CONTENIDO

1.- Antecedentes y objetivos de la Empresa...1

2.-Objetivos del Negocio.2

3.- Diagrama General del CUN..3

3.-Proceso del Negocio del CUN4

7.-Trabajadores del Negocio.8

8.-Realizacion del Negocio..9

9.- Diagrama de Actividades.10

10.-Diagrama del MCUS.11

elaborado por Revisado por:

Arenas Ventura Mayda

Mendoza Ulloa Kimberly

Laura Arzapalo Gisela

Fecha de entrega : 18/07/2013

1. ANTECEDENTES

SISTEMA DE TIENDA MI COMPU

MI COMPU es una empresa peruana Trujillana dedicada a la venta de Accesorios de Computadoras.

Contamos con un equipo excelente de profesionales con verdadera vocacin de servicio al cliente. Esto unido a la

calidad de nuestros productos y servicios, una poltica de precios competitiva, amplios conocimientos del

mercado tecnolgico y tambin brindando una adecuada Asesora Tcnica al pblico en general, son factores

fundamentales de nuestro liderazgo en el sector.

La Empresa nace en el mes de Febrero del ao 2008 con RUC N 20481017638, Siendo el Seor PANCRACIO el

gerente general. Adems brinda las mejores marcas proveedores directos de Fbrica.

MI COMPU pretende ser lder en el marcado tecnolgico y seguir manteniendo una buena ventaja competitiva

sobre las dems Empresas.

2. OBJETIVOS

Requiere llevar el control de Equipos y accesorios existente as como los que ya se han vendido. Para lo cual se

requiere disear un sistema de acuerdo a las siguientes especificaciones:

Se desea realizar un sistema automatizado con el propsito de llevar el control de las ventas y registros de nuevos

accesorios. La tienda busca ser la mejor en toda la zona, mejorando en un 50% en la atencin a sus clientes, sobre

todo llevando el control del Stock de los accesorios que se encuentre en Almacn facilitando de ese modo el

posible desabastecimiento, busca tambin aumentar su ingreso en un 70%. Este nuevo sistema deber de

cumplir con las siguientes funcionalidades.

Los accesorios contienen cdigos, nombre, marca, unidades en stock, unidades vendidas y precio. La tienda

compra accesorios de distintas fbricas .Tambin la tienda MICOMPU cuanta con un rea de Mantenimiento de

computadoras para el pblico en general y clientes que compren en la tienda brindndoles asesora tcnica.

Los accesorios se agrupan de acuerdo a sus caractersticas; la tienda tiene clientes que realizan sus pagos de sus

pedidos al fin de cada mes (clientes con crdito). Es necesario conocer los datos bancarios de los clientes con

crdito as como la fecha de pago, y tambin de los cambios que se realizan.

3.- OBJETIVOS DEL NEGOCIO

4.- DIAGRAMA GENERAL

5.- PROCESO DE NEGOCIO

5.1.- CASO DE USO GESTION DE ADMINISTRACION DE MANTENIMIENTO DE PC'S

FLUJO BASICO:

1. El cliente solicita mantenimiento.

2. La secretaria registra los datos del cliente.

3. La secretaria recibe el equipo malogrado.

4. La secretaria le informa cuanto le costara el mantenimiento.

5. Si el cliente acepta la secretaria realiza una boleta.

6. El cliente recibe la boleta y se ha cerca a caja a pagar.

7. El cajero solicita la boleta y hace el cobro respectivo.

8. El cliente recibe la boleta cancelada.

9. La secretaria enva el equipo al tcnico.

10. El tcnico recibe el equipo e informa a la secretaria cuanto tiempo tardara.

11. La secretaria le comunica al cliente cuando debe acercarse a recoger su pc.

Flujo Alternativo:

1. Paso5: si no acepta se termina el proceso

5.1.1 DIAGRAMA DE ACTIVIDADES

5.1.2 DIAGRAMA DE CLASES

5.1.3 DIAGRAMA DE OBJETOS

5.1.3 CASO DE USO DEL SISTEMA

5. 2.- CASO DE USO GESTION DE ABASTECIMIENTO DE PRODUCTOS (ACCESORIOS)

FLUJO BASICO

1. el Jefe de Almacn llama por telfono al proveedor lo cual es atendido por la recepcionista para

gestionar la compra.

2. la Recepcionista verifica la existencia de la empresa si se encuentra registrada.

3. la Recepcionista anota los pedidos solicitados por el Jefe almacn.

4. la Recepcionista verifica si los accesorios solicitados existen.

5. la Recepcionista elabora nota de pedido y le consulta la forma de pago.

6. la Recepcionista enva la nota de pedido ala Jefe de Almacn (Empresa Proveedora).

7. el Jefe de Almacn (Empresa Proveedora) revisa la nota y autoriza la salida.

8. si el pago se hace en efectivo recibe accesorios y factura.

9. el Jefe de Almacn enva la factura a logstica a para realizar pago.

10. logstica recibe factura y cancela.

Flujo Alternativo:

1. Paso 2: si no se encuentra registrada lo registra como cliente nuevo.

2. Paso 4: si no existen comunica al jefe de almacn que no hay accesorios.

3. Paso 5: si es con tarjeta:

a) Realiza las transacciones y genera la factura cancelada.

