MEMORIA 20 - foncodes.gob.pe

MEMORIAANUAL

2020

MINISTERIO DE DESARROLLO E INCLUSIÓN SOCIALSilvana Vargas WinstanleyMinistra

VICEMINISTERIO DE PRESTACIONES SOCIALES Fanny Montellanos CarbajalViceministra

VICEMINISTERIO DE POLÍTICAS Y EVALUACIÓN SOCIAL Claudia Fabiola Benavides VizcarraViceministra

FONDO DE COOPERACIÓN PARA EL DESARROLLO SOCIAL - FONCODESHugo Priscilio Vila HidalgoDirector Ejecutivo

EDICIÓNUnidad de Comunicación e Imagen

FONDO DE COOPERACIÓN PARA EL DESARROLLO SOCIAL - FONCODESPaseo de la República Nº 3101 San Isidro - Lima, PerúTeléfono 311 8900 - www.foncodes.gob.pe

Hecho el Depósito Legal en la Biblioteca Nacional del Perú Nº 2013-10852Primera Edición, abril de 2021

MEMORIAANUAL

2020

MEMORIA ANUAL FONCODES20204

Contenido

7 Presentación

9 Breve reseña histórica del foncodes

12 Marco estratégico12 • Visión12 • Misión12 • Estructura Orgánica13 • Organigrama

14 Desarrollo de la gestión según líneas de intervención14 • Programa Presupuestal 0118 “Acceso de Hogares Rurales con Economías de Subsistencia a Mercados Locales-Haku Wiñay”32 • Intervención Temporal 2020: “Apoyo al desarrollo productivo de hogares rurales con economías de subsistencia - Haku Express”38 • Proyectos: Residencias Estudiantiles para contribuir a mejorar la calidad en la provisión del servicio educativo en zona rural45 • Apoyo a la infraestructura económica (IOARR de Veredas Peatonales Rurales del Plan de Cierre de Brechas PCB - Loreto)48 • Desarrollo e implementación de proyectos de infraestructura de cocinas, almacenes y servicios higiénicos en instituciones educativas del nivel inicial y primaria (CASH QALI WARMA)49 • Compras MYPErú55 • Transferencia de obras de Infraestructura57 • Programa de apoyo a la pequeña y micro empresa - PAME

MEMORIA ANUAL FONCODES2020 5

58 Estudio de evaluación de resultados del programa presupuestal 0118 – “Acceso de hogares rurales con economías de subsistencia a mercados locales – Haku Wiñay”

66 Gestión administrativa institucional67 • Dirección Ejecutiva con el apoyo del Coordinador Técnico 67 • Unidad de Asesoría Jurídica 67 • Unidad de Planeamiento, Presupuesto y Modernización 68 • Unidades de Apoyo 70 • Principales Resultados alcanzados por el Órgano de Control Institucional

72 Evaluación de estados financieros 72 • Evaluación de los Estados Financieros utilizando el método de análisis horizontal y análisis vertical 75 • Evaluación Financiera Económica

79 Análisis de la programación y ejecución del presupuesto de ingresos, gastos e inversión 202079 • Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) 80 • Presupuesto Institucional Modificado (PIM) 83 • Ejecución Anual de Gastos 84 • Ejecución Presupuestaria de Gastos por Fuente de Financiamiento del año fiscal 2020 84 • Ejecución Presupuestaria del Gasto por Categoría Presupuestal Año Fiscal 2020 85 • Ejecución Presupuestaria por Categoría y Genérica de Gastos Año Fiscal 2020 90 • Ejecución Anual de Ingresos


Silvana Eugenia Vargas WinstanleyMinistra Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social

Claudia Fabiola Benavides VizcarraViceministra Viceministerio de Políticas y Evaluación Social

Fanny Esther Montellanos Carbajal

ViceministraViceministerio de Prestaciones Sociales


Hugo Priscilio Vila HidalgoDirector Ejecutivo

Fondo de Cooperación para el Desarrollo Social - Foncodes

Presentación

FONCODES es el Programa Nacional del Ministe-rio de Desarrollo e Inclusión Social que tiene el rol de promover la ampliación de las oportunidades económicas de los hogares en pobreza y pobreza extrema, a través del financiamiento de progra-mas, proyectos y actividades de manera articu-lada con los gobiernos locales y las comunidades organizadas en Núcleos Ejecutores, en el marco de las políticas sectoriales contenidas en la Estrategia Nacional de Desarrollo e Inclusión Social (ENDIS) y la Estrategia de Acción Social con Sostenibilidad (EASS).

La Memoria Anual Institucional 2020 del FON-CODES, se elabora en cumplimiento de las disposi-ciones contenidas en las normas de transparencia y acceso a la información pública, rendición de cuentas y el Manual de Operaciones de la Insti-tución, aprobado con Resolución Ministerial N° 228-2017-MIDIS.

La gestión institucional del FONCODES durante el año 2020, muestra la programación y ejecución de las intervenciones realizadas en el periodo, así como los estados financieros de la gestión. Las ac-tividades desarrolladas estuvieron marcadas pro-fundamente por el conjunto de medidas sanitarias y económicas que se implementaron para prevenir la expansión del contagio y la preservación de las condiciones de salud de la población del país, ante la aparición de la Pandemia del COVID 19, dichas medidas implicaron una inmovilización social y la paralización de las actividades económicas, especialmente durante el segundo trimestre del 2020. En este contexto, a fin de garantizar el cum-plimiento de las metas institucionales, con el me-nor riesgo de contagio posible y que las acciones de la intervención de los programas que ejecuta no

constituyan un factor de expansión de la enferme-dad, FONCODES realizó adecuaciones normativas y de gestión para minimizar riesgos sanitarios, de acuerdo con la normatividad que estableció el Mi-nisterio de Salud.

Los principales resultados alcanzados en forma resumida son los siguientes: el nivel de ejecución presupuestal ascendió a 99.07%, por otra parte la gestión del proyecto Haku Wiñay/Noa Jayatai, permitió iniciar la atención de 37,397 hogares, que incluye hogares situados en el ámbito del Plan de Cierre de Brechas en Loreto; el DU N° 095-2020, permitió financiar la intervención temporal de “Apoyo al desarrollo productivo de hogares rurales con economías de subsistencia”, para la atención de 21,100 hogares rurales. En la intervención de Apoyo a la Infraestructura Económica, se financió la validación y elaboración de expedientes técni-cos de 40 IOARR (Veredas Peatonales Rurales) en el marco del Decreto Supremo N° 145-2020-PCM, con el que se aprueba el Plan de Cierre de Brechas


del ámbito petrolero de las provincias de Datem del Marañón, Loreto, Alto Amazonas, Requena y Maynas, del departamento de Loreto y el Decreto de Urgencia N° 126-2020. Asimismo, se financió la culminación de 2 proyectos de la actividad de Desarrollo e implementación de proyectos de in-fraestructura de cocinas, almacenes y servicios hi-giénicos en instituciones educativas del nivel edu-cación inicial y primaria en el ámbito de la Unidad territorial Pasco.

Se incorporaron recursos para la reactivación económica, en el marco del Decreto de Urgencia N° 075-2020, que financió los gastos operativos de la conformación e implementación de los Nú-cleos Ejecutores de Compras para la adquisición de bienes manufacturados por las micro y pequeñas empresas MYPE; lo que dio lugar a la aprobación

del Decreto Supremo N° 382-2020-EF y, Decreto Supremo N° 393-2020-EF, que autorizan transfe-rencias para financiar la adquisición de los bienes solicitados por diferentes entidades demandantes, con una programación física de 19,670,232 bienes manufacturados.

La ejecución específica de los programas presu-puestales, proyectos y actividades son realizadas por las unidades de línea responsables de los pro-cesos operativos a través de las Unidades Territo-riales. Para ello dichas unidades emiten directivas y procedimientos pertinentes a la ejecución de dichos programas presupuestales, actividades y proyectos.

Abril del 2021

MEMORIA ANUAL FONCODES2020 9MEMORIA ANUAL FONCODES2020 9

El Fondo Nacional de Compensación y Desarrollo Social-FONCODES fue creado el 15 de agosto de 19911, y desde su creación se han dictado diversas normas que han definido su ámbito de acción, sus objetivos y su modalidad de intervención a través de los Núcleos Ejecutores. A partir del año 2005 se cambia la denominación a Fondo de Cooperación para el Desarrollo Social – FONCODES.

Con la creación, organización y funciones del Mi-nisterio de Desarrollo e Inclusión Social – MIDIS mediante Ley N°29792 de octubre de 2011, el FON-CODES es adscrito como programa nacional, in-corporando cambios en el accionar institucional al poner mayor énfasis al desarrollo productivo, dis-minuyendo las asignaciones orientadas a infraes-tructura. En el gráfico Nº 1, podemos visualizar una síntesis del tránsito histórico de FONCODES. A partir de la creación del Ministerio de Desarrollo

1 Por Decreto Legislativo Nº 657, publicado con fecha 15 de agosto de 1991, se creó el Fondo Nacional de Compensación y Desarrollo Social – FONCODES, con adscripción a la Presidencia del Consejo de Ministros – PCM. Posteriormente por Decreto Ley Nº 26157, publicado con fecha 30 de diciembre de 1992 se precisan sus objetivos y se autoriza la aplicación de la modalidad de Núcleo Ejecutor.

Breve reseña histórica del Foncodes

e Inclusión Social - MIDIS, se establecen los linea-mientos y políticas sectoriales en materia de desa-rrollo e inclusión social, plasmada en la Estrategia Nacional de Desarrollo e Inclusión Social “Incluir para Crecer” (ENDIS), aprobada por el Decreto Su-premo Nº 008-2013-MIDIS, en el que se plantea cinco ejes estratégicos según el ciclo de vida:

• Eje 1 “Nutrición Infantil” 0-3 años (Programa JUNTOS),

• Eje 2 “Desarrollo Infantil Temprano” 0-5 años (Programa Cuna Más).

• Eje 3 “Desarrollo Integral de la Niñez y la Ado-lescencia” 6-17 años (Programa Qali Warma).

• Eje 4 “Inclusión Económica” 18-64 años (Pro-grama FONCODES) y

• Eje 5 “Protección del Adulto Mayor” 65 años a más (Programa Pensión 65).

MEMORIA ANUAL FONCODES202010 MEMORIA ANUAL FONCODES202010

Gráfico Nº 1Tránsito Institucional

PCMMinisterio de la

PresidenciaMIMDES MIDIS

Decreto Legislativo 657 del 15.08.1991

Ley N° 25556 Ley del Ministerio de la Presidencia del

11.06.1992

Ley N° 27793, Ley de Organización y Funciones

del Ministerio de la Mujer

y Desarrollo Social-MIMDES del 23.07.2002

Decreto Supremo N° 011-2004- MIMDES del 30.12.2004

Ley N° 29697 aprueba la

nueva Ley de Organización y Funciones del MIMDES

12.10.2010

Ley N° 29792 Ley de Creación,

Organización y Funciones

del MIDIS del 20.10.2011

Declara de necesidad y

utilidad pública, la creación

del Fondo de Compensación

y Desarrollo Social-

FONCODES, como Institución

Pública Descentralizada

(Pliego presupuestario)

de la PCM

Incorpora al FONCODES,

como organismo dependiente del Viceministerio de Desarrollo

Social

Incorpora al FONCODES,

como organismo público

descentralizado del MIMDES

Aprueba el ROF y cambia el nombre de FONCODES

(Fondo de Cooperación para

el Desarrollo Social)

Define las áreas programaticas de acción del

MIMDES, Pliego que considera

a la Unidad Ejecutora

FONCODES

FONCODES es adscrito al MIDIS

FONCODES tiene alcance nacional y competencia en las materias de: i) desarrollo Social: superación de la pobreza y promoción de la inclusión social, y ii)) protección social de poblaciones en situación de riesgo, vulnerabilidad y abandono.2

El marco de las políticas sectoriales en el cual se desempeña FONCODES está establecido por la Es-

trategia Nacional del Desarrollo e Inclusión Social “Incluir para Crecer” - ENDIS3, la que para todos los efectos es la Política Nacional de Desarrollo e In-clusión Social (PNDIS), de acuerdo a lo establecido en la primera disposición complementaria del De-creto Supremo N° 003-2016-MIDIS4; y la Estrategia de Acción Social con Sostenibilidad - EASS aproba-da con la misma norma legal.

2 Ley N°29792. Ley de Creación, Organización y Funciones del Ministerio de Desarrollo e inclusión Social. El Peruano, Normas Legales del 20 de octubre de 2011. Artículo 4°.

3 ENDIS, aprobada por D.S. N° 008-2013-MIDIS4 La Primera Disposición complementaria establece que, la ENDIS, es “para todos los efectos (…) la Política Nacional de Desarrollo e Inclusión Social”.


Particularmente, FONCODES aborda el Eje 4 de la Política Nacional de Desarrollo e Inclusión Social, Inclusión Económica, el cual está definido como el proceso que conduce a ampliar la estructura de oportunidades económicas para las familias, en territorios de alta pobreza y, de esa manera, incre-mentar el ingreso autónomo de los hogares bajo un enfoque de desarrollo rural territorial.

Asimismo, el Plan Estratégico Institucional-PEI5 2020-2023 del MIDIS, le asigna a FONCODES la responsabilidad del Objetivo Estratégico Institu-cional-OEI.03: Mejorar el gasto autónomo de los hogares en situación de pobreza, pobreza extrema y vulnerabilidad en distritos rurales focalizados. En este marco y bajo la orientación del presupues-to por resultados, FONCODES desarrolla princi-palmente el Programa Presupuestal 0118 “Acceso de hogares rurales con economías de subsistencia a mercados locales – Haku Wiñay”.

5 PEI aprobado con RM N° 097-2020-MIDIS


Misión

FONCODES gestiona programas y proyectos de desarrollo productivo, infraestructura económica y social

orientados hacia la población en situación de pobreza y pobreza extrema, vulnerabilidad

o exclusión, en el ámbito rural y urbano, articulados territorialmente en alianza con los actores comprometidos con el

desarrollo local.

• Alta Dirección Dirección Ejecutiva • Unidad de Control Órgano de Control Institucional • Unidades de Asesoramiento Unidad de Planeamiento, Presupuesto y

Modernización. Unidad de Asesoría Jurídica

Estructura Orgánica

De acuerdo con los lineamientos y política secto-rial de Desarrollo e Inclusión Social, el Fondo de Cooperación para el Desarrollo Social (FONCO-DES), cuenta con la siguiente organización:

Marco estratégico

Visión

FONCODES es reconocido como el programa líder a nivel nacional en

promover las oportunidades económicas y el desarrollo social en el marco de una política de inclusión social con enfoque

territorial, dirigida hacia la población en situación de pobreza, pobreza extrema,

vulnerabilidad o exclusión, en el ámbito rural y/o urbano.

• Unidades de Apoyo Unidad de Administración Unidad de Recursos Humanos Unidad de Tecnologías de la Información Unidad de Comunicación e Imagen • Unidades Técnicas Unidad de Gestión de Proyectos Productivos Unidad de Gestión de Proyectos de

Infraestructura Unidad de Gestión de Proyectos Especiales • Unidades Territoriales Unidades Territoriales


Organigrama

La Estructura Orgánica del Fondo de Cooperación para el Desarrollo Social FONCODES, se encuentra comprendida en el Manual de Operaciones apro-bada por Resolución Ministerial Nº 228-2017-MI-DIS, cuyo esquema se muestra a continuación:

Gráfico Nº 2Estructura Orgánica del FONCODES

Unidad deAdministra-

ción

Unidad deComunicación

e Imagen

Unidad deRecursosHumanos

Unidad deTecnologías

de la Información

Unidad deAsesoríaJurídica

Unidad de Gestión deProyectos Especiales

Unidades Territoriales

Unidad de Gestión de Proyectos de Infraestructura

Unidad de Gestión deProyectos Productivos

DIRECCIÓN EJECUTIVAFONCODES

Órgano de ControlInstitucional

Unidad dePlaneamiento,Presupuesto y

Modernización


Desarrollo de la gestión según líneas de intervención

Antecedentes--------------------

• Decreto de Urgencia Nº 014-2019, que aprueba el presupuesto del sector público para el año fis-cal 2020.

• Resolución Ministerial N° 190-2012-MIDIS, que aprueba la Directiva N° 006-2012-MIDIS “Linea-mientos para la Focalización de intervenciones para el desarrollo productivo y la generación y diversificación de ingresos de la población en proceso de inclusión”.

Descripción del Programa----------------------------------

Busca asistir a productores, de la agricultura fa-miliar de subsistencia, en territorios de la sierra y de la amazonia, en contextos de pobreza, pobreza extrema y vulnerabilidad, a fin de contar con ma-yores oportunidades de acceso al mercado, para mejorar sus ingresos, mediante el desarrollo de ca-pacidades productivas y de emprendimientos. La intervención tiene una duración de tres (03) años.

Objetivo general: Generar oportunidades econó-micas en los hogares rurales, orientadas al incre-mento y diversificación de los ingresos, a través del desarrollo de capacidades productivas y el fortale-cimiento de emprendimientos, facilitando el acce-so a los mercados locales y regionales para superar la situación de pobreza. Comprende los productos siguientes:

Programa Presupuestal 0118 “Acceso de Hogares Rurales con Economías de Subsistencia a Mercados Locales-Haku Wiñay”


Producto 1: Hogares rurales con economías de subsistencia reciben asistencia técnica y ca-pacitación para el desarrollo de capacidades productivas. A través de la asistencia técnica y capacitación para el desarrollo de capacidades productivas, se fortalecen las capacidades técni-cas de los hogares usuarios para mejorar la efi-ciencia de los sistemas de producción familiar. Mediante las actividades de asistencia técnica directa y capacitación, se promueven las inno-vaciones tecnológicas productivas y prácticas sencillas de mínimo costo. Asimismo, se propor-ciona asistencia técnica y capacitación para la mejora de las viviendas de los hogares usuarios, incorporando mejoras sustanciales en las coci-nas, uso de agua y manejo de residuos sólidos.

Producto 2: Población rural con economías de subsistencia reciben asistencia técnica, capaci-tación y activos para la gestión de emprendi-mientos rurales. Se desarrolla asistencia técnica y capacitación para pequeñas iniciativas de ne-gocios que generen ingresos, sobre la base de las demandas del mercado local. Se aplica a través de fondos concursables, donde los usuarios pre-paran ideas de negocios o perfiles y se presentan a un concurso. El Comité Local de Asignación de Recursos (CLAR), instancia conformada por representantes de diferentes instituciones que participan en la zona, es quien califica la inicia-tiva de negocio y define a los ganadores. Asimis-mo, se promueve la educación financiera que permite que los usuarios conozcan y accedan a los servicios financieros para mejorar las capaci-dades de sus actividades económicas.


Beneficiaros/Usuarios del Programa ---------------------------------------------------

La intervención mediante el Programa Presupues-tal 0118, se efectúa en el marco de la Directiva N° 006-2012-MIDIS “Lineamientos para la focaliza-ción de intervenciones para el desarrollo produc-tivo y la generación y diversificación de ingresos de la población en proceso de inclusión”, aprobada con Resolución Ministerial N° 190-2012-MIDIS. La población que atiende el Programa Presupuestal tiene las siguientes características:

• Se encuentra asentada en centros poblados ru-rales con al menos 40 hogares, y que se ubiquen en distritos con más del 40% de pobreza mone-taria,

• Población que se encuentra asentada en centros poblados rurales con al menos 40 hogares, que se ubiquen en distritos priorizados para la im-plementación de intervenciones efectivas para la reducción de la desnutrición crónica infantil a que se refiere la Directiva Nº 004-2012-MIDIS.

Proyectos del Programa Presupuestal 0118 financiados en el año 2020: Avances en el cumplimiento de metas físicas y presupuestales. -----------------------------------------------------------------

En el año 2020, el Programa Presupuestal 0118, fi-nanció la implementación a través de sus dos (02) productos, cuyo desempeño se describe a conti-nuación:

Tal como se puede observar en el Cuadro N° 1, en las actividades 1.1 y 1.2 del Producto 1, el número de núcleos ejecutores conformados y hogares usuarios identificados se ha completado, así como el avance de la ejecución presupuestal se ha cumplido al 100 % (transferencia a los núcleos ejecutores).

En el caso de las actividades que corresponden al Producto 2, el avance presupuestal está en el ni-vel del 100 % (los recursos se encuentran en las cuentas de los Núcleos), con relación a los avances físicos se irán dando de acuerdo con el calendario de programaciones, como en el caso de la selección de los emprendimientos que se realiza ocho meses después de iniciado el Proyecto.


Cuadro Nº 1Metas y avance físico y presupuestal por productos y actividades – año 2020

Productos Actividades Unidad

de medida

Metas Avance % Avance Fisico

% Avance Presu-puestal

Físico Financiero Físico Financiero

Producto 1: Hogares rurales en economías de subsistencia reciben asistencia técnica y capacitación para el desarrollo de capacidades productivas.

Actividad 1.1: Promoción, conformación de núcleos ejecutores y aprobación de expedientes técnicos.

Organiza-ción

185 5,927,370 185 5,927,370 100% 100%

Actividad 1.2: Desarrollo de capacidades para mejorar la actividad productiva de la agricultura familiar y el aprovechamiento sostenible del bosque y su biodiversidad.

Hogares 36,666 162,909,630 36,666 162,909,630 100% 100%

Producto 2: Población rural en economías de subsistencia recibe asis-tencia técnica, capacitación y portafolio de activos para la gestión de em-prendimientos rurales.

Actividad 2.1: Asistencia técnica a grupos de interés para la selección e implementación de perfiles de emprendimientos rurales.

Empren-dimiento

1,833 29,265,080 29,265,080 0% 100%

Actividad 2.2: Asistencia técnica a los usuarios y ERI implementados para la mejora de su gestión económica, financiera y de articulación al mercado.

Empren-dimiento

1,833 22,511,600 22,511,600 0% 100%

Actividad 2.3: Promoción de espacios de intercambio comercial local.

Eventos 92 4,502,320 4,502,320 0% 100%

Total Transferido a los NEC

225,116,000 225,116,000 100%

Fuente: SGP-FONCODES


En el Cuadro N° 2, se muestra la intervención del Programa Presupuestal 0118 a nivel de cada de-partamento, según número de distritos, número

de NEC, número de proyectos, número de hogares e importe, por cada departamento.

Cuadro Nº 2Programa Presupuestal 0118 Haku Wiñay/Noa Jayatai 2020 por Departamentos

Departamento Nº Distrito N° NEC N° Proyecto N° HogaresImporte

Foncodes

AMAZONAS 2 3 6 1,200 8,160,000.00

APURÍMAC 3 3 6 1,200 7,200,000.00

AYACUCHO 6 6 12 2,400 14,400,000.00

CAJAMARCA 17 24 48 9,500 58,280,000.00

CUSCO 5 5 10 2,000 12,000,000.00

HUANCAVELICA 9 9 18 3,600 21,600,000.00

HUÁNUCO 9 9 18 3,600 21,600,000.00

JUNÍN 1 1 3 400 2,720,000.00

LA LIBERTAD 3 3 6 1,200 7,200,000.00

LIMA 1 1 2 400 2,400,000.00

LORETO 11 3 6 1,200 8,160,000.00

MOQUEGUA 1 1 2 400 2,400,000.00

PIURA 5 7 14 2,800 16,800,000.00

PUNO 9 11 22 4,366 26,196,000.00

SAN MARTÍN 3 4 8 1,600 10,880,000.00

TACNA 1 1 2 400 2,400,000.00

UCAYALI 1 1 2 400 2,720,000.00

Total general 87 92 185 36,666 225,116,000.00



Proyectos del Programa Presupuestal 0118 financiados en el año 2020 en el marco del Plan de Cierre de Brechas del corredor petrolero de Loreto. ----------------------------------------------------------------------

a) Base Legal

• Decreto Supremo N° 139-2019-PCM, se declara de prioridad y urgencia nacional Ia elaboración de un Diagnóstico y un Plan de Cierre de Bre-chas para Ia población del ámbito petrolero de las provincias de Datem del Marañón, Loreto, Alto Amazonas, Requena y Maynas del depar-tamento de Loreto.

