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Impreso el 3 de Agosto de 2015
Mejoramiento de la competitividad de productores de Desarrollo Alternativo en el Corregimiento de Caracoli, municipio de
San Juan del Cesar - Departamento de La Guajira
Proyecto
Metodología General de Formulación
Código BPIN:
Datos del Formulador
Tipo de documento: No. Documento:
Nombres: Apellidos:
Cargo:
Telefonos:
Entidad:
Cedula de Ciudadania 40936752
LOURDES MARIA AREVALO GOMEZ
SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO DEPARTAMENTAL
3163009770
GOBERNACION DE LA GUAJIRA
E-mail:
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Módulo de identificación del problema o necesidad
1. Contribución a la política pública
Plan del PND
(2010-2014) Prosperidad para Todos
13211. Apoyo política agropecuaria
Programa del PND
Indicador de seguimiento al PND
Agropecuario Créditos otorgados a pequeños productores
Unidad de medida
Porcentaje
Meta
32
Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial
POR NUESTRA GUAJIRA, HAGAMOSLO JUNTOS
Programa del Plan desarrollo Departamental o Sectorial
SECTOR AGROPECUARIO, PESQUERO Y ACUÍCOLA PRODUCTIVO Y COMPETITIVO
Plan de Desarrollo Distrital o Municipal
Programa del Plan desarrollo Distrital o Municipal
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2. Identificación y descripción del problema
Módulo de identificación del problema o necesidad
Problema Central
Deterioro de la productividad agropecuaria en el municipio de San Juan del Cesar
Descripción de la situación existente
Las condiciones climáticas en la región están marcadas por las épocas de veranos y de inviernos. Esto permite que el productor se programe para las
siembras en sus parcelas debido a que no se cuenta con sistemas de riego para suplir las necesidades de agua para los cultivos o crías y levante de los
semovientes.
Se puede determinar que el sector agropecuario en el Departamento de La Guajira, se encuentra muy relegado, si se comparan las producciones con
otros departamentos, y esto debido a la no aplicación de tecnologías, apoyo institucional y otras infraestructuras.
Magnitud actual
Baja productividad en el sector agropecuario
2.1 Identificación y descripción del problema
Módulo de identificación del problema o necesidad
Causas que generan el problema
DirectaTipo:
Baja disponibilidad económica de los productores para comprar maquinarias
IndirectaTipo:
Insuficiente incentivos económicos
Desconocimiento para gestionar recursos ante otras instituciones
Efectos generados por el problema
DirectoTipo:
Baja productividad
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Subutilización de las tierras
IndirectoTipo:
Baja calidad de los productos
Abandonos de los predios
Actor Entidad Posición Tipo de contribución Otro participante
Participantes
Módulo de identificación del problema o necesidad
3. Análisis de participantes
Experiencia Previa
Departamental La Guajira Cooperante Legal, financiero y tecnico
Otro Beneficiario beneficiarios para la compra
de maquinarias
pequeños y medianos
productores
Concertación entre los participantes
Mesas de concertacion para definir roles
Módulo de identificación del problema o necesidad
4. Población afectada y objetivo del problema
Número de personas Afectadas
500
Fuente de información
DANE
EspecificaResguardoCentro pobladoMunicipioDepartamentoRegión
Personas Afectadas
Caribe La Guajira San Juan Del Cesar Zona rural (Corregimiento
de Caracoli)
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Número de personas Objetivo
500
Fuente de información
Dane
EspecificaResguardoCentro pobladoMunicipioDepartamentoRegión
