Memoria Institucional2015

Indice

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RESUMEN EJECUTIVO

INFORMACIÓN GENERAL

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS DE GESTIÓN

2.1. De la Municipalidad Metropolitana de Lima. Visión, Misión.

2.2. Del Instituto Catastral de Lima Visión, Misión,Valores.

3.1. Plan Operativo Institucional. 3.1.1. Metas y alcances 2015.

3.2. Mantenimiento Catastral del Cercado de Lima. 3.2.1. Área de Mantenimiento Catastral - AMC 3.2.2. Área de Servicio al Administrado – ASA 3.2.3. Actividades Adicionales de mantenimiento Catastral - ADMC

3.3. Desarrollo de Servicios Catastrales Cartográficos. 3.3.1. Elaboración de Planos y control de Calidad.

3.4. Resumen de Producción.

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PRINCIPALES LOGROS OBTENIDOS PERÍODO: 2015

ESTADOS FINANCIEROS

RELACIÓN DE FUNCIONARIOS

4.1 Actualización de la Información catastral del Cercado de Lima.4.2 Usuarios del SISCAT y SIT.4.3 Incremento de Atención al Administrado.4.4 Incremento por servicios TUPA.4.5 Implementación del Modulo de carga para PROLIMA.4.6 Activación del proyecto de Inversión Publica “Sistema de Información Territorial de Lima Metropolitana”.

5.1. Principales Indicadores Financieros - Liquidez - Actividad - Endeudamiento - Rentabilidad

5.2. Auditoría Financiera Gubernamental Al Instituto Catastral De Lima Periodo 2015 Realizado Por Arturo Suyo Asociados

5.3. Remisión A La OCI- ICL, Auditoría Financiera Gubernamental Al Icl.

6.1. Miembros del Consejo Directivo

6.2. Funcionarios del ICL

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Lima, ciudad sostenible, moderna, segura, humana, articulada inclusiva y competitiva, ubicándose como la capital Iberoamericana más importante y ciudad líder en el litoral del Pacífico.Para el logro de nuestros objetivos a través del Instituto Catastral de Lima, Gerencia de Desarrollo Urbano, Prolima, IMP y Emilima S.A. 1. Estamos integrando y articulando la Ciudad de Lima en sus diferentes niveles de estructuración ur-bana. Logrando la articulación vial y territorial concertada con el Callao, continuaremos con Canta, Huarochirí y Cañete identificando vías alternativas de integración al resto del país complementando las existentes. Lima se descongestionara con la culminación de los anillos viales y a futuro con la vía periurbana que articulará las cuencas de los ríos Chillón, Rímac y Lurín integrando el territorio de la provincia desde Ancón a Pucusana. En el sector central de la ciudad ya están en plena construcción modernos viaductos, pasos a desnivel, incorporando nuevos espacios paisajísticos.En los sectores periféricos se continuará la construcción de escaleras solidarias, promoviendo nuevos teleféricos habiendo declarado de interés de la ciudad las propuestas efectuadas por el Ministerio de Vivienda Construcción y Saneamiento.

2. Estamos llevando adelante la Planificación Urbana Concertada logrando que el acondicionamien-to territorial de Lima beneficie a la ciudad, al propietario del suelo y al promotor inmobiliario. Se han culminado los estudios para la zona de Chacra Cerro en el distrito de Comas 600 Has promoviendo la recuperación de la ribera del Río Chillón, la construcción de la vía malecón, la densificación de las áreas residenciales con incremento en altura y 70% de áreas libres se ha logrado compatibilizar el sector industrial existentes con dotación de zonas paisajísticas y de seguridad ambiental promoviendo industrias limpias compatibles con las áreas residenciales.

3. Hemos culminado la identificación de 6,000 hectáreas destinadas a Recreación Pública adiciona-les a las existentes, ubicadas en las cuencas de los ríos Chillón, Rímac y Lurín, y en los balnearios del norte y del sur. Procederemos a su Reserva e Intangibilidad, inscribiendo estas áreas en los registros Públicos de Lima y asegurando que la población de Lima cuente al año 2015 con la reserva paisajís-tica que le asegure los 8m2 que por habitante requiere la población de Lima proyectada hasta el año 2035, la reutilización de aguas residuales debidamente tratadas forman parte de todos los proyectos municipales referidos a la implementación de los grandes parques metropolitanos con miras al 2019, 2021 y 2035.

4. Reducción de la vulnerabilidad sísmica y riesgo. Por primera vez Lima contará con planos de Acondicionamiento Territorial donde la localización residencial y de toda actividad económica se ubicaran en sectores compatibles con la seguridad del suelo, las zonas en riesgo serán identificadas

Mensaje de nuestra Presidenta EjecutivaArquitecta Flor de Maria Vallalodid Illescas

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y reguladas para impedir su ocupación y transformadas en área de reserva paisajística y la vivienda reubicada en suelos resistentes e incorporadas a programas de reasentamiento poblacional en estre-cha coordinación con el Ministerio de Vivienda.

5. Regeneración Urbana. Se han culminado los estudios de las 460 manzanas regenerativas en el Cen-tro Histórico de Lima identificando al detalle las áreas para conservar, restaurar y las áreas destinadas a la construcción de nuevas viviendas para proceder a la sustitución de la vivienda infrahumana, por una vivienda digna, erradicando los focos de violencia familiar. La Destugurización de la ciudad tiene un efecto decisivo en la elevación de los índices de seguridad urbana y su percepción por la población. Para dichos efectos se viene determinando el riesgo sísmico de cada uno de los 7,126 inmuebles del Centro Histórico de Lima en estrecha coordinación entre el Instituto Catastral de Lima y UNI - CISMID.