• Decreto Supremo Nº 145-2020-PCM - Decreto Supremo que aprueba el Plan de Cierre de Bre-chas para la población del ámbito petrolero de las provincias de Datem del Marañón, Loreto,

Alto Amazonas, Requena y Maynas, del depar-tamento de Loreto.

• Decreto de Urgencia Nº 126-2020 - Decreto de Urgencia para la dinamización económica en el marco del Plan de Cierre de Brechas para la po-blación del ámbito petrolero, del departamento de Loreto,

b) Distritos priorizados en Loreto

En el marco del Plan de Cierre de Brechas del ámbito petrolero del departamento de Loreto, se contempló la intervención con el Programa Presupuestal 0118 - Haku Wiñay/Noa Jaya-tai en 8 distritos para atender un aproximado de 3,200 familias en situación de pobreza y extrema pobreza, con una inversión total de S/ 21,760,000.00, el detalle se muestra en el Cuadro N° 3.


Cuadro Nº 3Plan de cierre de brechas en el ámbito petrolero de Loreto

Distritos N° NE N° NEC N° HogaresImporte

Foncodes

Alto Nanay 2 1 400 2,720,000.00

Andoas 2 1 400 2,720,000.00

Cahuapanas 2 1 400 2,720,000.00

Morona 2 1 400 2,720,000.00

Napo 2 1 400 2,720,000.00

Pastaza 2 1 400 2,720,000.00

Torres Causana 2 1 400 2,720,000.00

Urarinas 2 1 400 2,720,000.00

Total general 16 8 3,200 21,760,000.00

Nota: De la inversión total, se transfirió a las cuentas de los NEC en el 2020 el monto de S/ 5,079,378.00 y el monto restante se ha pro-gramado transferir en los siguientes ejercicios presupuestales. Fuente: SGP-FONCODES

c) Avances en el cumplimiento de metas físicas y presupuestales.

Las metas físicas programadas para el 2020 en el marco del Plan de Cierre de Brechas comprenden la conformación de 16 NE (organizaciones) y un primer desembolso a los NEC de S/ 5,079,378.00, el detalle se muestra en el Cuadro N° 4.

Es importante señalar que el desembolso progra-mado para el 2020 se orientó para iniciar las acti-vidades del Producto 1 del Programa Presupuestal 0118; mientras que en el ejercicio 2021 se realizará la transferencia de recursos para financiar las acti-vidades del Producto 2.


Cuadro Nº 4Ejecución de metas físicas y presupuestales del plan de cierre de brechas de Loreto-Año 2020

Productos ActividadesUnidad

de medida

Metas Avance % Avance Físico

% Avance Presu-puestal

Físico Financiero Físico Financiero

Producto 1: Hogares rurales en economías de subsistencia reciben asistencia técnica y capacitación para el desarrollo de capacidades productivas.

Actividad 1.1: Promoción, conformación de núcleos ejecutores y aprobación de expedientes técnicos.

Organi-zación

16 558,350 16 558,350 100% 100%

Actividad 1.2: Desa-rrollo de capacidades para mejorar la activi-dad productiva de la agricultura familiar y el aprovechamiento sostenible del bosque y su biodiversidad.

Hogares 731 4,521,028 731 4,521,028 100% 100%

Total 3,200 5,079,378 5,079,378 100%

Nota: Al presupuesto inicial programado S/ 4,974,096.00 se incrementó saldos de libre disponibilidad de la genérica de gasto 2.5 y 2.3 por un total S/ 105,282.00 con lo cual el presupuesto 2020 para la implementación de los proyectos del Plan de Cierre de Brechas asciende a S/ 5,079,378.00. Fuente: SGP-FONCODES


Resultados obtenidos:

• Conformación de 16 NE y 8 NEC.• Suscripción de ocho convenios tripartitos. • Identificación del padrón de hogares para ser

atendidos.• Transferencia de recursos financieros a las cuen-

tas de los NEC, por un total de S/ 5,079,378.00.• Actualmente, los proyectos se encuentran en

proceso de elaboración del expediente técnico (16) y se ha programado su aprobación para el mes de marzo del 2021.

Proyectos del Programa Presupuestal 0118 en ejecución financiados entre el 2017-2019 a diciembre 2020.-----------------------------------------------------------------

a) Avances de la ejecución física y financiera

Considerando que el período de intervención del Programa Presupuestal 0118 - Haku Wi-ñay/Noa Jayatai es de tres (03) años, los avan-ces de ejecución física y financiera alcanzados a diciembre del 2020, de los proyectos financia-dos entre los años 2017 y 2019 se presentan en el Cuadro N° 5.


Cuadro Nº 5Avance de ejecución física y financiera de las intervenciones

del PP 0118 financiados entre 2017-2019, según unidad territorial

Unidad Territorial

2017 2018 2019

% Avance Físico

% Avance Financiero

% Avance Físico

% Avance Financiero

% Avance Físico

% Avance Financiero

Abancay 92% 87% 74% 70% 50% 39%

Arequipa 96% 90% 66% 63% 65% 59%

Ayacucho 92% 86% 87% 79% 64% 52%

Cajamarca 96% 91% 82% 68% 36% 35%

Cerro de Pasco 98% 93% 75% 62% 41% 30%

Chachapoyas 93% 87% 69% 45% 21% 13%

Chiclayo 97% 94% 81% 82% 31% 28%

Chimbote 96% 93% 89% 73% 41% 43%

Cusco 100% 92% 79% 73% 51% 45%

Huancavelica 87% 86% 80% 56% 28% 24%

Huancayo 96% 69% 80% 53% 14% 14%

Huánuco 99% 90% 72% 64% 35% 37%

Huaraz 100% 100% 88% 85% 51% 55%

Ica 96% 91% 84% 76% 56% 53%

Iquitos 100% 88% 68% 62% 22% 16%

La Merced 100% 95% 78% 73% 21% 22%

Lima 99% 97% 71% 69% 56% 53%

Moquegua 71% 55% 58% 56%

Piura 98% 97% 86% 83% 48% 42%

Pucallpa 84% 67% 74% 72% 42% 38%

Puerto Maldonado 49% 24% 13% 8%

Puno 98% 97% 88% 85% 70% 67%

Tacna 98% 97% 89% 87% 44% 42%

Tarapoto 100% 98% 86% 83% 52% 54%

Trujillo 99% 98% 78% 76% 48% 41%

Total general 96% 91% 78% 70% 42% 39%

Fuente: UGPP: SGP-FONCODES


Del cuadro mostrado, los avances físicos y finan-cieros de los portafolios 2017 al 2019, se calculan con relación a las metas programadas en los pla-nes operativos aprobados de cada Núcleo Ejecu-tor Central-NEC. Asimismo, para el avance físico se considera la valorización del cumplimiento de actividades programadas por los agentes externos, según las partidas presupuestales del proyecto, y para el avance financiero, se considera el total de la rendición de gastos monetarios y no monetarios, respecto al costo total del proyecto.

Es preciso indicar que actualmente, los proyectos del portafolio 2020 se encuentran en proceso de implementación de las tecnologías productivas.

b) Resultados de la Implementación de Tecnolo-gías productivas por los hogares

Los diversos módulos de tecnologías y de vi-vienda productiva implementados por los hogares, de los proyectos financiados entre el 2017 y 2019 (los proyectos tienen una duración de 03 años) a diciembre del 2020, según Unidad Territorial, se presentan en el Cuadro N° 6.


Cuadro Nº 6Consolidación de tecnologías productivas por Unidad Territorial al 20206

Unidad Territorial

0101. Siste-

mas de riego

0105. Cultivo de Gra-

nos

0106. Cultivo

de Tubér-culos y raíces

0108. Cultivo

de Horta-lizas en campo abierto

0113. Cultivo

de Pastos asocia-

dos

0114. Crian-za de aves

0115. Crian-za de cuyes

0121. Agro-fores-tería

0129. Abo-nos

Orga-nicos

0202. Módu-lo de agua

segura

0203. Módu-lo de

cocina mejo-rada

Abancay 12,060 4,893 2,330 5,576 4,678 1,757 2,500 1,217 4,499 4,353 4,418

Arequipa 416 1,850 1,176 2,163 1,778 1,323 1,841 194 4,136 1,633 1,702

Ayacucho 4,072 7,526 3,872 6,607 5,331 3,917 4,368 3,773 10,978 5,677 6,016

Cajamarca 11,030 10,431 4,025 7,051 6,725 542 5,079 5,204 16,525 5,820 5,714

Cerro de Pasco 2,670 4,254 2,359 3,019 2,219 1,886 2,300 2,299 4,719 3,113 2,781

Chachapoyas 1,172 3,172 - 5,804 5,874 4,077 2,723 2,559 10,599 4,144 4,927

Chiclayo 1,407 7,342 1,322 7,672 8,446 5,445 6,122 6,085 21,421 7,529 6,676

Chimbote 2,681 2,898 1,863 2,508 2,448 199 2,889 1,146 6,553 2,296 2,448

Cusco 2,678 2,605 1,769 3,639 5,830 1,129 3,159 793 6,233 5,445 5,156

Huancavelica 5,125 14,708 6,963 12,208 8,153 4,259 4,887 2,728 10,726 8,423 8,335

Huancayo 1,607 4,350 1,337 1,809 1,259 759 967 2,089 2,963 1,762 2,051

Huanuco 3,572 8,922 5,561 7,728 7,099 5,516 6,301 3,628 11,693 4,481 5,186

Huaraz 4,314 7,023 4,059 4,837 4,278 920 4,017 - 13,591 3,823 3,798

Ica 2,680 11,235 3,954 6,261 4,596 2,967 2,713 937 8,299 5,356 4,883

Iquitos - 1,556 - 5,110 1,147 4,498 461 4,406 3,703 5,835 6,303

La Merced 340 4,164 886 12,957 1,641 800 1,112 2,391 3,659 2,010 2,382

Lima 3,260 5,233 2,774 4,377 3,327 3,264 2,119 2,642 8,041 4,537 4,537

Moquegua 76 2,434 1,226 1,235 1,238 1,133 1,200 1,288 3,756 1,200 1,200

Piura 5,386 7,425 2,548 6,563 3,817 5,303 962 3,111 14,430 5,682 6,013

Pucallpa - 8,398 931 6,474 - 4,946 101 4,507 14,913 4,290 5,354

Puerto Maldonado

- 409 - 416 - 402 - 801 408 400 417

Puno 4,939 6,794 4,671 9,991 7,467 6,925 5,829 3,917 20,268 5,930 6,079

Tacna 1,264 2,182 2,199 2,238 2,132 88 2,454 1,945 5,067 2,505 2,598

Tarapoto 403 1,272 460 5,792 2,471 4,778 1,685 4,574 9,222 5,907 4,457

Trujillo 3,111 13,253 7,190 16,553 8,695 4,534 6,983 2,773 22,765 8,483 8,839

Total 74,263 144,329 63,475 148,588 100,649 71,367 72,772 65,007 239,167 110,634 112,270

Fuente: UGPP: SGP-FONCODES(1): Son proyectos financiados con presupuesto 2017 al 2019.

6 Hogares que se encuentran con intervención en ejecución.


En términos de resultados intermedios se pueden destacar que en las intervenciones financiadas en el período 2017-2019, se alcanzó lo siguiente:

• 74,263 hogares de la sierra cuentan con siste-mas de riego tecnificado.

• 148,588 módulos de huertos familiares instala-dos en los hogares para la producción de hor-talizas, contribuyendo a la mejora de la dieta alimentaria familiar.

• 100,649 módulos de pastos asociados instala-dos en los hogares, tales como alfalfa, trébol y rye grass, destinados a la alimentación de las crianzas, especialmente ovinos y cuyes.

• 144,329 módulos de granos instalados en los hogares, como maíz amiláceo, quinua, trigo, ce-bada, tarwi, entre otros en sierra, y maíz amari-llo duro, frijol, arroz, maní en selva.

• 63,475 módulos de tubérculos y raíces insta-lados en los hogares, tales como papa, olluco, yuca, entre otros en sierra y selva.

• 239,167 módulos de abonos orgánicos instala-dos en los hogares, tales como compost, bocas-hi, humus de lombrices, biol, aplicados en sus

parcelas, permitiendo mejorar la capacidad productiva de los suelos, evitar el uso de fertili-zantes químicos y contribuir con el cuidado del medio ambiente.

• 71,367 hogares cuentan con módulos de crian-za de gallinas, permitiendo la producción de al-rededor de 3,212 TM/año de huevos destinados a la alimentación de las familias y venta a los mercados locales.

• 72,772 hogares cuentan con módulos de crian-za de cuyes, permitiendo la producción de alre-dedor de 1,910 TM/año de carne de cuy, desti-nadas a la alimentación de las familias y venta a los mercados locales y regionales.

• En 112,270 hogares de sierra y selva, se han instalado cocinas mejoradas, permitiendo dis-minuir el riesgo de contraer enfermedades de infección respiratorias agudas (IRAS) por inha-lación de humos, así como reducir el consumo de leña.

• 110,634 hogares tienen acceso al consumo de agua segura (agua hervida), permitiendo incor-porar prácticas saludables en la familia rural, contribuyendo a la mejora de la calidad de vida y salud de los hogares usuarios, en especial la salud de los niños.

• Más de 13,000 hogares se encuentran imple-mentando 3,722 emprendimientos rurales inclusivos, siendo las principales líneas de em-prendimientos la pecuaria, agroindustria, agrí-cola y servicios.

c) Emprendimientos Rurales Inclusivos- ERI

Los emprendimientos rurales inclusivos - ERI en estado de implementación y operación7 , es decir en proceso de ejecución al año 20208 por 13,017 hogares, ascienden a 3,722, tal como se puede apreciar en el Cuadro N° 7.

7 mprendimientos en implementación son los que se encuentran recibiendo la asistencia técnica productiva; en operación, los que han culminado la asistencia y se encuentran en fase de producción del bien o producto para su comercialización en el mercado local.

8 Los emprendimientos fueron financiados con presupuesto de los años 2017 al 2019 y se encuentran en cartera dado que los proyectos duran 3 años.


Cuadro Nº 7Cartera de emprendimientos rurales en ejecución al 2020,

según Unidades Territoriales, años de financiamiento y número de hogares

Unidad Territorial2017 2018 2019 Total

ERI Hogares ERI Hogares ERI Hogares ERI Hogares

Abancay 83 294 79 292 162 586

Arequipa 14 43 14 43

Ayacucho 99 345 111 388 210 733

Cajamarca 185 628 82 293 267 921

Cerro De Pasco 57 204 18 60 75 264

Chachapoyas 97 347 18 90 115 437

Chiclayo 184 645 89 305 273 950

Chimbote 31 106 36 112 10 37 77 255

Cusco 96 325 41 150 137 475

Huancavelica 185 732 87 320 11 47 283 1099

Huancayo 35 122 54 184 89 306

Huánuco 120 447 74 264 194 711

Huaraz 100 367 39 128 139 495

Ica 122 382 81 253 8 34 211 669

Iquitos 58 196 63 233 121 429

La Merced 40 135 41 130 81 265

Lima 124 462 58 219 23 100 205 781

Moquegua 20 66 20 66

Piura 131 471 78 283 209 754

Pucallpa 55 178 23 83 78 261

Puno 121 392 60 189 181 581

Tacna 42 139 41 132 10 33 93 304

Tarapoto 77 252 78 264 155 516

Trujillo 204 669 129 447 333 1116

Total general 2260 7881 1400 4885 62 251 3722 13017



De las intervenciones financiadas entre 2017 y 2019, se aprecia que al 2020 en el ámbito de la Uni-dad Territorial Trujillo es donde existe un mayor

número de ERI en operación y número de hogares emprendedores (333 ERI y 1,116 hogares), tal como puede observar en el Cuadro N° 8.

Cuadro Nº 8Emprendimientos rurales inclusivos al 2020, según línea de negocio y Unidad Territorial

Unidad Territorial

Línea de negocio emprendimientos en operación

TotalArtesa-nía

Agrí-cola

Agroin-dustria

Pecua-rio

Servi-cios

ForestalAcui-cola

Otros

Abancay 1 49 7 90 2 2 3 8 162

Arequipa 3 2 7 2 14

Ayacucho 5 16 41 103 19 16 10 210

Cajamarca 13 14 50 146 5 1 8 30 267

Cerro de Pasco 3 11 7 35 11 3 5 75

Chachapoyas 3 18 27 33 9 6 19 115

Chiclayo 5 20 43 136 8 1 21 39 273

Chimbote 2 5 25 19 6 1 19 77

Cusco 15 17 10 84 2 1 3 5 137

Huancavelica 21 38 48 108 40 1 5 22 283

Huancayo 6 11 16 39 12 5 89

Huanuco 21 19 33 68 25 2 14 12 194

Huaraz 22 10 26 48 13 3 17 139

Ica 18 34 33 57 33 10 26 211

Iquitos 5 5 10 38 23 2 19 19 121

La Merced 9 7 8 43 11 2 1 81

Lima 22 48 36 72 10 2 15 205

Moquegua 1 10 7 1 1 20

Piura 8 8 54 55 72 5 7 209

Pucallpa 7 4 18 24 14 7 2 2 78

Puno 29 15 53 52 12 6 14 181

Tacna 8 13 31 32 7 1 1 93

Tarapoto 1 5 41 65 17 3 18 5 155

Trujillo 38 34 80 128 34 2 17 333

Total General 262 405 709 1489 387 20 151 299 3722

Porcentaje 7% 11% 19% 40% 10% 1% 4% 8% 100%



Principales acciones desarrolladas para la mejora de la gestión de los proyectos productivos del Programa Presupuestal 0118. -----------------------------------------------------------------

a) Mejora de normativa de proyectos productivos

• Se modificó el Procedimiento N° 96-2020-FON-CODES/UGPP “Convocatoria, registro, selec-ción, elección y contratación de personas na-turales como agentes externos de proyectos productivos”.

• Se modificó el Procedimiento N° 85-2020-FON-CODES/UGPP “Rendición de Gastos, Pre Liqui-dación y Liquidación de Proyectos Productivos”.

• Se elaboró la Directiva N° 27-2020-FONCODES/UGPP, “Adecuaciones Normativas y Medidas de Vigilancia, Prevención y Control frente al CO-VID-19 en la ejecución de los Proyectos Produc-tivos del Foncodes”.

• Se modificó el Procedimiento N° 74-2020-FON-CODES/UGPP “Adquisición de Bienes y Servi-cios para la Ejecución de los Proyectos Produc-tivos”.

• Procedimiento N° 74-2020-FONCODES/UGPP. Con relación al Taller “Pautas para la articula-ción de esfuerzos con Gobiernos Regionales y Municipios Provinciales para la intervención del Proyecto Haku Wiñay/Noa Jayatai FON-CODES del MIDIS”, se elaboraron 35 documen-tos de acuerdos que incluyen la determinación de los distritos a intervenir y compromisos de la participación con aportes monetarios y no mo-netarios de los mismos en el desarrollo y poten-ciamiento de las intervenciones del Programa Presupuestal 0118 del año 2020.


b) Espacios de coordinación y capacitación

• Realización del Taller “Pautas para la articula-ción de esfuerzos con Gobiernos Regionales y Municipios Provinciales para la intervención del Proyecto Haku Wiñay/Noa Jayatai FON-CODES del MIDIS”, en el marco de la estrategia “Salida Permanente de la Pobreza”, que contó con la participación de 17 Gobiernos Regionales, 35 Alcaldías Provinciales y 18 Jefes de Unidades Territoriales de FONCODES, quienes integraron mesas de trabajo y definieron de manera con-junta la intervención del proyecto con un enfo-que territorial.

• Mediante videoconferencias, se ha socializa-do, para 24 Unidades Territoriales, la Directiva N° 27-2020-FONCODES/UGPP “Adecuaciones Normativas y Medidas de Vigilancia, Preven-ción y Control frente al COVID-19 en la ejecución

de los Proyectos Productivos del FONCODES” y el Procedimiento N° 96-2020-FONCODES/UGPP, “Convocatoria, registro, selección, elec-ción y contratación de personas naturales como agentes externos de proyectos productivos”.

• Se realizó la inducción a los proyectistas y al equipo técnico de las Unidades Territoriales, sobre elaboración del expediente técnico del portafolio 2020, a través de videoconferencia en cuatro grupos en el mes de julio.

• Se logró fortalecer las capacidades de los agen-tes de los núcleos ejecutores, a través de talleres sobre la metodología de Campesino a Campesi-no, los que estuvieron orientados al desarrollo de capacidades, que debe expresarse en resul-tados de la ejecución de los proyectos del Pro-grama “Haku Wiñay/Noa Jayatai”, asimismo, de cambios en actitudes y habilidades de los usua-


rios y que se evidencien en prácticas durante la ejecución del proyecto como después de ella.

• Incorporación de FONCODES en los Comités de Gestión Agrario de Cajamarca, La Libertad y Huancavelica.

c) Materiales de capacitación.

• Se ha logrado el diseño y diagramación de cua-tro afiches sobre las medidas de prevención para disminuir el riesgo de contagio del COVID 19, los mismos que fueron socializados con las Unidades Territoriales para que sean reprodu-cidos por los Núcleos Ejecutores Centrales en el marco de la R.D.E. Nº 044 -2020-FONCODES/DE “Adecuaciones Normativas y Medidas de Vigilancia, Prevención y Control frente al CO-VID-19 en la ejecución de los Proyectos Produc-tivos del FONCODES”.

• Se lograron actualizar los kits de materiales de extensión para usuarios: a) Kit de Biohuertos, b) Kit de Riego Tecnificado, c) Kit de Abonos Orgá-nicos, d) Kit de Pastos Cultivados, e) Kit de Crian-za de Cuyes, f) Guía de orientación de usuarios, g) ABC Núcleo Ejecutor, h) ABC Yachachiq, i) ABC Coordinador de NEC, j) Kit de Manual de Nivel A, k) Plan de Trabajo Familiar, l) Manual y afiches para la Organización y participación en Ferias y eventos comerciales, m) Manual y Afiches de la Economía en la Familia Rural, n) Afiches de preparación y uso de plaguicidas or-gánicos.

d) Mejoras Informáticas para la identificación de usuarios y seguimiento de proyectos

• Se realizó en coordinación con la Unidad de Tecnologías de la Información, el despliegue del aplicativo informático SGP Móvil a nivel nacio-nal, para el recojo de información durante el proceso de elaboración de expedientes técni-cos de los proyectos del Programa Presupuestal 0118 y de la Intervención Temporal. El aplicati-

vo contiene el recojo de datos de usuarios y sus tecnologías en su situación inicial, además de captura de fotografías georreferenciadas, que permitirá posteriormente realizar un segui-miento a través de imágenes del usuario bene-ficiario.

e) Fortalecimiento de capacidades de profesio-nales de las Unidades Territoriales y agentes externos de los proyectos productivos.

• Se logró fortalecer las capacidades de 303 agen-tes que intervienen en la implementación de los proyectos productivos en el marco de la Di-rectiva N° 21-2019-FONCODES/UGPP.9

• Se acreditó a 18 especialistas de FONCODES como evaluadores de competencias de las Uni-dades Territoriales Arequipa, Ayacucho, Cerro de Pasco, Chachapoyas, Chiclayo, Chimbote, Cusco, Huánuco, Huaraz, Ica, La Merced, Lima, Tacna, Trujillo y de la Unidad Gerencial de Pro-yectos Productivos.

9 Es la práctica orientada a enriquecer el suelo, aumentando el contenido de materia orgánica exis-tente en nuestros suelos con el fin de suplir el déficit nutricional que los mismos presenta.


