Mesas de Trabajo Anteproyecto de Inversión 2010 SHD
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Mesas de Trabajo Anteproyecto de Inversión 2010 SHD
Sector Cultura, Recreación y DeporteSector Cultura, Recreación y Deporte
Bogotá, 7 de Septiembre 2009
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I. Avance Ejecución Financiera (31 de Agosto) y Física (31 de Julio) del Sector Cultura Recreación y Deporte.
II. Programación Anteproyecto de Inversión 2010 Sectorial– Cuota Asiganda 2010-2012.– Vigencias Futuras Sector– Distribución de la Cuota 2010 por Entidades Sector– Distribución de la Cuota 2010 por Objetivo Estructurante y por
Programa Plan de Desarrollo en el Sector 2010 versus 2009– Distribución de la Cuota por Entidad en el Sector 2010 versus 2009– Distribución por Proyecto 2009-2010
• SCRD• IDRD• IDPC• FGAA• OFB
Sector Cultura Recreación y Deporte Sector Cultura Recreación y Deporte
Dirección Planeación y Procesos Estratégicos
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PARTICIPACION SECTORIAL EN BOGOTA POSITIVA 2008-2012PARTICIPACION SECTORIAL EN BOGOTA POSITIVA 2008-2012El sector cultura, recreación y deporte participa en 5 de los 7 objetivos estructurantes del Plan de El sector cultura, recreación y deporte participa en 5 de los 7 objetivos estructurantes del Plan de
Desarrollo Bogotá Positiva. Estos contienen a su vez 7 programas (de 56), 11 proyectos (de 208) y 23 Desarrollo Bogotá Positiva. Estos contienen a su vez 7 programas (de 56), 11 proyectos (de 208) y 23 metas.metas.
METAS3322
33
1
1
1
3
1
23
OBJETIVO EST. PROGRAMAS
BOGOTA SOCIEDAD DE CONOCIMIENTO
REGION CAPITAL
AHORA DECIDIMOS JUNTOS
PROYECTOS
5 7 11
Equipamientos de Cultura, Recreación y Deporte Patrimonio y Paisajes Culturales
CIUDAD GLOBAL
PARTICIPACION
Bogotá Intercultural
Cultura para una Ciudadanía Activa
Patrimonios y Memorias
GESTION PUBLICA EFECTIVA
DESARROLLO INSTITUCIONAL
INTEGRAL
BOGOTA ESPACIO DE VIDA
CIUDAD DE DERECHOS
AMOR POR BOGOTA
DERECHO A LA CIUDAD
BOGOTA VIVA
Organización Armónica Administrativa
Infraestructura para la Ciencia, la Tecnología y la
Gestión para el Desarrollo de la Región Capital
Participación para la Cultura, la Recreación y el Deporte
Innovación
Arte VivoActívate Bogotá
SECTOR CULTURA, RECREACION Y DEPORTE
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I. Seguimiento Financiero (Agosto 31)y Físico (Julio 31)
Sector Cultura, Recreación y DeporteSector Cultura, Recreación y Deporte
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TOTAL SECTOR$
$50,000
$100,000
$150,000
$200,000
$250,000
$300,000
$350,000
$400,000
341522.781532
217237.1812396
Vigente 2009Ejecutado
SEGUIMIENTO FINANCIEROSECTOR CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE, AGOSTO 31 DE
2009
63,6%
Millones
Incluye, Funcionamiento, Inversión, Reservas y Cuentas por Pagar
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Incluye, Funcionamiento, Inversión, Reservas y Cuentas por Pagar
No incluye la suspención programada por el IDRD
SEGUIMIENTO FINANCIERO SECTOR CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE,
AGOSTO 31 DE 2009
Millones $
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AVANCE EJECUCIÓN FÍSICO 31 JULIO
2009 Sector Cultura, Recreación y DeporteSector Cultura, Recreación y Deporte
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Programa Bogotá VivaSector Cultura, Recreación y DeporteSector Cultura, Recreación y Deporte
1 2 3 4 5 6 7 8 9 100.0%
10.0%
20.0%
30.0%
40.0%
50.0%
60.0%
70.0%
80.0%
90.0%
100.0%
0.631192660550459
0.521547227073611
0.35
0.728813559322034
0.0961843449826283
0.840699432892250.88
0.44
0.644067796610169
0.392474872541879
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Programa Bogotá VivaSector Cultura, Recreación y DeporteSector Cultura, Recreación y Deporte
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Programa Bogotá Espacio de VidaSector Cultura, Recreación y DeporteSector Cultura, Recreación y Deporte
1 2 3 4 5 60.0%
10.0%
20.0%
30.0%
40.0%
50.0%
60.0%
70.0%
80.0%
0.348101265822785
0.7
0.1625
0.65
0 0