6. Lima baluarte de la Cultura Viva y Patrimonial de Latinoamérica. Se ha iniciado la implementación de la puesta en valor del Circuito Monumental de Primer Orden, un recorrido de 25 km del Centro Histórico de Lima que articula 46 ambientes urbano monumentales, espacios urbanos que han caracte-rizado urbanísticamente, artísticamente, históricamente y culturalmente a nuestra ciudad en los últimos 5 siglos que incluyen 387 monumentos históricos cuya expresión y estilo arquitectónico acompañan el devenir histórico de nuestra ciudad y le confieren identidad, singular y excepcional como Patrimonio Cultural de la Humanidad.

7. Se está culminando la incorporación en el Plano de zonificación de Lima de los 344 sitios arqueoló-gicos de la Provincia de Lima, seleccionado Garagay, Templo en U de más de 3,500 años de antigüe-dad, en el distrito de San Martín de Porres, como Símbolo de la Recuperación del Patrimonio Cultural de la Nación asegurando la identidad cultural prehispánica de Lima Milenaria.

( 1 ) Arq°. Flor de María Valladolid Illescas fue:Presidente del Consejo Directivo del Instituto Catastral de Lima, Gerente de Desarrollo Urbano, Gerente de Prolima; Presidenta Ejecutiva del Instituto Metropolitano de Planificación y Presidente del Directorio De Emilima S.A.; Falleció el 24 de Diciembre del 2015.

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PresentaciónLa Memoria anual 2015, presenta las principales actividades y logros ob-tenidos y alcanzados de acuerdo a los Planes y políticas de la Gestión del Alcalde, Dr. Luís Castañeda Lossio y a la Presidente del Consejo Directivo del Instituto Catastral de Lima Arq. Flor de María Valladolid Illescas.

La presente memoria institucional fue elaborada por la Gerencia General, Gerencia de Catastro, Gerencia de Proyectos y Gerencia de Administra-ción, quienes proporcionaron la información técnica de la Gestión en el mantenimiento catastral en el Cercado de Lima, Atención al administrado, recaudación por los productos TUPA y la Gestión de los estados financieros de la institución.

Desde el punto de vista económico y financiero debo informar que al cierre del 2015, el Instituto Catastral de Lima – ICL mostro una situación financiera favorable para hacer frente a sus obligaciones asumidas.

Finalmente me permito expresar nuestro reconocimiento a nuestra Presiden-ta del Consejo Directivo del ICL, por la confianza depositada en gerenciar el ICL durante el año 2015, y hacer extensivo este reconocimiento a todo el personal del ICL.

Arq. Cesar Soto IbañezGerente General del ICL

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Las acciones ejecutadas por el ICL, en el período 2015, se han encontrado orientadas a dar cumplimiento a sus objetivos estratégicos institucionales de: “Gestionar adecuadamente la infor-mación catastral del Cercado de Lima buscando mantenerlo al día necesario para el proceso de toma de decisiones de la Corporación Municipal y de las entidades públicas y privadas que lo requieran” y “Consolidar las capacidades institucionales del ICL dentro del proceso de Modernización Municipal”.

A continuación se presenta un Resumen Ejecutivo de las acciones ejecutadas respecto a la situa-ción encontrada en el año 2015.

Con los recursos asignados a través del Área de Mantenimiento Catastral se ha realizado la actualización de oficio de unidades catastrale a través del Área de Servicios al Administrado se ha realizado inspecciones integrales y puntuales superando las unidades catastrales a solici-tud de los administrados para trámite de plano catastral y certificado catastral contemplado en el TUPA

Actividad realizada a la actualización del Centro Histórico, sector 05, falta la descripción de la actividad e incluir plano de lotes actualizados.

El Circuito Monumental de 1º Orden es una ruta turística de 25 km de extensión, que integra el 100% de los Ambientes Urbano Monumentales (AUM) de Primer Orden del Centro Histórico de Lima, hitos que muestran el desarrollo urbano, cultural, histórico y social de la ciudad, desde los siglos XVI al XXI.La recuperación del Circuito Monumental de 1º Orden corresponde a una inversión de 210´000,000 millones de dólares, comprende 49 Ambientes Urbano Monumentales, 1,164 Inmuebles , de los cuales 389 son Monumentos Históricos, 285 de Valor Monumental y 492 de Entorno.

MANTENIMIENTO DEL CATASTRO DEL CERCADO DE LIMA

ACTUALIZACIÓN CERCADO DE LIMA - CENTRO HISTORICO DE LIMA

CIRCUITO MONUMENTAL DE PRIMER ORDEN

1RESUMEN EJECUTIVO

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1937

1011

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3629 30 3134 3525 24

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CENTRO HISTÓRICO DE LIMA CIRCUITO MONUMENTAL DE PRIMER ORDEN

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El Área de Cartografía ha culminado la adecuación de la Cartografía Lima Cercado WGS84, correspondiente a las veredas, perímetros de manzanas, frentes de lote y construcciones para su posterior enlace con la base alfanumérica.

El mantenimiento de la información cartográfica del Cercado de Lima, es producto de las inspec-ciones que se realizan por trámite de plano catastral y certificado catastral.

Durante el periodo de enero a diciembre de 2015 se han adecuado los linderos de las manza-nas catastrales, linderos y construcciones con inspecciones integrales e inspecciones de oficio.

ADECUACIÓN DE LA BASE DE DATOS GRÁFICA AL SISTEMA WGS84

El ICL tiene por objeto realizar el levantamiento y administración del catastro municipal del Cer-cado de Lima, el proyecto de convenio Marco de cooperación Interinstitucional entre el Instituto Catastral de Lima y la Universidad Nacional de Ingeniería para que a través del Centro Peruano Japonés de Investigaciones Sísmicas y Mitigaciones de Desastres – CISMID, colabore con nues-tra institución en el intercambio de información especializada, teniendo en cuenta que este ente rector tiene como misión la difusión de conocimientos en prevención y mitigación de desastres a través de la investigación y aplicación de tecnologías propias para contribuir al desarrollo sostenible y prosperidad de los pueblos del país.

