 2013,a cumplir
comisión "Brindar Seguridad a 2da
Vicepresidenta AN" solicita Oficio
VP2-067 y aprobado por Coordinador
Gral Adm, Trámite 141607
SSAPROBADO 0.00 245.00VERGARA
ENRIQUEZ JORGE
MEDARDO
0201545720 DEANGULO JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 0000 001 0 245.00 245.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
1,460DE529
03/01/2014
12:33.18
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
6191 6081 25/06/2013 DEV NOR OGA LOPEZ JACHO ANGEL HUMBERTO,
pago de 3 días de viático y 1
subsistencia a la ciudad de Guayaquil y
Sta Elena, del 10 al 13 de junio de
2013,a cumplir comisión "Verificación
de Sistemas" solicita Coordinador Gral
Com 33-CGC-AN y aprobado por
Coordinador Gral Adm,Ref SLR
3-CGC-AN.Trámite 139471
SSAPROBADO 0.00 245.00LOPEZ JACHO
ANGEL HUMBERTO
1713609699 DEANGULO JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 0000 001 0 245.00 245.00 0.00
6192 6169 25/06/2013 DEV NOR OGA HEREDIA LOACHAMIN CHRISTIAN
EDUARDO, reembolso por pago de
facturas de combustible 243408,
89687,90026 y peajes utilizados en
comisión realizada a la Ciudad de
Cuenca del 31 de mayo al 3 de junio
2013, autorizado por Coordinador
General Administrativo memo
CGA-0266-2013
SSAPROBADO 0.00 86.79HEREDIA
LOACHAMIN
CHRISTIAN
1715602338 DEANGULO JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0000 001 0 6.78 6.78 0.00
020 000 001 530803 0000 001 0 80.01 80.01 0.00
6193 6170 25/06/2013 DEV NOR OGA INTERIORESKLC COMPANIA DE
COMERCIO, REPRESENTACION Y
SERVICIOS S.A.,pago facturas 2551 y
2553 por trabajos de limpieza en el
Palacio Legislativo Hall y Auditorio del
2 y 9-03-13, orden 440-2013, solicitado
por Sra Ortega, aut Director
Administrativo(E), Memo
376-CGA-AN-2013.Ref CGA-AN-2013
SSAPROBADO 0.00 514.08INTERIORESKLC
COMPANIA DE
COMERCIO,
1791358155001 DEANGULO JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530209 0000 001 0 514.08 514.08 0.00
6198 6194 25/06/2013 DEV NOR OGA EMPRESA ELECTRICA PUBLICA
ESTRATEGICA CORPORACION
NACIONAL DE ELECTRICIDAD
CNEL EP, pago factura 800299 por
servicio energía eléctrica Casa
Legislativa Manabí, del 6-05 al
9-06-2013. Aut Coordinador General
Administrativo memo
554-CGA-AN-2013.Ref
AN-CGPC-2013-0015-M
SSAPROBADO 0.00 332.92EMPRESA
ELECTRICA
PUBLICA
0968599020001 DEANGULO JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530104 0000 001 0 332.92 332.92 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
1,460DE530
03/01/2014
12:33.18
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
6199 6196 25/06/2013 DEV NOR OGA EDIFICIO ACUARIUS, pago facturas
3056 por alícuotas de las oficinas Nº 108
y 109 de la Asamblea Nacional en el
edificio Acuarius correspondiente a junio
2013, autorizado por el Coordinador
General Administrativo en memo
500-CGA-AN-2013.Ref 122-AN-AEA
II
SSAPROBADO 0.00 335.60EDIFICIO
ACUARIUS
1792122392001 DEANGULO JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530502 0000 001 0 335.60 335.60 0.00
6201 6168 26/06/2013 DEV NOR OGA MENDEZ ESPINOZA ALEJANDRA
CAROLINA, pago factura 21 por lavado
y planchado de mantelería Unidad de
Salud Asamblea Nacional, del 3 al
31-05-2013, orden 211-2013, firmado
14/03/2013, plazo 12 meses, 2do pago,
aut Coordinador General Administrativo
memo 504-DA-AN-2013.Ref memo
966-CGTH-AN-13
SSAPROBADO 0.00 415.00MENDEZ ESPINOZA
ALEJANDRA
CAROLINA
1717645897001 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530209 0000 001 0 415.00 415.00 0.00
6203 6156 26/06/2013 DEV NOR OGA TALLERES Y SERVICIOS S.A.
SERVITALLERES,pago factura 5324 y
5325 mantenimiento reparación del
sistema de dirección y sistema de aire
vehículo Hino Bus Interactivo Placa
XEA0410, Proforma Talleres y Servicios
N.-13726,asignado a la Unidad de
Transporte AN,aut Coordinador Gral
Adm memo 470-CGA-AN-2013
SSAPROBADO 0.00 3,175.29TALLERES Y
SERVICIOS S.A.
SERVITALLERES
1791397983001 WBARROSG WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530405 0000 001 0 3,175.29 3,175.29 0.00
6205 6032 26/06/2013 DEV NOR OGA VILLAFUERTE OLMEDO JUAN
GABRIEL, pago factura 11297
mantenimiento lavado completo de
exteriores e interiores y cambio de aceite
vehículo Trail Blazer Placa PEN934,
Proforma Andina Autoservicio N.
-22336, asignado a la Secretaria
General, autoriza Sr. Coordinador Gral
Adm memo 469-CGA-AN-2013.
SSAPROBADO 0.00 60.70VILLAFUERTE
OLMEDO JUAN
GABRIEL
1712626538001 WBARROSG WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530405 0000 001 0 60.70 60.70 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
1,460DE531
03/01/2014
12:33.18
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
6207 6033 26/06/2013 DEV NOR OGA AUTOMOTORES CONTINENTAL
S.A.pago facturas 113809 y 113810
mantenimiento 167000 Km vehículo
Chevrolet Grand Vitara Placa PVQ233,
Prefactura Automotores Continental N.
-ML145162, asignado a la
Administración General AN, autoruiza
Sr. Coordinador General Administrativo
memo 471-CGA-AN-2013.
SSAPROBADO 0.00 528.89AUTOMOTORES
CONTINENTAL S.A.
1790009289001 WBARROSG WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530405 0000 001 0 528.89 528.89 0.00
6209 6036 26/06/2013 DEV NOR OGA NEOAUTO S.A., pago factura 23046
por mantenimiento de los 80.000 Km y
lavado completo del vehículo Hyundai
Santa Fé placa PEI-3141, asignado a
Seguridad de la Presidencia AN,
autorizado por el Coordinador General
Administrativo memo
395-CGA-AN-2013.
SSAPROBADO 0.00 391.53NEOAUTO S.A.0190341526001 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530405 0000 001 0 391.53 391.53 0.00
6211 6040 26/06/2013 DEV NOR OGA CYA CONSULTING SOLUCIONES
DE CONTROL CIA. LTDA. pago
factura 4060 por adquisición de 40000
stickers para comprobantes de recepción
de Gestión Documental,solicitado por
Sra. Myriam Costales, orden 502-2013,
recibo de mat 7561, autorizado por
Coordinador Gral Adm.
448-CGA-AN-2013, Ref
249-AA-AN-13
SSAPROBADO 0.00 371.20CYA CONSULTING
SOLUCIONES DE
CONTROL CIA.
1792220629001 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530804 0000 001 0 371.20 371.20 0.00
6213 6043 26/06/2013 DEV NOR OGA QUEZADA GUTIERREZ ANGEL
GUSTAVO.,Pago factura 6514 por
arreglo de flash y mantenimiento de
cámara fotográfica que utiliza el Punto
de Encuentro Ciudadano, solicita Sra.
Sandra Ordoñez, orden
430-2013,aprobado por Coordinador
General Administrativo
442-CGA-AN-2013.Ref
1826-DPC-AN-2013
SSAPROBADO 0.00 160.00QUEZADA
GUTIERREZ ANGEL
GUSTAVO
1701068791001 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530404 0000 001 0 160.00 160.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
1,460DE532
03/01/2014
12:33.18
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
6215 6063 26/06/2013 DEV NOR OGA RADIO CANAL CIENTO SIETE S.A.
RADIOSA, pago factura 6383 por
Convenio de Coorperación que otorga a
la AN para la instalación de equipos de
radiodifusión en su infraestructura,
firmado el 1-05-13, plazo 3 años,
autorizado por Sr, Cordero, solicitado
por Dir Com, aut Dir Fin sumilla en
memo 429-DC-AN
SSAPROBADO 0.00 400.00RADIO CANAL
CIENTO SIETE S.A.
RADIOSA
0990726469001 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530502 0000 001 0 400.00 400.00 0.00
6217 6107 26/06/2013 DEV NOR OGA VACA YANEZ RAMIRO, pago factura
5291 Mantenimiento cambio de aceite y
filtro, cambio de Kit de embrague y
reparación mascarilla vehículo Chevrolet
Vitara XL7 Placa PEN933, Proforma
Euro Garage N.-2206, asignado a la
Unidad de Transporte, solicita Sr.
Coordinador General Adm memo
400-DA-AN-2013.
SSAPROBADO 0.00 684.00VACA YANEZ
RAMIRO
1704365160001 WBARROSG WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530405 0000 001 0 684.00 684.00 0.00
6219 6108 26/06/2013 DEV NOR OGA VACA YANEZ RAMIRO, pago factura
5294 Revisión de sistema de frenos y
lavado completo vehículo Nissan Patrol
Placa PEQ680, Proforma Euro Garage
N.-2208, asignado a la Presidencia AN,
solicitado por Sr. Coordinador General
Administrativo memo
397-DA-AN-2013.
SSAPROBADO 0.00 60.00VACA YANEZ
RAMIRO
1704365160001 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530405 0000 001 0 60.00 60.00 0.00
6222 6109 26/06/2013 DEV NOR OGA VACA YANEZ RAMIRO, pago factura
5290 Mantenimiento cambio de aceite,
filtro y balanceo vehículo Hyundai
Terracan Placa QEJ777, Proforma Euro
Garage N.-2201, asignado a Seguridad
Presidencia AN, solicitado por Sr.
Coordinador General Administrativo
memo 398-DA-AN-2013.
SSAPROBADO 0.00 89.00VACA YANEZ
RAMIRO
1704365160001 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530405 0000 001 0 89.00 89.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
1,460DE533
03/01/2014
12:33.18
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
6224 6110 26/06/2013 DEV NOR OGA VACA YANEZ RAMIRO, pago factura
5293 Revisión de sistema de frenos y
lavado completo vehículo Nissan Patrol
Placa PEQ678, Proforma Euro Garage
N.-2207, asignado a la Presidencia AN,
solicitado por Sr. Coordinador General
Administrativo memo
399-DA-AN-2013.
SSAPROBADO 0.00 66.50VACA YANEZ
RAMIRO
1704365160001 WBARROSG WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530405 0000 001 0 66.50 66.50 0.00
6227 6111 26/06/2013 DEV NOR OGA VACA YANEZ RAMIRO, pago factura
5292 Mantenimiento cambio de aceite y
filtro vehículo Nissan Patrol Placa
PEQ681, Proforma Euro Garage N.
-2204, asignado a la Segunda
VicePresidencia AN, solicitado por Sr.
Coordinador General Administrativo
memo 396-DA-AN-2013.
SSAPROBADO 0.00 60.50VACA YANEZ
RAMIRO
1704365160001 WBARROSG WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530405 0000 001 0 60.50 60.50 0.00
6230 6115 26/06/2013 DEV NOR OGA ORTIZ REA NELSON HUMBERTO,
pago factura 4707 por alquiler de
espacio caseta, servicio de energía
eléctrica correspondiente a junio 2013,
convenio firmado el
13/06/2012,adendum 15-03-2013 aut
Presidente de la A/N, autoirzado por
Coordinador Gral Administrativo memo
506-CGA-AN-2013.Ref memo
63-CGC-AN
SSAPROBADO 0.00 1,259.23ORTIZ REA NELSON
HUMBERTO
1705295127001 WBARROSG WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530104 0000 001 0 1,259.23 1,259.23 0.00
6236 6114 26/06/2013 DEV NOR OGA SERVICIOS INTEGRADOS DE
VIDEO AUDIO Y DATOS DEL
ECUADOR SIVADE CIA. LTDA. Pago
factura 267 adquisición de 2 Led, 2
Convertidor, 2 distribuidor de señal, 2
Led TV Legislativa, solicita Sra. Ortega,
Orden 280-2013, ingreso a bodega 588,
autoriza Coordinador General
Administrativo memo
379-CGA-AN-2013
SSAPROBADO 0.00 3,306.00SERVICIOS
INTEGRADOS DE
VIDEO AUDIO Y
1792352916001 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 004 001 840104 0000 001 0 3,306.00 3,306.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
1,460DE534
03/01/2014
12:33.18
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
6238 6116 26/06/2013 DEV NOR OGA TORRES DAVILA MARIA
ALEXANDRA. pago factura 1945 por
alquiler de equipo de amplificación para
Última Sesión de AN período
2009-2013, solicita Sra. Ortega, orden
436-2013, autorizado por el Coordinador
General Administrativo memo
33-CGA-AN-2013.Ref 40-CGC-AN
SSAPROBADO 0.00 450.00TORRES DAVILA
MARIA
ALEXANDRA
1707739965001 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530503 0000 001 0 450.00 450.00 0.00
6240 5730 26/06/2013 DEV NOR OGA ESTRADA GARCIA EDDY HERNAN,
pago de 4 días de viáticos y 1
subsistencia a la ciudad de Cuenca del 6
al 10 de junio de 2013, autorizado por
los señores Coordinadores Generales
Administrativo y Financiero, referencia
Oficio Nº. VP1-045-13
SSAPROBADO 0.00 315.00ESTRADA GARCIA
EDDY HERNAN
0918083932 DEANGULO JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 0000 001 0 315.00 315.00 0.00
6241 6220 26/06/2013 DEV NOR OGA ADRIANO VILLA JUAN
MANUEL,pago factura 1965 por arreglo
floral que entregó Sra Presidenta AN en
funeral de la Sra. madre del
Ex-Vicepresidente Lenin Moreno,
solicitado por Sr Galo Ledesma,
autorizado por Coordinador General
Administrativo memo
467-CGA-AN-2013.Ref
42-UP-AN-2013
SSAPROBADO 0.00 150.00ADRIANO VILLA
JUAN MANUEL
1711695963001 DEANGULO JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530822 0000 001 0 150.00 150.00 0.00
6243 6225 26/06/2013 DEV NOR OGA CALDERON SALTOS RICHARD
OSWALDO,pago de 1 subsistencia a la
ciudad de Otavalo el 20 de junio del
2013, autorizado por Sra. Presidenta AN
en memo PNA-GR-2013-0066, y
aprobado por Coordinador General
Financiero, Trámite 142069.
SSAPROBADO 0.00 60.00CALDERON SALTOS
RICHARD
OSWALDO
1001501699 DEANGULO JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 0000 001 0 60.00 60.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
1,460DE535
03/01/2014
12:33.18
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
6244 6232 26/06/2013 DEV NOR OGA ZAMBRANO ARTEAGA JOSE,pago
de 1 subsistencia a la ciudad de Jipijapa
el 22 de junio del 2013, autorizado por
Sra. Presidenta AN en memo
PNA-GR-2013-0069, y aprobado por
Coordinador General Financiero,
Trámite 1141557-RZA.
SSAPROBADO 0.00 60.00ZAMBRANO
ARTEAGA JOSE
1307503241 DEANGULO JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 0000 001 0 60.00 60.00 0.00
6245 6233 26/06/2013 DEV NOR OGA CASTILLO VIVANCO JOSE
BOLIVAR,pago de 1 viático y 1
subsistencia a la ciudad de Guayaquil del
18 al 19 de junio del 2013, autorizado
por Sra. Presidenta AN en memo
PNA-GR-2013-0061, y aprobado por
Coordinador General Financiero,
Trámite 141823
SSAPROBADO 0.00 225.00CASTILLO
VIVANCO JOSE
BOLIVAR
1701329540 DEANGULO JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 0000 001 0 225.00 225.00 0.00
6246 6234 26/06/2013 DEV NOR OGA VILLEGAS RAMOS LUIS
OSWALDO,pago de 1 subsistencia a la
ciudad de Cotacahi el 20 de junio del
2013, autorizado por Administradora
General SLR N.-
003-UT-CGA-AN-2013 y aprobado por
Coordinador General Financiero,
Trámite 141855
SSAPROBADO 0.00 25.00VILLEGAS RAMOS
LUIS OSWALDO
1801418474 DEANGULO JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 0000 001 0 25.00 25.00 0.00
6253 3648 27/06/2013 DEV NOR OGA ACTIVATV COMUNICACION
AUDIOVISUAL CIA. LTDA,contrato
productos comunicacionales:1.-"20
programas mensuales de humor",2.-"4
programas de radio Canciones con
história"3.-"Diseño y elaboración
productos 6 eventos",4.-"Realización
video 128 A/UIP,1/03/13",plazo6
meses,Aut
Dir.Adm(E).Mem.12182-DA-AN-2013
SSAPROBADO 0.00 11,620.00ACTIVATV
COMUNICACION
AUDIOVISUAL CIA.
1791741935001 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530217 0000 001 0 11,620.00 11,620.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
1,460DE536
03/01/2014
12:33.18
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
6257 6235 27/06/2013 DEV NOR OGA VACA ALMENDARIZ FAUSTO
TARQUINO, pago factura 276 por
Servicio de Relacado de los muebles de
Presidencia y Segunda Vicepresidencia
AN, solicitado por Sr. Coordinador
General Administrativo, orden
505-2013, autorizado por Coordinador
General Administrativo memo
468-DA-AN-2013
SSAPROBADO 0.00 250.00VACA
ALMENDARIZ
FAUSTO TARQUINO
1712605490001 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530403 0000 001 0 250.00 250.00 0.00
6270 6269 27/06/2013 DEV NOR OGA ROJAS LUIS FERNANDO, pago
factura 216 servicio de transporte para
Asambleista María Cristina Kronfle del
08/05 al 07/06/2013, plazo de un año,
pago contra entrega servicio, autorizado
por el Coordinador General
Administrativo memo
565-CGA-AN-2013
SSAPROBADO 0.00 3,000.00ROJAS LUIS
FERNANDO
1705122164001 DEANGULO WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530201 0000 001 0 3,000.00 3,000.00 0.00
6271 6262 27/06/2013 DEV NOR OGA CABLAGO S.A., pago factura 14852
por consumo de alimentos durante la
entrevistas con el Canal Venezolano
Telesur del 26 de mayo 2013, autorizado
por Sra. Presidenta AN y aprobado por
Coordinador General Administrativo
memo 577-CGA-AN-2013.
SSAPROBADO 0.00 65.02CABLAGO S.A.1091729527001 DEANGULO DEANGULO JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530801 0000 001 0 65.02 65.02 0.00
6284 6260 27/06/2013 DEV NOR OGA HERRERA MOREJON MILTON
FABRICIO,pago de 2 viáticos y 1
subsistencia a la ciudad de Babahoyo el
19 al 21 de junio del 2013, para
"Inspección Conjunta en Cerro
Cochabamba con SUPERTEL", aut
Administradora General en SLR
004-UT-CGA-2013 y aprobado por
Coordinador Gral Financiero. Trámite
141854
SSAPROBADO 0.00 175.00HERRERA
MOREJON MILTON
FABRICIO
1714571476 DEANGULO JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 0000 001 0 175.00 175.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
1,460DE537
03/01/2014
12:33.18
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
6285 6259 27/06/2013 DEV NOR OGA GUAMANGATE ANTE LUIS
GILBERTO,pago de 1 subsistencia a la
ciudad de Latacunga el 21 de junio del
2013, para asistir a Evento"Inti Raymi
Cotopaxi 2013", delegado por Sra.
Presidenta AN memo
PAN-GR-2013-0068 y aprobado por
Coordinador General Financiero.
Trámite 141718
SSAPROBADO 0.00 75.00GUAMANGATE
ANTE LUIS
GILBERTO
0502145568 DEANGULO JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 0000 001 0 75.00 75.00 0.00
6286 6255 27/06/2013 DEV NOR OGA MERCHAN HERRERA ROMMEL
EMILIAN,pago de 8 viático y 7
subsistencias a varias ciudades del país
del 24 de junio al 12 de julio del 2013,
para "Levantamiento Físico de Muebles
C/L", autorizado por Administradora
General SLR001-CGA-13 y aprobado
por Coordinador General Financiero.
SSAPROBADO 0.00 1,025.00MERCHAN
HERRERA ROMMEL
EMILIAN
1703293595 DEANGULO JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 0000 001 0 1,025.00 1,025.00 0.00
6287 6254 27/06/2013 DEV NOR OGA HERNANDEZ ENRIQUEZ VIRGILIO
HUMBERTO,pago de viático y 1
subsistencia a la ciudad de Guayaquil del
19 al 20 de junio del 2013, para asistir a
Invitación "CUPRE", autorizado por Sra
Presidenta AN memo
PAN-GR-2013-0064, y aprobado por
Coordinador General Financiero,
Trámite 141924
SSAPROBADO 0.00 225.00HERNANDEZ
ENRIQUEZ
VIRGILIO
1708546872 DEANGULO JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 0000 001 0 225.00 225.00 0.00
6288 6252 27/06/2013 DEV NOR OGA DIAZ CHANGO WILSON
JEOVANY,pago de 3 viáticos y 1
subsistencia a la ciudad de Guayaquil del
21 al 24 de junio del 2013, autorizado
por Administradora General, solicitado
por Segunda Vecepresidenta AN Oficio
VP2-089 y aprobado por Coordinador
General Financiero, SLR
001-AN-WJD-2013,Trámite 142487
SSAPROBADO 0.00 245.00DIAZ CHANGO
WILSON JEOVANY
1802988012 DEANGULO JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 0000 001 0 245.00 245.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
1,460DE538
03/01/2014
12:33.18
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
6289 6251 27/06/2013 DEV NOR OGA EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A.
E.E.Q., pago facturas 1586128 y
1586129 por servicio de energía
eléctrica del Edificio Palacio Legislativo
de medidores 50000363 y 50000752, del
13-05 al 13-06-2013, autorizado por el
Coordinador General Administrativo
memo 590-DA-AN-2013
SSAPROBADO 0.00 16,905.81EMPRESA
ELECTRICA QUITO
S.A. E.E.Q.
1790053881001 DEANGULO JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530104 0000 001 0 16,905.81 16,905.81 0.00
6290 6247 28/06/2013 DEV NOR OGA ANGELICA MARIA ANDINO
ROBALINO, reembolso por pago de
pasaje utilizado para cumplir comisión a
la Ciudad de Galápagos del 17 al 21 de
junio 2013 ticket 5472603099349,
autorizado por Coordinador General
Administrativo memo
CGA-0578-2013,Ref oficio
24-AVF-VCGADS-AN
SSAPROBADO 0.00 129.24ANGELICA MARIA
ANDINO ROBALINO
2000066601 DEANGULO JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0000 001 0 129.24 129.24 0.00
6291 6265 28/06/2013 DEV NOR OGA ALPHAELECTRONIC CIA. LTDA,
pago factura 565 por provisión e
instalación de cámaras de seguridad
parqueaderos Consejo Provincial AN ,
orden 99-2012,ingreso a bodega
592,solicitado por el Arq. Clipton
Fernández, autorizado Coordinador Gral
Administrativo memo
482-CGA-AN-2013.Ref DA-IM-412-13
SSAPROBADO 0.00 4,740.00ALPHAELECTRONIC
CIA. LTDA.
1792242282001 DEANGULO JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 004 001 840104 0000 001 0 4,740.00 4,740.00 0.00
6293 6268 28/06/2013 DEV NOR OGA KILOS PESAS Y SISTEMAS
COMPUKILO CIA. LTDA., Pago
factura 26501 por adquisición de 6 toner
para impresora Unidad de Actas, orden
501-2013 solicitado por Sr.,Rodríguez,
autoriza Coordinador General
Administrativo 447-CGA-AN-2013.Ref
248-AA-*AN-13
SSAPROBADO 0.00 1,795.20KILOS PESAS Y
SISTEMAS
COMPUKILO CIA.
1790761568001 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530807 0000 001 0 1,795.20 1,795.20 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
1,460DE539
03/01/2014
12:33.18
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
6295 6263 28/06/2013 DEV NOR OGA FRISONEX FRISON IMPORTADORA
EXPORTADORA CIA. LTDA., pago
factura 163159 por adquisición de
reactivos e insumos laboratorio de la
Unidad de Salud, orden 483-2013,
solicitado por Dra. Mariela López,
autorizado por Coordinador General
Administrativo memo
446-CGA-AN-2013.Ref 247-AA-AN-13
SSAPROBADO 0.00 991.00FRISONEX FRISON
IMPORTADORA
EXPORTADORA
1791241339001 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530809 0000 001 0 991.00 991.00 0.00
6297 6264 28/06/2013 DEV NOR OGA MIEUXTEL
TELECOMUNICACIONES S.A.,pago
factura 148 por servicio de
mantenimiento preventivo y correctivo
del servidor, del sistema de telefonía IP
de AN, mes de mayo 2013 firmado
14-12-2012, lapso 1 año, autorizado
Coordinador General Administrativo
memo 503-CGA-AN-2013.Ref memo
AN-NP-ST-066-2013
SSAPROBADO 0.00 1,165.83MIEUXTEL
TELECOMUNICACI
ONES S.A.
1792333768001 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530404 0000 001 0 1,165.83 1,165.83 0.00
6299 6248 28/06/2013 DEV NOR OGA VILLAFUERTE OLMEDO JUAN
GABRIEL, pago factura 11345 por
lavado, pulverizado y cambio de aceites
para vehículo Nissan Patrol Placa
PEQ678, asignado a la Presidencia AN,
de acuerdo a Proforma N22501 de
Andina Autoservicio, autorizado por Sr.
Coordinador General Administrativo
memo 583-CGA-AN-2013
SSAPROBADO 0.00 78.42VILLAFUERTE
OLMEDO JUAN
GABRIEL
1712626538001 WBARROSG WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530405 0000 001 0 78.42 78.42 0.00
6301 6249 28/06/2013 DEV NOR OGA VILLAFUERTE OLMEDO JUAN
GABRIEL, pago factura 11333 por
mantenimiento lavado interior y exterior
de vehículo Hyundai Santa Fé Placa
PEI3141, asignado a la Presidencia AN,
Proforma Andina Servicio N.-22418,
autorizado por Sr. Coordinador General
Administrativo memo
586-CGA-AN-2013.
SSAPROBADO 0.00 21.43VILLAFUERTE
OLMEDO JUAN
GABRIEL
1712626538001 WBARROSG WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530405 0000 001 0 21.43 21.43 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
1,460DE540
03/01/2014
12:33.18
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
6303 6250 28/06/2013 DEV NOR OGA VILLAFUERTE OLMEDO JUAN
GABRIEL,pago factura 11335 por
mantenimiento cambio de aceite de
corona, caja, motor, lavado y
pulverizado de vehículo Nissan Patrol
Placa PEQ680, asignado a la Presidencia
AN, Prof Andina Servicio N22495, aut
Coordinador General Administrativo
memo 582-CGA-AN-2013.
SSAPROBADO 0.00 78.42VILLAFUERTE
OLMEDO JUAN
GABRIEL
1712626538001 WBARROSG WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530405 0000 001 0 78.42 78.42 0.00
6305 6272 28/06/2013 DEV NOR OGA FIERRO OVIEDO PACO,pago de 4
viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de
San Salvador-El Salvador del 26 al 30 de
junio del 2013,
"PARLATINO",delegado por Sra
Presidenta AN,memo
PAN-GR-2013-0076,aut Administradora
General en SLR
018-URI-AN-SEHM-2013 y
Coordinador Gral Fin
245-CGF-AN-2013
SSAPROBADO 0.00 1,473.75FIERRO OVIEDO
PACO
0601156631 DEANGULO JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530304 0000 001 0 1,473.75 1,473.75 0.00
6306 6276 28/06/2013 DEV NOR OGA VILLACRESES PENA OCTAVIO
XAVIE,pago de 3 viáticos y 1
subsistencia a la ciudad de San
Salvador-El Salvador del 26 al 29 de
junio del 2013,
"PARLATINO",delegado por Sra
Presidenta AN,memo
PAN-GR-2013-0077,aut Administradora
General en SLR
016-URI-AN-SEHM-2013 y
Coordinador Gral Fin
244-CGF-AN-2013
SSAPROBADO 0.00 1,146.25VILLACRESES PENA
OCTAVIO XAVIE
0905334538 DEANGULO JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530304 0000 001 0 1,146.25 1,146.25 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
1,460DE541
03/01/2014
12:33.18
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
6307 6283 28/06/2013 DEV NOR OGA VINTIMILLA JARRIN DIEGO
ARMANDO,pago de 8 viáticos y 1
subsistencia a la ciudad de
Madrid-España del 25 junio al 3 de julio
del 2013, "18 Festival
Juventud",aprobado por Sra Presidenta
AN,memo PAN-GR-2013-0075,aut
Administradora Gral en SLR
017-URI-AN-SEHM-2013 y
Coordinador Gral Fin
239-CGF-AN-2013
SSAPROBADO 0.00 3,102.50VINTIMILLA
JARRIN DIEGO
ARMANDO
0104551049 DEANGULO JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530304 0000 001 0 3,102.50 3,102.50 0.00
6308 6281 28/06/2013 DEV NOR OGA ACERO LANCHIMBA
ESTHELA,pago de 2 viáticos y 1
subsistencia a la ciudad de San
Salvador-Salvador del 26 al 28 de junio
del 2013, "Reunión de
Agicultura",delegado por Sra Presidenta
AN,memo PAN-GR-2013-0074,aut
Administradora Gral en SLR
011-URI-AN y Coordinador Gral Fin
235-CGF-AN-2013
SSAPROBADO 0.00 818.75ACERO
LANCHIMBA
ESTHELA
1721186748 DEANGULO JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530304 0000 001 0 818.75 818.75 0.00
6310 6280 28/06/2013 DEV NOR OGA ALMEIDA ECHEVERRIA ELENA
DEL CARMEN,pago de 4 viáticos y 1
subsistencia a la ciudad de
Tucuman-Argentina del 26 al 30 de junio
del 2013,"Acompañamiento Srta.
Aguinaga",delega Sra Presidenta AN
con sumilla en Invitación,aut
Administradora Gral en SLR
015-URI-AN y Coordinador Gral Fin
242-CGF-AN-2013
SSAPROBADO 0.00 1,207.80ALMEIDA
ECHEVERRIA
ELENA DEL
1704248184 DEANGULO JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530304 0000 001 0 1,207.80 1,207.80 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
1,460DE542
03/01/2014
12:33.18
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
6311 6279 28/06/2013 DEV NOR OGA MELENDEZ CABEZAS ESTEBAN
FABRICIO,pago de 3 viáticos y 1
subsistencia a la ciudad de
Tucuman-Argentina del 25 al 28 de junio
del 2013, "Dar Seguridad Srta.
Aguiñaga,delegado por Sra Presidenta
AN,memo PAN-GR-2013-0073,aut
Administradora Gral en SLR
014-URI-AN y Coordinador Gral Fin
241-CGF-AN-2013
SSAPROBADO 0.00 854.00MELENDEZ
CABEZAS ESTEBAN
FABRICIO
1002191540 DEANGULO JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530304 0000 001 0 854.00 854.00 0.00
6313 6278 28/06/2013 DEV NOR OGA AGUINAGA VALLEJO MARCELA
PAOLA,pago de 3 viáticos y 1
subsistencia a la ciudad de
Tucuman-Argentina del 25 al 28 de junio
del 2013, "Encuentro
Birregional",delegado por Sra Presidenta
AN,memo PAN-GR-2013-0071,aut
Administradora Gral en SLR
013-URI-AN y Coordinador Gral Fin
240-CGF-AN-2013
SSAPROBADO 0.00 1,067.50AGUINAGA
VALLEJO MARCELA
PAOLA
0908994361 DEANGULO JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530304 0000 001 0 1,067.50 1,067.50 0.00
6314 6267 28/06/2013 DEV NOR OGA NUNEZ NUNEZ LEONARDO
VINICIO, pago factura 42581 por e
instalación de equipos de audio para el
Salón José Mejía Lequerica de la
Asamblea Nacional, firmado
18/04/2013, plazo 15 días, autorizado
por la Administradora General, Ref.
Mem. AN-NP-ST-57-2013.
SSAPROBADO 0.00 18,784.22NUNEZ NUNEZ
LEONARDO
VINICIO
1802131662001 WBARROSG WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 004 001 840104 0000 001 0 18,784.22 18,784.22 0.00
6323 6309 28/06/2013 DEV NOR OGA INTERIORESKLC COMPANIA DE
COMERCIO, REPRESENTACION Y
SERVICIOS S.A., pago factura 2554
por trabajos de limpieza en el Casa
Legislativa Guayas, autorizado por
Coordinador General Administrativo
memo 377-CGA-AN-2013.
SSAPROBADO 0.00 1,837.70INTERIORESKLC
COMPANIA DE
COMERCIO,
1791358155001 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530209 0000 001 0 1,837.70 1,837.70 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
1,460DE543
03/01/2014
12:33.18
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
6325 6312 28/06/2013 DEV NOR OGA CALLE ANDRADE MARIA
AUGUSTA,pago de 1 viático y 1
subsistencia a la ciudad de Guayaquil del
19 al 20 de junio del 2013,
"CUPRE",delegado por Sra Presidenta
AN,memo PAN-GR-2013-0060,aut
Administradora Gral en SLR
T.141830-MAC y Coordinador General
Financiero.
SSAPROBADO 0.00 225.00CALLE ANDRADE
MARIA AUGUSTA
1704610797 WBARROSG WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 0000 001 0 225.00 225.00 0.00
6326 6316 28/06/2013 DEV NOR OGA GUDINO MENA ZOBEIDA
GUISELLA, reembolso por viáticos y
pasajes de comisión realizada "Gabinete
Binacional Ecuador-Perú" del 22 y 23 de
noviembre 2012, descontados en el mes
de mayo 2013, solicitado por Ing. Dora
Mier mediante memo
026-AN-CGF-CIF-2013.
SSAPROBADO 0.00 462.36GUDINO MENA
ZOBEIDA GUISELLA
1900373703 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0000 001 0 237.36 237.36 0.00
020 000 001 530303 0000 001 0 225.00 225.00 0.00
6339 6334 01/07/2013 DEV NOR OGA EMPRESA PUBLICA
METROPOLITANA DE AGUA
POTABLE Y SANEAMIENTO, pago
facturas 1366182 por consumo de agua
de Casa Escolta Legislativa AN,
medidor 97013992, del 22/05/2013 al
24/06/2013, aut Coordinador Gral Adm.
Memo 612-CGA-AN-2013.Ref
DA-IM-0476-13
SSAPROBADO 0.00 269.26EMPRESA PUBLICA
METROPOLITANA
DE AGUA POTABLE
1768154260001 DEANGULO JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530101 0000 001 0 269.26 269.26 0.00
6340 6331 01/07/2013 DEV NOR OGA EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A.
E.E.Q., pago factura 1585972 por
servicio de energía eléctrica del Edificio
Dinadep de medidor 90000947 del
13-05 al 13-06-2013, autorizado por el
Coordinador General Administrativo
memo 593-CGA-AN-2013
SSAPROBADO 0.00 1,718.64EMPRESA
ELECTRICA QUITO
S.A. E.E.Q.
1790053881001 DEANGULO JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530104 0000 001 0 1,718.64 1,718.64 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
1,460DE544
03/01/2014
12:33.18
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
6341 6332 01/07/2013 DEV NOR OGA EMPRESA PUBLICA
METROPOLITANA DE AGUA
POTABLE Y SANEAMIENTO, pago
facturas 1366810 y 1366180 por
consumo de agua de las oficinas del
Proyecto Complejo Legislativo y
Dispensario Médico AN, medidores
1707016422 y 31100419, del
22/05/2013 al 24/06/2013, aut
Coordinador General Adm
591/607-CGA-AN-2013.
SSAPROBADO 0.00 159.59EMPRESA PUBLICA
METROPOLITANA
DE AGUA POTABLE
1768154260001 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530101 0000 001 0 159.59 159.59 0.00
6342 6333 01/07/2013 DEV NOR OGA EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A.
E.E.Q., Pago factura 1586125 por
servicio de energía eléctrica Ex Palacio
de Justicia, medidor 75001729 del 13/05
al 13/06/2013, autorizado por el señor
Coordinador General Administrativo
memo 592-CGA-AN-2013.Ref
AD-DPCL-013-13
SSAPROBADO 0.00 260.75EMPRESA
ELECTRICA QUITO
S.A. E.E.Q.
1790053881001 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530104 0000 001 0 260.75 260.75 0.00
6345 6343 01/07/2013 DEV NOR OGA GASPAR QUINONES SANDY
VIVIANA, reembolso por pasajes al
interior del país por asistencias de Srta.
Asambleísta Ma. Cristina Kronfle del
3-01 al 13-06-13, a la Srta. Asambleísta
María Cristina Kronfle, autorizado por
Sra. Presidenta AN y Coordinador Gral
Fin memo
MCKG-145-2013.Trámite141864
SSAPROBADO 0.00 1,476.56GASPAR QUINONES
SANDY VIVIANA
0802469338 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0000 001 0 1,476.56 1,476.56 0.00
6346 6344 01/07/2013 DEV NOR OGA NUEVAS OPERACIONES
COMERCIALES NUCOPSA S.A.,
pago factura 39796 por adquisición de
combustible para los vehículos de la
Asamblea Nacional, del 3 al 14 de junio
de 2013, autorizado por el Coordinador
General Administrativo memo
546-CGA-AN-2013.Ref337-UT-CGA-A
N-2013
SSAPROBADO 0.00 153.35NUEVAS
OPERACIONES
COMERCIALES
0991306498001 WBARROSG WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530803 0000 001 0 153.35 153.35 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
1,460DE545
03/01/2014
12:33.18
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
6355 3591 02/07/2013 DEV NOR OGA COLLAGUAZO, CONTERON,
MORENO, MORENO, CUERO,
MARCILLO Y COMPANIA, pago
factrura 503 por Renovación de
arrendamiento de parqueaderos de
asambleístas ubicados en edificio
Dinadep, firmado 1/03/2013,plazo 1
año, pagos mensuales, autorizado por el
Director Administartivo, Memo
No.556-DA-AN-2013.