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Programa Bogotá Espacio de VidaSector Cultura, Recreación y DeporteSector Cultura, Recreación y Deporte
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AVANCE
Secretaría de Cultura, Recreación y Secretaría de Cultura, Recreación y DeporteDeporte
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SEGUIMIENTO FINANCIERO 31 DE AGOSTO
Secretaría de Cultura, Recreación y Secretaría de Cultura, Recreación y DeporteDeporte
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Secretaría de Cultura Recreación y Deporte$
$5,000
$10,000
$15,000
$20,000
$25,000
$30,000
$35,000
$40,000
$45,000
40496.642084
28197.264081
Vigente 2009Ejecutado
SEGUIMIENTO FINANCIERO SECRETARÍA DE CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE,
AGOSTO 31 DE 2009
69,6%
Millones
Incluye, Funcionamiento, Inversión, Reservas
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Incluye, Funcionamiento, Inversión, Reservas
Incluye recorte por $1.000 millones en INVERSIÓN
Millones $
SEGUIMIENTO FINANCIERO SECRETARÍA DE CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE,
AGOSTO 31 DE 2009
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SEGUIMIENTO FINANCIERO PROYECTOS DE INVERSIÓN SCRD, AGOSTO 31 DE 2009 Millones $
Incluye recorte presupuestal por $1.000 millones en los proyectos:
“470” con 89 millones
“472” con $911 millones
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AVANCE EJECUCIÓN FÍSICA31 DE JULIO
Secretaría de Cultura, Recreación y Secretaría de Cultura, Recreación y DeporteDeporte
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1 2 3 4 5 6 70%
20%
40%
60%
80%
100%
120% 1.12
0.642588888888889
0.350.449716666666667
0 0
Ejecución Metas Plan de Desarrollo por Programas SCRD
Bogotá Viva Bogotá Espacio de Vida
Amor por Bogotá
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Ejecución Metas Plan de Desarrollo por Programas SCRD
Meta 5, no se programó, sin embargo se realizó la firma del convenio con FONADE para iniciar los estudios y luego la construcción de los Equipamientos
Meta 6, Se ha avanzado en la definición del componente cultural.
Meta 7, Esta en estudio los preseleccionados para cumplir con la meta
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8 9 10 110%
20%
40%
60%
80%
100%
0
0.2604
0
0.3
Ejecución Metas Plan de Desarrollo por Programas SCRD
Ahora Decidimos Juntos Bogotá Sociedad del Conocimiento
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Ejecución Metas Plan de Desarrollo por Programas SCRD
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SEGUIMIENTO METAS
Instituto Distrital para la Recreación y Instituto Distrital para la Recreación y Deporte IDRDDeporte IDRD
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SEGUIMIENTO FINANCIERO 31 DE AGOSTO
Instituto Distrital para la Recreación y Instituto Distrital para la Recreación y Deporte IDRDDeporte IDRD
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Instituto Distrital para la Recreación y Deporte$
$40.000
$80.000
$120.000
$160.000
$200.000
$240.000
$206.738,9
$124.347
Vigente 2009Ejecutado
SEGUIMIENTO FINANCIERO INSTITUTO DISTRITAL PARA LA RECREACIÓN Y DEPORTE
IDRD, AGOSTO 31 DE 2009
60,1%
Millones
Incluye, Funcionamiento, Inversión, Reservas
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Incluye, Funcionamiento, Inversión, Reservas
Millones $
SEGUIMIENTO FINANCIERO INSTITUTO DISTRITAL PARA LA RECREACIÓN Y DEPORTE
IDRD, AGOSTO 31 DE 2009
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SEGUIMIENTO FINANCIERO PROYECTOS DE INVERSIÓN IDRD, AGOSTO 31 DE 2009
Millones $
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AVANCE EJECUCIÓN FÍSICA 31 DE JULIO
Instituto Distrital para la Recreación y Instituto Distrital para la Recreación y DeporteDeporte
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1 2 3 4 5 60%
20%
40%
60%
80%
100%
0.44
0.644067796610169
0.392474872541879
0 0
0.348101265822785
Programas
Bogotá Viva Bogotá Espacio de Vida
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Programas
Meta 5, Para el mes de agosto se espera la entrega de un equipamiento deportivo reforzado estructuralmente.