CONVENIO MARCO DE COLABORACIÓN INTERINSTITUCIONAL ENTRE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERÍA Y EL INSTITUTO CATASTRAL DE LIMA

Las Municipalidad y el ICL se comprometen a aunar esfuerzos para que, en forma conjunta, rea-licen las actividades necesarias para el desarrollo del catastro municipal del distrito del Rímac, habiéndose aprobado con Acuerdo de Concejo Nº 25-2015-MDR, el 09MAY2015, debiendo:

- Efectuar transferencia técnica y, de ser el caso, tecnológica en materia catastral en forma re-ciproca.

CONVENIO MARCO DE COOPERACIÓN ENTRE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DEL RÍMAC Y EL INSTITUTO CATASTRAL DE LIMA

Durante el año del 2015 el número de solicitudes generadas han sido en un total de 2,329 solicitudes, de los cuales se han vendido (Plano Catastral, Plano Informativo de Colindancia, Hoja de Información Catastral, Certificado Catastral y otros) un total de 3,158 productos y se han entregado un total de 3,670 productos.

GERENCIA DE CATASTRO - ATENCIÓN AL ADMINISTRADO

Para el ejercicio fiscal 2015 se mantuvo el presupuesto de S/. 2’500,000 en la fuente de finan-ciamiento de Donaciones y Transferencias.Durante el año del 2015, se ejecutó la venta de productos catastrales TUPA y otros por un monto total de S/. 401,662.49. Estos ingresos están directamente relacionados a la demanda de los administrados y a los procesos municipales vinculados con el catastro del Cercado de Lima, habiendo superado en comparación del año 2014, en un 150.56%

INCREMENTO DE LOS INGRESOS

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2INFORMACIÓN GENERAL

“Ser una institución líder en el desarrollo de una ciudad humana, solidaria, moderna, segura y sostenible con el medio ambiente, con una población orgullosa e identificada con la ciudad de Lima Metropolitana; comprometida con mejorar la calidad de vida de los ciudadanos que menos tienen”.

“La Municipalidad Metropolitana de Lima es una entidad pública que ejerce competencias y funciones de carácter local, metropolitano y de gobierno regional; su gestión está orientada a la prestación de servicios públicos con procesos simplificados y de calidad, promoción del desarrollo económico, ejecución de proyectos de inversión que permitan acortar la brecha de infraestructura de la ciudad otorgando mayor competitividad. Su organización responde a la generación de valor público, con innovación, creatividad, transparencia y sentido de urgencia; así como es un canal inmediato de participación vecinal e inversión público privada”.

DE LA MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA

VISIÓN

MISIÓN

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“Ser la entidad que brinde información territorial permanentemente actualizada, integrada y ar-ticulada, de Lima Metropolitana y Lima Cercado, permitiendo contar con información oportuna para la toma de decisiones necesarios en el proceso de modernización municipal”.

El ICL sustenta su Programación Estratégica Multianual en su capacidad de observar, anticipar y adaptarse ante una realidad cambiante, por lo que debe analizar tanto su entorno externo, así como su realidad interna, asegurando de esa manera el mejor cumplimiento de sus funciones.

“Ser el ente líder, capaz de mantener actualizada, integrada y articulada la información terri-torial de Lima Metropolitana y Lima Cercado sirviendo de soporte a la Planificación y Gestión Municipal”.

DEL INSTITUTO CATASTRAL DE LIMA

VISIÓN

MISIÓN

Estamos plenamente involucrados en el proceso de modernización municipal, capaz de servir de manera oportuna y eficiente al contribuyente.

Generamos un ambiente basado en la igualdad jurídica de los contribuyentes.

Nuestra actuación respeta los principios de verdad, justicia y transparencia.

VALORES

COMPROMISO

CONFIANZA

HONESTIDAD

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3DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS DE GESTIÓN

3.1 PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015

3.1.1 METAS Y ALCANCE 2015

METAPLAN 2014

BDC(PREDIOS)

METAPLAN 2015

BDC(PREDIOS)

ACTIVIDAD

METAPLAN ANU-

AL 2015(PREDIOS)

BDA 2014(PREDIOS) % BDA

22 22

Inspecciones de Oficio-Man-tenimiento 1/. 12

176,809 12.44%

Inspecciones por Resolu-ciones Municipales-Man-

tenimiento por documentos administrativos 2/.

4

Inspecciones Puntuales por Atención de Solici-tudes de Administrados

1/.

2,4

Inspecciones Integrales - Pro-cedimientos Administrativos

1/.3,6

TOTAL 22

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La Gerencia de Catastro como órgano de línea del Instituto Catastral de Lima, tiene como fun-ción conducir las operaciones de levantamiento y procesamiento de datos catastrales gráficos y alfanuméricos del Cercado de Lima, teniendo como objetivos

1. Mantener actualizada la información catastral del Cercado de Lima.2. Promover progresivamente la mejora de las capacidades de los recursos humanos y financie-ros del ICL.3. Contar con recursos tecnológicos e infraestructura adecuada para mejorar la gestión institu-cional.

A continuación se detallan las acciones estratégicas y las tareas realizadas para el cumplimiento de cada objetivo específico.

Para el cumplimiento de este objetivo específico se tiene como primera acción estratégica el “Mantenimiento y mejoramiento de la información alfanumérica del Cercado de Lima” a través del cumplimiento de las siguientes tareas de acuerdo a las Áreas que conforman la Gerencia de Catastro:

3.2 MANTENER ACTUALIZADA LA INFORMACIÓN CATASTRAL DEL CERCADO DE LIMA

Durante el mes de diciembre no se ha realizado el mantenimiento de predios en el Área de Man-tenimiento Catastral - AMC, ya que el personal (03 técnicos) se dedicó a clasificar y ordenar los expedientes para su envío el Archivo Central del ICL.