SSAPROBADO 0.00 3,000.00COLLAGUAZO,
CONTERON,
MORENO, MORENO,
1791992067001 WBARROSG WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530502 0000 001 0 3,000.00 3,000.00 0.00
6357 6349 02/07/2013 DEV NOR OGA EMPRESA PUBLICA TAME LINEA
AEREA DEL ECUADOR TAME EP,
pago facturas 2057,2058,2059 por
tarjeta VIP para 21 Srs. Asambleístas
AN, autorizado por Sr. Coordinador
General Administrativo memo
CGA-0613-2013
SSAPROBADO 0.00 22,500.00EMPRESA PUBLICA
TAME LINEA
AEREA DEL
1768161550001 WBARROSG WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0000 001 0 22,500.00 22,500.00 0.00
6359 6350 02/07/2013 DEV NOR OGA TRANSPORTE ESCOLAR
TOURESTUDIANTIL S. A., Pago
factura 3854 servicio transporte de
funcionarios de la Asamblea Nacional
del 16/05 al 15/06/2013, prórroga
autorizada en Memo
8389-DA-AN-2012, autoriza
Coordinador General Administrativo
621-CGA-AN-2013.Ref
345-UT-CGA-AN-2013
SSAPROBADO 0.00 11,833.33TRANSPORTE
ESCOLAR
TOURESTUDIANTIL
1791285476001 WBARROSG WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530201 0000 001 0 11,833.33 11,833.33 0.00
6360 6354 02/07/2013 DEV NOR OGA H.O.V. HOTELERA QUITO SA, pago
factura 1767 por alojamiento Sr.
Abdblewahad Radi y Andres Johnsson
Presidente y Secretario de UIP del 17-03
al 13-04-2013, solicita Jefe Relaciones
Internacionales, orden 108-2013 aut
Coordinador General Administrativo
memo 501-CGA-AN-2013.
SSAPROBADO 0.00 3,560.00H.O.V. HOTELERA
QUITO SA
1790580113001 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530307 0000 001 0 3,560.00 3,560.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
1,460DE546
03/01/2014
12:33.18
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
6369 6322 03/07/2013 DEV NOR OGA ALBARRACIN ORTIZ WILSON
ALEXIS, pago factura 531 por alquiler
de mil sillas Tifany para el evento de
Posesión Sr. Presidente de la República
24-05-2013, solicitado por Sr. Ledesma,
orden 481-2013, autorizado por
Coordinador General Administrativo
memo 498-DA-AN-2013, Ref. memo
56-UP-AN.
SSAPROBADO 0.00 4,960.00ALBARRACIN
ORTIZ WILSON
ALEXIS
1714408646001 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530503 0000 001 0 4,960.00 4,960.00 0.00
6372 6364 03/07/2013 DEV NOR OGA GONZALEZ OSORIO JUAN
CARLOS, Pago factura 1993 por
locuciones de radio mes de mayo de
2013, Contrato de Servicios
Profesionales firmado el 21/01/2013
Plazo 1 año, firmado por Administrador
Gral, aut Coordinador General
Administrativo memo
575-CGA-AN-2013.Ref 67-CGC-AN
SSAPROBADO 0.00 840.00GONZALEZ OSORIO
JUAN CARLOS
1801843580001 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530601 0000 001 0 840.00 840.00 0.00
6374 6362 03/07/2013 DEV NOR OGA CARRERA BURBANO CECILIA
PAULINA, Pago facturas 542 por
servicios profesionales de locutora de la
Radio Legislativa, mes de mayo del
2013, contrato firmado 21/01/2013,
Plazo un año, autoriza Coordinador
General Administrativo
memo576-CGA-AN-2013.Ref
68-CGG-AN
SSAPROBADO 0.00 690.00CARRERA
BURBANO CECILIA
PAULINA
1709453086001 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530601 0000 001 0 690.00 690.00 0.00
6376 6361 03/07/2013 DEV NOR OGA CONSORCIO ECUATORIANO DE
TELECOMUNICACIONES S.A.
CONECEL, Pago factura 13506906 por
servicio de telefonía celular para los Srs.
Asambleístas y varios funcionarios AN,
autoriza Coordinador General
Administrativo 598-CGA-AN-2013.Ref
600-CGA-AN-2013.
SSAPROBADO 0.00 13,084.23CONSORCIO
ECUATORIANO DE
TELECOMUNICACI
1791251237001 WBARROSG WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530105 0000 001 0 13,084.23 13,084.23 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
1,460DE547
03/01/2014
12:33.18
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
6380 5644 03/07/2013 DEV NOR OGA FLAMAIN MARTINEZ JOSE LUIS,
pago factura 268 por mantenimiento de
Jardines, áreas verdes PL, Dispensario
M, Edificios AlamedaII, Dinadep,
firmado el 2-04-2013, plazo 12 meses,
pagos mensuales, autorizado por
Coordinador General Administrativo,
Mem. 466-CGA-AN-2013.
SSAPROBADO 0.00 1,208.33FLAMAIN
MARTINEZ JOSE
LUIS
1711893790001 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530418 0000 001 0 1,208.33 1,208.33 0.00
6382 6365 03/07/2013 DEV NOR OGA DAVILA GONZALEZ PAUL
DARIO,Pago factura 3834 por
adquisición de 137 equipos de
computación portátil para oficinas AN,
Proceso CM-2013-AN-194416,
CATE-AN-010-2013,ingreso 589,
solicitado por Sr. Gaybor. aut
Coordinador Gral Administrativo memo
574-CGA-AN-AN-2013.Ref memo
AN-CAC-68-2013
SSAPROBADO 0.00 126,170.15DAVILA GONZALEZ
PAUL DARIO
1711752996001 WBARROSG WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 004 001 840107 0000 001 0 126,170.15 126,170.15 0.00
6385 6384 03/07/2013 DEV NOR OGA CORTE CONSTITUCIONAL, Pago
Fact 4931 por renovación de contrato de
arrendamiento del Casillero
Constitucional N.-15 para el año 2013,
asignado a la Coordinación Jurídica de la
Asamblea Nacional, solicitado por el
Coordinador General Administrativo
mediante Memorando
587-CGA-AN-2013
SSAPROBADO 0.00 25.00CORTE
CONSTITUCIONAL
1760001980001 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530502 0000 001 0 25.00 25.00 0.00
6399 6228 04/07/2013 DEV NOR OGA MONTENEGRO ATAPUMA
ARMANDO BOLIVAR, pago factura
66 por readecuación del Octavo Piso del
Edificio Dinadep, firmado 30/04/2013
plazo 12 días, autorizado por la
Administardora General, Mem.
12-IM-NP-13.
SSAPROBADO 0.00 25,659.06MONTENEGRO
ATAPUMA
ARMANDO
0400860771001 WBARROSG WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530402 0000 001 0 25,659.06 25,659.06 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
1,460DE548
03/01/2014
12:33.18
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
6401 6398 04/07/2013 DEV NOR OGA EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL
ECUADOR CDE E.P., pago factura
1535 por envío de correspondencia
local, nacional e internacional desde la
Asamblea Nacional, período del 01 al 31
de mayo de 2013, firmado 17-12-2012,
plazo 1 año, aut Coordinador Gral
Administrativo memo
502-CGA-AN-2013.Ref 26-FC-GD-13
SSAPROBADO 0.00 10,824.85EMPRESA PUBLICA
CORREOS DEL
ECUADOR CDE E.P.
1768042620001 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530106 0000 001 0 10,824.85 10,824.85 0.00
6403 6395 04/07/2013 DEV NOR OGA VILLAFUERTE OLMEDO JUAN
GABRIEL, pago factura 11363 por
cambio de aceite y filtro, lavado
completo, alineacion y balanceo del
vehiculo Nissan Patrol placa PEQ-681,
solicitado Coordinador General
Administrativo y autorizado por
Coordinador General Adm memo
624-CGA-AN-2013,
SSAPROBADO 0.00 173.00VILLAFUERTE
OLMEDO JUAN
GABRIEL
1712626538001 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530405 0000 001 0 173.00 173.00 0.00
6409 6394 04/07/2013 DEV NOR OGA VILLAFUERTE OLMEDO JUAN
GABRIEL, factura 11361 por lavado
completo, pulverizado y cambio de
aceites y filtro del vehiculo Nissan Patrol
placa PEQ-679, asignado a la
Vicepresidencia AN, solicitado por
Coordinador General Administrativo y
autorizado por Coordinador Gral Adm
memo 622-CGA-AN-2013
SSAPROBADO 0.00 85.50VILLAFUERTE
OLMEDO JUAN
GABRIEL
1712626538001 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530405 0000 001 0 85.50 85.50 0.00
6413 6410 04/07/2013 DEV NOR OGA MONTENEGRO ATAPUMA
ARMANDO BOLIVAR, pago factura
67 por Orden de trabajo Costo +
Porcentaje de Contrato para
Readecuación del Octavo Piso del
Edificio Dinadep, firmado el
30/04/2013, según Acta Entrega
Recepción Provisional, Memorando No.
012-IM-NP-13 con sumilla de la Sra.
Adm General.
NNAPROBADO 0.00 2,527.87MONTENEGRO
ATAPUMA
ARMANDO
0400860771001 WBARROSG WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530402 0000 001 0 2,527.87 2,527.87 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
1,460DE549
03/01/2014
12:33.18
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
6415 6392 04/07/2013 DEV NOR OGA COHECO S.A., Pago factura 136612
por mantenimiento de 7 ascensores del
edificio Palacio Legislativo del 07/05 al
06/06/2013 (6to. mes) contrato firmado
07/12/2012 Plazo 1 año, pago mensual,
autorizado por Coordinador General
Administrativo memo
462-DA-AN-2013. Ref DA-IM-437-13
SSAPROBADO 0.00 1,590.00COHECO S.A.1790043800001 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530404 0000 001 0 1,590.00 1,590.00 0.00
6417 6391 04/07/2013 DEV NOR OGA VACA YANEZ RAMIRO, pagp factura
5327 por reparación del alternador del
vehiculo Nissan Patrol placa PEQ-681
asignado a la Segunda Vicepresidencia
AN, solicitado por la Coordinacion
General Administrativa y autorizado por
Coordinador General Administrativo
memo 628-DA-AN-2013.
SSAPROBADO 0.00 325.00VACA YANEZ
RAMIRO
1704365160001 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530405 0000 001 0 325.00 325.00 0.00
6419 6390 04/07/2013 DEV NOR OGA INTERIORESKLC COMPANIA DE
COMERCIO, REPRESENTACION Y
SERVICIOS S.A., pago factura 2556
por trabajos de limpieza edificio
Dinadep del 1 al 31 de mayo 2013, 7mo
pago,firmado1-11-2012,plazo 1
año,autorizado por Coordinador General
Administrativo memo
463-DA-AN-2013.Ref IM-451-13
SSAPROBADO 0.00 12,166.66INTERIORESKLC
COMPANIA DE
COMERCIO,
1791358155001 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530209 0000 001 0 12,166.66 12,166.66 0.00
6423 6389 04/07/2013 DEV NOR OGA SALAZAR MOLINA LUIS
CORNELIO, Pago factura 6036 por
adquisición de protección individual,
solicitado por Coordinador Gral
Administrativo, orden 28-2013,recibo de
material 7538, autoriza Coordinador
Gral Administrativo memo
499-CGA-AN-2013.Ref209-AA-AN-13.
SSAPROBADO 0.00 3,256.42SALAZAR MOLINA
LUIS CORNELIO
0500821400001 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530802 0000 001 0 3,256.42 3,256.42 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
1,460DE550
03/01/2014
12:33.18
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
6424 6397 04/07/2013 DEV NOR OGA VELA CHERONI MARIA SOLEDAD,
pago de 6 días de viático y 1
subsistencia a la ciudad de Teherán-Irán
del 27-05 al 2-06-2013, para participar
Conferencia Internacional "Cese de la
Violencia" autoriza Sra Presidenta AN
Trámite 138516 y aprobado por
Administradora Gral y Coordinador Fin
Of221-CGF-AN-2013
SSAPROBADO 0.00 2,226.25VELA CHERONI
MARIA SOLEDAD
1706961727 DEANGULO JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530304 0000 001 0 2,226.25 2,226.25 0.00
6426 6388 04/07/2013 DEV NOR OGA CARRION CEVALLOS MARIA JOSE,
pago de 1 día de viático y 1 subsistencia
a la ciudad de Guayaquil, del 19 al 20 de
junio de 2013, autorizado por Sra.
Presidenta AN memo
PAN-GR-2013-0058, autorizado por
Administradora General
01-AS-MJC-2013 y aut Coordinador
Gral Financiero,Trámite 141470
SSAPROBADO 0.00 225.00CARRION
CEVALLOS MARIA
JOSE
1712795804 DEANGULO JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 0000 001 0 225.00 225.00 0.00
6428 6422 04/07/2013 DEV NOR OGA EMPRESA PUBLICA
METROPOLITANA DE AGUA
POTABLE Y SANEAMIENTO, pago
factura 1354894 por consumo de agua
potable de conexión nueva oficinas
Proyecto Complejo Legislativo, medidor
21102488, del 22/05/2013 al
24/06/2013, aut Coordinador General
Adm memo 648-CGA-AN-2013.Ref
AD-DPCL-015-13
SSAPROBADO 0.00 94.75EMPRESA PUBLICA
METROPOLITANA
DE AGUA POTABLE
1768154260001 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530101 0000 001 0 94.75 94.75 0.00
6429 6420 04/07/2013 DEV NOR OGA CONSORCIO ECUATORIANO DE
TELECOMUNICACIONES S.A.
CONECEL, Pago factura 13482160 por
servicio de internet banda ancha en
P.E.C. del 2/05/2013 al 01/06/2013,
autorizado por Coordinador General
Administrativo memo
718-CGA-AN-2013.
SSAPROBADO 0.00 736.00CONSORCIO
ECUATORIANO DE
TELECOMUNICACI
1791251237001 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530105 0000 001 0 736.00 736.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
1,460DE551
03/01/2014
12:33.18
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
6437 6413 05/07/2013 DEV RTO OGA MONTENEGRO ATAPUMA
ARMANDO BOLIVAR, pago factura
67 por Orden de trabajo Costo +
Porcentaje de Contrato para
Readecuación del Octavo Piso del
Edificio Dinadep, firmado el
30/04/2013, según Acta Entrega
Recepción Provisional, Memorando No.
012-IM-NP-13 con sumilla de la Sra.
Adm General.
NNAPROBADO 0.00-2,527.87MONTENEGRO
ATAPUMA
ARMANDO
0400860771001 JSANTILLAN JSANTILLAN JSANTILLAN
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530402 0000 001 0 -2,527.87 -2,527.87 0.00
6440 6436 05/07/2013 DEV NOR OGA EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A.
E.E.Q., pago factura 3457035 por
consumo de agua potable del edificio
Dinadep del 23/05 al 22/06 de 2013,
autorizado por el Coordinador General
Administrativo memo
682-CGA-AN-2013.Ref
211-LAS-AED-13
SSAPROBADO 0.00 117.95EMPRESA
ELECTRICA QUITO
S.A. E.E.Q.
1790053881001 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530104 0000 001 0 117.95 117.95 0.00
6446 6438 05/07/2013 DEV NOR OGA MONTENEGRO ATAPUMA
ARMANDO BOLIVAR, pago factura
67 por Orden de trabajo Costo +
Porcentaje de Contrato para
Readecuación del Octavo Piso del
Edificio Dinadep, firmado el
30/04/2013, según Acta Entrega
Recepción Provisional, Memorando No.
012-IM-NP-13 con sumilla de la Sra.
Adm General.
SSAPROBADO 0.00 2,527.87MONTENEGRO
ATAPUMA
ARMANDO
0400860771001 WBARROSG WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530402 0000 001 0 2,527.87 2,527.87 0.00
6448 6433 05/07/2013 DEV NOR OGA HERRERA MOREJON MILTON
FABRICIO, reembolso por combustible
y peajes utilizados en comisión ciudad a
la ciudad de Guayaquil del 24 al
27-06-13, solicitado por Coordinador
Gral Administrativo memo
CGA-0676-2013.Trámite 143218
SSAPROBADO 0.00 48.28HERRERA
MOREJON MILTON
FABRICIO
1714571476 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0000 001 0 9.28 9.28 0.00
020 000 001 530803 0000 001 0 39.00 39.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
1,460DE552
03/01/2014
12:33.18
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
6449 6434 05/07/2013 DEV NOR OGA VILLAFUERTE OLMEDO JUAN
GABRIE, pago factura 11362, lavado
vehículo Chevrolet Dmax placa PEI
3105, aut Coordinador Gral Adm memo
626-cga-an-2013
SSAPROBADO 0.00 124.50VILLAFUERTE
OLMEDO JUAN
GABRIEL
1712626538001 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530405 0000 001 0 124.50 124.50 0.00
6452 6435 05/07/2013 DEV NOR OGA VACA YANEZ RAMIRO, pago factura
5326 Chequeo de luces de faros
delanteros y cambio de faros alógenos
para vehículo Chevrolet Dmax Placa
PEI3105, asignado a la Segunda
VicePresidencia AN, autorizado por Sr.
Coordinador General Administrativo
memo 627-DA-AN-2013
SSAPROBADO 0.00 276.50VACA YANEZ
RAMIRO
1704365160001 WBARROSG WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530405 0000 001 0 276.50 276.50 0.00
6457 6432 05/07/2013 DEV NOR OGA AUDIO, VIDEO Y
COMUNICACIONES CIA. LTDA.
ADVICOM, pago factura 5309 por adq.
e instalación puesta en servicio,
configuración y pruebas de operación del
sistema de transmisión UHF y enlace
IP/MPLS AN, firmado 24-04-2013,
plazo 15 días, aut. Adm General,
Ref.Mem. AN-AG-2013-41-M.
SSAPROBADO 0.00 115,700.00AUDIO, VIDEO Y
COMUNICACIONES
CIA. LTDA.
0991443657001 WBARROSG WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 004 001 840104 0000 001 0 115,700.00 115,700.00 0.00
6485 6484 05/07/2013 DEV NOR OGA PONCE LEON XIMENA MERCEDES,
pago de 5 días de viáticos y 1
subsistencia a la ciudad de
Bogotá-Colombia, del 6 al 11 de julio de
2013, autorizado por Administrador
General, aprobado por Sra. Presidenta
AN memo PAN-GR-2013-0084.Trámite
142345.SLR
N.019-URI-AN-SEHM-2013.OficioN25
3-CGF-AN-2013
SSAPROBADO 0.00 1,732.50PONCE LEON
XIMENA
MERCEDES
1709156630 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530304 0000 001 0 1,732.50 1,732.50 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
1,460DE553
03/01/2014
12:33.18
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
6486 6456 05/07/2013 DEV NOR OGA MELENDEZ CABEZAS ESTEBAN
FABRICIO, pago de 2 días de viáticos y
1 subsistencia a la ciudad de Guayaquil,
del 18 al 20 de junio de 2012 "Brindar
Seguridad 2da VP AN",autorizado Sra.
Administradora Gral. Oficio
VP2-077.Trámite 141940
SSAPROBADO 0.00 225.00MELENDEZ
CABEZAS ESTEBAN
FABRICIO
1002191540 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 0000 001 0 225.00 225.00 0.00
6487 6458 05/07/2013 DEV NOR OGA VILLEGAS RAMOS LUIS
OSWALDO, pago de 1 día de viático y
1 subsistencia a la ciudad de Riobamba
y Guayaquil, del 7 al 8 de junio de 2013
"Traslado de Srta. Aguiñaga 2da VP
AN",autorizado Sra. Administradora
Gral. Oficio VP2-070.Trámite 141968
SSAPROBADO 0.00 105.00VILLEGAS RAMOS
LUIS OSWALDO
1801418474 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 0000 001 0 105.00 105.00 0.00
6488 6459 05/07/2013 DEV NOR OGA HARO HARO IVAN JAVIER, pago de
2 día de viáticos y 1 subsistencia a la
ciudad de Macas, del 28 al 30 de mayo
de 2013 "Inspección de Sistemas de
Transmisión Radio AN",autorizado Sra.
Administradora Gral. memo
36-CGC-AN, y aprobado Coordinador
Gral Fin. Trámite 140578
SSAPROBADO 0.00 225.00HARO HARO IVAN
JAVIER
0603006107 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 0000 001 0 225.00 225.00 0.00
6489 6483 05/07/2013 DEV NOR OGA AUDIO, VIDEO Y
COMUNICACIONES CIA. LTDA.
ADVICOM, pago factura 5329 por
alquiler de un espacio satelital que
permita distribuir la señal de la radio de
la A N, firmado 22/10/2012, Plazo 3
años, del 22-05 al 21-06-2013, 8mo
pago, aut Coordinador Gral Fin memo
mediante sumilla inserta 104-CGC-AN
SSAPROBADO 0.00 2,472.45AUDIO, VIDEO Y
COMUNICACIONES
CIA. LTDA.
0991443657001 WBARROSG WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530105 0000 001 0 2,472.45 2,472.45 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
1,460DE554
03/01/2014
12:33.18
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
6491 6450 05/07/2013 DEV NOR OGA ESPINOZA ESCALANTE JUAN
CARLOS, pago de 3 días de viáticos y 1
subsistencia a la ciudad de Riobamba y
Guayaquil, del 7 al 10 de junio de 2012
para "Bridar Seguridad 2da VP AN",
autorizado por Sr. Coordinador General
Administrativo oficio VP2-071,
aprobado Coordinador Gral Fin. Trámite
141960.
SSAPROBADO 0.00 245.00ESPINOZA
ESCALANTE JUAN
CARLOS
1001072261 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 0000 001 0 245.00 245.00 0.00
6492 6461 05/07/2013 DEV NOR OGA SARAVIA MORA CARLOS WILLAN,
pago de 3 día de viáticos y 1
subsistencia a la ciudad de Otavalo, del
21 al 24 de junio de 2013 "Traslado Sra
Presidenta AN",autorizado Sra.
Administradora Gral. memo
477-SEAN-13, y aprobado Coordinador
General Financiero.SLR N.
0051-SEAN-13
SSAPROBADO 0.00 175.00SARAVIA MORA
CARLOS WILLAN
1707589618 DEANGULO JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 0000 001 0 175.00 175.00 0.00
6493 6462 05/07/2013 DEV NOR OGA BALSECA ANALUISA XAVIER, pago
de 3 día de viáticos y 1 subsistencia a la
ciudad de Otavalo, del 21 al 24 de junio
de 2013 "Traslado Sra Presidenta
AN",autorizado Sra. Administradora
Gral. memo 477-SEAN-13, y aprobado
Coordinador General Financiero.SLR N.
0052-SEAN-13
SSAPROBADO 0.00 175.00BALSECA
ANALUISA XAVIER
0501781223 DEANGULO JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 0000 001 0 175.00 175.00 0.00
6494 6463 05/07/2013 DEV NOR OGA FUENTES HERMOSA MARCO
ANDRES, pago de 3 día de viáticos y 1
subsistencia a la ciudad de Otavalo, del
21 al 24 de junio de 2013 "Brindar
Seguridad Sra Presidenta
AN",autorizado Sra. Administradora
Gral. memo 477-SEAN-13, y aprobado
Coordinador General Financiero.SLR N.
0047-SEAN-13
SSAPROBADO 0.00 280.00FUENTES HERMOSA
MARCO ANDRES
1002836342 DEANGULO JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 0000 001 0 280.00 280.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
1,460DE555
03/01/2014
12:33.18
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
6495 6464 05/07/2013 DEV NOR OGA IBARRA LOPEZ AGUSTIN, pago de 3
día de viáticos y 1 subsistencia a la
ciudad de Otavalo, del 21 al 24 de junio
de 2013 "Brindar Seguridad Sra
Presidenta AN",autorizado Sra.
Administradora Gral. memo
477-SEAN-13, y aprobado Coordinador
General Financiero.SLR N.
0050-SEAN-13
SSAPROBADO 0.00 175.00IBARRA LOPEZ
AGUSTIN
0201066255 DEANGULO JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 0000 001 0 175.00 175.00 0.00
6496 6465 05/07/2013 DEV NOR OGA CONDOR SANGUCHO JOSE
MIGUEL, pago de 3 días de viáticos y 1
subsistencia a la ciudad de Otavalo, del
21 al 24 de junio de 2013 "Brindar
Seguridad Sra Presidenta
AN",autorizado Sra. Administradora
Gral. memo 477-SEAN-13, y aprobado
Coordinador General Financiero.SLR N.
0053-SEAN-13
SSAPROBADO 0.00 175.00CONDOR
SANGUCHO JOSE
MIGUEL
0502040736 DEANGULO JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 0000 001 0 175.00 175.00 0.00
6497 6466 05/07/2013 DEV NOR OGA ATIAJA ATIAJA CHRISTIAN
JAVIER, pago de 3 días de viáticos y 1
subsistencia a la ciudad de Otavalo, del
21 al 24 de junio de 2013 "Brindar
Seguridad Sra Presidenta
AN",autorizado Sra. Administradora
Gral. memo 477-SEAN-13, y aprobado
Coordinador General Financiero.SLR N.
0049-SEAN-13
SSAPROBADO 0.00 175.00ATIAJA ATIAJA
CHRISTIAN JAVIER
1713529467 DEANGULO JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 0000 001 0 175.00 175.00 0.00
6498 6467 05/07/2013 DEV NOR OGA PASPUEL ARCINIEGA ANA
GABRIELA, pago de 3 días de viáticos
y 1 subsistencia a la ciudad de Otavalo,
del 21 al 24 de junio de 2013 "Brindar
Seguridad Sra Presidenta
AN",autorizado Sra. Administradora
Gral. memo 477-SEAN-13, y aprobado
Coordinador General Financiero.SLR N.
0054-SEAN-13
SSAPROBADO 0.00 175.00PASPUEL
ARCINIEGA ANA
GABRIELA
1003545017 DEANGULO JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 0000 001 0 175.00 175.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
1,460DE556
03/01/2014
12:33.18
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
6499 6468 05/07/2013 DEV NOR OGA GAGNAY CAJILEMA ERNESTO
SEGUND, pago de 3 días de viáticos y 1
subsistencia a la ciudad de Otavalo, del
21 al 24 de junio de 2013 "Brindar
Seguridad Sra Presidenta
AN",autorizado Sra. Administradora
Gral. memo 477-SEAN-13, y aprobado
Coordinador General Financiero.SLR N.
0048-SEAN-13
SSAPROBADO 0.00 175.00GAGNAY CAJILEMA
ERNESTO SEGUND
1708182215 DEANGULO JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 0000 001 0 175.00 175.00 0.00
6500 6454 05/07/2013 DEV NOR OGA HERRERA MOREJON MILTON
FABRICIO, pago de 3 días de viáticos y
1 subsistencia a la ciudad de Guayaquil
y Sta. Elena, del 24 al 27 de junio de
2012 "Recepción sistemas Transmisión
Radio AN",autorizado Sra.
Administradora Gral. SLR
005-UT-CGA-AN-2013.Trámite 142545
SSAPROBADO 0.00 245.00HERRERA
MOREJON MILTON
FABRICIO
1714571476 DEANGULO JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 0000 001 0 245.00 245.00 0.00
6501 6469 05/07/2013 DEV NOR OGA TIUMA YAMBAY LUIS GUSTAVO,
pago de 1 días de viático y 1
subsistencia a la ciudad de Ibarra, del 24
al 25 de junio de 2013 "Traslado Sra
Presidenta AN",autorizado Sra.
Administradora Gral. memo
464-SEAN-13, y aprobado Coordinador
General Financiero.SLR N.
0066-SEAN-13.Trámite 142643
SSAPROBADO 0.00 105.00TIUMA YAMBAY
LUIS GUSTAVO
0602590804 DEANGULO JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 0000 001 0 105.00 105.00 0.00
6502 6470 05/07/2013 DEV NOR OGA ADATTY ALBUJA EDWIN
FERNANDO, pago de 1 días de viático
y 1 subsistencia a la ciudad de Ibarra,
del 24 al 25 de junio de 2013 "Brindar
Seguridad Sra Presidenta
AN",autorizado Sra. Administradora
Gral. memo 464-SEAN-13, y aprobado
Coordinador General Financiero.SLR N.
0065-SEAN-13.Trámite 142643
SSAPROBADO 0.00 172.50ADATTY ALBUJA
EDWIN FERNANDO
1707992713 DEANGULO JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 0000 001 0 172.50 172.50 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
1,460DE557
03/01/2014
12:33.18
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
6503 6471 05/07/2013 DEV NOR OGA ENRIQUEZ ALMEIDA MARIUXI
JESSE, pago de 1 día de viático y 1
subsistencia a la ciudad de Ibarra, del 24
al 25 de junio de 2013 "Brindar
Seguridad Sra Presidenta
AN",autorizado Sra. Administradora
Gral. memo 464-SEAN-13, y aprobado
Coordinador General Financiero.SLR N.
0057-SEAN-13.Trámite 142643
SSAPROBADO 0.00 135.00ENRIQUEZ
ALMEIDA MARIUXI
JESSE
1716252349 DEANGULO JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 0000 001 0 135.00 135.00 0.00
6504 6472 05/07/2013 DEV NOR OGA RODRIGUEZ ESPIN JOSE JAVIER,
pago de 1 día de viático y 1 subsistencia
a la ciudad de Ibarra, del 24 al 25 de
junio de 2013 "Traslado Sra Presidenta
AN",autorizado Sra. Administradora
Gral. memo 464-SEAN-13, y aprobado
Coordinador General Financiero.SLR N.
0062-SEAN-13.Trámite 142643
SSAPROBADO 0.00 105.00RODRIGUEZ ESPIN
JOSE JAVIER
1600385791 DEANGULO JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 0000 001 0 105.00 105.00 0.00
6505 6473 05/07/2013 DEV NOR OGA ESPINOZA PROANO CARLOS, pago
de 1 día de viático y 1 subsistencia a la
ciudad de Ibarra, del 24 al 25 de junio de
2013 "Traslado Sra Presidenta
AN",autorizado Sra. Administradora
Gral. memo 464-SEAN-13, y aprobado
Coordinador General Financiero.SLR N.
0060-SEAN-13.Trámite 142643
SSAPROBADO 0.00 105.00ESPINOZA PROANO
CARLOS
0501913180 DEANGULO JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 0000 001 0 105.00 105.00 0.00
6506 6474 05/07/2013 DEV NOR OGA GUANOCUNGA LLUMIQUINGA
LUIS ANTONIO, pago de 1 día de
viático y 1 subsistencia a la ciudad de
Ibarra, del 24 al 25 de junio de 2013
"Brindar Seguridad Sra Presidenta
AN",autorizado Sra. Administradora
Gral. memo 464-SEAN-13,y aprobado
Coordinador General Financiero.SLR N.
0059-SEAN-13.Trámite 142643
SSAPROBADO 0.00 105.00GUANOCUNGA
LLUMIQUINGA
LUIS ANTONIO
1709697856 DEANGULO JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 0000 001 0 105.00 105.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
1,460DE558
03/01/2014
12:33.18
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
6507 6475 05/07/2013 DEV NOR OGA GARCES RUIZ RODRIGO
EDMUNDO, pago de 1 día de viático y
1 subsistencia a la ciudad de Ibarra, del
24 al 25 de junio de 2013 "Brindar
Seguridad Sra Presidenta
AN",autorizado Sra. Administradora
Gral. memo 464-SEAN-13,y aprobado
Coordinador General Financiero.SLR N.
0055-SEAN-13.Trámite 142643
SSAPROBADO 0.00 135.00GARCES RUIZ
RODRIGO
EDMUNDO
1001533221 DEANGULO JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 0000 001 0 135.00 135.00 0.00
6508 6476 05/07/2013 DEV NOR OGA NUNEZ GUERRERO ROSARIO
ALEXAND, pago de 1 día de viático y 1
subsistencia a la ciudad de Ibarra, del 24
al 25 de junio de 2013 "Brindar
Seguridad Sra Presidenta
AN",autorizado Sra. Administradora
Gral. memo 464-SEAN-13,y aprobado
Coordinador General Financiero.SLR N.
0064-SEAN-13.Trámite 142643
SSAPROBADO 0.00 105.00NUNEZ GUERRERO
ROSARIO ALEXAND
0705284610 DEANGULO JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 0000 001 0 105.00 105.00 0.00
6509 6477 05/07/2013 DEV NOR OGA GOMEZ MALDONADO GALO FER,
pago de 1 día de viático y 1 subsistencia
a la ciudad de Ibarra, del 24 al 25 de
junio de 2013 "Brindar Seguridad Sra
Presidenta AN",autorizado Sra.
Administradora Gral. memo
464-SEAN-13,y aprobado Coordinador
General Financiero.SLR N.
0056-SEAN-13.Trámite 142643
SSAPROBADO 0.00 135.00GOMEZ
MALDONADO
GALO FER
1708040090 DEANGULO JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 0000 001 0 135.00 135.00 0.00
6510 6478 05/07/2013 DEV NOR OGA GUTIERREZ BAQUE OSCAR
ROBERTO, pago de 1 día de viático y 1
subsistencia a la ciudad de Ibarra, del 24
al 25 de junio de 2013 "Brindar
Seguridad Sra Presidenta
AN",autorizado Sra. Administradora
Gral. memo 464-SEAN-13,y aprobado
Coordinador General Financiero.SLR N.
0063-SEAN-13.Trámite 142643
SSAPROBADO 0.00 105.00GUTIERREZ BAQUE
OSCAR ROBERTO
0802145151 DEANGULO JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 0000 001 0 105.00 105.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
1,460DE559
03/01/2014
12:33.18
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
6511 6479 05/07/2013 DEV NOR OGA PUENTESTAR PALMA EDISON
RAIMUNDO, pago de 1 día de viático y
1 subsistencia a la ciudad de Ibarra, del
24 al 25 de junio de 2013 "Brindar
Seguridad Sra Presidenta
AN",autorizado Sra. Administradora
Gral. memo 464-SEAN-13,y aprobado
Coordinador General Financiero.SLR N.
0058-SEAN-13.Trámite 142643
SSAPROBADO 0.00 105.00PUENTESTAR
PALMA EDISON
RAIMUNDO
0400879136 DEANGULO JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 0000 001 0 105.00 105.00 0.00
6512 6480 05/07/2013 DEV NOR OGA GREFA GREFA GALO RAMON, pago
de 1 día de viático y 1 subsistencia a la
ciudad de Ibarra, del 24 al 25 de junio de
2013 "Brindar Seguridad Sra Presidenta
AN",autorizado Sra. Administradora
Gral. memo 464-SEAN-13,y aprobado
Coordinador General Financiero.SLR N.
0061-SEAN-13.Trámite 142643
SSAPROBADO 0.00 105.00GREFA GREFA
GALO RAMON
1500380306 DEANGULO JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 0000 001 0 105.00 105.00 0.00
6518 6517 08/07/2013 DEV NOR OGA VILLAFUERTE OLMEDO JUAN
GABRIEL, pago factura 11393 por
cambio de acite y filtro, lavado completo
interior y exterior del vehículo Hyundai
terracan de placa QEJ-777, asignado a la
seguridad de la Presidencia AN aut
Coordinación Administrativa memo
703-CGA-AN-2013
SSAPROBADO 0.00 66.42VILLAFUERTE
OLMEDO JUAN
GABRIEL
1712626538001 WBARROSG WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530405 0000 001 0 66.42 66.42 0.00
6520 6516 08/07/2013 DEV NOR OGA EUROVIAJES TUR S.A. pago facturas
182806,182811,183814,183819,182809,
184397,184828,184834,180765,180767,
180769 por concepto pasajes aéreos
internacionales varias rutas, autoriza
Coordinador Gral Adm memo
507/508/527/528/550/601/690/691/692/
693/694-CGA-AN-2013
SSAPROBADO 0.00 10,590.82EUROVIAJES TUR
S.A.
1791226054001 WBARROSG WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530302 0000 001 0 10,590.82 10,590.82 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
1,460DE560
03/01/2014
12:33.18
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
6535 6521 09/07/2013 DEV NOR OGA SALAZAR URGILEZ ERICK PAUL.,
pago factura 577 por diseño gráfico de
publicación sobre Complejo Legislativo
y 60 fotografías, firmado por Adm.
General el 8-05-2013,plazo 30 días, aut
por el Coordinador General Adm memo
639-CGA-AN-2013, Ref 85-CGC-2013
SSAPROBADO 0.00 9,500.00SALAZAR URGILEZ
ERICK PAUL
1711190783001 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530204 0000 001 0 9,500.00 9,500.00 0.00
6536 6524 09/07/2013 DEV NOR OGA HEREDIA LOACHAMIN CHRISTIAN
EDUARDO, pago de 5 días de viáticos
y 1 subsistencia en la comisión realizada
a la Ciudad de Cuenca del 31 de mayo al
3 de junio 2013, "Brindar Seguridad"aut
Coordinador General Administrativo,
solicitado por 1era VP AN memo
VP1-050-13,aut memo
CGA-423-2013.Trámite 140948
SSAPROBADO 0.00 245.00HEREDIA
LOACHAMIN
CHRISTIAN
1715602338 DEANGULO JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 0000 001 0 245.00 245.00 0.00
6537 6526 09/07/2013 DEV NOR OGA TIRAPE COELLO HENRY ISRAEL,
pago de 3 días de viáticos y 1
subsistencia en la comisión realizada a la
Ciudad de Cuenca del 31 de mayo al 3
de junio 2013, "Traslado de VP AN"aut
Coordinador General Administrativo,
solicitado por 1era VP AN memo
VP1-038-13,aut memo
DA-264-2013.Trámite 139764
SSAPROBADO 0.00 245.00TIRAPE COELLO
HENRY ISRAEL
1204867087 DEANGULO JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 0000 001 0 245.00 245.00 0.00
6538 6527 09/07/2013 DEV NOR OGA MIRANDA APOLINARIO MARIA
FERNANDA, pago de 1 día de viático y
1 subsistencia en la comisión realizada a
la Ciudad de Cuenca del 31 de mayo al 3
de junio 2013, "Brindar Seguridad"aut
Coordinador General Administrativo,
solicitado por 1era VP AN memo
VP1-036-13,aut memo
DA-265-2013.Trámite 139769
SSAPROBADO 0.00 105.00MIRANDA
APOLINARIO
MARIA FERNANDA
0926397035 DEANGULO JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 0000 001 0 105.00 105.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
1,460DE561
03/01/2014
12:33.18
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
6540 6523 09/07/2013 DEV NOR OGA ARCOS PARRA DAVID
HUMBERTO., pago factura 22265 por
impresión de comprobantes de salvo
conducto, órdenes de movilización y
control de movilización para Unidad de
Transporte, solicita Coordinador General
Adm, orden 491-2013,aut Coordinador
Gral Adm 659-CGA-AN-2013, Ref
memo 263-AA-AN-13
SSAPROBADO 0.00 234.00ARCOS PARRA
DAVID HUMBERTO
1708466337001 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530804 0000 001 0 234.00 234.00 0.00
6541 6522 09/07/2013 DEV NOR OGA EUROVIAJES TUR S.A. pago factura
185283 por concepto servicio de emisión
de pasajes aéreos nacionales varias
rutas, autorizado por Coordinador
General Administrativo memo
CGA-0695-2013
SSAPROBADO 0.00 51.00EUROVIAJES TUR
S.A.