Personas Objetivo
Caribe La Guajira San Juan Del Cesar Caserío Poblacion de la zona
rural (Corregimiento de
Caracoli)
Clasificacion DetalleNumero de
PersonasFuente de Informacion
4.1 Población afectada y objetivo del problema
Módulo de identificación del problema o necesidad
Características demográficas de la población
Género Hombre 275 Censo de la poblacion objetivo
Género Mujer 225 Censo de la poblacion objetivo
Edad (años) 0 - 6 0
Edad (años) 7 - 14 0
Edad (años) 15 - 17 0
Edad (años) 18 - 26 0
Edad (años) 27 - 59 0
Edad (años) 60 en adelante 0
Grupos Étnicos Indígenas 0
Grupos Étnicos Afrocolombianos 0
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Grupos Étnicos ROM 0
Población Vulnerable Desplazados 0
Población Vulnerable Discapacitados 0
Población Vulnerable Pobres Extremos 0
Módulo de identificación del problema o necesidad
5. Objetivo - Propósito
Objetivo General - Propósito
Mejoramiento de la competitividad de productores de Desarrollo Alternativo del municipio de San Juan del Cesar
Indicadores que miden el objetivo general
Nombre del IndicadorUnidad de Medida Meta
Productores apoyados Número 31
Objetivo Específicos
Disponibilidad economica de los productores
suficientes incentivos economicos
Conocimiento para acceder a creditos en la institucion
Módulo de identificación del problema o necesidad
5. Alternativas de solución
Alternativa Se evaluó con la MGA
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Mejoramiento de la competitividad de productores de Desarrollo Alternativo Si
Costo Eficiencia y costo mínimo
Beneficio costo y Costo Eficiencia y costo minimo
NO
SI
Evaluación Realizada
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Módulo de Preparación de la alternativa de solución
1. Descripción de la alternativa
Alternativa
Descripción de la alternativa
Mejoramiento de la competitividad de productores de Desarrollo Alternativo
Año inicio: 2015 Año final: 2018
Incentivar, capitalizar y formar a pequeños productores agropecuarios en el municipio de San Juan del Cesar es apoyar a sufragar una parte del monto
total de los gastos en que un productor incurra con ocasión, de desarrollo de proyectos productivos que comprendan una actividad agrícola, pecuaria,
acuícola y forestal de mejorar la competitividad y sostenibilidad de la producción agropecuaria y de reducir sus riesgos de manera duradera
Módulo de Preparación de la alternativa de solución
2. Estudio de mercado
Detalle para estudio: Incentivo a los pequeños y medianos productores agricolas
Año
Incentivo a los pequeños y medianos productores
agricolas
Número Apoyo economico para el mejoramiento de la productividad
agropecuaria
2011 2014 2015
Oferta DemandaDéficit
Bien o ServicioUnidad de
medidaDescripción
Año inicial
histórico
Año final
histórico
Año final
proyección
2011 1.100,00 100,00 1.200,00
2012 1.000,00 100,00 1.100,00
2013 900,00 100,00 1.000,00
2014 800,00 100,00 900,00
2015 300,00 500,00 800,00
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Módulo de Preparación de la alternativa de solución
3. Capacidad y beneficiarios
Alternativa:
Mejoramiento de la competitividad de productores de Desarrollo Alternativo
3.1 Capacidad Generada
Adquisicion de tractor agricola
Unidad de medida
unidad
Número de beneficiarios
500
Total Capacidad generada
1
3.2 Beneficiarios
4. Localización
Módulo de Preparación de la alternativa de solución
Alternativa
Geográficamente
ResguardoLocalizaciónCentro - PobladoMunicipioDepartamentoRegión
Mejoramiento de la competitividad de productores de Desarrollo Alternativo
Caribe La Guajira San Juan Del Cesar Corregimiento Productores de la zona rural