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AVANCE
Instituto Distrital de Patrimonio Cultural Instituto Distrital de Patrimonio Cultural IDPCIDPC
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SEGUIMIENTO FINANCIERO 31 DE AGOSTO
Instituto Distrital de Patrimonio Cultural Instituto Distrital de Patrimonio Cultural IDPCIDPC
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Instituto Distrital de Patrimonio Cultural$
$5,000
$10,000
$15,000
$20,000
$25,000
20809.452759
12420.6561327
Vigente 2009Ejecutado
SEGUIMIENTO FINANCIERO INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL IDPC,
AGOSTO 31 DE 2009
59,7%
Millones
Incluye, Funcionamiento, Inversión, Reservas
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Incluye, Funcionamiento, Inversión, Reservas
Millones $
SEGUIMIENTO FINANCIERO INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL IDPC,
AGOSTO 31 DE 2009
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SEGUIMIENTO FINANCIERO PROYECTOS DE INVERSIÓN IDPC,
AGOSTO 31 DE 2009 Millones $
![Page 35: Mesas de Trabajo Anteproyecto de Inversión 2010 SHD](https://reader035.fdocuments.mx/reader035/viewer/2022062223/56814d12550346895dba4f0e/html5/thumbnails/35.jpg)
AVANCE EJECUCIÓN FÍSICA 31 DE JULIO
Instituto Distrital De Patrimonio Cultural Instituto Distrital De Patrimonio Cultural IDPCIDPC
![Page 36: Mesas de Trabajo Anteproyecto de Inversión 2010 SHD](https://reader035.fdocuments.mx/reader035/viewer/2022062223/56814d12550346895dba4f0e/html5/thumbnails/36.jpg)
1 2 3 4 5 6 7 8 90%
20%
40%
60%
80%
100%0.880.84069943289225
0.728813559322034
0.0180142857142857
0.325
0.650.7
Ejecución Metas Plan de Desarrollo Julio 31 de 2009 IDPC
Bogotá Viva Bogotá Espacio de Vida
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Ejecución Metas Plan de Desarrollo Julio 31 de 2009 IDPC
![Page 38: Mesas de Trabajo Anteproyecto de Inversión 2010 SHD](https://reader035.fdocuments.mx/reader035/viewer/2022062223/56814d12550346895dba4f0e/html5/thumbnails/38.jpg)
AVANCE
Fundación Gilberto Alzate Avendaño Fundación Gilberto Alzate Avendaño FGAAFGAA
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SEGUIMIENTO FINANCIERO 31 DE AGOSTO
Fundación Gilberto Alzate Avendaño Fundación Gilberto Alzate Avendaño FGAAFGAA
![Page 40: Mesas de Trabajo Anteproyecto de Inversión 2010 SHD](https://reader035.fdocuments.mx/reader035/viewer/2022062223/56814d12550346895dba4f0e/html5/thumbnails/40.jpg)
Fundación Gilberto Alzate Avendaño$
$2,000
$4,000
$6,000
$8,000
$10,000
$12,000
10337.4214
7609.062683
Vigente 2009Ejecutado
SEGUIMIENTO FINANCIERO FUNDACIÓN GILBERTO ALZATE AVENDAÑO FGAA, AGOSTO
31 DE 2009
73,6%
Millones
Incluye, Funcionamiento, Inversión, Reservas
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Incluye, Funcionamiento, Inversión, Reservas y Cuentas por Pagar
Millones $
SEGUIMIENTO FINANCIERO FUNDACIÓN GILBERTO ALZATE AVENDAÑO FGAA, AGOSTO
31 DE 2009
![Page 42: Mesas de Trabajo Anteproyecto de Inversión 2010 SHD](https://reader035.fdocuments.mx/reader035/viewer/2022062223/56814d12550346895dba4f0e/html5/thumbnails/42.jpg)
SEGUIMIENTO FINANCIERO PROYECTOS DE INVERSIÓN FGAA, AGOSTO 31 DE 2009
Millones $
![Page 43: Mesas de Trabajo Anteproyecto de Inversión 2010 SHD](https://reader035.fdocuments.mx/reader035/viewer/2022062223/56814d12550346895dba4f0e/html5/thumbnails/43.jpg)
AVANCE EJECUCIÓN FÍSICA 31 DE JULIO
Fundación Gilberto Alzate Avendaño Fundación Gilberto Alzate Avendaño FGAAFGAA
![Page 44: Mesas de Trabajo Anteproyecto de Inversión 2010 SHD](https://reader035.fdocuments.mx/reader035/viewer/2022062223/56814d12550346895dba4f0e/html5/thumbnails/44.jpg)
Ejecución Metas Plan de Desarrollo Julio 31 de 2009 FGAA