Es preciso señalar que, durante los meses de abril a octubre 2015 los inspectores pasaron a apoyar la actividad “Mantenimiento Catastral del Circuito Monumental de 1º Orden del Centro Histórico de Lima - MCCHL” que forma parte del Cercado de Lima, esta información actualizada también forma parte de las inspecciones de Oficio. Para llevar a cabo esta actividad se contra-taron 45 técnicos catastrales adicionales. Por lo tanto, el avance al mes de diciembre 2015 es del 137% sobre la meta programada; según se muestra en el siguiente cuadro:

3.2.1 ÁREA DE MANTENIMIENTO CATASTRAL (AMC)

INSPECCIÓN DE OFICIO - MANTENIMIENTO.

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DCTOTALACUM

(PREDIOS)

%AVANCE

Inspección de oficio -AMC 66 1,022 76 26 41 32

- -1

-3

-1,267

Inspección deOficio - MCCHL

- - -2668 4370 3398 3576

- - - - -14,012

Inspección VPR - - - - - - - - - 1193 - - 1,193

66 1,022 76 2694 4411 3430 3576 0 1 1193 3 0 16,472

PRODUCCIÓN EJECUTADA 2015 (PREDIOS)META

PROGRAMADA(POI 2015)

TAREA

TOTAL MENSUAL

13712,000

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INSPECCIÓN DE OFICIO - AVANCE RESPECTO A META PROGRAMADA 2015

INSPECCIONES POR RESOLUCIONES MUNICIPALES Y DECLARATORIA DE FÁBRICA

Durante el mes de diciembre en el Área de Mantenimiento Catastral se han realizado 2,114 inspecciones a predios por Resoluciones Municipales, por otro lado, no se han realizado ins-pecciones por expedientes de Declaratoria de Fábrica (durante los meses de abril a octubre los Inspectores pasaron a apoyar el MCCHL) , por lo cual el porcentaje alcanzado hasta la fecha es de 64.15 % con respecto a la meta programada para el 2015.

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DICTOTAL

ACUM% AVANCE

Inspección por

Resoluciones y

Declaratoria de Fábrica

4,000 174 82 - 7 4 94 0 0 34 18 39 2,114 2,566 64.15

TAREAMETA

PROGRAMADA

PRODUCCIÓN EJECUTADA 2015(PREDIOS)

Mantenimiento Catastral del Circuito Monumental de 1º Orden del Centro Histórico de Lima - MC-CHL”

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38

14

9

865

3

2

1

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4

7

1937

1011

18

16

13

2615

21 23

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42

3629 30 3134 3525 24

2827

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CENTRO HISTÓRICO DE LIMA CIRCUITO MONUMENTAL DE PRIMER ORDEN

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CONTROL DE CALIDAD

CONTROL DE CALIDAD - AVANCE RESPECTO A META PROGRAMADA 2015

Con respecto al Control de Calidad de los expedientes, al mes de diciembre se han revisado 27,006 predios que representa el 169% de la meta programada para el 2015.

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DCTOTALACUM

(PREDIOS)

%AVANCE

Control de Calidad 1688 1,259 404 5468 178 547 48 0 35 18 42 2114 11,801Control de Calidad -

MCCHL 835 2545 2175 2495 2498 2456 1008 14012Control de Calidad -

VPR 1193 1193

1688 1259 404 5468 1013 3092 2223 2495 2533 3667 1050 2114 27,006

TAREAMETA

PROGRAMADA(POI 2015)

PRODUCCIÓN EJECUTADA 2015 (PREDIOS)

169

TOTAL MENSUAL

16,000

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PROCESAMIENTO DE DATOS (DIGITACIÓN)

PROCESAMIENTO DE DATOS (DIGITACIÓN) - AVANCE RESPECTO A META PROGRAMADA 2015

Al mes de diciembre se ha realizado la digitación de 35,562 predios y el control de calidad de digitación de 22,556 predios. El ingreso y el control de calidad es producto de los predios comprendidos en los expedientes remitidos por el Área de Servicios al Administrado, el Área de Mantenimiento Catastral, la actividad “Mantenimiento Catastral del Circuito Monumental de 1º Orden del Centro Histórico de Lima - MCCHL” y la actividad del Proyecto Vía Parque Rímac. La tarea de Procesamiento de Datos presenta un avance del 222% con respecto a la meta progra-mada para el 2015 y el control de calidad del 141%.

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DICTOTALACUM

(PREDIOS)

%AVANCE

Proce. Datos 364 1,928 637 6101 2110 1637 48 30 429 1072 1236 4765 20,357Proce. Datos MCCHL 830 2550 2100 2490 2480 2400 1162 14,012

Proce. Datos VPR 1193 1,193TOTAL MENSUAL 364 1928 637 6101 2940 4187 2148 2520 2909 4665 2398 4765 35,562Control de Calidad 469 1252 1276 424 275 274 28 230 321 539 618 1645 7,351

Control de Calidad - MCCHL 500 2520 2165 2390 2540 2200 1697 14,012

VPR 1193 1,193TOTAL MENSUAL 469 1252 1276 424 775 2794 2193 2620 2861 3932 2315 1645 22,556

TAREAMETA

PROGRAMADA(POI 2015)

PRODUCCIÓN EJECUTADA 2015 (PREDIOS)

16,000

222

141

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1.5 TOMA, CONTROL DE CALIDAD E INGRESO DE FOTOGRAFÍAS AL SISTEMA

Al mes de diciembre se han tomado fotografías de 15,091 fachadas de los Lotes Catastrales y se ingresaron al sistema 14,481 fotos, lográndose un porcentaje 419% y 603%, respecto a la meta programada para el 2015.