• Se ha logrado la formulación de 5 normas de competencias, en alianza con el SINEACE para certificación de experto en tecnologías produc-tivas familiares en Ecosistemas Tropicales Ama-zónicos en el marco de la implementación de los proyectos productivos: a) Agroforestería, b) Cul-tivos Asociados, c) Crianza de Gallinas Criollas Mejoradas, d) Viviendas Saludables y e) Refores-tación.

• Se ha logrado fortalecer las capacidades de 306 Yachachiq a través de pasantías virtuales guia-das al Yachaywasi Eco Tecnológico para mejo-rar las competencias cognitivas de los agentes de los proyectos sobre el uso de tecnologías agropecuarias apropiadas.

• Se logró fortalecer las capacidades de 279 pro-fesionales para el inicio de ejecución de los pro-yectos productivos “Haku Wiñay/Noa Jayatai del PP 0118-2020”, de los cuales 110 fueron de las Unidades Territoriales.

• Se ha logrado fortalecer las capacidades de 922 Agentes Externos y Equipos Técnicos de las Unidades Territoriales sobre algunas tecnolo-gías Productivas: a) Pastos y Forrajes, b) Papa Nativa, c) Producción de Cuyes, d) Papa, e) Maíz Amarillo Duro y f) Camu en alianza con el Ins-tituto Nacional de Innovación Agraria (INIA) y sus Estaciones Experimentales Agrarias: Ande-nes (Cusco), Santa Ana (Huancayo), y San Roque (Iquitos).

• Se realizaron 11 eventos de sensibilización y ca-pacitación en el enfoque de Siembra y Cosecha de agua.

f) Mención en el Premio de buenas prácticas - Ciudadanos al Día

• Se logró una mención de Buena Práctica en Ges-tión Pública con la propuesta de “Producción de Fresas Ecológicas Andinas generan ingresos autónomos en hogares rurales con economías de subsistencia de comunidades de Coya-Calca” en el Concurso Buenas Prácticas en Gestión Pú-blica de Ciudadanos Al Día-CAD, la misma que da cuenta sobre los resultados e impacto positivo que viene logrando nuestro Programa, cambian-do la vida de las familias usuarias de los proyec-tos productivos en diversos ámbitos de la sierra.

Intervención Temporal 2020: “Apoyo al desarrollo productivo de hogares rurales con economías de subsistencia - Haku Express”

Base Legal--------------

• Decreto Supremo N° 010-2020-MIDIS, de fecha 20 de agosto de 2020, que aprueba los “Linea-

mientos para la implementación de las inter-venciones temporales del Ministerio de Desa-rrollo e Inclusión Social para el año 2020 frente a la pandemia COVID-19”, en el marco de lo dis-puesto en el Decreto de Urgencia Nº 095-2020.


Decreto Supremo Nº 010-2020-MIDIS / Anexo 3. Lineamientos para la Intervención Temporal de apoyo al Desarrollo Productivo de los Hoga-res rurales con economía de subsistencia.

• Resolución de Dirección Ejecutiva N° 081-2020- FONCODES/DE, de fecha 09 de setiembre de 2020, que resuelve Aprobar la modificación del Manual N° 25-2020-FONCODES/UGPP - Manual de implementación de la intervención temporal “Apoyo al desarrollo productivo de los hogares rurales con economía de subsistencia” aprobado mediante Resolución de Dirección Ejecutiva Nº 075-2020-FONCODES/DE, a fin de incorporar el Anexo N° 7 “Adecuaciones al mo-delo operacional para la atención de mujeres in-dígenas amazónicas”, el mismo que forma parte integrante de la presente Resolución.

Descripción de la Intervención temporal------------------------------------------------------

La Intervención Temporal tiene una duración de un (01) año y comprende la prestación de servi-

cios de asistencia técnica, capacitación y entrega de activos, para la implementación de tecnologías productivas, con la finalidad de mejorar la disponi-bilidad de alimentos para la subsistencia y expan-sión asistida de las áreas de producción agraria; así como para la mejora de la vivienda rural en las zo-nas de pobreza y pobreza extrema. Comprende los siguientes componentes:

• Mejora de la actividad productiva agraria.• Mejora del entorno familiar y prácticas saluda-

bles.

a) Objetivo del Programa

Desarrollar acciones en apoyo a los hogares rurales que realizan agricultura familiar de subsistencia, para contribuir con su inclusión productiva y económica, así como el fortaleci-miento de la resiliencia de dichos hogares, ante los impactos de la emergencia sanitaria provo-cada por la pandemia de COVID-19.


b) Distritos priorizados

La población objetivo de la intervención tem-poral está conformada por los hogares rurales que realizan agricultura familiar de subsis-tencia y que están localizados en los ámbitos

de los distritos consignados en la Directiva N° 006-2012-MIDIS. Estas intervenciones se vie-nen ejecutando en 47 distritos priorizados para atender a los hogares por la modalidad de Nú-cleos Ejecutores conformados por hombres y mujeres, tal como se muestra en el Cuadro N° 9.

Cuadro Nº 9Ámbitos de intervención de los proyectos de intervención temporal – 2020

Unidad Territorial

Departamento Provincia Distrito Nº NEInversiónFoncodes

HogaresAprobados

Abancay Apurimac Andahuaylas Pacobamba 1 1,386,519 380

Abancay Apurimac Cotabambas Coyllurqui 1 2,199,031 600

Abancay Apurimac Cotabambas Haquira 1 1,489,431 400

Abancay Apurimac Grau Curasco 1 1,315,559 360

Abancay Apurimac Grau Curpahuasi 1 1,457,479 400

Ayacucho Ayacucho Cangallo Chuschi 1 1,457,479 400

Ayacucho Ayacucho Huamanga Acos Vinchos 1 1,457,479 400

Ayacucho Ayacucho Huamanga Tambillo 1 1,812,279 500

Ayacucho Ayacucho Huanta Luricocha 1 1,457,479 400

Ayacucho Ayacucho La Mar Chungui 1 1,812,279 500

Ayacucho Ayacucho Vilcas Huamán Vilcas Huamán 1 1,457,479 400

Cerro de Pasco PascoDaniel Alcides Carrión

Santa Ana de Tusi

1 1,457,479 400

Cerro de Pasco Pasco PascoSan Francisco de Asis de Yarusyacán

1 1,457,479 400

Chachapoyas Amazonas Condorcanqui Nieva 1 2,390,431 600

Chachapoyas Amazonas Utcubamba Jamalca 1 1,617,031 400

Chimbote Ancash Yungay Quillo 2 2,908,631 800

Cusco Cusco Calca Lares 1 1,812,279 500

Cusco Cusco Canas Layo 1 1,457,479 400

Cusco Cusco Paucartambo Challabamba 1 1,457,479 400

Cusco Cusco Paucartambo Colquepata 1 1,812,279 500

Cusco Cusco Quispicanchi Ocongate 1 1,457,479 400

Huánuco Huánuco Ambo Huacar 1 1,705,839 470

Huánuco Huánuco Ambo San Rafael 1 1,918,719 530

Huánuco Huánuco Huánuco Quisqui (Kichki) 1 1,457,479 400


Huánuco Huánuco HuánucoSanta María del Valle

1 1,989,679 550

Huaraz Áncash Huaylas Pueblo Libre 1 2,167,079 600

Huaraz Áncash Pomabamba Parobamba 1 1,844,231 500

Huaraz Áncash Yungay Yanama 1 1,812,279 500

Ica Ayacucho Lucanas Otoca 1 925,279 250

Ica Ayacucho Lucanas Sancos 1 925,279 250

Ica AyacuchoPaucar del Sara Sara

Lampa 1 1,134,631 300

Iquitos Loreto Alto Amazonas Jeberos 1 1,636,012 400

Iquitos LoretoDatem del Marañon

Barranca 1 1,636,012 400

Iquitos Loreto Loreto Tigre 1 1,636,012 400

Iquitos Loreto Maynas Mazán 1 1,636,012 400

Iquitos Loreto Requena Maquia 1 1,249,312 300

Iquitos Loreto Requena Puinahua 1 1,636,012 400

La Merced Junín Satipo Pampa Hermosa 1 2,409,412 600

La Merced Junín Tarma Huaricolca 1 1,102,679 300

La Merced Junín Tarma Huasahuasi 1 1,812,279 500

Puno Puno Azangaro Arapa 1 1,989,679 550

Puno Puno Azangaro Potoni 1 1,315,559 360

Puno Puno Carabaya Ituata 1 1,812,279 500

Puno Puno Sandia Cuyocuyo 1 1,812,267 500

Trujillo La Libertad Julcan Calamarca 1 1,812,279 500

Trujillo La Libertad Julcan Carabamba 1 1,812,279 500

Trujillo La Libertad Sanchez Carrión Sarin 1 2,199,031 600

Total General 48 78,518,148 21100


Como parte de este Programa, se inició una in-tervención denominada “Noa Jayatai – Mujer”, en beneficio de 1,200 usuarias de los distritos de Jeberos, Barranca y Mazan, del departamento de Loreto; con un presupuesto total de S/ 4.9 millones a ejecutarse en un año, y que busca fortalecer las capacidades y participación activa de las mujeres indígenas amazónicas que contribuya a mejorar su acceso a la seguridad alimentaria, empodera-miento económico y resiliencia.

c) Resultados de la ejecución presupuestal

Respecto al avance físico y financiero, al 31.12.2020, se ha podido cumplir con el 100% de las transferencias a los Núcleos ejecutores para la atención de 21,100 hogares, tal como se muestra en el Cuadro N° 10.


Cuadro Nº 10Avance físico y presupuestal por productos y

actividades de Haku Express - Año 2020

ActividadesUnidad de

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Metas Avance % Avance Físico

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Promoción, implementación y ejecución de actividades para la reactivación económica

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Hogares 21,100 78,518,148 21,100 78,518,148 100% 100%

Total 80,000,000 79,098,300 99%


Respecto a los gastos operativos se tuvo un pre-supuesto de S/ 1’481,852 y se logró ejecutar S/ 580,151.00 que representa el 39.15%. No se ejecutó el presupuesto programado, debido a la demora en

la aprobación del Decreto de Urgencia que apro-baba intervenciones temporales del MIDIS para el año 2020 frente a la Pandemia del Covid 19.


• Contratación de agentes externos (coordinado-ras y yachachiq) que se encuentran en campo, ejecutando como primera labor la adquisición y distribución de los Equipos de Protección Per-sonal (EPP).

• Proceso de convocatoria en curso para la ad-quisición de materiales que requieren los mó-dulos de cocina mejorada y agua segura.

• Se ha logrado fortalecer las capacidades de 97 profesionales para la elaboración de expe-dientes técnicos de la “Intervención Temporal Apoyo al Desarrollo Productivo de los Hogares Rurales con Economías de Subsistencia” sobre los aspectos técnicos, conceptuales y presu-puestales en la formulación y aprobación de los expedientes técnicos, que garantice la eficacia y eficiencia de los proyectos productivos de la Intervención Temporal.

• Se ha logrado fortalecer las capacidades de 90 profesionales para el inicio de ejecución de los proyectos productivos “Intervención Temporal Apoyo al Desarrollo Productivo de los Hogares Rurales con Economías de Subsistencia”.

Los efectos vinculados a la emergencia sanitaria declarada en previsión del contagio del COVID 19, han generado retrasos en los procesos vinculados a la intervención. Estas situaciones han ocasiona-do que los recursos previstos para la supervisión durante el ejercicio analizado, no se utilicen se-gún lo previsto, principalmente en las Unidades Territoriales para las visitas de campo, generando reducción de gastos en pasajes para el traslado de personal, alquiler de vehículos y adquisición de combustible.

d) Avances en el proceso de implementación.

• Se aprobó el Manual de Implementación de la Intervención Temporal “Apoyo al Desarrollo Productivo de los hogares rurales con econo-mía de subsistencia”, que contiene las pautas a considerar desde la selección de centros po-blados hasta la liquidación de los proyectos de “Apoyo al Desarrollo Productivo de los hogares rurales con economía de subsistencia”.

• Se conformaron 48 Núcleos Ejecutores.

• Se elaboraron 48 expedientes técnicos de pro-yectos productivos.

• Los proyectos atienden a 21,100 hogares locali-zados en 47 distritos, 34 provincias y 11 depar-tamentos.

• Los expedientes técnicos se encuentran apro-bados por el Comité Técnico de Aprobación de Proyectos - CTAP de cada Unidad Territorial, en un 100%, dándose por iniciada la ejecución de los proyectos con la adquisición de equipos de protección personal, los kits de agua segura y semillas para hortalizas y pastos, entre otras tecnologías.

• Inicio de las actividades del piloto Noa Jayatai Mujer, en beneficio de 1,200 usuarias de los dis-tritos de Jeberos, Barranca y Mazan, del depar-tamento de Loreto; con un presupuesto total de 4.9 millones de soles.


Base Legal --------------

Decreto de Urgencia N° 006-2019 publicado el 24.10.2019, que regula la participación del Fondo de Cooperación para el Desarrollo Social-FONCO-DES en la Ejecución de Obras de Infraestructura en Instituciones Educativas del ámbito rural y dic-ta otras medidas.

Autorización para la transferencia de partidas en el Presupuesto del Sector Público para el año fiscal 2019, hasta por la suma de S/ 137 199 985.00 (Cien-to treinta y siete millones, ciento noventa y nueve mil novecientos ochenta y cinco y 00/100 soles) del Pliego 010: Ministerio de Educación a favor del Pliego 040: Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social.

Descripción de las intervenciones: 30 Residencias. -----------------------------------------------------------------

Ejecutar las IOARR o instalación de estructuras modulares de dormitorios para estudiantes y do-centes, servicios higiénicos, cocinas, almacenes y comedores, que complementen la prestación del servicio educativo de hasta treinta (30) institucio-nes educativas públicas que brindan el servicio educativo bajo el Modelo de Servicio Educativo Secundaria con Residencia Estudiantil en el Ámbi-to Rural y el Modelo de Servicio Educativo Secun-daria en Alternancia que contribuyan a mejorar la calidad en la provisión del servicio educativo en zona rural. Dicha ejecución incluye la contra-tación de servicios y la adquisición de bienes que permitan acondicionar tales espacios.

a) Objetivos de las Residencias. Objetivo General: Contribuir a mejorar la calidad en la provisión

del servicio educativo secundario en zona ru-ral, en niños y niñas de 11 a 16 años, dotándoles de ambientes que otorguen confort, salubridad, seguridad y protección.

Objetivos Específicos:

• Contribuir a la reducción de la deserción es-colar en la población de niños y niñas de 11 a 16 años del ámbito rural.

• Mejorar las condiciones de seguridad y con-fort para la estancia de los niños y niñas usuarios del servicio educativo secundario con residencia estudiantil y en alternancia en el ámbito rural.

b) Beneficiarios/usuarios de las Residencias

La implementación de la intervención de Re-sidencias Estudiantiles se desarrolla en los departamentos de Amazonas, Arequipa, Aya-cucho, Cajamarca, Cusco, Loreto, Piura y San Martin, a través de 13 provincias, 20 distritos para 30 Residencias Estudiantiles en 30 centros poblados.

En cada institución educativa se ha proyecta-do un número de módulos, acorde a la cantidad de alumnos que requieren el servicio de Resi-dencia Estudiantil, el detalle se encuentra en el Cuadro N° 11.

Proyectos: Residencias Estudiantiles para contribuir a mejorar la calidad en la provisión del servicio educativo en zona rural.


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Fuente: UGPI-Consolidado de avances mensuales de Residencias Estudiantiles IOARR-EMMSE SA: Modelo de Servicio Educativo Secundaria en AlternanciaMSE SRE: Modelo de Servicio Educativo Secundaria con Residencia Estudiantil


La transferencia para la implementación de estas intervenciones se efectuó el año 2019, tal como se muestra en el siguiente Cuadro N° 12

Cuadro Nº 12Ejecución de residencias estudiantiles por tipo y departamento

Actividades DepartamentoNúmero de Proyectos

Devengados S/.

Intervención IOARR

Arequipa 1 1,149,151

Ayacucho 1 1,386,813

Cusco 2 4,140,430

Piura 1 1,652,409

Módulo Estructura Modular

Amazonas 12 52,880,394

Cajamarca 2 12,980,249

Cusco 1 6,493,876

Loreto 8 43,226,659

San Martín 2 12,990,004

Total General 30 136,899,985

Fuente: SIAF/GSP/SGA al 31 de diciembre 2020.


d) Principales acciones desarrolladas para la ges-tión de las intervenciones en materia de Resi-dencias Estudiantiles (IIEE).

Para la ejecución de las intervenciones en IIEE mediante Inversiones en Optimización, Am-pliación Marginal, Reposición y Rehabilita-ción (IOARR) y de la instalación de Estructuras Modulares de selva, FONCODES ha elaborado normatividad específica para estos dos tipos de intervenciones:

i. Para las IOARR financiadas con Núcleo Eje-cutor

• Procedimiento Nº 107-2020-FONCODES/UGPI, “Elaboración de expedientes técnicos para la ejecución de ambientes de residen-cia, preparación y expendio de alimentos, adquisición de equipo y mobiliario y otros activos complementarios - IOARR Residen-cias Estudiantiles 2020” aprobado con RDE N° 052-2020 FONCODES/DE.

• Procedimiento N° 117-2020-FONCODES/UGPI, “Preliquidación, liquidación y trans-ferencia de las inversiones de optimización, de ampliación marginal, de rehabilitación y de reposición - IOARR de Residencias Estu-

Cuadro Nº 13Ejecución de metas físicas y presupuestales de la Supervisión

a la ejecución de Residencias Estudiantiles-Año 2020

Actividad / Obra“POI Modificado

4to Trimestre 2020 (31 diciembre 2020)”

“Avance Ejecución

Meta Física”

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diciembre 2020)

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Fuente: POI Modificado al 4to Trimestre 2020 / SIAF PIM y Devengados al 31 de diciembre 2020

diantiles” aprobado con RDE N° 069-2020 FONCODES/DE.

• Procedimiento Nº 115-2020-FONCODES/UGPI, “Ejecución de las inversiones de opti-mización, de ampliación marginal, de reha-


bilitación y de reposición - IOARR de Resi-dencias Estudiantiles”.

• Procedimiento Nº 116-2020-FONCODES/UGPI, “Adquisición de bienes y contrata-ción de servicios para la ejecución de las inversiones de optimización, de ampliación marginal, de rehabilitación y de reposición - IOARR de Residencias Estudiantiles” apro-bado con RDE N° 092-2020 FONCODES/DE.

• Procedimiento Nº 104-2020-FONCODES/UGPI, “Convocatoria, selección, asignación y contratación de personas naturales como agentes externos para la implementación de las inversiones de optimización, amplia-ción marginal, reposición y rehabilitación - IOARR y las Estructuras Modulares - Re-sidencias Estudiantiles” aprobado con RDE N° 095-2020 FONCODES/DE.

ii. Para las Estructuras Modulares, teniendo en cuenta que MINEDU a través de PRONIED continúa entregando información técnica relacionada a esta intervención; como parte de la normatividad que regulará las distin-tas etapas de la intervención, a la fecha, se han aprobado los siguientes procedimien-tos:

• Procedimiento Nº 105-2020-FONCODES/UGPI, “Elaboración de estudios básicos para la adquisición de kit de infraestructura para la continuidad del servicio pedagógico de locales escolares en región selva. Aprobado con RDE N° 012-2020 FONCODES/DE

• Procedimiento Nº 104-2020-FONCODES/UGPI, “Convocatoria, selección, asignación y contratación de personas naturales como agentes externos para la implementación de las inversiones de optimización, amplia-ción marginal, reposición y rehabilitación - IOARR y las Estructuras Modulares- Re-sidencias Estudiantiles”. Aprobado con RDE N° 095-2020 FONCODES/DE.

• Procedimiento Nº 119-2020-FONCODES/UGPI. “Implementación de la adquisición, transporte e instalación del kit de infraes-tructura para la continuidad del servicio pedagógico de locales escolares en región selva”. Aprobado con RDE N° 112-2020 FONCODES/DE.

iii. Avances de las intervenciones, conside-rando la situación de pandemia por la CO-VID-19 durante 2020:

• Avances de las IOARR. Las 05 IOARR se en-cuentran en elaboración de los expedientes técnicos, todas presentaron las propuestas de emplazamiento y actualmente elaboran el segundo entregable en su mayoría, tal como se muestra en el Cuadro N° 14.


Cuadro Nº 14Avance de las 5 IOARR

Unidad Territorial

CUI Nombre de la IIEE Distrito Avance

Arequipa 2471659CRFA Allin Yachaywasi

ChachasDe 4 entregables que comprende el Expediente Técnico se encuentra finalizando el primer entregable

Ayacucho 2471529 CRFA San Antonio ChipaoDe 4 entregables que comprende el Expediente Técnico se encuentra finalizando el segundo entregable

Cusco 2471670CRFA Ayarkunaq Yachaywasin

PaccaritamboDe 4 entregables que comprende el Expediente Técnico se encuentra finalizando el segundo entregable

Cusco 2471675CRFA Kuntur Kallpa

AndahuaylillasDe 4 entregables que comprende el Expediente Técnico se encuentra finalizando el segundo entregable

Piura 2471685CRFA CATAC CCAOS

CatacaosDe 4 entregables que comprende el Expediente Técnico se encuentra en el tercer entregable

Fuente: UGPI

• Avances de las Estructuras Modulares. De las 25 intervenciones de Estructuras Modu-lares, sus avances son los siguientes:

- 01 estudio básico de ingeniería cuentan con la conformidad de la UGPI, ámbito de la UT Tarapoto.

- 21 estudios básicos de ingeniería han sido revisados por la Unidades Territo-riales, resultando observados, los que es-tán siendo subsanados: 12 Chachapoyas, y 6 Iquitos, 2 Chiclayo, 1 Tarapoto.

- 03 estudios básicos de ingeniería aún no ha sido entregados 2 Iquitos, 1 Cusco.

• Medidas adoptadas en el marco de la Pande-mia COVID-19

El presente año debido a la Pandemia por COVID-19, las acciones han sido reprogra-madas acorde al cumplimiento de las fases de reanudación de actividades económicas

dentro de la declaratoria de Emergencia Sa-nitaria Nacional por las graves circunstan-cias que afectan la vida de la Nación a con-secuencia del COVID-19 emitida con DS N° 080-2020-PCM.

En este sentido, el desarrollo de actividades de Re-sidencias Estudiantiles se limitó a la elaboración de Estudios Básicos de Ingeniería y Elaboración de Expedientes Técnicos para las 30 intervencio-nes enmarcadas en el DU 006-2019; para lo cual se apoyó a los Núcleos Ejecutores en la formulación de los Planes de Vigilancia Prevención y Control (PVPyC) COVID-19, en el trabajo para las 05 inter-venciones IOARR bajo los lineamientos estable-cidos en la RM N° 239-2020-MINSA y para las 25 intervenciones a través de Estructuras Modulares bajo los lineamientos de la RM N° 448-2020-MIN-SA; en ambos casos con diferentes normativas puesto que el inicio de las intervenciones pertene-cían a las Fases 2 y 3 de la reanudación de activi-dades.


En las 30 intervenciones se ha formulado, suscrito y remitido los PVPyC Covid-19 al correo del MIN-SA a través de las Unidades Territoriales corres-pondientes, por encargo de los Núcleos Ejecutores.

iv. Resultados obtenidos

• Elaboración de normas y procedimientos para: La convocatoria, selección, asigna-ción y contrataciones de personas naturales como Agentes Externos de Proyectos de Re-sidencias Estudiantiles; Elaboración de Ex-pedientes Técnicos, Ejecución, liquidación, transferencia de las Inversiones de Optimi-zación, Ampliación Marginal, Reposición y Rehabilitación – IOARR de las Residencias Estudiantiles; así como la normativa para la adquisición de bienes y contratación para la ejecución de dichas inversiones.