![Page 45: Mesas de Trabajo Anteproyecto de Inversión 2010 SHD](https://reader035.fdocuments.mx/reader035/viewer/2022062223/56814d12550346895dba4f0e/html5/thumbnails/45.jpg)
AVANCE
Orquesta Filarmónica de Bogotá OFBOrquesta Filarmónica de Bogotá OFB
![Page 46: Mesas de Trabajo Anteproyecto de Inversión 2010 SHD](https://reader035.fdocuments.mx/reader035/viewer/2022062223/56814d12550346895dba4f0e/html5/thumbnails/46.jpg)
SEGUIMIENTO FINANCIERO 31 DE AGOSTO
Orquesta Filarmónica de Bogotá OFBOrquesta Filarmónica de Bogotá OFB
![Page 47: Mesas de Trabajo Anteproyecto de Inversión 2010 SHD](https://reader035.fdocuments.mx/reader035/viewer/2022062223/56814d12550346895dba4f0e/html5/thumbnails/47.jpg)
Orquesta Filarmónica de Bogotá$
$5,000
$10,000
$15,000
$20,000
$25,000
$30,000
$35,000
$40,000
37633.064
25279.716172
Vigente 2009Ejecutado
SEGUIMIENTO FINANCIERO ORQUESTA FILARMÓNICA DE BOGOTÁ OFB, AGOSTO 31 DE
2009
67,2%
Millones
Incluye, Funcionamiento, Inversión, Reservas
![Page 48: Mesas de Trabajo Anteproyecto de Inversión 2010 SHD](https://reader035.fdocuments.mx/reader035/viewer/2022062223/56814d12550346895dba4f0e/html5/thumbnails/48.jpg)
Incluye, Funcionamiento, Inversión, Reservas
Millones $
SEGUIMIENTO FINANCIERO ORQUESTA FILARMÓNICA DE BOGOTÁ OFB, AGOSTO 31 DE
2009
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SEGUIMIENTO FINANCIERO PROYECTOS DE INVERSIÓN OFB, AGOSTO 31 DE 2009
Millones $
![Page 50: Mesas de Trabajo Anteproyecto de Inversión 2010 SHD](https://reader035.fdocuments.mx/reader035/viewer/2022062223/56814d12550346895dba4f0e/html5/thumbnails/50.jpg)
AVANCE EJECUCIÓN FÍSICA 31 DE JULIO
Orquesta Filarmónica de Bogotá OFBOrquesta Filarmónica de Bogotá OFB
![Page 51: Mesas de Trabajo Anteproyecto de Inversión 2010 SHD](https://reader035.fdocuments.mx/reader035/viewer/2022062223/56814d12550346895dba4f0e/html5/thumbnails/51.jpg)
Ejecución Metas Plan de Desarrollo Julio 31 de 2009 OFB
![Page 52: Mesas de Trabajo Anteproyecto de Inversión 2010 SHD](https://reader035.fdocuments.mx/reader035/viewer/2022062223/56814d12550346895dba4f0e/html5/thumbnails/52.jpg)
SEGUIMIENTO FINANCIERO 31 DE AGOSTO 2009
Canal CapitalCanal Capital
![Page 53: Mesas de Trabajo Anteproyecto de Inversión 2010 SHD](https://reader035.fdocuments.mx/reader035/viewer/2022062223/56814d12550346895dba4f0e/html5/thumbnails/53.jpg)
CANAL CAPITAL$
$5,000
$10,000
$15,000
$20,000
$25,000
$30,000
25507.291289
19383.137124
Vigente 2009Ejecutado
SEGUIMIENTO FINANCIERO CANAL CAPITAL, AGOSTO 31 DE 2009
76,0%
Millones
Incluye, Funcionamiento, Inversión y Cuentas por Pagar
![Page 54: Mesas de Trabajo Anteproyecto de Inversión 2010 SHD](https://reader035.fdocuments.mx/reader035/viewer/2022062223/56814d12550346895dba4f0e/html5/thumbnails/54.jpg)
Incluye, Funcionamiento, Inversión y Cuentas por Pagar
Millones $
SEGUIMIENTO FINANCIERO CANAL CAPITAL, AGOSTO 19 DE 2009
![Page 55: Mesas de Trabajo Anteproyecto de Inversión 2010 SHD](https://reader035.fdocuments.mx/reader035/viewer/2022062223/56814d12550346895dba4f0e/html5/thumbnails/55.jpg)
SEGUIMIENTO FINANCIERO PROYECTOS DE INVERSIÓN CANAL CAPITAL,
AGOSTO 31 DE 2009Millones $
![Page 56: Mesas de Trabajo Anteproyecto de Inversión 2010 SHD](https://reader035.fdocuments.mx/reader035/viewer/2022062223/56814d12550346895dba4f0e/html5/thumbnails/56.jpg)
II. Programación Anteproyecto de Inversión 2010 Sectorial
![Page 57: Mesas de Trabajo Anteproyecto de Inversión 2010 SHD](https://reader035.fdocuments.mx/reader035/viewer/2022062223/56814d12550346895dba4f0e/html5/thumbnails/57.jpg)
CUOTA GLOBAL DE GASTO DE INVERSIÓN INDICATIVO PARA ANTEPROYECTO PRESUPUESTO 2010, SECTOR
CULTURA RECREACIÓN Y DEPORTE.