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DCTOTALACUM

(PREDIOS)

%AVANCE

Toma de Fotografías 64 182 9 56 37 166 0 0 0 512 3 0 1,029

Toma de Fotografías MCCHL 3709 7865 2415 73 14,062TOTAL MENSUAL 64 182 9 3765 7902 2581 73 0 0 512 3 15,091Control de Calidad - Fotos 64 182 9 56 37 95 0 0 0 512 3 958TOTAL MENSUAL 64 182 9 56 37 95 0 0 0 512 3 0 958Ingreso de Fotos al Sistema 43 64 126 56 37 95 0 0 0 0 0 0 421Ingreso de Fotos al Sistema- MCCHL 3707 7865 2415 73 14,060TOTAL MENSUAL 43 64 126 3763 7902 2510 73 0 0 0 0 0 14,481

2,400 603

TAREAMETA

PROGRAMADA -LOTES(POI 2015)

PRODUCCIÓN EJECUTADA 2015 (PREDIOS)

4193,600

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TOMA DE FOTOGRAFÍAS Y CONTROL DE CALIDAD

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INGRESO DE FOTOS AL SISTEMA

3.2.2. ÁREA DE SERVICIOS AL ADMINISTRADO (ASA)

ATENCIÓN AL ADMINISTRADO

El Área de Atención al Público atendió a 328 administrados en el mes de diciembre, que repre-senta el 101.69 % de lo programado para este año. La atención al público comprende atencio-nes en ventanilla para trámites contemplados en el TUPA, solicitud de información, entrega de productos, orientación entre otros, en forma presencial, correo electrónico y por teléfono.

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DICTOTAL

ACUM% AVANCE

Atención al

Administrado4,800 316 462 349 402 394 334 407 563 510 361 455 328 4,881 101.69

TAREAMETA

PROGRAMADA

PRODUCCIÓN EJECUTADA 2015

(ADMINISTRADOS)

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EMISIÓN DE SOLICITUDES Y COBROS DE TASAS

El Área de Servicios al Administrado a través de Atención al Público emitió 181 solicitudes acumulando un avance de 2,329 emisiones de solicitudes que representa el 194 % de lo pro-gramado para el año 2015.

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DICTOTAL

ACUM% AVANCE

Emisión de

Solicitudes y

Cobros de Tasas

1,200 161 177 206 182 175 165 170 219 262 199 232 181 2,329 194.08

TAREAMETA

PROGRAMADA

PRODUCCIÓN EJECUTADA 2015

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PRODUCTOS VENDIDOS

En el mes de diciembre se vendieron 219 productos TUPA, siendo la Hoja Informativa Catastral el producto que alcanzó mayor demanda representando el 79.42 % del total de los productos vendidos.

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC TOTAL%

PARTIC.

TOTAL A

SET%

Plano Catastral 10 10 3 3 4 12 5 10 11 6 3 12 89 2.82 31 187.10

Plano Informativo

de Colindancia8 7 16 11 14 8 13 8 6 10 10 6 117 3.70 83 40.96

Hoja de

Información

Catastral

156 243 239 182 282 119 213 282 224 167 282 119 2,508 79.42 2,012 24.65

Certificado

Catastral14 22 20 22 20 20 27 31 34 29 26 51 316 10.01 100 216.00

Otros - 10 6 13 5 6 6 14 2 32 3 31 128 4.05 206 -37.86

TOTAL 188 292 284 231 325 165 264 345 277 244 324 219 3,158 100.00 2,432 29.85

PRODUCCIÓN EJECUTADA

2014PRODUCTO

PRODUCCIÓN EJECUTADA 2015

MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

3 3 4

12

5 10 11

6 3

12 16 11 14

8 13

8 6 10 10

6

239

182

282

119

213

282

224

167

282

119

20 22 20 20 27 31 34 29

26 51

6 13 5 6 6 14 2 32

3 31

COMPORTAMIENTO VENTAS POR PRODUCTO

Plano CatastralPlano Informativo de ColindanciaHoja de Información Catastral Certificado CatastralOtros

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INGRESOS OBTENIDOS

INSPECCIONES INTEGRALES

El ingreso por venta de productos catastrales TUPA en el mes de diciembre ha sido de S/. 46,050.17 Nuevos Soles. Estos ingresos están directamente relacionados a la demanda de los administrados y a los procesos municipales vinculados con el catastro de Lima Cercado.

El ingreso por venta de productos catastrales TUPA en el mes de diciembre ha sido de S/. 46,050.17 Nuevos Soles. Estos ingresos están directamente relacionados a la demanda de los administrados y a los procesos municipales vinculados con el catastro de Lima Cercado.

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DICTOTAL

ACUM

30,237.03 25,273.22 20,087.87 20,813.55 18,478.92 31,138.76 27,099.17 42,730.39 60,896.32 45,375.00 33,442.09 46,050.17 401,622.49

INGRESOS MENSUALES 2015

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DICTOTAL

ACUM% AVANCE

Inspecciones

Integrales -

Procedimientos

Administrativos

3,600 198 379 177 339 190 236 295 143 828 1,315 1,406 422 5,928 164.67

TAREAMETA

PROGRAMADA

PRODUCCIÓN EJECUTADA 2015

Pág. (27)

INSPECCIONES PUNTUALES

Durante el mes de diciembre el Área de Servicios al Administrado inspeccionó 465 predios que representa el 88.13 % de la meta programada para el 2015.

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DICTOTAL

ACUM% AVANCE

Inspecciones

Puntuales -

Procedimientos

Administrativos

2,400 29 79 31 38 147 142 94 250 115 308 417 465 2,115 88.13

TAREAMETA

PROGRAMADA

PRODUCCIÓN EJECUTADA 2015

(PREDIOS)

SUPERVISIÓN

En lo referente a la tarea de supervisión de las inspecciones por procedimientos administrativos, en el mes de diciembre se ha realizado la revisión de 887 predios, que representa el 134.05 % de la meta programada para el 2015.

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DICTOTAL

ACUM% AVANCE

Supervisión de

Inspecciones -

Procedimientos

Administrativos

6,000 227 458 208 377 337 378 389 393 943 1,623 1,823 887 8,043 134.05

TAREAMETA

PROGRAMADA

PRODUCCIÓN EJECUTADA 2015

Pág. (28)

EDICIÓN GRÁFICA Y CONTROL DE CALIDAD

La edición gráfica de los lotes catastrales presenta un avance del 141% (2,110 lotes catastrales) con respecto a la meta programada para el 2015 (1,500 lotes catastrales).