• Elaboración de normativa y procedimien-tos para: Elaboración de estudios básicos para la adquisición de kits de infraestruc-tura; Convocatoria, selección, asignación y contratación de personas naturales como agentes externos, y; la Implementación de la adquisición, transporte e instalación del kit de infraestructura para la continuidad del servicio pedagógico de locales escolares en región selva – Estructuras Modulares.

• Elaboración de los Estudios Básicos de In-geniería para la formulación de 05 Expe-dientes Técnicos (IOARR) y 25 Informes de Estudios Básicos de Ingeniería (Estructuras Modulares) los mismos que se encuentran en proceso de elaboración para su aproba-ción.


Base Legal---------------

Mediante Decreto Supremo N° 145-2020-PCM (28Ago2020), se aprueba el “Plan de Cierre de Bre-chas para la población del ámbito petrolero de las provincias de Datem del Marañón, Loreto, Alto Amazonas, Requena y Maynas, del departamento de Loreto” (en adelante Plan de Cierre de Brechas); que establece para el MIDIS, entre otros, a través de FONCODES la intervención en el eje de Conectivi-dad Física en cuanto a “Proyectos de instalación y mejoramiento de embarcaderos” y “Proyectos de Instalación y mejoramiento de puentes peatona-les, veredas y caminos rurales” bajo la modalidad de Núcleo Ejecutor y Proyectos de Inversión10.

Mediante Decreto de Urgencia N° 126-2020 (28Oct2020), se autorizó transferir recursos, entre otros, a FONCODES para financiar la elaboración de formatos de Inversiones de Optimización, de Ampliación Marginal, de Rehabilitación y Reposi-ción (IOARR); y para la elaboración de expedientes técnicos de las IOARR, en materia de caminos de herradura y embarcaderos, siempre que dichas in-tervenciones correspondan a IOARR, en el marco del Plan de Cierre de Brechas11.

Asimismo, en dicho decreto de urgencia se autori-zó a FONCODES a elaborar y aprobar formatos de IOARR en materia de caminos de herradura y em-barcaderos, exclusivamente en el marco del Plan de Cierre de Brechas, previa suscripción de con-venios con los Gobiernos Regionales o Gobiernos Locales respectivos.

Descripción de las IOARR en materia de Caminos de Herradura (veredas peatonales). -----------------------------------------------------------------

Elaboración de formatos de Inversiones de Optimi-zación, de Ampliación Marginal, de Rehabilitación y Reposición (IOARR); y elaboración de expedien-tes técnicos de las IOARR, en materia de caminos de herradura (veredas peatonales) que correspon-dan a IOARR, en el marco del Plan de Cierre de Brechas.

a) Objetivos de las IOARR de Veredas Peatonales Rurales.

Facilitar la transitabilidad de la población entre centros poblados, entre un centro poblado y los servicios públicos presentes, así como facilitar la conexión de un centro poblado con el borde de los ríos para ofertar o abastecerse de produc-tos, entre otros.

b) Beneficiarios/usuarios de las veredas peato-nales.

Población del ámbito petrolero de las provin-cias de Datem del Marañón, Loreto, Alto Ama-zonas, Requena y Maynas, del departamento de Loreto.

Con la intervención se estima beneficiar a una población de 15,387 en 3 provincias, 12 distri-tos, en 40 centros poblados del departamento de Loreto, el detalle se encuentra en el siguien-te cuadro N° 15.

10 Tabla 9.2 del Plan de Cierre de Brechas (N° 39 y 41)11 Literal a del numeral 2.1 del DU 126-2020

Apoyo a la infraestructura económica (IOARR de Veredas Peatonales Rurales del Plan de Cierre de Brechas PCB - Loreto)


Cuadro Nº 15IOARR de veredas peatonales del Plan de Cierre de Brechas-

Loreto por Centro Poblado

Nº de convenio

Unidad Territorial

Departa-mento

Provincia Distrito Centro_pobladoPoblacion

beneficiada

0820200009 Iquitos Loreto Requena Emilio San Martin Lago San Marcos 342

0820200013 Iquitos Loreto Loreto Parinari Nuevo San Juan 318

0820200018 Iquitos Loreto Loreto Urarinas San Jose de Saramuro 670

0820200019 Iquitos Loreto Requena Emilio San Martin Nuevo Miraflores 190

0820200020 Iquitos Loreto Maynas Napo San Carlos 400

0820200021 Iquitos Loreto Maynas Napo Diamante Azul 665

0820200022 Iquitos Loreto Maynas Napo San Rafael 658

0820200023 Iquitos Loreto Maynas Napo Copal Urco 581

0820200024 Iquitos Loreto Maynas Alto Nanay Nuevo Atalaya 450

0820200025 Iquitos Loreto Maynas Alto Nanay San Antonio 490

0820200026 Iquitos Loreto Maynas Napo Lagarto Cocha 300

0820200027 Iquitos Loreto Loreto Tigre Nuevo Paraiso 160

0820200028 Iquitos Loreto Loreto Tigre Piura 600

0820200029 Iquitos Loreto Loreto Tigre Bellavista 500

0820200031 Iquitos Loreto Maynas Napo San Juan de Yanayacu 170

0820200032 Iquitos Loreto Maynas Torres Causana Campo Serio 700

0820200033 Iquitos Loreto Loreto Nauta Villa Canaan 400

0820200034 Iquitos Loreto Loreto Trompeteros Pampa Hermosa 640

0820200035 Iquitos Loreto Loreto Trompeteros Nueva Valencia 400

0820200036 Iquitos Loreto Loreto Trompeteros Copal 243

0820200037 Iquitos Loreto Loreto Parinari San Jose De Parinari 532

0820200038 Iquitos Loreto Requena Capelo Pintullacta 196

0820200039 Iquitos Loreto Requena Requena San Vicente 316

0820200040 Iquitos Loreto Requena Emilio San Martin Vista Alegre I Zona 136

0820200041 Iquitos Loreto Requena Capelo Nuevo Requena 110

0820200040 Iquitos Loreto Maynas Torres Causana Torres Causana 256

0820200040 Iquitos Loreto Loreto Urarinas Nuevo San Juan 446

0820200040 Iquitos Loreto Requena Emilio San Martin Shevonal 210

0820200040 Iquitos Loreto Loreto Trompeteros Nuevo Porvenir 350

0820200040 Iquitos Loreto Loreto Nauta Sucre 330

0820200040 Iquitos Loreto Loreto Nauta Nueve de Octubre 380

0820200040 Iquitos Loreto Loreto Nauta San Jorge 600

0820200040 Iquitos Loreto Loreto Parinari Santa Isabel de Yumbaturo 153

0820200040 Iquitos Loreto Loreto Nauta San Juan de Lagunillas 400

0820200040 Iquitos Loreto Maynas Mazan Huaman Urco 353

0820200040 Iquitos Loreto Maynas Napo Nuevo Porvenir de Inayuga 190

0820200040 Iquitos Loreto Maynas Napo Rumi Tuni 312

0820200040 Iquitos Loreto Loreto Nauta San Juan de Puritania 246

0820200040 Iquitos Loreto Loreto Parinari San Jose de Samiria 519

0820200040 Iquitos Loreto Loreto Parinari San Martin del Tipishca 475

TOTAL 3 12 40 15,387

Fuente: SIAF/GSP/SGA al 31 de diciembre 2020.


Avances de metas físicas y presupuestales en el Año 2020-----------------------------------------------------------------

• Se logró el cumplimiento de la meta física de 02 informes que representa el 100% de la ejecución física y un avance presupuestal del 81.97%, el cual permitió contar con profesionales para el apoyo de manejo de conflicto, infraestructura vial y ambiental y se apoyó a la Unidad Territo-rial Iquitos.

• A pesar de la demora en la transferencia de re-cursos a FONCODES (noviembre 2020), se cum-

plió con la ejecución del total de las actividades previstas con un menor costo; pues solo se gastó el 35.13% desarrollándose la validación, consti-tución de NE y la aprobación de 62 IOARR de caminos de herradura-veredas (no se identificó ningún embarcadero para IOARR); sin embargo, solo se incorporaron 40 IOARR en el PMI del MIDIS. Cabe señalar que en el 2021 se solicitará el financiamiento para las 22 IOARR restantes.

Se tiene programado para el segundo trimestre 2021 cumplir con la meta física de elaboración de los 40 expedientes técnicos de veredas pea-tonales.

Cuadro Nº 16Ejecución presupuestal de las IOARR de veredas peatonales rurales

del plan de cierre de brechas Loreto- Año 2020

Actividad / Obra“POI Modificado

4to Trimestre 2020 (31 diciembre 2020)”

Avance Ejecución

Meta Física

% Avance

Ejecución Física

PIM (31

diciembre 2020)

S/

Avance Ejecución

Presupuesto S/

% Avance

Ejecución PptalCódigo Descripción

Unidad de

Medida

Meta Física Anual

5003601Apoyo a la

Infraestructura Económica

Informe PCB -

Loreto2 2 100% 1,303,079 1,068,124.12 81.97%

Expe-diente

Técnico40 0 0% 3,700,000 1,299,803.98 35.13%

Fuente: POI Modificado al 4to Trimestre 2020 / SIAF PIM y Devengados al 31 de diciembre 2020.

• 62 IOARR registradas y aprobadas en el aplicati-vo del Banco de Inversiones

• 40 IOARR incorporadas en la cartera de inver-siones del PMI del MIDIS

• Se tramitó la nota modificatoria para las 40 IOARR incorporadas en la cartera de inversio-nes del PMI del MIDIS

• Se devengaron los recursos de las 40 IOARR in-corporadas en la cartera de inversiones del PMI del MIDIS.

Resultados alcanzados-----------------------------

Producto del trabajo de validación, se obtuvo los siguientes resultados:

• 62 Núcleos Ejecutores conformados• 62 RUC generados al NE• 62 cuentas bancarias abiertas del NE


Desarrollo e implementación de proyectos de infraestructura de cocinas, almacenes y servicios higiénicos en instituciones educativas del nivel inicial y primaria (CASH QALI WARMA)

Base Legal --------------

• Con Nota Modificatoria N° 69 de fecha 14/12/2020 se habilita recursos dentro de la Categoría Presupuestal 9002 Asignaciones pre-supuestarias que no resultan en productos, para atender los requerimientos en la Actividad: 5005242 Desarrollo e implementación de pro-yectos de infraestructura de cocinas, almacenes y servicios higiénicos en instituciones educati-vas del nivel educación inicial y primaria, por el monto de S/ 418,555.00, en la Fuente de Finan-ciamiento Recursos Ordinarios, para concluir

Cuadro Nº 17Ejecución Presupuestal de Proyectos de infraestructura de cocinas, almacenes y

servicios higiénicos en instituciones educativas departamento de Pasco

Actividad / Obra“POI Modificado 4to

Trimestre 2020 (31 diciembre 2020)”

Avance Ejecu-ción Meta Física

% Avance Ejecu-ción

Física

PIM (31

diciembre 2020)

S/

Avance Ejecución

Presu-puesto

S/

% Avance

Ejecución Pptal

Código DescripciónUnidad

de Medida

Meta Física Anual

5005242

Desarrollo e Implementacion de Proyectos de Infraestructura de Cocinas, almacenes y Servicios Higienicos en Instituciones Educativas del Nivel Educacion Inicial y Primaria

Proyecto 2 0 0% 418,555 418,554.39 100.00%


la ejecución de 2 proyectos CASH Qali Warma paralizados, en el departamento de Pasco, en el marco del Decreto de Urgencia Nº 004-2014.

Cumplimiento de metas físicas y presupuestales por cada Actividad del Año 2020-----------------------------------------------------------------

De los 2 proyectos CASH Qali Warma programa-dos en el POI 2020, se logró el 100% de ejecución presupuestal respecto al PIM al 31 de diciembre de 2020, por un monto total ascendente a S/ 418 554.39, el detalle se muestra en el Cuadro N° 17.


Resultados obtenidos----------------------------

Se financiaron 2 proyectos CASH de la Unidad Te-rritorial Cerro de Pasco, que se encontraban para-lizados (convenios 1820150037 y 1820150038), se transfirieron los recursos a la cuenta bancaria de los núcleos ejecutores, con lo cual se estima culmi-nar la ejecución física de ambos proyectos en abril 2021, dependiendo de las condiciones climatológi-cas de las zonas en las cuales se ubican los proyec-

Base Legal ---------------

• Mediante el Decreto de Urgencia N° 058-2011 publicado el 26 de octubre del 2011, se autorizó la gestión, a través del modelo Núcleo Ejecutor, de los procesos de adquisición a la micro y pe-queña empresa, en adelante MYPE, y de distri-

tos, debido a las fuertes precipitaciones pluviales de la temporada de lluvias

Estas intervenciones mejoraran la infraestructura y equipamiento de cocinas, almacenes y servicios higiénicos vinculado al servicio alimentario esco-lar brindado por el Programa Nacional Qali War-ma en 8 instituciones educativas, beneficiando a una población de 290 estudiantes, situados en los distritos de Constitución y Puerto Bermudez en la provincia de Oxapampa, departamento de Pasco.

Proyecto especial Compras MYPErú

bución de los bienes adquiridos, respondiendo a una estrategia de intervención intersectorial e interinstitucional, gestión que se denomina Compras a MYPEru.

• Mediante el Decreto de Urgencia N° 075-2020 publicado el 27 de junio de 2020, se modifica el Decreto de Urgencia Nº 058-2011, se prorroga


su vigencia hasta el 30 de junio de 2021, y se dictan medidas urgentes y extraordinarias en materia económica y financiera para mantener y promover el dinamismo de la economía nacio-nal, a consecuencia de la declaración del estado de emergencia nacional por el COVID-19.

Descripción de Compras a MYPerú ----------------------------------------------

La intervención Compras a MYPErú se ejecuta para mejorar los niveles de productividad y em-pleabilidad de las MYPE, a través de procesos de compras públicas de bienes manufacturados, bajo un régimen especial de contratación, excluido de la Ley de Contrataciones del Estado. Esta interven-ción permite maximizar el valor de los recursos públicos y promoviendo la autonomía económica sostenible y el desarrollo social de la población en situación de vulnerabilidad, principalmente em-prendedores de microempresas y trabajadores de las MYPE.

Esta gestión es conducida por el Ministerio de la Producción en coordinación con las entidades de-mandantes, a través de la aprobación de los Expe-dientes Técnicos, y se desarrolla a través del modelo Núcleo Ejecutor de Compras, como ente colectivo de composición intersectorial (PRODUCE, MIDIS y entidad demandante) cuya constitución y pues-ta en operatividad es gestionada por FONCODES, implementando procesos de adquisición de bienes mediante Núcleos Ejecutores respondiendo a una estrategia de intervención intersectorial.

El FONCODES es responsable de la supervisión de los Núcleos Ejecutores de Compras. La supervisión acompaña la gestión administrativa y técnica de los Núcleos Ejecutores de Compras planteando re-comendaciones y sugerencias para la mejora de la gestión de los recursos. Así mismo, FONCODES es el responsable de supervisar la entrega efectiva de los bienes a las entidades demandantes.

a) Objetivos de la Intervención

Facilitar el acceso de las MYPE a las compras

del Estado en atención a los bienes que las di-versas entidades de la Administración Pública demanden, a fin de favorecer la continuidad de sus actividades económicas y el cumplimento de sus obligaciones financieras y laborales, lo cual contribuye a su recuperación económica en el mercado; la cual viene siendo afectada por las medidas de aislamiento social derivadas de la declaración de Estado de Emergencia Na-cional por la propagación del COVID-19.

b) Usuarios de la intervención

• Micro empresas y pequeñas empresas a ni-vel nacional.

• Población usuaria determinada por las enti-dades demandantes de bienes a nivel nacio-nal.

c) Convenios en Ejecución

• En el marco del Decreto de Urgencia N° 058-2011, mediante Convenio N° 03-2019-FON-CODES de fecha 22 de octubre de 2019, se otorga financiamiento a favor del Núcleo Ejecutor de Compras de Uniformes para la Policía Nacional del Perú para que pue-da gestionar ante las MYPE la adquisición de uniformes para la Policía Nacional del Perú; así como mediante Convenio N° 04-2019-FONCODES de fecha 03 de di-ciembre de 2019, se otorga financiamiento a favor del Núcleo Ejecutor de Compras de Bienes para Establecimientos de Salud del Ministerio de Salud para que pueda gestio-nar ante las MYPE la adquisición de bienes para establecimientos de salud.

• En el marco del Decreto de Urgencia N° 075-2020,mmediante Convenios N° 01, 02, 03, 04, 05, 06-2020-FONCODES de fe-cha 10 de julio de 2020, y el Convenio N° 07-2020-FONCODES de fecha 24 de julio de 2020, se otorga financiamiento a favor del Núcleo Ejecutor de Compras para el Mi-nisterio de Salud - MINSA, Núcleo Ejecutor


de Compras para el Ministerio de Defensa – MINDEF, Núcleo Ejecutor de Compras para el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego- MIDAGRI, Núcleo Ejecutor de Compras para el Ministerio de la Producción – PRODUCE, Núcleo Ejecutor de Compras para el Seguro Social de Salud – ESSALUD, Núcleo Ejecutor de Compras para el Ministerio de Educa-ción-PRONIED y Núcleo Ejecutor de Com-pras para el Ministerio del Interior, respec-tivamente, para que éstos puedan gestionar ante las MYPE el proceso de adquisición de bienes requeridos por dichos sectores. El fi-nanciamiento efectuado a través de los pre-citados convenios estaba referido a gastos operativos (Proceso de Inspección, Proceso de Supervisión, Administración del Núcleo Ejecutor y Evaluación de Resultados), que-dando pendiente el financiamiento para la adquisición de los bienes (pago directo a las MYPE) el cual sería aprobado mediante el respectivo Decreto Supremo e incorporado

al convenio mediante la suscripción de la Adenda respectiva.

• Mediante Decreto Supremo Nº 382-2020-EF, de fecha 08 de diciembre de 2020 y De-creto Supremo Nº 393-2020-EF, de fecha 16 de diciembre de 2020, se autoriza la trans-ferencia de partidas en el Presupuesto del Sector Público a favor del Pliego MIDIS para financiar la adquisición de los bienes solici-tados por el Ministerio de Desarrollo Agra-rio y Riego, el Ministerio de la Producción, el Ministerio de Defensa, el Ministerio del In-terior y el Seguro Social de Salud, Ministerio de Educación y el Ministerio de Salud.

d) Avances de metas físicas y presupuestales por cada Actividad del Año 2020

El cumplimiento de metas físicas y presu-puestales de Compras a MyPerú, se presen-ta en el siguiente cuadro N°18.

Cuadro Nº 18Ejecución Presupuestal de Compras a MYPErú – Año 2020

Actividad / Obra“POI Modificado 4to

Trimestre 2020 (31 diciembre 2020)” Avance

Ejecu-ción Meta Física

% Avance

Ejecución Física

PIM (31

diciembre 2020)

S/

Avance Ejecución

Presupuesto S/

% Avance

Ejecución PptalCódigo Descripción

Unidad de

Medida

Meta Física Anual

5006373

Promoción, Implementación y Ejecución de Actividades para la Reactivación Económica

CONVE-NIOS

Compras MYPErú

2 7 100% 58,9174,73 58,917,473 100.00%

BIENESCompras MYPErú

19,670,232 0 0% 609,033,903 609,033,900 100.00%



Tal como se puede apreciar en el cuadro preceden-te, se ha cumplido con la meta física de firmar 07 Convenios con los NEC, y se ha transferido el 100% de los recursos programados en el POI FONCODES 2020. Los NEC registran avances en las Convoca-torias, de proveedores y MYPE, cabe indicar, que los procesos de adquisición de bienes a las MYPE presentan reajustes, debido a situaciones técnicas que han repercutido en el inicio del proceso pro-ductivo de los bienes (observaciones a los pará-metros técnicos de los bienes en los Expedientes Técnicos elaborados por PRODUCE, observaciones

al desarrollo de las muestras (prototipos) por parte del sector demandante, y limitada participación de Proveedores de Insumos y MYPE), adicional-mente, el contexto de pandemia por el COVID-19, el cual impacta de forma adversa al cumplimiento de los cronogramas de toda actividad relacionada al programa Compras a MYPErú, a nivel nacional.

El financiamiento de recursos a los Núcleos Ejecu-tores, en el marco del DU N° 075-2020 se muestra en el Cuadro N°19.

Cuadro Nº 19EDU N° 075-2020 - Financiamiento por Núcleo Ejecutor de Compras- Año 2020

NEC ConvenioFecha de Convenio

Tipo de BienesN° de

Bienes(*)

Financiamiento

Gastos Operativos

Adquisicion Total

(S/) (S/) (S/)

NEC MINSA

01-2020-FONCODES

10/07/2020Ropa Hospitalaria

y otros10,804,150 5,777,635.00 65,168,349.70 70,945,984.70

NEC MINDEF

02-2020-FONCODES

10/07/2020Calzado, Confec-

ciones, Mobiliario4,079,391 (*) 18,287,179.00 139,102,658.20 157,389,837.20

NEC MIDAGRI

03-2020-FONCODES

10/07/2020Textiles, Metal

Madera91,880 469,252.00 5,906,758.00 6,376,010.00

NEC PRODUCE

04-2020-FONCODES

10/07/2020Cobertor Facial,

Mascarilla450,000 387,391.00 4,455,000.00 4,842,391.00

NEC ESSALUD

05-2020-FONCODES

10/07/2020 Mobiliario 8,264 882,815.00 7,878,136.00 8,760,951.00

NEC MINEDU

06-2020-FONCODES

10/07/2020 Mobiliario 19,752 821,601.00 5,851,900.73 6,673,501.73

NEC MININTER

07-2020-FONCODES

24/07/2020 Uniformes 4,195,103 (*) 32,291,600.00 380,671,097.00 412,962,697.00

Totales 19,648,540 58,917,473.00 609,033,899.63 667,951,372.63

Fuente: UGPE(*) El N° de Bienes a producir (meta de adquisición) es menor al detallado en el POI FONCODES 2020 debido a que está ajustado a los cambios sobre las cantidades originalmente propuestas en los Expedientes Técnicos, a solicitud de las entidades demandantes.

Principales acciones desarrolladas por la UGPE para la gestión del Programa Compras a MYPErú en el 2020. -----------------------------------------------------------------

Bajo el marco de la situación pandémica por la ex-pansión creciente de contagios de COVID-19 a la población en general, sin excluir ninguno de los

segmentos intervinientes en Compras a MYPErú, durante el año 2020 el equipo de Supervisión se ha apoyado en cumplir la forma de ejecución de los NEC acompañando los diversos procesos, ampara-dos en lo que establecen las normas vigentes, entre los que prevalecen el Decreto de Urgencia N° 058-2011 y el Decreto de Urgencia N° 075-2020. Como también bajo los parámetros de documentos técni-


cos de gestión, aprobados y vigentes, como la Guía de Ejecución de Compras a las MYPE y el Manual de Ejecución de Compras a las MYPE.

Considerando ese criterio general, el equipo de Su-pervisión a cargo de la Unidad de Gestión de Pro-yectos Especiales (UGPE-FONCODES) ha podido acompañar a los NEC a través de:

• Seguimiento a la implementación de formas de comunicación y sensibilización, previas a la ejecución de Convocatorias, a Proveedores y MYPE: Se efectuaron comunicaciones a través del portal web de la página del FONCODES, re-des sociales, otros aplicativos y comunicación vía telefónica empleando Bases de Datos de Pro-veedores y MYPE, a nivel nacional. Así como el acompañamiento durante las Charlas de Sensi-bilización en las reuniones en tiempo real desde aplicativos en línea.

• Seguimiento a los lineamientos de calificación en el proceso de selección para Proveedores y MYPE.

• Seguimiento a los lineamientos de contratación y adelanto de recursos, a Proveedores y MYPE.