1791226054001 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0000 001 0 51.00 51.00 0.00
6563 6528 09/07/2013 DEV NOR OGA ECUATRONIX CIA LTDA,Pago
factura 43553 arrendamiento casetas
sistema de transmisión Cerros Cuenca,
Azogues, Machala, Puerto Ayora,
Baquerizo periodo 28/02 al
28/03/2013,28/03 al 28/04/2013,y28/04
al 28/05/2013 firmado 28/09/2012, plazo
1 año, aut Coordinador Gral Adm memo
638-DA-AN-2013.Ref 31-CGC-A
SSAPROBADO 0.00 6,000.00ECUATRONIX CIA
LTDA
1790243257001 WBARROSG WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530105 0000 001 0 6,000.00 6,000.00 0.00
6572 4379 09/07/2013 DEV NOR OGA TECNOPLUS CIA. LTDA. pago factura
6602 por liquidación del contrato por
adquisición de equipos informáticos para
la dirección de comunicación de AN,
solicitado por Dir. Comunicación,
firmado 17-04-2013, plazo 30 días
autorizado por la Administradora
General, Ref Memo 432-DC-AN-13.
SSAPROBADO 0.00 21,989.00TECNOPLUS CIA.
LTDA.
1791772229001 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 004 001 840107 0000 001 0 21,989.00 21,989.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
1,460DE562
03/01/2014
12:33.18
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
6611 6558 10/07/2013 DEV NOR OGA TIUMA YAMBAY LUIS GUSTAVO,
pago de 1 día de viático y 1 subsistencia
a la ciudad de Otavalo, del 30 de junio al
1 de julio 2013 "Brindar Seguridad Sra
Presidenta AN",autorizado Sra
Administradora Gral oficio
490-SEAN-13 y aprobado Coordinador
General
Financiero,SLR78-SEAN-13,Trámite
143297
SSAPROBADO 0.00 75.00TIUMA YAMBAY
LUIS GUSTAVO
0602590804 DEANGULO JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 0000 001 0 75.00 75.00 0.00
6612 6559 10/07/2013 DEV NOR OGA ADATTY ALBUJA EDWIN
FERNANDO, pago de 1 día de viático y
1 subsistencia a la ciudad de Otavalo,
del 30 de junio al 1 de julio 2013
"Brindar Seguridad Sra Presidenta
AN",autorizado Sra Administradora Gral
oficio 490-SEAN-13 y aprobado
Coordinador General
Financiero,SLR77-SEAN-13,Trámite
143297
SSAPROBADO 0.00 150.00ADATTY ALBUJA
EDWIN FERNANDO
1707992713 DEANGULO JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 0000 001 0 150.00 150.00 0.00
6614 6583 10/07/2013 DEV NOR OGA ENRIQUEZ ALMEIDA MARIUXI
JESSE, pago de 4 días de viático y 1
susbsistencia a la ciudad de Otavalo, del
28 de junio al 1 de julio 2013 "Brindar
Seguridad Sra Presidenta
AN",autorizado Sra Administradora Gral
oficio 490-SEAN-13 y aprobado
Coordinador General
Financiero,SLR70-SEAN-13,Trámite
143297
SSAPROBADO 0.00 360.00ENRIQUEZ
ALMEIDA MARIUXI
JESSE
1716252349 DEANGULO JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 0000 001 0 360.00 360.00 0.00
6615 6586 10/07/2013 DEV NOR OGA RODRIGUEZ ESPIN JOSE JAVIER,
pago de 4 días de viático y 1
subsistencia a la ciudad de Otavalo, del
28 de junio al 2 de julio 2013 "Brindar
Seguridad Sra Presidenta
AN",autorizado Sra Administradora Gral
oficio 490-SEAN-13 y aprobado
Coordinador General
Financiero,SLR75-SEAN-13,Trámite
143297
SSAPROBADO 0.00 225.00RODRIGUEZ ESPIN
JOSE JAVIER
1600385791 DEANGULO JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
1,460DE563
03/01/2014
12:33.18
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
020 000 001 530303 0000 001 0 225.00 225.00 0.00
6616 6588 10/07/2013 DEV NOR OGA ESPINOZA PROANO CARLOS, pago
de 4 días de viático y 1 susbsistencia a la
ciudad de Otavalo, del 28 de junio al 2
de julio 2013 "Brindar Seguridad Sra
Presidenta AN",autorizado Sra
Administradora Gral oficio
490-SEAN-13 y aprobado Coordinador
General
Financiero,SLR72-SEAN-13,Trámite
143297
SSAPROBADO 0.00 225.00ESPINOZA PROANO
CARLOS
0501913180 DEANGULO JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 0000 001 0 225.00 225.00 0.00
6618 6592 10/07/2013 DEV NOR OGA GARCES RUIZ RODRIGO
EDMUNDO, pago de 4 días de viático y
1 subsistencia a la ciudad de Otavalo,
del 28 de junio al 2 de julio 2013
"Brindar Seguridad Sra Presidenta
AN",autorizado Sra Administradora Gral
oficio 490-SEAN-13 y aprobado
Coordinador General
Financiero,SLR79-SEAN-13,Trámite
143297
SSAPROBADO 0.00 360.00GARCES RUIZ
RODRIGO
EDMUNDO
1001533221 DEANGULO JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 0000 001 0 360.00 360.00 0.00
6619 6594 10/07/2013 DEV NOR OGA GOMEZ MALDONADO GALO FER,
pago de 4 días de viático y 1
subsistencia a la ciudad de Otavalo, del
28 de junio al 2 de julio 2013 "Brindar
Seguridad Sra Presidenta
AN",autorizado Sra Administradora Gral
oficio 490-SEAN-13 y aprobado
Coordinador General
Financiero,SLR69-SEAN-13,Trámite
143297
SSAPROBADO 0.00 360.00GOMEZ
MALDONADO
GALO FER
1708040090 DEANGULO JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 0000 001 0 360.00 360.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
1,460DE564
03/01/2014
12:33.18
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
6620 6596 10/07/2013 DEV NOR OGA GUTIERREZ BAQUE OSCAR
ROBERTO, pago de 4 días de viático y
1 subsistencia a la ciudad de Otavalo,
del 28 de junio al 2 de julio 2013
"Brindar Seguridad Sra Presidenta
AN",autorizado Sra Administradora Gral
oficio 490-SEAN-13 y aprobado
Coordinador General
Financiero,SLR74-SEAN-13,Trámite
143297
SSAPROBADO 0.00 225.00GUTIERREZ BAQUE
OSCAR ROBERTO
0802145151 DEANGULO JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 0000 001 0 225.00 225.00 0.00
6621 6598 10/07/2013 DEV NOR OGA PUENTESTAR PALMA EDISON
RAIMUNDO, pago de 4 días de viático
y 1 subsistencia a la ciudad de Otavalo,
del 28 de junio al 2 de julio 2013
"Brindar Seguridad Sra Presidenta
AN",autorizado Sra Administradora Gral
oficio 490-SEAN-13 y aprobado
Coordinador General
Financiero,SLR71-SEAN-13,Trámite
143297
SSAPROBADO 0.00 225.00PUENTESTAR
PALMA EDISON
RAIMUNDO
0400879136 DEANGULO JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 0000 001 0 225.00 225.00 0.00
6622 6600 10/07/2013 DEV NOR OGA GREFA GREFA GALO RAMON, pago
de 4 días de viático y 1 subsistencia a la
ciudad de Otavalo, del 28 de junio al 2
de julio 2013 "Brindar Seguridad Sra
Presidenta AN",autorizado Sra
Administradora Gral oficio
490-SEAN-13 y aprobado Coordinador
General
Financiero,SLR73-SEAN-13,Trámite
143297
SSAPROBADO 0.00 225.00GREFA GREFA
GALO RAMON
1500380306 DEANGULO JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 0000 001 0 225.00 225.00 0.00
6623 6602 10/07/2013 DEV NOR OGA VALVERDE BALSECA JAIME
RUBEN, pago de 4 días de viático y 1
subsistencia a la ciudad de Otavalo, del
28 de junio al 2 de julio 2013 "Brindar
Seguridad Sra Presidenta
AN",autorizado Sra Administradora Gral
oficio 490-SEAN-13 y aprobado
Coordinador General
Financiero,SLR76-SEAN-13,Trámite
143297
SSAPROBADO 0.00 225.00VALVERDE
BALSECA JAIME
RUBEN
1711472785 DEANGULO JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
1,460DE565
03/01/2014
12:33.18
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
020 000 001 530303 0000 001 0 225.00 225.00 0.00
6625 6590 10/07/2013 DEV NOR OGA GUANOCUNGA LLUMIQUINGA
LUIS ANTONIO,pago de 4 días de
viático y 1 subsistencia a la ciudad de
Otavalo, del 28 de junio al 2 de julio
2013 "Brindar Seguridad Sra Presidenta
AN",autorizado Sra Administradora Gral
oficio 490-SEAN-13 y aprobado
Coordinador General
Financiero,SLR80-SEAN-13,Trámite
143297
SSAPROBADO 0.00 225.00GUANOCUNGA
LLUMIQUINGA
LUIS ANTONIO
1709697856 DEANGULO JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 0000 001 0 225.00 225.00 0.00
6626 6550 10/07/2013 DEV NOR OGA GUANOCUNGA LLUMIQUINGA
LUIS ANTONIO, pago de 1 día de
subsistencia a la ciudad de Otavalo, del
19 de junio de 2013 "Brindar Seguridad
Sra Presidenta AN",autorizado Sr.
Coordinador Adm oficio 469-SEAN-13
y aprobado Coordinador General
Financiero,SLR41-SEAN-13,Trámite
142170
SSAPROBADO 0.00 25.00GUANOCUNGA
LLUMIQUINGA
LUIS ANTONIO
1709697856 DEANGULO JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 0000 001 0 25.00 25.00 0.00
6627 6624 10/07/2013 DEV NOR OGA EMPRESA PUBLICA DE
HIDROCARBUROS DEL ECUADOR
EP PETROECUADOR, pago factura
5200 por adquisición de combustible
para los vehículos de la Asamblea
Nacional, mes de junio 2013, autorizado
por Coordinador General Administrativo
memo 747-CGA-AN-2012.
SSAPROBADO 0.00 2,493.37EMPRESA PUBLICA
DE
HIDROCARBUROS
1768153530001 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530803 0000 001 0 2,493.37 2,493.37 0.00
6628 6551 10/07/2013 DEV NOR OGA GARCES RUIZ RODRIGO
EDMUNDO, pago de 1 día de
subsistencia a la ciudad de Otavalo, del
19 de junio de 2013 "Brindar Seguridad
Sra Presidenta AN",autorizado Sr.
Coordinador Adm oficio 469-SEAN-13
y aprobado Coordinador General
Financiero,SLR38-SEAN-13,Trámite
142170
SSAPROBADO 0.00 40.00GARCES RUIZ
RODRIGO
EDMUNDO
1001533221 DEANGULO JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 0000 001 0 40.00 40.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
1,460DE566
03/01/2014
12:33.18
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
6629 6552 10/07/2013 DEV NOR OGA IBARRA LOPEZ AGUSTIN, pago de 1
día de subsistencia a la ciudad de
Otavalo, del 19 de junio de 2013
"Brindar Seguridad Sra Presidenta
AN",autorizado Sr. Coordinador Adm
oficio 469-SEAN-13 y aprobado
Coordinador General
Financiero,SLR42-SEAN-13,Trámite
142170
SSAPROBADO 0.00 25.00IBARRA LOPEZ
AGUSTIN
0201066255 DEANGULO JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 0000 001 0 25.00 25.00 0.00
6630 6553 10/07/2013 DEV NOR OGA CONDOR SANGUCHO JOSE
MIGUEL, pago de 1 día de subsistencia
a la ciudad de Otavalo, del 19 de junio
de 2013 "Brindar Seguridad Sra
Presidenta AN",autorizado Sr.
Coordinador Adm oficio 469-SEAN-13
y aprobado Coordinador General
Financiero,SLR43-SEAN-13,Trámite
142170
SSAPROBADO 0.00 25.00CONDOR
SANGUCHO JOSE
MIGUEL
0502040736 DEANGULO JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 0000 001 0 25.00 25.00 0.00
6631 6555 10/07/2013 DEV NOR OGA PASPUEL ARCINIEGA ANA
GABRIELA, pago de 1 día de
subsistencia a la ciudad de Otavalo, del
19 de junio de 2013 "Brindar Seguridad
Sra Presidenta AN",autorizado Sr.
Coordinador Adm oficio 469-SEAN-13
y aprobado Coordinador General
Financiero,SLR45-SEAN-13,Trámite
142170
SSAPROBADO 0.00 25.00PASPUEL
ARCINIEGA ANA
GABRIELA
1003545017 DEANGULO JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 0000 001 0 25.00 25.00 0.00
6632 6557 10/07/2013 DEV NOR OGA GOMEZ MALDONADO GALO FER,
pago de 1 día de subsistencia a la ciudad
de Otavalo, del 19 de junio de 2013
"Brindar Seguridad Sra Presidenta
AN",autorizado Sr. Coordinador Adm
oficio 469-SEAN-13 y aprobado
Coordinador General
Financiero,SLR39-SEAN-13,Trámite
142170
SSAPROBADO 0.00 40.00GOMEZ
MALDONADO
GALO FER
1708040090 DEANGULO JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 0000 001 0 40.00 40.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
1,460DE567
03/01/2014
12:33.18
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
6634 6608 10/07/2013 DEV NOR OGA ATIAJA ATIAJA CHRISTIAN
JAVIER, pago de 1 día de susbsistencia
a la ciudad de Otavalo, del 19 de junio
de 2013 "Brindar Seguridad Sra
Presidenta AN",autorizado Sr.
Coordinador Adm oficio 469-SEAN-13
y aprobado Coordinador General
Financiero,SLR44-SEAN-13,Trámite
142170
SSAPROBADO 0.00 25.00ATIAJA ATIAJA
CHRISTIAN JAVIER
1713529467 DEANGULO JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 0000 001 0 25.00 25.00 0.00
6635 6610 10/07/2013 DEV NOR OGA GAGNAY CAJILEMA ERNESTO
SEGUND, pago de 1 subsistencia a la
ciudad de Otavalo, del 19 de junio de
2013 "Brindar Seguridad Sra Presidenta
AN",autorizado Sr. Coordinador Adm
oficio 469-SEAN-13 y aprobado
Coordinador General Financiero,Trámite
142170
SSAPROBADO 0.00 25.00GAGNAY CAJILEMA
ERNESTO SEGUND
1708182215 DEANGULO JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 0000 001 0 25.00 25.00 0.00
6636 6576 10/07/2013 DEV NOR OGA VELASQUEZ NICOLALDE
JEANETTE, pago de 1 día viático y 1
subsistencia a la ciudad de Ibarra del 7
al 8 de junio de 2013 "Cobertura
Periodística",autorizado Sr. Coordinador
Gral Adm memo 39-CGC-AN y
aprobado Coordinador General
Financiero, SLR
N.CGC-AN-JLVN-001,Trámite 140502
SSAPROBADO 0.00 135.00VELASQUEZ
NICOLALDE
JEANETTE
1708164122 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 0000 001 0 135.00 135.00 0.00
6637 6617 10/07/2013 DEV NOR OGA GUEVARA RUBIO GALO
FERNANDO pago de 1 día de viatico y
1 subsistencia a la ciudad de Azogues,
del 17 al 18 de junio de 2013
"Suscripción renovación de licencias CL
Azuay",autorizado Sr. Coordinador Adm
memo 443-AN-AJ, aprobado
Coordinador General Financiero,SLR
S/N,Trámite 141350
SSAPROBADO 0.00 135.00GUEVARA RUBIO
GALO FERNANDO
1704244555 DEANGULO JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 0000 001 0 135.00 135.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
1,460DE568
03/01/2014
12:33.18
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
6638 6577 10/07/2013 DEV NOR OGA GUAMAN ORELLANA JORGE
MANUEL, pago de 1 día viático y 1
subsistencia a la ciudad de Ibarra del 7
al 8 de junio de 2013 "Cobertura
Periodística",autorizado Sr. Coordinador
Gral Adm memo 39-CGC-AN y
aprobado Coordinador General
Financiero, SLR N. S/N,Trámite 140502
SSAPROBADO 0.00 105.00GUAMAN
ORELLANA JORGE
MANUEL
1709404840 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 0000 001 0 105.00 105.00 0.00
6639 6578 10/07/2013 DEV NOR OGA ORTIZ RON HUGO WASHINGTON,
pago de 1 día viático y 1 subsistencia a
la ciudad de Ibarra del 7 al 8 de junio de
2013 "Cobertura
Periodística",autorizado Sr. Coordinador
Gral Adm memo 39-CGC-AN y
aprobado Coordinador General
Financiero, SLR N. S/N,Trámite 140502
SSAPROBADO 0.00 135.00ORTIZ RON HUGO
WASHINGTON
1709939308 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 0000 001 0 135.00 135.00 0.00
6650 6605 11/07/2013 DEV NOR OGA CONFORME RODRIGUEZ CARLOS
ALBERTO, pago de 6 días de viatico y
4 subsistencias a la ciudad de Ibarra del
2 al 14 de junio de 2013 "Traslado a la
Sra. Adm General",autorizado Sr.
Coordinador Adm SLR
02-AN-AG-CCR-2013, aprobado
Coordinador General Financiero, Ref
memo CGA-0738-2013
SSAPROBADO 0.00 560.00CONFORME
RODRIGUEZ
CARLOS ALBERTO
1304904947 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 0000 001 0 560.00 560.00 0.00
6670 6642 11/07/2013 DEV NOR OGA HARO HARO IVAN JAVIER, pago de
2 día viáticos y 1 subsistencia a la
ciudad de Babahoyo del 19 al 21 de
junio de 2013 "Inspección Técnica con
Supertel",autorizado Sra.
Administradora General
SLR-CGC-AN-003 en memo
65-CGC-AN y aprobado Coordinador
General Financiero. Trámite 141854
SSAPROBADO 0.00 225.00HARO HARO IVAN
JAVIER
0603006107 DEANGULO JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 0000 001 0 225.00 225.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
1,460DE569
03/01/2014
12:33.18
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
6671 6643 11/07/2013 DEV NOR OGA GUANOCUNGA LLUMIQUINGA
LUIS ANTONIO, pago de 1
subsistencia a la ciudad de Otavalo del
26 de junio de 2013 "Brindar Seguridad
Sra Presidenta AN",autorizado Sra.
Administradora General SLR N.
67-SEAN-13, Oficio N. 488-SI-EL-PN y
aprobado Coordinador General
Financiero. Trámite 143299
SSAPROBADO 0.00 25.00GUANOCUNGA
LLUMIQUINGA
LUIS ANTONIO
1709697856 DEANGULO JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 0000 001 0 25.00 25.00 0.00
6672 6644 11/07/2013 DEV NOR OGA NUNEZ GUERRERO ROSARIO
ALEXAND, pago de 1 subsistencia a la
ciudad de Otavalo del 26 de junio de
2013 "Brindar Seguridad Sra Presidenta
AN",autorizado Sra. Administradora
General SLR N. 68-SEAN-13, Oficio N.
488-SI-EL-PN y aprobado Coordinador
General Financiero. Trámite 143299
SSAPROBADO 0.00 25.00NUNEZ GUERRERO
ROSARIO ALEXAND
0705284610 DEANGULO JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 0000 001 0 25.00 25.00 0.00
6674 6645 11/07/2013 DEV NOR OGA MELENDEZ CABEZAS ESTEBAN
FABRICIO, pago de 1 subsistencia a la
ciudad de Guayaquil del 12 de junio de
2013 "Brindar Seguridad VP2
AN",autorizado Sra. Administradora
General y Sra 2da VP AN en Oficio N.
VP2--059 y aprobado Coordinador
General Financiero. Trámite 140954
SSAPROBADO 0.00 45.00MELENDEZ
CABEZAS ESTEBAN
FABRICIO
1002191540 DEANGULO JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 0000 001 0 45.00 45.00 0.00
6675 6646 11/07/2013 DEV NOR OGA DIAZ CHANGO WILSON JEOVANY,
pago de 1 viático y 1 subsistencia a la
ciudad de Guayaquil del 11 al 12 de
junio de 2013 "Brindar Seguridad VP2
AN",autorizado Sra. Administradora
General y Sra 2da VP AN en Oficio N.
VP2--059 y aprobado Coordinador
General Financiero. Trámite 140954
SSAPROBADO 0.00 105.00DIAZ CHANGO
WILSON JEOVANY
1802988012 DEANGULO JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 0000 001 0 105.00 105.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
1,460DE570
03/01/2014
12:33.18
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
6676 6647 11/07/2013 DEV NOR OGA MELENDEZ CABEZAS ESTEBAN
FABRICIO, pago de 1 viático y 1
subsistencia a la ciudad de
Riobamba-Guayaquil del 7 al 8 de junio
de 2013 "Brindar Seguridad Sra. VP2
AN", autorizado Sra. Administradora
General y Sra 2da VP AN en Oficio N.
VP2--049 y aprobado Coordinador
General Financiero. Trámite 140542
SSAPROBADO 0.00 135.00MELENDEZ
CABEZAS ESTEBAN
FABRICIO
1002191540 DEANGULO JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 0000 001 0 135.00 135.00 0.00
6677 6648 11/07/2013 DEV NOR OGA DIAZ CHANGO WILSON JEOVANY,
pago de 3 viáticos y 1 subsistencia a la
ciudad de Riobamba-Guayaquil del 7 al
10 de junio de 2013 "Brindar Seguridad
Sra. VP2 AN", autorizado Sra.
Administradora General y Sra 2da VP
AN en Oficio N. VP2--049 y aprobado
Coordinador General Financiero.
Trámite 140542
SSAPROBADO 0.00 245.00DIAZ CHANGO
WILSON JEOVANY
1802988012 DEANGULO JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 0000 001 0 245.00 245.00 0.00
6683 6640 11/07/2013 DEV NOR OGA CASTRO SALGADO ANGEL
SALVADO, pago de 1 día viático y 1
subsistencia a la ciudad de Otavalo del
19 al 20 de junio de 2013 "Traslado y
seguridad",autorizado Sr. Coordinador
Gral Adm oficio 474-SEAN-13 y
aprobado Coordinador General
Financiero, SLR N.
46-SEAN-13,Trámite 142557
SSAPROBADO 0.00 120.00CASTRO SALGADO
ANGEL SALVADO
1705685459 DEANGULO JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 0000 001 0 120.00 120.00 0.00
6684 6641 11/07/2013 DEV NOR OGA CONFORME RODRIGUEZ CARLOS
ALBERTO, pago de 7 día viáticos y 6
subsistencias a la ciudad de Ibarra del 14
al 30 de mayo de 2013 "Traslado Sra.
Administradora General",autorizado Sra.
Administradora General SLR N.
01-AN-AG-CCR-2013 y aprobado
Coordinador General Financiero.
SSAPROBADO 0.00 700.00CONFORME
RODRIGUEZ
CARLOS ALBERTO
1304904947 DEANGULO JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 0000 001 0 700.00 700.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
1,460DE571
03/01/2014
12:33.18
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
6703 6649 11/07/2013 DEV NOR OGA TIPAN ESCOBAR MILTON
OSWALDO, pago de 3 viáticos y 1
subsistencia a la ciudad de
Riobamba-Guayaquil del 7 al 10 de
junio de 2013 "Brindar Seguridad Sra.
VP2 AN", autorizado Sra.
Administradora General y Sra 2da VP
AN en Oficio N. VP2--049 y aprobado
Coordinador General Financiero.
Trámite 140542
SSAPROBADO 0.00 245.00TIPAN ESCOBAR
MILTON OSWALDO
1711657112 DEANGULO JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 0000 001 0 245.00 245.00 0.00
6707 6651 11/07/2013 DEV NOR OGA BAZAN CHARCOPA GREGORIO
ANTONIO, pago de 2 viáticos y 1
subsistencia a la ciudad de Ibarra del 24
al 26 de junio de 2013 "Traslado a Ibarra
de Sra. Administradora Gral",aut Sra.
Administradora General SLR
N.006-UT-CGA-AN-201 y aprobado
Coordinador General Financiero.
Trámite 143145
SSAPROBADO 0.00 175.00BAZAN CHARCOPA
GREGORIO
ANTONIO
0802145011 DEANGULO JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 0000 001 0 175.00 175.00 0.00
6709 6653 11/07/2013 DEV NOR OGA ESPINOZA ESCALANTE JUAN
CARLOS, pago de 3 viáticos y 1
subsistencia a la ciudad de Guayaquil del
21 al 24 de junio de 2013 "Traslado a
2da VP AN",aut Sra. Administradora
General Oficio N. VP2-085, SLR
N.01-AN-VCP-JCEE, aprobado
Coordinador General Financiero.
Trámite 143915
SSAPROBADO 0.00 245.00ESPINOZA
ESCALANTE JUAN
CARLOS
1001072261 DEANGULO JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 0000 001 0 245.00 245.00 0.00
6710 6654 11/07/2013 DEV NOR OGA HARO HARO IVAN JAVIER, pago de
1 subsistencia a Cotacachi del 27 de
junio de 2013 "Mantenimiento
Correctivo Cerro Cotacachi",aut Sra.
Administradora General
SLR-CGC-AN-005, memo
089-CGC-AN, aprobado Coordinador
General Financiero. Trámite 142918
SSAPROBADO 0.00 40.00HARO HARO IVAN
JAVIER
0603006107 DEANGULO JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 0000 001 0 40.00 40.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
1,460DE572
03/01/2014
12:33.18
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
6711 6655 11/07/2013 DEV NOR OGA LOPEZ JACHO ANGEL HUMBERTO,
pago de 1 subsistencia a Cotacachi del
27 de junio de 2013 "Mantenimiento
Correctivo Cerro Cotacachi",aut Sra.
Administradora General
SLR-CGC-AN-006, memo
089-CGC-AN, aprobado Coordinador
General Financiero. Trámite 142918
SSAPROBADO 0.00 25.00LOPEZ JACHO
ANGEL HUMBERTO
1713609699 DEANGULO JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 0000 001 0 25.00 25.00 0.00
6712 6656 11/07/2013 DEV NOR OGA HARO HARO IVAN JAVIER, pago de
1 subsistencia a la ciudad de Ambato del
28 de junio de 2013 "Mantenimiento
Correctivo Cerro Pilisurco",aut Sra.
Administradora General
SLR-CGC-AN-007 memo 90-CGC-AN,
aprobado Coordinador General
Financiero. Trámite 142917
SSAPROBADO 0.00 40.00HARO HARO IVAN
JAVIER
0603006107 DEANGULO JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 0000 001 0 40.00 40.00 0.00
6713 6657 11/07/2013 DEV NOR OGA LOPEZ JACHO ANGEL HUMBERTO,
pago de 1 subsistencia a la ciudad de
Ambato del 28 de junio de 2013
"Mantenimiento Correctivo Cerro
Pilisurco",aut Sra. Administradora
General SLR-CGC-AN-008 memo
90-CGC-AN, aprobado Coordinador
General Financiero. Trámite 142917
SSAPROBADO 0.00 25.00LOPEZ JACHO
ANGEL HUMBERTO
1713609699 DEANGULO JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 0000 001 0 25.00 25.00 0.00
6715 6658 11/07/2013 DEV NOR OGA JARRIN FARIAS ROMMEL AVEL,
pago de 1 subsistencia a la ciudad de
Ibarra del 25 de junio de 2013
"Colaboración Protocolaria en 189
Sesión Provincialización Imbabura",aut
Sra. Administradora General Oficio N.
054-UP-AN, SLR N.54-UP-AN,
aprobado Coordinador General
Financiero. Trámite 142281
SSAPROBADO 0.00 35.00JARRIN FARIAS
ROMMEL AVEL
1709722530 DEANGULO JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 0000 001 0 35.00 35.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
1,460DE573
03/01/2014
12:33.18
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
6716 6659 11/07/2013 DEV NOR OGA POMA CARGUA CARLOS
ENRIQUEZ, pago de 1 subsistencia a
Cotacachi del 10 de junio de 2013
"Revisión del sistema de transmisión
Cotacachi",aut Sr. Coordinador Adm
memo N. 048-CGC-AN, SLR
N.4-CGC-AN, aprobado Coordinador
General Financiero. Trámite 140845
SSAPROBADO 0.00 40.00POMA CARGUA
CARLOS ENRIQUEZ
0602922957 DEANGULO JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 0000 001 0 40.00 40.00 0.00
6717 6660 11/07/2013 DEV NOR OGA LOPEZ JACHO ANGEL HUMBERTO,
pago de 1 subsistencia a Cotacachi del
10 de junio de 2013 "Revisión del
sistema de transmisión Cotacachi",aut
Sr. Coordinador Adm memo N.
048-CGC-AN, SLR N.5-CGC-AN,
aprobado Coordinador General
Financiero. Trámite 140845
SSAPROBADO 0.00 25.00LOPEZ JACHO
ANGEL HUMBERTO
1713609699 DEANGULO JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 0000 001 0 25.00 25.00 0.00
6718 6661 11/07/2013 DEV NOR OGA REASCOS VARGAS LUIS DANIEL,
pago de 3 viáticos y 1 subsistencia a la
ciudad de Guayaquil del 28 de junio al 1
de julio de 2013 "Brindar Seguridad 2da
VP AN",aut Sra. Administradora
General oficio N.VP2-100, SLR S/N,
aprobado Coordinador General Adm y
Financiero.
SSAPROBADO 0.00 245.00REASCOS VARGAS
LUIS DANIEL
1710002369 DEANGULO JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 0000 001 0 245.00 245.00 0.00
6720 6662 11/07/2013 DEV NOR OGA VERGARA ENRIQUEZ JORGE
MEDARDO, pago de 3 viáticos y 1
subsistencia a la ciudad de Guayaquil del
28 de junio al 1 de julio de 2013
"Brindar Seguridad 2da VP AN",aut Sra.
Administradora General oficio
N.VP2-100, SLR S/N, aprobado
Coordinador General Adm y Financiero.
SSAPROBADO 0.00 245.00VERGARA
ENRIQUEZ JORGE
MEDARDO
0201545720 DEANGULO JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 0000 001 0 245.00 245.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
1,460DE574
03/01/2014
12:33.18
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
6721 6663 11/07/2013 DEV NOR OGA VINTIMILLA JARRIN DIEGO
ARMANDO, pago de 1 viático y 1
subsistencia a la ciudad de Guayaquil del
19 al 20 de junio "Asistir a Reunión
CUPRE",aut Sra. Presidenta AN memo
PAN-GR-2013-0056, SLR
T141293-DVJ, aprobado Coordinador
General Adm y Financiero. Trámite
141293
SSAPROBADO 0.00 225.00VINTIMILLA
JARRIN DIEGO
ARMANDO
0104551049 DEANGULO JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 0000 001 0 225.00 225.00 0.00
6722 6664 11/07/2013 DEV NOR OGA AMBROSI DE LA CADENA MARCO
ANTONIO, pago de 1 viático y 1
subsistencia a la ciudad de Guayaquil del
19 al 20 de junio "Asistir a Reunión
CUPRE",aut Sra. Presidenta AN memo
PAN-GR-2013-0056, SLR
T141293-DVJ, aprobado Coordinador
General Adm y Financiero. Trámite
141293
SSAPROBADO 0.00 105.00AMBROSI DE LA
CADENA MARCO
ANTONIO
0103346300 DEANGULO JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 0000 001 0 105.00 105.00 0.00
6723 6665 11/07/2013 DEV NOR OGA BOLANOS OBANDO ALVARO
COLON, pago de 1 subsistencia a la
ciudad de Sto Domingo del 3 de julio
"Cobertura XLVI Cantonización Sto
Domingo",aut Sra. Administradora
General SLR 01-AN-CGA-ACBO-2013,
aprobado Coordinador General
Administrativo y Financiero.
SSAPROBADO 0.00 35.00BOLANOS OBANDO
ALVARO COLON
0400980199 DEANGULO JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 0000 001 0 35.00 35.00 0.00
6729 6666 11/07/2013 DEV NOR OGA MORALES GALO ALADINO, pago de
1 subsistencia a la ciudad de Latacunga
del 5 de julio "Foro Socialización Ley de
Comunicación",aut Sra. Administradora
General SLR 01-AN-CGC-GAM-001,
memo 124-CGC-AN,aprobado
Coordinador General Administrativo y
Financiero. Trámite 143944
SSAPROBADO 0.00 45.00MORALES GALO
ALADINO
0501583108 DEANGULO JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 0000 001 0 45.00 45.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
1,460DE575
03/01/2014
12:33.18
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
6730 6667 11/07/2013 DEV NOR OGA PINOS DELGADO IVAN
HUMBERTO, pago de 1 viático y 1
subsistencia a la ciudad de Latacunga
del 4 al 5 de julio "Instalación equipo
streaming para Foro Socialización Le de
Com",aut Sra. Administradora General
SLR CGC-AN-IPD-002-2013,memo
124-CGC-AN,aprobado Coordinador
General Adm y Fin. Trámite 143944
SSAPROBADO 0.00 135.00PINOS DELGADO
IVAN HUMBERTO
1311696676 DEANGULO JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 0000 001 0 135.00 135.00 0.00
6731 6668 11/07/2013 DEV NOR OGA HARO HARO ADRIAN DANIEL, pago
de 1 viático y 1 subsistencia a la ciudad
de Latacunga del 4 al 5 de julio
"Instalación equipo streaming para Foro
Socialización Le de Com",aut Sra.
Administradora General SLR
01AN-CGC-ADHH-2013,memo
124-CGC-AN,aprobado Coordinador
General Adm y Fin. Trámite 143944
SSAPROBADO 0.00 135.00HARO HARO
ADRIAN DANIEL
0603006099 DEANGULO JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 0000 001 0 135.00 135.00 0.00
6732 6669 11/07/2013 DEV NOR OGA LARA CHIRIBOGA FREDDY
RODOLFO, pago de 1 viático y 1
subsistencia a la ciudad de Latacunga
del 4 al 5 de julio "Cobertura Foro
Socialización Le de Comunicación",aut
Sra. Administradora General SLR
S/N,memo 124-CGC-AN,aprobado
Coordinador General Adm y Fin.
Trámite 143944
SSAPROBADO 0.00 105.00LARA CHIRIBOGA
FREDDY RODOLFO
1709062978 DEANGULO JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 0000 001 0 105.00 105.00 0.00
6733 6673 11/07/2013 DEV NOR OGA FAIDUTTI CARONE JUAN CARLOS,
pago de 1 viático y 1 subsistencia a la
ciudad de Latacunga del 4 al 5 de julio
"Cobertura Foro Socialización Ley de
Comunicación",aut Sra. Administradora
General memo 124-CGC-AN,aprobado
Coordinador General Adm y Fin.
Trámite 143944
SSAPROBADO 0.00 105.00FAIDUTTI CARONE
JUAN CARLOS
0908764855 DEANGULO JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 0000 001 0 105.00 105.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
1,460DE576
03/01/2014
12:33.18
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
6734 6678 11/07/2013 DEV NOR OGA CEVALLOS GARCIA JUAN
EUDORO, pago de 1 viático y 1
subsistencia a la ciudad de Latacunga
del 4 al 5 de julio "Cobertura Foro
Socialización Ley de Comunicación",aut
Sra. Administradora General SLR S/N,
memo 124-CGC-AN,aprobado
Coordinador General Adm y Fin.
Trámite 143944
SSAPROBADO 0.00 105.00CEVALLOS GARCIA
JUAN EUDORO
1308345048 DEANGULO JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 0000 001 0 105.00 105.00 0.00
6735 6679 11/07/2013 DEV NOR OGA ESPINOSA COELLO RAMIRO
EDUARDO, pago de 1 viático y 1
subsistencia a la ciudad de Latacunga
del 4 al 5 de julio "Soporte Técnico Foro
Socialización Ley de Comunicación",aut
Sra. Administradora General SLR N,
01-AN-CGC-REEC-2013, memo
124-CGC-AN,aprobado Coordinador
General Adm y Fin. Trámite 143944
SSAPROBADO 0.00 135.00ESPINOSA COELLO
RAMIRO EDUARDO
1709434946 DEANGULO JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 0000 001 0 135.00 135.00 0.00
6736 6680 11/07/2013 DEV NOR OGA LEMA PARRENO EDISON ANIBAL,
pago de 1 viático y 1 subsistencia a la
ciudad de Latacunga del 4 al 5 de julio
"Cobertura Socialización Ley de
Comunicación",aut Sra. Administradora
General SLR S/N ,memo
124-CGC-AN,aprobado Coordinador
General Adm y Fin. Trámite 143944
SSAPROBADO 0.00 105.00LEMA PARRENO
EDISON ANIBAL
1708528052 DEANGULO JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 0000 001 0 105.00 105.00 0.00
6737 6681 11/07/2013 DEV NOR OGA BRAVO ARTEAGA RAMON
ADALBERTO, pago de 1 subsistencia a
la ciudad de Latacunga del 5 de julio
"Producción y Cobertura Socialización
Ley de Comunicación",aut Sra.