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DCTOTALACUM(LOTES)

%AVANCE

Certificado Catastral 3 13 19 7 2 29 0 13 8 19 23 16 152

Plano Catastral 1 6 11 1 7 4 0 3 4 9 9 12 67Mantenimiento 1 7 17 22 30 4 230 231 16 16 38 74 686Mantenimiento- MCCHL 83 189 106 378Mantenimiento - VPR 827 827Total Lotes Actualizados 5 26 47 30 122 226 336 247 28 871 70 102 2,110Control de Calidad 5 26 47 30 122 226 336 247 28 871 70 102 2,110

1,500 141

CONCEPTOMETA

PROGRAMADA -LOTES(POI 2015)

PRODUCCIÓN EJECUTADA 2015 (PREDIOS)

EDICIÓN GRÁFICA - AVANCE RESPECTO A META PROGRAMADA 2015

Pág. (29)

3.2.3. ACTIVIDADES ADICIONALES DE MANTENIMIENTO CATASTRAL (ADMC)

Mediante autorización de Gerencia General en el Informe Nº 041-2015-GC-ICL/MML se auto-riza realizar la Actividad “Mantenimiento Catastral del Circuito Monumental de Primer Orden del CHL”, con la finalidad de actualizar un estimado de 40,000 predios y 170 Has. (1,005 lotes) y comenzar a cumplir con la recomendación de la Sociedad Auditora correspondiente al ejercicio económico 2014, numeral 9. Con respecto a la actualización de datos catastrales, se procedió según se indica en el cuadro A: Es preciso señalar que, durante el mes de diciembre y para el cierre final de la Actividad de Mantenimiento Catastral del Circuito Monumental de Primer Orden, se realizaron las actividades previas al envío de expedientes al Archivo Central del ICL, que se detallan a continuación:

7 8 15 12 13 9 14 9 7 8 12 7 121

8 6 17 11 7 4 10 14 13 9 9 12 120

(A) TOTAL PRODUCTOS TUPA 15 14 32 23 20 13 24 23 20 17 21 19 241

ORGANOS MML 1 2 - 1 13 - 2 2 1 2 - 1 25

EMPRESAS MUNICIPALES - 1 - - - - 1 2 - - - - 4

ADMINISTRADOS NATURAL - JURIDICA - 3 - - 3 - 2 - 2 4 6 1 21

ENTIDADES PUBLICAS - - 2 6 - - 1 1 - - 1 11

(B) TOTAL PEDIDOS EXTERNOS 1 6 - 3 22 - 5 5 4 6 6 3 61

15 104 113 24 37 - - - 5 22 17 87 424

1 12 - 23 13 - 1 1 8 1 - 4 64

16 116 113 47 50 - 1 1 13 23 17 91 488

32 136 145 73 92 13 30 29 37 46 44 113 790

SETPRODUCTOS CARTOGRAFICOSMETA

PROGRAMADA POI-

2015

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO

PLANOS INFORMATIVOS

1,800 43.89%

PLANOS CATASTRALES

OTROS

PRODUCTOS (1)

OCT NOV DICTOTAL

ACUM.

% AVANCE

ACUMULADO

PLANOS DE CAMPO

OTROS PRODUCTOS (1)

(C) TOTAL PEDIDOS INTERNOS

TOTAL DE PRODUCTOS ATENDIDOS (A+B+C)

Pág. (30)

3.2.3. ACTIVIDADES ADICIONALES DE MANTENIMIENTO CATASTRAL (ADMC)

Mediante autorización de Gerencia General en el Informe Nº 041-2015-GC-ICL/MML se auto-riza realizar la Actividad “Mantenimiento Catastral del Circuito Monumental de Primer Orden del CHL”, con la finalidad de actualizar un estimado de 40,000 predios y 170 Has. (1,005 lotes) y comenzar a cumplir con la recomendación de la Sociedad Auditora correspondiente al ejercicio económico 2014, numeral 9. Con respecto a la actualización de datos catastrales, se procedió según se indica en el cuadro A: Es preciso señalar que, durante el mes de diciembre y para el cierre final de la Actividad de Mantenimiento Catastral del Circuito Monumental de Primer Orden, se realizaron las actividades previas al envío de expedientes al Archivo Central del ICL, que se detallan a continuación:

Elaboración de la carátula de presentación sector, manzana y lote. - Colocar el sello correspondiente al Circuito Monumental de Primer Orden. - Asignar el número de solicitud a cada hoja. - Numeración de cada página de la solicitud. - Realizar el cosido del lomo de la manzana catastral. - Envío al Archivo.

ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

Capacitación 45 Personas 45 45 100%

Elaboración de la Guia de Mantenimiento Catastral 1 Guia 1 1 100%

Adecuación del SISCAT - Datos complementarios Ley 28294 75 Días 12 20 22 21 75 100%

Inspecciones de Oficio - mantenimiento 40,000 Predios 2,668 4,370 3,398 3,576 14,012 35%

Control de Calidad de Inspecciones de Oficio - mantenimiento 40,000 Predios 835 2,545 2,175 2,495 2,498 2,456 1,008 14,012 35%

Toma de Fotografias ( registro fotografico de fachadas y

entorno)15,000 Fotos 3,709 7,865 2,415 73 14,062 94%

Registro de imágenes aéreas utilizando DRONE 180 Manzanas 14 15 54 - 83 46%

Procesamiento de datos alfanumericos (PA) 40,000 Predios 830 2,550 2,100 2,490 2,480 2,400 1,162 14,012 35%

Control de calidad (PA) 40000 Predios 500 2,520 2,165 2,390 2,540 2,200 1,697 14,012 35%