• Seguimiento a la asignación de insumos, desde los Proveedores a los NEC, y éstos a las MYPE contratadas.

• Seguimiento al avance de la producción de las MYPE.

• Seguimiento al cumplimiento y registro actuali-zado de los NEC en los aplicativos informáticos disponibles: a través de permanentes revisiones a los aplicativos creados desde FONCODES para uso y registro de los NEC sobre los avances de los procesos de Convocatoria de Proveedores y MYPE, Selección de Proveedores y MYPE ga-nadoras, las respectivas publicaciones de éstos procesos en medios de comunicación como el portal web de la página del FONCODES, junto a sugerencias y recomendaciones generadas desde cada Supervisor de Campo, Técnico y Ad-ministrativo después de realizar las visitas pre-

senciales programadas, determinadas por esta-dística muestral, y medios de comunicación que suplantan la gestión presencial (comunicación vía telefónica y a través de otros medios tecno-lógicos en línea, como reuniones en tiempo real desde aplicativos en línea).

• Seguimiento a la Ejecución Presupuestal de los NEC: a través de permanentes revisiones a los aplicativos creados desde FONCODES para uso y registro de los NEC sobre los registros y sus-tento de cada Comprobante de Pago, junto a su-gerencias y recomendaciones generadas desde cada Supervisor Administrativo para revisar el nivel de alineamiento entre la ejecución por ru-bros de los presupuestos aprobados y el avance de los procesos técnicos relacionados a la adqui-sición de bienes por contrato con las MYPE.

Resultados alcanzados-----------------------------

a) Núcleos Ejecutores de Compras bajo el marco del D. U. N° 058-2011

NEC de Uniformes para la Policía Nacional del Perú (Convenio N° 03-2019-FONCODES)

• Al cierre del año 2020 se contrataron 793 MYPE, para atender la producción de 1’307,350 prendas textiles y bienes de cal-zado para el personal de la Policía Nacional del Perú focalizado en Lima Metropolitana y Callao.

• Se completaron las convocatorias para asig-nar los lotes de producción, quedando para el ejercicio del 2021 las estrategias de redis-tribución y/o reasignación, o la formaliza-ción de suscripción de contrato por parte de las MYPE de las últimas convocatorias del año, según sea el caso (como Empresas Ar-ticuladoras, para la segunda etapa del pro-ceso: armado y terminado del calzado y bor-ceguíes) para el caso del expediente técnico N° 03 - Lima, y MYPE adjudicadoras de lotes de producción por Invitación Directa para


el caso del expediente técnico N° 04 - Lima).

• Sobre la demanda atendida de los expedien-tes técnicos dirigidos a prendas textiles y bienes de calzado para el personal de la Po-licía Nacional del Perú focalizado en Lima Metropolitana y Callao, quedaron pendien-tes de asignación 40,200 bienes correspon-dientes al expediente técnico N° 03 (calzado negro de material sintético y piso de poliu-retano, botas borceguíes de cuero negro y correas de polipropileno) y 35,225 bienes co-rrespondientes al expediente técnico N° 04 (uniformes de faena, casaca y chaleco verde reflectante y gorros Afrika Korp). Es decir, al término del año 2020 se asignó el 94.33 % de bienes dirigidos a la Demanda de Lima Metropolitana y Callao.

• A nivel de entregas en almacén, se registró que 299 MYPE (el 37.70% de las MYPE con contrato) han entregado 625,250 bienes (el 47.83% de la Demanda en Lima Metropoli-tana y Callao), todos correspondientes a los expedientes técnicos N° 01 (prendas com-plementarias), N° 02 (uniformes de oficina) y N° 04 (uniformes de faena, casaca y chaleco verde reflectante y gorros Afrika Korp) de la Demanda en Lima Metropolitana y Callao.

• Al cierre del ejercicio del año 2020, están pendientes las Transferencias de Bienes al Sector Demandante, las cuales están pro-gramadas a partir de enero del 2021.

• Al cierre del ejercicio del año 2020, para la Demanda focalizada en regiones (excluyen-do a región Lima), están en proceso la firma de contratos con las MYPE, se han suscrito 378 contrato con MYPE.

• Como resultados de las Primeras Convoca-torias a MYPE llevadas a cabo desde su pu-blicación en el portal web de la página del FONCODES los días 20 y 24 de octubre del 2020, al cierre del ejercicio del año 2020 se asignaron 569,410 bienes, es decir el 38.81%

del total de la Demanda focalizada en regio-nes (excluyendo a región Lima), correspon-dientes a los 4 expedientes técnicos – Regio-nes (prendas complementarias, uniformes de oficina, calzados y correas y uniformes de faena). A pesar de reconocer esta can-tidad de bienes asignados, las MYPE aún permanecen sin participar en el proceso de recepción de insumos de parte de los pro-veedores seleccionados por el NEC, y, por ende, sin iniciar los procesos de producción.

• A nivel de ejecución presupuestal en el ru-bro de Adquisición, el NEC Uniformes para la Policía Nacional del Perú ha desembol-sado S/ 42’861,832.17, lo que representa el 19.58% del rubro, y a su vez, el 18.53% del Total del Presupuesto.

NEC de Bienes para Establecimientos de Sa-lud del Ministerio de Salud (Convenio N° 04-2019-FONCODES)

• A nivel de MYPE contratadas, para atender la producción de 24,814 bienes de metal y madera, al cierre del año 2020 se contrata-ron 86 MYPE.

• Se completaron las Convocatorias para asig-nar los lotes de producción, quedando para el ejercicio del 2021 implementar las estra-tegias de reasignación y redistribución de bienes, dado que quedó pendiente la asig-nación de 4,332 bienes. Es decir, al término del año 2020 se asignó el 82.54 % del total de bienes correspondientes al primer expe-diente técnico, de bienes de metal y madera.

• A nivel de entregas en almacén, se registró que 19 MYPE (el 22.09% de las MYPE con contrato) han entregado 3,968 bienes (el 15.99% del total de bienes correspondientes al primer expediente técnico, de bienes de metal y madera.

• Al cierre del ejercicio del año 2020, están pendientes las Transferencias de Bienes al


Sector Demandante, las cuales están pro-gramadas a partir de enero 2021.

• Para el caso del segundo expediente técnico, correspondiente a 347,157 bienes entre ves-tuario de salud y ropa hospitalaria, está en proceso la asignación de lotes de producción y la suscripción de contratos con Proveedo-res de insumos y MYPE.

• A nivel de ejecución presupuestal en el ru-bro de Adquisición, el NEC Bienes para Esta-blecimientos de Salud del Ministerio de Sa-lud ha desembolsado S/ 4’355,740.95, lo que representa el 23.91% del rubro, y a su vez, el 20.74% del Total del Presupuesto.

b) Núcleos Ejecutores de Compras bajo el marco del D. U. 075-2020

• En julio del 2020, se firmaron 07 Convenios con los Núcleos Ejecutores de Compras de Núcleo Ejecutor de Compras para el Minis-terio de Salud - MINSA, Núcleo Ejecutor de Compras para el Ministerio de Defensa – MINDEF, Núcleo Ejecutor de Compras para el Ministerio de Desarrollo Agrario y Rie-go- MIDAGRI, Núcleo Ejecutor de Compras para el Ministerio de la Producción – PRO-DUCE, Núcleo Ejecutor de Compras para el Seguro Social de Salud – ESSALUD, Núcleo Ejecutor de Compras para el Ministerio de

Educación-PRONIED y Núcleo Ejecutor de Compras para el Ministerio del Interior.

• A fines del mes de diciembre del 2020, en tiempo récord se han transferido los mon-tos totales para cada NEC, por un total de S/ 667’951,372.63, para cubrir gastos operati-vos y gastos de adquisición de bienes.

• Respecto al avance de ejecución de los 07 NEC señalados, se puede indicar que el equi-po de la Supervisión de la UGPE ha acompa-ñado la creación de los NEC, efectuando las gestiones propias a las señaladas en el Ma-nual de Ejecución de Compras a las MYPE.

• Con relación a los 18 Expedientes técnicos que comprenden los 07 NEC, la Supervisión ha acompañado a PRODUCE y a los NEC a identificar omisiones y temas críticos, que vienen siendo procesados por PRODUCE, los sectores demandantes y los NEC.

• Al cierre del ejercicio del año 2020, se ha efectuado la supervisión a los 07 NEC, elabo-rándose los informes de recomendaciones a los procesos de convocatorias de proveedo-res de insumos principales y complementa-rios; como también de Convocatorias MYPE, identificándose puntos críticos y omisiones que vienen siendo superados por los NEC, PRODUCE y las entidades demandantes.

Transferencia de obras de infraestructura

Cumplimiento de metas físicas y presupuestales en el Año 2020-----------------------------------------------------------------

• Se ejecutó 163 obras transferidas que represen-tan el 185% de un total de 88 obras programadas en el POI 2020. Las Unidades Territoriales que más obras han transferido obras son: Huaraz, Huancayo, Lima y Puno.

• Se realizaron dos (02) publicaciones en el diario

oficial El Peruano, de obras transferidas que re-presentan el 50% de las cuatro (04) publicacio-nes programadas en el POI 2020.

• Se ejecutó 156 inventarios de obra que repre-sentan el 104% de las 150 obras programadas a inventariar.

• Se ejecutó 339 liquidaciones de proyectos que representan el 99.7% de las 340 liquidaciones reprogramadas.


Cuadro Nº 20Ejecución de metas físicas y presupuestales en transferencia e inventario de obras

Categoría de Gasto, Producto, Actividad

Presupuesto

Principales AccionesPresupuesto Modificado

S/

Avance Ejecución

S/

Avance Ejecución

(%)

9002

Asignaciones Presupuestarias que no Resultan en Productos

306,879.00 253,718.90 82.68%

3999999 Sin Producto 306,879.00 253,718.90 82.68%

5004687Transferencia e Inventario de Obras

170,029.00 145,836.15 85.77%

- Se ha efectuado acciones de Transferencia de 163 Obras, de un total de 88 Obras programadas, obteniendo un avance de 185%.

- Se ha ejecutado 156 inventarios de obra, de un total de 150 obras programadas, que representan 104%.

- Se ha ejecutado 339 Liquidaciones de proyectos, de un total de 340 Liquidaciones reprogramadas, que representan un 99.7%.

136,850.00 107,882.75 78.83%

- Se ha efectuado 02 publicaciones de Obras Trasnferidas, se una programa-cion total de 04, que representa el 50 % de avance


Logros obtenidos en el período 2020------------------------------------------------

• Se logró ejecutar 163 obras transferidas.• Se realizaron dos (02) publicaciones de obras

transferidas en el diario oficial El Peruano.• Se logró ejecutar 156 inventarios de obras.• Se logró ejecutar 339 liquidaciones de proyectos.

Cabe precisar, que la ejecución respecto a la pro-gramación se cumplió de acuerdo al POI anual 2020, sin embargo, no se alcanzó una cantidad ma-yor debido a los efectos de la Pandemia COVID-19, desde el mes de marzo 2020 los efectos generaron limitantes en las actividades presenciales en el proceso de transferencias. Se debe indicar, que las

limitantes también alcanzaron a los procesos de liquidación de proyectos y en alguna medida a las transferencias de obras, las cuales se realizaron en el último trimestre del año 2020.

Al respecto, se impulsó el seguimiento de la prio-rización de las obras para su publicación, a través del Módulo de Transferencia, en especial a los con-venios que cuentan con la documentación técnica completa, reforzando para ello el trabajo remoto desarrollado desde el 16 de marzo hasta la fecha.

Se estableció la zonificación para la priorización de las obras a publicar y/o transferir, considerando zonas geográficas que tengan mayor concentra-ción de obras.


Fuente: BN. Memoria Anual. Información Financiera y de Gestión Ejercicio 2020.

El Programa de Apoyo a la Pequeña y Micro Em-presa – PAME tiene el propósito facilitar el acceso al crédito a los pequeños y microempresarios de las zonas rurales y urbano-marginales del país, priorizando a aquellos que no son atendidos por la banca privada. Para lo cual, FONCODES ha suscri-to un Contrato de Fideicomiso con el Banco de la Nación, el cual tiene dos componentes:

• Componente de crédito. Destinado a otorgar préstamos a la población usuaria constituida por microempresarios de las zonas urbanas marginales y rurales, preferentemente a los que no tienen acceso a la banca formal, mediante líneas de crédito que se otorgan en virtud de convenios de administración suscritos con las instituciones financieras intermediarias - IFI.

• Componente de capacitación, asistencia técnica y estudios. Se destina a financiar proyectos de capacitación, asistencia técnica y estudios de-terminados por FONCODES. Se financia con el 40% del ingreso por los intereses de los présta-mos a las IFI.

En el mes de abril del año 2020, se prorrogó la vi-gencia del contrato de Fideicomiso con el Banco de la Nación, en un plazo adicional de 6 años, que cul-mina el 17 de abril del 2026. A diciembre del 2020, la situación financiera del Fideicomiso y su variación se muestra en el cua-dro 21:

Cuadro Nº 21Situación financiera del fideicomiso12 a diciembre de 2019 y 2020

(millones de Soles)

Concepto A diciembre 2019 A diciembre 2020Variación

relativa (%)

Total activo 110.9 108.8 -1.9

Efectivo y equivalente de efectivo 60.6 73 20.4

Cartera de créditos (neto13) 50.1 35.8 -28.5

Total pasivo 3.9 3.5 -10.3

Patrimonio 107.1 105.4 -1.6

Capital fideicometido 65.5 65.5 -

Resultados acumulados 41.6 39.9 -4.10%

Utilidad neta del periodo 5.8 0.2 -97.10%

Fondo de capacitación 5.3 4.7 -11.30%

12 Ver: BN. Memoria Anual. Información Financiera y de Gestión Ejercicio 2020, paginas 28-34.13 Descontado la provisión para créditos cobranza dudosa.

Programa de apoyo a la pequeña y micro empresa – PAME


Estudio de Evaluación de Resultados del Programa Presupuestal 0118 – “Acceso de Hogares Rurales con Economías de Subsistencia a Mercados Locales – Haku Wiñay”

En el 2020, la Asociación Benéfica Prisma presen-tó los resultados del estudio: Evaluación de Resul-tados del Programa Presupuestal 0118 “Acceso De Hogares Rurales con Economías de Subsistencia a Mercados Locales – Haku Wiñay” de los proyectos financiado en el año 2016, que tuvo los objetivos siguientes:

a) Objetivo del estudio:

Evaluar los resultados alcanzados por el Pro-grama Presupuestal y proponer mejoras al di-seño que permita incrementar las oportunida-des de acceso al mercado, de los usuarios.


b) Objetivos Específicos:

• Evaluar la implementación de las tecnolo-gías productivas en los usuarios del portafo-lio 2016, según las fases del programa.

• Evaluar la implementación y operación de los emprendimientos rurales inclusivos (ERI) formados en el portafolio 2016.

• Evaluar el desempeño del Programa Presu-puestal 0118 “Acceso de hogares rurales con económica de subsistencia a mercados loca-les – Haku Wiñay”, según los indicadores de desempeño del mencionado programa.

• Determinar el perfil de egreso de los usua-rios y ERI del portafolio 2016.

• Recoger y analizar las percepciones de los usuarios y ERI del portafolio 2016, en torno a la implementación de las tecnologías pro-ductivas y ERI.

• Proponer los ajustes y recomendaciones ne-cesarios al diseño e implementación de las tecnologías productivas y ERI, que contri-buyan a la vinculación a los mercados loca-les.

• Establecer los factores y riesgos que podrían comprometer la apropiación de las tecnolo-gías productivas y la operación de los ERI.

c) Principales hallazgos del estudio vinculados con la caracterización de los usuarios del portafolio 2016:

• Las características sociodemográficas de la población señalan que se trata de una po-

blación usuaria adulta (46 años en prome-dio), que tienen educación básica primaria (52.2%) y nivel secundario (31.2%). Asimis-mo, el nivel de analfabetismo es alto, puesto que asciende a 23.3% y en promedio cada hogar se encuentra constituida por 4 perso-nas.

• Respecto al acceso a los servicios básicos de estos usuarios, se advierte que esta po-blación tiene grandes carencias, es así, por ejemplo, 8 de 10 usuarios cocina con leña y 9 de 10 usuarios consume agua no potable, pues consumen agua de río, acequia, ma-nantial o agua entubada no potable. Asi-mismo, en términos de salubridad (servicios higiénicos), sólo el 16.1% tiene red pública conectada a su vivienda.

• Una característica importante es la hetero-geneidad de las parcelas de los usuarios, en la sierra las parcelas son propias (8 de 10) y en la selva 5 de 10 son propias, pero existe un detalle en la selva, 4 de 10 parcelas son cedidas por la comunidad. Asimismo, los usuarios del Programa que viven en selva manejan Unidades Agropecuarias de mayor tamaño (63.4% de usuarios manejan de 1 a más hectáreas); mientras que los usuarios de sierra, el 58.3% de ellos tienen parcelas cuya superficie miden menos de 1 hectárea.


d) Principales hallazgos del estudio vinculados con resultados alcanzados por el Programa sobre los usuarios del portafolio 2016:

• El 98.7% de usuarios reportaron haber co-sechado algún producto agrícola en los úl-timos 12 meses. Respecto a los cultivos co-sechados, el 70.6% de usuarios cosecharon al menos un cereal, el 64.5% de usuarios co-secharon algún tubérculo, mientras que el 42.8% cosecharon al menos una menestra. Por otro lado, entre los usuarios del ámbito selva los cultivos más importantes son los frutales, el 91.2% cosechó al menos un frutal en los últimos 12 meses.

• Resalta que en la sierra se tenga mayor pro-porción de usuarios con Buenas Prácticas Agrícolas, en términos generales, casi 8 de 10 usuarios aplica “mezcla de tierra con ma-teria orgánica (rastrojos, estiércol, compost,

humus, etc.)”14, 7 de cada 10 usuarios “rota cultivos para protección del suelo”15, 8 de cada 10 “aran o voltean la tierra”16 y “Deste-rronar o desmenuzar la tierra”17. Asimismo, el 70.7% de los usuarios usan abonos18.

• Casi todos los usuarios del Programa del portafolio 2016 tienen producción pecuaria, siendo las gallinas (58%), cuyes (57%), gallo (45%) y los vacunos (44%) como los de mayor relevancia.

• Entre las tecnologías implementadas con mayor frecuencia tenemos cocinas mejo-radas (86.3%), huerto de hortalizas (84.7%), módulo de crianza de animales menores (75.6%) y agua segura (73.1%). En promedio, los usuarios implementaron 5.7 tecnologías, siendo el promedio mayor entre los usua-rios de sierra (6.1 tecnologías) respecto a los de selva (4.5 tecnologías).

14 Es la práctica orientada a enriquecer el suelo, aumentando el contenido de materia orgánica existente en nuestros suelos con el fin de suplir el déficit nutricional que los mismos presenta.

15 Consiste en alternar las siembras de diferentes cultivos a nivel de especies con necesidades nutritivas diferentes en una misma área de terreno durante distin-tos periodos de tiempo, con la finalidad de evitar el agotamiento del suelo y que las plagas y enfermedades que afectan a un tipo de planta no se perpetúen en el tiempo.

16 Labor que tiene por finalidad romper, voltear o invertir la capa superficial del suelo para mejorar la aireación, eliminación de malezas, etc. Realizándose de forma mecánica (tractor), animal o manual.

17 Es la acción de deshacer o desmoronar los terrones para facilitar el crecimiento y penetración de las raíces en el suelo, así como la distribución del agua.18 Es la práctica de emplear sustancias que contienen uno o más de los elementos esenciales para la fertilidad del suelo y nutrición de las plantas, estas sustancias

son de naturaleza orgánica, por ejemplo, el estiércol de animales.


Fuente: Estudio de Evaluación PP 0118- Portafolio 2016

Cuadro Nº 22Tecnologías productivas implementadas

Tecnologías Sierra Selva Total

Cocinas mejoradas 90.30% 73.50% 86.30%

Huerto de hortalizas 86.20% 80.10% 84.70%

Módulos de crianzas de animales menores 74.90% 77.90% 75.60%

Agua segura 79.40% 52.70% 73.10%

Módulos de abonos orgánicos 60.90% 41.60% 56.30%

Parcelas para producción de granos y tubérculos 54.70% 30.30% 48.90%

Parcela de pastos asociados 55.10% 8.10% 44.00%

Manejo de residuos sólidos 42.30% 38.00% 41.30%

Agroforestería 25.70% 46.50% 30.60%

Riego tecnificado 32.50% 1.60% 25.20%

Siembra de agua 2.90% 0.00% 2.20%

Cosecha de agua 1.60% 0.00% 1.30%

19 Se considera como fase de apropiación de la tecnología a aquella etapa en la cual luego de implementada con la asistencia técnica y capacitación de Haku Wiñay, los usuarios la continúan usando en un momento posterior a la implementación.

• Asimismo, se ha identificado un alto nivel de apropiación de las tecnologías19, prin-cipalmente de aquellas que los hogares consideran más pertinentes para ellos. En ese sentido, al consultársele a los usuarios respecto a si mantienen en uso las tecno-logías instaladas se obtuvo que el 93.9% de usuarios indicaron mantener al menos una tecnología en su unidad productiva, lo que implica un resultado positivo para el Pro-grama, toda vez que el hecho que el usuario mantenga en uso la tecnología productiva asistida por el Programa conlleva a pensar que los usuarios consideran útiles estas tec-nologías para su sistema productivo.


98.5%

Sierra Selva Total

79.2%

93.9%100.0%

90.0%

80.0%

70.0%

60.0%

50.0%

40.0%

30.0%

20.0%

10.0%

0.0%

Gráfico N° 3Proporción de usuarios que mantengan en uso las

tecnologías productivas instaladas

Fuente: Estudio de Evaluación PP 0118- Portafolio 2016

• Entre las tecnologías productivas que los usuarios mantienen en uso después de la fase de implementación, se encuentran, agua segura, cocinas mejoradas, agrofores-tería, módulo de abonos orgánicos, parcela de pastos asociados, parcelas para produc-ción de granos y tubérculos y módulos de crianza de animales menores.

• Respecto a la réplica de las tecnologías pro-ductiva20, el 57.3% de usuarios amplió a otras parcelas y/o chacras con recursos pro-pios al menos una de las tecnologías imple-mentadas. Este dato también es interesante puesto que el Programa logra que los usua-rios repliquen aquellas tecnologías con sus propios recursos económicos, ampliando de esta manera la superficie sembrada y por ende la producción agrícola o pecuaria.

20 Denominamos réplica a la fase en la cual los usuarios amplían el uso de la tecnología instalada en una primera fase a otras parcelas y/o chacras utilizando recursos propios.


61.7%

Sierra Selva Total

43.5%

57.3%

100.0%

80.0%

60.0%

40.0%

20.0%

0.0%

Gráfico N° 4Proporción de usuarios que han ampliado las tecnologías instaladas

a otras parcelas con recursos propios


• La diversidad de implementación señala las diferencias que existen entre sierra y selva. Sin embargo, es importante destacar el éxi-to de las cocinas mejoradas y el agua segura como aspectos importantes en la vida de las familias.

• Un resultado importante del Programa es la creación de los emprendimientos rurales inclusivos-ERI, en el cual se ha identificado que el 33% de usuarios participó en los con-cursos de negocios y de ellos casi la totalidad incluyeron en su propuesta, las tecnologías provistas por el Programa.