Administradora General SLR N.
AN-CGC-RABA-001 ,memo
124-CGC-AN,aprobado Coordinador
General Adm y Fin. Trámite 143944
SSAPROBADO 0.00 45.00BRAVO ARTEAGA
RAMON
ADALBERTO
1708599293 DEANGULO JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 0000 001 0 45.00 45.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
1,460DE577
03/01/2014
12:33.18
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
6738 6682 11/07/2013 DEV NOR OGA VELA ORBE DIEGO RICARDO, pago
de 1 viático y 1 subsistencia a la ciudad
de Latacunga del 4 al 5 de julio
"Cobertura Socialización Ley de
Comunicación",aut Sra. Administradora
General SLR S/N,memo
124-CGC-AN,aprobado Coordinador
General Adm y Fin. Trámite 143944
SSAPROBADO 0.00 135.00VELA ORBE DIEGO
RICARDO
1003486212 DEANGULO JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 0000 001 0 135.00 135.00 0.00
6755 6727 12/07/2013 DEV NOR OGA ADATTY ALBUJA EDWIN
FERNANDO,pago de 1 subsistencia a la
ciudad de Santo Domingo del 3 de julio
de 2013 "Brindar Seguridad Sra.
Presidenta AN"aut Sr. Coordinador Gral
Adm oficio 491-SEAN-13, SLR
N.001-SEAN-13,aprobado Coordinador
General Financiero y Coord Gral
Adm.Trámite 143608
SSAPROBADO 0.00 57.50ADATTY ALBUJA
EDWIN FERNANDO
1707992713 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 0000 001 0 57.50 57.50 0.00
6756 6740 12/07/2013 DEV NOR OGA RODRIGUEZ ESPIN JOSE
JAVIER,pago de 1 subsistencia a la
ciudad de Santo Domingo del 3 de julio
de 2013 "Brindar Seguridad Sra.
Presidenta AN"aut Sr. Coordinador Gral
Adm oficio 491-SEAN-13, SLR
N.001-SEAN-13,aprobado Coordinador
General Financiero y Coord Gral
Adm.Trámite 143608
SSAPROBADO 0.00 35.00RODRIGUEZ ESPIN
JOSE JAVIER
1600385791 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 0000 001 0 35.00 35.00 0.00
6757 6742 12/07/2013 DEV NOR OGA GUANOCUNGA LLUMIQUINGA
LUIS ANTONIO,pago de 1 subsistencia
a la ciudad de Santo Domingo del 3 de
julio de 2013 "Brindar Seguridad Sra.
Presidenta AN"aut Sr. Coordinador Gral
Adm oficio 491-SEAN-13, SLR
N.001-SEAN-13,aprobado Coordinador
General Financiero y Coord Gral
Adm.Trámite 143608
SSAPROBADO 0.00 35.00GUANOCUNGA
LLUMIQUINGA
LUIS ANTONIO
1709697856 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 0000 001 0 35.00 35.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
1,460DE578
03/01/2014
12:33.18
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
6759 6689 12/07/2013 DEV NOR OGA LUNA PORTILLA ERIKA
VERONICA, pago de 2 viáticos y 1
subsistencia a la ciudad de Cuenca del 5
al 7 de julio de 2013 "Brindar Seguridad
a 1era VP AN",aut Sra. Administradora
General Oficio N. VP1-076-13, SLR
N.004-AN-RAC-2013, aprobado
Coordinador General Financiero.
Trámite 143901
SSAPROBADO 0.00 175.00LUNA PORTILLA
ERIKA VERONICA
1723797666 DEANGULO JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 0000 001 0 175.00 175.00 0.00
6760 6744 12/07/2013 DEV NOR OGA FUENTES HERMOSA MARCO
ANDRES,pago de 1 subsistencia a la
ciudad de Santo Domingo del 3 de julio
de 2013 "Brindar Seguridad Sra.
Presidenta AN"aut Sr. Coordinador Gral
Adm oficio 491-SEAN-13, SLR
N.001-SEAN-MD-13,aprobado
Coordinador General Financiero y Coord
Gral Adm.Trámite 143608
SSAPROBADO 0.00 45.00FUENTES HERMOSA
MARCO ANDRES
1002836342 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 0000 001 0 45.00 45.00 0.00
6761 6743 12/07/2013 DEV NOR OGA GARCES RUIZ RODRIGO
EDMUNDO,pago de 1 subsistencia a la
ciudad de Santo Domingo del 3 de julio
de 2013 "Brindar Seguridad Sra.
Presidenta AN"aut Sr. Coordinador Gral
Adm oficio 491-SEAN-13, SLR
N.001-SEAN-13,aprobado Coordinador
General Financiero y Coord Gral
Adm.Trámite 143608
SSAPROBADO 0.00 45.00GARCES RUIZ
RODRIGO
EDMUNDO
1001533221 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 0000 001 0 45.00 45.00 0.00
6762 6745 12/07/2013 DEV NOR OGA CASTRO SALGADO ANGEL
SALVADO,pago de 1 subsistencia a la
ciudad de Santo Domingo del 3 de julio
de 2013 "Brindar Seguridad Sra.
Presidenta AN"aut Sr. Coordinador Gral
Adm oficio 491-SEAN-13, SLR
N.001-SEAN-13,aprobado Coordinador
General Financiero y Coord Gral
Adm.Trámite 143608
SSAPROBADO 0.00 35.00CASTRO SALGADO
ANGEL SALVADO
1705685459 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 0000 001 0 35.00 35.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
1,460DE579
03/01/2014
12:33.18
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
6763 6746 12/07/2013 DEV NOR OGA IBARRA LOPEZ AGUSTIN,pago de 1
subsistencia a la ciudad de Santo
Domingo del 3 de julio de 2013 "Brindar
Seguridad Sra. Presidenta AN"aut Sr.
Coordinador Gral Adm oficio
491-SEAN-13, SLR
N.001-SEAN-13,aprobado Coordinador
General Financiero y Coord Gral
Adm.Trámite 143608
SSAPROBADO 0.00 35.00IBARRA LOPEZ
AGUSTIN
0201066255 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 0000 001 0 35.00 35.00 0.00
6764 6747 12/07/2013 DEV NOR OGA NUNEZ GUERRERO ROSARIO
ALEXAND,pago de 1 subsistencia a la
ciudad de Santo Domingo del 3 de julio
de 2013 "Brindar Seguridad Sra.
Presidenta AN"aut Sr. Coordinador Gral
Adm oficio 491-SEAN-13, SLR
N.001-SEAN-13,aprobado Coordinador
General Financiero y Coord Gral
Adm.Trámite 143608
SSAPROBADO 0.00 35.00NUNEZ GUERRERO
ROSARIO ALEXAND
0705284610 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 0000 001 0 35.00 35.00 0.00
6765 6748 12/07/2013 DEV NOR OGA GAGNAY CAJILEMA ERNESTO
SEGUND,pago de 1 subsistencia a la
ciudad de Santo Domingo del 3 de julio
de 2013 "Brindar Seguridad Sra.
Presidenta AN"aut Sr. Coordinador Gral
Adm oficio 491-SEAN-13, SLR
N.001-SEAN-13,aprobado Coordinador
General Financiero y Coord Gral
Adm.Trámite 143608
SSAPROBADO 0.00 35.00GAGNAY CAJILEMA
ERNESTO SEGUND
1708182215 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 0000 001 0 35.00 35.00 0.00
6767 6751 12/07/2013 DEV NOR OGA SANTILLAN AREVALO ANGELICA
TATIANA,pago de 1 subsistencia a la
ciudad de Cuenca del 1 de julio de 2013
"Brindar Seguridad 1era VP AN"aut Sr.
Coordinador Gral Adm oficio
VP1-064-13, SLR S/N,aprobado
Coordinador General Financiero y Coord
Gral Adm.Trámite 143287
SSAPROBADO 0.00 45.00SANTILLAN
AREVALO
ANGELICA
0604049759 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 0000 001 0 45.00 45.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
1,460DE580
03/01/2014
12:33.18
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
6768 6690 12/07/2013 DEV NOR OGA ENRIQUEZ ALMEIDA MARIUXI
JESSE, pago de 3 viáticos y 1
subsistencia a la ciudad de Otavalo del
14 al 17 de junio de 2013 "Brindar
Seguridad Sra. Presidenta AN",aut Sra.
Administradora General 0030-SEAN,
Oficio N. 464-SEAN-13, aprobado
Coordinador General Financiero y Coord
Gral Adm. Trámite 141934
SSAPROBADO 0.00 280.00ENRIQUEZ
ALMEIDA MARIUXI
JESSE
1716252349 DEANGULO JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 0000 001 0 280.00 280.00 0.00
6769 6749 12/07/2013 DEV NOR OGA SARAVIA MORA CARLOS
WILLAN,pago de 1 subsistencia a la
ciudad de Otavalo del 13 de junio de
2013 "Brindar Seguridad Sra. Presidenta
AN"aut Sr. Coordinador Gral Adm
oficio 19-SI-EL-PN, SLR S/N,aprobado
Coordinador General Financiero y Coord
Gral Adm.Trámite 141355
SSAPROBADO 0.00 25.00SARAVIA MORA
CARLOS WILLAN
1707589618 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 0000 001 0 25.00 25.00 0.00
6770 6750 12/07/2013 DEV NOR OGA GAGNAY CAJILEMA ERNESTO
SEGUND,pago de 1 subsistencia a la
ciudad de Otavalo del 13 de junio de
2013 "Brindar Seguridad Sra. Presidenta
AN"aut Sr. Coordinador Gral Adm
oficio 19-SI-EL-PN, SLR S/N,aprobado
Coordinador General Financiero y Coord
Gral Adm.Trámite 141355
SSAPROBADO 0.00 25.00GAGNAY CAJILEMA
ERNESTO SEGUND
1708182215 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 0000 001 0 25.00 25.00 0.00
6771 6691 12/07/2013 DEV NOR OGA RODRIGUEZ ESPIN JOSE JAVIER,
pago de 3 viáticos y 1 subsistencia a la
ciudad de Otavalo del 14 al 17 de junio
de 2013 "Brindar Seguridad Sra.
Presidenta AN",aut Sra. Administradora
General 0034-SEAN, Oficio N.
464-SEAN-13, aprobado Coordinador
General Financiero y Coord Gral Adm.
Trámite 141934
SSAPROBADO 0.00 175.00RODRIGUEZ ESPIN
JOSE JAVIER
1600385791 DEANGULO DEANGULO JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 0000 001 0 175.00 175.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
1,460DE581
03/01/2014
12:33.18
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
6772 6692 12/07/2013 DEV NOR OGA GUANOCUNGA LLUMIQUINGA
LUIS ANTONIO,pago de 3 viáticos y 1
subsistencia a la ciudad de Otavalo del
14 al 17 de junio de 2013 "Brindar
Seguridad Sra. Presidenta AN",aut Sra.
Administradora General
0032-SEAN,Oficio N. 464-SEAN-13,
aprobado Coordinador General
Financiero y Coord Gral Adm.Trámite
141934
SSAPROBADO 0.00 175.00GUANOCUNGA
LLUMIQUINGA
LUIS ANTONIO
1709697856 DEANGULO JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 0000 001 0 175.00 175.00 0.00
6773 6766 12/07/2013 DEV NOR OGA CARRION CEVALLOS MARIA JOSE,
pago de 7 viáticos y 1 subsistencia a
Vilnius-Lituania del 13 al 20 de junio de
2013 "Asistir Reunión Asamblea
EUROLAT", delegado por Sra.
Presidenta AN, aut Adm Gral SLR
N020-URI-AN-SEHHM-2013,
aprobado Coord Gral Fin
258-CGF-AN-2013.Trámite 142710
SSAPROBADO 0.00 2,456.25CARRION
CEVALLOS MARIA
JOSE
1712795804 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530304 0000 001 0 2,456.25 2,456.25 0.00
6774 6693 12/07/2013 DEV NOR OGA NUNEZ GUERRERO ROSARIO
ALEXAND,pago de 3 viáticos y 1
subsistencia a la ciudad de Otavalo del
14 al 17 de junio de 2013 "Brindar
Seguridad Sra. Presidenta AN",aut Sra.
Administradora General
0036-SEAN,Oficio N. 464-SEAN-13,
aprobado Coordinador General
Financiero y Coord Gral Adm.Trámite
141934
SSAPROBADO 0.00 175.00NUNEZ GUERRERO
ROSARIO ALEXAND
0705284610 DEANGULO JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 0000 001 0 175.00 175.00 0.00
6775 6696 12/07/2013 DEV NOR OGA GOMEZ MALDONADO GALO
FER,pago de 3 viáticos y 1 subsistencia
a la ciudad de Otavalo del 14 al 17 de
junio de 2013 "Brindar Seguridad Sra.
Presidenta AN",aut Sra. Administradora
General 0029-SEAN,Oficio N.
464-SEAN-13, aprobado Coordinador
General Financiero y Coord Gral
Adm.Trámite 141934
SSAPROBADO 0.00 280.00GOMEZ
MALDONADO
GALO FER
1708040090 DEANGULO JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 0000 001 0 280.00 280.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
1,460DE582
03/01/2014
12:33.18
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
6776 6697 12/07/2013 DEV NOR OGA GUTIERREZ BAQUE OSCAR
ROBERTO,pago de 3 viáticos y 1
subsistencia a la ciudad de Otavalo del
14 al 17 de junio de 2013 "Brindar
Seguridad Sra. Presidenta AN",aut Sra.
Administradora General
0035-SEAN,Oficio N. 464-SEAN-13,
aprobado Coordinador General
Financiero y Coord Gral Adm.Trámite
141934
SSAPROBADO 0.00 175.00GUTIERREZ BAQUE
OSCAR ROBERTO
0802145151 DEANGULO JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 0000 001 0 175.00 175.00 0.00
6777 6698 12/07/2013 DEV NOR OGA PUENTESTAR PALMA EDISON
RAIMUNDO,pago de 3 viáticos y 1
subsistencia a la ciudad de Otavalo del
14 al 17 de junio de 2013 "Brindar
Seguridad Sra. Presidenta AN",aut Sra.
Administradora General
0035-SEAN,Oficio N. 464-SEAN-13,
aprobado Coordinador General
Financiero y Coord Gral Adm.Trámite
141934
SSAPROBADO 0.00 175.00PUENTESTAR
PALMA EDISON
RAIMUNDO
0400879136 DEANGULO JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 0000 001 0 175.00 175.00 0.00
6778 6700 12/07/2013 DEV NOR OGA ANDINO REINOSO MAURO
EDMUNDO,pago de 2 viáticos y 1
subsistencia a la ciudad de Guayaquil del
18 al 20 de junio de 2013 "Asistir
reunión CUPRE"aut Sra. Presidenta AN
memo PAN-GR-2013-0059, SLR N.
T.141515-MA,aprobado Coordinador
General Financiero y Coord Gral
Adm.Trámite 141515
SSAPROBADO 0.00 375.00ANDINO REINOSO
MAURO EDMUNDO
0600877849 DEANGULO JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 0000 001 0 375.00 375.00 0.00
6780 6701 12/07/2013 DEV NOR OGA LOPEZ FUEL NELSON VINICIO,pago
de 2 viáticos y 1 subsistencia a la ciudad
de Otavalo del 6 al 8 de junio de 2013
"Brindar Seguridad Sra. Presidenta
AN"aut Sr. Coordinador Gral Adm
oficio 459-SEAN-13, SLR
N.23-SEAN-13,aprobado Coordinador
General Financiero y Coord Gral
Adm.Trámite 141015
SSAPROBADO 0.00 125.00LOPEZ FUEL
NELSON VINICIO
0401038583 DEANGULO JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 0000 001 0 125.00 125.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
1,460DE583
03/01/2014
12:33.18
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
6781 6702 12/07/2013 DEV NOR OGA SARAVIA MORA CARLOS
WILLAN,pago de 4 viáticos y 1
subsistencia a la ciudad de Otavalo del 6
al 10 de junio de 2013 "Brindar
Seguridad Sra. Presidenta AN"aut Sr.
Coordinador Gral Adm oficio
459-SEAN-13, SLR
N.20-SEAN-13,aprobado Coordinador
General Financiero y Coord Gral
Adm.Trámite 141015
SSAPROBADO 0.00 225.00SARAVIA MORA
CARLOS WILLAN
1707589618 DEANGULO JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 0000 001 0 225.00 225.00 0.00
6782 6704 12/07/2013 DEV NOR OGA BALSECA ANALUISA XAVIER,pago
de 4 viáticos y 1 subsistencia a la ciudad
de Otavalo del 6 al 10 de junio de 2013
"Brindar Seguridad Sra. Presidenta
AN"aut Sr. Coordinador Gral Adm
oficio 459-SEAN-13, SLR
N.22-SEAN-13,aprobado Coordinador
General Financiero y Coord Gral
Adm.Trámite 141015
SSAPROBADO 0.00 225.00BALSECA
ANALUISA XAVIER
0501781223 DEANGULO JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 0000 001 0 225.00 225.00 0.00
6783 6705 12/07/2013 DEV NOR OGA GARCES RUIZ RODRIGO
EDMUNDO,pago de 4 viáticos y 1
subsistencia a la ciudad de Otavalo del 6
al 10 de junio de 2013 "Brindar
Seguridad Sra. Presidenta AN"aut Sr.
Coordinador Gral Adm oficio
459-SEAN-13, SLR
N.17-SEAN-13,aprobado Coordinador
General Financiero y Coord Gral
Adm.Trámite 141015
SSAPROBADO 0.00 360.00GARCES RUIZ
RODRIGO
EDMUNDO
1001533221 DEANGULO JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 0000 001 0 360.00 360.00 0.00
6784 6706 12/07/2013 DEV NOR OGA FUENTES HERMOSA MARCO
ANDRES,pago de 4 viáticos y 1
subsistencia a la ciudad de Otavalo del 6
al 10 de junio de 2013 "Brindar
Seguridad Sra. Presidenta AN"aut Sr.
Coordinador Gral Adm oficio
459-SEAN-13, SLR
N.18-SEAN-13,aprobado Coordinador
General Financiero y Coord Gral
Adm.Trámite 141015
SSAPROBADO 0.00 360.00FUENTES HERMOSA
MARCO ANDRES
1002836342 DEANGULO DEANGULO JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
1,460DE584
03/01/2014
12:33.18
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
020 000 001 530303 0000 001 0 360.00 360.00 0.00
6785 6708 12/07/2013 DEV NOR OGA CASTRO SALGADO ANGEL
SALVADO,pago de 2 viáticos y 1
subsistencia a la ciudad de Otavalo del 6
al 8 de junio de 2013 "Brindar Seguridad
Sra. Presidenta AN"aut Sr. Coordinador
Gral Adm oficio 459-SEAN-13, SLR
N.19-SEAN-13,aprobado Coordinador
General Financiero y Coord Gral
Adm.Trámite 141015
SSAPROBADO 0.00 125.00CASTRO SALGADO
ANGEL SALVADO
1705685459 DEANGULO JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 0000 001 0 125.00 125.00 0.00
6786 6714 12/07/2013 DEV NOR OGA IBARRA LOPEZ AGUSTIN,pago de 4
viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de
Otavalo del 6 al 10 de junio de 2013
"Brindar Seguridad Sra. Presidenta
AN"aut Sr. Coordinador Gral Adm
oficio 459-SEAN-13, SLR
N.21-SEAN-13,aprobado Coordinador
General Financiero y Coord Gral
Adm.Trámite 141015
SSAPROBADO 0.00 225.00IBARRA LOPEZ
AGUSTIN
0201066255 DEANGULO JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 0000 001 0 225.00 225.00 0.00
6787 6719 12/07/2013 DEV NOR OGA CONDOR SANGUCHO JOSE
MIGUEL,pago de 4 viáticos y 1
subsistencia a la ciudad de Otavalo del 6
al 10 de junio de 2013 "Brindar
Seguridad Sra. Presidenta AN"aut Sr.
Coordinador Gral Adm oficio
459-SEAN-13, SLR
N.24-SEAN-13,aprobado Coordinador
General Financiero y Coord Gral
Adm.Trámite 141015
SSAPROBADO 0.00 225.00CONDOR
SANGUCHO JOSE
MIGUEL
0502040736 DEANGULO JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 0000 001 0 225.00 225.00 0.00
6788 6739 12/07/2013 DEV NOR OGA ATIAJA ATIAJA CHRISTIAN
JAVIER,pago de 2 viáticos y 1
subsistencia a la ciudad de Otavalo del 6
al 8 de junio de 2013 "Brindar Seguridad
Sra. Presidenta AN"aut Sr. Coordinador
Gral Adm oficio 459-SEAN-13, SLR
N.26-SEAN-13,aprobado Coordinador
General Financiero y Coord Gral
Adm.Trámite 141015
SSAPROBADO 0.00 125.00ATIAJA ATIAJA
CHRISTIAN JAVIER
1713529467 DEANGULO JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 0000 001 0 125.00 125.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
1,460DE585
03/01/2014
12:33.18
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
6789 6725 12/07/2013 DEV NOR OGA PASPUEL ARCINIEGA ANA
GABRIELA,pago de 4 viáticos y 1
subsistencia a la ciudad de Otavalo del 6
al 10 de junio de 2013 "Brindar
Seguridad Sra. Presidenta AN"aut Sr.
Coordinador Gral Adm oficio
459-SEAN-13, SLR
N.25-SEAN-13,aprobado Coordinador
General Financiero y Coord Gral
Adm.Trámite 141015
SSAPROBADO 0.00 225.00PASPUEL
ARCINIEGA ANA
GABRIELA
1003545017 DEANGULO JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 0000 001 0 225.00 225.00 0.00
6790 6726 12/07/2013 DEV NOR OGA NUNEZ GUERRERO ROSARIO
ALEXAND,pago de 4 viáticos y 1
subsistencia a la ciudad de Otavalo del 6
al 10 de junio de 2013 "Brindar
Seguridad Sra. Presidenta AN"aut Sr.
Coordinador Gral Adm oficio
459-SEAN-13, SLR
N.27-SEAN-13,aprobado Coordinador
General Financiero y Coord Gral
Adm.Trámite 141015
SSAPROBADO 0.00 225.00NUNEZ GUERRERO
ROSARIO ALEXAND
0705284610 DEANGULO JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 0000 001 0 225.00 225.00 0.00
6792 6752 12/07/2013 DEV NOR OGA EMPRESA PUBLICA
METROPOLITANA DE AGUA
POTABLE Y SANEAMIENTO, pago
factura 1488330 por consumo de agua
de Edificio Dinadep, medidor 92191163,
del 22/05/2013 al 24/06/2013, aut
Coordinador Gral Adm. Memo
798-CGA-AN-2013.Ref memo
217-LAS-AED-13
SSAPROBADO 0.00 2,331.90EMPRESA PUBLICA
METROPOLITANA
DE AGUA POTABLE
1768154260001 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530101 0000 001 0 2,331.90 2,331.90 0.00
6793 6753 12/07/2013 DEV NOR OGA EMPRESA PUBLICA
METROPOLITANA DE AGUA
POTABLE Y SANEAMIENTO, pago
facturas 1488359 y 1487197 por
consumo de agua de Edificio Palacio
Legislativa AN, medidor 12491650 y
20042083, del 22/05/2013 al
24/06/2013, aut Coordinador Gral Adm.
Memo 797-CGA-AN-2013.
SSAPROBADO 0.00 667.46EMPRESA PUBLICA
METROPOLITANA
DE AGUA POTABLE
1768154260001 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530101 0000 001 0 667.46 667.46 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
1,460DE586
03/01/2014
12:33.18
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
6794 6754 12/07/2013 DEV NOR OGA EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A.
E.E.Q, pago factura 3608032 por
servicio de energía eléctrica Dispensario
Médico de la AN, medidor
202523-HEX-AT, del 31-05 al
28-06-2013, aut Coordinador Gral
Administrativo en Memo
796-CGA-AN-2013.
SSAPROBADO 0.00 394.52EMPRESA
ELECTRICA QUITO
S.A. E.E.Q.
1790053881001 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530104 0000 001 0 394.52 394.52 0.00
6797 6758 12/07/2013 DEV NOR OGA EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A.
E.E.Q., Pago facturas
3607948,3608035/6,1729624,3606739/8
por servicio de energía eléctrica Casa
Laso,Escolta Ex Palacio de Justicia y
Complejo Legis, medidor
319249,401043,90000127,73994,22192
9. del 31/05 al 28/06 y 1-06 a 01-07,aut
CGA memo
689/795/797/827-CGA-AN-2013
SSAPROBADO 0.00 1,934.98EMPRESA
ELECTRICA QUITO
S.A. E.E.Q.
1790053881001 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530104 0000 001 0 1,934.98 1,934.98 0.00
6798 6779 12/07/2013 DEV NOR OGA EUROVIAJES TUR S.A. pago facturas
186002,180768,184835,183815183820,
186003,186169,186168,186170184398,
184829,179355,183215,183216 por
emisión de pasajes aéreos nacionales e
internacionales y fee, varias rutas, aut
CGA memo
529/715/719/720/721/722/723/724/725/
726/727/488/CGA y DA-12742-2013
SSAPROBADO 0.00 5,710.14EUROVIAJES TUR
S.A.
1791226054001 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0000 001 0 381.88 381.88 0.00
020 000 001 530302 0000 001 0 5,328.26 5,328.26 0.00
6812 6393 12/07/2013 DEV NOR OGA EMPRESA PUBLICA TAME LINEA
AEREA DEL ECUADOR TAME EP,
pago factura 15545 por adquisición de
varios pasajes al interior, autorizado por
Sr. Coordinador General Administrativo
memo CGA-0562-2013.
SSAPROBADO 0.00 41,122.78EMPRESA PUBLICA
TAME LINEA
AEREA DEL
1768161550001 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0000 001 0 41,122.78 41,122.78 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
1,460DE587
03/01/2014
12:33.18
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
6815 6814 12/07/2013 DEV NOR OGA EMPRESA PUBLICA TAME LINEA
AEREA DEL ECUADOR TAME EP,
pago facturas 2103 y 2106 por tarjeta
VIP para 8 Srs. Asambleístas AN,
autorizado por Sr. Coordinador General
Administrativo memo
CGA-781/803-2013
SSAPROBADO 0.00 8,214.30EMPRESA PUBLICA
TAME LINEA
AEREA DEL
1768161550001 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0000 001 0 8,214.30 8,214.30 0.00
6817 6796 12/07/2013 DEV NOR OGA SELECTFOOD S.A., pago factura
23852 por servicio de alimentación Srs.
Asambleistas, Servidores Legislativos y
miembros Escolta Legislativo del 15 de
mayo al 14 de junio 2013, autorizado
por Coordinador General Administrativo
memo 654-DA-AN-2013.Ref memo Sr,
Juan Carlos Egas
SSAPROBADO 0.00 25,965.41SELECTFOOD S.A.1792175445001 WBARROSG WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530801 0000 001 0 25,965.41 25,965.41 0.00
6819 6799 12/07/2013 DEV NOR OGA BENITEZ ZAPATA BYRON,
reembolso por pago de factura 15243 pr
Procuración Judicial otorgada a la Sra.
Gabriela Rivadeneira Presidenta AN
solicitado por Coordinador Gral Jurídico
memo CGJ-AN-13, autorizado por CGA
697-CGA-AN-2013
SSAPROBADO 0.00 43.86BENITEZ ZAPATA
BYRON
1705271011 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 570206 0000 001 0 43.86 43.86 0.00
6820 6805 15/07/2013 DEV NOR OGA LUCAS QUIJIJE DANNY
WILLIANS., Pago factura 81 por
servicio de mantenimiento y limpieza
locales 1 y 2 AN de C/L Manabí, del
18-05 al 18-06-2013 orden 898-2012,
9no pago, solicitado por la señora
Carmen Alonzo, autoriza Coordinador
General Administrativo memo
609-DA-AN-2013.Ref
AN-CGPC-WW-2013-0022-M
SSAPROBADO 0.00 415.00LUCAS QUIJIJE
DANNY WILLIANS
1307794873001 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530209 0000 001 0 415.00 415.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
1,460DE588
03/01/2014
12:33.18
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
6825 6801 15/07/2013 DEV NOR OGA INTERTRONIC S.C.C., pago factura
9683 por adquisición de 5 rollos strech
film 50cmx22 para embalaje, solicitado
por Reynaldo Gaibor, orden 232-2013,
autorizado por Coordinador Gral.
Administrativo memo
630-CGA-AN-2013.Ref 262-AA-AN-13
SSAPROBADO 0.00 92.50INTERTRONIC
S.C.C.
1791787595001 WBARROSG WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530804 0000 001 0 92.50 92.50 0.00
6837 6802 15/07/2013 DEV NOR OGA PANAMA QUILUMBANGO TULA
CLEMENCIA., pago factura 1381 por
adquisición de arreglos florales evento
Posesión Econ Correa Presidente de la
República 24-05-2013, solicitado por
CGA, orden 464-2013, autorizado por
Coordinador Gral. Administrativo memo
657-CGA-AN-2013.Oficio 53-UP-AN
SSAPROBADO 0.00 1,005.00PANAMA
QUILUMBANGO
TULA CLEMENCIA
1712114535001 WBARROSG WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530206 0000 001 0 1,005.00 1,005.00 0.00
6848 6800 15/07/2013 DEV NOR OGA SORIA GALARZA NIDIA PATRICIA.,
pago factura 36530 por adquisición
suministros médicos para la Unidad de
Salud, solicita Dr. Barzallo, orden
512-2013, autoriza Coordinador General
Adm memo 660-CGA-AN-2013.Ref
memo 260-AA-AN-13
SSAPROBADO 0.00 38.60SORIA GALARZA
NIDIA PATRICIA
0501752943001 WBARROSG WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530809 0000 001 0 38.60 38.60 0.00
6855 6807 15/07/2013 DEV NOR OGA PEREZ CARRERA LORENA DE LAS
MERCEDES, pago factura 2772 por
elaboración de mil tarjetas Sra.
Presidenta AN, orden 516-2013,
solicitado por Galo Ledesma, autorizado
por 658-CGA-AN-2013, Ref memo
259-AA-AN-13
SSAPROBADO 0.00 180.00PEREZ CARRERA
LORENA DE LAS
MERCEDES
1717669269001 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530804 0000 001 0 180.00 180.00 0.00
6857 6808 15/07/2013 DEV NOR OGA ASOCIACION DE LA PRENSA
EXTRANJERA, pago factura 1804 por
adquisición de 140 ejemplares del
Directorio de la Comunicación Edición
2013, solicitado por Sr. CGA, orden
515-2013, autorizado por Coordinador
General Administrativo
667-CGA-AN-2013,Ref 266-AA-AN-13
SSAPROBADO 0.00 700.00ASOCIACION DE LA
PRENSA
EXTRANJERA
1791747135001 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
1,460DE589
03/01/2014
12:33.18
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
020 000 001 530807 0000 001 0 700.00 700.00 0.00
6859 6481 15/07/2013 DEV NOR OGA BALLADARES OÑA EDISON
XAVIER., pago factura 1009 por
prórroga de contrato de servicios de
mantenimiento preventivo correctivo de
emergencia sistemas de aire
acondicionado P/L, solicitado por el
Adm. General, 3 mes de prórroga aut
por el Dir Adm(E), Mem.
656-CGA-AN-2013, Ref memo
590-AD-CGA-AN-2013
SSAPROBADO 0.00 1,907.51BALLADARES ONA
EDISON XAVIER
0501805139001 WBARROSG WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530404 0000 001 0 1,907.51 1,907.51 0.00
6861 6795 15/07/2013 DEV NOR OGA TOCTAGUANO TIPAN ROBERTO
CARLOS, pago factura 318 y 326 por
mantenimiento los sistemas detección de
incendios, circuito cerrado de televisión
y puertas de seguridad del PL, Cont.
firmado 18/12/2012, plazo 1 año, (5 y 6
pago), autoriza CGA memo
465/661-CGA-AN-2013,
Ref.Mem.DA-IM-421/484-13
SSAPROBADO 0.00 5,333.32TOCTAGUANO
TIPAN ROBERTO
CARLOS
1713204285001 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530404 0000 001 0 5,333.32 5,333.32 0.00
6863 6827 15/07/2013 DEV NOR OGA BORJA ORTIZ JAVIER ANDRES,
pago de 2 viáticos y 1 subsistencia a la
ciudad de Babahoyo del 8 al 10 de julio
de 2013 "Levantamiento de Información
sobre denuncias como fiscalizadora",aut
Sra. Administradora General, SLR
N.001-MAC-2013, aprobado CGA y
CGF.
SSAPROBADO 0.00 225.00BORJA ORTIZ
JAVIER ANDRES
1714302179 DEANGULO JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 0000 001 0 225.00 225.00 0.00
6864 6826 15/07/2013 DEV NOR OGA PENAFIEL MARISOL, pago de 1
viático a la ciudad de Ibarra del 8 de
julio de 2013 "Asistir a Congreso
Mundial de la Quinua y Simposio
Internacional de Granos Andinos",aut
Sra. Presidenta AN, memo
PAN-GR-2013-0090, SLR
N.01-AN-AS-MPM-13,aprobado CGA
y CGF.
SSAPROBADO 0.00 75.00PENAFIEL MARISOL1001934742 DEANGULO JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 0000 001 0 75.00 75.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
1,460DE590
03/01/2014
12:33.18
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
6865 6852 15/07/2013 DEV NOR OGA LEDESMA LEON GALO ROBERTO,
pago de 1 subsistencia a la ciudad de Sto
Domingo del 3 de julio de 2013
"Coordinación de actividades Sra
Presidenta Conmemoración del XLVI
Aniversario de Cantonización",aut Sra.
Adm Gral, Memo 13-UP-AN-2013,SLR
N.3-AN-UP-GRLL-2013, aprobado
CGA y CGF.Trámite 143582
SSAPROBADO 0.00 57.50LEDESMA LEON
GALO ROBERTO
1708013006 DEANGULO JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 0000 001 0 57.50 57.50 0.00
6866 6854 15/07/2013 DEV NOR OGA JARRIN FARIAS ROMMEL AVEL,
pago de 1 subsistencia a la ciudad de Sto
Domingo del 3 de julio de 2013 "Apoyo
Coordinación de actividades Sra
Presidenta Conmemoración del XLVI
Aniversario de Cantonización",aut Sra.
Adm Gral, Memo 13-UP-AN-2013,SLR
N.2-AN-RAJF-2013, aprobado CGA y
CGF.Trámite 143582
SSAPROBADO 0.00 35.00JARRIN FARIAS
ROMMEL AVEL
1709722530 DEANGULO JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 0000 001 0 35.00 35.00 0.00
6867 6851 15/07/2013 DEV NOR OGA BAZAN CHARCOPA GREGORIO
ANTONIO, pago de 1 subsistencia a la
ciudad de Otavalo del 4 de julio de 2013
"Asistencia a CGA",aut Sra. Adm Gral,
SLR N.2-AN-CGA-GABCH-13,
aprobado CGA y CGF.
SSAPROBADO 0.00 25.00BAZAN CHARCOPA
GREGORIO
ANTONIO
0802145011 DEANGULO JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 0000 001 0 25.00 25.00 0.00
6869 6846 15/07/2013 DEV NOR OGA CUENCA ALEGRIA VILMA
LILIANA, pago de 1 viático y 1
subsistencia a la ciudad de Latacunga
del 4 al 5 de julio de 2013 "Apoyo
Logístico en Foro Socialización Ley de
Comunicación",aut Sra. Adm Gral,
Oficio AN-CGPC-WWL-2013, SLR
N.004-AN-CGPC-WWL-2013,aprobado
CGA y CGF.Trámite 143696
SSAPROBADO 0.00 135.00CUENCA ALEGRIA
VILMA LILIANA
1716544190 DEANGULO JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 0000 001 0 135.00 135.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
1,460DE591
03/01/2014
12:33.18
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
6870 6847 15/07/2013 DEV NOR OGA WIRSIG LOPEZ WALDEMAR
ANDREAS, pago de 1 subsistencia a la
ciudad de Latacunga del 5 de julio de
2013 "Apoyo Logístico en Foro
Socialización Ley de Comunicación",aut
Sra. Adm Gral, Oficio
AN-CGPC-WWL-2013, SLR
N.006-AN-CGPC-WWL-2013,aprobado
CGA y CGF.Trámite 143696
SSAPROBADO 0.00 57.50WIRSIG LOPEZ
WALDEMAR
ANDREAS
1725760738 DEANGULO JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 0000 001 0 57.50 57.50 0.00
6871 6849 15/07/2013 DEV NOR OGA ESPINOSA GANGOTENA MATEO,
pago de 1 viático y 1 subsistencia a la
ciudad de Latacunga del 4 al 5 de julio
de 2013 "Apoyo Logístico en Foro
Socialización Ley de Comunicación",aut
Sra. Adm Gral, Oficio
AN-CGPC-WWL-13-27-M, SLR
N.003-AN-CGPC-WWL-2013,aprobado
CGA y CGF.Trámite 143696
SSAPROBADO 0.00 135.00ESPINOSA
GANGOTENA
MATEO
1706583513 DEANGULO JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 0000 001 0 135.00 135.00 0.00
6872 6850 15/07/2013 DEV NOR OGA LEMA CONEJO JUAN CARLOS, pago
de 1 viático y 1 subsistencia a la ciudad
de Latacunga del 4 al 5 de julio de 2013
"Apoyo Logístico en Foro Socialización
Ley de Comunicación",aut Sra. Adm
Gral, Oficio AN-CGPC-WWL-13-27-M,
SLR
N.005-AN-CGPC-WWL-2013,aprobado
CGA y CGF.Trámite 143696
SSAPROBADO 0.00 105.00LEMA CONEJO
JUAN CARLOS
1002674107 DEANGULO JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 0000 001 0 105.00 105.00 0.00
6873 6845 15/07/2013 DEV NOR OGA ONATE ONATE VERONICA
GRICELA, pago de 1 subsistencia a la
ciudad de Orellana del 1 de julio de
2013 "Verificación activos fijos CL
Orellana",aut Sra. Adm Gral,SLR
N.002-AN-CGPC-WW-2013,aprobado
CGA y CGF.Trámite 143198
SSAPROBADO 0.00 45.00ONATE ONATE
VERONICA
GRICELA
1803346202 DEANGULO JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 0000 001 0 45.00 45.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
1,460DE592
03/01/2014
12:33.18
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
6874 6844 15/07/2013 DEV NOR OGA SOLANO MORENO FABIAN, pago de
1 subsistencia a la ciudad de Guaranda
del 4 de julio de 2013 "Asistir a Sesión
Solemne 4to Aniversario",aut Sra.