Fuente SHD cifras en $
![Page 58: Mesas de Trabajo Anteproyecto de Inversión 2010 SHD](https://reader035.fdocuments.mx/reader035/viewer/2022062223/56814d12550346895dba4f0e/html5/thumbnails/58.jpg)
Vigencias Futuras Aprobadas Decreto No 466 Vigencias Futuras Aprobadas Decreto No 466 2008 2008
Millones
Fuente Decreto No 466 de 2008 Presupuesto 2009
![Page 59: Mesas de Trabajo Anteproyecto de Inversión 2010 SHD](https://reader035.fdocuments.mx/reader035/viewer/2022062223/56814d12550346895dba4f0e/html5/thumbnails/59.jpg)
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO 2010 SECTOR CULTURA RECREACIÓN Y DEPORTE
**Asignación Plan Financiero 2008 a modificar de acuerdo con Circular 21 2009 cuota propuesta a SHD teniendo como base la proyección de ingresos
***Distribución cuota POAI 2010 SEGPLAN - PREDIS
Millones
![Page 60: Mesas de Trabajo Anteproyecto de Inversión 2010 SHD](https://reader035.fdocuments.mx/reader035/viewer/2022062223/56814d12550346895dba4f0e/html5/thumbnails/60.jpg)
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO OBJETIVO ESTRUCTURANTE Y PROGRAMA PLAN DE DESARROLLO SECTOR CULTURA RECREACIÓN Y DEPORTE 2009 - 2010
Millones
![Page 61: Mesas de Trabajo Anteproyecto de Inversión 2010 SHD](https://reader035.fdocuments.mx/reader035/viewer/2022062223/56814d12550346895dba4f0e/html5/thumbnails/61.jpg)
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO OBJETIVO ESTRUCTURANTE Y PROGRAMA PLAN DE DESARROLLO SECTOR CULTURA RECREACIÓN Y DEPORTE 2009 - 2010
Millones
![Page 62: Mesas de Trabajo Anteproyecto de Inversión 2010 SHD](https://reader035.fdocuments.mx/reader035/viewer/2022062223/56814d12550346895dba4f0e/html5/thumbnails/62.jpg)
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO 2010 SECRETARÍA DE CULTURA RECREACIÓN Y DEPORTE
![Page 63: Mesas de Trabajo Anteproyecto de Inversión 2010 SHD](https://reader035.fdocuments.mx/reader035/viewer/2022062223/56814d12550346895dba4f0e/html5/thumbnails/63.jpg)
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO 2010 INSTITUTO DISTRITAL PARA LA RECREACIÓN Y DEPORTE IDRD
El cupo asignado al IDRD para 2010 es inferior en el 3,5% del presupuesto vigente 2009.
![Page 64: Mesas de Trabajo Anteproyecto de Inversión 2010 SHD](https://reader035.fdocuments.mx/reader035/viewer/2022062223/56814d12550346895dba4f0e/html5/thumbnails/64.jpg)
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO 2010 INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO CULTURAL
El cupo asignado al IDPC para 2010 es inferior en el 5,5% del presupuesto vigente 2009.
![Page 65: Mesas de Trabajo Anteproyecto de Inversión 2010 SHD](https://reader035.fdocuments.mx/reader035/viewer/2022062223/56814d12550346895dba4f0e/html5/thumbnails/65.jpg)
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO 2010 FUNDACIÓN GILBERTO ALZATE AVENDAÑO FGAA
El cupo asignado a la FGAA se programó en su totalidad y se creó un proyecto nuevo para 2010 “Realización de Actividades Artísticas”.
![Page 66: Mesas de Trabajo Anteproyecto de Inversión 2010 SHD](https://reader035.fdocuments.mx/reader035/viewer/2022062223/56814d12550346895dba4f0e/html5/thumbnails/66.jpg)
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO 2010 ORQUESTA FILARMÓNICA DE BOGOTÁ OFB
A pesar que la SCRD cedió $2.000 millones a la Orquesta, el monto final programado es inferior con respecto al apropiación vigente 2009 en 8,9%.
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GRACIAS