Edición gráfica (ED) (170 has) 1005 Lotes - 83 189 106 - - - - 378 38%

Control de calidad (ED) (170 has) 1005 Lotes - 83 189 106 - - - - 378 38%

MANTENIMIENTO CATASTRAL DEL CIRCUITO MONUMENTAL DE 1º ORDEN DEL CHL

DETALLE META

UNIDAD

DE

MEDIDA

MESESTOTAL

ACUMULADA

% AVANCE DE

LA META

ANUAL

Pág. (31)

3.4 RESUMEN DE PRODUCCIÓN

RESUMEN DE LA PRODUCCIÓN - DICIEMBRE 2015 (Predios)

En el mes de diciembre se ha realizado el mantenimiento a 2,114 predios en el Área de Man-tenimiento Catastral - AMC, de igual manera, se ha inspeccionado 887 predios en el Área de Servicios al Administrado - ASA. Las actividades de campo de la Actividad “Mantenimiento predial del “Circuito Monumental de 1º orden del CHL se paralizaron en el mes de agosto, por lo que, se mantiene en la cifra de 14,012 predios. Asimismo, en el mes de diciembre no se realizaron inspecciones a predios por las actividades de campo del Proyecto Vía Parque Rímac por lo que la cifra permanece en 1,193 inspecciones a predios. Por lo tanto, el avance total suma 27,081 predios. Siendo la meta programada según POI 2015 de 22,000 predios, se tiene un avance de 123.10%

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

Inspecciones de Oficio -Mantenimiento 12000 Predios 66 1022 76 26 41 32 0 0 1 0 3 0 1267 11

Inspecciones por Resoluciones Municipales-Mantenimientopor documentos adminsitrativos

4000 Predios 174 82 0 7 4 94 0 0 34 18 39 2114 2566 64.2

Inspecciones Integrales - ProcedimientosAdministrativos

3600 Predios 198 379 177 339 190 236 295 143 828 1315 1406 422 5928 165

Inspecciones puntuales por Atenciónde Solicitudes Administrativas

2400 Predios 29 79 31 38 147 142 94 250 115 308 417 465 2115 88

SUBTOTAL 1 22000 Predios 467 1562 284 410 382 504 389 393 978 1641 1865 3001 11876 54

Inspecciones de Oficio - Mantenimiento 40,000 Predios 0 0 0 2,668 4,370 3,398 3,576 - - - - - 14,012 35

SUBTOTAL 2 40,000 Predios 0 0 0 2,668 4,370 3,398 3,576 - - - - 14,012 35

Inspecciones de Oficio - Mantenimiento 40,000 Predios - - - - - - - - - 1,193 - - 1,193 3

SUBTOTAL 3 40,000 Predios - 0 0 0 0 0 0 0 0 1193 - - 1,193 3

TOTAL 62,000 Predios 467 1,562 284 3,078 4,752 3,902 3,965 393 978 2,834 1,865 3,001 27,081 44

PRODUCCION: MANTENIMIENTO DEL PROYECTO VÍA PARQUE RÍMAC (PRODUCCION ADICIONAL 2015)

PRODUCCION: AMC +ASA (PROGRAMADA POI 2015)

PRODUCCION: MANTENIMIENTO DEL CIRCUITO MONUMENTAL DE 1º ORDEN DEL CHL (PRODUCCION ADICIONAL 2015)

DETALLE META

UNIDAD

DE

MEDIDA

MESES TOTAL

ACUMULADA

% AVANCE DE

LA META

ANUAL

Pág. (32)

4.1. ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN CATASTRAL DEL CERCADO DE LIMA

4.3. INCREMENTO DE LA ATENCIÓN AL ADMINISTRADO

4.2. USUARIOS DEL SISCAT Y SIT

Se actualizaron 27,081 predios, superando la meta programada según el POI, que fue de 22,000 predios, de los cuales 14,012 predios corresponden al Circuito monumental de 1º Orden del CHL (Labor realizada por la gerencia de Proyectos). Esta meta representa el 15.38% del total de predios de la base de datos catastral del Cercado de Lima.

Es importante resaltar que en el año 2014 solo se actualizaron 7,792 predios.Se priorizó el Circuito monumental de primer órden porque se requería información predial ac-tualizada para iniciar la reubicación de las actividades del giro imprentas y servicios conexos fuera del CHL, así como para apoyar la administración y protección del CHL.

En este aspecto, al crecer la demanda de los productos y servicios catastrales, creció la aten-ción de los administrados a 4,881, lográndose un incremento del 2% con respecto a la meta programada.

Con la finalidad de apoyar la Gestión de la MML, se difundió las bondades del Sistema de Información Catastral – SISCAT, lo que generó la mayor demanda de solicitudes de usuarios por las diversas áreas de la corporación municipal, con la finalidad de coadyuvar el logro de sus metas; por ello se incrementó el número de usuarios a 80.

En diciembre de 2014, según memorándum Nº 613-2014-GC-ICL/MML, solo se contaba con 6 usuarios del SISCAT, en GDE, GDU, GFC y GSC. Se culminó el 2015 con 80 usuarios, distri-buidos en las gerencias de GDE, GDU, GFC, GSC, PROLIMA, SAT.Asimismo, se instaló el SIT, en 19 dependencias de la Municipalidad (Comunicación Social, SAT, Recreación y Deporte, PROHVILLA, SISOL. EMAPE, SERPAR, Participación Vecinal, GPIP, Vía Parque Rímac, Etc.

4PRINCIPALES LOGROS OBTENIDOS

4.4. INCREMENTO POR SERVICIOS TUPA

Se tuvo un ingreso de S/. 401,622.49 soles, lo que representa 35% más con respecto al año 2014, que fue de S/. 263,142.

Fue el resultado de la orientación y atención personalizada al administrado, sobre todo orien-tándolo para lograr la inscripción de sus predios en el Registro de Predios y/o lograr sanear la propiedad en áreas y linderos. Asimismo, la ubicación del predio con fines de obtener la Licencia de Funcionamiento o su inscripción en el SAT.