Presidenta AN, oficio N.
PAN-GR-2013-0086,SLR
N.01-AN-AS-FSM-2013,aprobado CGA
y CGF.Trámite 142907
SSAPROBADO 0.00 75.00SOLANO MORENO
FABIAN
0201316346 DEANGULO JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 0000 001 0 75.00 75.00 0.00
6876 6843 15/07/2013 DEV NOR OGA GARZON RICAURTE WILLIAM
ANTONIO, pago de 1 subsistencia a la
ciudad de Sto Domingo del 1 de julio de
2013 "Asistir Inauguración Feria
Ganadera 2013",aut Sra. Presidenta AN,
oficio N. PAN-GR-2013-0030,SLR
N.T142432-PAN-GR-0080,aprobado
CGA y CGF.Trámite 142432
SSAPROBADO 0.00 75.00GARZON RICAURTE
WILLIAM ANTONIO
1707309637 DEANGULO JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 0000 001 0 75.00 75.00 0.00
6877 6549 15/07/2013 DEV NOR OGA GOBIERNO AUTONOMO
DESCENTRALIZADO DE LA
PROVINCIA DE PICHINCHA, pago
facturas 318 y 322 por arrendamiento de
163 parqueaderos para el
estacionamiento de los vehiculos de las y
los Sres Asambleistas PL, solicita
Coordinador Gra Adm memo
60-CGA-AN-2013
SSAPROBADO 0.00 88,020.00GOBIERNO
AUTONOMO
DESCENTRALIZAD
1760003330001 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530502 0000 001 0 88,020.00 88,020.00 0.00
6878 6841 15/07/2013 DEV NOR OGA HERRERA EDISON, pago de 2 viáticos
y 1 subsistencia a la ciudad de Cuenca
del 30 de junio al 2 de julio de 2013
"Brindar Seguridad 1era VP AN",aut
Sra. 1era VP AN, oficio N.
VIP-065-13,aprobado CGA y
CGF.Trámite 143286
SSAPROBADO 0.00 175.00HERRERA EDISON1709203770 DEANGULO JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 0000 001 0 175.00 175.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
1,460DE593
03/01/2014
12:33.18
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
6879 6842 15/07/2013 DEV NOR OGA MALDONADO LUIS, pago de 2
viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de
Cuenca del 30 de junio al 2 de julio de
2013 "Brindar Seguridad 1era VP
AN",aut Sra. 1era VP AN, oficio N.
VIP-065-13,aprobado CGA y
CGF.Trámite 143286
SSAPROBADO 0.00 175.00MALDONADO LUIS1714860598 DEANGULO JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 0000 001 0 175.00 175.00 0.00
6880 6839 15/07/2013 DEV NOR OGA LEDESMA LEON GALO ROBERTO,
pago de 1 viático y 1 subsistencia a la
ciudad de Otavalo del 24 al 25 de junio
de 2013 "Coordinación de actividades
Sra Presidenta AN",aut Sra. Adm Gral,
memo 11-UP-AN-2013, SLR
N.02-AN-UP-GRLL-2013,aprobado
CGA y CGF.Trámite 142589
SSAPROBADO 0.00 150.00LEDESMA LEON
GALO ROBERTO
1708013006 DEANGULO JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 0000 001 0 150.00 150.00 0.00
6884 6838 15/07/2013 DEV NOR OGA YEROVI CALLE CARLOS
ALBERTO, pago de 2 viáticos y 1
subsistencia a la ciudad de Babahoyo del
8 al 10 de julio de 2013 "Levantamiento
digital de información y base de
datos",aut Sra. Adm Gral, memo
AN-CGPC-WWL-2013-0034-M, SLR
N.007-AN-CGCP-WWL-CAYC-2013,a
probado CGA y CGF.
SSAPROBADO 0.00 225.00YEROVI CALLE
CARLOS ALBERTO
0102775772 DEANGULO JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 0000 001 0 225.00 225.00 0.00
6885 6836 15/07/2013 DEV NOR OGA MENA AGUILERA EDISON LUIS,
pago de 4 viáticos y 1 subsistencia a la
ciudad de Orellana, Tena, Puyo y Macas
del 1 al 5 de julio de 2013
"Mantenimiento Preventivo de la Red de
Radiofrecuencia Radio AN",aut Sra.
Adm Gral, memo
350-UT-CGA-AN-2013,001-AN-CGA-
ELMA-2013,aprobado CGA y CGF.
SSAPROBADO 0.00 315.00MENA AGUILERA
EDISON LUIS
1704713658 DEANGULO JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 0000 001 0 315.00 315.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
1,460DE594
03/01/2014
12:33.18
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
6886 6834 15/07/2013 DEV NOR OGA BAZAN CHARCOPA GREGORIO
ANTONIO, pago de 1 subsistencia a la
ciudad de Tabacundo del 1 de julio de
2013 "Reunión de Coordinadores
Generales con Sra Presidenta AN",aut
Sra. Administradora Gral, SLR
N01-AN-CGA-GABCH-13.,aprobado
CGA y CGF.
SSAPROBADO 0.00 25.00BAZAN CHARCOPA
GREGORIO
ANTONIO
0802145011 DEANGULO JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 0000 001 0 25.00 25.00 0.00
6887 6829 15/07/2013 DEV NOR OGA HARO HARO IVAN JAVIER, pago de
4 viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de
Orellana, Tena, Puyo y Macas del 1 al 5
de julio de 2013 "Mantenimiento
Preventivo de la Red de Radiofrecuencia
Radio AN",aut Sra. Administradora
Gral, memo 101-CGC-AN, SLR
N.CGC-AN-008,aprobado CGA y CGF.
Trámite 140241
SSAPROBADO 0.00 405.00HARO HARO IVAN
JAVIER
0603006107 DEANGULO JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 0000 001 0 405.00 405.00 0.00
6888 6833 15/07/2013 DEV NOR OGA LOPEZ JACHO ANGEL HUMBERTO,
pago de 4 viáticos y 1 subsistencia a la
ciudad de Orellana, Tena, Puyo y Macas
del 1 al 5 de julio de 2013
"Mantenimiento Preventivo de la Red de
Radiofrecuencia Radio AN",aut Sra.
Administradora Gral, memo
101-CGC-AN, SLR
N.CGC-AN-009,aprobado CGA y CGF.
Trámite 140241
SSAPROBADO 0.00 315.00LOPEZ JACHO
ANGEL HUMBERTO
1713609699 DEANGULO JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 0000 001 0 315.00 315.00 0.00
6890 6881 15/07/2013 DEV NOR OGA CONSORCIO ECUATORIANO DE
TELECOMUNICACIONES S.A.
CONECEL, Pago factura 13482060 por
servicio de internet inhalámbrico de 161
líneas AN, autorizado por Coordinador
General Administrativo memo
838-CGA-AN-2013.
SSAPROBADO 0.00 7,890.00CONSORCIO
ECUATORIANO DE
TELECOMUNICACI
1791251237001 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530105 0000 001 0 7,890.00 7,890.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
1,460DE595
03/01/2014
12:33.18
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
6893 6868 15/07/2013 DEV NOR OGA NUEVAS OPERACIONES
COMERCIALES NUCOPSA S.A.,
pago factura 40146 por adquisición de
combustible para los vehículos de la
Asamblea Nacional, del 18 al 28 de
junio de 2013, autorizado por el
Coordinador General Administrativo
memo
822-CGA-AN-2013.Ref363-UT-CGA-A
N-2013
SSAPROBADO 0.00 107.95NUEVAS
OPERACIONES
COMERCIALES
0991306498001 WBARROSG WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530803 0000 001 0 107.95 107.95 0.00
6899 6875 16/07/2013 DEV NOR OGA RUALES VALLEJO LUCIA
CARLOTA, pago facturas 751,752 por
arrendamiento de una casa para la E.L.
del 26-04 al 26-05 y 26-05 al
26-06-2013, 10mo y 11avo
pago,resolución 195-AN-2012, firmado
el 26/07/2012 plazo 2 años. aut CGA
memo 701-DA-AN-2013. Ref memo
DA-IM-488-13
SSAPROBADO 0.00 9,000.00RUALES VALLEJO
LUCIA CARLOTA
0600563258001 WBARROSG DEANGULO JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530502 0000 001 0 9,000.00 9,000.00 0.00
6901 6822 16/07/2013 DEV NOR OGA DE LA TORRE GARCIA FAUSTO
ALEJANDRO, Pago factura 166
suscripción anual tiendas Google Pay y
App Store, solicitado por Sr. Gaibor,
orden 056-2013, aut CGA memo
611-CGA-AN-2013.Ref
AN-NP-ST-078-2013
SSAPROBADO 0.00 250.00DE LA TORRE
GARCIA FAUSTO
ALEJANDRO
1710876275001 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530105 0000 001 0 250.00 250.00 0.00
6919 6902 16/07/2013 DEV NOR OGA VITERI GUALINGA CARLOS
ELOY,pago de 1 viático y 1 subsistencia
a la ciudad de Nueva Loja-Orellana del 6
al 7 de junio de 2013 "Verificación de
daños ambientales Km82 vía Lago
Agrio"aut Sra Presidenta AN memo
PAN-GR-2013-0031.
T140117-CV,aprobado CGA y
CGF.Trámite 140117 y 140352
SSAPROBADO 0.00 225.00VITERI GUALINGA
CARLOS ELOY
1600188633 DEANGULO JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 0000 001 0 225.00 225.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
1,460DE596
03/01/2014
12:33.18
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
6920 6903 16/07/2013 DEV NOR OGA BUSTOS CHILIQUINGA
HERIBERTO ARCADIO,pago de 2
subsistencias a la ciudad de Nueva
Loja-Orellana del 6 al 7 de junio de
2013 "Verificación de daños ambientales
Km82 vía Lago Agrio"aut Sra Presidenta
AN memo PAN-GR-2013-0031.
T140117-AB,aprobado CGA y
CGF.Trámite 140117 y 140352
SSAPROBADO 0.00 150.00BUSTOS
CHILIQUINGA
HERIBERTO
0501846802 DEANGULO JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 0000 001 0 150.00 150.00 0.00
6921 6904 16/07/2013 DEV NOR OGA MOROCHO VELANA NANCY
BEATRIZ,pago de 2 subsistencias a la
ciudad de Nueva Loja-Orellana del 6 al
7 de junio de 2013 "Verificación de
daños ambientales Km82 vía Lago
Agrio"aut Sra Presidenta AN memo
PAN-GR-2013-0031.
T140117-NM,aprobado CGA y
CGF.Trámite 140117 y 140352
SSAPROBADO 0.00 150.00MOROCHO VELANA
NANCY BEATRIZ
0501522585 DEANGULO JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 0000 001 0 150.00 150.00 0.00
6922 6891 16/07/2013 DEV NOR OGA ZAMBRANO ARTEAGA JOSE,
reembolso por concepto de pago de
pasaje en la ruta Quito-Manta del 8 de
junio del 2013 boleto 4622107742010,
autorizado CGA en memo 791-2013.
Trámite 141777
SSAPROBADO 0.00 82.16ZAMBRANO
ARTEAGA JOSE
1307503241 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0000 001 0 82.16 82.16 0.00
6923 6905 16/07/2013 DEV NOR OGA ZAMBRANO ALBERTO,pago de 1
viático y 1 subsistencia a la ciudad de
Nueva Loja-Orellana del 6 al 7 de junio
de 2013 "Verificación de daños
ambientales Km82 vía Lago Agrio"aut
Sra Presidenta AN memo
PAN-GR-2013-0031.
T140117-AZ,aprobado CGA y
CGF.Trámite 140117 y 140352
SSAPROBADO 0.00 225.00ZAMBRANO
ALBERTO
0701827180 DEANGULO JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 0000 001 0 225.00 225.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
1,460DE597
03/01/2014
12:33.18
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
6924 6896 16/07/2013 DEV NOR OGA AGUINAGA VALLEJO MARCELA
PAOLA, pago de 1 viático y 1
subsistencia a la ciudad de Guayaquil del
19 al 20 de junio de 2013 "Asistir a
Reunión CUPRE",aut Sra. Adm Gral
Oficio N.VP2-101, SLR
002-VP2-MAV-2013,aprobado CGA y
CGF.Trámite 144261
SSAPROBADO 0.00 225.00AGUINAGA
VALLEJO MARCELA
PAOLA
0908994361 DEANGULO JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 0000 001 0 225.00 225.00 0.00
6925 6894 16/07/2013 DEV NOR OGA AGUINAGA VALLEJO MARCELA
PAOLA, pago de 1 subsistencia a la
ciudad de Guayaquil del 12 de junio de
2013 "Asistir al Centro de Convenciones
posesión de Jueces",aut Sra. Presidenta
AN oficio N.VP2-102,
001-VP2-MAV-2013,aprobado CGA y
CGF.Trámite 144263
SSAPROBADO 0.00 75.00AGUINAGA
VALLEJO MARCELA
PAOLA
0908994361 DEANGULO JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 0000 001 0 75.00 75.00 0.00
6926 6889 16/07/2013 DEV NOR OGA CONDOMINIO BANCO LA
PREVISORA, pago facturas 22074 por
alícuotas correspondiente al mes de
junio del 2013, de la Casa Legislativa
del Guayas, firmado 15-04-2012, plazo
2 años, aut Econ Pozo, aut CGA memo
555-CGA-AN-2013.Ref memo
AN-CGPC-2013-0021-M
SSAPROBADO 0.00 1,022.33CONDOMINIO
BANCO LA
PREVISORA
0991382860001 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530502 0000 001 0 1,022.33 1,022.33 0.00
6929 6928 16/07/2013 DEV NOR OGA IMPORTADORA PAREDES
VELASCO IMPARVE S.A, pago
factura 420 por Provisión de 13 tabletas
electrónicas, firmado el 13/05/2013
plazo 5 días, autorizado por el Director
Administrativo, autorizan Sra
Administradora General memo
AN-NP-ST-098-2013.
SSAPROBADO 0.00 11,440.00IMPORTADORA
PAREDES VELASCO
IMPARVE S.A
1791769198001 WBARROSG WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 004 001 840107 0000 001 0 11,440.00 11,440.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
1,460DE598
03/01/2014
12:33.18
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
6931 6910 16/07/2013 DEV NOR OGA EUROVIAJES TUR S.A. pago facturas
183877,184838,184839,183878 por
concepto de pasajes aéreos nacionales e
internacionales en las rutas de Medellín
y San Salvador, aut CGA memo
761/762/807/808-CGA-AN-2013
SSAPROBADO 0.00 1,886.10EUROVIAJES TUR
S.A.
1791226054001 WBARROSG WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530302 0000 001 0 1,886.10 1,886.10 0.00
6939 6917 17/07/2013 DEV NOR OGA ATIAJA ATIAJA CHRISTIAN
JAVIER,pago de 1 subsistencia a la
ciudad de Otavalo del 4 de julio de 2013
"Brindar Seguridad Sra Presidenta
AN"aut Sra Administradora Gral Oficio
N. 0501-SEAN-13.
01-SEAN-13,aprobado CGA y CGF.
Trámite 144359
SSAPROBADO 0.00 25.00ATIAJA ATIAJA
CHRISTIAN JAVIER
1713529467 DEANGULO JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 0000 001 0 25.00 25.00 0.00
6940 6918 17/07/2013 DEV NOR OGA PASPUEL ARCINIEGA ANA
GABRIELA,pago de 1 subsistencia a la
ciudad de Otavalo del 4 de julio de 2013
"Brindar Seguridad Sra Presidenta
AN"aut Sra Administradora Gral Oficio
N. 0501-SEAN-13.
01-SEAN-13,aprobado CGA y CGF.
Trámite 144359
SSAPROBADO 0.00 25.00PASPUEL
ARCINIEGA ANA
GABRIELA
1003545017 DEANGULO JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 0000 001 0 25.00 25.00 0.00
6941 6915 17/07/2013 DEV NOR OGA LEDESMA LEON GALO ROBERTO,
pago de 1 subsistencia a Cotacachi del 6
de julio de 2013 "Apoyo Protocolario
Sra. Presidenta AN en Sesión
Provincialización Cotacachi"aut CGA
Memo 025-UP-AN-2013.
004-SN-UP-GRLL-2013,aprobado CGA
y CGF.Trámite 144278
SSAPROBADO 0.00 50.00LEDESMA LEON
GALO ROBERTO
1708013006 DEANGULO JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 0000 001 0 50.00 50.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
1,460DE599
03/01/2014
12:33.18
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
6942 6916 17/07/2013 DEV NOR OGA CARVAJAL LOAIZA MARIA
FERNANDA, pago de 1 subsistencia a
Cotacachi del 6 de julio de 2013 "Apoyo
Protocolario Sra. Presidenta AN en
Sesión Provincialización Cotacachi"aut
CGA Memo 025-UP-AN-2013.
001-AN-UP-MFCL-2013,aprobado
CGA y CGF.Trámite 144278
SSAPROBADO 0.00 40.00CARVAJAL LOAIZA
MARIA FERNANDA
1712331071 DEANGULO JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 0000 001 0 40.00 40.00 0.00
6943 6913 17/07/2013 DEV NOR OGA TIPAN ESCOBAR MILTON
OSWALDO,pago de 3 viáticos y 1
subsistencia a la ciudad de Guayaquil del
5 al 8 de julio de 2013 "Brindar
Seguridad 2da VP AN"aut CGA Oficio
N. VP2-123.
006-VP2-EMC-2013,aprobado CGA y
CGF.Trámite 144189
SSAPROBADO 0.00 245.00TIPAN ESCOBAR
MILTON OSWALDO
1711657112 DEANGULO JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 0000 001 0 245.00 245.00 0.00
6944 6914 17/07/2013 DEV NOR OGA DIAZ CHANGO WILSON
JEOVANY,pago de 3 viáticos y 1
subsistencia a la ciudad de Guayaquil del
5 al 8 de julio de 2013 "Brindar
Seguridad 2da VP AN"aut CGA Oficio
N. VP2-123.
005-VP2-EMC-2013,aprobado CGA y
CGF.Trámite 144189
SSAPROBADO 0.00 245.00DIAZ CHANGO
WILSON JEOVANY
1802988012 DEANGULO JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 0000 001 0 245.00 245.00 0.00
6945 6898 17/07/2013 DEV NOR OGA ESTRADA GARCIA EDDY
HERNAN,pago de 4 viáticos y 1
subsistencia a la ciudad de Cuenca del 4
al 8 de julio de 2013 "Brindar Seguridad
1 era VP AN"aut CGA memo Oficio
VP1-077-13.
005-AN-RAC-2013,aprobado CGA y
CGF.Trámite 143904
SSAPROBADO 0.00 315.00ESTRADA GARCIA
EDDY HERNAN
0918083932 DEANGULO JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 0000 001 0 315.00 315.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
1,460DE600
03/01/2014
12:33.18
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
6946 6912 17/07/2013 DEV NOR OGA ESPIN RAMIREZ SEGUNDO
LUCAS,pago de 4 viáticos y 1
subsistencia a la ciudad de Cuenca del 4
al 8 de julio de 2013 "Brindar Seguridad
1 era VP AN"aut CGA memo Oficio
VP1-077-13.
005-AN-RAC-2013,aprobado CGA y
CGF.Trámite 143904
SSAPROBADO 0.00 315.00ESPIN RAMIREZ
SEGUNDO LUCAS
1801923606 DEANGULO JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 0000 001 0 315.00 315.00 0.00
6956 6897 17/07/2013 DEV NOR OGA ING. GONZALO BUENO Y
ASOCIADOS CONSULTORES CIA.
LTDA, pago factura 1227 por Reajuste
de precios de Contrato de fiscalización
de la construcción de varios
componentes del complejo legislativo,
firmado14/01/2013, plazo 6 meses,
autorizado CGA memo
DPCL-JPH-208-2013,Ref
DTC-PCL-286-13
SSAPROBADO 0.00 190.31ING. GONZALO
BUENO Y
ASOCIADOS
1791278232001 WBARROSG WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 004 001 750107 0000 001 0 190.31 190.31 0.00
6958 2066 17/07/2013 DEV NOR OGA ING. GONZALO BUENO Y
ASOCIADOS CONSULTORES CIA.
LTDA, pago factura 1226 por
fiscalización de la construcción de varios
componentes del complejo legislativo,
firmado14/01/2013, plazo 6 mese,
autorizado por el Administrador General,
Ref. DPCL-JPH-208-2013.
SSAPROBADO 0.00 17,301.30ING. GONZALO
BUENO Y
ASOCIADOS
1791278232001 WBARROSG WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 004 001 750107 0000 001 0 17,301.30 17,301.30 0.00
6960 6806 17/07/2013 DEV NOR OGA MGASCENSORES CIA. LTDA, Pago
factura 3341 por mantenimiento de dos
ascensores instalados en el edificio
Dinadep correspondiente al 1-05 al
31-05-2013, solicitado por Arq.
Fernández, Orden de Servicios 221, 2do
pago, aut CGA memo
640-CGA-AN-2013.Ref
12767-DA-AN-2013
SSAPROBADO 0.00 400.00MGASCENSORES
CIA. LTDA
1792053374001 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530404 0000 001 0 400.00 400.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
1,460DE601
03/01/2014
12:33.18
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
6962 6911 17/07/2013 DEV NOR OGA JIMCORPSERVI CIA. LTDA, Pago
factura 1396 servicio limpieza edificios:
Alameda, Acuarius 9no.piso, dormitorios
Escolta,Dispensario Médico y Sala
Capacitación del 12/05/2013 al
11/06/2013 (6to pago) Contrato firmado
11/12/2012, Plazo: 1 año,pago mensual,
aut CGA memo 614-CGA-AN-2013.Ref
DA-IM-472-13
SSAPROBADO 0.00 14,582.50JIMCORPSERVI CIA.
LTDA.
1792061938001 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530209 0000 001 0 14,582.50 14,582.50 0.00
6964 6947 17/07/2013 DEV NOR OGA LOPEZ FUEL NELSON VINICIO,pago
de 3 viáticos y 1 subsistencia a la ciudad
de Otavalo-Ibarra del 5 al 8 de julio de
2013 "Brindar Seguridad Sra. Presidenta
AN"aut CGA memo Oficio
N.502-SEAN-13.
001-SEAN-13,aprobado CGA y
CGF.Trámite 144317
SSAPROBADO 0.00 185.00LOPEZ FUEL
NELSON VINICIO
0401038583 DEANGULO JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 0000 001 0 185.00 185.00 0.00
6965 6948 17/07/2013 DEV NOR OGA SARAVIA MORA CARLOS
WILLAN,pago de 3 viáticos y 1
subsistencia a la ciudad de
Otavalo-Ibarra del 5 al 8 de julio de
2013 "Brindar Seguridad Sra. Presidenta
AN"aut CGA memo Oficio
N.502-SEAN-13.
001-SEAN-13,aprobado CGA y
CGF.Trámite 144317
SSAPROBADO 0.00 185.00SARAVIA MORA
CARLOS WILLAN
1707589618 DEANGULO JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 0000 001 0 185.00 185.00 0.00
6966 6949 17/07/2013 DEV NOR OGA BALSECA ANALUISA XAVIER,pago
de 3 viáticos y 1 subsistencia a la ciudad
de Otavalo-Ibarra del 5 al 8 de julio de
2013 "Brindar Seguridad Sra. Presidenta
AN"aut CGA Oficio N.502-SEAN-13.
001-SEAN-13,aprobado CGA y
CGF.Trámite 144317
SSAPROBADO 0.00 185.00BALSECA
ANALUISA XAVIER
0501781223 DEANGULO JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 0000 001 0 185.00 185.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
1,460DE602
03/01/2014
12:33.18
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
6967 6950 17/07/2013 DEV NOR OGA FUENTES HERMOSA MARCO
ANDRES,pago de 3 viáticos y 1
subsistencia a la ciudad de
Otavalo-Ibarra del 5 al 8 de julio de
2013 "Brindar Seguridad Sra. Presidenta
AN"aut CGA Oficio N.502-SEAN-13.
002-SEAN-MD-13,aprobado CGA y
CGF.Trámite 144317
SSAPROBADO 0.00 285.00FUENTES HERMOSA
MARCO ANDRES
1002836342 DEANGULO JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 0000 001 0 285.00 285.00 0.00
6968 6951 17/07/2013 DEV NOR OGA IBARRA LOPEZ AGUSTIN,pago de 3
viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de
Otavalo-Ibarra del 5 al 8 de julio de
2013 "Brindar Seguridad Sra. Presidenta
AN"aut CGA Oficio N.502-SEAN-13.
002-SEAN-13,aprobado CGA y
CGF.Trámite 144317
SSAPROBADO 0.00 185.00IBARRA LOPEZ
AGUSTIN
0201066255 DEANGULO JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 0000 001 0 185.00 185.00 0.00
6969 6952 17/07/2013 DEV NOR OGA NUNEZ GUERRERO ROSARIO
ALEXAND,pago de 3 viáticos y 1
subsistencia a la ciudad de
Otavalo-Ibarra del 5 al 8 de julio de
2013 "Brindar Seguridad Sra. Presidenta
AN"aut CGA Oficio N.502-SEAN-13.
002-SEAN-13,aprobado CGA y
CGF.Trámite 144317
SSAPROBADO 0.00 185.00NUNEZ GUERRERO
ROSARIO ALEXAND
0705284610 DEANGULO JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 0000 001 0 185.00 185.00 0.00
6971 4685 17/07/2013 DEV NOR OGA CORPORACION DE ESTUDIOS Y
PUBLICACIONES, pago factura 80719
por Copilación, Elaboración de notas
ampliatorias, de 64 leyes aprobadas por
AN durante 2009-2013, firmado el
10-05-2013, vigencia 10 días. aut. por
Adm. General. Ref 688-CGA-AN-2013.
SSAPROBADO 0.00 36,000.00CORPORACION DE
ESTUDIOS Y
PUBLICACIONES
1790105555001 WBARROSG WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530204 0000 001 0 36,000.00 36,000.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
1,460DE603
03/01/2014
12:33.18
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
6973 6932 17/07/2013 DEV NOR OGA MARTINEZ ESPINOSA RAMIRO
AUGUSTO, pago factura 915 por
elaboración de 1 facsímil de la
Constitución de 2008 formato real,
solicitado por Dra. Rivas, orden
432-2013, autorizado por Coordinador
General Administrativo memo
686-CGA-AN-2013.Ref 277-ABFL-13
SSAPROBADO 0.00 527.40MARTINEZ
ESPINOSA RAMIRO
AUGUSTO
1102588215001 WBARROSG WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530204 0000 001 0 527.40 527.40 0.00
6974 6953 17/07/2013 DEV NOR OGA GAGNAY CAJILEMA ERNESTO
SEGUND,pago de 3 viáticos y 1
subsistencia a la ciudad de
Otavalo-Ibarra del 5 al 8 de julio de
2013 "Brindar Seguridad Sra. Presidenta
AN"aut CGA Oficio N.502-SEAN-13.
002-SEAN-13,aprobado CGA y
CGF.Trámite 144317
SSAPROBADO 0.00 185.00GAGNAY CAJILEMA
ERNESTO SEGUND
1708182215 DEANGULO JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 0000 001 0 185.00 185.00 0.00
6975 6954 17/07/2013 DEV NOR OGA CABRERA LUNA FREDY
OSWALDO,pago de 3 viáticos y 1
subsistencia a la ciudad de
Otavalo-Ibarra del 5 al 8 de julio de
2013 "Brindar Seguridad Sra. Presidenta
AN"aut CGA Oficio N.502-SEAN-13.
001-SEAN-13,aprobado CGA y
CGF.Trámite 144317
SSAPROBADO 0.00 185.00CABRERA LUNA
FREDY OSWALDO
0401151394 DEANGULO JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 0000 001 0 185.00 185.00 0.00
6977 3591 17/07/2013 DEV NOR OGA COLLAGUAZO, CONTERON,
MORENO, MORENO, CUERO,
MARCILLO Y COMPANIA, pago
factura 506 por arrendamiento de
parqueaderos de asambleístas ubicados
en edificio Dinadep, firmado
1/03/2013,plazo 1 año, pagos
mensuales,solicita Arq. Fernández, aut
Dir Adm(e), ref. 687-CGA-AN-2013.
SSAPROBADO 0.00 3,000.00COLLAGUAZO,
CONTERON,
MORENO, MORENO,
1791992067001 WBARROSG WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530502 0000 001 0 3,000.00 3,000.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
1,460DE604
03/01/2014
12:33.18
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
6996 5645 18/07/2013 DEV NOR OGA OPECUADOR S.A., pago factura 112
por Servicio Informativo de la encuesta
nacional, local y quincenal y la
sobremuestra regional, firmado el
21-03-2013, plazo 12 meses, pagos
mensuales, autorizado por Coordinador
General Administrativo, Mem.
681-CGA-AN-2013.
SSAPROBADO 0.00 2,900.80OPECUADOR
ESTUDIOS
SOCIALES Y
1792359449001 WBARROSG WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530217 0000 001 0 2,900.80 2,900.80 0.00
6998 6978 18/07/2013 DEV NOR OGA VILLAFUERTE OLMEDO JUAN
GABRIEL, pago factura 11394 por
cambio de aceite y filtro del vehiculo
Chevrolet Grand Vitara XL7 de placas
PEN933 asignado a la Unidad de
Transporte AN, solicita CGA, aprobado
por CGA memo 678-CGA-AN-2013.
SSAPROBADO 0.00 39.28VILLAFUERTE
OLMEDO JUAN
GABRIEL
1712626538001 WBARROSG WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530405 0000 001 0 39.28 39.28 0.00
7001 6979 18/07/2013 DEV NOR OGA NEOAUTO S.A., pago factura 23248
por cambio de acite de caja y cambio de
retenedor del vehiculo Hyundai Santa Fe
de placas PEI3141, asignado a la
Presidencia AN, solicitado por CGA,
aprobado por 677-CGA-AN-2013
SSAPROBADO 0.00 198.12NEOAUTO S.A.0190341526001 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530405 0000 001 0 198.12 198.12 0.00
7003 6983 18/07/2013 DEV NOR OGA GONZALEZ OCHOA ERDWIN
FABRICIO, pago facturas 2339 y 2340
por adquisición de periódicos del mes de
junio del 2013 mediante informe del
señor Fabián Caza, aut CGA memo
608-CGA-AN-2013.Ref Oficio
028-FC-GD-13
SSAPROBADO 0.00 3,102.32GONZALEZ OCHOA
ERDWIN FABRICIO
1102617279001 WBARROSG WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530807 0000 001 0 3,102.32 3,102.32 0.00
7005 6982 18/07/2013 DEV NOR OGA MUNDY HOME MUNME CIA.
LTDA., pago factura 68295 por
adquisición e instalación de Radio DVD
para vehículo para traslado de Sra.
Presidenta AN, solicita Sr. Adatty, orden
513-2013, ingreso a bodega
601,autorizado memo
CGA-779-CGA-AN-2013.Ref
343-UT-CGA-AN-2013
SSAPROBADO 0.00 845.00MUNDY HOME
MUNME CIA. LTDA.
1791309162001 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
1,460DE605
03/01/2014
12:33.18
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
020 004 001 840104 0000 001 0 845.00 845.00 0.00
7008 6992 18/07/2013 DEV NOR OGA VASCONEZ ARTEAGA ANNY
MARLLELY, pago de 1 subsistencia a
la ciudad de el Carmen del 3 de julio de
2013 "Asistir a desfile de Aniversario de
Cantonización El Carmen"aut Sr
Prosecretario memo SAN-2013-0797,
SLR N. 1-AN-AS-AMV-2013, aprobado
CGA y CGF. Trámite 143091
SSAPROBADO 0.00 60.00VASCONEZ
ARTEAGA ANNY
MARLLELY
1203492978 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 0000 001 0 60.00 60.00 0.00
7009 6986 18/07/2013 DEV NOR OGA RODRIGUEZ ESPIN JOSE JAVIER,
pago de 1 viático y 1 subsistencia a la
ciudad de Otavalo del 9 al 10 de julio de
2013 "Brindar Seguridad Sra Presidenta
AN"aut Sra Administradora General
Oficio N.510-SEAN-13, SLR N.
2-SEAN-13, aprobado CGA y CGF.
Trámite 144801
SSAPROBADO 0.00 75.00RODRIGUEZ ESPIN
JOSE JAVIER
1600385791 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 0000 001 0 75.00 75.00 0.00
7010 6987 18/07/2013 DEV NOR OGA GUANOCUNGA LLUMIQUINGA
LUIS ANTONIO, pago de 1 viático y 1
subsistencia a la ciudad de Otavalo del 9
al 10 de julio de 2013 "Brindar
Seguridad Sra Presidenta AN"aut Sra
Administradora General Oficio
N.510-SEAN-13, SLR N. 2-SEAN-13,
aprobado CGA y CGF. Trámite 144801
SSAPROBADO 0.00 75.00GUANOCUNGA
LLUMIQUINGA
LUIS ANTONIO
1709697856 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 0000 001 0 75.00 75.00 0.00
7011 6988 18/07/2013 DEV NOR OGA PASPUEL ARCINIEGA ANA
GABRIELA, pago de 1 viático y 1
subsistencia a la ciudad de Otavalo del 9
al 10 de julio de 2013 "Brindar
Seguridad Sra Presidenta AN"aut Sra
Administradora General Oficio
N.510-SEAN-13, SLR N. 3-SEAN-13,
aprobado CGA y CGF. Trámite 144801
SSAPROBADO 0.00 75.00PASPUEL
ARCINIEGA ANA
GABRIELA
1003545017 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 0000 001 0 75.00 75.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
1,460DE606
03/01/2014
12:33.18
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
7012 6989 18/07/2013 DEV NOR OGA GOMEZ MALDONADO GALO FER,
pago de 1 viático y 1 subsistencia a la
ciudad de Otavalo del 9 al 10 de julio de
2013 "Brindar Seguridad Sra Presidenta
AN"aut Sra Administradora General
Oficio N.510-SEAN-13, SLR N.
1-SEAN-13, aprobado CGA y CGF.
Trámite 144801
SSAPROBADO 0.00 120.00GOMEZ
MALDONADO
GALO FER
1708040090 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 0000 001 0 120.00 120.00 0.00
7013 6990 18/07/2013 DEV NOR OGA GUTIERREZ BAQUE OSCAR
ROBERTO, pago de 1 viático y 1
subsistencia a la ciudad de Otavalo del 9
al 10 de julio de 2013 "Brindar
Seguridad Sra Presidenta AN"aut Sra
Administradora General Oficio
N.510-SEAN-13, SLR N. 2-SEAN-13,
aprobado CGA y CGF. Trámite 144801
SSAPROBADO 0.00 75.00GUTIERREZ BAQUE
OSCAR ROBERTO
0802145151 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 0000 001 0 75.00 75.00 0.00
7014 6991 18/07/2013 DEV NOR OGA PUENTESTAR PALMA EDISON
RAIMUNDO, pago de 1 viático y 1
subsistencia a la ciudad de Otavalo del 9
al 10 de julio de 2013 "Brindar
Seguridad Sra Presidenta AN"aut Sra
Administradora General Oficio
N.510-SEAN-13, SLR N. 2-SEAN-13,
aprobado CGA y CGF. Trámite 144801
SSAPROBADO 0.00 75.00PUENTESTAR
PALMA EDISON
RAIMUNDO
0400879136 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 0000 001 0 75.00 75.00 0.00
7015 6985 18/07/2013 DEV NOR OGA WIRSIG LOPEZ WALDEMAR
ANDREAS, pago de 1 viático y
subsistencia a la ciudad de Guayaquil del
19 al 20 de junio "Organizar espacio de
diálogo para tratar Ley de
Comunicación" autoriza Sra
Administradora General Memo
AN-CGPC-WWL-2013-M, SLR
N.003-AN-CGPC-WWL-2013,
aprobado CGA y CGF
SSAPROBADO 0.00 172.50WIRSIG LOPEZ
WALDEMAR
ANDREAS
1725760738 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 0000 001 0 172.50 172.50 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
1,460DE607
03/01/2014
12:33.18
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
7016 6984 18/07/2013 DEV NOR OGA CONFORME RODRIGUEZ CARLOS
ALBERTO, pago de 5 viáticos y 7
subsistencias a la ciudad de Ibarra del 16
de junio al 1 de julio de 2013 "Traslado
a la Sra. Administradora General"
autoriza Sra Administradora General
SLR N.03-AN-AG-CCR-2013,
aprobado CGA y CGF
SSAPROBADO 0.00 595.00CONFORME
RODRIGUEZ
CARLOS ALBERTO
1304904947 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 0000 001 0 595.00 595.00 0.00
7017 6995 18/07/2013 DEV NOR OGA EMPRESA PUBLICA TAME LINEA
AEREA DEL ECUADOR TAME EP,
pago facturas 2125 por tarjeta VIP para
2 Srs. Asambleístas AN, autorizado por
Sr. Coordinador General Administrativo
memo CGA-953-2013.Ref
014-D.O.P-AN-2013
SSAPROBADO 0.00 2,142.86EMPRESA PUBLICA
TAME LINEA
AEREA DEL
1768161550001 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0000 001 0 2,142.86 2,142.86 0.00
7019 6993 18/07/2013 DEV NOR OGA CONDOMINIO BANCO LA
PREVISORA PORTOVIEJO, Contrato
de Comodato pago factura 7537 por
alícuota correspondiente al mes de julio
de 2013 de la Casa Legislativa de
Manabí, firmado 1-06-2012, plazo 2
años, autorizado por Coordinador Gral.