(Corregimiento de Caracoli)
Factores que determinan la localización
Aspectos administrativos y políticos
Cercanía a la población objetivo
Cercanía de fuentes de abastecimiento
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Comunicaciones
Costo y disponibilidad de terrenos
Otros
5 - Estudio Ambiental
Módulo de Preparación de la alternativa de solución
Mejoramiento de la competitividad de productores de Desarrollo Alternativo
Alternativa
Estudios requeridos
Estudio
Licencia Ambiental
Diagnóstico ambiental
Plan de manejo ambiental
Otros permisos ambientales
Se requiere
NO
NO
NO
NO
6 - Análisis de Riesgos
Módulo de Preparación de la alternativa de solución
Mejoramiento de la competitividad de productores de Desarrollo Alternativo
Alternativa
Descripción del Riesgo Probabilidad Efectos Impacto Medidas de Mitigación
incumplimiento del gremio agricultor condiciones Probable No cumplimiento del
mejoramiento agropecuario
Alto Capacitaciones e
informacion
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7 - Costos del proyecto
Módulo de Preparación de la alternativa de solución
Mejoramiento de la competitividad de productores de Desarrollo Alternativo
Alternativa
Relación Objetivos - Productos - Actividades
Objetivos Productos Actividades
Disponibilidad economica de los
productores
Tractor agricola Gestionar los recursos para ejecutar proyectos de produccion
Relación Productos
Disponibilidad economica de los productoresObjetivo:
Nombre del Producto Unidad CantidadCodigo CPC
Tractor agricola unidad 1
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Relación de Actividades
Etapa Año Nombre de la Actividad Ruta Critica ValorCodigo - CIIU
Inversión 2015 Gestionar los recursos para ejecutar proyectos de produccion Si 62,465,000
Valor Total 62,465,000
8 - Depreciación de activos fijos
Módulo de Preparación de la alternativa de solución
Mejoramiento de la competitividad de productores de Desarrollo Alternativo
Alternativa
ActivoFijo Descripcion Año de
compra
Valor de salvamentoValor del activo
Maquinaria y equipo Tractor agricola 2015 49.972.000,00 62.465.000,00
Valor total de depreciación de alternativa 49.972.000,00
9 - Detalle beneficios e ingresos
Módulo de Preparación de la alternativa de solución
Tipo de beneficio o ingreso
Valor totalValor unitarioCantidadAño
FGA
Unidad MedidaDescripciónBienTipo
PesosFGAOtros agrícolasBeneficio
2015 0,00 0,00 0,00
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2016 500,00 124.930,00 62.465.000,00
2017 500,00 124.930,00 62.465.000,00
2018 500,00 124.930,00 62.465.000,00
9 - Totales beneficios e ingresos
Año Total Ingresos
2015 0,00
2016 62.465.000,00
2017 62.465.000,00
2018 62.465.000,00
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Módulo de Evaluación de la alternativa de solución
Tasa de interés oportunidad: 4,37
Justificación de la tasa de oportunidad
1 - Costo de oportunidad
%
DTF, a 31 de mayo de 2015
Flujo de Caja
Año 0 (2015) Año 1 (2016) Año 2 (2017) Año 3 (2018)
Amortización créditos 0 0 0 0
Costos de Inversión 62,465,000 0 0 0
Costos de Operación 0 0 0 0
Costos de Preinversión 0 0 0 0
Créditos 0 0 0 0
Flujo Neto de Caja (62,465,000) 62,465,000 62,465,000 112,437,000
Ingresos y beneficios 0 62,465,000 62,465,000 62,465,000
Intereses créditos 0 0 0 0
Valor de salvamento 0 0 0 49,972,000
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Año 0 (2015) Año 1 (2016) Año 2 (2017) Año 3 (2018) RPC
Ingresos y beneficios 0 0 0 0 0
FGA 0 56,843,150 56,843,150 56,843,150 1
Créditos 0 0 0 0 0
Costos de
Preinversión
0 0 0 0 0
Costos de Inversión 0 0 0 0 0
4.1. Servicios