• Uno de los temas centrales del Programa con relación a los ERI es el acceso a los mer-

cados, así se entiende que aquellos que no logran acceder a los mercados no están in-cluidos en la economía y en la integración social. Pero, el acceso a los mercados en condiciones de ruralidad y dadas las limi-taciones de acceso: carreteras, transporte, tiempo y costos, hacen mayores los costos de transacción, más aún en un marco de escasa producción y recursos limitados. Los resultados de la modalidad de las ventas de los ERI señalan la complicación que existe, pues 7 de 10 emprendimientos venden de modo directo al usuario final y 2 de 10 lo hace a los acopiadores, asimismo, 7 de cada 10 emprendimientos vende en mercados lo-cales y 2 de 10 lo hace en ferias.


e) Sobre los indicadores de desempeño del Programa Presupuestal 0118-Haku Wiñay:

• El Ingreso total anual per cápita promedio de los hogares intervenidos alcanza los S/ 3,115.93 Soles, el cual representa al indica-dor de resultado final del programa.

• El indicador de resultados especifico del programa es el valor total de la producción agropecuaria destinada a la venta equivale a S/ 4,963.30 soles.

• Los resultados de desempeño para el Pro-ducto 1 muestran que el 93.9% de los ho-gares mantienen en uso los módulos de tecnologías implementados y el 57.3% han

ampliado por iniciativa propia (réplica o am-pliación) el uso de las tecnologías recibidas. En la sierra 98.5% de usuarios mantiene en uso los módulos de tecnología implementa-dos y en la selva presentan un menor uso de las tecnologías instaladas (79.2%). Asi-mismo, el 61.7% de usuarios del portafolio sierra declararon haber ampliado el uso de tecnologías y el 43.5% de usuarios de selva señalaron lo mismo.

• Los indicadores de desempeño para el Pro-ducto 2 “Población rural en economías de subsistencia recibe asistencia técnica, capa-citación y portafolio de activos para la ges-tión de emprendimientos rurales” indican que el 73%21 de emprendimientos operan después de su implementación.

21 Se debe precisar que al momento de la entrevista el 73% de ERI se encontraba en operación, y se encontró que un 14% de ERI se encontraban cerrados por temporada, pero que si estaban vigentes, con ello este porcentaje podría llegar a 87%.


Gestión administrativa institucional

Las acciones que se desarrollaron en el ámbito de la gestión administrativa para el apoyo de la ges-tión estratégica que desarrolla la institución para el cumplimiento de sus objetivos, son: La Conduc-ción y Orientación Superior, Planeamiento y Pre-

supuesto, Gestión Administrativa, Asesoramiento Técnico y Jurídico, Gestión de Recursos Humanos y las acciones de Control y Auditoría. El PIM y la ejecución presupuestal al 31 de diciembre de 2020, se presentan en el siguiente cuadro:

Cuadro Nº 23Ejecución de acciones centrales año 2020

Categoría/Producto/ActividadPIM (31 diciembre

2020) S/

Avance Ejecución

Presupuesto S/

% Avance

Ejecución Pptal

9001 Acciones Centrales 43,070,479 38,019,568.67 88.27%

3999999 Sin Producto 43,070,479 38,019,568.67 88.27%

5000001 Planeamiento y Presupuesto 1,804,720 1,772,741.21 98.23%

5000002 Conduccion y Orientacion Superior211,409 205,008.94 96.97%

589,317 498,610.93 84.61%

5000003 Gestión Administrativa 12,567,345 11,596,535.75 92.28%

5000004 Asesoramiento Técnico y Jurídico 513,553 513,052.93 99.90%

5000005 Gestión de Recursos Humanos 26,784,890 22,841,461.33 85.28%

5000006 Acciones de Control y Auditoría 599,245 592,157.58 98.82%

Fuente: CPR


Dirección Ejecutiva con el apoyo del Coordinador Técnico

Corresponde a las acciones de coordinación y eje-cución de las políticas del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social a través de FONCODES, orien-tados a asegurar el logro de los objetivos y metas institucionales comprometidas con el Sector. Las actividades son ejercidas por el Director Ejecutivo, quien tiene la máxima autoridad ejecutiva y ad-ministrativa, y toma las decisiones políticas insti-tucionales. Durante la gestión del año 2020, se ha cumplido con los compromisos asumidos institu-cionalmente, a pesar de los efectos de la pandemia originada por el COVID 19. El monitoreo a las Uni-dades Territoriales, así como a las Unidades de la Sede Central, se realizó a través de correos electró-nicos, llamadas telefónicas y video conferencias.

Unidad de Asesoría Jurídica

La Unidad de Asesoría Jurídica ha brindado ase-soría legal a las diferentes unidades de la entidad, principalmente a la Dirección Ejecutiva y Coor-dinación Técnica, destacando la asistencia en la elaboración y aprobación de normas internas mediante Resoluciones de Dirección Ejecutiva e informes de opinión legal. Se han elaborado 1,015 documentos, siendo los principales Resoluciones de Dirección Ejecutiva y Resoluciones de la Uni-dad de Administración, apoyando la gestión insti-tucional.

Unidad de Planeamiento, Presupuesto y Modernización

Se asistió a la Alta Dirección y unidades orgánicas de FONCODES mediante la gestión de los diferen-tes sistemas administrativos que conduce la Uni-dad.

• Planificación: Se ha dado cumplimiento a la implementación del Aplicativo POI CEPLAN, habiendo efectuado las modificaciones, segui-miento y evaluación del POI durante el año 2020 y, la formulación del POI 2021, entre otros.

• Presupuesto: Dentro del marco de sus funciones destaca la conducción del proceso presupuesta-rio de acuerdo a las disposiciones emitidas por la Dirección General de Presupuesto Público; coordinó y controló la información de ejecu-ción de ingresos y gastos autorizados en el pre-supuesto y sus modificaciones presupuestarias dentro del marco del Presupuesto Institucional.

• Racionalización, Organización y Métodos: Se destaca la asistencia técnica en la formulación, revisión, modificación y actualización de docu-mentos normativos internos y la asistencia téc-nica en la gestión de la calidad, propuesta para la aprobación de las políticas de gestión de ries-gos, entre otros.

• Seguimiento y Evaluación: Elaboración de re-portes periódicos de seguimiento y presenta-ción del estudio de Evaluación del Programa


Presupuestal 0118- Haku Wiñay respecto al portafolio 2016. Permanente coordinación con la Dirección General de Seguimiento y Evalua-ción del MIDIS.

Unidades de Apoyo

a) Unidad Administrativa

Corresponde a la gestión administrativa de la Unidad de Administración (Coordinaciones de Contabilidad, Tesorería y Logística), la gestión administrativa presupuestal, y también consi-dera a la Unidad de Tecnologías de la Informa-ción y Unidad de Comunicación e Imagen, cu-yas metas físicas ejecutadas alcanzan el 100% con relación a la programación anual.

b) Unidad de Recursos Humanos

En el marco de sus atribuciones, la Unidad de Recursos Humanos gestionó uno de los aspec-tos importantes para el personal como son los pagos de remuneraciones en forma oportuna de acuerdo con el cronograma establecido para el ejercicio fiscal 2020 y según las planillas del personal de los regímenes laborales del Decreto Legislativo N°728 y Decreto Legislativo N°1057.

La cantidad de personal a diciembre de 2019 a nivel nacional asciende a 638, de los cuales el 56.7% pertenece al Decreto Legislativo N° 728 y el 43.2% al Decreto Legislativo N° 1057 (CAS).

Asimismo, el 65% del personal es masculino y

el 35% del personal es femenino. El detalle se aprecia en el siguiente cuadro:


Unidad Orgánica D.leg. N° 728 D.leg. N° 1057

Total % 728 % CAS%

Mujeres%

HombresMascu-lino

Feme-nino

Mascu-lino

Feme-nino

Sede Central

Direccion Ejecutiva 5 4 5 1 15 60.00% 40.00% 33.33% 66.67%

Organo de Control Institucional 2 4 4 4 14 42.86% 57.14% 57.14% 42.86%

Unidad de Administración 38 29 10 10 87 77.01% 22.99% 44.83% 55.17%

Unidad de Recursos Humanos 7 5 5 6 23 52.17% 47.83% 47.83% 52.17%

Unidad de Tecnologias de Informacion 7 3 4 1 15 66.67% 33.33% 26.67% 73.33%

Unidad de Comunicación e Imagen 0 1 4 1 6 16.67% 83.33% 33.33% 66.67%

Unidad de Asesoria Jurídica 0 2 0 5 7 28.57% 71.43% 100.00% 0.00%

Unidad de Planeamiento; Presupuesto y Modernización 3 5 13 3 24 33.33% 66.67% 33.33% 66.67%

Unidad de Gestion de Proyectos Productivos 9 7 13 3 32 50.00% 50.00% 31.25% 68.75%

Unidad de Gestion de Proyectos de Infraestructura 14 7 1 3 25 84.00% 16.00% 40.00% 60.00%

Unidad de Gestion de Proyectos Especiales 2 2 1 0 5 80.00% 20.00% 40.00% 60.00%

Total Sede Central 87 69 60 37 253 61.66% 38.34% 41.90% 58.10%

Unidad Territorial de Abancay 7 2 6 2 17 52.94% 47.06% 23.53% 76.47%

Unidad Territorial de Arequipa 11 3 3 0 17 82.35% 17.65% 17.65% 82.35%

Unidad Territorial de Ayacucho 13 5 8 0 26 69.23% 30.77% 19.23% 80.77%

Unidad Territorial de Cajamarca 7 6 6 2 21 61.90% 38.10% 38.10% 61.90%

Unidad Territorial de Chachapoyas 4 1 6 4 15 33.33% 66.67% 33.33% 66.67%

Unidad Territorial de Chiclayo 9 5 5 1 20 70.00% 30.00% 30.00% 70.00%

Unidad Territorial de Chimbote 1 3 5 0 9 44.44% 55.56% 33.33% 66.67%

Unidad Territorial de Cusco 5 5 4 3 17 58.82% 41.18% 47.06% 52.94%

Unidad Territorial de Huancavelica 6 1 9 4 20 35.00% 65.00% 25.00% 75.00%

Unidad Territorial de Huancayo 5 1 2 4 12 50.00% 50.00% 41.67% 58.33%

Unidad Territorial de Huánuco 6 1 5 4 16 43.75% 56.25% 31.25% 68.75%

Unidad Territorial de Huaraz 3 2 5 4 14 35.71% 64.29% 42.86% 57.14%

Unidad Territorial de Ica 2 2 9 1 14 28.57% 71.43% 21.43% 78.57%

Unidad Territorial de Iquitos 0 1 8 1 10 10.00% 90.00% 20.00% 80.00%

Unidad Territorial de La Merced 2 1 8 1 12 25.00% 75.00% 16.67% 83.33%

Unidad Territorial de Lima 6 5 2 3 16 68.75% 31.25% 50.00% 50.00%

Unidad Territorial de Moquegua 1 1 2 0 4 50.00% 50.00% 25.00% 75.00%

Unidad Territorial de Pasco 2 3 4 4 13 38.46% 61.54% 53.85% 46.15%

Unidad Territorial de Piura 13 7 1 1 22 90.91% 9.09% 36.36% 63.64%

Unidad Territorial de Pucallpa 4 1 6 2 13 38.46% 61.54% 23.08% 76.92%

Unidad Territorial de Puerto Maldonado 3 0 0 3 6 50.00% 50.00% 50.00% 50.00%

Unidad Territorial de Puno 8 1 8 3 20 45.00% 55.00% 20.00% 80.00%

Unidad Territorial de Tacna 6 2 2 0 10 80.00% 20.00% 20.00% 80.00%

Unidad Territorial de Tarapoto 3 0 10 4 17 17.65% 82.35% 23.53% 76.47%

Unidad Territorial de Trujillo 11 6 4 0 21 80.95% 19.05% 28.57% 71.43%

Unidad Territorial de Tumbes 2 1 0 0 3 100.00% 0.00% 33.33% 66.67%

Total Unidades Territoriales 140 66 128 51 385 53.51% 46.49% 30.39% 69.61%

Total General 227 135 188 88 638 56.74% 43.26% 34.95% 65.05%

Cuadro Nº 24Personal de Foncodes a Diciembre 2020


Mediante Resolución de Dirección Ejecutiva Nº 045-2020-FONCODES, se aprobó el Plan de De-sarrollo de las Personas 2020, que afrontó limi-taciones en el desarrollo de los cursos debido a las restricciones establecidas por el Gobierno, a fin de hacer frente a los efectos de la pandemia.

c) Unidad de Tecnologías de la Información

Se han implementado acciones que han per-mitido adaptar las actividades de los usuarios al trabajo remoto a nivel nacional, como las si-guientes:

• Implementación de una mesa de ayuda re-mota para el apoyo a los usuarios de FON-CODES a nivel nacional.

• Implementación de nuevos servicios remotos para que el personal pueda desarrollar sus la-bores de trabajo remoto a nivel nacional.

• Administración de salas de videoconferencia para desarrollo de reuniones virtuales tanto de manera interna como con otras entidades.

d) Principales Resultados alcanzados por el Órgano de Control Institucional

La OCI adoptó las medidas pertinentes para el desarrollo de sus actividades y la atención a la ciudadanía, es así como este Órgano de Control Institucional reinicio sus labores el 25 de mayo del 2020 bajo la modalidad de trabajo remoto.

La Contraloría General de la República emitió durante el período 2020 las directivas perti-nentes orientadas al mejor desempeño de las labores de los Órganos de Control Institucional

- OCI, las mismas que se cumplieron de manera coordinada con esta entidad superior de con-trol.

e) Unidad de Comunicación e Imagen

Cumplió con informar y comunicar los avances y logros del Programa y de sus proyectos, gestio-nar entrevistas y producir piezas de comunica-ción para su llegada a los medios y su difusión. Para este propósito tomó decisiones internas en el marco de la emergencia sanitaria y las dispo-siciones gubernamentales (aislamiento social obligatorio, distanciamiento social, entre otros), adecuándose a las circunstancias ocurridas du-rante el año 2020. No obstante, se elaboraron los principales productos comunicacionales, y se realizó la cobertura de prensa de importan-tes eventos organizados por las Unidades Terri-toriales.

Libros sobre gestión de proyectos de inversión social con núcleos ejecutores

Los libros abordan los resultados, las experien-cias y las lecciones aprendidas en la gestión de los proyectos de inversión social que financia e implementa el Ministerio de Desarrollo e Inclu-sión Social - MIDIS a través de FONCODES, fueron presentados en sesión virtual en el 29 aniversario institucional.

Generan evidenciasCon las publicaciones, FONCODES contribuye a la gestión del conocimiento, genera evidencia de la inversión social y se constituyen en instrumentos para la mejora de la política pública. Son fuentes de información y de consulta importante, y herra-mienta útil para estudiantes, investigadores, hace-dores y decidores de la política social.


El primero es el libro “La focalización de la inversión social de FONCODES 1991-2019”, que analiza la evolución de la pobreza monetaria y la pobreza multidimensional a partir de los mapas de pobreza de FONCODES, INEI, PNUD y otras fuentes.

El tercer libro bajo el título “Agua con calidad para la población rural”, muestra los logros del proyecto Agua Más en la sierra y selva. Ofrece un resumen de la política de saneamiento y de las brechas existentes en el consumo de agua potable, asimismo ex-plica la rehabilitación de 256 sistemas de agua clorada, destacando el componente social.

Y en el quinto libro “Casitas calientes y seguras” está plasmado lo hecho por FONCODES mediante el proyecto Mi Abrigo en las co-munidades alto andinas, en el marco del Plan Multisectorial ante Heladas y Friaje 2019-2021”. Esto es, el acondicionamiento de vi-viendas arriba de los 3,500 metros de altitud, para proteger a la sa-lud y la vida de las familias vulnerables, especialmente de niños y ancianos, frente a las heladas, el frío y las lluvias, preservando sus capacidades para la continuidad de sus actividades económicas y productivas.

El segundo libro titula “Indicador de carencias en infraestructura económica y social ante la recurrencia de fenómenos de origen natural”, contiene un análisis y estudio comparativo de la inver-sión en infraestructura asociado a variables de vivienda, salud, educación actividad económica y ocurrencia de fenómenos natu-rales.

La cuarta publicación es el libro “Compras a MYPErú: herramien-ta para el desarrollo de la micro y pequeña empresa”, aborda la estrategia articulada de gestión entre el Ministerio de la Produc-ción, MIDIS y las entidades públicas demandantes de los bienes para su adquisición a través del Núcleos Ejecutores implementa-dos por FONCODES.

Los libros están disponibles en formato PDF desde el portal web de FONCODES.


Evaluación de estados financieros

Evaluación de los Estados Financieros utilizando el método de análisis horizontal y análisis vertical

NO

TA 2019S/

VariaciónVertical

%

2018S/

VariaciónVertical

%Variación

VariaciónHorizontal %

3 1,059,073.33 0.55 937,334.21 0.49

4 0.00 0.00 0.00 0.00

5 0.00 0.00 0.00 0.00

6 6,511,934.21 3.37 4,023,814.81 2.10

7 252,064.19 0.13 272,396.66 0.14

8 62,794.66 0.03 51,946.95 0.03

9 5,452,694.75 2.82 10,815,595.80 5.64

13,338,561.14 6.91 16,101,088.43 8.39

10 0.00 0.00 0.00 0.00

11 0.00 0.00 0.00 0.00

12 0.00 0.00 0.00 0.00

11 0.00 0.00 0.00 0.00

14 73,261,765.53 37.95 73,563,284.43 38.35

11 106,453,542.40 55.14 102,131,648.03 53.25

179,715,307.93 93.09 175,694,932.46 91.61

193,053,869.07 100.00 191,796,020.89 100.00

121,739.12 12.99

0.00 0.00

0.00 0.00

2,488,119.40 61.83

(20,332.47) (7.46)

10,847.71 20.88

(5,362,901.05) (49.58)

(2,762,527.29) (17.16)

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

(301,518.90) (0.41)

4,321,894.37 4.23

4,020,375.47 2.29

1,257,848.18 0.66

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE

Efectivo y Equivalente de Efectivo

Inversiones Financieras

Cuentas por Cobrar (Neto)

Otras Cuentas por Cobrar (Neto)

Inventarios (Neto)

Servicios y Otros Pagados por Anticipado

Otras Cuentas del Activo

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

ACTIVO NO CORRIENTE

Cuentas por Cobrar a Largo Plazo

Otras Cuentas por Cobrar a Largo Plazo

Inversiones Financieras (Neto)

Propiedades de Inversión

Propiedad, Planta y Equipo

Otras Cuentas del Activo (Neto)

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE

TOTAL ACTIVO

Cuadro Nº 25Estado de situación financiera

Análisis horizontal y vertical del activo, pasivo y patrimonioAl 31 de diciembre del 2020 y 2019 (en Soles)


16 0.00 0.00 0.00 0.00

17 3,658,920.43 1.90 2,200,415.60 1.15

18 87,480.97 0.05 24,192.50 0.01

19 3,946,598.71 2.04 5,618,592.14 2.93

20 0.00 0.00 0.00 0.00

21 0.00 0.00 0.00 0.00

22 0.00 0.00 0.00 0.00

23 1,609,446.20 2.74 6,439,950.73 3.36

24 0.00 0.00 0.00 0.00

9,302,446.31 6.72 14,283,150.97 7.45

25 0.00 0.00 0.00 0.00

26 357,091.15 0.18 155,846.44 0.08

27 4,327,138.40 2.24 7,045,962.51 3.67

28 0.00 0.00 0.00 0.00

29 8,505,547.11 4.41 8,237,377.58 4.29

30 111,751,319.04 57.89 108,867,467.10 56.76

31 0.00 0.00 0.00 0.00

124,941,095.70 64.72 124,306,653.63 64.81

134,243,542.01 71.43982616 138,589,804.60 72.25895718

32 3,901,052,174.99 2,020.71 3,901,052,174.99 2,033.96

33 0.00 0.00 0.00 0.00

34 12,782,536.30 6.62 12,782,536.30 6.66

35 0.00 0.00 0.00 0.00

36 (3,855,024,384.23) (1,996.86) (3,860,628,495.00) (2,012.88)

58,810,327.06 30.46 53,206,216.29 27.74

193,053,869.07 101.90 191,796,020.89 100.00

0.00 0.00

1,458,504.83 66.28

63,288.47 261.60

(1,671,993.43) (29.76)

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

(4,830,504.53) (75.01)

0.00 0.00

(4,980,704.66) (34.87)

0.00 0.00

201,244.71 129.13

(2,718,824.11) (38.59)

0.00 0.00

268,169.53 3.26

2,883,851.94 2.65

0.00 0.00

634,442.07 96.45

(4,346,262.59) (3.14)

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

5,604,110.77 (0.15)

5,604,110.77 10.53

1,257,848.18 0.66

PASIVO Y PATRIMONIO

PASIVO CORRIENTE

Sobregiros Bancarios

Cuentas por Pagar a Proveedores

Impuestos, Contribuciones y Otros

Remuneraciones y Beneficios Sociales

Obligaciones Previsionales

Operaciones de Crédito

Parte Cte. Deudas a Largo Plazo

Otras Cuentas del Pasivo

Ingresos Diferidos

TOTAL PASIVO CORRIENTE

PASIVO NO CORRIENTE

Deudas a Largo Plazo

Cuentas por Pagar a Proveedores

Beneficios Sociales y Oblig. Prev.

Obligaciones Previsionales

Provisiones

Otras Cuentas del Pasivo

Ingresos Diferidos

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE

TOTAL PASIVO

PATRIMONIO

Hacienda Nacional

Hacienda Nacional Adicional

Resultados No Realizados

Reservas

Resultados Acumulados

TOTAL PATRIMONIO

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

Fuente: UA-CC


NO

TA 20120S/

VariaciónVertical

%

2019S/

VariaciónVertical

%

VariaciónS/

VariaciónHorizon-

tal %

38 0.00 0.00 0.00 0.00

39 29.10 0.00 136.00 0.00

40 0.00 0.00 0.00 0.00

41 1,039,182,303.59 99.24 767,864,876.17 98.39

42 2,229,420.89 0.21 9,484,666.54 1.22

43 54.13 0.00 3,705.67 0.00

44 5,767,807.29 0.55 3,043,520.22 0.39

1,047,179,615.00 100.00 780,396,904.60 100.00

45 0.00 0.00 0.00 0.00

46 (12,732,365.98) (1.22) (15,277,881.06) (1.96)

47 (43,187,513.53) (4.12) (45,163,528.49) (5.79)

48 (1,004,378.31) (0.10) (1,079,058.51) (0.14)

49 (978,383,257.37) (93.43) (703,498,729.67) (90.15)

50 (4,500.00) (0.00) (3,407.70) (0.00)

51 (2,013,052.12) (0.19) (2,759,803.13) (0.35)

52 (3,747,775.81) (0.36) (4,568,850.99) (0.59)

53 0.00 0.00 (734.22) (0.00)

54 (502,661.11) (0.05) (176,028.98) (0.02)

(1,041,575,504.23) (99.46) (772,528,022.75) (98.99)

5,604,110.77 0.54 7,868,881.85 1.01

0.00 0.00

(106.90) (78.60)

0.00 0.00

271,317,427.42 35.33

(7,255,245.65) (76.49)

(3,651.54) (98.54)

2,724,287.07 89.51

266,782,710.40 34.19

0.00 0.00

2,545,515.08 (16.66)

1,976,014.96 (4.38)

74,680.20 (6.92)

(274,884,527.70) 39.07

(1,092.30) 32.05

746,751.01 (27.06)

821,075.18 (17.97)

734.22 (100.00)

(326,632.13) 185.56

(269,047,481.48) 34.83

(2,264,771.08) (28.78)

INGRESOS

Ingresos Tributarios Netos

Ingresos No Tributarios

Aporte por Regulación

Traspasos y Remesas Recibidas

Donaciones y Transferencias Recibidas

Ingresos Financieros

Otros Ingresos

TOTAL INGRESOS

COSTOS Y GASTOS

Costo de Ventas

Gastos en Bienes y Servicios

Gastos de Personal

Gastos por Pens.Prest. y Asistencia Social

Transferencias, Subsidios y Subvenciones

Sociales otorgadas

Donaciones y Transferencias Otorgadas

Traspasos y Remesas Otorgadas

Estimaciones y Provisiones del Ejercicio

Gastos Financieros

Otros Gastos

TOTAL COSTOS Y GASTOS

RESULTADO DEL EJERCICIO

SUPERAVIT (DEFICIT)

Cuadro Nº 26Análisis horizontal y vertical del estado de gestión

Al 31 de diciembre del 2020 y 2019 (en Soles)

Fuente: UA-CC


Evaluacion financiera y ecónomicaAl 31 de diciembre del 2020

Evaluación Financiera Económica

1. Análisis de la Estructura del Estado de Situacion Financiera (EF-1) 1.1 Análisis de la Estructura del Activo

Al 31 de Diciembre del 2020 el Activo Total de la Entidad ascendió a S/ 193,053 869.07, corres-

pondiendo S/ 13,338 561.14 (6.91%) al Activo Corriente y S/ 179,715,307.93 (93.09%) al Activo No Corriente.