Administrativo memo
799-CGA-AN-2013
SSAPROBADO 0.00 244.00CONDOMINIO
BANCO LA
PREVISORA
1391709048001 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530502 0000 001 0 244.00 244.00 0.00
7020 6994 18/07/2013 DEV NOR OGA EUROVIAJES TUR S.A. pago facturas
180628,180774,180770,184837 por
concepto de servicio de emisión de
pasajes aéreos internacionales en las
rutas de Panamá,Madrid, autoriza CGA
Memo 713/714/716/835-CGA-AN-2013
SSAPROBADO 0.00 60.00EUROVIAJES TUR
S.A.
1791226054001 WBARROSG WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530302 0000 001 0 60.00 60.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
1,460DE608
03/01/2014
12:33.18
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
7025 3438 18/07/2013 DEV NOR OGA ECUATRONIX CIA LTDA, pago
factura 43856 por alquiler del sistema de
radiofrecuencia para operar dos sistemas
repetidores de televisión para servir a las
ciudades de Guayaquil y Cuenca,
firmado 08/04/2013, plazo 209 días y
autorizado por el Administrador General,
Mem. 105-DC-AN.
SSAPROBADO 0.00 27,573.33ECUATRONIX CIA
LTDA
1790243257001 WBARROSG WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530105 0000 001 0 27,573.33 27,573.33 0.00
7041 7039 19/07/2013 DEV NOR OGA EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A.
E.E.Q, pago facturas 3607838 y
3607839 por servicio de energía
eléctrica oficinas Edificio Acuarius AN,
medidor 104309-KRI-AB y
103643-KRI-AB 3-07 al 19-07-2013,
aut Coordinador Gral Administrativo en
Memo 927-CGA-AN-2013.Ref memo
128-AN-AEA-II
SSAPROBADO 0.00 123.75EMPRESA
ELECTRICA QUITO
S.A. E.E.Q.
1790053881001 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530104 0000 001 0 123.75 123.75 0.00
7046 6999 19/07/2013 DEV NOR OGA DAVILA GONZALEZ PAUL DARIO,
Pago factura 3832 por adquisición de 39
equipos PC para oficinas Srs.
Asambleistas, CATE 007-2013, orden
CM-2013-AN-085713, ingreso 597,
solicitado por Sr. Campaña, autoriza
CGA 702-CGA-AN-2013 por Ref
AN-CAC-67-2013
SSAPROBADO 0.00 36,669.75DAVILA GONZALEZ
PAUL DARIO
1711752996001 WBARROSG WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 004 001 840107 0000 001 0 36,669.75 36,669.75 0.00
7050 4241 19/07/2013 DEV NOR OGA MORENO BARRIGA GUIDO
PATRICIO.,Contrato de servicios
profesionales para creación de
contenidos que puedan ser difundidos en
la Radio y en plataformas Web, y redes
sociales, firmado 12-03-2013, plazo 1
año, aut Adm. Gral, autorizado mediante
sumilla inserta memo
624-DRH-AN-13,Ref335-DC-AN
SSAPROBADO 0.00 1,600.00MORENO BARRIGA
GUIDO PATRICIO
0602689986001 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530606 0000 001 0 1,600.00 1,600.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
1,460DE609
03/01/2014
12:33.18
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
7053 7049 19/07/2013 DEV NOR OGA OCLES PADILLA MARIA
ALEXANDRA, pago de 1 viático y 1
subsistencia a la ciudad de Cuenca del 7
al 8 de julio de 2013 "Intervención en
Conservatorio de Reformas
COOTAD"aut Sr Prosecretario Memo
SAN-2013-0853, SLR N.
01-AN-AS-RC-CEGADCOT-13,
aprobado CGA y CGF.
SSAPROBADO 0.00 225.00OCLES PADILLA
MARIA
ALEXANDRA
1711229649 WBARROSG WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 0000 001 0 225.00 225.00 0.00
7054 7051 19/07/2013 DEV NOR OGA RODRIGUEZ LOZANO RODRIGO,
pago de 1 viático y 1 subsistencia a la
ciudad de Manta del 4 al 5 de julio de
2013 "Encuentro PY de Ley de Aguas Y
visita CL Portoviejo"aut Sra Presidenta
memo PAN-GR-2013-0092, SLR N.
01-AN-PAN-AR-2013, aprobado CGA
y CGF.Trámite 143449
SSAPROBADO 0.00 135.00RODRIGUEZ
LOZANO RODRIGO
0300599040 WBARROSG WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 0000 001 0 135.00 135.00 0.00
7055 7021 19/07/2013 DEV NOR OGA BRAVO ARTEAGA RAMON
ADALBERTO, pago de 1 subsistencia a
la ciudad de Ambato del 12 de julio de
2013 "Cobertura Socialización Ley de
Comunicación"aut Sra Administradora
General memo N.155-CGC-AN, SLR N.
AN-CGC-RABA-002, aprobado CGA y
CGF.
SSAPROBADO 0.00 45.00BRAVO ARTEAGA
RAMON
ADALBERTO
1708599293 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 0000 001 0 45.00 45.00 0.00
7056 7036 19/07/2013 DEV NOR OGA VILLAVICENCIO VILLAVICENCIO
JIMENA, pago de 1 subsistencia a la
ciudad de Ambato del 11 de julio de
2013 "Asistencia Protocolaria Sra.
Presidenta AN"aut Sra Administradora
General Memo N030-UP-AN-2013-OF,
SLR N. 01-AN-UP-JAVV-2013,
aprobado CGA y CGF. Trámite 144656
SSAPROBADO 0.00 35.00VILLAVICENCIO
VILLAVICENCIO
JIMENA
1102912589 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 0000 001 0 35.00 35.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
1,460DE610
03/01/2014
12:33.18
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
7057 7037 19/07/2013 DEV NOR OGA LEDESMA LEON GALO ROBERTO,
pago de 1 subsistencia a la ciudad de
Ambato del 11 de julio de 2013
"Asistencia Protocolaria Sra. Presidenta
AN"aut Sra Administradora General
Memo N030-UP-AN-2013-OF, SLR N.
05-AN-UP-GRLL-2013, aprobado CGA
y CGF. Trámite 144656
SSAPROBADO 0.00 57.50LEDESMA LEON
GALO ROBERTO
1708013006 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 0000 001 0 57.50 57.50 0.00
7058 7022 19/07/2013 DEV NOR OGA MORALES GALO ALADINO, pago de
1 subsistencia a la ciudad de Ambato del
12 de julio de 2013 "Coordinación
Socialización Ley de Comunicación"aut
Sra Administradora General memo
N.155-CGC-AN, SLR N.
AN-CGC-GAM-003, aprobado CGA y
CGF. Trámite 144814
SSAPROBADO 0.00 45.00MORALES GALO
ALADINO
0501583108 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 0000 001 0 45.00 45.00 0.00
7059 7023 19/07/2013 DEV NOR OGA CAICEDO PILAY JUAN CARLOS,
pago de 1 viático y 1 subsistencia a la
ciudad de Ambato del 11 al 12 de julio
de 2013 "Instalación de equipos para
Socialización Ley de Comunicación"aut
Sra Administradora General memo
N.155-CGC-AN, SLR N.
AN-CGC-JCC-001, aprobado CGA y
CGF. Trámite 144814
SSAPROBADO 0.00 105.00CAICEDO PILAY
JUAN CARLOS
1308733698 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 0000 001 0 105.00 105.00 0.00
7060 7027 19/07/2013 DEV NOR OGA GUAMAN ORELLANA JORGE
MANUEL, pago de 1 viático y 1
subsistencia a la ciudad de Ambato del
11 al 12 de julio de 2013 "Transmisión
en vivo para Socialización Ley de
Comunicación"aut Sra Administradora
General memo N.155-CGC-AN, SLR N.
AN-CGC-LR-JMGO-003, aprobado
CGA y CGF. Trámite 144814
SSAPROBADO 0.00 105.00GUAMAN
ORELLANA JORGE
MANUEL
1709404840 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 0000 001 0 105.00 105.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
1,460DE611
03/01/2014
12:33.18
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
7066 7028 19/07/2013 DEV NOR OGA HARO HARO IVAN JAVIER, pago de
1 viático y 1 subsistencia a la ciudad de
Ambato del 11 al 12 de julio de 2013
"Transmisión en vivo para Socialización
Ley de Comunicación"aut Sra
Administradora General memo
N.155-CGC-AN, SLR N.
AN-CGC-IJHH-06, aprobado CGA y
CGF. Trámite 144814
SSAPROBADO 0.00 135.00HARO HARO IVAN
JAVIER
0603006107 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 0000 001 0 135.00 135.00 0.00
7067 7031 19/07/2013 DEV NOR OGA LARA CHIRIBOGA FREDDY
RODOLFO, pago de 1 viático y 1
subsistencia a la ciudad de Ambato del
11 al 12 de julio de 2013 "Transmisión
Socialización Ley de Comunicación"aut
Sra Administradora General memo
N.155-CGC-AN, SLR N.
AN-CGC-FRLC-LR-002, aprobado
CGA y CGF. Trámite 144814
SSAPROBADO 0.00 105.00LARA CHIRIBOGA
FREDDY RODOLFO
1709062978 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 0000 001 0 105.00 105.00 0.00
7069 7032 19/07/2013 DEV NOR OGA FAIDUTTI CARONE JUAN CARLOS,
pago de 1 viático y 1 subsistencia a la
ciudad de Ambato del 11 al 12 de julio
de 2013 "Transmisión Socialización Ley
de Comunicación"aut Sra
Administradora General memo
N.155-CGC-AN, SLR N.
AN-CGC-JFC-LR-002, aprobado CGA
y CGF. Trámite 144814
SSAPROBADO 0.00 105.00FAIDUTTI CARONE
JUAN CARLOS
0908764855 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 0000 001 0 105.00 105.00 0.00
7070 7033 19/07/2013 DEV NOR OGA CEVALLOS GARCIA JUAN
EUDORO, pago de 1 viático y 1
subsistencia a la ciudad de Ambato del
11 al 12 de julio de 2013 "Transmisión
Socialización Ley de Comunicación"aut
Sra Administradora General memo
N.155-CGC-AN, SLR N.
AN-CGC-JECG-002, aprobado CGA y
CGF. Trámite 144814
SSAPROBADO 0.00 105.00CEVALLOS GARCIA
JUAN EUDORO
1308345048 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 0000 001 0 105.00 105.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
1,460DE612
03/01/2014
12:33.18
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
7071 7034 19/07/2013 DEV NOR OGA ESPINOSA COELLO RAMIRO
EDUARDO, pago de 1 viático y 1
subsistencia a la ciudad de Ambato del
11 al 12 de julio de 2013 "Soporte
Técnico Socialización Ley de
Comunicación"aut Sra Administradora
General memo N.155-CGC-AN, SLR N.
AN-CGC-REEC-02, aprobado CGA y
CGF. Trámite 144814
SSAPROBADO 0.00 135.00ESPINOSA COELLO
RAMIRO EDUARDO
1709434946 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 0000 001 0 135.00 135.00 0.00
7072 7035 19/07/2013 DEV NOR OGA NARVAEZ LEMA OLIVER ANDRES,
pago de 1 viático y 1 subsistencia a la
ciudad de Ambato del 11 al 12 de julio
de 2013 "Transmisión Socialización Ley
de Comunicación"aut Sra
Administradora General memo
N.155-CGC-AN, SLR N.
AN-CGC-OANL-LR-001, aprobado
CGA y CGF. Trámite 144814
SSAPROBADO 0.00 105.00NARVAEZ LEMA
OLIVER ANDRES
1002951851 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 0000 001 0 105.00 105.00 0.00
7073 6981 19/07/2013 DEV NOR OGA JONIAUX BLUM ENRIQUE
ALEJANDRO, reembolso por pago de
pasaje en la ruta UIO-GYE del 30 y 31
de mayo de 2013 boleto N.
2692131033570 para "Asistir a Sesión
de Pleno 235",aut CGA memo
CGA-0787-2013. Trámite 144087
SSAPROBADO 0.00 144.82JONIAUX BLUM
ENRIQUE
ALEJANDRO
0912983301 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0000 001 0 144.82 144.82 0.00
7077 7065 19/07/2013 DEV NOR OGA GUAMAN ORELLANA JORGE
MANUEL, pago de 1 subsistencia a la
ciudad de Santo Domingo del 3 de julio
de 2013 "Cobertura Sesión
Cantonización Sto Domingo "aut Sra
Administradora Gral AN, SLR N.
01-AN-AS-LDL-DC-13, aprobado CGA
y CGF. Trámite 143706
SSAPROBADO 0.00 35.00GUAMAN
ORELLANA JORGE
MANUEL
1709404840 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 0000 001 0 35.00 35.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
1,460DE613
03/01/2014
12:33.18
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
7078 7064 19/07/2013 DEV NOR OGA BOLANOS OBANDO ALVARO
COLON, pago de 1 subsistencia a
Cotacachi del 6 de julio de 2013 "Asitir
a Sesión Cantonización Cotacachi "aut
Sra Administradora Gral AN SLR N.
002-AN-CGA-ACBO-2013, aprobado
CGA y CGF.
SSAPROBADO 0.00 25.00BOLANOS OBANDO
ALVARO COLON
0400980199 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 0000 001 0 25.00 25.00 0.00
7079 7068 19/07/2013 DEV NOR OGA VICU¿A MU¿OZ MARIA
ALEJANDRA, pago de 5 subsistencias
a la ciudad de Guayaquil del 24 al 28 de
julio de 2013 "Reunión Fundación
Enlace Ecuador"aut Sra Presidenta AN
Memo PAN-GR-2013-0087, SLR N.
01-AN-AS-MAV-2013, aprobado CGA
y CGF. Trámite 142841
SSAPROBADO 0.00 375.00VICU¿A MU¿OZ
MARIA ALEJANDRA
0915872121 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 0000 001 0 375.00 375.00 0.00
7080 7074 19/07/2013 DEV NOR OGA RIVADENEIRA BURBANO
GABRIELA A, pago de 1 subsistencia a
la ciudad de Ambato del 11 de julio de
2013 "Asistencia Reunión de Trabajo
Agenda Oficial" Oficio
N.0517-SEAN-13, uat Administradora
General, SLR N.
02-AN-AG-GRB-2013, aprobado CGA
y CGF. Trámite 144921
SSAPROBADO 0.00 75.00RIVADENEIRA
BURBANO
GABRIELA A
1002823670 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 0000 001 0 75.00 75.00 0.00
7081 7075 19/07/2013 DEV NOR OGA RIVADENEIRA BURBANO
GABRIELA A, pago de 1 subsistencia a
la ciudad de Guayaquil del 5 de julio de
2013 "Asistencia Reunión de Trabajo
Agenda Oficial" Oficio
N.0504-SEAN-13, aut Administradora
General, SLR N.
01-AN-AG-GRB-2013, aprobado CGA
y CGF. Trámite 144312
SSAPROBADO 0.00 75.00RIVADENEIRA
BURBANO
GABRIELA A
1002823670 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 0000 001 0 75.00 75.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
1,460DE614
03/01/2014
12:33.18
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
7082 7076 19/07/2013 DEV NOR OGA VELA CAIZAPANTA ANGEL
RAMIRO, pago de 1 subsistencia a la
ciudad de Guayaquil del 18 de julio de
2013 "Analizar Proyecto de Aguas"
Memo PAN-GR-2013-0091, aut
Administradora General, SLR N.
01-AN-AS-RVC-2013, aprobado CGA
y CGF. Trámite 142962
SSAPROBADO 0.00 75.00VELA CAIZAPANTA
ANGEL RAMIRO
1704917655 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 0000 001 0 75.00 75.00 0.00
7083 7038 19/07/2013 DEV NOR OGA ONATE ONATE VERONICA
GRICELA, pago de 1 viático y 1
subsistencia a la ciudad de
Ambato-Riobamba del 11 al 12 de julio
de 2013 "Apoyo Logístico Socialización
Ley de Comunicación"aut Sra Adm
General Memo
AN-CGPC-WWL-2013-0036-M, SLR
N. 0012-AN-CGPA-WWL-2013,
aprobado CGA y CGF. Trámite 144625
SSAPROBADO 0.00 135.00ONATE ONATE
VERONICA
GRICELA
1803346202 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 0000 001 0 135.00 135.00 0.00
7084 7040 19/07/2013 DEV NOR OGA CUENCA ALEGRIA VILMA
LILIANA, pago de 1 viático y 1
subsistencia a la ciudad de
Ambato-Riobamba del 11 al 12 de julio
de 2013 "Apoyo Logístico Socialización
Ley de Comunicación"aut Sra Adm
General Memo
AN-CGPC-WWL-2013-0036-M, SLR
N. 0010-AN-CGPA-WWL-2013,
aprobado CGA y CGF. Trámite 144625
SSAPROBADO 0.00 135.00CUENCA ALEGRIA
VILMA LILIANA
1716544190 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 0000 001 0 135.00 135.00 0.00
7085 7042 19/07/2013 DEV NOR OGA WIRSIG LOPEZ WALDEMAR
ANDREAS, pago de 1 subsistencia a la
ciudad de Ambato-Riobamba del 12 de
julio de 2013 "Apoyo Logístico
Socialización Ley de Comunicación"aut
Sra Adm General Memo
AN-CGPC-WWL-2013-0039-M, SLR
N. 008-AN-CGPC-WWL-2013,
aprobado CGA y CGF. Trámite 144625
SSAPROBADO 0.00 57.50WIRSIG LOPEZ
WALDEMAR
ANDREAS
1725760738 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 0000 001 0 57.50 57.50 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
1,460DE615
03/01/2014
12:33.18
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
7086 7043 19/07/2013 DEV NOR OGA ESPINOSA GANGOTENA MATEO,
pago de 1 viático y 1 subsistencia a la
ciudad de Ambato-Riobamba del 11 al
12 de julio de 2013 "Apoyo Logístico
Socialización Ley de Comunicación"aut
Sra Adm General Memo
AN-CGPC-WWL-2013-0039-M, SLR
N. 009-AN-CGPC-WWL-2013,
aprobado CGA y CGF. Trámite 144625
SSAPROBADO 0.00 135.00ESPINOSA
GANGOTENA
MATEO
1706583513 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 0000 001 0 135.00 135.00 0.00
7087 7044 19/07/2013 DEV NOR OGA LEMA CONEJO JUAN CARLOS, pago
de 1 viático y 1 subsistencia a la ciudad
de Ambato-Riobamba del 11 al 12 de
julio de 2013 "Apoyo Logístico
Socialización Ley de Comunicación"aut
Sra Adm General Memo
AN-CGPC-WWL-2013-0039-M, SLR
N. 011-AN-CGPC-WWL-2013,
aprobado CGA y CGF. Trámite 144625
SSAPROBADO 0.00 105.00LEMA CONEJO
JUAN CARLOS
1002674107 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 0000 001 0 105.00 105.00 0.00
7088 7061 19/07/2013 DEV NOR OGA OSEJO CABEZAS GUSTAVO
XAVIER, pago de 1 subsistencia a la
ciudad de Ibarra del 1 de julio de 2013
"Reunión GADs"aut Sr Prosecretario
Gral AN memo SAN-2013-0851, SLR
N. 01-AN-CEGADCOT-GO-13,
aprobado CGA y CGF.Trámite 143534
SSAPROBADO 0.00 45.00OSEJO CABEZAS
GUSTAVO XAVIER
1710732288 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 0000 001 0 45.00 45.00 0.00
7089 7062 19/07/2013 DEV NOR OGA ANDRADE CIFUENTES JORGE
LUIS, pago de 1 subsistencia a la ciudad
de Ibarra del 1 de julio de 2013
"Reunión GADs"aut Sr Prosecretario
Gral AN memo SAN-2013-0851, SLR
N. 01-AN-CEGADCOT-JLA-13,
aprobado CGA y CGF.Trámite 143534
SSAPROBADO 0.00 45.00ANDRADE
CIFUENTES JORGE
LUIS
1718386822 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 0000 001 0 45.00 45.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
1,460DE616
03/01/2014
12:33.18
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
7090 7063 19/07/2013 DEV NOR OGA CARDENAS MONROY CARLA X,
pago de 1 subsistencia a la ciudad de
Ibarra del 1 de julio de 2013 "Reunión
GADs"aut Sr Prosecretario Gral AN
memo SAN-2013-0851, SLR N.
01-AN-CEGADCOT-CC-13, aprobado
CGA y CGF.Trámite 143534
SSAPROBADO 0.00 45.00CARDENAS
MONROY CARLA X
1002357653 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 0000 001 0 45.00 45.00 0.00
7091 7045 19/07/2013 DEV NOR OGA HARO HARO IVAN JAVIER, pago de
4 viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de
Ambato,Cuenca,Loja,Zamora del 15 al
19 de julio de 2013 "Mantenimiento
Preventivo Radio AN"aut Sra Adm
General Memo 133-CGC-AN, SLR N.
AN-CGC-IJHH-010, aprobado CGA y
CGF. Trámite 140241
SSAPROBADO 0.00 405.00HARO HARO IVAN
JAVIER
0603006107 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 0000 001 0 405.00 405.00 0.00
7092 7047 19/07/2013 DEV NOR OGA LOPEZ JACHO ANGEL HUMBERTO,
pago de 4 viáticos y 1 subsistencia a la
ciudad de Ambato,Cuenca,Loja,Zamora
del 15 al 19 de julio de 2013
"Mantenimiento Preventivo Radio
AN"aut Sra Adm General Memo
133-CGC-AN, SLR N.
AN-CGC-AHLJ-11, aprobado CGA y
CGF. Trámite 140241
SSAPROBADO 0.00 315.00LOPEZ JACHO
ANGEL HUMBERTO
1713609699 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 0000 001 0 315.00 315.00 0.00
7096 7094 22/07/2013 DEV NOR OGA CORTE CONSTITUCIONAL, Pago
Fact 243680 por renovación de
suscripción de tres accesos a pagina
virtual Registro Oficial, solicitado por
Ing Polit, orden 523-2013autorizado por
CGA memo 920-CGA-AN-2013, Ref
1285-CGF-AN-2013
SSAPROBADO 0.00 750.00CORTE
CONSTITUCIONAL
1760001980001 WBARROSG WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530204 0000 001 0 750.00 750.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
1,460DE617
03/01/2014
12:33.18
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
7102 6699 22/07/2013 DEV NOR OGA GREFA GREFA GALO RAMON,pago
de 3 viáticos y 1 subsistencia a la ciudad
de Otavalo del 14 al 17 de junio de 2013
"Brindar Seguridad Sra. Presidenta
AN",aut Sra. Administradora General
0033-SEAN,Oficio N. 464-SEAN-13,
aprobado Coordinador General
Financiero y Coord Gral Adm.Trámite
141934
SSAPROBADO 0.00 175.00GREFA GREFA
GALO RAMON
1500380306 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 0000 001 0 175.00 175.00 0.00
7120 7095 22/07/2013 DEV NOR OGA CONSORCIO ECUATORIANO DE
TELECOMUNICACIONES S.A.
CONECEL, Pago factura 13482326 y
13673782 por servicio de internet
inhalámbrico de dos líneas en uso de la
Dirección Financiera del 2/05 al
01/06/2013 y 2/06/2013 al 2/07/2013,
aut CGA memo
9889/990-CGA-AN-2013.Ref
1432-DF-AN-2013
SSAPROBADO 0.00 198.00CONSORCIO
ECUATORIANO DE
TELECOMUNICACI
1791251237001 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530105 0000 001 0 198.00 198.00 0.00
7125 7106 22/07/2013 DEV NOR OGA EMPRESA PUBLICA TAME LINEA
AEREA DEL ECUADOR TAME EP,
pago facturas 2124 y 16446 por tarjeta
VIP para 1 Sr. Asambleísta AN,
autorizado por Sr. Coordinador General
Administrativo memo
CGA-922-2013.Ref GG-048-13-AN
SSAPROBADO 0.00 714.29EMPRESA PUBLICA
TAME LINEA
AEREA DEL
1768161550001 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0000 001 0 714.29 714.29 0.00
7129 7118 22/07/2013 DEV NOR OGA DELGADO CHALA AGUSTIN
JAVIER, pago de 3 viáticos y 1
subsistencia a la ciudad de
Caracas-Venezuela 24 al 27 de julio de
2013 "Informar sobre Realidad
Ecuatoriana y participación en Torneo
de Futbol Bolivariano"aut Sra Presidenta
AN, SLR N.
023-URI-AN-SEHM-2013,aprobado
CGA y CGF.Of267-CGF-AN-13
SSAPROBADO 0.00 1,496.25DELGADO CHALA
AGUSTIN JAVIER
1002083002 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530304 0000 001 0 1,496.25 1,496.25 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
1,460DE618
03/01/2014
12:33.18
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
7130 7117 22/07/2013 DEV NOR OGA HURTADO ANGULO IVAN
JACINTO, pago de 3 viáticos y 1
subsistencia a la ciudad de
Caracas-Venezuela 24 al 27 de julio de
2013 "Informar sobre Realidad
Ecuatoriana y participación en Torneo
de Futbol Bolivariano"aut Sra Presidenta
AN, SLR N.
022-URI-AN-SEHM-2013,aprobado
CGA y CGF.Of267-CGF-AN-13
SSAPROBADO 0.00 1,496.25HURTADO ANGULO
IVAN JACINTO
0801351909 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530304 0000 001 0 1,496.25 1,496.25 0.00
7132 7116 22/07/2013 DEV NOR OGA ZAMBRANO CABANILLA
EDUARDO ALFONSO, pago de 3
viático y 1 subsistencia a la ciudad de
Caracas-Venezuela 24 al 27 de julio de
2013 "Informar sobre Realidad
Ecuatoriana y participación en Torneo
de Futbol Bolivariano"aut Sra Presidenta
AN, SLR N.
021-URI-AN-SEHM-2013,aprobado
CGA y CGF.Of267-CGF-AN-13
SSAPROBADO 0.00 1,496.25ZAMBRANO
CABANILLA
EDUARDO
0700670003 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530304 0000 001 0 1,496.25 1,496.25 0.00
7139 7111 23/07/2013 DEV NOR OGA GALLEGOS NAVAS MARTHA
CECILIA, pago factura 20251 por
adquisición de rollos de papel para
ploter, solicitado por Ing. Perez, orden
528-2013, recibo de material 7577,
autoriza CGA memo
801-CGA-AN-2013Ref memo
271-AA-AN-13
SSAPROBADO 0.00 59.00GALLEGOS NAVAS
MARTHA CECILIA
1706841549001 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530804 0000 001 0 59.00 59.00 0.00
7141 7110 23/07/2013 DEV NOR OGA REASCOS VARGAS LUIS DANIEL,
reembolso por pago de facturas
434995,439707,178772,178757,178712,
360797,360798,270961 ,a cumplir
comisión en la ciudad de Guayaquil,
solicita Asesora VP2 en Oficio VP2-126
y aprobado por CGA y CGF.Trámite
144218
SSAPROBADO 0.00 143.00REASCOS VARGAS
LUIS DANIEL
1710002369 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0000 001 0 3.00 3.00 0.00
020 000 001 530803 0000 001 0 140.00 140.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
1,460DE619
03/01/2014
12:33.18
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
7142 7097 23/07/2013 DEV NOR OGA MANAY SISLEMA CARLOS DAVID,
Pago factura 224 por mantenimiento de
equipos odontológicos correspondiente
al mes de junio de 2013, Orden de
Servicios No. 684, autorizado por
Coordinador General Administrativo
memo 876-CGA-AN-2013.Ref memo
Dr. Cárdenas
SSAPROBADO 0.00 240.00MANAY SISLEMA
CARLOS DAVID
1716077233001 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530404 0000 001 0 240.00 240.00 0.00
7144 7098 23/07/2013 DEV NOR OGA MENDEZ ESPINOZA ALEJANDRA
CAROLINA, pago factura 26 por lavado
y planchado de mantelería de los
auditorios de la Asamblea Nacional,
correspondiente al mes de mayo de
2013, orden 1025-2012, solicitado por el
señor Egas., autorizado CGA memo
914-CGA-AN-2013. Ref memo Sr.
Miguel Zambrano
SSAPROBADO 0.00 431.00MENDEZ ESPINOZA
ALEJANDRA
CAROLINA
1717645897001 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530209 0000 001 0 431.00 431.00 0.00
7146 7104 23/07/2013 DEV NOR OGA IX BIOTRON DEL ECUADOR CIA.
LTDA., Pago factura 5294 por
mantenimiento correctivo/preventivo de
los equipos de R.X. de odontología,7mo
mes, contrato 4-09-2012, orden No.
854-2012, autorizado por el Sr.
Coordinador General Administrativo,
Memo 682-CGA-AN-2013.
SSAPROBADO 0.00 105.00IX BIOTRON DEL
ECUADOR CIA.
LTDA.
1791152948001 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530404 0000 001 0 105.00 105.00 0.00
7148 7138 23/07/2013 DEV NOR OGA VELA CHERONI MARIA SOLEDAD,
pago de 3 viáticos y 1 subsistencia a
Caracas-Venezuela 24 al 27 de julio de
2013 para asistir a la "Reunión de la
Comisión de Asuntos Económicos,
Deuda Social y Desarrollo Reg" según
OF 047-MSV-AN-2013,Memo
PAN-GR-2013-0125, Sol
024-URI-AN-SEHM-2013, OF
268-CGF-AN-2013
SSAPROBADO 0.00 1,163.75VELA CHERONI
MARIA SOLEDAD
1706961727 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530304 0000 001 0 1,163.75 1,163.75 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
1,460DE620
03/01/2014
12:33.18
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
7150 7137 23/07/2013 DEV NOR OGA SALGADO RIVADENEIRA DIEGO,
pago de 3 viáticos y 1 subsistencia a
Caracas-Venezuela 24 al 27 de julio de
2013 para asistir a la "Reunión de la
Comisión de laborales, Previsión Social
y Asuntos Jurídicos" según OF
DSRAN-043-2013, Memo
PAN-GR-2013-0130, Sol
027-URI-AN-SEHM-2013, OF
270-CGF-AN-2013
SSAPROBADO 0.00 1,163.75SALGADO
RIBADENEIRA
DIEGO
1710552991 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530304 0000 001 0 1,163.75 1,163.75 0.00
7152 7136 23/07/2013 DEV NOR OGA MOSQUERA FAJARDO VANESSA,
pago de 3 viáticos y 1 subsistencia a la
ciudad de Caracas-Venezuela 23 al 26
de julio de 2013 para asistir a la
"Reunión de la Comisión de Medio
Ambiente y Turismo" según Of
138-VFM-AN-2013, aut pres Memo
PAN-GR-2013-0108, solic
026-URI-AN-SEHM-2013, Of
269-CGF-2013.
SSAPROBADO 0.00 1,163.75FAJARDO
MOSQUERA LETTY
VANESSA
0916060528 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530304 0000 001 0 1,163.75 1,163.75 0.00
7154 7101 23/07/2013 DEV NOR OGA MENDEZ ESPINOZA ALEJANDRA
CAROLINA, pago factura 30 por lavado
y planchado de mantelería de los
auditorios de la Asamblea Nacional,
correspondiente al mes de junio de 2013,
orden 1025-2012, solicitado por el señor
Egas., autorizado CGA memo
915-CGA-AN-2013. Ref memo Sr.
Miguel Zambrano
SSAPROBADO 0.00 414.00MENDEZ ESPINOZA
ALEJANDRA
CAROLINA
1717645897001 WBARROSG WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530209 0000 001 0 414.00 414.00 0.00
7156 7100 23/07/2013 DEV NOR OGA NEOAUTO S.A., pago factura 23397
por cambio de switch de marcahs y
cambio de bateria del Vehículo Hyumdai
Santa Fe de placas PEI3141, asignado a
la Presidencia AN, solicitado por CGA,
aprobado por CGA memo
918-CGA-AN-2013
SSAPROBADO 0.00 334.05NEOAUTO S.A.0190341526001 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530405 0000 001 0 334.05 334.05 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
1,460DE621
03/01/2014
12:33.18
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
7158 7105 23/07/2013 DEV NOR OGA ESTADISTICA Y SERVICIOS DE
CONTROL PUBLICITARIO
ESCOPUSA S.A.,Pago factura 19387
por servicio de monitoreo noticias a
nivel nacional emitido por radio y
televisión del 7 de mayo al 6 de junio de
2013, firmado 7-06-2012, plazo 1 año,
p/mensual,12avo pago,aut CGA memo
759-CGA-AN-2013. Ref. Of.13-DC-AN
SSAPROBADO 0.00 1,200.00ESTADISTICA Y
SERVICIOS DE
CONTROL
0991253408001 WBARROSG WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530217 0000 001 0 1,200.00 1,200.00 0.00
7167 7112 23/07/2013 DEV NOR OGA FONTAINE S.A. pago factura 13136
por adquisición de suministros de
cafetería para la Presidencia AN,
solicitado por Sr. Coordinador General
Administrativo, recibo de material 7567,
autoriza CGA memo
904-CGA-AN-2013.Ref memo
261-AA-AN-13
SSAPROBADO 0.00 552.00FONTAINE S.A.0992308427001 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530801 0000 001 0 552.00 552.00 0.00
7174 7147 23/07/2013 DEV NOR OGA INTERIORESKLC COMPANIA DE
COMERCIO, REPRESENTACION Y
SERVICIOS S.A., pago factura 2578
por trabajos de limpieza edificio
Dinadep del 1 al 30 de junio 2013, 8avo
pago,firmado1-11-2012,plazo 1 año, aut
Coordinador General Administrativo
memo 905-DA-AN-2013
SSAPROBADO 0.00 12,166.67INTERIORESKLC
COMPANIA DE
COMERCIO,
1791358155001 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530209 0000 001 0 12,166.67 12,166.67 0.00
7176 7121 23/07/2013 DEV NOR OGA INTERIORESKLC COMPANIA DE
COMERCIO, REPRESENTACION Y
SERVICIOS S.A., pago factura 2547
por trabajos de limpieza edificio Palacio
Legislativo del 2 de abril al 01 de mayo
2013, 10mo
pago,firmado1-11-2012,plazo 1
año,autorizado por Coordinador General
Administrativo memo
219-DA-AN-2013.
SSAPROBADO 0.00 22,244.93INTERIORESKLC
COMPANIA DE
COMERCIO,
1791358155001 WBARROSG WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530209 0000 001 0 22,244.93 22,244.93 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
1,460DE622
03/01/2014
12:33.18
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
7178 6934 23/07/2013 DEV NOR OGA INTERIORESKLC COMPANIA DE
COMERCIO, REPRESENTACION Y
SERVICIOS S.A., pago factura 2570
por trabajos de limpieza edificio Palacio
Legislativo del 2 de mayo al 01 de junio
2013, 11mo
pago,firmado1-11-2012,plazo 1
año,autorizado por Coordinador General
Administrativo memo
778-CGA-AN-2013.
SSAPROBADO 0.00 22,244.93INTERIORESKLC
COMPANIA DE
COMERCIO,
1791358155001 WBARROSG WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530209 0000 001 0 22,244.93 22,244.93 0.00
7180 7124 23/07/2013 DEV NOR OGA COLUMBA PAUCAR WELLINGTON
SANTIAGO, pago de 3 viáticos y 1
subsistencia a la ciudad de Otavalo del
12 al 15 de julio de 2013 "Brindar
Seguridad Sra. Presidenta AN"aut Sra
Administradora General Oficio
N0522-SEAN-13, SLR N.
001-SEAN-13, aprobado CGA y CGF.
Trámite 145104
SSAPROBADO 0.00 175.00COLUMBA PAUCAR
WELLINGTON
SANTIAGO
1713245817 WBARROSG WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 0000 001 0 175.00 175.00 0.00
7181 7126 23/07/2013 DEV NOR OGA RODRIGUEZ ESPIN JOSE JAVIER,
pago de 3 viáticos y 1 subsistencia a la
ciudad de Otavalo del 12 al 15 de julio
de 2013 "Brindar Seguridad Sra.
Presidenta AN"aut Sra Administradora
General Oficio N0522-SEAN-13, SLR
N. 003-SEAN-13, aprobado CGA y
CGF. Trámite 145104
SSAPROBADO 0.00 175.00RODRIGUEZ ESPIN
JOSE JAVIER
1600385791 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 0000 001 0 175.00 175.00 0.00
7182 7128 23/07/2013 DEV NOR OGA GUANOCUNGA LLUMIQUINGA
LUIS ANTONIO, pago de 3 viáticos y 1
subsistencia a la ciudad de Otavalo del
12 al 15 de julio de 2013 "Brindar
Seguridad Sra. Presidenta AN"aut Sra
Administradora General Oficio
N0522-SEAN-13, SLR N.
003-SEAN-13, aprobado CGA y CGF.
Trámite 145104
SSAPROBADO 0.00 175.00GUANOCUNGA
LLUMIQUINGA
LUIS ANTONIO
1709697856 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 0000 001 0 175.00 175.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
1,460DE623
03/01/2014
12:33.18
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
7183 7131 23/07/2013 DEV NOR OGA PASPUEL ARCINIEGA ANA
GABRIELA, pago de 3 viáticos y 1
subsistencia a la ciudad de Otavalo del
12 al 15 de julio de 2013 "Brindar
Seguridad Sra. Presidenta AN"aut Sra
Administradora General Oficio
N0522-SEAN-13, SLR N.
004-SEAN-13, aprobado CGA y CGF.
Trámite 145104
SSAPROBADO 0.00 175.00PASPUEL
ARCINIEGA ANA
GABRIELA
1003545017 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 0000 001 0 175.00 175.00 0.00
7184 7133 23/07/2013 DEV NOR OGA GOMEZ MALDONADO GALO FER,
pago de 3 viáticos y 1 subsistencia a la
ciudad de Otavalo del 12 al 15 de julio
de 2013 "Brindar Seguridad Sra.
Presidenta AN"aut Sra Administradora
General Oficio N0522-SEAN-13, SLR
N. 003-SEAN-13, aprobado CGA y
CGF. Trámite 145104
SSAPROBADO 0.00 280.00GOMEZ
MALDONADO
GALO FER
1708040090 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 0000 001 0 280.00 280.00 0.00
7185 7134 23/07/2013 DEV NOR OGA GUTIERREZ BAQUE OSCAR
ROBERTO, pago de 3 viáticos y 1
subsistencia a la ciudad de Otavalo del
12 al 15 de julio de 2013 "Brindar
Seguridad Sra. Presidenta AN"aut Sra
Administradora General Oficio
N0522-SEAN-13, SLR N.