Domiciliarios
91,823,550 0 0 0 1
Costos de Operación 0 0 0 0 0
Amortización créditos 0 0 0 0 0
Intereses créditos 0 0 0 0 0
Valor de salvamento 0 0 0 0 0
Tractor agricola 0 0 0 39,477,880 1
Flujo Económico (91,823,550) 56,843,150 56,843,150 96,321,030 0
Flujo Económico
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Resumen Evaluación Financiera y Económica o Social
Alternativa
Valor
Presente
Neto -
Financiero
Tasa Interna
de Retorno -
Financiero
Relación
Beneficio
Costo -
Financiero
Costo Por
Capacidad -
Financiero
Costo Por
Beneficiario -
Financiero
Valor
Presente de
los Costos -
Financiero
Costo
Anual
Equivalente
- Financiero
Valor
Presente
Neto -
Económico
Tasa
Interna de
Retorno -
Económico
Relación
Beneficio
Costo -
Económico
Costo Por
Capacidad
-
Económico
Costo Por
Beneficiario
-
Económico
Valor
Presente
de los
Costos -
Económico
Costo
Anual
Equivalente
-
Económico
Evaluación Financiera Evaluación Económica
Mejoramiento
de la
competitivida
d de
productores
de Desarrollo
Alternativo
153.625.02
0,31
97,08 2,03 112.437.000,0
0
224.874,00 106.419.129,2
5
38.617.576,
31
72.803.68
0,26
49,89 1,79 91.823.550,
00
183.647,10 91.823.55
0,00
38.230.641,43
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1 - Selección de alternativa y rubro presupuestal
Módulo de programación
Alternativa Seleccionada
Mejoramiento de la competitividad de productores de Desarrollo Alternativo
1101 producción y aprovechamiento agrícola
Sector (Subprograma presupuestal)
0640 inversiones y aportes financieros
Tipo de Gasto (Programa presupuestal)
Módulo de programación
2 -Fuentes de financiación
Tipo de entidad Nombre de entidad
Tipo de recurso
Departamentos La Guajira
Propios
ValorAño
2015 13.465.000,00
2016 0,00
2017 0,00
2018 0,00
Tipo de entidad Nombre de entidad
Tipo de recurso
Presupuesto nacional Dirección De Administración De Fondos De La Protección Social
Propios
ValorAño
2015 49.000.000,00
2016 0,00
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2017 0,00
2018 0,00
Costos de Preinversión Costos de Inversión Costos de Operación
2015 0 62,465,000 0
2016 0 0 0
2017 0 0 0
2018 0 0 0
Vigencia
Costos
Indicadores de producto
Unidad FormulaIndicador
Objetivo Disponibilidad economica de los productores
Producto Tractor agricola
Código
Equipos Adquiridos Número Nea E1 - Eo1100P020
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Indicadores de producto
2015 2016 2017 2018
Disponibilidad
economica de los
productores
Tractor agricola Equipos
Adquirido
s
1 0 0 0
Objetivo Producto Indicador
Metas
Página 19 de 21
2015 2016 2017 2018
Productores
Beneficiados
Con Recursos
Del Proyecto
Número 31,00 0,00 0,00 0,00
Indicadores de gestión
Indicador
Metas
Unidad Fórmula
Módulo de Decisión
Componente Resumen narrativo Indicador Meta Verificación Supuestos
Fines 13211. Apoyo política
agropecuaria
Agropecuario Créditos
otorgados a pequeños
productores
32,00 Informe de
interventoria
Actas de recibimiento
de los Produtores
apoyados
Objetivo General - Propósito Mejoramiento de la
competitividad de
productores de
Desarrollo Alternativo
del municipio de San
Juan del Cesar
Productores
apoyados 31,00 Informe de
interventoria
Actas de recibimiento
de los Produtores
apoyados
Objetivos Específicos General -
Componentes o ProductosTractor agricola Equipos Adquiridos 1,00 Informe de
interventoria
Actas de recibimiento
de los Produtores
apoyados
Actividades Gestionar los recursos
para ejecutar proyectos
de produccion
Recursos Ejecutados 62.465.000,00 Informe de
interventoria
Facturas y acta de
entrega del tractor
agroicola
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