Método vertical: Del total activo la cuenta más significativa con 55.14% es “”Otras Cuentas del Activo”” a largo pla-

zo, reflejados por el rendimiento del patrimonio fideicometido que FONCODES tiene en el Banco de la Nación. “

Método horizontal: Del total activo la variación más importante en la parte corriente de los EE.Ff se revela en la cuen-

ta “”Otras cuentas por Cobrar””, la misma que al cierre del ejercicio 2020 muestra una razón de 61.83%, debido a la reclasificacion de las Horas pendientes por compensar en relacion al ejercicio anterior.

Asimismo, en la parte corriente del rubro otras Cuentas del Activo del Estado de Situación Finan-ciera se revela una disminución porcentual de 49.58%, compuesto básicamente por la capitaliza-cion de resultados del Fideicomiso al cierre del ejercicio 2020.”

1.2 Análisis de la Estructura del Pasivo y Patrimonio

El Pasivo y Patrimonio de la Entidad al 31 de Diciembre del 2020 ascendió a S/ 193,053,869.07, de los cuales el Pasivo Corriente representa el 6.72% equivalente a S/ 9,302,446.31, asimismo, el Pasivo No Corriente representa el 64.72% con S/ 124,941,095.70, mientras que el Patrimonio Neto asciende a S/ 58,810,327.06 y representa el 30.46%.

Método vertical: En la parte del Pasivo y Patrimonio, existe mayor relevancia en la cuenta “”Hacienda Nacional”” y

“”Resultados Acumulados””, en la cual se encuentra además el superávit del ejercicio 2020 por el importe de S/ 5 604 110.97 en relación al ejercicio 2019 por el importe deS/ 7 868 881.85”

Método horizontal: En el pasivo corriente la variación más importante se observa en el rubro ”Cuentas por Pagar a

Proveedores” que se incrementó porcentualmente en 66.28% equivalente a S/ 1,458,504.83, la misma que corresponde a obligaciones devengadas en el 2020 y que fueron girados en el mes de enero 2021.


Asimismo, el rubro “Impuestos, Contribuciones y Otros” revela en la parte corriente un incre-mento porcentual de 261.60% equivalente a S/ 63 288.47 S/, la cual se debe principalmente a las retenciones de la ONP , Renta y AFP que quedaron pendientes de giro al 31.12.2020 con relacion al ejercicio anterior.

2. Análisis de la Estructura del Estado de Gestión (EF-2)

2.1 Análisis de la Estructura del Estado de Gestión

FONCODES, durante el Ejercicio 2020, obtuvo Ingresos Netos (Ingresos de Operación) por un total de S/ 1,047,179,615.00, que representa el 100%.

Método vertical: Estos Ingresos son principalmente por las Transferencias Corrientes Recibidas de la Dirección

General de Tesoro Público del Ministerio de Economía y Finanzas, para solventar los gastos co-rrientes y de capital por la suma de S/ 1,039,182,303.59 que representa el 99.24% del total de Ingresos Netos obtenidos en el ejercicio 2020.

El Total de Costos y Gastos asciende a S/ 1,041,575,504.03 que representa el 99.46% del total de Ingresos Netos, de los cuales los gasto en bienes y servicios asciende a S/ 12,732,365.98 que repre-senta el 1.22%, a su vez las Estimaciones y provisiones del ejercicio asciende a S/3,747,775.61 que representa el 0.36% y Otros Gastos por S/ 505,661.11 cuya representación es del 0.05%.

La diferencia entre el total de ingresos netos y el total de costos y gastos, representan el resulta-do de operación del ejercicio 2020, el mismo que comprende un SUPERÁVIT de S/ 5,604,217.87 (0.54%) del total de Ingresos Netos.

El Fondo de Cooperación para el Desarrollo Social - FONCODES como entidad gastadora del Esta-do, equilibra sus gastos operacionales con las transferencias corrientes y de capital recibidas por parte de la Dirección General de Tesoro Público del Ministerio de Economía y Finanzas a través de los abonos (Traspasos y Remesas Recibidas para los pagos de bienes Corriente y de Capital) en las Sub Cuentas Corrientes y de Capital aperturadas en el Banco de la Nación; tal es así,que al 31 de diciembre de 2020 el resultado del ejercicio es favorable, es decir,superávit.

Método horizontal: En Ingresos: La variación más significativa se observa en el rubro ”Otros Ingresos” con una varia-

ción porcentual de 89.51% equivalente a S/ 2,724,287.07, la cual se debe principalmente al cambio de la dinámica de las devoluciones por menor gasto de ejercicios anteriores, resultado de las devolu-ciones de saldos de convenios con los Núcleos Ejecutores, Caja Chica, Encargos Internos, entre otros.

En Costos y Gastos: La variación más importante se da en el rubro “Transferencias, Subsidios y Subvenciones Sociales otorgadas”, puesto que en el ejercicio 2020 se ha trasnferido mayores fon-dos a los beneficiarios por el importe de S/ 274,884 527.70.

Asimismo, en el ejercicio 2020 los gastos en bienes y servicios se han reducido en S/ 2,545,515.08 a razón de 16.66% respecto al ejercicio 2019, del mismo modo, se envidencia que el rubro Otros gastos muestra un incremento de S/ 326,632.13 a razón del 185.56%.


Cuadro Nº 28Ratios financieros generados de los estados financieros

Al 31 de diciembre del 2020

1. Ratios de Liquidez:

2. Ratios de Solvencia:

a) Liquidez Corriente

Activo Corriente = 13,338,561.14 = 1.43 Pasivo Corriente 9,302,446.31

b) Prueba Ácida

Activo Cte. - Inventario = 13,086,496.95 = 1.41 Pasivo Corriente 9,302,446.31

Comentario:a) El Activo Corriente del FONCODES representa el 1.43 % del Pasivo Corriente; es decir, que

por cada S/ 1.00 de deuda, FONCODES cuenta con S/ 1.43 para pagarla con sus activos mas realizables en el corto plazo.

b) El indicador de la prueba ácida concentra los activos mas líquidos y muestra que por cada S/ 1.00 de deuda corriente, FONCODES cuenta con S/ 1.41 del activo disponible, excluyendose los inventarios por ser considerada la parte menos líquida.

a) Estructura de Capital

Pasivo Total = 134,243,542.01 = 2.28 Patrimonio 58,810,327.06

b) Razón de endeudamiento

Pasivo Total = 134,243,542.01 = 0.70 Activo Total 193,053,869.07

Comentario:a) Este indicador muestra el grado de endeudamiento con relación al patrimonio, es decir, permi-

te evaluar el impacto del pasivo total con relación al patrimonio; lo que significa que, por cada S/ 1.00 aportado por el Estado, hay S/ 2.28 aportado por los acreedores.

b) Representa el porcentaje de participación del fondos de los acreedores, en los activos de la entidad, ya sea en el corto o largo plazo.

El ratio obtenido significa que por cada sol invertido en el activo, existe S/ 0.70 que está com-prometido frente a obligaciones vigentes con terceros.


3. Ratios de Rentabilidad:

4. Ratios de Gestión:

a) Rendimiento sobre el Patrimonio

Utilidad Neta = % 5,604,110.77 = 9.53 Patrimonio 58,810,327.06

Comentario:a) Por cada sol invertido en el Patrimonio, este ha participado con el 9.53% del resultado (SUPE-

RAVIT) obtenido al cierre del ejercicio 2020.

a) Rotación de Cartera

Cta. x Cobrar x 360 días = 0.00 = No Aplica Ventas 0.00

b) Rotación de Inventario

Inventario Promedio x 360 días = 0.00 = No Aplica Costo de Ventas 0.00

c) Rotación de Caja y Bancos

Caja y Bancos x 360 días = 0.00 = No Aplica Ventas 0.00

Comentario:Estos indicadores miden la efectividad y eficiencia de la gestión respecto a la administración del capital de trabajo; expresan los efectos de decisiones y políticas seguidas por la Entidad, normal-mente son corrientes y están ligadas a las ventas.En el caso de Foncodes, tiene como finalidad prestar apoyo social a la población en situación de pobreza y extrema pobreza, además no esta inmerso en un mercado de oferta y demanda en bus-ca de utilidad o beneficio algúno a través de las ventas, por lo que se concluye que este indicador NO ES APLICABLE en Foncodes.


Presupuesto Institucional de Apertura (PIA)

Mediante Decreto de Urgencia N° 014-2019, de fe-cha 19 de noviembre de 2019, se aprobó el Presu-puesto del Sector Público para el Año Fiscal 2020, y mediante Resolución Ministerial Nº 285-2019-MI-DIS se aprobó el Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) de Gastos del Pliego 040: Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social para el año Fiscal

Análisis de la programación y ejecución del presupuesto de ingresos, gastos e inversión 2020

2020, el mismo que asignó un Presupuesto Institu-cional de Apertura de S/ 292,765,845, a favor de la Unidad Ejecutora: 004 Fondo de Cooperación para el Desarrollo Social – FONCODES, con recursos ín-tegramente de la fuente de financiamiento Recur-sos Ordinarios, tal como se muestra en el siguiente cuadro de distribución de los recursos iniciales de FONCODES:

Cuadro Nº 29TABLA: Marco inicial y distribución UE 004 - FONCODES 2020

Genérica de Gastos PIA Estructura %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 30,591,098 10.45%

2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales 1,114,842 0.38%

2.3 Bienes y Servicios 35,465,260 12.11%

2.4 Donaciones y Transferencias 42,912 0.01%

2.5 Otros Gastos 225,551,733 77.04%

TOTAL 292,765,845 100.00%

Fuente: UPPM-CPR SIAF-MPP


Presupuesto Institucional Modificado (PIM)

Durante el año 2020, se realizaron modificaciones presupuestales de tipo 01 transferencias de parti-das (entre pliegos); de tipo 003 Créditos Presupues-tales y Anulaciones dentro de la Unidad Ejecutora y de tipo 04 créditos y anulaciones (entre ejecu-

toras) teniendo un incremento presupuestal de S/ 755´320,392,00.

Al 31 de diciembre de 2020 el Presupuesto Insti-tucional Modificado – PIM asciende a la suma de S/ 1´048´086,237.00 de acuerdo con lo siguiente:

Cuadro Nº 30Presupuesto institucional de apertura por fuente de financiamiento

Cuadro Nº 31TABLA: PIM por genérica de gastos y distribución UE 004 - FONCODES 2020

Fuente de Financiamiento PIA S/

Recursos Ordinarios 292,765,584

Recursos Directamente Recaudados -

Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito -

Donaciones y Transferencias -

Total 292,765,584

Fuente de Financiamiento PIA Modific. PIMEstructura

%

00 Recursos Ordinarios 292,765,845 66,093,989 358,859,834 34.24%

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 30,591,098 81,950 30,673,048 2.93%

2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales 1,114,842 1,114,842 0.11%

2.3 Bienes y Servicios 35,465,260 -3,660,123 31,805,137 3.03%

2.4 Donaciones y Transferencias 42,912 -38,412 4,500 0.00%

2.5 Otros Gastos 225,551,733 67,988,352 293,540,085 28.01%

2.6 Adquisición de Activos No Financieros 0 1,722,222 1,722,222 0.16%

19 Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito 0 689,226,403 689,226,403 65.76%

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 108,200 108,200 0.01%

2.3 Bienes y Servicios 1,566,152 1,566,152 0.15%

2.5 Otros Gastos 687,552,051 687,552,051 65.60%

Total 292,765,845 755,320,392 1,048,086,237 100.00%

Fuente: UPPM-CPR SIAF-MPP

Fuente: UPPM-CPR SIAF MPP


Cuadro Nº 32PIM con relación al PIA al IV trimestre 2020

FuentesPIA PIM Incremento

Monto % Monto % Monto %

Recursos Ordinarios 292,765,845 100% 358,859,834 34.24% 66,093,989 22.58%

Recursos Directamente Recaudados 0 0 0

Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito 0 689,226,403 65.76% 689,226,403 235.42%

Total 292,765,845 100% 1,048,086,237 100% 755,320,392 257.99%

Fuente SIAF_MPP

A continuación, el detalle de la variación:

a) Transferencia de Partidas (Tipo 001)

• Resolución Ministerial Nº 074-2020-MIDIS del 23/04/2020, autoriza la desagregación de los recursos aprobados mediante el De-creto Supremo N° 083-2020-EF destinados a la Reserva de Contingencia, a fin de miti-gar los efectos de la Emergencia Sanitaria declarada debido a la existencia del COVID 19, transfiriendo FONCODES el monto de S/ 3`000,000.00. a favor de la Reserva de Con-tingencia.

• Resolución Ministerial Nº 095-2020-MIDIS de fecha 01/07/2020, autoriza la desagre-gación de los recursos aprobados mediante el numeral 3.1 del artículo 3 del Decreto de Urgencia N° 075-2020, hasta por la suma de S/.58’917,473.00, con cargo a la reserva de contingencia del Ministerio de Economía y Finanzas, a favor del Pliego 040: Minis-terio de Desarrollo e Inclusión Social para la Unidad Ejecutora 004 FONCODES, para financiar los gastos operativos para la con-formación e implementación de los núcleos ejecutores de compras, para la adquisición de bienes manufacturados por las micros y pequeñas empresas (MYPES),

• Con Resolución Ministerial Nº 119-2020-MI-DIS del 14/08/2020, y en atención al Decreto de Urgencia Nº 095-2020, se autoriza la in-

corporación de S/ 80´000,000, por la fuente de financiamiento Recursos por Operacio-nes Oficiales de Crédito, destinado a inter-venciones temporales del MIDIS frente a la pandemia del COVID 19.

• En atención al Decreto Supremo Nº 279-2020-EF se incorpora mediante Resolución Ministerial Nº 159-2020-MIDIS, el monto de S/ 284,389,00; destinados al pago de senten-cias judiciales en calidad de cosa juzgada.

• Con Resolución Ministerial Nº 211-2020-MI-DIS, de fecha 09 de diciembre 2020 y en atención al Decreto Supremo Nº 382-2020-EF se autoriza una transferencia para finan-ciar la adquisición de bienes solicitados por el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego, Ministerio de la Producción, Ministerio de Defensa, Ministerio del Interior y el Seguro Social de Salud, en el marco del Decreto de Urgencia Nº 075-2020 por el importe de S/ 452, 333,948,00.

Mediante Resolución Ministerial Nº 216-2020-MIDIS del 17/12/2020 y en aten-ción al Decreto Supremo Nº 393-2020-EF se autoriza una transferencia de recursos ascendente a la suma de S/ 156,699,955.00, para financiar la adquisición de bienes soli-citados por el Ministerio de Educación, Mi-nisterio de Salud y el Ministerio de Defensa, en el marco del Decreto de Urgencia Nº 075-2020.


• Con Resolución Ministerial Nº 230-2020- MIDIS de fecha 30/12/2020 en atención a la Nonagésima Segunda Disposición Com-plementaria Final de la Ley 31084 Ley de Presupuesto para el año fiscal 2021, se au-toriza de manera excepcional un bono para la reactivación económica en el mes de di-ciembre del 2020 ascendente a la suma de S/ 192,500.00.

b) Transferencia de Partidas (Tipo 004)

• Mediante la Resolución Ministerial Nº 032-2020-MIDIS/SG0 de fecha 5/10/2020 se realizó una transferencia a la Contraloría General de la República para financiar los gastos por auditoría a los estados financieros del periodo 2020 del Pliego por S/ 42,912.00.

• En atención al Decreto de Urgencia Nº 126-2020 se autoriza una transferencia por el monto de S/ 9, 977,175.00, a fin de iniciar la implementación de las intervenciones del Plan de cierre de brechas, así como para formulación de fichas técnicas y/o formatos de inversiones - IOARRS, elaboración de ex-pedientes técnicos de inversión en materia de veredas y embarcaderos locales, monto que se incorporó mediante Resolución Mi-nisterial Nº 042-2020-MIDIS/SG de fecha 06/11/2020.

• Con Resolución Ministerial Nº 054-2020-MI-DIS/SG de fecha 22/12/2020, se transfiere el monto de S/ 196,933.00 y se incorpora el monto de S/ 154,797.00 para el pago de va-caciones truncas y pago derivado de proce-sos judiciales.

Fuente de fi-nanciamiento

Presupuesto institucional de apertura

Modif. PIM Concepto Fecha Norma

00 Recursos Ordinarios

292,765,845 292,765,845 Presupuesto Institucional de Apertura19/11/2019; 18/12/2019

D.U Nº 014-2019; RM 285-

2019 MIDIS


-3,000,000 -3,000,000Destinado a la Reserva de Contingencia según D/S Nº 083-2020-EF, a fin de mitigar los efectos de la Emergencia Sanitaria declarada debido a la existencia del COVID 19

23/04/2020R.M. Nº

074-2020-MI-DIS


58,917,473 58,917,473

En atención al D.U. 075-2020, para financiar los gastos operativos para la conformación e implementacón de los núcleos ejecutores de compras, para la adquisición de bienes manufacturados por las micros y pequeñas empresas (MYPES)

1/07/2020R.M. Nº

095-2020-MI-DIS

284,389 284,389Para financiar las sentencias judiciales en calidad de cosa juzgada.

30/09/2020R.M. Nº

159-2020-MIDIS

-42,912 -42,912Transferencia a la Contraloría General de la República para financiar los gastos por auditoría a los estados financieros del periodo 2020 del Pliego

5/10/2020R.M. Nº

032-2020-MI-DIS/SG

9,977,175 9,977,175

En atención al DU 126-2020 que autoriza transferencia, a fin de iniciar la implementación de las intervenciones del Plan de cierre de brechas, así como para formulación de fichas técnicas y/o formatos de inversiónes - IOARRS, elaboración de expedientes técnicos de inversión en materia de veredas y embarcaderos locales.

6/11/2020R.M. Nº

042-2020-MI-DIS/SG

-196,933 -196,933Para el pago de vacaciones truncas y pago derivado de procesos judiciales

22/12/2020R.M. Nº

054-2020-MI-DIS/SG

154,797 154,797

Total FTE.FTO RO

66,093,989 358,859,834

Cuadro Nº 33Modificaciones presupuestarias de FONCODES año fiscal 2020

Al 31 de diciembre (en Soles)


Fuente: UPPM-CPR SIAF WEB - MEF

19 Recursos por Operaciones Oficiales de

Crédito

80,000,000 80,000,000

En atención al D.U. 095-2020, Art.7.3para financiar la ejecución de la intervención temporal de Apoyo al Desa-rrollo Productivo de los Hogares Rurales con Economías de Subsistencia

14/08/2020R.M. Nº

119-2020-MIDIS

452,333,948 452,333,948

En atención al DS Nº382-2020-EF autoriza la transferen-cia para financiar la adquisición de bienes solicitados por el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego, Ministerio de la Producción, Ministerio de Defensa, Ministerio del Interior y el Seguro Social de Salud, en el marco del DU Nº 075-2020

9/12/2020R.M. Nº

211-2020-MIDIS

156,699,955 156,699,955

En atención al DS Nº393-2020-EF autoriza la transfe-rencia para financiar la adquisición de bienes solicitados por el Ministerio de Educación, Ministerio de Salud y el Ministerio de Defensa, en el marco del DU Nº 075-2020

17/12/2020R.M. Nº

216-2020-MIDIS

192,500 192,500

En atención a la Nonagésima Segunda Disposición Complementaria Final de la Ley 31084 Ley de Ppto para 2021, autoriza de manera excepcional un bono para la reactivación ecoómica en el mes de diciembre del 2020

30/12/2020R.M. Nº

230-2020-MI-DIS

Total FTE.FTO ROOC

689,226,403 689,226,403

Total 292,765,845 755,320,392 1,048,086,237

Ejecución Anual de Gastos

Al cierre del 2020, el Fondo de Cooperación para el Desarrollo Social – FONCODES, cuenta con una ejecución del gasto del 99.06% (99.1% redondean-

Cuadro Nº 34TABLA: PIM vs Ejecucion de gastos por genérica de gastos y

distribución UE 004 - FONCODES 2020

Genérica de Gastos PIA PIM Ejecución % de Ejec.

00 Recursos Ordinarios 292,765,845 358,859,834 349,955,900.59 97.52%

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 30,591,098 30,673,048 26,511,065.41 86.43%

2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales 1,114,842 1,114,842 1,004,378.31 90.09%

2.3 Bienes y Servicios 35,465,260 31,805,137 30,060,926.77 94.52%

2.4 Donaciones y Transferencias 42,912 4,500 4,500.00 100.00%

2.5 Otros Gastos 225,551,733 293,540,085 291,138,887.81 99.18%

2.6 Adquisición de Activos No Financieros 0 1,722,222 1,236,142.29 71.78%

19 Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito 0 689,226,403 688,313,179.38 99.87%

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 108,200 107,100.00 98.98%

2.3 Bienes y Servicios 1,566,152 654,031.38 41.76%

2.5 Otros Gastos 687,552,051 687,552,048.00 100.00%

Total 292,765,845 1,048,086,237 1,038,269,079.97 99.06%

Fuente: UPPM-CPR

do) por toda fuente de financiamiento, el mismo que ascendió a la suma total de S/. 1´038´269,079.97 por toda fuente de financiamiento. El detalle del gasto a nivel de genérica se presenta en la siguien-te tabla:


Ejecución Presupuestaria de Gastos por Fuente de Financiamiento del año fiscal 2020:

La Ejecución Presupuestal a nivel devengado y por toda fuente de financiamiento alcanzó el 99.1% con relación al Presupuesto Institucional Modifi-cado (PIM), el desagregado a nivel de programa es el siguiente:

a) Fuente de Financiamiento: 00 - Recursos Ordi-narios:

Al 31 de diciembre del 2020, presente una ejecu-ción presupuestaria total de S/. 349´955,900.59, por todo programa que representa el 97.5%

Cuadro Nº 35Ejecucion por fuentes de financiamiento

(En Soles)

Fuentes de financiamiento PIM Ejecución % de Ejec./PIM

00 Recursos ordinarios 358,859,834 349,955,900.59 97.5%

09 Recursos directamente recaudados 0 0.00 0.0%

19 Recursos por operaciones oficiales de credito 689,226,403 688,313,179.38 99.9%

Total 1,048,086,237 1,038,269,079.97 99.1%

Fuente SIAF_MPP 31/12/2020

de lo programado ascendente a la suma de S/ 358´859,834.00; en esta fuente de financia-miento.

b) Fuente de Financiamiento: 19- Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito - ROOC:

La ejecución de gastos por todo concepto en la Fuente de Financiamiento: 19 Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito al 31 de di-ciembre del 2020, ascendió a suma total de S/. 688´313,179.38, que representa el 99.9% del monto total programado ascendente a S/ 689´226,403.00, en dicha fuente de financia-miento, tal como detallamos en el cuadro si-guiente:

Ejecución Presupuestaria del Gasto por Categoría Presupuestal Año Fiscal 2020:

a) Programa Presupuestal 0118 Acceso a Hoga-res con Economías de Subsistencia a Mercados Locales

En el marco del Programa Presupuestal 0118 “Acceso de Hogares Rurales con Economías de Subsistencia a Mercados Locales Haku - Wi-

ñay”, se aprecia un avance en su ejecución pre-supuestal en la etapa del Devengado del 99.6% con relación a su PIM autorizado, cuyos gastos estuvieron orientados a la Gestión del Progra-ma; Seguimiento y Evaluación del Programa, Asistencia Técnica a Grupos de interés para la Selección e implementación de perfiles de em-prendimientos rurales; Asistencia técnica a los emprendimientos implementados para la me-jora de su gestión económica, financiera y de


articulación al mercado; Promoción de espacios de Intercambio Local, Promoción y conforma-ción de núcleos ejecutores y núcleos ejecutores centrales; Capacitación, asistencia técnica y en-trega de activos para mejorar la actividad pro-ductiva; la inversión de FONCODES al 31 de di-ciembre asciende al total de S/ 249,743,389.49 por todo concepto.

b) Acciones Centrales 9001

En el marco de la Categoría Presupuestal Ac-ciones Centrales, el avance al 31 de diciembre 2020 es de 88.3% del devengado con respecto a su PIM autorizado, se ha devengado la suma de S/ 38,019,568.71, respecto a un PIM autorizado de S/ 43´070,479,00, en esta categoría destacan las actividades Gestión de Recursos Humanos, orientado al pago de planillas del personal bajo (Régimen Laboral 728), así como los costos del Seguro Médico Familiar, entre otros gastos se menciona: servicio de seguridad y vigilancia, servicio de suministro de energía eléctrica, servicios de agua y desagüe, servicio de telefo-nía fija, servicio de internet, gastos notariales, Alquiler de locales, Contrato Administrativo de Servicios – CAS, pasajes y viáticos, seguros patrimoniales, y servicios diversos, entre los de mayor importancia.