003-SEAN-13, aprobado CGA y CGF.
Trámite 145104
SSAPROBADO 0.00 175.00GUTIERREZ BAQUE
OSCAR ROBERTO
0802145151 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 0000 001 0 175.00 175.00 0.00
7186 7135 23/07/2013 DEV NOR OGA PUENTESTAR PALMA EDISON
RAIMUNDO, pago de 3 viáticos y 1
subsistencia a la ciudad de Otavalo del
12 al 15 de julio de 2013 "Brindar
Seguridad Sra. Presidenta AN"aut Sra
Administradora General Oficio
N0522-SEAN-13, SLR N.
003-SEAN-13, aprobado CGA y CGF.
Trámite 145104
SSAPROBADO 0.00 175.00PUENTESTAR
PALMA EDISON
RAIMUNDO
0400879136 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 0000 001 0 175.00 175.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
1,460DE624
03/01/2014
12:33.18
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
7187 7114 23/07/2013 DEV NOR OGA CUERPO DE INGENIEROS DEL
EJERCITO.,pago factura 49412 por
Reajuste Planilla 6 Contrato Principal,
Rehabilitación Villa Lasso Conto
emitido por el CIE, autorizado por CGA
memo 680-CGA-AN-2013. Ref memo
DPCL-JPH-257-2013
SSAPROBADO 0.00 21.52CUERPO DE
INGENIEROS DEL
EJERCITO
1768007040001 WBARROSG WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 004 001 750107 0000 001 0 21.52 21.52 0.00
7190 7122 23/07/2013 DEV NOR OGA EUROVIAJES TUR S.A. pago
facturas 184836,
185446,185554,183879 por emisión
pasajes internacionales en rutas
Medellín, Buenos Aires, Argentina,
autoriza CGA Memo
763/809/836-CGA-AN-2013
SSAPROBADO 0.00 4,119.77EUROVIAJES TUR
S.A.
1791226054001 WBARROSG WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530302 0000 001 0 4,119.77 4,119.77 0.00
7193 6791 23/07/2013 DEV NOR OGA BPE ELECTRONIC CIA. LTDA., pago
factura 9737 y 9738 por adquisición
cables y accesorios para mantenimiento
Radio AN, orden 199-2013, solicita Sra.
Ortega, autoriza Coordinador General
Adm memo 618-CGA-AN-2013.Ref
memo 257-AA-AN-13
SSAPROBADO 0.00 5,196.56BPE ELECTRONIC
CIA. LTDA.
1791873033001 WBARROSG WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530813 0000 001 0 5,196.56 5,196.56 0.00
7206 959 23/07/2013 DEV NOR OGA CUERPO DE INGENIEROS DEL
EJERCITO., pago factura 49410,
planilla 6 contrato principaal por
Rehabilitación Integral Casa Lasso
Conto para Casa de Protocolos AN,
firmado el 5-04-2012, plazo 12 meses.
autorizado por el Coordinador General
Adminstartivo Mem.
680-CGA-AN-2013.
SSAPROBADO 0.00 61,497.51CUERPO DE
INGENIEROS DEL
EJERCITO
1768007040001 WBARROSG WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 004 001 750107 0000 001 0 614.98 614.98 0.00
020 004 001 750107 0000 998 0 60,882.53 60,882.53 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
1,460DE625
03/01/2014
12:33.18
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
7226 7170 24/07/2013 DEV NOR OGA VICU¿A MU¿OZ MARIA
ALEJANDRA, pago de 1 subsistencia a
la ciudad de Guayaquil del 12 de julio de
2013 "Asistencia Magistral Temática
Ley de Minería del Ecuador"aut Sra
Presidenta AN memo
PAN-GR-2013-0103, y Adm Gral SLR
N. 01-AN-AG-MAV-2013, aprobado
CGA y CGF. Trámite 143799
SSAPROBADO 0.00 75.00VICU¿A MU¿OZ
MARIA ALEJANDRA
0915872121 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 0000 001 0 75.00 75.00 0.00
7227 7169 24/07/2013 DEV NOR OGA SANTILLAN AREVALO ANGELICA
TATIANA, pago de 1 subsistencia a la
ciudad de Cuenca del 13 de julio de
2013 "Brindar Seguridad Srta. 1era VP
AN"aut Sra Adm Gral Oficio
N.VP1-090-13, SLR N.
006-AN-RAC-2013, aprobado CGA y
CGF. Trámite 145130
SSAPROBADO 0.00 45.00SANTILLAN
AREVALO
ANGELICA
0604049759 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 0000 001 0 45.00 45.00 0.00
7228 7166 24/07/2013 DEV NOR OGA HERRERA EDISON, pago de 2 viáticos
y 1 subsistencia a la ciudad de Cuenca
del 12 al 14 de julio de 2013 "Brindar
Seguridad a la Srta. 1era VP AN"aut Sra
Adm Gral Oficio N.VP1-091-13, SLR
N. 006-AN-RAC-2013, aprobado CGA
y CGF. Trámite 145129
SSAPROBADO 0.00 175.00HERRERA EDISON1709203770 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 0000 001 0 175.00 175.00 0.00
7229 7168 24/07/2013 DEV NOR OGA MALDONADO LUIS, pago de 2
viáticos y 1 subsistencia a la ciudad de
Cuenca del 12 al 14 de julio de 2013
"Traslado de Srta. 1era VP AN"aut Sra
Adm Gral Oficio N.VP1-091-13, SLR
N. 006-AN-RAC-2013, aprobado CGA
y CGF. Trámite 145129
SSAPROBADO 0.00 175.00MALDONADO LUIS1714860598 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 0000 001 0 175.00 175.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
1,460DE626
03/01/2014
12:33.18
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
7230 7165 24/07/2013 DEV NOR OGA VILLEGAS RAMOS LUIS
OSWALDO, pago de 1 subsistencia a la
ciudad de Ambato del 11 de julio de
2013 "Movilización funcionarios de
Comunicación para socializar Ley de
Comunicación"aut Sra Adm Gral Oficio
N.030-UP-AN-2013-OF, SLR N.
001-AN-CGA-LOVR-2013, aprobado
CGA y CGF. Trámite 144656
SSAPROBADO 0.00 35.00VILLEGAS RAMOS
LUIS OSWALDO
1801418474 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 0000 001 0 35.00 35.00 0.00
7231 7164 24/07/2013 DEV NOR OGA CALLE ANDRADE MARIA
AUGUSTA, pago de 1 subsistencia a la
ciudad de Latacunga del 5 de julio de
2013 "Asistencia en Socialización Ley
de Comunicación"aut Sra Presidenta AN
PAN-GR-2013-0097 y Adm Gral Oficio
N.043-MAC-AN-2013, SLR N.
002-MAC-AN-2013, aprobado CGA y
CGF. Trámite 144442.
SSAPROBADO 0.00 75.00CALLE ANDRADE
MARIA AUGUSTA
1704610797 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 0000 001 0 75.00 75.00 0.00
7232 7171 24/07/2013 DEV NOR OGA ADATTY ALBUJA EDWIN
FERNANDO, pago de 1 subsistencia a
la ciudad de Ambato del 11 de julio de
2013 "Brindar Seguridad Sra. Presidenta
AN"aut Sra Adm Gral Oficio
N.0512-SEAN-13, SLR N.
003-SEAN-2013, aprobado CGA y
CGF. Trámite 144802
SSAPROBADO 0.00 57.50ADATTY ALBUJA
EDWIN FERNANDO
1707992713 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 0000 001 0 57.50 57.50 0.00
7233 7188 24/07/2013 DEV NOR OGA SARAVIA MORA CARLOS WILLAN,
pago de 1 subsistencia a la ciudad de
Ambato del 11 de julio de 2013 "Brindar
Seguridad Sra. Presidenta AN"aut Sra
Adm Gral Oficio N.0512-SEAN-13,
SLR N. 002-SEAN-2013, aprobado
CGA y CGF. Trámite 144802
SSAPROBADO 0.00 35.00SARAVIA MORA
CARLOS WILLAN
1707589618 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 0000 001 0 35.00 35.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
1,460DE627
03/01/2014
12:33.18
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
7234 7172 24/07/2013 DEV NOR OGA BALSECA ANALUISA XAVIER, pago
de 1 subsistencia a la ciudad de Ambato
del 11 de julio de 2013 "Brindar
Seguridad Sra. Presidenta AN"aut Sra
Adm Gral Oficio N.0512-SEAN-13,
SLR N. 002-SEAN-2013, aprobado
CGA y CGF. Trámite 144802
SSAPROBADO 0.00 35.00BALSECA
ANALUISA XAVIER
0501781223 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 0000 001 0 35.00 35.00 0.00
7235 7192 24/07/2013 DEV NOR OGA GARCES RUIZ RODRIGO
EDMUNDO, pago de 1 subsistencia a la
ciudad de Ambato del 11 de julio de
2013 "Brindar Seguridad Sra. Presidenta
AN"aut Sra Adm Gral Oficio
N.0512-SEAN-13, SLR N.
003-SEAN-MD-2013, aprobado CGA y
CGF. Trámite 144802
SSAPROBADO 0.00 45.00GARCES RUIZ
RODRIGO
EDMUNDO
1001533221 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 0000 001 0 45.00 45.00 0.00
7236 7194 24/07/2013 DEV NOR OGA FUENTES HERMOSA MARCO
ANDRES, pago de 1 subsistencia a la
ciudad de Ambato del 11 de julio de
2013 "Brindar Seguridad Sra. Presidenta
AN"aut Sra Adm Gral Oficio
N.0512-SEAN-13, SLR N.
003-SEAN-MD-2013, aprobado CGA y
CGF. Trámite 144802
SSAPROBADO 0.00 45.00FUENTES HERMOSA
MARCO ANDRES
1002836342 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 0000 001 0 45.00 45.00 0.00
7237 7195 24/07/2013 DEV NOR OGA IBARRA LOPEZ AGUSTIN, pago de 1
subsistencia a la ciudad de Ambato del
11 de julio de 2013 "Brindar Seguridad
Sra. Presidenta AN"aut Sra Adm Gral
Oficio N.0512-SEAN-13, SLR N.
003-SEAN-2013, aprobado CGA y
CGF. Trámite 144802
SSAPROBADO 0.00 35.00IBARRA LOPEZ
AGUSTIN
0201066255 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 0000 001 0 35.00 35.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
1,460DE628
03/01/2014
12:33.18
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
7238 7196 24/07/2013 DEV NOR OGA CONDOR SANGUCHO JOSE
MIGUEL, pago de 1 subsistencia a la
ciudad de Ambato del 11 de julio de
2013 "Brindar Seguridad Sra. Presidenta
AN"aut Sra Adm Gral Oficio
N.0512-SEAN-13, SLR N.
001-SEAN-2013, aprobado CGA y
CGF. Trámite 144802
SSAPROBADO 0.00 35.00CONDOR
SANGUCHO JOSE
MIGUEL
0502040736 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 0000 001 0 35.00 35.00 0.00
7239 7197 24/07/2013 DEV NOR OGA NUNEZ GUERRERO ROSARIO
ALEXAND, pago de 1 subsistencia a la
ciudad de Ambato del 11 de julio de
2013 "Brindar Seguridad Sra. Presidenta
AN"aut Sra Adm Gral Oficio
N.0512-SEAN-13, SLR N.
003-SEAN-2013, aprobado CGA y
CGF. Trámite 144802
SSAPROBADO 0.00 35.00NUNEZ GUERRERO
ROSARIO ALEXAND
0705284610 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 0000 001 0 35.00 35.00 0.00
7240 7198 24/07/2013 DEV NOR OGA GAGNAY CAJILEMA ERNESTO
SEGUND, pago de 1 subsistencia a la
ciudad de Ambato del 11 de julio de
2013 "Brindar Seguridad Sra. Presidenta
AN"aut Sra Adm Gral Oficio
N.0512-SEAN-13, SLR N.
003-SEAN-2013, aprobado CGA y
CGF. Trámite 144802
SSAPROBADO 0.00 35.00GAGNAY CAJILEMA
ERNESTO SEGUND
1708182215 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 0000 001 0 35.00 35.00 0.00
7241 6821 24/07/2013 DEV NOR OGA COMPANIA DE TRANSPORTE Y
SERVICIOS TURISTICOS ECUADOR
UNIDO TRANSECUNIDO S.A, Pago
factura 39 y 40 por servicio de
transporte de Parlamentarios y equipos
para Reunión a Cuenca del 24 al
26-04-2013, orden 367/370-2013,
solicitado Sr. Ledesma, aut CGA memo
12953/4-DA-AN-2013.Ref138/9-UP-A
N
SSAPROBADO 0.00 7,700.00COMPANIIA DE
TRANSPORTE Y
SERVICIOS
1792270375001 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0000 001 0 7,700.00 7,700.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
1,460DE629
03/01/2014
12:33.18
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
7244 7242 24/07/2013 DEV NOR OGA CUERPO DE INGENIEROS DEL
EJERCITO, pago factura 49440 por
cont. comp. Nº 1 plamilla 1 por
modificacíon para ejecutar detalles y
entrega de nuevos rubros desglosados,
para la Rehabilitación Integral de la
Casa Lasso-Conto, firm. 28/01/2013,
plazo 88 días, aut. Administrador
General, Mem. 910-CGA-2013
SSAPROBADO 0.00 22,478.20CUERPO DE
INGENIEROS DEL
EJERCITO
1768007040001 WBARROSG WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN MARCORIVA
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 004 001 750107 0000 001 0 22,478.20 22,478.20 0.00
7246 7242 24/07/2013 DEV NOR OGA CUERPO DE INGENIEROS DEL
EJERCITO, pago factura 49413 cont.
complementario planilla 2 por
Modificación para todos los detalles y
entrega de nuevos rubros desglosados,
para la Rehabilitación Integral de la
Casa Lasso-Conto, firm. 28/01/2013,
plazo 88 días, aut. Adm. General, Mem.
911-CGA-AN-2013.
NNAPROBADO 0.00 24,377.38CUERPO DE
INGENIEROS DEL
EJERCITO
1768007040001 WBARROSG WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 004 001 750107 0000 001 0 24,377.38 24,377.38 0.00
7253 7107 24/07/2013 DEV NOR OGA WIRELESS ECUADOR AIRWAVES
S.A., Pago facturas
204,205,206,207,208 adquisición de
herramientas y accesorios para
mantenimiento de Sistemas de
Transmisión Radio AN. solicitado por
Dir de Comunicación, orden 227-2013,
ingreso a bodega 558, autoriza CGA
memo 754-CGA-AN-2013.Ref
283-DC-AN
SSAPROBADO 0.00 4,702.43WIRELESS
ECUADOR
AIRWAVES S.A.
1792124360001 WBARROSG WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 531406 0000 001 0 4,702.43 4,702.43 0.00
7255 7119 24/07/2013 DEV NOR OGA BPE ELECTRONIC CIA. LTDA., pago
factura 9951 por adquisición de
materiales para el área de audio y video,
solicita CGST, orden 497-2013, recibo
de material 7574,autoriza CGA memo
685-CGA-AN-2013.Ref memo
269-AA-AN-13
SSAPROBADO 0.00 1,758.30BPE ELECTRONIC
CIA. LTDA.
1791873033001 WBARROSG WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530824 0000 001 0 1,758.30 1,758.30 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
1,460DE630
03/01/2014
12:33.18
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
7257 7224 24/07/2013 DEV NOR OGA EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL
DE TELECOMUNICACIONES,
AGUA POTABLE,
ALCANTARILLADO Y
SANEAMIENTO DE CUENCA
ETAPA EP, pago facturas
8449463,2828,32449, por servicio
internet y espacio físico infraestructura
telecomunicaciones de junio 2013,
autorizado Coordinador General Adm
memo 1078-CGA-AN-2013
SSAPROBADO 0.00 2,437.00EMPRESA PUBLICA
MUNICIPAL DE
TELECOMUNICACI
0160050020001 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530105 0000 001 0 2,437.00 2,437.00 0.00
7259 7201 24/07/2013 DEV NOR OGA CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT EP,
pago facturas por servicio telefónico
líneas Edificio Dinandep, mes de junio
2013, autorizado por el Coordinador
General Administrativo memo
971-CGA-AN-2013.
SSAPROBADO 0.00 54.72CORPORACION
NACIONAL DE
TELECOMUNICACI
1768152560001 WBARROSG WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530105 0000 001 0 54.72 54.72 0.00
7263 7280 25/07/2013 DEV NOR OGA CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT EP,
pago facturas por servicio telefónico
líneas LP,P/L, 1800AN, E1, mes de
junio 2013, autorizado por el
Coordinador General Administrativo
memo
998/999/1000/1001-CGA-AN-2013.
SSAPROBADO 0.00 31,656.15CORPORACION
NACIONAL DE
TELECOMUNICACI
1768152560001 WBARROSG WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530105 0000 001 0 31,656.15 31,656.15 0.00
7281 7204 25/07/2013 DEV NOR OGA EUROVIAJES TUR S.A. pago facturas
180766,185885,179314,185555,185447,
185890,185886,183880,186403,185894,
185891,179315,186404,185895,186406,
185544 por emisión pasajes
internacionales varias rutas, autoriza
CGA Memo
717/837/841/842/844/882/883/921/933/
934/959/960-CGA-AN-2013
SSAPROBADO 0.00 7,992.66EUROVIAJES TUR
S.A.
1791226054001 WBARROSG WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530302 0000 001 0 7,992.66 7,992.66 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
1,460DE631
03/01/2014
12:33.18
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
7283 7278 25/07/2013 DEV NOR OGA BERGMANN REYNA CARLOS
ALBERTO, por reembolso de pago
factura de pasaje ruta Santa Rosa
utilizado en la comisión del 5 al 7 de
julio de 2013 para "Entrega de Acuerdo
de Saludo y Condecoración CC
Machala"aut Sra Presidenta AN Oficio
53-CABR-AN-2013 y Adm Gral SLR
N. 001-CABR.
SSAPROBADO 0.00 137.11BERGMANN REYNA
CARLOS ALBERTO
1303164410 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0000 001 0 137.11 137.11 0.00
7284 7277 25/07/2013 DEV NOR OGA BERGMANN REYNA CARLOS
ALBERTO, pago de 2 viáticos y 1
subsistencia a la ciudad de Machala del
5 al 7 de julio de 2013 "Entrega de
Acuerdo de Saludo y Condecoración CC
Machala"aut Sra Presidenta AN Oficio
53-CABR-AN-2013 y Adm Gral SLR
N. 001-CABR, aprobado CGA y CGF.
Trámite 144539
SSAPROBADO 0.00 375.00BERGMANN REYNA
CARLOS ALBERTO
1303164410 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 0000 001 0 375.00 375.00 0.00
7286 7282 25/07/2013 DEV NOR OGA MUNOZ VICUNA MARIANGEL,
pago de 3 viáticos y 1 subsistencia a la
ciudad de Caracas-Venezuela del 24 al
27 de julio de 2013 "Conciliación vida
familiar y laboral"aut Sra Presidenta AN
Oficio 275-CGF-AN-2013 y Adm Gral
SLR N. 25-URI-AN-SEHM-2013,
aprobado CGA y CGF. Trámite 145418
SSAPROBADO 0.00 1,163.75MUNOZ VICUNA
MARIANGEL
0104055041 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530304 0000 001 0 1,163.75 1,163.75 0.00
7292 7265 25/07/2013 DEV NOR OGA NUEVAS OPERACIONES
COMERCIALES NUCOPSA S.A.,
pago factura 40605 por adquisición de
combustible para los vehículos de la
Asamblea Nacional, del 1 al 15 de julio
de 2013, autorizado por el Coordinador
General Administrativo memo
1065-CGA-AN-2013.Ref392-UT-CGA-
AN-2013
SSAPROBADO 0.00 185.30NUEVAS
OPERACIONES
COMERCIALES
0991306498001 WBARROSG WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530803 0000 001 0 185.30 185.30 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
1,460DE632
03/01/2014
12:33.18
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
7294 7260 25/07/2013 DEV NOR OGA EUROVIAJES TUR S.A. pago facturas
185450 y 186405 por emisión pasajes
internacional en la ruta Argentina,
autoriza CGA Memo
843-CGA-AN-2013
SSAPROBADO 0.00 1,136.68EUROVIAJES TUR
S.A.
1791226054001 WBARROSG WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530302 0000 001 0 1,136.68 1,136.68 0.00
7296 7264 25/07/2013 DEV NOR OGA CONFORME RODRIGUEZ CARLOS
ALBERTO, reembolso por pago de
peajes a la ciudad de Ibarra del 16 del 30
de junio y del 1 al 10 de julio del 2013
autoriza Sra. Administradora General
memo AN-AG-2013-082-M.
SSAPROBADO 0.00 70.40CONFORME
RODRIGUEZ
CARLOS ALBERTO
1304904947 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0000 001 0 70.40 70.40 0.00
7297 7287 25/07/2013 DEV NOR OGA MENA AGUILERA EDISON LUIS,
por reembolso de pago factura de
combustible y peajes utilizados en la
comisión a las ciudades de Cuenca,
Tena, Puyo y Macas del 1 al 5 de julio
de 2013 para "Traslado de Personal de
Comunicación"aut CGA memo
CGA-851-2013
SSAPROBADO 0.00 115.00MENA AGUILERA
EDISON LUIS
1704713658 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0000 001 0 2.00 2.00 0.00
020 000 001 530803 0000 001 0 113.00 113.00 0.00
7298 5749 25/07/2013 DEV NOR OGA GOBIERNO AUTONOMO
DESCENTRALIZADO DE LA
PROVINCIA DE PICHINCHA, pago
factura 6324 por arrendamiento de
parqueaderos para Vehículos de Sres
Asambleístas Edificio Alameda II,
solicitado por Administrador Edificio II,
aut Coordinador Gral Administrativo,
1005-CGA-AN-2013.
SSAPROBADO 0.00 3,600.00GOBIERNO
AUTONOMO
DESCENTRALIZAD
1760003330001 WBARROSG WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530502 0000 001 0 3,600.00 3,600.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
1,460DE633
03/01/2014
12:33.18
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
7300 7202 25/07/2013 DEV NOR OGA SECRETARIA NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES, Pago
factura 001-002-000413276 por uso de
frecuencias VHF y UHF otorgadas a la
Asamblea Nacional por el mes de junio
2013, orden 990/991, aut por
Coordinador General Administrativo
memo 780-CGA-AN-2013.Ref OF
N.2013-0135-EL-PN
SSAPROBADO 0.00 25.60SECRETARIA
NACIONAL DE
TELECOMUNICACI
1760009610001 WBARROSG WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530105 0000 001 0 25.60 25.60 0.00
7302 7285 25/07/2013 DEV NOR OGA EUROVIAJES TUR S.A. pago facturas
183883,183884,183816 y 183818 por
emisión pasajes internacionales en la
ruta Galápagos, autoriza CGA Memo
CGA-670-2013
SSAPROBADO 0.00 459.29EUROVIAJES TUR
S.A.
1791226054001 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0000 001 0 459.29 459.29 0.00
7304 7262 25/07/2013 DEV NOR OGA CONSORCIO ECUATORIANO DE
TELECOMUNICACIONES S.A.
CONECEL, Pago factura 13694852 por
servicio de internet de telefonía celular
para los y las Sres Asambleístas, del 2
de junio al 1 de julio 2013, aut CGA
memo 1040-CGA-AN-2013.Ref
1042-CGA-AN-2013
SSAPROBADO 0.00 13,213.20CONSORCIO
ECUATORIANO DE
TELECOMUNICACI
1791251237001 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JHSOTOMAYOR
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530105 0000 001 0 13,213.20 13,213.20 0.00
7315 4684 26/07/2013 DEV NOR OGA CABRERA VARGAS CARLOS
RAFAEL, pago factura 1376 por
adquisición de material para Elaboración
de Tarjetas de Identificación de acceso y
collarines, firmado el 13-05-2013,
vigencia 30 días. aut. por Adm. General.
Mem. 974-CGA-AN--2013.
SSAPROBADO 0.00 35,270.40CABRERA VARGAS
CARLOS RAFAEL
1711058915001 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN MARCORIVA
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530804 0000 001 0 35,270.40 35,270.40 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
1,460DE634
03/01/2014
12:33.18
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
7317 7288 26/07/2013 DEV NOR OGA FRISONEX FRISON IMPORTADORA
EXPORTADORA CIA. LTDA., pago
factura 163770 por adquisición de
reactivos e insumos laboratorio de la
Unidad de Salud, orden 557-2013,
solicitado por Dra. Mariela López,
autorizado por Coordinador General
Administrativo memo
1051-CGA-AN-2013.Ref
278-AA-AN-13
SSAPROBADO 0.00 2,489.00FRISONEX FRISON
IMPORTADORA
EXPORTADORA
1791241339001 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN MARCORIVA
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530809 0000 001 0 2,489.00 2,489.00 0.00
7323 7249 26/07/2013 DEV NOR OGA GONZALEZ OSORIO JUAN
CARLOS, Pago factura 2019 por
locuciones de radio mes de junio de
2013, Contrato de Servicios
Profesionales firmado el 21/01/2013
Plazo 1 año, firmado por Administrador
Gral, aut Coordinador General
Administrativo memo
967-CGA-AN-2013.Ref 165-CGC-AN
SSAPROBADO 0.00 840.00GONZALEZ OSORIO
JUAN CARLOS
1801843580001 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN MARCORIVA
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530606 0000 001 0 840.00 840.00 0.00
7329 7248 26/07/2013 DEV NOR OGA CARRERA BURBANO CECILIA
PAULINA, Pago facturas 544 por
servicios profesionales de locutora de la
Radio Legislativa, mes de junio del
2013, contrato firmado 21/01/2013,
Plazo un año, autoriza Coordinador
General Administrativo memo
968-CGA-AN-2013.Ref 164-CGG-AN
SSAPROBADO 0.00 690.00CARRERA
BURBANO CECILIA
PAULINA
1709453086001 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN MARCORIVA
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530606 0000 001 0 690.00 690.00 0.00
7332 7209 26/07/2013 DEV NOR OGA CIFUENTES TERAN ANA
PAULINA,Pago factura 960 por
arriendo mensual del inmueble para
funcionamiento de la Dirección Técnica
Proyecto Complejo Legislativo del 23/05
al 22/06 del 2013, cont. firmado
23/11/2012, Plazo: 1 año,aut
Coordinador General Administrativo
970-CGA-AN-2013.Ref memo
DPLC-JPH-289-13
SSAPROBADO 0.00 2,500.00CIFUENTES TERAN
ANA PAULINA
1702558956001 WBARROSG WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN MARCORIVA
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530502 0000 001 0 2,500.00 2,500.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
1,460DE635
03/01/2014
12:33.18
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
7335 7208 26/07/2013 DEV NOR OGA INTERTRONIC S.C.C., pago factura
9740 y 9576 por adquisición de 1 espejo
vicelado y vasos de vidrio con platos
para C/L Orellana, solicitado por Srta
1eraVP AN y Sra. Ordoñez, orden
503/300-2013, autorizado por
Coordinador Gral. Administrativo memo
875/40-CGA-AN-2013.Ref
VP1-062-13,231-AA-AN-13
SSAPROBADO 0.00 84.38INTERTRONIC
S.C.C.
1791787595001 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN MARCORIVA
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530402 0000 001 0 35.00 35.00 0.00
020 000 001 530820 0000 001 0 49.38 49.38 0.00
7338 7217 26/07/2013 DEV NOR OGA RADIO CANAL CIENTO SIETE S.A.
RADIOSA, pago factura 6400 por
Convenio de Coorperación que otorga a
la AN para la instalación de equipos de
radiodifusión en su infraestructura,
firmado el 1-05-13, plazo 3 años,
autorizado por Sr, Cordero, mes de
junio, 2do pago, solicita CGA
877-DA-AN-2013
SSAPROBADO 0.00 446.38RADIO CANAL
CIENTO SIETE S.A.
RADIOSA
0990726469001 WBARROSG WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN MARCORIVA
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530104 0000 001 0 46.38 46.38 0.00
020 000 001 530502 0000 001 0 400.00 400.00 0.00
7341 7210 26/07/2013 DEV NOR OGA MALDONADO PAEZ MANUEL
ALEJANDRO., pago factura 963 por
Confección de una Galería para la
oficina del Comando E/L , solicitado por
Crnl Andrade, orden 374-2013, ingreso
a bodega 586, autorizado por el
Coordinador General Administrativo
memo 372-CGA-AN-2013.Ref memo
2013-097-ESC-LEG-4
SSAPROBADO 0.00 545.00MALDONADO PAEZ
MANUEL
ALEJANDRO
1706662978001 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN MARCORIVA
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530402 0000 001 0 545.00 545.00 0.00
7346 7215 26/07/2013 DEV NOR OGA VILLAFUERTE OLMEDO JUAN
GABRIEL, pago factura 11487 por
lavado completo y cambio de aceite
vehiculo Nissan Patrol placas PEQ680
asignado a la Presidencia AN, solicita
CGA, aprobado por CGA memo
1008-CGA-AN2013.
SSAPROBADO 0.00 66.70VILLAFUERTE
OLMEDO JUAN
GABRIEL
1712626538001 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN MARCORIVA
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530405 0000 001 0 66.70 66.70 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
1,460DE636
03/01/2014
12:33.18
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
7359 7211 26/07/2013 DEV NOR OGA CALDERON SALAS ABRAHAN
ALFONSO, Pago factura 3616 provisión
e instalación de filtros de agua de cocina
PL, orden 448-2013, solicitado por Arq.
Clipton Fernández, aut Coordinador
General Administrativo memo
699-CGA-AN-2013.Ref memo
DA-IM-487-13
SSAPROBADO 0.00 911.10CALDERON SALAS
ABRAHAN
ALFONSO
1713392361001 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN MARCORIVA
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530813 0000 001 0 911.10 911.10 0.00
7361 7212 26/07/2013 DEV NOR OGA MGASCENSORES CIA. LTDA, Pago
factura 3371 por mantenimiento de dos
ascensores instalados en el edificio
Dinadep correspondiente al 1-06 al
30-06-2013, solicitado por Arq.
Fernández, Orden de Servicios 221, 2do
pago, aut CGA memo
828-CGA-AN-2013.Ref
DA-IM-0494-13
SSAPROBADO 0.00 400.00MGASCENSORES
CIA. LTDA
1792053374001 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN MARCORIVA
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530404 0000 001 0 400.00 400.00 0.00
7364 7213 26/07/2013 DEV NOR OGA COMERCIAL EL ARBOLITO CIA.
LTDA., pago factura 14508 por
adquisición de refrigerios entregados en
Sesión de Pleno a Srs. Asambleístas
4-07-2013, solicitado por la Sra.
Presidenta AN, autorizado Coordinador
General Administrativo memo
966-CGA-AN-2013.
NNAPROBADO 0.00 507.29COMERCIAL EL
ARBOLITO CIA.
LTDA.
1792018536001 WBARROSG WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530801 0000 001 0 507.29 507.29 0.00
7373 7214 26/07/2013 DEV NOR OGA RAMOS PROANO FREDDY
BOLIVAR, pago factura 32598 por
adquisición de insumos y reactivos para
el laboratorio de la Unidad de Salud,
solicitado por la Dra. Mariela López,
orden 504-2013, autorizado Coordinador
General Administrativo memo
929-CGA-AN-2013.Ref 273-AA-AN-13
SSAPROBADO 0.00 1,996.40RAMOS PROANO
FREDDY BOLIVAR
1707394290001 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN MARCORIVA
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530809 0000 001 0 1,996.40 1,996.40 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
1,460DE637
03/01/2014
12:33.18
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
7378 7364 26/07/2013 DEV RTO OGA COMERCIAL EL ARBOLITO CIA.
LTDA., pago factura 14508 por
adquisición de refrigerios entregados en
Sesión de Pleno a Srs. Asambleístas
4-07-2013, solicitado por la Sra.
Presidenta AN, autorizado Coordinador
General Administrativo memo
966-CGA-AN-2013.
NNAPROBADO 0.00-507.29COMERCIAL EL
ARBOLITO CIA.
LTDA.
1792018536001 JSANTILLAN JSANTILLAN JSANTILLAN
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530801 0000 001 0 -507.29 -507.29 0.00
7383 7225 26/07/2013 DEV NOR OGA ORTIZ REA NELSON HUMBERTO,
pago factura 4730 por alquiler de
espacio caseta, servicio de energía
eléctrica correspondiente a julio 2013,
convenio firmado el
13/06/2012,adendum 15-03-2013 aut
Presidente de la A/N, autorizado por
Coordinador Gral Administrativo memo
972-CGA-AN-2013.Ref memo
171-CGC-AN
SSAPROBADO 0.00 1,308.58ORTIZ REA NELSON
HUMBERTO
1705295127001 WBARROSG WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN MARCORIVA
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530104 0000 001 0 508.58 508.58 0.00
020 000 001 530502 0000 001 0 800.00 800.00 0.00
7385 7354 26/07/2013 DEV NOR OGA EMPRESA PUBLICA TAME LINEA
AEREA DEL ECUADOR TAME EP,
pago facturas 2162 por tarjeta VIP para
1 Sr. Asambleísta AN, autorizado por
Sr. Coordinador General Administrativo
memo CGA-1191-2013.Ref Oficio
528-SEAN--13
SSAPROBADO 0.00 1,071.43EMPRESA PUBLICA
TAME LINEA
AEREA DEL
1768161550001 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN MARCORIVA
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0000 001 0 1,071.43 1,071.43 0.00
7387 7218 26/07/2013 DEV NOR OGA MOSQUERA MENA PABLO
GUSTAVO, pago factura 4547 por
adquisición de sellos para Srs.
Asambleístas, solicitado y autorizado
por CGA, orden 569-2013, ingreso a
bodega 7578, autorizado Coordinador
General Administrativo memo
874-CGA-AN-2013.Ref memo
272-AA-AN-13
SSAPROBADO 0.00 4,070.00MOSQUERA MENA
PABLO GUSTAVO
1708598907001 WBARROSG WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN MARCORIVA
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530804 0000 001 0 4,070.00 4,070.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
1,460DE638
03/01/2014
12:33.18
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
7389 7216 26/07/2013 DEV NOR OGA VILLAFUERTE OLMEDO JUAN
GABRIEL, pago factura 11452 por
lavado completo y pulverizado vehiculo
Nissan Patrol placas PEQ680 asignado a
la Presidencia AN, solicita CGA,
aprobado por CGA memo
823-CGA-AN-2013.
SSAPROBADO 0.00 26.93VILLAFUERTE
OLMEDO JUAN
GABRIEL
1712626538001 WBARROSG WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN MARCORIVA
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530405 0000 001 0 26.93 26.93 0.00
7391 7219 26/07/2013 DEV NOR OGA ABAD COLLAGUASO NELSON
EDUARDO, pago factura 659 por
servicio de 8 limpiezas en la Casa
Legislativa del Cañar del 04/06 al 28/06
del 2013, orden 1102-2012, firmado
16/11/2012, plazo 1 año, 7to pago,
autorizado Coordinador General
Administrativo memo
688-CGA-AN-2013. Ref
AN-CGPC-2013-0030-M
SSAPROBADO 0.00 160.00ABAD
COLLAGUASO
NELSON EDUARDO
0301346979001 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN MARCORIVA
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530209 0000 001 0 160.00 160.00 0.00
7393 7340 26/07/2013 DEV NOR OGA VICU¿A MU¿OZ MARIA
ALEJANDRA, pago de 1 subsistencia a
la ciudad de Guayaquil del 15 de julio de
2013 "Asisitir a Conferencia Indicadores
de Género en Ecuador"aut Sra
Presidenta AN PAN-GR-2013-0116 y
Adm Gral SLR N.
02-AN-AG-MAV-2013, aprobado CGA
y CGF. Trámite 144753
SSAPROBADO 0.00 75.00VICU¿A MU¿OZ
MARIA ALEJANDRA
0915872121 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN MARCORIVA
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 0000 001 0 75.00 75.00 0.00
7394 7342 26/07/2013 DEV NOR OGA ADATTY ALBUJA EDWIN
FERNANDO, pago de 1 subsistencia a
la ciudad de Guayaquil del 5 de julio de
2013 "Brindar Seguridad Sra. Presidenta
AN"aut Sra Presidenta AN Oficio
503-SEAN-13 y Adm Gral SLR N.
002-SEAN-2013, aprobado CGA y
CGF. Trámite 144314
SSAPROBADO 0.00 57.50ADATTY ALBUJA
EDWIN FERNANDO
1707992713 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN MARCORIVA
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 0000 001 0 57.50 57.50 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
1,460DE639
03/01/2014
12:33.18
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
7395 7345 26/07/2013 DEV NOR OGA ENRIQUEZ ALMEIDA MARIUXI
JESSE, pago de 1 subsistencia a la
ciudad de Guayaquil del 5 de julio de
2013 "Brindar Seguridad Sra. Presidenta
AN"aut Sra Presidenta AN Oficio
503-SEAN-13 y Adm Gral SLR N.
001-SEAN-2013, aprobado CGA y
CGF. Trámite 144314
SSAPROBADO 0.00 45.00ENRIQUEZ
ALMEIDA MARIUXI
JESSE
1716252349 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN MARCORIVA
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 0000 001 0 45.00 45.00 0.00
7396 7347 26/07/2013 DEV NOR OGA GARCES RUIZ RODRIGO
EDMUNDO, pago de 1 viático y 1
subsistencia a la ciudad de Guayaquil del
4 al 5 de julio de 2013 "Brindar
Seguridad Sra. Presidenta AN"aut Sra
Administradora General AN Oficio
503-SEAN-13 y Adm Gral SLR N.
002-SEAN-MD-2013, aprobado CGA y
CGF. Trámite 144314
SSAPROBADO 0.00 135.00GARCES RUIZ
RODRIGO
EDMUNDO
1001533221 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN MARCORIVA
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 0000 001 0 135.00 135.00 0.00
7397 7357 26/07/2013 DEV NOR OGA HERNANDEZ ENRIQUEZ VIRGILIO
HUMBERTO, pago de 1 viático y 1
subsistencia a la ciudad de Ambato y
Riobamba del 12 al 13 de julio de 2013
"Asistencia Socialización Ley de
Comunicación"aut Sra Administradora
General AN Memo
PAN-GR-2013-0117, SLR N.