Pág. (33)

4.5. IMPLEMENTACIÓN DEL MÓDULO DE CARGA PARA PROLIMA

4.6. ACTIVACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA “SISTEMA DE INFORMACIÓN TERRITORIAL DE LIMA METROPOLITANA”

Se creó un formulario exclusivo para PROLIMA, desarrollado en el SISCAT para la administra-ción y mantenimiento del patrimonio inmobiliario, (Monumentos, Valor Monumental y Entorno), información inmobiliaria vinculada al predio catastra.

A partir de este módulo el personal de PROLIMA adminsitra y actualiza la información de su competencia y la comparte con toda la corporación municipal.

Proyecto aprobado con un monto de S/. 9’422,365.00, código SNIP: 215020, Código SAFIM: 2219635, cuya finalidad era actualizar el íntegro del catastro del Cercado de Lima y fortalecer el equipamiento informático del ICL con proyección de levantamiento d información de interés metropolitano (Catastro de zonas de recreación y áreas verdes, catastro de vías, cuencas, etc.)

Pág. (34)

5ESTADOS FINANCIEROS

5.1. PRINCIPALES INDICADORES FINANCIEROS

Liquidez

Detalle Formula 2011 2012 2013 2014 2015

Capital de trabajo Activo Corriente 448,757 1,121,787 745,77 546,391 569,252

Capital de trabajo neto Activo Corriente - Pasivo Corriente 305,152 991,252 618,176 435,225 563,919

Ratio corriente Activo Corriente / Pasivo Corriente 3.12 8.59 5.84 4.92 106.74

Prueba acida Act. Cte - Existencias / Pas. Cte 2.85 8.48 5.75 4.75 102.72

Relevancia Activo Cor-riente Activo Cte / Activo Total 46.29% 59.36% 35.95% 32.22% 37.12%

Actividad

Detalle Formula 2011 2012 2013 2014 2015

Rotación ctas. x cobrar Ingresos total / ctas. x cobrar 28 16 8 16 12

Periodo promedio de cobro 360 días / Rotación c x c 13 22 43 22 30

Rotación de inventario Gastos operativos / existencias 60 219 309 199 144

Rotación de cuentas por pagar Ingresos total / ctas. x pagar -15 -32 -25 -31 -544

Periodo promedio de pago 360 días / Rotación ctas x pagar -23 -11 -14 -12

Ciclo operativo Periodo promedio de cobro + Periodo promedio de pago -10 11 29 10 30

Ciclo de conversión de efectivo

Ciclo operativo - Periodo promedio de pago 13 22 43 22 30

Rotación de activos fijos Ingresos total / activo fijo neto 9 13 9 13 17

Rotación de activos totales Ingresos total / activo total 2.27 2.19 1.54 2.02 1.89

Caja y Bancos / Ingresos total Efectivo / Ingreso total 0.07 0.21 0.11 0.09 0.10

Pág. (35)

Endeudamiento

Detalle Formula 2011 2012 2013 2014 2015

Grado de endeudamien-to Pasivo Total / Activo Total 38.07% 20.56% 19.39% 21.59% 23.05%

Endeudamiento sobre patrimonio Pasivo Total / Patrimonio Neto 0.61 0.26 0.24 0.28 0.30

Grado de propiedad Patrimonio Neto / Activo Total 0.62 0.79 0.81 0.78 0.77

Rentabilidad

Detalle Formula 2011 2012 2013 2014 2015

Margen neto Resultado del Ejercicio / Ingresos Total -6.58% 22.08% -16.84% -8.26% -6.96%

ROA Resultado del Ejercicio / Activo Total (0.15) 0.48 (0.26) (0.17) (0.13)

ROE Resultado del Ejercicio / Patrimo-nio Neto (0.24) 0.61 (0.32) (0.21) (0.17)

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5.2. AUDITORÍA FINANCIERA GUBERNAMENTAL AL INSTITUTO CATASTRAL DE LIMA PERIODO 2015 REALIZADO POR ARTURO SUYO & ASOCIADOS

Pág. (37)

Pág. (38)

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Pág. (40)

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5.3. REMISIÓN A LA OCI - ICL, AUDITORÍA FINANCIERA GUBERNAMENTAL AL ICL

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Pág. (51)

6RELACIÓN DE FUNCIONARIOS

6.1. MIEMBROS DEL CONSEJO DIRECTIVO DEL INSTITUTO CATASTRAL DE LIMA AL 2015

MIEMBRO CARGO DESIGNACIÓN

Arq. Flor de María Valladolid Illescas Presidente Ejecutivo Resolución de Alcaldía N° 074 del 02/01/2015

Arq. Diego Ramiro La Rosa Jaimez Director Vice PresidenteResolución de Alcaldía N° 076 del 02/01/2015, Acuer-do N° 01-2015-CD-ICL/MML de la Sesión Extraordinaria

N° 01 del Consejo Directivo 05/01/2015

Arq. Jesús Eduardo Cabrejos Bermejo Director Resolución de Alcaldía N° 077 del 02/01/2015

Arq. Marcia Elisa López Mas Director Resolución de Alcaldía N° 075 del 02/01/2015

Mag. Econ. Víctor Modesto Salcedo Ríos Director Resolución de Alcaldía N° 187 del 30/03/2015

6.2. FUNCIONARIOS DEL INSTITUTO CATASTRAL DE LIMA 2015

FUNCIONARIO CARGO DESIGNACIÓN

Arq. Cesar Soto Ibañez Gerente General Acuerdo Nº 03-2015-CD-ICL/MML del 05 de enero de 2015.

CPCC. Dante Calmett Guerra Gerente de Administración Resolución Nº 03-2015-GG-ICL/MML del 07 de

enero de 2015.

Arq. Jose Antonio Romero Martinez Gerente de Catastro Resolución Nº 01-2015-GG-ICL/MML del 07 de

enero de 2015.

Arq. Jose Antonio Romero Martinez Gerente de Proyectos (e) Resolución Nº 02-2015-GG-ICL/MML del 07 de

enero de 2015.