Las actividades que forman parte de esta ca-tegoría presupuestal son: Planeamiento y Pre-supuesto, Conducción y Orientación Superior, Gestión Administrativa, Asesoramiento Técni-co y Jurídico, Gestión de Recursos Humanos y Acciones de Control y Auditoría.

c) Asignaciones Presupuestales Que No Resul-tan en Productos (APNOP) 9002

En el marco de la categoría presupuestal Asig-naciones Presupuestarias que No Resultan en Productos (APNOP), el presupuesto autoriza-do al 31 de diciembre asciende a la suma de S/ 754´179,889.00, de los cuales se ha devengado la suma de S/ 750´506,121.77, lo que representa

un avance de 99.5·% del gasto respecto a su PIM autorizado, está conformada por las activida-des de Transferencia para el Mejoramiento y ampliación de los Servicios Educativos, Apoyo a la Infraestructura Económica, Desarrollo e Implementación de proyectos de infraestructu-ra de cocinas, almacenes y servicios higiénicos en instituciones educativas del nivel educación inicial y primaria, Transferencia e Inventario de Obras, Prevención, Control, Diagnóstico y Tratamiento del Corona Virus y Promoción, Im-plementación y ejecución de actividades para la reactivación económica, dentro esta última se atendió a 21,100 hogares con Desarrollo de capacidades productivas conocida como Haku Wiñay Express, así como para la adquisición de determinados bienes a favor de instituciones como: MININTER, MINDEF, MINSA, ESSALUD, PRONIED, MINAGRI y PRODUCE.

Ejecución Presupuestaria por Categoría y Genérica de Gastos Año Fiscal 2020

a) Gastos Corrientes

La ejecución de gastos en la Categoría de Gastos 5. Gastos Corrientes, al 31 de diciembre del 2020, ascendió a suma total de S/. 1´035´314,579.31, que representa el 99.3% del monto total progra-mado en esta Categoría de Gastos, y está con-formado por las siguientes Genérica de Gastos:

• Personal y Obligaciones Sociales. Conto con un PIM total de S/ 30´781,248.00, los mismos que fueron destinados a garanti-zar el pago de remuneraciones del personal comprendidos en el Decreto Legislativo Nº 728, escolaridad, gratificaciones, Compen-sación por Tiempo de Servicios CTS, bono extraordinario, uniformes del personal administrativo y otros; alcanzó un nivel de ejecución total de S/ 26’618,165.41, al 31 de diciembre del 2020 que significa el 86% con respecto a su PIM autorizado.


• Pensiones y Otras Prestaciones Sociales. Conto con un PIM de S/ 1’114,842.00, los mismos que fueron destinados al pago del Seguro Médico Familiar. El nivel de eje-cución de esta Genérica al 31 de diciembre del 2020, alcanzo un monto ejecutado de S/ 1’004,378.31 que representa el 90% de avan-ce con respecto a su PIM autorizado.

• Bienes y Servicios. Conto con un PIM total de S/ 33´371,289.00, los mismos que fueron destinados a garantizar el pago de remu-neraciones del personal en la modalidad de Contrato Administrativo de Servicios - CAS, pasajes y gastos de transporte, viá-ticos y asignaciones por comisión de servi-cios, combustibles y lubricantes, alquileres, seguridad y vigilancia, limpieza, útiles y materiales de oficina, materiales y servi-cios diversos, caja chica de la Sede Central y de 26 Unidades Territoriales, entre otros gastos; alcanzó una ejecución total de S/ 30’714,958.15, al 31 de diciembre del 2020 significa un avance de 92% con respecto a su PIM autorizado.

• Donaciones y Transferencias. Presento un PIM de S/ 4,500.00, los mismos que fueron transferidos al Ministerio de Justicia, para ser orientado al financiamiento del subsidio otorgado por parte del estado a los familia-res del personal médico y otros fallecidos por efecto del COVID-19, en mérito al De-creto de Urgencia N° 036-2020 (el 10% del sueldo de los funcionarios que ganan más de S/ 15,000.00 mensuales); alcanzó una eje-cución del total del monto programado en su PIM, alcanzando el 100% de su ejecución con respecto a su PIM autorizado.

• Otros Gastos. Presenta un PIM autorizado ascendente a la suma de S/ 976´973,581.00, los mismos que fueron utilizados para aten-

der las intervenciones temporales de apoyo al desarrollo productivo de los hogares con economías de subsistencia Haku Express, y para la adquisición, a través del Núcleo Eje-cutor de Compras, de bienes manufactura-dos por las MYPE de los sectores metalme-cánica, muebles (para bienes de madera, no maderables y plástico), textil-confecciones, y, cuero y calzado, para las diversas entida-des demandantes, entre las que se encuen-tran: el Seguro Social de Salud – ESSALUD, Ministerio de Desarrollo Agro y Riego, Mi-nisterio de la Producción, Ministerio del In-terior, Ministerio de educación y Ministerio de Salud y Defensa en el marco del DU N° 075-2020. Alcanzando una ejecución total de S/ 976’972,577.44, al 31 de diciembre del 2020 logrando casi el 100% de su ejecución con respecto a su PIM autorizado.

b) Gastos Capital

La ejecución de gastos en la Categoría de Gastos 6. Gastos Capital, al 31 de diciembre del 2020, ascendió a suma total de S/. 2´954,500.66, que representa el 50.6% del monto total programa-do en esta Categoría de Gastos, y está confor-mado por las siguientes Genérica de Gastos:

• Otros Gastos. Conto con un PIM total ascen-dente a la suma de S/ 4´118,555.00, los mismos que fueron para la elaboración de los expedien-tes técnicos y de IIOAR de Embarcaderos y Ve-redas para el eje petrolero de la Región Loreto, su ejecución de gastos al 31 de diciembre del 2020 ascendió a la suma total de S/ 1´718,358.37 logrando el 42% de su ejecución de gastos con respecto a su PIM programado.

• Adquisición de Activos No Financieros. Con-to con un PIM total ascendente a la suma de S/ 1´722,222.00, los mismos que fueron para la ad-quisición de computadoras, laptops, software,


Cuadro Nº 36Comportamiento de gasto a nivel de categoria y grupo genérico del gasto

Catego-ría del gasto

Gastos corrientes PIA PIM DevengadoAvance % Dev/PIM

5

Gastos corrientes 292,765,845 1,042,245,460 1,035,314,579.31 99.3%

2.1 Personal y obligaciones sociales 30,591,098 30,781,248 26,618,165.41 86%

2.2 Pensiones y otras prestaciones sociales 1,114,842 1,114,842 1,004,378.31 90%

2.3 Bienes y servicios 35,465,260 33,371,289 30,714,958.15 92%

2.4 Donaciones y transferencias 42,912 4,500 4,500.00 100%

2.5 Otros gastos 225,551,733 976,973,581 976,972,577.44 100%

6

Gastos de capital - 5,840,777 2,954,500.66 50.6%

2.5 Otros gastos 0 4,118,555 1,718,358.37 42%

2.6 Adquisición de activos no financieros 0 1,722,222 1,236,142.29 72%

Total 292,765,845 1,048,086,237 1,038,269,079.97 99.1%

Fuente: SIAF WEB 31/12/2020

Al 31 de diciembre 2020 (Expresado en Soles)

impresoras, motores fuera de borda y embar-caciones fluviales para las Unidades Territoria-les de Iquitos y Chachapoyas, su ejecución de gastos al 31 de diciembre del 2020, ascendió a la suma total de S/ 1´236,142.29 logrando el 72%

de su ejecución de gastos con respecto a su PIM autorizado.

El detalle de Gastos a Nivel de Categoría y Ge-nérica se muestra en el cuadro siguiente:


Cuadro Nº 37Ejecucion presupuestal por genérica de gasto y fuente de financiamiento

Genérica de gasto PIA PIM DevengadoAvance %

Devengado

00 Recursos ordinarios

5 Gastos corrientes 292,765,845.00 353,019,057.00 347,001,399.93 98.30%

2 1 Personal y obligaciones sociales 30,591,098.00 30,673,048.00 26,511,065.41 86.43%

2 2 Pensiones y otras prestaciones sociales 1,114,842.00 1,114,842.00 1,004,378.31 90.09%

2 3 Bienes y servicios 35,465,260.00 31,805,137.00 30,060,926.77 94.52%

2 4 Donaciones y transferencias 42,912.00 4,500.00 4,500.00 100.00%

2 5 Otros gastos 225,551,733.00 289,421,530.00 289,420,529.44 100.00%

6 Gastos de capital 0.00 5,840,777.00 2,954,500.66 50.58%

2 5 Otros gastos 0.00 4,118,555.00 1,718,358.37 41.72%

2 6 Adquisición de activos no financieros 0.00 1,722,222.00 1,236,142.29 71.78%

Total recursos ordinarios 292,765,845.00 358,859,834.00 349,955,900.59 97.52%

19. Recursos por operaciones oficiales de crédito

5 Gastos corrientes

2 1 Personal y obligaciones sociales 0.00 108,200.00 107,100.00 98.98%

2 3 Bienes y servicios 0.00 1,566,152.00 654,031.38 41.76%

2 5 Otros gastos 0.00 687,552,051.00 687,552,048.00 100.00%

Total recurso por operaiones oficiales de crédito 0.00 689,226,403.00 688,313,179.38 99.87%

Total general 292,765,845.00 1,048,086,237.00 1,038,269,079.97 99.06%

FUENTE: SIAF PPTO

(en Soles)

El detalle de Gastos a Nivel de Genérica de Gas-to y Fuente de Financiamiento se muestra en el cuadro siguiente:


Cuadro Nº 38PIM vs Devengado a nivel de actividad y grupo genérico de gastos

(Expresado en Soles)

Programa Prod_PyNombre Pro-

ducto ProyectoAct_ai_

ObraNombre Activida y/Obra

Categ_Gasto

G_Gto PIMAcumulado al

31/12/2020SALDO

% de Avance

0118 Acceso de Hogares Rurales con

Economías de Subsistencia a Mercados

Locales Haku Wiñay

3000001Acciones comunes

5000276Gestión del programa

521 6,792,971 6,218,223.51 574,747

23 13,159,823 12,943,629.13 216,194

Total 5 19,952,794 19,161,852.64 790,941 96.04%

6 26 445,025 144,658.85 300,366

Total 6 445,025 144,658.85 300,366 32.51%

5003032Seguimiento y evaluación

del programa

5 23 241,672 241,500.00 172

Total 5 241,672 241,500.00 172 99.93%

3000592

Poblacion rural en economias

de subsistencia recibe asis-

tencia tecnica, capacitacion y portafolio de

activos para la gestión deem-prendimientos

rurales

5005887

Asistencia técnica a grupos de interés para la selección e implementación de perfiles

de emprendimientos rurales

5 25 29,265,600 29,265,080.00 520

Total 5 29,265,600 29,265,080.00 520 100.00%

5005888

Asistencia técnica a los emprendimientos imple-mentados para la mejora de su gestión económica,

financiera y de articulación al mercado

5 25 22,512,000 22,511,600.00 400

Total 5 22,512,000 22,511,600.00 400 100.00%

5005889Promocion de espacios de

intercambio local

5 25 4,502,400 4,502,320.00 80

Total 5 4,502,400 4,502,320.00 80 100.00%

3000795

Hogares rurales en economías

de subsistencia recibe asisten-

cia técnica y ca-pacitación para el desarrollo de

capacidades

5004362Promoción y conformación de núcleos ejecutores y nú-cleos ejecutores centrales

5 25 6,485,720 6,485,720.00 -

Total 5 6,485,720 6,485,720.00 - 100.00%

5005886

Capacitacion, asistencia técnica y entrega de activos

para mejorar la actividad productiva

5 25 167,430,658 167,430,658.00 -

Total 5 167,430,658 167,430,658.00 - 100.00%

Total 0118 250,835,869 249,743,389.49 1,092,480 99.56%

9001 Acciones Centrales

3999999 Sin producto

5000001 Planeamiento y presupuesto5 23 1,804,720 1,772,741.21 31,979

Total 5 1,804,720 1,772,741.21 31,979 98.23%

5000002Conducción y orientación

superior

5 23 800,726 703,619.87 97,106

Total 5 800,726 703,619.87 97,106 87.87%

5000003Gestion

administrativa

5 23 11,022,069 10,201,465.46 820,604

24 -

25 307,679 307,678.44 1

Total 5 11,329,748 10,509,143.90 820,604 92.76%

6 26 1,237,597 1,087,391.89 150,205

Total 6 1,237,597 1,087,391.89 150,205 87.86%

5000004Asesoramiento técnico y

jurídico (OGAJ)

5 23 513,553 513,052.93 500

Total 5 513,553 513,052.93 500 99.90%

5000005Gestión de recursos

humanos (planillas y seguro médico familiar)

5 21 23,880,077 20,292,841.90 3,587,235

22 1,114,842 1,004,378.31 110,464

23 1,752,371 1,541,049.57 211,321

Total 5 26,747,290 22,838,269.78 3,909,020 85.39%

6 26 37,600 3,191.55 34,408

Total 6 37,600 3,191.55 34,408 8.49%

5000006Acciones de control

y auditoría (oci)

5 23 599,245 592,157.58 7,087

Total 5 599,245 592,157.58 7,087 98.82%

Total 9001 43,070,479 38,019,568.71 5,050,910 88.27%


9002 Asignaciones

Presupues-tarias que no Resultan en Productos

3999999Sin

producto

5001265Transferencia para el mejo-

ramiento y ampliación de los servicios educativos

5 23 239,000 184,500.00 54,500

Total 5 239,000 184,500.00 54,500 77.20%

5003601Apoyo a la infraestructura

económica

5 23 1,303,079 1,068,124.12 234,955

Total 5 1,303,079 1,068,124.12 234,955 81.97%

6 26 3,700,000 1,299,803.98 2,400,196

Total 6 3,700,000 1,299,803.98 2,400,196 35.13%

5005242

Desarrollo e implemen-taciòn de proyectos de

infraestructura de cocinas, almacenes y servicios

higienicos en instituciones educativas del nivel educa-

cion inicial y primaria

6 25 418,555 418,554.39 1

Total 6 418,555 418,554.39 1 100.00%

5004687Transferencia e

inventario de obras

5 23 306,879 253,718.90 53,160

Total 5 306,879 253,718.90 53,160 82.68%

5006269Prevención, control,

diagnóstico y tratamiento del coronavirus

5 23 62,000 45,368.00 16,632

24 4,500 4,500.00 -

Total 5 66,500 49,868.00 16,632 74.99%

6 26 2,000 900.00 1,100

Total 6 2,000 900.00 1,100 45.00%

5006373

Promoción, implementación y ejecución de activida-des para la reactivación

ecónomica

5 21 108,200 107,100.00 1,100

23 1,566,152 654,031.38 912,121

25 746,469,524 746,469,521.00 3

Total 5 748,143,876 747,230,652.38 913,224 99.88%

Total 9002 754,179,889 750,506,121.77 3,673,767 99.51%

Total Unidad Ejecutora 004: FONCODES 1,048,086,237 1,038,269,079.97 9,817,157 99.06%

Ejecución Anual de Ingresos

a) Estado de la Recaudación de Ingresos por Fuentes de Financiamiento al IV Trimestre 2020 – Recursos Directamente Recaudados

Las recaudaciones del año 2020 fueron a tra-vés del rubro 1.3 venta de bienes y servicios y derechos administrativos venta de bases ad-

ministrativas de los procesos de licitación y/o concurso público, Certificaciones Diversas, etc.; en el rubro 1.5 Otros ingresos las recaudaciones fueron por el concepto de Intereses por depó-sitos distintos de Recursos por privatización y concesiones, etc., Otros ingresos diversos. El to-tal de lo recaudado por esta fuente de financia-miento ascendió a S/ 124,798.99, según detalla:

Cuadro Nº 39Recursos directamente recaudados 2020

(En Nuevos Soles)

Concepto2020

PIM Recaudado

1.3 Venta de Bs.Ss y Der. Adm. 29.10

1.5 Otros Ingresos 124,633.89

1.9 Saldo de Balance 136.00

Total 124,798.99

2 RDR

FUENTE SIAF


b) Estado de la Recaudación de Ingresos por Fuentes de Financiamiento al IV Trimestre 2020 – Donaciones y Transferencias

En el rubro 1.5 Otros Ingresos, se registró el monto de S/ 3,000.00, tal como se detalla en el cuadro siguiente:

c) Estado de la Recaudación de Ingresos por Fuentes de Financiamiento al IV Trimestre 2020 – Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito

En el rubro 1.8 Endeudamiento, se registró el monto de S/ 689,226,403.00, tal como se detalla en el cuadro siguiente:

La ejecución del gasto al cierre del ejercicio pre-supuestal fue de 99.1%, de un presupuesto auto-

rizado de S/ 1, 048, 086,237.00, se ha ejecutado la suma de S/ 1, 038, 269,079.97.

Cuadro Nº 40Recaudación por donaciones y transferencias

(En Nuevos Soles)

Cuadro Nº 41Recaudación por recursos por operaciones oficiales de crédito

(En Nuevos Soles)

Concepto2020

PIM Recaudado

1.5 Otros Ingresos 3,000.00

Total 3,000.00

Concepto2020

PIM Recaudado

1.5 Otros Ingresos 689,226,403 689,226,403.00

Total 689,226,403 689,226,403.00

4 donaciones y transferencias

4 donaciones y transferencias

FUENTE SIAF

FUENTE SIAF


Hugo Priscilio Vila HidalgoDirector Ejecutivo

Walter Lázaro Begazo Puente - CTCoordinador Técnico

Ana Teresa Pantoja Urizar GarfiasJefa del Órgano de Control Institucional – OCI

Gloria Mercedes Flores MatienzoJefa de la Unidad de Administración – UA

Julio Acuña VelásquezJefe de la Unidad de Comunicación e Imagen – UCI

María Patricia Verona NepoJefa de la Unidad de Recursos Humanos – URH

Jean Pierre Calmet WilliamsJefe de la Unidad de Tecnologías de Información – UTI

Ruth Janen Gonzales IngaJefa de la Unidad de Asesoría Jurídica – UAJ

Rocío Marisol Rengifo NakamaJefa de la Unidad de Planeamiento, Presupuesto y Modernización – UPPM

Carlos Antonio Figueroa HenostrozaJefe de la Unidad de Gestión de Proyectos Productivos – UGPP

Fernando Hernan Marín ChávezJefe de la Unidad de Gestión de Proyectos de Infraestructura – UGPI

Mario Fernando Romero EspinozaJefe de la Unidad de Gestión de Proyectos Especiales – UGPE

Herbert Edson Paredes AliagaJefe de la Unidad Territorial de Abancay

Gerardo Lovón ZavalaJefa de la Unidad Territorial de Arequipa

Germán Martinelli ChuchónJefe de la Unidad Territorial de Ayacucho

Walter Chávez BrionesJefe de la Unidad Territorial de Cajamarca

Luis Alberto Torres VásquezJefe de la Unidad Territorial de Chachapoyas

Figueroa Torre, UldericoJefe de la Unidad Territorial Chimbote

Francisco Mauri Espinoza MillonesJefe de la Unidad Territorial de Chiclayo

Pedro Ernesto Romero UrviolaJefe de la Unidad Territorial de Cusco

Luis Héctor Trucios GómezJefe de la Unidad Territorial de Huancavelica

Henrry Murrieta LozanoJefe de la Unidad Territorial de Huancayo

Walter Eugenio Cachay CachayJefe de la Unidad Territorial de Huánuco

Héctor Iván Landauro SoteloJefe de la Unidad Territorial de Huaraz

Amapola Torres PradaJefa de la Unidad Territorial de Pasco

Edwin Jesús Romero IparraguirreJefe de la Unidad Territorial de Ica

Fred William Chu KooJefe de la Unidad Territorial de Iquitos

Nestor Hugo Ruben Eyzaguirre ReynosoJefe de la Unidad Territorial de Moquegua

José Francisco Merino CastilloJefe de la Unidad Territorial de La Merced

Ronald Rodrigo Quispe GalarzaJefe de la Unidad Territorial de Lima

David Oswaldo Váldez GutiérrezJefe de la Unidad Territorial de Puno

José Raúl Delgado ClavoJefe de la Unidad Territorial de Trujillo

Juan José Cárdenas RengifoJefe de la Unidad Territorial de Tarapoto

Justo Pastor Vélez De Villa FigueroaJefe de la Unidad Territorial de Puerto Maldonado

Víctor Manuel Chávez GarcíaJefe de la Unidad Territorial de Piura

Mario Castro LorenaJefe de la Unidad Territorial de Pucallpa

Víctor Manuel Chávez GarcíaJefe de la Unidad Territorial de Tumbes

Nestor Hugo Ruben Eyzaguirre ReynosoJefe de la Unidad Territorial de Tacna

Directorio de Funcionarios al 31 de diciembre 2020

UNIDADESTERRITORIALES

FONCODES

Av. Paseo de la República 3101, San IsidroLima - PerúCentral Telefónica: (511) 311 89 00www.foncodes.gob.pe

Foncodes

@MidisFoncodes

@midisfoncodes

MIDIS foncodes

TUMBES

PIURA

CHICLAYO

TRUJILLO

HUÁNUCO

PASCO

HUANCAYO

CUSCO

PUNO

TACNAAYACUCHO

PTO. MALDONADO

HUARAZ

CHIMBOTE

LIMA

HUANCAVELICA

ICA

AREQUIPA

MOQUEGUA

CAJAMARCA

TARAPOTO

PUCALLPA

CHACHAPOYAS IQUITOS

LA MERCED

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Calle Lima Nº 367 2do. Piso056-227195

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Urb. Mercedes C. de Carbonera Fonavi III Etapa E-15 053-462405

Calle Los Alamos s/n (Basadre y Forero) 052-241006

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Micaela Bastidas Nº 450 WANCHAQ 084-221477

Jr. Prado de Miguel Mz. 9 (frente PNP seguridad de estado) 082-571869

Av. Micaela Bastidas Nº 309, San JuanDistrito de Yanacancha, 063-280252

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Pasaje Pedrera Nº 170, alt. cdra. 9 Alfonso Ugarte 061-573118

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