1-AN-AG-VH-2013, aprobado CGA y
CGF. Trámite 144856
SSAPROBADO 0.00 225.00HERNANDEZ
ENRIQUEZ
VIRGILIO
1708546872 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN MARCORIVA
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 0000 001 0 225.00 225.00 0.00
7398 7370 26/07/2013 DEV NOR OGA FUENTES HERMOSA MARCO
ANDRES, pago de 1 viático y 1
subsistencia a la ciudad de Otavalo del
20 al 21 de julio de 2013 "Brindar
Seguridad Sra. Presidenta", aut Sra
Administradora General AN Oficio
527-SEAN-13, SLR N.
004-SEAN-MD-13, aprobado CGA y
CGF. Trámite 145741
SSAPROBADO 0.00 120.00FUENTES HERMOSA
MARCO ANDRES
1002836342 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN MARCORIVA
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 0000 001 0 120.00 120.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
1,460DE640
03/01/2014
12:33.18
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
7399 7289 26/07/2013 DEV NOR OGA ADRIANO VILLA JUAN
MANUEL,pago factura 2060 por arreglo
floral para desayuno de trabajo
Miembros de Parlatino-Ecuador y
delegados Venezuela, autorizado por
Coordinador General Administrativo
memo 696-CGA-AN-2013.
SSAPROBADO 0.00 40.00ADRIANO VILLA
JUAN MANUEL
1711695963001 WBARROSG WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN MARCORIVA
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530822 0000 001 0 40.00 40.00 0.00
7400 7276 26/07/2013 DEV NOR OGA CENTRO AUTOMOTRIZ GUSTAVO
MOYA BACA CIA. LTDA., pago
factura 28534 adquisición de neumáticos
varios vehículos de placas
PEI4608,PEQ680,PEQ678,PBL5627,PE
I4610, PEI4609 AN, solicitado por Area
de Transportes, autoriza Sr. Coordinador
General Administrativo memo
1003-CGA-AN-2013
SSAPROBADO 0.00 4,479.03CENTRO
AUTOMOTRIZ
GUSTAVO MOYA
1790029131001 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN MARCORIVA
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530813 0000 001 0 4,479.03 4,479.03 0.00
7402 7275 26/07/2013 DEV NOR OGA VACA YANEZ RAMIRO, pago factura
5353 por ABC frenos, cambio de partes
y piezas vehículo Nissan Patrol placa
PEQ-681, asignado a la 2da VP AN,
solicitado por CGA, autoriza Sr.
Coordinador General Administrativo
memo 1055-CGA-AN-2013.
SSAPROBADO 0.00 3,021.25VACA YANEZ
RAMIRO
1704365160001 WBARROSG WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN MARCORIVA
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530405 0000 001 0 3,021.25 3,021.25 0.00
7404 7274 26/07/2013 DEV NOR OGA VILLAFUERTE OLMEDO JUAN
GABRIEL, pago factura 11489 por
lavado completo interior y exterior del
vehículo Chevrolet Placa PBL5627,
asignado a la Presidencia AN, solicitado
por CGA, autoriza Sr. Coordinador
General Administrativo memo
1050-CGA-AN-2013.
SSAPROBADO 0.00 21.43VILLAFUERTE
OLMEDO JUAN
GABRIEL
1712626538001 WBARROSG WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN MARCORIVA
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530405 0000 001 0 21.43 21.43 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
1,460DE641
03/01/2014
12:33.18
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
7406 7266 26/07/2013 DEV NOR OGA AUTOMOTORES CONTINENTAL
S.A.pago facturas 115242
mantenimiento 48000 Km vehículo
Chevrolet Aveo Placa PEI4608,
asignado a la Administración General
AN, solicitado por CGA, autoriza Sr.
Coordinador General Administrativo
memo 1069-CGA-AN-2013.
SSAPROBADO 0.00 212.90AUTOMOTORES
CONTINENTAL S.A.
1790009289001 WBARROSG WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN MARCORIVA
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530405 0000 001 0 212.90 212.90 0.00
7408 7267 26/07/2013 DEV NOR OGA AUTOMOTORES CONTINENTAL
S.A.pago facturas 115240 por ABC de
frenos, cambio de aceite y filtro,
mantenimiento de aire acondicionado
vehículo Chevrolet Dmax Placa
PEI3105, asignado a la 2da VP AN,
solicitado por CGA, aut Sr. Coordinador
General Administrativo memo
1068-CGA-AN-2013.
SSAPROBADO 0.00 367.23AUTOMOTORES
CONTINENTAL S.A.
1790009289001 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN MARCORIVA
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530405 0000 001 0 367.23 367.23 0.00
7410 7272 26/07/2013 DEV NOR OGA VILLAFUERTE OLMEDO JUAN
GABRIEL, pago factura 11504 por
lavado interior y exterior, cambio de
aceite y filtro, alineación y balanceo
vehículo Hyundai Santa Fé placa
PEA2953, asignado a la 1era VP AN,
solicita CGA, autoriza Sr. Coordinador
General Administrativo memo
1048-DA-AN-2013.
SSAPROBADO 0.00 103.43VILLAFUERTE
OLMEDO JUAN
GABRIEL
1712626538001 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN MARCORIVA
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530405 0000 001 0 103.43 103.43 0.00
7412 7271 29/07/2013 DEV NOR OGA VILLAFUERTE OLMEDO JUAN
GABRIEL, pago factura 11486 por ABC
frenos vehículo Chevrolet Grand Vitara
placa PEI4610, asignado a la
Administración General AN, solicita
CGA, autoriza Sr. Coordinador General
Administrativo memo
1054-DA-AN-2013.
SSAPROBADO 0.00 102.00VILLAFUERTE
OLMEDO JUAN
GABRIEL
1712626538001 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN MARCORIVA
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530405 0000 001 0 102.00 102.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
1,460DE642
03/01/2014
12:33.18
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
7414 7273 29/07/2013 DEV NOR OGA VILLAFUERTE OLMEDO JUAN
GABRIEL, pago factura 11506 por
lavado completo interior y exterior
vehículo Nissan placa PEQ681 ,
asignado a la 2da VP AN, solicita CGA,
autoriza Sr. Coordinador General
Administrativo memo
1049-DA-AN-2013.
SSAPROBADO 0.00 36.43VILLAFUERTE
OLMEDO JUAN
GABRIEL
1712626538001 WBARROSG WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN MARCORIVA
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530405 0000 001 0 36.43 36.43 0.00
7416 7270 29/07/2013 DEV NOR OGA VILLAFUERTE OLMEDO JUAN
GABRIEL, pago factura 11505 por
lavado completo y pulverizado vehículo
Chevrolet Silverado S/P, asignado a la
Unidad de Transporte AN, autoriza Sr.
Coordinador General Administrativo
memo 1047-DA-AN-2013.
SSAPROBADO 0.00 21.43VILLAFUERTE
OLMEDO JUAN
GABRIEL
1712626538001 WBARROSG WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN MARCORIVA
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530405 0000 001 0 21.43 21.43 0.00
7420 7246 29/07/2013 DEV RTO OGA CUERPO DE INGENIEROS DEL
EJERCITO, pago factura 49413 cont.
complementario planilla 2 por
Modificación para todos los detalles y
entrega de nuevos rubros desglosados,
para la Rehabilitación Integral de la
Casa Lasso-Conto, firm. 28/01/2013,
plazo 88 días, aut. Adm. General, Mem.
911-CGA-AN-2013.
NNAPROBADO 0.00-24,377.38CUERPO DE
INGENIEROS DEL
EJERCITO
1768007040001 JSANTILLAN JSANTILLAN JSANTILLAN
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 004 001 750107 0000 001 0 -24,377.38 -24,377.38 0.00
7421 7419 29/07/2013 DEV NOR OGA COMERCIAL EL ARBOLITO CIA.
LTDA., pago factura 14508 por
adquisición de refrigerios entregados en
Sesión de Pleno a Srs. Asambleístas
4-07-2013, solicitado por la Sra.
Presidenta AN, autorizado Coordinador
General Administrativo memo
966-CGA-AN-2013.
SSAPROBADO 0.00 507.29COMERCIAL EL
ARBOLITO CIA.
LTDA.
1792018536001 WBARROSG WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN MARCORIVA
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530801 0000 001 0 507.29 507.29 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
1,460DE643
03/01/2014
12:33.18
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
7424 7350 29/07/2013 DEV NOR OGA GUTIERREZ BAQUE OSCAR
ROBERTO, pago de 2 viáticos y 1
subsistencia a la ciudad de Guayaquil del
4 al 6 de julio de 2013 "Brindar
Seguridad Sra. Presidenta AN"aut Sra
Administradora General AN Oficio
503-SEAN-13 y Adm Gral SLR N.
001-SEAN-2013, aprobado CGA y
CGF. Trámite 144314
SSAPROBADO 0.00 175.00GUTIERREZ BAQUE
OSCAR ROBERTO
0802145151 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN MARCORIVA
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 0000 001 0 175.00 175.00 0.00
7425 7351 29/07/2013 DEV NOR OGA PUENTESTAR PALMA EDISON
RAIMUNDO, pago de 2 viáticos y 1
subsistencia a la ciudad de Guayaquil del
4 al 6 de julio de 2013 "Brindar
Seguridad Sra. Presidenta AN"aut Sra
Administradora General AN Oficio
503-SEAN-13 y Adm Gral SLR N.
001-SEAN-2013, aprobado CGA y
CGF. Trámite 144314
SSAPROBADO 0.00 175.00PUENTESTAR
PALMA EDISON
RAIMUNDO
0400879136 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN MARCORIVA
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 0000 001 0 175.00 175.00 0.00
7426 7352 29/07/2013 DEV NOR OGA GREFA GREFA GALO RAMON, pago
de 2 viáticos y 1 subsistencia a la ciudad
de Guayaquil del 4 al 6 de julio de 2013
"Brindar Seguridad Sra. Presidenta
AN"aut Sra Administradora General AN
Oficio 503-SEAN-13 y Adm Gral SLR
N. 001-SEAN-2013, aprobado CGA y
CGF. Trámite 144314
SSAPROBADO 0.00 175.00GREFA GREFA
GALO RAMON
1500380306 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN MARCORIVA
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 0000 001 0 175.00 175.00 0.00
7427 7353 29/07/2013 DEV NOR OGA PORTILLA MONTESDEOCA JORGE
LEONARDO, pago de 1 subsistencia a
la ciudad de Ibarra del 11 de julio de
2013 "Coordinación General
Participación Ciudadana"aut Sra
Administradora General AN Oficio
AN-CGPC-WWL-2013-0044-M, SLR
N. 013-AN-CGPC-WW-2013, aprobado
CGA y CGF. Trámite 145225
SSAPROBADO 0.00 35.00PORTILLA
MONTESDEOCA
JORGE LEONARDO
1001201001 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN MARCORIVA
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 0000 001 0 35.00 35.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
1,460DE644
03/01/2014
12:33.18
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
7428 7355 29/07/2013 DEV NOR OGA SALME ARROYO GLADYS
FERNANDA, pago de 1 subsistencia a
la ciudad de Ibarra del 17 de julio de
2013 "Asistencia Protocolaria Sra.
Presidenta AN"aut Sra Administradora
General AN Memo 042-UP-AN-2013,
SLR N. 1-AN-UP-GFSA-2013,
aprobado CGA y CGF. Trámite 145245
SSAPROBADO 0.00 35.00SALME ARROYO
GLADYS
FERNANDA
1705403754 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN MARCORIVA
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 0000 001 0 35.00 35.00 0.00
7430 7106 29/07/2013 DEV NOR OGA EMPRESA PUBLICA TAME LINEA
AEREA DEL ECUADOR TAME EP,
pago facturas 2124 y 16446 por tarjeta
VIP para 1 Sr. Asambleísta AN,
autorizado por Sr. Coordinador General
Administrativo memo
CGA-922-2013.Ref GG-048-13-AN
SSAPROBADO 0.00 107.15EMPRESA PUBLICA
TAME LINEA
AEREA DEL
1768161550001 WBARROSG WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN MARCORIVA
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0000 001 0 107.15 107.15 0.00
7434 7113 29/07/2013 DEV NOR OGA LOPEZ LOPEZ LUIS ALBERTO,pago
facturas 1043 por Fiscalización obra
Rehabilitación Integral Casa Lasso
Conto(Planilla 3) firmado 05/07/2012,
plazo 12 meses y Mod 19/10/2012, Inf
DPCL-242-2013, aut
829-CGA-AN-2013.Ref memo
DPCL-JPH-256-2013.
SSAPROBADO 0.00 1,316.37LOPEZ LOPEZ LUIS
ALBERTO
1800963900001 WBARROSG WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN MARCORIVA
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530601 0000 001 0 1,316.37 1,316.37 0.00
7435 7356 29/07/2013 DEV NOR OGA LEDESMA LEON GALO ROBERTO,
pago de 1 viático y 1 subsistencia a la
ciudad de Ibarra del 16 al 17 de julio de
2013 "Asistencia Protocolaria Sra.
Presidenta AN"aut Sra Administradora
General AN Memo 042-UP-AN-2013,
SLR N. 6-AN-UP-GRLL-2013,
aprobado CGA y CGF. Trámite 145245
SSAPROBADO 0.00 172.50LEDESMA LEON
GALO ROBERTO
1708013006 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN MARCORIVA
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 0000 001 0 172.50 172.50 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
1,460DE645
03/01/2014
12:33.18
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
7436 7358 29/07/2013 DEV NOR OGA CEVALLOS RIVERA ARACELLY
VICTORIA, pago de 1 viático y 1
subsistencia a la ciudad de Ambato y
Riobamba del 12 al 13 de julio de 2013
"Asistencia Socialización Ley de
Comunicación"aut Sra Administradora
General AN Memo
PAN-GR-2013-0117, SLR N.
2-AN-AG-VH-AC-2013, aprobado
CGA y CGF. Trámite 144856
SSAPROBADO 0.00 105.00CEVALLOS RIVERA
ARACELLY
VICTORIA
1715471023 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN MARCORIVA
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 0000 001 0 105.00 105.00 0.00
7437 7363 29/07/2013 DEV NOR OGA NARVAEZ LEMA OLIVER ANDRES,
pago de 1 subsistencia a la ciudad de
Ibarra del 17 de julio de 2013
"Cobertura de Audio y Video del evento
190 años Batalla Ibarra"aut Sra
Administradora General AN Memo
181-CGC-AN, SLR N.
AN-CGC-OANL-002, aprobado CGA y
CGF. Trámite 145427
SSAPROBADO 0.00 35.00NARVAEZ LEMA
OLIVER ANDRES
1002951851 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN MARCORIVA
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 0000 001 0 35.00 35.00 0.00
7438 7367 29/07/2013 DEV NOR OGA CAMACHO ONA JAIME EDUARDO,
pago de 1 subsistencia a Orellana del 19
de julio de 2013 "Instalación de fibra
óptica C/L Orellana", aut Sra
Administradora General AN memo
AN-NP-ST-157-2013, SLR S/N.
aprobado CGA y CGF. Trámite 145411
SSAPROBADO 0.00 40.00CAMACHO ONA
JAIME EDUARDO
1102044607 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN MARCORIVA
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 0000 001 0 40.00 40.00 0.00
7439 7369 29/07/2013 DEV NOR OGA BALSECA ANALUISA XAVIER, pago
de 1 viático y 1 subsistencia a la ciudad
de Otavalo del 20 al 21 de julio de 2013
"Brindar Seguridad Sra. Presidenta", aut
Sra Administradora General AN Oficio
527-SEAN-13, SLR N. 003-SEAN-13,
aprobado CGA y CGF. Trámite 145741
SSAPROBADO 0.00 75.00BALSECA
ANALUISA XAVIER
0501781223 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN MARCORIVA
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 0000 001 0 75.00 75.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
1,460DE646
03/01/2014
12:33.18
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
7440 7368 29/07/2013 DEV NOR OGA SARAVIA MORA CARLOS WILLAN,
pago de 1 viático y 1 subsistencia a la
ciudad de Otavalo del 20 al 21 de julio
de 2013 "Brindar Seguridad Sra.
Presidenta", aut Sra Administradora
General AN Oficio 527-SEAN-13, SLR
N. 003-SEAN-13, aprobado CGA y
CGF. Trámite 145741
SSAPROBADO 0.00 75.00SARAVIA MORA
CARLOS WILLAN
1707589618 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN MARCORIVA
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 0000 001 0 75.00 75.00 0.00
7441 7371 29/07/2013 DEV NOR OGA CASTRO SALGADO ANGEL
SALVADO, pago de 1 viático y 1
subsistencia a la ciudad de Otavalo del
20 al 21 de julio de 2013 "Brindar
Seguridad Sra. Presidenta", aut Sra
Administradora General AN Oficio
527-SEAN-13, SLR N. 002-SEAN-13,
aprobado CGA y CGF. Trámite 145741
SSAPROBADO 0.00 75.00CASTRO SALGADO
ANGEL SALVADO
1705685459 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN MARCORIVA
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 0000 001 0 75.00 75.00 0.00
7442 7372 29/07/2013 DEV NOR OGA IBARRA LOPEZ AGUSTIN, pago de 1
viático y 1 subsistencia a la ciudad de
Otavalo del 20 al 21 de julio de 2013
"Brindar Seguridad Sra. Presidenta", aut
Sra Administradora General AN Oficio
527-SEAN-13, SLR N. 004-SEAN-13,
aprobado CGA y CGF. Trámite 145741
SSAPROBADO 0.00 75.00IBARRA LOPEZ
AGUSTIN
0201066255 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN MARCORIVA
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 0000 001 0 75.00 75.00 0.00
7443 7374 29/07/2013 DEV NOR OGA CONDOR SANGUCHO JOSE
MIGUEL, pago de 1 viático y 1
subsistencia a la ciudad de Otavalo del
20 al 21 de julio de 2013 "Brindar
Seguridad Sra. Presidenta", aut Sra
Administradora General AN Oficio
527-SEAN-13, SLR N. 002-SEAN-13,
aprobado CGA y CGF. Trámite 145741
SSAPROBADO 0.00 75.00CONDOR
SANGUCHO JOSE
MIGUEL
0502040736 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN MARCORIVA
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 0000 001 0 75.00 75.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
1,460DE647
03/01/2014
12:33.18
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
7445 7375 29/07/2013 DEV NOR OGA NUNEZ GUERRERO ROSARIO
ALEXAND, pago de 1 viático y 1
subsistencia a la ciudad de Otavalo del
20 al 21 de julio de 2013 "Brindar
Seguridad Sra. Presidenta", aut Sra
Administradora General AN Oficio
527-SEAN-13, SLR N. 004-SEAN-13,
aprobado CGA y CGF. Trámite 145741
SSAPROBADO 0.00 75.00NUNEZ GUERRERO
ROSARIO ALEXAND
0705284610 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN MARCORIVA
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 0000 001 0 75.00 75.00 0.00
7446 7376 29/07/2013 DEV NOR OGA GAGNAY CAJILEMA ERNESTO
SEGUND, pago de 1 viático y 1
subsistencia a la ciudad de Otavalo del
20 al 21 de julio de 2013 "Brindar
Seguridad Sra. Presidenta", aut Sra
Administradora General AN Oficio
527-SEAN-13, SLR N. 004-SEAN-13,
aprobado CGA y CGF. Trámite 145741
SSAPROBADO 0.00 75.00GAGNAY CAJILEMA
ERNESTO SEGUND
1708182215 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN MARCORIVA
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 0000 001 0 75.00 75.00 0.00
7447 7377 29/07/2013 DEV NOR OGA CABRERA LUNA FREDY
OSWALDO, pago de 1 viático y 1
subsistencia a la ciudad de Otavalo del
20 al 21 de julio de 2013 "Brindar
Seguridad Sra. Presidenta", aut Sra
Administradora General AN Oficio
527-SEAN-13, SLR N. 002-SEAN-13,
aprobado CGA y CGF. Trámite 145741
SSAPROBADO 0.00 75.00CABRERA LUNA
FREDY OSWALDO
0401151394 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN MARCORIVA
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 0000 001 0 75.00 75.00 0.00
7448 7379 29/07/2013 DEV NOR OGA LEMA CONEJO JUAN CARLOS, pago
de 1 viático y 1 subsistencia a la ciudad
de Ibarra y Tulcan del 18 al 19 de julio
de 2013 "Evaluación de C/L", aut Sra
Administradora General AN Oficio
AN-CGPC-WWL-2013-0052-M, SLR
N. 0014-AN-CGPC-JCL-2013,
aprobado CGA y CGF. Trámite 145646
SSAPROBADO 0.00 105.00LEMA CONEJO
JUAN CARLOS
1002674107 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN MARCORIVA
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 0000 001 0 105.00 105.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
1,460DE648
03/01/2014
12:33.18
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
7466 7449 29/07/2013 DEV NOR OGA ORELLANA ROLDAN PEDRO
SANTIAGO, Factura 30 por 20clips
informativos que refuercen los objetivos
de la Asamblea Nacional e informe las
leyes y su relación con los ciudadanos,
firmado 09/04/2013, plazo 90días,
autorizado Coordinador General
Administrativo memo
995-CGA-AN-2013
SSAPROBADO 0.00 30,000.00ORELLANA
ROLDAN PEDRO
SANTIAGO
0103667531001 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JSANTILLAN MARCORIVA
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530217 0000 001 0 30,000.00 30,000.00 0.00
7468 4698 29/07/2013 DEV NOR OGA GARCIA GARCIA NELSON
FERNANDO, pago factura 923 por la
producción musical para un tema
musical institucional lineamientos TVL
programa AN, noticiero y
microdocumentales, firmado 8-04-2013,
plazo 60 días, aut. Adm. Gral, aut. Dir.
Adm. memo 18-AH-13.
SSAPROBADO 0.00 1,830.77GARCIA GARCIA
NELSON
FERNANDO
1704453149001 WBARROSG WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN MARCORIVA
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530217 0000 001 0 1,830.77 1,830.77 0.00
7470 3798 29/07/2013 DEV NOR OGA INTELIGENCIA INNOVADORA
INTELIEIGHT ECUADOR CIA.
LTDA, pago factura 385 por provisión e
instalación de digitalización con
reconocimiento óptico de caracteres para
la Asamblea Nacional,firmado
19/04/2013,plazo 60 días,autoriza
Administrador General,Ref/memo
975-CGA-AN-2013.
SSAPROBADO 0.00 65,520.00INTELIGENCIA
INNOVADORA
INTELIEIGHT
1792108373001 WBARROSG WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN MARCORIVA
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 004 001 840107 0000 001 0 65,520.00 65,520.00 0.00
7472 7250 30/07/2013 DEV NOR OGA ANDRADE ANDRADE GABRIELA
ESTEFANIA, Pago factura 104 por
servicios profesionales en la edición con
criterio artístico de 40 producciones
mensuales, efectos de sonido y
musicalización, del 21-05 al 20-06-2013
autorizado por el Coordinador General
Administrativo memo
969-CGA-AN-2013.Ref 106-CGC-AN
SSAPROBADO 0.00 800.00ANDRADE
ANDRADE
GABRIELA
1720809654001 WBARROSG WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN MARCORIVA
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530606 0000 001 0 800.00 800.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
1,460DE649
03/01/2014
12:33.18
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
7474 7422 30/07/2013 DEV NOR OGA CUERPO DE INGENIEROS DEL
EJERCITO.,pago factura 49413 por
Costo+Porcentaje Planilla 2,Contrato
período 01-12 al 31-12-2012,
Rehabilitación Villa Lasso Conto
emitido por el CIE, autorizado por
911-CGA-AN-2013. Ref memo
DPCL-JPH-257-2013.
SSAPROBADO 0.00 24,377.38CUERPO DE
INGENIEROS DEL
EJERCITO
1768007040001 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN MARCORIVA
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 004 001 750107 0000 001 0 24,377.38 24,377.38 0.00
7476 5644 30/07/2013 DEV NOR OGA FLAMAIN MARTINEZ JOSE LUIS,
pago factura 271 por Servicio de
mantenimiento de Jardines, áreas verdes
PL, Dispensario M, Edificios AlamedaII,
Dinadep, firmado el 2-04-2013, plazo 12
meses, pagos mensuales, solicitado por
Arq. Fernandez, autorizado por
Coordinador Gral Adm, Mem.
1007-CGA-AN-2013.
SSAPROBADO 0.00 1,208.33FLAMAIN
MARTINEZ JOSE
LUIS
1711893790001 WBARROSG WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN MARCORIVA
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530418 0000 001 0 1,208.33 1,208.33 0.00
7484 7318 30/07/2013 DEV NOR OGA BANDERINES GUTIERREZ CIA
LTDA, pago factura 15503 por
adquisición de banderitas de escritorio,
solicitado por Administrador de Edificio
Dinadep, orden 524-2013,ingreso a
bodega 7582, aut. por CGA memo
1004-CGA-AN-2013.Ref
0276-AA-AN-13
SSAPROBADO 0.00 920.00BANDERINES
GUTIERREZ CIA
LTDA
1790048764001 WBARROSG WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN MARCORIVA
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530822 0000 001 0 920.00 920.00 0.00
7485 4638 30/07/2013 DEV NOR OGA PRENSA LATINA AGENCIA
INFORMATIVA
LATINOAMERICANA ECUADOR
PRELAECUADOR S.A., pago factura
554 por servicio informativo de noticias,
análisis, comentarios exclusivos y
Boletín Electrónico semanal, aut Adm
Gral, firmado 9-04-2013, plazo 1 año,
aut Adm(E), Mem.
1053-CGA-AN-2013.
SSAPROBADO 0.00 500.00PRENSA LATINA
AGENCIA
INFORMATIVA
1792076013001 WBARROSG WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN MARCORIVA
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530217 0000 001 0 500.00 500.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
1,460DE650
03/01/2014
12:33.18
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
7488 7478 30/07/2013 DEV NOR OGA RIVADENEIRA BURBANO
GABRIELA A,pago de 5 viáticos y 1
subsistencia a la ciudad de Sao
Paulo-Brasil del 31 de julio al 4 de
agosto del 2013"Participación XIX Foro
Seminarios Simultáneos"aut Sra
Presidenta
030-URI-AN-SEHM-2013,aprobado por
CGF Oficio
N277-CGF-AN-2013.Boleto
2693275473201-2303275473206
SSAPROBADO 0.00 1,925.00RIVADENEIRA
BURBANO
GABRIELA A
1002823670 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN MARCORIVA
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530304 0000 001 0 1,925.00 1,925.00 0.00
7489 7479 30/07/2013 DEV NOR OGA BUSTAMANTE PONCE FERNANDO
XAVI,pago de 5 viáticos y 1
subsistencia a la ciudad de Sao
Paulo-Brasil del 31 de julio al 4 de
agosto del 2013"Participación XIX Foro
Seminarios Simultáneos"aut Sra
Presidenta
031-URI-AN-SEHM-2013,aprobado por
CGF Oficio
N277-CGF-AN-2013.Boleto
2693275473202-2303275473207
SSAPROBADO 0.00 1,925.00BUSTAMANTE
PONCE FERNANDO
XAVI
1702960277 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN MARCORIVA
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530304 0000 001 0 1,925.00 1,925.00 0.00
7490 7480 30/07/2013 DEV NOR OGA CALLE ANDRADE MARIA
AUGUSTA,pago de 5 viáticos y 1
subsistencia a la ciudad de Sao
Paulo-Brasil del 31 de julio al 4 de
agosto del 2013"Participación XIX Foro
Seminarios Simultáneos"aut Sra
Presidenta
032-URI-AN-SEHM-2013,aprobado por
CGF Oficio
N277-CGF-AN-2013.Boleto
2693275473203-2303275473208
SSAPROBADO 0.00 1,925.00CALLE ANDRADE
MARIA AUGUSTA
1704610797 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN MARCORIVA
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530304 0000 001 0 1,925.00 1,925.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
1,460DE651
03/01/2014
12:33.18
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
7491 7481 30/07/2013 DEV NOR OGA AGUIRRE HIDALGO DORA
ANADELA,pago de 5 viáticos y 1
subsistencia a la ciudad de Sao
Paulo-Brasil del 31 de julio al 4 de
agosto del 2013"Participación XIX Foro
Seminarios Simultáneos"aut Sra
Presidenta
033-URI-AN-SEHM-2013,aprobado por
CGF Oficio
N277-CGF-AN-2013.Boleto
2693275473204-2303275473209
SSAPROBADO 0.00 1,925.00AGUIRRE HIDALGO
DORA ANADELA
1001978871 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN MARCORIVA
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530304 0000 001 0 1,925.00 1,925.00 0.00
7492 7482 30/07/2013 DEV NOR OGA PONCE BARAONA RUBEN
DARIO,pago de 5 viáticos y 1
subsistencia a la ciudad de Sao
Paulo-Brasil del 31 de julio al 4 de
agosto del 2013"Participación XIX Foro
Seminarios Simultáneos"aut Sra
Presidenta
035-URI-AN-SEHM-2013,aprobado por
CGF Oficio
N277-CGF-AN-2013.Boleto
2693275473221-2303275474630
SSAPROBADO 0.00 1,694.00PONCE BARAONA
RUBEN DARIO
1707317796 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN MARCORIVA
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530304 0000 001 0 1,694.00 1,694.00 0.00
7493 7483 30/07/2013 DEV NOR OGA GRAMAL CONEJO DAVID
MAURICIO,pago de 5 viáticos y 1
subsistencia a la ciudad de Sao
Paulo-Brasil del 31 de julio al 4 de
agosto del 2013"Participación XIX Foro
Seminarios Simultáneos"aut Sra
Presidenta
034-URI-AN-SEHM-2013,aprobado por
CGF Oficio
N277-CGF-AN-2013.Boleto
2693275473205-2303275473210
SSAPROBADO 0.00 1,478.00GRAMAL CONEJO
DAVID MAURICIO
1002845566 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN MARCORIVA
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530304 0000 001 0 1,478.00 1,478.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
1,460DE652
03/01/2014
12:33.18
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
7495 7242 30/07/2013 DEV NOR OGA CUERPO DE INGENIEROS DEL
EJERCITO, pago factura 49441, cont.
compl. Nº 1, planilla 2 normal por
modificación para ejecutar los detalles y
entregar nuevos rubros desglosados,
para rehabilitación de la Casa
Lasso-Conto, firmado 28/01/2013, plazo
88 días, aut. Adm. General, Mem.
911-CGA-AN-20l3.
SSAPROBADO 0.00 56,744.91CUERPO DE
INGENIEROS DEL
EJERCITO
1768007040001 WBARROSG WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN MARCORIVA
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 004 001 750107 0000 001 0 56,744.91 56,744.91 0.00
7497 7337 30/07/2013 DEV NOR OGA CUERPO DE INGENIEROS DEL
EJERCITO.,pago factura 49435 por
Costo + Porcentaje Planilla 3 Contrato
Principal, Rehabilitación Villa Lasso
Conto emitido por el CIE, autorizado por
CGA memo 912-CGA-AN-2013. Ref
memo DPCL-JPH-257-2013
SSAPROBADO 0.00 17,944.15CUERPO DE
INGENIEROS DEL
EJERCITO
1768007040001 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN MARCORIVA
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 004 001 750107 0000 001 0 17,944.15 17,944.15 0.00
7500 7333 30/07/2013 DEV NOR OGA CUERPO DE INGENIEROS DEL
EJERCITO.,pago factura 49433 por
Reajuste Planilla 7 Contrato Principal,
Rehabilitación Villa Lasso Conto
emitido por el CIE, autorizado por CGA
memo 831-CGA-AN-2013. Ref memo
DPCL-JPH-257-2013
SSAPROBADO 0.00 136.85CUERPO DE
INGENIEROS DEL
EJERCITO
1768007040001 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN MARCORIVA
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 004 001 750107 0000 001 0 136.85 136.85 0.00
7518 7498 31/07/2013 DEV NOR OGA EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A.
E.E.Q, pago factura 1899528 por
servicio de energía eléctrica oficinas
Edificio Dinadep AN, medidor
900000947 del 13-06-2013 al
15-07-2013, aut Coordinador Gral
Administrativo en Memo
1200-CGA-AN-2013.Ref memo
234-LAS-AED-13
SSAPROBADO 0.00 1,970.22EMPRESA
ELECTRICA QUITO
S.A. E.E.Q.
1790053881001 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN JSANTILLAN MARCORIVA
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530104 0000 001 0 1,970.22 1,970.22 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
1,460DE653
03/01/2014
12:33.18
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
7519 7501 31/07/2013 DEV NOR OGA EMPRESA PUBLICA
METROPOLITANA DE AGUA
POTABLE Y SANEAMIENTO, pago
facturas
1488038,1488039,1488042,1488040 por
consumo de agua en el edificio
ex-Palacio de Justicia del 22/05 al
24/06/2013, medidores21102222,
21093639,10050094,21500017, autoriza
CGA memo 1099-CGA-AN-2013.Ref
DPCL-JPH-318-2013
SSAPROBADO 0.00 5,094.17EMPRESA PUBLICA
METROPOLITANA
DE AGUA POTABLE
1768154260001 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN MARCORIVA
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530101 0000 001 0 5,094.17 5,094.17 0.00
7520 7365 31/07/2013 DEV NOR OGA ZAMBRANO ARTEAGA JOSE, pago
de 1 subsistencia a Pedernales del 14 de
agosto de 2013 "Asistir a
Conmemoración de los 279 años del
Ecuador"Delega Sra. Presidenta AN
Memo PAN-GR-2013-0099, aut Sra
Administradora General AN SLR N.
01-AN-AS-RZ-13, aprobado CGA y
CGF. Trámite 142554
SSAPROBADO 0.00 60.00ZAMBRANO
ARTEAGA JOSE
1307503241 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN MARCORIVA
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 0000 001 0 60.00 60.00 0.00
7521 7431 31/07/2013 DEV NOR OGA RODRIGUEZ JARAMILLO
ORLANDO ANTONIO, pago de 1
subsistencia a la ciudad de Tulcán del 20
de julio de 2013 "Asisitir a Reunión
Cambio de la Paz"aut Sra Presidenta AN
PAN-GR-2013-0119 y Adm Gral SLR
N. 02-AN-PAN-AR-2013, aprobado
CGA y CGF.
SSAPROBADO 0.00 45.00RODRIGUEZ
JARAMILLO
ORLANDO
1705611232 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN MARCORIVA
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 0000 001 0 45.00 45.00 0.00
7522 7451 31/07/2013 DEV NOR OGA ANDINO REINOSO MAURO
EDMUNDO, pago de 2 subsistencias a
la ciudad de Latacunga y Riobamba del
5 y 12 de julio de 2013 "Socialización de
Ley de Comunicación"aut Sr CGA AN
Oficio 028-MA-2013 y Adm Gral SLR
N. 005-MA, aprobado CGA y CGF.
Trámite 143830
SSAPROBADO 0.00 150.00ANDINO REINOSO
MAURO EDMUNDO
0600877849 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN MARCORIVA
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 0000 001 0 150.00 150.00 0.00
Ejecución de Gastos - Reportes - CUR de Ejecución del Gasto
EJERCICIO:
DESCRIPCION DEL CUR
1,460DE654
03/01/2014
12:33.18
R00804109.rptREPORTE:
HORA :
FECHA :
PAGINA :
Clase Reg = DEV, Estado = APROBADO
Expresado en Dólares
CUR Detallado del Gasto
RUCMONTO MONTO
SALDO ESTADO
2013
SOL
PAGONo.
CUR
No.
ORI.
FECHA
ELABORACION
ETAPA
REG.
CLASE
MOD.
CLASE
GTO. BENEFICIARIPAGO
TOTAL
MONTO
SIN IVA
IVA USUARIOSS. PagoAproboSolicitoModificoRegistro
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
7523 7459 31/07/2013 DEV NOR OGA GARCES RUIZ RODRIGO
EDMUNDO, pago de 1 viático y 1
subsistencia a la ciudad de Otavalo del
16 al 17 de julio de 2013 "Brindar
Seguridad a Sra. Presidenta AN" Oficio
N.0526-SEAN-13, aut Administradora
Gral SLR N. 004-SEAN-MD-13,
aprobado CGA y CGF. Trámite 145463
SSAPROBADO 0.00 125.00GARCES RUIZ
RODRIGO
EDMUNDO
1001533221 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN MARCORIVA
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 0000 001 0 125.00 125.00 0.00
7524 7461 31/07/2013 DEV NOR OGA GOMEZ MALDONADO GALO FER,
pago de 1 viático y 1 subsistencia a la
ciudad de Otavalo del 16 al 17 de julio
de 2013 "Brindar Seguridad a Sra.
Presidenta AN" Oficio
N.0526-SEAN-13, aut Administradora
Gral SLR N. 004-SEAN-13, aprobado
CGA y CGF. Trámite 145463
SSAPROBADO 0.00 125.00GOMEZ
MALDONADO
GALO FER
1708040090 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN MARCORIVA
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530303 0000 001 0 125.00 125.00 0.00
7525 7464 31/07/2013 DEV NOR OGA EUROVIAJES TUR S.A. pago facturas
186454,186745,186452,186624 por
emisión pasajes nacionales en la ruta
Quito-Guayaquil, autoriza CGA Memo
CGA-1075-2013.Ref Oficio
N.038-OPAN-2013.Trámite 141864
SSAPROBADO 0.00 340.72EUROVIAJES TUR
S.A.
1791226054001 WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN MARCORIVA
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530301 0000 001 0 340.72 340.72 0.00
7527 7319 31/07/2013 DEV NOR OGA AUTOMOTORES CONTINENTAL
S.A.pago facturas 115238
mantenimiento general ABC frenos y
motor, cambio de aceite vehículo
Chevrolet Suzuki Grand Vitara Placa
PBL5627, asignado a la Presidencia AN,
solicitado por CGA, autoriza Sr.
Coordinador General Administrativo
memo 1066-CGA-AN-2013.
SSAPROBADO 0.00 207.39AUTOMOTORES
CONTINENTAL S.A.
1790009289001 WBARROSG WBARROSG JSANTILLAN JSANTILLAN MARCORIVA
ORTFTEUBGRENACPYPR
020 000 001 530405 0000 001 0 207.39 207.39 0.00