4. Paso 8: Si es se hizo el pago con tarjeta solamente se recibe los productos y la factura.

5.2.1 DIAGRAMA DE ACTIVIDADES

5.2.2 DIAGRAMA DE CLASES

5.2.3 DIAGRAMA DE OBJETOS

5.3.- CASO DE USO GESTION DE CONTROL DE PEDIDOS

FLUJO BASICO

1. El cliente realiza un pedido.

2. Vendedor anota el pedido y verifica si estos existen.

3. Vendedor Elabora nota de pedido.

4. Vendedor informa al cliente el monto a pagar.

5. El vendedor prepara un volante y entrega al cliente para que este cancele.

6. El cliente recibe el volante y se acerca a pagar.

7. El cajero solicita el volante y pregunta al cliente como har el pago.

8. Si el pago se hace en efectivo, el cajero realiza el respectivo cobro.

9. El cajero genera comprobante de pago.

10. El cliente se dirige al vendedor con su comprobante de pago, para que este pueda enviar la nota de pedido

Al administrador de almacn.

11. El administrador de almacn recibe y verifica nota de pedido.

12. El administrador de almacn firma la autorizacin de salida de accesorios.

13. El administrador embala los accesorios y enva al vendedor.

14. El vendedor recibe los accesorios y hace entrega de estos juntamente con su comprobante de pago.

15. El cliente recibe su pedido y CDP. Y termina el proceso.

Flujo Alternativo:

1.- En el punto 2: si los accesorios no existen se le informa al cliente que no hay.

2.- en el punto 4: si el cliente no est de acuerdo con el precio se termina el proceso.

3.- en el punto 8: si el pago es con tarjeta.

a) el cajero solicita tarjeta.

b) pasa por un terminal de tarjetas de conexin de tarjetas.

C) el cliente ingresa clave.

4.- en el punto 11: si no est bien especificada la nota de pedido el

administrador devuelve al vendedor para la correccin.

5.3.1 DIAGRAMA DE ACTIVIDADES

5.3.2 Diagrama de clases

5.3.3 Diagrama de objetos

5.4.- CASO DE USO GESTION VENTA

FLUJO BASICO

1. el cliente pregunta por un accesorio.

2. El vendedor verifica si el accesorio pedido existe.

3. El vendedor le informa al cliente caractersticas del accesorio como marca, precio, etc.

4. El cliente se cuestiona y se decide por un accesorio en particular.

5. Si el cliente est de acuerdo y decide comprar el accesorio,

6. El vendedor anota y registra el accesorio pedido para realizar volante.

7. El vendedor entrega volante al cliente para que este haga el respectivo pago.

8. El cliente recibe volante y se dirige a caja a pagar.

9. El cajero solicita volante y a la vez pregunta al cliente como har el pago.

10. Si el pago se hace en efectivo, el vendedor hace el respectivo cobro.

11. El cliente genera comprobante de pago. Y entrega al cliente.

12. El cliente recibe CDP y se dirige al vendedor para que este le entregue su pedido.

13. El vendedor entrega el pedido

14. El cliente recibe pedido terminando as con el proceso.

Flujo alternativo

1.- En el punto 2: si no existe se le informa al cliente que no hay.

2.- en el punto 5: si no decide comprar el accesorio se termina as el proceso.

3.- en el punto 10: si el pago se hace con tarjeta.

a) el cajero solicita tarjeta

b) el cliente entrega tarjeta,

c) el cajero pasa la tarjeta por un terminal de conexiones de tarjetas de crdito.

d) el cliente ingresa clave.

5.4.1 DIAGRAMA DE ACTIVIDADES

5.4.2 Diagrama de clases

5.4.3 Diagrama de objetos

5.4.4 Caso de uso del sistema

6.- RESTRICCIONES DEL NEGOCIO

1. En la tienda para manteamiento de computadoras solamente se acepta pago en efectivo y se hacen

personalmente.

2. el jefe de almacn recibe un reporte de accesorios faltantes continuamente y este es el que hace la compra.

3. En el caso de pedidos de los clientes hacia la tienda para que la nota de pedido pueda ser enviada al

administrador del almacn primero el cliente debe pagar.

4. El administrador del almacn es el que autoriza la salida de accesorios.

5. Logstica se encarga de realizar los pagos pendientes.

6. No se realiza mantenimiento a domicilio.

7. La secretaria es la nica persona de registrar los datos de los clientes.

7.- LISTA DE TRABAJADORES DEL NEGOCIO

Trabajador del Negocio Descripcin

Trabajador de la tienda el realiza el

mantenimiento a las pcs.

Trabajadora de la empresa proveedora

es la que se encarga de atender nuestro

pedido.

En el encargado de realizar los

cobros, encargado de la caja de la

tienda.

Encargado de autorizar salida de

accesorios, encargado de almacn.

Tambin es el que hace reportes de los

accesorios faltantes para que el jefe de

almacn pueda comprar los que faltan.

Encargada hacer los pagos respectivos.

8.- LISTA DE AUTORES DEL NEGOCIO

Persona externa que se beneficia por compra del accesorio.

CLIENTE(from ACTORES)

Trabajador importante en la tienda es el

encargado de vender accesorios, elaborar

notas de pedidos,

En conclusin este se encarga de atender al

cliente.

Encargado de proveernos nuestros

pedidos.

Encargada de anotar todos los

pedidos de mantenimiento de los

clientes.

Encargado de comprar los

accesorios faltantes.

Actor que provee de accesorios a la empresa tienda.

9.- LISTA DE ENTIDADES DEL NEGOCIO

En esta entidad se registran

los atributos de cada accesorio.

Esta entidad contiene todos los

datos de los clientes.

Esta entidad contiene todos los

accesorios pedidos, la cantidad que se

pide, el precio etc.

JEFE ALMACEN(from ACTORES)

PROVEEDOR(from ACTORES)

Accesorios

cliente

NotaPedido

Esta entidad es para

comprobar que el cliente ha

pagado.

Esta entidad es para realizar

los pagos.

Entidad en la cual est el detalle

de lo que el cliente adquiri y

poder cancelar con esta.

ComprobantePago

tarjeta

Volante